010001 00100 3990 000000 Otros ingresos101011.350<% Derechos / Prevision>>1000%11.350 010001 00100 5201 000000 Intereses de aplazamiento006<% Derechos / Prevision>-6 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa101011.356<% Derechos / Prevision>>1000%11.356 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales9.0009.0009.821<% Derechos / Prevision>109,1%9.821 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa9.0009.0009.821<% Derechos / Prevision>109,1%9.821 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios100.000100.00091.735<% Derechos / Prevision>91,7%88.295 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra100.000100.00091.735<% Derechos / Prevision>91,7%88.295 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias500.000500.000553.529<% Derechos / Prevision>110,7%318.129 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica500.000500.000553.529<% Derechos / Prevision>110,7%318.129 010005 01700 4000 000000 Ingreso XXIV Congreso Estatal de Voluntariado075.00075.000<% Derechos / Prevision>100,0%75.000 010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana340.000340.000283.281<% Derechos / Prevision>83,3%283.281 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto340.000415.000358.281<% Derechos / Prevision>86,3%358.281 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto949.0101.024.0101.024.721<% Derechos / Prevision>100,1%785.881 Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento949.0101.024.0101.024.721<% Derechos / Prevision>100,1%785.881 030000 03300 4000 000000 MRR Transferencias corrientes10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 030000 03300 4900 000000 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Transferencias corrientes10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 030000 03300 4900 000002 Proyecto NEAR Interreg Europe. Transferencias corrientes1010111.276<% Derechos / Prevision>>1000%111.276 030000 03300 7000 000000 MRR Modernización padrón municipal de EELL.Transferencias de capital10750.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 030000-Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas40750.030111.276<% Derechos / Prevision>14,8%111.276 Total 030-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas40750.030111.276<% Derechos / Prevision>14,8%111.276 Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas40750.030111.276<% Derechos / Prevision>14,8%111.276 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales1.5001.500830<% Derechos / Prevision>55,3%830 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional1.5001.500830<% Derechos / Prevision>55,3%830 060005 06200 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones60.00060.00050.394<% Derechos / Prevision>84,0%50.394 Total 060005-Publicaciones60.00060.00050.394<% Derechos / Prevision>84,0%50.394 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales61.50061.50051.224<% Derechos / Prevision>83,3%51.224 Total 06-Comunicación y Proyección institucional61.50061.50051.224<% Derechos / Prevision>83,3%51.224 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 080000 08000 3800 000002 Reintegros de ejercicios cerrados008.895<% Derechos / Prevision>-8.895 080000 08000 5201 000000 Intereses de aplazamientos1010417<% Derechos / Prevision>>1000%417 080000 08000 5400 000000 Ingresos por alquileres003.939<% Derechos / Prevision>-3.939 080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas00-414.103<% Derechos / Prevision>--414.103 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad2020-400.852<% Derechos / Prevision>-2004260,8%-400.852 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad2020-400.852<% Derechos / Prevision>-2004260,8%-400.852 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad2020-400.852<% Derechos / Prevision>-2004260,8%-400.852 Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad1.010.5701.835.560786.369<% Derechos / Prevision>42,8%547.529 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos800800535<% Derechos / Prevision>66,8%535 100000 10100 3800 000000 Reintegros10104.637<% Derechos / Prevision>>1000%4.637 100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones35.00035.00011.648<% Derechos / Prevision>33,3%11.648 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda35.81035.81016.819<% Derechos / Prevision>47,0%16.819 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda35.81035.81016.819<% Derechos / Prevision>47,0%16.819 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda35.81035.81016.819<% Derechos / Prevision>47,0%16.819 110001 11000 8910 000000 Diferencia Contabilidad SEC 201057.499.43157.499.4310<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica57.499.43157.499.4310<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera57.499.43157.499.4310<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos1010116.571<% Derechos / Prevision>>1000%3.068 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos1010123.599<% Derechos / Prevision>>1000%123.599 111000 11300 3990 000002 Herencias legales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras10140.702158.537<% Derechos / Prevision>112,7%158.537 111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111000-Actividades generales del programa70140.762398.707<% Derechos / Prevision>283,2%285.204 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles1033.88433.884<% Derechos / Prevision>100,0%33.884 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros1033.88433.884<% Derechos / Prevision>100,0%33.884 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos101047.843<% Derechos / Prevision>>1000%47.843 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles109.000109.000168.583<% Derechos / Prevision>154,7%167.130 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón101052.020<% Derechos / Prevision>>1000%52.020 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos80.00080.0001.034.900<% Derechos / Prevision>>1000%1.016.178 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles20.00020.000532.565<% Derechos / Prevision>>1000%532.565 111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público21.401.49121.401.4910<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos21.610.59121.610.5911.835.911<% Derechos / Prevision>8,5%1.815.736 Total 111-Gestión del patrimonio21.610.67121.785.2372.268.502<% Derechos / Prevision>10,4%2.134.825 113002 12000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto073.659.8860<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales067.138.7310<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales06.793.8140<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7%01.080.2300<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos05.596.2120<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR91.085.214263.840.0870<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 113002-Gestión del sistema contable91.085.214418.108.9600<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 113-Control interno91.085.214418.108.9600<% Derechos / Prevision>0,0%0 114001 13100 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados200200225<% Derechos / Prevision>112,7%225 114001 13100 3800 000000 Reintegros103.133.0653.668.664<% Derechos / Prevision>117,1%3.668.664 114001 13100 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes e imposiciones a plazo500.00016.331.13721.093.430<% Derechos / Prevision>129,2%21.093.430 114001 13100 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra241.542.072241.542.0720<% Derechos / Prevision>0,0%0 114001 13100 9110 000000 Préstamos en moneda nacional241.542.072241.542.072150.000.000<% Derechos / Prevision>62,1%150.000.000 Total 114001-Economía y finanzas483.584.354502.548.546174.762.319<% Derechos / Prevision>34,8%174.762.319 Total 114-Economía-Next Generation483.584.354502.548.546174.762.319<% Derechos / Prevision>34,8%174.762.319 Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation653.779.670999.942.175177.030.821<% Derechos / Prevision>17,7%176.897.144 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1010200<% Derechos / Prevision>>1000%200 150000 17000 3800 000000 Reintegros1010602.861<% Derechos / Prevision>>1000%40.586 150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles1010-179.592<% Derechos / Prevision>-1795920,1%-179.592 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda3030423.469<% Derechos / Prevision>>1000%-138.806 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda3030423.469<% Derechos / Prevision>>1000%-138.806 152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades529.520.000529.520.000565.806.295<% Derechos / Prevision>106,9%541.206.940 152000 17500 1015 000002 Fondo 0,7% IS de otros fines de interés social224.000224.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes20.162.00020.162.00017.222.159<% Derechos / Prevision>85,4%17.449.705 152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito6.660.0006.660.0006.892.335<% Derechos / Prevision>103,5%6.888.530 152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica26.400.00026.400.00053.177.673<% Derechos / Prevision>201,4%53.692.954 152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies2.335.0002.335.0002.585.239<% Derechos / Prevision>110,7%2.411.648 152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías2.660.0002.660.000718.951<% Derechos / Prevision>27,0%823.844 152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA529.519.000529.519.000684.466.546<% Derechos / Prevision>129,3%655.542.475 152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas46.780.00046.780.00038.509.788<% Derechos / Prevision>82,3%39.376.440 152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte9.180.0009.180.0007.224.637<% Derechos / Prevision>78,7%7.696.171 152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza190.000190.000176.845<% Derechos / Prevision>93,1%159.989 152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco160.880.000160.880.000181.476.809<% Derechos / Prevision>112,8%181.476.395 152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos235.768.000235.768.000233.933.540<% Derechos / Prevision>99,2%233.708.021 152000 17500 2205 000000 Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables15.500.00015.500.00017.219.532<% Derechos / Prevision>111,1%17.314.407 152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios369.000369.000723.532<% Derechos / Prevision>196,1%731.242 152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad36.264.00036.264.00026.169.911<% Derechos / Prevision>72,2%25.972.327 152000 17500 2208 000000 Ingresos por el Impuesto sobre líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos derivados del tabaco0039.376<% Derechos / Prevision>-38.754 152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros35.760.00035.760.00039.644.249<% Derechos / Prevision>110,9%39.640.761 152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego1.800.0001.800.0003.078.839<% Derechos / Prevision>171,0%3.080.667 152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero830.000830.000477.238<% Derechos / Prevision>57,5%537.057 152000 17500 2860 000000 Impuesto sobre Transacciones Financieras1.200.0001.200.0002.354.276<% Derechos / Prevision>196,2%1.146.107 152000 17500 2870 000000 Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales3.440.0003.440.0003.638.501<% Derechos / Prevision>105,8%3.523.473 152000 17500 2880 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos7.740.0007.740.0006.708.500<% Derechos / Prevision>86,7%6.949.421 152000 17500 3000 000000 Tasas de juego11.840.00011.840.00011.487.142<% Derechos / Prevision>97,0%10.999.825 152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas17.00017.00016.922<% Derechos / Prevision>99,5%16.922 152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica80.00080.00074.810<% Derechos / Prevision>93,5%74.810 152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego60.00060.00050.909<% Derechos / Prevision>84,8%51.781 152000 17500 3910 000000 Sanciones11.520.00011.520.00012.977.055<% Derechos / Prevision>112,6%9.722.561 152000 17500 4000 000000 Transferencia del Estado por la ayuda para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios800.000800.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 152000 17500 4000 000002 Transferencia del Estado para financiar las ayudas al gasóleo profesional600.000600.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 152000-Gestión de los tributos1.698.098.0001.698.098.0001.916.851.609<% Derechos / Prevision>112,9%1.860.233.225 Total 152-Gestión de los tributos1.698.098.0001.698.098.0001.916.851.609<% Derechos / Prevision>112,9%1.860.233.225 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada11.00011.0004.836<% Derechos / Prevision>44,0%4.836 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra11.00011.0004.836<% Derechos / Prevision>44,0%4.836 154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones66.936.00066.936.00080.134.767<% Derechos / Prevision>119,7%79.711.465 154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales68.160.00068.160.00082.167.045<% Derechos / Prevision>120,6%82.407.914 154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados19.440.00019.440.00019.171.784<% Derechos / Prevision>98,6%19.258.028 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales154.536.000154.536.000181.473.596<% Derechos / Prevision>117,4%181.377.407 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra154.547.000154.547.000181.478.432<% Derechos / Prevision>117,4%181.382.243 155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio1010163.255<% Derechos / Prevision>>1000%0 155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio8.040.0008.040.00015.495.072<% Derechos / Prevision>192,7%7.263.774 155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio00130.884<% Derechos / Prevision>-0 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio8.040.0108.040.01015.789.211<% Derechos / Prevision>196,4%7.263.774 155003 17800 3990 000000 Derivación responsabilidades000<% Derechos / Prevision>-0 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales000<% Derechos / Prevision>-0 155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas10106.207.060<% Derechos / Prevision>>1000%0 155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas5.520.0005.520.0001.982.304<% Derechos / Prevision>35,9%5.226.338 Total 155004-Gestión de aplazamientos5.520.0105.520.0108.189.364<% Derechos / Prevision>148,4%5.226.338 Total 155-Gestión de recaudación13.560.02013.560.02023.978.575<% Derechos / Prevision>176,8%12.490.112 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos2.5002.5005.416<% Derechos / Prevision>216,7%5.416 Total 156000-Atención al contribuyente2.5002.5005.416<% Derechos / Prevision>216,7%5.416 156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra2.550.0002.550.0001.582.920<% Derechos / Prevision>62,1%1.410.671 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE2.550.0002.550.0001.582.920<% Derechos / Prevision>62,1%1.410.671 Total 156-Atención al contribuyente2.552.5002.552.5001.588.337<% Derechos / Prevision>62,2%1.416.087 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF2.040.957.0002.040.957.0002.229.608.351<% Derechos / Prevision>109,2%2.214.673.666 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social12.683.00012.683.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad-2.928.000-2.928.000-5.198.648<% Derechos / Prevision>177,5%-5.178.817 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda-14.148.000-14.148.000-13.574.792<% Derechos / Prevision>95,9%-13.588.433 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio45.012.00045.012.00049.790.205<% Derechos / Prevision>110,6%46.193.183 157001 17A00 4000 000000 Transferencia del Estado por ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 157001-Gestión de los impuestos2.081.576.0102.081.576.0102.260.625.117<% Derechos / Prevision>108,6%2.242.099.598 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio2.081.576.0102.081.576.0102.260.625.117<% Derechos / Prevision>108,6%2.242.099.598 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra3.950.333.5603.950.333.5604.384.945.539<% Derechos / Prevision>111,0%4.297.482.459 160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital154.484.000154.484.000138.380.720<% Derechos / Prevision>89,6%138.380.720 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA1.266.812.0001.266.812.0001.317.247.600<% Derechos / Prevision>104,0%1.317.247.600 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas-36.335.000-36.335.000-29.671.788<% Derechos / Prevision>81,7%-29.671.788 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza6.313.0006.313.0006.126.240<% Derechos / Prevision>97,0%6.126.240 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco11.077.00011.077.00014.882.326<% Derechos / Prevision>134,4%14.882.326 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos94.073.00094.073.000122.269.659<% Derechos / Prevision>130,0%122.269.659 160000 17100 2205 000002 Ajuste fiscal I.E. Envases plástico114.000114.000-1.152.621<% Derechos / Prevision>-1011,1%-1.152.621 160000 17100 2208 000002 Ajuste fiscal I.E. Líquidos Cigarrillos Electrónicos00580.390<% Derechos / Prevision>-580.390 160000 17100 2850 000002 Ajuste fiscal I. Gases fluorados787.000787.000884.464<% Derechos / Prevision>112,4%884.464 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado90.00090.000148.223<% Derechos / Prevision>164,7%148.223 160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la aportación al Estado005.208.330<% Derechos / Prevision>-5.208.330 160000 17100 4000 000003 Participación en el gravamen temporal energético00-1.081.551<% Derechos / Prevision>--1.081.551 160000 17100 4000 000004 Participaciòn en el gravamen temporal de entidades de crèdito001.835.973<% Derechos / Prevision>-1.835.973 Total 160000-Convenio con el Estado1.497.415.0001.497.415.0001.575.657.965<% Derechos / Prevision>105,2%1.575.657.965 Total 160-Convenio con el Estado1.497.415.0001.497.415.0001.575.657.965<% Derechos / Prevision>105,2%1.575.657.965 Total 16-Convenio con el Estado1.497.415.0001.497.415.0001.575.657.965<% Derechos / Prevision>105,2%1.575.657.965 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda6.101.564.0406.447.726.5456.137.651.145<% Derechos / Prevision>95,2%6.050.054.388 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas5005000<% Derechos / Prevision>0,0%0 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial1.5001.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos5.0005.00021.306<% Derechos / Prevision>426,1%21.306 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial7.0007.00021.306<% Derechos / Prevision>304,4%21.306 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial7.0007.00021.306<% Derechos / Prevision>304,4%21.306 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial7.0007.00021.306<% Derechos / Prevision>304,4%21.306 210000 21000 5201 000000 Intereses de aplazamientos00966<% Derechos / Prevision>-624 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local1010966<% Derechos / Prevision>>1000%624 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21100 4000 000000 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación00-127.826<% Derechos / Prevision>--127.826 210001 21100 7000 000000 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación00-226.818<% Derechos / Prevision>--226.818 210001 21300 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital1010190.656<% Derechos / Prevision>>1000%190.656 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local2020-163.988<% Derechos / Prevision>-819939,0%-163.988 210002 21400 3800 000002 Reintegros de subvenciones corrientes de ejercicios cerrados101026.016<% Derechos / Prevision>>1000%21.016 210002 21400 4000 000003 MRR Capacitación digital corriente10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210002 21400 4901 000000 Ingresos Interreg Coop4RURALGov53.11553.11543.480<% Derechos / Prevision>81,9%43.480 210002 21400 5500 000000 Canon concesión de servicios Bar-Restaurante del Palacio de Arce004.810<% Derechos / Prevision>-4.810 210002 21400 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital0052.647<% Derechos / Prevision>-52.647 210002 21400 7000 000000 MRR Transformación digital10756.7810<% Derechos / Prevision>0,0%0 210002 21400 7000 000004 MRR Capacitación digital capital10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210002 21400 7000 000005 Actuaciones Reto Demográfico00558.950<% Derechos / Prevision>-558.950 210002 21400 7901 000002 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20001.008.772<% Derechos / Prevision>-1.008.772 Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial53.155809.9261.694.675<% Derechos / Prevision>209,2%1.689.675 Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico53.185809.9561.531.654<% Derechos / Prevision>189,1%1.526.312 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales1010243.690<% Derechos / Prevision>>1000%243.690 Total 211000-Fondo de transferencias de capital1010243.690<% Derechos / Prevision>>1000%243.690 211001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE10108.421<% Derechos / Prevision>>1000%6.950 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes10108.421<% Derechos / Prevision>>1000%6.950 Total 211-Participación financiera de las entidades locales2020252.111<% Derechos / Prevision>>1000%250.639 Total 21-Actividades generales de administración local53.205809.9761.783.765<% Derechos / Prevision>220,2%1.776.951 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino53.49553.49553.496<% Derechos / Prevision>100,0%53.496 220000 22000 3800 000002 Reintegros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios1010449.587<% Derechos / Prevision>>1000%449.587 Total 220000-Actividades generales de obras públicas53.51553.515503.083<% Derechos / Prevision>940,1%503.083 220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías5.5005.5005.136<% Derechos / Prevision>93,4%5.136 220001 22300 3990 000000 Otros ingresos004.739<% Derechos / Prevision>-4.739 Total 220001-Proyectos y planificación5.5005.5009.875<% Derechos / Prevision>179,5%9.875 220002 22100 7000 000000 Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A15.000.00015.000.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 220002 22100 7000 000003 Subvención desdoblamiento túneles de Belate y Almandoz15.000.00015.000.00015.000.000<% Derechos / Prevision>100,0%15.000.000 220002 22100 7600 000004 Convenio Ayuntamiento del Valle de Aranguren glorieta NA-2310 con PA-300272.977272.977<% Derechos / Prevision>100,0%272.977 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria30.000.00030.272.97715.272.977<% Derechos / Prevision>50,5%15.272.977 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones58.00058.00029.672<% Derechos / Prevision>51,2%29.672 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros350.000350.000470.280<% Derechos / Prevision>134,4%463.877 220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-15118.555118.555118.442<% Derechos / Prevision>99,9%118.442 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial531.555531.555618.394<% Derechos / Prevision>116,3%611.991 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase10107.536<% Derechos / Prevision>>1000%7.536 Total 220004-Otras infraestructuras10107.536<% Derechos / Prevision>>1000%7.536 Total 220-Obras públicas e infraestructuras30.590.58030.863.55716.411.865<% Derechos / Prevision>53,2%16.405.462 Total 22-Obras Públicas e infraestructuras30.590.58030.863.55716.411.865<% Derechos / Prevision>53,2%16.405.462 230000 23000 3800 000002 Reintegros10246.668248.403<% Derechos / Prevision>100,7%248.403 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora10102.367<% Derechos / Prevision>>1000%2.367 230000 23200 3800 000000 MRR Reintegros Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 230000 23200 7000 000000 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 230000 23300 3910 000000 Sanciones de transportes1.600.0001.600.0002.056.988<% Derechos / Prevision>128,6%1.639.876 Total 230000-Actividades generales transportes1.600.0401.846.6982.307.758<% Derechos / Prevision>125,0%1.890.647 230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona1010116.876<% Derechos / Prevision>>1000%116.876 230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano1010653.793<% Derechos / Prevision>>1000%395.447 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros10.20710.20710.207<% Derechos / Prevision>100,0%10.207 Total 230001-Planificación y modernización10.22710.227780.877<% Derechos / Prevision>>1000%522.530 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos60.00060.00070.975<% Derechos / Prevision>118,3%70.975 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte275.000275.000353.719<% Derechos / Prevision>128,6%353.719 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista8.5008.50045.124<% Derechos / Prevision>530,9%45.124 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales1072.38793.402<% Derechos / Prevision>129,0%93.402 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad343.510415.887563.220<% Derechos / Prevision>135,4%563.220 Total 230-Transportes y movilidad sostenible1.953.7772.272.8123.651.855<% Derechos / Prevision>160,7%2.976.397 Total 23-Transportes y movilidad sostenible1.953.7772.272.8123.651.855<% Derechos / Prevision>160,7%2.976.397 240000 24100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 240000 24200 3910 000000 Multas e indemnizaciones50.00050.000107.425<% Derechos / Prevision>214,9%56.478 240000 24200 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial002.450<% Derechos / Prevision>-2.450 Total 240000-Ordenación del territorio50.01050.010109.875<% Derechos / Prevision>219,7%58.928 Total 240-Ordenación del territorio50.01050.010109.875<% Derechos / Prevision>219,7%58.928 Total 24-Ordenación del territorio50.01050.010109.875<% Derechos / Prevision>219,7%58.928 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial32.654.57234.003.35621.978.665<% Derechos / Prevision>64,6%21.239.044 300000 30000 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 300000 30000 5201 000000 Intereses de aplazamientos1010495<% Derechos / Prevision>>1000%404 Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias2020495<% Derechos / Prevision>>1000%404 Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias2020495<% Derechos / Prevision>>1000%404 Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias2020495<% Derechos / Prevision>>1000%404 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación125.000125.000458.393<% Derechos / Prevision>366,7%455.534 320000 32100 3890 000003 MRR Devolución subvenciones de convocatorias del RD 853/202110100<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones60.00060.0002.400<% Derechos / Prevision>4,0%1.200 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos1.0001.000114<% Derechos / Prevision>11,4%114 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas40.00040.0005.313<% Derechos / Prevision>13,3%5.313 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 7000 000000 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios00-6.895.050<% Derechos / Prevision>--6.895.050 320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados22.00022.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares51.20051.20023.456<% Derechos / Prevision>45,8%0 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda300.230300.230-6.405.375<% Derechos / Prevision>-2133,5%-6.432.890 Total 320-Vivienda300.230300.230-6.405.375<% Derechos / Prevision>-2133,5%-6.432.890 Total 32-Vivienda300.230300.230-6.405.375<% Derechos / Prevision>-2133,5%-6.432.890 340000 34100 3890 000000 Otros reintegros1.0001.0001.792<% Derechos / Prevision>179,2%375 340000 34100 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud1.0101.0101.792<% Derechos / Prevision>177,4%375 340001 34100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles17.50017.50017.194<% Derechos / Prevision>98,3%17.194 Total 340001-Infraestructuras de juventud17.50017.50017.194<% Derechos / Prevision>98,3%17.194 340002 34100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano20.00020.00019.640<% Derechos / Prevision>98,2%19.640 340002 34100 3309 000000 Ingresos del carné de alberguista240240109<% Derechos / Prevision>45,4%109 340002 34100 3309 000002 Ingresos del Carné Joven10230.010249.843<% Derechos / Prevision>108,6%249.843 Total 340002-Promoción de actividades para la juventud20.250250.250269.592<% Derechos / Prevision>107,7%269.592 Total 340-Instituto Navarro de la Juventud38.760268.760288.578<% Derechos / Prevision>107,4%287.161 Total 34-Instituto Navarro de la Juventud38.760268.760288.578<% Derechos / Prevision>107,4%287.161 350000 35000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados26.00026.00028.380<% Derechos / Prevision>109,2%26.249 350000 35000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente5.7325.732863<% Derechos / Prevision>15,1%863 350000 35000 4900 000000 FSE+ 21-27 Acompañamiento en la inclusión social de personas jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad17.30817.3080<% Derechos / Prevision>0,0%0 350000 35000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG9.4239.4231.483<% Derechos / Prevision>15,7%1.483 Total 350000-Actividades generales del programa58.46358.46330.726<% Derechos / Prevision>52,6%28.595 350001 35100 4900 000000 FSE 14-20 Proyecto Kideak001.223.542<% Derechos / Prevision>-1.223.542 350001 35100 4900 000002 FSE+ 21-27 Kideak146.953146.9530<% Derechos / Prevision>0,0%0 350001 35100 4900 000003 FSE+ 21-27 Integración para migrantes a través de entidades sociales104.872104.8720<% Derechos / Prevision>0,0%0 350001 35100 4900 000004 FSE+ 21-27 Servicio de orientación y apoyo en materia de migraciones36.95836.9580<% Derechos / Prevision>0,0%0 350001 35100 4909 000000 AMIF 2023 – Proyecto Share QSN Plus32.15132.15132.151<% Derechos / Prevision>100,0%0 Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes320.934320.9341.255.693<% Derechos / Prevision>391,3%1.223.542 Total 350-Políticas Migratorias379.397379.3971.286.419<% Derechos / Prevision>339,1%1.252.137 Total 35-Políticas Migratorias379.397379.3971.286.419<% Derechos / Prevision>339,1%1.252.137 Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias718.407948.407-4.829.883<% Derechos / Prevision>-509,3%-4.893.188 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos40.00040.00025.166<% Derechos / Prevision>62,9%25.166 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones30.00030.000422.158<% Derechos / Prevision>>1000%422.158 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros1.500.0001.500.0001.355.943<% Derechos / Prevision>90,4%1.355.943 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados1027.075514.484<% Derechos / Prevision>>1000%510.190 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes101098.658<% Derechos / Prevision>>1000%98.658 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social101014.270<% Derechos / Prevision>>1000%14.270 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios101028.901<% Derechos / Prevision>>1000%17.418 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación1.570.0501.597.1152.459.579<% Derechos / Prevision>154,0%2.443.802 Total 400-Dirección y servicios generales de educación1.570.0501.597.1152.459.579<% Derechos / Prevision>154,0%2.443.802 Total 40-Dirección y servicios generales de educación1.570.0501.597.1152.459.579<% Derechos / Prevision>154,0%2.443.802 410001 41800 3810 000000 Reintegro ejercicios corrientes00126.395<% Derechos / Prevision>-0 410001 41800 3990 000000 Ingresos varios0076.203<% Derechos / Prevision>-76.203 410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"36.71736.71739.913<% Derechos / Prevision>108,7%39.913 410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20004.620.492<% Derechos / Prevision>-4.620.492 Total 410001-Construcciones y equipamiento36.71736.7174.863.003<% Derechos / Prevision>>1000%4.736.608 410003 41600 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados. Centros privados concertados y/o subvencionados101059.815<% Derechos / Prevision>>1000%59.815 410003 41600 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes. Centros privados concertados y/o subvencionados101015.551<% Derechos / Prevision>>1000%0 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada202075.367<% Derechos / Prevision>>1000%59.815 Total 410-Personal e Infraestructuras36.73736.7374.938.369<% Derechos / Prevision>>1000%4.796.423 Total 41-Personal e Infraestructuras36.73736.7374.938.369<% Derechos / Prevision>>1000%4.796.423 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420000-Actividades generales del programa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera8.0008.0003.339<% Derechos / Prevision>41,7%3.339 420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño1.5001.5002.163<% Derechos / Prevision>144,2%2.163 420001 42400 3070 000003 Pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Música002.218<% Derechos / Prevision>-2.218 420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera12.00012.0005.843<% Derechos / Prevision>48,7%5.843 420001 42400 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE109.704136.560<% Derechos / Prevision>>1000%136.560 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas21.52031.214150.123<% Derechos / Prevision>480,9%150.123 420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos295.000295.000457.808<% Derechos / Prevision>155,2%457.808 420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor109361.632<% Derechos / Prevision>174,4%1.632 Total 420002-Ordenación, formación y calidad295.010295.936459.440<% Derechos / Prevision>155,2%459.440 420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles352.800352.800462.996<% Derechos / Prevision>131,2%451.688 Total 420007-Escuelas Infantiles352.800352.800462.996<% Derechos / Prevision>131,2%451.688 Total 420-Actuaciones educativas669.340679.9601.072.559<% Derechos / Prevision>157,7%1.061.251 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional669.340679.9601.072.559<% Derechos / Prevision>157,7%1.061.251 430000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados10101.449<% Derechos / Prevision>>1000%767 430000 43000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes101021.134<% Derechos / Prevision>>1000%17.904 430000 43000 3990 000000 Ingresos varios101011.036<% Derechos / Prevision>>1000%10.767 430000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 430000-Actividades generales del programa404033.619<% Derechos / Prevision>>1000%29.438 430001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior8.0008.00010.079<% Derechos / Prevision>126,0%10.079 430001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas7.0007.0009.563<% Derechos / Prevision>136,6%9.563 430001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional8.0008.0006.123<% Derechos / Prevision>76,5%6.123 430001 43100 4000 000006 Conferencia Sectorial. Formación para el empleo. Plan de empleo11.558.22011.558.22011.555.365<% Derechos / Prevision>100,0%12.006.618 430001 43100 4200 000000 Seguridad Social. Transferencias por prácticas alumnado de FP10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 430001-Desarrollo de enseñanzas profesionales11.581.23011.581.23011.581.130<% Derechos / Prevision>100,0%12.032.382 430002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad25.00025.00035.650<% Derechos / Prevision>142,6%35.650 430002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 430002 43200 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional191.110191.110106.264<% Derechos / Prevision>55,6%106.264 430002 43200 4000 000010 MRR Acciones en centros de excelencia de FP1010615.395<% Derechos / Prevision>>1000%615.395 430002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE660.000696.585972.139<% Derechos / Prevision>139,6%972.139 430002 43200 4900 000004 Programa POCTEFA0010.195<% Derechos / Prevision>-10.195 Total 430002-Modernización de la Formación Profesional876.130912.7151.739.643<% Derechos / Prevision>190,6%1.739.643 430003 43400 4900 000000 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA147.097147.0970<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 430003-Digitalización educativa147.097147.0970<% Derechos / Prevision>0,0%0 430004 43500 3800 000000 Devolución de becas101016.048<% Derechos / Prevision>>1000%7.258 430004 43500 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad101047.400<% Derechos / Prevision>>1000%47.400 Total 430004-Becas y ayudas202063.448<% Derechos / Prevision>>1000%54.658 Total 430-Formación profesional, digitalización y servicios educativos12.604.51712.641.10213.417.840<% Derechos / Prevision>106,1%13.856.122 Total 43-Formación profesional, digitalización y servicios educativos12.604.51712.641.10213.417.840<% Derechos / Prevision>106,1%13.856.122 Total 4-Departamento de Educación14.880.64414.954.91521.888.347<% Derechos / Prevision>146,4%22.157.598 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos720720780<% Derechos / Prevision>108,3%780 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos3.0003.000289.856<% Derechos / Prevision>>1000%277.989 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones300.000300.000248.182<% Derechos / Prevision>82,7%128.313 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 500000 51000 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes10106.919<% Derechos / Prevision>>1000%6.919 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud303.740303.740545.737<% Derechos / Prevision>179,7%414.001 Total 500-Dirección y servicios generales de salud303.740303.740545.737<% Derechos / Prevision>179,7%414.001 Total 50-Dirección y servicios generales de salud303.740303.740545.737<% Derechos / Prevision>179,7%414.001 511000 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)3.5003.5004.082<% Derechos / Prevision>116,6%4.082 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales3.5003.5004.082<% Derechos / Prevision>116,6%4.082 Total 511-Humanización, Aseguramiento y Coordinación Interdepartamental3.5003.5004.082<% Derechos / Prevision>116,6%4.082 513001 51400 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)17.00017.00037.765<% Derechos / Prevision>222,1%37.765 513001 51400 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)35.00035.00071.025<% Derechos / Prevision>202,9%71.025 513001 51400 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)3.0003.0007.293<% Derechos / Prevision>243,1%7.293 Total 513001-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia55.00055.000116.083<% Derechos / Prevision>211,1%116.083 Total 513-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia55.00055.000116.083<% Derechos / Prevision>211,1%116.083 Total 51-Actividades de la Dirección General58.50058.500120.165<% Derechos / Prevision>205,4%120.165 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública5.0005.0003.516<% Derechos / Prevision>70,3%3.516 520000 51200 3090 000002 Otras tasas30.00030.00034.469<% Derechos / Prevision>114,9%34.469 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria320.000320.000221.908<% Derechos / Prevision>69,3%221.908 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear60.00060.00064.443<% Derechos / Prevision>107,4%64.443 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros24.21624.21666.692<% Derechos / Prevision>275,4%66.692 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos1010788<% Derechos / Prevision>>1000%788 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales84.000210.449247.612<% Derechos / Prevision>117,7%247.612 520000 51200 4300 000000 Transferencias corrientes de fundaciones forales101060.000<% Derechos / Prevision>>1000%60.000 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra523.256649.705699.428<% Derechos / Prevision>107,7%699.428 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra523.256649.705699.428<% Derechos / Prevision>107,7%699.428 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra523.256649.705699.428<% Derechos / Prevision>107,7%699.428 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen8.0008.000103.459<% Derechos / Prevision>>1000%103.459 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos5.0005.00024.870<% Derechos / Prevision>497,4%13.844 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente2.000661.165697.242<% Derechos / Prevision>105,5%697.242 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones101029.631<% Derechos / Prevision>>1000%3.001 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos2.0002.0001<% Derechos / Prevision>0,0%1 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540000 52000 4000 000003 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones006.000<% Derechos / Prevision>-6.000 Total 540000-Actividades de dirección y administración17.030676.195861.202<% Derechos / Prevision>127,4%823.546 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos50050014<% Derechos / Prevision>2,7%14 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros10260.008260.008<% Derechos / Prevision>100,0%260.008 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria10103.580.198<% Derechos / Prevision>>1000%3.580.198 Total 540002-Prestaciones y conciertos540260.5383.840.219<% Derechos / Prevision>>1000%3.840.219 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados101052.840<% Derechos / Prevision>>1000%52.840 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes101052.840<% Derechos / Prevision>>1000%52.840 540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos10103.000<% Derechos / Prevision>>1000%3.000 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros15.00015.0009.121<% Derechos / Prevision>60,8%9.121 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas1014.99415.770<% Derechos / Prevision>105,2%15.770 540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios50.00050.00050.000<% Derechos / Prevision>100,0%50.000 540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad uso racional de los medicamentos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas65.04080.02477.891<% Derechos / Prevision>97,3%77.891 540007 52010 4000 000003 MRR Atención Digital Personalizada00123.967<% Derechos / Prevision>-123.967 540007 52010 7000 000008 MRR Atención Digital Personalizada00-123.967<% Derechos / Prevision>--123.967 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación000<% Derechos / Prevision>-0 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea82.6201.016.7674.832.152<% Derechos / Prevision>475,2%4.794.496 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios35.00035.00011.773<% Derechos / Prevision>33,6%11.107 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos5005002.731<% Derechos / Prevision>546,2%2.731 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros10.00010.00018.629<% Derechos / Prevision>186,3%18.629 541004 52700 3910 000000 Penalidades por incumplimiento10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental102.3195.695<% Derechos / Prevision>245,5%5.695 541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital0015.033<% Derechos / Prevision>-0 Total 541004-Actividades de salud mental45.52047.82953.861<% Derechos / Prevision>112,6%38.162 Total 541-Salud Mental45.52047.82953.861<% Derechos / Prevision>112,6%38.162 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios5.550.0005.550.0006.861.132<% Derechos / Prevision>123,6%6.650.400 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos240.000240.000216.399<% Derechos / Prevision>90,2%216.399 543000 52200 3309 000000 Venta de otros bienes y productos00884<% Derechos / Prevision>-884 543000 52200 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados0021.469<% Derechos / Prevision>-21.469 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros5.0005.000143<% Derechos / Prevision>2,9%143 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones10102.211<% Derechos / Prevision>>1000%2.211 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos104.214.4444.496.805<% Derechos / Prevision>106,7%4.493.056 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios10387.537399.086<% Derechos / Prevision>103,0%399.086 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes0050.311<% Derechos / Prevision>-50.311 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O1010360.450<% Derechos / Prevision>>1000%360.450 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones0035.000<% Derechos / Prevision>-35.000 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos101090.000<% Derechos / Prevision>>1000%90.000 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O10113.941143.941<% Derechos / Prevision>126,3%143.941 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento250.000250.000282.846<% Derechos / Prevision>113,1%282.846 543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales2.0002.000671<% Derechos / Prevision>33,6%671 543000 52200 7901 000007 FEDER 21-27 Ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra6.047.08010.762.97212.961.347<% Derechos / Prevision>120,4%12.746.866 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos1.500.0001.500.0001.584.888<% Derechos / Prevision>105,7%1.584.888 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula10104.085<% Derechos / Prevision>>1000%4.085 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra1.500.0201.500.0201.588.973<% Derechos / Prevision>105,9%1.588.973 Total 543-Hospital Universitario de Navarra7.547.10012.262.99214.550.320<% Derechos / Prevision>118,7%14.335.839 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios1.300.0001.300.0001.199.420<% Derechos / Prevision>92,3%1.196.656 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos101026.959<% Derechos / Prevision>>1000%26.959 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos35.00035.00026.903<% Derechos / Prevision>76,9%26.903 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos10526.878532.564<% Derechos / Prevision>101,1%529.047 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios1040.91740.917<% Derechos / Prevision>100,0%40.917 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O101.6151.615<% Derechos / Prevision>100,0%1.615 545000 52400 7000 000004 Transferencia Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos10606.948627.680<% Derechos / Prevision>103,4%0 Total 545000-Hospital de Tudela1.335.0502.511.3692.456.059<% Derechos / Prevision>97,8%1.822.098 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios100.000100.000105.053<% Derechos / Prevision>105,1%104.625 545001 52420 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O0521521<% Derechos / Prevision>100,0%521 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela100.000100.521105.574<% Derechos / Prevision>105,0%105.145 Total 545-Área de salud de Tudela1.435.0502.611.8902.561.633<% Derechos / Prevision>98,1%1.927.243 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios350.000350.000476.223<% Derechos / Prevision>136,1%404.391 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos12.00012.0007.497<% Derechos / Prevision>62,5%5.166 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos10109.339<% Derechos / Prevision>>1000%9.339 546000 52500 3910 000002 Penalidades por incumplimiento10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos10114.962114.962<% Derechos / Prevision>100,0%114.962 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios105.5105.581<% Derechos / Prevision>101,3%5.581 Total 546000-Hospital de Estella362.040482.492613.602<% Derechos / Prevision>127,2%539.439 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios65.00065.000107.546<% Derechos / Prevision>165,5%98.928 Total 546001-Centros de salud del área de Estella65.00065.000107.546<% Derechos / Prevision>165,5%98.928 Total 546-Área de salud de Estella427.040547.492721.147<% Derechos / Prevision>131,7%638.367 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios1.800.0001.800.0001.889.736<% Derechos / Prevision>105,0%1.786.407 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos10.00010.00024.175<% Derechos / Prevision>241,7%17.606 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui101050.644<% Derechos / Prevision>>1000%50.644 547001 52300 3309 000000 Venta de otros bienes y productos0092.006<% Derechos / Prevision>-92.006 547001 52300 3910 000000 Penalidades por incumplimiento10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas106.4278.855<% Derechos / Prevision>137,8%8.821 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O0521521<% Derechos / Prevision>100,0%521 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este1.810.0301.816.9672.065.936<% Derechos / Prevision>113,7%1.956.005 Total 547-Atención primaria1.810.0301.816.9672.065.936<% Derechos / Prevision>113,7%1.956.005 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea11.347.36018.303.93824.785.049<% Derechos / Prevision>135,4%23.690.113 Total 5-Departamento de Salud12.232.85619.315.88326.150.380<% Derechos / Prevision>135,4%24.923.707 700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones25.00025.00043.205<% Derechos / Prevision>172,8%29.583 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR100.000100.000230.587<% Derechos / Prevision>230,6%163.412 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos40.00040.000100.953<% Derechos / Prevision>252,4%100.653 700000 70000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación84.20684.20684.206<% Derechos / Prevision>100,0%84.206 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249.226249.226458.951<% Derechos / Prevision>184,2%377.854 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249.226249.226458.951<% Derechos / Prevision>184,2%377.854 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249.226249.226458.951<% Derechos / Prevision>184,2%377.854 710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro22.00022.00050.571<% Derechos / Prevision>229,9%49.996 710000 71200 3910 000000 Sanciones15.00015.00065.452<% Derechos / Prevision>436,3%61.051 710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales45.00045.00045.200<% Derechos / Prevision>100,4%45.200 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 710000 71200 4909 000000 Cofinanciación programa fitosanitario006.022<% Derechos / Prevision>-6.022 710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 710000-Producción y sanidad vegetal82.02082.020167.245<% Derechos / Prevision>203,9%162.269 710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 14-20. Indemnización compensatoria5.832.0005.832.0005.535.181<% Derechos / Prevision>94,9%5.535.181 710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 14-20. Agroambientales3.1443.1443.066<% Derechos / Prevision>97,5%3.066 710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura Ecológica0032.119<% Derechos / Prevision>-32.119 710001 71200 4903 000005 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 200010.08010.0808.955<% Derechos / Prevision>88,8%8.955 710001 71200 4903 000006 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas agroambientales y climáticas1.966.5431.966.5431.772.515<% Derechos / Prevision>90,1%1.772.515 710001 71200 4903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas agroambientales para la conservación de la biodiversidad521.194521.194278.072<% Derechos / Prevision>53,4%278.072 710001 71200 4903 000008 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación agricultura ecológica1.305.4541.305.4541.403.968<% Derechos / Prevision>107,5%1.403.968 Total 710001-Mejora de las rentas9.638.4159.638.4159.033.877<% Derechos / Prevision>93,7%9.033.877 710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche300.000300.000169.986<% Derechos / Prevision>56,7%169.986 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios300.000300.000169.986<% Derechos / Prevision>56,7%169.986 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros250.000250.000253.500<% Derechos / Prevision>101,4%253.500 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio80.00080.000126.318<% Derechos / Prevision>157,9%126.318 710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri2.0002.000495<% Derechos / Prevision>24,8%495 710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 710004 71300 3910 000000 Sanciones100.000100.00057.122<% Derechos / Prevision>57,1%44.878 710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal20.00020.00015.979<% Derechos / Prevision>79,9%7.785 710004 71300 3910 000003 Ingresos por sanciones de la Ley 19/2019 de protección de los animales de compañía en Navarra2.5002.5001.501<% Derechos / Prevision>60,0%100 710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 14-20. Asociaciones ganaderas345.600345.600650.090<% Derechos / Prevision>188,1%650.090 710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA25.00025.00010.790<% Derechos / Prevision>43,2%10.790 Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía826.100826.1001.115.794<% Derechos / Prevision>135,1%1.093.956 710006 71500 3010 000000 Certificaciones600600535<% Derechos / Prevision>89,2%535 710006 71500 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias22.00022.0006.837<% Derechos / Prevision>31,1%6.837 710006 71500 3910 000000 Sanciones10103.005<% Derechos / Prevision>>1000%3.005 710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 710006 71500 7800 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria00231.738<% Derechos / Prevision>-231.738 710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas217.499217.499310.216<% Derechos / Prevision>142,6%310.216 710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales132.686132.68689.563<% Derechos / Prevision>67,5%89.563 710006 71500 7903 000006 PDR FEADER 14-20. EURI Cofinanciación inversiones para infraestructuras de regadío1.736.3313.718.7963.910.758<% Derechos / Prevision>105,2%3.910.758 710006 71500 7903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por concentración parcelaria214.138214.138348.659<% Derechos / Prevision>162,8%348.659 710006 71500 7903 000008 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación mejora de cañadas y Camino de Santiago23.06323.0630<% Derechos / Prevision>0,0%0 710006 71500 7903 000009 PEPAC FEADER 23-27 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas00343.477<% Derechos / Prevision>-343.477 710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria2.346.3674.328.8325.244.788<% Derechos / Prevision>121,2%5.244.788 710008 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 710008-Suelos y climatología10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería13.192.91215.175.37715.731.690<% Derechos / Prevision>103,7%15.704.876 Total 71-Agricultura y ganadería13.192.91215.175.37715.731.690<% Derechos / Prevision>103,7%15.704.876 720001 72400 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria90.00090.000141.702<% Derechos / Prevision>157,4%141.702 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados600.000600.000602.115<% Derechos / Prevision>100,4%602.115 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER10.00010.00013.446<% Derechos / Prevision>134,5%13.446 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad2.0002.00012.000<% Derechos / Prevision>600,0%12.000 Total 720001-Organismo pagador702.000702.000769.262<% Derechos / Prevision>109,6%769.262 720003 72200 3910 000000 Sanciones500.000500.000124.196<% Derechos / Prevision>24,8%45.596 720003 72200 4903 000002 PEPAC FEADER 23-27. Promoción de los productos agrícolas y alimenticias en los regímenes de calidad275.000275.000358.995<% Derechos / Prevision>130,5%358.995 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria775.000775.000483.191<% Derechos / Prevision>62,3%404.591 720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero001.921.777<% Derechos / Prevision>-1.921.777 720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 14-20. Inversiones en explotaciones agrarias3.596.0753.596.0754.722.028<% Derechos / Prevision>131,3%4.722.028 720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 14-20. Instalación de jóvenes agricultores702.653702.6531.184.818<% Derechos / Prevision>168,6%1.184.818 720004 72200 7903 000003 PEPAC FEADER 23-27. Instalación de jóvenes agricultores565.000565.000898.000<% Derechos / Prevision>158,9%898.000 720004 72200 7903 000005 PEPAC FEADER 23-27. Ayudas a Inversiones en explotaciones agrarias276.106276.106408.112<% Derechos / Prevision>147,8%408.112 720004 72200 7903 000006 PO FEMPA 21-27. Inversiones en explotaciones acuícolas716.000716.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias y relevo generacional5.855.8345.855.8349.134.735<% Derechos / Prevision>156,0%9.134.735 720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 720005-Fomento vinícola10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 720006 72300 4903 000002 PDR FEADER 14-20. Actividades de demostración e información162.500162.500160.241<% Derechos / Prevision>98,6%160.241 Total 720006-Planificación PAC y nueva ruralidad162.500162.500160.241<% Derechos / Prevision>98,6%160.241 720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 14-20. Servicios de asesoramiento260.400260.400260.400<% Derechos / Prevision>100,0%260.400 720007 72300 4903 000003 PEPAC FEADER 23-27. Servicios de asesoramiento315.000315.000504.000<% Derechos / Prevision>160,0%504.000 720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 14-20. Estrategias de desarrollo local participativo357.500357.500328.908<% Derechos / Prevision>92,0%328.908 720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 14-20. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales389.050389.050319.142<% Derechos / Prevision>82,0%319.142 720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 14-20. Proyectos piloto de cooperación783.250783.250514.070<% Derechos / Prevision>65,6%514.070 720007 72300 7903 000006 PEPAC FEADER 23-27. Estrategias de desarrollo local participativo2.070.0002.070.0001.849.718<% Derechos / Prevision>89,4%1.849.718 720007 72300 7903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales270.000270.000407.000<% Derechos / Prevision>150,7%407.000 Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible4.445.2004.445.2004.183.238<% Derechos / Prevision>94,1%4.183.238 Total 720-Promoción del desarrollo rural11.940.54411.940.54414.730.667<% Derechos / Prevision>123,4%14.652.067 Total 72-Desarrollo rural11.940.54411.940.54414.730.667<% Derechos / Prevision>123,4%14.652.067 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica3003000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación180.000180.000100.351<% Derechos / Prevision>55,8%100.435 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones330.000330.000289.955<% Derechos / Prevision>87,9%215.753 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos150.000150.00083.809<% Derechos / Prevision>55,9%23.405 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos1010127.843<% Derechos / Prevision>>1000%127.843 Total 740001-Economía circular e innovación660.330660.330601.958<% Derechos / Prevision>91,2%467.436 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza225.000225.000280.298<% Derechos / Prevision>124,6%280.584 740002 74200 3302 000002 Fondo Climático. Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra294.000294.0001.128.647<% Derechos / Prevision>383,9%1.086.292 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones50.00050.00069.819<% Derechos / Prevision>139,6%37.591 740002 74200 4903 000000 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación pastos montanos.100.023100.023138.327<% Derechos / Prevision>138,3%138.327 740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión Forestal00348.500<% Derechos / Prevision>-348.500 740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ordenación de montes43.81343.813117.977<% Derechos / Prevision>269,3%117.977 740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos10104.227<% Derechos / Prevision>>1000%4.227 740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios101034.840<% Derechos / Prevision>>1000%34.840 740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales1010178.169<% Derechos / Prevision>>1000%178.169 740002 74200 7903 000005 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA58.50058.50032.744<% Derechos / Prevision>56,0%32.744 740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales148.800148.800192.855<% Derechos / Prevision>129,6%192.855 740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados1010153.869<% Derechos / Prevision>>1000%153.869 740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios8.1058.10545.179<% Derechos / Prevision>557,4%45.179 740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados10101.754<% Derechos / Prevision>>1000%1.754 740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales1010476.362<% Derechos / Prevision>>1000%476.362 740002 74200 7903 000015 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ordenación de montes84.41684.4160<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000016 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos81.00081.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000017 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios76.50076.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000018 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados288.000288.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000019 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios56.63556.6350<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000020 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales1.093.5001.093.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000021 PIMA Eventos adversos00-125.000<% Derechos / Prevision>--125.000 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos2.608.3522.608.3523.078.567<% Derechos / Prevision>118,0%3.004.270 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca225.000225.000183.840<% Derechos / Prevision>81,7%183.840 740003 74300 3199 000000 Servicios prestados en espacios naturales50.00050.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones34.14534.14576.736<% Derechos / Prevision>224,7%57.101 740003 74300 3910 000002 Fondo Climático. Indemnizaciones y sanciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 3990 000000 Fondo Climático. Contribución para la elaboración de informes y análisis de situaciones de riesgo10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 4000 000003 PIMA Refugios climáticos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola309.205309.205260.576<% Derechos / Prevision>84,3%240.941 740004 74400 3910 000000 Fondo Climático. Sanciones por infracciones a la Ley Foral de CC y TE10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740004 74400 4000 000000 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740004 74400 4700 000000 Fondo Climático. Compensación voluntaria de emisiones de CO210100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740004 74400 4800 000000 Fondo Climático. Donaciones, herencias, aportaciones y ayudas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740004 74400 7000 000000 MRR C5. Actuaciones en inundabilidad10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740004 74400 7000 000003 MRR C5. Actuaciones en adaptación Ebro Resilience10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740004 74400 7000 000004 Ingresos PIMA Cambio Climático00309.158<% Derechos / Prevision>-0 740004 74400 7901 000002 FEDER 21-27 Estudios y Proyectos Cambio Climático. Inundabilidad10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra7070309.158<% Derechos / Prevision>>1000%0 Total 740-Gestión del medio ambiente3.577.9573.577.9574.250.259<% Derechos / Prevision>118,8%3.712.647 Total 74-Gestión del medio ambiente3.577.9573.577.9574.250.259<% Derechos / Prevision>118,8%3.712.647 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente28.960.63930.943.10435.171.567<% Derechos / Prevision>113,7%34.447.445 800000 80000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10106.832<% Derechos / Prevision>>1000%3.375 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos101012.026<% Derechos / Prevision>>1000%12.026 Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial202018.859<% Derechos / Prevision>>1000%15.401 Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial202018.859<% Derechos / Prevision>>1000%15.401 Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial202018.859<% Derechos / Prevision>>1000%15.401 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios10102.484<% Derechos / Prevision>>1000%2.484 810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/20211010819.761<% Derechos / Prevision>>1000%222.992 810001 81100 3910 000000 Ingresos por sanciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/20211010-192.255<% Derechos / Prevision>-1922547,3%-192.255 810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021101066.114<% Derechos / Prevision>>1000%16.428 810001 81100 5201 000002 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810001 81100 6000 000000 Venta de terrenos1010121.872<% Derechos / Prevision>>1000%101.831 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810001-Estrategia, Digitalización y Suelo Industrial8080817.977<% Derechos / Prevision>>1000%151.479 810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones101014.773<% Derechos / Prevision>>1000%0 810003 81400 4900 000000 REACT ingresos anticipo FSE00-5.666.752<% Derechos / Prevision>--5.666.752 810003 81400 4900 000002 FSE+ 21-27 ingresos anticipos110.000110.000110.337<% Derechos / Prevision>100,3%110.337 810003 81400 4900 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FSE 14-2000287.011<% Derechos / Prevision>-287.011 810003 81400 4900 000006 FSE+ 21-27 Asistencia Técnica100.975100.9750<% Derechos / Prevision>0,0%0 810003 81400 4900 000007 FEDER 21-27 Asistencia Técnica105.979105.9790<% Derechos / Prevision>0,0%0 810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-2000791.290<% Derechos / Prevision>-791.290 810003 81400 7901 000002 FEDER 21-27 ingresos anticipos690.000690.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810003-Proyección internacional1.006.9741.006.974-4.463.342<% Derechos / Prevision>-443,2%-4.478.115 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones1010156.070<% Derechos / Prevision>>1000%51.125 810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810007 81200 7903 000002 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria3.000.0003.000.0004.618.406<% Derechos / Prevision>153,9%2.243.883 Total 810007-Fomento de la industria3.000.0203.000.0204.774.475<% Derechos / Prevision>159,1%2.295.008 Total 810-Fomento Empresarial4.007.0744.007.0741.129.110<% Derechos / Prevision>28,2%-2.031.627 Total 81-Fomento Empresarial4.007.0744.007.0741.129.110<% Derechos / Prevision>28,2%-2.031.627 820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones relacionadas con la transición energética0033.772<% Derechos / Prevision>-33.772 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables5.0005.000109.765<% Derechos / Prevision>>1000%109.765 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética47.18747.18743.597<% Derechos / Prevision>92,4%35.804 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible6.8506.85021.186<% Derechos / Prevision>309,3%21.186 820001 82500 4901 000000 Ingresos del proyecto ZCI de INTERREG EUROPE50.00050.00048.293<% Derechos / Prevision>96,6%48.293 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos10102.270<% Derechos / Prevision>>1000%2.270 820001 82500 4909 000002 Ingresos del proyecto PLAN4CET (LIFE-2022-CET)81.00581.005135.004<% Derechos / Prevision>166,7%135.004 820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial00-3.713.785<% Derechos / Prevision>--3.713.785 820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias00-381.450<% Derechos / Prevision>--381.450 820001 82500 7000 000008 MRR Eficiencia empresas turísticas00-510.012<% Derechos / Prevision>--510.012 820001 82500 7000 000012 MOVES III 2025 Ingresos010.295.06210.823.749<% Derechos / Prevision>105,1%10.823.749 Total 820001-Transición energética190.05210.485.1146.612.389<% Derechos / Prevision>63,1%6.604.596 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras400.000400.000700.442<% Derechos / Prevision>175,1%700.532 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones40.00040.000115.850<% Derechos / Prevision>289,6%12.700 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y Minas440.000440.000816.292<% Derechos / Prevision>185,5%713.232 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación1010223.420<% Derechos / Prevision>>1000%184.457 820005 82600 4900 000000 REACT Ingresos Dinamización empresarial PO FSE 14-2000854.997<% Derechos / Prevision>-854.997 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed41.40241.40217.501<% Derechos / Prevision>42,3%17.501 820005 82600 7901 000000 Ingresos proyectos europeos232.066271.067396.609<% Derechos / Prevision>146,3%396.609 820005 82600 7901 000003 REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-20002.216.730<% Derechos / Prevision>-2.216.730 820005 82600 7901 000004 REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14-20001.879.143<% Derechos / Prevision>-1.879.143 820005 82600 7901 000005 FEDER 21-27 Ingresos2.457.9072.457.9070<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820005-Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento2.731.3852.770.3865.588.401<% Derechos / Prevision>201,7%5.549.439 Total 820-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento3.361.43713.695.50013.017.082<% Derechos / Prevision>95,0%12.867.266 Total 82-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento3.361.43713.695.50013.017.082<% Derechos / Prevision>95,0%12.867.266 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones6.0006.00023.577<% Derechos / Prevision>393,0%9.889 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos1.5001.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830001-Ordenación y fomento del comercio17.50017.50023.577<% Derechos / Prevision>134,7%9.889 830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones45.00045.00023.575<% Derechos / Prevision>52,4%9.775 830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo40.00040.00039.174<% Derechos / Prevision>97,9%39.174 830004 83300 4909 000000 FAIRNESS Servicio de Consumo y Arbitraje10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado85.01085.01062.749<% Derechos / Prevision>73,8%48.949 Total 830-Desarrollo del Comercio y del Consumo102.510102.51086.326<% Derechos / Prevision>84,2%58.838 Total 83-Comercio y Consumo102.510102.51086.326<% Derechos / Prevision>84,2%58.838 Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial7.471.04117.805.10414.251.377<% Derechos / Prevision>80,0%10.909.878 900000 90000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 900000 90000 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 900000 90000 5201 000002 MRR Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales50500<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo50500<% Derechos / Prevision>0,0%0 901000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones18.50018.50094.558<% Derechos / Prevision>511,1%94.558 901000 91000 3910 000000 Multas y sanciones10.00010.0006.821<% Derechos / Prevision>68,2%2.070 901000 91000 3911 000000 Intereses de demora1010130<% Derechos / Prevision>>1000%130 901000 91000 3990 000000 Otros ingresos350.000531.1641.150.712<% Derechos / Prevision>216,6%626.622 901000 91000 5201 000000 Intereses de aplazamientos1010564<% Derechos / Prevision>>1000%564 Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo378.520559.6841.252.785<% Derechos / Prevision>223,8%723.945 901002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada600.0002.598.6933.886.252<% Derechos / Prevision>149,5%2.927.202 901002 91100 3890 000002 Reintegros de pagos indebidos del IMV101.546.7524.702.726<% Derechos / Prevision>304,0%1.593.324 901002 91100 3890 000003 Reintegros de pagos indebidos de bono social térmico001.214<% Derechos / Prevision>-0 901002 91100 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado IMV64.000.00066.707.25066.624.107<% Derechos / Prevision>99,9%66.624.107 901002 91100 4000 000002 Transferencias de la administración del Estado. Bono Social Térmico5.260.6795.260.6794.843.170<% Derechos / Prevision>92,1%4.843.170 Total 901002-Garantía de Ingresos69.860.68976.113.37480.057.469<% Derechos / Prevision>105,2%75.987.803 901003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social34.00034.00069.341<% Derechos / Prevision>203,9%69.341 901003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa10206.264817.669<% Derechos / Prevision>396,4%817.669 901003 91600 3800 000002 Reintegros de pagos indebidos Servicios Sociales de Base101037.004<% Derechos / Prevision>>1000%37.004 901003 91600 4900 000002 FSE 14-20 Transferencias0018.268.092<% Derechos / Prevision>-18.268.092 901003 91600 4900 000003 FSE+ 21-27 Ingresos programa operativo984.870984.8700<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 901003-Atención primaria e inclusión social1.018.8901.225.14419.192.105<% Derechos / Prevision>>1000%19.192.105 Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo71.258.09977.898.203100.502.360<% Derechos / Prevision>129,0%95.903.853 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales71.258.14977.898.253100.502.360<% Derechos / Prevision>129,0%95.903.853 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos2002000<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros214.000214.000330.675<% Derechos / Prevision>154,5%57.032 920000 93000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados1080.92080.920<% Derechos / Prevision>100,0%80.920 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3810 000002 MRR Reintegros del presupuesto corriente10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones15.00015.000117.020<% Derechos / Prevision>780,1%117.020 920000 93000 3890 000002 Reintegros de la Seguridad Social1010976<% Derechos / Prevision>>1000%976 920000 93000 3910 000000 Multas y Sanciones101011.822<% Derechos / Prevision>>1000%11.822 920000 93000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos290.000290.000813.484<% Derechos / Prevision>280,5%739.281 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia30.052.22830.052.22827.858.454<% Derechos / Prevision>92,7%27.858.454 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 4900 000000 FSE+ 21-27 Ingresos programa operativo945.109945.1090<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10108.121<% Derechos / Prevision>>1000%8.121 920000 93000 5201 000002 MRR Intereses de aplazamientos101073<% Derechos / Prevision>730,6%73 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas31.516.66731.597.57729.221.544<% Derechos / Prevision>92,5%28.873.699 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores2.700.0002.700.0002.457.363<% Derechos / Prevision>91,0%2.457.363 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad10.500.00010.500.00010.371.437<% Derechos / Prevision>98,8%1.580.165 Total 920002-Acciones directas en mayores13.200.00013.200.00012.828.801<% Derechos / Prevision>97,2%4.037.528 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad810.000810.000810.132<% Derechos / Prevision>100,0%810.132 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad810.000810.000810.132<% Derechos / Prevision>100,0%810.132 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido110.000110.000120.431<% Derechos / Prevision>109,5%120.431 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia630.000630.000663.556<% Derechos / Prevision>105,3%663.556 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores44.519.57344.519.57342.101.579<% Derechos / Prevision>94,6%42.101.579 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad5.060.4615.060.4615.309.613<% Derechos / Prevision>104,9%5.206.329 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental1.468.8961.468.8961.129.052<% Derechos / Prevision>76,9%1.129.052 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia51.788.93051.788.93049.324.231<% Derechos / Prevision>95,2%49.220.946 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia1.7001.70026.789<% Derechos / Prevision>>1000%25.578 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias1.7001.70026.789<% Derechos / Prevision>>1000%25.578 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920008 93300 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920008 93300 4000 000000 Transferencias Administración del Estado. Atención menores migrantes no acompañados002.892.750<% Derechos / Prevision>-2.892.750 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia20202.892.750<% Derechos / Prevision>>1000%2.892.750 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas97.317.31797.398.22795.104.247<% Derechos / Prevision>97,6%85.860.632 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas97.317.31797.398.22795.104.247<% Derechos / Prevision>97,6%85.860.632 950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones6006003.302<% Derechos / Prevision>550,3%3.302 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0002.020<% Derechos / Prevision>202,0%2.020 950000 96000 4000 000000 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para modernización del SNE860.000939.031939.031<% Derechos / Prevision>100,0%939.031 950000 96000 5201 000000 Intereses de aplazamientos24.00024.00029.590<% Derechos / Prevision>123,3%17.581 Total 950000-Actuaciones generales del programa885.600964.631973.943<% Derechos / Prevision>101,0%961.934 950001 96100 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente101095.860<% Derechos / Prevision>>1000%94.182 950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo494.000494.000286.313<% Derechos / Prevision>58,0%104.150 950001 96100 3890 000002 Conferencia Sectorial. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo100.000100.000727.734<% Derechos / Prevision>727,7%588.904 950001 96100 4000 000002 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para políticas activas de empleo15.000.00017.796.00417.796.004<% Derechos / Prevision>100,0%17.796.004 950001 96100 4900 000005 REACT FSE 14-20 Incentivos a colectivos de difícil empleabilidad003.911.144<% Derechos / Prevision>-3.911.144 950001 96100 4900 000006 REACT FSE 14-20 Ayudas a Autónomos005.701.477<% Derechos / Prevision>-5.701.477 950001 96100 4900 000007 FSE+ 21-27. Ingresos Programa Operativo FSE+ Navarra 2021-2027141.200141.2000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo15.735.21018.531.21428.518.532<% Derechos / Prevision>153,9%28.195.860 950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación14.00014.0005.295<% Derechos / Prevision>37,8%5.295 950002 96200 3890 000002 Conferencia Sectorial. Reintegros de ayudas de programas de formación400.000400.00060.820<% Derechos / Prevision>15,2%56.861 950002 96200 4000 000000 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para programas de formación para el empleo12.000.00014.150.13613.261.934<% Derechos / Prevision>93,7%14.150.136 950002 96200 4000 000011 Conferencia Sectorial. Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable500.000500.000451.253<% Derechos / Prevision>90,3%0 950002 96200 4900 000000 REACT FSE 14-20 Programa TICS- SCHOOL00424.885<% Derechos / Prevision>-424.885 950002 96200 4900 000002 REACT FSE 14-20 Realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus00870.970<% Derechos / Prevision>-870.970 950002 96200 4900 000003 REACT FSE 14-20 Capacitación profesional del sector sociosanitario00617.486<% Derechos / Prevision>-617.486 950002 96200 4900 000004 REACT FSE 14-20 Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables002.858.107<% Derechos / Prevision>-2.858.107 Total 950002-Formación profesional para el empleo12.914.00015.064.13618.550.750<% Derechos / Prevision>123,1%18.983.740 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación29.534.81034.559.98148.043.225<% Derechos / Prevision>139,0%48.141.535 Total 95-Servicio Navarro de Empleo29.534.81034.559.98148.043.225<% Derechos / Prevision>139,0%48.141.535 970000 97000 3890 000000 COVID-19. Reintegro de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 970000 97000 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral1.000.0001.000.0001.486.793<% Derechos / Prevision>148,7%1.207.292 970000 97000 3990 000000 Otros ingresos5005007.331<% Derechos / Prevision>>1000%7.331 970000 97000 4000 000000 Conferencia Sectorial. Fondos para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales.416.792416.792351.847<% Derechos / Prevision>84,4%351.847 970000 97000 4900 000002 Proyecto RESEES Interreg Europe. Ingresos101039.986<% Derechos / Prevision>>1000%39.986 970000 97000 5201 000000 COVID-19. Reintegro por intereses de demora de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/20201010-207<% Derechos / Prevision>-2069,4%-207 970000 97000 5201 000002 Intereses de aplazamientos0089<% Derechos / Prevision>-89 Total 970000-Economía Social y Trabajo1.417.3221.417.3221.885.839<% Derechos / Prevision>133,1%1.606.338 Total 970-Economía Social y Trabajo1.417.3221.417.3221.885.839<% Derechos / Prevision>133,1%1.606.338 Total 97-Economía Social y Trabajo1.417.3221.417.3221.885.839<% Derechos / Prevision>133,1%1.606.338 Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo199.527.598211.273.783245.535.670<% Derechos / Prevision>116,2%231.512.357 A00000 A0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10103.704<% Derechos / Prevision>>1000%592 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo10103.704<% Derechos / Prevision>>1000%592 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo10103.704<% Derechos / Prevision>>1000%592 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento10103.704<% Derechos / Prevision>>1000%592 A20000 A2000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos101092.181<% Derechos / Prevision>>1000%20.163 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura202092.181<% Derechos / Prevision>>1000%20.163 A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural15.00015.0003.596<% Derechos / Prevision>24,0%3.596 A20002 A2500 4000 000004 Ayudas a laboratorios e incubadoras de creación de proyectos audiovisuales1010-36.114<% Derechos / Prevision>-361137,1%-36.114 A20002 A2500 4000 000005 Fondo estatal de fomento del audiovisual en lenguas cooficiales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20002 A2500 4000 000006 Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en Navarra1010145.380<% Derechos / Prevision>>1000%145.380 A20002 A2500 4000 000007 Transferencia Ministerio10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20002 A2500 4000 000008 Transferencias ICAA fondos estatales de apoyo al cine00235.654<% Derechos / Prevision>-235.654 A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos2.6672.6672.667<% Derechos / Prevision>100,0%2.667 A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte133.334133.334133.333<% Derechos / Prevision>100,0%133.333 Total A20002-Acción cultural151.041151.041484.516<% Derechos / Prevision>320,8%484.516 A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra10.00010.0006.654<% Derechos / Prevision>66,5%6.654 A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo4.0004.0005.048<% Derechos / Prevision>126,2%5.048 A20003 A2300 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Cultura para proyectos de arte y educación0089.250<% Derechos / Prevision>-89.250 Total A20003-Museos14.00014.000100.952<% Derechos / Prevision>721,1%100.952 Total A20-Patrimonio y promoción cultural165.061165.061677.649<% Derechos / Prevision>410,5%605.631 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas3.0003.000200<% Derechos / Prevision>6,7%200 A21001 A2400 4990 000000 Transferencia Ministerio101010.400<% Derechos / Prevision>>1000%10.400 Total A21001-Bibliotecas3.0103.01010.600<% Derechos / Prevision>352,2%10.600 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos25.00025.00023.473<% Derechos / Prevision>93,9%23.473 A21002 A2200 3910 000000 Ingresos por sanciones008.470<% Derechos / Prevision>-8.470 A21002 A2200 7901 000000 FEDER 21-27 Ingresos Archivo Contemporáneo Navarra8.4008.4000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A21002-Archivos33.40033.40031.943<% Derechos / Prevision>95,6%31.943 Total A21-Bibliotecas y archivos36.41036.41042.543<% Derechos / Prevision>116,8%42.543 Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana201.471201.471720.192<% Derechos / Prevision>357,5%648.174 A30000 A3000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A30000 A3000 3890 000000 Reintegros de subvenciones6.0006.000140.455<% Derechos / Prevision>>1000%0 A30000 A3000 3910 000000 Ingresos por sanciones10.00010.00071.384<% Derechos / Prevision>713,8%44.984 A30000 A3000 3990 000000 Otros ingresos15.00015.0005.789<% Derechos / Prevision>38,6%0 A30000 A3000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10102.564<% Derechos / Prevision>>1000%0 Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo31.02031.020220.192<% Derechos / Prevision>709,8%44.984 A30001 A3100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos14.00014.00011.823<% Derechos / Prevision>84,5%11.823 A30001 A3100 5500 000002 Camping Urbasa43.00043.00045.347<% Derechos / Prevision>105,5%22.674 A30001 A3100 7000 000007 MRR Ingresos Eficiencia energética a empresas turísticas e infraestructuras de interés turístico00510.012<% Derechos / Prevision>-510.012 A30001 A3100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales37.50037.50037.500<% Derechos / Prevision>100,0%37.500 A30001 A3100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo150.000150.000150.000<% Derechos / Prevision>100,0%150.000 Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo244.500244.500754.683<% Derechos / Prevision>308,7%732.009 A30004 A3400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada180.000180.000173.184<% Derechos / Prevision>96,2%85.941 A30004 A3400 4901 000000 FEDER 21-27 Ingresos Proyecto GATURI2 (POCTEFA)50.72950.7290<% Derechos / Prevision>0,0%0 A30004 A3400 4901 000002 FEDER 21-27 Ingresos Proyecto ENJOYPYR (POCTEFA)30.50030.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A30004-Desarrollo territorial sostenible del turismo261.229261.229173.184<% Derechos / Prevision>66,3%85.941 Total A30-Marketing y desarrollo del turismo536.749536.7491.148.059<% Derechos / Prevision>213,9%862.934 Total A3-Dirección General de Turismo536.749536.7491.148.059<% Derechos / Prevision>213,9%862.934 A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos9509501.128<% Derechos / Prevision>118,8%1.128 A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos10.00010.000501.201<% Derechos / Prevision>>1000%1.201 A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado200.000200.000173.232<% Derechos / Prevision>86,6%173.232 A50000 A5000 5201 000000 Intereses de aplazamientos101016.473<% Derechos / Prevision>>1000%0 A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos200.000200.000226.202<% Derechos / Prevision>113,1%226.202 A50000 A5000 7000 000000 MRR Transferencias de Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física410.970410.970918.237<% Derechos / Prevision>223,4%401.764 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra180.000180.000250.650<% Derechos / Prevision>139,3%250.650 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias de Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física180.050180.050250.650<% Derechos / Prevision>139,2%250.650 A50003 A5200 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas250.000250.000298.304<% Derechos / Prevision>119,3%298.304 A50003 A5200 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe80.00080.000122.542<% Derechos / Prevision>153,2%122.542 A50003 A5200 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Deportiva Fuerte del Príncipe1010151.924<% Derechos / Prevision>>1000%151.924 A50003 A5200 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50003 A5200 7000 000000 MRR Transferencias de Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo330.030330.030572.770<% Derechos / Prevision>173,6%572.770 Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física921.050921.0501.741.657<% Derechos / Prevision>189,1%1.225.184 Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física921.050921.0501.741.657<% Derechos / Prevision>189,1%1.225.184 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo1.659.2801.659.2803.613.611<% Derechos / Prevision>217,8%2.736.885 B20001 B2200 4000 000000 Búsqueda, identificación y dignificación de desaparecidos de la Guerra Civil o la represión política posterior00114.913<% Derechos / Prevision>-114.913 Total B20001-Políticas públicas de Memoria00114.913<% Derechos / Prevision>-114.913 Total B20-Memoria y Convivencia00114.913<% Derechos / Prevision>-114.913 Total B2-Memoria y Convivencia00114.913<% Derechos / Prevision>-114.913 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje00700<% Derechos / Prevision>-700 Total B30000-Actividades generales del programa00700<% Derechos / Prevision>-700 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera00700<% Derechos / Prevision>-700 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera00700<% Derechos / Prevision>-700 B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones17.20017.20010.899<% Derechos / Prevision>63,4%10.899 B50000 B5000 3990 000003 Otros Ingresos00490<% Derechos / Prevision>-490 Total B50000-Actividades generales del programa17.20017.20011.389<% Derechos / Prevision>66,2%11.389 B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-20200090.236<% Derechos / Prevision>-90.236 B50002 B5100 4901 000002 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg VI A (POCTEFA) 2021-202745.21045.2100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza45.21045.21090.236<% Derechos / Prevision>199,6%90.236 B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA34.20034.20034.200<% Derechos / Prevision>100,0%34.200 Total B50003-Acción Europea34.20034.20034.200<% Derechos / Prevision>100,0%34.200 Total B50-Acción Exterior96.61096.610135.825<% Derechos / Prevision>140,6%135.825 Total B5-Acción Exterior96.61096.610135.825<% Derechos / Prevision>140,6%135.825 Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera96.61096.610251.438<% Derechos / Prevision>260,3%251.438 F00000 F0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML24.00024.00023.910<% Derechos / Prevision>99,6%23.716 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos1.0001.0008.555<% Derechos / Prevision>855,5%5.525 F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales8.5008.50091<% Derechos / Prevision>1,1%91 F20001 F2300 3910 000000 MRR Sanciones101020.724<% Derechos / Prevision>>1000%20.724 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra33.52033.52053.280<% Derechos / Prevision>158,9%50.055 Total F20-Administración de justicia33.52033.52053.280<% Derechos / Prevision>158,9%50.055 Total F2-Justicia33.52033.52053.280<% Derechos / Prevision>158,9%50.055 F30001 F3100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores3.0003.000239.069<% Derechos / Prevision>>1000%239.069 F30001 F3100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos1.725.0001.725.00028.817<% Derechos / Prevision>1,7%28.817 F30001 F3100 3990 000000 Otros ingresos1010476.054<% Derechos / Prevision>>1000%476.054 F30001 F3100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo752.125752.125686.750<% Derechos / Prevision>91,3%686.750 F30001 F3200 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos00513.731<% Derechos / Prevision>-513.731 F30001 F3300 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales20.907.29920.907.29920.803.212<% Derechos / Prevision>99,5%20.803.212 F30001 F3400 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen12.00012.000717.590<% Derechos / Prevision>>1000%717.590 F30001 F3500 7901 000000 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno de Navarra PO FEDER 14-20001.291.738<% Derechos / Prevision>-1.291.738 Total F30001-Gestión económica del personal23.399.43423.399.43424.756.961<% Derechos / Prevision>105,8%24.756.961 Total F30-Función pública23.399.43423.399.43424.756.961<% Derechos / Prevision>105,8%24.756.961 F31001 F3600 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)480.000760.0001.027.770<% Derechos / Prevision>135,2%1.027.770 F31001 F3600 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública480.010760.0101.027.770<% Derechos / Prevision>135,2%1.027.770 Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública480.010760.0101.027.770<% Derechos / Prevision>135,2%1.027.770 Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública23.879.44424.159.44425.784.731<% Derechos / Prevision>106,7%25.784.731 F40000 F4000 3890 000000 Devolución de pagos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 F40000 F4000 3990 000000 Otros ingresos2.0002.0005.093<% Derechos / Prevision>254,7%2.712 F40000 F4500 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas150.000150.000165.975<% Derechos / Prevision>110,7%165.975 F40000 F4500 3910 000000 Multas de juego4.0004.00020.354<% Derechos / Prevision>508,8%8.352 F40000 F4500 3910 000002 Multas de espectáculos70.00070.000106.753<% Derechos / Prevision>152,5%77.097 F40000 F4500 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana200.000200.0001.684.030<% Derechos / Prevision>842,0%456.187 F40000 F4500 3990 000002 Otros ingresos1010513<% Derechos / Prevision>>1000%513 Total F40000-Actividades generales de Interior427.010427.0101.982.718<% Derechos / Prevision>464,3%710.836 F40001 F4600 3090 000000 Tasas por derechos de examen005.658<% Derechos / Prevision>-5.658 Total F40001-Desarrollo de las Políticas de Seguridad005.658<% Derechos / Prevision>-5.658 Total F40-Dirección y servicios centrales de interior427.010427.0101.988.376<% Derechos / Prevision>465,7%716.494 F41000 F4100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros100.500100.500134.682<% Derechos / Prevision>134,0%134.682 F41000 F4100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 F41000 F4100 3990 000000 Ingresos por servicios de grúa01.3991.399<% Derechos / Prevision>100,0%1.399 F41000 F4100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral2.471.2462.471.2463.188.345<% Derechos / Prevision>129,0%3.188.345 F41000 F4100 7909 000000 CEF U-ELCOME. Ingresos del Proyecto Horizon042.50742.507<% Derechos / Prevision>100,0%42.507 Total F41000-Policía Foral2.572.7462.616.6523.366.933<% Derechos / Prevision>128,7%3.366.933 Total F41-Seguridad Ciudadana2.572.7462.616.6523.366.933<% Derechos / Prevision>128,7%3.366.933 F42000 F4200 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales725.000725.000985.622<% Derechos / Prevision>135,9%985.622 F42000 F4200 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones12.00012.0009.610<% Derechos / Prevision>80,1%9.610 F42000 F4200 4000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 F42000 F4200 7000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial737.020737.020995.232<% Derechos / Prevision>135,0%995.232 Total F42-Tráfico737.020737.020995.232<% Derechos / Prevision>135,0%995.232 F43000 F4300 3010 000000 Tasas por servicios administrativos600600717<% Derechos / Prevision>119,6%717 F43000 F4300 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento2020161.141<% Derechos / Prevision>>1000%128.439 F43000 F4300 3990 000000 Contribuciones especiales2.400.0002.400.0003.986.828<% Derechos / Prevision>166,1%3.986.828 F43000 F4300 3990 000002 Otros ingresos10106.921<% Derechos / Prevision>>1000%4.217 F43000 F4300 4901 000002 Ingresos ALERTPYR POCTEFA 21-2710100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento2.400.6402.400.6404.155.607<% Derechos / Prevision>173,1%4.120.201 F43001 F4400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos200200234<% Derechos / Prevision>117,0%234 F43001 F4400 3990 000000 Otros ingresos101097.198<% Derechos / Prevision>>1000%97.198 F43001 F4400 4901 000000 HELINET POCTEFA. Ingresos del proyecto0011.412<% Derechos / Prevision>-11.412 F43001 F4400 7903 000000 PIMA Eventos adversos00125.000<% Derechos / Prevision>-125.000 Total F43001-Protección Civil210210233.844<% Derechos / Prevision>>1000%233.844 Total F43-Bomberos y Protección Civil2.400.8502.400.8504.389.451<% Derechos / Prevision>182,8%4.354.045 Total F4-Interior6.137.6266.181.53210.739.992<% Derechos / Prevision>173,7%9.432.704 Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia30.050.60030.374.50636.578.002<% Derechos / Prevision>120,4%35.267.490 G00000 G0100 7000 000000 MRR C15.I4 Único Edificios. Mejora infraestructuras de telecomunicaciones00930.600<% Derechos / Prevision>-930.600 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento00930.600<% Derechos / Prevision>-930.600 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento00930.600<% Derechos / Prevision>-930.600 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento00930.600<% Derechos / Prevision>-930.600 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas3.00012.50068.637<% Derechos / Prevision>549,1%56.455 G10001 G1100 4000 000002 Ingreso MICIU Programa INTEGRA10101.353.003<% Derechos / Prevision>>1000%1.353.003 G10001 G1100 4000 000003 Ingreso MIVAU para Fundación BAI00300.000<% Derechos / Prevision>-300.000 G10001 G1100 4309 000000 Ingreso de Fundación La Caixa para convocatoria becas equidad máster101075.000<% Derechos / Prevision>>1000%75.000 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 G10001 G1100 5201 000000 Intereses reintegros00299<% Derechos / Prevision>-299 Total G10001-Universidad3.03012.5301.796.939<% Derechos / Prevision>>1000%1.784.757 Total G10-Universidad3.03012.5301.796.939<% Derechos / Prevision>>1000%1.784.757 Total G1-Universidad3.03012.5301.796.939<% Derechos / Prevision>>1000%1.784.757 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones80.00080.000391.463<% Derechos / Prevision>489,3%377.618 G20001 G2100 3800 000002 MRR Investigo Reintegros de subvenciones30.00030.00051.426<% Derechos / Prevision>171,4%18.422 G20001 G2100 3800 000003 REACT Energías renovables PO FEDER 14-20: reintegros de subvenciones00113.095<% Derechos / Prevision>-0 G20001 G2100 5201 000000 Intereses reintegros0019.712<% Derechos / Prevision>-10.188 G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20004.415.299<% Derechos / Prevision>-4.415.299 Total G20001-I+D+i110.000110.0004.990.996<% Derechos / Prevision>>1000%4.821.527 Total G20-Ciencia, tecnología e innovación110.000110.0004.990.996<% Derechos / Prevision>>1000%4.821.527 Total G2-Ciencia, tecnología e innovación110.000110.0004.990.996<% Derechos / Prevision>>1000%4.821.527 G30000 G3000 3800 000000 Reintegros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 G30000 G3000 7000 000000 MRR RETECH Ministerio Proyecto gemelos digitales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 G30000 G3000 7600 000000 MRR RETECH Ayuntamiento de Pamplona Proyecto Gemelos Digitales325.000325.000325.000<% Derechos / Prevision>100,0%325.000 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización325.030325.030325.000<% Derechos / Prevision>100,0%325.000 G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total G30001-Avance digital20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total G30005-Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización325.060325.060325.000<% Derechos / Prevision>100,0%325.000 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización325.060325.060325.000<% Derechos / Prevision>100,0%325.000 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital438.090447.5908.043.535<% Derechos / Prevision>>1000%7.861.885 Total general6.431.264.9476.811.384.6416.547.070.223<% Derechos / Prevision>96,1%6.437.016.456