_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 282.846 294.269 63.057 21,4% 63.057 2 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 106.600 110.906 23.765 21,4% 23.765 3 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 1.507 75,3% 1.507 4 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 3.000 3.000 416 13,9% 416 5 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 21.000 21.000 10.474 49,9% 10.474 6 010000 00000 6059 912100 Equipos de telefonía móvil 1.500 1.500 979 65,3% 979 7 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra 416.946 432.675 100.197 23,2% 100.197 8 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 139.482 145.116 31.190 21,5% 31.190 9 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 107.612 111.959 24.198 21,6% 24.198 10 010001 00001 2200 921100 Material de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 11 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 0 0,0% 0 12 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 2.500 2.500 390 15,6% 42 13 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 3.500 3.500 455 13,0% 48 14 010001 00001 6059 921100 Equipos de telefonía móvil 2.000 2.000 1.335 66,7% 1.335 15 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 587.764 611.505 109.411 17,9% 109.411 16 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 21.563 29.914 6.410 21,4% 6.410 17 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 18 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 27.020 52.371 10.425 19,9% 10.425 19 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 108.987 127.925 26.037 20,4% 26.037 20 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales 1.616.821 1.725.266 263.311 15,3% 263.311 21 010001 00100 1600 921100 Seguridad social 2.368.664 2.509.306 571.793 22,8% 571.793 22 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 5.724 5.956 0 0,0% 0 23 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.347 1.403 0 0,0% 0 24 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 4.435 4.615 0 0,0% 0 25 010001 00100 2061 921100 Arrendamiento de programas y licencias 30.000 30.000 24.413 81,4% 24.413 26 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 69 1,7% 0 27 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 28 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 0 0,0% 0 29 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 12.600 12.600 0 0,0% 0 30 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 31 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 40.000 40.000 1.120 2,8% 1.120 32 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 149.988 149.988 0 0,0% 0 33 010001 00100 6059 921100 Mobiliario y equipo 20.000 20.000 0 0,0% 0 34 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 36.500 36.500 7.593 20,8% 7.593 35 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 36 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 93.575 97.355 19.966 20,5% 19.966 37 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8.920 0 0,0% 0 38 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.284 66.882 13.412 20,1% 13.412 39 010001 01000 2020 921100 Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible 103.200 103.200 15.958 15,5% 15.958 40 010001 01000 2200 921100 Material de oficina 1.500 1.500 527 35,1% 328 41 010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 42 010001 01000 2262 921100 Campaña medidas de accesibilidad universal 0 0 0 - 0 43 010001 01000 2264 921100 Gastos de comunidad oficinas 5.000 5.000 459 9,2% 0 44 010001 01000 2269 921100 Accesibilidad universal 150.000 150.000 7.767 5,2% 7.695 45 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos 35.000 35.000 5.084 14,5% 5.084 46 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 100.000 100.000 18.624 18,6% 15.611 47 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 637 21,2% 590 48 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 100.000 100.000 0 0,0% 0 49 010001 01000 6050 921102 Mobiliario 10.000 10.000 0 0,0% 0 50 010001 01000 6059 921103 Móviles 457 457 0 0,0% 0 51 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 900 900 0 0,0% 0 52 010001 01020 2100 921100 Encargo a OREKAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra 35.500 35.500 0 0,0% 0 53 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones 110.000 110.000 23.117 21,0% 19.274 54 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 2.500 2.500 0 0,0% 0 55 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 6.197.641 6.551.533 1.198.521 18,3% 1.190.066 56 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo 501.670 564.505 106.865 18,9% 106.865 57 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 58 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 291.332 258.591 52.220 20,2% 52.220 59 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 54.500 54.500 28.655 52,6% 28.655 60 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 4.500 4.500 0 0,0% 0 61 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina 3.500 3.500 501 14,3% 501 62 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 700.000 700.000 153.899 22,0% 153.899 63 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 3.000 3.000 86 2,9% 86 64 010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015 60.000 60.000 0 0,0% 0 65 010002 01300 2276 921B00 Estudios y trabajos técnicos 8.000 8.000 0 0,0% 0 66 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.500 1.500 108 7,2% 108 67 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 500 2,5% 500 68 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 69 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 40.000 40.000 0 0,0% 0 70 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1.690.012 1.720.107 342.835 19,9% 342.835 71 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 325.254 301.447 54.849 18,2% 54.849 72 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.660 36.053 9.350 25,9% 9.350 73 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 82.430 142.832 29.907 20,9% 29.907 74 010003 01000 2273 921600 Mantenimiento aplicaciones informáticas del BON 1.000 1.000 0 0,0% 0 75 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 76 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 494.344 511.331 94.107 18,4% 94.107 77 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 849.419 921.017 145.258 15,8% 145.258 78 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 56.195 58.465 12.528 21,4% 12.528 79 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 248.893 212.168 58.030 27,4% 58.030 80 010004 01100 2200 921700 Material de oficina 3.000 3.000 1.343 44,8% 1.293 81 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 500 500 90 18,1% 47 82 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 8.000 8.000 4.573 57,2% 4.267 83 010004 01100 2266 921700 Formación 7.000 7.000 2.953 42,2% 522 84 010004 01100 2273 921700 Herramientas de gestión digitales 72.000 72.000 0 0,0% 0 85 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 5.000 5.000 0 0,0% 0 86 010004 01100 6094 921700 Desarrollo de herramientas de gestión digitales 0 0 0 - 0 87 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 1.250.007 1.287.150 224.774 17,5% 221.945 88 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 519.800 466.867 73.890 15,8% 73.890 89 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.770 27.852 5.968 21,4% 5.968 90 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 166.558 239.422 46.642 19,5% 46.642 91 010005 01700 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 85.000 85.000 14.839 17,5% 14.839 92 010005 01700 2200 924900 Material de oficina 2.500 2.500 291 11,6% 234 93 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 28.000 28.000 0 0,0% 0 94 010005 01700 2269 921103 Plan de Gobierno Abierto 110.000 110.000 12.253 11,1% 12.253 95 010005 01700 2269 921104 Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana 2.000 2.000 0 0,0% 0 96 010005 01700 2269 921105 Gastos funcionamiento Consejo Navarro de Niños, Niñas y Adolescentes 10.000 10.000 0 0,0% 0 97 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 18.000 18.000 0 0,0% 0 98 010005 01700 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 10.000 10.000 2.273 22,7% 2.273 99 010005 01700 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Atención ciudadana 1.400.000 1.400.000 307.466 22,0% 191.198 100 010005 01700 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 150.000 150.000 0 0,0% 0 101 010005 01700 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana y voluntariado 244.000 244.000 9.840 4,0% 9.201 102 010005 01700 2279 924907 Encargo a NASERTIC. Voluntariado y participación ciudadana 142.000 142.000 11.645 8,2% 11.645 103 010005 01700 2279 924908 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte Registr@ 75.000 75.000 6.700 8,9% 6.700 104 010005 01700 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 135.000 135.000 0 0,0% 0 105 010005 01700 4609 924902 (E) Transf. Ayto. Barañáin: Plan estratégico voluntariado Barañáin 15.000 15.000 0 0,0% 0 106 010005 01700 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación 75.000 75.000 0 0,0% 0 107 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 175.000 175.000 0 0,0% 0 108 010005 01700 6094 921103 Interoperabilidad informática Consejo Transparencia 25.000 25.000 0 0,0% 0 109 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 3.414.628 3.435.641 491.806 14,3% 374.843 110 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 736.025 708.868 151.593 21,4% 151.593 111 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.770 27.852 5.968 21,4% 5.968 112 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 111.635 162.376 31.853 19,6% 31.853 113 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 7.000 7.000 2.363 33,8% 2.285 114 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 115 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.000 9.000 1.143 12,7% 997 116 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0,0% 0 117 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 118 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 11.000 11.000 1.800 16,4% 1.800 119 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 11.000 11.000 0 0,0% 0 120 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 914.330 938.996 194.720 20,7% 194.496 121 010008 01200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 60.714 63.167 13.535 21,4% 13.535 122 010008 01200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 123 010008 01200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.125 44.868 9.614 21,4% 9.614 124 010008 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 15.000 15.000 356 2,4% 356 125 010008 01200 6094 921100 Desarrollos de Protección de Datos 1.000 1.000 0 0,0% 0 126 Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos 119.849 124.046 23.505 18,9% 23.505 127 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 14.497.757 15.001.480 2.670.466 17,8% 2.541.995 128 Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento 14.497.757 15.001.480 2.670.466 17,8% 2.541.995 129 030000 03000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 130 030000 03000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 28.043 29.177 6.252 21,4% 6.252 131 030000 03000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.770 27.852 5.968 21,4% 5.968 132 030000 03000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 133 030000 03300 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 264.453 237.903 47.824 20,1% 47.824 134 030000 03300 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 135 030000 03300 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86.250 125.194 20.779 16,6% 20.779 136 030000 03300 1220 921102 Proyecto NEAR Interreg Europe. Retribuciones del personal contratado temporal 179 186 0 0,0% 0 137 030000 03300 1220 921103 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Retribuciones del personal contratado temporal 36.252 37.717 7.527 20,0% 7.527 138 030000 03300 1400 921102 Proyecto NEAR Interreg Europe. Retribuciones personales 340 355 0 0,0% 0 139 030000 03300 1400 921103 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Retribuciones personales 498 518 134 25,8% 134 140 030000 03300 1600 921102 Proyecto NEAR Interreg Europe. Seguridad Social 59 61 0 0,0% 0 141 030000 03300 1600 921103 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Seguridad Social 11.861 12.342 -947 -7,7% -947 142 030000 03300 2150 921100 Reparación y conservación 5.000 5.000 578 11,6% 578 143 030000 03300 2200 921100 Material de oficina 1.000 1.000 24 2,4% 24 144 030000 03300 2262 921100 Difusión y comunicación actividades 1.000 1.000 0 0,0% 0 145 030000 03300 2262 921102 Agenda 2030 - Campaña comunicación 8.000 8.000 0 0,0% 0 146 030000 03300 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 1.200 1.200 293 24,4% 293 147 030000 03300 2264 921102 Gastos de comunidad de propietarios - VIDAAS 7.500 7.500 1.546 20,6% 1.546 148 030000 03300 2266 921100 Organización de Eventos y jornadas 20.000 20.000 0 0,0% 0 149 030000 03300 2269 462103 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos diversos 2.623 2.623 0 0,0% 0 150 030000 03300 2269 921100 Otros gastos diversos 6.000 6.000 2.053 34,2% 1.812 151 030000 03300 2269 921102 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Gastos de administración y oficina 6.811 6.811 0 0,0% 0 152 030000 03300 2276 462102 Proyectos de innovación pública y proyectos europeos 20.000 20.000 1.984 9,9% 1.179 153 030000 03300 2276 921100 Servicios externos para el soporte y la toma de decisiones 77.500 77.500 0 0,0% 0 154 030000 03300 2276 921107 Soporte a la Planificación Estratégica (plan mejora, líneas horizontales, pautas seg. de P.Estratégicos, formación) 56.824 56.824 4.223 7,4% 3.206 155 030000 03300 2276 921108 VIDAAS - Dinamización 2025 25.000 25.000 0 0,0% 0 156 030000 03300 2276 921109 Encargo a NASERTIC. Gestión servicio centro VIDAAS 270.000 270.000 0 0,0% 0 157 030000 03300 2276 921111 Encargo a NASERTIC. Gestión de la Estrategia de Digitalización de EELL 371.133 371.133 0 0,0% 0 158 030000 03300 2276 921112 Encargo a NASERTIC. Estudios y trabajos para Agenda 2030 75.000 75.000 2.925 3,9% 2.925 159 030000 03300 2279 462100 Proyecto NEAR Interreg Europe. Asistencia técnica 12.704 12.704 4.191 33,0% 4.191 160 030000 03300 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 18.150 18.150 0 0,0% 0 161 030000 03300 2279 921102 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Asistencia técnica 44.200 44.200 512 1,2% 0 162 030000 03300 2279 921104 Contrato de servicios - Dinamización Alianza por los ODS y Unidades Didácticas 63.857 63.857 0 0,0% 0 163 030000 03300 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 3.500 3.500 1.341 38,3% 1.341 164 030000 03300 2280 921102 Energía eléctrica, agua y calefacción -VIDAAS 6.000 6.000 4.234 70,6% 4.234 165 030000 03300 2301 462100 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos de viaje 1.497 1.497 0 0,0% 0 166 030000 03300 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 1.692 48,3% 1.412 167 030000 03300 2301 921102 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Gastos de viaje 2.552 2.552 0 0,0% 0 168 030000 03300 4455 921100 Convenio con Universidad Pública de Navarra. Diploma de experto en evaluación de políticas públicas 25.897 13.635 0 0,0% 0 169 030000 03300 4809 921100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 170 030000 03300 6031 921102 Instalaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 171 030000 03300 6031 921103 Encargo a NASERTIC. Mejoras centro VIDAAS 19.576 19.576 0 0,0% 0 172 030000 03300 6059 921100 Otro mobiliario y equipo 1.000 13.263 676 5,1% 0 173 030000 03300 6060 921100 Compra de equipos informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 174 030000 03300 6094 921100 Licencias y servicios profesionales software 80.000 80.000 0 0,0% 0 175 030000 03300 6094 921103 Encargo a NASERTIC. Gestión Estrategia Digitalización de EELL 0 0 0 - 0 176 Total 030000-Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 1.760.247 1.779.537 128.630 7,2% 125.099 177 Total 030-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 1.760.247 1.779.537 128.630 7,2% 125.099 178 031000 03100 1000 462100 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 179 031000 03100 1200 462100 Retribuciones del personal fijo 282.828 294.253 51.979 17,7% 51.979 180 031000 03100 1210 462100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 181 031000 03100 1211 462100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.125 44.868 9.557 21,3% 9.557 182 031000 03100 1220 462100 Retribuciones del personal contratado temporal 3.153 3.281 0 0,0% 0 183 031000 03100 1250 462100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 38.639 40.200 0 0,0% 0 184 031000 03100 1400 462100 Retribuciones personales 67.148 73.278 12.767 17,4% 12.767 185 031000 03100 1600 462100 Seguridad social 118.800 125.243 23.024 18,4% 23.024 186 031000 03100 1707 462100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 187 031000 03100 2061 462100 Arrendamiento de programas y licencias 12.000 12.000 6.852 57,1% 6.852 188 031000 03100 2261 462100 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 189 031000 03100 2262 462100 Acciones de publicidad de la OAP 30.000 30.000 0 0,0% 0 190 031000 03100 2269 462100 Divulgación y edición de la actividad de la Oficina de Análisis y Prospección 30.000 30.000 0 0,0% 0 191 031000 03100 2269 462102 Promoción de la mejora continua y acciones formativas 15.000 15.000 338 2,3% 338 192 031000 03100 2276 462100 Análisis del ámbito socioeconómico e investigación prospectiva 290.050 290.050 15.216 5,2% 0 193 031000 03100 2276 462103 Gastos derivados de convenio 36.000 36.000 0 0,0% 0 194 031000 03100 2276 462104 Encargo a NASERTIC. Comunicación y sensibilización 15.000 15.000 491 3,3% 491 195 031000 03100 2280 462100 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.000 7.000 0 0,0% 0 196 031000 03100 2301 462102 Locomoción y gastos de viaje 3.990 3.990 89 2,2% 89 197 031000 03100 4301 462100 Convenio con NAIR Center. Prospectiva IA 30.000 30.000 0 0,0% 0 198 031000 03100 4809 462100 Becas y proyectos de investigación 20.000 20.000 4.691 23,5% 4.691 199 031000 03100 6031 462100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10 10 0 0,0% 0 200 031000 03100 6059 462100 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi 1.990 1.990 0 0,0% 0 201 031000 03100 6060 462100 Equipamiento informático 4.000 4.000 1.521 38,0% 1.521 202 031000 03100 6094 462100 Aplicaciones informáticas 20.000 20.000 0 0,0% 0 203 Total 031000-Oficina de Análisis y Prospección 1.136.241 1.166.360 141.348 12,1% 126.133 204 Total 031-Oficina de Análisis y Prospección 1.136.241 1.166.360 141.348 12,1% 126.133 205 032000 03200 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 479.356 456.901 76.764 16,8% 76.764 206 032000 03200 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.770 27.852 5.968 21,4% 5.968 207 032000 03200 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 192.749 224.672 38.286 17,0% 38.286 208 032000 03200 2061 923300 Alquiler de programas 32.000 32.000 17.107 53,5% 17.107 209 032000 03200 2120 923300 Edificios y otras construcciones 2.000 2.000 274 13,7% 274 210 032000 03200 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 10 10 0 0,0% 0 211 032000 03200 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 2.500 2.500 566 22,6% 502 212 032000 03200 2200 923302 Material informático 2.000 2.000 0 0,0% 0 213 032000 03200 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.500 1.500 186 12,4% 186 214 032000 03200 2230 923300 Portes 1.000 1.000 235 23,5% 235 215 032000 03200 2264 923300 Gastos de comunidades 3.000 3.000 436 14,5% 436 216 032000 03200 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 468 9,4% 0 217 "032000 03200 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 4.000 4.000 0 0,0% 0 218 032000 03200 2269 923300 Otros gastos diversos 500 500 85 17,0% 85 219 032000 03200 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 128.000 128.000 0 0,0% 0 220 032000 03200 2276 923302 Estadísticas económicas 193.900 188.236 28.874 15,3% 0 221 032000 03200 2276 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero 120.000 120.000 0 0,0% 0 222 032000 03200 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 30.000 30.000 0 0,0% 0 223 032000 03200 2276 923305 Encuestas a hogares 180.000 180.000 13.069 7,3% 4.225 224 032000 03200 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 1.739 5,8% 1.739 225 032000 03200 2280 923300 Energía eléctrica y agua 10.000 10.000 819 8,2% 819 226 032000 03200 2284 923300 Material de limpieza e higiénico 500 500 67 13,5% 49 227 032000 03200 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 3.906 97,6% 589 228 032000 03200 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones 35.000 35.000 4.961 14,2% 2.483 229 032000 03200 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0,0% 0 230 032000 03200 4800 923300 Becas para alumnado en prácticas 4.000 9.664 4.591 47,5% 4.591 231 032000 03200 6031 923300 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 232 032000 03200 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 233 032000 03200 6060 923302 Compra de equipos informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 234 032000 03200 6094 923302 Aplicaciones informáticas 40.000 40.000 0 0,0% 0 235 Total 032000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.533.805 1.544.355 198.399 12,8% 154.336 236 Total 032-Elaboración de información estadística 1.533.805 1.544.355 198.399 12,8% 154.336 237 Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 4.430.293 4.490.251 468.377 10,4% 405.567 238 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 239 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 55.730 57.982 12.424 21,4% 12.424 240 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 28.043 29.177 6.252 21,4% 6.252 241 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.199 71.995 12.952 18,0% 12.952 242 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 998 998 0 0,0% 0 243 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos 459 459 0 0,0% 0 244 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 1.835 1.835 2.014 109,8% 2.014 245 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales 10 10 0 0,0% 0 246 060000 06000 6020 921100 Obras 10 10 0 0,0% 0 247 060000 06000 6041 921100 Adquisición de vehículos 47.163 47.163 0 0,0% 0 248 060000 06000 6050 921100 Mobiliario 4.588 4.588 0 0,0% 0 249 060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático 15.010 15.010 1.976 13,2% 1.976 250 060000 06000 6094 921100 Proyectos de digitalización 17.303 17.303 0 0,0% 0 251 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 306.836 315.705 50.441 16,0% 50.441 252 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 397.846 407.910 87.166 21,4% 87.166 253 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 254 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 174.734 183.664 35.414 19,3% 35.414 255 060001 06100 2061 921500 Licencias informáticas y aplicaciones web 4.129 4.129 363 8,8% 363 256 060001 06100 2200 921500 Material de oficina 4.129 4.129 106 2,6% 106 257 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual 6.882 6.882 0 0,0% 0 258 060001 06100 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 141.000 141.000 26.055 18,5% 26.055 259 060001 06100 2262 921500 Publicidad institucional 542.040 542.040 5.078 0,9% 5.078 260 060001 06100 2262 921502 Actividades de patrocinio 174.344 174.344 0 0,0% 0 261 060001 06100 2262 921503 Publicidad en redes sociales 18.352 18.352 0 0,0% 0 262 060001 06100 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual 68.820 68.820 1.963 2,9% 1.963 263 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos 3.020 3.020 262 8,7% 262 264 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 70.000 70.000 2.270 3,2% 2.270 265 060001 06100 2276 921504 Fotografía y producción audiovisual 128.000 128.000 19.729 15,4% 19.729 266 060001 06100 2276 921505 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales 95.000 95.000 0 0,0% 0 267 060001 06100 2276 921506 Comunicación en Seguridad y Emergencias 41.948 41.948 6.991 16,7% 6.991 268 060001 06100 2276 921507 Seguimiento de noticias 35.000 35.000 9.297 26,6% 9.297 269 060001 06100 2279 921500 Cobertura de actos informativos 21.000 21.000 7.370 35,1% 6.935 270 060001 06100 2279 921504 Servicios audiovisuales en el Palacio de Navarra 36.704 36.704 3.536 9,6% 3.536 271 060001 06100 4816 921500 (E) Convenio con asociación Cultural Nafarpres Multimedia para fomento de revistas locales 50.000 50.000 0 0,0% 0 272 060001 06100 6054 921500 Material técnico 6.500 6.500 729 11,2% 268 273 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 2.019.458 2.038.452 206.331 10,1% 205.434 274 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 140.925 146.617 30.216 20,6% 30.216 275 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 276 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 46.165 48.030 10.292 21,4% 10.292 277 060002 06100 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 64.232 64.232 0 0,0% 0 278 060002 06100 2276 921500 Gestión del catálogo de trámites 36.228 36.228 6.038 16,7% 6.038 279 Total 060002-Portal navarra.es 287.560 295.119 46.545 15,8% 46.545 280 060003 06100 2269 921500 Inspección técnica en materia audiovisual 10 10 0 0,0% 0 281 060003 06100 4709 921500 Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 350.000 350.000 0 0,0% 0 282 060003 06100 4709 921502 Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 1.700.000 1.700.000 0 0,0% 0 283 060003 06100 4709 921503 (E) Convenio NAPAR, Ikusentzunezkoen Ekoizpen Naparra­Producción Audiovisual Navarra, para refuerzo sector audiovisual 23.000 23.000 0 0,0% 0 284 060003 06100 4709 921504 Ayudas para doblaje de material audiovisual infantil y juvenil al euskera 50.000 50.000 0 0,0% 0 285 Total 060003-Promoción del sector audiovisual 2.123.010 2.123.010 0 0,0% 0 286 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 370.015 408.090 73.204 17,9% 73.204 287 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.003 27.852 5.968 21,4% 5.968 288 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 289 060004 06200 2061 921100 Licencias programas informáticos 6.780 6.780 4.037 59,5% 4.037 290 060004 06200 2120 921100 Mantenimiento de locales 3.000 3.000 0 0,0% 0 291 060004 06200 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos 1.800 1.800 0 0,0% 0 292 060004 06200 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 2.500 2.500 1.588 63,5% 1.336 293 060004 06200 2202 921100 Suscripciones 2.000 2.000 1.958 97,9% 1.958 294 060004 06200 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales 13.000 13.000 0 0,0% 0 295 060004 06200 2261 921100 Actos institucionales y atenciones protocolarias 140.000 140.000 20.773 14,8% 20.613 296 060004 06200 2261 921102 Día de Navarra 45.500 45.500 0 0,0% 0 297 060004 06200 2269 921100 Gastos diversos del servicio 9.000 9.000 866 9,6% 825 298 060004 06200 2270 921100 Servicio de lavandería 1.800 1.800 616 34,2% 616 299 060004 06200 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering 2.200 2.200 0 0,0% 0 300 060004 06200 2279 921103 Relaciones institucionales 10 10 0 0,0% 0 301 060004 06200 2280 921100 Energía eléctrica, agua y gas 14.000 14.000 2.518 18,0% 2.518 302 060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 3.600 3.600 180 5,0% 0 303 060004 06200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 1.119 37,3% 1.119 304 060004 06200 4301 921100 (E) Convenio con Fundación Orreaga actos Día de Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 305 060004 06200 6056 921100 Adquisición de bienes artísticos 1.800 1.800 0 0,0% 0 306 060004 06200 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 1.500 1.500 672 44,8% 672 307 Total 060004-Actuaciones protocolarias 685.518 702.443 113.498 16,2% 112.865 308 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 380.835 426.277 83.202 19,5% 83.202 309 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 310 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 28.891 1 0 0,0% 0 311 060005 06200 2239 921900 Portes 4.000 4.000 297 7,4% 196 312 060005 06200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.500 6.500 1.552 23,9% 1.552 313 060005 06200 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica 15.000 15.000 4.432 29,5% 4.432 314 060005 06200 2400 921900 Marca Navarra-publicaciones 25.000 25.000 7.667 30,7% 2.716 315 Total 060005-Publicaciones 460.236 476.789 97.151 20,4% 92.099 316 060006 06000 2279 921100 Promoción de la marca Navarra y símbolo del Gobierno 450.000 450.000 48.791 10,8% 45.248 317 060006 06000 2279 921102 Desarrollo de la Marca Navarra para entidades locales superiores a 30.000 habitantes 10 10 0 0,0% 0 318 Total 060006-Marca Navarra 450.010 450.010 48.791 10,8% 45.248 319 Total 060-Comunicación y relaciones Institucionales 6.332.628 6.401.528 562.757 8,8% 552.631 320 Total 06-Comunicación y Proyección Institucional 6.332.628 6.401.528 562.757 8,8% 552.631 321 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 322 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 22.233 23.132 4.957 21,4% 4.957 323 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 324 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 28.043 29.177 6.039 20,7% 6.039 325 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 10 9.393 7.578 80,7% 7.578 326 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 98.394 62.377 0 0,0% 0 327 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales 197.631 244.907 31.709 12,9% 31.709 328 080000 08000 1600 232200 Seguridad social 431.967 455.155 84.030 18,5% 84.030 329 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos 116 121 0 0,0% 0 330 080000 08000 2061 232200 Arrendamientos de programa y licencias 6.000 6.000 287 4,8% 287 331 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2.000 2.000 61 3,0% 61 332 080000 08000 2160 232200 Reparación de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 333 080000 08000 2200 232200 Material de oficina 2.450 2.450 287 11,7% 287 334 080000 08000 2203 232200 Material informático no inventariable 3.500 3.500 201 5,8% 201 335 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 0 0,0% 0 336 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 32.000 32.000 3.729 11,7% 3.729 337 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 1.000 1.000 0 0,0% 0 338 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos 4.965 4.965 122 2,5% 122 339 080000 08000 2271 232200 Gastos de servicios de limpieza y aseo 2.000 2.000 0 0,0% 0 340 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos 100 100 0 0,0% 0 341 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 65 2,6% 65 342 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 343 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 344 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 345 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 48.000 48.000 0 0,0% 0 346 080000 08000 6020 232204 PRIN25 Reforma edificio para recurso mujeres víctimas violencia con problemas salud mental 0 138.274 115.127 83,3% 115.127 347 080000 08000 6050 232200 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 348 080000 08000 6059 232200 Otro mobiliario y equipo 3.000 3.000 0 0,0% 0 349 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos 6.000 6.000 0 0,0% 0 350 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 0 0,0% 0 351 080000 08400 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 60.714 63.167 13.535 21,4% 13.535 352 080000 08400 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 115.607 86.365 5.063 5,9% 5.063 353 080000 08400 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.770 27.852 5.968 21,4% 5.968 354 080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.125 122.277 13.269 10,9% 13.269 355 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 1.261.153 1.501.427 306.848 20,4% 306.848 356 080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género 70.000 70.000 0 0,0% 0 357 080001 08100 4455 232203 Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo 35.000 35.000 0 0,0% 0 358 080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad y pactos de cuidados 984.000 984.000 0 0,0% 0 359 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 60.000 60.000 0 0,0% 0 360 080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local 75.000 75.000 0 0,0% 0 361 080001 08100 6020 232200 Reforma vivienda destinada a recursos de acogida de mujeres víctimas de violencia 180.000 180.000 0 0,0% 0 362 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 60.714 63.167 13.535 21,4% 13.535 363 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 153.175 115.865 24.828 21,4% 24.828 364 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 365 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 99.252 103.262 19.309 18,7% 19.309 366 080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 97.000 97.000 857 0,9% 857 367 080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación 1.500 1.500 0 0,0% 0 368 080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales 18.150 18.150 0 0,0% 0 369 080001 08200 2276 232200 Adaptación itinerario formativo para la aplicación de la igualdad en las políticas públicas en las EELL 20.000 20.000 0 0,0% 0 370 080001 08200 2276 232202 Diseño de un modelo de escuelas de empoderamiento de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 371 080001 08200 4301 232200 (E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 90.000 90.000 0 0,0% 0 372 "080001 08200 4309 232202 (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa ""Calí""" 21.000 21.000 0 0,0% 0 373 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 374 080001 08200 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 87.000 87.000 0 0,0% 0 375 080001 08200 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin ánimo de lucro 260.000 260.000 0 0,0% 0 376 080001 08200 4819 232208 (E) Convenio ERAIKIZ. Hombres construyendo igualdad 14.000 14.000 0 0,0% 0 377 080001 08200 4819 232209 Convenio AMEDNA. Promoción visibilización y creación de redes de empresarias 10.000 10.000 0 0,0% 0 378 "080001 08200 4819 232210 (E) Convenio con SOS Racismo. Proyecto ""Casa de acogida Trabajadoras del Hogar y cuidados de Navarra""" 45.000 45.000 0 0,0% 0 379 080001 08200 4819 232214 (E) Convenio con la Asociación Flor de África para el empoderamiento y la participación de las mujeres africanas 16.083 16.083 0 0,0% 0 380 080001 08300 2269 232200 Gestión del Servicio Atención a las personas LGTBI+ 287.984 287.984 12.921 4,5% 12.921 381 080001 08300 2269 232202 Actuaciones Igualdad Social LGTBI+ 65.000 65.000 0 0,0% 0 382 080001 08300 4609 232200 Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+ 85.000 85.000 0 0,0% 0 383 080001 08300 4819 232206 Subvención a asociaciones para proyectos sobre diversidad sexual y de género 75.000 75.000 0 0,0% 0 384 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género 2.942.868 2.912.023 74.450 2,6% 74.450 385 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual 60.714 63.167 13.535 21,4% 13.535 386 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 327.834 371.785 66.239 17,8% 66.239 387 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 388 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 192.934 200.630 40.397 20,1% 40.397 389 080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 100.000 100.000 0 0,0% 0 390 080002 08100 2276 232300 Elaboración estudio sobre violencia contra mujeres, niñas, niños, adolescentes en el ámbito digital. Redacción guía 20.000 20.000 0 0,0% 0 391 080002 08100 2276 232302 Realización de diagnóstico exhaustivo sobre la reparación a víctimas de violencia machista 18.000 18.000 0 0,0% 0 392 080002 08100 2279 232300 Encargo a Fundación GIZAIN. Gestión Centro de atención integral a víctimas de violencia sexual 1.090.130 1.090.130 76.164 7,0% 76.164 393 080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida 1.071.878 1.071.878 118.747 11,1% 118.747 394 080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia machista 200.000 200.000 41.580 20,8% 41.580 395 080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas 5.000 5.000 0 0,0% 0 396 080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social 85.000 85.000 0 0,0% 0 397 080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social 1.000 1.000 0 0,0% 0 398 080002 08100 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata 165.000 165.000 0 0,0% 0 399 080002 08100 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 50.000 50.000 0 0,0% 0 400 080002 08200 2262 232200 Campañas y difusión Igualdad y Violencia 160.000 160.000 22.142 13,8% 22.142 401 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres 3.547.500 3.601.602 378.804 10,5% 378.804 402 080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 60.714 63.167 13.535 21,4% 13.535 403 080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 63.011 37.707 8.079 21,4% 8.079 404 080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 405 080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.915 72.500 5.968 8,2% 5.968 406 080003 08300 2262 232200 Campañas y difusión Igualdad LGTBI+ 80.000 80.000 0 0,0% 0 407 080003 08300 2276 232200 Red de municipios libres de LGTBI fobia 30.000 30.000 1.326 4,4% 1.200 408 080003 08300 4609 232202 (E) Convenio con Ayuntamiento de Burlada para organizar un acto de reivindicación de derechos LGTBI+ a través del arte 30.000 30.000 0 0,0% 0 409 080003 08300 4819 232200 (E) Conv. con FÉNIX asoc. de apoyo al refugiado e inmigrantes LGTBI+ y colecti. minoritarios en Navarra para actividades 10.000 10.000 0 0,0% 0 410 Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+ 316.650 323.384 28.909 8,9% 28.783 411 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 8.068.171 8.338.436 789.010 9,5% 788.884 412 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 8.068.171 8.338.436 789.010 9,5% 788.884 413 Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad 33.328.849 34.231.695 4.490.611 13,1% 4.289.077 414 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 139.482 145.116 31.096 21,4% 31.096 415 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 70.193 73.029 15.649 21,4% 15.649 416 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 3.000 3.000 1.464 48,8% 1.464 417 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 8.000 8.000 3.523 44,0% 3.487 418 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 4.300 4.300 292 6,8% 292 419 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 31.000.000 31.000.000 2.739.588 8,8% 2.739.588 420 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 421 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.720 1.720 0 0,0% 0 422 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 381.144 421.652 83.153 19,7% 83.153 423 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 424 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 54.456 31.537 7.699 24,4% 7.699 425 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 139.120 156.540 39.997 25,6% 39.997 426 100000 10100 1220 923902 Retribuciones del personal contratado temporal. Gestión PRTR 231.218 258.416 51.546 19,9% 51.546 427 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 9.074 43.394 13.769 31,7% 13.769 428 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 1.127.998 1.254.811 253.725 20,2% 253.725 429 100000 10100 1400 923902 Retribuciones personales. Gestión PRTR 27.733 28.855 6.411 22,2% 6.411 430 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1.925.978 2.038.043 436.484 21,4% 436.484 431 100000 10100 1600 923902 Seguridad Social. Gestión PRTR 93.410 98.825 23.833 24,1% 23.833 432 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias 8.076 8.403 282 3,4% 282 433 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos 3.246 3.377 0 0,0% 0 434 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 214.824 223.498 167.826 75,1% 167.826 435 100000 10100 2061 923900 Licencias de programas 22.037 22.037 8.046 36,5% 8.046 436 100000 10100 2120 923900 Gastos de mantenimiento del edificio Economía y Hacienda 100.000 100.000 6.033 6,0% 6.033 437 100000 10100 2200 923900 Material de oficina 60.000 60.000 2.038 3,4% 1.838 438 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 439 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 125 125 0 0,0% 0 440 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 1.500 1.500 0 0,0% 0 441 100000 10100 2284 923900 Material de Limpieza y aseo 15.300 15.300 1.596 10,4% 1.596 442 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 100 100 3 2,8% 3 443 100000 10100 6050 923900 Mobiliario y equipo de oficina 17.608 17.608 0 0,0% 0 444 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 2.750 2.750 0 0,0% 0 445 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 100 100 0 0,0% 0 446 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.662.612 36.022.146 3.894.053 10,8% 3.893.816 447 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 560.350 582.973 126.728 21,7% 126.728 448 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.770 27.851 1.091 3,9% 1.091 449 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 450 100001 10200 2061 932300 Arrendamiento de programas y licencias 1.300 1.300 0 0,0% 0 451 100001 10200 2120 932300 Gastos de reparación, mantenimiento y conservación de edificios 10.000 10.000 0 0,0% 0 452 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 453 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 11.000 11.000 989 9,0% 989 454 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 10 10 0 0,0% 0 455 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 17.000 17.000 359 2,1% 359 456 100001 10200 6020 932300 Proyecto y ejecución de obras 30.000 30.000 0 0,0% 0 457 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 20.000 20.000 0 0,0% 0 458 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 6.000 6.000 0 0,0% 0 459 100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas 13.700 13.700 0 0,0% 0 460 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 697.140 720.834 129.167 17,9% 129.167 461 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 54.676 56.883 12.189 21,4% 12.189 462 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 463 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.125 44.866 9.614 21,4% 9.614 464 100002 10400 2061 923900 Arrendamiento de programas y licencias 500 500 0 0,0% 0 465 100002 10400 2200 923900 Material de oficina y consumibles informáticos 300 300 0 0,0% 0 466 100002 10400 2264 923900 Gastos de comunidad 450 450 102 22,7% 102 467 100002 10400 2269 923900 Gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 468 100002 10400 2277 923900 Gestión de residuos 300 300 92 30,8% 92 469 100002 10400 2280 923900 Luz 300 300 44 14,7% 44 470 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 471 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 58.090 58.090 28.965 49,9% 28.965 472 100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP 600 600 0 0,0% 0 473 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 163.851 167.789 51.007 30,4% 51.007 474 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 36.523.603 36.910.769 4.074.227 11,0% 4.073.990 475 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 36.523.603 36.910.769 4.074.227 11,0% 4.073.990 476 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 477 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 28.043 29.174 6.252 21,4% 6.252 478 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 479 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 16.356 17.016 0 0,0% 0 480 110000 11000 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 481 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 90.000 90.000 90.989 101,1% 90.989 482 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 12.000 12.000 0 0,0% 0 483 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 374 18,7% 374 484 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia 20.814.322 20.814.322 0 0,0% 0 485 110000 11000 6060 923400 Equipos para procesos de información 4.000 4.000 0 0,0% 0 486 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria 21.034.219 21.038.687 112.437 0,5% 112.437 487 110001 11400 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 371.800 432.220 82.645 19,1% 82.645 488 110001 11400 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.125 44.866 9.614 21,4% 9.614 489 110001 11400 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 122.186 77.953 13.752 17,6% 13.752 490 110001 11400 2266 931200 Cursos de formación 20.000 20.000 0 0,0% 0 491 110001 11400 2269 931200 Gastos diversos 1.500 1.500 0 0,0% 0 492 110001 11400 2273 931200 Servicios Informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 493 110001 11400 2276 931200 Asistencia técnica 25.000 25.000 0 0,0% 0 494 110001 11400 2301 931200 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 0 0,0% 0 495 110001 11400 6060 931200 Equipos informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 496 110001 11400 6094 931200 Desarrollos informáticos 62.600 62.600 0 0,0% 0 497 110001 11400 6094 931202 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollos informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 498 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica 665.211 683.139 106.010 15,5% 106.010 499 Total 110-Política presupuestaria 21.699.430 21.721.826 218.447 1,0% 218.447 500 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 853.268 880.476 179.594 20,4% 179.594 501 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 502 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 255.396 265.708 55.392 20,8% 55.392 503 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.640 1.640 719 43,9% 719 504 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 2.300.000 2.300.000 422.912 18,4% 422.912 505 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 450 450 0 0,0% 0 506 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 10.500 10.500 412 3,9% 412 507 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 43.000 43.000 0 0,0% 0 508 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 7.208.835 7.208.835 922.511 12,8% 843.100 509 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 510 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 511 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 512 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0,0% 0 513 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 50.000 50.000 0 0,0% 0 514 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 515 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 1.350.000 1.350.000 0 0,0% 0 516 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 517 Total 111000-Actividades generales del programa 12.073.159 12.110.669 1.581.540 13,1% 1.502.129 518 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 1.900 1.900 344 18,1% 344 519 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 300.000 300.000 147.497 49,2% 135.166 520 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 301.900 301.900 147.842 49,0% 135.510 521 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 23.740 23.740 6.702 28,2% 5.026 522 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 44.960 44.960 4.846 10,8% 2.994 523 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 900 900 0 0,0% 0 524 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 32.000 32.000 2.212 6,9% 2.212 525 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 11.000 11.000 0 0,0% 0 526 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 10 10 0 0,0% 0 527 111002 11300 6003 923100 Demoliciones 10 10 0 0,0% 0 528 111002 11300 6013 923100 Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa 15.000 15.000 0 0,0% 0 529 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario 593.375 593.375 0 0,0% 0 530 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 50.000 50.000 0 0,0% 0 531 111002 11300 6020 923105 PRIN25 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 10 4.500.000 0 0,0% 0 532 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 20.000 20.000 0 0,0% 0 533 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras 15.000 15.000 0 0,0% 0 534 111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo 500 500 0 0,0% 0 535 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 15.000 15.000 0 0,0% 0 536 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 10 10 0 0,0% 0 537 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 33.000.000 33.000.000 0 0,0% 0 538 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 539 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 33.821.525 38.321.515 13.759 0,0% 10.232 540 111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias 110.000 110.000 91 0,1% 91 541 111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones 200 200 0 0,0% 0 542 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.300 1.300 1.060 81,5% 1.060 543 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 800 800 475 59,4% 0 544 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 35.000 35.000 0 0,0% 0 545 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 220.000 220.000 0 0,0% 0 546 111003 11300 2273 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas centrales plataformas Microsoft y SAP 115.000 115.000 0 0,0% 0 547 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 40.000 40.000 0 0,0% 0 548 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable 1.000 1.000 0 0,0% 0 549 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 1.200 1.200 0 0,0% 0 550 111003 11300 6094 923100 Aplicaciones informáticas 500.000 500.000 0 0,0% 0 551 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 552 Total 111003-Planificación y desarrollo 1.024.510 1.024.510 1.626 0,2% 1.151 553 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 3.000 3.000 0 0,0% 0 554 Total 111004-Junta de Contratación 3.000 3.000 0 0,0% 0 555 Total 111-Gestión del patrimonio 47.224.094 51.761.594 1.744.767 3,4% 1.649.022 556 113000 12000 1000 931400 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 557 113000 12000 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 100.232 56.883 12.189 21,4% 12.189 558 113000 12000 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 559 113000 12000 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.770 27.850 5.968 21,4% 5.968 560 113000 12000 2202 931400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 612 612 0 0,0% 0 561 113000 12000 2266 931400 Reuniones, conferencias y cursos 16.859 16.859 159 0,9% 0 562 113000 12000 2269 931400 Gastos Diversos 100 100 372 372,3% 0 563 113000 12000 2301 931400 Locomoción y gastos de viaje 7.140 7.140 0 0,0% 0 564 113000 12000 4809 931400 Becas en formación 10 10 0 0,0% 0 565 113000 12000 6060 931400 Equipos para procesos de información 16.000 16.000 0 0,0% 0 566 Total 113000-Actividades generales de control interno y gestión de información económica 234.221 194.639 33.511 17,2% 32.980 567 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 743.098 724.174 153.102 21,1% 153.102 568 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 50.559 0 0,0% 0 569 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 210.581 225.881 47.626 21,1% 47.626 570 Total 113001-Intervención 953.689 1.000.614 200.729 20,1% 200.729 571 113002 12100 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 313.309 325.958 69.848 21,4% 69.848 572 113002 12100 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 573 113002 12100 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 574 113002 12100 2273 931400 Mantenimiento sistema contable 113.238 113.238 0 0,0% 0 575 113002 12100 2273 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte primer nivel 35.000 35.000 0 0,0% 0 576 113002 12100 6094 921C06 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA 182.500 182.500 0 0,0% 0 577 113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 60.000 60.000 0 0,0% 0 578 113002 12100 6094 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Inversiones en aplicaciones económico-contables 110.000 110.000 0 0,0% 0 579 Total 113002-Gestión del sistema contable 814.067 826.696 69.848 8,4% 69.848 580 113003 12300 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 533.807 623.608 126.855 20,3% 126.855 581 113003 12300 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 582 113003 12300 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 309.851 267.094 54.048 20,2% 54.048 583 113003 12300 2276 931400 Trabajos realizados por empresas 362.527 362.527 48.791 13,5% 48.791 584 113003 12300 2276 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 14.280 14.280 2.639 18,5% 2.639 585 113003 12300 2276 931403 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas 1.734 1.734 0 0,0% 0 586 113003 12300 6094 931403 Programa informático Auditoría 45.000 45.000 0 0,0% 0 587 Total 113003-Auditoría 1.267.209 1.314.243 232.333 17,7% 232.333 588 Total 113-Control interno 3.269.186 3.336.192 536.421 16,1% 535.890 589 114000 13000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 9.781 14,1% 9.781 590 114000 13000 2269 923400 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 591 114000 13000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 0 0,0% 0 592 Total 114000-Actividades generales del programa 68.988 71.674 9.781 13,6% 9.781 593 114001 13100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 452.578 515.274 109.984 21,3% 109.984 594 114001 13100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 595 114001 13100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.895 29.540 5.968 20,2% 5.968 596 114001 13100 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500 2.500 556 22,2% 556 597 114001 13100 2266 923400 Cursos de formación 1.000 1.000 0 0,0% 0 598 114001 13100 2269 923400 Gastos diversos 9.980 9.980 724 7,3% 724 599 114001 13100 2269 923700 Servicios bancarios y similares 50.000 50.000 0 0,0% 0 600 114001 13100 2273 923400 Servicios informáticos 0 0 0 - 0 601 114001 13100 2276 923400 Estudios y asesoramiento económico 8.000 8.000 0 0,0% 0 602 114001 13100 2276 923700 Verificación titularidad de cuentas bancarias 15.000 15.000 0 0,0% 0 603 114001 13100 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 50.000 50.000 49.846 99,7% 49.846 604 114001 13100 2276 931503 Estudios y asesoramiento financiero 36.000 36.000 0 0,0% 0 605 114001 13100 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 681 8,5% 660 606 114001 13100 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 18.922.943 18.922.943 7.949.000 42,0% 7.949.000 607 114001 13100 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública 250.000 250.000 1.210 0,5% 1.210 608 114001 13100 3101 923700 Intereses y comisiones de créditos 500.000 500.000 0 0,0% 0 609 114001 13100 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 29.510.381 29.510.381 4.108.315 13,9% 1.862.615 610 114001 13100 3110 951100 Gastos de formalización y cancelación de préstamos 500.000 500.000 0 0,0% 0 611 114001 13100 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0,0% 0 612 114001 13100 3509 923700 Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares 10 10 0 0,0% 0 613 114001 13100 6060 923400 Equipos informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 614 114001 13100 6094 923400 Desarrollos informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 615 114001 13100 9020 951100 Amortización deuda pública 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100,0% 100.000.000 616 114001 13100 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 263.760.000 263.760.000 100.000.000 37,9% 100.000.000 617 Total 114001-Economía y finanzas 414.166.307 414.188.638 212.226.283 51,2% 209.980.563 618 114002 13200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 314.681 299.773 70.154 23,4% 70.154 619 114002 13200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 620 114002 13200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 621 114002 13200 2266 923400 Cursos de formación 1.500 1.500 0 0,0% 0 622 114002 13200 2269 923400 Gastos diversos 10.999 10.999 139 1,3% 139 623 114002 13200 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 5.000 5.000 0 0,0% 0 624 114002 13200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 0 0,0% 0 625 114002 13200 6060 923400 Equipos informáticos 8.000 8.000 0 0,0% 0 626 114002 13200 6094 931400 Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 70.000 70.000 0 0,0% 0 627 Total 114002-Seguimiento proyectos Next Generation y ajustes de Contabilidad Nacional 412.200 397.272 70.293 17,7% 70.293 628 Total 114-Economía-Next Generation 414.647.495 414.657.584 212.306.358 51,2% 210.060.637 629 Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation 486.840.205 491.477.196 214.805.992 43,7% 212.463.996 630 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 102.728 106.877 22.902 21,4% 22.902 631 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 28.043 29.177 6.252 21,4% 6.252 632 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 633 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 634 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 55.434 81.783 49.880 61,0% 49.880 635 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 991.831 1.006.740 5.214 0,5% 5.214 636 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 183.891 188.012 27.823 14,8% 27.823 637 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 2.235.296 2.305.878 396.583 17,2% 396.583 638 150000 17000 1600 923400 Seguridad social 4.159.733 4.401.225 1.045.407 23,8% 1.045.407 639 150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 640 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 1.001.743 1.042.189 808.583 77,6% 808.583 641 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 4.000 4.000 0 0,0% 0 642 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 4.000 4.000 0 0,0% 0 643 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 50.000 50.000 2.543 5,1% 2.543 644 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 23.680 23.680 6.425 27,1% 6.425 645 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 93.160 93.160 19.176 20,6% 19.176 646 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 77.000 77.000 0 0,0% 0 647 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 41.000 41.000 0 0,0% 0 648 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 296 3,3% 296 649 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 15.000 15.000 3.000 20,0% 3.000 650 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 725.000 725.000 153.968 21,2% 153.968 651 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 90.000 90.000 0 0,0% 0 652 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 1.000 1.000 0 0,0% 0 653 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado 1.000 1.000 0 0,0% 0 654 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 9.892.569 10.295.753 2.548.052 24,7% 2.548.052 655 150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 464.439 483.196 95.573 19,8% 95.573 656 150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 657 150001 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 658 150001 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 44.500 44.500 12.359 27,8% 12.022 659 150001 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 0 0,0% 0 660 150001 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 6.500 6.500 0 0,0% 0 661 150001 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 22.000 22.000 3.508 15,9% 0 662 Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento 544.459 563.219 111.440 19,8% 107.596 663 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 10.437.028 10.858.972 2.659.491 24,5% 2.655.647 664 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 929.558 929.284 184.664 19,9% 184.664 665 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 666 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 154.170 198.211 21.254 10,7% 21.254 667 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 398.000 398.000 69.504 17,5% 52.450 668 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 2.000 2.000 204 10,2% 204 669 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 670 151000 17300 2239 923400 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 671 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 672 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 4.000 4.000 0 0,0% 0 673 151000 17300 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.116.000 1.116.000 211.250 18,9% 211.250 674 151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria 1.230.000 1.230.000 41.194 3,3% 41.194 675 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial 229.000 229.000 14.538 6,3% 14.538 676 151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas 14.000 14.000 493 3,5% 493 677 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 648.000 648.000 6.088 0,9% 4.665 678 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 679 151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos 175.000 175.000 13.256 7,6% 11.966 680 151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria 2.992.000 2.992.000 180.607 6,0% 180.607 681 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial 456.000 456.000 23.295 5,1% 23.295 682 151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica 285.000 285.000 0 0,0% 0 683 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 8.638.738 8.682.506 766.346 8,8% 746.579 684 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 8.638.738 8.682.506 766.346 8,8% 746.579 685 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.856.079 1.828.225 355.333 19,4% 355.333 686 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.844 107.597 18.123 16,8% 18.123 687 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 331.770 386.176 48.275 12,5% 48.275 688 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 199 9,9% 199 689 152000 17500 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 43.000 43.000 20.493 47,7% 0 690 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 160 1,8% 160 691 152000 17500 2269 932102 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 1.000 1.000 0 0,0% 0 692 152000 17500 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas 13.500 13.500 5.797 42,9% 5.797 693 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 360 7,2% 360 694 152000 17500 4700 923400 Ayuda extraordinaria para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios 320.000 320.000 0 0,0% 0 695 152000 17500 4709 923402 Ayuda extraordinaria para financiar el precio del gasóleo profesional 50.000 50.000 0 0,0% 0 696 Total 152000-Gestión de los tributos 2.672.193 2.765.498 448.739 16,2% 428.246 697 Total 152-Gestión de los tributos 2.672.193 2.765.498 448.739 16,2% 428.246 698 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 2.271.418 2.336.670 429.644 18,4% 429.644 699 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 700 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 172.604 179.574 0 0,0% 0 701 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 0 0,0% 0 702 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 325 1,8% 325 703 Total 153000-Inspección de tributos 2.469.032 2.541.256 429.969 16,9% 429.969 704 Total 153-Inspección de tributos 2.469.032 2.541.256 429.969 16,9% 429.969 705 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 227.923 156.684 35.457 22,6% 35.457 706 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 707 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 80.457 11.268 14,0% 11.268 708 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 5.000 5.000 375 7,5% 273 709 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial 1.178.250 1.178.250 254.322 21,6% 254.322 710 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 711 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 1.000 1.000 0 0,0% 0 712 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 1.417.193 1.426.403 301.422 21,1% 301.320 713 154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 336.349 312.232 58.863 18,9% 58.863 714 154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 715 154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 37.716 8.079 21,4% 8.079 716 154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental 36.000 36.000 0 0,0% 0 717 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 372.369 385.959 66.942 17,3% 66.942 718 154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 218.657 227.490 48.747 21,4% 48.747 719 154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 720 154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 721 154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 69.000 69.000 14.703 21,3% 14.703 722 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 287.677 296.513 63.450 21,4% 63.450 723 154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 271.992 282.977 54.594 19,3% 54.594 724 154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 725 154003 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.844 42.494 9.106 21,4% 9.106 726 154003 17600 2200 932200 Gastos de oficina 4.000 4.000 0 0,0% 0 727 154003 17600 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 45.600 45.600 0 0,0% 0 728 154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 11.900 11.900 3.974 33,4% 3.974 729 154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria 10.000 10.000 0 0,0% 0 730 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 384.346 396.982 67.674 17,0% 67.674 731 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.461.585 2.505.857 499.487 19,9% 499.385 732 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 92.597 68.487 14.675 21,4% 14.675 733 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 734 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 81.688 84.987 0 0,0% 0 735 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 6.000 6.000 0 0,0% 0 736 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por nuevos canales de pago 90.000 90.000 0 0,0% 0 737 155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 1.131.590 1.131.590 293.482 25,9% 293.482 738 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 5.000 5.000 0 0,0% 0 739 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 0 0,0% 0 740 Total 155000-Actividades generales del programa 1.415.885 1.395.076 308.157 22,1% 308.157 741 155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 176.229 183.348 38.139 20,8% 38.139 742 155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 743 155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.266 63.741 12.165 19,1% 12.165 744 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 237.505 247.100 50.303 20,4% 50.303 745 155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 393.585 409.479 87.744 21,4% 87.744 746 155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.770 27.852 5.968 21,4% 5.968 747 155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 748 155002 17800 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 5.000 0 0,0% 0 749 155002 17800 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 19.000 19.000 13.251 69,7% 13.251 750 155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 20.000 1.723 8,6% 1.292 751 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 464.365 481.342 108.686 22,6% 108.255 752 155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 283.919 295.385 63.296 21,4% 63.296 753 155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 754 155003 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.614 70.345 14.332 20,4% 14.332 755 155003 17800 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 14.000 14.000 1.453 10,4% 1.453 756 155003 17800 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 7.000 7.000 0 0,0% 0 757 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales 372.543 386.742 79.081 20,4% 79.081 758 155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 204.378 170.139 36.458 21,4% 36.458 759 155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 81.330 8.132 10,0% 8.132 760 155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.844 42.494 9.106 21,4% 9.106 761 Total 155004-Gestión de aplazamientos 245.232 293.963 53.696 18,3% 53.696 762 155005 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 188.400 196.009 42.001 21,4% 42.001 763 155005 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 764 155005 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 81.688 84.987 18.211 21,4% 18.211 765 155005 17800 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos 1.700.000 1.700.000 254.781 15,0% 254.781 766 155005 17800 4809 923400 Ejecución de sentencias 86.000 86.000 5.706 6,6% 5.706 767 155005 17800 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 10.000 10.000 0 0,0% 0 768 Total 155005-Régimen jurídico 2.066.098 2.077.007 320.699 15,4% 320.699 769 Total 155-Gestión de recaudación 4.801.628 4.881.230 920.622 18,9% 920.192 770 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.695.019 1.627.162 313.418 19,3% 313.418 771 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 119.311 263.580 52.706 20,0% 52.706 772 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 314.241 354.785 74.383 21,0% 74.383 773 156000 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 14.000 14.000 3.346 23,9% 2.526 774 156000 17900 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 50.000 50.000 2.617 5,2% 2.542 775 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 210 21,0% 210 776 156000 17900 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 48.000 48.000 1.013 2,1% 1.013 777 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 4.000 645 16,1% 645 778 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 20.000 20.000 4.943 24,7% 2.526 779 156000 17900 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 6.643 73,8% 6.643 780 156000 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 167.530 167.530 34.333 20,5% 34.333 781 156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 1.781.530 1.781.530 250.996 14,1% 250.996 782 156000 17900 2279 932102 Contrataciones externas 100.000 100.000 1.041 1,0% 1.041 783 156000 17900 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10.000 10.000 0 0,0% 0 784 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 125.000 125.000 13.733 11,0% 13.733 785 156000 17900 2284 932100 Material de aseo 14.000 14.000 336 2,4% 336 786 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 2.457 16,4% 2.457 787 156000 17900 4800 932100 Becas de formación información 26.000 26.000 4.882 18,8% 4.882 788 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 14.000 14.000 0 0,0% 0 789 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas 38.000 38.000 343 0,9% 343 790 Total 156000-Atención al contribuyente 4.565.631 4.682.587 768.045 16,4% 764.733 791 156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 167.010 173.756 37.233 21,4% 37.233 792 156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.770 27.852 5.968 21,4% 5.968 793 156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 94.383 98.196 16.865 17,2% 16.865 794 156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina 6.000 6.000 0 0,0% 0 795 156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales 1.650.000 1.650.000 109.511 6,6% 109.511 796 156001 17900 2269 932100 Gastos diversos 15.000 15.000 2.360 15,7% 2.360 797 156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 281.710 281.710 46.601 16,5% 46.601 798 156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 2.550.000 2.550.000 392.126 15,4% 392.126 799 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 4.790.873 4.802.514 610.664 12,7% 610.664 800 Total 156-Atención al contribuyente 9.356.504 9.485.101 1.378.708 14,5% 1.375.397 801 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 707.089 642.918 110.241 17,1% 110.241 802 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 42.504 9.106 21,4% 9.106 803 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.575 82.627 12.140 14,7% 12.140 804 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 25.000 25.000 274 1,1% 274 805 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 25.000 25.000 0 0,0% 0 806 157001 17A00 4809 923400 Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio 0 200 200 100,0% 200 807 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 808 Total 157001-Gestión de los impuestos 800.674 823.250 131.962 16,0% 131.962 809 157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.107.179 1.190.092 236.232 19,8% 236.232 810 157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.844 28.332 0 0,0% 0 811 157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 257.564 244.969 37.360 15,3% 37.360 812 157002 17A00 2200 932102 Material de oficina 14.000 14.000 882 6,3% 112 813 157002 17A00 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 90.000 90.000 0 0,0% 0 814 157002 17A00 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 5.000 5.000 0 0,0% 0 815 157002 17A00 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 816 157002 17A00 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 30.000 30.000 4.105 13,7% 4.105 817 157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos 30.000 30.000 862 2,9% 250 818 157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 35.550 35.550 0 0,0% 0 819 157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 400.000 400.000 169 0,0% 169 820 157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta 760.000 760.000 0 0,0% 0 821 157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 6 0,3% 6 822 157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 10.000 10.000 0 0,0% 0 823 Total 157002-Campaña de renta 2.785.137 2.842.943 279.616 9,8% 278.234 824 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 3.585.811 3.666.193 411.578 11,2% 410.196 825 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 44.422.519 45.386.611 7.514.941 16,6% 7.465.611 826 160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 224.780 226.110 28.866 12,8% 28.866 827 160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 828 160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 829 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 932.000.000 932.000.000 195.450.858 21,0% 195.450.858 830 Total 160000-Convenio con el Estado 932.224.800 932.226.132 195.479.724 21,0% 195.479.724 831 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo 332.863 346.307 74.208 21,4% 74.208 832 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 833 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 834 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 835 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 836 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 6.000 6.000 0 0,0% 0 837 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.000 2.000 0 0,0% 0 838 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales 342.883 356.329 74.208 20,8% 74.208 839 Total 160-Convenio con el Estado 932.567.683 932.582.461 195.553.931 21,0% 195.553.931 840 Total 16-Convenio con el Estado 932.567.683 932.582.461 195.553.931 21,0% 195.553.931 841 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 1.500.354.010 1.506.357.037 421.949.092 28,0% 419.557.528 842 200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 139.482 145.116 31.096 21,4% 31.096 843 200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual 102.967 107.126 22.955 21,4% 22.955 844 200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias 6.010 6.253 212 3,4% 212 845 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero 9.000 9.000 1.121 12,5% 506 846 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento 500 500 525 105,0% 301 847 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 2.000 2.000 31 1,5% 31 848 200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 502.132 531.476 85.840 16,2% 85.840 849 200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 69.895 72.716 15.461 21,3% 15.461 850 200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.125 44.866 9.614 21,4% 9.614 851 200000 20100 1220 922100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 32.368 11.096 34,3% 11.096 852 200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 171.950 125.576 19.126 15,2% 19.126 853 200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales 1.774.346 1.868.782 345.039 18,5% 345.039 854 200000 20100 1600 922100 Seguridad social 3.478.973 3.678.983 777.053 21,1% 777.053 855 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 856 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios 52.000 52.000 2.124 4,1% 2.124 857 200000 20100 2200 922100 Material de oficina 5.500 5.500 726 13,2% 726 858 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros 2.000 2.000 0 0,0% 0 859 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad 84.745 84.745 5.604 6,6% 5.604 860 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros 10 10 0 0,0% 0 861 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad 90.000 90.000 7.651 8,5% 7.651 862 200000 20100 2284 922100 Material de limpieza y aseo 3.500 3.500 0 0,0% 0 863 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 0 0,0% 0 864 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 865 200000 20100 2339 922100 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiaciones 40.000 40.000 0 0,0% 0 866 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 867 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 45.000 45.000 5.975 13,3% 5.410 868 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas 10 10 0 0,0% 0 869 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos 5.000 5.000 0 0,0% 0 870 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático 15.000 15.000 1.321 8,8% 0 871 200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 297.062 309.056 66.226 21,4% 66.226 872 200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 873 200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 874 200000 20200 2200 922100 Material de oficina 2.000 2.000 72 3,6% 72 875 200000 20200 2266 922100 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 876 200000 20200 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 877 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 878 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 6.950.447 7.286.794 1.408.870 19,3% 1.406.144 879 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 6.950.447 7.286.794 1.408.870 19,3% 1.406.144 880 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 6.950.447 7.286.794 1.408.870 19,3% 1.406.144 881 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 882 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 71.167 74.040 15.866 21,4% 15.866 883 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 884 210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 885 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación 500 500 0 0,0% 0 886 210000 21000 2262 922100 Publicidad y propaganda sobre administración local 0 0 0 - 0 887 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 10.000 10.000 0 0,0% 0 888 210000 21000 2276 922100 Estudios y trabajos técnicos 60.000 60.000 0 0,0% 0 889 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 15.500 15.500 4.113 26,5% 4.113 890 210000 21000 4809 922100 Becas 14.000 14.000 0 0,0% 0 891 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 15.000 15.000 3.800 25,3% 2.955 892 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material 10.000 10.000 837 8,4% 359 893 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros 7.000 7.000 3.999 57,1% 3.999 894 210000 21100 2203 922100 Material informático 9.000 9.000 0 0,0% 0 895 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad 40.000 40.000 6.550 16,4% 6.550 896 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 11 0,1% 0 897 210000 21100 2269 922102 Suministros de aseo 4.000 4.000 0 0,0% 0 898 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 74.880 74.880 17.088 22,8% 17.088 899 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 80.000 80.000 10.272 12,8% 7.792 900 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías 2.000 2.000 1.452 72,6% 1.452 901 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 902 210000 21100 6020 922100 Edificios 40.000 40.000 0 0,0% 0 903 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 0 0,0% 0 904 210000 21100 6059 922100 Equipos de telecomunicaciones 3.000 3.000 0 0,0% 0 905 210000 21200 2061 922400 Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software 5.000 5.000 1.905 38,1% 1.905 906 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático 20.000 20.000 0 0,0% 0 907 210000 21200 6090 922400 Encargo a TRACASA Instrumental. Gobernanza del dato y automatización indicadores 35.000 35.000 0 0,0% 0 908 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 185.000 185.000 0 0,0% 0 909 210000 21200 6094 922402 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA mejoras web y visor datos administración local 30.000 30.000 0 0,0% 0 910 210000 21300 6031 491300 Instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 911 210000 21300 6094 922400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo en Extr@ de procedimientos Plan de Inversiones Locales 30.000 30.000 0 0,0% 0 912 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 849.565 855.104 80.715 9,4% 76.903 913 210001 21100 1200 922300 Retribuciones del personal fijo 48.596 50.558 10.834 21,4% 10.834 914 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 351.927 304.761 60.349 19,8% 60.349 915 210001 21100 1210 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 916 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 166.558 117.658 17.889 15,2% 17.889 917 210001 21100 1211 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.125 44.866 9.614 21,4% 9.614 918 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.125 162.448 34.810 21,4% 34.810 919 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 920 210001 21100 4609 922300 Transferencia Régimen de Tutela Ayto. Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 921 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 1.086.670 1.086.670 322.805 29,7% 322.805 922 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 189.695 177.689 36.916 20,8% 36.916 923 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 78.050 113.070 16.887 14,9% 16.887 924 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 5.051 0 0,0% 0 925 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.242 43.540 8.865 20,4% 8.865 926 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.125 77.097 17.847 23,1% 17.847 927 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 115.607 77.521 13.365 17,2% 13.365 928 210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 929 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 9.000 9.000 1.243 13,8% 1.243 930 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA. Seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua 66.448 66.448 0 0,0% 0 931 210001 21300 2276 456103 Encargo a NILSA. Apoyo a entidades locales en materia de ciclo integral del agua 120.000 120.000 0 0,0% 0 932 210001 21300 7609 261631 Transferencia a Ayto. Allo. Vial acceso papelera 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 933 210001 21300 7609 261636 Transferencia a Ayto. Doneztebe Rehabilitación Mercado plaza 300.000 300.000 0 0,0% 0 934 210001 21300 7609 261637 Transferencia a Ayto. Berriozar Regeneración Avenida Gipuzkoa fase 1 350.000 350.000 0 0,0% 0 935 210001 21300 7609 261638 Transferencia a Ayto. Erro Accesibilidad y adecuación de elementos del albergue de Sorogain y alrededores 70.000 70.000 0 0,0% 0 936 210001 21300 7609 261639 Transferencia a Mancomunidad de la Comarca de Sangüesa Bombeo ETAP Yesa 100.000 100.000 0 0,0% 0 937 210001 21300 7609 261640 (E) Transferencia a Ayto. Tafalla Accesibilidad puente de la Cuatropea 402.000 402.000 0 0,0% 0 938 210001 21300 7609 261641 Transferencia a Ayto. Irurtzun Renovación calle Estella fase 1 250.000 250.000 0 0,0% 0 939 210001 21300 7609 261642 (E) Transferencia Ayto. Altsasu/Alsasua. Adecuación archivo municipal y local para la Policía Municipal 230.000 230.000 0 0,0% 0 940 210001 21300 7609 261643 (E) Transferencia Ayto. Zizur Mayor. Amabilización calle Santa Cruz de Zizur Mayor 205.000 205.000 0 0,0% 0 941 210001 21300 7609 261644 (E) Transf. Ayto. Viana: urbanización en la conexión C/Serapio Urra y C/Juan Cruz Labeaga Mendiola. Fase 1 180.000 180.000 0 0,0% 0 942 210001 21300 7609 261645 (E) Transf. Ayto. Marcilla: construcción de espacio polivalente para las asociaciones deportivas 180.000 180.000 0 0,0% 0 943 210001 21300 7609 261646 (E) Transf. Ayto. Monteagudo: sala polivalente multiactividad. Fase 1 150.000 150.000 0 0,0% 0 944 210001 21300 7609 261647 (E) Transf. Ayto. Sesma: Pavimentación calles Hospitales y Escuelas 150.000 150.000 0 0,0% 0 945 210001 21300 7609 261648 (E) Transferencia Mancomunidad Mendialdea para adecuación del pabellón 135.000 135.000 0 0,0% 0 946 210001 21300 7609 261649 (E) Convenio Ayto. de Auritz-Burguete arreglo de cubierta de edificio municipal antiguas escuelas y casa de los maestros 130.000 130.000 0 0,0% 0 947 210001 21300 7609 261650 (E) Transf. Ayto. Caparroso: Equipamiento edificio bar piscinas 120.000 120.000 0 0,0% 0 948 210001 21300 7609 261651 (E) Transf. Concejo Rada: Remodelación Piscinas Concejiles de Rada 120.000 120.000 0 0,0% 0 949 210001 21300 7609 261652 (E) Transferencia Ayto. Mendigorría para urbanización del Centro de Día 120.000 120.000 0 0,0% 0 950 "210001 21300 7609 261653 (E) Transf. Ayto. Cabanillas: Equipamiento completo local municipal ""CLUB JUVENIL""" 115.000 115.000 0 0,0% 0 951 210001 21300 7609 261654 (E) Transf. Ayto. Villatuerta: Segunda fase parque del molino 110.000 110.000 0 0,0% 0 952 210001 21300 7609 261655 (E) Transf. Ayto. Orkoien: Adecuación zona social campo de fútbol Juan Carlos Unzué 100.000 100.000 0 0,0% 0 953 210001 21300 7609 261656 (E) Transf. Ayto. Sartaguda: renovación parque infantil del frontón y nueva cubierta 100.000 100.000 0 0,0% 0 954 210001 21300 7609 261657 (E) Transf. Ayto. Falces: Renovación sostenible de infraestructuras viales y espacios públicos 100.000 100.000 0 0,0% 0 955 210001 21300 7609 261658 (E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés/Eguesibar. Renovación parque infantil Plaza S. Francisco Javier de Sarriguren 90.000 90.000 0 0,0% 0 956 210001 21300 7609 261659 (E) Transf. Ayto. Mendavia: Reurbanización calle Mirador del Calvario (última fase) 90.000 90.000 0 0,0% 0 957 210001 21300 7609 261660 (E) Transf. Ayto. Cárcar: Reforma casa consistorial de Cárcar 80.000 80.000 0 0,0% 0 958 210001 21300 7609 261661 (E) Transferencia a Ayto. Valle de Egüés: Cubrir parque infantil en Sarriguren en parcela 219, polígono 15 75.000 75.000 0 0,0% 0 959 210001 21300 7609 261662 (E) Transferencia Ayto. Barañain. Reformas en el Club de Jubilados Entrevientos de Barañain 70.000 70.000 0 0,0% 0 960 210001 21300 7609 261663 (E) Transf. Ayto. Cárcar: pavimentación parcial C/ Jardín 70.000 70.000 0 0,0% 0 961 210001 21300 7609 261664 (E) Transferencia Ayto. Lakuntza para aislamiento en edificio de casa cultura, escuela de música y centro de jubilados 70.000 70.000 0 0,0% 0 962 210001 21300 7609 261665 (E) Transferencia Ayto. Ansoain. Adecuación pasos de cebra del corredor verde de la calle Lerín 60.000 60.000 0 0,0% 0 963 210001 21300 7609 261666 (E) Transf. Ayto. Caparroso: instalación de cubierta en espacio público 60.000 60.000 0 0,0% 0 964 210001 21300 7609 261667 (E) Transf. Ayto. Torres del Río: Instalación ascensor casa consistorial 60.000 60.000 0 0,0% 0 965 210001 21300 7609 261668 (E) Transf. Ayto. Armañanzas: Adecuación antiguo consultorio médico para vivienda de alquiler 60.000 60.000 0 0,0% 0 966 210001 21300 7609 261669 (E) Transf. Ayto. Desojo: Mejora de envolvente térmica en Ayuntamiento de Desojo (Navarra)- Fase 2 60.000 60.000 0 0,0% 0 967 210001 21300 7609 261671 (E) Transferencia Ayto. Azuelo. Adecuación fachada y cubierta edificio municipal destinado a diversos usos municipales 50.000 50.000 0 0,0% 0 968 210001 21300 7609 261672 (E) Transferencia Ayto. Burlada. Ejecución proyecto sobreelevación cruce de calle Basilio Armendariz con calle Ermita 50.000 50.000 0 0,0% 0 969 210001 21300 7609 261673 (E) Transf. Ayto. Tudela: baño público autolimpiable 50.000 50.000 0 0,0% 0 970 210001 21300 7609 261674 (E) Transf. Ayto. Sartaguda: escultura en honor a la mujer y adecuación terreno 50.000 50.000 0 0,0% 0 971 210001 21300 7609 261675 (E) Transf. Ayto. Falces: Instalación de cabina de aseo público autolimpiable en la zona del parque público de Falces 50.000 50.000 0 0,0% 0 972 210001 21300 7609 261676 (E) Transf. Ayto. Mendavia: Rehabilitar solar antiguo ayuntamiento y Fase 1 de recuperar antigua muralla 50.000 50.000 0 0,0% 0 973 210001 21300 7609 261677 (E) Transferencia Ayto. Huarte. Espacio verde en Plaza Igualdad 45.000 45.000 0 0,0% 0 974 210001 21300 7609 261678 (E) Convenio con el Concejo de Uitzi (Larraun) para reforma de cubierta de casa Orixenea 43.000 43.000 0 0,0% 0 975 210001 21300 7609 261679 (E) Transferencia Ayto. Esteríbar para renovación y dinamización zona verde de Olloki 40.000 40.000 0 0,0% 0 976 210001 21300 7609 261680 (E) Transferencia Ayto. Mues para recuperación acometida de agua a la Fuente del Abrevadero de la localidad 40.000 40.000 0 0,0% 0 977 210001 21300 7609 261681 (E) Transferencia Ayto. Garralda. Pavimentación accesos a la concentración escolar 40.000 40.000 0 0,0% 0 978 210001 21300 7609 261682 (E) Transf. Ayto. Milagro: Reposición, mejora y actualización de hidrantes y de la red de abastecimiento 40.000 40.000 0 0,0% 0 979 "210001 21300 7609 261683 (E) Transf. Ayto. Mendavia: Abrir calle en la zona ""La villa""" 40.000 40.000 0 0,0% 0 980 210001 21300 7609 261684 (E) Transf. Ayto. Milagro: Rehabilitación piso de acogida y bajera Banco de alimentos 40.000 40.000 0 0,0% 0 981 210001 21300 7609 261685 (E) Convenio Ayuntamiento Murchante: asfaltado calles 35.000 35.000 0 0,0% 0 982 210001 21300 7609 261686 (E) Transf. Ayto. Cabanillas: Parque infantil Paseo Pamplona 35.000 35.000 0 0,0% 0 983 210001 21300 7609 261687 (E) Transf. Ayto. Tudela: Climatización del mercado de abastos 35.000 35.000 0 0,0% 0 984 210001 21300 7609 261688 (E) Transferencia Ayto. Oteiza para mejoras del Parque Idoia 35.000 35.000 0 0,0% 0 985 210001 21300 7609 261689 (E) Convenio Ayto. Berriozar: rehabilitación tuberías, estructura vestuarios y sala calderas de instalación deportiva 30.000 30.000 0 0,0% 0 986 210001 21300 7609 261690 (E) Transferencia Ayto. Jaurrieta para actuaciones escollera y arreglo camino hacia el antiguo molino 30.000 30.000 0 0,0% 0 987 210001 21300 7609 261691 (E) Transf. Ayto. Cascante: Aulas de Música Fase 2 en el colegio antiguo situado en la calle Cesar sin número 30.000 30.000 0 0,0% 0 988 "210001 21300 7609 261692 (E) Transf. Ayto. Fitero: Asfaltado de ""la variante"" de Fitero""" 30.000 30.000 0 0,0% 0 989 210001 21300 7609 261693 (E) Transf. Ayto. Valtierra: Arreglo pista voley y futbol playa. Reacondicionar zona ajardinada piscinas municipales 30.000 30.000 0 0,0% 0 990 210001 21300 7609 261694 (E) Transf. Ayto. Beire: Compra casa parroquial 30.000 30.000 0 0,0% 0 991 210001 21300 7609 261695 (E) Transf. Ayto. Arellano: Local de uso polivalente en el antiguo trujal 30.000 30.000 0 0,0% 0 992 210001 21300 7609 261696 (E) Transf. Ayto. Olite: Acondicionamiento Centro Cívico 30.000 30.000 0 0,0% 0 993 210001 21300 7609 261697 (E) Transf. Ayto. Peralta: Actuaciones Parque Infantil aledaño Casa de Cultura 30.000 30.000 0 0,0% 0 994 210001 21300 7609 261698 (E) Transf. Ayto. Orkoien: Plan de infraestructura verde 26.000 26.000 0 0,0% 0 995 210001 21300 7609 261699 (E) Transf. Ayto. Orkoien: Adecuación y mejora aparcamiento en el entorno del centro de salud 24.000 24.000 0 0,0% 0 996 210001 21300 7609 2616A0 (E) Convenio Ayto. Berriozar: habilitación zona de juego infantil junto a instalación deportiva 20.000 20.000 0 0,0% 0 997 210001 21300 7609 2616A1 (E) Transferencia Ayto. Garaioa. Mejora y habilitación de servicios públicos 20.000 20.000 0 0,0% 0 998 210001 21300 7609 2616A2 (E) Transferencia Concejo de Sagaseta. Equipamiento Casa Concejil de Sagaseta 20.000 20.000 0 0,0% 0 999 210001 21300 7609 2616A3 (E) Transf. Ayto. Fustiñana: 2ª fase adecuación del Paseo de la Arboleda 20.000 20.000 0 0,0% 0 1000 210001 21300 7609 2616A4 (E) Transf. Ayto. San Adrián: inversión casa de la juventud 20.000 20.000 0 0,0% 0 1001 210001 21300 7609 2616A5 (E) Transf: Ayto. Azagra: Reforma y construcción de nueva sala polivalente 20.000 20.000 0 0,0% 0 1002 210001 21300 7609 2616A6 (E) Transferencia Ayto. Lezaun para local polivalente 20.000 20.000 0 0,0% 0 1003 210001 21300 7609 2616A7 (E) Transferencia Ayto. Roncal para accesibilidad aseos biblioteca 20.000 20.000 0 0,0% 0 1004 210001 21300 7609 2616A8 (E) Transferencia Mancomunidad R.S.U. lrati: Instalación depósitos de gasoil y AdBlue 19.940 19.940 0 0,0% 0 1005 210001 21300 7609 2616A9 (E) Transf. Ayto. Tafalla. Estudios, proyecto y dirección obra rehabilitación parcial del edificio del Antiguo Hospital 15.000 15.000 0 0,0% 0 1006 210001 21300 7609 2616B0 (E) Transferencia Ayto. Burlada. Redacción proyecto para instalación paso peatones elevado en calle Elizgibela 15.000 15.000 0 0,0% 0 1007 210001 21300 7609 2616B1 (E) Transf. Ayto. Tudela: Plan local de sombras 15.000 15.000 0 0,0% 0 1008 210001 21300 7609 2616B2 (E) Transf. Ayto. Sansol: Construcción columbarios cementerio municipal 15.000 15.000 0 0,0% 0 1009 210001 21300 7609 2616B3 (E) Trans. Ayto. Sansol: Reforma parque infantil 15.000 15.000 0 0,0% 0 1010 210001 21300 7609 2616B4 (E) Transf. Ayto. Barañain: cambio luminarias 10.000 10.000 0 0,0% 0 1011 210001 21300 7609 2616B5 (E) Convenio con el Ayto. Areso para redacción del proyecto de tienda-bar del pueblo 10.000 10.000 0 0,0% 0 1012 210001 21300 7609 2616B6 (E) Transferencia Ayto. Cáseda para creación de proyecto rehabilitación de edificio municipal 8.000 8.000 0 0,0% 0 1013 210001 21300 7609 2616B7 (E) Transf. Ayto. Barañain para la realización de Proyecto o memoria valorada para instalación de cámaras 5.000 5.000 0 0,0% 0 1014 210001 21300 7609 2616B8 (E) Transf. Ayto. Ansoáin: Dos puntos de picnic 5.000 5.000 0 0,0% 0 1015 210001 21300 7609 2616B9 (E) Transferencia Ayto. Lesaka para parque Landazelaiak 100.000 100.000 0 0,0% 0 1016 210001 21300 7609 2616C0 (E) Convenio ayuntamiento Olite obras ascensor exterior túnel Rua del Portillo 50.000 50.000 0 0,0% 0 1017 210001 21300 7609 2616C1 (E) Convenio con el ayuntamiento Pueyo 40.000 40.000 0 0,0% 0 1018 210001 21300 7609 2616C2 (E) Transferencia Ayto. Tafalla. Adquisición elementos seg. vial, estudio y adecuación espacios descongestión tráfico 35.000 35.000 0 0,0% 0 1019 210001 21300 7609 2616C3 (E) Transferencia Ayto. Villava- Atarrabia. Peatonalización parcial calle Karrobide 30.000 30.000 0 0,0% 0 1020 210001 21300 7609 2616C4 (E) Convenio Ayto. de Cascante: habilitar aulas para actividades musicales 35.000 35.000 0 0,0% 0 1021 210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios 141.359 501.439 0 0,0% 0 1022 210001 21300 7609 456113 MRR Digitalización del ciclo integral del agua 2022 1.882.140 1.882.140 0 0,0% 0 1023 210001 21300 7609 456114 MRR Digitalización del ciclo integral del agua 2024 1.846.200 1.846.200 0 0,0% 0 1024 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 14.512.837 14.931.106 551.424 3,7% 551.424 1025 210002 21400 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 266.726 246.788 56.511 22,9% 56.511 1026 210002 21400 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 22.011 888 4,0% 888 1027 210002 21400 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.011 75.408 16.159 21,4% 16.159 1028 210002 21400 1220 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones del personal contratado temporal 44.180 45.964 9.614 20,9% 9.614 1029 210002 21400 1400 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones personales 10 11 0 0,0% 0 1030 210002 21400 1600 922102 Coop4RURALGov. Seguridad Social 14.117 14.988 3.936 26,3% 3.936 1031 210002 21400 2250 922100 Tasas de basura inmuebles adscritos 1.000 1.000 112 11,2% 112 1032 210002 21400 2262 922100 Publicidad y propaganda acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial 72.000 72.000 2.454 3,4% 1.210 1033 210002 21400 2269 922100 Coop4RURALGov. Gastos diversos 9.424 9.424 0 0,0% 0 1034 210002 21400 2269 922102 Acciones Plan del Pirineo 100.000 100.000 0 0,0% 0 1035 210002 21400 2279 922109 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA Oficina Técnica Estrategia y Despoblación 550.000 550.000 0 0,0% 0 1036 210002 21400 2279 922110 Acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial 80.095 80.095 14.520 18,1% 14.520 1037 210002 21400 2279 922111 Encargo a NASUVINSA. Desarrollo de proyectos en territorio 20.000 20.000 0 0,0% 0 1038 210002 21400 2279 922112 MRR Encargo a CNAI para capacitación digital corriente 197.091 235.000 0 0,0% 0 1039 210002 21400 2279 922113 Coop4RURALGov. Trabajos realizados por empresas y profesionales 10.998 10.998 5.385 49,0% 0 1040 210002 21400 2279 922114 Encargo a NASERTIC. Centros de Innovación Territorial corriente 499.500 607.852 0 0,0% 0 1041 210002 21400 2279 922115 Servicio de repoblación para municipios en riesgo de despoblación 350.000 350.000 0 0,0% 0 1042 210002 21400 2279 922116 Encargo a NASERTIC Oficina móvil municipios en riesgo de despoblación 30.000 30.000 0 0,0% 0 1043 210002 21400 2279 922117 Gestión de los inmuebles y entorno de Arce y Zandueta 250.000 250.000 390 0,2% 68 1044 210002 21400 2301 922100 Coop4RURALGov. Locomoción y gastos de viaje 9.424 9.424 1.123 11,9% 1.123 1045 210002 21400 4301 922100 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces 120.000 120.000 0 0,0% 0 1046 210002 21400 4301 922102 (E) Convenio con Fundación Solera para proyecto piloto de servicio itinerantes 60.000 60.000 0 0,0% 0 1047 210002 21400 4309 922100 Transferencia Fundación Emplea, proyecto pueblos vivos-herriak bizirik 150.000 150.000 0 0,0% 0 1048 210002 21400 4400 922100 NICDO: campaña escolar de esquí 50.000 50.000 0 0,0% 0 1049 210002 21400 4400 922102 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio 273.000 273.000 0 0,0% 0 1050 210002 21400 4455 922100 (E) Convenio UPNA para cátedra de reto demográfico y despoblación 20.000 20.000 0 0,0% 0 1051 210002 21400 4609 922100 Convenio Ayto. Valle de Erro medidas para la fijación de la población joven en el territorio (Plan Pirineo) 106.000 106.000 0 0,0% 0 1052 210002 21400 4609 922102 Subvenciones proyectos en el Pirineo 190.000 190.000 0 0,0% 0 1053 210002 21400 4609 922104 Convenio con Ayuntamiento de Bargota para Proyecto Tejiendo Caminos II 200.000 200.000 0 0,0% 0 1054 210002 21400 4609 922107 Convenio con Patronato Residencia de Ancianos Valle de Salazar del Ayto. Otsagabia transporte comida a domicilio 21.500 21.500 0 0,0% 0 1055 210002 21400 4609 922108 (E) Transferencia a la Junta General del Valle de Aezkoa para servicio de conciliación en el Pirineo 60.000 60.000 0 0,0% 0 1056 210002 21400 4809 922102 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos despliegue de pastilleros en zonas despobladas 100.000 100.000 0 0,0% 0 1057 210002 21400 4819 922105 (E) Convenio con la asociación BIDEKARIAK 20.000 20.000 0 0,0% 0 1058 210002 21400 4819 922106 Convenio con la asociación LARRETIK 100.000 100.000 0 0,0% 0 1059 210002 21400 4819 922107 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo 95.000 95.000 0 0,0% 0 1060 210002 21400 4819 922109 Convenios con GAL para actuaciones de reto demográfico y lucha contra la despoblación 500.000 500.000 0 0,0% 0 1061 210002 21400 4819 922111 Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial 85.000 85.000 0 0,0% 0 1062 210002 21400 4819 922112 (E) Convenio con UNIVERSIDAD DE NAVARRA para programa revitalizar el patrimonio rural 90.000 90.000 0 0,0% 0 1063 210002 21400 4819 922113 (E) Convenio con la asociación Zaindu Leitzaldea. Impulso al proyecto piloto de comedor comunitario 20.000 20.000 0 0,0% 0 1064 210002 21400 6020 922100 (E) Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce, embalse Nagore y Zandueta 360.000 360.000 0 0,0% 0 1065 210002 21400 6020 922102 MRR PIREP Casa Ascunce 631.894 782.443 0 0,0% 0 1066 210002 21400 6029 922100 Proyectos Comarcales para ayuntamientos Mesa Itoiz 200.000 200.000 0 0,0% 0 1067 210002 21400 6089 922100 MRR Encargo a CNAI para capacitación digital capital 60.326 60.326 0 0,0% 0 1068 210002 21400 6089 922103 Encargo a NASERTIC. Centros de Innovación Territorial capital 10 911.465 0 0,0% 0 1069 210002 21400 7400 922100 (E) Transferencia a NASUVINSA. Fase 1 Construcción matadero 400.000 400.000 0 0,0% 0 1070 210002 21400 7609 922102 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo 500.000 500.000 0 0,0% 0 1071 210002 21400 7609 922103 Subvenciones Proyectos de territorio Red Explora 200.000 200.000 0 0,0% 0 1072 210002 21400 7609 922105 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos. de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu 650.000 650.000 0 0,0% 0 1073 210002 21400 7609 922110 Subvenciones para inversiones para la lucha contra la despoblación 923.923 923.923 0 0,0% 0 1074 210002 21400 7609 922111 Transferencia a Ayto. Roncal Centro de día Plan del Pirineo 300.000 300.000 0 0,0% 0 1075 210002 21400 7609 922112 (E) Transferencia a Ayto. Abaurrea Alta Casa Remondegi Plan del Pirineo 320.046 320.046 0 0,0% 0 1076 210002 21400 7609 922113 (E) Transf. Ayto. Sangüesa: Adecuación patios CIT Sangüesa 30.000 30.000 0 0,0% 0 1077 210002 21400 7709 922100 Subvenciones para proyectos emprendedores innovación Plan del Pirineo 120.000 120.000 0 0,0% 0 1078 210002 21400 7819 922103 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones) 80.000 80.000 0 0,0% 0 1079 Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial 9.604.285 10.829.667 111.090 1,0% 104.140 1080 Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico 24.966.687 26.615.877 743.229 2,8% 732.467 1081 211000 21300 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 123.607 128.597 27.556 21,4% 27.556 1082 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 444.277 386.808 73.798 19,1% 73.798 1083 211000 21300 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1084 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1085 211000 21300 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 34.145 4.521 13,2% 4.521 1086 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 41.263 11.638 28,2% 11.638 1087 211000 21300 7600 261605 FTK: Programa Libre determinación 10.711.364 10.711.364 0 0,0% 0 1088 211000 21300 7600 261608 Pavimentaciones con redes 10 384.588 0 0,0% 0 1089 211000 21300 7600 261611 FTK: P.L. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales 4.284.546 2.656.787 637.966 24,0% 104.646 1090 211000 21300 7600 261612 FTK: P.L. Pavimentaciones con redes 4.570.182 3.403.896 908.327 26,7% 93.908 1091 211000 21300 7600 261613 FTK: P.L. Pavimentaciones sin redes 1.713.818 749.288 347.870 46,4% 56.000 1092 211000 21300 7600 261614 FTK: P.L. Urbanización de travesías 1.142.545 1.414.265 0 0,0% 0 1093 211000 21300 7600 261615 FTK: P.L. Dotaciones municipales y concejiles 2.570.727 1.196.632 80.642 6,7% 56.000 1094 211000 21300 7600 261616 FTK 26/28: P.L. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales 0 4.284.546 0 0,0% 0 1095 211000 21300 7600 261617 FTK 26/28: P.L. Pavimentaciones con redes 0 4.570.182 0 0,0% 0 1096 211000 21300 7600 261618 FTK 26/28: P.L. Pavimentaciones sin redes 0 1.713.818 0 0,0% 0 1097 211000 21300 7600 261619 FTK 26/28: P.L. Urbanización de travesías 0 1.142.545 0 0,0% 0 1098 211000 21300 7600 261620 FTK 26/28: P.L. Dotaciones municipales y concejiles 0 2.570.727 0 0,0% 0 1099 211000 21300 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 10 225.271 0 0,0% 0 1100 211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 10 76.970 0 0,0% 0 1101 211000 21300 7600 456107 FTK: P.I. Abastecimiento de agua en alta 8.569.091 7.618.069 0 0,0% 0 1102 211000 21300 7600 456108 FTK: P.I. Estudios y proyectos abastecimiento agua en alta 107.114 0 0 - 0 1103 211000 21300 7600 456109 FTK 26/28: P.I. Abastecimiento de agua en alta 0 8.654.250 0 0,0% 0 1104 211000 21300 7600 456110 FTK 26/28: P.I. Estudios y proyectos abastecimiento agua en alta 0 107.114 0 0,0% 0 1105 211000 21300 7600 456204 FTK: P.I. Tratamiento de residuos urbanos 2.035.159 2.045.286 0 0,0% 0 1106 211000 21300 7600 456205 FTK 26/28: P.I. Tratamiento de residuos urbanos 0 1.950.000 0 0,0% 0 1107 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 36.272.500 56.066.411 2.092.317 3,7% 428.068 1108 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 84.838 131.441 22.183 16,9% 22.183 1109 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1110 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 79.366 77.098 13.418 17,4% 13.418 1111 211001 21200 4600 942100 FTC: Fondo de Financiación General, Servicios y Cohesión 299.098.997 299.098.997 143.733.539 48,1% 8.416.789 1112 211001 21200 4600 942102 FTC: Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 535.568 535.568 261.508 48,8% 261.508 1113 211001 21200 4600 942105 FTC: Fondo de Financiación Déficit Montepío 31.458.166 31.458.166 14.574.270 46,3% 371.112 1114 211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE 13.900.000 13.900.000 0 0,0% 0 1115 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 345.156.945 345.201.269 158.604.918 45,9% 9.085.011 1116 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 381.429.445 401.267.681 160.697.235 40,0% 9.513.078 1117 Total 21-Actividades generales de administración local 406.396.132 427.883.558 161.440.465 37,7% 10.245.545 1118 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 9.176 13,3% 9.176 1119 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 86.250 89.732 19.228 21,4% 19.228 1120 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1121 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.125 0 0 - 0 1122 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 87.700 87.700 42.495 48,5% 42.495 1123 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 5.000 5.000 0 0,0% 0 1124 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 5.000 5.000 596 11,9% 596 1125 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 1126 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10.000 10.000 481 4,8% 50 1127 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1128 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 77.300 77.300 4.655 6,0% 4.655 1129 220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 0 0,0% 0 1130 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 0 0,0% 0 1131 220000 22000 2400 451200 Publicaciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 1132 220000 22000 4400 451200 Transferencia corriente a NAFARBIDE 905.000 905.000 0 0,0% 0 1133 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 8.810.300 8.810.300 0 0,0% 0 1134 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios 10 58.641 58.641 100,0% 58.641 1135 220000 22000 6020 451200 Edificios 1.000 5.021 4.732 94,2% 0 1136 220000 22000 6031 451200 Instalaciones 0 0 294 - 294 1137 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos 80.000 80.000 0 0,0% 0 1138 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos 18.000 18.000 0 0,0% 0 1139 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 31.000 31.000 0 0,0% 0 1140 220000 22000 7400 451200 Transferencia capital a NAFARBIDE 340.200 340.200 0 0,0% 0 1141 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 1142 220000 22100 2200 453200 Material de oficina 4.000 4.000 1.588 39,7% 1.588 1143 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 0 0,0% 0 1144 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 1145 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 8.000 8.000 591 7,4% 260 1146 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado 1.000 1.000 48 4,8% 48 1147 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 35.000 35.000 9.386 26,8% 9.386 1148 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 5.000 5.000 557 11,1% 0 1149 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios 25.000 25.000 2.107 8,4% 1.890 1150 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 1151 220000 22200 2200 453300 Material de oficina 11.000 11.000 3.040 27,6% 2.655 1152 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura 13.000 13.000 335 2,6% 335 1153 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos 2.000 2.000 340 17,0% 340 1154 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 3.000 3.000 635 21,2% 423 1155 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 59 5,9% 59 1156 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 1.559.000 1.500.369 274.000 18,3% 273.837 1157 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 500 500 7 1,4% 7 1158 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado 10.000 10.000 244 2,4% 244 1159 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 58.000 58.000 9.787 16,9% 9.787 1160 220000 22200 6059 453300 Material diverso 6.000 6.000 8.744 145,7% 8.466 1161 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios 18.000 18.000 3.828 21,3% 919 1162 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 12.000 12.000 5.396 45,0% 5.333 1163 220000 22300 2200 451100 Material de oficina 6.500 6.500 678 10,4% 627 1164 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 67 6,7% 67 1165 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros 350 350 298 85,1% 298 1166 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 8.000 8.000 7.834 97,9% 7.834 1167 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos 3.000 3.000 182 6,1% 182 1168 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 20.000 20.000 880 4,4% 880 1169 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 25.000 25.000 5.175 20,7% 3.390 1170 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 1.500 1.500 82 5,5% 82 1171 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado 3.000 3.000 1.053 35,1% 0 1172 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales 5.000 5.000 1.023 20,5% 1.023 1173 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 295 2,5% 295 1174 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 50.000 50.000 4.053 8,1% 4.053 1175 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 14.098.033 14.065.087 482.611 3,4% 469.444 1176 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 1.068.818 1.316.416 234.543 17,8% 234.543 1177 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 44.866 4.273 9,5% 4.273 1178 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 199.538 171.245 41.471 24,2% 41.471 1179 220001 22300 2050 451200 Alquiler desfibrilador 1.800 1.800 268 14,9% 268 1180 220001 22300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 3.000 2.714 90,5% 2.714 1181 220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 1182 220001 22300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 3.000 3.000 0 0,0% 0 1183 220001 22300 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 0 0,0% 0 1184 220001 22300 4809 451100 Becas de formación 10 10 0 0,0% 0 1185 220001 22300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 10.000 10.000 0 0,0% 0 1186 220001 22300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 1.650 1.650 100,0% 0 1187 220001 22300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 118.480 118.480 6.978 5,9% 6.978 1188 220001 22300 6001 453204 Registro bienes públicos 50.000 50.000 7.531 15,1% 7.531 1189 220001 22300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 83.110 83.110 3.299 4,0% 3.299 1190 220001 22300 6010 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 270.540 270.540 64.642 23,9% 50.424 1191 220001 22300 6010 453253 Redacción proyecto enlace NA 132 con la AP 15 100.000 100.000 0 0,0% 0 1192 220001 22300 6010 456200 Encargo a OREKAN. Conservación y protección ambiental 1.774.520 1.774.520 0 0,0% 0 1193 220001 22300 6010 456203 Seguimiento ambiental 15.000 15.000 0 0,0% 0 1194 220001 22300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 1195 220001 22300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 1196 220001 22300 6019 453103 Línea ferroviaria entre los Polígonos Industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien 18.366.890 18.366.890 1.590.188 8,7% 1.590.188 1197 220001 22300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 1198 220001 22300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 5.000 5.000 0 0,0% 0 1199 220001 22300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1200 220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 1201 220001 22300 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 5.000 5.000 0 0,0% 0 1202 220001 22300 6091 453200 Estudios y proyectos 861.150 1.736.150 2.849 0,2% 981 1203 220001 22300 6091 453210 Redacción proyecto de la segunda y tercera fase de la variante NA-4410 10 48.000 0 0,0% 0 1204 220001 22300 6091 453212 Redacción proyecto pasarela conexión Tafalla Olite (polígonos) 18.150 18.150 0 0,0% 0 1205 220001 22300 6091 453213 Proyecto carretera NA-601 Puente la Reina-Mendigorria 0 0 0 - 0 1206 220001 22300 6091 453214 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapas de ruido 50.000 50.000 0 0,0% 0 1207 220001 22300 6091 453215 Proyecto trazado carretera Mendigorria 150.000 150.000 0 0,0% 0 1208 220001 22300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 15.000 15.000 1.089 7,3% 1.089 1209 220001 22300 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 770.000 770.000 0 0,0% 0 1210 220001 22300 7609 456300 Taludes rocosos 500.000 500.000 0 0,0% 0 1211 Total 220001-Proyectos y planificación 24.489.166 25.677.957 1.961.494 7,6% 1.943.759 1212 220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 986.366 876.362 138.222 15,8% 138.222 1213 220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 69.895 0 0 - 0 1214 220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 172.702 232.259 42.743 18,4% 42.743 1215 220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 10.000.000 16.866.944 85.474 0,5% 49.407 1216 220002 22100 6010 453233 Obras túneles Belate y Almandoz 20.000.000 40.000.000 116.850 0,3% 0 1217 220002 22100 6010 453234 Enlace Izurdiaga A-15 0 0 0 - 0 1218 220002 22100 6010 453240 Variante NA-4000 a su paso por Lesaka 10 216.000 0 0,0% 0 1219 220002 22100 6010 453241 Nuevo Vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben 0 42.890 42.890 100,0% 0 1220 220002 22100 6010 453243 Pasarela peatonal Olleta carretera NA-4150 203.094 203.094 0 0,0% 0 1221 220002 22100 6010 453244 Glorieta NA-2310 con PA-30 en el Valle de Aranguren 793.448 1.066.425 0 0,0% 0 1222 220002 22100 6010 453245 Modificación glorieta de partida a cerrada en N-121 en Caparroso 0 0 53.578 - 53.578 1223 220002 22100 6010 453246 Puente de conexión de la variante de Irurita-Elizondo con la NA-8307 1.500.000 1.500.000 241.401 16,1% 241.401 1224 220002 22100 6010 453247 Mejora y refuerzo carretera NA-5281 para creación carril bici en Fontellas 10 10 0 0,0% 0 1225 220002 22100 6010 453248 Glorieta Irurtzun 10 10 0 0,0% 0 1226 220002 22100 6010 453249 Glorieta Buñuel 409.956 409.956 0 0,0% 0 1227 220002 22100 6010 453251 PRIN25 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 10 3.433.772 201.481 5,9% 177.137 1228 220002 22100 6010 453253 Autovía A-15 Medinaceli Soria Tudela 2.900.000 2.900.000 0 0,0% 0 1229 220002 22200 6010 453209 Reparación de estructuras 1.902.944 1.902.944 18.090 1,0% 18.090 1230 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 38.938.445 69.650.667 940.728 1,4% 720.577 1231 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.885.931 1.975.831 280.549 14,2% 280.549 1232 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 94.128 67.359 14.434 21,4% 14.434 1233 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 352.489 340.812 63.394 18,6% 63.394 1234 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 65.960.000 65.541.445 15.608.388 23,8% 15.608.388 1235 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo 24.800.000 25.077.895 5.870.142 23,4% 5.870.142 1236 220003 22200 2224 453300 Encargo a NASERTIC. Prestación servicios multipunto de transporte en autoprestación 4.300 4.300 491 11,4% 326 1237 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 228.000 228.000 53.915 23,6% 40.620 1238 220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 96.900 96.900 19.078 19,7% 3.434 1239 220003 22200 2276 453302 Plan de aforos 81.130 81.130 0 0,0% 0 1240 220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 70.000 70.000 25.620 36,6% 25.620 1241 220003 22200 6003 453300 Demoliciones 10 10 0 0,0% 0 1242 220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 6.100.000 6.100.000 1.189.895 19,5% 1.189.895 1243 220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios 1.291.414 1.291.414 325.063 25,2% 313.268 1244 220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control 43.643.233 43.643.233 12.964.643 29,7% 9.470.890 1245 220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes 10 10 0 0,0% 0 1246 220003 22200 6010 453310 Renovación de Instalaciones en túneles 1.999.895 1.999.895 5.929 0,3% 5.929 1247 220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo 9.000 9.000 0 0,0% 0 1248 220003 22200 6010 453312 Alumbrado Vial exterior de la Red de Carreteras 52.000 52.000 0 0,0% 0 1249 220003 22200 6010 453313 NA-4000. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo 150.000 150.000 0 0,0% 0 1250 220003 22200 6010 453314 Adecuación de la carretera NA-6000. Echavacoiz-Campanas 2.728.020 2.728.020 0 0,0% 0 1251 220003 22200 6010 453315 Sistemas ITS infraestructura vial 10 10 0 0,0% 0 1252 220003 22200 6020 453300 Edificios 40.000 40.000 0 0,0% 0 1253 220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 37.490 37.490 0 0,0% 0 1254 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 149.623.960 149.534.754 36.421.539 24,4% 32.886.887 1255 220004 22100 2276 452100 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 1256 220004 22100 2276 452103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica para promoción, digitalización y análisis de requerimientos Canal de Navarra 595.000 595.000 0 0,0% 0 1257 220004 22100 2276 452105 Encargo a INTIA. Asesoramiento técnico y promoción del Canal de Navarra 0 0 26.236 - 26.236 1258 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 15.300.000 15.300.000 2.344.437 15,3% 2.344.437 1259 220004 22100 6014 452100 Infraestructuras hidráulicas 10 10 48.337 >1000% 48.337 1260 Total 220004-Otras infraestructuras 16.895.010 16.895.010 2.419.011 14,3% 2.419.011 1261 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 244.044.614 275.823.474 42.225.383 15,3% 38.439.678 1262 Total 22-Obras Públicas e infraestructuras 244.044.614 275.823.474 42.225.383 15,3% 38.439.678 1263 230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 1264 230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo 28.043 29.174 6.252 21,4% 6.252 1265 230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1266 230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 29.383 30.569 6.551 21,4% 6.551 1267 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias 4.000 4.000 2.115 52,9% 2.115 1268 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 3.500 3.500 1.909 54,5% 1.909 1269 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable 15.000 15.000 9.300 62,0% 8.639 1270 230000 23000 2261 451400 Otros gastos 1.600 1.600 210 13,2% 210 1271 230000 23000 2262 451400 Publicidad y propaganda 18.000 18.000 636 3,5% 636 1272 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad 8.000 8.000 1.379 17,2% 1.379 1273 230000 23000 2266 451400 Conferencias y cursillos 25.000 25.000 420 1,7% 420 1274 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos 5.500 5.500 0 0,0% 0 1275 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 15.000 15.000 6 0,0% 6 1276 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 50.000 50.000 9.095 18,2% 9.095 1277 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad 10.000 10.000 2.685 26,9% 2.685 1278 230000 23000 2284 451400 Material de limpieza y aseo 1.500 1.500 262 17,4% 204 1279 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.500 6.500 1.076 16,6% 1.076 1280 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales 4.600 4.600 0 0,0% 0 1281 230000 23000 6031 451400 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 1282 230000 23000 6059 451400 Material diverso 1.000 1.000 0 0,0% 0 1283 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1284 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos 10 10 0 0,0% 0 1285 230000 23000 6094 451403 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 0 0 0 - 0 1286 230000 23100 2276 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4 70.267 71.764 10.199 14,2% 10.199 1287 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 238 9,5% 238 1288 230000 23100 6094 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4 1.282.600 2.333.595 208.967 9,0% 208.967 1289 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 847 14,1% 847 1290 230000 23200 4609 441103 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Basaburua. Proyecto piloto de movilidad, servicio de transporte a la demanda 15.000 15.000 0 0,0% 0 1291 230000 23200 7609 441112 Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables 2.216.000 2.216.000 0 0,0% 0 1292 230000 23200 7701 441100 MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte RD 902/2022 153.569 530.410 201.947 38,1% 151.871 1293 230000 23300 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 342.631 405.330 83.795 20,7% 83.795 1294 230000 23300 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.125 121 121 100,0% 121 1295 230000 23300 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 181.709 182.369 34.787 19,1% 34.787 1296 230000 23300 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje 40.000 40.000 355 0,9% 0 1297 230000 23300 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 5.000 5.000 1.300 26,0% 900 1298 230000 23300 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 46 0,8% 46 1299 230000 23300 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 6.000 6.000 0 0,0% 0 1300 230000 23300 6019 453400 Instalación y adecuación básculas de pesaje 35.000 35.000 0 0,0% 0 1301 230000 23300 6054 453400 Medios de inspección 5.000 5.000 0 0,0% 0 1302 Total 230000-Actividades generales transportes 4.713.545 6.168.226 599.320 9,7% 547.769 1303 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 357.437 298.187 55.290 18,5% 55.290 1304 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.242 37.704 8.079 21,4% 8.079 1305 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.780 175.500 30.755 17,5% 30.755 1306 230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización 400.000 400.000 0 0,0% 0 1307 230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 8.000 8.000 0 0,0% 0 1308 230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 8.576.240 8.475.667 519.533 6,1% 324.934 1309 230001 23100 2262 453400 Agencia creatividad Campaña 2026 Sistema ABT 60.500 60.500 0 0,0% 0 1310 230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes 70.450 70.450 1.321 1,9% 1.321 1311 230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras 67.386 67.386 4.304 6,4% 4.304 1312 230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA Instrumental. Control y gestión concesiones 132.730 132.730 4.787 3,6% 4.787 1313 230001 23100 2276 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. Apoyo seguimiento y desarrollo de nuevos proyectos 40.000 40.000 0 0,0% 0 1314 230001 23100 2276 453402 Estudios y trabajos técnicos 180.000 180.000 0 0,0% 0 1315 230001 23100 2279 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SAC ABT 100.000 100.000 0 0,0% 0 1316 230001 23100 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 18.500.000 18.500.000 0 0,0% 0 1317 230001 23100 4709 441100 Ayudas directas al transporte público interurbano 625.000 1.231.821 82.833 6,7% 82.833 1318 230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 37.000 137.573 44.615 32,4% 0 1319 230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano 311.260 311.260 0 0,0% 0 1320 230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano 302.282 302.282 0 0,0% 0 1321 230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados 18.150 18.150 0 0,0% 0 1322 230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos 20.000 20.000 0 0,0% 0 1323 230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 51.050 51.050 0 0,0% 0 1324 230001 23100 6094 451402 Desarrollos evolutivos e implantación de nuevas funcionalidades en sistemas tecnológicos 264.261 264.261 0 0,0% 0 1325 Total 230001-Planificación y modernización 30.247.768 30.882.522 751.519 2,4% 512.303 1326 230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 326.297 396.237 73.696 18,6% 73.696 1327 230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.770 2.404 0 0,0% 0 1328 230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.780 61.113 18.321 30,0% 18.321 1329 230002 23200 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales 61.771 61.771 13.257 21,5% 13.257 1330 230002 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible 40.000 40.000 0 0,0% 0 1331 230002 23200 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 700 700 545 77,8% 0 1332 230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 4.500 4.500 0 0,0% 0 1333 230002 23200 2276 451405 Encargo a TRACASA Instrumental. Apoyo movilidad y gestión paradas escolar 83.000 83.000 0 0,0% 0 1334 230002 23200 4400 441102 Transferencia a NASUVINSA. Transporte y Logística 150.000 150.000 0 0,0% 0 1335 230002 23200 4400 451400 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Mugaziklo 33.407 33.407 0 0,0% 0 1336 230002 23200 4409 441100 Transferencia a Sakanako Garapen Agentzia. Proyecto europeo ICONIC 49.696 49.696 0 0,0% 0 1337 230002 23200 4609 441100 Convocatoria ayudas planes de movilidad sostenible 10 10 0 0,0% 0 1338 230002 23200 4609 441102 (E) Convocatoria apoyo entidades locales por gastos de operación del servicio transporte público en bicicleta eléctrica 500.000 500.000 0 0,0% 0 1339 230002 23200 4609 441104 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Olite para transporte sanitario 10.000 10.000 0 0,0% 0 1340 230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte 350.000 350.000 0 0,0% 0 1341 230002 23200 4709 441106 Subvención a la formación para la obtención de permisos de conducción C y D 150.000 150.000 0 0,0% 0 1342 230002 23200 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas 100.000 100.000 0 0,0% 0 1343 230002 23200 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 40.000 40.000 0 0,0% 0 1344 230002 23200 4819 441103 Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible 15.000 15.000 0 0,0% 0 1345 230002 23200 4819 441105 Convenio con asociación Biciclistas de Corella. Actividades movilidad sostenible 15.000 15.000 0 0,0% 0 1346 230002 23200 4819 441106 Convenio con ANET. Actividades para la promoción de la profesión del transporte 15.000 15.000 0 0,0% 0 1347 230002 23200 4819 441107 Convenio con TRADISNA. Actividades para la promoción de la profesión del transporte 15.000 15.000 0 0,0% 0 1348 230002 23200 4819 451400 Convenio Escola Europea. Programa SURCO 50.000 50.000 0 0,0% 0 1349 230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos 55.000 55.000 18.102 32,9% 18.102 1350 230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista 36.000 36.000 0 0,0% 0 1351 230002 23200 7400 451400 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Mugaziklo 210.000 210.000 0 0,0% 0 1352 230002 23200 7609 441123 (E) Transf. Ayto. Burlada: Adquisición de estación base de bicicletas eléctricas y bicicletas eléctricas 40.000 40.000 0 0,0% 0 1353 230002 23200 7609 441124 (E) Transf. Ayto. Berrioplano: Adquisición de estación base de bicicletas eléctricas y bicicletas eléctricas 25.000 25.000 0 0,0% 0 1354 230002 23200 7609 441125 (E) Transf. Ayto. de Huarte: Adquisición de estación base de bicicletas eléctricas y bicicletas eléctricas 25.000 25.000 0 0,0% 0 1355 230002 23200 7609 441126 (E) Transf. Ayto. Pamplona: Ampliación del servicio de alquiler de bicicletas de Pamplona a la Comarca 25.000 25.000 0 0,0% 0 1356 230002 23200 7609 441127 (E) Transf. Ayto. Valle de Egüés: adquisición de estación base de bicicletas eléctricas y bicicletas eléctricas 25.000 25.000 0 0,0% 0 1357 230002 23200 7609 441128 (E) Transf. Ayto. Villava Adquisición de estación base de bicicletas eléctricas y bicicletas eléctricas 25.000 25.000 0 0,0% 0 1358 230002 23200 7609 441129 (E) Transf. Ayto. Zizur Mayor: Adquisición de estación base de bicicletas eléctricas y bicicletas eléctricas 25.000 25.000 0 0,0% 0 1359 230002 23200 7609 441130 (E) Transf. Ayto. Berriozar: Adquisición de estación base de bicicletas eléctricas y bicicletas eléctricas 25.000 25.000 0 0,0% 0 1360 230002 23200 7609 441131 (E) Transf. Ayto. Ansoáin: Adquisición de estación base de bicicletas eléctricas y bicicletas eléctricas 25.000 25.000 0 0,0% 0 1361 230002 23200 7609 441132 (E) Transf. Ayto. Orkoien: Adquisición de estación base de bicicletas eléctricas y bicicletas eléctricas 25.000 25.000 0 0,0% 0 1362 230002 23200 7609 441133 (E) Transf. Ayto. Barañain: Adquisición de estación base de bicicletas eléctricas y bicicletas eléctricas 25.000 25.000 0 0,0% 0 1363 230002 23200 7709 441100 Convocatoria ayudas eurotaxi ámbito rural 45.000 45.000 0 0,0% 0 1364 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 2.761.931 2.778.838 123.919 4,5% 123.375 1365 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 37.723.244 39.829.587 1.474.758 3,7% 1.183.448 1366 Total 23-Transportes y movilidad sostenible 37.723.244 39.829.587 1.474.758 3,7% 1.183.448 1367 240000 24000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 1368 240000 24000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 1369 240000 24000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1370 240000 24000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 28.043 29.174 6.252 21,4% 6.252 1371 240000 24000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas 12.500 12.500 968 7,7% 968 1372 240000 24000 2120 451600 Conservación y reparación de edificios 2.000 2.000 0 0,0% 0 1373 240000 24000 2200 451600 Material de oficina 4.000 4.000 988 24,7% 630 1374 240000 24000 2261 451600 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1375 240000 24000 2264 451600 Gastos de comunidad de propietarios 11.000 11.000 1.577 14,3% 1.577 1376 240000 24000 2269 451600 Gastos diversos 4.000 4.000 0 0,0% 0 1377 240000 24000 2279 451600 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 17 1,7% 17 1378 240000 24000 2280 451600 Energía eléctrica, agua y calefacción 12.000 12.000 2.610 21,8% 2.610 1379 240000 24000 2284 451600 Material de limpieza y aseo 1.000 1.000 0 0,0% 0 1380 240000 24000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 608 12,2% 510 1381 240000 24000 4819 261700 Convenio RED NELS implementación de agendas urbanas 20.000 20.000 0 0,0% 0 1382 240000 24000 6020 451600 Adecuación de locales 45.000 45.000 0 0,0% 0 1383 240000 24000 6050 451600 Mobiliario y equipos de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1384 240000 24000 6060 451600 Equipos informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1385 240000 24100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 631.729 601.537 97.087 16,1% 97.087 1386 240000 24100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 69.895 70.947 3.128 4,4% 3.128 1387 240000 24100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 258.749 243.116 50.488 20,8% 50.488 1388 240000 24100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones 20.000 20.000 360 1,8% 360 1389 240000 24100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial 500.000 500.000 0 0,0% 0 1390 240000 24100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos de Urbanismo 20.000 20.000 0 0,0% 0 1391 240000 24100 2276 261704 Estudios y trabajos técnicos de Paisaje 100.000 100.000 0 0,0% 0 1392 240000 24100 2276 261705 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros) 180.000 180.000 18.138 10,1% 18.138 1393 240000 24100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Agenda Urbana 95.000 95.000 0 0,0% 0 1394 240000 24100 2276 261712 Encargo a OREKAN. Informes de Paisaje 65.000 65.000 3.573 5,5% 0 1395 240000 24100 2400 261700 Edición de material gráfico y publicaciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 1396 240000 24100 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA. Observatorio Territorial de Navarra 300.000 300.000 0 0,0% 0 1397 240000 24100 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 375.000 375.000 0 0,0% 0 1398 240000 24100 4400 261704 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo InterRevita 7.815 7.815 0 0,0% 0 1399 240000 24100 4400 261705 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Life-Ip Clima4Pyrenees 33.010 33.010 0 0,0% 0 1400 240000 24100 4400 261706 (E) Transf. a NASUVINSA. Cofinanciación proyecto europeo POCTEFA DATAPASS 16.700 16.700 0 0,0% 0 1401 240000 24100 4609 261703 Subvención a Municipios para la elaboración de la Agenda Urbana Local 140.000 140.000 0 0,0% 0 1402 240000 24100 6021 261700 Adquisición inmuebles en Barrio Aserradero de Ekai 10 10 0 0,0% 0 1403 240000 24100 6091 261700 Proyectos Técnicos 186.340 186.340 0 0,0% 0 1404 240000 24100 6094 261700 Aplicaciones informáticas 6.000 6.000 0 0,0% 0 1405 240000 24100 6094 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140.000 140.000 10.226 7,3% 10.226 1406 240000 24100 7609 261702 Cooperación interadministrativa 448.300 448.300 0 0,0% 0 1407 240000 24100 7609 261705 Subvención a Municipios para inversiones de Agenda Urbana Local y documento marco 421.878 421.878 0 0,0% 0 1408 240000 24100 7609 261706 (E) Transferencia al Ayto. de Estella para Plan Especial de Actuación Urbana de la Merced y avenida Pamplona (UE10) 35.000 35.000 0 0,0% 0 1409 240000 24200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 211.204 275.433 49.407 17,9% 49.407 1410 240000 24200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 27.851 4.665 16,8% 4.665 1411 240000 24200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 80.859 84.124 14.421 17,1% 14.421 1412 240000 24200 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos 60.000 54.705 0 0,0% 0 1413 240000 24200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 5.305 5.305 100,0% 5.305 1414 240000 24200 4819 261700 Convenio COAVN en materia de Ordenación del Territorio 20.000 20.000 0 0,0% 0 1415 Total 240000-Ordenación del territorio 4.657.560 4.711.919 284.640 6,0% 280.611 1416 Total 240-Ordenación del territorio 4.657.560 4.711.919 284.640 6,0% 280.611 1417 Total 24-Ordenación del territorio 4.657.560 4.711.919 284.640 6,0% 280.611 1418 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 699.771.997 755.535.331 206.834.115 27,4% 51.555.425 1419 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 139.482 145.116 31.096 21,4% 31.096 1420 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 70.193 73.029 15.649 21,4% 15.649 1421 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 3.000 3.000 1.014 33,8% 979 1422 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.500 7.500 0 0,0% 0 1423 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 285.322 268.350 49.175 18,3% 49.175 1424 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.770 26.205 5.241 20,0% 5.241 1425 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 182.914 237.733 50.853 21,4% 50.853 1426 300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 11.181 36.062 6.103 16,9% 6.103 1427 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 46.353 81.527 15.582 19,1% 15.582 1428 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales 416.202 425.299 71.713 16,9% 71.713 1429 300000 30100 1600 921100 Seguridad social 874.693 923.532 200.924 21,8% 200.924 1430 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 116 121 0 0,0% 0 1431 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 2.351 2.351 2.207 93,9% 2.207 1432 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 6.000 6.000 3.262 54,4% 3.262 1433 300000 30100 2200 921100 Material de oficina 15.000 15.000 1.335 8,9% 1.184 1434 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda 25.000 25.000 0 0,0% 0 1435 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 18.500 18.500 2.550 13,8% 2.550 1436 300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones 25.000 25.000 0 0,0% 0 1437 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos 3.500 3.500 302 8,6% 0 1438 300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 6.000 6.000 487 8,1% 487 1439 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 28.047 28.047 4.316 15,4% 4.316 1440 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 700 700 10 1,4% 10 1441 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias 10 1.628 0 0,0% 0 1442 300000 30100 4809 921102 Becas de formación para personal técnico en prácticas SGT 15.132 15.132 2.378 15,7% 2.378 1443 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 938 18,8% 938 1444 300000 30100 6059 921100 Otro mobiliario y equipos 1.650 1.650 0 0,0% 0 1445 300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos 17.600 17.600 1.411 8,0% 1.411 1446 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos 10 10 0 0,0% 0 1447 Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 2.233.226 2.398.592 466.545 19,5% 466.057 1448 Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 2.233.226 2.398.592 466.545 19,5% 466.057 1449 Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 2.233.226 2.398.592 466.545 19,5% 466.057 1450 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 1451 320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 28.961 30.132 6.456 21,4% 6.456 1452 320000 32000 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1453 320000 32000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1454 320000 32000 2202 261100 Suscripciones 1.000 1.000 349 34,9% 349 1455 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería 990 990 0 0,0% 0 1456 320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones 25.000 25.000 0 0,0% 0 1457 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos 50.000 50.000 3.825 7,6% 3.389 1458 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.002 25,1% 1.002 1459 320000 32000 6020 261100 Adecuación de locales 10 10 0 0,0% 0 1460 320000 32000 6094 261100 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolución Sistema información vivienda 1.334.000 1.334.000 0 0,0% 0 1461 320000 32000 7400 261200 (E) Transferencia a NASUVINSA para dinamizar proyecto VPO en el municipio de Arbizu 100.000 100.000 0 0,0% 0 1462 320000 32000 7609 261403 (E) Transferencia Ayto. Torralba del Río para rehabilitación de viviendas protegidas municipales 60.000 60.000 0 0,0% 0 1463 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 688.728 612.702 121.995 19,9% 121.995 1464 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.770 27.852 5.968 21,4% 5.968 1465 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 267.694 392.218 81.556 20,8% 81.556 1466 320000 32100 1220 261102 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 211.100 206.627 74.103 35,9% 74.103 1467 320000 32100 1250 261102 MRR Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 13.000 4.171 32,1% 4.171 1468 320000 32100 1400 261102 MRR Retribuciones personales 7.100 7.391 2.046 27,7% 2.046 1469 320000 32100 1600 261102 MRR Seguridad social 85.500 90.507 29.892 33,0% 29.892 1470 320000 32100 2061 261100 Arrendamientos y Licencias Informáticas 90.000 90.000 1.188 1,3% 825 1471 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros 6.000 6.000 4.999 83,3% 4.999 1472 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 50.000 50.000 7.393 14,8% 6.158 1473 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos 47.000 47.000 0 0,0% 0 1474 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 0 0,0% 0 1475 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 338.000 338.000 0 0,0% 0 1476 320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros 65.000 63.382 0 0,0% 0 1477 320000 32100 2279 261105 Servicio de Mediación 220.000 220.000 0 0,0% 0 1478 320000 32100 2279 261106 (E) Encargo a NASUVINSA. Desarrollo Programa de oficinas de vivienda y atención al usuario 692.514 692.514 0 0,0% 0 1479 320000 32100 2279 261202 (E) Encargo a NASUVINSA. Análisis y gestión de adquisición de viviendas para el parque público 343.141 343.141 0 0,0% 0 1480 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 896.615 896.615 0 0,0% 0 1481 320000 32100 2279 261402 Encargo a NASUVINSA. Servicio de asistencia a com. de propietarios y titulares de vivienda en materia de rehab. 240.000 240.000 0 0,0% 0 1482 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda 299.000 299.000 0 0,0% 0 1483 320000 32100 2279 261404 (E) Encargo a NASUVINSA. Programa gestión de acondicionamiento y rehabilitación en ZMRT y Estrategia de Vivienda Rural 381.539 381.539 0 0,0% 0 1484 320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento 270.500 270.500 0 0,0% 0 1485 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 800.000 800.000 0 0,0% 0 1486 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.450.000 1.450.000 66.748 4,6% 0 1487 320000 32100 4609 261400 Subvenciones EELL en ZMT planes vivienda 300.000 300.000 0 0,0% 0 1488 320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 14.125.000 14.125.000 3.751.949 26,6% 3.751.949 1489 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 250.000 250.000 0 0,0% 0 1490 320000 32100 4809 261403 Subvenciones para la adecuación de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 200.000 200.000 0 0,0% 0 1491 320000 32100 4809 261404 Compensación arrendadores RDL 11/2020 140.000 140.000 77.933 55,7% 10.805 1492 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 10 10 0 0,0% 0 1493 320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda 4.000.000 4.000.000 722.835 18,1% 722.835 1494 320000 32100 6020 261203 Programa Adquisición de vivienda 2.637.437 2.637.437 0 0,0% 0 1495 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 3.000 3.000 1.573 52,4% 1.573 1496 320000 32100 6050 261100 MRR Mobiliario y equipos de oficina 0 3.000 0 0,0% 0 1497 320000 32100 6060 261100 MRR Equipos informáticos 0 7.000 0 0,0% 0 1498 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas 381.000 381.000 0 0,0% 0 1499 320000 32100 7400 261400 PRIN25 Transferencia a NASUVINSA. Promoción y construcción de vivienda de alquiler 10 9.000.000 0 0,0% 0 1500 320000 32100 7400 261402 (E) Transferencia a NASUVINSA. Plan de Rehabilitación Rural 1.200.000 1.200.000 0 0,0% 0 1501 320000 32100 7400 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido. Transferencia NASUVINSA 10 681.149 0 0,0% 0 1502 320000 32100 7609 261400 Subvenciones EELL planes vivienda rural 175.000 175.000 0 0,0% 0 1503 320000 32100 7609 261402 Subvenciones EELL edificios ruinas 500.000 500.000 0 0,0% 0 1504 320000 32100 7609 261403 Subvenciones EELL en ZMT Planes vivienda 39.968 39.968 0 0,0% 0 1505 320000 32100 7609 261406 Convenio con el Ayuntamiento de Goizueta para impulso de vivienda 300.000 300.000 0 0,0% 0 1506 320000 32100 7609 261408 (E) Transferencia Ayto. Larraga para Vivienda joven 100.000 100.000 0 0,0% 0 1507 320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 51.500.000 51.500.000 3.478.825 6,8% 0 1508 320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico 4.197.357 4.197.357 742.299 17,7% 0 1509 320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida 26.680.010 26.670.010 4.493 0,0% 0 1510 320000 32100 7800 261406 Subvenciones para la adecuación de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 100.000 100.000 0 0,0% 0 1511 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 226.845 160.598 33.786 21,0% 33.786 1512 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.125 44.868 9.614 21,4% 9.614 1513 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53.539 131.113 27.993 21,4% 27.993 1514 320000 32200 2061 261100 Arrendamientos y Licencias Informáticas 5.000 5.000 1.285 25,7% 1.285 1515 320000 32200 2262 261100 Plan de Comunicación y difusión 150.000 150.000 7.166 4,8% 6.318 1516 320000 32200 2266 261100 Reuniones, conferencias y cursillos 50.000 50.000 0 0,0% 0 1517 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 150.000 150.000 1.113 0,7% 1.113 1518 320000 32200 2279 261200 (E) Encargo a NASUVINSA. Servicio de asistencia y acompañamiento a promotores de vivienda colaborativa 162.929 162.929 0 0,0% 0 1519 320000 32200 4455 261100 Convenio con UPNA para el fomento de la investigación en materia de vivienda 15.000 15.000 0 0,0% 0 1520 320000 32200 4459 261100 Convenio con UNED Tudela para el fomento de la investigación en materia de vivienda 15.000 15.000 0 0,0% 0 1521 320000 32200 4809 261100 Beca de formación 0 0 0 - 0 1522 320000 32200 4819 261100 Convenio con Universidad de Navarra para el fomento de la investigación en materia de vivienda 15.000 15.000 0 0,0% 0 1523 320000 32200 4819 261200 (E) Transferencia a Cederna-Garalur redacción y dinamización de proyecto-guía vivienda en Sakana 50.000 50.000 0 0,0% 0 1524 320000 32200 4819 261400 Convocatoria subvenciones viviendas colaborativas 100.000 100.000 0 0,0% 0 1525 320000 32200 6094 261100 Aplicaciones informáticas 30.000 30.000 0 0,0% 0 1526 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 117.091.910 126.851.754 9.287.378 7,3% 4.925.002 1527 Total 320-Vivienda 117.091.910 126.851.754 9.287.378 7,3% 4.925.002 1528 Total 32-Vivienda 117.091.910 126.851.754 9.287.378 7,3% 4.925.002 1529 340000 34000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 1530 340000 34000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 28.043 29.177 6.252 21,4% 6.252 1531 340000 34000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1532 340000 34000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1533 340000 34000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 11 0 0,0% 0 1534 340000 34000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 71.286 31.145 0 0,0% 0 1535 340000 34000 1400 232100 Retribuciones personales 186.704 184.565 31.209 16,9% 31.209 1536 340000 34000 1600 232100 Seguridad social 300.678 318.421 61.568 19,3% 61.568 1537 340000 34000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos 10.625 11.055 39 0,3% 39 1538 340000 34000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.005 1.046 0 0,0% 0 1539 340000 34000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos 2.115 2.202 0 0,0% 0 1540 340000 34000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación 1.010 1.010 0 0,0% 0 1541 340000 34100 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas 2.000 2.000 385 19,3% 385 1542 340000 34100 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 1543 340000 34100 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 1.000 1.000 0 0,0% 0 1544 340000 34100 2200 232100 Material de oficina 3.500 3.500 867 24,8% 546 1545 340000 34100 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 1546 340000 34100 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 40.000 40.000 3.993 10,0% 2.662 1547 340000 34100 2264 232100 Gastos de sede INJ 11.000 11.000 774 7,0% 774 1548 340000 34100 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones 1.000 1.000 162 16,2% 162 1549 340000 34100 2269 232100 Gastos diversos 7.000 7.000 1.512 21,6% 1.512 1550 340000 34100 2271 232100 Servicios de limpieza sede INJ 25.000 25.000 170 0,7% 170 1551 340000 34100 2273 232100 Servicios informáticos 10 10 0 0,0% 0 1552 340000 34100 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 1553 340000 34100 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5.000 5.000 0 0,0% 0 1554 340000 34100 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción 17.500 17.500 4.425 25,3% 4.425 1555 340000 34100 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 20 0,2% 20 1556 340000 34100 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 1557 340000 34100 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1558 340000 34100 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1559 340000 34100 4819 232100 Cuotas de adhesión a organismos de juventud 13.000 13.000 4.702 36,2% 4.702 1560 340000 34100 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 3.900 3.900 0 0,0% 0 1561 340000 34100 6059 232100 Teléfonos y accesorios de telefonía 1.000 1.000 0 0,0% 0 1562 340000 34100 6060 232100 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 0 0,0% 0 1563 340000 34100 6094 232100 Aplicaciones informáticas 5.000 5.000 4.966 99,3% 4.966 1564 Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 821.924 801.769 135.866 16,9% 134.214 1565 340001 34000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 22.233 23.333 5.159 22,1% 5.159 1566 340001 34000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1567 340001 34000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1568 340001 34100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 51.194 53.261 11.413 21,4% 11.413 1569 340001 34100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1570 340001 34100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1571 340001 34100 2120 232100 Reformas y mantenimiento de instalaciones 25.000 25.000 1.713 6,9% 1.713 1572 340001 34100 2299 232100 Funcionamiento albergues juveniles 20.000 20.000 7.450 37,3% 4.682 1573 340001 34100 6013 232100 Extensión de la red corporativa en los albergues juveniles 10 10 0 0,0% 0 1574 340001 34100 6020 232100 Obras en edificios 10 10 0 0,0% 0 1575 340001 34100 6029 232100 Otras construcciones 10 10 0 0,0% 0 1576 340001 34100 6031 232100 Extensión de la red no corporativa en los albergues juveniles 10 10 0 0,0% 0 1577 340001 34100 6059 232100 Equipamiento de albergues juveniles 20.000 20.000 6.019 30,1% 6.019 1578 Total 340001-Infraestructuras de juventud 138.507 141.679 31.754 22,4% 28.986 1579 340002 34100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 60.714 63.167 13.535 21,4% 13.535 1580 340002 34100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 593.477 617.450 108.484 17,6% 108.484 1581 340002 34100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1582 340002 34100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 122.491 127.440 17.592 13,8% 17.592 1583 340002 34100 2269 232100 Fomento emprendimiento joven 5.000 5.000 2.025 40,5% 2.025 1584 340002 34100 2269 232102 Acciones transversales 50.000 50.000 7.743 15,5% 551 1585 340002 34100 2269 232103 Actividades de educación no formal 100.000 100.000 12.590 12,6% 7.030 1586 340002 34100 2269 232104 Programas fomento arte joven 125.000 125.000 3.653 2,9% 3.653 1587 340002 34100 2269 232105 Programas de movilidad juvenil 340.000 340.000 935 0,3% 585 1588 340002 34100 2269 232106 Carné Joven Europeo de Navarra 66.000 139.351 30.767 22,1% 22.810 1589 340002 34100 2269 232107 Observatorio Joven 80.000 80.000 0 0,0% 0 1590 340002 34100 2269 232108 Acciones para el fomento de la participación de la juventud 50.000 50.000 2.709 5,4% 2.709 1591 340002 34100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30.000 30.000 0 0,0% 0 1592 340002 34100 2269 232111 Acciones para el cuidado del bienestar emocional 50.000 50.000 0 0,0% 0 1593 340002 34100 2269 232112 Red de Información Juvenil 40.000 40.000 7.176 17,9% 7.176 1594 340002 34100 2269 232113 Programa Corresponsales de Información Juvenil 20.000 20.000 0 0,0% 0 1595 340002 34100 2269 232114 Asesorías y programas de prevención 144.958 144.958 290 0,2% 290 1596 340002 34100 2269 232115 Fomento actividades de Aprendizaje y Servicio Solidario 5.000 5.000 0 0,0% 0 1597 340002 34100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 685.000 685.000 0 0,0% 0 1598 340002 34100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 32.000 32.000 7.882 24,6% 7.882 1599 340002 34100 4809 232102 Ayudas para formación en educación en el tiempo libre 50.000 50.000 14.109 28,2% 240 1600 340002 34100 4809 232105 Premios, concursos y certámenes 90.000 90.000 6.500 7,2% 6.500 1601 340002 34100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 10 10 0 0,0% 0 1602 340002 34100 4819 232100 Subvenciones de programas de entidades juveniles 200.000 200.000 0 0,0% 0 1603 340002 34100 4819 232103 Subvenciones personal Red Información Juvenil de Asociaciones Juveniles 10.000 10.000 0 0,0% 0 1604 340002 34100 4819 232104 Subvenciones para proyectos comunitarios liderados por jóvenes 30.000 30.000 0 0,0% 0 1605 340002 34100 4819 232107 Convenio CONGD programa prevención discursos de odio 79.042 79.042 39.521 50,0% 0 1606 340002 34100 4819 232108 (E) Convenio Fundación Proclade Yanapay: Proyecto CLIMAFLUENCERS 10.000 10.000 0 0,0% 0 1607 340002 34100 7609 232100 Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Entidades Locales 23.000 23.000 0 0,0% 0 1608 340002 34100 7609 232102 Subvenciones para equipamiento Escuelas de Tiempo Libre de Entidades Locales 5.000 5.000 0 0,0% 0 1609 340002 34100 7609 232103 Subvenciones equipamiento espacios juveniles de entidades locales 300.000 300.000 0 0,0% 0 1610 340002 34100 7609 232104 (E) Convenio Ayto. Villava: mejoras equipamiento del Gazteleku - Centro juvenil 22.000 22.000 0 0,0% 0 1611 340002 34100 7819 232100 Subvenciones para equipamiento Escuelas de Tiempo Libre 15.000 15.000 0 0,0% 0 1612 340002 34100 7819 232102 Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Asociaciones Juveniles 5.000 5.000 0 0,0% 0 1613 340002 34100 7819 232105 Subvención para equipamientos de entidades juveniles 20.000 20.000 0 0,0% 0 1614 Total 340002-Promoción de actividades para la juventud 3.458.702 3.563.430 275.513 7,7% 201.064 1615 Total 340-Instituto Navarro de la Juventud 4.419.133 4.506.878 443.133 9,8% 364.264 1616 Total 34-Instituto Navarro de la Juventud 4.419.133 4.506.878 443.133 9,8% 364.264 1617 350000 35000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 1618 350000 35000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 125.019 77.215 8.643 11,2% 8.643 1619 350000 35000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1620 350000 35000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.662 98.536 11.495 11,7% 11.495 1621 350000 35000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 13.525 13.525 2.237 16,5% 2.237 1622 350000 35000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios 5.000 5.000 2.838 56,8% 237 1623 350000 35000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos 500 500 1.108 221,6% 0 1624 350000 35000 2200 231900 Material de oficina 3.000 3.000 268 8,9% 268 1625 350000 35000 2262 231900 Publicidad y propaganda 42.850 42.850 7.249 16,9% 7.222 1626 350000 35000 2264 231900 Gastos comunidad de propietarios 2.000 2.000 383 19,1% 383 1627 350000 35000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos 20.000 20.000 35 0,2% 0 1628 350000 35000 2269 231900 Gastos diversos 12.000 12.000 52 0,4% 52 1629 350000 35000 2269 231902 Acciones de sensibilización 25.009 25.009 1.152 4,6% 0 1630 350000 35000 2276 231902 Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 0 0,0% 0 1631 350000 35000 2279 231900 Traducciones y servicio teletraducción 22.900 22.900 418 1,8% 418 1632 350000 35000 2279 231903 Otros servicios contratados con terceros 18.150 18.150 0 0,0% 0 1633 350000 35000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones 68.150 68.150 0 0,0% 0 1634 350000 35000 2279 231907 Planificaciones anuales y evaluación planes y estrategia 36.235 36.235 26.235 72,4% 26.235 1635 350000 35000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.700 15.700 2.846 18,1% 2.246 1636 350000 35000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 2.104 23,4% 2.104 1637 350000 35000 4455 231900 FSE+ 21-27 Convenio con UPNA. Programa Prometeus 91.253 91.253 0 0,0% 0 1638 350000 35000 4455 231902 Convenio con UPNA. Investigación Cátedra UNESCO 34.000 34.000 0 0,0% 0 1639 350000 35000 4459 231900 Convenio UNED Pamplona. Curso para mejora de competencias en población migrante 86.500 86.500 0 0,0% 0 1640 350000 35000 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas 17.901 17.901 4.451 24,9% 4.451 1641 350000 35000 4819 231900 Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa 100.000 100.000 0 0,0% 0 1642 350000 35000 4819 231904 (E) Convenio Centro Padre Lasa: Lourdes, barrio de colores. Convivencia intercultural 83.250 83.250 0 0,0% 0 1643 350000 35000 6020 231900 Inversiones en edificios 6.000 6.000 0 0,0% 0 1644 350000 35000 6031 231900 Inversiones en instalaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 1645 350000 35000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1646 350000 35000 6060 231900 Equipos informáticos 3.000 3.000 829 27,6% 829 1647 Total 350000-Actividades generales del programa 1.028.102 1.013.860 87.165 8,6% 81.641 1648 350001 35100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 144.331 104.053 20.488 19,7% 20.488 1649 350001 35100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.188 31.568 2.928 9,3% 2.928 1650 350001 35100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.283 52.287 9.335 17,9% 9.335 1651 350001 35100 2279 231900 Servicio Reagrupación familiar y duelo 148.038 148.038 0 0,0% 0 1652 350001 35100 2279 231907 FSE+ 21-27 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones 255.252 255.252 46.510 18,2% 30.917 1653 350001 35100 2279 231908 FSE+ 21-27 Programa 2.I.01 Atención integral a jóvenes sin apoyo familiar (KIDEAK) 843.420 843.420 209.830 24,9% 209.830 1654 350001 35100 2600 231900 Servicio de mediación intercultural 490.882 490.882 0 0,0% 0 1655 350001 35100 2600 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes 506.615 506.615 124.864 24,6% 82.561 1656 350001 35100 4301 231900 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier 100.000 100.000 0 0,0% 0 1657 350001 35100 4301 231902 Convenio con Fundación Elkarte. Proyecto Centro de día para jóvenes migrantes 100.000 100.000 0 0,0% 0 1658 350001 35100 4609 231903 Convenio con Mancomunidad de Fitero y Cintruénigo: inclusión y participación de mujeres y menores inmigrantes 81.000 81.000 0 0,0% 0 1659 350001 35100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes 120.000 120.000 0 0,0% 0 1660 350001 35100 4819 231905 FSE+ 21-27 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 655.450 655.450 156.114 23,8% 156.114 1661 350001 35100 4819 231907 Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio 85.000 85.000 0 0,0% 0 1662 350001 35100 4819 231908 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición 135.000 135.000 0 0,0% 0 1663 350001 35100 4819 231909 (E) Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea: programa Ahlan Bek 200.000 200.000 0 0,0% 0 1664 350001 35100 4819 231913 (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza. Pisos de acogida de jóvenes: gastos, atención y seguimiento 12.000 12.000 0 0,0% 0 1665 350001 35100 7819 231900 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición. Equipamiento 4.000 4.000 0 0,0% 0 1666 350001 35100 7819 231902 Convenio con Fundación Elkarte. Proyecto Centro de día para jóvenes migrantes. Equipamiento 3.000 3.000 0 0,0% 0 1667 Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 3.979.459 3.927.565 570.069 14,5% 512.174 1668 350002 35200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 157.859 171.545 29.881 17,4% 29.881 1669 350002 35200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 32.905 11.011 33,5% 11.011 1670 350002 35200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 34.392 39.814 11.047 27,7% 11.047 1671 350002 35200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan 10.000 10.000 375 3,8% 375 1672 350002 35200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores 40.000 40.000 360 0,9% 360 1673 350002 35200 2269 231904 Foro de personas migrantes 4.000 4.000 0 0,0% 0 1674 350002 35200 2269 231905 Escuela de Colores 30.000 30.000 5.334 17,8% 4.587 1675 350002 35200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia (SAVISER) 215.544 215.544 53.484 24,8% 53.484 1676 350002 35200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización 180.000 180.000 0 0,0% 0 1677 350002 35200 4609 231902 Subvenciones a entidades locales en técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo 507.500 507.500 25.126 5,0% 0 1678 350002 35200 4819 231900 Fondo 0,7. Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización 295.626 295.626 9.473 3,2% 9.473 1679 350002 35200 4819 231902 Fondo 0,7. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia 50.000 50.000 0 0,0% 0 1680 350002 35200 4819 231903 Convenio SOS Racismo: sensibilización, denuncia social y formación antirumores en ámbitos de racismo y xenofobia 85.000 85.000 0 0,0% 0 1681 350002 35200 4819 231906 (E) Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea, proyecto KABIA 70.000 70.000 0 0,0% 0 1682 350002 35200 7819 231900 Fondo 0,7. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento 5.000 5.000 0 0,0% 0 1683 Total 350002-Mejora de la convivencia intercultural 1.684.931 1.736.934 146.091 8,4% 120.218 1684 Total 350-Políticas Migratorias 6.692.492 6.678.358 803.325 12,0% 714.032 1685 Total 35-Políticas Migratorias 6.692.492 6.678.358 803.325 12,0% 714.032 1686 Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 130.436.761 140.435.583 11.000.382 7,8% 6.469.356 1687 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 139.482 145.116 31.096 21,4% 31.096 1688 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 70.193 73.029 15.649 21,4% 15.649 1689 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 13.343 13.343 2.097 15,7% 1.894 1690 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 5.000 5.000 0 0,0% 0 1691 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 77.842 80.986 17.354 21,4% 17.354 1692 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1693 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1694 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 843.955 881.059 177.132 20,1% 177.132 1695 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 133.760 153.785 35.734 23,2% 35.734 1696 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 349.471 380.432 65.913 17,3% 65.913 1697 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 65.000 65.000 9.672 14,9% 8.986 1698 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 100.000 100.000 9.143 9,1% 9.143 1699 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2.918 2.918 0 0,0% 0 1700 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 1.000 1.000 94 9,4% 94 1701 400000 40100 3501 321100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 1702 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 82.000 82.000 4.104 5,0% 3.865 1703 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 250.019.563 256.874.592 51.375.750 20,0% 51.375.750 1704 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 15.734.677 19.627.886 4.432.694 22,6% 4.432.694 1705 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 6.158.679 6.938.301 1.467.947 21,2% 1.467.947 1706 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 129.014.774 133.460.054 29.953.031 22,4% 29.953.031 1707 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 315.000 327.744 208.575 63,6% 208.575 1708 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 32.746.990 34.039.328 9.488.214 27,9% 9.488.214 1709 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 52.799.990 54.820.504 11.320.023 20,6% 11.320.023 1710 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 90.638 92.777 13.355 14,4% 13.355 1711 400000 41000 1600 322000 Seguridad Social 106.229.669 112.673.435 28.440.454 25,2% 28.440.454 1712 400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias 10 4.011 0 0,0% 0 1713 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 1714 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 85.000 84.434 1.145 1,4% 1.145 1715 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos 180.000 187.322 21.958 11,7% 21.958 1716 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1717 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 410.000 410.000 353.743 86,3% 353.743 1718 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización 66.000 153.000 122.829 80,3% 122.829 1719 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.670 4.670 161 3,4% 161 1720 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda 57.000 57.000 3.714 6,5% 3.714 1721 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 595.796.674 621.738.758 137.571.580 22,1% 137.570.452 1722 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 595.796.674 621.738.758 137.571.580 22,1% 137.570.452 1723 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 595.796.674 621.738.758 137.571.580 22,1% 137.570.452 1724 410000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 1725 410000 41000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 273.966 285.031 29.315 10,3% 29.315 1726 410000 41000 2266 321100 Gastos de actividades formativas 500 500 4.080 816,0% 4.080 1727 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1728 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad 305.653 305.653 66.490 21,8% 43.998 1729 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 220.000 220.000 54.182 24,6% 54.182 1730 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 52.000 52.000 0 0,0% 0 1731 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 426.405 422.892 83.391 19,7% 83.391 1732 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 107.901 71.104 9.378 13,2% 9.378 1733 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.780 179.223 35.129 19,6% 35.129 1734 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 223.444 235.892 50.763 21,5% 50.763 1735 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1736 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86.250 89.736 19.228 21,4% 19.228 1737 410000 41600 2020 322000 Uso espacios UPNA Tudela alumnado no universitario 233.810 233.810 0 0,0% 0 1738 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 37.000 37.000 0 0,0% 0 1739 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 13.241.000 13.241.000 10.800 0,1% 10.800 1740 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. Ciclos de grado básico fuera de los centros 55.000 55.000 0 0,0% 0 1741 410000 41600 4609 322003 Transf. EELL Roncal, Otsagabia, Garralda, Erro, Auritzberri y Luzaide gastos funcionamiento centros públicos 150.000 150.000 0 0,0% 0 1742 410000 41600 4609 322004 Transferencias por uso de espacios por el alumnado de etapas no universitarias 1.000.000 1.000.000 48.824 4,9% 44.348 1743 410000 41800 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios 180.000 180.000 18.747 10,4% 16.676 1744 410000 41800 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 1.200.000 1.200.000 38.600 3,2% 23.222 1745 410000 41800 2120 322002 Abono de siniestros 10 10 0 0,0% 0 1746 410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 15.000 15.000 0 0,0% 0 1747 410000 41800 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos 6.300.000 6.300.000 683.732 10,9% 569.123 1748 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros 235.000 235.000 18.392 7,8% 16.566 1749 410000 41800 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 700.000 700.000 94.948 13,6% 86.239 1750 410000 41800 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios 20.000 20.000 421 2,1% 421 1751 410000 41800 6020 325102 Obras de mantenimiento en el departamento 200.000 200.000 0 0,0% 0 1752 410000 41800 6020 325103 Otras obras del departamento 700.000 700.000 13.809 2,0% 13.809 1753 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte 100.000 100.000 0 0,0% 0 1754 410000 41800 6050 325100 Mobiliario del departamento 50.000 50.000 0 0,0% 0 1755 410000 41800 6054 325100 Material técnico y equipos para el departamento 15.000 15.000 5.095 34,0% 5.095 1756 Total 410000-Actividades generales del programa 26.289.217 26.368.026 1.300.147 4,9% 1.130.587 1757 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 625.454 686.153 123.287 18,0% 123.287 1758 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1759 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 341.466 351.279 70.393 20,0% 70.393 1760 410001 41800 2276 321100 Estudios y trabajos técnicos 60.000 60.000 605 1,0% 605 1761 410001 41800 4609 325100 (E) Convenio Ayto. Valle de Egües para PIA del Colegio Público Joakin Lizarraga IP 17.000 17.000 0 0,0% 0 1762 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 8.234.222 8.152.209 71.855 0,9% 71.855 1763 410001 41800 6020 325102 Obras en centros educativos del Departamento para climatización 400.000 400.000 0 0,0% 0 1764 410001 41800 6020 325104 PRIN25 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional 10 6.685.223 735.099 11,0% 735.099 1765 410001 41800 6020 325105 PRIN25 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 10 2.305.696 368.828 16,0% 368.828 1766 410001 41800 6020 325112 Obras de mantenimiento en centros escolares 2.800.000 2.800.000 1.852 0,1% 1.852 1767 410001 41800 6020 325137 Obras en centros educativos 0-3 205.000 205.000 0 0,0% 0 1768 "410001 41800 6020 325139 Inversiones en Leitza por ""Casa Maxurrenea""" 37.260 37.260 0 0,0% 0 1769 410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1.341.372 1.341.372 8.191 0,6% 8.191 1770 410001 41800 7455 325100 Transferencias de capital a la UPNA: Soterramiento líneas alta tensión Campus Tudela 0 82.013 0 0,0% 0 1771 410001 41800 7609 325100 Obras en colegios de propiedad municipal para aulas ikasNOVA 220.000 220.000 0 0,0% 0 1772 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 1.908.847 1.908.847 0 0,0% 0 1773 410001 41800 7609 325104 PRIN25 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 10 3.114.256 1.236.216 39,7% 1.236.216 1774 410001 41800 7609 325115 Obras en colegios de propiedad municipal para climatizar estructuras de educación especial 600.000 600.000 0 0,0% 0 1775 410001 41800 7609 325125 (E) Convenio Ayuntamiento de Pamplona Escuela San Francisco 67.000 67.000 0 0,0% 0 1776 410001 41800 7609 325128 (E) Ampliación CP Falces modelo D 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 1777 410001 41800 7609 325129 Convenio con Ayto. Basaburua para envolvente térmica en CP Oihanzabal 250.000 250.000 0 0,0% 0 1778 410001 41800 7609 325130 (E) Convenio con ayuntamiento para obras en CP Garralda y edificios de uso educativo 260.000 260.000 0 0,0% 0 1779 410001 41800 7609 325131 (E) Convenio con Ayto. Gares para desamiantado tejado del frontón CPEIP Puente la Reina/Gares 150.000 150.000 0 0,0% 0 1780 410001 41800 7609 325132 (E) Convenio Ayto. de Ituren para la construcción de la cubierta y frontón en el patio de la Escuela Pública Pulunpa 145.000 145.000 0 0,0% 0 1781 410001 41800 7609 325133 (E) Convenio Ayto. de Barañáin para la naturalización del patio del C.P. Alaitz I.P. 140.000 140.000 0 0,0% 0 1782 410001 41800 7609 325134 (E) Transf. Ayto. Pitillas: Intervención en mejoras Escuela Rural de Pitillas 120.000 120.000 0 0,0% 0 1783 410001 41800 7609 325135 (E) Transf. Ayto. Tafalla: Fase 1 remodelación integral área sur patio CEIP Marqués de la Real Defensa 100.000 100.000 0 0,0% 0 1784 410001 41800 7609 325136 (E) Convenio con Ayto. Villava para naturalización del patio de CEIP / HLHIP Atargi 90.000 90.000 0 0,0% 0 1785 410001 41800 7609 325138 (E) Convenio Ayto. Ribaforada: obras para la climatización CP San Bartolomé 50.000 50.000 0 0,0% 0 1786 410001 41800 7609 325140 (E) Transf. Ayto. Berriozar: Cubiertas colegio Mendialdea fase 5 50.000 50.000 0 0,0% 0 1787 410001 41800 7609 325141 (E) Convenio Ayto. de Beriáin: renovación pavimento gimnasio del CP Beriáin 43.500 43.500 0 0,0% 0 1788 410001 41800 7609 325142 (E) Convenio Ayto. Miranda de Arga. Sustitución carpintería exterior colegio público San Benito 40.000 40.000 0 0,0% 0 1789 410001 41800 7609 325143 (E) Transf. Ayto. Lodosa: reforma fachada colegio bloque 2 40.000 40.000 0 0,0% 0 1790 410001 41800 7609 325144 (E) Transf. Ayto. Lodosa: reforma fachada colegio bloque 3 20.000 20.000 0 0,0% 0 1791 410001 41800 7609 325146 (E) Transferencia Ayto. Aoiz para retirada de tuberías generales de calefacción del CEIP San Miguel 35.000 35.000 0 0,0% 0 1792 410001 41800 7609 325147 (E) Transf. Ayto. Beriáin: arreglo en el tejado del colegio público 30.000 30.000 0 0,0% 0 1793 410001 41800 7609 325148 (E) Transf. Ayto. Arguedas: climatización colegio Sancho Ramírez 30.000 30.000 0 0,0% 0 1794 410001 41800 7609 325149 (E) Transf. Ayto. Fustiñana: climatización aulas y cambio de puertas del colegio Stos. Justo y Pastor 15.000 15.000 0 0,0% 0 1795 410001 41800 7609 325150 (E) Transf. Ayto. Corella: Adquisición nuevos juegos para patio infantil Colegio Ciudad de Corella 15.000 15.000 0 0,0% 0 1796 410001 41800 7609 325151 (E) Transf. Ayto. San Adrián: inversión Escuela de Música 20.000 20.000 0 0,0% 0 1797 410001 41800 7609 325152 (E) Convenio Escuela Música Femando Remacha de Tudela. Adquisición nuevo piano para salón de actos 35.000 35.000 0 0,0% 0 1798 410001 41800 7609 325153 MRR Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 0 1.182.000 0 0,0% 0 1799 Total 410001-Construcciones y equipamiento 20.036.161 33.393.807 2.616.326 7,8% 2.616.326 1800 410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados 23.250.503 23.250.503 5.276.818 22,7% 5.276.818 1801 410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 23.020.192 23.020.192 5.551.291 24,1% 5.551.291 1802 410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 26.447.358 26.447.358 6.512.494 24,6% 6.512.494 1803 410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados 9.900.000 9.900.000 2.406.471 24,3% 2.406.471 1804 410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados 6.166.408 6.166.408 855.508 13,9% 855.508 1805 410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados 870.608 870.608 35 0,0% 35 1806 410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados 14.275.794 14.275.794 3.152.208 22,1% 3.152.208 1807 410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 59.297.849 59.297.849 14.702.598 24,8% 14.702.598 1808 410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.437.902 1.437.902 542.503 37,7% 542.503 1809 410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado básico y medio 10.376.857 10.376.857 2.584.054 24,9% 2.584.054 1810 410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados 5.395.883 5.395.883 1.079.014 20,0% 1.079.014 1811 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 180.439.354 180.439.354 42.662.994 23,6% 42.662.994 1812 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 329.500 314.959 64.413 20,5% 64.413 1813 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.780 27.851 5.893 21,2% 5.893 1814 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 107.078 139.253 28.436 20,4% 28.436 1815 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones 285.000 285.000 1.282 0,4% 0 1816 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición 830.000 830.000 71 0,0% 71 1817 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 2.300.000 2.300.000 951 0,0% 951 1818 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 423.693 468.655 94.710 20,2% 94.710 1819 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.770 0 0 - 0 1820 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 240.925 252.048 52.821 21,0% 52.821 1821 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 347.987 303.422 56.438 18,6% 56.438 1822 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 17.848 18.571 2.653 14,3% 2.653 1823 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 148.711 244.440 40.914 16,7% 40.914 1824 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 40.000 40.000 0 0,0% 0 1825 Total 410005-Recursos humanos 5.124.292 5.224.197 348.582 6,7% 347.301 1826 Total 410-Personal e Infraestructuras 231.889.024 245.425.385 46.928.049 19,1% 46.757.207 1827 Total 41-Personal e Infraestructuras 231.889.024 245.425.385 46.928.049 19,1% 46.757.207 1828 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 1829 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 139.603 145.241 33.934 23,4% 33.934 1830 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1831 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1832 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 4.000 4.000 0 0,0% 0 1833 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 105.000 105.000 28.053 26,7% 26.211 1834 420000 42000 4400 322G00 NICDO: Campaña escolar de esquí 60.000 60.000 0 0,0% 0 1835 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 0 0,0% 0 1836 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1837 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 0 0,0% 0 1838 Total 420000-Actividades generales del programa 495.111 503.427 76.810 15,3% 74.967 1839 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 1.026.980 1.072.959 209.339 19,5% 209.339 1840 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 11.117 11.567 2.478 21,4% 2.478 1841 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53.539 93.406 20.117 21,5% 20.117 1842 420001 42400 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 50.000 50.000 8.633 17,3% 5.884 1843 420001 42400 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 20.000 20.000 2.142 10,7% 278 1844 420001 42400 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10.000 10.000 1.693 16,9% 1.693 1845 420001 42400 2202 322002 Recursos didácticos 35.000 35.000 0 0,0% 0 1846 420001 42400 2266 321203 Formación del profesorado en euskera 35.000 35.000 770 2,2% 770 1847 420001 42400 2266 321205 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 8.000 8.000 1.437 18,0% 1.437 1848 420001 42400 2266 321206 Jornadas y ferias de lenguas extranjeras 9.000 9.000 149 1,7% 149 1849 420001 42400 2266 322906 Formación del profesorado en idiomas 110.000 110.000 4.172 3,8% 4.172 1850 420001 42400 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1.500 1.500 0 0,0% 0 1851 420001 42400 2269 322002 Elaboración materiales didácticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1852 420001 42400 2269 322003 Programa ERASMUS+.SEPIE. Promoción y otros programas europeos 11.000 11.000 223 2,0% 223 1853 420001 42400 2269 322004 Financiación olimpiadas escolares 750 750 0 0,0% 0 1854 420001 42400 2269 322005 Programa ERASMUS+. SEPIE. Gastos de funcionamiento 10 10 0 0,0% 0 1855 420001 42400 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 110.000 110.000 3.495 3,2% 2.388 1856 420001 42400 2269 322502 Conciertos didácticos 30.000 30.000 5.000 16,7% 5.000 1857 420001 42400 2269 322900 Programas de uso del euskera 560.000 560.000 54.576 9,7% 54.576 1858 420001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 14.000 14.000 66 0,5% 25 1859 420001 42400 2269 322905 Encargo a CNAI. Programas y formación 1.850.000 1.850.000 117.943 6,4% 18.004 1860 420001 42400 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 10.000 10.000 2.225 22,3% 2.035 1861 420001 42400 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 985 2,2% 841 1862 420001 42400 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 320.000 320.000 52.898 16,5% 30.881 1863 420001 42400 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 60.000 60.000 0 0,0% 0 1864 420001 42400 2330 322902 Pruebas certificativas 10.000 10.000 4.309 43,1% 4.309 1865 420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música 3.400.000 3.400.000 0 0,0% 0 1866 420001 42400 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 500.000 500.000 0 0,0% 0 1867 420001 42400 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 6.000 6.000 0 0,0% 0 1868 420001 42400 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 20.000 20.000 0 0,0% 0 1869 420001 42400 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 40.000 40.000 0 0,0% 0 1870 420001 42400 4809 322000 Programa ERASMUS+. SEPIE 10 125.102 0 0,0% 0 1871 420001 42400 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera 20.000 20.000 0 0,0% 0 1872 420001 42400 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 0 0,0% 0 1873 420001 42400 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 10.270 10.270 0 0,0% 0 1874 420001 42400 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina 10.270 10.270 0 0,0% 0 1875 420001 42400 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales 70.000 70.000 0 0,0% 0 1876 420001 42400 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 4.000 4.000 0 0,0% 0 1877 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 8.521.446 8.732.835 492.649 5,6% 364.597 1878 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 512.907 542.161 117.558 21,7% 117.558 1879 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1880 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53.539 55.702 12.481 22,4% 12.481 1881 420002 42100 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 610.710 610.710 134.554 22,0% 111.541 1882 420002 42100 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 5.100 5.100 0 0,0% 0 1883 420002 42100 2266 321204 MRR Actividades formativas del profesorado 10 0 0 - 0 1884 420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 40.000 40.000 0 0,0% 0 1885 420002 42100 2269 322003 Calidad 41.920 41.920 1.520 3,6% 1.520 1886 420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos 125.000 125.000 0 0,0% 0 1887 420002 42100 2269 322005 MRR CompDigEdu Gastos diversos 8.290 0 0 - 0 1888 420002 42100 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 87.791 87.791 25.622 29,2% 25.622 1889 420002 42100 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 15.000 15.000 386 2,6% 0 1890 420002 42100 2273 322000 MRR CompDigEdu Servicios y consultoría 200.000 0 0 - 0 1891 420002 42100 2273 322006 MRR CompDigEdu Servicios de desarrollo y adaptación de recursos educativos 0 249.638 0 0,0% 0 1892 420002 42100 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 1893 420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 98.430 98.430 32.810 33,3% 32.810 1894 420002 42100 2301 321200 MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje 15.000 0 0 - 0 1895 420002 42100 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado 20.000 20.000 0 0,0% 0 1896 420002 42100 4811 322000 Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados 45.000 45.000 0 0,0% 0 1897 420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 11.297 11.297 225 2,0% 0 1898 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 1.910.004 1.967.749 325.156 16,5% 301.533 1899 420003 42300 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 607.793 471.319 123.643 26,2% 123.643 1900 420003 42300 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1901 420003 42300 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 27.851 5.968 21,4% 5.968 1902 420003 42300 1220 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado temporal 0 114.300 0 0,0% 0 1903 420003 42300 1250 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 800 0 0,0% 0 1904 420003 42300 1400 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones personales 0 150 0 0,0% 0 1905 420003 42300 1600 322E02 MRR Centros de Excelencia Seguridad Social 0 48.600 0 0,0% 0 1906 420003 42300 2219 322E00 MRR Centros de Excelencia. Otros suministros especiales 0 215.819 0 0,0% 0 1907 420003 42300 2266 322E06 MRR Centros de Excelencia. Formación y creación de materiales 0 82.083 39.414 48,0% 0 1908 420003 42300 2266 322E09 Formación para la modernización de la FP 50.000 50.000 25.281 50,6% 9.304 1909 420003 42300 2269 322E00 Transformación y modernización de la Formación Profesional 340.000 340.000 4.038 1,2% 3.820 1910 420003 42300 2269 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE. Gastos de funcionamiento 92.000 92.000 24.312 26,4% 10.700 1911 420003 42300 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional 191.110 191.110 10.606 5,5% 5.936 1912 420003 42300 2273 322E04 MRR Centros de Excelencia.Servicios informáticos 0 72.479 0 0,0% 0 1913 420003 42300 2290 322E00 MRR Centros de Excelencia. Otros gastos 0 22.838 0 0,0% 0 1914 420003 42300 2330 322E00 MRR Centros de Excelencia. Indemnizaciones por trabajos realizados 0 15.000 0 0,0% 0 1915 420003 42300 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE 858.000 858.000 128.757 15,0% 51.992 1916 420003 42300 4811 322E00 Proyectos de transformación en centros concertados de Formación Profesional 50.000 50.000 0 0,0% 0 1917 420003 42300 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 250.000 250.000 3.133 1,3% 3.133 1918 420003 42300 6060 322E03 Equipamiento tecnológico e innovador 460.000 460.000 81.175 17,6% 81.175 1919 420003 42300 6060 322E05 MRR Centros de Excelencia. Equipos para procesos de información 0 113.800 0 0,0% 0 1920 420003 42300 6091 322E00 MRR Centros de Excelencia. Proyectos Técnicos 0 13.000 0 0,0% 0 1921 420003 42300 6094 322E00 MRR Centros de Excelencia. Aplicaciones informáticas 0 85.550 3.669 4,3% 0 1922 Total 420003-Modernización de la Formación Profesional 2.898.923 3.574.699 449.997 12,6% 295.671 1923 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 4.119.541 4.311.106 859.434 19,9% 859.434 1924 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 58.435 121.532 15.433 12,7% 15.433 1925 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 46.699 49.104 10.355 21,1% 10.355 1926 420004 42700 2266 321200 Formación al profesorado en educación afectivo sexual 100.000 100.000 0 0,0% 0 1927 420004 42700 2269 321200 Convivencia 200.000 200.000 19.559 9,8% 10.200 1928 420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 455.000 455.000 52.807 11,6% 43.999 1929 420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 1.203.000 1.203.000 0 0,0% 0 1930 420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 65.000 65.000 0 0,0% 0 1931 420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros 30.000 30.000 0 0,0% 0 1932 420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 28.000 28.000 0 0,0% 0 1933 420004 42700 4301 322000 (E) Convenio Fundación Ilundain Haritz-Berri Programa Educar para prevenir adicciones en Centros Educativos de Navarra 150.000 150.000 0 0,0% 0 1934 "420004 42700 4309 322400 (E) Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 110.000 110.000 0 0,0% 0 1935 420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 600.000 600.000 0 0,0% 0 1936 420004 42700 4609 322402 Educación 360 grados 700.000 700.000 0 0,0% 0 1937 420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial 585.000 585.000 4.057 0,7% 4.057 1938 420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades 110.000 110.000 0 0,0% 0 1939 420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales 550.000 550.000 0 0,0% 0 1940 420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 35.100 35.100 0 0,0% 0 1941 420004 42700 4811 322402 (E) Convenio con CEE Ibero Isterria. Funcionamiento centro escolar 110.000 110.000 0 0,0% 0 1942 420004 42700 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 65.000 65.000 0 0,0% 0 1943 420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos para la Equidad Educativa en Navarra (CREENA) 59.000 59.000 0 0,0% 0 1944 420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 40.000 40.000 3.146 7,9% 1.368 1945 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 9.419.775 9.676.842 964.793 10,0% 944.847 1946 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 2.058.270 2.238.294 448.854 20,1% 448.854 1947 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1948 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 80.309 83.553 17.904 21,4% 17.904 1949 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 6.000 6.000 1.176 19,6% 520 1950 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.350 1.350 300 22,2% 300 1951 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo 200.000 200.000 303 0,2% 303 1952 420005 42800 4800 321100 Premios y certámenes 2.750 2.750 0 0,0% 0 1953 420005 42800 4809 322000 Programa ERASMUS+. SEPIE 1.627 7.939 2.461 31,0% 2.461 1954 Total 420005-Inspección educativa 2.350.316 2.539.885 470.997 18,5% 470.341 1955 420006 42600 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 717.292 880.774 123.073 14,0% 123.073 1956 420006 42600 1200 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal fijo 10 500.011 184.512 36,9% 184.512 1957 420006 42600 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 22.434 4.807 21,4% 4.807 1958 420006 42600 1210 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1959 420006 42600 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.770 59.152 9.600 16,2% 9.600 1960 420006 42600 1211 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1961 420006 42600 1220 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado temporal 10 600.011 76.711 12,8% 76.711 1962 420006 42600 1250 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 11 0 0,0% 0 1963 420006 42600 1400 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones personales 10 150.011 44.592 29,7% 44.592 1964 420006 42600 1600 322E05 Conferencia Sectorial. Seguridad Social 10 352.121 51.919 14,7% 51.919 1965 420006 42600 2040 322E00 Arrendamiento de medios de transporte 32.574 32.574 0 0,0% 0 1966 420006 42600 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 21.420 21.420 15.588 72,8% 15.588 1967 420006 42600 2249 322E02 Conferencia Sectorial. Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 50.000 20.000 0 0,0% 0 1968 420006 42600 2262 322E02 Difusión de la Formación Profesional 37.805 37.805 1.085 2,9% 1.085 1969 420006 42600 2262 322E03 Conferencia Sectorial. Difusión 50.000 20.000 0 0,0% 0 1970 420006 42600 2266 322E03 Conferencia Sectorial. Docencia formación acreditable para el empleo 650.000 650.000 223.346 34,4% 223.346 1971 420006 42600 2266 322E09 Gastos actividades formativas 100.000 100.000 0 0,0% 0 1972 420006 42600 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional 410.000 410.000 76.752 18,7% 76.752 1973 420006 42600 2269 322E05 Conferencia Sectorial. Encargo a CNAI. Acciones formativas 500.000 350.000 0 0,0% 0 1974 420006 42600 2273 322E05 Conferencia Sectorial. Servicios informáticos 100.000 119.857 0 0,0% 0 1975 420006 42600 2276 322E00 Programas de acreditación de la competencia profesional 350.000 350.000 0 0,0% 0 1976 420006 42600 2279 322E00 Conferencia Sectorial. Acciones complementarias 196.285 50.000 774 1,5% 774 1977 420006 42600 2279 322E02 Conferencia Sectorial. Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos 4.500.000 5.606.133 180.129 3,2% 150.526 1978 420006 42600 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros 240.000 240.000 30.119 12,5% 0 1979 420006 42600 4709 322E00 Conferencia Sectorial. Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación 6.000.000 5.300.000 0 0,0% 0 1980 420006 42600 4800 322E00 Prácticas alumnado de FP: Seguridad Social 135.000 135.000 43.257 32,0% 43.257 1981 420006 42600 4800 322E02 Premios y certámenes 14.000 14.000 0 0,0% 0 1982 420006 42600 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte 30.000 30.000 0 0,0% 0 1983 420006 42600 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 1.000.000 1.000.000 5.225 0,5% 5.225 1984 Total 420006-Desarrollo de enseñanzas profesionales 15.161.226 17.051.338 1.071.491 6,3% 1.011.769 1985 420007 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo 706.056 509.940 46.199 9,1% 46.199 1986 420007 42900 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1987 420007 42900 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.504 67.111 14.305 21,3% 14.305 1988 420007 42900 2200 322100 Material de oficina 10.314 10.314 1.965 19,0% 1.032 1989 420007 42900 2210 322100 Alimentación 300.000 300.000 43.108 14,4% 37.061 1990 420007 42900 2214 322100 Material de cocina 11.414 11.414 1.171 10,3% 1.171 1991 420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria 5.419 5.419 410 7,6% 224 1992 420007 42900 2219 322100 Material didáctico 29.470 29.470 3.201 10,9% 1.091 1993 420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales 5.100 5.100 0 0,0% 0 1994 420007 42900 2269 322103 Gastos diversos 5.780 5.780 1.023 17,7% 914 1995 420007 42900 2285 322100 Vestuario, calzado y material textil 25.278 25.278 2.722 10,8% 2.722 1996 420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 30.850.000 30.850.000 0 0,0% 0 1997 Total 420007-Escuelas Infantiles 32.013.345 31.819.826 114.103 0,4% 104.719 1998 Total 420-Actuaciones educativas 72.770.146 75.866.601 3.965.995 5,2% 3.568.444 1999 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 72.770.146 75.866.601 3.965.995 5,2% 3.568.444 2000 430000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 2001 430000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 69.510 36.333 13.409 36,9% 13.409 2002 430000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2003 430000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2004 430000 43000 2269 321100 Gastos diversos 15.000 15.000 0 0,0% 0 2005 430000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 20.000 20.000 4.039 20,2% 4.039 2006 430000 43500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 476.811 436.897 88.723 20,3% 88.723 2007 430000 43500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.770 83.554 15.497 18,5% 15.497 2008 430000 43500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.175 91.497 19.531 21,3% 19.531 2009 Total 430000-Actividades generales del programa 735.774 752.455 156.022 20,7% 156.022 2010 430003 43300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 682.577 829.426 127.994 15,4% 127.994 2011 430003 43300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 79.366 82.573 18.647 22,6% 18.647 2012 430003 43300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 591.803 498.338 107.328 21,5% 107.328 2013 430003 43300 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información 38.007 38.007 0 0,0% 0 2014 430003 43300 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos 92.430 92.430 27.084 29,3% 9.963 2015 430003 43400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.172.065 1.200.008 231.485 19,3% 231.485 2016 430003 43400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2017 430003 43400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 183.803 279.057 43.949 15,7% 43.949 2018 430003 43400 2061 322A00 Programas y licencias 1.881.674 1.881.674 26.114 1,4% 22.327 2019 430003 43400 2061 322A03 Proyecto piloto contenidos digitales educativos ikasNOVA 177.632 177.632 0 0,0% 0 2020 430003 43400 2061 322A04 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Programas y licencias 77.250 37.666 0 0,0% 0 2021 430003 43400 2061 322A05 Digitalización de pruebas diagnósticas 200.000 200.000 12.600 6,3% 12.600 2022 430003 43400 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 995.000 995.000 84.271 8,5% 67.899 2023 430003 43400 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 270.256 270.256 302 0,1% 0 2024 430003 43400 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos 185.130 185.130 18.138 9,8% 11.755 2025 430003 43400 2262 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Difusión y publicidad 5.150 2.511 0 0,0% 0 2026 430003 43400 2266 321200 Formación en digitalización del profesorado 128.406 128.406 66.850 52,1% 51.085 2027 430003 43400 2266 322A03 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Formación al profesorado y creación de materiales 18.540 9.040 0 0,0% 0 2028 430003 43400 2269 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Gastos diversos 18.540 9.040 0 0,0% 0 2029 430003 43400 2269 322A02 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Encargo a NASERTIC. Sesiones en centros escolares 239.470 328.129 0 0,0% 0 2030 430003 43400 2273 322A00 Plan de modernización 450.000 450.000 1.868 0,4% 1.868 2031 430003 43400 2273 322A03 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Plataforma de colaboración y repositorio 20.000 9.752 0 0,0% 0 2032 430003 43400 2276 322A00 Análisis del impacto de la demografía en el sistema educativo de Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 2033 430003 43400 2279 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Asistencia técnica 18.540 9.040 0 0,0% 0 2034 430003 43400 2301 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Locomoción y gastos de viaje 15.000 7.314 0 0,0% 0 2035 430003 43400 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 625.000 625.000 1.434 0,2% 1.434 2036 430003 43400 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones 1.000.000 1.000.000 10.370 1,0% 6.807 2037 430003 43400 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA 121.000 121.000 0 0,0% 0 2038 430003 43400 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental 350.000 350.000 11.542 3,3% 11.542 2039 430003 43400 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA 3.000.000 3.000.000 2.867 0,1% 2.093 2040 430003 43400 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA 0 1.962.164 0 0,0% 0 2041 430003 43400 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros 750.000 750.000 0 0,0% 0 2042 430003 43400 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 400.000 400.000 0 0,0% 0 2043 Total 430003-Digitalización educativa 13.811.649 15.953.591 792.846 5,0% 728.777 2044 430004 43500 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 1.054.786 1.054.786 0 0,0% 0 2045 430004 43500 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 3.329.280 3.329.280 0 0,0% 0 2046 430004 43500 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 1.233.914 1.233.914 0 0,0% 0 2047 Total 430004-Becas y ayudas 5.617.980 5.617.980 0 0,0% 0 2048 430005 43500 1709 322000 Otras retribuciones variables 410.000 426.554 54.981 12,9% 54.981 2049 430005 43500 2210 324100 Comedores 5.508.103 5.508.103 1.601.890 29,1% 532.075 2050 430005 43500 2230 324100 Transporte escolar 21.300.000 21.300.000 3.698.601 17,4% 1.982.514 2051 430005 43500 2230 324102 Transporte escolar educación especial 2.700.000 2.700.000 422.718 15,7% 254.481 2052 430005 43500 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros 40.790 40.790 0 0,0% 0 2053 430005 43500 2276 324102 Otros trabajos realizados por personal docente 10 10 0 0,0% 0 2054 430005 43500 4609 324100 (E) Convenio con el Ayto. de Zizur Mayor para transporte escolar para casco antiguo y Ardoi 90.000 90.000 0 0,0% 0 2055 430005 43500 4609 324102 Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados 204.000 204.000 0 0,0% 0 2056 430005 43500 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 1.350.000 1.350.000 209.620 15,5% 209.620 2057 430005 43500 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 168.859 168.859 28.002 16,6% 28.002 2058 430005 43500 4819 324100 (E) Transferencia APYMA Ikastola Hegoalde: transporte escolar modelo D 30.000 30.000 0 0,0% 0 2059 Total 430005-Servicios complementarios 31.801.762 31.818.316 6.015.812 18,9% 3.061.674 2060 Total 430-Digitalización y servicios educativos 51.967.165 54.142.341 6.964.679 12,9% 3.946.473 2061 Total 43-Digitalización y servicios educativos 51.967.165 54.142.341 6.964.679 12,9% 3.946.473 2062 Total 4-Departamento de Educación 952.423.009 997.173.084 195.430.303 19,6% 191.842.575 2063 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 139.482 145.116 31.096 21,4% 31.096 2064 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 168.515 175.321 37.568 21,4% 37.568 2065 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero 3.500 3.500 64 1,8% 64 2066 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 3.500 3.500 0 0,0% 0 2067 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 551.042 545.443 112.067 20,5% 112.067 2068 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2069 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 123.433 156.268 29.632 19,0% 29.632 2070 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 0 0 - 0 2071 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 49.571 19.213 1.599 8,3% 1.599 2072 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 603.730 634.419 99.541 15,7% 99.541 2073 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 179.606 192.843 24.377 12,6% 24.377 2074 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 931.829 985.940 221.489 22,5% 221.489 2075 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 1.114 1.160 0 0,0% 0 2076 500000 50100 1710 311100 Complemento de productividad 23.000 23.932 4.128 17,2% 4.128 2077 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2078 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2079 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 2080 500000 51000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 56.762 59.055 12.654 21,4% 12.654 2081 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 9.601 0 0 - 0 2082 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2083 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 27.850 5.968 21,4% 5.968 2084 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 20.000 5.000 0 0,0% 0 2085 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 5.000 5.000 0 0,0% 0 2086 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 3.500 3.500 235 6,7% 235 2087 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.800 1.800 277 15,4% 0 2088 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 9.538 9.538 57 0,6% 57 2089 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 3.010 3.010 0 0,0% 0 2090 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 1.500 1.500 0 0,0% 0 2091 500000 51000 2262 311100 Comunicación 10.000 10.000 32 0,3% 32 2092 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 2093 500000 51000 2266 311102 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 2094 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 8.000 8.000 1.509 18,9% 1.071 2095 500000 51000 2269 311103 Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes 24.000 24.000 621 2,6% 621 2096 500000 51000 2269 311104 Actividades Coordinación Sociosanitaria 25.000 25.000 196 0,8% 196 2097 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 14.164 14.164 2.219 15,7% 2.219 2098 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 65.000 65.000 13.822 21,3% 13.822 2099 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 56.600 56.600 0 0,0% 0 2100 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 1.440 144,0% 1.440 2101 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 306 5,1% 306 2102 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 2103 500000 51000 6020 311100 Obras 20.000 35.000 0 0,0% 0 2104 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 0 0,0% 0 2105 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 3.195.355 3.326.876 615.718 18,5% 615.002 2106 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 3.195.355 3.326.876 615.718 18,5% 615.002 2107 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 3.195.355 3.326.876 615.718 18,5% 615.002 2108 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 185.022 199.479 41.607 20,9% 41.607 2109 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2110 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 111.117 124.413 28.052 22,5% 28.052 2111 511000 51100 2120 311100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 10.000 10.000 546 5,5% 546 2112 511000 51100 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario 5.000 5.000 0 0,0% 0 2113 511000 51100 2200 311100 Material de oficina 4.657 4.657 542 11,6% 205 2114 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 517 517 607 117,5% 607 2115 511000 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.115 3.115 0 0,0% 0 2116 511000 51100 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 36.151 36.151 0 0,0% 0 2117 511000 51100 2269 311100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 2118 511000 51100 2269 311102 Plan de humanización 45.000 45.000 4.598 10,2% 0 2119 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 18.785 18.785 0 0,0% 0 2120 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 18.150 18.150 0 0,0% 0 2121 511000 51100 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 21.000 21.000 1.891 9,0% 1.891 2122 511000 51100 2284 311100 Material de limpieza y aseo 2.500 2.500 0 0,0% 0 2123 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 1.552 1.552 0 0,0% 0 2124 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.035 1.035 0 0,0% 0 2125 511000 51100 4809 311102 Ayudas para niños y niñas con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122.604 122.604 0 0,0% 0 2126 511000 51100 4809 311103 Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista 175.275 175.275 0 0,0% 0 2127 511000 51100 4809 311107 Ayudas a menores de 23 años o 26 con 65% discapacidad afectados de DCA y patologías neurológicas afines 70.000 70.000 0 0,0% 0 2128 511000 51100 4819 311100 (E) Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud 642.013 642.013 0 0,0% 0 2129 511000 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación 388.200 388.200 0 0,0% 0 2130 511000 51100 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología 92.890 92.890 0 0,0% 0 2131 511000 51100 4819 311105 Atención integral a las personas afectadas de ELA, dentro del programa VívELA 42.000 42.000 0 0,0% 0 2132 511000 51100 4819 311110 Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo 111.000 111.000 0 0,0% 0 2133 511000 51100 4819 311111 Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral 30.000 30.000 0 0,0% 0 2134 511000 51100 4819 311112 (E) Convenio Asociación Aralar para programas de prevención,información y atención a personas con ludopatía y familiares 112.500 112.500 0 0,0% 0 2135 511000 51100 4819 311113 (E) Convenio con Asociación ANDAR TDAH Tudela: promover actividades de sensibilización y formación 29.000 29.000 0 0,0% 0 2136 511000 51100 4819 311114 (E) Convenio Asociación Besarkada-Abrazo para la atención al suicidio 80.000 80.000 0 0,0% 0 2137 511000 51100 4819 311115 (E) Convenio con ANADI Asociación Navarra de Diabetes 15.000 15.000 0 0,0% 0 2138 511000 51100 4819 311116 Convenio Adano/Asociación de Ayuda a niñas y niños con cáncer de Navarra 88.000 88.000 0 0,0% 0 2139 511000 51100 4819 311117 Convenio COCEMFE fotoprotectores Lupus 17.000 17.000 0 0,0% 0 2140 511000 51100 6020 311100 Obras 170.000 170.000 0 0,0% 0 2141 511000 51100 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 12.500 12.500 0 0,0% 0 2142 511000 51100 7819 311103 (E) Convenio con ANAPAR: Obras de accesibilidad al edificio de ANAPAR 24.950 24.950 0 0,0% 0 2143 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 2.687.543 2.715.286 77.844 2,9% 72.908 2144 Total 511-Humanización, Aseguramiento y Coordinación Interdepartamental 2.687.543 2.715.286 77.844 2,9% 72.908 2145 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 187.091 166.794 35.866 21,5% 35.866 2146 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2147 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 103.732 135.772 20.682 15,2% 20.682 2148 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 8.698 8.698 0 0,0% 0 2149 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.460 10.460 0 0,0% 0 2150 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 6.270 6.270 293 4,7% 293 2151 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.320 7.320 0 0,0% 0 2152 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 1.235 1.235 0 0,0% 0 2153 512000 51300 2284 311100 Material de limpieza y aseo 2.500 2.500 0 0,0% 0 2154 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.990 8.990 181 2,0% 181 2155 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 5.000 5.000 0 0,0% 0 2156 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 10.000 10.000 0 0,0% 0 2157 Total 512000-Dirección y servicios generales 351.306 363.039 57.022 15,7% 57.022 2158 512001 51300 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 136.570 148.145 30.446 20,6% 30.446 2159 512001 51300 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2160 512001 51300 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 34.406 29.732 2.474 8,3% 2.474 2161 512001 51300 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 1.510 1.510 0 0,0% 0 2162 512001 51300 2266 311200 Formación continuada sanitaria 263.988 263.988 20.324 7,7% 15.634 2163 512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 12.245 12.245 0 0,0% 0 2164 512001 51300 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 29.336 29.336 0 0,0% 0 2165 512001 51300 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 270.049 270.049 0 0,0% 0 2166 512001 51300 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 63.420 63.420 0 0,0% 0 2167 512001 51300 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 80.000 80.000 3.185 4,0% 0 2168 Total 512001-Formación 891.534 898.425 56.430 6,3% 48.554 2169 512002 51300 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 178.135 157.368 33.931 21,6% 33.931 2170 512002 51300 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 27.850 5.968 21,4% 5.968 2171 512002 51300 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.770 27.851 1.872 6,7% 1.872 2172 512002 51300 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 13.160 13.160 157 1,2% 73 2173 512002 51300 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 451.280 451.280 93.335 20,7% 32.220 2174 512002 51300 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas 1.630 1.630 0 0,0% 0 2175 512002 51300 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas 16.725 16.725 0 0,0% 0 2176 512002 51300 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA 3.929.032 3.929.032 0 0,0% 0 2177 512002 51300 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación 103.000 103.000 0 0,0% 0 2178 512002 51300 4300 465105 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para la línea transversal de investigación en género 163.718 163.718 0 0,0% 0 2179 512002 51300 4301 465100 Transferencia a la Fundación IdiSNA 422.300 422.300 0 0,0% 0 2180 512002 51300 4701 465100 Transferencia Compra Pública Innovadora 500.000 500.000 0 0,0% 0 2181 512002 51300 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 4.310 4.310 0 0,0% 0 2182 512002 51300 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público 170.000 170.000 0 0,0% 0 2183 512002 51300 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 65.000 65.000 0 0,0% 0 2184 512002 51300 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed 358.750 358.750 0 0,0% 0 2185 512002 51300 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 1.247.568 1.247.568 0 0,0% 0 2186 Total 512002-Investigación e innovación 7.651.388 7.659.542 135.262 1,8% 74.063 2187 512003 51300 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 91.980 143.089 27.866 19,5% 27.866 2188 512003 51300 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2189 512003 51300 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 45.557 0 0 - 0 2190 512003 51300 2269 313200 Gestión e implantación de estrategias 25.000 25.000 0 0,0% 0 2191 Total 512003-Planificación y estrategia sanitaria 162.547 168.089 27.866 16,6% 27.866 2192 Total 512-Planificación, estrategia sanitaria e investigación 9.056.775 9.089.096 276.579 3,0% 207.505 2193 513000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 60.714 63.165 13.535 21,4% 13.535 2194 513000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2195 513000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2196 513000 51400 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 55.730 57.980 12.424 21,4% 12.424 2197 513000 51400 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2198 513000 51400 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.770 27.851 3.581 12,9% 3.581 2199 Total 513000-Actividades de dirección y servicios generales 143.244 148.996 29.540 19,8% 29.540 2200 513001 51400 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 185.013 163.113 33.576 20,6% 33.576 2201 513001 51400 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 54.882 57.098 12.235 21,4% 12.235 2202 513001 51400 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2203 513001 51400 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.803 50.773 10.880 21,4% 10.880 2204 513001 51400 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 146.408 180.705 33.959 18,8% 33.959 2205 513001 51400 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 146.408 152.319 32.640 21,4% 32.640 2206 513001 51400 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 10.000 10.000 2.379 23,8% 2.379 2207 513001 51400 2269 311100 Otros gastos diversos 5.175 5.175 381 7,4% 381 2208 513001 51400 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 18.150 18.150 1.891 10,4% 1.891 2209 513001 51400 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 2.767 13,8% 2.767 2210 Total 513001-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia 634.849 657.332 130.709 19,9% 130.709 2211 Total 513-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia 778.093 806.328 160.249 19,9% 160.249 2212 Total 51-Actividades de la Dirección General 12.522.411 12.610.709 514.672 4,1% 440.662 2213 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 2214 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 461.215 516.533 102.812 19,9% 102.812 2215 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2216 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 148.977 164.250 33.012 20,1% 33.012 2217 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 252.181 381.781 79.687 20,9% 79.687 2218 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 60.834 443.108 129.840 29,3% 129.840 2219 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 2.449.621 2.585.559 512.303 19,8% 512.303 2220 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 1.290.536 1.348.260 230.244 17,1% 230.244 2221 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 4.297.199 4.551.924 1.087.709 23,9% 1.087.709 2222 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 18.223 19.765 5.147 26,0% 5.147 2223 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 176.856 184.003 42.159 22,9% 42.159 2224 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 44.614 45.638 12.941 28,4% 12.941 2225 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos 42.347 44.072 5.913 13,4% 5.913 2226 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 277.456 288.690 56.561 19,6% 56.561 2227 520000 51200 2020 313900 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 86.916 86.916 14.863 17,1% 14.863 2228 520000 51200 2040 313900 Arrendamiento de vehículo de transporte 0 0 0 - 0 2229 520000 51200 2050 313900 Arrendamiento de mobiliario y enseres 120.440 120.440 30.110 25,0% 20.073 2230 520000 51200 2061 313900 Arrendamiento de programas y licencias 1.481 1.481 0 0,0% 0 2231 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcciones 232.279 232.279 16.480 7,1% 9.002 2232 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos 193.000 193.000 37.481 19,4% 37.481 2233 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 46.474 46.474 3.769 8,1% 3.769 2234 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 97.743 97.743 17.615 18,0% 17.462 2235 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.140 7.140 2.805 39,3% 2.502 2236 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 13.556 13.556 1.906 14,1% 1.868 2237 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 10.200 10.200 279 2,7% 6 2238 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10.200 10.200 0 0,0% 0 2239 520000 51200 2221 313900 Postales y cartería 228.245 228.245 92.054 40,3% 0 2240 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 28.560 28.560 5.516 19,3% 5.516 2241 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA 31.000 31.000 0 0,0% 0 2242 520000 51200 2264 313900 Gastos de comunidad de propietarios 1.872 1.872 339 18,1% 339 2243 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 16.320 16.320 1.756 10,8% 1.421 2244 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 13.000 13.000 837 6,4% 767 2245 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 3.012 3.012 364 12,1% 364 2246 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 25.500 25.500 5.846 22,9% 4.598 2247 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 10.200 10.200 1.302 12,8% 1.139 2248 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 66.868 66.868 641 1,0% 254 2249 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 224.400 224.400 35.359 15,8% 30.144 2250 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 3.060 3.060 80 2,6% 0 2251 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 20.400 20.400 2.875 14,1% 2.659 2252 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 17.340 17.340 3.355 19,3% 2.141 2253 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 133.754 133.754 20.610 15,4% 20.610 2254 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 5.000 5.000 0 0,0% 0 2255 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2256 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2257 520000 51200 4819 313900 Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas 10.000 10.000 0 0,0% 0 2258 520000 51200 4819 313902 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 158.414 158.414 0 0,0% 0 2259 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejoras de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios 453.250 453.250 0 0,0% 0 2260 520000 51200 6020 313902 Obras adecuación Landaben 350.000 350.000 0 0,0% 0 2261 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 276.201 276.201 0 0,0% 0 2262 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 80.000 80.000 1.876 2,3% 1.876 2263 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 12.562.402 13.618.603 2.611.267 19,2% 2.492.003 2264 520001 51200 1100 313900 Retribuciones del personal eventual 62.645 65.176 0 0,0% 0 2265 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.041.561 947.266 205.773 21,7% 205.773 2266 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 252.377 147.880 45.164 30,5% 45.164 2267 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 331.874 449.013 108.360 24,1% 108.360 2268 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 290.000 290.000 28.108 9,7% 19.335 2269 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD) 0 0 1.545 - 1.545 2270 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos del Observatorio de Salud Pública 100.000 100.000 282 0,3% 282 2271 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores 30.000 30.000 0 0,0% 0 2272 520001 51200 4609 313909 Promoción de la Salud. Entidades Locales 905.000 905.000 0 0,0% 0 2273 "520001 51200 4819 313904 Convenio Asociación ""La Majari"". Programa de Promoción de Salud Comunitaria en Pamplona y Comarca" 158.100 158.100 158.100 100,0% 0 2274 "520001 51200 4819 313906 Convenio ""Gaz Kalo"" para el desarrollo del Programa de Promoción de Salud Comunitaria fuera de Pamplona y Comarca" 204.750 204.750 204.750 100,0% 0 2275 520001 51200 4819 313910 (E) Convenio Pacto Persona Mayor San Juan/Adinekoaren aldeko Akordioa Donibane 40.000 40.000 0 0,0% 0 2276 520001 51200 4819 313911 Promoción de la Salud. Entidades Sociales 898.000 898.000 0 0,0% 0 2277 520001 51200 7609 313902 (E) Convenio con ayuntamiento de Urraul Bajo 20.300 20.300 0 0,0% 0 2278 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 4.334.607 4.255.485 752.082 17,7% 380.460 2279 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.471.822 1.376.129 294.108 21,4% 294.108 2280 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 195.952 270.104 52.837 19,6% 52.837 2281 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 277.445 284.139 70.049 24,7% 70.049 2282 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 8.100.000 8.100.000 0 0,0% 0 2283 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 257.246 257.246 50.684 19,7% 41.763 2284 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 204.000 204.000 30.870 15,1% 24.089 2285 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 85.000 85.000 0 0,0% 0 2286 520002 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz 396.000 396.000 0 0,0% 0 2287 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 10.987.465 10.972.618 498.549 4,5% 482.846 2288 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 3.392.179 3.155.705 658.286 20,9% 658.286 2289 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 460.670 522.053 109.946 21,1% 109.946 2290 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 901.858 1.251.763 261.308 20,9% 261.308 2291 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 193.800 193.800 23.549 12,2% 21.050 2292 520003 51200 2269 313900 PIMA Eventos Adversos Altas Temperaturas 10 45.010 0 0,0% 0 2293 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 160.000 160.000 19.795 12,4% 13.467 2294 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 357.000 357.000 72.410 20,3% 62.747 2295 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 5.465.517 5.685.331 1.145.294 20,1% 1.126.804 2296 520004 51200 1100 313900 Retribuciones del personal eventual 62.645 65.176 13.966 21,4% 13.966 2297 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 3.178.786 2.977.785 529.850 17,8% 529.850 2298 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 448.402 363.373 97.846 26,9% 97.846 2299 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 563.630 731.754 175.115 23,9% 175.115 2300 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 173.889 173.889 42.653 24,5% 42.653 2301 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 57.000 57.000 12.309 21,6% 12.309 2302 520004 51200 2276 313902 Otros trabajos realizados por terceros 15.606 15.606 964 6,2% 964 2303 Total 520004-Salud laboral 4.499.958 4.384.583 872.703 19,9% 872.703 2304 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 37.849.949 38.916.620 5.879.895 15,1% 5.354.816 2305 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 37.849.949 38.916.620 5.879.895 15,1% 5.354.816 2306 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 102.728 106.877 22.902 21,4% 22.902 2307 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 288.225 299.863 64.256 21,4% 64.256 2308 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 5.650.430 5.696.970 493.663 8,7% 493.663 2309 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.653.423 1.843.138 152.469 8,3% 152.469 2310 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 796.422 855.528 150.459 17,6% 150.459 2311 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 115.098 151.504 55.391 36,6% 55.391 2312 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 3.079.514 3.203.851 17.136 0,5% 17.136 2313 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 4.066.497 4.216.871 152.865 3,6% 152.865 2314 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 168.186 163.307 8.986 5,5% 8.986 2315 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 5.651.850 5.905.262 315.848 5,3% 315.848 2316 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 35.709 35.709 6.717 18,8% 6.717 2317 540000 52000 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 119 125 129 103,5% 129 2318 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 900.000 936.496 492.533 52,6% 492.533 2319 540000 52000 1710 311102 Complemento de productividad para listas de espera 4.200.000 3.154.277 0 0,0% 0 2320 540000 52000 1710 311105 Productividad Transporte Programado 10 11 4.508 >1000% 4.508 2321 540000 52000 1800 311100 Carrera profesional personal sanitario 8.360.537 7.570.537 0 0,0% 0 2322 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 800.000 1.764.000 1.632.781 92,6% 1.632.781 2323 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización 800.000 800.000 158.012 19,8% 158.012 2324 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte 16.000 16.000 2.443 15,3% 1.222 2325 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1.000 1.000 0 0,0% 0 2326 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 100.000 100.000 5.287 5,3% 3.419 2327 540000 52000 2170 311100 Equipos médicos 1.000 1.000 0 0,0% 0 2328 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 18.000 18.000 3.852 21,4% 112 2329 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 6.000 6.000 371 6,2% 371 2330 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 106.000 106.000 103.979 98,1% 0 2331 540000 52000 2216 311102 Material sanitario de consumo 1.000 1.000 0 0,0% 0 2332 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 19.000 19.000 6.189 32,6% 0 2333 540000 52000 2249 311100 Seguros 3.904.000 3.904.000 1.805.225 46,2% 1.805.225 2334 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 80.040 80.040 223 0,3% 0 2335 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 2.000 2.000 0 0,0% 0 2336 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 29.000 29.000 6.986 24,1% 6.986 2337 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 100.000 100.000 3.879 3,9% 2.784 2338 540000 52000 2266 311102 Formación en sensibilización y capacitación en materia de intervención en violencia y mujeres para el personal 21.000 21.000 5.577 26,6% 5.577 2339 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 28.000 28.000 955 3,4% 955 2340 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 18.000 18.000 9.996 55,5% 9.988 2341 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 7.000 7.000 0 0,0% 0 2342 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 70.000 70.000 5.810 8,3% 0 2343 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 33.000 33.000 8.588 26,0% 0 2344 540000 52000 2276 311102 Proyectos estratégicos de mejora en la gestión 222.000 222.000 0 0,0% 0 2345 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 16.000 16.000 4.000 25,0% 4.000 2346 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 50.000 50.000 11.819 23,6% 8.296 2347 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 1.000 1.000 0 0,0% 0 2348 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 42.000 42.000 8.611 20,5% 8.611 2349 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales 6.000 6.000 467 7,8% 467 2350 540000 52000 2330 311100 Gastos de tribunales por oposiciones y pruebas selectivas 260.000 260.000 11.789 4,5% 11.094 2351 540000 52000 3509 311102 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2352 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 31.000 31.000 0 0,0% 0 2353 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 700.000 700.000 6.655 1,0% 6.655 2354 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 46.000 46.000 0 0,0% 0 2355 540000 52000 6020 311100 Obras menores 94.000 94.000 0 0,0% 0 2356 540000 52000 6020 311102 Desarrollo y ejecución de Planes de Infraestructuras del SNS-O 200.000 200.000 0 0,0% 0 2357 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo 31.000 31.000 0 0,0% 0 2358 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 2359 Total 540000-Actividades de dirección y administración 42.927.808 42.963.387 5.741.357 13,4% 5.604.417 2360 540001 52602 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.801.593 1.695.415 198.767 11,7% 198.767 2361 540001 52602 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 89.192 141.101 29.498 20,9% 29.498 2362 540001 52602 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 387.648 533.929 79.954 15,0% 79.954 2363 540001 52602 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 11 0 0,0% 0 2364 540001 52602 1220 311102 (E) Contratación de dos técnicos para la extensión del proyecto PRL para el Área de Salud de Tudela 50.000 50.750 0 0,0% 0 2365 540001 52602 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 11 0 0,0% 0 2366 540001 52602 1400 311100 Retribuciones personales 224.468 235.647 55.616 23,6% 55.616 2367 540001 52602 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 96.809 98.627 23.637 24,0% 23.637 2368 540001 52602 1600 311100 Seguridad social 420.320 446.635 108.831 24,4% 108.831 2369 540001 52602 1710 311100 Complemento de productividad 95.920 99.799 9.768 9,8% 9.768 2370 540001 52602 2170 311100 Equipos médicos 4.000 4.000 0 0,0% 0 2371 540001 52602 2266 311100 Actividades de formación 2.000 2.000 2.294 114,7% 2.294 2372 540001 52602 2269 311100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 1.700 10,6% 1.700 2373 540001 52602 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 34.000 34.000 5.179 15,2% 5.179 2374 540001 52602 2276 311100 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 11.000 11.000 0 0,0% 0 2375 540001 52602 2276 311102 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 16.000 16.000 0 0,0% 0 2376 540001 52602 2279 311100 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 42.000 42.000 0 0,0% 0 2377 540001 52602 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 1.969 21,9% 1.411 2378 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 3.299.970 3.435.927 517.213 15,1% 516.655 2379 540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 774.320 737.596 154.171 20,9% 154.171 2380 540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.770 21.954 4.451 20,3% 4.451 2381 540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 152.004 179.314 40.200 22,4% 40.200 2382 540002 52833 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 11 0 0,0% 0 2383 540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 55.165 110.122 25.396 23,1% 25.396 2384 540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales 196.159 204.971 42.650 20,8% 42.650 2385 540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 27.247 27.469 3.996 14,5% 3.996 2386 540002 52833 1600 311100 Seguridad social 318.624 336.551 73.980 22,0% 73.980 2387 540002 52833 1710 311100 Complemento de productividad 28.700 29.862 3.559 11,9% 3.559 2388 540002 52833 2200 311100 Material de oficina 5.000 5.000 98 2,0% 98 2389 540002 52833 2231 311103 Encargo a BIDEAN. Transporte sanitario 26.387.624 26.387.624 6.596.906 25,0% 6.596.906 2390 540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1.100.850 1.100.850 140.568 12,8% 140.193 2391 540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 8.000.000 8.000.000 1.193.815 14,9% 1.193.815 2392 540002 52833 2500 311103 Gestión de servicios de asistencia sanitaria por diálisis domiciliaria 2.562.700 2.562.700 500.793 19,5% 469.034 2393 540002 52833 2500 311104 Gestión de servicios de asistencia sanitaria por oxigenoterapia 4.557.648 4.557.648 1.064.607 23,4% 1.064.607 2394 540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 800.000 800.000 98.024 12,3% 98.024 2395 540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 19.300.000 19.300.000 4.142.471 21,5% 4.142.471 2396 540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 3.753.906 3.753.906 108.315 2,9% 63.885 2397 540002 52833 2500 311115 Estrategias para Listas de Espera 1.200.000 1.200.000 213.604 17,8% 153.279 2398 540002 52833 2500 311117 Asistencia sanitaria y trasplantes con la Clínica Universidad de Navarra 23.000.000 23.000.000 6.069.526 26,4% 4.029.795 2399 540002 52833 2500 311118 Contrato para la Interrupción Voluntaria del Embarazo 198.200 198.200 26.050 13,1% 26.050 2400 540002 52833 2500 312402 Gestión de servicios de asistencia sanitaria con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 3.150.000 3.150.000 776.256 24,6% 536.302 2401 540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención 357.000 357.000 52.247 14,6% 52.247 2402 540002 52833 4809 311103 Asistencia dental 6.500 6.500 3.405 52,4% 3.405 2403 540002 52833 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para personas con discapacidad 3.876.000 3.876.000 790.329 20,4% 790.329 2404 540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 180.000 180.000 53.305 29,6% 53.305 2405 540002 52833 7400 311100 Transferencia de capital BIDEAN 400.000 400.000 0 0,0% 0 2406 540002 52833 7400 311103 (E) Equipos de traslado sanitario (Bidean) 15 Sillas orugas manuales 12.614 12.614 0 0,0% 0 2407 540002 52833 7400 311104 (E) Equipos de traslado sanitario (Bidean) 5 Sillas orugas eléctricas 7.865 7.865 0 0,0% 0 2408 Total 540002-Prestaciones y conciertos 100.434.906 100.503.756 22.178.721 22,1% 19.762.147 2409 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 2410 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 30.000 30.000 15.986 53,3% 0 2411 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 6.000 6.000 0 0,0% 0 2412 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 48.000 48.000 0 0,0% 0 2413 540004 52800 2269 311103 Plan de comunicación Atención Primaria 11.000 11.000 0 0,0% 0 2414 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 23.000 23.000 2.558 11,1% 2.558 2415 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 83.000 83.000 1.829 2,2% 0 2416 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 144.113 149.933 32.128 21,4% 32.128 2417 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 824.078 777.419 158.075 20,3% 158.075 2418 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53.539 121.499 25.630 21,1% 25.630 2419 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 170.088 191.106 35.075 18,4% 35.075 2420 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 85.087 78.970 13.638 17,3% 13.638 2421 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 12.405 22.460 1.348 6,0% 1.348 2422 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 218.944 230.984 49.069 21,2% 49.069 2423 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 44.614 46.417 8.138 17,5% 8.138 2424 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 379.886 401.240 84.967 21,2% 84.967 2425 540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad 5.740 5.973 0 0,0% 0 2426 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 2.140.494 2.228.001 428.442 19,2% 410.627 2427 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 770.000 770.000 133.550 17,3% 86.687 2428 540005 52830 2215 313104 Fármacos centro penitenciario 290.000 290.000 44.371 15,3% 43.882 2429 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 65.614 68.264 14.628 21,4% 14.628 2430 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 613.626 797.297 164.688 20,7% 164.688 2431 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 177.886 274.143 56.789 20,7% 56.789 2432 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 598.525 374.738 81.855 21,8% 81.855 2433 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 24.140 25.116 5.382 21,4% 5.382 2434 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 30.386 31.614 945 3,0% 945 2435 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 192.051 196.502 43.702 22,2% 43.702 2436 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 68.221 70.577 17.959 25,4% 17.959 2437 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 421.708 447.790 131.960 29,5% 131.960 2438 540005 52831 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 6.088 6.335 2.899 45,8% 2.899 2439 540005 52831 1705 311100 Complemento por trabajo en turnos de noche 11.067 11.516 2.881 25,0% 2.881 2440 540005 52831 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 2441 540005 52831 1710 311100 Complemento de productividad 57.400 59.726 16.847 28,2% 16.847 2442 540005 52831 2170 313100 Equipos médicos 4.000 4.000 0 0,0% 0 2443 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 23.000 23.000 42 0,2% 42 2444 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 200.000 200.000 31.124 15,6% 31.124 2445 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias 2.057.839 2.057.839 484.696 23,6% 320.429 2446 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 800 800 0 0,0% 0 2447 540005 52831 2263 313100 Gastos conductas anticompetitivas sector farmacéutico 10 10 0 0,0% 0 2448 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 60.000 60.000 7.557 12,6% 5.151 2449 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin 13.000 13.000 1.258 9,7% 1.258 2450 540005 52831 2277 313100 Gestión de residuos 3.000 3.000 83 2,8% 83 2451 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin 7.000 7.000 1.122 16,0% 781 2452 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 180.000.000 180.000.000 45.218.858 25,1% 44.997.820 2453 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 9.266.329 9.266.329 2.244.625 24,2% 2.244.625 2454 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 192.319 192.319 0 0,0% 0 2455 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos 10 10 0 0,0% 0 2456 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 195.154.029 195.250.935 48.707.821 24,9% 48.272.415 2457 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 275.761 287.007 59.177 20,6% 59.177 2458 540006 52822 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 34.739 6.242 18,0% 6.242 2459 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.188 1.771 1.771 100,0% 1.771 2460 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 45.734 47.581 11.391 23,9% 11.391 2461 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 11 0 0,0% 0 2462 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 67.456 71.770 15.920 22,2% 15.920 2463 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 28.617 28.188 4.805 17,0% 4.805 2464 540006 52822 1600 311100 Seguridad social 95.631 101.756 29.467 29,0% 29.467 2465 540006 52822 1710 311100 Complemento de productividad 5.740 5.973 1.429 23,9% 1.429 2466 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.000 7.000 0 0,0% 0 2467 540006 52822 2269 311100 Otros gastos diversos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2468 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 2.000 2.000 0 0,0% 0 2469 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 566.147 590.796 130.201 22,0% 130.201 2470 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 65.614 68.264 14.628 21,4% 14.628 2471 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.585.476 1.937.418 407.755 21,0% 407.755 2472 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 382.927 285.031 70.329 24,7% 70.329 2473 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 662.934 358.481 76.152 21,2% 76.152 2474 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 22.938 180.569 44.601 24,7% 44.601 2475 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 34.729 36.132 6.441 17,8% 6.441 2476 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales 472.127 523.051 110.866 21,2% 110.866 2477 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 53.083 56.774 10.443 18,4% 10.443 2478 540007 52010 1600 311100 Seguridad social 793.749 843.205 216.109 25,6% 216.109 2479 540007 52010 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.500.662 1.561.253 511 0,0% 511 2480 540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 5.353 5.572 791 14,2% 791 2481 540007 52010 1710 311100 Complemento de productividad 5.740 5.973 0 0,0% 0 2482 540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias 4.200.000 4.200.000 480.586 11,4% 474.837 2483 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 161.000 161.000 17.892 11,1% 1.647 2484 540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones 325.000 325.000 0 0,0% 0 2485 540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio 120.000 120.000 24.026 20,0% 16.420 2486 540007 52010 2262 311100 MRR Atención Digital Personalizada Publicidad 100.000 128.445 0 0,0% 0 2487 540007 52010 2262 311102 Publicidad y propaganda 0 0 1.452 - 1.452 2488 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 2.503.625 2.503.625 0 0,0% 0 2489 540007 52010 2273 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 3.423.000 3.423.000 133.860 3,9% 133.860 2490 540007 52010 2273 311103 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 20.148 20.148 0 0,0% 0 2491 540007 52010 2273 311104 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 277.293 0 0,0% 0 2492 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 50.000 50.000 372 0,7% 372 2493 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 200.000 200.000 7.455 3,7% 5.265 2494 540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 35.000 35.000 0 0,0% 0 2495 540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 75.000 75.000 0 0,0% 0 2496 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información 1.750.000 1.750.000 27.906 1,6% 22.318 2497 540007 52010 6060 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 84.803 0 0,0% 0 2498 540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas 8.212.500 8.212.500 1.347.766 16,4% 472.491 2499 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 500.000 500.000 43.345 8,7% 43.345 2500 540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas 600.000 600.000 0 0,0% 0 2501 540007 52010 6094 311112 MRR Atención Digital Personalizada Aplicaciones informáticas 3.159.517 3.131.072 0 0,0% 0 2502 540007 52010 6094 311113 MRR Información genómica 197.707 197.707 0 0,0% 0 2503 540007 52010 6094 311116 MRR Red UNICAS. Encargo a TRACASA Instrumental 270.606 270.606 7.578 2,8% 7.578 2504 540007 52010 6094 311118 Proyecto Europeo Atención temprana 78.333 78.333 0 0,0% 0 2505 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 31.566.768 32.205.254 3.050.864 9,5% 2.138.211 2506 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 205.366 216.271 45.784 21,2% 45.784 2507 540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2508 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 75.000 75.419 0 0,0% 0 2509 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 11 0 0,0% 0 2510 540008 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 11 0 0,0% 0 2511 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales 38.320 39.685 8.739 22,0% 8.739 2512 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 27.787 29.098 7.743 26,6% 7.743 2513 540008 52000 1600 311100 Seguridad social 64.586 68.508 15.943 23,3% 15.943 2514 540008 52000 1710 311100 Complemento de productividad 17.220 17.918 3.839 21,4% 3.839 2515 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 6.000 6.000 0 0,0% 0 2516 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 3.958 3.958 339 8,6% 339 2517 Total 540008-Innovación y organización 438.267 456.889 82.386 18,0% 82.386 2518 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 376.528.389 377.634.945 80.837.006 21,4% 76.917.061 2519 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 66.821 69.521 14.897 21,4% 14.897 2520 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 10.930.363 11.778.832 2.500.241 21,2% 2.500.241 2521 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.161.881 1.196.545 265.397 22,2% 265.397 2522 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.104.120 1.997.477 479.965 24,0% 479.965 2523 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 468.520 525.758 145.965 27,8% 145.965 2524 541004 52700 1220 312402 (E) Retribuciones del personal contratado temporal programa ETAC 136.348 138.394 1.092 0,8% 1.092 2525 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.345.108 1.399.454 294.418 21,0% 294.418 2526 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.976.446 1.814.918 371.946 20,5% 371.946 2527 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 2.575.551 2.692.850 630.425 23,4% 630.425 2528 541004 52700 1400 312402 Retribuciones personales programa ETAC 0 0 83 - 83 2529 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 1.070.929 1.071.450 230.809 21,5% 230.809 2530 541004 52700 1600 312400 Seguridad social 5.455.285 5.793.082 1.522.338 26,3% 1.522.338 2531 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 443.064 461.100 155.819 33,8% 155.819 2532 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 271.943 282.958 61.546 21,8% 61.546 2533 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 262.085 272.745 59.798 21,9% 59.798 2534 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos 167.135 174.004 35.119 20,2% 35.119 2535 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 702.471 730.915 152.445 20,9% 152.445 2536 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte 14.661 14.661 2.443 16,7% 1.222 2537 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 2.000 2.000 64 3,2% 64 2538 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 463.902 463.902 42.000 9,1% 26.754 2539 541004 52700 2170 312400 Equipos médicos 5.600 5.600 0 0,0% 0 2540 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 20.000 20.000 1.706 8,5% 1.706 2541 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 55.000 55.000 16.296 29,6% 14.596 2542 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.000 12.000 7.627 63,6% 7.627 2543 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 17.000 17.000 2.397 14,1% 2.397 2544 541004 52700 2215 312400 Fármacos 3.300.000 3.300.000 201.972 6,1% 201.972 2545 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 70.000 70.000 7.193 10,3% 6.765 2546 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 40.000 40.000 562 1,4% 562 2547 541004 52700 2221 312400 Postales y cartería 0 0 8.065 - 0 2548 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 6.000 6.000 1.183 19,7% 734 2549 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 5.000 5.000 1.292 25,8% 1.292 2550 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 8.178 27,3% 8.178 2551 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 10.000 10.000 2.043 20,4% 1.875 2552 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 160.000 160.000 24.646 15,4% 16.453 2553 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.660.000 1.660.000 250.075 15,1% 144.341 2554 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 320.000 320.000 61.322 19,2% 40.398 2555 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 15.000 15.000 867 5,8% 867 2556 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1.270.000 1.270.000 211.826 16,7% 126.241 2557 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 60.000 60.000 4.489 7,5% 1.585 2558 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 0 0,0% 0 2559 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 600.000 600.000 182.624 30,4% 133.260 2560 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 40.000 40.000 11.592 29,0% 11.308 2561 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 48.000 48.000 6.039 12,6% 6.039 2562 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 15.000 15.000 1.583 10,6% 1.180 2563 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 712 10,2% 712 2564 541004 52700 2500 312400 Gestión de servicios de asistencia sanitaria con centros de salud mental 2.900.000 2.900.000 565.964 19,5% 565.964 2565 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 2.100.000 2.100.000 417.694 19,9% 417.694 2566 "541004 52700 2500 312403 (E) Convenio con la asociación ""Mejorando cada día"". Experiencia de Agentes de Apoyo Mutuo" 40.000 40.000 0 0,0% 0 2567 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 150.000 150.000 45.813 30,5% 45.813 2568 541004 52700 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 769.346 769.346 16.046 2,1% 12.599 2569 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 15.300 15.300 795 5,2% 25 2570 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 111.200 111.200 3.476 3,1% 2.844 2571 541004 52700 7819 312803 (E) Convenio con Proyecto Hombre para adecuación nueva sede 10.000 10.000 0 0,0% 0 2572 Total 541004-Actividades de salud mental 43.487.299 44.749.232 9.030.886 20,2% 8.725.372 2573 Total 541-Salud Mental 43.487.299 44.749.232 9.030.886 20,2% 8.725.372 2574 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 893.780 929.875 170.382 18,3% 170.382 2575 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 138.508.450 139.001.226 29.993.143 21,6% 29.993.143 2576 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 14.132.414 18.770.589 4.068.488 21,7% 4.068.488 2577 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.478.809 33.107.891 6.948.275 21,0% 6.948.275 2578 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 6.694.445 6.865.613 2.298.325 33,5% 2.298.325 2579 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 17.316.756 18.016.297 3.873.784 21,5% 3.873.784 2580 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 29.923.829 30.842.549 6.800.799 22,1% 6.800.799 2581 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 35.381.811 36.826.384 8.334.257 22,6% 8.334.257 2582 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 17.269.222 17.511.592 3.764.928 21,5% 3.764.928 2583 543000 52200 1600 312300 Seguridad social 75.588.471 80.266.127 21.250.265 26,5% 21.250.265 2584 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 8.119.672 8.450.350 3.069.661 36,3% 3.069.661 2585 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 16.437.814 17.097.012 4.006.713 23,4% 4.006.713 2586 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 4.318.501 4.501.610 1.070.343 23,8% 1.070.343 2587 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 3.298.226 3.431.155 706.736 20,6% 706.736 2588 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 10.835.936 11.274.274 2.563.579 22,7% 2.563.579 2589 543000 52200 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 10 1.036.081 1.031.448 99,6% 1.031.448 2590 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 155.000 155.000 25.784 16,6% 11.745 2591 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1.080.000 1.080.000 147.159 13,6% 86.572 2592 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 2.160.000 2.160.000 249.513 11,6% 141.184 2593 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 6.313.000 6.313.000 597.275 9,5% 316.370 2594 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 370.000 370.000 86.920 23,5% 58.079 2595 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 1.030.000 1.030.000 174.953 17,0% 110.387 2596 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2597 543000 52200 2210 312300 Alimentación 3.050.000 3.050.000 386.669 12,7% 237.824 2598 543000 52200 2213 312300 Material implantable 29.283.765 29.283.765 4.408.401 15,1% 3.240.276 2599 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.790.000 1.790.000 329.253 18,4% 260.068 2600 543000 52200 2215 312300 Fármacos 135.010.000 134.860.000 22.900.631 17,0% 18.266.905 2601 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 40.787.360 40.787.360 9.756.332 23,9% 7.951.351 2602 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 340.600 340.600 21.316 6,3% 20.954 2603 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 500.600 500.600 219.961 43,9% 0 2604 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 475.200 475.200 124.614 26,2% 46.381 2605 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 570 570 0 0,0% 0 2606 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 36.260 36.260 6.965 19,2% 6.423 2607 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 95.385 95.385 12.234 12,8% 12.234 2608 543000 52200 2266 312302 Proyecto Europeo Atención temprana 4.000 4.000 0 0,0% 0 2609 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 42.394 42.394 5.726 13,5% 4.984 2610 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 4.150.000 4.150.000 1.208.156 29,1% 67.425 2611 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 11.020.750 11.020.750 2.179.291 19,8% 1.331.101 2612 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 1.058.281 1.058.281 192.590 18,2% 165.416 2613 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 1.270.000 1.270.000 235.762 18,6% 174.067 2614 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 840.000 840.000 158.030 18,8% 78.022 2615 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 270.000 270.000 59.073 21,9% 58.604 2616 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 335.000 335.000 66.609 19,9% 30.285 2617 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.105 36.105 0 0,0% 0 2618 543000 52200 2279 312305 Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras 180.000 180.000 8.247 4,6% 8.247 2619 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.500.000 8.500.000 1.829.542 21,5% 757.556 2620 543000 52200 2281 312300 Combustibles y lubricantes 17.850 17.850 0 0,0% 0 2621 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.650.000 1.650.000 230.872 14,0% 176.532 2622 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 1.406.000 1.406.000 215.121 15,3% 127.701 2623 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 21.830.000 21.830.000 3.690.650 16,9% 3.249.640 2624 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 1.735.000 1.735.000 331.890 19,1% 280.987 2625 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 93.240 93.240 17.624 18,9% 17.624 2626 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2627 543000 52200 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 246.885 246.885 5.661 2,3% 5.661 2628 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 102.000 102.000 0 0,0% 0 2629 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 102.000 102.000 0 0,0% 0 2630 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra 1.644.322 1.644.322 0 0,0% 0 2631 543000 52200 6020 312811 Obras UCI pediátrica HUN 1.022.508 1.022.508 0 0,0% 0 2632 543000 52200 6020 312814 MRR Enfermedades raras y ELA 329.778 454.005 57.321 12,6% 57.321 2633 543000 52200 6020 312815 PRIN25 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario 10 377.000 366.692 97,3% 0 2634 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 4.750.000 4.703.415 151.247 3,2% 75.985 2635 543000 52200 6057 312802 Instrumental quirúrgico 102.000 252.000 50.790 20,2% 44.969 2636 543000 52200 6057 312811 MRR Información genómica 55.268 566.493 0 0,0% 0 2637 543000 52200 6057 312812 MRR Enfermedades raras y ELA 56.925 298.359 132.000 44,2% 132.000 2638 543000 52200 6057 312813 PRIN25 Equipamiento médico 0 5.008.255 1.093.840 21,8% 1.093.840 2639 543000 52200 6057 312815 FEDER Digitalización Equipos médicos 2.123.000 2.123.000 0 0,0% 0 2640 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 633.056 633.056 69.421 11,0% 39.242 2641 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 71.400 71.400 494 0,7% 494 2642 543000 52200 6059 312805 (E) Creación de un Banco de leche materna 30.000 30.000 0 0,0% 0 2643 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 697.385.658 722.331.683 151.755.757 21,0% 138.695.582 2644 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 1.492.711 1.527.537 316.647 20,7% 316.647 2645 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 82.082 127.157 26.201 20,6% 26.201 2646 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 252.195 271.988 60.048 22,1% 60.048 2647 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 92.915 96.668 20.128 20,8% 20.128 2648 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 252.362 262.475 33.872 12,9% 33.872 2649 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 377.787 406.485 83.485 20,5% 83.485 2650 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 194.187 206.285 40.819 19,8% 40.819 2651 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 667.310 711.034 192.236 27,0% 192.236 2652 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 29.193 30.380 14.692 48,4% 14.692 2653 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 102.279 106.391 22.569 21,2% 22.569 2654 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 26.837 27.945 6.846 24,5% 6.846 2655 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos 13.677 14.235 2.874 20,2% 2.874 2656 543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad 40.850 42.503 7.854 18,5% 7.854 2657 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 25.000 25.000 2.096 8,4% 393 2658 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 45.000 45.000 4.709 10,5% 4.709 2659 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 8.000 8.000 1.283 16,0% 411 2660 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 15.000 15.000 1.307 8,7% 140 2661 543004 52214 2213 312700 Material implantable 600 600 0 0,0% 0 2662 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 1.350.000 1.350.000 33.822 2,5% 7.836 2663 543004 52214 2215 312700 Fármacos 80.000 80.000 0 0,0% 0 2664 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 135.000 135.000 13.563 10,0% 7.397 2665 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 3.000 3.000 0 0,0% 0 2666 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 8.000 8.000 0 0,0% 0 2667 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 12.000 12.000 3.048 25,4% 637 2668 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 48.000 48.000 5.689 11,9% 2.833 2669 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 6.000 6.000 0 0,0% 0 2670 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 5.000 5.000 789 15,8% 789 2671 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 8.400 8.400 1.078 12,8% 605 2672 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 75.000 75.000 4.980 6,6% 0 2673 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 4.500 4.500 0 0,0% 0 2674 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1.057.769 1.057.769 26.432 2,5% 156 2675 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 7.000 7.000 1.760 25,1% 910 2676 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 95.000 95.000 9.609 10,1% 5.382 2677 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 25.000 25.000 131 0,5% 131 2678 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 30.000 30.000 4.317 14,4% 3.087 2679 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 21 4,2% 21 2680 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 1.500 1.500 0 0,0% 0 2681 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 910.000 910.000 132.180 14,5% 46.363 2682 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 1.100 1.100 199 18,1% 199 2683 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 245 6,1% 245 2684 543004 52214 6020 312800 Obras y mejoras de instalaciones 65.000 65.000 0 0,0% 0 2685 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 39.040 85.625 46.585 54,4% 0 2686 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 7.688.794 7.942.078 1.122.113 14,1% 910.514 2687 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 705.074.452 730.273.761 152.877.870 20,9% 139.606.096 2688 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 135.433 140.903 30.193 21,4% 30.193 2689 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 21.344.784 21.834.213 4.663.593 21,4% 4.663.593 2690 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.136.845 2.887.471 608.144 21,1% 608.144 2691 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 5.512.474 5.614.300 1.236.065 22,0% 1.236.065 2692 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.124.851 1.295.448 386.937 29,9% 386.937 2693 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.203.562 1.252.180 268.494 21,4% 268.494 2694 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 5.801.754 5.740.178 1.293.996 22,5% 1.293.996 2695 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 5.619.083 5.905.948 1.333.411 22,6% 1.333.411 2696 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 2.644.221 2.669.672 574.138 21,5% 574.138 2697 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 12.865.514 13.658.975 3.516.300 25,7% 3.516.300 2698 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 1.453.269 1.512.437 533.407 35,3% 533.407 2699 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 3.894.973 4.052.346 939.115 23,2% 939.115 2700 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 860.476 895.484 213.053 23,8% 213.053 2701 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 605.882 630.741 141.943 22,5% 141.943 2702 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 2.496.874 2.597.835 556.355 21,4% 556.355 2703 545000 52400 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 10 95.704 79.292 82,9% 79.292 2704 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 65.000 65.000 15.972 24,6% 10.648 2705 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 40.000 40.000 6.109 15,3% 3.054 2706 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 215.000 215.000 35.709 16,6% 35.709 2707 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.060.000 1.060.000 208.986 19,7% 138.730 2708 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 600.000 600.000 35.877 6,0% 28.247 2709 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 40.000 40.000 7.938 19,8% 5.903 2710 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 200.000 200.000 40.450 20,2% 33.399 2711 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.500 3.500 857 24,5% 668 2712 545000 52400 2213 312300 Material implantable 1.250.000 1.250.000 267.781 21,4% 232.278 2713 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 215.000 215.000 34.454 16,0% 26.767 2714 545000 52400 2215 312300 Fármacos 20.800.000 20.800.000 2.966.765 14,3% 2.552.149 2715 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 4.100.000 4.100.000 893.404 21,8% 766.908 2716 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 90.000 90.000 8.820 9,8% 7.969 2717 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 30.000 30.000 6.513 21,7% 2.272 2718 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 100.000 100.000 38.402 38,4% 92 2719 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 30.000 30.000 4.360 14,5% 2.028 2720 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 6.000 6.000 1.134 18,9% 526 2721 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 6.211 20,7% 5.355 2722 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 30.000 30.000 9.787 32,6% 3.083 2723 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 580.000 580.000 108.712 18,7% 52.960 2724 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.850.000 1.850.000 447.936 24,2% 296.475 2725 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 545.000 545.000 131.987 24,2% 86.978 2726 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 70.000 70.000 6.595 9,4% 4.086 2727 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 145.000 145.000 16.012 11,0% 10.144 2728 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 1.051.650 1.051.650 204.389 19,4% 125.376 2729 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 100.000 100.000 8.919 8,9% 2.958 2730 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 7.220 7.220 0 0,0% 0 2731 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.300.000 1.300.000 272.143 20,9% 263.417 2732 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 230.000 230.000 39.785 17,3% 24.205 2733 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 260.000 260.000 18.421 7,1% 15.994 2734 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 2.500.000 2.500.000 457.305 18,3% 397.916 2735 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 190.000 190.000 31.365 16,5% 24.129 2736 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 80.000 80.000 19.828 24,8% 19.828 2737 545000 52400 4809 312302 Indemnización de gastos 10 10 0 0,0% 0 2738 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 100.000 100.000 0 0,0% 0 2739 545000 52400 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 656.419 556.419 2.810 0,5% 0 2740 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 51.000 51.000 0 0,0% 0 2741 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 51.000 51.000 0 0,0% 0 2742 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 843.660 678.660 45.197 6,7% 9.024 2743 545000 52400 6057 312803 Instrumental quirúrgico 10.253 10.253 0 0,0% 0 2744 545000 52400 6057 312808 PRIN25 Equipamiento médico 0 471.238 0 0,0% 0 2745 545000 52400 6057 312809 Equipamiento quirófano Hospital Reina Sofía de Tudela-Tutera 121.000 121.000 0 0,0% 0 2746 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 416.173 641.173 8.121 1,3% 5.803 2747 Total 545000-Hospital de Tudela 107.762.890 111.277.959 22.783.491 20,5% 21.569.513 2748 545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 66.821 69.521 14.897 21,4% 14.897 2749 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 7.621.134 8.292.307 1.740.878 21,0% 1.740.878 2750 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 680.783 724.759 171.753 23,7% 171.753 2751 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.610.628 1.285.169 249.670 19,4% 249.670 2752 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 113.602 142.884 55.637 38,9% 55.637 2753 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.328.756 1.368.420 342.766 25,0% 342.766 2754 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 2.093.534 2.241.060 499.919 22,3% 499.919 2755 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 1.011.464 1.064.350 217.295 20,4% 217.295 2756 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 3.815.471 4.054.945 1.009.730 24,9% 1.009.730 2757 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 246.441 256.434 72.595 28,3% 72.595 2758 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 709.815 738.526 181.444 24,6% 181.444 2759 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 177.938 185.148 43.582 23,5% 43.582 2760 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 392.816 408.769 102.346 25,0% 102.346 2761 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 62.963 65.528 14.986 22,9% 14.986 2762 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 512.300 533.081 121.417 22,8% 121.417 2763 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 2.249.469 2.340.357 502.245 21,5% 502.245 2764 545001 52420 1710 312202 Complemento de productividad para listas de espera 0 3.000 0 0,0% 0 2765 545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles 10.000 10.000 0 0,0% 0 2766 545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 90.000 90.000 14.812 16,5% 7.406 2767 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 180.000 180.000 37.718 21,0% 25.130 2768 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 38.000 38.000 2.693 7,1% 1.347 2769 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 8.000 8.000 38 0,5% 38 2770 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 60.000 60.000 4.566 7,6% 4.566 2771 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 50.000 50.000 4.783 9,6% 4.783 2772 545001 52420 2215 312200 Fármacos 200.000 200.000 11.135 5,6% 11.085 2773 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 625.000 625.000 58.315 9,3% 58.065 2774 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 50.000 50.000 0 0,0% 0 2775 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1.000 1.000 0 0,0% 0 2776 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 2777 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 95.000 95.000 17.153 18,1% 10.034 2778 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 630.000 630.000 102.722 16,3% 51.375 2779 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 35.000 35.000 5.969 17,1% 4.035 2780 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 0 0,0% 0 2781 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 200.000 200.000 46.540 23,3% 36.095 2782 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 30.000 30.000 1.503 5,0% 1.503 2783 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 655.000 655.000 33.898 5,2% 31.378 2784 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 10.000 10.000 1.425 14,3% 1.425 2785 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 3.618 12,1% 3.618 2786 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20.000 20.000 4.764 23,8% 4.764 2787 545001 52420 6020 312802 Inversiones centros de salud y consultorios 272.762 212.762 3.600 1,7% 0 2788 545001 52420 6020 312803 PRIN25 Obras centros de salud 10 4.070.026 167.683 4,1% 67.800 2789 545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 25.500 85.500 9.275 10,8% 5.027 2790 545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 25.500 65.500 53 0,1% 0 2791 545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 25.500 25.500 0 0,0% 0 2792 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 26.092.207 31.282.547 5.873.423 18,8% 5.670.634 2793 Total 545-Área de salud de Tudela 133.855.097 142.560.506 28.656.914 20,1% 27.240.146 2794 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 68.613 71.384 15.296 21,4% 15.296 2795 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 12.821.015 13.239.748 2.822.179 21,3% 2.822.179 2796 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.533.960 1.618.001 289.543 17,9% 289.543 2797 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.707.155 1.910.288 437.166 22,9% 437.166 2798 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 846.400 872.177 257.934 29,6% 257.934 2799 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.951.284 3.019.044 641.437 21,2% 641.437 2800 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 3.124.319 3.278.967 738.772 22,5% 738.772 2801 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 1.438.436 1.483.368 340.202 22,9% 340.202 2802 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 7.185.152 7.624.701 1.905.239 25,0% 1.905.239 2803 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 867.596 902.897 315.105 34,9% 315.105 2804 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.451.936 2.550.953 553.183 21,7% 553.183 2805 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 486.027 505.755 127.269 25,2% 127.269 2806 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 289.227 301.079 65.463 21,7% 65.463 2807 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 1.066.112 1.109.202 260.170 23,5% 260.170 2808 546000 52500 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 10 62.279 59.335 95,3% 59.335 2809 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 32.060 32.060 5.343 16,7% 5.343 2810 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 30.000 30.000 0 0,0% 0 2811 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 750.000 750.000 166.066 22,1% 163.958 2812 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 555.800 555.800 115.250 20,7% 74.256 2813 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 20.000 20.000 739 3,7% 563 2814 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 75.000 75.000 6.900 9,2% 3.883 2815 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 528 26,4% 528 2816 546000 52500 2210 312300 Alimentación 275.000 275.000 57.478 20,9% 45.902 2817 546000 52500 2213 312300 Material implantable 1.149.000 1.149.000 165.251 14,4% 130.303 2818 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 100.000 100.000 20.028 20,0% 18.024 2819 546000 52500 2215 312300 Fármacos 5.400.000 5.400.000 1.191.626 22,1% 947.526 2820 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.760.000 1.760.000 340.069 19,3% 290.612 2821 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 40.000 40.000 4.774 11,9% 4.774 2822 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 55.000 55.000 15.272 27,8% 0 2823 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 20.000 20.000 2.707 13,5% 2.542 2824 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 3.000 3.000 744 24,8% 409 2825 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 25.000 25.000 3.169 12,7% 2.413 2826 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 9.000 9.000 3.032 33,7% 2.239 2827 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 310.000 310.000 80.892 26,1% 549 2828 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.540.000 1.540.000 246.064 16,0% 0 2829 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 241.236 241.236 58.670 24,3% 58.670 2830 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 58.000 58.000 35.696 61,5% 30.841 2831 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1.000 1.000 0 0,0% 0 2832 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 70.000 70.000 18.046 25,8% 14.746 2833 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 82.262 82.262 2.474 3,0% 2.474 2834 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.610 3.610 0 0,0% 0 2835 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 550.000 550.000 145.239 26,4% 110.792 2836 546000 52500 2281 312300 Combustible 6.000 6.000 0 0,0% 0 2837 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 120.750 120.750 30.360 25,1% 25.485 2838 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 80.000 80.000 12.355 15,4% 9.779 2839 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.295.000 1.295.000 186.793 14,4% 176.400 2840 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 120.000 120.000 24.904 20,8% 20.940 2841 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 35.000 35.000 5.397 15,4% 5.397 2842 546000 52500 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 71.400 259.665 10.975 4,2% 10.975 2843 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 306.000 17.735 0 0,0% 0 2844 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 2.000 2.000 0 0,0% 0 2845 546000 52500 6020 312807 PRIN25 Obra en Hospital García Orcoyen de Estella 10 2.489.180 513.916 20,6% 513.916 2846 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 1.044.108 1.157.108 0 0,0% 0 2847 546000 52500 6057 312803 Instrumental quirúrgico 1.000 1.000 0 0,0% 0 2848 546000 52500 6057 312807 PRIN25 Equipamiento médico 10 240.902 0 0,0% 0 2849 546000 52500 6057 312808 (E) Actualización torre monitorización servicio urgencias hospital “García Orcoyen” de Estella/Lizarra 100.000 100.000 0 0,0% 0 2850 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 204.000 191.000 0 0,0% 0 2851 Total 546000-Hospital de Estella 53.379.488 57.822.151 12.299.050 21,3% 11.502.528 2852 546001 52520 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 66.821 69.521 14.897 21,4% 14.897 2853 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 7.480.955 7.651.357 1.590.329 20,8% 1.590.329 2854 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 535.951 525.563 98.360 18,7% 98.360 2855 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.054.520 1.280.815 270.608 21,1% 270.608 2856 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 149.896 155.956 62.146 39,8% 62.146 2857 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.757.449 1.811.256 458.426 25,3% 458.426 2858 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.987.402 2.107.773 461.195 21,9% 461.195 2859 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 1.039.132 1.082.821 236.473 21,8% 236.473 2860 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 3.614.196 3.841.186 1.007.310 26,2% 1.007.310 2861 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 485.264 504.953 144.063 28,5% 144.063 2862 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 1.104.885 1.149.580 284.782 24,8% 284.782 2863 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 343.522 357.445 84.445 23,6% 84.445 2864 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 300.421 312.723 79.780 25,5% 79.780 2865 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 131.600 136.969 29.045 21,2% 29.045 2866 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 316.417 329.262 83.732 25,4% 83.732 2867 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 1.867.491 1.942.978 464.310 23,9% 464.310 2868 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 120.590 120.590 20.098 16,7% 20.098 2869 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 2870 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 142.000 142.000 32.225 22,7% 32.104 2871 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 37.000 37.000 8.204 22,2% 3.725 2872 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 5.000 5.000 2.638 52,8% 2.638 2873 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 23.100 23.100 3.767 16,3% 3.767 2874 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 30.000 30.000 4.094 13,6% 4.094 2875 546001 52520 2215 312200 Fármacos 100.000 100.000 28.028 28,0% 28.028 2876 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 500.000 500.000 89.440 17,9% 89.440 2877 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 20.000 20.000 3.447 17,2% 3.447 2878 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 525 525 0 0,0% 0 2879 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 2.000 2.000 0 0,0% 0 2880 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 4.000 4.000 0 0,0% 0 2881 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 75.000 75.000 19.893 26,5% 5.080 2882 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 470.000 470.000 146.094 31,1% 35.408 2883 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 25.000 25.000 19.601 78,4% 19.601 2884 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 21.000 21.000 3.532 16,8% 2.326 2885 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 0 0,0% 0 2886 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 200.000 200.000 39.826 19,9% 30.159 2887 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 500 500 68 13,6% 0 2888 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 15.000 15.000 1.348 9,0% 1.348 2889 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 12.000 12.000 1.275 10,6% 1.275 2890 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 575.000 575.000 84.562 14,7% 84.562 2891 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 16.000 16.000 3.477 21,7% 3.477 2892 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 1.654 13,8% 1.654 2893 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20.000 20.000 5.125 25,6% 5.125 2894 546001 52520 6020 312200 Obras centros de salud 40.800 81.600 3.018 3,7% 3.018 2895 546001 52520 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 40.800 0 0 - 0 2896 546001 52520 6057 312200 Equipos médicos centros de salud y consultorios 45.042 45.042 0 0,0% 0 2897 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 10.200 10.200 0 0,0% 0 2898 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 24.804.479 25.828.716 5.891.312 22,8% 5.750.273 2899 Total 546-Área de salud de Estella 78.183.967 83.650.867 18.190.362 21,7% 17.252.801 2900 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 274.785 285.883 61.260 21,4% 61.260 2901 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 40.230.713 41.714.352 8.958.442 21,5% 8.958.442 2902 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 4.277.426 4.462.447 1.041.987 23,4% 1.041.987 2903 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 8.343.816 8.864.760 1.786.819 20,2% 1.786.819 2904 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 2.152.820 2.222.192 618.145 27,8% 618.145 2905 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 3.718.616 3.868.863 813.539 21,0% 813.539 2906 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 7.640.755 7.912.093 1.721.379 21,8% 1.721.379 2907 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 10.498.679 11.210.731 2.503.256 22,3% 2.503.256 2908 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 5.267.448 5.520.718 1.175.055 21,3% 1.175.055 2909 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 23.152.588 24.559.775 6.078.656 24,8% 6.078.656 2910 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 992.983 1.033.307 305.236 29,5% 305.236 2911 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.976.519 3.097.002 766.606 24,8% 766.606 2912 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 637.359 663.180 154.455 23,3% 154.455 2913 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.810.348 1.884.018 468.295 24,9% 468.295 2914 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 253.161 263.481 58.593 22,2% 58.593 2915 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 2.295.379 2.388.603 597.231 25,0% 597.231 2916 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 8.369.912 8.708.182 1.832.720 21,0% 1.832.720 2917 547001 52300 1710 312202 Complemento de productividad para listas de espera 10 18.278 5.767 31,6% 5.767 2918 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 20.323 20.323 2.057 10,1% 1.029 2919 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 280.000 280.000 23.028 8,2% 23.028 2920 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0,0% 0 2921 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 1.805.500 1.805.500 129.523 7,2% 80.951 2922 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 410.000 410.000 39.665 9,7% 8.363 2923 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 15.000 15.000 4 0,0% 0 2924 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 300.000 300.000 38.867 13,0% 19.035 2925 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 32.000 32.000 719 2,2% 719 2926 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 220.000 220.000 31.694 14,4% 23.268 2927 547001 52300 2215 312200 Fármacos 850.000 850.000 318.603 37,5% 207.067 2928 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 3.400.000 3.400.000 448.478 13,2% 296.062 2929 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 70.000 70.000 4.757 6,8% 3.465 2930 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 2931 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 90.000 90.000 61.861 68,7% 0 2932 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 790.000 790.000 144.769 18,3% 1.609 2933 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 200.000 200.000 43.762 21,9% 14.211 2934 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 70.000 70.000 15.688 22,4% 15.688 2935 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 30.000 30.000 1.612 5,4% 1.541 2936 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 30.000 30.000 2.020 6,7% 1.951 2937 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 290.000 290.000 29.915 10,3% 408 2938 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 3.420.000 3.420.000 274.660 8,0% 274.660 2939 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 495.000 495.000 66.805 13,5% 63.989 2940 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos 65.000 65.000 5.990 9,2% 2.178 2941 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 132.500 132.500 24.070 18,2% 3.746 2942 547001 52300 2279 312200 Trabajos realizados por terceros 20.000 20.000 0 0,0% 0 2943 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 100.000 100.000 15.909 15,9% 784 2944 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes 70.000 70.000 0 0,0% 0 2945 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.200.000 1.200.000 241.490 20,1% 239.508 2946 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 95.000 95.000 9.433 9,9% 6.116 2947 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 4.240.000 4.240.000 245.963 5,8% 238.250 2948 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 85.000 85.000 9.494 11,2% 9.494 2949 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 12.500 12.500 1.693 13,5% 1.693 2950 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 110.000 110.000 24.668 22,4% 24.668 2951 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 12.000 12.000 0 0,0% 0 2952 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.650.000 2.650.000 0 0,0% 0 2953 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 1.115.315 1.115.315 0 0,0% 0 2954 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 180.000 180.000 46.296 25,7% 46.296 2955 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 85.000 85.000 0 0,0% 0 2956 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 550.000 550.000 21.964 4,0% 21.964 2957 547001 52300 6020 312811 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria 4.423.016 4.423.016 0 0,0% 0 2958 547001 52300 6020 312820 Actuaciones de accesibilidad universal centros de salud 150.000 150.000 0 0,0% 0 2959 547001 52300 6020 312821 PRIN25 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria 10 4.533.140 628.956 13,9% 290.447 2960 547001 52300 6020 312823 Proyecto Centro Salud Rotxapea 250.000 250.000 0 0,0% 0 2961 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 901.079 901.079 65.643 7,3% 43.851 2962 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 90.000 90.000 0 0,0% 0 2963 547001 52300 6059 312804 PRIN25 Equipamiento general 10 179.897 0 0,0% 0 2964 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria 450.000 450.000 0 0,0% 0 2965 547001 52300 7609 312804 Consultorio médico Zirauki 48.000 48.000 0 0,0% 0 2966 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 152.745.590 163.243.154 31.967.495 19,6% 30.913.481 2967 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 66.821 69.521 14.897 21,4% 14.897 2968 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.787.189 5.785.782 1.229.481 21,3% 1.229.481 2969 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 510.357 549.774 123.715 22,5% 123.715 2970 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 884.007 1.110.042 210.071 18,9% 210.071 2971 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 208.601 243.056 105.328 43,3% 105.328 2972 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.072.805 1.116.138 273.527 24,5% 273.527 2973 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 1.502.115 1.565.667 353.458 22,6% 353.458 2974 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 847.679 842.975 181.210 21,5% 181.210 2975 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social 2.949.149 3.130.739 784.744 25,1% 784.744 2976 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 788.742 820.781 286.575 34,9% 286.575 2977 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 56.282 58.556 13.156 22,5% 13.156 2978 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 329.622 343.023 79.843 23,3% 79.843 2979 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 223.907 233.056 47.563 20,4% 47.563 2980 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 2.766.315 2.878.058 801.143 27,8% 801.143 2981 547005 523A0 2269 312202 Gastos diversos 4.000 4.000 61 1,5% 58 2982 547005 523A0 2271 312202 Contrato del servicio de limpieza 24.000 24.000 0 0,0% 0 2983 547005 523A0 2278 312200 Contratos alimentación externa 3.500 3.500 278 7,9% 125 2984 547005 523A0 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE 295.000 295.000 47.624 16,1% 23.863 2985 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 18.320.091 19.073.666 4.552.673 23,9% 4.528.757 2986 Total 547-Atención primaria 171.065.681 182.316.821 36.520.168 20,0% 35.442.238 2987 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.508.194.885 1.561.186.131 326.113.206 20,9% 305.183.713 2988 Total 5-Departamento de Salud 1.561.762.600 1.616.040.338 333.123.491 20,6% 311.594.194 2989 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 139.482 145.116 31.096 21,4% 31.096 2990 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 107.612 111.959 23.991 21,4% 23.991 2991 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 10.000 10.000 311 3,1% 311 2992 700000 70000 2262 411100 Publicidad y propaganda 3.000 3.000 0 0,0% 0 2993 700000 70000 2262 411102 Actividades de patrocinio 10.000 10.000 0 0,0% 0 2994 700000 70000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 3.000 3.000 100 3,3% 0 2995 700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica 3.000 3.000 0 0,0% 0 2996 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 10.000 10.000 485 4,8% 485 2997 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 1.185.356 1.265.993 226.249 17,9% 226.249 2998 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 166.558 144.276 30.998 21,5% 30.998 2999 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 507.608 545.702 115.472 21,2% 115.472 3000 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 47.021 115.386 33.758 29,3% 33.758 3001 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 619.718 409.386 70.404 17,2% 70.404 3002 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 3.236.790 3.349.104 673.437 20,1% 673.437 3003 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 370.072 392.031 64.461 16,4% 64.461 3004 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 6.067.677 6.429.661 1.546.054 24,0% 1.546.054 3005 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 165.838 172.616 38.153 22,1% 38.153 3006 700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 80.000 80.000 13.252 16,6% 4.374 3007 700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 200.000 200.000 17.485 8,7% 15.544 3008 700000 70100 2200 411100 Material de oficina 20.000 20.000 2.729 13,6% 1.884 3009 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.000 3.000 216 7,2% 216 3010 700000 70100 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros 3.000 3.000 1.368 45,6% 416 3011 700000 70100 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 10.000 10.000 1.173 11,7% 1.098 3012 700000 70100 2264 411100 Gastos de comunidad 4.500 4.500 0 0,0% 0 3013 700000 70100 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 7.000 7.000 3.340 47,7% 2.640 3014 700000 70100 2269 411102 Otros gastos diversos 22.000 22.000 2.964 13,5% 2.730 3015 700000 70100 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 7.000 7.000 0 0,0% 0 3016 700000 70100 2270 411100 Servicios de lavandería 1.000 1.000 504 50,4% 319 3017 700000 70100 2271 411100 Servicios de limpieza 2.000 2.000 0 0,0% 0 3018 700000 70100 2274 411100 Servicios de seguridad 108.120 108.120 16.110 14,9% 16.110 3019 700000 70100 2276 456200 Encargo a OREKAN. Sistemas de información e indicadores ambientales 50.000 50.000 3.977 8,0% 3.977 3020 700000 70100 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 48.000 48.000 0 0,0% 0 3021 700000 70100 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 245.000 245.000 0 0,0% 0 3022 700000 70100 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 40.000 40.000 2.965 7,4% 0 3023 700000 70100 2279 468103 Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA 145.000 145.000 6.992 4,8% 6.992 3024 700000 70100 2279 468105 Encargo a INTIA. Trabajos de estadística agraria 141.000 141.000 0 0,0% 0 3025 700000 70100 2280 411100 Agua, gas y electricidad 434.840 434.840 94.462 21,7% 84.798 3026 700000 70100 2284 411100 Productos de limpieza y aseo 20.000 20.000 4.423 22,1% 3.084 3027 700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado 25.000 25.000 1.857 7,4% 1.857 3028 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 6.098 30,5% 6.098 3029 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3030 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3031 700000 70100 4700 468100 Indemnización a observadores 110.000 110.000 0 0,0% 0 3032 700000 70100 4809 411102 Becas concedidas 10 10 22.165 >1000% 22.165 3033 700000 70100 4809 411103 Becas 215.000 215.000 16.555 7,7% 16.555 3034 700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 330.000 330.000 0 0,0% 0 3035 700000 70100 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad 3.000 3.000 0 0,0% 0 3036 700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3037 700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 20.000 20.000 0 0,0% 0 3038 700000 70100 6059 411100 Otro mobiliario y equipo 20.000 20.000 542 2,7% 542 3039 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 3040 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 28.043 29.177 6.252 21,4% 6.252 3041 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3042 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3043 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 3.000 3.000 0 0,0% 0 3044 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 0 0,0% 0 3045 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 3046 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 25.216 4.524 4.027 89,0% 4.027 3047 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24.088 1.882 7,8% 1.882 3048 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3049 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 3.000 3.000 0 0,0% 0 3050 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 1.353 45,1% 1.353 3051 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos 3.000 3.000 0 0,0% 0 3052 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 0 0,0% 0 3053 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 15.191.507 15.668.900 3.117.300 19,9% 3.089.422 3054 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 634.791 639.822 130.754 20,4% 130.754 3055 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53.539 27.852 5.968 21,4% 5.968 3056 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 237.579 295.638 55.049 18,6% 55.049 3057 700004 70100 2061 411100 Arrendamientos de programas y licencias 38.000 38.000 43.990 115,8% 43.990 3058 700004 70100 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA 15.000 15.000 1.235 8,2% 1.235 3059 700004 70100 2203 411100 Material informático 25.000 25.000 9.198 36,8% 9.161 3060 700004 70100 2220 411100 Servicios de telefonía 3.000 3.000 0 0,0% 0 3061 700004 70100 2224 411102 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio 11.500 11.500 982 8,5% 652 3062 700004 70100 2269 411100 Mantenimiento de equipos multifunción 10.000 10.000 176 1,8% 0 3063 700004 70100 2273 411100 Servicios informáticos 1.180.000 1.180.000 101.812 8,6% 101.599 3064 700004 70100 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 292.000 292.000 622 0,2% 622 3065 700004 70100 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 175.000 175.000 13.986 8,0% 13.986 3066 700004 70100 2276 411100 Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información 10.000 10.000 0 0,0% 0 3067 700004 70100 6031 411100 Instalaciones TIC 20.000 20.000 0 0,0% 0 3068 700004 70100 6059 411100 Móviles y Fijos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3069 700004 70100 6060 411100 Equipos informáticos 70.000 70.000 0 0,0% 0 3070 700004 70100 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 32.000 32.000 2.608 8,2% 2.608 3071 700004 70100 6094 411103 Proyectos informáticos 180.000 180.000 2.095 1,2% 2.095 3072 700004 70100 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos 300.000 300.000 0 0,0% 0 3073 Total 700004-Plan de modernización del departamento 3.317.409 3.354.812 368.474 11,0% 367.719 3074 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 18.508.916 19.023.712 3.485.775 18,3% 3.457.141 3075 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 18.508.916 19.023.712 3.485.775 18,3% 3.457.141 3076 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 415.374 419.194 77.714 18,5% 77.714 3077 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.242 37.982 3.516 9,3% 3.516 3078 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 130.366 187.841 34.066 18,1% 34.066 3079 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos 10.000 10.000 449 4,5% 449 3080 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 3081 710000 71200 2279 412103 Encargo a OREKAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 30.000 30.000 0 0,0% 0 3082 710000 71200 2279 412105 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 230.000 230.000 0 0,0% 0 3083 710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 3084 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 23.000 23.000 1.801 7,8% 1.801 3085 710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales 50.000 50.000 0 0,0% 0 3086 710000 71200 4400 467404 Actividades de experimentación, investigación y desarrollo en el sector agrario, a través de INTIA 2.200.000 2.200.000 0 0,0% 0 3087 710000 71200 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 250.000 250.000 0 0,0% 0 3088 710000 71200 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3089 710000 71200 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3090 710000 71200 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 120.000 120.000 0 0,0% 0 3091 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 3092 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 3.500.022 3.563.057 117.545 3,3% 117.545 3093 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 297.712 302.230 56.643 18,7% 56.643 3094 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3095 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.011 65.557 10.649 16,2% 10.649 3096 710001 71200 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 0 0,0% 0 3097 710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 1.600.000 1.600.000 211.970 13,2% 0 3098 710001 71200 2276 414204 Convenio con las Entidades Colaboradoras para la tramitación de las solicitudes únicas de ayuda de la PAC 300.000 300.000 0 0,0% 0 3099 710001 71200 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 90.750 90.750 0 0,0% 0 3100 710001 71200 4700 414209 PEPAC FEADER 23-27. Intervenciones Regionales. Compromisos medioambientales y climáticos 4.262.010 4.262.010 0 0,0% 0 3101 710001 71200 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 5.000.000 5.000.000 4.295.588 85,9% 4.295.588 3102 710001 71200 4700 414211 PEPAC FEADER 23-27. Medida producción ecológica 3.223.622 3.223.622 0 0,0% 0 3103 710001 71200 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 70.000 70.000 0 0,0% 0 3104 710001 71200 4700 414214 PEPAC FEADER 23-27. Medidas agroambientales para la conservación de la biodiversidad 774.566 774.566 0 0,0% 0 3105 710001 71200 4700 414215 PEPAC FEADER 23-27. Intervenciones Regionales. Zonas con Limitaciones Naturales u otras Limitaciones Específicas 8.100.000 8.100.000 0 0,0% 0 3106 Total 710001-Mejora de las rentas 23.786.181 23.793.246 4.574.851 19,2% 4.362.881 3107 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 291.081 340.537 66.691 19,6% 66.691 3108 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3109 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 263.242 233.203 53.882 23,1% 53.882 3110 710002 71200 2279 412100 Planes de distribución de fruta y leche en los colegios 367.200 367.200 21.472 5,8% 21.472 3111 710002 71200 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0,0% 0 3112 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 921.543 940.961 142.046 15,1% 142.046 3113 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 724.943 872.429 182.677 20,9% 182.677 3114 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53.539 27.852 5.893 21,2% 5.893 3115 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 241.729 161.135 38.349 23,8% 38.349 3116 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario 20.400 20.400 590 2,9% 590 3117 710004 71300 2218 412200 Productos veterinarios 6.120 6.120 0 0,0% 0 3118 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos 20.390 20.390 3.722 18,3% 3.549 3119 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 975.236 975.236 0 0,0% 0 3120 710004 71300 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 68.598 68.598 6.710 9,8% 6.710 3121 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 13.612 13.612 0 0,0% 0 3122 710004 71300 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 250.000 250.000 0 0,0% 0 3123 710004 71300 2279 412206 Campaña de saneamiento 1.305.000 1.305.000 72.829 5,6% 0 3124 710004 71300 2279 412207 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 198.388 198.388 32.821 16,5% 0 3125 710004 71300 2279 412209 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable 20.000 20.000 0 0,0% 0 3126 710004 71300 2279 412213 Encargo a INTIA. Mantenimiento del Panel de Cata de Aceite 68.340 68.340 16.749 24,5% 16.749 3127 710004 71300 2289 412200 Material para identificación animal 338.130 338.130 5.762 1,7% 5.762 3128 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 5.100 5.100 527 10,3% 527 3129 710004 71300 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 275.400 275.400 0 0,0% 0 3130 710004 71300 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 56.100 56.100 0 0,0% 0 3131 710004 71300 4609 412202 (E) Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 293.900 293.900 0 0,0% 0 3132 710004 71300 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 61.200 61.200 0 0,0% 0 3133 710004 71300 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa 134.640 134.640 0 0,0% 0 3134 710004 71300 4700 412207 Ayuda a la trashumancia 91.800 91.800 0 0,0% 0 3135 710004 71300 4700 412208 Ayuda asociaciones ganaderas autóctonas 489.600 489.600 0 0,0% 0 3136 710004 71300 4700 412210 Ayuda para compensar pérdidas económicas por enfermedades emergentes 10 10 0 0,0% 0 3137 710004 71300 4700 412211 (E) Ayuda a la compra de collares de vallado virtual 94.500 94.500 0 0,0% 0 3138 710004 71300 4819 412202 Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 275.400 275.400 0 0,0% 0 3139 710004 71300 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 224.400 224.400 0 0,0% 0 3140 710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales 51.000 51.000 0 0,0% 0 3141 710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 30.600 30.600 0 0,0% 0 3142 710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico 15.300 15.300 0 0,0% 0 3143 710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 500.000 500.000 0 0,0% 0 3144 710004 71300 7609 412202 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección animal 50.000 50.000 0 0,0% 0 3145 710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias 122.400 122.400 90.171 73,7% 50.266 3146 710004 71300 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 3147 710004 71300 7700 412206 Ayudas a la reposición y lucro cesante por sacrificios a causa de epizootias 204.000 204.000 0 0,0% 0 3148 Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía 7.279.785 7.320.990 456.799 6,2% 311.071 3149 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 931.550 1.269.143 236.555 18,6% 236.555 3150 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 56.975 53.301 6.351 11,9% 6.351 3151 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 608.728 325.890 75.483 23,2% 75.483 3152 710005 71300 2214 412200 Reactivos y pequeño utillaje de laboratorio 408.000 408.000 50.281 12,3% 35.301 3153 710005 71300 2276 412200 Sistema de calidad del laboratorio: auditorías, mantenimiento, verificación de equipos 45.696 45.696 3.621 7,9% 2.439 3154 710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 21.848 21.848 0 0,0% 0 3155 710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 590.000 590.000 0 0,0% 0 3156 710005 71300 2280 412200 Calefacción 15.300 15.300 5.806 38,0% 5.806 3157 710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 40.800 40.800 4.808 11,8% 3.854 3158 710005 71300 6020 412200 Adecuación de instalaciones del laboratorio agroalimentario 500.000 500.000 0 0,0% 0 3159 710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 91.800 91.800 0 0,0% 0 3160 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 3.310.697 3.361.778 382.906 11,4% 365.789 3161 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 543.295 565.241 111.126 19,7% 111.126 3162 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3163 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96.951 100.869 18.858 18,7% 18.858 3164 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos 18.000 18.000 474 2,6% 288 3165 710006 71500 2276 414103 (E) Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria 1.800.000 1.800.000 0 0,0% 0 3166 710006 71500 2276 414302 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en tareas 83.316 83.316 0 0,0% 0 3167 710006 71500 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 41.400 41.400 1.366 3,3% 1.366 3168 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.350 10.350 0 0,0% 0 3169 710006 71500 4400 414105 Transferencia corriente INTIA 10 10 0 0,0% 0 3170 710006 71500 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 20.280.000 20.280.000 1.740.119 8,6% 1.740.119 3171 710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 30.000 30.000 0 0,0% 0 3172 710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 80.133 80.133 0 0,0% 0 3173 710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín 58.775 58.775 0 0,0% 0 3174 710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 100.000 100.000 0 0,0% 0 3175 710006 71500 6019 414305 PEPAC FEADER 23-27. Concentración parcelaria 1.327.937 1.327.937 0 0,0% 0 3176 710006 71500 6019 414306 Encargo a INTIA. Inversiones para infraestructuras en regadío 62.220 62.220 0 0,0% 0 3177 710006 71500 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en maquinaria y espacios 21.393 21.393 0 0,0% 0 3178 710006 71500 7609 414102 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 100.000 100.000 0 0,0% 0 3179 710006 71500 7609 414303 PEPAC FEADER 23-27. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 1.300.000 1.300.000 0 0,0% 0 3180 710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3181 710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3182 710006 71500 7809 414302 PRIN25 Inversiones para infraestructuras en regadío 0 747.366 0 0,0% 0 3183 710006 71500 7809 414303 Inversiones para infraestructuras en regadío 700.601 700.601 0 0,0% 0 3184 710006 71500 7809 414304 PEPAC FEADER 23-27. Inversiones para infraestructuras en regadío 3.633.000 3.633.000 0 0,0% 0 3185 710006 71500 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3186 710006 71500 7819 414102 (E) Subvención reparación infraestructuras de comunidades de regantes 2.000 2.000 0 0,0% 0 3187 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 30.289.421 31.062.652 1.871.943 6,0% 1.871.757 3188 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 277.266 269.738 52.052 19,3% 52.052 3189 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3190 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.242 37.707 8.079 21,4% 8.079 3191 710007 71500 2276 456602 Encargo a INTIA. Asistencia en gestión de expedientes comunales 275.217 275.217 0 0,0% 0 3192 710007 71500 2276 45A102 Encargo a OREKAN. Estudios y proyectos 70.000 70.000 0 0,0% 0 3193 710007 71500 4819 456600 Convenio con FNMC. Estudio posible existencia de bienes comunales en inmatriculaciones Iglesia Católica en Navarra 50.000 50.000 0 0,0% 0 3194 710007 71500 6002 45A104 Mejora de cañadas y Camino de Santiago 92.250 92.250 0 0,0% 0 3195 710007 71500 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 41.400 41.400 0 0,0% 0 3196 710007 71500 6019 456703 MRR C4. Mejoras de Vías Pecuarias 39.144 39.144 0 0,0% 0 3197 710007 71500 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 13.056 13.056 0 0,0% 0 3198 710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 50.000 50.000 0 0,0% 0 3199 Total 710007-Protección y mejora de comunales 944.585 938.523 60.131 6,4% 60.131 3200 710008 71500 1200 456200 Retribuciones del personal fijo 204.026 184.418 39.446 21,4% 39.446 3201 710008 71500 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3202 710008 71500 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 27.862 5.968 21,4% 5.968 3203 710008 71500 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 15.000 15.000 545 3,6% 545 3204 710008 71500 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 375.000 375.000 29.075 7,8% 0 3205 710008 71500 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 139.552 139.552 3.869 2,8% 0 3206 710008 71500 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 50.000 50.000 0 0,0% 0 3207 Total 710008-Suelos y climatología 783.598 791.843 78.903 10,0% 45.959 3208 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 70.815.832 71.773.051 7.685.123 10,7% 7.277.179 3209 Total 71-Agricultura y ganadería 70.815.832 71.773.051 7.685.123 10,7% 7.277.179 3210 720001 72000 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 78.050 126.069 22.782 18,1% 22.782 3211 720001 72000 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3212 720001 72000 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86.250 44.868 0 0,0% 0 3213 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 604.632 591.350 128.161 21,7% 128.161 3214 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 80.309 55.703 10.633 19,1% 10.633 3215 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 192.100 285.729 56.037 19,6% 56.037 3216 720001 72400 2269 414200 Gastos diversos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3217 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 437.000 437.000 430.153 98,4% 0 3218 720001 72400 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 57.000 57.000 6.784 11,9% 0 3219 720001 72400 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para control de ayudas 875.000 875.000 0 0,0% 0 3220 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 28 0,3% 28 3221 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 3222 720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes 2.000 2.000 0 0,0% 0 3223 Total 720001-Organismo pagador 2.432.361 2.494.741 654.577 26,2% 217.641 3224 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 273.627 284.681 61.002 21,4% 61.002 3225 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3226 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 12.080 37.707 6.524 17,3% 6.524 3227 720003 72200 2273 413100 Servicios informáticos cadena de comercialización 5.000 5.000 0 0,0% 0 3228 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 465.000 465.000 0 0,0% 0 3229 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos 13.000 13.000 0 0,0% 0 3230 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA 230.000 230.000 0 0,0% 0 3231 720003 72200 2279 413107 Plan Ecológico 2025-2030 : ventanilla única, dinamización etc. 70.000 70.000 0 0,0% 0 3232 720003 72200 2279 413108 Encargo a INTIA. Observatorio ley de la cadena agroalimentaria 140.000 140.000 0 0,0% 0 3233 720003 72200 2279 413112 Encargo a INTIA. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización 600.000 600.000 0 0,0% 0 3234 720003 72200 4309 413100 Convenio Fundación Emplea creación valor en el sector vitivinícola de Navarra 80.000 80.000 0 0,0% 0 3235 720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 3236 720003 72200 4459 413100 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica 300.000 300.000 0 0,0% 0 3237 720003 72200 4459 413102 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva 125.000 125.000 0 0,0% 0 3238 720003 72200 4459 413107 PEPAC FEADER 23-27. Promoción de los productos agrícolas y alimenticias en los regímenes de calidad 1.100.000 1.100.000 0 0,0% 0 3239 720003 72200 4609 413100 Ayudas a entidades locales para el fomento de canales cortos de comercialización agroalimentaria 87.000 87.000 0 0,0% 0 3240 720003 72200 4700 413102 Ayudas a los y las productoras en CCC en convencional y ecológico 100.000 100.000 0 0,0% 0 3241 720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 638.000 638.000 0 0,0% 0 3242 720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 700.000 700.000 0 0,0% 0 3243 720003 72200 4701 413105 Ayudas a la participación en ferias comerciales con productos agroalimentarios 0 0 0 - 0 3244 720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios 50.000 50.000 0 0,0% 0 3245 720003 72200 4819 413104 Ayudas a asociaciones de productores en CCC y espacios test 300.000 300.000 0 0,0% 0 3246 720003 72200 4819 413105 (E) Convenio Asociación Bodegas de Navarra (ABN) 105.000 105.000 0 0,0% 0 3247 720003 72200 4819 413107 Convenio SEAE. Congreso Nacional Ecológico 40.000 40.000 0 0,0% 0 3248 720003 72200 4819 413108 (E) Convenio ALINAR desarrollo de promoción y comunicación del sector agroalimentario y desarrollo rural 50.000 50.000 0 0,0% 0 3249 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 6.483.717 6.520.399 67.526 1,0% 67.526 3250 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 495.985 534.823 114.400 21,4% 114.400 3251 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3252 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.483 75.412 16.159 21,4% 16.159 3253 720004 72200 1220 412102 MRR retribuciones de personal contratado temporal 0 14.727 10.773 73,1% 10.773 3254 720004 72200 1600 412102 MRR Seguridad Social 4.100 7.253 6.470 89,2% 6.470 3255 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 3.807 38,1% 3.497 3256 720004 72200 4701 412103 Convenio S.Coop. Agrícola San Francisco (Figarol) y Agrícola San Isidro S.Coop. L (Carcastillo) 60.000 60.000 0 0,0% 0 3257 720004 72200 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 500.000 500.000 0 0,0% 0 3258 720004 72200 4819 412102 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 157.200 157.200 0 0,0% 0 3259 720004 72200 4819 412103 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 90.900 90.900 0 0,0% 0 3260 720004 72200 7400 412100 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en maquinaria y espacios 240.010 240.010 0 0,0% 0 3261 720004 72200 7700 412102 PDR FEADER 14-20. Inversiones en explotaciones agrarias 10 10 0 0,0% 0 3262 720004 72200 7700 412103 PDR FEADER 14-20. Instalación de jóvenes agricultores 10 10 0 0,0% 0 3263 720004 72200 7700 412110 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero 790.000 2.475.417 887.701 35,9% 0 3264 720004 72200 7700 412111 PO FEMPA 21-27. Inversiones en explotaciones acuícolas 10 10 0 0,0% 0 3265 720004 72200 7700 412112 PEPAC FEADER 23-27. Ayudas al establecimiento de jóvenes y nuevas personas agricultoras 4.380.000 4.380.000 0 0,0% 0 3266 720004 72200 7700 412113 PEPAC FEADER 23-27. Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias 14.500.000 14.500.000 0 0,0% 0 3267 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias y relevo generacional 21.300.718 23.045.784 1.039.309 4,5% 151.298 3268 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 178.031 156.860 32.963 21,0% 32.963 3269 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3270 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 144.490 178.691 26.058 14,6% 26.058 3271 720005 72200 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 4.000 4.000 0 0,0% 0 3272 720005 72200 2269 412104 Gastos diversos Enozentrum 99.000 99.000 925 0,9% 0 3273 720005 72200 2269 467400 Gastos diversos 90.000 90.000 3.750 4,2% 1.408 3274 720005 72200 6020 412200 Obras acondicionamiento Enozentrum 5.000 5.000 0 0,0% 0 3275 720005 72200 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental 15.000 15.000 0 0,0% 0 3276 720005 72200 6050 412100 Mobiliario Enozentrum 2.000 2.000 0 0,0% 0 3277 720005 72200 6054 467400 Equipamiento y material técnico 35.000 35.000 1.798 5,1% 0 3278 720005 72200 6060 412100 Equipos audiovisuales Enozentrum 8.000 8.000 0 0,0% 0 3279 720005 72200 6094 412100 Audiovisuales y programas Enozentrum 3.000 3.000 0 0,0% 0 3280 Total 720005-Fomento vinícola 583.531 596.562 65.494 11,0% 60.429 3281 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 161.071 129.872 27.829 21,4% 27.829 3282 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.162 25.139 5.387 21,4% 5.387 3283 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 12.080 50.274 11.019 21,9% 11.019 3284 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos 6.000 6.000 2.602 43,4% 0 3285 720006 72300 2276 412105 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica: arraigo, valores y nueva ruralidad y otros 266.500 266.500 0 0,0% 0 3286 720006 72300 2276 412106 Encargo a OREKAN. Asistencia técnica 41.000 41.000 0 0,0% 0 3287 720006 72300 2279 412103 Contratación de trabajos externos 145.350 145.350 0 0,0% 0 3288 720006 72300 2279 412107 Encargo a INTIA. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural 883.000 883.000 77.041 8,7% 0 3289 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 39 0,8% 39 3290 720006 72300 4400 412102 Actividades de Formación Agraria a través de INTIA 300.000 300.000 0 0,0% 0 3291 720006 72300 4819 412104 (E) Convenio Artalde. Escuela de pastoreo del Pirineo. Relevo agrario 70.000 70.000 0 0,0% 0 3292 720006 72300 4819 412105 Convenio EHLG Laborantza Ganbara: acciones programa Lurbern 20.000 20.000 0 0,0% 0 3293 720006 72300 7609 412100 Convenio Ayto. Roncal. Acondicionamiento espacio residencial para estancia vinculada a la escuela pastoreo 150.000 150.000 0 0,0% 0 3294 Total 720006-Planificación PAC y nueva ruralidad 2.084.163 2.092.135 123.917 5,9% 44.273 3295 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 153.061 121.539 26.043 21,4% 26.043 3296 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3297 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.770 65.557 14.047 21,4% 14.047 3298 720007 72300 4400 412109 PEPAC FEADER 23-27. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 2.400.000 2.400.000 0 0,0% 0 3299 "720007 72300 4819 412103 Convenio con los GAL: Cederna, Eder, Teder y Zona Media para ""Pueblos vivos y activos-Landa herriak bizirik""" 150.000 150.000 0 0,0% 0 3300 720007 72300 7700 412104 PEPAC FEADER 23-27. Otras formas de cooperación. Proyectos piloto de innovación 1.350.000 1.350.000 0 0,0% 0 3301 720007 72300 7700 412105 PEPAC FEADER 23-27. Cooperación sucesión de explotaciones 300.000 300.000 0 0,0% 0 3302 720007 72300 7709 414202 PEPAC FEADER 23-27. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 3303 720007 72300 7819 412103 PEPAC FEADER 23-27. Desarrollo local participativo (Leader) 5.340.000 5.340.000 0 0,0% 0 3304 Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible 11.719.841 11.727.108 40.091 0,3% 40.091 3305 Total 720-Promoción del desarrollo rural 44.604.331 46.476.729 1.990.914 4,3% 581.258 3306 Total 72-Desarrollo rural 44.604.331 46.476.729 1.990.914 4,3% 581.258 3307 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 3308 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 24.537 25.529 5.470 21,4% 5.470 3309 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 1 0 0,0% 0 3310 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.631 3.778 0 0,0% 0 3311 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 3312 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 5.000 5.000 720 14,4% 720 3313 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3314 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 3.000 3.000 0 0,0% 0 3315 740000 74000 2276 456200 Encargo a OREKAN. Apoyo a la DGMA ejecución fondos MRR 69.895 69.895 0 0,0% 0 3316 740000 74000 2301 451300 (E) Locomoción y gastos de viaje 40.000 40.000 9.436 23,6% 9.436 3317 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos y otros suministros 20.000 20.000 0 0,0% 0 3318 Total 740000-Actuaciones generales del programa 240.561 244.378 30.449 12,5% 30.449 3319 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 746.228 850.034 141.633 16,7% 141.633 3320 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 68.182 63.975 9.232 14,4% 9.232 3321 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 269.020 231.937 35.134 15,1% 35.134 3322 740001 74100 1220 452103 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 19.100 19.872 0 0,0% 0 3323 740001 74100 1400 452103 MRR Retribuciones personales 4.600 4.786 0 0,0% 0 3324 740001 74100 1600 452103 MRR Seguridad Social 9.100 9.468 0 0,0% 0 3325 740001 74100 2262 456200 Fondo residuos. Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3326 740001 74100 2266 456200 Fondo residuos. Jornadas y conferencias sobre economía circular 15.000 15.000 0 0,0% 0 3327 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 85.000 85.000 0 0,0% 0 3328 740001 74100 2276 456202 Encargo a OREKAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 200.425 200.425 0 0,0% 0 3329 740001 74100 2276 456203 Encargo a OREKAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 302.400 302.400 0 0,0% 0 3330 740001 74100 2276 456204 Fondo residuos. Encargo a OREKAN. Economía circular 857.387 857.387 0 0,0% 0 3331 740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios, trabajos técnicos y asesoramiento en general 30.000 30.000 0 0,0% 0 3332 740001 74100 2276 456213 MRR Encargo a OREKAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión 82.551 82.755 0 0,0% 0 3333 740001 74100 2276 456222 MRR Encargo a OREKAN. Apoyo digitalización residuos 60.141 85.481 0 0,0% 0 3334 740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de urgencia ambiental 133.570 133.570 0 0,0% 0 3335 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 5.000 5.000 0 0,0% 0 3336 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por OREKAN 683.779 683.779 0 0,0% 0 3337 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 124.720 124.720 0 0,0% 0 3338 740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 1.200.000 1.200.000 0 0,0% 0 3339 740001 74100 4701 456900 Fondo residuos. Bonos reparación electrodomésticos 25.000 25.000 0 0,0% 0 3340 740001 74100 4812 456200 Fondo residuos. Subvenciones a facultades y escuelas universitarias 0 0 0 - 0 3341 740001 74100 6019 456900 Fondo residuos. Proyectos carácter general y urgencia ambiental 371.648 371.648 0 0,0% 0 3342 740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos 10 10 0 0,0% 0 3343 740001 74100 6092 456207 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Gobernanza y gestión de datos del SECI 400.000 667.430 0 0,0% 0 3344 740001 74100 6092 456208 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Creación de Sistema de Información para el SECI 143.184 728.314 0 0,0% 0 3345 740001 74100 6092 456209 Fondo residuos. Encargo a TRACASA Instrumental. Amianto apoyo mapas e inventariado 55.000 55.000 0 0,0% 0 3346 740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular y ley de ruido 10 10 0 0,0% 0 3347 740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos EELL 3.464.410 5.102.200 0 0,0% 0 3348 740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 2.340.466 2.340.466 0 0,0% 0 3349 740001 74100 7609 456210 MRR C12.I3 Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos. Subvención MCP centro CACP 10 10 0 0,0% 0 3350 740001 74100 7609 456212 Fondo residuos. Eliminación de amianto en edificios públicos no residenciales 10 10 0 0,0% 0 3351 740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado 1.390.000 1.390.000 0 0,0% 0 3352 740001 74100 7701 456205 Fondo residuos. Eliminación de amianto en edificios privados no residenciales 200.000 200.000 0 0,0% 0 3353 740001 74100 7800 456200 Fondo residuos. Eliminación de amianto en edificios privados no residenciales 455.332 455.332 0 0,0% 0 3354 Total 740001-Economía circular e innovación 13.771.283 16.351.017 185.999 1,1% 185.999 3355 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 915.823 989.478 206.801 20,9% 206.801 3356 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3357 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 290.991 306.623 52.420 17,1% 52.420 3358 740002 74200 1220 456902 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado temporal 164.600 171.248 19.321 11,3% 19.321 3359 740002 74200 1400 456902 Fondo Climático. Retribuciones personales 38.410 39.641 1.300 3,3% 1.300 3360 740002 74200 1600 456902 Fondo Climático. Seguridad Social 62.033 65.299 9.146 14,0% 9.146 3361 740002 74200 2100 456300 Encargo a OREKAN. Mantenimiento de espacios forestales 263.386 263.386 0 0,0% 0 3362 740002 74200 2100 456303 Plan prevención. Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales 156.000 156.000 0 0,0% 0 3363 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético 10 10 0 0,0% 0 3364 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza 15.000 15.000 0 0,0% 0 3365 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal 18.000 18.000 0 0,0% 0 3366 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 0 0,0% 0 3367 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.570 3.570 0 0,0% 0 3368 740002 74200 2273 456303 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones Caza 5.100 5.100 0 0,0% 0 3369 740002 74200 2276 456300 Encargo a OREKAN. Asistencia técnica en PEPAC. Investigación, sanidad y planificación forestal 681.536 681.536 0 0,0% 0 3370 740002 74200 2276 456303 Encargo a OREKAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 380.000 380.000 0 0,0% 0 3371 740002 74200 2276 456304 Encargo a OREKAN. Asistencia técnica industrias forestales 70.000 70.000 0 0,0% 0 3372 740002 74200 2276 456704 Plan prevención. Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios 20.000 20.000 0 0,0% 0 3373 740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 70.000 70.000 0 0,0% 0 3374 740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra 10 10 0 0,0% 0 3375 740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal 10 10 0 0,0% 0 3376 740002 74200 2276 467404 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible 10 10 0 0,0% 0 3377 740002 74200 2276 467405 MRR C4. Encargo a OREKAN. Planificación. Planes Comarcales de Ordenación Cinegética 46.723 80.014 0 0,0% 0 3378 740002 74200 2276 467406 Encargo a INTIA. Asistencia técnica aprovechamiento de pastos y prevención de incendios 135.006 135.006 0 0,0% 0 3379 740002 74200 2276 467407 Encargo a OREKAN. Asistencia técnica EPRIF 130.000 130.000 0 0,0% 0 3380 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 3.000 3.000 0 0,0% 0 3381 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 10 10 0 0,0% 0 3382 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 10 10 0 0,0% 0 3383 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos 90.000 90.000 0 0,0% 0 3384 740002 74200 4609 456308 PEPAC FEADER 23-27. Pastos Montanos 222.273 222.273 0 0,0% 0 3385 740002 74200 4609 456309 Ayudas a EELL mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 3386 740002 74200 4700 456300 MRR C4. Bioeconomía en municipios con especiales dificultades demográficas 1.192.294 1.192.294 0 0,0% 0 3387 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 10.000 10.000 0 0,0% 0 3388 740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7. Programas de Medio Ambiente 130.000 130.000 0 0,0% 0 3389 740002 74200 4819 456703 Ayudas a asociaciones forestales 142.000 142.000 0 0,0% 0 3390 740002 74200 6019 456300 Plan prevención. Encargo a OREKAN. Labores, prevención de incendios y maquinaria 670.530 670.530 0 0,0% 0 3391 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales 150.000 150.000 0 0,0% 0 3392 740002 74200 6019 456304 PEPAC FEADER 23-27. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 260.000 260.000 0 0,0% 0 3393 740002 74200 6019 456502 PEPAC FEADER 23-27. Prevención de incendios 569.404 569.404 0 0,0% 0 3394 740002 74200 6019 456700 PEPAC FEADER 23-27. Restauración de bosques destruidos 520.000 520.000 0 0,0% 0 3395 740002 74200 6019 456702 (E) Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 240.000 240.000 0 0,0% 0 3396 740002 74200 6019 456703 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible 10 10 0 0,0% 0 3397 740002 74200 6019 456704 Inversiones forestales para mejora de pastos 10 10 0 0,0% 0 3398 740002 74200 6019 456705 Inversiones Plan de Oso 110.000 110.000 0 0,0% 0 3399 740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal 1.418.790 1.693.643 0 0,0% 0 3400 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones 10 10 0 0,0% 0 3401 740002 74200 6020 456700 Acondicionamiento de instalaciones. PFN y Guardetxe 30.000 30.000 0 0,0% 0 3402 740002 74200 6030 456300 Plan Prevención. Maquinaria 10 10 0 0,0% 0 3403 740002 74200 6092 456700 PEPAC FEADER 23-27. Ordenación de Montes 187.596 187.596 0 0,0% 0 3404 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 101.000 101.000 0 0,0% 0 3405 740002 74200 6092 456704 PIMA Efectos adversos. Prevención de incendios 10 10 0 0,0% 0 3406 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 15.300 15.300 0 0,0% 0 3407 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas 15.000 15.000 0 0,0% 0 3408 740002 74200 7400 456300 Transferencia de capital a OREKAN para inversiones 10 10 0 0,0% 0 3409 740002 74200 7400 456302 Transferencia capital a OREKAN. Adquisición medios prevención 10 10 0 0,0% 0 3410 740002 74200 7609 456704 PEPAC FEADER 23-27. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 2.430.000 2.430.000 0 0,0% 0 3411 740002 74200 7700 456702 PEPAC FEADER 23-27. Forestación de terrenos agrarios 170.000 170.000 0 0,0% 0 3412 740002 74200 7709 456704 PEPAC FEADER 23-27. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 10 10 0 0,0% 0 3413 740002 74200 7709 456705 PEPAC FEADER 23-27. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 640.000 640.000 0 0,0% 0 3414 740002 74200 7709 456706 PEPAC FEADER 23-27.Subvenciones a agentes privados. Industria forestal 579.990 579.990 0 0,0% 0 3415 740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural 150.000 150.000 0 0,0% 0 3416 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 13.534.905 13.943.483 288.987 2,1% 288.987 3417 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 833.917 944.721 184.779 19,6% 184.779 3418 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3419 740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 492.734 435.599 96.185 22,1% 96.185 3420 740003 74300 2100 456300 Encargo a OREKAN. Mantenimiento de espacios naturales 276.420 276.420 0 0,0% 0 3421 740003 74300 2100 456302 Gastos por mantenimiento de servicios en espacios naturales 50.000 50.000 0 0,0% 0 3422 740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies 270.000 270.000 0 0,0% 0 3423 740003 74300 2100 456306 Convenios con EELL para gestión Áreas Naturales Recreativas 95.000 95.000 0 0,0% 0 3424 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad 2.000 2.000 1.250 62,5% 750 3425 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca 130.000 130.000 0 0,0% 0 3426 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin 35.000 35.000 0 0,0% 0 3427 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Licencias de pesca 5.100 5.100 0 0,0% 0 3428 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 8.000 8.000 0 0,0% 0 3429 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 20.000 20.000 0 0,0% 0 3430 740003 74300 2276 456203 Encargo a OREKAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental 473.280 473.280 0 0,0% 0 3431 740003 74300 2276 456205 Fondo Climático. Seguimiento de afecciones originadas por la implantación de energías renovables 10 10 0 0,0% 0 3432 740003 74300 2276 456300 Encargo a OREKAN. Asistencia técnica medidas biodiversidad PEPAC 80.000 80.000 0 0,0% 0 3433 740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad 190.000 190.000 0 0,0% 0 3434 740003 74300 2276 456303 Encargo a OREKAN. Gestión de poblaciones piscícolas 380.000 380.000 0 0,0% 0 3435 740003 74300 2276 456304 PIMA Refugios climáticos. Estudios 1.900 1.900 0 0,0% 0 3436 740003 74300 2276 456305 Trabajos del Plan del Oso del Pirineo 60.000 60.000 0 0,0% 0 3437 740003 74300 2276 456306 Encargo a INTIA. Asistencia técnica Plan del Oso y ganadería 40.800 40.800 0 0,0% 0 3438 740003 74300 2279 456302 Encargo a OREKAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 320.280 320.280 0 0,0% 0 3439 740003 74300 2289 456300 Otros suministros 20.000 20.000 0 0,0% 0 3440 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 2.000 2.000 0 0,0% 0 3441 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales 130.000 130.000 0 0,0% 0 3442 740003 74300 4609 456306 PIMA Refugios climáticos 10 233.580 0 0,0% 0 3443 740003 74300 4609 456309 Ayudas a EELL en vigilancia y gestión de uso público 180.000 180.000 0 0,0% 0 3444 740003 74300 4609 456310 Convenio Ayto. Pitillas para la gestión de la Laguna 16.000 16.000 0 0,0% 0 3445 740003 74300 4809 456300 Ayudas a entidades gestoras de cotos de pesca 20.000 20.000 0 0,0% 0 3446 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 110.000 110.000 0 0,0% 0 3447 740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000 110.000 110.000 0 0,0% 0 3448 740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3449 740003 74300 6019 456306 MRR C4. I2 Conservación biodiversidad. C4. I3. Restauración ecológica 327.929 733.289 0 0,0% 0 3450 740003 74300 6019 456308 Fondo Climático. Compensación de afecciones originadas por la implantación de energías renovables 10 10 0 0,0% 0 3451 740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios en parques naturales y otros espacios protegidos 60.000 60.000 0 0,0% 0 3452 740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías y centro de recuperación fauna silvestre 160.000 160.000 0 0,0% 0 3453 740003 74300 6056 456300 Adquisición de patrimonio mobiliario en espacios protegidos 10 10 0 0,0% 0 3454 740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre especies y hábitats 70.000 70.000 0 0,0% 0 3455 740003 74300 6092 456300 Encargo a OREKAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 814.980 814.980 0 0,0% 0 3456 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 50.000 50.000 0 0,0% 0 3457 740003 74300 7609 456300 MRR C4. Reserva de la Biosfera 151.548 151.548 0 0,0% 0 3458 740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 10 10 0 0,0% 0 3459 740003 74300 7701 261700 MRR C4. Tendidos eléctricos 10 208.429 0 0,0% 0 3460 740003 74300 7701 456200 Fondos adopción medidas de protección castor 10 10 0 0,0% 0 3461 Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola 6.086.968 6.987.987 282.214 4,0% 281.714 3462 740004 74400 1200 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal fijo 153.534 159.735 33.690 21,1% 33.690 3463 740004 74400 1200 456900 Retribuciones del personal fijo 203.424 241.613 28.597 11,8% 28.597 3464 740004 74400 1210 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3465 740004 74400 1210 456900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3466 740004 74400 1211 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.125 44.868 8.088 18,0% 8.088 3467 740004 74400 1211 456900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 296.134 282.923 62.435 22,1% 62.435 3468 740004 74400 1220 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado temporal 10 11 0 0,0% 0 3469 740004 74400 1250 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 11 0 0,0% 0 3470 740004 74400 1400 456102 Fondo Climático. Retribuciones personales 32.496 33.809 5.458 16,1% 5.458 3471 740004 74400 1410 456102 Fondo Climático. Retribuciones carrera profesional 5.126 5.333 0 0,0% 0 3472 740004 74400 1600 456102 Fondo Climático. Seguridad Social 30.350 32.797 15.324 46,7% 15.324 3473 740004 74400 2130 456100 Encargo a OREKAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 211.519 211.519 0 0,0% 0 3474 740004 74400 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire 155.907 155.907 0 0,0% 0 3475 740004 74400 2262 456900 Información y sensibilización sobre cambio climático 60.000 60.000 0 0,0% 0 3476 740004 74400 2269 456900 Gastos diversos 5.000 5.000 150 3,0% 0 3477 740004 74400 2273 456900 FEDER 21-27. Labores de mantenimiento Plataforma SAT. Inundabilidad 40.000 40.000 0 0,0% 0 3478 740004 74400 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 20.000 20.000 0 0,0% 0 3479 740004 74400 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 40.000 40.000 0 0,0% 0 3480 740004 74400 2276 452104 Encargo a OREKAN. Redes de control de calidad de las aguas 322.484 322.484 0 0,0% 0 3481 740004 74400 2276 456200 Estudios de calidad de aire 20.000 20.000 0 0,0% 0 3482 740004 74400 2276 456202 Encargo a OREKAN. Red de calidad del aire 226.403 226.403 0 0,0% 0 3483 740004 74400 2276 456204 Fondo Climático. Estudios técnicos 10 10 0 0,0% 0 3484 740004 74400 2276 456205 Soporte técnico asamblea ciudadana y consejo social contra el CC 5.000 5.000 0 0,0% 0 3485 740004 74400 2276 456206 MRR C5. Encargo a OREKAN. Asistencia técnica a la Oficina de CC de Navarra 41.650 41.650 0 0,0% 0 3486 740004 74400 2276 456208 PIMA Cambio Climático. Inundabilidad. Encargo a OREKAN 103.053 103.053 0 0,0% 0 3487 740004 74400 2276 456209 Encargo a NASUVINSA. Desarrollo y apoyo PACEs 128.333 128.333 0 0,0% 0 3488 740004 74400 2276 456210 Encargo a OREKAN. Estrategia de Cambio Climático 36.667 36.667 0 0,0% 0 3489 740004 74400 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático 35.000 35.000 0 0,0% 0 3490 740004 74400 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones 30.000 30.000 0 0,0% 0 3491 740004 74400 4609 456200 Fondo Climático. Ayudas a entidades locales 10 10 0 0,0% 0 3492 740004 74400 4819 456202 (E) Convenio Eusko Ikaskuntza. Laboratorio deliberación ciudadana transfronteriza en materia de CC 80.000 80.000 0 0,0% 0 3493 740004 74400 4819 456900 (E) Convenio Fundación ECODES. Plan para la transición justa LFCCyTE 50.000 50.000 0 0,0% 0 3494 740004 74400 6001 452100 Inversiones restauración de ecosistemas fluviales 10 10 0 0,0% 0 3495 740004 74400 6014 456900 FEDER 21-27 Obras Cambio Climático. Inundabilidad 2.580.000 2.580.000 0 0,0% 0 3496 740004 74400 6019 456200 MRR Adaptación Ebro Resilience. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación 144.259 284.061 0 0,0% 0 3497 740004 74400 6019 456202 (E) Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 305.000 305.000 0 0,0% 0 3498 740004 74400 6019 456203 MRR C5. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación 1.210 1.210 0 0,0% 0 3499 740004 74400 6030 456200 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 95.086 95.086 0 0,0% 0 3500 740004 74400 6031 456200 (E) Instalaciones y mejoras de la red de control del agua 130.000 130.000 0 0,0% 0 3501 740004 74400 6092 452102 Encargo a OREKAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad 146.980 146.980 0 0,0% 0 3502 740004 74400 6092 452103 Encargo a OREKAN. Estudios y proyectos ecosistemas fluviales 65.643 65.643 0 0,0% 0 3503 740004 74400 6092 456200 Fondo Climático. Inversiones en cambio climático 10 10 0 0,0% 0 3504 740004 74400 6092 456902 FEDER 21-27. Estudios y proyectos CC. Inundabilidad 220.000 220.000 0 0,0% 0 3505 740004 74400 6094 456200 Proyectos informáticos 75.000 75.000 0 0,0% 0 3506 740004 74400 6094 456300 FEDER 21-27. Nuevos desarrollos plataforma SAT. Inundabilidad 30.000 30.000 0 0,0% 0 3507 740004 74400 7609 452104 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Locales 236.201 655.579 0 0,0% 0 3508 740004 74400 7609 456207 MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación 2.221.682 2.231.505 0 0,0% 0 3509 740004 74400 7701 456203 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Privadas 431.324 431.324 0 0,0% 0 3510 Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra 9.057.670 9.663.567 153.742 1,6% 153.592 3511 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 3.802.241 3.851.487 819.159 21,3% 819.159 3512 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 80.593 77.701 12.402 16,0% 12.402 3513 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 466.048 615.239 109.641 17,8% 109.641 3514 740008 74800 2269 456300 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 25.000 25.000 0 0,0% 0 3515 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad 15.000 15.000 0 0,0% 0 3516 740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía 20.000 20.000 0 0,0% 0 3517 740008 74800 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 25.000 25.000 0 0,0% 0 3518 740008 74800 2279 456202 Encargo a OREKAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 125.000 125.000 0 0,0% 0 3519 740008 74800 2279 456203 Red de escuelas sostenibles 18.150 18.150 0 0,0% 0 3520 740008 74800 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 262.144 262.144 0 0,0% 0 3521 740008 74800 2279 456302 Encargo a OREKAN. Gestión finca Miluze 68.340 68.340 0 0,0% 0 3522 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado 15.000 15.000 0 0,0% 0 3523 740008 74800 2289 456700 Otros suministros 10.000 10.000 0 0,0% 0 3524 740008 74800 4609 456200 (E) Convenio Ayto. Egües: programación de contenidos del Centro de Interpretación de la Naturaleza de Elía 40.000 40.000 0 0,0% 0 3525 740008 74800 4819 456200 Fondo 0,7. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio 412.938 412.938 0 0,0% 0 3526 740008 74800 4819 456202 (E) Convenio con Geltoki. Educación Ambiental mejora sostenibilidad. Trastoteka 26.000 26.000 0 0,0% 0 3527 740008 74800 6020 456700 Acondicionamiento de instalaciones 1.199.043 1.199.043 0 0,0% 0 3528 740008 74800 6020 456702 MRR Oficinas de Guarderío y Centros de Interpretación de la Naturaleza 891.711 994.123 0 0,0% 0 3529 740008 74800 6040 456200 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3530 740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas 34.000 34.000 0 0,0% 0 3531 Total 740008-Guarderío 7.536.218 7.834.175 941.203 12,0% 941.203 3532 Total 740-Gestión del medio ambiente 50.227.605 55.024.607 1.882.594 3,4% 1.881.944 3533 Total 74-Gestión del medio ambiente 50.227.605 55.024.607 1.882.594 3,4% 1.881.944 3534 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 184.156.684 192.298.099 15.044.406 7,8% 13.197.521 3535 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 139.482 145.116 31.096 21,4% 31.096 3536 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 70.193 73.029 15.649 21,4% 15.649 3537 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1.000 1.000 593 59,3% 593 3538 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 5.000 5.000 0 0,0% 0 3539 800000 80000 2262 421100 Actividades de patrocinio 10 10 2.173 >1000% 2.173 3540 800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3541 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 10.000 10.000 2.919 29,2% 2.919 3542 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 473.727 420.145 90.029 21,4% 90.029 3543 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 63.011 65.557 10.867 16,6% 10.867 3544 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 72.729 12.636 17,4% 12.636 3545 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal 222.636 249.750 46.919 18,8% 46.919 3546 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 47.852 35.780 11.644 32,5% 11.644 3547 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales 887.227 913.102 145.371 15,9% 145.371 3548 800000 80100 1600 421100 Seguridad social 1.680.698 1.784.257 368.713 20,7% 368.713 3549 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias 6.863 7.141 0 0,0% 0 3550 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.222 1.272 0 0,0% 0 3551 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias 20.000 20.000 17.113 85,6% 17.113 3552 800000 80100 2200 421100 Material de oficina 3.000 3.000 1.596 53,2% 1.596 3553 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros 5.000 5.000 409 8,2% 409 3554 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 2.000 2.000 0 0,0% 0 3555 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos 3.200 3.200 1.893 59,2% 1.893 3556 800000 80100 2280 421100 Energía eléctrica, agua y calefacción 125.000 125.000 18.850 15,1% 18.850 3557 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 131.265 131.265 15.856 12,1% 15.856 3558 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 2 0,1% 2 3559 800000 80100 6013 421100 Conectividad de edificios 10 10 0 0,0% 0 3560 800000 80100 6020 421103 Inversiones adecuación espacios de trabajo 5.000 5.000 0 0,0% 0 3561 800000 80100 6031 421100 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 3562 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 3563 800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipo 5.850 5.850 0 0,0% 0 3564 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3565 800000 80200 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 109.310 113.726 24.369 21,4% 24.369 3566 800000 80200 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3567 800000 80200 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.125 44.868 9.614 21,4% 9.614 3568 800000 80200 2262 145100 Divulgación, ferias y cursos 50.000 50.000 850 1,7% 423 3569 800000 80200 2269 145100 Otros gastos diversos 20.000 20.000 0 0,0% 0 3570 800000 80200 2276 145100 Encargo a CEIN. Apoyo proyectos europeos 52.400 52.400 4.132 7,9% 0 3571 800000 80200 2276 145102 Estudios y trabajos técnicos 70.500 70.500 0 0,0% 0 3572 800000 80200 2276 467312 Asistencia Economía Circular S4 120.000 120.000 0 0,0% 0 3573 800000 80200 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 0 0,0% 0 3574 800000 80200 4400 145100 Transferencia a CEIN participación proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 3575 800000 80200 4400 467307 Transferencia SODENA. Economía Circular y valle aceleración 324.900 324.900 0 0,0% 0 3576 800000 80200 4819 145100 Enercluster. Seguimiento en Bruselas de iniciativas europeas industria limpia e industria cero emisiones 40.000 40.000 0 0,0% 0 3577 800000 80200 4819 467304 Subvención a Sakana Garapen Agentzia para cofinanciación de proyecto europeo EDIT 18.000 18.000 0 0,0% 0 3578 800000 80200 6094 145100 Desarrollos informáticos y mejoras 25.000 25.000 0 0,0% 0 3579 800000 80200 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 1.266.000 1.266.000 0 0,0% 0 3580 Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 6.184.521 6.365.638 833.293 13,1% 828.734 3581 Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 6.184.521 6.365.638 833.293 13,1% 828.734 3582 Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 6.184.521 6.365.638 833.293 13,1% 828.734 3583 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 3584 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 82.031 85.346 1.048 1,2% 1.048 3585 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3586 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 28.043 29.177 6.252 21,4% 6.252 3587 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 300 300 0 0,0% 0 3588 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 3589 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 500 500 0 0,0% 0 3590 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 24.200 >1000% 24.200 3591 810000 81000 2262 931102 Actividades de patrocinio 10 10 0 0,0% 0 3592 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3593 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 5.000 5.000 0 0,0% 0 3594 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN. Tramitación ayudas inversión, competitividad y apoyo Servicio Ordenación industrial 1.000.000 1.000.000 305.221 30,5% 305.221 3595 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 120.000 120.000 0 0,0% 0 3596 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 638 6,4% 638 3597 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3598 810000 81000 6020 931102 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo 10 10 0 0,0% 0 3599 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3600 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 3601 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 6.000 6.000 0 0,0% 0 3602 Total 810000-Dirección y servicios generales Fomento Empresarial e infraestructuras 1.323.912 1.331.048 352.182 26,5% 352.182 3603 810001 81000 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 30.000 30.000 0 0,0% 0 3604 810001 81000 2276 458103 Trabajos de planificación de infraestructuras industriales 10 10 0 0,0% 0 3605 810001 81000 2276 931102 Mantenimiento, estudios y trabajos técnicos 60.000 60.000 0 0,0% 0 3606 810001 81000 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 70.000 70.000 7.197 10,3% 2.893 3607 810001 81000 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial 10 10 0 0,0% 0 3608 810001 81000 6094 467900 Desarrollo plataforma suelo industrial del Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 10 10 0 0,0% 0 3609 810001 81000 7400 458106 Transferencia a NASUVINSA. Actuaciones suelo industrial 3.858.701 3.858.701 0 0,0% 0 3610 810001 81000 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 1.800.000 1.800.000 0 0,0% 0 3611 810001 81000 7609 458105 PRIN25 Trf. Ayto. Mendavia subestación STR e infraestructura complementaria en polígono industrial 10 3.000.000 0 0,0% 0 3612 810001 81000 7819 467902 (E) Transf. Laseme: redacción proyecto técnico-económico para polígono comarcal supramunicipal de Tierra Estella 150.000 150.000 0 0,0% 0 3613 Total 810001-Suelo e Infraestructuras Industriales 5.968.741 8.968.731 7.197 0,1% 2.893 3614 810002 81600 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 612.609 658.514 126.702 19,2% 126.702 3615 810002 81600 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 52.802 54.936 11.008 20,0% 11.008 3616 810002 81600 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 215.809 203.367 38.184 18,8% 38.184 3617 810002 81600 2269 421300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 1.498 15,0% 412 3618 810002 81600 2273 421300 Servicios informáticos 25.000 25.000 0 0,0% 0 3619 810002 81600 2273 421302 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 10 10 0 0,0% 0 3620 810002 81600 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 150.000 150.000 0 0,0% 0 3621 810002 81600 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 189 4,7% 189 3622 810002 81600 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 120.000 120.000 0 0,0% 0 3623 810002 81600 6019 456202 MRR Restauración espacios mineros degradados 461.052 461.052 0 0,0% 0 3624 810002 81600 6094 421300 Desarrollos informáticos y mejoras 103.000 103.000 0 0,0% 0 3625 810002 81600 6094 421302 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo Registro Industrial 22.000 22.000 0 0,0% 0 3626 810002 81600 7400 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados. Transferencia a POSUSA 907.183 842.183 0 0,0% 0 3627 810002 81600 7700 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados 0 65.000 0 0,0% 0 3628 Total 810002-Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas 2.683.465 2.719.063 177.581 6,5% 176.495 3629 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 503.557 505.156 83.070 16,4% 83.070 3630 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.770 27.852 4.250 15,3% 4.250 3631 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 165.616 215.002 31.215 14,5% 31.215 3632 810003 81400 2061 146100 Arrendamiento de programas y licencias 30.000 30.000 15.719 52,4% 15.719 3633 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 1.000 1.000 787 78,7% 787 3634 810003 81400 2200 146100 Material de oficina 2.000 2.000 201 10,0% 127 3635 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 1.642 164,2% 1.642 3636 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 70.000 70.000 808 1,2% 656 3637 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 4.660 25,9% 3.107 3638 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 65.000 65.000 4.701 7,2% 2.949 3639 810003 81400 2269 145100 Acciones Planes País PIN 740.000 740.000 42.357 5,7% 30.644 3640 810003 81400 2269 145102 Oficinas comerciales en el exterior 200.000 200.000 0 0,0% 0 3641 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 228 2,3% 118 3642 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 340.000 340.000 3.291 1,0% 3.291 3643 810003 81400 2269 146104 Programa de divulgación de S4 a alumnos universitarios extranjeros 20.000 20.000 4.108 20,5% 2.928 3644 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 7.000 7.000 139 2,0% 139 3645 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento 127.050 127.050 0 0,0% 0 3646 810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas 148.104 148.104 0 0,0% 0 3647 810003 81400 2276 145104 Gastos de asistencia técnica 25.000 25.000 2.240 9,0% 2.240 3648 810003 81400 2276 145105 FSE+ 21-27 Gastos de asistencia técnica 15.000 15.000 0 0,0% 0 3649 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 60.000 60.000 9.075 15,1% 9.075 3650 810003 81400 2276 146102 Convenio fundaciones universidades 37.082 37.082 0 0,0% 0 3651 810003 81400 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización empresarial y Planes País PIN 140.000 140.000 21.607 15,4% 21.607 3652 810003 81400 2276 146108 NAEX Digital 202.022 202.022 0 0,0% 0 3653 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 9.000 9.000 806 9,0% 585 3654 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 33.000 33.000 0 0,0% 0 3655 810003 81400 4459 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización 45.000 45.000 0 0,0% 0 3656 810003 81400 4709 146104 Cámara de Comercio acciones de internacionalización 150.000 150.000 0 0,0% 0 3657 810003 81400 4709 431300 Subvenciones promoción exterior para empresas 385.000 385.000 20.829 5,4% 20.829 3658 810003 81400 4800 145100 Becas de formación 84.000 84.000 11.601 13,8% 11.601 3659 810003 81400 4809 146100 Prácticas internacionales 723.000 723.000 217.405 30,1% 217.405 3660 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 20.000 20.000 1.065 5,3% 1.065 3661 810003 81400 7701 146100 Subvención para apoyar implantaciones en el exterior 10 10 0 0,0% 0 3662 Total 810003-Proyección internacional 4.403.211 4.455.278 481.806 10,8% 465.048 3663 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 473.349 492.469 105.527 21,4% 105.527 3664 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3665 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 144.965 140.872 24.238 17,2% 24.238 3666 810007 81200 2200 931100 Material de oficina 500 500 660 132,0% 660 3667 810007 81200 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 3668 810007 81200 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 1.000 1.000 0 0,0% 0 3669 810007 81200 2266 931100 Reuniones y conferencias 5.000 5.000 546 10,9% 546 3670 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 5.000 5.000 1.370 27,4% 1.132 3671 810007 81200 2269 931100 Otros gastos diversos 480 480 0 0,0% 0 3672 810007 81200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3673 810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 824 16,5% 824 3674 810007 81200 4301 422200 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 190.000 190.000 0 0,0% 0 3675 810007 81200 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades 1.141.562 1.141.562 0 0,0% 0 3676 810007 81200 4709 458107 Fomento de la competitividad de las PYMEs 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 3677 810007 81200 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 3678 810007 81200 4819 422203 Planes estratégicos comarcales 2.000.000 2.000.000 509.508 25,5% 509.508 3679 810007 81200 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 165.000 165.000 0 0,0% 0 3680 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma 25.020 25.020 3.644 14,6% 3.644 3681 810007 81200 7701 413103 PEPAC FEADER 23-27. Subvención a inversiones en transformación y comercialización de productos agroalimentarios 12.000.000 12.000.000 0 0,0% 0 3682 810007 81200 7701 422200 Ayudas al sector del automóvil 10 10 0 0,0% 0 3683 810007 81200 7701 422205 Subvenciones por inversión en industrias 10.000.000 10.000.000 0 0,0% 0 3684 810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 3685 810007 81200 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos 10 10 0 0,0% 0 3686 810007 81200 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 200.000 200.000 0 0,0% 0 3687 Total 810007-Fomento de la industria 30.372.406 30.387.434 646.319 2,1% 646.080 3688 Total 810-Fomento Empresarial e infraestructuras 44.751.735 47.861.554 1.665.084 3,5% 1.642.698 3689 Total 81-Fomento Empresarial e infraestructuras 44.751.735 47.861.554 1.665.084 3,5% 1.642.698 3690 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 3691 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 72.086 74.999 16.071 21,4% 16.071 3692 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3693 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 28.043 29.177 6.252 21,4% 6.252 3694 820000 82000 2200 421100 Material de oficina 5.000 5.000 243 4,9% 96 3695 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 5.000 5.000 0 0,0% 0 3696 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 0 0,0% 0 3697 820000 82000 2262 421100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 3698 820000 82000 2262 421102 Actividades de patrocinio 10 10 0 0,0% 0 3699 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos 30.000 30.000 323 1,1% 323 3700 820000 82000 2276 425207 Cámara de Comercio para fomento transición energética y emprendimiento 50.000 50.000 0 0,0% 0 3701 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 1.430.000 1.430.000 20.634 1,4% 20.634 3702 820000 82000 2276 467302 Asistencias técnicas 80.000 80.000 0 0,0% 0 3703 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 1.421 40,6% 1.421 3704 820000 82000 4800 421100 Becas de formación 43.000 43.000 0 0,0% 0 3705 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3706 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 30.000 30.000 0 0,0% 0 3707 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 3708 Total 820000-Dirección y servicios generales de Transición Energética y Digital, I+D+i empresarial y Emprendimiento 1.864.657 1.871.392 59.764 3,2% 59.617 3709 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 305.046 227.634 47.033 20,7% 47.033 3710 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3711 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.483 165.146 30.014 18,2% 30.014 3712 820001 82500 1220 425202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 487.500 507.200 149.371 29,5% 149.371 3713 820001 82500 1400 425202 MRR Retribuciones personales 35.300 36.733 4.746 12,9% 4.746 3714 820001 82500 1600 425202 MRR Seguridad social 191.200 203.913 59.870 29,4% 59.870 3715 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 20.000 20.000 6.688 33,4% 90 3716 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos 4.490 4.490 3.093 68,9% 455 3717 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 300.000 300.000 4.600 1,5% 4.600 3718 820001 82500 2276 425205 MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021 236.374 236.374 0 0,0% 0 3719 820001 82500 2276 425206 Encargo a NASUVINSA. Actuaciones de apoyo a la transición energética en Navarra 950.000 950.000 0 0,0% 0 3720 820001 82500 2276 425208 Formación de los gestores energéticos 35.000 35.000 0 0,0% 0 3721 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.852 46,3% 1.501 3722 820001 82500 4301 425200 Transferencia a CENER para desarrollar un gemelo digital sostenible 200.000 200.000 0 0,0% 0 3723 820001 82500 4400 425202 Constitución y puesta en funcionamiento Agencia Transición Energética de Navarra 400.000 400.000 0 0,0% 0 3724 820001 82500 4400 425203 (E) Transferencia SODENA. Acciones descarbonización 180.000 180.000 0 0,0% 0 3725 820001 82500 4811 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética 10.000 10.000 0 0,0% 0 3726 820001 82500 4819 425202 ANRTV apoyo a la transición del vehículo electrificado 75.000 75.000 0 0,0% 0 3727 820001 82500 4819 425209 Enercluster. Parque experimental multitecnológico 90.000 90.000 0 0,0% 0 3728 820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 600.000 600.000 0 0,0% 0 3729 820001 82500 6031 425206 MOVES III-2025 Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos 10 10 0 0,0% 0 3730 820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético 2.500.000 2.500.000 0 0,0% 0 3731 820001 82500 7609 425205 MRR Convocatoria de ayudas sector público 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 3732 820001 82500 7609 425206 Transferencia Ayto. Ezcaroz para secadero biomasa 350.000 350.000 0 0,0% 0 3733 820001 82500 7700 425202 Ayudas para el desarrollo de energías renovables en instalaciones agrícolas y ganaderas 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 3734 820001 82500 7701 425202 Ayuda programa de eficiencia energética RD 263/2019 10 1.170.397 0 0,0% 0 3735 820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 14.000.000 14.388.111 0 0,0% 0 3736 820001 82500 7701 425204 MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas 1.500.000 1.500.000 571.412 38,1% 0 3737 820001 82500 7701 425205 MRR Convocatoria de ayudas instalaciones térmicas 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 3738 820001 82500 7701 425206 MRR Convocatoria Eficiencia Energética empresas Turísticas 500.000 500.000 0 0,0% 0 3739 820001 82500 7701 425207 Ayudas a la transición energética de la industria 1.926.500 1.926.500 0 0,0% 0 3740 820001 82500 7701 425209 Transformación Flotas. Convocatoria de Ayudas 10 177.000 0 0,0% 0 3741 820001 82500 7701 425210 Ayudas Flotas de transporte 500.000 500.000 0 0,0% 0 3742 820001 82500 7701 425211 Ayuda talleres para la transición al vehículo eléctrico 175.000 175.000 0 0,0% 0 3743 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética. Planes de descarbonización 80.000 80.000 0 0,0% 0 3744 820001 82500 7709 425202 Ayudas Flotas de transporte 500.000 500.000 0 0,0% 0 3745 820001 82500 7709 425203 Ayuda talleres para la transición al vehículo eléctrico 175.000 175.000 0 0,0% 0 3746 820001 82500 7809 425210 Descarbonización, autoconsumo y almacenamiento energético de otros sectores 1.991.236 1.991.236 0 0,0% 0 3747 820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro y Comunidades energéticas. Plan Energético 110.000 110.000 0 0,0% 0 3748 820001 82500 7819 425205 MOVES III-2025 Convocatoria de ayudas 10 10.295.062 0 0,0% 0 3749 820001 82500 7819 425206 Ayudas al vehículo eléctrico e infraestructura de recarga 4.700.000 4.700.000 0 0,0% 0 3750 820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas 10.000.000 12.918.340 0 0,0% 0 3751 820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas a Comunidades Energéticas 900.000 900.000 0 0,0% 0 3752 Total 820001-Transición energética 48.104.179 63.102.157 878.679 1,4% 297.680 3753 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 392.003 361.229 58.348 16,2% 58.348 3754 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 44.878 9.614 21,4% 9.614 3755 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 233.471 244.647 35.386 14,5% 35.386 3756 820005 82600 1220 467302 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 11.100 30.361 9.614 31,7% 9.614 3757 820005 82600 1400 467302 MRR Retribuciones personales 10 11 0 0,0% 0 3758 820005 82600 1600 467302 MRR Seguridad Social 5.090 11.477 3.543 30,9% 3.543 3759 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 200.000 200.000 0 0,0% 0 3760 820005 82600 2269 422200 Acciones Plan Industrial 200.000 200.000 0 0,0% 0 3761 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos 20.000 20.000 0 0,0% 0 3762 820005 82600 2273 421100 Servicios informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 3763 820005 82600 2276 422204 Estudios Observatorio Empresarial y Sub-observatorios 100.000 100.000 0 0,0% 0 3764 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 105.000 105.000 0 0,0% 0 3765 820005 82600 2276 467307 Apoyo evaluación I+D+i 80.000 80.000 0 0,0% 0 3766 820005 82600 2276 467902 Encargo a NASERTIC. Digitalización, ciberseguridad y dinamización 450.000 450.000 0 0,0% 0 3767 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 320 1,6% 320 3768 820005 82600 4301 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial 40.000 40.000 0 0,0% 0 3769 820005 82600 4301 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento 20.000 20.000 0 0,0% 0 3770 820005 82600 4400 467300 Transferencia a NASERTIC. Red Española de Supercomputación 100.000 100.000 0 0,0% 0 3771 820005 82600 4400 467308 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 1.550.000 1.550.000 0 0,0% 0 3772 820005 82600 4455 467300 Convenio UPNA Cátedra Biología Sintética 20.000 20.000 0 0,0% 0 3773 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 60.000 60.000 0 0,0% 0 3774 820005 82600 4701 467302 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica 750.000 750.000 0 0,0% 0 3775 820005 82600 4701 467304 Planes de digitalización y capacitación 300.000 300.000 0 0,0% 0 3776 820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC y sector aeroespacial 80.000 80.000 0 0,0% 0 3777 820005 82600 6094 421100 Proyectos de modernización 100.000 100.000 0 0,0% 0 3778 820005 82600 6094 421102 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos de modernización 118.000 118.000 0 0,0% 0 3779 820005 82600 6094 467902 Desarrollos informáticos para la gestión empresarial y Observatorio empresarial 700.000 700.000 0 0,0% 0 3780 820005 82600 7701 467300 MRR RETECH Tech FabLab Ayudas Innovación y emprendimiento digitalizacion 0 0 0 - 0 3781 820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 0 0 0 - 0 3782 820005 82600 7701 467309 FEDER 21-27 Subvenciones a proyectos de I+D 12.931.848 12.931.848 47.366 0,4% 0 3783 820005 82600 7701 467310 FEDER 21-27 Subvenciones a proyectos estratégicos de I+D S4 Navarra 10.195.831 10.195.831 0 0,0% 0 3784 820005 82600 7701 467311 Subvenciones a proyectos de I+D+i 750.000 750.000 0 0,0% 0 3785 820005 82600 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs 1.400.000 1.400.000 0 0,0% 0 3786 Total 820005-Planificación, Digitalización e I+D+i empresarial 30.937.363 30.988.281 164.191 0,5% 116.825 3787 Total 820-Transición Energética y Digital, I+D+i empresarial y Emprendimiento 80.906.199 95.961.830 1.102.634 1,1% 474.122 3788 Total 82-Transición Energética y Digital, I+D+i empresarial y Emprendimiento 80.906.199 95.961.830 1.102.634 1,1% 474.122 3789 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 3790 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 1.000 1.000 0 0,0% 0 3791 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 3792 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 3793 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 0 0,0% 0 3794 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3795 830000 83000 2262 432108 Actividades de patrocinio 10 10 0 0,0% 0 3796 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3797 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 30.000 30.000 0 0,0% 0 3798 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 30.000 30.000 4.010 13,4% 4.010 3799 830000 83000 2299 432100 Gastos de la oficina de Comercio y Consumo 10 10 403 >1000% 403 3800 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 2.050 86 4,2% 86 3801 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3802 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 10.000 10.000 0 0,0% 0 3803 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 9.000 9.000 0 0,0% 0 3804 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 0 0,0% 0 3805 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3806 Total 830000-Dirección y servicios generales de comercio y consumo 165.068 167.754 19.322 11,5% 19.322 3807 830001 83100 1200 431400 Retribuciones del personal fijo 141.292 146.999 31.499 21,4% 31.499 3808 830001 83100 1210 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.125 44.868 9.614 21,4% 9.614 3809 830001 83100 1211 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.770 27.852 4.144 14,9% 4.144 3810 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 2.000 2.000 0 0,0% 0 3811 830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Campaña comercio 90.000 90.000 2.021 2,2% 2.021 3812 830001 83100 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial 20.000 20.000 0 0,0% 0 3813 830001 83100 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial 30.000 30.000 0 0,0% 0 3814 830001 83100 2273 431403 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollos informáticos comercio y artesanía 0 0 0 - 0 3815 830001 83100 2276 431403 Encargo a NASUVINSA. Diagnóstico superficie comercial 15.000 15.000 0 0,0% 0 3816 830001 83100 2276 431405 Encargo a CEIN. Formación comercio 90.000 90.000 0 0,0% 0 3817 830001 83100 2276 431406 Encargo a CEIN. Tramitación ayudas del Servicio de Ordenación y Fomento del Comercio 0 0 0 - 0 3818 830001 83100 2276 431409 Asistencia Técnica comercio 90.000 90.000 278 0,3% 278 3819 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 2.000 2.000 0 0,0% 0 3820 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 37 2,5% 37 3821 830001 83100 4609 432106 (E) Transferencia al Ayto. de Iruña. Continuación proyecto LEKUKO de fomento del relevo generación en el comercio 50.000 50.000 0 0,0% 0 3822 830001 83100 4609 432109 (E) Transferencia Ayto. Iruña. Plan de Marketing de Mercados Municipales 40.000 40.000 0 0,0% 0 3823 830001 83100 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra 100.000 100.000 0 0,0% 0 3824 830001 83100 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos 570.000 570.000 0 0,0% 0 3825 830001 83100 4819 431402 Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural 230.000 230.000 0 0,0% 0 3826 830001 83100 4819 431403 (E) Transferencia Asoc. de comerciantes, hosteleros y productores Lekunberri Mugimenduan para fomento del consumo local 4.000 4.000 0 0,0% 0 3827 830001 83100 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos 40.000 40.000 0 0,0% 0 3828 830001 83100 6094 432100 Desarrollos informáticos comercio y artesanía 50.000 50.000 0 0,0% 0 3829 830001 83100 7609 432104 Subvenciones comercio. EELL. Comercio rural multiactividad 350.000 350.000 0 0,0% 0 3830 830001 83100 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres 100.000 100.000 0 0,0% 0 3831 830001 83100 7701 431402 Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación 1.400.000 1.400.000 0 0,0% 0 3832 Total 830001-Ordenación y fomento del comercio 3.485.687 3.494.220 47.594 1,4% 47.594 3833 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 471.911 490.972 89.550 18,2% 89.550 3834 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.770 27.852 5.968 21,4% 5.968 3835 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86.250 89.735 19.228 21,4% 19.228 3836 830004 83300 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 7.000 7.000 0 0,0% 0 3837 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 1.500 1.500 0 0,0% 0 3838 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 35.000 35.000 0 0,0% 0 3839 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 20.000 20.000 1.381 6,9% 1.381 3840 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 10.000 10.000 3.415 34,2% 3.415 3841 830004 83300 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3842 830004 83300 2276 492302 Formación consumo y competencia 50.000 50.000 0 0,0% 0 3843 830004 83300 2276 492303 Asistencia técnica Consumo 15.000 15.000 0 0,0% 0 3844 830004 83300 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor 460.000 460.000 89.069 19,4% 89.069 3845 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 388 9,7% 388 3846 830004 83300 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 30.000 30.000 0 0,0% 0 3847 830004 83300 4819 492300 Subvenciones a colectivos de consumidores 50.000 50.000 0 0,0% 0 3848 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos consumo 20.000 20.000 0 0,0% 0 3849 830004 83300 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 6.000 6.000 0 0,0% 0 3850 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 1.294.431 1.318.059 208.999 15,9% 208.999 3851 Total 830-Desarrollo del Comercio y del Consumo 4.945.186 4.980.033 275.915 5,5% 275.915 3852 Total 83-Comercio y Consumo 4.945.186 4.980.033 275.915 5,5% 275.915 3853 Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 136.787.641 155.169.056 3.876.927 2,5% 3.221.470 3854 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 139.482 145.116 31.096 21,4% 31.096 3855 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 70.193 73.029 15.649 21,4% 15.649 3856 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 12.000 12.000 0 0,0% 0 3857 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 6.000 6.000 1.272 21,2% 1.272 3858 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 82.504 82.504 10.271 12,4% 10.110 3859 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 1.464 122,0% 1.464 3860 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 1.000 1.000 0 0,0% 0 3861 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 6.500 6.500 418 6,4% 418 3862 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3863 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3864 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3865 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 16.100 16.100 456 2,8% 456 3866 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 10.000 10.000 0 0,0% 0 3867 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica a la ciudadanía 168.659 168.659 41.891 24,8% 41.891 3868 900000 90000 2279 233104 Estrategia para la igualdad en el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo 10.000 10.000 0 0,0% 0 3869 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 3.000 3.000 389 13,0% 389 3870 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 888 8,9% 888 3871 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3872 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 958.120 938.028 188.890 20,1% 188.890 3873 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 86.250 134.601 28.842 21,4% 28.842 3874 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 262.801 287.263 40.994 14,3% 40.994 3875 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 127.539 145.656 48.745 33,5% 48.745 3876 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 197.737 196.472 25.470 13,0% 25.470 3877 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 939.161 945.922 174.973 18,5% 174.973 3878 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1.700.848 1.799.424 377.229 21,0% 377.229 3879 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 3880 900000 90200 4809 233100 Becas de formación 55.000 55.000 7.420 13,5% 7.420 3881 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 4.871.114 5.054.496 996.356 19,7% 996.196 3882 900009 90300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 281.520 292.891 62.762 21,4% 62.762 3883 900009 90300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3884 900009 90300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86.040 89.516 9.614 10,7% 9.614 3885 900009 90300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias 38.760 38.760 20.334 52,5% 16.383 3886 900009 90300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía 10.000 10.000 3.587 35,9% 3.587 3887 900009 90300 2219 233100 Tags servicio de lavandería 6.000 6.000 0 0,0% 0 3888 900009 90300 2220 233100 Servicios de Telefonía 1.000 1.000 0 0,0% 0 3889 900009 90300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio 5.000 5.000 0 0,0% 0 3890 900009 90300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad 17.500 17.500 975 5,6% 975 3891 900009 90300 2276 233103 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte tarjetas estacionamiento para personas con discapacidad 20.000 20.000 5.137 25,7% 5.137 3892 900009 90300 2276 233104 Asistencia técnica mantenimiento web 63.000 63.000 15.750 25,0% 15.750 3893 900009 90300 2276 233105 Encargo a TRACASA Instrumental: Soporte y Operación Funcional Nivel 2 SISSNA / AGENDA / SIPROSSNA 169.000 169.000 0 0,0% 0 3894 900009 90300 2276 233106 Encargo a NASERTIC: Atención ciudadana para NavarraID 7.500 7.500 0 0,0% 0 3895 900009 90300 4609 233102 Convenio con EELL para el apoyo en la gestión del cambio de la Historia Social Única 60.000 60.000 56.049 93,4% 56.049 3896 900009 90300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones 3.000 3.000 0 0,0% 0 3897 900009 90300 6059 233102 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi 30.000 30.000 1.476 4,9% 1.476 3898 900009 90300 6060 233100 Equipos informáticos 127.000 127.000 1.555 1,2% 1.555 3899 900009 90300 6094 233100 Aplicaciones informáticas 2.161.550 2.161.550 0 0,0% 0 3900 900009 90300 6094 233106 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización de centros residenciales 375.166 852.029 4.082 0,5% 4.082 3901 900009 90300 6094 233109 Encargo a TRACASA Instrumental: Proyectos de Derechos Sociales 1.153.000 1.153.000 0 0,0% 0 3902 Total 900009-Impulso y transformación digital 4.615.046 5.106.757 181.319 3,6% 177.368 3903 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo 9.486.160 10.161.252 1.177.676 11,6% 1.173.564 3904 901000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 15.487 22,4% 15.487 3905 901000 91000 2261 231000 Atenciones protocolarias y de representación 10 10 0 0,0% 0 3906 901000 91000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 7.078 7.078 2.313 32,7% 1.883 3907 901000 91000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10 10 0 0,0% 0 3908 901000 91000 4809 231002 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3909 901000 91000 4809 231003 Ejecución de sentencias 5.300 5.300 0 0,0% 0 3910 Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo 78.896 81.582 17.800 21,8% 17.370 3911 901001 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 200.721 230.781 40.122 17,4% 40.122 3912 901001 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.242 18.297 3.562 19,5% 3.562 3913 901001 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 97.487 139.131 29.205 21,0% 29.205 3914 "901001 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 20.000 20.000 0 0,0% 0 3915 901001 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 240.000 240.000 5.446 2,3% 5.446 3916 901001 91100 2276 143103 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y planificación para Cooperación internacional al desarrollo 30.000 30.000 0 0,0% 0 3917 901001 91100 2301 143100 Gastos de viaje 20.000 20.000 0 0,0% 0 3918 901001 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo 13.162.992 13.162.992 278.885 2,1% 278.885 3919 901001 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales 300.000 300.000 0 0,0% 0 3920 901001 91100 4819 143105 Fondo 0,7. Cooperación internacional al desarrollo 4.157.625 4.157.625 0 0,0% 0 3921 901001 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 140.000 140.000 0 0,0% 0 3922 901001 91100 4819 143108 (E) Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui 510.000 510.000 0 0,0% 0 3923 "901001 91100 4819 143109 (E) Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 80.000 80.000 0 0,0% 0 3924 901001 91100 4819 143110 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA 692.000 692.000 0 0,0% 0 3925 901001 91100 4819 143111 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR 287.000 287.000 0 0,0% 0 3926 901001 91100 4819 143112 Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF 776.000 776.000 0 0,0% 0 3927 901001 91100 7819 143102 (E) Convenio con Salam Gaza para adquisición de camiones cisterna 20.000 20.000 0 0,0% 0 3928 Total 901001-Cooperación internacional al desarrollo 20.770.067 20.823.825 357.220 1,7% 357.220 3929 901002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 634.424 825.130 157.913 19,1% 157.913 3930 901002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3931 901002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 786.359 661.225 124.507 18,8% 124.507 3932 901002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 25.655.395 25.655.395 6.266.896 24,4% 6.262.998 3933 901002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 70.680 70.680 14.125 20,0% 14.125 3934 901002 91100 4809 231500 Renta garantizada 100.000.000 100.000.000 21.862.319 21,9% 21.829.766 3935 901002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1.500.000 1.500.000 507.743 33,8% 507.549 3936 901002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital 66.000.000 66.000.000 22.396.955 33,9% 22.391.082 3937 901002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico 4.100.000 7.176.738 0 0,0% 0 3938 Total 901002-Garantía de Ingresos 198.746.868 201.889.180 51.330.457 25,4% 51.287.939 3939 901003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 310.587 390.763 72.077 18,4% 72.077 3940 901003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.125 46.640 11.386 24,4% 11.386 3941 901003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 203.476 90.236 19.322 21,4% 19.322 3942 901003 91600 1220 231003 FSE+ 21-27 BÁSICO. Retribuciones de personal contratado temporal 35.188 36.611 7.971 21,8% 7.971 3943 901003 91600 1400 231003 FSE+ 21-27 BÁSICO. Retribuciones personales 500 522 110 21,2% 110 3944 901003 91600 1600 231003 FSE+ 21-27 BÁSICO. Seguridad social 11.610 12.329 3.278 26,6% 3.278 3945 901003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo de actuaciones y medidas de Atención Primaria e Inclusión Social 230.387 230.387 57.597 25,0% 38.398 3946 901003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-GIZAIN Fundazioa 5.510.184 5.510.184 1.377.546 25,0% 1.377.546 3947 901003 91600 2279 231504 Coordinación de recursos existentes para sinhogarismo e impulso de nuevos recursos para atender a personas sin hogar 10.844 10.844 10.843 100,0% 10.843 3948 901003 91600 2279 231506 Encargo Fundación Gizain para nuevo recurso de atención victimas de violencia contra mujeres zonas NORESTE y NOROESTE 180.000 180.000 0 0,0% 0 3949 901003 91600 2279 231507 Encargo a Fundación Gizain para pilotaje de equipo de autonomía en Centro de Servicios Sociales de Tudela 300.000 300.000 63.632 21,2% 63.632 3950 901003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana 80.000 80.000 6.665 8,3% 6.665 3951 901003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 112.450 112.450 12.838 11,4% 12.838 3952 901003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 702.506 702.506 171.370 24,4% 171.370 3953 901003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 10 10 0 0,0% 0 3954 901003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 600.000 600.000 128.324 21,4% 128.324 3955 901003 91600 4309 231600 Subvención a la Fundación Secretariado Gitano para acciones de capacitación prelaboral en el área de Tudela 62.676 62.676 0 0,0% 0 3956 901003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar y otros programas de acompañamiento social PSH 700.000 700.000 0 0,0% 0 3957 901003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de atención primaria 24.600.000 24.600.000 13.472.543 54,8% 9.851.754 3958 901003 91600 4609 231503 Convocatoria EELL para plan ampliación del servicio de atención a domicilio SAD 500.000 500.000 0 0,0% 0 3959 901003 91600 4609 231506 (E) Convenios con entidades locales en materia de sinhogarismo 400.000 400.000 0 0,0% 0 3960 901003 91600 4609 231606 Empleo Social protegido 8.000.000 8.000.000 0 0,0% 0 3961 901003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social 20.000 20.000 900 4,5% 900 3962 901003 91600 4819 231500 (E) Convenio Asociación de gitanos y gitanas de Estella-Lizarra Ker-Kalí actividades de formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3963 901003 91600 4819 231502 (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza: reparto de alimentos 28.000 28.000 0 0,0% 0 3964 901003 91600 4819 231503 (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza: reparto de material de abrigo e higiene para personas de calle 10.000 10.000 0 0,0% 0 3965 901003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías 1.255.479 1.617.627 0 0,0% 0 3966 901003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 149.000 149.000 0 0,0% 0 3967 901003 91600 4819 231510 (E) Convenio Fundación Tudela Comparte: acompañamiento a personas sin hogar 70.000 70.000 0 0,0% 0 3968 901003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda 250.000 250.000 0 0,0% 0 3969 901003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas 164.000 164.000 0 0,0% 0 3970 901003 91600 4819 231612 Fondo 0,7. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 2.078.812 3.109.680 5.913 0,2% 5.913 3971 901003 91600 4819 231613 FSE+ 21-27 BÁSICO Programa asistencia material básica 1.764.968 1.764.968 0 0,0% 0 3972 Total 901003-Atención primaria e inclusión social 48.388.802 49.754.433 15.422.314 31,0% 11.782.326 3973 Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo 267.984.633 272.549.020 67.127.790 24,6% 63.444.855 3974 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 277.470.793 282.710.273 68.305.465 24,2% 64.618.418 3975 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 3976 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 3977 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3978 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.770 27.850 5.968 21,4% 5.968 3979 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 486.685 706.303 148.540 21,0% 148.540 3980 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.819.732 2.479.675 641.702 25,9% 641.702 3981 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.340.951 2.350.358 479.246 20,4% 479.246 3982 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 217.479 213.005 42.760 20,1% 42.760 3983 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 5.514.012 5.852.400 1.512.868 25,9% 1.512.868 3984 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 888.420 924.675 247.269 26,7% 247.269 3985 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 88.193 91.756 19.776 21,6% 19.776 3986 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 213.875 222.667 52.291 23,5% 52.291 3987 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos 255.737 266.348 58.136 21,8% 58.136 3988 920000 93000 1710 231000 Complemento de productividad 45.000 46.824 8.978 19,2% 8.978 3989 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 351.200 351.200 57.772 16,4% 57.772 3990 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 63.945 63.945 11.645 18,2% 8.197 3991 920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles 11.245 11.245 0 0,0% 0 3992 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 30.870 30.870 4.709 15,3% 2.990 3993 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 725 725 0 0,0% 0 3994 920000 93000 2216 231000 Material clínico 2.100 2.100 0 0,0% 0 3995 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 110 110 0 0,0% 0 3996 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 18.162 18.162 3.559 19,6% 2.549 3997 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 13.495 13.495 421 3,1% 421 3998 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.818 4.818 16.166 335,5% 14.947 3999 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 5.250 5.250 0 0,0% 0 4000 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 10.710 10.710 911 8,5% 662 4001 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 148.366 148.366 33.048 22,3% 33.048 4002 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 87.526 87.526 13.057 14,9% 11.158 4003 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 200.554 200.554 51.209 25,5% 44.605 4004 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.979 1.979 410 20,7% 410 4005 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.323 1.323 0 0,0% 0 4006 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 89.250 89.250 27.392 30,7% 25.772 4007 920000 93000 2330 231000 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 10 10 0 0,0% 0 4008 920000 93000 4300 231004 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento 1.186.500 1.186.500 1.186.500 100,0% 1.186.500 4009 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.050 1.050 1.381 131,5% 1.381 4010 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 30.000 30.000 14.790 49,3% 14.524 4011 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4012 920000 93000 7300 231000 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para Inversiones 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 4013 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 60.714 63.167 13.535 21,4% 13.535 4014 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del Personal fijo 10 0 0 - 0 4015 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4016 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96.802 72.072 5.968 8,3% 5.968 4017 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 15.450.096 15.715.471 4.744.830 30,2% 4.726.795 4018 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 106.832 106.832 9.810 9,2% 6.899 4019 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 39.359 39.359 6.414 16,3% 5.844 4020 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 16.538 16.538 3.180 19,2% 2.901 4021 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 6.756 6.756 6.140 90,9% 5.960 4022 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 624.774 624.774 123.641 19,8% 122.775 4023 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 5.292 5.292 445 8,4% 445 4024 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 5.623 5.623 0 0,0% 0 4025 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 26.250 26.250 2.461 9,4% 2.461 4026 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 4.520 4.520 597 13,2% 597 4027 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 5.250 5.250 1.638 31,2% 1.502 4028 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 9.450 9.450 994 10,5% 989 4029 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 190.797 190.797 47.374 24,8% 40.877 4030 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.654 1.654 290 17,6% 290 4031 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 42.998 42.998 6.345 14,8% 4.748 4032 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 396.767 396.767 55.549 14,0% 55.549 4033 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 131.198 131.198 25.793 19,7% 25.793 4034 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 6.836 6.836 1.749 25,6% 1.749 4035 920002 93000 2289 231B00 Lencería 5.513 5.513 0 0,0% 0 4036 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 2.928.265 3.028.051 590.967 19,5% 590.967 4037 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 272.662 363.907 69.700 19,2% 69.700 4038 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.059.947 2.271.445 486.237 21,4% 486.237 4039 Total 920002-Acciones directas en mayores 6.887.281 7.289.810 1.439.323 19,7% 1.426.284 4040 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 86.325 86.325 12.523 14,5% 9.027 4041 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 31.500 31.500 7.288 23,1% 6.747 4042 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 5.623 5.623 726 12,9% 726 4043 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 712 712 0 0,0% 0 4044 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 339.405 339.405 66.400 19,6% 63.770 4045 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3.374 3.374 454 13,5% 454 4046 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 3.305 3.305 513 15,5% 513 4047 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 26.250 26.250 518 2,0% 462 4048 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.528 3.528 0 0,0% 0 4049 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 6.174 6.174 1.429 23,2% 1.429 4050 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 13.495 13.495 663 4,9% 663 4051 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 5.250 5.250 376 7,2% 376 4052 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 1.104 1.104 1.343 121,7% 0 4053 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 31.500 31.500 4.178 13,3% 1.923 4054 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 207.000 207.000 28.385 13,7% 28.385 4055 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 367.500 367.500 49.878 13,6% 49.878 4056 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 78.719 78.719 12.231 15,5% 12.231 4057 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 5.623 5.623 795 14,1% 742 4058 920003 93000 2289 231B00 Lencería 11.246 11.246 408 3,6% 408 4059 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.800.209 2.022.006 390.473 19,3% 390.473 4060 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 244.138 311.244 73.699 23,7% 73.699 4061 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.503.833 1.424.324 325.476 22,9% 325.476 4062 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 4.775.813 4.985.206 977.757 19,6% 967.383 4063 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 60.714 63.167 13.535 21,4% 13.535 4064 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.483.516 1.441.249 287.129 19,9% 287.129 4065 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 142.540 127.791 28.901 22,6% 28.901 4066 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.082.865 1.260.562 213.150 16,9% 213.150 4067 920004 93200 4609 231B00 (E) Convenio Ayto. Pamplona: financiación programa SCIPIO, apoyo a personas en situación de dependencia en el domicilio 120.000 120.000 0 0,0% 0 4068 920004 93200 4609 233100 Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 260.000 260.000 0 0,0% 0 4069 920004 93200 4609 233103 Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para trabajo en red con enfoque dialógico 130.000 130.000 0 0,0% 0 4070 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 26.200.000 26.200.000 6.748.030 25,8% 6.748.030 4071 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 34.500.000 34.500.000 8.292.448 24,0% 8.292.268 4072 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 1.168.596 1.168.596 291.745 25,0% 291.745 4073 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social 100.000 100.000 13.584 13,6% 13.584 4074 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 8.943 8.943 2.236 25,0% 2.236 4075 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 120.000 120.000 24.701 20,6% 24.701 4076 920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición 30.000 30.000 5.868 19,6% 5.868 4077 Total 920004-Servicios para la dependencia 65.407.174 65.530.308 15.921.327 24,3% 15.921.147 4078 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 60.714 63.167 13.535 21,4% 13.535 4079 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 744.918 764.953 157.627 20,6% 157.627 4080 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 91.282 75.682 12.897 17,0% 12.897 4081 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 541.582 493.927 46.993 9,5% 46.993 4082 920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0,0% 0 4083 920005 93100 2279 231B02 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 943.683 943.683 171.640 18,2% 139.077 4084 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 43.178 43.178 10.133 23,5% 10.133 4085 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 1.320.000 1.320.000 13.355 1,0% 13.355 4086 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 2.302.000 2.302.000 352.199 15,3% 175.734 4087 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 100.261.140 100.261.140 22.568.652 22,5% 20.977.968 4088 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 54.000.000 54.000.000 13.495.508 25,0% 9.727.089 4089 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 10.896.372 10.896.372 2.600.515 23,9% 2.396.125 4090 920005 93100 4301 231B00 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 73.895 73.895 0 0,0% 0 4091 920005 93100 4301 231B02 Convenio con Fundación Elkarkide Fundazioa para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.992.475 1.992.475 0 0,0% 0 4092 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 36.416 36.416 0 0,0% 0 4093 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia 200.000 200.000 0 0,0% 0 4094 920005 93100 4609 231B03 (E) Transferencia a Ayuntamiento de Betelu Proyecto Piloto gestión espacios residenciales en zonas rurales 100.000 100.000 0 0,0% 0 4095 920005 93100 4609 231B04 (E) Transferencia a Ayuntamiento de Erro Proyecto Piloto gestión espacios residenciales en zonas rurales 100.000 100.000 0 0,0% 0 4096 920005 93100 4609 231B05 Convenio mancomunidades se servicios sociales de Sakana para proyecto Tekno Adina 128.000 128.000 0 0,0% 0 4097 920005 93100 4609 231B06 Convenio Ayto. Ansoain para cocina comunitaria y prestación de servicios de restauración colectiva 150.000 150.000 0 0,0% 0 4098 920005 93100 4609 231B09 Convenio Ayto. Romanzado. Proyecto Piloto Acompañamiento soledad no deseada 40.000 40.000 0 0,0% 0 4099 920005 93100 4609 231B11 (E) Transferencia Ayto. Villava- Atarrabia. Redacción proyecto para Centro de Día 15.000 15.000 0 0,0% 0 4100 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.866.536 3.866.536 0 0,0% 0 4101 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 55.000 55.000 0 0,0% 0 4102 920005 93100 4809 231B03 Prestación económica a personas particulares para adquisición de productos de apoyo 50.000 50.000 0 0,0% 0 4103 920005 93100 4819 231B00 (E) Convenio COCEMFE terapia ocupacional 40.000 40.000 0 0,0% 0 4104 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 98.780 98.780 0 0,0% 0 4105 920005 93100 4819 231B03 (E) Convenio con Cruz Roja: promover el acceso de las nuevas tecnologías a personas mayores en Tudela 45.000 45.000 0 0,0% 0 4106 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 437.139 437.139 0 0,0% 0 4107 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 441.490 441.490 0 0,0% 0 4108 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 320.203 320.203 0 0,0% 0 4109 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 246.582 246.582 0 0,0% 0 4110 920005 93100 4819 231B08 Convenio AMIMET centro ocupacional para personas con discapacidad en Tudela 90.125 90.125 0 0,0% 0 4111 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones Programas 1.050.598 1.057.842 0 0,0% 0 4112 920005 93100 4819 231B10 (E) Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.081.180 1.081.180 0 0,0% 0 4113 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 1.564.656 1.564.656 0 0,0% 0 4114 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento 355.934 355.934 0 0,0% 0 4115 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate 165.469 165.469 0 0,0% 0 4116 920005 93100 4819 231B15 Convenio Confederación Navarra de Federaciones y Asociaciones de Personas Mayores, Jubiladas y Pensionistas 100.000 100.000 0 0,0% 0 4117 920005 93100 4819 231B17 (E) Convenio Club de Jubilados y Viudas EGA para realizar actividades sociales, sanitarias, culturales y de ocio 10.000 10.000 0 0,0% 0 4118 920005 93100 4819 231B19 Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 184.000 184.000 0 0,0% 0 4119 920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 189.177 189.177 0 0,0% 0 4120 920005 93100 4819 231B22 Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist. protección menores 140.000 140.000 0 0,0% 0 4121 920005 93100 4819 231B24 Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad 53.260 53.260 0 0,0% 0 4122 920005 93100 4819 231B25 (E) Subvención a COCEMFE Navarra para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas 69.669 69.669 0 0,0% 0 4123 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 662.086 662.086 0 0,0% 0 4124 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 803.425 803.425 0 0,0% 0 4125 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 318.476 318.476 0 0,0% 0 4126 920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES 66.402 66.402 0 0,0% 0 4127 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín 57.000 57.000 0 0,0% 0 4128 920005 93100 4819 231B45 (E) Programa de respiro familiar para personas con discapacidad 123.382 123.382 0 0,0% 0 4129 920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas 110.313 110.313 0 0,0% 0 4130 920005 93100 4819 231B53 (E) Subvención a ASPACE para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas 105.500 105.500 0 0,0% 0 4131 "920005 93100 4819 231B54 (E) Convenio con AMIMET para proyecto de ""Apoyo psicosocial a personas con trastorno mental""" 95.000 95.000 0 0,0% 0 4132 920005 93100 4819 231B55 (E) Subvención ANFAS. Oficina Accesibilidad cognitiva de Navarra 40.000 40.000 0 0,0% 0 4133 920005 93100 4819 231B56 Convenio con BIAK BAT Intervención con personas con trastorno mental o riesgo de exclusión en el área de Sakana 36.500 36.500 0 0,0% 0 4134 920005 93100 4819 231B60 (E) Convenio con Biak Bat, proyecto Duna de integración para personas con discapacidad 27.500 27.500 0 0,0% 0 4135 920005 93100 6013 231B00 MRR Encargo a NASERTIC para líneas eléctricas y telefónicas 0 50.149 0 0,0% 0 4136 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0,0% 0 4137 920005 93100 6020 231003 Obras en centros propios 1.750.000 1.750.000 40.613 2,3% 40.613 4138 920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios 10 3.604.605 1.676.862 46,5% 1.676.862 4139 920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios 10 10 0 0,0% 0 4140 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 950.000 950.000 30.501 3,2% 30.158 4141 920005 93100 6059 231B06 Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia 268.828 268.828 14.845 5,5% 5.161 4142 920005 93100 7609 231B00 (E) Transf. Ayto. Arroniz: Construcción nuevo Centro de Día 150.000 150.000 0 0,0% 0 4143 920005 93100 7609 231B02 (E) Convenio Ayto. Marcilla: renovación del sistema de climatización de la residencia geriátrica San Bartolomé 50.000 50.000 0 0,0% 0 4144 920005 93100 7609 231B03 (E) Transf. Ayto. Milagro: Rehabilitación centro socio sanitario 40.000 40.000 0 0,0% 0 4145 920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios 10 507.356 0 0,0% 0 4146 920005 93100 7609 231B05 (E) Transf. Ayto. Villafranca: Mobiliario Sala de espera y la de Grandes Dependientes Residencia Virgen del Portal 22.000 22.000 0 0,0% 0 4147 920005 93100 7609 231B06 (E) Convenio Ayuntamiento Castejón: adquisición de generador eléctrico para la residencia de mayores de Castejón 15.000 15.000 0 0,0% 0 4148 920005 93100 7609 231B08 (E) Convenio Ayto. Castejón: adquisición de una bomba de achique de agua para la residencia de mayores 5.000 5.000 0 0,0% 0 4149 920005 93100 7609 231B09 (E) Transferencia Ayto. Uharte-Iruña para adecuación de local para CI para personas mayores Josefina Oroz Paternain 350.000 350.000 0 0,0% 0 4150 920005 93100 7609 231B10 (E) Transferencia Ayto. Ayegui para reformas en Centro de día 50.000 50.000 0 0,0% 0 4151 920005 93100 7609 231B12 Subvenciones a EELL para centros de día 700.000 700.000 0 0,0% 0 4152 920005 93100 7609 231B37 Convenio Ayto. Baztan. Centro Zunda discapacidad física 150.000 150.000 0 0,0% 0 4153 920005 93100 7609 231B38 Convenio Ayto. Baztan. Obras residencia de ancianos 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 4154 920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 10 10 0 0,0% 0 4155 920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 10 339.140 0 0,0% 0 4156 920005 93100 7819 231B11 (E) Subvención a Fundación ADISCO Residencial. Viviendas colaborativas Corella 120.000 120.000 0 0,0% 0 4157 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 192.761.935 197.229.633 41.205.877 20,9% 35.423.327 4158 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 261.932 272.509 57.123 21,0% 57.123 4159 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.770 55.701 11.936 21,4% 11.936 4160 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 115.496 115.143 19.781 17,2% 19.781 4161 920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 459.854 459.854 108.563 23,6% 108.563 4162 920006 93300 2600 231505 (E) Punto de encuentro familiar 1.325.175 1.325.175 302.491 22,8% 302.491 4163 920006 93300 4609 231500 Subvención a EELL para programas de conciliación 250.000 250.000 0 0,0% 0 4164 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales 100.000 100.000 0 0,0% 0 4165 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 1.100.000 1.100.000 0 0,0% 0 4166 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 430.000 430.000 0 0,0% 0 4167 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 4.069.227 4.108.382 499.893 12,2% 499.893 4168 920008 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 1.055.642 1.185.629 236.905 20,0% 236.905 4169 920008 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 213.452 190.576 28.431 14,9% 28.431 4170 920008 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 771.445 838.280 182.473 21,8% 182.473 4171 920008 93300 2269 231702 (E) Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia 260.000 260.000 21.100 8,1% 9.000 4172 920008 93300 2276 231700 MRR Encargo a CNAI Formación en competencias digitales niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable (CODI) 33.055 550.882 184.770 33,5% 184.770 4173 920008 93300 2279 231700 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 9.180.456 9.180.456 2.412.339 26,3% 2.412.339 4174 920008 93300 2279 231702 Actuaciones en materia de acogimiento familiar y atención temprana 1.065.256 1.065.256 0 0,0% 0 4175 920008 93300 2279 231703 Actuaciones de formación del sistema de protección de menores 80.000 80.000 0 0,0% 0 4176 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores 44.678.280 44.678.280 8.453.963 18,9% 8.045.977 4177 920008 93300 2600 231704 FSE+ 21-27 Programa especializado de intervención familiar 2.913.749 2.913.749 635.139 21,8% 635.139 4178 920008 93300 2600 231705 FSE+ 21-27 Servicio de apoyo al acogimiento familiar y la adopción 1.533.072 1.533.072 365.543 23,8% 365.543 4179 920008 93300 4309 231700 Convenio Fundación ANAR 28.000 28.000 0 0,0% 0 4180 920008 93300 4455 231702 (E) Convenio UPNA Proyecto Lotu 55.000 55.000 55.000 100,0% 0 4181 920008 93300 4609 231700 Subvención a EELL para programas de prevención comunitaria con infancia y adolescencia 350.000 350.000 0 0,0% 0 4182 920008 93300 4609 231703 (E) Convenio Ayuntamiento de Tafalla para programa de prevención comunitaria con infancia y adolescencia 50.000 50.000 0 0,0% 0 4183 920008 93300 4609 231705 (E) Convenio MSSB de Cintruénigo y Fitero para programa de prevención comunitaria con infancia y adolescencia 50.000 50.000 0 0,0% 0 4184 920008 93300 4609 231706 (E) Convenio Mancomunidad de la Comarca de Sangüesa para programa de prevención comunitaria con infancia y adolescencia 50.000 50.000 0 0,0% 0 4185 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de jóvenes del sistema de protección 775.000 775.000 245.758 31,7% 245.758 4186 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 3.875.000 3.875.000 919.415 23,7% 919.415 4187 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 150.000 150.000 36.505 24,3% 36.505 4188 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 755.429 755.429 0 0,0% 0 4189 920008 93300 4819 231704 Proyecto piloto C.E Isterria para atención residencial temporal menores discap. y especial vulnerab. social 100.000 100.000 0 0,0% 0 4190 920008 93300 4819 231706 Convenio con la Asociación Haziak 25.000 25.000 0 0,0% 0 4191 920008 93300 4819 231710 (E) Convenio con Biak Bat, proyecto Aztarna Uzten, intervenciones con menores 22.000 22.000 0 0,0% 0 4192 920008 93300 4819 231711 Convenio con Agintzari para la gestión proyecto acogimiento familiar especializado de especial preparación 380.000 380.000 0 0,0% 0 4193 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 68.449.836 69.141.608 13.777.341 19,9% 13.302.255 4194 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 357.801.362 364.000.419 78.566.347 21,6% 72.267.085 4195 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 357.801.362 364.000.419 78.566.347 21,6% 72.267.085 4196 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 15.487 22,4% 15.487 4197 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 28.961 30.130 6.456 21,4% 6.456 4198 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4199 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4200 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 9.102 286 0 0,0% 0 4201 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 264.554 306.992 66.430 21,6% 66.430 4202 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.651.931 1.760.327 269.731 15,3% 269.731 4203 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 2.179.002 2.306.330 521.579 22,6% 521.579 4204 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos 2.231 2.323 247 10,6% 247 4205 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 5.090 5.090 0 0,0% 0 4206 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 260.000 260.000 1.913 0,7% 1.913 4207 950000 96000 2276 241103 Asistencia para transversalidad de género 40.000 40.000 0 0,0% 0 4208 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10.000 10.000 0 0,0% 0 4209 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4210 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4211 950000 96000 6020 241302 Conferencia Sectorial. Obras y equipamiento para modernización en centros propios 100.000 100.000 15.530 15,5% 0 4212 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 200.000 200.000 1.295 0,6% 1.295 4213 950000 96000 6060 241300 Conferencia Sectorial. Equipos para procesos de información 50.000 50.000 0 0,0% 0 4214 950000 96000 6060 241302 Equipos para procesos de información 30.000 30.000 4.078 13,6% 4.078 4215 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 649.055 669.837 130.446 19,5% 130.446 4216 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 106.136 30.184 8.299 27,5% 8.299 4217 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 218.593 272.291 51.823 19,0% 51.823 4218 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 10.000 10.000 0 0,0% 0 4219 950000 96300 2061 241300 Arrendamiento de programas y licencias 20.000 20.000 17.062 85,3% 17.062 4220 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 50.000 50.000 7.689 15,4% 5.036 4221 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 458 9,2% 458 4222 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 43.486 43.486 1.726 4,0% 1.720 4223 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 543 54,3% 543 4224 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 25.400 25.400 3.725 14,7% 3.725 4225 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 15.000 15.000 363 2,4% 363 4226 950000 96300 2262 241300 Publicidad y propaganda 60.000 60.000 0 0,0% 0 4227 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 20.000 20.000 996 5,0% 996 4228 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 15.000 15.000 840 5,6% 840 4229 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 41.000 41.000 1.546 3,8% 1.484 4230 950000 96300 2273 241300 Conferencia Sectorial. Servicios informáticos 13.000 13.000 0 0,0% 0 4231 950000 96300 2273 241302 Servicios informáticos 20.000 20.000 1.099 5,5% 1.099 4232 950000 96300 2274 241302 Servicios de seguridad 165.000 165.000 34.188 20,7% 34.188 4233 950000 96300 2276 241302 Conferencia Sectorial. Encargo a NASERTIC. Atención ciudadana 305.000 305.000 41.483 13,6% 41.483 4234 950000 96300 2276 241304 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica SUMA 80.000 80.000 7.657 9,6% 7.657 4235 950000 96300 2276 241307 Asistencia técnica 190.000 190.000 12.952 6,8% 12.952 4236 950000 96300 2276 241308 Asistencia para evaluación de PAES 65.000 65.000 13.658 21,0% 13.355 4237 950000 96300 2276 241310 Conferencia Sectorial. Asistencia control de accesos 167.500 167.500 22.385 13,4% 11.193 4238 950000 96300 2276 241311 INC CDTO Conferencia Sectorial. Encargo a NASERTIC. Atención ciudadana 0 27.315 0 0,0% 0 4239 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 180.000 180.000 17.952 10,0% 17.952 4240 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 4.239 14,1% 4.239 4241 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 0 0,0% 0 4242 950000 96300 6094 241300 Conferencia Sectorial. Aplicaciones informáticas 224.500 224.500 0 0,0% 0 4243 950000 96300 6094 241302 INC CDTO Conferencia Sectorial. Aplicaciones informáticas 0 24.813 0 0,0% 0 4244 Total 950000-Actuaciones generales del programa 7.632.059 7.956.011 1.283.877 16,1% 1.254.129 4245 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 794.910 862.779 178.517 20,7% 178.517 4246 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.770 27.853 5.262 18,9% 5.262 4247 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 371.080 350.312 64.394 18,4% 64.394 4248 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 90.000 90.000 0 0,0% 0 4249 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN. Programas de emprendimiento 295.000 295.000 46.289 15,7% 46.289 4250 950001 96100 2276 241305 FSE+ 21-27 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de asesoramiento a empresas 662.500 662.500 138.839 21,0% 32.138 4251 950001 96100 4609 241100 Conferencia Sectorial. Ayudas a la contratación por Entidades Locales 3.000.000 3.000.000 384.140 12,8% 240.340 4252 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo 17.850.000 17.850.000 4.584.452 25,7% 4.029.550 4253 950001 96100 4709 241110 Ayudas para conciliación de la vida laboral y familiar 100.000 100.000 9.400 9,4% 5.800 4254 950001 96100 4709 241118 Conferencia Sectorial. Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad 1.485.000 1.485.000 0 0,0% 0 4255 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 600.000 600.000 78.000 13,0% 10.000 4256 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica 180.000 180.000 8.427 4,7% 0 4257 950001 96100 4709 241205 Conferencia Sectorial. Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas 500.000 500.000 233.701 46,7% 0 4258 950001 96100 4809 241106 Conferencia Sectorial. Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo 120.000 120.000 20.482 17,1% 16.408 4259 950001 96100 4809 241109 Ayudas para la promoción del autoempleo 3.350.000 3.350.000 870.400 26,0% 465.100 4260 950001 96100 4809 241110 Incentivos a la primera contratación por trabajadores autónomos 1.000.000 1.000.000 46.500 4,7% 28.000 4261 950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión 250.000 250.000 0 0,0% 0 4262 950001 96100 4819 241104 Conferencia Sectorial. Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades 3.750.000 3.750.000 1.329.591 35,5% 1.114.084 4263 950001 96100 4819 241105 Conferencia Sectorial. Ayudas a la promoción del desarrollo local 580.000 580.000 0 0,0% 0 4264 950001 96100 4819 241120 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola 220.000 220.000 9.162 4,2% 0 4265 950001 96100 4819 242122 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a la promoción del desarrollo local 0 426.250 420.623 98,7% 420.623 4266 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social 697.000 697.000 112.320 16,1% 10.000 4267 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300.000 300.000 22.748 7,6% 4.911 4268 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 150.000 150.000 0 0,0% 0 4269 950001 96100 7709 241206 (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción 210.000 210.000 0 0,0% 0 4270 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 36.582.260 37.056.694 8.563.247 23,1% 6.671.417 4271 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 848.939 824.183 165.800 20,1% 165.800 4272 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.770 2.406 1.198 49,8% 1.198 4273 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 293.235 54.860 12.342 22,5% 12.342 4274 950002 96200 2276 242102 Conferencia Sectorial. Asistencias para programas formativos 900.000 900.000 50.460 5,6% 44.460 4275 950002 96200 2276 242103 Conferencia Sectorial. Acciones complementarias para la formación 100.000 100.000 0 0,0% 0 4276 950002 96200 2276 242107 Conferencia Sectorial. Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas 250.000 250.000 0 0,0% 0 4277 950002 96200 2276 242120 Conferencia Sectorial. Encargo a CNAI para programas mixtos de formación y empleo 430.000 430.000 65.452 15,2% 0 4278 950002 96200 2276 242125 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores 75.000 75.000 0 0,0% 0 4279 950002 96200 2276 242129 Conferencia Sectorial. Encargo a NASERTIC para formación en competencias digitales 100.000 100.000 0 0,0% 0 4280 950002 96200 2276 242130 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencias para programas formativos 0 473.431 39.277 8,3% 25.659 4281 950002 96200 2276 242131 INC CDTO Conferencia Sectorial. Acciones complementarias para la formación 0 19.900 0 0,0% 0 4282 950002 96200 2276 242132 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas 0 141.389 5.792 4,1% 692 4283 950002 96200 4609 242200 Conferencia Sectorial. Transferencias a Ayuntamientos para programas mixtos de formación y empleo 360.000 956.542 0 0,0% 0 4284 950002 96200 4609 242202 INC CDTO Conferencia Sectorial. Transferencias a Ayuntamientos para programas mixtos de formación y empleo 0 70.000 0 0,0% 0 4285 950002 96200 4709 242103 Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de desempleados 800.000 800.000 0 0,0% 0 4286 950002 96200 4709 242104 Conferencia Sectorial. Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos 750.000 750.000 0 0,0% 0 4287 950002 96200 4709 242121 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de desempleados 0 511.414 193.423 37,8% 191.774 4288 950002 96200 4709 242122 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos 0 531.965 140.425 26,4% 95.416 4289 950002 96200 4809 242100 Conferencia Sectorial de Educación. Becas acciones de formación 500.000 500.000 57.466 11,5% 57.466 4290 950002 96200 4809 242102 Conferencia Sectorial de Empleo. Becas acciones de formación 200.000 200.000 54.565 27,3% 53.196 4291 950002 96200 4819 242104 Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de ocupados 2.100.000 2.100.000 0 0,0% 0 4292 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 30.000 30.000 0 0,0% 0 4293 950002 96200 4819 242113 Conferencia Sectorial. Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva 150.000 150.000 0 0,0% 0 4294 950002 96200 4819 242131 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de ocupados 0 1.634.188 160.522 9,8% 109.680 4295 950002 96200 4819 242132 INC CDTO Conferencia Sectorial. Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva 0 150.000 12.000 8,0% 12.000 4296 950002 96200 4819 242200 Conferencia Sectorial. Programas de Escuelas Taller y programas específicos 8.105.750 7.509.208 0 0,0% 0 4297 950002 96200 4819 242208 INC CDTO Conferencia Sectorial. Programas de Escuelas Taller y programas específicos 0 6.903.250 405.293 5,9% 341.551 4298 950002 96200 6094 241302 Aplicaciones informáticas 590.000 590.000 0 0,0% 0 4299 950002 96200 6094 241303 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas SUMA 200.000 200.000 6.628 3,3% 6.628 4300 Total 950002-Formación profesional para el empleo 16.809.694 26.957.735 1.370.644 5,1% 1.117.863 4301 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 2.404.799 2.438.068 517.366 21,2% 517.366 4302 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 56.911 137.821 25.001 18,1% 25.001 4303 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 843.597 1.215.895 196.114 16,1% 196.114 4304 950003 96400 2276 241100 Conferencia Sectorial. Asistencias para proyectos innovadores COE 5.000 35.000 0 0,0% 0 4305 950003 96400 2276 241102 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencia para proyectos innovadores COE 0 18.026 0 0,0% 0 4306 950003 96400 2276 241302 Conferencia Sectorial. Asistencia para programas de orientación 3.034.250 2.904.250 280.477 9,7% 280.477 4307 950003 96400 2276 241309 FSE+ 21-27 Encargo a CNAI asistencias programas de orientación garantía juvenil 518.034 518.034 104.649 20,2% 104.649 4308 950003 96400 2276 241313 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencia para programas de orientación 0 187.412 0 0,0% 0 4309 950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 300.000 300.000 58.581 19,5% 50.122 4310 950003 96400 4819 241106 Conferencia Sectorial. Programas de empleo inclusivo 300.000 300.000 0 0,0% 0 4311 950003 96400 4819 241109 INC CDTO Conferencia Sectorial. Programas de empleo inclusivo 0 29.970 0 0,0% 0 4312 950003 96400 4819 241300 Conferencia Sectorial. Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 450.000 550.000 0 0,0% 0 4313 950003 96400 4819 241302 Conferencia Sectorial. Subvenciones a proyectos innovadores COE 30.000 30.000 0 0,0% 0 4314 950003 96400 4819 241306 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 0 258.314 0 0,0% 0 4315 950003 96400 4819 241307 INC CDTO Conferencia Sectorial. Subvenciones a proyectos innovadores COE 0 157.034 0 0,0% 0 4316 Total 950003-Activación laboral 7.942.591 9.079.823 1.182.186 13,0% 1.173.727 4317 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 68.966.604 81.050.263 12.399.954 15,3% 10.217.137 4318 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 68.966.604 81.050.263 12.399.954 15,3% 10.217.137 4319 970000 97000 1000 494100 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 4320 970000 97000 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 467.791 461.239 98.354 21,3% 98.354 4321 970000 97000 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.770 27.852 5.914 21,2% 5.914 4322 970000 97000 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 376.241 416.887 78.051 18,7% 78.051 4323 970000 97000 2200 494100 Material de oficina 4.000 4.000 714 17,9% 509 4324 970000 97000 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 1.100 1.100 1.118 101,6% 1.040 4325 970000 97000 2261 494100 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 0 0,0% 0 4326 970000 97000 2262 494100 Campañas de comunicación 30.000 30.000 0 0,0% 0 4327 970000 97000 2269 494100 Otros gastos diversos 38.288 38.288 12.054 31,5% 11.988 4328 970000 97000 2269 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Gastos Diversos 4.058 4.058 0 0,0% 0 4329 970000 97000 2274 494100 Servicio de Seguridad 16.531 16.531 3.562 21,5% 3.562 4330 970000 97000 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos y autónomas 102.431 102.431 2.688 2,6% 1.797 4331 970000 97000 2276 494103 Actuaciones materia de RS 58.000 58.000 777 1,3% 777 4332 970000 97000 2276 494106 Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE 40.068 40.068 0 0,0% 0 4333 970000 97000 2276 494107 Congreso bienal empresa saludable PE 30.000 30.000 0 0,0% 0 4334 970000 97000 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE 50.000 50.000 260 0,5% 0 4335 970000 97000 2276 494114 Actuaciones para la promoción de la igualdad en las empresas 20.000 20.000 0 0,0% 0 4336 970000 97000 2279 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Trabajos realizados por empresas y profesionales 38.085 38.085 29.076 76,3% 5.695 4337 970000 97000 2279 494104 Actuaciones del Centro de Emprendimiento de Economía Social 16.000 16.000 0 0,0% 0 4338 970000 97000 2279 494105 Actuaciones de desarrollo del registro y observatorio de negociación colectiva 40.000 40.000 0 0,0% 0 4339 970000 97000 2280 494100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 30.000 30.000 0 0,0% 0 4340 970000 97000 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 4.500 4.500 527 11,7% 527 4341 970000 97000 2301 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Locomoción y gastos de viaje 4.058 4.058 1.436 35,4% 1.436 4342 970000 97000 4455 494100 Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social 20.000 20.000 0 0,0% 0 4343 970000 97000 4455 494102 Convenio UPNA para Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales 20.000 20.000 0 0,0% 0 4344 970000 97000 4455 494103 Convenio UPNA Actuaciones Plan de Empleo 60.000 60.000 0 0,0% 0 4345 970000 97000 4709 494100 Ayudas autónomos y autónomas relevo generacional PE 140.000 140.000 114.048 81,5% 114.048 4346 970000 97000 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 120.000 120.000 0 0,0% 0 4347 970000 97000 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento 30.000 30.000 0 0,0% 0 4348 970000 97000 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del comité de seguimiento del proceso electoral sindical 65.000 65.000 0 0,0% 0 4349 970000 97000 4819 494104 (E) Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 900.000 900.000 0 0,0% 0 4350 970000 97000 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 2.300.000 2.300.000 0 0,0% 0 4351 970000 97000 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 55.010 55.010 0 0,0% 0 4352 970000 97000 4819 494112 (E) Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación 125.000 125.000 0 0,0% 0 4353 970000 97000 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 667.000 667.000 0 0,0% 0 4354 970000 97000 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 270.000 270.000 0 0,0% 0 4355 970000 97000 4819 494115 Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE 410.000 410.000 0 0,0% 0 4356 970000 97000 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE 250.000 250.000 12.960 5,2% 12.960 4357 970000 97000 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social 100.000 100.000 0 0,0% 0 4358 970000 97000 4819 494121 Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social 45.000 45.000 0 0,0% 0 4359 970000 97000 4819 494122 (E) Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES 70.000 70.000 0 0,0% 0 4360 970000 97000 4819 494123 Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES 45.000 45.000 0 0,0% 0 4361 970000 97000 4819 494124 (E) Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE 600.000 600.000 0 0,0% 0 4362 970000 97000 4819 494126 Convocatoria para el fomento de la cooperación entre entidades y/o empresas de la economía social 90.000 90.000 0 0,0% 0 4363 970000 97000 4819 494127 Conferencia Sectorial. Ayudas para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales 415.371 750.646 0 0,0% 0 4364 970000 97000 4819 494131 Subvención a la Confederación Empresarial de Navarra CEN para fomento y dinamización en materia igualdad en empresas 100.000 100.000 0 0,0% 0 4365 970000 97000 4819 494132 Subvención acción sindical por figura de agente de igualdad 200.000 200.000 0 0,0% 0 4366 970000 97000 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 260.000 260.000 0 0,0% 0 4367 Total 970000-Economía Social y Trabajo 8.822.290 9.195.428 376.363 4,1% 351.482 4368 Total 970-Economía Social y Trabajo 8.822.290 9.195.428 376.363 4,1% 351.482 4369 Total 97-Economía Social y Trabajo 8.822.290 9.195.428 376.363 4,1% 351.482 4370 Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo 713.061.049 736.956.382 159.648.129 21,7% 147.454.122 4371 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 139.482 145.116 31.096 21,4% 31.096 4372 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 70.193 73.029 15.649 21,4% 15.649 4373 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 17.000 17.000 15.210 89,5% 15.210 4374 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 30.000 30.000 1.831 6,1% 1.704 4375 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 5.040 5.040 0 0,0% 0 4376 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 4.000 4.000 624 15,6% 598 4377 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.000 2.000 0 0,0% 0 4378 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 3.000 3.000 1.544 51,5% 1.544 4379 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 113 11,3% 113 4380 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 6.000 6.000 427 7,1% 427 4381 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 5.000 5.000 1.013 20,3% 0 4382 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 4.000 4.000 0 0,0% 0 4383 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 1.000 1.000 0 0,0% 0 4384 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 107.899 107.899 11.049 10,2% 11.049 4385 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 452 30,1% 452 4386 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 6.000 6.000 3.421 57,0% 3.421 4387 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales 1.000 1.000 0 0,0% 0 4388 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes 17.000 17.000 0 0,0% 0 4389 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 30.200 30.200 0 0,0% 0 4390 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 3.500 3.500 1.385 39,6% 1.385 4391 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones 30.000 30.000 0 0,0% 0 4392 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 679.484 645.458 136.291 21,1% 136.291 4393 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4394 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 44.867 9.614 21,4% 9.614 4395 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 116.765 72.030 25.352 35,2% 25.352 4396 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 115.858 329.113 56.098 17,0% 56.098 4397 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 2.177.520 2.272.026 437.934 19,3% 437.934 4398 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 3.303.504 3.500.588 811.486 23,2% 811.486 4399 A00000 A0100 1702 331100 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 4400 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 28.576 29.738 6.159 20,7% 6.159 4401 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos 38.162 39.720 9.173 23,1% 9.173 4402 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4403 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4404 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 6.944.733 7.426.855 1.575.920 21,2% 1.574.755 4405 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 6.944.733 7.426.855 1.575.920 21,2% 1.574.755 4406 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 6.944.733 7.426.855 1.575.920 21,2% 1.574.755 4407 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 4408 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 147.451 153.407 32.872 21,4% 32.872 4409 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 55.730 57.981 12.424 21,4% 12.424 4410 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4411 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4412 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 28.043 29.175 6.252 21,4% 6.252 4413 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4414 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 37.000 37.000 5.072 13,7% 4.891 4415 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4416 A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana 20.000 0 0 - 0 4417 A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico 10.000 10.000 10.000 100,0% 0 4418 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 15.000 15.000 80 0,5% 80 4419 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico 10.000 10.000 2.138 21,4% 2.138 4420 A20000 A2000 4301 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 9.000 9.000 9.000 100,0% 9.000 4421 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4.000 4.000 0 0,0% 0 4422 A20000 A2000 4610 334100 (E) Convenio con Udalbiltza, Geuretik Sortuak 30.000 30.000 0 0,0% 0 4423 A20000 A2000 4809 334100 Premio Príncipe de Viana 0 20.000 0 0,0% 0 4424 A20000 A2010 2276 334100 Desarrollo PECN 2024-2028 y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra 40.000 40.000 0 0,0% 0 4425 A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura 20.000 20.000 1.195 6,0% 1.195 4426 A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones 100.000 100.000 52.181 52,2% 38.662 4427 A20000 A2010 4455 334100 Convenio UPNA. Diploma de Especialista Universitario en Patrimonio Antiguo y Medieval de Navarra 27.000 27.000 0 0,0% 0 4428 A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas 125.000 125.000 0 0,0% 0 4429 A20000 A2010 4816 334102 (E) Convenio Comparsa Gigantes y Cabezudos Estella-Lizarra - Convenio para la restauración de las figuras 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4430 A20000 A2010 4816 334105 Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 4431 A20000 A2010 4816 334106 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro 30.000 30.000 0 0,0% 0 4432 A20000 A2010 4816 334109 (E) Subvención Editoriales Navarras para asistencia a ferias internacionales 12.500 12.500 0 0,0% 0 4433 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 55.000 55.000 0 0,0% 0 4434 A20000 A2010 7609 334102 Transf. Ayto. Tudela: Proyecto Edificio Sementales 300.000 300.000 0 0,0% 0 4435 A20000 A2010 7609 334103 Convocatoria de ayudas a entidades locales para la generación de planes estratégicos de cultura 30.000 30.000 0 0,0% 0 4436 A20000 A2100 2061 337100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 10 10 0 0,0% 0 4437 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 1.292.252 1.304.248 256.037 19,6% 232.337 4438 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 546.451 666.283 136.719 20,5% 136.719 4439 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.003 455 453 99,6% 453 4440 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 168.978 114.379 19.183 16,8% 19.183 4441 A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología 20.000 20.000 1.900 9,5% 1.900 4442 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 166 8,3% 166 4443 A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 20.000 20.000 0 0,0% 0 4444 A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 0 0,0% 0 4445 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 172 8,6% 172 4446 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 265 26,5% 235 4447 A20001 A2100 2262 337100 Promoción, difusión del patrimonio histórico 95.000 95.000 1.995 2,1% 1.370 4448 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4449 A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 200.000 200.000 16.237 8,1% 3.924 4450 A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos 3.500 3.500 0 0,0% 0 4451 A20001 A2100 2274 337100 Vigilancia y seguridad CTC- REFENA 20.000 20.000 0 0,0% 0 4452 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 100.000 100.000 0 0,0% 0 4453 A20001 A2100 2276 337104 Puesta en marcha PEAN y DF intervenciones 15.000 15.000 14.959 99,7% 14.959 4454 A20001 A2100 2276 337108 Plan de coordinación y actuación ante Emergencias en Patrimonio Histórico 10.000 10.000 0 0,0% 0 4455 A20001 A2100 2276 337109 Plan de formación y coordinación con las EELL sobre patrimonio histórico 5.000 5.000 0 0,0% 0 4456 A20001 A2100 2276 337112 Trabajos preparación nuevo marco normativo del patrimonio cultural de Navarra 16.979 16.979 0 0,0% 0 4457 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 28.000 28.000 2.357 8,4% 2.357 4458 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico 25.000 25.000 1.870 7,5% 1.870 4459 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 4460 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera 3.000 3.000 0 0,0% 0 4461 A20001 A2100 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 120.000 120.000 0 0,0% 0 4462 A20001 A2100 6020 337200 Proyecto Centro Técnico de la Cultura de Navarra 600.000 600.000 7.956 1,3% 7.956 4463 A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales 10.000 10.000 0 0,0% 0 4464 A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 350.000 350.000 84.871 24,2% 84.871 4465 A20001 A2100 6021 337102 MRR Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico 10 10 0 0,0% 0 4466 A20001 A2100 6021 337103 PRIN25 Monasterio de Leyre. Rehabilitación de la Hospedería 10 2.000.000 0 0,0% 0 4467 A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento 20.000 20.000 6.358 31,8% 6.358 4468 A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 0 0,0% 0 4469 A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 30.000 30.000 0 0,0% 0 4470 A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 70.000 70.000 0 0,0% 0 4471 A20001 A2100 6090 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 50.000 50.000 3.267 6,5% 3.267 4472 A20001 A2100 6090 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico 70.000 70.000 0 0,0% 0 4473 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico 15.000 15.000 0 0,0% 0 4474 A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10 10 0 0,0% 0 4475 A20001 A2100 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales 350.000 350.000 0 0,0% 0 4476 A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales 200.000 200.000 19.996 10,0% 19.996 4477 A20001 A2100 7609 337115 (E) Transferencia Ayto. Aranguren: Excavaciones Irulegui 25.000 25.000 0 0,0% 0 4478 A20001 A2100 7609 337116 (E) Transferencia Ayto. de Eslava investigaciones arqueológicas Santa Criz 25.000 25.000 0 0,0% 0 4479 A20001 A2100 7609 337121 Restauración y protección de patrimonio mobiliario de Entidades Locales 40.000 40.000 0 0,0% 0 4480 A20001 A2100 7609 337122 (E) Transferencia Ayto. Auritz/Burguete: Excavaciones en Zaldua 10.000 10.000 0 0,0% 0 4481 A20001 A2100 7609 337135 Intervenciones adecuación de yacimientos 40.000 40.000 0 0,0% 0 4482 A20001 A2100 7609 337136 (E) Transf. Ayto. Ablitas: Obras y mejoras en el castillo de Ablitas 27.500 27.500 0 0,0% 0 4483 A20001 A2100 7609 337137 (E) Transferencia Ayto. de Izagaondoa para investigación histórica sobre Leguin 25.000 25.000 0 0,0% 0 4484 A20001 A2100 7609 337138 (E) Convenio con el Ayto. de Lerín: proyecto de investigación del Oppidum prerromano de Las Visitillas 18.000 18.000 0 0,0% 0 4485 A20001 A2100 7609 337139 (E) Transf. Ayto. Ablitas: Plan director Patrimonio Ablitas 10.000 10.000 0 0,0% 0 4486 A20001 A2100 7809 337105 Ayudas para intervención en edificios protegidos 175.000 175.000 0 0,0% 0 4487 A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 700.000 700.000 0 0,0% 0 4488 A20001 A2100 7819 337104 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario 70.000 70.000 0 0,0% 0 4489 Total A20001-Patrimonio histórico 4.405.441 6.422.115 318.723 5,0% 305.756 4490 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 436.166 474.824 95.628 20,1% 95.628 4491 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.770 95.703 17.379 18,2% 17.379 4492 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 166.558 100.569 19.395 19,3% 19.395 4493 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 163 3,3% 163 4494 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.980 1.980 0 0,0% 0 4495 A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios 98.000 98.000 0 0,0% 0 4496 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 25.000 24.927 1.047 4,2% 1.047 4497 A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1.100.000 1.100.000 6.338 0,6% 5.338 4498 A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual 45.000 45.000 2.996 6,7% 2.647 4499 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 6.000 6.000 1.005 16,7% 1.005 4500 A20002 A2500 3501 334100 Intereses de demora 10 83 83 100,0% 83 4501 A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5.650.000 5.650.000 1.412.500 25,0% 0 4502 A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 275.000 275.000 0 0,0% 0 4503 A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales 810.000 810.000 0 0,0% 0 4504 A20002 A2500 4400 334102 NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra 1.400.000 1.400.000 0 0,0% 0 4505 A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.350.000 1.495.380 0 0,0% 0 4506 A20002 A2500 4609 334102 Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 300.000 300.000 0 0,0% 0 4507 A20002 A2500 4609 334105 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima 20.000 20.000 0 0,0% 0 4508 A20002 A2500 4609 334106 GENERAZINEMA: Ayudas a entidades locales para salas de cine 10 20.010 0 0,0% 0 4509 A20002 A2500 4609 334109 (E) Convenio con Junta Valle de Aezkoa Kultur Ola Etxea para gastos de funcionamiento y personal 40.000 40.000 0 0,0% 0 4510 A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a viveros y fábricas de creación artística para el apoyo a proyectos profesionales y empresariales 30.000 30.000 0 0,0% 0 4511 A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual 857.236 1.052.890 127.142 12,1% 38.865 4512 A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA/ FESTIVAL: ayudas para festivales y movilidad/promoción de las artes en vivo (sector profesional) 120.000 120.000 0 0,0% 0 4513 A20002 A2500 4709 334106 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción de proyectos de artes en vivo (sector profesional) 320.000 320.000 3.744 1,2% 0 4514 A20002 A2500 4709 334107 (E) Convenio Faktoria Coreográfic 25.000 25.000 0 0,0% 0 4515 A20002 A2500 4709 334108 Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en Navarra 10 10 0 0,0% 0 4516 A20002 A2500 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos 141.000 141.000 0 0,0% 0 4517 A20002 A2500 4816 334100 Subvención a KUNA Gestión Cultural de Navarra para actividades de formación y profesionalización 30.000 30.000 0 0,0% 0 4518 A20002 A2500 4816 334103 (E) Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura 75.000 75.000 0 0,0% 0 4519 A20002 A2500 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 120.000 120.000 0 0,0% 0 4520 A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra 820.000 820.000 1.502 0,2% 1.502 4521 A20002 A2500 4816 334107 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 307.000 307.000 153.500 50,0% 0 4522 A20002 A2500 4816 334112 (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur 30.000 30.000 0 0,0% 0 4523 A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA: ayudas a Asociaciones para actividades audiovisuales 55.000 75.000 0 0,0% 0 4524 A20002 A2500 4816 334121 (E) Convenio con Euskal Herriko Txistulari Elkartea para la celebración de actividades relacionadas con la asociación 20.000 20.000 0 0,0% 0 4525 A20002 A2500 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad 287.000 287.000 0 0,0% 0 4526 A20002 A2500 4816 335104 (E) Convenio con Sinfonía Navarra-veinte21 Ensemble 25.000 25.000 0 0,0% 0 4527 A20002 A2500 4816 335204 (E) Convenio con Asociación Urmuga 11.500 11.500 0 0,0% 0 4528 A20002 A2500 7609 334119 (E) Transferencia Ayto. Viana para instalación grada telescópica en la Casa de Cultura de la localidad 90.000 90.000 0 0,0% 0 4529 A20002 A2500 7609 334120 (E) Convenio Ayto. Buñuel. Redacción condicionado para creación nuevo espacio sociocultura 18.000 18.000 0 0,0% 0 4530 A20002 A2500 7609 334121 (E) Transf. Ayto. Peralta: Reparación del acceso principal de la Casa de Cultura 30.000 30.000 0 0,0% 0 4531 A20002 A2500 7816 335100 Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario 15.000 15.000 0 0,0% 0 4532 A20002 A2500 7816 335102 (E) Convenio Asociación Cultural Unión Musical Estellesa para inversiones en materiales 20.000 20.000 0 0,0% 0 4533 Total A20002-Acción cultural 15.202.240 15.624.876 1.842.422 11,8% 183.052 4534 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 895.989 922.115 182.127 19,8% 182.127 4535 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 8.894 15.698 1.964 12,5% 1.964 4536 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160.224 162.626 35.646 21,9% 35.646 4537 A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios 157.284 157.284 39.168 24,9% 0 4538 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 115.000 115.000 12.140 10,6% 9.867 4539 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento 1.000 1.000 0 0,0% 0 4540 A20003 A2300 2150 333102 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones museísticas propias 27.001 27.001 2.250 8,3% 2.250 4541 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 2.000 2.000 711 35,6% 507 4542 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos 30.000 30.000 0 0,0% 0 4543 A20003 A2300 2262 333102 Plan de comunicación del programa CulturIzan 10.000 10.000 0 0,0% 0 4544 A20003 A2300 2262 333103 Plan de comunicación del circuito de Artes Plásticas y Visuales 10.000 10.000 0 0,0% 0 4545 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 5.000 5.000 0 0,0% 0 4546 A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural 420.817 420.817 47.275 11,2% 38.413 4547 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 10.000 10.000 2.999 30,0% 2.636 4548 A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas 35.000 35.000 7.272 20,8% 7.272 4549 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos 5.000 5.000 305 6,1% 305 4550 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad 854.195 854.195 147.010 17,2% 147.010 4551 A20003 A2300 2276 333102 Estudio diagnóstico: Espacios expositivos en Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 4552 A20003 A2300 2279 333100 Programa de apoyo a la música, danza y expresiones verbales populares 62.645 62.645 0 0,0% 0 4553 A20003 A2300 2279 333102 Programa de apoyo a los sectores artísticos a través de circuitos de Artes Plásticas 62.640 62.640 17.229 27,5% 14.618 4554 A20003 A2300 2279 333103 Coordinación de programas propios 24.712 24.712 2.033 8,2% 2.033 4555 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 160.000 160.000 17.284 10,8% 17.284 4556 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 2.000 168 8,4% 168 4557 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 1.000 1.000 0 0,0% 0 4558 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal 7.000 7.000 1.219 17,4% 1.219 4559 A20003 A2300 4300 333100 Fundación Baluarte. Encuentros de Pamplona 2024-2026 750.000 750.000 400.000 53,3% 400.000 4560 A20003 A2300 4301 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad 30.000 30.000 0 0,0% 0 4561 A20003 A2300 4301 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 1.005.000 1.005.000 0 0,0% 0 4562 A20003 A2300 4301 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas 90.000 90.000 0 0,0% 0 4563 A20003 A2300 4301 333104 Convenio con Centro de Arte Contemporáneo de Huarte para máster interuniversitario 110.000 110.000 0 0,0% 0 4564 A20003 A2300 4301 333105 (E) Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 520.500 520.500 520.500 100,0% 520.500 4565 A20003 A2300 4301 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral 15.000 15.000 15.000 100,0% 0 4566 A20003 A2300 4301 333107 Subvención a Fundación Museo Oteiza. Continuación e impulso al Proyecto DANOK 48.000 48.000 48.000 100,0% 0 4567 A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 30.000 30.000 0 0,0% 0 4568 A20003 A2300 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 30.000 30.000 0 0,0% 0 4569 A20003 A2300 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 30.000 30.000 0 0,0% 0 4570 A20003 A2300 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad 147.500 147.500 0 0,0% 0 4571 A20003 A2300 4816 333102 Subvención a Ondarezain 6.000 6.000 0 0,0% 0 4572 A20003 A2300 4816 333103 Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial 60.000 60.000 0 0,0% 0 4573 A20003 A2300 4816 333113 Convocatoria para proyectos de arte y educación 10 71.410 44.275 62,0% 44.275 4574 A20003 A2300 4816 334114 (E) Subvención al Grupo de Danzas Rocamador para la investigación y puesta en valor del patrimonio cultural de Sangüesa 30.000 30.000 0 0,0% 0 4575 A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 462.150 462.150 0 0,0% 0 4576 A20003 A2300 6020 333102 MRR Obras de mejora energética del Museo de Navarra 10 864.621 346.534 40,1% 346.534 4577 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 2.005 40,1% 2.005 4578 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales 10.000 10.000 0 0,0% 0 4579 A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museos propios 100.000 100.000 18.134 18,1% 18.134 4580 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 15.000 15.000 0 0,0% 0 4581 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 122 12,2% 122 4582 A20003 A2300 6090 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 65.000 65.000 4.955 7,6% 4.955 4583 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 15.000 15.000 0 0,0% 0 4584 A20003 A2300 7301 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 22.500 22.500 0 0,0% 0 4585 A20003 A2300 7301 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 4586 A20003 A2300 7301 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 32.000 32.000 0 0,0% 0 4587 A20003 A2300 7609 333106 (E) Transferencia Ayto. Tafalla: Centro de Interpretación de la Jota 19.933 19.933 0 0,0% 0 4588 A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones 74.000 74.000 0 0,0% 0 4589 A20003 A2300 7816 333105 (E) Convenio con Ortzadar Euskal Folklore Elkartea para digitalización del archivo para nuevo dominio web 25.000 25.000 0 0,0% 0 4590 A20003 A2300 7816 333106 (E) Convenio con la Asociación Rey de la Faba para mejora diversos enseres y realización de exposición 8.000 8.000 0 0,0% 0 4591 Total A20003-Museos 6.884.004 7.855.347 1.966.326 25,0% 1.849.844 4592 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 27.783.937 31.206.587 4.383.507 14,0% 2.570.989 4593 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.962.126 3.086.775 649.516 21,0% 649.516 4594 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 228.432 220.469 38.900 17,6% 38.900 4595 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 787.210 779.281 136.357 17,5% 136.357 4596 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas 6.000 6.000 0 0,0% 0 4597 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 210.000 210.000 51.840 24,7% 44.478 4598 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 31.000 31.000 8.721 28,1% 8.428 4599 A21001 A2400 2224 332202 Servicios de conexión de sedes vía radio 10.000 10.000 0 0,0% 0 4600 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 110.000 110.000 7.187 6,5% 7.187 4601 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 10.000 10.000 40 0,4% 40 4602 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 215.000 215.000 61.039 28,4% 46.064 4603 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 14.645 14.645 801 5,5% 324 4604 A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 80.000 80.000 12.304 15,4% 12.304 4605 A21001 A2400 2269 332205 (E) Organización de actividades culturales de animación a la lectura en la Biblioteca pública de Tudela 7.200 7.200 490 6,8% 490 4606 A21001 A2400 2273 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos 85.000 85.000 14.499 17,1% 14.499 4607 A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad 123.200 123.200 26.469 21,5% 17.576 4608 A21001 A2400 2276 332200 Elaboración de estudios e informes relativos a legislación y mapa de bibliotecas 10.000 10.000 0 0,0% 0 4609 A21001 A2400 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 90.000 90.000 10.792 12,0% 5.692 4610 A21001 A2400 2279 332202 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 260.000 260.000 47.235 18,2% 47.235 4611 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 505.000 505.000 136.153 27,0% 125.400 4612 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 7.000 7.000 1.753 25,0% 1.753 4613 A21001 A2400 3501 332200 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 4614 A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas 5.000 5.000 0 0,0% 0 4615 A21001 A2400 6020 332203 Obra para la reparación e impermeabilización de la cubierta de la Biblioteca de Navarra 1.450.000 1.450.000 0 0,0% 0 4616 A21001 A2400 6042 332200 Adaptación de vehículos para proyecto de extensión bibliotecaria modelo Bibliobus 15.000 15.000 0 0,0% 0 4617 A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 75.000 75.000 3.041 4,1% 1.098 4618 A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario 45.000 45.000 1.140 2,5% 430 4619 A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 95.000 95.000 9.487 10,0% 3.328 4620 A21001 A2400 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4.000 4.000 0 0,0% 0 4621 A21001 A2400 6081 332203 Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria 30.000 30.000 6.008 20,0% 879 4622 A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 40.000 40.000 0 0,0% 0 4623 A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 345.000 345.000 52.925 15,3% 49.814 4624 A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales 5.000 5.000 3.285 65,7% 3.285 4625 A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico 20.000 20.000 0 0,0% 0 4626 A21001 A2400 6081 332209 (E) Adquisición de fondos bibliográficos para la biblioteca pública de Tudela 10.000 10.000 0 0,0% 0 4627 A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 80.000 80.000 0 0,0% 0 4628 A21001 A2400 7609 332202 Transf. Ayto. Leitza: ejecución biblioteca fase 1 350.000 350.000 0 0,0% 0 4629 A21001 A2400 7609 332203 Transf. Ayto. Berrioplano: ejecución biblioteca en Nuevo Artica 350.000 350.000 0 0,0% 0 4630 A21001 A2400 7609 332204 (E) Transf. Ayto. Villatuerta: Adecuación sala de estudio y biblioteca 40.000 40.000 0 0,0% 0 4631 A21001 A2400 7609 332205 (E) Transferencia Ayto. Huarte. Mejora de las instalaciones de la biblioteca pública 45.000 45.000 0 0,0% 0 4632 Total A21001-Bibliotecas 8.755.823 8.864.580 1.279.982 14,4% 1.215.076 4633 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 644.191 703.319 131.521 18,7% 131.521 4634 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4635 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 262.311 217.923 47.526 21,8% 47.526 4636 A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 90.000 90.000 10.194 11,3% 585 4637 A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo 10.400 10.400 386 3,7% 386 4638 A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos 160.000 160.000 24.000 15,0% 24.000 4639 A21002 A2200 2219 332100 Material de conservación y restauración 8.800 8.800 9.442 107,3% 9.442 4640 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 16.600 16.600 591 3,6% 591 4641 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 40.000 40.000 990 2,5% 56 4642 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 38.100 38.100 2.670 7,0% 1.870 4643 A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión 120.000 120.000 32.671 27,2% 32.480 4644 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos 127.450 127.450 425 0,3% 353 4645 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 265.314 265.314 56.161 21,2% 37.267 4646 A21002 A2200 2276 332100 Archivo Filmográfico de Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 4647 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 2.000 2.000 0 0,0% 0 4648 A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 220.000 220.000 34.896 15,9% 34.896 4649 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 150.000 150.000 31.479 21,0% 25.957 4650 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1.560 1.560 1.353 86,7% 1.353 4651 A21002 A2200 4800 332100 Becas 35.000 35.000 2.764 7,9% 2.764 4652 A21002 A2200 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria 2.000 2.000 0 0,0% 0 4653 A21002 A2200 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 65.000 65.000 0 0,0% 0 4654 A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo 45.000 45.000 0 0,0% 0 4655 A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento 118.093 118.093 1.195 1,0% 1.195 4656 A21002 A2200 6060 332100 Equipos para el procesamiento de información 60.000 60.000 0 0,0% 0 4657 A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 20.000 20.000 1.188 5,9% 1.188 4658 A21002 A2200 6081 332102 Adquisición de fondos bibliográficos 8.580 8.580 6.360 74,1% 6.209 4659 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 60.000 60.000 8.649 14,4% 8.649 4660 A21002 A2200 6090 332102 Descripción y digitalización de los fondos 601.000 601.000 55.044 9,2% 55.044 4661 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 36.300 36.300 0 0,0% 0 4662 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 137.940 137.940 11.495 8,3% 11.495 4663 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para organización de archivos de Entidades Locales 70.000 70.000 0 0,0% 0 4664 A21002 A2200 7609 332102 Subvenciones para difusión de archivos de Entidades Locales 20.000 20.000 0 0,0% 0 4665 A21002 A2400 2061 332200 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 10 10 0 0,0% 0 4666 Total A21002-Archivos 3.460.659 3.475.390 471.001 13,6% 434.826 4667 Total A21-Bibliotecas y archivos 12.216.482 12.339.970 1.750.983 14,2% 1.649.903 4668 Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 40.000.419 43.546.557 6.134.491 14,1% 4.220.891 4669 A30000 A3000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 4670 A30000 A3000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 54.812 57.027 12.220 21,4% 12.220 4671 A30000 A3000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4672 A30000 A3000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.125 44.868 3.204 7,1% 3.204 4673 A30000 A3000 1220 431202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 122.890 129.645 54.111 41,7% 54.111 4674 A30000 A3000 1250 431202 MRR Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 4.154 3.366 81,0% 3.366 4675 A30000 A3000 1400 431202 MRR Retribuciones personales 10.300 10.720 4.592 42,8% 4.592 4676 A30000 A3000 1600 431202 MRR Seguridad social 51.500 59.493 29.439 49,5% 29.439 4677 A30000 A3000 2061 432100 Licencias de programas y aplicaciones informáticas 70.000 70.000 0 0,0% 0 4678 A30000 A3000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 4679 A30000 A3000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 4680 A30000 A3000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 0 0,0% 0 4681 A30000 A3000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 4682 A30000 A3000 2269 432100 Gastos diversos 1.015 1.015 0 0,0% 0 4683 A30000 A3000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 17.501 17.501 1.210 6,9% 1.210 4684 A30000 A3000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 1.964 19,6% 1.964 4685 A30000 A3000 3501 432100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 4686 A30000 A3000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4687 A30000 A3000 6020 432100 Acondicionamiento Dirección General Turismo 10.315 10.315 0 0,0% 0 4688 A30000 A3000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 3.000 3.000 0 0,0% 0 4689 A30000 A3000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 0 0,0% 0 4690 A30000 A3000 6060 432100 Equipos informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4691 A30000 A3000 6094 432100 Programas informáticos 19.126 19.126 31 0,2% 31 4692 Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo 495.612 521.569 124.961 24,0% 124.961 4693 A30001 A3100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 379.621 414.001 84.288 20,4% 84.288 4694 A30001 A3100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.242 36.156 6.575 18,2% 6.575 4695 A30001 A3100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 143.320 134.244 23.322 17,4% 23.322 4696 A30001 A3100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55.000 55.000 7.868 14,3% 6.466 4697 A30001 A3100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 2.000 2.000 0 0,0% 0 4698 A30001 A3100 2262 432100 Publicidad y propaganda 30.000 30.000 0 0,0% 0 4699 A30001 A3100 2262 432105 MRR CS Encargo a NASERTIC. Comunicación 2.359 6.018 2.931 48,7% 2.931 4700 A30001 A3100 2262 432108 MRR SOS Campaña Turismo sostenible 0 6.539 0 0,0% 0 4701 A30001 A3100 2262 432109 MRR CIR Comunicación 0 30.000 0 0,0% 0 4702 A30001 A3100 2266 432100 Actividades de formación turística 5.000 5.000 0 0,0% 0 4703 A30001 A3100 2266 432103 MRR Encargo a CNAI Formación turismo 95.000 114.489 5.999 5,2% 5.999 4704 A30001 A3100 2266 432104 MRR DIG Encargo a NASERTIC formación Competencias Digitales Turismo 334.710 456.134 0 0,0% 0 4705 A30001 A3100 2269 432105 MRR CS Encargo NASERTIC. Digitalización de experiencias de realidad virtual 0 92.226 0 0,0% 0 4706 A30001 A3100 2273 432102 EXTRA. Inforeyno 25.000 25.000 0 0,0% 0 4707 A30001 A3100 2273 432103 Encargo a TRACASA Instrumental. DR Registro 25.000 25.000 0 0,0% 0 4708 A30001 A3100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo 50.000 50.000 0 0,0% 0 4709 A30001 A3100 2276 432105 MRR Encargo a NASUVINSA. Asistencias Técnicas 10 10 0 0,0% 0 4710 A30001 A3100 2276 432108 MRR Asistencias técnicas 10 61.852 0 0,0% 0 4711 A30001 A3100 2276 432110 MRR CS Asistencias técnicas 10 29.722 0 0,0% 0 4712 A30001 A3100 2276 432111 MRR CS Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas 30.423 52.963 11.609 21,9% 11.609 4713 A30001 A3100 2276 432112 MRR CS Encargo a NASUVINSA 10 10 0 0,0% 0 4714 A30001 A3100 2276 432114 MRR CIR Desarrollo de producto turístico 211.772 272.393 0 0,0% 0 4715 A30001 A3100 2276 432115 MRR CIR Asistencias técnicas 30.000 87.242 0 0,0% 0 4716 A30001 A3100 2276 432116 MRR ENO Asistencias técnicas 518.393 711.885 30.648 4,3% 30.648 4717 A30001 A3100 2276 432117 MRR ENO Encargo a INTIA Red de suministro producto local 12.227 19.842 0 0,0% 0 4718 A30001 A3100 2276 432118 MRR ENO Encargo a OREKAN. Ecosistemas gastronómicos 42.166 89.521 0 0,0% 0 4719 A30001 A3100 2276 432119 MRR Encargo a Tragsatec. Asistencia técnica DG Turismo PRTR 71.312 76.464 0 0,0% 0 4720 A30001 A3100 2279 432100 MRR Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD 10 3.898 0 0,0% 0 4721 A30001 A3100 2279 432102 MRR CS Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD 10 22.112 0 0,0% 0 4722 A30001 A3100 2280 432100 Energía eléctrica y agua 20.000 20.000 1.537 7,7% 1.097 4723 A30001 A3100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 25.200 25.200 0 0,0% 0 4724 A30001 A3100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 1.742 17,4% 1.742 4725 A30001 A3100 4400 432100 MRR CS Transferencia a NICDO Astroturismo 0 69.821 0 0,0% 0 4726 A30001 A3100 4609 432100 Subvenciones turismo EELL y consorcios 200.000 200.000 3.125 1,6% 3.125 4727 A30001 A3100 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios 100.000 100.000 0 0,0% 0 4728 A30001 A3100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 70.000 70.000 10.987 15,7% 10.987 4729 A30001 A3100 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones 205.000 205.000 7.245 3,5% 7.245 4730 A30001 A3100 4819 432102 (E) Convenio Asociación de Hostelería de Estella-Lizarra. Promoción, actividades, e inversión en la Semana Medieval 25.000 25.000 0 0,0% 0 4731 A30001 A3100 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola 10 10 0 0,0% 0 4732 A30001 A3100 6010 432102 Inversiones Plazaola y Javier 25.000 25.000 0 0,0% 0 4733 A30001 A3100 6010 432104 MRR CS Adecuación de tramos 308.652 50.000 0 0,0% 0 4734 A30001 A3100 6010 432105 MRR CS Encargo Tragsatec. Proyecto y DO de obras CS 25.000 0 0 - 0 4735 A30001 A3100 6020 432103 MRR EFI Inversiones eficiencia energética turismo 897.308 1.001.067 304.636 30,4% 304.636 4736 A30001 A3100 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 45.000 45.000 3.933 8,7% 3.933 4737 A30001 A3100 6021 432102 MRR Inversiones infraestructuras turísticas 714.415 1.491.909 255.232 17,1% 149.594 4738 A30001 A3100 6021 432103 MRR CIR Inversiones infraestructuras turísticas 1.836.431 2.326.731 358.109 15,4% 201.485 4739 A30001 A3100 6050 432100 MRR CS Mobiliario y equipo de oficina 67.028 67.028 0 0,0% 0 4740 A30001 A3100 6050 432102 MRR Mobiliario y equipo de oficina 484.120 505.621 0 0,0% 0 4741 A30001 A3100 6055 432100 MRR CS Señalética 10 34.052 9.295 27,3% 9.295 4742 A30001 A3100 6055 432102 MRR CS ENO Adecuación de Espacios de Observación de Paisajes Enogastronómico 0 88.015 0 0,0% 0 4743 A30001 A3100 6060 432104 MRR CS Encargo a NASERTIC. Equipamiento informático 0 208.133 0 0,0% 0 4744 A30001 A3100 6090 432102 MRR Retech Encargo a NASERTIC. Spain Living Lab 90.273 472.374 0 0,0% 0 4745 A30001 A3100 6094 432106 MRR CS Encargo NASERTIC Sistemas de información 0 72.285 0 0,0% 0 4746 A30001 A3100 6094 432110 MRR CIR Encargo a NASERTIC CRM Turismo 50.000 263.426 0 0,0% 0 4747 A30001 A3100 6094 432112 MRR CIR Encargo a TRACASA Instrumental. IA Turismo 100.000 449.566 7.737 1,7% 7.737 4748 A30001 A3100 6094 432113 MRR CIR Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de Información de Innovación Turística 210.000 249.538 0 0,0% 0 4749 A30001 A3100 6094 432114 MRR ENO Web 100.000 100.000 0 0,0% 0 4750 A30001 A3100 6094 432115 MRR Evolución Web Turismo 0 111.717 0 0,0% 0 4751 A30001 A3100 7609 432100 Subvenciones áreas de pernocta turismo itinerante 500.000 500.000 0 0,0% 0 4752 A30001 A3100 7609 432103 MRR Subvenciones a EELL 600.000 428.548 0 0,0% 0 4753 A30001 A3100 7609 432104 MRR CS Subvenciones a EELL 716.642 1.311.770 0 0,0% 0 4754 A30001 A3100 7609 432113 (E) Transf. Ayto. Corella: Rehabilitación y adecuación Casa-Palacio de los Marqueses de Bajamar para uso turístico 45.000 45.000 0 0,0% 0 4755 A30001 A3100 7609 432114 MRR CIR Transferencia a Ayto. Salinas de Oro centro de acogida de visitantes manantial 0 300.000 0 0,0% 0 4756 A30001 A3100 7709 432100 Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad 700.000 700.000 0 0,0% 0 4757 A30001 A3100 7709 432102 MRR CIR Subvenciones establecimientos turísticos 283.049 785.723 124.003 15,8% 124.003 4758 A30001 A3100 7709 432103 MRR ENO Subvenciones enogastronomía 582.500 667.428 110.174 16,5% 89.042 4759 A30001 A3100 7709 432104 MRR CIR Subvenciones Asociaciones 29.148 129.148 0 0,0% 0 4760 A30001 A3100 7819 432107 San Miguel de Aralar. Hub de Caminos. Rehabilitación de edificio para Albergue y Hospedería 10 10 0 0,0% 0 4761 Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo 11.164.401 16.063.839 1.370.993 8,5% 1.085.756 4762 A30002 A3200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 388.054 411.067 74.301 18,1% 74.301 4763 A30002 A3200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.770 27.852 5.968 21,4% 5.968 4764 A30002 A3200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.895 65.380 14.221 21,8% 14.221 4765 A30002 A3200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación 1.650.000 1.650.000 116.434 7,1% 108.074 4766 A30002 A3200 2262 432102 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos 70.000 70.000 5.636 8,1% 2.611 4767 A30002 A3200 2262 432103 Servicios de Publicidad y Promoción Aérea 1.400.000 1.400.000 934 0,1% 934 4768 A30002 A3200 2269 432100 Programa de promoción y apoyo a la comercialización 700.000 700.000 355.730 50,8% 355.651 4769 A30002 A3200 2273 432100 Programa web de turismo 95.000 95.000 7.099 7,5% 4.558 4770 A30002 A3200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 10.000 10.000 197 2,0% 197 4771 A30002 A3200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 1.138 5,7% 1.138 4772 A30002 A3200 2400 432100 Programa de publicaciones 95.000 95.000 13.926 14,7% 13.926 4773 A30002 A3200 4609 432100 (E) Convenio Ayto. Iruña para el desarrollo de la Pamplona Convention Bureau 95.010 95.010 0 0,0% 0 4774 A30002 A3200 4819 432100 Convenio Club Navarra en bici para el fomento del Turismo en bicicleta 80.000 80.000 0 0,0% 0 4775 Total A30002-Marketing y producto turístico 4.699.729 4.719.310 595.581 12,6% 581.577 4776 A30004 A3400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 315.016 348.942 61.271 17,6% 61.271 4777 A30004 A3400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 80.309 55.703 11.936 21,4% 11.936 4778 A30004 A3400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.936 6.332 6.332 100,0% 6.332 4779 A30004 A3400 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 742 8,2% 0 4780 A30004 A3400 2269 432102 POCTEFA ENJOYPYR 76.525 76.525 0 0,0% 0 4781 A30004 A3400 2269 432103 POCTEFA Gaturi II 96.124 96.124 0 0,0% 0 4782 A30004 A3400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA 50.000 50.000 0 0,0% 0 4783 A30004 A3400 2276 432102 Plan de formación 90.000 90.000 0 0,0% 0 4784 A30004 A3400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET 15.000 15.000 0 0,0% 0 4785 A30004 A3400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo 876.016 876.016 53.431 6,1% 53.431 4786 A30004 A3400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos 72.024 72.024 0 0,0% 0 4787 A30004 A3400 2276 432109 Encargo a NASERTIC. Multipunto Radio 1.626 1.626 491 30,2% 326 4788 A30004 A3400 2280 432100 Energía eléctrica y agua 24.000 24.000 4.307 17,9% 4.307 4789 A30004 A3400 2299 432100 Gastos de funcionamiento 16.036 16.036 2.904 18,1% 2.677 4790 A30004 A3400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 10.200 10.200 1.855 18,2% 1.855 4791 A30004 A3400 4609 432103 (E) Convenio Consorcio Turístico de Tierra Estella 20.000 20.000 0 0,0% 0 4792 A30004 A3400 4709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva 2.729.980 2.729.980 0 0,0% 0 4793 A30004 A3400 4819 432100 (E) Convenio con CEDERNA/GARALUR PSTD 62.000 62.000 0 0,0% 0 4794 A30004 A3400 6021 432100 Inversiones de mejora y accesibilidad 10 10 0 0,0% 0 4795 A30004 A3400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 12.000 12.000 0 0,0% 0 4796 A30004 A3400 6055 432100 Programa de señalización turística 30.000 30.000 0 0,0% 0 4797 A30004 A3400 6060 432100 Sistemas de información 10 10 0 0,0% 0 4798 A30004 A3400 7709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva. Inversiones 112.374 112.374 0 0,0% 0 4799 Total A30004-Desarrollo territorial sostenible del turismo 4.734.186 4.713.901 143.269 3,0% 142.135 4800 Total A30-Marketing y desarrollo del turismo 21.093.928 26.018.620 2.234.803 8,6% 1.934.429 4801 Total A3-Dirección General de Turismo 21.093.928 26.018.620 2.234.803 8,6% 1.934.429 4802 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 4803 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 369.695 393.703 68.623 17,4% 68.623 4804 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.199 28.557 9.626 33,7% 9.626 4805 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.011 100.007 19.338 19,3% 19.338 4806 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 22.187 23.616 8.079 34,2% 8.079 4807 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 29.747 51.492 8.191 15,9% 8.191 4808 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 560.909 598.998 82.510 13,8% 82.510 4809 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 38.912 40.485 4.199 10,4% 4.199 4810 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 706.973 749.530 184.922 24,7% 184.922 4811 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 37.419 38.942 8.802 22,6% 8.802 4812 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 12.436 12.939 2.344 18,1% 2.344 4813 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos 18.675 19.443 3.849 19,8% 3.849 4814 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 45.892 47.746 10.375 21,7% 10.375 4815 A50000 A5000 2061 336100 Arrendamientos de programas y licencias 100 100 0 0,0% 0 4816 A50000 A5000 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios 500 500 0 0,0% 0 4817 A50000 A5000 2120 336105 Reformas en Centros Propios 100.000 100.000 0 0,0% 0 4818 A50000 A5000 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 50 50 0 0,0% 0 4819 A50000 A5000 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 50 50 0 0,0% 0 4820 A50000 A5000 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 5.000 5.000 2.442 48,8% 2.442 4821 A50000 A5000 2200 336102 Material de oficina de Centros de Deporte 5.000 5.000 2.532 50,6% 1.813 4822 A50000 A5000 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 2.900 2.900 0 0,0% 0 4823 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 4.000 4.000 0 0,0% 0 4824 A50000 A5000 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 14.020 14.020 0 0,0% 0 4825 A50000 A5000 2262 336102 Publicidad, campañas informativas. Región Europea del Deporte 60.000 60.000 424 0,7% 424 4826 A50000 A5000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 30.690 30.690 0 0,0% 0 4827 A50000 A5000 2266 336102 Conferencias y reuniones. Región Europea del Deporte 60.000 60.000 0 0,0% 0 4828 A50000 A5000 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 5.000 5.000 0 0,0% 0 4829 A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos 10.000 10.000 288 2,9% 288 4830 A50000 A5000 2269 336104 Consejo Navarro del Deporte 11.000 11.000 0 0,0% 0 4831 A50000 A5000 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 400.000 400.000 66.169 16,5% 66.169 4832 A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos 4.000 4.000 95 2,4% 50 4833 A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 40.000 40.000 0 0,0% 0 4834 A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 90.000 90.000 41.415 46,0% 41.415 4835 A50000 A5000 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 231.000 231.000 36.251 15,7% 36.251 4836 A50000 A5000 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 55.229 55.229 0 0,0% 0 4837 A50000 A5000 2279 336104 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Región Europea del Deporte 50.000 50.000 713 1,4% 713 4838 A50000 A5000 2279 336105 Centros INDAF: Limpieza, mantenimiento y gestión 430.000 430.000 22.823 5,3% 16.541 4839 A50000 A5000 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 300.000 300.000 95.863 32,0% 70.340 4840 A50000 A5000 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción 62.424 62.424 3.766 6,0% 3.766 4841 A50000 A5000 2285 336100 Vestuario 5.000 5.000 1.415 28,3% 1.415 4842 A50000 A5000 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 200.000 200.000 14.161 7,1% 12.217 4843 A50000 A5000 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 8.000 8.000 0 0,0% 0 4844 A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 3.440 49,1% 3.440 4845 A50000 A5000 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas 255.000 255.000 0 0,0% 0 4846 A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 24.000 24.000 23.412 97,6% 23.412 4847 A50000 A5000 4609 336102 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL 100 100 0 0,0% 0 4848 A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 100 100 0 0,0% 0 4849 A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 100 100 0 0,0% 0 4850 A50000 A5000 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos 15.000 15.000 0 0,0% 0 4851 A50000 A5000 6013 336100 Conectividad de sedes de Gobierno de Navarra mediante la extensión de la red 100 100 0 0,0% 0 4852 A50000 A5000 6029 336103 Remodelaciones en Centros propios 440.904 440.904 0 0,0% 0 4853 A50000 A5000 6029 336105 Construcción de módulo de atletismo en el Centro de Tecnificación de Larrabide 899.354 899.354 606.050 67,4% 606.050 4854 A50000 A5000 6029 336110 Adecuación Sala de Esgrima en C.R. Guelbenzu 725.000 725.000 0 0,0% 0 4855 A50000 A5000 6031 336100 Instalaciones de cableado de telecomunicaciones en edificios 100 100 0 0,0% 0 4856 A50000 A5000 6041 336100 Vehículos para el transporte de cargas 100 100 0 0,0% 0 4857 A50000 A5000 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 8.700 8.700 0 0,0% 0 4858 A50000 A5000 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 110.000 110.000 0 0,0% 0 4859 A50000 A5000 6059 336103 Material Deportivo 15.000 15.000 0 0,0% 0 4860 A50000 A5000 6059 336105 Otro mobiliario, teléfonos, sistemas videoconferencia 10.000 10.000 0 0,0% 0 4861 A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información 20.000 20.000 202 1,0% 156 4862 A50000 A5000 6092 336100 Análisis, estudio y proyecto Piscina Cubierta Larrabide 250.000 250.000 0 0,0% 0 4863 A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas 90.000 90.000 2.585 2,9% 2.585 4864 A50000 A5000 6094 336103 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones informáticas 60.000 60.000 0 0,0% 0 4865 A50000 A5000 7400 336100 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación proyecto Europeo DESIR 16.636 16.636 0 0,0% 0 4866 A50000 A5000 7455 336100 Aportación dineraria a la UPNA para inversiones en instalaciones deportivas 110.000 110.000 0 0,0% 0 4867 A50000 A5000 7609 3361F1 Transferencia Ayto. Huarte: Inversiones Palacio de Hielo 200.000 200.000 0 0,0% 0 4868 A50000 A5000 7609 3361I6 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma 450.100 450.100 0 0,0% 0 4869 A50000 A5000 7609 3361I7  Transf. Ayto. Lekunberri: ejecución tejado polideportivo 195.000 195.000 0 0,0% 0 4870 A50000 A5000 7609 3361I8 (E) Transferencia Ayto. Lodosa para el arreglo de los vestuarios del campo de fútbol municipal El Medianil 100.000 100.000 0 0,0% 0 4871 A50000 A5000 7609 3361I9 (E) Transferencia Ayto. Baztán. Sustitución cubierta Polideportivo de Baztán en Elizondo 87.000 87.000 0 0,0% 0 4872 A50000 A5000 7609 3361J0 (E) Transferencia Ayto. Estella/Lizarra. Reforma vestuarios en el Pabellón Deportivo Municipal Tierra Estella-Lizarreria 85.000 85.000 0 0,0% 0 4873 A50000 A5000 7609 3361J1 (E) Convenio con el Ayto. Altsasu/Alsasua para la construcción de una pista de patinaje y de ciclismo 65.000 65.000 0 0,0% 0 4874 A50000 A5000 7609 3361J2 (E) Transferencia Ayto. Villava - Atarrabia para instalación ascensor en el Polideportivo Hermanos Induráin 60.000 60.000 0 0,0% 0 4875 A50000 A5000 7609 3361J3 (E) Transferencia Ayto. Buñuel. Mejora en las infraestructuras de las piscinas municipales 52.000 52.000 0 0,0% 0 4876 A50000 A5000 7609 3361J4 (E) Transferencia Ayto. Lapoblación- Meano para acondicionamiento del suelo del frontón municipal 45.000 45.000 0 0,0% 0 4877 A50000 A5000 7609 3361J5 (E) Transferencia Ayto. Lesaka. Mejora y sustitución máquinas de cardio y musculación del gimnasio del polideportivo 44.306 44.306 0 0,0% 0 4878 A50000 A5000 7609 3361J6 (E) Transferencia Ayto. Pueyo. Equipamiento del Espacio Deportivo de Pueyo/ Puiuko Kirolgunea 40.000 40.000 0 0,0% 0 4879 A50000 A5000 7609 3361J7 (E) Transf Ayto. Ansoáin: Cubierta para gimnasio urbano exterior 40.000 40.000 0 0,0% 0 4880 A50000 A5000 7609 3361J8 (E) Transferencia Ayto. Olite. Cambio suelo del Polideportivo del Colegio Público Príncipe de Viana de Olite- Erriberri 30.000 30.000 0 0,0% 0 4881 A50000 A5000 7609 3361J9 (E) Transferencia Ayto. Peralta. Renovación del césped de hierba artificial del campo de fútbol municipal 30.000 30.000 0 0,0% 0 4882 A50000 A5000 7609 3361K0 (E) Transf. Ayto. Santacara: Rehabilitación de los vestuarios municipales de las instalaciones de piscinas y fútbol 30.000 30.000 0 0,0% 0 4883 A50000 A5000 7609 3361K1 (E) Transf. Ayto. Larraga: Reforma sala multiusos en el polideportivo municipal 30.000 30.000 0 0,0% 0 4884 A50000 A5000 7609 3361K2 (E) Transf. Ayto. Cortes: Iluminación campo de fútbol municipal del Club Deportivo Cortes 30.000 30.000 0 0,0% 0 4885 A50000 A5000 7609 3361K3 (E) Transf. Ayto. Olite: Cambio hierba artificial campo futbol 8 30.000 30.000 0 0,0% 0 4886 A50000 A5000 7609 3361K4 (E) Transf. Ayto. Buñuel: Actuaciones en pista de pádel 30.000 30.000 0 0,0% 0 4887 A50000 A5000 7609 3361K5 (E) Transf. Ayto. Andosilla: Adecuación Frontón Municipal 28.500 28.500 0 0,0% 0 4888 A50000 A5000 7609 3361K6 (E) Transferencia Ayto. Burlada ampliación de espacio y equipamiento parque calistenia- parkour 25.000 25.000 0 0,0% 0 4889 A50000 A5000 7609 3361K8 (E) Transf. Ayto. Azagra: Rocódromo/Boulder en el frontón 20.000 20.000 0 0,0% 0 4890 A50000 A5000 7609 3361K9 (E) Transferencia Ayto. Villava - Atarrabia. Nuevo suelo Polideportivo Hermanos Induráin 15.000 15.000 0 0,0% 0 4891 A50000 A5000 7609 3361L0 (E) Transferencia Ayto. Cadreita : Cubierta pista pádel 15.000 15.000 0 0,0% 0 4892 A50000 A5000 7609 3361L1 (E) Transferencia Ayto. Barañain. Redacción del Plan Director de las instalaciones deportivas Lagunak 6.000 6.000 0 0,0% 0 4893 A50000 A5000 7609 3361L2 (E) Transf. Ayto. Ansoáin: Pista de Teqball 5.000 5.000 0 0,0% 0 4894 A50000 A5000 7609 3361L3 (E) Transferencia Ayto. Arbizu para envolvente térmica del polideportivo 90.000 90.000 0 0,0% 0 4895 A50000 A5000 7609 3361L4 (E) Transferencia Ayto. Viana para reforma sala de actividades deportivas 65.000 65.000 0 0,0% 0 4896 A50000 A5000 7609 3361L5 (E) Transferencia Ayto. Burlada para redacción proyecto nueva instalación deportiva en Erripagaña 65.000 65.000 0 0,0% 0 4897 A50000 A5000 7609 3361L6 (E) Transferencia Ayto. Ezcaroz para renovación y accesibilidad del Frontón 60.000 60.000 0 0,0% 0 4898 A50000 A5000 7609 3361L7 (E) Transferencia Ayto. Arantza para renovación del frontón 55.000 55.000 0 0,0% 0 4899 A50000 A5000 7609 3361L8 (E) Transferencia Ayto. Garinoain para renovación Frontón 40.000 40.000 0 0,0% 0 4900 A50000 A5000 7609 3361L9 (E) Transferencia al Ayto. Obanos arreglo piscina 33.000 33.000 0 0,0% 0 4901 A50000 A5000 7609 3361M0 (E) Transferencia Ayto. Dicastillo para Instalación Fotovoltaica piscinas y alumbrado 25.000 25.000 0 0,0% 0 4902 A50000 A5000 7609 3361M1 (E) Transferencia Ayto. Sangüesa para renovación de sala actividades CD Cantolagua 25.000 25.000 0 0,0% 0 4903 A50000 A5000 7609 3361M2 (E) Transferencia Ayto. Ansoain para creación de cubierta en instalaciones deportivas 125.000 125.000 0 0,0% 0 4904 A50000 A5000 7609 3361M3 (E) Transf. Ayto. Ribaforada: Ampliación y equipamiento gimnasio 180.000 180.000 0 0,0% 0 4905 A50000 A5000 7609 3361M4 (E) Transf. Ayto. Fontellas: Reforma y Ampliación de Gimnasio 140.000 140.000 0 0,0% 0 4906 A50000 A5000 7609 336202 Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa 10.000 10.000 0 0,0% 0 4907 A50000 A5000 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME 75.000 75.000 0 0,0% 0 4908 A50000 A5000 7819 336102 Proyecto para la regulación y ejecución de áreas de escalada-FNDME 40.000 40.000 0 0,0% 0 4909 A50000 A5000 7819 336104 (E) Trasnf.S.C.D.R. Anaitasuna: Renovación de la pista del polideportivo S.C.D.R. Anaitasuna 50.000 50.000 0 0,0% 0 4910 A50000 A5000 7819 336105 (E) Transferencia Club Deportivo Lekunberri Kirol Elkartea 20.000 20.000 0 0,0% 0 4911 Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 10.150.606 10.301.694 1.349.727 13,1% 1.315.166 4912 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 60.714 63.167 13.535 21,4% 13.535 4913 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 172.886 179.869 38.468 21,4% 38.468 4914 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4915 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86.250 89.619 14.530 16,2% 14.530 4916 A50002 A5100 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.650.000 1.650.000 295.782 17,9% 64.009 4917 A50002 A5100 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 60.000 60.000 0 0,0% 0 4918 A50002 A5100 2269 336109 Actividades propias para la promoción deportiva 15.000 15.000 0 0,0% 0 4919 A50002 A5100 2269 336114 Acciones para el impulso y fomento de los deportes autóctonos 33.000 33.000 0 0,0% 0 4920 A50002 A5100 2269 336115 Acciones para la igualdad en el deporte y la actividad física: mujeres y personas LGTBI+ 110.000 110.000 7.247 6,6% 6.497 4921 A50002 A5100 2269 336116 Acciones para el fomento y refuerzo de los valores en el deporte 40.000 40.000 3.146 7,9% 3.146 4922 A50002 A5100 2269 336117 Acciones para la accesibilidad en el deporte y la activ. Física: personas con discapacidad y colectivos vulnerables 20.000 20.000 0 0,0% 0 4923 A50002 A5100 4301 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración 15.000 15.000 0 0,0% 0 4924 A50002 A5100 4301 336102 (E) Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas 59.000 59.000 27.500 46,6% 27.500 4925 A50002 A5100 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí 750.000 750.000 0 0,0% 0 4926 A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 320.000 320.000 0 0,0% 0 4927 A50002 A5100 4609 336102 Subvención a Entidades Locales para prescripción de Actividad Física y Deporte 225.000 225.000 0 0,0% 0 4928 A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 80.000 80.000 0 0,0% 0 4929 A50002 A5100 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 50.000 50.000 0 0,0% 0 4930 A50002 A5100 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 175.000 175.000 0 0,0% 0 4931 A50002 A5100 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 20.000 20.000 0 0,0% 0 4932 A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas en el ámbito deportivo 10.000 10.000 0 0,0% 0 4933 A50002 A5100 4819 336106 Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento 10.000 10.000 0 0,0% 0 4934 A50002 A5100 4819 336108 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina 100.000 100.000 0 0,0% 0 4935 A50002 A5100 4819 336109 Campaña Escolar de Hielo de la Federación Navarra de Deportes de Invierno - Ayto. Huarte 50.000 50.000 0 0,0% 0 4936 A50002 A5100 4819 336126 Subvención al Club Ciclista Ermitagaña para equipo de féminas 20.000 20.000 0 0,0% 0 4937 A50002 A5100 4819 336129 (E) Transferencia a la Asociación Ados Pilota Elkartea 30.000 30.000 0 0,0% 0 4938 A50002 A5100 4819 336130 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 200.000 200.000 0 0,0% 0 4939 A50002 A5100 4819 336131 Subvención al CD ASPACE impulso del deporte adaptado - Torneo C.F. Navarra Fútbol inclusivo 30.000 30.000 0 0,0% 0 4940 A50002 A5100 4819 336132 Subvención a la FNPV: Torneo de pelota femenina Master Cup 40.000 40.000 0 0,0% 0 4941 A50002 A5100 4819 336135 Convenio con ANASAPS y Fútbol Más para el desarrollo del proyecto de deporte y salud mental 40.000 40.000 0 0,0% 0 4942 A50002 A5100 4819 336136 Convenio con NAPIKE: actuaciones promoción de la pelota vasca 15.000 15.000 0 0,0% 0 4943 A50002 A5100 4819 336137 (E) Subvención al Club Deportivo ASPACE para el impulso del deporte adaptado 17.000 17.000 0 0,0% 0 4944 A50002 A5100 4819 336138 (E) Convenio con Federación de pelota vasca. Pelotas artesanales 16.250 16.250 0 0,0% 0 4945 A50002 A5100 4819 336139 (E) Subvención a Mulier Club de Fútbol 8.000 8.000 0 0,0% 0 4946 A50002 A5100 4819 336140 (E) Subvención al Alde Zaharreko Kluba para el impulso y práctica del fútbol adaptado 2.875 2.875 0 0,0% 0 4947 Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física 4.530.985 4.543.790 400.208 8,8% 167.685 4948 A50003 A5200 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 60.714 63.167 13.535 21,4% 13.535 4949 A50003 A5200 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 767.938 936.022 180.448 19,3% 180.448 4950 A50003 A5200 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.314 49.384 11.525 23,3% 11.525 4951 A50003 A5200 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 520.618 363.618 94.055 25,9% 94.055 4952 A50003 A5200 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte 6.831 6.831 0 0,0% 0 4953 A50003 A5200 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva 100.000 100.000 0 0,0% 0 4954 A50003 A5200 2269 336102 Atención médica a deportistas y pacientes 112.990 112.990 17.324 15,3% 9.292 4955 A50003 A5200 2269 336103 Deporte Universitario 10.000 10.000 1.617 16,2% 809 4956 A50003 A5200 2269 336104 Intercambios deportivos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4957 A50003 A5200 2269 336105 Comité de Justicia deportiva de Navarra 22.000 22.000 0 0,0% 0 4958 A50003 A5200 2276 336100 (E) Proyecto prevención ante el consumo anabolizantes en el ámbito deportivo 5.000 5.000 0 0,0% 0 4959 A50003 A5200 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 29.000 29.000 1.428 4,9% 1.428 4960 A50003 A5200 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 29.105 29.105 1.375 4,7% 688 4961 A50003 A5200 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa 775.000 775.000 775.000 100,0% 775.000 4962 A50003 A5200 4400 336100 NICDO: Organización Congresos y Eventos Deportivos con Federaciones Deportivas - Actos Región Europea del Deporte 800.000 800.000 0 0,0% 0 4963 A50003 A5200 4409 336106 Subvención a Empresas públicas de gestión deportiva - Formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA) 100 100 0 0,0% 0 4964 A50003 A5200 4609 336100 Subvención a Entidades Locales y mancomunidades para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA) 100 100 0 0,0% 0 4965 A50003 A5200 4609 336102 (E) Transferencia al Ayto. de Iruña. Vuelta Ciclista País Vasco Itzulia 2026 30.000 30.000 0 0,0% 0 4966 A50003 A5200 4709 336100 Transferencia a M2 EVENTOS para la vuelta ciclista Navarra de mujeres 65.000 65.000 0 0,0% 0 4967 A50003 A5200 4709 336102 Transferencia a M2 EVENTOS para la vuelta ciclista Navarra Sub23 30.000 30.000 0 0,0% 0 4968 A50003 A5200 4709 336103 Subvención a Emp. privadas del Sector Deportivo navarro - Formación Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA) 100 100 0 0,0% 0 4969 A50003 A5200 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 50.000 50.000 0 0,0% 0 4970 A50003 A5200 4809 336102 Becas Concedidas 100 100 0 0,0% 0 4971 A50003 A5200 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 26.000 26.000 0 0,0% 0 4972 A50003 A5200 4809 336105 Becas para la investigación deportiva 14.465 14.465 2.519 17,4% 2.519 4973 A50003 A5200 4819 336100 Subvenciones a federaciones deportivas 2.875.000 2.875.000 708.706 24,7% 708.706 4974 A50003 A5200 4819 336102 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 3.200.000 3.200.000 0 0,0% 0 4975 A50003 A5200 4819 336103 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 750.000 750.000 182.226 24,3% 182.226 4976 A50003 A5200 4819 336104 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 50.000 50.000 4.770 9,5% 0 4977 A50003 A5200 4819 336105 Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella 80.000 80.000 0 0,0% 0 4978 A50003 A5200 4819 336113 Subvención CB del Valle de Egüés: Proyecto estructurado básquet masculino 50.000 50.000 40.000 80,0% 0 4979 A50003 A5200 4819 336120 Subvención a la Federación Navarra de Pelota Vasca para celebración del centenario 30.000 30.000 0 0,0% 0 4980 A50003 A5200 4819 336121 Subvención a la Fed. Nav. Triatlón. Celebración Camp. España Triatlón - SD Arenas (Tudela) 30.000 30.000 0 0,0% 0 4981 A50003 A5200 4819 336122 Subvención al Club Deportivo Trikideak. Celebración Triatlón T100 Pamplona 50.000 50.000 0 0,0% 0 4982 A50003 A5200 4819 336123 Subvención a Pamplona Atlético: Celebración Campeonato España Clubes de Atletismo 30.000 30.000 0 0,0% 0 4983 A50003 A5200 4819 336124 Subvención F.N. Pádel: Celebración campeonato nacional de menores 15.000 15.000 0 0,0% 0 4984 A50003 A5200 4819 336125 Subvención Club Gimnasia Otra Mirada: Campeonato de España 10.000 10.000 0 0,0% 0 4985 A50003 A5200 4819 336126 Subvención a Entidades Deportivas de Navarra para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA) 20.000 20.000 0 0,0% 0 4986 A50003 A5200 6057 336100 Equipos médicos 50.372 50.372 0 0,0% 0 4987 A50003 A5200 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 30.000 30.000 5.108 17,0% 0 4988 Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo 10.781.747 10.798.354 2.039.638 18,9% 1.980.232 4989 Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física 25.463.338 25.643.838 3.789.573 14,8% 3.463.083 4990 Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 25.463.338 25.643.838 3.789.573 14,8% 3.463.083 4991 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo 93.502.418 102.635.870 13.734.788 13,4% 11.193.157 4992 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 139.482 145.116 31.096 21,4% 31.096 4993 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 102.967 107.126 22.955 21,4% 22.955 4994 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 538 17,9% 538 4995 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 1.117 22,3% 1.117 4996 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 15.000 15.000 516 3,4% 516 4997 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 271.350 310.160 65.374 21,1% 65.374 4998 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.770 2 0 0,0% 0 4999 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.453 89.735 19.228 21,4% 19.228 5000 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.201 39.744 8.079 20,3% 8.079 5001 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 28.444 23.149 0 0,0% 0 5002 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 369.987 392.177 69.798 17,8% 69.798 5003 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 515.709 545.932 133.616 24,5% 133.616 5004 B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 5005 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamiento y licencias informáticas 3.500 3.500 2.994 85,5% 2.994 5006 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5007 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 1.000 1.000 139 13,9% 139 5008 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 0 0,0% 0 5009 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5010 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 2.000 2.000 0 0,0% 0 5011 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 5012 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0,0% 0 5013 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5014 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5015 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5016 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 12.000 12.000 0 0,0% 0 5017 B00001 B0100 6059 921100 Equipamiento de Telecomunicaciones y Terminales 3.000 3.000 0 0,0% 0 5018 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 18.500 18.500 194 1,0% 194 5019 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos 4.970 4.970 0 0,0% 0 5020 Total B00001-Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera 1.649.373 1.725.153 355.644 20,6% 355.644 5021 Total B00-Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera 1.649.373 1.725.153 355.644 20,6% 355.644 5022 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 1.649.373 1.725.153 355.644 20,6% 355.644 5023 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 5024 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 10 21.661 2.149 9,9% 2.149 5025 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5026 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 141.731 130.380 17.694 13,6% 17.694 5027 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 6.000 6.000 0 0,0% 0 5028 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 1.510 1.510 401 26,5% 401 5029 B20000 B2000 2262 232500 Publicidad y propaganda 6.000 6.000 0 0,0% 0 5030 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 6.000 6.000 1.930 32,2% 1.930 5031 B20000 B2000 2269 232500 Otros gastos diversos 10.000 10.000 11 0,1% 11 5032 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos 1.000 1.000 300 30,0% 300 5033 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 67.000 67.000 0 0,0% 0 5034 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimiento 60.000 60.000 0 0,0% 0 5035 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 31.000 31.000 179 0,6% 179 5036 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 2.000 2.000 0 0,0% 0 5037 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 3.052 20,3% 3.052 5038 B20000 B2000 6050 232500 Mobiliario Palacio Marqués Rozalejo 2.025 2.025 0 0,0% 0 5039 Total B20000-Actividades generales del programa 415.774 428.762 40.538 9,5% 40.538 5040 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 157.906 164.285 35.203 21,4% 35.203 5041 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5042 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.242 37.707 8.079 21,4% 8.079 5043 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria 16.000 16.000 1.588 9,9% 1.588 5044 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista 6.000 6.000 0 0,0% 0 5045 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapas de fosas 16.000 16.000 0 0,0% 0 5046 B20001 B2200 2276 232502 Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria 90.000 90.000 8.269 9,2% 4.038 5047 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 90.000 90.000 0 0,0% 0 5048 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 60.000 60.000 0 0,0% 0 5049 B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM 280.000 280.000 11.539 4,1% 11.249 5050 B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro 20.000 20.000 0 0,0% 0 5051 B20001 B2200 2276 232508 Red de lugares de memoria 25.000 25.000 179 0,7% 179 5052 B20001 B2200 2276 232510 Proyecto Fronteras de Hormigón 30.000 30.000 0 0,0% 0 5053 B20001 B2200 2276 232511 Ruta el exilio-jóvenes con memoria 25.000 25.000 0 0,0% 0 5054 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica 70.000 70.000 0 0,0% 0 5055 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 80.000 80.000 0 0,0% 0 5056 B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria 10.000 6.764 0 0,0% 0 5057 B20001 B2200 6019 232502 Creación Bosque de la Memoria 40.000 40.000 0 0,0% 0 5058 B20001 B2200 6020 232502 MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo 0 953.308 743.238 78,0% 740.425 5059 B20001 B2200 6031 232500 Instalaciones 10 3.246 0 0,0% 0 5060 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria 35.000 35.000 0 0,0% 0 5061 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH 18.000 18.000 124 0,7% 17 5062 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria 20.000 20.000 0 0,0% 0 5063 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria 10 10 0 0,0% 0 5064 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 1.125.178 2.086.331 808.220 38,7% 800.778 5065 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 208.480 216.901 46.478 21,4% 46.478 5066 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5067 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.242 37.707 7.978 21,2% 7.978 5068 "B20002 B2100 2268 232500 Concurso escolar ""Diversidad fuente de riqueza / Aniztasuna aberastasun""" 16.000 16.000 0 0,0% 0 5069 B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia 427.648 427.648 9.801 2,3% 2.969 5070 B20002 B2100 2276 232510 Plan Estratégico de Convivencia 150.000 150.000 0 0,0% 0 5071 B20002 B2100 2276 232511 Bibliotecas por la paz y la convivencia 20.000 20.000 0 0,0% 0 5072 B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos 25.000 25.000 0 0,0% 0 5073 B20002 B2100 2276 232513 Actividades programas sensibilización en Convivencia y Derechos Humanos 65.000 65.000 23.020 35,4% 8.025 5074 B20002 B2100 2339 232500 Funcionamiento de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de víctimas LF 16/2019 de 26 de marzo 40.000 40.000 0 0,0% 0 5075 B20002 B2100 4301 232500 (E) Convenio Egiari Zor Fundazioa para atención víctimas motivación política 45.000 45.000 0 0,0% 0 5076 B20002 B2100 4309 232500 Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero 20.000 20.000 0 0,0% 0 5077 B20002 B2100 4309 232502 Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto de sensibilización 15.000 15.000 0 0,0% 0 5078 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 5079 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 1.200.000 1.200.000 58.257 4,9% 40.419 5080 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40.000 40.000 0 0,0% 0 5081 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 40.000 40.000 0 0,0% 0 5082 B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia 27.500 27.500 0 0,0% 0 5083 B20002 B2100 4819 232509 Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas 15.000 15.000 0 0,0% 0 5084 B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 5085 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 2.450.880 2.460.767 145.534 5,9% 105.869 5086 Total B20-Memoria y Convivencia 3.991.832 4.975.861 994.293 20,0% 947.185 5087 Total B2-Memoria y Convivencia 3.991.832 4.975.861 994.293 20,0% 947.185 5088 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 5089 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 107.772 110.142 22.328 20,3% 22.328 5090 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 22.233 23.132 5.783 25,0% 5.783 5091 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.895 72.719 15.507 21,3% 15.507 5092 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 74.189 97.018 23.080 23,8% 23.080 5093 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 155.607 144.637 41.371 28,6% 41.371 5094 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 601.063 620.167 90.977 14,7% 90.977 5095 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 832.780 884.189 224.518 25,4% 224.518 5096 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.519 1.581 170 10,8% 170 5097 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos 2.244 2.336 535 22,9% 535 5098 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 16.000 16.000 4.722 29,5% 3.876 5099 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 6.000 6.000 1.793 29,9% 1.282 5100 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 1.500 1.500 257 17,1% 257 5101 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 4.500 4.500 698 15,5% 698 5102 B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte 500 500 0 0,0% 0 5103 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 57.765 57.765 9.022 15,6% 9.022 5104 B30000 B3000 2262 334102 Actividades de Patrocinio 44.000 44.000 0 0,0% 0 5105 B30000 B3000 2266 334100 Reuniones, conferencias y cursillos 29.500 29.500 0 0,0% 0 5106 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 6.000 6.000 525 8,7% 263 5107 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 6.000 6.000 1.736 28,9% 1.736 5108 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 26.200 26.200 5.570 21,3% 5.570 5109 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos 68.000 68.000 0 0,0% 0 5110 B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros 4.000 4.000 684 17,1% 579 5111 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 45.000 45.000 10.105 22,5% 10.105 5112 B30000 B3000 2284 334100 Material de aseo 2.500 2.500 355 14,2% 355 5113 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 761 15,2% 761 5114 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 5115 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5116 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5117 B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales 25.000 25.000 0 0,0% 0 5118 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 0 0,0% 0 5119 B30000 B3000 6055 334100 Cartelería y rotulación edificio 500 500 0 0,0% 0 5120 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 4.000 4.000 0 0,0% 0 5121 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 40.000 40.000 0 0,0% 0 5122 Total B30000-Actividades generales del programa 2.331.275 2.422.581 475.320 19,6% 473.596 5123 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 703.437 956.190 202.630 21,2% 202.630 5124 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 79.366 37.706 7.978 21,2% 7.978 5125 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 301.874 134.602 19.108 14,2% 19.108 5126 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 295.000 295.000 59.773 20,3% 59.773 5127 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 40.000 40.000 3.046 7,6% 3.046 5128 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera, y acto de ingreso 200.000 200.000 0 0,0% 0 5129 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 5130 Total B30001-Recursos lingüísticos 1.639.677 1.683.499 292.534 17,4% 292.534 5131 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 144.331 187.865 40.256 21,4% 40.256 5132 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.242 73.587 14.392 19,6% 14.392 5133 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 232.549 174.961 36.343 20,8% 36.343 5134 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del euskera 423.000 364.000 29.104 8,0% 29.004 5135 B30002 B3200 2262 334103 Programa Gora-gora Fest para el fomento de actividades culturales en euskera para el público familiar 80.000 80.000 0 0,0% 0 5136 B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del Euskera. Análisis y sistema de indicadores del euskera 1.000 1.000 0 0,0% 0 5137 "B30002 B3200 2279 334100 Programa ""Sarean euskaraz"" para uso del euskera en las TIC" 120.000 120.000 0 0,0% 0 5138 B30002 B3200 2279 334102 Programas fomento ámbito socioeconómico 50.000 50.000 0 0,0% 0 5139 B30002 B3200 2279 334103 Programa de fomento del euskera en la infancia 10.217 10.217 0 0,0% 0 5140 B30002 B3200 4309 334102 (E) Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar y sus familias 85.000 85.000 0 0,0% 0 5141 B30002 B3200 4309 334103 Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera 18.000 18.000 0 0,0% 0 5142 B30002 B3200 4309 334104 Convenio con Fundación Museo Oteiza para el impulso de actividades, visitas y materiales divulgativos en euskera 10.000 10.000 0 0,0% 0 5143 B30002 B3200 4309 334105 Convenio con Nafarroa Oinez Fundazioa para la organización del Nafarroa Oinez 10.000 10.000 0 0,0% 0 5144 B30002 B3200 4455 334100 (E) Convenio UPNA. Formación en planificación lingüística para la promoción del euskera 10.000 10.000 0 0,0% 0 5145 B30002 B3200 4609 334100 (E) Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 1.050.000 1.050.000 0 0,0% 0 5146 B30002 B3200 4609 334102 Convenio con GAL Zona Media para actividades y contratación agente de promoción del Euskera 50.000 50.000 0 0,0% 0 5147 B30002 B3200 4609 334103 (E) Convenio Bortzirietako Zerbitzuen Mankomunitatea para análisis de campañas dirigidas a las familias 5.500 5.500 0 0,0% 0 5148 B30002 B3200 4609 334104 (E) Convenio con Organismo Autónomo Residencia Andra Mari de Lesaka. Elaboración e implementación Plan Lingüístico 4.000 4.000 0 0,0% 0 5149 B30002 B3200 4610 334100 (E) Convenio con Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea para programas de uso social del Euskera en EELL 50.000 50.000 0 0,0% 0 5150 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa 70.000 70.000 0 0,0% 0 5151 B30002 B3200 4701 334102 (E) Convenio con Zaintza Lanak Baztan SLU, de Baztan. Elaboración e implementación Plan Lingüístico 4.000 4.000 0 0,0% 0 5152 B30002 B3200 4709 334100 Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 1.471.000 1.471.000 0 0,0% 0 5153 B30002 B3200 4709 334102 (E) Ayudas para la creación de vídeos en euskera para su difusión en las redes sociales 50.000 50.000 0 0,0% 0 5154 B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 986.000 986.000 0 0,0% 0 5155 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra 60.000 60.000 0 0,0% 0 5156 B30002 B3200 4819 334100 Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 740.000 740.000 0 0,0% 0 5157 B30002 B3200 4819 334103 Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera 200.000 200.000 0 0,0% 0 5158 B30002 B3200 4819 334104 Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 2.650.000 2.650.000 0 0,0% 0 5159 B30002 B3200 4819 334105 (E) Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil 30.000 30.000 0 0,0% 0 5160 B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera 30.000 30.000 0 0,0% 0 5161 B30002 B3200 4819 334109 Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 5162 B30002 B3200 4819 334113 Ayudas para fomentar el uso y presencia del euskera en el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro 85.000 85.000 0 0,0% 0 5163 B30002 B3200 4819 334114 Convenio Euskal Herriko Bertsozaleen Elkartea para promoción del bertsolarismo e investigación de su tradición oral 40.000 40.000 0 0,0% 0 5164 B30002 B3200 4819 334115 Convenio con Asociación Agerraldia para financiar el proyecto de ocio en euskera para la Zona Media y Sur de Navarra 50.000 50.000 0 0,0% 0 5165 B30002 B3200 4819 334116 Convenio Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10.000 10.000 0 0,0% 0 5166 B30002 B3200 4819 334117 Convenio con Cederna Garalur para financiación actividades y contratación agente promoción del Euskera 50.000 50.000 0 0,0% 0 5167 B30002 B3200 4819 334118 Convenio con TEDER. Financiación de actividades y contratación agente promoción del Euskera 50.000 50.000 0 0,0% 0 5168 B30002 B3200 4819 334119 Convenio con la asociación Laba para la dinamización sociolingüística en Iruñerria 26.000 26.000 0 0,0% 0 5169 B30002 B3200 4819 334120 Convenio con Loraldia. Elk. Txikia para impulsar la próxima edición de Loraldia-Iruñaldia 20.000 20.000 0 0,0% 0 5170 B30002 B3200 4819 334122 (E) Convenio con Asociación Sortzen para financiar el Plan de Normalización del euskera en los centros escolares 16.000 16.000 0 0,0% 0 5171 B30002 B3200 4819 334123 (E) Convenio con AEK para Korrika Kulturala 20.000 20.000 0 0,0% 0 5172 B30002 B3200 4819 334124 (E) Convenio Asociación Irauli para Iruñeko familientzako jarduerak eta zerbitzuak euskaraz eskaintzeko proiektua 5.000 5.000 0 0,0% 0 5173 B30002 B3200 4819 334125 (E) Convenio con Fundación Hospital Asilo San José de Bera. Elaboración e implementación Plan Lingüístico 4.000 4.000 0 0,0% 0 5174 B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera 21.000 21.000 0 0,0% 0 5175 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 6.865 150 2,2% 150 5176 B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital 12.000 12.000 0 0,0% 0 5177 B30002 B3200 7709 334103 Ayudas a proyectos de innovación y digitalización de medios en euskera 65.000 115.000 0 0,0% 0 5178 B30002 B3200 7819 334103 Ayudas al desarrollo de aplicaciones de fomento del euskera en el entorno digital para entidades sin ánimo de lucro 9.000 18.000 0 0,0% 0 5179 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 9.195.704 9.218.995 120.246 1,3% 120.146 5180 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 587.280 674.542 129.096 19,1% 129.096 5181 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 63.011 37.707 1.463 3,9% 1.463 5182 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 284.644 253.258 49.636 19,6% 49.636 5183 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 390 390 0 0,0% 0 5184 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas 15.000 15.000 0 0,0% 0 5185 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 30.000 30.000 318 1,1% 318 5186 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 15.000 15.000 15.459 103,1% 15.459 5187 B30003 B3300 2269 334102 Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración 80.000 80.000 0 0,0% 0 5188 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas 1.075.325 1.105.897 195.972 17,7% 195.972 5189 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 14.241.981 14.430.972 1.084.072 7,5% 1.082.248 5190 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 14.241.981 14.430.972 1.084.072 7,5% 1.082.248 5191 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 5192 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 116.699 121.414 25.508 21,0% 25.508 5193 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5194 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 92.083 95.803 20.529 21,4% 20.529 5195 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 43.500 43.500 13.589 31,2% 10.659 5196 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 3.000 3.000 133 4,4% 133 5197 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 1.000 109 10,9% 54 5198 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 1.464 73,2% 1.464 5199 B50000 B5000 2220 145100 Servicios de Telecomunicaciones 1.500 1.500 313 20,8% 208 5200 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 24 4,8% 24 5201 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 500 500 0 0,0% 0 5202 B50000 B5000 2261 145100 Gastos de representación 17.000 17.000 185 1,1% 36 5203 B50000 B5000 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación 45.000 45.000 577 1,3% 385 5204 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 6.000 6.000 567 9,5% 567 5205 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones 60.000 60.000 650 1,1% 600 5206 B50000 B5000 2266 145106 Misión Alcaldías Europeas 20.000 20.000 4.318 21,6% 4.318 5207 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos 1.070 1.070 187 17,5% 187 5208 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 5.000 5.000 1.473 29,5% 1.013 5209 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos 5.000 5.000 556 11,1% 519 5210 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5211 B50000 B5000 2276 145102 Desarrollo del II Plan de Acción Exterior 2025-2028 20.000 20.000 0 0,0% 0 5212 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción 10.000 10.000 1.091 10,9% 755 5213 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 4.053 20,3% 1.183 5214 B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión 620.000 620.000 15.370 2,5% 15.370 5215 B50000 B5000 6020 145100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5216 B50000 B5000 6094 144102 Programas informáticos 10 10 0 0,0% 0 5217 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 151.303 157.414 33.731 21,4% 33.731 5218 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5219 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.895 72.719 15.582 21,4% 15.582 5220 B50000 B5200 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 119.483 124.309 26.637 21,4% 26.637 5221 B50000 B5200 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.767 27.849 5.967 21,4% 5.967 5222 B50000 B5200 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86.250 89.735 17.305 19,3% 17.305 5223 Total B50000-Actividades generales del programa 1.625.078 1.654.531 204.741 12,4% 197.557 5224 B50001 B5100 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior 85.000 85.000 5.817 6,8% 5.817 5225 B50001 B5100 2269 144102 Refuerzo de lazos con las colectividades navarras en el exterior 45.000 45.000 0 0,0% 0 5226 B50001 B5100 2269 145103 Consejo de Comunidades Navarras en el exterior 7.000 7.000 1.843 26,3% 566 5227 B50001 B5100 2276 144100 Desarrollo Ley Ciudadanía navarra en el exterior y acciones de apoyo al retorno 50.000 50.000 978 2,0% 978 5228 B50001 B5100 2276 144103 Asistencia a personas retornadas y en proceso de retorno 25.000 25.000 0 0,0% 0 5229 B50001 B5100 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno 25.000 25.000 0 0,0% 0 5230 B50001 B5100 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 0 0,0% 0 5231 B50001 B5100 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 50.000 50.000 0 0,0% 0 5232 B50001 B5100 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 5233 B50001 B5100 4819 144108 (E) Convenio Euskal Artzainak Ameriketan.Preservación, investigación y difusión memoria pastores vascos emigrados a EEUU 9.000 9.000 0 0,0% 0 5234 B50001 B5100 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 50.000 50.000 0 0,0% 0 5235 B50001 B5100 4900 144105 Encuentro de colectividades navarras en Argentina 2026. Centro Navarro en Bolívar 30.000 30.000 0 0,0% 0 5236 B50001 B5100 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 5237 B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10.000 10.000 0 0,0% 0 5238 B50001 B5100 7900 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 0 0,0% 0 5239 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior 453.000 453.000 8.638 1,9% 7.361 5240 B50002 B5100 2266 145100 POCTEFA 2021-2027 Evento valorización proyectos 60.000 60.000 0 0,0% 0 5241 B50002 B5100 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea, Eurorregión y CTP 53.000 53.000 5.792 10,9% 5.792 5242 B50002 B5100 4609 144100 Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea 30.000 30.000 0 0,0% 0 5243 B50002 B5100 4609 144102 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Baztan. Euskal moneta 30.000 30.000 0 0,0% 0 5244 B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea 30.000 30.000 0 0,0% 0 5245 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 203.000 203.000 5.792 2,9% 5.792 5246 B50003 B5200 2266 145104 Actuaciones de fomento, divulgación y campañas de participación de políticas europeas 55.000 55.000 8.744 15,9% 4.681 5247 B50003 B5200 2266 145105 Misiones institucionales en Europa 15.000 15.000 0 0,0% 0 5248 B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 120.000 120.000 0 0,0% 0 5249 B50003 B5200 4301 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE 100.000 100.000 0 0,0% 0 5250 B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos 35.000 35.000 0 0,0% 0 5251 B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca 21.000 21.000 0 0,0% 0 5252 B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE 25.000 25.000 0 0,0% 0 5253 B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU 60.000 60.000 0 0,0% 0 5254 B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas) 40.000 40.000 4.643 11,6% 4.643 5255 B50003 B5200 4809 145102 Becas punto de información Europe Direct 16.000 16.000 0 0,0% 0 5256 B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE 25.000 25.000 0 0,0% 0 5257 B50003 B5200 4819 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU destinadas a entidades sin ánimo de lucro 40.000 40.000 0 0,0% 0 5258 Total B50003-Acción Europea 552.000 552.000 13.387 2,4% 9.324 5259 Total B50-Acción Exterior 2.833.078 2.862.531 232.557 8,1% 220.033 5260 Total B5-Acción Exterior 2.833.078 2.862.531 232.557 8,1% 220.033 5261 Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera 22.716.264 23.994.516 2.666.566 11,1% 2.605.109 5262 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 531.816 531.816 195.602 36,8% 195.602 5263 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 38.000 38.000 0 0,0% 0 5264 Total C00000-Consejo de Navarra 569.816 569.816 195.602 34,3% 195.602 5265 Total C00-Consejo de Navarra 569.816 569.816 195.602 34,3% 195.602 5266 Total C0-Consejo de Navarra 569.816 569.816 195.602 34,3% 195.602 5267 Total C-Consejo de Navarra 569.816 569.816 195.602 34,3% 195.602 5268 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 139.482 145.116 31.783 21,9% 31.783 5269 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 135.743 141.225 24.897 17,6% 24.897 5270 F00000 F0000 2200 921100 Material de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 5271 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5272 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 10.000 10.000 488 4,9% 488 5273 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 20.000 20.000 735 3,7% 735 5274 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 240.164 249.866 37.960 15,2% 37.960 5275 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5276 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 202.799 210.992 42.038 19,9% 42.038 5277 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 213.382 330.921 57.991 17,5% 57.991 5278 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 259.909 252.721 43.971 17,4% 43.971 5279 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales 1.976.606 2.044.062 396.409 19,4% 396.409 5280 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social 4.075.274 4.307.448 880.805 20,4% 880.805 5281 F00000 F0100 1702 921100 Horas extraordinarias 2.161 2.249 0 0,0% 0 5282 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10.315 10.732 1.865 17,4% 1.865 5283 F00000 F0100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 5.978 6.221 2.486 40,0% 2.486 5284 F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 1.275 1.327 0 0,0% 0 5285 F00000 F0100 2061 921100 Arrendamientos de programas y licencias 20.000 20.000 20.877 104,4% 20.877 5286 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 356 8,9% 356 5287 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 5288 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5289 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 1.810 110 6,1% 110 5290 F00000 F0100 4809 921102 Otras Indemnizaciones y reintegros de gastos 10 10 0 0,0% 0 5291 F00000 F0100 6031 921100 Instalaciones 225.866 224.066 0 0,0% 0 5292 F00000 F0100 6031 921102 Encargo a NASERTIC. Instalaciones 10 10 652 >1000% 652 5293 F00000 F0100 6059 921100 Mobiliario y equipos 25.000 25.000 1.985 7,9% 1.985 5294 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5295 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5296 F00000 F0100 6094 921102 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollos informáticos 10 10 0 0,0% 0 5297 F00000 F0200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 297.721 314.849 59.750 19,0% 59.750 5298 F00000 F0200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.770 26.376 4.414 16,7% 4.414 5299 F00000 F0200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 106.136 144.504 20.801 14,4% 20.801 5300 Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 8.051.631 8.546.526 1.630.373 19,1% 1.630.373 5301 Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 8.051.631 8.546.526 1.630.373 19,1% 1.630.373 5302 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 8.051.631 8.546.526 1.630.373 19,1% 1.630.373 5303 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 5304 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 5305 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.242 37.707 8.079 21,4% 8.079 5306 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.125 85.499 5.379 6,3% 5.379 5307 F20000 F2000 2261 112100 Gastos de protocolo 1.000 1.000 0 0,0% 0 5308 F20000 F2000 2269 112100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5309 F20000 F2000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 5310 F20000 F2000 4809 111200 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5311 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 878.193 870.950 145.233 16,7% 145.233 5312 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 95.907 95.859 18.019 18,8% 18.019 5313 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 548.550 617.351 132.820 21,5% 132.820 5314 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 489.702 521.635 88.881 17,0% 88.881 5315 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 22.233 5.784 5.783 100,0% 5.783 5316 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 92.127 63.379 19.613 30,9% 19.613 5317 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 643.162 654.412 126.841 19,4% 126.841 5318 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5319 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 244.862 270.696 63.529 23,5% 63.529 5320 F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 9.000 9.000 162 1,8% 162 5321 F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 50.000 50.000 19.484 39,0% 19.324 5322 F20000 F2400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 186.866 229.252 46.320 20,2% 46.320 5323 F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5324 F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.188 1.392 1.083 77,8% 1.083 5325 Total F20000-Actividades generales de justicia 3.444.685 3.585.133 696.049 19,4% 695.889 5326 F20001 F2100 2269 112100 Gastos implementación Barnahus 15.000 15.000 7.092 47,3% 1.324 5327 F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 431.445 431.445 69.163 16,0% 69.163 5328 F20001 F2100 2279 112105 Atención a las víctimas del delito 400.000 400.000 89.172 22,3% 89.172 5329 F20001 F2100 2279 112106 Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias 125.000 125.000 21.083 16,9% 21.083 5330 F20001 F2100 2339 112100 Indemnizaciones por pertenencia a comisiones previstas en la ley 23.000 23.000 1.800 7,8% 0 5331 F20001 F2100 4819 112103 Asistencia jurídica gratuita 5.800.000 5.800.000 41.716 0,7% 41.716 5332 F20001 F2100 4819 112104 Actividades con el objeto de difundir la realidad y la entidad de los abusos producidos en la Iglesia católica 30.000 30.000 0 0,0% 0 5333 F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 10.846.386 10.033.643 2.209.762 22,0% 2.209.762 5334 F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.296.455 2.846.374 615.038 21,6% 615.038 5335 F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 5.177.051 6.085.178 1.424.161 23,4% 1.424.161 5336 F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 675.100 104.296 33.132 31,8% 33.132 5337 F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 771.703 1.434.699 318.478 22,2% 318.478 5338 F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales 2.835.926 2.948.482 472.932 16,0% 472.932 5339 F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social 3.782.323 4.019.844 1.193.708 29,7% 1.193.708 5340 F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias 444.934 462.955 134.500 29,1% 134.500 5341 F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 5342 F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad 226.800 236.004 53.835 22,8% 53.835 5343 F20001 F2200 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 520.000 520.000 0 0,0% 0 5344 F20001 F2200 2269 112105 Dietas 1.500 1.500 224 15,0% 224 5345 F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 160.000 160.000 0 0,0% 0 5346 F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 2.000 2.000 2.057 102,8% 2.057 5347 F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 60.000 60.000 16.306 27,2% 16.306 5348 F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 55.000 55.000 15.822 28,8% 15.822 5349 F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 170.000 170.000 30.384 17,9% 29.033 5350 F20001 F2300 2150 112100 Mantenimiento mobiliario y enseres 5.000 5.000 2.389 47,8% 1.488 5351 F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 9.546 9.546 5.526 57,9% 4.510 5352 F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina 70.000 70.000 16.693 23,8% 10.635 5353 F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10 10 130 >1000% 0 5354 F20001 F2300 2203 112100 Material informático no inventariable 50.000 50.000 19.143 38,3% 17.053 5355 F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense 5.000 5.000 3.062 61,2% 3.062 5356 F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes 2.000 2.000 4.311 215,6% 4.196 5357 F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales 800 800 112 14,0% 112 5358 F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado 5.000 5.000 0 0,0% 0 5359 F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos 5.000 5.000 927 18,5% 927 5360 F20001 F2300 2271 112100 Material de limpieza y aseo 10.000 10.000 1.146 11,5% 0 5361 F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos 25.000 25.000 3.001 12,0% 1.670 5362 F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 690.045 690.045 19.707 2,9% 19.707 5363 F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad 559.486 559.486 117.417 21,0% 77.289 5364 F20001 F2300 2279 112103 Traslado de cadáveres por disposición Judicial 27.918 27.918 5.827 20,9% 4.472 5365 F20001 F2300 2279 112104 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas forenses 100.000 100.000 22.383 22,4% 15.510 5366 F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 640.000 640.000 165.906 25,9% 137.534 5367 F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 30.000 30.000 12.719 42,4% 12.666 5368 F20001 F2300 2285 112100 Vestuario 3.000 3.000 0 0,0% 0 5369 F20001 F2300 4609 112100 Subvención a Oficinas de Justicia en los Municipios 265.000 265.000 0 0,0% 0 5370 F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales 300.000 300.000 10.097 3,4% 10.097 5371 F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 300.000 300.000 145 0,0% 145 5372 F20001 F2300 6031 112102 Encargo a NASERTIC. Instalaciones 10 10 3.841 >1000% 3.547 5373 F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 70.000 70.000 10.862 15,5% 1.029 5374 F20001 F2300 6054 112100 Material técnico y elementos de seguridad 30.000 30.000 4.705 15,7% 2.309 5375 F20001 F2300 6059 112102 Móviles 4.000 4.000 1.753 43,8% 1.753 5376 F20001 F2300 6059 112103 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 0 0 0 - 0 5377 F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 60.000 60.000 0 0,0% 0 5378 F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 5379 F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información 70.000 70.000 0 0,0% 0 5380 F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 200.000 200.000 0 0,0% 0 5381 F20001 F2300 6094 112105 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Inteligencia Artificial 26.000 26.000 0 0,0% 0 5382 F20001 F2400 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 10 10 0 0,0% 0 5383 F20001 F2400 2266 112100 Jornadas, conferencias y cursos 10 10 0 0,0% 0 5384 F20001 F2400 2279 112100 Justicia restaurativa 305.000 305.000 45.671 15,0% 45.671 5385 F20001 F2400 2279 112102 Fomento de la reinserción 55.000 55.000 0 0,0% 0 5386 F20001 F2400 2279 112109 Terapia para agresores sexuales y de violencia de género 180.000 180.000 68.781 38,2% 68.781 5387 F20001 F2400 4819 112104 Fondo 0,7. Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas 241.142 241.142 0 0,0% 0 5388 F20001 F2400 4819 112105 Subvención para proyectos de prácticas restaurativas comunitarias 80.000 80.000 0 0,0% 0 5389 F20001 F2400 4819 112110 Convenio con Colegio de Economistas para el fomento de la mediación 1.000 1.000 1.000 100,0% 1.000 5390 F20001 F2400 4819 112111 (E) Convenio con Salhaketa. Oficina de atención al público y observatorio realidad penitenciaria 95.000 95.000 0 0,0% 0 5391 F20001 F2400 4819 112113 Convenio con Colegio de Psicólogos de Navarra para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5392 F20001 F2400 4819 112114 Convenio con Colegio de Trabajo Social de Navarra para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5393 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 39.410.610 40.525.410 7.337.621 18,1% 7.226.609 5394 F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 460.545 520.277 108.586 20,9% 108.586 5395 F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 126.024 173.094 37.258 21,5% 37.258 5396 F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 51.142 31.460 6.871 21,8% 6.871 5397 F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5398 F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina 10.000 10.000 706 7,1% 436 5399 F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 5400 F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5401 F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 5402 F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 5403 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 662.211 749.331 153.420 20,5% 153.151 5404 Total F20-Administración de justicia 43.517.506 44.859.874 8.187.090 18,3% 8.075.649 5405 Total F2-Justicia 43.517.506 44.859.874 8.187.090 18,3% 8.075.649 5406 F30000 F3000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 5407 F30000 F3000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.744.617 2.643.012 361.731 13,7% 361.731 5408 F30000 F3000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 69.895 97.586 15.429 15,8% 15.429 5409 F30000 F3000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.198.022 1.364.266 277.370 20,3% 277.370 5410 F30000 F3000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 27.248 27.248 12.748 46,8% 12.748 5411 F30000 F3000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales 500 500 0 0,0% 0 5412 F30000 F3000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 5413 F30000 F3000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 100 100 0 0,0% 0 5414 F30000 F3000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 100 100 0 0,0% 0 5415 F30000 F3000 2200 921400 Material de oficina 20.500 20.500 1.502 7,3% 1.502 5416 F30000 F3000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 5417 F30000 F3000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.000 1.000 0 0,0% 0 5418 F30000 F3000 2250 921400 Contribuciones y tasas 100 100 0 0,0% 0 5419 F30000 F3000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 3.000 3.000 412 13,7% 412 5420 F30000 F3000 2266 921400 Actividades de formación 100 100 0 0,0% 0 5421 F30000 F3000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 50.000 50.000 13.713 27,4% 13.713 5422 F30000 F3000 2269 921400 Gastos diversos 1.000 1.000 43 4,3% 43 5423 F30000 F3000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 5424 F30000 F3000 2273 921400 Servicios informáticos 70.000 70.000 0 0,0% 0 5425 F30000 F3000 2273 921403 Encargo a TRACASA instrumental. Servicios informáticos 10 10 0 0,0% 0 5426 F30000 F3000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 5.600 5.600 217 3,9% 217 5427 F30000 F3000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 10.000 10.000 925 9,3% 925 5428 F30000 F3000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 400 400 0 0,0% 0 5429 F30000 F3000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 2.160 2.160 0 0,0% 0 5430 F30000 F3000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0,0% 0 5431 F30000 F3000 6020 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 5432 F30000 F3000 6031 921400 Instalaciones 100 100 0 0,0% 0 5433 F30000 F3000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 17.480 17.480 0 0,0% 0 5434 F30000 F3000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.900 2.900 0 0,0% 0 5435 F30000 F3000 6060 921400 Equipos para procesos de información 24.330 24.330 0 0,0% 0 5436 F30000 F3000 6094 921400 Sistemas de información 536.354 536.354 0 0,0% 0 5437 F30000 F3000 6094 921402 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 262.585 262.585 8.083 3,1% 8.083 5438 F30000 F3000 6094 921C00 PRIN25 Adquisición licencias SAP S/4 HANA 10 10 0 0,0% 0 5439 F30000 F3000 6094 921C05 PRIN25 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA 10 1.000.000 0 0,0% 0 5440 Total F30000-Actividades generales del programa 5.122.709 6.217.714 706.996 11,4% 706.996 5441 F30001 F3100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 100.473 100.473 15.673 15,6% 15.673 5442 F30001 F3100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 3.955.160 3.955.160 231.140 5,8% 23.174 5443 F30001 F3100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 0 0,0% 0 5444 F30001 F3100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 100.000 100.000 0 0,0% 0 5445 F30001 F3100 1800 921402 Incremento retributivo 73.900.000 90.064 0 0,0% 0 5446 F30001 F3100 1800 921403 Reconocimiento vía administrativa 13.062.872 7.862.872 0 0,0% 0 5447 F30001 F3100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptible de contratación 3.794.000 3.794.000 0 0,0% 0 5448 F30001 F3100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 502.815 502.815 376.109 74,8% 376.109 5449 F30001 F3100 1820 921400 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización 500.000 500.000 195.876 39,2% 195.876 5450 F30001 F3100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0,0% 0 5451 F30001 F3200 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 132.006.741 132.006.741 29.213.382 22,1% 29.213.382 5452 F30001 F3200 1612 211100 Pensiones excepcionales 111.000 111.000 22.256 20,1% 22.256 5453 F30001 F3200 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 25.000 25.000 0 0,0% 0 5454 F30001 F3200 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 12.000 12.000 3.605 30,0% 3.605 5455 F30001 F3200 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 100 100 0 0,0% 0 5456 F30001 F3200 4809 921402 Ejecución de sentencias 40.000 40.000 2.558 6,4% 726 5457 F30001 F3200 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 615.000 81,0% 615.000 5458 F30001 F3300 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 7.706.587 7.706.587 3.724.337 48,3% 1.862.168 5459 F30001 F3300 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 13.593.413 13.593.413 6.630.126 48,8% 0 5460 F30001 F3300 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 70.122 70.122 0 0,0% 0 5461 F30001 F3300 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 22.293.750 22.293.750 4.738.063 21,3% 4.738.063 5462 F30001 F3400 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 182.694 182.694 89.537 49,0% 89.537 5463 Total F30001-Gestión económica del personal 272.718.827 193.708.891 45.857.664 23,7% 37.155.571 5464 Total F30-Función pública 277.841.536 199.926.605 46.564.660 23,3% 37.862.567 5465 F31001 F3600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 808.592 767.640 145.335 18,9% 145.335 5466 F31001 F3600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 22.233 23.132 4.957 21,4% 4.957 5467 F31001 F3600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 165.616 212.366 39.154 18,4% 39.154 5468 F31001 F3600 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias 150 150 0 0,0% 0 5469 F31001 F3600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 20.000 20.000 1.831 9,2% 1.704 5470 F31001 F3600 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 3.000 3.000 632 21,1% 632 5471 F31001 F3600 2200 921300 Material de oficina 2.000 2.000 565 28,2% 433 5472 F31001 F3600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 5473 F31001 F3600 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 47.190 47.190 7.856 16,6% 5.415 5474 F31001 F3600 2269 921300 Gastos diversos 1.000 1.000 397 39,7% 397 5475 F31001 F3600 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 224.480 224.480 16.043 7,1% 12.386 5476 F31001 F3600 2276 921302 Curso formación continua idiomas (INAP estatal) 90.000 90.000 40.824 45,4% 40.584 5477 F31001 F3600 2276 921303 Encargo a TRACASA Instrumental. Cursos de formación continua (INAP estatal) 10.000 10.000 0 0,0% 0 5478 F31001 F3600 2276 921304 Organización de congresos y cursos (INAP estatal) 10 10 0 0,0% 0 5479 F31001 F3600 2279 921300 Organización de congresos 600 600 0 0,0% 0 5480 F31001 F3600 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros 100 100 2.251 >1000% 2.251 5481 F31001 F3600 2279 921303 Organización de cursos 50.000 50.000 0 0,0% 0 5482 F31001 F3600 2279 921304 Organización de cursos idiomas 5.000 5.000 0 0,0% 0 5483 F31001 F3600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 49.500 49.500 11.049 22,3% 11.049 5484 F31001 F3600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0,0% 0 5485 F31001 F3600 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 155.500 181.230 0 0,0% 0 5486 F31001 F3600 6020 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 60.000 60.000 0 0,0% 0 5487 F31001 F3600 6031 921300 Instalaciones 15.000 15.000 398 2,7% 398 5488 F31001 F3600 6040 921300 Vehículos 10 10 0 0,0% 0 5489 F31001 F3600 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina 3.500 3.500 0 0,0% 0 5490 F31001 F3600 6059 921300 Móviles 10 10 0 0,0% 0 5491 F31001 F3600 6060 921300 Equipos para procesos de información 3.500 3.500 0 0,0% 0 5492 F31001 F3600 6094 921300 Sistemas de información 20.000 20.000 0 0,0% 0 5493 F31001 F3600 6094 921302 Plataforma de formación (INAP estatal) 10 32.866 0 0,0% 0 5494 Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública 1.757.601 1.822.884 271.291 14,9% 264.693 5495 Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública 1.757.601 1.822.884 271.291 14,9% 264.693 5496 Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 279.599.137 201.749.489 46.835.950 23,2% 38.127.260 5497 F40000 F4000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 5498 F40000 F4000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 71.167 74.043 6.173 8,3% 6.173 5499 F40000 F4000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5500 F40000 F4000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 340.346 215.192 6.306 2,9% 6.306 5501 F40000 F4000 2200 131100 Material de oficina 1.000 1.000 495 49,5% 495 5502 F40000 F4000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 719 65,4% 719 5503 F40000 F4000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5504 F40000 F4000 2269 131100 Otros gastos diversos 5.000 5.000 321 6,4% 321 5505 F40000 F4000 2273 131100 Servicios informáticos 500 500 0 0,0% 0 5506 F40000 F4000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 619 15,5% 488 5507 F40000 F4000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 350 350 0 0,0% 0 5508 F40000 F4000 4809 131103 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5509 F40000 F4000 6059 131100 Móviles 6.000 6.000 0 0,0% 0 5510 F40000 F4000 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 411 8,2% 411 5511 F40000 F4000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 2.000 2.000 0 0,0% 0 5512 F40000 F4500 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 267.174 277.965 59.563 21,4% 59.563 5513 F40000 F4500 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 86.250 44.869 9.494 21,2% 9.494 5514 F40000 F4500 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 226.038 280.036 59.682 21,3% 59.682 5515 F40000 F4500 2061 131100 Licencias informáticas 4.000 4.000 0 0,0% 0 5516 F40000 F4500 2200 131100 Material de oficina 6.000 6.000 612 10,2% 612 5517 F40000 F4500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.000 4.000 0 0,0% 0 5518 F40000 F4500 2269 131100 Gastos diversos 5.000 5.000 45 0,9% 45 5519 F40000 F4500 2273 131100 Servicios informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5520 F40000 F4500 4809 131100 Becas 16.000 16.000 3.431 21,4% 3.431 5521 F40000 F4500 6050 131100 Mobiliario 6.000 6.000 0 0,0% 0 5522 F40000 F4500 6060 131100 Equipos informáticos 18.000 18.000 0 0,0% 0 5523 F40000 F4500 6094 131100 Sistemas de información 11.000 11.000 0 0,0% 0 5524 F40000 F4700 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 109.310 113.726 24.369 21,4% 24.369 5525 F40000 F4700 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5526 F40000 F4700 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 154.468 160.709 30.484 19,0% 30.484 5527 Total F40000-Actividades generales de Interior 1.441.221 1.355.697 217.547 16,0% 217.415 5528 F40001 F4600 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 289.622 307.947 62.414 20,3% 62.414 5529 F40001 F4600 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53.539 86.898 14.586 16,8% 14.586 5530 F40001 F4600 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 128.143 95.615 20.387 21,3% 20.387 5531 F40001 F4600 2061 131100 Arrendamientos de programas y licencias 35.000 35.000 14.680 41,9% 11.884 5532 F40001 F4600 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 25.000 25.000 974 3,9% 974 5533 F40001 F4600 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5534 F40001 F4600 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 5.000 5.000 0 0,0% 0 5535 F40001 F4600 2200 131100 Material de oficina 5.000 5.000 136 2,7% 136 5536 F40001 F4600 2266 131100 Formación 200 200 0 0,0% 0 5537 F40001 F4600 2269 131100 Otros gastos diversos 9.500 9.500 335 3,5% 125 5538 F40001 F4600 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 2.000 2.000 0 0,0% 0 5539 F40001 F4600 2273 131100 Servicios informáticos 10 10 0 0,0% 0 5540 F40001 F4600 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL 4.000 4.000 0 0,0% 0 5541 F40001 F4600 2276 131102 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 30.000 30.000 0 0,0% 0 5542 F40001 F4600 2276 131103 Servicios Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 30.000 30.000 0 0,0% 0 5543 F40001 F4600 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 90.000 90.000 10.953 12,2% 10.953 5544 F40001 F4600 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5545 F40001 F4600 4809 131102 Becas para auxiliares policías 10 10 0 0,0% 0 5546 F40001 F4600 6000 131100 Adquisición de terrenos 10 10 0 0,0% 0 5547 F40001 F4600 6020 131102 Obras e instalaciones 30.000 30.000 0 0,0% 0 5548 F40001 F4600 6020 131103 Obras Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 971.408 971.408 10.000 1,0% 10.000 5549 F40001 F4600 6031 131100 Instalaciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 5550 F40001 F4600 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 81 4,1% 0 5551 F40001 F4600 6054 131100 Material técnico de seguridad 26.000 26.000 0 0,0% 0 5552 F40001 F4600 6059 131100 Equipos de telefonía móvil 2.500 2.500 962 38,5% 962 5553 F40001 F4600 6060 131100 Equipos para procesos de información 9.418 9.418 387 4,1% 387 5554 F40001 F4600 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información 85.000 85.000 245 0,3% 245 5555 F40001 F4600 7609 131102 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Cintruénigo. Instalación, modernización y ampliación del sistema de videovigilancia 60.000 60.000 0 0,0% 0 5556 Total F40001-Desarrollo de las Políticas de Seguridad 1.919.360 1.938.516 136.141 7,0% 133.053 5557 F40002 F4000 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3.000 3.000 0 0,0% 0 5558 F40002 F4600 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.263.139 1.251.518 263.769 21,1% 263.769 5559 F40002 F4600 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.770 27.852 5.968 21,4% 5.968 5560 F40002 F4600 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 172.650 218.801 44.081 20,1% 44.081 5561 F40002 F4600 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 1.340.680 1.340.680 334.214 24,9% 265.945 5562 F40002 F4600 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 600 600 20 3,4% 20 5563 F40002 F4600 2239 921800 Otros gastos de transportes 3.000 3.000 100 3,3% 100 5564 F40002 F4600 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 310.000 310.000 0 0,0% 0 5565 F40002 F4600 2281 921800 Combustibles y lubricantes 1.550.000 1.550.000 329.082 21,2% 269.145 5566 F40002 F4600 2283 921800 Repuestos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5567 F40002 F4600 2285 921800 Vestuario 10.000 10.000 0 0,0% 0 5568 F40002 F4600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 38.000 38.000 8.922 23,5% 7.357 5569 F40002 F4600 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 0 0,0% 0 5570 F40002 F4600 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 100.000 100.000 0 0,0% 0 5571 Total F40002-Parque Móvil 4.819.839 4.855.451 986.156 20,3% 856.384 5572 F40003 F4800 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 366.660 360.544 66.966 18,6% 66.966 5573 F40003 F4800 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5574 F40003 F4800 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96.664 121.497 23.149 19,1% 23.149 5575 F40003 F4800 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 30.000 30.000 8.009 26,7% 8.009 5576 F40003 F4800 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 3.000 3.000 0 0,0% 0 5577 F40003 F4800 2200 921300 Material de oficina 2.000 2.000 200 10,0% 200 5578 F40003 F4800 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.000 4.000 490 12,3% 490 5579 F40003 F4800 2273 921300 Servicios informáticos 2.300 2.300 0 0,0% 0 5580 F40003 F4800 2279 921300 Organización de cursos 781.813 781.813 97.570 12,5% 90.658 5581 F40003 F4800 2279 921302 Tráfico. Organización de cursos 10 10 0 0,0% 0 5582 F40003 F4800 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 28.000 28.000 4.770 17,0% 4.770 5583 F40003 F4800 2284 921300 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 333 16,7% 0 5584 F40003 F4800 2289 921300 Otros suministros auxiliares 12.000 12.000 169 1,4% 169 5585 F40003 F4800 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 26 1,7% 26 5586 F40003 F4800 6020 921300 Edificios y otras construcciones 50.000 50.000 0 0,0% 0 5587 F40003 F4800 6030 921300 Instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 5588 F40003 F4800 6040 921300 Vehículos 10 10 0 0,0% 0 5589 F40003 F4800 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 5590 F40003 F4800 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 5.000 5.000 0 0,0% 0 5591 F40003 F4800 6060 921300 Equipos para procesos de información 13.000 13.000 0 0,0% 0 5592 F40003 F4800 6094 921302 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo portal web de la ESEN 50.000 50.000 0 0,0% 0 5593 Total F40003-Escuela de Seguridad 1.452.967 1.471.685 201.683 13,7% 194.437 5594 Total F40-Dirección y servicios centrales de interior 9.633.387 9.621.349 1.541.527 16,0% 1.401.291 5595 F41000 F4100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 5596 F41000 F4100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 49.057.319 50.941.135 10.437.356 20,5% 10.437.356 5597 F41000 F4100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 83.327 5.904 7,1% 5.904 5598 F41000 F4100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 176.030 197.382 32.024 16,2% 32.024 5599 F41000 F4100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal 6.541 6.806 0 0,0% 0 5600 F41000 F4100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 70.286 73.124 0 0,0% 0 5601 F41000 F4100 1400 132100 Retribuciones personales 7.817.586 8.133.011 1.588.049 19,5% 1.588.049 5602 F41000 F4100 1600 132100 Seguridad social 20.808.829 22.029.748 5.074.170 23,0% 5.074.170 5603 F41000 F4100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 57.506 76,7% 57.506 5604 F41000 F4100 1702 132100 Horas extraordinarias 2.617.908 2.723.608 679.422 24,9% 679.422 5605 F41000 F4100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 3.869.457 4.026.210 789.861 19,6% 789.861 5606 F41000 F4100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 123.729 128.740 25.188 19,6% 25.188 5607 F41000 F4100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.754.968 1.826.348 320.816 17,6% 320.816 5608 F41000 F4100 1709 132100 Otras retribuciones variables 500.692 520.926 119.551 22,9% 119.551 5609 F41000 F4100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 0 0,0% 0 5610 F41000 F4100 2061 132100 Suministro y mantenimiento de licencias informáticas 225.000 225.000 46.209 20,5% 46.209 5611 F41000 F4100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 200.000 200.000 28.420 14,2% 25.361 5612 F41000 F4100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 65.000 65.000 5.159 7,9% 5.159 5613 F41000 F4100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 70.000 70.000 15.860 22,7% 15.524 5614 F41000 F4100 2200 132100 Material de oficina 50.000 50.000 9.993 20,0% 9.195 5615 F41000 F4100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 1.015 50,8% 1.015 5616 F41000 F4100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 50.000 50.000 19.018 38,0% 17.771 5617 F41000 F4100 2219 132100 Consumibles 402.990 402.990 10.725 2,7% 9.989 5618 F41000 F4100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales 18.130 18.130 0 0,0% 0 5619 F41000 F4100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 8.000 8.000 0 0,0% 0 5620 F41000 F4100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 2.000 2.000 360 18,0% 360 5621 F41000 F4100 2269 132100 Gastos diversos 45.000 45.000 12.215 27,1% 11.682 5622 F41000 F4100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 53.000 53.000 4.946 9,3% 4.946 5623 F41000 F4100 2273 132100 Servicios informáticos 525.057 525.057 129.898 24,7% 35 5624 F41000 F4100 2273 132102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 225.203 225.203 0 0,0% 0 5625 F41000 F4100 2274 132100 Servicios de seguridad 708.139 708.139 98.757 13,9% 86.052 5626 F41000 F4100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0,0% 0 5627 F41000 F4100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 550.000 550.000 62.795 11,4% 62.795 5628 F41000 F4100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 40.000 40.000 1.206 3,0% 1.206 5629 F41000 F4100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 3.000 3.000 0 0,0% 0 5630 F41000 F4100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 30.000 30.000 1.764 5,9% 1.764 5631 F41000 F4100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 7.000 4.689 67,0% 4.689 5632 F41000 F4100 2279 132106 Formación 3.500 3.500 1.050 30,0% 1.050 5633 F41000 F4100 2279 132107 Gastos por servicio de grúa 10 10 11.169 >1000% 10.799 5634 F41000 F4100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 435.000 435.000 84.536 19,4% 57.050 5635 F41000 F4100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 752 3,8% 752 5636 F41000 F4100 2285 132100 Vestuario 500.000 500.000 1.631 0,3% 593 5637 F41000 F4100 2285 132200 Tráfico. Vestuario 155.000 155.000 0 0,0% 0 5638 F41000 F4100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 40.000 40.000 6.180 15,5% 5.775 5639 F41000 F4100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 90.000 90.000 13.510 15,0% 12.245 5640 F41000 F4100 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 25.000 25.000 666 2,7% 666 5641 F41000 F4100 4809 132100 Ejecución de sentencias 40.000 40.000 23.571 58,9% 23.571 5642 F41000 F4100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 100.000 100.000 0 0,0% 0 5643 F41000 F4100 6031 132100 Instalaciones 50.000 50.000 0 0,0% 0 5644 F41000 F4100 6032 132100 Utillaje y herramientas 5.000 5.000 0 0,0% 0 5645 F41000 F4100 6040 132100 Vehículos policiales 983.830 983.830 0 0,0% 0 5646 F41000 F4100 6040 132200 Tráfico. Vehículos 320.000 320.000 0 0,0% 0 5647 F41000 F4100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 35.000 35.000 1.389 4,0% 1.389 5648 F41000 F4100 6054 132100 Material técnico 79.454 79.454 2.374 3,0% 2.143 5649 F41000 F4100 6054 132102 Elementos de seguridad 150.582 150.582 2.985 2,0% 2.985 5650 F41000 F4100 6054 132200 Tráfico. Elementos de seguridad 100.000 100.000 0 0,0% 0 5651 F41000 F4100 6059 132100 Equipos de telefonía fija y móvil 150.000 150.000 15.565 10,4% 15.565 5652 F41000 F4100 6060 132100 Equipos para procesos de información 150.000 150.000 2.714 1,8% 1.521 5653 F41000 F4100 6060 132102 Tráfico. Equipos para procesos de información 10 10 0 0,0% 0 5654 F41000 F4100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 628.746 628.746 0 0,0% 0 5655 F41000 F4100 6094 132102 Aplicaciones informáticas 10.000 10.000 0 0,0% 0 5656 Total F41000-Policía Foral 94.296.330 98.186.026 19.765.791 20,1% 19.584.528 5657 Total F41-Seguridad Ciudadana 94.296.330 98.186.026 19.765.791 20,1% 19.584.528 5658 F42000 F4200 1200 132200 Retribuciones del personal fijo 333.648 347.124 49.874 14,4% 49.874 5659 F42000 F4200 1210 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5660 F42000 F4200 1211 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 146.588 285.300 33.826 11,9% 33.826 5661 F42000 F4200 2061 132200 Arrendamiento de programas y licencias 5.000 5.000 0 0,0% 0 5662 F42000 F4200 2130 132200 Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje 65.000 65.000 0 0,0% 0 5663 F42000 F4200 2200 132200 Material de Oficina 10.000 10.000 143 1,4% 143 5664 F42000 F4200 2221 132200 Comunicaciones postales y cartería 150.000 150.000 0 0,0% 0 5665 F42000 F4200 2262 132200 Acciones de tráfico y seguridad vial 150.000 150.000 2.985 2,0% 2.985 5666 F42000 F4200 2269 132200 Gastos diversos 10.000 10.000 807 8,1% 807 5667 F42000 F4200 2273 132200 Servicios informáticos 10 10 0 0,0% 0 5668 F42000 F4200 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 49.980 49.980 0 0,0% 0 5669 F42000 F4200 2279 132202 Encargo a NASERTIC atención telefónica 012 64.000 64.000 0 0,0% 0 5670 F42000 F4200 2279 132203 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en la gestión del procedimiento sancionador en materia de tráfico 590.000 590.000 0 0,0% 0 5671 F42000 F4200 2279 132204 Servicio de apoyo al centro de gestión de tráfico 308.550 308.550 0 0,0% 0 5672 F42000 F4200 2279 132205 Servicio de impresión y ensobrado 50.000 50.000 0 0,0% 0 5673 F42000 F4200 2301 132200 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 0 0,0% 0 5674 F42000 F4200 4800 132200 Premios y certámenes 2.000 2.000 0 0,0% 0 5675 F42000 F4200 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 0 0,0% 0 5676 F42000 F4200 6020 132200 Edificios y otras construcciones 10 10 0 0,0% 0 5677 F42000 F4200 6031 132200 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 5678 F42000 F4200 6054 132200 Material técnico y educativo 50.000 50.000 0 0,0% 0 5679 F42000 F4200 6059 132200 Mobiliario y equipos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5680 F42000 F4200 6060 132200 Equipos informáticos 112.000 112.000 0 0,0% 0 5681 F42000 F4200 6094 132200 PRIN25 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 10 787.517 0 0,0% 0 5682 F42000 F4200 6094 132202 Sistemas de información 10 10 0 0,0% 0 5683 F42000 F4200 6094 132203 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 10 10 0 0,0% 0 5684 Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial 2.214.336 3.154.033 87.636 2,8% 87.636 5685 Total F42-Tráfico 2.214.336 3.154.033 87.636 2,8% 87.636 5686 F43000 F4300 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 17.786.498 18.546.444 3.764.840 20,3% 3.764.840 5687 F43000 F4300 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.770 46.773 10.524 22,5% 10.524 5688 F43000 F4300 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 244.403 200.115 37.325 18,7% 37.325 5689 F43000 F4300 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 46.427 44.867 9.614 21,4% 9.614 5690 F43000 F4300 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.952.792 1.994.968 278.126 13,9% 278.126 5691 F43000 F4300 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 52.639 88.579 11.504 13,0% 11.504 5692 F43000 F4300 1400 134200 Retribuciones personales 3.407.068 3.526.192 688.864 19,5% 688.864 5693 F43000 F4300 1600 134200 Seguridad social 10.226.623 10.852.909 2.563.184 23,6% 2.563.184 5694 F43000 F4300 1609 131100 Otras cuotas sociales 207.145 215.509 29.594 13,7% 20.002 5695 F43000 F4300 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 63.000 63.000 33.848 53,7% 0 5696 F43000 F4300 1702 134200 Horas extraordinarias 614.273 639.077 51.631 8,1% 51.631 5697 F43000 F4300 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.662.552 1.729.834 396.577 22,9% 396.577 5698 F43000 F4300 1704 134200 Complemento por realización de guardias 82.894 86.249 10.067 11,7% 10.067 5699 F43000 F4300 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.243.223 1.293.452 311.676 24,1% 311.676 5700 F43000 F4300 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos 14.647 15.239 6.406 42,0% 6.406 5701 F43000 F4300 1710 134200 Complemento de productividad 2.592.941 2.697.715 595.914 22,1% 595.914 5702 F43000 F4300 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 50.215 50.215 12.307 24,5% 8.205 5703 F43000 F4300 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 16.000 16.000 756 4,7% 756 5704 F43000 F4300 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 19.000 19.000 0 0,0% 0 5705 F43000 F4300 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 200.000 200.000 18.753 9,4% 7.799 5706 F43000 F4300 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 90.000 90.000 30.856 34,3% 30.735 5707 F43000 F4300 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos 14.000 14.000 8.717 62,3% 7.373 5708 F43000 F4300 2200 131100 Material de oficina 7.000 7.000 1.620 23,1% 1.614 5709 F43000 F4300 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 5710 F43000 F4300 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 3.000 3.000 0 0,0% 0 5711 F43000 F4300 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 221.000 221.000 49.439 22,4% 44.542 5712 F43000 F4300 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 36.000 36.000 479 1,3% 321 5713 F43000 F4300 2224 134200 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio 161 161 961 596,8% 795 5714 F43000 F4300 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 8.000 8.000 679 8,5% 679 5715 F43000 F4300 2262 131100 Publicidad y propaganda 500 500 0 0,0% 0 5716 F43000 F4300 2269 131100 Otros gastos diversos 16.010 16.010 3.051 19,1% 2.126 5717 F43000 F4300 2273 131100 Servicios informáticos 6.000 6.000 0 0,0% 0 5718 F43000 F4300 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 10.675 10.675 1.779 16,7% 1.779 5719 F43000 F4300 2279 131100 Formación 12.000 12.000 1.122 9,4% 1.010 5720 F43000 F4300 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 120.500 120.500 13.336 11,1% 11.873 5721 F43000 F4300 2279 134200 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Otros trabajos realizados por terceros 500 500 0 0,0% 0 5722 F43000 F4300 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 336.000 336.000 63.717 19,0% 44.607 5723 F43000 F4300 2284 131100 Material de limpieza y aseo 26.000 26.000 5.065 19,5% 5.065 5724 F43000 F4300 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 200.000 200.000 11.075 5,5% 10.979 5725 F43000 F4300 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 10.000 10.000 2.942 29,4% 2.894 5726 F43000 F4300 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 3.465 28,9% 3.025 5727 F43000 F4300 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 6.000 6.000 0 0,0% 0 5728 F43000 F4300 2339 131100 Otras indemnizaciones 6.000 6.000 1.661 27,7% 1.661 5729 F43000 F4300 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 181.000 181.000 0 0,0% 0 5730 F43000 F4300 4819 134200 Cuota Asociación española de grupos de rescate en montaña 500 500 0 0,0% 0 5731 F43000 F4300 6020 134200 Obras en parques de bomberos 200.000 200.000 5.111 2,6% 5.111 5732 F43000 F4300 6020 134202 Obras en parques de bomberos Tafalla 1.241.593 1.241.593 0 0,0% 0 5733 F43000 F4300 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 60.000 60.000 4.383 7,3% 4.383 5734 F43000 F4300 6040 134200 Vehículos 374.743 374.743 0 0,0% 0 5735 F43000 F4300 6040 134202 MRR C4. Vehículo extinción de incendios 0 95.480 0 0,0% 0 5736 F43000 F4300 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 87 2,9% 87 5737 F43000 F4300 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 200.000 200.000 1.867 0,9% 1.226 5738 F43000 F4300 6054 134200 Material técnico y Equipos de protección individual 529.990 529.990 37.297 7,0% 22.770 5739 F43000 F4300 6054 134203 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Material técnico y Equipos de protección individual 10 10 0 0,0% 0 5740 F43000 F4300 6059 131100 Móviles 10.000 10.000 2.989 29,9% 2.989 5741 F43000 F4300 6060 131100 Equipos para procesos de información 16.000 16.000 0 0,0% 0 5742 F43000 F4300 6094 134200 Sistemas de información 55.708 55.708 0 0,0% 0 5743 F43000 F4300 6094 134202 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos Bomberos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5744 F43000 F4300 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 22.000 22.000 0 0,0% 0 5745 Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 44.565.500 46.478.006 9.083.208 19,5% 8.980.657 5746 F43001 F4400 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.974.664 1.967.729 394.182 20,0% 394.182 5747 F43001 F4400 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 92.992 121.660 18.034 14,8% 18.034 5748 F43001 F4400 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 286.594 379.625 77.736 20,5% 77.736 5749 F43001 F4400 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 0 0 - 0 5750 F43001 F4400 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 193.298 181.432 35.195 19,4% 35.195 5751 F43001 F4400 1400 134100 Retribuciones personales 464.536 493.403 96.218 19,5% 96.218 5752 F43001 F4400 1600 134100 Seguridad social 822.447 873.581 250.464 28,7% 250.464 5753 F43001 F4400 1702 134100 Horas extraordinarias 14.933 15.537 1.947 12,5% 1.947 5754 F43001 F4400 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 176.245 183.399 45.572 24,8% 45.572 5755 F43001 F4400 1704 134100 Complemento por realización de guardias 28.139 29.279 7.588 25,9% 7.588 5756 F43001 F4400 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 95.768 99.672 22.055 22,1% 22.055 5757 F43001 F4400 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos 84.145 87.573 16.362 18,7% 16.362 5758 F43001 F4400 1710 134100 Complemento de productividad 292.989 304.830 68.788 22,6% 68.788 5759 F43001 F4400 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 6.000 6.000 3.747 62,4% 3.747 5760 F43001 F4400 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 35.000 35.000 8.089 23,1% 8.089 5761 F43001 F4400 2160 131100 Mantenimiento sistema telefonía SGE 116.976 116.976 0 0,0% 0 5762 F43001 F4400 2160 131102 Equipos informáticos y de telecomunicaciones 18.000 18.000 0 0,0% 0 5763 F43001 F4400 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 50.000 50.000 2.563 5,1% 2.563 5764 F43001 F4400 2200 131100 Material de oficina 2.500 2.500 65 2,6% 65 5765 F43001 F4400 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 5766 F43001 F4400 2262 131100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 5767 F43001 F4400 2262 131102 PIMA Eventos adversos. Publicidad y difusión 10 70.010 0 0,0% 0 5768 F43001 F4400 2269 131100 Otros gastos diversos 22.000 22.000 242 1,1% 242 5769 F43001 F4400 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE) 86.209 86.209 0 0,0% 0 5770 F43001 F4400 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias 5.338 5.338 890 16,7% 890 5771 F43001 F4400 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 5.000.000 5.000.000 242.139 4,8% 242.139 5772 F43001 F4400 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 1.800 6,0% 1.800 5773 F43001 F4400 2279 134102 Encargo a OREKAN. Actividades clasificadas 70.258 70.258 0 0,0% 0 5774 F43001 F4400 2279 134103 Formación 6.000 6.000 0 0,0% 0 5775 F43001 F4400 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 66.532 66.532 202 0,3% 202 5776 F43001 F4400 2284 131100 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 0 0,0% 0 5777 F43001 F4400 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 0 0,0% 0 5778 F43001 F4400 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 6.000 6.000 0 0,0% 0 5779 F43001 F4400 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 94.000 94.000 0 0,0% 0 5780 F43001 F4400 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 10.000 10.000 0 0,0% 0 5781 F43001 F4400 4609 134103 Subvención para impulso a planes actuación municipal 30.000 30.000 0 0,0% 0 5782 F43001 F4400 4609 134104 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 5783 F43001 F4400 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 55.000 55.000 0 0,0% 0 5784 F43001 F4400 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 5785 F43001 F4400 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 5786 F43001 F4400 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil 4.000 4.000 0 0,0% 0 5787 F43001 F4400 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 35.000 35.000 436 1,2% 436 5788 F43001 F4400 6040 134100 Vehículos 10 10 0 0,0% 0 5789 F43001 F4400 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 5790 F43001 F4400 6054 134100 Equipos de transmisión 9.755 9.755 0 0,0% 0 5791 F43001 F4400 6054 134102 Material técnico 20.000 20.000 324 1,6% 324 5792 F43001 F4400 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 5793 F43001 F4400 6059 134102 Encargo a NASERTIC. Renovación electrónica (SOS Navarra) 75.000 75.000 0 0,0% 0 5794 F43001 F4400 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 5795 F43001 F4400 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Sistema Gestor de Emergencias (SGE) 35.000 35.000 0 0,0% 0 5796 F43001 F4400 6092 134100 Estudios, informes y otros 10 10 0 0,0% 0 5797 F43001 F4400 6094 131102 Aplicaciones informáticas 21.000 21.000 0 0,0% 0 5798 F43001 F4400 6094 131103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE) 193.230 193.230 0 0,0% 0 5799 F43001 F4400 6094 131104 Encargo a TRACASA Instrumental. Coordinación de emergencias 65.000 65.000 0 0,0% 0 5800 F43001 F4400 6094 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos SOS Navarra 32.000 32.000 0 0,0% 0 5801 F43001 F4400 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 26.000 26.000 0 0,0% 0 5802 F43001 F4400 7609 134102 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 5803 F43001 F4400 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 15.000 15.000 0 0,0% 0 5804 F43001 F4400 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 5805 F43001 F4400 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 5806 Total F43001-Protección Civil 11.189.618 11.470.578 1.294.636 11,3% 1.294.636 5807 Total F43-Bomberos y Protección Civil 55.755.118 57.948.584 10.377.844 17,9% 10.275.293 5808 Total F4-Interior 161.899.171 168.909.992 31.772.798 18,8% 31.348.748 5809 Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia 493.067.445 424.065.880 88.426.212 20,9% 79.182.029 5810 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 139.482 145.116 30.675 21,1% 30.675 5811 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 102.967 107.126 22.955 21,4% 22.955 5812 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 4.020 4.020 211 5,3% 211 5813 G00000 G0000 2262 921100 Comunicación 8.980 8.980 0 0,0% 0 5814 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 2.627 37,5% 2.627 5815 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 326.439 294.757 63.161 21,4% 63.161 5816 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5817 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96.664 145.437 30.187 20,8% 30.187 5818 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 80.284 83.527 7.978 9,6% 7.978 5819 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 120.764 135.779 14.331 10,6% 14.331 5820 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales 926.569 946.959 172.137 18,2% 172.137 5821 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social 1.948.854 2.061.114 469.968 22,8% 469.968 5822 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 5823 G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 5824 G00000 G0100 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 465.100 465.100 121.066 26,0% 40.304 5825 G00000 G0100 2061 921100 Licencias de software 3.000 3.000 0 0,0% 0 5826 G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento 500 500 0 0,0% 0 5827 G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina 5.000 5.000 1.361 27,2% 1.361 5828 G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos 2.500 2.500 357 14,3% 357 5829 G00000 G0100 2280 921100 Energía eléctrica 44.380 44.380 0 0,0% 0 5830 G00000 G0100 2301 921100 Gastos de desplazamiento y viajes 1.000 1.000 0 0,0% 0 5831 G00000 G0100 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5832 G00000 G0100 6020 921100 Adecuación oficinas 10 10 0 0,0% 0 5833 G00000 G0100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 126 6,3% 126 5834 G00000 G0100 6059 921100 Adquisición de terminales 2.000 2.000 1.463 73,1% 1.463 5835 G00000 G0100 6060 921100 Equipos para el proceso de información 9.500 9.500 1.631 17,2% 1.631 5836 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 4.297.053 4.474.849 940.236 21,0% 859.474 5837 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 4.297.053 4.474.849 940.236 21,0% 859.474 5838 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 4.297.053 4.474.849 940.236 21,0% 859.474 5839 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 5840 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 5841 G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5842 G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 28.043 29.177 5.228 17,9% 5.228 5843 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 112.000 112.000 15.616 13,9% 14.705 5844 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos 51.960 51.960 0 0,0% 0 5845 G10000 G1100 2273 322300 Servicios informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 5846 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos 120.000 120.000 0 0,0% 0 5847 G10000 G1100 2299 322300 Gastos de funcionamiento de otros edificios 2.500 2.500 70 2,8% 70 5848 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 526 17,5% 526 5849 Total G10000-Actividades generales de universidad 386.011 389.834 36.262 9,3% 35.351 5850 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo 176.311 183.432 44.831 24,4% 44.831 5851 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.770 27.852 3.979 14,3% 3.979 5852 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96.664 100.570 21.108 21,0% 21.108 5853 G10001 G1100 2269 322303 Organización cursos de verano 2.500 2.500 0 0,0% 0 5854 G10001 G1100 2269 322304 Gastos diversos para proyectos europeos 46.289 46.289 2.783 6,0% 2.087 5855 G10001 G1100 4301 322300 Fundación BAI: desarrollo de la robótica e industrialización de la construcción y la arquitectura 200.000 200.000 0 0,0% 0 5856 G10001 G1100 4301 322303 Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial 20.000 20.000 0 0,0% 0 5857 G10001 G1100 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA 93.654.459 93.654.459 31.218.153 33,3% 31.218.153 5858 G10001 G1100 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: objetivos 1.750.000 1.750.000 583.333 33,3% 583.333 5859 G10001 G1100 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres 44.000 44.000 0 0,0% 0 5860 G10001 G1100 4455 322305 Transferencia corriente a la UPNA por programa Maria Goyri con fondos del MICIU 10 1.353.013 1.256.576 92,9% 0 5861 G10001 G1100 4455 322307 Transferencia corriente a la UPNA por programa Maria Goyri con fondos del Gobierno de Navarra 607.200 607.200 0 0,0% 0 5862 G10001 G1100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 350.000 350.000 0 0,0% 0 5863 G10001 G1100 4800 322302 (E) Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 1.710.902 1.710.902 0 0,0% 0 5864 G10001 G1100 4800 322303 Ayudas predoctorales para la realización de tesis en euskera 25.000 25.000 0 0,0% 0 5865 G10001 G1100 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios 3.771.200 3.771.200 160.500 4,3% 85.500 5866 G10001 G1100 4800 323102 Compensación a las Universidades por exención de matrícula de estudiantado becario y otras bonificaciones 140.000 140.000 0 0,0% 0 5867 G10001 G1100 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra 100.000 100.000 0 0,0% 0 5868 G10001 G1100 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea para la realización de actividades en euskera 30.000 30.000 0 0,0% 0 5869 G10001 G1100 4819 322303 Convenio con Jakiunde para el fomento de las ciencias, las artes y las letras 40.000 40.000 0 0,0% 0 5870 G10001 G1100 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 2.265.940 2.265.940 566.485 25,0% 566.485 5871 G10001 G1100 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 100.000 100.000 0 0,0% 0 5872 G10001 G1100 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus para potenciar la internacionalización y la atracción de talentos 50.000 50.000 0 0,0% 0 5873 G10001 G1100 4819 322308 Programas atracción de Talento ANDIA 690.000 690.000 0 0,0% 0 5874 G10001 G1100 6020 322300 PRIN25 Construcción Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a la Construcción y Arquitectura (CNIR) 10 1.510.000 0 0,0% 0 5875 G10001 G1100 6020 322302 PRIN25 Encargo a NASUVINSA. Centro Industrialización y Robótica de la Construcción 10 10 0 0,0% 0 5876 G10001 G1100 6020 322303 MRR Construcción Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a la Construcción y Arquitectura (CNIR) 4.581.686 4.581.686 0 0,0% 0 5877 G10001 G1100 6020 322304 MRR Encargo a NASUVINSA. Centro Industrialización y Robótica de la Construcción 90.109 90.109 0 0,0% 0 5878 G10001 G1100 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales 100.000 100.000 0 0,0% 0 5879 G10001 G1100 7301 322303 Fundación BAI: transferencia de capital para desarrollo de la robótica e industrialización de la construcción 100.000 100.000 0 0,0% 0 5880 G10001 G1100 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 10 10 0 0,0% 0 5881 G10001 G1100 7455 322303 PRIN25 Transferencia capital UPNA: Campus Tudela edificio grado en ciencias de la actividad física y el deporte 10 2.000.000 0 0,0% 0 5882 G10001 G1100 7455 322304 Transferencias de capital a la UPNA: Soterramiento líneas alta tensión Campus Tudela 165.000 165.000 0 0,0% 0 5883 G10001 G1100 7819 322300 Asociación Amigos Universidad de Navarra: nuevo edificio Centro BIOMA 200.000 200.000 0 0,0% 0 5884 Total G10001-Universidad 111.134.080 116.009.172 33.857.748 29,2% 32.525.476 5885 Total G10-Universidad 111.520.091 116.399.005 33.894.011 29,1% 32.560.827 5886 Total G1-Universidad 111.520.091 116.399.005 33.894.011 29,1% 32.560.827 5887 G20000 G2000 1000 467300 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 5888 G20000 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 28.045 29.178 0 0,0% 0 5889 G20000 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5890 G20000 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5891 G20000 G2000 2261 467300 Gastos de representación 3.982 3.982 0 0,0% 0 5892 G20000 G2000 2262 467300 Acciones de divulgación 50.000 50.000 0 0,0% 0 5893 G20000 G2000 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5894 G20000 G2000 2269 467300 Otros gastos diversos 6.000 6.000 0 0,0% 0 5895 G20000 G2000 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 3.303 47,2% 3.303 5896 Total G20000-Actividades generales de innovación 166.535 170.357 18.125 10,6% 18.125 5897 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 362.698 386.598 80.619 20,9% 80.619 5898 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.242 37.707 8.079 21,4% 8.079 5899 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.125 76.962 12.884 16,7% 12.884 5900 G20001 G2100 2268 467303 (E) Premios de investigación en materia de seguridad y salud laboral en 2026 8.000 8.000 0 0,0% 0 5901 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 70.000 70.000 15.932 22,8% 15.932 5902 G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas 126.184 126.184 30.439 24,1% 20.143 5903 G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN) 30.000 30.000 0 0,0% 0 5904 G20001 G2100 2276 467305 Estudios y trabajos técnicos. Plan de transferencia del conocimiento 0 0 0 - 0 5905 G20001 G2100 2276 467307 Encargo a NASERTIC. Medicina personalizada y Dinamización Polo de Innovación Digital 370.000 370.000 0 0,0% 0 5906 G20001 G2100 4301 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI 230.000 230.000 0 0,0% 0 5907 G20001 G2100 4301 467305 NAIR Center: transferencia corriente para el fomento de la inteligencia artificial 495.000 495.000 495.000 100,0% 495.000 5908 G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento 165.000 165.000 0 0,0% 0 5909 G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 35.000 35.000 0 0,0% 0 5910 G20001 G2100 4400 467304 (E) Transferencias a NICDO: Proyecto Eklipse 335.000 335.000 0 0,0% 0 5911 G20001 G2100 4701 467300 Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales 2.391.500 2.391.500 105.461 4,4% 57.461 5912 G20001 G2100 4800 467300 Becas Fulbright/Comunidad Foral de Navarra 55.000 55.000 0 0,0% 0 5913 G20001 G2100 4819 467303 CNTA seguimiento actuaciones Agroalnext y Sandbox 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 5914 G20001 G2100 4819 467306 Convocatoria hacia la excelencia de Agentes del SINAI 1.300.000 1.300.000 0 0,0% 0 5915 G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM 200.000 200.000 0 0,0% 0 5916 G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento 390.000 390.000 0 0,0% 0 5917 G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos y centros de investigación 4.029.000 4.029.000 305.437 7,6% 305.437 5918 G20001 G2100 4819 467314 (E) Convenio con Elhuyar Zientzia Azoka 10.000 10.000 0 0,0% 0 5919 G20001 G2100 4819 467315 Medidas puesta en marcha PCTIN 26-30 500.000 500.000 0 0,0% 0 5920 G20001 G2100 7301 467300 Aportación de fondos a la Fundación CENER para proyectos e inversiones en I+D+i 3.000.000 3.000.000 0 0,0% 0 5921 G20001 G2100 7301 467302 Aportación fundacional a Fundación I+D AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 5922 G20001 G2100 7301 467303 NAIR Center: transferencia de capital para el fomento de la inteligencia artificial 5.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 5923 G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento 200.000 200.000 0 0,0% 0 5924 G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI 5.494.334 5.494.334 343.408 6,3% 343.408 5925 G20001 G2100 7819 467302 Equipamiento de I+D de los Agentes del SINAI 1.455.000 1.455.000 0 0,0% 0 5926 G20001 G2100 7819 467303 (E) Proyectos de innovación social para Silver Economy 141.000 141.000 0 0,0% 0 5927 Total G20001-I+D+i 23.477.083 23.536.284 1.402.260 6,0% 1.343.963 5928 G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 48.596 50.560 10.834 21,4% 10.834 5929 G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5930 G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5931 G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5932 G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5933 G20002 G2000 7300 467300 Inversiones a través de Compra Pública de Innovación 650.000 650.000 0 0,0% 0 5934 Total G20002-Compra pública innovadora 728.616 730.582 10.834 1,5% 10.834 5935 Total G20-Ciencia, tecnología e innovación 24.372.234 24.437.224 1.431.219 5,9% 1.372.922 5936 Total G2-Ciencia, tecnología e innovación 24.372.234 24.437.224 1.431.219 5,9% 1.372.922 5937 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 66.488 69.174 14.823 21,4% 14.823 5938 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 206.014 214.335 45.950 21,4% 45.950 5939 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 37.716 8.079 21,4% 8.079 5940 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 197.145 167.403 25.359 15,1% 25.359 5941 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 7.550 7.550 7.850 104,0% 4.600 5942 G30000 G3000 2203 921C00 Material informático 8.000 8.000 0 0,0% 0 5943 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos 37.240 37.240 1.243 3,3% 1.243 5944 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.060 3.060 0 0,0% 0 5945 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 30.600 30.600 5.574 18,2% 5.373 5946 G30000 G3000 4400 921C00 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entre públicos 10 10 0 0,0% 0 5947 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 556.117 575.089 108.878 18,9% 105.427 5948 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 635.180 699.377 118.957 17,0% 118.957 5949 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.770 22.880 1.668 7,3% 1.668 5950 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 364.884 298.787 70.968 23,8% 70.968 5951 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 296.160 296.160 159.249 53,8% 159.249 5952 G30001 G3100 2262 921C03 Encargo a CEIN - Apoyo a la promoción y comunicación de la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización 75.000 75.000 0 0,0% 0 5953 G30001 G3100 2269 921C02 MRR C19. I1. Encargo a NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital 0 93.722 0 0,0% 0 5954 G30001 G3100 2269 921C03 Encargo a CNAI Organización cursos de capacitación digital 300.000 300.000 0 0,0% 0 5955 G30001 G3100 2273 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación 350.000 350.000 0 0,0% 0 5956 G30001 G3100 2273 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación 605.710 605.710 0 0,0% 0 5957 G30001 G3100 2273 921C04 Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas 263.950 263.950 2.558 1,0% 2.558 5958 G30001 G3100 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 350.000 350.000 0 0,0% 0 5959 G30001 G3100 2273 921C07 Mantenimiento Data lake - Plataforma Espacios de Datos 50.000 50.000 0 0,0% 0 5960 G30001 G3100 2273 921C08 Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online 70.000 70.000 0 0,0% 0 5961 G30001 G3100 2273 921C09 Migraciones Sharepoint y Liferay 335.580 335.580 9.665 2,9% 0 5962 G30001 G3100 2276 921C07 MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online 0 21.384 0 0,0% 0 5963 G30001 G3100 2276 921C08 Encargo a NASERTIC. Asistencia Técnica Transformación Digital 40.000 40.000 0 0,0% 0 5964 G30001 G3100 4800 469100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 6.000 6.000 0 0,0% 0 5965 G30001 G3100 4809 469103 Convocatoria de Bonos digitales para colectivos vulnerables 0 0 0 - 0 5966 G30001 G3100 4816 921C00 Asociación Navarra para la Divulgación de la Tecnología. Organización evento Navarra LanParty 12.000 12.000 0 0,0% 0 5967 G30001 G3100 4819 921C00 Transferencia a Cámara Navarra para Comunidades de IA en polígonos industriales 50.000 50.000 0 0,0% 0 5968 G30001 G3100 6060 921C00 Hardware Migraciones y Ampliaciones (Sharepoint, Portal, IA, Plataformas Capacitación) 167.790 167.790 0 0,0% 0 5969 G30001 G3100 6090 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. ODaN: Gobernanza y DataMarket Place Navarra 350.000 350.000 0 0,0% 0 5970 G30001 G3100 6090 921C08 DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato 50.620 50.620 0 0,0% 0 5971 G30001 G3100 6090 921C11 Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital 90.000 90.000 3.000 3,3% 3.000 5972 G30001 G3100 6090 921C12 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra 0 160.402 0 0,0% 0 5973 G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta 288.000 288.000 0 0,0% 0 5974 G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad 120.000 120.000 0 0,0% 0 5975 G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas 150.000 150.000 0 0,0% 0 5976 G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio 200.000 200.000 0 0,0% 0 5977 G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes 115.000 115.000 0 0,0% 0 5978 G30001 G3100 6094 921C04 MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación 0 65.957 0 0,0% 0 5979 G30001 G3100 6094 921C05 MRR C11. I3. Ciudadano 360 Asistencias técnicas para aplicación informática 0 12.655 0 0,0% 0 5980 G30001 G3100 6094 921C07 Cuadro de mando para la rendición de cuentas 115.000 115.000 0 0,0% 0 5981 G30001 G3100 6094 921C08 MRR RETECH. GemDig. ODaN: creación y evolución Datahub de datos 0 56.899 0 0,0% 0 5982 G30001 G3100 6094 921C09 MRR RETECH. GemDig. Encargo a TRACASA Instrumental. ODaN: creación y evolución Datahub de datos 0 278.405 0 0,0% 0 5983 G30001 G3100 6094 921C10 MRR RETECH. GemDig. Encargo a NASERTIC. ODaN: Integración Datahub y Espacios de datos 0 58.402 0 0,0% 0 5984 Total G30001-Avance digital 5.477.644 6.219.681 366.066 5,9% 356.401 5985 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 578.186 657.230 102.534 15,6% 102.534 5986 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5987 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 200.896 166.195 32.826 19,8% 32.826 5988 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 751.850 751.850 688.385 91,6% 688.385 5989 G30002 G3200 2061 921C02 Mantenimiento licencias SAP S/4HANA 102.000 102.000 0 0,0% 0 5990 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.681.000 1.681.000 0 0,0% 0 5991 G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 590.000 590.000 30.810 5,2% 30.810 5992 G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 344.000 344.000 23.159 6,7% 23.159 5993 G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle 1.254.000 1.254.000 67.233 5,4% 67.233 5994 G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@ 480.000 480.000 20.569 4,3% 20.569 5995 G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 208.010 208.010 0 0,0% 0 5996 G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 630.000 630.000 37.116 5,9% 37.116 5997 G30002 G3200 6094 921C05 Evolución a SAP S/4 HANA 92.500 92.500 0 0,0% 0 5998 G30002 G3200 6094 921C06 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Aceleración emprendimiento e innovación basada en Gemelos Digitales 0 336.839 0 0,0% 0 5999 G30002 G3200 6094 921C07 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 190.000 190.000 11.125 5,9% 11.125 6000 Total G30002-Soluciones corporativas 7.102.452 7.483.635 1.013.757 13,5% 1.013.757 6001 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 423.446 448.331 75.404 16,8% 75.404 6002 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 27.862 5.968 21,4% 5.968 6003 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.895 37.089 5.758 15,5% 5.758 6004 G30003 G3300 2273 921C00 Gestión de proyectos departamentales 2.055.210 2.055.210 471.387 22,9% 156.782 6005 G30003 G3300 2273 921C02 Soporte y mantenimiento soluciones departamentales 800.000 800.000 696 0,1% 696 6006 G30003 G3300 2273 921C03 Soporte y mantenimiento elementos reutilizables 100.000 100.000 0 0,0% 0 6007 G30003 G3300 2276 921C02 Planes Transformación Digital Departamentos 200.000 200.000 0 0,0% 0 6008 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 500.690 500.690 17.795 3,6% 17.795 6009 G30003 G3300 6094 921C02 Creación y evolución elementos reutilizables 300.000 300.000 0 0,0% 0 6010 G30003 G3300 6094 921C03 Asistencia para análisis de nuevas soluciones 300.000 300.000 0 0,0% 0 6011 Total G30003-Soluciones departamentales 4.749.251 4.769.182 577.009 12,1% 262.403 6012 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 484.668 546.399 107.352 19,6% 107.352 6013 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 6014 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 122.491 92.102 27.222 29,6% 27.222 6015 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 844.100 844.100 576.924 68,3% 576.924 6016 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 190.410 190.410 0 0,0% 0 6017 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 3.707.310 3.707.310 662.215 17,9% 433.490 6018 G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable 5.000 5.000 0 0,0% 0 6019 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones 1.700.140 1.700.140 5.432 0,3% 5.432 6020 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 981.000 981.000 0 0,0% 0 6021 G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio 87.170 87.170 19.484 22,4% 12.968 6022 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión de los CPD 907.540 907.540 102.433 11,3% 102.433 6023 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 56.950 56.950 0 0,0% 0 6024 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 155.680 155.680 0 0,0% 0 6025 G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 75.000 75.000 20.357 27,1% 11.922 6026 G30005 G3500 2273 921C08 Servicios y asistencia técnica de ciberseguridad 1.697.240 1.697.240 569.165 33,5% 468.039 6027 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra 1.018.180 1.018.180 199.781 19,6% 64.846 6028 G30005 G3500 2280 921C00 Energía eléctrica 150.000 150.000 37.372 24,9% 0 6029 G30005 G3500 4400 921C00 Transferencia a NASERTIC para CIBERREG - Navarra Cibersecurity Center 320.000 320.000 0 0,0% 0 6030 G30005 G3500 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa 150.000 150.000 0 0,0% 0 6031 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 30.000 30.000 0 0,0% 0 6032 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 80.000 80.000 0 0,0% 0 6033 G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones 1.112.800 1.112.800 677 0,1% 155 6034 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 774.080 774.080 249.925 32,3% 249.925 6035 G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida 224.760 224.760 0 0,0% 0 6036 Total G30005-Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad 14.874.529 14.905.872 2.578.339 17,3% 2.060.707 6037 G30006 G3600 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 328.640 393.807 72.408 18,4% 72.408 6038 G30006 G3600 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.242 2 0 0,0% 0 6039 G30006 G3600 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.125 44.384 14.756 33,2% 14.756 6040 G30006 G3600 2276 921C00 Planes estratégicos y elementos reutilizables 100.000 100.000 0 0,0% 0 6041 Total G30006-Tecnologías de la información sanitarias 508.007 538.193 87.163 16,2% 87.163 6042 G30007 G3700 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 482.255 529.495 86.865 16,4% 86.865 6043 G30007 G3700 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.770 28.109 6.599 23,5% 6.599 6044 G30007 G3700 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 171.267 138.392 34.100 24,6% 34.100 6045 G30007 G3700 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 5.000.000 5.000.000 1.610.962 32,2% 1.610.962 6046 G30007 G3700 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 472.280 472.280 113.438 24,0% 113.438 6047 G30007 G3700 2202 921C02 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías 7.965 7.965 0 0,0% 0 6048 G30007 G3700 2203 921C00 Material informático no inventariable 5.000 5.000 386 7,7% 386 6049 G30007 G3700 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión plataforma mainframe 4.814.530 4.814.530 2.357.056 49,0% 2.357.056 6050 G30007 G3700 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 2.661.740 2.661.740 610.416 22,9% 610.416 6051 G30007 G3700 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 7.178.760 7.178.760 1.584.316 22,1% 482.263 6052 G30007 G3700 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Oficina Técnica Puesto de Trabajo Digital 127.260 127.260 3.585 2,8% 0 6053 G30007 G3700 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 10.000 10.000 0 0,0% 0 6054 G30007 G3700 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 7.500 7.500 1.257 16,8% 1.257 6055 G30007 G3700 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 45.000 45.000 4.144 9,2% 4.144 6056 G30007 G3700 6094 491100 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida 665.000 665.000 18.135 2,7% 18.135 6057 Total G30007-Plataformas y operaciones 21.675.327 21.691.031 6.431.260 29,6% 5.325.621 6058 G30008 G3800 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 341.734 335.891 58.232 17,3% 58.232 6059 G30008 G3800 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.242 37.707 8.079 21,4% 8.079 6060 G30008 G3800 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 201.857 203.827 42.693 20,9% 42.693 6061 G30008 G3800 2273 921C00 Arquitectura técnica y funcional 259.800 259.800 0 0,0% 0 6062 G30008 G3800 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Arquitectura técnica y funcional 250.000 250.000 19.463 7,8% 19.463 6063 G30008 G3800 2276 921C00 Planes estratégicos y elementos reutilizables 100.000 100.000 0 0,0% 0 6064 Total G30008-Sistemas de información para la gestión asistencial y sanitaria 1.189.633 1.187.225 128.468 10,8% 128.468 6065 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 56.132.960 57.369.908 11.290.940 19,7% 9.339.947 6066 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 56.132.960 57.369.908 11.290.940 19,7% 9.339.947 6067 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 196.322.338 202.680.987 47.556.406 23,5% 44.133.170 6068 H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 909.464 909.464 132.851 14,6% 132.851 6069 H00000 H0000 7459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 87.500 87.500 1.074 1,2% 1.074 6070 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 996.964 996.964 133.925 13,4% 133.925 6071 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 996.964 996.964 133.925 13,4% 133.925 6072 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 996.964 996.964 133.925 13,4% 133.925 6073 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 996.964 996.964 133.925 13,4% 133.925 6074 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 15.992.612 15.992.612 3.998.153 25,0% 3.998.153 6075 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 829.700 829.700 207.425 25,0% 207.425 6076 Total P01001-Cámara Legislativa 16.822.312 16.822.312 4.205.578 25,0% 4.205.578 6077 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 3.906.096 3.906.096 1.953.048 50,0% 1.953.048 6078 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 188.000 188.000 94.000 50,0% 94.000 6079 Total P01002-Cámara de Comptos 4.094.096 4.094.096 2.047.048 50,0% 2.047.048 6080 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 1.290.460 1.290.460 322.615 25,0% 322.615 6081 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 50.240 50.240 12.560 25,0% 12.560 6082 Total P01003-Defensor del Pueblo 1.340.700 1.340.700 335.175 25,0% 335.175 6083 Total P01-Parlamento de Navarra 22.257.108 22.257.108 6.587.801 29,6% 6.587.801 6084 Total P0-Parlamento de Navarra 22.257.108 22.257.108 6.587.801 29,6% 6.587.801 6085 Total P-Parlamento de Navarra 22.257.108 22.257.108 6.587.801 29,6% 6.587.801 6086 Total general 6.741.514.953 6.911.397.745 1.510.698.755 21,9% 1.293.212.062