010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos281466289924289916,48<% Obligaciones / Creditos>99,9974062168016%289916,48 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual106080109270109264,12<% Obligaciones / Creditos>99,9946188340807%109264,12 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones400040002174,23<% Obligaciones / Creditos>54,35575%2174,23 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta850085002273,4<% Obligaciones / Creditos>26,7458823529412%2146,7 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete130001300041168,74<% Obligaciones / Creditos>316,682615384615%38873,85 010000 00000 6059 912100 Equipos de telefonía móvil200020001522,18<% Obligaciones / Creditos>76,109%1522,18 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra415046426694446319,15<% Obligaciones / Creditos>104,599349885398%443897,56 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos138802142973142968,7<% Obligaciones / Creditos>99,9969924391319%142968,7 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual107087110307110301,38<% Obligaciones / Creditos>99,9949051284143%110301,38 010001 00001 2200 921100 Material de oficina30003000249,94<% Obligaciones / Creditos>8,33133333333333%249,94 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones220022000<% Obligaciones / Creditos>0%0 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete100010004001,8<% Obligaciones / Creditos>400,18%3940,1 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete500050001566,77<% Obligaciones / Creditos>31,3354%1566,77 010001 00001 6059 921100 Equipos de telefonía móvil200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo627839596372,49589025,77<% Obligaciones / Creditos>98,7680987766555%589025,77 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1035927,713714,84<% Obligaciones / Creditos>38,1734427753516%13714,84 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1011441,5511429,37<% Obligaciones / Creditos>99,8935458919465%11429,37 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal32443148251,2572444,09<% Obligaciones / Creditos>48,8657532398546%72444,09 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones66626195557,42174898,21<% Obligaciones / Creditos>89,4357319706918%174898,21 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales15579391601432,141278201,27<% Obligaciones / Creditos>79,8161369485191%1278201,27 010001 00100 1600 921100 Seguridad social231217023384732152691,94<% Obligaciones / Creditos>92,0554541360965%2152691,94 010001 00100 1702 921100 Horas extraordinarias021541607,81<% Obligaciones / Creditos>74,6429897864438%1607,81 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos569637240<% Obligaciones / Creditos>0%0 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche134013860<% Obligaciones / Creditos>0%0 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos441345460<% Obligaciones / Creditos>0%0 010001 00100 2061 921100 Arrendamiento de programas y licencias6500650012727,06<% Obligaciones / Creditos>195,800923076923%12727,06 010001 00100 2200 921100 Material de oficina40004000935,09<% Obligaciones / Creditos>23,37725%935,09 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos1600016000193,6<% Obligaciones / Creditos>1,21%193,6 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos12600126000<% Obligaciones / Creditos>0%0 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias4000056223,3656223,36<% Obligaciones / Creditos>100%54225,15 010001 00100 6031 921100 Instalaciones14998891914,6427972,4<% Obligaciones / Creditos>30,4330191577751%27972,4 010001 00100 6059 921100 Mobiliario y equipo20000200003740,11<% Obligaciones / Creditos>18,70055%3740,11 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información600006000047138,77<% Obligaciones / Creditos>78,5646166666667%47138,77 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo12119691802,6191773,78<% Obligaciones / Creditos>99,9685956641102%91773,78 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2790664936,4663993<% Obligaciones / Creditos>98,5471028140431%63993 010001 01000 2020 921100 Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible971009710094773,91<% Obligaciones / Creditos>97,604438722966%86795 010001 01000 2200 921100 Material de oficina20002000896,27<% Obligaciones / Creditos>44,8135%896,27 010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones100010002913,84<% Obligaciones / Creditos>291,384%2913,84 010001 01000 2262 921100 Campañas medidas de accesibilidad universal15000150009873,6<% Obligaciones / Creditos>65,824%0 010001 01000 2264 921100 Gastos de comunidad oficinas500050008094,02<% Obligaciones / Creditos>161,8804%8094,02 010001 01000 2269 921100 Accesibilidad universal150000150000113527,91<% Obligaciones / Creditos>75,6852733333333%112097,45 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos350003500048307,12<% Obligaciones / Creditos>138,020342857143%48307,12 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción20000020000074726,96<% Obligaciones / Creditos>37,36348%74726,96 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje300030006870,08<% Obligaciones / Creditos>229,002666666667%6870,08 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales100000125000111667,74<% Obligaciones / Creditos>89,334192%111667,74 010001 01000 6030 921100 Maquinaria0011724,9<% Obligaciones / Creditos>-11724,9 010001 01000 6050 921102 Mobiliario18000180005712,31<% Obligaciones / Creditos>31,7350555555556%5712,31 010001 01000 6059 921103 Móviles10001000187,55<% Obligaciones / Creditos>18,755%187,55 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información30003000262,33<% Obligaciones / Creditos>8,74433333333333%262,33 010001 01020 2100 921100 Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra338003380031964,58<% Obligaciones / Creditos>94,5697633136095%31964,58 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones110000110000102553,68<% Obligaciones / Creditos>93,2306181818182%101473,1 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles30003000508,08<% Obligaciones / Creditos>16,936%508,08 010001 01020 2273 921100 Digitalización100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa61728496503798,625550513,98<% Obligaciones / Creditos>85,3426482629931%5528090,52 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo528290514232,85488644,41<% Obligaciones / Creditos>95,0239585044013%488644,41 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes236634291771,47285970,65<% Obligaciones / Creditos>98,0118618177439%285970,65 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación500005000055197,55<% Obligaciones / Creditos>110,3951%55197,55 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos69006900864,62<% Obligaciones / Creditos>12,5307246376812%864,62 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina500050003714,83<% Obligaciones / Creditos>74,2966%3714,83 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería745000745000913848,35<% Obligaciones / Creditos>122,664208053691%868255,63 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo30003000514,54<% Obligaciones / Creditos>17,1513333333333%514,54 010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015630006300019842,3<% Obligaciones / Creditos>31,4957142857143%19842,3 010002 01300 2276 921B00 Estudios y trabajos técnicos800080006632,61<% Obligaciones / Creditos>82,907625%6632,61 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción20002000379,79<% Obligaciones / Creditos>18,9895%379,79 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo23000230009811,01<% Obligaciones / Creditos>42,6565652173913%8498,72 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones200020001063,02<% Obligaciones / Creditos>53,151%1063,02 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/201543000430001541,54<% Obligaciones / Creditos>3,58497674418605%0 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa17158341756916,321788025,22<% Obligaciones / Creditos>101,770653482233%1739578,67 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo349885302389,19296214,26<% Obligaciones / Creditos>97,9579527958655%296214,26 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2663948399,2544531,74<% Obligaciones / Creditos>92,0091530343962%44531,74 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes8202882965,7382683,54<% Obligaciones / Creditos>99,6598716120499%82683,54 010003 01000 2273 921600 Mantenimiento aplicaciones informáticas del BON900090006050<% Obligaciones / Creditos>67,2222222222222%0 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra300003000011500,75<% Obligaciones / Creditos>38,3358333333333%11500,75 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra497552472754,17440980,29<% Obligaciones / Creditos>93,2789847205367%434930,29 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo898640753354,87642725,99<% Obligaciones / Creditos>85,3151702596679%642725,99 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1052721,2650759,08<% Obligaciones / Creditos>96,2781997243617%50759,08 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes274318240671,47212739,21<% Obligaciones / Creditos>88,3940294211025%212739,21 010004 01100 2200 921700 Material de oficina500050009589,79<% Obligaciones / Creditos>191,7958%9589,79 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos12000120003633,88<% Obligaciones / Creditos>30,2823333333333%3633,88 010004 01100 2266 921700 Formación250025002550,35<% Obligaciones / Creditos>102,014%2550,35 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones700070000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica11999681073747,6921998,3<% Obligaciones / Creditos>85,8673211469809%921998,3 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo508035480188,52435412,22<% Obligaciones / Creditos>90,6752664557662%435412,22 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas266392744227438,6<% Obligaciones / Creditos>99,9876102324903%27438,6 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes165746167703,46163852,37<% Obligaciones / Creditos>97,7036311594287%163852,37 010005 01700 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela800008000075867,84<% Obligaciones / Creditos>94,8348%69545,52 010005 01700 2200 924900 Material de oficina300030003463,49<% Obligaciones / Creditos>115,449666666667%3413,27 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra28000280004120,94<% Obligaciones / Creditos>14,7176428571429%4120,94 010005 01700 2269 921103 Plan de Gobierno Abierto780007800024865,89<% Obligaciones / Creditos>31,8793461538462%19266,25 010005 01700 2269 921104 Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 010005 01700 2269 921105 Gastos funcionamiento Consejo Navarro de Niños, Niñas y Adolescentes500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización180001800015792,87<% Obligaciones / Creditos>87,7381666666667%15792,87 010005 01700 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana10000100007735,69<% Obligaciones / Creditos>77,3569%7702,35 010005 01700 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana432657432657475067,04<% Obligaciones / Creditos>109,802231328743%475067,04 010005 01700 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana18000018000074671,42<% Obligaciones / Creditos>41,4841222222222%74671,42 010005 01700 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana y voluntariado244000244000142785,18<% Obligaciones / Creditos>58,5185163934426%133011,4 010005 01700 2279 924907 Encargo a NASERTIC. Voluntariado Navarra11000011000096756,92<% Obligaciones / Creditos>87,9608363636364%96756,92 010005 01700 2279 924908 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte Registr@450004500073050<% Obligaciones / Creditos>162,333333333333%73050 010005 01700 2279 924909 Encargo a NASERTIC. Teléfono de atención ciudadana 012670000670000761508,71<% Obligaciones / Creditos>113,65801641791%761508,71 010005 01700 2279 924910 Organización del XXIV Congreso Estatal de Voluntariado07500074672,88<% Obligaciones / Creditos>99,56384%72406,88 010005 01700 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana135000135000131942,8<% Obligaciones / Creditos>97,7354074074074%131942,8 010005 01700 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación750007500061237,24<% Obligaciones / Creditos>81,6496533333333%61237,24 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto175000175000139810,56<% Obligaciones / Creditos>79,8917485714286%127100,42 010005 01700 6094 921103 Interoperabilidad informática Consejo Transparencia250002500018150<% Obligaciones / Creditos>72,6%18150 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto30160773065990,982808202,66<% Obligaciones / Creditos>91,5920065753096%2771447,22 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo509536678506,12676895,66<% Obligaciones / Creditos>99,7626462087033%676895,66 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas5440960578,646645,54<% Obligaciones / Creditos>77,0000297134632%46645,54 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes300953145604,13129960,57<% Obligaciones / Creditos>89,2561014581111%129960,57 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina7000700019788,77<% Obligaciones / Creditos>282,696714285714%18226,66 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte10001000604,76<% Obligaciones / Creditos>60,476%604,76 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad970097006181,42<% Obligaciones / Creditos>63,7259793814433%6181,42 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos4004000<% Obligaciones / Creditos>0%0 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos90090066<% Obligaciones / Creditos>7,33333333333333%66 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción15000150006809,75<% Obligaciones / Creditos>45,3983333333333%6809,75 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información14000140000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra912898932688,85886952,47<% Obligaciones / Creditos>95,0962874703606%885390,36 010008 01200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo604186223562231,26<% Obligaciones / Creditos>99,993990519804%62231,26 010008 01200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 010008 01200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4291544209,0144203,03<% Obligaciones / Creditos>99,9864733455918%44203,03 010008 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos15000150006907,29<% Obligaciones / Creditos>46,0486%2535,56 010008 01200 6094 921100 Desarrollos de Protección de Datos100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos119343122456,01113341,58<% Obligaciones / Creditos>92,5569761745463%108969,85 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto1404956714355046,5512956333,65<% Obligaciones / Creditos>90,256298402599%12834302,77 Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento1404956714355046,5512956333,65<% Obligaciones / Creditos>90,256298402599%12834302,77 030000 03000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos661646815568150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9927224708385%68150,04 030000 03000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo2663928746,4428743,12<% Obligaciones / Creditos>99,9884507438138%28743,12 030000 03000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas266392744227438,6<% Obligaciones / Creditos>99,9876102324903%27438,6 030000 03000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1011,980<% Obligaciones / Creditos>0%0 030000 03300 1200 921100 Retribuciones del personal fijo263163208396,03180486,69<% Obligaciones / Creditos>86,607547178322%180486,69 030000 03300 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 030000 03300 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes8582988411,0288406,09<% Obligaciones / Creditos>99,9944237720592%88406,09 030000 03300 1220 921102 Proyecto NEAR Interreg Europe. Retribuciones del personal contratado temporal360653715124764,79<% Obligaciones / Creditos>66,6598207316089%24764,79 030000 03300 1220 921103 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Retribuciones del personal contratado temporal101240343,18<% Obligaciones / Creditos>>1000%40343,18 030000 03300 1400 921102 Proyecto NEAR Interreg Europe. Retribuciones personales337350167,52<% Obligaciones / Creditos>47,8628571428571%167,52 030000 03300 1400 921103 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Retribuciones personales10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 030000 03300 1600 921102 Proyecto NEAR Interreg Europe. Seguridad Social11611117239007,29<% Obligaciones / Creditos>76,8343427450312%9007,29 030000 03300 1600 921103 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Seguridad Social10110<% Obligaciones / Creditos>0%0 030000 03300 2150 921100 Reparación y conservación100010005116,63<% Obligaciones / Creditos>511,663%5116,63 030000 03300 2200 921100 Material de oficina5005001274,44<% Obligaciones / Creditos>254,888%1274,44 030000 03300 2262 921100 Difusión y comunicación actividades8150815078,65<% Obligaciones / Creditos>0,965030674846626%78,65 030000 03300 2262 921102 Agenda 2030 - Campaña comunicación40000400003872<% Obligaciones / Creditos>9,68%3872 030000 03300 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios180018001171,92<% Obligaciones / Creditos>65,1066666666667%1171,92 030000 03300 2264 921102 Gastos de comunidad de propietarios - VIDAAS500050007133,68<% Obligaciones / Creditos>142,6736%7133,68 030000 03300 2266 921100 Organización de Eventos y jornadas350003500024063,2<% Obligaciones / Creditos>68,752%22963,2 030000 03300 2269 462103 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos diversos1200120020,1<% Obligaciones / Creditos>1,675%20,1 030000 03300 2269 921100 Otros gastos diversos100010006347,85<% Obligaciones / Creditos>634,785%6347,85 030000 03300 2269 921102 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Gastos de administración y oficina594459440<% Obligaciones / Creditos>0%0 030000 03300 2276 462102 Proyectos de innovación pública y proyectos europeos261942619455528,02<% Obligaciones / Creditos>211,987554401771%51324,37 030000 03300 2276 921100 Servicios externos para el soporte y la toma de decisiones750007500057083,84<% Obligaciones / Creditos>76,1117866666667%57083,84 030000 03300 2276 921107 Soporte a la Planificación Estratégica (plan mejora, líneas horizontales, pautas seg. de P.Estratégicos, formación)750007500096024,62<% Obligaciones / Creditos>128,032826666667%96024,62 030000 03300 2276 921108 VIDAAS - Dinamización 202510001030649,51815<% Obligaciones / Creditos>5,92179317770274%1815 030000 03300 2276 921109 Encargo a NASERTIC. Gestión servicio centro VIDAAS216658216658248625,87<% Obligaciones / Creditos>114,754991738131%248625,87 030000 03300 2276 921110 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Estudios y trabajos para Agenda 2030700007000019481,35<% Obligaciones / Creditos>27,8305%19481,35 030000 03300 2276 921111 Encargo a NASERTIC. Gestión de la Estrategia de Digitalización de EELL356859356859237464,64<% Obligaciones / Creditos>66,5429875665179%237464,64 030000 03300 2276 921112 Encargo a NASERTIC. Estudios y trabajos para Agenda 20300030239,79<% Obligaciones / Creditos>-30239,79 030000 03300 2279 462100 Proyecto NEAR Interreg Europe. Asistencia técnica306783067857981,97<% Obligaciones / Creditos>189,001792815699%57981,97 030000 03300 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros363003630023621,32<% Obligaciones / Creditos>65,0725068870523%7467,82 030000 03300 2279 921102 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Asistencia técnica21013210137260<% Obligaciones / Creditos>34,5500404511493%0 030000 03300 2279 921103 Experto de evaluación10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 030000 03300 2279 921104 Contrato de servicios - Dinamización Alianza por los ODS y Unidades Didácticas700007000010903,23<% Obligaciones / Creditos>15,5760428571429%0 030000 03300 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción350035003194,24<% Obligaciones / Creditos>91,264%3194,24 030000 03300 2280 921102 Energía eléctrica, agua y calefacción -VIDAAS600060005985,25<% Obligaciones / Creditos>99,7541666666667%5530,95 030000 03300 2301 462100 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos de viaje121212128798,48<% Obligaciones / Creditos>725,947194719472%8798,48 030000 03300 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje10000100004441,08<% Obligaciones / Creditos>44,4108%4441,08 030000 03300 2301 921102 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Gastos de viaje237823782771,88<% Obligaciones / Creditos>116,563498738436%2771,88 030000 03300 4301 921100 (E) Convenio con NAIR Center para investigación en inteligencia artificial500005000050000<% Obligaciones / Creditos>100%50000 030000 03300 4809 921100 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 030000 03300 4819 462100 MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural180000353611,35323172,8<% Obligaciones / Creditos>91,3920890831134%323172,8 030000 03300 4819 921100 Convenio con Asociación Zaindu Leitzaldea Elkartea para innovación pública en el medio rural500005000049875,32<% Obligaciones / Creditos>99,75064%49875,32 030000 03300 6031 921100 Reforma centro VIDAAS2000061193,3256709,64<% Obligaciones / Creditos>92,6729257376459%15201,07 030000 03300 6031 921102 Instalaciones300030003799,01<% Obligaciones / Creditos>126,633666666667%0 030000 03300 6059 921100 Otro mobiliario y equipo100026167,1825366,13<% Obligaciones / Creditos>96,9387224760177%24621,16 030000 03300 6060 921100 Compra de equipos informáticos100040002604,33<% Obligaciones / Creditos>65,10825%2604,33 030000 03300 6094 921100 Licencias y servicios profesionales software200001999012072,73<% Obligaciones / Creditos>60,3938469234617%12072,73 030000 03300 6094 921102 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización padrón municipal de Entidades Locales1301462582,2787490,53<% Obligaciones / Creditos>53,8424801012894%787490,53 030000 03300 7609 921100 Subvención a Entidades Locales para implantación de sistemas de información10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 030000-Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas20520433642033,022698896,86<% Obligaciones / Creditos>74,1041293469657%2612769,63 Total 030-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas20520433642033,022698896,86<% Obligaciones / Creditos>74,1041293469657%2612769,63 031000 03100 1000 462100 Retribuciones de altos cargos661646815568150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9927224708385%68150,04 031000 03100 1200 462100 Retribuciones del personal fijo281449289908243470,11<% Obligaciones / Creditos>83,9818528636671%243470,11 031000 03100 1210 462100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 031000 03100 1211 462100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes429154420944080,26<% Obligaciones / Creditos>99,7087923273542%44080,26 031000 03100 1220 462100 Retribuciones del personal contratado temporal313732320<% Obligaciones / Creditos>0%0 031000 03100 1250 462100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones38428395830<% Obligaciones / Creditos>0%0 031000 03100 1400 462100 Retribuciones personales6543867982,452797,15<% Obligaciones / Creditos>77,6629686507096%52797,15 031000 03100 1600 462100 Seguridad social11635011753785468,58<% Obligaciones / Creditos>72,7163191165335%85468,58 031000 03100 1707 462100 Remuneración por trabajo a turnos10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 031000 03100 2061 462100 Arrendamiento de programas y licencias816081608105,13<% Obligaciones / Creditos>99,3275735294118%8105,13 031000 03100 2261 462100 Atenciones protocolarias y de representación100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 031000 03100 2262 462100 Acciones de publicidad de la OAP60000600001021<% Obligaciones / Creditos>1,70166666666667%1021 031000 03100 2269 462100 Divulgación y edición de la actividad de la Oficina de Análisis y Prospección300003000025442,21<% Obligaciones / Creditos>84,8073666666667%21317,32 031000 03100 2269 462102 Promoción de la mejora continua y acciones formativas150001500024981,34<% Obligaciones / Creditos>166,542266666667%24981,34 031000 03100 2276 462100 Análisis del ámbito socioeconómico e investigación prospectiva384990384990329890,72<% Obligaciones / Creditos>85,6881269643367%294256,22 031000 03100 2280 462100 Energía eléctrica, agua y calefacción867086700<% Obligaciones / Creditos>0%0 031000 03100 2301 462102 Locomoción y gastos de viaje408040804610,81<% Obligaciones / Creditos>113,010049019608%4610,81 031000 03100 4809 462100 Becas y proyectos de investigación400004000020322,46<% Obligaciones / Creditos>50,80615%20322,46 031000 03100 4819 462102 Convenio Colegio de Sociología y Politología de Navarra. Analizar retos socioeconómicos a través de ciencia ciudadana40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 031000 03100 6059 462100 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi20001000434,39<% Obligaciones / Creditos>43,439%1124,09 031000 03100 6060 462100 Equipamiento informático400050004923,59<% Obligaciones / Creditos>98,4718%4923,59 Total 031000-Oficina de Análisis y Prospección12118011228530,4913697,79<% Obligaciones / Creditos>74,3732340689331%874628,1 Total 031-Oficina de Análisis y Prospección12118011228530,4913697,79<% Obligaciones / Creditos>74,3732340689331%874628,1 032000 03200 1200 923300 Retribuciones del personal fijo407465463916,5442264,96<% Obligaciones / Creditos>95,3328799471457%442264,96 032000 03200 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1027451,7827438,6<% Obligaciones / Creditos>99,9519885413623%27438,6 032000 03200 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes267089203478,75182766,15<% Obligaciones / Creditos>89,8207552385691%182766,15 032000 03200 2061 923300 Alquiler de programas300003000029997,98<% Obligaciones / Creditos>99,9932666666667%18464,26 032000 03200 2120 923300 Edificios y otras construcciones250025001663,1<% Obligaciones / Creditos>66,524%1663,1 032000 03200 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 032000 03200 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora150015002848,15<% Obligaciones / Creditos>189,876666666667%2848,15 032000 03200 2200 923302 Material informático100010001597,2<% Obligaciones / Creditos>159,72%1597,2 032000 03200 2202 923300 Suscripciones y compra de libros5005001412,6<% Obligaciones / Creditos>282,52%1412,6 032000 03200 2230 923300 Portes10001000642,37<% Obligaciones / Creditos>64,237%642,37 032000 03200 2264 923300 Gastos de comunidades500050001744,74<% Obligaciones / Creditos>34,8948%1744,74 032000 03200 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos4000400016083,87<% Obligaciones / Creditos>402,09675%16083,87 032000 03200 2268 923300 Gastos derivados del convenio "incubadora de sondeos"40004000974,9<% Obligaciones / Creditos>24,3725%974,9 032000 03200 2269 923300 Otros gastos diversos150015001230,85<% Obligaciones / Creditos>82,0566666666667%1230,85 032000 03200 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística110000110000151365,8<% Obligaciones / Creditos>137,605272727273%127165,8 032000 03200 2276 923302 Estadísticas económicas196550193113,04165845,78<% Obligaciones / Creditos>85,88015599568%165845,78 032000 03200 2276 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero400004000036424,5<% Obligaciones / Creditos>91,06125%36424,5 032000 03200 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción582195821950595,17<% Obligaciones / Creditos>86,9049107679624%50595,17 032000 03200 2276 923305 Encuestas a hogares229854229854116214,83<% Obligaciones / Creditos>50,5602817440636%116214,83 032000 03200 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros381493814957145,88<% Obligaciones / Creditos>149,796534640489%47768,38 032000 03200 2280 923300 Energía eléctrica y agua10000100002590,24<% Obligaciones / Creditos>25,9024%2590,24 032000 03200 2284 923300 Material de limpieza e higiénico700700181,68<% Obligaciones / Creditos>25,9542857142857%181,68 032000 03200 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje400040002253,72<% Obligaciones / Creditos>56,343%1967,48 032000 03200 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones350003500029261,86<% Obligaciones / Creditos>83,6053142857143%27803,37 032000 03200 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 032000 03200 4800 923300 Becas para alumnado en prácticas30003985,33953,34<% Obligaciones / Creditos>99,1980528442025%3953,34 032000 03200 6031 923300 Instalaciones100000<% Obligaciones / Creditos>-0 032000 03200 6059 923302 Otro mobiliario y equipo100000<% Obligaciones / Creditos>-0 032000 03200 6060 923302 Compra de equipos informáticos50009451,669451,66<% Obligaciones / Creditos>100%9451,66 032000 03200 6094 923302 Aplicaciones informáticas400004000040000<% Obligaciones / Creditos>100%40000 Total 032000-Encuestas, censos y otras estadísticas14985461518829,031375949,93<% Obligaciones / Creditos>90,592812148185%1329093,98 Total 032-Elaboración de información estadística14985461518829,031375949,93<% Obligaciones / Creditos>90,592812148185%1329093,98 Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas47623906389392,454988544,58<% Obligaciones / Creditos>78,0754135708161%4816491,71 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo5227757127,9457046,89<% Obligaciones / Creditos>99,8581254636523%57046,89 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1026760,9122175,48<% Obligaciones / Creditos>82,8651940460918%22175,48 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes695547164762445,59<% Obligaciones / Creditos>87,15729897972%62445,59 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas9989980<% Obligaciones / Creditos>0%0 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos459459428,2<% Obligaciones / Creditos>93,2897603485839%428,2 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje183518355044,94<% Obligaciones / Creditos>274,928610354223%5022,87 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 060000 06000 6020 921100 Obras10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 060000 06000 6041 921100 Adquisición de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 060000 06000 6050 921100 Mobiliario458845880<% Obligaciones / Creditos>0%0 060000 06000 6059 921100 Móviles002666,84<% Obligaciones / Creditos>-2666,84 060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático350103501024820,89<% Obligaciones / Creditos>70,8965724078835%24820,89 060000 06000 6094 921100 Proyectos de digitalización17303173030<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales248228283912,85242778,87<% Obligaciones / Creditos>85,5117582737097%242756,8 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo441845427431,32415298,81<% Obligaciones / Creditos>97,1615299505895%415298,81 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes127943148477,04148214,44<% Obligaciones / Creditos>99,8231376379809%148214,44 060001 06100 2061 921500 Licencias informáticas y aplicaciones web412941291465,48<% Obligaciones / Creditos>35,4923710341487%1465,48 060001 06100 2200 921500 Material de oficina412941295857,9<% Obligaciones / Creditos>141,872124000969%5649,78 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual6882688219718,12<% Obligaciones / Creditos>286,517291485033%19718,12 060001 06100 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias9176091760131603,76<% Obligaciones / Creditos>143,42170880558%131603,76 060001 06100 2262 921500 Publicidad institucional542040542040463337,24<% Obligaciones / Creditos>85,4802671389565%322890,55 060001 06100 2262 921502 Actividades de patrocinio174344174344148225<% Obligaciones / Creditos>85,0186986647089%108295 060001 06100 2262 921503 Publicidad en redes sociales183521835244996,32<% Obligaciones / Creditos>245,184829991282%26752,86 060001 06100 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual688206882072577,55<% Obligaciones / Creditos>105,459968032549%72577,55 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos299129913570,71<% Obligaciones / Creditos>119,381812102976%3570,71 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos700007000034322,64<% Obligaciones / Creditos>49,0323428571429%32323,51 060001 06100 2276 921504 Fotografía y producción audiovisual7200072000114376,71<% Obligaciones / Creditos>158,856541666667%114376,71 060001 06100 2276 921505 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales66067660670<% Obligaciones / Creditos>0%0 060001 06100 2276 921506 Comunicación en Seguridad y Emergencias419484194841947,88<% Obligaciones / Creditos>99,9997139315343%38452,26 060001 06100 2276 921507 Seguimiento de noticias309723097234778,07<% Obligaciones / Creditos>112,288744672608%34778,07 060001 06100 2279 921500 Cobertura de actos informativos183521835224348,1<% Obligaciones / Creditos>132,672733217088%24348,1 060001 06100 2279 921504 Servicios audiovisuales en el Palacio de Navarra367043670429018,31<% Obligaciones / Creditos>79,0603476460331%23484,07 060001 06100 4816 921500 Convenio asociación Cultural Nafarpres Multimedia para fomento de revistas locales500005000050000<% Obligaciones / Creditos>100%50000 060001 06100 6054 921500 Material técnico8692910377992980,52<% Obligaciones / Creditos>89,5947349656482%83786,7 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional19562171979189,361876637,56<% Obligaciones / Creditos>94,8184947801053%1657586,48 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo130459145390,65129667,7<% Obligaciones / Creditos>89,1857213651635%129667,7 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes459404732347135,12<% Obligaciones / Creditos>99,6029837499736%47135,12 060002 06100 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es642326423254332,51<% Obligaciones / Creditos>84,5879156806576%47943,71 060002 06100 2276 921500 Gestión del catálogo de trámites362283622836227,4<% Obligaciones / Creditos>99,9983438224578%36227,4 Total 060002-Portal navarra.es276869293185,65267362,73<% Obligaciones / Creditos>91,1922974402056%260973,93 060003 06100 2269 921500 Inspección técnica en materia audiovisual4594590<% Obligaciones / Creditos>0%0 060003 06100 4709 921500 Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual450000450000507637,24<% Obligaciones / Creditos>112,808275555556%507637,24 060003 06100 4709 921502 Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual170000017000001361782,38<% Obligaciones / Creditos>80,1048458823529%1361782,38 060003 06100 4709 921503 (E) Conv. con NAPAR, Ikusentzunezkoen Ekoizpen Naparra­Producción Audiovisual Navarra, para refuerzo sector audiovisual260002600026000<% Obligaciones / Creditos>100%26000 060003 06100 4709 921504 (E) Ayudas para doblaje de material audiovisual infantil y juvenil al euskera30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 060003-Promoción del sector audiovisual220645922064591895419,62<% Obligaciones / Creditos>85,9032331894678%1895419,62 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo368211379436,08324824,36<% Obligaciones / Creditos>85,6071357262599%324824,36 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas7540345534,7245383,48<% Obligaciones / Creditos>99,6678578456176%45383,48 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 060004 06200 2061 921100 Licencias programas informáticos458845887327,02<% Obligaciones / Creditos>159,699651264167%7109,22 060004 06200 2120 921100 Mantenimiento de locales917691760<% Obligaciones / Creditos>0%0 060004 06200 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos110211023409,15<% Obligaciones / Creditos>309,360254083485%3409,15 060004 06200 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora229422943847,67<% Obligaciones / Creditos>167,727550130776%3847,67 060004 06200 2202 921100 Suscripciones137613761833,68<% Obligaciones / Creditos>133,261627906977%1833,68 060004 06200 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales137641376420324,96<% Obligaciones / Creditos>147,667538506248%20324,96 060004 06200 2261 921100 Actos institucionales y atenciones protocolarias151404151404127010,08<% Obligaciones / Creditos>83,8881931785158%123183,57 060004 06200 2261 921102 Día de Navarra201882018841336,69<% Obligaciones / Creditos>204,758718050327%41336,69 060004 06200 2269 921100 Gastos diversos del servicio367136719620,89<% Obligaciones / Creditos>262,078180332334%9598,18 060004 06200 2270 921100 Servicio de lavandería9189181185,04<% Obligaciones / Creditos>129,089324618736%1185,04 060004 06200 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering137713771584<% Obligaciones / Creditos>115,032679738562%1584 060004 06200 2279 921103 Relaciones institucionales367136710<% Obligaciones / Creditos>0%0 060004 06200 2280 921100 Energía eléctrica, agua y gas13764137647495,83<% Obligaciones / Creditos>54,4596774193548%7495,83 060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar367136712675,37<% Obligaciones / Creditos>72,8785072187415%2639,53 060004 06200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje229422947638,14<% Obligaciones / Creditos>332,961639058413%5955,72 060004 06200 6056 921100 Adquisición de bienes artísticos458845880<% Obligaciones / Creditos>0%0 060004 06200 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos275327532613,44<% Obligaciones / Creditos>94,9306211405739%1022,29 Total 060004-Actuaciones protocolarias684223665581,8608109,8<% Obligaciones / Creditos>91,3651485061641%600733,37 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo352339395076,46377078,28<% Obligaciones / Creditos>95,4443805637015%377078,28 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes5538923645,7423640,72<% Obligaciones / Creditos>99,978769960255%23640,72 060005 06200 2239 921900 Portes36713671928,99<% Obligaciones / Creditos>25,3061836011986%928,99 060005 06200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales567656764153,85<% Obligaciones / Creditos>73,1826990838619%4153,85 060005 06200 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica165171651710932,22<% Obligaciones / Creditos>66,187685415027%10690,22 060005 06200 2400 921900 Marca Navarra-publicaciones275282752815242,85<% Obligaciones / Creditos>55,3721665213601%14184,75 Total 060005-Publicaciones461130472126,2431976,91<% Obligaciones / Creditos>91,4960682122703%430676,81 060006 06000 2279 921100 Promoción de la marca Navarra y símbolo del Gobierno393632393632358202,82<% Obligaciones / Creditos>90,9994156979108%311565,7 060006 06000 2279 921102 Desarrollo de la Marca Navarra para entidades locales superiores a 30.000 habitantes642326423217372,71<% Obligaciones / Creditos>27,0468146718147%17372,71 Total 060006-Marca Navarra457864457864375575,53<% Obligaciones / Creditos>82,0277484143763%328938,41 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales62909906358318,865697861,02<% Obligaciones / Creditos>89,6126970895574%5417085,42 Total 06-Comunicación y Proyección institucional62909906358318,865697861,02<% Obligaciones / Creditos>89,6126970895574%5417085,42 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo2212522791,9822788,78<% Obligaciones / Creditos>99,9859599736399%22788,78 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2790628746,9828743,12<% Obligaciones / Creditos>99,9865725025724%28743,12 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal10431649716,0834536,92<% Obligaciones / Creditos>69,4683088449451%34536,92 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones9206293180,7729297,88<% Obligaciones / Creditos>31,4419810010156%29297,88 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales209900205435,26124516,34<% Obligaciones / Creditos>60,6109876172182%124516,34 080000 08000 1600 232200 Seguridad social409886414320276721,86<% Obligaciones / Creditos>66,7894043251593%276721,86 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos1151190<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 2061 232200 Arrendamientos de programa y licencias600060003398,83<% Obligaciones / Creditos>56,6471666666667%3398,83 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones200020002908,04<% Obligaciones / Creditos>145,402%2908,04 080000 08000 2160 232200 Reparación de equipos informáticos y de telecomunicaciones100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 2200 232200 Material de oficina345034501337<% Obligaciones / Creditos>38,7536231884058%1337 080000 08000 2203 232200 Material informático no inventariable250025002481,96<% Obligaciones / Creditos>99,2784%2413,57 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 2262 232200 MRR Campaña comunicación054192,7952331,42<% Obligaciones / Creditos>96,5652811010468%52331,42 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad320003200014883,29<% Obligaciones / Creditos>46,51028125%13690,48 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos48494849105,61<% Obligaciones / Creditos>2,17797484017323%105,61 080000 08000 2269 232202 MRR Otros gastos diversos0907897<% Obligaciones / Creditos>98,8974641675854%897 080000 08000 2271 232200 Gastos de servicios de limpieza y aseo20002000487,27<% Obligaciones / Creditos>24,3635%373,41 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos1001000<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 2276 232200 MRR Estudios y trabajos técnicos024023,120<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 2276 232202 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa. Asistencia técnica0100<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje250025002067,16<% Obligaciones / Creditos>82,6864%1980,13 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 6020 232202 MRR Centro de atención integral 24 horas050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 6020 232203 MRR Encargo a NASUVINSA. Proyecto de Obras0100<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 6020 232204 PRIN25 Reforma edificio para recurso mujeres víctimas violencia con problemas salud mental101815003932,5<% Obligaciones / Creditos>2,16666666666667%3932,5 080000 08000 6050 232200 Mobiliario y equipo de oficina500050003820,58<% Obligaciones / Creditos>76,4116%0 080000 08000 6050 232203 MRR Mobiliario y equipos de oficina03453,180<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 6059 232200 Otro mobiliario y equipo300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos600014733,1814733,18<% Obligaciones / Creditos>100%14539,58 080000 08000 6060 232202 MRR Equipos informáticos0440,090<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas100001266,821199,99<% Obligaciones / Creditos>94,7245859711719%0 080000 08000 6094 232202 MRR Aplicaciones informáticas y páginas web010461,380<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08400 1100 232200 Retribuciones del personal eventual604186223562231,26<% Obligaciones / Creditos>99,993990519804%62231,26 080000 08400 1200 232200 Retribuciones del personal fijo7212944240,8434850,45<% Obligaciones / Creditos>78,7743858389669%34850,45 080000 08400 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1052052,8332122,63<% Obligaciones / Creditos>61,7115918577338%32122,63 080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2663976484,0952362,05<% Obligaciones / Creditos>68,4613623565372%52362,05 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad11736391479435,39870905,16<% Obligaciones / Creditos>58,86740075888%864228,9 080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género680006800038974,11<% Obligaciones / Creditos>57,3148676470588%22965,81 080001 08100 4455 232203 Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo350003500035000<% Obligaciones / Creditos>100%35000 080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad y pactos de cuidados750000750000661835,44<% Obligaciones / Creditos>88,2447253333333%238693,28 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres300003000020145,32<% Obligaciones / Creditos>67,1510666666667%0 080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local750007500074130,88<% Obligaciones / Creditos>98,8411733333333%74130,88 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual604186223562231,26<% Obligaciones / Creditos>99,993990519804%62231,26 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo116364122060,8879077,04<% Obligaciones / Creditos>64,7849171659257%79077,04 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes98768123650,2397825,07<% Obligaciones / Creditos>79,114345359487%97825,07 080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres800008000066181,79<% Obligaciones / Creditos>82,7272375%49610,84 080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación15001500480,12<% Obligaciones / Creditos>32,008%480,12 080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales181501815018150<% Obligaciones / Creditos>100%18150 080001 08200 4301 232200 (E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres100000100000100000<% Obligaciones / Creditos>100%100000 080001 08200 4309 232202 (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa "Calí"210002100021000<% Obligaciones / Creditos>100%21000 080001 08200 4609 232200 (E) Convenio con Ayto. de Burgui para refuerzo del Servicio Técnico de Igualdad150001500015000<% Obligaciones / Creditos>100%15000 080001 08200 4609 232202 (E) Convenio con Ayto. Valle de Erro para refuerzo del Servicio Técnico de Igualdad150001500015000<% Obligaciones / Creditos>100%15000 080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA300030003000<% Obligaciones / Creditos>100%3000 080001 08200 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres750007500075000<% Obligaciones / Creditos>100%75000 080001 08200 4819 232203 (E) Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro260000260000240418,91<% Obligaciones / Creditos>92,4688115384615%240418,91 080001 08200 4819 232208 (E) Convenio ERAIKIZ. Hombres construyendo igualdad160001600016000<% Obligaciones / Creditos>100%16000 080001 08200 4819 232209 Convenio AMEDNA. Promoción visibilización y creación de redes de empresarias100001000010000<% Obligaciones / Creditos>100%10000 080001 08200 4819 232210 (E) Convenio con SOS Racismo. Proyecto "Casa de acogida Trabajadoras del Hogar y cuidados de Navarra"350003500035000<% Obligaciones / Creditos>100%35000 080001 08200 4819 232211 (E) Convenio con Asociación de Mujeres de Burlada para realizar actividades10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 080001 08200 4819 232212 (E) Convenio con la Asociación Casa de las Mujeres de Burlada para realizar actividades100001000010000<% Obligaciones / Creditos>100%10000 080001 08200 4819 232213 (E) Convenio con la Asociación de Mujeres Clara Campoamor de Burlada para realizar actividades100001000010000<% Obligaciones / Creditos>100%10000 080001 08300 2269 232200 Gestión del Servicio Atención a las personas LGTBI+262500262500163909,12<% Obligaciones / Creditos>62,4415695238095%163909,12 080001 08300 2269 232202 Actuaciones Igualdad Social LGTBI+650006500050984,6<% Obligaciones / Creditos>78,4378461538462%11538,6 080001 08300 4609 232200 Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+700007000056361,91<% Obligaciones / Creditos>80,5170142857143%0 080001 08300 4819 232206 Subvención a asociaciones para proyectos sobre diversidad sexual y de género600006000050834,78<% Obligaciones / Creditos>84,7246333333333%33993,13 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género23707202403118,112026540,35<% Obligaciones / Creditos>84,329619154674%1438024,06 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual604186223562231,26<% Obligaciones / Creditos>99,993990519804%62231,26 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo290171267939,43241859,15<% Obligaciones / Creditos>90,2663523618006%241859,15 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2334618038,590<% Obligaciones / Creditos>0%0 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes191993218034,11176696,21<% Obligaciones / Creditos>81,0406270835329%176696,21 080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia750007500068052,22<% Obligaciones / Creditos>90,7362933333333%35926,72 080002 08100 2279 232300 Encargo a Fundación GIZAIN. Gestión Centro de atención integral a víctimas de violencia sexual933000903000900112,09<% Obligaciones / Creditos>99,6801871539313%823948,29 080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida969569969569945762,99<% Obligaciones / Creditos>97,5446811933962%908254 080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad80000110000100080<% Obligaciones / Creditos>90,9818181818182%100080 080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social850008500085000<% Obligaciones / Creditos>100%85000 080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 080002 08100 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata165000165000165000<% Obligaciones / Creditos>100%165000 080002 08100 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra462504625046250<% Obligaciones / Creditos>100%46250 080002 08200 2262 232200 Campañas y difusión Igualdad y Violencia115000115000115034,22<% Obligaciones / Creditos>100,029756521739%112115,75 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres30407473041066,132906078,14<% Obligaciones / Creditos>95,5611622954086%2757361,38 080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual604186223562231,26<% Obligaciones / Creditos>99,993990519804%62231,26 080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo9876871774,0142667,53<% Obligaciones / Creditos>59,4470477544727%42667,53 080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010929,185458,23<% Obligaciones / Creditos>49,941807162111%5458,23 080003 08300 2262 232200 Campañas y difusión Igualdad LGTBI+400004000058501,22<% Obligaciones / Creditos>146,25305%48396,28 080003 08300 4609 232202 (E) Convenio con Ayuntamiento de Burlada para organizar un acto de reivindicación de derechos LGTBI+ a través del arte250002500025000<% Obligaciones / Creditos>100%25000 080003 08300 4819 232200 (E) Conv. con FÉNIX Asoc. de Apoyo al Refugiado e Inmigrantes LGTBI+ y Colecti. Minoritarios en Navarra para actividades150001500015000<% Obligaciones / Creditos>100%15000 Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+239206224950,19208858,24<% Obligaciones / Creditos>92,8464385826925%198753,3 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad68243127148569,826012381,89<% Obligaciones / Creditos>84,1060805362603%5258367,64 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad68243127148569,826012381,89<% Obligaciones / Creditos>84,1060805362603%5258367,64 Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad3192725934251327,6829655121,14<% Obligaciones / Creditos>86,5809390428862%28326247,54 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos138802142973142968,7<% Obligaciones / Creditos>99,9969924391319%142968,7 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual698517195271521,1<% Obligaciones / Creditos>99,4011285301312%71521,1 100000 10000 2200 923400 Material de oficina6000600042,35<% Obligaciones / Creditos>0,705833333333333%42,35 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias300030001412,6<% Obligaciones / Creditos>47,0866666666667%1412,6 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete800080002210,45<% Obligaciones / Creditos>27,630625%1899,49 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete43004300543,72<% Obligaciones / Creditos>12,6446511627907%543,72 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial290000003213305532133050,63<% Obligaciones / Creditos>99,9999864002971%32133050,63 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información172017200<% Obligaciones / Creditos>0%0 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo406836390685,4371969,39<% Obligaciones / Creditos>95,2094421752131%371969,39 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2663955821,5755069,38<% Obligaciones / Creditos>98,6525101318361%55069,38 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal78979159483,29100125,1<% Obligaciones / Creditos>62,7809346044968%100125,1 100000 10100 1220 923902 Retribuciones del personal contratado temporal. Gestión PRTR230087237005,02231665,91<% Obligaciones / Creditos>97,7472586867569%231665,91 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones8648794,3135772,97<% Obligaciones / Creditos>73,3138146640459%35772,97 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales10679651089467,361075659,04<% Obligaciones / Creditos>98,7325623045742%1075659,04 100000 10100 1400 923902 Retribuciones personales. Gestión PRTR275942843027397,46<% Obligaciones / Creditos>96,3681322546606%27397,46 100000 10100 1600 923900 Seguridad social185417918747601662621,02<% Obligaciones / Creditos>88,6844726791696%1662621,02 100000 10100 1600 923902 Seguridad Social. Gestión PRTR928299364982875,17<% Obligaciones / Creditos>88,4955205074267%82875,17 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias80368260821,8<% Obligaciones / Creditos>9,94915254237288%821,8 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos323033301,59<% Obligaciones / Creditos>0,0477477477477478%1,59 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad213776216999164601,74<% Obligaciones / Creditos>75,8536859616865%164601,74 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0%0 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos1251250<% Obligaciones / Creditos>0%0 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos795007950080156,13<% Obligaciones / Creditos>100,825320754717%53410,49 100000 10100 2284 923900 Material de Limpieza y aseo15300153007274,83<% Obligaciones / Creditos>47,547908496732%5074,59 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje100100138,65<% Obligaciones / Creditos>138,65%138,65 100000 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación400004000018824<% Obligaciones / Creditos>47,06%11647,8 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo150015005670,9<% Obligaciones / Creditos>378,06%5670,9 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información27501000010634,34<% Obligaciones / Creditos>106,3434%8528,12 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos1001000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda3338140436724431,9536283028,97<% Obligaciones / Creditos>98,7980672359999%36244489,71 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo557617568665,34541783,2<% Obligaciones / Creditos>95,2727662283761%541783,2 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2663914051,1114048,51<% Obligaciones / Creditos>99,9814961237938%14048,51 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje10000100007611,85<% Obligaciones / Creditos>76,1185%7477,06 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad11000110003624,52<% Obligaciones / Creditos>32,9501818181818%3624,52 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos17000170003865,73<% Obligaciones / Creditos>22,7395882352941%3690,75 100001 10200 6020 932300 Proyecto y ejecución de obras50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina21500215000<% Obligaciones / Creditos>0%0 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos600060000<% Obligaciones / Creditos>0%0 100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas15000150001486,6<% Obligaciones / Creditos>9,91066666666667%1486,6 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra715776714238,45572420,41<% Obligaciones / Creditos>80,1441605391029%572110,64 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo5440957641,6656164,64<% Obligaciones / Creditos>97,4375824707338%56164,64 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4291542610,3342606,82<% Obligaciones / Creditos>99,9917625608626%42606,82 100002 10400 2200 923900 Material de oficina y consumibles informáticos500500377,43<% Obligaciones / Creditos>75,486%377,43 100002 10400 2264 923900 Gastos de comunidad710710407,88<% Obligaciones / Creditos>57,4478873239437%407,88 100002 10400 2277 923900 Gestión de residuos300300170,36<% Obligaciones / Creditos>56,7866666666667%170,36 100002 10400 2280 923900 Luz26302630274,08<% Obligaciones / Creditos>10,4212927756654%274,08 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje400040002591,78<% Obligaciones / Creditos>64,7945%2293,03 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra550005500041040<% Obligaciones / Creditos>74,6181818181818%41040 100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP190019001784,86<% Obligaciones / Creditos>93,94%1784,86 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra162374165303,99145417,85<% Obligaciones / Creditos>87,9699576519599%145119,1 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda3425955437603974,3937000867,23<% Obligaciones / Creditos>98,3961611244998%36961719,45 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda3425955437603974,3937000867,23<% Obligaciones / Creditos>98,3961611244998%36961719,45 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo279062874728743,12<% Obligaciones / Creditos>99,9865029394371%28743,12 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable35003500715,34<% Obligaciones / Creditos>20,4382857142857%715,34 110000 11000 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal900009000086206,55<% Obligaciones / Creditos>95,7850555555556%86206,55 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos12435124350<% Obligaciones / Creditos>0%0 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje150015001427,51<% Obligaciones / Creditos>95,1673333333333%1427,51 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia120106084351319,840<% Obligaciones / Creditos>0%0 110000 11000 6060 923400 Equipos para procesos de información400040002462,84<% Obligaciones / Creditos>61,571%2462,84 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria122171334560679,84187705,4<% Obligaciones / Creditos>4,11573288599886%187705,4 110001 11400 1200 931200 Retribuciones del personal fijo407823442852,96358957,99<% Obligaciones / Creditos>81,0557955850628%358957,99 110001 11400 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1017123,4917110,84<% Obligaciones / Creditos>99,9261248729085%17110,84 110001 11400 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes171658158380,12144985,6<% Obligaciones / Creditos>91,5428022153286%144985,6 110001 11400 2200 931200 Material de oficina12001200910,23<% Obligaciones / Creditos>75,8525%910,23 110001 11400 2266 931200 Cursos de formación5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 110001 11400 2269 931200 Gastos diversos10001000584,85<% Obligaciones / Creditos>58,485%0 110001 11400 2273 931200 Servicios Informáticos500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 110001 11400 2276 931200 Asistencia técnica50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 110001 11400 2301 931200 Locomoción y gastos de viaje5005001549,51<% Obligaciones / Creditos>309,902%1519,9 110001 11400 6060 931200 Equipos informáticos150007750193,6<% Obligaciones / Creditos>2,49806451612903%193,6 110001 11400 6094 931200 Desarrollos informáticos47681476810<% Obligaciones / Creditos>0%0 110001 11400 6094 931202 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollos informáticos231923190<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica702691734306,57524292,62<% Obligaciones / Creditos>71,3996907313522%523678,16 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera129198245294986,41711998,02<% Obligaciones / Creditos>13,4466448989432%711383,56 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo799342760217,45718947,09<% Obligaciones / Creditos>94,5712427411394%718947,09 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes297903336046,38332017,43<% Obligaciones / Creditos>98,8010732328079%332017,43 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones160016007160,1<% Obligaciones / Creditos>447,50625%7160,1 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos218500021850001981183,68<% Obligaciones / Creditos>90,6720219679634%1981183,68 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad400400631,87<% Obligaciones / Creditos>157,9675%631,87 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales10000100005066,83<% Obligaciones / Creditos>50,6683%4411,99 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros660006600010000<% Obligaciones / Creditos>15,1515151515152%10000 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo588000058800005622988,95<% Obligaciones / Creditos>95,6290637755102%5047518,91 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias106234,986234,98<% Obligaciones / Creditos>100%6234,98 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)500005000050000<% Obligaciones / Creditos>100%50000 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A.235000023500002350000<% Obligaciones / Creditos>100%2350000 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 111000-Actividades generales del programa1164031511645560,8111084230,93<% Obligaciones / Creditos>95,1798810795098%10508106,05 111001 11300 2200 923100 Material de oficina190019002233,26<% Obligaciones / Creditos>117,54%2233,26 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción350000343775,02138891,81<% Obligaciones / Creditos>40,4019495075588%134824,25 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros351900345675,02141125,07<% Obligaciones / Creditos>40,8259381889961%137057,51 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles232002320023392,04<% Obligaciones / Creditos>100,82775862069%23392,04 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones420004200042218,05<% Obligaciones / Creditos>100,519166666667%35843,34 111002 11300 2250 923100 Tributos locales9009001091,06<% Obligaciones / Creditos>121,228888888889%1091,06 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades320003200022525,98<% Obligaciones / Creditos>70,3936875%22400,46 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas11000110009905,88<% Obligaciones / Creditos>90,0534545454545%9905,88 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 111002 11300 6003 923100 Demoliciones10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 111002 11300 6013 923100 Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario44775544775524804,49<% Obligaciones / Creditos>5,53974606648725%24804,49 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas2000002000008463,95<% Obligaciones / Creditos>4,231975%0 111002 11300 6020 923105 PRIN25 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas1040000041852,09<% Obligaciones / Creditos>10,4630225%41852,09 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo500500278,3<% Obligaciones / Creditos>55,66%278,3 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información500050001321,78<% Obligaciones / Creditos>26,4356%1321,78 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público800000090160009016000<% Obligaciones / Creditos>100%9016000 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos8847405102633959191853,62<% Obligaciones / Creditos>89,5595816004353%9176889,44 111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias158000158000158212,97<% Obligaciones / Creditos>100,134791139241%157407,79 111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones3003000<% Obligaciones / Creditos>0%0 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos100010001673,92<% Obligaciones / Creditos>167,392%1673,92 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos900900650,23<% Obligaciones / Creditos>72,2477777777778%553,98 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos350003500025411,55<% Obligaciones / Creditos>72,6044285714286%25411,55 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos210000210000225896,89<% Obligaciones / Creditos>107,569947619048%225896,89 111003 11300 2273 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas centrales plataformas Microsoft y SAP110000110000104134,42<% Obligaciones / Creditos>94,6676545454546%104134,42 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos20000200007405,96<% Obligaciones / Creditos>37,0298%5597,01 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje100010001717,11<% Obligaciones / Creditos>171,711%1717,11 111003 11300 6094 923100 Aplicaciones informáticas230000230000213948,4<% Obligaciones / Creditos>93,0210434782609%213948,4 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 111003-Planificación y desarrollo767210767210739051,45<% Obligaciones / Creditos>96,3297467446983%736341,07 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación300030003010,3<% Obligaciones / Creditos>100,343333333333%3010,3 Total 111004-Junta de Contratación300030003010,3<% Obligaciones / Creditos>100,343333333333%3010,3 Total 111-Gestión del patrimonio2160983023024840,8321159271,37<% Obligaciones / Creditos>91,8975793414855%20561404,37 113000 12000 1000 931400 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 113000 12000 1200 931400 Retribuciones del personal fijo544095604556041,86<% Obligaciones / Creditos>99,9943973592649%56041,86 113000 12000 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 113000 12000 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes266392744227438,6<% Obligaciones / Creditos>99,9876102324903%27438,6 113000 12000 2061 931402 Licencias de programas220372203710303,37<% Obligaciones / Creditos>46,7548668149022%10303,37 113000 12000 2200 931400 Material de oficina510051004757,54<% Obligaciones / Creditos>93,2850980392157%4418,19 113000 12000 2202 931400 Suscripciones, libros y otras publicaciones6126120<% Obligaciones / Creditos>0%0 113000 12000 2266 931400 Reuniones, conferencias y cursos1836018360253,94<% Obligaciones / Creditos>1,38311546840959%253,94 113000 12000 2301 931400 Locomoción y gastos de viaje714071408849,62<% Obligaciones / Creditos>123,944257703081%8794,29 113000 12000 4809 931400 Becas en formación10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 113000 12000 6050 931400 Mobiliario y equipo de oficina510081006313,76<% Obligaciones / Creditos>77,9476543209877%1365,41 113000 12000 6060 931400 Equipos para procesos de información260002600024567,04<% Obligaciones / Creditos>94,4886153846154%20689,28 113000 12000 6094 931400 Programa informático intervención50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 113000-Actividades generales de control interno y gestión de información económica281581289012206675,77<% Obligaciones / Creditos>71,5111379458293%197454,98 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo781031748656,4691947,52<% Obligaciones / Creditos>92,4252460808456%691947,52 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas4835912455,296364,72<% Obligaciones / Creditos>51,1005363985905%6364,72 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes145077220844,67202736,62<% Obligaciones / Creditos>91,800549227654%202736,62 Total 113001-Intervención974467981956,36901048,86<% Obligaciones / Creditos>91,7605808877291%901048,86 113002 12100 1200 931400 Retribuciones del personal fijo311780321151,01321140,85<% Obligaciones / Creditos>99,9968363792472%321140,85 113002 12100 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 113002 12100 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 113002 12100 2273 931400 Mantenimiento sistema contable113238113238116685,84<% Obligaciones / Creditos>103,044772956075%116685,84 113002 12100 2273 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte primer nivel341173411736513,37<% Obligaciones / Creditos>107,023976316792%36513,37 113002 12100 6094 921C05 PRIN25 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA1013125001136420,8<% Obligaciones / Creditos>86,5844419047619%1054951,5 113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable12000012000055103,4<% Obligaciones / Creditos>45,9195%55103,4 113002 12100 6094 931402 Encargo a iTRACASA, inversiones en aplicaciones económico-contables00106146,6<% Obligaciones / Creditos>-106146,6 Total 113002-Gestión del sistema contable5791651901030,011772010,86<% Obligaciones / Creditos>93,2131976180639%1690541,56 113003 12300 1200 931400 Retribuciones del personal fijo610087474591,84454623,3<% Obligaciones / Creditos>95,7924813877963%454623,3 113003 12300 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1025760,0225745,7<% Obligaciones / Creditos>99,9444099810482%25745,7 113003 12300 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes243787341888,93299011,75<% Obligaciones / Creditos>87,4587398895893%299011,75 113003 12300 2276 931400 Trabajos realizados por empresas407527407527251046,27<% Obligaciones / Creditos>61,6023649966751%251046,27 113003 12300 2276 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación142801428013306,3<% Obligaciones / Creditos>93,1813725490196%13306,3 113003 12300 2276 931403 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas173417341384,81<% Obligaciones / Creditos>79,8621683967705%0 113003 12300 6094 931403 Programa informático Auditoría45000420000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 113003-Auditoría13224251307781,791045118,13<% Obligaciones / Creditos>79,9153297584913%1043733,32 Total 113-Control interno31576384479780,163924853,62<% Obligaciones / Creditos>87,6126390095%3832778,72 114000 13000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 114000 13000 2200 923400 Material de oficina350035000<% Obligaciones / Creditos>0%0 114000 13000 2269 923400 Gastos diversos100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 114000 13000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje15001500383,7<% Obligaciones / Creditos>25,58%383,7 114000 13000 6060 923400 Equipos informáticos002369,52<% Obligaciones / Creditos>-2369,52 Total 114000-Actividades generales del programa721647415470903,26<% Obligaciones / Creditos>95,6162310866575%70903,26 114001 13100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo439652463906,42463739,84<% Obligaciones / Creditos>99,9640918959475%463739,84 114001 13100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 114001 13100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes695547164767098,55<% Obligaciones / Creditos>93,6515834577861%67098,55 114001 13100 2200 923400 Material de oficina20002000543,27<% Obligaciones / Creditos>27,1635%257,06 114001 13100 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones25002500628,04<% Obligaciones / Creditos>25,1216%628,04 114001 13100 2266 923400 Cursos de formación300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 114001 13100 2269 923400 Gastos diversos100010006511,35<% Obligaciones / Creditos>651,135%3748,97 114001 13100 2276 923400 Estudios y asesoramiento económico800080007260<% Obligaciones / Creditos>90,75%7260 114001 13100 2276 923700 Verificación titularidad de cuentas bancarias15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 114001 13100 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia500005000049845,95<% Obligaciones / Creditos>99,6919%49845,95 114001 13100 2276 931503 Estudios y asesoramiento financiero360003600034908,5<% Obligaciones / Creditos>96,9680555555556%27073,75 114001 13100 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje800080004903,66<% Obligaciones / Creditos>61,29575%4903,66 114001 13100 3000 951100 Intereses deuda de Navarra158412601584126015841260<% Obligaciones / Creditos>100%15841260 114001 13100 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública2500002500008656,86<% Obligaciones / Creditos>3,462744%1156,86 114001 13100 3101 923700 Intereses y comisiones de créditos50000000<% Obligaciones / Creditos>-0 114001 13100 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones312908411860000018516512,48<% Obligaciones / Creditos>99,5511423655914%18516512,48 114001 13100 3110 951100 Gastos de formalización y cancelación de préstamos50000000<% Obligaciones / Creditos>-0 114001 13100 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 114001 13100 3509 923700 Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 114001 13100 6060 923400 Equipos informáticos800080001123,49<% Obligaciones / Creditos>14,043625%1123,49 114001 13100 6094 923400 Desarrollos informáticos15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 114001 13100 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo411260000411260000261260000<% Obligaciones / Creditos>63,5267227544619%261260000 Total 114001-Economía y finanzas460299837446635345,42296262991,99<% Obligaciones / Creditos>66,332186878628%296244608,65 114002 13200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo313146321479,93311651,75<% Obligaciones / Creditos>96,9428324810199%311651,75 114002 13200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 114002 13200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 114002 13200 2200 923400 Material de oficina450045001510,66<% Obligaciones / Creditos>33,5702222222222%913,42 114002 13200 2266 923400 Cursos de formación15001500978<% Obligaciones / Creditos>65,2%204 114002 13200 2269 923400 Gastos diversos20002000104,83<% Obligaciones / Creditos>5,2415%104,83 114002 13200 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 114002 13200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 114002 13200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina150015001357,62<% Obligaciones / Creditos>90,508%1357,62 114002 13200 6060 923400 Equipos informáticos12000120009119,65<% Obligaciones / Creditos>75,9970833333333%9119,65 114002 13200 6094 931400 Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia1200001200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 114002-Seguimiento proyectos Next Generation y ajustes de Contabilidad Nacional461666470003,93324722,51<% Obligaciones / Creditos>69,0893180403832%323351,27 Total 114-Economía-Next Generation460833667447179503,35296658617,76<% Obligaciones / Creditos>66,3399407928163%296638863,18 Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation498520959479979110,75322454740,77<% Obligaciones / Creditos>67,1809946616515%321744429,83 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos102226105299105295,26<% Obligaciones / Creditos>99,9964482093847%105295,26 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo2790629371,4929369,65<% Obligaciones / Creditos>99,9937354216623%29369,65 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1011,990<% Obligaciones / Creditos>0%0 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1011,980<% Obligaciones / Creditos>0%0 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal20000185280,62156211,83<% Obligaciones / Creditos>84,3109387263493%156211,83 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas878597905030769427,31<% Obligaciones / Creditos>85,0167740295902%769427,31 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones27967203001,75111143,46<% Obligaciones / Creditos>54,7500009236374%111143,46 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales21795842113262,471915046,93<% Obligaciones / Creditos>90,6204012604265%1915046,93 150000 17000 1600 923400 Seguridad social392962039735163578597,38<% Obligaciones / Creditos>90,061229903189%3578597,38 150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad584212590511552848,04<% Obligaciones / Creditos>93,6219714789394%552848,04 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso400040000<% Obligaciones / Creditos>0%0 150000 17000 2200 923400 Material de oficina90009000625,06<% Obligaciones / Creditos>6,94511111111111%625,06 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica400040000<% Obligaciones / Creditos>0%0 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos27000270001114,54<% Obligaciones / Creditos>4,12792592592593%539,79 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad910007702674312,09<% Obligaciones / Creditos>96,4766312673643%74312,09 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos7700000<% Obligaciones / Creditos>-0 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros4100000<% Obligaciones / Creditos>-0 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje900090001512,02<% Obligaciones / Creditos>16,8002222222222%1512,02 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral1500090009188,35<% Obligaciones / Creditos>102,092777777778%9188,35 150000 17000 4701 923400 Bonificación al consumo de combustibles10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales790000790000673114,96<% Obligaciones / Creditos>85,2044253164557%673114,96 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina900004000018743,95<% Obligaciones / Creditos>46,859875%18372,96 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos100000<% Obligaciones / Creditos>-0 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado100000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda89121529077344,37996550,83<% Obligaciones / Creditos>88,0935058285715%7995605,09 150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo486459415463,47397760,49<% Obligaciones / Creditos>95,7389803729315%397760,49 150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 150001 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes266392872,412869,85<% Obligaciones / Creditos>99,9108762328498%2869,85 150001 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones445004450026847,93<% Obligaciones / Creditos>60,3324269662921%26847,93 150001 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas22000220003043,79<% Obligaciones / Creditos>13,8354090909091%3043,79 150001 17200 2269 923400 Gastos diversos70007000461,49<% Obligaciones / Creditos>6,59271428571429%461,49 150001 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción65006500233,8<% Obligaciones / Creditos>3,59692307692308%233,8 150001 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros220002200016313,68<% Obligaciones / Creditos>74,1530909090909%16313,68 Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento615108520347,88447531,03<% Obligaciones / Creditos>86,0061215200877%447531,03 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda95272609597692,188444081,86<% Obligaciones / Creditos>87,9803363312283%8443136,12 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo1016518868777,78836316,17<% Obligaciones / Creditos>96,2635312795408%836316,17 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1011,990<% Obligaciones / Creditos>0%0 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10819410602488630,63<% Obligaciones / Creditos>83,5948747453407%88630,63 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software327000327000308764,4<% Obligaciones / Creditos>94,4233639143731%308764,4 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware200020001442,73<% Obligaciones / Creditos>72,1365%1442,73 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina100010001177,23<% Obligaciones / Creditos>117,723%1177,23 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 151000 17300 2239 923400 Gastos de transporte300030002359,5<% Obligaciones / Creditos>78,65%2359,5 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos400040000<% Obligaciones / Creditos>0%0 151000 17300 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria12899751066931,88988449,26<% Obligaciones / Creditos>92,6440833317306%988449,26 151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria11150001108366,921051940,26<% Obligaciones / Creditos>94,9090270575741%1051940,26 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial221000221000218062,33<% Obligaciones / Creditos>98,6707375565611%218062,33 151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas13000130005482,4<% Obligaciones / Creditos>42,1723076923077%5297,6 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas727000654049,32620179,19<% Obligaciones / Creditos>94,8214715673124%491147,03 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos10000010000099550,82<% Obligaciones / Creditos>99,55082%84604,95 151000 17300 6094 931300 PRIN25 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria1031900002567967,19<% Obligaciones / Creditos>80,5005388714734%2567967,19 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial441000441000426393,77<% Obligaciones / Creditos>96,6879297052154%426393,77 151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica211000211000150677,87<% Obligaciones / Creditos>71,4113127962085%150677,87 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria55827078320161,897367393,75<% Obligaciones / Creditos>88,548682674731%7223230,92 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria55827078320161,897367393,75<% Obligaciones / Creditos>88,548682674731%7223230,92 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo20215651644065,671569713,89<% Obligaciones / Creditos>95,4775662945386%1569713,89 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas6728484799,4675645,93<% Obligaciones / Creditos>89,2056741870762%75645,93 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes243868277007,78259635,3<% Obligaciones / Creditos>93,7285227151382%259635,3 152000 17500 2200 932100 Material de oficina13000130004725,63<% Obligaciones / Creditos>36,351%4701,65 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones20002000117<% Obligaciones / Creditos>5,85%29 152000 17500 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo430004300041916,93<% Obligaciones / Creditos>97,4812325581395%41916,93 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos900090000<% Obligaciones / Creditos>0%0 152000 17500 2269 932102 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 152000 17500 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas135001350010332,21<% Obligaciones / Creditos>76,5348888888889%9132,56 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje500050001094,02<% Obligaciones / Creditos>21,8804%1094,02 152000 17500 4700 923400 Ayuda extraordinaria para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios800000800000383019,79<% Obligaciones / Creditos>47,87747375%383019,79 152000 17500 4709 923402 Ayuda extraordinaria para financiar el precio del gasóleo profesional6000006000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 152000-Gestión de los tributos38192173492372,912346200,7<% Obligaciones / Creditos>67,180703792597%2344889,07 Total 152-Gestión de los tributos38192173492372,912346200,7<% Obligaciones / Creditos>67,180703792597%2344889,07 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo19758512024186,551987986,17<% Obligaciones / Creditos>98,2116085100951%1987986,17 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1011,960<% Obligaciones / Creditos>0%0 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 153000 17700 2200 932400 Material de oficina900090003853,2<% Obligaciones / Creditos>42,8133333333333%3470,43 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos7000700084,65<% Obligaciones / Creditos>1,20928571428571%84,65 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje18000180002994,98<% Obligaciones / Creditos>16,6387777777778%2994,98 Total 153000-Inspección de tributos20098712058210,511994919<% Obligaciones / Creditos>96,9249253323461%1994536,23 Total 153-Inspección de tributos20098712058210,511994919<% Obligaciones / Creditos>96,9249253323461%1994536,23 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo188338212173,49201641,39<% Obligaciones / Creditos>95,0360905125329%201641,39 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes6955428905,5824341,6<% Obligaciones / Creditos>84,2107302465475%24341,6 154000 17600 2200 932200 Material de oficina1000010000641,94<% Obligaciones / Creditos>6,4194%592,06 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos1000100053,09<% Obligaciones / Creditos>5,309%53,09 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial11000001082494,98843300,39<% Obligaciones / Creditos>77,9033996074513%843300,39 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra13749021340586,051069978,41<% Obligaciones / Creditos>79,8142282623335%1069928,53 154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo295142291231,75282374,06<% Obligaciones / Creditos>96,9585424666095%282374,06 154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1032504,4425064,38<% Obligaciones / Creditos>77,1106347317474%25064,38 154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental3570000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles330862323748,19307438,44<% Obligaciones / Creditos>94,9622112173044%307438,44 154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo217591224130,52220740,39<% Obligaciones / Creditos>98,487430449008%220740,39 154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado6700066888,463157,81<% Obligaciones / Creditos>94,4226652154933%63157,81 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles284611291042,92283898,2<% Obligaciones / Creditos>97,5451318314151%283898,2 154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo365718289653,4268608,03<% Obligaciones / Creditos>92,7342920884064%268608,03 154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas102571,832558,44<% Obligaciones / Creditos>99,4793590556141%2558,44 154003 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1017794,0617781,37<% Obligaciones / Creditos>99,9286840664806%17781,37 154003 17600 2200 932200 Gastos de oficina400040001449,15<% Obligaciones / Creditos>36,22875%1449,15 154003 17600 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio436004360043523,7<% Obligaciones / Creditos>99,825%43523,7 154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio119001190011649,35<% Obligaciones / Creditos>97,8936974789916%11649,35 154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales435238379519,29345570,04<% Obligaciones / Creditos>91,0546707652199%345570,04 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra24256132334896,452006885,09<% Obligaciones / Creditos>85,951781287774%2006835,21 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo319182284251,9278998,24<% Obligaciones / Creditos>98,1517590559641%278998,24 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes8129083735,583730,08<% Obligaciones / Creditos>99,9935272375516%83730,08 155000 17800 2200 932100 Material de oficina16000160001224,47<% Obligaciones / Creditos>7,6529375%1092,58 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos600060000<% Obligaciones / Creditos>0%0 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por nuevos canales de pago5000000<% Obligaciones / Creditos>-0 155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares10667001060580,981021732,13<% Obligaciones / Creditos>96,3370218085563%1021732,13 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje90009000560,9<% Obligaciones / Creditos>6,23222222222222%560,9 Total 155000-Actividades generales del programa15531821464580,381386245,82<% Obligaciones / Creditos>94,6513990580701%1386113,93 155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo216014180629,48180506,13<% Obligaciones / Creditos>99,9317110363159%180506,13 155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4064583735,6677159,58<% Obligaciones / Creditos>92,1466194928182%77159,58 Total 155001-Aplicación y control de recaudación256669264377,14257665,71<% Obligaciones / Creditos>97,4614181846434%257665,71 155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo351020389738,21387109,08<% Obligaciones / Creditos>99,3254112805619%387109,08 155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2663925893,1825889,65<% Obligaciones / Creditos>99,9863670665403%25889,65 155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 155002 17800 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 155002 17800 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)190001900072401,56<% Obligaciones / Creditos>381,060842105263%64663,37 155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas20000200005921,3<% Obligaciones / Creditos>29,6065%5921,3 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio421669459643,39491321,59<% Obligaciones / Creditos>106,891908094229%483583,4 155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo377587274124,36260025,94<% Obligaciones / Creditos>94,856925520957%260025,94 155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 155003 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes6728469310,9967881,05<% Obligaciones / Creditos>97,9369216916394%67881,05 155003 17800 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)14000140003596,91<% Obligaciones / Creditos>25,6922142857143%2656,84 155003 17800 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales700070000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales465881364447,35331503,9<% Obligaciones / Creditos>90,9607107857966%330563,83 155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo244026205085,26189483,07<% Obligaciones / Creditos>92,3923396542492%189483,07 155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1099169903,56<% Obligaciones / Creditos>99,874546187979%9903,56 155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4064536642,1534778,74<% Obligaciones / Creditos>94,9145724254718%34778,74 Total 155004-Gestión de aplazamientos284681251643,41234165,37<% Obligaciones / Creditos>93,0544416005172%234165,37 155005 17800 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos17000005038438,684994419,55<% Obligaciones / Creditos>99,1263339142196%4994419,55 155005 17800 4809 923400 Ejecución de sentencias8600091065,1991065,19<% Obligaciones / Creditos>100%91065,19 155005 17800 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas100004934,810<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 155005-Régimen jurídico17960005134438,685085484,74<% Obligaciones / Creditos>99,0465571204368%5085484,74 Total 155-Gestión de recaudación47780827939130,357786387,13<% Obligaciones / Creditos>98,0760711404619%7777576,98 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo17886511712676,391650542,7<% Obligaciones / Creditos>96,3721290044759%1650542,7 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas115563157873,01145963,96<% Obligaciones / Creditos>92,4565636646821%145963,96 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes253097306848,04305947,54<% Obligaciones / Creditos>99,7065322626796%305947,54 156000 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso140001400044044,09<% Obligaciones / Creditos>314,600642857143%26525,58 156000 17900 2200 932100 Impresos y gastos de oficina500005000029600,48<% Obligaciones / Creditos>59,20096%23123,95 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas10001000203<% Obligaciones / Creditos>20,3%203 156000 17900 2221 932100 Trabajos realizados por terceros480004800020643,66<% Obligaciones / Creditos>43,007625%20643,66 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad400040002528,9<% Obligaciones / Creditos>63,2225%0 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad22000220006090,79<% Obligaciones / Creditos>27,6854090909091%6090,79 156000 17900 2269 932100 Gastos diversos900090001288,33<% Obligaciones / Creditos>14,3147777777778%1288,33 156000 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad163000132658132657,72<% Obligaciones / Creditos>99,9997889309352%132657,72 156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros17320001712231,681559384,85<% Obligaciones / Creditos>91,0732389906488%1559384,85 156000 17900 2279 932102 Contrataciones externas25000250006149<% Obligaciones / Creditos>24,596%5628,7 156000 17900 2279 932103 Impresión y gestión de formularios10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua1530008300058291,04<% Obligaciones / Creditos>70,2301686746988%58026,83 156000 17900 2284 932100 Material de aseo14000140001656,51<% Obligaciones / Creditos>11,8322142857143%1656,51 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje7000700010819,63<% Obligaciones / Creditos>154,566142857143%10819,63 156000 17900 4800 932100 Becas de formación información260002600019517,56<% Obligaciones / Creditos>75,0675384615385%19517,56 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina10600106008832,54<% Obligaciones / Creditos>83,3258490566038%8832,54 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas20000200001048<% Obligaciones / Creditos>5,24%1048 Total 156000-Atención al contribuyente44659114365887,124005210,3<% Obligaciones / Creditos>91,738750680297%3977901,85 156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo228398171195,17171067,6<% Obligaciones / Creditos>99,9254827107564%171067,6 156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas5327842195,1332454,25<% Obligaciones / Creditos>76,9146818602052%32454,25 156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes26639100634,9482432,91<% Obligaciones / Creditos>81,9128127864934%82432,91 156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina400040004035,8<% Obligaciones / Creditos>100,895%3993,69 156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales158610013361001284267,95<% Obligaciones / Creditos>96,1206459097373%1284267,95 156001 17900 2269 932100 Gastos diversos5000500015213,82<% Obligaciones / Creditos>304,2764%15213,82 156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros247500245500,32202503,19<% Obligaciones / Creditos>82,4859169226337%202503,19 156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra255000025500001582920,43<% Obligaciones / Creditos>62,0753109803922%1582920,43 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE47009154454625,563374895,95<% Obligaciones / Creditos>75,7616078959507%3374853,84 Total 156-Atención al contribuyente91668268820512,687380106,25<% Obligaciones / Creditos>83,6698105625307%7352755,69 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo681410586297,49572154,41<% Obligaciones / Creditos>97,5877297376798%572154,41 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas7722537320,1437318,42<% Obligaciones / Creditos>99,9953912284359%37318,42 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1043097,7936107,12<% Obligaciones / Creditos>83,7795163046643%36107,12 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento25000250001301,59<% Obligaciones / Creditos>5,20636%1301,59 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 157001 17A00 4809 923400 Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina10000100004906,61<% Obligaciones / Creditos>49,0661%2613,84 Total 157001-Gestión de los impuestos818655726725,42651788,15<% Obligaciones / Creditos>89,6883653801459%649495,38 157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo10523391053020,921033274,3<% Obligaciones / Creditos>98,1247647007811%1033274,3 157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2663930821,2320583,66<% Obligaciones / Creditos>66,784031656102%20583,66 157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes193466269099,77240701,76<% Obligaciones / Creditos>89,4470329721947%240701,76 157002 17A00 2200 932102 Material de oficina140001400012016,81<% Obligaciones / Creditos>85,8343571428571%12016,81 157002 17A00 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones900004000026341,86<% Obligaciones / Creditos>65,85465%26341,86 157002 17A00 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 157002 17A00 2239 932100 Gastos de transporte300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 157002 17A00 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF300001379214088,04<% Obligaciones / Creditos>102,146461716937%14088,04 157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos300003000016793,34<% Obligaciones / Creditos>55,9778%16793,34 157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad350002800617503,68<% Obligaciones / Creditos>62,49975005356%17503,68 157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF400000400000244218,36<% Obligaciones / Creditos>61,05459%244218,36 157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta747000617533,54584555,38<% Obligaciones / Creditos>94,6596973502038%584555,38 157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje200020001715,33<% Obligaciones / Creditos>85,7665%1715,33 157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña1000000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 157002-Campaña de renta26384442506273,462211792,52<% Obligaciones / Creditos>88,2502470420766%2211792,52 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio34570993232998,882863580,67<% Obligaciones / Creditos>88,5735125896487%2861287,9 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra4076667545795975,8540189554,45<% Obligaciones / Creditos>87,7578295997813%40004248,12 160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo6045869268,0969266,79<% Obligaciones / Creditos>99,9981232339451%69266,79 160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4291539712,3224240,38<% Obligaciones / Creditos>61,0399493154769%24240,38 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado874000000861924096,14846196850<% Obligaciones / Creditos>98,1753328152175%846196850 Total 160000-Convenio con el Estado874103383862033088,55846290357,17<% Obligaciones / Creditos>98,1737671570728%846290357,17 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo331239341195,97337206,26<% Obligaciones / Creditos>98,830669072674%337206,26 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 160001 17100 2200 931300 Material de oficina30003000748,28<% Obligaciones / Creditos>24,9426666666667%748,28 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones20002000389<% Obligaciones / Creditos>19,45%389 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos1200000<% Obligaciones / Creditos>-0 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes2000200081,1<% Obligaciones / Creditos>4,055%81,1 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales352259350219,97338424,64<% Obligaciones / Creditos>96,6320224400682%338424,64 Total 160-Convenio con el Estado874455642862383308,52846628781,81<% Obligaciones / Creditos>98,1731410436228%846628781,81 Total 16-Convenio con el Estado874455642862383308,52846628781,81<% Obligaciones / Creditos>98,1731410436228%846628781,81 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda14480028301425762369,511246273944,26<% Obligaciones / Creditos>87,4110560715889%1245339179,21 200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos138802142973142968,7<% Obligaciones / Creditos>99,9969924391319%142968,7 200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual102465105547102461,03<% Obligaciones / Creditos>97,0762124930126%102461,03 200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias10152<% Obligaciones / Creditos>13,3333333333333%2 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero6000600010338,69<% Obligaciones / Creditos>172,3115%10338,69 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento500500264,02<% Obligaciones / Creditos>52,804%264,02 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero200020001765,45<% Obligaciones / Creditos>88,2725%1765,45 200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo437659480330,37428072,6<% Obligaciones / Creditos>89,1204526584484%428072,6 200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas11246877096,7377043,19<% Obligaciones / Creditos>99,930554771908%77043,19 200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes6955477139,9646112,23<% Obligaciones / Creditos>59,7773579348499%46112,23 200000 20100 1220 922100 Retribuciones del personal contratado temporal14168379657,3977807,54<% Obligaciones / Creditos>97,6777421404342%77807,54 200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones36714162983,4142659,08<% Obligaciones / Creditos>87,5298220554977%142659,08 200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales17127791752099,031556675,35<% Obligaciones / Creditos>88,8463108161187%1556675,35 200000 20100 1600 922100 Seguridad social340744134435992857662,3<% Obligaciones / Creditos>82,9847580975601%2857662,3 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios425004250018403,98<% Obligaciones / Creditos>43,3034823529412%12332,22 200000 20100 2200 922100 Material de oficina499049904756,69<% Obligaciones / Creditos>95,3244488977956%4431,18 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros200020001412,6<% Obligaciones / Creditos>70,63%1412,6 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad727257272567035,99<% Obligaciones / Creditos>92,1773667927123%61431,72 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros40004000553,21<% Obligaciones / Creditos>13,83025%193,6 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad850008500039051,71<% Obligaciones / Creditos>45,9431882352941%38439,81 200000 20100 2284 922100 Material de limpieza y aseo350035002020,78<% Obligaciones / Creditos>57,7365714285714%1760,34 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares10001000776,85<% Obligaciones / Creditos>77,685%776,85 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje10010023,8<% Obligaciones / Creditos>23,8%23,8 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias800008000015707,05<% Obligaciones / Creditos>19,6338125%14949,26 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos500050004524<% Obligaciones / Creditos>90,48%4524 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático15000150007616,26<% Obligaciones / Creditos>50,7750666666667%7616,26 200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo298141307100,59292671,57<% Obligaciones / Creditos>95,301532960259%292671,57 200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes108,710<% Obligaciones / Creditos>0%0 200000 20200 2200 922100 Material de oficina400040001249,68<% Obligaciones / Creditos>31,242%1249,68 200000 20200 2266 922100 Conferencias y cursillos100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 200000 20200 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje1001000<% Obligaciones / Creditos>0%0 200000 20200 6059 922100 Otro mobiliario y equipos14955149550<% Obligaciones / Creditos>0%0 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos14000140001609,3<% Obligaciones / Creditos>11,495%1609,3 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial68171266987952,185901245,65<% Obligaciones / Creditos>84,4488556588835%5887254,37 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial68171266987952,185901245,65<% Obligaciones / Creditos>84,4488556588835%5887254,37 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial68171266987952,185901245,65<% Obligaciones / Creditos>84,4488556588835%5887254,37 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo7082072827,7572783,35<% Obligaciones / Creditos>99,9390342280244%72783,35 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación5005001043,5<% Obligaciones / Creditos>208,7%1043,5 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos10000100008576,75<% Obligaciones / Creditos>85,7675%7843,14 210000 21000 2276 922100 Estudios y trabajos técnicos600006000085677,24<% Obligaciones / Creditos>142,7954%49383,29 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje150001500023150,11<% Obligaciones / Creditos>154,334066666667%23150,11 210000 21000 4809 922100 Becas2000060,9960,99<% Obligaciones / Creditos>100%60,99 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones15000150006772,49<% Obligaciones / Creditos>45,1499333333333%6495,92 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material10000100002591,21<% Obligaciones / Creditos>25,9121%2591,21 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros612061206911,91<% Obligaciones / Creditos>112,939705882353%6911,91 210000 21100 2203 922100 Material informático10000100002239,94<% Obligaciones / Creditos>22,3994%2239,94 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad320003200026200<% Obligaciones / Creditos>81,875%26200 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos10000100006447,48<% Obligaciones / Creditos>64,4748%5244,35 210000 21100 2269 922102 Suministros de aseo306030601354,6<% Obligaciones / Creditos>44,2679738562091%1354,6 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia740007400048922,28<% Obligaciones / Creditos>66,1111891891892%48922,28 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas600006000031411,43<% Obligaciones / Creditos>52,3523833333333%31411,43 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías200020002057<% Obligaciones / Creditos>102,85%2057 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10220000204885,23<% Obligaciones / Creditos>93,12965%204885,23 210000 21100 6020 922100 Edificios250007947,10<% Obligaciones / Creditos>0%0 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina10000100005522,2<% Obligaciones / Creditos>55,222%5522,2 210000 21100 6059 922100 Equipos de telecomunicaciones300030007409,19<% Obligaciones / Creditos>246,973%7409,19 210000 21200 2061 922400 Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático250002500014766,09<% Obligaciones / Creditos>59,06436%5093,01 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas170000175384,5160645,08<% Obligaciones / Creditos>91,5959392078547%134910,61 210000 21300 6031 491300 Instalaciones200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210000 21300 6094 922400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo en Extr@ de procedimientos Plan de Inversiones Locales300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local734694927078,34817578,11<% Obligaciones / Creditos>88,1886756193657%743663,3 210001 21100 1200 922300 Retribuciones del personal fijo4835949814,9643919,27<% Obligaciones / Creditos>88,164820367215%43919,27 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo392417288283,07266304,1<% Obligaciones / Creditos>92,3759067780151%266304,1 210001 21100 1210 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas4291519895,0415447,3<% Obligaciones / Creditos>77,6439755838641%15447,3 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas112468145793,29143262,66<% Obligaciones / Creditos>98,2642342456227%143262,66 210001 21100 1211 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1024323,9624311,68<% Obligaciones / Creditos>99,9495147993994%24311,68 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes42915124506,7776213,63<% Obligaciones / Creditos>61,2124384882846%76213,63 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones1000010000342,14<% Obligaciones / Creditos>3,4214%342,14 210001 21100 4609 922300 Transferencia Régimen de Tutela Ayto. Petilla de Aragón10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales127000012700001010348,76<% Obligaciones / Creditos>79,5550204724409%1010264,22 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo200790203523,79171745,18<% Obligaciones / Creditos>84,3858007950815%171745,18 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo11373482303,2968371,8<% Obligaciones / Creditos>83,0729852962136%68371,8 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas3381123178,361830,74<% Obligaciones / Creditos>7,89848807249521%1830,74 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas3606541242,3941016,68<% Obligaciones / Creditos>99,4527232781611%41016,68 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4291557149,3953799,41<% Obligaciones / Creditos>94,1382051496963%53799,41 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes78979112092,24111987,26<% Obligaciones / Creditos>99,9063449887343%111987,26 210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones200020001157,15<% Obligaciones / Creditos>57,8575%1157,15 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero900090005741,47<% Obligaciones / Creditos>63,7941111111111%5741,47 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA. Seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua713257132564890,6<% Obligaciones / Creditos>90,9787592008412%64890,6 210001 21300 2276 456102 Encargo a NILSA. Revisión del Plan Director del Ciclo Integral del agua144350144350114554,28<% Obligaciones / Creditos>79,3586976099758%114554,28 210001 21300 2276 456103 Encargo a NILSA. Apoyo a entidades locales en materia de ciclo integral del agua13000013000034383,71<% Obligaciones / Creditos>26,4490076923077%34383,71 210001 21300 4400 922100 Transferencia a NILSA. Proyecto Life Pyrenees4clima: estudio de abastecimiento en Erro104001040015860<% Obligaciones / Creditos>152,5%15860 210001 21300 7400 452100 (E) Transferencia CANASA para actuaciones en balsa de Monreal3600003600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261600 (E) Transferencia Ayto. Lodosa para I Fase de restauración de la Basílica de Montserrat y su entorno300003000026114,22<% Obligaciones / Creditos>87,0474%26114,22 210001 21300 7609 261602 (E) Transf. Ayto. Baztán. Mejora movilidad y accesibilidad del edificio del Hogar del Jubilado Harremanak30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261604 (E) Transf. Ayto. Valtierra: adecuación Palacio Los Gómara250002500025000<% Obligaciones / Creditos>100%25000 210001 21300 7609 261605 (E) Transf. Ayto. Viana: Renovación rotonda en calle Serapio Urra250002500025000<% Obligaciones / Creditos>100%25000 210001 21300 7609 261606 (E) Transf. Ayto. Arguedas: Acondicionamiento Paseo de la Peña. Primera fase250002500025000<% Obligaciones / Creditos>100%25000 210001 21300 7609 261607 (E) Transf. Ayto. Fustiñana: adecuación del Paseo de la Arboleda250002500025000<% Obligaciones / Creditos>100%25000 210001 21300 7609 261608 (E) Transferencia Ayto. Dicastillo. Nave para servicios y enseres municipales25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261609 (E) Transferencia al Ayto. Torralba del Río renovación mobiliario urbano y embellecimiento250002500025000<% Obligaciones / Creditos>100%25000 210001 21300 7609 261611 (E) Transf. Ayto. Beire: Equipamiento Centro cultural recreativo (salas polivalentes)200002000018140,32<% Obligaciones / Creditos>90,7016%18140,32 210001 21300 7609 261612 (E) Transf. Ayto. Azagra: Reformas y arreglos Casa de la Juventud200002000019338,05<% Obligaciones / Creditos>96,69025%19338,05 210001 21300 7609 261613 (E) Transf. Ayto. Cintruénigo: Instalación de baño público autolimpiable en la zona del frontón municipal200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 210001 21300 7609 261614 (E) Transferencia Ayto. de Tafalla para adecuación lumínica del parque infantil sito en la zona de los paseos200002000012843,3<% Obligaciones / Creditos>64,2165%12843,3 210001 21300 7609 261616 (E) Transferencia Ayto. Jaurrieta para la instalación de descalcificadoras en la salida del depósito de agua20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261617 (E) Transferencia al Ayto. de Cirauqui para ejecución de un sistema de drenaje sostenible en el aparcamiento municipal20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261618 (E) Convenio Ayto. Urraul Bajo cerramiento parcela 76, polígono 14, de Nardues-Andurra150001500015000<% Obligaciones / Creditos>100%15000 210001 21300 7609 261619 (E) Convenio Mancomunidad Irati para adaptación del espacio del punto limpio y cerramientos exteriores150001500015000<% Obligaciones / Creditos>100%15000 210001 21300 7609 261621 (E) Transf. Ayto. Monteagudo: Digitalización archivo municipal145001450014290,1<% Obligaciones / Creditos>98,5524137931035%14290,1 210001 21300 7609 261622 (E) Transferencia al Ayto. de Legarda para la dotación de la sala multiusos110001100011000<% Obligaciones / Creditos>100%11000 210001 21300 7609 261623 (E) Transferencia Ayto. Jaurrieta para la instalación de bancos en varios puntos de la localidad10000100007953,33<% Obligaciones / Creditos>79,5333%7953,33 210001 21300 7609 261624 (E) Transferencia al Ayto. de Arce para la dirección de obra de la restauración del Puente Urdíroz880088008800<% Obligaciones / Creditos>100%8800 210001 21300 7609 261625 (E) Convenio Ayto. Garralda semáforos pedagógicos800080007933,73<% Obligaciones / Creditos>99,171625%7933,73 210001 21300 7609 261626 (E) Transferencia Ayto. Cadreita: Punto de reparación y limpieza de bicicletas750075000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261627 (E) Convenio Ayto. Olite para eliminar barreras arquitectónica en el pasadizo del Portillo500005000050000<% Obligaciones / Creditos>100%50000 210001 21300 7609 261628 (E) Convenio Ayto. Valle de Egües parque infantil Ibiricu1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261629 (E) Transferencia Ayto. Olite para instalación estatua Príncipe de Viana300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 210001 21300 7609 261630 Transferencia al Ayuntamiento de Bera para la variante que conecta NA-1310 a NA-44100300000300000<% Obligaciones / Creditos>100%300000 210001 21300 7609 2616T4 Convenio Ayto. de Ezkaroz. Obras adecuación de la parcela de la antigua serrería900009000090000<% Obligaciones / Creditos>100%90000 210001 21300 7609 2616T6 Convenio Ayuntamiento Tafalla recoletas 2ª fase350000350000350000<% Obligaciones / Creditos>100%350000 210001 21300 7609 2616T7 Convenio Ayto. Andosilla adecuación entorno calles Lorent y San Francisco750007500075000<% Obligaciones / Creditos>100%75000 210001 21300 7609 2616T9 (E) Transferencia Ayto. Altsasu/Alsasua. Reforma integral Casa Consistorial300000300000300000<% Obligaciones / Creditos>100%300000 210001 21300 7609 2616U0 (E) Transf. Ayto. Estella-Lizarra: construcción de una pasarela peatonal en la "Chantona"2000002000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616U1 (E) Convenio Ayto. Doneztebe adecuación viejo centro de salud200000200000200000<% Obligaciones / Creditos>100%200000 210001 21300 7609 2616U2 (E) Convenio Ayto. Otsagi caldera residencia Valle de Salazar200000200000200000<% Obligaciones / Creditos>100%200000 210001 21300 7609 2616U3 (E) Transf. Ayto. Mendavia: urbanización segunda fase del Grupo Ximénez Palacios180000180000180000<% Obligaciones / Creditos>100%180000 210001 21300 7609 2616U4 (E) Transf. Ayto. Orkoien: Fase II reurbanización calles Barrio San José Obrero180000180000180000<% Obligaciones / Creditos>100%180000 210001 21300 7609 2616U5 (E) Transf. Ayto. Caparroso: Regeneración, ampliación de calzada y creación espacio público en Avda. Navarra180000180000180000<% Obligaciones / Creditos>100%180000 210001 21300 7609 2616U6 (E) Transf. Ayto. Falces: Consolidación talud izquierdo norte de la Cuesta del Pilón1500001500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616U7 (E) Transf. Ayto. Sartaguda: recuperación Calle Barranco150000150000149599,17<% Obligaciones / Creditos>99,73278%149599,17 210001 21300 7609 2616U8 (E) Transf. Ayto. Sesma: pavimentación zona subida al Calvario150000150000150000<% Obligaciones / Creditos>100%150000 210001 21300 7609 2616U9 (E) Transf. Ayto. Allo: urbanización de un espacio junto a la antigua harinera de Allo150000150000150000<% Obligaciones / Creditos>100%150000 210001 21300 7609 2616V0 (E) Transf. Ayto. Arróniz: Reforma interior Ayuntamiento de Arróniz Fase 2150000150000150000<% Obligaciones / Creditos>100%150000 210001 21300 7609 2616V1 (E) Transf. Ayto. Cabanillas: Rehabilitación completa del local municipal "Club juvenil"150000150000150000<% Obligaciones / Creditos>100%150000 210001 21300 7609 2616V2 (E) Convenio Ayuntamiento de Uztárroz para la creación de viviendas municipales137098137098137098<% Obligaciones / Creditos>100%137098 210001 21300 7609 2616V3 (E) Convenio Ayto. Ansoáin fachada Harrobi125000125000125000<% Obligaciones / Creditos>100%125000 210001 21300 7609 2616V4 (E) Transf. Ayto. Pitillas: Reconstrucción Parque Santa Ana120000120000120000<% Obligaciones / Creditos>100%120000 210001 21300 7609 2616V5 (E) Transf. Ayto. Murillo el Cuende: puesta en valor del acceso a Rada120000120000120000<% Obligaciones / Creditos>100%120000 210001 21300 7609 2616V6 (E) Transf. Ayto. Monteagudo: Reforma casa consistorial118000118000118000<% Obligaciones / Creditos>100%118000 210001 21300 7609 2616V7 (E) Transf. Ayto. Viana: Mejora del entorno urbano del Barrio La Vizcaína100000100000100000<% Obligaciones / Creditos>100%100000 210001 21300 7609 2616V8 (E) Transferencia a Ayto. Viana. Renovación tubería y adecuación limpieza y protección zona nacimiento de la fuente900009000090000<% Obligaciones / Creditos>100%90000 210001 21300 7609 2616V9 (E) Transferencia al Ayto. del Valle de Egüés para la ejecución de la obra de la plaza del pueblo de Sarriguren900009000090000<% Obligaciones / Creditos>100%90000 210001 21300 7609 2616W0 (E) Transferencia Ayto. Huarte. Espacio verde en Avenida Ugarrandia y Plaza Igualdad900009000090000<% Obligaciones / Creditos>100%90000 210001 21300 7609 2616W1 (E) Transf. Ayto. Desojo: adecuación entorno Casa Consistorial800008000080000<% Obligaciones / Creditos>100%80000 210001 21300 7609 2616W2 (E) Convenio con el Ayto. de Auritz para mejora envolvente térmica del Bar Frontón900009000077174,15<% Obligaciones / Creditos>85,7490555555556%77174,15 210001 21300 7609 2616W3 (E) Convenio Ayto. Marcilla: reacondicionamiento de locales municipales en c/Ana de Velasco nº1270000700000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616W4 (E) Transf. Ayto. Cascante: construcción de sala, baños y cambio de puerta en taller de arqueología Cascantum300003000029956,76<% Obligaciones / Creditos>99,8558666666667%29956,76 210001 21300 7609 2616W5 (E) Convenio Concejo de Esnotz para pavimentación vial Erroibar y Artzibar700007000070000<% Obligaciones / Creditos>100%70000 210001 21300 7609 2616W6 (E) Transf. Ayto. Torres del Río urbanización plaza660006600066000<% Obligaciones / Creditos>100%66000 210001 21300 7609 2616W7 (E) Transferencia al Ayto. de Adiós para la pavimentación y tendido de redes en la parcela 50 del polígono 2 de Adiós650006500065000<% Obligaciones / Creditos>100%65000 210001 21300 7609 2616W8 (E) Convenio Ayuntamiento de Villanueva de Aezkoa para actuaciones en vivienda municipal62902629020<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616W9 (E) Transf. Ayto. Armañanzas: Acristalamiento de Quiosco para utilización como sala polivalente600006000060000<% Obligaciones / Creditos>100%60000 210001 21300 7609 2616X1 (E) Transferencia Ayto. Azuelo reforma de edificio municipal600006000060000<% Obligaciones / Creditos>100%60000 210001 21300 7609 2616X2 (E) Transf. Ayto. Barañáin. Cambio de alumbrado público en Avda. del Estadio y en porches de Plaza Lur Gorri600006000028485,04<% Obligaciones / Creditos>47,4750666666667%28485,04 210001 21300 7609 2616X3 (E) Convenio con Ayuntamiento de Aoiz/Agoitz. Ampliación de cubierto en plaza Iturzarrea581535815358153<% Obligaciones / Creditos>100%58153 210001 21300 7609 2616X4 (E) Transf. Ayto. Viana: Baños públicos autolimpiables en Barrio La Vizcaína550005500055000<% Obligaciones / Creditos>100%55000 210001 21300 7609 2616X5 (E) Transf. Ayto. Villatuerta: Plan de participación y primera fase de adecuación de la zona del molino500005000050000<% Obligaciones / Creditos>100%50000 210001 21300 7609 2616X6 (E) Transf. Ayto. Corella: Reforma y adecuación de zonas infantiles zona Mercedarias500005000050000<% Obligaciones / Creditos>100%50000 210001 21300 7609 2616X7 (E) Transf. Ayto. Barañáin: cambio luminarias500005000050000<% Obligaciones / Creditos>100%50000 210001 21300 7609 2616X8 (E) Convenio con Asociación TEDER (Tierra Estella Desarrollo Rural) inversiones para adecuación nueva sede500005000050000<% Obligaciones / Creditos>100%50000 210001 21300 7609 2616X9 (E) Transferencia Ayto. Lodosa para adecuación zona exterior piscinas municipales450004500045000<% Obligaciones / Creditos>100%45000 210001 21300 7609 2616Y0 (E) Transf. Ayto. Milagro: reformas en el club de jubilados400004000039998,78<% Obligaciones / Creditos>99,99695%39998,78 210001 21300 7609 2616Y1 (E) Transf. Ayto. Huarte: remodelación y nuevos elementos parque junto a la plaza Berdintasuna y junto a la escuela400004000039986,45<% Obligaciones / Creditos>99,966125%39986,45 210001 21300 7609 2616Y2 (E) Transferencia Ayto.Atarrabia para ajardinamiento de una de las Plazas Rojas sitas entre Agustín García y Joaquín Puy400004000040000<% Obligaciones / Creditos>100%40000 210001 21300 7609 2616Y3 (E) Transferencia al Ayto. de Pueyo para la pavimentación de la C/ Rebote Viejo400004000032116<% Obligaciones / Creditos>80,29%32116 210001 21300 7609 2616Y4 (E) Transferencia Ayto. Torralba del Río para acometer obras de mejora en el cementerio municipal400004000040000<% Obligaciones / Creditos>100%40000 210001 21300 7609 2616Y5 (E) Transferencia Ayto. Zúñiga para reforma cocina y almacén centro social400004000040000<% Obligaciones / Creditos>100%40000 210001 21300 7609 2616Y6 (E) Transferencia Ayto. de Ujué para adecuación del edificio consistorial para habilitar oficinas400004000040000<% Obligaciones / Creditos>100%40000 210001 21300 7609 2616Y7 (E) Transferencia Ayto. de Esteríbar para ampliación centro dotacional40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616Y8 (E) Transferencia Ayto. de Mués para pavimentación plaza colindante Iglesia Sta. Eugenia380003800038000<% Obligaciones / Creditos>100%38000 210001 21300 7609 2616Y9 (E) Transferencia Ayto. Morentin. Renovación pavimento fuente y mobiliario urbano de la Plaza las Cortes350003500035000<% Obligaciones / Creditos>100%35000 210001 21300 7609 2616Z0 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin colocación puertas accesibles entrada Ayto. e instalaciones Idaki por Plaza Consistorial320003200032000<% Obligaciones / Creditos>100%32000 210001 21300 7609 2616Z1 (E) Transf. Ayto. Murchante: Reasfaltado de calles300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 210001 21300 7609 2616Z2 (E) Transf. Ayto. Beriáin: cambio cubierta nave de usos múltiples30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616Z4 (E) Transf. Ayto. Andosilla: Acondicionamiento y señalización de una ruta senderista de Andosilla300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 210001 21300 7609 2616Z5 (E) Transf. Ayto. Oteiza: Adecuación parcial de la biblioteca300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 210001 21300 7609 2616Z6 (E) Convenio Ayuntamiento de Antsoain: desarrollo II fase plan infraestructuras verdes300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 210001 21300 7609 2616Z7 (E) Convenio con Ayto. Murchante: asfaltado calles300003000028113,33<% Obligaciones / Creditos>93,7111%28113,33 210001 21300 7609 2616Z8 (E) Convenio Ayto. Arantza redacción del proyecto para aparcamiento usos múltiples300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 210001 21300 7609 2616Z9 (E) Transferencia Ayto. Atarrabia ejecución obras paso peatonal elevado en cruce Ermitaldea con travesía Serapio Huici300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios101271056,25769617,73<% Obligaciones / Creditos>60,5494627008049%769617,73 210001 21300 7609 456113 MRR Digitalización del ciclo integral del agua 20221018821390<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 456114 MRR Digitalización del ciclo integral del agua 20241018461990<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local933444614660538,88691199,28<% Obligaciones / Creditos>59,2829458628083%8691114,74 210002 21400 1200 921100 Retribuciones del personal fijo256205248081,09220744,62<% Obligaciones / Creditos>88,9808328397783%220744,62 210002 21400 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes6955471446,1165847,61<% Obligaciones / Creditos>92,1640240455359%65847,61 210002 21400 1220 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones del personal contratado temporal4291544108,0741945,36<% Obligaciones / Creditos>95,0967929451459%41945,36 210002 21400 1400 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones personales10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 1600 922102 Coop4RURALGov. Seguridad Social137061380412252,7<% Obligaciones / Creditos>88,7619530570849%12252,7 210002 21400 2250 922100 Tasas de basura inmuebles adscritos350350224,6<% Obligaciones / Creditos>64,1714285714286%224,6 210002 21400 2262 922100 Publicidad y propaganda acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial4200042000120702,39<% Obligaciones / Creditos>287,386642857143%116237,49 210002 21400 2269 922100 Coop4RURALGov. Gastos diversos828282820<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 2269 922102 Acciones Plan del Pirineo10000010000080346,56<% Obligaciones / Creditos>80,34656%48598,72 210002 21400 2269 922104 Gestión de los inmuebles y entorno de Arce y Zandueta200000200000118920,55<% Obligaciones / Creditos>59,460275%113977,41 210002 21400 2279 922109 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA Oficina Técnica Estrategia y Despoblación500000500000427376,29<% Obligaciones / Creditos>85,475258%427376,29 210002 21400 2279 922110 Acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial450000450000119615,19<% Obligaciones / Creditos>26,5811533333333%46549,34 210002 21400 2279 922111 Encargo a NASUVINSA. Desarrollo de proyectos en territorio40000400003521,01<% Obligaciones / Creditos>8,802525%3521,01 210002 21400 2279 922112 MRR Encargo a CNAI para capacitación digital corriente10919647,5191259,67<% Obligaciones / Creditos>20,7970630051188%191259,67 210002 21400 2279 922113 Coop4RURALGov. Trabajos realizados por empresas y profesionales37503750998,25<% Obligaciones / Creditos>26,62%998,25 210002 21400 2279 922114 Encargo a NASERTIC. Centros de Innovación Territorial corriente0388251,32179899,61<% Obligaciones / Creditos>46,3358656449642%179899,61 210002 21400 2301 922100 Coop4RURALGov. Locomoción y gastos de viaje828582853209,34<% Obligaciones / Creditos>38,7367531683766%3209,34 210002 21400 4301 922100 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces120000120000113010,96<% Obligaciones / Creditos>94,1758%113010,96 210002 21400 4309 922100 Transferencia Fundación Emplea, proyecto pueblos vivos-herriak bizirik200000200000200000<% Obligaciones / Creditos>100%200000 210002 21400 4400 922100 NICDO: campaña escolar de esquí100000100000100000<% Obligaciones / Creditos>100%100000 210002 21400 4400 922102 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio350000281607,41276147,41<% Obligaciones / Creditos>98,0611305647106%276147,41 210002 21400 4609 922100 Convenio Ayto. Valle de Erro medidas para la fijación de la población joven en el territorio (Plan Pirineo)800008000072393,85<% Obligaciones / Creditos>90,4923125%72393,85 210002 21400 4609 922102 Subvenciones proyectos en el Pirineo120000120000116617,12<% Obligaciones / Creditos>97,1809333333333%116617,12 210002 21400 4609 922104 Convenio con Ayuntamiento de Bargota para Proyecto Tejiendo Caminos II200000200000200000<% Obligaciones / Creditos>100%200000 210002 21400 4609 922105 Convenio Junta del Valle de Aezkoa. Gestión Aezkoako kultur Ola300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 210002 21400 4609 922106 (E) Convenio Concejo de Lakabe950095000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 4809 922102 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos despliegue de pastilleros en zonas despobladas10000010000050000<% Obligaciones / Creditos>50%50000 210002 21400 4819 922105 Convenio con la asociación BIDEKARIAK200002000012997,08<% Obligaciones / Creditos>64,9854%12997,08 210002 21400 4819 922106 Convenio con la asociación LARRETIK900009000064983,65<% Obligaciones / Creditos>72,2040555555556%64983,65 210002 21400 4819 922107 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo950009500081099,08<% Obligaciones / Creditos>85,3674526315789%81099,08 210002 21400 4819 922109 Convenios con GAL para actuaciones de reto demográfico y lucha contra la despoblación500000500000492978,04<% Obligaciones / Creditos>98,595608%492978,04 210002 21400 4819 922111 Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial650006500064203,93<% Obligaciones / Creditos>98,7752769230769%64203,93 210002 21400 6020 922100 Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce, embalse Nagore y Zandueta35000035000026636,46<% Obligaciones / Creditos>7,61041714285714%8056,77 210002 21400 6020 922102 MRR PIREP Casa Ascunce10397769,60<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 6089 922100 MRR Encargo a CNAI para capacitación digital capital10109839,640<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 6089 922103 Encargo a NASERTIC. Centros de Innovación Territorial capital0366224,9313709,3<% Obligaciones / Creditos>3,74340982193648%13709,3 210002 21400 6094 922100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Administración orientada al ciudadano10756781,41662459,23<% Obligaciones / Creditos>87,5364036756664%662459,23 210002 21400 7609 922102 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo500000500000480419,55<% Obligaciones / Creditos>96,08391%480419,55 210002 21400 7609 922103 Subvenciones Proyectos de territorio Red Explora200000200000177905,93<% Obligaciones / Creditos>88,952965%177905,93 210002 21400 7609 922105 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos. de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu650000650000650000<% Obligaciones / Creditos>100%650000 210002 21400 7609 922106 Transferencia al Concejo Ugar para actuaciones de adecuación Alloz Sostenible700007000070000<% Obligaciones / Creditos>100%70000 210002 21400 7609 922107 Transferencia al Concejo Villanueva de Yerri para actuaciones de adecuación Alloz Sostenible670006700067000<% Obligaciones / Creditos>100%67000 210002 21400 7609 922108 Transferencia al Concejo Irurre para actuaciones de adecuación Alloz Sostenible108000108000108000<% Obligaciones / Creditos>100%108000 210002 21400 7609 922109 Transferencia al Concejo Muez para actuaciones de adecuación Alloz Sostenible550005500055000<% Obligaciones / Creditos>100%55000 210002 21400 7709 922100 Subvenciones para proyectos emprendedores innovación Plan del Pirineo800008000051849,05<% Obligaciones / Creditos>64,8113125%51849,05 210002 21400 7819 922103 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones)800008000040454,18<% Obligaciones / Creditos>50,567725%40454,18 Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial59746078839752,085864728,57<% Obligaciones / Creditos>66,3449440315073%5731927,15 Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico1604374724427369,2215373505,96<% Obligaciones / Creditos>62,9355778002196%15166705,19 211000 21300 1200 922400 Retribuciones del personal fijo123004126703126696,64<% Obligaciones / Creditos>99,9949803872047%126696,64 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo329409336216,67330260,84<% Obligaciones / Creditos>98,2285738538782%330260,84 211000 21300 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 211000 21300 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1011,580<% Obligaciones / Creditos>0%0 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes3606563037,422854,18<% Obligaciones / Creditos>36,2549534086114%22854,18 211000 21300 7600 261605 FTK: Programa Libre determinación104603171046031710460316,24<% Obligaciones / Creditos>99,9999927344458%10460316,24 211000 21300 7600 261608 Pavimentaciones con redes10384588,220<% Obligaciones / Creditos>0%0 211000 21300 7600 261611 FTK: P.L. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales30313374175356,821518569,96<% Obligaciones / Creditos>36,369824794998%1518569,96 211000 21300 7600 261612 FTK: P.L. Pavimentaciones con redes34111415016455,561595240,63<% Obligaciones / Creditos>31,800154729169%1595240,63 211000 21300 7600 261613 FTK: P.L. Pavimentaciones sin redes27341441791741,551123553,16<% Obligaciones / Creditos>62,7073229395166%1123553,16 211000 21300 7600 261614 FTK: P.L. Urbanización de travesías16254853055130,951640865,83<% Obligaciones / Creditos>53,7085269618312%1640865,83 211000 21300 7600 261615 FTK: P.L. Dotaciones municipales y concejiles31450152669426,011558343,31<% Obligaciones / Creditos>58,3774678212565%1371580,97 211000 21300 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales10225271,290<% Obligaciones / Creditos>0%0 211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta1076970,360<% Obligaciones / Creditos>0%0 211000 21300 7600 456107 FTK: P.I. Abastecimiento de agua en alta807845111398803,673780734,84<% Obligaciones / Creditos>33,1678213736618%2695062,82 211000 21300 7600 456108 FTK: P.I. Estudios y proyectos abastecimiento agua en alta3622573622570<% Obligaciones / Creditos>0%0 211000 21300 7600 456204 FTK: P.I. Tratamiento de residuos urbanos20196142045286,180<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 211000-Fondo de transferencias de capital3535629942187597,2622157435,63<% Obligaciones / Creditos>52,5212078171811%20885001,27 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo8442487063,0684015,47<% Obligaciones / Creditos>96,4995602038339%84015,47 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes789798135576951,3<% Obligaciones / Creditos>94,5870567266917%76951,3 211001 21200 4600 942100 FTC: Fondo de Financiación General, Servicios y Cohesión286483272287467076,38287467076,38<% Obligaciones / Creditos>100%287298598,57 211001 21200 4600 942102 FTC: Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos523016523016523016<% Obligaciones / Creditos>100%523016 211001 21200 4600 942105 FTC: Fondo de Financiación Déficit Montepío3013234329148538,6229148538,62<% Obligaciones / Creditos>100%29004207,05 211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE139000001368001013116693,04<% Obligaciones / Creditos>95,8821889750081%13116693,04 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes331202044330987071,06330416290,81<% Obligaciones / Creditos>99,8275521010014%330103481,43 Total 211-Participación financiera de las entidades locales366558343373174668,32352573726,44<% Obligaciones / Creditos>94,4795443986743%350988482,7 Total 21-Actividades generales de administración local382602090397602037,54367947232,4<% Obligaciones / Creditos>92,5415862243873%366155187,89 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos661646815464486,05<% Obligaciones / Creditos>94,6181442028348%64486,05 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo8582949673,4449668,97<% Obligaciones / Creditos>99,9910012272152%49668,97 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes628844290076,729400,8<% Obligaciones / Creditos>10,1355262246158%29400,8 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias808008080063188,66<% Obligaciones / Creditos>78,2037871287129%62311,41 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias17200172000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos500050001805,6<% Obligaciones / Creditos>36,112%1805,6 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos10000100003030,55<% Obligaciones / Creditos>30,3055%3030,55 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos722007220063473,26<% Obligaciones / Creditos>87,9131024930748%63473,26 220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos112300112300107246,16<% Obligaciones / Creditos>95,499697239537%107246,16 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje200020001739,92<% Obligaciones / Creditos>86,996%1739,92 220000 22000 2400 451200 Publicaciones150001500025006<% Obligaciones / Creditos>166,706666666667%9814,45 220000 22000 4400 452100 Transferencia corriente a NAFARBIDE10720001072000737233<% Obligaciones / Creditos>68,7717350746269%737233 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias876535787653574119539,65<% Obligaciones / Creditos>46,9979676811794%4119539,65 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios9886651043698,21043681,95<% Obligaciones / Creditos>99,9984430365023%1043681,95 220000 22000 6020 451200 Edificios080049,239037,48<% Obligaciones / Creditos>48,766858382095%39037,48 220000 22000 6031 451200 Instalaciones00467,91<% Obligaciones / Creditos>-467,91 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos4500055203,6855203,68<% Obligaciones / Creditos>100%55203,68 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos27500275005035,8<% Obligaciones / Creditos>18,312%0 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos105001050064962,18<% Obligaciones / Creditos>618,687428571429%64962,18 220000 22000 7400 451200 Transferencia capital a NAFARBIDE207002070010200<% Obligaciones / Creditos>49,2753623188406%10200 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 220000 22100 2200 453200 Material de oficina500050003793<% Obligaciones / Creditos>75,86%3793 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones300300184,76<% Obligaciones / Creditos>61,5866666666667%184,76 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos5005005417,24<% Obligaciones / Creditos>>1000%5417,24 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros800080002211,77<% Obligaciones / Creditos>27,647125%1964,27 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado100010003317,76<% Obligaciones / Creditos>331,776%2759,62 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje350003500027342,22<% Obligaciones / Creditos>78,1206285714286%27342,22 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos50005278,33786,74<% Obligaciones / Creditos>71,7416592463483%3786,74 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios100001000028207,95<% Obligaciones / Creditos>282,0795%28104,01 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres10001000686,07<% Obligaciones / Creditos>68,607%686,07 220000 22200 2200 453300 Material de oficina11000110006781,11<% Obligaciones / Creditos>61,6464545454545%6781,11 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura130001300021082,63<% Obligaciones / Creditos>162,174076923077%17092,2 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos200020002355,34<% Obligaciones / Creditos>117,767%3047,97 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo300030002468,4<% Obligaciones / Creditos>82,28%2262,7 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros10001000185,49<% Obligaciones / Creditos>18,549%185,49 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad19835851629332,891263181,09<% Obligaciones / Creditos>77,5275020686534%1154388,82 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo50050035,53<% Obligaciones / Creditos>7,106%35,53 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado600060004623,05<% Obligaciones / Creditos>77,0508333333333%4623,05 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje480004800047280,44<% Obligaciones / Creditos>98,5009166666667%47280,44 220000 22200 6059 453300 Material diverso45004740,672636,71<% Obligaciones / Creditos>55,6189315012435%2636,71 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios180001800010425,02<% Obligaciones / Creditos>57,9167777777778%9390,07 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos120001200023261,62<% Obligaciones / Creditos>193,846833333333%18364,56 220000 22300 2200 451100 Material de oficina650065004753,02<% Obligaciones / Creditos>73,1233846153846%3281,83 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones10001000487,07<% Obligaciones / Creditos>48,707%487,07 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros300300297,84<% Obligaciones / Creditos>99,28%297,84 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras750075007630<% Obligaciones / Creditos>101,733333333333%7630 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos100010003316,13<% Obligaciones / Creditos>331,613%3316,13 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros488004880021008,48<% Obligaciones / Creditos>43,0501639344262%21008,48 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad250002500030031,43<% Obligaciones / Creditos>120,12572%29545,38 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo15001500577,48<% Obligaciones / Creditos>38,4986666666667%577,48 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado150015003330,31<% Obligaciones / Creditos>222,020666666667%3236,66 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales300030005943,6<% Obligaciones / Creditos>198,12%5943,6 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje120001200013894,13<% Obligaciones / Creditos>115,784416666667%13829,33 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable115000119224,7113911,08<% Obligaciones / Creditos>95,5431886177948%112797,88 Total 220000-Actividades generales de obras públicas1442256413845410,788148852,13<% Obligaciones / Creditos>58,8559794973451%8005381,28 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo995581961688,45870204,08<% Obligaciones / Creditos>90,4871094167763%870204,08 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1035426,517116,43<% Obligaciones / Creditos>48,3153289204409%17116,43 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes126411240187,48162394,97<% Obligaciones / Creditos>67,6117547842211%162394,97 220001 22300 2050 451200 Alquiler desfibrilador160016001695,55<% Obligaciones / Creditos>105,971875%1564,48 220001 22300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear300030002713,8<% Obligaciones / Creditos>90,46%2713,8 220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra40000400004878,72<% Obligaciones / Creditos>12,1968%4878,72 220001 22300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio300030001316,23<% Obligaciones / Creditos>43,8743333333333%1316,23 220001 22300 3509 451200 Otros gastos financieros10010078,37<% Obligaciones / Creditos>78,37%78,37 220001 22300 4809 451100 Becas de formación10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 220001 22300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras100001000011792,5<% Obligaciones / Creditos>117,925%11792,5 220001 22300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 220001 22300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras9251592515113225,84<% Obligaciones / Creditos>122,386467059396%113225,84 220001 22300 6001 453204 Registro bienes públicos500005000026998,06<% Obligaciones / Creditos>53,99612%26998,06 220001 22300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos10904510904571297,91<% Obligaciones / Creditos>65,3839332385712%71297,91 220001 22300 6010 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento270600270600239095,79<% Obligaciones / Creditos>88,3576459719143%239095,79 220001 22300 6010 453253 Redacción proyecto enlace NA 132 con la AP 151750001750000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220001 22300 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental177452017745201687620,34<% Obligaciones / Creditos>95,1029202263147%1687620,34 220001 22300 6010 456203 Seguimiento ambiental15000150009870,99<% Obligaciones / Creditos>65,8066%3381,95 220001 22300 6010 456204 Obras en áreas de descanso0022551,51<% Obligaciones / Creditos>-22551,51 220001 22300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220001 22300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 220001 22300 6019 453103 Línea ferroviaria entre los Polígonos Industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien866665786666573810676,05<% Obligaciones / Creditos>43,9693880812406%3810676,05 220001 22300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos179017900<% Obligaciones / Creditos>0%0 220001 22300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220001 22300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 220001 22300 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico500014710,9823620,12<% Obligaciones / Creditos>160,561159079817%23620,12 220001 22300 6091 453200 Estudios y proyectos15835901583590529465,2<% Obligaciones / Creditos>33,4344874620325%447714,99 220001 22300 6091 453210 Redacción proyecto de la segunda y tercera fase de la variante NA-44101000011000056793,59<% Obligaciones / Creditos>51,6305363636364%56793,59 220001 22300 6091 453211 Redacción proyecto nuevo puente de San Andrés en Villava/Atarrabia1010001080000<% Obligaciones / Creditos>79,99200079992%80000 220001 22300 6091 453212 (E) Redacción proyecto pasarela conexión Tafalla Olite (polígonos)500005000020436,9<% Obligaciones / Creditos>40,8738%2299 220001 22300 6091 453213 (E) Proyecto carretera NA 601 Puente la Reina - Mendigorria11500011500073659,96<% Obligaciones / Creditos>64,0521391304348%73659,96 220001 22300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos10000100005399,99<% Obligaciones / Creditos>53,9999%5399,99 220001 22300 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía765000765000510652,37<% Obligaciones / Creditos>66,7519437908497%510652,37 220001 22300 7609 453203 (E) Convenio Ayto. para redacción del proyecto del Puente Zokorena de Uharte300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 220001 22300 7609 453204 (E) Convenio Ayto. Zugarramurdi para la variante60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 220001-Proyectos y planificación1497446915299480,418383555,27<% Obligaciones / Creditos>54,7963397797507%8277047,05 220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo749409699591,25675537,73<% Obligaciones / Creditos>96,5617751794351%675537,73 220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1041806,5239137,78<% Obligaciones / Creditos>93,6164502570413%39137,78 220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes231987237742,95174273,68<% Obligaciones / Creditos>73,3034060526295%174273,68 220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+11500000034954821,37737694,52<% Obligaciones / Creditos>2,11042280030968%737694,52 220002 22100 6010 453233 Obras túneles Belate y Almandoz394885044448850419357035,83<% Obligaciones / Creditos>43,5101972185893%19357035,83 220002 22100 6010 453234 Enlace Izurdiaga A-15161646016164601110069,9<% Obligaciones / Creditos>68,6728963290153%323283,54 220002 22100 6010 453237 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I118600962656353,151670823,55<% Obligaciones / Creditos>62,8991499115997%1665172,4 220002 22100 6010 453240 Variante NA-4000 a su paso por Lesaka104250010180000<% Obligaciones / Creditos>4,23528415227258%180000 220002 22100 6010 453241 Nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben102907121,612693564,19<% Obligaciones / Creditos>92,6539908318455%2693564,19 220002 22100 6010 453243 Pasarela peatonal Olleta carretera NA-41501692451692450<% Obligaciones / Creditos>0%0 220002 22100 6010 453244 Glorieta NA-2310 con PA-30 en el Valle de Aranguren477715750692,150<% Obligaciones / Creditos>0%0 220002 22100 6010 453245 Modificación glorieta de partida a cerrada en N-121 en Caparroso12557051255705754744,08<% Obligaciones / Creditos>60,1052062387265%754744,08 220002 22100 6010 453246 (E) Puente de conexión de la variante de Irurita-Elizondo con la NA-8307255000596585,57513209,91<% Obligaciones / Creditos>86,024526205017%374587,6 220002 22100 6010 453247 Mejora y refuerzo carretera NA-5281 para creación carril bici en Fontellas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 220002 22100 6010 453248 Glorieta Irurtzun10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 220002 22100 6010 453249 (E) Glorieta Buñuel4099554099550<% Obligaciones / Creditos>0%0 220002 22100 6010 453250 Glorieta Azagra10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 220002 22100 6010 453251 PRIN25 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+11059630002791727,99<% Obligaciones / Creditos>46,8175077980882%2791727,99 220002 22100 6010 453252 Convenio Ayuntamiento de Bera para la variante que conecta NA-1310 a NA-441030000000<% Obligaciones / Creditos>-0 220002 22200 6010 453209 Reparación de estructuras10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria61814156100997633,5730697819,16<% Obligaciones / Creditos>30,394592501738%29766759,34 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo16310571435712,141341371,5<% Obligaciones / Creditos>93,4290003287149%1341371,5 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas110518144428,7499930,6<% Obligaciones / Creditos>69,1902456533236%99930,6 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes426574432791,65343453,78<% Obligaciones / Creditos>79,3577648736985%343453,78 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño6210000061510729,3861267418,82<% Obligaciones / Creditos>99,6044420827838%61267418,82 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo231000002310000022566492,09<% Obligaciones / Creditos>97,6904419480519%22566492,09 220003 22200 2224 453300 Encargo a NASERTIC. Prestación servicios multipunto de transporte en autoprestación430043001911,06<% Obligaciones / Creditos>44,4432558139535%1911,06 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías228000228000244451,69<% Obligaciones / Creditos>107,215653508772%244451,69 220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras10821010821085764,35<% Obligaciones / Creditos>79,2573237223917%56452,39 220003 22200 2276 453302 Plan de aforos106745106745101293,56<% Obligaciones / Creditos>94,8930254344466%101293,56 220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares11000011000068840,33<% Obligaciones / Creditos>62,5821181818182%68840,33 220003 22200 6003 453300 Demoliciones10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento500000050000004999766,32<% Obligaciones / Creditos>99,9953264%4999766,32 220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios19142551914255503294,92<% Obligaciones / Creditos>26,2919475200535%152017,62 220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control4181520042205899,0341912437,95<% Obligaciones / Creditos>99,3046917925113%41912437,95 220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 220003 22200 6010 453310 Renovación de Instalaciones en túneles17251551725155915552,98<% Obligaciones / Creditos>53,0707663949036%350240,41 220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo900090006897<% Obligaciones / Creditos>76,6333333333333%6897 220003 22200 6010 453312 Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria150001500054146,3<% Obligaciones / Creditos>360,975333333333%54146,3 220003 22200 6010 453313 NA-4000. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo000<% Obligaciones / Creditos>-0 220003 22200 6020 453300 Edificios051497,456497,4<% Obligaciones / Creditos>109,709228038697%56497,4 220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento398103981039491,25<% Obligaciones / Creditos>99,1993217784476%39491,25 220003 22200 7609 453300 (E) Transf. Ayto. Villatuerta: Medidas de seguridad NA-1110400004000040000<% Obligaciones / Creditos>100%40000 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial138483844138181553,34134649011,9<% Obligaciones / Creditos>97,4435506371042%133703110,07 220004 22100 2276 452100 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra700000700000294914,86<% Obligaciones / Creditos>42,1306942857143%294914,86 220004 22100 2276 452102 Encargo a INTIA. Asistencia técnica 1ª fase Canal de Navarra00557063,2<% Obligaciones / Creditos>-557063,2 220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente a INTIA600000600000680494,23<% Obligaciones / Creditos>113,415705%680494,23 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase160850001608500016076129,26<% Obligaciones / Creditos>99,9448508548337%16076129,26 220004 22100 6014 452100 Infraestructuras hidráulicas101051601,17<% Obligaciones / Creditos>>1000%51601,17 Total 220004-Otras infraestructuras173850101738501017660202,72<% Obligaciones / Creditos>101,582931042318%17660202,72 Total 220-Obras públicas e infraestructuras247080043285709088,1199539441,18<% Obligaciones / Creditos>69,8400749191989%197412500,46 Total 22-Obras Públicas e infraestructuras247080043285709088,1199539441,18<% Obligaciones / Creditos>69,8400749191989%197412500,46 230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo279062874728743,13<% Obligaciones / Creditos>99,9865377256757%28743,13 230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2924030120,9930117,23<% Obligaciones / Creditos>99,9875170105631%30117,23 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias420042001330,81<% Obligaciones / Creditos>31,6859523809524%604,81 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina350035004966,6<% Obligaciones / Creditos>141,902857142857%4966,6 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable195001950017112,15<% Obligaciones / Creditos>87,7546153846154%16988,85 230000 23000 2261 451400 Otros gastos3503501832,23<% Obligaciones / Creditos>523,494285714286%1832,23 230000 23000 2262 451400 Publicidad y propaganda150001500017941,35<% Obligaciones / Creditos>119,609%0 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad12000120005515,44<% Obligaciones / Creditos>45,962%5515,44 230000 23000 2266 451400 Conferencias y cursillos50050024155,8<% Obligaciones / Creditos>>1000%24155,8 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos550055004691,99<% Obligaciones / Creditos>85,3089090909091%4691,99 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos150001500086878,2<% Obligaciones / Creditos>579,188%86878,2 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros650006500089908,54<% Obligaciones / Creditos>138,320830769231%89566,96 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad18000180008457,93<% Obligaciones / Creditos>46,9885%8457,93 230000 23000 2284 451400 Material de limpieza y aseo15001500878,65<% Obligaciones / Creditos>58,5766666666667%834,24 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje650065006734,53<% Obligaciones / Creditos>103,608153846154%6734,53 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales30004586,564586,56<% Obligaciones / Creditos>100%4586,56 230000 23000 6031 451400 Instalaciones10285,61265,22<% Obligaciones / Creditos>92,8608942263927%265,22 230000 23000 6059 451400 Material diverso100010001526,63<% Obligaciones / Creditos>152,663%1526,63 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos600006000011416,15<% Obligaciones / Creditos>19,0269166666667%11416,15 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos300003000071605,85<% Obligaciones / Creditos>238,686166666667%17115,12 230000 23100 2276 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4111225109326,7266601,32<% Obligaciones / Creditos>60,9195263518379%66601,32 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje50005000678,99<% Obligaciones / Creditos>13,5798%678,99 230000 23100 6094 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I417787002179929,95523935,25<% Obligaciones / Creditos>24,0344993654498%523935,25 230000 23200 2276 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1150406163888,35150158<% Obligaciones / Creditos>91,6221317744672%150158 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje700070005683,88<% Obligaciones / Creditos>81,1982857142857%5683,88 230000 23200 7609 441112 Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables17128751959533,211785172,55<% Obligaciones / Creditos>91,1019288108927%1785172,55 230000 23200 7609 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I187457551234,86536429,28<% Obligaciones / Creditos>97,3141067312035%536429,28 230000 23200 7609 451402 Itinerario peatonal y ciclista entre Pamplona y Cizur Menor. Tramo 427130167440,38130191,39<% Obligaciones / Creditos>77,7538787238777%130191,39 230000 23200 7701 441100 MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte RD 902/20227678501016481,45639640,18<% Obligaciones / Creditos>62,9268915827239%639640,18 230000 23300 1200 441100 Retribuciones del personal fijo384695376642,85317331,49<% Obligaciones / Creditos>84,2526255310568%317331,49 230000 23300 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1027580,8826300,36<% Obligaciones / Creditos>95,3572184788883%26300,36 230000 23300 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes155383174834,6171107,72<% Obligaciones / Creditos>97,8683395620775%171107,72 230000 23300 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje400004000021342,47<% Obligaciones / Creditos>53,356175%21342,47 230000 23300 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra500050003500<% Obligaciones / Creditos>70%3500 230000 23300 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje600060003725,71<% Obligaciones / Creditos>62,0951666666667%3725,71 230000 23300 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias600060001429,8<% Obligaciones / Creditos>23,83%1429,8 230000 23300 6019 453400 Instalación y adecuación básculas de pesaje36450364505974,98<% Obligaciones / Creditos>16,3922633744856%5974,98 230000 23300 6054 453400 Medios de inspección15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 230000-Actividades generales transportes56800617236799,414876018,4<% Obligaciones / Creditos>67,3781063112263%4802351,03 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo379700367929,2323819,6<% Obligaciones / Creditos>88,0113891476947%323819,6 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas360653715137147,18<% Obligaciones / Creditos>99,9897176388253%37147,18 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes5327892030,1485622,16<% Obligaciones / Creditos>93,0370854591768%85622,16 230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización325000325000228618,13<% Obligaciones / Creditos>70,34404%228618,13 230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas80008000242<% Obligaciones / Creditos>3,025%242 230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros738661073866104564457,64<% Obligaciones / Creditos>61,7936731464095%4235566,01 230001 23100 2276 441100 Encargo a NASUVINSA. Análisis movilidad Tierra Estella005828,2<% Obligaciones / Creditos>-5828,2 230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes690006900065104,42<% Obligaciones / Creditos>94,354231884058%65104,42 230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras660006600055281,78<% Obligaciones / Creditos>83,7602727272727%55281,78 230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA Instrumental. Control y gestión concesiones13000013000052986,49<% Obligaciones / Creditos>40,7588384615385%52986,49 230001 23100 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona1520000014994730,8813598734,86<% Obligaciones / Creditos>90,69008953097%13598734,86 230001 23100 4709 441100 Ayudas directas al transporte público interurbano2500001438161,641226787,46<% Obligaciones / Creditos>85,3024740668233%1226787,46 230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes10000078510,4958355,08<% Obligaciones / Creditos>74,3277490689461%58355,08 230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano600006000059887,2<% Obligaciones / Creditos>99,812%9750,82 230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano30000030000045980<% Obligaciones / Creditos>15,3266666666667%0 230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados60000600002662<% Obligaciones / Creditos>4,43666666666667%2662 230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos2500002500004114<% Obligaciones / Creditos>1,6456%4114 230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 230001 23100 6094 451402 Desarrollos evolutivos e implantación de nuevas funcionalidades en sistemas tecnológicos270000270000121777,39<% Obligaciones / Creditos>45,102737037037%111371,39 Total 230001-Planificación y modernización2499365325983123,3520537405,59<% Obligaciones / Creditos>79,0413273776034%20101991,58 230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo387408329261,97308880,88<% Obligaciones / Creditos>93,8100686210436%308880,88 230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas266392744227437,97<% Obligaciones / Creditos>99,9853144814518%27437,97 230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes5208492035,3888707,71<% Obligaciones / Creditos>96,384357841517%88707,71 230002 23200 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales1072386,9247412,35<% Obligaciones / Creditos>65,4985044259377%47412,35 230002 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible400004000073967<% Obligaciones / Creditos>184,9175%65616,8 230002 23200 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas6256250<% Obligaciones / Creditos>0%0 230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores430043003554,98<% Obligaciones / Creditos>82,6739534883721%3554,98 230002 23200 2276 451404 Encargo a NASUVINSA. Proyecto AFOMEF1500001500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 230002 23200 4400 441102 Transferencia a NASUVINSA. Transporte y Logística17000017000064191,82<% Obligaciones / Creditos>37,7598941176471%64191,82 230002 23200 4400 451400 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Mugaziklo019627,3453968,8<% Obligaciones / Creditos>274,967468847027%53968,8 230002 23200 4609 441100 Convocatoria ayudas planes de movilidad sostenible10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte350000350000346500<% Obligaciones / Creditos>99%346500 230002 23200 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas10000010000098657,76<% Obligaciones / Creditos>98,65776%98657,76 230002 23200 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte300003000027121,74<% Obligaciones / Creditos>90,4058%27121,74 230002 23200 4819 441103 Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible150001500015000<% Obligaciones / Creditos>100%15000 230002 23200 4819 441105 Convenio con asociación Biciclistas de Corella. Actividades movilidad sostenible150001500014954,01<% Obligaciones / Creditos>99,6934%14954,01 230002 23200 4819 441106 Convenio con ANET. Actividades para la promoción de la profesión del transporte15000150005487,84<% Obligaciones / Creditos>36,5856%5487,84 230002 23200 4819 441107 Convenio con TRADISNA. Actividades para la promoción de la profesión del transporte15000150005487,84<% Obligaciones / Creditos>36,5856%5487,84 230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos550005500041599,8<% Obligaciones / Creditos>75,636%41599,8 230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista250002500024993,73<% Obligaciones / Creditos>99,97492%24993,73 230002 23200 7609 441119 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Burlada para construcción de itinerario ciclista190000190000190000<% Obligaciones / Creditos>100%190000 230002 23200 7609 441120 (E) Convenio Ayuntamiento de Marcilla pasarela peatonal Marcilla Villafranca750010750010746211,27<% Obligaciones / Creditos>99,4935094198744%746211,27 230002 23200 7609 441121 (E) Transf. Ayto. Pamplona: Mejora de la velocidad comercial del Transporte Urbano Comarcal850008500085000<% Obligaciones / Creditos>100%85000 230002 23200 7609 441122 (E) Convenio Valle de Arce vía ciclable150001500015000<% Obligaciones / Creditos>100%15000 230002 23200 7709 441100 Convocatoria ayudas eurotaxi ámbito rural10800010800020103,68<% Obligaciones / Creditos>18,6145185185185%20103,68 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad25990862673698,612304239,18<% Obligaciones / Creditos>86,1817099123226%2295888,98 Total 230-Transportes y movilidad sostenible3327280035893621,3727717663,17<% Obligaciones / Creditos>77,2216959784573%27200231,59 Total 23-Transportes y movilidad sostenible3327280035893621,3727717663,17<% Obligaciones / Creditos>77,2216959784573%27200231,59 240000 24000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 240000 24000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2790628746,9828743,09<% Obligaciones / Creditos>99,9864681437842%28743,09 240000 24000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas125001250011391,81<% Obligaciones / Creditos>91,13448%11391,81 240000 24000 2120 451600 Conservación y reparación de edificios200020001425,2<% Obligaciones / Creditos>71,26%1425,2 240000 24000 2200 451600 Material de oficina400040003347,83<% Obligaciones / Creditos>83,69575%3347,83 240000 24000 2261 451600 Atenciones protocolarias y representativas10001000135,8<% Obligaciones / Creditos>13,58%135,8 240000 24000 2264 451600 Gastos de comunidad de propietarios11000110009466,18<% Obligaciones / Creditos>86,0561818181818%9466,18 240000 24000 2269 451600 Gastos diversos400040009466,08<% Obligaciones / Creditos>236,652%5757,95 240000 24000 2279 451600 Otros trabajos realizados por terceros2000200042,35<% Obligaciones / Creditos>2,1175%42,35 240000 24000 2280 451600 Energía eléctrica, agua y calefacción12000120007587,7<% Obligaciones / Creditos>63,2308333333333%7587,7 240000 24000 2284 451600 Material de limpieza y aseo20002000495,65<% Obligaciones / Creditos>24,7825%336,11 240000 24000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje5000500016187,82<% Obligaciones / Creditos>323,7564%16187,82 240000 24000 4819 261700 Convenio RED NELS implementación de agendas urbanas20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24000 6020 451600 Adecuación de locales181501815017807,84<% Obligaciones / Creditos>98,1148209366391%17807,84 240000 24000 6050 451600 Mobiliario y equipos de oficina200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24000 6060 451600 Equipos informáticos700011845,6211845,62<% Obligaciones / Creditos>100%11845,62 240000 24100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo641682559061,43550702,81<% Obligaciones / Creditos>98,5048834436674%550702,81 240000 24100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas6955470232,0465816,39<% Obligaciones / Creditos>93,7127698412292%65816,39 240000 24100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes257487327729,39285033,85<% Obligaciones / Creditos>86,9723188390275%285033,85 240000 24100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones319503195020349,71<% Obligaciones / Creditos>63,6923630672926%20349,71 240000 24100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial410000410000409969,7<% Obligaciones / Creditos>99,9926097560976%409969,7 240000 24100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos de Urbanismo450004500037328,5<% Obligaciones / Creditos>82,9522222222222%18089,5 240000 24100 2276 261704 Estudios y trabajos técnicos de Paisaje100000100000116115,1<% Obligaciones / Creditos>116,1151%100990,1 240000 24100 2276 261705 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros)130000130000120939,5<% Obligaciones / Creditos>93,0303846153846%45223,75 240000 24100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Agenda Urbana95000950000<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24100 2276 261711 Encargo a NASUVINSA. Acciones urbanísticas del Plan de Acción del Barrio Aserradero de Ekai10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24100 2276 261712 Encargo a GAN. Informes de Paisaje650006500056577,07<% Obligaciones / Creditos>87,0416461538462%56577,07 240000 24100 2400 261700 Edición de material gráfico y publicaciones15000150009495,66<% Obligaciones / Creditos>63,3044%5839,36 240000 24100 4400 261700 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Life Nadapta211902119014309,48<% Obligaciones / Creditos>67,529400660689%14309,48 240000 24100 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA. Observatorio Territorial de Navarra300000300000252729,31<% Obligaciones / Creditos>84,2431033333333%252729,31 240000 24100 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.375000375000308993,29<% Obligaciones / Creditos>82,3982106666667%308993,29 240000 24100 4400 261704 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo InterRevita149401494012446<% Obligaciones / Creditos>83,3065595716198%12446 240000 24100 4400 261705 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Life-Ip Clima4Pyrenees330103301033009,35<% Obligaciones / Creditos>99,9980308997274%33009,35 240000 24100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo1250001250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24100 4609 261702 Subvenciones a EELL para estudios y planes de sostenibilidad. Agendas 2112000120000<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24100 4609 261703 Subvención a Municipios para la elaboración de la Agenda Urbana Local0044436<% Obligaciones / Creditos>-44436 240000 24100 6021 261700 Adquisición inmuebles en Barrio Aserradero de Ekai1600001600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24100 6091 261700 Proyectos Técnicos0117121,2924200<% Obligaciones / Creditos>20,6623407238769%24200 240000 24100 6094 261700 Aplicaciones informáticas600060000<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24100 6094 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico140000140000133785,24<% Obligaciones / Creditos>95,5608857142857%133785,24 240000 24100 7609 261700 Subvenciones a EELL para planes de acción Agendas 2150000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24100 7609 261702 Cooperación interadministrativa600000478033,0968571,73<% Obligaciones / Creditos>14,344557193729%68571,73 240000 24100 7609 261703 Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo3500003500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24100 7609 261705 Subvención a Municipios para inversiones de Agenda Urbana Local y documento marco00400000<% Obligaciones / Creditos>-400000 240000 24200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo135415180912,08180828<% Obligaciones / Creditos>99,953524385989%180828 240000 24200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas101427,971415,5<% Obligaciones / Creditos>99,1267323543212%1415,5 240000 24200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes128744125799,8589753,5<% Obligaciones / Creditos>71,3462694907824%89753,5 240000 24200 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos6500060109,575044,2<% Obligaciones / Creditos>124,845823039619%55744,7 240000 24200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias104900,54900,5<% Obligaciones / Creditos>100%4900,5 240000 24200 4819 261700 Convenio COAVN en materia de Ordenación del Territorio20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 240000-Ordenación del territorio46037324638836,743502843,4<% Obligaciones / Creditos>75,5112455197119%3365940,18 Total 240-Ordenación del territorio46037324638836,743502843,4<% Obligaciones / Creditos>75,5112455197119%3365940,18 Total 24-Ordenación del territorio46037324638836,743502843,4<% Obligaciones / Creditos>75,5112455197119%3365940,18 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial674375791730831535,93604608425,8<% Obligaciones / Creditos>82,7288364110645%600021114,49 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos138802142973142881,19<% Obligaciones / Creditos>99,9357850783015%142881,19 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual698517195271947,26<% Obligaciones / Creditos>99,9934122748499%71947,26 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete300030001437,21<% Obligaciones / Creditos>47,907%1437,21 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete750075004819,21<% Obligaciones / Creditos>64,2561333333333%4819,21 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo257921219942,56200725,25<% Obligaciones / Creditos>91,2625778294115%200725,25 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1027451,7827438,6<% Obligaciones / Creditos>99,9519885413623%27438,6 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes187870199175,48177017,49<% Obligaciones / Creditos>88,8751416590034%177017,49 300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal1150577218,1558937,49<% Obligaciones / Creditos>76,3259544550083%58937,49 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones3559778427,8856892,22<% Obligaciones / Creditos>72,5408107423024%56892,22 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales409192410384,32314193,03<% Obligaciones / Creditos>76,5606809733861%314193,03 300000 30100 1600 921100 Seguridad social856382865311675878,03<% Obligaciones / Creditos>78,1081056406309%675878,03 300000 30100 1702 921100 Horas extraordinarias0258,61256,36<% Obligaciones / Creditos>99,1299640385136%256,36 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos1151190<% Obligaciones / Creditos>0%0 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas1010256,52<% Obligaciones / Creditos>>1000%256,52 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios600060009075,88<% Obligaciones / Creditos>151,264666666667%8788,5 300000 30100 2200 921100 Material de oficina15000150007071,15<% Obligaciones / Creditos>47,141%7071,15 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda250002500010227,95<% Obligaciones / Creditos>40,9118%10036,95 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios185001850015302,93<% Obligaciones / Creditos>82,7185405405405%15302,93 300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones250002500013242,61<% Obligaciones / Creditos>52,97044%13242,61 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos350035003670,42<% Obligaciones / Creditos>104,869142857143%3481,96 300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros600060001494,1<% Obligaciones / Creditos>24,9016666666667%1494,1 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción300003000012783,15<% Obligaciones / Creditos>42,6105%12783,15 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje7007000<% Obligaciones / Creditos>0%0 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias104481,914481,91<% Obligaciones / Creditos>100%1240,44 300000 30100 4809 921102 Becas de formación para personal técnico en prácticas SGT140001400013751,09<% Obligaciones / Creditos>98,2220714285714%13751,09 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina500050001718,08<% Obligaciones / Creditos>34,3616%780,45 300000 30100 6059 921100 Otro mobiliario y equipos165016502527,69<% Obligaciones / Creditos>153,193333333333%2527,69 300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos176003440031981,62<% Obligaciones / Creditos>92,9698255813954%31981,62 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias21457252292965,691860008,44<% Obligaciones / Creditos>81,1180231833299%1855162,5 Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias21457252292965,691860008,44<% Obligaciones / Creditos>81,1180231833299%1855162,5 Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias21457252292965,691860008,44<% Obligaciones / Creditos>81,1180231833299%1855162,5 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo2882029686,1529684,48<% Obligaciones / Creditos>99,994374481029%29684,48 320000 32000 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1011,490<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1056188639,470<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32000 2202 261100 Suscripciones816816681,1<% Obligaciones / Creditos>83,468137254902%681,1 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería102010200<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones25000250001149,5<% Obligaciones / Creditos>4,598%1149,5 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos64000640008182,07<% Obligaciones / Creditos>12,784484375%8182,07 320000 32000 2276 261100 Encargo a NASUVINSA. Plan de vivienda rural0059799,87<% Obligaciones / Creditos>-59799,87 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje765076503514,07<% Obligaciones / Creditos>45,9355555555556%3514,07 320000 32000 6020 261100 Adecuación de locales155000155000105842,83<% Obligaciones / Creditos>68,2856967741936%105842,83 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo716924662183,12636188,76<% Obligaciones / Creditos>96,074445389064%636188,76 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2663932832,4332830,43<% Obligaciones / Creditos>99,993908461847%32830,43 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes202748299800,57270776,72<% Obligaciones / Creditos>90,318947692461%270776,72 320000 32100 1220 261102 MRR Retribuciones del personal contratado temporal183579370429,07302650,82<% Obligaciones / Creditos>81,7027724093036%302650,82 320000 32100 1400 261102 MRR Retribuciones personales118504962,213702,3<% Obligaciones / Creditos>74,6099016365692%3702,3 320000 32100 1600 261102 MRR Seguridad social69894119812,5387876,6<% Obligaciones / Creditos>73,3450833564737%87876,6 320000 32100 2061 261100 Arrendamientos y Licencias Informáticas0041906,33<% Obligaciones / Creditos>-25208,33 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros2000200018172,4<% Obligaciones / Creditos>908,62%17586,14 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda5100051000109280,27<% Obligaciones / Creditos>214,275039215686%109153,21 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos5100510043499,27<% Obligaciones / Creditos>852,926862745098%19997,13 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos10000010000018331,5<% Obligaciones / Creditos>18,3315%18331,5 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda200000200000195758,19<% Obligaciones / Creditos>97,879095%12498,76 320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros1500009000061845,32<% Obligaciones / Creditos>68,7170222222222%61845,32 320000 32100 2279 261105 Servicio de Mediación300000900000<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32100 2279 261202 Encargo a NASUVINSA. Análisis y gestión de adquisición de viviendas para el parque público11978811978828168,35<% Obligaciones / Creditos>23,5151684642869%28168,35 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler788349788349747118,1<% Obligaciones / Creditos>94,7699686306446%747118,1 320000 32100 2279 261402 Encargo a NASUVINSA. Servicio de asistencia a com. de propietarios y titulares de vivienda en materia de rehab.183251183251183250,79<% Obligaciones / Creditos>99,999885403081%183250,79 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda346158346158323899,16<% Obligaciones / Creditos>93,5697456074971%323899,16 320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento200000200000199988,3<% Obligaciones / Creditos>99,99415%199988,3 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler950000696996,36696996,36<% Obligaciones / Creditos>100%696996,36 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/201114250001313528,091254328,83<% Obligaciones / Creditos>95,4931104670933%1226421,6 320000 32100 4609 261102 (E) Convenio Ayto. Villava: ampliación del servicio de asesoramiento jurídico en situaciones relacionadas con vivienda15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda137000001416000014155307,9<% Obligaciones / Creditos>99,966863700565%14155307,9 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler250000250000240765,87<% Obligaciones / Creditos>96,306348%240765,87 320000 32100 4809 261404 Compensación arrendadores RDL 11/20201020011720076230,83<% Obligaciones / Creditos>65,0433703071672%71079,57 320000 32100 4819 261400 Convenio con Cederna-Garalur para la asistencia y asesoramiento a Ayuntamientos en materia de vivienda500005000031130,59<% Obligaciones / Creditos>62,26118%0 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda20000002353003,645279149,77<% Obligaciones / Creditos>224,357909195585%5279149,77 320000 32100 6020 261203 Programa Adquisición de vivienda454326045432600<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda10102184,2<% Obligaciones / Creditos>>1000%2184,2 320000 32100 6050 261100 MRR Mobiliario y equipos de oficina024751441,6<% Obligaciones / Creditos>58,2464646464646%0 320000 32100 6060 261100 MRR Equipos informáticos01455012089,62<% Obligaciones / Creditos>83,0901718213058%12089,62 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas381000381000380925,14<% Obligaciones / Creditos>99,9803517060368%380925,14 320000 32100 7400 261400 PRIN25 Transferencia a NASUVINSA. Promoción y construcción de vivienda de alquiler1090000009000000<% Obligaciones / Creditos>100%9000000 320000 32100 7400 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido. Transferencia NASUVINSA01942584,271261435<% Obligaciones / Creditos>64,9359216730402%1261435 320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda463612614636126144208956,86<% Obligaciones / Creditos>95,3575375354868%43355694,94 320000 32100 7800 261402 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios12926183761173,323025673,32<% Obligaciones / Creditos>80,4449320086106%3025673,32 320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico730486073048603144944,05<% Obligaciones / Creditos>43,0527628181786%3144944,05 320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida3184659532023523,417018419,4<% Obligaciones / Creditos>21,9164496989996%7018419,4 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo146839151252,79132962,22<% Obligaciones / Creditos>87,907284222658%132962,22 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas429154420744203,05<% Obligaciones / Creditos>99,991064763499%44203,05 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2663999458,6349403,48<% Obligaciones / Creditos>49,67239142546%49403,48 320000 32200 2061 261100 Arrendamientos y Licencias Informáticas00853,63<% Obligaciones / Creditos>-853,63 320000 32200 2262 261100 Plan de Comunicación y difusión10000010000090051,36<% Obligaciones / Creditos>90,05136%74346,49 320000 32200 2266 261100 Reuniones, conferencias y cursillos140000200001323,7<% Obligaciones / Creditos>6,6185%1323,7 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos11000011000090784,49<% Obligaciones / Creditos>82,5313545454546%13310 320000 32200 2279 261200 Encargo a NASUVINSA. Servicio de asistencia y acompañamiento a promotores de vivienda colaborativa550005500045737,21<% Obligaciones / Creditos>83,1585636363636%0 320000 32200 4455 261100 Creación Cátedra Vivienda UPNA40000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32200 4819 261400 Convocatoria subvenciones viviendas colaborativas10000000<% Obligaciones / Creditos>-0 320000 32200 6094 261100 Aplicaciones informáticas1100004320014999,99<% Obligaciones / Creditos>34,7221990740741%0 320000 32200 7609 261400 Convenio con el Ayuntamiento de Arakil para impulso de vivienda300000300000300000<% Obligaciones / Creditos>100%300000 320000 32200 7609 261402 Convenio con el Ayuntamiento de Goizueta para impulso de vivienda300000300000300000<% Obligaciones / Creditos>100%300000 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda115712595129559196,5594442546,04<% Obligaciones / Creditos>72,8952853636695%93145563,99 Total 320-Vivienda115712595129559196,5594442546,04<% Obligaciones / Creditos>72,8952853636695%93145563,99 Total 32-Vivienda115712595129559196,5594442546,04<% Obligaciones / Creditos>72,8952853636695%93145563,99 340000 34000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 340000 34000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo2790628826,8128712,03<% Obligaciones / Creditos>99,6018289918309%28712,03 340000 34000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 340000 34000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 340000 34000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal3072917918,260<% Obligaciones / Creditos>0%0 340000 34000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones6501647299,356859,65<% Obligaciones / Creditos>14,5026305858326%6859,65 340000 34000 1400 232100 Retribuciones personales160025189411,53140173,26<% Obligaciones / Creditos>74,0046078504302%140173,26 340000 34000 1600 232100 Seguridad social294633297738252105,43<% Obligaciones / Creditos>84,6735821426892%252105,43 340000 34000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos315386740970,49<% Obligaciones / Creditos>14,3989614243323%970,49 340000 34000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche19630202210<% Obligaciones / Creditos>0%0 340000 34000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos8394864944,18<% Obligaciones / Creditos>0,510810498323506%44,18 340000 34000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación10901090409,4<% Obligaciones / Creditos>37,5596330275229%409,4 340000 34100 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas20002000957,56<% Obligaciones / Creditos>47,878%957,56 340000 34100 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones10001000324,7<% Obligaciones / Creditos>32,47%324,7 340000 34100 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales100010001462,41<% Obligaciones / Creditos>146,241%1462,41 340000 34100 2200 232100 Material de oficina350035003928,83<% Obligaciones / Creditos>112,252285714286%3928,83 340000 34100 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 340000 34100 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos300003000031910,99<% Obligaciones / Creditos>106,369966666667%31910,99 340000 34100 2264 232100 Gastos de sede INJ11000110008955,69<% Obligaciones / Creditos>81,4153636363636%7964,27 340000 34100 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones10001000240<% Obligaciones / Creditos>24%240 340000 34100 2269 232100 Gastos diversos700070004920,29<% Obligaciones / Creditos>70,2898571428571%4920,29 340000 34100 2271 232100 Servicios de limpieza sede INJ2500025000319,96<% Obligaciones / Creditos>1,27984%319,96 340000 34100 2273 232100 Servicios informáticos1010181,38<% Obligaciones / Creditos>>1000%181,38 340000 34100 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos300030002462,58<% Obligaciones / Creditos>82,086%1966,48 340000 34100 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 340000 34100 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción175001750013416,3<% Obligaciones / Creditos>76,6645714285714%10932,32 340000 34100 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje100001000019845,27<% Obligaciones / Creditos>198,4527%19845,27 340000 34100 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 340000 34100 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 340000 34100 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 340000 34100 4819 232100 Cuotas de adhesión a organismos de juventud13000130009155,37<% Obligaciones / Creditos>70,4259230769231%9155,37 340000 34100 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico390039003100,16<% Obligaciones / Creditos>79,4912820512821%3100,16 340000 34100 6059 232100 Teléfonos y accesorios de telefonía10001000708,7<% Obligaciones / Creditos>70,87%708,7 340000 34100 6060 232100 Equipos para procesos de información30003000826,23<% Obligaciones / Creditos>27,541%826,23 340000 34100 6094 232100 Aplicaciones informáticas10100104965,84<% Obligaciones / Creditos>49,6087912087912%4965,84 Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud844095835021,95605106,74<% Obligaciones / Creditos>72,4659681101796%601135,24 340001 34000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo2212522958,4122954,49<% Obligaciones / Creditos>99,9829256468545%22954,49 340001 34000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 340001 34000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 340001 34100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo5094452415,5452409,98<% Obligaciones / Creditos>99,9893924588014%52409,98 340001 34100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 340001 34100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1011,40<% Obligaciones / Creditos>0%0 340001 34100 2120 232100 Reformas y mantenimiento de instalaciones250002500072300,39<% Obligaciones / Creditos>289,20156%59539,61 340001 34100 2299 232100 Funcionamiento albergues juveniles200002000035616,4<% Obligaciones / Creditos>178,082%26911,21 340001 34100 6013 232100 Extensión de la red corporativa en los albergues juveniles10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 340001 34100 6020 232100 (E) Obras en edificios114000179000164525,73<% Obligaciones / Creditos>91,9138156424581%144994,64 340001 34100 6029 232100 Otras construcciones10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 340001 34100 6031 232100 Extensión de la red no corporativa en los albergues juveniles10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 340001 34100 6059 232100 Equipamiento de albergues juveniles200005600055557,27<% Obligaciones / Creditos>99,2094107142857%55557,27 Total 340001-Infraestructuras de juventud252139355451,35403364,26<% Obligaciones / Creditos>113,479456471329%362367,2 340002 34100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual604186223562231,26<% Obligaciones / Creditos>99,993990519804%62231,26 340002 34100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo503405607402,14511219,39<% Obligaciones / Creditos>84,1648977397413%511219,39 340002 34100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas266392,220<% Obligaciones / Creditos>0%0 340002 34100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes163760113950,89106659,26<% Obligaciones / Creditos>93,601076744552%106659,26 340002 34100 2269 232100 Fomento emprendimiento joven500050006783,51<% Obligaciones / Creditos>135,6702%6783,51 340002 34100 2269 232102 Acciones transversales500005000037488,15<% Obligaciones / Creditos>74,9763%27957,45 340002 34100 2269 232103 Actividades de educación no formal8000090000108738,55<% Obligaciones / Creditos>120,820611111111%108738,55 340002 34100 2269 232104 Programas fomento arte joven12500012500093239,67<% Obligaciones / Creditos>74,591736%91089,67 340002 34100 2269 232105 Programas de movilidad juvenil300000300000275523,91<% Obligaciones / Creditos>91,8413033333333%275523,91 340002 34100 2269 232106 Carné Joven55000286497,43249059,11<% Obligaciones / Creditos>86,9324063395612%192429,36 340002 34100 2269 232107 Observatorio Joven110000110000117100,2<% Obligaciones / Creditos>106,454727272727%108025,2 340002 34100 2269 232108 Acciones para el fomento de la participación de la juventud400005000045804,98<% Obligaciones / Creditos>91,60996%45804,98 340002 34100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud300003000027838,45<% Obligaciones / Creditos>92,7948333333333%26805,65 340002 34100 2269 232111 Acciones para el cuidado del bienestar emocional400004000034465,48<% Obligaciones / Creditos>86,1637%34465,48 340002 34100 2269 232112 Red de Información Juvenil400004000035677,12<% Obligaciones / Creditos>89,1928%35677,12 340002 34100 2269 232113 Programa Corresponsales de Información Juvenil200002000016324,1<% Obligaciones / Creditos>81,6205%15864,3 340002 34100 2269 232114 Asesorías y programas de prevención130000130000132891,5<% Obligaciones / Creditos>102,224230769231%128886,35 340002 34100 2269 232115 Fomento actividades de Aprendizaje y Servicio Solidario500050004765,57<% Obligaciones / Creditos>95,3114%4765,57 340002 34100 4609 232100 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Castejón: desarrollo proyecto espacio joven700007000027368,72<% Obligaciones / Creditos>39,0981714285714%27368,72 340002 34100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales400000357200318544,67<% Obligaciones / Creditos>89,1782390817469%318544,67 340002 34100 4609 232105 Subvenciones personal Red Información Juvenil de Entidades Locales275000275000263491,18<% Obligaciones / Creditos>95,8149745454546%263491,18 340002 34100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas300003070030617,56<% Obligaciones / Creditos>99,7314657980456%30617,56 340002 34100 4809 232102 Ayudas para formación juvenil500005000049261,5<% Obligaciones / Creditos>98,523%49261,5 340002 34100 4809 232105 Premios, concursos y certámenes460005710057100<% Obligaciones / Creditos>100%57100 340002 34100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven102381012200<% Obligaciones / Creditos>51,2389752204956%12200 340002 34100 4819 232100 Subvenciones de programas de entidades juveniles200000200000173242,55<% Obligaciones / Creditos>86,621275%173242,55 340002 34100 4819 232102 Consejo de la Juventud9000000<% Obligaciones / Creditos>-0 340002 34100 4819 232103 Subvenciones personal Red Información Juvenil de Asociaciones Juveniles500050001875<% Obligaciones / Creditos>37,5%1875 340002 34100 4819 232106 (E) Convenio Asociación Juvenil Zagales de Burlada100001000010000<% Obligaciones / Creditos>100%10000 340002 34100 7609 232100 Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Entidades Locales230002300020741,93<% Obligaciones / Creditos>90,1823043478261%20741,93 340002 34100 7819 232102 Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Asociaciones Juveniles200020001000<% Obligaciones / Creditos>50%1000 340002 34100 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 340002 34100 7819 232105 Subvención para equipamientos de entidades juveniles200002000016060,77<% Obligaciones / Creditos>80,30385%16060,77 Total 340002-Promoción de actividades para la juventud30052423188907,682847314,09<% Obligaciones / Creditos>89,2880690105146%2764430,89 Total 340-Instituto Navarro de la Juventud41014764379380,983855785,09<% Obligaciones / Creditos>88,0440662186919%3727933,33 Total 34-Instituto Navarro de la Juventud41014764379380,983855785,09<% Obligaciones / Creditos>88,0440662186919%3727933,33 350000 35000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos661646815568150,05<% Obligaciones / Creditos>99,9927371432764%68150,05 350000 35000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo332722688819869,29<% Obligaciones / Creditos>73,8964965783993%19869,29 350000 35000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 350000 35000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes147124116763,7165043,08<% Obligaciones / Creditos>55,704876112621%65043,08 350000 35000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones132601326011881,92<% Obligaciones / Creditos>89,6072398190045%11881,92 350000 35000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios500050005027,38<% Obligaciones / Creditos>100,5476%5027,38 350000 35000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos500500345,56<% Obligaciones / Creditos>69,112%345,56 350000 35000 2200 231900 Material de oficina30003000839,1<% Obligaciones / Creditos>27,97%733,02 350000 35000 2262 231900 Publicidad y propaganda22850228506489,53<% Obligaciones / Creditos>28,4005689277899%6489,53 350000 35000 2264 231900 Gastos comunidad de propietarios200020004126,65<% Obligaciones / Creditos>206,3325%4126,65 350000 35000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos350003500028966,44<% Obligaciones / Creditos>82,7612571428571%28966,44 350000 35000 2269 231900 Gastos diversos12000107006301,79<% Obligaciones / Creditos>58,8952336448598%6050,32 350000 35000 2276 231900 Estudio migraciones Navarra181501815018150<% Obligaciones / Creditos>100%0 350000 35000 2279 231900 Traducciones y servicio teletraducción224402244013957,35<% Obligaciones / Creditos>62,1985294117647%13957,35 350000 35000 2279 231903 Otros servicios contratados con terceros181501815022203,5<% Obligaciones / Creditos>122,333333333333%10829,5 350000 35000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones181501815010259,15<% Obligaciones / Creditos>56,5242424242424%10259,15 350000 35000 2279 231907 Planificaciones anuales y evaluación planes y estrategia252272522725226,08<% Obligaciones / Creditos>99,9963531137274%25226,08 350000 35000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción15300153008351,5<% Obligaciones / Creditos>54,5849673202614%8062,85 350000 35000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje900090007834,12<% Obligaciones / Creditos>87,0457777777778%7834,12 350000 35000 4455 231900 FSE+ 21-27 Convenio con UPNA. Programa Prometeus e investigación Cátedra Unesco113350113350113350<% Obligaciones / Creditos>100%113350 350000 35000 4459 231900 Convenio UNED. Curso para mejora de competencias en población migrante865008650084662,44<% Obligaciones / Creditos>97,8756531791908%84662,44 350000 35000 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas18000180006576,01<% Obligaciones / Creditos>36,5333888888889%6576,01 350000 35000 4819 231900 Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa15000015000097639,69<% Obligaciones / Creditos>65,0931266666667%97639,69 350000 35000 4819 231902 (E) Subvención a "ZAPOREAK Solidarios Garapenerako Elkartea"600060006000<% Obligaciones / Creditos>100%6000 350000 35000 6020 231900 Inversiones en edificios600060000<% Obligaciones / Creditos>0%0 350000 35000 6031 231900 Inversiones en instalaciones100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 350000 35000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina200020001646,81<% Obligaciones / Creditos>82,3405%1646,81 350000 35000 6060 231900 Equipos informáticos300043003065,83<% Obligaciones / Creditos>71,2983720930233%3065,83 Total 350000-Actividades generales del programa852447817695,71635963,27<% Obligaciones / Creditos>77,7750527760504%605793,07 350001 35100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo143628167460,62132610,02<% Obligaciones / Creditos>79,1887788305095%132610,02 350001 35100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1014750,6114671,08<% Obligaciones / Creditos>99,4608358569578%14671,08 350001 35100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes9667177563,9455588,42<% Obligaciones / Creditos>71,6678652476911%55588,42 350001 35100 2276 231902 Estudios y trabajos técnicos18150181500<% Obligaciones / Creditos>0%0 350001 35100 2279 231907 FSE+ 21-27 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones233539233539201057,71<% Obligaciones / Creditos>86,0917063102951%201057,71 350001 35100 2279 231908 FSE+ 21-27 Programa 2.I.01 Atención integral a jóvenes sin apoyo familiar (KIDEAK)828046828046828045,8<% Obligaciones / Creditos>99,9999758467525%828045,8 350001 35100 2600 231900 Servicio de mediación intercultural442455442455227876,04<% Obligaciones / Creditos>51,5026477268875%170907,03 350001 35100 2600 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes457626457626457625,78<% Obligaciones / Creditos>99,9999519258084%457625,78 350001 35100 2600 231903 Servicio Reagrupamiento familiar y duelo migratorio100000575000<% Obligaciones / Creditos>0%0 350001 35100 4301 231900 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier500005000050000<% Obligaciones / Creditos>100%50000 350001 35100 4301 231902 Convenio con Fundación Elkarte. Proyecto Centro de día para jóvenes migrantes112000112000112000<% Obligaciones / Creditos>100%112000 350001 35100 4609 231903 Convenio con Mancomunidad de Fitero y Citruénigo: inclusión y participación de mujeres y menores inmigrantes900009000082737,22<% Obligaciones / Creditos>91,9302444444444%82737,22 350001 35100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes140000140000140000<% Obligaciones / Creditos>100%140000 350001 35100 4819 231905 FSE+ 21-27 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes655450655450608439,83<% Obligaciones / Creditos>92,8278022732474%608439,83 350001 35100 4819 231907 Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio127500170000170000<% Obligaciones / Creditos>100%170000 350001 35100 4819 231908 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición151000151000151000<% Obligaciones / Creditos>100%151000 350001 35100 4819 231909 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea: programa Ahlan Bek203000203000203000<% Obligaciones / Creditos>100%203000 350001 35100 4819 231910 Federación de Asociaciones de Familias de Acogida por Estudios de Navarra450104501045010<% Obligaciones / Creditos>100%45010 350001 35100 4819 231913 (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza. Pisos de acogida de jóvenes: gastos, atención y seguimiento200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 350001 35100 4819 231915 (E) Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier para la realización del proyecto espacio a mujeres (EAM)700070007000<% Obligaciones / Creditos>100%7000 350001 35100 7819 231900 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición. Equipamiento400040004000<% Obligaciones / Creditos>100%4000 350001 35100 7819 231902 Convenio con Fundación Elkarte. Proyecto Centro de día para jóvenes migrantes. Equipamiento300030003000<% Obligaciones / Creditos>100%3000 Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes39280853947551,173513661,9<% Obligaciones / Creditos>89,008647353392%3456692,89 350002 35200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo122073122923,76112816,42<% Obligaciones / Creditos>91,7775538268598%112816,42 350002 35200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas102832,292820,09<% Obligaciones / Creditos>99,5692531485123%2820,09 350002 35200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes7003267884,1333452,53<% Obligaciones / Creditos>49,2788667984697%33452,53 350002 35200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan10000100008915,72<% Obligaciones / Creditos>89,1572%8421,9 350002 35200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores400004000036234,94<% Obligaciones / Creditos>90,58735%35630,74 350002 35200 2269 231902 Acciones de sensibilización250002500014768,68<% Obligaciones / Creditos>59,07472%4773,84 350002 35200 2269 231904 Foro de personas migrantes400040001783,5<% Obligaciones / Creditos>44,5875%1783,5 350002 35200 2269 231905 Escuela de Colores300003000033356,52<% Obligaciones / Creditos>111,1884%32161,52 350002 35200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia (SAVISER)209152209152209151,83<% Obligaciones / Creditos>99,9999187194002%209151,83 350002 35200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización170000120840,62118013,96<% Obligaciones / Creditos>97,6608362320551%118013,96 350002 35200 4609 231902 Subvenciones a entidades locales en técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo391500391500391500<% Obligaciones / Creditos>100%391500 350002 35200 4819 231900 Fondo 0,7. Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización235247235247222414,58<% Obligaciones / Creditos>94,5451291621147%222414,58 350002 35200 4819 231902 Fondo 0,7. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia825008250072777,24<% Obligaciones / Creditos>88,2148363636364%72777,24 350002 35200 4819 231903 Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en el ámbito del racismo y la xenofobia650006500065000<% Obligaciones / Creditos>100%65000 350002 35200 4819 231904 Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 350002 35200 4819 231905 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización049159,3848892,03<% Obligaciones / Creditos>99,4561566887133%48892,03 350002 35200 4819 231906 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea, proyecto KABIA600006000060000<% Obligaciones / Creditos>100%60000 350002 35200 7819 231900 Fondo 0,7. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento880088006550<% Obligaciones / Creditos>74,4318181818182%6550 Total 350002-Mejora de la convivencia intercultural15433141544839,181458448,04<% Obligaciones / Creditos>94,4077583532028%1446160,18 Total 350-Políticas Migratorias63238466310086,065608073,21<% Obligaciones / Creditos>88,8747499903353%5508646,14 Total 35-Políticas Migratorias63238466310086,065608073,21<% Obligaciones / Creditos>88,8747499903353%5508646,14 Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias128283642142541629,28105766412,78<% Obligaciones / Creditos>74,200367509648%104237305,96 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos138802142973142968,7<% Obligaciones / Creditos>99,9969924391319%142968,7 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual698517195271947,26<% Obligaciones / Creditos>99,9934122748499%71947,26 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete216421648238,25<% Obligaciones / Creditos>380,695471349353%8121,21 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete27052705738,89<% Obligaciones / Creditos>27,3157116451017%738,89 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo7294883834,4860123,06<% Obligaciones / Creditos>71,7163868613487%60123,06 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2663918746,7315194,5<% Obligaciones / Creditos>81,0514687094763%15194,5 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo906579917683,06820089,34<% Obligaciones / Creditos>89,3652041479332%820089,34 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas35444129447,08125938,61<% Obligaciones / Creditos>97,289649175555%125938,61 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes261546309357,62278941,85<% Obligaciones / Creditos>90,1680876650137%278941,85 400000 40100 2200 321100 Material de oficina842838428365437,36<% Obligaciones / Creditos>77,6400460353808%63176,57 400000 40100 2221 321100 Servicios postales12983212963214751,06<% Obligaciones / Creditos>11,3791810664034%14751,06 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos29182918654,41<% Obligaciones / Creditos>22,4266620973269%635,65 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado10001000903,4<% Obligaciones / Creditos>90,34%903,4 400000 40100 3501 321100 Intereses de demora10210178,72<% Obligaciones / Creditos>85,1047619047619%178,72 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias520205202050670,27<% Obligaciones / Creditos>97,4053633217993%50670,27 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo241195393233811753,46233487161,67<% Obligaciones / Creditos>99,8611738780465%233487161,67 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1548342117050445,2116147505,21<% Obligaciones / Creditos>94,7043025042512%16147505,21 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes63426306598714,095333053,59<% Obligaciones / Creditos>80,819588745055%5333053,59 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal127315827139704360139700389,85<% Obligaciones / Creditos>99,9971581774542%139700389,85 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas283250420024413229,12<% Obligaciones / Creditos>98,382263870636%413229,12 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2916868533201180,833197579,88<% Obligaciones / Creditos>99,9891542411648%33197579,88 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales5116168352387258,9651737031,71<% Obligaciones / Creditos>98,7588065058023%51737031,71 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional3885890227,6759647,81<% Obligaciones / Creditos>66,1081129547067%59647,81 400000 41000 1600 322000 Seguridad Social99497042100414780,4298481445,89<% Obligaciones / Creditos>98,0746514388484%98481445,89 400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias101395611495,72<% Obligaciones / Creditos>82,3711665233591%11495,72 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos10130<% Obligaciones / Creditos>0%0 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche88680775567735,21<% Obligaciones / Creditos>9,97370931971737%7735,21 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos182048187951100789,65<% Obligaciones / Creditos>53,6254928146166%100789,65 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores40083330345473000738,38<% Obligaciones / Creditos>98,8858758819685%3000738,38 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización65000172064,92164038,14<% Obligaciones / Creditos>95,3350281974966%164038,14 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones46704670973,6<% Obligaciones / Creditos>20,847965738758%973,6 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda530605306064511,82<% Obligaciones / Creditos>121,582774217867%64511,82 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación573067861589171498,5583564102,93<% Obligaciones / Creditos>99,0482574964546%583561706,34 Total 400-Dirección y servicios generales de educación573067861589171498,5583564102,93<% Obligaciones / Creditos>99,0482574964546%583561706,34 Total 40-Dirección y servicios generales de educación573067861589171498,5583564102,93<% Obligaciones / Creditos>99,0482574964546%583561706,34 410000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 410000 41000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo302877237218,36134782,76<% Obligaciones / Creditos>56,8180135803991%134782,76 410000 41000 2266 321100 Gastos de actividades formativas510510750<% Obligaciones / Creditos>147,058823529412%750 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos297729774657,97<% Obligaciones / Creditos>156,4652334565%4657,97 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad310000310000266266,95<% Obligaciones / Creditos>85,892564516129%266266,95 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado259879259879222694,57<% Obligaciones / Creditos>85,6916372619565%222081,92 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario511765117651176<% Obligaciones / Creditos>100%51176 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo429706405155,44402381,23<% Obligaciones / Creditos>99,3152726765806%402381,23 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas115981118846,35108549,17<% Obligaciones / Creditos>91,3357204491345%108549,17 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes7658789862,2380358,59<% Obligaciones / Creditos>89,4242108169361%80358,59 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo265269229036,89228545,25<% Obligaciones / Creditos>99,7853446228684%228545,25 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4291588408,2588406,1<% Obligaciones / Creditos>99,9975681002621%88406,1 410000 41600 2020 322000 Uso espacios UPNA Tudela alumnado no universitario00114053,19<% Obligaciones / Creditos>-114053,19 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar364143641436414<% Obligaciones / Creditos>100%36414 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios137410001304100013879856,96<% Obligaciones / Creditos>106,432458860517%13801680,84 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. Ciclos de grado básico fuera de los centros17066717066752445,2<% Obligaciones / Creditos>30,7295493563489%52445,2 410000 41600 4609 322003 Transf. EELL Roncal, Otsagabia, Garralda, Auritz, Erro, Auritzberri y Luzaide gastos funcionamiento centros públicos150000150000150000<% Obligaciones / Creditos>100%150000 410000 41600 4609 322004 Transferencias por uso de espacios por el alumnado de etapas no universitarias1508000827106817765,78<% Obligaciones / Creditos>98,8707348272168%817765,78 410000 41800 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios160000160000103810,28<% Obligaciones / Creditos>64,881425%101402,53 410000 41800 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios10200001039521,31090619,72<% Obligaciones / Creditos>104,915572196549%1014008,65 410000 41800 2120 322002 Abono de siniestros1018457,1527951,61<% Obligaciones / Creditos>151,440552848083%27951,61 410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios1494214942812<% Obligaciones / Creditos>5,43434613840182%812 410000 41800 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos592521659252165528917,11<% Obligaciones / Creditos>93,3116549675151%5225994,54 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros234518234518143826,85<% Obligaciones / Creditos>61,3287039800783%143826,85 410000 41800 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción1087479711518,6309752,03<% Obligaciones / Creditos>43,5339329147544%298394,35 410000 41800 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios31836318364263,27<% Obligaciones / Creditos>13,3913494157557%4263,27 410000 41800 6020 325102 Obras de mantenimiento en el departamento229500229500144608,89<% Obligaciones / Creditos>63,0104095860566%95541,88 410000 41800 6020 325103 Otras obras del departamento92714312714399092,67<% Obligaciones / Creditos>77,9379674854298%48269,28 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 410000 41800 6050 325100 Mobiliario del departamento408004080051410,68<% Obligaciones / Creditos>126,006568627451%38004,27 410000 41800 6054 325100 Material técnico y equipos para el departamento10404104048653,67<% Obligaciones / Creditos>83,1763744713572%8653,67 Total 410000-Actividades generales del programa2721199024630276,5724220972,54<% Obligaciones / Creditos>98,3382077386068%23635587,89 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo715450624910,9579627,47<% Obligaciones / Creditos>92,7536181558043%579627,47 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1025386,2314100,28<% Obligaciones / Creditos>55,5430247027621%14100,28 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes253732283069,65267517,33<% Obligaciones / Creditos>94,5058327517627%267517,33 410001 41800 2276 321100 Estudios y trabajos técnicos571205712071117,37<% Obligaciones / Creditos>124,505199579832%37183,37 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares215856229175622844969,23<% Obligaciones / Creditos>97,5118688137561%2796842,69 410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional321516526511652312013,45<% Obligaciones / Creditos>87,2074521955442%2312013,45 410001 41800 6020 325104 PRIN25 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional1031000002079619,67<% Obligaciones / Creditos>67,084505483871%2079619,67 410001 41800 6020 325105 PRIN25 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares10105200029406,4<% Obligaciones / Creditos>2,79528517110266%29406,4 410001 41800 6020 325112 Obras de mantenimiento en centros escolares242760034776003396204,28<% Obligaciones / Creditos>97,6594283413849%3249212,6 410001 41800 6020 325136 MRR Obras en centros educativos 0-333759034442825,144442825,12<% Obligaciones / Creditos>99,999999549836%4442825,12 410001 41800 6020 325137 Obras en centros educativos 0-3204000204000116127,35<% Obligaciones / Creditos>56,9251715686275%114027,42 410001 41800 6020 325139 Convenio con el Ayto. de Leitza para inversiones en infraestructuras educativas3726000<% Obligaciones / Creditos>-0 410001 41800 6020 325140 (E) Instalación pavimento vinílico en Frontón CIP Tafalla para uso de frontón como pista de fútbol sala10000010000098414,7<% Obligaciones / Creditos>98,4147%98414,7 410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos213305915330591203524,49<% Obligaciones / Creditos>78,5047731365851%1195840,51 410001 41800 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal10400001040000982389,12<% Obligaciones / Creditos>94,4604923076923%935392,01 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares156415616191561498470,88<% Obligaciones / Creditos>92,5464180103708%1498470,88 410001 41800 7609 325104 PRIN25 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares1031820001326781,1<% Obligaciones / Creditos>41,6964519170333%1326781,1 410001 41800 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal25000025000054521,08<% Obligaciones / Creditos>21,808432%50000 410001 41800 7609 325107 Convenio con Ayuntamiento de Baztán para la cubierta de la escuela infantil350000350000350000<% Obligaciones / Creditos>100%350000 410001 41800 7609 325108 Convenio con el Ayuntamiento de Lakuntza para la envolvente de la escuela pública250000250000250000<% Obligaciones / Creditos>100%250000 410001 41800 7609 325109 (E) Convenio Ayto. Pamplona para proyectos renaturalización de patios escolares600000600000564561,93<% Obligaciones / Creditos>94,093655%564561,93 410001 41800 7609 325110 (E) Convenio Ayto. Goizueta cubierta colegio público180000180000180000<% Obligaciones / Creditos>100%180000 410001 41800 7609 325111 (E) Transf. Ayto. Cárcar. Creación de dos unidades de 1º ciclo de Educación Infantil en CPEIP Virgen de Gracia150000150000150000<% Obligaciones / Creditos>100%150000 410001 41800 7609 325112 (E) Transf. Ayto. Lodosa. Fachada colegio público600006000060000<% Obligaciones / Creditos>100%60000 410001 41800 7609 325113 (E) Transf. Ayto. Villatuerta. Construcción de comedor público en el colegio San Veremundo400004000040000<% Obligaciones / Creditos>100%40000 410001 41800 7609 325114 Convenio con el Ayto. de Leitza para inversiones en infraestructuras educativas03726037260<% Obligaciones / Creditos>100%37260 410001 41800 7609 325116 (E) Transf. Ayto. Azagra. Mejora y remodelación del Centro de Educación Infantil200002000016814,69<% Obligaciones / Creditos>84,07345%16696,62 410001 41800 7609 325117 (E) Convenio Ayto. Corella para climatización 8 aulas en colegio público200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 410001 41800 7609 325118 (E) Convenio Ayuntamiento de Tafalla. Mejoras CPEIP Marqués de la Real Defensa181501815017726,5<% Obligaciones / Creditos>97,6666666666667%17726,5 410001 41800 7609 325119 (E) Transf. Ayto. Fustiñana. Sustitución puertas de acceso colegio público Santos Justo y Pastor150001500013466,86<% Obligaciones / Creditos>89,7790666666667%13466,86 410001 41800 7609 325120 (E) Transferencia Ayto. de Los Arcos para rehabilitación escaleras zona recreo en el colegio público120001200012000<% Obligaciones / Creditos>100%12000 410001 41800 7609 325121 (E) Convenio Ayuntamiento Berriozar para mejoras del CPEIP Mendialdea I y II225002250022500<% Obligaciones / Creditos>100%22500 410001 41800 7609 325122 (E) Transf. Ayto. Berriozar. Cubiertas colegio Mendialdea fase 4750007500075000<% Obligaciones / Creditos>100%75000 410001 41800 7609 325123 (E) Transf. Ayto. Berrioplano. Mobiliario aula psicomotricidad Escuela Infantil Nueva Artica300003000018684,72<% Obligaciones / Creditos>62,2824%18684,72 410001 41800 7609 325124 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Aibar para obras en la Escuela Infantil650006500065000<% Obligaciones / Creditos>100%65000 410001 41800 7609 325125 (E) Convenio Ayuntamiento de Pamplona Escuela San Francisco800008000079989,97<% Obligaciones / Creditos>99,9874625%79989,97 410001 41800 7609 325126 (E) Convenio con Ayto. Lekunberri y Ayto. Larraun para inversiones en colegio público CPEIP Lekunberri Ibarberri HLHIP160000160000160000<% Obligaciones / Creditos>100%160000 410001 41800 7609 325127 (E) Transf. Ayto. Fitero. Iluminación patio Colegio Público Juan de Palafox300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 410001 41800 7609 325153 MRR Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal6400002916755,31357581,03<% Obligaciones / Creditos>46,5442209019043%1357581,03 Total 410001-Construcciones y equipamiento2034969731691519,2224838215,02<% Obligaciones / Creditos>78,3749584473218%24547742,63 410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados226703752262037522219912,81<% Obligaciones / Creditos>98,2296394732625%22099094,34 410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados224458102299581022646654,36<% Obligaciones / Creditos>98,4816553972224%22578981,19 410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados257874642763746427298853,22<% Obligaciones / Creditos>98,7748124068113%27199065,31 410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados958330392833038831836,47<% Obligaciones / Creditos>95,1367898904086%8728452,84 410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados601254960125495697613,03<% Obligaciones / Creditos>94,7620223968237%5697613,03 410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados848885898885851872,75<% Obligaciones / Creditos>94,7699371999755%851872,75 410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados139195961311959612700061,28<% Obligaciones / Creditos>96,8022283613002%12652653,98 410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados578027945800279457421704,4<% Obligaciones / Creditos>98,998169639897%57199316,31 410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización140202514020251182654,77<% Obligaciones / Creditos>84,3533296481874%1182654,77 410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado básico y medio1011794289179428406997,97<% Obligaciones / Creditos>94,2706060434123%8391920,12 410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados526124949612494571265,88<% Obligaciones / Creditos>92,1394165058033%4554844,27 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada175851992175851992171829426,94<% Obligaciones / Creditos>97,7125280104874%171136468,91 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo247976297471,11283691,13<% Obligaciones / Creditos>95,36762410306%283691,13 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas108918,078877,28<% Obligaciones / Creditos>99,5426140409304%8877,28 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes209781168233,21145317,06<% Obligaciones / Creditos>86,3783434911573%145317,06 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones211740211740177219,48<% Obligaciones / Creditos>83,6967412864834%177219,48 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición697500697500350698,44<% Obligaciones / Creditos>50,2793462365591%350698,44 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales310664219001221073802,09<% Obligaciones / Creditos>56,5122707910334%1073802,09 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo368239447261,05428377,53<% Obligaciones / Creditos>95,777964569014%428377,53 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1776138551,3414235,62<% Obligaciones / Creditos>36,9263947764202%14235,62 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes262149240045,5236709,7<% Obligaciones / Creditos>98,6103467884214%236709,7 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo255405317401,81308035,41<% Obligaciones / Creditos>97,0490401425247%308035,41 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas108459,676741,12<% Obligaciones / Creditos>79,6853777984248%6741,12 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes261938175641,56148587,6<% Obligaciones / Creditos>84,5970623353607%148587,6 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales391173911739117<% Obligaciones / Creditos>100%39117 Total 410005-Recursos humanos56782684550462,323221409,46<% Obligaciones / Creditos>70,7930147194363%3221409,46 Total 410-Personal e Infraestructuras229091947236724250,11224110023,96<% Obligaciones / Creditos>94,6713418062837%222541208,89 Total 41-Personal e Infraestructuras229091947236724250,11224110023,96<% Obligaciones / Creditos>94,6713418062837%222541208,89 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo138922197607,62186524,35<% Obligaciones / Creditos>94,391273980224%186524,35 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos40004000688,97<% Obligaciones / Creditos>17,22425%688,97 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado105000105000161852,91<% Obligaciones / Creditos>154,145628571429%162117,83 420000 42000 4400 322G00 NICDO: Campaña escolar de esquí600006000060000<% Obligaciones / Creditos>100%60000 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza500005000050000<% Obligaciones / Creditos>100%50000 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela650006500065000<% Obligaciones / Creditos>100%65000 Total 420000-Actividades generales del programa494106554761,62592216,27<% Obligaciones / Creditos>106,751485439818%592481,19 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo984743998017,42966331,17<% Obligaciones / Creditos>96,8250804680343%966331,17 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1106311395,3811394,46<% Obligaciones / Creditos>99,9919265526906%11394,46 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes5327855007,6155004,08<% Obligaciones / Creditos>99,9935827061019%55004,08 420001 42400 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio500005000051850,36<% Obligaciones / Creditos>103,70072%51575,84 420001 42400 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido200002000019999,18<% Obligaciones / Creditos>99,9959%19999,18 420001 42400 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina100001000010092,06<% Obligaciones / Creditos>100,9206%10092,06 420001 42400 2202 322002 Recursos didácticos350003500035000<% Obligaciones / Creditos>100%35000 420001 42400 2266 321203 Formación del profesorado en euskera400004000010165,05<% Obligaciones / Creditos>25,412625%10165,05 420001 42400 2266 321205 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales8000800011508,89<% Obligaciones / Creditos>143,861125%10227,13 420001 42400 2266 321206 Jornadas y ferias de lenguas extranjeras900090005858,94<% Obligaciones / Creditos>65,0993333333333%5858,94 420001 42400 2266 322500 Ciudad de la Música: Congreso pop y jazz300003000029207,91<% Obligaciones / Creditos>97,3597%29207,91 420001 42400 2266 322906 Formación del profesorado en idiomas11000011000049078,13<% Obligaciones / Creditos>44,6164818181818%49078,13 420001 42400 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño15001500687,17<% Obligaciones / Creditos>45,8113333333333%687,17 420001 42400 2269 322002 Elaboración materiales didácticos500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 420001 42400 2269 322003 Programa ERASMUS+.SEPIE. Promoción y otros programas europeos11000110007842,28<% Obligaciones / Creditos>71,2934545454545%7842,28 420001 42400 2269 322004 Financiación olimpiadas escolares750750750<% Obligaciones / Creditos>100%750 420001 42400 2269 322005 Programa ERASMUS+. SEPIE. Gastos de funcionamiento102792,2828,28<% Obligaciones / Creditos>29,6640641787838%828,28 420001 42400 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos107000107000115988,04<% Obligaciones / Creditos>108,400037383178%115906,64 420001 42400 2269 322502 Conciertos didácticos300003000019007,19<% Obligaciones / Creditos>63,3573%19007,19 420001 42400 2269 322900 Programas de uso del euskera557000557000415970,94<% Obligaciones / Creditos>74,6805996409336%413980,74 420001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento120001200010696,94<% Obligaciones / Creditos>89,1411666666667%10696,94 420001 42400 2269 322905 Encargo a CNAI. Programas y formación162000016200001711928,99<% Obligaciones / Creditos>105,674629012346%1596451,73 420001 42400 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos100001000013979,87<% Obligaciones / Creditos>139,7987%13544,27 420001 42400 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros450004500041600,5<% Obligaciones / Creditos>92,4455555555556%40401,17 420001 42400 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción320000320000173093,4<% Obligaciones / Creditos>54,0916875%171483,16 420001 42400 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales600006000052339,69<% Obligaciones / Creditos>87,2328166666667%52339,69 420001 42400 2330 322902 Pruebas certificativas10000100009207,77<% Obligaciones / Creditos>92,0777%9207,77 420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música340000034000003398046,96<% Obligaciones / Creditos>99,9425576470588%3398046,96 420001 42400 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música500000500000500000<% Obligaciones / Creditos>100%500000 420001 42400 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores600060003334<% Obligaciones / Creditos>55,5666666666667%3334 420001 42400 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera200002000012312<% Obligaciones / Creditos>61,56%12312 420001 42400 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras400004000035234,44<% Obligaciones / Creditos>88,0861%35234,44 420001 42400 4809 322000 Programa ERASMUS+. SEPIE10116161,1116019<% Obligaciones / Creditos>99,8776698912114%116019 420001 42400 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera200002000019518,24<% Obligaciones / Creditos>97,5912%19518,24 420001 42400 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro450004500045000<% Obligaciones / Creditos>100%45000 420001 42400 4819 322902 Convenio con "Bertsozale Elkartea" para trabajar la oralidad en las aulas200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 420001 42400 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio102701027010253,42<% Obligaciones / Creditos>99,838558909445%10253,42 420001 42400 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina10270102709132,35<% Obligaciones / Creditos>88,9225900681597%5783,07 420001 42400 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales656206562065584,49<% Obligaciones / Creditos>99,9458854007925%64402,49 420001 42400 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros308130813081<% Obligaciones / Creditos>100%2937,58 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas82905958424864,718066927,19<% Obligaciones / Creditos>95,7514152176813%7939902,18 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo510406525741,83525501,67<% Obligaciones / Creditos>99,9543197846746%525501,67 420002 42100 1200 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo348128442904442665<% Obligaciones / Creditos>99,9460379675957%442665 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420002 42100 1210 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes5327854882,5650878,94<% Obligaciones / Creditos>92,7051143386898%50878,94 420002 42100 1220 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado temporal10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 420002 42100 1250 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para sustituciones10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 420002 42100 1400 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones personales883396948458434,49<% Obligaciones / Creditos>84,0977635139025%58434,49 420002 42100 1600 321200 MRR CompDigEdu Seguridad Social16254110263356851,37<% Obligaciones / Creditos>55,3928755858252%56851,37 420002 42100 2266 321200 Actividades formativas del profesorado500000500000487915,06<% Obligaciones / Creditos>97,583012%484250,26 420002 42100 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP510051004621,3<% Obligaciones / Creditos>90,6137254901961%4621,3 420002 42100 2266 321204 MRR Actividades formativas del profesorado10174693730,590<% Obligaciones / Creditos>0%0 420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad400004000019145,11<% Obligaciones / Creditos>47,862775%78,41 420002 42100 2269 322003 Calidad419204192029334,43<% Obligaciones / Creditos>69,9771708015267%29334,43 420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos125000125000117075,18<% Obligaciones / Creditos>93,660144%118561,55 420002 42100 2269 322005 MRR CompDigEdu Gastos diversos3987446865,290<% Obligaciones / Creditos>0%0 420002 42100 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes877918779187802,2<% Obligaciones / Creditos>100,012757571961%87802,2 420002 42100 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor109361469,13<% Obligaciones / Creditos>156,958333333333%1469,13 420002 42100 2273 322000 MRR CompDigEdu Servicios y consultoría055792,020<% Obligaciones / Creditos>0%0 420002 42100 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra200002000018150<% Obligaciones / Creditos>90,75%18150 420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado984309843098430<% Obligaciones / Creditos>100%98430 420002 42100 2301 321200 MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje975626911,815380,13<% Obligaciones / Creditos>57,150134885069%15380,13 420002 42100 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado200002000012533,63<% Obligaciones / Creditos>62,66815%12133,63 420002 42100 4811 322000 Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados450004500023334,63<% Obligaciones / Creditos>51,8547333333333%23334,63 420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas112971129710935,65<% Obligaciones / Creditos>96,8013631937683%10935,65 Total 420002-Ordenación, formación y calidad23086562414455,092060457,92<% Obligaciones / Creditos>85,3384239174231%2038812,79 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo33536834097775,783990202,53<% Obligaciones / Creditos>97,3748380639802%3990202,53 420004 42700 1200 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal fijo1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420004 42700 1200 322007 Comp. Lectora Retribuciones del personal fijo1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420004 42700 1200 322008 Comp. Matemática Retribuciones del personal fijo1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1078115,5973608,17<% Obligaciones / Creditos>94,2298073918407%73608,17 420004 42700 1210 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420004 42700 1210 322007 Comp. Lectora Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420004 42700 1210 322008 Comp. Matemática Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes13941563100,4563040,5<% Obligaciones / Creditos>99,9049927536175%63040,5 420004 42700 1211 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 1211 322007 Comp. Lectora Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420004 42700 1211 322008 Comp. Matemática Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420004 42700 1220 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado temporal10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 1220 322007 Comp. Lectora Retribuciones del personal contratado temporal10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 1220 322008 Comp. Matemática Retribuciones del personal contratado temporal10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 1250 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 1250 322007 Comp. Lectora Retribuciones del personal contratado para sustituciones10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 1250 322008 Comp. Matemática Retribuciones del personal contratado para sustituciones10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 1400 322006 PROA FSE+ Retribuciones personales10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 1400 322007 Comp. Lectora Retribuciones personales10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 1400 322008 Comp. Matemática Retribuciones personales10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 1600 322006 PROA FSE+ Seguridad Social1043369,2442983,34<% Obligaciones / Creditos>99,1101988413908%42983,34 420004 42700 1600 322007 Comp. Lectora Seguridad Social10110<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 1600 322008 Comp. Matemática Seguridad Social10110<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 2269 321200 Convivencia138853138853120851,87<% Obligaciones / Creditos>87,0358364601413%94428,9 420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género454120454120196900,02<% Obligaciones / Creditos>43,3585880384039%190124,89 420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido120300012030001202999,98<% Obligaciones / Creditos>99,9999983374896%1202999,98 420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales65000650007989,08<% Obligaciones / Creditos>12,2908923076923%7989,08 420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros24825248251839,2<% Obligaciones / Creditos>7,4086606243706%1839,2 420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado28000280000<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 4301 322000 Convenio Fundación Ilundain Haritz-Berri Programa Educar para prevenir adicciones en Centros Educativos de Navarra750007500075000<% Obligaciones / Creditos>100%75000 420004 42700 4309 322400 Fundación Secretariado Gitano: programa "promociona"550005500055000<% Obligaciones / Creditos>100%55000 420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa680000680000610534,22<% Obligaciones / Creditos>89,7844441176471%470534,22 420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial575000575000407860,45<% Obligaciones / Creditos>70,932252173913%405866,47 420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades10000010000069161,51<% Obligaciones / Creditos>69,16151%69161,51 420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales550000550000483944,05<% Obligaciones / Creditos>87,9898272727273%483944,05 420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial351003510035100<% Obligaciones / Creditos>100%35100 420004 42700 4811 322402 Convenio con CEE Ibero Isterria. Funcionamiento centro escolar300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 420004 42700 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos650006500062000<% Obligaciones / Creditos>95,3846153846154%62000 420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos para la Equidad Educativa en Navarra (CREENA)564855648514090,68<% Obligaciones / Creditos>24,9458794370187%12368,28 420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos334573345733372,51<% Obligaciones / Creditos>99,7474668978091%31311,13 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia76621588451343,067576478,11<% Obligaciones / Creditos>89,6482139727505%7397502,25 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo20125432065844,042065809,57<% Obligaciones / Creditos>99,998331432609%2065809,57 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2663911213,667304,87<% Obligaciones / Creditos>65,1426028611533%7304,87 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes5327868895,4368891,72<% Obligaciones / Creditos>99,9946150274409%68891,72 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa60006000488,2<% Obligaciones / Creditos>8,13666666666667%488,2 420005 42800 2269 321100 Documentación13501350771,53<% Obligaciones / Creditos>57,1503703703704%771,53 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo200000200000157740,35<% Obligaciones / Creditos>78,870175%157740,35 420005 42800 4800 321100 Premios y certámenes27502750750<% Obligaciones / Creditos>27,2727272727273%750 420005 42800 4809 322000 Programa ERASMUS+. SEPIE014637,68325<% Obligaciones / Creditos>56,8740777176586%8325 Total 420005-Inspección educativa23025602370690,732310081,24<% Obligaciones / Creditos>97,4433826718511%2310081,24 420007 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo372004271873,89209387,72<% Obligaciones / Creditos>77,0164873132907%209387,72 420007 42900 1200 322102 MRR 0-3 Retribuciones del personal fijo101214009,491173768,04<% Obligaciones / Creditos>96,6852441985441%1173768,04 420007 42900 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420007 42900 1210 322102 MRR 0-3 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010302280863,11<% Obligaciones / Creditos>78,4911086952302%80863,11 420007 42900 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes6419066119,0266116,26<% Obligaciones / Creditos>99,9958257094555%66116,26 420007 42900 1211 322102 MRR 0-3 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10943005,7942182,04<% Obligaciones / Creditos>99,9126558832041%942182,04 420007 42900 1220 322102 MRR 0-3 Retribuciones del personal contratado temporal10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 420007 42900 1250 322102 MRR 0-3 Retribuciones del personal contratado para sustituciones10376398,2371148,5<% Obligaciones / Creditos>98,6052802590448%371148,5 420007 42900 1400 322102 MRR 0-3 Retribuciones personales10309920,25305261,16<% Obligaciones / Creditos>98,4966810009994%305261,16 420007 42900 1600 322102 MRR 0-3 Seguridad Social10771097,39636842,7<% Obligaciones / Creditos>82,5891396156846%636842,7 420007 42900 2200 322100 Material de oficina103141031410800,83<% Obligaciones / Creditos>104,720089199147%10418,06 420007 42900 2210 322100 Alimentación244680244680225462,44<% Obligaciones / Creditos>92,1458394637894%220426,34 420007 42900 2214 322100 Material de cocina11414114145351,45<% Obligaciones / Creditos>46,8849658314351%5351,45 420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria541954193412,41<% Obligaciones / Creditos>62,971212400812%3312,96 420007 42900 2219 322100 Material didáctico294702947027293,5<% Obligaciones / Creditos>92,6145232439769%25262,98 420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales51005100169,4<% Obligaciones / Creditos>3,32156862745098%169,4 420007 42900 2269 322103 Gastos diversos578057803469,71<% Obligaciones / Creditos>60,0295847750865%3405,51 420007 42900 2285 322100 Vestuario, calzado y material textil252782527819262,03<% Obligaciones / Creditos>76,2007674657805%18382,45 420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años290385382903853829032875,61<% Obligaciones / Creditos>99,9805004301525%22569576,22 Total 420007-Escuelas Infantiles2981226733431450,9433113666,91<% Obligaciones / Creditos>99,0494458928201%26641874,9 Total 420-Actuaciones educativas5087034255647566,1553719827,64<% Obligaciones / Creditos>96,5358080444997%46920654,55 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional5087034255647566,1553719827,64<% Obligaciones / Creditos>96,5358080444997%46920654,55 430000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 430000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo5920571249,0871247,57<% Obligaciones / Creditos>99,9978806743891%71247,57 430000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 430000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes952477,010<% Obligaciones / Creditos>0%0 430000 43000 2269 321100 Gastos diversos3500350016654,97<% Obligaciones / Creditos>475,856285714286%16654,97 430000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado562675626721360,23<% Obligaciones / Creditos>37,9622691808698%21360,23 430000 43500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo421208430056,85422875,22<% Obligaciones / Creditos>98,330074268088%422875,22 430000 43500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2664950155,0448274,13<% Obligaciones / Creditos>96,2498085935132%48274,13 430000 43500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10527693228,8593225,09<% Obligaciones / Creditos>99,9959669136753%93225,09 Total 430000-Actividades generales del programa747803772687,83741787,25<% Obligaciones / Creditos>96,0008972834476%741787,25 430001 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo601500671573,56512133,96<% Obligaciones / Creditos>76,2588032798671%512133,96 430001 43100 1200 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal fijo10492447491085,05<% Obligaciones / Creditos>99,7234321663042%491085,05 430001 43100 1200 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo10294384186674,25<% Obligaciones / Creditos>63,4118192564813%186674,25 430001 43100 1200 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal fijo10512281,98511918,58<% Obligaciones / Creditos>99,9290625057707%511918,58 430001 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1013487,5213486,79<% Obligaciones / Creditos>99,9945875891194%13486,79 430001 43100 1210 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas109198890291,77<% Obligaciones / Creditos>98,1560312214637%90291,77 430001 43100 1210 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas104289132906,93<% Obligaciones / Creditos>76,7222261080413%32906,93 430001 43100 1210 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 430001 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes131953117162,1389336,5<% Obligaciones / Creditos>76,2503208161204%89336,5 430001 43100 1211 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 430001 43100 1220 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal101398673,181398461,7<% Obligaciones / Creditos>99,9848799560166%1398461,7 430001 43100 1220 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal1142949634327529631,01<% Obligaciones / Creditos>83,4949497656571%529631,01 430001 43100 1220 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado temporal10322880,44320392,51<% Obligaciones / Creditos>99,229457814168%320392,51 430001 43100 1221 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para campañas102413223950,52<% Obligaciones / Creditos>99,2479695010774%23950,52 430001 43100 1250 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones10152235,55151239,98<% Obligaciones / Creditos>99,3460331703075%151239,98 430001 43100 1250 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones1011324785735,88<% Obligaciones / Creditos>75,706976785257%85735,88 430001 43100 1250 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado para sustituciones109061,141658,61<% Obligaciones / Creditos>18,3046504082268%1658,61 430001 43100 1400 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales10128405124049,51<% Obligaciones / Creditos>96,6080059187726%124049,51 430001 43100 1400 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones personales106859943396,23<% Obligaciones / Creditos>63,2607326637415%43396,23 430001 43100 1400 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones personales10136217,18135736,87<% Obligaciones / Creditos>99,6473939630816%135736,87 430001 43100 1600 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social10719754,36718568,37<% Obligaciones / Creditos>99,8352229502299%718568,37 430001 43100 1600 322E04 MRR Redim oferta FP Seguridad Social377207381138352546,23<% Obligaciones / Creditos>92,4983155707382%352546,23 430001 43100 1600 322E05 Conferencia Sectorial. Seguridad Social10176238,03175820,96<% Obligaciones / Creditos>99,7633484668434%175820,96 430001 43100 2040 322E00 Arrendamiento de medios de transporte32574325740<% Obligaciones / Creditos>0%0 430001 43100 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes214202142027961,54<% Obligaciones / Creditos>130,539402427638%27961,54 430001 43100 2249 322E02 Conferencia Sectorial. Seguro de responsabilidad civil y de accidentes13000018687,1418687,14<% Obligaciones / Creditos>100%18687,14 430001 43100 2262 322E00 MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP0200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 430001 43100 2262 322E02 Difusión de la Formación Profesional378053780520193,74<% Obligaciones / Creditos>53,415527046687%20193,74 430001 43100 2262 322E03 Conferencia Sectorial. Difusión104630041164,2<% Obligaciones / Creditos>88,9075593952484%41164,2 430001 43100 2266 322E03 Conferencia Sectorial. Docencia formación acreditable para el empleo650000620927,5613930,7<% Obligaciones / Creditos>98,8731695729372%613930,7 430001 43100 2266 322E05 MRR Acredita: Formación y elaboración de materiales formativos04000036398,62<% Obligaciones / Creditos>90,99655%36398,62 430001 43100 2266 322E09 Gastos actividades formativas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 430001 43100 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional408000408000489283,93<% Obligaciones / Creditos>119,922531862745%472354,26 430001 43100 2269 322E03 MRR Ciclos Bilingües. Gastos diversos0142056,07142056,07<% Obligaciones / Creditos>100%142056,07 430001 43100 2269 322E05 Conferencia Sectorial. Encargo a CNAI. Acciones formativas467526370000336153,93<% Obligaciones / Creditos>90,8524135135135%336153,93 430001 43100 2269 322E06 MRR Encargo a CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación0200000178422,51<% Obligaciones / Creditos>89,211255%36620,07 430001 43100 2269 322E13 MRR Encargo a CNAI. Reskilling y Upskilling02220230,151918715,13<% Obligaciones / Creditos>86,4196502331076%1918715,13 430001 43100 2273 322E02 MRR Servicios informáticos07000068365<% Obligaciones / Creditos>97,6642857142857%68365 430001 43100 2273 322E05 Conferencia Sectorial. Servicios informáticos10193397,8672343,58<% Obligaciones / Creditos>37,4066083254489%72343,58 430001 43100 2276 322E08 MRR Programas de acreditación de la competencia profesional0500000431053,07<% Obligaciones / Creditos>86,210614%430120,61 430001 43100 2279 322E00 Conferencia Sectorial. Acciones complementarias41641865356,317569,29<% Obligaciones / Creditos>26,8823204495971%17569,29 430001 43100 2279 322E02 Conferencia Sectorial. Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos48942568293335,173483071,79<% Obligaciones / Creditos>41,998444758383%3457075,53 430001 43100 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros224349224349179583,49<% Obligaciones / Creditos>80,0464856094745%157038 430001 43100 2279 322E06 MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias040003961,57<% Obligaciones / Creditos>99,03925%3961,57 430001 43100 4709 322E00 Conferencia Sectorial. Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación50000005382719,84919104,02<% Obligaciones / Creditos>91,3869605473426%4907694,02 430001 43100 4800 322E00 Prácticas alumnado de FP: Seguridad Social40800040800098048,63<% Obligaciones / Creditos>24,0315269607843%36725,13 430001 43100 4800 322E02 Premios y certámenes139741397411300<% Obligaciones / Creditos>80,8644625733505%11300 430001 43100 4819 322E00 MRR Acredita: Subvención para acciones de acreditación05087377,631106399,87<% Obligaciones / Creditos>21,7479406969048%1106399,87 430001 43100 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte137700137700137434,31<% Obligaciones / Creditos>99,8070515613653%137434,31 430001 43100 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional250000250000249884,56<% Obligaciones / Creditos>99,953824%216503,87 430001 43100 6059 322E03 PRIN25 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional1016500001649958,84<% Obligaciones / Creditos>99,9975054545455%1168600,46 Total 430001-Desarrollo de enseñanzas profesionales1534586132959342,6922240067,74<% Obligaciones / Creditos>67,4772793534737%21444388,85 430002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo631723612049,04601342,76<% Obligaciones / Creditos>98,2507480119567%601342,76 430002 43200 1200 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal fijo1079299,2768546,77<% Obligaciones / Creditos>86,4406065780933%68546,77 430002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 430002 43200 1210 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas104740,043466,19<% Obligaciones / Creditos>73,1257542130446%3466,19 430002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1020428,120426,53<% Obligaciones / Creditos>99,9923145079572%20426,53 430002 43200 1220 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado temporal117636228687,51180908,46<% Obligaciones / Creditos>79,1072761253992%180908,46 430002 43200 1221 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para campañas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 430002 43200 1250 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para sustituciones10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 430002 43200 1400 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones personales1020253,4720185,69<% Obligaciones / Creditos>99,6653412970716%20185,69 430002 43200 1600 322E02 MRR Centros de Excelencia Seguridad Social4369291376,2884286,99<% Obligaciones / Creditos>92,2416517722105%84286,99 430002 43200 2120 322E02 MRR Centros de Excelencia. Adaptación de espacios12000000<% Obligaciones / Creditos>-0 430002 43200 2219 322E00 MRR Centros de Excelencia. Otros suministros especiales0114076,390<% Obligaciones / Creditos>0%0 430002 43200 2262 322E03 MRR Centros de Excelencia difusión y publicidad2800000<% Obligaciones / Creditos>-0 430002 43200 2266 322E04 MRR Formación. Aulas ATECA15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 430002 43200 2266 322E06 MRR Centros de Excelencia formación y creación de materiales4200044791,5220048,11<% Obligaciones / Creditos>44,7587177215687%20048,11 430002 43200 2266 322E08 MRR Capacitación digital. Encargo a CNAI037057,537057,5<% Obligaciones / Creditos>100%37057,5 430002 43200 2266 322E09 Formación para la modernización de la FP11000011000057612,58<% Obligaciones / Creditos>52,3750727272727%54351,38 430002 43200 2269 322E00 Transformación y modernización de la Formación Profesional340000340000198994,97<% Obligaciones / Creditos>58,5279323529412%194783,54 430002 43200 2269 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE. Gastos de funcionamiento11000011000072589,93<% Obligaciones / Creditos>65,9908454545455%71831,93 430002 43200 2269 322E08 MRR Centros de Excelencia transformación tecnológica digital y metodológica del centro18000193928,99105444,52<% Obligaciones / Creditos>54,3727474680294%105444,52 430002 43200 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional1911101911103626,34<% Obligaciones / Creditos>1,89751452043326%3626,34 430002 43200 2273 322E03 MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA605060502555,52<% Obligaciones / Creditos>42,24%2555,52 430002 43200 2273 322E04 MRR Centros de Excelencia Servicios informáticos120002174370<% Obligaciones / Creditos>0%0 430002 43200 2279 322E06 MRR Centros de Excelencia asistencia técnica3600000<% Obligaciones / Creditos>-0 430002 43200 2290 322E00 MRR Centros de Excelencia otros gastos100000849302,57651506,19<% Obligaciones / Creditos>76,710728662931%651506,19 430002 43200 2330 322E00 MRR Centros de Excelencia. Indemnización por trabajos realizados04458,530<% Obligaciones / Creditos>0%0 430002 43200 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE550000901031,32843274,8<% Obligaciones / Creditos>93,5899542315577%843274,8 430002 43200 4811 322E00 Proyectos de transformación en centros concertados de Formación Profesional500005000011059,01<% Obligaciones / Creditos>22,11802%11059,01 430002 43200 6059 322E00 Innovación aplicada en FP250000250000232032,13<% Obligaciones / Creditos>92,812852%149108,14 430002 43200 6060 322E02 MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA202466546750,37305298,4<% Obligaciones / Creditos>55,8387184996327%297669,35 430002 43200 6060 322E03 Equipamiento tecnológico e innovador400000400000157988,97<% Obligaciones / Creditos>39,4972425%157988,97 430002 43200 6060 322E05 MRR Centros de Excelencia. Equipos para proceso de información0956500<% Obligaciones / Creditos>0%0 430002 43200 6091 322E00 MRR Centros de Excelencia. Proyectos técnicos06831,830<% Obligaciones / Creditos>0%0 430002 43200 6094 322E00 MRR Centros de Excelencia. Aplicaciones informáticas047072,670<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 430002-Modernización de la Formación Profesional33737475587406,43678252,36<% Obligaciones / Creditos>65,8311226475311%3579468,69 430003 43300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo600270618442,36567575,39<% Obligaciones / Creditos>91,7749861118828%567575,39 430003 43300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas7212987810,3787807,9<% Obligaciones / Creditos>99,9971871203823%87807,9 430003 43300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes582905631896,62592102,49<% Obligaciones / Creditos>93,7024303120976%592102,49 430003 43300 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información369723697218997<% Obligaciones / Creditos>51,3821270150384%18150 430003 43300 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos924309243080818,87<% Obligaciones / Creditos>87,4379205885535%80818,87 430003 43400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo11509181187046,161069226,84<% Obligaciones / Creditos>90,0745797450708%1069226,84 430003 43400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas8624955046,8450546,98<% Obligaciones / Creditos>91,8253981518285%50546,98 430003 43400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes155002143443,26133352,56<% Obligaciones / Creditos>92,9653718132173%133352,56 430003 43400 2061 322A00 Programas y licencias210000021000002778858,88<% Obligaciones / Creditos>132,326613333333%993826,25 430003 43400 2061 322A03 Proyecto piloto contenidos digitales educativos ikasNOVA165789165789101471<% Obligaciones / Creditos>61,2049050298874%83321 430003 43400 2061 322A04 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Programas y licencias23477234770<% Obligaciones / Creditos>0%0 430003 43400 2061 322A05 Digitalización de pruebas diagnósticas20000020000060000<% Obligaciones / Creditos>30%0 430003 43400 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual102000010200001080683,45<% Obligaciones / Creditos>105,949357843137%815915,48 430003 43400 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos26495726495715389,34<% Obligaciones / Creditos>5,80824058243413%15389,34 430003 43400 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos185130185130215360,94<% Obligaciones / Creditos>116,329573812996%187809,73 430003 43400 2262 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Difusión y publicidad1565156510<% Obligaciones / Creditos>0%0 430003 43400 2266 321200 Formación a distancia del profesorado125888125888205904,05<% Obligaciones / Creditos>163,561300521098%196132,36 430003 43400 2266 322A00 MRR Capacitación y soporte de dispositivos y aula digital0282043282043<% Obligaciones / Creditos>100%0 430003 43400 2266 322A03 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Formación al profesorado y creación de materiales66517285170<% Obligaciones / Creditos>0%0 430003 43400 2269 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Gastos diversos11738117380<% Obligaciones / Creditos>0%0 430003 43400 2269 322A02 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Encargo a NASERTIC. Sesiones en centros escolares195638323638109126,19<% Obligaciones / Creditos>33,7185960857501%60679,2 430003 43400 2273 322A00 Plan de modernización387600387600332529,43<% Obligaciones / Creditos>85,7919066047472%255103,3 430003 43400 2273 322A03 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Plataforma de colaboración y repositorio39128391289136,5<% Obligaciones / Creditos>23,3502862400327%9136,5 430003 43400 2279 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Asistencia técnica27389223890<% Obligaciones / Creditos>0%0 430003 43400 2301 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Locomoción y gastos de viaje117387380<% Obligaciones / Creditos>0%0 430003 43400 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos61200061200079493,07<% Obligaciones / Creditos>12,9890637254902%6614,77 430003 43400 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones17334920233492522583,41<% Obligaciones / Creditos>124,67366776567%703909,81 430003 43400 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA325000325000302551,18<% Obligaciones / Creditos>93,0926707692308%242051,18 430003 43400 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental213000213000297232,41<% Obligaciones / Creditos>139,545732394366%185873,74 430003 43400 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA100000050360005183033,05<% Obligaciones / Creditos>102,919639594917%394334,76 430003 43400 6060 322A03 PRIN25 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA1020500002049775,3<% Obligaciones / Creditos>99,9890390243903%71039,1 430003 43400 6060 322A05 MRR Dispositivos móviles017095031709503<% Obligaciones / Creditos>100%1709503 430003 43400 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA01222133210259168,02<% Obligaciones / Creditos>83,9447616675498%0 430003 43400 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros733183733183463930,94<% Obligaciones / Creditos>63,2762816377357%388148,64 430003 43400 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros255000255000341689,89<% Obligaciones / Creditos>133,996035294118%341689,89 Total 430003-Digitalización educativa1092905733218137,6130999891,08<% Obligaciones / Creditos>93,3221827302798%9260059,08 430004 43500 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores1054786704786417856,49<% Obligaciones / Creditos>59,2884208823671%416906,49 430004 43500 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares332928025325012532500,72<% Obligaciones / Creditos>99,9999889437359%2532500,72 430004 43500 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares123391411035071103506,48<% Obligaciones / Creditos>99,9999528775078%1103506,48 Total 430004-Becas y ayudas561798043407944053863,69<% Obligaciones / Creditos>93,3899118456209%4052913,69 430005 43500 1709 322000 Otras retribuciones variables410000423108323540,27<% Obligaciones / Creditos>76,4675378390387%323540,27 430005 43500 2210 324100 Comedores609179050917905042508,44<% Obligaciones / Creditos>99,0321368320375%5042508,44 430005 43500 2230 324100 Transporte escolar211023111890231118500205,1<% Obligaciones / Creditos>97,8727156695285%18494300,3 430005 43500 2230 324102 Transporte escolar educación especial25224602880261,112763383,89<% Obligaciones / Creditos>95,9421310938021%2763383,89 430005 43500 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros40800408009377,5<% Obligaciones / Creditos>22,984068627451%9377,5 430005 43500 2276 324102 Otros trabajos realizados por personal docente002012,28<% Obligaciones / Creditos>-2012,28 430005 43500 4609 324100 (E) Convenio con el Ayto. de Zizur Mayor para transporte escolar para casco antiguo y Ardoi17160017160090000<% Obligaciones / Creditos>52,4475524475525%90000 430005 43500 4609 324102 Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados204000204000196425,47<% Obligaciones / Creditos>96,2869950980392%196425,47 430005 43500 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar2162102804300,89657612,48<% Obligaciones / Creditos>81,7619982989202%657612,48 430005 43500 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores168859168859168807,6<% Obligaciones / Creditos>99,969560402466%168807,6 430005 43500 4819 324100 Transferencia APYMA Ikastola Hegoalde: transporte escolar modelo D306003060030600<% Obligaciones / Creditos>100%30600 Total 430005-Servicios complementarios329045222871763027784473,03<% Obligaciones / Creditos>96,7505780595404%27778568,23 Total 430-Formación profesional, digitalización y servicios educativos68918970105595998,5389498335,15<% Obligaciones / Creditos>84,7554229288086%66857185,79 Total 43-Formación profesional, digitalización y servicios educativos68918970105595998,5389498335,15<% Obligaciones / Creditos>84,7554229288086%66857185,79 Total 4-Departamento de Educación921949120987139313,29950892289,680001<% Obligaciones / Creditos>96,3280741510342%919880755,570001 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos138802142973142968,7<% Obligaciones / Creditos>99,9969924391319%142968,7 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual167692172731172726,68<% Obligaciones / Creditos>99,9974990013373%172726,68 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero35003500652<% Obligaciones / Creditos>18,6285714285714%652 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero35003500401,6<% Obligaciones / Creditos>11,4742857142857%401,6 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo505447522549,81483897,34<% Obligaciones / Creditos>92,6031032333549%483897,34 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas429152,520<% Obligaciones / Creditos>0%0 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes122831143777,01126752,76<% Obligaciones / Creditos>88,1592683002658%126752,76 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal1059568,1651363,91<% Obligaciones / Creditos>86,2271220061187%51363,91 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones3380917942,786859,68<% Obligaciones / Creditos>38,2308650053113%6859,68 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales570715571817,56436086,52<% Obligaciones / Creditos>76,2632263339377%436086,52 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional162670165053,81108684,75<% Obligaciones / Creditos>65,8480710018145%108684,75 500000 50100 1600 311100 Seguridad social867636877239835371,71<% Obligaciones / Creditos>95,2273793116813%835371,71 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos110811420<% Obligaciones / Creditos>0%0 500000 50100 1710 311100 Complemento de productividad02262922444,05<% Obligaciones / Creditos>99,1826859339785%22444,05 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias104474,94464,9<% Obligaciones / Creditos>99,7765313191356%4464,9 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 500000 51000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual564855818458180,5<% Obligaciones / Creditos>99,9939846005775%58180,5 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo95543129,570<% Obligaciones / Creditos>0%0 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes101487,191475,19<% Obligaciones / Creditos>99,1931091521594%1475,19 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios20000535,10<% Obligaciones / Creditos>0%0 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 500000 51000 2200 311100 Material de oficina350025001397,98<% Obligaciones / Creditos>55,9192%1397,98 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones180018001412,6<% Obligaciones / Creditos>78,4777777777778%1412,6 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable953925391371,18<% Obligaciones / Creditos>54,0047262701851%1371,18 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones300000<% Obligaciones / Creditos>-0 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte1500150034,47<% Obligaciones / Creditos>2,298%34,47 500000 51000 2262 311100 Comunicación1000000<% Obligaciones / Creditos>-0 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación500050002178<% Obligaciones / Creditos>43,56%2178 500000 51000 2266 311102 Reuniones, conferencias y cursillos10001000522,01<% Obligaciones / Creditos>52,201%522,01 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos800080008231,53<% Obligaciones / Creditos>102,894125%8231,53 500000 51000 2269 311103 Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes240002400022914,92<% Obligaciones / Creditos>95,4788333333333%22538,05 500000 51000 2269 311104 Actividades Coordinación Sociosanitaria250002500020645,02<% Obligaciones / Creditos>82,58008%20645,02 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo141641416414422,98<% Obligaciones / Creditos>101,828438294267%14422,98 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad650006500052709,82<% Obligaciones / Creditos>81,0920307692308%52709,82 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos700004500030212,85<% Obligaciones / Creditos>67,1396666666667%30212,85 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros100000<% Obligaciones / Creditos>-0 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje600060002239,09<% Obligaciones / Creditos>37,3181666666667%2239,09 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 500000 51000 6020 311100 Obras500004500044754,46<% Obligaciones / Creditos>99,4543555555556%44754,46 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina400000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud30804013091935,412723527,24<% Obligaciones / Creditos>88,0848684998889%2723150,37 Total 500-Dirección y servicios generales de salud30804013091935,412723527,24<% Obligaciones / Creditos>88,0848684998889%2723150,37 Total 50-Dirección y servicios generales de salud30804013091935,412723527,24<% Obligaciones / Creditos>88,0848684998889%2723150,37 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo181939180752,4165924,56<% Obligaciones / Creditos>91,7966013176035%165924,56 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes125685129463,01125567,4<% Obligaciones / Creditos>96,990947452867%125567,4 511000 51100 2120 311100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios100001000014729,02<% Obligaciones / Creditos>147,2902%12501,17 511000 51100 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 511000 51100 2200 311100 Material de oficina465746574062,4<% Obligaciones / Creditos>87,2321236847756%3998,09 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones51751775,62<% Obligaciones / Creditos>14,6266924564797%75,62 511000 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos31153115875<% Obligaciones / Creditos>28,0898876404494%875 511000 51100 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación361513615111216,79<% Obligaciones / Creditos>31,0276064285912%11216,79 511000 51100 2269 311100 Otros gastos diversos10001000203,09<% Obligaciones / Creditos>20,309%203,09 511000 51100 2269 311102 Plan de humanización450004500042515,01<% Obligaciones / Creditos>94,4778%29489,36 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos187851878518137,9<% Obligaciones / Creditos>96,5552302368912%0 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros181501815022889,21<% Obligaciones / Creditos>126,111349862259%22889,21 511000 51100 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción210002100011745,03<% Obligaciones / Creditos>55,9287142857143%11745,03 511000 51100 2284 311100 Material de limpieza y aseo25002500742,18<% Obligaciones / Creditos>29,6872%742,18 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje155215522585,86<% Obligaciones / Creditos>166,614690721649%2585,86 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones103510350<% Obligaciones / Creditos>0%0 511000 51100 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö122604122604111476,31<% Obligaciones / Creditos>90,9238768718802%111476,31 511000 51100 4809 311103 Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista175275175275175275<% Obligaciones / Creditos>100%175275 511000 51100 4809 311107 Ayudas a menores de 23 años o 26 con 65% discapacidad afectados de DCA y patologías neurológicas afines700007000070000<% Obligaciones / Creditos>100%70000 511000 51100 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud613013613013612354,39<% Obligaciones / Creditos>99,8925618216906%612354,39 511000 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación388200388200388200<% Obligaciones / Creditos>100%388200 511000 51100 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología901849018490184<% Obligaciones / Creditos>100%90184 511000 51100 4819 311105 (E) Atención integral a los afectados de ELA, dentro del programa VívELA420004200042000<% Obligaciones / Creditos>100%42000 511000 51100 4819 311110 Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo111000111000111000<% Obligaciones / Creditos>100%111000 511000 51100 4819 311111 Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 511000 51100 4819 311112 (E) Convenio Asociación Aralar para programas de prevención,información y atención a personas con ludopatía y familiares875008750087500<% Obligaciones / Creditos>100%87500 511000 51100 4819 311114 (E) Convenio Asociación Besarkada-Abrazo para la atención al suicidio600006000060000<% Obligaciones / Creditos>100%60000 511000 51100 4819 311115 (E) Convenio con ANADI Asociación Navarra de Diabetes150001500015000<% Obligaciones / Creditos>100%15000 511000 51100 4819 311116 (E) Convenio Adano/Asociación de Ayuda a niñas y niños con cáncer de Navarra880008800088000<% Obligaciones / Creditos>100%88000 511000 51100 6020 311100 Obras17000010500071616,18<% Obligaciones / Creditos>68,2058857142857%4366,89 511000 51100 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina12500125003458,42<% Obligaciones / Creditos>27,66736%3458,42 511000 51100 7819 311100 (E) Subvención AFAN para supresión de barreras arquitectónicas142001420014200<% Obligaciones / Creditos>100%14200 511000 51100 7819 311102 (E) Subvención ACODIFNA para furgoneta adaptada600006000060000<% Obligaciones / Creditos>100%60000 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales26255722563165,412451533,37<% Obligaciones / Creditos>95,6447586424007%2350828,37 Total 511-Humanización, Aseguramiento y Coordinación Interdepartamental26255722563165,412451533,37<% Obligaciones / Creditos>95,6447586424007%2350828,37 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo187512175410,34163636,91<% Obligaciones / Creditos>93,2880638621418%163636,91 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes98711122702,62117783,64<% Obligaciones / Creditos>95,9911369455681%117783,64 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios8445844511795,44<% Obligaciones / Creditos>139,673653049142%7250,92 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles10460104609524,5<% Obligaciones / Creditos>91,0564053537285%6148,6 512000 51300 2200 311100 Material de oficina627062701421,72<% Obligaciones / Creditos>22,6749601275917%1421,72 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos73207320765,88<% Obligaciones / Creditos>10,4628415300546%765,88 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos1235123519447,65<% Obligaciones / Creditos>>1000%1233,24 512000 51300 2284 311100 Material de limpieza y aseo2500250073,15<% Obligaciones / Creditos>2,926%73,15 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje899089903110,86<% Obligaciones / Creditos>34,6035595105673%3110,86 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura500050003397,68<% Obligaciones / Creditos>67,9536%3397,68 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos100003000021448,67<% Obligaciones / Creditos>71,4955666666667%3432,98 Total 512000-Dirección y servicios generales346453378344,96352406,1<% Obligaciones / Creditos>93,1441243462051%308255,58 512001 51300 1200 311200 Retribuciones del personal fijo170141142170,78138344,11<% Obligaciones / Creditos>97,3083990957917%138344,11 512001 51300 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 512001 51300 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1033097,2233084,93<% Obligaciones / Creditos>99,9628669719088%33084,93 512001 51300 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía151015100<% Obligaciones / Creditos>0%0 512001 51300 2266 311200 Formación continuada sanitaria263978263978220055,12<% Obligaciones / Creditos>83,3611588844525%220055,12 512001 51300 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud12245122456766,4<% Obligaciones / Creditos>55,2584728460596%6766,4 512001 51300 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada293362933623149<% Obligaciones / Creditos>78,9098718298337%23149 512001 51300 4809 311200 Becas para ampliación de estudios262184262184256469<% Obligaciones / Creditos>97,8202331187258%256469 512001 51300 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada634206342060574,59<% Obligaciones / Creditos>95,5133869441817%60574,59 512001 51300 6054 311200 Equipos docentes y de simulación8404038293,2422358,08<% Obligaciones / Creditos>58,386493281843%22358,08 Total 512001-Formación886884846256,24760801,23<% Obligaciones / Creditos>89,9019935143994%760801,23 512002 51300 1200 465100 Retribuciones del personal fijo121808151284,7126235,9<% Obligaciones / Creditos>83,4426085387352%126235,9 512002 51300 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas107558,597545,62<% Obligaciones / Creditos>99,8284071500108%7545,62 512002 51300 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1023344,121266,12<% Obligaciones / Creditos>91,0984788447616%21266,12 512002 51300 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1316013160485,42<% Obligaciones / Creditos>3,68860182370821%485,42 512002 51300 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line)435088480834,76482718,17<% Obligaciones / Creditos>100,391695891537%482718,17 512002 51300 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas163016300<% Obligaciones / Creditos>0%0 512002 51300 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas167251672510206,72<% Obligaciones / Creditos>61,0267264573991%10206,72 512002 51300 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA386436938643693864369<% Obligaciones / Creditos>100%3864369 512002 51300 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación100000100000100000<% Obligaciones / Creditos>100%100000 512002 51300 4300 465105 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para la línea transversal de investigación en género109175109175109175<% Obligaciones / Creditos>100%109175 512002 51300 4301 465100 Transferencia a la Fundación IdiSNA410000410000410000<% Obligaciones / Creditos>100%410000 512002 51300 4809 465100 Becas para formación de personal investigador10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 512002 51300 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público150000115000115000<% Obligaciones / Creditos>100%115000 512002 51300 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O63131431318000<% Obligaciones / Creditos>18,5481440263384%8000 512002 51300 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed358750358750358750<% Obligaciones / Creditos>100%358750 512002 51300 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud124756812475681234827,45<% Obligaciones / Creditos>98,9787690931476%1234827,45 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento68914346942540,156848579,4<% Obligaciones / Creditos>98,6465940711917%6848579,4 512003 51300 1200 313200 Retribuciones del personal fijo91531105958,9296310,43<% Obligaciones / Creditos>90,8941219861433%96310,43 512003 51300 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 512003 51300 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4533535025,0835021,6<% Obligaciones / Creditos>99,9900642625227%35021,6 512003 51300 2269 313200 Gestión e implantación de estrategias250002500023924,94<% Obligaciones / Creditos>95,69976%23924,94 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios161876165996155256,97<% Obligaciones / Creditos>93,5305489288899%155256,97 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento82866478333137,358117043,7<% Obligaciones / Creditos>97,4068152134802%8072893,18 513000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo604186223662231,27<% Obligaciones / Creditos>99,9923998971656%62231,27 513000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 513000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 513000 51400 1200 311100 Retribuciones del personal fijo8209757131,2253913,51<% Obligaciones / Creditos>94,3678605147939%53913,51 513000 51400 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 513000 51400 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1027451,7825255,32<% Obligaciones / Creditos>91,9988430622714%25255,32 Total 513000-Actividades de dirección y servicios generales142555146855141400,1<% Obligaciones / Creditos>96,2855197303463%141400,1 513001 51400 1200 311100 Retribuciones del personal fijo191825197593,01125891,47<% Obligaciones / Creditos>63,7125118950311%125891,47 513001 51400 1200 313900 Retribuciones del personal fijo15174456257,7956253,53<% Obligaciones / Creditos>99,992427715344%56253,53 513001 51400 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 513001 51400 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas485655002750022,7<% Obligaciones / Creditos>99,9914046414936%50022,7 513001 51400 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes145694150076150068,11<% Obligaciones / Creditos>99,994742663717%150068,11 513001 51400 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes48565150076,2144559,65<% Obligaciones / Creditos>96,3241673229999%144559,65 513001 51400 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos1000040004737,27<% Obligaciones / Creditos>118,43175%4737,27 513001 51400 2269 311100 Otros gastos diversos517551752962,06<% Obligaciones / Creditos>57,2378743961353%2962,06 513001 51400 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia1815081501607,51<% Obligaciones / Creditos>19,7240490797546%1607,51 513001 51400 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje200001500013753,96<% Obligaciones / Creditos>91,6930666666667%13753,96 Total 513001-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia639728636367549856,26<% Obligaciones / Creditos>86,4055269993573%549856,26 Total 513-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia782283783222691256,36<% Obligaciones / Creditos>88,2580366741486%691256,36 Total 51-Actividades de la Dirección General1169450211679524,7611259833,43<% Obligaciones / Creditos>96,4066061023531%11114977,91 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo424550418607,46418607,45<% Obligaciones / Creditos>99,9999976111271%418607,45 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes108375168299,95168299,95<% Obligaciones / Creditos>100%168299,95 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal378279381046,34381042,61<% Obligaciones / Creditos>99,9990211164343%381042,61 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones458506603419,9603419,9<% Obligaciones / Creditos>100%603419,9 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales24421492553646,482365510,61<% Obligaciones / Creditos>92,6326579863944%2365510,61 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional12167701210655,21043355,78<% Obligaciones / Creditos>86,1810844243679%1043355,78 520000 51200 1600 313900 Seguridad social412558341724613964156,69<% Obligaciones / Creditos>95,0076391367109%3964156,69 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos1806217881,8612212,34<% Obligaciones / Creditos>68,2945733833058%12212,34 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias175993181772177889,17<% Obligaciones / Creditos>97,8639009308365%177889,17 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche4438851976,1451476,69<% Obligaciones / Creditos>99,0390783155502%51476,69 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos421294350425508,12<% Obligaciones / Creditos>58,6339646929018%25508,12 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad276097280367257034,75<% Obligaciones / Creditos>91,6779613863258%257034,75 520000 51200 2020 313900 Arrendamientos de edificios y otras construcciones869168691687726,2<% Obligaciones / Creditos>100,932164388605%79751,1 520000 51200 2050 313900 Arrendamiento de mobiliario y enseres120440120440120439,32<% Obligaciones / Creditos>99,9994354035204%120439,32 520000 51200 2061 313900 Arrendamiento de programas y licencias148114810<% Obligaciones / Creditos>0%0 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcciones210144160144125190,31<% Obligaciones / Creditos>78,1735875212309%85240,02 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos193000193000160125,62<% Obligaciones / Creditos>82,9666424870466%126040,69 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material464742147420146,81<% Obligaciones / Creditos>93,8195492223154%19759,85 520000 51200 2200 313900 Material de oficina977439774397003,11<% Obligaciones / Creditos>99,2430250759645%94030,42 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones714071406675,47<% Obligaciones / Creditos>93,4939775910364%6374,64 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo1010177,87<% Obligaciones / Creditos>>1000%177,87 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo13556135569446,15<% Obligaciones / Creditos>69,682428444969%9251,04 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria10200102009591,84<% Obligaciones / Creditos>94,0376470588235%9591,84 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones10200102006477,88<% Obligaciones / Creditos>63,5086274509804%6477,88 520000 51200 2221 313900 Postales y cartería228245228245236168,65<% Obligaciones / Creditos>103,47155468904%214067,66 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario285602856024219,5<% Obligaciones / Creditos>84,8021708683473%23857,32 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA310003100011062,58<% Obligaciones / Creditos>35,6857419354839%11062,58 520000 51200 2264 313900 Gastos de comunidad de propietarios187218721589,1<% Obligaciones / Creditos>84,8878205128205%1080,51 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos16320163207240,3<% Obligaciones / Creditos>44,3645833333333%7240,3 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos13000130004688,14<% Obligaciones / Creditos>36,0626153846154%4688,14 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería301230122414,73<% Obligaciones / Creditos>80,1703187250996%2376,98 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza255002550024038,28<% Obligaciones / Creditos>94,2677647058824%21984,88 520000 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos10200102006711,89<% Obligaciones / Creditos>65,8028431372549%6155,73 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros668686686817246,57<% Obligaciones / Creditos>25,7919632709218%12836,7 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción224400174400100214,96<% Obligaciones / Creditos>57,4627064220184%84357,85 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos30603060741,79<% Obligaciones / Creditos>24,2415032679739%741,79 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo204002040017077,06<% Obligaciones / Creditos>83,7110784313726%17077,06 520000 51200 2287 313900 Gases médicos173401734019507,18<% Obligaciones / Creditos>112,49815455594%18376,29 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje133754133754122268,78<% Obligaciones / Creditos>91,4131764283685%122214,61 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones1010945,62<% Obligaciones / Creditos>>1000%945,62 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 520000 51200 4819 313900 Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 520000 51200 4819 313902 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA153414153414150406<% Obligaciones / Creditos>98,0392923722737%150406 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejoras de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios101025893,27<% Obligaciones / Creditos>>1000%6703,4 520000 51200 6020 313902 Obras adecuación Landaben3500001200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas5000000<% Obligaciones / Creditos>-0 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio276201476201423373,96<% Obligaciones / Creditos>88,9065667648745%376661,91 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo300005240052186,45<% Obligaciones / Creditos>99,5924618320611%21868,72 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra1227255512464691,3311427659,49<% Obligaciones / Creditos>91,6802445199419%11198502,82 520001 51200 1100 313900 Retribuciones del personal eventual62339642140<% Obligaciones / Creditos>0%0 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo938313830964,79830964,79<% Obligaciones / Creditos>100%830964,79 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas201197230383,2230383,2<% Obligaciones / Creditos>100%230383,2 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes329807503468,02503468,02<% Obligaciones / Creditos>100%503468,02 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud290000290000273021,59<% Obligaciones / Creditos>94,145375862069%234046,82 520001 51200 2262 313903 Campañas III Plan Foral de Drogodependencias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias10180714,07140271,83<% Obligaciones / Creditos>77,62086814823%119494,26 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos del Observatorio de la Salud Publica10000010000023940,09<% Obligaciones / Creditos>23,94009%15829,41 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para equipamiento y entornos saludables a entidades locales para promover el envejecimiento saludable2691302691300<% Obligaciones / Creditos>0%0 520001 51200 4609 313902 Subvenciones a entidades locales para planes de adicciones310419310419309726,77<% Obligaciones / Creditos>99,7770014077747%309726,77 520001 51200 4609 313904 Subvenciones a entidades locales para promoción de actividad física8000079019,4878528,31<% Obligaciones / Creditos>99,378419093621%78528,31 520001 51200 4609 313905 Subvenciones a entidades locales para promoción del envejecimiento saludable180000180000178943<% Obligaciones / Creditos>99,4127777777778%178943 520001 51200 4609 313906 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud00266844,13<% Obligaciones / Creditos>-266844,13 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria242596242596241402,5<% Obligaciones / Creditos>99,508029810879%241402,5 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades sociales para prevención de adicciones268000268000268000<% Obligaciones / Creditos>100%268000 520001 51200 4819 313904 Convenio Asociación "La Majari". Programa de Promocion de Salud Comunitaria en Pamplona y Comarca170400170400170400<% Obligaciones / Creditos>100%170400 520001 51200 4819 313906 Convenio "Gaz Kalo" para el desarrollo del Programa de Promoción de Salud Comunitaria fuera de Pamplona y Comarca175000175000175000<% Obligaciones / Creditos>100%175000 520001 51200 4819 313907 Subvenciones a entidades sociales para promoción del envejecimiento saludable135000135000134955<% Obligaciones / Creditos>99,9666666666667%134955 520001 51200 4819 313908 Subvenciones a programas comunitarios de promoción del Bienestar emocional200000200000192863,6<% Obligaciones / Creditos>96,4318%192863,6 520001 51200 4819 313910 (E) Convenio Pacto Persona Mayor San Juan/Adinekoaren aldeko Akordioa Donibane400004000040000<% Obligaciones / Creditos>100%40000 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo12240000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria41446214299318,564088712,83<% Obligaciones / Creditos>95,101416025334%4020849,81 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo14203621375398,051375398,03<% Obligaciones / Creditos>99,9999985458755%1375398,03 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas245568204116,53204116,53<% Obligaciones / Creditos>100%204116,53 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes157170307194,26307194,26<% Obligaciones / Creditos>100%307194,26 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas)810000081000008068580,92<% Obligaciones / Creditos>99,6121101234568%7807318,6 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz257246257246216053,64<% Obligaciones / Creditos>83,9871718121953%215681,56 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz204000204000164551,76<% Obligaciones / Creditos>80,6626274509804%158858,69 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz8500085000118526,09<% Obligaciones / Creditos>139,442458823529%106799,53 520002 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz396000286000265951<% Obligaciones / Creditos>92,9898601398601%242090 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria1086534610818954,8410720372,23<% Obligaciones / Creditos>99,0887972871879%10417457,2 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo34690523222888,873217660,98<% Obligaciones / Creditos>99,8377886979392%3217660,98 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas504267557028,37556669,21<% Obligaciones / Creditos>99,9355221350754%556669,21 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes5543581023090,291019735,77<% Obligaciones / Creditos>99,6721188703687%1019735,77 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio193800193800217591,38<% Obligaciones / Creditos>112,276253869969%215339,04 520003 51200 2269 313900 PIMA Eventos Adversos Altas Temperaturas08000072311,27<% Obligaciones / Creditos>90,3890875%72311,27 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria160000160000128109,39<% Obligaciones / Creditos>80,06836875%115721,67 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio357000357000357686,52<% Obligaciones / Creditos>100,192302521008%351210,96 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental52384775593807,535569764,52<% Obligaciones / Creditos>99,5701852473283%5548648,9 520004 51200 1100 313900 Retribuciones del personal eventual623396421464210,58<% Obligaciones / Creditos>99,9946740586165%64210,58 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo328828926045122452521,25<% Obligaciones / Creditos>94,1643290566525%2452521,25 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas233181511906,13505010,68<% Obligaciones / Creditos>98,6529854604398%505010,68 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes662762830814,12791647,45<% Obligaciones / Creditos>95,2857481526674%791647,45 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra17388912388972770,08<% Obligaciones / Creditos>58,7381284859834%57832,88 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben570005700047054,91<% Obligaciones / Creditos>82,5524736842105%47054,91 520004 51200 2276 313902 Otros trabajos realizados por terceros156061560610765,37<% Obligaciones / Creditos>68,9822504165065%10765,37 Total 520004-Salud laboral44930664207941,253943980,32<% Obligaciones / Creditos>93,7270766315951%3929043,12 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra3701406537384713,5135750489,39<% Obligaciones / Creditos>95,6286300828202%35114501,85 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra3701406537384713,5135750489,39<% Obligaciones / Creditos>95,6286300828202%35114501,85 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos10222610529999530,45<% Obligaciones / Creditos>94,5217428465607%99530,45 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual286820295438288822,02<% Obligaciones / Creditos>97,7606198254795%288822,02 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo50448852052537,752380192,89<% Obligaciones / Creditos>115,963416019998%2380192,89 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas677557716319,19633288,68<% Obligaciones / Creditos>88,4087273998621%633288,68 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes403703814433,43775251,95<% Obligaciones / Creditos>95,1891120186459%775251,95 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal414316326501,68266241,85<% Obligaciones / Creditos>81,543791750168%266241,85 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2800097887,5479444,62<% Obligaciones / Creditos>81,1590729524922%79444,62 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales699128717682,8718569,87<% Obligaciones / Creditos>100,123601958971%718569,87 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional3898538735,2640450,97<% Obligaciones / Creditos>104,42932356721%40450,97 540000 52000 1600 311100 Seguridad social40987391879457,611250213,52<% Obligaciones / Creditos>66,5199104969439%1250213,52 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal357093570935708,96<% Obligaciones / Creditos>99,9998879834215%35708,96 540000 52000 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos31842398,76119,88<% Obligaciones / Creditos>4,99758208407677%119,88 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad850000855305829683,66<% Obligaciones / Creditos>97,0044206452669%829683,66 540000 52000 1710 311102 Complemento de productividad para listas de espera3724001209,730<% Obligaciones / Creditos>0%0 540000 52000 1710 311105 Productividad Transporte Programado01128211569,76<% Obligaciones / Creditos>102,550611593689%11569,76 540000 52000 1800 311100 Carrera profesional personal sanitario11200440350107,930<% Obligaciones / Creditos>0%0 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores7950889985332,369946011,96<% Obligaciones / Creditos>99,6062184153478%9946011,96 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización5000001234020,691229119,02<% Obligaciones / Creditos>99,602788669613%1229119,02 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte157301573014660,88<% Obligaciones / Creditos>93,203305785124%13439,14 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O108710870<% Obligaciones / Creditos>0%0 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones953939539351117,53<% Obligaciones / Creditos>53,5862484668686%45479,92 540000 52000 2170 311100 Equipos médicos000<% Obligaciones / Creditos>-0 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material169591695916077,47<% Obligaciones / Creditos>94,8019930420426%16077,47 540000 52000 2200 311100 Material de oficina581458145409,38<% Obligaciones / Creditos>93,0405916752666%4305,09 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones102068102068100110,11<% Obligaciones / Creditos>98,0817788141239%100110,11 540000 52000 2216 311102 Material sanitario de consumo0500147,32<% Obligaciones / Creditos>29,464%147,32 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería178241782416376,52<% Obligaciones / Creditos>91,879039497307%16376,52 540000 52000 2249 311100 Seguros354826435482643438589,28<% Obligaciones / Creditos>96,9090597542911%3438589,28 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda204220427903,72<% Obligaciones / Creditos>387,057786483839%7903,72 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos20422042605<% Obligaciones / Creditos>29,6278158667973%605 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios345483454827944,64<% Obligaciones / Creditos>80,8864188954498%27944,64 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos988039880383236,51<% Obligaciones / Creditos>84,2449217129035%83136,51 540000 52000 2266 311102 Formación en sensibilización y capacitación en materia de intervención en violencia y mujeres para el personal200002000011501,11<% Obligaciones / Creditos>57,50555%11501,11 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas269542695425983,59<% Obligaciones / Creditos>96,3997551383839%25983,59 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos172181721813193,87<% Obligaciones / Creditos>76,6283540480892%12302,86 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias7105710559060,28<% Obligaciones / Creditos>831,249542575651%59060,28 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza677986779863791,16<% Obligaciones / Creditos>94,0900321543409%58475,23 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos320003200031631,7<% Obligaciones / Creditos>98,8490625%15043,72 540000 52000 2276 311102 Proyectos estratégicos de mejora en la gestión394817708207671918,71<% Obligaciones / Creditos>94,8760334196075%349448 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros156481564810973,95<% Obligaciones / Creditos>70,1300485685072%10973,95 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción500005000040112,81<% Obligaciones / Creditos>80,22562%40112,81 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo5255250<% Obligaciones / Creditos>0%0 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje408274082751512,07<% Obligaciones / Creditos>126,171577632449%51392,47 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales595759574602,29<% Obligaciones / Creditos>77,2585193889542%4602,29 540000 52000 2330 311100 Gastos de tribunales por oposiciones y pruebas selectivas141834141834233818,91<% Obligaciones / Creditos>164,853920780631%233818,91 540000 52000 3509 311102 Gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial305573055711453,88<% Obligaciones / Creditos>37,4836535000164%11453,88 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias700000300000111554,75<% Obligaciones / Creditos>37,1849166666667%111554,75 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales459004590045900<% Obligaciones / Creditos>100%45900 540000 52000 6020 311100 Obras menores91800418000<% Obligaciones / Creditos>0%0 540000 52000 6020 311102 Desarrollo y ejecución de Planes de Infraestructuras del SNS-O60000000<% Obligaciones / Creditos>-0 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo30600306003362,3<% Obligaciones / Creditos>10,987908496732%1148 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 540000-Actividades de dirección y administración3516291525042681,7323736769,8<% Obligaciones / Creditos>94,7852552530923%23381106,63 540001 52602 1200 311100 Retribuciones del personal fijo1164500960115,29960006,1<% Obligaciones / Creditos>99,988627407444%960006,1 540001 52602 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas45843111148,61111146,85<% Obligaciones / Creditos>99,9984165344038%111146,85 540001 52602 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes41397315910,24316025,06<% Obligaciones / Creditos>100,036345767076%316025,06 540001 52602 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal12544032370,790<% Obligaciones / Creditos>0%0 540001 52602 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1000<% Obligaciones / Creditos>-0 540001 52602 1400 311100 Retribuciones personales442155300898,38226006,12<% Obligaciones / Creditos>75,1104475869893%226006,12 540001 52602 1410 311100 Retribuciones carrera profesional102616141527,21122000,35<% Obligaciones / Creditos>86,202752106821%122000,35 540001 52602 1600 311100 Seguridad social429327434528433365,47<% Obligaciones / Creditos>99,7324614294131%433365,47 540001 52602 1710 311100 Complemento de productividad4569647125,447602,84<% Obligaciones / Creditos>101,013126679031%47602,84 540001 52602 2170 311100 Equipos médicos000<% Obligaciones / Creditos>-0 540001 52602 2266 311100 Actividades de formación208020801467,07<% Obligaciones / Creditos>70,5322115384615%553,4 540001 52602 2269 311100 Otros gastos diversos156741567415954,08<% Obligaciones / Creditos>101,78690825571%14471,56 540001 52602 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza350943509431075,38<% Obligaciones / Creditos>88,548982732091%28485,82 540001 52602 2276 311100 Evaluación de riesgos y planes de emergencia10600106001694,9<% Obligaciones / Creditos>15,9896226415094%1694,9 540001 52602 2276 311102 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O152151521513310<% Obligaciones / Creditos>87,4794610581663%0 540001 52602 2279 311100 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo407704077037096,23<% Obligaciones / Creditos>90,9890360559235%21737,26 540001 52602 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje8762876211357,25<% Obligaciones / Creditos>129,619379137183%11357,25 540001 52602 6057 312800 Equipos médicos002250,42<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales25251792471818,922330358,12<% Obligaciones / Creditos>94,2770565086539%2294452,98 540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo973305935621,07745490,95<% Obligaciones / Creditos>79,6787261321509%745490,95 540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas4883727439,6426276,34<% Obligaciones / Creditos>95,7605128930263%26276,34 540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes84035137935,03126795,57<% Obligaciones / Creditos>91,9241254378964%126795,57 540002 52833 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal7606977690,5428240,95<% Obligaciones / Creditos>36,3505646890857%28240,95 540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2600061049,5764317,32<% Obligaciones / Creditos>105,352617553244%64317,32 540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales206010213599,22203321,02<% Obligaciones / Creditos>95,1880910426546%203321,02 540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional4094034108,1230981,33<% Obligaciones / Creditos>90,8327108031753%30981,33 540002 52833 1600 311100 Seguridad social360177363884256840,13<% Obligaciones / Creditos>70,5829687482824%256840,13 540002 52833 1710 311100 Complemento de productividad285602748117091,98<% Obligaciones / Creditos>62,1956260689203%17091,98 540002 52833 2200 311100 Material de oficina50005000887,52<% Obligaciones / Creditos>17,7504%887,52 540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias81507501163567511635671,46<% Obligaciones / Creditos>99,9999695763246%11635671,46 540002 52833 2231 311103 Encargo a BIDEAN. Transporte sanitario171173301283799812837997,74<% Obligaciones / Creditos>99,9999979747621%12837997,74 540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros1074000895497894877,59<% Obligaciones / Creditos>99,9308305890472%894377,59 540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad714000076706517670650,54<% Obligaciones / Creditos>99,9999940031166%7670650,54 540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria25000002366460,332366460,33<% Obligaciones / Creditos>100%2366460,33 540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia42500004245421,734245421,73<% Obligaciones / Creditos>100%4245421,73 540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos900000646030,47646030,47<% Obligaciones / Creditos>100%646030,47 540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos210719692213034922130348,27<% Obligaciones / Creditos>99,9999967013625%22130348,27 540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas362000036006563600322,6<% Obligaciones / Creditos>99,9907405761617%3600322,6 540002 52833 2500 311115 Estrategias para Listas de Espera115000013200001228541,41<% Obligaciones / Creditos>93,0713189393939%1228541,41 540002 52833 2500 311117 Asistencia sanitaria y trasplantes con la Clínica Universidad de Navarra2300000025779897,6425779476,1<% Obligaciones / Creditos>99,9983648499855%25779476,1 540002 52833 2500 311118 Contrato para la Interrupción Voluntaria del Embarazo1982007342573425<% Obligaciones / Creditos>100%73425 540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua21540802935121,042934921,04<% Obligaciones / Creditos>99,9931859709608%2934921,04 540002 52833 4400 311100 Transferencia corriente BIDEAN5000001791248,631750380,07<% Obligaciones / Creditos>97,7184317511523%1750380,07 540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención350000292000290352,48<% Obligaciones / Creditos>99,4357808219178%290352,48 540002 52833 4809 311103 Asistencia dental443744375272<% Obligaciones / Creditos>118,819021861618%5272 540002 52833 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para personas con discapacidad380000035860003585185,62<% Obligaciones / Creditos>99,9772900167317%3585185,62 540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria150000140000139640,53<% Obligaciones / Creditos>99,7432357142857%139640,53 540002 52833 7400 311100 Transferencia de capital BIDEAN24984731698890,511698890,51<% Obligaciones / Creditos>100%1698890,51 540002 52833 7400 311102 (E) Adquisición desfibriladores ambulancias BIDEAN617336173361733<% Obligaciones / Creditos>100%61733 Total 540002-Prestaciones y conciertos101539905105595299,54105075841,6<% Obligaciones / Creditos>99,5080671750893%105075341,6 540004 52800 2200 311100 Material de oficina5435430<% Obligaciones / Creditos>0%0 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias291702917025579,56<% Obligaciones / Creditos>87,6913267055194%25579,56 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos612561250<% Obligaciones / Creditos>0%0 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización457544575463403,2<% Obligaciones / Creditos>138,57411373869%44527,2 540004 52800 2269 311103 Plan de comunicación Atención Primaria10207102070<% Obligaciones / Creditos>0%0 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)222592225920467,53<% Obligaciones / Creditos>91,9517049283436%17361,59 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana11494311494325772,43<% Obligaciones / Creditos>22,4219221701191%19603,31 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual143410147720147715,4<% Obligaciones / Creditos>99,9968860005416%147715,4 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo742161756610,22755653,21<% Obligaciones / Creditos>99,8735134717054%755653,21 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10322564021,1363256,42<% Obligaciones / Creditos>98,8055349850901%63256,42 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes108620189071,26183598,77<% Obligaciones / Creditos>97,1055939437861%183598,77 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal6087772666,5363055,79<% Obligaciones / Creditos>86,7741861349372%63055,79 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones4700012716,4112714,56<% Obligaciones / Creditos>99,9854518688844%12714,56 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales241375260030,46246496,09<% Obligaciones / Creditos>94,7950828529858%246496,09 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional5276945193,1738265,79<% Obligaciones / Creditos>84,6716218402029%38265,79 540004 52820 1600 311100 Seguridad social411821415905290227,86<% Obligaciones / Creditos>69,7822483499838%290227,86 540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad571258840<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes21459712198819,181936206,61<% Obligaciones / Creditos>88,0566545722055%1908055,55 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias440706790706593436,4<% Obligaciones / Creditos>75,0514603405058%579705,61 540005 52830 2215 313104 Fármacos centro penitenciario293800293800214128,48<% Obligaciones / Creditos>72,8823961878829%184751,41 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual652946725867254,18<% Obligaciones / Creditos>99,994320378245%67254,18 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo630943679360,41685178,19<% Obligaciones / Creditos>100,856361353173%685178,19 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas253987206474,79206468,9<% Obligaciones / Creditos>99,9971473514999%206468,9 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes238863451373,85449894,18<% Obligaciones / Creditos>99,672185262837%449894,18 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal18527444746,2145682,34<% Obligaciones / Creditos>102,092087799168%45682,34 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones4000029818,1928949,7<% Obligaciones / Creditos>97,087381896755%28949,7 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales129115190440,58190702,06<% Obligaciones / Creditos>100,137302669421%190702,06 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional4795776865,979459,46<% Obligaciones / Creditos>103,374135995285%79459,46 540005 52831 1600 311100 Seguridad social454729460008433401,83<% Obligaciones / Creditos>94,2161505886854%433401,83 540005 52831 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos91006200,976152,01<% Obligaciones / Creditos>99,2104461076251%6152,01 540005 52831 1705 311100 Complemento por trabajo en turnos de noche1165011283,2411202,32<% Obligaciones / Creditos>99,2828301090821%11202,32 540005 52831 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos1000<% Obligaciones / Creditos>-0 540005 52831 1710 311100 Complemento de productividad5986869727,5670326,47<% Obligaciones / Creditos>100,858928664649%70326,47 540005 52831 2170 313100 Equipos médicos000<% Obligaciones / Creditos>-0 540005 52831 2200 313100 Material de oficina230002300018258,88<% Obligaciones / Creditos>79,3864347826087%13025,04 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)223963161030,94153763,52<% Obligaciones / Creditos>95,4869418262105%139240,51 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias194260519421051922305,19<% Obligaciones / Creditos>98,9804974499319%1922305,19 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería8008000<% Obligaciones / Creditos>0%0 540005 52831 2263 313100 Gastos conductas anticompetitivas sector farmacéutico10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos600006000048608,73<% Obligaciones / Creditos>81,01455%48466,78 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin13000130008358,65<% Obligaciones / Creditos>64,2973076923077%8344 540005 52831 2277 313100 Gestión de residuos300030002094,88<% Obligaciones / Creditos>69,8293333333333%2094,88 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin700070003552,83<% Obligaciones / Creditos>50,7547142857143%3552,83 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas175849482177832099,37177808098,59<% Obligaciones / Creditos>99,9865036851699%177778858,32 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios86479219065113,659065113,65<% Obligaciones / Creditos>100%9065113,65 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago155000156710,92154252,19<% Obligaciones / Creditos>98,4310410531698%154252,19 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 540005 52831 6059 313100 Otro mobiliario y equipo. Plan de racionalización del uso de fármacos004712,43<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas189787087192641943,58192271356,06<% Obligaciones / Creditos>99,8076288511665%192174382,05 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo274417282658,92282487,23<% Obligaciones / Creditos>99,9392589485589%282487,23 540006 52822 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1032111,528678,03<% Obligaciones / Creditos>89,3076623639506%28678,03 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal3501626551,6714723,69<% Obligaciones / Creditos>55,4529715080068%14723,69 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1000<% Obligaciones / Creditos>-0 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales6138465798,4265799,89<% Obligaciones / Creditos>100,002234096199%65799,89 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional2847729007,2428987,28<% Obligaciones / Creditos>99,9311895926672%28987,28 540006 52822 1600 311100 Seguridad social10819310940792524,96<% Obligaciones / Creditos>84,5695065215206%92524,96 540006 52822 1710 311100 Complemento de productividad020511846,76<% Obligaciones / Creditos>90,0419307654803%1846,76 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos669466945011,59<% Obligaciones / Creditos>74,8668957275172%5011,59 540006 52822 2269 311100 Otros gastos diversos3933932625,7<% Obligaciones / Creditos>668,117048346056%2625,7 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos153215320<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria516136556204,75522685,13<% Obligaciones / Creditos>93,9735106541251%522685,13 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual652946725867254,18<% Obligaciones / Creditos>99,994320378245%67254,18 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo19015031779243,241779002,75<% Obligaciones / Creditos>99,9864835793896%1779002,75 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas311395390888,56390884,68<% Obligaciones / Creditos>99,9990073897277%390884,68 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes214429361326,99359911,36<% Obligaciones / Creditos>99,6082136017572%359911,36 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal169339209894,37195403,08<% Obligaciones / Creditos>93,0959129585038%195403,08 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2500032460,9630263,55<% Obligaciones / Creditos>93,2306068582075%30263,55 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales435877507400,06506183,59<% Obligaciones / Creditos>99,7602542656381%506183,59 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional6249954465,5356130,27<% Obligaciones / Creditos>103,056501974735%56130,27 540007 52010 1600 311100 Seguridad social935876946054808618,47<% Obligaciones / Creditos>85,472760540096%808618,47 540007 52010 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos161661,18665,19<% Obligaciones / Creditos>100,606491424423%665,19 540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos51005483,325364,97<% Obligaciones / Creditos>97,8416360890847%5364,97 540007 52010 1710 311100 Complemento de productividad57124152,881405,51<% Obligaciones / Creditos>33,8442237676022%1405,51 540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias34455953399999,853415025,46<% Obligaciones / Creditos>100,441929725379%3415025,46 540007 52010 2061 311102 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria383782524627,42524627,41<% Obligaciones / Creditos>99,9999980938854%524627,41 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones161000161000115078,15<% Obligaciones / Creditos>71,4771118012422%77369,79 540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones325000325000312500<% Obligaciones / Creditos>96,1538461538462%312500 540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio12500012500091275,41<% Obligaciones / Creditos>73,020328%91275,41 540007 52010 2262 311100 MRR Atención Digital Personalizada Publicidad05000021554,94<% Obligaciones / Creditos>43,10988%0 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas0120000117228,43<% Obligaciones / Creditos>97,6903583333333%63129,33 540007 52010 2273 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia227052022705202256633,35<% Obligaciones / Creditos>99,3883934076775%2256633,35 540007 52010 2273 311103 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos007495,46<% Obligaciones / Creditos>-7495,46 540007 52010 2273 311104 MRR Plan de transformación digital de la Atención Primaria0413870,26136577,18<% Obligaciones / Creditos>32,9999985985946%136577,18 540007 52010 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros0010768,25<% Obligaciones / Creditos>-0 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial16290360000,6449541,7<% Obligaciones / Creditos>82,5686192680611%42102,24 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos214226598126587826,96<% Obligaciones / Creditos>98,2781153134958%162040,04 540007 52010 6031 311104 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria29953400<% Obligaciones / Creditos>-0 540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones560083500834345,23<% Obligaciones / Creditos>98,1068041590494%34345,23 540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones750004000036991,21<% Obligaciones / Creditos>92,478025%36991,21 540007 52010 6059 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria100000118776,46118563,76<% Obligaciones / Creditos>99,8209241124041%118563,76 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información31172582791441,32786206,09<% Obligaciones / Creditos>99,8124549493482%2295609,94 540007 52010 6060 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria513100499712,72499712,72<% Obligaciones / Creditos>100%499712,72 540007 52010 6060 311105 MRR Espacio Nacional Datos Salud759554259996,78259996,37<% Obligaciones / Creditos>99,9998423057393%259996,37 540007 52010 6060 311106 MRR Información genómica0170320,03170320<% Obligaciones / Creditos>99,9999823860999%170320 540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas10031000100310008992377,34<% Obligaciones / Creditos>89,6458711992822%8992377,34 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia582034644549,57795100,32<% Obligaciones / Creditos>123,357513061408%795100,32 540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas HaDEA10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas2183252773851,87479759,92<% Obligaciones / Creditos>61,9963508003153%445428,47 540007 52010 6094 311107 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria290008591085910<% Obligaciones / Creditos>100%85910 540007 52010 6094 311110 Farmaindustria TIC ECOFIN Aplicaciones informáticas0130000129997,56<% Obligaciones / Creditos>99,9981230769231%129997,56 540007 52010 6094 311112 MRR Atención Digital Personalizada Aplicaciones informáticas34841324165799,723154932,21<% Obligaciones / Creditos>75,7341308285459%3154932,21 540007 52010 6094 311113 MRR Información genómica500000484000484000<% Obligaciones / Creditos>100%484000 540007 52010 6094 311116 MRR Red UNICAS. Encargo a TRACASA Instrumental355567417459,15417454,83<% Obligaciones / Creditos>99,9989651682087%417454,83 540007 52010 6094 311117 MRR ENDS - Encargo a TRACASA Instrumental0634913,48554750,41<% Obligaciones / Creditos>87,374174194569%554750,41 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación3330566033690182,3430847638,27<% Obligaciones / Creditos>91,562693127294%29765353,64 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo95662218052,15165103,78<% Obligaciones / Creditos>75,7175657291157%165103,78 540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1986351553,0140710,41<% Obligaciones / Creditos>78,9680563753697%40710,41 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal4992520147,670<% Obligaciones / Creditos>0%0 540008 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1000<% Obligaciones / Creditos>-0 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales2735636796,636751,01<% Obligaciones / Creditos>99,8761026834001%36751,01 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional1449534005,6534206,52<% Obligaciones / Creditos>100,590695957878%34206,52 540008 52000 1600 311100 Seguridad social662466701963790,41<% Obligaciones / Creditos>95,1825750906459%63790,41 540008 52000 1710 311100 Complemento de productividad1669717701,6917700,44<% Obligaciones / Creditos>99,9929385273384%17700,44 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos583358331948,93<% Obligaciones / Creditos>33,4121378364478%1948,93 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos364036401476,2<% Obligaciones / Creditos>40,5549450549451%1064,8 Total 540008-Innovación y organización299737454748,77361687,7<% Obligaciones / Creditos>79,5357181504856%361276,3 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea365282590362651698,81357082543,29<% Obligaciones / Creditos>98,4643238847978%355482653,88 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual664956849468390,9<% Obligaciones / Creditos>99,8494758664993%68390,9 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo1074929210406861,9610406861,96<% Obligaciones / Creditos>100%10406861,96 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas9973461309900,471308128,6<% Obligaciones / Creditos>99,8647324708571%1308128,6 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes16113392695698,662705698,65<% Obligaciones / Creditos>100,370960973806%2705698,65 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal877665585398,89573795,96<% Obligaciones / Creditos>98,0179446530894%573795,96 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas130445313239201342069,99<% Obligaciones / Creditos>101,370928001692%1342069,99 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones21000002071304,911985745,13<% Obligaciones / Creditos>95,869281263858%1985745,13 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales25113392754942,522752910,16<% Obligaciones / Creditos>99,9262285878836%2752910,16 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional5943401017111,31007197,98<% Obligaciones / Creditos>99,0253456037702%1007197,98 541004 52700 1600 312400 Seguridad social583857659378525462925,6<% Obligaciones / Creditos>92,0017137510332%5462925,6 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos460000474602434642,05<% Obligaciones / Creditos>91,5803241452838%434642,05 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias280000289239276882,18<% Obligaciones / Creditos>95,7278167881925%276882,18 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche250000258760243869,78<% Obligaciones / Creditos>94,245547998145%243869,78 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos174255180806169199,51<% Obligaciones / Creditos>93,5806942247492%169199,51 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad713422688109669486<% Obligaciones / Creditos>97,2935973806475%669486 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte146611466114660,88<% Obligaciones / Creditos>99,9991815019439%13439,14 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres20002000371,04<% Obligaciones / Creditos>18,552%371,04 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones320145320145415247,35<% Obligaciones / Creditos>129,706023832951%398881,29 541004 52700 2170 312400 Equipos médicos000<% Obligaciones / Creditos>-0 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material200002000021901,97<% Obligaciones / Creditos>109,50985%18683,47 541004 52700 2200 312400 Material de oficina550005500046359,87<% Obligaciones / Creditos>84,2906727272727%46012,11 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones110001100011147,8<% Obligaciones / Creditos>101,343636363636%11147,8 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo180001800013904,51<% Obligaciones / Creditos>77,2472777777778%13904,51 541004 52700 2215 312400 Fármacos350000029317412880071,84<% Obligaciones / Creditos>98,2375946579183%2880071,84 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo700007000047369,11<% Obligaciones / Creditos>67,6701571428572%46902,82 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria15000150006119,18<% Obligaciones / Creditos>40,7945333333333%6119,18 541004 52700 2221 312400 Postales y cartería00171,12<% Obligaciones / Creditos>-171,12 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario600060004047,27<% Obligaciones / Creditos>67,4545%3714,2 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad350035004585,4<% Obligaciones / Creditos>131,011428571429%4585,4 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos300003000034130,39<% Obligaciones / Creditos>113,767966666667%33623,31 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos9000900017739,97<% Obligaciones / Creditos>197,110777777778%17714,67 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería225000225000132789,17<% Obligaciones / Creditos>59,0174088888889%125381,95 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza17400001538289,081500331,57<% Obligaciones / Creditos>97,5324852465312%1375349,01 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad275000275000237322,26<% Obligaciones / Creditos>86,2990036363636%237322,26 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos900090007904,57<% Obligaciones / Creditos>87,8285555555556%7601,98 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa122400012240001023619,15<% Obligaciones / Creditos>83,6290155228758%973228,67 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros600006000072998,49<% Obligaciones / Creditos>121,66415%63516,14 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa722072207220<% Obligaciones / Creditos>100%3610 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción610000610000536936,09<% Obligaciones / Creditos>88,0223098360656%533092,38 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación400004000045471,47<% Obligaciones / Creditos>113,678675%44603,95 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo480004800040915,78<% Obligaciones / Creditos>85,2412083333333%40856,91 541004 52700 2287 312400 Gases médicos150001500012179,72<% Obligaciones / Creditos>81,1981333333333%11531,51 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje700070003803,66<% Obligaciones / Creditos>54,338%3803,66 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental320146629514662805933,41<% Obligaciones / Creditos>95,069142249987%2805933,41 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP179487017948701747059,7<% Obligaciones / Creditos>97,3362806219949%1716715,33 541004 52700 4609 312400 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Villava: ampliación del servicio de atención psicológica infanto-juvenil15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos142000142000132194,12<% Obligaciones / Creditos>93,0944507042254%132194,12 541004 52700 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad737430687430559065,68<% Obligaciones / Creditos>81,3269249232649%469992,14 541004 52700 6040 312800 (E) Oficina móvil ETAC gente sin techo400004000039945,42<% Obligaciones / Creditos>99,86355%39945,42 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico15000150007825,56<% Obligaciones / Creditos>52,1704%7825,56 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo6000011000099792,97<% Obligaciones / Creditos>90,7208818181818%97863,71 541004 52700 7819 312800 (E) Obras en la comunidad terapéutica Larraingoa. Adecuación del edificio503005030050300<% Obligaciones / Creditos>100%50300 541004 52700 7819 312802 (E) Obras en la Comunidad Terapéutica de Estella de Proyecto Hombre Navarra35000350000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 541004-Actividades de salud mental4295411443468622,7941989240,94<% Obligaciones / Creditos>96,5966673084008%41643814,46 Total 541-Salud Mental4295411443468622,7941989240,94<% Obligaciones / Creditos>96,5966673084008%41643814,46 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual856620802354796437,97<% Obligaciones / Creditos>99,2626658557196%796437,97 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo155132115136129272,85136229550,03<% Obligaciones / Creditos>100,073663201089%136229550,03 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1413222419334765,7719494842<% Obligaciones / Creditos>100,827919158185%19494842 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1272042328281018,4428373002,52<% Obligaciones / Creditos>100,32525023876%28373002,52 543000 52200 1220 312300 (E) Retribuciones del personal contratado temporal867388410353276,3510350979,3<% Obligaciones / Creditos>99,9778133035153%10350979,3 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas1153464016510010,5817112822,86<% Obligaciones / Creditos>103,651192572404%17112822,86 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones3150000032669692,5331708489,88<% Obligaciones / Creditos>97,0578154382159%31708489,88 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales3429462437536523,4137642029,36<% Obligaciones / Creditos>100,281075444435%37642029,36 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional1162886616706710,716568142,55<% Obligaciones / Creditos>99,1705838899814%16568142,55 543000 52200 1600 312300 (E) Seguridad social742304117683848075880920,82<% Obligaciones / Creditos>98,7538025478901%75880920,82 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos83000008533582,368252985,4<% Obligaciones / Creditos>96,7118503324552%8252985,4 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias163400001687537116733150,3<% Obligaciones / Creditos>99,1572291951389%16733150,3 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche442000045702534289342,35<% Obligaciones / Creditos>93,8534989200817%4289342,35 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos31136133265818,643206268,63<% Obligaciones / Creditos>98,1765671470354%3206268,63 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad1080717111291375,1710902040,03<% Obligaciones / Creditos>96,5519245075266%10902040,03 543000 52200 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera103616186,363589082,56<% Obligaciones / Creditos>99,2504866369774%3589082,56 543000 52200 2020 312302 Arrendamiento de edificios y otras construcciones14550014550083276,23<% Obligaciones / Creditos>57,2345223367698%83276,23 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte150000150000135773,69<% Obligaciones / Creditos>90,5157933333333%126338,6 543000 52200 2040 312303 Arrendamiento medios de transporte Servicio de Hospitalización Psiquiatría HUN700070000<% Obligaciones / Creditos>0%0 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres10800001080000925324,43<% Obligaciones / Creditos>85,678187962963%841502,5 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones176500017650002392559,33<% Obligaciones / Creditos>135,555769405099%2150561,69 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos607000060700005607479,85<% Obligaciones / Creditos>92,3802281713344%5226224,95 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material365000365000372150,49<% Obligaciones / Creditos>101,959038356164%325364,04 543000 52200 2200 312300 Material de oficina984000984000995353,44<% Obligaciones / Creditos>101,153804878049%904622,15 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones10001000874,26<% Obligaciones / Creditos>87,426%874,26 543000 52200 2210 312300 Alimentación296000026600002553757,99<% Obligaciones / Creditos>96,0059394736842%2361607,77 543000 52200 2213 312300 Material implantable2820000026954367,3326376044,83<% Obligaciones / Creditos>97,8544386038832%24632466,49 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo168000017200001699630,1<% Obligaciones / Creditos>98,8157034883721%1571310,28 543000 52200 2215 312300 Fármacos120142000131534838,15131103155,1<% Obligaciones / Creditos>99,671810863136%121482359,01 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo5180000054247527,0553357135,12<% Obligaciones / Creditos>98,3586497331402%50098787,59 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria340600340600237186,31<% Obligaciones / Creditos>69,6377891955373%222091,17 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería500000500000422063,41<% Obligaciones / Creditos>84,412682%422063,41 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte415000415000467710,93<% Obligaciones / Creditos>112,701428915663%447797,15 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros570570571,92<% Obligaciones / Creditos>100,336842105263%571,92 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales36260362607794,02<% Obligaciones / Creditos>21,4948152233867%7794,02 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos932409324083131,88<% Obligaciones / Creditos>89,1590304590305%83131,88 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos414404144057694,67<% Obligaciones / Creditos>139,22458976834%53348,33 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería430000039520003339448,84<% Obligaciones / Creditos>84,5002236842105%3031244,02 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza10000000100000009941739,86<% Obligaciones / Creditos>99,4173986%9531249,28 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad900000900000875734,13<% Obligaciones / Creditos>97,3037922222222%854524,77 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos112000011200001184547,27<% Obligaciones / Creditos>105,763149107143%1115988,98 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos830000830000691538,54<% Obligaciones / Creditos>83,3178963855422%674832,83 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa360000360000221780,56<% Obligaciones / Creditos>61,6057111111111%206155,32 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros390000390000384567,57<% Obligaciones / Creditos>98,6070692307692%372547,57 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa361053610536104<% Obligaciones / Creditos>99,9972303005124%18052 543000 52200 2279 312305 Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras150000150000199348,72<% Obligaciones / Creditos>132,899146666667%165330,34 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción838800079980007406043,29<% Obligaciones / Creditos>92,5986907976994%7147639,63 543000 52200 2281 312300 Combustibles y lubricantes178501785014383,1<% Obligaciones / Creditos>80,5775910364146%14383,1 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación160000016000001661363,78<% Obligaciones / Creditos>103,83523625%1519862,05 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo140000014000001147833,42<% Obligaciones / Creditos>81,9881014285714%1051806,84 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio208830002222300021680895,1<% Obligaciones / Creditos>97,5606133285335%20472440,32 543000 52200 2287 312300 Gases médicos17500001688132,671627421,57<% Obligaciones / Creditos>96,4036535114269%1547004,94 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje932409324077353,77<% Obligaciones / Creditos>82,9620012870013%77353,77 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 543000 52200 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad2420445400441504739,22<% Obligaciones / Creditos>278,632707705298%1147378,2 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética10000010000032931,48<% Obligaciones / Creditos>32,93148%18230,71 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra1093266999709,11249749,66<% Obligaciones / Creditos>24,9822330817812%12273,31 543000 52200 6020 312811 Obras UCI pediátrica HUN847008470067760<% Obligaciones / Creditos>80%67760 543000 52200 6020 312814 MRR Enfermedades raras y ELA445509539065,8985060,61<% Obligaciones / Creditos>15,7792603052662%79378,14 543000 52200 6020 312815 PRIN25 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario10303000302999,7<% Obligaciones / Creditos>99,999900990099%302708,75 543000 52200 6020 312816 Adecuación unidad psiquiatría del infanto juvenil HUN30590305904676,12<% Obligaciones / Creditos>15,2864334749918%0 543000 52200 6020 312817 (E) Climatización H2 y H3 Hospital Universitario de Navarra242000242000185804,82<% Obligaciones / Creditos>76,7788512396694%0 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico36740353225935,943223888,85<% Obligaciones / Creditos>99,9365427572626%2320347,71 543000 52200 6057 312802 Instrumental quirúrgico100000380000339980,47<% Obligaciones / Creditos>89,4685447368421%298484,18 543000 52200 6057 312811 MRR Información genómica468175566492,860<% Obligaciones / Creditos>0%0 543000 52200 6057 312812 MRR Enfermedades raras y ELA246578298359,20<% Obligaciones / Creditos>0%0 543000 52200 6057 312813 PRIN25 Equipamiento médico10534630014265,9<% Obligaciones / Creditos>0,26683687784075%0 543000 52200 6057 312814 (E) Adquisición de Ecógrafos UCI Hospital Universitario de Navarra600006000036172,22<% Obligaciones / Creditos>60,2870333333333%18120,96 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general600000600000530523,6<% Obligaciones / Creditos>88,4206%465108,77 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales700007000078416,11<% Obligaciones / Creditos>112,023014285714%60906,01 543000 52200 6092 312800 (E) Encargo estudio implantación Banco de Leche Materna en HUN800080008000<% Obligaciones / Creditos>100%8000 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra674245323718679558,36705163826,84<% Obligaciones / Creditos>98,1193660842612%684771292,5 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo14150831405243,911405241,73<% Obligaciones / Creditos>99,999844866789%1405241,73 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas135668142607,69144437,34<% Obligaciones / Creditos>101,282995327952%144437,34 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes160253272328,39271678,02<% Obligaciones / Creditos>99,7611817115358%271678,02 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal164147111521,78111714,65<% Obligaciones / Creditos>100,17294379627%111714,65 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones250000224724,71222140,17<% Obligaciones / Creditos>98,8499084057112%222140,17 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales339734406278,67392548,81<% Obligaciones / Creditos>96,6205806472685%392548,81 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional101949187784,43178898,25<% Obligaciones / Creditos>95,2678824330643%178898,25 543004 52214 1600 312700 Seguridad social758386767285696414,1<% Obligaciones / Creditos>90,7634190685339%696414,1 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos300003091029465,08<% Obligaciones / Creditos>95,3253963118732%29465,08 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias12000012399988777,64<% Obligaciones / Creditos>71,5954483503899%88777,64 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche280002895226861,37<% Obligaciones / Creditos>92,7789789997237%26861,37 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos136071410713744,08<% Obligaciones / Creditos>97,4273764797618%13744,08 543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad424854397339606,24<% Obligaciones / Creditos>90,0694517090033%39606,24 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones250002500020156,4<% Obligaciones / Creditos>80,6256%17303,99 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos450004500041516,71<% Obligaciones / Creditos>92,2593555555556%41516,71 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material600060003848,8<% Obligaciones / Creditos>64,1466666666667%3848,8 543004 52214 2200 312700 Material de oficina15000150009671,03<% Obligaciones / Creditos>64,4735333333333%9671,03 543004 52214 2213 312700 Material implantable20600106000<% Obligaciones / Creditos>0%0 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo130000011800001114306,54<% Obligaciones / Creditos>94,4327576271187%1032809,86 543004 52214 2215 312700 Fármacos750003500012785,5<% Obligaciones / Creditos>36,53%12785,5 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo90000170000146223,08<% Obligaciones / Creditos>86,0135764705882%141461,49 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria300030002431,44<% Obligaciones / Creditos>81,048%2431,44 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones700070007298,53<% Obligaciones / Creditos>104,264714285714%6584,93 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería15000150005871,65<% Obligaciones / Creditos>39,1443333333333%5871,65 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte470004700042414,21<% Obligaciones / Creditos>90,243%41160,65 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación850085000<% Obligaciones / Creditos>0%0 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos500050003090,42<% Obligaciones / Creditos>61,8084%2928,42 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería700070006332,24<% Obligaciones / Creditos>90,4605714285714%6332,24 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza750007500057383,76<% Obligaciones / Creditos>76,51168%56789,83 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad450045003522,39<% Obligaciones / Creditos>78,2753333333333%3522,39 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos108178510817851013670,44<% Obligaciones / Creditos>93,7035030066048%791448,33 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos700070003668,96<% Obligaciones / Creditos>52,4137142857143%3668,96 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa900009000066933,66<% Obligaciones / Creditos>74,3707333333333%65819,88 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros150001500027246,95<% Obligaciones / Creditos>181,646333333333%19068,89 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción300003000017194,54<% Obligaciones / Creditos>57,3151333333333%17194,54 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación500500745,47<% Obligaciones / Creditos>149,094%745,47 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo500500722,37<% Obligaciones / Creditos>144,474%722,37 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio850000940000917134,66<% Obligaciones / Creditos>97,5675170212766%872808,1 543004 52214 2287 312700 Gases médicos11001100538,01<% Obligaciones / Creditos>48,91%538,01 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje400040002618,68<% Obligaciones / Creditos>65,467%2618,68 543004 52214 6020 312800 Obras y mejoras de instalaciones400004000025500,44<% Obligaciones / Creditos>63,7511%0 543004 52214 6040 312800 Adquisición autobús extracción de sangre6200000<% Obligaciones / Creditos>-0 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general620006200074051,81<% Obligaciones / Creditos>119,438403225806%17892,06 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra75517977690200,587248406,17<% Obligaciones / Creditos>94,2550990002916%6799071,7 Total 543-Hospital Universitario de Navarra681797120726369758,94712412233,01<% Obligaciones / Creditos>98,0784544292747%691570364,2 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual134773138823138818,69<% Obligaciones / Creditos>99,9968953271432%138818,69 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo2013931320147427,0720081701,03<% Obligaciones / Creditos>99,6737745233094%20081701,03 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas31131182445261,322392904,69<% Obligaciones / Creditos>97,8588533842264%2392904,69 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes21789786040696,786058533,6<% Obligaciones / Creditos>100,295277525915%6058533,6 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal40900822070024,852075908,04<% Obligaciones / Creditos>100,284208665418%2075908,04 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas15363061274538,081171955,52<% Obligaciones / Creditos>91,9513930882316%1171955,52 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones60000006194170,386318203,44<% Obligaciones / Creditos>102,002416020077%6318203,44 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales56637745932747,265921648,21<% Obligaciones / Creditos>99,8129188803502%5921648,21 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional18390132534129,192524113,72<% Obligaciones / Creditos>99,6047766609721%2524113,72 545000 52400 1600 312300 Seguridad social125743201284854412675941,43<% Obligaciones / Creditos>98,6566371255763%12675941,43 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos15000001491095,091461528,41<% Obligaciones / Creditos>98,017116400001%1461528,41 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias38000003840929,673889173,31<% Obligaciones / Creditos>101,25604070225%3889173,31 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche875000890346,08864620,64<% Obligaciones / Creditos>97,1106246685559%864620,64 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos604201635317,01650712,12<% Obligaciones / Creditos>102,423217033021%650712,12 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad19275842576977,232415855,73<% Obligaciones / Creditos>93,7476552712885%2415855,73 545000 52400 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera10301003,94295735,08<% Obligaciones / Creditos>98,2495710853486%295735,08 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones650006500059806,26<% Obligaciones / Creditos>92,0096307692308%59806,26 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte550005500037176,22<% Obligaciones / Creditos>67,5931272727273%36565,35 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres270000270000233128,56<% Obligaciones / Creditos>86,3439111111111%233128,56 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones101050010105001019928,72<% Obligaciones / Creditos>100,933074715487%985288,89 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos590000590000603917,47<% Obligaciones / Creditos>102,358893220339%586496,42 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material390003900031331,05<% Obligaciones / Creditos>80,3360256410256%31328,35 545000 52400 2200 312300 Material de oficina190000190000185571,82<% Obligaciones / Creditos>97,6693789473684%177392,08 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones350035003149,11<% Obligaciones / Creditos>89,9745714285714%3102,35 545000 52400 2213 312300 Material implantable155000011935001167295,83<% Obligaciones / Creditos>97,8044264767491%1103674,61 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo200000200000188886,32<% Obligaciones / Creditos>94,44316%185382,57 545000 52400 2215 312300 Fármacos1792504919863312,7219326776,24<% Obligaciones / Creditos>97,29885700556%17550821,02 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo40500004049512,064009455,64<% Obligaciones / Creditos>99,0108334187798%3876081,85 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria1000005000052229,47<% Obligaciones / Creditos>104,45894%44302,85 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales300003000024483,64<% Obligaciones / Creditos>81,6121333333333%23743,89 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería950009500081235,16<% Obligaciones / Creditos>85,5106947368421%81235,16 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario300003000022972,7<% Obligaciones / Creditos>76,5756666666667%19058,81 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte350035005101,25<% Obligaciones / Creditos>145,75%4901,6 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos250002500020965,17<% Obligaciones / Creditos>83,86068%20965,17 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos150001500014444,11<% Obligaciones / Creditos>96,2940666666667%14107,79 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería615000515000498974,57<% Obligaciones / Creditos>96,8882660194175%444483,21 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza170000016100001606892,43<% Obligaciones / Creditos>99,8069832298137%1606134,31 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad575000475000466368,87<% Obligaciones / Creditos>98,18292%466368,87 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos650006500078038,24<% Obligaciones / Creditos>120,058830769231%56219,13 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos180000180000134744,12<% Obligaciones / Creditos>74,8578444444444%134048,34 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa9400009400001014166,5<% Obligaciones / Creditos>107,890053191489%1014166,5 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros5000050000123771,88<% Obligaciones / Creditos>247,54376%97774,56 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa722072207220<% Obligaciones / Creditos>100%3610 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción115000011500001171804,63<% Obligaciones / Creditos>101,896054782609%1165998,78 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación230000230000173178,88<% Obligaciones / Creditos>75,2951652173913%165417,31 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo225000225000235142,89<% Obligaciones / Creditos>104,507951111111%209158,62 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio240000024400002417328,07<% Obligaciones / Creditos>99,0708225409836%2323254,27 545000 52400 2287 312300 Gases médicos190000171500153439,22<% Obligaciones / Creditos>89,4689329446064%151427,95 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje750007500082144,22<% Obligaciones / Creditos>109,525626666667%82144,22 545000 52400 4809 312302 Indemnización de gastos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona10000010000099747,83<% Obligaciones / Creditos>99,74783%79000,57 545000 52400 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad950000770000738712,67<% Obligaciones / Creditos>95,9367103896104%601542,62 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética5000050004111,26<% Obligaciones / Creditos>82,2252%4111,26 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales500002500022938,77<% Obligaciones / Creditos>91,75508%22938,77 545000 52400 6020 312812 Servicio de Farmacia de Tudela6204441332950,461316072,86<% Obligaciones / Creditos>98,733816409051%1316072,86 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos550448475448300307,01<% Obligaciones / Creditos>63,1629557806532%269692,61 545000 52400 6057 312803 Instrumental quirúrgico10052100524940,85<% Obligaciones / Creditos>49,1529048945484%4940,85 545000 52400 6057 312807 Adquisición de respiradores para el Hospital Reina Sofía de Tudela/Tutera0079593,6<% Obligaciones / Creditos>-79593,6 545000 52400 6057 312808 PRIN25 Equipamiento médico1058570082408,96<% Obligaciones / Creditos>14,0701656137955%82408,96 545000 52400 6057 312809 Equipamiento quirófano Hospital Reina Sofía de Tudela-Tutera2000002000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo4669661073904637170,26<% Obligaciones / Creditos>59,332143282826%509137,35 545000 52400 6059 312806 Adquisición camas eléctricas y camillas eléctricas Hospital Reina Sofía de Tudela/Tutera0081929,1<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 545000-Hospital de Tudela103623171109851640,19107556356,09<% Obligaciones / Creditos>97,9105600098186%104864382,76 545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual664956849468491,36<% Obligaciones / Creditos>99,996145647794%68491,36 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo73394357692029,857688097,85<% Obligaciones / Creditos>99,9488821536489%7688097,85 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas600240756543,32746378,6<% Obligaciones / Creditos>98,6564259135881%746378,6 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10789261458350,261457350,26<% Obligaciones / Creditos>99,9314293673181%1457350,26 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal1067765233813,28233975,58<% Obligaciones / Creditos>100,069414363461%233975,58 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones15000001496159,861489030,42<% Obligaciones / Creditos>99,5234840747565%1489030,42 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales21080012208788,772183770,37<% Obligaciones / Creditos>98,8673249185344%2183770,37 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional9113141033207,21025532,38<% Obligaciones / Creditos>99,2571848124945%1025532,38 545001 52420 1600 312200 Seguridad social399639440795013904359,2<% Obligaciones / Creditos>95,7067837463455%3904359,2 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos240000245881,25242865,15<% Obligaciones / Creditos>98,7733509570169%242865,15 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias700000765019717290,18<% Obligaciones / Creditos>93,7610935153245%717290,18 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche190000195599,24183337,4<% Obligaciones / Creditos>93,731141286643%183337,4 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica381203407668,77407005,48<% Obligaciones / Creditos>99,8372968329166%407005,48 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos6913371463,1965079,43<% Obligaciones / Creditos>91,0670654360658%65079,43 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación453888477683,72479235,36<% Obligaciones / Creditos>100,324825807335%479235,36 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad18285732225511,662368381,99<% Obligaciones / Creditos>106,41966216434%2368381,99 545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte900009000088345,58<% Obligaciones / Creditos>98,1617555555556%88345,58 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones183000183000160652,3<% Obligaciones / Creditos>87,7881420765027%159719,39 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos200002000024989,28<% Obligaciones / Creditos>124,9464%24989,28 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material800080001582,94<% Obligaciones / Creditos>19,78675%1239,3 545001 52420 2200 312200 Material de oficina600006000053095,62<% Obligaciones / Creditos>88,4927%48666,73 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo450004500039611,42<% Obligaciones / Creditos>88,0253777777778%35783,87 545001 52420 2215 312200 Fármacos200000200000186171,23<% Obligaciones / Creditos>93,085615%42817,2 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo625000625000564993,55<% Obligaciones / Creditos>90,398968%489726,09 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria880002800019644,65<% Obligaciones / Creditos>70,1594642857143%11056,35 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos2000200012,24<% Obligaciones / Creditos>0,612%12,24 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería10500010500068853,97<% Obligaciones / Creditos>65,5752095238095%65402,81 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza650000650000616826,46<% Obligaciones / Creditos>94,8963784615385%565495,29 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos300003000024891,72<% Obligaciones / Creditos>82,9724%24891,72 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros250002500020012,95<% Obligaciones / Creditos>80,0518%1864,11 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción190000190000167807,41<% Obligaciones / Creditos>88,3196894736842%156852,16 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo250002500017196,3<% Obligaciones / Creditos>68,7852%11095,58 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio655000655000606201,58<% Obligaciones / Creditos>92,5498595419847%548578,21 545001 52420 2287 312200 Gases médicos10000100007632,75<% Obligaciones / Creditos>76,3275%6992,71 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje250002500027929,42<% Obligaciones / Creditos>111,71768%27929,42 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada200002000017901,53<% Obligaciones / Creditos>89,50765%17901,53 545001 52420 6020 312802 Inversiones centros de salud y consultorios417550307550237329,5<% Obligaciones / Creditos>77,1677775971387%223365,59 545001 52420 6020 312803 PRIN25 Obras centros de salud0335000284973,51<% Obligaciones / Creditos>85,0667194029851%94606,08 545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios250002500075387,24<% Obligaciones / Creditos>301,54896%73088,32 545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios250002500046607,63<% Obligaciones / Creditos>186,43052%21680,3 545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela2609091727140264,3726618831,79<% Obligaciones / Creditos>98,0787490759435%26002280,87 Total 545-Área de salud de Tudela129714088136991904,56134175187,88<% Obligaciones / Creditos>97,9438809256307%130866663,63 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual682787033170327,34<% Obligaciones / Creditos>99,9947960358875%70327,34 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo1225344312445142,4812469352,58<% Obligaciones / Creditos>100,19453453457%12469352,58 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas14966321171727,931154564,63<% Obligaciones / Creditos>98,5352145698191%1154564,63 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes155274820887002122025,82<% Obligaciones / Creditos>101,595529276584%2122025,82 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal11437471053774,571060819,69<% Obligaciones / Creditos>100,668560449319%1060819,69 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones28000003684931,553566945,11<% Obligaciones / Creditos>96,7981375393527%3566945,11 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales30677983282129,333268922,86<% Obligaciones / Creditos>99,5976249357608%3268922,86 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional9707671440445,291429530,02<% Obligaciones / Creditos>99,2422294636404%1429530,02 546000 52500 1600 312300 Seguridad social661641470786706939618,87<% Obligaciones / Creditos>98,0356319760633%6939618,87 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos860102886097,97889446,2<% Obligaciones / Creditos>100,377862280849%889446,2 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias23000002354906,172312888,58<% Obligaciones / Creditos>98,2157424981395%2312888,58 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche470000502571,75506567,14<% Obligaciones / Creditos>100,794988974211%506567,14 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos282319298724,84302766,74<% Obligaciones / Creditos>101,353051189181%302766,74 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad10257661153352,341080367,41<% Obligaciones / Creditos>93,671931163724%1080367,41 546000 52500 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera10230736,98226947,56<% Obligaciones / Creditos>98,3576884814909%226947,56 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte320603206032059,92<% Obligaciones / Creditos>99,9997504678727%29388,26 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres300003000020336,89<% Obligaciones / Creditos>67,7896333333333%20336,89 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones720000720000656009,86<% Obligaciones / Creditos>91,1124805555556%651166,02 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos525940525940531525,31<% Obligaciones / Creditos>101,061967144541%505705,83 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material150001500014189,37<% Obligaciones / Creditos>94,5958%13084,3 546000 52500 2200 312300 Material de oficina750007500081105,82<% Obligaciones / Creditos>108,141093333333%64138,4 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones200020001444,12<% Obligaciones / Creditos>72,206%1444,12 546000 52500 2210 312300 Alimentación240000270000267353,52<% Obligaciones / Creditos>99,0198222222222%253331,67 546000 52500 2213 312300 Material implantable114000011340001108278,63<% Obligaciones / Creditos>97,7318015873016%1029314,56 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo945009450090870,87<% Obligaciones / Creditos>96,1596507936508%81750,87 546000 52500 2215 312300 Fármacos520000050730005021490,8<% Obligaciones / Creditos>98,9846402523162%4385484,68 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo165409818440981747719,73<% Obligaciones / Creditos>94,7736904437834%1579634,19 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria400004000038978,44<% Obligaciones / Creditos>97,4461%34873,88 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería504005040036507,45<% Obligaciones / Creditos>72,4354166666667%36507,45 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario200002000012383,24<% Obligaciones / Creditos>61,9162%11583,72 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte200020003149,25<% Obligaciones / Creditos>157,4625%3022,2 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación180001800021557,48<% Obligaciones / Creditos>119,763777777778%21557,48 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos362036209196,49<% Obligaciones / Creditos>254,046685082873%8822,49 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería305000305000283921,19<% Obligaciones / Creditos>93,0889147540984%283921,19 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza143177713458771345869,48<% Obligaciones / Creditos>99,999441256519%1233713,8 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad264806250706233036,42<% Obligaciones / Creditos>92,9520713505062%233036,42 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos580005800058756,54<% Obligaciones / Creditos>101,304379310345%53701,1 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos700007000053417,98<% Obligaciones / Creditos>76,3114%49818,69 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros800008000040368,31<% Obligaciones / Creditos>50,4603875%37498,04 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa361036103610<% Obligaciones / Creditos>100%1805 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción550000550000543577,3<% Obligaciones / Creditos>98,8322363636364%514900,74 546000 52500 2281 312300 Combustible600060003282,4<% Obligaciones / Creditos>54,7066666666667%3282,4 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación120750120750114560,46<% Obligaciones / Creditos>94,8740869565217%110686,8 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo800008000072156,24<% Obligaciones / Creditos>90,1953%66284,25 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio129500012450001220549,87<% Obligaciones / Creditos>98,0361341365462%1035497,16 546000 52500 2287 312300 Gases médicos11300411600492366,5<% Obligaciones / Creditos>79,6235474638806%92303,89 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje350003500028776<% Obligaciones / Creditos>82,2171428571429%28776 546000 52500 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad70000138420,18160119,84<% Obligaciones / Creditos>115,676659284795%88805,41 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación300000300000238750,71<% Obligaciones / Creditos>79,58357%238750,71 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella600060000<% Obligaciones / Creditos>0%0 546000 52500 6020 312807 PRIN25 Obra en Hospital García Orcoyen de Estella1043220213603938,88<% Obligaciones / Creditos>83,3855013661433%3151806,39 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos735400666979,82329341,99<% Obligaciones / Creditos>49,3781041231502%236305,8 546000 52500 6057 312803 Instrumental quirúrgico100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 546000 52500 6057 312805 Adquisición telemando para Hospital García Orcoyen de Estella/Lizarra10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 546000 52500 6057 312806 Adquisición ecocardiografo Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra169400169400151129<% Obligaciones / Creditos>89,2142857142857%151129 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general200000200000134134,23<% Obligaciones / Creditos>67,067115%93708,84 Total 546000-Hospital de Estella5066640957762638,255806911,08<% Obligaciones / Creditos>96,6142004919713%53837969,19 546001 52520 1100 312200 Retribuciones del personal eventual664956849468491,36<% Obligaciones / Creditos>99,996145647794%68491,36 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo74625557144847,267152959,35<% Obligaciones / Creditos>100,113537626555%7152959,35 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas440281605871,1595060,86<% Obligaciones / Creditos>98,2157524925681%595060,86 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes9945111190499,31215401,13<% Obligaciones / Creditos>102,091713115665%1215401,13 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal266694308753,82295617,19<% Obligaciones / Creditos>95,7452736941036%295617,19 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones18000002068739,722108600,67<% Obligaciones / Creditos>101,926822867789%2108600,67 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales20008862116531,192103430,02<% Obligaciones / Creditos>99,3810074681678%2103430,02 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional9548111093304,111088261,7<% Obligaciones / Creditos>99,5387916359338%1088261,7 546001 52520 1600 312200 Seguridad social369375537914583682634,13<% Obligaciones / Creditos>97,1297619543722%3682634,13 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos450000472907,97468968,48<% Obligaciones / Creditos>99,1669647690649%468968,48 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias11300001164739,171122738,57<% Obligaciones / Creditos>96,3939909396196%1122738,57 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche340000356575,82354244,92<% Obligaciones / Creditos>99,346310133985%354244,92 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica300488308836,98305892,87<% Obligaciones / Creditos>99,0467106626933%305892,87 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos130771137086,68135213,14<% Obligaciones / Creditos>98,6333172559143%135213,14 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación312010320944,31322638,82<% Obligaciones / Creditos>100,52797633334%322638,82 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad183553418977891992480,83<% Obligaciones / Creditos>104,989586829727%1992480,83 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte120590120590120589,32<% Obligaciones / Creditos>99,9994361058131%110540,21 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones125000125000147511,34<% Obligaciones / Creditos>118,009072%140807,25 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos345003450026575,18<% Obligaciones / Creditos>77,0295072463768%25510,38 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material300030005542,26<% Obligaciones / Creditos>184,742%5542,26 546001 52520 2200 312200 Material de oficina231002310025991,57<% Obligaciones / Creditos>112,517619047619%20575,24 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo300003000029999,99<% Obligaciones / Creditos>99,9999666666667%28968,6 546001 52520 2215 312200 Fármacos100000130000130000<% Obligaciones / Creditos>100%130000 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo450000455500451436,87<% Obligaciones / Creditos>99,1079846322722%441211,44 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria150001500028079,17<% Obligaciones / Creditos>187,194466666667%20639,46 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería5255250<% Obligaciones / Creditos>0%0 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación10001000273,96<% Obligaciones / Creditos>27,396%273,96 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos400040003901,22<% Obligaciones / Creditos>97,5305%3570,3 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería750007500069326,53<% Obligaciones / Creditos>92,4353733333333%69326,53 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza444466444466424897,44<% Obligaciones / Creditos>95,5972875315547%424897,44 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas190001900021801,48<% Obligaciones / Creditos>114,744631578947%21801,48 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos210002100020906,52<% Obligaciones / Creditos>99,5548571428571%19689,3 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros500050005187,23<% Obligaciones / Creditos>103,7446%4484,22 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción180000180000130683,77<% Obligaciones / Creditos>72,6020944444445%124307,38 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación5000500014092,63<% Obligaciones / Creditos>281,8526%11252,4 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo12000120009027,95<% Obligaciones / Creditos>75,2329166666667%9027,95 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio575000555000555000<% Obligaciones / Creditos>100%555000 546001 52520 2287 312200 Gases médicos142041420413354,69<% Obligaciones / Creditos>94,0206279921149%12720,6 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje12000120008578,57<% Obligaciones / Creditos>71,4880833333333%8578,57 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada200002000020868,71<% Obligaciones / Creditos>104,34355%20868,71 546001 52520 6020 312200 Obras centros de salud400004000025742,12<% Obligaciones / Creditos>64,3553%24273,33 546001 52520 6020 312202 Plan de mejora centros de salud400004000066049,47<% Obligaciones / Creditos>165,123675%49545,43 546001 52520 6057 312200 Equipos médicos centros de salud y consultorios400004000028191,92<% Obligaciones / Creditos>70,4798%22020,92 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general100001000076165,48<% Obligaciones / Creditos>761,6548%76165,48 Total 546001-Centros de salud del área de Estella2459967625483763,4325472409,43<% Obligaciones / Creditos>99,955446141104%25394232,88 Total 546-Área de salud de Estella7526608583246401,6381279320,51<% Obligaciones / Creditos>97,6370376599063%79232202,07 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual273445281661281654,53<% Obligaciones / Creditos>99,9977029123663%281654,53 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo3978448940499035,4340484048,71<% Obligaciones / Creditos>99,9629948717522%40484048,71 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas40686614492765,144458424,01<% Obligaciones / Creditos>99,2356348722916%4458424,01 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes58098107826343,757834918,04<% Obligaciones / Creditos>100,10955677739%7834918,04 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal47835413554392,693562168,13<% Obligaciones / Creditos>100,218755795382%3562168,13 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas448238939921273710641,77<% Obligaciones / Creditos>92,948991101736%3710641,77 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones70000007544131,737835007,58<% Obligaciones / Creditos>103,855657090972%7835007,58 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales106263851126135711270866,51<% Obligaciones / Creditos>100,084443730893%11270866,51 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional48968735617730,755584733,19<% Obligaciones / Creditos>99,4126176303483%5584733,19 547001 52300 1600 312200 Seguridad social214202072278279222485691,73<% Obligaciones / Creditos>98,6959444215617%22485691,73 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos10000001012089,791003055,65<% Obligaciones / Creditos>99,1073776171579%1003055,65 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias30500003028439,583025084,12<% Obligaciones / Creditos>99,8892016858398%3025084,12 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche660880676190,79651892,14<% Obligaciones / Creditos>96,4065393437258%651892,14 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica17665741865429,671864310,14<% Obligaciones / Creditos>99,9399854082947%1864310,14 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos461073397494,84265539,26<% Obligaciones / Creditos>66,8031967408684%265539,26 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación22448072359716,972354948,79<% Obligaciones / Creditos>99,7979342412408%2354948,79 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad80723208229513,638370224,23<% Obligaciones / Creditos>101,709828871138%8370224,23 547001 52300 1710 312202 Complemento de productividad para listas de espera030363,9928799,04<% Obligaciones / Creditos>94,8460330806327%28799,04 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones200002000016504<% Obligaciones / Creditos>82,52%15475,5 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte290000290000276336,95<% Obligaciones / Creditos>95,2886034482759%275726,57 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones11330001280775,131730302,75<% Obligaciones / Creditos>135,098090950595%1460713,47 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos370000370000395329,75<% Obligaciones / Creditos>106,845878378378%358302,28 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material10000100009762,32<% Obligaciones / Creditos>97,6232%329,21 547001 52300 2200 312200 Material de oficina298000298000284448,95<% Obligaciones / Creditos>95,4526677852349%268797,3 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones300003000025132,6<% Obligaciones / Creditos>83,7753333333333%25132,6 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo245000231000221818,42<% Obligaciones / Creditos>96,02529004329%210032,15 547001 52300 2215 312200 Fármacos800000800000799983,39<% Obligaciones / Creditos>99,99792375%685336,14 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo336000034000003314079,46<% Obligaciones / Creditos>97,4729252941176%3001353,98 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria10000010000059078,88<% Obligaciones / Creditos>59,07888%58199,8 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería10000010000062158,1<% Obligaciones / Creditos>62,1581%59205,18 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario400000400000470191,07<% Obligaciones / Creditos>117,5477675%469271,47 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte225000225000243045,81<% Obligaciones / Creditos>108,02036%220452,97 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación750007500054882,87<% Obligaciones / Creditos>73,17716%44010,09 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos160001600035465,55<% Obligaciones / Creditos>221,6596875%34575,13 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos360003600061524,67<% Obligaciones / Creditos>170,901861111111%52650,14 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería330000330000226728,52<% Obligaciones / Creditos>68,7056121212121%209417,38 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza345000034500003331488,81<% Obligaciones / Creditos>96,5648930434783%3054296,83 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad255000255000312018,81<% Obligaciones / Creditos>122,360317647059%296128,49 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos650006500068462,02<% Obligaciones / Creditos>105,326184615385%51134,82 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos160000160000127000,77<% Obligaciones / Creditos>79,37548125%121997,21 547001 52300 2279 312200 Trabajos realizados por terceros637846378418075,43<% Obligaciones / Creditos>28,3385018186379%17627,73 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas100000100000140282,85<% Obligaciones / Creditos>140,28285%140282,85 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes850008500067420<% Obligaciones / Creditos>79,3176470588235%53933,82 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción11500001150000976377,12<% Obligaciones / Creditos>84,9023582608696%814268,63 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo11500011500091271,87<% Obligaciones / Creditos>79,3668434782609%80187,41 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio395000042255004216031,48<% Obligaciones / Creditos>99,7759195361496%3610519,72 547001 52300 2287 312202 Gases médicos800006100060989,33<% Obligaciones / Creditos>99,9825081967213%59074,17 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje140001400014151,25<% Obligaciones / Creditos>101,080357142857%14151,25 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada11500011500097690,81<% Obligaciones / Creditos>84,9485304347826%97690,81 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones12000120002606,34<% Obligaciones / Creditos>21,7195%2606,34 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental30000002457117,362457117,36<% Obligaciones / Creditos>100%2087227,66 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios108821510882151088113,05<% Obligaciones / Creditos>99,9906314469108%1088113,05 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética2500008800074351,92<% Obligaciones / Creditos>84,4908181818182%74351,92 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales400004000099510,98<% Obligaciones / Creditos>248,77745%72568,18 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud510000510000440188,68<% Obligaciones / Creditos>86,3115058823529%339112,4 547001 52300 6020 312811 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria470499440499377704,55<% Obligaciones / Creditos>85,7447008960293%367978,52 547001 52300 6020 312820 Actuaciones de accesibilidad universal centros de salud120000120000190308,11<% Obligaciones / Creditos>158,590091666667%169834,18 547001 52300 6020 312821 PRIN25 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria1068050006274780,11<% Obligaciones / Creditos>92,2083778104335%6139857,55 547001 52300 6020 312822 Obras Centro Salud de Puente la Reina-Garés10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios863863841999,76847104,22<% Obligaciones / Creditos>100,606230576598%774333,34 547001 52300 6057 312804 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria589821835142750551,26<% Obligaciones / Creditos>89,8710949754653%0 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general325000325000319029,58<% Obligaciones / Creditos>98,1629476923077%319029,58 547001 52300 6059 312803 (E) Adquisición 100 camillas eléctricas Atención Primaria880008800086515<% Obligaciones / Creditos>98,3125%86515 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria950000545000528438,56<% Obligaciones / Creditos>96,9612036697248%378438,56 547001 52300 7609 312803 (E) Convenio Ayto. Berriobeiti consultorio médico200000200000200000<% Obligaciones / Creditos>100%0 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este146349676157718638156616361,9<% Obligaciones / Creditos>99,3011123390503%152832248,95 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual664956849468491,36<% Obligaciones / Creditos>99,996145647794%68491,36 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo62351725792669,265779562,65<% Obligaciones / Creditos>99,7737379882794%5779562,65 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas549093530194,48498538,64<% Obligaciones / Creditos>94,0293908755897%498538,64 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes345935934388,29922110,66<% Obligaciones / Creditos>98,6860248430553%922110,66 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal496687447014,1423731,32<% Obligaciones / Creditos>94,791488680111%423731,32 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones8000001029239,081127069,75<% Obligaciones / Creditos>109,505145296271%1127069,75 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales14827381619772,291616842,57<% Obligaciones / Creditos>99,8191276626914%1616842,57 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional736195884870,32879291,94<% Obligaciones / Creditos>99,3695822004743%879291,94 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social293163231169002962719,47<% Obligaciones / Creditos>95,0534014565754%2962719,47 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos790000814102,64805544,95<% Obligaciones / Creditos>98,9488192791022%805544,95 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias560005787152707,33<% Obligaciones / Creditos>91,0772753192445%52707,33 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche330000341068,75326804,59<% Obligaciones / Creditos>95,8178050612963%326804,59 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos375127387717225087,94<% Obligaciones / Creditos>58,0546996907538%225087,94 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad243622825175542661658,23<% Obligaciones / Creditos>105,723977718055%2661658,23 547005 523A0 2269 312202 Gastos diversos400040002305,99<% Obligaciones / Creditos>57,64975%2063,86 547005 523A0 2271 312202 Contrato del servicio de limpieza214702147023598,1<% Obligaciones / Creditos>109,911970190964%21617,68 547005 523A0 2278 312200 Contratos alimentación externa480048002482,92<% Obligaciones / Creditos>51,7275%2319,57 547005 523A0 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE295000295000286495,16<% Obligaciones / Creditos>97,1170033898305%238921,86 547005 523A0 2280 312202 Energía eléctrica, agua y calefacción50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia1800657218917125,2118665043,57<% Obligaciones / Creditos>98,6674421340366%18615084,37 Total 547-Atención primaria164356248176635763,21175281405,47<% Obligaciones / Creditos>99,2332482871039%171447333,32 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea14593702451529364149,941502219931,1<% Obligaciones / Creditos>98,225130434693%1470243031,56 Total 5-Departamento de Salud15111592131581520323,621551953781,16<% Obligaciones / Creditos>98,1304987347665%1519195661,69 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos138802142973142968,7<% Obligaciones / Creditos>99,9969924391319%142968,7 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual107087110307110301,38<% Obligaciones / Creditos>99,9949051284143%110301,38 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete10000100002819,96<% Obligaciones / Creditos>28,1996%2819,96 700000 70000 2262 411100 Publicidad y propaganda500050006995,01<% Obligaciones / Creditos>139,9002%6995,01 700000 70000 2262 411102 Actividades de patrocinio100001000022675,4<% Obligaciones / Creditos>226,754%22675,4 700000 70000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones50005000442,18<% Obligaciones / Creditos>8,8436%442,18 700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica1000010000193,6<% Obligaciones / Creditos>1,936%193,6 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete10000100001504,81<% Obligaciones / Creditos>15,0481%1504,81 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo13014071170920,841101507,63<% Obligaciones / Creditos>94,0719126666154%1101507,63 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas165746145364,81144252,08<% Obligaciones / Creditos>99,2345258800944%144252,08 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes397943518779,63467621,17<% Obligaciones / Creditos>90,1386914517056%467621,17 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal10377600,01298159,19<% Obligaciones / Creditos>78,9616478029225%298159,19 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones280232493454,43428950,45<% Obligaciones / Creditos>86,9280776342407%428950,45 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales33090243169708,883063857,25<% Obligaciones / Creditos>96,6605251773153%3063857,25 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional359529362388,08286562,6<% Obligaciones / Creditos>79,0761660814009%286562,6 700000 70100 1600 411100 Seguridad social59403006046911,295592880,89<% Obligaciones / Creditos>92,4915319867376%5592880,89 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos133185173408160164,22<% Obligaciones / Creditos>92,3626476287138%160164,22 700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas550005500047312,79<% Obligaciones / Creditos>86,0232545454545%39144,88 700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios200000200000265022,82<% Obligaciones / Creditos>132,51141%179388,36 700000 70100 2200 411100 Material de oficina250002500026456,32<% Obligaciones / Creditos>105,82528%26201,28 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros320032003867,02<% Obligaciones / Creditos>120,844375%3867,02 700000 70100 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros600060003537,87<% Obligaciones / Creditos>58,9645%3420,97 700000 70100 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte120001200012386,82<% Obligaciones / Creditos>103,2235%11196,39 700000 70100 2264 411100 Gastos de comunidad450045005223,93<% Obligaciones / Creditos>116,087333333333%4367,38 700000 70100 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación10000100007680<% Obligaciones / Creditos>76,8%7680 700000 70100 2269 411102 Otros gastos diversos3900037972,5433050,02<% Obligaciones / Creditos>87,0366322611024%30919,32 700000 70100 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales7000700024796,96<% Obligaciones / Creditos>354,242285714286%6705,04 700000 70100 2270 411100 Servicios de lavandería350035003325,11<% Obligaciones / Creditos>95,0031428571429%3076,46 700000 70100 2271 411100 Servicios de limpieza75007500544,86<% Obligaciones / Creditos>7,2648%544,86 700000 70100 2274 411100 Servicios de seguridad10600010600092418,56<% Obligaciones / Creditos>87,187320754717%92418,56 700000 70100 2276 456200 Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales650006500045462,78<% Obligaciones / Creditos>69,9427384615385%45462,78 700000 70100 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra20500020500025920<% Obligaciones / Creditos>12,6439024390244%25920 700000 70100 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra4800048000193510,44<% Obligaciones / Creditos>403,14675%193510,44 700000 70100 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural560005600037662,46<% Obligaciones / Creditos>67,2543928571429%34697,96 700000 70100 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria395003950017376,63<% Obligaciones / Creditos>43,9914683544304%17376,63 700000 70100 2279 468103 Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA107000107000103877,83<% Obligaciones / Creditos>97,0820841121495%103877,83 700000 70100 2279 468105 Encargo a INTIA. Trabajos de estadística agraria137000137000130960,14<% Obligaciones / Creditos>95,5913430656934%130960,14 700000 70100 2280 411100 Agua, gas y electricidad626000626000383721<% Obligaciones / Creditos>61,2972843450479%352063,98 700000 70100 2284 411100 Productos de limpieza y aseo320003200022100,36<% Obligaciones / Creditos>69,063625%21050,84 700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado170521705221644,61<% Obligaciones / Creditos>126,93296973962%21260,46 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje290002900027207,08<% Obligaciones / Creditos>93,8175172413793%27207,08 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias103641628,273640783,37<% Obligaciones / Creditos>99,976798840042%3636255,07 700000 70100 4700 468100 Indemnización a observadores110000110000107139,12<% Obligaciones / Creditos>97,3992%107139,12 700000 70100 4809 411102 Becas concedidas1010117395,12<% Obligaciones / Creditos>>1000%117395,12 700000 70100 4809 411103 Becas25000025000020685,2<% Obligaciones / Creditos>8,27408%20685,2 700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones300003000047687,09<% Obligaciones / Creditos>158,956966666667%19531,82 700000 70100 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad60000200001936<% Obligaciones / Creditos>9,68%1936 700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina250002500016092,03<% Obligaciones / Creditos>64,36812%16092,03 700000 70100 6059 411100 Otro mobiliario y equipo1500007000028664,25<% Obligaciones / Creditos>40,9489285714286%21748,64 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo2790628744,2228743,12<% Obligaciones / Creditos>99,996173143679%28743,12 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1011,990<% Obligaciones / Creditos>0%0 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes108,670<% Obligaciones / Creditos>0%0 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación3000300016940<% Obligaciones / Creditos>564,666666666667%16940 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje500050001374,28<% Obligaciones / Creditos>27,4856%1207,88 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo2441725150,9825150,3<% Obligaciones / Creditos>99,9972963280159%25150,3 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación30003000853,73<% Obligaciones / Creditos>28,4576666666667%853,73 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje500050004730,86<% Obligaciones / Creditos>94,6172%4448,11 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje500050003221,5<% Obligaciones / Creditos>64,43%3221,5 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente1485724818961946,6417564618,98<% Obligaciones / Creditos>92,6308849690973%17371822,9 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo615539626829,52609857,55<% Obligaciones / Creditos>97,2924105425029%609857,55 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas5327842471,8740990,73<% Obligaciones / Creditos>96,5126564947576%40990,73 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes266388267415,22258296,35<% Obligaciones / Creditos>96,5899958872947%258296,35 700004 70100 2061 411100 Arrendamientos de programas y licencias360003600048015,87<% Obligaciones / Creditos>133,377416666667%48015,87 700004 70100 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA150001500014809,53<% Obligaciones / Creditos>98,7302%14809,53 700004 70100 2203 411100 Material informático510005100042081,5<% Obligaciones / Creditos>82,5127450980392%41451,13 700004 70100 2220 411100 Servicios de telefonía750075000<% Obligaciones / Creditos>0%0 700004 70100 2224 411102 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio11500115003702,92<% Obligaciones / Creditos>32,1993043478261%3702,92 700004 70100 2269 411100 Mantenimiento de equipos multifunción250002500011169,88<% Obligaciones / Creditos>44,67952%10440,26 700004 70100 2273 411100 Servicios informáticos10700001070000920050,1<% Obligaciones / Creditos>85,9859906542056%917031,15 700004 70100 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos330000330000250188,91<% Obligaciones / Creditos>75,8148212121212%250188,91 700004 70100 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos186000186000124919,25<% Obligaciones / Creditos>67,1608870967742%124919,25 700004 70100 2276 411100 Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información12000120005714,23<% Obligaciones / Creditos>47,6185833333333%5714,23 700004 70100 6059 411100 Móviles y Fijos220002200036439,85<% Obligaciones / Creditos>165,635681818182%36439,85 700004 70100 6060 411100 Equipos informáticos10000010000073660,66<% Obligaciones / Creditos>73,66066%68929,12 700004 70100 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información490003200030014,33<% Obligaciones / Creditos>93,79478125%30014,33 700004 70100 6094 411103 Proyectos informáticos190000172000109288,43<% Obligaciones / Creditos>63,5397848837209%81403,44 700004 70100 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos325000255000221231,36<% Obligaciones / Creditos>86,7573960784314%221231,36 Total 700004-Plan de modernización del departamento33652053261716,612800431,45<% Obligaciones / Creditos>85,8575953966767%2763435,98 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente1822245322223663,2520365050,43<% Obligaciones / Creditos>91,6367846331546%20135258,88 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente1822245322223663,2520365050,43<% Obligaciones / Creditos>91,6367846331546%20135258,88 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo379234399076,76390128,74<% Obligaciones / Creditos>97,7578198239356%390128,74 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1025583,4519878,11<% Obligaciones / Creditos>77,6990984405934%19878,11 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes190325149508,44119772,06<% Obligaciones / Creditos>80,1105676709623%119772,06 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos10000100002199,53<% Obligaciones / Creditos>21,9953%2131,04 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 710000 71200 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal220002200018142,46<% Obligaciones / Creditos>82,4657272727273%18142,46 710000 71200 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal250002500024864,96<% Obligaciones / Creditos>99,45984%24864,96 710000 71200 2279 412105 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal184652184652166779,45<% Obligaciones / Creditos>90,3209550939064%166779,45 710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje230002300015170,31<% Obligaciones / Creditos>65,9578695652174%15170,31 710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales450004500045200<% Obligaciones / Creditos>100,444444444444%45200 710000 71200 4400 467404 Actividades de experimentación, investigación y desarrollo en el sector agrario, a través de INTIA205000020500002049787,11<% Obligaciones / Creditos>99,9896151219512%2049787,11 710000 71200 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 710000 71200 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 710000 71200 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera100000100000100000<% Obligaciones / Creditos>100%100000 710000 71200 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 710000 71200 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra1200009025583070<% Obligaciones / Creditos>92,039222203756%83070 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710000 71200 7700 412100 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en viveros953199531995318,55<% Obligaciones / Creditos>99,9995279010481%95318,55 Total 710000-Producción y sanidad vegetal32495903224444,653130311,28<% Obligaciones / Creditos>97,0806330944462%3130242,79 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo224132287283,16254673<% Obligaciones / Creditos>88,6487742616031%254673 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas360652,580<% Obligaciones / Creditos>0%0 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes9275677734,5474411,05<% Obligaciones / Creditos>95,7245646529844%74411,05 710001 71200 2214 412300 Material, utillaje y herramientas450045000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710001 71200 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas190000190000141064,93<% Obligaciones / Creditos>74,2447%141064,93 710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas122170912217091213917,02<% Obligaciones / Creditos>99,3622065483679%1213917,02 710001 71200 2276 414204 Convenio con las Entidades Colaboradoras para la tramitación de las solicitudes únicas de ayuda de la PAC300000254707,54252775<% Obligaciones / Creditos>99,2412709886798%252775 710001 71200 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros907509075092110,2<% Obligaciones / Creditos>101,498842975207%92110,2 710001 71200 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción Ecológica07075,297075,29<% Obligaciones / Creditos>100%7075,29 710001 71200 4700 414206 PDR FEADER 14-20. Medida Agroambiente y Clima436643661153<% Obligaciones / Creditos>26,4086120018323%1153 710001 71200 4700 414207 PDR FEADER 14-20. Medidas agroambientales para la conservación de la fauna140001400012437,36<% Obligaciones / Creditos>88,8382857142857%12437,36 710001 71200 4700 414208 PDR FEADER 14-20. Indemnización compensatoria81000007936351,437691507,17<% Obligaciones / Creditos>96,9149014864126%7691326,22 710001 71200 4700 414209 PEPAC FEADER 23-27. Intervenciones Regionales. Compromisos medioambientales y climáticos437009443700943985209,04<% Obligaciones / Creditos>91,1927532908903%3985209,04 710001 71200 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro50000005075037,465074942,28<% Obligaciones / Creditos>99,998124545863%5074942,28 710001 71200 4700 414211 PEPAC FEADER 23-27. Medida producción ecológica29010083259861,283119165,92<% Obligaciones / Creditos>95,6840077563055%3119100,38 710001 71200 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA650006500062941,53<% Obligaciones / Creditos>96,8331230769231%62941,53 710001 71200 4700 414214 PEPAC FEADER 23-27. Medidas agroambientales para la conservación de la biodiversidad1158208905928681057,32<% Obligaciones / Creditos>75,1778640245141%681057,32 710001 71200 4700 414216 Prima pastoreo en zona preferente no cofinanciada. Campaña 2014. PEPAC Sistemas Ganaderos Sostenibles0163290,34163290,34<% Obligaciones / Creditos>100%163290,34 Total 710001-Mejora de las rentas2377258823927690,6222827730,45<% Obligaciones / Creditos>95,4029823125488%22827483,96 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo374551312645,6311884,6<% Obligaciones / Creditos>99,7565934079994%311884,6 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes184597261905,63250944,37<% Obligaciones / Creditos>95,814805508381%250944,37 710002 71200 2279 412100 Planes de distribución de fruta y leche en los colegios360000240000196251,12<% Obligaciones / Creditos>81,7713%196251,12 710002 71200 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas101015367,37<% Obligaciones / Creditos>>1000%15367,37 710002 71200 4700 412303 Ayuda excepcional de minimis para el sector del champiñón en la Comunidad Foral de Navarra 202505000013860<% Obligaciones / Creditos>27,72%13860 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios919168864573,23788307,46<% Obligaciones / Creditos>91,1787958088871%788307,46 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo724227754165,16751000,48<% Obligaciones / Creditos>99,5803730843254%751000,48 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas7217953206,6953165,12<% Obligaciones / Creditos>99,9218707271586%53165,12 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes267189246815,1223462,13<% Obligaciones / Creditos>90,5382733876493%223462,13 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario20000200008258,57<% Obligaciones / Creditos>41,29285%8072,23 710004 71300 2218 412200 Productos veterinarios60006000641,63<% Obligaciones / Creditos>10,6938333333333%641,63 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos1999014515,9637943,28<% Obligaciones / Creditos>261,390083742309%36684 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería892480844969,24774615,68<% Obligaciones / Creditos>91,6738318190139%774615,68 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería5200027673,9127673,91<% Obligaciones / Creditos>100%27673,91 710004 71300 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería672536725354130,44<% Obligaciones / Creditos>80,4877700623021%54130,44 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros266602666023355,01<% Obligaciones / Creditos>87,6031882970743%23355,01 710004 71300 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia650010984789,38984785,71<% Obligaciones / Creditos>99,9996273314808%469467,67 710004 71300 2279 412206 Campaña de saneamiento132000013200001318302,16<% Obligaciones / Creditos>99,8713757575758%1318302,16 710004 71300 2279 412207 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra192000192000173097,23<% Obligaciones / Creditos>90,1548072916667%173097,23 710004 71300 2279 412209 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable100001000017242,5<% Obligaciones / Creditos>172,425%0 710004 71300 2279 412213 Encargo a INTIA. Mantenimiento del Panel de Cata de Aceite670006700057142,94<% Obligaciones / Creditos>85,2879701492537%57142,94 710004 71300 2289 412200 Material para identificación animal331500349650341904,49<% Obligaciones / Creditos>97,7847819247819%337248,86 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje500050007459,43<% Obligaciones / Creditos>149,1886%7459,43 710004 71300 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas270000270000269988,52<% Obligaciones / Creditos>99,9957481481482%269988,52 710004 71300 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos550004318022704<% Obligaciones / Creditos>52,5798981009727%22704 710004 71300 4609 412202 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal245000245000102268,35<% Obligaciones / Creditos>41,7421836734694%102268,35 710004 71300 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña600006000060000<% Obligaciones / Creditos>100%60000 710004 71300 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa132000132000122535,95<% Obligaciones / Creditos>92,8302651515152%122535,95 710004 71300 4700 412204 (E) Ayudas para el tratamiento y gestión de lana de ovejas latxas como residuo12000120000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710004 71300 4700 412207 Ayuda a la trashumancia900009000089716,35<% Obligaciones / Creditos>99,6848333333333%89716,35 710004 71300 4700 412210 Ayuda para compensar pérdidas económicas por enfermedades emergentes1010321,54<% Obligaciones / Creditos>>1000%321,54 710004 71300 4700 412211 (E) Ayuda a la compra de collares de vallado virtual50000109820109750<% Obligaciones / Creditos>99,9362593334547%104750 710004 71300 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas003426,21<% Obligaciones / Creditos>-3426,21 710004 71300 4819 412200 PDR FEADER 14-20. Asociaciones ganaderas480000480000467992,53<% Obligaciones / Creditos>97,49844375%467992,53 710004 71300 4819 412202 Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas270000270000270000<% Obligaciones / Creditos>100%270000 710004 71300 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies220000201850198292<% Obligaciones / Creditos>98,237304929403%198292 710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales500005000013474,25<% Obligaciones / Creditos>26,9485%13474,25 710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico150001500013093,41<% Obligaciones / Creditos>87,2894%13093,41 710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal12500012500025000<% Obligaciones / Creditos>20%25000 710004 71300 7609 412202 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección animal30000300007061,86<% Obligaciones / Creditos>23,5395333333333%7061,86 710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias120000144326,09139969,07<% Obligaciones / Creditos>96,9811279443654%139969,07 710004 71300 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 710004 71300 7700 412205 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en centros de limpieza y desinfección319119491478,21203453,47<% Obligaciones / Creditos>41,3962340263264%158832,28 710004 71300 7700 412206 Ayudas a la reposición y lucro cesante por sacrificios a causa de epizootias200000152000134652,58<% Obligaciones / Creditos>88,5872236842105%134652,58 Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía74966277941372,747107880,8<% Obligaciones / Creditos>89,504434972536%6519597,82 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo1016403875027,77857835,28<% Obligaciones / Creditos>98,0352063569365%857835,28 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas5194464409,2257012,63<% Obligaciones / Creditos>88,5162559024935%57012,63 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes519619535515,6514456,22<% Obligaciones / Creditos>96,0674572318715%514456,22 710005 71300 2214 412200 Reactivos y pequeño utillaje de laboratorio400000403064,86504362,32<% Obligaciones / Creditos>125,131801368147%481874,85 710005 71300 2276 412200 Sistema de calidad del laboratorio: auditorías, mantenimiento, verificación de equipos448004480065871,28<% Obligaciones / Creditos>147,034107142857%60225,52 710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria214202142012962,68<% Obligaciones / Creditos>60,5167133520075%12962,68 710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria600000600000576481,4<% Obligaciones / Creditos>96,0802333333333%576481,4 710005 71300 2280 412200 Calefacción150001500010008,79<% Obligaciones / Creditos>66,7252666666667%10008,79 710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos400004000026993,56<% Obligaciones / Creditos>67,4839%25660,78 710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico900009000078305,49<% Obligaciones / Creditos>87,0061%63384,29 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario27991862689237,452704289,65<% Obligaciones / Creditos>100,559720005387%2659902,44 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo567284556613,48553361,67<% Obligaciones / Creditos>99,4157866963625%553361,67 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes78718108526,78106194,77<% Obligaciones / Creditos>97,8512123920013%106194,77 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos2070019141,044150,97<% Obligaciones / Creditos>21,6862302152861%4150,97 710006 71500 2276 414103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria8500001020000824688,14<% Obligaciones / Creditos>80,8517784313726%824688,14 710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas750075002857,8<% Obligaciones / Creditos>38,104%2857,8 710006 71500 2276 414302 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas122500122500121535,26<% Obligaciones / Creditos>99,2124571428571%121535,26 710006 71500 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros41399413997780,75<% Obligaciones / Creditos>18,7945360999058%7780,75 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje1035010350548,4<% Obligaciones / Creditos>5,29855072463768%548,4 710006 71500 4400 414105 Transferencia corriente INTIA10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 710006 71500 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra1973600018824378,2816935321,63<% Obligaciones / Creditos>89,9648390937456%15781753,55 710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa92078162078119228,36<% Obligaciones / Creditos>73,5623341847752%119228,36 710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín576235762336931,2<% Obligaciones / Creditos>64,0910747444597%36931,2 710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria652697026975361,65<% Obligaciones / Creditos>107,247363702344%75361,65 710006 71500 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria0643179,71639880,15<% Obligaciones / Creditos>99,4869925234426%639880,15 710006 71500 6019 414305 PEPAC FEADER 23-27. Concentración parcelaria112971000<% Obligaciones / Creditos>-0 710006 71500 7400 414302 (E) Transferencia de capital a INTIA para inversiones en maquinaria y espacios101000100<% Obligaciones / Creditos>0%0 710006 71500 7609 414100 PDR FEADER 14-20. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales70000020000057993,67<% Obligaciones / Creditos>28,996835%57993,67 710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 14-20 Inversiones en infraestructuras locales ganaderas017359,317359,3<% Obligaciones / Creditos>100%17359,3 710006 71500 7609 414302 PDR FEADER 14-20 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío72176172728,68172280,24<% Obligaciones / Creditos>99,7403789573336%172280,24 710006 71500 7609 414303 PEPAC FEADER 23-27. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas11474391130079,7858693,63<% Obligaciones / Creditos>75,9852274136063%858693,63 710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias139556613955661197233,72<% Obligaciones / Creditos>85,7883983989292%1197233,72 710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 710006 71500 7809 414300 PDR FEADER 14-20 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío17363314832466,614832466,61<% Obligaciones / Creditos>100%4832466,61 710006 71500 7809 414302 PRIN25 Inversiones para infraestructuras en regadío101469000721634,36<% Obligaciones / Creditos>49,1241906058543%721634,36 710006 71500 7809 414303 Inversiones para infraestructuras en regadío0653190,1653190,1<% Obligaciones / Creditos>100%653190,1 710006 71500 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria2786070331644000,6827938692,38<% Obligaciones / Creditos>88,2906452396145%26785124,3 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo233838261226,31255022,38<% Obligaciones / Creditos>97,625074595281%255022,38 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes7212955524,8752682,05<% Obligaciones / Creditos>94,8800960722646%52682,05 710007 71500 2276 414103 Encargo a TRACASA INSTRUMENTAL, S.L. Estudios y proyectos000<% Obligaciones / Creditos>-0 710007 71500 2276 456602 Encargo a INTIA. Asistencia en gestión de expedientes comunales201477201477207590,18<% Obligaciones / Creditos>103,034182561781%207590,18 710007 71500 2276 45A100 MRR C4. Mejora de Vías Pecuarias4528200<% Obligaciones / Creditos>-0 710007 71500 2276 45A102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos600006000058599,74<% Obligaciones / Creditos>97,6662333333333%58599,74 710007 71500 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales160001600098029,28<% Obligaciones / Creditos>612,683%98029,28 710007 71500 6002 45A103 PDR FEADER 14-20. Mejora de cañadas y Camino de Santiago671016710167100,16<% Obligaciones / Creditos>99,9987481557652%67100,16 710007 71500 6002 45A104 PEPAC FEADER 23-27. Mejora de cañadas y Camino de Santiago251502515024817,35<% Obligaciones / Creditos>98,6773359840954%0 710007 71500 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias414004440038458,4<% Obligaciones / Creditos>86,618018018018%4470,95 710007 71500 6019 456703 MRR C4. Mejoras de Vías Pecuarias10119284,25119284,25<% Obligaciones / Creditos>100%45964,95 710007 71500 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas128001280012791,7<% Obligaciones / Creditos>99,93515625%0 710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal50000420000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 710007-Protección y mejora de comunales825197904975,43934375,49<% Obligaciones / Creditos>103,248713614247%789459,69 710008 71200 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria4725472517713,2<% Obligaciones / Creditos>374,88253968254%17713,2 710008 71200 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica375000375000336444,02<% Obligaciones / Creditos>89,7184053333333%336444,02 710008 71200 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios139552139552126933,71<% Obligaciones / Creditos>90,9580013185049%67225,87 710008 71200 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica420004200041948,38<% Obligaciones / Creditos>99,8770952380952%41948,38 710008 71500 1200 456200 Retribuciones del personal fijo203031200984,21191203,91<% Obligaciones / Creditos>95,1337968291141%191203,91 710008 71500 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 710008 71500 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes108092,18079,15<% Obligaciones / Creditos>99,8399673755885%8079,15 Total 710008-Suelos y climatología764328770365,31722322,37<% Obligaciones / Creditos>93,7636158616748%662614,53 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería6768738771966660,1166153909,88<% Obligaciones / Creditos>91,9229957022943%64162732,99 Total 71-Agricultura y ganadería6768738771966660,1166153909,88<% Obligaciones / Creditos>91,9229957022943%64162732,99 720001 72000 1200 414200 Retribuciones del personal fijo7767070398,1651847,63<% Obligaciones / Creditos>73,6491266249004%51847,63 720001 72000 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1011,020<% Obligaciones / Creditos>0%0 720001 72000 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes8582983292,7173147,71<% Obligaciones / Creditos>87,8200625240792%73147,71 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo716726616662,62603168,43<% Obligaciones / Creditos>97,8117386132469%603168,43 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas7991775931,7171056,65<% Obligaciones / Creditos>93,5796783715262%71056,65 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes124208230384,69200008,7<% Obligaciones / Creditos>86,8151004305017%200008,7 720001 72400 2269 414200 Gastos diversos10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador436124436124445850,34<% Obligaciones / Creditos>102,230177655896%445850,34 720001 72400 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas820008200053776,04<% Obligaciones / Creditos>65,5805365853659%53776,04 720001 72400 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac561005610046364,83<% Obligaciones / Creditos>82,6467557932264%46364,83 720001 72400 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para control de ayudas772634772634811332,59<% Obligaciones / Creditos>105,00865739794%655981,85 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje10000100003250,63<% Obligaciones / Creditos>32,5063%3250,63 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios1032385,8432375,84<% Obligaciones / Creditos>99,969122307774%32375,84 720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes200000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 720001-Organismo pagador24532282475924,752392179,39<% Obligaciones / Creditos>96,6176128737354%2236828,65 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo272293275411,79275401,18<% Obligaciones / Creditos>99,9961475868553%275401,18 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes3606531041,6418057,33<% Obligaciones / Creditos>58,171314402203%18057,33 720003 72200 2273 413100 Servicios informáticos cadena de comercialización500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros450000450000374166,1<% Obligaciones / Creditos>83,1480222222222%374166,1 720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías700007000059844,43<% Obligaciones / Creditos>85,4920428571429%0 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización510005100024781,95<% Obligaciones / Creditos>48,5920588235294%24781,95 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos130046300421373,84<% Obligaciones / Creditos>33,924576217383%21373,84 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA260000260000259519,49<% Obligaciones / Creditos>99,8151884615385%259519,49 720003 72200 2279 413108 Encargo a INTIA. Observatorio ley de la cadena agroalimentaria140000140000101481,64<% Obligaciones / Creditos>72,4868857142857%101481,64 720003 72200 2279 413112 Encargo a INTIA. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización381000381000448299,74<% Obligaciones / Creditos>117,663973753281%448299,74 720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local135262621332731968952,87<% Obligaciones / Creditos>92,2972760635887%249216,98 720003 72200 4400 413102 Centro de distribución de canales cortos agroalimentarios. Convenio INTIA70000700008581,69<% Obligaciones / Creditos>12,2595571428571%8581,69 720003 72200 4400 413103 (E) Convenio INTIA. Promoción RG en Vuelta Ciclista al País Vasco (Itzulia)150001500014980<% Obligaciones / Creditos>99,8666666666667%0 720003 72200 4459 413100 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica300000300000300000<% Obligaciones / Creditos>100%300000 720003 72200 4459 413102 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva125010125010121372,66<% Obligaciones / Creditos>97,0903607711383%121372,66 720003 72200 4459 413105 PDR FEADER 14-20. Promoción figuras calidad alimentaria10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 720003 72200 4459 413107 PEPAC FEADER 23-27. Promoción de los productos agrícolas y alimenticias en los regímenes de calidad1100000965000897493,19<% Obligaciones / Creditos>93,0044756476684%897493,19 720003 72200 4609 413100 (E) Ayudas a entidades locales para el fomento de canales cortos de comercialización agroalimentaria625006250048299,12<% Obligaciones / Creditos>77,278592%48299,12 720003 72200 4700 413100 Ayudas a los y las productoras de alimentos en canales cortos de comercialización250002500020532,73<% Obligaciones / Creditos>82,13092%20532,73 720003 72200 4700 414200 Ayudas a los y las productoras en producción ecológica en canales cortos de comercialización10000010000016601,13<% Obligaciones / Creditos>16,60113%16601,13 720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad550000635000619895,76<% Obligaciones / Creditos>97,6213795275591%619895,76 720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias450000775000683033,38<% Obligaciones / Creditos>88,1333393548387%683033,38 720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios500005000050000<% Obligaciones / Creditos>100%50000 720003 72200 4819 413104 Ayudas a asociaciones de productores canales cortos250000250000240296,72<% Obligaciones / Creditos>96,118688%240296,72 720003 72200 4819 413105 Convenio Asociación Bodegas de Navarra (ABN)500005000050000<% Obligaciones / Creditos>100%50000 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria61785187282262,436622964,95<% Obligaciones / Creditos>90,9465295114337%4828404,63 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo547615509653,15502119,31<% Obligaciones / Creditos>98,5217711300323%502119,31 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes3606574299,3167451,63<% Obligaciones / Creditos>90,7836559989588%67451,63 720004 72200 1220 412102 MRR retribuciones de personal contratado temporal07520112272,55<% Obligaciones / Creditos>16,3196633023497%12272,55 720004 72200 1400 412102 MRR retribuciones personales0247210<% Obligaciones / Creditos>0%0 720004 72200 1600 412102 MRR seguridad social0180892014,28<% Obligaciones / Creditos>11,1353861462767%2014,28 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje999099907852,21<% Obligaciones / Creditos>78,6007007007007%7852,21 720004 72200 4701 412102 (E) Convenio Coop. Ag. Sto. Cristo de Caparroso proceso integración Coop. Ag. S. Isidro Labrador de Murillo el Fruto600006000060000<% Obligaciones / Creditos>100%60000 720004 72200 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario275000275000275000<% Obligaciones / Creditos>100%275000 720004 72200 4819 412102 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos153334153334153334<% Obligaciones / Creditos>100%153334 720004 72200 4819 412103 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos866588665885658<% Obligaciones / Creditos>98,8460384499988%85658 720004 72200 7400 412100 (E) Transferencia de capital a INTIA para inversiones en maquinaria y espacios10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 720004 72200 7700 412102 PDR FEADER 14-20. Inversiones en explotaciones agrarias1160024010742864,168441750,05<% Obligaciones / Creditos>78,5800688184444%8441750,05 720004 72200 7700 412103 PDR FEADER 14-20. Instalación de jóvenes agricultores10810041081004969176<% Obligaciones / Creditos>89,6551724137931%969176 720004 72200 7700 412110 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero10402630102876309904417,69<% Obligaciones / Creditos>96,2750185416855%9904417,69 720004 72200 7700 412111 PO FEMPA 21-27. Inversiones en explotaciones acuícolas1100000950000527609,01<% Obligaciones / Creditos>55,5377905263158%527609,01 720004 72200 7700 412112 PEPAC FEADER 23-27. Ayudas al establecimiento de jóvenes y nuevas personas agricultoras226000022600002245000<% Obligaciones / Creditos>99,3362831858407%2245000 720004 72200 7700 412113 PEPAC FEADER 23-27. Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias110442411044241020280,38<% Obligaciones / Creditos>92,3812213425279%1020280,38 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias y relevo generacional2871698027712889,6224273935,11<% Obligaciones / Creditos>87,5907761436824%24273935,11 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo170462164212,93154587,6<% Obligaciones / Creditos>94,1385066328212%154587,6 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes150939161715,22133751,91<% Obligaciones / Creditos>82,7083004308438%133751,91 720005 72200 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación40004000933<% Obligaciones / Creditos>23,325%933 720005 72200 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino985329853297194,89<% Obligaciones / Creditos>98,6429687817156%95880,88 720005 72200 2269 467400 Gastos diversos9000090000124564,99<% Obligaciones / Creditos>138,405544444444%113626,48 720005 72200 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720005 72200 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental1500035984,7740984,59<% Obligaciones / Creditos>113,894266935706%8487,62 720005 72200 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720005 72200 6054 467400 Equipamiento y material técnico350002689527743,04<% Obligaciones / Creditos>103,153151143335%23578,67 720005 72200 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino8000120,23120,23<% Obligaciones / Creditos>100%120,23 720005 72200 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino300000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 720005-Fomento vinícola581943588472,15579880,25<% Obligaciones / Creditos>98,539964890437%530966,39 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo160285127805,58124196,56<% Obligaciones / Creditos>97,1761639828245%124196,56 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1018653,7518641,18<% Obligaciones / Creditos>99,9326140856396%18641,18 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes3606542110,6230322,32<% Obligaciones / Creditos>72,0063489922495%30322,32 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos600060009091,22<% Obligaciones / Creditos>151,520333333333%9091,22 720006 72300 2276 412105 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica: arraigo, valores y nueva ruralidad y otros260000260000167499,86<% Obligaciones / Creditos>64,4230230769231%167499,86 720006 72300 2276 412106 Encargo a GAN. Asistencia técnica400004000035376<% Obligaciones / Creditos>88,44%35376 720006 72300 2279 412103 Contratación de trabajos externos9000011500096249,78<% Obligaciones / Creditos>83,6954608695652%96249,78 720006 72300 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural770007700032473,97<% Obligaciones / Creditos>42,173987012987%32473,97 720006 72300 2279 412106 Acciones relevo generacional en el territorio rural "NafarLekukoa-Pasa el testigo"10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 720006 72300 2279 412107 Encargo a INTIA. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural727200727200659646,75<% Obligaciones / Creditos>90,7104991749175%659646,75 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje500050002696,09<% Obligaciones / Creditos>53,9218%2696,09 720006 72300 4400 412100 PDR FEADER 14-20. Actividades de formación250000250000246524,16<% Obligaciones / Creditos>98,609664%246524,16 720006 72300 4400 412102 Actividades de Formación Agraria a través de INTIA10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 720006 72300 4609 412100 (E) Convenio con Mancomunidad de Sakana diagnóstico alimentación sostenible400004000039710<% Obligaciones / Creditos>99,275%39710 720006 72300 4819 412103 Impulso asociaciones espacios test agrarios50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720006 72300 4819 412104 (E) Convenio Artalde. Escuela de pastoreo del Pirineo. Relevo agrario370003700036794<% Obligaciones / Creditos>99,4432432432432%36794 720006 72300 7609 412100 (E) Convenio Ayto. Roncal. Acondicionamiento espacio de formación200002000016726,73<% Obligaciones / Creditos>83,63365%16726,73 Total 720006-Planificación PAC y nueva ruralidad17985801815789,951515948,62<% Obligaciones / Creditos>83,4870035490614%1515948,62 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo80186119540,27119336,96<% Obligaciones / Creditos>99,8299234224584%119336,96 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes6270445318,8232701,13<% Obligaciones / Creditos>72,1579467426557%32701,13 720007 72300 4400 412108 PDR FEADER 14-20. Servicios de asesoramiento a través de INTIA840000840000840000<% Obligaciones / Creditos>100%840000 720007 72300 4400 412109 PEPAC FEADER 23-27. Servicios de asesoramiento a través de INTIA126000012600001260000<% Obligaciones / Creditos>100%1260000 720007 72300 4819 412103 Convenio con los GAL: Cederna, Eder, Teder y Zona Media para 'Pueblos vivos y activos-Landa herriak bizirik'175000175000174997,26<% Obligaciones / Creditos>99,9984342857143%174997,26 720007 72300 7700 412102 PDR FEADER 14-20. Proyectos piloto de cooperación12050001205000790877,48<% Obligaciones / Creditos>65,6329858921162%790877,48 720007 72300 7700 412104 PEPAC FEADER 23-27. Otras formas de cooperación. Proyectos piloto de innovación10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 720007 72300 7709 414200 PDR FEADER 14-20. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales12550001027306,681010853,17<% Obligaciones / Creditos>98,3983838204965%1010853,17 720007 72300 7709 414202 PEPAC FEADER 23-27. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales108000010800001040000<% Obligaciones / Creditos>96,2962962962963%1040000 720007 72300 7819 412102 PDR FEADER 14-20. Estrategias de desarrollo local participativo550000550000506012,2<% Obligaciones / Creditos>92,0022181818182%506012,2 720007 72300 7819 412103 PEPAC FEADER 23-27. Desarrollo local participativo (Leader)460000044443534110484,14<% Obligaciones / Creditos>92,4877960864045%4110484,14 Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible1110791010746540,779885262,34<% Obligaciones / Creditos>91,9855286604938%9885262,34 Total 720-Promoción del desarrollo rural5083715950621879,6745270170,66<% Obligaciones / Creditos>89,4280713302482%43271345,74 Total 72-Desarrollo rural5083715950621879,6745270170,66<% Obligaciones / Creditos>89,4280713302482%43271345,74 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo2441725152,9825150,3<% Obligaciones / Creditos>99,9893451988591%25150,3 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes361337220<% Obligaciones / Creditos>0%0 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones12000120006787,07<% Obligaciones / Creditos>56,5589166666667%6787,07 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos y de representación5000500013,8<% Obligaciones / Creditos>0,276%13,8 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación456945690<% Obligaciones / Creditos>0%0 740000 74000 2276 456200 Encargo a GAN. Apoyo a la DG de Medio Ambiente en la ejecución de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia957619576195759,07<% Obligaciones / Creditos>99,9979845657418%95759,07 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje120001200042812,83<% Obligaciones / Creditos>356,773583333333%38836,83 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos y otros suministros48000118000101538,88<% Obligaciones / Creditos>86,0498983050848%46773,56 Total 740000-Actuaciones generales del programa274534347370,98340211,99<% Obligaciones / Creditos>97,9390938183725%281470,67 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo829540684758,01635815,21<% Obligaciones / Creditos>92,8525407099656%635815,21 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas8674873651,6572095,89<% Obligaciones / Creditos>97,8876780085714%72095,89 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes231922311615,14232257,29<% Obligaciones / Creditos>74,5333779353596%232257,29 740001 74100 1220 452103 MRR Retribuciones del personal contratado temporal011174,160<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 1400 452103 MRR Retribuciones personales092720<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 1600 452103 MRR Seguridad Social011662,220<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 2262 456200 Fondo residuos. Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos204102041016698,35<% Obligaciones / Creditos>81,8145516903479%16698,35 740001 74100 2266 456200 Fondo residuos. Jornadas y conferencias sobre economía circular10000100009664,71<% Obligaciones / Creditos>96,6471%9567,91 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos170000170000122995,58<% Obligaciones / Creditos>72,3503411764706%58575,55 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección196499196499194082,03<% Obligaciones / Creditos>98,7699835622573%194082,03 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones377400377400360178,45<% Obligaciones / Creditos>95,4367912029677%360178,45 740001 74100 2276 456204 Fondo residuos. Encargo a GAN. Economía circular355349355349353734,55<% Obligaciones / Creditos>99,5456720013283%341587,76 740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios, trabajos técnicos y asesoramiento en general77000227000205345,47<% Obligaciones / Creditos>90,4605594713656%144348,87 740001 74100 2276 456211 Fondo residuos. Encargo a GAN. Oficina OPREC y estudios y trabajos técnicos225879225879225054,09<% Obligaciones / Creditos>99,6348000478132%225054,09 740001 74100 2276 456213 MRR Encargo a GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión1941119600,9719397,12<% Obligaciones / Creditos>98,9600004489574%0 740001 74100 2276 456222 MRR Encargo a GAN. Apoyo digitalización de residuos025340,260<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de urgencia ambiental475004750042031,21<% Obligaciones / Creditos>88,4867578947368%42031,21 740001 74100 2279 456202 Otros trabajos realizado por terceros0020676<% Obligaciones / Creditos>-4220 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos18000180005337,34<% Obligaciones / Creditos>29,6518888888889%5337,34 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra558089437089393902,83<% Obligaciones / Creditos>90,1195934924009%393902,83 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA12235312235383964,44<% Obligaciones / Creditos>68,6247496996396%83964,44 740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales10500002687968,84827871,45<% Obligaciones / Creditos>30,799146094268%756401,75 740001 74100 4812 456200 Fondo residuos. Subvenciones a facultades y escuelas universitarias0252383,250<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 4819 468100 (E) Geltoki Sociedad Microcooperativa. Acciones de Economía Circular300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 740001 74100 4819 468104 (E) Convenio FNMC asesoramiento EELL sobre Convenios con SCRAPs residuos envases domésticos15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 6092 456204 FEDER 21-27 Estudios y proyectos de Economía Circular e Innovación4000004000008167,5<% Obligaciones / Creditos>2,041875%0 740001 74100 6092 456205 Encargo a TRACASA Instrumental. Amianto apoyo mapas e inventariado500005000020836,74<% Obligaciones / Creditos>41,67348%0 740001 74100 6092 456206 MRR C12.I3 Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos. Digitalización10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 6092 456207 MRR Encargo a Tracasa Instrumental. Gobernanza y gestión de datos del SECI030000032569,97<% Obligaciones / Creditos>10,8566566666667%32569,97 740001 74100 6092 456208 MRR Encargo a Tracasa Instrumental. Creación de Sistema de Información para el SECI0700000114870,29<% Obligaciones / Creditos>16,4100414285714%114870,29 740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular10000010000099974,02<% Obligaciones / Creditos>99,97402%99974,02 740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas15574465484266,45752702,86<% Obligaciones / Creditos>13,7247682413388%752702,86 740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales31103286666188,39727974,62<% Obligaciones / Creditos>10,9204027460736%727974,62 740001 74100 7609 456208 Fondos para la eliminación de amianto en edificios públicos no residenciales10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 7609 456209 MRR Subvención EELL digitalización implementación normativa residuos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 7609 456210 MRR C12.I3 Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos. Subvención MCP centro CACP101159380011593800<% Obligaciones / Creditos>100%11593800 740001 74100 7609 456211 Transf. Ayto. Puente la Reina Gares desamiantado y renovación de la cubierta del almacén de Grana660006600066000<% Obligaciones / Creditos>100%66000 740001 74100 7701 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas25620256209549,89<% Obligaciones / Creditos>37,2751366120219%9549,89 740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado146555414655540<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 7701 456204 Fondos para la eliminación de amianto en edificios privados no residenciales2000006835068349,8<% Obligaciones / Creditos>99,9997073884419%68349,8 Total 740001-Economía circular e innovación1141608833259714,3417345897,7<% Obligaciones / Creditos>52,1528763677289%17071910,42 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo832378888123,92826689,48<% Obligaciones / Creditos>93,0826725171415%826689,48 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas3606514004,0612358,94<% Obligaciones / Creditos>88,2525496177537%12358,94 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes360589296247,4265946,19<% Obligaciones / Creditos>89,7716536921506%265946,19 740002 74200 1220 456902 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado temporal170069175181104785,27<% Obligaciones / Creditos>59,8154308971863%104785,27 740002 74200 1400 456902 Fondo Climático. Retribuciones personales39843410435218,4<% Obligaciones / Creditos>12,7144701898009%5218,4 740002 74200 1600 456902 Fondo Climático. Seguridad Social620333241532357,63<% Obligaciones / Creditos>99,8230140367114%32357,63 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales259176259176240465,17<% Obligaciones / Creditos>92,7806471278205%240465,17 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales300000300000290634,62<% Obligaciones / Creditos>96,8782066666667%194251,18 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza150001500060010,64<% Obligaciones / Creditos>400,070933333333%1760,14 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal180001800011924,25<% Obligaciones / Creditos>66,2458333333333%3014,25 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza14001400871,2<% Obligaciones / Creditos>62,2285714285714%871,2 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza350035000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 2273 456303 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones Caza500050002719,42<% Obligaciones / Creditos>54,3884%2719,42 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal643663643663617448,62<% Obligaciones / Creditos>95,9273128951019%617448,62 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas367537367537359157,8<% Obligaciones / Creditos>97,7201751116214%359157,8 740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios600006000071022,9<% Obligaciones / Creditos>118,3715%63317,29 740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas150000150000185102,16<% Obligaciones / Creditos>123,40144%132880,01 740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra100001000023495,08<% Obligaciones / Creditos>234,9508%5839 740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 2276 467404 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 2276 467405 MRR C4. Encargo a GAN. Elaboración de instrumentos de Planificación. Planes Comarcales de Ordenación Cinegética102441153276,4119985,41<% Obligaciones / Creditos>78,2804202081991%119985,41 740002 74200 2276 467406 Encargo a INTIA. Asistencia técnica aprovechamiento de pastos y prevención de incendios107849107849119831,45<% Obligaciones / Creditos>111,110395089431%119831,45 740002 74200 2289 456300 Otros suministros6000600010640,4<% Obligaciones / Creditos>177,34%9296,43 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual600060004932,35<% Obligaciones / Creditos>82,2058333333334%4932,35 740002 74200 2400 456300 Edición de libros500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos850008500060138,27<% Obligaciones / Creditos>70,7509058823529%60138,27 740002 74200 4609 456308 PEPAC FEADER 23-27. Pastos Montanos222273222273144882,53<% Obligaciones / Creditos>65,1822443571644%144882,53 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos25000250004209,55<% Obligaciones / Creditos>16,8382%4209,55 740002 74200 4700 456300 MRR C4. Bioeconomía en municipios con especiales dificultades demográficas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades1000000<% Obligaciones / Creditos>-0 740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7. Programas de Medio Ambiente150623150623108147,69<% Obligaciones / Creditos>71,8002496298706%108147,69 740002 74200 4819 456703 Ayudas a asociaciones forestales163000163000131079,93<% Obligaciones / Creditos>80,4171349693252%131079,93 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales245000245000277077,97<% Obligaciones / Creditos>113,093048979592%223700,5 740002 74200 6019 456304 PEPAC FEADER 23-27. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía130000130000127675,68<% Obligaciones / Creditos>98,2120615384615%127675,68 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 14-20. Prevención de incendios2614428499,726575,39<% Obligaciones / Creditos>93,2479640136563%26575,39 740002 74200 6019 456502 PEPAC FEADER 23-27. Prevención de incendios12585696208,7910987<% Obligaciones / Creditos>11,419954455305%10987 740002 74200 6019 456700 PEPAC FEADER 23-27. Restauración de bosques destruidos180000180000110752,84<% Obligaciones / Creditos>61,5293555555556%110752,84 740002 74200 6019 456702 (E) Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias455400455400437579,07<% Obligaciones / Creditos>96,0867523056653%393810,25 740002 74200 6019 456703 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 6019 456704 Inversiones forestales para mejora de pastos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 6019 456705 Inversiones Plan de Oso110000500700<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal16681012605718,411055570,85<% Obligaciones / Creditos>40,5097820988263%597290,7 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones345002084220996,32<% Obligaciones / Creditos>100,74042798196%4128,92 740002 74200 6092 456700 PEPAC FEADER 23-27. Ordenación de Montes187596214887,51214887,51<% Obligaciones / Creditos>100%214887,51 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes108719100372106714,65<% Obligaciones / Creditos>106,319142788826%106714,65 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 14-20. Ordenación de montes674046740467403,99<% Obligaciones / Creditos>99,9999851640852%67403,99 740002 74200 6092 456704 PIMA Efectos adversos. Prevención de incendios10500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas15000150005180,93<% Obligaciones / Creditos>34,5395333333333%0 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas300003000048077,4<% Obligaciones / Creditos>160,258%36106,4 740002 74200 7400 456300 (E) Transferencia de capital a GAN-NIK para inversiones en sus instalaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 7609 456704 PEPAC FEADER 23-27. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales243000024300002124751,24<% Obligaciones / Creditos>87,4383226337449%2124751,24 740002 74200 7609 456705 (E) Transf. Ayto. Aberin: actuaciones forestales en término municipal700070000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 7700 456702 PEPAC FEADER 23-27. Forestación de terrenos agrarios17000017000049259,66<% Obligaciones / Creditos>28,9762705882353%0 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 14-20. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal480000605000549992,18<% Obligaciones / Creditos>90,9077983471074%549992,18 740002 74200 7709 456704 PEPAC FEADER 23-27. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 7709 456705 PEPAC FEADER 23-27. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados640000515000353603,48<% Obligaciones / Creditos>68,6608699029126%353603,48 740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural16290016290084960,05<% Obligaciones / Creditos>52,1547268262738%84960,05 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos1157111912463664,199486101,56<% Obligaciones / Creditos>76,1100541172395%8604924,38 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo867041834468,37790487,53<% Obligaciones / Creditos>94,7294778830263%790487,53 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010239,9510176,37<% Obligaciones / Creditos>99,3790985307546%10176,37 740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes653901551909,65499857,95<% Obligaciones / Creditos>90,5688005274052%499857,95 740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales271000271000345774,38<% Obligaciones / Creditos>127,592022140221%345774,38 740003 74300 2100 456302 Gastos por mantenimiento de servicios en espacios naturales50000500001453,78<% Obligaciones / Creditos>2,90756%701,33 740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies270000270000256403,05<% Obligaciones / Creditos>94,9640925925926%254678,11 740003 74300 2100 456304 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi47500475000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 2100 456305 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza475004750047500<% Obligaciones / Creditos>100%0 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad300030004907,64<% Obligaciones / Creditos>163,588%2645,65 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca140000140000157685,78<% Obligaciones / Creditos>112,6327%143932,92 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin3000036475,9169057,52<% Obligaciones / Creditos>189,323638532939%27270,05 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Licencias de pesca500050003725,03<% Obligaciones / Creditos>74,5006%3725,03 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca800080008196,89<% Obligaciones / Creditos>102,461125%8196,89 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental464000464000434198,63<% Obligaciones / Creditos>93,5772909482759%434198,63 740003 74300 2276 456205 Fondo Climático. Seguimiento de afecciones originadas por la implantación de energías renovables10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica medidas biodiversidad PEPAC750007500074986,56<% Obligaciones / Creditos>99,98208%74986,56 740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad199572199572169395,16<% Obligaciones / Creditos>84,8792215340829%44598,28 740003 74300 2276 456303 (E) Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas350000350000348178,98<% Obligaciones / Creditos>99,4797085714286%348178,98 740003 74300 2276 456304 PIMA Refugios climáticos. Estudios101452014520<% Obligaciones / Creditos>100%14520 740003 74300 2276 456305 Trabajos del Plan del Oso del Pirineo500005000051881,52<% Obligaciones / Creditos>103,76304%51881,52 740003 74300 2276 456306 Encargo a INTIA. Asistencia técnica Plan del Oso y ganadería400004000026656,08<% Obligaciones / Creditos>66,6402%26656,08 740003 74300 2276 456310 Análisis contribución servicios ecosistémicos EELL500005000069304,28<% Obligaciones / Creditos>138,60856%0 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin314000314000311946,37<% Obligaciones / Creditos>99,3459777070064%311946,37 740003 74300 2289 456300 Otros suministros250002500026611,75<% Obligaciones / Creditos>106,447%12695,81 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico)300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales11000011000097762,7<% Obligaciones / Creditos>88,8751818181818%89908,84 740003 74300 4609 456306 PIMA Refugios climáticos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público180000180000180000<% Obligaciones / Creditos>100%180000 740003 74300 4609 456310 Convenio Ayto. Pitillas para la gestión de la Laguna16000160000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 4809 456300 Ayudas a entidades gestoras de cotos de pesca200002000014840,36<% Obligaciones / Creditos>74,2018%14840,36 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades7000063740,9552307,72<% Obligaciones / Creditos>82,0629752145207%40527,72 740003 74300 4819 456302 (E) Convenio con asociación Sustrai para la defensa del medio ambiente15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 6001 452300 Inversiones restauración de ecosistemas fluviales500000<% Obligaciones / Creditos>-0 740003 74300 6019 452300 (E) Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas34368734368793486,7<% Obligaciones / Creditos>27,2011161318293%9617,65 740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 20001200005126132907,19<% Obligaciones / Creditos>64,1953727004936%13486,69 740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos12000012000065787,22<% Obligaciones / Creditos>54,8226833333333%7187,4 740003 74300 6019 456306 MRR C4. I2 Conservación biodiversidad. C4. I3. Restauración ecológica389871981166,72553437,67<% Obligaciones / Creditos>56,4060784695184%78689,53 740003 74300 6019 456308 Fondo Climático. Compensación de afecciones originadas por la implantación de energías renovables10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios en parques naturales y otros espacios protegidos800004347243406,97<% Obligaciones / Creditos>99,8504094589621%30665,49 740003 74300 6031 456300 (E) Inversiones en piscifactorías y centro de recuperación fauna silvestre180000180000178971,36<% Obligaciones / Creditos>99,4285333333333%145127,66 740003 74300 6056 456300 Adquisición de patrimonio mobiliario en espacios protegidos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 6092 452100 (E) Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial800008000079912,71<% Obligaciones / Creditos>99,8908875%57298,94 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos ecosistemas fluviales655006550062004,01<% Obligaciones / Creditos>94,6626106870229%62004,01 740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000799000799000798717,19<% Obligaciones / Creditos>99,964604505632%798717,19 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural450004500037998,72<% Obligaciones / Creditos>84,4416%0 740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 7609 456300 MRR C4. Reserva de la Biosfera400000710408,35710408,35<% Obligaciones / Creditos>100%0 740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 7701 261700 MRR C4. Tendidos eléctricos414149529670,97321251,04<% Obligaciones / Creditos>60,6510566361604%321251,04 Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola74368018234152,877046105,16<% Obligaciones / Creditos>85,5717069046837%5256430,96 740004 74400 1200 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal fijo196658158363,52154833,58<% Obligaciones / Creditos>97,7709891773055%154833,58 740004 74400 1200 456900 Retribuciones del personal fijo314792120108,8295774,54<% Obligaciones / Creditos>79,7398059526353%95774,54 740004 74400 1210 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 1210 456900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 1211 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1044216,4838677,7<% Obligaciones / Creditos>87,473494045659%38677,7 740004 74400 1211 456900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes69554334831,24314305,88<% Obligaciones / Creditos>93,8699387787113%314305,88 740004 74400 1220 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado temporal10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 1250 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para sustituciones13150<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 1400 456102 Fondo Climático. Retribuciones personales257562653525110,03<% Obligaciones / Creditos>94,6298473713963%25110,03 740004 74400 1410 456102 Fondo Climático. Retribuciones carrera profesional512652810<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 1600 456102 Fondo Climático. Seguridad Social301766059356498,71<% Obligaciones / Creditos>93,2429653590349%56498,71 740004 74400 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control214794214794214754,88<% Obligaciones / Creditos>99,9817872007598%214754,88 740004 74400 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire155000155000147275,15<% Obligaciones / Creditos>95,0162258064516%141036,99 740004 74400 2262 456900 Información y sensibilización sobre cambio climático100000100000132558,42<% Obligaciones / Creditos>132,55842%125243,48 740004 74400 2269 456900 Gastos diversos30003000217,65<% Obligaciones / Creditos>7,255%217,65 740004 74400 2276 414204 MRR Adaptación Ebro Resilience Encargo a GAN. Asistencia técnica al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático700007000069972,11<% Obligaciones / Creditos>99,9601571428571%69972,11 740004 74400 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas150001500013622,05<% Obligaciones / Creditos>90,8136666666667%5999,05 740004 74400 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua350003500023700<% Obligaciones / Creditos>67,7142857142857%23700 740004 74400 2276 452104 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas335868335868335844,06<% Obligaciones / Creditos>99,9928721997928%335844,06 740004 74400 2276 456200 Estudios de calidad de aire500005000010453,19<% Obligaciones / Creditos>20,90638%10453,19 740004 74400 2276 456202 Encargo a GAN. Red de calidad del aire186542186542182299,06<% Obligaciones / Creditos>97,725477372388%182299,06 740004 74400 2276 456204 Fondo Climático. Estudios técnicos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 2276 456205 (E) Soporte técnico asamblea ciudadana y consejo social contra el CC350005500041171,09<% Obligaciones / Creditos>74,8565272727273%50171,09 740004 74400 2276 456206 MRR C5. Encargo a GAN. Asistencia técnica a la Oficina de CC de Navarra400004000018363,51<% Obligaciones / Creditos>45,908775%18363,51 740004 74400 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático200002000038841<% Obligaciones / Creditos>194,205%38841 740004 74400 2276 456902 Estudios y trabajos para el desarrollo y modificación de la LFCCyTE25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones500003000027659,72<% Obligaciones / Creditos>92,1990666666667%27659,72 740004 74400 4609 456200 Fondo Climático. Ayudas a entidades locales10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 4819 456200 (E) Creación de un laboratorio territorial de deliberación ciudadana transfronteriza en materia climática1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 6014 456900 FEDER 21-27 Obras Cambio Climático. Inundabilidad058704,8758704,87<% Obligaciones / Creditos>100%58704,87 740004 74400 6019 456200 MRR Adaptación Ebro Resilience. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación797126797126465760,4<% Obligaciones / Creditos>58,4299596299707%465760,4 740004 74400 6030 456200 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire12000012000060974,04<% Obligaciones / Creditos>50,8117%60974,04 740004 74400 6031 456200 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua, inundabilidad y otros2000000<% Obligaciones / Creditos>-0 740004 74400 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad147000147000146638,92<% Obligaciones / Creditos>99,7543673469388%146638,92 740004 74400 6092 456200 Fondo Climático. Inversiones en cambio climático10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 6092 456900 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático350003500035000<% Obligaciones / Creditos>100%35000 740004 74400 6092 456902 FEDER 21-27. Estudios y Proyectos Cambio Climático. Inundabilidad280000221295,13180616,43<% Obligaciones / Creditos>81,6178964263696%160862,62 740004 74400 6094 456200 Proyectos informáticos201000126000126000<% Obligaciones / Creditos>100%126000 740004 74400 7609 452104 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Locales14358131435813712491,55<% Obligaciones / Creditos>49,6228652338431%712491,55 740004 74400 7609 456207 MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación259792597913779,23<% Obligaciones / Creditos>53,0398783632934%13779,23 740004 74400 7701 456203 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Privadas516075516075323932,86<% Obligaciones / Creditos>62,7685627089086%323932,86 Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra56653425678207,064065830,63<% Obligaciones / Creditos>71,6041276240462%4033900,72 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo32226963746135,233733017,62<% Obligaciones / Creditos>99,6498361859724%3733017,62 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas148220103856,1594004,57<% Obligaciones / Creditos>90,514206428796%94004,57 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1023859473470,87456260,21<% Obligaciones / Creditos>96,3650012935326%456260,21 740008 74800 2262 456300 Labores de divulgación, comunicación y concienciación sobre especies exóticas0044700,79<% Obligaciones / Creditos>-44700,79 740008 74800 2269 456300 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza280002800011289,77<% Obligaciones / Creditos>40,3206071428571%11289,77 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad100001000010010,85<% Obligaciones / Creditos>100,1085%10010,85 740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía200002000020532<% Obligaciones / Creditos>102,66%20532 740008 74800 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental400004000054801,15<% Obligaciones / Creditos>137,002875%38683,95 740008 74800 2279 456202 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación125000125000106644,93<% Obligaciones / Creditos>85,315944%106644,93 740008 74800 2279 456203 Red de escuelas sostenibles181501815018134,88<% Obligaciones / Creditos>99,916694214876%18134,88 740008 74800 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza257004257004259801,27<% Obligaciones / Creditos>101,088414966304%249690,19 740008 74800 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión finca Miluze670006700061258,24<% Obligaciones / Creditos>91,4302089552239%61258,24 740008 74800 2279 456303 Encargo a GAN. Divulgación materia de medio ambiente74000740000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado720917209171154,86<% Obligaciones / Creditos>98,7014467825387%69244,94 740008 74800 2289 456700 Otros suministros300003000075553,61<% Obligaciones / Creditos>251,845366666667%37970,37 740008 74800 4819 456200 Fondo 0,7. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio331827331827296019,25<% Obligaciones / Creditos>89,2089100645818%296019,25 740008 74800 6020 456700 Acondicionamiento de instalaciones705394394577194943,67<% Obligaciones / Creditos>49,4057357626015%167131,44 740008 74800 6020 456702 MRR Oficinas de Guarderío y Centros de Interpretación de la Naturaleza7060001126048,22882876,21<% Obligaciones / Creditos>78,4048315444253%850358,7 740008 74800 6040 456200 Adquisición de vehículos10215196215195,94<% Obligaciones / Creditos>99,9999721184409%8128,64 740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas350003500036012,77<% Obligaciones / Creditos>102,893628571429%35000 Total 740008-Guarderío69142517167355,476642212,59<% Obligaciones / Creditos>92,6731291311271%6308081,34 Total 740-Gestión del medio ambiente4327813567150464,9144926359,63<% Obligaciones / Creditos>66,9040187438965%41556718,49 Total 74-Gestión del medio ambiente4327813567150464,9144926359,63<% Obligaciones / Creditos>66,9040187438965%41556718,49 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente180025134211962667,94176715490,6<% Obligaciones / Creditos>83,3710446832188%169126056,1 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos138802142973142968,7<% Obligaciones / Creditos>99,9969924391319%142968,7 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual698517195271947,26<% Obligaciones / Creditos>99,9934122748499%71947,26 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero100010002819,12<% Obligaciones / Creditos>281,912%2819,12 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento500050002982,63<% Obligaciones / Creditos>59,6526%2982,63 800000 80000 2262 421100 Actividades de patrocinio101012698,95<% Obligaciones / Creditos>>1000%12698,95 800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos100000100000117173,99<% Obligaciones / Creditos>117,17399%108219,99 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero100001000017010,31<% Obligaciones / Creditos>170,1031%15993,3 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo428502515224,81473520,17<% Obligaciones / Creditos>91,9055450765269%473520,17 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas627046459254356,41<% Obligaciones / Creditos>84,1534710180827%54356,41 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4291564672,2539005,19<% Obligaciones / Creditos>60,3120967648412%39005,19 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal245474324764,75223691,87<% Obligaciones / Creditos>68,8781248580704%223691,87 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones6160644280,3126313,83<% Obligaciones / Creditos>59,4255776438783%26313,83 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales884815899085,45680822,66<% Obligaciones / Creditos>75,7239103357751%680822,66 800000 80100 1600 421100 Seguridad social15845211633643,981391457,54<% Obligaciones / Creditos>85,1750783545874%1391457,54 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias682970540<% Obligaciones / Creditos>0%0 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos121612530<% Obligaciones / Creditos>0%0 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias150001500017953,96<% Obligaciones / Creditos>119,693066666667%17953,96 800000 80100 2200 421100 Material de oficina300030007698,87<% Obligaciones / Creditos>256,629%7514,59 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros500050006821,6<% Obligaciones / Creditos>136,432%6821,6 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos320032002587,82<% Obligaciones / Creditos>80,869375%2456,05 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos5000500018005,52<% Obligaciones / Creditos>360,1104%18005,52 800000 80100 2280 421100 Energía eléctrica, agua y calefacción13000013000040981,64<% Obligaciones / Creditos>31,5243384615385%40981,64 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero131275131275114377,1<% Obligaciones / Creditos>87,127861359741%113243,43 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje300030003066,42<% Obligaciones / Creditos>102,214%3066,42 800000 80100 6013 421100 Conectividad de edificios10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 800000 80100 6020 421103 Inversiones adecuación espacios de trabajo500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 800000 80100 6031 421100 Instalaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina300030001408,44<% Obligaciones / Creditos>46,948%1408,44 800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipo585058504762,56<% Obligaciones / Creditos>81,4112820512821%4762,56 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos10000100009990,26<% Obligaciones / Creditos>99,9026%9990,26 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización10000010000070500<% Obligaciones / Creditos>70,5%30360,43 800000 80100 6094 421102 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos de modernización118000118000118000<% Obligaciones / Creditos>100%118000 Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial41825904424850,553672922,82<% Obligaciones / Creditos>83,0067090062511%3621362,52 Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial41825904424850,553672922,82<% Obligaciones / Creditos>83,0067090062511%3621362,52 Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial41825904424850,553672922,82<% Obligaciones / Creditos>83,0067090062511%3621362,52 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo4291543676,3223700,34<% Obligaciones / Creditos>54,2635918044377%23700,34 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas279062,780<% Obligaciones / Creditos>0%0 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1029571,2729557,92<% Obligaciones / Creditos>99,954854830381%29557,92 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable300300977,94<% Obligaciones / Creditos>325,98%977,94 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación5005001058,72<% Obligaciones / Creditos>211,744%1058,72 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda10001310035332<% Obligaciones / Creditos>269,709923664122%27830 810000 81000 2262 931102 Actividades de patrocinio101012100<% Obligaciones / Creditos>>1000%12100 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos100010009351<% Obligaciones / Creditos>935,1%9351 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos500055001029,27<% Obligaciones / Creditos>18,714%963,48 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN. Tramitación ayudas inversión y competitividad640000640000665091,8<% Obligaciones / Creditos>103,92059375%665091,8 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos343358722792982,11<% Obligaciones / Creditos>106,59785387552%88142,11 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje5000920023541,31<% Obligaciones / Creditos>255,883804347826%21492,4 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 810000 81000 6020 931102 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos1033275,610<% Obligaciones / Creditos>0%0 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina300030001905,02<% Obligaciones / Creditos>63,5006666666667%0 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos60003600023587,78<% Obligaciones / Creditos>65,5216111111111%5982,86 Total 810000-Dirección y servicios generales Fomento Empresarial833670971036,98988365,25<% Obligaciones / Creditos>101,784511852473%954398,61 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo253207125886,0491605,54<% Obligaciones / Creditos>72,7686247021512%91605,54 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 2200 931100 Material de oficina500500146,99<% Obligaciones / Creditos>29,398%146,99 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos50050020144,45<% Obligaciones / Creditos>>1000%20144,45 810001 81100 2276 422203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión ayudas RDL 5/2021101025668,17<% Obligaciones / Creditos>>1000%25668,17 810001 81100 2276 422204 Estudios Observatorio Empresarial y Sub-observatorios10000010000077170,17<% Obligaciones / Creditos>77,17017%0 810001 81100 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura30000300009196<% Obligaciones / Creditos>30,6533333333333%9196 810001 81100 2276 458103 Trabajos de planificación de infraestructuras industriales10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 2276 467902 Encargo a NASERTIC. Acciones plan industrial300000300000244958,05<% Obligaciones / Creditos>81,6526833333333%244958,05 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos40560405606819,9<% Obligaciones / Creditos>16,814349112426%6819,9 810001 81100 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte400004000019768,46<% Obligaciones / Creditos>49,42115%17393,57 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción300030001018,51<% Obligaciones / Creditos>33,9503333333333%1018,51 810001 81100 4301 422200 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión180000180000180000<% Obligaciones / Creditos>100%180000 810001 81100 4301 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 810001 81100 4400 467300 Transferencia a NASERTIC. Dinamización IRIS Lab empresarial y Red española de supercomputación200000200000200000<% Obligaciones / Creditos>100%200000 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades825000825000825000<% Obligaciones / Creditos>100%825000 810001 81100 4455 467300 Convenio UPNA Cátedra Biología Sintética0200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 4709 458107 Fomento de la competitividad de las PYMEs10000001000000910341,07<% Obligaciones / Creditos>91,034107%910341,07 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras10000001000000797413,3<% Obligaciones / Creditos>79,74133%797413,3 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento150000150000150000<% Obligaciones / Creditos>100%150000 810001 81100 6015 458100 PRIN25 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S4101192000761678,96<% Obligaciones / Creditos>63,8992416107383%135871,12 810001 81100 6094 467900 Desarrollo plataforma suelo industrial del Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial450004500045000<% Obligaciones / Creditos>100%0 810001 81100 6094 467902 Desarrollos informáticos para la gestión empresarial y Observatorio empresarial450000450000379379,57<% Obligaciones / Creditos>84,3065711111111%148471,64 810001 81100 7400 458106 Transferencia a NASUVINSA. Actuaciones suelo industrial220820022082002208200<% Obligaciones / Creditos>100%0 810001 81100 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas160000016000001456614,09<% Obligaciones / Creditos>91,038380625%1456614,09 810001 81100 7609 458102 Ayuntamiento de Noain. Polígono Mocholi900000900000899677,43<% Obligaciones / Creditos>99,9641588888889%899677,43 810001 81100 7609 458104 (E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés. Parking Ciudad de la Innovación10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 7609 458105 PRIN25 Trf. Ayto. Mendavia subestación STR e infraestructura complementaria en polígono industrial1010000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs150000015000001562337,5<% Obligaciones / Creditos>104,155833333333%1561713,53 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas5000005000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 810001-Estrategia, Digitalización y Suelo Industrial1135155713436220,0410892138,16<% Obligaciones / Creditos>81,0654940717985%7702053,36 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo465037465259,95451565,9<% Obligaciones / Creditos>97,0566884168732%451565,9 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas6270430309,9830210,16<% Obligaciones / Creditos>99,6706695286503%30210,16 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes164808191901,23162294,01<% Obligaciones / Creditos>84,5716361484499%162294,01 810003 81400 2061 146100 Arrendamiento de programas y licencias200002000017609,29<% Obligaciones / Creditos>88,04645%17609,29 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina100010002312,25<% Obligaciones / Creditos>231,225%2312,25 810003 81400 2200 146100 Material de oficina200020001225,02<% Obligaciones / Creditos>61,251%872,18 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones100010003099,82<% Obligaciones / Creditos>309,982%3099,82 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión800008000071896,78<% Obligaciones / Creditos>89,870975%63770,66 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios180001800018641,04<% Obligaciones / Creditos>103,561333333333%18641,04 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones650006500072409,83<% Obligaciones / Creditos>111,399738461538%72409,83 810003 81400 2269 145100 Acciones Planes País PIN700000700000539533,18<% Obligaciones / Creditos>77,0761685714286%456245,18 810003 81400 2269 145102 Oficinas comerciales en el exterior60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos10000100005298,41<% Obligaciones / Creditos>52,9841%5298,41 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales300000300000303721,29<% Obligaciones / Creditos>101,24043%279725,13 810003 81400 2269 146104 Programa de divulgación de S4 a alumnos universitarios extranjeros200002000016974,79<% Obligaciones / Creditos>84,87395%16974,79 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas70007000326,82<% Obligaciones / Creditos>4,66885714285714%326,82 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento130000130000123874,38<% Obligaciones / Creditos>95,2879846153846%123874,38 810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas (FEDER y FSE+)148104148104122931,75<% Obligaciones / Creditos>83,0036663425701%122931,75 810003 81400 2276 145104 FEDER 21-27 Gastos de asistencia técnica200002000019889,98<% Obligaciones / Creditos>99,4499%19889,98 810003 81400 2276 145105 FSE+ 21-27 Gastos de asistencia técnica100001000013298,4<% Obligaciones / Creditos>132,984%13298,4 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos500005000065560,6<% Obligaciones / Creditos>131,1212%65560,6 810003 81400 2276 146102 Convenio fundaciones universidades370823708237081,78<% Obligaciones / Creditos>99,9994067202416%42405,78 810003 81400 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización empresarial y Planes País PIN140000140000125634,15<% Obligaciones / Creditos>89,7386785714286%125634,15 810003 81400 2276 146108 NAEX Digital333960333960312114,66<% Obligaciones / Creditos>93,4586956521739%56003,64 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción900090002824,63<% Obligaciones / Creditos>31,3847777777778%2824,63 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje330003300013902,18<% Obligaciones / Creditos>42,1278181818182%13902,18 810003 81400 4459 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización450004500035793,35<% Obligaciones / Creditos>79,5407777777778%35793,35 810003 81400 4709 146104 Cámara de Comercio acciones de internacionalización150000150000134989,18<% Obligaciones / Creditos>89,9927866666667%0 810003 81400 4709 431300 Subvenciones promoción exterior para empresas385000385000232733,68<% Obligaciones / Creditos>60,4503064935065%232733,68 810003 81400 4800 145100 Becas de formación837508375065160,68<% Obligaciones / Creditos>77,8037970149254%65160,68 810003 81400 4809 146100 Prácticas internacionales643000643000536820,96<% Obligaciones / Creditos>83,4869300155521%536820,96 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales40000400008241,13<% Obligaciones / Creditos>20,602825%8241,13 810003 81400 7701 146100 Subvención para apoyar implantaciones en el exterior10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 810003-Proyección internacional42344554229377,163547970,08<% Obligaciones / Creditos>83,8887132969716%3046430,76 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo428126487852,72480131,25<% Obligaciones / Creditos>98,4172538794085%480131,25 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes187173163196,71140462,51<% Obligaciones / Creditos>86,0694495618202%140462,51 810007 81200 1600 467900 MRR Seguridad social114112071053,25<% Obligaciones / Creditos>87,2618061309031%1053,25 810007 81200 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810007 81200 2269 422200 Acciones Plan Industrial2000002000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento5000500012103,49<% Obligaciones / Creditos>242,0698%11704,52 810007 81200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje200020006118,16<% Obligaciones / Creditos>305,908%6118,16 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma300003000017016,48<% Obligaciones / Creditos>56,7216%17016,48 810007 81200 7701 413103 PEPAC FEADER 23-27. Subvención a inversiones en transformación y comercialización de productos agroalimentarios120000001200000011546014,95<% Obligaciones / Creditos>96,21679125%11546014,95 810007 81200 7701 422200 Ayudas al sector del automóvil10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 810007 81200 7701 422205 Subvenciones por inversión en industrias900000089303087056336,82<% Obligaciones / Creditos>79,0156041650523%6679208,62 810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas300000029500001792349,74<% Obligaciones / Creditos>60,7576183050848%1687151,35 Total 810007-Fomento de la industria2486946024785586,4321051586,65<% Obligaciones / Creditos>84,9347934915898%20568861,09 Total 810-Fomento Empresarial4128914243422220,6136480060,14<% Obligaciones / Creditos>84,0124241172474%32271743,82 Total 81-Fomento Empresarial4128914243422220,6136480060,14<% Obligaciones / Creditos>84,0124241172474%32271743,82 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo717347389373887,52<% Obligaciones / Creditos>99,9925838712733%73887,52 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes279062874728743,12<% Obligaciones / Creditos>99,9865029394371%28743,12 820000 82000 2200 421100 Material de oficina500050001213,02<% Obligaciones / Creditos>24,2604%1213,02 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros50005000810,7<% Obligaciones / Creditos>16,214%810,7 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación150015000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820000 82000 2262 421102 Actividades de patrocinio101012910,7<% Obligaciones / Creditos>>1000%12910,7 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos300003000042933,52<% Obligaciones / Creditos>143,111733333333%32567,89 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas143000014300001385010,12<% Obligaciones / Creditos>96,8538545454546%1385010,12 820000 82000 2276 467302 Asistencias técnicas800008000032670<% Obligaciones / Creditos>40,8375%32670 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje350035003306,56<% Obligaciones / Creditos>94,4731428571429%3306,56 820000 82000 4800 421100 Becas de formación43000430000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina300003000016120,5<% Obligaciones / Creditos>53,735%5350,62 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos200002000019997,57<% Obligaciones / Creditos>99,98785%19997,57 Total 820000-Dirección y servicios generales de Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento181383418188261685753,37<% Obligaciones / Creditos>92,6835975513876%1664617,86 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo215618223422,68199737,42<% Obligaciones / Creditos>89,3989007740844%199737,42 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10118432,4560689,4<% Obligaciones / Creditos>51,2438947264876%60689,4 820001 82500 1220 425202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal699345818202,26696447,33<% Obligaciones / Creditos>85,1192136770681%696447,33 820001 82500 1400 425202 MRR Retribuciones personales4149748098,2128427,07<% Obligaciones / Creditos>59,102137064976%28427,07 820001 82500 1600 425202 MRR Seguridad social235509267396,11238394,58<% Obligaciones / Creditos>89,154094276091%238394,58 820001 82500 2262 425200 Publicidad y Propaganda0031321,09<% Obligaciones / Creditos>-24097,39 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos200002000046163,59<% Obligaciones / Creditos>230,81795%39169,08 820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos4490449030420,43<% Obligaciones / Creditos>677,515144766147%22798,98 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético400000400000209804,71<% Obligaciones / Creditos>52,4511775%160712,16 820001 82500 2276 425205 MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021254153254153228155,15<% Obligaciones / Creditos>89,7707876751406%228155,15 820001 82500 2276 425206 Encargo a NASUVINSA. Actuaciones de apoyo a la transición energética en Navarra210000210000209990,48<% Obligaciones / Creditos>99,9954666666667%73140,26 820001 82500 2276 425207 Cámara de Comercio Comunidades energéticas sector privado350003500035000<% Obligaciones / Creditos>100%35000 820001 82500 2276 425208 Formación de los gestores energéticos250002500035730<% Obligaciones / Creditos>142,92%23955 820001 82500 2276 467302 MRR Encargo a NASUVINSA. Programa OTC156511015651101269990,32<% Obligaciones / Creditos>81,1438378133167%1269990,32 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje4000400012859,89<% Obligaciones / Creditos>321,49725%12859,89 820001 82500 4301 425200 Transferencia a CENER para desarrollar un gemelo digital sostenible315000315000315000<% Obligaciones / Creditos>100%315000 820001 82500 4400 425200 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto NADAPTA500005000042577,84<% Obligaciones / Creditos>85,15568%42577,84 820001 82500 4400 425202 Constitución y puesta en funcionamiento Agencia Transición Energética de Navarra2550002550000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820001 82500 4609 425200 (E) Transf. Ayto. Baztán. Estudio sobre posibilidad de modernización de maquinaria de Central Hidroeléctrica de Agozpe200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 820001 82500 4819 425202 ANRTV apoyo a la transición del vehículo electrificado250002500025000<% Obligaciones / Creditos>100%25000 820001 82500 4819 425209 Enercluster. Análisis para la instalación de un parque experimental multitecnológico400004000039930<% Obligaciones / Creditos>99,825%39930 820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra10000066734,3955247,13<% Obligaciones / Creditos>82,7865962362134%40967,75 820001 82500 6031 425202 MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos0617967,11290916,8<% Obligaciones / Creditos>47,0764212677921%290916,8 820001 82500 6031 425203 MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/202101175758,3899117,58<% Obligaciones / Creditos>76,4712934622703%730318,47 820001 82500 6031 425204 MRR Instalaciones térmicas RD 1124/2021 ACFN01748159,34960368,45<% Obligaciones / Creditos>54,935979119615%955274,35 820001 82500 6031 425205 PRIN25 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra10700000652373,31<% Obligaciones / Creditos>93,1961871428571%386790,65 820001 82500 6031 425206 MOVES III-2025 Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos0209874,750<% Obligaciones / Creditos>0%0 820001 82500 6040 425200 MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas0475681,5731000<% Obligaciones / Creditos>6,51696469972549%31000 820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético210000021000001772318,08<% Obligaciones / Creditos>84,3960990476191%1772318,08 820001 82500 7609 425205 MRR Convocatoria de ayudas sector público03866179,54860521,59<% Obligaciones / Creditos>22,257672751535%860521,59 820001 82500 7609 425224 (E) Transferencia a Ayto. Amescoa Baja. Instalación solar de autoconsumo en CP Las Amescoas de Zudaire430004300043000<% Obligaciones / Creditos>100%43000 820001 82500 7609 425225 (E) Transferencia Ayto. de Enériz para proyecto climatización del edificio del Ayuntamiento140001400014000<% Obligaciones / Creditos>100%14000 820001 82500 7700 425200 Ayuda eficiencia energética en explotaciones agropecuarias040285,240<% Obligaciones / Creditos>0%0 820001 82500 7700 425202 Ayudas para el desarrollo de energías renovables en instalaciones agrícolas y ganaderas700000700000854459,33<% Obligaciones / Creditos>122,065618571429%854459,33 820001 82500 7701 425202 Ayuda programa de eficiencia energética RD 263/2019010752795,832500402,34<% Obligaciones / Creditos>23,2535089434503%2500402,34 820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021237123723078516,48690405,03<% Obligaciones / Creditos>37,6558218881002%8686085,03 820001 82500 7701 425204 MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas03170832,621903518,9<% Obligaciones / Creditos>60,0321470138023%1903518,9 820001 82500 7701 425205 MRR Convocatoria de ayudas instalaciones térmicas3506716369782,44249286,35<% Obligaciones / Creditos>3,91357714879819%249286,35 820001 82500 7701 425206 MRR Convocatoria Eficiencia Energética empresas Turísticas02885879,021193944,36<% Obligaciones / Creditos>41,3719477402071%1193944,36 820001 82500 7701 425207 Ayudas a la transición energética de la industria25000002100000880580,88<% Obligaciones / Creditos>41,9324228571429%880580,88 820001 82500 7701 425209 Transformación Flotas. Convocatoria de Ayudas0920579,84694500<% Obligaciones / Creditos>75,4415825573586%694500 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética. Planes de descarbonización800008000056479,3<% Obligaciones / Creditos>70,599125%56479,3 820001 82500 7709 425200 Convocatoria de ayudas para achatarramiento de vehículos destinados a personas físicas con actividad económica00130000<% Obligaciones / Creditos>-130000 820001 82500 7809 425202 Convocatoria de ayudas para achatarramiento de vehículos300000700000582000<% Obligaciones / Creditos>83,1428571428571%582000 820001 82500 7809 425210 Descarbonización, autoconsumo y almacenamiento energético de otros sectores166000016600001346085,76<% Obligaciones / Creditos>81,0895036144578%1346085,76 820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro y Comunidades energéticas. Plan Energético600006000059635,43<% Obligaciones / Creditos>99,3923833333333%59635,43 820001 82500 7819 425205 MOVES III-2025 Convocatoria de ayudas010085186,80<% Obligaciones / Creditos>0%0 820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas023890807,6210972467,52<% Obligaciones / Creditos>45,9275705305771%10971771,52 820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas a Comunidades Energéticas800000800000500423,93<% Obligaciones / Creditos>62,55299125%492384,13 Total 820001-Transición energética15503660103020337,5239968691,37<% Obligaciones / Creditos>38,7968942173584%39282322,89 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo538881507935,28494656,03<% Obligaciones / Creditos>97,3856413360379%494656,03 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas3606588846,5669286,31<% Obligaciones / Creditos>77,9842348426321%69286,31 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes293735243326,08218730,52<% Obligaciones / Creditos>89,8919343130009%218730,52 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos10000100005611,1<% Obligaciones / Creditos>56,111%5611,1 820004 82200 2273 421300 Servicios informáticos25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820004 82200 2273 421302 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección15000015000019286,4<% Obligaciones / Creditos>12,8576%19286,4 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje40004000508,93<% Obligaciones / Creditos>12,72325%559,28 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras100001000010000<% Obligaciones / Creditos>100%0 820004 82200 6019 456202 MRR Restauración espacios mineros degradados200000407951,50<% Obligaciones / Creditos>0%0 820004 82200 7400 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados. Transferencia a POSUSA362500862183,05765207,94<% Obligaciones / Creditos>88,7523757281009%367136,64 820004 82200 7700 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados0650000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y Minas16301912374252,471583287,23<% Obligaciones / Creditos>66,6857147673095%1175266,28 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo284473298677,06281713,86<% Obligaciones / Creditos>94,3205547824798%281713,86 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas104186,914174,72<% Obligaciones / Creditos>99,7088545012909%4174,72 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes236771258017,78218722,92<% Obligaciones / Creditos>84,7704836465146%218722,92 820005 82600 1220 467302 MRR Retribuciones del personal contratado temporal104420740519,83<% Obligaciones / Creditos>91,6593073495148%40519,83 820005 82600 1400 467302 MRR Retribuciones personales10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 820005 82600 1600 467302 MRR Seguridad Social101413313368,99<% Obligaciones / Creditos>94,5941413712588%13368,99 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos10000010000056531,89<% Obligaciones / Creditos>56,53189%22255,39 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos200002000012024,88<% Obligaciones / Creditos>60,1244%12024,88 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos105000105000143302,71<% Obligaciones / Creditos>136,478771428571%121522,71 820005 82600 2276 467302 MRR RETECH Tech FabLab Asistencia técnica16442164420<% Obligaciones / Creditos>0%0 820005 82600 2276 467312 Asistencia Economía Circular S423500023500052483,75<% Obligaciones / Creditos>22,3335106382979%52483,75 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje200002000015163,56<% Obligaciones / Creditos>75,8178%14568,21 820005 82600 2301 467302 MRR RETECH Tech FabLab Locomoción y gastos de viajes14926149262484,18<% Obligaciones / Creditos>16,6433069811068%2484,18 820005 82600 4301 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial400004000040000<% Obligaciones / Creditos>100%40000 820005 82600 4400 467305 MRR RETECH Tech FabLab transferencia a CEIN red especialización tecnológica112891211289121128912<% Obligaciones / Creditos>100%1128912 820005 82600 4400 467307 Transferencia SODENA. Sostenibilidad y Economía Circular180000180000252960,75<% Obligaciones / Creditos>140,53375%252960,75 820005 82600 4400 467308 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN131600013160001214476,11<% Obligaciones / Creditos>92,2854186930091%1214476,11 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento600006000021753,2<% Obligaciones / Creditos>36,2553333333333%21753,2 820005 82600 4701 467302 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica300000300000119573,86<% Obligaciones / Creditos>39,8579533333333%119573,86 820005 82600 4701 467303 Tif-Tek S. Coop. puesta en marcha: personal y equipamiento2000002000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC800008000080000<% Obligaciones / Creditos>100%80000 820005 82600 4819 467304 Subvención a Sakana Garapen Agentzia para cofinanciación de proyecto europeo EDIT180001800017058<% Obligaciones / Creditos>94,7666666666667%17058 820005 82600 7400 467300 Transferencia a CEIN equipamiento e instalaciones0317473317473<% Obligaciones / Creditos>100%317473 820005 82600 7400 467302 Transferencia a CEIN mobiliario centro de emprendimiento102295102295102295<% Obligaciones / Creditos>100%102295 820005 82600 7400 467303 Transferencia CEIN. Lekaroz0368314,98368314,98<% Obligaciones / Creditos>100%0 820005 82600 7455 467300 Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede IRIS Lab10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 820005 82600 7455 467302 MRR RETECH Tech FabLab Transferencia UPNA adecuación sede emprendimiento digital10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 820005 82600 7701 467300 MRR RETECH Tech FabLab Ayudas Innovación y emprendimiento digitalización685000685000666724,08<% Obligaciones / Creditos>97,3319824817518%650639,46 820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020002632,26<% Obligaciones / Creditos>-2632,26 820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional2310000492527101452,64<% Obligaciones / Creditos>20,5983915602596%101452,64 820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra750789725909,51654161,42<% Obligaciones / Creditos>90,11611102877%654161,42 820005 82600 7701 467309 FEDER 21-27 Subvenciones a proyectos de I+D892866789286678237884,6<% Obligaciones / Creditos>92,2633199334234%8138178,72 820005 82600 7701 467310 FEDER 21-27 Subvenciones a proyectos estratégicos de I+D S4 Navarra924121792412178630419,58<% Obligaciones / Creditos>93,3905088474819%8509036,12 820005 82600 7701 467311 Subvenciones a proyectos de innovación21400001796564,511748962,64<% Obligaciones / Creditos>97,350394615109%1748962,64 Total 820005-Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento2851355227111501,7524545545,41<% Obligaciones / Creditos>90,535543314195%23883404,62 Total 820-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento47461237134324917,7467783277,38<% Obligaciones / Creditos>50,4621767282238%66005611,65 Total 82-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento47461237134324917,7467783277,38<% Obligaciones / Creditos>50,4621767282238%66005611,65 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios10001000800,39<% Obligaciones / Creditos>80,039%800,39 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830000 83000 2200 432100 Material de oficina1000100018,15<% Obligaciones / Creditos>1,815%18,15 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa15001500590,75<% Obligaciones / Creditos>39,3833333333333%590,75 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830000 83000 2262 432108 Actividades de patrocinio10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos10001000292,46<% Obligaciones / Creditos>29,246%292,46 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830000 83000 2280 432100 Luz y agua300003000018070,35<% Obligaciones / Creditos>60,2345%18070,35 830000 83000 2280 432102 Calefacción10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830000 83000 2299 432100 Gastos de la oficina de Comercio y Consumo10105429,08<% Obligaciones / Creditos>>1000%5298,7 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje205020503662,88<% Obligaciones / Creditos>178,677073170732%3662,88 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento10000100006011,28<% Obligaciones / Creditos>60,1128%6011,28 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento800080001516,13<% Obligaciones / Creditos>18,951625%1516,13 830000 83000 6054 432100 Material técnico100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos10000100009787,94<% Obligaciones / Creditos>97,8794%9787,94 Total 830000-Dirección y servicios generales de comercio y consumo163744165734114329,45<% Obligaciones / Creditos>68,9837028008737%114199,07 830001 83100 1200 431400 Retribuciones del personal fijo140603144830144823,85<% Obligaciones / Creditos>99,9957536422012%144823,85 830001 83100 1210 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas429154420744203,04<% Obligaciones / Creditos>99,9910421426471%44203,04 830001 83100 1211 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2663927444,0127438,6<% Obligaciones / Creditos>99,9802871373389%27438,6 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable20002000631,43<% Obligaciones / Creditos>31,5715%631,43 830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Campaña comercio750007500070717,18<% Obligaciones / Creditos>94,2895733333333%68786,02 830001 83100 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial17000170009693,31<% Obligaciones / Creditos>57,0194705882353%9693,31 830001 83100 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial300003000018150<% Obligaciones / Creditos>60,5%18150 830001 83100 2276 431403 Encargo a NASUVINSA. Diagnóstico superficie comercial150001500015000<% Obligaciones / Creditos>100%15000 830001 83100 2276 431409 Asistencia Técnica comercio900009000089362,3<% Obligaciones / Creditos>99,2914444444444%52910,16 830001 83100 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía10000100009620,5<% Obligaciones / Creditos>96,205%9620,5 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje15001500562,96<% Obligaciones / Creditos>37,5306666666667%562,96 830001 83100 4609 432105 (E) Transferencia Ayto. Iruña. Señalética digital urbana app Pamplona Vive- Bizi Iruña500005000033186,39<% Obligaciones / Creditos>66,37278%33186,39 830001 83100 4609 432106 (E) Transferencia al Ayto. de Iruña. Continuación proyecto LEKUKO de fomento del relevo generación en el comercio500005000040000<% Obligaciones / Creditos>80%40000 830001 83100 4609 432107 (E) Transferencia al Ayto. de Iruña. Estudio y promoción de comercios centenarios de la ciudad300003000028200<% Obligaciones / Creditos>94%28200 830001 83100 4609 432108 (E) Transferencia Ayto. Iruña. Realización estudio sobre transporte última milla300003000014518,79<% Obligaciones / Creditos>48,3959666666667%14518,79 830001 83100 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra100000100000100000<% Obligaciones / Creditos>100%100000 830001 83100 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos550000550000513128,38<% Obligaciones / Creditos>93,2960690909091%513128,38 830001 83100 4819 431402 Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural190000190000200141,89<% Obligaciones / Creditos>105,337836842105%188141,89 830001 83100 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos400004000027455,67<% Obligaciones / Creditos>68,639175%27455,67 830001 83100 6094 432100 Web comercio-artesanía20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830001 83100 7609 432104 (E) Subvenciones comercio. EELL. Convocatoria urbanismo comercial160000160000160000<% Obligaciones / Creditos>100%160000 830001 83100 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres700007000048247,04<% Obligaciones / Creditos>68,9243428571429%48247,04 830001 83100 7701 431402 Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación900000900000872249,37<% Obligaciones / Creditos>96,9165966666667%872249,37 830001 83100 7701 431403 Programa emprendimiento comercial170000170000126993,32<% Obligaciones / Creditos>74,7019529411765%126993,32 830001 83100 7709 431402 Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio10000010000089525,03<% Obligaciones / Creditos>89,52503%89525,03 830001 83100 7819 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras15000150007000<% Obligaciones / Creditos>46,6666666666667%7000 Total 830001-Ordenación y fomento del comercio29276572933981,012690849,05<% Obligaciones / Creditos>91,713240161701%2640465,75 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo442971443025,06402415,59<% Obligaciones / Creditos>90,8335952823978%402415,59 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2663942359,0339611,82<% Obligaciones / Creditos>93,5144643302739%39611,82 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes11246811585188406,08<% Obligaciones / Creditos>76,3101570120241%88406,08 830004 83300 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros700070001936,9<% Obligaciones / Creditos>27,67%1936,9 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería15001500348,91<% Obligaciones / Creditos>23,2606666666667%348,91 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión200002000019159,83<% Obligaciones / Creditos>95,79915%14455,86 830004 83300 2269 492300 Gastos varios200002000010100,74<% Obligaciones / Creditos>50,5037%9931,41 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos100001000010000<% Obligaciones / Creditos>100%10000 830004 83300 2276 492300 Peritajes y otras pruebas100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830004 83300 2276 492302 Formación consumo y competencia200002000016614,51<% Obligaciones / Creditos>83,07255%16614,51 830004 83300 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor410000410000366563,14<% Obligaciones / Creditos>89,405643902439%366563,14 830004 83300 2279 492302 Encargo a TRACASA Instrumental. FAIRNESS300030001217,68<% Obligaciones / Creditos>40,5893333333333%1217,68 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje400040002958,96<% Obligaciones / Creditos>73,974%2699,62 830004 83300 2339 492300 Participación en colegios arbitrales300003000015295<% Obligaciones / Creditos>50,9833333333333%15295 830004 83300 4819 492300 Subvenciones a colectivos de consumidores500005000050000<% Obligaciones / Creditos>100%50000 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos consumo10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830004 83300 6094 492302 Página web FAIRNESS100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830004 83300 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis600060005847,93<% Obligaciones / Creditos>97,4655%5847,93 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado11755781194735,091030477,09<% Obligaciones / Creditos>86,2515128772187%1025344,45 Total 830-Desarrollo del Comercio y del Consumo42669794294450,13835655,59<% Obligaciones / Creditos>89,316571404567%3780009,27 Total 83-Comercio y Consumo42669794294450,13835655,59<% Obligaciones / Creditos>89,316571404567%3780009,27 Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial97199948186466439111771915,93<% Obligaciones / Creditos>59,9421089014308%105678727,26 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos138802142973142968,7<% Obligaciones / Creditos>99,9969924391319%142968,7 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual698517195271947,26<% Obligaciones / Creditos>99,9934122748499%71947,26 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones12000120001868,27<% Obligaciones / Creditos>15,5689166666667%1808,1 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles600060001272,18<% Obligaciones / Creditos>21,203%1272,18 900000 90000 2200 233100 Material de oficina9549665980,9742402,44<% Obligaciones / Creditos>64,2646508531172%41756,15 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros120012001412,6<% Obligaciones / Creditos>117,716666666667%1412,6 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera650065001481,18<% Obligaciones / Creditos>22,7873846153846%1478,19 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos100010002508,33<% Obligaciones / Creditos>250,833%2508,33 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos20000200005726,66<% Obligaciones / Creditos>28,6333%5726,66 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios1000000<% Obligaciones / Creditos>-0 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica a la ciudadanía165346165346164612,79<% Obligaciones / Creditos>99,5565601828892%164612,79 900000 90000 2279 233104 Estrategia para la igualdad en el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo4000020001089<% Obligaciones / Creditos>54,45%1089 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera300030003280,53<% Obligaciones / Creditos>109,351%2926,03 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje10000100005228,24<% Obligaciones / Creditos>52,2824%5228,24 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo840041914724,26883601,25<% Obligaciones / Creditos>96,5975527969489%883601,25 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas155383115679,18109137,17<% Obligaciones / Creditos>94,3446953894383%109137,17 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes229386213912,6212228,74<% Obligaciones / Creditos>99,2128280428549%212228,74 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal260015243115,53239254,05<% Obligaciones / Creditos>98,411668723919%239254,05 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones173302214603,72187233,27<% Obligaciones / Creditos>87,2460505344455%187233,27 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales881806911775,71865968,4<% Obligaciones / Creditos>94,9760330860317%865968,4 900000 90200 1600 233100 Seguridad social161468716329621475779,48<% Obligaciones / Creditos>90,3743920556633%1475779,48 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 900000 90200 4809 233100 Becas de formación2760032210,5225348,44<% Obligaciones / Creditos>78,6961526855201%25348,44 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales47684354793957,494444348,98<% Obligaciones / Creditos>92,7073089252613%4443285,03 900009 90300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo251397272170,1272118,92<% Obligaciones / Creditos>99,9811955832033%272118,92 900009 90300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2875017219,217216,51<% Obligaciones / Creditos>99,9843779037354%17216,51 900009 90300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4291544206,744203,04<% Obligaciones / Creditos>99,9917207120188%44203,04 900009 90300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias387603876043148,5<% Obligaciones / Creditos>111,322239422085%42512,74 900009 90300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía10200102006874,44<% Obligaciones / Creditos>67,3964705882353%5934,79 900009 90300 2219 233100 Tags servicio de lavandería1800000<% Obligaciones / Creditos>-0 900009 90300 2220 233100 Servicios de Telefonía10001000131,14<% Obligaciones / Creditos>13,114%131,14 900009 90300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio510051000<% Obligaciones / Creditos>0%0 900009 90300 2269 233100 MRR Formación y gestión del cambio en los SSB10137466,5289320,69<% Obligaciones / Creditos>64,9763229621293%79396,17 900009 90300 2273 233103 Servicios informáticos12240000<% Obligaciones / Creditos>-0 900009 90300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad1800070006561,46<% Obligaciones / Creditos>93,7351428571429%6561,46 900009 90300 2276 233103 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte tarjetas estacionamiento para personas con discapacidad275002750013933,68<% Obligaciones / Creditos>50,6679272727273%13933,68 900009 90300 2276 233104 Asistencia técnica mantenimiento web670006700057750<% Obligaciones / Creditos>86,1940298507463%52500 900009 90300 4609 233100 MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única106200054231,78<% Obligaciones / Creditos>87,4706129032258%54231,78 900009 90300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones30003000903,5<% Obligaciones / Creditos>30,1166666666667%903,5 900009 90300 6059 233102 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi493155731552645,56<% Obligaciones / Creditos>91,8530227689087%28027,04 900009 90300 6060 233100 Equipos informáticos164192364192296511,01<% Obligaciones / Creditos>81,4161239126615%129428,97 900009 90300 6060 233102 MRR Equipamiento informático centros residenciales0125849794,86<% Obligaciones / Creditos>77,8358232676415%9794,86 900009 90300 6060 233103 MRR Equipamiento informático HSU10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 900009 90300 6094 233100 Aplicaciones informáticas21900001871593,241807345,01<% Obligaciones / Creditos>96,5671905290703%1807345,01 900009 90300 6094 233105 MRR Encargo a NASERTIC. Wallet de identidad026465,4417887,3<% Obligaciones / Creditos>67,5873894407197%0 900009 90300 6094 233106 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización de centros residenciales6145091189096,41712233,81<% Obligaciones / Creditos>59,8970616688684%712233,81 900009 90300 6094 233107 MRR Encargo a TRACASA Instrumental: Evolución HSU101887935,931644789,73<% Obligaciones / Creditos>87,1210565922118%1367871,33 900009 90300 6094 233108 Encargo a TRACASA Instrumental: oficina de gestión de proyectos de Derechos Sociales310000165000164688,2<% Obligaciones / Creditos>99,8110303030303%164688,2 Total 900009-Impulso y transformación digital39620786266814,545312289,14<% Obligaciones / Creditos>84,7685711152384%4809032,95 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo873051311060772,039756638,12<% Obligaciones / Creditos>88,2093771893787%9252317,98 901000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 901000 91000 2261 231000 Atenciones protocolarias y de representación10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 901000 91000 2276 231000 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y diseño de planes de la DGPSyCD19606196060<% Obligaciones / Creditos>0%0 901000 91000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje707870782234,98<% Obligaciones / Creditos>31,5764340209099%2234,98 901000 91000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 901000 91000 4809 231002 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 901000 91000 4809 231003 Ejecución de sentencias530053002316,73<% Obligaciones / Creditos>43,7118867924528%2316,73 Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo9817810016872701,75<% Obligaciones / Creditos>72,5798159092724%72701,75 901001 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo314785219027,9208659,26<% Obligaciones / Creditos>95,266064277656%208659,26 901001 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1027736,2127730,59<% Obligaciones / Creditos>99,9797376786518%27730,59 901001 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36065117435,32108590,61<% Obligaciones / Creditos>92,4684413513754%108590,61 901001 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional "Navarra" a la Solidaridad300003000024774,53<% Obligaciones / Creditos>82,5817666666667%21780,57 901001 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación24988824988821363,04<% Obligaciones / Creditos>8,54904597259572%21363,04 901001 91100 2276 143103 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y planificación para Cooperación internacional al desarrollo371293712970779,08<% Obligaciones / Creditos>190,630181259932%70779,08 901001 91100 2301 143100 Gastos de viaje10000100006916,92<% Obligaciones / Creditos>69,1692%6916,92 901001 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo129500001295000012919346<% Obligaciones / Creditos>99,7632895752896%12919346 901001 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales270000270000261965<% Obligaciones / Creditos>97,0240740740741%261965 901001 91100 4819 143105 Fondo 0,7. Cooperación internacional al desarrollo387210038721003872100<% Obligaciones / Creditos>100%3872100 901001 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD140000140000140000<% Obligaciones / Creditos>100%140000 901001 91100 4819 143108 (E) Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui489000489000489000<% Obligaciones / Creditos>100%489000 901001 91100 4819 143109 (E) Subvención a ANAS para el programa de "Vacaciones en paz" de menores saharauis675006750067500<% Obligaciones / Creditos>100%67500 901001 91100 4819 143110 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA660000660000660000<% Obligaciones / Creditos>100%660000 901001 91100 4819 143111 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR280000280000280000<% Obligaciones / Creditos>100%280000 901001 91100 4819 143112 Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF760000760000760000<% Obligaciones / Creditos>100%760000 Total 901001-Cooperación internacional al desarrollo2016647720179816,4319918725,03<% Obligaciones / Creditos>98,7061755447297%19915731,07 901002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo588884616949,48607306,01<% Obligaciones / Creditos>98,4369109120572%607306,01 901002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas3501627309,1812119,4<% Obligaciones / Creditos>44,3784837186616%12119,4 901002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes682984728031,92705037,26<% Obligaciones / Creditos>96,8415313438455%705037,26 901002 91100 2279 231502 Encargo a Fundación Navarra para gestión de servs. Sociales Públicos-Gizain Fundazioa Unids. Móviles de Tramitación167971516797151679714,75<% Obligaciones / Creditos>99,9999851165227%1679714,75 901002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas2301900025670795,4925647554,9<% Obligaciones / Creditos>99,9094668102161%25646425,5 901002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI7100068623,0568007,2<% Obligaciones / Creditos>99,1025610199488%68007,2 901002 91100 4809 231500 Renta garantizada99000000108878308,24108871594,37<% Obligaciones / Creditos>99,9938336018363%108854830,11 901002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social14000001581164,131579612,52<% Obligaciones / Creditos>99,9018691373931%1578040,7 901002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital5700000072496014,0472496014,04<% Obligaciones / Creditos>100%72496014,04 901002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico52606796602518,264760020,64<% Obligaciones / Creditos>72,0940170485799%4759685,74 Total 901002-Garantía de Ingresos188737278218349428,79216426981,09<% Obligaciones / Creditos>99,1195545091859%216407180,71 901003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo333522297144,91281743,68<% Obligaciones / Creditos>94,8169295580396%281743,68 901003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas4291552739,9852735,1<% Obligaciones / Creditos>99,9907470575453%52735,1 901003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes112947143676,33143617,69<% Obligaciones / Creditos>99,9591860398996%143617,69 901003 91600 1220 231003 FSE+ 21-27 BÁSICO. Retribuciones de personal contratado temporal350163607036067,41<% Obligaciones / Creditos>99,9928195176047%36067,41 901003 91600 1400 231003 FSE+ 21-27 BÁSICO. Retribuciones personales496514499,67<% Obligaciones / Creditos>97,2120622568093%499,67 901003 91600 1600 231003 FSE+ 21-27 BÁSICO. Seguridad social115521163510840,02<% Obligaciones / Creditos>93,1673399226472%10840,02 901003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo de actuaciones y medidas de Atención Primaria e Inclusión Social230387230387264271,67<% Obligaciones / Creditos>114,707717883388%254361,77 901003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-GIZAIN Fundazioa38973293860079,473860079,47<% Obligaciones / Creditos>100%3860079,47 901003 91600 2279 231503 Encargo a Fundación GIZAIN para pilotaje de equipo de autonomía300000506254,34515303,72<% Obligaciones / Creditos>101,78751652776%515303,72 901003 91600 2279 231504 (E) Coordinación de recursos existentes para sinhogarismo e impulso de nuevos recursos para atender a personas sin hogar50000050000075902,12<% Obligaciones / Creditos>15,180424%75902,12 901003 91600 2279 231505 Encargo a CNAI actuaciones de capacitación de personas sin hogar0073781,3<% Obligaciones / Creditos>-73781,3 901003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana400004000039992,76<% Obligaciones / Creditos>99,9819%36660,03 901003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto776057760577026,08<% Obligaciones / Creditos>99,254017138071%70607,24 901003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social690000690000687445,03<% Obligaciones / Creditos>99,6297144927536%687445,03 901003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)426550426550426548,97<% Obligaciones / Creditos>99,9997585277224%426548,97 901003 91600 4309 231600 Subvención a la Fundación Secretariado Gitano para acciones de capacitación prelaboral en el área de Tudela626766267662676<% Obligaciones / Creditos>100%62676 901003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar y otros programas de acompañamiento social PSH900000818964763562,98<% Obligaciones / Creditos>93,2352313410602%717215,5 901003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de atención primaria239320002348200023360500,99<% Obligaciones / Creditos>99,4825866195384%23360500,99 901003 91600 4609 231503 Convocatoria EELL para plan ampliación del servicio de atención a domicilio SAD500000500000417860,6<% Obligaciones / Creditos>83,57212%417860,6 901003 91600 4609 231504 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona: programa de acompañamiento social y atención a personas sin hogar802508025080250<% Obligaciones / Creditos>100%80250 901003 91600 4609 231505 (E) Colaboración interinstitucional para dar respuesta al fenómeno del sinhogarismo200000200000170167<% Obligaciones / Creditos>85,0835%170167 901003 91600 4609 231606 Empleo Social protegido263911326391133457085,07<% Obligaciones / Creditos>130,994204113276%3457085,07 901003 91600 4609 231607 FSE+ 21-27 Empleo Social Protegido531088753108874363394,84<% Obligaciones / Creditos>82,1594366440107%4363394,84 901003 91600 4609 231608 Actuaciones y medidas de inclusión social10000044687,7544507,75<% Obligaciones / Creditos>99,5972050506011%44507,75 901003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social20000200007019,69<% Obligaciones / Creditos>35,09845%6569,8 901003 91600 4819 231504 Fondo 0,7. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías10668131471410,381040265,47<% Obligaciones / Creditos>70,6985273544149%1009148,57 901003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social155000155000155000<% Obligaciones / Creditos>100%155000 901003 91600 4819 231509 (E) Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías110000110000110000<% Obligaciones / Creditos>100%110000 901003 91600 4819 231510 (E) Convenio Fundación Tudela Comparte: acompañamiento personas sin hogar450004500045000<% Obligaciones / Creditos>100%45000 901003 91600 4819 231512 (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza: reparto alimentos y material de abrigo e higiene para personas en calle300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 901003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda250000236754,66236754,66<% Obligaciones / Creditos>100%236754,66 901003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas160000160000160000<% Obligaciones / Creditos>100%160000 901003 91600 4819 231612 Fondo 0,7. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales19360502605246,011643373,99<% Obligaciones / Creditos>63,0794168263595%1643373,99 901003 91600 4819 231613 (E) FSE+ 21-27 BÁSICO Programa asistencia material básica17416521741652870826<% Obligaciones / Creditos>50%870826 Total 901003-Atención primaria e inclusión social4593776046586296,8343564099,73<% Obligaciones / Creditos>93,512690843343%43466523,99 Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo254939693285215710,05279982507,6<% Obligaciones / Creditos>98,1651773497741%279862137,52 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales263670206296276482,08289739145,72<% Obligaciones / Creditos>97,7935014233648%289114455,5 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo1000<% Obligaciones / Creditos>-0 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2663927439,7927438,61<% Obligaciones / Creditos>99,9956996755442%27438,61 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal514909669591,23586545,85<% Obligaciones / Creditos>87,5976004046529%586545,85 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones27050023152981,623147207,6<% Obligaciones / Creditos>99,8168711176946%3147207,6 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales23229752271044,852157371,34<% Obligaciones / Creditos>94,9946602771847%2157371,34 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional211921223192,08219154,52<% Obligaciones / Creditos>98,1909931571049%219154,52 920000 93000 1600 231000 Seguridad social521348955079275414438,56<% Obligaciones / Creditos>98,3026565166895%5414438,56 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos863035935125929884,32<% Obligaciones / Creditos>99,4395743884507%929884,32 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias877629750196790,99<% Obligaciones / Creditos>99,2717920841838%96790,99 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche212769206573205610,08<% Obligaciones / Creditos>99,533859700929%205610,08 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos254328272646268492,09<% Obligaciones / Creditos>98,4764456474696%268492,09 920000 93000 1710 231000 Complemento de productividad04570245355,93<% Obligaciones / Creditos>99,2427683689992%45355,93 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones259011259011303027,69<% Obligaciones / Creditos>116,994139245051%303027,69 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios6394563945114878,35<% Obligaciones / Creditos>179,651810149347%109633,63 920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles1124611246344,7<% Obligaciones / Creditos>3,06508980971012%344,7 920000 93000 2200 231000 Material de oficina308703087034992,37<% Obligaciones / Creditos>113,353968253968%28902,67 920000 93000 2202 231000 Suscripciones725725719,2<% Obligaciones / Creditos>99,2%719,2 920000 93000 2216 231000 Material clínico210021001368,65<% Obligaciones / Creditos>65,1738095238095%488,76 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias1101100<% Obligaciones / Creditos>0%0 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad185001850014093,84<% Obligaciones / Creditos>76,1829189189189%13813,84 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos13495134956050,01<% Obligaciones / Creditos>44,8314931456095%6050,01 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos4818481814495,18<% Obligaciones / Creditos>300,854711498547%11293,57 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería52505250805,63<% Obligaciones / Creditos>15,3453333333333%564,22 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección10710107103475,36<% Obligaciones / Creditos>32,4496732026144%3475,36 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad144078144078127889,72<% Obligaciones / Creditos>88,7642249337165%127889,72 920000 93000 2276 231000 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y diseño de planes0030434<% Obligaciones / Creditos>-30434 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios875268752657362,47<% Obligaciones / Creditos>65,5376345314535%55231,77 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción224910224910124199,05<% Obligaciones / Creditos>55,2216664443555%124043,84 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo900090004485,35<% Obligaciones / Creditos>49,8372222222222%4004,92 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado1323132362,61<% Obligaciones / Creditos>4,73242630385488%62,61 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje8925089250118235,48<% Obligaciones / Creditos>132,476728291317%118235,48 920000 93000 2330 231000 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 920000 93000 4300 231004 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento113936011393601139360<% Obligaciones / Creditos>100%1139360 920000 93000 4455 231000 MRR Transferencia corriente UPNA180000114172,710<% Obligaciones / Creditos>0%0 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos10501050880<% Obligaciones / Creditos>83,8095238095238%880 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias1964344958,1544958,15<% Obligaciones / Creditos>100%34281,3 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial101312,311312,31<% Obligaciones / Creditos>100%0 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil008790,84<% Obligaciones / Creditos>-5524 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual604186223562231,26<% Obligaciones / Creditos>99,993990519804%62231,26 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del Personal fijo1000<% Obligaciones / Creditos>-0 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2663900<% Obligaciones / Creditos>-0 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1027363,7927322,14<% Obligaciones / Creditos>99,8477915522667%27322,14 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas1488303015845206,5315408214,29<% Obligaciones / Creditos>97,2421171085865%15374254,62 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios106832106832104261,69<% Obligaciones / Creditos>97,5940635764565%100979,37 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles393593935935291,93<% Obligaciones / Creditos>89,6667344190655%31521,93 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina165381653816059,91<% Obligaciones / Creditos>97,1091425807232%14588,64 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones700070007140,4<% Obligaciones / Creditos>102,005714285714%7140,4 920002 93000 2210 231B00 Alimentación637622637622536385,16<% Obligaciones / Creditos>84,1227498423831%527338,55 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina529252923180,13<% Obligaciones / Creditos>60,0931594860166%3059,61 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria562356231546,4<% Obligaciones / Creditos>27,501333807576%1546,4 920002 93000 2216 231B00 Material clínico26250262505807,25<% Obligaciones / Creditos>22,1228571428571%5429,41 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte452045204168,43<% Obligaciones / Creditos>92,2219026548673%2936,43 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre525052504277,31<% Obligaciones / Creditos>81,4725714285714%3923,65 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos945094507405,27<% Obligaciones / Creditos>78,3626455026455%7405,27 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería21500021500087276,25<% Obligaciones / Creditos>40,5936046511628%87276,25 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección165416542136,48<% Obligaciones / Creditos>129,170495767836%1213,44 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios429984299847393,08<% Obligaciones / Creditos>110,22159170194%47393,08 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción412335412335364802,61<% Obligaciones / Creditos>88,4723853177635%365951,02 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo131198131198156036,77<% Obligaciones / Creditos>118,932277931066%147427,54 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado683668365313,37<% Obligaciones / Creditos>77,7263019309538%5313,37 920002 93000 2289 231B00 Lencería551355132640,56<% Obligaciones / Creditos>47,8969707962997%2640,56 920002 93100 4609 231B00 (E) Convenio Ayto. Romanzado elaboración diagnóstico situación y necesidades tercera edad en el valle500050005000<% Obligaciones / Creditos>100%5000 920002 93100 4819 231B02 (E) Convenio con Cruz Roja: acompañamiento a personas mayores en Tudela560005600056000<% Obligaciones / Creditos>100%56000 920002 93100 7609 231B08 (E) Transf. Ayto. Barañain: CENTRO DE DÍA100001000010000<% Obligaciones / Creditos>100%10000 920002 93100 7609 231B09 (E) Convenio Fundación Residencia Hogar San José para un sistema de aerotermia ACS200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo31701252708503,342680102,15<% Obligaciones / Creditos>98,9514064989117%2680102,15 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas339044409076,28386487,1<% Obligaciones / Creditos>94,4780029778309%386487,1 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes17733932124668,442076861,27<% Obligaciones / Creditos>97,7498997443573%2076861,27 Total 920002-Acciones directas en mayores70528327012518,066625573,52<% Obligaciones / Creditos>94,4820885067353%6597535,44 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios863258632587094,03<% Obligaciones / Creditos>100,890854329568%73926,34 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles315003150017306,2<% Obligaciones / Creditos>54,9403174603175%16177,7 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina562356235141,65<% Obligaciones / Creditos>91,4396229770585%5141,65 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones712712693,4<% Obligaciones / Creditos>97,3876404494382%693,4 920003 93000 2210 231B00 Alimentación332750332750324664,81<% Obligaciones / Creditos>97,5701908339594%293698,91 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina337433742968,37<% Obligaciones / Creditos>87,9777711914641%2963,23 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria33053305841,64<% Obligaciones / Creditos>25,4656580937973%836,34 920003 93000 2216 231B00 Material clínico26250262502305,69<% Obligaciones / Creditos>8,78358095238095%2305,69 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte352835284106<% Obligaciones / Creditos>116,383219954649%4092,15 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios617461745717,16<% Obligaciones / Creditos>92,600583090379%5717,16 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre13495134955731,38<% Obligaciones / Creditos>42,4703964431271%4967,09 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos525052501683,05<% Obligaciones / Creditos>32,0580952380952%1015,51 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección11041104335,78<% Obligaciones / Creditos>30,4148550724638%335,78 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios315003150015119,62<% Obligaciones / Creditos>47,9987936507937%15119,62 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina171000171000170309,4<% Obligaciones / Creditos>99,5961403508772%156116,95 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción367500367500178520,38<% Obligaciones / Creditos>48,5769741496599%177020,3 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo787197871984089,4<% Obligaciones / Creditos>106,822241136193%79399,52 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado562356237352,89<% Obligaciones / Creditos>130,764538502579%7352,89 920003 93000 2289 231B00 Lencería11246112463349,98<% Obligaciones / Creditos>29,7881913569269%3349,98 920003 93100 4819 231B00 (E) Convenio COCEMFE500005000050000<% Obligaciones / Creditos>100%50000 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo19807241789437,491771894,77<% Obligaciones / Creditos>99,0196517007141%1771894,77 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas250104289106,18271428,84<% Obligaciones / Creditos>93,8855198460303%271428,84 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes12153991448284,021446999,61<% Obligaciones / Creditos>99,9113150471687%1446999,61 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad46812054761805,694457654,05<% Obligaciones / Creditos>93,6126826712242%4390553,43 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual604186223562231,26<% Obligaciones / Creditos>99,993990519804%62231,26 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo20626861846600,151828835,57<% Obligaciones / Creditos>99,037984481914%1828835,57 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas290033253584,2245135,98<% Obligaciones / Creditos>96,6684754018586%245135,98 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes9285911195642,041181246,9<% Obligaciones / Creditos>98,796032631974%1181246,9 920004 93200 2269 231000 MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico058482,2958367,15<% Obligaciones / Creditos>99,8031198846694%29183,58 920004 93200 4455 231000 MRR Convenio UPNA. Trabajo en red con enfoque dialógico073457345<% Obligaciones / Creditos>100%7345 920004 93200 4609 233100 Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria307220181628,65181628,65<% Obligaciones / Creditos>100%181628,65 920004 93200 4609 233102 MRR Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para trabajo en red con enfoque dialógico10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio2320000026689638,1826688143,33<% Obligaciones / Creditos>99,994399137261%26688143,33 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales3594900034020361,8233961725,07<% Obligaciones / Creditos>99,8276421917255%33961725,07 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad10000001053818,821112124,88<% Obligaciones / Creditos>105,532835331219%1112124,88 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social15000015000064840,76<% Obligaciones / Creditos>43,2271733333333%64840,76 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas894389438943<% Obligaciones / Creditos>100%8943 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad1200009400087931,35<% Obligaciones / Creditos>93,5439893617021%87931,35 920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición300003000024390,12<% Obligaciones / Creditos>81,3004%24390,12 Total 920004-Servicios para la dependencia6410690165652289,1565512889,02<% Obligaciones / Creditos>99,787669048856%65483705,45 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual604186223660379,14<% Obligaciones / Creditos>97,0164213638409%60379,14 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo781739717119,31710093,99<% Obligaciones / Creditos>99,0203415384255%710093,99 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10561890268,8888679,86<% Obligaciones / Creditos>98,239681272217%88679,86 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes222078240915,53237065,09<% Obligaciones / Creditos>98,4017468695356%237065,09 920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 2279 231B02 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria882871882871634737<% Obligaciones / Creditos>71,8946482555209%582896,13 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente400004000051978,69<% Obligaciones / Creditos>129,946725%51978,69 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido120000012000001108735,8<% Obligaciones / Creditos>92,39465%1108735,8 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia200000020000001953406,25<% Obligaciones / Creditos>97,6703125%1779094,5 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores9130060198274003,2298120525,06<% Obligaciones / Creditos>99,8438262867379%98074660,32 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad5059948049127908,0549127908,05<% Obligaciones / Creditos>100%49105846,85 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental90087778296052,448283856,1<% Obligaciones / Creditos>99,8529862234092%8206286,53 920005 93100 4301 231B00 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual738957389573895<% Obligaciones / Creditos>100%73895 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile364163641636416<% Obligaciones / Creditos>100%36416 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia200000200000200000<% Obligaciones / Creditos>100%200000 920005 93100 4609 231B05 (E) Convenio mancomunidades de servicios sociales de Sakana para proyecto Tekno Adina690006900069000<% Obligaciones / Creditos>100%69000 920005 93100 4609 231B06 Convenio Ayto. Antsoain. Comedor colectivo para personas mayores100000100000100000<% Obligaciones / Creditos>100%100000 920005 93100 4609 231B07 (E) Convenio con Ayto de Pamplona: Proyecto supervisión y formación familiares de personas en situación de dependencia600006000054101,29<% Obligaciones / Creditos>90,1688166666667%54101,29 920005 93100 4609 231B08 (E) Transf. Ayto. Monteagudo: Servicio de consultoria "Pueblo más amable para las personas mayores"175001750017500<% Obligaciones / Creditos>100%17500 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad386653638665363866536<% Obligaciones / Creditos>100%3866536 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental199247519924751992475<% Obligaciones / Creditos>100%1992475 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores550005500048691,5<% Obligaciones / Creditos>88,53%48691,5 920005 93100 4809 231B03 (E) Prestación económica a personas particulares para adquisición de productos de apoyo500005000050000<% Obligaciones / Creditos>100%50000 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis987809878098780<% Obligaciones / Creditos>100%98780 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe437139437139437139<% Obligaciones / Creditos>100%437139 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines441490441490441490<% Obligaciones / Creditos>100%441490 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual320203320203320203<% Obligaciones / Creditos>100%320203 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual246582246582246582<% Obligaciones / Creditos>100%246582 920005 93100 4819 231B08 Convenio AMIMET centro ocupacional para personas con discapacidad en Tudela901259012590125<% Obligaciones / Creditos>100%90125 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones Programas9335871017632,181017632,18<% Obligaciones / Creditos>100%1017632,18 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas111334911133491113349<% Obligaciones / Creditos>100%1113349 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento145720314572031454102,61<% Obligaciones / Creditos>99,7872369189468%1454102,61 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento331490252881,46252881,46<% Obligaciones / Creditos>100%252881,46 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate165469165469165469<% Obligaciones / Creditos>100%165469 920005 93100 4819 231B15 Convenio Confederación Navarra de Federaciones y Asociaciones de Personas Mayores, Jubiladas y Pensionistas600006000060000<% Obligaciones / Creditos>100%60000 920005 93100 4819 231B16 Convenio con CEOMA para proyecto de desinstitucionalización200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad184000184000184000<% Obligaciones / Creditos>100%184000 920005 93100 4819 231B21 (E) Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas189177189177189177<% Obligaciones / Creditos>100%189177 920005 93100 4819 231B22 (E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist.protección menores140000140000140000<% Obligaciones / Creditos>100%140000 920005 93100 4819 231B24 Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad532605326053260<% Obligaciones / Creditos>100%53260 920005 93100 4819 231B25 Subvención a COCEMFE Navarra para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas496694966949669<% Obligaciones / Creditos>100%49669 920005 93100 4819 231B26 (E) Subvención a ELKARKIDE900009000090000<% Obligaciones / Creditos>100%90000 920005 93100 4819 231B27 (E) Subvención a ATENA para ejecución proyecto "Compañía Artística Atena"500050005000<% Obligaciones / Creditos>100%5000 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento636621636621635412,09<% Obligaciones / Creditos>99,810105227443%635412,09 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas773107773107770172,12<% Obligaciones / Creditos>99,6203785504465%770172,12 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual318476318476318476<% Obligaciones / Creditos>100%318476 920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES664026640266402<% Obligaciones / Creditos>100%66402 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín570005700057000<% Obligaciones / Creditos>100%57000 920005 93100 4819 231B45 (E) Programa de respiro familiar para personas con discapacidad150000150000147972,94<% Obligaciones / Creditos>98,6486266666667%147972,94 920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas110313110313110313<% Obligaciones / Creditos>100%110313 920005 93100 4819 231B53 Subvención a ASPACE para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas805008050078487,5<% Obligaciones / Creditos>97,5%78487,5 920005 93100 4819 231B54 (E) Convenio con AMIMET. Proyecto "Apoyo psicosocial a personas con trastorno mental"970009700097000<% Obligaciones / Creditos>100%97000 920005 93100 4819 231B55 (E) Subvención ANFAS. Oficina accesibilidad cognitiva de Navarra100001000010000<% Obligaciones / Creditos>100%10000 920005 93100 4819 231B56 Convenio con BIAK BAT Intervención con personas con trastorno mental o riesgo de exclusión en el área de Sakana365003650036500<% Obligaciones / Creditos>100%36500 920005 93100 4819 231B57 Proyecto piloto C.E Isterria para atención residencial temporal menores discap. y especial vulnerab. social200000200000200000<% Obligaciones / Creditos>100%200000 920005 93100 4819 231B60 (E) Convenio con BIAK BAT proyecto Duna249472494724947<% Obligaciones / Creditos>100%24947 920005 93100 6020 231000 PRIN25 Obras en centros propios1020000001750227,4<% Obligaciones / Creditos>87,51137%1254403,61 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios53166039346851,245692096,98<% Obligaciones / Creditos>60,8985511146319%5642701,14 920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios300000300000299638,72<% Obligaciones / Creditos>99,8795733333333%194467,82 920005 93100 6059 231B06 Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia270000270000269940,83<% Obligaciones / Creditos>99,9780851851852%228303,52 920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios10840220,28332864,78<% Obligaciones / Creditos>39,6163706022426%332864,78 920005 93100 7609 231B12 Subvenciones a EELL para centros de día700000667740,88667740,88<% Obligaciones / Creditos>100%667740,88 920005 93100 7609 231B29 (E) Transf. Ayto. Ribaforada: ampliación Centro de día105000105000105000<% Obligaciones / Creditos>100%105000 920005 93100 7609 231B30 (E) Transf. Ayto. Ribaforada: redacción proyecto construcción residencia de ancianos750007500075000<% Obligaciones / Creditos>100%75000 920005 93100 7609 231B31 (E) Convenio Ayto. Guesalaz para redacción del proyecto para la construcción Centro Sociodeportivo600006000060000<% Obligaciones / Creditos>100%60000 920005 93100 7609 231B32 (E) Transferencia Ayto. Lesaka. Renovación ascensor Residencia de personas mayores Andra Mari570005700057000<% Obligaciones / Creditos>100%57000 920005 93100 7609 231B33 (E) Convenio Ayuntamiento Corella: proyecto de producción energía renovable solar en Residencia Hogar San José300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 920005 93100 7609 231B34 (E) Transferencia Ayto. Oteiza. Creación instalación especializada para atención personas mayores300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 920005 93100 7609 231B35 (E) Transf. Ayto. Villafranca: Renovación ascensor residencia Virgen del Portal250002500025000<% Obligaciones / Creditos>100%25000 920005 93100 7609 231B36 (E) Transf. Ayto. Sangüesa: compra camas Residencia San Vicente de Paul250002500025000<% Obligaciones / Creditos>100%25000 920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios10344057,61344057,61<% Obligaciones / Creditos>100%344057,61 920005 93100 7709 231B02 (E) Convenio con Tasubinsa San Adrián para eliminación barreras arquitectónicas en el centro de la localidad500005000050000<% Obligaciones / Creditos>100%50000 920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios301353599140,4260000<% Obligaciones / Creditos>43,3955046262946%260000 920005 93100 7819 231B10 (E) Convenio Asociación Esclerosis Múltiples de Navarra (ADEMNA) para reforma en el Centro de día y espacio ambulatorio500005000050000<% Obligaciones / Creditos>100%50000 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia179104809191320062,48185991088,92<% Obligaciones / Creditos>97,2146289882395%184927412,95 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo260655267416,72266591,85<% Obligaciones / Creditos>99,6915413516402%266591,85 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2663936587,9136544,57<% Obligaciones / Creditos>99,8815455706543%36544,57 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes114933109167,19109160,78<% Obligaciones / Creditos>99,9941282724232%109160,78 920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar405666450082,8428830,26<% Obligaciones / Creditos>95,2780821662147%428830,26 920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar11890681298294,631298294,63<% Obligaciones / Creditos>100%1298294,63 920006 93300 4609 231500 Subvención a EELL para programas de conciliación250000250000222047,6<% Obligaciones / Creditos>88,81904%222047,6 920006 93300 4609 231503 (E) Transf. Ayto Pamplona: Proyecto piloto de conciliación profesional en programas municipales de empleo30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales10000010000099999,98<% Obligaciones / Creditos>99,99998%99999,98 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación110000011000001099991,4<% Obligaciones / Creditos>99,9992181818182%1099991,4 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas430000430000414976,34<% Obligaciones / Creditos>96,5061255813954%414976,34 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias39069614071549,253976437,41<% Obligaciones / Creditos>97,6639889594851%3976437,41 920008 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo686448558051,29549914,52<% Obligaciones / Creditos>98,541931513141%549914,52 920008 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas201240200690,39190037,1<% Obligaciones / Creditos>94,6916790584741%190037,1 920008 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes401727468537,21464787,44<% Obligaciones / Creditos>99,1996857624179%464787,44 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia9000090000123367,03<% Obligaciones / Creditos>137,074477777778%118092,1 920008 93300 2276 231700 MRR Encargo a CNAI Formación en competencias digitales niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable (CODI)10752645,47212900,25<% Obligaciones / Creditos>28,286923722533%212900,25 920008 93300 2279 231700 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa64017418732969,798732884,76<% Obligaciones / Creditos>99,9990263335149%8732884,76 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras3282806138041044,0737618990,17<% Obligaciones / Creditos>98,8905301883319%37612644,67 920008 93300 2600 231704 FSE+ 21-27 Programa especializado de intervención familiar258713525871352540557,92<% Obligaciones / Creditos>98,1996656533192%2540557,92 920008 93300 2600 231705 FSE+ 21-27 Servicio de apoyo al acogimiento familiar y la adopción148897914889791462171,8<% Obligaciones / Creditos>98,1996253808818%1462171,8 920008 93300 4309 231700 Convenio Fundación ANAR280002800028000<% Obligaciones / Creditos>100%28000 920008 93300 4455 231700 Convenio UPNA. Diseño, seguimiento y evaluación de programas de prevención comunitaria con infancia y adolescencia1200016801680<% Obligaciones / Creditos>100%1680 920008 93300 4609 231702 Convenio Ayuntamiento de Fitero para programa de prevención comunitaria con infancia y adolescencia120000120000120000<% Obligaciones / Creditos>100%120000 920008 93300 4609 231703 Convenio Ayuntamiento de Tafalla para programa de prevención comunitaria con infancia y adolescencia700007000070000<% Obligaciones / Creditos>100%70000 920008 93300 4609 231704 Convenio Ayuntamiento de Aibar para programa de prevención comunitaria con infancia y adolescencia650006500065000<% Obligaciones / Creditos>100%65000 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de jóvenes del sistema de protección600000898569,27885929,9<% Obligaciones / Creditos>98,5933894667909%883559,06 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias34200003715530,023700634,16<% Obligaciones / Creditos>99,5990919217496%3700634,16 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos250000116233,86112510<% Obligaciones / Creditos>96,7962347632609%112510 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor703550704550704550<% Obligaciones / Creditos>100%704550 920008 93300 4819 231706 Convenio con la Asociación Haziak250002500025000<% Obligaciones / Creditos>100%25000 920008 93300 4819 231710 (E) Convenio con BIAK BAT Programa Aztarnak Uzten220002200022000<% Obligaciones / Creditos>100%22000 920008 93300 4819 231711 (E) Convenio con Agintzari para la gestión proyecto acogimiento familiar especializado de especial preparación380000380000220000<% Obligaciones / Creditos>57,8947368421053%154756,87 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia5038089159066615,3757850915,05<% Obligaciones / Creditos>97,9418148265569%57771680,65 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas324116629347730046,53339822772,26<% Obligaciones / Creditos>97,7260307675719%338521579,95 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas324116629347730046,53339822772,26<% Obligaciones / Creditos>97,7260307675719%338521579,95 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo2882029686,1429595,59<% Obligaciones / Creditos>99,6949755003514%29595,59 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1011,950<% Obligaciones / Creditos>0%0 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal2947512975,428536,45<% Obligaciones / Creditos>65,7893925591619%8536,45 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones244998310367,52229096,14<% Obligaciones / Creditos>73,8144700192855%229096,14 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales16235641352516,511280142,54<% Obligaciones / Creditos>94,648939997043%1280142,54 950000 96000 1600 241300 Seguridad social212561621493681935185,67<% Obligaciones / Creditos>90,0351019462465%1935185,67 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos222022981886,32<% Obligaciones / Creditos>82,0852915578764%1886,32 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo50905090480,73<% Obligaciones / Creditos>9,44459724950884%480,73 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo26000011000087774,37<% Obligaciones / Creditos>79,7948818181818%87774,37 950000 96000 2276 241103 Asistencia para transversalidad de género2000000<% Obligaciones / Creditos>-0 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias1000020001568,65<% Obligaciones / Creditos>78,4325%1568,65 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10275,84275,84<% Obligaciones / Creditos>100%275,84 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos100001600015975,28<% Obligaciones / Creditos>99,8455%15975,28 950000 96000 6020 241302 Conferencia Sectorial. Obras y equipamiento para modernización en centros propios580000574031571424,9<% Obligaciones / Creditos>99,5460001289129%569610,9 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación200002430012193,22<% Obligaciones / Creditos>50,1778600823045%4207,22 950000 96000 6060 241302 Equipos para procesos de información4000010000075264,84<% Obligaciones / Creditos>75,26484%72416,52 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo713957620654,2588168,36<% Obligaciones / Creditos>94,7658712371559%588168,36 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1094058,2192497,92<% Obligaciones / Creditos>98,3411442765071%92497,92 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes188918196938,68192473,76<% Obligaciones / Creditos>97,7328374497077%192473,76 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales34253425823,2<% Obligaciones / Creditos>24,0350364963504%823,2 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario1000000<% Obligaciones / Creditos>-0 950000 96300 2061 241300 Arrendamiento de programas y licencias320032006959,82<% Obligaciones / Creditos>217,494375%6959,82 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles300003000069965,71<% Obligaciones / Creditos>233,219033333333%68381,87 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres500050003216,79<% Obligaciones / Creditos>64,3358%3216,79 950000 96300 2200 241300 Material de oficina500004000013259,38<% Obligaciones / Creditos>33,14845%13071,8 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones100010001157,8<% Obligaciones / Creditos>115,78%1157,8 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable25400254009926,28<% Obligaciones / Creditos>39,079842519685%8509,64 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales1700070001794,19<% Obligaciones / Creditos>25,6312857142857%1794,19 950000 96300 2262 241300 Publicidad y propaganda600006000070216,66<% Obligaciones / Creditos>117,027766666667%70216,66 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios200002000024847,07<% Obligaciones / Creditos>124,23535%24348,98 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal15000150008746<% Obligaciones / Creditos>58,3066666666667%8746 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos4076840502,169426,53<% Obligaciones / Creditos>23,2741414285065%9265,93 950000 96300 2273 241302 Servicios informáticos400004000023934,99<% Obligaciones / Creditos>59,837475%23934,99 950000 96300 2274 241302 Servicios de seguridad160000140000137167,46<% Obligaciones / Creditos>97,9767571428571%137167,46 950000 96300 2276 241302 Conferencia Sectorial. Encargo a NASERTIC. Atención ciudadana280000290000262684,9<% Obligaciones / Creditos>90,581%262684,9 950000 96300 2276 241304 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica SUMA800008000044172,65<% Obligaciones / Creditos>55,2158125%44172,65 950000 96300 2276 241307 Asistencia técnica350000318880233301,14<% Obligaciones / Creditos>73,1626756146513%221978,48 950000 96300 2276 241308 Asistencia para evaluación de PAES400004000049455,72<% Obligaciones / Creditos>123,6393%49455,72 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas180000180000115039,13<% Obligaciones / Creditos>63,9106277777778%114675,02 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje300003000027392,9<% Obligaciones / Creditos>91,3096666666667%27392,9 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión500000<% Obligaciones / Creditos>-0 950000 96300 6094 241300 Conferencia Sectorial. Aplicaciones informáticas07500038856,74<% Obligaciones / Creditos>51,8089866666667%35078,25 Total 950000-Actuaciones generales del programa74146557113144,636343035,68<% Obligaciones / Creditos>89,1734388929472%6311075,35 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo826763792024,29775539,46<% Obligaciones / Creditos>97,9186459041553%775539,46 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas5327820581,6320578,96<% Obligaciones / Creditos>99,9870272665479%20578,96 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes297141379477,2361079,98<% Obligaciones / Creditos>95,1519564284758%361079,98 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral900009000084938,49<% Obligaciones / Creditos>94,3761%78283,49 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN. Programas de emprendimiento295000295000291996,49<% Obligaciones / Creditos>98,9818610169492%291996,49 950001 96100 2276 241305 FSE+ 21-27 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de asesoramiento a empresas637881637881620747,01<% Obligaciones / Creditos>97,3139206215579%620747,01 950001 96100 4609 241100 Conferencia Sectorial. Ayudas a la contratación por Entidades Locales30000003936979,993936979,39<% Obligaciones / Creditos>99,9999847598921%3936979,39 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo175000001800000017974426,97<% Obligaciones / Creditos>99,8579276111111%17974426,97 950001 96100 4709 241110 Ayudas para conciliación de la vida laboral y familiar3000006670055172<% Obligaciones / Creditos>82,7166416791604%55172 950001 96100 4709 241118 Conferencia Sectorial. Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad14850002697160,52661878,65<% Obligaciones / Creditos>98,6918891182041%2661878,65 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios600000400000394500<% Obligaciones / Creditos>98,625%394500 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica1800004212042120<% Obligaciones / Creditos>100%42120 950001 96100 4709 241205 Conferencia Sectorial. Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas50000029676002966231,28<% Obligaciones / Creditos>99,953877881116%2966231,28 950001 96100 4809 241106 Conferencia Sectorial. Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo1200006500064850,19<% Obligaciones / Creditos>99,7695230769231%64850,19 950001 96100 4809 241109 Ayudas para la promoción del autoempleo290000030000002999500<% Obligaciones / Creditos>99,9833333333333%2999500 950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión250000250000243779,76<% Obligaciones / Creditos>97,511904%243779,76 950001 96100 4819 241104 Conferencia Sectorial. Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades375000044000004305320,12<% Obligaciones / Creditos>97,8481845454546%4305320,12 950001 96100 4819 241105 Conferencia Sectorial. Ayudas a la promoción del desarrollo local580000579700153450<% Obligaciones / Creditos>26,4705882352941%153450 950001 96100 4819 241120 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola220000127000124771<% Obligaciones / Creditos>98,2448818897638%124771 950001 96100 4819 241121 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a la promoción del desarrollo local0350851,11350195,33<% Obligaciones / Creditos>99,813088805676%350195,33 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social697000797000917127,07<% Obligaciones / Creditos>115,072405269762%917127,07 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social300000300000135961,31<% Obligaciones / Creditos>45,3204366666667%135961,31 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo150000150000150000<% Obligaciones / Creditos>100%150000 950001 96100 7709 241206 (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción170000170000153433,26<% Obligaciones / Creditos>90,2548588235294%153433,26 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo3490206340515075,7239784576,72<% Obligaciones / Creditos>98,1969699253471%39777921,72 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo767130826948,79776842,14<% Obligaciones / Creditos>93,9407795735453%776842,14 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas266392744327438,61<% Obligaciones / Creditos>99,9840032066465%27438,61 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes358069281567,64259361,37<% Obligaciones / Creditos>92,1133444169934%259361,37 950002 96200 2276 242102 Conferencia Sectorial. Asistencias para programas formativos1000000698293,9222900,4<% Obligaciones / Creditos>31,9207141863906%201553,8 950002 96200 2276 242103 Conferencia Sectorial. Acciones complementarias para la formación1000009844578493,92<% Obligaciones / Creditos>79,733780283407%78493,92 950002 96200 2276 242107 Conferencia Sectorial. Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas250000250000108610,82<% Obligaciones / Creditos>43,444328%105333,82 950002 96200 2276 242110 MRR Encargo a NASERTIC. Programas de competencias digitales7087200465199160<% Obligaciones / Creditos>99,3490135435113%199160 950002 96200 2276 242120 Conferencia Sectorial. Encargo a CNAI para programas mixtos de formación y empleo430000348503,84348233,7<% Obligaciones / Creditos>99,9224857895397%348233,7 950002 96200 2276 242125 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores750006500055877,29<% Obligaciones / Creditos>85,9650615384615%46757,72 950002 96200 2276 242126 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencias para programas formativos0667143,28540254,89<% Obligaciones / Creditos>80,9803390360164%532205,94 950002 96200 2276 242127 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores011741,096629,7<% Obligaciones / Creditos>56,4657966168388%6629,7 950002 96200 2276 242128 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas0130314,5103554,9<% Obligaciones / Creditos>79,4653703156594%103554,9 950002 96200 4609 242200 Conferencia Sectorial. Transferencias a Ayuntamientos para programas mixtos de formación y empleo0700000<% Obligaciones / Creditos>0%0 950002 96200 4709 242103 Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de desempleados900000877211,04346336,95<% Obligaciones / Creditos>39,4815995475844%346336,95 950002 96200 4709 242104 Conferencia Sectorial. Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos7500001016281,11484316,13<% Obligaciones / Creditos>47,655724900761%484316,13 950002 96200 4709 242119 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de desempleados0516020,97433536<% Obligaciones / Creditos>84,0151903129053%433536 950002 96200 4709 242120 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos0665303,43588595,91<% Obligaciones / Creditos>88,4702954259532%588595,91 950002 96200 4809 242100 Conferencia Sectorial de Educación. Becas acciones de formación500000500000487209,87<% Obligaciones / Creditos>97,441974%487209,87 950002 96200 4809 242102 Conferencia Sectorial de Empleo. Becas acciones de formación200000200000193210,74<% Obligaciones / Creditos>96,60537%193210,74 950002 96200 4819 242104 Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de ocupados20000002000000365811,12<% Obligaciones / Creditos>18,290556%365811,12 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas30000150003840<% Obligaciones / Creditos>25,6%3840 950002 96200 4819 242113 Conferencia Sectorial. Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva1500001500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 950002 96200 4819 242129 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de ocupados01579710,91278706,44<% Obligaciones / Creditos>80,9455983370122%1278706,44 950002 96200 4819 242130 INC CDTO Conferencia Sectorial. Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva0149975,4565466,12<% Obligaciones / Creditos>43,651224250369%65466,12 950002 96200 4819 242200 Conferencia Sectorial. Programas de Escuelas Taller y programas específicos850000085000001317066,99<% Obligaciones / Creditos>15,4949057647059%1317066,99 950002 96200 4819 242207 INC CDTO Conferencia Sectorial. Programas de Escuelas Taller y programas específicos067017366417421,89<% Obligaciones / Creditos>95,7576050444243%6417421,89 950002 96200 6094 241302 Aplicaciones informáticas665000605000586067,94<% Obligaciones / Creditos>96,8707338842975%568099,44 950002 96200 6094 241303 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas SUMA200000140000132446,45<% Obligaciones / Creditos>94,6046071428572%132446,45 Total 950002-Formación profesional para el empleo1690892527292104,9415427390,29<% Obligaciones / Creditos>56,5269345252635%15367629,67 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo24656522468497,552338577,7<% Obligaciones / Creditos>94,7368856007169%2338577,7 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas3401683896,381093,98<% Obligaciones / Creditos>96,6597811822452%81093,98 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes845937942594,48879627,89<% Obligaciones / Creditos>93,3198643386921%879627,89 950003 96400 2276 241100 Conferencia Sectorial. Asistencias para proyectos innovadores COE086631,9568605,98<% Obligaciones / Creditos>79,1924688293407%68605,98 950003 96400 2276 241302 Conferencia Sectorial. Asistencia para programas de orientación29850002644332,672455816,04<% Obligaciones / Creditos>92,8709185444508%2243608,98 950003 96400 2276 241309 FSE+ 21-27 Encargo a CNAI asistencias programas de orientación garantía juvenil505000505000503236,7<% Obligaciones / Creditos>99,6508316831683%503236,7 950003 96400 2276 241310 MRR Encargo para programas integrales VVGG10841470<% Obligaciones / Creditos>0%0 950003 96400 2276 241312 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencia para programas de orientación0274837,76255051,7<% Obligaciones / Creditos>92,8008218375816%254911,46 950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo300000230000175390,11<% Obligaciones / Creditos>76,2565695652174%170523,28 950003 96400 4819 241104 MRR Programas integrales para mujeres101103066,35635021,18<% Obligaciones / Creditos>57,5687201409054%635021,18 950003 96400 4819 241106 Conferencia Sectorial. Programas de empleo inclusivo300000300000236081,5<% Obligaciones / Creditos>78,6938333333333%236081,5 950003 96400 4819 241108 INC CDTO Conferencia Sectorial. Programas de empleo inclusivo085821,2567800,25<% Obligaciones / Creditos>79,001704123396%67800,25 950003 96400 4819 241300 Conferencia Sectorial. Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE400000400000141686,02<% Obligaciones / Creditos>35,421505%141686,02 950003 96400 4819 241302 Conferencia Sectorial. Subvenciones a proyectos innovadores COE1000001600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 950003 96400 4819 241303 (E) Convenio con la asociación Emagüeskume del Valle de Egüés-Eguesibar: inserción sociolaboral40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 950003 96400 4819 241304 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE0171500171500<% Obligaciones / Creditos>100%171500 950003 96400 4819 241305 INC CDTO Conferencia Sectorial. Subvenciones a proyectos innovadores COE077265,6777223,98<% Obligaciones / Creditos>99,9460433074611%77223,98 Total 950003-Activación laboral79756259657590,988086713,03<% Obligaciones / Creditos>83,7342671350118%7869498,9 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación6720126884577916,2769641715,72<% Obligaciones / Creditos>82,3403067742662%69326125,64 Total 95-Servicio Navarro de Empleo6720126884577916,2769641715,72<% Obligaciones / Creditos>82,3403067742662%69326125,64 970000 97000 1000 494100 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 970000 97000 1200 494100 Retribuciones del personal fijo631252470634,61466088,5<% Obligaciones / Creditos>99,034046816064%466088,5 970000 97000 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1027451,7927438,59<% Obligaciones / Creditos>99,9519157038576%27438,59 970000 97000 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes235299381323,08381202,65<% Obligaciones / Creditos>99,9684178571095%381202,65 970000 97000 2200 494100 Material de oficina400040005300,77<% Obligaciones / Creditos>132,51925%5291,67 970000 97000 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones110011001394,86<% Obligaciones / Creditos>126,805454545455%1394,86 970000 97000 2261 494100 Atenciones protocolarias y de representación500500130,24<% Obligaciones / Creditos>26,048%130,24 970000 97000 2262 494100 Campañas de comunicación0020884,36<% Obligaciones / Creditos>-20884,36 970000 97000 2269 494100 Otros gastos diversos391793917930652,95<% Obligaciones / Creditos>78,238214349524%30574,97 970000 97000 2269 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Gastos Diversos381938192739,31<% Obligaciones / Creditos>71,7284629484158%2739,31 970000 97000 2274 494100 Servicio de Seguridad160301603011623,9<% Obligaciones / Creditos>72,5134123518403%11623,9 970000 97000 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos y autónomas870008700092064,47<% Obligaciones / Creditos>105,821229885057%88494,97 970000 97000 2276 494103 Actuaciones materia de RS580005800054599,44<% Obligaciones / Creditos>94,1369655172414%40904,66 970000 97000 2276 494106 Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE40068400684307,84<% Obligaciones / Creditos>10,7513227513228%4307,84 970000 97000 2276 494107 Congreso bienal empresa saludable PE10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 970000 97000 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE100001000028281,37<% Obligaciones / Creditos>282,8137%19301,56 970000 97000 2276 494114 Actuaciones para la promoción de la igualdad en las empresas10000100009196<% Obligaciones / Creditos>91,96%9196 970000 97000 2279 494100 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación planes de la Dirección General de Economía Social y Trabajo287642876428718,35<% Obligaciones / Creditos>99,8412946738979%0 970000 97000 2279 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Trabajos realizados por empresas y profesionales38085380854381,71<% Obligaciones / Creditos>11,505080740449%4381,71 970000 97000 2279 494103 Actuaciones de desarrollo del observatorio de negociación colectiva10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 970000 97000 2279 494104 (E) Actuaciones del Centro de Emprendimiento de Economía Social260002600025410<% Obligaciones / Creditos>97,7307692307692%0 970000 97000 2280 494100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 970000 97000 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje450045007998,22<% Obligaciones / Creditos>177,738222222222%7543,29 970000 97000 2301 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Locomoción y gastos de viaje405840583231,02<% Obligaciones / Creditos>79,6209955643174%3231,02 970000 97000 4455 494100 Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social500005000050000<% Obligaciones / Creditos>100%50000 970000 97000 4455 494102 Convenio UPNA para Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 970000 97000 4709 494100 Ayudas autónomos y autónomas relevo generacional PE120000120000120000<% Obligaciones / Creditos>100%120000 970000 97000 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social120000120000107850<% Obligaciones / Creditos>89,875%107850 970000 97000 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 970000 97000 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social PIES10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 970000 97000 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del comité de seguimiento del proceso electoral sindical650006500065000<% Obligaciones / Creditos>100%65000 970000 97000 4819 494104 (E) Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales880000880000876793,97<% Obligaciones / Creditos>99,6356784090909%876793,97 970000 97000 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad230000023000002298422,72<% Obligaciones / Creditos>99,9314226086957%2298422,72 970000 97000 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación500103914638656<% Obligaciones / Creditos>98,7482756858938%38656 970000 97000 4819 494112 (E) Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación137500137500137500<% Obligaciones / Creditos>100%137500 970000 97000 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN667000667000667000<% Obligaciones / Creditos>100%667000 970000 97000 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL270000270000270000<% Obligaciones / Creditos>100%270000 970000 97000 4819 494115 Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE410000410000404307,7<% Obligaciones / Creditos>98,6116341463415%100167,18 970000 97000 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE250000240209227245,59<% Obligaciones / Creditos>94,6032788113684%36714,9 970000 97000 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social110000110000110000<% Obligaciones / Creditos>100%110000 970000 97000 4819 494121 Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social400004000040000<% Obligaciones / Creditos>100%40000 970000 97000 4819 494122 Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES400004000040000<% Obligaciones / Creditos>100%40000 970000 97000 4819 494123 Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES400004000040000<% Obligaciones / Creditos>100%40000 970000 97000 4819 494124 Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE400000400000400000<% Obligaciones / Creditos>100%400000 970000 97000 4819 494126 Convocatoria para el fomento de la cooperación entre entidades y/o empresas de la economía social900009000088942<% Obligaciones / Creditos>98,8244444444445%88942 970000 97000 4819 494127 Conferencia Sectorial. Ayudas para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales416792830954,97316439,42<% Obligaciones / Creditos>38,0814161325733%316439,42 970000 97000 4819 494131 Subvención a la Confederación Empresarial de Navarra CEN para fomento y dinamización en materia igualdad en empresas100000100000100000<% Obligaciones / Creditos>100%100000 970000 97000 4819 494132 Subvención acción sindical por figura de agente de igualdad200000157928,45148967,25<% Obligaciones / Creditos>94,3257848728332%148967,25 970000 97000 4819 494133 (E) Convenio Asociación Denendako Sarea800080008000<% Obligaciones / Creditos>100%8000 970000 97000 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral260000260000253317,46<% Obligaciones / Creditos>97,4297923076923%253317,46 Total 970000-Economía Social y Trabajo84081608774434,98132236,7<% Obligaciones / Creditos>92,6810306610173%7556651,04 Total 970-Economía Social y Trabajo84081608774434,98132236,7<% Obligaciones / Creditos>92,6810306610173%7556651,04 Total 97-Economía Social y Trabajo84081608774434,98132236,7<% Obligaciones / Creditos>92,6810306610173%7556651,04 Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo663396263737358879,78707335870,400001<% Obligaciones / Creditos>95,9283043571731%704518812,13 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos138802142973142968,7<% Obligaciones / Creditos>99,9969924391319%142968,7 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual698517195271947,26<% Obligaciones / Creditos>99,9934122748499%71947,26 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos11000110009438,26<% Obligaciones / Creditos>85,8023636363636%9438,26 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios200002000064795,22<% Obligaciones / Creditos>323,9761%51801,17 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres504050402803,75<% Obligaciones / Creditos>55,6299603174603%1236,03 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina400040002751,32<% Obligaciones / Creditos>68,783%2659,05 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa200020001441<% Obligaciones / Creditos>72,05%1441 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales300030003752,39<% Obligaciones / Creditos>125,079666666667%3752,39 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes10001000488,66<% Obligaciones / Creditos>48,866%447,64 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete600060007739,82<% Obligaciones / Creditos>128,997%7124,97 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos100010008078,24<% Obligaciones / Creditos>807,824%8065,01 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua119800112328,3440874,86<% Obligaciones / Creditos>36,3887332439881%39405,49 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario150015001498,53<% Obligaciones / Creditos>99,902%1498,53 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete600060006981,52<% Obligaciones / Creditos>116,358666666667%6631,12 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes170001700013426<% Obligaciones / Creditos>78,9764705882353%13426 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento402004020039208,93<% Obligaciones / Creditos>97,5346517412935%17301,23 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento350035002432,84<% Obligaciones / Creditos>69,5097142857143%2432,84 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones300003000029939,82<% Obligaciones / Creditos>99,7994%23563,7 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo637708654165,84637514,74<% Obligaciones / Creditos>97,4546057005973%637514,74 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4291517403,737914,69<% Obligaciones / Creditos>45,4769753380454%7914,69 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal11619392611,9683367,1<% Obligaciones / Creditos>90,0176391904458%83367,1 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones118901420661,3372140,84<% Obligaciones / Creditos>88,4656706000766%372140,84 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales21255862163205,661975933,57<% Obligaciones / Creditos>91,3428439346816%1975933,57 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social321292632491912973836,8<% Obligaciones / Creditos>91,5254535667494%2973836,8 A00000 A0100 1702 331100 Horas extraordinarias10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos224502322223108,45<% Obligaciones / Creditos>99,5110240289381%23108,45 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos379553925334405,7<% Obligaciones / Creditos>87,6511349450997%34405,7 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias107481,667481,66<% Obligaciones / Creditos>100%7481,66 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo67983677149711,496566270,67<% Obligaciones / Creditos>91,8396592531596%6520843,94 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo67983677149711,496566270,67<% Obligaciones / Creditos>91,8396592531596%6520843,94 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento67983677149711,496566270,67<% Obligaciones / Creditos>91,8396592531596%6520843,94 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo146732151067,37151060,85<% Obligaciones / Creditos>99,9956840448073%151060,85 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo6521967182,0147803,72<% Obligaciones / Creditos>71,1555370254626%47803,72 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2790628744,2228743,12<% Obligaciones / Creditos>99,996173143679%28743,12 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión400004000038641,26<% Obligaciones / Creditos>96,60315%35752,16 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos100001000014547,17<% Obligaciones / Creditos>145,4717%14547,17 A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico100001000010000<% Obligaciones / Creditos>100%10000 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos15000150003096,14<% Obligaciones / Creditos>20,6409333333333%3096,14 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico10000100009059,75<% Obligaciones / Creditos>90,5975%9059,75 A20000 A2000 4301 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas900090009000<% Obligaciones / Creditos>100%9000 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán400040000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20000 A2000 4610 334100 Convenio con Udalbiltza: Geuretik Sortuak, para el fomento de creadores y creadoras en euskera de Navarra300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%0 A20000 A2010 2276 334100 Desarrollo PECN 2024-2028 y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra400004000026799,38<% Obligaciones / Creditos>66,99845%26799,38 A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura400004000017515,96<% Obligaciones / Creditos>43,7899%12424,28 A20000 A2010 2276 334108 (E) Puesta en marcha del desarrollo de la Plataforma Digital Literaria de Navarra180001800010388,06<% Obligaciones / Creditos>57,7114444444444%10388,06 A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones125000125000146405,26<% Obligaciones / Creditos>117,124208%139935,07 A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas125000125000121814,81<% Obligaciones / Creditos>97,451848%105814,81 A20000 A2010 4816 334105 Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra700007000070000<% Obligaciones / Creditos>100%70000 A20000 A2010 4816 334106 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 A20000 A2010 4816 334108 Convenio con la Asociación Navarra de Escritores (ANE-NIE) para la realización de actividades de difusión100001000010000<% Obligaciones / Creditos>100%10000 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro550005500046658,13<% Obligaciones / Creditos>84,8329636363636%46658,13 A20000 A2010 7609 334102 (E) Transf. Ayto Tudela: Proyecto Edificio Sementales1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura10670511076147,6909683,65<% Obligaciones / Creditos>84,5314945645003%849232,68 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo637630547881,04528878,61<% Obligaciones / Creditos>96,5316503743221%528878,61 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2663939817,6839647,57<% Obligaciones / Creditos>99,5727777208516%39647,57 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes104205169823,32169788,19<% Obligaciones / Creditos>99,9793137950665%169788,19 A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología10000100007980,06<% Obligaciones / Creditos>79,8006%7980,06 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible200020001426,09<% Obligaciones / Creditos>71,3045%1426,09 A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos200002000013816,99<% Obligaciones / Creditos>69,08495%13816,99 A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico300030003000<% Obligaciones / Creditos>100%3000 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina200020003865,26<% Obligaciones / Creditos>193,263%3865,26 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros10001000777,4<% Obligaciones / Creditos>77,74%372,95 A20001 A2100 2262 337100 Promoción, difusión del patrimonio histórico9500095000115122,68<% Obligaciones / Creditos>121,181768421053%115122,68 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos10000100004141,78<% Obligaciones / Creditos>41,4178%4141,78 A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos200000200000192928,17<% Obligaciones / Creditos>96,464085%191231,14 A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos35003500295,16<% Obligaciones / Creditos>8,43314285714286%295,16 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos100000100000130489,64<% Obligaciones / Creditos>130,48964%116816,64 A20001 A2100 2276 337104 Plan director de Arqueología10000100009999,99<% Obligaciones / Creditos>99,9999%9999,99 A20001 A2100 2276 337108 Plan de coordinación y actuación ante Emergencias en Patrimonio Histórico18000180002420<% Obligaciones / Creditos>13,4444444444444%0 A20001 A2100 2276 337109 Plan de formación y coordinación con las EELL sobre patrimonio histórico50005000726<% Obligaciones / Creditos>14,52%0 A20001 A2100 2276 337111 Estudio de afecciones de obras públicas e investigación en el castro de Murugain130001300012998,43<% Obligaciones / Creditos>99,9879230769231%0 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua18000180008967,55<% Obligaciones / Creditos>49,8197222222222%8871,94 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico250002500018271,71<% Obligaciones / Creditos>73,08684%18271,71 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra100001000010000<% Obligaciones / Creditos>100%10000 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera300030003000<% Obligaciones / Creditos>100%3000 A20001 A2100 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio120000120000116220,69<% Obligaciones / Creditos>96,850575%116220,69 A20001 A2100 6020 337200 Proyecto Centro Técnico de la Cultura de Navarra34000034000033940,5<% Obligaciones / Creditos>9,9825%33940,5 A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales850008500078266,61<% Obligaciones / Creditos>92,0783647058824%78266,61 A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra60010127172,5376038,04<% Obligaciones / Creditos>295,691316912068%375457,24 A20001 A2100 6021 337102 MRR Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico732689780745,91780745,9<% Obligaciones / Creditos>99,9999987191736%780745,9 A20001 A2100 6021 337103 PRIN25 Monasterio de Leyre. Rehabilitación de la Hospedería1018000001177539,49<% Obligaciones / Creditos>65,4188605555556%1177539,49 A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento200002000019953,42<% Obligaciones / Creditos>99,7671%19953,42 A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración10001000860,98<% Obligaciones / Creditos>86,098%860,98 A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios40000300006050<% Obligaciones / Creditos>20,1666666666667%6050 A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario700007000065502,23<% Obligaciones / Creditos>93,5746142857143%64806,48 A20001 A2100 6090 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural500005000053037,13<% Obligaciones / Creditos>106,07426%37815,33 A20001 A2100 6090 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico500005000050302,5<% Obligaciones / Creditos>100,605%50302,5 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico15000150005919,19<% Obligaciones / Creditos>39,4612666666667%288,54 A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales2500009500040861,2<% Obligaciones / Creditos>43,0117894736842%40861,2 A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales200000200000196089,85<% Obligaciones / Creditos>98,044925%151526,76 A20001 A2100 7609 337113 (E) Convenio Ayto. Valle de Ollo. Excavaciones Castillo de Garaño15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 7609 337115 Convenio con Ayto. de Aranguren. Yacimiento de Irulegi300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 A20001 A2100 7609 337116 (E) Convenio Ayto. Eslava excavaciones Santa Criz de Eslava125001250012500<% Obligaciones / Creditos>100%12500 A20001 A2100 7609 337121 Restauración y protección de patrimonio mobiliario de Entidades Locales400004000024563<% Obligaciones / Creditos>61,4075%24563 A20001 A2100 7609 337122 Transferencia Ayto. Auritz-Burguete para intervención arqueológica en el yacimiento de Zaldua200002000018831,5<% Obligaciones / Creditos>94,1575%18831,5 A20001 A2100 7609 337125 (E) Convenio Ayto. Eslava. Adecuación casa parroquial para ubicación Museo Yacimiento Arqueológico Sta. Criz150001500015000<% Obligaciones / Creditos>100%15000 A20001 A2100 7609 337126 Convenio con Ayuntamiento de Cascante para la consolidación y musealización Calcatorium de Cascantum600006000059974,9<% Obligaciones / Creditos>99,9581666666667%59974,9 A20001 A2100 7609 337127 Transferencia Ayuntamiento de Tafalla para excavaciones en el castro de Valdemediano150001500014891,7<% Obligaciones / Creditos>99,278%14891,7 A20001 A2100 7609 337128 Transferencia Junta de Amezcoa para el estudio arqueológico del castillo de Intzura150001500014883<% Obligaciones / Creditos>99,22%14883 A20001 A2100 7609 337129 (E) Convenio Ayto. Sangüesa para obras de consolidación y conservación del Castillón Sanguesa600006000060000<% Obligaciones / Creditos>100%60000 A20001 A2100 7609 337130 (E) Convenio Ayto. Mañeru monasterio Bargota400004000039999,69<% Obligaciones / Creditos>99,999225%39999,69 A20001 A2100 7609 337132 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Cascante: equipamiento sala multiusos y laboratorio200002000019999,39<% Obligaciones / Creditos>99,99695%19999,39 A20001 A2100 7609 337133 (E) Transf. Ayto. Estella. Redacción Plan Director Arquitectura Defensiva de Estella/Lizarra150001500015000<% Obligaciones / Creditos>100%15000 A20001 A2100 7609 337134 (E) Transf. Ayto. Estella/Lizarra. Convenio con Centro Estudios de Tierra Estella para "Estudio Patrimonio Industrial"280002800028000<% Obligaciones / Creditos>100%28000 A20001 A2100 7809 337105 Ayudas para intervención en edificios protegidos175000175000165676,97<% Obligaciones / Creditos>94,6725542857143%165676,97 A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos220854320854314370,47<% Obligaciones / Creditos>97,9792896457579%314370,47 A20001 A2100 7819 337104 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario700007000053508,27<% Obligaciones / Creditos>76,4403857142857%0 A20001 A2100 7819 337105 PRIN25 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos (Santa Maria Viana)10830000609508,43<% Obligaciones / Creditos>73,4347506024097%609508,43 Total A20001-Patrimonio histórico42020576871304,455776576,33<% Obligaciones / Creditos>84,0681179539352%5624361,45 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo460678495001,19481585,32<% Obligaciones / Creditos>97,2897297479224%481585,32 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1021476,5415847,74<% Obligaciones / Creditos>73,7909365288822%15847,74 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes165746145147,57133547,5<% Obligaciones / Creditos>92,008085288648%133547,5 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina500050002705,98<% Obligaciones / Creditos>54,1196%2705,98 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes10001000402,58<% Obligaciones / Creditos>40,258%402,58 A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios980009800090464,17<% Obligaciones / Creditos>92,3103775510204%83013,85 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos250002500017580,11<% Obligaciones / Creditos>70,32044%15080,1 A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos107500010750001001872,76<% Obligaciones / Creditos>93,1974660465116%996273,49 A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual450004500036226,34<% Obligaciones / Creditos>80,5029777777778%31083,59 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural600060003860,23<% Obligaciones / Creditos>64,3371666666667%3860,23 A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra560000056000005631865,97<% Obligaciones / Creditos>100,569035178571%5631865,97 A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura265000297038265000<% Obligaciones / Creditos>89,214174617389%265000 A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales810000810000810000<% Obligaciones / Creditos>100%810000 A20002 A2500 4400 334102 NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra140000014000001400000<% Obligaciones / Creditos>100%1400000 A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos134669013466901317276,21<% Obligaciones / Creditos>97,8158455175282%1317276,21 A20002 A2500 4609 334102 Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra300000300000300000<% Obligaciones / Creditos>100%300000 A20002 A2500 4609 334105 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a viveros y fábricas de creación artística para el apoyo a proyectos profesionales y empresariales300003000027798,3<% Obligaciones / Creditos>92,661%27798,3 A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual885725900043,82845186,24<% Obligaciones / Creditos>93,9050100916198%821186,24 A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas120000120000115401,23<% Obligaciones / Creditos>96,1676916666667%115401,23 A20002 A2500 4709 334106 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción300000300000279250,26<% Obligaciones / Creditos>93,08342%279250,26 A20002 A2500 4709 334107 (E) Subvención a Faktoria Choreographic Center400004000040000<% Obligaciones / Creditos>100%40000 A20002 A2500 4709 334108 Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20002 A2500 4709 334109 Ayudas a laboratorios e incubadoras de creación de proyectos audiovisuales10126164,55124369,56<% Obligaciones / Creditos>98,577262788953%124369,56 A20002 A2500 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos135000135000123057,87<% Obligaciones / Creditos>91,1539777777778%123033,87 A20002 A2500 4816 334100 Subvención a KUNA Gestión Cultural de Navarra para actividades de formación y profesionalización300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 A20002 A2500 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural120000120000108378,85<% Obligaciones / Creditos>90,3157083333333%108378,85 A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra850000850000814002,53<% Obligaciones / Creditos>95,7650035294118%765796,67 A20002 A2500 4816 334107 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro279000279000279000<% Obligaciones / Creditos>100%279000 A20002 A2500 4816 334112 (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine150001500015000<% Obligaciones / Creditos>100%15000 A20002 A2500 4816 334120 (E) Convenio asociación Gautxoriak150001500015000<% Obligaciones / Creditos>100%15000 A20002 A2500 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad271000271000271000<% Obligaciones / Creditos>100%271000 A20002 A2500 4816 335104 (E) convenio con Sinfonía Navarra-veinte21 Ensemble300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 A20002 A2500 4816 335204 (E) Convenio con asociación URMUGA: Festival Urmuga290002900029000<% Obligaciones / Creditos>100%29000 A20002 A2500 4816 335205 (E) Subvención a Asociación Kulturix350003500035000<% Obligaciones / Creditos>100%35000 A20002 A2500 4816 335206 (E) Convenio asociación cultural Garaitzeko Asi150001500015000<% Obligaciones / Creditos>100%15000 A20002 A2500 7609 334110 (E) Transf. Ayto. Fontellas: ejecución Fase II Centro Sociocultural150000150000150000<% Obligaciones / Creditos>100%150000 A20002 A2500 7609 334114 (E) Transf. Ayto. Valle Egüés: redacción proyecto construcción Casa Cultura75000750000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20002 A2500 7609 334115 (E) Transf. Ayto Peralta: Renovación del equipamiento de la casa de cultura600006000058159,08<% Obligaciones / Creditos>96,9318%58159,08 A20002 A2500 7609 334116 (E) Convenio Junta del Valle de Salazar casa junta100000100000100000<% Obligaciones / Creditos>100%100000 A20002 A2500 7609 334118 (E) Convenio con Junta Valle de Aezkoa Kultur Ola Etxea350003500034744,49<% Obligaciones / Creditos>99,2699714285714%34744,49 A20002 A2500 7816 335100 Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario150001500015000<% Obligaciones / Creditos>100%15000 Total A20002-Acción cultural1528786915495571,6715112583,32<% Obligaciones / Creditos>97,5284012867916%15019661,11 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo608767870201,87857257,7<% Obligaciones / Creditos>98,5125095169009%857257,7 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas885091199115,54<% Obligaciones / Creditos>99,9620572431188%9115,54 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes436151153484,64148290,32<% Obligaciones / Creditos>96,6157395293757%148290,32 A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios154000154000152702,41<% Obligaciones / Creditos>99,1574090909091%139977,21 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios7500075000119376,46<% Obligaciones / Creditos>159,168613333333%93279,29 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento10001000298,68<% Obligaciones / Creditos>29,868%298,68 A20003 A2300 2150 333102 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones museísticas propias270012700127000,03<% Obligaciones / Creditos>99,9964075404615%24750,22 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina249924992241,9<% Obligaciones / Creditos>89,7118847539016%2193,35 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos400004000040653,24<% Obligaciones / Creditos>101,6331%37123,78 A20003 A2300 2262 333102 Plan de comunicación del programa CulturIzan10000100007287,02<% Obligaciones / Creditos>72,8702%7287,02 A20003 A2300 2262 333103 Plan de comunicación del circuito de Artes Plásticas y Visuales10000100009773,78<% Obligaciones / Creditos>97,7378%9773,78 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico500050002794,37<% Obligaciones / Creditos>55,8874%2794,37 A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural337000337000422596,72<% Obligaciones / Creditos>125,399620178042%402263,14 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos100001000012526,33<% Obligaciones / Creditos>125,2633%12526,33 A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas400004000035487,53<% Obligaciones / Creditos>88,718825%32381,65 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos500050005288,44<% Obligaciones / Creditos>105,7688%5288,44 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad917477917477808479,54<% Obligaciones / Creditos>88,1198700348892%752494,95 A20003 A2300 2276 333102 Estudio diagnóstico: Espacios expositivos en Navarra18000180005174,54<% Obligaciones / Creditos>28,7474444444444%5174,54 A20003 A2300 2279 333100 Programa de apoyo a la música, danza y expresiones verbales populares750007500054771,05<% Obligaciones / Creditos>73,0280666666667%54771,05 A20003 A2300 2279 333102 Programa de apoyo a los sectores artísticos a través de circuitos de Artes Plásticas750007500051907,14<% Obligaciones / Creditos>69,20952%50486,34 A20003 A2300 2279 333103 Coordinación de programas propios0016266,27<% Obligaciones / Creditos>-14233,47 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua15700015700071408,09<% Obligaciones / Creditos>45,4828598726115%68443,75 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza200020001446,59<% Obligaciones / Creditos>72,3295%1446,59 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario100010001102,2<% Obligaciones / Creditos>110,22%1102,2 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal700070009237,19<% Obligaciones / Creditos>131,959857142857%9237,19 A20003 A2300 4300 333100 Fundación Baluarte. Encuentros de Pamplona 2024-2026200000200000200000<% Obligaciones / Creditos>100%200000 A20003 A2300 4301 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 A20003 A2300 4301 333102 (E) Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad997000997000997000<% Obligaciones / Creditos>100%997000 A20003 A2300 4301 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas900009000090000<% Obligaciones / Creditos>100%90000 A20003 A2300 4301 333104 Convenio con Centro de Arte Contemporáneo de Huarte para máster interuniversitario110000110000110000<% Obligaciones / Creditos>100%110000 A20003 A2300 4301 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad490000490000490000<% Obligaciones / Creditos>100%490000 A20003 A2300 4301 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 A20003 A2300 4301 333107 (E) Subvención a Fundación Museo Oteiza. Continuación e impulso al Proyecto DANOK100001000010000<% Obligaciones / Creditos>100%10000 A20003 A2300 4301 333108 (E) Subvención al Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Proyecto Dantzan Bilaka200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial300003000029979,34<% Obligaciones / Creditos>99,9311333333333%29979,34 A20003 A2300 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 A20003 A2300 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 A20003 A2300 4609 333104 (E) Convenio con el Ayto. Tafalla Centro Interpretación Jota250002500021109<% Obligaciones / Creditos>84,436%21109 A20003 A2300 4800 333100 Becas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20003 A2300 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad137500137500136146,57<% Obligaciones / Creditos>99,0156872727273%136146,57 A20003 A2300 4816 333102 Subvención a Ondarezain600060006000<% Obligaciones / Creditos>100%6000 A20003 A2300 4816 333103 Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial600006000049834,09<% Obligaciones / Creditos>83,0568166666667%49834,09 A20003 A2300 4816 333104 (E) Convenio con El Empedrao: arte efímero para la reflexión34350343500<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20003 A2300 4816 333111 Convenio con asociación ESKUAHALDUNAK. Difusión obras escultóricas navarras10000100008109,04<% Obligaciones / Creditos>81,0904%8109,04 A20003 A2300 4816 333112 (E) Subvención a Asociación navarra de Escultores100001000010000<% Obligaciones / Creditos>100%10000 A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios215000216503,01149819,31<% Obligaciones / Creditos>69,199642998035%149819,31 A20003 A2300 6020 333102 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra20815743181820,332317198,85<% Obligaciones / Creditos>72,8262004033396%2296160,58 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento8630863010957,74<% Obligaciones / Creditos>126,972653534183%10582,59 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales900009000080613,13<% Obligaciones / Creditos>89,5701444444445%80508,13 A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museos propios104226104226107301,14<% Obligaciones / Creditos>102,950453821503%95313,03 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos150001500014829,1<% Obligaciones / Creditos>98,8606666666667%14829,1 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales20002000993,99<% Obligaciones / Creditos>49,6995%993,99 A20003 A2300 6090 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos650006500077206,71<% Obligaciones / Creditos>118,779553846154%73186,84 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20003 A2300 7301 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones225002250022476,79<% Obligaciones / Creditos>99,8968444444444%22476,79 A20003 A2300 7301 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones320003200032000<% Obligaciones / Creditos>100%32000 A20003 A2300 7301 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones320003200032000<% Obligaciones / Creditos>100%32000 A20003 A2300 7455 333100 (E) Convenio con UPNA Cátedra del patrimonio inmaterial de Navarra600006000059907,58<% Obligaciones / Creditos>99,8459666666667%59907,58 A20003 A2300 7609 333107 (E) Transf. Ayto. Pamplona: proyecto cultural sobre la obra y legado del pintor navarro Javier Ciga350003500035000<% Obligaciones / Creditos>100%0 A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones680006800055066,11<% Obligaciones / Creditos>80,9795735294118%55066,11 A20003 A2300 7816 333105 Convenio con Fundación Orreaga: Monumento Batalla Orreaga60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total A20003-Museos82685359349321,858156031,57<% Obligaciones / Creditos>87,2366113912316%7953012,99 Total A20-Patrimonio y promoción cultural2882551232792345,5729954874,87<% Obligaciones / Creditos>91,3471554087431%29446268,23 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo30862143059731,342992350,75<% Obligaciones / Creditos>97,7978265895724%2992350,75 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas290360233570,23217687,9<% Obligaciones / Creditos>93,2001907948629%217687,9 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes523500666596,75629587,04<% Obligaciones / Creditos>94,447961229934%629587,04 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas600060004578,44<% Obligaciones / Creditos>76,3073333333333%4578,44 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios210000380000451556,14<% Obligaciones / Creditos>118,830563157895%412179,66 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina310003100039959,85<% Obligaciones / Creditos>128,902741935484%39735,13 A21001 A2400 2224 332202 Servicios de conexión de sedes vía radio10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos900009000073219,54<% Obligaciones / Creditos>81,3550444444444%67215,26 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario10000100006373,91<% Obligaciones / Creditos>63,7391%6373,91 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura200000200000274939,84<% Obligaciones / Creditos>137,46992%265580,01 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos14645146456122,72<% Obligaciones / Creditos>41,8075793786275%6122,72 A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico550005500082496,24<% Obligaciones / Creditos>149,993163636364%76344,14 A21001 A2400 2269 332205 (E) Biblioteca Municipal de Tudela. Programación actividades de animación a la lectura720072007102,96<% Obligaciones / Creditos>98,6522222222222%6752,96 A21001 A2400 2273 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos850008500077699,01<% Obligaciones / Creditos>91,4106%77699,01 A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad123200123200103074,69<% Obligaciones / Creditos>83,6645211038961%103074,69 A21001 A2400 2276 332200 Elaboración de estudios e informes relativos a legislación y mapa de bibliotecas10000100009680<% Obligaciones / Creditos>96,8%9680 A21001 A2400 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra700007000061361,14<% Obligaciones / Creditos>87,6587714285714%55797,85 A21001 A2400 2279 332202 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas234000234000245583,27<% Obligaciones / Creditos>104,950115384615%228982,67 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua550000550000353172,94<% Obligaciones / Creditos>64,2132618181818%331625,35 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas700070008454,1<% Obligaciones / Creditos>120,772857142857%8454,1 A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas500050007046,02<% Obligaciones / Creditos>140,9204%7046,02 A21001 A2400 6020 332203 Proyecto y dirección de obra para la reparación e impermeabilización de la cubierta de la Biblioteca de Navarra55000031000064024,19<% Obligaciones / Creditos>20,652964516129%64024,19 A21001 A2400 6042 332200 Adquisición y adaptación de vehículos para proyecto de extensión bibliotecaria modelo Bibliobus115000125000122992,36<% Obligaciones / Creditos>98,393888%1677,76 A21001 A2400 6042 332202 Adecuación de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria modelo Biblioneta10000100006021,7<% Obligaciones / Creditos>60,217%6021,7 A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas750007500074187,34<% Obligaciones / Creditos>98,9164533333333%54541,78 A21001 A2400 6054 332202 (E) Biblioteca de Tudela. Adquisición elementos para adecuación de la Sala Polivalente800800784,76<% Obligaciones / Creditos>98,095%784,76 A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario250002500020788,26<% Obligaciones / Creditos>83,15304%20788,26 A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra90000116000112061,17<% Obligaciones / Creditos>96,6044568965517%109736,07 A21001 A2400 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra400026129,6323882,89<% Obligaciones / Creditos>91,4015621346341%23882,89 A21001 A2400 6081 332203 Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria150001500014861,73<% Obligaciones / Creditos>99,0782%14458,76 A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales400004000039997,81<% Obligaciones / Creditos>99,994525%14319,19 A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra325000359000358788,53<% Obligaciones / Creditos>99,9410947075209%358788,53 A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales500050005041,85<% Obligaciones / Creditos>100,837%5041,85 A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico200002000022798,12<% Obligaciones / Creditos>113,9906%22798,12 A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario800008000067411,52<% Obligaciones / Creditos>84,2644%67411,52 Total A21001-Bibliotecas69729197054872,956585688,73<% Obligaciones / Creditos>93,3495014959837%6311142,99 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo677120630188,58610776,76<% Obligaciones / Creditos>96,9196807723809%610776,76 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas109085,958758,11<% Obligaciones / Creditos>96,3917917223846%8758,11 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes203615222908,36219209,52<% Obligaciones / Creditos>98,3406454562763%219209,52 A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra6400064000109429,54<% Obligaciones / Creditos>170,98365625%102444,15 A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo100001000010445,46<% Obligaciones / Creditos>104,4546%10099,1 A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos160000160000144000<% Obligaciones / Creditos>90%132000 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa350035006034,92<% Obligaciones / Creditos>172,426285714286%6034,92 A21002 A2200 2219 332100 Material de conservación y restauración8500850013749,7<% Obligaciones / Creditos>161,761176470588%13749,7 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación160001600017006,33<% Obligaciones / Creditos>106,2895625%17006,33 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas400004000048189,79<% Obligaciones / Creditos>120,474475%48189,79 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos3337047162,4446566,97<% Obligaciones / Creditos>98,7374062919561%46199,06 A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión9600096000219918,85<% Obligaciones / Creditos>229,082135416667%216361,85 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos215000215000173955,86<% Obligaciones / Creditos>80,9097023255814%173955,86 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad257853257853221471,05<% Obligaciones / Creditos>85,89042981854%221471,05 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra206000206000198705,22<% Obligaciones / Creditos>96,4588446601942%182140,65 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua15000015000086883,62<% Obligaciones / Creditos>57,9224133333333%85766,11 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca300030003700,18<% Obligaciones / Creditos>123,339333333333%3560,18 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos150015003498,02<% Obligaciones / Creditos>233,201333333333%3498,02 A21002 A2200 4800 332100 Becas270001700015724,89<% Obligaciones / Creditos>92,4993529411765%15724,89 A21002 A2200 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria200020001500<% Obligaciones / Creditos>75%1500 A21002 A2200 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra500005000053113,09<% Obligaciones / Creditos>106,22618%53113,09 A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo350003500056566,34<% Obligaciones / Creditos>161,618114285714%56566,34 A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento112651112651112606,12<% Obligaciones / Creditos>99,9601601406113%109062,95 A21002 A2200 6060 332100 Equipos para el procesamiento de información150001500014556,75<% Obligaciones / Creditos>97,045%14556,75 A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra200002000028680,55<% Obligaciones / Creditos>143,40275%16223,79 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas550005500045000<% Obligaciones / Creditos>81,8181818181818%41250 A21002 A2200 6090 332102 Descripción y digitalización de los fondos600460600460620573,75<% Obligaciones / Creditos>103,349723545282%580775,54 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos281502815028858,5<% Obligaciones / Creditos>102,516873889876%28858,5 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital901509015068970<% Obligaciones / Creditos>76,5058236272879%63222,5 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para organización de archivos de Entidades Locales700007000070000<% Obligaciones / Creditos>100%70000 A21002 A2200 7609 332102 Subvenciones para difusión de archivos de Entidades Locales2000016207,5616207,56<% Obligaciones / Creditos>100%16207,56 Total A21002-Archivos32728793254316,893274657,45<% Obligaciones / Creditos>100,625033169404%3168283,07 Total A21-Bibliotecas y archivos1024579810309189,849860346,18<% Obligaciones / Creditos>95,6461791181837%9479426,06 Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana3907131043101535,4139815221,05<% Obligaciones / Creditos>92,375412317127%38925694,29 A30000 A3000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 A30000 A3000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo6955442096,2742094,36<% Obligaciones / Creditos>99,9954627809067%42094,36 A30000 A3000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A30000 A3000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2790651965,2146769,12<% Obligaciones / Creditos>90,0008294010551%46769,12 A30000 A3000 1220 431202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal123923289796,41275467,71<% Obligaciones / Creditos>95,0555978246936%275467,71 A30000 A3000 1250 431202 MRR Retribuciones del personal contratado para sustituciones018853,5816660,4<% Obligaciones / Creditos>88,3673021251136%16660,4 A30000 A3000 1400 431202 MRR Retribuciones personales133417821,8816702,64<% Obligaciones / Creditos>93,719854471021%16702,64 A30000 A3000 1600 431202 MRR Seguridad social4568497883,197576,04<% Obligaciones / Creditos>99,6862992692303%97576,04 A30000 A3000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30000 A3000 2200 432100 Material de oficina100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30000 A3000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa150015009397,82<% Obligaciones / Creditos>626,521333333333%9300,02 A30000 A3000 2261 432100 Gastos de representación10001000717,57<% Obligaciones / Creditos>71,757%717,57 A30000 A3000 2262 432100 Publicidad y propaganda1010229,9<% Obligaciones / Creditos>>1000%229,9 A30000 A3000 2269 432100 Gastos diversos10251025522,5<% Obligaciones / Creditos>50,9756097560976%522,5 A30000 A3000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes180001800011600,21<% Obligaciones / Creditos>64,4456111111111%11600,21 A30000 A3000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje100001000010433,36<% Obligaciones / Creditos>104,3336%10365,54 A30000 A3000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30000 A3000 6020 432100 Acondicionamiento Dirección General Turismo10316103169816,55<% Obligaciones / Creditos>95,1584916634354%9816,55 A30000 A3000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento300030001420,79<% Obligaciones / Creditos>47,3596666666667%1395,74 A30000 A3000 6054 432100 Material técnico10001000465,85<% Obligaciones / Creditos>46,585%465,85 A30000 A3000 6060 432100 Equipos informáticos1000047883,141364,28<% Obligaciones / Creditos>86,3859691623976%41364,28 A30000 A3000 6094 432100 Programas informáticos191264242,94242,9<% Obligaciones / Creditos>100%4242,9 Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo411562686557,45653632,04<% Obligaciones / Creditos>95,2042746022201%653441,37 A30001 A3100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo333099337740,99336103,42<% Obligaciones / Creditos>99,5151402854596%336103,42 A30001 A3100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas12365058556,9552155,81<% Obligaciones / Creditos>89,0685221822516%52155,81 A30001 A3100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes89342123702,994514,52<% Obligaciones / Creditos>76,4044496935804%94514,52 A30001 A3100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier550005500073205,48<% Obligaciones / Creditos>133,100872727273%69717,99 A30001 A3100 2200 432100 Material ordinario no inventariable201020102020,94<% Obligaciones / Creditos>100,544278606965%2020,94 A30001 A3100 2262 432100 Publicidad y propaganda30000300007500<% Obligaciones / Creditos>25%7500 A30001 A3100 2262 432102 MRR Eventos, Comunicación y comercialización10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2262 432103 MRR Encargo a NASERTIC. MKT Comunicación10225157,4186862,6<% Obligaciones / Creditos>82,9919869389147%131744,29 A30001 A3100 2262 432104 MRR Encargo a NASERTIC. Comunicación1438731912,5113805,49<% Obligaciones / Creditos>43,2604329775377%13805,49 A30001 A3100 2262 432105 MRR CS Encargo a NASERTIC. Comunicación108413659,530<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2262 432106 MRR CS Encargo a NASERTIC. MKT Innovación para la promoción del Camino del Santiago149793209376,23203013,06<% Obligaciones / Creditos>96,9608918834769%203013,06 A30001 A3100 2262 432107 MRR CS Eventos y dinamización348210,20<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2262 432108 MRR SOS Campaña Turismo sostenible099998,0693458,61<% Obligaciones / Creditos>93,4604231322088%24822,18 A30001 A3100 2266 432102 MRR Formación104140<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2266 432103 MRR Encargo a CNAI Formación turismo10230836,34196347,38<% Obligaciones / Creditos>85,0591289049203%148202,21 A30001 A3100 2266 432104 MRR DIG Encargo a NASERTIC Formación Competencias Digitales turismo0139283,1217859,25<% Obligaciones / Creditos>12,8222644639207%0 A30001 A3100 2269 432103 MRR Encargo a NASERTIC. MKT Eventos de aprendizaje10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2269 432104 MRR CS Acciones de turismo convivencial10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2269 432105 MRR CS Encargo NASERTIC. Digitalización de experiencias de realidad virtual1092226,20<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2273 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos1027104,4622934,49<% Obligaciones / Creditos>84,6151887918077%22934,49 A30001 A3100 2273 432102 EXTRA. Inforeyno300003000024000<% Obligaciones / Creditos>80%21342,39 A30001 A3100 2273 432103 Encargo a TRACASA Instrumental. DR Registro150001500021000<% Obligaciones / Creditos>140%21000 A30001 A3100 2276 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas10141818,72127891,56<% Obligaciones / Creditos>90,1796039338107%127891,56 A30001 A3100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo450004500021054<% Obligaciones / Creditos>46,7866666666667%21054 A30001 A3100 2276 432105 MRR Encargo a NASUVINSA. Asistencias Técnicas10258120,2234785,32<% Obligaciones / Creditos>90,9596846740395%190266,37 A30001 A3100 2276 432106 MRR Encargo a CEIN. Cursos emprendimiento1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A30001 A3100 2276 432108 MRR Asistencias técnicas252791106180,7314405,64<% Obligaciones / Creditos>13,5670945189395%14405,64 A30001 A3100 2276 432109 MRR Encargo NASERTIC MKT asistencias técnicas10778791,1704574,99<% Obligaciones / Creditos>90,4703443580698%526065,04 A30001 A3100 2276 432110 MRR CS Asistencias técnicas3500000<% Obligaciones / Creditos>-0 A30001 A3100 2276 432111 MRR CS Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas93227102583,147262,48<% Obligaciones / Creditos>46,0723842426287%47183,9 A30001 A3100 2276 432112 MRR CS Encargo a NASUVINSA158324200959,24177600,02<% Obligaciones / Creditos>88,3761403556264%153232,29 A30001 A3100 2276 432113 Encargo a NASUVINSA. Estudio parcelario Plazaola500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2276 432114 MRR CIR Desarrollo de producto turístico1025000027607,36<% Obligaciones / Creditos>11,042944%0 A30001 A3100 2276 432115 MRR CIR Asistencias técnicas1066609,8924786,73<% Obligaciones / Creditos>37,2117864179028%0 A30001 A3100 2276 432116 MRR ENO Asistencias técnicas10738249,84181032,29<% Obligaciones / Creditos>24,5218190633133%147950,09 A30001 A3100 2276 432117 MRR ENO Encargo a INTIA Red de suministro producto local1054131,8446515,92<% Obligaciones / Creditos>85,9307941499864%46515,92 A30001 A3100 2276 432118 MRR ENO Encargo a GAN Ecosistemas gastronómicos1020000029066,86<% Obligaciones / Creditos>14,53343%29066,86 A30001 A3100 2276 432119 MRR Encargo a Tragsatec asistencia técnica DG Turismo PRTR035655,6130502,56<% Obligaciones / Creditos>85,5477160536589%25739,9 A30001 A3100 2279 432100 MRR Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD25000148360<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2279 432102 MRR CS Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD23495234950<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2279 432103 MRR CIR Actuaciones plan emergencia Urbasa0180000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2280 432100 Energía eléctrica y agua10000100006995,69<% Obligaciones / Creditos>69,9569%6648,78 A30001 A3100 2299 432100 Gastos de funcionamiento15000131976,88120103,21<% Obligaciones / Creditos>91,0032196548365%82079 A30001 A3100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje10200102001896,41<% Obligaciones / Creditos>18,5922549019608%1896,41 A30001 A3100 4400 432100 MRR CS Transferencia a NICDO Astroturismo069820,80<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 4455 432100 MRR ENO convenio con UPNA. Cátedra de turismo y gastronomía10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 4455 432102 MRR ENO Convenio con la UPNA. Turismo y gastronomía0300000300000<% Obligaciones / Creditos>100%300000 A30001 A3100 4609 432100 Subvenciones turismo EELL y consorcios250000250000215801,89<% Obligaciones / Creditos>86,320756%215801,89 A30001 A3100 4609 432102 MRR Subvenciones comunidades energéticas a EELL10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 4709 432100 MRR Subvenciones eficiencia energética10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios750006000048420<% Obligaciones / Creditos>80,7%48420 A30001 A3100 4709 432103 MRR CIR Subvenciones planes autoprotección102752027520<% Obligaciones / Creditos>100%27520 A30001 A3100 4709 432104 MRR CIR Subvenciones desarrollo producto turístico101000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 4709 432105 MRR ENO Subvenciones enogastronomía10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas7000062772,9859009,95<% Obligaciones / Creditos>94,0053347793907%59009,95 A30001 A3100 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones205000191143,29173552,16<% Obligaciones / Creditos>90,7968885541313%173552,16 A30001 A3100 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola500000<% Obligaciones / Creditos>-0 A30001 A3100 6010 432100 MRR Infraestructuras Eurovelo 110641927,9515168,47<% Obligaciones / Creditos>80,2533228420201%515168,47 A30001 A3100 6010 432102 Inversiones Plazaola y Javier200004200034379,8<% Obligaciones / Creditos>81,8566666666667%34379,8 A30001 A3100 6010 432103 MRR. Encargo Tragsatec10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 6010 432104 MRR CS Adecuación de tramos240519995933,74541251,21<% Obligaciones / Creditos>54,3461063986044%541251,21 A30001 A3100 6010 432105 MRR CS. Encargo Tragsatec. Proyecto y DO de obras CS1076164,2374464,59<% Obligaciones / Creditos>97,7684537741667%41253,81 A30001 A3100 6020 432102 MRR Inversiones en nuevo modelo de Oficinas orientado a Servicios139962296370,97168090,91<% Obligaciones / Creditos>56,7163882481473%168090,91 A30001 A3100 6020 432103 MRR EFI Inversiones eficiencia energética turismo0224587865<% Obligaciones / Creditos>35,0209279544038%7865 A30001 A3100 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas4500010700094615,63<% Obligaciones / Creditos>88,4258224299066%35045,17 A30001 A3100 6021 432102 MRR. Inversiones infraestructuras turísticas2988551041864,99641069,71<% Obligaciones / Creditos>61,5309772526285%638165,71 A30001 A3100 6021 432103 MRR CIR Inversiones infraestructuras turísticas101188972349150,58<% Obligaciones / Creditos>29,3657529361499%349150,58 A30001 A3100 6050 432100 MRR CS Mobiliario y equipo de oficina0115070,5948043,34<% Obligaciones / Creditos>41,7511894220756%0 A30001 A3100 6050 432102 MRR Mobiliario y equipo de oficina0156774,270<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 6054 432102 MRR CS Equipamiento digital Oficinas del Camino2500000<% Obligaciones / Creditos>-0 A30001 A3100 6055 432100 MRR CS Señalética50000118685,2584633,39<% Obligaciones / Creditos>71,3091053858841%84633,39 A30001 A3100 6060 432102 MRR Retech Spain Living Lab1010000094181,34<% Obligaciones / Creditos>94,18134%94181,34 A30001 A3100 6060 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sensores10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 6060 432104 MRR CS Encargo a NASERTIC. Equipamiento informático77804399751,71191618,63<% Obligaciones / Creditos>47,9344115876327%191618,63 A30001 A3100 6090 432102 MRR Retech Encargo a NASERTIC. Spain Living Lab7779791538050,67482478,03<% Obligaciones / Creditos>31,3694496163771%375584,88 A30001 A3100 6094 432102 MRR Encargo a NASUVINSA. Herramienta de gestión de espacios naturales y parkings234002340021757,5<% Obligaciones / Creditos>92,9807692307692%21757,5 A30001 A3100 6094 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sistema de Inteligencia de mercados turísticos10169494,74169493,12<% Obligaciones / Creditos>99,9990442181274%169493,12 A30001 A3100 6094 432105 MRR Encargo a NASERTIC. MKT plataforma digital de gestión10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 6094 432106 MRR CS Encargo NASERTIC Sistemas de información1072285,40<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 6094 432107 MRR CS Sistema de gestión Oficinas del Camino10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 6094 432109 MRR CIR Encargo a NASERTIC IA Turismo10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 6094 432110 MRR CIR Encargo a NASERTIC CRM Turismo1025000036574,37<% Obligaciones / Creditos>14,629748%36131,44 A30001 A3100 6094 432111 MRR CIR Encargo a NASERTIC Laboratorio innovación turística10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 6094 432112 MRR CIR Encargo a Tracasa instrumental. IA Turismo0600000250434,39<% Obligaciones / Creditos>41,739065%0 A30001 A3100 6094 432113 MRR CIR Encargo a Tracasa Instrumental. Sistema de Información de Innovación Turística025000050462,09<% Obligaciones / Creditos>20,184836%50462,09 A30001 A3100 7400 432100 MRR CIR Transferencia a NICDO Larra-Belagua10193000193000<% Obligaciones / Creditos>100%193000 A30001 A3100 7400 432102 MRR EFI Transferencia a NICDO eficiencia energética Planetario0657542657542<% Obligaciones / Creditos>100%657542 A30001 A3100 7609 432100 Subvenciones áreas de pernocta turismo itinerante500000500000436577,06<% Obligaciones / Creditos>87,315412%436577,06 A30001 A3100 7609 432102 Transferencia Mancomunidad Comarca Sangüesa. Depósito Javier3000000<% Obligaciones / Creditos>-0 A30001 A3100 7609 432103 MRR Subvenciones a EELL8950002100678,611085302,45<% Obligaciones / Creditos>51,6643738282269%1085302,45 A30001 A3100 7609 432104 MRR CS Subvenciones a EELL12700002650503,841745116,38<% Obligaciones / Creditos>65,8409300776565%1745116,38 A30001 A3100 7609 432110 MRR CIR Transferencia a Ayto. de Salinas de Oro manantial10300000300000<% Obligaciones / Creditos>100%300000 A30001 A3100 7609 432111 MRR CIR Transferencia a Ayto. de Zugarramurdi mejora accesibilidad10500000500000<% Obligaciones / Creditos>100%500000 A30001 A3100 7609 432112 MRR CIR Transferencia a Ayto. de Eslava Santa Criz10100000100000<% Obligaciones / Creditos>100%100000 A30001 A3100 7701 432100 MRR EFI Subvenciones eficiencia energética turismo01000000589454,07<% Obligaciones / Creditos>58,945407%589454,07 A30001 A3100 7709 432100 Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad700000547106,85544974,21<% Obligaciones / Creditos>99,6101968015937%544974,21 A30001 A3100 7709 432102 MRR CIR Subvenciones establecimientos turísticos10805508175382,85<% Obligaciones / Creditos>21,7729494927425%175382,85 A30001 A3100 7709 432103 MRR ENO Subvenciones enogastronomía06758008372<% Obligaciones / Creditos>1,23882805563776%8372 A30001 A3100 7709 432104 MRR CIR Subvenciones asociaciones01000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 7819 432104 MRR Transferencia a PSTD Tierra Estella101402208,651402208,65<% Obligaciones / Creditos>100%1402208,65 A30001 A3100 7819 432107 (E) San Miguel de Aralar. Hub de Caminos. Rehabilitación de edificio para Albergue y Hospedería10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo725992925703536,5215558827,86<% Obligaciones / Creditos>60,5318565711517%14485339,27 A30002 A3200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo412800422989,15377616,1<% Obligaciones / Creditos>89,2732354955204%377616,1 A30002 A3200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas266392744227438,6<% Obligaciones / Creditos>99,9876102324903%27438,6 A30002 A3200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2663946503,3228628,52<% Obligaciones / Creditos>61,5623142605732%28628,52 A30002 A3200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación175500017550001384383,14<% Obligaciones / Creditos>78,8822301994302%1077469,53 A30002 A3200 2262 432102 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos150000150000128272,98<% Obligaciones / Creditos>85,51532%80235,3 A30002 A3200 2269 432100 Programa de promoción y apoyo a la comercialización705000705000771649,75<% Obligaciones / Creditos>109,453865248227%732786,92 A30002 A3200 2273 432100 Programa web de turismo4000040000103261,3<% Obligaciones / Creditos>258,15325%79190,1 A30002 A3200 2299 432100 Gastos de funcionamiento10200102003609,98<% Obligaciones / Creditos>35,3919607843137%2610,9 A30002 A3200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje20000200007616,57<% Obligaciones / Creditos>38,08285%6829,06 A30002 A3200 2400 432100 Programa de publicaciones6000060000141747,46<% Obligaciones / Creditos>236,245766666667%125330,18 A30002 A3200 4609 432100 (E) Convenio Ayto. Iruña para el desarrollo de la Pamplona Convention Bureau400004000030853,79<% Obligaciones / Creditos>77,134475%30853,79 Total A30002-Marketing y producto turístico32462783277134,473005078,19<% Obligaciones / Creditos>91,6983485880578%2568989 A30004 A3400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo385310285122,67262628,33<% Obligaciones / Creditos>92,1106448673478%262628,33 A30004 A3400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1071528,970420,28<% Obligaciones / Creditos>98,450108976931%70420,28 A30004 A3400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes5574061150,1543333,38<% Obligaciones / Creditos>70,8638981261698%43333,38 A30004 A3400 2020 432100 Alquiler de locales900090008900,76<% Obligaciones / Creditos>98,8973333333333%8159,03 A30004 A3400 2269 432102 POCTEFA ENJOYPYR750007500068452,92<% Obligaciones / Creditos>91,27056%331,65 A30004 A3400 2269 432103 POCTEFA Gaturi II619506195054601,75<% Obligaciones / Creditos>88,138418079096%25699,84 A30004 A3400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA20000200006617,49<% Obligaciones / Creditos>33,08745%6617,49 A30004 A3400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET10000010000091796,05<% Obligaciones / Creditos>91,79605%80760,85 A30004 A3400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo876016876016864642,71<% Obligaciones / Creditos>98,7017029369327%799722,72 A30004 A3400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos580505805068914,47<% Obligaciones / Creditos>118,715710594315%68511,54 A30004 A3400 2276 432109 Encargo a NASERTIC. Multipunto Radio16261626641,96<% Obligaciones / Creditos>39,4809348093481%641,96 A30004 A3400 2280 432100 Energía eléctrica y agua240002400011746,24<% Obligaciones / Creditos>48,9426666666667%11573,48 A30004 A3400 2299 432100 Gastos de funcionamiento150001500041208,75<% Obligaciones / Creditos>274,725%32252,64 A30004 A3400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje10200102007422,22<% Obligaciones / Creditos>72,766862745098%7038,85 A30004 A3400 4709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva232998023299802329980<% Obligaciones / Creditos>100%2329980 A30004 A3400 4819 432100 Convenio con Cederna Garalur. Gestión de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino600006000060000<% Obligaciones / Creditos>100%60000 A30004 A3400 6021 432100 Inversiones de mejora y accesibilidad10104607,81<% Obligaciones / Creditos>>1000%4607,81 A30004 A3400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina120001200011784,45<% Obligaciones / Creditos>98,20375%11705,55 A30004 A3400 6055 432100 Programa de señalización turística300003000031433,27<% Obligaciones / Creditos>104,777566666667%5110,54 A30004 A3400 6060 432100 Sistemas de información10106227,87<% Obligaciones / Creditos>>1000%6227,87 A30004 A3400 7709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva. Inversiones112374112374112374<% Obligaciones / Creditos>100%112374 Total A30004-Desarrollo territorial sostenible del turismo42362764213017,724157734,71<% Obligaciones / Creditos>98,6878049494651%3947697,81 Total A30-Marketing y desarrollo del turismo1515404533880246,1623375272,8<% Obligaciones / Creditos>68,9938104038852%21655467,45 Total A3-Dirección General de Turismo1515404533880246,1623375272,8<% Obligaciones / Creditos>68,9938104038852%21655467,45 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo350357341644,53331308,79<% Obligaciones / Creditos>96,974709356535%331308,79 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2790652482,752478,75<% Obligaciones / Creditos>99,9924737103846%52478,75 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes8975285263,2658748,99<% Obligaciones / Creditos>68,9030539062194%58748,99 A50000 A5000 1220 336100 Remuneración por trabajo en días festivos1010537,324540,21<% Obligaciones / Creditos>43,0869519004832%4540,21 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2960160789,8748354,26<% Obligaciones / Creditos>79,5432857481025%48354,26 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales548998572416,26362809,96<% Obligaciones / Creditos>63,3821897372377%362809,96 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional3792038970,2719804,55<% Obligaciones / Creditos>50,8196376365881%19804,55 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social692343700380662452,9<% Obligaciones / Creditos>94,5847825466176%662452,9 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos372283845636836,19<% Obligaciones / Creditos>95,7878874557936%36836,19 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche123741279112224,77<% Obligaciones / Creditos>95,5732155421781%12224,77 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos185732047819931,9<% Obligaciones / Creditos>97,3332356675457%19931,9 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad456684590535273,27<% Obligaciones / Creditos>76,8397124496242%35273,27 A50000 A5000 2061 336100 Arrendamientos de programas y licencias004036,56<% Obligaciones / Creditos>-4036,56 A50000 A5000 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios720072000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 2120 336105 Reformas en Centros Propios100000102353,06107846,95<% Obligaciones / Creditos>105,367587446824%107846,95 A50000 A5000 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales360036005343,5<% Obligaciones / Creditos>148,430555555556%5289,79 A50000 A5000 2200 336102 Material de oficina de Centros de Deporte500050006924,45<% Obligaciones / Creditos>138,489%6804,05 A50000 A5000 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones250025001033,68<% Obligaciones / Creditos>41,3472%1033,68 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación40004000953,98<% Obligaciones / Creditos>23,8495%953,98 A50000 A5000 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos900080000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones5000047109,5242,27<% Obligaciones / Creditos>0,514269945552383%242,27 A50000 A5000 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos10000100006863,35<% Obligaciones / Creditos>68,6335%4574,5 A50000 A5000 2269 336104 Consejo Navarro del Deporte15000140000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte443801443801397011,96<% Obligaciones / Creditos>89,4572026651585%363927,74 A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos400040003710,84<% Obligaciones / Creditos>92,771%3710,84 A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos300003000010890<% Obligaciones / Creditos>36,3%10890 A50000 A5000 2276 336102 Desarrollo del Plan Estratégico del Deporte y de la Actividad Física de Navarra0015450,11<% Obligaciones / Creditos>-15450,11 A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales400004000081160,93<% Obligaciones / Creditos>202,902325%71813,91 A50000 A5000 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas179540179540153052,62<% Obligaciones / Creditos>85,2470870001114%146964,31 A50000 A5000 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela500005000022723,8<% Obligaciones / Creditos>45,4476%22723,8 A50000 A5000 2279 336105 Centros INDAF: Limpieza, mantenimiento y gestión450721450721794755,44<% Obligaciones / Creditos>176,329800475239%745763,66 A50000 A5000 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte663000510082,81394319,81<% Obligaciones / Creditos>77,3050575846694%365899,86 A50000 A5000 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción61200612001846,69<% Obligaciones / Creditos>3,01746732026144%1846,69 A50000 A5000 2285 336100 Vestuario400040001906,08<% Obligaciones / Creditos>47,652%1152,73 A50000 A5000 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte200000200000114992,86<% Obligaciones / Creditos>57,49643%111070 A50000 A5000 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento80008000302,54<% Obligaciones / Creditos>3,78175%1043,93 A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje700070005652,19<% Obligaciones / Creditos>80,7455714285714%5652,19 A50000 A5000 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas255000255000255000<% Obligaciones / Creditos>100%255000 A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela250002500022721,46<% Obligaciones / Creditos>90,88584%22721,46 A50000 A5000 4609 336102 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias104900,54900,5<% Obligaciones / Creditos>100%4900,5 A50000 A5000 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos200002000019898,15<% Obligaciones / Creditos>99,49075%19898,15 A50000 A5000 6029 336103 Remodelaciones en Centros propios475000213203,35213104,37<% Obligaciones / Creditos>99,9535748382941%161451,81 A50000 A5000 6029 336105 Construcción de módulo de atletismo en el Centro de Tecnificación de Larrabide1500004338189,134338187,82<% Obligaciones / Creditos>99,9999698030685%4338187,82 A50000 A5000 6029 336106 Mejora de Accesibilidad, Seguridad y Digitalización en Centro Recreativo Guelbenzu de Pamplona (Navarra)25000000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50000 A5000 6029 336107 Adecuación y cubrición del frontón del C.R. Guelbenzu para ubicar una pista de Pádel25000000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50000 A5000 6029 336108 MRR mejora de Accesibilidad, Seguridad y Digitalización en Centro Recreativo Guelbenzu de de Pamplona (Navarra)0385438,78381989,98<% Obligaciones / Creditos>99,1052275539062%265440,78 A50000 A5000 6029 336109 MRR Adecuación y cubrición del frontón del C.R. Guelbenzu para ubicar una pista de Pádel0910245,63894794,51<% Obligaciones / Creditos>98,3025329108144%462805,85 A50000 A5000 6041 336100 Vehículos para el transporte de cargas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico9000900011618,75<% Obligaciones / Creditos>129,097222222222%5868,22 A50000 A5000 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte7500028797,1119620,61<% Obligaciones / Creditos>68,1339551086897%19620,61 A50000 A5000 6059 336103 Material Deportivo150001500011121,81<% Obligaciones / Creditos>74,1454%6665,38 A50000 A5000 6059 336104 MRR Plan de Digitalización del Sector Deporte. Equipamiento de Centros de Deporte0147006,86147002,9<% Obligaciones / Creditos>99,9973062481574%147002,9 A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información169262192621040,36<% Obligaciones / Creditos>95,9607771595366%17320,36 A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas150000150000112086,11<% Obligaciones / Creditos>74,7240733333333%48122,64 A50000 A5000 6094 336102 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Extr@: Registro de entidades deportivas0037892,45<% Obligaciones / Creditos>-37892,45 A50000 A5000 7400 336100 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo DESIR166361663615125,53<% Obligaciones / Creditos>90,9204736715557%15125,53 A50000 A5000 7455 336100 Aportación dineraria a la UPNA para inversiones en instalaciones deportivas110000110000109663,42<% Obligaciones / Creditos>99,6940181818182%109663,42 A50000 A5000 7609 336103 Convocatoria EE.LL. Reforma campos de fútbol para instalación césped artificial800000800000800000<% Obligaciones / Creditos>100%800000 A50000 A5000 7609 336104 Transferencia Ayto. de Pamplona para la construcción de la 1ª Fase Campo de Rugby5000005000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 336107 MRR Convocatoria EELL para adecuación y mejoras de estructura y espacios deportivo/comunitarios red PAFER0134094134094<% Obligaciones / Creditos>100%134094 A50000 A5000 7609 3361F1 Transferencia Ayto. Huarte: Inversiones Palacio de Hielo350000350000350000<% Obligaciones / Creditos>100%350000 A50000 A5000 7609 3361F2 Transferencia Ayto. Leitza para renovación instalaciones y colocación de hierba artificial en campo fútbol Arkiskil400000400000400000<% Obligaciones / Creditos>100%400000 A50000 A5000 7609 3361F3 Transferencia Ayto.Lumbier/Irunberri renovación instalaciones y colocación hierba artificial en campo fútbol Lardin150000150000150000<% Obligaciones / Creditos>100%150000 A50000 A5000 7609 3361F4 (E) Transferencia a Ayuntamiento Villava /Atarrabia renovación de las instalaciones deportivas municipales195000195000195000<% Obligaciones / Creditos>100%195000 A50000 A5000 7609 3361F5 Transferencia a Ayto. Ituren renovación y cierre del frontón municipal de Aurtiz125000125000124964,48<% Obligaciones / Creditos>99,971584%124964,48 A50000 A5000 7609 3361F6 Transferencia a Ayuntamiento de Artazu para la reforma de la piscina de chapoteo500005000050000<% Obligaciones / Creditos>100%50000 A50000 A5000 7609 3361F7 Transf. Ayto. Echarri Aranaz/Etxarri Aranatz obras renovación instalaciones y retirada amianto del frontón municipal155000155000155000<% Obligaciones / Creditos>100%155000 A50000 A5000 7609 3361F8 (E) Transferencia al Ayto. de Zizur Mayor para la construcción de pistas de pádel210000210000210000<% Obligaciones / Creditos>100%210000 A50000 A5000 7609 3361F9 (E) Transf. Ayto. Marcilla: ampliación zona deportiva180000180000180000<% Obligaciones / Creditos>100%180000 A50000 A5000 7609 3361G0 (E) Transf. Ayto. Milagro: Fase 2 o separata 2 Construcción de una pista de pádel140000140000140000<% Obligaciones / Creditos>100%140000 A50000 A5000 7609 3361G1 (E) Transf. Ayto. Olite: Gradas frontón500005000050000<% Obligaciones / Creditos>100%50000 A50000 A5000 7609 3361G2 (E) Transf. Ayto. Ablitas: Reforma y arreglo vestuarios campo fútbol500005000050000<% Obligaciones / Creditos>100%50000 A50000 A5000 7609 3361G3 (E) Transf. Ayto. Cintruénigo: Adecuación frontón municipal400004000039936,05<% Obligaciones / Creditos>99,840125%39936,05 A50000 A5000 7609 3361G4 (E) Transferencia al Ayto. de Lapoblación - Meano para el cierre del frontón municipal400004000040000<% Obligaciones / Creditos>100%40000 A50000 A5000 7609 3361G5 (E) Trasferencia Ayto. de Garralda para acometer los trabajos de conversión a trinkete400004000040000<% Obligaciones / Creditos>100%40000 A50000 A5000 7609 3361G6 (E) Transf. Ayto. Cortes: cerramiento pista pádel300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 A50000 A5000 7609 3361G7 (E) Convenio Ayto. Peralta para reforma del solado del vestuario femenino de la piscina cubierta30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361G8 (E) Transferencia Ayto. de Carcastillo para renovación y ampliación del centro deportivo300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 A50000 A5000 7609 3361G9 (E) Transf. Ayto Villatuerta: cambio focos campo de fútbol200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 A50000 A5000 7609 3361H0 (E) Transf. Ayto Santacara: Rehabilitación vasos piscinas municipales200002000015420,83<% Obligaciones / Creditos>77,10415%15420,83 A50000 A5000 7609 3361H1 (E) Transferencia al Ayto de Artajona para la reforma del edificio de los vestuarios del campo de fútbol La Alameda150001500015000<% Obligaciones / Creditos>100%15000 A50000 A5000 7609 3361H2 (E) Transferencia Ayto. de Los Arcos para la sustitución del sistema de riego del campo de fútbol133271332713327<% Obligaciones / Creditos>100%13327 A50000 A5000 7609 3361H3 (E) Transf. Ayto Sangüesa: realización auditoria energética Polideportivo-piscina municipal100001000010000<% Obligaciones / Creditos>100%10000 A50000 A5000 7609 3361H4 (E) Transferencia Ayto. de Sorlada para la pavimentación del frontón500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361H5 (E) Convenio Ayto. Uharte Arakil frontón Polideportivo Municipal120000120000120000<% Obligaciones / Creditos>100%120000 A50000 A5000 7609 3361H6 (E) Convenio Ayto. Lesaka ejecución del proyecto parque Landazelaieta150000150000150000<% Obligaciones / Creditos>100%150000 A50000 A5000 7609 3361H7 (E) Convenio Ayto. Berriozar para cambio de césped campo de futbol150000150000150000<% Obligaciones / Creditos>100%150000 A50000 A5000 7609 3361H8 (E) Convenio asociación Aitziber Urdiaingo Gaztedia renovación piscina9000000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50000 A5000 7609 3361H9 (E) Convenio Ayto. Aiegi para obras de mejora en el campo de futbol750007500075000<% Obligaciones / Creditos>100%75000 A50000 A5000 7609 3361I0 (E) Convenio Ayto. Barañain obras en la terraza de las instalaciones Lagunak600006000059243,35<% Obligaciones / Creditos>98,7389166666667%59243,35 A50000 A5000 7609 3361I1 (E) Convenio Ayto. Olazti polideportivo Municipal600006000060000<% Obligaciones / Creditos>100%60000 A50000 A5000 7609 3361I2 (E) Convenio Ayto. Luzaide/Valcarlos obras en Frontón Municipal Arretxe400004000040000<% Obligaciones / Creditos>100%40000 A50000 A5000 7609 3361I3 (E) Convenio Ayto. Pueyo para obras en piscinas municipales350003500035000<% Obligaciones / Creditos>100%35000 A50000 A5000 7609 3361I4 (E) Convenio Ayto. Burlada campo sófbol215002150021500<% Obligaciones / Creditos>100%21500 A50000 A5000 7609 3361I5 (E) Transferencia Ayto. Huarte: Inversiones en Frontón Euskal Jai Berri150000150000150000<% Obligaciones / Creditos>100%150000 A50000 A5000 7609 336202 Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa10000100009999,8<% Obligaciones / Creditos>99,998%9999,8 A50000 A5000 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME650006500065000<% Obligaciones / Creditos>100%65000 A50000 A5000 7819 336102 Proyecto para la regulación y ejecución de áreas de escalada-FNDME200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 A50000 A5000 7819 336103 Convenio asociación Aitziber Urdiaingo Gaztedia renovación piscina09000090000<% Obligaciones / Creditos>100%90000 Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física1082188515724669,9414748189,43<% Obligaciones / Creditos>93,7901366850566%13937779,52 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual604186223562231,26<% Obligaciones / Creditos>99,993990519804%62231,26 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo221616192987,07192940,33<% Obligaciones / Creditos>99,9757807608562%192940,33 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4291569868,7258980,26<% Obligaciones / Creditos>84,4158301454499%58980,26 A50002 A5100 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra162000016200001457322,25<% Obligaciones / Creditos>89,9581635802469%1104567,99 A50002 A5100 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50002 A5100 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos33000330004830<% Obligaciones / Creditos>14,6363636363636%4530 A50002 A5100 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones10000010000068458,15<% Obligaciones / Creditos>68,45815%67958,15 A50002 A5100 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones400004000087881,87<% Obligaciones / Creditos>219,704675%84515,39 A50002 A5100 2269 336108 Actividades deportivas accesibles10000100008775,54<% Obligaciones / Creditos>87,7554%8206,84 A50002 A5100 2269 336109 Actividades propias para la promoción deportiva150001500036829,6<% Obligaciones / Creditos>245,530666666667%30677,96 A50002 A5100 2269 336113 Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa800080008000<% Obligaciones / Creditos>100%0 A50002 A5100 4301 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración150001500015000<% Obligaciones / Creditos>100%15000 A50002 A5100 4301 336102 Fundación Remonte Euskal Jai Berri para la organización de actividades deportivas400004000040000<% Obligaciones / Creditos>100%40000 A50002 A5100 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí650000650000650000<% Obligaciones / Creditos>100%650000 A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales320000320000316038,41<% Obligaciones / Creditos>98,762003125%316038,41 A50002 A5100 4609 336102 Subvención a Entidades Locales para prescripción de Actividad Física y Deporte205000205000202971,76<% Obligaciones / Creditos>99,0106146341464%202971,76 A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza750007500075000<% Obligaciones / Creditos>100%75000 A50002 A5100 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares5000043005,1643000,16<% Obligaciones / Creditos>99,9883734882047%43000,16 A50002 A5100 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela160000152386,7152386,7<% Obligaciones / Creditos>100%152386,7 A50002 A5100 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos2000018072,0618072,06<% Obligaciones / Creditos>100%18072,06 A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo800080007694,79<% Obligaciones / Creditos>96,184875%7694,79 A50002 A5100 4819 336106 Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento100001000010000<% Obligaciones / Creditos>100%10000 A50002 A5100 4819 336108 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina10000010000096650,94<% Obligaciones / Creditos>96,65094%96650,94 A50002 A5100 4819 336109 Campaña Escolar de Hielo de la Federación Navarra de Deportes de Invierno - Ayto. Huarte5000000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50002 A5100 4819 336126 Subvención al Club Ciclista Ermitagaña para equipo de féminas200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 A50002 A5100 4819 336129 (E) Transferencia a la Asociación Ados Pilota Elkartea280002800028000<% Obligaciones / Creditos>100%28000 A50002 A5100 4819 336130 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos175000175000155783,8<% Obligaciones / Creditos>89,0193142857143%155783,8 A50002 A5100 4819 336131 (E) Subvención al Club Deportivo ASPACE para el impulso del deporte adaptado450004500045000<% Obligaciones / Creditos>100%45000 A50002 A5100 4819 336132 Subvención a la FNPV: Torneo de pelota femenina Master Cup350003500035000<% Obligaciones / Creditos>100%35000 A50002 A5100 4819 336135 (E) Convenio con Anasaps y Fútbol Más para el desarrollo del proyecto de deporte y salud mental200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 A50002 A5100 4819 336136 (E) Convenio con NAPIKE: actuaciones promoción de la pelota vasca150001500015000<% Obligaciones / Creditos>100%15000 A50002 A5100 4819 336137 (E) Subvención a Mulier Club de Fútbol100001000010000<% Obligaciones / Creditos>100%10000 A50002 A5100 4819 336138 (E) Convenio con Aralar para proyecto de lucha contra la adicción de las apuestas deportivas200020002000<% Obligaciones / Creditos>100%2000 A50002 A5100 6059 336100 MRR Compra de mobiliario deportivo para programas de prescripción024111,6724038,1<% Obligaciones / Creditos>99,6948780403846%24038,1 A50002 A5100 7609 336102 MRR Prescripción. Ayudas para digitalización de Entes Locales052020,7752020,77<% Obligaciones / Creditos>100%52020,77 Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física42639594273687,154019906,75<% Obligaciones / Creditos>94,0617927542965%3648265,67 A50003 A5200 1100 336100 Retribuciones del personal eventual604186223562231,26<% Obligaciones / Creditos>99,993990519804%62231,26 A50003 A5200 1200 336100 Retribuciones del personal fijo873870784348,2751291,29<% Obligaciones / Creditos>95,7854292264584%751291,29 A50003 A5200 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas4608848687,8447928,82<% Obligaciones / Creditos>98,4410481138617%47928,82 A50003 A5200 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes427321526275,49517398,38<% Obligaciones / Creditos>98,313219944938%517398,38 A50003 A5200 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte662066206617,03<% Obligaciones / Creditos>99,9551359516616%6617,03 A50003 A5200 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva10000010000075653,15<% Obligaciones / Creditos>75,65315%70289,89 A50003 A5200 2269 336102 Atención médica a deportistas y pacientes112990112990109238,4<% Obligaciones / Creditos>96,6797061686875%100786,4 A50003 A5200 2269 336103 Deporte Universitario10000100001981,66<% Obligaciones / Creditos>19,8166%1981,66 A50003 A5200 2269 336104 Intercambios deportivos1000010000121<% Obligaciones / Creditos>1,21%121 A50003 A5200 2269 336105 Comité de Justicia deportiva de Navarra200002000011274,03<% Obligaciones / Creditos>56,37015%11274,03 A50003 A5200 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos300003000026411,84<% Obligaciones / Creditos>88,0394666666667%26411,84 A50003 A5200 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD291052910529052,31<% Obligaciones / Creditos>99,8189658134341%28366,02 A50003 A5200 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa725000725000725000<% Obligaciones / Creditos>100%725000 A50003 A5200 4400 336100 NICDO: Organización de Congresos y Eventos Deportivos con las Federaciones Deportivas700000861000863260<% Obligaciones / Creditos>100,262485481998%863260 A50003 A5200 4409 336106 Subvención a Empresas públicas de gestión deportiva para formación en Gestión Avanzada Deporte de Navarra (GARDENA)400040000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50003 A5200 4609 336100 Subvención a Entidades Locales y mancomunidades para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA)500000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50003 A5200 4709 336100 Transferencia a M2 EVENTOS para la vuelta ciclista Navarra de mujeres650006500065000<% Obligaciones / Creditos>100%65000 A50003 A5200 4709 336102 Transferencia a M2 EVENTOS para la vuelta ciclista Navarra Sub23300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 A50003 A5200 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas50000500009180,08<% Obligaciones / Creditos>18,36016%9180,08 A50003 A5200 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva260002600026000<% Obligaciones / Creditos>100%0 A50003 A5200 4809 336105 Becas para la investigación deportiva10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50003 A5200 4819 336100 Subvenciones a federaciones deportivas287500028750002691027,37<% Obligaciones / Creditos>93,600952%2691027,37 A50003 A5200 4819 336102 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas300000030000002803492,37<% Obligaciones / Creditos>93,4497456666667%2650059,73 A50003 A5200 4819 336103 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras740000740000692356,82<% Obligaciones / Creditos>93,5617324324324%692356,82 A50003 A5200 4819 336104 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra500005000046119,78<% Obligaciones / Creditos>92,23956%46119,78 A50003 A5200 4819 336105 Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella750007500075000<% Obligaciones / Creditos>100%75000 A50003 A5200 4819 336113 Subvención CB del Valle de Egüés: Proyecto estructurado básquet masculino500005000050000<% Obligaciones / Creditos>100%50000 A50003 A5200 4819 336115 Subvención al Iruña Rugby Club. Celebración Mundial de Rugby Mixed Ability400004000040000<% Obligaciones / Creditos>100%40000 A50003 A5200 4819 336116 Subvención a la FN Beisbol y Softbol. Celebración Europeo Sub18 de Softbol400004000040000<% Obligaciones / Creditos>100%40000 A50003 A5200 4819 336117 Subvención al Club Deportivo Trikideak. Celebración Camp. Europa Triatlon Media Distancia, Acuatlon y Aquabike 2025600006000060000<% Obligaciones / Creditos>100%60000 A50003 A5200 4819 336118 (E) Convenio peña Sport 100 aniversario375003750037500<% Obligaciones / Creditos>100%37500 A50003 A5200 4819 336119 (E) Convenio federación Internacional de Pelota Vasca30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50003 A5200 6057 336100 Equipos médicos4321041365,0341673,06<% Obligaciones / Creditos>100,744662822679%41673,06 A50003 A5200 7709 336100 Subvención a Empresas privadas del Sector Deportivo para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra500000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50003 A5200 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas300003000022178,72<% Obligaciones / Creditos>73,9290666666667%22178,72 A50003 A5200 7819 336102 Subvención a Entidades Deportivas para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA)600000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo1041313210570136,569956987,37<% Obligaciones / Creditos>94,1992311403024%9763053,18 Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física2549897630568493,6528725083,55<% Obligaciones / Creditos>93,9695749450186%27349098,37 Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física2549897630568493,6528725083,55<% Obligaciones / Creditos>93,9695749450186%27349098,37 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo86522698114699986,7198481848,0700001<% Obligaciones / Creditos>85,860383156796%94451104,05 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos138802142973142968,7<% Obligaciones / Creditos>99,9969924391319%142968,7 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual102465105546105540,4<% Obligaciones / Creditos>99,9946942565327%105540,4 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones300030002403,1<% Obligaciones / Creditos>80,1033333333333%2403,1 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete500050004591,08<% Obligaciones / Creditos>91,8216%4556,18 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete10938109389429,23<% Obligaciones / Creditos>86,2061620040227%9158,84 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo270027285102,12275438,35<% Obligaciones / Creditos>96,6104180495045%275438,35 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2663922204,7722125,47<% Obligaciones / Creditos>99,6428695275835%22125,47 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes8582986692,161802,2<% Obligaciones / Creditos>71,2893100986134%61802,2 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal790248139949057,45<% Obligaciones / Creditos>60,267877983759%49057,45 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones19422200060<% Obligaciones / Creditos>0%0 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales342977373591,12308819,5<% Obligaciones / Creditos>82,6624305202972%308819,5 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social504787510343444669,68<% Obligaciones / Creditos>87,1315331061659%444669,68 B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos12140<% Obligaciones / Creditos>0%0 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamiento y licencias informáticas002082,84<% Obligaciones / Creditos>-2082,84 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina200020001046,08<% Obligaciones / Creditos>52,304%1046,08 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos20002000151,22<% Obligaciones / Creditos>7,561%151,22 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos600060000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros1000100060,5<% Obligaciones / Creditos>6,05%60,5 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje500500528,97<% Obligaciones / Creditos>105,794%528,97 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina1000010000675,06<% Obligaciones / Creditos>6,7506%675,06 B00001 B0100 6059 921100 Equipamiento de Telecomunicaciones y Terminales004539,42<% Obligaciones / Creditos>-4539,42 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos240322403220424,06<% Obligaciones / Creditos>84,9869340878828%20424,06 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total B00001-Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera16409841698871,111456353,31<% Obligaciones / Creditos>85,7247675487283%1456048,02 Total B00-Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera16409841698871,111456353,31<% Obligaciones / Creditos>85,7247675487283%1456048,02 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento16409841698871,111456353,31<% Obligaciones / Creditos>85,7247675487283%1456048,02 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo266392,220<% Obligaciones / Creditos>0%0 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes189813145278,1105655,67<% Obligaciones / Creditos>72,7264949087302%105655,67 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio100010001097,23<% Obligaciones / Creditos>109,723%1097,23 B20000 B2000 2160 232500 Conservación y reparación de equipos001147,48<% Obligaciones / Creditos>-1147,48 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina150015003244,23<% Obligaciones / Creditos>216,282%3244,23 B20000 B2000 2203 232500 Material informático no inventariable002891,9<% Obligaciones / Creditos>-2891,9 B20000 B2000 2262 232500 Publicidad y propaganda6000600012338,82<% Obligaciones / Creditos>205,647%12338,82 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios600060007720<% Obligaciones / Creditos>128,666666666667%7720 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos10001000583,18<% Obligaciones / Creditos>58,318%583,18 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio125001250016307,43<% Obligaciones / Creditos>130,45944%16307,43 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor10001000671,26<% Obligaciones / Creditos>67,126%579,07 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción18200182007285,85<% Obligaciones / Creditos>40,0321428571429%7285,85 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos500500903,48<% Obligaciones / Creditos>180,696%451,54 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje9000900017988,97<% Obligaciones / Creditos>199,877444444444%17988,97 B20000 B2000 6050 232500 Mobiliario Palacio Marqués Rozalejo690256902539360,94<% Obligaciones / Creditos>57,0241796450561%0 Total B20000-Actividades generales del programa408351339171,32285346,48<% Obligaciones / Creditos>84,1304860328403%245441,41 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo193200161858,58161706,89<% Obligaciones / Creditos>99,9062823855245%161706,89 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1037161,4235549,46<% Obligaciones / Creditos>95,6622755535176%35549,46 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria220002200011602,64<% Obligaciones / Creditos>52,7392727272727%10816,14 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista200020004432,68<% Obligaciones / Creditos>221,634%4432,68 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapas de fosas160001600015913,31<% Obligaciones / Creditos>99,4581875%15913,31 B20001 B2200 2276 232502 Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria686736867381663,29<% Obligaciones / Creditos>118,916153364496%79277,67 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN600006000027906,24<% Obligaciones / Creditos>46,5104%27906,24 B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM244000274000267476,92<% Obligaciones / Creditos>97,6193138686131%257693,78 B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro400004000010121,08<% Obligaciones / Creditos>25,3027%10121,08 B20001 B2200 2276 232508 Red de lugares de memoria350003500020811,6<% Obligaciones / Creditos>59,4617142857143%15003,6 B20001 B2200 2276 232510 Proyecto Fronteras de Hormigón500005000031176,12<% Obligaciones / Creditos>62,35224%31176,12 B20001 B2200 2276 232511 Ruta el exilio-jóvenes con memoria200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica700007000060759,83<% Obligaciones / Creditos>86,7997571428572%60759,83 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica800008000080000<% Obligaciones / Creditos>100%80000 B20001 B2200 6013 232500 Líneas Eléctricas y Telefónicas013289,79278,28<% Obligaciones / Creditos>69,815571457595%9278,28 B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria850008500039346<% Obligaciones / Creditos>46,2894117647059%39346 B20001 B2200 6020 232502 MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo20764395293140,644339831,77<% Obligaciones / Creditos>81,9897309586696%4339831,77 B20001 B2200 6031 232500 Instalaciones500000<% Obligaciones / Creditos>-0 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria550002500012688,6<% Obligaciones / Creditos>50,7544%12688,6 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH180001800013177,48<% Obligaciones / Creditos>73,2082222222222%11829,98 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria13565135655017<% Obligaciones / Creditos>36,9848875783266%2928,69 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total B20001-Políticas públicas de Memoria31839076414710,345248459,19<% Obligaciones / Creditos>81,81911437641%5226260,12 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo214708214399,36213524,46<% Obligaciones / Creditos>99,5919297520291%213524,46 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1036460,7936407,29<% Obligaciones / Creditos>99,8532670301439%36407,29 B20002 B2100 2268 232500 Concurso escolar "Diversidad fuente de riqueza / Aniztasuna aberastasun"800080007786,8<% Obligaciones / Creditos>97,335%7786,8 B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia367000367000338204,87<% Obligaciones / Creditos>92,1539155313351%306092,99 B20002 B2100 2276 232510 Plan Estratégico de Convivencia11123011123087278,07<% Obligaciones / Creditos>78,4663040546615%85463,07 B20002 B2100 2276 232511 Bibliotecas por la paz y la convivencia150001500011281,47<% Obligaciones / Creditos>75,2098%11281,47 B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos250002500024200<% Obligaciones / Creditos>96,8%24200 B20002 B2100 2276 232513 Actividades programas sensibilización en Convivencia y Derechos Humanos640006400079277,35<% Obligaciones / Creditos>123,870859375%77220,35 B20002 B2100 2339 232500 Funcionamiento de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de víctimas LF 16/2019 de 26 de marzo400004000013694<% Obligaciones / Creditos>34,235%13694 B20002 B2100 4301 232500 Convenio Egiari Zor Fundazioa para atención víctimas motivación política400004000038715,97<% Obligaciones / Creditos>96,789925%38715,97 B20002 B2100 4309 232500 Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 B20002 B2100 4309 232502 Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto de sensibilización150001500015000<% Obligaciones / Creditos>100%15000 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH300003000025223,54<% Obligaciones / Creditos>84,0784666666667%25223,54 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política10850001085000568710,87<% Obligaciones / Creditos>52,4157483870968%568710,87 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas400004000036692,8<% Obligaciones / Creditos>91,732%36692,8 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH400004000037443,51<% Obligaciones / Creditos>93,608775%37443,51 B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia275002750027408,67<% Obligaciones / Creditos>99,6678909090909%27408,67 B20002 B2100 4819 232509 Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas150001500015000<% Obligaciones / Creditos>100%15000 B20002 B2100 4819 232510 Subvenciones centros investigación y organizaciones para informes vulneraciones DDHH en Navarra7300064710,363553,25<% Obligaciones / Creditos>98,211953892966%63553,25 B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH300003000024763,86<% Obligaciones / Creditos>82,5462%24763,86 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos22604582288312,451684166,78<% Obligaciones / Creditos>73,598637283995%1648182,9 Total B20-Memoria y Convivencia58527169042194,117217972,45<% Obligaciones / Creditos>79,8254534484883%7119884,43 Total B2-Memoria y Convivencia58527169042194,117217972,45<% Obligaciones / Creditos>79,8254534484883%7119884,43 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo107246110472,99105369,35<% Obligaciones / Creditos>95,3801920270285%105369,35 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2212522791,9722788,78<% Obligaciones / Creditos>99,9860038425814%22788,78 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes6955471542,5371518,85<% Obligaciones / Creditos>99,9669008071143%71518,85 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal5940037621,4222440,2<% Obligaciones / Creditos>59,6474029954212%22440,2 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones142175211317,47150227,14<% Obligaciones / Creditos>71,090733766593%150227,14 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales585706602960,82405673<% Obligaciones / Creditos>67,280159264743%405673 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social808371817456772711,64<% Obligaciones / Creditos>94,5263891879196%772711,64 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche151115611560,05<% Obligaciones / Creditos>99,9391415759129%1560,05 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos223123041142,26<% Obligaciones / Creditos>49,5772569444444%1142,26 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento160001600013390,41<% Obligaciones / Creditos>83,6900625%13390,41 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina600060003279,16<% Obligaciones / Creditos>54,6526666666667%2849,13 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros150015004660,48<% Obligaciones / Creditos>310,698666666667%4660,48 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales450045005193,62<% Obligaciones / Creditos>115,413777777778%5193,62 B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte500500206,99<% Obligaciones / Creditos>41,398%206,99 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda527655676553641,3<% Obligaciones / Creditos>94,497137320532%41230,33 B30000 B3000 2262 334102 (E) Actividades de Patrocinio4400068757,959688,95<% Obligaciones / Creditos>86,8103156146421%46688,95 B30000 B3000 2266 334100 Reuniones, conferencias y cursillos2950029500275<% Obligaciones / Creditos>0,932203389830509%275 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos600060005122,74<% Obligaciones / Creditos>85,379%5122,74 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua600060001706,1<% Obligaciones / Creditos>28,435%1706,1 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos262002620034106,67<% Obligaciones / Creditos>130,178129770992%30150,87 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos680006800075155,55<% Obligaciones / Creditos>110,522867647059%40161,55 B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros400040003066,5<% Obligaciones / Creditos>76,6625%2644,94 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción450004500022808,27<% Obligaciones / Creditos>50,6850444444445%22682,9 B30000 B3000 2284 334100 Material de aseo250025001373,6<% Obligaciones / Creditos>54,944%1373,6 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje500050004746,31<% Obligaciones / Creditos>94,9262%4746,31 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil150015000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales2500036083,1730610,24<% Obligaciones / Creditos>84,8324579021189%26082,57 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina700070000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30000 B3000 6055 334100 Cartelería y rotulación edificio5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30000 B3000 6059 334100 Otro mobiliario y equipo00344,85<% Obligaciones / Creditos>-344,85 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos400024194,1224194,12<% Obligaciones / Creditos>100%24194,12 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas4000011213,760<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total B30000-Actividades generales del programa22599682372916,151965152,17<% Obligaciones / Creditos>82,8159128168098%1895286,77 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo755863718743,73701476,43<% Obligaciones / Creditos>97,5975720859506%701476,43 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas3606572815,6772755,93<% Obligaciones / Creditos>99,9179572199226%72755,93 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes300402309627,28290782,43<% Obligaciones / Creditos>93,9136984312235%290782,43 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos295000295000344621,95<% Obligaciones / Creditos>116,821%333761,23 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra200002000019045,38<% Obligaciones / Creditos>95,2269%19045,38 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera, y acto de ingreso200000200000200000<% Obligaciones / Creditos>100%200000 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra40000400006021,63<% Obligaciones / Creditos>15,054075%6021,63 Total B30001-Recursos lingüísticos16473301656186,681634703,75<% Obligaciones / Creditos>98,7028678433762%1623843,03 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo215756151835,5149762,33<% Obligaciones / Creditos>98,6345946764755%149762,33 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1037057,2636989,44<% Obligaciones / Creditos>99,8169859293429%36989,44 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes207371251121,39200239,65<% Obligaciones / Creditos>79,7381895664085%200239,65 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del euskera440000515099,58395521,09<% Obligaciones / Creditos>76,7853644920464%363331,09 B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del Euskera. Análisis y sistema de indicadores del euskera100010004909,87<% Obligaciones / Creditos>490,987%4909,87 B30002 B3200 2279 334100 Programa "Sarean euskaraz" para uso del euskera en las TIC10000010000091960<% Obligaciones / Creditos>91,96%91960 B30002 B3200 2279 334102 Programas fomento ámbito socioeconómico700007000025862,56<% Obligaciones / Creditos>36,9465142857143%25862,56 B30002 B3200 2279 334103 Programa de fomento del euskera en la infancia102121021210419,92<% Obligaciones / Creditos>102,036036036036%10419,92 B30002 B3200 4309 334102 Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar600006000060000<% Obligaciones / Creditos>100%60000 B30002 B3200 4309 334103 Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera150001500015000<% Obligaciones / Creditos>100%15000 B30002 B3200 4309 334104 (E) Convenio con Fundación Museo Oteiza100001000010000<% Obligaciones / Creditos>100%10000 B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal933000933000906550,88<% Obligaciones / Creditos>97,1651532690247%906550,88 B30002 B3200 4609 334102 (E) Convenio con GAL Zona Media para actividades y contratación agente de promoción del Euskera420004200032812,16<% Obligaciones / Creditos>78,1241904761905%32812,16 B30002 B3200 4610 232500 Convenio con Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea para programas de uso social del Euskera en EELL400004000040000<% Obligaciones / Creditos>100%40000 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa700007500068761,33<% Obligaciones / Creditos>91,6817733333333%68761,33 B30002 B3200 4709 334100 Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación145600014560001450057,49<% Obligaciones / Creditos>99,5918605769231%1450057,49 B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera560000560000560746,2<% Obligaciones / Creditos>100,13325%358137,98 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra600006000060000<% Obligaciones / Creditos>100%60000 B30002 B3200 4819 334100 Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera830000710211,47686791,79<% Obligaciones / Creditos>96,7024356844026%686791,79 B30002 B3200 4819 334103 Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera200000205000205000<% Obligaciones / Creditos>100%205000 B30002 B3200 4819 334104 Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas257500025750002571490,27<% Obligaciones / Creditos>99,8636998058253%2571490,27 B30002 B3200 4819 334105 (E) Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 B30002 B3200 4819 334109 Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra250002500025000<% Obligaciones / Creditos>100%25000 B30002 B3200 4819 334113 Ayudas para fomentar el uso y presencia del euskera en el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro850008500065095,75<% Obligaciones / Creditos>76,5832352941176%65095,75 B30002 B3200 4819 334114 Convenio con Euskal Herriko Bertsozaleen Elkartea para la investigación de la tradición oral en el bertsolarismo400004000036000<% Obligaciones / Creditos>90%36000 B30002 B3200 4819 334115 Convenio con Asociación Agerraldia para financiar el proyecto de ocio en euskera para la Zona Media y Sur de Navarra500005000050000<% Obligaciones / Creditos>100%50000 B30002 B3200 4819 334116 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango100001000010000<% Obligaciones / Creditos>100%10000 B30002 B3200 4819 334117 (E) Convenio con Cederna Garalur para financiación actividades y contratación agente promoción del Euskera420004200029550,75<% Obligaciones / Creditos>70,3589285714286%29550,75 B30002 B3200 4819 334118 (E) Convenio con TEDER. Financiación de actividades y contratación agente promoción del Euskera420004200024597,27<% Obligaciones / Creditos>58,5649285714286%24597,27 B30002 B3200 4819 334119 (E) Convenio con la asociación Laba260002600026000<% Obligaciones / Creditos>100%26000 B30002 B3200 4819 334120 (E) Convenio con Loraldia. Elk. Txikia para impulsar la próxima edición de Loraldia-Iruñaldia50002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 B30002 B3200 4819 334121 (E) Convenio con Laia Ikerketa Taldea. Proyecto Unidades Didácticas Educación Primaria y Secundaria500050005000<% Obligaciones / Creditos>100%5000 B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera18000180000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales686568655133<% Obligaciones / Creditos>74,7705753823744%5133 B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital1200012000434,16<% Obligaciones / Creditos>3,618%434,16 B30002 B3200 7709 334103 Ayudas a proyectos de innovación y digitalización de medios en euskera650005344065000<% Obligaciones / Creditos>121,631736526946%65000 B30002 B3200 7819 334103 Ayudas al desarrollo de aplicaciones de fomento del euskera en el entorno digital para entidades sin ánimo de lucro900090009000<% Obligaciones / Creditos>100%9000 Total B30002-Planificación y promoción del euskera83862148371842,28003685,91<% Obligaciones / Creditos>95,6024458989444%7768887,69 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo677999555422,77506540,01<% Obligaciones / Creditos>91,1989996376994%506540,01 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas26639105202,9185692,81<% Obligaciones / Creditos>81,454790556649%85692,81 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes204367254342,11228843,68<% Obligaciones / Creditos>89,9747509368386%228843,68 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada390390388,85<% Obligaciones / Creditos>99,7051282051282%388,85 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas150001500011114,51<% Obligaciones / Creditos>74,0967333333333%11114,51 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas30000300003246,87<% Obligaciones / Creditos>10,8229%3246,87 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística230002300038868,97<% Obligaciones / Creditos>168,99552173913%38868,97 B30003 B3300 2269 334102 Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración800008000079255<% Obligaciones / Creditos>99,06875%79255 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas10573951063357,79953950,7<% Obligaciones / Creditos>89,7111686180434%953950,7 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera1335090713464302,8212557492,53<% Obligaciones / Creditos>93,2650780205789%12241968,19 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera1335090713464302,8212557492,53<% Obligaciones / Creditos>93,2650780205789%12241968,19 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo96175119621,78117275,91<% Obligaciones / Creditos>98,038927359215%117275,91 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas101192,741180,15<% Obligaciones / Creditos>98,9444472391301%1180,15 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes6499593208,0492074,03<% Obligaciones / Creditos>98,7833560280851%92074,03 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler400004000037206,61<% Obligaciones / Creditos>93,016525%37206,61 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios3000300011830,33<% Obligaciones / Creditos>394,344333333333%4290,07 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina100010002622,64<% Obligaciones / Creditos>262,264%2622,64 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones200020001412,6<% Obligaciones / Creditos>70,63%1412,6 B50000 B5000 2220 145100 Servicios de Telecomunicaciones001158,98<% Obligaciones / Creditos>-1158,98 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte5005001293,14<% Obligaciones / Creditos>258,628%1130,17 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales500500883,64<% Obligaciones / Creditos>176,728%883,64 B50000 B5000 2261 145100 Gastos de representación17000170001317,05<% Obligaciones / Creditos>7,74735294117647%1272,08 B50000 B5000 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación450004500055937,67<% Obligaciones / Creditos>124,305933333333%55937,67 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios600060003788,48<% Obligaciones / Creditos>63,1413333333333%2669,89 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones400004000024424,74<% Obligaciones / Creditos>61,06185%23341,54 B50000 B5000 2266 145106 Misión Alcaldías Europeas20000200009743,52<% Obligaciones / Creditos>48,7176%1712,06 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos107010701355<% Obligaciones / Creditos>126,635514018692%1355 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza500050006174,09<% Obligaciones / Creditos>123,4818%6040,99 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos500050002517,17<% Obligaciones / Creditos>50,3434%2517,17 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos150001500011343,75<% Obligaciones / Creditos>75,625%1663,75 B50000 B5000 2276 145102 Desarrollo del II Plan de Acción Exterior 2025-202820000200009565,91<% Obligaciones / Creditos>47,82955%9565,91 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción600060006065,29<% Obligaciones / Creditos>101,088166666667%6065,29 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje120001200050092,2<% Obligaciones / Creditos>417,435%50092,2 B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión606000680907,12680907,12<% Obligaciones / Creditos>100%680907,12 B50000 B5000 6020 145100 Acondicionamiento edificios1026952,4926952,49<% Obligaciones / Creditos>100%26952,49 B50000 B5000 6094 144102 Programas informáticos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo177204155091,2155085,28<% Obligaciones / Creditos>99,9961828910989%155085,28 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4291571646,7871641,64<% Obligaciones / Creditos>99,9928259162519%71641,64 B50000 B5200 1200 146100 Retribuciones del personal fijo118900122476122469,8<% Obligaciones / Creditos>99,9949377837291%122469,8 B50000 B5200 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas266372744027435,82<% Obligaciones / Creditos>99,9847667638484%27435,82 B50000 B5200 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes858298841186809,86<% Obligaciones / Creditos>98,1889810091504%86809,86 Total B50000-Actividades generales del programa15239291694193,151688714,95<% Obligaciones / Creditos>99,6766484388159%1660920,4 B50001 B5100 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior9500095000150752,53<% Obligaciones / Creditos>158,686873684211%140242,2 B50001 B5100 2269 145103 Consejo de Comunidades Navarras en el exterior500050004876,92<% Obligaciones / Creditos>97,5384%4876,92 B50001 B5100 2276 144100 Desarrollo Ley Ciudadanía navarra en el exterior y acciones de apoyo al retorno500005000014297,65<% Obligaciones / Creditos>28,5953%14297,65 B50001 B5100 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno200002000015285,74<% Obligaciones / Creditos>76,4287%15285,74 B50001 B5100 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 B50001 B5100 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades500005000049297,72<% Obligaciones / Creditos>98,59544%49297,72 B50001 B5100 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra250002500024585,61<% Obligaciones / Creditos>98,34244%24585,61 B50001 B5100 4819 144107 (E) Convenio con Asociación Euskal Artzainak Ameriketan. Implementación ruta del pastor americano173001730017300<% Obligaciones / Creditos>100%17300 B50001 B5100 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior450004500042252,74<% Obligaciones / Creditos>93,8949777777778%42252,74 B50001 B5100 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra10000100009866,33<% Obligaciones / Creditos>98,6633%9866,33 B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA10000100009865,87<% Obligaciones / Creditos>98,6587%9865,87 B50001 B5100 7819 144104 (E) Convenio con Asociación Euskal Artzainak Ameriketan. Desarrollos Ruta del pastor americano127001270012700<% Obligaciones / Creditos>100%12700 B50001 B5100 7900 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior120001200011094,91<% Obligaciones / Creditos>92,4575833333333%11094,91 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior372000372000382176,02<% Obligaciones / Creditos>102,735489247312%371665,69 B50002 B5100 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea, Eurorregión y CTP400004000014134,66<% Obligaciones / Creditos>35,33665%14134,66 B50002 B5100 4609 144100 Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea250002137317974<% Obligaciones / Creditos>84,0967575913536%17974 B50002 B5100 4609 144103 (E) Convenio con el Concejo de Eugui para la dinamización y ejecución del proyecto Kintondare20000200009383,99<% Obligaciones / Creditos>46,91995%9383,99 B50002 B5100 4609 144104 (E) Convenio con el Ayto. Esteribar para la dinamización y ejecución del proyecto Kintondare20000200003286,65<% Obligaciones / Creditos>16,43325%3286,65 B50002 B5100 4609 144105 (E) Convenio con el concejo de Zubiri para la dinamización y ejecución del proyecto Kintondare15000150005329,91<% Obligaciones / Creditos>35,5327333333333%5329,91 B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea250002862728066,54<% Obligaciones / Creditos>98,0421979250358%28066,54 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza14500014500078175,75<% Obligaciones / Creditos>53,9143103448276%78175,75 B50003 B5200 2266 145104 Actuaciones de fomento, divulgación y campañas de participación de políticas europeas550005500034899,29<% Obligaciones / Creditos>63,4532545454546%34149,29 B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos12000074250,3965446,48<% Obligaciones / Creditos>88,1429444343659%65446,48 B50003 B5200 4301 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE100000100000100000<% Obligaciones / Creditos>100%100000 B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos350003500032624,49<% Obligaciones / Creditos>93,2128285714286%32624,49 B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca20000200005095,57<% Obligaciones / Creditos>25,47785%5095,57 B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE2500050005000<% Obligaciones / Creditos>100%5000 B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU16000010000090000<% Obligaciones / Creditos>90%90000 B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas)200002000016358,5<% Obligaciones / Creditos>81,7925%16358,5 B50003 B5200 4809 145102 Becas punto de información Europe Direct039000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE250004500032520,06<% Obligaciones / Creditos>72,2668%32520,06 B50003 B5200 4819 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU destinadas a entidades sin ánimo de lucro600006000030000<% Obligaciones / Creditos>50%30000 Total B50003-Acción Europea620000518150,39411944,39<% Obligaciones / Creditos>79,5028620937639%411194,39 Total B50-Acción Exterior26609292729343,542561011,11<% Obligaciones / Creditos>93,8324938750657%2521956,23 Total B5-Acción Exterior26609292729343,542561011,11<% Obligaciones / Creditos>93,8324938750657%2521956,23 Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera2350553626934711,5823792829,4<% Obligaciones / Creditos>88,3351927839726%23339856,87 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra466662466662413383,14<% Obligaciones / Creditos>88,582987258444%413383,14 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra380003800011694,65<% Obligaciones / Creditos>30,7753947368421%11694,65 Total C00000-Consejo de Navarra504662504662425077,79<% Obligaciones / Creditos>84,2301956557062%425077,79 Total C00-Consejo de Navarra504662504662425077,79<% Obligaciones / Creditos>84,2301956557062%425077,79 Total C0-Consejo de Navarra504662504662425077,79<% Obligaciones / Creditos>84,2301956557062%425077,79 Total C-Consejo de Navarra504662504662425077,79<% Obligaciones / Creditos>84,2301956557062%425077,79 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos138802142973142968,71<% Obligaciones / Creditos>99,9969994334595%142968,71 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual102465111696110937,59<% Obligaciones / Creditos>99,3210052284773%110937,59 F00000 F0000 2200 921100 Material de oficina500050003212,43<% Obligaciones / Creditos>64,2486%3067,28 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete10000100005017,49<% Obligaciones / Creditos>50,1749%4887,6 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete20000200007159,7<% Obligaciones / Creditos>35,7985%6843,84 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo265632227423,18174633,73<% Obligaciones / Creditos>76,7880081529069%174633,73 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1011,990<% Obligaciones / Creditos>0%0 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes175171227413,67180532,56<% Obligaciones / Creditos>79,385095891553%180532,56 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal441012543155,85302649,58<% Obligaciones / Creditos>55,720578172913%302649,58 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones275835341092,14202368,61<% Obligaciones / Creditos>59,3296022593778%202368,61 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales19366301978952,291836644,47<% Obligaciones / Creditos>92,8089312350223%1836644,47 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social398134540229063394018,84<% Obligaciones / Creditos>84,367341419362%3394018,84 F00000 F0100 1702 921100 Horas extraordinarias21506881955,95<% Obligaciones / Creditos>284,295058139535%1955,95 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos1026488978777,81<% Obligaciones / Creditos>98,6603349443633%8777,81 F00000 F0100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche59481164111326,59<% Obligaciones / Creditos>97,299115196289%11326,59 F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos12681292381,3<% Obligaciones / Creditos>29,5123839009288%381,3 F00000 F0100 2061 921100 Arrendamientos de programas y licencias200001500014834,64<% Obligaciones / Creditos>98,8976%14834,64 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina400040001879,19<% Obligaciones / Creditos>46,97975%1879,19 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte300000<% Obligaciones / Creditos>-0 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos500050005256,41<% Obligaciones / Creditos>105,1282%47,46 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias1011415,5811268,58<% Obligaciones / Creditos>98,712286191328%10905,58 F00000 F0100 4809 921102 Otras Indemnizaciones y reintegros de gastos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 F00000 F0100 6031 921100 Instalaciones352963125695,08117663,51<% Obligaciones / Creditos>93,6102749606428%116641,24 F00000 F0100 6031 921102 Encargo a NASERTIC. Instalaciones007151,2<% Obligaciones / Creditos>-4339,84 F00000 F0100 6059 921100 Mobiliario y equipos25000268503349,32<% Obligaciones / Creditos>12,4741899441341%3349,32 F00000 F0100 6059 921102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones01700030601,22<% Obligaciones / Creditos>180,007176470588%30601,22 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos150001275,031275,03<% Obligaciones / Creditos>100%1275,03 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos150008742,820<% Obligaciones / Creditos>0%0 F00000 F0100 6094 921102 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollos informáticos008742,82<% Obligaciones / Creditos>-8742,82 F00000 F0200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo339183313952,89267804,91<% Obligaciones / Creditos>85,3009857625455%267804,91 F00000 F0200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas266392744227438,6<% Obligaciones / Creditos>99,9876102324903%27438,6 F00000 F0200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes62704101623,36101100,61<% Obligaciones / Creditos>99,4856005548331%101100,61 Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia82500418321148,886980951,4<% Obligaciones / Creditos>83,8940812221112%6970954,92 Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia82500418321148,886980951,4<% Obligaciones / Creditos>83,8940812221112%6970954,92 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento82500418321148,886980951,4<% Obligaciones / Creditos>83,8940812221112%6970954,92 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo1011,930<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1015790,6915777,55<% Obligaciones / Creditos>99,9167864102202%15777,55 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes3606521373,2719821,81<% Obligaciones / Creditos>92,7411201000128%19821,81 F20000 F2000 2269 112100 Otros gastos diversos15001500490,8<% Obligaciones / Creditos>32,72%490,8 F20000 F2000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje250025001118,5<% Obligaciones / Creditos>44,74%968,74 F20000 F2000 4809 111200 Ejecución de sentencias101766,61766,6<% Obligaciones / Creditos>100%1766,6 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo1014428823603,67744878,56<% Obligaciones / Creditos>90,4413842643513%744878,56 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas7793194802,9588209,06<% Obligaciones / Creditos>93,04463626923%88209,06 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes390014610346,48569654,45<% Obligaciones / Creditos>93,3329622872569%569654,45 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo495263476874,37461559,55<% Obligaciones / Creditos>96,7885000823173%461559,55 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas221252279222788,79<% Obligaciones / Creditos>99,9859161109161%22788,79 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes9167898171,6298042,31<% Obligaciones / Creditos>99,8682816887406%98042,31 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo742368587794,65563854,95<% Obligaciones / Creditos>95,9272000859484%563854,95 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2755111827,825339,94<% Obligaciones / Creditos>45,1472883422304%5339,94 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes152312274927,25262594,99<% Obligaciones / Creditos>95,514355161229%262594,99 F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios9000900011908,76<% Obligaciones / Creditos>132,319555555556%11908,76 F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje700007000097716,03<% Obligaciones / Creditos>139,594328571429%93941,97 F20000 F2400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo179201186211,98185878,4<% Obligaciones / Creditos>99,8208600757051%185878,4 F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes3501636069,9635930,56<% Obligaciones / Creditos>99,613528820104%35930,56 Total F20000-Actividades generales de justicia34131563413531,243255481,65<% Obligaciones / Creditos>95,3699093727937%3251557,83 F20001 F2100 2269 112100 Gastos implementación Barnahus500050006982,92<% Obligaciones / Creditos>139,6584%6982,92 F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos450000420000398881,91<% Obligaciones / Creditos>94,9718833333333%397314,96 F20001 F2100 2279 112105 Atención a las víctimas del delito500000417000405916,32<% Obligaciones / Creditos>97,3420431654676%405916,32 F20001 F2100 2279 112106 Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias118800118800108787,5<% Obligaciones / Creditos>91,5719696969697%108787,5 F20001 F2100 2339 112100 Indemnizaciones por pertenencia a comisiones previstas en la ley230002300021400<% Obligaciones / Creditos>93,0434782608696%12200 F20001 F2100 4819 112102 Convenio con Asociación de víctimas de abusos3000000<% Obligaciones / Creditos>-0 F20001 F2100 4819 112103 Asistencia jurídica gratuita45000005320673,225305264,08<% Obligaciones / Creditos>99,7103911598615%5305264,08 F20001 F2100 4819 112104 (E) Actividades con el objeto de difundir la realidad y la entidad de los abusos producidos en la Iglesia católica300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo104893009489486,69416396,49<% Obligaciones / Creditos>99,2297780366748%9416396,49 F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas22808512461760,212441175,27<% Obligaciones / Creditos>99,1638121407446%2441175,27 F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes41078924904867,414880969,31<% Obligaciones / Creditos>99,512767665212%4880969,31 F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal697647498482,66488400,35<% Obligaciones / Creditos>97,9774000564032%488400,35 F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones3985841186562,341172826,52<% Obligaciones / Creditos>98,8423853061104%1172826,52 F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales27702212471179,452217121,17<% Obligaciones / Creditos>89,7191488865772%2217121,17 F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social370405241190354114905,03<% Obligaciones / Creditos>99,8997345251982%4114905,03 F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias442763637372634011,96<% Obligaciones / Creditos>99,4728290543042%634011,96 F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad101935618765941839634,26<% Obligaciones / Creditos>98,0304882142861%1839634,26 F20001 F2200 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería550000475000450268,43<% Obligaciones / Creditos>94,7933536842105%450268,43 F20001 F2200 2269 112105 Dietas15001500486,2<% Obligaciones / Creditos>32,4133333333333%299,2 F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz150000150000151840<% Obligaciones / Creditos>101,226666666667%151840 F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros20002000747,69<% Obligaciones / Creditos>37,3845%747,69 F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia400004000052778,54<% Obligaciones / Creditos>131,94635%52778,54 F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación500005000036398,85<% Obligaciones / Creditos>72,7977%33450,55 F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones170000170000253470,72<% Obligaciones / Creditos>149,100423529412%236848,02 F20001 F2300 2150 112100 Mantenimiento mobiliario y enseres4872487223339,37<% Obligaciones / Creditos>479,051108374384%10803,87 F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos100001000016108,04<% Obligaciones / Creditos>161,0804%16108,04 F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina700007000094039,07<% Obligaciones / Creditos>134,341528571429%94022,13 F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones100010005246,92<% Obligaciones / Creditos>524,692%4602,66 F20001 F2300 2203 112100 Material informático no inventariable500005000091198,09<% Obligaciones / Creditos>182,39618%90834,04 F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense7000700017115,03<% Obligaciones / Creditos>244,500428571429%13877,07 F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes8000800018013,42<% Obligaciones / Creditos>225,16775%16826,64 F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales8008001883,56<% Obligaciones / Creditos>235,445%1669,61 F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado100001000013905,46<% Obligaciones / Creditos>139,0546%13905,46 F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos4000400013551,73<% Obligaciones / Creditos>338,79325%10116,54 F20001 F2300 2271 112100 Material de limpieza y aseo150001500012551,75<% Obligaciones / Creditos>83,6783333333333%9289,41 F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos250002500017828,79<% Obligaciones / Creditos>71,31516%17828,79 F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos480000480000472906,77<% Obligaciones / Creditos>98,52224375%472906,77 F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad547231458231457617,66<% Obligaciones / Creditos>99,8661504786887%457617,66 F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses250002500012667,91<% Obligaciones / Creditos>50,67164%12667,91 F20001 F2300 2279 112103 Traslado de cadáveres por disposición Judicial279182791825613,28<% Obligaciones / Creditos>91,7446808510638%25613,28 F20001 F2300 2279 112104 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas forenses0036694,09<% Obligaciones / Creditos>-36694,09 F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción660000660000422658,8<% Obligaciones / Creditos>64,0392121212121%412632,57 F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos300003000049959,08<% Obligaciones / Creditos>166,530266666667%28771,92 F20001 F2300 2285 112100 Vestuario300030002336,33<% Obligaciones / Creditos>77,8776666666667%2336,33 F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz265000239000238951,06<% Obligaciones / Creditos>99,9795230125523%238951,06 F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales3400007800064421,24<% Obligaciones / Creditos>82,5913333333333%64421,23 F20001 F2300 6020 112102 Adecuación local para Barnahus605000730643,91730643,91<% Obligaciones / Creditos>100%715016,76 F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales80000414000401447,69<% Obligaciones / Creditos>96,9680410628019%220161,45 F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina30000123601,01110004,42<% Obligaciones / Creditos>88,9996125436192%92570,13 F20001 F2300 6054 112100 Material técnico y elementos de seguridad100004500054038,64<% Obligaciones / Creditos>120,085866666667%34697,23 F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi1036740,5233987,23<% Obligaciones / Creditos>92,5061213069385%33987,23 F20001 F2300 6059 112102 Móviles003327,5<% Obligaciones / Creditos>-2949,98 F20001 F2300 6059 112103 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones003953,04<% Obligaciones / Creditos>-1605,86 F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información60000413140,42413140,3<% Obligaciones / Creditos>99,9999709541855%113508,27 F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático10153421,1689881,04<% Obligaciones / Creditos>58,5845133748174%89881,04 F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones100000<% Obligaciones / Creditos>-0 F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información5000061716171<% Obligaciones / Creditos>100%6171 F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información10300000<% Obligaciones / Creditos>-0 F20001 F2300 6094 112103 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información26233102879094,472596050,3<% Obligaciones / Creditos>90,168986361882%2596050,3 F20001 F2300 6094 112104 MRR Sistemas de información1760184800,9984800,52<% Obligaciones / Creditos>99,9994457611875%84800,52 F20001 F2300 6094 112105 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Inteligencia Artificial5150000<% Obligaciones / Creditos>-0 F20001 F2400 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas100010002485,4<% Obligaciones / Creditos>248,54%2485,4 F20001 F2400 2266 112100 Jornadas, conferencias y cursos20002000447,7<% Obligaciones / Creditos>22,385%447,7 F20001 F2400 2279 112100 Justicia restaurativa316000316000301219<% Obligaciones / Creditos>95,3224683544304%301219 F20001 F2400 2279 112102 Fomento de la reinserción560005600024358,86<% Obligaciones / Creditos>43,4979642857143%24358,86 F20001 F2400 2279 112109 Terapia para agresores sexuales y de violencia de género160000125000123635<% Obligaciones / Creditos>98,908%123635 F20001 F2400 4819 112103 Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 F20001 F2400 4819 112104 Fondo 0,7. Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas224582224582224582<% Obligaciones / Creditos>100%224582 F20001 F2400 4819 112105 Subvención para proyectos de prácticas restaurativas comunitarias800008000077605,65<% Obligaciones / Creditos>97,0070625%77605,65 F20001 F2400 4819 112107 Convenio con Colegio Abogados Estella para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20001 F2400 4819 112108 Convenio con Colegio Abogados Tafalla para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20001 F2400 4819 112109 Convenio con Colegio Abogados Tudela para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20001 F2400 4819 112110 Convenio con Colegio de Economistas para el fomento de la mediación500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20001 F2400 4819 112111 (E) Convenio con Salhaketa. Oficina de atención al público y observatorio realidad penitenciaria950009500095000<% Obligaciones / Creditos>100%95000 F20001 F2400 4819 112112 (E) Subvenciones a entidades sociales actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas800008000080000<% Obligaciones / Creditos>100%80000 F20001 F2400 4819 112113 (E) Convenio con Colegio de Psicólogos de Navarra para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 F20001 F2400 4819 112114 (E) Convenio con Colegio de Trabajo Social de Navarra para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra3987081043051341,3742054050,17<% Obligaciones / Creditos>97,6834840256686%41431369,03 F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo507307450756,21450280,71<% Obligaciones / Creditos>99,8945106047458%450280,71 F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas101785114209,1113647,12<% Obligaciones / Creditos>99,5079376336912%113647,12 F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2362560534,4760422,79<% Obligaciones / Creditos>99,8155100721952%60422,79 F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos300030001872<% Obligaciones / Creditos>62,4%1610,76 F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina500050004112,47<% Obligaciones / Creditos>82,2494%4112,47 F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información500050005000<% Obligaciones / Creditos>100%5000 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra650217642999,78635335,09<% Obligaciones / Creditos>98,8079793744253%635073,85 Total F20-Administración de justicia4393418347107872,3945944866,91<% Obligaciones / Creditos>97,5311865703217%45318000,71 Total F2-Justicia4393418347107872,3945944866,91<% Obligaciones / Creditos>97,5311865703217%45318000,71 F30000 F3000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos661646815468150,06<% Obligaciones / Creditos>99,994218974675%68150,06 F30000 F3000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo26721402386652,381755950,73<% Obligaciones / Creditos>73,5737950241417%1755950,73 F30000 F3000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas139107107090,1477273,7<% Obligaciones / Creditos>72,157623474953%77273,7 F30000 F3000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes6631331085695,21858743,34<% Obligaciones / Creditos>79,0961710146994%858743,34 F30000 F3000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias272482724821657,74<% Obligaciones / Creditos>79,4837786259542%21657,74 F30000 F3000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30000 F3000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30000 F3000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos1001002505,43<% Obligaciones / Creditos>>1000%2505,43 F30000 F3000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles1001000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30000 F3000 2200 921400 Material de oficina180001800017184,15<% Obligaciones / Creditos>95,4675%15981,74 F30000 F3000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones500500389<% Obligaciones / Creditos>77,8%389 F30000 F3000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia150015000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30000 F3000 2250 921400 Contribuciones y tasas1001000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30000 F3000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios250025004494,36<% Obligaciones / Creditos>179,7744%4494,36 F30000 F3000 2266 921400 Actividades de formación1001000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30000 F3000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales21219714919783172,4<% Obligaciones / Creditos>55,7466973196512%78416,19 F30000 F3000 2269 921400 Gastos diversos10001000114,45<% Obligaciones / Creditos>11,445%71,47 F30000 F3000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30000 F3000 2273 921400 Servicios informáticos8556937459,710<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30000 F3000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros360036001893,22<% Obligaciones / Creditos>52,5894444444444%1813,04 F30000 F3000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción10000100002052,48<% Obligaciones / Creditos>20,5248%2052,48 F30000 F3000 2284 921400 Material de limpieza y aseo4004000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30000 F3000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje21402140816,15<% Obligaciones / Creditos>38,1378504672897%816,15 F30000 F3000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30000 F3000 6020 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones600060000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30000 F3000 6031 921400 Instalaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30000 F3000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina17480174805288,73<% Obligaciones / Creditos>30,2558924485126%5288,73 F30000 F3000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo290029000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30000 F3000 6060 921400 Equipos para procesos de información243302733027272,44<% Obligaciones / Creditos>99,7893889498719%9128,58 F30000 F3000 6094 921400 Sistemas de información536354464463,29412028,1<% Obligaciones / Creditos>88,7105846406074%401489 F30000 F3000 6094 921402 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información218220218220237596,66<% Obligaciones / Creditos>108,879415268995%237596,66 F30000 F3000 6094 921C00 PRIN25 Adquisición licencias SAP S/4 HANA10120000120000<% Obligaciones / Creditos>100%120000 F30000 F3000 6094 921C05 PRIN25 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA10190000190000<% Obligaciones / Creditos>100%190000 Total F30000-Actividades generales del programa47151024952129,733886583,14<% Obligaciones / Creditos>78,4830638917854%3851818,4 F30001 F3100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra350000350000218276,83<% Obligaciones / Creditos>62,3648085714286%218276,83 F30001 F3100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros370515934331592963429,67<% Obligaciones / Creditos>86,3178684704087%2963429,67 F30001 F3100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30001 F3100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30001 F3100 1800 921402 Incremento retributivo5570000026271060<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30001 F3100 1800 921403 Reconocimiento vía administrativa64987591841590<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30001 F3100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptible de contratación1836043398959,560<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30001 F3100 1800 921405 Carrera profesional personal sanitario1550001550000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30001 F3100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores50281530955873022442,7<% Obligaciones / Creditos>97,6371428100712%3022442,7 F30001 F3100 1820 921400 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización50000017500001620443,78<% Obligaciones / Creditos>92,5967874285714%1620443,78 F30001 F3100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales1001000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30001 F3200 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios127867394127867394127782516,78<% Obligaciones / Creditos>99,9336209041689%127782516,78 F30001 F3200 1612 211100 Pensiones excepcionales101073111573110462,6<% Obligaciones / Creditos>99,0047771414231%110462,6 F30001 F3200 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30001 F3200 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas600060009070,43<% Obligaciones / Creditos>151,173833333333%9070,43 F30001 F3200 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial1001000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30001 F3200 4809 921402 Ejecución de sentencias4000051524,251524,2<% Obligaciones / Creditos>100%51524,2 F30001 F3200 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos759000759000630000<% Obligaciones / Creditos>83,00395256917%630000 F30001 F3300 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación734200073700007369496,7<% Obligaciones / Creditos>99,993170963365%7369496,7 F30001 F3300 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela116600001251100012510610,2<% Obligaciones / Creditos>99,9968843417792%12510610,2 F30001 F3300 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales701227012268303,97<% Obligaciones / Creditos>97,4073329340293%68303,97 F30001 F3300 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales217500002175000021024991,58<% Obligaciones / Creditos>96,666627954023%21024991,58 F30001 F3400 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición146798146798163255,65<% Obligaciones / Creditos>111,211085982098%163255,65 Total F30001-Gestión económica del personal239118363182765581,76177544825,09<% Obligaciones / Creditos>97,1434683600024%177544825,09 Total F30-Función pública243833465187717711,49181431408,23<% Obligaciones / Creditos>96,6511933210229%181396643,49 F31001 F3000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo21068291458,5839256,93<% Obligaciones / Creditos>42,9231789953441%39256,93 F31001 F3000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 F31001 F3000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes78979199009,61175921,16<% Obligaciones / Creditos>88,3983240809326%175921,16 F31001 F3600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo747794763671,98655959,2<% Obligaciones / Creditos>85,8954128446614%655959,2 F31001 F3600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1022801,4822788,78<% Obligaciones / Creditos>99,9443018611073%22788,78 F31001 F3600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes200873205458,55156163,58<% Obligaciones / Creditos>76,0073406533824%156163,58 F31001 F3600 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias1501500<% Obligaciones / Creditos>0%0 F31001 F3600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones200008000069106,02<% Obligaciones / Creditos>86,382525%56111,95 F31001 F3600 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos80008000871,8<% Obligaciones / Creditos>10,8975%871,8 F31001 F3600 2200 921300 Material de oficina200020004911,71<% Obligaciones / Creditos>245,5855%4911,71 F31001 F3600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F31001 F3600 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales171901719035373,52<% Obligaciones / Creditos>205,779639325189%35373,52 F31001 F3600 2269 921300 Gastos diversos1000100010921,18<% Obligaciones / Creditos>>1000%10921,18 F31001 F3600 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)224490588230,31490509,69<% Obligaciones / Creditos>83,3873538410491%484848,69 F31001 F3600 2276 921302 Curso formación continua idiomas (INAP estatal)90000150000129965,78<% Obligaciones / Creditos>86,6438533333333%129725,78 F31001 F3600 2276 921303 Encargo a TRACASA Instrumental. Cursos de formación continua (INAP estatal)10000100008781,02<% Obligaciones / Creditos>87,8102%8781,02 F31001 F3600 2276 921304 Organización de congresos y cursos (INAP estatal)10500010352504,67<% Obligaciones / Creditos>70,4995240095198%348760,67 F31001 F3600 2279 921300 Organización de congresos6006000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F31001 F3600 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros5005001631,62<% Obligaciones / Creditos>326,324%1631,62 F31001 F3600 2279 921303 Organización de cursos500005000044452,74<% Obligaciones / Creditos>88,90548%44452,74 F31001 F3600 2279 921304 Organización de cursos idiomas500050006360<% Obligaciones / Creditos>127,2%6000 F31001 F3600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción500005000040875,17<% Obligaciones / Creditos>81,75034%39405,79 F31001 F3600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje5005001249,4<% Obligaciones / Creditos>249,88%1249,4 F31001 F3600 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)155500178518178518<% Obligaciones / Creditos>100%178518 F31001 F3600 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación10000<% Obligaciones / Creditos>-0 F31001 F3600 6020 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones70000114965,94111849,79<% Obligaciones / Creditos>97,2895015688994%98041,27 F31001 F3600 6031 921300 Instalaciones260004840048368,35<% Obligaciones / Creditos>99,9346074380165%48368,35 F31001 F3600 6040 921300 Vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 F31001 F3600 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina50001800015343,31<% Obligaciones / Creditos>85,2406111111111%15343,31 F31001 F3600 6059 921300 Móviles10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 F31001 F3600 6060 921300 Equipos para procesos de información50002050018700,94<% Obligaciones / Creditos>91,2240975609756%18700,94 F31001 F3600 6094 921300 Sistemas de información2000018071,6618071,66<% Obligaciones / Creditos>100%0 Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública19995083144168,112638456,02<% Obligaciones / Creditos>83,9158698801255%2582107,39 Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública19995083144168,112638456,02<% Obligaciones / Creditos>83,9158698801255%2582107,39 Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública245832973190861879,6184069864,25<% Obligaciones / Creditos>96,4413976409358%183978750,88 F40000 F4000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 F40000 F4000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo7082072950,9970213,18<% Obligaciones / Creditos>96,2470557287845%70213,18 F40000 F4000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40000 F4000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes576011120367,7844203,04<% Obligaciones / Creditos>36,7233158242181%44203,04 F40000 F4000 2200 131100 Material de oficina100010001195,55<% Obligaciones / Creditos>119,555%843,63 F40000 F4000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones110011001082,4<% Obligaciones / Creditos>98,4%1082,4 F40000 F4000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40000 F4000 2269 131100 Otros gastos diversos500050005343,9<% Obligaciones / Creditos>106,878%5143,9 F40000 F4000 2273 131100 Servicios informáticos5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40000 F4000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje40004000604,85<% Obligaciones / Creditos>15,12125%604,85 F40000 F4000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial3503500<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40000 F4000 4809 131103 Ejecución de sentencias10610,16600,16<% Obligaciones / Creditos>98,3610856168874%600,16 F40000 F4000 6059 131100 Móviles60006000278,3<% Obligaciones / Creditos>4,63833333333333%278,3 F40000 F4000 6060 131100 Equipos para procesos de información500020001823,12<% Obligaciones / Creditos>91,156%1823,12 F40000 F4000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos200000<% Obligaciones / Creditos>-0 F40000 F4500 1200 131100 Retribuciones del personal fijo308786274697,04270145,22<% Obligaciones / Creditos>98,3429672194502%270145,22 F40000 F4500 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas112468104560,8781387,77<% Obligaciones / Creditos>77,83769396716%81387,77 F40000 F4500 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes155383222483,79220662,74<% Obligaciones / Creditos>99,1814909301932%220662,74 F40000 F4500 2061 131100 Licencias informáticas400040000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40000 F4500 2200 131100 Material de oficina600060004707,56<% Obligaciones / Creditos>78,4593333333333%3567,56 F40000 F4500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones400040000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40000 F4500 2269 131100 Gastos diversos50005000405,71<% Obligaciones / Creditos>8,1142%405,71 F40000 F4500 2273 131100 Servicios informáticos20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40000 F4500 4800 131100 Becas16000160009905,44<% Obligaciones / Creditos>61,909%9905,44 F40000 F4500 6050 131100 Mobiliario600060001514,32<% Obligaciones / Creditos>25,2386666666667%1514,32 F40000 F4500 6060 131100 Equipos informáticos18000180009871,99<% Obligaciones / Creditos>54,8443888888889%9871,99 F40000 F4500 6094 131100 Sistemas de información1100000<% Obligaciones / Creditos>-0 F40000 F4700 1200 131100 Retribuciones del personal fijo144841112046,58112042,14<% Obligaciones / Creditos>99,9960373623184%112042,14 F40000 F4700 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40000 F4700 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes139107180439,47150281,25<% Obligaciones / Creditos>83,286239978426%150281,25 Total F40000-Actividades generales de Interior16935601260284,681054418,68<% Obligaciones / Creditos>83,6651192173502%1052726,76 F40001 F4600 1200 131100 Retribuciones del personal fijo290319301344,73268365,19<% Obligaciones / Creditos>89,0558763048553%268365,19 F40001 F4600 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas532785488254800,97<% Obligaciones / Creditos>99,852355963704%54800,97 F40001 F4600 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes125407126885,29103989,85<% Obligaciones / Creditos>81,9557964520553%103989,85 F40001 F4600 2061 131100 Arrendamientos de programas y licencias0022809,45<% Obligaciones / Creditos>-22809,45 F40001 F4600 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones250002500033607,68<% Obligaciones / Creditos>134,43072%32536,79 F40001 F4600 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos10001000229,66<% Obligaciones / Creditos>22,966%229,66 F40001 F4600 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40001 F4600 2200 131100 Material de oficina500050004802,19<% Obligaciones / Creditos>96,0438%4103,67 F40001 F4600 2266 131100 Formación2002000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40001 F4600 2269 131100 Otros gastos diversos10000100007146,79<% Obligaciones / Creditos>71,4679%4023,24 F40001 F4600 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo250025002056,54<% Obligaciones / Creditos>82,2616%2056,54 F40001 F4600 2273 131100 Servicios informáticos25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40001 F4600 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL400040003560<% Obligaciones / Creditos>89%3560 F40001 F4600 2276 131102 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Centro Coordinación Seguridad y Emergencias300003000039267,94<% Obligaciones / Creditos>130,893133333333%39267,94 F40001 F4600 2276 131103 Servicios Centro Coordinación Seguridad y Emergencias30000300004991,25<% Obligaciones / Creditos>16,6375%4507,25 F40001 F4600 2276 131104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en los trabajos de expropiacion del proyecto CCSE0014558,15<% Obligaciones / Creditos>-14558,15 F40001 F4600 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción900009000039928,08<% Obligaciones / Creditos>44,3645333333333%37548,92 F40001 F4600 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos15000150004411,81<% Obligaciones / Creditos>29,4120666666667%4411,81 F40001 F4600 4809 131102 Becas para auxiliares policías10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40001 F4600 6000 131100 (E) Adquisición de terrenos300000030000002995731,84<% Obligaciones / Creditos>99,857728%2995731,84 F40001 F4600 6020 131102 Obras e instalaciones3000019487,2312342,11<% Obligaciones / Creditos>63,3343476728093%10815,09 F40001 F4600 6020 131103 Obras Centro Coordinación Seguridad y Emergencias700010261218,76138247,27<% Obligaciones / Creditos>52,923943900507%54532,72 F40001 F4600 6031 131100 Instalaciones100006120,95499,73<% Obligaciones / Creditos>8,16425554856681%499,73 F40001 F4600 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina200020006091,66<% Obligaciones / Creditos>304,583%1160,81 F40001 F4600 6054 131100 Material técnico de seguridad2613229307,323371,15<% Obligaciones / Creditos>79,7451488195774%21793,31 F40001 F4600 6059 131100 Equipos de telefonía móvil250025002376,1<% Obligaciones / Creditos>95,044%2376,1 F40001 F4600 6060 131100 Equipos para procesos de información15000150002744,32<% Obligaciones / Creditos>18,2954666666667%2236,85 F40001 F4600 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información750007500078978,48<% Obligaciones / Creditos>105,30464%75000 F40001 F4600 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total F40001-Desarrollo de las Políticas de Seguridad45723664136466,263864908,21<% Obligaciones / Creditos>93,435023207466%3760915,88 F40002 F4000 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos300030001724,97<% Obligaciones / Creditos>57,499%1724,97 F40002 F4600 1200 131100 Retribuciones del personal fijo12646351255895,371212337,54<% Obligaciones / Creditos>96,5317309832904%1212337,54 F40002 F4600 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2663925521,9225520,85<% Obligaciones / Creditos>99,9958075254526%25520,85 F40002 F4600 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes171809215466,97179777,93<% Obligaciones / Creditos>83,4364218330076%179777,93 F40002 F4600 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria13406801904004,251902662,16<% Obligaciones / Creditos>99,9295122371707%1754956,32 F40002 F4600 2219 921800 Suministros de consumo y reposición6006001199,18<% Obligaciones / Creditos>199,863333333333%1199,18 F40002 F4600 2239 921800 Otros gastos de transportes200020003009,79<% Obligaciones / Creditos>150,4895%3009,79 F40002 F4600 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos295000295000308580,04<% Obligaciones / Creditos>104,60340338983%308580,04 F40002 F4600 2281 921800 Combustibles y lubricantes155000016700001624760,42<% Obligaciones / Creditos>97,2910431137725%1586116,35 F40002 F4600 2283 921800 Repuestos10001000646,13<% Obligaciones / Creditos>64,613%57,73 F40002 F4600 2285 921800 Vestuario10000100009452,85<% Obligaciones / Creditos>94,5285%9400,94 F40002 F4600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje380003800036636,54<% Obligaciones / Creditos>96,4119473684211%35366,83 F40002 F4600 6032 921800 Utillaje y herramientas100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40002 F4600 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas1033884,3131207,78<% Obligaciones / Creditos>92,1009753481774%0 Total F40002-Parque Móvil47043735455372,825337516,18<% Obligaciones / Creditos>97,8396226272946%5118048,47 F40003 F4800 1200 921300 Retribuciones del personal fijo391511367673,23327547,08<% Obligaciones / Creditos>89,0864640866021%327547,08 F40003 F4800 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40003 F4800 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes6955492521,8986990,4<% Obligaciones / Creditos>94,0214256323557%86990,4 F40003 F4800 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones260002600040318,79<% Obligaciones / Creditos>155,072269230769%26524 F40003 F4800 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles300030003822,94<% Obligaciones / Creditos>127,431333333333%2080,54 F40003 F4800 2200 921300 Material de oficina200020001450,17<% Obligaciones / Creditos>72,5085%1450,17 F40003 F4800 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones200020002597<% Obligaciones / Creditos>129,85%2597 F40003 F4800 2273 921300 Servicios informáticos150015005139,05<% Obligaciones / Creditos>342,603333333333%5139,05 F40003 F4800 2279 921300 Organización de cursos323803323803392952,24<% Obligaciones / Creditos>121,355342600285%391550,46 F40003 F4800 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción280002800023133,5<% Obligaciones / Creditos>82,6196428571429%22678,33 F40003 F4800 2284 921300 Material de limpieza y aseo300030001055,54<% Obligaciones / Creditos>35,1846666666667%1055,54 F40003 F4800 2289 921300 Otros suministros auxiliares300030001801,45<% Obligaciones / Creditos>60,0483333333333%1801,45 F40003 F4800 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje300300695,46<% Obligaciones / Creditos>231,82%695,46 F40003 F4800 6020 921300 Edificios y otras construcciones3000030000124438,64<% Obligaciones / Creditos>414,795466666667%56905,54 F40003 F4800 6030 921300 Instalaciones200020008621,22<% Obligaciones / Creditos>431,061%8621,22 F40003 F4800 6040 921300 Vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40003 F4800 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina300030009681,08<% Obligaciones / Creditos>322,702666666667%9681,08 F40003 F4800 6059 921300 Otro mobiliario y equipo400040008647,16<% Obligaciones / Creditos>216,179%8647,16 F40003 F4800 6060 921300 Equipos para procesos de información8000800024908,38<% Obligaciones / Creditos>311,35475%24908,38 F40003 F4800 6094 921300 Aplicaciones informáticas5000048041,430<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40003 F4800 6094 921302 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo portal web de la ESEN101044057,28<% Obligaciones / Creditos>>1000%44057,28 Total F40003-Escuela de Seguridad950698947871,551107857,38<% Obligaciones / Creditos>116,878429361025%1022930,14 Total F40-Dirección y servicios centrales de interior1192099711799995,3111364700,45<% Obligaciones / Creditos>96,3110590422769%10954621,25 F41000 F4100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 F41000 F4100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo5087603549633852,2348314889,45<% Obligaciones / Creditos>97,3426145246837%48314889,45 F41000 F4100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 F41000 F4100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes148533179063,07179057,61<% Obligaciones / Creditos>99,9969507950467%179057,61 F41000 F4100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal650967050<% Obligaciones / Creditos>0%0 F41000 F4100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones6804942651,70<% Obligaciones / Creditos>0%0 F41000 F4100 1400 132100 Retribuciones personales78319877491644,087145382,04<% Obligaciones / Creditos>95,3780233510506%7145382,04 F41000 F4100 1600 132100 Seguridad social203331492056172119345462,19<% Obligaciones / Creditos>94,0848394451029%19345462,19 F41000 F4100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros750107501060937,29<% Obligaciones / Creditos>81,2388881482469%60937,29 F41000 F4100 1702 132100 Horas extraordinarias275513831415203061469,52<% Obligaciones / Creditos>97,4518551529196%3061469,52 F41000 F4100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos358139132853323111370,99<% Obligaciones / Creditos>94,7049184070286%3111370,99 F41000 F4100 1704 132100 Complemento por realización de guardias41125127128105118,45<% Obligaciones / Creditos>82,6870948964823%105118,45 F41000 F4100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche161245416144631382770,73<% Obligaciones / Creditos>85,6489575790836%1382770,73 F41000 F4100 1709 132100 Otras retribuciones variables51248513485432360,73<% Obligaciones / Creditos>84,2012385950904%432360,73 F41000 F4100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones8168161568,43<% Obligaciones / Creditos>192,209558823529%1568,43 F41000 F4100 2061 132100 Suministro y mantenimiento de licencias informáticas150000150000161650,3<% Obligaciones / Creditos>107,766866666667%151621,4 F41000 F4100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales140000140000188675,34<% Obligaciones / Creditos>134,7681%178133,97 F41000 F4100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones630006300064123,89<% Obligaciones / Creditos>101,783952380952%64123,89 F41000 F4100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento800008000091209,29<% Obligaciones / Creditos>114,0116125%89161,43 F41000 F4100 2200 132100 Material de oficina500005000064467,28<% Obligaciones / Creditos>128,93456%62363,46 F41000 F4100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones700070002281,24<% Obligaciones / Creditos>32,5891428571429%2281,24 F41000 F4100 2210 132100 Avituallamiento en servicios500005000083147,16<% Obligaciones / Creditos>166,29432%78736,33 F41000 F4100 2219 132100 Consumibles320000320000618267,53<% Obligaciones / Creditos>193,208603125%529814,45 F41000 F4100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales1968196818129,47<% Obligaciones / Creditos>921,212906504065%18129,47 F41000 F4100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas120001200017987,83<% Obligaciones / Creditos>149,898583333333%17987,83 F41000 F4100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos700070002188,67<% Obligaciones / Creditos>31,2667142857143%1369,05 F41000 F4100 2269 132100 Gastos diversos500005000065593,11<% Obligaciones / Creditos>131,18622%59272,72 F41000 F4100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo530005300033408,18<% Obligaciones / Creditos>63,0343018867925%33408,18 F41000 F4100 2273 132100 Servicios informáticos524453524453525926,29<% Obligaciones / Creditos>100,280919357883%524867 F41000 F4100 2273 132102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información206050206050218363,58<% Obligaciones / Creditos>105,976015530211%218363,58 F41000 F4100 2274 132100 Servicios de seguridad690374690374575164,67<% Obligaciones / Creditos>83,3120410096556%575164,67 F41000 F4100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 F41000 F4100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales420000420000519904,71<% Obligaciones / Creditos>123,786835714286%519904,71 F41000 F4100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros5400074506,7569309,02<% Obligaciones / Creditos>93,0238132786627%66439,35 F41000 F4100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales700070000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F41000 F4100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial300003000017565,46<% Obligaciones / Creditos>58,5515333333333%17565,46 F41000 F4100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos700070001024,78<% Obligaciones / Creditos>14,6397142857143%1024,78 F41000 F4100 2279 132106 Formación35001250016192,45<% Obligaciones / Creditos>129,5396%16192,45 F41000 F4100 2279 132107 Gastos por servicio de grúa01399,272745,84<% Obligaciones / Creditos>196,233750455595%2186,82 F41000 F4100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción450000450000255977,6<% Obligaciones / Creditos>56,8839111111111%253521,04 F41000 F4100 2284 132100 Material de limpieza y aseo40000400006800,33<% Obligaciones / Creditos>17,000825%6566,89 F41000 F4100 2285 132100 Vestuario550000550000431469,7<% Obligaciones / Creditos>78,4490363636364%412587,59 F41000 F4100 2285 132200 Tráfico. Vestuario15550015550061755,89<% Obligaciones / Creditos>39,7143987138264%61755,89 F41000 F4100 2289 132100 Otros suministros auxiliares420004200072099,21<% Obligaciones / Creditos>171,664785714286%68472,79 F41000 F4100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje100000105000115389,9<% Obligaciones / Creditos>109,895142857143%101798,82 F41000 F4100 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición25000250005240,26<% Obligaciones / Creditos>20,96104%5240,26 F41000 F4100 4809 132100 Ejecución de sentencias400006571,586551,58<% Obligaciones / Creditos>99,695659186984%6551,58 F41000 F4100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral100000102940,91102940,91<% Obligaciones / Creditos>100%102940,91 F41000 F4100 6031 132100 Instalaciones4928028903,0128681,73<% Obligaciones / Creditos>99,234404997957%27356,78 F41000 F4100 6032 132100 Utillaje y herramientas600000<% Obligaciones / Creditos>-0 F41000 F4100 6040 132100 Vehículos policiales9838301036618,651005056,56<% Obligaciones / Creditos>96,9552843757924%1005056,56 F41000 F4100 6040 132200 Tráfico. Vehículos320000320000320489,38<% Obligaciones / Creditos>100,15293125%320489,38 F41000 F4100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina3500047118,1445763,76<% Obligaciones / Creditos>97,125565652634%43812,93 F41000 F4100 6054 132100 Material técnico100000130327,51116366,33<% Obligaciones / Creditos>89,2876185542101%105304,56 F41000 F4100 6054 132102 Elementos de seguridad150000165000213613,17<% Obligaciones / Creditos>129,462527272727%160053,73 F41000 F4100 6054 132200 Tráfico. Elementos de seguridad11000011000076539,92<% Obligaciones / Creditos>69,5817454545455%46588,18 F41000 F4100 6059 132100 Equipos de telefonía fija y móvil850009740097528,12<% Obligaciones / Creditos>100,131540041068%85782,53 F41000 F4100 6060 132100 Equipos para procesos de información190000234632,76234632,76<% Obligaciones / Creditos>100%116112,16 F41000 F4100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información609235609235593379,19<% Obligaciones / Creditos>97,3974229976938%593379,19 F41000 F4100 6094 132102 Aplicaciones informáticas2900021856,8221841,82<% Obligaciones / Creditos>99,931371535292%21841,82 Total F41000-Policía Foral9454381893976910,4890377981,68<% Obligaciones / Creditos>96,1704116664211%89981863,3 Total F41-Seguridad Ciudadana9454381893976910,4890377981,68<% Obligaciones / Creditos>96,1704116664211%89981863,3 F42000 F4200 1200 132200 Retribuciones del personal fijo294983273328,04254690,1<% Obligaciones / Creditos>93,1811094097774%254690,1 F42000 F4200 1210 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 F42000 F4200 1211 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10122523,29111896,3<% Obligaciones / Creditos>91,3265551390271%111896,3 F42000 F4200 2061 132200 Arrendamiento de programas y licencias500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F42000 F4200 2130 132200 Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F42000 F4200 2200 132200 Material de Oficina1000010000148,21<% Obligaciones / Creditos>1,4821%148,21 F42000 F4200 2262 132200 Acciones de tráfico y seguridad vial175000175000200599,14<% Obligaciones / Creditos>114,62808%188514,48 F42000 F4200 2269 132200 Gastos diversos10000100004867,83<% Obligaciones / Creditos>48,6783%3911,18 F42000 F4200 2273 132200 Servicios informáticos19800000<% Obligaciones / Creditos>-0 F42000 F4200 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros30000010700037756,64<% Obligaciones / Creditos>35,2865794392523%37756,64 F42000 F4200 2301 132200 Locomoción y gastos de viaje247924793160,89<% Obligaciones / Creditos>127,506655909641%3160,89 F42000 F4200 4800 132200 Premios y certámenes200020001996,5<% Obligaciones / Creditos>99,825%1996,5 F42000 F4200 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial105000105000105000<% Obligaciones / Creditos>100%105000 F42000 F4200 4819 132202 (E) Convenio con asociación APANA Asociación de Autoescuelas de Navarra. Proyecto Cambio de marcha216002160021600<% Obligaciones / Creditos>100%21600 F42000 F4200 6020 132200 Edificios y otras construcciones150007859,757859,75<% Obligaciones / Creditos>100%7859,75 F42000 F4200 6054 132200 Material técnico y educativo10000010000090282,82<% Obligaciones / Creditos>90,28282%90282,82 F42000 F4200 6059 132200 Mobiliario y equipos20000200006744,51<% Obligaciones / Creditos>33,72255%6744,51 F42000 F4200 6060 132200 Equipos informáticos2000076884,6476884,64<% Obligaciones / Creditos>100%76884,64 F42000 F4200 6094 132200 PRIN25 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información1015000001112482,83<% Obligaciones / Creditos>74,165522%1112482,83 F42000 F4200 6094 132202 Sistemas de información2625180,360<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial15566102553687,082035970,16<% Obligaciones / Creditos>79,7266891447013%2022928,85 Total F42-Tráfico15566102553687,082035970,16<% Obligaciones / Creditos>79,7266891447013%2022928,85 F43000 F4300 1200 134200 Retribuciones del personal fijo1786974117551614,0117316644<% Obligaciones / Creditos>98,6612626629886%17316644 F43000 F4300 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2663940252,9222793,86<% Obligaciones / Creditos>56,6266000081485%22793,86 F43000 F4300 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes215661286327,76244554,29<% Obligaciones / Creditos>85,4106112519443%244554,29 F43000 F4300 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal462004759044203,04<% Obligaciones / Creditos>92,8830426560202%44203,04 F43000 F4300 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas147708216416281584896,31<% Obligaciones / Creditos>96,5441811421345%1584896,31 F43000 F4300 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones4840792686,3139167,87<% Obligaciones / Creditos>42,2585277156896%39167,87 F43000 F4300 1400 134200 Retribuciones personales32910773339398,443203053,58<% Obligaciones / Creditos>95,917083197775%3203053,58 F43000 F4300 1600 134200 Seguridad social848237694874069458615,82<% Obligaciones / Creditos>99,696543185777%9458615,82 F43000 F4300 1609 131100 Otras cuotas sociales507145216043170179,44<% Obligaciones / Creditos>78,7710964946793%170179,44 F43000 F4300 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros630006300038889,33<% Obligaciones / Creditos>61,7290952380952%38889,33 F43000 F4300 1702 134200 Horas extraordinarias612765432373430557,16<% Obligaciones / Creditos>99,5800292802742%430557,16 F43000 F4300 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos150876916177331611188,3<% Obligaciones / Creditos>99,5954400386219%1611188,3 F43000 F4300 1704 134200 Complemento por realización de guardias665676371056385,06<% Obligaciones / Creditos>88,5026840370428%56385,06 F43000 F4300 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche109541911813301178309,32<% Obligaciones / Creditos>99,7442983755598%1178309,32 F43000 F4300 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos90091246612213,13<% Obligaciones / Creditos>97,9715225413124%12213,13 F43000 F4300 1710 134200 Complemento de productividad213069224342922431603,42<% Obligaciones / Creditos>99,8895539236871%2431603,42 F43000 F4300 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles530125301248747,24<% Obligaciones / Creditos>91,9551045046405%44644,75 F43000 F4300 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles160001600014426,47<% Obligaciones / Creditos>90,1654375%14426,47 F43000 F4300 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias5000500015125<% Obligaciones / Creditos>302,5%15125 F43000 F4300 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones180000180000237814,29<% Obligaciones / Creditos>132,11905%194427,73 F43000 F4300 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje900009000084141,09<% Obligaciones / Creditos>93,4901%80147,28 F43000 F4300 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos140001400035495,78<% Obligaciones / Creditos>253,541285714286%13054,7 F43000 F4300 2200 131100 Material de oficina900090006287,77<% Obligaciones / Creditos>69,8641111111111%5877,99 F43000 F4300 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones9009000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43000 F4300 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo41000410007720,84<% Obligaciones / Creditos>18,8313170731707%96,8 F43000 F4300 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición185000215000309905,71<% Obligaciones / Creditos>144,142190697674%243238,02 F43000 F4300 2220 131100 Comunicaciones telefónicas299833998344429,95<% Obligaciones / Creditos>111,122101893305%42449,34 F43000 F4300 2224 134200 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio325332532367,45<% Obligaciones / Creditos>72,7774362127267%2367,45 F43000 F4300 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos800080004508,81<% Obligaciones / Creditos>56,360125%4508,81 F43000 F4300 2262 131100 Publicidad y propaganda100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43000 F4300 2269 131100 Otros gastos diversos160001600014015,06<% Obligaciones / Creditos>87,594125%9768,65 F43000 F4300 2273 131100 Servicios informáticos1700017000408,98<% Obligaciones / Creditos>2,40576470588235%0 F43000 F4300 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias106751067510674<% Obligaciones / Creditos>99,9906323185012%9784,5 F43000 F4300 2279 131100 Formación120003700039695,29<% Obligaciones / Creditos>107,284567567568%39128,79 F43000 F4300 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros6000095000115200,58<% Obligaciones / Creditos>121,263768421053%102525,37 F43000 F4300 2279 131103 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Formación GRT500005000042720<% Obligaciones / Creditos>85,44%42720 F43000 F4300 2279 134200 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Otros trabajos realizados por terceros0017301,88<% Obligaciones / Creditos>-17301,88 F43000 F4300 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción465509415509231112,18<% Obligaciones / Creditos>55,6214618696587%218641,54 F43000 F4300 2284 131100 Material de limpieza y aseo500005000023823,11<% Obligaciones / Creditos>47,64622%23603,39 F43000 F4300 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos200000200000247938,05<% Obligaciones / Creditos>123,969025%212631,37 F43000 F4300 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones100003600035579,55<% Obligaciones / Creditos>98,8320833333333%35579,55 F43000 F4300 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje120001700015829,47<% Obligaciones / Creditos>93,1145294117647%15610,4 F43000 F4300 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición5005001887,45<% Obligaciones / Creditos>377,49%1887,45 F43000 F4300 2339 131100 Otras indemnizaciones600060006867,11<% Obligaciones / Creditos>114,451833333333%6867,11 F43000 F4300 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios181000122605,98122605,98<% Obligaciones / Creditos>100%122605,98 F43000 F4300 4819 134200 Cuota Asociación española de grupos de rescate en montaña50000<% Obligaciones / Creditos>-0 F43000 F4300 6020 134200 Obras en parques de bomberos200000240000232485,63<% Obligaciones / Creditos>96,8690125%156193,38 F43000 F4300 6020 134202 Obras en parques de bomberos Tafalla17618873241928,233241927,58<% Obligaciones / Creditos>99,9999799502039%3241927,58 F43000 F4300 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental600006000063257,18<% Obligaciones / Creditos>105,428633333333%55491,99 F43000 F4300 6040 134200 Vehículos330000374398,87361894,55<% Obligaciones / Creditos>96,6601608599941%317005,47 F43000 F4300 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina30003000285,07<% Obligaciones / Creditos>9,50233333333333%285,07 F43000 F4300 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos400008815892949,19<% Obligaciones / Creditos>105,434776197282%49829,85 F43000 F4300 6054 134200 Material técnico y Equipos de protección individual130527239277256893,48<% Obligaciones / Creditos>107,362379167241%199447,52 F43000 F4300 6054 134203 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Material técnico y Equipos de protección individual198000198000157607,48<% Obligaciones / Creditos>79,5997373737374%157607,48 F43000 F4300 6059 131100 Móviles100001000011862,82<% Obligaciones / Creditos>118,6282%11862,82 F43000 F4300 6059 131102 Encargo a NASERTIC. Otro mobiliario y equipo002279,68<% Obligaciones / Creditos>-2279,68 F43000 F4300 6060 131100 Equipos para procesos de información1600010214,8410214,83<% Obligaciones / Creditos>99,9999021032145%10214,83 F43000 F4300 6060 131103 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Equipos para procesos de información280028000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43000 F4300 6094 134200 Sistemas de información447082165921659<% Obligaciones / Creditos>100%21659 F43000 F4300 6094 134202 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos Bomberos2000011042,0811042,08<% Obligaciones / Creditos>100%11042,08 F43000 F4300 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios2200013919,6313919,63<% Obligaciones / Creditos>100%13919,63 Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento4201680344771686,0744058161,22<% Obligaciones / Creditos>98,4063033746721%43611040,63 F43001 F4400 1200 134100 Retribuciones del personal fijo19569271936409,91834508,04<% Obligaciones / Creditos>94,7375883587458%1834508,04 F43001 F4400 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas277618199779,01132528,05<% Obligaciones / Creditos>66,3373244266252%132528,05 F43001 F4400 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes133380280836,27253376,96<% Obligaciones / Creditos>90,2223063993835%253376,96 F43001 F4400 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal108,920<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43001 F4400 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones102317194300,88193822,2<% Obligaciones / Creditos>99,7536398188212%193822,2 F43001 F4400 1400 134100 Retribuciones personales437712449537,95422730,61<% Obligaciones / Creditos>94,0366903394919%422730,61 F43001 F4400 1600 134100 Seguridad social805266864803863136,54<% Obligaciones / Creditos>99,8073017785553%863136,54 F43001 F4400 1702 134100 Horas extraordinarias32860153308738,4<% Obligaciones / Creditos>57,0019569471624%8738,4 F43001 F4400 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos145511170713165201,52<% Obligaciones / Creditos>96,7714936765214%165201,52 F43001 F4400 1704 134100 Complemento por realización de guardias100003384231990,6<% Obligaciones / Creditos>94,5292831392944%31990,6 F43001 F4400 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche803369431291879,45<% Obligaciones / Creditos>97,420741793197%91879,45 F43001 F4400 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos836948161677732,11<% Obligaciones / Creditos>95,2412639678495%77732,11 F43001 F4400 1710 134100 Complemento de productividad193315294594292612,76<% Obligaciones / Creditos>99,3274676334209%292612,76 F43001 F4400 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias800080005028,24<% Obligaciones / Creditos>62,853%5028,24 F43001 F4400 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones500005000055051,89<% Obligaciones / Creditos>110,10378%37028,73 F43001 F4400 2160 131100 Mantenimiento sistema telefonía SGE116976116976117217,35<% Obligaciones / Creditos>100,206324374231%117217,35 F43001 F4400 2160 131102 Equipos informáticos y de telecomunicaciones10000100002621,83<% Obligaciones / Creditos>26,2183%2621,83 F43001 F4400 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones350003500037789,79<% Obligaciones / Creditos>107,970828571429%37789,79 F43001 F4400 2200 131100 Material de oficina25002500966,08<% Obligaciones / Creditos>38,6432%966,08 F43001 F4400 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones10001000389<% Obligaciones / Creditos>38,9%389 F43001 F4400 2262 131100 Publicidad y propaganda100001000030148,42<% Obligaciones / Creditos>301,4842%30148,42 F43001 F4400 2269 131100 Otros gastos diversos200002000010439,21<% Obligaciones / Creditos>52,19605%10258,91 F43001 F4400 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE)835368353683534,69<% Obligaciones / Creditos>99,9984318138288%83534,69 F43001 F4400 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias533853385337<% Obligaciones / Creditos>99,9812663919071%4892,25 F43001 F4400 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios265000026500002649999,96<% Obligaciones / Creditos>99,999998490566%2649999,96 F43001 F4400 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros567205672043410,78<% Obligaciones / Creditos>76,5352256699577%43410,78 F43001 F4400 2279 134102 Encargo a GAN. Actividades clasificadas702587025844473,82<% Obligaciones / Creditos>63,3007202026815%44473,82 F43001 F4400 2279 134103 Formación500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43001 F4400 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción6653228329,1433040,14<% Obligaciones / Creditos>116,629519992488%33040,14 F43001 F4400 2284 131100 Material de limpieza y aseo400040000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43001 F4400 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje500050001478,98<% Obligaciones / Creditos>29,5796%1298,98 F43001 F4400 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43001 F4400 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil9400089211,0189211,01<% Obligaciones / Creditos>100%89211,01 F43001 F4400 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil100007171,967304,76<% Obligaciones / Creditos>101,851655614365%7304,76 F43001 F4400 4609 134103 Subvención para impulso a planes actuación municipal3000020132,820000<% Obligaciones / Creditos>99,3403798776127%20000 F43001 F4400 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro5500050864,2150864,21<% Obligaciones / Creditos>100%50864,21 F43001 F4400 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes188000188000186136,48<% Obligaciones / Creditos>99,0087659574468%186136,48 F43001 F4400 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes188000188000188000<% Obligaciones / Creditos>100%188000 F43001 F4400 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil400040009480,35<% Obligaciones / Creditos>237,00875%0 F43001 F4400 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones350003500031315,15<% Obligaciones / Creditos>89,4718571428572%31315,15 F43001 F4400 6040 134100 Vehículos101011134,09<% Obligaciones / Creditos>>1000%11134,09 F43001 F4400 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina5000500010454,87<% Obligaciones / Creditos>209,0974%10454,87 F43001 F4400 6054 134100 Equipos de transmisión150001500015749,49<% Obligaciones / Creditos>104,9966%15749,49 F43001 F4400 6054 134102 Material técnico80000600006583,26<% Obligaciones / Creditos>10,9721%6583,26 F43001 F4400 6059 134100 Otro mobiliario y equipo2000200034867,05<% Obligaciones / Creditos>>1000%20772,34 F43001 F4400 6060 131100 Equipos para procesos de información50003334,083334,08<% Obligaciones / Creditos>100%3334,08 F43001 F4400 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Sistema Gestor de Emergencias (SGE)5000014228,0914228,09<% Obligaciones / Creditos>100%14228,09 F43001 F4400 6092 134100 Estudios, informes y otros18000658,890<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43001 F4400 6094 131102 Aplicaciones informáticas1010668,89<% Obligaciones / Creditos>>1000%668,89 F43001 F4400 6094 131103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE)250222250222250035,03<% Obligaciones / Creditos>99,9252783528227%250035,03 F43001 F4400 6094 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos SOS Navarra2000010310,9910310,99<% Obligaciones / Creditos>100%10310,99 F43001 F4400 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil2600023986,0223986,02<% Obligaciones / Creditos>100%23986,02 F43001 F4400 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro150009971,039971,03<% Obligaciones / Creditos>100%9971,03 F43001 F4400 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones150001500015000<% Obligaciones / Creditos>100%15000 F43001 F4400 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones150001500015000<% Obligaciones / Creditos>100%15000 Total F43001-Protección Civil85790588784861,158492819,27<% Obligaciones / Creditos>96,6756232681037%8450416 Total F43-Bomberos y Protección Civil5059586153556547,2252550980,49<% Obligaciones / Creditos>98,1224205401641%52061456,63 Total F4-Interior158617286161887140,09156329632,78<% Obligaciones / Creditos>96,567048310996%155020870,03 Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia456634483408178040,96393325315,34<% Obligaciones / Creditos>96,3612139484359%391288576,54 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos138802142975141899,64<% Obligaciones / Creditos>99,2478685084805%141899,64 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual102465105546101115,49<% Obligaciones / Creditos>95,8022947340496%101115,49 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete350035003821,65<% Obligaciones / Creditos>109,19%3821,65 G00000 G0000 2262 921100 Comunicación898039803395,29<% Obligaciones / Creditos>85,3087939698493%2606,65 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete700070009674,55<% Obligaciones / Creditos>138,207857142857%9674,55 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo281932290530,72289351,55<% Obligaciones / Creditos>99,5941324208332%289351,55 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes139107143169,13118823,98<% Obligaciones / Creditos>82,9955312293928%118823,98 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal8279489648,6248143,48<% Obligaciones / Creditos>53,7024217439153%48143,48 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones157502165923,1485283,83<% Obligaciones / Creditos>51,3995998388169%85283,83 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales909029926980,19819335,11<% Obligaciones / Creditos>88,387553352138%819335,11 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social19081801937954,31588754,72<% Obligaciones / Creditos>81,9810209146831%1588754,72 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 G00000 G0100 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones465000457124,21455224,09<% Obligaciones / Creditos>99,5843317946341%455224,09 G00000 G0100 2061 921100 Licencias de software3000238,55238,55<% Obligaciones / Creditos>100%238,55 G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina500050008891,18<% Obligaciones / Creditos>177,8236%8766,62 G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos2500734,16734,16<% Obligaciones / Creditos>100%734,16 G00000 G0100 2280 921100 Energía eléctrica400004000033920,25<% Obligaciones / Creditos>84,800625%29762,82 G00000 G0100 2301 921100 Gastos de desplazamiento y viajes1000525,45525,45<% Obligaciones / Creditos>100%525,45 G00000 G0100 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 G00000 G0100 6020 921100 Adecuación oficinas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 G00000 G0100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina200020003909,28<% Obligaciones / Creditos>195,464%0 G00000 G0100 6059 921100 Adquisición de terminales200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G00000 G0100 6060 921100 Equipos para el proceso de información950095007560,66<% Obligaciones / Creditos>79,5858947368421%7560,66 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento42698414334885,473720602,91<% Obligaciones / Creditos>85,8293243442946%3711623 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento42698414334885,473720602,91<% Obligaciones / Creditos>85,8293243442946%3711623 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento42698414334885,473720602,91<% Obligaciones / Creditos>85,8293243442946%3711623 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos661646815568150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9927224708385%68150,04 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes279062874728663,3<% Obligaciones / Creditos>99,7088391832191%28663,3 G10000 G1100 2262 322300 Publicidad y propaganda006209,4<% Obligaciones / Creditos>-6209,4 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos0014999,99<% Obligaciones / Creditos>-14999,99 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos197019701523,39<% Obligaciones / Creditos>77,3294416243655%1523,39 G10000 G1100 2273 322300 Servicios informáticos200020004363,42<% Obligaciones / Creditos>218,171%4363,42 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos18000181381,25138795,52<% Obligaciones / Creditos>76,5214265531856%60612,53 G10000 G1100 2299 322300 Gastos de funcionamiento de otros edificios500050001417,07<% Obligaciones / Creditos>28,3414%1417,07 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje300030002449,53<% Obligaciones / Creditos>81,651%2449,53 Total G10000-Actividades generales de universidad124060290277,25266571,66<% Obligaciones / Creditos>91,8334661086944%188388,67 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo148812219510,79215340,68<% Obligaciones / Creditos>98,1002710618462%215340,68 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas266392744221741,61<% Obligaciones / Creditos>79,2274979957729%21741,61 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes12283195071,9289894,86<% Obligaciones / Creditos>94,5545856231787%89894,86 G10001 G1100 2269 322303 Organización cursos de verano004404,17<% Obligaciones / Creditos>-2404,17 G10001 G1100 2269 322304 Gastos diversos para proyectos europeos345243452424015,56<% Obligaciones / Creditos>69,5619279341907%24015,56 G10001 G1100 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)112811281127,22<% Obligaciones / Creditos>99,9308510638298%1127,22 G10001 G1100 4301 322300 Fundación BAI: desarrollo de la robótica e industrialización de la construcción y la arquitectura300000570000570000<% Obligaciones / Creditos>100%570000 G10001 G1100 4301 322302 NAIR Center: transferencia corriente para el fomento de la inteligencia artificial495000495000495000<% Obligaciones / Creditos>100%495000 G10001 G1100 4301 322303 Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 G10001 G1100 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA905797259057972588829735<% Obligaciones / Creditos>98,0680113568461%88829735 G10001 G1100 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: objetivos10101750000<% Obligaciones / Creditos>>1000%1750000 G10001 G1100 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres440004400043314,97<% Obligaciones / Creditos>98,4431136363637%43314,97 G10001 G1100 4455 322305 Transferencia corriente a la UPNA por programa Maria Goyri con fondos del MICIU0576358576358<% Obligaciones / Creditos>100%576358 G10001 G1100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros350000278213,75273571,25<% Obligaciones / Creditos>98,3313189948376%272478,75 G10001 G1100 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)155982215598221341057,78<% Obligaciones / Creditos>85,9750522816065%1341057,78 G10001 G1100 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios369900030469052941292,43<% Obligaciones / Creditos>96,5337754212882%2930648,47 G10001 G1100 4800 323102 Compensación a las Universidades por exención de matrícula de estudiantado becario y otras bonificaciones140000140000202247,84<% Obligaciones / Creditos>144,462742857143%202247,84 G10001 G1100 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra10000010000091858,06<% Obligaciones / Creditos>91,85806%91858,06 G10001 G1100 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea para la realización de actividades en euskera300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 G10001 G1100 4819 322303 Convenio con Jakiunde para el fomento de las ciencias, las artes y las letras400004000039872<% Obligaciones / Creditos>99,68%39872 G10001 G1100 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela219994121999412199940,95<% Obligaciones / Creditos>99,9999977272118%2199940,95 G10001 G1100 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras10000010000090241,8<% Obligaciones / Creditos>90,2418%90241,8 G10001 G1100 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus para potenciar la internacionalización y la atracción de talentos300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 G10001 G1100 4819 322308 Programas atracción de Talento ANDIA419600419600384150<% Obligaciones / Creditos>91,5514775977121%384150 G10001 G1100 6020 322300 PRIN25 MRR Construcción Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a la Construcción y Arquitectura (CNIR)105460000272022,33<% Obligaciones / Creditos>4,98209395604396%0 G10001 G1100 6020 322302 PRIN25 MRR Encargo a NASUVINSA. Centro Industrialización y Robótica de la Construcción1010000064191,36<% Obligaciones / Creditos>64,19136%0 G10001 G1100 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales350008500085000<% Obligaciones / Creditos>100%74749,03 G10001 G1100 7301 322302 NAIR Center: transferencia de capital para el fomento de la inteligencia artificial500050005000<% Obligaciones / Creditos>100%5000 G10001 G1100 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 G10001 G1100 7455 322302 Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina10602967106029679537500,64<% Obligaciones / Creditos>89,9512432699262%7198491,32 G10001 G1100 7455 322303 PRIN25 Transferencia capital UPNA: Campus Tudela edificio grado en ciencias de la actividad física y el deporte1020000002000000<% Obligaciones / Creditos>100%2000000 G10001 G1100 7819 322300 Asociación Amigos Universidad de Navarra: nuevo edificio Centro BIOMA100000100000100000<% Obligaciones / Creditos>100%100000 G10001 G1100 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)797197971979718,64<% Obligaciones / Creditos>99,9995484138035%79718,64 Total G10001-Universidad111263758119039947,46112408597,15<% Obligaciones / Creditos>94,429306756685%109709386,71 Total G10-Universidad111387818119330224,71112675168,81<% Obligaciones / Creditos>94,4229922333815%109897775,38 Total G1-Universidad111387818119330224,71112675168,81<% Obligaciones / Creditos>94,4229922333815%109897775,38 G20000 G2000 1000 467300 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 G20000 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo279062874823551,47<% Obligaciones / Creditos>81,9238555725616%23551,47 G20000 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 G20000 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 G20000 G2000 2261 467300 Gastos de representación400000<% Obligaciones / Creditos>-0 G20000 G2000 2262 467300 Acciones de divulgación500005000056501,03<% Obligaciones / Creditos>113,00206%56501,03 G20000 G2000 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos5000346,5346,5<% Obligaciones / Creditos>100%346,5 G20000 G2000 2269 467300 Otros gastos diversos600000<% Obligaciones / Creditos>-0 G20000 G2000 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje700070008805,92<% Obligaciones / Creditos>125,798857142857%8805,92 G20000 G2000 4819 467314 (E) Feria de la Ciencia Elhuyar Zientzia Azoka500050005000<% Obligaciones / Creditos>100%5000 Total G20000-Actividades generales de innovación171090159272,5162354,96<% Obligaciones / Creditos>101,935337236497%162354,96 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo396994376397,07354889,25<% Obligaciones / Creditos>94,2858694410135%354889,25 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1029271,5829158,55<% Obligaciones / Creditos>99,613857536901%29158,55 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes429154420744203,04<% Obligaciones / Creditos>99,9910421426471%44203,04 G20001 G2100 2268 467300 (E) Premio al proyecto o artículo más innovador en materia de seguridad laboral del SINAI500050001500<% Obligaciones / Creditos>30%1500 G20001 G2100 2268 467302 (E) Premio al trabajo fin de estudios en materia de seguridad laboral300030001500<% Obligaciones / Creditos>50%1500 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos10500034346,0718150<% Obligaciones / Creditos>52,844473909242%18150 G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas116931116931118079,06<% Obligaciones / Creditos>100,981826889362%118079,06 G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN)400002178721362,55<% Obligaciones / Creditos>98,0518198925965%17787 G20001 G2100 2276 467305 (E) Estudios y trabajos técnicos. Plan de transferencia del conocimiento20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G20001 G2100 4301 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI210000210000210000<% Obligaciones / Creditos>100%210000 G20001 G2100 4301 467304 Fundación I+D Automoción y Mecatrónica. Funcionamiento del Centro200000200000200000<% Obligaciones / Creditos>100%200000 G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento155000155000155000<% Obligaciones / Creditos>100%155000 G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM)160000160000160000<% Obligaciones / Creditos>100%160000 G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada y Dinamización Polo de Innovación Digital360000360000360000<% Obligaciones / Creditos>100%360000 G20001 G2100 4701 467300 Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales234103720700811933660,35<% Obligaciones / Creditos>93,4098883087184%1933660,35 G20001 G2100 4800 467300 Becas Fulbright/Comunidad Foral de Navarra550005500055000<% Obligaciones / Creditos>100%55000 G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM150000141875125893,17<% Obligaciones / Creditos>88,7352740088106%125893,17 G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento390000390000390000<% Obligaciones / Creditos>100%390000 G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos y centros de investigación402900040290004014146,61<% Obligaciones / Creditos>99,6313380491437%4014146,61 G20001 G2100 4819 467312 MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO010702,980<% Obligaciones / Creditos>0%0 G20001 G2100 6094 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología850008500011041,41<% Obligaciones / Creditos>12,9898941176471%11041,41 G20001 G2100 7301 467300 Aportación de fondos a la Fundación CENER para proyectos e inversiones en I+D+i200000032000003200000<% Obligaciones / Creditos>100%3200000 G20001 G2100 7301 467302 Aportación fundacional a Fundación I+D AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA014913781491378<% Obligaciones / Creditos>100%1491378 G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional810327359573593,93<% Obligaciones / Creditos>99,9985460968816%73593,93 G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento150000150000122506,75<% Obligaciones / Creditos>81,6711666666667%122506,75 G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI550000054943345393382,26<% Obligaciones / Creditos>98,1626209837261%5393382,26 G20001 G2100 7819 467302 Equipamiento de I+D de los Agentes del SINAI175000017241661709027,76<% Obligaciones / Creditos>99,121996373899%1709027,76 G20001 G2100 7819 467310 MRR Plan complementario de Energía e Hidrógeno Renovable0147837,92147837,92<% Obligaciones / Creditos>100%147837,92 G20001 G2100 7819 467311 MRR Plan Complementario Agroalimentación18002893942096,183942096,18<% Obligaciones / Creditos>100%3942096,18 G20001 G2100 7819 467312 Plan estratégico de CNTA100000010000001000000<% Obligaciones / Creditos>100%1000000 Total G20001-I+D+i2114620825741005,825283406,79<% Obligaciones / Creditos>98,2222955328342%25279831,24 G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo483594981449810,88<% Obligaciones / Creditos>99,9937367005259%49810,88 G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos1500058085808<% Obligaciones / Creditos>100%0 G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos1500013358,413358,4<% Obligaciones / Creditos>100%0 Total G20002-Compra pública innovadora7837969004,468977,28<% Obligaciones / Creditos>99,9606981583783%49810,88 Total G20-Ciencia, tecnología e innovación2139567725969282,725514739,03<% Obligaciones / Creditos>98,2496872352967%25491997,08 Total G2-Ciencia, tecnología e innovación2139567725969282,725514739,03<% Obligaciones / Creditos>98,2496872352967%25491997,08 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos661646815468150,04<% Obligaciones / Creditos>99,9941896293688%68150,04 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo205009213468,71210870,25<% Obligaciones / Creditos>98,7827443188278%210870,25 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes194915193757,14138959,6<% Obligaciones / Creditos>71,7184409307446%138959,6 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas740074008186,25<% Obligaciones / Creditos>110,625%8186,25 G30000 G3000 2203 921C00 Material informático18010180100<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30000 G3000 2262 921C00 Actividades de patrocinio0018150<% Obligaciones / Creditos>-18150 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos38094380947571,88<% Obligaciones / Creditos>19,8768309970074%7571,88 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos30003000990<% Obligaciones / Creditos>33%990 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje300003000027895,39<% Obligaciones / Creditos>92,9846333333333%27755,79 G30000 G3000 4400 921C00 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entre públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización562612571905,85480773,41<% Obligaciones / Creditos>84,0651323989779%480633,81 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo584524584903,73552080,9<% Obligaciones / Creditos>94,3883363506675%552080,9 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2663922794,4622791,75<% Obligaciones / Creditos>99,9881111463049%22791,75 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes399169377430,87354819,59<% Obligaciones / Creditos>94,0091598760854%354819,59 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo200000180000157811,29<% Obligaciones / Creditos>87,6729388888889%157560,07 G30001 G3100 2061 921C02 Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización150000150000134883,09<% Obligaciones / Creditos>89,92206%134883,09 G30001 G3100 2262 921C02 MRR C19. I1. Campaña de comunicación150006000058680,61<% Obligaciones / Creditos>97,8010166666667%58680,61 G30001 G3100 2262 921C03 Encargo a CEIN - Apoyo a la promoción y comunicación de la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización800007000059074,78<% Obligaciones / Creditos>84,3925428571429%54151,8 G30001 G3100 2269 921C02 MRR C19. I1. Encargo a NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital243000474764,19381042,16<% Obligaciones / Creditos>80,2592461744008%367413,44 G30001 G3100 2273 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación350000350000350000<% Obligaciones / Creditos>100%350000 G30001 G3100 2273 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación560000560000500907,79<% Obligaciones / Creditos>89,4478196428571%490259,79 G30001 G3100 2273 921C04 Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas200000200000174785,11<% Obligaciones / Creditos>87,392555%148947,01 G30001 G3100 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos593675936727580,27<% Obligaciones / Creditos>46,4572405545168%27580,27 G30001 G3100 2276 921C07 MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online605006050049227<% Obligaciones / Creditos>81,3669421487603%49227 G30001 G3100 2276 921C09 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos290634299220,97270991,81<% Obligaciones / Creditos>90,5657815359666%270991,81 G30001 G3100 4800 469100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas9000900011004,8<% Obligaciones / Creditos>122,275555555556%11004,8 G30001 G3100 4809 469100 MRR C15. I3. Convocatoria de Bonos digitales para colectivos vulnerables10240240<% Obligaciones / Creditos>100%240 G30001 G3100 4809 469102 Becas de investigación Ramón y Cajal Petilla de Aragón100002004,80<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30001 G3100 4809 469103 Convocatoria de bonos digitales para colectivos vulnerables1000001000003520<% Obligaciones / Creditos>3,52%3520 G30001 G3100 4819 921C00 Transferencia a Cámara Navarra para Comunidades de IA en polígonos industriales500005000043161,03<% Obligaciones / Creditos>86,32206%43161,03 G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público2250000<% Obligaciones / Creditos>-0 G30001 G3100 6090 921C08 DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato750003459034589,96<% Obligaciones / Creditos>99,9998843596415%34589,96 G30001 G3100 6090 921C10 Plataforma Ciudadano - Portal 360750009369,680<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30001 G3100 6090 921C11 Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital900009000086998,26<% Obligaciones / Creditos>96,6647333333333%86998,26 G30001 G3100 6090 921C12 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra10199003,2338601,05<% Obligaciones / Creditos>19,3971977238761%38601,05 G30001 G3100 6090 921C13 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra1029010,0329010,03<% Obligaciones / Creditos>100%29010,03 G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas6750015001163<% Obligaciones / Creditos>77,5333333333333%1163 G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta187500187500197744,66<% Obligaciones / Creditos>105,463818666667%123716,25 G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad900009000090000<% Obligaciones / Creditos>100%90000 G30001 G3100 6091 469106 MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas750007500066208,21<% Obligaciones / Creditos>88,2776133333333%66208,21 G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas900009000078577,79<% Obligaciones / Creditos>87,3086555555556%39822,4 G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio15000015000082752<% Obligaciones / Creditos>55,168%16940 G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes1125006250058636,8<% Obligaciones / Creditos>93,81888%58636,8 G30001 G3100 6094 921C04 MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación241846241846175888,86<% Obligaciones / Creditos>72,7276283254633%175888,86 G30001 G3100 6094 921C05 MRR C11. I3. Ciudadano 360 Asistencias técnicas para aplicación informática1012196,80<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30001 G3100 6094 921C06 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. Ciudadano 36010457,930<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30001 G3100 6094 921C07 Cuadro de mando para la rendición de cuentas1125006250062099,14<% Obligaciones / Creditos>99,358624%62099,14 G30001 G3100 6094 921C08 MRR RETECH. GemDig. ODaN: creación y evolución Datahub de datos99930149930146947,13<% Obligaciones / Creditos>98,0104915627293%132413,13 G30001 G3100 6094 921C09 MRR RETECH. GemDig. Encargo a TRACASA Instrumental. ODaN: creación y evolución Datahub de datos10070701457069,531178664,25<% Obligaciones / Creditos>80,8927937707956%233937,16 G30001 G3100 6094 921C10 MRR RETECH. GemDig. Encargo a NASERTIC. ODaN: Integración Datahub y Espacios de datos43964418963,53360561,48<% Obligaciones / Creditos>86,0603499306968%10044,7 Total G30001-Avance digital59281936971662,755841044,6<% Obligaciones / Creditos>83,7826614604959%4297381,91 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo631084510392,43469667,48<% Obligaciones / Creditos>92,0208554033609%469667,48 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes199916196149,1189903,3<% Obligaciones / Creditos>96,8157896212626%189903,3 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo724684724684741419,22<% Obligaciones / Creditos>102,309312748729%741419,22 G30002 G3200 2061 921C02 Mantenimiento licencias SAP S/4HANA1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros164800016480001644773,43<% Obligaciones / Creditos>99,8042129854369%1644773,43 G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros579000579000584928,46<% Obligaciones / Creditos>101,023913644214%584928,46 G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA3370002746713791,32<% Obligaciones / Creditos>50,2105071540394%13791,32 G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle123000012300001212421,14<% Obligaciones / Creditos>98,5708243902439%1212421,14 G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@471000471000471000<% Obligaciones / Creditos>100%471000 G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)198085198085198084,72<% Obligaciones / Creditos>99,9998586465406%198084,72 G30002 G3200 2273 921C08 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA10329114,59303427,19<% Obligaciones / Creditos>92,1949981008135%303427,19 G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes459000459000445066,76<% Obligaciones / Creditos>96,9644357298475%445066,76 G30002 G3200 6094 921C05 Evolución a SAP S/4 HANA900009000089999,99<% Obligaciones / Creditos>99,9999888888889%89999,99 G30002 G3200 6094 921C06 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Aceleración emprendimiento e innovación basada en Gemelos Digitales24645004074550,93737711,95<% Obligaciones / Creditos>91,7331024138145%1833005,02 G30002 G3200 6094 921C07 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros133500133500133500<% Obligaciones / Creditos>100%133500 Total G30002-Soluciones corporativas926578910770955,0210235694,96<% Obligaciones / Creditos>95,0305236721711%8330988,03 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo305892317123,82304950,24<% Obligaciones / Creditos>96,1612533552352%304950,24 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes169686107569,6274456,03<% Obligaciones / Creditos>69,2165966561935%74456,03 G30003 G3300 2273 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales172459717245971689281,46<% Obligaciones / Creditos>97,952243915535%1689281,46 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones300685300685276133,8<% Obligaciones / Creditos>91,8349102881753%267088,24 Total G30003-Soluciones departamentales25008702449987,442344821,53<% Obligaciones / Creditos>95,7074918718767%2335775,97 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo517504515846,17506723,76<% Obligaciones / Creditos>98,2315638788207%506723,76 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes121894125929,62111864,57<% Obligaciones / Creditos>88,8310232334538%111864,57 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras135300013530001230902,94<% Obligaciones / Creditos>90,9758270509978%1229850,24 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos154575154575178593,37<% Obligaciones / Creditos>115,538327672651%160446,54 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos21045002264054,742886696,98<% Obligaciones / Creditos>127,501200788105%2820850,84 G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable375037502933,52<% Obligaciones / Creditos>78,2272%2933,52 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones135000013500001312743,02<% Obligaciones / Creditos>97,2402237037037%1312743,02 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking9810009810001057056,03<% Obligaciones / Creditos>107,752908256881%1043795,64 G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio640966409660561,46<% Obligaciones / Creditos>94,4855529206191%60561,46 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión de los CPD782347782347773082,46<% Obligaciones / Creditos>98,8158016839075%773082,46 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros13000013000088094,35<% Obligaciones / Creditos>67,7648846153846%69853,3 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre151438151438137827,12<% Obligaciones / Creditos>91,0122426339492%137827,12 G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos171000171000145014,44<% Obligaciones / Creditos>84,8037660818713%145014,44 G30005 G3500 2273 921C08 Servicios y asistencia técnica de ciberseguridad152980015298001354069,63<% Obligaciones / Creditos>88,5128533141587%1354069,63 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra748658748658940781,15<% Obligaciones / Creditos>125,662338477649%940781,15 G30005 G3500 2280 921C00 Energía eléctrica120000120000113103,55<% Obligaciones / Creditos>94,2529583333333%113103,55 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios225002250022046,48<% Obligaciones / Creditos>97,9843555555556%6534,46 G30005 G3500 6031 921C00 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud privada sostenible11839631367011,041367011,02<% Obligaciones / Creditos>99,999998536954%1268330,06 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales375000<% Obligaciones / Creditos>-0 G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones108154310815431081459,91<% Obligaciones / Creditos>99,9923174575583%1081459,91 G30005 G3500 6059 491105 MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas277500276468,15276468,15<% Obligaciones / Creditos>100%262257,85 G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida18750187500<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total G30005-Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad1287158813211788,7213647033,91<% Obligaciones / Creditos>103,294369893617%13402083,52 G30006 G3600 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo290973308014,86298723,13<% Obligaciones / Creditos>96,9833500890184%298723,13 G30006 G3600 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1031175,5726828,52<% Obligaciones / Creditos>86,056229284661%26828,52 G30006 G3600 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes3606547135,4947132,36<% Obligaciones / Creditos>99,9933595683422%47132,36 G30006 G3600 2273 921C02 Arquitectura software para Salud499800499800422363,92<% Obligaciones / Creditos>84,5065866346539%422363,92 G30006 G3600 6094 921C00 Evolución GesTICNa229500229500229498,46<% Obligaciones / Creditos>99,9993289760349%229498,46 Total G30006-Tecnologías de la información sanitarias10563481115625,921024546,39<% Obligaciones / Creditos>91,8360152478351%1024546,39 G30007 G3700 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo429674461984,34442980,59<% Obligaciones / Creditos>95,8864947673335%442980,59 G30007 G3700 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10561835049,2730549,18<% Obligaciones / Creditos>87,1606741024849%30549,18 G30007 G3700 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes98768169992,27156123,6<% Obligaciones / Creditos>91,8415878557302%156123,6 G30007 G3700 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras140000014000001164730,26<% Obligaciones / Creditos>83,1950185714286%1164730,26 G30007 G3700 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos472276472276453750<% Obligaciones / Creditos>96,0772937858371%453750 G30007 G3700 2202 921C02 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías00240861,39<% Obligaciones / Creditos>-240861,39 G30007 G3700 2203 921C00 Material informático no inventariable250025002378,22<% Obligaciones / Creditos>95,1288%2378,22 G30007 G3700 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión plataforma mainframe427495442749544153440,69<% Obligaciones / Creditos>97,1575528064162%4153440,69 G30007 G3700 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios258406125840612505894,83<% Obligaciones / Creditos>96,9750648301259%2505894,83 G30007 G3700 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros557210055721005574410,23<% Obligaciones / Creditos>100,041460670124%5552791,75 G30007 G3700 2273 921C04 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios58804588046027,39<% Obligaciones / Creditos>10,2499659887083%6027,39 G30007 G3700 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Oficina Técnica Puesto de Trabajo Digital15477715477785285,15<% Obligaciones / Creditos>55,1019531325714%85285,15 G30007 G3700 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios5000176,85140,14<% Obligaciones / Creditos>79,2422957308453%140,14 G30007 G3700 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales75006376,434336,11<% Obligaciones / Creditos>68,0021579473153%4336,11 G30007 G3700 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas3300025581,0123341,5<% Obligaciones / Creditos>91,2454199423713%1389,69 G30007 G3700 6094 491100 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida184589184589283779,3<% Obligaciones / Creditos>153,73575890221%283779,3 Total G30007-Plataformas y operaciones1538362115403221,1715128028,58<% Obligaciones / Creditos>98,2134088255775%15084458,29 G30008 G3800 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo365514298741,27266930,76<% Obligaciones / Creditos>89,3518193853832%266930,76 G30008 G3800 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas360653715137147,18<% Obligaciones / Creditos>99,9897176388253%37147,18 G30008 G3800 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes194023206913,06206903,52<% Obligaciones / Creditos>99,9953893678823%206903,52 G30008 G3800 2273 921C00 Arquitectura técnica y funcional0017036,8<% Obligaciones / Creditos>-17036,8 G30008 G3800 2273 921C02 Encargo a Tracasa Instrumental. Arquitectura técnica y funcional0045235,7<% Obligaciones / Creditos>-45235,7 Total G30008-Sistemas de información para la gestión asistencial y sanitaria595602542805,33573253,96<% Obligaciones / Creditos>105,609493554531%573253,96 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización4816462351037952,249275197,34<% Obligaciones / Creditos>96,5461881129314%45529121,88 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización4816462351037952,249275197,34<% Obligaciones / Creditos>96,5461881129314%45529121,88 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital185217959200672345,08191185708,09<% Obligaciones / Creditos>95,2725738136872%184630517,34 H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción916710916710462448,96<% Obligaciones / Creditos>50,4465927065266%462448,96 H00000 H0000 7459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción810008100013431<% Obligaciones / Creditos>16,5814814814815%3388 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra997710997710475879,96<% Obligaciones / Creditos>47,6972226398453%465836,96 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra997710997710475879,96<% Obligaciones / Creditos>47,6972226398453%465836,96 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra997710997710475879,96<% Obligaciones / Creditos>47,6972226398453%465836,96 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción997710997710475879,96<% Obligaciones / Creditos>47,6972226398453%465836,96 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra156547321565473215654732<% Obligaciones / Creditos>100%15654732 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra798200798200798200<% Obligaciones / Creditos>100%798200 Total P01001-Cámara Legislativa164529321645293216452932<% Obligaciones / Creditos>100%16452932 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra382042738204273820427<% Obligaciones / Creditos>100%3820427 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra152000152000152000<% Obligaciones / Creditos>100%152000 Total P01002-Cámara de Comptos397242739724273972427<% Obligaciones / Creditos>100%3972427 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra108710010871001087100<% Obligaciones / Creditos>100%1087100 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra502405024050240<% Obligaciones / Creditos>100%50240 Total P01003-Defensor del Pueblo113734011373401137340<% Obligaciones / Creditos>100%1137340 Total P01-Parlamento de Navarra215626992156269921562699<% Obligaciones / Creditos>100%21562699 Total P0-Parlamento de Navarra215626992156269921562699<% Obligaciones / Creditos>100%21562699 Total P-Parlamento de Navarra215626992156269921562699<% Obligaciones / Creditos>100%21562699 Total general64312649476811384641,366214222609,39998<% Obligaciones / Creditos>91,2328834238205%6112487528,49999