{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Prevision Inicial","type":"text"},{"id":"Prevision Definitiva","type":"text"},{"id":"Derechos Reconocidos Netos","type":"text"},{"id":"% Derechos / Prevision","type":"text"},{"id":"Cobros","type":"text"}], "records": [ [1,"010001 00100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [2,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","10","10","0","0,0%","0"], [3,"010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del de Fundaciones y del de Colegios Profesionales","9.000","9.000","6.580","73,1%","6.618"], [4,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","9.000","9.000","6.580","73,1%","6.618"], [5,"010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios","100.000","100.000","102.301","102,3%","97.765"], [6,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","100.000","100.000","102.301","102,3%","97.765"], [7,"010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias","250.000","250.000","396.290","158,5%","206.430"], [8,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","250.000","250.000","396.290","158,5%","206.430"], [9,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","359.010","359.010","505.172","140,7%","310.813"], [10,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","359.010","359.010","505.172","140,7%","310.813"], [11,"020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","3.000","3.000","131.375",">1000%","131.375"], [12,"020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos","1.900.000","1.900.000","1.279.815","67,4%","1.279.815"], [13,"020002 04100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","154.861",">1000%","19.442"], [14,"020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo","758.375","758.375","570.000","75,2%","570.000"], [15,"020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","18.250.000","18.250.000","17.898.456","98,1%","17.898.456"], [16,"020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","12.000","12.000","89.378","744,8%","89.378"], [17,"Total 020002-Gestión económica del personal","20.923.385","20.923.385","20.123.886","96,2%","19.988.467"], [18,"020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)","482.900","714.334","776.850","108,8%","594.830"], [19,"Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública","482.900","714.334","776.850","108,8%","594.830"], [20,"Total 020-Función pública","21.406.285","21.637.719","20.900.736","96,6%","20.583.297"], [21,"Total 02-Función pública","21.406.285","21.637.719","20.900.736","96,6%","20.583.297"], [22,"030000 03000 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [23,"030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia","10","10","0","0,0%","0"], [24,"Total 030000-Actividades generales de justicia","20","20","0","0,0%","0"], [25,"030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales","1.200","1.200","4.771","397,6%","4.708"], [26,"Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","1.200","1.200","4.771","397,6%","4.708"], [27,"Total 030-Administración de justicia","1.220","1.220","4.771","391,0%","4.708"], [28,"Total 03-Justicia","1.220","1.220","4.771","391,0%","4.708"], [29,"050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos","3.000","3.000","673","22,4%","673"], [30,"050000 02000 3990 000000 Otros ingresos","2.000","14.090","21.243","150,8%","21.243"], [31,"050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas","150.000","150.000","140.770","93,8%","140.770"], [32,"050000 02400 3910 000000 Multas de juego","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [33,"050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos","70.000","70.000","38.752","55,4%","24.372"], [34,"050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana","200.000","200.000","705.851","352,9%","201.352"], [35,"050000 02400 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [36,"Total 050000-Actividades generales de interior","429.010","441.100","907.289","205,7%","388.410"], [37,"050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales","575.000","575.000","580.823","101,0%","580.823"], [38,"050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones","400","400","853","213,2%","853"], [39,"Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial","575.400","575.400","581.676","101,1%","581.676"], [40,"050006 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","600","600","358","59,6%","358"], [41,"050006 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento","20","20","0","0,0%","0"], [42,"050006 02800 3990 000000 Contribuciones especiales","2.400.000","2.709.847","2.709.847","100,0%","2.709.847"], [43,"050006 02800 3990 000002 Otros ingresos","10","10","2.391",">1000%","2.391"], [44,"Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento","2.400.630","2.710.477","2.712.596","100,1%","2.712.596"], [45,"050007 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","125","62,5%","125"], [46,"050007 02500 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [47,"Total 050007-Protección Civil","210","210","125","59,5%","125"], [48,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","3.405.250","3.727.187","4.201.685","112,7%","3.682.807"], [49,"051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros","100.500","100.500","97.249","96,8%","97.249"], [50,"051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [51,"Total 051000-Policía Foral","101.500","101.500","97.249","95,8%","97.249"], [52,"Total 051-Seguridad ciudadana","101.500","101.500","97.249","95,8%","97.249"], [53,"Total 05-Interior","3.506.750","3.828.687","4.298.934","112,3%","3.780.055"], [54,"070002 05200 4909 000000 Ingresos Europeos Programa CEF eID 2015","0","0","91.021","-","91.021"], [55,"Total 070002-Sistemas de información corporativos","0","0","91.021","-","91.021"], [56,"070005 05500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS","20.000","20.000","19.214","96,1%","19.214"], [57,"Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte","20.000","20.000","19.214","96,1%","19.214"], [58,"Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública","20.000","20.000","110.235","551,2%","110.235"], [59,"Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública","20.000","20.000","110.235","551,2%","110.235"], [60,"Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia","25.293.265","25.846.636","25.819.847","99,9%","24.789.107"], [61,"100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","1.500","1.500","728","48,5%","728"], [62,"Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","1.500","1.500","728","48,5%","728"], [63,"Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","1.500","1.500","728","48,5%","728"], [64,"Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","1.500","1.500","728","48,5%","728"], [65,"110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto","10","6.227.106","0","0,0%","0"], [66,"110000 11100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales","0","144.285.139","0","0,0%","0"], [67,"110000 11100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales","0","23.192.677","0","0,0%","0"], [68,"Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad","10","173.704.922","0","0,0%","0"], [69,"110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados","200","200","13","6,6%","13"], [70,"110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra","171.795.171","171.795.171","65.585.520","38,2%","65.585.520"], [71,"110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional","171.457.565","171.457.565","140.000.000","81,7%","140.000.000"], [72,"Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera","343.252.936","343.252.936","205.585.533","59,9%","205.585.533"], [73,"110003 11130 3800 000000 Reintegros","10","10","2.224.124",">1000%","2.224.124"], [74,"110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes","15.000","15.000","16.303","108,7%","16.303"], [75,"Total 110003-Tesorería y gestión contable","15.010","15.010","2.240.426",">1000%","2.240.426"], [76,"Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad","343.267.956","516.972.868","207.825.960","40,2%","207.825.960"], [77,"111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos","10","10","0","0,0%","0"], [78,"111000 11300 3990 000000 Otros ingresos","10","12.578","13.943","110,9%","13.764"], [79,"111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","127.200","232.994","183,2%","232.994"], [80,"111000 11300 4800 000000 Herencias legales","10","10","0","0,0%","0"], [81,"111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios","10","10","0","0,0%","0"], [82,"111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","20.000","20.000","13.765","68,8%","13.765"], [83,"Total 111000-Actividades generales del programa","20.050","159.808","260.703","163,1%","260.524"], [84,"111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles","10","10","41.009",">1000%","41.009"], [85,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","10","10","41.009",">1000%","41.009"], [86,"111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales","10","10","0","0,0%","0"], [87,"111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores","10","10","0","0,0%","0"], [88,"111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","330.178","330.178","0","0,0%","0"], [89,"111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos","489","489","1.926","393,9%","1.847"], [90,"111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios","10","10","0","0,0%","0"], [91,"111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles","195.104","195.104","324.530","166,3%","265.477"], [92,"111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón","10","10","4.598",">1000%","0"], [93,"111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas","14.840","14.840","20.180","136,0%","20.180"], [94,"111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos","15.000","15.000","18.212","121,4%","18.212"], [95,"111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [96,"111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles","20.000","20.000","520.200",">1000%","520.200"], [97,"111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades","10","10","0","0,0%","0"], [98,"111002 11300 7901 000000 Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER","10","10","14.762",">1000%","14.762"], [99,"111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","1.572.278","1.572.278","0","0,0%","0"], [100,"111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público","25.000.000","25.000.000","0","0,0%","0"], [101,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","27.147.959","27.147.959","904.406","3,3%","840.677"], [102,"Total 111-Gestión del patrimonio","27.168.019","27.307.777","1.206.118","4,4%","1.142.210"], [103,"Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","370.435.975","544.280.645","209.032.077","38,4%","208.968.170"], [104,"150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","0","0","12","-","12"], [105,"150000 17000 3800 000000 Reintegros","10","10","12","116,9%","12"], [106,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","10","10","24","241,7%","24"], [107,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","10","10","24","241,7%","24"], [108,"152000 17500 3910 000000 Sanciones","11.781.000","11.781.000","17.398.648","147,7%","8.469.449"], [109,"152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades","231.579.981","231.579.981","67.185.961","29,0%","67.185.961"], [110,"152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes","6.073.000","6.073.000","626.569","10,3%","626.569"], [111,"152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito","4.725.000","4.725.000","4.988.884","105,6%","4.971.814"], [112,"152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales","0","0","-9.800","-","-7.869"], [113,"152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías","3.074.000","3.074.000","1.204.128","39,2%","1.174.742"], [114,"152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA","394.143.000","394.143.000","235.609.696","59,8%","142.315.458"], [115,"152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica","30.434.000","30.434.000","36.388.333","119,6%","23.188.764"], [116,"152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas","53.115.000","53.115.000","41.150.403","77,5%","30.650.667"], [117,"152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte","7.382.000","7.382.000","6.130.711","83,0%","6.130.711"], [118,"152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza","208.000","208.000","118.870","57,1%","118.870"], [119,"152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco","140.536.000","140.536.000","103.551.468","73,7%","103.551.468"], [120,"152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos","225.426.000","225.426.000","172.877.913","76,7%","172.877.913"], [121,"152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios","117.000","117.000","344.259","294,2%","94.572"], [122,"152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad","22.700.000","22.700.000","16.984.584","74,8%","15.661.139"], [123,"152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos","-1.000.000","-1.000.000","-348.500","34,8%","-348.500"], [124,"152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros","22.585.000","22.585.000","16.512.566","73,1%","16.394.875"], [125,"152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego","1.780.000","1.780.000","1.738.630","97,7%","1.738.630"], [126,"152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero","1.117.000","1.117.000","1.260.555","112,9%","1.098.882"], [127,"152000 17550 3000 000000 Tasas de juego","9.200.000","9.200.000","7.411.285","80,6%","6.695.821"], [128,"152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas","25.000","25.000","41.223","164,9%","41.223"], [129,"152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica","81.000","81.000","84.506","104,3%","84.506"], [130,"152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego","55.000","55.000","38.531","70,1%","38.531"], [131,"Total 152000-Gestión de los tributos","1.165.136.981","1.165.136.981","731.289.421","62,8%","602.754.193"], [132,"Total 152-Gestión de los tributos","1.165.136.981","1.165.136.981","731.289.421","62,8%","602.754.193"], [133,"154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada","11.000","11.000","7.231","65,7%","7.231"], [134,"154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones","5.000","5.000","5.628","112,6%","5.628"], [135,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","16.000","16.000","12.859","80,4%","12.859"], [136,"154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones","55.006.000","55.006.000","41.238.723","75,0%","41.238.723"], [137,"154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales","50.344.000","50.344.000","40.336.036","80,1%","40.336.036"], [138,"154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados","13.230.000","13.230.000","10.281.682","77,7%","10.281.682"], [139,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","118.580.000","118.580.000","91.856.441","77,5%","91.856.441"], [140,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","118.596.000","118.596.000","91.869.300","77,5%","91.869.300"], [141,"155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio","101.000","101.000","254.769","252,2%","0"], [142,"155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio","6.230.000","6.230.000","5.975.728","95,9%","4.764.255"], [143,"155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio","899.000","899.000","298.957","33,3%","0"], [144,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","7.230.000","7.230.000","6.529.454","90,3%","4.764.255"], [145,"155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas","10","10","9.352.929",">1000%","0"], [146,"155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas","4.100.000","4.100.000","6.723.613","164,0%","1.732.021"], [147,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","4.100.010","4.100.010","16.076.542","392,1%","1.732.021"], [148,"Total 155-Gestión de recaudación","11.330.010","11.330.010","22.605.997","199,5%","6.496.275"], [149,"156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos","5.000","5.000","4.020","80,4%","4.020"], [150,"Total 156000-Atención al contribuyente","5.000","5.000","4.020","80,4%","4.020"], [151,"156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [152,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","10","10","0","0,0%","0"], [153,"Total 156-Atención al contribuyente","5.010","5.010","4.020","80,2%","4.020"], [154,"157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF","1.327.102.000","1.327.102.000","1.026.971.338","77,4%","941.131.169"], [155,"157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social","8.319.196","8.319.196","0","0,0%","0"], [156,"157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio","41.862.000","41.862.000","38.688.120","92,4%","24.033.564"], [157,"Total 157001-Gestión de los impuestos","1.377.283.196","1.377.283.196","1.065.659.458","77,4%","965.164.733"], [158,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","1.377.283.196","1.377.283.196","1.065.659.458","77,4%","965.164.733"], [159,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra","2.672.351.207","2.672.351.207","1.911.428.221","71,5%","1.666.288.546"], [160,"160000 17100 2100 000002 Ajuste por el IVA","894.375.000","894.375.000","472.200.761","52,8%","472.200.761"], [161,"160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas","-37.707.000","-37.707.000","-21.627.202","57,4%","-21.627.202"], [162,"160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza","5.475.000","5.475.000","3.418.436","62,4%","3.418.436"], [163,"160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco","14.744.000","14.744.000","-8.115.206","-55,0%","-8.115.206"], [164,"160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos","80.889.000","80.889.000","38.511.844","47,6%","38.511.844"], [165,"160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado","90.000","90.000","68.874","76,5%","68.874"], [166,"160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la Aportación al Estado","0","0","11.481.540","-","11.481.540"], [167,"Total 160000-Convenio con el Estado","957.866.000","957.866.000","495.939.047","51,8%","495.939.047"], [168,"Total 160-Convenio con el Estado","957.866.000","957.866.000","495.939.047","51,8%","495.939.047"], [169,"Total 16-Convenio con el Estado","957.866.000","957.866.000","495.939.047","51,8%","495.939.047"], [170,"Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera","4.000.654.682","4.174.499.352","2.616.400.073","62,7%","2.371.196.490"], [171,"400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","40.000","40.000","46.146","115,4%","46.146"], [172,"400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones","105.000","105.000","307.160","292,5%","307.160"], [173,"400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros","1.476.892","1.476.892","831.816","56,3%","831.964"], [174,"400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","50.000","186.400","310.680","166,7%","310.255"], [175,"400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes","10","10","2.811",">1000%","2.405"], [176,"400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social","10","10","119.473",">1000%","119.473"], [177,"400000 41000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [178,"400000 41000 3990 000000 Ingresos varios","20.000","20.000","87.791","439,0%","87.791"], [179,"400000 41000 4000 000000 Implantación de nuevos ciclos FPB. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020","0","0","1.138.643","-","1.138.643"], [180,"400000 41000 4000 000002 Implantación nuevos itinerarios ESO, 3º y 4º. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020","0","0","1.300.271","-","1.300.271"], [181,"400000 41000 9110 000000 Implantación de nuevos ciclos FPB. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020","0","0","1.138.643","-","1.138.643"], [182,"400000 41000 9110 000002 Implantación nuevos itinerarios ESO, 3º y 4º. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020","0","0","1.300.271","-","1.300.271"], [183,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","1.691.922","1.828.322","6.583.705","360,1%","6.583.022"], [184,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","1.691.922","1.828.322","6.583.705","360,1%","6.583.022"], [185,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","1.691.922","1.828.322","6.583.705","360,1%","6.583.022"], [186,"410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de \"Casa Maxurrenea\"","30.571","30.571","15.376","50,3%","15.376"], [187,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","30.571","30.571","15.376","50,3%","15.376"], [188,"410002 41140 3800 000000 Devolución de becas","10","10","26.648",">1000%","3.263"], [189,"410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad","10","10","26.114",">1000%","379"], [190,"410002 41140 7000 000000 Financiación de libros","10","10","269.271",">1000%","269.271"], [191,"Total 410002-Becas y ayudas","30","30","322.033",">1000%","272.913"], [192,"410006 41300 4909 000000 Otros programas internacionales","35.820","35.820","0","0,0%","0"], [193,"Total 410006-Tecnologías educativas","35.820","35.820","0","0,0%","0"], [194,"Total 410-Recursos educativos","66.421","66.421","337.409","508,0%","288.289"], [195,"411001 41200 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","10","10","16.358",">1000%","3.411"], [196,"411001 41200 3800 000002 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras","10","10","0","0,0%","0"], [197,"411001 41200 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas","10","10","38","377,0%","0"], [198,"Total 411001-Universidades","30","30","16.396",">1000%","3.411"], [199,"Total 411-Universidades","30","30","16.396",">1000%","3.411"], [200,"Total 41-Recursos educativos","66.451","66.451","353.805","532,4%","291.700"], [201,"420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final","10","10","0","0,0%","0"], [202,"Total 420000-Actividades generales del programa","10","10","0","0,0%","0"], [203,"420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera","12.300","12.300","7.038","57,2%","7.038"], [204,"420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera","35.020","35.020","6.656","19,0%","6.656"], [205,"420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas","10","10","0","0,0%","0"], [206,"420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","1.020","1.020","153","15,0%","153"], [207,"420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música","18.000","18.000","14.520","80,7%","14.520"], [208,"Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas","66.350","66.350","28.367","42,8%","28.367"], [209,"420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos","295.000","295.000","178.372","60,5%","178.372"], [210,"420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor","10","3.096","3.504","113,2%","3.504"], [211,"Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades","295.010","298.096","181.876","61,0%","181.876"], [212,"420003 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior","15.000","15.000","8.856","59,0%","8.739"], [213,"420003 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [214,"420003 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas","10","10","7.593",">1000%","7.593"], [215,"420003 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional","10","10","8.304",">1000%","8.304"], [216,"420003 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP","10","39.494","39.484","100,0%","39.484"], [217,"420003 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado","10","10","0","0,0%","0"], [218,"420003 42600 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [219,"420003 42600 4000 000005 Formación Profesional dual","10","10","0","0,0%","0"], [220,"420003 42600 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE","660.000","660.000","399.349","60,5%","399.349"], [221,"420003 42600 4900 000002 Programa Operativo 2014-2020. Empleo Juvenil","3.181.135","3.181.135","325.020","10,2%","325.020"], [222,"420003 42600 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020","70.178","70.178","29.911","42,6%","29.911"], [223,"420003 42600 4909 000002 Programa QUAKE","10","10","0","0,0%","0"], [224,"420003 42600 4909 000003 Programa APPSKILLS","10","10","9.513",">1000%","9.513"], [225,"420003 42600 4909 000004 Otros programas internacionales","10","10","0","0,0%","0"], [226,"420003 42600 4909 000005 Ingresos del Programa ERASMUS +. SEPIE","10","10","0","0,0%","0"], [227,"420003 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [228,"420003 42610 4000 000000 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria","0","86.954","93.010","107,0%","0"], [229,"Total 420003-Formación profesional","3.931.423","4.057.861","921.039","22,7%","827.912"], [230,"Total 420-Actuaciones educativas","4.292.793","4.422.317","1.131.282","25,6%","1.038.155"], [231,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","4.292.793","4.422.317","1.131.282","25,6%","1.038.155"], [232,"Total 4-Departamento de Educación","6.051.166","6.317.090","8.068.792","127,7%","7.912.877"], [233,"500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","1.000","1.000","671","67,1%","671"], [234,"500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos","3.000","3.000","28.753","958,4%","28.613"], [235,"500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones","300.000","300.000","214.645","71,5%","99.902"], [236,"500000 51000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","1","11,1%","1"], [237,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","244.070","80,3%","129.187"], [238,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","244.070","80,3%","129.187"], [239,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","244.070","80,3%","129.187"], [240,"511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)","17.000","17.000","18.370","108,1%","18.370"], [241,"511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)","35.000","35.000","43.353","123,9%","43.488"], [242,"511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)","3.000","3.000","915","30,5%","915"], [243,"Total 511001-Inspección farmacéutica","55.000","55.000","62.638","113,9%","62.773"], [244,"511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes","2.000","2.000","6.206","310,3%","6.206"], [245,"Total 511003-Inspección de actividades sanitarias","2.000","2.000","6.206","310,3%","6.206"], [246,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","57.000","57.000","68.845","120,8%","68.980"], [247,"Total 51-Actividades de la Dirección General","57.000","57.000","68.845","120,8%","68.980"], [248,"520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública","3.500","3.500","1.769","50,5%","1.769"], [249,"520000 51200 3090 000001 Tasas de recogidas de perros","1.000","1.000","1.065","106,5%","1.065"], [250,"520000 51200 3090 000002 Otras tasas","10","10","193.394",">1000%","193.394"], [251,"520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria","200.000","200.000","28.945","14,5%","28.945"], [252,"520000 51200 3199 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [253,"520000 51200 3890 000000 Otros reintegros","10","10","4.123",">1000%","4.123"], [254,"520000 51200 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [255,"520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad","118.000","118.000","0","0,0%","0"], [256,"520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [257,"520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora","15.000","71.866","56.866","79,1%","56.866"], [258,"520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios","0","105.185","105.185","100,0%","105.185"], [259,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","337.550","499.601","391.346","78,3%","391.346"], [260,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","337.550","499.601","391.346","78,3%","391.346"], [261,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","337.550","499.601","391.346","78,3%","391.346"], [262,"540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","0","0","8.029","-","8.029"], [263,"540000 52000 3129 000000 Otros ingresos","135.000","135.000","39.623","29,4%","39.623"], [264,"540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","10","10","594.840",">1000%","594.840"], [265,"540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones","0","0","3.901","-","3.901"], [266,"540000 52000 3990 000000 Otros ingresos","0","0","4.760","-","1.501"], [267,"540000 52000 3990 000002 Otros ingresos derivados de devoluciones de Juzgados","0","8.284","8.284","100,0%","8.284"], [268,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","135.010","143.294","659.437","460,2%","656.177"], [269,"540002 52824 3129 000000 Otros ingresos","500","500","19.841",">1000%","19.841"], [270,"540002 52824 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros","0","0","1.426","-","1.426"], [271,"540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","0","0","216.971","-","216.971"], [272,"540002 52824 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","0","0","158.052","-","158.052"], [273,"540002 52824 3810 000002 Reintegro por ajustes de facturación diversos","0","0","174","-","174"], [274,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","500","500","396.463",">1000%","396.463"], [275,"540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados","0","0","18.616","-","18.616"], [276,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","0","0","18.616","-","18.616"], [277,"540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros","15.000","15.000","10.642","70,9%","10.665"], [278,"540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores","0","0","441.638","-","0"], [279,"540005 52831 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos","0","0","341.619","-","0"], [280,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","15.000","15.000","793.899",">1000%","10.665"], [281,"540007 52002 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)","0","0","24.653","-","24.653"], [282,"Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación","0","0","24.653","-","24.653"], [283,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","150.510","158.794","1.893.068",">1000%","1.106.574"], [284,"541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios","15.000","15.000","17.484","116,6%","17.484"], [285,"541004 52700 3890 000000 Otros reintegros","15.000","15.000","20.976","139,8%","20.976"], [286,"541004 52700 4800 000000 Donaciones, herencias y legados testamentarios","0","8.000","8.000","100,0%","8.000"], [287,"Total 541004-Actividades de salud mental","30.000","38.000","46.459","122,3%","46.459"], [288,"Total 541-Salud Mental","30.000","38.000","46.459","122,3%","46.459"], [289,"543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios","6.200.000","6.200.000","3.307.324","53,3%","3.231.525"], [290,"543000 52200 3129 000000 Otros ingresos","250.000","250.000","308.567","123,4%","308.567"], [291,"543000 52200 3890 000000 Otros reintegros","70.000","70.000","682","1,0%","682"], [292,"543000 52200 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos","10","816.970","1.835.684","224,7%","1.835.684"], [293,"543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","0","0","15.925","-","8.835"], [294,"543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes","2.000","2.000","19.727","986,3%","19.727"], [295,"543000 52200 4000 000002 Proyecto piloto diagnóstico genético enfermedades raras","0","0","11.008","-","11.008"], [296,"543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos","0","73.000","133.000","182,2%","133.000"], [297,"543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","0","189.315","189.315","100,0%","189.315"], [298,"543000 52200 4800 000000 Donaciones, herencias y legados testamentarios","0","6.000","6.000","100,0%","6.000"], [299,"543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento","0","0","192.805","-","192.805"], [300,"543000 52200 7800 000000 Ingresos Fundación Amancio Ortega","5.756.000","5.756.000","0","0,0%","0"], [301,"Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra","12.278.010","13.363.285","6.020.038","45,0%","5.937.150"], [302,"543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos","950.000","950.000","758.052","79,8%","758.052"], [303,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","950.000","950.000","758.052","79,8%","758.052"], [304,"Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra","13.228.010","14.313.285","6.778.090","47,4%","6.695.201"], [305,"545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios","1.245.000","1.245.000","872.241","70,1%","872.241"], [306,"545000 52400 3990 000000 Otros ingresos","50.000","50.000","40.884","81,8%","40.884"], [307,"545000 52400 3990 000002 Otros ingresos. Fármacos","5.000","101.360","221.778","218,8%","220.705"], [308,"545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","0","1.963","1.963","100,0%","1.963"], [309,"545000 52400 7309 000000 Fundación Española de Medicina Interna","0","12.000","12.000","100,0%","12.000"], [310,"Total 545000-Hospital de Tudela","1.300.000","1.410.323","1.148.865","81,5%","1.147.793"], [311,"545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios","58.000","58.000","73.230","126,3%","73.230"], [312,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","58.000","58.000","73.230","126,3%","73.230"], [313,"Total 545-Área de salud de Tudela","1.358.000","1.468.323","1.222.095","83,2%","1.221.023"], [314,"546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios","470.000","470.000","272.884","58,1%","272.884"], [315,"546000 52500 3129 000000 Otros ingresos","12.000","12.000","21.182","176,5%","21.182"], [316,"546000 52500 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos","2.000","144.260","170.418","118,1%","151.593"], [317,"Total 546000-Hospital de Estella","484.000","626.260","464.484","74,2%","445.658"], [318,"546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios","65.000","65.000","68.122","104,8%","68.122"], [319,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","65.000","65.000","68.122","104,8%","68.122"], [320,"Total 546-Área de salud de Estella","549.000","691.260","532.606","77,0%","513.780"], [321,"547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios","1.350.000","1.350.000","1.000.027","74,1%","927.070"], [322,"547001 52300 3129 000000 Otros ingresos","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [323,"547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui","35.000","35.000","27.307","78,0%","27.307"], [324,"547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas","0","0","995","-","0"], [325,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","1.387.000","1.387.000","1.028.330","74,1%","954.378"], [326,"Total 547-Atención primaria","1.387.000","1.387.000","1.028.330","74,1%","954.378"], [327,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","16.702.520","18.056.662","11.500.648","63,7%","10.537.416"], [328,"Total 5-Departamento de Salud","17.401.080","18.917.273","12.204.909","64,5%","11.126.929"], [329,"700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación \"Soto Berbel\"","10","10","0","0,0%","0"], [330,"700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [331,"700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR","150.000","150.000","222.150","148,1%","63.577"], [332,"700000 70000 3990 000000 Otros ingresos","25.000","25.000","32.079","128,3%","32.079"], [333,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","275.010","275.010","254.229","92,4%","95.656"], [334,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","275.010","275.010","254.229","92,4%","95.656"], [335,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","275.010","275.010","254.229","92,4%","95.656"], [336,"710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro","20.000","20.000","8.032","40,2%","8.032"], [337,"710000 71210 3910 000000 Sanciones","52.000","52.000","17.276","33,2%","17.276"], [338,"710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020","195.000","195.000","101.867","52,2%","101.867"], [339,"710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020","572.155","572.155","557.833","97,5%","557.833"], [340,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","839.155","839.155","685.009","81,6%","685.009"], [341,"710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020","2.700.000","2.700.000","2.496.459","92,5%","2.358.927"], [342,"710001 71230 4903 000003 Agroambientales PDR FEADER 2014-2020","1.942.200","1.942.200","1.424.636","73,4%","1.424.636"], [343,"710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020","1.404.000","1.404.000","1.161.058","82,7%","1.161.058"], [344,"Total 710001-Mejora de las rentas","6.046.200","6.046.200","5.082.153","84,1%","4.944.622"], [345,"710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados","400.000","400.000","241.565","60,4%","241.565"], [346,"710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER","10.000","10.000","20.000","200,0%","20.000"], [347,"710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad","2.000","2.000","4.000","200,0%","4.000"], [348,"Total 710003-Organismo pagador","412.000","412.000","265.565","64,5%","265.565"], [349,"710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros","250.000","250.000","16.662","6,7%","16.072"], [350,"710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio","100.000","100.000","10.920","10,9%","10.920"], [351,"710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","240.000","240.000","239.981","100,0%","239.981"], [352,"710004 71320 3910 000000 Sanciones","90.000","90.000","64.623","71,8%","36.890"], [353,"710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA","400.000","400.000","318.481","79,6%","318.481"], [354,"Total 710004-Producción y sanidad animal","1.080.000","1.080.000","650.668","60,2%","622.345"], [355,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","8.377.355","8.377.355","6.683.394","79,8%","6.517.541"], [356,"Total 71-Agricultura y ganadería","8.377.355","8.377.355","6.683.394","79,8%","6.517.541"], [357,"720000 71500 3010 000000 Certificaciones","600","600","410","68,3%","410"], [358,"720000 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","10","10","0","0,0%","0"], [359,"720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos","2.865","2.865","3.734","130,3%","3.734"], [360,"720000 71510 7903 000000 Cofinanciación nuevos regadíos. PDR FEADER 2014-2020","289.064","289.064","0","0,0%","0"], [361,"720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020","347.519","347.519","96.061","27,6%","96.061"], [362,"720000 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","277.692","277.692","238.058","85,7%","238.058"], [363,"720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos","47.950","47.950","41.621","86,8%","41.621"], [364,"Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria","965.700","965.700","379.884","39,3%","379.884"], [365,"720003 71620 3910 000000 Sanciones","30.000","30.000","99.055","330,2%","79.055"], [366,"720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-2020","310","310","0","0,0%","0"], [367,"720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020","186.000","186.000","234.288","126,0%","234.288"], [368,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","216.310","216.310","333.343","154,1%","313.343"], [369,"720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria","60.000","60.000","76.513","127,5%","76.513"], [370,"720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020","17.100","17.100","44.317","259,2%","44.317"], [371,"720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020","3.100.000","3.100.000","3.003.227","96,9%","3.003.227"], [372,"720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020","1.950.000","1.950.000","1.567.558","80,4%","1.567.558"], [373,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","5.127.100","5.127.100","4.691.614","91,5%","4.691.614"], [374,"720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020","71.300","71.300","16.127","22,6%","16.127"], [375,"Total 720006-Planes y programas","71.300","71.300","16.127","22,6%","16.127"], [376,"720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020","1.971.532","1.971.532","1.216.407","61,7%","1.216.407"], [377,"720007 71720 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020","151.900","151.900","46.222","30,4%","46.222"], [378,"720007 71720 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020","94.867","94.867","94.427","99,5%","94.427"], [379,"Total 720007-Diversificación rural","2.218.299","2.218.299","1.357.056","61,2%","1.357.056"], [380,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","8.598.709","8.598.709","6.778.023","78,8%","6.758.023"], [381,"Total 72-Desarrollo rural","8.598.709","8.598.709","6.778.023","78,8%","6.758.023"], [382,"740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica","300","300","0","0,0%","0"], [383,"740001 74100 3020 000000 Licencias y permisos de pesca","225.000","225.000","186.036","82,7%","186.060"], [384,"740001 74100 3890 000000 Ingresos por fondos de comunicación, sensibilización de SIG de residuos","13.000","13.000","0","0,0%","0"], [385,"740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","100.000","100.000","399.767","399,8%","254.169"], [386,"740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos","240.000","240.000","100.259","41,8%","17.201"], [387,"Total 740001-Economía Circular y Agua","578.300","578.300","686.062","118,6%","457.430"], [388,"740002 74200 3020 000000 Licencias de caza","225.000","225.000","210.082","93,4%","210.214"], [389,"740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias","22.000","22.000","12.778","58,1%","9.616"], [390,"740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra","45.000","45.000","122.693","272,7%","96.600"], [391,"740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","10.000","10.000","168.620",">1000%","78.432"], [392,"740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios","10","10","0","0,0%","0"], [393,"740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","330.000","330.000","19.192","5,8%","19.192"], [394,"740002 74200 4903 000004 Cofinanciación ayudas y convenios con entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","68.820","68.820","10.779","15,7%","10.779"], [395,"740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020","129.000","129.000","64.492","50,0%","64.492"], [396,"740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020","178.750","178.750","99.698","55,8%","99.698"], [397,"740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020","34.100","34.100","35.503","104,1%","35.503"], [398,"740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020","360.000","360.000","256.564","71,3%","256.564"], [399,"740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","170.500","170.500","138.964","81,5%","138.964"], [400,"740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","31.000","31.000","0","0,0%","0"], [401,"740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020","29.664","29.664","18.156","61,2%","18.156"], [402,"740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020","139.500","139.500","125.896","90,2%","125.896"], [403,"740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","77.500","77.500","57.859","74,7%","57.859"], [404,"740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020","40.920","40.920","19.041","46,5%","19.041"], [405,"740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","15.500","15.500","14.741","95,1%","14.741"], [406,"740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","449.500","449.500","356.443","79,3%","356.443"], [407,"740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020","40.300","40.300","25.310","62,8%","25.310"], [408,"Total 740002-Medio Natural","2.397.064","2.397.064","1.756.811","73,3%","1.637.498"], [409,"740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","10","10","0","0,0%","0"], [410,"740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [411,"740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones","30.000","30.000","6.765","22,6%","6.765"], [412,"Total 740005-Territorio y Paisaje","40.010","40.010","6.765","16,9%","6.765"], [413,"740007 74700 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino","84.206","84.206","84.206","100,0%","84.206"], [414,"740007 74700 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","289.115","377.129","521.432","138,3%","521.432"], [415,"740007 74700 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [416,"Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental","398.321","486.335","605.638","124,5%","605.638"], [417,"Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio","3.413.695","3.501.709","3.055.276","87,3%","2.707.331"], [418,"Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio","3.413.695","3.501.709","3.055.276","87,3%","2.707.331"], [419,"780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo","13.200","13.200","10.725","81,2%","10.725"], [420,"Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local","13.200","13.200","10.725","81,2%","10.725"], [421,"780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","0","0,0%","0"], [422,"780001 78100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales","10","10","0","0,0%","0"], [423,"780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos","10","10","0","0,0%","0"], [424,"780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario","10","10","67.894",">1000%","67.894"], [425,"Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local","40","40","67.894",">1000%","67.894"], [426,"Total 780-Actuaciones en el sector local","13.240","13.240","78.618","593,8%","78.618"], [427,"781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales","10","10","0","0,0%","0"], [428,"Total 781000-Fondo de transferencias de capital","10","10","0","0,0%","0"], [429,"Total 781-Participación financiera de las entidades locales","10","10","0","0,0%","0"], [430,"Total 78-Actividades generales de administración local","13.250","13.250","78.618","593,3%","78.618"], [431,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local","20.678.019","20.766.033","16.849.541","81,1%","16.157.169"], [432,"800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","5.000","5.000","75","1,5%","75"], [433,"800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial","1.000","1.000","250","25,0%","250"], [434,"800000 80100 3990 000002 Otros ingresos","2.000","2.000","2.127","106,4%","2.127"], [435,"Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","8.000","8.000","2.453","30,7%","2.453"], [436,"Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","8.000","8.000","2.453","30,7%","2.453"], [437,"Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","8.000","8.000","2.453","30,7%","2.453"], [438,"810001 81100 3800 000000 Reintegro de transferencias a CEIN","10","10","0","0,0%","0"], [439,"810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios","0","0","1.941","-","1.941"], [440,"810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad","118.081","118.081","0","0,0%","0"], [441,"Total 810001-Política económica","118.091","118.091","1.941","1,6%","1.941"], [442,"810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra","10","10","69.804",">1000%","69.804"], [443,"810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil)","623.960","623.960","0","0,0%","0"], [444,"Total 810003-Acción internacional","623.970","623.970","69.804","11,2%","69.804"], [445,"810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica","474.031","474.031","23.099","4,9%","23.099"], [446,"810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica","744.029","744.029","0","0,0%","0"], [447,"810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)","642.081","642.081","0","0,0%","0"], [448,"Total 810004-Programas europeos","1.860.141","1.860.141","23.099","1,2%","23.099"], [449,"810005 81420 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","15.442","15.442","27.032","175,1%","27.032"], [450,"810005 81420 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020","65.875","65.875","84.716","128,6%","84.716"], [451,"810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","10","10","31.370",">1000%","31.370"], [452,"Total 810005-Convocatorias europeas","81.327","81.327","143.118","176,0%","143.118"], [453,"810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas","10","10","266.193",">1000%","0"], [454,"810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","2.000.000","2.000.000","901.246","45,1%","901.246"], [455,"810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER","2.790.000","2.790.000","1.470.766","52,7%","1.470.766"], [456,"810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP","10","10","0","0,0%","0"], [457,"Total 810007-Fomento de la inversión","4.790.020","4.790.020","2.638.205","55,1%","2.372.012"], [458,"810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos","20.000","20.000","26.571","132,9%","26.571"], [459,"810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos","100.000","100.000","507.794","507,8%","242.643"], [460,"Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica","120.000","120.000","534.365","445,3%","269.214"], [461,"810010 81200 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos","10","10","0","0,0%","0"], [462,"810010 81200 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis","20.000","20.000","22.153","110,8%","18.095"], [463,"810010 81200 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis","40.000","40.000","108.101","270,3%","0"], [464,"810010 81200 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","0","0,0%","0"], [465,"Total 810010-Reordenación productiva","60.020","60.020","130.254","217,0%","18.095"], [466,"810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral","1.150.000","1.150.000","943.795","82,1%","622.144"], [467,"810012 81500 3990 000000 Otros ingresos","500","500","573","114,5%","573"], [468,"810012 81500 4800 000000 Fondos sociales no repartibles de La Proveedora, S. Coop.","0","57.321","57.321","100,0%","57.321"], [469,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","1.150.500","1.207.821","1.001.689","82,9%","680.038"], [470,"Total 810-Política económica, empresarial y trabajo","8.804.069","8.861.390","4.542.474","51,3%","3.577.320"], [471,"Total 81-Política económica, empresarial y trabajo","8.804.069","8.861.390","4.542.474","51,3%","3.577.320"], [472,"820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [473,"820001 82200 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [474,"820001 82200 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética","10.000","10.000","1.250","12,5%","1.250"], [475,"820001 82200 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT","10","10","0","0,0%","0"], [476,"820001 82200 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [477,"820001 82200 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","0","0","338.403","-","338.403"], [478,"Total 820001-Plan Energético de Navarra","20.030","20.030","339.653",">1000%","339.653"], [479,"820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras","560.000","560.000","336.597","60,1%","336.597"], [480,"820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones","240.000","240.000","146.157","60,9%","98.442"], [481,"820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa","10","10","0","0,0%","0"], [482,"820004 82200 3990 000002 Otros ingresos","100","12.922","12.822","99,2%","0"], [483,"Total 820004-Registro y Seguridad Industrial","800.110","812.932","495.575","61,0%","435.039"], [484,"820005 82110 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica","100","100","0","0,0%","0"], [485,"820005 82110 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación","50.000","50.000","400.144","800,3%","346.560"], [486,"820005 82110 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [487,"820005 82110 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020","1.258.079","1.258.079","1.238.807","98,5%","1.238.807"], [488,"820005 82110 9110 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques","33.340","33.340","33.340","100,0%","0"], [489,"Total 820005-I+D+i","1.342.519","1.342.519","1.672.291","124,6%","1.585.367"], [490,"Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética","2.162.659","2.175.481","2.507.519","115,3%","2.360.058"], [491,"Total 82-Industria, Energía e Innovación","2.162.659","2.175.481","2.507.519","115,3%","2.360.058"], [492,"830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo","1.000","1.000","5.796","579,6%","0"], [493,"830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones","1.000","1.000","7.327","732,7%","0"], [494,"830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones","10.000","10.000","19.115","191,2%","12.213"], [495,"830001 83100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","550","55,0%","550"], [496,"830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier","10","7.513","16.917","225,2%","16.917"], [497,"830001 83100 3990 000003 Otros ingresos","100","100","0","0,0%","0"], [498,"830001 83100 3990 000004 Ingresos inscripciones feria de artesanía","10","8.000","8.100","101,3%","8.100"], [499,"830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos","15.208","15.208","7.650","50,3%","7.650"], [500,"830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa","36.000","36.000","18.000","50,0%","18.000"], [501,"830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales","37.500","37.500","0","0,0%","0"], [502,"830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [503,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio","251.828","267.321","83.455","31,2%","63.430"], [504,"830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada","38.983","38.983","19.492","50,0%","19.492"], [505,"830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo","100","100","52","51,5%","52"], [506,"830002 83200 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","39.185","39.185","43.538","111,1%","43.538"], [507,"830002 83200 7901 000002 Ingresos FEDER(70%)Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020","20.417","20.417","0","0,0%","0"], [508,"Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos","98.685","98.685","63.081","63,9%","63.081"], [509,"830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones","40.000","40.000","68.843","172,1%","45.433"], [510,"830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo","14.000","14.000","0","0,0%","0"], [511,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","54.000","54.000","68.843","127,5%","45.433"], [512,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","404.513","420.006","215.379","51,3%","171.945"], [513,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","404.513","420.006","215.379","51,3%","171.945"], [514,"840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [515,"840000 84000 3990 000000 Revisión de precios","10","10","900.440",">1000%","900.440"], [516,"840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos","10","10","5.518",">1000%","5.048"], [517,"Total 840000-Actividades generales de fomento","30","30","905.958",">1000%","905.488"], [518,"840001 84300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios","10","10","0","0,0%","0"], [519,"840001 84340 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías","3.500","3.500","3.614","103,3%","3.614"], [520,"Total 840001-Proyectos y planificación","3.510","3.510","3.614","103,0%","3.614"], [521,"840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino","43.864","43.864","43.778","99,8%","43.778"], [522,"Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria","43.864","43.864","43.778","99,8%","43.778"], [523,"840003 84200 3090 000000 Autorizaciones","15.000","15.000","50.911","339,4%","50.911"], [524,"840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones","35.000","35.000","15.082","43,1%","15.082"], [525,"840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros","300.000","300.000","219.061","73,0%","211.664"], [526,"Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial","350.000","350.000","285.054","81,4%","277.657"], [527,"840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","70.000","70.000","107.321","153,3%","107.739"], [528,"840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte","145.000","145.000","199.237","137,4%","199.399"], [529,"840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista","18.000","18.000","7.067","39,3%","7.067"], [530,"840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales","100","61.259","75.492","123,2%","75.578"], [531,"840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes","1.900.000","1.900.000","948.724","49,9%","680.064"], [532,"840004 84410 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona","0","0","261.174","-","261.174"], [533,"840004 84410 3800 000003 Reintegros de ejercicios cerrados","0","0","3.688","-","3.688"], [534,"Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes","2.133.100","2.194.259","1.602.703","73,0%","1.334.709"], [535,"Total 840-Obras públicas y transportes","2.530.504","2.591.663","2.841.108","109,6%","2.565.247"], [536,"Total 84-Obras Públicas","2.530.504","2.591.663","2.841.108","109,6%","2.565.247"], [537,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico","13.909.745","14.056.540","10.108.932","71,9%","8.677.022"], [538,"900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones","18.500","18.500","164.954","891,6%","34.363"], [539,"900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [540,"900000 90000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","1.846",">1000%","663"], [541,"900000 90000 3990 000000 Otros ingresos","335.000","335.000","343.038","102,4%","303.336"], [542,"900000 90000 4800 000000 Proyecto ERSISI VS/2016/0209. Innovación en Servicios Sociales y Empleo","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [543,"900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo","553.257","553.257","0","0,0%","0"], [544,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","1.031.767","1.031.767","509.838","49,4%","338.362"], [545,"900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada","600.000","600.000","1.076.269","179,4%","480.572"], [546,"Total 900002-Garantía de Ingresos","600.000","600.000","1.076.269","179,4%","480.572"], [547,"900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social","34.000","34.000","22.521","66,2%","19.378"], [548,"900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020","646.368","646.368","0","0,0%","0"], [549,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","680.368","680.368","22.521","3,3%","19.378"], [550,"900007 91200 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","0","0","6.093","-","6.093"], [551,"900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación","125.000","125.000","200.595","160,5%","184.755"], [552,"900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","25.000","25.000","52.884","211,5%","16.880"], [553,"900007 91200 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","27.822",">1000%","65"], [554,"900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [555,"900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas","45.000","45.000","62.710","139,4%","62.710"], [556,"900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [557,"900007 91200 6100 000000 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [558,"900007 91200 7901 000000 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020","230.000","230.000","0","0,0%","0"], [559,"900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados","38.000","38.000","0","0,0%","0"], [560,"900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [561,"Total 900007-Gestión de suelo y vivienda","755.000","755.000","350.102","46,4%","270.502"], [562,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","3.067.135","3.067.135","1.958.730","63,9%","1.108.814"], [563,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","3.067.135","3.067.135","1.958.730","63,9%","1.108.814"], [564,"920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros","214.000","214.000","154.299","72,1%","14.193"], [565,"920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones","0","0","1.740","-","1.740"], [566,"920000 93000 3990 000000 Otros ingresos","290.000","290.000","256.414","88,4%","221.427"], [567,"920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia","11.500.000","11.500.000","11.065.346","96,2%","11.065.346"], [568,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","12.004.000","12.004.000","11.477.799","95,6%","11.302.706"], [569,"920002 93200 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella","590.000","590.000","468.938","79,5%","468.938"], [570,"920002 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona","1.320.000","1.320.000","1.137.448","86,2%","1.137.448"], [571,"920002 93200 3126 000003 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona","640.000","640.000","480.013","75,0%","480.013"], [572,"920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad","9.000.000","9.000.000","7.519.196","83,5%","1.875.042"], [573,"Total 920002-Acciones directas en mayores","11.550.000","11.550.000","9.605.595","83,2%","3.961.442"], [574,"920003 93200 3126 000000 Ingresos del Centro San José","670.000","670.000","558.249","83,3%","558.249"], [575,"920003 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri","41.000","41.000","34.480","84,1%","34.480"], [576,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","711.000","711.000","592.729","83,4%","592.729"], [577,"920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido","100.000","100.000","84.901","84,9%","84.901"], [578,"920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia","510.000","510.000","423.391","83,0%","423.391"], [579,"920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores","23.626.620","23.626.620","15.727.143","66,6%","14.980.464"], [580,"920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad","4.149.785","4.149.785","3.182.372","76,7%","2.685.748"], [581,"920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental","903.203","903.203","536.252","59,4%","525.931"], [582,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","29.289.608","29.289.608","19.954.059","68,1%","18.700.436"], [583,"920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia","1.700","1.700","686","40,3%","686"], [584,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","1.700","1.700","686","40,3%","686"], [585,"920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles","860.000","860.000","632.924","73,6%","625.282"], [586,"Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles","860.000","860.000","632.924","73,6%","625.282"], [587,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","54.416.308","54.416.308","42.263.792","77,7%","35.183.280"], [588,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","54.416.308","54.416.308","42.263.792","77,7%","35.183.280"], [589,"950000 96000 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","18.614",">1000%","15.207"], [590,"950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE","154.597","154.597","520.481","336,7%","520.481"], [591,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","155.597","155.597","539.095","346,5%","535.688"], [592,"950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo","500.000","500.000","183.365","36,7%","74.593"], [593,"950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","73.041","73,0%","41.909"], [594,"950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo","7.072.883","11.222.883","7.800.915","69,5%","7.800.915"], [595,"950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL","6.135","6.135","0","0,0%","0"], [596,"950001 96100 4000 000008 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para renovación de Oficinas de Empleo","568.000","568.000","0","0,0%","0"], [597,"950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009","960.748","960.748","0","0,0%","0"], [598,"950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020","469.199","469.199","786.013","167,5%","786.013"], [599,"950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra","2.641.656","2.641.656","0","0,0%","0"], [600,"Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo","12.318.621","16.468.621","8.843.335","53,7%","8.703.430"], [601,"950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral","10","10","10.030",">1000%","10.030"], [602,"950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [603,"950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial","500.000","500.000","547.877","109,6%","103.189"], [604,"950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo","7.622.846","7.622.846","7.641.600","100,2%","7.641.600"], [605,"950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables","10","10","47.823",">1000%","47.823"], [606,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","8.142.866","8.142.866","8.247.330","101,3%","7.802.642"], [607,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","20.617.084","24.767.084","17.629.759","71,2%","17.041.760"], [608,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","20.617.084","24.767.084","17.629.759","71,2%","17.041.760"], [609,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","78.100.527","82.250.527","61.852.281","75,2%","53.333.855"], [610,"A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [611,"Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud","10","10","0","0,0%","0"], [612,"Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud","10","10","0","0,0%","0"], [613,"Total A0-Dirección y servicios generales del departamento","10","10","0","0,0%","0"], [614,"A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura","50.000","50.000","4.948","9,9%","4.948"], [615,"A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER","68.000","68.000","34.250","50,4%","34.250"], [616,"A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a Entes Locales","152.000","152.000","0","0,0%","0"], [617,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","270.000","270.000","39.198","14,5%","39.198"], [618,"A20001 A2110 7901 000000 Patrimonio arquitectónico. P.O. FEDER 2007-2013","10","10","0","0,0%","0"], [619,"Total A20001-Patrimonio histórico","10","10","0","0,0%","0"], [620,"A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural","15.000","15.000","1.786","11,9%","1.786"], [621,"A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [622,"Total A20002-Acción cultural","25.000","25.000","1.786","7,1%","1.786"], [623,"A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo","6.000","6.000","3.771","62,9%","3.771"], [624,"A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra","12.000","12.000","6.347","52,9%","6.347"], [625,"Total A20003-Museos","18.000","18.000","10.118","56,2%","10.118"], [626,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","313.010","313.010","51.101","16,3%","51.101"], [627,"A21001 A2400 3111 000000 Actividades de promoción de bibliotecas públicas de Navarra","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [628,"A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas","2.500","2.500","1.556","62,2%","1.556"], [629,"A21001 A2400 7000 000000 Ayudas a la digitalización del Patrimonio Bibliográfico","0","14.492","14.492","100,0%","14.492"], [630,"Total A21001-Bibliotecas","5.500","19.992","16.048","80,3%","16.048"], [631,"A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos","18.000","18.000","8.970","49,8%","8.970"], [632,"Total A21002-Archivos","18.000","18.000","8.970","49,8%","8.970"], [633,"Total A21-Bibliotecas y archivos","23.500","37.992","25.018","65,9%","25.018"], [634,"Total A2-Dirección General de Cultura","336.510","351.002","76.119","21,7%","76.119"], [635,"A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","850","850","1.077","126,7%","1.088"], [636,"A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos","1.100","1.100","100.085",">1000%","98.219"], [637,"A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado","305.000","305.000","143.734","47,1%","143.734"], [638,"A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos","96.197","96.197","73.677","76,6%","73.677"], [639,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud","403.147","403.147","318.574","79,0%","316.719"], [640,"A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles","215.000","215.000","194.215","90,3%","194.215"], [641,"Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud","215.000","215.000","194.215","90,3%","194.215"], [642,"A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas","390.000","390.000","333.754","85,6%","333.754"], [643,"A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra","155.000","155.000","168.860","108,9%","162.992"], [644,"A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)","7.750","7.750","9.894","127,7%","9.894"], [645,"A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes","10","10","0","0,0%","0"], [646,"A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva","10","10","0","0,0%","0"], [647,"A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [648,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","552.780","552.780","512.508","92,7%","506.640"], [649,"A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano","10","10","13.440",">1000%","13.440"], [650,"A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [651,"A50003 A5220 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros)","10.000","10.000","9.589","95,9%","9.589"], [652,"A50003 A5220 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven","10","167.163","179.477","107,4%","179.477"], [653,"Total A50003-Promoción de actividades para la juventud","10.030","177.183","202.507","114,3%","202.507"], [654,"Total A50-Promoción del deporte y de la juventud","1.180.957","1.348.110","1.227.804","91,1%","1.220.081"], [655,"Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud","1.180.957","1.348.110","1.227.804","91,1%","1.220.081"], [656,"Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud","1.517.477","1.699.122","1.303.923","76,7%","1.296.200"], [657,"B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones","4.000","4.000","3.986","99,7%","3.986"], [658,"B00002 B5000 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [659,"Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas","4.010","4.010","3.986","99,4%","3.986"], [660,"Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales","4.010","4.010","3.986","99,4%","3.986"], [661,"Total B0-Dirección y servicios generales del departamento","4.010","4.010","3.986","99,4%","3.986"], [662,"B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales","1.500","1.500","600","40,0%","-1.800"], [663,"Total B10001-Comunicación y publicidad institucional","1.500","1.500","600","40,0%","-1.800"], [664,"B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones","70.000","70.000","34.689","49,6%","34.689"], [665,"B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías","50.000","50.000","20.036","40,1%","20.036"], [666,"Total B10005-Publicaciones","120.000","120.000","54.725","45,6%","54.725"], [667,"B10007 B1310 3199 000000 Ingresos de atención ciudadana","10.004","10.004","10.032","100,3%","10.032"], [668,"B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana","365.000","365.000","343.515","94,1%","343.515"], [669,"Total B10007-Atención y participación ciudadana","375.004","375.004","353.547","94,3%","353.547"], [670,"Total B10-Comunicación y relaciones institucionales","496.504","496.504","408.872","82,4%","406.472"], [671,"Total B1-Comunicación y relaciones institucionales","496.504","496.504","408.872","82,4%","406.472"], [672,"B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","100","100","0","0,0%","0"], [673,"B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje","500","500","321","64,3%","321"], [674,"B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020","28.332","28.332","26.824","94,7%","26.824"], [675,"Total B30000-Actividades generales del programa","28.932","28.932","27.145","93,8%","27.145"], [676,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","28.932","28.932","27.145","93,8%","27.145"], [677,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","28.932","28.932","27.145","93,8%","27.145"], [678,"B40000 B4000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones","0","0","5.650","-","5.650"], [679,"Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","0","0","5.650","-","5.650"], [680,"Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad","0","0","5.650","-","5.650"], [681,"Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad","0","0","5.650","-","5.650"], [682,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales","529.446","529.446","445.653","84,2%","443.253"], [683,"Total general","4.164.135.407","4.344.882.019","2.753.053.951","63,4%","2.494.932.903"] ]}