_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 597 >1000% 597 2 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 10 10 597 >1000% 597 3 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales 9.000 9.000 2.628 29,2% 2.628 4 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9.000 9.000 2.628 29,2% 2.628 5 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 100.000 100.000 21.893 21,9% 21.893 6 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 100.000 100.000 21.893 21,9% 21.893 7 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 45.000 45.000 365.558 812,4% 286.161 8 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 45.000 45.000 365.558 812,4% 286.161 9 010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 340.000 340.000 0 0,0% 0 10 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 340.000 340.000 0 0,0% 0 11 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 494.010 494.010 390.675 79,1% 311.278 12 Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento 494.010 494.010 390.675 79,1% 311.278 13 031000 03100 4900 000002 Proyecto NEAR Interreg Europe. Transferencias corrientes 82.804 82.804 0 0,0% 0 14 Total 031000-Oficina de Análisis y Prospección 82.804 82.804 0 0,0% 0 15 Total 031-Oficina de Análisis y Prospección 82.804 82.804 0 0,0% 0 16 Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 82.804 82.804 0 0,0% 0 17 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 920 61,4% 920 18 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 920 61,4% 920 19 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 60.000 60.000 27.995 46,7% 27.995 20 Total 060005-Publicaciones 60.000 60.000 27.995 46,7% 27.995 21 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 61.500 61.500 28.916 47,0% 28.916 22 Total 06-Comunicación y Proyección institucional 61.500 61.500 28.916 47,0% 28.916 23 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 24 080000 08000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 25 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 20 20 0 0,0% 0 26 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 20 20 0 0,0% 0 27 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 20 20 0 0,0% 0 28 Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad 638.334 638.334 419.591 65,7% 340.194 29 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 271 >1000% 271 30 100000 10100 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 31 100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 35.000 35.000 0 0,0% 0 32 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 271 0,8% 271 33 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 271 0,8% 271 34 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 271 0,8% 271 35 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 3.281 >1000% 3.281 36 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 10 14.159 >1000% 0 37 111000 11300 3990 000002 Herencias legales 10 10 0 0,0% 0 38 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 54.146 653.324 >1000% 626.513 39 111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados 10 10 0 0,0% 0 40 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0,0% 0 41 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 42 Total 111000-Actividades generales del programa 70 54.206 670.764 >1000% 629.794 43 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 0 0,0% 0 44 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 0 0,0% 0 45 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0,0% 0 46 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0,0% 0 47 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 36.621 36.621 0 0,0% 0 48 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 60.000 60.000 0 0,0% 0 49 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0,0% 0 50 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 114.000 114.000 149.046 130,7% 134.120 51 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 52 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 10 10 4.247 >1000% 4.247 53 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 2.008.000 2.008.000 0 0,0% 0 54 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 55 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 10 0 0,0% 0 56 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 20.000 20.000 2.709 13,5% 0 57 111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 10 0 0,0% 0 58 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0,0% 0 59 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1.220.697 1.220.697 0 0,0% 0 60 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 35.350.684 35.350.684 0 0,0% 0 61 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 38.810.092 38.810.092 156.002 0,4% 138.367 62 Total 111-Gestión del patrimonio 38.810.172 38.864.308 826.767 2,1% 768.161 63 113002 12000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 0 48.404.500 0 0,0% 0 64 113002 12000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales 0 728.020 0 0,0% 0 65 113002 12000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% 0 1.165.948 0 0,0% 0 66 113002 12000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos 0 4.204.767 0 0,0% 0 67 113002 12000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR 133.108.220 247.912.956 0 0,0% 0 68 Total 113002-Gestión del sistema contable 133.108.220 302.416.191 0 0,0% 0 69 Total 113-Control interno 133.108.220 302.416.191 0 0,0% 0 70 114001 13100 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 0 0,0% 0 71 114001 13100 3800 000000 Reintegros 10 10 561.344 >1000% 561.344 72 114001 13100 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes e imposiciones a plazo 500.000 500.000 7.888.370 >1000% 7.888.370 73 114001 13100 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 280.679.451 280.679.451 0 0,0% 0 74 114001 13100 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 280.679.451 280.679.451 0 0,0% 0 75 Total 114001-Economía y finanzas 561.859.112 561.859.112 8.449.714 1,5% 8.449.714 76 Total 114-Economía-Next Generation 561.859.112 561.859.112 8.449.714 1,5% 8.449.714 77 Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation 733.777.504 903.139.612 9.276.480 1,0% 9.217.875 78 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 23 232,0% 23 79 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 -25.201 -252012,4% -351.275 80 150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles 10 10 0 0,0% 0 81 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 30 30 -25.178 -83926,8% -351.252 82 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 30 30 -25.178 -83926,8% -351.252 83 152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 510.872.000 510.872.000 4.177.846 0,8% 22.128.112 84 152000 17500 1015 000002 Fondo 0,7% IS de otros fines de interés social 285.000 285.000 0 0,0% 0 85 152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 12.166.000 12.166.000 8.108.184 66,6% 8.002.787 86 152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 6.470.000 6.470.000 -997 0,0% 0 87 152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 6.600.000 6.600.000 -15.432 -0,2% 7.743 88 152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies 2.210.000 2.210.000 71.056 3,2% 76.585 89 152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 2.328.000 2.328.000 693.083 29,8% 956.208 90 152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA 488.259.000 488.259.000 112.003.102 22,9% 89.319.912 91 152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 43.684.000 43.684.000 11.100.519 25,4% 10.387.300 92 152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 8.292.000 8.292.000 2.015.866 24,3% 2.142.982 93 152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 171.000 171.000 41.402 24,2% 8.409 94 152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 156.259.000 156.259.000 31.717.982 20,3% 31.718.161 95 152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 242.523.000 242.523.000 58.763.986 24,2% 38.787.784 96 152000 17500 2205 000000 Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables 6.375.000 6.375.000 2.993.910 47,0% 1.830.604 97 152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 216.000 216.000 83.576 38,7% 20.178 98 152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 13.110.000 13.110.000 2.834.442 21,6% 2.225.386 99 152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 35.520.000 35.520.000 9.219.897 26,0% 6.690.655 100 152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 2.550.000 2.550.000 837.194 32,8% 829.940 101 152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 1.290.000 1.290.000 158.096 12,3% 140.266 102 152000 17500 2860 000000 Impuesto sobre Transacciones Financieras 5.760.000 5.760.000 0 0,0% 203.602 103 152000 17500 2870 000000 Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales 8.224.000 8.224.000 865.152 10,5% 875.241 104 152000 17500 2880 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos 7.310.000 7.310.000 1.520.739 20,8% 1.490.130 105 152000 17500 3000 000000 Tasas de juego 18.880.000 18.880.000 2.975.766 15,8% 2.921.947 106 152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas 50.000 50.000 16.923 33,8% 16.697 107 152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica 80.000 80.000 19.296 24,1% 19.296 108 152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 60.000 60.000 10.461 17,4% 13.163 109 152000 17500 3910 000000 Sanciones 11.520.000 11.520.000 2.307.312 20,0% 1.836.531 110 Total 152000-Gestión de los tributos 1.591.064.000 1.591.064.000 252.519.360 15,9% 222.649.619 111 Total 152-Gestión de los tributos 1.591.064.000 1.591.064.000 252.519.360 15,9% 222.649.619 112 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 1.465 13,3% 1.465 113 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 11.000 11.000 1.465 13,3% 1.465 114 154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 58.452.000 58.452.000 14.670.596 25,1% 12.386.384 115 154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 61.440.000 61.440.000 16.019.590 26,1% 14.715.959 116 154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 18.720.000 18.720.000 5.745.052 30,7% 5.595.924 117 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 138.612.000 138.612.000 36.435.237 26,3% 32.698.267 118 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 138.623.000 138.623.000 36.436.702 26,3% 32.699.732 119 155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 559.000 559.000 23.588 4,2% 0 120 155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio 8.040.000 8.040.000 2.423.608 30,1% 1.320.119 121 155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 4.961.000 4.961.000 32.207 0,6% 0 122 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 13.560.000 13.560.000 2.479.403 18,3% 1.320.119 123 155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 1.304.210 >1000% 0 124 155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 4.620.000 4.620.000 330.590 7,2% 995.462 125 Total 155004-Gestión de aplazamientos 4.620.010 4.620.010 1.634.800 35,4% 995.462 126 Total 155-Gestión de recaudación 18.180.010 18.180.010 4.114.202 22,6% 2.315.580 127 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 2.500 2.500 1.161 46,4% 1.161 128 Total 156000-Atención al contribuyente 2.500 2.500 1.161 46,4% 1.161 129 156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 2.500.000 2.500.000 395.587 15,8% 105.727 130 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 2.500.000 2.500.000 395.587 15,8% 105.727 131 Total 156-Atención al contribuyente 2.502.500 2.502.500 396.748 15,9% 106.888 132 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 2.064.277.000 2.064.277.000 588.237.958 28,5% 566.841.089 133 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 11.705.000 11.705.000 0 0,0% 0 134 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad -2.832.000 -2.832.000 -616.479 21,8% -616.635 135 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda -12.808.000 -12.808.000 -3.053.444 23,8% -3.048.217 136 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 39.600.000 39.600.000 -391.764 -1,0% -953.332 137 Total 157001-Gestión de los impuestos 2.099.942.000 2.099.942.000 584.176.270 27,8% 562.222.906 138 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 2.099.942.000 2.099.942.000 584.176.270 27,8% 562.222.906 139 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 3.850.311.540 3.850.311.540 877.618.104 22,8% 819.643.474 140 160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital 135.000.000 135.000.000 40.222.448 29,8% 40.222.448 141 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA 1.213.049.000 1.213.049.000 384.679.653 31,7% 384.679.653 142 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -30.408.000 -30.408.000 -12.326.334 40,5% -12.326.334 143 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 5.915.000 5.915.000 1.307.290 22,1% 1.307.290 144 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco -8.810.000 -8.810.000 3.680.276 -41,8% 3.680.276 145 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 85.792.000 85.792.000 -3.441.960 -4,0% -3.441.960 146 160000 17100 2205 000002 Ajuste fiscal I.E. Envases plástico 3.606.000 3.606.000 8.286.026 229,8% 8.286.026 147 160000 17100 2850 000002 Ajuste fiscal I. Gases fluorados -258.000 -258.000 346.750 -134,4% 346.750 148 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90.000 90.000 28.973 32,2% 28.973 149 160000 17100 4000 000003 Participación en el gravamen temporal energético 26.160.000 26.160.000 0 0,0% 0 150 160000 17100 4000 000004 Participación en el gravamen temporal de entidades de crédito 20.390.000 20.390.000 1.959 0,0% 1.959 151 Total 160000-Convenio con el Estado 1.450.526.000 1.450.526.000 422.785.079 29,1% 422.785.079 152 Total 160-Convenio con el Estado 1.450.526.000 1.450.526.000 422.785.079 29,1% 422.785.079 153 Total 16-Convenio con el Estado 1.450.526.000 1.450.526.000 422.785.079 29,1% 422.785.079 154 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 6.034.650.064 6.204.012.172 1.309.679.935 21,1% 1.251.646.699 155 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 1.000 1.000 0 0,0% 0 156 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 1.000 100,0% 0 157 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 1.808 90,4% 1.808 158 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.000 4.000 2.808 70,2% 1.808 159 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.000 4.000 2.808 70,2% 1.808 160 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.000 4.000 2.808 70,2% 1.808 161 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 10 0 0,0% 0 162 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 10 10 0 0,0% 0 163 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0,0% 0 164 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 10 0 0,0% 0 165 210001 21300 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital 10 10 6.149 >1000% 0 166 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 30 30 6.149 >1000% 0 167 210002 21400 4000 000003 MRR Capacitación digital corriente 10 10 0 0,0% 0 168 210002 21400 4901 000000 Ingresos Interreg Coop4RURALGov 10 10 0 0,0% 0 169 210002 21400 7000 000000 MRR Transformación digital 1.644.725 1.644.725 0 0,0% 0 170 210002 21400 7000 000004 MRR Capacitación digital capital 10 10 0 0,0% 0 171 Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial 1.644.755 1.644.755 0 0,0% 0 172 Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico 1.644.795 1.644.795 6.149 0,4% 0 173 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 79.009 >1000% 75.825 174 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 10 10 79.009 >1000% 75.825 175 211001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE 10 10 0 0,0% 0 176 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 10 10 0 0,0% 0 177 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 20 20 79.009 >1000% 75.825 178 Total 21-Actividades generales de administración local 1.644.815 1.644.815 85.158 5,2% 75.825 179 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 52.295 52.295 52.293 100,0% 52.293 180 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 181 220000 22000 3800 000002 Reintegros 0 0 4.808 - 4.808 182 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios 10 10 2.504 >1000% 2.504 183 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 184 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 52.325 52.325 59.605 113,9% 59.605 185 220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías 5.200 5.200 1.319 25,4% 1.319 186 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 0 0,0% 0 187 220001 22300 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía 0 0 7.490 - 0 188 Total 220001-Proyectos y planificación 5.210 5.210 8.809 169,1% 1.319 189 220002 22100 7000 000003 Subvención desdoblamiento túneles de Belate y Almandoz 15.000.000 15.000.000 0 0,0% 0 190 220002 22100 7600 000003 Convenio construcción nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben 126.180 126.180 126.181 100,0% 0 191 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 15.126.180 15.126.180 126.181 0,8% 0 192 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones 30.000 30.000 20.730 69,1% 20.730 193 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones 40.000 40.000 0 0,0% 0 194 220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 350.000 350.000 82.993 23,7% 76.171 195 220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-15 115.000 115.000 115.216 100,2% 115.216 196 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 535.000 535.000 218.939 40,9% 212.117 197 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 10 10 1.908 >1000% 1.908 198 Total 220004-Otras infraestructuras 10 10 1.908 >1000% 1.908 199 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 15.718.725 15.718.725 415.441 2,6% 274.949 200 Total 22-Obras Públicas e infraestructuras 15.718.725 15.718.725 415.441 2,6% 274.949 201 230000 23000 3800 000002 Reintegros 10 10 10.079 >1000% 0 202 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 600 >1000% 0 203 230000 23300 3910 000000 Sanciones de transportes 1.550.000 1.550.000 102.837 6,6% 102.837 204 Total 230000-Actividades generales transportes 1.550.020 1.550.020 113.515 7,3% 102.837 205 230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 10 10 0 0,0% 0 206 230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano 10 398.724 398.724 100,0% 398.724 207 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros 10.207 10.207 0 0,0% 0 208 Total 230001-Planificación y modernización 10.227 408.941 398.724 97,5% 398.724 209 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 70.000 70.000 15.177 21,7% 15.177 210 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 275.000 275.000 71.079 25,8% 71.079 211 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 9.000 9.000 2.474 27,5% 2.474 212 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 10 10 25.237 >1000% 25.237 213 230002 23200 4000 000000 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes 462.570 462.570 0 0,0% 0 214 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 816.580 816.580 113.967 14,0% 113.967 215 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 2.376.827 2.775.541 626.206 22,6% 615.528 216 Total 23-Transportes y movilidad sostenible 2.376.827 2.775.541 626.206 22,6% 615.528 217 240000 24100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0,0% 0 218 240000 24100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial 10 10 0 0,0% 0 219 240000 24200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 29.382 58,8% 15.800 220 Total 240000-Ordenación del territorio 50.020 50.020 29.382 58,7% 15.800 221 Total 240-Ordenación del territorio 50.020 50.020 29.382 58,7% 15.800 222 Total 24-Ordenación del territorio 50.020 50.020 29.382 58,7% 15.800 223 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 19.794.387 20.193.101 1.158.995 5,7% 983.910 224 300000 30000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 101 >1000% 101 225 300000 30000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 3 34,1% 0 226 Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 20 20 104 519,6% 101 227 Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 20 20 104 519,6% 101 228 Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 20 20 104 519,6% 101 229 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 140.000 140.000 68.605 49,0% 68.605 230 320000 32100 3890 000002 MRR VIVIENDAS 2023 Devolución cuantías indebidamente percibidas 10 10 0 0,0% 0 231 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 0 0,0% 0 232 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0,0% 0 233 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 0 0,0% 0 234 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 40.000 40.000 0 0,0% 0 235 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 10 10 0 0,0% 0 236 320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido 10 10 0 0,0% 0 237 320000 32100 7000 000004 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida 5.934.000 5.934.000 0 0,0% 0 238 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 26.300 26.300 0 0,0% 0 239 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 53.400 53.400 0 0,0% 0 240 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 6.245.730 6.245.730 68.605 1,1% 68.605 241 Total 320-Vivienda 6.245.730 6.245.730 68.605 1,1% 68.605 242 Total 32-Vivienda 6.245.730 6.245.730 68.605 1,1% 68.605 243 340000 34100 3890 000000 Otros reintegros 1.500 1.500 7.824 521,6% 0 244 340000 34100 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 243 >1000% 0 245 Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 1.510 1.510 8.067 534,2% 0 246 340001 34100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 17.300 17.300 8.138 47,0% 8.138 247 Total 340001-Infraestructuras de juventud 17.300 17.300 8.138 47,0% 8.138 248 340002 34100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 20.000 20.000 0 0,0% 0 249 340002 34100 3309 000000 Ingresos del carné de alberguista 240 240 0 0,0% 0 250 340002 34100 3309 000002 Ingresos del Carné Joven 10 10 197.391 >1000% 197.391 251 Total 340002-Promoción de actividades para la juventud 20.250 20.250 197.391 974,8% 197.391 252 Total 340-Instituto Navarro de la Juventud 39.060 39.060 213.596 546,8% 205.529 253 Total 34-Instituto Navarro de la Juventud 39.060 39.060 213.596 546,8% 205.529 254 350000 35000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados 25.390 25.390 800 3,2% 0 255 350000 35000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 5.620 5.620 0 0,0% 0 256 350000 35000 4900 000000 PO FSE+ 21-27 Acompañamiento en la inclusión social de personas jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad 10 10 0 0,0% 0 257 350000 35000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG 19.000 19.000 0 0,0% 0 258 350000 35000 4909 000002 Erasmus + 2021 PlayingForRefuge 56.000 56.000 0 0,0% 0 259 Total 350000-Actividades generales del programa 106.020 106.020 800 0,8% 0 260 350001 35100 4900 000002 PO FSE+ 21-27 Kideak 10 10 0 0,0% 0 261 350001 35100 4900 000003 PO FSE+ 21-27 Integración para migrantes a través de entidades sociales 10 10 0 0,0% 0 262 350001 35100 4900 000004 PO FSE+ 21-27 Servicio de orientación y apoyo en materia de migraciones 10 10 0 0,0% 0 263 Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 30 30 0 0,0% 0 264 Total 350-Políticas Migratorias 106.050 106.050 800 0,8% 0 265 Total 35-Políticas Migratorias 106.050 106.050 800 0,8% 0 266 Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 6.390.860 6.390.860 283.105 4,4% 274.235 267 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40.000 40.000 1.680 4,2% 1.680 268 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 30.000 30.000 2.912 9,7% 2.912 269 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros 1.500.000 1.500.000 73.970 4,9% 73.970 270 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 149.089 >1000% 146.311 271 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 0 0,0% 0 272 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 72.285 >1000% 72.285 273 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 274 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 10 10 6.928 >1000% 2.603 275 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.570.050 306.863 19,5% 299.760 276 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.570.050 306.863 19,5% 299.760 277 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.570.050 306.863 19,5% 299.760 278 "410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 36.140 36.140 9.035 25,0% 0 279 410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20 0 0 958.194 - 958.194 280 Total 410001-Construcciones y equipamiento 36.140 36.140 967.229 >1000% 958.194 281 Total 410-Personal e Infraestructuras 36.140 36.140 967.229 >1000% 958.194 282 Total 41-Personal e Infraestructuras 36.140 36.140 967.229 >1000% 958.194 283 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0,0% 0 284 Total 420000-Actividades generales del programa 10 10 0 0,0% 0 285 420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 8.000 8.000 264 3,3% 264 286 420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1.500 1.500 0 0,0% 0 287 420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0,0% 0 288 420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 11.000 11.000 131 1,2% 131 289 420001 42400 4000 000000 Programa escolarización desplazados Ucrania 719.913 719.913 220.592 30,6% 220.592 290 420001 42400 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE 10 10 0 0,0% 0 291 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 740.433 740.433 220.987 29,8% 220.987 292 420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 11.454 3,9% 11.454 293 420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 10 576 >1000% 576 294 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 295.010 295.010 12.030 4,1% 12.030 295 420004 42700 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+ 38.502 38.502 0 0,0% 0 296 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 38.502 38.502 0 0,0% 0 297 420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles 376.800 376.800 132.013 35,0% 122.662 298 Total 420007-Escuelas Infantiles 376.800 376.800 132.013 35,0% 122.662 299 Total 420-Actuaciones educativas 1.450.755 1.450.755 365.031 25,2% 355.679 300 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 1.450.755 1.450.755 365.031 25,2% 355.679 301 430000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 1.405 >1000% 560 302 430000 43000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 0 0,0% 0 303 430000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP 10 10 0 0,0% 0 304 Total 430000-Actividades generales del programa 30 30 1.405 >1000% 560 305 430001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 8.000 8.000 7.731 96,6% 7.731 306 430001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 7.000 7.000 1.240 17,7% 1.240 307 430001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 8.000 8.000 7.313 91,4% 7.313 308 430001 43100 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial 11.558.220 11.558.220 0 0,0% 0 309 430001 43100 4200 000000 Seguridad Social. Transferencias por prácticas alumnado de FP 400.000 400.000 0 0,0% 0 310 Total 430001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 11.981.220 11.981.220 16.284 0,1% 16.284 311 430002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad 25.000 25.000 3.610 14,4% 3.610 312 430002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 313 430002 43200 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional 187.362 187.362 0 0,0% 0 314 430002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE 660.000 660.000 22.744 3,4% 22.744 315 Total 430002-Modernización de la Formación Profesional 872.372 872.372 26.354 3,0% 26.354 316 430003 43400 4900 000000 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA 10 10 0 0,0% 0 317 Total 430003-Digitalización educativa 10 10 0 0,0% 0 318 430004 43500 3800 000000 Devolución de becas 10 10 0 0,0% 0 319 430004 43500 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 69.349 >1000% 43.284 320 Total 430004-Becas y ayudas 20 20 69.349 >1000% 43.284 321 Total 430-Formación profesional, digitalización y servicios educativos 12.853.652 12.853.652 113.392 0,9% 86.482 322 Total 43-Formación profesional, digitalización y servicios educativos 12.853.652 12.853.652 113.392 0,9% 86.482 323 Total 4-Departamento de Educación 15.910.597 15.910.597 1.752.515 11,0% 1.700.116 324 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 720 720 140 19,4% 140 325 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 26.985 899,5% 26.985 326 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300.000 300.000 268.852 89,6% 44.110 327 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 328 500000 51000 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 10 10 2.811 >1000% 2.811 329 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 303.740 303.740 298.787 98,4% 74.045 330 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 303.740 303.740 298.787 98,4% 74.045 331 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 303.740 303.740 298.787 98,4% 74.045 332 511001 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 0 0 515 - 515 333 511001 51100 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 0 0 1.715 - 1.715 334 511001 51400 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 3.490 20,5% 3.490 335 511001 51400 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 9.090 26,0% 9.090 336 511001 51400 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 973 32,4% 973 337 Total 511001-Ordenación e inspección sanitaria y de farmacia 55.000 55.000 15.783 28,7% 15.783 338 511004 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN) 3.500 3.500 1.256 35,9% 1.256 339 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 3.500 3.500 1.256 35,9% 1.256 340 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 58.500 58.500 17.039 29,1% 17.039 341 512000 51300 4000 000000 MRR Ingresos para formación de profesionales sanitarios 10 10 0 0,0% 0 342 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 542.500 542.500 0 0,0% 0 343 Total 512000-Dirección y servicios generales 542.510 542.510 0 0,0% 0 344 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 542.510 542.510 0 0,0% 0 345 Total 51-Actividades de la Dirección General 601.010 601.010 17.039 2,8% 17.039 346 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 20.000 20.000 1.295 6,5% 1.295 347 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 50.000 50.000 9.286 18,6% 9.286 348 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 300.000 300.000 92.912 31,0% 92.912 349 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear 25.000 25.000 0 0,0% 0 350 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 8.737 >1000% 6.700 351 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 352 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 10 10 37.174 >1000% 37.174 353 520000 51200 4300 000000 Transferencias corrientes de fundaciones forales 10 10 0 0,0% 0 354 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 10 10 0 0,0% 0 355 520000 51200 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 356 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 395.060 395.060 149.405 37,8% 147.368 357 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 395.060 395.060 149.405 37,8% 147.368 358 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 395.060 395.060 149.405 37,8% 147.368 359 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 8.000 8.000 68.193 852,4% 68.193 360 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 5.000 5.000 3.672 73,4% 3.672 361 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 2.000 2.000 330.202 >1000% 330.202 362 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones 10 10 1.501 >1000% 0 363 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 600 30,0% 600 364 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC 10 10 0 0,0% 0 365 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones 10 10 0 0,0% 0 366 Total 540000-Actividades de dirección y administración 17.030 17.030 404.167 >1000% 402.667 367 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos 500 500 417 83,3% 417 368 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros 10 10 17.654 >1000% 17.654 369 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 410.328 >1000% 410.328 370 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 0 0,0% 0 371 540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria 10 10 354.173 >1000% 354.173 372 Total 540002-Prestaciones y conciertos 540 540 782.571 >1000% 782.571 373 540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos 10 10 600 >1000% 600 374 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15.000 15.000 3.246 21,6% 3.246 375 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores 10 10 0 0,0% 0 376 540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0,0% 0 377 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas 10 10 711 >1000% 711 378 540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico 10 10 0 0,0% 0 379 540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 0 0 43.750 - 0 380 540005 52831 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 0 0 578.908 - 578.908 381 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 15.050 15.050 627.216 >1000% 583.466 382 540007 52010 7000 000004 MRR Promoción de la salud y Prevención del Cáncer 10 10 0 0,0% 0 383 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) 10 10 0 0,0% 0 384 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 20 20 0 0,0% 0 385 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 32.640 32.640 1.813.954 >1000% 1.768.703 386 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 30.000 30.000 306 1,0% 306 387 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 500 500 993 198,5% 993 388 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 10.000 10.000 8.056 80,6% 8.056 389 541004 52700 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 1.798 >1000% 1.798 390 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental 10 10 1.559 >1000% 1.075 391 541004 52700 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 392 541004 52700 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea 10 10 7.197 >1000% 7.197 393 Total 541004-Actividades de salud mental 40.540 40.540 19.908 49,1% 19.424 394 Total 541-Salud Mental 40.540 40.540 19.908 49,1% 19.424 395 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 5.300.000 5.300.000 1.629.848 30,8% 1.628.897 396 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 240.000 240.000 337.739 140,7% 5.158 397 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 5.000 5.000 0 0,0% 0 398 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 0 0,0% 0 399 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones 10 10 0 0,0% 0 400 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 928.460 >1000% 878.524 401 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 16.539 >1000% 16.177 402 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 10 10 0 0,0% 0 403 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O 10 10 53.001 >1000% 53.001 404 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones 10 10 0 0,0% 0 405 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 406 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 10 53.783 >1000% 53.783 407 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 250.000 250.000 39.246 15,7% 39.246 408 543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales 2.000 2.000 0 0,0% 0 409 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 5.797.090 5.797.090 3.058.615 52,8% 2.674.786 410 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 1.500.000 1.500.000 222.628 14,8% 222.628 411 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos 10 10 0 0,0% 0 412 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula 10 10 53.388 >1000% 53.388 413 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 1.500.020 1.500.020 276.016 18,4% 276.016 414 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 7.297.110 7.297.110 3.334.631 45,7% 2.950.802 415 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.300.000 1.300.000 300.807 23,1% 300.807 416 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 7.113 >1000% 7.113 417 545000 52400 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 0 0,0% 0 418 545000 52400 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones 10 10 0 0,0% 0 419 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 35.000 35.000 1.083 3,1% 1.083 420 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 116.497 >1000% 110.787 421 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 0 0,0% 0 422 545000 52400 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 423 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 10 0 0,0% 0 424 545000 52400 7000 000004 Transferencia Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos 10 10 0 0,0% 0 425 Total 545000-Hospital de Tudela 1.335.080 1.335.080 425.499 31,9% 419.789 426 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 130.000 130.000 19.548 15,0% 19.548 427 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 130.000 130.000 19.548 15,0% 19.548 428 Total 545-Área de salud de Tudela 1.465.080 1.465.080 445.048 30,4% 439.338 429 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 300.000 300.000 98.179 32,7% 79.046 430 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12.000 12.000 407 3,4% 407 431 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 2.576 >1000% 2.576 432 546000 52500 3910 000002 Penalidades por incumplimiento 10 10 4.038 >1000% 0 433 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 9.998 >1000% 9.998 434 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 0 0,0% 0 435 Total 546000-Hospital de Estella 312.040 312.040 115.198 36,9% 92.027 436 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 90.000 90.000 12.125 13,5% 12.125 437 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 90.000 90.000 12.125 13,5% 12.125 438 Total 546-Área de salud de Estella 402.040 402.040 127.323 31,7% 104.152 439 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.800.000 1.800.000 531.602 29,5% 427.104 440 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 10.000 10.000 16.795 167,9% 16.795 441 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 10 10 8.155 >1000% 8.155 442 547001 52300 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 1.190 >1000% 1.190 443 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas 10 10 0 0,0% 0 444 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 10 59 585,0% 59 445 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 1.810.040 1.810.040 557.800 30,8% 453.302 446 Total 547-Atención primaria 1.810.040 1.810.040 557.800 30,8% 453.302 447 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 11.047.450 11.047.450 6.298.663 57,0% 5.735.721 448 Total 5-Departamento de Salud 12.347.260 12.347.260 6.763.894 54,8% 5.974.173 449 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 0 0,0% 0 450 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 25.000 25.000 69.609 278,4% 68.784 451 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 100.000 100.000 21.345 21,3% 945 452 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 40.000 40.000 10.461 26,2% 5.402 453 700000 70000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 454 700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 84.206 84.206 0 0,0% 0 455 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.226 249.226 101.414 40,7% 75.131 456 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.226 249.226 101.414 40,7% 75.131 457 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.226 249.226 101.414 40,7% 75.131 458 710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 22.000 22.000 9.952 45,2% 9.060 459 710000 71200 3910 000000 Sanciones 15.000 15.000 3.151 21,0% 3.151 460 710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales 70.000 70.000 0 0,0% 0 461 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 462 710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros 10 10 0 0,0% 0 463 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 107.020 107.020 13.103 12,2% 12.211 464 710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 4.860.000 4.860.000 5.206 0,1% 5.206 465 710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Agroambientales 1.992.000 1.992.000 2.047 0,1% 2.047 466 710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura ecológica 1.814.400 1.814.400 663 0,0% 663 467 710001 71200 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000 246.000 246.000 0 0,0% 0 468 710001 71200 4903 000006 PEPAC FEADER 2023-2027. Cofinanciación por ayudas agroambientales y climáticas 140.200 140.200 0 0,0% 0 469 710001 71200 4903 000007 PEPAC FEADER 2023-2027. Cofinanciación por ayudas agroambientales para la conservación de la biodiversidad 95.997 95.997 0 0,0% 0 470 Total 710001-Mejora de las rentas 9.148.597 9.148.597 7.916 0,1% 7.916 471 710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche 300.000 300.000 0 0,0% 0 472 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 300.000 300.000 0 0,0% 0 473 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 350.000 350.000 260.106 74,3% 260.106 474 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 155.000 155.000 80.409 51,9% 80.409 475 710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri 3.000 3.000 120 4,0% 120 476 710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros 1.000 1.000 0 0,0% 0 477 710004 71300 3910 000000 Sanciones 350.000 350.000 12.041 3,4% 8.381 478 710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal 25.000 25.000 301 1,2% 301 479 710004 71300 4000 000000 Ayuda sector apícola régimen trashumante 3.000 3.000 0 0,0% 0 480 710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 240.000 240.000 300.800 125,3% 300.800 481 710004 71300 7000 000002 MRR Ayudas Centros de Limpieza y Desinfección 200.000 200.000 0 0,0% 0 482 710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 300.000 300.000 0 0,0% 0 483 Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía 1.627.000 1.627.000 653.775 40,2% 650.115 484 710006 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 180 30,0% 180 485 710006 71500 3910 000000 Sanciones 10 10 0 0,0% 0 486 710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos 10 10 0 0,0% 0 487 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 10 10 13 134,8% 13 488 710006 71500 7800 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío 10 573.107 1.226.287 214,0% 1.226.287 489 710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria 269.699 269.699 207.950 77,1% 207.950 490 710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas 423.258 423.258 251.382 59,4% 251.382 491 710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 164.531 164.531 232.215 141,1% 232.215 492 710006 71500 7903 000006 PDR FEADER 2014-2020. EURI Cofinanciación inversiones para infraestructuras de regadío 5.300.000 5.300.000 0 0,0% 0 493 710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos 10 10 0 0,0% 0 494 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 6.158.138 6.731.235 1.918.028 28,5% 1.918.028 495 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 17.340.755 17.913.852 2.592.823 14,5% 2.588.271 496 Total 71-Agricultura y ganadería 17.340.755 17.913.852 2.592.823 14,5% 2.588.271 497 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados 580.000 580.000 0 0,0% 0 498 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 0 0,0% 0 499 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 0 0,0% 0 500 Total 720001-Organismo pagador 592.000 592.000 0 0,0% 0 501 720003 72200 3910 000000 Sanciones 100.000 100.000 9.603 9,6% 9.603 502 720003 72200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Ayudas a figuras de calidad alimentaria 251.100 251.100 0 0,0% 0 503 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 351.100 351.100 9.603 2,7% 9.603 504 720004 72200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 90.000 90.000 30.325 33,7% 30.325 505 720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería 10 10 0 0,0% 0 506 720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos 10 10 0 0,0% 0 507 720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola) 10 10 0 0,0% 0 508 720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero 10 10 0 0,0% 0 509 720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 3.514.570 3.514.570 1.436.459 40,9% 1.436.459 510 720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 1.332.617 1.332.617 848.188 63,6% 848.188 511 720004 72200 7903 000003 PEPAC FEADER 2023-2027. Instalación de jóvenes agricultores 440.000 440.000 0 0,0% 0 512 720004 72200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. EURI CUMAS 2.533.681 2.533.681 0 0,0% 0 513 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 7.910.908 7.910.908 2.314.972 29,3% 2.314.972 514 720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 44.010 >1000% 44.010 515 Total 720005-Fomento vinícola 10 10 44.010 >1000% 44.010 516 720006 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por asistencia técnica 10 10 8.815 >1000% 8.815 517 720006 72300 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de demostración e información 130.000 130.000 0 0,0% 0 518 Total 720006-Planificación PAC y nueva ruralidad 130.010 130.010 8.815 6,8% 8.815 519 720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento 651.000 651.000 0 0,0% 0 520 720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 975.000 975.000 892.775 91,6% 892.775 521 720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 310.000 310.000 0 0,0% 0 522 720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación 10 10 0 0,0% 0 523 720007 72300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. EURI Proyectos piloto de cooperación 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 524 720007 72300 7903 000006 PEPAC FEADER 2023-2027. Estrategias de desarrollo local participativo 225.000 225.000 0 0,0% 0 525 Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible 3.661.010 3.661.010 892.775 24,4% 892.775 526 Total 720-Promoción del desarrollo rural 12.645.038 12.645.038 3.270.174 25,9% 3.270.174 527 Total 72-Desarrollo rural 12.645.038 12.645.038 3.270.174 25,9% 3.270.174 528 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 0 0,0% 0 529 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación 180.000 180.000 34.850 19,4% 34.850 530 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 330.000 330.000 5.700 1,7% 5.700 531 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 150.000 150.000 54.400 36,3% 17.400 532 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular 10 10 0 0,0% 0 533 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos 10 10 0 0,0% 0 534 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 11.917 >1000% 11.917 535 740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos 1.628.664 1.628.664 0 0,0% 0 536 Total 740001-Economía circular e innovación 2.288.994 2.288.994 106.867 4,7% 69.867 537 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225.000 225.000 -1.500 -0,7% -1.445 538 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 0 0,0% 0 539 740002 74200 3302 000002 Fondo Climático. Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 294.000 294.000 335.211 114,0% 224.975 540 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 13.990 28,0% 10.388 541 740002 74200 4000 000000 MRR C4. Actuaciones en bioeconomía 10 10 0 0,0% 0 542 740002 74200 4903 000006 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación pastos montanos 68.905 68.905 32.684 47,4% 32.684 543 740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal 10 10 0 0,0% 0 544 740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ordenación de montes 165.750 165.750 67.623 40,8% 67.623 545 740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos 55.800 55.800 33.754 60,5% 33.754 546 740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios 102.000 102.000 71.761 70,4% 71.761 547 740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales 210.800 210.800 139.290 66,1% 139.290 548 740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales 148.800 148.800 143.655 96,5% 143.655 549 740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados 186.000 186.000 135.173 72,7% 135.173 550 740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios 47.120 47.120 2.315 4,9% 2.315 551 740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados 12.400 12.400 0 0,0% 0 552 740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales 542.500 542.500 441.458 81,4% 441.458 553 740002 74200 7903 000012 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA 40.300 40.300 31.578 78,4% 31.578 554 740002 74200 7903 000013 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación vías pecuarias 28.598 28.598 28.453 99,5% 28.453 555 740002 74200 7903 000014 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados 12.000 12.000 0 0,0% 0 556 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 2.211.993 2.211.993 1.475.445 66,7% 1.361.661 557 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225.000 225.000 41.603 18,5% 41.723 558 740003 74300 3199 000000 Servicios prestados en espacios naturales 50.000 50.000 0 0,0% 0 559 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones 34.145 34.145 7.409 21,7% 4.856 560 740003 74300 3910 000002 Fondo Climático. Indemnizaciones y sanciones 10 10 0 0,0% 0 561 740003 74300 3990 000000 Fondo Climático. Contribución para la elaboración de informes y análisis de situaciones de riesgo 10 10 0 0,0% 0 562 740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera 10 10 0 0,0% 0 563 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica 10 10 0 0,0% 0 564 740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos 10 10 0 0,0% 0 565 740003 74300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000 0 0 34.782 - 34.782 566 Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola 309.195 309.195 83.793 27,1% 81.360 567 740004 74400 3910 000000 Fondo Climático. Sanciones por infracciones a la Ley Foral de CC y TE 10 10 0 0,0% 0 568 740004 74400 4000 000000 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático 10 10 0 0,0% 0 569 740004 74400 4700 000000 Fondo Climático. Compensación voluntaria de emisiones de CO2 10 10 0 0,0% 0 570 740004 74400 4800 000000 Fondo Climático. Donaciones, herencias, aportaciones y ayudas 10 10 0 0,0% 0 571 740004 74400 7000 000000 MRR C5. Actuaciones en inundabilidad 10 10 0 0,0% 0 572 740004 74400 7000 000003 MRR C5. Actuaciones en adaptación Ebro Resilience 10 10 0 0,0% 0 573 Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra 60 60 0 0,0% 0 574 Total 740-Gestión del medio ambiente 4.810.242 4.810.242 1.666.104 34,6% 1.512.888 575 Total 74-Gestión del medio ambiente 4.810.242 4.810.242 1.666.104 34,6% 1.512.888 576 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 35.045.261 35.618.358 7.630.516 21,4% 7.446.464 577 800000 80000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 12.541 >1000% 499 578 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 579 Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 20 20 12.541 >1000% 499 580 Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 20 20 12.541 >1000% 499 581 Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 20 20 12.541 >1000% 499 582 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios 10 10 0 0,0% 0 583 810001 81100 5201 000002 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 500 500 0 0,0% 0 584 810001 81100 6000 000000 Venta de terrenos 10 10 0 0,0% 0 585 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 10 10 0 0,0% 0 586 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 587 Total 810001-Competitividad Empresarial y S4 540 540 0 0,0% 0 588 810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 27.557 >1000% 0 589 810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 590 810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 10 10 0 0,0% 0 591 810003 81400 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 10 10 0 0,0% 0 592 Total 810003-Proyección internacional 40 40 27.557 >1000% 0 593 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 594 810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 0 0,0% 0 595 810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 1.641.751 1.641.751 0 0,0% 0 596 810007 81200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria 3.720.000 3.720.000 2.500.296 67,2% 2.500.296 597 Total 810007-Fomento de la industria 5.361.771 5.361.771 2.500.296 46,6% 2.500.296 598 Total 810-Fomento Empresarial 5.362.351 5.362.351 2.527.853 47,1% 2.500.296 599 Total 81-Fomento Empresarial 5.362.351 5.362.351 2.527.853 47,1% 2.500.296 600 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 5.000 5.000 0 0,0% 0 601 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 47.187 47.187 0 0,0% 0 602 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible 6.850 6.850 98.052 >1000% 5.000 603 820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas 10 10 0 0,0% 0 604 820001 82500 4901 000000 Ingresos del proyecto ZCI de INTERREG EUROPE 58.872 58.872 0 0,0% 0 605 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 100.000 100.000 0 0,0% 0 606 820001 82500 4909 000002 Ingresos del proyecto PLAN4CET (LIFE-2022-CET) 100.000 100.000 0 0,0% 0 607 820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 12.012.832 12.012.832 0 0,0% 0 608 820001 82500 7000 000007 MRR Instalaciones energías renovables térmicas 1.603.000 1.603.000 4.503.255 280,9% 4.503.255 609 820001 82500 7000 000010 MRR Proyecto OTC Navarra 890.000 890.000 712.000 80,0% 712.000 610 Total 820001-Transición energética 14.823.751 14.823.751 5.313.307 35,8% 5.220.255 611 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 58.872 58.872 122.882 208,7% 122.882 612 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 0 0 28.400 - 27.200 613 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y Minas 58.872 58.872 151.282 257,0% 150.082 614 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 10 10 0 0,0% 0 615 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 10 10 224.122 >1000% 170.737 616 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed 10 10 0 0,0% 0 617 820005 82600 7901 000000 Ingresos proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 618 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 619 820005 82600 7901 000005 Ingresos Programa Operativo FEDER 2021-2027 10 10 0 0,0% 0 620 Total 820005-Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento 60 60 224.122 >1000% 170.737 621 Total 820-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento 14.882.683 14.882.683 5.688.711 38,2% 5.541.074 622 Total 82-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento 14.882.683 14.882.683 5.688.711 38,2% 5.541.074 623 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 624 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 625 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.500 1.500 0 0,0% 0 626 Total 830001-Ordenación y fomento del comercio 17.500 17.500 0 0,0% 0 627 830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones 50.000 50.000 42.056 84,1% 22.200 628 830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 40.000 40.000 0 0,0% 0 629 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 90.000 90.000 42.056 46,7% 22.200 630 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 107.500 107.500 42.056 39,1% 22.200 631 Total 83-Comercio y Consumo 107.500 107.500 42.056 39,1% 22.200 632 Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 20.352.554 20.352.554 8.271.162 40,6% 8.064.069 633 900000 90000 4000 000000 Transferencias de la administración del estado. Bono Social Térmico 7.400.000 7.400.000 0 0,0% 0 634 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 10 10 0 0,0% 0 635 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 10 10 0 0,0% 0 636 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 7.400.020 7.400.020 0 0,0% 0 637 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo 7.400.020 7.400.020 0 0,0% 0 638 901000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18.500 18.500 73.919 399,6% 40.564 639 901000 91000 3910 000000 Multas y sanciones 10.000 10.000 3.380 33,8% 0 640 901000 91000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 641 901000 91000 3990 000000 Otros ingresos 350.000 350.000 297.765 85,1% 74.978 642 901000 91000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 3.493 >1000% 0 643 Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo 378.520 378.520 378.556 100,0% 115.541 644 901002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600.000 600.000 2.053.910 342,3% 1.689.446 645 901002 91100 3890 000002 Reintegros de pagos indebidos del IMV 10 10 666.040 >1000% 574.799 646 901002 91100 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado IMV 51.000.000 51.000.000 19.925.467 39,1% 19.925.467 647 Total 901002-Garantía de Ingresos 51.600.010 51.600.010 22.645.417 43,9% 22.189.711 648 901003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 34.000 34.000 10.429 30,7% 10.429 649 901003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 10 10 0 0,0% 0 650 901003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 651 901003 91600 4900 000003 Ingresos programa operativo FSE+ 2021-2027 10 10 0 0,0% 0 652 Total 901003-Atención primaria e inclusión social 34.030 34.030 10.429 30,6% 10.429 653 Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo 52.012.560 52.012.560 23.034.402 44,3% 22.315.682 654 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 59.412.580 59.412.580 23.034.402 38,8% 22.315.682 655 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 0 0,0% 0 656 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214.000 214.000 93.332 43,6% 283 657 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0,0% 0 658 920000 93000 3810 000002 MRR Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0,0% 0 659 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 15.000 15.000 13.337 88,9% 12.757 660 920000 93000 3910 000000 Multas y Sanciones 10 10 1.300 >1000% 0 661 920000 93000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 662 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 289.999 289.999 259.361 89,4% 154.483 663 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0,0% 0 664 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 30.052.228 30.052.228 6.366.217 21,2% 6.366.217 665 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado 10 10 72.655 >1000% 72.655 666 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 10 10 0 0,0% 0 667 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales 10 10 0 0,0% 0 668 920000 93000 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE+ 2021-2027 10 10 0 0,0% 0 669 920000 93000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 237 >1000% 224 670 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 10 10 0 0,0% 0 671 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 30.571.537 30.571.537 6.806.439 22,3% 6.606.619 672 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores 2.590.000 2.590.000 690.299 26,7% 690.299 673 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 10.500.000 10.500.000 938.909 8,9% 665.071 674 Total 920002-Acciones directas en mayores 13.090.000 13.090.000 1.629.208 12,4% 1.355.370 675 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad 711.000 711.000 210.419 29,6% 210.419 676 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 711.000 711.000 210.419 29,6% 210.419 677 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 110.000 110.000 31.131 28,3% 31.131 678 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 510.000 510.000 154.542 30,3% 154.542 679 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 41.375.345 41.375.345 9.800.072 23,7% 9.168.009 680 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 5.206.041 5.206.041 1.477.397 28,4% 927.160 681 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 1.510.710 1.510.710 301.686 20,0% 260.427 682 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 48.712.096 48.712.096 11.764.827 24,2% 10.541.268 683 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1.700 1.700 15.849 932,3% 14.749 684 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.700 1.700 15.849 932,3% 14.749 685 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores 10 10 0 0,0% 0 686 920008 93300 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa 10 10 0 0,0% 0 687 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 20 20 0 0,0% 0 688 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 93.086.353 93.086.353 20.426.743 21,9% 18.728.425 689 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 93.086.353 93.086.353 20.426.743 21,9% 18.728.425 690 950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones 600 600 451 75,1% 451 691 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 1.229 122,9% 1.229 692 950000 96000 4000 000000 Transferencias del SEPE para modernización del SNE. Conferencia Sectorial 860.000 860.000 0 0,0% 0 693 950000 96000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 24.000 24.000 7.147 29,8% 3.610 694 Total 950000-Actuaciones generales del programa 885.600 885.600 8.827 1,0% 5.290 695 950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 494.000 494.000 55.393 11,2% 29.156 696 950001 96100 3890 000002 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 94.000 94.000 185.074 196,9% 106.825 697 950001 96100 4000 000002 Transferencias del SEPE para políticas activas de empleo. Conferencia Sectorial 14.000.000 14.000.000 0 0,0% 0 698 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 14-20 548.000 548.000 0 0,0% 0 699 950001 96100 4900 000007 Ingresos Programa Operativo FSE+ Navarra 2021-2027 10 10 0 0,0% 0 700 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 15.136.010 15.136.010 240.467 1,6% 135.981 701 950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación 14.000 14.000 44.338 316,7% 30.254 702 950002 96200 3890 000002 Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 494.000 494.000 0 0,0% 0 703 950002 96200 4000 000000 Transferencias del SEPE para programas de formación para el empleo. Conferencia Sectorial 8.553.056 8.553.056 0 0,0% 0 704 950002 96200 4000 000011 Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable 500.000 500.000 0 0,0% 0 705 Total 950002-Formación profesional para el empleo 9.561.056 9.561.056 44.338 0,5% 30.254 706 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 25.582.666 25.582.666 293.632 1,1% 171.524 707 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 25.582.666 25.582.666 293.632 1,1% 171.524 708 970000 97000 3890 000000 COVID-19. Reintegro de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020 10 10 473.934 >1000% 0 709 970000 97000 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 950.000 950.000 325.332 34,2% 225.316 710 970000 97000 3990 000000 Otros ingresos 500 500 86 17,3% 86 711 970000 97000 4000 000000 Fondos para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales. Conferencia Sectorial 400.814 400.814 0 0,0% 0 712 970000 97000 4900 000000 Ingresos POEJ ayuda relevo generacional 10 10 0 0,0% 0 713 970000 97000 4901 000000 Ingresos proyecto COSME MU.ST.SEE 0 0 2.766 - 2.766 714 970000 97000 5201 000000 COVID-19. Reintegro por intereses de demora de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020 10 10 43.479 >1000% 0 715 Total 970000-Economía Social y Trabajo 1.351.344 1.351.344 845.598 62,6% 228.169 716 Total 970-Economía Social y Trabajo 1.351.344 1.351.344 845.598 62,6% 228.169 717 Total 97-Economía Social y Trabajo 1.351.344 1.351.344 845.598 62,6% 228.169 718 Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo 179.432.943 179.432.943 44.600.374 24,9% 41.443.800 719 A00000 A0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 206 >1000% 118 720 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 10 10 206 >1000% 118 721 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 10 10 206 >1000% 118 722 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 206 >1000% 118 723 A20000 A2000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0,0% 0 724 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos 10 10 7.426 >1000% 2.636 725 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 20 20 7.426 >1000% 2.636 726 A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 15.000 15.000 0 0,0% 0 727 A20002 A2500 4000 000004 Ayudas a desarrollo de proyectos audiovisuales 10 10 0 0,0% 0 728 A20002 A2500 4000 000005 Fondo estatal de fomento del audiovisual en lenguas cooficiales 10 10 0 0,0% 0 729 A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 4.000 4.000 0 0,0% 0 730 A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte 133.334 133.334 0 0,0% 0 731 Total A20002-Acción cultural 152.354 152.354 0 0,0% 0 732 A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 733 A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 4.000 4.000 660 16,5% 660 734 Total A20003-Museos 14.000 14.000 660 4,7% 660 735 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 166.374 166.374 8.086 4,9% 3.296 736 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 3.000 3.000 0 0,0% 0 737 A21001 A2400 4990 000000 Transferencia Ministerio 10 10 0 0,0% 0 738 Total A21001-Bibliotecas 3.010 3.010 0 0,0% 0 739 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 20.000 20.000 2.527 12,6% 2.527 740 A21002 A2200 7901 000000 Ingresos PO FEDER 21-27 Archivo Contemporáneo Navarra 10.071 10.071 0 0,0% 0 741 Total A21002-Archivos 30.071 30.071 2.527 8,4% 2.527 742 Total A21-Bibliotecas y archivos 33.081 33.081 2.527 7,6% 2.527 743 Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 199.455 199.455 10.613 5,3% 5.823 744 A30000 A3000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0,0% 0 745 A30000 A3000 3890 000000 Reintegros de subvenciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 746 A30000 A3000 3910 000000 Ingresos por sanciones 10.000 10.000 841 8,4% 0 747 A30000 A3000 3990 000000 Otros ingresos 15.000 15.000 0 0,0% 0 748 A30000 A3000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 749 Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo 31.020 31.020 841 2,7% 0 750 A30001 A3100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 14.000 14.000 0 0,0% 0 751 A30001 A3100 5500 000002 Camping Urbasa 43.000 43.000 0 0,0% 0 752 A30001 A3100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 0 0,0% 0 753 A30001 A3100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 0 0,0% 0 754 Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo 244.500 244.500 0 0,0% 0 755 Total A30-Marketing y desarrollo del turismo 275.520 275.520 841 0,3% 0 756 Total A3-Dirección General de Turismo 275.520 275.520 841 0,3% 0 757 A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 950 950 200 21,1% 200 758 A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos 10.000 10.000 2.558 25,6% 1.406 759 A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 200.000 200.000 20.333 10,2% 20.333 760 A50000 A5000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 761 A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 200.000 200.000 36.030 18,0% 36.030 762 Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 410.960 410.960 59.121 14,4% 57.969 763 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 180.000 180.000 0 0,0% 0 764 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0,0% 0 765 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 766 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 767 A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD 0 0 53.164 - 53.164 768 A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 10 10 0 0,0% 0 769 Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física 180.040 180.040 53.164 29,5% 53.164 770 A50003 A5200 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 250.000 250.000 71.043 28,4% 71.043 771 A50003 A5200 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe 80.000 80.000 18.379 23,0% 18.379 772 A50003 A5200 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Deportiva Fuerte del Príncipe 0 0 23.031 - 23.031 773 A50003 A5200 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 10 10 0 0,0% 0 774 A50003 A5200 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 10 10 0 0,0% 0 775 Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo 330.020 330.020 112.453 34,1% 112.453 776 Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física 921.020 921.020 224.738 24,4% 223.586 777 Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 921.020 921.020 224.738 24,4% 223.586 778 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo 1.396.005 1.396.005 236.397 16,9% 229.527 779 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 0 0 90 - 90 780 Total B30000-Actividades generales del programa 0 0 90 - 90 781 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 0 0 90 - 90 782 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 0 0 90 - 90 783 B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 17.000 17.000 3.992 23,5% 3.992 784 Total B50000-Actividades generales del programa 17.000 17.000 3.992 23,5% 3.992 785 B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 43.647 43.647 22.327 51,2% 22.327 786 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 43.647 43.647 22.327 51,2% 22.327 787 B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA 34.200 34.200 34.200 100,0% 34.200 788 Total B50003-Acción Europea 34.200 34.200 34.200 100,0% 34.200 789 Total B50-Acción Exterior 94.847 94.847 60.518 63,8% 60.518 790 Total B5-Acción Exterior 94.847 94.847 60.518 63,8% 60.518 791 Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera 94.847 94.847 60.608 63,9% 60.608 792 F00000 F0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 793 Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 10 10 0 0,0% 0 794 Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 10 10 0 0,0% 0 795 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 0 0,0% 0 796 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML 21.000 21.000 9.015 42,9% 9.015 797 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos 1.000 1.000 4.142 414,2% 2.453 798 F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados 10 10 0 0,0% 0 799 F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 8.500 8.500 0 0,0% 0 800 F20001 F2300 7309 000000 Subvención de Fundación La Caixa para adecuación del local a modelo Barnahus 10 10 0 0,0% 0 801 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 30.520 30.520 13.156 43,1% 11.467 802 Total F20-Administración de justicia 30.520 30.520 13.156 43,1% 11.467 803 Total F2-Justicia 30.520 30.520 13.156 43,1% 11.467 804 F30001 F3100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 3.000 164.065 >1000% 164.065 805 F30001 F3100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1.725.000 1.725.000 187.371 10,9% 187.371 806 F30001 F3100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 73.844 >1000% 73.844 807 F30001 F3100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 752.125 752.125 171.125 22,8% 171.125 808 F30001 F3300 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 19.882.202 19.882.202 4.823.735 24,3% 4.823.735 809 F30001 F3400 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12.000 12.000 4.326 36,1% 4.326 810 Total F30001-Gestión económica del personal 22.374.337 22.374.337 5.424.466 24,2% 5.424.466 811 Total F30-Función pública 22.374.337 22.374.337 5.424.466 24,2% 5.424.466 812 F31001 F3600 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 0 0 477.720 - 477.720 813 F31001 F4800 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 480.000 480.000 0 0,0% 0 814 F31001 F4800 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 815 Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública 480.010 480.010 477.720 99,5% 477.720 816 Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública 480.010 480.010 477.720 99,5% 477.720 817 Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 22.854.347 22.854.347 5.902.186 25,8% 5.902.186 818 F40000 F4000 3890 000000 Devolución de pagos 1.000 1.000 0 0,0% 0 819 F40000 F4000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 -3.509 -175,4% -3.509 820 F40000 F4500 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 36.498 24,3% 36.498 821 F40000 F4500 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 12.002 300,1% 6.001 822 F40000 F4500 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 200 0,3% 200 823 F40000 F4500 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200.000 200.000 264.400 132,2% 46.176 824 F40000 F4500 3990 000002 Otros ingresos 10 10 425 >1000% 425 825 Total F40000-Actividades generales de Interior 427.010 427.010 310.015 72,6% 85.791 826 Total F40-Dirección y servicios centrales de interior 427.010 427.010 310.015 72,6% 85.791 827 F41000 F4100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 28.365 28,2% 28.365 828 F41000 F4100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 0 0,0% 0 829 F41000 F4100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral 2.471.246 2.471.246 1.264.635 51,2% 1.264.635 830 Total F41000-Policía Foral 2.572.746 2.572.746 1.293.000 50,3% 1.293.000 831 Total F41-Seguridad Ciudadana 2.572.746 2.572.746 1.293.000 50,3% 1.293.000 832 F42000 F4200 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 241.940 42,1% 241.940 833 F42000 F4200 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 18.000 18.000 1.872 10,4% 1.872 834 F42000 F4200 4000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias 10 10 0 0,0% 0 835 F42000 F4200 7000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias 10 10 0 0,0% 0 836 Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial 593.020 593.020 243.812 41,1% 243.812 837 Total F42-Tráfico 593.020 593.020 243.812 41,1% 243.812 838 F43000 F4300 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 190 31,7% 190 839 F43000 F4300 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 11.910 >1000% 0 840 F43000 F4300 3990 000000 Contribuciones especiales 2.400.000 2.400.000 0 0,0% 0 841 F43000 F4300 3990 000002 Otros ingresos 10 10 9.403 >1000% 8.181 842 F43000 F4300 4901 000002 Ingresos proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027 220.857 220.857 0 0,0% 0 843 Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2.621.487 2.621.487 21.503 0,8% 8.371 844 F43001 F4400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 35 17,5% 35 845 F43001 F4400 3990 000000 Otros ingresos 10 10 10.000 >1000% 0 846 Total F43001-Protección Civil 210 210 10.035 >1000% 35 847 Total F43-Bomberos y Protección Civil 2.621.697 2.621.697 31.538 1,2% 8.406 848 Total F4-Interior 6.214.473 6.214.473 1.878.365 30,2% 1.631.009 849 Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia 29.099.350 29.099.350 7.793.708 26,8% 7.544.662 850 G00000 G0000 3800 000000 Reintegros 0 0 18.150 - 18.150 851 G00000 G0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 852 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 18.150 >1000% 18.150 853 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 18.150 >1000% 18.150 854 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 18.150 >1000% 18.150 855 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 3.000 3.000 0 0,0% 0 856 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 144.640 144.640 0 0,0% 0 857 Total G10001-Universidad 147.640 147.640 0 0,0% 0 858 Total G10-Universidad 147.640 147.640 0 0,0% 0 859 Total G1-Universidad 147.640 147.640 0 0,0% 0 860 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones 100.000 100.000 0 0,0% 0 861 G20001 G2100 3800 000002 MRR Investigo Reintegros de subvenciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 862 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 863 G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital 10 10 0 0,0% 0 864 Total G20001-I+D+i 110.020 110.020 0 0,0% 0 865 Total G20-Ciencia, tecnología e innovación 110.020 110.020 0 0,0% 0 866 Total G2-Ciencia, tecnología e innovación 110.020 110.020 0 0,0% 0 867 G30000 G3000 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 868 G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones 10 10 0 0,0% 0 869 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 20 20 0 0,0% 0 870 G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables 10 10 0 0,0% 0 871 G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP 10 10 0 0,0% 0 872 Total G30001-Avance digital 20 20 0 0,0% 0 873 G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible 10 10 0 0,0% 0 874 Total G30005-Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad 10 10 0 0,0% 0 875 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 50 50 0 0,0% 0 876 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 50 50 0 0,0% 0 877 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 257.720 257.720 18.150 7,0% 18.150 878 Total general 6.355.410.182 6.525.744.101 1.388.668.952 21,3% 1.325.726.607