{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Prevision Inicial","type":"text"},{"id":"Prevision Definitiva","type":"text"},{"id":"Derechos Reconocidos Netos","type":"text"},{"id":"% Derechos / Prevision","type":"text"},{"id":"Cobros","type":"text"}], "records": [ [1,"010001 00100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","11.350",">1000%","11.350"], [2,"010001 00100 5201 000000 Intereses de aplazamiento","0","0","6","-","6"], [3,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","10","10","11.356",">1000%","11.356"], [4,"010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales","9.000","9.000","9.821","109,1%","9.821"], [5,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","9.000","9.000","9.821","109,1%","9.821"], [6,"010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios","100.000","100.000","91.735","91,7%","88.295"], [7,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","100.000","100.000","91.735","91,7%","88.295"], [8,"010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias","500.000","500.000","553.529","110,7%","318.129"], [9,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","500.000","500.000","553.529","110,7%","318.129"], [10,"010005 01700 4000 000000 Ingreso XXIV Congreso Estatal de Voluntariado","0","75.000","75.000","100,0%","75.000"], [11,"010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana","340.000","340.000","283.281","83,3%","283.281"], [12,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","340.000","415.000","358.281","86,3%","358.281"], [13,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","949.010","1.024.010","1.024.721","100,1%","785.881"], [14,"Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento","949.010","1.024.010","1.024.721","100,1%","785.881"], [15,"030000 03300 4000 000000 MRR Transferencias corrientes","10","10","0","0,0%","0"], [16,"030000 03300 4900 000000 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Transferencias corrientes","10","10","0","0,0%","0"], [17,"030000 03300 4900 000002 Proyecto NEAR Interreg Europe. Transferencias corrientes","10","10","111.276",">1000%","111.276"], [18,"030000 03300 7000 000000 MRR Modernización padrón municipal de EELL.Transferencias de capital","10","750.000","0","0,0%","0"], [19,"Total 030000-Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas","40","750.030","111.276","14,8%","111.276"], [20,"Total 030-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas","40","750.030","111.276","14,8%","111.276"], [21,"Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas","40","750.030","111.276","14,8%","111.276"], [22,"060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales","1.500","1.500","830","55,3%","830"], [23,"Total 060001-Comunicación y publicidad institucional","1.500","1.500","830","55,3%","830"], [24,"060005 06200 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones","60.000","60.000","50.394","84,0%","50.394"], [25,"Total 060005-Publicaciones","60.000","60.000","50.394","84,0%","50.394"], [26,"Total 060-Comunicación y relaciones institucionales","61.500","61.500","51.224","83,3%","51.224"], [27,"Total 06-Comunicación y Proyección institucional","61.500","61.500","51.224","83,3%","51.224"], [28,"080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [29,"080000 08000 3800 000002 Reintegros de ejercicios cerrados","0","0","8.895","-","8.895"], [30,"080000 08000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","417",">1000%","417"], [31,"080000 08000 5400 000000 Ingresos por alquileres","0","0","3.939","-","3.939"], [32,"080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas","0","0","-414.103","-","-414.103"], [33,"Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","20","20","-400.852","-2004260,8%","-400.852"], [34,"Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad","20","20","-400.852","-2004260,8%","-400.852"], [35,"Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad","20","20","-400.852","-2004260,8%","-400.852"], [36,"Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad","1.010.570","1.835.560","786.369","42,8%","547.529"], [37,"100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","800","800","535","66,8%","535"], [38,"100000 10100 3800 000000 Reintegros","10","10","4.637",">1000%","4.637"], [39,"100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones","35.000","35.000","11.648","33,3%","11.648"], [40,"Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","35.810","35.810","16.819","47,0%","16.819"], [41,"Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","35.810","35.810","16.819","47,0%","16.819"], [42,"Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","35.810","35.810","16.819","47,0%","16.819"], [43,"110001 11000 8910 000000 Diferencia Contabilidad SEC 2010","57.499.431","57.499.431","0","0,0%","0"], [44,"Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica","57.499.431","57.499.431","0","0,0%","0"], [45,"Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera","57.499.431","57.499.431","0","0,0%","0"], [46,"111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos","10","10","116.571",">1000%","3.068"], [47,"111000 11300 3990 000000 Otros ingresos","10","10","123.599",">1000%","123.599"], [48,"111000 11300 3990 000002 Herencias legales","10","10","0","0,0%","0"], [49,"111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","140.702","158.537","112,7%","158.537"], [50,"111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados","10","10","0","0,0%","0"], [51,"111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios","10","10","0","0,0%","0"], [52,"111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","0","0,0%","0"], [53,"Total 111000-Actividades generales del programa","70","140.762","398.707","283,2%","285.204"], [54,"111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles","10","33.884","33.884","100,0%","33.884"], [55,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","10","33.884","33.884","100,0%","33.884"], [56,"111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales","10","10","0","0,0%","0"], [57,"111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores","10","10","0","0,0%","0"], [58,"111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos","10","10","47.843",">1000%","47.843"], [59,"111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios","10","10","0","0,0%","0"], [60,"111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles","109.000","109.000","168.583","154,7%","167.130"], [61,"111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón","10","10","52.020",">1000%","52.020"], [62,"111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas","10","10","0","0,0%","0"], [63,"111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos","80.000","80.000","1.034.900",">1000%","1.016.178"], [64,"111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [65,"111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [66,"111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles","20.000","20.000","532.565",">1000%","532.565"], [67,"111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [68,"111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades","10","10","0","0,0%","0"], [69,"111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público","21.401.491","21.401.491","0","0,0%","0"], [70,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","21.610.591","21.610.591","1.835.911","8,5%","1.815.736"], [71,"Total 111-Gestión del patrimonio","21.610.671","21.785.237","2.268.502","10,4%","2.134.825"], [72,"113002 12000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto","0","73.659.886","0","0,0%","0"], [73,"113002 12000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales","0","67.138.731","0","0,0%","0"], [74,"113002 12000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales","0","6.793.814","0","0,0%","0"], [75,"113002 12000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7%","0","1.080.230","0","0,0%","0"], [76,"113002 12000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos","0","5.596.212","0","0,0%","0"], [77,"113002 12000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR","91.085.214","263.840.087","0","0,0%","0"], [78,"Total 113002-Gestión del sistema contable","91.085.214","418.108.960","0","0,0%","0"], [79,"Total 113-Control interno","91.085.214","418.108.960","0","0,0%","0"], [80,"114001 13100 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados","200","200","225","112,7%","225"], [81,"114001 13100 3800 000000 Reintegros","10","3.133.065","3.668.664","117,1%","3.668.664"], [82,"114001 13100 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes e imposiciones a plazo","500.000","16.331.137","21.093.430","129,2%","21.093.430"], [83,"114001 13100 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra","241.542.072","241.542.072","0","0,0%","0"], [84,"114001 13100 9110 000000 Préstamos en moneda nacional","241.542.072","241.542.072","150.000.000","62,1%","150.000.000"], [85,"Total 114001-Economía y finanzas","483.584.354","502.548.546","174.762.319","34,8%","174.762.319"], [86,"Total 114-Economía-Next Generation","483.584.354","502.548.546","174.762.319","34,8%","174.762.319"], [87,"Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation","653.779.670","999.942.175","177.030.821","17,7%","176.897.144"], [88,"150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","200",">1000%","200"], [89,"150000 17000 3800 000000 Reintegros","10","10","602.861",">1000%","40.586"], [90,"150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles","10","10","-179.592","-1795920,1%","-179.592"], [91,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","30","30","423.469",">1000%","-138.806"], [92,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","30","30","423.469",">1000%","-138.806"], [93,"152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades","529.520.000","529.520.000","565.806.295","106,9%","541.206.940"], [94,"152000 17500 1015 000002 Fondo 0,7% IS de otros fines de interés social","224.000","224.000","0","0,0%","0"], [95,"152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes","20.162.000","20.162.000","17.222.159","85,4%","17.449.705"], [96,"152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito","6.660.000","6.660.000","6.892.335","103,5%","6.888.530"], [97,"152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica","26.400.000","26.400.000","53.177.673","201,4%","53.692.954"], [98,"152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies","2.335.000","2.335.000","2.585.239","110,7%","2.411.648"], [99,"152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías","2.660.000","2.660.000","718.951","27,0%","823.844"], [100,"152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA","529.519.000","529.519.000","684.466.546","129,3%","655.542.475"], [101,"152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas","46.780.000","46.780.000","38.509.788","82,3%","39.376.440"], [102,"152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte","9.180.000","9.180.000","7.224.637","78,7%","7.696.171"], [103,"152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza","190.000","190.000","176.845","93,1%","159.989"], [104,"152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco","160.880.000","160.880.000","181.476.809","112,8%","181.476.395"], [105,"152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos","235.768.000","235.768.000","233.933.540","99,2%","233.708.021"], [106,"152000 17500 2205 000000 Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables","15.500.000","15.500.000","17.219.532","111,1%","17.314.407"], [107,"152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios","369.000","369.000","723.532","196,1%","731.242"], [108,"152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad","36.264.000","36.264.000","26.169.911","72,2%","25.972.327"], [109,"152000 17500 2208 000000 Ingresos por el Impuesto sobre líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos derivados del tabaco","0","0","39.376","-","38.754"], [110,"152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros","35.760.000","35.760.000","39.644.249","110,9%","39.640.761"], [111,"152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego","1.800.000","1.800.000","3.078.839","171,0%","3.080.667"], [112,"152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero","830.000","830.000","477.238","57,5%","537.057"], [113,"152000 17500 2860 000000 Impuesto sobre Transacciones Financieras","1.200.000","1.200.000","2.354.276","196,2%","1.146.107"], [114,"152000 17500 2870 000000 Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales","3.440.000","3.440.000","3.638.501","105,8%","3.523.473"], [115,"152000 17500 2880 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos","7.740.000","7.740.000","6.708.500","86,7%","6.949.421"], [116,"152000 17500 3000 000000 Tasas de juego","11.840.000","11.840.000","11.487.142","97,0%","10.999.825"], [117,"152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas","17.000","17.000","16.922","99,5%","16.922"], [118,"152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica","80.000","80.000","74.810","93,5%","74.810"], [119,"152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego","60.000","60.000","50.909","84,8%","51.781"], [120,"152000 17500 3910 000000 Sanciones","11.520.000","11.520.000","12.977.055","112,6%","9.722.561"], [121,"152000 17500 4000 000000 Transferencia del Estado por la ayuda para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios","800.000","800.000","0","0,0%","0"], [122,"152000 17500 4000 000002 Transferencia del Estado para financiar las ayudas al gasóleo profesional","600.000","600.000","0","0,0%","0"], [123,"Total 152000-Gestión de los tributos","1.698.098.000","1.698.098.000","1.916.851.609","112,9%","1.860.233.225"], [124,"Total 152-Gestión de los tributos","1.698.098.000","1.698.098.000","1.916.851.609","112,9%","1.860.233.225"], [125,"154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada","11.000","11.000","4.836","44,0%","4.836"], [126,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","11.000","11.000","4.836","44,0%","4.836"], [127,"154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones","66.936.000","66.936.000","80.134.767","119,7%","79.711.465"], [128,"154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales","68.160.000","68.160.000","82.167.045","120,6%","82.407.914"], [129,"154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados","19.440.000","19.440.000","19.171.784","98,6%","19.258.028"], [130,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","154.536.000","154.536.000","181.473.596","117,4%","181.377.407"], [131,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","154.547.000","154.547.000","181.478.432","117,4%","181.382.243"], [132,"155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio","10","10","163.255",">1000%","0"], [133,"155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio","8.040.000","8.040.000","15.495.072","192,7%","7.263.774"], [134,"155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio","0","0","130.884","-","0"], [135,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","8.040.010","8.040.010","15.789.211","196,4%","7.263.774"], [136,"155003 17800 3990 000000 Derivación responsabilidades","0","0","0","-","0"], [137,"Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales","0","0","0","-","0"], [138,"155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas","10","10","6.207.060",">1000%","0"], [139,"155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas","5.520.000","5.520.000","1.982.304","35,9%","5.226.338"], [140,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","5.520.010","5.520.010","8.189.364","148,4%","5.226.338"], [141,"Total 155-Gestión de recaudación","13.560.020","13.560.020","23.978.575","176,8%","12.490.112"], [142,"156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos","2.500","2.500","5.416","216,7%","5.416"], [143,"Total 156000-Atención al contribuyente","2.500","2.500","5.416","216,7%","5.416"], [144,"156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra","2.550.000","2.550.000","1.582.920","62,1%","1.410.671"], [145,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","2.550.000","2.550.000","1.582.920","62,1%","1.410.671"], [146,"Total 156-Atención al contribuyente","2.552.500","2.552.500","1.588.337","62,2%","1.416.087"], [147,"157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF","2.040.957.000","2.040.957.000","2.229.608.351","109,2%","2.214.673.666"], [148,"157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social","12.683.000","12.683.000","0","0,0%","0"], [149,"157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad","-2.928.000","-2.928.000","-5.198.648","177,5%","-5.178.817"], [150,"157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda","-14.148.000","-14.148.000","-13.574.792","95,9%","-13.588.433"], [151,"157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio","45.012.000","45.012.000","49.790.205","110,6%","46.193.183"], [152,"157001 17A00 4000 000000 Transferencia del Estado por ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio","10","10","0","0,0%","0"], [153,"Total 157001-Gestión de los impuestos","2.081.576.010","2.081.576.010","2.260.625.117","108,6%","2.242.099.598"], [154,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","2.081.576.010","2.081.576.010","2.260.625.117","108,6%","2.242.099.598"], [155,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra","3.950.333.560","3.950.333.560","4.384.945.539","111,0%","4.297.482.459"], [156,"160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital","154.484.000","154.484.000","138.380.720","89,6%","138.380.720"], [157,"160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA","1.266.812.000","1.266.812.000","1.317.247.600","104,0%","1.317.247.600"], [158,"160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas","-36.335.000","-36.335.000","-29.671.788","81,7%","-29.671.788"], [159,"160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza","6.313.000","6.313.000","6.126.240","97,0%","6.126.240"], [160,"160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco","11.077.000","11.077.000","14.882.326","134,4%","14.882.326"], [161,"160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos","94.073.000","94.073.000","122.269.659","130,0%","122.269.659"], [162,"160000 17100 2205 000002 Ajuste fiscal I.E. Envases plástico","114.000","114.000","-1.152.621","-1011,1%","-1.152.621"], [163,"160000 17100 2208 000002 Ajuste fiscal I.E. Líquidos Cigarrillos Electrónicos","0","0","580.390","-","580.390"], [164,"160000 17100 2850 000002 Ajuste fiscal I. Gases fluorados","787.000","787.000","884.464","112,4%","884.464"], [165,"160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado","90.000","90.000","148.223","164,7%","148.223"], [166,"160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la aportación al Estado","0","0","5.208.330","-","5.208.330"], [167,"160000 17100 4000 000003 Participación en el gravamen temporal energético","0","0","-1.081.551","-","-1.081.551"], [168,"160000 17100 4000 000004 Participaciòn en el gravamen temporal de entidades de crèdito","0","0","1.835.973","-","1.835.973"], [169,"Total 160000-Convenio con el Estado","1.497.415.000","1.497.415.000","1.575.657.965","105,2%","1.575.657.965"], [170,"Total 160-Convenio con el Estado","1.497.415.000","1.497.415.000","1.575.657.965","105,2%","1.575.657.965"], [171,"Total 16-Convenio con el Estado","1.497.415.000","1.497.415.000","1.575.657.965","105,2%","1.575.657.965"], [172,"Total 1-Departamento de Economía y Hacienda","6.101.564.040","6.447.726.545","6.137.651.145","95,2%","6.050.054.388"], [173,"200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","500","500","0","0,0%","0"], [174,"200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [175,"200000 20100 3990 000002 Otros ingresos","5.000","5.000","21.306","426,1%","21.306"], [176,"Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","7.000","7.000","21.306","304,4%","21.306"], [177,"Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","7.000","7.000","21.306","304,4%","21.306"], [178,"Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","7.000","7.000","21.306","304,4%","21.306"], [179,"210000 21000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","0","0","966","-","624"], [180,"210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo","10","10","0","0,0%","0"], [181,"Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local","10","10","966",">1000%","624"], [182,"210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales","10","10","0","0,0%","0"], [183,"210001 21100 4000 000000 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación","0","0","-127.826","-","-127.826"], [184,"210001 21100 7000 000000 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación","0","0","-226.818","-","-226.818"], [185,"210001 21300 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital","10","10","190.656",">1000%","190.656"], [186,"Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local","20","20","-163.988","-819939,0%","-163.988"], [187,"210002 21400 3800 000002 Reintegros de subvenciones corrientes de ejercicios cerrados","10","10","26.016",">1000%","21.016"], [188,"210002 21400 4000 000003 MRR Capacitación digital corriente","10","10","0","0,0%","0"], [189,"210002 21400 4901 000000 Ingresos Interreg Coop4RURALGov","53.115","53.115","43.480","81,9%","43.480"], [190,"210002 21400 5500 000000 Canon concesión de servicios Bar-Restaurante del Palacio de Arce","0","0","4.810","-","4.810"], [191,"210002 21400 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital","0","0","52.647","-","52.647"], [192,"210002 21400 7000 000000 MRR Transformación digital","10","756.781","0","0,0%","0"], [193,"210002 21400 7000 000004 MRR Capacitación digital capital","10","10","0","0,0%","0"], [194,"210002 21400 7000 000005 Actuaciones Reto Demográfico","0","0","558.950","-","558.950"], [195,"210002 21400 7901 000002 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20","0","0","1.008.772","-","1.008.772"], [196,"Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial","53.155","809.926","1.694.675","209,2%","1.689.675"], [197,"Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico","53.185","809.956","1.531.654","189,1%","1.526.312"], [198,"211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales","10","10","243.690",">1000%","243.690"], [199,"Total 211000-Fondo de transferencias de capital","10","10","243.690",">1000%","243.690"], [200,"211001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE","10","10","8.421",">1000%","6.950"], [201,"Total 211001-Fondo de transferencias corrientes","10","10","8.421",">1000%","6.950"], [202,"Total 211-Participación financiera de las entidades locales","20","20","252.111",">1000%","250.639"], [203,"Total 21-Actividades generales de administración local","53.205","809.976","1.783.765","220,2%","1.776.951"], [204,"220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino","53.495","53.495","53.496","100,0%","53.496"], [205,"220000 22000 3800 000002 Reintegros","10","10","0","0,0%","0"], [206,"220000 22000 3990 000000 Revisión de precios","10","10","449.587",">1000%","449.587"], [207,"Total 220000-Actividades generales de obras públicas","53.515","53.515","503.083","940,1%","503.083"], [208,"220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías","5.500","5.500","5.136","93,4%","5.136"], [209,"220001 22300 3990 000000 Otros ingresos","0","0","4.739","-","4.739"], [210,"Total 220001-Proyectos y planificación","5.500","5.500","9.875","179,5%","9.875"], [211,"220002 22100 7000 000000 Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A","15.000.000","15.000.000","0","0,0%","0"], [212,"220002 22100 7000 000003 Subvención desdoblamiento túneles de Belate y Almandoz","15.000.000","15.000.000","15.000.000","100,0%","15.000.000"], [213,"220002 22100 7600 000004 Convenio Ayuntamiento del Valle de Aranguren glorieta NA-2310 con PA-30","0","272.977","272.977","100,0%","272.977"], [214,"Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria","30.000.000","30.272.977","15.272.977","50,5%","15.272.977"], [215,"220003 22200 3090 000000 Autorizaciones","58.000","58.000","29.672","51,2%","29.672"], [216,"220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [217,"220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros","350.000","350.000","470.280","134,4%","463.877"], [218,"220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-15","118.555","118.555","118.442","99,9%","118.442"], [219,"Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial","531.555","531.555","618.394","116,3%","611.991"], [220,"220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase","10","10","7.536",">1000%","7.536"], [221,"Total 220004-Otras infraestructuras","10","10","7.536",">1000%","7.536"], [222,"Total 220-Obras públicas e infraestructuras","30.590.580","30.863.557","16.411.865","53,2%","16.405.462"], [223,"Total 22-Obras Públicas e infraestructuras","30.590.580","30.863.557","16.411.865","53,2%","16.405.462"], [224,"230000 23000 3800 000002 Reintegros","10","246.668","248.403","100,7%","248.403"], [225,"230000 23000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","2.367",">1000%","2.367"], [226,"230000 23200 3800 000000 MRR Reintegros Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital","10","10","0","0,0%","0"], [227,"230000 23200 7000 000000 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital","10","10","0","0,0%","0"], [228,"230000 23300 3910 000000 Sanciones de transportes","1.600.000","1.600.000","2.056.988","128,6%","1.639.876"], [229,"Total 230000-Actividades generales transportes","1.600.040","1.846.698","2.307.758","125,0%","1.890.647"], [230,"230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona","10","10","116.876",">1000%","116.876"], [231,"230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano","10","10","653.793",">1000%","395.447"], [232,"230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros","10.207","10.207","10.207","100,0%","10.207"], [233,"Total 230001-Planificación y modernización","10.227","10.227","780.877",">1000%","522.530"], [234,"230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","60.000","60.000","70.975","118,3%","70.975"], [235,"230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte","275.000","275.000","353.719","128,6%","353.719"], [236,"230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista","8.500","8.500","45.124","530,9%","45.124"], [237,"230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales","10","72.387","93.402","129,0%","93.402"], [238,"Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad","343.510","415.887","563.220","135,4%","563.220"], [239,"Total 230-Transportes y movilidad sostenible","1.953.777","2.272.812","3.651.855","160,7%","2.976.397"], [240,"Total 23-Transportes y movilidad sostenible","1.953.777","2.272.812","3.651.855","160,7%","2.976.397"], [241,"240000 24100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","10","10","0","0,0%","0"], [242,"240000 24200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","50.000","50.000","107.425","214,9%","56.478"], [243,"240000 24200 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial","0","0","2.450","-","2.450"], [244,"Total 240000-Ordenación del territorio","50.010","50.010","109.875","219,7%","58.928"], [245,"Total 240-Ordenación del territorio","50.010","50.010","109.875","219,7%","58.928"], [246,"Total 24-Ordenación del territorio","50.010","50.010","109.875","219,7%","58.928"], [247,"Total 2-Departamento de Cohesión Territorial","32.654.572","34.003.356","21.978.665","64,6%","21.239.044"], [248,"300000 30000 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [249,"300000 30000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","495",">1000%","404"], [250,"Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias","20","20","495",">1000%","404"], [251,"Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias","20","20","495",">1000%","404"], [252,"Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias","20","20","495",">1000%","404"], [253,"320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación","125.000","125.000","458.393","366,7%","455.534"], [254,"320000 32100 3890 000003 MRR Devolución subvenciones de convocatorias del RD 853/2021","10","10","0","0,0%","0"], [255,"320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","60.000","60.000","2.400","4,0%","1.200"], [256,"320000 32100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","114","11,4%","114"], [257,"320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [258,"320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas","40.000","40.000","5.313","13,3%","5.313"], [259,"320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público","10","10","0","0,0%","0"], [260,"320000 32100 7000 000000 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios","0","0","-6.895.050","-","-6.895.050"], [261,"320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido","10","10","0","0,0%","0"], [262,"320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados","22.000","22.000","0","0,0%","0"], [263,"320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares","51.200","51.200","23.456","45,8%","0"], [264,"Total 320000-Gestión de suelo y vivienda","300.230","300.230","-6.405.375","-2133,5%","-6.432.890"], [265,"Total 320-Vivienda","300.230","300.230","-6.405.375","-2133,5%","-6.432.890"], [266,"Total 32-Vivienda","300.230","300.230","-6.405.375","-2133,5%","-6.432.890"], [267,"340000 34100 3890 000000 Otros reintegros","1.000","1.000","1.792","179,2%","375"], [268,"340000 34100 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","0","0,0%","0"], [269,"Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud","1.010","1.010","1.792","177,4%","375"], [270,"340001 34100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles","17.500","17.500","17.194","98,3%","17.194"], [271,"Total 340001-Infraestructuras de juventud","17.500","17.500","17.194","98,3%","17.194"], [272,"340002 34100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano","20.000","20.000","19.640","98,2%","19.640"], [273,"340002 34100 3309 000000 Ingresos del carné de alberguista","240","240","109","45,4%","109"], [274,"340002 34100 3309 000002 Ingresos del Carné Joven","10","230.010","249.843","108,6%","249.843"], [275,"Total 340002-Promoción de actividades para la juventud","20.250","250.250","269.592","107,7%","269.592"], [276,"Total 340-Instituto Navarro de la Juventud","38.760","268.760","288.578","107,4%","287.161"], [277,"Total 34-Instituto Navarro de la Juventud","38.760","268.760","288.578","107,4%","287.161"], [278,"350000 35000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados","26.000","26.000","28.380","109,2%","26.249"], [279,"350000 35000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente","5.732","5.732","863","15,1%","863"], [280,"350000 35000 4900 000000 FSE+ 21-27 Acompañamiento en la inclusión social de personas jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad","17.308","17.308","0","0,0%","0"], [281,"350000 35000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG","9.423","9.423","1.483","15,7%","1.483"], [282,"Total 350000-Actividades generales del programa","58.463","58.463","30.726","52,6%","28.595"], [283,"350001 35100 4900 000000 FSE 14-20 Proyecto Kideak","0","0","1.223.542","-","1.223.542"], [284,"350001 35100 4900 000002 FSE+ 21-27 Kideak","146.953","146.953","0","0,0%","0"], [285,"350001 35100 4900 000003 FSE+ 21-27 Integración para migrantes a través de entidades sociales","104.872","104.872","0","0,0%","0"], [286,"350001 35100 4900 000004 FSE+ 21-27 Servicio de orientación y apoyo en materia de migraciones","36.958","36.958","0","0,0%","0"], [287,"350001 35100 4909 000000 AMIF 2023 – Proyecto Share QSN Plus","32.151","32.151","32.151","100,0%","0"], [288,"Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes","320.934","320.934","1.255.693","391,3%","1.223.542"], [289,"Total 350-Políticas Migratorias","379.397","379.397","1.286.419","339,1%","1.252.137"], [290,"Total 35-Políticas Migratorias","379.397","379.397","1.286.419","339,1%","1.252.137"], [291,"Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias","718.407","948.407","-4.829.883","-509,3%","-4.893.188"], [292,"400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","40.000","40.000","25.166","62,9%","25.166"], [293,"400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones","30.000","30.000","422.158",">1000%","422.158"], [294,"400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros","1.500.000","1.500.000","1.355.943","90,4%","1.355.943"], [295,"400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","10","27.075","514.484",">1000%","510.190"], [296,"400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes","10","10","98.658",">1000%","98.658"], [297,"400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social","10","10","14.270",">1000%","14.270"], [298,"400000 41000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [299,"400000 41000 3990 000000 Ingresos varios","10","10","28.901",">1000%","17.418"], [300,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","1.570.050","1.597.115","2.459.579","154,0%","2.443.802"], [301,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","1.570.050","1.597.115","2.459.579","154,0%","2.443.802"], [302,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","1.570.050","1.597.115","2.459.579","154,0%","2.443.802"], [303,"410001 41800 3810 000000 Reintegro ejercicios corrientes","0","0","126.395","-","0"], [304,"410001 41800 3990 000000 Ingresos varios","0","0","76.203","-","76.203"], [305,"410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de \"Casa Maxurrenea\"","36.717","36.717","39.913","108,7%","39.913"], [306,"410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20","0","0","4.620.492","-","4.620.492"], [307,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","36.717","36.717","4.863.003",">1000%","4.736.608"], [308,"410003 41600 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados. Centros privados concertados y/o subvencionados","10","10","59.815",">1000%","59.815"], [309,"410003 41600 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes. Centros privados concertados y/o subvencionados","10","10","15.551",">1000%","0"], [310,"Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada","20","20","75.367",">1000%","59.815"], [311,"Total 410-Personal e Infraestructuras","36.737","36.737","4.938.369",">1000%","4.796.423"], [312,"Total 41-Personal e Infraestructuras","36.737","36.737","4.938.369",">1000%","4.796.423"], [313,"420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final","10","10","0","0,0%","0"], [314,"Total 420000-Actividades generales del programa","10","10","0","0,0%","0"], [315,"420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera","8.000","8.000","3.339","41,7%","3.339"], [316,"420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","1.500","1.500","2.163","144,2%","2.163"], [317,"420001 42400 3070 000003 Pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Música","0","0","2.218","-","2.218"], [318,"420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas","10","10","0","0,0%","0"], [319,"420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera","12.000","12.000","5.843","48,7%","5.843"], [320,"420001 42400 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE","10","9.704","136.560",">1000%","136.560"], [321,"Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas","21.520","31.214","150.123","480,9%","150.123"], [322,"420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos","295.000","295.000","457.808","155,2%","457.808"], [323,"420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor","10","936","1.632","174,4%","1.632"], [324,"Total 420002-Ordenación, formación y calidad","295.010","295.936","459.440","155,2%","459.440"], [325,"420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles","352.800","352.800","462.996","131,2%","451.688"], [326,"Total 420007-Escuelas Infantiles","352.800","352.800","462.996","131,2%","451.688"], [327,"Total 420-Actuaciones educativas","669.340","679.960","1.072.559","157,7%","1.061.251"], [328,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","669.340","679.960","1.072.559","157,7%","1.061.251"], [329,"430000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","10","10","1.449",">1000%","767"], [330,"430000 43000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes","10","10","21.134",">1000%","17.904"], [331,"430000 43000 3990 000000 Ingresos varios","10","10","11.036",">1000%","10.767"], [332,"430000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP","10","10","0","0,0%","0"], [333,"Total 430000-Actividades generales del programa","40","40","33.619",">1000%","29.438"], [334,"430001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior","8.000","8.000","10.079","126,0%","10.079"], [335,"430001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas","7.000","7.000","9.563","136,6%","9.563"], [336,"430001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional","8.000","8.000","6.123","76,5%","6.123"], [337,"430001 43100 4000 000006 Conferencia Sectorial. Formación para el empleo. Plan de empleo","11.558.220","11.558.220","11.555.365","100,0%","12.006.618"], [338,"430001 43100 4200 000000 Seguridad Social. Transferencias por prácticas alumnado de FP","10","10","0","0,0%","0"], [339,"Total 430001-Desarrollo de enseñanzas profesionales","11.581.230","11.581.230","11.581.130","100,0%","12.032.382"], [340,"430002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad","25.000","25.000","35.650","142,6%","35.650"], [341,"430002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [342,"430002 43200 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional","191.110","191.110","106.264","55,6%","106.264"], [343,"430002 43200 4000 000010 MRR Acciones en centros de excelencia de FP","10","10","615.395",">1000%","615.395"], [344,"430002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE","660.000","696.585","972.139","139,6%","972.139"], [345,"430002 43200 4900 000004 Programa POCTEFA","0","0","10.195","-","10.195"], [346,"Total 430002-Modernización de la Formación Profesional","876.130","912.715","1.739.643","190,6%","1.739.643"], [347,"430003 43400 4900 000000 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA","147.097","147.097","0","0,0%","0"], [348,"Total 430003-Digitalización educativa","147.097","147.097","0","0,0%","0"], [349,"430004 43500 3800 000000 Devolución de becas","10","10","16.048",">1000%","7.258"], [350,"430004 43500 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad","10","10","47.400",">1000%","47.400"], [351,"Total 430004-Becas y ayudas","20","20","63.448",">1000%","54.658"], [352,"Total 430-Formación profesional, digitalización y servicios educativos","12.604.517","12.641.102","13.417.840","106,1%","13.856.122"], [353,"Total 43-Formación profesional, digitalización y servicios educativos","12.604.517","12.641.102","13.417.840","106,1%","13.856.122"], [354,"Total 4-Departamento de Educación","14.880.644","14.954.915","21.888.347","146,4%","22.157.598"], [355,"500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","720","720","780","108,3%","780"], [356,"500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos","3.000","3.000","289.856",">1000%","277.989"], [357,"500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones","300.000","300.000","248.182","82,7%","128.313"], [358,"500000 51000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [359,"500000 51000 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes","10","10","6.919",">1000%","6.919"], [360,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","303.740","303.740","545.737","179,7%","414.001"], [361,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","303.740","303.740","545.737","179,7%","414.001"], [362,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","303.740","303.740","545.737","179,7%","414.001"], [363,"511000 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)","3.500","3.500","4.082","116,6%","4.082"], [364,"Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales","3.500","3.500","4.082","116,6%","4.082"], [365,"Total 511-Humanización, Aseguramiento y Coordinación Interdepartamental","3.500","3.500","4.082","116,6%","4.082"], [366,"513001 51400 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)","17.000","17.000","37.765","222,1%","37.765"], [367,"513001 51400 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)","35.000","35.000","71.025","202,9%","71.025"], [368,"513001 51400 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)","3.000","3.000","7.293","243,1%","7.293"], [369,"Total 513001-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia","55.000","55.000","116.083","211,1%","116.083"], [370,"Total 513-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia","55.000","55.000","116.083","211,1%","116.083"], [371,"Total 51-Actividades de la Dirección General","58.500","58.500","120.165","205,4%","120.165"], [372,"520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública","5.000","5.000","3.516","70,3%","3.516"], [373,"520000 51200 3090 000002 Otras tasas","30.000","30.000","34.469","114,9%","34.469"], [374,"520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria","320.000","320.000","221.908","69,3%","221.908"], [375,"520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear","60.000","60.000","64.443","107,4%","64.443"], [376,"520000 51200 3890 000000 Otros reintegros","24.216","24.216","66.692","275,4%","66.692"], [377,"520000 51200 3990 000000 Otros ingresos","10","10","788",">1000%","788"], [378,"520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales","84.000","210.449","247.612","117,7%","247.612"], [379,"520000 51200 4300 000000 Transferencias corrientes de fundaciones forales","10","10","60.000",">1000%","60.000"], [380,"520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora","10","10","0","0,0%","0"], [381,"520000 51200 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","0","0,0%","0"], [382,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","523.256","649.705","699.428","107,7%","699.428"], [383,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","523.256","649.705","699.428","107,7%","699.428"], [384,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","523.256","649.705","699.428","107,7%","699.428"], [385,"540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","8.000","8.000","103.459",">1000%","103.459"], [386,"540000 52000 3129 000000 Otros ingresos","5.000","5.000","24.870","497,4%","13.844"], [387,"540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","2.000","661.165","697.242","105,5%","697.242"], [388,"540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones","10","10","29.631",">1000%","3.001"], [389,"540000 52000 3990 000000 Otros ingresos","2.000","2.000","1","0,0%","1"], [390,"540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC","10","10","0","0,0%","0"], [391,"540000 52000 4000 000003 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad","10","10","0","0,0%","0"], [392,"540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones","0","0","6.000","-","6.000"], [393,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","17.030","676.195","861.202","127,4%","823.546"], [394,"540002 52833 3129 000000 Otros ingresos","500","500","14","2,7%","14"], [395,"540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros","10","260.008","260.008","100,0%","260.008"], [396,"540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","0","0,0%","0"], [397,"540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","0","0,0%","0"], [398,"540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria","10","10","3.580.198",">1000%","3.580.198"], [399,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","540","260.538","3.840.219",">1000%","3.840.219"], [400,"540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados","10","10","52.840",">1000%","52.840"], [401,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","10","10","52.840",">1000%","52.840"], [402,"540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos","10","10","3.000",">1000%","3.000"], [403,"540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros","15.000","15.000","9.121","60,8%","9.121"], [404,"540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas","10","14.994","15.770","105,2%","15.770"], [405,"540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico","10","10","0","0,0%","0"], [406,"540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [407,"540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad uso racional de los medicamentos","10","10","0","0,0%","0"], [408,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","65.040","80.024","77.891","97,3%","77.891"], [409,"540007 52010 4000 000003 MRR Atención Digital Personalizada","0","0","123.967","-","123.967"], [410,"540007 52010 7000 000008 MRR Atención Digital Personalizada","0","0","-123.967","-","-123.967"], [411,"Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación","0","0","0","-","0"], [412,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","82.620","1.016.767","4.832.152","475,2%","4.794.496"], [413,"541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios","35.000","35.000","11.773","33,6%","11.107"], [414,"541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","500","500","2.731","546,2%","2.731"], [415,"541004 52700 3890 000000 Otros reintegros","10.000","10.000","18.629","186,3%","18.629"], [416,"541004 52700 3910 000000 Penalidades por incumplimiento","10","10","0","0,0%","0"], [417,"541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental","10","2.319","5.695","245,5%","5.695"], [418,"541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital","0","0","15.033","-","0"], [419,"Total 541004-Actividades de salud mental","45.520","47.829","53.861","112,6%","38.162"], [420,"Total 541-Salud Mental","45.520","47.829","53.861","112,6%","38.162"], [421,"543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios","5.550.000","5.550.000","6.861.132","123,6%","6.650.400"], [422,"543000 52200 3129 000000 Otros ingresos","240.000","240.000","216.399","90,2%","216.399"], [423,"543000 52200 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","0","0","884","-","884"], [424,"543000 52200 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","0","0","21.469","-","21.469"], [425,"543000 52200 3890 000000 Otros reintegros","5.000","5.000","143","2,9%","143"], [426,"543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento","10","10","0","0,0%","0"], [427,"543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones","10","10","2.211",">1000%","2.211"], [428,"543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","4.214.444","4.496.805","106,7%","4.493.056"], [429,"543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","387.537","399.086","103,0%","399.086"], [430,"543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes","0","0","50.311","-","50.311"], [431,"543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O","10","10","360.450",">1000%","360.450"], [432,"543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones","0","0","35.000","-","35.000"], [433,"543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos","10","10","90.000",">1000%","90.000"], [434,"543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","113.941","143.941","126,3%","143.941"], [435,"543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento","250.000","250.000","282.846","113,1%","282.846"], [436,"543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales","2.000","2.000","671","33,6%","671"], [437,"543000 52200 7901 000007 FEDER 21-27 Ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [438,"Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra","6.047.080","10.762.972","12.961.347","120,4%","12.746.866"], [439,"543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos","1.500.000","1.500.000","1.584.888","105,7%","1.584.888"], [440,"543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos","10","10","0","0,0%","0"], [441,"543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula","10","10","4.085",">1000%","4.085"], [442,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","1.500.020","1.500.020","1.588.973","105,9%","1.588.973"], [443,"Total 543-Hospital Universitario de Navarra","7.547.100","12.262.992","14.550.320","118,7%","14.335.839"], [444,"545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios","1.300.000","1.300.000","1.199.420","92,3%","1.196.656"], [445,"545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","10","10","26.959",">1000%","26.959"], [446,"545000 52400 3990 000000 Otros ingresos","35.000","35.000","26.903","76,9%","26.903"], [447,"545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","526.878","532.564","101,1%","529.047"], [448,"545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","40.917","40.917","100,0%","40.917"], [449,"545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","1.615","1.615","100,0%","1.615"], [450,"545000 52400 7000 000004 Transferencia Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos","10","606.948","627.680","103,4%","0"], [451,"Total 545000-Hospital de Tudela","1.335.050","2.511.369","2.456.059","97,8%","1.822.098"], [452,"545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios","100.000","100.000","105.053","105,1%","104.625"], [453,"545001 52420 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","0","521","521","100,0%","521"], [454,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","100.000","100.521","105.574","105,0%","105.145"], [455,"Total 545-Área de salud de Tudela","1.435.050","2.611.890","2.561.633","98,1%","1.927.243"], [456,"546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios","350.000","350.000","476.223","136,1%","404.391"], [457,"546000 52500 3129 000000 Otros ingresos","12.000","12.000","7.497","62,5%","5.166"], [458,"546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","10","10","9.339",">1000%","9.339"], [459,"546000 52500 3910 000002 Penalidades por incumplimiento","10","10","0","0,0%","0"], [460,"546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","114.962","114.962","100,0%","114.962"], [461,"546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","5.510","5.581","101,3%","5.581"], [462,"Total 546000-Hospital de Estella","362.040","482.492","613.602","127,2%","539.439"], [463,"546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios","65.000","65.000","107.546","165,5%","98.928"], [464,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","65.000","65.000","107.546","165,5%","98.928"], [465,"Total 546-Área de salud de Estella","427.040","547.492","721.147","131,7%","638.367"], [466,"547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios","1.800.000","1.800.000","1.889.736","105,0%","1.786.407"], [467,"547001 52300 3129 000000 Otros ingresos","10.000","10.000","24.175","241,7%","17.606"], [468,"547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui","10","10","50.644",">1000%","50.644"], [469,"547001 52300 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","0","0","92.006","-","92.006"], [470,"547001 52300 3910 000000 Penalidades por incumplimiento","10","10","0","0,0%","0"], [471,"547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas","10","6.427","8.855","137,8%","8.821"], [472,"547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","0","521","521","100,0%","521"], [473,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","1.810.030","1.816.967","2.065.936","113,7%","1.956.005"], [474,"Total 547-Atención primaria","1.810.030","1.816.967","2.065.936","113,7%","1.956.005"], [475,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","11.347.360","18.303.938","24.785.049","135,4%","23.690.113"], [476,"Total 5-Departamento de Salud","12.232.856","19.315.883","26.150.380","135,4%","24.923.707"], [477,"700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación \"Soto Berbel\"","10","10","0","0,0%","0"], [478,"700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","25.000","25.000","43.205","172,8%","29.583"], [479,"700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR","100.000","100.000","230.587","230,6%","163.412"], [480,"700000 70000 3990 000000 Otros ingresos","40.000","40.000","100.953","252,4%","100.653"], [481,"700000 70000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","0","0,0%","0"], [482,"700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación","84.206","84.206","84.206","100,0%","84.206"], [483,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.226","249.226","458.951","184,2%","377.854"], [484,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.226","249.226","458.951","184,2%","377.854"], [485,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.226","249.226","458.951","184,2%","377.854"], [486,"710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro","22.000","22.000","50.571","229,9%","49.996"], [487,"710000 71200 3910 000000 Sanciones","15.000","15.000","65.452","436,3%","61.051"], [488,"710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales","45.000","45.000","45.200","100,4%","45.200"], [489,"710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [490,"710000 71200 4909 000000 Cofinanciación programa fitosanitario","0","0","6.022","-","6.022"], [491,"710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros","10","10","0","0,0%","0"], [492,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","82.020","82.020","167.245","203,9%","162.269"], [493,"710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 14-20. Indemnización compensatoria","5.832.000","5.832.000","5.535.181","94,9%","5.535.181"], [494,"710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 14-20. Agroambientales","3.144","3.144","3.066","97,5%","3.066"], [495,"710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura Ecológica","0","0","32.119","-","32.119"], [496,"710001 71200 4903 000005 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000","10.080","10.080","8.955","88,8%","8.955"], [497,"710001 71200 4903 000006 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas agroambientales y climáticas","1.966.543","1.966.543","1.772.515","90,1%","1.772.515"], [498,"710001 71200 4903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas agroambientales para la conservación de la biodiversidad","521.194","521.194","278.072","53,4%","278.072"], [499,"710001 71200 4903 000008 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación agricultura ecológica","1.305.454","1.305.454","1.403.968","107,5%","1.403.968"], [500,"Total 710001-Mejora de las rentas","9.638.415","9.638.415","9.033.877","93,7%","9.033.877"], [501,"710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche","300.000","300.000","169.986","56,7%","169.986"], [502,"Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios","300.000","300.000","169.986","56,7%","169.986"], [503,"710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros","250.000","250.000","253.500","101,4%","253.500"], [504,"710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio","80.000","80.000","126.318","157,9%","126.318"], [505,"710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri","2.000","2.000","495","24,8%","495"], [506,"710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [507,"710004 71300 3910 000000 Sanciones","100.000","100.000","57.122","57,1%","44.878"], [508,"710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal","20.000","20.000","15.979","79,9%","7.785"], [509,"710004 71300 3910 000003 Ingresos por sanciones de la Ley 19/2019 de protección de los animales de compañía en Navarra","2.500","2.500","1.501","60,0%","100"], [510,"710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 14-20. Asociaciones ganaderas","345.600","345.600","650.090","188,1%","650.090"], [511,"710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA","25.000","25.000","10.790","43,2%","10.790"], [512,"Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía","826.100","826.100","1.115.794","135,1%","1.093.956"], [513,"710006 71500 3010 000000 Certificaciones","600","600","535","89,2%","535"], [514,"710006 71500 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias","22.000","22.000","6.837","31,1%","6.837"], [515,"710006 71500 3910 000000 Sanciones","10","10","3.005",">1000%","3.005"], [516,"710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos","10","10","0","0,0%","0"], [517,"710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","10","10","0","0,0%","0"], [518,"710006 71500 7800 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío","10","10","0","0,0%","0"], [519,"710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria","0","0","231.738","-","231.738"], [520,"710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas","217.499","217.499","310.216","142,6%","310.216"], [521,"710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","132.686","132.686","89.563","67,5%","89.563"], [522,"710006 71500 7903 000006 PDR FEADER 14-20. EURI Cofinanciación inversiones para infraestructuras de regadío","1.736.331","3.718.796","3.910.758","105,2%","3.910.758"], [523,"710006 71500 7903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por concentración parcelaria","214.138","214.138","348.659","162,8%","348.659"], [524,"710006 71500 7903 000008 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación mejora de cañadas y Camino de Santiago","23.063","23.063","0","0,0%","0"], [525,"710006 71500 7903 000009 PEPAC FEADER 23-27 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas","0","0","343.477","-","343.477"], [526,"710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos","10","10","0","0,0%","0"], [527,"Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria","2.346.367","4.328.832","5.244.788","121,2%","5.244.788"], [528,"710008 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [529,"Total 710008-Suelos y climatología","10","10","0","0,0%","0"], [530,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","13.192.912","15.175.377","15.731.690","103,7%","15.704.876"], [531,"Total 71-Agricultura y ganadería","13.192.912","15.175.377","15.731.690","103,7%","15.704.876"], [532,"720001 72400 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria","90.000","90.000","141.702","157,4%","141.702"], [533,"720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados","600.000","600.000","602.115","100,4%","602.115"], [534,"720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER","10.000","10.000","13.446","134,5%","13.446"], [535,"720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad","2.000","2.000","12.000","600,0%","12.000"], [536,"Total 720001-Organismo pagador","702.000","702.000","769.262","109,6%","769.262"], [537,"720003 72200 3910 000000 Sanciones","500.000","500.000","124.196","24,8%","45.596"], [538,"720003 72200 4903 000002 PEPAC FEADER 23-27. Promoción de los productos agrícolas y alimenticias en los regímenes de calidad","275.000","275.000","358.995","130,5%","358.995"], [539,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","775.000","775.000","483.191","62,3%","404.591"], [540,"720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero","0","0","1.921.777","-","1.921.777"], [541,"720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 14-20. Inversiones en explotaciones agrarias","3.596.075","3.596.075","4.722.028","131,3%","4.722.028"], [542,"720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 14-20. Instalación de jóvenes agricultores","702.653","702.653","1.184.818","168,6%","1.184.818"], [543,"720004 72200 7903 000003 PEPAC FEADER 23-27. Instalación de jóvenes agricultores","565.000","565.000","898.000","158,9%","898.000"], [544,"720004 72200 7903 000005 PEPAC FEADER 23-27. Ayudas a Inversiones en explotaciones agrarias","276.106","276.106","408.112","147,8%","408.112"], [545,"720004 72200 7903 000006 PO FEMPA 21-27. Inversiones en explotaciones acuícolas","716.000","716.000","0","0,0%","0"], [546,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias y relevo generacional","5.855.834","5.855.834","9.134.735","156,0%","9.134.735"], [547,"720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [548,"Total 720005-Fomento vinícola","10","10","0","0,0%","0"], [549,"720006 72300 4903 000002 PDR FEADER 14-20. Actividades de demostración e información","162.500","162.500","160.241","98,6%","160.241"], [550,"Total 720006-Planificación PAC y nueva ruralidad","162.500","162.500","160.241","98,6%","160.241"], [551,"720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 14-20. Servicios de asesoramiento","260.400","260.400","260.400","100,0%","260.400"], [552,"720007 72300 4903 000003 PEPAC FEADER 23-27. Servicios de asesoramiento","315.000","315.000","504.000","160,0%","504.000"], [553,"720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 14-20. Estrategias de desarrollo local participativo","357.500","357.500","328.908","92,0%","328.908"], [554,"720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 14-20. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales","389.050","389.050","319.142","82,0%","319.142"], [555,"720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 14-20. Proyectos piloto de cooperación","783.250","783.250","514.070","65,6%","514.070"], [556,"720007 72300 7903 000006 PEPAC FEADER 23-27. Estrategias de desarrollo local participativo","2.070.000","2.070.000","1.849.718","89,4%","1.849.718"], [557,"720007 72300 7903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales","270.000","270.000","407.000","150,7%","407.000"], [558,"Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible","4.445.200","4.445.200","4.183.238","94,1%","4.183.238"], [559,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","11.940.544","11.940.544","14.730.667","123,4%","14.652.067"], [560,"Total 72-Desarrollo rural","11.940.544","11.940.544","14.730.667","123,4%","14.652.067"], [561,"740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica","300","300","0","0,0%","0"], [562,"740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación","180.000","180.000","100.351","55,8%","100.435"], [563,"740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","330.000","330.000","289.955","87,9%","215.753"], [564,"740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos","150.000","150.000","83.809","55,9%","23.405"], [565,"740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular","10","10","0","0,0%","0"], [566,"740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos","10","10","0","0,0%","0"], [567,"740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","10","10","127.843",">1000%","127.843"], [568,"Total 740001-Economía circular e innovación","660.330","660.330","601.958","91,2%","467.436"], [569,"740002 74200 3020 000000 Licencias de caza","225.000","225.000","280.298","124,6%","280.584"], [570,"740002 74200 3302 000002 Fondo Climático. Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra","294.000","294.000","1.128.647","383,9%","1.086.292"], [571,"740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","50.000","50.000","69.819","139,6%","37.591"], [572,"740002 74200 4903 000000 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación pastos montanos.","100.023","100.023","138.327","138,3%","138.327"], [573,"740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión Forestal","0","0","348.500","-","348.500"], [574,"740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ordenación de montes","43.813","43.813","117.977","269,3%","117.977"], [575,"740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos","10","10","4.227",">1000%","4.227"], [576,"740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios","10","10","34.840",">1000%","34.840"], [577,"740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales","10","10","178.169",">1000%","178.169"], [578,"740002 74200 7903 000005 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA","58.500","58.500","32.744","56,0%","32.744"], [579,"740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales","148.800","148.800","192.855","129,6%","192.855"], [580,"740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados","10","10","153.869",">1000%","153.869"], [581,"740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios","8.105","8.105","45.179","557,4%","45.179"], [582,"740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados","10","10","1.754",">1000%","1.754"], [583,"740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales","10","10","476.362",">1000%","476.362"], [584,"740002 74200 7903 000015 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ordenación de montes","84.416","84.416","0","0,0%","0"], [585,"740002 74200 7903 000016 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos","81.000","81.000","0","0,0%","0"], [586,"740002 74200 7903 000017 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios","76.500","76.500","0","0,0%","0"], [587,"740002 74200 7903 000018 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados","288.000","288.000","0","0,0%","0"], [588,"740002 74200 7903 000019 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios","56.635","56.635","0","0,0%","0"], [589,"740002 74200 7903 000020 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales","1.093.500","1.093.500","0","0,0%","0"], [590,"740002 74200 7903 000021 PIMA Eventos adversos","0","0","-125.000","-","-125.000"], [591,"Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos","2.608.352","2.608.352","3.078.567","118,0%","3.004.270"], [592,"740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca","225.000","225.000","183.840","81,7%","183.840"], [593,"740003 74300 3199 000000 Servicios prestados en espacios naturales","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [594,"740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones","34.145","34.145","76.736","224,7%","57.101"], [595,"740003 74300 3910 000002 Fondo Climático. Indemnizaciones y sanciones","10","10","0","0,0%","0"], [596,"740003 74300 3990 000000 Fondo Climático. Contribución para la elaboración de informes y análisis de situaciones de riesgo","10","10","0","0,0%","0"], [597,"740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera","10","10","0","0,0%","0"], [598,"740003 74300 4000 000003 PIMA Refugios climáticos","10","10","0","0,0%","0"], [599,"740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica","10","10","0","0,0%","0"], [600,"740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos","10","10","0","0,0%","0"], [601,"Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola","309.205","309.205","260.576","84,3%","240.941"], [602,"740004 74400 3910 000000 Fondo Climático. Sanciones por infracciones a la Ley Foral de CC y TE","10","10","0","0,0%","0"], [603,"740004 74400 4000 000000 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático","10","10","0","0,0%","0"], [604,"740004 74400 4700 000000 Fondo Climático. Compensación voluntaria de emisiones de CO2","10","10","0","0,0%","0"], [605,"740004 74400 4800 000000 Fondo Climático. Donaciones, herencias, aportaciones y ayudas","10","10","0","0,0%","0"], [606,"740004 74400 7000 000000 MRR C5. Actuaciones en inundabilidad","10","10","0","0,0%","0"], [607,"740004 74400 7000 000003 MRR C5. Actuaciones en adaptación Ebro Resilience","10","10","0","0,0%","0"], [608,"740004 74400 7000 000004 Ingresos PIMA Cambio Climático","0","0","309.158","-","0"], [609,"740004 74400 7901 000002 FEDER 21-27 Estudios y Proyectos Cambio Climático. Inundabilidad","10","10","0","0,0%","0"], [610,"Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra","70","70","309.158",">1000%","0"], [611,"Total 740-Gestión del medio ambiente","3.577.957","3.577.957","4.250.259","118,8%","3.712.647"], [612,"Total 74-Gestión del medio ambiente","3.577.957","3.577.957","4.250.259","118,8%","3.712.647"], [613,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente","28.960.639","30.943.104","35.171.567","113,7%","34.447.445"], [614,"800000 80000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","6.832",">1000%","3.375"], [615,"800000 80100 3990 000002 Otros ingresos","10","10","12.026",">1000%","12.026"], [616,"Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial","20","20","18.859",">1000%","15.401"], [617,"Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial","20","20","18.859",">1000%","15.401"], [618,"Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial","20","20","18.859",">1000%","15.401"], [619,"810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios","10","10","2.484",">1000%","2.484"], [620,"810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","10","10","819.761",">1000%","222.992"], [621,"810001 81100 3910 000000 Ingresos por sanciones","10","10","0","0,0%","0"], [622,"810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","10","10","-192.255","-1922547,3%","-192.255"], [623,"810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","10","10","66.114",">1000%","16.428"], [624,"810001 81100 5201 000002 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [625,"810001 81100 6000 000000 Venta de terrenos","10","10","121.872",">1000%","101.831"], [626,"810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","0","0,0%","0"], [627,"Total 810001-Estrategia, Digitalización y Suelo Industrial","80","80","817.977",">1000%","151.479"], [628,"810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [629,"810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones","10","10","14.773",">1000%","0"], [630,"810003 81400 4900 000000 REACT ingresos anticipo FSE","0","0","-5.666.752","-","-5.666.752"], [631,"810003 81400 4900 000002 FSE+ 21-27 ingresos anticipos","110.000","110.000","110.337","100,3%","110.337"], [632,"810003 81400 4900 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FSE 14-20","0","0","287.011","-","287.011"], [633,"810003 81400 4900 000006 FSE+ 21-27 Asistencia Técnica","100.975","100.975","0","0,0%","0"], [634,"810003 81400 4900 000007 FEDER 21-27 Asistencia Técnica","105.979","105.979","0","0,0%","0"], [635,"810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-20","0","0","791.290","-","791.290"], [636,"810003 81400 7901 000002 FEDER 21-27 ingresos anticipos","690.000","690.000","0","0,0%","0"], [637,"Total 810003-Proyección internacional","1.006.974","1.006.974","-4.463.342","-443,2%","-4.478.115"], [638,"810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones","10","10","156.070",">1000%","51.125"], [639,"810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas","10","10","0","0,0%","0"], [640,"810007 81200 7903 000002 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria","3.000.000","3.000.000","4.618.406","153,9%","2.243.883"], [641,"Total 810007-Fomento de la industria","3.000.020","3.000.020","4.774.475","159,1%","2.295.008"], [642,"Total 810-Fomento Empresarial","4.007.074","4.007.074","1.129.110","28,2%","-2.031.627"], [643,"Total 81-Fomento Empresarial","4.007.074","4.007.074","1.129.110","28,2%","-2.031.627"], [644,"820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones relacionadas con la transición energética","0","0","33.772","-","33.772"], [645,"820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables","5.000","5.000","109.765",">1000%","109.765"], [646,"820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética","47.187","47.187","43.597","92,4%","35.804"], [647,"820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible","6.850","6.850","21.186","309,3%","21.186"], [648,"820001 82500 4901 000000 Ingresos del proyecto ZCI de INTERREG EUROPE","50.000","50.000","48.293","96,6%","48.293"], [649,"820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","2.270",">1000%","2.270"], [650,"820001 82500 4909 000002 Ingresos del proyecto PLAN4CET (LIFE-2022-CET)","81.005","81.005","135.004","166,7%","135.004"], [651,"820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial","0","0","-3.713.785","-","-3.713.785"], [652,"820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias","0","0","-381.450","-","-381.450"], [653,"820001 82500 7000 000008 MRR Eficiencia empresas turísticas","0","0","-510.012","-","-510.012"], [654,"820001 82500 7000 000012 MOVES III 2025 Ingresos","0","10.295.062","10.823.749","105,1%","10.823.749"], [655,"Total 820001-Transición energética","190.052","10.485.114","6.612.389","63,1%","6.604.596"], [656,"820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras","400.000","400.000","700.442","175,1%","700.532"], [657,"820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones","40.000","40.000","115.850","289,6%","12.700"], [658,"Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y Minas","440.000","440.000","816.292","185,5%","713.232"], [659,"820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación","10","10","223.420",">1000%","184.457"], [660,"820005 82600 4900 000000 REACT Ingresos Dinamización empresarial PO FSE 14-20","0","0","854.997","-","854.997"], [661,"820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed","41.402","41.402","17.501","42,3%","17.501"], [662,"820005 82600 7901 000000 Ingresos proyectos europeos","232.066","271.067","396.609","146,3%","396.609"], [663,"820005 82600 7901 000003 REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-20","0","0","2.216.730","-","2.216.730"], [664,"820005 82600 7901 000004 REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14-20","0","0","1.879.143","-","1.879.143"], [665,"820005 82600 7901 000005 FEDER 21-27 Ingresos","2.457.907","2.457.907","0","0,0%","0"], [666,"Total 820005-Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento","2.731.385","2.770.386","5.588.401","201,7%","5.549.439"], [667,"Total 820-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento","3.361.437","13.695.500","13.017.082","95,0%","12.867.266"], [668,"Total 82-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento","3.361.437","13.695.500","13.017.082","95,0%","12.867.266"], [669,"830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones","6.000","6.000","23.577","393,0%","9.889"], [670,"830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [671,"830001 83100 3990 000000 Otros ingresos","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [672,"Total 830001-Ordenación y fomento del comercio","17.500","17.500","23.577","134,7%","9.889"], [673,"830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones","45.000","45.000","23.575","52,4%","9.775"], [674,"830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo","40.000","40.000","39.174","97,9%","39.174"], [675,"830004 83300 4909 000000 FAIRNESS Servicio de Consumo y Arbitraje","10","10","0","0,0%","0"], [676,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","85.010","85.010","62.749","73,8%","48.949"], [677,"Total 830-Desarrollo del Comercio y del Consumo","102.510","102.510","86.326","84,2%","58.838"], [678,"Total 83-Comercio y Consumo","102.510","102.510","86.326","84,2%","58.838"], [679,"Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial","7.471.041","17.805.104","14.251.377","80,0%","10.909.878"], [680,"900000 90000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados","10","10","0","0,0%","0"], [681,"900000 90000 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente","10","10","0","0,0%","0"], [682,"900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [683,"900000 90000 5201 000002 MRR Intereses de aplazamientos","10","10","0","0,0%","0"], [684,"900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [685,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","50","50","0","0,0%","0"], [686,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo","50","50","0","0,0%","0"], [687,"901000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones","18.500","18.500","94.558","511,1%","94.558"], [688,"901000 91000 3910 000000 Multas y sanciones","10.000","10.000","6.821","68,2%","2.070"], [689,"901000 91000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","130",">1000%","130"], [690,"901000 91000 3990 000000 Otros ingresos","350.000","531.164","1.150.712","216,6%","626.622"], [691,"901000 91000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","564",">1000%","564"], [692,"Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo","378.520","559.684","1.252.785","223,8%","723.945"], [693,"901002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada","600.000","2.598.693","3.886.252","149,5%","2.927.202"], [694,"901002 91100 3890 000002 Reintegros de pagos indebidos del IMV","10","1.546.752","4.702.726","304,0%","1.593.324"], [695,"901002 91100 3890 000003 Reintegros de pagos indebidos de bono social térmico","0","0","1.214","-","0"], [696,"901002 91100 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado IMV","64.000.000","66.707.250","66.624.107","99,9%","66.624.107"], [697,"901002 91100 4000 000002 Transferencias de la administración del Estado. Bono Social Térmico","5.260.679","5.260.679","4.843.170","92,1%","4.843.170"], [698,"Total 901002-Garantía de Ingresos","69.860.689","76.113.374","80.057.469","105,2%","75.987.803"], [699,"901003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social","34.000","34.000","69.341","203,9%","69.341"], [700,"901003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa","10","206.264","817.669","396,4%","817.669"], [701,"901003 91600 3800 000002 Reintegros de pagos indebidos Servicios Sociales de Base","10","10","37.004",">1000%","37.004"], [702,"901003 91600 4900 000002 FSE 14-20 Transferencias","0","0","18.268.092","-","18.268.092"], [703,"901003 91600 4900 000003 FSE+ 21-27 Ingresos programa operativo","984.870","984.870","0","0,0%","0"], [704,"Total 901003-Atención primaria e inclusión social","1.018.890","1.225.144","19.192.105",">1000%","19.192.105"], [705,"Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo","71.258.099","77.898.203","100.502.360","129,0%","95.903.853"], [706,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","71.258.149","77.898.253","100.502.360","129,0%","95.903.853"], [707,"920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","0","0,0%","0"], [708,"920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros","214.000","214.000","330.675","154,5%","57.032"], [709,"920000 93000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados","10","80.920","80.920","100,0%","80.920"], [710,"920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente","10","10","0","0,0%","0"], [711,"920000 93000 3810 000002 MRR Reintegros del presupuesto corriente","10","10","0","0,0%","0"], [712,"920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones","15.000","15.000","117.020","780,1%","117.020"], [713,"920000 93000 3890 000002 Reintegros de la Seguridad Social","10","10","976",">1000%","976"], [714,"920000 93000 3910 000000 Multas y Sanciones","10","10","11.822",">1000%","11.822"], [715,"920000 93000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [716,"920000 93000 3990 000000 Otros ingresos","290.000","290.000","813.484","280,5%","739.281"], [717,"920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","10","0","0,0%","0"], [718,"920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia","30.052.228","30.052.228","27.858.454","92,7%","27.858.454"], [719,"920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [720,"920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [721,"920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales","10","10","0","0,0%","0"], [722,"920000 93000 4900 000000 FSE+ 21-27 Ingresos programa operativo","945.109","945.109","0","0,0%","0"], [723,"920000 93000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","8.121",">1000%","8.121"], [724,"920000 93000 5201 000002 MRR Intereses de aplazamientos","10","10","73","730,6%","73"], [725,"920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [726,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","31.516.667","31.597.577","29.221.544","92,5%","28.873.699"], [727,"920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores","2.700.000","2.700.000","2.457.363","91,0%","2.457.363"], [728,"920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad","10.500.000","10.500.000","10.371.437","98,8%","1.580.165"], [729,"Total 920002-Acciones directas en mayores","13.200.000","13.200.000","12.828.801","97,2%","4.037.528"], [730,"920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad","810.000","810.000","810.132","100,0%","810.132"], [731,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","810.000","810.000","810.132","100,0%","810.132"], [732,"920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido","110.000","110.000","120.431","109,5%","120.431"], [733,"920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia","630.000","630.000","663.556","105,3%","663.556"], [734,"920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores","44.519.573","44.519.573","42.101.579","94,6%","42.101.579"], [735,"920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad","5.060.461","5.060.461","5.309.613","104,9%","5.206.329"], [736,"920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental","1.468.896","1.468.896","1.129.052","76,9%","1.129.052"], [737,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","51.788.930","51.788.930","49.324.231","95,2%","49.220.946"], [738,"920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia","1.700","1.700","26.789",">1000%","25.578"], [739,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","1.700","1.700","26.789",">1000%","25.578"], [740,"920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores","10","10","0","0,0%","0"], [741,"920008 93300 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa","10","10","0","0,0%","0"], [742,"920008 93300 4000 000000 Transferencias Administración del Estado. Atención menores migrantes no acompañados","0","0","2.892.750","-","2.892.750"], [743,"Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia","20","20","2.892.750",">1000%","2.892.750"], [744,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","97.317.317","97.398.227","95.104.247","97,6%","85.860.632"], [745,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","97.317.317","97.398.227","95.104.247","97,6%","85.860.632"], [746,"950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones","600","600","3.302","550,3%","3.302"], [747,"950000 96000 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","2.020","202,0%","2.020"], [748,"950000 96000 4000 000000 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para modernización del SNE","860.000","939.031","939.031","100,0%","939.031"], [749,"950000 96000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","24.000","24.000","29.590","123,3%","17.581"], [750,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","885.600","964.631","973.943","101,0%","961.934"], [751,"950001 96100 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente","10","10","95.860",">1000%","94.182"], [752,"950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo","494.000","494.000","286.313","58,0%","104.150"], [753,"950001 96100 3890 000002 Conferencia Sectorial. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo","100.000","100.000","727.734","727,7%","588.904"], [754,"950001 96100 4000 000002 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para políticas activas de empleo","15.000.000","17.796.004","17.796.004","100,0%","17.796.004"], [755,"950001 96100 4900 000005 REACT FSE 14-20 Incentivos a colectivos de difícil empleabilidad","0","0","3.911.144","-","3.911.144"], [756,"950001 96100 4900 000006 REACT FSE 14-20 Ayudas a Autónomos","0","0","5.701.477","-","5.701.477"], [757,"950001 96100 4900 000007 FSE+ 21-27. Ingresos Programa Operativo FSE+ Navarra 2021-2027","141.200","141.200","0","0,0%","0"], [758,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","15.735.210","18.531.214","28.518.532","153,9%","28.195.860"], [759,"950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación","14.000","14.000","5.295","37,8%","5.295"], [760,"950002 96200 3890 000002 Conferencia Sectorial. Reintegros de ayudas de programas de formación","400.000","400.000","60.820","15,2%","56.861"], [761,"950002 96200 4000 000000 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para programas de formación para el empleo","12.000.000","14.150.136","13.261.934","93,7%","14.150.136"], [762,"950002 96200 4000 000011 Conferencia Sectorial. Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable","500.000","500.000","451.253","90,3%","0"], [763,"950002 96200 4900 000000 REACT FSE 14-20 Programa TICS- SCHOOL","0","0","424.885","-","424.885"], [764,"950002 96200 4900 000002 REACT FSE 14-20 Realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus","0","0","870.970","-","870.970"], [765,"950002 96200 4900 000003 REACT FSE 14-20 Capacitación profesional del sector sociosanitario","0","0","617.486","-","617.486"], [766,"950002 96200 4900 000004 REACT FSE 14-20 Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables","0","0","2.858.107","-","2.858.107"], [767,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","12.914.000","15.064.136","18.550.750","123,1%","18.983.740"], [768,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","29.534.810","34.559.981","48.043.225","139,0%","48.141.535"], [769,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","29.534.810","34.559.981","48.043.225","139,0%","48.141.535"], [770,"970000 97000 3890 000000 COVID-19. Reintegro de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020","10","10","0","0,0%","0"], [771,"970000 97000 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral","1.000.000","1.000.000","1.486.793","148,7%","1.207.292"], [772,"970000 97000 3990 000000 Otros ingresos","500","500","7.331",">1000%","7.331"], [773,"970000 97000 4000 000000 Conferencia Sectorial. Fondos para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales.","416.792","416.792","351.847","84,4%","351.847"], [774,"970000 97000 4900 000002 Proyecto RESEES Interreg Europe. Ingresos","10","10","39.986",">1000%","39.986"], [775,"970000 97000 5201 000000 COVID-19. Reintegro por intereses de demora de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020","10","10","-207","-2069,4%","-207"], [776,"970000 97000 5201 000002 Intereses de aplazamientos","0","0","89","-","89"], [777,"Total 970000-Economía Social y Trabajo","1.417.322","1.417.322","1.885.839","133,1%","1.606.338"], [778,"Total 970-Economía Social y Trabajo","1.417.322","1.417.322","1.885.839","133,1%","1.606.338"], [779,"Total 97-Economía Social y Trabajo","1.417.322","1.417.322","1.885.839","133,1%","1.606.338"], [780,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo","199.527.598","211.273.783","245.535.670","116,2%","231.512.357"], [781,"A00000 A0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","3.704",">1000%","592"], [782,"Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo","10","10","3.704",">1000%","592"], [783,"Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo","10","10","3.704",">1000%","592"], [784,"Total A0-Dirección y servicios generales del departamento","10","10","3.704",">1000%","592"], [785,"A20000 A2000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","10","10","0","0,0%","0"], [786,"A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos","10","10","92.181",">1000%","20.163"], [787,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","20","20","92.181",">1000%","20.163"], [788,"A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural","15.000","15.000","3.596","24,0%","3.596"], [789,"A20002 A2500 4000 000004 Ayudas a laboratorios e incubadoras de creación de proyectos audiovisuales","10","10","-36.114","-361137,1%","-36.114"], [790,"A20002 A2500 4000 000005 Fondo estatal de fomento del audiovisual en lenguas cooficiales","10","10","0","0,0%","0"], [791,"A20002 A2500 4000 000006 Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en Navarra","10","10","145.380",">1000%","145.380"], [792,"A20002 A2500 4000 000007 Transferencia Ministerio","10","10","0","0,0%","0"], [793,"A20002 A2500 4000 000008 Transferencias ICAA fondos estatales de apoyo al cine","0","0","235.654","-","235.654"], [794,"A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos","2.667","2.667","2.667","100,0%","2.667"], [795,"A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte","133.334","133.334","133.333","100,0%","133.333"], [796,"Total A20002-Acción cultural","151.041","151.041","484.516","320,8%","484.516"], [797,"A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra","10.000","10.000","6.654","66,5%","6.654"], [798,"A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo","4.000","4.000","5.048","126,2%","5.048"], [799,"A20003 A2300 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Cultura para proyectos de arte y educación","0","0","89.250","-","89.250"], [800,"Total A20003-Museos","14.000","14.000","100.952","721,1%","100.952"], [801,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","165.061","165.061","677.649","410,5%","605.631"], [802,"A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas","3.000","3.000","200","6,7%","200"], [803,"A21001 A2400 4990 000000 Transferencia Ministerio","10","10","10.400",">1000%","10.400"], [804,"Total A21001-Bibliotecas","3.010","3.010","10.600","352,2%","10.600"], [805,"A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos","25.000","25.000","23.473","93,9%","23.473"], [806,"A21002 A2200 3910 000000 Ingresos por sanciones","0","0","8.470","-","8.470"], [807,"A21002 A2200 7901 000000 FEDER 21-27 Ingresos Archivo Contemporáneo Navarra","8.400","8.400","0","0,0%","0"], [808,"Total A21002-Archivos","33.400","33.400","31.943","95,6%","31.943"], [809,"Total A21-Bibliotecas y archivos","36.410","36.410","42.543","116,8%","42.543"], [810,"Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana","201.471","201.471","720.192","357,5%","648.174"], [811,"A30000 A3000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","10","10","0","0,0%","0"], [812,"A30000 A3000 3890 000000 Reintegros de subvenciones","6.000","6.000","140.455",">1000%","0"], [813,"A30000 A3000 3910 000000 Ingresos por sanciones","10.000","10.000","71.384","713,8%","44.984"], [814,"A30000 A3000 3990 000000 Otros ingresos","15.000","15.000","5.789","38,6%","0"], [815,"A30000 A3000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","2.564",">1000%","0"], [816,"Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo","31.020","31.020","220.192","709,8%","44.984"], [817,"A30001 A3100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos","14.000","14.000","11.823","84,5%","11.823"], [818,"A30001 A3100 5500 000002 Camping Urbasa","43.000","43.000","45.347","105,5%","22.674"], [819,"A30001 A3100 7000 000007 MRR Ingresos Eficiencia energética a empresas turísticas e infraestructuras de interés turístico","0","0","510.012","-","510.012"], [820,"A30001 A3100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales","37.500","37.500","37.500","100,0%","37.500"], [821,"A30001 A3100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo","150.000","150.000","150.000","100,0%","150.000"], [822,"Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo","244.500","244.500","754.683","308,7%","732.009"], [823,"A30004 A3400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada","180.000","180.000","173.184","96,2%","85.941"], [824,"A30004 A3400 4901 000000 FEDER 21-27 Ingresos Proyecto GATURI2 (POCTEFA)","50.729","50.729","0","0,0%","0"], [825,"A30004 A3400 4901 000002 FEDER 21-27 Ingresos Proyecto ENJOYPYR (POCTEFA)","30.500","30.500","0","0,0%","0"], [826,"Total A30004-Desarrollo territorial sostenible del turismo","261.229","261.229","173.184","66,3%","85.941"], [827,"Total A30-Marketing y desarrollo del turismo","536.749","536.749","1.148.059","213,9%","862.934"], [828,"Total A3-Dirección General de Turismo","536.749","536.749","1.148.059","213,9%","862.934"], [829,"A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","950","950","1.128","118,8%","1.128"], [830,"A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos","10.000","10.000","501.201",">1000%","1.201"], [831,"A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado","200.000","200.000","173.232","86,6%","173.232"], [832,"A50000 A5000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","16.473",">1000%","0"], [833,"A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos","200.000","200.000","226.202","113,1%","226.202"], [834,"A50000 A5000 7000 000000 MRR Transferencias de Estado","10","10","0","0,0%","0"], [835,"Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física","410.970","410.970","918.237","223,4%","401.764"], [836,"A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra","180.000","180.000","250.650","139,3%","250.650"], [837,"A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes","10","10","0","0,0%","0"], [838,"A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva","10","10","0","0,0%","0"], [839,"A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [840,"A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD","10","10","0","0,0%","0"], [841,"A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias de Estado","10","10","0","0,0%","0"], [842,"Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física","180.050","180.050","250.650","139,2%","250.650"], [843,"A50003 A5200 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas","250.000","250.000","298.304","119,3%","298.304"], [844,"A50003 A5200 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe","80.000","80.000","122.542","153,2%","122.542"], [845,"A50003 A5200 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Deportiva Fuerte del Príncipe","10","10","151.924",">1000%","151.924"], [846,"A50003 A5200 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)","10","10","0","0,0%","0"], [847,"A50003 A5200 7000 000000 MRR Transferencias de Estado","10","10","0","0,0%","0"], [848,"Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo","330.030","330.030","572.770","173,6%","572.770"], [849,"Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física","921.050","921.050","1.741.657","189,1%","1.225.184"], [850,"Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física","921.050","921.050","1.741.657","189,1%","1.225.184"], [851,"Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo","1.659.280","1.659.280","3.613.611","217,8%","2.736.885"], [852,"B20001 B2200 4000 000000 Búsqueda, identificación y dignificación de desaparecidos de la Guerra Civil o la represión política posterior","0","0","114.913","-","114.913"], [853,"Total B20001-Políticas públicas de Memoria","0","0","114.913","-","114.913"], [854,"Total B20-Memoria y Convivencia","0","0","114.913","-","114.913"], [855,"Total B2-Memoria y Convivencia","0","0","114.913","-","114.913"], [856,"B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje","0","0","700","-","700"], [857,"Total B30000-Actividades generales del programa","0","0","700","-","700"], [858,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","0","0","700","-","700"], [859,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","0","0","700","-","700"], [860,"B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones","17.200","17.200","10.899","63,4%","10.899"], [861,"B50000 B5000 3990 000003 Otros Ingresos","0","0","490","-","490"], [862,"Total B50000-Actividades generales del programa","17.200","17.200","11.389","66,2%","11.389"], [863,"B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","0","0","90.236","-","90.236"], [864,"B50002 B5100 4901 000002 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg VI A (POCTEFA) 2021-2027","45.210","45.210","0","0,0%","0"], [865,"Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza","45.210","45.210","90.236","199,6%","90.236"], [866,"B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA","34.200","34.200","34.200","100,0%","34.200"], [867,"Total B50003-Acción Europea","34.200","34.200","34.200","100,0%","34.200"], [868,"Total B50-Acción Exterior","96.610","96.610","135.825","140,6%","135.825"], [869,"Total B5-Acción Exterior","96.610","96.610","135.825","140,6%","135.825"], [870,"Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera","96.610","96.610","251.438","260,3%","251.438"], [871,"F00000 F0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","0","0,0%","0"], [872,"Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia","10","10","0","0,0%","0"], [873,"Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia","10","10","0","0,0%","0"], [874,"Total F0-Dirección y servicios generales del departamento","10","10","0","0,0%","0"], [875,"F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML","24.000","24.000","23.910","99,6%","23.716"], [876,"F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos","1.000","1.000","8.555","855,5%","5.525"], [877,"F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados","10","10","0","0,0%","0"], [878,"F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales","8.500","8.500","91","1,1%","91"], [879,"F20001 F2300 3910 000000 MRR Sanciones","10","10","20.724",">1000%","20.724"], [880,"Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","33.520","33.520","53.280","158,9%","50.055"], [881,"Total F20-Administración de justicia","33.520","33.520","53.280","158,9%","50.055"], [882,"Total F2-Justicia","33.520","33.520","53.280","158,9%","50.055"], [883,"F30001 F3100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","3.000","3.000","239.069",">1000%","239.069"], [884,"F30001 F3100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos","1.725.000","1.725.000","28.817","1,7%","28.817"], [885,"F30001 F3100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","476.054",">1000%","476.054"], [886,"F30001 F3100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo","752.125","752.125","686.750","91,3%","686.750"], [887,"F30001 F3200 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos","0","0","513.731","-","513.731"], [888,"F30001 F3300 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","20.907.299","20.907.299","20.803.212","99,5%","20.803.212"], [889,"F30001 F3400 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","12.000","12.000","717.590",">1000%","717.590"], [890,"F30001 F3500 7901 000000 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno de Navarra PO FEDER 14-20","0","0","1.291.738","-","1.291.738"], [891,"Total F30001-Gestión económica del personal","23.399.434","23.399.434","24.756.961","105,8%","24.756.961"], [892,"Total F30-Función pública","23.399.434","23.399.434","24.756.961","105,8%","24.756.961"], [893,"F31001 F3600 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)","480.000","760.000","1.027.770","135,2%","1.027.770"], [894,"F31001 F3600 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","0","0,0%","0"], [895,"Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública","480.010","760.010","1.027.770","135,2%","1.027.770"], [896,"Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública","480.010","760.010","1.027.770","135,2%","1.027.770"], [897,"Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública","23.879.444","24.159.444","25.784.731","106,7%","25.784.731"], [898,"F40000 F4000 3890 000000 Devolución de pagos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [899,"F40000 F4000 3990 000000 Otros ingresos","2.000","2.000","5.093","254,7%","2.712"], [900,"F40000 F4500 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas","150.000","150.000","165.975","110,7%","165.975"], [901,"F40000 F4500 3910 000000 Multas de juego","4.000","4.000","20.354","508,8%","8.352"], [902,"F40000 F4500 3910 000002 Multas de espectáculos","70.000","70.000","106.753","152,5%","77.097"], [903,"F40000 F4500 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana","200.000","200.000","1.684.030","842,0%","456.187"], [904,"F40000 F4500 3990 000002 Otros ingresos","10","10","513",">1000%","513"], [905,"Total F40000-Actividades generales de Interior","427.010","427.010","1.982.718","464,3%","710.836"], [906,"F40001 F4600 3090 000000 Tasas por derechos de examen","0","0","5.658","-","5.658"], [907,"Total F40001-Desarrollo de las Políticas de Seguridad","0","0","5.658","-","5.658"], [908,"Total F40-Dirección y servicios centrales de interior","427.010","427.010","1.988.376","465,7%","716.494"], [909,"F41000 F4100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros","100.500","100.500","134.682","134,0%","134.682"], [910,"F41000 F4100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [911,"F41000 F4100 3990 000000 Ingresos por servicios de grúa","0","1.399","1.399","100,0%","1.399"], [912,"F41000 F4100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral","2.471.246","2.471.246","3.188.345","129,0%","3.188.345"], [913,"F41000 F4100 7909 000000 CEF U-ELCOME. Ingresos del Proyecto Horizon","0","42.507","42.507","100,0%","42.507"], [914,"Total F41000-Policía Foral","2.572.746","2.616.652","3.366.933","128,7%","3.366.933"], [915,"Total F41-Seguridad Ciudadana","2.572.746","2.616.652","3.366.933","128,7%","3.366.933"], [916,"F42000 F4200 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales","725.000","725.000","985.622","135,9%","985.622"], [917,"F42000 F4200 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones","12.000","12.000","9.610","80,1%","9.610"], [918,"F42000 F4200 4000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias","10","10","0","0,0%","0"], [919,"F42000 F4200 7000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias","10","10","0","0,0%","0"], [920,"Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial","737.020","737.020","995.232","135,0%","995.232"], [921,"Total F42-Tráfico","737.020","737.020","995.232","135,0%","995.232"], [922,"F43000 F4300 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","600","600","717","119,6%","717"], [923,"F43000 F4300 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento","20","20","161.141",">1000%","128.439"], [924,"F43000 F4300 3990 000000 Contribuciones especiales","2.400.000","2.400.000","3.986.828","166,1%","3.986.828"], [925,"F43000 F4300 3990 000002 Otros ingresos","10","10","6.921",">1000%","4.217"], [926,"F43000 F4300 4901 000002 Ingresos ALERTPYR POCTEFA 21-27","10","10","0","0,0%","0"], [927,"Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento","2.400.640","2.400.640","4.155.607","173,1%","4.120.201"], [928,"F43001 F4400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","234","117,0%","234"], [929,"F43001 F4400 3990 000000 Otros ingresos","10","10","97.198",">1000%","97.198"], [930,"F43001 F4400 4901 000000 HELINET POCTEFA. Ingresos del proyecto","0","0","11.412","-","11.412"], [931,"F43001 F4400 7903 000000 PIMA Eventos adversos","0","0","125.000","-","125.000"], [932,"Total F43001-Protección Civil","210","210","233.844",">1000%","233.844"], [933,"Total F43-Bomberos y Protección Civil","2.400.850","2.400.850","4.389.451","182,8%","4.354.045"], [934,"Total F4-Interior","6.137.626","6.181.532","10.739.992","173,7%","9.432.704"], [935,"Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia","30.050.600","30.374.506","36.578.002","120,4%","35.267.490"], [936,"G00000 G0100 7000 000000 MRR C15.I4 Único Edificios. Mejora infraestructuras de telecomunicaciones","0","0","930.600","-","930.600"], [937,"Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento","0","0","930.600","-","930.600"], [938,"Total G00-Dirección y servicios generales del departamento","0","0","930.600","-","930.600"], [939,"Total G0-Dirección y servicios generales del departamento","0","0","930.600","-","930.600"], [940,"G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","3.000","12.500","68.637","549,1%","56.455"], [941,"G10001 G1100 4000 000002 Ingreso MICIU Programa INTEGRA","10","10","1.353.003",">1000%","1.353.003"], [942,"G10001 G1100 4000 000003 Ingreso MIVAU para Fundación BAI","0","0","300.000","-","300.000"], [943,"G10001 G1100 4309 000000 Ingreso de Fundación La Caixa para convocatoria becas equidad máster","10","10","75.000",">1000%","75.000"], [944,"G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [945,"G10001 G1100 5201 000000 Intereses reintegros","0","0","299","-","299"], [946,"Total G10001-Universidad","3.030","12.530","1.796.939",">1000%","1.784.757"], [947,"Total G10-Universidad","3.030","12.530","1.796.939",">1000%","1.784.757"], [948,"Total G1-Universidad","3.030","12.530","1.796.939",">1000%","1.784.757"], [949,"G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones","80.000","80.000","391.463","489,3%","377.618"], [950,"G20001 G2100 3800 000002 MRR Investigo Reintegros de subvenciones","30.000","30.000","51.426","171,4%","18.422"], [951,"G20001 G2100 3800 000003 REACT Energías renovables PO FEDER 14-20: reintegros de subvenciones","0","0","113.095","-","0"], [952,"G20001 G2100 5201 000000 Intereses reintegros","0","0","19.712","-","10.188"], [953,"G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20","0","0","4.415.299","-","4.415.299"], [954,"Total G20001-I+D+i","110.000","110.000","4.990.996",">1000%","4.821.527"], [955,"Total G20-Ciencia, tecnología e innovación","110.000","110.000","4.990.996",">1000%","4.821.527"], [956,"Total G2-Ciencia, tecnología e innovación","110.000","110.000","4.990.996",">1000%","4.821.527"], [957,"G30000 G3000 3800 000000 Reintegros","10","10","0","0,0%","0"], [958,"G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones","10","10","0","0,0%","0"], [959,"G30000 G3000 7000 000000 MRR RETECH Ministerio Proyecto gemelos digitales","10","10","0","0,0%","0"], [960,"G30000 G3000 7600 000000 MRR RETECH Ayuntamiento de Pamplona Proyecto Gemelos Digitales","325.000","325.000","325.000","100,0%","325.000"], [961,"Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización","325.030","325.030","325.000","100,0%","325.000"], [962,"G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables","10","10","0","0,0%","0"], [963,"G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP","10","10","0","0,0%","0"], [964,"Total G30001-Avance digital","20","20","0","0,0%","0"], [965,"G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible","10","10","0","0,0%","0"], [966,"Total G30005-Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad","10","10","0","0,0%","0"], [967,"Total G30-Telecomunicaciones y digitalización","325.060","325.060","325.000","100,0%","325.000"], [968,"Total G3-Telecomunicaciones y digitalización","325.060","325.060","325.000","100,0%","325.000"], [969,"Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital","438.090","447.590","8.043.535",">1000%","7.861.885"], [970,"Total general","6.431.264.947","6.811.384.641","6.547.070.223","96,1%","6.437.016.456"] ]}