010001 00100 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del de Fundaciones y del de Colegios Profesionales9.0009.0006.580<% Derechos / Prevision>73,1%6.618 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa9.0009.0006.580<% Derechos / Prevision>73,1%6.618 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios100.000100.000102.301<% Derechos / Prevision>102,3%97.765 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra100.000100.000102.301<% Derechos / Prevision>102,3%97.765 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias250.000250.000396.290<% Derechos / Prevision>158,5%206.430 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica250.000250.000396.290<% Derechos / Prevision>158,5%206.430 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto359.010359.010505.172<% Derechos / Prevision>140,7%310.813 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto359.010359.010505.172<% Derechos / Prevision>140,7%310.813 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores3.0003.000131.375<% Derechos / Prevision>>1000%131.375 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos1.900.0001.900.0001.279.815<% Derechos / Prevision>67,4%1.279.815 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos1010154.861<% Derechos / Prevision>>1000%19.442 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo758.375758.375570.000<% Derechos / Prevision>75,2%570.000 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales18.250.00018.250.00017.898.456<% Derechos / Prevision>98,1%17.898.456 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen12.00012.00089.378<% Derechos / Prevision>744,8%89.378 Total 020002-Gestión económica del personal20.923.38520.923.38520.123.886<% Derechos / Prevision>96,2%19.988.467 020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)482.900714.334776.850<% Derechos / Prevision>108,8%594.830 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública482.900714.334776.850<% Derechos / Prevision>108,8%594.830 Total 020-Función pública21.406.28521.637.71920.900.736<% Derechos / Prevision>96,6%20.583.297 Total 02-Función pública21.406.28521.637.71920.900.736<% Derechos / Prevision>96,6%20.583.297 030000 03000 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 030000-Actividades generales de justicia20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales1.2001.2004.771<% Derechos / Prevision>397,6%4.708 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra1.2001.2004.771<% Derechos / Prevision>397,6%4.708 Total 030-Administración de justicia1.2201.2204.771<% Derechos / Prevision>391,0%4.708 Total 03-Justicia1.2201.2204.771<% Derechos / Prevision>391,0%4.708 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos3.0003.000673<% Derechos / Prevision>22,4%673 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos2.00014.09021.243<% Derechos / Prevision>150,8%21.243 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas150.000150.000140.770<% Derechos / Prevision>93,8%140.770 050000 02400 3910 000000 Multas de juego4.0004.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos70.00070.00038.752<% Derechos / Prevision>55,4%24.372 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana200.000200.000705.851<% Derechos / Prevision>352,9%201.352 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 050000-Actividades generales de interior429.010441.100907.289<% Derechos / Prevision>205,7%388.410 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales575.000575.000580.823<% Derechos / Prevision>101,0%580.823 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones400400853<% Derechos / Prevision>213,2%853 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial575.400575.400581.676<% Derechos / Prevision>101,1%581.676 050006 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos600600358<% Derechos / Prevision>59,6%358 050006 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 050006 02800 3990 000000 Contribuciones especiales2.400.0002.709.8472.709.847<% Derechos / Prevision>100,0%2.709.847 050006 02800 3990 000002 Otros ingresos10102.391<% Derechos / Prevision>>1000%2.391 Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento2.400.6302.710.4772.712.596<% Derechos / Prevision>100,1%2.712.596 050007 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos200200125<% Derechos / Prevision>62,5%125 050007 02500 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 050007-Protección Civil210210125<% Derechos / Prevision>59,5%125 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior3.405.2503.727.1874.201.685<% Derechos / Prevision>112,7%3.682.807 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros100.500100.50097.249<% Derechos / Prevision>96,8%97.249 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 051000-Policía Foral101.500101.50097.249<% Derechos / Prevision>95,8%97.249 Total 051-Seguridad ciudadana101.500101.50097.249<% Derechos / Prevision>95,8%97.249 Total 05-Interior3.506.7503.828.6874.298.934<% Derechos / Prevision>112,3%3.780.055 070002 05200 4909 000000 Ingresos Europeos Programa CEF eID 20150091.021<% Derechos / Prevision>-91.021 Total 070002-Sistemas de información corporativos0091.021<% Derechos / Prevision>-91.021 070005 05500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS20.00020.00019.214<% Derechos / Prevision>96,1%19.214 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte20.00020.00019.214<% Derechos / Prevision>96,1%19.214 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública20.00020.000110.235<% Derechos / Prevision>551,2%110.235 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública20.00020.000110.235<% Derechos / Prevision>551,2%110.235 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia25.293.26525.846.63625.819.847<% Derechos / Prevision>99,9%24.789.107 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1.5001.500728<% Derechos / Prevision>48,5%728 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera1.5001.500728<% Derechos / Prevision>48,5%728 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera1.5001.500728<% Derechos / Prevision>48,5%728 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera1.5001.500728<% Derechos / Prevision>48,5%728 110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto106.227.1060<% Derechos / Prevision>0,0%0 110000 11100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales0144.285.1390<% Derechos / Prevision>0,0%0 110000 11100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales023.192.6770<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad10173.704.9220<% Derechos / Prevision>0,0%0 110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados20020013<% Derechos / Prevision>6,6%13 110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra171.795.171171.795.17165.585.520<% Derechos / Prevision>38,2%65.585.520 110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional171.457.565171.457.565140.000.000<% Derechos / Prevision>81,7%140.000.000 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera343.252.936343.252.936205.585.533<% Derechos / Prevision>59,9%205.585.533 110003 11130 3800 000000 Reintegros10102.224.124<% Derechos / Prevision>>1000%2.224.124 110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes15.00015.00016.303<% Derechos / Prevision>108,7%16.303 Total 110003-Tesorería y gestión contable15.01015.0102.240.426<% Derechos / Prevision>>1000%2.240.426 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad343.267.956516.972.868207.825.960<% Derechos / Prevision>40,2%207.825.960 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos1012.57813.943<% Derechos / Prevision>110,9%13.764 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras10127.200232.994<% Derechos / Prevision>183,2%232.994 111000 11300 4800 000000 Herencias legales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas20.00020.00013.765<% Derechos / Prevision>68,8%13.765 Total 111000-Actividades generales del programa20.050159.808260.703<% Derechos / Prevision>163,1%260.524 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles101041.009<% Derechos / Prevision>>1000%41.009 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros101041.009<% Derechos / Prevision>>1000%41.009 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA330.178330.1780<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos4894891.926<% Derechos / Prevision>393,9%1.847 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles195.104195.104324.530<% Derechos / Prevision>166,3%265.477 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón10104.598<% Derechos / Prevision>>1000%0 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas14.84014.84020.180<% Derechos / Prevision>136,0%20.180 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos15.00015.00018.212<% Derechos / Prevision>121,4%18.212 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles20.00020.000520.200<% Derechos / Prevision>>1000%520.200 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 7901 000000 Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER101014.762<% Derechos / Prevision>>1000%14.762 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA1.572.2781.572.2780<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público25.000.00025.000.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos27.147.95927.147.959904.406<% Derechos / Prevision>3,3%840.677 Total 111-Gestión del patrimonio27.168.01927.307.7771.206.118<% Derechos / Prevision>4,4%1.142.210 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio370.435.975544.280.645209.032.077<% Derechos / Prevision>38,4%208.968.170 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos0012<% Derechos / Prevision>-12 150000 17000 3800 000000 Reintegros101012<% Derechos / Prevision>116,9%12 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda101024<% Derechos / Prevision>241,7%24 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda101024<% Derechos / Prevision>241,7%24 152000 17500 3910 000000 Sanciones11.781.00011.781.00017.398.648<% Derechos / Prevision>147,7%8.469.449 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades231.579.981231.579.98167.185.961<% Derechos / Prevision>29,0%67.185.961 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes6.073.0006.073.000626.569<% Derechos / Prevision>10,3%626.569 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito4.725.0004.725.0004.988.884<% Derechos / Prevision>105,6%4.971.814 152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales00-9.800<% Derechos / Prevision>--7.869 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías3.074.0003.074.0001.204.128<% Derechos / Prevision>39,2%1.174.742 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA394.143.000394.143.000235.609.696<% Derechos / Prevision>59,8%142.315.458 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica30.434.00030.434.00036.388.333<% Derechos / Prevision>119,6%23.188.764 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas53.115.00053.115.00041.150.403<% Derechos / Prevision>77,5%30.650.667 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte7.382.0007.382.0006.130.711<% Derechos / Prevision>83,0%6.130.711 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza208.000208.000118.870<% Derechos / Prevision>57,1%118.870 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco140.536.000140.536.000103.551.468<% Derechos / Prevision>73,7%103.551.468 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos225.426.000225.426.000172.877.913<% Derechos / Prevision>76,7%172.877.913 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios117.000117.000344.259<% Derechos / Prevision>294,2%94.572 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad22.700.00022.700.00016.984.584<% Derechos / Prevision>74,8%15.661.139 152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos-1.000.000-1.000.000-348.500<% Derechos / Prevision>34,8%-348.500 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros22.585.00022.585.00016.512.566<% Derechos / Prevision>73,1%16.394.875 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego1.780.0001.780.0001.738.630<% Derechos / Prevision>97,7%1.738.630 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero1.117.0001.117.0001.260.555<% Derechos / Prevision>112,9%1.098.882 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego9.200.0009.200.0007.411.285<% Derechos / Prevision>80,6%6.695.821 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas25.00025.00041.223<% Derechos / Prevision>164,9%41.223 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica81.00081.00084.506<% Derechos / Prevision>104,3%84.506 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego55.00055.00038.531<% Derechos / Prevision>70,1%38.531 Total 152000-Gestión de los tributos1.165.136.9811.165.136.981731.289.421<% Derechos / Prevision>62,8%602.754.193 Total 152-Gestión de los tributos1.165.136.9811.165.136.981731.289.421<% Derechos / Prevision>62,8%602.754.193 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada11.00011.0007.231<% Derechos / Prevision>65,7%7.231 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones5.0005.0005.628<% Derechos / Prevision>112,6%5.628 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra16.00016.00012.859<% Derechos / Prevision>80,4%12.859 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones55.006.00055.006.00041.238.723<% Derechos / Prevision>75,0%41.238.723 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales50.344.00050.344.00040.336.036<% Derechos / Prevision>80,1%40.336.036 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados13.230.00013.230.00010.281.682<% Derechos / Prevision>77,7%10.281.682 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales118.580.000118.580.00091.856.441<% Derechos / Prevision>77,5%91.856.441 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra118.596.000118.596.00091.869.300<% Derechos / Prevision>77,5%91.869.300 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio101.000101.000254.769<% Derechos / Prevision>252,2%0 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio6.230.0006.230.0005.975.728<% Derechos / Prevision>95,9%4.764.255 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio899.000899.000298.957<% Derechos / Prevision>33,3%0 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio7.230.0007.230.0006.529.454<% Derechos / Prevision>90,3%4.764.255 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas10109.352.929<% Derechos / Prevision>>1000%0 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas4.100.0004.100.0006.723.613<% Derechos / Prevision>164,0%1.732.021 Total 155004-Gestión de aplazamientos4.100.0104.100.01016.076.542<% Derechos / Prevision>392,1%1.732.021 Total 155-Gestión de recaudación11.330.01011.330.01022.605.997<% Derechos / Prevision>199,5%6.496.275 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos5.0005.0004.020<% Derechos / Prevision>80,4%4.020 Total 156000-Atención al contribuyente5.0005.0004.020<% Derechos / Prevision>80,4%4.020 156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 156-Atención al contribuyente5.0105.0104.020<% Derechos / Prevision>80,2%4.020 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF1.327.102.0001.327.102.0001.026.971.338<% Derechos / Prevision>77,4%941.131.169 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social8.319.1968.319.1960<% Derechos / Prevision>0,0%0 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio41.862.00041.862.00038.688.120<% Derechos / Prevision>92,4%24.033.564 Total 157001-Gestión de los impuestos1.377.283.1961.377.283.1961.065.659.458<% Derechos / Prevision>77,4%965.164.733 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio1.377.283.1961.377.283.1961.065.659.458<% Derechos / Prevision>77,4%965.164.733 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra2.672.351.2072.672.351.2071.911.428.221<% Derechos / Prevision>71,5%1.666.288.546 160000 17100 2100 000002 Ajuste por el IVA894.375.000894.375.000472.200.761<% Derechos / Prevision>52,8%472.200.761 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas-37.707.000-37.707.000-21.627.202<% Derechos / Prevision>57,4%-21.627.202 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza5.475.0005.475.0003.418.436<% Derechos / Prevision>62,4%3.418.436 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco14.744.00014.744.000-8.115.206<% Derechos / Prevision>-55,0%-8.115.206 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos80.889.00080.889.00038.511.844<% Derechos / Prevision>47,6%38.511.844 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado90.00090.00068.874<% Derechos / Prevision>76,5%68.874 160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la Aportación al Estado0011.481.540<% Derechos / Prevision>-11.481.540 Total 160000-Convenio con el Estado957.866.000957.866.000495.939.047<% Derechos / Prevision>51,8%495.939.047 Total 160-Convenio con el Estado957.866.000957.866.000495.939.047<% Derechos / Prevision>51,8%495.939.047 Total 16-Convenio con el Estado957.866.000957.866.000495.939.047<% Derechos / Prevision>51,8%495.939.047 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera4.000.654.6824.174.499.3522.616.400.073<% Derechos / Prevision>62,7%2.371.196.490 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos40.00040.00046.146<% Derechos / Prevision>115,4%46.146 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones105.000105.000307.160<% Derechos / Prevision>292,5%307.160 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros1.476.8921.476.892831.816<% Derechos / Prevision>56,3%831.964 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados50.000186.400310.680<% Derechos / Prevision>166,7%310.255 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes10102.811<% Derechos / Prevision>>1000%2.405 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social1010119.473<% Derechos / Prevision>>1000%119.473 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios20.00020.00087.791<% Derechos / Prevision>439,0%87.791 400000 41000 4000 000000 Implantación de nuevos ciclos FPB. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020001.138.643<% Derechos / Prevision>-1.138.643 400000 41000 4000 000002 Implantación nuevos itinerarios ESO, 3º y 4º. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020001.300.271<% Derechos / Prevision>-1.300.271 400000 41000 9110 000000 Implantación de nuevos ciclos FPB. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020001.138.643<% Derechos / Prevision>-1.138.643 400000 41000 9110 000002 Implantación nuevos itinerarios ESO, 3º y 4º. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020001.300.271<% Derechos / Prevision>-1.300.271 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación1.691.9221.828.3226.583.705<% Derechos / Prevision>360,1%6.583.022 Total 400-Dirección y servicios generales de educación1.691.9221.828.3226.583.705<% Derechos / Prevision>360,1%6.583.022 Total 40-Dirección y servicios generales de educación1.691.9221.828.3226.583.705<% Derechos / Prevision>360,1%6.583.022 410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"30.57130.57115.376<% Derechos / Prevision>50,3%15.376 Total 410001-Construcciones y equipamiento30.57130.57115.376<% Derechos / Prevision>50,3%15.376 410002 41140 3800 000000 Devolución de becas101026.648<% Derechos / Prevision>>1000%3.263 410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad101026.114<% Derechos / Prevision>>1000%379 410002 41140 7000 000000 Financiación de libros1010269.271<% Derechos / Prevision>>1000%269.271 Total 410002-Becas y ayudas3030322.033<% Derechos / Prevision>>1000%272.913 410006 41300 4909 000000 Otros programas internacionales35.82035.8200<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 410006-Tecnologías educativas35.82035.8200<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 410-Recursos educativos66.42166.421337.409<% Derechos / Prevision>508,0%288.289 411001 41200 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas101016.358<% Derechos / Prevision>>1000%3.411 411001 41200 3800 000002 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 411001 41200 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas101038<% Derechos / Prevision>377,0%0 Total 411001-Universidades303016.396<% Derechos / Prevision>>1000%3.411 Total 411-Universidades303016.396<% Derechos / Prevision>>1000%3.411 Total 41-Recursos educativos66.45166.451353.805<% Derechos / Prevision>532,4%291.700 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420000-Actividades generales del programa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera12.30012.3007.038<% Derechos / Prevision>57,2%7.038 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera35.02035.0206.656<% Derechos / Prevision>19,0%6.656 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño1.0201.020153<% Derechos / Prevision>15,0%153 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música18.00018.00014.520<% Derechos / Prevision>80,7%14.520 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas66.35066.35028.367<% Derechos / Prevision>42,8%28.367 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos295.000295.000178.372<% Derechos / Prevision>60,5%178.372 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor103.0963.504<% Derechos / Prevision>113,2%3.504 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades295.010298.096181.876<% Derechos / Prevision>61,0%181.876 420003 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior15.00015.0008.856<% Derechos / Prevision>59,0%8.739 420003 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas10107.593<% Derechos / Prevision>>1000%7.593 420003 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional10108.304<% Derechos / Prevision>>1000%8.304 420003 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP1039.49439.484<% Derechos / Prevision>100,0%39.484 420003 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4000 000005 Formación Profesional dual10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE660.000660.000399.349<% Derechos / Prevision>60,5%399.349 420003 42600 4900 000002 Programa Operativo 2014-2020. Empleo Juvenil3.181.1353.181.135325.020<% Derechos / Prevision>10,2%325.020 420003 42600 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-202070.17870.17829.911<% Derechos / Prevision>42,6%29.911 420003 42600 4909 000002 Programa QUAKE10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4909 000003 Programa APPSKILLS10109.513<% Derechos / Prevision>>1000%9.513 420003 42600 4909 000004 Otros programas internacionales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4909 000005 Ingresos del Programa ERASMUS +. SEPIE10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42610 4000 000000 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria086.95493.010<% Derechos / Prevision>107,0%0 Total 420003-Formación profesional3.931.4234.057.861921.039<% Derechos / Prevision>22,7%827.912 Total 420-Actuaciones educativas4.292.7934.422.3171.131.282<% Derechos / Prevision>25,6%1.038.155 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional4.292.7934.422.3171.131.282<% Derechos / Prevision>25,6%1.038.155 Total 4-Departamento de Educación6.051.1666.317.0908.068.792<% Derechos / Prevision>127,7%7.912.877 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1.0001.000671<% Derechos / Prevision>67,1%671 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos3.0003.00028.753<% Derechos / Prevision>958,4%28.613 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones300.000300.000214.645<% Derechos / Prevision>71,5%99.902 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora10101<% Derechos / Prevision>11,1%1 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud304.010304.010244.070<% Derechos / Prevision>80,3%129.187 Total 500-Dirección y servicios generales de salud304.010304.010244.070<% Derechos / Prevision>80,3%129.187 Total 50-Dirección y servicios generales de salud304.010304.010244.070<% Derechos / Prevision>80,3%129.187 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)17.00017.00018.370<% Derechos / Prevision>108,1%18.370 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)35.00035.00043.353<% Derechos / Prevision>123,9%43.488 511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)3.0003.000915<% Derechos / Prevision>30,5%915 Total 511001-Inspección farmacéutica55.00055.00062.638<% Derechos / Prevision>113,9%62.773 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes2.0002.0006.206<% Derechos / Prevision>310,3%6.206 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias2.0002.0006.206<% Derechos / Prevision>310,3%6.206 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías57.00057.00068.845<% Derechos / Prevision>120,8%68.980 Total 51-Actividades de la Dirección General57.00057.00068.845<% Derechos / Prevision>120,8%68.980 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública3.5003.5001.769<% Derechos / Prevision>50,5%1.769 520000 51200 3090 000001 Tasas de recogidas de perros1.0001.0001.065<% Derechos / Prevision>106,5%1.065 520000 51200 3090 000002 Otras tasas1010193.394<% Derechos / Prevision>>1000%193.394 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria200.000200.00028.945<% Derechos / Prevision>14,5%28.945 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros10104.123<% Derechos / Prevision>>1000%4.123 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad118.000118.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora15.00071.86656.866<% Derechos / Prevision>79,1%56.866 520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios0105.185105.185<% Derechos / Prevision>100,0%105.185 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra337.550499.601391.346<% Derechos / Prevision>78,3%391.346 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra337.550499.601391.346<% Derechos / Prevision>78,3%391.346 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra337.550499.601391.346<% Derechos / Prevision>78,3%391.346 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen008.029<% Derechos / Prevision>-8.029 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos135.000135.00039.623<% Derechos / Prevision>29,4%39.623 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente1010594.840<% Derechos / Prevision>>1000%594.840 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones003.901<% Derechos / Prevision>-3.901 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos004.760<% Derechos / Prevision>-1.501 540000 52000 3990 000002 Otros ingresos derivados de devoluciones de Juzgados08.2848.284<% Derechos / Prevision>100,0%8.284 Total 540000-Actividades de dirección y administración135.010143.294659.437<% Derechos / Prevision>460,2%656.177 540002 52824 3129 000000 Otros ingresos50050019.841<% Derechos / Prevision>>1000%19.841 540002 52824 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros001.426<% Derechos / Prevision>-1.426 540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN00216.971<% Derechos / Prevision>-216.971 540002 52824 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN00158.052<% Derechos / Prevision>-158.052 540002 52824 3810 000002 Reintegro por ajustes de facturación diversos00174<% Derechos / Prevision>-174 Total 540002-Prestaciones y conciertos500500396.463<% Derechos / Prevision>>1000%396.463 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados0018.616<% Derechos / Prevision>-18.616 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes0018.616<% Derechos / Prevision>-18.616 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros15.00015.00010.642<% Derechos / Prevision>70,9%10.665 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores00441.638<% Derechos / Prevision>-0 540005 52831 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos00341.619<% Derechos / Prevision>-0 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas15.00015.000793.899<% Derechos / Prevision>>1000%10.665 540007 52002 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)0024.653<% Derechos / Prevision>-24.653 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación0024.653<% Derechos / Prevision>-24.653 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea150.510158.7941.893.068<% Derechos / Prevision>>1000%1.106.574 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios15.00015.00017.484<% Derechos / Prevision>116,6%17.484 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros15.00015.00020.976<% Derechos / Prevision>139,8%20.976 541004 52700 4800 000000 Donaciones, herencias y legados testamentarios08.0008.000<% Derechos / Prevision>100,0%8.000 Total 541004-Actividades de salud mental30.00038.00046.459<% Derechos / Prevision>122,3%46.459 Total 541-Salud Mental30.00038.00046.459<% Derechos / Prevision>122,3%46.459 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios6.200.0006.200.0003.307.324<% Derechos / Prevision>53,3%3.231.525 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos250.000250.000308.567<% Derechos / Prevision>123,4%308.567 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros70.00070.000682<% Derechos / Prevision>1,0%682 543000 52200 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos10816.9701.835.684<% Derechos / Prevision>224,7%1.835.684 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios0015.925<% Derechos / Prevision>-8.835 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes2.0002.00019.727<% Derechos / Prevision>986,3%19.727 543000 52200 4000 000002 Proyecto piloto diagnóstico genético enfermedades raras0011.008<% Derechos / Prevision>-11.008 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos073.000133.000<% Derechos / Prevision>182,2%133.000 543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea0189.315189.315<% Derechos / Prevision>100,0%189.315 543000 52200 4800 000000 Donaciones, herencias y legados testamentarios06.0006.000<% Derechos / Prevision>100,0%6.000 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento00192.805<% Derechos / Prevision>-192.805 543000 52200 7800 000000 Ingresos Fundación Amancio Ortega5.756.0005.756.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra12.278.01013.363.2856.020.038<% Derechos / Prevision>45,0%5.937.150 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos950.000950.000758.052<% Derechos / Prevision>79,8%758.052 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra950.000950.000758.052<% Derechos / Prevision>79,8%758.052 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra13.228.01014.313.2856.778.090<% Derechos / Prevision>47,4%6.695.201 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios1.245.0001.245.000872.241<% Derechos / Prevision>70,1%872.241 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos50.00050.00040.884<% Derechos / Prevision>81,8%40.884 545000 52400 3990 000002 Otros ingresos. Fármacos5.000101.360221.778<% Derechos / Prevision>218,8%220.705 545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea01.9631.963<% Derechos / Prevision>100,0%1.963 545000 52400 7309 000000 Fundación Española de Medicina Interna012.00012.000<% Derechos / Prevision>100,0%12.000 Total 545000-Hospital de Tudela1.300.0001.410.3231.148.865<% Derechos / Prevision>81,5%1.147.793 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios58.00058.00073.230<% Derechos / Prevision>126,3%73.230 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela58.00058.00073.230<% Derechos / Prevision>126,3%73.230 Total 545-Área de salud de Tudela1.358.0001.468.3231.222.095<% Derechos / Prevision>83,2%1.221.023 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios470.000470.000272.884<% Derechos / Prevision>58,1%272.884 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos12.00012.00021.182<% Derechos / Prevision>176,5%21.182 546000 52500 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos2.000144.260170.418<% Derechos / Prevision>118,1%151.593 Total 546000-Hospital de Estella484.000626.260464.484<% Derechos / Prevision>74,2%445.658 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios65.00065.00068.122<% Derechos / Prevision>104,8%68.122 Total 546001-Centros de salud del área de Estella65.00065.00068.122<% Derechos / Prevision>104,8%68.122 Total 546-Área de salud de Estella549.000691.260532.606<% Derechos / Prevision>77,0%513.780 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios1.350.0001.350.0001.000.027<% Derechos / Prevision>74,1%927.070 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui35.00035.00027.307<% Derechos / Prevision>78,0%27.307 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas00995<% Derechos / Prevision>-0 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este1.387.0001.387.0001.028.330<% Derechos / Prevision>74,1%954.378 Total 547-Atención primaria1.387.0001.387.0001.028.330<% Derechos / Prevision>74,1%954.378 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea16.702.52018.056.66211.500.648<% Derechos / Prevision>63,7%10.537.416 Total 5-Departamento de Salud17.401.08018.917.27312.204.909<% Derechos / Prevision>64,5%11.126.929 700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones100.000100.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR150.000150.000222.150<% Derechos / Prevision>148,1%63.577 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos25.00025.00032.079<% Derechos / Prevision>128,3%32.079 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local275.010275.010254.229<% Derechos / Prevision>92,4%95.656 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local275.010275.010254.229<% Derechos / Prevision>92,4%95.656 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local275.010275.010254.229<% Derechos / Prevision>92,4%95.656 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro20.00020.0008.032<% Derechos / Prevision>40,2%8.032 710000 71210 3910 000000 Sanciones52.00052.00017.276<% Derechos / Prevision>33,2%17.276 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020195.000195.000101.867<% Derechos / Prevision>52,2%101.867 710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020572.155572.155557.833<% Derechos / Prevision>97,5%557.833 Total 710000-Producción y sanidad vegetal839.155839.155685.009<% Derechos / Prevision>81,6%685.009 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-20202.700.0002.700.0002.496.459<% Derechos / Prevision>92,5%2.358.927 710001 71230 4903 000003 Agroambientales PDR FEADER 2014-20201.942.2001.942.2001.424.636<% Derechos / Prevision>73,4%1.424.636 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-20201.404.0001.404.0001.161.058<% Derechos / Prevision>82,7%1.161.058 Total 710001-Mejora de las rentas6.046.2006.046.2005.082.153<% Derechos / Prevision>84,1%4.944.622 710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados400.000400.000241.565<% Derechos / Prevision>60,4%241.565 710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER10.00010.00020.000<% Derechos / Prevision>200,0%20.000 710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad2.0002.0004.000<% Derechos / Prevision>200,0%4.000 Total 710003-Organismo pagador412.000412.000265.565<% Derechos / Prevision>64,5%265.565 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros250.000250.00016.662<% Derechos / Prevision>6,7%16.072 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio100.000100.00010.920<% Derechos / Prevision>10,9%10.920 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020240.000240.000239.981<% Derechos / Prevision>100,0%239.981 710004 71320 3910 000000 Sanciones90.00090.00064.623<% Derechos / Prevision>71,8%36.890 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA400.000400.000318.481<% Derechos / Prevision>79,6%318.481 Total 710004-Producción y sanidad animal1.080.0001.080.000650.668<% Derechos / Prevision>60,2%622.345 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería8.377.3558.377.3556.683.394<% Derechos / Prevision>79,8%6.517.541 Total 71-Agricultura y ganadería8.377.3558.377.3556.683.394<% Derechos / Prevision>79,8%6.517.541 720000 71500 3010 000000 Certificaciones600600410<% Derechos / Prevision>68,3%410 720000 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos2.8652.8653.734<% Derechos / Prevision>130,3%3.734 720000 71510 7903 000000 Cofinanciación nuevos regadíos. PDR FEADER 2014-2020289.064289.0640<% Derechos / Prevision>0,0%0 720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020347.519347.51996.061<% Derechos / Prevision>27,6%96.061 720000 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020277.692277.692238.058<% Derechos / Prevision>85,7%238.058 720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos47.95047.95041.621<% Derechos / Prevision>86,8%41.621 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria965.700965.700379.884<% Derechos / Prevision>39,3%379.884 720003 71620 3910 000000 Sanciones30.00030.00099.055<% Derechos / Prevision>330,2%79.055 720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-20203103100<% Derechos / Prevision>0,0%0 720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020186.000186.000234.288<% Derechos / Prevision>126,0%234.288 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria216.310216.310333.343<% Derechos / Prevision>154,1%313.343 720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria60.00060.00076.513<% Derechos / Prevision>127,5%76.513 720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-202017.10017.10044.317<% Derechos / Prevision>259,2%44.317 720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-20203.100.0003.100.0003.003.227<% Derechos / Prevision>96,9%3.003.227 720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-20201.950.0001.950.0001.567.558<% Derechos / Prevision>80,4%1.567.558 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias5.127.1005.127.1004.691.614<% Derechos / Prevision>91,5%4.691.614 720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-202071.30071.30016.127<% Derechos / Prevision>22,6%16.127 Total 720006-Planes y programas71.30071.30016.127<% Derechos / Prevision>22,6%16.127 720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-20201.971.5321.971.5321.216.407<% Derechos / Prevision>61,7%1.216.407 720007 71720 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020151.900151.90046.222<% Derechos / Prevision>30,4%46.222 720007 71720 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-202094.86794.86794.427<% Derechos / Prevision>99,5%94.427 Total 720007-Diversificación rural2.218.2992.218.2991.357.056<% Derechos / Prevision>61,2%1.357.056 Total 720-Promoción del desarrollo rural8.598.7098.598.7096.778.023<% Derechos / Prevision>78,8%6.758.023 Total 72-Desarrollo rural8.598.7098.598.7096.778.023<% Derechos / Prevision>78,8%6.758.023 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica3003000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 3020 000000 Licencias y permisos de pesca225.000225.000186.036<% Derechos / Prevision>82,7%186.060 740001 74100 3890 000000 Ingresos por fondos de comunicación, sensibilización de SIG de residuos13.00013.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones100.000100.000399.767<% Derechos / Prevision>399,8%254.169 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos240.000240.000100.259<% Derechos / Prevision>41,8%17.201 Total 740001-Economía Circular y Agua578.300578.300686.062<% Derechos / Prevision>118,6%457.430 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza225.000225.000210.082<% Derechos / Prevision>93,4%210.214 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias22.00022.00012.778<% Derechos / Prevision>58,1%9.616 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra45.00045.000122.693<% Derechos / Prevision>272,7%96.600 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones10.00010.000168.620<% Derechos / Prevision>>1000%78.432 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020330.000330.00019.192<% Derechos / Prevision>5,8%19.192 740002 74200 4903 000004 Cofinanciación ayudas y convenios con entidades locales. PDR FEADER 2014-202068.82068.82010.779<% Derechos / Prevision>15,7%10.779 740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020129.000129.00064.492<% Derechos / Prevision>50,0%64.492 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020178.750178.75099.698<% Derechos / Prevision>55,8%99.698 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-202034.10034.10035.503<% Derechos / Prevision>104,1%35.503 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020360.000360.000256.564<% Derechos / Prevision>71,3%256.564 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020170.500170.500138.964<% Derechos / Prevision>81,5%138.964 740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-202031.00031.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-202029.66429.66418.156<% Derechos / Prevision>61,2%18.156 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020139.500139.500125.896<% Derechos / Prevision>90,2%125.896 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-202077.50077.50057.859<% Derechos / Prevision>74,7%57.859 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-202040.92040.92019.041<% Derechos / Prevision>46,5%19.041 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-202015.50015.50014.741<% Derechos / Prevision>95,1%14.741 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020449.500449.500356.443<% Derechos / Prevision>79,3%356.443 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-202040.30040.30025.310<% Derechos / Prevision>62,8%25.310 Total 740002-Medio Natural2.397.0642.397.0641.756.811<% Derechos / Prevision>73,3%1.637.498 740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones30.00030.0006.765<% Derechos / Prevision>22,6%6.765 Total 740005-Territorio y Paisaje40.01040.0106.765<% Derechos / Prevision>16,9%6.765 740007 74700 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino84.20684.20684.206<% Derechos / Prevision>100,0%84.206 740007 74700 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos289.115377.129521.432<% Derechos / Prevision>138,3%521.432 740007 74700 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER25.00025.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental398.321486.335605.638<% Derechos / Prevision>124,5%605.638 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio3.413.6953.501.7093.055.276<% Derechos / Prevision>87,3%2.707.331 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio3.413.6953.501.7093.055.276<% Derechos / Prevision>87,3%2.707.331 780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo13.20013.20010.725<% Derechos / Prevision>81,2%10.725 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local13.20013.20010.725<% Derechos / Prevision>81,2%10.725 780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 780001 78100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario101067.894<% Derechos / Prevision>>1000%67.894 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local404067.894<% Derechos / Prevision>>1000%67.894 Total 780-Actuaciones en el sector local13.24013.24078.618<% Derechos / Prevision>593,8%78.618 781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 781000-Fondo de transferencias de capital10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 781-Participación financiera de las entidades locales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 78-Actividades generales de administración local13.25013.25078.618<% Derechos / Prevision>593,3%78.618 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local20.678.01920.766.03316.849.541<% Derechos / Prevision>81,1%16.157.169 800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas5.0005.00075<% Derechos / Prevision>1,5%75 800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial1.0001.000250<% Derechos / Prevision>25,0%250 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos2.0002.0002.127<% Derechos / Prevision>106,4%2.127 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico8.0008.0002.453<% Derechos / Prevision>30,7%2.453 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico8.0008.0002.453<% Derechos / Prevision>30,7%2.453 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico8.0008.0002.453<% Derechos / Prevision>30,7%2.453 810001 81100 3800 000000 Reintegro de transferencias a CEIN10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios001.941<% Derechos / Prevision>-1.941 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad118.081118.0810<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810001-Política económica118.091118.0911.941<% Derechos / Prevision>1,6%1.941 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra101069.804<% Derechos / Prevision>>1000%69.804 810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil)623.960623.9600<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810003-Acción internacional623.970623.97069.804<% Derechos / Prevision>11,2%69.804 810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica474.031474.03123.099<% Derechos / Prevision>4,9%23.099 810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica744.029744.0290<% Derechos / Prevision>0,0%0 810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)642.081642.0810<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810004-Programas europeos1.860.1411.860.14123.099<% Derechos / Prevision>1,2%23.099 810005 81420 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-202015.44215.44227.032<% Derechos / Prevision>175,1%27.032 810005 81420 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-202065.87565.87584.716<% Derechos / Prevision>128,6%84.716 810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones101031.370<% Derechos / Prevision>>1000%31.370 Total 810005-Convocatorias europeas81.32781.327143.118<% Derechos / Prevision>176,0%143.118 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas1010266.193<% Derechos / Prevision>>1000%0 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra2.000.0002.000.000901.246<% Derechos / Prevision>45,1%901.246 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER2.790.0002.790.0001.470.766<% Derechos / Prevision>52,7%1.470.766 810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810007-Fomento de la inversión4.790.0204.790.0202.638.205<% Derechos / Prevision>55,1%2.372.012 810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos20.00020.00026.571<% Derechos / Prevision>132,9%26.571 810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos100.000100.000507.794<% Derechos / Prevision>507,8%242.643 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica120.000120.000534.365<% Derechos / Prevision>445,3%269.214 810010 81200 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810010 81200 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis20.00020.00022.153<% Derechos / Prevision>110,8%18.095 810010 81200 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis40.00040.000108.101<% Derechos / Prevision>270,3%0 810010 81200 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810010-Reordenación productiva60.02060.020130.254<% Derechos / Prevision>217,0%18.095 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral1.150.0001.150.000943.795<% Derechos / Prevision>82,1%622.144 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos500500573<% Derechos / Prevision>114,5%573 810012 81500 4800 000000 Fondos sociales no repartibles de La Proveedora, S. Coop.057.32157.321<% Derechos / Prevision>100,0%57.321 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos1.150.5001.207.8211.001.689<% Derechos / Prevision>82,9%680.038 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo8.804.0698.861.3904.542.474<% Derechos / Prevision>51,3%3.577.320 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo8.804.0698.861.3904.542.474<% Derechos / Prevision>51,3%3.577.320 820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética10.00010.0001.250<% Derechos / Prevision>12,5%1.250 820001 82200 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos00338.403<% Derechos / Prevision>-338.403 Total 820001-Plan Energético de Navarra20.03020.030339.653<% Derechos / Prevision>>1000%339.653 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras560.000560.000336.597<% Derechos / Prevision>60,1%336.597 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones240.000240.000146.157<% Derechos / Prevision>60,9%98.442 820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820004 82200 3990 000002 Otros ingresos10012.92212.822<% Derechos / Prevision>99,2%0 Total 820004-Registro y Seguridad Industrial800.110812.932495.575<% Derechos / Prevision>61,0%435.039 820005 82110 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82110 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación50.00050.000400.144<% Derechos / Prevision>800,3%346.560 820005 82110 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82110 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-20201.258.0791.258.0791.238.807<% Derechos / Prevision>98,5%1.238.807 820005 82110 9110 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques33.34033.34033.340<% Derechos / Prevision>100,0%0 Total 820005-I+D+i1.342.5191.342.5191.672.291<% Derechos / Prevision>124,6%1.585.367 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética2.162.6592.175.4812.507.519<% Derechos / Prevision>115,3%2.360.058 Total 82-Industria, Energía e Innovación2.162.6592.175.4812.507.519<% Derechos / Prevision>115,3%2.360.058 830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo1.0001.0005.796<% Derechos / Prevision>579,6%0 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones1.0001.0007.327<% Derechos / Prevision>732,7%0 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones10.00010.00019.115<% Derechos / Prevision>191,2%12.213 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos1.0001.000550<% Derechos / Prevision>55,0%550 830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier107.51316.917<% Derechos / Prevision>225,2%16.917 830001 83100 3990 000003 Otros ingresos1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 3990 000004 Ingresos inscripciones feria de artesanía108.0008.100<% Derechos / Prevision>101,3%8.100 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos15.20815.2087.650<% Derechos / Prevision>50,3%7.650 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa36.00036.00018.000<% Derechos / Prevision>50,0%18.000 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales37.50037.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo150.000150.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio251.828267.32183.455<% Derechos / Prevision>31,2%63.430 830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada38.98338.98319.492<% Derechos / Prevision>50,0%19.492 830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo10010052<% Derechos / Prevision>51,5%52 830002 83200 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-202039.18539.18543.538<% Derechos / Prevision>111,1%43.538 830002 83200 7901 000002 Ingresos FEDER(70%)Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-202020.41720.4170<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos98.68598.68563.081<% Derechos / Prevision>63,9%63.081 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones40.00040.00068.843<% Derechos / Prevision>172,1%45.433 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo14.00014.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado54.00054.00068.843<% Derechos / Prevision>127,5%45.433 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo404.513420.006215.379<% Derechos / Prevision>51,3%171.945 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo404.513420.006215.379<% Derechos / Prevision>51,3%171.945 840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 840000 84000 3990 000000 Revisión de precios1010900.440<% Derechos / Prevision>>1000%900.440 840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos10105.518<% Derechos / Prevision>>1000%5.048 Total 840000-Actividades generales de fomento3030905.958<% Derechos / Prevision>>1000%905.488 840001 84300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 840001 84340 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías3.5003.5003.614<% Derechos / Prevision>103,3%3.614 Total 840001-Proyectos y planificación3.5103.5103.614<% Derechos / Prevision>103,0%3.614 840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino43.86443.86443.778<% Derechos / Prevision>99,8%43.778 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria43.86443.86443.778<% Derechos / Prevision>99,8%43.778 840003 84200 3090 000000 Autorizaciones15.00015.00050.911<% Derechos / Prevision>339,4%50.911 840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones35.00035.00015.082<% Derechos / Prevision>43,1%15.082 840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros300.000300.000219.061<% Derechos / Prevision>73,0%211.664 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial350.000350.000285.054<% Derechos / Prevision>81,4%277.657 840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos70.00070.000107.321<% Derechos / Prevision>153,3%107.739 840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte145.000145.000199.237<% Derechos / Prevision>137,4%199.399 840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista18.00018.0007.067<% Derechos / Prevision>39,3%7.067 840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales10061.25975.492<% Derechos / Prevision>123,2%75.578 840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes1.900.0001.900.000948.724<% Derechos / Prevision>49,9%680.064 840004 84410 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona00261.174<% Derechos / Prevision>-261.174 840004 84410 3800 000003 Reintegros de ejercicios cerrados003.688<% Derechos / Prevision>-3.688 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes2.133.1002.194.2591.602.703<% Derechos / Prevision>73,0%1.334.709 Total 840-Obras públicas y transportes2.530.5042.591.6632.841.108<% Derechos / Prevision>109,6%2.565.247 Total 84-Obras Públicas2.530.5042.591.6632.841.108<% Derechos / Prevision>109,6%2.565.247 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico13.909.74514.056.54010.108.932<% Derechos / Prevision>71,9%8.677.022 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones18.50018.500164.954<% Derechos / Prevision>891,6%34.363 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones85.00085.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora10101.846<% Derechos / Prevision>>1000%663 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos335.000335.000343.038<% Derechos / Prevision>102,4%303.336 900000 90000 4800 000000 Proyecto ERSISI VS/2016/0209. Innovación en Servicios Sociales y Empleo40.00040.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo553.257553.2570<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales1.031.7671.031.767509.838<% Derechos / Prevision>49,4%338.362 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada600.000600.0001.076.269<% Derechos / Prevision>179,4%480.572 Total 900002-Garantía de Ingresos600.000600.0001.076.269<% Derechos / Prevision>179,4%480.572 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social34.00034.00022.521<% Derechos / Prevision>66,2%19.378 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020646.368646.3680<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 900003-Atención primaria e inclusión social680.368680.36822.521<% Derechos / Prevision>3,3%19.378 900007 91200 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados006.093<% Derechos / Prevision>-6.093 900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación125.000125.000200.595<% Derechos / Prevision>160,5%184.755 900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones25.00025.00052.884<% Derechos / Prevision>211,5%16.880 900007 91200 3990 000000 Otros ingresos1.0001.00027.822<% Derechos / Prevision>>1000%65 900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas45.00045.00062.710<% Derechos / Prevision>139,4%62.710 900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público75.00075.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 6100 000000 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto150.000150.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 7901 000000 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020230.000230.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados38.00038.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares65.00065.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda755.000755.000350.102<% Derechos / Prevision>46,4%270.502 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales3.067.1353.067.1351.958.730<% Derechos / Prevision>63,9%1.108.814 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales3.067.1353.067.1351.958.730<% Derechos / Prevision>63,9%1.108.814 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros214.000214.000154.299<% Derechos / Prevision>72,1%14.193 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones001.740<% Derechos / Prevision>-1.740 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos290.000290.000256.414<% Derechos / Prevision>88,4%221.427 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia11.500.00011.500.00011.065.346<% Derechos / Prevision>96,2%11.065.346 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas12.004.00012.004.00011.477.799<% Derechos / Prevision>95,6%11.302.706 920002 93200 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella590.000590.000468.938<% Derechos / Prevision>79,5%468.938 920002 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona1.320.0001.320.0001.137.448<% Derechos / Prevision>86,2%1.137.448 920002 93200 3126 000003 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona640.000640.000480.013<% Derechos / Prevision>75,0%480.013 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad9.000.0009.000.0007.519.196<% Derechos / Prevision>83,5%1.875.042 Total 920002-Acciones directas en mayores11.550.00011.550.0009.605.595<% Derechos / Prevision>83,2%3.961.442 920003 93200 3126 000000 Ingresos del Centro San José670.000670.000558.249<% Derechos / Prevision>83,3%558.249 920003 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri41.00041.00034.480<% Derechos / Prevision>84,1%34.480 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad711.000711.000592.729<% Derechos / Prevision>83,4%592.729 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido100.000100.00084.901<% Derechos / Prevision>84,9%84.901 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia510.000510.000423.391<% Derechos / Prevision>83,0%423.391 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores23.626.62023.626.62015.727.143<% Derechos / Prevision>66,6%14.980.464 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad4.149.7854.149.7853.182.372<% Derechos / Prevision>76,7%2.685.748 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental903.203903.203536.252<% Derechos / Prevision>59,4%525.931 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia29.289.60829.289.60819.954.059<% Derechos / Prevision>68,1%18.700.436 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia1.7001.700686<% Derechos / Prevision>40,3%686 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias1.7001.700686<% Derechos / Prevision>40,3%686 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles860.000860.000632.924<% Derechos / Prevision>73,6%625.282 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles860.000860.000632.924<% Derechos / Prevision>73,6%625.282 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas54.416.30854.416.30842.263.792<% Derechos / Prevision>77,7%35.183.280 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas54.416.30854.416.30842.263.792<% Derechos / Prevision>77,7%35.183.280 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos1.0001.00018.614<% Derechos / Prevision>>1000%15.207 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE154.597154.597520.481<% Derechos / Prevision>336,7%520.481 Total 950000-Actuaciones generales del programa155.597155.597539.095<% Derechos / Prevision>346,5%535.688 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo500.000500.000183.365<% Derechos / Prevision>36,7%74.593 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial100.000100.00073.041<% Derechos / Prevision>73,0%41.909 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo7.072.88311.222.8837.800.915<% Derechos / Prevision>69,5%7.800.915 950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL6.1356.1350<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4000 000008 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para renovación de Oficinas de Empleo568.000568.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009960.748960.7480<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020469.199469.199786.013<% Derechos / Prevision>167,5%786.013 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra2.641.6562.641.6560<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo12.318.62116.468.6218.843.335<% Derechos / Prevision>53,7%8.703.430 950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral101010.030<% Derechos / Prevision>>1000%10.030 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación20.00020.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial500.000500.000547.877<% Derechos / Prevision>109,6%103.189 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo7.622.8467.622.8467.641.600<% Derechos / Prevision>100,2%7.641.600 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables101047.823<% Derechos / Prevision>>1000%47.823 Total 950002-Formación profesional para el empleo8.142.8668.142.8668.247.330<% Derechos / Prevision>101,3%7.802.642 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación20.617.08424.767.08417.629.759<% Derechos / Prevision>71,2%17.041.760 Total 95-Servicio Navarro de Empleo20.617.08424.767.08417.629.759<% Derechos / Prevision>71,2%17.041.760 Total 9-Departamento de Derechos Sociales78.100.52782.250.52761.852.281<% Derechos / Prevision>75,2%53.333.855 A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura50.00050.0004.948<% Derechos / Prevision>9,9%4.948 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER68.00068.00034.250<% Derechos / Prevision>50,4%34.250 A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a Entes Locales152.000152.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura270.000270.00039.198<% Derechos / Prevision>14,5%39.198 A20001 A2110 7901 000000 Patrimonio arquitectónico. P.O. FEDER 2007-201310100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A20001-Patrimonio histórico10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural15.00015.0001.786<% Derechos / Prevision>11,9%1.786 A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A20002-Acción cultural25.00025.0001.786<% Derechos / Prevision>7,1%1.786 A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo6.0006.0003.771<% Derechos / Prevision>62,9%3.771 A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra12.00012.0006.347<% Derechos / Prevision>52,9%6.347 Total A20003-Museos18.00018.00010.118<% Derechos / Prevision>56,2%10.118 Total A20-Patrimonio y promoción cultural313.010313.01051.101<% Derechos / Prevision>16,3%51.101 A21001 A2400 3111 000000 Actividades de promoción de bibliotecas públicas de Navarra3.0003.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas2.5002.5001.556<% Derechos / Prevision>62,2%1.556 A21001 A2400 7000 000000 Ayudas a la digitalización del Patrimonio Bibliográfico014.49214.492<% Derechos / Prevision>100,0%14.492 Total A21001-Bibliotecas5.50019.99216.048<% Derechos / Prevision>80,3%16.048 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos18.00018.0008.970<% Derechos / Prevision>49,8%8.970 Total A21002-Archivos18.00018.0008.970<% Derechos / Prevision>49,8%8.970 Total A21-Bibliotecas y archivos23.50037.99225.018<% Derechos / Prevision>65,9%25.018 Total A2-Dirección General de Cultura336.510351.00276.119<% Derechos / Prevision>21,7%76.119 A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos8508501.077<% Derechos / Prevision>126,7%1.088 A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos1.1001.100100.085<% Derechos / Prevision>>1000%98.219 A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado305.000305.000143.734<% Derechos / Prevision>47,1%143.734 A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos96.19796.19773.677<% Derechos / Prevision>76,6%73.677 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud403.147403.147318.574<% Derechos / Prevision>79,0%316.719 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles215.000215.000194.215<% Derechos / Prevision>90,3%194.215 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud215.000215.000194.215<% Derechos / Prevision>90,3%194.215 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas390.000390.000333.754<% Derechos / Prevision>85,6%333.754 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra155.000155.000168.860<% Derechos / Prevision>108,9%162.992 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)7.7507.7509.894<% Derechos / Prevision>127,7%9.894 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva552.780552.780512.508<% Derechos / Prevision>92,7%506.640 A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano101013.440<% Derechos / Prevision>>1000%13.440 A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50003 A5220 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros)10.00010.0009.589<% Derechos / Prevision>95,9%9.589 A50003 A5220 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven10167.163179.477<% Derechos / Prevision>107,4%179.477 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud10.030177.183202.507<% Derechos / Prevision>114,3%202.507 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud1.180.9571.348.1101.227.804<% Derechos / Prevision>91,1%1.220.081 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud1.180.9571.348.1101.227.804<% Derechos / Prevision>91,1%1.220.081 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud1.517.4771.699.1221.303.923<% Derechos / Prevision>76,7%1.296.200 B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones4.0004.0003.986<% Derechos / Prevision>99,7%3.986 B00002 B5000 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas4.0104.0103.986<% Derechos / Prevision>99,4%3.986 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales4.0104.0103.986<% Derechos / Prevision>99,4%3.986 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento4.0104.0103.986<% Derechos / Prevision>99,4%3.986 B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales1.5001.500600<% Derechos / Prevision>40,0%-1.800 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional1.5001.500600<% Derechos / Prevision>40,0%-1.800 B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones70.00070.00034.689<% Derechos / Prevision>49,6%34.689 B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías50.00050.00020.036<% Derechos / Prevision>40,1%20.036 Total B10005-Publicaciones120.000120.00054.725<% Derechos / Prevision>45,6%54.725 B10007 B1310 3199 000000 Ingresos de atención ciudadana10.00410.00410.032<% Derechos / Prevision>100,3%10.032 B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana365.000365.000343.515<% Derechos / Prevision>94,1%343.515 Total B10007-Atención y participación ciudadana375.004375.004353.547<% Derechos / Prevision>94,3%353.547 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales496.504496.504408.872<% Derechos / Prevision>82,4%406.472 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales496.504496.504408.872<% Derechos / Prevision>82,4%406.472 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje500500321<% Derechos / Prevision>64,3%321 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-202028.33228.33226.824<% Derechos / Prevision>94,7%26.824 Total B30000-Actividades generales del programa28.93228.93227.145<% Derechos / Prevision>93,8%27.145 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera28.93228.93227.145<% Derechos / Prevision>93,8%27.145 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera28.93228.93227.145<% Derechos / Prevision>93,8%27.145 B40000 B4000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones005.650<% Derechos / Prevision>-5.650 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad005.650<% Derechos / Prevision>-5.650 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad005.650<% Derechos / Prevision>-5.650 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad005.650<% Derechos / Prevision>-5.650 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales529.446529.446445.653<% Derechos / Prevision>84,2%443.253 Total general4.164.135.4074.344.882.0192.753.053.951<% Derechos / Prevision>63,4%2.494.932.903