_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 10.573 >1000% 10.573 2 010001 01000 7901 000000 REACT Ingresos Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20 0 0 949.884 - 949.884 3 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 10 10 960.457 >1000% 960.457 4 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales 9.000 9.000 8.011 89,0% 8.011 5 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9.000 9.000 8.011 89,0% 8.011 6 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 100.000 100.000 70.456 70,5% 65.416 7 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 100.000 100.000 70.456 70,5% 65.416 8 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 45.000 45.000 990.569 >1000% 653.863 9 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 45.000 45.000 990.569 >1000% 653.863 10 010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 340.000 340.000 277.820 81,7% 277.820 11 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 340.000 340.000 277.820 81,7% 277.820 12 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 494.010 494.010 2.307.313 467,1% 1.965.567 13 Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento 494.010 494.010 2.307.313 467,1% 1.965.567 14 031000 03100 4900 000002 Proyecto NEAR Interreg Europe. Transferencias corrientes 82.804 82.804 80.367 97,1% 0 15 Total 031000-Oficina de Análisis y Prospección 82.804 82.804 80.367 97,1% 0 16 Total 031-Oficina de Análisis y Prospección 82.804 82.804 80.367 97,1% 0 17 Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 82.804 82.804 80.367 97,1% 0 18 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 950 63,4% 950 19 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 950 63,4% 950 20 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 60.000 60.000 53.698 89,5% 53.698 21 Total 060005-Publicaciones 60.000 60.000 53.698 89,5% 53.698 22 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 61.500 61.500 54.649 88,9% 54.649 23 Total 06-Comunicación y Proyección institucional 61.500 61.500 54.649 88,9% 54.649 24 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 10 10 354 >1000% 0 25 080000 08000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 26 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 20 20 354 >1000% 0 27 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 20 20 354 >1000% 0 28 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 20 20 354 >1000% 0 29 Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad 638.334 638.334 2.442.682 382,7% 2.020.215 30 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 608 >1000% 608 31 100000 10100 3800 000000 Reintegros 10 10 990 >1000% 990 32 100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 35.000 35.000 0 0,0% 0 33 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 1.598 4,6% 1.598 34 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 1.598 4,6% 1.598 35 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 1.598 4,6% 1.598 36 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 108.993 >1000% 3.281 37 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 10 39.281 >1000% 39.281 38 111000 11300 3990 000002 Herencias legales 10 10 0 0,0% 0 39 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 156.972 1.875.303 >1000% 1.722.258 40 111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados 10 10 0 0,0% 0 41 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0,0% 0 42 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 43 Total 111000-Actividades generales del programa 70 157.032 2.023.578 >1000% 1.764.819 44 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 0 0,0% 0 45 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 0 0,0% 0 46 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0,0% 0 47 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0,0% 0 48 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 36.621 36.621 0 0,0% 0 49 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 60.000 60.000 65.000 108,3% 65.000 50 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0,0% 0 51 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 114.000 114.000 157.288 138,0% 152.223 52 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 53 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 10 10 4.247 >1000% 4.247 54 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 2.008.000 2.008.000 2.032.754 101,2% 2.032.754 55 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 56 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 10 0 0,0% 0 57 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 20.000 20.000 152.446 762,2% 90.746 58 111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 10 0 0,0% 0 59 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0,0% 0 60 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1.220.697 1.220.697 0 0,0% 0 61 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 35.350.684 35.350.684 0 0,0% 0 62 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 38.810.092 38.810.092 2.411.736 6,2% 2.344.971 63 Total 111-Gestión del patrimonio 38.810.172 38.967.134 4.435.313 11,4% 4.109.790 64 113002 12000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 0 65.453.752 0 0,0% 0 65 113002 12000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales 0 734.016 0 0,0% 0 66 113002 12000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% 0 1.165.948 0 0,0% 0 67 113002 12000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos 0 4.204.767 0 0,0% 0 68 113002 12000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR 133.108.220 298.582.213 0 0,0% 0 69 Total 113002-Gestión del sistema contable 133.108.220 370.140.697 0 0,0% 0 70 Total 113-Control interno 133.108.220 370.140.697 0 0,0% 0 71 114001 13100 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 20 10,2% 20 72 114001 13100 3800 000000 Reintegros 10 10 3.183.831 >1000% 3.183.831 73 114001 13100 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes e imposiciones a plazo 500.000 500.000 20.550.326 >1000% 20.550.326 74 114001 13100 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 280.679.451 280.679.451 49.984.500 17,8% 49.984.500 75 114001 13100 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 280.679.451 280.679.451 0 0,0% 0 76 Total 114001-Economía y finanzas 561.859.112 561.859.112 73.718.677 13,1% 73.718.677 77 Total 114-Economía-Next Generation 561.859.112 561.859.112 73.718.677 13,1% 73.718.677 78 Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation 733.777.504 970.966.942 78.153.991 8,0% 77.828.467 79 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 48 482,0% 48 80 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 448.912 >1000% 201 81 150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles 10 2.376.010 0 0,0% 0 82 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 30 2.376.030 448.960 18,9% 249 83 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 30 2.376.030 448.960 18,9% 249 84 152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 510.872.000 510.872.000 289.458.969 56,7% 377.846.371 85 152000 17500 1015 000002 Fondo 0,7% IS de otros fines de interés social 285.000 285.000 0 0,0% 0 86 152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 12.166.000 12.166.000 16.431.516 135,1% 18.266.682 87 152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 6.470.000 6.470.000 6.482.115 100,2% 6.463.132 88 152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 6.600.000 6.600.000 6.954.620 105,4% 6.753.642 89 152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies 2.210.000 2.210.000 259.465 11,7% 341.403 90 152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 2.328.000 2.328.000 1.561.432 67,1% 1.824.555 91 152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA 488.259.000 488.259.000 296.069.003 60,6% 292.821.087 92 152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 43.684.000 43.684.000 28.898.391 66,2% 30.547.901 93 152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 8.292.000 8.292.000 6.296.442 75,9% 6.656.105 94 152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 171.000 171.000 130.766 76,5% 143.430 95 152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 156.259.000 156.259.000 107.345.537 68,7% 124.825.530 96 152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 242.523.000 242.523.000 192.539.796 79,4% 191.999.424 97 152000 17500 2205 000000 Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables 6.375.000 6.375.000 11.781.792 184,8% 11.845.124 98 152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 216.000 216.000 277.276 128,4% 346.654 99 152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 13.110.000 13.110.000 11.814.242 90,1% 11.863.626 100 152000 17500 2210 000000 . 0 0 0 - -897 101 152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 35.520.000 35.520.000 27.199.138 76,6% 28.184.195 102 152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 2.550.000 2.550.000 2.643.572 103,7% 2.663.610 103 152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 1.290.000 1.290.000 510.085 39,5% 511.439 104 152000 17500 2860 000000 Impuesto sobre Transacciones Financieras 5.760.000 5.760.000 315.385 5,5% 977.231 105 152000 17500 2870 000000 Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales 8.224.000 8.224.000 2.573.292 31,3% 2.578.409 106 152000 17500 2880 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos 7.310.000 7.310.000 4.759.413 65,1% 4.644.295 107 152000 17500 3000 000000 Tasas de juego 18.880.000 18.880.000 8.528.515 45,2% 8.692.750 108 152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas 50.000 50.000 16.923 33,8% 16.945 109 152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica 80.000 80.000 69.333 86,7% 51.159 110 152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 60.000 60.000 37.397 62,3% 40.100 111 152000 17500 3910 000000 Sanciones 11.520.000 11.520.000 7.457.629 64,7% 6.593.916 112 152000 17500 4000 000000 Transferencia del Estado por la ayuda para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios 0 5.000.000 6.495.487 129,9% 6.495.487 113 152000 17500 4000 000002 Transferencia del Estado para financiar las ayudas al gasóleo profesional 0 2.500.000 14.296.775 571,9% 14.296.775 114 Total 152000-Gestión de los tributos 1.591.064.000 1.598.564.000 1.051.204.306 65,8% 1.158.290.080 115 Total 152-Gestión de los tributos 1.591.064.000 1.598.564.000 1.051.204.306 65,8% 1.158.290.080 116 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 4.336 39,4% 4.336 117 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 11.000 11.000 4.336 39,4% 4.336 118 154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 58.452.000 58.452.000 59.376.878 101,6% 61.566.522 119 154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 61.440.000 61.440.000 48.758.493 79,4% 49.537.251 120 154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 18.720.000 18.720.000 13.041.546 69,7% 13.695.029 121 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 138.612.000 138.612.000 121.176.916 87,4% 124.798.801 122 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 138.623.000 138.623.000 121.181.252 87,4% 124.803.137 123 155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 559.000 559.000 48.860 8,7% 0 124 155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio 8.040.000 8.040.000 7.108.664 88,4% 5.159.726 125 155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 4.961.000 4.961.000 129.216 2,6% 0 126 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 13.560.000 13.560.000 7.286.741 53,7% 5.159.726 127 155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 3.945.254 >1000% 0 128 155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 4.620.000 4.620.000 1.475.268 31,9% 3.991.469 129 Total 155004-Gestión de aplazamientos 4.620.010 4.620.010 5.420.522 117,3% 3.991.469 130 Total 155-Gestión de recaudación 18.180.010 18.180.010 12.707.263 69,9% 9.151.196 131 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 2.500 2.500 2.791 111,6% 2.791 132 Total 156000-Atención al contribuyente 2.500 2.500 2.791 111,6% 2.791 133 156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 2.500.000 2.500.000 1.342.603 53,7% 1.150.527 134 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 2.500.000 2.500.000 1.342.603 53,7% 1.150.527 135 Total 156-Atención al contribuyente 2.502.500 2.502.500 1.345.393 53,8% 1.153.318 136 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 2.064.277.000 2.064.277.000 1.705.082.207 82,6% 1.555.532.740 137 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 11.705.000 11.705.000 0 0,0% 0 138 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad -2.832.000 -2.832.000 -2.109.117 74,5% -2.110.826 139 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda -12.808.000 -12.808.000 -9.836.067 76,8% -9.826.235 140 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 39.600.000 39.600.000 44.048.884 111,2% 23.670.979 141 157001 17A00 4000 000000 Transferencia del Estado por ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio 0 200.000 0 0,0% 0 142 Total 157001-Gestión de los impuestos 2.099.942.000 2.100.142.000 1.737.185.907 82,7% 1.567.266.658 143 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 2.099.942.000 2.100.142.000 1.737.185.907 82,7% 1.567.266.658 144 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 3.850.311.540 3.860.387.540 2.924.073.081 75,7% 2.860.664.637 145 160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital 135.000.000 135.000.000 102.491.263 75,9% 102.491.263 146 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA 1.213.049.000 1.213.049.000 953.090.256 78,6% 953.090.256 147 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -30.408.000 -30.408.000 -29.664.293 97,6% -29.664.293 148 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 5.915.000 5.915.000 4.131.586 69,8% 4.131.586 149 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco -8.810.000 -8.810.000 6.430.354 -73,0% 6.430.354 150 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 85.792.000 85.792.000 41.733.573 48,6% 41.733.573 151 160000 17100 2205 000002 Ajuste fiscal I.E. Envases plástico 3.606.000 3.606.000 12.014.295 333,2% 12.014.295 152 160000 17100 2850 000002 Ajuste fiscal I. Gases fluorados -258.000 -258.000 723.706 -280,5% 723.706 153 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90.000 90.000 113.362 126,0% 113.362 154 160000 17100 4000 000003 Participación en el gravamen temporal energético 26.160.000 26.160.000 9.785.213 37,4% 9.785.213 155 160000 17100 4000 000004 Participación en el gravamen temporal de entidades de crédito 20.390.000 20.390.000 13.498.820 66,2% 13.498.820 156 Total 160000-Convenio con el Estado 1.450.526.000 1.450.526.000 1.114.348.134 76,8% 1.114.348.134 157 Total 160-Convenio con el Estado 1.450.526.000 1.450.526.000 1.114.348.134 76,8% 1.114.348.134 158 Total 16-Convenio con el Estado 1.450.526.000 1.450.526.000 1.114.348.134 76,8% 1.114.348.134 159 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 6.034.650.064 6.281.915.502 4.116.576.803 65,5% 4.052.842.836 160 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 1.000 1.000 0 0,0% 0 161 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 15.594 >1000% 14.594 162 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 18.867 943,3% 6.047 163 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.000 4.000 34.461 861,5% 20.641 164 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.000 4.000 34.461 861,5% 20.641 165 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.000 4.000 34.461 861,5% 20.641 166 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 14.247 14.247 100,0% 14.247 167 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 10 14.247 14.247 100,0% 14.247 168 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0,0% 0 169 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 10 0 0,0% 0 170 210001 21300 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital 10 10 143.716 >1000% 91.423 171 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 30 30 143.716 >1000% 91.423 172 210002 21400 3800 000002 Reintegros de subvenciones corrientes de ejercicios cerrados 0 0 2.067 - 2.067 173 210002 21400 4000 000003 MRR Capacitación digital corriente 10 10 0 0,0% 0 174 210002 21400 4901 000000 Ingresos Interreg Coop4RURALGov 10 10 0 0,0% 0 175 210002 21400 7000 000000 MRR Transformación digital 1.644.725 1.644.725 0 0,0% 0 176 210002 21400 7000 000004 MRR Capacitación digital capital 10 10 0 0,0% 0 177 Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial 1.644.755 1.644.755 2.067 0,1% 2.067 178 Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico 1.644.795 1.659.032 160.031 9,6% 107.737 179 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 98.083 >1000% 97.766 180 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 10 10 98.083 >1000% 97.766 181 211001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE 10 10 0 0,0% 0 182 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 10 10 0 0,0% 0 183 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 20 20 98.083 >1000% 97.766 184 Total 21-Actividades generales de administración local 1.644.815 1.659.052 258.113 15,6% 205.504 185 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 52.295 52.295 52.293 100,0% 52.293 186 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 187 220000 22000 3800 000002 Reintegros 0 0 5.700 - 5.700 188 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios 10 10 256.955 >1000% 356.315 189 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 190 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 52.325 52.325 314.948 601,9% 414.308 191 220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías 5.200 5.200 2.955 56,8% 2.955 192 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 0 0,0% 0 193 220001 22300 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía 0 0 7.490 - 7.490 194 220001 22300 7600 000002 Convenio Ayuntamiento de Villava/Atarrabia redacción proyecto nuevo puente de San Andrés 0 0 100.000 - 100.000 195 Total 220001-Proyectos y planificación 5.210 5.210 110.445 >1000% 110.445 196 220002 22100 7000 000003 Subvención desdoblamiento túneles de Belate y Almandoz 15.000.000 15.000.000 0 0,0% 0 197 220002 22100 7600 000003 Convenio construcción nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben 126.180 126.180 126.181 100,0% 126.181 198 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 15.126.180 15.126.180 126.181 0,8% 126.181 199 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones 30.000 30.000 27.639 92,1% 27.639 200 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones 40.000 40.000 0 0,0% 0 201 220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 350.000 350.000 211.650 60,5% 200.958 202 220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-15 115.000 115.000 115.216 100,2% 115.216 203 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 535.000 535.000 354.506 66,3% 343.814 204 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 10 10 412.640 >1000% 412.640 205 Total 220004-Otras infraestructuras 10 10 412.640 >1000% 412.640 206 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 15.718.725 15.718.725 1.318.720 8,4% 1.407.388 207 Total 22-Obras Públicas e infraestructuras 15.718.725 15.718.725 1.318.720 8,4% 1.407.388 208 230000 23000 3800 000002 Reintegros 10 10 10.079 >1000% 10.079 209 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 600 >1000% 600 210 230000 23200 3800 000000 MRR Reintegros Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital 0 0 143.741 - 143.741 211 230000 23300 3910 000000 Sanciones de transportes 1.550.000 1.550.000 1.049.828 67,7% 816.793 212 Total 230000-Actividades generales transportes 1.550.020 1.550.020 1.204.248 77,7% 971.213 213 230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 10 10 0 0,0% 0 214 230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano 10 398.724 1.196.173 300,0% 1.196.173 215 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros 10.207 10.207 0 0,0% 0 216 Total 230001-Planificación y modernización 10.227 408.941 1.196.173 292,5% 1.196.173 217 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 70.000 70.000 40.923 58,5% 40.923 218 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 275.000 275.000 179.780 65,4% 189.623 219 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 9.000 9.000 6.168 68,5% 6.168 220 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 10 10 71.509 >1000% 71.509 221 230002 23200 4000 000000 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes 462.570 462.570 1.376.980 297,7% 1.376.980 222 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 816.580 816.580 1.675.360 205,2% 1.685.203 223 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 2.376.827 2.775.541 4.075.781 146,8% 3.852.589 224 Total 23-Transportes y movilidad sostenible 2.376.827 2.775.541 4.075.781 146,8% 3.852.589 225 240000 24100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0,0% 0 226 240000 24100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial 10 10 0 0,0% 0 227 240000 24200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 95.446 190,9% 39.700 228 Total 240000-Ordenación del territorio 50.020 50.020 95.446 190,8% 39.700 229 Total 240-Ordenación del territorio 50.020 50.020 95.446 190,8% 39.700 230 Total 24-Ordenación del territorio 50.020 50.020 95.446 190,8% 39.700 231 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 19.794.387 20.207.339 5.782.521 28,6% 5.525.821 232 300000 30000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 101 >1000% 101 233 300000 30000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 1.177 >1000% 1.056 234 Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 20 20 1.277 >1000% 1.156 235 Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 20 20 1.277 >1000% 1.156 236 Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 20 20 1.277 >1000% 1.156 237 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 140.000 140.000 729.332 521,0% 728.247 238 320000 32100 3890 000002 MRR VIVIENDAS 2023 Devolución cuantías indebidamente percibidas 10 10 1.135 >1000% 0 239 320000 32100 3890 000003 MRR Devolución subvenciones de convocatorias del RD 853/2021 0 0 86 - 0 240 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 600 1,2% 0 241 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0,0% 0 242 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 0 0,0% 0 243 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 40.000 40.000 0 0,0% 0 244 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 10 10 0 0,0% 0 245 320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido 10 10 0 0,0% 0 246 320000 32100 7000 000004 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida 5.934.000 5.934.000 5.934.000 100,0% 5.934.000 247 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 26.300 26.300 0 0,0% 0 248 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 53.400 53.400 0 0,0% 0 249 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 6.245.730 6.245.730 6.665.153 106,7% 6.662.247 250 Total 320-Vivienda 6.245.730 6.245.730 6.665.153 106,7% 6.662.247 251 Total 32-Vivienda 6.245.730 6.245.730 6.665.153 106,7% 6.662.247 252 340000 34100 3890 000000 Otros reintegros 1.500 1.500 10.022 668,1% 1.217 253 340000 34100 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 243 >1000% 0 254 Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 1.510 1.510 10.265 679,8% 1.217 255 340001 34100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 17.300 17.300 12.175 70,4% 12.175 256 Total 340001-Infraestructuras de juventud 17.300 17.300 12.175 70,4% 12.175 257 340002 34100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 20.000 20.000 41.293 206,5% 41.293 258 340002 34100 3309 000000 Ingresos del carné de alberguista 240 240 75 31,3% 75 259 340002 34100 3309 000002 Ingresos del Carné Joven 10 192.010 226.755 118,1% 226.755 260 Total 340002-Promoción de actividades para la juventud 20.250 212.250 268.123 126,3% 268.123 261 Total 340-Instituto Navarro de la Juventud 39.060 231.060 290.563 125,8% 281.515 262 Total 34-Instituto Navarro de la Juventud 39.060 231.060 290.563 125,8% 281.515 263 350000 35000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados 25.390 25.390 59.708 235,2% 58.908 264 350000 35000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 5.620 5.620 0 0,0% 0 265 350000 35000 4900 000000 PO FSE+ 21-27 Acompañamiento en la inclusión social de personas jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad 10 10 0 0,0% 0 266 350000 35000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG 19.000 19.000 12.936 68,1% 12.936 267 350000 35000 4909 000002 Erasmus + 2021 PlayingForRefuge 56.000 56.000 0 0,0% 0 268 Total 350000-Actividades generales del programa 106.020 106.020 72.644 68,5% 71.844 269 350001 35100 4900 000002 PO FSE+ 21-27 Kideak 10 10 0 0,0% 0 270 350001 35100 4900 000003 PO FSE+ 21-27 Integración para migrantes a través de entidades sociales 10 10 0 0,0% 0 271 350001 35100 4900 000004 PO FSE+ 21-27 Servicio de orientación y apoyo en materia de migraciones 10 10 0 0,0% 0 272 350001 35100 4909 000000 AMIF 2023 – Proyecto Share QSN Plus 0 0 32.151 - 32.151 273 Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 30 30 32.151 >1000% 32.151 274 Total 350-Políticas Migratorias 106.050 106.050 104.795 98,8% 103.995 275 Total 35-Políticas Migratorias 106.050 106.050 104.795 98,8% 103.995 276 Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 6.390.860 6.582.860 7.061.787 107,3% 7.048.912 277 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40.000 40.000 33.383 83,5% 33.383 278 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 30.000 30.000 1.082 3,6% 1.082 279 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros 1.500.000 1.500.000 183.763 12,3% 183.763 280 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 1.406 325.591 >1000% 298.233 281 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 1.627 >1000% 1.627 282 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 72.978 >1000% 72.978 283 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 284 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 10 10 23.344 >1000% 18.957 285 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.571.446 641.767 40,8% 610.022 286 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.571.446 641.767 40,8% 610.022 287 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.571.446 641.767 40,8% 610.022 288 "410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 36.140 36.140 27.105 75,0% 27.105 289 410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20 0 0 3.564.075 - 3.564.075 290 Total 410001-Construcciones y equipamiento 36.140 36.140 3.591.180 >1000% 3.591.180 291 410003 41600 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados. Centros privados concertados y/o subvencionados 0 0 650.472 - 650.472 292 410003 41600 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes. Centros privados concertados y/o subvencionados 0 0 519.590 - 519.590 293 410003 41600 3911 000000 Intereses de demora. Centros privados concertados y/o subvencionados 0 0 5.237 - 5.237 294 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 0 0 1.175.299 - 1.175.299 295 Total 410-Personal e Infraestructuras 36.140 36.140 4.766.479 >1000% 4.766.479 296 Total 41-Personal e Infraestructuras 36.140 36.140 4.766.479 >1000% 4.766.479 297 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0,0% 0 298 Total 420000-Actividades generales del programa 10 10 0 0,0% 0 299 420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 8.000 8.000 2.600 32,5% 2.600 300 420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1.500 1.500 2.873 191,6% 2.873 301 420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0,0% 0 302 420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 11.000 11.000 131 1,2% 131 303 420001 42400 4000 000000 Programa escolarización desplazados Ucrania 719.913 719.913 220.592 30,6% 220.592 304 420001 42400 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE 10 10 114.020 >1000% 114.020 305 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 740.433 740.433 340.216 45,9% 340.216 306 420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 202.120 68,5% 199.460 307 420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 1.152 1.656 143,8% 1.656 308 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 295.010 296.152 203.776 68,8% 201.116 309 420004 42700 4000 000003 MRR Menttores Itinerarios de inclusión social 0 0 -120.829 - -120.829 310 420004 42700 4000 000004 COVID-19 #PROA+ (2021) 0 0 -8.255 - 0 311 420004 42700 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+ 38.502 38.502 11.672 30,3% 11.672 312 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 38.502 38.502 -117.412 -305,0% -109.157 313 420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles 376.800 376.800 385.906 102,4% 367.185 314 Total 420007-Escuelas Infantiles 376.800 376.800 385.906 102,4% 367.185 315 Total 420-Actuaciones educativas 1.450.755 1.451.897 812.486 56,0% 799.360 316 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 1.450.755 1.451.897 812.486 56,0% 799.360 317 430000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 -345 -3451,5% -345 318 430000 43000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 7.586 >1000% 5.313 319 430000 43000 3990 000000 Ingresos varios 0 0 897 - 0 320 430000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP 10 10 -1.790.536 -17905357,0% -1.790.536 321 Total 430000-Actividades generales del programa 30 30 -1.782.398 -5941326,3% -1.785.567 322 430001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 8.000 8.000 8.028 100,4% 8.046 323 430001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 7.000 7.000 6.733 96,2% 6.813 324 430001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 8.000 8.000 7.273 90,9% 7.333 325 430001 43100 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial 11.558.220 11.558.220 0 0,0% 0 326 430001 43100 4200 000000 Seguridad Social. Transferencias por prácticas alumnado de FP 400.000 400.000 0 0,0% 0 327 Total 430001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 11.981.220 11.981.220 22.034 0,2% 22.192 328 430002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad 25.000 25.000 20.710 82,8% 20.710 329 430002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 330 430002 43200 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional 187.362 187.362 0 0,0% 0 331 430002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE 660.000 660.000 106.000 16,1% 106.000 332 Total 430002-Modernización de la Formación Profesional 872.372 872.372 126.710 14,5% 126.710 333 430003 43400 4900 000000 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA 10 10 0 0,0% 0 334 Total 430003-Digitalización educativa 10 10 0 0,0% 0 335 430004 43500 3800 000000 Devolución de becas 10 10 17.194 >1000% 9.064 336 430004 43500 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 103.584 >1000% 102.105 337 Total 430004-Becas y ayudas 20 20 120.778 >1000% 111.169 338 Total 430-Formación profesional, digitalización y servicios educativos 12.853.652 12.853.652 -1.512.876 -11,8% -1.525.497 339 Total 43-Formación profesional, digitalización y servicios educativos 12.853.652 12.853.652 -1.512.876 -11,8% -1.525.497 340 Total 4-Departamento de Educación 15.910.597 15.913.135 4.707.857 29,6% 4.650.364 341 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 720 720 275 38,2% 275 342 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 108.380 >1000% 108.380 343 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300.000 300.000 824.714 274,9% 92.243 344 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 345 500000 51000 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 10 10 2.811 >1000% 2.811 346 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 303.740 303.740 936.180 308,2% 203.709 347 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 303.740 303.740 936.180 308,2% 203.709 348 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 303.740 303.740 936.180 308,2% 203.709 349 511001 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 0 0 1.840 - 1.840 350 511001 51100 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 0 0 1.715 - 1.715 351 511001 51400 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 12.015 70,7% 12.015 352 511001 51400 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 29.490 84,3% 29.490 353 511001 51400 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 3.566 118,9% 3.566 354 Total 511001-Ordenación e inspección sanitaria y de farmacia 55.000 55.000 48.626 88,4% 48.626 355 511004 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN) 3.500 3.500 3.140 89,7% 3.140 356 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 3.500 3.500 3.140 89,7% 3.140 357 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 58.500 58.500 51.766 88,5% 51.766 358 512000 51300 4000 000000 MRR Ingresos para formación de profesionales sanitarios 10 10 0 0,0% 0 359 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 542.500 542.500 0 0,0% 0 360 Total 512000-Dirección y servicios generales 542.510 542.510 0 0,0% 0 361 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 542.510 542.510 0 0,0% 0 362 Total 51-Actividades de la Dirección General 601.010 601.010 51.766 8,6% 51.766 363 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 20.000 20.000 4.928 24,6% 4.928 364 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 50.000 50.000 25.969 51,9% 25.969 365 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 300.000 300.000 218.166 72,7% 218.166 366 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear 25.000 25.000 60.391 241,6% 60.391 367 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 33.286 >1000% 33.286 368 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 369 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 10 35.729 37.174 104,0% 37.174 370 520000 51200 4300 000000 Transferencias corrientes de fundaciones forales 10 10 0 0,0% 0 371 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 10 10 0 0,0% 0 372 520000 51200 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 373 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 395.060 430.779 379.914 88,2% 379.914 374 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 395.060 430.779 379.914 88,2% 379.914 375 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 395.060 430.779 379.914 88,2% 379.914 376 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 8.000 8.000 68.193 852,4% 68.193 377 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 5.000 5.000 11.626 232,5% 11.626 378 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 2.000 447.077 522.494 116,9% 522.494 379 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones 10 10 3.001 >1000% 3.001 380 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 854 42,7% 600 381 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC 10 10 0 0,0% 0 382 540000 52000 4000 000003 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad 0 0 -73.810 - -73.810 383 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones 10 10 0 0,0% 0 384 Total 540000-Actividades de dirección y administración 17.030 462.107 532.358 115,2% 532.104 385 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos 500 500 421 84,2% 421 386 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros 10 10 17.677 >1000% 17.677 387 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 410.328 >1000% 410.328 388 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 0 0,0% 0 389 540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria 10 10 354.173 >1000% 354.173 390 Total 540002-Prestaciones y conciertos 540 540 782.599 >1000% 782.599 391 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados 0 0 44.734 - 44.734 392 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 0 0 44.734 - 44.734 393 540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos 10 10 3.000 >1000% 3.000 394 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15.000 15.000 8.249 55,0% 8.249 395 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores 10 10 0 0,0% 0 396 540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0,0% 0 397 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas 10 10 1.136 >1000% 1.136 398 540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico 10 10 0 0,0% 0 399 540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 0 0 43.750 - 0 400 540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad uso racional de los medicamentos 0 0 578.908 - 578.908 401 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 15.050 15.050 635.043 >1000% 591.293 402 540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad 0 0 165.835 - 165.835 403 540007 52010 7000 000004 MRR Promoción de la salud y Prevención del Cáncer 10 10 0 0,0% 0 404 540007 52010 7000 000008 MRR Atención Digital Personalizada 0 0 5.301.197 - 5.301.197 405 540007 52010 7000 000009 MRR Información genómica 0 0 704.154 - 704.154 406 540007 52010 7000 000010 MRR Red UNICAS 0 0 533.333 - 533.333 407 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) 10 10 0 0,0% 0 408 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 20 20 6.704.520 >1000% 6.704.520 409 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 32.640 477.717 8.699.253 >1000% 8.655.249 410 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 30.000 30.000 819.811 >1000% 22.128 411 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 500 500 3.568 713,7% 3.568 412 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 10.000 10.000 9.054 90,5% 9.054 413 541004 52700 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 1.798 >1000% 1.798 414 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental 10 10 1.559 >1000% 1.559 415 541004 52700 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 416 541004 52700 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea 10 10 7.197 >1000% 7.197 417 Total 541004-Actividades de salud mental 40.540 40.540 842.987 >1000% 45.303 418 Total 541-Salud Mental 40.540 40.540 842.987 >1000% 45.303 419 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 5.300.000 5.300.000 4.884.616 92,2% 4.810.519 420 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 240.000 240.000 437.143 182,1% 69.113 421 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 5.000 5.000 0 0,0% 0 422 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 1.015 >1000% 1.015 423 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones 10 10 5.654 >1000% 5.654 424 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 1.752.499 >1000% 1.729.747 425 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 133.886 >1000% 132.380 426 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 10 10 0 0,0% 0 427 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O 10 10 139.490 >1000% 139.490 428 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones 10 10 0 0,0% 0 429 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 430 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 109.158 124.158 113,7% 124.158 431 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 250.000 250.000 181.878 72,8% 181.878 432 543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales 2.000 2.000 0 0,0% 0 433 543000 52200 7901 000005 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 0 0 4.596.378 - 4.596.378 434 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 5.797.090 5.906.238 12.256.716 207,5% 11.790.331 435 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 1.500.000 1.500.000 1.158.427 77,2% 1.158.427 436 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos 10 10 0 0,0% 0 437 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula 10 10 53.388 >1000% 53.388 438 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 1.500.020 1.500.020 1.211.815 80,8% 1.211.815 439 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 7.297.110 7.406.258 13.468.531 181,9% 13.002.145 440 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.300.000 1.300.000 881.495 67,8% 881.495 441 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 21.466 >1000% 17.826 442 545000 52400 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 0 0,0% 0 443 545000 52400 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones 10 10 0 0,0% 0 444 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 35.000 35.000 4.905 14,0% 4.905 445 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 247.140 >1000% 245.286 446 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 28.051 >1000% 28.051 447 545000 52400 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 448 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 1.409 1.409 100,0% 1.409 449 545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad 0 0 -92.025 - -92.025 450 545000 52400 7000 000004 Transferencia Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos 10 10 0 0,0% 0 451 545000 52400 7901 000000 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 0 0 151.129 - 151.129 452 Total 545000-Hospital de Tudela 1.335.080 1.336.479 1.243.569 93,0% 1.238.076 453 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 130.000 130.000 54.380 41,8% 54.380 454 545001 52420 7901 000002 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 0 0 1.798.490 - 1.798.490 455 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 130.000 130.000 1.852.870 >1000% 1.852.870 456 Total 545-Área de salud de Tudela 1.465.080 1.466.479 3.096.439 211,1% 3.090.945 457 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 300.000 300.000 338.738 112,9% 319.605 458 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12.000 12.000 2.213 18,4% 2.213 459 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 5.707 >1000% 5.707 460 546000 52500 3910 000002 Penalidades por incumplimiento 10 10 4.038 >1000% 4.038 461 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 87.879 >1000% 87.879 462 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 111.087 >1000% 111.087 463 546000 52500 7901 000000 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 0 0 1.816.535 - 1.816.535 464 Total 546000-Hospital de Estella 312.040 312.040 2.366.198 758,3% 2.347.065 465 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 90.000 90.000 49.408 54,9% 49.408 466 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 90.000 90.000 49.408 54,9% 49.408 467 Total 546-Área de salud de Estella 402.040 402.040 2.415.605 600,8% 2.396.472 468 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.800.000 1.800.000 1.464.202 81,3% 1.358.832 469 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 10.000 10.000 27.567 275,7% 16.795 470 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 10 10 23.981 >1000% 23.981 471 547001 52300 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 1.190 >1000% 1.190 472 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas 10 10 7.787 >1000% 7.786 473 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 59 59 100,0% 59 474 547001 52300 7901 000007 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 0 0 10.773.960 - 10.773.960 475 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 1.810.040 1.810.089 12.298.746 679,5% 12.182.602 476 Total 547-Atención primaria 1.810.040 1.810.089 12.298.746 679,5% 12.182.602 477 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 11.047.450 11.603.122 40.821.562 351,8% 39.372.718 478 Total 5-Departamento de Salud 12.347.260 12.938.651 42.189.422 326,1% 40.008.107 479 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 0 0,0% 0 480 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 25.000 25.000 264.747 >1000% 258.064 481 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 100.000 100.000 351.312 351,3% 7.731 482 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 40.000 40.000 73.696 184,2% 49.286 483 700000 70000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 484 700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 84.206 84.206 0 0,0% 0 485 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.226 249.226 689.756 276,8% 315.082 486 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.226 249.226 689.756 276,8% 315.082 487 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.226 249.226 689.756 276,8% 315.082 488 710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 22.000 22.000 37.545 170,7% 35.638 489 710000 71200 3910 000000 Sanciones 15.000 15.000 13.103 87,4% 5.302 490 710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales 70.000 70.000 30.323 43,3% 30.323 491 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 492 710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros 10 10 -46.777 -467771,2% 0 493 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 107.020 107.020 34.193 31,9% 71.262 494 710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 4.860.000 4.860.000 5.410.497 111,3% 5.410.497 495 710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Agroambientales 1.992.000 1.992.000 1.999.957 100,4% 1.999.957 496 710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura ecológica 1.814.400 1.814.400 1.922.815 106,0% 1.922.815 497 710001 71200 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000 246.000 246.000 271.360 110,3% 271.360 498 710001 71200 4903 000006 PEPAC FEADER 2023-2027. Cofinanciación por ayudas agroambientales y climáticas 140.200 140.200 105.616 75,3% 105.616 499 710001 71200 4903 000007 PEPAC FEADER 2023-2027. Cofinanciación por ayudas agroambientales para la conservación de la biodiversidad 95.997 95.997 0 0,0% 0 500 Total 710001-Mejora de las rentas 9.148.597 9.148.597 9.710.245 106,1% 9.710.245 501 710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche 300.000 300.000 0 0,0% 0 502 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 300.000 300.000 0 0,0% 0 503 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 350.000 350.000 271.422 77,5% 271.422 504 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 155.000 155.000 100.017 64,5% 100.017 505 710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri 3.000 3.000 405 13,5% 405 506 710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros 1.000 1.000 0 0,0% 0 507 710004 71300 3910 000000 Sanciones 350.000 350.000 33.728 9,6% 15.134 508 710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal 25.000 25.000 601 2,4% 601 509 710004 71300 4000 000000 Ayuda sector apícola régimen trashumante 3.000 3.000 0 0,0% 0 510 710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 240.000 240.000 300.800 125,3% 300.800 511 710004 71300 7000 000002 MRR Ayudas Centros de Limpieza y Desinfección 200.000 200.000 46.777 23,4% 0 512 710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 300.000 300.000 0 0,0% 0 513 Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía 1.627.000 1.627.000 753.751 46,3% 688.379 514 710006 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 505 84,2% 505 515 710006 71500 3910 000000 Sanciones 10 10 0 0,0% 0 516 710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos 10 10 0 0,0% 0 517 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 10 10 13 134,8% 13 518 710006 71500 7800 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío 10 573.107 1.226.287 214,0% 1.226.287 519 710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria 269.699 269.699 207.950 77,1% 207.950 520 710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas 423.258 423.258 251.382 59,4% 251.382 521 710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 164.531 164.531 232.215 141,1% 232.215 522 710006 71500 7903 000006 PDR FEADER 2014-2020. EURI Cofinanciación inversiones para infraestructuras de regadío 5.300.000 5.300.000 0 0,0% 0 523 710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos 10 10 0 0,0% 0 524 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 6.158.138 6.731.235 1.918.353 28,5% 1.918.353 525 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 17.340.755 17.913.852 12.416.541 69,3% 12.388.240 526 Total 71-Agricultura y ganadería 17.340.755 17.913.852 12.416.541 69,3% 12.388.240 527 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados 580.000 580.000 293.667 50,6% 293.667 528 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 0 0,0% 0 529 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 0 0,0% 0 530 Total 720001-Organismo pagador 592.000 592.000 293.667 49,6% 293.667 531 720003 72200 3910 000000 Sanciones 100.000 100.000 27.374 27,4% 27.374 532 720003 72200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Ayudas a figuras de calidad alimentaria 251.100 251.100 0 0,0% 0 533 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 351.100 351.100 27.374 7,8% 27.374 534 720004 72200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 90.000 90.000 98.707 109,7% 98.707 535 720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería 10 10 0 0,0% 0 536 720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos 10 10 0 0,0% 0 537 720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola) 10 10 0 0,0% 0 538 720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero 10 10 0 0,0% 0 539 720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 3.514.570 3.514.570 2.157.626 61,4% 2.157.626 540 720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 1.332.617 1.332.617 1.538.725 115,5% 1.538.725 541 720004 72200 7903 000003 PEPAC FEADER 2023-2027. Instalación de jóvenes agricultores 440.000 440.000 380.000 86,4% 380.000 542 720004 72200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. EURI CUMAS 2.533.681 2.533.681 0 0,0% 0 543 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 7.910.908 7.910.908 4.175.058 52,8% 4.175.058 544 720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 44.010 >1000% 44.010 545 Total 720005-Fomento vinícola 10 10 44.010 >1000% 44.010 546 720006 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por asistencia técnica 10 10 8.815 >1000% 8.815 547 720006 72300 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de demostración e información 130.000 130.000 130.000 100,0% 130.000 548 Total 720006-Planificación PAC y nueva ruralidad 130.010 130.010 138.815 106,8% 138.815 549 720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento 651.000 651.000 132.215 20,3% 132.215 550 720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 975.000 975.000 1.203.242 123,4% 1.203.242 551 720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 310.000 310.000 115.555 37,3% 115.555 552 720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación 10 10 0 0,0% 0 553 720007 72300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. EURI Proyectos piloto de cooperación 1.500.000 1.500.000 1.222.985 81,5% 1.222.985 554 720007 72300 7903 000006 PEPAC FEADER 2023-2027. Estrategias de desarrollo local participativo 225.000 225.000 204.124 90,7% 204.124 555 Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible 3.661.010 3.661.010 2.878.120 78,6% 2.878.120 556 Total 720-Promoción del desarrollo rural 12.645.038 12.645.038 7.557.045 59,8% 7.557.045 557 Total 72-Desarrollo rural 12.645.038 12.645.038 7.557.045 59,8% 7.557.045 558 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 0 0,0% 0 559 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación 180.000 180.000 89.669 49,8% 89.669 560 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 330.000 330.000 57.701 17,5% 17.701 561 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 150.000 150.000 146.602 97,7% 19.001 562 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular 10 10 0 0,0% 0 563 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos 10 10 0 0,0% 0 564 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 167.591 >1000% 167.591 565 740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos 1.628.664 1.628.664 0 0,0% 0 566 Total 740001-Economía circular e innovación 2.288.994 2.288.994 461.562 20,2% 293.961 567 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225.000 225.000 214.590 95,4% 212.940 568 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 4.160 18,9% 4.160 569 740002 74200 3302 000002 Fondo Climático. Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 294.000 294.000 552.524 187,9% 424.322 570 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 48.995 98,0% 32.490 571 740002 74200 4000 000000 MRR C4. Actuaciones en bioeconomía 10 10 0 0,0% 0 572 740002 74200 4903 000006 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación pastos montanos 68.905 68.905 32.684 47,4% 32.684 573 740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal 10 10 0 0,0% 0 574 740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ordenación de montes 165.750 165.750 84.829 51,2% 84.829 575 740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos 55.800 55.800 74.746 134,0% 74.746 576 740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios 102.000 102.000 72.663 71,2% 72.663 577 740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales 210.800 210.800 139.290 66,1% 139.290 578 740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales 148.800 148.800 143.655 96,5% 143.655 579 740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados 186.000 186.000 135.173 72,7% 135.173 580 740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios 47.120 47.120 2.315 4,9% 2.315 581 740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados 12.400 12.400 0 0,0% 0 582 740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales 542.500 542.500 441.458 81,4% 441.458 583 740002 74200 7903 000012 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA 40.300 40.300 31.578 78,4% 31.578 584 740002 74200 7903 000013 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación vías pecuarias 28.598 28.598 28.453 99,5% 28.453 585 740002 74200 7903 000014 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados 12.000 12.000 0 0,0% 0 586 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 2.211.993 2.211.993 2.007.112 90,7% 1.860.756 587 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225.000 225.000 154.979 68,9% 154.559 588 740003 74300 3199 000000 Servicios prestados en espacios naturales 50.000 50.000 0 0,0% 0 589 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones 34.145 34.145 20.437 59,9% 11.224 590 740003 74300 3910 000002 Fondo Climático. Indemnizaciones y sanciones 10 10 0 0,0% 0 591 740003 74300 3990 000000 Fondo Climático. Contribución para la elaboración de informes y análisis de situaciones de riesgo 10 10 0 0,0% 0 592 740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera 10 10 0 0,0% 0 593 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica 10 10 0 0,0% 0 594 740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos 10 10 0 0,0% 0 595 740003 74300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000 0 0 34.782 - 34.782 596 Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola 309.195 309.195 210.197 68,0% 200.564 597 740004 74400 3910 000000 Fondo Climático. Sanciones por infracciones a la Ley Foral de CC y TE 10 10 0 0,0% 0 598 740004 74400 4000 000000 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático 10 10 0 0,0% 0 599 740004 74400 4700 000000 Fondo Climático. Compensación voluntaria de emisiones de CO2 10 10 0 0,0% 0 600 740004 74400 4800 000000 Fondo Climático. Donaciones, herencias, aportaciones y ayudas 10 10 0 0,0% 0 601 740004 74400 7000 000000 MRR C5. Actuaciones en inundabilidad 10 10 0 0,0% 0 602 740004 74400 7000 000003 MRR C5. Actuaciones en adaptación Ebro Resilience 10 10 0 0,0% 0 603 740004 74400 7901 000000 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20 0 0 465.539 - 465.539 604 Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra 60 60 465.539 >1000% 465.539 605 Total 740-Gestión del medio ambiente 4.810.242 4.810.242 3.144.410 65,4% 2.820.819 606 Total 74-Gestión del medio ambiente 4.810.242 4.810.242 3.144.410 65,4% 2.820.819 607 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 35.045.261 35.618.358 23.807.752 66,8% 23.081.185 608 800000 80000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 51.360 >1000% 12.571 609 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 10 10 776 >1000% 776 610 Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 20 20 52.136 >1000% 13.347 611 Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 20 20 52.136 >1000% 13.347 612 Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 20 20 52.136 >1000% 13.347 613 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios 10 10 2.834 >1000% 1.556 614 810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 0 0 127.602 - 49.119 615 810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 0 0 -199.783 - -199.783 616 810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 0 0 6.302 - 2.338 617 810001 81100 5201 000002 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 500 500 220 44,0% 220 618 810001 81100 6000 000000 Venta de terrenos 10 10 6.763 >1000% 6.763 619 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 10 10 0 0,0% 0 620 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 621 Total 810001-Competitividad Empresarial y S4 540 540 -56.062 -10381,9% -139.788 622 810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 27.557 >1000% 12.613 623 810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 11.200 >1000% 8.763 624 810003 81400 4900 000002 FSE+ 21-27 ingresos anticipos 0 0 441.346 - 441.346 625 810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 10 10 0 0,0% 0 626 810003 81400 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 10 10 -1.621 -16208,9% -1.621 627 810003 81400 4901 000006 REACT Ingresos NAEX Digital PO FEDER 14-20 0 0 966.492 - 966.492 628 810003 81400 7901 000000 REACT ingresos anticipos FEDER 0 0 -693.827 - 0 629 810003 81400 7901 000002 FEDER 21-27 ingresos anticipos 0 0 693.827 - 0 630 Total 810003-Proyección internacional 40 40 1.444.975 >1000% 1.427.594 631 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones 10 10 494.027 >1000% 67.799 632 810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 0 0,0% 0 633 810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 1.641.751 1.641.751 4.467.910 272,1% 4.467.910 634 810007 81200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria 3.720.000 3.720.000 2.570.549 69,1% 2.570.549 635 Total 810007-Fomento de la industria 5.361.771 5.361.771 7.532.486 140,5% 7.106.257 636 Total 810-Fomento Empresarial 5.362.351 5.362.351 8.921.399 166,4% 8.394.064 637 Total 81-Fomento Empresarial 5.362.351 5.362.351 8.921.399 166,4% 8.394.064 638 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 5.000 5.000 0 0,0% 0 639 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 47.187 47.187 67.396 142,8% 67.396 640 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible 6.850 6.850 118.777 >1000% 117.252 641 820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas 10 10 0 0,0% 0 642 820001 82500 4000 000010 MRR Proyecto OTC Navarra 0 0 712.000 - 712.000 643 820001 82500 4901 000000 Ingresos del proyecto ZCI de INTERREG EUROPE 58.872 58.872 31.148 52,9% 31.148 644 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 100.000 100.000 0 0,0% 0 645 820001 82500 4909 000002 Ingresos del proyecto PLAN4CET (LIFE-2022-CET) 100.000 100.000 0 0,0% 0 646 820001 82500 7000 000000 Ingresos Programa MOVES 0 0 -96.606 - -96.606 647 820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial 0 5.837.857 6.000.000 102,8% 6.000.000 648 820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos 0 1.500.000 1.575.000 105,0% 1.575.000 649 820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 12.012.832 12.012.832 2.371.237 19,7% 2.371.237 650 820001 82500 7000 000006 MRR Flotas Ingresos 0 302.904 312.272 103,1% 312.272 651 820001 82500 7000 000007 MRR Instalaciones energías renovables térmicas 1.603.000 4.503.255 4.503.255 100,0% 4.503.255 652 820001 82500 7000 000010 MRR Proyecto OTC Navarra 890.000 890.000 0 0,0% 0 653 Total 820001-Transición energética 14.823.751 25.364.767 15.594.479 61,5% 15.592.954 654 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 58.872 58.872 350.165 594,8% 350.165 655 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 0 0 96.700 - 91.300 656 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y Minas 58.872 58.872 446.865 759,0% 441.465 657 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 10 10 0 0,0% 0 658 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 10 10 440.752 >1000% 197.193 659 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed 10 10 0 0,0% 0 660 820005 82600 7901 000000 Ingresos proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 661 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 10 10 0 0,3% 0 662 820005 82600 7901 000005 Ingresos Programa Operativo FEDER 2021-2027 10 10 0 0,0% 0 663 Total 820005-Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento 60 60 440.752 >1000% 197.193 664 Total 820-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento 14.882.683 25.423.699 16.482.095 64,8% 16.231.612 665 Total 82-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento 14.882.683 25.423.699 16.482.095 64,8% 16.231.612 666 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 6.000 6.000 19.148 319,1% 6.168 667 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 668 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.500 1.500 0 0,0% 0 669 830001 83100 4901 000000 REACT Ingresos Laboratorio trasformación digital comercio-turismo PO FEDER 14-20 0 0 588.609 - 588.609 670 Total 830001-Ordenación y fomento del comercio 17.500 17.500 607.757 >1000% 594.777 671 830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones 50.000 50.000 57.456 114,9% 34.600 672 830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 40.000 40.000 0 0,0% 0 673 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 90.000 90.000 57.456 63,8% 34.600 674 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 107.500 107.500 665.213 618,8% 629.377 675 Total 83-Comercio y Consumo 107.500 107.500 665.213 618,8% 629.377 676 Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 20.352.554 30.893.570 26.120.843 84,6% 25.268.399 677 900000 90000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados 0 1.702 7.194 422,7% 7.194 678 900000 90000 4000 000000 Transferencias de la administración del estado. Bono Social Térmico 7.400.000 7.400.000 0 0,0% 0 679 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 10 10 0 0,0% 0 680 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 10 10 0 0,0% 0 681 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 7.400.020 7.401.722 7.194 0,1% 7.194 682 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo 7.400.020 7.401.722 7.194 0,1% 7.194 683 901000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18.500 69.796 88.241 126,4% 88.241 684 901000 91000 3910 000000 Multas y sanciones 10.000 10.000 13.807 138,1% 10.398 685 901000 91000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 58 580,9% 58 686 901000 91000 3990 000000 Otros ingresos 350.000 350.000 799.289 228,4% 375.839 687 901000 91000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 3.785 >1000% 3.785 688 Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo 378.520 429.816 905.180 210,6% 478.321 689 901002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600.000 6.181.615 7.753.554 125,4% 6.866.064 690 901002 91100 3890 000002 Reintegros de pagos indebidos del IMV 10 1.651.377 2.175.029 131,7% 1.862.989 691 901002 91100 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado IMV 51.000.000 51.000.000 44.648.833 87,5% 44.648.833 692 Total 901002-Garantía de Ingresos 51.600.010 58.832.992 54.577.416 92,8% 53.377.886 693 901003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 34.000 34.000 27.233 80,1% 27.233 694 901003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 10 10 933.251 >1000% 933.251 695 901003 91600 3800 000002 Reintegros de pagos indebidos Servicios Sociales de Base 0 0 41.575 - 41.575 696 901003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 697 901003 91600 4900 000003 Ingresos programa operativo FSE+ 2021-2027 10 10 0 0,0% 0 698 Total 901003-Atención primaria e inclusión social 34.030 34.030 1.002.060 >1000% 1.002.060 699 Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo 52.012.560 59.296.839 56.484.656 95,3% 54.858.267 700 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 59.412.580 66.698.560 56.491.850 84,7% 54.865.461 701 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 0 0,0% 0 702 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214.000 214.000 295.523 138,1% 33.654 703 920000 93000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados 0 131.790 122.044 92,6% 122.044 704 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0,0% 0 705 920000 93000 3810 000002 MRR Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0,0% 0 706 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 15.000 15.000 89.583 597,2% 81.425 707 920000 93000 3890 000002 Reintegros de la Seguridad Social 0 0 5.649 - 5.649 708 920000 93000 3910 000000 Multas y Sanciones 10 10 5.802 >1000% 4.502 709 920000 93000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 710 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 289.999 289.999 758.483 261,5% 722.865 711 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 10 60 600,0% 60 712 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 30.052.228 30.052.228 18.770.012 62,5% 18.770.012 713 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado 10 10 72.655 >1000% 72.655 714 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 10 10 0 0,0% 0 715 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales 10 10 0 0,0% 0 716 920000 93000 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE+ 2021-2027 10 10 0 0,0% 0 717 920000 93000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 2.835 >1000% 2.835 718 920000 93000 5201 000002 MRR Intereses de aplazamientos 0 0 4.282 - 4.282 719 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 10 960.534 0 0,0% 0 720 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 30.571.537 31.663.850 20.126.928 63,6% 19.819.982 721 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores 2.590.000 2.590.000 2.096.409 80,9% 2.096.409 722 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 10.500.000 10.500.000 5.637.311 53,7% 1.513.259 723 Total 920002-Acciones directas en mayores 13.090.000 13.090.000 7.733.720 59,1% 3.609.668 724 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad 711.000 711.000 623.291 87,7% 622.689 725 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 711.000 711.000 623.291 87,7% 622.689 726 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 110.000 110.000 91.613 83,3% 62.835 727 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 510.000 510.000 476.554 93,4% 476.554 728 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 41.375.345 41.375.345 30.011.306 72,5% 26.932.648 729 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 5.206.041 5.206.041 3.864.327 74,2% 3.809.564 730 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 1.510.710 1.510.710 825.620 54,7% 780.677 731 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 48.712.096 48.712.096 35.269.421 72,4% 32.062.277 732 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1.700 1.700 32.265 >1000% 23.565 733 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.700 1.700 32.265 >1000% 23.565 734 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores 10 10 0 0,0% 0 735 920008 93300 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa 10 10 0 0,0% 0 736 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 20 20 0 0,0% 0 737 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 93.086.353 94.178.666 63.785.625 67,7% 56.138.181 738 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 93.086.353 94.178.666 63.785.625 67,7% 56.138.181 739 950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones 600 600 4.478 746,3% 4.478 740 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 2.531 253,1% 2.531 741 950000 96000 4000 000000 Transferencias del SEPE para modernización del SNE. Conferencia Sectorial 860.000 860.000 0 0,0% 0 742 950000 96000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 24.000 24.000 18.848 78,5% 10.951 743 Total 950000-Actuaciones generales del programa 885.600 885.600 25.857 2,9% 17.960 744 950001 96100 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente 0 0 1.797 - 1.797 745 950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 494.000 494.000 219.164 44,4% 86.857 746 950001 96100 3890 000002 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 94.000 94.000 304.979 324,4% 221.707 747 950001 96100 4000 000002 Transferencias del SEPE para políticas activas de empleo. Conferencia Sectorial 14.000.000 14.000.000 9.177.193 65,6% 9.177.193 748 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 14-20 548.000 548.000 99.322 18,1% 99.322 749 950001 96100 4900 000007 Ingresos Programa Operativo FSE+ Navarra 2021-2027 10 10 0 0,0% 0 750 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 15.136.010 15.136.010 9.802.454 64,8% 9.586.876 751 950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación 14.000 14.000 152.305 >1000% 141.065 752 950002 96200 3890 000002 Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 494.000 494.000 37.299 7,6% 37.299 753 950002 96200 4000 000000 Transferencias del SEPE para programas de formación para el empleo. Conferencia Sectorial 8.553.056 8.553.056 6.492.636 75,9% 6.492.636 754 950002 96200 4000 000011 Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable 500.000 500.000 0 0,0% 0 755 Total 950002-Formación profesional para el empleo 9.561.056 9.561.056 6.682.239 69,9% 6.670.999 756 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 25.582.666 25.582.666 16.510.550 64,5% 16.275.835 757 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 25.582.666 25.582.666 16.510.550 64,5% 16.275.835 758 970000 97000 3890 000000 COVID-19. Reintegro de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020 10 10 481.511 >1000% 106.462 759 970000 97000 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 950.000 950.000 902.547 95,0% 652.562 760 970000 97000 3990 000000 Otros ingresos 500 500 5.654 >1000% 694 761 970000 97000 4000 000000 Fondos para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales. Conferencia Sectorial 400.814 416.793 303.048 72,7% 198.850 762 970000 97000 4900 000000 Ingresos POEJ ayuda relevo generacional 10 10 0 0,0% 0 763 970000 97000 4901 000000 Ingresos proyecto COSME MU.ST.SEE 0 0 2.766 - 2.766 764 970000 97000 5201 000000 COVID-19. Reintegro por intereses de demora de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020 10 10 43.862 >1000% 8.955 765 Total 970000-Economía Social y Trabajo 1.351.344 1.367.323 1.739.387 127,2% 970.289 766 Total 970-Economía Social y Trabajo 1.351.344 1.367.323 1.739.387 127,2% 970.289 767 Total 97-Economía Social y Trabajo 1.351.344 1.367.323 1.739.387 127,2% 970.289 768 Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo 179.432.943 187.827.215 138.527.412 73,8% 128.249.766 769 A00000 A0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 3.134 >1000% 269 770 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 10 10 3.134 >1000% 269 771 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 10 10 3.134 >1000% 269 772 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 3.134 >1000% 269 773 A20000 A2000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0,0% 0 774 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos 10 10 70.160 >1000% 7.901 775 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 20 20 70.160 >1000% 7.901 776 A20001 A2100 7600 000000 Aportación del Ayuntamiento de Tudela-EPEL Tudela-Cultura 0 0 150.000 - 150.000 777 Total A20001-Patrimonio histórico 0 0 150.000 - 150.000 778 A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 15.000 15.000 0 0,0% 0 779 A20002 A2500 4000 000004 Ayudas a desarrollo de proyectos audiovisuales 10 10 0 0,0% 0 780 A20002 A2500 4000 000005 Fondo estatal de fomento del audiovisual en lenguas cooficiales 10 10 0 0,0% 0 781 A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 4.000 4.000 0 0,0% 0 782 A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte 133.334 133.334 0 0,0% 0 783 Total A20002-Acción cultural 152.354 152.354 0 0,0% 0 784 A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 10.000 10.000 1.499 15,0% 1.499 785 A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 4.000 4.000 2.220 55,5% 2.220 786 Total A20003-Museos 14.000 14.000 3.719 26,6% 3.719 787 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 166.374 166.374 223.879 134,6% 161.620 788 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 3.000 3.000 770 25,7% 770 789 A21001 A2400 4990 000000 Transferencia Ministerio 10 3.592 3.592 100,0% 3.592 790 Total A21001-Bibliotecas 3.010 6.592 4.362 66,2% 4.362 791 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 20.000 20.000 18.140 90,7% 18.140 792 A21002 A2200 7901 000000 Ingresos PO FEDER 21-27 Archivo Contemporáneo Navarra 10.071 10.071 0 0,0% 0 793 Total A21002-Archivos 30.071 30.071 18.140 60,3% 18.140 794 Total A21-Bibliotecas y archivos 33.081 36.663 22.502 61,4% 22.502 795 Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 199.455 203.037 246.381 121,3% 184.122 796 A30000 A3000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0,0% 0 797 A30000 A3000 3890 000000 Reintegros de subvenciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 798 A30000 A3000 3910 000000 Ingresos por sanciones 10.000 10.000 11.341 113,4% 10.501 799 A30000 A3000 3990 000000 Otros ingresos 15.000 15.000 0 0,0% 0 800 A30000 A3000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 801 Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo 31.020 31.020 11.341 36,6% 10.501 802 A30001 A3100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 14.000 14.000 5.756 41,1% 5.756 803 A30001 A3100 5500 000002 Camping Urbasa 43.000 43.000 22.078 51,3% 22.078 804 A30001 A3100 7000 000005 MRR Ingresos Competencias Digitales Turismo 0 0 537.838 - 537.838 805 A30001 A3100 7000 000006 MRR Ingresos Sostenibilidad Social Turismo 0 0 99.998 - 99.998 806 A30001 A3100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 0 0,0% 0 807 A30001 A3100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 0 0,0% 0 808 Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo 244.500 244.500 665.670 272,3% 665.670 809 Total A30-Marketing y desarrollo del turismo 275.520 275.520 677.011 245,7% 676.171 810 Total A3-Dirección General de Turismo 275.520 275.520 677.011 245,7% 676.171 811 A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 950 950 691 72,7% 691 812 A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos 10.000 10.227 26.178 256,0% 24.784 813 A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 200.000 200.000 123.789 61,9% 123.789 814 A50000 A5000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 815 A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 200.000 200.000 164.081 82,0% 164.081 816 A50000 A5000 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 0 0 134.094 - 134.094 817 Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 410.960 411.187 448.834 109,2% 447.439 818 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 180.000 180.000 214.199 119,0% 0 819 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0,0% 0 820 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 821 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 822 A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD 0 0 53.164 - 53.164 823 A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 10 10 0 0,0% 0 824 Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física 180.040 180.040 267.363 148,5% 53.164 825 A50003 A5200 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 250.000 250.000 293.668 117,5% 293.668 826 A50003 A5200 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe 80.000 80.000 49.600 62,0% 49.600 827 A50003 A5200 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Deportiva Fuerte del Príncipe 0 104.564 126.860 121,3% 126.860 828 A50003 A5200 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 10 10 0 0,0% 0 829 A50003 A5200 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 10 10 0 0,0% 0 830 A50003 A5200 7901 000000 REACT Transferencias capital para Entidades Deportivas PO FEDER 14-20 0 0 926.365 - 926.365 831 A50003 A5200 7901 000002 REACT Transferencias capital para Empresas del Sector Deportivo PO FEDER 14-20 0 0 300.850 - 300.850 832 Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo 330.020 434.584 1.697.343 390,6% 1.697.343 833 Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física 921.020 1.025.811 2.413.540 235,3% 2.197.946 834 Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 921.020 1.025.811 2.413.540 235,3% 2.197.946 835 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo 1.396.005 1.504.378 3.340.067 222,0% 3.058.508 836 B20001 B2200 3199 000000 Ingresos Congreso INM 0 0 1.355 - 1.355 837 B20001 B2200 4000 000002 Actividades financiación Proyecto Fronteras de Hormigón 0 0 33.379 - 33.379 838 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 0 0 34.734 - 34.734 839 Total B20-Memoria y Convivencia 0 0 34.734 - 34.734 840 Total B2-Memoria y Convivencia 0 0 34.734 - 34.734 841 B30000 B3000 3118 000000 Ingresos por otros servicios culturales, deportivos y de ocio 0 0 4.400 - 4.400 842 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 0 11.894 11.984 100,8% 11.984 843 B30000 B3000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 0 0 0 - 547 844 Total B30000-Actividades generales del programa 0 11.894 16.384 137,8% 16.931 845 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 0 11.894 16.384 137,8% 16.931 846 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 0 11.894 16.384 137,8% 16.931 847 B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 17.000 17.000 10.339 60,8% 10.339 848 Total B50000-Actividades generales del programa 17.000 17.000 10.339 60,8% 10.339 849 B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 43.647 43.647 23.148 53,0% 23.148 850 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 43.647 43.647 23.148 53,0% 23.148 851 B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA 34.200 34.200 34.200 100,0% 34.200 852 Total B50003-Acción Europea 34.200 34.200 34.200 100,0% 34.200 853 Total B50-Acción Exterior 94.847 94.847 67.687 71,4% 67.687 854 Total B5-Acción Exterior 94.847 94.847 67.687 71,4% 67.687 855 Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera 94.847 106.741 118.805 111,3% 119.352 856 F00000 F0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 857 Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 10 10 0 0,0% 0 858 Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 10 10 0 0,0% 0 859 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 0 0,0% 0 860 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML 21.000 21.000 25.422 121,1% 25.422 861 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos 1.000 1.000 10.794 >1000% 8.670 862 F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados 10 10 0 0,0% 0 863 F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 8.500 8.500 5.387 63,4% 5.387 864 F20001 F2300 3910 000000 MRR Sanciones 0 0 14.228 - 0 865 F20001 F2300 7309 000000 Subvención de Fundación La Caixa para adecuación del local a modelo Barnahus 10 10 139.390 >1000% 139.390 866 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 30.520 30.520 195.221 639,6% 178.869 867 Total F20-Administración de justicia 30.520 30.520 195.221 639,6% 178.869 868 Total F2-Justicia 30.520 30.520 195.221 639,6% 178.869 869 F30001 F3100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 603.102 854.475 141,7% 854.475 870 F30001 F3100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1.725.000 1.725.000 547.239 31,7% 547.239 871 F30001 F3100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 93.805 >1000% 93.805 872 F30001 F3100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 752.125 752.125 517.625 68,8% 517.625 873 F30001 F3300 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 19.882.202 19.882.202 20.252.129 101,9% 20.381.215 874 F30001 F3400 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12.000 12.000 78.442 653,7% 78.442 875 Total F30001-Gestión económica del personal 22.374.337 22.974.439 22.343.715 97,3% 22.472.801 876 Total F30-Función pública 22.374.337 22.974.439 22.343.715 97,3% 22.472.801 877 F31001 F3600 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 0 100.000 1.010.690 >1000% 1.010.690 878 F31001 F4800 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 480.000 480.000 0 0,0% 0 879 F31001 F4800 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 880 Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública 480.010 580.010 1.010.690 174,3% 1.010.690 881 Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública 480.010 580.010 1.010.690 174,3% 1.010.690 882 Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 22.854.347 23.554.449 23.354.405 99,2% 23.483.491 883 F40000 F4000 3890 000000 Devolución de pagos 1.000 1.000 0 0,0% 0 884 F40000 F4000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 953 47,6% 1.567 885 F40000 F4500 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 107.160 71,4% 107.204 886 F40000 F4500 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 21.004 525,1% 15.003 887 F40000 F4500 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 20.144 28,8% 4.941 888 F40000 F4500 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200.000 200.000 845.772 422,9% 283.145 889 F40000 F4500 3990 000002 Otros ingresos 10 10 425 >1000% 425 890 Total F40000-Actividades generales de Interior 427.010 427.010 995.457 233,1% 412.284 891 Total F40-Dirección y servicios centrales de interior 427.010 427.010 995.457 233,1% 412.284 892 F41000 F4100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 89.574 89,1% 89.574 893 F41000 F4100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 0 0,0% 0 894 F41000 F4100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral 2.471.246 2.471.246 2.855.334 115,5% 2.855.334 895 Total F41000-Policía Foral 2.572.746 2.572.746 2.944.908 114,5% 2.944.908 896 Total F41-Seguridad Ciudadana 2.572.746 2.572.746 2.944.908 114,5% 2.944.908 897 F42000 F4200 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 760.387 132,2% 760.387 898 F42000 F4200 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 18.000 18.000 6.772 37,6% 6.772 899 F42000 F4200 4000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias 10 10 0 0,0% 0 900 F42000 F4200 7000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias 10 10 0 0,0% 0 901 Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial 593.020 593.020 767.158 129,4% 767.158 902 Total F42-Tráfico 593.020 593.020 767.158 129,4% 767.158 903 F43000 F4300 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 530 88,3% 530 904 F43000 F4300 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 87.074 >1000% 68.100 905 F43000 F4300 3990 000000 Contribuciones especiales 2.400.000 2.400.000 3.549.626 147,9% 3.549.626 906 F43000 F4300 3990 000002 Otros ingresos 10 10 17.182 >1000% 16.355 907 F43000 F4300 4901 000000 Ingresos programa POCTEFA.Proyecto Alert 0 0 42.600 - 42.600 908 F43000 F4300 4901 000002 Ingresos proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027 220.857 220.857 0 0,0% 0 909 Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2.621.487 2.621.487 3.697.011 141,0% 3.677.211 910 F43001 F4400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 180 90,0% 180 911 F43001 F4400 3990 000000 Otros ingresos 10 10 25.000 >1000% 25.000 912 F43001 F4400 4901 000000 Ingresos programa POCTEFA. Proyecto Helinet 0 0 71.877 - 71.877 913 Total F43001-Protección Civil 210 210 97.057 >1000% 97.057 914 Total F43-Bomberos y Protección Civil 2.621.697 2.621.697 3.794.069 144,7% 3.774.268 915 Total F4-Interior 6.214.473 6.214.473 8.501.592 136,8% 7.898.619 916 Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia 29.099.350 29.799.452 32.051.218 107,6% 31.560.979 917 G00000 G0000 3800 000000 Reintegros 0 0 18.150 - 18.150 918 G00000 G0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 919 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 18.150 >1000% 18.150 920 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 18.150 >1000% 18.150 921 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 18.150 >1000% 18.150 922 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 3.000 3.000 73.200 >1000% 52.244 923 G10001 G1100 4309 000000 Ingreso de Fundación La Caixa para convocatoria becas equidad máster 0 75.000 75.000 100,0% 75.000 924 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 144.640 144.640 63.129 43,6% 63.129 925 Total G10001-Universidad 147.640 222.640 211.329 94,9% 190.373 926 Total G10-Universidad 147.640 222.640 211.329 94,9% 190.373 927 Total G1-Universidad 147.640 222.640 211.329 94,9% 190.373 928 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones 100.000 100.000 63.244 63,2% 37.159 929 G20001 G2100 3800 000002 MRR Investigo Reintegros de subvenciones 10.000 10.000 40.624 406,2% 40.624 930 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 931 G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital 10 10 0 0,0% 0 932 Total G20001-I+D+i 110.020 110.020 103.867 94,4% 77.782 933 Total G20-Ciencia, tecnología e innovación 110.020 110.020 103.867 94,4% 77.782 934 Total G2-Ciencia, tecnología e innovación 110.020 110.020 103.867 94,4% 77.782 935 G30000 G3000 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 936 G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones 10 10 0 0,0% 0 937 G30000 G3000 7600 000000 Ayuntamiento de Pamplona proyecto RETECH gemelos digitales 0 325.000 325.000 100,0% 325.000 938 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 20 325.020 325.000 100,0% 325.000 939 G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables 10 10 0 0,0% 0 940 G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP 10 10 0 0,0% 0 941 Total G30001-Avance digital 20 20 0 0,0% 0 942 G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible 10 10 0 0,0% 0 943 Total G30005-Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad 10 10 0 0,0% 0 944 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 50 325.050 325.000 100,0% 325.000 945 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 50 325.050 325.000 100,0% 325.000 946 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 257.720 657.720 658.347 100,1% 611.305 947 Total general 6.355.410.182 6.624.603.256 4.403.385.514 66,5% 4.324.045.750