010001 00100 3990 000000 Otros ingresos1010282<% Derechos / Prevision>>1000%282 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa1010282<% Derechos / Prevision>>1000%282 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales9.0009.0006.785<% Derechos / Prevision>75,4%6.785 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa9.0009.0006.785<% Derechos / Prevision>75,4%6.785 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios100.000100.00089.478<% Derechos / Prevision>89,5%87.325 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra100.000100.00089.478<% Derechos / Prevision>89,5%87.325 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias250.000250.000934.031<% Derechos / Prevision>373,6%593.868 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica250.000250.000934.031<% Derechos / Prevision>373,6%593.868 010005 01710 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana340.000340.000327.790<% Derechos / Prevision>96,4%327.790 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto340.000340.000327.790<% Derechos / Prevision>96,4%327.790 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto699.010699.0101.358.366<% Derechos / Prevision>194,3%1.016.050 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto699.010699.0101.358.366<% Derechos / Prevision>194,3%1.016.050 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores3.000138.880220.598<% Derechos / Prevision>158,8%220.598 020002 04100 3800 000002 Reintegro de financiación del montepío00-2.353.396<% Derechos / Prevision>--2.353.396 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos1.725.0001.725.0001.437.705<% Derechos / Prevision>83,3%1.437.705 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos101020.578<% Derechos / Prevision>>1000%20.578 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo676.375676.375591.000<% Derechos / Prevision>87,4%591.000 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales18.487.53318.487.53318.952.448<% Derechos / Prevision>102,5%18.957.492 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen12.00063.07166.357<% Derechos / Prevision>105,2%66.357 Total 020002-Gestión económica del personal20.903.91821.090.86918.935.291<% Derechos / Prevision>89,8%18.940.335 Total 020-Función pública20.903.91821.090.86918.935.291<% Derechos / Prevision>89,8%18.940.335 021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)480.000480.000731.620<% Derechos / Prevision>152,4%731.620 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública480.000480.000731.620<% Derechos / Prevision>152,4%731.620 021002 04540 4700 000000 Ingresos curso Bomberos de empresa. Volkswagen Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 021002-Escuela de seguridad10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública480.010480.010731.620<% Derechos / Prevision>152,4%731.620 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública21.383.92821.570.87919.666.911<% Derechos / Prevision>91,2%19.671.955 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos1.0001.0002.909<% Derechos / Prevision>290,9%2.909 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos2.00033.100-129.896<% Derechos / Prevision>-392,4%-133.181 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas150.000150.000105.499<% Derechos / Prevision>70,3%105.499 050000 02400 3910 000000 Multas de juego4.0004.0008.164<% Derechos / Prevision>204,1%1.500 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos70.00070.00015.703<% Derechos / Prevision>22,4%14.953 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana200.000200.000859.012<% Derechos / Prevision>429,5%367.099 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 050000-Actividades generales de interior427.010458.110861.391<% Derechos / Prevision>188,0%358.779 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales575.000575.000703.762<% Derechos / Prevision>122,4%703.762 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones400400967<% Derechos / Prevision>241,8%967 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial575.400575.400704.729<% Derechos / Prevision>122,5%704.729 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior1.002.4101.033.5101.566.120<% Derechos / Prevision>151,5%1.063.507 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros100.500100.500105.770<% Derechos / Prevision>105,2%105.770 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 051000 02100 4600 000000 Convenios de colaboración con entidades locales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 051000-Policía Foral101.510101.510105.770<% Derechos / Prevision>104,2%105.770 Total 051-Seguridad ciudadana101.510101.510105.770<% Derechos / Prevision>104,2%105.770 054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos600600355<% Derechos / Prevision>59,2%355 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales2.400.0002.773.7412.773.741<% Derechos / Prevision>100,0%2.773.741 054000 02800 3990 000002 Otros ingresos1010901<% Derechos / Prevision>>1000%901 054000 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert328.330328.3300<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento2.728.9603.102.7012.774.998<% Derechos / Prevision>89,4%2.774.998 054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos200200150<% Derechos / Prevision>75,0%150 054001 02500 3990 000000 Otros ingresos10101.517<% Derechos / Prevision>>1000%1.517 054001 02500 4909 000000 Ingresos programa Poctefa, Proyecto HELINET89.73889.73889.156<% Derechos / Prevision>99,4%89.156 Total 054001-Protección Civil89.94889.94890.823<% Derechos / Prevision>101,0%90.823 Total 054-Bomberos y Protección Civil2.818.9083.192.6492.865.821<% Derechos / Prevision>89,8%2.865.821 Total 05-Interior3.922.8284.327.6694.537.710<% Derechos / Prevision>104,9%4.035.098 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales1.5001.5001.500<% Derechos / Prevision>100,0%1.500 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional1.5001.5001.500<% Derechos / Prevision>100,0%1.500 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones50.00050.00053.995<% Derechos / Prevision>108,0%53.995 060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías30.00030.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 060005-Publicaciones80.00080.00053.995<% Derechos / Prevision>67,5%53.995 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales81.50081.50055.495<% Derechos / Prevision>68,1%55.495 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales81.50081.50055.495<% Derechos / Prevision>68,1%55.495 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones101017.047<% Derechos / Prevision>>1000%17.047 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad101017.047<% Derechos / Prevision>>1000%17.047 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad101017.047<% Derechos / Prevision>>1000%17.047 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad101017.047<% Derechos / Prevision>>1000%17.047 090000 09010 3990 000000 Otros ingresos001.244<% Derechos / Prevision>-1.244 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Juventud001.244<% Derechos / Prevision>-1.244 090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles215.000215.00024.788<% Derechos / Prevision>11,5%24.788 Total 090001-Infraestructuras de juventud215.000215.00024.788<% Derechos / Prevision>11,5%24.788 090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano10101.500<% Derechos / Prevision>>1000%1.545 090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros)10.00010.0004.678<% Derechos / Prevision>46,8%4.678 090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven10168.732200.135<% Derechos / Prevision>118,6%200.135 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud10.020178.742206.313<% Derechos / Prevision>115,4%206.358 Total 090-Promoción de la juventud225.020393.742232.346<% Derechos / Prevision>59,0%232.391 Total 09-Instituto Navarro de Juventud225.020393.742232.346<% Derechos / Prevision>59,0%232.391 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior26.312.29627.072.81025.867.874<% Derechos / Prevision>95,5%25.028.035 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1.5001.500237<% Derechos / Prevision>15,8%237 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda1.5001.500237<% Derechos / Prevision>15,8%237 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda1.5001.500237<% Derechos / Prevision>15,8%237 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda1.5001.500237<% Derechos / Prevision>15,8%237 110000 11000 4000 000000 COVID-19 Transferencia de la Administración del Estado044.812.560174.815.430<% Derechos / Prevision>390,1%174.815.430 Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera044.812.560174.815.430<% Derechos / Prevision>390,1%174.815.430 110003 11520 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados200200140<% Derechos / Prevision>70,0%140 110003 11520 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra135.662.667135.662.667134.372.550<% Derechos / Prevision>99,0%134.372.550 110003 11520 9110 000000 Préstamos en moneda nacional180.662.667180.662.667514.000.000<% Derechos / Prevision>284,5%514.000.000 110003 11530 3800 000000 Reintegros102.500.0102.879.779<% Derechos / Prevision>115,2%2.879.779 110003 11530 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes10100<% Derechos / Prevision>4,7%0 Total 110003-Economía y finanzas316.325.554318.825.554651.252.469<% Derechos / Prevision>204,3%651.252.469 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera316.325.554363.638.114826.067.899<% Derechos / Prevision>227,2%826.067.899 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos1072510.109<% Derechos / Prevision>>1000%10.109 111000 11300 3990 000002 Herencias legales101026.177<% Derechos / Prevision>>1000%26.177 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras10357.623949.250<% Derechos / Prevision>265,4%949.250 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10108.584<% Derechos / Prevision>>1000%8.584 Total 111000-Actividades generales del programa60358.388994.120<% Derechos / Prevision>277,4%994.120 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA218.798218.798212.457<% Derechos / Prevision>97,1%2.998 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos1010237<% Derechos / Prevision>>1000%237 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles130.000130.000138.431<% Derechos / Prevision>106,5%131.631 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón1042.35042.350<% Derechos / Prevision>100,0%42.350 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas12.54212.54281.097<% Derechos / Prevision>646,6%81.097 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos8.0008.0009.123<% Derechos / Prevision>114,0%9.123 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles20.00020.000225.000<% Derechos / Prevision>>1000%0 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA1.458.6501.458.6501.500.892<% Derechos / Prevision>102,9%104.498 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público29.578.06329.578.0630<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos31.426.12331.468.4632.209.588<% Derechos / Prevision>7,0%371.935 Total 111-Gestión del patrimonio31.426.19331.826.8613.203.708<% Derechos / Prevision>10,1%1.366.055 113002 12100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto1013.752.2470<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales10135.562.8420<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales1033.129.7860<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12100 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF101.006.8540<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12100 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos10637.8980<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 113002-Gestión contable50184.089.6280<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 113-Control interno y gestión contable50184.089.6280<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio347.751.797579.554.602829.271.607<% Derechos / Prevision>143,1%827.433.954 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1010268<% Derechos / Prevision>>1000%268 150000 17000 3800 000000 Reintegros101019.964<% Derechos / Prevision>>1000%19.964 150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda303020.232<% Derechos / Prevision>>1000%20.232 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda303020.232<% Derechos / Prevision>>1000%20.232 152000 17500 3910 000000 Sanciones12.500.00012.500.00017.105.207<% Derechos / Prevision>136,8%7.449.166 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades306.830.000306.830.000214.114.720<% Derechos / Prevision>69,8%214.114.720 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes8.135.0008.135.000-1.788.453<% Derechos / Prevision>-22,0%-1.788.453 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito5.230.0005.230.0005.590.324<% Derechos / Prevision>106,9%5.590.324 152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies2.000.0002.000.0001.544.592<% Derechos / Prevision>77,2%1.544.592 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías4.408.0004.408.0002.524.714<% Derechos / Prevision>57,3%2.524.714 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA330.952.000330.952.000398.521.616<% Derechos / Prevision>120,4%339.756.738 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica38.668.00038.668.00030.172.983<% Derechos / Prevision>78,0%29.982.631 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas49.940.00049.940.00037.526.780<% Derechos / Prevision>75,1%36.485.963 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte9.336.0009.336.0005.245.930<% Derechos / Prevision>56,2%5.245.930 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza222.000222.000169.694<% Derechos / Prevision>76,4%141.400 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco149.079.000149.079.000129.274.815<% Derechos / Prevision>86,7%129.274.815 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos229.619.000229.619.000188.871.901<% Derechos / Prevision>82,3%188.871.901 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios407.000407.000121.961<% Derechos / Prevision>30,0%116.133 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad25.106.00025.106.00019.968.259<% Derechos / Prevision>79,5%19.968.259 152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos6.156.0006.156.0004.499.895<% Derechos / Prevision>73,1%4.499.895 152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos00-4.976<% Derechos / Prevision>-0 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros22.933.00022.933.00021.747.846<% Derechos / Prevision>94,8%21.747.846 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego3.194.0003.194.0001.844.258<% Derechos / Prevision>57,7%1.811.183 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero1.245.0001.245.000726.836<% Derechos / Prevision>58,4%706.353 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego10.691.00010.691.0008.848.617<% Derechos / Prevision>82,8%8.713.675 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas56.00056.00027.921<% Derechos / Prevision>49,9%0 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica755.000755.00090.229<% Derechos / Prevision>12,0%90.229 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego62.00062.00021.939<% Derechos / Prevision>35,4%21.857 Total 152000-Gestión de los tributos1.217.524.0001.217.524.0001.086.767.607<% Derechos / Prevision>89,3%1.016.869.871 Total 152-Gestión de los tributos1.217.524.0001.217.524.0001.086.767.607<% Derechos / Prevision>89,3%1.016.869.871 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada11.00011.0004.848<% Derechos / Prevision>44,1%4.848 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones5.00071.16872.751<% Derechos / Prevision>102,2%72.751 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra16.00082.16877.600<% Derechos / Prevision>94,4%77.600 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones53.306.00053.306.00061.639.777<% Derechos / Prevision>115,6%59.828.661 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales56.393.00056.393.00047.348.490<% Derechos / Prevision>84,0%47.348.490 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados15.177.00015.177.00012.664.554<% Derechos / Prevision>83,4%12.664.554 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales124.876.000124.876.000121.652.820<% Derechos / Prevision>97,4%119.841.705 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra124.892.000124.958.168121.730.420<% Derechos / Prevision>97,4%119.919.304 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio104.000104.000230.369<% Derechos / Prevision>221,5%0 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio6.700.0006.700.00011.986.257<% Derechos / Prevision>178,9%6.359.637 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio927.000927.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio7.731.0007.731.00012.216.626<% Derechos / Prevision>158,0%6.359.637 155004 17810 2900 000002 Otros Impuestos Indirectos Extinguidos0084<% Derechos / Prevision>--19.327 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas10106.188.254<% Derechos / Prevision>>1000%0 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas4.600.0004.600.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 155004-Gestión de aplazamientos4.600.0104.600.0106.188.338<% Derechos / Prevision>134,5%-19.327 Total 155-Gestión de recaudación12.331.01012.331.01018.404.964<% Derechos / Prevision>149,3%6.340.309 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos2.5002.5005.641<% Derechos / Prevision>225,6%5.641 Total 156000-Atención al contribuyente2.5002.5005.641<% Derechos / Prevision>225,6%5.641 156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra101.168.226941.823<% Derechos / Prevision>80,6%844.694 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE101.168.226941.823<% Derechos / Prevision>80,6%844.694 Total 156-Atención al contribuyente2.5101.170.726947.464<% Derechos / Prevision>80,9%850.335 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF1.552.452.5781.552.452.5781.574.637.843<% Derechos / Prevision>101,4%1.538.233.646 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social9.359.9529.359.9520<% Derechos / Prevision>0,0%0 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras-4.736.000-4.736.0000<% Derechos / Prevision>0,0%-4.996.558 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda-2.480.000-2.480.0000<% Derechos / Prevision>0,0%-5.108.744 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio39.520.00039.520.00040.132.362<% Derechos / Prevision>101,5%40.132.362 Total 157001-Gestión de los impuestos1.594.116.5301.594.116.5301.614.770.205<% Derechos / Prevision>101,3%1.568.260.707 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio1.594.116.5301.594.116.5301.614.770.205<% Derechos / Prevision>101,3%1.568.260.707 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra2.948.866.0802.950.100.4642.842.640.892<% Derechos / Prevision>96,4%2.712.260.759 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA1.003.550.0001.003.550.000785.795.202<% Derechos / Prevision>78,3%785.795.202 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas-35.744.000-35.744.000-24.125.204<% Derechos / Prevision>67,5%-24.125.204 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza5.739.0005.739.0004.995.790<% Derechos / Prevision>87,0%4.995.790 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco-1.342.000-1.342.0005.967.392<% Derechos / Prevision>-444,7%5.967.392 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos128.045.000128.045.00088.966.954<% Derechos / Prevision>69,5%88.966.954 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado90.00090.00099.890<% Derechos / Prevision>111,0%99.890 Total 160000-Convenio con el Estado1.100.338.0001.100.338.000861.700.025<% Derechos / Prevision>78,3%861.700.025 Total 160-Convenio con el Estado1.100.338.0001.100.338.000861.700.025<% Derechos / Prevision>78,3%861.700.025 Total 16-Convenio con el Estado1.100.338.0001.100.338.000861.700.025<% Derechos / Prevision>78,3%861.700.025 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda4.396.957.3774.629.994.5664.533.612.762<% Derechos / Prevision>97,9%4.401.394.975 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos2.0002.00014.820<% Derechos / Prevision>741,0%13.904 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5.0005.00014.820<% Derechos / Prevision>296,4%13.904 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5.0005.00014.820<% Derechos / Prevision>296,4%13.904 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5.0005.00014.820<% Derechos / Prevision>296,4%13.904 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo1011.84211.842<% Derechos / Prevision>100,0%11.842 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local1011.84211.842<% Derechos / Prevision>100,0%11.842 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos250.000250.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos101015.907<% Derechos / Prevision>>1000%0 210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos001.712<% Derechos / Prevision>-1.712 210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local250.040250.04017.619<% Derechos / Prevision>7,0%1.712 Total 210-Actuaciones en el sector local250.050261.88229.461<% Derechos / Prevision>11,2%13.554 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 211000-Fondo de transferencias de capital10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 211-Participación financiera de las entidades locales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 21-Actividades generales de administración local250.060261.89229.461<% Derechos / Prevision>11,2%13.554 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino44.87644.87644.876<% Derechos / Prevision>100,0%44.876 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos101034.879<% Derechos / Prevision>>1000%34.879 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios101042.450<% Derechos / Prevision>>1000%42.450 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos101014.602<% Derechos / Prevision>>1000%14.602 Total 220000-Actividades generales de obras públicas44.90644.906136.808<% Derechos / Prevision>304,7%136.808 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 220001 22320 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías3.5003.5003.079<% Derechos / Prevision>88,0%3.079 Total 220001-Proyectos y planificación3.5103.5103.079<% Derechos / Prevision>87,7%3.079 220002 22100 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de la Cendea de Galar. Ensanche y mejora carretera NA-600800906.500<% Derechos / Prevision>-906.500 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria00906.500<% Derechos / Prevision>-906.500 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones46.00046.00029.807<% Derechos / Prevision>64,8%30.401 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones36.00036.000213.615<% Derechos / Prevision>593,4%84.259 220003 22210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros315.000315.000402.090<% Derechos / Prevision>127,6%344.337 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial397.000397.000645.512<% Derechos / Prevision>162,6%458.997 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase001.118<% Derechos / Prevision>-1.118 Total 220004-Otras infraestructuras001.118<% Derechos / Prevision>-1.118 Total 220-Obras públicas e infraestructuras445.416445.4161.693.017<% Derechos / Prevision>380,1%1.506.502 Total 22-Obras públicas445.416445.4161.693.017<% Derechos / Prevision>380,1%1.506.502 230001 23120 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona101053.021<% Derechos / Prevision>>1000%53.021 230001 23120 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros0020.414<% Derechos / Prevision>-20.414 230001 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos70.00070.00080.753<% Derechos / Prevision>115,4%80.753 230001 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte155.000155.000285.613<% Derechos / Prevision>184,3%285.640 230001 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista12.00012.00011.420<% Derechos / Prevision>95,2%11.420 230001 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales1064.00675.641<% Derechos / Prevision>118,2%75.942 230001 23200 3910 000000 Sanciones de transportes1.000.0001.000.0001.684.137<% Derechos / Prevision>168,4%1.212.313 Total 230001-Ordenación de movilidad y transportes1.237.0201.301.0162.210.999<% Derechos / Prevision>169,9%1.739.503 Total 230-Planificación y ordenación de transportes1.237.0201.301.0162.210.999<% Derechos / Prevision>169,9%1.739.503 Total 23-Transportes1.237.0201.301.0162.210.999<% Derechos / Prevision>169,9%1.739.503 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial1.937.4962.013.3243.948.298<% Derechos / Prevision>196,1%3.273.462 310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones30.00030.00015.582<% Derechos / Prevision>51,9%12.800 Total 310000-Territorio y paisaje30.01030.01015.582<% Derechos / Prevision>51,9%12.800 Total 310-Ordenación del territorio30.01030.01015.582<% Derechos / Prevision>51,9%12.800 Total 31-Ordenación del territorio30.01030.01015.582<% Derechos / Prevision>51,9%12.800 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación130.000130.000272.536<% Derechos / Prevision>209,6%272.536 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones32.00032.00089.169<% Derechos / Prevision>278,7%84.380 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS30.82630.82634.263<% Derechos / Prevision>111,1%34.263 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda1.0001.0006.113<% Derechos / Prevision>611,3%0 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas56.00056.00060.418<% Derechos / Prevision>107,9%59.853 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público70.00070.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 7000 000000 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios004.125.000<% Derechos / Prevision>-4.125.000 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados33.00033.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares65.00065.00037.445<% Derechos / Prevision>57,6%0 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda418.826418.8264.624.943<% Derechos / Prevision>>1000%4.576.032 Total 320-Vivienda418.826418.8264.624.943<% Derechos / Prevision>>1000%4.576.032 Total 32-Vivienda418.826418.8264.624.943<% Derechos / Prevision>>1000%4.576.032 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos448.836448.8364.640.525<% Derechos / Prevision>>1000%4.588.832 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos40.00040.00023.833<% Derechos / Prevision>59,6%83.101 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones105.000105.000282.760<% Derechos / Prevision>269,3%282.760 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros1.476.0001.476.000818.473<% Derechos / Prevision>55,5%818.473 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados50.00050.000556.619<% Derechos / Prevision>>1000%706.689 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes1010301.456<% Derechos / Prevision>>1000%296.391 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social101054.854<% Derechos / Prevision>>1000%54.854 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios101093.324<% Derechos / Prevision>>1000%93.324 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación1.671.0401.671.0402.131.318<% Derechos / Prevision>127,5%2.335.592 Total 400-Dirección y servicios generales de educación1.671.0401.671.0402.131.318<% Derechos / Prevision>127,5%2.335.592 Total 40-Dirección y servicios generales de educación1.671.0401.671.0402.131.318<% Derechos / Prevision>127,5%2.335.592 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares2.518.8202.518.8202.546.842<% Derechos / Prevision>101,1%1.826.408 410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"31.18231.18234.321<% Derechos / Prevision>110,1%31.641 Total 410001-Construcciones y equipamiento2.550.0022.550.0022.581.163<% Derechos / Prevision>101,2%1.858.049 410002 41610 3800 000000 Devolución de becas1010128.556<% Derechos / Prevision>>1000%80.634 410002 41610 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad101026.462<% Derechos / Prevision>>1000%26.330 410002 41610 7000 000000 Financiación de libros101090<% Derechos / Prevision>898,1%90 Total 410002-Becas y ayudas3030155.108<% Derechos / Prevision>>1000%107.054 Total 410-Recursos educativos2.550.0322.550.0322.736.270<% Derechos / Prevision>107,3%1.965.103 Total 41-Recursos educativos2.550.0322.550.0322.736.270<% Derechos / Prevision>107,3%1.965.103 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420000 42100 4900 000000 Ingreso proyecto PATHWAYS. EASI031.69631.696<% Derechos / Prevision>100,0%31.696 Total 420000-Actividades generales del programa1031.70631.696<% Derechos / Prevision>100,0%31.696 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera12.30012.3006.280<% Derechos / Prevision>51,1%6.280 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera20.00020.0008.580<% Derechos / Prevision>42,9%8.580 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño2.2002.2001.576<% Derechos / Prevision>71,6%1.576 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música10.00010.00016.940<% Derechos / Prevision>169,4%6.050 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas44.51044.51033.376<% Derechos / Prevision>75,0%22.486 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos295.000295.000405.611<% Derechos / Prevision>137,5%346.342 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor104.8004.848<% Derechos / Prevision>101,0%4.824 Total 420002-Ordenación, formación y calidad295.010299.800410.459<% Derechos / Prevision>136,9%351.166 420004 42760 4000 000000 COVID-19 #PROA+ (2021)0953.0003.039.930<% Derechos / Prevision>319,0%3.039.930 420004 42760 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+101026.834<% Derechos / Prevision>>1000%26.834 420004 42760 4990 000000 Ingresos SKOLAE AVANZA0041.855<% Derechos / Prevision>-41.855 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia10953.0103.108.619<% Derechos / Prevision>326,2%3.108.619 420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales101047.898<% Derechos / Prevision>>1000%47.898 Total 420006-Tecnologías educativas101047.898<% Derechos / Prevision>>1000%47.898 Total 420-Actuaciones educativas339.5501.329.0363.632.048<% Derechos / Prevision>273,3%3.561.865 422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior15.00015.0005.904<% Derechos / Prevision>39,4%5.958 422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas10106.833<% Derechos / Prevision>>1000%6.833 422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional10107.820<% Derechos / Prevision>>1000%7.820 422001 43100 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP1051.317102.614<% Derechos / Prevision>200,0%102.614 422001 43100 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422001 43100 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE660.000660.000550.904<% Derechos / Prevision>83,5%552.204 422001 43100 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020109.016109.01639.780<% Derechos / Prevision>36,5%39.780 422001 43100 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422001 43100 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-20200024.935<% Derechos / Prevision>-0 422001 43110 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado1099.610103.607<% Derechos / Prevision>104,0%103.607 422001 43110 4900 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE10146.600146.600<% Derechos / Prevision>100,0%146.600 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales784.0861.081.583988.996<% Derechos / Prevision>91,4%965.414 422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales3.5003.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422002 43200 4000 000000 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422002 43200 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional101019.983<% Derechos / Prevision>>1000%19.983 422002 43200 4000 000005 Formación Profesional dual10122.604313.457<% Derechos / Prevision>255,7%313.457 422002 43200 4900 000000 Fondos Erasmus+0015.160<% Derechos / Prevision>-15.160 422002 43200 4900 000002 Impulso de la FP Dual. FSE10250.010306.804<% Derechos / Prevision>122,7%306.804 Total 422002-Cualificaciones profesionales3.550376.144655.405<% Derechos / Prevision>174,2%655.405 Total 422-Formación profesional787.6361.457.7271.644.401<% Derechos / Prevision>112,8%1.620.820 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional1.127.1862.786.7635.276.449<% Derechos / Prevision>189,3%5.182.685 Total 4-Departamento de Educación5.348.2587.007.83510.144.038<% Derechos / Prevision>144,8%9.483.380 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1.0001.000692<% Derechos / Prevision>69,2%692 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos3.0003.00052.994<% Derechos / Prevision>>1000%52.632 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones300.000300.000237.977<% Derechos / Prevision>79,3%107.201 500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones0023.845<% Derechos / Prevision>-23.845 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud304.010304.010315.508<% Derechos / Prevision>103,8%184.370 Total 500-Dirección y servicios generales de salud304.010304.010315.508<% Derechos / Prevision>103,8%184.370 Total 50-Dirección y servicios generales de salud304.010304.010315.508<% Derechos / Prevision>103,8%184.370 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)17.00017.00019.455<% Derechos / Prevision>114,4%19.455 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)35.00035.00033.873<% Derechos / Prevision>96,8%33.873 511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)3.0003.000575<% Derechos / Prevision>19,2%575 Total 511001-Inspección farmacéutica55.00055.00053.903<% Derechos / Prevision>98,0%53.903 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 511004 51120 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)10103.985<% Derechos / Prevision>>1000%3.985 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías10103.985<% Derechos / Prevision>>1000%3.985 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías57.01057.01057.888<% Derechos / Prevision>101,5%57.888 512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 512000-Dirección y servicios generales20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 51-Actividades de la Dirección General57.03057.03057.888<% Derechos / Prevision>101,5%57.888 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública3.5003.500955<% Derechos / Prevision>27,3%955 520000 51200 3090 000002 Otras tasas101094.299<% Derechos / Prevision>>1000%94.299 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria200.000200.000295.740<% Derechos / Prevision>147,9%295.740 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros101017.979<% Derechos / Prevision>>1000%17.979 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad00119.000<% Derechos / Prevision>-119.000 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado101069.824<% Derechos / Prevision>>1000%69.824 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora30.00030.00026.866<% Derechos / Prevision>89,6%26.866 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra233.550233.550624.662<% Derechos / Prevision>267,5%624.662 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra233.550233.550624.662<% Derechos / Prevision>267,5%624.662 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra233.550233.550624.662<% Derechos / Prevision>267,5%624.662 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen8.0008.000118.685<% Derechos / Prevision>>1000%118.685 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos135.000135.00063.718<% Derechos / Prevision>47,2%63.718 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente1010306.382<% Derechos / Prevision>>1000%306.382 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones15.00015.00031.131<% Derechos / Prevision>207,5%1.501 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos25.00025.00022.594<% Derechos / Prevision>90,4%22.594 540000 52000 3990 000002 Otros ingresos derivados de devoluciones de ejecuciones de sentencias y responsabilidad patrimonial0011.916<% Derechos / Prevision>-11.916 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540000 52000 4000 000000 COVID-19 Transferencias corrientes del Ministerio de Sanidad03.827.2263.827.226<% Derechos / Prevision>100,0%3.827.226 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones0141.800172.544<% Derechos / Prevision>121,7%162.544 540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos1.5011.5012.501<% Derechos / Prevision>166,6%2.501 540000 52000 7000 000000 COVID-19 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad0956.807956.807<% Derechos / Prevision>100,0%956.807 540000 52010 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra1010208.725<% Derechos / Prevision>>1000%208.725 Total 540000-Actividades de dirección y administración184.5315.110.3645.722.229<% Derechos / Prevision>112,0%5.682.599 540002 52824 3129 000000 Otros ingresos5005006<% Derechos / Prevision>1,2%6 540002 52824 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros1010158<% Derechos / Prevision>>1000%158 540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN1010320.143<% Derechos / Prevision>>1000%320.143 540002 52824 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN1010561.930<% Derechos / Prevision>>1000%561.930 540002 52824 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria y garantía asistencial00328.755<% Derechos / Prevision>-328.755 Total 540002-Prestaciones y conciertos5305301.210.992<% Derechos / Prevision>>1000%1.210.992 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados0036.242<% Derechos / Prevision>-36.242 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes0036.242<% Derechos / Prevision>-36.242 540005 52831 3129 000000 Otros ingresos005.031<% Derechos / Prevision>-0 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros15.00015.00011.700<% Derechos / Prevision>78,0%11.700 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores101022.513<% Derechos / Prevision>>1000%22.513 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas10101.924<% Derechos / Prevision>>1000%614 540005 52831 4000 000000 Transferencias corrientes del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos0050.129<% Derechos / Prevision>-50.129 540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios050.00050.000<% Derechos / Prevision>100,0%0 540005 52831 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS015.00015.000<% Derechos / Prevision>100,0%15.000 540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos00331.765<% Derechos / Prevision>-331.765 540005 52831 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social00100.000<% Derechos / Prevision>-0 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas15.02080.020588.061<% Derechos / Prevision>734,9%431.721 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea200.0915.190.9247.557.525<% Derechos / Prevision>145,6%7.361.553 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios15.00015.00022.554<% Derechos / Prevision>150,4%22.554 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros15.00015.00011.642<% Derechos / Prevision>77,6%11.551 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental10109.268<% Derechos / Prevision>>1000%3.471 541004 52700 4909 000000 Ingresos de proyectos europeos002.683<% Derechos / Prevision>-0 Total 541004-Actividades de salud mental30.01030.01046.147<% Derechos / Prevision>153,8%37.577 Total 541-Salud Mental30.01030.01046.147<% Derechos / Prevision>153,8%37.577 543000 52200 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios - docencia05.0005.000<% Derechos / Prevision>100,0%5.000 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios5.600.0005.600.0005.248.784<% Derechos / Prevision>93,7%5.056.507 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos150.000150.000173.995<% Derechos / Prevision>116,0%173.995 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros5.0005.000123<% Derechos / Prevision>2,5%123 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento0017.618<% Derechos / Prevision>-17.618 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos103.184.1953.527.177<% Derechos / Prevision>110,8%3.684.338 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios10131.806193.271<% Derechos / Prevision>146,6%196.538 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes0010.146<% Derechos / Prevision>-10.146 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O1065.404175.706<% Derechos / Prevision>268,6%175.706 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones041.25045.000<% Derechos / Prevision>109,1%45.000 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos016.25045.000<% Derechos / Prevision>276,9%45.000 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O10214.342214.342<% Derechos / Prevision>100,0%214.342 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento320.000320.000224.492<% Derechos / Prevision>70,2%224.492 543000 52200 7800 000002 Transferencias de capital de familias e instituciones sin fines de lucro005.630<% Derechos / Prevision>-5.630 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra6.075.0409.733.2479.886.283<% Derechos / Prevision>101,6%9.854.434 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos950.000950.0001.342.063<% Derechos / Prevision>141,3%1.342.063 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos106.8536.853<% Derechos / Prevision>100,0%6.853 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula0016.328<% Derechos / Prevision>-16.328 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra950.010956.8531.365.245<% Derechos / Prevision>142,7%1.365.245 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra7.025.05010.690.10111.251.528<% Derechos / Prevision>105,3%11.219.679 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios1.100.0001.100.000916.579<% Derechos / Prevision>83,3%916.375 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos50.00050.00036.551<% Derechos / Prevision>73,1%37.859 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos10571.506607.406<% Derechos / Prevision>106,3%609.954 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios105.7308.658<% Derechos / Prevision>151,1%7.956 545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social001.905.152<% Derechos / Prevision>-0 Total 545000-Hospital de Tudela1.150.0201.727.2363.474.346<% Derechos / Prevision>201,2%1.572.145 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios90.00090.00083.246<% Derechos / Prevision>92,5%82.555 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela90.00090.00083.246<% Derechos / Prevision>92,5%82.555 Total 545-Área de salud de Tudela1.240.0201.817.2363.557.592<% Derechos / Prevision>195,8%1.654.700 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios470.000470.000383.305<% Derechos / Prevision>81,6%320.042 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos12.00012.0002.763<% Derechos / Prevision>23,0%2.763 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos10150.611197.495<% Derechos / Prevision>131,1%225.031 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios10103.179<% Derechos / Prevision>>1000%3.104 546000 52500 4000 000003 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social00150.000<% Derechos / Prevision>-0 Total 546000-Hospital de Estella482.020632.621736.742<% Derechos / Prevision>116,5%550.941 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios110.000110.00087.375<% Derechos / Prevision>79,4%73.768 Total 546001-Centros de salud del área de Estella110.000110.00087.375<% Derechos / Prevision>79,4%73.768 Total 546-Área de salud de Estella592.020742.621824.117<% Derechos / Prevision>111,0%624.708 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios1.135.0001.135.000963.193<% Derechos / Prevision>84,9%884.678 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos10.00010.00021.342<% Derechos / Prevision>213,4%21.342 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui35.00035.00031.980<% Derechos / Prevision>91,4%31.980 547001 52300 3910 000000 Penalidades por incumplimiento009.348<% Derechos / Prevision>-9.348 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas10109.177<% Derechos / Prevision>>1000%8.456 547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea01.6501.650<% Derechos / Prevision>100,0%1.650 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este1.180.0101.181.6601.036.690<% Derechos / Prevision>87,7%957.454 Total 547-Atención primaria1.180.0101.181.6601.036.690<% Derechos / Prevision>87,7%957.454 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea10.267.20119.652.55224.273.598<% Derechos / Prevision>123,5%21.855.671 Total 5-Departamento de Salud10.861.79120.247.14225.271.656<% Derechos / Prevision>124,8%22.722.590 700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"10102.087<% Derechos / Prevision>>1000%2.087 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones25.00025.000424.780<% Derechos / Prevision>>1000%5.904 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR200.000200.00060.537<% Derechos / Prevision>30,3%4.516 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos50.00050.00064.801<% Derechos / Prevision>129,6%27.175 700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava101041.256<% Derechos / Prevision>>1000%41.256 700000 70190 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación84.20684.206168.412<% Derechos / Prevision>200,0%168.412 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente359.226359.226761.873<% Derechos / Prevision>212,1%249.349 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente359.226359.226761.873<% Derechos / Prevision>212,1%249.349 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente359.226359.226761.873<% Derechos / Prevision>212,1%249.349 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro20.00020.00010.890<% Derechos / Prevision>54,4%10.890 710000 71210 3910 000000 Sanciones52.00052.00013.672<% Derechos / Prevision>26,3%10.671 710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales1047.61047.600<% Derechos / Prevision>100,0%47.600 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020125.775125.7750<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 710000-Producción y sanidad vegetal197.795245.39572.161<% Derechos / Prevision>29,4%69.160 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-20203.030.0003.030.0002.958.305<% Derechos / Prevision>97,6%2.958.136 710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-20201.892.3401.892.3401.638.867<% Derechos / Prevision>86,6%1.636.047 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-20201.320.0001.320.0001.090.224<% Derechos / Prevision>82,6%1.085.939 Total 710001-Mejora de las rentas6.242.3406.242.3405.687.396<% Derechos / Prevision>91,1%5.680.122 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros348.000348.000289.384<% Derechos / Prevision>83,2%14.062 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio100.000100.000167.158<% Derechos / Prevision>167,2%95.879 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020240.000240.000236.126<% Derechos / Prevision>98,4%236.126 710004 71320 3910 000000 Sanciones224.000224.000285.924<% Derechos / Prevision>127,6%56.471 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA400.000400.000238.231<% Derechos / Prevision>59,6%238.231 710004 71350 3090 000000 Tasas por recogida de perros3.0003.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 710004 71350 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri0035<% Derechos / Prevision>-35 710004 71350 3910 000002 Sanciones por bienestar animal50.00050.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 710004-Producción y sanidad animal1.365.0001.365.0001.216.858<% Derechos / Prevision>89,1%640.803 710006 71500 3010 000000 Certificaciones600600631<% Derechos / Prevision>105,2%631 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 710006 71510 5109 000000 Intereses de préstamos6636631.763<% Derechos / Prevision>265,9%1.763 710006 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020583.501583.501343.788<% Derechos / Prevision>58,9%343.788 710006 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020317.629317.629294.873<% Derechos / Prevision>92,8%294.873 710006 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020318.943318.9430<% Derechos / Prevision>0,0%0 710006 71510 8219 000000 Amortización de préstamos26.24226.24242.410<% Derechos / Prevision>161,6%42.410 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria1.247.5881.247.588683.465<% Derechos / Prevision>54,8%683.465 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería9.052.7239.100.3237.659.880<% Derechos / Prevision>84,2%7.073.549 Total 71-Agricultura y ganadería9.052.7239.100.3237.659.880<% Derechos / Prevision>84,2%7.073.549 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER10.00010.00010.000<% Derechos / Prevision>100,0%10.000 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad2.0002.0002.000<% Derechos / Prevision>100,0%2.000 Total 720001-Organismo pagador12.00012.00012.000<% Derechos / Prevision>100,0%12.000 720003 72220 3910 000000 Sanciones120.000120.00012.253<% Derechos / Prevision>10,2%8.253 720003 72220 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-20203103100<% Derechos / Prevision>0,0%0 720003 72220 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020226.300226.300206.499<% Derechos / Prevision>91,3%206.499 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria346.610346.610218.752<% Derechos / Prevision>63,1%214.752 720004 72210 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria90.00090.00098.481<% Derechos / Prevision>109,4%98.501 720004 72230 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 720004 72230 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-20203.121.7003.121.7001.625.143<% Derechos / Prevision>52,1%1.625.143 720004 72230 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-20202.275.0002.275.0002.071.701<% Derechos / Prevision>91,1%2.071.701 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias5.486.7105.486.7103.795.326<% Derechos / Prevision>69,2%3.795.346 720006 72310 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-202094.50094.50040.701<% Derechos / Prevision>43,1%29.980 Total 720006-Planes y programas94.50094.50040.701<% Derechos / Prevision>43,1%29.980 720007 72320 4903 000000 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020573.500573.500572.962<% Derechos / Prevision>99,9%572.962 720007 72320 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-20202.860.0002.860.0001.251.767<% Derechos / Prevision>43,8%1.250.967 720007 72320 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020294.500294.500217.582<% Derechos / Prevision>73,9%217.582 720007 72320 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020942.500942.500902.290<% Derechos / Prevision>95,7%902.290 Total 720007-Diversificación rural4.670.5004.670.5002.944.601<% Derechos / Prevision>63,0%2.943.802 Total 720-Promoción del desarrollo rural10.610.32010.610.3207.011.380<% Derechos / Prevision>66,1%6.995.880 Total 72-Desarrollo rural10.610.32010.610.3207.011.380<% Derechos / Prevision>66,1%6.995.880 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica3003000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones330.000330.000540.386<% Derechos / Prevision>163,8%187.379 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos150.000150.00097.765<% Derechos / Prevision>65,2%41.006 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos502.044502.04454.667<% Derechos / Prevision>10,9%54.667 740001 74100 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 740001-Economía circular y cambio climático982.354982.354692.818<% Derechos / Prevision>70,5%283.052 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza225.000225.000238.872<% Derechos / Prevision>106,2%238.872 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias22.00022.00015.087<% Derechos / Prevision>68,6%7.076 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra220.000220.000317.231<% Derechos / Prevision>144,2%264.194 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones50.00050.000244.544<% Derechos / Prevision>489,1%156.743 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-202068.90568.90527.337<% Derechos / Prevision>39,7%27.337 740002 74200 4903 000007 Cofinanciación gestión de uso público en espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020001.181<% Derechos / Prevision>-1.181 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020153.000153.000108.397<% Derechos / Prevision>70,8%108.397 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-202055.80055.800-6.122<% Derechos / Prevision>-11,0%-6.122 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020102.000102.00091.280<% Derechos / Prevision>89,5%91.280 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020176.700176.700150.532<% Derechos / Prevision>85,2%150.532 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020148.800148.800134.974<% Derechos / Prevision>90,7%134.974 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020124.000124.00060.265<% Derechos / Prevision>48,6%60.265 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-202044.02044.02027.478<% Derechos / Prevision>62,4%14.728 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-202015.50015.50013.737<% Derechos / Prevision>88,6%13.737 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020514.600514.600327.817<% Derechos / Prevision>63,7%327.817 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-202040.30040.3005.721<% Derechos / Prevision>14,2%5.721 740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-202029.52729.5277.423<% Derechos / Prevision>25,1%7.423 740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-202012.00012.0004.573<% Derechos / Prevision>38,1%4.573 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos2.002.1622.002.1621.770.327<% Derechos / Prevision>88,4%1.608.728 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca225.000225.000213.529<% Derechos / Prevision>94,9%213.385 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones0031.447<% Derechos / Prevision>-13.195 740003 74300 4000 000000 Ingresos para adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008)10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 4903 000000 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020330.000330.000282.242<% Derechos / Prevision>85,5%282.242 740003 74300 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-202035.65035.65040.410<% Derechos / Prevision>113,4%0 740003 74300 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 740003-Biodiversidad590.680590.680567.629<% Derechos / Prevision>96,1%508.823 Total 740-Gestión del medio ambiente3.575.1963.575.1963.030.774<% Derechos / Prevision>84,8%2.400.603 Total 74-Gestión del medio ambiente3.575.1963.575.1963.030.774<% Derechos / Prevision>84,8%2.400.603 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente23.597.46523.645.06518.463.907<% Derechos / Prevision>78,1%16.719.381 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios101054.495<% Derechos / Prevision>>1000%13.152 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad150.153150.1530<% Derechos / Prevision>0,0%0 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas1010649.728<% Derechos / Prevision>>1000%0 Total 810001-Competitividad150.173150.173704.223<% Derechos / Prevision>468,9%13.152 810003 81400 3990 000000 Otros ingresos004.000<% Derechos / Prevision>-4.000 810003 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica128.000128.00022.167<% Derechos / Prevision>17,3%22.167 810003 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica159.207159.207131.600<% Derechos / Prevision>82,7%131.600 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra1010480.779<% Derechos / Prevision>>1000%124.990 810003 81430 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones10108.136<% Derechos / Prevision>>1000%4.149 810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil)10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810003 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)137.392137.392-10.970<% Derechos / Prevision>-8,0%-10.970 Total 810003-Proyección internacional424.629424.629635.712<% Derechos / Prevision>149,7%275.937 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos20.00020.00013.788<% Derechos / Prevision>68,9%13.788 810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos100.000100.000233.159<% Derechos / Prevision>233,2%233.159 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas1010643.043<% Derechos / Prevision>>1000%234.574 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra4.000.0004.000.000-3.526<% Derechos / Prevision>-0,1%-3.526 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER3.113.1293.113.129150.061<% Derechos / Prevision>4,8%150.061 810007 81220 4909 000000 Ingresos proyecto 4.0 Ready60.05060.05026.735<% Derechos / Prevision>44,5%26.735 Total 810007-Fomento de la industria7.293.1997.293.1991.063.260<% Derechos / Prevision>14,6%654.791 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral1.100.0001.100.000860.478<% Derechos / Prevision>78,2%611.081 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos500500125.015<% Derechos / Prevision>>1000%114.073 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos1.100.5001.100.500985.493<% Derechos / Prevision>89,5%725.154 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo8.968.5018.968.5013.388.688<% Derechos / Prevision>37,8%1.669.034 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo8.968.5018.968.5013.388.688<% Derechos / Prevision>37,8%1.669.034 820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos101035.747<% Derechos / Prevision>>1000%31.669 820001 82500 7000 000000 Ingresos Programa MOVES1040.0101.384.718<% Derechos / Prevision>>1000%1.384.718 820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820001-Transición energética15.08055.0801.420.465<% Derechos / Prevision>>1000%1.416.387 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras500.000500.000573.599<% Derechos / Prevision>114,7%399.039 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones100.000100.00052.841<% Derechos / Prevision>52,8%52.841 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas600.000600.000626.440<% Derechos / Prevision>104,4%451.879 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación1010122.852<% Derechos / Prevision>>1000%90.248 820005 82600 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed002.003<% Derechos / Prevision>-2.003 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-20203.500.0003.500.000-10.077<% Derechos / Prevision>-0,3%-10.077 820005 82600 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820005-Proyectos estratégicos S33.500.1303.500.130114.779<% Derechos / Prevision>3,3%82.175 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética4.115.2104.155.2102.161.683<% Derechos / Prevision>52,0%1.950.441 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S34.115.2104.155.2102.161.683<% Derechos / Prevision>52,0%1.950.441 830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo001.169<% Derechos / Prevision>-351 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones6.0006.0005.329<% Derechos / Prevision>88,8%5.329 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones10.00010.00023.000<% Derechos / Prevision>230,0%13.700 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0003.678<% Derechos / Prevision>367,8%3.678 830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier105.6485.648<% Derechos / Prevision>100,0%5.648 830001 83100 3990 000003 Otros ingresos004.000<% Derechos / Prevision>-4.000 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos12.00012.0005.437<% Derechos / Prevision>45,3%5.437 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa38.00038.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales37.50037.50037.500<% Derechos / Prevision>100,0%37.500 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo150.000150.000150.000<% Derechos / Prevision>100,0%150.000 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio254.510260.148235.761<% Derechos / Prevision>90,6%225.643 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones100.000100.000627.295<% Derechos / Prevision>627,3%196.704 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo14.00014.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado114.000114.000627.295<% Derechos / Prevision>550,3%196.704 830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada38.98338.9830<% Derechos / Prevision>0,0%0 830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo1001003<% Derechos / Prevision>2,7%3 830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020495.964495.9640<% Derechos / Prevision>0,0%0 830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-202031.94631.9460<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830005-Planificación e innovación turística566.993566.9933<% Derechos / Prevision>0,0%3 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo935.503941.141863.059<% Derechos / Prevision>91,7%422.349 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo935.503941.141863.059<% Derechos / Prevision>91,7%422.349 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial14.019.21414.064.8526.413.430<% Derechos / Prevision>45,6%4.041.824 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones18.50018.500137.538<% Derechos / Prevision>743,4%66.502 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones10.00010.00027.000<% Derechos / Prevision>270,0%0 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora1010310<% Derechos / Prevision>>1000%310 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos350.000473.000527.199<% Derechos / Prevision>111,5%397.465 900000 90000 4000 000000 Transferencias de la Administración de Estado. Bono Social Térmico001.402.583<% Derechos / Prevision>-1.402.583 900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo414.943414.943406.849<% Derechos / Prevision>98,0%406.849 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales793.453916.4532.501.479<% Derechos / Prevision>273,0%2.273.709 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada600.0002.262.0002.936.892<% Derechos / Prevision>129,8%1.477.944 Total 900002-Garantía de Ingresos600.0002.262.0002.936.892<% Derechos / Prevision>129,8%1.477.944 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social34.00034.00039.366<% Derechos / Prevision>115,8%39.366 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020675.280675.280174.820<% Derechos / Prevision>25,9%174.820 Total 900003-Atención primaria e inclusión social709.280709.280214.187<% Derechos / Prevision>30,2%214.187 900008 92100 4900 000000 Ingresos. Proyecto Europeo PATHWAYS.EASI030.00930.009<% Derechos / Prevision>100,0%30.009 Total 900008-Observatorio Social, planificación, evaluación, calidad, innovación, formación y proyectos europeos030.00930.009<% Derechos / Prevision>100,0%30.009 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales2.102.7333.917.7425.682.566<% Derechos / Prevision>145,0%3.995.849 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales2.102.7333.917.7425.682.566<% Derechos / Prevision>145,0%3.995.849 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos2002000<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros214.000214.00095.073<% Derechos / Prevision>44,4%15.469 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente020.39020.390<% Derechos / Prevision>100,0%20.390 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones15.00015.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos290.000540.500618.529<% Derechos / Prevision>114,4%596.695 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras002.721<% Derechos / Prevision>-0 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia16.751.19416.751.19415.293.410<% Derechos / Prevision>91,3%15.293.410 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 4000 000003 COVID-19 Transferencias de la Administración del Estado04.520.9844.520.984<% Derechos / Prevision>100,0%4.520.984 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales012.00012.000<% Derechos / Prevision>100,0%12.000 920000 93000 4800 000002 COVID-19 Donaciones022.10922.109<% Derechos / Prevision>100,0%22.109 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas17.270.40422.096.38620.585.215<% Derechos / Prevision>93,2%20.481.056 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores2.590.0002.590.0002.706.284<% Derechos / Prevision>104,5%2.706.284 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad9.500.0009.500.0007.800.131<% Derechos / Prevision>82,1%2.258.342 Total 920002-Acciones directas en mayores12.090.00012.090.00010.506.415<% Derechos / Prevision>86,9%4.964.626 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad711.000711.000730.144<% Derechos / Prevision>102,7%728.109 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad711.000711.000730.144<% Derechos / Prevision>102,7%728.109 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido110.000110.00079.425<% Derechos / Prevision>72,2%79.425 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia510.000510.000483.701<% Derechos / Prevision>94,8%483.701 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores27.455.12027.455.12024.757.947<% Derechos / Prevision>90,2%24.953.229 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad4.063.0724.063.0723.892.885<% Derechos / Prevision>95,8%3.892.885 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental893.126893.126844.435<% Derechos / Prevision>94,5%956.039 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia33.031.31833.031.31830.058.393<% Derechos / Prevision>91,0%30.365.278 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia1.7001.7000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias1.7001.7000<% Derechos / Prevision>0,0%0 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles783.000783.000370.108<% Derechos / Prevision>47,3%365.761 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles783.000783.000370.108<% Derechos / Prevision>47,3%365.761 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas63.887.42268.713.40462.250.275<% Derechos / Prevision>90,6%56.904.831 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas63.887.42268.713.40462.250.275<% Derechos / Prevision>90,6%56.904.831 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0001.187<% Derechos / Prevision>118,7%-160 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE650.000650.000664.686<% Derechos / Prevision>102,3%664.686 950000 96000 4900 000000 Ingresos Proyecto PATHWAYS. EASI0149.240149.240<% Derechos / Prevision>100,0%149.240 Total 950000-Actuaciones generales del programa651.000800.240815.114<% Derechos / Prevision>101,9%813.767 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo500.000500.000170.574<% Derechos / Prevision>34,1%43.453 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial100.000100.000285.777<% Derechos / Prevision>285,8%255.351 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo10.300.00010.300.0008.694.905<% Derechos / Prevision>84,4%8.694.905 950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL6.1356.1350<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO00910100<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020469.199469.199433.440<% Derechos / Prevision>92,4%334.118 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra2.641.6562.641.6564.364.620<% Derechos / Prevision>165,2%4.364.620 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo14.017.00014.017.00013.949.316<% Derechos / Prevision>99,5%13.692.447 950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral10.00010.00017.990<% Derechos / Prevision>179,9%17.990 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación20.00020.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial500.000500.00072.550<% Derechos / Prevision>14,5%69.632 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo11.600.00011.600.00012.433.957<% Derechos / Prevision>107,2%12.433.957 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables50.00050.000158.217<% Derechos / Prevision>316,4%158.217 Total 950002-Formación profesional para el empleo12.180.00012.180.00012.682.714<% Derechos / Prevision>104,1%12.679.796 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación26.848.00026.997.24027.447.143<% Derechos / Prevision>101,7%27.186.010 Total 95-Servicio Navarro de Empleo26.848.00026.997.24027.447.143<% Derechos / Prevision>101,7%27.186.010 Total 9-Departamento de Derechos Sociales92.838.15599.628.38795.379.985<% Derechos / Prevision>95,7%88.086.690 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura20.00020.00016.690<% Derechos / Prevision>83,4%16.690 A20000 A2000 4800 000000 COVID-19 Donaciones002.135<% Derechos / Prevision>-2.135 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura20.01020.01018.825<% Derechos / Prevision>94,1%18.825 A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural15.00015.0007.975<% Derechos / Prevision>53,2%7.975 A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos8.0008.0008.000<% Derechos / Prevision>100,0%8.000 Total A20002-Acción cultural23.00023.00015.975<% Derechos / Prevision>69,5%15.975 A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo4.0004.0001.670<% Derechos / Prevision>41,8%1.670 A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra10.00010.0007.876<% Derechos / Prevision>78,8%7.876 Total A20003-Museos14.00014.0009.546<% Derechos / Prevision>68,2%9.546 Total A20-Patrimonio y promoción cultural57.01057.01044.345<% Derechos / Prevision>77,8%44.345 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas3.0003.00014.835<% Derechos / Prevision>494,5%14.835 Total A21001-Bibliotecas3.0003.00014.835<% Derechos / Prevision>494,5%14.835 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos20.00020.00017.488<% Derechos / Prevision>87,4%16.494 Total A21002-Archivos20.00020.00017.488<% Derechos / Prevision>87,4%16.494 Total A21-Bibliotecas y archivos23.00023.00032.323<% Derechos / Prevision>140,5%31.329 Total A2-Dirección General de Cultura80.01080.01076.669<% Derechos / Prevision>95,8%75.674 A50000 A5010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos900900770<% Derechos / Prevision>85,6%770 A50000 A5010 3199 000000 Otros ingresos1.1002.03967.301<% Derechos / Prevision>>1000%67.301 A50000 A5010 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado315.000315.000197.796<% Derechos / Prevision>62,8%178.451 A50000 A5010 5400 000000 Ingresos por arrendamientos141.530141.530188.269<% Derechos / Prevision>133,0%172.723 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte458.530459.469454.136<% Derechos / Prevision>98,8%419.244 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe178.800178.80017.881<% Derechos / Prevision>10,0%18.252 Total A50001-Infraestructuras de deporte178.800178.80017.881<% Derechos / Prevision>10,0%18.252 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas390.000390.000151.786<% Derechos / Prevision>38,9%151.786 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra170.000170.000157.610<% Derechos / Prevision>92,7%141.769 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)7.7507.75036.780<% Derechos / Prevision>474,6%36.780 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes10100<% Derechos / Prevision>0,0%19.346 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva567.780567.780346.176<% Derechos / Prevision>61,0%349.680 Total A50-Promoción del deporte1.205.1101.206.049818.193<% Derechos / Prevision>67,8%787.177 Total A5-Instituto Navarro del Deporte1.205.1101.206.049818.193<% Derechos / Prevision>67,8%787.177 Total A-Departamento de Cultura y Deporte1.285.1201.286.059894.862<% Derechos / Prevision>69,6%862.851 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas1001007.949<% Derechos / Prevision>>1000%7.949 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total B30000-Actividades generales del programa1201207.949<% Derechos / Prevision>>1000%7.949 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera1201207.949<% Derechos / Prevision>>1000%7.949 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera1201207.949<% Derechos / Prevision>>1000%7.949 B50000 B5000 3990 000000 Otros ingresos00150<% Derechos / Prevision>-150 Total B50000-Actividades generales del programa00150<% Derechos / Prevision>-150 B50002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones7.0007.0005.527<% Derechos / Prevision>79,0%5.527 B50002 B5110 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 B50002 B5110 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020101047.832<% Derechos / Prevision>>1000%47.832 B50002 B5120 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020101015.096<% Derechos / Prevision>>1000%15.096 B50002 B5120 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV00-600<% Derechos / Prevision>--600 Total B50002-Cooperación exterior7.0307.03067.855<% Derechos / Prevision>965,2%67.855 Total B50-Acción Exterior7.0307.03068.005<% Derechos / Prevision>967,4%68.005 Total B5-Acción Exterior7.0307.03068.005<% Derechos / Prevision>967,4%68.005 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas7.1507.15075.954<% Derechos / Prevision>>1000%75.954 F10000 F1000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados00650<% Derechos / Prevision>-650 Total F10000-Actividades generales del programa00650<% Derechos / Prevision>-650 Total F10-Políticas migratorias00650<% Derechos / Prevision>-650 Total F1-Políticas migratorias00650<% Derechos / Prevision>-650 F20000 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML40.00040.00032.173<% Derechos / Prevision>80,4%32.173 F20000 F2000 3990 000000 Otros Ingresos1.0001.0003.036<% Derechos / Prevision>303,6%3.036 F20000 F2000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F20000-Actividades generales de justicia41.01041.01035.209<% Derechos / Prevision>85,9%35.209 F20001 F2000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales5.5005.5003.886<% Derechos / Prevision>70,6%3.886 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra5.5005.5003.886<% Derechos / Prevision>70,6%3.886 Total F20-Administración de justicia46.51046.51039.094<% Derechos / Prevision>84,1%39.094 Total F2-Justicia46.51046.51039.094<% Derechos / Prevision>84,1%39.094 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia46.51046.51039.744<% Derechos / Prevision>85,5%39.744 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas101024.313<% Derechos / Prevision>>1000%18.810 Total G10001-Universidad101024.313<% Derechos / Prevision>>1000%18.810 Total G10-Universidad101024.313<% Derechos / Prevision>>1000%18.810 Total G1-Universidad101024.313<% Derechos / Prevision>>1000%18.810 G20000 G2000 4800 000000 COVID-19 Donaciones01.0852.205<% Derechos / Prevision>203,2%2.205 Total G20000-Actividades generales de innovación01.0852.205<% Derechos / Prevision>203,2%2.205 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones100.000100.000212.280<% Derechos / Prevision>212,3%93.610 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques33.34033.34033.340<% Derechos / Prevision>100,0%33.340 Total G20001-I+D+i138.340138.340245.620<% Derechos / Prevision>177,5%126.950 Total G20-Innovación138.340139.425247.825<% Derechos / Prevision>177,7%129.155 Total G2-Innovación138.340139.425247.825<% Derechos / Prevision>177,7%129.155 G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS10109.716<% Derechos / Prevision>>1000%9.716 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte10109.716<% Derechos / Prevision>>1000%9.716 Total G30-Transformación digital10109.716<% Derechos / Prevision>>1000%9.716 Total G3-Transformación digital10109.716<% Derechos / Prevision>>1000%9.716 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital138.360139.445281.853<% Derechos / Prevision>202,1%157.681 Total general4.573.798.0284.825.601.9814.725.034.888<% Derechos / Prevision>97,9%4.576.475.399