100 - Dirección y servicios gles. de economía y hacienda100000 - Dirección y servicios gles. de economía y hacienda100000 10000 1000 923400 - Retribuciones de altos cargos6454416180,6780724,6711347,0869377,5985,9434792362731%69377,5985,94 %69377,5985,94 %69377,5985,94 %69377,5969377,59100,00 %011347,08 100000 10000 1100 923400 - Retribuciones del personal eventual137118-2381,41134736,5919093,3115643,2985,829164891289%115643,2985,83 %115643,2985,83 %115643,2985,83 %115643,29115643,29100,00 %-1,45519152283669E-1119093,3 100000 10000 1200 923400 - Retribuciones del personal fijo1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 100000 10000 1210 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 100000 10000 1211 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 100000 10000 2200 923400 - Material de oficina10800108002824,497975,5173,8473148148148%7975,5173,85 %7975,5173,85 %7975,5173,85 %7975,517975,51100,00 %9,09494701772928E-132824,49 100000 10000 2202 923400 - Prensa y agencias de noticias45004500102,8599999999994397,1497,7142222222223%4397,1497,71 %4397,1497,71 %4397,1497,71 %4397,144397,14100,00 %0102,859999999999 100000 10000 2261 923400 - Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete14200142009246,44953,634,8845070422535%4953,634,88 %4953,634,88 %4953,634,88 %323,144630,464953,6100,00 %09246,4 100000 10000 2301 923400 - Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete10000100004554,935445,0754,4507%5445,0754,45 %5445,0754,45 %5445,0754,45 %5445,075445,07100,00 %04554,93 100000 10000 4709 441100 - AUDENASA. Política comercial17178452-1000000161784522478686,7913699765,2184,6790855515719%10616536,2165,62 %10616536,2165,62 %10616536,2165,62 %9731599,39731599,391,66 %884936,915561915,79 100000 10000 6020 923104 - Otras actuaciones en inmuebles1410850141085001410850100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1410850 100000 10000 6060 923400 - Equipos para procesos de información14151415141500%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1415 100000 10100 1200 923900 - Retribuciones del personal fijo3777210,86377721,8661739,95315981,9183,6546526589698%315981,9183,65 %315981,9183,65 %315981,9183,65 %315981,91315981,91100,00 %061739,95 100000 10100 1210 923900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 100000 10100 1211 923900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes17676176762622,5115053,4985,1634419551935%15053,4985,16 %15053,4985,16 %15053,4985,16 %15053,4915053,49100,00 %-1,81898940354586E-122622,51 100000 10100 1220 923900 - Retribuciones del personal contratado temporal107609-107609000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 100000 10100 1250 923900 - Retribuciones del personal contratado para sustituciones39500-19751,1419748,863033,2216715,6484,6410375079878%16715,6484,64 %16715,6484,64 %16715,6484,64 %16715,6416715,64100,00 %03033,22 100000 10100 1400 923900 - Retribuciones personales819664294878,521114542,52230670,43883872,0979,3035773996312%883872,0979,30 %883872,0979,30 %883872,0979,30 %883872,09883872,09100,00 %-1,16415321826935E-10230670,43 100000 10100 1600 923900 - Seguridad social959555160615,181120170,1801120170,18100%1120170,18100,00 %1120170,18100,00 %1120170,18100,00 %1120170,181120170,18100,00 %00 100000 10100 1702 923900 - Horas extraordinarias27130271301087,9826042,0295,9897530409141%26042,0295,99 %26042,0295,99 %26042,0295,99 %26042,0226042,02100,00 %01087,98 100000 10100 1710 923900 - Complemento de productividad160000-3536,72156463,289467,42999999999146995,8593,9491042243266%146995,8593,95 %146995,8593,95 %146995,8593,95 %146995,85146995,85100,00 %09467,42999999999 100000 10100 2160 467900 - Mantenimiento del hardware935493540,6100000000005829353,3999,9934787256789%9353,3999,99 %9353,3999,99 %7379,8878,90 %6643,976643,9790,03 %735,9099999999991974,12 100000 10100 2202 923900 - Libros y otras publicaciones270027001083,511616,4959,87%1616,4959,87 %1616,4959,87 %1616,4959,87 %1616,491616,49100,00 %01083,51 100000 10100 2266 923900 - Reuniones, conferencias y cursillos30003000300000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3000 100000 10100 2269 421300 - Actuaciones de coordinación, gestión y comunicación3330%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3 100000 10100 2269 923900 - Gastos diversos780007800029017,0648982,9462,798641025641%48982,9462,80 %48982,9462,80 %48982,9462,80 %155,7648169,6848325,4498,66 %657,529017,06 100000 10100 2269 923902 - Gastos diversos de vehículo10855108557319,283535,7232,5722708429295%2582,9123,79 %2366,3421,80 %2366,3421,80 %2366,342366,34100,00 %08488,66 100000 10100 2273 467900 - Soporte de primer nivel CAU61139611390,93000000000029161138,0799,9984788760039%61138,07100,00 %61138,07100,00 %47951,8578,43 %42767,6342767,6389,19 %5184,2213187,15 100000 10100 2285 923900 - Vestuario8000800008000100%8000100,00 %8000100,00 %8000100,00 %80008000100,00 %00 100000 10100 2300 923900 - Dietas1811811810%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %181 100000 10100 2301 923900 - Locomoción y gastos de viaje1809180916771327,29684908789386%1327,30 %1327,30 %1327,30 %132132100,00 %01677 100000 10100 6059 923900 - Otro mobiliario y equipo20002000200000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2000 100000 10100 6060 923900 - Equipos para procesos de información11831183118300%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1183 100000 10100 6092 923900 - Estudios y proyectos27142714271400%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2714 21521676-661603,0420860072,962884075,7617975997,286,1741818183938%13480965,3964,63 %13480748,8264,62 %13465589,0964,55 %478,912573595,6512574074,5593,38 %891514,547394483,87 100001 - Resolución impugnaciones económico-administrativas100001 10200 1200 932300 - Retribuciones del personal fijo4235804880,69428460,6989631,54338829,1579,0805686281278%338829,1579,08 %338829,1579,08 %338829,1579,08 %338829,15338829,15100,00 %089631,54 100001 10200 1210 932300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19517-2131,0817385,925623,3711762,5567,6556086764462%11762,5567,66 %11762,5567,66 %11762,5567,66 %11762,5511762,55100,00 %-1,81898940354586E-125623,37 100001 10200 1211 932300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 100001 10200 2130 932300 - Maquinaria, instalaciones y utillaje658065805989,01590,998,98161094224924%590,998,98 %590,998,98 %590,998,98 %590,99590,99100,00 %05989,01 100001 10200 2202 932300 - Libros, publicaciones y suscripciones180918091559,62249,3813,7855168601437%249,3813,79 %249,3813,79 %249,3813,79 %249,38249,38100,00 %01559,62 100001 10200 2264 932300 - Gastos de comunidad3500350030,80000000000113469,299,12%3469,299,12 %3469,299,12 %3469,299,12 %3469,23469,2100,00 %030,8000000000011 100001 10200 2266 932300 - Reuniones, conferencias y cursillos90590590500%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %905 100001 10200 2269 932300 - Gastos diversos16600166009758,966841,0441,2110843373494%6841,0441,21 %6841,0441,21 %6841,0441,21 %6841,046841,04100,00 %9,09494701772928E-139758,96 100001 10200 2271 932300 - Servicio de limpieza y aseo961696162088,897527,1178,2769342762063%7527,1178,28 %7527,1178,28 %6451,3767,09 %6451,376451,37100,00 %03164,63 100001 10200 6050 932300 - Mobiliario y equipo de oficina550055002640,552859,4551,99%2859,4551,99 %2859,4551,99 %2859,4551,99 %2859,452859,45100,00 %-4,54747350886464E-132640,55 100001 10200 6060 932300 - Adquisición de equipos informáticos65006500650000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %6500 4941082749,61496857,61124728,74372128,8774,8964819115883%372128,8774,90 %372128,8774,90 %371053,1374,68 %371053,13371053,13100,00 %-1,36424205265939E-12125804,48 22015784-658853,4321356930,573008804,518348126,0785,9118121392104%13853094,2664,86 %13852877,6964,86 %13836642,2264,79 %478,912944648,7812945127,6893,56 %891514,547520288,35 110 - Dir. y svs gen. polít. presup. fin. contr. y pat.110000 - Dir. y svs gen. polít. presup. fin. contr. y pat.110000 11000 1000 923400 - Retribuciones de altos cargos553039759,465062,49294,9255767,4885,7138377926421%55767,4885,71 %55767,4885,71 %55767,4885,71 %55767,4855767,48100,00 %-7,27595761418343E-129294,92 110000 11000 1200 923400 - Retribuciones del personal fijo40153025593,1427123,164924,64362198,4684,7995484205841%362198,4684,80 %362198,4684,80 %362198,4684,80 %362198,46362198,46100,00 %-5,82076609134674E-1164924,64 110000 11000 1210 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 110000 11000 1211 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1334,959999999999335,959999999999335,9599999999990%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %335,959999999999 110000 11000 2200 923400 - Material de oficina no inventariable17007002400866,491533,5163,89625%1533,5163,90 %1533,5163,90 %1533,5163,90 %1533,511533,51100,00 %0866,49 110000 11000 2266 923400 - Reuniones, conferencias y cursillos1000010000010000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10000 110000 11000 2269 923400 - Otros gastos diversos3000-70023001675,32624,6827,16%624,6827,16 %624,6827,16 %624,6827,16 %624,68624,68100,00 %01675,32 110000 11000 2273 467900 - Servicios informáticos7500075000075000100%75000100,00 %75000100,00 %47687,4563,58 %47687,4547687,45100,00 %027312,55 110000 11000 2279 923400 - Otros trabajos realizados por terceros80008000800000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %8000 110000 11000 2301 923400 - Locomoción y gastos de viaje450010005500845,1600000000014654,8484,6334545454545%4654,8484,63 %4654,8484,63 %4654,8484,63 %4654,844654,84100,00 %0845,160000000001 110000 11000 2400 923400 - Gastos de publicaciones1000100001000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 110000 11000 4812 923400 - Convenio con universidades1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 110000 11000 6059 923400 - Otro mobiliario y equipo1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 110000 11000 6060 923400 - Equipos informáticos1000100001000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 110000 11000 6089 923400 - Otro inmovilizado material1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 110000 11000 6090 467900 - Aplicaciones informáticas10000100003000700070%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10000 110000 11000 6092 923400 - Estudios, informes y otros1000010000010000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10000 110000 11000 9409 923400 - Otras devoluciones3900390039000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3900 110000 11300 1200 923400 - Retribuciones del personal fijo785853-25094,97760758,03139073,6621684,4381,7190756435394%621684,4381,72 %621684,4381,72 %621684,4381,72 %621684,43621684,43100,00 %0139073,6 110000 11300 1210 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas49661-27632,2222028,782841,1219187,6687,1026902079915%19187,6687,10 %19187,6687,10 %19187,6687,10 %19187,6619187,66100,00 %02841,12 110000 11300 1211 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes139302,5539303,555841,6000000000133461,9585,1372204291979%33461,9585,14 %33461,9585,14 %33461,9585,14 %33461,9533461,95100,00 %05841,60000000001 142048023262,821443742,82240629,811203113,0183,3329172850882%1174113,0181,32 %1174113,0181,32 %1146800,4679,43 %1146800,461146800,46100,00 %-6,54836185276508E-11296942,36 142048023262,821443742,82240629,811203113,0183,3329172850882%1174113,0181,32 %1174113,0181,32 %1146800,4679,43 %1146800,461146800,46100,00 %-6,54836185276508E-11296942,36 112 - Gestión presupuestaria y financiera112000 - Actividades generales del programa112000 11400 1200 923400 - Retribuciones del personal fijo50500505007214,5643285,4485,7137425742574%43285,4485,71 %43285,4485,71 %43285,4485,71 %43285,4443285,44100,00 %7,27595761418343E-127214,56 112000 11400 1210 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 112000 11400 1211 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 112000 11400 2202 923400 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones50050010040080%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %500 112000 11400 2266 923400 - Reuniones, conferencias y cursillos2000200095,70000000000011904,395,215%104,35,22 %104,35,22 %104,35,22 %104,3104,3100,00 %01895,7 112000 11400 2269 923400 - Gastos diversos10001000150,65849,3584,935%249,3524,94 %249,3524,94 %249,3524,94 %249,35249,35100,00 %0750,65 112000 11400 2300 923400 - Dietas5005000500100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %500 112000 11400 2301 923400 - Locomoción y gastos de viaje30003000108,22891,896,3933333333334%1391,846,39 %1391,846,39 %1391,846,39 %1391,81391,8100,00 %01608,2 112000 11400 6050 923400 - Equipos de oficina1000100001000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 112000 11400 6060 923400 - Equipos informáticos1000100001000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 112000 11400 6090 923400 - Desarrollos informáticos6500065000065000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %65000 1245021245027671,11116830,8993,8385648423319%45030,8936,17 %45030,8936,17 %45030,8936,17 %45030,8945030,89100,00 %7,27595761418343E-1279471,11 112001 - Elaboración y seguimiento presupuestario112001 11410 1200 931200 - Retribuciones del personal fijo1017167705,13109421,1315983,7693437,3785,3924374570067%93437,3785,39 %93437,3785,39 %93437,3785,39 %93437,3793437,37100,00 %015983,76 112001 11410 1210 931200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 112001 11410 1211 931200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1131219,28131220,2820326,56110893,7284,5095895238145%110893,7284,51 %110893,7284,51 %110893,7284,51 %110893,72110893,72100,00 %-1,45519152283669E-1120326,56 112001 11410 2200 931200 - Material de oficina30003000802,282197,7273,2573333333333%1397,7246,59 %1397,7246,59 %1397,7246,59 %1397,721397,72100,00 %2,27373675443232E-131602,28 112001 11410 2400 931200 - Edición, difusión y distribución de libros y publicaciones16000-100015000297,17999999999914702,8298,0188%5328,8135,53 %5328,8135,53 %5328,8135,53 %5328,815328,81100,00 %09671,19 120718137924,41258642,4137410,78221231,6385,5357131879493%211057,6281,60 %211057,6281,60 %211057,6281,60 %211057,62211057,62100,00 %-1,43245415529236E-1147584,79 112002 - Gestión y administración de la tesorería112002 11420 1200 923700 - Retribuciones del personal fijo156040-435,49155604,5123727,61131876,984,751335292274%131876,984,75 %131876,984,75 %131876,984,75 %131876,9131876,9100,00 %2,91038304567337E-1123727,61 112002 11420 1210 923700 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 112002 11420 1211 923700 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes33973-33972,680,3199999999997090,3199999999997090%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,319999999999709 112002 11420 2200 923700 - Material de oficina no inventariable20002000413,691586,3179,3155%1426,3171,32 %1426,3171,32 %1426,3171,32 %1411,061411,0698,93 %15,25573,69 112002 11420 2269 923700 - Otros gastos de gestión de tesorería20002000468,461531,5476,577%531,5426,58 %531,5426,58 %531,5426,58 %531,54531,54100,00 %01468,46 112002 11420 3400 931500 - Intereses de cuentas de repartimientos y otras1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 112002 11420 3501 923700 - Intereses por demora de tesorería en los pagos1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 112002 11420 8401 931100 - Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas28000050000078000028000050000064,1025641025641%50000064,10 %50000064,10 %50000064,10 %500000500000100,00 %0280000 112002 11420 9409 923700 - Devoluciones de ingresos3500035000350000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %35000 509034465591,83974625,83339631,08634994,7565,1526699225692%633834,7565,03 %633834,7565,03 %633834,7565,03 %633819,5633819,5100,00 %15,2500000000291340791,08 112003 - Política financiera112003 11430 1200 931500 - Retribuciones del personal fijo10361310361315106,9288506,0885,4198604422225%88506,0885,42 %88506,0885,42 %88506,0885,42 %88506,0888506,08100,00 %-1,45519152283669E-1115106,92 112003 11430 1210 931500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 112003 11430 1211 931500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 112003 11430 2276 931500 - Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento3300033000033000100%31339,9894,97 %31339,9894,97 %23406,6470,93 %23406,6423406,64100,00 %09593,36 112003 11430 2276 931502 - Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia4750047500047500100%42724,1389,95 %42724,1389,95 %42724,1389,95 %42724,1342724,13100,00 %04775,87 112003 11430 3000 951100 - Intereses deuda de Navarra5375000017344383,9571094383,95071094383,95100%71094383,95100,00 %71094383,95100,00 %71094383,95100,00 %3,72529029846191E-0971094383,9571094383,95100,00 %00 112003 11430 3010 951100 - Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos2477202477201717907593030,6515420636202%7593030,65 %7593030,65 %7593030,65 %25000505677556799,52 %363171790 112003 11430 3030 951100 - Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 112003 11430 3101 951100 - Intereses de préstamos y otras operaciones187892832449760,3921239043,392373093,1699999918865950,2288,8267417396147%18865950,2288,83 %18865950,2288,83 %12860450,2260,55 %12860450,2212860450,22100,00 %08378593,17 112003 11430 9020 951100 - Amortización de deuda pública4200000042000000042000000100%42000000100,00 %42000000100,00 %42000000100,00 %4200000042000000100,00 %00 112003 11430 9120 951100 - Amortización de préstamos a largo plazo61200000370000064900000064900000100%64900000100,00 %64900000100,00 %1800000027,73 %1800000018000000100,00 %046900000 17617112823494144,34199665272,342560002,08999999197105270,2598,7178531048501%197098834,3698,71 %197098834,3698,71 %144185401,0272,21 %25000,0000000037144160038,02144185038,02100,00 %362,99999999998555479871,32 17692538224097660,58201023042,582944715,05999999198078327,5298,5351355634626%197988757,6298,49 %197988757,6298,49 %145075324,2872,17 %25000,0000000037145049946,03145074946,03100,00 %378,25000000000855947718,3 113 - Control interno y gestión contable113000 - Actividades generales del programa113000 11200 1200 923400 - Retribuciones del personal fijo72766-22265,7450500,267214,8199999999943285,4485,7133012780528%43285,4485,71 %43285,4485,71 %43285,4485,71 %43285,4443285,44100,00 %7,27595761418343E-127214,81999999999 113000 11200 1210 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 113000 11200 1211 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 113000 11200 2200 923400 - Material de oficina40004000921,483078,5276,963%3078,5276,96 %3078,5276,96 %3078,5276,96 %3078,523078,52100,00 %4,54747350886464E-13921,48 113000 11200 2269 923400 - Gastos diversos60006000596,535403,4790,0578333333333%903,4715,06 %903,4715,06 %903,4715,06 %903,47903,47100,00 %05096,53 113000 11200 2300 923400 - Dietas500500420,0279,9815,996%79,9816,00 %79,9816,00 %79,9816,00 %79,9879,98100,00 %0420,02 113000 11200 2301 923400 - Locomoción y gastos de viaje35003500485,593014,4186,126%3014,4186,13 %3014,4186,13 %3014,4186,13 %3014,413014,41100,00 %0485,59 113000 11200 6050 923400 - Mobiliario y equipo de oficina1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 113000 11200 6060 923400 - Equipos informáticos1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 86788-22265,7464522,269660,4399999999954861,8285,0277408137905%50361,8278,05 %50361,8278,05 %50361,8278,05 %50361,8250361,82100,00 %7,73070496506989E-1214160,44 113001 - Intervención113001 11210 1200 931400 - Retribuciones del personal fijo5274964820,74532316,7476176,23456140,5185,6896797947778%456140,5185,69 %456140,5185,69 %456140,5185,69 %456140,51456140,51100,00 %-5,82076609134674E-1176176,23 113001 11210 1210 931400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas13540,43541,41697,711843,6952,0610493025357%1843,6952,06 %1843,6952,06 %1843,6952,06 %1843,691843,69100,00 %01697,71 113001 11210 1211 931400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes100357-19516,1480840,8611548,7869292,0885,7141796858668%69292,0885,71 %69292,0885,71 %69292,0885,71 %69292,0869292,08100,00 %011548,78 627854-1115561669989422,7200000001527276,2885,499778660254%527276,2885,50 %527276,2885,50 %527276,2885,50 %527276,28527276,28100,00 %-5,82076609134674E-1189422,7200000001 113002 - Gestión contable113002 11110 2273 931400 - Mantenimiento del sistema contable6733024478,6591808,65-1,45519152283669E-1191808,65100%47096,151,30 %39364,0542,88 %39364,0542,88 %39364,0539364,05100,00 %052444,6 113002 11110 2400 931400 - Gastos de edición de informes económico-financieros1700170001700100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1700 6903024478,6593508,65-1,45519152283669E-1193508,65100%47096,150,37 %39364,0542,10 %39364,0542,10 %39364,0539364,05100,00 %054144,6 113003 - Auditoría113003 11200 1200 493300 - Retribuciones del personal fijo3208367176,72328012,7253889,5274123,2283,5709115183094%274123,2283,57 %274123,2283,57 %274123,2283,57 %274123,22274123,22100,00 %053889,5 113003 11200 1210 493300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas35870-13472,2222397,780,31999999999970922397,4699,9985712869758%22397,46100,00 %22397,46100,00 %22397,46100,00 %22397,4622397,46100,00 %3,63797880709171E-120,319999999999709 113003 11200 1211 493300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes3587048666,9384536,9314946,4669590,4782,3196087201179%69590,4782,32 %69590,4782,32 %69590,4782,32 %69590,4769590,47100,00 %-1,45519152283669E-1114946,46 113003 11200 2061 493300 - Licencias de programas de control55005500439,585060,4292,0076363636364%5060,4292,01 %5060,4292,01 %5060,4292,01 %5060,425060,42100,00 %0439,58 113003 11200 2276 493300 - Trabajos realizados por empresas254200-24478,65229721,3518327,86211393,4992,0216993326915%157163,4968,41 %157163,4968,41 %39163,4917,05 %39163,4939163,49100,00 %0190557,86 65227617892,78670168,7887603,72582565,0686,9281108558951%528335,0678,84 %528335,0678,84 %410335,0661,23 %410335,06410335,06100,00 %-1,09139364212751E-11259833,72 14359488950,691444898,69186686,881258211,8187,0795868740112%1153069,2679,80 %1145337,2179,27 %1027337,2171,10 %1027337,211027337,21100,00 %-6,13908923696727E-11417561,48 114 - Gestión del patrimonio114000 - Actividades generales del programa114000 11300 2202 923100 - Suscripciones y publicaciones110070018008,099999999999911791,999,55%1791,999,55 %1791,999,55 %1791,999,55 %1791,91791,9100,00 %08,09999999999991 114000 11300 2240 923100 - Primas de seguros de edificios y locales228417-263202020970202097100%166823,6482,55 %166823,6482,55 %57573,6428,49 %57573,6457573,64100,00 %0144523,36 114000 11300 2249 923100 - Primas de seguros, otros riesgos687678-95545,59592132,410592132,41100%442132,4174,67 %442132,4174,67 %173332,4129,27 %173332,41173332,41100,00 %0418800 114000 11300 2262 923100 - Gastos de publicidad50072,32572,32-1,13686837721616E-13572,32100%572,32100,00 %572,32100,00 %572,32100,00 %572,32572,32100,00 %0-1,13686837721616E-13 114000 11300 2263 923100 - Gastos jurídicos, contenciosos y notariales500016306630342,8699999999996287,1394,8285067873303%6287,1394,83 %6287,1394,83 %6287,1394,83 %333,145953,996287,13100,00 %0342,869999999999 114000 11300 2265 923100 - Servicio de correduría de seguros8250082500082500100%57878,0370,16 %57878,0370,16 %28939,0135,08 %28939,0128939,01100,00 %053560,99 114000 11300 2271 923800 - Servicios de limpieza y aseo215722626002783227067,15999999997271254,8497,4607972061138%270759,2497,28 %270759,2497,28 %224962,0180,83 %224962,01224962,01100,00 %053359,9900000001 114000 11300 2280 923800 - Energía eléctrica y agua199000-500001490002772512127581,3926174496644%95812,230000000164,30 %95812,230000000164,30 %95812,230000000164,30 %095812,230000000195812,2300000001100,00 %053187,7699999999 114000 11300 2281 923800 - Combustibles y calefacción125317-1260011271714351,4898365,5287,2676881038353%81415,3472,23 %81415,3472,23 %81415,3472,23 %80149,8780149,8798,45 %1265,4699999999931301,66 114000 11300 4809 923100 - Ejecución de sentencias103241,53251,5103241,599,6924496386283%3241,599,69 %3241,599,69 %3241,599,69 %3241,53241,5100,00 %010 114000 11300 4819 923100 - Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)3700037000037000100%26630,271,97 %26630,271,97 %26630,271,97 %26630,226630,2100,00 %010369,8 114000 11300 6031 923100 - Gestión de infraestructuras2000020000233,40000000000119766,698,833%907545,38 %907545,38 %907545,38 %90759075100,00 %010925 1519744-33721,771486022,2349738,011436284,2296,6529430720562%1162418,9478,22 %1162418,9478,22 %709632,6947,75 %333,14708034,08708367,2299,82 %1265,46999999999776389,54 114001 - Gestión de bienes muebles y suministros114001 11300 2200 923800 - Material de oficina14337-3296,2311040,778010,533030,2427,4459118340478%3030,2427,45 %3030,2427,45 %3030,2427,45 %2841,252841,2593,76 %188,998010,53 114001 11300 4809 923100 - Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 114001 11300 6056 923100 - Obras y material artístico6000060000060000100%60000100,00 %60000100,00 %60000100,00 %6000060000100,00 %00 74347-3296,2371050,778020,5363030,2488,7115509093005%63030,2488,71 %63030,2488,71 %63030,2488,71 %62841,2562841,2599,70 %188,998020,53 114002 - Gestión de bienes inmuebles y derechos114002 11300 2020 923100 - Arrendamientos de bienes inmuebles1237401237401771,65000000001121968,3598,5682479392274%120668,3597,52 %120668,3597,52 %111290,3189,94 %117,84104825,98104943,8294,30 %6346,4899999999912449,69 114002 11300 2250 923102 - Tributos locales600060002282,953717,0561,9508333333333%3717,0561,95 %3717,0561,95 %3717,0561,95 %3717,053717,05100,00 %02282,95 114002 11300 3509 923100 - Gastos de la cuenta del Fondo de Carbono10400010400015843,2688156,7484,7660961538462%58474,4356,23 %58474,4356,23 %58474,4356,23 %58474,4358474,43100,00 %045525,57 114002 11300 4400 923100 - Gastos de funcionamiento de la Corporación Pública Empresarial2715502715500271550100%203662,575,00 %203662,575,00 %203662,575,00 %203662,5203662,5100,00 %067887,5 114002 11300 6002 923100 - Terrenos y bienes naturales10342878,26342888,2613643,46329244,896,0210186257179%329244,896,02 %329244,896,02 %329244,896,02 %329244,8329244,8100,00 %013643,46 114002 11300 6020 923100 - Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario29574829574886620,27209127,7370,7114604325304%81488,3727,55 %81488,3727,55 %39061,3913,21 %39061,3939061,39100,00 %0256686,61 114002 11300 6020 923104 - Plan de inmuebles. Oficinas administrativas3484400600003544400843302,9699999992701097,0376,2074548583682%1748426,5449,33 %1731856,0848,86 %874688,4624,68 %227313,59647374,87874688,46100,00 %02669711,54 114002 11300 6090 923100 - Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 114002 11300 8500 923100 - Adquisición de acciones del sector público2020200%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %20 114002 11300 8600 923100 - Adquisición de acciones y participaciones de fuera del sector público20641768,97641788,9719,9999999998836641768,9799,9968837108559%641768,97100,00 %641768,97100,00 %641768,97100,00 %641768,97641768,97100,00 %1,16415321826935E-1019,9999999998836 114002 11300 9120 923100 - Amortización del préstamo para la adquisición de acciones de AUDENASA1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 42855081044647,235330155,23963524,5599999994366630,6781,9231426023591%3187451,0159,80 %3170880,5559,49 %2261907,9142,44 %556676,231698885,192255561,4299,72 %6346,490000000113068247,32 114003 - Planificación y desarrollo114003 11300 2264 923100 - Gastos de comunidades12000012000020193,8699806,1483,1717833333333%83259,4469,38 %83259,4469,38 %83259,4469,38 %82719,439999999982719,439999999999,35 %540,00000000001536740,56 114003 11300 2266 923100 - Reuniones, conferencias y cursillos250025001275122549%2259,00 %2259,00 %2259,00 %225225100,00 %02275 114003 11300 2269 923100 - Otros gastos diversos8300040259,5123259,51180,27122079,2399,0424510889627%98767,880,13 %98767,880,13 %58138,4347,17 %057935,3257935,3299,65 %203,11000000000165121,07 114003 11300 2269 923102 - Gastos de funcionamiento garajes González Tablas3000030000030000100%10039,8633,47 %10039,8633,47 %10039,8633,47 %10039,8610039,86100,00 %019960,14 114003 11300 2273 923100 - Servicios informáticos1172631172630117263100%106801,8491,08 %106801,8491,08 %67285,2557,38 %67285,2567285,25100,00 %049977,75 114003 11300 2273 923102 - Servicios SAP7500075000075000100%75000100,00 %75000100,00 %47687,4563,58 %47687,4547687,45100,00 %027312,55 114003 11300 2273 923103 - Servicios de asistencia segundo nivel34631346310,6999999999970934630,399,9979786896134%34630,3100,00 %34630,3100,00 %27944,1480,69 %27944,1427944,14100,00 %06686,86 114003 11300 2300 923100 - Dietas5005000500100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %500 114003 11300 2301 923100 - Locomoción y gastos de viaje300030002537,35462,6515,4216666666667%462,6515,42 %462,6515,42 %462,6515,42 %462,65462,65100,00 %02537,35 114003 11300 7819 923100 - Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 46590440259,5506163,525197,18480966,3295,0219286850988%409186,8980,84 %409186,8980,84 %295042,2258,29 %0294299,11294299,1199,75 %743,110000000015211121,28 114004 - Junta de Contratación114004 11300 2339 923100 - Compensación a los miembros de la Junta de Contratación10000100001860814081,4%1401,40 %1401,40 %1401,40 %140140100,00 %09860 10000100001860814081,4%1401,40 %1401,40 %1401,40 %140140100,00 %09860 63555031047888,737403391,731048340,286355051,4585,8397297045364%4822227,0865,14 %4805656,6264,91 %3329753,0644,98 %557009,372764199,63332120999,74 %8544,060000000114073638,67 120 - Direc. y svs. grales. pol. econ. e internacional120000 - Direc. y svs. grales. pol. econ. e internacional120000 16000 1000 923400 - Retribuciones de altos cargos1268799759,4136638,416234,12120404,2888,1189182543121%120404,2888,12 %120404,2888,12 %120404,2888,12 %120404,28120404,28100,00 %016234,12 120000 16000 1200 923400 - Retribuciones del personal fijo111539-56307,8655231,147890,5399999999947340,685,7136028696855%47340,685,71 %47340,685,71 %47340,685,71 %47340,647340,6100,00 %-7,27595761418343E-127890,53999999999 120000 16000 1210 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 120000 16000 1211 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 120000 16000 2200 923400 - Material de oficina no inventariable500500105,4394,678,92%394,678,92 %394,678,92 %394,678,92 %394,6394,6100,00 %0105,4 120000 16000 2202 931100 - Prensa, revistas y otras publicaciones17501750836,6913,452,1942857142857%913,452,19 %913,452,19 %913,452,19 %913,4913,4100,00 %0836,6 120000 16000 2266 923400 - Reuniones, conferencias y cursos2500025000120001300052%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %25000 120000 16000 2269 923400 - Otros gastos diversos15000150006850,288149,7254,3314666666667%1532,3310,22 %1532,3310,22 %1532,3310,22 %59,611472,721532,33100,00 %013467,67 120000 16000 2276 931100 - Estudios y trabajos técnicos4500045000350001000022,2222222222222%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %45000 120000 16000 2301 923400 - Locomoción y gastos de viaje10100101005496,94603,145,5752475247525%4603,145,58 %4603,145,58 %4603,145,58 %4603,14603,1100,00 %05496,9 120000 16000 6050 923400 - Mobiliario y equipo de oficina620062002136,154063,8565,5459677419355%63,851,03 %63,851,03 %63,851,03 %63,8563,85100,00 %06136,15 120000 16000 6060 923400 - Equipos informáticos1080010800105642362,18518518518519%2362,19 %2362,19 %2362,19 %236236100,00 %010564 352770-46548,46306221,5497115,99209105,5568,2857090980602%175488,1657,31 %175488,1657,31 %175488,1657,31 %59,61175428,55175488,16100,00 %-7,27595761418343E-12130733,38 120001 - Delegación navarra en Bruselas120001 16000 2020 145100 - Alquiler de locales72065650078565078565100%78565100,00 %76759,5597,70 %76730,3897,66 %69773,0969773,0990,93 %6957,290000000011834,62 120001 16000 2269 145100 - Gastos de funcionamiento de la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas67000-65006050012888,2647611,7478,6970909090909%21888,4236,18 %21888,4236,18 %21888,4236,18 %21888,4221888,42100,00 %038611,58 139065013906512888,26126176,7490,7322043648653%100453,4272,23 %98647,9770,94 %98618,870,92 %91661,5191661,5192,95 %6957,2900000000140446,2 491835-46548,46445286,54110004,25335282,2975,295851071537%275941,5861,97 %274136,1361,56 %274106,9661,56 %59,61267090,06267149,6797,46 %6957,29171179,58 121 - Análisis y estrategia económ. Plan Moderna Competi121000 - Estudios y política económica121000 16100 1200 921100 - Retribuciones del personal fijo158366-14313,27144052,7319802,51124250,2286,2532907220849%124250,2286,25 %124250,2286,25 %124250,2286,25 %124250,22124250,22100,00 %019802,51 121000 16100 1210 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas116386,5216387,5210323,846063,6837,0018160160903%6063,6837,00 %6063,6837,00 %6063,6837,00 %6063,686063,68100,00 %010323,84 121000 16100 1211 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 121000 16100 2200 931100 - Material de oficina26002600972,751627,2562,5865384615385%1627,2562,59 %1627,2562,59 %1627,2562,59 %783,58783,5848,15 %843,67972,75 121000 16100 2202 931100 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones450045002294,242205,7649,0168888888889%2205,7649,02 %2205,7649,02 %2205,7649,02 %02205,762205,76100,00 %4,54747350886464E-132294,24 121000 16100 2266 931100 - Reuniones y conferencias450004500037488,87511,216,6915555555556%00,00 %00,00 %00,00 %000,00 %045000 121000 16100 2269 931100 - Otros gastos diversos2550-10001550108,451441,5593,0032258064516%90,45,83 %90,45,83 %90,45,83 %90,490,4100,00 %01459,6 121000 16100 2276 931100 - Estudios y trabajos técnicos150001500013200180012%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %15000 121000 16100 2301 931100 - Gastos de viaje y locomoción100010002000446,311553,6977,6845%1553,6977,68 %1553,6977,68 %1553,6977,68 %1553,691553,69100,00 %0446,31 121000 16100 4819 931100 - Estudios del Centro de Competitividad de la Institución Futuro12000120009868213217,7666666666667%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %12000 121000 16100 6050 931100 - Mobiliario y equipo10001000289,6710,471,04%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 121000 16100 6060 931100 - Equipos para proceso de información20002000200000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2000 2440182073,25246091,2596795,5149295,7560,6668258217226%13579155,18 %13579155,18 %13579155,18 %0134947,33134947,3399,38 %843,67110300,25 121001 - Coordinación de proyectos estratégicos121001 16100 1200 921100 - Retribuciones del personal fijo717409607,0881347,0811621,5569725,5385,7136236481998%69725,5385,71 %69725,5385,71 %69725,5385,71 %69725,5369725,53100,00 %011621,55 121001 16100 1210 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 121001 16100 1211 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes135098,335099,35125,2400000000129974,0685,3978854279145%29974,0685,40 %29974,0685,40 %29974,0685,40 %29974,0629974,06100,00 %-3,63797880709171E-125125,24000000001 121001 16100 2276 931100 - Estudios y trabajos técnicos320003200018513,3513486,6542,14578125%4486,6514,02 %4486,6514,02 %4486,6514,02 %4486,654486,65100,00 %027513,35 121001 16100 4309 931100 - (**) Fundación MODERNA, transferencias corrientes para la gestión del Plan Moderna940000300009700000970000100%77788880,19 %77788880,19 %355745,4436,67 %355745,44355745,44100,00 %0614254,56 121001 16100 4819 931102 - Transferencias para el desarrollo del Plan Moderna30000-300000000%00,00 %00,00 %0,00 %0,00 %0 121001 16100 7309 931103 - (**) Fundación MODERNA, transferencias de capital para la gestión del Plan Moderna300013000155272447481,5772807573081%1870062,33 %1870062,33 %3409,1311,36 %3409,133409,13100,00 %026591,87 110374344705,381148448,3840788,141107660,2496,4484132930729%900774,2478,43 %900774,2478,43 %463340,8140,34 %463340,81463340,81100,00 %-3,63797880709171E-12685107,57 134776146778,631394539,63137583,641256955,9990,1341175940622%1036565,2474,33 %1036565,2474,33 %599131,8142,96 %0598288,14598288,1499,86 %843,669999999997795407,82 122 - Elab. info. estad. Plan Moderna Competitividad122000 - Encuestas, censos y otras estadísticas122000 16200 1200 923300 - Retribuciones del personal fijo527462-25465,61501996,3966668,26435328,1386,719374615423%435328,1386,72 %435328,1386,72 %435328,1386,72 %435328,13435328,13100,00 %5,82076609134674E-1166668,26 122000 16200 1210 923300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas116656,0116657,012789,0213867,9983,2561786298982%13867,9983,26 %13867,9983,26 %13867,9983,26 %13867,9913867,99100,00 %1,81898940354586E-122789,02 122000 16200 1211 923300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 122000 16200 2061 923300 - Alquiler de programas1500015000015000100%14249,0894,99 %14249,0894,99 %14116,3494,11 %14116,3414116,34100,00 %0883,66 122000 16200 2120 923300 - Conservación de locales y patrimonio1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 122000 16200 2150 923300 - Reparación y conservación de mobiliario diverso1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 122000 16200 2200 923300 - Material de oficina y papel de fotocopiadora800080001093,086906,9286,3365%3875,6248,45 %3875,6248,45 %3875,6248,45 %3875,623875,62100,00 %04124,38 122000 16200 2200 923302 - Material informático26002600800,021799,9869,23%299,9811,54 %299,9811,54 %299,9811,54 %299,98299,98100,00 %02300,02 122000 16200 2202 923300 - Suscripciones y compra de libros1600160001600100%1245,6377,85 %1245,6377,85 %1245,6377,85 %1245,631245,63100,00 %0354,37 122000 16200 2224 923300 - Suscripciones a bases de datos1322132201322100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1322 122000 16200 2230 923300 - Portes550055003684,771815,2333,0041818181818%1299,2323,62 %1299,2323,62 %1299,2323,62 %1299,231299,23100,00 %04200,77 122000 16200 2266 923300 - Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas1000100001000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 122000 16200 2269 923300 - Otros gastos diversos23002300937,41362,659,2434782608696%362,615,77 %362,615,77 %362,615,77 %362,58362,5899,99 %0,01999999999998181937,4 122000 16200 2271 923300 - Servicio de limpieza1700017000017000100%16158,5695,05 %10325,260,74 %8602,2850,60 %8602,288602,28100,00 %08397,72 122000 16200 2276 923300 - Plan de organización del IEN5000-5000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 122000 16200 2279 923300 - Otros trabajos realizados por terceros1000100001000100%149,8614,99 %149,8614,99 %149,8614,99 %149,86149,86100,00 %0850,14 122000 16200 2280 923300 - Energía eléctrica y agua370037001067,42632,671,1513513513513%2632,671,15 %2632,671,15 %2632,671,15 %2632,62632,6100,00 %01067,4 122000 16200 2284 923300 - Material de limpieza1000100050050050%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 122000 16200 2301 923300 - Locomoción y gastos de viaje700070001660,295339,7176,2815714285714%4187,0259,81 %4187,0259,81 %4187,0259,81 %4033,464033,4696,33 %153,562812,98 122000 16200 4455 923300 - Operaciones derivadas de convenios1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 122000 16200 6031 923300 - Instalaciones700700120,16579,8482,8342857142857%579,8482,83 %579,8482,83 %579,8482,83 %579,84579,84100,00 %0120,16 122000 16200 6059 923302 - Otro mobiliario y equipo3500350003500100%54,91,57 %54,91,57 %54,91,57 %54,954,9100,00 %03445,1 122000 16200 6060 923300 - Plan de organización del IEN4754750475100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %475 122000 16200 6060 923302 - Compra de equipos informáticos400040000,8999999999996363999,199,9775%2848,171,20 %2848,171,20 %2848,171,20 %2848,12848,1100,00 %01151,9 122000 16210 2276 923302 - Estadísticas económicas176000252102012100201210100%182725,890,81 %182725,890,81 %145675,2972,40 %145675,29145675,29100,00 %055534,71 122000 16210 2276 923304 - Encuestas a hogares240000-152102247900224790100%224790100,00 %220923,4698,28 %177898,7379,14 %177898,73177898,73100,00 %046891,27 122000 16210 2301 923300 - Locomoción y gastos de viaje3500350003500100%1070,0330,57 %1070,0330,57 %1070,0330,57 %1070,031070,03100,00 %02429,97 122000 16220 2273 923302 - Diseño e implantación de un sistema de información estadística6510022010,2687110,261,45519152283669E-1187110,26100%69840,6680,18 %69840,6680,18 %1764120,25 %1764117641100,00 %069469,26 122000 16220 2276 923300 - Censos110000-15010,2694989,74094989,74100%94989,74100,00 %94989,74100,00 %62771,7766,08 %62771,7762771,77100,00 %032217,97 122000 16220 2301 923300 - Locomoción y gastos de viaje3300330003300100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3300 122000 16220 2400 923300 - Publicaciones7000-7000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 122000 16230 2276 923300 - Directorios de unidades estadísticas20000-500015000015000100%7955,2453,03 %7955,2453,03 %7955,2453,03 %7955,247955,24100,00 %07044,76 122000 16230 2301 923300 - Locomoción y gastos de viaje2500250002500100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2500 1235564-8809,61226754,479325,31147429,193,533726066114%1078510,6187,92 %1068810,7187,13 %902462,1873,57 %902308,6902308,699,98 %153,58000000006324292,22 1235564-8809,61226754,479325,31147429,193,533726066114%1078510,6187,92 %1068810,7187,13 %902462,1873,57 %902308,6902308,699,98 %153,58000000006324292,22 124 - Acción y coope. inter. P. Moderna Competitividad124000 - Actividades generales del programa124000 16300 1200 146100 - Retribuciones del personal fijo27867511227,39289902,3938476,09251426,386,7279155580608%251426,386,73 %251426,386,73 %251426,386,73 %251426,3251426,3100,00 %038476,09 124000 16300 1210 146100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas35870-96,3935773,615224,2400000000130549,3785,3963857715226%30549,3785,40 %30549,3785,40 %30549,3785,40 %30549,3730549,37100,00 %05224,24000000001 124000 16300 1211 146100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes301451829,0331974,036136,1125837,9280,8090816203025%25837,9280,81 %25837,9280,81 %25837,9280,81 %25837,9225837,92100,00 %06136,11 124000 16300 2150 146100 - Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina1400140001400100%217,6915,55 %217,6915,55 %217,6915,55 %217,69217,69100,00 %01182,31 124000 16300 2200 146100 - Material de oficina35003500161,083338,9295,3977142857143%2924,5283,56 %2924,5283,56 %2924,5283,56 %2868,742868,7498,09 %55,7800000000002575,48 124000 16300 2202 146100 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones10001000487,6512,451,24%512,451,24 %512,451,24 %512,451,24 %512,4512,4100,00 %0487,6 124000 16300 2220 146102 - Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax20002000877,391122,6156,1305%885,8144,29 %885,8144,29 %885,8144,29 %885,81885,81100,00 %1,13686837721616E-131114,19 124000 16300 2262 146100 - Publicidad y difusión15000150002392,312607,784,0513333333333%2607,717,38 %1740,511,60 %1740,511,60 %1132,8607,71740,5100,00 %013259,5 124000 16300 2264 146100 - Gastos de comunidad de locales18000180003788,2914211,7178,9539444444444%14211,7178,95 %14211,7178,95 %14211,7178,95 %14211,7114211,71100,00 %03788,29 124000 16300 2266 145100 - Jornadas, conferencias y reuniones35000350007252,7227747,2879,2779428571429%2747,287,85 %2747,287,85 %2747,287,85 %442,452304,832747,28100,00 %032252,72 124000 16300 2269 146100 - Gastos diversos650065001392,925107,0878,5704615384615%4337,4866,73 %4337,4866,73 %4337,4866,73 %3861386189,01 %476,482162,52 124000 16300 2269 146102 - Participación en proyectos suprarregionales30000-320426796026796100%24167,2590,19 %24167,2590,19 %24167,2590,19 %24167,2524167,25100,00 %02628,75 124000 16300 2269 146103 - Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales200004000060000060000100%5000083,33 %41371,6168,95 %41371,6168,95 %41371,6141371,61100,00 %018628,39 124000 16300 2271 146100 - Limpieza de oficinas142291422959,719999999999314169,2899,580293766252%10237,4771,95 %10237,4771,95 %8562,6760,18 %7725,277725,2790,22 %837,45666,33 124000 16300 2276 146100 - Estudios y trabajos técnicos46950-1380033150130,00999999999533019,9999,6078129713424%30232,2791,20 %28852,2187,04 %28852,2187,04 %28805,4928805,4999,84 %46,72000000000124297,79 124000 16300 2280 146100 - Energía eléctrica, agua y gas70003000100001937,538062,4780,6247%8062,4780,62 %8062,4780,62 %8062,4780,62 %7564,067564,0693,82 %498,411937,53 124000 16300 2300 146100 - Dietas33003300546,982753,0283,4248484848485%1253,0237,97 %1253,0237,97 %1253,0237,97 %1253,021253,02100,00 %02046,98 124000 16300 2301 146100 - Locomoción y gastos de viaje330003300015416,1617583,8453,2843636363636%16651,5650,46 %16651,5650,46 %16651,5650,46 %016444,57016444,5798,76 %206,98999999999816348,44 124000 16300 2400 146100 - Gastos de edición y publicaciones propias3000030000030000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %30000 124000 16300 4400 146100 - SODENA. Atracción proactiva de inversión extranjera1000001000000100000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100000 124000 16300 4800 145100 - Becas de formación. PO FSE 2007-2013 Navarra79992-60007399212485,861506,283,1254730241107%61506,283,13 %61506,283,13 %61506,283,13 %61506,261506,2100,00 %7,27595761418343E-1212485,8 124000 16300 4800 145102 - Becas de formación6000600006000100%6000100,00 %6000100,00 %6000100,00 %60006000100,00 %00 79156138956,03830517,0396764,94733752,0988,3488313298043%544368,4265,55 %533492,7764,24 %531817,9764,03 %1575,25528120,940529696,1999,60 %2121,78000000001298699,06 124001 - Acción internacional124001 16330 2276 146100 - Plan Internacional de Navarra II. Asistencia Técnica60000600007541,9552458,0587,4300833333333%3481058,02 %3481058,02 %3481058,02 %3481034810100,00 %025190 124001 16330 2276 146102 - Convenio fundaciones universidades7200072000072000100%72000100,00 %72000100,00 %72000100,00 %7200072000100,00 %00 124001 16330 2276 146103 - Asistencia técnica CEIN3350012000015350030684,73122815,2780,0099478827362%111643,3272,73 %111643,3272,73 %85755,1455,87 %59894,6659894,6669,84 %25860,4867744,86 124001 16330 4800 146100 - Becas Navarra1687427-51005,441636421,56300001606421,5698,1667315602955%1294253,5679,09 %1266461,9677,39 %1119025,2868,38 %1103452,271103452,2798,61 %15573,0099999998517396,28 124001 16330 4809 146100 - Becas Navarra. Prácticas internacionales600000-2000004000000400000100%400000100,00 %374211,7693,55 %371665,7692,92 %371665,76371665,76100,00 %-5,82076609134674E-1128334,2400000001 124001 16330 4819 146100 - Convenio con Cámara-licitaciones internacionales1000001000000100000100%8015480,15 %8015480,15 %0,00 %0,00 %100000 124001 16330 4819 146102 - (**) Fundación Navarra Región de Conocimiento- FUNAREC 217500075000075000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %75000 124001 16330 6092 146100 - Acciones en internet y redes sociales350003500033003170090,5714285714286%28830,0882,37 %27555,6878,73 %27555,6878,73 %23925,6823925,6886,83 %36307444,32 2662927-131005,442531921,5671526,682460394,8897,1750041103169%2021690,9679,85 %1966836,7277,68 %1710811,8667,57 %1665748,371665748,3797,37 %45063,4899999997821109,7 124002 - Programas europeos124002 16300 1200 146100 - Retribuciones del personal fijo104671-13663,8291007,1813009,877997,3885,7046444027823%77997,3885,70 %77997,3885,70 %77997,3885,70 %77997,3877997,38100,00 %013009,8 124002 16300 1210 146100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 124002 16300 1211 146100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 124002 16310 1220 145102 - Retribuciones del personal contratado temporal para el Programa de Cooperación Territorial España-Fr861320346,9928959,993122,0725837,9289,2193678243673%25837,9289,22 %25837,9289,22 %25837,9289,22 %25837,9225837,92100,00 %03122,07 124002 16310 2276 145100 - Evaluación de Programas Operativos (FEDER y FSE) e Iniciativas400003080070800070800100%5876483,00 %5876483,00 %2938241,50 %2938229382100,00 %041418 124002 16311 2276 145102 - Gastos de asistencia técnica objetivo Competitividad. PO FEDER 2007-2013 Navarra20000-1000010000010000100%8578,9285,79 %8578,9285,79 %8578,9285,79 %8578,928578,92100,00 %01421,08 124002 16311 2276 145103 - Gastos de asistencia técnica objetivo Competitividad. PO FSE 2007-2013 Navarra20000-1000010000010000100%8475,6784,76 %8475,6784,76 %8475,6784,76 %8475,678475,67100,00 %01524,33 19328617483,17210769,1716133,87194635,392,3452419535552%179653,8985,24 %179653,8985,24 %150271,8971,30 %150271,89150271,89100,00 %060497,28 124003 - Convocatorias europeas124003 16300 1200 146100 - Retribuciones del personal fijo3822733412,4771639,478224,6163414,8688,5194432622129%63414,8688,52 %63414,8688,52 %63414,8688,52 %63414,8663414,86100,00 %08224,61 124003 16300 1210 146100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 124003 16300 1211 146100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 124003 16320 2269 145100 - Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg33000320436204036204100%36204100,00 %36204100,00 %36204100,00 %3620436204100,00 %00 124003 16320 2276 145100 - Gastos de asistencia técnica2000020000020000100%17570,287,85 %17570,287,85 %17570,287,85 %17570,217570,2100,00 %02429,8 124003 16320 4459 145100 - Transferencia corriente al Consorcio de la CTP2200022000022000100%22000100,00 %22000100,00 %22000100,00 %2200022000100,00 %00 124003 16320 4709 145100 - Convenio de cooperación transfronteriza Aquitania-Navarra3280003280000328000100%328000100,00 %326654,8399,59 %141621,7243,18 %141621,72141621,72100,00 %0186378,28 124003 16320 7609 145100 - Transferencia de capital para el Proyecto Transfronterizo Cultarvia6140,326140,3206140,32100%6140,32100,00 %6140,32100,00 %6140,32100,00 %6140,326140,32100,00 %00 44122942756,79483985,798226,61475759,1898,3002372858922%473329,3897,80 %471984,2197,52 %286951,159,29 %286951,1286951,1100,00 %0197034,69 124004 - Mercado internacional124004 16300 1200 146100 - Retribuciones del personal fijo756217562111048,8264572,1885,389217280914%64572,1885,39 %64572,1885,39 %64572,1885,39 %64572,1864572,18100,00 %011048,82 124004 16300 1210 146100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 124004 16300 1211 146100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 124004 16340 2212 431300 - Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte92000920003411,4188588,5996,2919456521739%88588,5996,29 %88588,5996,29 %26930,4529,27 %24046,0524046,0589,29 %2884,465069,55 124004 16340 2269 431300 - Acciones de información, formación y promoción exterior2562025620025620100%13370,7352,19 %13370,7352,19 %13370,7352,19 %013370,7313370,73100,00 %012249,27 124004 16340 2269 431302 - Otros gastos diversos3000300003000100%38,751,29 %38,751,29 %38,751,29 %38,7538,75100,00 %02961,25 124004 16340 2276 431300 - Asistencia técnica CEIN120000-120000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 124004 16340 4709 431300 - Acciones de promoción exterior para empresas1525000152500001525000100%1408514,9592,36 %1071205,4870,24 %623947,2840,91 %591889,22591889,2294,86 %32058,0600000001901052,72 124004 16340 4709 431302 - Prácticas formativas en comercio exterior 2ª fase9000090000414004860054%18002,00 %18002,00 %18002,00 %18001800100,00 %088200 124004 16340 4819 431300 - Acciones de promoción exterior sectoriales407000-25522,78381477,220381477,22100%381477,22100,00 %320310,5383,97 %141185,5437,01 %141185,54141185,54100,00 %0240291,68 124004 16340 4819 431302 - Prácticas formativas en comercio exterior169000-31477,22137522,780137522,78100%131465,4995,60 %117572,6485,49 %94183,1968,49 %85258,385258,390,52 %8924,8943339,59 2507243-177000233024355862,232274380,7797,6027294149151%2089827,9189,68 %1677458,971,99 %966028,1241,46 %0922160,77922160,7795,46 %43867,35000000011364214,88 6596246-208809,456387436,55248514,336138922,2296,1093260488043%5308870,5683,11 %4829426,4975,61 %3645880,9457,08 %1575,253553253,0703554828,3297,50 %91052,61999999982741555,61 150 - Dirección y servicios generales de hacienda150000 - Dirección y servicios generales de hacienda150000 17000 1000 923400 - Retribuciones de altos cargos1507394000,08154739,0822106,32132632,7685,7138093363357%132632,7685,71 %132632,7685,71 %132632,7685,71 %132632,76132632,76100,00 %022106,32 150000 17000 1200 923400 - Retribuciones del personal fijo607035-387730,36219304,6441204,09178100,5581,2114828030998%178100,5581,21 %178100,5581,21 %178100,5581,21 %178100,55178100,55100,00 %041204,09 150000 17000 1210 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19517-13905,895611,111008,44602,7182,0285112927745%4602,7182,03 %4602,7182,03 %4602,7182,03 %4602,714602,71100,00 %01008,4 150000 17000 1211 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19517195172788,8816728,1285,7105087872112%16728,1285,71 %16728,1285,71 %16728,1285,71 %16728,1216728,12100,00 %02788,88 150000 17000 1220 923400 - Retribuciones del personal contratado temporal23136-11557,5211578,485592,815985,6751,6965093863789%5985,6751,70 %5985,6751,70 %5985,6751,70 %5985,675985,67100,00 %05592,81 150000 17000 1250 923400 - Retribuciones del personal contratado para sustituciones362045615,9199999999941819,9210390,231429,7275,1549022571062%31429,7275,15 %31429,7275,15 %31429,7275,15 %31429,7231429,72100,00 %010390,2 150000 17000 1400 923400 - Retribuciones personales1624355-63183,371561171,63245207,321315964,3184,2933784288663%1315964,3184,29 %1315964,3184,29 %1315964,3184,29 %1315964,311315964,31100,00 %2,3283064365387E-10245207,32 150000 17000 1600 923400 - Seguridad social1393590170066,311563656,3101563656,31100%1563656,31100,00 %1563656,31100,00 %1563656,31100,00 %1563656,311563656,31100,00 %00 150000 17000 1702 923400 - Horas extraordinarias5005005000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %500 150000 17000 1710 923400 - Complemento de productividad4046473536,72408183,720408183,72100%408183,72100,00 %408183,72100,00 %408183,72100,00 %408183,72408183,72100,00 %00 150000 17000 2120 923400 - Servicios de mantenimiento10000100003804,36195,761,957%3489,6834,90 %3489,6834,90 %3489,6834,90 %3489,683489,68100,00 %06510,32 150000 17000 2150 923400 - Mantenimiento de mobiliario diverso3000300003000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3000 150000 17000 2200 923400 - Material de oficina900090006004,762995,2433,2804444444444%2995,2433,28 %2995,2433,28 %2995,2433,28 %2533,62533,684,59 %461,646004,76 150000 17000 2263 923400 - Servicios de asistencia jurídica1800018000180000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %18000 150000 17000 2266 923400 - Conferencias, cursos y jornadas6000600057003005%3005,00 %3005,00 %3005,00 %300300100,00 %05700 150000 17000 2267 923402 - Convocatorias de oposiciones3000300030000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3000 150000 17000 2269 923400 - Gastos diversos25000-6502435012988,1211361,8846,6606981519507%11361,8846,66 %11361,8846,66 %11361,8846,66 %11361,8811361,88100,00 %012988,12 150000 17000 2274 923400 - Servicios de seguridad470004700040004300091,4893617021277%4050086,17 %37771,8480,37 %31636,5667,31 %28408,8828408,8889,80 %3227,6815363,44 150000 17000 2279 923400 - Trabajos realizados por terceros207622076266021416068,2015220113669%1416068,20 %1416068,20 %1416068,20 %1416014160100,00 %06602 150000 17000 2300 923400 - Dietas2952952950%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %295 150000 17000 2301 923400 - Locomoción y gastos de viaje900090006315,582684,4229,8268888888889%2684,4229,83 %2684,4229,83 %2684,4229,83 %2684,422684,42100,00 %06315,58 150000 17000 2339 923400 - Dietas de los miembros de la Junta Arbitral12000650126503180,829469,1874,8551778656127%9469,1874,86 %9469,1874,86 %9469,1874,86 %9469,189469,18100,00 %03180,82 150000 17000 2400 923400 - Elaboración, edición y difusión de libros y publicaciones12000120001200000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %12000 150000 17000 6020 923400 - Acondicionamiento de oficinas y otros locales15000300018000877,86000000000117122,1495,123%11630,9764,62 %11630,9764,62 %11630,9764,62 %10614,5710614,5791,26 %1016,46369,03 150000 17000 6050 923400 - Mobiliario y equipo de oficina800080007688,11311,893,898625%311,893,90 %311,893,90 %311,893,90 %311,89311,89100,00 %07688,11 150000 17000 6059 923400 - Otro mobiliario y equipo3000-30000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 150000 17000 6090 923400 - Plan de lucha contra el fraude fiscal30003000300000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3000 150000 17000 6092 923400 - Estudios y proyectos80008000800000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %8000 150000 17100 2200 923402 - Gastos de oficina300030002363,74636,2621,2086666666667%636,2621,21 %636,2621,21 %636,2621,21 %636,26636,26100,00 %02363,74 150000 17100 2266 923400 - Conferencias, cursos y jornadas40004000400000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %4000 150000 17100 2269 923400 - Gastos diversos1000100072,49927,5192,751%927,5192,75 %927,5192,75 %927,5192,75 %927,51927,51100,00 %072,49 150000 17190 1200 923400 - Retribuciones del personal fijo255588138588,13394176,1358707,35335468,7885,1063152910858%335468,7885,11 %335468,7885,11 %335468,7885,11 %335468,78335468,78100,00 %058707,35 150000 17190 1210 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19517-6868,8712648,13773,39000000000111874,7493,8853411531981%11874,7493,89 %11874,7493,89 %11874,7493,89 %11874,7411874,74100,00 %0773,390000000001 150000 17190 1211 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes33973-33972,680,3199999999997090,3199999999997090%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,319999999999709 150000 17190 2202 923400 - Revistas, libros y otras publicaciones45000450005504,1000000000139495,987,7686666666667%39495,987,77 %39495,987,77 %39495,987,77 %39495,939495,9100,00 %05504,10000000001 150000 17190 2266 923400 - Conferencias, cursillos y jornadas18000180004840,4513159,5573,1086111111111%13159,5573,11 %13159,5573,11 %13159,5573,11 %13159,5513159,55100,00 %04840,45 150000 17190 2269 923400 - Gastos diversos700070003062,823937,1856,2454285714286%3937,1856,25 %3937,1856,25 %3937,1856,25 %3937,183937,18100,00 %03062,82 150000 17190 2276 923400 - Trabajos y estudios sobre fiscalidad10000100001000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10000 150000 17190 2279 923400 - Otros trabajos realizados por terceros15000150001500000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %15000 150000 17190 2301 923400 - Gastos de viaje y locomoción200020001600,17399,8319,9915%399,8319,99 %399,8319,99 %399,8319,99 %399,83399,83100,00 %01600,17 150000 17190 2400 923400 - Impresión y encuadernación de libros24000240007038,2116961,7970,674125%16961,7970,67 %16961,7970,67 %16961,7970,67 %16961,7916961,79100,00 %07038,21 150000 17190 6081 923400 - Adquisición de fondos editoriales10001000100000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 4930375-195411,534734963,47544217,614190745,8688,5064031972352%4177048,6788,22 %4174320,5188,16 %4168185,2388,03 %4163479,514163479,5199,89 %4705,72000000023566778,24 4930375-195411,534734963,47544217,614190745,8688,5064031972352%4177048,6788,22 %4174320,5188,16 %4168185,2388,03 %4163479,514163479,5199,89 %4705,72000000023566778,24 151 - Gestión de los sistemas de información tributaria151000 - Gestión de los sistemas de información tributaria151000 17180 1200 467900 - Retribuciones del personal fijo337255-11626,34325628,6648507,72277120,9485,1033628305322%277120,9485,10 %277120,9485,10 %277120,9485,10 %277120,94277120,94100,00 %048507,72 151000 17180 1210 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 151000 17180 1211 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 151000 17180 2061 467900 - Mantenimiento de licencias de software10000010000023471,8276528,1876,52818%76527,3976,53 %76527,3976,53 %71734,8871,73 %71734,8871734,88100,00 %028265,12 151000 17180 2150 467900 - Mantenimiento de mobiliario diverso10001000926,8473,167,316%73,167,32 %73,167,32 %73,167,32 %73,1673,16100,00 %0926,84 151000 17180 2160 467900 - Mantenimiento del hardware225002250023,229999999999622476,7799,8967555555556%22476,7799,90 %22476,7799,90 %15965,8770,96 %15965,8715965,87100,00 %06534,13 151000 17180 2200 467900 - Gastos de oficina1000100010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 151000 17180 2202 467900 - Suscripciones, libros y programas15001500150000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1500 151000 17180 2266 467900 - Conferencias y cursillos15001500150000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1500 151000 17180 2269 467900 - Gastos diversos400040002588,791411,2135,28025%1411,2135,28 %1411,2135,28 %1411,2135,28 %1411,211411,21100,00 %02588,79 151000 17180 2273 467900 - Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria1475000147500021288,18999999991453711,8198,5567328813559%1453700,0998,56 %1453700,0998,56 %1045809,2470,90 %1045809,241045809,24100,00 %0429190,76 151000 17180 2279 467900 - Contrataciones externas12000120007921,614078,3933,9865833333333%4078,3933,99 %4078,3933,99 %4078,3933,99 %4078,394078,39100,00 %07921,61 151000 17180 2300 467900 - Dietas500500429,8870,1214,024%70,1214,02 %70,1214,02 %70,1214,02 %70,1270,12100,00 %0429,88 151000 17180 2301 467900 - Locomoción y gastos de viaje200020001993,276,730,3365%6,730,34 %6,730,34 %6,730,34 %6,736,73100,00 %01993,27 151000 17180 6050 467900 - Mobiliario y equipo de oficina40004000400000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %4000 151000 17180 6060 467900 - Equipos informáticos500005000016644,2733355,7366,71146%15785,5331,57 %15785,5331,57 %15785,5331,57 %15785,5315785,53100,00 %034214,47 151000 17180 6090 467900 - Sistema integrado de informática tributaria2300000230000074121,26000000022225878,7496,7773365217391%2022155,4187,92 %2022155,4187,92 %857768,4937,29 %857768,49857768,49100,00 %01442231,51 151000 17180 6090 467902 - Plan de modernización, gestión y proyectos48700048700033950014750030,2874743326489%14750030,29 %14750030,29 %413008,48 %4130041300100,00 %0445700 151000 17182 1200 467900 - Retribuciones del personal fijo50534505347219,8799999999943314,1285,7128270075593%43314,1285,71 %43314,1285,71 %43314,1285,71 %43314,1243314,12100,00 %07219,87999999999 151000 17182 1210 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 151000 17182 1211 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes33973339734853,5600000000129119,4485,7134783504548%29119,4485,71 %29119,4485,71 %29119,4485,71 %29119,4429119,44100,00 %-3,63797880709171E-124853,56000000001 151000 17182 2279 467900 - Contrataciones externas90009000900000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %9000 151000 17183 1200 467900 - Retribuciones del personal fijo251438-473,45250964,5555196,08195768,4778,0064236164032%195768,4778,01 %195768,4778,01 %195768,4778,01 %195768,47195768,47100,00 %-5,82076609134674E-1155196,08 151000 17183 1210 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19517195172788,8816728,1285,7105087872112%16728,1285,71 %16728,1285,71 %16728,1285,71 %16728,1216728,12100,00 %02788,88 151000 17183 1211 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 151000 17183 2230 467900 - Gastos de transporte1000010000565943594,35%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10000 151000 17183 2269 467900 - Gastos diversos800080003328,884671,1258,389%4671,1258,39 %4671,1258,39 %4671,1258,39 %4671,124671,12100,00 %03328,88 151000 17183 2271 467900 - Servicios de limpieza y aseo1050010500406,13999999999910093,8696,132%8339,2679,42 %8339,2679,42 %7000,166,67 %7000,17000,1100,00 %03499,9 151000 17183 2273 467900 - Servicios para la recepción e integración de los datos fiscales en los sistemas de información tribu14091321409132461149,53947982,4767,2742134874519%947982,4767,27 %947982,4767,27 %910068,4764,58 %910068,47910068,47100,00 %0499063,53 151000 17183 2279 467900 - Trabajos realizados por terceros270002700025763,351236,654,58018518518519%1236,654,58 %1236,654,58 %1236,654,58 %1236,651236,65100,00 %025763,35 151000 17184 1200 467900 - Retribuciones del personal fijo133750-33972,6899777,3214368,2185409,1185,5997234642101%85409,1185,60 %85409,1185,60 %85409,1185,60 %85409,1185409,11100,00 %-1,45519152283669E-1114368,21 151000 17184 1210 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 151000 17184 1211 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 151000 17184 2277 467900 - Contrataciones externas1500015000015000100%15000100,00 %15000100,00 %5036,2233,57 %5036,225036,22100,00 %09963,78 6777105-46072,476731032,531130062,395600970,1483,2111583926634%5368474,579,76 %5368474,579,76 %3629476,3853,92 %3629476,383629476,38100,00 %-7,6397554948926E-113101556,15 6777105-46072,476731032,531130062,395600970,1483,2111583926634%5368474,579,76 %5368474,579,76 %3629476,3853,92 %3629476,383629476,38100,00 %-7,6397554948926E-113101556,15 152 - Gestión de los tributos152000 - Actividades generales del programa152000 17110 1200 932100 - Retribuciones del personal fijo48387115193,87499064,8771246,14427818,7385,7240723034663%427818,7385,72 %427818,7385,72 %427818,7385,72 %427818,73427818,73100,00 %071246,14 152000 17110 1210 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 152000 17110 1211 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1626320000,0636263,067176,6929086,3780,2093645709987%29086,3780,21 %29086,3780,21 %29086,3780,21 %29086,3729086,37100,00 %3,63797880709171E-127176,69 152000 17110 2200 932100 - Material de oficina600060004453,881546,1225,7686666666667%1546,1225,77 %1546,1225,77 %1546,1225,77 %1546,121546,12100,00 %04453,88 152000 17110 2269 932100 - Gastos diversos790079004478,963421,0443,3043037974684%3421,0443,30 %3421,0443,30 %3421,0443,30 %3421,043421,04100,00 %-4,54747350886464E-134478,96 152000 17110 2279 932100 - Contrataciones externas16700017170033870010033860099,9704753469147%33860099,97 %33860099,97 %247505,6573,08 %200771,2200771,281,12 %46734,4591194,35 152000 17110 2300 932100 - Dietas2002002000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %200 152000 17110 2301 932100 - Locomoción y gastos de viaje3800380038000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3800 152000 17110 6050 932100 - Mobiliario y equipo de oficina20002000765,441234,5661,728%1234,5661,73 %1234,5661,73 %1234,5661,73 %1234,561234,56100,00 %0765,44 152000 17120 1200 932100 - Retribuciones del personal fijo3212272123,56323350,5648052,21275298,3585,1392835070396%275298,3585,14 %275298,3585,14 %275298,3585,14 %275298,35275298,35100,00 %048052,21 152000 17120 1210 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19517-19516,140,8600000000005820,8600000000005820%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,860000000000582 152000 17120 1211 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 152000 17120 2200 932100 - Material de oficina3675367513,42000000000013661,5899,6348299319728%3661,5899,63 %3661,5899,63 %3661,5899,63 %3661,583661,58100,00 %4,54747350886464E-1313,4200000000001 152000 17120 2202 932100 - Suscripciones, libros y otras publicaciones220022001787,17412,8318,765%412,8318,77 %412,8318,77 %412,8318,77 %412,83412,83100,00 %01787,17 152000 17120 2266 932100 - Cursos y formación de funcionarios18001800180000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1800 152000 17120 2269 932100 - Gastos diversos300030002435,23564,7718,8256666666667%564,7718,83 %564,7718,83 %564,7718,83 %564,77564,77100,00 %02435,23 152000 17120 2300 932100 - Dietas1801801800%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %180 152000 17120 2301 932100 - Locomoción y gastos de viaje20002000365,451634,5581,7275%1634,5581,73 %1634,5581,73 %1634,5581,73 %1634,551634,55100,00 %2,27373675443232E-13365,45 152000 17120 6050 932100 - Mobiliario y equipo de oficina200020001651,3348,717,435%348,717,44 %348,717,44 %348,717,44 %348,7348,7100,00 %01651,3 1042635189501,351232136,35148508,751083627,687,9470522884907%1083627,687,95 %1083627,687,95 %992533,2580,55 %945798,8945798,895,29 %46734,45239603,1 152001 - Gestión de impuestos de devengo periódico152001 17122 1200 932100 - Retribuciones del personal fijo736106-8883,95000000001727222,05141693,51585528,5480,515784690522%585528,5480,52 %585528,5480,52 %585528,5480,52 %585528,54585528,54100,00 %0141693,51 152001 17122 1210 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas18587,58588,52195,86392,774,4332537695756%6392,774,43 %6392,774,43 %6392,774,43 %6392,76392,7100,00 %02195,8 152001 17122 1211 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1-9,09494701772928E-130,9999999999990910,99999999999909100%00,00 %00,00 %00,00 %000,00 %00,999999999999091 152001 17122 1221 932100 - Retribuciones del personal contratado para campañas38363,338363,3224,54000000000838138,7699,4147010293692%38138,7699,41 %38138,7699,41 %38138,7699,41 %38138,7638138,76100,00 %0224,540000000008 152001 17122 2200 932100 - Gastos de oficina500050003720,871279,1325,5826%1279,1325,58 %1279,1325,58 %1279,1325,58 %1279,131279,13100,00 %03720,87 74110838066,85779174,85147835,72631339,1381,0266309288602%631339,1381,03 %631339,1381,03 %631339,1381,03 %631339,13631339,13100,00 %0147835,72 152002 - Gestión de impuestos de devengo no periódico152002 17115 1200 932100 - Retribuciones del personal fijo26775789021,8356778,865766,27291012,5381,5666541846096%291012,5381,57 %291012,5381,57 %291012,5381,57 %291012,53291012,53100,00 %065766,27 152002 17115 1210 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19517-19516,140,8600000000005820,8600000000005820%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,860000000000582 152002 17115 1211 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 152002 17115 2200 932100 - Gastos de oficina500050002886,132113,8742,2774%2113,8742,28 %2113,8742,28 %2113,8742,28 %2113,872113,87100,00 %02886,13 152002 17115 2219 932100 - Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio7500075000075000100%75000100,00 %75000100,00 %0,00 %0,00 %75000 152002 17115 2263 932100 - Gastos contenciosos en materia tributaria1000100010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 152002 17115 2265 932100 - Participación de oficinas liquidadoras198400-152700457002945,542754,593,554704595186%42754,593,55 %42754,593,55 %42754,593,55 %42754,542754,5100,00 %02945,5 152002 17115 2279 932100 - Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio5160051600051600100%51600100,00 %51600100,00 %15371,7529,79 %15371,7515371,75100,00 %036228,25 152002 17123 1200 932100 - Retribuciones del personal fijo18778754202,15241989,1533668,04208321,1186,0869629898696%208321,1186,09 %208321,1186,09 %208321,1186,09 %208321,11208321,11100,00 %2,91038304567337E-1133668,04 152002 17123 1210 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 152002 17123 1211 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 152002 17123 2200 932100 - Gastos de oficina300030001357,271642,7354,7576666666667%1642,7354,76 %1642,7354,76 %1642,7354,76 %1642,731642,73100,00 %01357,27 152002 17123 2219 932100 - Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo1020001020000102000100%102000100,00 %102000100,00 %66162,0164,86 %66162,0166162,01100,00 %035837,99 152002 17123 2269 932100 - Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos50050050000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %500 152002 17123 2279 932100 - Almacenaje y distribución de cartones de bingo3100031000031000100%31000100,00 %31000100,00 %13542,5543,69 %13542,5513542,55100,00 %3,63797880709171E-1217457,45 942564-28992,19913571,81108127,07805444,7488,1643600627301%805444,7488,16 %805444,7488,16 %640921,0570,16 %640921,05640921,05100,00 %3,27418092638254E-11272650,76 2726307198576,012924883,01404471,542520411,4786,1713600640731%2520411,4786,17 %2520411,4786,17 %2264793,4377,43 %2218058,982218058,9897,94 %46734,45660089,58 153 - Inspección de tributos153000 - Inspección de tributos153000 17130 1200 932400 - Retribuciones del personal fijo1636840-58685,81578154,2148202,831429951,3790,6091033436403%1429951,3790,61 %1429951,3790,61 %1429951,3790,61 %1429951,371429951,37100,00 %2,3283064365387E-10148202,83 153000 17130 1210 932400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 153000 17130 1211 932400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10,02000000000043661,020000000000441,020000000000440%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1,02000000000044 153000 17130 2200 932400 - Material de oficina10000100001778,268221,7482,2174%8221,7482,22 %8221,7482,22 %8221,7482,22 %8079807998,26 %142,741778,26 153000 17130 2266 932400 - Cursos y formación de funcionarios15001500673,21826,7955,1193333333333%826,7955,12 %826,7955,12 %826,7955,12 %826,79826,79100,00 %0673,21 153000 17130 2269 932400 - Gastos diversos700070003322,653677,3552,5335714285714%3677,3552,53 %3677,3552,53 %3677,3552,53 %3677,353677,35100,00 %03322,65 153000 17130 2279 932400 - Trabajos realizados por terceros40000-19000210002100000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %21000 153000 17130 2300 932400 - Dietas250025001689,84810,1632,4064%810,1632,41 %810,1632,41 %810,1632,41 %810,16810,16100,00 %-2,27373675443232E-131689,84 153000 17130 2301 932400 - Locomoción y gastos de viaje1600016000424,9815575,0297,343875%15575,0297,34 %15575,0297,34 %15575,0297,34 %15575,0215575,02100,00 %0424,98 153000 17130 6050 932400 - Mobiliario y equipo15001500150000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1500 1715342-77685,781637656,22178593,791459062,4389,09454940427%1459062,4389,09 %1459062,4389,09 %1459062,4389,09 %1458919,691458919,6999,99 %142,740000000232178593,79 1715342-77685,781637656,22178593,791459062,4389,09454940427%1459062,4389,09 %1459062,4389,09 %1459062,4389,09 %1458919,691458919,6999,99 %142,740000000232178593,79 154 - Sopor. y explot. regtro. riqueza territor. Navarra154000 - Gestión del registro de riq. territorial Navarra154000 17160 1200 932200 - Retribuciones del personal fijo660029-19410,02640618,98119063,02521555,9681,414378325163%521555,9681,41 %521555,9681,41 %521555,9681,41 %521555,96521555,96100,00 %-5,82076609134674E-11119063,02 154000 17160 1210 932200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19517-104,9819412,022843,1116568,9185,3538683763977%16568,9185,35 %16568,9185,35 %16568,9185,35 %16568,9116568,91100,00 %02843,11 154000 17160 1211 932200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30145301454307,0825837,9285,7121247304694%25837,9285,71 %25837,9285,71 %25837,9285,71 %25837,9225837,92100,00 %04307,08 154000 17160 2200 932200 - Material de oficina100001000081,02000000000049918,9899,1898%9918,9899,19 %9918,9899,19 %9918,9899,19 %9918,989918,98100,00 %081,0200000000004 154000 17160 2269 932200 - Gastos diversos10001000980,4519,551,955%19,551,96 %19,551,96 %19,551,96 %19,5519,55100,00 %0980,45 154000 17160 2269 932202 - Servicios de explotación y difusión4900490004900100%4900100,00 %4900100,00 %3300,4867,36 %3300,483300,48100,00 %01599,52 154000 17160 2269 932203 - Gestión de información para uso propio9000900009000100%9000100,00 %9000100,00 %2695,7929,95 %2695,792695,79100,00 %4,54747350886464E-136304,21 154000 17160 2269 932204 - Suministro de información a clientes6000600006000100%6000100,00 %6000100,00 %1698,0728,30 %1698,071698,07100,00 %04301,93 154000 17160 2273 932203 - Soporte técnico y funcional2300023000023000100%23000100,00 %23000100,00 %21127,5691,86 %21127,5621127,56100,00 %01872,44 154000 17160 2300 932200 - Dietas10001000946,6853,325,332%53,325,33 %53,325,33 %53,325,33 %53,3253,32100,00 %0946,68 154000 17160 2301 932200 - Locomoción y gastos de viaje500050003646,911353,0927,0618%1353,0927,06 %1353,0927,06 %1353,0927,06 %1353,091353,09100,00 %03646,91 154000 17160 2339 932200 - Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación200002000013593,56406,532,0325%6406,532,03 %6406,532,03 %6406,532,03 %6406,56406,5100,00 %013593,5 154000 17160 3509 932200 - Comisiones bancarias de cobros5005005000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %500 154000 17160 6090 467904 - Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras8700087000087000100%87000100,00 %87000100,00 %79717,2491,63 %79717,2479717,24100,00 %07282,76000000001 877091-19515857576145961,77711614,2382,9797277442466%711614,2382,98 %711614,2382,98 %690253,3780,49 %690253,37690253,37100,00 %-5,77529135625809E-11167322,63 154001 - Inventario de bienes inmuebles154001 17161 2273 932200 - Grabación de transmisiones DIGIT para el Registro4700047000047000100%47000100,00 %47000100,00 %40923,7287,07 %40923,7240923,72100,00 %06076,28 154001 17161 2273 932202 - Grabación de transmisiones en papel para el Registro5005000500100%500100,00 %500100,00 %236,5647,31 %236,56236,56100,00 %0263,44 154001 17161 2279 932200 - Asistencia al mantenimiento del Registro1250001250000125000100%125000100,00 %125000100,00 %96181,576,95 %96181,596181,5100,00 %028818,5 154001 17161 2279 932202 - Análisis y tratamiento de expedientes de mantenimiento del Registro260000-18000080000080000100%80000100,00 %80000100,00 %29656,5237,07 %29656,5229656,52100,00 %050343,48 154001 17161 2279 932203 - Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento2510002510000251000100%251000100,00 %251000100,00 %130122,0551,84 %130122,05130122,05100,00 %0120877,95 154001 17161 2279 932204 - Incorporación de cambios alfanuméricos por mantenimiento1140001140000114000100%114000100,00 %114000100,00 %68267,4759,88 %68267,4768267,47100,00 %045732,53 154001 17161 2279 932205 - Archivo en soporte papel70007000401659994,2714285714286%659994,27 %659994,27 %6282,5289,75 %6282,526282,52100,00 %0717,480000000001 154001 17161 6090 467900 - Trabajos para ponencias y valoraciones especiales1000010000010000100%10000100,00 %10000100,00 %2953,5829,54 %2953,582953,58100,00 %07046,42 154001 17161 6090 467902 - Recuperación e informatización del Archivo Histórico1800001800000180000100%180000100,00 %180000100,00 %126321,4870,18 %126321,48126321,48100,00 %053678,52 154001 17161 6090 467904 - Incorporación de datos al Archivo Documental3600036000036000100%36000100,00 %36000100,00 %25071,8669,64 %25071,8625071,86100,00 %010928,14 850500085050040185009999,9528512639624%85009999,95 %85009999,95 %526017,2661,85 %526017,26526017,26100,00 %0324482,74 154002 - Valoración de bienes inmuebles154002 17162 2273 932200 - Grabación masiva de datos para tasación9150091500091500100%91500100,00 %91500100,00 %53722,2958,71 %53722,2953722,29100,00 %037777,71 154002 17162 6090 467902 - Encuestas y estudios de mercado1420001420000142000100%142000100,00 %142000100,00 %70991,349,99 %70991,370991,3100,00 %071008,7 2335002335000233500100%233500100,00 %233500100,00 %124713,5953,41 %124713,59124713,59100,00 %0108786,41 1961091-195151941576146362,771795213,2392,461651256505%1795213,2392,46 %1795213,2392,46 %1340984,2269,07 %1340984,221340984,22100,00 %-5,77529135625809E-11600591,78 155 - Gestión de recaudación155000 - Actividades generales del programa155000 17140 1200 932100 - Retribuciones del personal fijo12249648795,94171291,9424240,68147051,2685,8483242118689%147051,2685,85 %147051,2685,85 %147051,2685,85 %147051,26147051,26100,00 %2,91038304567337E-1124240,68 155000 17140 1210 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 155000 17140 1211 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 155000 17140 2200 932100 - Material de oficina25002500568,941931,0677,2424%1931,0677,24 %1931,0677,24 %1931,0677,24 %1931,061931,06100,00 %2,27373675443232E-13568,94 155000 17140 2266 932100 - Reuniones, conferencias y cursillos30003000300000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3000 155000 17140 2269 932100 - Gastos diversos16001600803,73796,2749,766875%796,2749,77 %796,2749,77 %796,2749,77 %796,27796,27100,00 %0803,73 155000 17140 2279 932100 - Contrataciones externas para ejecución de bienes90009000900000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %9000 155000 17140 2300 932100 - Dietas4504504500%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %450 155000 17140 2301 932100 - Locomoción y gastos de viaje920092008346,28853,729,27956521739131%853,729,28 %853,729,28 %853,729,28 %853,72853,72100,00 %08346,28 155000 17140 6059 932100 - Otro mobiliario y equipo25002500250000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2500 155000 17140 6092 932100 - Estudios, informes y otros25002500250000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2500 15324848795,94202043,9451411,63150632,3174,5542331039476%150632,3174,55 %150632,3174,55 %150632,3174,55 %150632,31150632,31100,00 %2,93312041321769E-1151411,63 155001 - Aplicación y control de recaudación155001 17141 1200 932100 - Retribuciones del personal fijo15008118931,93169012,9334129,49134883,4479,8065804787835%134883,4479,81 %134883,4479,81 %134883,4479,81 %134883,44134883,44100,00 %2,91038304567337E-1134129,49 155001 17141 1210 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39033-39032,280,7200000000011640,7200000000011640%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,720000000001164 155001 17141 1211 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes117385,1217386,122841,5714544,5583,6561003835243%14544,5583,66 %14544,5583,66 %14544,5583,66 %14544,5514544,55100,00 %02841,57 155001 17141 2200 932100 - Material de oficina20002000610,921389,0869,454%1389,0869,45 %1389,0869,45 %1389,0869,45 %1389,081389,08100,00 %0610,92 155001 17141 2269 932100 - Otros gastos diversos10001000100000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 155001 17141 2272 932100 - Servicios de gestión de cobros y notificaciones25000250001192488199,524%2488199,52 %2488199,52 %13990,155,96 %13763,9613763,9698,38 %226,13999999999911009,9 217115-2715,23214399,7738701,7175698,0781,9488145906127%175698,0781,95 %175698,0781,95 %164807,1776,87 %164581,03164581,0399,86 %226,14000000002949592,6 155002 - Gestión de deudas en vía de apremio155002 17143 1200 932100 - Retribuciones del personal fijo15072233881,39184603,3926482,47158120,9285,6543967041992%158120,9285,65 %158120,9285,65 %158120,9285,65 %158120,92158120,92100,00 %026482,47 155002 17143 1210 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19517195172788,8816728,1285,7105087872112%16728,1285,71 %16728,1285,71 %16728,1285,71 %16728,1216728,12100,00 %02788,88 155002 17143 1211 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes33973-33881,3591,65000000000150,32000000000145791,3399,6508456082908%91,3399,65 %91,3399,65 %91,3399,65 %91,3391,33100,00 %00,320000000001457 155002 17143 2200 932100 - Material de oficina600060002481,183518,8258,647%3518,8258,65 %3518,8258,65 %3518,8258,65 %3518,823518,82100,00 %02481,18 155002 17143 2272 932100 - Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares5780005780009157790999,9842560553633%57790999,98 %57790999,98 %538324,1593,14 %488130,75488130,7590,68 %50193,439675,85 155002 17143 2272 932102 - Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados10000-600040002646,691353,3133,83275%1353,3133,83 %1353,3133,83 %1353,3133,83 %1353,311353,31100,00 %02646,69 155002 17143 2272 932103 - Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)1470016000307002378,1199999999728321,8892,2536807817591%28321,8892,25 %28321,8892,25 %28321,8892,25 %26684,3426684,3494,22 %1637,539999999992378,11999999997 155002 17143 2279 932100 - Otros servicios. Subastas20000-10000100001000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10000 8329120,0400000000008731832912,0446868,66786043,3894,3729160164379%786043,3894,37 %786043,3894,37 %746458,5389,62 %694627,59694627,5993,06 %51830,9486453,51 155003 - Gest. deudas proced. especiales y asunt. jurídicos155003 17144 1200 932100 - Retribuciones del personal fijo98719-10586,788132,315319,672812,782,6174966499229%72812,782,62 %72812,782,62 %72812,782,62 %72812,772812,7100,00 %015319,6 155003 17144 1210 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas119516,1419517,142789,0216728,1285,7098939701206%16728,1285,71 %16728,1285,71 %16728,1285,71 %16728,1216728,12100,00 %02789,02 155003 17144 1211 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1730,59731,591730,5999,8633114175973%730,5999,86 %730,5999,86 %730,5999,86 %730,59730,59100,00 %01 155003 17144 2200 932100 - Material de oficina20002000792,921207,0860,354%1207,0860,35 %1207,0860,35 %1207,0860,35 %1207,081207,08100,00 %0792,92 155003 17144 2269 932100 - Otros gastos diversos15001500150000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1500 155003 17144 2272 932100 - Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares2330002330003323296799,9858369098712%23296799,99 %23296799,99 %221415,7895,03 %196973,51196973,5188,96 %24442,2711584,22 155003 17144 2272 932102 - Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)11000110003577,167422,8467,4803636363636%7422,8467,48 %7422,8467,48 %7422,8467,48 %7081,097081,0995,40 %341,753577,16 155003 17144 2272 932103 - Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales1000010000100000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10000 155003 17144 3501 932100 - Intereses por demora en devoluciones de impuestos e ingresos tributarios indebidos10000010000018290,4281709,5881,70958%81709,5881,71 %81709,5881,71 %81709,5881,71 %081709,5881709,58100,00 %018290,42 4562219660,03465881,0352303,12413577,9188,7732883221281%413577,9188,77 %413577,9188,77 %402026,6986,29 %0377242,67377242,6793,84 %24784,0263854,34 155004 - Gestión de aplazamientos155004 17142 1200 932100 - Retribuciones del personal fijo16382516382534947,57128877,4378,6677430184648%128877,4378,67 %128877,4378,67 %128877,4378,67 %128877,43128877,43100,00 %-1,45519152283669E-1134947,57 155004 17142 1210 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 155004 17142 1211 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 155004 17142 2200 932100 - Material de oficina20002000602,651397,3569,8675%1397,3569,87 %1397,3569,87 %1397,3569,87 %1397,351397,35100,00 %0602,65 155004 17142 2263 932100 - Gastos por contenciosos en materia tributaria200002000012,059999999997719987,9499,9397%19987,9499,94 %19987,9499,94 %19987,9499,94 %19987,9419987,94100,00 %3,63797880709171E-1212,0599999999977 155004 17142 2269 932100 - Otros gastos diversos10001000100000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 155004 17142 2272 932100 - Servicios de gestión de cobros y notificaciones9150091500319146999,9661202185792%9146999,97 %9146999,97 %56065,7461,27 %50776,2950776,2990,57 %5289,4535434,26 27832727832736595,28241731,7286,8516960266162%241731,7286,85 %241731,7286,85 %206328,4674,13 %201039,01201039,0197,44 %5289,4499999999971998,54 193782355740,781993563,78225880,391767683,3988,6695177618045%1767683,3988,67 %1767683,3988,67 %1670253,1683,78 %01588122,611588122,6195,08 %82130,55323310,62 156 - Atención al contribuyente156000 - Atención al contribuyente156000 17100 1200 932100 - Retribuciones del personal fijo7782244157,69121979,6916295,21105684,4886,6410465545535%105684,4886,64 %105684,4886,64 %105684,4886,64 %105684,48105684,48100,00 %1,45519152283669E-1116295,21 156000 17100 1210 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 156000 17100 1211 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 156000 17160 1200 923400 - Retribuciones del personal fijo5139145888,29519802,2978775,4400000001441026,8584,845114860883%441026,8584,85 %441026,8584,85 %441026,8584,85 %441026,85441026,85100,00 %-5,82076609134674E-1178775,4400000001 156000 17160 1210 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas21822-5507,5716314,43838,55000000000115475,8894,860071727912%15475,8894,86 %15475,8894,86 %15475,8894,86 %15475,8815475,88100,00 %0838,550000000001 156000 17160 1211 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 156000 17170 1200 923400 - Retribuciones del personal fijo94096021135,85962095,85142546,05819549,885,1837995143623%819549,885,18 %819549,885,18 %819549,885,18 %819549,8819549,8100,00 %0142546,05 156000 17170 1210 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas65464-2324,0863139,9212521,8650618,0680,1680775015236%50618,0680,17 %50618,0680,17 %50618,0680,17 %50618,0650618,06100,00 %-7,27595761418343E-1212521,86 156000 17170 1211 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes114488,7714489,773118,3400000000111371,4378,4790234765631%11371,4378,48 %11371,4378,48 %11371,4378,48 %11371,4311371,43100,00 %03118,34000000001 156000 17170 2202 932100 - Suscripciones, libros y programas300030001329,451670,5555,685%1670,5555,69 %1670,5555,69 %1670,5555,69 %1670,551670,55100,00 %01329,45 156000 17170 2220 932100 - Comunicaciones: telefonía fija6000317,836317,831006217,8398,4171780500583%6217,8398,42 %6217,8398,42 %4158,3765,82 %3627,053627,0587,22 %531,322159,46 156000 17170 2262 932100 - Propaganda y publicidad10000100005284,684715,3247,1532%4715,3247,15 %4715,3247,15 %4715,3247,15 %4715,324715,32100,00 %05284,68 156000 17170 2264 932100 - Gastos de comunidad4000180002200015347,766652,2430,2374545454546%6652,2430,24 %6652,2430,24 %6652,2430,24 %6652,246652,24100,00 %015347,76 156000 17170 2266 932100 - Conferencias y cursillos3000-30000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 156000 17170 2279 932100 - Contrataciones externas18000-1300050001238,343761,6675,2332%3761,6675,23 %3761,6675,23 %3761,6675,23 %3761,663761,66100,00 %01238,34 156000 17170 2280 932100 - Energía eléctrica y agua44800448003575,3300000000141224,6792,0193526785714%41224,6792,02 %41224,6792,02 %41224,6792,02 %041224,6741224,67100,00 %7,27595761418343E-123575,33000000001 156000 17170 2300 932100 - Dietas500500322,16177,8435,568%177,8435,57 %177,8435,57 %177,8435,57 %177,84177,84100,00 %0322,16 156000 17170 2301 932100 - Locomoción y gastos de viaje40004000374,013625,9990,64975%3625,9990,65 %3625,9990,65 %3625,9990,65 %3625,993625,99100,00 %-4,54747350886464E-13374,01 156000 17170 6050 932100 - Mobiliario y equipo de oficina14000140007314,126685,8847,7562857142857%6685,8847,76 %6685,8847,76 %6685,8847,76 %6685,886685,88100,00 %9,09494701772928E-137314,12 156000 17171 2150 932100 - Mantenimiento de mobiliario diverso8000800083,42999999999947916,5798,957125%7916,5798,96 %7916,5798,96 %7916,5798,96 %7867,087867,0899,37 %49,489999999999883,4299999999994 156000 17171 2200 932100 - Impresos y material diverso30000300002979,5427020,4690,0682%27020,4690,07 %27020,4690,07 %27020,4690,07 %27020,4627020,46100,00 %02979,54 156000 17171 2200 932102 - Gastos de oficina400040002601,691398,3134,95775%1398,3134,96 %1398,3134,96 %1398,3134,96 %1398,311398,31100,00 %02601,69 156000 17171 2274 932100 - Vigilancia y servicios de seguridad47000470004004660099,1489361702128%4660099,15 %40863,1886,94 %34577,5773,57 %34577,5734577,57100,00 %012422,43 156000 17171 2279 932100 - Trabajos realizados por terceros90000-13200768004,8500000000058276795,1599,9936848958333%76795,1599,99 %76795,1599,99 %44376,0257,78 %44376,0244376,02100,00 %032423,98 156000 17171 2279 932102 - Contrataciones externas150002300173002690,9800000000114609,0284,4452023121387%14609,0284,45 %14609,0284,45 %14609,0284,45 %13503,1213503,1292,43 %1105,92690,98 156000 17172 2150 932100 - Mantenimiento de mobiliario diverso800080001248,776751,2384,390375%6751,2384,39 %6751,2384,39 %6751,2384,39 %6590,836590,8397,62 %160,41248,77 156000 17172 2200 932100 - Gastos de oficina600060003341,962658,0444,3006666666667%2658,0444,30 %2658,0444,30 %2658,0444,30 %2144,672144,6780,69 %513,3700000000013341,96 156000 17172 2220 932100 - Otras comunicaciones: transmisión de datos36000-10317,8325682,175303,1120379,0679,3510049968519%20379,0679,35 %20379,0679,35 %14794,0957,60 %11411,3711411,3777,13 %3382,7210888,08 156000 17172 2269 932100 - Gastos diversos800080001488,636511,3781,392125%6158,7676,98 %6158,7676,98 %6158,7676,98 %6158,766158,76100,00 %01841,24 156000 17172 2271 932100 - Servicio de limpieza y aseo62000-2000600004436,1655563,8492,6064%44204,0473,67 %44204,0473,67 %37123,2561,87 %037123,2537123,25100,00 %-7,27595761418343E-1222876,75 156000 17172 2279 932100 - Servicios de atención telefónica y otros317000317000100031600099,6845425867508%311266,5598,19 %311266,5598,19 %269916,285,15 %247063,64247063,6491,53 %22852,5647083,8000000001 156000 17172 2279 932102 - Contrataciones externas1700017000017000100%17000100,00 %1463286,07 %12255,372,09 %11004,9711004,9789,80 %1250,334744,7 156000 17173 2150 932100 - Mantenimiento de mobiliario diverso200020001615,8384,219,21%384,219,21 %384,219,21 %384,219,21 %384,2384,2100,00 %01615,8 156000 17173 2200 932100 - Gastos de oficina200020001334,48665,5233,276%665,5233,28 %665,5233,28 %665,5233,28 %665,52665,52100,00 %01334,48 156000 17173 2269 932100 - Gastos diversos650065001845,474654,5371,6081538461539%4428,2668,13 %4428,2668,13 %4428,2668,13 %4365,224365,2298,58 %63,042071,74 238578656938,952442724,95319359,172123365,7886,9261101214036%2106693,6586,24 %2098588,8385,91 %2001431,8281,93 %01971522,691971522,6998,51 %29909,1299999999441293,13 156001 - Campaña de renta156001 17150 1200 932100 - Retribuciones del personal fijo1780031-72665,811707365,19294650,791412714,482,7423686668931%1412714,482,74 %1412714,482,74 %1412714,482,74 %1412714,41412714,4100,00 %0294650,79 156001 17150 1210 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas49661-48348,821312,179999999990,619999999993071311,5699,9527503848563%1311,5699,95 %1311,5699,95 %1311,5699,95 %1311,561311,56100,00 %00,61999999999307 156001 17150 1211 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes53489-16265,637223,45576,2200000000131647,1885,0195844549396%31647,1885,02 %31647,1885,02 %31647,1885,02 %31647,1831647,18100,00 %05576,22000000001 156001 17150 1221 932100 - Retribuciones del personal temporal contratado para campañas16830488162,7256466,73905,74000000002252560,9698,4770966367174%252560,9698,48 %252560,9698,48 %252560,9698,48 %252560,96252560,96100,00 %03905,74000000002 156001 17150 2020 932100 - Alquileres de oficinas50000-2133328667028667100%28667100,00 %28667100,00 %28019,6897,74 %28019,6828019,68100,00 %0647,32 156001 17150 2150 932100 - Mantenimiento de mobiliario diverso17001700569,291130,7166,5123529411765%1130,7166,51 %1130,7166,51 %1130,7166,51 %1130,711130,71100,00 %-2,27373675443232E-13569,29 156001 17150 2200 932100 - Impresos del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio18000666224662024662100%24662100,00 %24662100,00 %24662100,00 %2466224662100,00 %00 156001 17150 2200 932102 - Material de oficina25000-6662183385015,6913322,3172,6486530701276%12520,3168,28 %12520,3168,28 %12520,3168,28 %12520,3112520,31100,00 %-1,81898940354586E-125817,69 156001 17150 2220 932100 - Envíos de propuestas y otras comunicaciones80000-200078000078000100%78000100,00 %78000100,00 %75372,396,63 %75372,375372,3100,00 %02627,7 156001 17150 2224 932100 - Comunicaciones para la Campaña del IRPF300030001884,071115,9337,1976666666667%1115,9337,20 %1115,9337,20 %1115,9337,20 %1115,931115,93100,00 %01884,07 156001 17150 2230 932100 - Gastos de transporte25002500329,912170,0986,8036%2170,0986,80 %2170,0986,80 %2170,0986,80 %2170,092170,09100,00 %0329,91 156001 17150 2262 932100 - Publicidad117000-2460592395092395100%92394,34100,00 %92394,34100,00 %92394,34100,00 %92394,3492394,34100,00 %00,659999999988941 156001 17150 2269 932100 - Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF50000-20329296715628,5324042,4781,0301978362711%24042,4781,03 %24042,4781,03 %24042,4781,03 %24042,4724042,47100,00 %05628,53 156001 17150 2269 932102 - Gastos diversos2750067333423317827,0216405,9847,9244588554903%16405,9847,92 %16405,9847,92 %16405,9847,92 %16405,9816405,98100,00 %-3,63797880709171E-1217827,02 156001 17150 2269 932103 - Notificaciones personales480000844345644340,180000000051223564433,8299,9999681096461%564433,82100,00 %389409,8268,99 %359824,9363,75 %0359824,93359824,93100,00 %0204609,07 156001 17150 2271 932100 - Servicio de limpieza y aseo17500410021600613,85999999999320986,1497,1580555555556%20932,1496,91 %20932,1496,91 %15841,6773,34 %015841,6715841,67100,00 %05758,33 156001 17150 2274 932100 - Vigilancia y servicios de seguridad370003700012283577296,6810810810811%3577296,68 %28308,0576,51 %28308,0476,51 %28308,0428308,04100,00 %3,63797880709171E-128691,96 156001 17150 2279 932103 - Otros servicios a la Campaña del IRPF130000-6100123900227,030000000013123672,9799,8167635189669%123672,9799,82 %123672,9799,82 %123672,9799,82 %123672,97123672,97100,00 %0227,029999999999 156001 17150 2280 932100 - Energía eléctrica y agua25800258007883,6517916,3569,4432170542636%17916,3569,44 %17916,3569,44 %17916,3569,44 %17916,3517916,35100,00 %-3,63797880709171E-127883,65 156001 17150 2300 932100 - Dietas1001001000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 156001 17150 2301 932100 - Locomoción y gastos de viaje30003000351264988,3%264988,30 %264988,30 %264988,30 %26492649100,00 %0351 3119585-28217,533091367,47345791,62745575,8788,814283537764%2744719,2188,79 %2562231,2682,88 %2524280,8781,66 %02524280,872524280,87100,00 %-5,6843418860808E-12567086,6 550537128721,425534092,42665150,774868941,6587,9808517906898%4851412,8687,66 %4660820,0984,22 %4525712,6981,78 %04495803,564495803,5699,34 %29909,12999999991008379,73 160 - Convenio con el Estado160000 - Convenio con el Estado160000 16100 2269 941100 - Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 160000 16100 4000 941100 - Aportación al Estado534870210-10913656,21523956553,79130741573,7939321498075,0472490811899%39051498074,53 %39051498074,53 %39051498074,53 %390514980390514980100,00 %0133441573,79 534870211-10913656,21523956554,79130741574,7939321498075,0472489379581%39051498074,53 %39051498074,53 %39051498074,53 %390514980390514980100,00 %0133441574,79 534870211-10913656,21523956554,79130741574,7939321498075,0472489379581%39051498074,53 %39051498074,53 %39051498074,53 %390514980390514980100,00 %0133441574,79 Total 1 - Departamento de Economía y Hacienda77824812813332217,73791580345,73142040918,1649539427,6382,0560327367642%639145435,7780,74 %638436646,3480,65 %579410886,6673,20 %584123,130000004577663696,930578247820,0699,80 %1163066,6212169459,07