_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 121.058 >1000% 121.058 2 010001 01000 3990 000000 Ingresos derivados de procesos electorales 0 12.570 12.570 100,0% 12.570 3 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 10 12.580 133.628 >1000% 133.628 4 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del de Fundaciones y del de Colegios Profesionales 9.000 9.000 9.863 109,6% 9.863 5 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9.000 9.000 9.863 109,6% 9.863 6 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 100.000 100.000 95.412 95,4% 91.003 7 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 100.000 100.000 95.412 95,4% 91.003 8 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 250.000 250.000 210.248 84,1% 90.084 9 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 250.000 250.000 210.248 84,1% 90.084 10 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 359.010 371.580 449.150 120,9% 324.578 11 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 359.010 371.580 449.150 120,9% 324.578 12 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 3.000 182.630 >1000% 182.630 13 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1.750.000 1.750.000 2.213.053 126,5% 2.213.053 14 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 35.233 >1000% 58.410 15 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 756.875 756.875 683.125 90,3% 683.125 16 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.300.000 18.300.000 18.252.588 99,7% 18.252.588 17 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12.000 312.146 318.817 102,1% 318.817 18 Total 020002-Gestión económica del personal 20.821.885 21.122.031 21.685.446 102,7% 21.708.623 19 020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 776.850 776.850 717.980 92,4% 717.980 20 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 776.850 776.850 717.980 92,4% 717.980 21 Total 020-Función pública 21.598.735 21.898.881 22.403.426 102,3% 22.426.603 22 Total 02-Función pública 21.598.735 21.898.881 22.403.426 102,3% 22.426.603 23 030000 03000 3199 000000 Informes periciales del INML 0 0 28.969 - 28.969 24 030000 03000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 17.824 >1000% 17.824 25 030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia 10 10 0 0,0% 0 26 Total 030000-Actividades generales de justicia 20 20 46.793 >1000% 46.793 27 030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 1.200 1.200 8.627 718,9% 8.627 28 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 1.200 1.200 8.627 718,9% 8.627 29 Total 030-Administración de justicia 1.220 1.220 55.420 >1000% 55.420 30 Total 03-Justicia 1.220 1.220 55.420 >1000% 55.420 31 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 1.000 1.000 677 67,7% 677 32 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 3.500 175,0% 3.500 33 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 256.776 171,2% 256.776 34 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 45.956 >1000% 36.956 35 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 50.520 72,2% 16.088 36 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200.000 200.000 1.193.317 596,7% 301.412 37 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 38 Total 050000-Actividades generales de interior 427.010 427.010 1.550.745 363,2% 615.408 39 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 807.342 140,4% 807.342 40 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 909 227,2% 909 41 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 575.400 575.400 808.251 140,5% 808.251 42 050006 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 470 78,3% 470 43 050006 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 0 0,0% 0 44 050006 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 2.400.000 2.800.812 2.800.812 100,0% 2.800.812 45 050006 02800 3990 000002 Otros ingresos 10 10 427 >1000% 427 46 050006 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert 85.834 85.834 0 0,0% 0 47 Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2.486.464 2.887.276 2.801.709 97,0% 2.801.709 48 050007 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 265 132,5% 265 49 050007 02500 3990 000000 Otros ingresos 10 10 2.577 >1000% 2.577 50 050007 02500 4909 000000 Ingresos programa Poctefa, Proyecto HELINET 157.632 157.632 40.577 25,7% 40.577 51 Total 050007-Protección Civil 157.842 157.842 43.419 27,5% 43.419 52 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 3.646.716 4.047.528 5.204.124 128,6% 4.268.787 53 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 132.360 131,7% 132.360 54 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 0 0,0% 0 55 051000 02100 4600 000000 Convenios de colaboración con entidades locales 0 18.775 219.289 >1000% 162.088 56 Total 051000-Policía Foral 101.500 120.275 351.649 292,4% 294.448 57 Total 051-Seguridad ciudadana 101.500 120.275 351.649 292,4% 294.448 58 Total 05-Interior 3.748.216 4.167.803 5.555.773 133,3% 4.563.235 59 070005 05500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS 105.268 105.268 0 0,0% 0 60 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 105.268 105.268 0 0,0% 0 61 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 105.268 105.268 0 0,0% 0 62 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 105.268 105.268 0 0,0% 0 63 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 25.812.449 26.544.751 28.463.768 107,2% 27.369.835 64 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.500 1.500 429 28,6% 429 65 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 429 28,6% 429 66 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 429 28,6% 429 67 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 429 28,6% 429 68 110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 10 21.069.322 0 0,0% 0 69 110000 11100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales 10 158.128.311 0 0,0% 0 70 110000 11100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales 10 45.038.127 0 0,0% 0 71 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 30 224.235.760 0 0,0% 0 72 110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 350 175,0% 350 73 110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 151.078.217 151.078.217 64.386.950 42,6% 64.386.950 74 110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 151.078.217 151.078.217 150.000.000 99,3% 150.000.000 75 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera 302.156.634 302.156.634 214.387.300 71,0% 214.387.300 76 110003 11130 3800 000000 Reintegros 10 3.301.959 3.392.225 102,7% 3.387.975 77 110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes 10 10 193 >1000% 193 78 Total 110003-Tesorería y gestión contable 20 3.301.969 3.392.418 102,7% 3.388.168 79 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 302.156.684 529.694.363 217.779.718 41,1% 217.775.468 80 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 0 0,0% 0 81 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 346.556 367.841 106,1% 346.556 82 111000 11300 3990 000002 Herencias legales 10 10 68.610 >1000% 68.610 83 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 922.534 1.089.321 118,1% 1.052.914 84 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0,0% 0 85 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 432.012 >1000% 113.929 86 Total 111000-Actividades generales del programa 60 1.269.130 1.957.784 154,3% 1.582.009 87 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 34.551 34.551 100,0% 34.551 88 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 34.551 34.551 100,0% 34.551 89 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0,0% 0 90 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0,0% 0 91 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 274.342 274.342 262.312 95,6% 7.199 92 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 49 49 19.521 >1000% 19.521 93 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0,0% 0 94 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 131.005 131.005 190.638 145,5% 185.405 95 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 4.598 >1000% 4.598 96 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 26.404 26.404 98.459 372,9% 98.459 97 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 8.000 8.000 22.449 280,6% 22.449 98 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 99 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 20.000 20.000 0 0,0% 0 100 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0,0% 0 101 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1.524.123 1.524.123 1.665.428 109,3% 248.134 102 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 18.796.390 18.796.390 0 0,0% 0 103 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 20.780.373 20.780.373 2.263.405 10,9% 585.765 104 Total 111-Gestión del patrimonio 20.780.443 22.084.054 4.255.740 19,3% 2.202.325 105 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 322.937.127 551.778.417 222.035.458 40,2% 219.977.794 106 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 165 >1000% 165 107 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 63.837 >1000% 63.837 108 150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria 0 0 80.457 - 80.457 109 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 20 20 144.459 >1000% 144.459 110 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 20 20 144.459 >1000% 144.459 111 152000 17500 3910 000000 Sanciones 12.000.000 12.000.000 22.544.469 187,9% 11.973.958 112 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 297.630.157 297.630.157 275.299.514 92,5% 274.064.327 113 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 6.701.000 6.701.000 6.089.220 90,9% 5.024.031 114 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 4.898.000 4.898.000 5.240.929 107,0% 5.236.318 115 152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies 2.000.000 2.000.000 1.957.609 97,9% 1.696.213 116 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 2.533.000 2.533.000 2.647.161 104,5% 2.647.161 117 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA 363.457.000 363.457.000 290.064.506 79,8% 270.911.395 118 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 16.185.000 16.185.000 31.637.714 195,5% 31.637.714 119 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 52.934.000 52.934.000 48.996.577 92,6% 48.996.577 120 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 8.827.000 8.827.000 9.114.669 103,3% 9.114.669 121 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 186.000 186.000 190.999 102,7% 185.157 122 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 142.446.000 142.446.000 145.367.924 102,1% 145.367.924 123 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 250.436.000 250.436.000 228.507.719 91,2% 227.514.600 124 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 130.000 130.000 155.699 119,8% 155.699 125 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 22.088.000 22.088.000 22.507.990 101,9% 22.507.990 126 152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos 2.901.000 2.901.000 3.661.501 126,2% 3.661.501 127 152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos 0 0 -73.691 - 0 128 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 23.506.000 23.506.000 21.197.909 90,2% 21.197.909 129 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 2.387.000 2.387.000 1.888.896 79,1% 1.888.241 130 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 1.503.000 1.503.000 781.123 52,0% 780.521 131 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego 9.400.000 9.400.000 9.780.477 104,0% 9.563.768 132 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas 54.000 54.000 0 0,0% 0 133 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica 732.000 732.000 93.899 12,8% 93.899 134 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 60.000 60.000 55.878 93,1% 54.669 135 Total 152000-Gestión de los tributos 1.222.994.157 1.222.994.157 1.127.708.688 92,2% 1.094.274.240 136 Total 152-Gestión de los tributos 1.222.994.157 1.222.994.157 1.127.708.688 92,2% 1.094.274.240 137 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 8.055 73,2% 8.055 138 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 5.000 5.000 10.649 213,0% 10.649 139 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 16.000 16.000 18.704 116,9% 18.704 140 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 61.553.000 61.553.000 46.137.693 75,0% 46.137.693 141 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 60.434.000 60.434.000 54.283.480 89,8% 54.204.362 142 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 14.272.000 14.272.000 14.793.718 103,7% 14.466.057 143 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 136.259.000 136.259.000 115.214.890 84,6% 114.808.111 144 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 136.275.000 136.275.000 115.233.594 84,6% 114.826.816 145 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 101.000 101.000 184.568 182,7% 0 146 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio 6.500.000 6.500.000 10.926.536 168,1% 5.682.755 147 155002 17820 3990 000000 Saldos no fiscales, previos al nuevo interfase CAT 10 10 0 0,0% 0 148 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 899.000 899.000 358.726 39,9% 0 149 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 7.500.010 7.500.010 11.469.831 152,9% 5.682.755 150 155004 17810 2900 000002 Otros Impuestos Indirectos Extinguidos 10 10 0 0,0% -117.187 151 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 10.214.802 >1000% 0 152 155004 17810 3990 000000 Vencimientos Aplazamientos previos al nuevo interfase CAT 10 10 0 0,0% 0 153 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 4.500.000 4.500.000 7.095.026 157,7% 2.551.059 154 Total 155004-Gestión de aplazamientos 4.500.030 4.500.030 17.309.828 384,7% 2.433.872 155 Total 155-Gestión de recaudación 12.000.040 12.000.040 28.779.659 239,8% 8.116.627 156 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 2.500 2.500 5.758 230,3% 5.758 157 Total 156000-Atención al contribuyente 2.500 2.500 5.758 230,3% 5.758 158 156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 10 10 0 0,0% 0 159 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 10 10 0 0,0% 0 160 Total 156-Atención al contribuyente 2.510 2.510 5.758 229,4% 5.758 161 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1.421.146.588 1.421.146.588 1.551.746.897 109,2% 1.539.449.084 162 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 8.796.412 8.796.412 0 0,0% 0 163 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras -7.268.000 -7.268.000 0 0,0% -4.686.327 164 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda -9.333.000 -9.333.000 0 0,0% -1.335.388 165 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 43.265.000 43.265.000 39.764.116 91,9% 33.024.194 166 Total 157001-Gestión de los impuestos 1.456.607.000 1.456.607.000 1.591.511.013 109,3% 1.566.451.563 167 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.456.607.000 1.456.607.000 1.591.511.013 109,3% 1.566.451.563 168 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 2.827.878.727 2.827.878.727 2.863.383.171 101,3% 2.783.819.462 169 160000 17100 2100 000002 Ajuste por el IVA 921.201.000 921.201.000 1.053.354.404 114,3% 1.053.354.404 170 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -37.614.000 -37.614.000 -36.163.545 96,1% -36.163.545 171 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 5.649.000 5.649.000 5.867.371 103,9% 5.867.371 172 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 12.567.000 12.567.000 7.617.936 60,6% 7.617.936 173 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 95.829.000 95.829.000 103.178.830 107,7% 103.178.830 174 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90.000 90.000 94.111 104,6% 94.111 175 Total 160000-Convenio con el Estado 997.722.000 997.722.000 1.133.949.107 113,7% 1.133.949.107 176 Total 160-Convenio con el Estado 997.722.000 997.722.000 1.133.949.107 113,7% 1.133.949.107 177 Total 16-Convenio con el Estado 997.722.000 997.722.000 1.133.949.107 113,7% 1.133.949.107 178 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera 4.148.539.354 4.377.380.644 4.219.368.165 96,4% 4.137.746.791 179 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40.000 40.000 74.017 185,0% 74.017 180 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 105.000 105.000 182.560 173,9% 182.560 181 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros 1.476.000 1.476.000 2.327.929 157,7% 2.327.929 182 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 50.000 50.000 873.103 >1000% 873.103 183 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 39.790 >1000% 39.790 184 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 92.471 >1000% 92.471 185 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 186 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 0 0 82.953 - 82.953 187 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1.671.030 1.671.030 3.672.823 219,8% 3.672.823 188 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1.671.030 1.671.030 3.672.823 219,8% 3.672.823 189 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1.671.030 1.671.030 3.672.823 219,8% 3.672.823 190 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares 356.656 356.656 29.739 8,3% 29.739 191 "410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 31.182 31.182 28.867 92,6% 28.867 192 Total 410001-Construcciones y equipamiento 387.838 387.838 58.605 15,1% 58.605 193 410002 41140 3800 000000 Devolución de becas 10 10 4.866 >1000% 4.866 194 410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 339.373 >1000% 334.356 195 410002 41140 7000 000000 Financiación de libros 50.000 50.000 21.436 42,9% 21.436 196 Total 410002-Becas y ayudas 50.020 50.020 365.675 731,1% 360.658 197 410006 41300 4909 000000 Otros programas internacionales 8.963 8.963 17.925 200,0% 17.925 198 Total 410006-Tecnologías educativas 8.963 8.963 17.925 200,0% 17.925 199 Total 410-Recursos educativos 446.821 446.821 442.205 99,0% 437.188 200 411001 41200 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 10 10 10.440 >1000% 10.440 201 Total 411001-Universidades 10 10 10.440 >1000% 10.440 202 Total 411-Universidades 10 10 10.440 >1000% 10.440 203 Total 41-Recursos educativos 446.831 446.831 452.646 101,3% 447.628 204 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0,0% 0 205 Total 420000-Actividades generales del programa 10 10 0 0,0% 0 206 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 12.300 12.300 6.748 54,9% 6.748 207 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 35.020 35.020 11.785 33,7% 11.856 208 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0,0% 0 209 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1.020 1.020 1.962 192,3% 1.962 210 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música 18.000 18.000 15.730 87,4% 15.730 211 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas 66.350 66.350 36.225 54,6% 36.295 212 420002 42100 4000 000000 Programa de orientación y refuerzo 0 197.254 4.125.267 >1000% 4.125.267 213 420002 42100 4900 000000 Programa de orientación y refuerzo. FSE 0 0 4.125.267 - 4.125.267 214 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 341.056 115,6% 341.056 215 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 5.256 5.568 105,9% 5.568 216 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades 295.010 497.510 8.597.158 >1000% 8.597.158 217 420003 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 15.000 15.000 10.773 71,8% 10.773 218 420003 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales 5.000 5.000 6.770 135,4% 6.770 219 420003 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 10 10 6.325 >1000% 6.325 220 420003 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 -260 -2600,0% -260 221 420003 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP 10 108.912 126.040 115,7% 126.040 222 420003 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado 10 10 0 0,0% 0 223 420003 42600 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional 10 51.743 51.743 100,0% 51.743 224 420003 42600 4000 000005 Formación Profesional dual 10 298.398 419.725 140,7% 419.725 225 420003 42600 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE 660.000 660.000 623.962 94,5% 623.962 226 420003 42600 4900 000002 Impulso de la FP Dual. FSE 0 0 100.000 - 100.000 227 420003 42600 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 32.746 32.746 23.084 70,5% 23.084 228 420003 42600 4909 000005 Ingresos del Programa ERASMUS+.SEPIE 0 0 6.182 - 6.182 229 420003 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 230 420003 42610 4000 000000 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria 0 0 45.981 - 45.981 231 420003 42610 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado 0 151.856 151.856 100,0% 151.856 232 420003 42610 9110 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE 0 75.000 75.000 100,0% 75.000 233 Total 420003-Formación profesional 712.816 1.398.695 1.647.180 117,8% 1.647.180 234 Total 420-Actuaciones educativas 1.074.186 1.962.565 10.280.562 523,8% 10.280.633 235 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 1.074.186 1.962.565 10.280.562 523,8% 10.280.633 236 Total 4-Departamento de Educación 3.192.047 4.080.426 14.406.031 353,1% 14.401.084 237 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.000 1.000 669 66,9% 669 238 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 25.547 851,6% 24.486 239 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300.000 300.000 369.918 123,3% 216.818 240 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 241 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 396.133 130,3% 241.973 242 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 396.133 130,3% 241.973 243 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 396.133 130,3% 241.973 244 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 31.135 183,1% 31.135 245 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 41.752 119,3% 41.752 246 511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 7.122 237,4% 7.122 247 Total 511001-Inspección farmacéutica 55.000 55.000 80.009 145,5% 80.009 248 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 2.000 2.000 2.693 134,7% 2.693 249 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 2.000 2.000 2.693 134,7% 2.693 250 511004 51120 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN) 0 0 2.872 - 2.872 251 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 0 0 2.872 - 2.872 252 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 57.000 57.000 85.575 150,1% 85.575 253 512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB 10 10 0 0,0% 0 254 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 10 10 0 0,0% 0 255 Total 512000-Dirección y servicios generales 20 20 0 0,0% 0 256 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 20 20 0 0,0% 0 257 Total 51-Actividades de la Dirección General 57.020 57.020 85.575 150,1% 85.575 258 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 3.500 3.500 905 25,9% 905 259 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 10 10 52.140 >1000% 52.190 260 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 200.000 200.000 197.076 98,5% 197.076 261 520000 51200 3090 000004 Tasas de recogidas de perros 1.000 1.000 3.535 353,5% 3.535 262 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 263 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 5.292 >1000% 5.292 264 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 265 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 118.000 118.000 119.000 100,8% 119.000 266 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 10 10 0 0,0% 0 267 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 15.000 15.000 2.871 19,1% 2.871 268 520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 269 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 337.560 337.560 380.818 112,8% 380.868 270 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 337.560 337.560 380.818 112,8% 380.868 271 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 337.560 337.560 380.818 112,8% 380.868 272 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 10 10 218.546 >1000% 218.546 273 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 135.000 135.000 152.974 113,3% 152.974 274 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 10 10 288.553 >1000% 266.040 275 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones 10 10 53.476 >1000% 20.475 276 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 27.502 >1000% 27.502 277 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC 10 10 0 0,0% 0 278 540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos 0 0 4.930 - 4.930 279 540000 52002 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 250.037 250.037 192.789 77,1% 192.789 280 Total 540000-Actividades de dirección y administración 385.087 385.087 938.769 243,8% 883.256 281 540002 52824 3129 000000 Otros ingresos 500 500 269 53,8% 269 282 540002 52824 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros 10 10 1.477 >1000% 1.477 283 540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 173.190 >1000% 173.190 284 540002 52824 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 0 0 515.811 - 515.811 285 Total 540002-Prestaciones y conciertos 520 520 690.747 >1000% 690.747 286 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados 0 0 27.837 - 27.837 287 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 0 0 27.837 - 27.837 288 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15.000 15.000 16.402 109,3% 16.402 289 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores 10 10 405.572 >1000% 405.572 290 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas 10 10 0 0,0% 0 291 540005 52831 4000 000000 Transferencias corrientes del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos 0 20.811 20.811 100,0% 0 292 540005 52831 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS 0 17.541 30.000 171,0% 30.000 293 540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos 0 326.398 326.398 100,0% 0 294 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 15.020 379.770 799.183 210,4% 451.974 295 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 400.627 765.377 2.456.536 321,0% 2.053.814 296 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 15.000 15.000 17.286 115,2% 16.834 297 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 15.000 15.000 16.935 112,9% 16.935 298 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental 10 10 8.304 >1000% 7.430 299 Total 541004-Actividades de salud mental 30.010 30.010 42.524 141,7% 41.198 300 Total 541-Salud Mental 30.010 30.010 42.524 141,7% 41.198 301 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 6.200.000 6.200.000 5.794.051 93,5% 5.734.271 302 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 250.000 250.000 140.466 56,2% 140.466 303 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 70.000 70.000 0 0,0% 0 304 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 2.812.404 2.826.530 100,5% 2.826.530 305 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 227.841 255.000 111,9% 255.000 306 543000 52200 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS 0 122.080 209.739 171,8% 209.739 307 543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea 0 165.343 165.343 100,0% 165.343 308 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 321.000 321.000 362.910 113,1% 362.910 309 543000 52200 7800 000000 Ingresos Fundación Amancio Ortega 0 0 1.293.490 - 1.293.490 310 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 6.841.020 10.168.668 11.047.530 108,6% 10.987.749 311 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 950.000 950.000 1.226.787 129,1% 1.226.787 312 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos 10 10 40.656 >1000% 40.656 313 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 950.010 950.010 1.267.443 133,4% 1.267.443 314 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 7.791.030 11.118.678 12.314.973 110,8% 12.255.192 315 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.245.000 1.245.000 1.053.139 84,6% 1.053.139 316 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 50.000 50.000 42.417 84,8% 42.417 317 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 480.730 502.746 104,6% 502.353 318 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 11.728 19.373 165,2% 19.373 319 545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea 0 3.055 3.055 100,0% 3.055 320 Total 545000-Hospital de Tudela 1.295.020 1.790.513 1.620.729 90,5% 1.620.336 321 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 58.000 58.000 97.665 168,4% 97.665 322 545001 52420 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea 0 780 780 100,0% 780 323 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 58.000 58.780 98.445 167,5% 98.445 324 Total 545-Área de salud de Tudela 1.353.020 1.849.293 1.719.174 93,0% 1.718.781 325 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 470.000 470.000 483.911 103,0% 443.197 326 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12.000 12.000 9.664 80,5% 9.664 327 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 239.020 244.221 102,2% 244.221 328 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 1.397 1.787 127,9% 1.787 329 546000 52500 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea 0 1.988 1.988 100,0% 1.988 330 Total 546000-Hospital de Estella 482.020 724.404 741.570 102,4% 700.856 331 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 65.000 65.000 140.427 216,0% 127.788 332 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 65.000 65.000 140.427 216,0% 127.788 333 Total 546-Área de salud de Estella 547.020 789.404 881.997 111,7% 828.644 334 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.500.000 1.500.000 1.118.248 74,5% 1.042.275 335 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 38.699 >1000% 38.463 336 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 35.000 35.000 27.351 78,1% 27.351 337 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas 10 10 5.210 >1000% 5.210 338 547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea 0 585 585 100,0% 585 339 547001 52300 4990 000000 Ingresos de proyectos de cooperación 0 0 766 - 766 340 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 1.537.010 1.537.595 1.190.859 77,4% 1.114.650 341 Total 547-Atención primaria 1.537.010 1.537.595 1.190.859 77,4% 1.114.650 342 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 11.658.717 16.090.358 18.606.064 115,6% 18.012.278 343 Total 5-Departamento de Salud 12.357.307 16.788.948 19.468.590 116,0% 18.720.694 344 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 2.087 >1000% 2.087 345 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 10.000 10.000 27.133 271,3% 28.643 346 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 150.000 150.000 187.142 124,8% 51.631 347 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 25.000 75.640 158.624 209,7% 144.506 348 700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava 10 10 0 0,0% 0 349 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 185.020 235.660 374.985 159,1% 226.866 350 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 185.020 235.660 374.985 159,1% 226.866 351 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 185.020 235.660 374.985 159,1% 226.866 352 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 20.000 20.000 22.652 113,3% 19.583 353 710000 71210 3910 000000 Sanciones 52.000 52.000 10.043 19,3% 8.843 354 710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales 0 93.825 93.825 100,0% 93.825 355 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020 195.000 195.000 97.500 50,0% 97.500 356 710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020 572.155 572.155 568.189 99,3% 568.189 357 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 839.155 932.980 792.209 84,9% 787.940 358 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020 3.120.000 3.120.000 2.977.105 95,4% 2.977.105 359 710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-2020 1.892.340 1.892.340 1.731.718 91,5% 1.729.066 360 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020 1.320.000 1.320.000 1.063.242 80,5% 1.063.242 361 Total 710001-Mejora de las rentas 6.332.340 6.332.340 5.772.064 91,2% 5.769.413 362 710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados 400.000 400.000 0 0,0% 0 363 710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 364 710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 2.000 100,0% 2.000 365 Total 710003-Organismo pagador 412.000 412.000 12.000 2,9% 12.000 366 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 300.000 300.000 324.487 108,2% 21.247 367 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 100.000 100.000 505 0,5% 55 368 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 240.000 240.000 233.641 97,4% 233.641 369 710004 71320 3910 000000 Sanciones 90.000 90.000 312.865 347,6% 91.675 370 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 400.000 400.000 77.310 19,3% 77.310 371 Total 710004-Producción y sanidad animal 1.130.000 1.130.000 948.808 84,0% 423.928 372 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 8.713.495 8.807.320 7.525.081 85,4% 6.993.281 373 Total 71-Agricultura y ganadería 8.713.495 8.807.320 7.525.081 85,4% 6.993.281 374 720000 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 715 119,2% 715 375 720000 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 10 23.458 23.458 100,0% 23.458 376 720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos 2.942 2.942 2.846 96,7% 2.846 377 720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020 294.500 294.500 55.701 18,9% 55.701 378 720000 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 277.692 277.692 236.569 85,2% 236.569 379 720000 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020 284.339 284.339 0 0,0% 0 380 720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos 47.186 47.186 44.896 95,1% 44.896 381 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 907.269 930.717 364.185 39,1% 364.185 382 720003 71620 3910 000000 Sanciones 50.000 50.000 121.873 243,7% 116.872 383 720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-2020 310 310 0 0,0% 0 384 720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020 217.000 217.000 170.753 78,7% 170.753 385 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 267.310 267.310 292.626 109,5% 287.625 386 720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 70.000 70.000 84.087 120,1% 84.087 387 720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020 310 310 0 0,0% 0 388 720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 2.945.000 2.945.000 3.413.887 115,9% 2.418.308 389 720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020 2.275.000 2.275.000 1.102.438 48,5% 1.102.438 390 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 5.290.310 5.290.310 4.600.411 87,0% 3.604.833 391 720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 69.750 69.750 23.339 33,5% 23.339 392 Total 720006-Planes y programas 69.750 69.750 23.339 33,5% 23.339 393 720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020 3.311.433 3.311.433 2.903.035 87,7% 2.057.508 394 720007 71720 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020 86.666 86.666 213.627 246,5% 213.627 395 720007 71720 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 396 Total 720007-Diversificación rural 3.398.109 3.398.109 3.116.661 91,7% 2.271.134 397 Total 720-Promoción del desarrollo rural 9.932.748 9.956.196 8.397.223 84,3% 6.551.116 398 Total 72-Desarrollo rural 9.932.748 9.956.196 8.397.223 84,3% 6.551.116 399 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 680 226,7% 680 400 740001 74100 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225.000 225.000 195.932 87,1% 195.932 401 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 200.000 200.000 328.476 164,2% 107.780 402 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 80.000 80.000 191.585 239,5% 134.425 403 Total 740001-Economía Circular y Agua 505.300 505.300 716.673 141,8% 438.817 404 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225.000 225.000 247.534 110,0% 247.534 405 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 12.415 56,4% 12.042 406 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 80.000 80.000 306.058 382,6% 206.299 407 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 143.990 288,0% 78.703 408 740002 74200 4000 000015 Ingresos para adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008) 0 0 107.043 - 107.043 409 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 410 740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 330.000 330.000 384.717 116,6% 268.569 411 740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 81.000 81.000 40.410 49,9% 40.410 412 740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-2020 68.905 68.905 30.118 43,7% 30.118 413 740002 74200 4903 000007 Cofinanciación gestión de uso público en espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 24.800 24.800 3.684 14,9% 3.684 414 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020 153.000 153.000 160.919 105,2% 160.919 415 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020 34.100 34.100 46.550 136,5% 45.782 416 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020 240.000 240.000 279.449 116,4% 181.647 417 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 170.500 170.500 132.458 77,7% 132.458 418 740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 419 740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 420 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020 139.500 139.500 120.131 86,1% 120.131 421 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 77.500 77.500 195.398 252,1% 61.813 422 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020 40.920 40.920 30.854 75,4% 30.854 423 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 15.500 15.500 7.509 48,4% 7.509 424 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 449.500 449.500 362.511 80,6% 362.511 425 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020 40.300 40.300 29.607 73,5% 29.607 426 740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-2020 29.527 29.527 47.384 160,5% 38.952 427 740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-2020 12.000 12.000 10.867 90,6% 10.867 428 Total 740002-Medio Natural 2.284.082 2.284.082 2.699.606 118,2% 2.177.450 429 740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0,0% 0 430 740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial 10.000 10.000 0 0,0% 0 431 740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30.000 30.000 23.537 78,5% 14.250 432 Total 740005-Territorio y Paisaje 40.010 40.010 23.537 58,8% 14.250 433 740007 74700 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 84.206 84.206 84.206 100,0% 84.206 434 740007 74700 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 13.874 13.874 129.699 934,8% 129.699 435 740007 74700 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER 10 10 0 0,0% 0 436 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental 98.090 98.090 213.905 218,1% 213.905 437 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 2.927.482 2.927.482 3.653.721 124,8% 2.844.422 438 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 2.927.482 2.927.482 3.653.721 124,8% 2.844.422 439 780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 9.099 9.099 100,0% 9.099 440 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 10 9.099 9.099 100,0% 9.099 441 780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0,0% 0 442 780001 78100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 10 0 0,0% 0 443 780001 78100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos 250.000 250.000 0 0,0% 0 444 780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 0 0,0% 0 445 780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 10 10 0 0,0% 0 446 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 250.040 250.040 0 0,0% 0 447 Total 780-Actuaciones en el sector local 250.050 259.139 9.099 3,5% 9.099 448 781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 34.721 >1000% 11.280 449 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 10 10 34.721 >1000% 11.280 450 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 10 10 34.721 >1000% 11.280 451 Total 78-Actividades generales de administración local 250.060 259.149 43.820 16,9% 20.379 452 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 22.008.805 22.185.807 19.994.830 90,1% 16.636.066 453 800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 2.000 2.000 975 48,8% 975 454 800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 0 0,0% 0 455 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 13.570 678,5% 13.570 456 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 5.000 5.000 14.545 290,9% 14.545 457 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 5.000 5.000 14.545 290,9% 14.545 458 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 5.000 5.000 14.545 290,9% 14.545 459 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios 10 10 6.463 >1000% 668 460 Total 810001-Política económica 10 10 6.463 >1000% 668 461 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 133.973 >1000% 95.042 462 810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil) 10 10 0 0,0% 0 463 Total 810003-Acción internacional 20 20 133.973 >1000% 95.042 464 810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 121.890 121.890 28.291 23,2% 28.291 465 810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica 107.542 107.542 0 0,0% 0 466 810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 609.093 609.093 479.229 78,7% 479.229 467 Total 810004-Programas europeos 838.525 838.525 507.520 60,5% 507.520 468 810005 81420 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 10 10 30.324 >1000% 30.324 469 810005 81420 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020 10 10 94.116 >1000% 94.116 470 810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 14.041 >1000% 10.580 471 Total 810005-Convocatorias europeas 30 30 138.481 >1000% 135.020 472 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 226.544 >1000% 140.363 473 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 1.419.946 1.419.946 708.123 49,9% 708.123 474 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER 2.185.000 2.185.000 2.497.769 114,3% 504.683 475 810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP 10 10 0 0,0% 0 476 Total 810007-Fomento de la inversión 3.604.966 3.604.966 3.432.436 95,2% 1.353.169 477 810008 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones 0 0 3.811 - 3.811 478 810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 20.000 20.000 21.702 108,5% 102.317 479 810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos 100.000 100.000 329.909 329,9% 249.294 480 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica 120.000 120.000 355.422 296,2% 355.422 481 810010 81200 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos 10 10 0 0,0% 0 482 810010 81200 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis 17.500 17.500 1.947 11,1% 0 483 810010 81200 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 96.413 96.413 295.627 306,6% 295.627 484 810010 81200 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis 40.000 40.000 50.000 125,0% 0 485 810010 81200 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 132.379 >1000% 0 486 Total 810010-Reordenación productiva 153.933 153.933 479.952 311,8% 295.627 487 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1.150.000 1.150.000 1.237.977 107,7% 1.013.913 488 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 1.026 205,2% 1.026 489 810012 81500 4800 000000 Fondos sociales no repartibles de La Proveedora, S. Coop. 0 25.586 25.586 100,0% 25.586 490 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1.150.500 1.176.086 1.264.589 107,5% 1.040.525 491 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo 5.867.984 5.893.570 6.318.836 107,2% 3.782.993 492 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo 5.867.984 5.893.570 6.318.836 107,2% 3.782.993 493 820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 494 820001 82200 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 10.000 10.000 0 0,0% 0 495 820001 82200 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 10.000 10.000 0 0,0% 0 496 820001 82200 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT 10 10 0 0,0% 0 497 820001 82200 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER 10 10 0 0,0% 0 498 820001 82200 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 -80.115 -801145,0% -80.115 499 820001 82200 7000 000000 Ingresos Programa MOVES 0 621.520 621.520 100,0% 621.520 500 820001 82200 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial 0 0 4.688.201 - 4.688.201 501 820001 82200 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 502 Total 820001-Plan Energético de Navarra 20.050 641.570 5.229.607 815,1% 5.229.607 503 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 560.000 560.000 579.828 103,5% 579.828 504 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 240.000 240.000 52.404 21,8% 45.192 505 820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa 10 10 0 0,0% 0 506 820004 82200 3990 000002 Otros ingresos 100 100 35 35,4% 35 507 Total 820004-Registro y Seguridad Industrial 800.110 800.110 632.267 79,0% 625.055 508 820005 82100 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 100 100 0 0,0% 0 509 820005 82100 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 150.000 150.000 31.503 21,0% -3.251 510 820005 82100 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER 10 10 0 0,0% 0 511 820005 82100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 512 820005 82100 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 2.225.485 2.225.485 2.027.378 91,1% 2.027.378 513 820005 82100 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea 0 0 13.796 - 13.796 514 820005 82100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33.340 33.340 33.340 100,0% 33.340 515 Total 820005-I+D+i 2.408.945 2.408.945 2.106.016 87,4% 2.071.262 516 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 3.229.105 3.850.625 7.967.891 206,9% 7.925.925 517 Total 82-Industria, Energía e Innovación 3.229.105 3.850.625 7.967.891 206,9% 7.925.925 518 830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo 1.000 1.000 541 54,1% 541 519 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 5.000 5.000 63.596 >1000% 5.436 520 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10.000 10.000 47.404 474,0% 43.203 521 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 16.606 >1000% 6.777 522 830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier 10 17.105 27.367 160,0% 27.367 523 830001 83100 3990 000003 Otros ingresos 100 100 951 951,2% 951 524 830001 83100 3990 000004 Ingresos inscripciones feria de artesanía 10 12.000 12.000 100,0% 12.000 525 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 15.208 15.208 15.406 101,3% 7.703 526 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 36.000 36.000 36.000 100,0% 36.000 527 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 37.500 100,0% 37.500 528 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 529 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 255.828 284.913 407.370 143,0% 327.478 530 830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 38.983 38.983 38.511 98,8% 19.492 531 830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 100 100 65 65,4% 65 532 830002 83200 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 97.500 97.500 44.326 45,5% 44.326 533 830002 83200 7901 000002 Ingresos FEDER(75%)Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020 8.537 8.537 1.657 19,4% 1.657 534 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 145.120 145.120 84.559 58,3% 65.540 535 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones 40.000 775.560 1.705.625 219,9% 944.025 536 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 14.000 14.000 25.773 184,1% 0 537 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 54.000 789.560 1.731.398 219,3% 944.025 538 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 454.948 1.219.592 2.223.327 182,3% 1.337.043 539 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 454.948 1.219.592 2.223.327 182,3% 1.337.043 540 840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 28.999 >1000% 28.999 541 840000 84000 3990 000000 Revisión de precios 10 10 16.315 >1000% 16.315 542 840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10 10 80.226 >1000% 65.559 543 Total 840000-Actividades generales de fomento 30 30 125.540 >1000% 110.873 544 840001 84300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 0 0,0% 0 545 840001 84310 7401 000000 Pago de ADIF-Alta Velocidad. Convenio para la construcción de la línea de alta velocidad Zaragoza-Pamplona en Navarra 0 0 1.369.038 - 1.368.989 546 840001 84340 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías 3.500 3.500 3.648 104,2% 3.648 547 Total 840001-Proyectos y planificación 3.510 3.510 1.372.686 >1000% 1.372.637 548 840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 44.742 44.742 44.742 100,0% 44.742 549 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria 44.742 44.742 44.742 100,0% 44.742 550 840003 84200 3090 000000 Autorizaciones 46.000 46.000 39.774 86,5% 39.774 551 840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones 36.000 36.000 36.139 100,4% 8.804 552 840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 315.000 315.000 264.070 83,8% 256.566 553 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial 397.000 397.000 339.983 85,6% 305.144 554 840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 70.000 70.000 74.208 106,0% 74.208 555 840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 155.000 155.000 193.570 124,9% 193.699 556 840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 15.000 15.000 17.863 119,1% 17.863 557 840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 100 100 75.749 >1000% 76.060 558 840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes 1.000.000 1.000.000 1.575.308 157,5% 989.489 559 840004 84410 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 10 10 152.553 >1000% 152.553 560 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes 1.240.110 1.240.110 2.089.251 168,5% 1.503.872 561 Total 840-Obras públicas y transportes 1.685.392 1.685.392 3.972.202 235,7% 3.337.268 562 Total 84-Obras Públicas 1.685.392 1.685.392 3.972.202 235,7% 3.337.268 563 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico 11.242.429 12.654.180 20.496.801 162,0% 16.397.773 564 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18.500 180.545 185.295 102,6% 185.295 565 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones 10.000 10.000 60.153 601,5% 60.153 566 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 2.339 >1000% 2.339 567 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos 350.000 350.000 539.043 154,0% 467.606 568 900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo 553.257 553.257 593.257 107,2% 593.257 569 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 931.767 1.093.812 1.380.088 126,2% 1.308.651 570 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600.000 716.869 2.091.725 291,8% 997.094 571 Total 900002-Garantía de Ingresos 600.000 716.869 2.091.725 291,8% 997.094 572 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 34.000 34.000 46.822 137,7% 46.822 573 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020 660.682 660.682 0 0,0% 0 574 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 694.682 694.682 46.822 6,7% 46.822 575 900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 130.000 130.000 242.007 186,2% 242.007 576 900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 35.000 35.000 24.301 69,4% 24.301 577 900007 91200 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0,0% 0 578 900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 9.053 905,3% 1.198 579 900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 50.000 50.000 64.058 128,1% 63.473 580 900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 50.000 390.526 390.526 100,0% 390.526 581 900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 35.000 35.000 63.501 181,4% 63.501 582 900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 65.000 65.000 34.028 52,4% 0 583 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda 367.000 707.526 827.474 117,0% 785.006 584 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 2.593.449 3.212.889 4.346.108 135,3% 3.137.573 585 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 2.593.449 3.212.889 4.346.108 135,3% 3.137.573 586 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 0 0,0% 0 587 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214.000 214.000 390.411 182,4% 49.383 588 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 15.000 15.000 113 0,8% 13.370 589 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 290.000 533.512 692.090 129,7% 673.287 590 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 16.310.802 16.310.802 14.658.385 89,9% 14.658.385 591 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado 0 242.233 242.233 100,0% 242.233 592 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 16.830.002 17.315.747 15.983.231 92,3% 15.636.658 593 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores 2.590.000 2.590.000 2.444.468 94,4% 2.444.468 594 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 9.500.000 9.500.000 10.307.031 108,5% 1.888.969 595 Total 920002-Acciones directas en mayores 12.090.000 12.090.000 12.751.499 105,5% 4.333.437 596 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad 711.000 711.000 672.895 94,6% 672.895 597 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 711.000 711.000 672.895 94,6% 672.895 598 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 110.000 110.000 155.206 141,1% 155.206 599 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 510.000 510.000 454.594 89,1% 454.594 600 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 21.156.945 21.156.945 22.920.877 108,3% 22.924.472 601 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 3.916.000 3.916.000 4.089.662 104,4% 4.089.662 602 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 810.000 810.000 847.261 104,6% 847.261 603 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 26.502.945 26.502.945 28.467.601 107,4% 28.471.195 604 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1.700 1.700 3.508 206,4% 3.508 605 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.700 1.700 3.508 206,4% 3.508 606 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles 783.000 783.000 645.418 82,4% 641.989 607 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 783.000 783.000 645.418 82,4% 641.989 608 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 56.918.647 57.404.392 58.524.152 102,0% 49.759.682 609 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 56.918.647 57.404.392 58.524.152 102,0% 49.759.682 610 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 16.073 >1000% -1.389 611 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE 650.000 650.000 683.185 105,1% 683.185 612 Total 950000-Actuaciones generales del programa 651.000 651.000 699.258 107,4% 681.796 613 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 500.000 500.000 365.391 73,1% 146.694 614 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 145.002 145,0% 124.526 615 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo 10.300.000 10.300.000 11.699.547 113,6% 11.699.547 616 950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL 6.135 6.135 1.700 27,7% 1.700 617 950001 96100 4000 000008 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para renovación de Oficinas de Empleo 568.000 568.000 0 0,0% 0 618 950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009 10 10 0 0,0% 0 619 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 469.199 469.199 877.081 186,9% 877.081 620 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra 2.641.656 2.641.656 3.478.241 131,7% 3.478.241 621 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 14.585.000 14.585.000 16.566.962 113,6% 16.327.789 622 950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral 10.000 10.000 29.550 295,5% 29.550 623 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación 20.000 20.000 0 0,0% 0 624 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 313.500 62,7% 227.340 625 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo 11.600.000 11.600.000 10.693.335 92,2% 10.693.335 626 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables 50.000 50.000 159.319 318,6% 159.319 627 Total 950002-Formación profesional para el empleo 12.180.000 12.180.000 11.195.704 91,9% 11.109.544 628 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 27.416.000 27.416.000 28.461.924 103,8% 28.119.129 629 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 27.416.000 27.416.000 28.461.924 103,8% 28.119.129 630 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 86.928.096 88.033.282 91.332.184 103,7% 81.016.384 631 A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 632 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 10 10 0 0,0% 0 633 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 10 10 0 0,0% 0 634 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 0 0,0% 0 635 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura 10.000 10.000 76.158 761,6% 76.158 636 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER 10 39.764 69.520 174,8% 69.520 637 A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a Entes Locales 152.000 152.000 152.000 100,0% 152.000 638 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 162.010 201.764 297.679 147,5% 297.679 639 A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 10.000 10.000 2.946 29,5% 2.946 640 A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 641 A20002 A2510 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte 100.000 100.000 0 0,0% 0 642 Total A20002-Acción cultural 120.000 120.000 12.946 10,8% 12.946 643 A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 3.000 3.000 3.593 119,8% 3.593 644 A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 5.000 5.000 6.100 122,0% 6.100 645 Total A20003-Museos 8.000 8.000 9.692 121,2% 9.692 646 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 290.010 329.764 320.317 97,1% 320.317 647 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 2.000 2.000 2.835 141,7% 2.835 648 A21001 A2400 7000 000000 Ayudas a la digitalización del Patrimonio Bibliográfico 10 10 0 0,0% 0 649 Total A21001-Bibliotecas 2.010 2.010 2.835 141,0% 2.835 650 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 15.000 15.000 20.475 136,5% 20.475 651 Total A21002-Archivos 15.000 15.000 20.475 136,5% 20.475 652 Total A21-Bibliotecas y archivos 17.010 17.010 23.309 137,0% 23.309 653 Total A2-Dirección General de Cultura 307.020 346.774 343.627 99,1% 343.627 654 A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 900 900 1.017 113,0% 1.017 655 A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos 1.100 3.291 84.983 >1000% 61.029 656 A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 315.000 315.000 226.514 71,9% 226.514 657 A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 96.197 96.197 145.693 151,5% 145.693 658 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 413.197 415.388 458.206 110,3% 434.252 659 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 215.000 215.000 276.760 128,7% 264.865 660 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud 215.000 215.000 276.760 128,7% 264.865 661 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 390.000 390.000 426.445 109,3% 426.445 662 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 158.000 158.000 170.196 107,7% 170.196 663 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 7.750 7.750 9.294 119,9% 0 664 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0,0% 0 665 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 666 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 667 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 555.780 555.780 605.934 109,0% 596.641 668 A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 10 10 21.880 >1000% 21.880 669 A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 670 A50003 A5220 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros) 10.000 10.000 12.806 128,1% 12.836 671 A50003 A5220 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven 10 168.057 182.023 108,3% 181.928 672 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud 10.030 178.077 216.709 121,7% 216.644 673 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud 1.194.007 1.364.245 1.557.610 114,2% 1.512.401 674 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1.194.007 1.364.245 1.557.610 114,2% 1.512.401 675 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 1.501.037 1.711.029 1.901.236 111,1% 1.856.028 676 B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 7.000 7.000 6.679 95,4% 6.679 677 B00002 B5000 3990 000002 Ingresos proyecto Science meets Regions 0 0 25.668 - 25.668 678 B00002 B5000 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 0 0 19.875 - 19.875 679 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 7.000 7.000 52.223 746,0% 52.223 680 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales 7.000 7.000 52.223 746,0% 52.223 681 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 7.000 7.000 52.223 746,0% 52.223 682 B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 103 6,8% 103 683 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 103 6,8% 103 684 B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 70.000 70.000 73.645 105,2% 73.645 685 B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías 50.000 50.000 0 0,0% 0 686 Total B10005-Publicaciones 120.000 120.000 73.645 61,4% 73.645 687 B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 343.894 343.894 338.880 98,5% 338.880 688 Total B10007-Atención y participación ciudadana 343.894 343.894 338.880 98,5% 338.880 689 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales 465.394 465.394 412.627 88,7% 412.627 690 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales 465.394 465.394 412.627 88,7% 412.627 691 B20000 B2000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 0 0 17.909 - 17.909 692 Total B20000-Actividades generales del programa 0 0 17.909 - 17.909 693 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 0 0 17.909 - 17.909 694 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 0 0 17.909 - 17.909 695 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 100 100 3.093 >1000% 3.093 696 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje 500 500 0 0,0% 0 697 B30000 B3000 3990 000002 Cuota participación Congreso Fontes Lingvae Vasconum 200 4.820 4.820 100,0% 4.820 698 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020 31.062 31.062 31.853 102,5% 31.853 699 Total B30000-Actividades generales del programa 31.862 36.482 39.766 109,0% 39.766 700 B30001 B3100 3010 000000 Tasa por copia de documentos de convocatorias 0 0 3 - 3 701 Total B30001-Recursos lingüísticos 0 0 3 - 3 702 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 31.862 36.482 39.769 109,0% 39.769 703 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 31.862 36.482 39.769 109,0% 39.769 704 B40000 B4000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 10 10 10.499 >1000% 6.340 705 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 10.499 >1000% 6.340 706 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 10.499 >1000% 6.340 707 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 10.499 >1000% 6.340 708 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 504.266 508.886 533.028 104,7% 528.869 709 Total general 4.312.085.790 4.549.887.952 4.415.964.633 97,1% 4.314.673.525