600 - D. ser. gen. de fomento y vivienda600000 - D. ser. gen. de fomento y vivienda600000 60000 1000 451200 - Retribuciones de altos cargos6454412591,4277135,4213519,5263615,982,4730065642995%63615,982,47 %63615,982,47 %63615,982,47 %63615,963615,9100,00 %013519,52 600000 60000 1100 451200 - Retribuciones del personal eventual8259822625,06105223,0613746,7491476,3286,9356203858736%91476,3286,94 %91476,3286,94 %91476,3286,94 %91476,3291476,32100,00 %013746,74 600000 60000 1200 451200 - Retribuciones del personal fijo18581,628582,628582,619999999990,000000000003637978807091710,0000000000000423877418211655%0,000000000003637978807091710,00 %0,000000000003637978807091710,00 %0,000000000003637978807091710,00 %0,000000000003637978807091710,00000000000363797880709171100,00 %08582,61999999999 600000 60000 1210 451200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas113941395139500%00,00 %00,00 %00,00 %000,00 %01395 600000 60000 1211 451200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 600000 60000 2261 451200 - Gastos diversos del Sr. Consejero4500450004500100%292,586,50 %292,586,50 %292,586,50 %292,58292,58100,00 %04207,42 600000 60000 2261 451202 - Gastos diversos del Departamento4000400004000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %4000 600000 60000 2262 451200 - Publicidad6506500650100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %650 600000 60000 2266 451200 - Conferencias y cursillos1000100001000100%10010,00 %10010,00 %10010,00 %100100100,00 %0900 600000 60000 2301 451200 - Gastos de viaje del Sr. Consejero6000-220038003292,55507,4513,3539473684211%507,4513,35 %507,4513,35 %507,4513,35 %507,45507,45100,00 %03292,55 600000 60000 2400 451200 - Publicaciones3500350003500100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3500 600000 60100 1200 451200 - Retribuciones del personal fijo527079-20527,32506551,6878665,82427885,8684,4703268973464%427885,8684,47 %427885,8684,47 %427885,8684,47 %427885,86427885,86100,00 %0,000000000058207660913467478665,82 600000 60100 1210 451200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas55386553867912,4447473,5685,7140071498212%47473,5685,71 %47473,5685,71 %47473,5685,71 %47473,5647473,56100,00 %0,000000000007275957614183437912,44 600000 60100 1211 451200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 600000 60100 1220 451200 - Retribuciones del personal contratado temporal1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 600000 60100 1250 451200 - Retribuciones del personal contratado para sustituciones5006500650060%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %5006 600000 60100 1400 451200 - Retribuciones personales1498292-111166,951387125,05220497,191166627,8684,1040149912944%1166627,8684,10 %1166627,8684,10 %1166627,8684,10 %1166627,861166627,86100,00 %0220497,19 600000 60100 1600 451200 - Seguridad social1302983130298369518,85999999991233464,1494,6646379883698%1233464,1494,66 %1233464,1494,66 %1233464,1494,66 %1233464,141233464,14100,00 %-0,0000000002328306436538769518,8599999999 600000 60100 1702 451200 - Horas extraordinarias43246432469191,9834054,0278,7449012625445%34054,0278,74 %34054,0278,74 %34054,0278,74 %34054,0234054,02100,00 %09191,98 600000 60100 2120 451200 - Conservación de edificios3500035000-0,0000000000072759576141834335000100%30114,1686,04 %30114,1686,04 %30114,1686,04 %030114,1630114,16100,00 %04885,84 600000 60100 2150 451200 - Reparación y mantenimiento de equipos2000200002000100%855,0542,75 %855,0542,75 %855,0542,75 %855,05855,05100,00 %01144,95 600000 60100 2160 451200 - Mantenimiento de programas y equipos informáticos50000-2400026000026000100%22571,7786,81 %22358,986,00 %20229,1477,80 %19159,0719159,0794,71 %1070,075770,85999999999 600000 60100 2200 451200 - Material de oficina45000-15000300000,0000000000072759576141834330000100%19255,5864,19 %19255,5864,19 %19255,5864,19 %19255,5819255,58100,00 %010744,42 600000 60100 2202 451200 - Suscripciones y libros250010003500389,513110,4988,8711428571429%3110,4988,87 %3110,4988,87 %3110,4988,87 %3110,493110,49100,00 %0389,51 600000 60100 2262 451200 - Publicidad1300130001300100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1300 600000 60100 2266 451200 - Conferencias y cursillos3000300003000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3000 600000 60100 2269 451200 - Otros gastos diversos7500750007500100%16,440,22 %16,440,22 %16,440,22 %16,4416,44100,00 %07483,56 600000 60100 2271 451200 - Servicios de limpieza de oficinas2630002630000263000100%234377,3189,12 %234377,3189,12 %197733,7775,18 %197733,77197733,77100,00 %065266,2300000001 600000 60100 2273 451200 - Servicios informáticos2550002550000255000100%247708,7797,14 %246197,3796,55 %194629,1576,33 %18558118558195,35 %9048,1499999999960370,85 600000 60100 2274 451200 - Servicios de seguridad55000-1400041000041000100%40885,6899,72 %40542,0898,88 %33956,8882,82 %33956,8833956,88100,00 %07043,11999999999 600000 60100 2279 451200 - Otros trabajos realizados por terceros28000-200008000-0,0000000000009094947017729288000100%2224,1127,80 %2224,1127,80 %2224,1127,80 %2224,112224,11100,00 %05775,89 600000 60100 2280 451200 - Agua, gas y electricidad5000050000050000100%41929,1683,86 %33163,5866,33 %33163,5866,33 %1823,9531339,6333163,58100,00 %016836,42 600000 60100 2284 451200 - Material de limpieza y aseo285028500,0000000000004547473508864642850100%2109,5774,02 %2109,5774,02 %2109,5774,02 %2109,572109,57100,00 %0,000000000000454747350886464740,43 600000 60100 2285 451200 - Vestuario y calzado8000800008000100%2023,625,30 %2023,625,30 %2023,625,30 %2023,62023,6100,00 %05976,4 600000 60100 2289 451200 - Otros suministros auxiliares3800380003800100%3559,5693,67 %3559,5693,67 %3559,5693,67 %3559,563559,56100,00 %0240,44 600000 60100 2300 451200 - Dietas30003000-0,0000000000004547473508864643000100%2405,8480,19 %2405,8480,19 %2405,8480,19 %2405,842405,84100,00 %0594,16 600000 60100 2301 451200 - Locomoción y gastos de viaje650650336,6313,448,2153846153846%313,448,22 %313,448,22 %313,448,22 %313,4313,4100,00 %-0,000000000000056843418860808336,6 600000 60100 2400 451200 - Publicaciones2000200002000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2000 600000 60100 3509 451200 - Otros gastos financieros500500398,92101,0820,216%101,0820,22 %101,0820,22 %101,0820,22 %101,08101,08100,00 %0398,92 600000 60100 4809 451200 - Indemnizaciones y ejecución de sentencias1800001800000180000100%134421,5374,68 %134421,5374,68 %134421,5374,68 %110398,92110398,9282,13 %24022,6145578,47 600000 60100 6020 451200 - Remodelación de oficinas4500045000045000100%4271694,92 %4271694,92 %0,00 %0,00 %45000 600000 60100 6059 451200 - Otro mobiliario y equipos18000-170001000-0,000000000001023181539494541000100%279,3727,94 %279,3727,94 %279,3727,94 %279,37279,37100,00 %0720,63 600000 60100 6060 451200 - Equipamiento informático40002200620006200100%5241,2184,54 %5241,2184,54 %5241,2184,54 %5241,215241,21100,00 %0958,79 600000 60100 6090 451200 - Programas informáticos7500750007500100%297,543,97 %297,543,97 %297,543,97 %297,54297,54100,00 %07202,46 600000 60100 6092 451200 - Estudios y proyectos3500350003500100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3500 600000 60200 1200 451200 - Retribuciones del personal fijo17970042822,31222522,3132084,47190437,8485,5814592253694%190437,8485,58 %190437,8485,58 %190437,8485,58 %190437,84190437,84100,00 %0,000000000029103830456733732084,47 600000 60200 1210 451200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas67336-48914,3118421,695680,7299999999912740,9669,162818395055%12740,9669,16 %12740,9669,16 %12740,9669,16 %12740,9612740,96100,00 %0,000000000001818989403545865680,72999999999 600000 60200 1211 451200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 600000 61000 1000 451200 - Retribuciones de altos cargos553032161,3357464,337582,1649882,1786,8054495719345%49882,1786,81 %49882,1786,81 %49882,1786,81 %49882,1749882,17100,00 %0,000000000007275957614183437582,16 600000 61000 1200 451200 - Retribuciones del personal fijo3587035869,6771739,6715381,1856358,4978,5597285295569%56358,4978,56 %56358,4978,56 %56358,4978,56 %56358,4956358,49100,00 %0,0000000000072759576141834315381,18 600000 61000 1210 451200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 600000 61000 1211 451200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 600000 61000 2261 451200 - Gastos de representación2000200002000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2000 600000 61000 2262 451200 - Publicidad2000200002000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2000 600000 61000 2266 451200 - Conferencias y cursillos1500150001500100%1006,67 %1006,67 %1006,67 %100100100,00 %01400 600000 61000 2301 451200 - Locomoción y gastos de viaje400040002880,781119,2227,9805%1119,2227,98 %1119,2227,98 %1119,2227,98 %1119,221119,22100,00 %02880,78 600000 61000 2400 451200 - Publicaciones20000-1000010000010000100%943894,38 %943894,38 %943894,38 %94389438100,00 %0562 600000 62000 1000 451200 - Retribuciones de altos cargos55303-19342,1435960,867845,3428115,5278,1836696897683%28115,5278,18 %28115,5278,18 %28115,5278,18 %28115,5228115,52100,00 %07845,34 600000 62000 1200 451200 - Retribuciones del personal fijo92178-45451,5746726,430,45999999999912746725,9799,9990155464477%46725,97100,00 %46725,97100,00 %46725,97100,00 %46725,9746725,97100,00 %00,459999999999127 600000 62000 1210 451200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 600000 62000 1211 451200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 600000 62000 2261 451200 - Gastos de representación2000200002000100%137,256,86 %137,256,86 %137,256,86 %137,25137,25100,00 %01862,75 600000 62000 2262 451200 - Publicidad2000200002000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2000 600000 62000 2266 451200 - Conferencias y cursillos1500150001500100%1006,67 %1006,67 %1006,67 %100100100,00 %01400 600000 62000 2301 451200 - Locomoción y gastos de viaje400040002630,311369,6934,24225%1369,6934,24 %1369,6934,24 %1369,6934,24 %1369,691369,69100,00 %02630,31 600000 62000 2400 451200 - Publicaciones3500350003500100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3500 600000 63000 2261 261100 - Gastos de representación2000132,062132,0602132,06100%480,2522,53 %480,2522,53 %480,2522,53 %480,25480,25100,00 %01651,81 600000 63000 2262 261100 - Publicidad2000200002000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2000 600000 63000 2266 261100 - Conferencias y cursillos1500150001500100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1500 600000 63000 2301 261100 - Locomoción y gastos de viaje4000-132,063867,94735,353132,5980,988588240769%3132,5980,99 %3132,5980,99 %3132,5980,99 %3132,593132,59100,00 %0,000000000000454747350886464735,35 600000 63000 2400 261100 - Publicaciones3500350003500100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3500 600000 63300 2120 261100 - Reparación y mantenimiento de locales de oficina25000250004483,120516,982,0676%7742,3530,97 %7742,3530,97 %7742,3530,97 %7742,357742,35100,00 %017257,65 600000 63300 2150 261100 - Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina5000500005000100%63,851,28 %63,851,28 %63,851,28 %63,8563,85100,00 %04936,15 600000 63300 2160 261100 - Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos1000100001000100%246,1424,61 %246,1424,61 %246,1424,61 %246,14246,14100,00 %0753,86 600000 63300 2200 261100 - Material de oficina no inventariable20000200000,0000000000036379788070917120000100%6468,6532,34 %6468,6532,34 %6468,6532,34 %06468,656468,65100,00 %013531,35 600000 63300 2202 261100 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones3000300003000100%1526,5650,89 %1526,5650,89 %1526,5650,89 %1526,561526,56100,00 %01473,44 600000 63300 2262 261100 - Gastos de publicidad2100021000021000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %21000 600000 63300 2264 261100 - Gastos de comunidad30000300000,0000000000036379788070917130000100%25920,6286,40 %25920,6286,40 %25920,6286,40 %025920,6225920,62100,00 %0,000000000003637978807091714079,38 600000 63300 2266 261100 - Formación del personal5000500005000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %5000 600000 63300 2269 261102 - Gastos diversos3000030000-0,000000000010913936421275130000100%9307,5400000000131,03 %9307,5400000000131,03 %9307,5400000000131,03 %9281,3426,29307,54100,00 %0,0000000000018189894035458620692,46 600000 63300 2269 261103 - Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales1000010000010000100%639,846,40 %639,846,40 %639,846,40 %639,84639,84100,00 %09360,16 600000 63300 2276 261100 - Estudios y trabajos técnicos6500650006500100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %6500 600000 63300 2276 261700 - Programas de inspección urbanística5000050000050000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %50000 600000 63300 2280 261100 - Agua, gas y electricidad3000030000030000100%22752,8575,84 %22752,8575,84 %22752,8575,84 %22752,8522752,85100,00 %0,000000000003637978807091717247,14999999999 600000 63300 2300 261100 - Dietas3000300003000100%53,321,78 %53,321,78 %53,321,78 %53,3253,32100,00 %02946,68 600000 63300 2301 261100 - Locomoción y gastos de viaje12000120008162,863837,1431,9761666666667%3837,1431,98 %3837,1431,98 %3837,1431,98 %3837,143837,14100,00 %-0,0000000000004547473508864648162,86 600000 63300 6020 261100 - Adecuación de locales5000500005000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %5000 600000 63300 6050 261100 - Mobiliario y equipo de oficina5000500005000100%743,9114,88 %743,9114,88 %743,9114,88 %743,91743,91100,00 %04256,09 600000 63300 6054 261100 - Equipos técnicos1000010000010000100%279,372,79 %279,372,79 %279,372,79 %279,37279,37100,00 %09720,63 600000 63300 6060 261100 - Compra de equipos informáticos1000010000010000100%2742,7827,43 %2742,7827,43 %2742,7827,43 %2742,782742,78100,00 %07257,22 5497584-218356,885279227,12519928,494759298,6390,1514278855273%4384477,7883,05 %4373644,3382,85 %4234001,6180,20 %1823,954198010,6326,24199860,7899,19 %34140,82999999991045225,51 5497584-218356,885279227,12519928,494759298,6390,1514278855273%4384477,7883,05 %4373644,3382,85 %4234001,6180,20 %1823,954198010,6326,24199860,7899,19 %34140,82999999991045225,51 610 - Planif, construc. y conserv. o. públicas610000 - Actividades generales del programa610000 61000 2160 451200 - Mantenimiento de programas y equipos informáticos3000030000030000100%26165,6387,22 %26165,6387,22 %26165,6387,22 %26165,6326165,63100,00 %03834,37 610000 61000 6010 453200 - Revisión de precios16894853494509,395183994,39-0,0000000009313225746154795183994,39100%5183994,39100,00 %5183994,39100,00 %5183994,39100,00 %498551,834685442,565183994,39100,00 %0-0,000000000931322574615479 610000 61100 1200 453200 - Retribuciones del personal fijo185035-8145,48176889,5239418,36137471,1677,7158307626139%137471,1677,72 %137471,1677,72 %137471,1677,72 %137471,16137471,16100,00 %039418,36 610000 61100 1210 453200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 610000 61100 1211 453200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 610000 61100 2120 453200 - Conservación de edificios8500205,118705,1108705,11100%8705,11100,00 %8705,11100,00 %8705,11100,00 %8705,118705,11100,00 %0,000000000001818989403545860 610000 61100 2140 453200 - Reparación y mantenimiento de vehículos4000-542,583457,42436,133021,2987,3856806520469%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3457,42 610000 61100 2150 453200 - Reparación y conservación de mobiliario y enseres350035000,0000000000004547473508864643500100%913,8326,11 %913,8326,11 %913,8326,11 %913,83913,83100,00 %02586,17 610000 61100 2200 453200 - Material de oficina1235012350-0,0000000000018189894035458612350100%5342,5343,26 %5342,5343,26 %5342,5343,26 %6299,21-956,685342,53100,00 %07007,47 610000 61100 2202 453200 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1450145001450100%307,2521,19 %307,2521,19 %307,2521,19 %307,25307,25100,00 %01142,75 610000 61100 2219 453200 - Otros suministros especiales7507500750100%278,0337,07 %278,0337,07 %278,0337,07 %278,03278,03100,00 %0471,97 610000 61100 2249 453200 - Primas de seguros3503500350100%270,6877,34 %270,6877,34 %270,6877,34 %270,68270,68100,00 %079,32 610000 61100 2262 453200 - Publicidad y propaganda2002000200100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %200 610000 61100 2266 453200 - Conferencias y cursillos3700944464404644100%1339,328,84 %1339,328,84 %1339,328,84 %1339,31339,3100,00 %03304,7 610000 61100 2269 453200 - Otros gastos diversos6006000600100%74,3712,40 %74,3712,40 %74,3712,40 %74,3774,37100,00 %0525,63 610000 61100 2279 453200 - Otros trabajos realizados por terceros20000200000,0000000000036379788070917120000100%5057,7425,29 %5057,7425,29 %5057,7425,29 %5057,745057,74100,00 %014942,26 610000 61100 2280 453200 - Agua, gas y electricidad4800048000-0,0000000000072759576141834348000100%16965,5235,34 %16965,5235,34 %16965,5235,34 %16965,5216965,52100,00 %031034,48 610000 61100 2284 453200 - Material de limpieza y aseo2500250002500100%764,4530,58 %764,4530,58 %764,4530,58 %764,45764,45100,00 %01735,55 610000 61100 2285 453200 - Vestuario y calzado5000500005000100%94,741,89 %94,741,89 %94,741,89 %94,7494,74100,00 %04905,26 610000 61100 2289 453200 - Otros suministros auxiliares1200120001200100%285,6223,80 %285,6223,80 %285,6223,80 %285,62285,62100,00 %0914,38 610000 61100 2300 453200 - Dietas27200-94426256026256100%2311,228,80 %2311,228,80 %2311,228,80 %2311,222311,22100,00 %0,00000000000045474735088646423944,78 610000 61100 2301 453200 - Locomoción y gastos de viaje11730011730013990,14103309,8688,0731969309463%30934,3926,37 %30934,3926,37 %30934,3926,37 %30934,3930934,39100,00 %086365,61 610000 61100 6059 453200 - Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable6500650006500100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %6500 610000 61100 6060 453200 - Equipos informáticos3900390003900100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3900 610000 61100 6090 453200 - Programas informáticos2000200002000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2000 610000 61200 1200 453200 - Retribuciones del personal fijo1935985-181515,471754469,53249165,521505304,0185,7982418195658%1505304,0185,80 %1505304,0185,80 %1505304,0185,80 %1505304,011505304,01100,00 %0249165,52 610000 61200 1210 453200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 610000 61200 1211 453200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes75108-18486,6356621,373898,375272393,1150200003991%5272393,12 %5272393,12 %5272393,12 %5272352723100,00 %03898,37 610000 61200 2120 453300 - Conservación de edificios25002489,944989,9404989,94100%4989,94100,00 %4989,94100,00 %4989,94100,00 %4989,944989,94100,00 %00 610000 61200 2130 453300 - Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje3300-158017200,0000000000002273736754432321720100%189,4611,02 %189,4611,02 %189,4611,02 %189,46189,46100,00 %01530,54 610000 61200 2140 453300 - Reparación y mantenimiento de vehículos10580014997,71120797,71442,619999999923120355,0999,6335857691343%120355,0999,63 %85456,0370,74 %85456,0370,74 %85456,0385456,03100,00 %035341,68 610000 61200 2150 453300 - Reparación y conservación de mobiliario y enseres200787,52987,520987,52100%987,52100,00 %987,52100,00 %987,52100,00 %987,52987,52100,00 %00 610000 61200 2200 453300 - Material de oficina99003469,1313369,131723,9800000000111645,1587,1047704674874%11645,1587,10 %11645,1587,10 %11645,1587,10 %11166,81478,3411645,15100,00 %01723,98000000001 610000 61200 2202 453300 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1001000100100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 610000 61200 2219 453300 - Otros suministros especiales1200120001200100%434,4736,21 %434,4736,21 %434,4736,21 %0434,47434,47100,00 %0765,53 610000 61200 2220 453300 - Comunicaciones telefónicas26000-18451,577548,43-0,000000000002728484105318787548,43100%5598,8274,17 %5598,8274,17 %5598,8274,17 %05598,825598,82100,00 %01949,61 610000 61200 2241 453300 - Primas de seguros de vehículos25000-1320611794-0,0000000000018189894035458611794100%11794100,00 %11794100,00 %11794100,00 %1179411794100,00 %00 610000 61200 2262 453300 - Publicidad y propaganda320032002748,98451,0214,094375%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3200 610000 61200 2266 453300 - Conferencias y cursillos1000100001000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 610000 61200 2269 453300 - Otros gastos diversos5400540005400100%1589,3629,43 %1589,3629,43 %1589,3629,43 %01589,361589,36100,00 %03810,64 610000 61200 2271 453300 - Servicio de limpieza y aseo7400740062,10999999999797337,8999,1606756756757%7337,8999,16 %7337,8999,16 %7337,8999,16 %322,147015,757337,89100,00 %062,1099999999988 610000 61200 2279 453300 - Otros trabajos realizados por terceros2300023000-0,00000000011641532182693523000,0000000001100,000000000001%10497,4545,64 %10497,4545,64 %10497,4545,64 %10497,4510497,45100,00 %0,0000000000018189894035458612502,55 610000 61200 2280 453300 - Agua, gas y electricidad1800000-335293,751464706,2501464706,25100%1093648,2874,67 %1093648,2874,67 %1093648,2874,67 %1007434,251007434,2592,12 %86214,0300000001371057,97 610000 61200 2281 453300 - Combustibles y lubricantes141000120001530000153000100%153000100,00 %112705,8273,66 %112705,8273,66 %112705,82112705,82100,00 %040294,1799999999 610000 61200 2284 453300 - Material de limpieza y aseo1350135001350100%253,9918,81 %253,9918,81 %253,9918,81 %253,99253,99100,00 %01096,01 610000 61200 2285 453300 - Vestuario y calzado6000600006000100%51,650,86 %51,650,86 %51,650,86 %51,6551,65100,00 %05948,35 610000 61200 2300 453300 - Dietas1235012350012350100%5288,8842,82 %5288,8842,82 %5288,8842,82 %5288,885288,88100,00 %0,0000000000009094947017729287061,12 610000 61200 2301 453300 - Locomoción y gastos de viaje4915014493,2763643,275875,5700000000157767,790,7679633683184%57767,790,77 %57767,790,77 %57767,790,77 %57767,757767,7100,00 %05875,57000000001 610000 61200 6059 453300 - Material diverso1950195001950100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1950 610000 61200 6060 453300 - Equipos informáticos1950195001950100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1950 610000 61200 6090 453300 - Programas informáticos32000-31000100001000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 610000 61300 1200 451100 - Retribuciones del personal fijo729229-142918,83586310,1765897,6399999999520412,5388,7606179507342%520412,5388,76 %520412,5388,76 %520412,5388,76 %520412,53520412,53100,00 %065897,6399999999 610000 61300 1210 451100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19517195172841,3416675,6685,4417174770713%16675,6685,44 %16675,6685,44 %16675,6685,44 %16675,6616675,66100,00 %02841,34 610000 61300 1211 451100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes49661-30144,2419516,762788,6416728,1285,7115627798877%16728,1285,71 %16728,1285,71 %16728,1285,71 %16728,1216728,12100,00 %02788,64 610000 61300 2020 451100 - Arrendamiento de edificios8300830008300100%6560,2879,04 %6560,2879,04 %6560,2879,04 %6560,286560,28100,00 %01739,72 610000 61300 2140 451100 - Reparación y mantenimiento de vehículos1500150001500100%29,041,94 %29,041,94 %29,041,94 %29,0429,04100,00 %01470,96 610000 61300 2150 451100 - Reparación y mantenimiento de equipos1200120001200100%32,512,71 %32,512,71 %32,512,71 %32,5132,51100,00 %01167,49 610000 61300 2200 451100 - Material de oficina1200012000-0,0000000000018189894035458612000100%9788,7100000000181,57 %9788,7100000000181,57 %9788,7100000000181,57 %9310,37478,349788,71100,00 %0,000000000001818989403545862211,29 610000 61300 2202 451100 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones6006000600100%287,5747,93 %287,5747,93 %287,5747,93 %287,57287,57100,00 %0312,43 610000 61300 2262 451100 - Publicidad y propaganda2002000200100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %200 610000 61300 2266 451100 - Conferencias y cursillos3000300003000100%58619,53 %58619,53 %58619,53 %586586100,00 %02414 610000 61300 2269 451100 - Cuotas de asociaciones de carreteras4300430004300100%4026,6993,64 %4026,6993,64 %4026,6993,64 %4026,694026,69100,00 %0273,31 610000 61300 2269 451102 - Otros gastos diversos20002000-0,0000000000002273736754432322000100%619,1530,96 %619,1530,96 %619,1530,96 %619,15619,15100,00 %01380,85 610000 61300 2279 451100 - Otros trabajos realizados por terceros5500550005500100%2559,1446,53 %2559,1446,53 %2559,1446,53 %2559,142559,14100,00 %02940,86 610000 61300 2280 451100 - Agua, gas, electricidad y combustible100010000,0000000000002273736754432321000100%571,557,15 %571,557,15 %571,557,15 %571,5571,5100,00 %0428,5 610000 61300 2285 451100 - Vestuario y calzado3400340003400100%2697,5679,34 %2697,5679,34 %2697,5679,34 %2697,562697,56100,00 %0702,44 610000 61300 2289 451100 - Otros suministros especiales9000900009000100%1885,1420,95 %1885,1420,95 %1885,1420,95 %1885,141885,14100,00 %07114,86 610000 61300 2300 451100 - Dietas1850018500018500100%8590,5846,44 %8590,5846,44 %8590,5846,44 %8590,588590,58100,00 %09909,42 610000 61300 2301 451100 - Locomoción y gastos de viaje480004800027463,8320536,1742,7836875%20536,1742,78 %20536,1742,78 %20536,1742,78 %20536,1720536,17100,00 %-0,0000000000072759576141834327463,83 610000 61300 6059 451100 - Otro mobiliario y equipos4500450004500100%392,458,72 %392,458,72 %392,458,72 %392,45392,45100,00 %04107,55 610000 61300 6060 451100 - Equipos informáticos3300330003300100%173,465,26 %173,465,26 %173,465,26 %173,46173,46100,00 %03126,54 610000 61300 6090 451100 - Programas informáticos100068989,0369989,03069989,03100%69989,03100,00 %69989,03100,00 %18302,1626,15 %18302,1618302,16100,00 %051686,87 610000 61310 6091 453200 - Estudios y proyectos462000-101499,41360500,59117562,47242938,1267,3891046891213%241610,8867,02 %241610,8867,02 %211360,8858,63 %160089,7160089,775,74 %51271,18149139,71 610000 61310 6091 453203 - Plan Navarra 2012-82. Proyecto de los túneles de Erro y Mezkiritz1635251635250163525100%163524,39100,00 %163524,39100,00 %0,00 %0,00 %163525 610000 61310 6091 453205 - Convenio con Zilbeti350000-96944,24253055,760253055,76100%183802,4572,63 %183802,4572,63 %140375,7655,47 %140375,76140375,76100,00 %0112680 610000 61340 6001 453200 - Expropiaciones de terrenos para infraestructuras500000-144000356000-0,0000000000582076609134674356000100%237973,4666,85 %237973,4666,85 %214243,560,18 %214243,5214243,5100,00 %0141756,5 610000 61340 6001 453202 - Ejecución de sentencias, expropiaciones de terrenos200000020000002267,150000000141997732,8599,8866425%769832,5538,49 %769832,5538,49 %769832,5538,49 %748424,26748424,2697,22 %21408,29000000021230167,45 108455982488212,913333810,9536585,84999999912797225,0595,9757502635649%10744617,6480,58 %10669424,480,02 %10356806,4977,67 %498873,979699039,02010197912,9998,47 %158893,52977004,41 610001 - Obras hidráulicas610001 61300 6014 452100 - Embalses, infraestructuras hidráulicas y obras complementarias10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 610001 61300 6014 452102 - Plan Navarra 2012-70. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados400000-280000120000-0,0000000000145519152283669120000100%92911,3977,43 %92911,3977,43 %92911,3977,43 %92127,0792127,0799,16 %784,32000000000727088,61 610001 61300 6092 452100 - Estudios y proyectos650-6500000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 400660-280660120000-0,0000000000145519152283669120000100%92911,3977,43 %92911,3977,43 %92911,3977,43 %92127,0792127,0799,16 %784,32000000000727088,61 610002 - Geología610002 61320 1200 456300 - Retribuciones del personal fijo12521512521532679,6392535,3773,9011859601486%92535,3773,90 %92535,3773,90 %92535,3773,90 %92535,3792535,37100,00 %0,000000000014551915228366932679,63 610002 61320 1210 456300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 610002 61320 1211 456300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 610002 61320 2120 456300 - Mantenimiento y reparación de almacén y equipos1450014500014500100%12862,9488,71 %12862,9488,71 %12862,9488,71 %12862,9412862,94100,00 %0,000000000001818989403545861637,06 610002 61320 4819 456300 - Espeleología1000-10000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 610002 61320 6019 456300 - Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos1750175001750100%1750100,00 %1750100,00 %1750100,00 %17501750100,00 %00 610002 61320 6032 456300 - Material geológico y de construcción de pozos900090000,000000000001818989403545869000100%2882,7432,03 %2882,7432,03 %2882,7432,03 %2882,742882,74100,00 %06117,26 610002 61320 6092 456300 - Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos27500-13895,3813604,62-0,0000000000018189894035458613604,62100%13604,62100,00 %13604,62100,00 %13604,62100,00 %13604,6213604,62100,00 %0-0,00000000000181898940354586 610002 61320 7609 456300 - Taludes rocosos292200-40308,9251891,10,0000000000291038304567337251891,1100%251891,1100,00 %251891,1100,00 %251891,1100,00 %251891,1251891,1100,00 %0-0,0000000000291038304567337 471167-55204,28415962,7232681,63383281,0992,1431348463151%375526,7790,28 %375526,7790,28 %375526,7790,28 %375526,77375526,77100,00 %0,000000000016370904631912740435,95 610003 - Cartografía610003 61310 2242 495100 - Primas de seguros2000200002000100%896,9844,85 %896,9844,85 %896,9844,85 %896,98896,98100,00 %01103,02 610003 61310 2289 495100 - Adquisición de materiales1900190001900100%50,512,66 %50,512,66 %50,512,66 %50,5150,51100,00 %01849,49 610003 61310 2400 495100 - Publicaciones de cartografía3900039000039000100%36061,692,47 %36061,692,47 %0,00 %0,00 %39000 610003 61310 6054 495100 - Adquisición de material informático y topográfico3250325003250100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3250 610003 61310 6092 495100 - Elaboración y actualización de cartografía580000-900004900000490000100%490000100,00 %490000100,00 %490000100,00 %490000490000100,00 %00 626150-900005361500536150100%527009,0998,30 %527009,0998,30 %490947,4991,57 %490947,49490947,49100,00 %045202,51 610004 - Ferrocarriles610004 61310 6001 453100 - Plan Navarra 2012-85. Expropiaciones de terrenos para el tren de alta velocidad800000080000003638920,944361079,0654,51348825%4361079,0654,51 %1121079,0614,01 %1015084,4412,69 %1015084,441015084,44100,00 %-0,0000000004656612873077396984915,56 610004 61310 6010 453100 - Supresión de pasos a nivel176690-86864,5289825,4834052,8455772,6462,0899994077404%55772,6462,09 %55772,6462,09 %0,00 %0,00 %89825,48 610004 61310 6019 453102 - Plan Navarra 2012-85. Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad116000000-186044009739560080235431,8917160168,1117,619038344648%17160168,1117,62 %17160168,1117,62 %6822147,667,00 %6822147,666822147,66100,00 %090573452,34 610004 61310 6091 453100 - Plan Navarra 2012-85. Proyecto y dirección de obra del tren de alta velocidad10000000100000007824940,142175059,8621,7505986%2115325,5221,15 %2115325,5221,15 %562515,915,63 %562515,91562515,91100,00 %09437484,09 610004 61310 6092 453100 - Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias5000050000050000100%50000100,00 %50000100,00 %50000100,00 %5000050000100,00 %00 134226690-18691264,52115535425,4891733345,8123802079,6720,601542402352%23742345,3320,55 %20502345,3317,75 %8449748,017,31 %8449748,018449748,01100,00 %-0,000000000465661287307739107085677,47 610005 - Actuaciones ambientales610005 61300 1200 456200 - Retribuciones del personal fijo15064115064129131,82121509,1880,6614268359876%121509,1880,66 %121509,1880,66 %121509,1880,66 %121509,18121509,18100,00 %0,000000000014551915228366929131,82 610005 61300 1210 456200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 610005 61300 1211 456200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 610005 61360 6010 456200 - Conservación y protección ambiental2250000-278033,271971966,7301971966,73100%1956236,6199,20 %1956236,6199,20 %1746947,3388,59 %1746947,331746947,33100,00 %0225019,4 2400643-278033,272122609,7329133,822093475,9198,6274528196005%2077745,7997,89 %2077745,7997,89 %1868456,5188,03 %1868456,511868456,51100,00 %0,0000000000145519152283669254153,22 610006 - Ampliación y mejora de la red viaria610006 60200 1200 453200 - Retribuciones del personal fijo3610049786,2685886,2613244,5972641,6784,578918676864%72641,6784,58 %72641,6784,58 %72641,6784,58 %72641,6772641,67100,00 %-0,000000000014551915228366913244,59 610006 60200 1210 453200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 610006 60200 1211 453200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 610006 61100 1200 453200 - Retribuciones del personal fijo955520-107405,45848114,55142930,18705184,3783,1473024487081%705184,3783,15 %705184,3783,15 %705184,3783,15 %705184,37705184,37100,00 %0,000000000116415321826935142930,18 610006 61100 1210 453200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 610006 61100 1211 453200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24440244403492,0220947,9885,7118657937807%20947,9885,71 %20947,9885,71 %20947,9885,71 %20947,9820947,98100,00 %0,000000000007275957614183433492,02 610006 61100 6010 453200 - Plan Navarra 2012-83. Vías de gran capacidad: Pamplona-Logroño382613038261302243816,431582313,5741,3554576033747%1582313,0441,36 %1582313,0441,36 %1582313,0441,36 %1565433,191565433,1998,93 %16879,85000000012243816,96 610006 61100 6010 453202 - Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras10837744,81837754,8177891,67759863,1490,7023309123107%38009,194,54 %38009,194,54 %38009,194,54 %32368,595640,638009,19100,00 %0799745,62 610006 61100 6010 453206 - Red local152000-879,56151120,440151120,44100%151120,44100,00 %151120,44100,00 %151120,44100,00 %151120,44151120,44100,00 %00 610006 61100 6010 453218 - Plan Navarra 2012-79. Variante de Irurita-Elizondo4753585430091,755183676,7505183676,75100%5181141,2899,95 %5181141,2899,95 %4964670,6295,78 %4964670,624964670,62100,00 %-0,000000000931322574615479219006,13 610006 61100 6010 453223 - Plan Navarra 2012-81. Expropiaciones, dirección de obra y control de calidad para las obras Autovía10952751095275-0,000000000232830643653871095275100%819376,1574,81 %819376,1574,81 %819376,1574,81 %819376,15819376,15100,00 %0,000000000116415321826935275898,85 610006 61100 6010 453224 - Plan Navarra 2012-79. Plan de Aceleración de Inversiones3000003000000,0000000000582076609134674300000100%292417,2997,47 %292417,2997,47 %292417,2997,47 %292417,29292417,29100,00 %07582,71000000002 610006 61100 7609 261600 - Convenios con ayuntamientos10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 610006 61110 2269 453200 - Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear3700370003700100%2526,5268,28 %2526,5268,28 %2526,5268,28 %2526,522526,52100,00 %01173,48 610006 61110 2286 453200 - Productos químicos y de laboratorio4000337,474337,4704337,47100%4337,47100,00 %4337,47100,00 %4337,47100,00 %4337,474337,47100,00 %00 610006 61110 6091 453200 - Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento38400058296,49442296,490442296,49100%442296,49100,00 %442296,49100,00 %382231,5386,42 %382231,53382231,53100,00 %060064,96 610006 61110 6092 453200 - Ensayos y control para obras141000-91296,4949703,51049703,51100%49293,2399,17 %49293,2399,17 %49293,2399,17 %49293,2349293,23100,00 %0410,280000000006 116757731176665,2812852438,282481377,8910371060,3980,6933296551104%9361605,1272,84 %9361605,1272,84 %9085069,570,69 %32368,599035821,069068189,6599,81 %16879,84999999943767368,78 610007 - Conservación, explotación y seguridad vial610007 61200 2090 453200 - Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño40227275-531366,8639695908,14039695908,14100%33190347,3883,61 %33190347,3883,61 %33190347,3883,61 %33190347,3833190347,38100,00 %06505560,76 610007 61200 2090 453202 - Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo14225000-1185451,0913039548,91013039548,91100%10687827,0781,96 %10687827,0781,96 %10687827,0781,96 %10687827,0710687827,07100,00 %02351721,84 610007 61200 6020 453300 - Edificios10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 610007 61200 6040 453300 - Adquisición de vehículos10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 610007 61210 2100 453300 - Conservación y reparación de obras públicas2000-1926,2573,75073,75100%73,75100,00 %73,75100,00 %73,75100,00 %73,7573,75100,00 %00 610007 61210 2150 453300 - Conservación de la señalización7780-77800000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 610007 61210 2289 453300 - Sal, gravilla y otros suministros auxiliares3570003570000357000100%356866,7399,96 %356866,7399,96 %356866,7399,96 %356866,73356866,73100,00 %0133,270000000019 610007 61210 6010 453303 - Seguridad vial: señalización y balizamiento310000075000317500003175000100%3175000100,00 %3175000100,00 %3172617,1999,92 %3172617,193172617,19100,00 %02382,80999999959 610007 61210 6010 453304 - Travesías y convenios1509900-585210,15924689,85-0,000000000116415321826935924689,85100%924689,85100,00 %647190,7669,99 %647190,7669,99 %647190,76647190,76100,00 %0277499,09 610007 61210 6010 453305 - Conservación de la red viaria y centro de control. Refuerzo de firmes22069550312451,8322382001,83022382001,83100%22382001,31100,00 %22382001,31100,00 %20807188,5592,96 %020541981,9520541981,9598,73 %265206,6000000051574813,28000001 610007 61210 6092 453300 - Inventarios de infraestructuras154500-227501317500131750100%13000098,67 %13000098,67 %7000053,13 %7000070000100,00 %061750 610007 61210 7609 261600 - Convenios con ayuntamientos10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 610007 61230 6010 453300 - Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS100000421372,33521372,330521372,33100%518872,7499,52 %518872,7499,52 %290275,0555,68 %212016,74212016,7473,04 %78258,31231097,28 610007 61230 6091 453300 - Seguridad vial: estudios y seguimiento52000-33685,5518314,45018314,45100%1746495,36 %1746495,36 %1746495,36 %1746417464100,00 %0850,449999999997 81805035-1559375,7480245659,26-0,00000000011641532182693580245659,26100%71383142,8388,96 %71105643,7488,61 %69239850,4886,28 %068896385,5768896385,5799,50 %343464,91000000511005808,78 242451716-17289659,63225162056,3794813125130348931,3757,8911622461836%118304903,9652,54 %114712211,6350,95 %99959316,6444,39 %531242,5698908051,5099439294,0699,48 %520022,580000004125202739,73 630 - Planific. ordenación transptes. P Moderna Competi630000 - Planificación, régimen jurídico e infraestructuras630000 62100 1200 451400 - Retribuciones del personal fijo646370-21241,79625128,2157545,78567582,4390,7945635664082%567582,4390,79 %567582,4390,79 %567582,4390,79 %567582,43567582,43100,00 %057545,78 630000 62100 1210 451400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19517195172788,8816728,1285,7105087872112%16728,1285,71 %16728,1285,71 %16728,1285,71 %16728,1216728,12100,00 %02788,88 630000 62100 1211 451400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes71740-6598,1765141,837810,9700000000157330,8688,0092868130969%57330,8688,01 %57330,8688,01 %57330,8688,01 %57330,8657330,86100,00 %07810,97000000001 630000 62100 2200 451400 - Material de oficina130005353,1318353,131246,3999999999917106,7393,2087878198433%17106,7393,21 %17106,7393,21 %17106,7393,21 %84,4216315,4216399,8495,87 %706,8900000000071246,39999999999 630000 62100 2202 451400 - Suscripciones y libros300179,27479,270479,27100%479,27100,00 %479,27100,00 %479,27100,00 %479,27479,27100,00 %00 630000 62100 2262 451400 - Publicidad y propaganda3003000300100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %300 630000 62100 2266 451400 - Conferencias y cursillos300-179,27120,73-0,000000000000014210854715202120,73100%10082,83 %10082,83 %10082,83 %100100100,00 %020,73 630000 62100 2266 451403 - Eventos y jornadas1500-1500000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 630000 62100 2269 451400 - Otros gastos diversos1751750175100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %175 630000 62100 2279 451400 - Otros trabajos realizados por terceros65900-39353,1326546,87-0,0000000000072759576141834326546,87100%17179,8964,72 %17179,8964,72 %17179,8964,72 %17179,8917179,89100,00 %09366,98 630000 62100 2284 451400 - Material de limpieza y aseo5705700570100%437,4676,75 %437,4676,75 %437,4676,75 %437,46437,46100,00 %0132,54 630000 62100 2289 451400 - Otros suministros auxiliares400730,71130,701130,7100%839,8174,27 %839,8174,27 %839,8174,27 %839,81839,81100,00 %0,000000000000227373675443232290,89 630000 62100 2300 451400 - Dietas6006000600100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %600 630000 62100 2301 451400 - Locomoción y gastos de viaje19001350,153250,15887,642362,5172,6892604956694%2362,5172,69 %2362,5172,69 %2362,5172,69 %29,792251,3202281,1196,55 %81,4000000000006887,64 630000 62100 4609 451400 - Subvenciones planes movilidad. Convenio con el IDAE1600016000016000100%12280,5776,75 %12280,5776,75 %12280,5776,75 %12280,5712280,57100,00 %03719,43 630000 62100 4709 441100 - Planes de transporte para empresas. Convenio con el IDAE25000-1500010000010000100%936093,60 %936093,60 %936093,60 %93609360100,00 %0640 630000 62100 4811 441100 - (**) Caminos escolares, convenio con el I.D.A.E1100011000011000100%00,00 %0,00 %0,00 %0,00 %11000 630000 62100 6059 451400 - Equipos de oficina, informáticos y otro material inventariable200769,3969,30969,3100%969,3100,00 %969,3100,00 %969,3100,00 %969,3969,3100,00 %00 630000 62100 6090 451400 - Aplicaciones informáticas1010010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 630000 62100 7709 441100 - Gestión de flotas. Convenio con el IDAE40000-400000000%00,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 630000 62110 1200 441100 - Retribuciones del personal fijo705657056518334,8252230,1874,0171189683271%52230,1874,02 %52230,1874,02 %52230,1874,02 %52230,1852230,18100,00 %-0,0000000000072759576141834318334,82 630000 62110 1210 441100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 630000 62110 1211 441100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 630000 62110 2190 441100 - Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas4000-40000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 630000 62110 4400 441102 - Ayudas para el funcionamiento de la Agencia Navarra del Transporte y la Logística S.A.U.675000-1687505062500506250100%506250100,00 %506250100,00 %506250100,00 %506250506250100,00 %00 630000 62110 4609 441100 - Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona6429590499999,856929589,8506929589,85100%6929589,85100,00 %6929589,85100,00 %6929589,85100,00 %2363,146927226,716929589,85100,00 %00 630000 62110 4609 441102 - Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona. Familias numerosas35082049996,38400816,380400816,38100%400816,38100,00 %400816,38100,00 %400816,38100,00 %0400816,38400816,38100,00 %0-0,0000000000582076609134674 630000 62110 4609 441103 - Ayudas al transporte público. Otros conceptos620000-619996,233,770000000018630,00000000001455191522836693,7700000000040799,999999999614%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3,77000000001863 630000 62110 4809 441100 - Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales53500-19701,8333798,17033798,17100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %33798,17 630000 62110 4809 441103 - Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes250000-640001860000186000100%185691,2399,83 %137295,3573,81 %137295,3573,81 %137295,35137295,35100,00 %048704,65 630000 62110 6090 441100 - (**) Proyecto de modernización del transporte1180001180000118000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %118000 630000 62110 6092 441100 - Estudios y proyectos1001000100100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 630000 62110 7409 441100 - Ayudas al desarrollo de infraestructuras de transporte80000-800000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 630000 62110 7709 441100 - Ayudas para proyectos del cluster4000400004000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %4000 9570359-521941,649048417,3688616,49000000018959800,8799,0206409974882%8777334,5997,00 %8728938,7196,47 %8728938,7196,47 %2477,358725673,0708728150,4299,99 %788,29319478,65 630001 - Ordenación y gestión630001 62100 2130 451400 - Reparación y conservación de mobiliario e instalaciones2602600260100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %260 630001 62100 2160 451400 - Mantenimiento de programas y equipos informáticos1000100001000100%83583,50 %83583,50 %83583,50 %835835100,00 %0165 630001 62100 2200 451400 - Material de oficina120001200013,039999999999111986,9699,8913333333334%11986,9699,89 %11986,9699,89 %11986,9699,89 %11986,9611986,96100,00 %013,0399999999991 630001 62100 2219 451400 - Tarjetas para tacógrafos digitales100639286402813290,1450737,8679,2432373336665%49969,8478,04 %49969,8478,04 %49969,8478,04 %49969,8449969,84100,00 %-0,0000000000072759576141834314058,16 630001 62100 2264 451400 - Gastos de comunidad1125011250-0,0000000000018189894035458611250100%9895,3887,96 %9895,3887,96 %9895,3887,96 %9895,389895,38100,00 %01354,62 630001 62100 2266 451400 - Conferencias y cursillos3503500350100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %350 630001 62100 2280 451400 - Agua, gas y electricidad4250-1550,772699,2302699,23100%545,6520,22 %545,6520,22 %545,6520,22 %545,65545,65100,00 %02153,58 630001 62100 2284 451400 - Material de limpieza y aseo4004000400100%364,1791,04 %364,1791,04 %364,1791,04 %364,17364,17100,00 %035,83 630001 62100 2300 451400 - Dietas600-300300-0,000000000000056843418860808300100%26,668,89 %26,668,89 %26,668,89 %26,6626,66100,00 %0273,34 630001 62100 2301 451400 - Locomoción y gastos de viaje19502100,624050,62-0,0000000000004547473508864644050,62100%4050,62100,00 %4050,62100,00 %4050,62100,00 %4050,624050,62100,00 %0-0,000000000000454747350886464 630001 62100 6059 451400 - Equipos de oficina, informáticos y otro material inventariable5005000500100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %500 630001 62100 6090 451400 - Aplicaciones informáticas4004000400100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %400 630001 62120 1200 453400 - Retribuciones del personal fijo45591455916636,3638954,6485,4437059946042%38954,6485,44 %38954,6485,44 %38954,6485,44 %38954,6438954,64100,00 %06636,36 630001 62120 1210 453400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1301215596,4228608,4215602,6313005,7945,4614061174997%13005,7945,46 %13005,7945,46 %13005,7945,46 %13005,7913005,79100,00 %015602,63 630001 62120 1211 453400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 630001 62120 2267 441100 - Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas1500150001500100%939,8962,66 %939,8962,66 %939,8962,66 %939,89939,89100,00 %0560,11 630001 62120 2267 441102 - Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores200011003100490,012609,9984,1932258064516%2609,9984,19 %2609,9984,19 %2609,9984,19 %2609,992609,99100,00 %0490,01 630001 62120 4701 441100 - Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros1200000157701,831357701,8301357701,83100%1357701,83100,00 %1318102,997,08 %1015737,9174,81 %856426,42856426,4284,32 %159311,49341963,92 630001 62120 4709 441100 - Ayuda al transporte de viajeros138000-1380000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 630001 62120 4819 441100 - Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte4000040000040000100%40000100,00 %40000100,00 %19761,0849,40 %19761,0819761,08100,00 %020238,92 630001 62130 2269 453400 - Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra35003003800450335088,1578947368421%335088,16 %335088,16 %335088,16 %33503350100,00 %0450 630001 62130 6030 453400 - Dotación de medios para inspección5005000500100%495,699,12 %495,699,12 %495,699,12 %495,6495,6100,00 %04,39999999999998 1477164100876,11578040,136483,181541556,9297,688070157406%1534732,0297,26 %1495133,0994,75 %1172529,1874,30 %1013217,691013217,6986,41 %159311,49405510,92 11047523-421065,5410626457,46125099,6710501357,7998,8227528273566%10312066,6197,04 %10224071,896,21 %9901467,8993,18 %2477,359738890,7609741368,1198,38 %160099,78724989,57 640 - Planifi. territorial y planeamiento urbanístico640000 - Planifi. territorial y planeamiento urbanístico640000 63000 1000 261700 - Retribuciones de altos cargos553032281,6157584,617909,1449675,4786,2651843956224%49675,4786,27 %49675,4786,27 %49675,4786,27 %49675,4749675,47100,00 %07909,14 640000 63000 1200 261700 - Retribuciones del personal fijo2332532560,4555885,456584,6949300,7688,2175235235647%49300,7688,22 %49300,7688,22 %49300,7688,22 %49300,7649300,76100,00 %0,000000000007275957614183436584,69 640000 63000 1210 261700 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19517-1394181231394,8716728,1392,3033162279976%16728,1392,30 %16728,1392,30 %16728,1392,30 %16728,1316728,13100,00 %-0,000000000003637978807091711394,87 640000 63000 1211 261700 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 640000 63000 2339 261700 - Gastos del Consejo Social de Política Territorial5000500005000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %5000 640000 63100 1200 261700 - Retribuciones del personal fijo540149-85869,68454279,3242993,0800000001411286,2490,5359812548808%411286,2490,54 %411286,2490,54 %411286,2490,54 %411286,24411286,24100,00 %-0,000000000058207660913467442993,0800000001 640000 63100 1210 261700 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas35870358705124,5500000000130745,4585,7135489266797%30745,4585,71 %30745,4585,71 %30745,4585,71 %30745,4530745,45100,00 %-0,000000000003637978807091715124,55000000001 640000 63100 1211 261700 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 640000 63100 2276 261700 - Estudios y trabajos técnicos28400092659,67376659,670376659,67100%357318,2794,87 %357318,2794,87 %191996,4350,97 %44753,1444753,1423,31 %147243,29184663,24 640000 63100 4400 261702 - Subvención a NASUVINSA. Observatorio Territorial de Navarra3000003000000300000100%300000100,00 %300000100,00 %0,00 %0,00 %300000 640000 63100 4400 261703 - Subvención a NASUVINSA por la red oficinas de apoyo a EELL6190006190000619000100%43090069,61 %43090069,61 %0,00 %0,00 %619000 640000 63100 6091 261700 - Sistema de información territorial urbanístico2500003402503400,0000000000291038304567337250340100%250336,95100,00 %250336,95100,00 %172390,2268,86 %172390,22172390,22100,00 %077949,78 640000 63100 6092 261700 - Planeamiento territorial165000-7534089660089660100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %89660 640000 63100 7609 261702 - Cooperación interadministrativa940000-17659,67922340,33-0,00000000023283064365387922340,33100%694667,2775,32 %694667,2775,32 %694667,2775,32 %694667,27694667,27100,00 %0227673,06 640000 63300 1200 261700 - Retribuciones del personal fijo309968-0,02309967,9844726,01265241,9785,5707644383139%265241,9785,57 %265241,9785,57 %265241,9785,57 %265241,97265241,97100,00 %-0,000000000058207660913467444726,01 640000 63300 1210 261700 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 640000 63300 1211 261700 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes22266222663181,0819084,9285,7132848288871%19084,9285,71 %19084,9285,71 %19084,9285,71 %19084,9219084,92100,00 %03181,08 640000 63300 4309 452102 - (**) Fundación Valle de Erro-Roncesvalles2000020000020000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %20000 640000 63300 7309 452100 - (**) Fundación Valle de Erro-Roncesvalles1000001000000100000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100000 3689401-52421,643636979,36111916,423525062,9496,9228194905126%2875285,4379,06 %2875285,4379,06 %1901116,8652,27 %1753873,571753873,5792,25 %147243,291735862,5 3689401-52421,643636979,36111916,423525062,9496,9228194905126%2875285,4379,06 %2875285,4379,06 %1901116,8652,27 %1753873,571753873,5792,25 %147243,291735862,5 641 - Construccón y rehabilit. viviendas. P.M.E.Verde641000 - Construcción y rehabilitación de viviendas641000 63200 1200 261200 - Retribuciones del personal fijo724536-41472,63683063,3776846,2200000001606217,1588,7497670970118%606217,1588,75 %606217,1588,75 %606217,1588,75 %606217,15606217,15100,00 %-0,00000000011641532182693576846,2200000001 641000 63200 1210 261200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 641000 63200 1211 261200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19517-3251,3616265,642324,4113941,2385,7096923330407%13941,2385,71 %13941,2385,71 %13941,2385,71 %13941,2313941,23100,00 %02324,41 641000 63200 2266 261400 - Eventos y jornadas de vivienda6000600006000100%5299,488,32 %5299,488,32 %5299,488,32 %5299,45299,4100,00 %0700,6 641000 63200 2269 261100 - Gastos de notaría y registros3250325003250100%400,9712,34 %400,9712,34 %400,9712,34 %400,97400,97100,00 %02849,03 641000 63200 2269 261500 - Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda162500162500134,150000000198162365,8599,917446153846%126003,0877,54 %126003,0877,54 %81015,9549,86 %081042,15-26,281015,95100,00 %081484,05 641000 63200 2276 261100 - Estudios y trabajos técnicos240000-199983,6540016,35040016,35100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %40016,35 641000 63200 2276 261102 - Implementación del Censo de Vivienda1300001300000130000100%129927,0699,94 %129927,0699,94 %0,00 %0,00 %130000 641000 63200 2276 261200 - Asistencia, tanteo y retracto1300001300000130000100%57701,5744,39 %57701,5744,39 %0,00 %0,00 %130000 641000 63200 2276 261400 - Gestión de la bolsa de alquiler1950001950000195000100%119972,5961,52 %119972,5961,52 %0,00 %0,00 %195000 641000 63200 4400 261400 - Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler. Artículo 100.3 Decreto Foral 4/20064000004000000400000100%30000075,00 %30000075,00 %0,00 %0,00 %400000 641000 63200 4459 261400 - Subvenciones a oficinas de rehabilitación9830009830000,000000000116415321826935983000100%919774,2193,57 %919774,2193,57 %666173,4267,77 %666173,42666173,42100,00 %-0,000000000116415321826935316826,58 641000 63200 4809 261400 - Subvenciones para arrendatarios de vivienda50000001797618,976797618,97335,9800000004476797282,9999,9950573869838%6797282,99100,00 %6797282,99100,00 %6797282,99100,00 %13384,626783898,376797282,99100,00 %0335,980000000447 641000 63200 6000 261200 - Adquisición y promoción de suelo y edificación6500065000065000100%64122,4798,65 %64122,4798,65 %64122,4798,65 %64122,4764122,47100,00 %0877,529999999999 641000 63200 6020 261500 - Reparación del parque público de vivienda2000002000000200000100%00,00 %0,00 %0,00 %0,00 %200000 641000 63200 6090 261100 - Aplicaciones informáticas1150001150000115000100%114923,4299,93 %114923,4299,93 %72142,3862,73 %72142,3872142,38100,00 %042857,62 641000 63200 7609 261400 - Subvenciones para actuaciones protegibles de viviendas de entes públicos1800018000018000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %18000 641000 63200 7800 261400 - Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda500000002040141,7352040141,730,000000052154064178466852040141,729999999,9999999999999%51997043,669999799,92 %51997043,669999799,92 %51944203,229999799,82 %34753,5651908508,759999751943262,3199998100,00 %940,9099999517295938,500000298 641000 63200 7800 261402 - Subvenciones para bioclimatismo y certificaciones energéticas en vivienda14250001425000-0,000000000232830643653871425000100%1421323,6999,74 %1421323,6999,74 %1421323,6999,74 %1421323,691421323,69100,00 %0,000000000232830643653873676,30999999982 598108043599053,0663409857,0679641,760000052863330215,299999999,8744016093197%62673933,499999798,84 %62673933,499999798,84 %61672122,879999797,26 %48138,1861623069,9899997-26,261671181,9699997100,00 %940,909999951721737734,1800003 598108043599053,0663409857,0679641,760000052863330215,299999999,8744016093197%62673933,499999798,84 %62673933,499999798,84 %61672122,879999797,26 %48138,1861623069,9899997-26,261671181,9699997100,00 %940,909999951721737734,1800003 Total 6 - Departamento de Fomento y Vivienda322497028-14382450,63308114577,3795649711,3400001212464866,0368,9564472552888%198550667,2864,44 %194859146,6963,24 %177668025,8857,66 %583682,04176221896,450,0000000000000461852778244065176805578,4999,51 %862447,389999956130446551,49