{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Prevision Inicial","type":"text"},{"id":"Prevision Definitiva","type":"text"},{"id":"Derechos Reconocidos Netos","type":"text"},{"id":"% Derechos / Prevision","type":"text"},{"id":"Cobros","type":"text"}], "records": [ [1,"010001 00100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","121.058",">1000%","121.058"], [2,"010001 01000 3990 000000 Ingresos derivados de procesos electorales","0","12.570","12.570","100,0%","12.570"], [3,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","10","12.580","133.628",">1000%","133.628"], [4,"010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del de Fundaciones y del de Colegios Profesionales","9.000","9.000","9.863","109,6%","9.863"], [5,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","9.000","9.000","9.863","109,6%","9.863"], [6,"010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios","100.000","100.000","95.412","95,4%","91.003"], [7,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","100.000","100.000","95.412","95,4%","91.003"], [8,"010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias","250.000","250.000","210.248","84,1%","90.084"], [9,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","250.000","250.000","210.248","84,1%","90.084"], [10,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","359.010","371.580","449.150","120,9%","324.578"], [11,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","359.010","371.580","449.150","120,9%","324.578"], [12,"020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","3.000","3.000","182.630",">1000%","182.630"], [13,"020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos","1.750.000","1.750.000","2.213.053","126,5%","2.213.053"], [14,"020002 04100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","35.233",">1000%","58.410"], [15,"020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo","756.875","756.875","683.125","90,3%","683.125"], [16,"020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","18.300.000","18.300.000","18.252.588","99,7%","18.252.588"], [17,"020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","12.000","312.146","318.817","102,1%","318.817"], [18,"Total 020002-Gestión económica del personal","20.821.885","21.122.031","21.685.446","102,7%","21.708.623"], [19,"020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)","776.850","776.850","717.980","92,4%","717.980"], [20,"Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública","776.850","776.850","717.980","92,4%","717.980"], [21,"Total 020-Función pública","21.598.735","21.898.881","22.403.426","102,3%","22.426.603"], [22,"Total 02-Función pública","21.598.735","21.898.881","22.403.426","102,3%","22.426.603"], [23,"030000 03000 3199 000000 Informes periciales del INML","0","0","28.969","-","28.969"], [24,"030000 03000 3990 000000 Otros ingresos","10","10","17.824",">1000%","17.824"], [25,"030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia","10","10","0","0,0%","0"], [26,"Total 030000-Actividades generales de justicia","20","20","46.793",">1000%","46.793"], [27,"030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales","1.200","1.200","8.627","718,9%","8.627"], [28,"Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","1.200","1.200","8.627","718,9%","8.627"], [29,"Total 030-Administración de justicia","1.220","1.220","55.420",">1000%","55.420"], [30,"Total 03-Justicia","1.220","1.220","55.420",">1000%","55.420"], [31,"050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos","1.000","1.000","677","67,7%","677"], [32,"050000 02000 3990 000000 Otros ingresos","2.000","2.000","3.500","175,0%","3.500"], [33,"050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas","150.000","150.000","256.776","171,2%","256.776"], [34,"050000 02400 3910 000000 Multas de juego","4.000","4.000","45.956",">1000%","36.956"], [35,"050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos","70.000","70.000","50.520","72,2%","16.088"], [36,"050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana","200.000","200.000","1.193.317","596,7%","301.412"], [37,"050000 02400 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [38,"Total 050000-Actividades generales de interior","427.010","427.010","1.550.745","363,2%","615.408"], [39,"050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales","575.000","575.000","807.342","140,4%","807.342"], [40,"050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones","400","400","909","227,2%","909"], [41,"Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial","575.400","575.400","808.251","140,5%","808.251"], [42,"050006 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","600","600","470","78,3%","470"], [43,"050006 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento","20","20","0","0,0%","0"], [44,"050006 02800 3990 000000 Contribuciones especiales","2.400.000","2.800.812","2.800.812","100,0%","2.800.812"], [45,"050006 02800 3990 000002 Otros ingresos","10","10","427",">1000%","427"], [46,"050006 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert","85.834","85.834","0","0,0%","0"], [47,"Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento","2.486.464","2.887.276","2.801.709","97,0%","2.801.709"], [48,"050007 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","265","132,5%","265"], [49,"050007 02500 3990 000000 Otros ingresos","10","10","2.577",">1000%","2.577"], [50,"050007 02500 4909 000000 Ingresos programa Poctefa, Proyecto HELINET","157.632","157.632","40.577","25,7%","40.577"], [51,"Total 050007-Protección Civil","157.842","157.842","43.419","27,5%","43.419"], [52,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","3.646.716","4.047.528","5.204.124","128,6%","4.268.787"], [53,"051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros","100.500","100.500","132.360","131,7%","132.360"], [54,"051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [55,"051000 02100 4600 000000 Convenios de colaboración con entidades locales","0","18.775","219.289",">1000%","162.088"], [56,"Total 051000-Policía Foral","101.500","120.275","351.649","292,4%","294.448"], [57,"Total 051-Seguridad ciudadana","101.500","120.275","351.649","292,4%","294.448"], [58,"Total 05-Interior","3.748.216","4.167.803","5.555.773","133,3%","4.563.235"], [59,"070005 05500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS","105.268","105.268","0","0,0%","0"], [60,"Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte","105.268","105.268","0","0,0%","0"], [61,"Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública","105.268","105.268","0","0,0%","0"], [62,"Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública","105.268","105.268","0","0,0%","0"], [63,"Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia","25.812.449","26.544.751","28.463.768","107,2%","27.369.835"], [64,"100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","1.500","1.500","429","28,6%","429"], [65,"Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","1.500","1.500","429","28,6%","429"], [66,"Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","1.500","1.500","429","28,6%","429"], [67,"Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","1.500","1.500","429","28,6%","429"], [68,"110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto","10","21.069.322","0","0,0%","0"], [69,"110000 11100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales","10","158.128.311","0","0,0%","0"], [70,"110000 11100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales","10","45.038.127","0","0,0%","0"], [71,"Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad","30","224.235.760","0","0,0%","0"], [72,"110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados","200","200","350","175,0%","350"], [73,"110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra","151.078.217","151.078.217","64.386.950","42,6%","64.386.950"], [74,"110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional","151.078.217","151.078.217","150.000.000","99,3%","150.000.000"], [75,"Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera","302.156.634","302.156.634","214.387.300","71,0%","214.387.300"], [76,"110003 11130 3800 000000 Reintegros","10","3.301.959","3.392.225","102,7%","3.387.975"], [77,"110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes","10","10","193",">1000%","193"], [78,"Total 110003-Tesorería y gestión contable","20","3.301.969","3.392.418","102,7%","3.388.168"], [79,"Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad","302.156.684","529.694.363","217.779.718","41,1%","217.775.468"], [80,"111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos","10","10","0","0,0%","0"], [81,"111000 11300 3990 000000 Otros ingresos","10","346.556","367.841","106,1%","346.556"], [82,"111000 11300 3990 000002 Herencias legales","10","10","68.610",">1000%","68.610"], [83,"111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","922.534","1.089.321","118,1%","1.052.914"], [84,"111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios","10","10","0","0,0%","0"], [85,"111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","432.012",">1000%","113.929"], [86,"Total 111000-Actividades generales del programa","60","1.269.130","1.957.784","154,3%","1.582.009"], [87,"111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles","10","34.551","34.551","100,0%","34.551"], [88,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","10","34.551","34.551","100,0%","34.551"], [89,"111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales","10","10","0","0,0%","0"], [90,"111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores","10","10","0","0,0%","0"], [91,"111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","274.342","274.342","262.312","95,6%","7.199"], [92,"111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos","49","49","19.521",">1000%","19.521"], [93,"111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios","10","10","0","0,0%","0"], [94,"111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles","131.005","131.005","190.638","145,5%","185.405"], [95,"111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón","10","10","4.598",">1000%","4.598"], [96,"111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas","26.404","26.404","98.459","372,9%","98.459"], [97,"111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos","8.000","8.000","22.449","280,6%","22.449"], [98,"111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [99,"111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [100,"111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades","10","10","0","0,0%","0"], [101,"111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","1.524.123","1.524.123","1.665.428","109,3%","248.134"], [102,"111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público","18.796.390","18.796.390","0","0,0%","0"], [103,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","20.780.373","20.780.373","2.263.405","10,9%","585.765"], [104,"Total 111-Gestión del patrimonio","20.780.443","22.084.054","4.255.740","19,3%","2.202.325"], [105,"Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","322.937.127","551.778.417","222.035.458","40,2%","219.977.794"], [106,"150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","165",">1000%","165"], [107,"150000 17000 3800 000000 Reintegros","10","10","63.837",">1000%","63.837"], [108,"150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria","0","0","80.457","-","80.457"], [109,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","20","20","144.459",">1000%","144.459"], [110,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","20","20","144.459",">1000%","144.459"], [111,"152000 17500 3910 000000 Sanciones","12.000.000","12.000.000","22.544.469","187,9%","11.973.958"], [112,"152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades","297.630.157","297.630.157","275.299.514","92,5%","274.064.327"], [113,"152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes","6.701.000","6.701.000","6.089.220","90,9%","5.024.031"], [114,"152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito","4.898.000","4.898.000","5.240.929","107,0%","5.236.318"], [115,"152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies","2.000.000","2.000.000","1.957.609","97,9%","1.696.213"], [116,"152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías","2.533.000","2.533.000","2.647.161","104,5%","2.647.161"], [117,"152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA","363.457.000","363.457.000","290.064.506","79,8%","270.911.395"], [118,"152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica","16.185.000","16.185.000","31.637.714","195,5%","31.637.714"], [119,"152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas","52.934.000","52.934.000","48.996.577","92,6%","48.996.577"], [120,"152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte","8.827.000","8.827.000","9.114.669","103,3%","9.114.669"], [121,"152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza","186.000","186.000","190.999","102,7%","185.157"], [122,"152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco","142.446.000","142.446.000","145.367.924","102,1%","145.367.924"], [123,"152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos","250.436.000","250.436.000","228.507.719","91,2%","227.514.600"], [124,"152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios","130.000","130.000","155.699","119,8%","155.699"], [125,"152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad","22.088.000","22.088.000","22.507.990","101,9%","22.507.990"], [126,"152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos","2.901.000","2.901.000","3.661.501","126,2%","3.661.501"], [127,"152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos","0","0","-73.691","-","0"], [128,"152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros","23.506.000","23.506.000","21.197.909","90,2%","21.197.909"], [129,"152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego","2.387.000","2.387.000","1.888.896","79,1%","1.888.241"], [130,"152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero","1.503.000","1.503.000","781.123","52,0%","780.521"], [131,"152000 17550 3000 000000 Tasas de juego","9.400.000","9.400.000","9.780.477","104,0%","9.563.768"], [132,"152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas","54.000","54.000","0","0,0%","0"], [133,"152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica","732.000","732.000","93.899","12,8%","93.899"], [134,"152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego","60.000","60.000","55.878","93,1%","54.669"], [135,"Total 152000-Gestión de los tributos","1.222.994.157","1.222.994.157","1.127.708.688","92,2%","1.094.274.240"], [136,"Total 152-Gestión de los tributos","1.222.994.157","1.222.994.157","1.127.708.688","92,2%","1.094.274.240"], [137,"154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada","11.000","11.000","8.055","73,2%","8.055"], [138,"154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones","5.000","5.000","10.649","213,0%","10.649"], [139,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","16.000","16.000","18.704","116,9%","18.704"], [140,"154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones","61.553.000","61.553.000","46.137.693","75,0%","46.137.693"], [141,"154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales","60.434.000","60.434.000","54.283.480","89,8%","54.204.362"], [142,"154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados","14.272.000","14.272.000","14.793.718","103,7%","14.466.057"], [143,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","136.259.000","136.259.000","115.214.890","84,6%","114.808.111"], [144,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","136.275.000","136.275.000","115.233.594","84,6%","114.826.816"], [145,"155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio","101.000","101.000","184.568","182,7%","0"], [146,"155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio","6.500.000","6.500.000","10.926.536","168,1%","5.682.755"], [147,"155002 17820 3990 000000 Saldos no fiscales, previos al nuevo interfase CAT","10","10","0","0,0%","0"], [148,"155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio","899.000","899.000","358.726","39,9%","0"], [149,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","7.500.010","7.500.010","11.469.831","152,9%","5.682.755"], [150,"155004 17810 2900 000002 Otros Impuestos Indirectos Extinguidos","10","10","0","0,0%","-117.187"], [151,"155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas","10","10","10.214.802",">1000%","0"], [152,"155004 17810 3990 000000 Vencimientos Aplazamientos previos al nuevo interfase CAT","10","10","0","0,0%","0"], [153,"155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas","4.500.000","4.500.000","7.095.026","157,7%","2.551.059"], [154,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","4.500.030","4.500.030","17.309.828","384,7%","2.433.872"], [155,"Total 155-Gestión de recaudación","12.000.040","12.000.040","28.779.659","239,8%","8.116.627"], [156,"156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos","2.500","2.500","5.758","230,3%","5.758"], [157,"Total 156000-Atención al contribuyente","2.500","2.500","5.758","230,3%","5.758"], [158,"156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [159,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","10","10","0","0,0%","0"], [160,"Total 156-Atención al contribuyente","2.510","2.510","5.758","229,4%","5.758"], [161,"157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF","1.421.146.588","1.421.146.588","1.551.746.897","109,2%","1.539.449.084"], [162,"157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social","8.796.412","8.796.412","0","0,0%","0"], [163,"157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras","-7.268.000","-7.268.000","0","0,0%","-4.686.327"], [164,"157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda","-9.333.000","-9.333.000","0","0,0%","-1.335.388"], [165,"157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio","43.265.000","43.265.000","39.764.116","91,9%","33.024.194"], [166,"Total 157001-Gestión de los impuestos","1.456.607.000","1.456.607.000","1.591.511.013","109,3%","1.566.451.563"], [167,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","1.456.607.000","1.456.607.000","1.591.511.013","109,3%","1.566.451.563"], [168,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra","2.827.878.727","2.827.878.727","2.863.383.171","101,3%","2.783.819.462"], [169,"160000 17100 2100 000002 Ajuste por el IVA","921.201.000","921.201.000","1.053.354.404","114,3%","1.053.354.404"], [170,"160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas","-37.614.000","-37.614.000","-36.163.545","96,1%","-36.163.545"], [171,"160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza","5.649.000","5.649.000","5.867.371","103,9%","5.867.371"], [172,"160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco","12.567.000","12.567.000","7.617.936","60,6%","7.617.936"], [173,"160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos","95.829.000","95.829.000","103.178.830","107,7%","103.178.830"], [174,"160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado","90.000","90.000","94.111","104,6%","94.111"], [175,"Total 160000-Convenio con el Estado","997.722.000","997.722.000","1.133.949.107","113,7%","1.133.949.107"], [176,"Total 160-Convenio con el Estado","997.722.000","997.722.000","1.133.949.107","113,7%","1.133.949.107"], [177,"Total 16-Convenio con el Estado","997.722.000","997.722.000","1.133.949.107","113,7%","1.133.949.107"], [178,"Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera","4.148.539.354","4.377.380.644","4.219.368.165","96,4%","4.137.746.791"], [179,"400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","40.000","40.000","74.017","185,0%","74.017"], [180,"400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones","105.000","105.000","182.560","173,9%","182.560"], [181,"400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros","1.476.000","1.476.000","2.327.929","157,7%","2.327.929"], [182,"400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","50.000","50.000","873.103",">1000%","873.103"], [183,"400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes","10","10","39.790",">1000%","39.790"], [184,"400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social","10","10","92.471",">1000%","92.471"], [185,"400000 41000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [186,"400000 41000 3990 000000 Ingresos varios","0","0","82.953","-","82.953"], [187,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","1.671.030","1.671.030","3.672.823","219,8%","3.672.823"], [188,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","1.671.030","1.671.030","3.672.823","219,8%","3.672.823"], [189,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","1.671.030","1.671.030","3.672.823","219,8%","3.672.823"], [190,"410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares","356.656","356.656","29.739","8,3%","29.739"], [191,"410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de \"Casa Maxurrenea\"","31.182","31.182","28.867","92,6%","28.867"], [192,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","387.838","387.838","58.605","15,1%","58.605"], [193,"410002 41140 3800 000000 Devolución de becas","10","10","4.866",">1000%","4.866"], [194,"410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad","10","10","339.373",">1000%","334.356"], [195,"410002 41140 7000 000000 Financiación de libros","50.000","50.000","21.436","42,9%","21.436"], [196,"Total 410002-Becas y ayudas","50.020","50.020","365.675","731,1%","360.658"], [197,"410006 41300 4909 000000 Otros programas internacionales","8.963","8.963","17.925","200,0%","17.925"], [198,"Total 410006-Tecnologías educativas","8.963","8.963","17.925","200,0%","17.925"], [199,"Total 410-Recursos educativos","446.821","446.821","442.205","99,0%","437.188"], [200,"411001 41200 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","10","10","10.440",">1000%","10.440"], [201,"Total 411001-Universidades","10","10","10.440",">1000%","10.440"], [202,"Total 411-Universidades","10","10","10.440",">1000%","10.440"], [203,"Total 41-Recursos educativos","446.831","446.831","452.646","101,3%","447.628"], [204,"420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final","10","10","0","0,0%","0"], [205,"Total 420000-Actividades generales del programa","10","10","0","0,0%","0"], [206,"420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera","12.300","12.300","6.748","54,9%","6.748"], [207,"420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera","35.020","35.020","11.785","33,7%","11.856"], [208,"420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas","10","10","0","0,0%","0"], [209,"420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","1.020","1.020","1.962","192,3%","1.962"], [210,"420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música","18.000","18.000","15.730","87,4%","15.730"], [211,"Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas","66.350","66.350","36.225","54,6%","36.295"], [212,"420002 42100 4000 000000 Programa de orientación y refuerzo","0","197.254","4.125.267",">1000%","4.125.267"], [213,"420002 42100 4900 000000 Programa de orientación y refuerzo. FSE","0","0","4.125.267","-","4.125.267"], [214,"420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos","295.000","295.000","341.056","115,6%","341.056"], [215,"420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor","10","5.256","5.568","105,9%","5.568"], [216,"Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades","295.010","497.510","8.597.158",">1000%","8.597.158"], [217,"420003 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior","15.000","15.000","10.773","71,8%","10.773"], [218,"420003 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales","5.000","5.000","6.770","135,4%","6.770"], [219,"420003 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas","10","10","6.325",">1000%","6.325"], [220,"420003 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional","10","10","-260","-2600,0%","-260"], [221,"420003 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP","10","108.912","126.040","115,7%","126.040"], [222,"420003 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado","10","10","0","0,0%","0"], [223,"420003 42600 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional","10","51.743","51.743","100,0%","51.743"], [224,"420003 42600 4000 000005 Formación Profesional dual","10","298.398","419.725","140,7%","419.725"], [225,"420003 42600 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE","660.000","660.000","623.962","94,5%","623.962"], [226,"420003 42600 4900 000002 Impulso de la FP Dual. FSE","0","0","100.000","-","100.000"], [227,"420003 42600 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020","32.746","32.746","23.084","70,5%","23.084"], [228,"420003 42600 4909 000005 Ingresos del Programa ERASMUS+.SEPIE","0","0","6.182","-","6.182"], [229,"420003 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [230,"420003 42610 4000 000000 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria","0","0","45.981","-","45.981"], [231,"420003 42610 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado","0","151.856","151.856","100,0%","151.856"], [232,"420003 42610 9110 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE","0","75.000","75.000","100,0%","75.000"], [233,"Total 420003-Formación profesional","712.816","1.398.695","1.647.180","117,8%","1.647.180"], [234,"Total 420-Actuaciones educativas","1.074.186","1.962.565","10.280.562","523,8%","10.280.633"], [235,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","1.074.186","1.962.565","10.280.562","523,8%","10.280.633"], [236,"Total 4-Departamento de Educación","3.192.047","4.080.426","14.406.031","353,1%","14.401.084"], [237,"500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","1.000","1.000","669","66,9%","669"], [238,"500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos","3.000","3.000","25.547","851,6%","24.486"], [239,"500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones","300.000","300.000","369.918","123,3%","216.818"], [240,"500000 51000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [241,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","396.133","130,3%","241.973"], [242,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","396.133","130,3%","241.973"], [243,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","396.133","130,3%","241.973"], [244,"511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)","17.000","17.000","31.135","183,1%","31.135"], [245,"511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)","35.000","35.000","41.752","119,3%","41.752"], [246,"511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)","3.000","3.000","7.122","237,4%","7.122"], [247,"Total 511001-Inspección farmacéutica","55.000","55.000","80.009","145,5%","80.009"], [248,"511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes","2.000","2.000","2.693","134,7%","2.693"], [249,"Total 511003-Inspección de actividades sanitarias","2.000","2.000","2.693","134,7%","2.693"], [250,"511004 51120 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)","0","0","2.872","-","2.872"], [251,"Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","0","0","2.872","-","2.872"], [252,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","57.000","57.000","85.575","150,1%","85.575"], [253,"512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB","10","10","0","0,0%","0"], [254,"512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [255,"Total 512000-Dirección y servicios generales","20","20","0","0,0%","0"], [256,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","20","20","0","0,0%","0"], [257,"Total 51-Actividades de la Dirección General","57.020","57.020","85.575","150,1%","85.575"], [258,"520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública","3.500","3.500","905","25,9%","905"], [259,"520000 51200 3090 000002 Otras tasas","10","10","52.140",">1000%","52.190"], [260,"520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria","200.000","200.000","197.076","98,5%","197.076"], [261,"520000 51200 3090 000004 Tasas de recogidas de perros","1.000","1.000","3.535","353,5%","3.535"], [262,"520000 51200 3199 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [263,"520000 51200 3890 000000 Otros reintegros","10","10","5.292",">1000%","5.292"], [264,"520000 51200 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [265,"520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad","118.000","118.000","119.000","100,8%","119.000"], [266,"520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [267,"520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora","15.000","15.000","2.871","19,1%","2.871"], [268,"520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios","10","10","0","0,0%","0"], [269,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","337.560","337.560","380.818","112,8%","380.868"], [270,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","337.560","337.560","380.818","112,8%","380.868"], [271,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","337.560","337.560","380.818","112,8%","380.868"], [272,"540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","10","10","218.546",">1000%","218.546"], [273,"540000 52000 3129 000000 Otros ingresos","135.000","135.000","152.974","113,3%","152.974"], [274,"540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","10","10","288.553",">1000%","266.040"], [275,"540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones","10","10","53.476",">1000%","20.475"], [276,"540000 52000 3990 000000 Otros ingresos","10","10","27.502",">1000%","27.502"], [277,"540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC","10","10","0","0,0%","0"], [278,"540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos","0","0","4.930","-","4.930"], [279,"540000 52002 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","250.037","250.037","192.789","77,1%","192.789"], [280,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","385.087","385.087","938.769","243,8%","883.256"], [281,"540002 52824 3129 000000 Otros ingresos","500","500","269","53,8%","269"], [282,"540002 52824 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros","10","10","1.477",">1000%","1.477"], [283,"540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","173.190",">1000%","173.190"], [284,"540002 52824 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","0","0","515.811","-","515.811"], [285,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","520","520","690.747",">1000%","690.747"], [286,"540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados","0","0","27.837","-","27.837"], [287,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","0","0","27.837","-","27.837"], [288,"540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros","15.000","15.000","16.402","109,3%","16.402"], [289,"540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores","10","10","405.572",">1000%","405.572"], [290,"540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas","10","10","0","0,0%","0"], [291,"540005 52831 4000 000000 Transferencias corrientes del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos","0","20.811","20.811","100,0%","0"], [292,"540005 52831 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS","0","17.541","30.000","171,0%","30.000"], [293,"540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos","0","326.398","326.398","100,0%","0"], [294,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","15.020","379.770","799.183","210,4%","451.974"], [295,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","400.627","765.377","2.456.536","321,0%","2.053.814"], [296,"541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios","15.000","15.000","17.286","115,2%","16.834"], [297,"541004 52700 3890 000000 Otros reintegros","15.000","15.000","16.935","112,9%","16.935"], [298,"541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental","10","10","8.304",">1000%","7.430"], [299,"Total 541004-Actividades de salud mental","30.010","30.010","42.524","141,7%","41.198"], [300,"Total 541-Salud Mental","30.010","30.010","42.524","141,7%","41.198"], [301,"543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios","6.200.000","6.200.000","5.794.051","93,5%","5.734.271"], [302,"543000 52200 3129 000000 Otros ingresos","250.000","250.000","140.466","56,2%","140.466"], [303,"543000 52200 3890 000000 Otros reintegros","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [304,"543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","2.812.404","2.826.530","100,5%","2.826.530"], [305,"543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","227.841","255.000","111,9%","255.000"], [306,"543000 52200 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS","0","122.080","209.739","171,8%","209.739"], [307,"543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea","0","165.343","165.343","100,0%","165.343"], [308,"543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento","321.000","321.000","362.910","113,1%","362.910"], [309,"543000 52200 7800 000000 Ingresos Fundación Amancio Ortega","0","0","1.293.490","-","1.293.490"], [310,"Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra","6.841.020","10.168.668","11.047.530","108,6%","10.987.749"], [311,"543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos","950.000","950.000","1.226.787","129,1%","1.226.787"], [312,"543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos","10","10","40.656",">1000%","40.656"], [313,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","950.010","950.010","1.267.443","133,4%","1.267.443"], [314,"Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra","7.791.030","11.118.678","12.314.973","110,8%","12.255.192"], [315,"545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios","1.245.000","1.245.000","1.053.139","84,6%","1.053.139"], [316,"545000 52400 3990 000000 Otros ingresos","50.000","50.000","42.417","84,8%","42.417"], [317,"545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","480.730","502.746","104,6%","502.353"], [318,"545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","11.728","19.373","165,2%","19.373"], [319,"545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea","0","3.055","3.055","100,0%","3.055"], [320,"Total 545000-Hospital de Tudela","1.295.020","1.790.513","1.620.729","90,5%","1.620.336"], [321,"545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios","58.000","58.000","97.665","168,4%","97.665"], [322,"545001 52420 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea","0","780","780","100,0%","780"], [323,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","58.000","58.780","98.445","167,5%","98.445"], [324,"Total 545-Área de salud de Tudela","1.353.020","1.849.293","1.719.174","93,0%","1.718.781"], [325,"546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios","470.000","470.000","483.911","103,0%","443.197"], [326,"546000 52500 3129 000000 Otros ingresos","12.000","12.000","9.664","80,5%","9.664"], [327,"546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","239.020","244.221","102,2%","244.221"], [328,"546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","1.397","1.787","127,9%","1.787"], [329,"546000 52500 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea","0","1.988","1.988","100,0%","1.988"], [330,"Total 546000-Hospital de Estella","482.020","724.404","741.570","102,4%","700.856"], [331,"546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios","65.000","65.000","140.427","216,0%","127.788"], [332,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","65.000","65.000","140.427","216,0%","127.788"], [333,"Total 546-Área de salud de Estella","547.020","789.404","881.997","111,7%","828.644"], [334,"547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios","1.500.000","1.500.000","1.118.248","74,5%","1.042.275"], [335,"547001 52300 3129 000000 Otros ingresos","2.000","2.000","38.699",">1000%","38.463"], [336,"547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui","35.000","35.000","27.351","78,1%","27.351"], [337,"547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas","10","10","5.210",">1000%","5.210"], [338,"547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea","0","585","585","100,0%","585"], [339,"547001 52300 4990 000000 Ingresos de proyectos de cooperación","0","0","766","-","766"], [340,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","1.537.010","1.537.595","1.190.859","77,4%","1.114.650"], [341,"Total 547-Atención primaria","1.537.010","1.537.595","1.190.859","77,4%","1.114.650"], [342,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","11.658.717","16.090.358","18.606.064","115,6%","18.012.278"], [343,"Total 5-Departamento de Salud","12.357.307","16.788.948","19.468.590","116,0%","18.720.694"], [344,"700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación \"Soto Berbel\"","10","10","2.087",">1000%","2.087"], [345,"700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","10.000","10.000","27.133","271,3%","28.643"], [346,"700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR","150.000","150.000","187.142","124,8%","51.631"], [347,"700000 70000 3990 000000 Otros ingresos","25.000","75.640","158.624","209,7%","144.506"], [348,"700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava","10","10","0","0,0%","0"], [349,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","185.020","235.660","374.985","159,1%","226.866"], [350,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","185.020","235.660","374.985","159,1%","226.866"], [351,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","185.020","235.660","374.985","159,1%","226.866"], [352,"710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro","20.000","20.000","22.652","113,3%","19.583"], [353,"710000 71210 3910 000000 Sanciones","52.000","52.000","10.043","19,3%","8.843"], [354,"710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales","0","93.825","93.825","100,0%","93.825"], [355,"710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020","195.000","195.000","97.500","50,0%","97.500"], [356,"710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020","572.155","572.155","568.189","99,3%","568.189"], [357,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","839.155","932.980","792.209","84,9%","787.940"], [358,"710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020","3.120.000","3.120.000","2.977.105","95,4%","2.977.105"], [359,"710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-2020","1.892.340","1.892.340","1.731.718","91,5%","1.729.066"], [360,"710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020","1.320.000","1.320.000","1.063.242","80,5%","1.063.242"], [361,"Total 710001-Mejora de las rentas","6.332.340","6.332.340","5.772.064","91,2%","5.769.413"], [362,"710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [363,"710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [364,"710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad","2.000","2.000","2.000","100,0%","2.000"], [365,"Total 710003-Organismo pagador","412.000","412.000","12.000","2,9%","12.000"], [366,"710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros","300.000","300.000","324.487","108,2%","21.247"], [367,"710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio","100.000","100.000","505","0,5%","55"], [368,"710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","240.000","240.000","233.641","97,4%","233.641"], [369,"710004 71320 3910 000000 Sanciones","90.000","90.000","312.865","347,6%","91.675"], [370,"710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA","400.000","400.000","77.310","19,3%","77.310"], [371,"Total 710004-Producción y sanidad animal","1.130.000","1.130.000","948.808","84,0%","423.928"], [372,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","8.713.495","8.807.320","7.525.081","85,4%","6.993.281"], [373,"Total 71-Agricultura y ganadería","8.713.495","8.807.320","7.525.081","85,4%","6.993.281"], [374,"720000 71500 3010 000000 Certificaciones","600","600","715","119,2%","715"], [375,"720000 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","10","23.458","23.458","100,0%","23.458"], [376,"720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos","2.942","2.942","2.846","96,7%","2.846"], [377,"720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020","294.500","294.500","55.701","18,9%","55.701"], [378,"720000 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","277.692","277.692","236.569","85,2%","236.569"], [379,"720000 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020","284.339","284.339","0","0,0%","0"], [380,"720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos","47.186","47.186","44.896","95,1%","44.896"], [381,"Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria","907.269","930.717","364.185","39,1%","364.185"], [382,"720003 71620 3910 000000 Sanciones","50.000","50.000","121.873","243,7%","116.872"], [383,"720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-2020","310","310","0","0,0%","0"], [384,"720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020","217.000","217.000","170.753","78,7%","170.753"], [385,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","267.310","267.310","292.626","109,5%","287.625"], [386,"720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria","70.000","70.000","84.087","120,1%","84.087"], [387,"720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020","310","310","0","0,0%","0"], [388,"720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020","2.945.000","2.945.000","3.413.887","115,9%","2.418.308"], [389,"720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020","2.275.000","2.275.000","1.102.438","48,5%","1.102.438"], [390,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","5.290.310","5.290.310","4.600.411","87,0%","3.604.833"], [391,"720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020","69.750","69.750","23.339","33,5%","23.339"], [392,"Total 720006-Planes y programas","69.750","69.750","23.339","33,5%","23.339"], [393,"720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020","3.311.433","3.311.433","2.903.035","87,7%","2.057.508"], [394,"720007 71720 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020","86.666","86.666","213.627","246,5%","213.627"], [395,"720007 71720 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [396,"Total 720007-Diversificación rural","3.398.109","3.398.109","3.116.661","91,7%","2.271.134"], [397,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","9.932.748","9.956.196","8.397.223","84,3%","6.551.116"], [398,"Total 72-Desarrollo rural","9.932.748","9.956.196","8.397.223","84,3%","6.551.116"], [399,"740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica","300","300","680","226,7%","680"], [400,"740001 74100 3020 000000 Licencias y permisos de pesca","225.000","225.000","195.932","87,1%","195.932"], [401,"740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","200.000","200.000","328.476","164,2%","107.780"], [402,"740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos","80.000","80.000","191.585","239,5%","134.425"], [403,"Total 740001-Economía Circular y Agua","505.300","505.300","716.673","141,8%","438.817"], [404,"740002 74200 3020 000000 Licencias de caza","225.000","225.000","247.534","110,0%","247.534"], [405,"740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias","22.000","22.000","12.415","56,4%","12.042"], [406,"740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra","80.000","80.000","306.058","382,6%","206.299"], [407,"740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","50.000","50.000","143.990","288,0%","78.703"], [408,"740002 74200 4000 000015 Ingresos para adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008)","0","0","107.043","-","107.043"], [409,"740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios","10","10","0","0,0%","0"], [410,"740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","330.000","330.000","384.717","116,6%","268.569"], [411,"740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","81.000","81.000","40.410","49,9%","40.410"], [412,"740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-2020","68.905","68.905","30.118","43,7%","30.118"], [413,"740002 74200 4903 000007 Cofinanciación gestión de uso público en espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020","24.800","24.800","3.684","14,9%","3.684"], [414,"740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020","153.000","153.000","160.919","105,2%","160.919"], [415,"740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020","34.100","34.100","46.550","136,5%","45.782"], [416,"740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020","240.000","240.000","279.449","116,4%","181.647"], [417,"740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","170.500","170.500","132.458","77,7%","132.458"], [418,"740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [419,"740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [420,"740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020","139.500","139.500","120.131","86,1%","120.131"], [421,"740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","77.500","77.500","195.398","252,1%","61.813"], [422,"740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020","40.920","40.920","30.854","75,4%","30.854"], [423,"740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","15.500","15.500","7.509","48,4%","7.509"], [424,"740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","449.500","449.500","362.511","80,6%","362.511"], [425,"740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020","40.300","40.300","29.607","73,5%","29.607"], [426,"740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-2020","29.527","29.527","47.384","160,5%","38.952"], [427,"740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-2020","12.000","12.000","10.867","90,6%","10.867"], [428,"Total 740002-Medio Natural","2.284.082","2.284.082","2.699.606","118,2%","2.177.450"], [429,"740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","10","10","0","0,0%","0"], [430,"740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [431,"740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones","30.000","30.000","23.537","78,5%","14.250"], [432,"Total 740005-Territorio y Paisaje","40.010","40.010","23.537","58,8%","14.250"], [433,"740007 74700 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación","84.206","84.206","84.206","100,0%","84.206"], [434,"740007 74700 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","13.874","13.874","129.699","934,8%","129.699"], [435,"740007 74700 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [436,"Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental","98.090","98.090","213.905","218,1%","213.905"], [437,"Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio","2.927.482","2.927.482","3.653.721","124,8%","2.844.422"], [438,"Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio","2.927.482","2.927.482","3.653.721","124,8%","2.844.422"], [439,"780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo","10","9.099","9.099","100,0%","9.099"], [440,"Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local","10","9.099","9.099","100,0%","9.099"], [441,"780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","0","0,0%","0"], [442,"780001 78100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales","10","10","0","0,0%","0"], [443,"780001 78100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [444,"780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos","10","10","0","0,0%","0"], [445,"780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario","10","10","0","0,0%","0"], [446,"Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local","250.040","250.040","0","0,0%","0"], [447,"Total 780-Actuaciones en el sector local","250.050","259.139","9.099","3,5%","9.099"], [448,"781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales","10","10","34.721",">1000%","11.280"], [449,"Total 781000-Fondo de transferencias de capital","10","10","34.721",">1000%","11.280"], [450,"Total 781-Participación financiera de las entidades locales","10","10","34.721",">1000%","11.280"], [451,"Total 78-Actividades generales de administración local","250.060","259.149","43.820","16,9%","20.379"], [452,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local","22.008.805","22.185.807","19.994.830","90,1%","16.636.066"], [453,"800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","2.000","2.000","975","48,8%","975"], [454,"800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [455,"800000 80100 3990 000002 Otros ingresos","2.000","2.000","13.570","678,5%","13.570"], [456,"Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","5.000","5.000","14.545","290,9%","14.545"], [457,"Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","5.000","5.000","14.545","290,9%","14.545"], [458,"Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","5.000","5.000","14.545","290,9%","14.545"], [459,"810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios","10","10","6.463",">1000%","668"], [460,"Total 810001-Política económica","10","10","6.463",">1000%","668"], [461,"810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra","10","10","133.973",">1000%","95.042"], [462,"810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil)","10","10","0","0,0%","0"], [463,"Total 810003-Acción internacional","20","20","133.973",">1000%","95.042"], [464,"810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica","121.890","121.890","28.291","23,2%","28.291"], [465,"810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica","107.542","107.542","0","0,0%","0"], [466,"810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)","609.093","609.093","479.229","78,7%","479.229"], [467,"Total 810004-Programas europeos","838.525","838.525","507.520","60,5%","507.520"], [468,"810005 81420 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","10","10","30.324",">1000%","30.324"], [469,"810005 81420 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020","10","10","94.116",">1000%","94.116"], [470,"810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","10","10","14.041",">1000%","10.580"], [471,"Total 810005-Convocatorias europeas","30","30","138.481",">1000%","135.020"], [472,"810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas","10","10","226.544",">1000%","140.363"], [473,"810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","1.419.946","1.419.946","708.123","49,9%","708.123"], [474,"810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER","2.185.000","2.185.000","2.497.769","114,3%","504.683"], [475,"810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP","10","10","0","0,0%","0"], [476,"Total 810007-Fomento de la inversión","3.604.966","3.604.966","3.432.436","95,2%","1.353.169"], [477,"810008 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones","0","0","3.811","-","3.811"], [478,"810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos","20.000","20.000","21.702","108,5%","102.317"], [479,"810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos","100.000","100.000","329.909","329,9%","249.294"], [480,"Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica","120.000","120.000","355.422","296,2%","355.422"], [481,"810010 81200 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos","10","10","0","0,0%","0"], [482,"810010 81200 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis","17.500","17.500","1.947","11,1%","0"], [483,"810010 81200 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad","96.413","96.413","295.627","306,6%","295.627"], [484,"810010 81200 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis","40.000","40.000","50.000","125,0%","0"], [485,"810010 81200 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","132.379",">1000%","0"], [486,"Total 810010-Reordenación productiva","153.933","153.933","479.952","311,8%","295.627"], [487,"810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral","1.150.000","1.150.000","1.237.977","107,7%","1.013.913"], [488,"810012 81500 3990 000000 Otros ingresos","500","500","1.026","205,2%","1.026"], [489,"810012 81500 4800 000000 Fondos sociales no repartibles de La Proveedora, S. Coop.","0","25.586","25.586","100,0%","25.586"], [490,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","1.150.500","1.176.086","1.264.589","107,5%","1.040.525"], [491,"Total 810-Política económica, empresarial y trabajo","5.867.984","5.893.570","6.318.836","107,2%","3.782.993"], [492,"Total 81-Política económica, empresarial y trabajo","5.867.984","5.893.570","6.318.836","107,2%","3.782.993"], [493,"820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [494,"820001 82200 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [495,"820001 82200 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [496,"820001 82200 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT","10","10","0","0,0%","0"], [497,"820001 82200 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [498,"820001 82200 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","-80.115","-801145,0%","-80.115"], [499,"820001 82200 7000 000000 Ingresos Programa MOVES","0","621.520","621.520","100,0%","621.520"], [500,"820001 82200 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial","0","0","4.688.201","-","4.688.201"], [501,"820001 82200 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [502,"Total 820001-Plan Energético de Navarra","20.050","641.570","5.229.607","815,1%","5.229.607"], [503,"820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras","560.000","560.000","579.828","103,5%","579.828"], [504,"820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones","240.000","240.000","52.404","21,8%","45.192"], [505,"820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa","10","10","0","0,0%","0"], [506,"820004 82200 3990 000002 Otros ingresos","100","100","35","35,4%","35"], [507,"Total 820004-Registro y Seguridad Industrial","800.110","800.110","632.267","79,0%","625.055"], [508,"820005 82100 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica","100","100","0","0,0%","0"], [509,"820005 82100 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación","150.000","150.000","31.503","21,0%","-3.251"], [510,"820005 82100 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [511,"820005 82100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [512,"820005 82100 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020","2.225.485","2.225.485","2.027.378","91,1%","2.027.378"], [513,"820005 82100 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea","0","0","13.796","-","13.796"], [514,"820005 82100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques","33.340","33.340","33.340","100,0%","33.340"], [515,"Total 820005-I+D+i","2.408.945","2.408.945","2.106.016","87,4%","2.071.262"], [516,"Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética","3.229.105","3.850.625","7.967.891","206,9%","7.925.925"], [517,"Total 82-Industria, Energía e Innovación","3.229.105","3.850.625","7.967.891","206,9%","7.925.925"], [518,"830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo","1.000","1.000","541","54,1%","541"], [519,"830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones","5.000","5.000","63.596",">1000%","5.436"], [520,"830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones","10.000","10.000","47.404","474,0%","43.203"], [521,"830001 83100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","16.606",">1000%","6.777"], [522,"830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier","10","17.105","27.367","160,0%","27.367"], [523,"830001 83100 3990 000003 Otros ingresos","100","100","951","951,2%","951"], [524,"830001 83100 3990 000004 Ingresos inscripciones feria de artesanía","10","12.000","12.000","100,0%","12.000"], [525,"830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos","15.208","15.208","15.406","101,3%","7.703"], [526,"830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa","36.000","36.000","36.000","100,0%","36.000"], [527,"830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales","37.500","37.500","37.500","100,0%","37.500"], [528,"830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo","150.000","150.000","150.000","100,0%","150.000"], [529,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio","255.828","284.913","407.370","143,0%","327.478"], [530,"830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada","38.983","38.983","38.511","98,8%","19.492"], [531,"830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo","100","100","65","65,4%","65"], [532,"830002 83200 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","97.500","97.500","44.326","45,5%","44.326"], [533,"830002 83200 7901 000002 Ingresos FEDER(75%)Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020","8.537","8.537","1.657","19,4%","1.657"], [534,"Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos","145.120","145.120","84.559","58,3%","65.540"], [535,"830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones","40.000","775.560","1.705.625","219,9%","944.025"], [536,"830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo","14.000","14.000","25.773","184,1%","0"], [537,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","54.000","789.560","1.731.398","219,3%","944.025"], [538,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","454.948","1.219.592","2.223.327","182,3%","1.337.043"], [539,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","454.948","1.219.592","2.223.327","182,3%","1.337.043"], [540,"840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos","10","10","28.999",">1000%","28.999"], [541,"840000 84000 3990 000000 Revisión de precios","10","10","16.315",">1000%","16.315"], [542,"840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos","10","10","80.226",">1000%","65.559"], [543,"Total 840000-Actividades generales de fomento","30","30","125.540",">1000%","110.873"], [544,"840001 84300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios","10","10","0","0,0%","0"], [545,"840001 84310 7401 000000 Pago de ADIF-Alta Velocidad. Convenio para la construcción de la línea de alta velocidad Zaragoza-Pamplona en Navarra","0","0","1.369.038","-","1.368.989"], [546,"840001 84340 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías","3.500","3.500","3.648","104,2%","3.648"], [547,"Total 840001-Proyectos y planificación","3.510","3.510","1.372.686",">1000%","1.372.637"], [548,"840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino","44.742","44.742","44.742","100,0%","44.742"], [549,"Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria","44.742","44.742","44.742","100,0%","44.742"], [550,"840003 84200 3090 000000 Autorizaciones","46.000","46.000","39.774","86,5%","39.774"], [551,"840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones","36.000","36.000","36.139","100,4%","8.804"], [552,"840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros","315.000","315.000","264.070","83,8%","256.566"], [553,"Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial","397.000","397.000","339.983","85,6%","305.144"], [554,"840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","70.000","70.000","74.208","106,0%","74.208"], [555,"840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte","155.000","155.000","193.570","124,9%","193.699"], [556,"840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista","15.000","15.000","17.863","119,1%","17.863"], [557,"840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales","100","100","75.749",">1000%","76.060"], [558,"840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes","1.000.000","1.000.000","1.575.308","157,5%","989.489"], [559,"840004 84410 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona","10","10","152.553",">1000%","152.553"], [560,"Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes","1.240.110","1.240.110","2.089.251","168,5%","1.503.872"], [561,"Total 840-Obras públicas y transportes","1.685.392","1.685.392","3.972.202","235,7%","3.337.268"], [562,"Total 84-Obras Públicas","1.685.392","1.685.392","3.972.202","235,7%","3.337.268"], [563,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico","11.242.429","12.654.180","20.496.801","162,0%","16.397.773"], [564,"900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones","18.500","180.545","185.295","102,6%","185.295"], [565,"900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones","10.000","10.000","60.153","601,5%","60.153"], [566,"900000 90000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","2.339",">1000%","2.339"], [567,"900000 90000 3990 000000 Otros ingresos","350.000","350.000","539.043","154,0%","467.606"], [568,"900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo","553.257","553.257","593.257","107,2%","593.257"], [569,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","931.767","1.093.812","1.380.088","126,2%","1.308.651"], [570,"900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada","600.000","716.869","2.091.725","291,8%","997.094"], [571,"Total 900002-Garantía de Ingresos","600.000","716.869","2.091.725","291,8%","997.094"], [572,"900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social","34.000","34.000","46.822","137,7%","46.822"], [573,"900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020","660.682","660.682","0","0,0%","0"], [574,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","694.682","694.682","46.822","6,7%","46.822"], [575,"900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación","130.000","130.000","242.007","186,2%","242.007"], [576,"900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","35.000","35.000","24.301","69,4%","24.301"], [577,"900007 91200 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [578,"900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda","1.000","1.000","9.053","905,3%","1.198"], [579,"900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas","50.000","50.000","64.058","128,1%","63.473"], [580,"900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público","50.000","390.526","390.526","100,0%","390.526"], [581,"900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados","35.000","35.000","63.501","181,4%","63.501"], [582,"900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares","65.000","65.000","34.028","52,4%","0"], [583,"Total 900007-Gestión de suelo y vivienda","367.000","707.526","827.474","117,0%","785.006"], [584,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","2.593.449","3.212.889","4.346.108","135,3%","3.137.573"], [585,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","2.593.449","3.212.889","4.346.108","135,3%","3.137.573"], [586,"920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","0","0,0%","0"], [587,"920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros","214.000","214.000","390.411","182,4%","49.383"], [588,"920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones","15.000","15.000","113","0,8%","13.370"], [589,"920000 93000 3990 000000 Otros ingresos","290.000","533.512","692.090","129,7%","673.287"], [590,"920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia","16.310.802","16.310.802","14.658.385","89,9%","14.658.385"], [591,"920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado","0","242.233","242.233","100,0%","242.233"], [592,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","16.830.002","17.315.747","15.983.231","92,3%","15.636.658"], [593,"920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores","2.590.000","2.590.000","2.444.468","94,4%","2.444.468"], [594,"920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad","9.500.000","9.500.000","10.307.031","108,5%","1.888.969"], [595,"Total 920002-Acciones directas en mayores","12.090.000","12.090.000","12.751.499","105,5%","4.333.437"], [596,"920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad","711.000","711.000","672.895","94,6%","672.895"], [597,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","711.000","711.000","672.895","94,6%","672.895"], [598,"920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido","110.000","110.000","155.206","141,1%","155.206"], [599,"920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia","510.000","510.000","454.594","89,1%","454.594"], [600,"920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores","21.156.945","21.156.945","22.920.877","108,3%","22.924.472"], [601,"920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad","3.916.000","3.916.000","4.089.662","104,4%","4.089.662"], [602,"920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental","810.000","810.000","847.261","104,6%","847.261"], [603,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","26.502.945","26.502.945","28.467.601","107,4%","28.471.195"], [604,"920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia","1.700","1.700","3.508","206,4%","3.508"], [605,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","1.700","1.700","3.508","206,4%","3.508"], [606,"920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles","783.000","783.000","645.418","82,4%","641.989"], [607,"Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles","783.000","783.000","645.418","82,4%","641.989"], [608,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","56.918.647","57.404.392","58.524.152","102,0%","49.759.682"], [609,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","56.918.647","57.404.392","58.524.152","102,0%","49.759.682"], [610,"950000 96000 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","16.073",">1000%","-1.389"], [611,"950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE","650.000","650.000","683.185","105,1%","683.185"], [612,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","651.000","651.000","699.258","107,4%","681.796"], [613,"950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo","500.000","500.000","365.391","73,1%","146.694"], [614,"950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","145.002","145,0%","124.526"], [615,"950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo","10.300.000","10.300.000","11.699.547","113,6%","11.699.547"], [616,"950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL","6.135","6.135","1.700","27,7%","1.700"], [617,"950001 96100 4000 000008 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para renovación de Oficinas de Empleo","568.000","568.000","0","0,0%","0"], [618,"950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009","10","10","0","0,0%","0"], [619,"950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020","469.199","469.199","877.081","186,9%","877.081"], [620,"950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra","2.641.656","2.641.656","3.478.241","131,7%","3.478.241"], [621,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","14.585.000","14.585.000","16.566.962","113,6%","16.327.789"], [622,"950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral","10.000","10.000","29.550","295,5%","29.550"], [623,"950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [624,"950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial","500.000","500.000","313.500","62,7%","227.340"], [625,"950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo","11.600.000","11.600.000","10.693.335","92,2%","10.693.335"], [626,"950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables","50.000","50.000","159.319","318,6%","159.319"], [627,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","12.180.000","12.180.000","11.195.704","91,9%","11.109.544"], [628,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","27.416.000","27.416.000","28.461.924","103,8%","28.119.129"], [629,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","27.416.000","27.416.000","28.461.924","103,8%","28.119.129"], [630,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","86.928.096","88.033.282","91.332.184","103,7%","81.016.384"], [631,"A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [632,"Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud","10","10","0","0,0%","0"], [633,"Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud","10","10","0","0,0%","0"], [634,"Total A0-Dirección y servicios generales del departamento","10","10","0","0,0%","0"], [635,"A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura","10.000","10.000","76.158","761,6%","76.158"], [636,"A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER","10","39.764","69.520","174,8%","69.520"], [637,"A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a Entes Locales","152.000","152.000","152.000","100,0%","152.000"], [638,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","162.010","201.764","297.679","147,5%","297.679"], [639,"A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural","10.000","10.000","2.946","29,5%","2.946"], [640,"A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [641,"A20002 A2510 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [642,"Total A20002-Acción cultural","120.000","120.000","12.946","10,8%","12.946"], [643,"A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo","3.000","3.000","3.593","119,8%","3.593"], [644,"A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra","5.000","5.000","6.100","122,0%","6.100"], [645,"Total A20003-Museos","8.000","8.000","9.692","121,2%","9.692"], [646,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","290.010","329.764","320.317","97,1%","320.317"], [647,"A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas","2.000","2.000","2.835","141,7%","2.835"], [648,"A21001 A2400 7000 000000 Ayudas a la digitalización del Patrimonio Bibliográfico","10","10","0","0,0%","0"], [649,"Total A21001-Bibliotecas","2.010","2.010","2.835","141,0%","2.835"], [650,"A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos","15.000","15.000","20.475","136,5%","20.475"], [651,"Total A21002-Archivos","15.000","15.000","20.475","136,5%","20.475"], [652,"Total A21-Bibliotecas y archivos","17.010","17.010","23.309","137,0%","23.309"], [653,"Total A2-Dirección General de Cultura","307.020","346.774","343.627","99,1%","343.627"], [654,"A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","900","900","1.017","113,0%","1.017"], [655,"A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos","1.100","3.291","84.983",">1000%","61.029"], [656,"A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado","315.000","315.000","226.514","71,9%","226.514"], [657,"A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos","96.197","96.197","145.693","151,5%","145.693"], [658,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud","413.197","415.388","458.206","110,3%","434.252"], [659,"A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles","215.000","215.000","276.760","128,7%","264.865"], [660,"Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud","215.000","215.000","276.760","128,7%","264.865"], [661,"A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas","390.000","390.000","426.445","109,3%","426.445"], [662,"A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra","158.000","158.000","170.196","107,7%","170.196"], [663,"A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)","7.750","7.750","9.294","119,9%","0"], [664,"A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes","10","10","0","0,0%","0"], [665,"A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva","10","10","0","0,0%","0"], [666,"A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [667,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","555.780","555.780","605.934","109,0%","596.641"], [668,"A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano","10","10","21.880",">1000%","21.880"], [669,"A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [670,"A50003 A5220 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros)","10.000","10.000","12.806","128,1%","12.836"], [671,"A50003 A5220 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven","10","168.057","182.023","108,3%","181.928"], [672,"Total A50003-Promoción de actividades para la juventud","10.030","178.077","216.709","121,7%","216.644"], [673,"Total A50-Promoción del deporte y de la juventud","1.194.007","1.364.245","1.557.610","114,2%","1.512.401"], [674,"Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud","1.194.007","1.364.245","1.557.610","114,2%","1.512.401"], [675,"Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud","1.501.037","1.711.029","1.901.236","111,1%","1.856.028"], [676,"B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones","7.000","7.000","6.679","95,4%","6.679"], [677,"B00002 B5000 3990 000002 Ingresos proyecto Science meets Regions","0","0","25.668","-","25.668"], [678,"B00002 B5000 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","0","0","19.875","-","19.875"], [679,"Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas","7.000","7.000","52.223","746,0%","52.223"], [680,"Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales","7.000","7.000","52.223","746,0%","52.223"], [681,"Total B0-Dirección y servicios generales del departamento","7.000","7.000","52.223","746,0%","52.223"], [682,"B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales","1.500","1.500","103","6,8%","103"], [683,"Total B10001-Comunicación y publicidad institucional","1.500","1.500","103","6,8%","103"], [684,"B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones","70.000","70.000","73.645","105,2%","73.645"], [685,"B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [686,"Total B10005-Publicaciones","120.000","120.000","73.645","61,4%","73.645"], [687,"B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana","343.894","343.894","338.880","98,5%","338.880"], [688,"Total B10007-Atención y participación ciudadana","343.894","343.894","338.880","98,5%","338.880"], [689,"Total B10-Comunicación y relaciones institucionales","465.394","465.394","412.627","88,7%","412.627"], [690,"Total B1-Comunicación y relaciones institucionales","465.394","465.394","412.627","88,7%","412.627"], [691,"B20000 B2000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","0","0","17.909","-","17.909"], [692,"Total B20000-Actividades generales del programa","0","0","17.909","-","17.909"], [693,"Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos","0","0","17.909","-","17.909"], [694,"Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos","0","0","17.909","-","17.909"], [695,"B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","100","100","3.093",">1000%","3.093"], [696,"B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje","500","500","0","0,0%","0"], [697,"B30000 B3000 3990 000002 Cuota participación Congreso Fontes Lingvae Vasconum","200","4.820","4.820","100,0%","4.820"], [698,"B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020","31.062","31.062","31.853","102,5%","31.853"], [699,"Total B30000-Actividades generales del programa","31.862","36.482","39.766","109,0%","39.766"], [700,"B30001 B3100 3010 000000 Tasa por copia de documentos de convocatorias","0","0","3","-","3"], [701,"Total B30001-Recursos lingüísticos","0","0","3","-","3"], [702,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","31.862","36.482","39.769","109,0%","39.769"], [703,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","31.862","36.482","39.769","109,0%","39.769"], [704,"B40000 B4000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones","10","10","10.499",">1000%","6.340"], [705,"Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","10.499",">1000%","6.340"], [706,"Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","10.499",">1000%","6.340"], [707,"Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","10.499",">1000%","6.340"], [708,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales","504.266","508.886","533.028","104,7%","528.869"], [709,"Total general","4.312.085.790","4.549.887.952","4.415.964.633","97,1%","4.314.673.525"] ]}