_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 263.252 273.809 193.546 70,7% 193.546 2 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 99.027 103.000 75.466 73,3% 75.466 3 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.000 4.000 1.990 49,8% 1.990 4 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 2.704 31,8% 2.355 5 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 6.975 53,7% 4.500 6 010000 00000 6059 912100 Equipos de telefonía móvil 2.000 2.000 0 0,0% 0 7 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra 389.779 404.309 280.682 69,4% 277.858 8 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.083 98.566 73,0% 98.566 9 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 95.652 99.490 68.264 68,6% 68.264 10 010001 00001 2200 921100 Material de oficina 3.000 3.000 62 2,1% 62 11 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 1.346 61,2% 1.346 12 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 1.000 1.000 1.271 127,1% 1.271 13 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 573 11,5% 573 14 010001 00001 6059 921100 Equipos de telefonía móvil 2.000 2.000 0 0,0% 0 15 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 568.551 525.134 369.586 70,4% 369.586 16 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 64.929 60.352 47.097 78,0% 47.097 17 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.664 187.821 111.639 59,4% 111.639 18 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 111.811 339.011 152.990 45,1% 152.990 19 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 195.592 241.925 133.423 55,2% 133.423 20 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales 2.287.158 2.334.342 1.570.954 67,3% 1.570.954 21 010001 00100 1410 921100 Retribuciones carrera profesional 37.358 35.941 26.933 74,9% 26.933 22 010001 00100 1600 921100 Seguridad social 3.571.193 3.714.634 2.630.850 70,8% 2.332.443 23 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 33.552 34.902 5.795 16,6% 5.795 24 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.794 7.082 6.059 85,6% 6.059 25 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 4.117 4.283 0 0,0% 0 26 010001 00100 2061 921100 Arrendamiento de programas y licencias 6.500 6.500 6.273 96,5% 6.273 27 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 441 11,0% 396 28 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 29 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 757 4,7% 757 30 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 20.600 20.600 0 0,0% 0 31 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 2.250 250 11,1% 250 32 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 40.000 40.000 35.556 88,9% 35.556 33 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 198.764 64.524 0 0,0% 0 34 010001 00100 6059 921100 Mobiliario y equipo 20.000 20.000 272 1,4% 272 35 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 60.000 60.000 15.749 26,2% 14.032 36 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 47.390 73,8% 47.390 37 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 81.496 81.553 57.778 70,8% 57.778 38 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 39 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 48.581 53.748 36.170 67,3% 36.170 40 010001 01000 2020 921100 Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible 87.120 87.120 40.235 46,2% 40.235 41 010001 01000 2020 921102 Arrendamiento de locales 140.000 140.000 75.783 54,1% 46.019 42 010001 01000 2200 921100 Material de oficina 2.000 2.000 1.042 52,1% 999 43 010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 389 38,9% 389 44 010001 01000 2264 921100 Gastos de comunidad oficinas 25.413 25.413 6.139 24,2% 6.139 45 010001 01000 2269 921100 Accesibilidad universal 127.850 127.850 37.341 29,2% 37.341 46 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos 35.000 35.000 19.204 54,9% 19.171 47 010001 01000 2275 921100 Procesos electorales 1.200.000 1.294.000 237.087 18,3% 223.643 48 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 300.000 300.000 103.710 34,6% 103.710 49 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 2.716 135,8% 2.716 50 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 106.619 144.619 66.072 45,7% 66.072 51 010001 01000 6020 921102 REACT Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20 2.950.047 3.161.191 802.500 25,4% 802.500 52 010001 01000 6050 921102 Mobiliario 45.000 45.000 30.952 68,8% 30.115 53 010001 01000 6059 921103 Móviles 1.500 1.500 0 0,0% 0 54 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 3.000 3.000 0 0,0% 0 55 010001 01020 2100 921100 Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra 32.100 32.100 0 0,0% 0 56 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones 65.000 65.000 50.037 77,0% 50.037 57 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 3.000 3.000 0 0,0% 0 58 010001 01020 2273 921100 Digitalización 60.000 60.000 19.816 33,0% 19.816 59 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 12.981.819 13.699.422 6.919.066 50,5% 6.574.776 60 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo 512.564 517.467 348.075 67,3% 348.075 61 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 91.043 31.637 25.495 80,6% 25.495 62 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 110.450 189.598 135.804 71,6% 135.804 63 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 40.000 40.000 48.087 120,2% 48.087 64 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 15.000 15.000 760 5,1% 760 65 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina 5.000 5.000 4.011 80,2% 4.011 66 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 745.000 745.000 654.468 87,8% 654.468 67 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 3.000 3.000 330 11,0% 330 68 010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015 65.000 65.000 0 0,0% 0 69 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 2.000 2.000 636 31,8% 572 70 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5.000 5.000 265 5,3% 265 71 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.000 2.000 1.192 59,6% 1.192 72 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 73 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 74 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 43.000 43.000 0 0,0% 0 75 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1.639.077 1.663.721 1.219.123 73,3% 1.219.059 76 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 363.636 308.820 204.026 66,1% 204.026 77 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 22.373 14.386 64,3% 14.386 78 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.544 107.560 76.825 71,4% 76.825 79 010003 01000 2273 921600 Mantenimiento aplicaciones informáticas del BON 0 0 0 - 0 80 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 81 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 467.190 463.753 295.237 63,7% 295.237 82 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 1.066.444 1.057.785 660.428 62,4% 660.428 83 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 84 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 68.279 46.029 67,4% 46.029 85 010004 01100 2200 921700 Material de oficina 5.000 5.000 7.610 152,2% 7.610 86 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 1.000 1.000 366 36,6% 366 87 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 12.000 12.000 10.347 86,2% 10.347 88 010004 01100 2266 921700 Formación 2.500 2.500 0 0,0% 0 89 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 7.000 7.000 0 0,0% 0 90 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 1.118.822 1.153.576 724.781 62,8% 724.781 91 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 415.267 470.171 334.649 71,2% 334.649 92 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 89.797 89.168 62.477 70,1% 62.477 93 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 122.484 85.194 57.051 67,0% 57.051 94 010005 01700 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 64.215 64.215 54.213 84,4% 54.213 95 010005 01700 2200 924900 Material de oficina 4.000 4.000 2.614 65,3% 2.614 96 010005 01700 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A 3.000 3.000 1.789 59,6% 1.789 97 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 28.000 28.000 2.669 9,5% 2.669 98 010005 01700 2269 921103 Plan de Gobierno Abierto 50.000 50.000 10.589 21,2% 10.589 99 010005 01700 2269 921104 Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana 2.000 2.000 0 0,0% 0 100 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 18.000 18.000 4.259 23,7% 4.259 101 010005 01700 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012 667.674 667.674 323.118 48,4% 323.118 102 010005 01700 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 10.000 10.000 1.870 18,7% 1.870 103 010005 01700 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 222.210 222.210 157.372 70,8% 157.372 104 010005 01700 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 100.000 100.000 19.137 19,1% 19.137 105 010005 01700 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana y voluntariado 120.000 120.000 28.109 23,4% 28.109 106 010005 01700 2279 924907 Encargo Voluntariado Navarra 100.000 100.000 53.895 53,9% 53.895 107 010005 01700 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 120.000 120.000 7.405 6,2% 7.405 108 010005 01700 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación 65.000 65.000 27.221 41,9% 27.221 109 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 136.000 136.000 31.369 23,1% 31.369 110 010005 01700 6094 921103 Interoperabilidad informática Consejo Transparencia 25.000 25.000 0 0,0% 0 111 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 2.362.647 2.379.632 1.179.806 49,6% 1.179.806 112 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 673.005 669.768 454.853 67,9% 454.853 113 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 7.665 6.825 89,0% 6.825 114 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 150.261 173.460 121.414 70,0% 121.414 115 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 7.000 7.000 11.419 163,1% 10.847 116 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 593 59,3% 0 117 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 13.814 142,4% 13.814 118 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0,0% 0 119 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 910 910 28 3,1% 28 120 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 20.000 20.000 10.607 53,0% 10.607 121 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 14.000 14.000 0 0,0% 0 122 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 901.144 903.903 619.552 68,5% 618.387 123 010008 01200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 56.401 58.664 41.900 71,4% 41.900 124 010008 01200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 125 010008 01200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.062 41.671 28.082 67,4% 28.082 126 010008 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 20.000 20.000 1.159 5,8% 1.159 127 010008 01200 6094 921100 Desarrollos de Protección de Datos 6.000 6.000 0 0,0% 0 128 Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos 122.473 126.347 71.141 56,3% 71.141 129 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 19.982.951 20.794.663 11.309.387 54,4% 10.961.044 130 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 19.982.951 20.794.663 11.309.387 54,4% 10.961.044 131 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 47.390 73,8% 47.390 132 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.539.170 2.235.215 1.508.342 67,5% 1.508.342 133 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 123.463 135.068 92.378 68,4% 92.378 134 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 951.814 1.189.239 794.244 66,8% 794.244 135 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 84.260 84.260 62.168 73,8% 62.168 136 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 28.700 28.700 22.298 77,7% 22.298 137 020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales 100 100 0 0,0% 0 138 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 2.000 2.000 3.894 194,7% 2.937 139 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 100 100 0 0,0% 0 140 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 1.000 1.000 497 49,7% 497 141 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 15.000 15.000 14.969 99,8% 13.720 142 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 143 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 100 100 0 0,0% 0 144 020000 04000 2215 921400 Fármacos 100 100 0 0,0% 0 145 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 1.500 1.500 682 45,5% 682 146 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 400 400 0 0,0% 0 147 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.500 1.500 0 0,0% 0 148 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 100 100 0 0,0% 0 149 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 4.000 4.000 3.300 82,5% 3.300 150 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 100 100 350 350,0% 350 151 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 301.000 301.000 18.539 6,2% 17.884 152 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 153 020000 04000 2270 921400 Lavandería 800 800 360 45,0% 360 154 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 1.400 1.400 0 0,0% 0 155 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 90.400 90.400 0 0,0% 0 156 020000 04000 2275 921400 Elecciones sindicales 11.500 11.500 6.091 53,0% 6.091 157 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 3.500 3.500 2.937 83,9% 2.937 158 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 7.915 52,8% 7.915 159 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 400 400 0 0,0% 0 160 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 2.140 2.140 439 20,5% 439 161 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0,0% 0 162 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 100 100 0 0,0% 0 163 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 70.122 70.122 0 0,0% 0 164 020000 04000 6020 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 165 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 100 100 0 0,0% 0 166 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 15.000 15.000 2.731 18,2% 2.731 167 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 168 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.900 2.900 1.967 67,8% 1.967 169 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 30.000 30.000 2.528 8,4% 2.528 170 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 564.504 564.504 74.702 13,2% 26.681 171 020000 04000 6094 921402 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 0 0 0 - 0 172 Total 020000-Actividades generales del programa 4.935.638 4.883.190 2.668.722 54,7% 2.617.840 173 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 330.000 330.000 86.467 26,2% 86.467 174 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 3.250.000 3.250.000 2.608.289 80,3% 2.608.289 175 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 0 0,0% 0 176 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 100.000 100.000 0 0,0% 0 177 020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo 60.856.991 775.428 0 0,0% 0 178 020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa 2.121.053 1.471.053 1.660 0,1% 1.660 179 020002 04100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptibles de contratación temporal 2.506.204 2.506.204 0 0,0% 0 180 020002 04100 1800 921405 (E) Carrera profesional servicios temporales 10 10 0 0,0% 0 181 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 346.570 596.570 444.535 74,5% 444.535 182 020002 04100 1820 921400 Ejecución de sentencias 60.000 460.000 355.955 77,4% 355.955 183 020002 04100 1820 921402 Compensación no superación estabilización 10 10 0 0,0% 0 184 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0,0% 0 185 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 181.000 181.000 51.533 28,5% 50.844 186 020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 6.000 6.000 8.186 136,4% 8.186 187 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 618.000 81,4% 618.000 188 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 118.223.741 118.223.741 85.088.782 72,0% 85.088.782 189 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 101.072 101.072 71.213 70,5% 71.213 190 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 25.000 25.000 1.673 6,7% 1.673 191 020002 04300 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6.968.513 6.968.513 5.166.188 74,1% 5.166.188 192 020002 04300 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 10.455.963 10.455.963 8.204.502 78,5% 8.204.502 193 020002 04300 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 22.322.000 22.322.000 14.789.264 66,3% 14.789.264 194 020002 04700 2061 921400 REACT Adquisición licencias teletrabajo PO FEDER 14-20 15.000 15.000 10.066 67,1% 10.066 195 020002 04700 6060 921400 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20 1.250.969 1.250.969 1.250.634 100,0% 1.250.628 196 Total 020002-Gestión económica del personal 229.882.196 169.800.633 118.756.947 69,9% 118.756.252 197 Total 020-Función pública 234.817.834 174.683.823 121.425.669 69,5% 121.374.092 198 021001 04500 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 59.083 61.453 43.893 71,4% 43.893 199 021001 04500 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 776.177 663.092 440.679 66,5% 440.679 200 021001 04500 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.654 21.484 15.344 71,4% 15.344 201 021001 04500 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 170.085 103.199 60,7% 103.199 202 021001 04500 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 10 12 0 0,0% 0 203 021001 04500 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 43.844 45.603 15.344 33,6% 15.344 204 021001 04500 1400 921400 Retribuciones personales 279.665 297.848 199.919 67,1% 199.919 205 021001 04500 1600 921400 Seguridad social 344.462 358.296 240.120 67,0% 213.286 206 021001 04500 1707 921400 Remuneración por trabajo a turnos 207 656 566 86,4% 566 207 021001 04500 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias 100 100 0 0,0% 0 208 021001 04500 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12.000 12.000 28.096 234,1% 28.096 209 021001 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 8.000 8.000 4.900 61,2% 4.900 210 021001 04500 2200 921300 Material de oficina 2.000 2.000 2.510 125,5% 2.510 211 021001 04500 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 212 021001 04500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 1.000 1.000 18.323 >1000% 18.323 213 021001 04500 2269 921300 Gastos diversos 1.030 1.030 961 93,3% 961 214 021001 04500 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 224.500 652.172 278.076 42,6% 274.278 215 021001 04500 2276 921302 Curso formación continua Idiomas (INAP Estatal) 100.000 120.000 65.350 54,5% 65.350 216 021001 04500 2276 921303 Encargo a TRACASA Instrumental. Cursos de formación continua 0 0 4.099 - 4.099 217 021001 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 1.000 1.000 0 0,0% 0 218 021001 04500 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros 500 500 1.720 344,0% 1.720 219 021001 04500 2279 921303 Organización de cursos 105.000 5.000 4.735 94,7% 4.735 220 021001 04500 2279 921304 Organización de cursos Idiomas 10.000 10.000 160 1,6% 160 221 021001 04500 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 53.000 53.000 23.374 44,1% 23.374 222 021001 04500 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 500 500 531 106,3% 531 223 021001 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 155.500 185.234 45.943 24,8% 45.943 224 021001 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 100 0 0 - 0 225 021001 04500 6020 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 40.000 40.000 0 0,0% 0 226 021001 04500 6031 921300 Instalaciones 36.000 36.000 0 0,0% 0 227 021001 04500 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 8.434 168,7% 8.434 228 021001 04500 6059 921300 Móviles 0 0 921 - 921 229 021001 04500 6060 921300 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 968 19,4% 968 230 021001 04500 6094 921300 Sistemas de información 20.000 20.000 0 0,0% 0 231 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 2.329.300 2.776.165 1.548.163 55,8% 1.517.531 232 021002 04500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 371.784 345.026 245.708 71,2% 245.708 233 021002 04500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 8.121 7.400 91,1% 7.400 234 021002 04500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.062 101.085 69.879 69,1% 69.879 235 021002 04540 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 23.000 23.000 20.353 88,5% 20.257 236 021002 04540 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 3.000 3.000 2.352 78,4% 2.352 237 021002 04540 2200 921300 Material de oficina 1.500 1.500 907 60,4% 907 238 021002 04540 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 3.226 161,3% 3.226 239 021002 04540 2273 921300 Servicios informáticos 1.020 1.020 505 49,6% 505 240 021002 04540 2279 921300 Organización de cursos 785.900 785.900 453.769 57,7% 445.692 241 021002 04540 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 28.000 28.000 22.988 82,1% 22.988 242 021002 04540 2284 921300 Material de limpieza y aseo 1.000 1.000 0 0,0% 0 243 021002 04540 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 2.500 2.444 97,8% 2.444 244 021002 04540 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 100 100 151 151,3% 149 245 021002 04540 6020 921300 Edificios y otras construcciones 4.000 4.000 0 0,0% 0 246 021002 04540 6030 921300 Instalaciones 2.000 1.661 0 0,0% 0 247 021002 04540 6040 921300 Vehículos 10 10 0 0,0% 0 248 021002 04540 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 249 021002 04540 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 4.000 4.000 0 0,0% 0 250 021002 04540 6060 921300 Equipos para procesos de información 4.000 4.000 0 0,0% 0 251 021002 04540 6094 921300 Aplicaciones informáticas 1.000 1.000 0 0,0% 0 252 Total 021002-Escuela de seguridad 1.302.744 1.319.923 829.682 62,9% 821.506 253 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 3.632.044 4.096.088 2.377.845 58,1% 2.339.037 254 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 238.449.878 178.779.912 123.803.514 69,2% 123.713.130 255 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 45.323 70,5% 45.323 256 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 815.766 867.337 533.560 61,5% 533.560 257 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 129.858 154.338 105.552 68,4% 105.552 258 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 308.140 267.288 197.145 73,8% 197.145 259 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 260 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 9.700 9.700 799 8,2% 799 261 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 11.000 11.000 6.757 61,4% 6.231 262 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 1.016 92,3% 1.016 263 050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10.000 10.000 0 0,0% 0 264 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 100 2,0% 100 265 050000 02000 2268 131100 Concurso de ideas Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 42.350 42.350 42.350 100,0% 27.830 266 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 8.000 8.000 2.350 29,4% 2.350 267 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 900 900 0 0,0% 0 268 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 500 500 0 0,0% 0 269 050000 02000 2276 131100 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede 75.000 75.000 0 0,0% 0 270 050000 02000 2276 131103 Servicios Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 80.000 80.000 0 0,0% 0 271 050000 02000 2276 131104 Oficina Técnica para infraestructuras críticas Gobierno de Navarra 18.150 18.150 0 0,0% 0 272 050000 02000 2276 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Consultoría de negocio 80.000 80.000 0 0,0% 0 273 050000 02000 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 117.000 117.000 46.561 39,8% 36.678 274 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación 25.740 25.740 0 0,0% 0 275 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 33.000 33.000 24.576 74,5% 23.549 276 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 1.000 1.000 705 70,5% 705 277 050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 278 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 350 350 0 0,0% 0 279 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías 10 4.239 4.239 100,0% 4.239 280 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones 30.000 30.000 9.688 32,3% 9.688 281 050000 02000 6020 131103 Obras Nueva sede Obras Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 180.000 180.000 0 0,0% 0 282 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 0 0,0% 0 283 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 25.000 25.000 0 0,0% 0 284 050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 285 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 25.000 25.000 12.380 49,5% 12.380 286 050000 02900 2266 131100 Formación 8.000 8.000 2.340 29,3% 2.340 287 050000 02900 2266 131102 Formación auxiliares de policía 15.000 15.000 0 0,0% 0 288 050000 02900 2269 131100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 1.953 19,5% 1.953 289 050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos 48.197 48.197 16.564 34,4% 16.564 290 050000 02900 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL 4.000 4.000 0 0,0% 0 291 050000 02900 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 21.676 21.676 2.927 13,5% 2.927 292 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 0 0,0% 0 293 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 10.000 10.000 624 6,2% 624 294 050000 02900 6054 131100 Material técnico de seguridad 26.132 26.132 0 0,0% 0 295 050000 02900 6059 131100 Equipos de telefonía móvil 2.000 2.000 0 0,0% 0 296 050000 02900 6060 131100 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 0 0,0% 0 297 050000 02900 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información 41.400 41.400 4.719 11,4% 4.719 298 Total 050000-Actividades generales de interior 2.302.654 2.344.560 1.062.229 45,3% 1.036.274 299 050003 02900 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.247.066 1.287.479 860.538 66,8% 860.538 300 050003 02900 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.867 18.474 71,4% 18.474 301 050003 02900 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.386 61.771 41.505 67,2% 41.505 302 050003 02900 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 767.565 1.340.680 950.723 70,9% 916.190 303 050003 02900 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800 1.800 300 16,6% 300 304 050003 02900 2239 921800 Otros gastos de transportes 600 600 0 0,0% 0 305 050003 02900 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 319.500 319.500 317.915 99,5% 317.915 306 050003 02900 2281 921800 Combustibles y lubricantes 1.400.000 1.400.000 995.412 71,1% 986.996 307 050003 02900 2283 921800 Repuestos 4.000 4.000 39 1,0% 39 308 050003 02900 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 311 31,1% 311 309 050003 02900 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 310 050003 02900 6094 921800 Sistemas de información 10.000 10.000 0 0,0% 0 311 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3.000 3.000 0 0,0% 0 312 Total 050003-Parque móvil 3.838.795 4.455.707 3.185.215 71,5% 3.142.266 313 050005 02900 2269 132200 Acciones de tráfico y seguridad vial 50.000 50.000 32.604 65,2% 32.604 314 050005 02900 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 44.908 44.908 22.415 49,9% 22.415 315 050005 02900 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 61.239 58,3% 0 316 050005 02900 6054 132200 Material técnico y educativo 5.000 5.000 0 0,0% 0 317 050005 02900 6094 132200 Sistemas de información 3.071 3.071 0 0,0% 0 318 Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial 207.979 207.979 116.257 55,9% 55.019 319 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 6.349.428 7.008.246 4.363.702 62,3% 4.233.558 320 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 46.147 71,8% 46.147 321 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 37.773.463 39.276.025 27.689.264 70,5% 27.689.264 322 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 323 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 80.123 81.717 57.907 70,9% 57.907 324 051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal 40.041 41.646 0 0,0% 0 325 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 63.518 66.066 27.680 41,9% 27.680 326 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 7.115.527 7.398.993 4.841.312 65,4% 4.841.312 327 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 15.100.583 15.706.686 11.433.266 72,8% 10.177.653 328 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 0 0,0% 0 329 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias 399.528 415.745 360.478 86,7% 360.478 330 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 2.109.123 2.194.723 1.481.250 67,5% 1.481.250 331 051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 38.389 39.928 0 0,0% 0 332 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.340.432 1.395.157 868.691 62,3% 868.691 333 051000 02100 1707 132100 Remuneración por trabajo a turnos 1.007.505 1.048.188 767.054 73,2% 767.054 334 051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra 10 10 0 0,0% 0 335 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 0 0,0% 0 336 051000 02100 2061 132100 Suministro y mantenimiento de licencias informáticas 40.000 40.000 134.986 337,5% 129.057 337 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 140.000 140.000 113.850 81,3% 113.850 338 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 63.000 63.578 42.839 67,4% 42.839 339 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 80.000 96.545 60.327 62,5% 60.327 340 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 50.000 50.000 45.464 90,9% 45.464 341 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 1.857 26,5% 1.857 342 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 35.000 35.000 37.235 106,4% 35.672 343 051000 02100 2219 132100 Consumibles 300.000 300.000 211.273 70,4% 211.273 344 051000 02100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales 521.430 521.430 245.383 47,1% 245.383 345 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 5.000 5.000 9.691 193,8% 9.691 346 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.000 7.000 3.408 48,7% 3.408 347 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 36.233 36.233 62.255 171,8% 62.253 348 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 15.000 15.000 19.331 128,9% 19.331 349 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 7.000 7.000 3.835 54,8% 3.835 350 051000 02100 2273 132102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 200.000 200.000 58.449 29,2% 58.449 351 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad 581.340 581.340 366.567 63,1% 338.593 352 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0,0% 0 353 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 377.000 377.000 229.388 60,8% 229.388 354 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 40.000 40.000 24.377 60,9% 24.377 355 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 7.000 7.000 0 0,0% 0 356 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 30.000 30.000 7.953 26,5% 7.953 357 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 7.000 4.073 58,2% 4.073 358 051000 02100 2279 132106 Formación 3.500 3.500 0 0,0% 0 359 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 548.680 548.680 155.785 28,4% 155.785 360 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 25.000 25.000 18.896 75,6% 18.896 361 051000 02100 2285 132100 Vestuario 420.000 420.000 395.955 94,3% 395.847 362 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 30.000 30.000 36.978 123,3% 36.712 363 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 97.539 130,1% 97.369 364 051000 02100 4809 132100 Ejecución de sentencias 40.000 40.000 9.539 23,8% 9.452 365 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 380.000 380.000 129.755 34,1% 129.755 366 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 30.000 30.000 20.927 69,8% 20.927 367 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 6.000 6.000 1.604 26,7% 1.604 368 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 983.830 983.830 0 0,0% 0 369 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 45.000 45.000 18.972 42,2% 18.972 370 051000 02100 6054 132100 Material técnico 100.000 100.000 64.952 65,0% 64.952 371 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 150.000 150.000 169.966 113,3% 169.966 372 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 55.000 55.000 0 0,0% 0 373 051000 02100 6059 132100 Equipos de telefonía fija y móvil 30.000 30.000 24.997 83,3% 24.997 374 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 190.000 190.000 69.031 36,3% 69.031 375 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 557.957 557.957 224.557 40,2% 224.557 376 051000 02100 6094 132102 Aplicaciones informáticas 50.000 18.679 0 0,0% 0 377 Total 051000-Policía Foral 71.474.823 74.059.734 50.695.042 68,5% 49.403.332 378 Total 051-Seguridad ciudadana 71.474.823 74.059.734 50.695.042 68,5% 49.403.332 379 054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 15.344.688 15.828.605 10.251.567 64,8% 10.251.567 380 054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 23.078 2.063 8,9% 2.063 381 054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 150.735 269.521 187.728 69,7% 187.728 382 054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 17.085 17.834 313 1,8% 313 383 054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.324.084 1.420.663 1.343.737 94,6% 1.343.737 384 054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 45.183 53.781 33.945 63,1% 33.945 385 054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales 2.968.649 3.085.762 2.075.090 67,2% 2.075.090 386 054000 02800 1600 134200 Seguridad social 6.846.971 7.121.826 5.541.668 77,8% 4.844.780 387 054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales 473.423 492.396 216.522 44,0% 216.522 388 054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 63.000 63.000 0 0,0% 0 389 054000 02800 1702 134200 Horas extraordinarias 572.020 595.043 310.012 52,1% 310.012 390 054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.230.715 1.280.298 988.835 77,2% 988.835 391 054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias 38.801 40.366 33.393 82,7% 33.393 392 054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 991.426 1.031.754 710.867 68,9% 710.867 393 054000 02800 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos 6.485 6.750 7.043 104,3% 7.043 394 054000 02800 1710 134200 (E) Complemento de productividad 942.870 973.027 607.878 62,5% 607.878 395 054000 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 48.012 48.012 37.478 78,1% 37.478 396 054000 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 16.000 16.000 12.395 77,5% 12.395 397 054000 02800 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 5.000 5.000 0 0,0% 0 398 054000 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 180.000 180.000 83.463 46,4% 83.463 399 054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 90.000 90.000 47.729 53,0% 46.386 400 054000 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos 14.000 14.000 10.131 72,4% 9.009 401 054000 02800 2200 131100 Material de oficina 9.000 9.000 4.550 50,6% 3.579 402 054000 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 900 900 600 66,7% 600 403 054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 41.000 41.000 4.492 11,0% 4.432 404 054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 185.000 185.000 170.887 92,4% 169.727 405 054000 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 25.000 25.000 22.905 91,6% 22.677 406 054000 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 8.000 8.000 6.111 76,4% 6.111 407 054000 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 0 0,0% 0 408 054000 02800 2269 131100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 11.063 69,1% 11.058 409 054000 02800 2273 131100 Servicios informáticos 17.000 17.000 0 0,0% 0 410 054000 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 10.675 10.675 7.116 66,7% 6.227 411 054000 02800 2279 131100 Formación 12.000 12.000 2.209 18,4% 0 412 054000 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 60.000 60.000 51.347 85,6% 51.066 413 054000 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 465.509 465.509 235.816 50,7% 149.035 414 054000 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 13.939 69,7% 13.939 415 054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 200.000 280.000 341.370 121,9% 334.595 416 054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 10.000 10.000 6.308 63,1% 3.063 417 054000 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 6.205 51,7% 6.035 418 054000 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones 6.000 6.000 5.092 84,9% 5.092 419 054000 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 181.000 181.000 0 0,0% 0 420 054000 02800 6020 134200 Obras en parques de bomberos 2.000.000 1.865.095 217.109 11,6% 217.109 421 054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 60.000 60.000 32.055 53,4% 32.055 422 054000 02800 6040 134200 Vehículos 1.266.170 1.878.800 172.725 9,2% 172.725 423 054000 02800 6040 134202 MRR C4. Vehículos extinción de incendios 1.130.146 1.130.146 929.888 82,3% 929.888 424 054000 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 425 054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 20.000 40.000 28.120 70,3% 28.120 426 054000 02800 6054 134200 Material técnico y Equipos de protección individual 300.000 440.428 348.462 79,1% 340.246 427 054000 02800 6059 131100 Móviles 10.000 10.000 7.789 77,9% 7.789 428 054000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información 16.000 16.000 7.286 45,5% 1.950 429 054000 02800 6094 134200 Sistemas de información 74.708 74.708 17.545 23,5% 17.545 430 054000 02800 6094 134202 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos Bomberos 0 7.453 0 0,0% 0 431 054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 22.000 22.000 0 0,0% 0 432 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 37.576.123 39.564.428 25.152.845 63,6% 24.337.163 433 054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.263.270 1.699.922 1.095.326 64,4% 1.095.326 434 054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 246.201 216.036 152.991 70,8% 152.991 435 054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 722.950 317.354 251.502 79,2% 251.502 436 054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 16.845 4.058 4.058 100,0% 4.058 437 054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 11.538 114.333 88.314 77,2% 88.314 438 054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales 386.398 401.171 269.311 67,1% 269.311 439 054001 02500 1600 134100 Seguridad social 741.169 770.948 597.172 77,5% 529.956 440 054001 02500 1702 134100 Horas extraordinarias 30.671 31.902 2.492 7,8% 2.492 441 054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 135.698 141.196 113.035 80,1% 113.035 442 054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 74.871 77.926 61.620 79,1% 61.620 443 054001 02500 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos 87.381 90.941 52.756 58,0% 52.756 444 054001 02500 1710 134100 (E) Complemento de productividad 121.133 124.179 84.517 68,1% 84.517 445 054001 02500 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 8.000 8.000 2.804 35,0% 2.804 446 054001 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 35.000 35.000 22.524 64,4% 22.524 447 054001 02500 2160 131100 Mantenimiento sistema telefonía SGE 9.748 9.748 0 0,0% 0 448 054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 50.000 50.000 31.157 62,3% 31.157 449 054001 02500 2200 131100 Material de oficina 2.500 2.500 1.276 51,0% 1.276 450 054001 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 447 44,7% 447 451 054001 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda 20.000 20.000 7.477 37,4% 7.477 452 054001 02500 2269 131100 Otros gastos diversos 22.000 22.000 8.265 37,6% 8.265 453 054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 65.365 65.365 35.951 55,0% 35.951 454 054001 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias 15.000 15.000 7.793 52,0% 7.348 455 054001 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 2.650.000 2.650.000 1.657.000 62,5% 1.657.000 456 054001 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 80.000 80.000 29.723 37,2% 29.723 457 054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas 25.000 25.000 0 0,0% 0 458 054001 02500 2279 134103 Formación 6.000 6.000 0 0,0% 0 459 054001 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 86.532 86.532 29.228 33,8% 29.228 460 054001 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.566 31,3% 1.566 461 054001 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 6.000 6.000 0 0,0% 0 462 054001 02500 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA 10 10 0 0,0% 0 463 054001 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 94.000 94.000 0 0,0% 0 464 054001 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 10.000 10.000 0 0,0% 0 465 054001 02500 4609 134103 Subvención para impulso a planes actuación municipal 52.000 62.704 0 0,0% 0 466 054001 02500 4809 134100 Ayuda extraordinaria a autoridades locales por daños en bienes en situaciones de emergencia 0 200.000 0 0,0% 0 467 054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 55.000 50.887 0 0,0% 0 468 054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 469 054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 164.459 87,5% 164.459 470 054001 02500 6020 134100 Helisuperficies 30.000 30.000 0 0,0% 0 471 054001 02500 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil 4.000 4.000 0 0,0% 0 472 054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 70.010 70.010 35.590 50,8% 35.590 473 054001 02500 6040 134100 Vehículos 5.000 5.000 0 0,0% 0 474 054001 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 1.000 20,0% 1.000 475 054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión 9.755 9.755 3.928 40,3% 3.928 476 054001 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 2.308 230,8% 2.308 477 054001 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 478 054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 50.000 50.000 10.963 21,9% 10.963 479 054001 02500 6094 131102 Aplicaciones informáticas 6.635 6.635 5.058 76,2% 5.058 480 054001 02500 6094 131103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 114.635 114.635 65.131 56,8% 65.131 481 054001 02500 6094 131104 Encargo a TRACASA Instrumental. Coordinación de emergencias 65.000 96.321 0 0,0% 0 482 054001 02500 6094 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos SOS Navarra 0 7.453 0 0,0% 0 483 054001 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 26.000 26.000 0 0,0% 0 484 054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 15.000 8.408 0 0,0% 0 485 054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 486 054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 487 Total 054001-Protección Civil 7.949.315 8.339.931 4.911.741 58,9% 4.844.081 488 Total 054-Bomberos y Protección Civil 45.525.438 47.904.359 30.064.586 62,8% 29.181.243 489 Total 05-Interior 123.349.689 128.972.339 85.123.331 66,0% 82.818.134 490 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 47.390 73,8% 47.390 491 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 49.984 60.612 39.272 64,8% 39.272 492 060000 06000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 7.061 0 0 - 0 493 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 494 060000 06000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 495 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 49.735 74.917 47.053 62,8% 47.053 496 060000 06000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 497 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 498 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos 500 500 2.387 477,5% 2.387 499 060000 06000 2279 921100 Promoción de la marca Navarra y símbolo del Gobierno 340.000 45.885 4.310 9,4% 4.310 500 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 6.430 321,5% 6.430 501 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales 10 10 0 0,0% 0 502 060000 06000 6020 921100 Obras 10 10 0 0,0% 0 503 060000 06000 6041 921100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 504 060000 06000 6050 921100 Mobiliario 5.000 5.000 0 0,0% 0 505 060000 06000 6059 921100 Móviles 5.000 5.000 334 6,7% 334 506 060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático 10.000 10.000 543 5,4% 375 507 060000 06000 6094 921100 Proyectos de digitalización 50.000 50.000 0 0,0% 0 508 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 582.105 319.224 147.720 46,3% 147.552 509 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 317.479 430.455 268.406 62,4% 268.406 510 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 511 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 214.424 122.775 112.766 91,8% 112.766 512 060001 06100 2061 921500 Licencias informáticas y aplicaciones web 6.500 6.500 2.444 37,6% 1.561 513 060001 06100 2200 921500 Material de oficina 4.000 4.000 3.383 84,6% 3.383 514 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual 8.000 8.000 3.630 45,4% 3.630 515 060001 06100 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 123.000 123.000 82.888 67,4% 82.888 516 060001 06100 2262 921500 Publicidad institucional 550.000 550.000 305.557 55,6% 305.557 517 060001 06100 2262 921502 Actividades de patrocinio 215.000 215.000 104.885 48,8% 104.885 518 060001 06100 2262 921503 Publicidad en redes sociales 15.000 15.000 13.816 92,1% 13.816 519 060001 06100 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual 90.000 90.000 48.638 54,0% 48.638 520 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos 3.260 3.260 2.595 79,6% 2.595 521 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 70.000 70.000 29.308 41,9% 29.308 522 060001 06100 2276 921504 Fotografía y producción audiovisual 112.500 112.500 62.495 55,6% 62.495 523 060001 06100 2276 921505 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales 90.000 90.000 4.235 4,7% 4.235 524 060001 06100 2276 921506 Comunicación en Seguridad y Emergencias 41.948 41.948 27.965 66,7% 24.470 525 060001 06100 2276 921507 Seguimiento de noticias 14.810 14.810 9.874 66,7% 9.874 526 060001 06100 2279 921500 Cobertura de actos informativos 27.000 27.000 13.740 50,9% 13.344 527 060001 06100 2279 921504 Servicios audiovisuales en el Palacio de Navarra 45.000 45.000 19.255 42,8% 19.255 528 060001 06100 4819 921502 Convenio asociación Cultural Nafarpres Multimedia para fomento de revistas locales 75.000 75.000 37.500 50,0% 37.500 529 060001 06100 6054 921500 Material técnico 20.000 20.000 2.282 11,4% 2.282 530 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 2.042.931 2.064.260 1.155.663 56,0% 1.150.888 531 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 78.900 109.165 73.315 67,2% 73.315 532 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 533 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85.770 62.112 49.099 79,0% 49.099 534 060002 06100 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 80.000 80.000 5.058 6,3% 5.058 535 060002 06100 2276 921500 Gestión del catálogo de trámites 40.980 40.980 24.152 58,9% 24.152 536 060002 06100 2276 921502 Difusión de noticias en navarra.es 40.000 40.000 0 0,0% 0 537 Total 060002-Portal navarra.es 325.660 332.269 151.624 45,6% 151.624 538 060003 06100 2269 921500 Inspección técnica en materia audiovisual 500 500 0 0,0% 0 539 060003 06100 2276 921500 Redacción proyecto para un agregador de contenidos de proximidad 40.000 40.000 3.461 8,7% 3.461 540 060003 06100 4709 921500 (E) Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 450.000 450.000 9.970 2,2% 9.970 541 060003 06100 4709 921502 Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 1.400.000 1.400.000 1.400.000 100,0% 1.400.000 542 060003 06100 4709 921503 (E) Convenio con Napar, Asociación de Empresas de Producción Cinematográfica y Audiovisual de Navarra 21.000 21.000 10.500 50,0% 10.500 543 Total 060003-Promoción del sector audiovisual 1.911.500 1.911.500 1.423.931 74,5% 1.423.931 544 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 252.287 286.931 188.754 65,8% 188.754 545 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 51.731 36.949 71,4% 36.949 546 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86.048 81.474 59.769 73,4% 59.769 547 060004 06200 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos 1.200 1.200 478 39,8% 478 548 060004 06200 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 2.500 2.500 1.840 73,6% 1.734 549 060004 06200 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.500 1.304 86,9% 1.304 550 060004 06200 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales 15.000 15.000 28.819 192,1% 28.819 551 060004 06200 2261 921100 Atenciones protocolarias e institucionales 185.000 185.000 143.345 77,5% 142.796 552 060004 06200 2269 921100 Gastos diversos 4.000 4.000 15.823 395,6% 15.823 553 060004 06200 2269 921102 Día de Navarra 130.000 130.000 3.193 2,5% 3.193 554 060004 06200 2270 921100 Servicio de lavandería 1.000 1.000 1.508 150,8% 1.508 555 060004 06200 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering 1.500 1.500 0 0,0% 0 556 060004 06200 2279 921103 Relaciones institucionales 4.000 4.000 0 0,0% 0 557 060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 5.790 5.790 1.535 26,5% 1.535 558 060004 06200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.577 63,1% 1.577 559 060004 06200 6056 921100 Adquisición de bienes artísticos 9.000 9.000 0 0,0% 0 560 060004 06200 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 3.000 3.000 0 0,0% 0 561 Total 060004-Actuaciones protocolarias 729.193 786.126 484.895 61,7% 484.239 562 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 378.647 350.857 242.435 69,1% 242.435 563 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 564 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.838 30.833 19.938 64,7% 19.938 565 060005 06200 2061 921900 Licencias programas informáticos 7.000 7.000 5.203 74,3% 4.066 566 060005 06200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 10.000 3.446 34,5% 3.158 567 060005 06200 2239 921900 Portes 4.000 4.000 903 22,6% 903 568 060005 06200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 6.200 3.492 56,3% 3.492 569 060005 06200 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica 21.660 21.660 4.666 21,5% 4.666 570 060005 06200 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 15.000 10.571 70,5% 10.571 571 060005 06200 2400 921900 Edición de publicaciones en distintos soportes 50.000 50.000 27.439 54,9% 25.726 572 Total 060005-Publicaciones 519.355 495.562 318.094 64,2% 314.955 573 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 6.110.744 5.908.941 3.681.927 62,3% 3.673.189 574 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 6.110.744 5.908.941 3.681.927 62,3% 3.673.189 575 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 47.746 74,3% 47.746 576 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 20.654 21.484 15.344 71,4% 15.344 577 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.050 27.097 19.353 71,4% 19.353 578 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 579 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 120.000 124.812 79.784 63,9% 79.784 580 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 47.625 61.657 11.577 18,8% 11.577 581 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales 162.014 166.684 102.479 61,5% 102.479 582 080000 08000 1600 232200 Seguridad social 364.355 378.987 293.757 77,5% 263.234 583 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos 104 109 0 0,0% 0 584 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2.500 2.500 0 0,0% 0 585 080000 08000 2200 232200 Material de oficina 6.000 6.000 2.441 40,7% 2.441 586 080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 800 800 304 38,0% 304 587 080000 08000 2220 232200 Comunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 588 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 1.201 120,1% 1.201 589 080000 08000 2262 232200 MRR Campaña comunicación 70.000 70.000 0 0,0% 0 590 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 28.000 28.000 20.808 74,3% 20.808 591 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 4.000 4.000 477 11,9% 477 592 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos 9.121 9.121 286 3,1% 286 593 080000 08000 2269 232202 MRR Otros gastos diversos 26.711 21.294 0 0,0% 0 594 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos 1.100 1.100 7.473 679,4% 7.473 595 080000 08000 2276 232200 MRR Estudios y trabajos técnicos 238.977 98.741 968 1,0% 968 596 080000 08000 2276 232202 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa. Asistencia técnica 0 19.980 0 0,0% 0 597 080000 08000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 18.500 18.500 1.934 10,5% 1.934 598 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 4.500 4.500 3.461 76,9% 3.424 599 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 600 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 601 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 602 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 10 0 0,0% 0 603 080000 08000 6020 232202 MRR Centro de atención integral 24 horas 279.551 926.595 741.749 80,1% 321.299 604 080000 08000 6020 232203 MRR Encargo a NASUVINSA. Proyecto de Obras 40.311 49.210 27.927 56,8% 27.927 605 080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 8.000 8.000 0 0,0% 0 606 080000 08000 6050 232203 MRR Mobiliario y equipos de oficina 70.000 104.212 0 0,0% 0 607 080000 08000 6059 232200 Otro mobiliario y equipo 2.000 2.000 1.130 56,5% 1.130 608 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos 6.000 6.000 0 0,0% 0 609 080000 08000 6060 232202 MRR Equipos informáticos 40.000 8.788 0 0,0% 0 610 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 400 0 0,0% 0 611 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 500 500 145 29,0% 145 612 080000 08400 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 56.401 58.664 41.900 71,4% 41.900 613 080000 08400 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 614 080000 08400 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 615 080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 58.534 60.882 43.485 71,4% 43.485 616 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 1.776.543 2.356.936 1.465.728 62,2% 1.014.718 617 080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género 61.000 21.000 21.341 101,6% 21.341 618 080001 08100 4455 232203 Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo 25.000 25.000 0 0,0% 0 619 080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 571.000 593.824 81.099 13,7% 81.099 620 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 35.000 35.000 0 0,0% 0 621 080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local 73.000 67.600 9.182 13,6% 9.182 622 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 56.401 58.664 41.360 70,5% 41.360 623 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 83.983 125.300 84.964 67,8% 84.964 624 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 625 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.262 99.623 72.113 72,4% 72.113 626 080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 352.765 267.765 35.424 13,2% 35.424 627 080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación 1.500 1.500 412 27,5% 0 628 080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales 69.570 55.570 10.171 18,3% 10.171 629 080001 08200 2269 232206 Acciones de sensibilización afectivo-sexual 50.000 50.000 0 0,0% 0 630 080001 08200 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 631 080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 40.000 38.059 0 0,0% 0 632 080001 08200 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación 10 10 0 0,0% 0 633 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 634 080001 08200 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 55.000 55.000 55.000 100,0% 55.000 635 080001 08200 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 230.000 210.288 156.072 74,2% 56.380 636 "080001 08200 4819 232204 (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa ""Calí""" 18.010 18.010 18.010 100,0% 18.010 637 080001 08200 4819 232205 Convenio con la Asociación de Mujeres Periodistas Navarra: comunicación con enfoque de género 13.000 13.000 13.000 100,0% 13.000 638 080001 08200 4819 232208 Convenio ERAIKIZ. Hombres construyendo igualdad 12.000 12.000 12.000 100,0% 12.000 639 080001 08200 4819 232209 Convenio AMEDNA. Promoción visibilización y creación de redes de empresarias 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 640 080001 08300 2269 232200 Gestión del Servicio Atención a las personas LGTBI+ 248.424 248.424 76.365 30,7% 76.365 641 080001 08300 2269 232202 Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género 30.445 30.445 12.821 42,1% 12.821 642 080001 08300 4609 232200 (E) Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+ 30.010 30.010 0 0,0% 0 643 080001 08300 4609 232202 Convenio Ayuntamiento de Burlada para la creación del área LGTBI 10 10 0 0,0% 0 644 080001 08300 4819 232206 (E) Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género 59.000 59.000 38.248 64,8% 38.248 645 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género 2.345.400 2.213.114 835.581 37,8% 735.478 646 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual 56.401 58.664 39.107 66,7% 39.107 647 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 304.544 283.278 201.378 71,1% 201.378 648 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.688 19.995 13.516 67,6% 13.516 649 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 168.333 210.464 144.482 68,6% 144.482 650 080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 75.000 75.000 24.051 32,1% 22.972 651 080002 08100 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género 412.856 412.856 67.581 16,4% 67.581 652 080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida 869.454 869.454 521.460 60,0% 448.250 653 080002 08100 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos 10 10 0 0,0% 0 654 080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 70.500 70.500 51.739 73,4% 51.739 655 080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres 40.000 0 0 - 0 656 080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social 65.010 65.010 65.010 100,0% 65.010 657 080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0,0% 0 658 080002 08100 4819 232302 (E) Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata 156.900 156.900 156.900 100,0% 156.900 659 080002 08100 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 85.000 85.000 0 0,0% 0 660 080002 08200 2262 232200 Campañas de violencia y sensibilización 85.000 85.000 73.686 86,7% 73.686 661 "080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 98.150 98.150 22.555 23,0% 20.455 662 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres 2.521.846 2.492.281 1.381.464 55,4% 1.305.075 663 080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 56.401 58.664 39.270 66,9% 39.270 664 080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 92.201 95.902 66.147 69,0% 66.147 665 080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 666 080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 667 080003 08300 2262 232200 Campañas de igualdad LGTBI+ 30.000 30.000 23.688 79,0% 23.688 668 080003 08300 4609 232202 (E) Convenio Ayuntamiento de Burlada para impulso y apoyo del área LGTBI+ 40.000 40.000 0 0,0% 0 669 Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+ 218.622 224.590 129.104 57,5% 129.104 670 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 6.862.411 7.286.922 3.811.877 52,3% 3.184.375 671 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 6.862.411 7.286.922 3.811.877 52,3% 3.184.375 672 090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 47.568 74,0% 47.568 673 090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 168.944 175.722 100.418 57,1% 100.418 674 090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 675 090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 676 090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal 28.684 29.834 0 0,0% 0 677 090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 44.730 52.998 5.891 11,1% 5.891 678 090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales 117.973 124.863 73.060 58,5% 73.060 679 090000 09000 1600 232100 Seguridad social 242.618 252.364 148.262 58,7% 131.112 680 090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos 29.438 30.620 404 1,3% 404 681 090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche 18.323 19.058 0 0,0% 0 682 090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos 7.829 8.144 408 5,0% 408 683 090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 207 20,7% 207 684 090000 09000 2269 232100 Festival Joven de Navarra 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 685 090000 09010 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas 2.000 2.000 0 0,0% 0 686 090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 687 090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 500 500 0 0,0% 0 688 090000 09010 2200 232100 Material de oficina 2.500 2.500 1.832 73,3% 1.832 689 090000 09010 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones 500 500 0 0,0% 0 690 090000 09010 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 10.000 10.000 2.444 24,4% 2.444 691 090000 09010 2264 232100 Gastos de sede INJ 11.000 11.000 6.753 61,4% 6.753 692 090000 09010 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones 1.000 1.000 0 0,0% 0 693 090000 09010 2269 232100 Gastos diversos 7.000 7.000 1.596 22,8% 1.596 694 090000 09010 2271 232100 Servicios de limpieza sede INJ 39.907 39.907 0 0,0% 0 695 090000 09010 2273 232100 Servicios informáticos 10 10 110 >1000% 110 696 090000 09010 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 697 090000 09010 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5.500 5.500 0 0,0% 0 698 090000 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción 17.500 17.500 10.719 61,3% 10.719 699 090000 09010 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.365 68,3% 1.365 700 090000 09010 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 701 090000 09010 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 702 090000 09010 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 703 090000 09010 4819 232100 Cuotas de adhesión a organismos de juventud 12.500 12.500 9.064 72,5% 9.064 704 090000 09010 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 4.000 4.000 0 0,0% 0 705 090000 09010 6059 232100 Teléfonos y accesorios de telefonía 1.000 1.000 0 0,0% 0 706 090000 09010 6060 232100 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 387 12,9% 387 707 090000 09010 6094 232100 Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 708 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 895.281 932.827 460.488 49,4% 443.337 709 090001 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 47.557 49.535 35.340 71,3% 35.340 710 090001 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 711 090001 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.221 19.994 0 0,0% 0 712 090001 09010 2120 232100 Reformas y mantenimiento de instalaciones 24.500 24.500 14.954 61,0% 14.954 713 090001 09010 2120 232102 (E) Reparación de pista de atletismo de las instalaciones del Albergue Juvenil Valle de Baztan 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 714 090001 09010 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 14.320 14.320 3.635 25,4% 3.635 715 090001 09010 6013 232100 Extensión de la red corporativa en los Centros de Juventud 10 10 0 0,0% 0 716 090001 09010 6020 232100 Obras en edificios 10 10 0 0,0% 0 717 090001 09010 6020 232102 Otras construcciones 10 10 0 0,0% 0 718 090001 09010 6029 232103 (E) Habilitación de una pista de pumptrack en la antigua piscina del Albergue Juvenil Valle de Baztan 60.000 60.000 0 0,0% 0 719 090001 09010 6031 232100 Extensión de la red no corporativa en los Centros de Juventud 10 10 0 0,0% 0 720 090001 09010 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud 15.000 15.000 4.806 32,0% 4.806 721 Total 090001-Infraestructuras de juventud 200.648 203.401 78.735 38,7% 78.735 722 090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 56.401 58.664 3.352 5,7% 3.352 723 090002 09100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 362.564 346.838 185.772 53,6% 185.772 724 090002 09100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.867 18.474 71,4% 18.474 725 090002 09100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 137.678 166.930 108.279 64,9% 108.279 726 090002 09100 2269 232100 Programa emprendimiento joven 10.000 10.000 0 0,0% 0 727 090002 09100 2269 232102 Acciones transversales 42.000 42.000 18.134 43,2% 18.134 728 090002 09100 2269 232103 Actividades de educación no formal 50.000 50.000 28.855 57,7% 28.855 729 090002 09100 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 96.000 96.000 3.663 3,8% 3.663 730 090002 09100 2269 232105 (E) Programas de movilidad juvenil 151.000 151.000 99.332 65,8% 99.332 731 090002 09100 2269 232106 Carné Joven 55.000 302.300 109.644 36,3% 106.888 732 090002 09100 2269 232107 Observatorio Joven 54.000 54.000 21.042 39,0% 21.042 733 090002 09100 2269 232108 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud 20.000 20.000 16.234 81,2% 16.234 734 090002 09100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30.000 30.000 0 0,0% 0 735 090002 09100 2269 232111 (E) Asesoría de bienestar emocional 20.000 20.000 8.161 40,8% 8.161 736 090002 09100 2269 232112 Red de Información Juvenil 15.500 15.500 7.540 48,6% 7.540 737 090002 09100 2269 232113 (E) Programa Corresponsales / Antenak de información juvenil 10.000 10.000 2.864 28,6% 2.864 738 090002 09100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 330.000 330.000 0 0,0% 0 739 090002 09100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 28.103 28.103 21.090 75,0% 20.974 740 090002 09100 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 35.000 35.000 34.915 99,8% 34.915 741 090002 09100 4809 232105 Premios, concursos y certámenes 35.000 35.000 24.000 68,6% 24.000 742 090002 09100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 10 12.710 1.200 9,4% 1.200 743 090002 09100 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 183.000 183.000 0 0,0% 0 744 090002 09100 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud 85.000 85.000 82.368 96,9% 59.953 745 090002 09100 4819 232104 (E) Convenio con la Asociación Juvenil CTL Eguaras para el fomento de actividades de ocio y tiempo libre 10.000 10.000 0 0,0% 0 746 090002 09100 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra 3.000 3.000 105 3,5% 105 747 090002 09100 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles 10.000 10.000 0 0,0% 0 748 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 1.854.124 2.130.913 795.025 37,3% 769.737 749 Total 090-Instituto Navarro de la Juventud 2.950.053 3.267.140 1.334.248 40,8% 1.291.809 750 Total 09-Instituto Navarro de la Juventud 2.950.053 3.267.140 1.334.248 40,8% 1.291.809 751 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 397.705.726 345.009.917 229.064.284 66,4% 225.641.681 752 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.083 74.384 55,1% 74.384 753 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 65.206 67.823 41.272 60,9% 41.272 754 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 6.200 6.200 85 1,4% 85 755 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 3.000 3.000 14.768 492,3% 14.768 756 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 7.350 7.350 1.586 21,6% 1.586 757 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.200 5.200 893 17,2% 893 758 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 17.533.000 20.020.048 19.027.783 95,0% 15.079.819 759 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 760 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 1.131 113,1% 1.131 761 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 355.225 369.467 256.521 69,4% 256.521 762 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 10.154 10.151 100,0% 10.151 763 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.654 37.198 23.667 63,6% 23.667 764 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 40.062 93.019 68.203 73,3% 68.203 765 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 33.095 35.872 15.709 43,8% 15.709 766 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 1.031.093 1.068.514 705.489 66,0% 705.489 767 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1.644.493 1.710.522 1.214.850 71,0% 1.083.937 768 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias 7.498 7.800 0 0,0% 0 769 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos 3.012 3.134 0 0,0% 0 770 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 199.559 207.590 199.522 96,1% 199.522 771 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 772 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 125 125 0 0,0% 0 773 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 75.000 75.000 34.457 45,9% 34.457 774 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 100 100 150 149,6% 150 775 100000 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 40.000 40.000 9.871 24,7% 9.871 776 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 700 700 121 17,3% 121 777 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 528 17,6% 528 778 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 250 250 0 0,0% 0 779 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 21.229.673 23.908.258 21.701.141 90,8% 17.622.264 780 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 512.185 543.029 388.329 71,5% 388.329 781 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 20.731 10.974 52,9% 10.974 782 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 698 695 99,6% 695 783 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.500 1.500 627 41,8% 627 784 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 785 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 10.690 10.690 6.248 58,4% 6.248 786 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 10 10 0 0,0% 0 787 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 19.000 16.000 2.028 12,7% 2.028 788 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 6.000 9.000 5.203 57,8% 5.203 789 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 6.000 6.000 0 0,0% 0 790 100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas 20.000 20.000 4.574 22,9% 4.574 791 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 601.263 628.658 418.679 66,6% 418.679 792 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 50.791 52.829 37.733 71,4% 37.733 793 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 794 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.062 41.671 29.762 71,4% 29.762 795 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 0 0,0% 0 796 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 55.000 55.000 32.355 58,8% 32.355 797 100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP 400 400 363 90,8% 363 798 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 148.763 152.412 100.213 65,8% 100.213 799 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 21.979.699 24.689.328 22.220.032 90,0% 18.141.155 800 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 365.179 379.825 271.211 71,4% 271.211 801 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 802 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 264.524 275.138 196.517 71,4% 196.517 803 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas 30.000 30.000 12.517 41,7% 12.517 804 101000 10300 2120 923300 Edificios y otras construcciones 0 0 1.134 - 1.134 805 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 254 50,8% 254 806 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 1.500 1.500 1.669 111,2% 1.669 807 101000 10300 2200 923302 Material informático 1.000 1.000 0 0,0% 0 808 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.500 1.500 1.159 77,3% 1.159 809 101000 10300 2230 923300 Portes 1.500 1.500 408 27,2% 408 810 101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades 4.000 4.000 2.151 53,8% 2.151 811 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 267 26,7% 267 812 "101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 8.000 8.000 3.966 49,6% 2.856 813 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos 1.480 1.480 4.090 276,4% 4.090 814 101000 10300 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 160.000 160.000 34.969 21,9% 34.969 815 101000 10300 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos 20 20 0 0,0% 0 816 101000 10300 2276 923302 Estadísticas económicas 130.000 130.000 108.327 83,3% 89.879 817 101000 10300 2276 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero 50.000 50.000 22.740 45,5% 22.740 818 101000 10300 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 10.000 10.000 0 0,0% 0 819 101000 10300 2276 923305 Encuestas a hogares 150.000 150.000 15.110 10,1% 15.110 820 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 50.000 50.000 0 0,0% 0 821 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua 10.000 10.000 4.044 40,4% 4.044 822 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza e higiénico 700 700 0 0,0% 0 823 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 857 21,4% 857 824 101000 10300 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones 40.000 40.000 27.363 68,4% 27.363 825 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 20 20 0 0,0% 0 826 101000 10300 4800 923300 Becas para alumnado en prácticas 3.000 3.000 1.406 46,9% 1.406 827 101000 10300 6031 923300 Instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 828 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 2.000 2.000 0 0,0% 0 829 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos 6.000 6.000 35 0,6% 0 830 101000 10300 6094 923302 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 0 0,0% 0 831 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.347.933 1.373.195 710.195 51,7% 690.602 832 Total 101-Elaboración de información estadística 1.347.933 1.373.195 710.195 51,7% 690.602 833 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 23.327.632 26.062.523 22.930.227 88,0% 18.831.757 834 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 37.483 58,3% 37.483 835 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 26.050 27.097 19.353 71,4% 19.353 836 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 837 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 838 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 3.500 3.500 78 2,2% 78 839 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 75.434 75.434 75.438 100,0% 75.438 840 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 841 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 852 56,8% 852 842 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia 4.558.101 3.279.943 0 0,0% 0 843 Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera 4.727.370 3.452.741 133.203 3,9% 133.203 844 110001 11400 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 282.673 294.065 207.372 70,5% 207.372 845 110001 11400 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 80.123 41.671 27.986 67,2% 27.986 846 110001 11400 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.728 131.320 91.140 69,4% 91.140 847 110001 11400 1220 931200 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 40.062 41.671 29.762 71,4% 29.762 848 110001 11400 1400 931200 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 177 187 70 37,4% 70 849 110001 11400 1600 931200 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 12.884 13.403 10.154 75,8% 9.014 850 110001 11400 2200 931200 Material de oficina 1.200 1.200 1.375 114,5% 1.375 851 110001 11400 2266 931200 Cursos de formación 500 500 0 0,0% 0 852 110001 11400 2269 931200 Gastos diversos 1.000 1.000 681 68,1% 681 853 110001 11400 2273 931200 Servicios Informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 854 110001 11400 2276 931200 Asistencia técnica 40.000 40.000 0 0,0% 0 855 110001 11400 2301 931200 Locomoción y gastos de viaje 200 200 0 0,0% 0 856 110001 11400 6060 931200 Equipos informáticos 15.000 15.000 2.165 14,4% 2.165 857 110001 11400 6094 931200 Desarrollos informáticos 50.000 50.000 0 0,0% 0 858 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica 612.547 645.217 370.703 57,5% 369.563 859 110003 11500 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 299.900 314.551 219.847 69,9% 219.847 860 110003 11500 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 861 110003 11500 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 178.718 171.299 128.185 74,8% 128.185 862 110003 11500 2200 923400 Material de oficina 3.000 3.000 328 10,9% 328 863 110003 11500 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500 2.500 682 27,3% 682 864 110003 11500 2266 923400 Cursos de formación 8.000 8.000 0 0,0% 0 865 110003 11500 2269 923400 Gastos diversos 3.470 3.470 664 19,1% 664 866 110003 11500 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 7.260 48,4% 7.260 867 110003 11500 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 46.585 46.585 46.585 100,0% 46.585 868 110003 11500 2276 931503 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 34.909 34.909 19.239 55,1% 19.239 869 110003 11500 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 3.567 118,9% 3.567 870 110003 11500 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 23.064.122 23.064.122 16.733.160 72,6% 16.733.160 871 110003 11500 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública 250.000 250.000 1.036 0,4% 1.036 872 110003 11500 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0,0% 0 873 110003 11500 3101 923700 Intereses y comisiones de créditos 1.400.000 1.000.000 0 0,0% 0 874 110003 11500 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 19.637.205 20.037.205 13.067.902 65,2% 13.065.772 875 110003 11500 3110 951100 Gastos de formalización y cancelación de préstamos 200.000 200.000 0 0,0% 0 876 110003 11500 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0,0% 0 877 110003 11500 3509 923700 Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares 100.000 100.000 0 0,0% 0 878 110003 11500 6060 923400 Equipos informáticos 15.000 15.000 399 2,7% 399 879 110003 11500 6092 923400 Estudios y trabajos técnicos 0 0 17.908 - 17.908 880 110003 11500 6094 923400 Desarrollos informáticos 30.000 30.000 11.599 38,7% 11.599 881 110003 11500 9020 951100 Amortización de deuda pública 121.000.000 121.000.000 0 0,0% 0 882 110003 11500 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 351.260.000 351.260.000 91.260.000 26,0% 91.260.000 883 Total 110003-Economía y finanzas 517.551.439 517.558.673 121.518.361 23,5% 121.516.232 884 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 522.891.356 521.656.630 122.022.267 23,4% 122.018.998 885 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 526.653 564.997 396.697 70,2% 396.697 886 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.728 41.671 29.762 71,4% 29.762 887 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 310.980 341.249 242.153 71,0% 242.153 888 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.500 1.500 647 43,1% 647 889 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 1.111.494 1.111.494 1.069.397 96,2% 537.112 890 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 400 400 608 152,0% 608 891 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 3.800 3.800 6.706 176,5% 6.706 892 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 39.499 39.499 19.750 50,0% 19.750 893 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 5.522.844 5.522.844 2.553.888 46,2% 2.343.664 894 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 895 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 5.795 5.795 100,0% 5.795 896 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 897 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 223 0 0,0% 0 898 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 31.000 31.000 0 0,0% 0 899 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 900 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 2.850.000 2.850.000 0 0,0% 0 901 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 70.000 70.000 0 0,0% 0 902 Total 111000-Actividades generales del programa 10.541.948 10.584.501 4.325.401 40,9% 3.582.892 903 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 2.500 2.500 1.212 48,5% 1.212 904 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 510.000 504.215 110.637 21,9% 104.229 905 111001 11300 2289 923100 Suministros de protección auxiliares 10.000 10.000 0 0,0% 0 906 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 522.500 516.715 111.849 21,6% 105.441 907 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 19.000 19.000 15.869 83,5% 14.282 908 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 48.000 48.000 25.000 52,1% 23.670 909 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 1.500 1.500 1.321 88,0% 1.298 910 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 31.000 31.000 16.265 52,5% 16.265 911 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 10.000 10.000 0 0,0% 0 912 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 10 10 0 0,0% 0 913 111002 11300 6003 923100 Demoliciones 10 10 0 0,0% 0 914 111002 11300 6013 923100 Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa 40.000 40.000 516 1,3% 516 915 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario 450.000 210.000 101.323 48,2% 85.809 916 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 934.491 1.174.491 597.275 50,9% 435.448 917 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 30.000 13.975 0 0,0% 0 918 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras 50.000 50.000 0 0,0% 0 919 111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo 800 800 0 0,0% 0 920 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 5.000 21.025 175 0,8% 175 921 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 12.510 12.510 0 0,0% 0 922 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 9.000.000 9.000.000 9.000.000 100,0% 9.000.000 923 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 924 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 10.632.331 10.632.331 9.757.744 91,8% 9.577.463 925 111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias 132.000 132.000 129.331 98,0% 129.331 926 111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones 800 800 0 0,0% 0 927 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 800 800 621 77,7% 621 928 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 588 58,8% 588 929 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 33.500 33.500 0 0,0% 0 930 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 83.300 83.300 0 0,0% 0 931 111003 11300 2273 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas centrales plataformas Microsoft y SAP 0 0 0 - 0 932 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 30.000 30.000 0 0,0% 0 933 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable 1.000 1.000 0 0,0% 0 934 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 1.889 188,9% 1.040 935 111003 11300 6094 923100 Aplicaciones informáticas 405.502 405.502 44.528 11,0% 44.528 936 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 937 Total 111003-Planificación y desarrollo 688.912 688.912 176.956 25,7% 176.108 938 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 2.500 2.500 1.330 53,2% 1.330 939 Total 111004-Junta de Contratación 2.500 2.500 1.330 53,2% 1.330 940 Total 111-Gestión del patrimonio 22.388.191 22.424.960 14.373.280 64,1% 13.443.233 941 113000 12000 1000 931400 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 47.746 74,3% 47.746 942 113000 12000 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 56.438 77.024 60.250 78,2% 60.250 943 113000 12000 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 944 113000 12000 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 25.867 18.474 71,4% 18.474 945 113000 12000 2061 931402 Licencias de programas 11.000 11.000 467 4,2% 467 946 113000 12000 2200 931400 Material de oficina 5.000 5.000 810 16,2% 810 947 113000 12000 2202 931400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 600 600 0 0,0% 0 948 113000 12000 2266 931400 Reuniones, conferencias y cursos 18.000 18.000 0 0,0% 0 949 113000 12000 2301 931400 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 3.277 46,8% 3.277 950 113000 12000 6050 931400 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 87 1,7% 87 951 113000 12000 6060 931400 Equipos para procesos de información 13.000 13.000 1.848 14,2% 1.848 952 Total 113000-Actividades generales de control interno y gestión de información económica 202.681 226.746 132.960 58,6% 132.960 953 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 647.028 741.645 515.884 69,6% 515.884 954 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 33.858 44.179 30.761 69,6% 30.761 955 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 225.718 125.330 69.600 55,5% 69.600 956 113001 12200 1220 931400 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 45.144 46.956 33.538 71,4% 33.538 957 113001 12200 1400 931400 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 8.832 9.189 6.561 71,4% 6.561 958 113001 12200 1600 931400 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 15.906 16.544 8.792 53,1% 7.312 959 Total 113001-Intervención 976.486 983.843 665.135 67,6% 663.656 960 113002 12100 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 293.637 305.415 218.145 71,4% 218.145 961 113002 12100 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 962 113002 12100 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 963 113002 12100 2273 931400 Mantenimiento sistema contable 90.000 90.000 37.813 42,0% 37.813 964 113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 50.000 50.000 0 0,0% 0 965 Total 113002-Gestión del sistema contable 433.657 445.439 255.958 57,5% 255.958 966 113003 12300 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 505.427 498.134 353.300 70,9% 353.300 967 113003 12300 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.543 12.712 1.667 13,1% 1.667 968 113003 12300 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 254.287 296.734 210.708 71,0% 210.708 969 113003 12300 2276 931400 Trabajos realizados por empresas 412.117 412.117 124.409 30,2% 124.409 970 113003 12300 2276 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 25.000 25.000 0 0,0% 0 971 113003 12300 2276 931403 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas 1.500 1.500 0 0,0% 0 972 Total 113003-Auditoría 1.241.874 1.246.197 690.084 55,4% 690.084 973 113004 12400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 271.771 264.349 183.107 69,3% 183.107 974 113004 12400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 975 113004 12400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 976 113004 12400 6094 931400 Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 120.000 120.000 0 0,0% 0 977 "Total 113004-Seguimiento proyectos ""Next Generation""" 391.791 384.373 183.107 47,6% 183.107 978 Total 113-Control interno 3.246.489 3.286.598 1.927.244 58,6% 1.925.765 979 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 548.526.036 547.368.188 138.322.792 25,3% 137.387.996 980 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 95.430 99.257 70.895 71,4% 70.895 981 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 127.050 27.099 19.353 71,4% 19.353 982 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 983 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 75.885 13.509 13.399 99,2% 13.399 984 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 3.308 0 0 - 0 985 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 820.177 853.046 580.147 68,0% 580.147 986 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 38.588 129.569 96.858 74,8% 96.858 987 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 2.028.862 2.112.261 1.374.807 65,1% 1.374.807 988 150000 17000 1600 923400 Seguridad social 3.357.235 3.492.064 2.431.769 69,6% 2.176.133 989 150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0,0% 0 990 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 545.366 567.229 398.090 70,2% 398.090 991 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 4.000 4.000 0 0,0% 0 992 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 9.000 9.000 237 2,6% 0 993 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 4.000 4.000 0 0,0% 0 994 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 3.000 3.000 0 0,0% 0 995 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 7.410 7.410 427 5,8% 427 996 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 44.500 44.500 23.306 52,4% 23.306 997 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 77.000 77.000 2.178 2,8% 2.178 998 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 41.000 41.000 0 0,0% 0 999 150000 17000 2279 923402 Encargo a CEIN. Tramitación Expedientes I+D 162.000 162.000 0 0,0% 0 1000 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 247 2,7% 247 1001 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 15.000 15.000 9.167 61,1% 9.167 1002 150000 17000 4701 923400 Bonificación al consumo de combustibles 10 7.907.472 7.707.337 97,5% 7.707.337 1003 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 850.000 850.000 11.868 1,4% 11.868 1004 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 50.000 50.000 13.615 27,2% 13.615 1005 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1006 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado 1.000 1.000 0 0,0% 0 1007 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 8.369.841 16.479.441 12.753.700 77,4% 12.497.826 1008 150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 359.666 434.299 308.001 70,9% 308.001 1009 150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1010 150001 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1011 150001 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 10.051 22,3% 10.051 1012 150001 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 22.000 22.000 10.241 46,6% 10.241 1013 150001 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 1.045 14,9% 870 1014 150001 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 7.000 7.000 0 0,0% 0 1015 150001 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 21.000 21.000 20.666 98,4% 20.666 1016 Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento 461.686 536.323 350.004 65,3% 349.829 1017 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 8.831.527 17.015.764 13.103.704 77,0% 12.847.655 1018 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 968.168 871.683 575.548 66,0% 575.548 1019 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.943 8.384 8.381 100,0% 8.381 1020 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 117.412 68.275 58,2% 68.275 1021 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 351.000 351.000 208.088 59,3% 208.088 1022 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 2.000 2.000 1.190 59,5% 1.190 1023 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina 1.000 1.000 250 25,0% 250 1024 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1025 151000 17300 2239 923400 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 1026 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1027 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 4.000 4.000 0 0,0% 0 1028 151000 17300 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.407.000 1.407.000 958.941 68,2% 958.941 1029 151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria 1.099.000 1.099.000 532.748 48,5% 532.748 1030 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial 145.000 145.000 85.030 58,6% 85.030 1031 151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas 15.000 15.000 0 0,0% 0 1032 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 605.000 605.000 175.767 29,1% 175.767 1033 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1034 151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos 302.000 302.000 22.732 7,5% 22.732 1035 151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria 2.129.000 2.129.000 1.037.319 48,7% 1.037.319 1036 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial 467.000 467.000 272.611 58,4% 272.611 1037 151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica 362.000 362.000 8.999 2,5% 8.999 1038 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 7.925.979 7.892.480 3.955.880 50,1% 3.955.880 1039 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 7.925.979 7.892.480 3.955.880 50,1% 3.955.880 1040 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.667.559 1.539.253 1.083.464 70,4% 1.083.464 1041 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 163.562 185.609 137.234 73,9% 137.234 1042 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 113.827 375.043 221.676 59,1% 221.676 1043 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.000 13.000 4.582 35,2% 4.582 1044 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1045 152000 17500 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 63.000 63.000 0 0,0% 0 1046 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 7.098 78,9% 7.098 1047 152000 17500 2269 932102 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1048 152000 17500 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas 24.200 24.200 10.523 43,5% 10.523 1049 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.023 20,5% 1.023 1050 152000 17500 4700 923400 Ayuda extraordinaria para sufragar el precio del gasóleo consumido por los productores agrarios 0 8.000.000 1.789.219 22,4% 1.789.219 1051 152000 17500 4709 923402 Ayuda extraordinaria para financiar el precio del gasóleo profesional 0 15.000.000 10.170.114 67,8% 10.170.114 1052 Total 152000-Gestión de los tributos 2.062.148 25.217.104 13.424.934 53,2% 13.424.934 1053 Total 152-Gestión de los tributos 2.062.148 25.217.104 13.424.934 53,2% 13.424.934 1054 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.894.867 2.095.400 1.358.472 64,8% 1.358.472 1055 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1056 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1057 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 3.978 44,2% 3.780 1058 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 407 5,8% 370 1059 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 3.322 18,5% 3.322 1060 Total 153000-Inspección de tributos 1.928.887 2.129.424 1.366.178 64,2% 1.365.944 1061 Total 153-Inspección de tributos 1.928.887 2.129.424 1.366.178 64,2% 1.365.944 1062 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 135.754 181.670 128.739 70,9% 128.739 1063 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1064 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 104.990 68.656 49.356 71,9% 49.356 1065 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 2.349 23,5% 2.349 1066 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1067 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial 1.007.000 1.007.000 581.707 57,8% 581.707 1068 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 33 0,7% 33 1069 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 1.000 1.000 0 0,0% 0 1070 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 1.264.754 1.274.338 762.184 59,8% 762.184 1071 154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 239.977 234.011 160.353 68,5% 160.353 1072 154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 18.211 11.529 63,3% 11.529 1073 154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 101.000 41.245 34.599 83,9% 34.599 1074 154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental 34.000 34.000 0 0,0% 0 1075 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 374.987 327.467 206.481 63,1% 206.481 1076 154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 135.790 171.712 121.347 70,7% 121.347 1077 154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1078 154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 30.562 20.545 67,2% 20.545 1079 154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 70.000 70.000 44.432 63,5% 44.432 1080 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 205.810 272.286 186.324 68,4% 186.324 1081 154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 341.401 355.013 253.178 71,3% 253.178 1082 154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1083 154003 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1084 154003 17600 2200 932200 Gastos de oficina 4.000 4.000 579 14,5% 579 1085 154003 17600 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 54.750 54.750 0 0,0% 0 1086 154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 24.200 24.200 8.551 35,3% 8.551 1087 154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria 10.000 10.000 0 0,0% 0 1088 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 434.371 447.987 262.308 58,6% 262.308 1089 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.279.922 2.322.077 1.417.297 61,0% 1.417.297 1090 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 174.752 128.933 92.092 71,4% 92.092 1091 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1092 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1093 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 5.000 5.000 656 13,1% 656 1094 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1095 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por nuevos canales de pago 50.000 50.000 605 1,2% 605 1096 155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 1.013.000 1.013.000 733.467 72,4% 733.467 1097 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 5.000 5.000 0 0,0% 0 1098 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 10 0,1% 10 1099 Total 155000-Actividades generales del programa 1.258.772 1.212.957 826.829 68,2% 826.829 1100 155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 201.651 196.831 142.901 72,6% 142.901 1101 155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1102 155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.943 39.466 28.188 71,4% 28.188 1103 155001 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1104 155001 17800 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1105 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 242.604 239.309 171.088 71,5% 171.088 1106 155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 251.797 261.894 186.818 71,3% 186.818 1107 155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.867 18.474 71,4% 18.474 1108 155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 75.885 78.929 46.027 58,3% 46.027 1109 155002 17800 2200 932100 Material de oficina 5.000 5.000 104 2,1% 104 1110 155002 17800 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 5.000 0 0,0% 0 1111 155002 17800 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 19.000 19.000 26.151 137,6% 26.049 1112 155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 20.000 3.983 19,9% 3.983 1113 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 401.550 415.690 281.557 67,7% 281.456 1114 155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 308.215 375.009 268.319 71,6% 268.319 1115 155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1116 155003 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 328.406 341.573 229.432 67,2% 229.432 1117 155003 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1118 155003 17800 2269 932100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1119 155003 17800 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 14.000 14.000 1.308 9,3% 1.308 1120 155003 17800 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 7.000 7.000 0 0,0% 0 1121 155003 17800 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos 1.700.000 1.700.000 1.043.969 61,4% 1.043.969 1122 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 2.361.631 2.441.594 1.543.027 63,2% 1.543.027 1123 155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 201.651 197.354 140.930 71,4% 140.930 1124 155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1125 155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1126 155004 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1127 155004 17800 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1128 155004 17800 4809 923400 Ejecución de sentencias 86.000 86.000 20.031 23,3% 20.031 1129 155004 17800 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 10.000 10.000 175 1,8% 175 1130 Total 155004-Gestión de aplazamientos 300.671 296.378 161.136 54,4% 161.136 1131 Total 155-Gestión de recaudación 4.565.228 4.605.928 2.983.638 64,8% 2.983.536 1132 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.634.679 1.687.287 1.178.347 69,8% 1.178.347 1133 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 152.340 126.045 69.716 55,3% 69.716 1134 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 233.313 300.565 188.244 62,6% 188.244 1135 156000 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 14.000 14.000 8.056 57,5% 7.632 1136 156000 17900 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 50.000 50.000 10.707 21,4% 10.598 1137 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 377 37,7% 377 1138 156000 17900 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 46.000 46.000 14.879 32,3% 14.879 1139 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 4.000 3.896 97,4% 3.896 1140 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 10.475 47,6% 10.475 1141 156000 17900 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 446 5,0% 446 1142 156000 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 130.000 130.000 63.969 49,2% 63.969 1143 156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 1.315.000 1.315.000 965.765 73,4% 965.765 1144 156000 17900 2279 932102 Contrataciones externas 25.000 25.000 9.211 36,8% 9.211 1145 156000 17900 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10.000 10.000 0 0,0% 0 1146 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 145.000 145.000 74.639 51,5% 74.639 1147 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 5.309 75,8% 5.309 1148 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 40.000 40.000 3.457 8,6% 3.457 1149 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 5.802 11,6% 5.802 1150 Total 156000-Atención al contribuyente 3.888.332 3.981.897 2.613.294 65,6% 2.612.761 1151 156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 220.988 198.964 130.596 65,6% 130.596 1152 156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 51.731 36.949 71,4% 36.949 1153 156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 49.735 40.952 33.562 82,0% 33.562 1154 156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina 4.000 4.000 4.138 103,4% 4.138 1155 156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales 1.050.000 1.050.000 959.852 91,4% 959.852 1156 156001 17900 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 9.537 190,7% 9.537 1157 156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 219.000 219.000 156.414 71,4% 156.414 1158 156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 2.300.000 2.300.000 1.363.532 59,3% 1.363.532 1159 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 3.873.591 3.869.647 2.694.580 69,6% 2.694.580 1160 Total 156-Atención al contribuyente 7.761.923 7.851.544 5.307.873 67,6% 5.307.341 1161 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 653.998 711.930 485.089 68,1% 485.089 1162 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 71.142 49.724 38.328 77,1% 38.328 1163 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1164 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 25.000 25.000 5.584 22,3% 5.584 1165 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 25.000 25.000 0 0,0% 0 1166 157001 17A00 4809 923400 Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio 0 10.000.000 3.304.400 33,0% 3.304.000 1167 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 30.000 30.000 5.263 17,5% 5.263 1168 Total 157001-Gestión de los impuestos 805.150 10.841.666 3.838.665 35,4% 3.838.265 1169 157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.164.963 994.506 678.332 68,2% 678.332 1170 157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 54.149 35.404 65,4% 35.404 1171 157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 132.191 69.352 52,5% 69.352 1172 157002 17A00 2200 932102 Material de oficina 14.000 14.000 8.372 59,8% 7.937 1173 157002 17A00 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 90.000 90.000 34.793 38,7% 34.793 1174 157002 17A00 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 5.000 5.000 0 0,0% 0 1175 157002 17A00 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 1176 157002 17A00 2262 932100 Campaña de comunicación Renta y Patrimonio 20.000 20.000 2.317 11,6% 2.317 1177 157002 17A00 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 30.000 30.000 13.318 44,4% 13.318 1178 157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos 30.000 30.000 7.875 26,3% 7.875 1179 157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 51.330 51.330 48.263 94,0% 48.263 1180 157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 407.000 407.000 136.596 33,6% 24.804 1181 157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta 21.000 21.000 180.316 858,6% 180.316 1182 157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.438 71,9% 1.438 1183 157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 60.000 60.000 0 0,0% 0 1184 Total 157002-Campaña de renta 1.948.029 1.914.176 1.216.376 63,5% 1.104.150 1185 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 2.753.179 12.755.841 5.055.041 39,6% 4.942.414 1186 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 38.108.793 79.790.163 46.614.545 58,4% 46.245.002 1187 160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 50.791 52.829 35.768 67,7% 35.768 1188 160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1189 160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.062 41.671 26.435 63,4% 26.435 1190 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 635.000.000 781.168.190 719.168.583 92,1% 719.168.583 1191 Total 160000-Convenio con el Estado 635.090.863 781.262.702 719.230.785 92,1% 719.230.785 1192 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo 379.950 395.185 283.414 71,7% 283.414 1193 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.867 18.474 71,4% 18.474 1194 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1195 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3.000 3.000 460 15,3% 234 1196 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.000 2.000 688 34,4% 688 1197 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1.000 1.000 5.378 537,8% 5.378 1198 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 94 9,4% 94 1199 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12.000 12.000 0 0,0% 0 1200 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.000 2.000 308 15,4% 308 1201 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales 425.828 442.064 308.817 69,9% 308.592 1202 Total 160-Convenio con el Estado 635.516.691 781.704.766 719.539.602 92,0% 719.539.377 1203 Total 16-Convenio con el Estado 635.516.691 781.704.766 719.539.602 92,0% 719.539.377 1204 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 1.245.479.152 1.434.925.640 927.407.166 64,6% 922.004.132 1205 200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 186.273 193.744 132.812 68,6% 132.812 1206 200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual 95.652 99.490 69.976 70,3% 69.976 1207 200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias 2.368 2.464 177 7,2% 177 1208 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero 3.500 3.500 2.821 80,6% 2.821 1209 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento 500 500 0 0,0% 0 1210 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 2.000 2.000 2.998 149,9% 2.998 1211 200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 381.434 329.311 225.529 68,5% 225.529 1212 200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 64.929 109.203 77.998 71,4% 77.998 1213 200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.797 119.154 80.476 67,5% 80.476 1214 200000 20100 1220 922100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 76.601 44.293 57,8% 44.293 1215 200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 51.882 58.955 38.838 65,9% 38.838 1216 200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales 1.313.009 1.398.457 898.626 64,3% 898.626 1217 200000 20100 1600 922100 Seguridad social 2.383.485 2.479.236 1.713.324 69,1% 1.527.200 1218 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 160 16,0% 160 1219 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios 53.000 53.000 8.436 15,9% 8.436 1220 200000 20100 2160 922100 Mantenimiento de equipos informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1221 200000 20100 2200 922100 Material de oficina 10.000 10.000 3.004 30,0% 3.004 1222 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros 4.000 4.000 0 0,0% 0 1223 200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 1224 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad 67.985 67.985 35.924 52,8% 35.924 1225 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros 4.000 4.000 296 7,4% 296 1226 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad 135.000 135.000 44.817 33,2% 44.817 1227 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 415 41,5% 415 1228 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 1229 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 1230 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 15.000 168.045 7.911 4,7% 7.911 1231 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas 10 10 0 0,0% 0 1232 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos 15.000 15.000 940 6,3% 940 1233 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático 15.000 15.000 1.603 10,7% 1.322 1234 200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 285.519 296.969 189.055 63,7% 189.055 1235 200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1236 200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1237 200000 20200 2200 922100 Material de oficina 4.000 4.000 1.109 27,7% 1.109 1238 200000 20200 2266 922100 Conferencias y cursillos 110 110 0 0,0% 0 1239 200000 20200 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1240 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1241 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.193.093 5.655.367 3.581.539 63,3% 3.395.135 1242 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.193.093 5.655.367 3.581.539 63,3% 3.395.135 1243 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.193.093 5.655.367 3.581.539 63,3% 3.395.135 1244 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 24.574 38,3% 24.574 1245 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 26.050 38.671 20.345 52,6% 20.345 1246 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1247 210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1248 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación 500 500 0 0,0% 0 1249 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 20.000 20.000 150 0,8% 150 1250 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 7.059 47,1% 7.059 1251 210000 21000 4809 922100 Becas 46.000 46.000 20.737 45,1% 20.621 1252 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12.000 12.000 2.745 22,9% 2.745 1253 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material 18.000 18.000 2.418 13,4% 2.305 1254 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros 6.000 6.000 6.071 101,2% 6.071 1255 210000 21100 2203 922100 Material informático 2.000 2.000 576 28,8% 576 1256 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 20.329 92,4% 20.329 1257 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos 4.000 4.000 1.321 33,0% 1.321 1258 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 62.035 62.035 23.771 38,3% 23.771 1259 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 60.000 60.000 22.766 37,9% 22.766 1260 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías 6.000 6.000 0 0,0% 0 1261 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 45.593 45.593 100,0% 45.593 1262 210000 21100 6020 922100 Edificios 20.000 20.000 0 0,0% 0 1263 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 6.000 6.000 313 5,2% 313 1264 210000 21100 6059 922100 Equipos de telecomunicaciones 2.500 2.500 68 2,7% 68 1265 210000 21200 2061 922400 Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software 10.000 10.000 2.396 24,0% 2.396 1266 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático 15.000 15.000 387 2,6% 387 1267 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 150.000 150.000 674 0,4% 674 1268 210000 21300 6031 491300 Instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1269 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 566.880 627.566 202.293 32,2% 202.064 1270 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 437.477 436.793 300.693 68,8% 300.693 1271 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 80.123 118.807 76.698 64,6% 76.698 1272 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.664 96.480 70.815 73,4% 70.815 1273 210001 21100 2279 922103 Medidas contra la despoblación 80.000 80.000 38.418 48,0% 38.418 1274 210001 21100 2279 922105 Alquiler de Baluarte para Feria Presura 23 19.850 19.850 0 0,0% 0 1275 210001 21100 2279 922106 Actuaciones Comunidad Muga 45.000 45.000 18.150 40,3% 18.150 1276 210001 21100 2279 922107 Encargo a NASERTIC. Coordinación HUB innovación rural 50.000 4.417 0 0,0% 0 1277 210001 21100 2279 922108 Coop4RURALGov. Trabajos realizados por empresas y profesionales 0 0 0 - 0 1278 210001 21100 2301 922100 Coop4RURALGov. Locomoción y gastos de viaje 0 0 168 - 168 1279 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 4.000 4.000 68 1,7% 68 1280 210001 21100 4609 922103 Fondo Reto Demográfico FCT Corriente 10 0 0 - 0 1281 210001 21100 4609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón 10 92.510 0 0,0% 0 1282 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 705.649 705.649 218.663 31,0% 218.663 1283 210001 21100 4819 922102 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces 80.000 80.000 0 0,0% 0 1284 210001 21100 4819 922103 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación 16.090 279.248 0 0,0% 0 1285 210001 21100 4819 922104 Convenio con el Consorcio EDER para la Oficina Acelera Pyme Zonas Rurales 30.000 30.000 0 0,0% 0 1286 210001 21100 7609 922100 Fondo Reto Demográfico FCT Inversión 10 0 0 - 0 1287 210001 21100 7819 922100 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación 120.000 435.789 0 0,0% 0 1288 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 56.401 58.664 41.900 71,4% 41.900 1289 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 72.506 107.719 46.778 43,4% 46.778 1290 210001 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 106.172 117.518 75.995 64,7% 75.995 1291 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1292 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.062 16.393 2.251 13,7% 2.251 1293 210001 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.563 42.975 22.641 52,7% 22.641 1294 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 25.867 18.474 71,4% 18.474 1295 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 101.000 61.284 61.277 100,0% 61.277 1296 210001 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.728 59.461 47.552 80,0% 47.552 1297 210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 2.000 2.000 68 3,4% 68 1298 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 9.000 9.000 6.571 73,0% 6.571 1299 210001 21300 1220 942100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 68.325 70.036 44.186 63,1% 44.186 1300 210001 21300 1600 942100 (E) Seguridad Social 22.145 22.699 0 0,0% 0 1301 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA. Seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua 91.000 91.000 5.738 6,3% 5.738 1302 210001 21300 7609 261680 Convenio Ayto. Puente la Reina-Gares para urbanización de la parcela Centro de Salud 220.000 220.000 0 0,0% 0 1303 210001 21300 7609 261681 Ayto. Etxarri Aranatz. Peatonalización de la plaza de Etxarri Aranatz 75.000 75.000 0 0,0% 0 1304 210001 21300 7609 261682 Transferencia al Ayto de Agoitz/Aoiz. Instalación fotovoltaica en frontón municipal Toki Eder y polideportivo Colegio 0 188.000 0 0,0% 0 1305 210001 21300 7609 261683 Transferencia al Ayto. Roncal. Pavimentación, alumbrado público y mobiliario urbano paseo peatonal a escuelas 0 75.000 0 0,0% 0 1306 210001 21300 7609 261684 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Reforma y pavimentación paso inferior sito en Avda. Pamplona y Avda. Navarra 185.000 185.000 0 0,0% 0 1307 210001 21300 7609 261685 (E) Transferencia Ayto. Andosilla: 1ª fase construcción edificio infanto juvenil 180.000 180.000 0 0,0% 0 1308 210001 21300 7609 261686 Ayto. Armañanzas. Acondicionamiento antiguo consultorio médico para vivienda de alquiler en la Calle Plaza número 10 0 15.000 0 0,0% 0 1309 210001 21300 7609 261687 Ayuntamiento Milagro: Actuaciones para la reducción de pérdidas de agua, digitalización de la red y contadores 0 85.000 0 0,0% 0 1310 210001 21300 7609 261688 (E) Transferencia Ayto. Allo: derribo de edificios de las parcelas 171 y 52 del Polígono 1 y adecuación espacios 155.000 155.000 0 0,0% 0 1311 210001 21300 7609 261689 (E) Transferencia Ayto Arróniz: Fase I: Reforma integral Bar Polideportivo Municipal 155.000 155.000 155.000 100,0% 155.000 1312 210001 21300 7609 261690 (E) Transferencia Ayto. Villatuerta: cubierta plaza del Rebote 155.000 155.000 0 0,0% 0 1313 210001 21300 7609 261691 (E) Pavimentación y redes pluviales de la calle Florida de Lodosa 150.000 150.000 0 0,0% 0 1314 210001 21300 7609 261692 (E) Convenio con el Ayto. de Tafalla: Consolidación edificio Recoletas 125.000 125.000 0 0,0% 0 1315 210001 21300 7609 261693 (E) Transferencia Ayto. Cárcar: 2ª fase mejoras en c/ Paseo 113.000 113.000 113.000 100,0% 113.000 1316 210001 21300 7609 261695 (E) Transferencia Concejo de Rada: Actuaciones Almacén Municipal 100.000 100.000 0 0,0% 0 1317 210001 21300 7609 261696 (E) Transferencia Ayto. Barañáin: cambio a luminarias LED 90.000 90.000 0 0,0% 0 1318 210001 21300 7609 261697 (E) Iluminación Calle Curtidores y Ordoiz de Estella-Lizarra con farolas solares 90.000 90.000 0 0,0% 0 1319 210001 21300 7609 261698 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Contadores consumo de agua municipal 85.000 0 0 - 0 1320 210001 21300 7609 261699 (E) Transferencia Ayto. Murchante: acondicionamiento y accesibilidad parque sito en Vía Romana 85.000 85.000 0 0,0% 0 1321 210001 21300 7609 2616A0 (E) Instalación de un rocódromo-parkour en el espacio público de Tudela 80.000 80.000 0 0,0% 0 1322 210001 21300 7609 2616A1 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Autoconsumo municipal 80.000 80.000 0 0,0% 0 1323 210001 21300 7609 2616A3 (E) Colocación de placas solares en el Ayuntamiento de Berriozar 80.000 80.000 0 0,0% 0 1324 210001 21300 7609 2616A4 (E) Acondicionamiento de sala polivalente en Torralba del Río 80.000 80.000 0 0,0% 0 1325 210001 21300 7609 2616A5 (E) Adecuación de salas en edificio municipal multiusos de Oteiza para uso de asociaciones locales 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1326 210001 21300 7609 2616A6 (E) Rehabilitación de galerías medievales bajo la plaza Carlos III de Olite (Fase II) 80.000 80.000 0 0,0% 0 1327 210001 21300 7609 2616A7 (E) Aseo autolimpiable en urbanización de Ardoi de Zizur Mayor 80.000 80.000 0 0,0% 0 1328 210001 21300 7609 2616A8 (E) Cubierto de parque infantil en Zizur Mayor 80.000 80.000 0 0,0% 0 1329 210001 21300 7609 2616B0 (E) Convenio con el Ayto. de Erronkari: Adecuación antiguas escuelas 75.000 0 0 - 0 1330 210001 21300 7609 2616B1 (E) Transferencia Ayto. Olite: construcción rampa y adecuación de escaleras en la c/Solana y paseo Doña Leonor 70.000 70.000 0 0,0% 0 1331 210001 21300 7609 2616B2 (E) Convenio Ayto de Etxauri: Reforma lavadero 65.000 65.000 0 0,0% 0 1332 210001 21300 7609 2616B3 (E) Señalización, iluminación y eliminación barreras arquitectónicas en el entorno de pasos de cebra de Tafalla 65.000 65.000 0 0,0% 0 1333 210001 21300 7609 2616B4 (E) Intervención en la parcela de las piscinas municipales de Beriain 61.000 61.000 0 0,0% 0 1334 210001 21300 7609 2616B5 (E) Transferencia Ayto. Huarte: instalación de cubierta y mejora mobiliario parque infantil Mokarte 60.000 60.000 0 0,0% 0 1335 210001 21300 7609 2616B6 (E) Transferencia Ayto. Falces: Iluminación Fase 3 carril bici 60.000 60.000 57.156 95,3% 57.156 1336 210001 21300 7609 2616B7 (E) Transferencia Ayto. Cintruénigo: Rehabilitación edificio Casa de la Cadena 60.000 60.000 0 0,0% 0 1337 210001 21300 7609 2616B8 (E) Adecuación local multiusos del Ayuntamiento de Abárzuza 60.000 60.000 0 0,0% 0 1338 210001 21300 7609 2616B9 (E) Mejoras en la accesibilidad y en el equipamiento del club de jubilados Entrevientos de Barañain 60.000 60.000 0 0,0% 0 1339 210001 21300 7609 2616C0 (E) Creación de Bosque Urbano de Sarriguren-Valle de Egües, entre el ramal de acceso de la PA30 y la Calle Garajonay 60.000 60.000 0 0,0% 0 1340 210001 21300 7609 2616C1 (E) Reurbanización de la calle Hilarión Eslava de Burlada 60.000 60.000 0 0,0% 0 1341 210001 21300 7609 2616C2 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Mejoras en el club de jubilados y bar de los jubilados 55.000 55.000 0 0,0% 0 1342 210001 21300 7609 2616C3 (E) Adecuación del parque infantil del Ayuntamiento de Beriáin 54.600 54.600 0 0,0% 0 1343 210001 21300 7609 2616C4 (E) Convenio con el Ayto. de Baztan: Instalación fotovoltaica para consumo compartido 53.385 53.385 0 0,0% 0 1344 210001 21300 7609 2616C5 (E) Actuaciones del plan de pavimentación de calles de Castejón 50.000 50.000 0 0,0% 0 1345 210001 21300 7609 2616C7 (E) Transferencia Ayto. Tafalla: Remodelación parque infantil Calle Madre Nicol 50.000 50.000 0 0,0% 0 1346 210001 21300 7609 2616C8 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: cubierta parque público 50.000 50.000 0 0,0% 0 1347 210001 21300 7609 2616C9 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Mejoras en parque Pignatelli 50.000 50.000 0 0,0% 0 1348 210001 21300 7609 2616D0 (E) Transferencia Ayto. Sesma: pavimentación y acondicionamiento escaleras calle Monjardín 50.000 50.000 0 0,0% 0 1349 210001 21300 7609 2616D1 (E) Transferencia Ayto. Viana: Acondicionamiento Camino del Calvario 50.000 50.000 0 0,0% 0 1350 210001 21300 7609 2616D2 (E) Transferencia Ayto. Viana: acondicionar zonas de juegos juveniles en barrio de la Vizcaína 50.000 50.000 0 0,0% 0 1351 210001 21300 7609 2616D3 (E) Transferencia Ayto. Viana: Baños públicos autolimpiables 50.000 50.000 0 0,0% 0 1352 210001 21300 7609 2616D5 (E) Transferencia Ayto. Valtierra: Construcción parque intergeneracional en el entorno de la Torraza 50.000 50.000 0 0,0% 0 1353 210001 21300 7609 2616D6 (E) Actuaciones de mejora de la accesibilidad en edificios y espacios públicos de Ribaforada 50.000 50.000 0 0,0% 0 1354 210001 21300 7609 2616D8 (E) Convenio con el Ayto. de Ultzama: Renovación cierre ext y mejora acceso peatonal a escuela Larraintzarko Ikastetxea 45.000 45.000 0 0,0% 0 1355 210001 21300 7609 2616D9 (E) Convenio Ayto. Olite Parque infantil en el barrio de la Feria 45.000 45.000 0 0,0% 0 1356 210001 21300 7609 2616E1 (E) Transferencia Ayto. Castejón: Rehabilitación y equipamiento de vivienda en Calle San Jose 31 para Albergue Municipal 45.000 45.000 0 0,0% 0 1357 210001 21300 7609 2616E2 (E) Mejora acceso zona Arxuria (Monte Peña Plata, Baztan) para escenario vuelo ala delta y parapente 45.000 45.000 0 0,0% 0 1358 210001 21300 7609 2616E3 (E) Adecuación de la zona del lavadero y fuente de Mués 41.000 41.000 0 0,0% 0 1359 210001 21300 7609 2616E4 (E) Convenio con Ayto. de Bakaiku: Rehab. energética de instalaciones multiusos mcpls. ubicadas en las antiguas escuelas 40.560 40.560 0 0,0% 0 1360 210001 21300 7609 2616E5 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: Acondicionamiento Parques Infantiles Calle Huerto Mayor 40.000 40.000 0 0,0% 0 1361 210001 21300 7609 2616E6 (E) Transferencia Ayto. Beriáin: reparación de acera y colocación de verja de seguridad en av. Pamplona 40.000 40.000 0 0,0% 0 1362 210001 21300 7609 2616E7 (E) Eliminación de barreras arquitectónicas en local social del Ayto de Genevilla. Acondicionamiento en baño y cocina 40.000 40.000 0 0,0% 0 1363 210001 21300 7609 2616E8 (E) Instalación de Parking para autocaravanas en Ribaforada 40.000 40.000 0 0,0% 0 1364 "210001 21300 7609 2616E9 (E) Proyecto ""Espacio Rural Comunitario Aldaia"", en el Valle de Guesalaz-Gesalatz" 40.000 40.000 0 0,0% 0 1365 "210001 21300 7609 2616F0 (E) Ajardinar las denominadas ""Plazas Rojas"" sitas entre las calles Agustín García y Joaquín Puy de Villava-Atarrabia" 40.000 40.000 0 0,0% 0 1366 210001 21300 7609 2616F2 (E) Transferencia Ayto. Pitillas: cubierto piscinas municipales 36.000 36.000 0 0,0% 0 1367 210001 21300 7609 2616F3 (E) Transferencia Ayto. Fontellas: equipamiento deportivo Parque San Carlos Borromeo 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 1368 210001 21300 7609 2616F5 (E) Adquisición y acondicionamiento parcela 203 del polígono 5 de Cascante 34.800 34.800 0 0,0% 0 1369 210001 21300 7609 2616F6 (E) Convenio Ayto Bargota. Parque infantil y mobiliario urbano 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1370 210001 21300 7609 2616F7 (E) Construcción de un local social en Aberin 30.000 30.000 0 0,0% 0 1371 210001 21300 7609 2616F8 (E) Acondicionamiento bajos colegio de Ujué. Fase 2 30.000 30.000 0 0,0% 0 1372 210001 21300 7609 2616F9 (E) Obras de adecuación del solar de calle Enrique de Labrit 13 para aparcamiento en Sangüesa 30.000 30.000 0 0,0% 0 1373 210001 21300 7609 2616G0 (E) Impermeabilización y restauración de nichos en el cementerio de Jaurrieta 30.000 30.000 0 0,0% 0 1374 210001 21300 7609 2616G1 (E) Implantación sistema reservas y control del parking de autocaravanas de Olite 26.394 26.394 0 0,0% 0 1375 210001 21300 7609 2616G3 (E) Transferencia Ayto. Tudela: reparación y puesta en funcionamiento de los baños públicos 25.000 25.000 0 0,0% 0 1376 210001 21300 7609 2616G4 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Arreglos caminos Monte Ezkaba 25.000 25.000 0 0,0% 0 1377 210001 21300 7609 2616G5 (E) Transferencia Ayto. Burlada: Redacción proyecto/estudio accesibilidad Barrio Erripagaña 25.000 25.000 0 0,0% 0 1378 210001 21300 7609 2616G6 (E) Área de juego infantil en Azuelo 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 1379 210001 21300 7609 2616G7 (E) Instalación de tecnología LED en el centro cultural de Castejón 19.160 19.160 0 0,0% 0 1380 210001 21300 7609 2616G9 (E) Convenio con el Ayto. de Atez: Equipamiento de zonas de esparcimiento del Valle 20.000 20.000 0 0,0% 0 1381 210001 21300 7609 2616H1 (E) Convenio con el Concejo de Artieda. Pavimentación camino de la Iglesia entre el casco urbano y la Vía Verde 20.000 20.000 0 0,0% 0 1382 210001 21300 7609 2616H3 (E) Construcción de parque de calistenia en Eulate 20.000 20.000 0 0,0% 0 1383 210001 21300 7609 2616H4 (E) Proyecto de rehabilitación de edificio municipal en Huarte 20.000 20.000 0 0,0% 0 1384 210001 21300 7609 2616H5 (E) Mejora de la accesibilidad de la Sociedad Cultural Recreativa de Beire 20.000 20.000 0 0,0% 0 1385 210001 21300 7609 2616H7 (E) Acera peatonal entre el pueblo de Azoz y el polideportivo del Valle de Ezkabarte 20.000 20.000 0 0,0% 0 1386 210001 21300 7609 2616H8 (E) Acondicionamiento del camino fransene en Baztán 16.583 16.583 0 0,0% 0 1387 210001 21300 7609 2616H9 (E) Convenio con el Ayto. de Barañain: Reforma del local de la comparsa 15.000 15.000 0 0,0% 0 1388 210001 21300 7609 2616I0 (E) Transferencia Ayto. Estella: Colocación puntos recarga coche eléctrico 15.000 15.000 0 0,0% 0 1389 210001 21300 7609 2616I1 (E) Transferencia Ayto. Armañanzas: construcción bar municipal 15.000 0 0 - 0 1390 210001 21300 7609 2616I2 (E) Transferencia Ayto. Marañón actuaciones en Nave Municipal 15.000 15.000 0 0,0% 0 1391 210001 21300 7609 2616I3 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Adaptación parques infantiles inclusivos 15.000 15.000 0 0,0% 0 1392 210001 21300 7609 2616I4 (E) Redacción del proyecto de recuperación de la antigua harinera del Molinar - Mejana 15.000 15.000 0 0,0% 0 1393 210001 21300 7609 2616I5 (E) Mejoras en el parking elbetea de Baztán 12.291 12.291 0 0,0% 0 1394 210001 21300 7609 2616I8 (E) Instalación de una rampa de acceso entre parada de villavesa y parking público en Huarte 5.000 5.000 0 0,0% 0 1395 210001 21300 7609 2616I9 (E) Ayto. Cascante mobiliario hogar jubilado 8.000 8.000 8.000 100,0% 8.000 1396 210001 21300 7609 2616J1 (E) Acondicionamiento del firme de la calle Santiago de Baztán 5.586 5.586 0 0,0% 0 1397 210001 21300 7609 452302 Ayto. Lesaka. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo PK 0,90 100.000 0 0 - 0 1398 210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios 2.207.206 3.153.153 48.413 1,5% 48.413 1399 210001 21300 7609 456113 MRR Digitalización del ciclo integral del agua 1.882.140 1.882.140 0 0,0% 0 1400 210001 21300 7609 45B167 Convenio Ayto. Romanzado para obra de acondicionamiento de local para centro multiusos en Usún 75.000 75.000 0 0,0% 0 1401 210001 21300 7609 922100 Transferencia Ayto. S. M. Unx proyecto piloto Plan Estratégico Participado contra despoblación y reactivación local 0 60.000 0 0,0% 0 1402 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 11.868.368 13.593.821 1.588.673 11,7% 1.588.673 1403 Total 210-Actuaciones en el sector local 12.435.248 14.221.387 1.790.966 12,6% 1.790.737 1404 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 300.673 312.733 223.373 71,4% 223.373 1405 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1406 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 159.534 162.654 99.685 61,3% 99.685 1407 211000 21300 7600 261604 Programas de inversiones 9.918.000 9.918.000 8.070.366 81,4% 8.070.366 1408 211000 21300 7600 261605 Programa Libre determinación 9.918.000 9.918.000 9.918.000 100,0% 9.918.000 1409 211000 21300 7600 261606 Programación Local 13.224.000 3.817 0 0,0% 0 1410 211000 21300 7600 261608 Pavimentaciones con redes 10 1.286.774 751.302 58,4% 751.302 1411 211000 21300 7600 261609 Pavimentaciones sin redes 10 10 0 0,0% 0 1412 211000 21300 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa 10 84.777 0 0,0% 0 1413 211000 21300 7600 261611 P.L. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales 0 3.967.200 0 0,0% 0 1414 211000 21300 7600 261612 P.L. Pavimentaciones con redes 0 4.231.680 0 0,0% 0 1415 211000 21300 7600 261613 P.L. Pavimentaciones sin redes 0 1.583.063 9.731 0,6% 3.817 1416 211000 21300 7600 261614 P.L. Urbanización de travesías 0 1.057.920 0 0,0% 0 1417 211000 21300 7600 261615 P.L. Dotaciones municipales y concejiles 0 2.380.320 0 0,0% 0 1418 211000 21300 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente 10 10 0 0,0% 0 1419 211000 21300 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 10 763.571 466.341 61,1% 466.341 1420 211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 10 568.804 199.919 35,1% 199.919 1421 211000 21300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos 10 192.296 192.286 100,0% 192.286 1422 211000 21300 7600 459103 Alumbrado público 10 14.094 14.084 99,9% 14.084 1423 211000 21300 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados 10 322.633 102.867 31,9% 82.515 1424 211000 21300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación 10 127.655 103.737 81,3% 103.737 1425 211000 21300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones 10 10 0 0,0% 0 1426 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 33.520.327 36.896.033 20.151.691 54,6% 20.125.425 1427 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 106.172 98.526 53.709 54,5% 53.709 1428 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1429 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.728 76.688 52.901 69,0% 52.901 1430 211001 21200 4600 942100 FTC: Fondo de Financiación General, Servicios y Cohesión 261.474.658 263.268.067 263.268.066 100,0% 263.268.066 1431 211001 21200 4600 942102 FTC: Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 495.900 495.900 495.900 100,0% 495.900 1432 211001 21200 4600 942105 FTC: Fondo de Financiación Déficit Montepío 27.347.270 25.553.861 25.553.861 100,0% 25.553.861 1433 211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE 13.900.000 13.900.000 5.869.023 42,2% 5.869.023 1434 211001 21200 4600 942110 Fondo extraordinario por incremento costes energéticos entidades locales 0 8.000.000 8.000.000 100,0% 8.000.000 1435 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 303.397.738 311.393.054 303.293.459 97,4% 303.293.459 1436 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 336.918.065 348.289.087 323.445.150 92,9% 323.418.884 1437 Total 21-Actividades generales de administración local 349.353.313 362.510.474 325.236.116 89,7% 325.209.621 1438 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 45.885 71,4% 45.885 1439 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 150.303 133.546 60.482 45,3% 60.482 1440 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1441 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1442 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 50.760 50.760 65.959 129,9% 65.959 1443 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 11.500 11.500 0 0,0% 0 1444 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 5.000 5.000 868 17,4% 868 1445 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación 1.000 1.000 1.115 111,5% 1.115 1446 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10.000 10.000 20.490 204,9% 20.490 1447 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos 5.000 5.000 3.122 62,4% 3.122 1448 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 16.200 16.200 0 0,0% 0 1449 220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos 133.628 133.628 84.579 63,3% 84.579 1450 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 3.260 130,4% 3.260 1451 220000 22000 2400 451200 Publicaciones 10.000 10.000 1.723 17,2% 1.723 1452 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 855.437 855.437 100,0% 0 1453 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios 7.723.000 7.723.000 7.201.092 93,2% 6.857.995 1454 220000 22000 6020 451200 Edificios 40.000 40.000 0 0,0% 0 1455 220000 22000 6059 451202 Otro mobiliario y equipos 10 10 0 0,0% 0 1456 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos 50.000 50.987 15.181 29,8% 15.181 1457 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos 18.000 22.840 0 0,0% 0 1458 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 124.000 135.322 0 0,0% 0 1459 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona 304.850 304.850 80.793 26,5% 80.793 1460 220000 22100 2200 453200 Material de oficina 5.000 5.000 2.196 43,9% 2.196 1461 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 104 34,7% 104 1462 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos 4.500 4.500 68 1,5% 68 1463 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 4.476 44,8% 4.476 1464 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado 300 300 813 271,2% 813 1465 220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 350 350 0 0,0% 0 1466 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 25.000 25.000 33.138 132,6% 33.138 1467 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 600 600 3.437 572,8% 3.437 1468 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios 10.000 10.000 5.274 52,7% 5.274 1469 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 1470 220000 22200 2200 453300 Material de oficina 10.000 10.000 6.955 69,5% 6.955 1471 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura 12.000 12.000 6.869 57,2% 6.796 1472 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos 2.000 2.000 1.543 77,2% 1.543 1473 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 2.500 2.500 1.775 71,0% 1.775 1474 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 116 1,2% 116 1475 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 2.600.000 2.600.000 1.915.400 73,7% 1.915.400 1476 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 1477 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado 6.000 6.000 2.772 46,2% 2.772 1478 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 35.000 35.000 35.427 101,2% 35.427 1479 220000 22200 6059 453300 Material diverso 1.000 1.000 4.004 400,4% 2.801 1480 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios 15.000 15.000 9.516 63,4% 9.516 1481 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 10.000 10.000 9.932 99,3% 9.932 1482 220000 22300 2200 451100 Material de oficina 6.500 6.500 3.858 59,4% 3.858 1483 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 1484 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros 300 300 276 91,9% 276 1485 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 7.300 7.300 7.214 98,8% 7.214 1486 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos 1.000 1.000 481 48,1% 481 1487 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 12.000 12.000 30.595 255,0% 30.522 1488 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 40.000 40.000 26.432 66,1% 26.432 1489 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 1.200 1.200 1.236 103,0% 1.236 1490 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado 1.200 1.200 779 64,9% 779 1491 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales 2.500 2.500 2.272 90,9% 2.272 1492 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 8.693 86,9% 8.693 1493 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 1.500 1.500 7.071 471,4% 7.071 1494 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 11.563.096 12.421.397 10.572.708 85,1% 9.372.825 1495 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 972.903 981.887 687.501 70,0% 687.501 1496 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.296 5.728 5.724 99,9% 5.724 1497 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 90.711 116.865 81.791 70,0% 81.791 1498 220001 22300 2050 451200 Alquiler desfibrilador 1.600 1.600 859 53,7% 859 1499 220001 22300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 3.000 2.851 95,0% 2.851 1500 220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra 100.000 100.000 0 0,0% 0 1501 220001 22300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 1.000 1.000 397 39,7% 397 1502 220001 22300 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 0 0,0% 0 1503 220001 22300 4809 451100 Becas de formación 10 10 0 0,0% 0 1504 220001 22300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 5.000 5.000 9.045 180,9% 9.045 1505 220001 22300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 45.552 45.552 100,0% 45.552 1506 220001 22300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 105.462 105.462 56.205 53,3% 56.205 1507 220001 22300 6001 453204 Registro bienes públicos 180.000 180.000 38.723 21,5% 38.723 1508 220001 22300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 132.140 132.140 51.672 39,1% 51.672 1509 220001 22300 6010 453200 Ejecución de sondeos 100 100 0 0,0% 0 1510 220001 22300 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.774.519 1.774.519 845.585 47,7% 845.585 1511 220001 22300 6010 456202 Encargo a GAN. Vigilancia ambiental 0 0 0 - 0 1512 220001 22300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 100 100 1.363 >1000% 1.363 1513 220001 22300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 100 100 0 0,0% 0 1514 220001 22300 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad 100 100 0 0,0% 0 1515 220001 22300 6019 453103 Línea ferroviaria entre los Polígonos Industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien 1.106.554 1.106.554 95.232 8,6% 20.720 1516 220001 22300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 100 100 0 0,0% 0 1517 220001 22300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 15.000 15.000 0 0,0% 0 1518 220001 22300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1519 220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos 60.000 60.000 4.557 7,6% 4.557 1520 220001 22300 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 15.000 15.000 806 5,4% 806 1521 220001 22300 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 229.600 229.600 130.891 57,0% 130.891 1522 220001 22300 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP 10 10 0 0,0% 0 1523 220001 22300 6091 453200 Estudios y proyectos 1.438.920 1.505.599 323.919 21,5% 323.919 1524 220001 22300 6091 453208 (E) Redacción de proyecto de mejora de la carretera NA-718 30.000 30.000 0 0,0% 0 1525 220001 22300 6091 453209 (E) Redacción de proyecto de mejora de la carretera NA-5010 a Oloriz 20.000 20.000 0 0,0% 0 1526 220001 22300 6092 451100 Ensayos y control para obras 100 100 0 0,0% 0 1527 220001 22300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 5.000 5.000 3.468 69,4% 3.468 1528 220001 22300 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 626.493 887.772 0 0,0% 0 1529 Total 220001-Proyectos y planificación 6.945.928 7.332.997 2.386.142 32,5% 2.311.630 1530 220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 651.161 675.673 348.489 51,6% 348.489 1531 220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.735 8.585 8.584 100,0% 8.584 1532 220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 126.766 225.249 138.987 61,7% 138.987 1533 220002 22100 6010 453206 Red local 100 100 0 0,0% 0 1534 220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 100 22.643.998 11.596.833 51,2% 11.596.833 1535 220002 22100 6010 453218 Mejora carretera NA-5500 tramo Caparroso-Mélida 12.379.471 12.049.836 7.153.198 59,4% 7.153.198 1536 220002 22100 6010 453220 Variante Irurtzun 0 0 261.280 - 261.280 1537 220002 22100 6010 453221 Mejora carretera NA-4150 270.000 270.000 350.174 129,7% 350.174 1538 220002 22100 6010 453225 Nuevo acceso a Elizondo desde la carretera N-121-B 0 0 185 - 185 1539 220002 22100 6010 453232 Asistencia técnica a la dirección de las obras del Servicio de Nuevas Infraestructuras 60.000 60.000 100.722 167,9% 100.722 1540 220002 22100 6010 453233 Obras túneles Belate y Almandoz 9.761.075 9.715.533 177 0,0% 177 1541 220002 22100 6010 453234 Enlace Izurdiaga A-15 950.000 94.573 0 0,0% 0 1542 220002 22100 6010 453236 Conversión de la intersección desde la Ronda PA-30 en una glorieta cerrada 0 0 86.646 - 86.646 1543 220002 22100 6010 453237 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 4.964.530 5.885.590 124.836 2,1% 124.836 1544 220002 22100 6010 453239 (E) Colocación de guardia dormido en Erratzu 5.000 5.000 0 0,0% 0 1545 220002 22100 6010 453240 Variante NA-4000 a su paso por Lesaka 0 500.000 0 0,0% 0 1546 220002 22100 6010 453241 Nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben 0 2.780.931 79.371 2,9% 79.371 1547 220002 22100 6010 453242 Estabilización de talud entre la vía verde del Plazaola y la NA-170 0 0 0 - 0 1548 220002 22200 6010 453209 Reparación de estructuras 150.000 150.000 0 0,0% 0 1549 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 29.367.938 55.065.069 20.249.483 36,8% 20.249.483 1550 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.293.724 1.311.870 860.698 65,6% 860.698 1551 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 105.174 64.359 48.726 75,7% 48.726 1552 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 603.839 705.153 458.593 65,0% 458.593 1553 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 59.425.000 57.314.467 42.764.311 74,6% 42.764.311 1554 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo 23.000.000 23.000.000 15.919.196 69,2% 15.919.196 1555 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 192.000 192.000 141.831 73,9% 124.449 1556 220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 120.000 120.000 78.726 65,6% 73.492 1557 220003 22200 2276 453302 Plan de aforos 76.156 76.156 29.493 38,7% 29.493 1558 220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 150.000 150.000 72.533 48,4% 72.533 1559 220003 22200 4400 453300 Convenio con NASUVINSA para la financiación del Proyecto LIFE 12.840 12.840 0 0,0% 0 1560 220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 5.000.000 5.000.000 4.223.843 84,5% 4.223.843 1561 220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios 100 100 278.338 >1000% 278.338 1562 220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control 35.834.042 36.010.631 27.661.045 76,8% 26.545.696 1563 220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes 100 100 0 0,0% 0 1564 220003 22200 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales 10.000 10.000 0 0,0% 0 1565 220003 22200 6010 453309 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 100 100 0 0,0% 0 1566 220003 22200 6010 453310 Renovación de Instalaciones en túneles 290.000 290.000 1.113 0,4% 1.113 1567 220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo 100 100 0 0,0% 0 1568 220003 22200 6010 453312 Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria 100 100 0 0,0% 0 1569 220003 22200 6010 453313 NA-4000. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo 0 100.000 0 0,0% 0 1570 220003 22200 6020 453300 Edificios 60.000 60.000 0 0,0% 0 1571 220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos 100 100 0 0,0% 0 1572 220003 22200 6059 453300 Encargo a NASERTIC. Migración a MICC Centro de Control de Conservación de Carreteras 100 100 0 0,0% 0 1573 220003 22200 6060 453300 Sustitución pantallas C4 22.000 22.000 18.140 82,5% 18.140 1574 220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 29.000 29.000 2.323 8,0% 2.323 1575 220003 22200 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual 100 100 0 0,0% 0 1576 220003 22200 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica 100 100 0 0,0% 0 1577 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 126.224.675 124.469.375 92.558.909 74,4% 91.420.944 1578 220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente a INTIA 250.000 250.000 0 0,0% 0 1579 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 10.405.661 10.405.661 7.029.277 67,6% 7.029.277 1580 Total 220004-Otras infraestructuras 10.655.661 10.655.661 7.029.277 66,0% 7.029.277 1581 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 184.757.298 209.944.499 132.796.519 63,3% 130.384.159 1582 Total 22-Obras públicas 184.757.298 209.944.499 132.796.519 63,3% 130.384.159 1583 230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 45.885 71,4% 45.885 1584 230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo 26.050 27.097 19.353 71,4% 19.353 1585 230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.296 28.393 20.278 71,4% 20.278 1586 230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1587 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 363 36,3% 363 1588 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 4.000 4.000 3.645 91,1% 3.645 1589 230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 500 500 0 0,0% 0 1590 230000 23000 2160 451400 Mantenimiento de equipos informáticos 100 100 225 224,9% 225 1591 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable 15.000 15.000 12.880 85,9% 12.880 1592 230000 23000 2261 451400 Otros gastos 250 250 320 127,9% 320 1593 230000 23000 2262 451400 Publicidad y propaganda 26.000 26.000 18.032 69,4% 18.032 1594 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad 7.500 7.500 8.756 116,7% 8.756 1595 230000 23000 2266 451400 Conferencias y cursillos 500 500 0 0,0% 0 1596 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos 5.000 5.000 99 2,0% 99 1597 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 1598 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 60.000 60.000 65.893 109,8% 65.893 1599 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad 6.500 6.500 13.105 201,6% 13.105 1600 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 3.998 99,9% 3.998 1601 230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 4.000 253.072 253.072 100,0% 253.072 1602 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales 3.000 3.000 0 0,0% 0 1603 230000 23000 6031 451400 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 1604 230000 23000 6059 451400 Material diverso 1.000 1.000 846 84,6% 846 1605 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos 4.000 4.000 1.609 40,2% 1.609 1606 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos 30.000 30.000 0 0,0% 0 1607 230000 23000 6094 451402 Proyecto especialización tecnológica, gemelos digitales 40.000 40.000 0 0,0% 0 1608 230000 23100 2276 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4 0 39.104 0 0,0% 0 1609 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.215 44,3% 2.215 1610 230000 23100 6094 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4 225.000 185.896 0 0,0% 0 1611 230000 23200 2276 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 80.000 127.252 0 0,0% 0 1612 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 5.219 87,0% 5.219 1613 230000 23200 6094 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 130.000 130.000 11.143 8,6% 11.143 1614 230000 23200 7609 441112 Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables 1.330.593 1.330.593 0 0,0% 0 1615 230000 23200 7609 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 6.047.359 5.079.047 4.129.446 81,3% 4.129.446 1616 230000 23200 7701 441100 MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte RD 902/2022 0 153.570 0 0,0% 0 1617 Total 230000-Actividades generales de transportes 8.166.433 7.652.638 4.616.382 60,3% 4.616.382 1618 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 404.276 442.090 298.202 67,5% 298.202 1619 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 58.534 60.882 43.485 71,4% 43.485 1620 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 193.912 174.823 100.009 57,2% 100.009 1621 230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización 250.000 250.000 99.578 39,8% 99.578 1622 230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 15.000 15.000 0 0,0% 0 1623 230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 5.097.234 4.857.233 1.225.128 25,2% 1.059.047 1624 230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes 65.000 65.000 27.877 42,9% 27.877 1625 230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras 62.000 62.000 36.410 58,7% 36.410 1626 230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA instrumental. Control y gestión concesiones 60.000 60.000 35.210 58,7% 35.210 1627 230001 23100 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 17.900.000 19.124.927 14.343.695 75,0% 14.343.695 1628 230001 23100 4709 441100 Ayudas directas al transporte público interurbano 260.009 922.286 319.327 34,6% 319.327 1629 230001 23100 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 20.000 20.000 0 0,0% 0 1630 230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 160.000 160.000 45.129 28,2% 45.129 1631 230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano 20.000 20.000 0 0,0% 0 1632 230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano 160.000 160.000 0 0,0% 0 1633 230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados 35.000 35.000 23.616 67,5% 23.616 1634 230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos 60.000 60.000 18.029 30,0% 18.029 1635 230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 20.000 20.000 0 0,0% 0 1636 230001 23100 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público 30.000 30.000 0 0,0% 0 1637 230001 23100 6094 453403 Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información 18.000 18.000 0 0,0% 0 1638 230001 23100 6094 453404 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas 18.000 18.000 0 0,0% 0 1639 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización 24.906.965 26.575.240 16.615.693 62,5% 16.449.612 1640 230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 556.306 659.271 418.091 63,4% 418.091 1641 230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.735 25.865 18.474 71,4% 18.474 1642 230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 149.669 76.491 52.492 68,6% 52.492 1643 230002 23200 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje 30.000 30.000 13.995 46,7% 13.995 1644 230002 23200 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 69.885 42.559 60,9% 42.559 1645 230002 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible 40.000 40.000 37.601 94,0% 37.601 1646 230002 23200 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 10 10 0 0,0% 0 1647 230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 3.000 3.000 2.468 82,3% 2.468 1648 230002 23200 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 2.000 2.000 2.350 117,5% 2.350 1649 230002 23200 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Unificación ordenanza movilidad 15.000 15.000 0 0,0% 0 1650 230002 23200 4400 441102 Transferencia a NASUVINSA. Transporte y Logística 170.000 170.000 0 0,0% 0 1651 230002 23200 4400 441103 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto BIZIConnect 5.975 5.975 0 0,0% 0 1652 230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte 350.000 350.000 232.032 66,3% 232.032 1653 230002 23200 4709 441105 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes 10 1.896.184 943.029 49,7% 943.029 1654 230002 23200 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas 100.000 100.000 92.418 92,4% 62.299 1655 230002 23200 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 35.000 35.000 0 0,0% 0 1656 230002 23200 4819 441103 Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible 12.000 12.000 11.338 94,5% 0 1657 230002 23200 6054 453400 Medios de inspección 3.000 3.000 0 0,0% 0 1658 230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos 120.000 120.000 24.503 20,4% 24.503 1659 230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista 75.000 75.000 0 0,0% 0 1660 230002 23200 7609 441116 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia para aparcabicis inteligentes cubiertos 80.000 80.000 0 0,0% 0 1661 230002 23200 7609 441117 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: creación camino ciclable y peatonal 50.000 50.000 0 0,0% 0 1662 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 1.846.715 3.818.681 1.891.351 49,5% 1.849.894 1663 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 34.920.113 38.046.560 23.123.426 60,8% 22.915.888 1664 Total 23-Transportes 34.920.113 38.046.560 23.123.426 60,8% 22.915.888 1665 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 574.223.817 616.156.900 484.737.601 78,7% 481.904.803 1666 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.083 98.969 73,3% 98.969 1667 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 65.206 67.823 49.718 73,3% 49.718 1668 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 3.000 3.000 1.014 33,8% 1.014 1669 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7.500 7.500 1.403 18,7% 1.403 1670 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 210.732 193.319 139.454 72,1% 139.454 1671 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 60.715 75.130 55.830 74,3% 55.830 1672 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.664 130.303 90.086 69,1% 90.086 1673 300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 18.497 43.215 28.976 67,1% 28.976 1674 300000 30100 1220 921102 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 0 305.124 159.370 52,2% 159.370 1675 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 33.519 48.135 15.833 32,9% 15.833 1676 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales 499.546 531.450 334.269 62,9% 334.269 1677 300000 30100 1400 921102 MRR Retribuciones personales 0 1.539 1.070 69,6% 1.070 1678 300000 30100 1600 921100 Seguridad social 1.023.824 1.064.950 759.675 71,3% 675.099 1679 300000 30100 1600 921102 MRR Seguridad social 0 95.718 40.422 42,2% 34.544 1680 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 104 109 0 0,0% 0 1681 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 500 500 0 0,0% 0 1682 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 5.000 5.000 3.202 64,0% 3.202 1683 300000 30100 2200 921100 Material de oficina 15.000 15.000 7.094 47,3% 7.094 1684 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda 25.000 25.000 15.930 63,7% 15.930 1685 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 30.500 30.500 14.879 48,8% 14.879 1686 300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones 25.000 25.000 1.941 7,8% 1.941 1687 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos 3.520 3.520 429 12,2% 429 1688 300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 1.840 18,4% 1.840 1689 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 30.000 30.000 31.754 105,8% 31.754 1690 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1691 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias 10 3.227 3.227 100,0% 3.227 1692 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 7.500 7.228 4.320 59,8% 4.320 1693 300000 30100 6059 921100 Otro mobiliario y equipos 1.000 1.000 543 54,3% 543 1694 300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos 30.000 30.000 4.037 13,5% 4.037 1695 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos 650 650 0 0,0% 0 1696 Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos 2.351.860 2.890.023 1.865.287 64,5% 1.774.831 1697 Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 2.351.860 2.890.023 1.865.287 64,5% 1.774.831 1698 Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 2.351.860 2.890.023 1.865.287 64,5% 1.774.831 1699 310000 31000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 47.568 74,0% 47.568 1700 310000 31000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 1701 310000 31000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1702 310000 31000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.050 27.097 19.353 71,4% 19.353 1703 310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas 12.120 12.120 8.702 71,8% 8.702 1704 310000 31000 2200 451600 Material de oficina 4.000 4.000 1.771 44,3% 1.771 1705 310000 31000 2269 451600 Gastos diversos 4.000 4.000 3.115 77,9% 3.021 1706 310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos 12.000 12.000 0 0,0% 0 1707 310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación 7.000 7.000 0 0,0% 0 1708 310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.578 39,5% 1.578 1709 310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 480.378 432.112 308.641 71,4% 308.641 1710 310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.062 67.537 41.210 61,0% 41.210 1711 310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 263.889 317.543 226.806 71,4% 226.806 1712 310000 31100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones 18.000 18.000 7.422 41,2% 7.422 1713 310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial 390.000 390.000 43.085 11,0% 43.085 1714 310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo 90.000 90.000 0 0,0% 0 1715 310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales 6.000 6.000 0 0,0% 0 1716 310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico 15.000 15.000 8.071 53,8% 8.071 1717 310000 31100 4400 261700 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación de los Proyectos Europeos Life Nadapta 21.187 21.187 0 0,0% 0 1718 310000 31100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo 80.000 64.950 0 0,0% 0 1719 310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento 1.000 1.000 0 0,0% 0 1720 310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140.000 140.000 65.079 46,5% 65.079 1721 310000 31100 6094 261700 Aplicaciones informáticas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1722 310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa 742.500 742.500 74.647 10,1% 74.647 1723 310000 31100 7609 261703 Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo 220.000 235.050 6.000 2,6% 6.000 1724 310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 251.678 220.104 157.211 71,4% 157.211 1725 310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1726 310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 120.184 166.675 119.047 71,4% 119.047 1727 310000 31200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana 10.000 10.000 0 0,0% 0 1728 310000 31200 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 80.000 80.000 0 0,0% 0 1729 310000 31200 2276 261703 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros) 150.000 150.000 0 0,0% 0 1730 310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad 300.000 300.000 0 0,0% 0 1731 310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 355.000 355.000 0 0,0% 0 1732 310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1733 310000 31200 4819 261700 Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística 20.000 20.000 0 0,0% 0 1734 Total 310000-Territorio y paisaje 3.926.853 3.978.164 1.139.305 28,6% 1.139.211 1735 Total 310-Ordenación del territorio 3.926.853 3.978.164 1.139.305 28,6% 1.139.211 1736 Total 31-Ordenación del territorio 3.926.853 3.978.164 1.139.305 28,6% 1.139.211 1737 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 46.325 72,1% 46.325 1738 320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 0 7.688 1.097 14,3% 1.097 1739 320000 32000 2202 261100 Suscripciones 250 250 198 79,0% 198 1740 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería 6.000 6.000 0 0,0% 0 1741 320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones 9.995 9.995 665 6,7% 665 1742 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos 2.212 2.212 0 0,0% 0 1743 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje 6.895 6.895 2.668 38,7% 2.585 1744 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 570.710 479.469 353.710 73,8% 353.710 1745 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 23.721 16.319 68,8% 16.319 1746 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 332.464 428.532 287.533 67,1% 287.533 1747 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros 1.500 1.500 652 43,5% 652 1748 320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS 1.000 1.000 0 0,0% 0 1749 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 35.000 35.000 25.071 71,6% 25.011 1750 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos 3.800 3.800 1.387 36,5% 1.387 1751 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 87.671 84.725 11.049 13,0% 11.049 1752 320000 32100 2276 261102 (E) Estudio sobre idoneidad creación alojamiento dotacional transitorio 25.000 25.000 0 0,0% 0 1753 320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica 5.718 5.718 5.717 100,0% 5.717 1754 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 143.000 143.000 10.639 7,4% 10.639 1755 320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros 52.336 52.336 34.732 66,4% 34.732 1756 320000 32100 2279 261104 Plan Director pisos tutelados 50.000 50.000 0 0,0% 0 1757 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 285.000 285.000 21.266 7,5% 21.266 1758 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda 133.000 133.000 9.986 7,5% 9.986 1759 320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento 199.990 199.990 199.971 100,0% 199.971 1760 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 475.000 475.000 475.000 100,0% 475.000 1761 320000 32100 4400 261402 Convenio con NASUVINSA para LIFE-NADAPTA 30.000 30.000 0 0,0% 0 1762 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.250.000 1.249.987 711.182 56,9% 711.182 1763 320000 32100 4609 261100 (E) Convenio con Ayuntamiento de Fitero para el asesoramiento en la construcción de viviendas en régimen de cooperativa 15.000 15.000 0 0,0% 0 1764 320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 13.000.000 13.000.000 8.714.284 67,0% 8.714.284 1765 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 210.000 210.000 206.243 98,2% 200.174 1766 320000 32100 4809 261404 Compensación arrendadores RDL 11/2020 12.000 12.013 12.013 100,0% 12.013 1767 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 10 10 0 0,0% 0 1768 320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda 1.000.000 1.000.000 411.061 41,1% 411.061 1769 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 4.565 4.565 4.598 100,7% 4.598 1770 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas 300.000 300.000 5.588 1,9% 5.588 1771 320000 32100 7609 261402 Convenio con el Ayuntamiento de Arakil para impulso de vivienda colaborativa 300.000 300.000 0 0,0% 0 1772 320000 32100 7609 261403 Convenio con el Ayuntamiento de Uharte-Arakil para impulso de vivienda social 280.000 280.000 0 0,0% 0 1773 320000 32100 7609 261404 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Olite para reforma de vivienda municipal de emergencia 79.000 79.000 0 0,0% 0 1774 320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 38.225.973 38.225.973 20.754.293 54,3% 18.593.142 1775 320000 32100 7800 261402 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 7.000.000 7.000.000 1.075.803 15,4% 1.075.803 1776 320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico 1.707.500 3.292.060 0 0,0% 0 1777 320000 32100 7800 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido 10 6.900.010 0 0,0% 0 1778 320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida 3.352.475 6.000.000 1.436.397 23,9% 1.436.397 1779 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 134.078 139.457 99.607 71,4% 99.607 1780 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1781 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.929 67.535 48.236 71,4% 48.236 1782 320000 32200 2262 261100 Campañas de Publicidad 15.000 15.000 0 0,0% 0 1783 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 22.000 22.000 20.522 93,3% 20.522 1784 320000 32200 6094 261100 Aplicaciones informáticas 110.000 110.000 10.550 9,6% 10.550 1785 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 69.600.866 80.776.696 35.014.361 43,3% 32.846.999 1786 Total 320-Vivienda 69.600.866 80.776.696 35.014.361 43,3% 32.846.999 1787 Total 32-Vivienda 69.600.866 80.776.696 35.014.361 43,3% 32.846.999 1788 330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 47.390 73,8% 47.390 1789 330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 1790 330000 33000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1791 330000 33000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 75.785 69.331 42.634 61,5% 42.634 1792 330000 33000 2200 921100 Material de oficina 1.750 1.750 930 53,1% 930 1793 330000 33000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 1794 330000 33000 2221 921100 Comunicaciones postales 140 140 0 0,0% 0 1795 330000 33000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 2.734 546,8% 2.588 1796 330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones 3.000 3.000 0 0,0% 0 1797 330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos 5.310 5.310 1.394 26,3% 1.249 1798 330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 3.090 3.090 1.483 48,0% 1.483 1799 330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 5.450 5.450 5.486 100,7% 5.486 1800 330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 8.191 136,5% 8.191 1801 330000 33000 4809 921100 Ejecución de Sentencias 10 10 0 0,0% 0 1802 330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 172.916 205.166 143.406 69,9% 143.406 1803 330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1804 330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 240.559 198.598 134.678 67,8% 134.678 1805 330000 33100 2120 921100 (E) Reparación y conservación de inmuebles adscritos 10 10 0 0,0% 0 1806 330000 33100 2262 921100 Publicidad y Propaganda 7.000 7.000 0 0,0% 0 1807 330000 33100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 1.200 1.200 3.874 322,8% 3.874 1808 330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo 180.000 180.000 30.062 16,7% 28.332 1809 330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible 80.000 80.000 0 0,0% 0 1810 330000 33100 2269 921104 Funcionamiento embalse de cola de Nagore / Arce 50.000 50.000 7.334 14,7% 7.334 1811 330000 33100 2269 921105 Funcionamiento y acciones Proyecto Zandueta 20.000 20.000 11.495 57,5% 11.495 1812 330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 12.876 12.876 2.981 23,2% 2.981 1813 330000 33100 2276 921105 MRR Contratación de servicios 100.000 100.000 0 0,0% 0 1814 "330000 33100 2276 921106 (E) Proyecto Desarrollo Territorial ""Larrun sostenible"" en Bera" 30.000 30.000 0 0,0% 0 1815 330000 33100 2276 921107 (E) Actuaciones referentes al Aserradero de Ekai Lónguida 20.000 20.000 0 0,0% 0 1816 330000 33100 4400 921102 (E) Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio 424.000 250.000 0 0,0% 0 1817 330000 33100 4400 921104 Transferencia a Nasuvinsa-Eguralt 1.855 1.855 0 0,0% 0 1818 330000 33100 4400 921105 Transferencia a NASUVINSA-Centro de la industrialización y robotización de la construcción 200.000 200.000 0 0,0% 0 1819 330000 33100 4609 921100 Subvenciones proyectos en el Pirineo 90.000 90.000 0 0,0% 0 1820 330000 33100 4609 921105 Convenio Ayto Valle de Erro y Burguete medidas para la fijación de la población joven en el territorio (Plan Pirineo) 60.000 60.000 0 0,0% 0 1821 330000 33100 4709 921100 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa impulso 750.000 750.000 378.167 50,4% 378.167 1822 330000 33100 4809 921100 (E) Subvenciones PIRIBIZI: abordar el reto demográfico en el Pirineo 160.000 160.000 0 0,0% 0 1823 330000 33100 4819 921100 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo 95.000 95.000 0 0,0% 0 1824 330000 33100 4819 921102 Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial del Pirineo 65.000 66.435 0 0,0% 0 1825 330000 33100 4819 921104 Convenio con la Asociación Navarra Clúster para la Industrialización del sector de la Construcción 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1826 330000 33100 4819 921105 (E) Convenio Asociación para el desarrollo rural Zunbeltz Landa Garapena - Proyecto Desarrollo de Espacio Test Agrario 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1827 330000 33100 6020 921100 REACT Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20 3.296.524 3.476.851 1.098.911 31,6% 1.098.911 1828 330000 33100 6020 921102 Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore 462.210 462.210 84 0,0% 84 1829 330000 33100 6020 921103 Actuaciones en sede DGPE y otros bienes 1.000 1.000 3.231 323,1% 3.231 1830 330000 33100 6020 921104 MRR PIREP Casa Ascunce 750.067 750.067 0 0,0% 0 1831 330000 33100 6020 921105 Espacio para la sostenibilidad de Navarra- Red Explora Mikorena 40.000 40.000 0 0,0% 0 1832 330000 33100 6020 921106 Proyecto desarrollo territorial Zandueta 10.000 10.000 0 0,0% 0 1833 330000 33100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina para proyectos estratégicos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1834 330000 33100 6059 921100 Otro mobiliario y equipo para proyectos estratégicos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1835 330000 33100 7309 921100 Proyecto desarrollo territorial en Irurre-Guesalaz Fundación Henri Lenaerts 80.000 80.000 0 0,0% 0 1836 330000 33100 7400 921103 Transferencia a NASUVINSA- Desarrollo infraestructuras para nuevas actividades económicas, Plan del Pirineo 140.000 0 0 - 0 1837 330000 33100 7400 921104 MRR PIREP Centro Nacional Industrialización y Robotización de la Construcción-NASUVINSA 1.625.213 1.625.213 0 0,0% 0 1838 330000 33100 7409 921100 (E) Convenio Cuevas de Astiz SL proyecto mejora de acceso, alumbrado y equipamientos electrónicos 87.000 87.000 0 0,0% 0 1839 330000 33100 7609 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora 230.000 183.565 0 0,0% 0 1840 330000 33100 7609 921104 Subvenciones proyectos de inversión en el Pirineo (Entidades Locales) 600.000 600.000 48.308 8,1% 48.308 1841 330000 33100 7609 921109 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20 998.000 1.334.715 32.604 2,4% 32.604 1842 330000 33100 7609 921110 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo 250.000 250.000 0 0,0% 0 1843 330000 33100 7609 921112 Proyecto Estratégico. ViViD. Coliving y espacio proyectos Ayuntamiento San Martin de Unx 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 1844 330000 33100 7609 921113 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu 650.000 650.000 650.000 100,0% 650.000 1845 330000 33100 7609 921119 (E) Convenio Ayuntamiento de Garralda. Obra civil urbanización parcelas desarrollo territorial 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 1846 330000 33100 7609 921128 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Junta General Valle de Salazar 120.000 120.000 0 0,0% 0 1847 330000 33100 7609 921129 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Ayuntamiento de Navascués 30.000 30.000 0 0,0% 0 1848 330000 33100 7609 921130 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Junta General Valle de Aezkoa 300.000 300.000 300.000 100,0% 300.000 1849 330000 33100 7609 921131 (E) Convenio Ayuntamiento de Araitz proyecto recurso territorial Mailoak 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 1850 330000 33100 7609 921132 (E) Convenio Ayuntamiento de Aranguren espacio para la sostenibilidad y el desarrollo territorial 120.000 120.000 120.000 100,0% 120.000 1851 330000 33100 7609 921133 (E) Convenio con la Junta General del Valle de Salazar. Actuaciones en Erremendia 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1852 330000 33100 7609 921134 (E) Proyectos OTS Convenio Concejo Azparren. Camino enlace pistas de Ixtarri y Sarate 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 1853 330000 33100 7609 921135 (E) Ayuntamiento Hiriberri de Aezkoa. Proyecto Hiriberri Lanean. Contribuyendo a la diversificación y al emprendimiento 21.970 21.970 21.970 100,0% 21.970 1854 330000 33100 7609 921136 (E) Acondicionamiento de un Parking público en Luzaide 35.000 35.000 0 0,0% 0 1855 330000 33100 7609 921137 Convenio Ayuntamiento de Abaurrea Alta para la rehabilitación de la antigua nave patatera 0 314.000 314.000 100,0% 314.000 1856 330000 33100 7709 921102 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa invers. 200.000 303.669 22.100 7,3% 22.100 1857 330000 33100 7819 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones) 20.000 65.000 0 0,0% 0 1858 330000 33100 7819 921102 (E) Parque de Economía circular y Desarrollo Territorial Sostenible Bordablanca. Convenio con Asociación Laboral Josenea 110.000 110.000 110.000 100,0% 110.000 1859 Total 330000-Proyectos estratégicos 13.542.730 14.149.761 3.983.448 28,2% 3.981.428 1860 Total 330-Proyectos estratégicos 13.542.730 14.149.761 3.983.448 28,2% 3.981.428 1861 Total 33-Proyectos estratégicos 13.542.730 14.149.761 3.983.448 28,2% 3.981.428 1862 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 89.422.309 101.794.645 42.002.401 41,3% 39.742.469 1863 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 129.883 135.093 98.768 73,1% 98.768 1864 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 65.206 67.823 49.718 73,3% 49.718 1865 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.081 2.081 7.489 359,9% 7.489 1866 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.600 2.600 438 16,9% 438 1867 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 68.098 70.826 50.590 71,4% 50.590 1868 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1869 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 25.864 18.474 71,4% 18.474 1870 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 642.293 733.113 516.143 70,4% 516.143 1871 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 33.088 47.086 26.441 56,2% 26.441 1872 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 372.538 383.115 261.593 68,3% 261.593 1873 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 81.479 81.479 37.715 46,3% 36.824 1874 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 127.286 123.127 25.360 20,6% 25.360 1875 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2.861 2.861 543 19,0% 543 1876 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 1.000 1.000 1.253 125,3% 1.253 1877 400000 40100 3501 321100 Intereses de demora 10 4.169 4.169 100,0% 4.169 1878 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 51.000 51.000 8.657 17,0% 8.127 1879 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 47.390 73,8% 47.390 1880 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 208.945.722 207.471.185 145.694.131 70,2% 145.694.131 1881 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 9.715.895 14.025.513 8.297.751 59,2% 8.297.751 1882 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 6.745.241 6.967.559 4.793.365 68,8% 4.793.365 1883 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 120.416.749 129.245.160 100.680.634 77,9% 100.680.634 1884 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 306.000 318.328 203.912 64,1% 203.912 1885 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 22.020.000 22.788.444 17.667.604 77,5% 17.667.604 1886 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 47.402.007 48.977.181 34.377.216 70,2% 34.377.216 1887 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 51.894 33.567 24.321 72,5% 24.321 1888 400000 41000 1600 322000 Seguridad Social 82.200.285 85.226.271 62.971.146 73,9% 55.684.854 1889 400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias 10.000 10.402 2.579 24,8% 2.579 1890 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 12 0 0,0% 0 1891 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 82.761 86.085 6.724 7,8% 6.724 1892 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos 103.221 107.472 60.912 56,7% 60.912 1893 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1894 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 400.833 1.438.616 1.367.882 95,1% 1.367.882 1895 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones 65.000 415.000 323.845 78,0% 323.845 1896 400000 41000 1820 322002 Compensación no superación estabilización 10 10 0 0,0% 0 1897 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.578 4.578 2.624 57,3% 2.624 1898 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda 52.020 52.020 3.769 7,2% 3.769 1899 400000 42000 2276 321100 (E) Estudio sobre datos demográficos e impacto en el sistema educativo y las ratios 25.000 25.000 0 0,0% 0 1900 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 500.213.302 518.987.894 377.633.156 72,8% 370.345.443 1901 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 500.213.302 518.987.894 377.633.156 72,8% 370.345.443 1902 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 500.213.302 518.987.894 377.633.156 72,8% 370.345.443 1903 410000 41000 2266 321100 Gastos de actividades formativas 500 500 0 0,0% 0 1904 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.849 2.849 1.256 44,1% 1.256 1905 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad 260.084 260.084 161.629 62,1% 161.629 1906 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 249.288 249.288 158.204 63,5% 158.204 1907 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 50.173 100,0% 50.173 1908 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 361.488 347.980 239.555 68,8% 239.555 1909 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 81.508 83.993 24.983 29,7% 24.983 1910 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 193.336 235.411 157.909 67,1% 157.909 1911 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 457.147 471.023 302.266 64,2% 302.266 1912 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 25.725 4.311 16,8% 4.311 1913 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 106.564 110.835 79.090 71,4% 79.090 1914 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 35.700 35.700 0 0,0% 0 1915 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 13.341.000 13.341.000 11.970.445 89,7% 11.970.445 1916 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP 164.040 164.040 52.445 32,0% 52.445 1917 410000 41600 4609 322003 (E) Transf. EELL Roncal, Otsagabia, Garralda, Auritz, Erro, Auritzberri y Luzaide gastos funcionamiento centros públicos 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 1918 410000 41800 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios 150.000 150.000 57.168 38,1% 54.537 1919 410000 41800 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 396.390 407.505 488.699 119,9% 463.043 1920 410000 41800 2120 322002 Abono de siniestros 10 26.256 33.250 126,6% 31.845 1921 410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 14.362 14.362 5.120 35,7% 5.120 1922 410000 41800 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos 4.862.655 4.862.655 3.352.599 68,9% 3.282.899 1923 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros 225.411 225.411 94.376 41,9% 82.942 1924 410000 41800 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 1.066.156 1.066.156 181.448 17,0% 181.448 1925 410000 41800 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios 31.212 31.212 3.641 11,7% 2.468 1926 410000 41800 6020 325102 Obras de mantenimiento en el departamento 150.000 150.000 41.567 27,7% 41.567 1927 410000 41800 6020 325103 Otras obras del departamento 1.170.069 1.170.069 639.699 54,7% 639.699 1928 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0,0% 0 1929 410000 41800 6050 325100 Mobiliario del departamento 30.600 30.600 25.877 84,6% 25.877 1930 410000 41800 6054 325100 Material técnico y equipos para el departamento 10.200 10.200 2.660 26,1% 2.660 1931 Total 410000-Actividades generales del programa 23.510.762 23.623.037 18.228.367 77,2% 18.116.369 1932 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 558.575 581.187 407.195 70,1% 407.195 1933 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 33.667 2 0 0,0% 0 1934 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 288.342 321.059 214.731 66,9% 214.731 1935 410001 41800 2276 321100 Estudios y trabajos técnicos 0 0 13.997 - 13.997 1936 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 6.733.690 3.996.168 767.640 19,2% 718.100 1937 410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional 471.690 1.309.212 344.827 26,3% 343.557 1938 410001 41800 6020 325109 REACT Ampliación y reforma CP Andrés Muñoz PO FEDER 14-20 3.003.747 3.003.789 2.923.887 97,3% 2.923.887 1939 410001 41800 6020 325110 REACT Proyecto de ventilación automática 5 centros educativos PO FEDER 14-20 1.217.500 0 0 - 0 1940 410001 41800 6020 325112 Obras de mantenimiento en centros escolares 300.000 1.820.618 864.650 47,5% 717.206 1941 410001 41800 6020 325136 MRR Obras en centros educativos 0-3 1.450.000 1.450.000 87.032 6,0% 5.717 1942 410001 41800 6020 325137 Obras en centros educativos 0-3 612.337 0 0 - 0 1943 410001 41800 6020 325138 REACT Ampliación del IES Sarriguren PO FEDER 14-20 1.047.105 2.588.911 1.856.771 71,7% 1.856.771 1944 "410001 41800 6020 325139 Inversiones en Leitza por ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 0 0,0% 0 1945 410001 41800 6020 325140 (E) Actuaciones en Instituto de Azagra 50.000 50.000 0 0,0% 0 1946 410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1.012.788 1.012.788 395.287 39,0% 317.283 1947 410001 41800 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 1948 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 647.225 2.960.904 1.035.146 35,0% 1.035.146 1949 410001 41800 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 250.000 250.000 0 0,0% 0 1950 410001 41800 7609 325136 REACT Construcción CP Soto de Lezkairu PO FEDER 14-20 10 1.937.361 1.723.699 89,0% 1.722.550 1951 410001 41800 7609 325137 REACT Remodelación CP Zudaire PO FEDER 14-20 10 183.829 0 0,0% 0 1952 410001 41800 7609 325138 REACT Construcción CP Sesma PO FEDER 14-20 1.183.656 2.342.471 2.011.420 85,9% 2.011.420 1953 410001 41800 7609 325139 Redacción del proyecto para nuevo colegio público en Aiegi 80.000 80.000 0 0,0% 0 1954 410001 41800 7609 325153 MRR Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 5.764.546 5.484.546 0 0,0% 0 1955 410001 41800 7609 325154 Reparación cubierta CPEIP/HLHIP San Miguel de Aoiz 160.000 160.000 0 0,0% 0 1956 410001 41800 7609 325155 Adecuación pista deportiva del CPEIP/HLHIP Virgen Blanca de Huarte 200.000 200.000 0 0,0% 0 1957 410001 41800 7609 325156 (E) Transferencia Ayto. Falces: Mejora Colegio Público Doña Álvara Álvarez 95.000 95.000 0 0,0% 0 1958 410001 41800 7609 325157 (E) Transferencia Ayto. Berriozar: Fase 2 de la cubierta del colegio de Mendialdea 90.000 90.000 0 0,0% 0 1959 410001 41800 7609 325158 (E) Transferencia Ayto. San Adrián: actuaciones en el gimnasio del CPEIP Alfonso X el Sabio 80.000 80.000 0 0,0% 0 1960 410001 41800 7609 325159 (E) Convenio con el Ayto de Pamplona. Redacción proyecto reforma integral CPEIP/HLHIP San Francisco 62.000 62.000 0 0,0% 0 1961 410001 41800 7609 325160 (E) Arreglo del firme del patio del CPEIP Dos de Mayo de Castejón 50.000 50.000 0 0,0% 0 1962 410001 41800 7609 325161 (E) Transferencia Ayto. Villava: Actuaciones en el patio del Colegio Público Lorenzo Goikoa 50.000 50.000 0 0,0% 0 1963 410001 41800 7609 325162 (E) Transferencia Ayto. Orkoien: cerramiento patio Ikastetxe Publikoa Auzalar 40.000 40.000 0 0,0% 0 1964 410001 41800 7609 325163 (E) Transferencia Ayto. Estella: inversiones y mejoras en el Colegio Público Remontival 10.000 10.000 0 0,0% 0 1965 410001 41800 7609 325164 (E) Adecuación patio de Educación Infantil del Colegio Público Joakin Lizarraga de Sarriguren 10.000 10.000 0 0,0% 0 1966 410001 41800 7609 325165 (E) Convenio con el Ayto de Pamplona inversiones CPEIP/HLHIP San Francisco. Salón de actos y aislamiento cubierta 138.000 138.000 0 0,0% 0 1967 410001 41800 7609 325166 (E) Transferencia Ayto. Murchante: pavimentación, cubierto y ampliación patio CPEIP Mardones y Magaña 100.000 100.000 0 0,0% 0 1968 410001 41800 7609 325167 (E) Convenio con el Ayto. de Auritzberri: Tejado de la escuela infantil 20.000 20.000 0 0,0% 0 1969 410001 41800 7609 325168 (E) Ayto. Viana: mejora vallado CP Ricardo Campano e IESO El Camino 20.000 20.000 0 0,0% 0 1970 410001 41800 7609 325169 (E) Ayto. Viana: acondicionamiento del interior de aula en el IESO El Camino 11.000 11.000 0 0,0% 0 1971 410001 41800 7609 325170 (E) Mejoras en el polideportivo escolar CPEIP San Bartolomé de Ribaforada 20.000 20.000 0 0,0% 0 1972 410001 41800 7609 325171 (E) Reforma parques y patios del colegio público de Educación Infantil y Primaria de Puente la Reina/Gares 30.000 30.000 0 0,0% 0 1973 410001 41800 7609 325172 (E) Transferencia Ayto. Tafalla: Adecuación entrada principal colegio público Marqués de la Real Defensa 50.000 50.000 0 0,0% 0 1974 Total 410001-Construcciones y equipamiento 27.471.459 32.139.415 12.646.281 39,3% 12.287.560 1975 410002 41600 4609 322000 Transferencias por uso de espacios municipales por alumnado de Secundaria y Formación Profesional 1.000.000 1.000.000 142.462 14,2% 142.462 1976 410002 41600 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 1.034.104 1.034.104 423.307 40,9% 423.307 1977 410002 41600 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 3.264.000 3.264.000 67.003 2,1% 67.003 1978 410002 41600 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 1.209.720 1.209.720 25.737 2,1% 25.737 1979 Total 410002-Becas y ayudas 6.507.824 6.507.824 658.510 10,1% 658.510 1980 410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados 21.431.655 21.431.655 14.866.969 69,4% 14.866.969 1981 410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 20.086.057 20.086.057 15.078.225 75,1% 15.078.225 1982 410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 24.055.378 24.055.378 17.560.241 73,0% 17.560.241 1983 410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados 7.617.349 7.617.349 5.362.597 70,4% 5.362.597 1984 410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados 5.227.204 5.227.204 2.757.199 52,7% 2.757.199 1985 410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados 767.944 767.944 309.840 40,3% 309.840 1986 410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados 12.913.354 12.913.354 8.553.406 66,2% 8.553.406 1987 410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 52.138.856 52.138.856 38.749.180 74,3% 38.749.180 1988 410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.262.409 1.262.409 560.807 44,4% 560.807 1989 410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado básico y medio 7.777.629 7.777.629 4.934.519 63,4% 4.934.519 1990 410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados 4.663.264 4.663.264 3.138.322 67,3% 3.138.322 1991 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 157.941.099 157.941.099 111.871.304 70,8% 111.871.304 1992 410004 41600 1709 322000 Otras retribuciones variables 375.000 390.066 161.079 41,3% 161.079 1993 410004 41600 2210 324100 Comedores 3.600.000 3.600.000 1.643.660 45,7% 1.643.660 1994 410004 41600 2230 324100 Transporte escolar 17.733.169 18.023.169 11.134.463 61,8% 11.134.463 1995 410004 41600 2230 324102 Transporte escolar educación especial 2.730.000 2.730.000 970.285 35,5% 970.285 1996 410004 41600 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros 40.000 40.000 8.470 21,2% 8.470 1997 410004 41600 4609 324100 (E) Transporte escolar para casco antiguo y Ardoi de Zizur Mayor 70.000 70.000 0 0,0% 0 1998 410004 41600 4609 324102 (E) Sub. a localidades de menos de 1500 habitantes para comensales no transportados en comedores escolares autorizados 110.000 110.000 0 0,0% 0 1999 410004 41600 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 3.190.000 2.900.000 344.559 11,9% 344.559 2000 410004 41600 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 159.171 159.171 79.201 49,8% 79.201 2001 410004 41600 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo 10 10 0 0,0% 0 2002 Total 410004-Servicios complementarios 28.007.350 28.022.416 14.341.718 51,2% 14.341.718 2003 410005 41000 2275 321100 Gastos de elecciones sindicales 0 0 8.670 - 8.670 2004 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 181.753 163.176 98.077 60,1% 98.077 2005 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 1.044 1.043 99,9% 1.043 2006 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 269.397 309.329 217.058 70,2% 217.058 2007 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones 50.000 50.000 1.535 3,1% 1.535 2008 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición 200.000 200.000 6.344 3,2% 6.344 2009 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 750.000 750.000 21.760 2,9% 21.760 2010 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 526.355 374.497 290.501 77,6% 290.501 2011 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 17.195 39.927 25.948 65,0% 25.948 2012 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 586.649 677.110 473.026 69,9% 473.026 2013 410005 41500 2266 321100 Actividades de formación 23.347 23.347 0 0,0% 0 2014 410005 41500 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 37.142 37.142 17.270 46,5% 17.270 2015 410005 41500 2269 321102 Otros gastos diversos 3.570 3.570 969 27,2% 969 2016 410005 41500 2276 321100 Otros trabajos realizados por terceros 15.300 15.300 1.452 9,5% 1.452 2017 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 298.987 389.096 270.614 69,5% 270.614 2018 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.865 18.474 71,4% 18.474 2019 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 194.786 93.566 64.005 68,4% 64.005 2020 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.580 38.580 0 0,0% 0 2021 Total 410005-Recursos humanos 3.217.939 3.191.548 1.516.746 47,5% 1.516.746 2022 Total 410-Recursos educativos 246.656.433 251.425.338 159.262.926 63,3% 158.792.206 2023 Total 41-Recursos educativos 246.656.433 251.425.338 159.262.926 63,3% 158.792.206 2024 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 47.390 73,8% 47.390 2025 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 72.002 118.053 75.629 64,1% 75.629 2026 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2027 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 53.681 34.387 64,1% 34.387 2028 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 3.000 3.000 2.202 73,4% 2.202 2029 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 58.189 58.189 87.884 151,0% 87.398 2030 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 2031 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 2032 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 2033 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 2034 Total 420000-Actividades generales del programa 369.976 472.166 412.492 87,4% 412.006 2035 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 890.923 927.435 669.684 72,2% 669.684 2036 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.327 8.772 5.703 65,0% 5.703 2037 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 119.249 91.289 67.286 73,7% 67.286 2038 420001 42400 2061 322000 Servicio de biblioteca digital escolar 60.500 60.500 35.292 58,3% 35.292 2039 420001 42400 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 44.000 44.000 37.971 86,3% 33.337 2040 420001 42400 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 10.000 10.000 8.180 81,8% 8.180 2041 420001 42400 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10.000 10.000 8.723 87,2% 7.690 2042 420001 42400 2202 322002 Recursos didácticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 2043 420001 42400 2266 321203 Formación del profesorado en euskera 50.000 50.000 13.007 26,0% 13.007 2044 420001 42400 2266 321205 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 10.000 10.000 4.525 45,2% 4.525 2045 420001 42400 2266 322906 Formación del profesorado en idiomas 150.000 150.000 37.520 25,0% 37.520 2046 420001 42400 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 2.500 2.500 950 38,0% 950 2047 420001 42400 2269 322002 Elaboración materiales didácticos 5.000 5.000 3.840 76,8% 3.840 2048 420001 42400 2269 322003 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos 7.700 7.700 5.088 66,1% 5.088 2049 420001 42400 2269 322004 Financiación olimpiadas escolares 500 500 1.066 213,2% 1.066 2050 420001 42400 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional 20.000 20.000 0 0,0% 0 2051 420001 42400 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 98.000 98.000 99.727 101,8% 62.925 2052 420001 42400 2269 322502 Conciertos didácticos 27.000 27.000 26.315 97,5% 26.315 2053 420001 42400 2269 322900 Programas de uso del euskera 552.000 552.000 296.029 53,6% 298.726 2054 420001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 15.000 15.000 8.541 56,9% 8.541 2055 420001 42400 2269 322905 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 1.050.000 1.050.000 842.715 80,3% 788.571 2056 420001 42400 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza 133.910 133.910 103.175 77,0% 103.175 2057 420001 42400 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 8.000 8.000 5.305 66,3% 246 2058 420001 42400 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 43.500 43.500 4.835 11,1% 4.835 2059 420001 42400 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 540.000 540.000 180.802 33,5% 180.802 2060 420001 42400 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 44.000 44.000 52.141 118,5% 52.141 2061 420001 42400 2330 322902 Pruebas certificativas 15.000 15.000 10.073 67,2% 10.073 2062 420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música 3.200.000 3.200.000 0 0,0% 0 2063 420001 42400 4609 322503 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 490.000 490.000 490.000 100,0% 490.000 2064 420001 42400 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 6.000 6.000 6.000 100,0% 6.000 2065 420001 42400 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 10.000 10.000 0 0,0% 0 2066 420001 42400 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 30.000 30.000 10.539 35,1% 0 2067 420001 42400 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera 30.000 30.000 14.527 48,4% 14.527 2068 420001 42400 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 18.000 40,0% 18.000 2069 420001 42400 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 10.000 10.000 0 0,0% 0 2070 420001 42400 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina 10.000 10.000 1.240 12,4% 1.240 2071 420001 42400 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales 60.000 60.000 0 0,0% 0 2072 420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 1.000 100,0% 1.000 2073 420001 42400 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 3.000 3.000 2.948 98,3% 2.948 2074 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 7.832.109 7.839.105 3.072.748 39,2% 2.963.233 2075 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 535.003 556.380 374.309 67,3% 374.309 2076 420002 42100 1200 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo 22.379 1.253.143 1.108.681 88,5% 1.108.681 2077 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2078 420002 42100 1210 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 22.379 40.364 2.729 6,8% 2.729 2079 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 49.745 51.728 36.949 71,4% 36.949 2080 420002 42100 1220 321100 Retribuciones del personal contratado temporal. Proyecto PATHWAYS. EASI 10 12 0 0,0% 0 2081 420002 42100 1220 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado temporal 1.566.517 381.909 229.356 60,1% 229.356 2082 420002 42100 1250 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para sustituciones 179.030 184.206 3.396 1,8% 3.396 2083 420002 42100 1400 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones personales 179.030 188.339 187.837 99,7% 187.837 2084 420002 42100 1600 321200 MRR CompDigEdu Seguridad Social 268.546 279.398 220.409 78,9% 195.175 2085 420002 42100 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 500.000 500.000 244.586 48,9% 243.227 2086 420002 42100 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 5.100 5.100 0 0,0% 0 2087 420002 42100 2266 321204 MRR Actividades formativas del profesorado 415.434 573.835 0 0,0% 0 2088 420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 50.000 50.000 2 0,0% 2 2089 420002 42100 2269 322003 Calidad 31.920 31.920 30.100 94,3% 30.100 2090 420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos 125.000 125.000 108.933 87,1% 108.933 2091 420002 42100 2269 322005 MRR CompDigEdu Gastos diversos 35.965 45.542 0 0,0% 0 2092 420002 42100 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 87.791 87.791 87.791 100,0% 87.791 2093 420002 42100 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 851 851 100,0% 851 2094 420002 42100 2279 322D00 (E) Itinerarios culturales por Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 2095 420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 98.383 98.383 98.383 100,0% 98.383 2096 420002 42100 2301 321200 MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje 66.495 91.848 16.300 17,7% 16.300 2097 420002 42100 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado 20.000 20.000 0 0,0% 0 2098 420002 42100 4811 322000 Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados 45.000 45.000 31.703 70,5% 31.703 2099 420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 11.000 11.000 5.723 52,0% 5.723 2100 420002 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo 492.635 398.891 177.727 44,6% 177.727 2101 420002 42900 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2102 420002 42900 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 58.251 66.784 44.013 65,9% 44.013 2103 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 4.885.643 5.107.424 3.009.777 58,9% 2.983.184 2104 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 3.440.997 4.581.730 1.525.577 33,3% 1.525.577 2105 420004 42700 1200 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal fijo 5.440 46.577 28.404 61,0% 28.404 2106 420004 42700 1200 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal fijo 21.911 955.047 720.650 75,5% 720.650 2107 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 53.092 40.414 76,1% 40.414 2108 420004 42700 1210 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 5.440 5.576 0 0,0% 0 2109 420004 42700 1210 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 21.911 18.710 11.802 63,1% 11.802 2110 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96.362 96.295 73.395 76,2% 73.395 2111 420004 42700 1220 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado temporal 380.814 355.085 237.700 66,9% 237.700 2112 420004 42700 1220 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado temporal 1.533.796 726.552 567.912 78,2% 567.912 2113 420004 42700 1220 322005 MRR Menttores Retribuciones del personal contratado temporal 0 1.494.798 490.028 32,8% 490.028 2114 420004 42700 1250 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para sustituciones 43.522 10.268 0 0,0% 0 2115 420004 42700 1250 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones 175.291 42.317 33.754 79,8% 33.754 2116 420004 42700 1250 322005 MRR Menttores Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 1 0 0,0% 0 2117 420004 42700 1400 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones personales 43.522 30.271 21.582 71,3% 21.582 2118 420004 42700 1400 322004 MRR PROA+ Retribuciones personales 175.291 122.401 118.772 97,0% 118.772 2119 420004 42700 1400 322005 MRR Menttores Retribuciones personales 0 25.001 2.062 8,2% 2.062 2120 420004 42700 1600 322002 MRR Uds Acompañamiento Seguridad Social 65.283 117.903 81.377 69,0% 71.091 2121 420004 42700 1600 322004 MRR PROA+ Seguridad Social 262.936 413.563 326.728 79,0% 286.032 2122 420004 42700 1600 322005 MRR Menttores Seguridad Social 0 495.455 133.582 27,0% 128.367 2123 420004 42700 2262 322006 MRR Menttores Publicidad y difusión 0 3.000 0 0,0% 0 2124 420004 42700 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE 20.000 20.000 0 0,0% 0 2125 420004 42700 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+ 500 500 0 0,0% 0 2126 420004 42700 2266 321205 MRR PROA+ Actividades formativas del profesorado 11.500 15.000 1.729 11,5% 1.191 2127 420004 42700 2266 321206 MRR Unidades de acompañamiento Actividades formativas del profesorado 5.000 5.000 0 0,0% 0 2128 420004 42700 2266 321207 MRR Menttores Actividades formativas del profesorado 0 5.000 0 0,0% 0 2129 420004 42700 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+ 1.150 1.150 0 0,0% 0 2130 420004 42700 2269 321200 Convivencia 133.478 133.478 78.597 58,9% 77.173 2131 420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 436.653 436.653 200.077 45,8% 200.077 2132 420004 42700 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR 10 10 0 0,0% 0 2133 420004 42700 2269 322002 MRR PROA+ Gastos diversos 16.013 1.523 0 0,0% 0 2134 420004 42700 2269 322003 MRR Unidades de acompañamiento Gastos diversos 9.190 9.190 0 0,0% 0 2135 420004 42700 2269 322005 MRR Menttores Incentivos Grupo Control 0 30.000 0 0,0% 0 2136 420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 918.904 838.904 0 0,0% 0 2137 420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 61.235 61.235 3.585 5,9% 3.350 2138 420004 42700 2276 322000 Estudios y trabajos técnicos 0 15.000 0 0,0% 0 2139 420004 42700 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+ 500 500 0 0,0% 0 2140 420004 42700 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR 9.000 9.000 1.552 17,2% 1.552 2141 420004 42700 2301 322003 MRR PROA+ Locomoción y gastos de viaje 10 11.000 4.835 44,0% 4.835 2142 420004 42700 2301 322004 MRR Unidades de acompañamiento Locomoción y gastos de viaje 31.000 31.000 11.931 38,5% 11.931 2143 420004 42700 2301 322005 MRR Menttores Locomoción y gastos de viaje 0 52.613 0 0,0% 0 2144 420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros 21.162 21.162 0 0,0% 0 2145 420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 17.167 17.167 0 0,0% 0 2146 420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 10 400.000 0 0,0% 0 2147 420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial 460.282 460.282 5.486 1,2% 5.486 2148 420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades 72.828 72.828 15.846 21,8% 15.846 2149 420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales 481.827 481.827 0 0,0% 0 2150 420004 42700 4811 322200 MRR PROA+ 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 155.555 155.555 0 0,0% 0 2151 420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 41.997 41.997 0 0,0% 0 2152 420004 42700 4811 322D00 MRR PROA+ Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 46.685 46.685 0 0,0% 0 2153 420004 42700 4819 322000 (E) Convenio Fundación Ilundain Haritz-Berri Programa Educar para prevenir adicciones en Centros Educativos de Navarra 65.000 65.000 0 0,0% 0 2154 "420004 42700 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 43.360 43.360 0 0,0% 0 2155 420004 42700 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 64.627 64.627 234 0,4% 234 2156 420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) 36.400 36.400 1.734 4,8% 0 2157 420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 31.628 31.628 24.725 78,2% 23.113 2158 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 9.465.197 13.208.916 4.764.072 36,1% 4.702.330 2159 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.623.274 1.736.690 1.265.312 72,9% 1.265.312 2160 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2161 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 25.864 18.474 71,4% 18.474 2162 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 6.000 6.000 0 0,0% 0 2163 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes 2.750 2.750 150 5,5% 150 2164 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.350 1.350 0 0,0% 0 2165 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo 110.000 110.000 66.648 60,6% 66.648 2166 Total 420005-Inspección educativa 1.768.252 1.882.654 1.350.584 71,7% 1.350.584 2167 420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 998.805 1.020.823 733.081 71,8% 733.081 2168 420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2169 420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 245.219 290.071 191.140 65,9% 191.140 2170 420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias 1.150.000 1.150.000 696.420 60,6% 696.420 2171 420006 42200 2061 322A03 Proyecto piloto contenidos digitales educativos ikasNOVA 250.000 250.000 3.750 1,5% 3.750 2172 420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 1.000.000 1.000.000 414.309 41,4% 414.309 2173 420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 214.679 214.679 21.476 10,0% 21.476 2174 420006 42200 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos 150.000 150.000 119.447 79,6% 119.447 2175 420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 102.000 102.000 15.243 14,9% 15.243 2176 420006 42200 2266 322A00 MRR capacitación y soporte de dispositivos y aula digital 109.144 282.043 0 0,0% 0 2177 420006 42200 2266 322A02 (E) FSE 2021-2027 Semana Escolar Inteligencia Artificial 45.000 45.000 0 0,0% 0 2178 420006 42200 2273 322A00 Plan de modernización 378.000 378.000 129.447 34,2% 129.447 2179 420006 42200 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 500.000 500.000 773 0,2% 773 2180 420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones 154.500 154.500 26.008 16,8% 24.992 2181 420006 42200 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA 500.000 500.000 0 0,0% 0 2182 420006 42200 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental 230.720 230.720 12.981 5,6% 12.981 2183 420006 42200 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA 111.070 111.070 26.206 23,6% 26.206 2184 420006 42200 6060 322A05 MRR Dispositivos móviles 569.834 1.139.668 0 0,0% 0 2185 420006 42200 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA 5.850.000 12.221.332 0 0,0% 0 2186 420006 42200 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros 526.500 526.500 174.857 33,2% 174.857 2187 420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 250.000 250.000 81.584 32,6% 81.584 2188 420006 42500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 517.627 507.922 269.404 53,0% 269.404 2189 420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 101.000 106.284 75.867 71,4% 75.867 2190 420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 390.298 479.028 321.680 67,2% 321.680 2191 420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información 36.000 36.000 1.694 4,7% 1.694 2192 420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos 90.000 90.000 18.150 20,2% 18.150 2193 Total 420006-Tecnologías educativas 14.470.406 21.735.640 3.333.516 15,3% 3.332.500 2194 420007 42900 2200 322100 Material de oficina 9.817 9.817 4.114 41,9% 4.114 2195 420007 42900 2210 322100 Alimentación 169.376 169.376 110.127 65,0% 102.370 2196 420007 42900 2214 322100 Material de cocina 10.864 10.864 316 2,9% 316 2197 420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria 5.158 5.158 570 11,0% 570 2198 420007 42900 2219 322100 Material didáctico 28.050 28.050 2.905 10,4% 2.905 2199 420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales 5.610 5.610 696 12,4% 696 2200 420007 42900 2269 322103 Gastos diversos 5.501 5.501 1.584 28,8% 1.398 2201 420007 42900 2285 322100 Vestuario, calzado y material textil 24.060 24.060 3.023 12,6% 2.959 2202 420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 23.518.887 23.518.887 12.152.396 51,7% 12.152.396 2203 420007 42900 4609 322103 MRR Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0-3 2.114.231 2.394.231 0 0,0% 0 2204 Total 420007-Escuelas Infantiles 25.891.554 26.171.554 12.275.728 46,9% 12.267.723 2205 Total 420-Actuaciones educativas 64.683.137 76.417.458 28.218.916 36,9% 28.011.559 2206 422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 47.390 73,8% 47.390 2207 422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 26.050 27.094 19.353 71,4% 19.353 2208 422000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2209 422000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2210 422000 43000 2269 321100 Gastos diversos 3.000 3.000 3.187 106,2% 3.187 2211 422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 55.164 55.164 22.019 39,9% 22.019 2212 422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 414.472 411.779 297.106 72,2% 297.106 2213 422000 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2214 422000 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 58.544 86.747 61.883 71,3% 61.883 2215 Total 422000-Actividades generales del programa 619.025 648.027 450.938 69,6% 450.938 2216 422001 43100 1200 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal fijo 12.743 879.259 845.103 96,1% 845.103 2217 422001 43100 1200 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo 17.554 426.538 344.940 80,9% 344.940 2218 422001 43100 1210 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 12.743 60.743 38.183 62,9% 38.183 2219 422001 43100 1210 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 17.554 76.744 42.299 55,1% 42.299 2220 422001 43100 1220 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal 891.978 1.955.829 1.879.560 96,1% 1.879.560 2221 422001 43100 1220 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal 1.228.749 1.468.201 1.237.206 84,3% 1.237.206 2222 422001 43100 1221 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para campañas 0 41.750 19.098 45,7% 19.098 2223 422001 43100 1250 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones 101.940 161.459 135.864 84,1% 135.864 2224 422001 43100 1250 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones 140.428 139.684 84.625 60,6% 84.625 2225 422001 43100 1400 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales 101.940 226.795 212.005 93,5% 212.005 2226 422001 43100 1400 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones personales 140.428 125.594 94.904 75,6% 94.904 2227 422001 43100 1600 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social 152.910 850.041 755.506 88,9% 755.506 2228 422001 43100 1600 322E04 MRR Redim oferta FP Seguridad Social 210.643 613.130 501.444 81,8% 435.555 2229 422001 43100 2020 322E00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 100.000 100.000 50.000 50,0% 50.000 2230 422001 43100 2040 322E00 Arrendamiento de medios de transporte 1.500 1.500 10.721 714,7% 10.721 2231 422001 43100 2120 322E00 MRR Capacitación digital. Adaptación de espacios y conectividad 0 66.000 0 0,0% 0 2232 422001 43100 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 16.500 16.500 20.540 124,5% 20.518 2233 422001 43100 2249 322E02 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial 70.000 70.000 13.544 19,3% 13.544 2234 422001 43100 2262 322E02 Difusión de la Formación Profesional 35.000 35.000 37.064 105,9% 37.064 2235 422001 43100 2262 322E03 MRR Aulas Emprendimiento. Difusión y publicidad 0 26.200 9.172 35,0% 9.172 2236 422001 43100 2266 322E03 Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial 500.000 783.261 462.461 59,0% 462.461 2237 422001 43100 2266 322E05 MRR Aulas Emprendimiento. Formación 0 10.000 593 5,9% 593 2238 422001 43100 2266 322E06 MRR Capacitación digital. Encargo al CNAI 0 70.000 21.000 30,0% 0 2239 422001 43100 2268 322E00 Premios y certámenes 10.000 10.000 10.350 103,5% 10.350 2240 422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional 200.000 163.649 55.994 34,2% 53.661 2241 422001 43100 2269 322E05 Encargo a CNAI. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 109.526 36,5% 109.526 2242 422001 43100 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional 244.244 244.244 137.223 56,2% 137.223 2243 422001 43100 2269 322E11 MRR Aulas emprendimiento 10 16.310 3.120 19,1% 3.120 2244 422001 43100 2269 322E12 MRR Encargo a CNAI. Ciclos Bilingües 1.050.077 1.244.051 91.819 7,4% 91.819 2245 422001 43100 2269 322E13 MRR Encargo a CNAI. Reskilling y Upskilling 1.239.012 3.343.360 233.793 7,0% 233.793 2246 422001 43100 2273 322E00 MRR Servicios Informáticos. Aulas Emprendimiento 17.000 17.500 0 0,0% 0 2247 422001 43100 2279 322E00 Acciones Complementarias. Conferencia Sectorial 268.300 365.867 9.007 2,5% 9.007 2248 422001 43100 2279 322E02 Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos. Conferencia Sectorial 4.520.100 6.145.848 1.559.492 25,4% 1.562.092 2249 422001 43100 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros 177.400 177.400 117.124 66,0% 117.124 2250 422001 43100 2279 322E05 MRR Asistencia Técnica. Aulas Emprendimiento 123.000 97.587 30.497 31,3% 30.497 2251 422001 43100 4709 322E00 Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación. Conferencia Sectorial 5.363.670 3.357.095 1.110.025 33,1% 1.110.025 2252 422001 43100 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte 68.010 135.000 0 0,0% 0 2253 422001 43100 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 1.548.296 1.021.306 513.336 50,3% 492.721 2254 422001 43100 6060 322E03 Equipamiento informático 250.000 710.000 4.995 0,7% 4.995 2255 422001 43100 6060 322E04 MRR Capacitación digital. Equipamiento informático 0 209.451 0 0,0% 0 2256 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 19.131.729 25.762.894 10.802.131 41,9% 10.694.871 2257 422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 596.848 591.170 411.572 69,6% 411.572 2258 422002 43200 1200 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal fijo 0 128.254 45.759 35,7% 45.759 2259 422002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2260 422002 43200 1210 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 25.030 3.365 13,4% 3.365 2261 422002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.929 67.532 48.236 71,4% 48.236 2262 422002 43200 1220 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado temporal 0 50.000 19.029 38,1% 19.029 2263 422002 43200 1221 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para campañas 0 30 0 0,0% 0 2264 422002 43200 1250 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contatado para sustituciones 0 30 0 0,0% 0 2265 422002 43200 1400 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones personales 0 25.030 9.299 37,2% 9.299 2266 422002 43200 1600 322E02 MRR Centros de Excelencia Seguridad Social 0 75.592 9.926 13,1% 7.620 2267 422002 43200 2262 322E02 MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP 18.000 110.000 10.239 9,3% 8.636 2268 422002 43200 2262 322E03 MRR Centros de Excelencia difusión y publicidad 0 30.000 20.368 67,9% 20.368 2269 422002 43200 2266 322E03 MRR Formación del profesorado en digitalización 10 30.185 30.132 99,8% 30.132 2270 422002 43200 2266 322E04 MRR Formación. Aulas ATECA 15.000 15.000 3.542 23,6% 3.542 2271 422002 43200 2266 322E05 MRR Acredita: Formación y elaboración de materiales formativos 0 212.000 178 0,1% 178 2272 422002 43200 2266 322E06 MRR Centros de Excelencia formación y creación de materiales 0 235.997 30.482 12,9% 22.033 2273 422002 43200 2269 322E00 Innovación y Desarrollo del Sistema de Cualificaciones 50.000 45.170 10.381 23,0% 10.381 2274 422002 43200 2269 322E03 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 110.000 110.000 9.993 9,1% 9.993 2275 422002 43200 2269 322E06 MRR Encargo a CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación 96.000 160.000 60.675 37,9% 60.675 2276 422002 43200 2269 322E07 Gastos diversos 0 0 180 - 180 2277 422002 43200 2269 322E08 MRR Centros de Excelencia transformación tecnológica digital y metodológica del centro 0 601.407 0 0,0% 0 2278 422002 43200 2273 322E02 MRR Servicios informáticos 36.000 74.830 25.410 34,0% 25.410 2279 422002 43200 2273 322E03 MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA 6.200 6.200 1.536 24,8% 1.536 2280 422002 43200 2273 322E04 MRR Centros de Excelencia Servicios informáticos 0 244.000 0 0,0% 0 2281 422002 43200 2276 322E08 MRR Programas de acreditación de la competencia profesional 3.539.980 2.436.628 301.865 12,4% 299.238 2282 422002 43200 2279 322E05 MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias 114.000 300.000 2.250 0,8% 2.250 2283 422002 43200 2279 322E06 MRR Centros de Excelencia asistencia técnica 0 132.182 0 0,0% 0 2284 422002 43200 2290 322E00 MRR Centros de Excelencia otros gastos 0 662.400 662.400 100,0% 662.400 2285 422002 43200 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE 550.000 580.000 466.171 80,4% 461.156 2286 422002 43200 4819 322E00 MRR Acredita: Subvención para acciones de acreditación 0 2.000.000 0 0,0% 0 2287 422002 43200 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 150.000 150.000 36.587 24,4% 13.648 2288 422002 43200 6060 322E02 MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA 245.000 245.000 0 0,0% 0 2289 Total 422002-Cualificaciones profesionales 5.591.977 9.343.667 2.219.575 23,8% 2.176.637 2290 Total 422-Formación profesional 25.342.731 35.754.588 13.472.644 37,7% 13.322.447 2291 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 90.025.868 112.172.047 41.691.561 37,2% 41.334.006 2292 Total 4-Departamento de Educación 836.895.603 882.585.278 578.587.642 65,6% 570.471.655 2293 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.083 98.556 73,0% 98.556 2294 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 126.097 131.157 85.608 65,3% 85.608 2295 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 3.570 3.570 1.603 44,9% 1.603 2296 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 3.570 3.570 1.686 47,2% 1.686 2297 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 510.931 492.479 324.498 65,9% 324.498 2298 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 104.990 93.520 49.807 53,3% 49.807 2299 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 66.532 43.733 65,7% 43.733 2300 500000 50100 1220 311100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 87.667 89.862 60.655 67,5% 60.655 2301 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 8.193 24.207 14.702 60,7% 14.702 2302 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 506.169 543.551 328.790 60,5% 328.790 2303 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 137.468 145.052 69.612 48,0% 69.612 2304 500000 50100 1600 311100 (E) Seguridad social 739.361 768.639 479.833 62,4% 423.799 2305 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 1.030 1.073 0 0,0% 0 2306 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2307 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 1.840 1.772 96,3% 1.772 2308 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 47.390 73,8% 47.390 2309 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 26.050 18.778 1.279 6,8% 1.279 2310 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2311 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2312 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 22.765 22.765 0 0,0% 0 2313 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 10.976 10.976 0 0,0% 0 2314 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 4.675 4.675 985 21,1% 937 2315 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.100 2.100 5.130 244,3% 5.130 2316 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 11.000 9.170 610 6,7% 610 2317 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 1.103 1.103 141 12,8% 141 2318 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 10 10 0 0,0% 0 2319 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 1.500 1.500 101 6,8% 101 2320 500000 51000 2262 311100 Comunicación 5.000 5.000 1.150 23,0% 1.150 2321 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 3.000 3.000 5.001 166,7% 5.001 2322 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 8.820 8.820 17.849 202,4% 17.849 2323 500000 51000 2269 311103 Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes 24.000 24.000 9.438 39,3% 7.755 2324 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 14.164 14.164 8.567 60,5% 8.567 2325 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 52.386 52.386 32.924 62,8% 32.924 2326 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 35.000 35.000 0 0,0% 0 2327 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 2328 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.229 61,5% 1.154 2329 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 2330 500000 51000 6020 311100 Obras 35.000 35.000 0 0,0% 0 2331 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 2.500 2.500 484 19,4% 484 2332 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 2.708.651 2.818.369 1.693.136 60,1% 1.635.297 2333 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 2.708.651 2.818.369 1.693.136 60,1% 1.635.297 2334 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 2.708.651 2.818.369 1.693.136 60,1% 1.635.297 2335 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 196.064 203.928 141.090 69,2% 141.090 2336 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2337 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 82.423 85.730 60.949 71,1% 60.949 2338 511000 51100 2120 311100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 7.310 7.310 5.117 70,0% 5.117 2339 511000 51100 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario 2.500 2.500 0 0,0% 0 2340 511000 51100 2200 311100 Material de oficina 4.500 4.500 2.981 66,2% 2.981 2341 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 2342 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 18.150 18.150 2.392 13,2% 2.392 2343 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 0 0,0% 0 2344 511000 51100 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.000 7.000 0 0,0% 0 2345 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 459 30,6% 459 2346 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 75 7,5% 75 2347 511000 51100 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 7.954 7.954 199 2,5% 199 2348 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 338.911 350.084 213.261 60,9% 213.261 2349 511001 51100 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 96.319 100.183 61.321 61,2% 61.321 2350 511001 51100 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2351 511001 51100 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 181.343 188.617 134.721 71,4% 134.721 2352 511001 51100 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2353 511001 51100 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 2.323 2.323 1.625 70,0% 1.625 2354 511001 51100 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 7.476 7.476 4.728 63,2% 4.728 2355 Total 511001-Inspección farmacéutica 290.471 301.611 202.395 67,1% 202.395 2356 511003 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 50.791 99.983 71.413 71,4% 71.413 2357 511003 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2358 511003 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 167.968 127.552 91.104 71,4% 91.104 2359 511003 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2360 511003 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.500 8.500 5.315 62,5% 5.315 2361 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 230.269 239.047 167.832 70,2% 167.832 2362 511004 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.010 3.010 150 5,0% 150 2363 511004 51100 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 34.929 34.929 2.199 6,3% 2.199 2364 511004 51100 2269 311100 Otros gastos diversos 5.000 5.000 838 16,8% 838 2365 511004 51100 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122.604 122.604 0 0,0% 0 2366 511004 51100 4809 311103 Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista 151.000 151.000 347 0,2% 347 2367 511004 51100 4809 311105 (E) Atención integral a los afectados de ELA, dentro del programa VívELA 27.000 27.000 0 0,0% 0 2368 511004 51100 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud 536.640 536.640 426.947 79,6% 426.947 2369 511004 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación 388.200 388.200 216.881 55,9% 216.881 2370 511004 51100 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología 90.184 90.184 0 0,0% 0 2371 511004 51100 4819 311107 (E) Ayudas para niños y niñas con DCA y patologías neurológicas afines 80.000 80.000 62.238 77,8% 62.238 2372 511004 51100 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para personas enfermas de lupus 15.000 15.000 14.999 100,0% 14.999 2373 511004 51100 4819 311110 (E) Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo 111.000 111.000 65.744 59,2% 65.744 2374 511004 51100 4819 311111 Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral 30.000 30.000 0 0,0% 0 2375 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.594.567 1.594.567 790.341 49,6% 790.341 2376 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 2.454.218 2.485.309 1.373.829 55,3% 1.373.829 2377 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 155.497 200.476 144.763 72,2% 144.763 2378 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.735 4.019 4.018 100,0% 4.018 2379 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70.389 82.185 50.412 61,3% 50.412 2380 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 8.160 8.160 666 8,2% 666 2381 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.460 10.460 4.099 39,2% 4.099 2382 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 6.270 6.270 850 13,6% 850 2383 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.320 7.320 0 0,0% 0 2384 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 1.020 1.020 0 0,0% 0 2385 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.990 8.990 668 7,4% 668 2386 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 10 10 0 0,0% 0 2387 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 3.152 3.152 19 0,6% 19 2388 Total 512000-Dirección y servicios generales 321.003 332.062 205.494 61,9% 205.494 2389 512001 51300 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 160.534 150.532 95.662 63,5% 95.662 2390 512001 51300 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2391 512001 51300 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 16.454 3.217 19,6% 3.217 2392 512001 51300 2239 311200 Otros gastos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2393 512001 51300 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 1.510 1.510 0 0,0% 0 2394 512001 51300 2266 311200 Formación continuada sanitaria 248.830 248.830 61.607 24,8% 61.607 2395 512001 51300 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 20.910 20.910 0 0,0% 0 2396 512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 4.970 4.970 3.255 65,5% 3.255 2397 512001 51300 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.045 1.045 0 0,0% 0 2398 512001 51300 2266 311206 MRR Formación continuada Sanitaria 10 111.373 63.963 57,4% 63.963 2399 512001 51300 2269 311200 Otros gastos diversos 215 215 69 32,0% 69 2400 512001 51300 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 13.590 13.590 14.330 105,4% 14.330 2401 512001 51300 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 232.537 232.537 1.907 0,8% 1.907 2402 512001 51300 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 63.420 63.420 0 0,0% 0 2403 512001 51300 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 84.040 84.040 14.789 17,6% 14.789 2404 512001 51300 6054 311202 MRR Equipos docentes y de simulación 10 77.783 0 0,0% 0 2405 Total 512001-Formación 831.651 1.027.230 258.799 25,2% 258.799 2406 512002 51300 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 122.838 134.363 85.892 63,9% 85.892 2407 512002 51300 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2408 512002 51300 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2409 512002 51300 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 13.160 13.160 731 5,6% 731 2410 512002 51300 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 414.370 414.370 338.122 81,6% 338.122 2411 512002 51300 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas 1.630 1.630 0 0,0% 0 2412 512002 51300 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas 16.725 16.725 13.359 79,9% 13.359 2413 512002 51300 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA 3.171.250 3.171.250 3.171.250 100,0% 3.171.250 2414 512002 51300 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 2415 512002 51300 4309 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA 206.240 206.240 206.240 100,0% 206.240 2416 512002 51300 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 27.192 27.192 0 0,0% 0 2417 512002 51300 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público 123.750 123.750 0 0,0% 0 2418 512002 51300 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 35.875 35.875 8.000 22,3% 8.000 2419 512002 51300 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed 358.750 358.750 358.750 100,0% 358.750 2420 512002 51300 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 1.247.568 1.247.568 0 0,0% 0 2421 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 5.839.368 5.850.897 4.282.345 73,2% 4.282.345 2422 512003 51300 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 167.826 130.544 93.239 71,4% 93.239 2423 512003 51300 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2424 512003 51300 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 44.028 24.645 56,0% 24.645 2425 512003 51300 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 15.680 15.680 0 0,0% 0 2426 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 183.526 190.264 117.885 62,0% 117.885 2427 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 7.175.548 7.400.453 4.864.523 65,7% 4.864.523 2428 Total 51-Actividades de la Dirección General 9.629.766 9.885.762 6.238.352 63,1% 6.238.352 2429 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 45.885 71,4% 45.885 2430 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 426.311 392.554 282.481 72,0% 282.481 2431 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 1.483 0 0,0% 0 2432 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 124.337 126.934 85.237 67,2% 85.237 2433 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 617.844 622.821 515.127 82,7% 515.127 2434 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 353.859 482.010 402.318 83,5% 402.318 2435 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1.941.820 2.099.327 1.390.251 66,2% 1.390.251 2436 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 922.067 995.494 547.268 55,0% 547.268 2437 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 3.137.435 3.281.953 2.320.669 70,7% 2.064.266 2438 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 16.789 17.507 10.357 59,2% 10.357 2439 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 148.511 168.286 114.980 68,3% 114.980 2440 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 41.394 49.100 33.917 69,1% 33.917 2441 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos 39.287 34.893 16.183 46,4% 16.183 2442 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 83.231 268.051 97.828 36,5% 97.828 2443 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 100.000 100.000 92.488 92,5% 90.900 2444 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos 200.000 200.000 113.593 56,8% 113.593 2445 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 53.500 53.500 12.558 23,5% 12.558 2446 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 90.000 90.000 68.463 76,1% 67.615 2447 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 5.604 80,1% 5.604 2448 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 8.000 8.000 0 0,0% 0 2449 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 10.000 10.000 9.544 95,4% 9.539 2450 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 6.000 6.000 1.830 30,5% 1.549 2451 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10.000 10.000 3.401 34,0% 2.715 2452 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 219.000 219.000 65.005 29,7% 65.005 2453 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 28.000 28.000 13.831 49,4% 13.808 2454 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA 31.000 31.000 14.334 46,2% 14.145 2455 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 16.000 16.000 5.626 35,2% 5.626 2456 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 10.000 10.000 3.372 33,7% 3.372 2457 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos 34.000 34.000 20.700 60,9% 20.700 2458 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 2.500 2.500 1.333 53,3% 1.333 2459 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 17.000 17.000 16.420 96,6% 16.420 2460 520000 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado 10 10 0 0,0% 0 2461 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 10.000 10.000 7.294 72,9% 7.294 2462 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 12.194 40,6% 12.194 2463 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 260.000 260.000 155.261 59,7% 150.057 2464 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 3.000 3.000 595 19,8% 595 2465 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 6.000 6.000 8.328 138,8% 8.328 2466 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 11.000 11.000 14.363 130,6% 14.363 2467 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 115.000 115.000 81.018 70,5% 80.481 2468 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 15.000 15.000 9.886 65,9% 9.886 2469 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 10 10 847 >1000% 847 2470 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2471 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2472 520000 51200 4819 313900 Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 2473 520000 51200 4819 313902 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 137.406 137.406 137.406 100,0% 137.406 2474 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios 303.894 303.894 40.393 13,3% 40.393 2475 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 50.010 0 0,0% 0 2476 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 1.337.000 1.287.000 261.054 20,3% 11.920 2477 520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 2478 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 100.000 100.000 24.952 25,0% 24.952 2479 520000 51200 6090 313900 MRR Red Vigilancia de Salud Pública 0 476.546 0 0,0% 0 2480 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 11.095.020 12.261.560 7.074.194 57,7% 6.559.296 2481 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 588.915 480.922 320.768 66,7% 320.768 2482 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.606 84.826 51.116 60,3% 51.116 2483 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 593.660 563.769 377.355 66,9% 377.355 2484 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 290.000 290.000 99.471 34,3% 97.587 2485 520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo 10 10 0 0,0% 0 2486 520001 51200 2262 313903 Campañas III Plan de Drogodependencias 10 74.010 851 1,1% 851 2487 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD) 10 15.010 4.422 29,5% 4.422 2488 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 100.000 100.000 4.365 4,4% 4.365 2489 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 234.130 234.130 141.692 60,5% 141.692 2490 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones 310.419 310.419 140.769 45,3% 140.769 2491 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 10 0 0,0% 0 2492 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales 50.000 50.000 25.086 50,2% 25.086 2493 520001 51200 4609 313905 (E) Subvenciones a entidades locales para envejecimiento activo (AGENDA 21) 145.000 145.000 70.493 48,6% 70.493 2494 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores 10 30.010 0 0,0% 0 2495 520001 51200 4609 313910 (E) Convenio pacto persona mayor San Juan/Adinekoaren Aldeko Akordioa Donibane 42.000 0 0 - 0 2496 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 210.596 210.596 179.679 85,3% 179.679 2497 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario 268.000 268.000 247.748 92,4% 247.748 2498 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana 336.000 336.000 335.173 99,8% 335.173 2499 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 10 10 0 0,0% 0 2500 520001 51200 4819 313907 Subvenciones a programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable 100.000 100.000 39.849 39,8% 39.849 2501 520001 51200 4819 313908 Subvenciones a programas comunitarios de promoción del Bienestar emocional 200.000 200.000 106.173 53,1% 106.173 2502 520001 51200 4819 313910 (E) Convenio pacto persona mayor San Juan/Adinekoaren Aldeko Akordioa Donibane 0 42.000 42.000 100,0% 42.000 2503 520001 51200 4819 313911 (E) Convenio Asociación Aralar para programa de prevención, información y atención a personas con ludopatía y familias 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 2504 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo 120.000 120.000 30.000 25,0% 30.000 2505 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 3.685.386 3.704.722 2.267.009 61,2% 2.265.125 2506 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 701.429 1.056.307 715.842 67,8% 715.842 2507 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 17.381 133.568 69.319 51,9% 69.319 2508 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 892.745 526.264 383.079 72,8% 383.079 2509 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 6.694.733 6.694.733 810.418 12,1% 810.418 2510 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 200.000 200.000 91.008 45,5% 73.852 2511 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 200.000 200.000 115.221 57,6% 115.040 2512 520002 51200 2262 313900 MRR Campaña Programa poblacional de detección precoz de cáncer de Navarra 81.370 262.244 126.287 48,2% 126.287 2513 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 85.000 39.487 23.987 60,7% 23.987 2514 520002 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz 105.000 105.000 91.497 87,1% 91.497 2515 520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones 10 10 0 0,0% 0 2516 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 8.977.668 9.217.613 2.426.658 26,3% 2.409.321 2517 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 2.681.774 3.119.664 2.061.558 66,1% 2.061.558 2518 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 396.759 366.941 262.417 71,5% 262.417 2519 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.113.676 1.025.490 721.457 70,4% 721.457 2520 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 230.000 230.000 128.444 55,8% 121.816 2521 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 70.000 70.000 56.613 80,9% 56.136 2522 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 250.000 250.000 242.881 97,2% 236.002 2523 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 4.742.209 5.062.095 3.473.370 68,6% 3.459.386 2524 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.631.322 1.593.737 999.809 62,7% 999.809 2525 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 199.132 211.721 147.937 69,9% 147.937 2526 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 656.669 753.346 403.136 53,5% 403.136 2527 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 110.000 110.000 34.783 31,6% 33.803 2528 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 49.000 49.000 29.265 59,7% 29.265 2529 Total 520004-Salud laboral 2.646.123 2.717.804 1.614.931 59,4% 1.613.951 2530 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 31.146.406 32.963.794 16.856.162 51,1% 16.307.080 2531 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 31.146.406 32.963.794 16.856.162 51,1% 16.307.080 2532 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 95.430 99.257 73.220 73,8% 73.220 2533 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 324.778 337.798 185.260 54,8% 185.260 2534 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 6.888.975 4.919.524 1.370.724 27,9% 1.370.724 2535 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 429.796 397.112 238.910 60,2% 238.910 2536 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 937.090 1.207.670 737.617 61,1% 737.617 2537 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 429.293 434.511 316.220 72,8% 316.220 2538 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 192.981 200.717 51.388 25,6% 51.388 2539 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 1.539.009 1.628.675 469.709 28,8% 469.709 2540 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 18.252 22.457 14.591 65,0% 14.591 2541 540000 52000 1600 311100 Seguridad Social 1.196.000 1.244.040 918.511 73,8% 814.415 2542 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 45.880 45.880 28.472 62,1% 28.472 2543 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 1.126.047 1.159.508 744.042 64,2% 744.042 2544 540000 52000 1800 311100 (E) Carrera profesional servicios temporales 10 10 0 0,0% 0 2545 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 1.500.000 1.500.000 1.006.255 67,1% 1.006.255 2546 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 130.609 611.285 610.310 99,8% 610.310 2547 540000 52000 1820 311102 Compensación no superación estabilización 10 10 0 0,0% 0 2548 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte 14.661 14.661 6.685 45,6% 6.685 2549 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1.020 1.020 0 0,0% 0 2550 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 62.066 62.066 27.252 43,9% 27.252 2551 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 16.554 16.554 8.690 52,5% 8.690 2552 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 28.579 28.579 3.677 12,9% 3.677 2553 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 104.109 104.109 101.880 97,9% 101.880 2554 540000 52000 2216 311102 Material sanitario de consumo 10 10 0 0,0% 0 2555 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 23.466 23.466 14.679 62,6% 14.679 2556 540000 52000 2249 311100 Seguros 3.575.889 3.575.889 3.445.496 96,4% 3.445.496 2557 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 20.414 20.414 0 0,0% 0 2558 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 6.635 6.635 0 0,0% 0 2559 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 34.548 34.548 25.386 73,5% 25.386 2560 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 102.068 102.068 17.528 17,2% 17.528 2561 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 30.621 30.621 3.948 12,9% 3.948 2562 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 25.517 25.517 9.755 38,2% 9.755 2563 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 30.621 30.621 5.874 19,2% 5.874 2564 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 87.940 87.940 42.527 48,4% 37.212 2565 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 51.729 51.729 5.990 11,6% 5.990 2566 540000 52000 2276 311102 Proyectos estratégicos de mejora en la gestión 661.284 661.284 0 0,0% 0 2567 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 20.692 20.692 10.630 51,4% 10.630 2568 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 130.945 130.945 34.910 26,7% 34.910 2569 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 518 518 0 0,0% 0 2570 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 40.827 40.827 41.194 100,9% 41.194 2571 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales 20.414 20.414 3.332 16,3% 1.633 2572 540000 52000 2330 311100 Gastos de tribunales por oposiciones y pruebas selectivas 255.169 255.169 15.205 6,0% 14.321 2573 540000 52000 3509 311102 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2574 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 30.600 30.600 0 0,0% 0 2575 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 700.000 700.000 308.615 44,1% 308.615 2576 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 45.900 45.900 0 0,0% 0 2577 540000 52000 6020 311100 Obras menores 90.000 90.000 14.929 16,6% 14.929 2578 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo 30.000 30.000 6.829 22,8% 5.072 2579 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 2580 Total 540000-Actividades de dirección y administración 21.096.976 20.051.270 10.920.236 54,5% 10.806.485 2581 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 6.000 6.000 97 1,6% 97 2582 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 16.000 16.000 10.782 67,4% 10.782 2583 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 35.517 35.517 20.717 58,3% 18.127 2584 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 15.000 15.000 313 2,1% 313 2585 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 13.000 13.000 9.250 71,2% 9.250 2586 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 39.000 39.000 10.163 26,1% 10.163 2587 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 5.781 48,2% 5.781 2588 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 411.891 530.568 348.694 65,7% 348.694 2589 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77.941 53.683 40.966 76,3% 40.966 2590 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 603.446 552.876 369.621 66,9% 369.621 2591 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 221.405 230.284 163.887 71,2% 163.887 2592 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 65.735 68.370 0 0,0% 0 2593 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 162.861 168.126 120.503 71,7% 120.503 2594 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 54.744 71.200 48.892 68,7% 48.892 2595 540001 52610 1600 311100 Seguridad Social 398.485 414.489 319.474 77,1% 283.579 2596 540001 52610 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 1.426 1.484 0 0,0% 0 2597 540001 52610 1710 311100 Complemento de productividad 0 31.840 17.505 55,0% 17.505 2598 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 2.134.451 2.259.436 1.486.645 65,8% 1.448.160 2599 540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 562.248 796.862 441.456 55,4% 441.456 2600 540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.862 46.862 33.313 71,1% 33.313 2601 540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 168.867 111.467 83.962 75,3% 83.962 2602 540002 52833 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 68.304 150.435 68.632 45,6% 68.632 2603 540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 41.215 0 0 - 0 2604 540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales 181.944 186.218 130.017 69,8% 130.017 2605 540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 33.561 40.692 23.598 58,0% 23.598 2606 540002 52833 1600 311100 Seguridad Social 238.141 247.712 197.001 79,5% 173.527 2607 540002 52833 1710 311100 Complemento de productividad 0 19.900 9.527 47,9% 9.527 2608 540002 52833 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 19.220 19.220 18.354 95,5% 18.354 2609 540002 52833 2200 311100 Material de oficina 4.950 4.950 2.170 43,8% 2.170 2610 540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 20.500.000 20.500.000 15.626.924 76,2% 15.624.889 2611 540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1.335.496 1.335.496 652.303 48,8% 652.303 2612 540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 7.000.000 7.000.000 4.596.700 65,7% 4.596.700 2613 540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 2.350.000 2.350.000 1.701.832 72,4% 1.530.870 2614 540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 4.300.538 4.300.538 3.082.556 71,7% 3.082.556 2615 540002 52833 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 13.100.000 13.100.000 8.914.506 68,0% 7.857.425 2616 540002 52833 2500 311106 Trasplantes de órganos 8.650.000 8.650.000 7.161.261 82,8% 6.551.487 2617 540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 730.000 730.000 508.327 69,6% 508.327 2618 540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 17.500.000 17.500.000 12.343.762 70,5% 12.343.762 2619 540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 4.246.484 4.246.484 2.445.675 57,6% 2.445.675 2620 540002 52833 2500 311115 Estrategias para Listas de Espera 10 3.000.010 1.476.822 49,2% 1.289.847 2621 540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 2.100.000 2.100.000 1.394.558 66,4% 1.394.558 2622 540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención 315.000 315.000 221.378 70,3% 221.378 2623 540002 52833 4809 311103 Asistencia dental 4.350 4.350 2.180 50,1% 1.928 2624 540002 52833 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad 3.315.887 3.315.887 2.216.933 66,9% 2.108.183 2625 540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 147.948 147.948 91.724 62,0% 65.168 2626 540002 52833 4809 311106 Subvenciones para la mejora de audífonos para hipoacusia infantil 20.000 20.000 0 0,0% 0 2627 Total 540002-Prestaciones y conciertos 86.959.025 90.240.030 63.445.470 70,3% 61.259.611 2628 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 514 514 0 0,0% 0 2629 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 28.579 28.579 17.034 59,6% 17.034 2630 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 6.125 6.125 0 0,0% 0 2631 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 40.827 40.827 26.607 65,2% 26.607 2632 540004 52800 2269 311103 Plan de comunicación Atención Primaria 10.000 10.000 0 0,0% 0 2633 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 20.692 20.692 10.623 51,3% 10.623 2634 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 124.150 124.150 79.709 64,2% 79.709 2635 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 72.922 75.847 56.371 74,3% 56.371 2636 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 563.560 578.188 411.044 71,1% 411.044 2637 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 74.603 103.610 64.697 62,4% 64.697 2638 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 265.042 283.782 200.084 70,5% 200.084 2639 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 24.868 117.289 18.474 15,8% 18.474 2640 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 46.404 20.691 13.302 64,3% 13.302 2641 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 224.833 242.551 150.298 62,0% 150.298 2642 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 22.085 27.962 19.349 69,2% 19.349 2643 540004 52820 1600 311100 Seguridad Social 268.089 278.863 201.653 72,3% 178.772 2644 540004 52820 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 12 0 0,0% 0 2645 540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad 0 3.980 2.088 52,5% 2.088 2646 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 1.793.303 1.963.662 1.271.332 64,7% 1.248.451 2647 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 370.000 370.000 147.068 39,7% 142.698 2648 540005 52830 2215 313104 Fármacos centro penitenciario 200.000 200.000 134.253 67,1% 124.510 2649 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 60.953 63.399 42.093 66,4% 42.093 2650 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 450.379 545.107 382.816 70,2% 382.816 2651 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 213.548 272.469 194.009 71,2% 194.009 2652 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 311.383 269.102 186.407 69,3% 186.407 2653 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 199.795 205.414 151.387 73,7% 151.387 2654 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 58.756 81.336 72.334 88,9% 72.334 2655 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 169.421 192.841 134.168 69,6% 134.168 2656 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 53.576 52.897 39.866 75,4% 39.866 2657 540005 52831 1600 311100 Seguridad Social 375.632 390.714 358.959 91,9% 317.801 2658 540005 52831 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 0 20.400 3.211 15,7% 3.211 2659 540005 52831 1705 311100 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 20.502 5.937 29,0% 5.937 2660 540005 52831 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 0 19.380 593 3,1% 593 2661 540005 52831 1710 311100 Complemento de productividad 0 47.760 26.181 54,8% 26.181 2662 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 20.600 20.600 7.595 36,9% 7.595 2663 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 170.000 170.000 93.407 54,9% 91.533 2664 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias 1.811.615 1.811.615 1.229.007 67,8% 1.229.007 2665 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 500 500 0 0,0% 0 2666 540005 52831 2263 313100 Gastos conductas anticompetitivas sector farmacéutico 10 10 0 0,0% 0 2667 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 51.500 51.500 32.719 63,5% 32.719 2668 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin 17.000 17.000 8.370 49,2% 8.331 2669 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin 9.704 9.704 4.359 44,9% 4.359 2670 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 149.028.625 149.028.625 120.048.581 80,6% 119.812.761 2671 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 8.343.114 8.343.114 6.213.376 74,5% 6.213.376 2672 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 155.000 155.000 0 0,0% 0 2673 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos 10 10 0 0,0% 0 2674 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 162.071.121 162.358.997 129.516.694 79,8% 129.223.691 2675 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 141.792 187.471 135.505 72,3% 135.505 2676 540006 52822 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 100 24.008 14.510 60,4% 14.510 2677 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.827 2.290 2.290 100,0% 2.290 2678 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 11.496 25.955 24.284 93,6% 24.284 2679 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 100 5.767 3.477 60,3% 3.477 2680 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 40.758 47.668 34.191 71,7% 34.191 2681 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 25.615 27.519 18.042 65,6% 18.042 2682 540006 52822 1600 311100 Seguridad Social 77.605 80.722 60.197 74,6% 53.867 2683 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.600 7.600 394 5,2% 394 2684 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2685 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 363.893 412.000 292.890 71,1% 286.560 2686 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 60.953 63.399 45.282 71,4% 45.282 2687 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.716.782 1.704.942 1.198.526 70,3% 1.198.526 2688 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 192.989 254.803 180.060 70,7% 180.060 2689 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 374.952 399.465 278.904 69,8% 278.904 2690 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 146.617 208.907 151.743 72,6% 151.743 2691 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 6.719 18.315 9.386 51,2% 9.386 2692 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales 437.343 487.547 347.715 71,3% 347.715 2693 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 62.166 54.753 33.849 61,8% 33.849 2694 540007 52010 1600 311100 Seguridad Social 730.847 760.209 522.254 68,7% 460.885 2695 540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 2.400 4.721 3.755 79,6% 3.755 2696 540007 52010 1710 311100 Complemento de productividad 0 3.980 1.547 38,9% 1.547 2697 540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias 2.594.255 2.629.329 1.464.524 55,7% 1.461.595 2698 540007 52010 2061 311102 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 380.435 31.590 8,3% 31.590 2699 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 160.491 199.456 70.768 35,5% 68.566 2700 540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones 300.000 300.000 88.431 29,5% 0 2701 540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio 167.265 167.265 129.072 77,2% 129.072 2702 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 425.310 414.810 178.484 43,0% 178.484 2703 540007 52010 2273 311102 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 60.500 17.261 28,5% 17.261 2704 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 100.000 100.000 86.917 86,9% 86.783 2705 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 102.500 50.000 7.851 15,7% 7.851 2706 540007 52010 6031 311104 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 302.500 0 0,0% 0 2707 540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 32.000 32.000 29.875 93,4% 29.875 2708 540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 128.000 105.000 19.779 18,8% 19.779 2709 540007 52010 6059 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 363.000 0 0,0% 0 2710 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información 2.052.113 2.316.931 842.905 36,4% 606.055 2711 540007 52010 6060 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 807.518 0 0,0% 0 2712 540007 52010 6060 311104 Farmaindustria TIC ECOFIN - Equipos 0 209.238 0 0,0% 0 2713 540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas 8.285.000 8.285.000 4.534.788 54,7% 4.534.788 2714 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 2.725.000 2.830.000 1.412.484 49,9% 1.412.484 2715 540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas 917.331 1.394.931 328.935 23,6% 328.935 2716 540007 52010 6094 311109 SIVAIN Vacunaciones 0 89.140 44.635 50,1% 44.635 2717 540007 52010 6094 311110 Farmaindustria TIC ECOFIN Aplicaciones informáticas 0 233.498 91.282 39,1% 91.282 2718 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 21.721.033 25.231.590 12.152.602 48,2% 11.760.688 2719 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 47.170 92.906 69.247 74,5% 69.247 2720 540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 100 0 0 - 0 2721 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 94.340 48.473 34.623 71,4% 34.623 2722 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 47.170 62.605 34.623 55,3% 34.623 2723 540008 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 7.334 0 0 - 0 2724 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales 28.276 29.341 20.507 69,9% 20.507 2725 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 10.067 10.068 7.191 71,4% 7.191 2726 540008 52000 1600 311100 Seguridad Social 62.299 64.800 46.636 72,0% 41.358 2727 540008 52000 1710 311100 Complemento de productividad 0 15.920 9.280 58,3% 9.280 2728 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 169 3,4% 169 2729 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 14.000 14.000 6.201 44,3% 6.201 2730 Total 540008-Innovación y organización 315.756 343.112 228.478 66,6% 223.200 2731 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 296.455.558 302.860.096 219.314.347 72,4% 216.256.844 2732 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 114.803 119.407 85.288 71,4% 85.288 2733 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 7.235.473 8.044.389 5.656.443 70,3% 5.656.443 2734 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 954.324 1.150.219 744.785 64,8% 744.785 2735 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.632.426 3.699.907 2.702.268 73,0% 2.702.268 2736 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 1.480.051 1.403.396 837.037 59,6% 837.037 2737 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.190.216 1.237.971 848.389 68,5% 848.389 2738 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.001.160 1.581.678 1.357.632 85,8% 1.357.632 2739 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 2.243.398 2.324.038 1.680.179 72,3% 1.680.179 2740 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 415.084 485.031 346.289 71,4% 346.289 2741 541004 52700 1600 312400 Seguridad Social 5.061.039 5.269.332 4.017.111 76,2% 3.538.311 2742 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 385.067 401.098 279.711 69,7% 279.711 2743 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 219.198 194.902 167.262 85,8% 167.262 2744 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 236.028 254.195 173.746 68,4% 173.746 2745 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos 164.571 171.437 117.915 68,8% 117.915 2746 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 92.551 542.240 372.788 68,7% 372.788 2747 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte 14.661 14.661 7.330 50,0% 7.330 2748 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 2.000 2.000 1.123 56,1% 1.123 2749 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 100.000 100.000 116.225 116,2% 111.596 2750 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 13.000 13.000 7.486 57,6% 7.486 2751 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 45.000 45.000 37.163 82,6% 36.926 2752 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10.500 10.500 8.489 80,8% 8.489 2753 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 17.000 17.000 11.639 68,5% 11.614 2754 541004 52700 2215 312400 Fármacos 3.579.457 3.024.647 2.345.697 77,6% 2.345.697 2755 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 90.000 90.000 42.948 47,7% 42.948 2756 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 10.000 10.000 11.545 115,4% 11.545 2757 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 6.000 6.000 3.081 51,3% 3.081 2758 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.500 3.500 2.518 71,9% 2.518 2759 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 14.285 47,6% 13.285 2760 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 8.000 8.000 5.745 71,8% 5.359 2761 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 225.000 225.000 100.087 44,5% 100.087 2762 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.740.000 1.740.000 995.419 57,2% 965.182 2763 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 247.641 247.641 142.335 57,5% 142.335 2764 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 9.000 9.000 3.923 43,6% 3.923 2765 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1.099.976 1.099.976 730.144 66,4% 559.677 2766 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 3.000 3.000 36.419 >1000% 36.153 2767 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 3.610 50,0% 3.610 2768 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.526.638 1.526.638 1.239.596 81,2% 1.197.616 2769 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 12.000 12.000 25.242 210,3% 24.876 2770 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 33.328 166,6% 33.258 2771 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 10.000 17.500 11.201 64,0% 10.835 2772 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 5.769 82,4% 5.769 2773 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 2.700.000 2.768.000 1.760.210 63,6% 1.760.210 2774 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 1.900.000 1.824.500 1.083.531 59,4% 1.083.531 2775 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 125.000 142.000 84.673 59,6% 84.673 2776 541004 52700 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 740.000 703.000 201.087 28,6% 200.195 2777 541004 52700 6020 312802 (E) Obras menores en la comunidad terapéutica ANTOX. Actuación de derribo y desamiantado de un cobertizo 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 2778 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 15.000 15.000 12.576 83,8% 12.576 2779 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 41.500 61.500 24.796 40,3% 24.705 2780 Total 541004-Actividades de salud mental 39.803.482 40.702.523 28.516.062 70,1% 27.786.249 2781 Total 541-Salud Mental 39.803.482 40.702.523 28.516.062 70,1% 27.786.249 2782 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 655.650 681.935 487.520 71,5% 487.520 2783 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 94.519.571 103.519.740 71.984.582 69,5% 71.984.582 2784 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 15.466.623 16.376.659 12.338.825 75,3% 12.338.825 2785 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 54.133.075 45.215.313 34.177.769 75,6% 34.177.769 2786 543000 52200 1220 312300 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 10.944.976 13.169.600 9.766.254 74,2% 9.766.254 2787 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 13.310.350 13.844.299 10.632.278 76,8% 10.632.278 2788 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 19.011.696 23.754.548 20.286.802 85,4% 20.286.802 2789 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 31.487.368 32.373.092 23.697.899 73,2% 23.697.899 2790 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 8.025.388 8.256.663 6.200.210 75,1% 6.200.210 2791 543000 52200 1600 312300 (E) Seguridad Social 64.186.352 67.121.194 52.325.959 78,0% 46.156.747 2792 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 6.425.125 7.441.686 4.967.342 66,8% 4.967.342 2793 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 13.852.610 13.916.895 10.694.956 76,8% 10.694.956 2794 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 4.013.389 4.734.405 2.895.257 61,2% 2.895.257 2795 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 2.705.976 2.999.119 2.180.753 72,7% 2.180.753 2796 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 5.935.730 10.534.383 6.637.714 63,0% 6.637.714 2797 543000 52200 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 0 1.180.248 653.960 55,4% 653.960 2798 543000 52200 2020 312302 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 145.000 145.000 90.499 62,4% 90.499 2799 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 128.000 128.000 88.286 69,0% 79.148 2800 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1.045.483 1.045.483 671.357 64,2% 627.414 2801 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.800.000 1.800.000 975.996 54,2% 970.433 2802 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 5.200.000 5.200.000 2.683.629 51,6% 2.583.270 2803 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 355.000 355.000 177.657 50,0% 177.455 2804 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 890.000 890.000 552.802 62,1% 551.391 2805 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2806 543000 52200 2210 312300 Alimentación 2.100.000 2.100.000 1.587.398 75,6% 1.500.265 2807 543000 52200 2213 312300 Material implantable 22.200.000 22.200.000 15.285.235 68,9% 14.958.203 2808 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.700.000 1.600.000 878.571 54,9% 860.634 2809 543000 52200 2215 312300 Fármacos 111.086.053 110.986.053 73.455.200 66,2% 70.109.858 2810 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 38.193.000 38.193.000 28.345.127 74,2% 27.582.661 2811 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 350.600 350.600 276.848 79,0% 275.012 2812 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 500.000 500.000 344.300 68,9% 307.379 2813 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 340.000 340.000 271.220 79,8% 263.817 2814 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 547 99,5% 547 2815 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 25.000 25.000 30.748 123,0% 30.748 2816 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 70.000 70.000 48.612 69,4% 48.612 2817 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 36.750 36.750 17.936 48,8% 17.936 2818 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 4.600.000 4.600.000 1.543.392 33,6% 1.543.392 2819 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 10.245.985 10.245.985 6.409.366 62,6% 5.605.652 2820 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 775.000 775.000 454.475 58,6% 418.891 2821 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 1.000.000 1.000.000 611.045 61,1% 600.205 2822 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 1.000.000 1.000.000 508.989 50,9% 508.108 2823 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 240.000 240.000 149.952 62,5% 149.952 2824 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 254.000 254.000 172.895 68,1% 170.037 2825 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.105 36.105 18.052 50,0% 18.052 2826 543000 52200 2279 312305 Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras 80.000 80.000 76.895 96,1% 76.895 2827 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 14.783.282 14.783.282 10.850.771 73,4% 9.213.515 2828 543000 52200 2281 312300 Combustibles y lubricantes 15.000 15.000 8.948 59,7% 8.948 2829 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.604.000 1.604.000 886.465 55,3% 872.340 2830 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 1.350.000 1.350.000 639.569 47,4% 634.168 2831 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 18.860.000 18.860.000 11.879.263 63,0% 11.482.377 2832 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 1.639.479 1.639.479 977.312 59,6% 945.300 2833 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 80.000 80.000 61.792 77,2% 61.792 2834 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2835 543000 52200 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 750.000 814.751 343.013 42,1% 343.013 2836 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 80.000 80.000 0 0,0% 0 2837 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 100.000 100.000 0 0,0% 0 2838 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra 3.745.417 2.510.622 981.250 39,1% 776.948 2839 543000 52200 6020 312809 REACT Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-20 4.419.061 4.419.061 3.636.296 82,3% 3.636.296 2840 543000 52200 6020 312810 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 4.437.444 6.219.535 5.007.092 80,5% 4.679.776 2841 543000 52200 6020 312811 (E) Redacción Proyecto UCI pediátrica en el HUN 125.000 125.000 0 0,0% 0 2842 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 6.017.058 3.136.842 677.667 21,6% 662.654 2843 543000 52200 6057 312802 Instrumental quirúrgico 100.000 300.000 231.686 77,2% 230.445 2844 543000 52200 6057 312808 MRR Plan INVEAT 7.316.769 11.215.175 5.387.523 48,0% 5.387.523 2845 543000 52200 6057 312809 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 4.897.953 5.154.235 5.025.754 97,5% 4.568.586 2846 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 1.980.000 2.250.000 490.190 21,8% 483.443 2847 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 70.000 70.000 30.609 43,7% 30.609 2848 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 621.442.868 644.045.286 452.770.311 70,3% 437.903.065 2849 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 1.042.896 1.043.776 732.008 70,1% 732.008 2850 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 89.119 164.370 124.108 75,5% 124.108 2851 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 634.354 475.382 351.154 73,9% 351.154 2852 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 101.977 146.249 104.239 71,3% 104.239 2853 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 55.518 171.265 145.484 84,9% 145.484 2854 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 315.796 353.972 245.820 69,4% 245.820 2855 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 71.924 84.895 51.612 60,8% 51.612 2856 543004 52214 1600 312700 Seguridad Social 597.741 623.952 512.851 82,2% 449.930 2857 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 21.461 26.266 15.846 60,3% 15.846 2858 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 95.084 87.781 77.277 88,0% 77.277 2859 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 26.091 28.177 17.351 61,6% 17.351 2860 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos 10 13.453 9.358 69,6% 9.358 2861 543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad 1.570 33.474 19.521 58,3% 19.521 2862 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 23.500 23.500 8.109 34,5% 8.109 2863 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 40.000 40.000 14.649 36,6% 14.649 2864 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 6.000 6.000 2.844 47,4% 2.844 2865 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 15.000 15.000 4.124 27,5% 4.124 2866 543004 52214 2213 312700 Material implantable 20.600 20.600 0 0,0% 0 2867 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 1.163.500 1.163.500 756.950 65,1% 756.950 2868 543004 52214 2215 312700 Fármacos 75.000 75.000 6.597 8,8% 6.597 2869 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 50.000 50.000 15.307 30,6% 15.307 2870 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 1.500 1.500 517 34,5% 517 2871 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 4.900 4.900 2.652 54,1% 2.652 2872 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 13.200 13.200 4.472 33,9% 4.472 2873 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 46.000 46.000 22.991 50,0% 22.991 2874 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 8.500 8.500 0 0,0% 0 2875 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 4.500 4.500 2.838 63,1% 2.838 2876 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 5.500 5.500 2.633 47,9% 2.633 2877 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 70.000 70.000 36.708 52,4% 32.322 2878 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 3.000 3.000 241 8,0% 241 2879 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1.050.000 1.050.000 706.017 67,2% 706.017 2880 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 6.000 6.000 2.870 47,8% 2.870 2881 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 73.000 73.000 42.234 57,9% 42.234 2882 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 13.000 13.000 5.929 45,6% 5.929 2883 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 42.652 42.652 14.894 34,9% 14.894 2884 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 0 0,0% 0 2885 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 2886 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 750.000 750.000 428.210 57,1% 428.210 2887 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 1.100 1.100 519 47,1% 519 2888 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.559 39,0% 1.559 2889 543004 52214 6020 312800 Obras y mejoras de instalaciones 20.000 20.000 871 4,4% 871 2890 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 60.000 60.000 4.953 8,3% 4.953 2891 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 6.624.993 6.824.464 4.496.318 65,9% 4.429.011 2892 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 628.067.861 650.869.750 457.266.629 70,3% 442.332.076 2893 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 125.812 130.857 93.467 71,4% 93.467 2894 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 14.792.523 15.700.880 11.106.464 70,7% 11.106.464 2895 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.871.190 2.477.053 1.847.568 74,6% 1.847.568 2896 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 7.911.157 6.339.169 4.616.659 72,8% 4.616.659 2897 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 3.229.808 3.498.444 2.732.634 78,1% 2.732.634 2898 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.330.800 1.374.168 1.013.371 73,7% 1.013.371 2899 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.864.074 4.777.189 4.001.054 83,8% 4.001.054 2900 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 5.079.779 5.220.973 3.830.421 73,4% 3.830.421 2901 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 1.314.942 1.343.258 1.003.057 74,7% 1.003.057 2902 545000 52400 1600 312300 Seguridad Social 10.903.873 11.414.035 8.720.796 76,4% 7.652.961 2903 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 1.113.975 1.244.485 894.907 71,9% 894.907 2904 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 3.295.841 3.496.256 2.510.291 71,8% 2.510.291 2905 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 746.667 838.097 575.484 68,7% 575.484 2906 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 512.776 563.994 411.754 73,0% 411.754 2907 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 1.089.025 1.945.267 1.271.790 65,4% 1.271.790 2908 545000 52400 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 0 164.291 91.373 55,6% 91.373 2909 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 70.000 70.000 43.560 62,2% 43.560 2910 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 35.000 35.000 23.102 66,0% 22.497 2911 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 234.000 234.000 159.969 68,4% 157.742 2912 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 850.000 850.000 686.072 80,7% 609.241 2913 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 575.000 575.000 303.606 52,8% 280.330 2914 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 35.000 35.000 23.669 67,6% 21.567 2915 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 185.000 185.000 142.345 76,9% 135.008 2916 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 1.886 62,9% 1.666 2917 545000 52400 2213 312300 Material implantable 1.275.000 1.275.000 965.284 75,7% 897.567 2918 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 150.000 200.000 142.040 71,0% 138.853 2919 545000 52400 2215 312300 Fármacos 16.082.477 16.082.477 11.692.579 72,7% 11.423.005 2920 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 3.200.000 3.700.000 2.908.824 78,6% 2.754.364 2921 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 82.000 82.000 72.181 88,0% 70.139 2922 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 16.000 16.000 19.165 119,8% 19.165 2923 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 72.000 72.000 51.188 71,1% 51.188 2924 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 31.000 31.000 13.461 43,4% 12.343 2925 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 3.000 3.000 2.233 74,4% 1.954 2926 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 25.000 25.000 9.475 37,9% 9.475 2927 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 8.029 80,3% 7.963 2928 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 670.320 670.320 352.009 52,5% 352.009 2929 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.700.000 1.700.000 935.322 55,0% 934.419 2930 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 256.717 256.717 112.591 43,9% 112.591 2931 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 65.000 65.000 33.416 51,4% 32.172 2932 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 175.000 175.000 103.634 59,2% 103.522 2933 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 1.035.029 1.035.029 572.790 55,3% 572.790 2934 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 43.000 43.000 24.833 57,8% 24.463 2935 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 7.220 7.220 3.610 50,0% 3.610 2936 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 2.518.106 2.518.106 2.266.204 90,0% 2.085.131 2937 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 115.000 115.000 105.920 92,1% 102.635 2938 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 208.000 208.000 151.804 73,0% 150.197 2939 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 2.400.000 2.200.000 1.657.116 75,3% 1.570.837 2940 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 180.800 180.800 91.799 50,8% 84.275 2941 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 80.000 80.000 45.192 56,5% 45.192 2942 545000 52400 4809 312302 Indemnización de gastos 10 10 0 0,0% 0 2943 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 100.000 100.000 0 0,0% 0 2944 545000 52400 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 500.000 538.430 177.463 33,0% 177.463 2945 545000 52400 6020 312802 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 0 225.042 225.042 100,0% 225.042 2946 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 50.000 50.000 4.035 8,1% 4.035 2947 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 50.000 50.000 0 0,0% 0 2948 545000 52400 6020 312811 (E) Instalación de un aparcamiento para bicicletas en el Hospital Reina Sofía 43.000 43.000 43.000 100,0% 43.000 2949 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 595.000 595.000 251.005 42,2% 251.005 2950 545000 52400 6057 312803 Instrumental quirúrgico 10.000 10.000 7.757 77,6% 7.757 2951 545000 52400 6057 312805 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 310.000 0 0 - 0 2952 545000 52400 6057 312806 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 0 151.129 0 0,0% 0 2953 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 125.000 125.000 144.493 115,6% 144.378 2954 545000 52400 6059 312805 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 0 248.404 186.727 75,2% 186.727 2955 Total 545000-Hospital de Tudela 90.352.921 95.402.099 69.485.520 72,8% 67.524.133 2956 545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 62.074 64.564 46.115 71,4% 46.115 2957 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.839.192 6.265.510 4.381.702 69,9% 4.381.702 2958 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 503.635 645.013 461.111 71,5% 461.111 2959 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.034.120 1.781.636 1.321.420 74,2% 1.321.420 2960 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 1.180.959 850.550 700.524 82,4% 700.524 2961 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 835.738 1.352.961 1.121.266 82,9% 1.121.266 2962 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 1.965.213 2.058.316 1.524.462 74,1% 1.524.462 2963 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 730.318 742.237 541.052 72,9% 541.052 2964 545001 52420 1600 312200 Seguridad Social 3.419.221 3.635.951 2.569.483 70,7% 2.260.647 2965 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 203.343 224.879 153.991 68,5% 153.991 2966 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 606.911 616.016 470.556 76,4% 470.556 2967 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 177.239 197.612 125.717 63,6% 125.717 2968 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 362.169 397.562 278.020 69,9% 278.020 2969 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 63.167 63.997 42.940 67,1% 42.940 2970 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 417.212 475.155 335.905 70,7% 335.905 2971 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 1.640.794 2.087.938 1.317.030 63,1% 1.317.030 2972 545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles 10.000 10.000 0 0,0% 0 2973 545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 80.000 80.000 50.400 63,0% 50.400 2974 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 141.000 141.000 116.414 82,6% 104.132 2975 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 20.000 20.000 10.703 53,5% 9.477 2976 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 8.000 8.000 3.663 45,8% 3.663 2977 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 56.000 56.000 9.576 17,1% 2.901 2978 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 20.000 20.000 15.216 76,1% 10.145 2979 545001 52420 2215 312200 Fármacos 210.000 210.000 53.256 25,4% 53.256 2980 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 130.000 130.000 40.330 31,0% 40.852 2981 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 15.000 15.000 14.151 94,3% 14.151 2982 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1.000 1.000 7.984 798,4% 7.984 2983 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 1.600 1.600 3.212 200,7% 3.212 2984 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 109.412 109.412 52.976 48,4% 52.976 2985 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 632.469 632.469 395.802 62,6% 394.522 2986 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 40.000 40.000 16.099 40,2% 16.095 2987 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 25.000 25.000 2.168 8,7% 2.168 2988 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 250.000 250.000 263.855 105,5% 263.855 2989 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 25.000 25.000 11.446 45,8% 11.446 2990 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 550.000 200.000 113.558 56,8% 108.731 2991 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 10.000 10.000 3.674 36,7% 3.439 2992 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 14.249 118,7% 14.249 2993 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20.000 20.000 12.152 60,8% 12.152 2994 545001 52420 6020 312800 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 0 141.579 134.528 95,0% 134.528 2995 545001 52420 6020 312802 Inversiones centros de salud y consultorios 200.000 200.000 116.995 58,5% 116.995 2996 545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 50.000 50.000 50.365 100,7% 50.365 2997 545001 52420 6057 312803 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 41.000 41.000 0 0,0% 0 2998 545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 25.000 25.000 29.008 116,0% 28.555 2999 545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 25.000 25.000 0 0,0% 0 3000 545001 52420 6059 312803 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 244.500 244.500 4.841 2,0% 4.841 3001 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 22.993.286 24.203.457 16.937.914 70,0% 16.597.546 3002 Total 545-Área de salud de Tudela 113.346.207 119.605.556 86.423.433 72,3% 84.121.678 3003 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 125.812 130.857 92.903 71,0% 92.903 3004 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 7.903.441 9.578.206 6.783.812 70,8% 6.783.812 3005 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.179.872 1.148.360 775.084 67,5% 775.084 3006 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 5.306.147 3.459.428 2.527.208 73,1% 2.527.208 3007 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 765.940 1.327.700 867.789 65,4% 867.789 3008 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.606.968 2.250.982 2.094.122 93,0% 2.094.122 3009 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.893.778 2.928.304 2.121.098 72,4% 2.121.098 3010 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 608.102 676.047 464.036 68,6% 464.036 3011 546000 52500 1600 312300 Seguridad Social 5.882.339 6.160.612 4.677.336 75,9% 4.124.565 3012 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 705.424 734.048 527.027 71,8% 527.027 3013 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 1.913.014 2.101.960 1.539.103 73,2% 1.539.103 3014 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 465.046 511.250 323.756 63,3% 323.756 3015 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 265.605 276.568 200.373 72,4% 200.373 3016 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 315.307 741.908 496.298 66,9% 496.298 3017 546000 52500 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 0 77.782 61.854 79,5% 61.854 3018 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 23.173 23.173 13.094 56,5% 13.094 3019 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 86.500 86.500 122.150 141,2% 120.613 3020 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 650.000 650.000 392.845 60,4% 392.845 3021 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 460.000 460.000 215.945 46,9% 214.375 3022 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 30.000 30.000 8.245 27,5% 8.231 3023 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 75.000 75.000 42.250 56,3% 36.683 3024 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 25 1,3% 25 3025 546000 52500 2210 312300 Alimentación 210.000 210.000 174.452 83,1% 163.353 3026 546000 52500 2213 312300 Material implantable 810.000 890.000 676.906 76,1% 630.917 3027 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 112.054 62.054 37.088 59,8% 34.293 3028 546000 52500 2215 312300 Fármacos 4.295.521 4.295.521 3.032.335 70,6% 2.912.006 3029 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.250.000 1.399.000 1.096.371 78,4% 1.042.175 3030 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 45.000 45.000 26.904 59,8% 25.358 3031 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 33.000 33.000 32.051 97,1% 32.051 3032 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 27.600 27.600 9.974 36,1% 9.444 3033 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 2.100 2.100 920 43,8% 920 3034 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 8.000 8.000 5.864 73,3% 5.864 3035 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 3.000 3.000 7.722 257,4% 7.722 3036 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 362.000 362.000 115.946 32,0% 115.946 3037 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.431.777 1.431.777 871.280 60,9% 871.280 3038 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 293.675 293.675 135.742 46,2% 118.774 3039 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 45.000 45.000 40.499 90,0% 40.499 3040 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3041 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 39.520 39.520 46.183 116,9% 43.737 3042 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 34.000 34.000 66.894 196,7% 65.465 3043 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.610 3.610 1.805 50,0% 1.805 3044 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.343.824 1.343.824 606.344 45,1% 606.344 3045 546000 52500 2281 312300 Combustible 13.500 13.500 3.685 27,3% 3.685 3046 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 111.091 111.091 80.077 72,1% 75.829 3047 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 37.000 37.000 43.660 118,0% 43.650 3048 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.200.000 1.051.000 817.493 77,8% 751.977 3049 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 115.000 115.000 68.064 59,2% 64.964 3050 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 28.500 28.500 24.116 84,6% 24.116 3051 546000 52500 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 30.000 30.000 0 0,0% 0 3052 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 240.000 240.000 183.722 76,6% 183.722 3053 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 10.000 10.000 0 0,0% 0 3054 546000 52500 6020 312807 Proyecto obra en Hospital García Orcoyen de Estella 163.350 163.350 78.408 48,0% 78.408 3055 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 453.350 453.350 143.494 31,7% 143.494 3056 546000 52500 6057 312803 Instrumental quirúrgico 1.000 1.000 698 69,8% 698 3057 546000 52500 6057 312804 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 1.363.052 1.631.323 878.383 53,8% 878.383 3058 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 337.650 337.650 116.176 34,4% 116.176 3059 Total 546000-Hospital de Estella 45.717.642 48.183.130 33.769.610 70,1% 32.877.951 3060 546001 52500 6020 312200 Obras centros de salud 20.000 20.000 0 0,0% 0 3061 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 30.000 30.000 0 0,0% 0 3062 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural 30.000 30.000 25.446 84,8% 25.446 3063 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 6.053.277 6.271.964 4.431.240 70,7% 4.431.240 3064 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 492.296 578.711 409.766 70,8% 409.766 3065 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.697.682 1.665.003 1.196.189 71,8% 1.196.189 3066 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 1.020.788 450.630 324.848 72,1% 324.848 3067 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 830.888 1.255.427 1.043.407 83,1% 1.043.407 3068 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.812.552 1.895.285 1.375.249 72,6% 1.375.249 3069 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 709.225 777.138 548.804 70,6% 548.804 3070 546001 52520 1600 312200 Seguridad Social 3.192.479 3.367.169 2.476.259 73,5% 2.174.897 3071 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 385.979 420.728 294.532 70,0% 294.532 3072 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 972.597 975.239 722.699 74,1% 722.699 3073 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 321.102 359.738 235.145 65,4% 235.145 3074 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 252.660 278.301 208.242 74,8% 208.242 3075 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 118.577 133.676 91.088 68,1% 91.088 3076 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 262.843 309.392 226.486 73,2% 226.486 3077 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 1.211.632 1.666.197 1.100.209 66,0% 1.100.209 3078 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 120.590 120.590 88.256 73,2% 88.256 3079 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 880 880 238 27,0% 238 3080 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 135.000 135.000 72.330 53,6% 72.030 3081 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 30.000 30.000 16.012 53,4% 16.012 3082 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 15.000 15.000 5.273 35,2% 5.258 3083 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 27.000 27.000 11.191 41,4% 11.191 3084 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 51.000 21.000 14.013 66,7% 14.013 3085 546001 52520 2215 312200 Fármacos 80.000 80.000 58.097 72,6% 58.097 3086 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 380.000 380.000 275.257 72,4% 260.689 3087 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 7.800 7.800 1.125 14,4% 984 3088 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 500 500 0 0,0% 0 3089 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3090 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 600 600 5.808 968,0% 5.808 3091 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 27.500 27.500 38.965 141,7% 36.746 3092 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 444.466 444.466 283.265 63,7% 283.265 3093 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3094 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 16.640 16.640 13.816 83,0% 12.641 3095 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 12.000 12.000 5.334 44,4% 5.334 3096 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 200.000 200.000 212.962 106,5% 203.459 3097 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 7.000 7.000 73 1,0% 73 3098 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 28.800 28.800 8.680 30,1% 8.680 3099 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 13.000 13.000 13.270 102,1% 11.661 3100 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 540.000 540.000 311.079 57,6% 310.661 3101 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 16.505 16.505 6.924 41,9% 6.515 3102 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 4.204 35,0% 4.204 3103 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20.000 66.635 18.394 27,6% 18.394 3104 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 10.000 10.000 24.033 240,3% 24.033 3105 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 21.612.858 22.699.515 16.198.208 71,4% 15.866.488 3106 Total 546-Área de salud de Estella 67.330.500 70.882.646 49.967.818 70,5% 48.744.439 3107 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 255.264 265.498 189.638 71,4% 189.638 3108 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 30.128.230 31.423.879 22.374.257 71,2% 22.374.257 3109 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 3.526.887 3.867.120 2.690.945 69,6% 2.690.945 3110 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 12.925.344 12.118.017 8.716.539 71,9% 8.716.539 3111 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 5.676.316 5.308.107 3.344.294 63,0% 3.344.294 3112 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 3.415.575 3.552.623 2.609.329 73,4% 2.609.329 3113 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.412.063 5.870.266 4.956.302 84,4% 4.956.302 3114 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 9.690.294 10.251.562 7.458.240 72,8% 7.458.240 3115 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3.830.706 4.044.752 2.872.848 71,0% 2.872.848 3116 547001 52300 1600 312200 Seguridad Social 18.041.950 19.538.717 14.840.814 76,0% 13.113.778 3117 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 794.262 934.444 621.677 66,5% 621.677 3118 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.699.277 2.676.662 2.005.800 74,9% 2.005.800 3119 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 579.400 680.643 438.517 64,4% 438.517 3120 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.539.469 1.740.965 1.278.356 73,4% 1.278.356 3121 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 234.360 244.111 174.505 71,5% 174.505 3122 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 2.041.891 2.236.645 1.623.501 72,6% 1.623.501 3123 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 4.898.209 6.989.557 4.506.253 64,5% 4.506.253 3124 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 41.382 41.382 22.083 53,4% 22.083 3125 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 285.000 285.000 177.524 62,3% 177.524 3126 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0,0% 0 3127 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 1.045.000 1.045.000 580.462 55,5% 574.507 3128 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 250.000 250.000 205.330 82,1% 201.204 3129 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 16.000 16.000 1.138 7,1% 1.019 3130 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 289.792 289.792 179.079 61,8% 171.570 3131 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 21.000 21.000 647 3,1% 647 3132 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 280.000 280.000 126.873 45,3% 123.713 3133 547001 52300 2215 312200 Fármacos 473.800 1.028.610 366.742 35,7% 281.438 3134 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 2.885.000 2.885.000 2.140.488 74,2% 2.111.102 3135 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 85.000 85.000 73.092 86,0% 73.092 3136 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 3137 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 84.000 84.000 62.003 73,8% 62.003 3138 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 405.000 405.000 217.975 53,8% 217.975 3139 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 255.000 255.000 111.346 43,7% 111.346 3140 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 82.000 82.000 39.291 47,9% 39.291 3141 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 16.500 16.500 8.321 50,4% 8.321 3142 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 30.000 30.000 8.833 29,4% 8.084 3143 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 350.000 350.000 134.653 38,5% 130.529 3144 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 3.480.000 3.480.000 1.818.064 52,2% 1.818.064 3145 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 250.000 250.000 122.220 48,9% 117.592 3146 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos 21.000 21.000 0 0,0% 0 3147 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 175.000 175.000 81.434 46,5% 68.652 3148 547001 52300 2279 312200 Trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 10.399 69,3% 10.399 3149 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 210.000 210.000 0 0,0% 0 3150 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes 36.500 36.500 35.406 97,0% 35.406 3151 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 2.360.086 2.360.086 1.346.112 57,0% 1.318.888 3152 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 90.000 90.000 54.597 60,7% 54.597 3153 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 4.445.000 4.445.000 2.337.806 52,6% 2.337.736 3154 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 78.000 78.000 34.592 44,3% 34.592 3155 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 6.884 45,9% 6.658 3156 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 102.000 288.130 82.226 28,5% 81.662 3157 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3.000 3.000 5.269 175,6% 5.269 3158 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.695.350 2.695.350 1.787.611 66,3% 1.787.611 3159 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 1.006.697 1.006.697 1.006.616 100,0% 1.006.616 3160 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 315.000 315.000 89.645 28,5% 89.645 3161 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 40.000 40.000 93.672 234,2% 93.672 3162 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 754.677 754.677 375.877 49,8% 373.276 3163 547001 52300 6020 312811 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria 530.000 530.000 160.294 30,2% 160.294 3164 547001 52300 6020 312818 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 959.653 2.046.299 1.981.470 96,8% 1.981.470 3165 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 1.001.000 1.070.500 641.816 60,0% 641.816 3166 547001 52300 6057 312804 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 60.500 0 0,0% 0 3167 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 160.000 160.000 115.699 72,3% 108.903 3168 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria 950.000 870.000 0 0,0% 0 3169 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 129.276.954 140.208.614 97.345.404 69,4% 95.423.046 3170 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 62.074 64.564 34.710 53,8% 34.710 3171 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 3.379.845 4.070.408 2.724.989 66,9% 2.724.989 3172 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 446.474 468.222 300.091 64,1% 300.091 3173 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.895.029 2.324.516 1.768.924 76,1% 1.768.924 3174 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 107.175 721.177 437.369 60,6% 437.369 3175 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 614.567 786.601 585.068 74,4% 585.068 3176 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 1.246.309 1.355.738 982.771 72,5% 982.771 3177 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 490.079 570.275 402.131 70,5% 402.131 3178 547005 523A0 1600 312200 Seguridad Social 2.578.999 2.691.813 1.969.938 73,2% 1.736.695 3179 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 599.605 678.167 481.873 71,1% 481.873 3180 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 45.941 50.994 36.590 71,8% 36.590 3181 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 292.546 322.041 219.506 68,2% 219.506 3182 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 188.441 206.114 144.991 70,3% 144.991 3183 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 1.576.841 1.860.644 1.634.932 87,9% 1.634.932 3184 547005 523A0 2020 312202 Arrendamiento de edificios 33.880 33.880 33.880 100,0% 33.880 3185 547005 523A0 2269 312202 Gastos diversos 5.000 5.000 1.453 29,1% 47 3186 547005 523A0 2271 312202 Contrato del servicio de limpieza 60.000 60.000 29.511 49,2% 29.511 3187 547005 523A0 2278 312200 Contratos alimentación externa 0 0 1.881 - 1.881 3188 547005 523A0 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE 300.000 300.000 191.610 63,9% 191.610 3189 547005 523A0 2280 312202 Energía eléctrica, agua y calefacción 75.000 75.000 26.080 34,8% 26.080 3190 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 14.997.805 16.645.153 12.008.296 72,1% 11.773.647 3191 Total 547-Atención primaria 144.274.759 156.853.767 109.353.700 69,7% 107.196.693 3192 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.289.278.367 1.341.774.336 950.841.990 70,9% 926.437.980 3193 Total 5-Departamento de Salud 1.332.763.190 1.387.442.262 975.629.640 70,3% 950.618.709 3194 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.083 98.797 73,1% 98.797 3195 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 99.966 103.977 76.222 73,3% 76.222 3196 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 5.800 5.800 8.203 141,4% 8.203 3197 700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica 24.595 24.595 10.514 42,7% 10.514 3198 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 1.896 37,9% 1.896 3199 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 1.128.742 1.144.938 815.021 71,2% 815.021 3200 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 194.786 173.909 120.468 69,3% 120.468 3201 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 362.703 408.079 273.223 67,0% 273.223 3202 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 102.232 232.801 146.705 63,0% 146.705 3203 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 139.518 379.713 190.302 50,1% 190.302 3204 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2.981.650 3.077.975 2.021.072 65,7% 2.021.072 3205 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 304.411 313.143 177.211 56,6% 177.211 3206 700000 70100 1600 411100 (E) Seguridad social 5.243.432 5.478.780 3.902.550 71,2% 3.464.400 3207 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 124.214 129.377 107.102 82,8% 107.102 3208 700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 55.000 55.000 32.048 58,3% 30.995 3209 700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 180.000 180.000 138.308 76,8% 134.112 3210 700000 70100 2200 411100 Material de oficina 32.000 32.000 15.648 48,9% 15.648 3211 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.200 3.200 1.859 58,1% 1.859 3212 700000 70100 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros 9.000 9.000 3.170 35,2% 3.170 3213 700000 70100 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.500 14.500 5.697 39,3% 5.640 3214 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2.500 2.500 0 0,0% 0 3215 700000 70100 2264 411100 Gastos de comunidad 4.500 4.500 2.970 66,0% 2.970 3216 700000 70100 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 12.000 12.000 3.851 32,1% 3.851 3217 700000 70100 2269 411102 Otros gastos diversos 39.000 39.000 16.801 43,1% 16.015 3218 700000 70100 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 5.210 5.210 5.963 114,5% 5.963 3219 700000 70100 2270 411100 Servicios de lavandería 4.000 4.000 2.219 55,5% 2.067 3220 700000 70100 2271 411100 Servicios de limpieza 4.000 4.000 4.822 120,5% 4.822 3221 700000 70100 2274 411100 Servicios de seguridad 93.541 93.541 51.170 54,7% 51.170 3222 700000 70100 2276 456200 Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales 66.250 66.250 25.937 39,2% 25.937 3223 700000 70100 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 46.600 46.600 0 0,0% 0 3224 700000 70100 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 190.000 190.000 0 0,0% 0 3225 700000 70100 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 54.000 54.000 23.716 43,9% 23.716 3226 700000 70100 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 177.700 177.700 109.720 61,7% 97.634 3227 700000 70100 2279 468103 Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA 105.000 105.000 70.521 67,2% 70.521 3228 700000 70100 2280 411100 Agua, gas y electricidad 1.120.000 1.120.000 377.478 33,7% 377.478 3229 700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado 14.000 14.000 6.468 46,2% 6.468 3230 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 20.695 71,4% 20.695 3231 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3232 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 15.000 447.896 133.155 29,7% 126.863 3233 700000 70100 4700 468100 Indemnización a observadores 107.000 107.000 0 0,0% 0 3234 700000 70100 4809 411102 Becas concedidas 10 10 88.440 >1000% 87.801 3235 700000 70100 4809 411103 Becas 340.325 340.325 0 0,0% 0 3236 700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 115.000 115.000 4.598 4,0% 4.598 3237 700000 70100 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad 80.000 80.000 53.240 66,6% 53.240 3238 700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos 210.000 210.000 73.168 34,8% 73.168 3239 700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 30.000 30.000 17.456 58,2% 17.456 3240 700000 70100 6059 411100 Otro mobiliario y equipo 10.000 10.000 8.376 83,8% 8.376 3241 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 45.885 71,4% 45.885 3242 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 26.050 27.097 19.353 71,4% 19.353 3243 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3244 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3245 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3246 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 853 17,1% 853 3247 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 47.390 73,8% 47.390 3248 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 3249 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3250 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.050 27.097 19.353 71,4% 19.353 3251 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3252 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 436 14,5% 436 3253 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3254 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 3.715 74,3% 3.715 3255 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 14.218.938 15.425.140 9.383.763 60,8% 8.920.352 3256 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 576.737 565.192 400.156 70,8% 400.156 3257 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 74.603 51.733 36.949 71,4% 36.949 3258 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 273.543 336.240 240.166 71,4% 240.166 3259 700004 70100 2061 411100 Arrendamientos de programas y licencias 30.000 30.000 21.138 70,5% 21.138 3260 700004 70100 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA 14.810 14.810 8.641 58,3% 8.641 3261 700004 70100 2203 411100 Material informático 50.000 50.000 14.431 28,9% 14.431 3262 700004 70100 2220 411100 Servicios de telefonía 6.000 6.000 1.598 26,6% 1.598 3263 700004 70100 2224 411100 Servicios Conexión Vía Radio 11.000 11.000 0 0,0% 0 3264 700004 70100 2224 411102 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio 521 521 4.685 899,3% 4.685 3265 700004 70100 2269 411100 Mantenimiento de equipos multifunción 25.000 25.000 12.367 49,5% 12.367 3266 700004 70100 2273 411100 Servicios informáticos 945.000 945.000 476.850 50,5% 476.850 3267 700004 70100 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 240.000 240.000 147.760 61,6% 147.760 3268 700004 70100 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 150.000 150.000 105.801 70,5% 105.801 3269 700004 70100 2276 411100 Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información 10.000 10.000 4.891 48,9% 4.891 3270 700004 70100 6059 411100 Móviles y Fijos 20.000 20.000 5.554 27,8% 5.554 3271 700004 70100 6060 411100 Equipos informáticos 75.000 75.000 30.362 40,5% 30.362 3272 700004 70100 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 37.000 37.000 22.477 60,7% 21.875 3273 700004 70100 6094 411103 Proyectos informáticos 666.169 666.169 0 0,0% 0 3274 700004 70100 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos 304.000 304.000 233.505 76,8% 233.505 3275 Total 700004-Plan de modernización del departamento 3.509.383 3.537.665 1.767.332 50,0% 1.766.729 3276 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 17.728.321 18.962.806 11.151.094 58,8% 10.687.081 3277 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 17.728.321 18.962.806 11.151.094 58,8% 10.687.081 3278 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 559.397 395.130 284.152 71,9% 284.152 3279 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13.755 4.276 31,1% 4.276 3280 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 195.993 195.577 112.396 57,5% 112.396 3281 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos 15.000 15.000 1.128 7,5% 1.128 3282 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 3283 710000 71200 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 182.025 182.025 98.996 54,4% 98.996 3284 710000 71200 2279 412102 Peritajes y tasaciones 10 10 0 0,0% 0 3285 710000 71200 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 24.700 24.700 0 0,0% 0 3286 710000 71200 2279 412104 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 3287 710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 3288 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 23.000 23.000 7.431 32,3% 7.431 3289 710000 71200 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA 1.700.000 1.700.000 373.155 22,0% 373.155 3290 710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales 70.000 70.000 0 0,0% 0 3291 710000 71200 4400 467403 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA 500.000 500.000 0 0,0% 0 3292 710000 71200 4400 467404 Actividades de experimentación, investigación y desarrollo en el sector agrario, a través de INTIA 0 0 800.000 - 800.000 3293 710000 71200 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 240.000 240.000 0 0,0% 0 3294 710000 71200 4459 413106 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva 90.000 90.000 0 0,0% 0 3295 710000 71200 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3296 710000 71200 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3297 710000 71200 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera 100.000 0 0 - 0 3298 710000 71200 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3299 710000 71200 4700 412109 Ayudas a los daños en producciones agrarias por los incendios de 2022 400.000 400.000 398.215 99,6% 398.215 3300 710000 71200 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 115.000 115.000 0 0,0% 0 3301 710000 71200 4819 412109 Asociación Navarra para la investigación del cáñamo. Gastos de funcionamiento 200.000 200.000 0 0,0% 0 3302 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 3303 710000 71200 7700 412100 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en viveros 167.312 167.312 67.261 40,2% 67.261 3304 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 4.588.497 4.337.559 2.147.009 49,5% 2.147.009 3305 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 284.860 291.279 205.964 70,7% 205.964 3306 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 33.667 30.051 20.044 66,7% 20.044 3307 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 243.718 253.012 180.577 71,4% 180.577 3308 710001 71200 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 878.250 878.250 672.602 76,6% 672.602 3309 710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 281.175 281.175 182.141 64,8% 182.141 3310 710001 71200 2276 414204 Convenio con las Entidades Colaboradoras para la tramitación de las solicitudes únicas de ayuda de la PAC 300.000 300.000 0 0,0% 0 3311 710001 71200 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 63.525 63.525 69.296 109,1% 69.296 3312 710001 71200 4700 414204 Ayudas excepcionales al sector agrario derivadas del conflicto bélico de Ucrania 0 0 2.693 - 2.693 3313 710001 71200 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica 2.800.000 2.812.000 2.641.691 93,9% 2.641.691 3314 710001 71200 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima 3.100.000 3.090.095 2.966.440 96,0% 2.966.440 3315 710001 71200 4700 414207 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales para la conservación de la fauna 581.266 581.266 426.101 73,3% 426.101 3316 710001 71200 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 8.100.000 8.100.000 7.659.382 94,6% 7.659.382 3317 710001 71200 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 3.500.000 4.058.200 3.817.938 94,1% 3.817.938 3318 710001 71200 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 60.000 60.000 20.704 34,5% 20.704 3319 710001 71200 4700 414213 Ayudas a la transición agroecológica 60.000 60.000 0 0,0% 0 3320 Total 710001-Mejora de las rentas 20.286.461 20.858.852 18.865.573 90,4% 18.865.573 3321 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 177.508 133.186 83.143 62,4% 83.143 3322 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3323 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 150.172 180.222 125.584 69,7% 125.584 3324 710002 71200 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 121 2,7% 121 3325 710002 71200 2279 412100 Planes de distribución de fruta y leche en los colegios 310.000 91.800 78.282 85,3% 78.282 3326 710002 71200 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0,0% 0 3327 710002 71200 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 135.542 135.542 0 0,0% 0 3328 710002 71200 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 76.658 76.658 0 0,0% 0 3329 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 854.400 621.929 287.130 46,2% 287.130 3330 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 643.364 665.534 474.194 71,3% 474.194 3331 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 29.819 19.090 64,0% 19.090 3332 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 267.068 298.163 209.471 70,3% 209.471 3333 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario 15.000 15.000 4.842 32,3% 4.842 3334 710004 71300 2218 412200 Productos veterinarios 5.000 5.000 0 0,0% 0 3335 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos 30.000 30.000 24.169 80,6% 24.112 3336 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 285.000 285.000 199.976 70,2% 199.976 3337 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 480.000 480.000 273.096 56,9% 273.096 3338 710004 71300 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 65.000 65.000 31.409 48,3% 31.409 3339 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 4.517 30,1% 4.517 3340 710004 71300 2279 412205 Vacunaciones oficiales 308.255 308.255 109.462 35,5% 109.081 3341 710004 71300 2279 412206 Campaña de saneamiento 1.250.000 1.250.000 745.642 59,7% 745.642 3342 710004 71300 2279 412207 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 142.413 142.413 106.649 74,9% 94.799 3343 710004 71300 2279 412209 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable 25.000 25.000 0 0,0% 0 3344 710004 71300 2279 412213 Encargo a INTIA. Mantenimiento del Panel de Cata de Aceite 68.000 68.000 0 0,0% 0 3345 710004 71300 2279 412214 Atención sanitaria a animales de compañía procedentes de Ucrania 2.000 2.000 250 12,5% 250 3346 710004 71300 2289 412200 Material para identificación animal 325.000 325.000 188.166 57,9% 91.913 3347 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 4.384 87,7% 4.384 3348 710004 71300 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 200.000 200.000 40.099 20,0% 40.099 3349 710004 71300 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 40.000 40.000 0 0,0% 0 3350 710004 71300 4609 412202 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 200.000 200.000 0 0,0% 0 3351 710004 71300 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 60.000 60.000 0 0,0% 0 3352 710004 71300 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa 120.000 120.000 0 0,0% 0 3353 710004 71300 4700 412203 Ayuda ganadera al sector cárnico del equino 0 0 0 - 0 3354 710004 71300 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización 180.000 180.000 117 0,1% 117 3355 710004 71300 4700 412207 Ayuda a la trashumancia 85.000 85.000 0 0,0% 0 3356 710004 71300 4700 412209 PDR FEADER 2014-2020. Ayuda ganadera crisis Ucrania 0 1.200 1.200 100,0% 0 3357 710004 71300 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas 15.000 15.000 0 0,0% 0 3358 710004 71300 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 400.000 470.000 0 0,0% 0 3359 710004 71300 4819 412202 Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 250.000 250.000 115.424 46,2% 0 3360 710004 71300 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 175.000 175.000 0 0,0% 0 3361 710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales 100.000 100.000 0 0,0% 0 3362 710004 71300 4819 412208 (E) Convenio con la Asociación Refugio Aranzadi Katuak 20.000 20.000 0 0,0% 0 3363 710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 50.000 50.000 0 0,0% 0 3364 710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico 15.000 15.000 1.230 8,2% 1.230 3365 710004 71300 6091 412200 (E) Encargo a INTIA. Proyecto de digitalización de control de vacas Betizu en Goizueta 180.000 180.000 0 0,0% 0 3366 710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 200.000 200.000 0 0,0% 0 3367 710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 200.000 200.000 129.409 64,7% 128.862 3368 710004 71300 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 3369 710004 71300 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio 120.000 120.000 0 0,0% 0 3370 710004 71300 7700 412205 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en centros de limpieza y desinfección 261.761 261.761 7.860 3,0% 7.860 3371 Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal 6.827.739 6.957.155 2.690.655 38,7% 2.464.944 3372 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 792.917 773.275 518.540 67,1% 518.540 3373 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.054 56.548 42.065 74,4% 42.065 3374 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 640.280 666.050 465.058 69,8% 465.058 3375 710005 71300 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 400.000 400.000 269.118 67,3% 269.118 3376 710005 71300 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 45.000 45.000 21.987 48,9% 21.987 3377 710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 20.000 20.000 0 0,0% 0 3378 710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 600.000 600.000 174.521 29,1% 174.521 3379 710005 71300 2280 412200 Calefacción 20.000 20.000 5.890 29,4% 5.890 3380 710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 50.000 50.000 20.511 41,0% 20.511 3381 710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 90.000 90.000 1.354 1,5% 1.354 3382 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.702.251 2.720.873 1.519.043 55,8% 1.519.043 3383 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 453.343 591.258 424.422 71,8% 424.422 3384 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 15.021 12.932 86,1% 12.932 3385 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.262 233.998 149.516 63,9% 149.516 3386 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos 20.000 20.000 1.944 9,7% 1.944 3387 710006 71500 2276 414103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria 460.000 460.000 54.162 11,8% 54.162 3388 710006 71500 2276 414106 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra 299.960 299.960 0 0,0% 0 3389 710006 71500 2276 414108 Encargo a INTIA. Asistencia técnica desarrollo energías renovables sector agroindustrial 50.000 50.000 0 0,0% 0 3390 710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas 62.575 62.575 40.909 65,4% 40.909 3391 710006 71500 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 40.000 40.000 3.627 9,1% 3.578 3392 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 590 5,9% 590 3393 710006 71500 4400 414105 Transferencia corriente INTIA 10 10 0 0,0% 0 3394 710006 71500 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 18.692.000 18.692.000 10.497.206 56,2% 10.497.206 3395 710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 10 10 0 0,0% 0 3396 710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 160.000 160.000 2.527 1,6% 2.527 3397 710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín 54.560 54.560 0 0,0% 0 3398 710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 69.990 69.990 6.353 9,1% 6.353 3399 710006 71500 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria 1.606.447 1.606.447 287.684 17,9% 241.038 3400 710006 71500 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 1.000.000 999.604 18.894 1,9% 18.894 3401 710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 1.147.439 1.147.835 396 0,0% 396 3402 710006 71500 7609 414302 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío 2.700.000 2.700.000 0 0,0% 0 3403 710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 1.789.129 1.789.129 0 0,0% 0 3404 710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 700.000 451.708 341.344 75,6% 341.344 3405 710006 71500 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3406 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 29.472.603 29.454.114 11.842.507 40,2% 11.795.812 3407 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 137.345 125.293 85.358 68,1% 85.358 3408 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3409 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 159.534 165.937 118.519 71,4% 118.519 3410 710007 71500 2276 414102 Estudios y proyectos 50.000 50.000 0 0,0% 0 3411 710007 71500 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 139.723 139.723 84.456 60,4% 12.902 3412 710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 30.000 30.000 0 0,0% 0 3413 Total 710007-Protección y mejora de comunales 516.612 510.965 288.333 56,4% 216.779 3414 710008 71200 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 4.500 4.500 4.610 102,4% 4.610 3415 710008 71200 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 349.000 349.000 214.043 61,3% 214.043 3416 710008 71200 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 109.725 109.725 6.953 6,3% 6.953 3417 710008 71200 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 40.000 40.000 37.677 94,2% 37.677 3418 Total 710008-Suelos y climatología 503.225 503.225 263.284 52,3% 263.284 3419 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 65.751.788 65.964.671 37.903.535 57,5% 37.559.575 3420 Total 71-Agricultura y ganadería 65.751.788 65.964.671 37.903.535 57,5% 37.559.575 3421 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 581.640 547.853 389.039 71,0% 389.039 3422 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 23.359 11.027 47,2% 11.027 3423 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 156.010 194.861 131.475 67,5% 131.475 3424 720001 72400 2269 414200 Gastos diversos 6.000 6.000 0 0,0% 0 3425 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 30.000 30.000 0 0,0% 0 3426 720001 72400 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 650.000 650.000 356.934 54,9% 356.934 3427 720001 72400 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 55.000 55.000 7.742 14,1% 7.742 3428 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 1.865 18,7% 1.865 3429 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 3430 720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes 12.000 12.000 0 0,0% 0 3431 Total 720001-Organismo pagador 1.500.670 1.529.083 898.082 58,7% 898.082 3432 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 178.202 185.352 132.388 71,4% 132.388 3433 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3434 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.333 70.035 50.022 71,4% 50.022 3435 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 315.000 315.000 186.592 59,2% 186.592 3436 720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías 220.000 220.000 0 0,0% 0 3437 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización 470.000 470.000 246.306 52,4% 246.306 3438 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos 20.000 20.000 15.334 76,7% 15.334 3439 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA 150.000 150.000 32.640 21,8% 32.640 3440 720003 72200 2279 413108 Encargo a INTIA. Observatorio ley de la cadena agroalimentaria 140.000 140.000 0 0,0% 0 3441 720003 72200 2279 413109 Gastos en acciones e impulso de circuitos cortos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3442 720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local 1.700.000 1.700.000 285.106 16,8% 285.106 3443 720003 72200 4400 413102 Centro de distribución de canales cortos agroalimentarios. Convenio INTIA 70.000 70.000 0 0,0% 0 3444 720003 72200 4400 413103 (E) Convenio INTIA: promoción RG en Vuelta Ciclista al País Vasco (Itzulia) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3445 720003 72200 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria 800.000 803.002 764.430 95,2% 764.430 3446 720003 72200 4459 413106 Convenio CR DOC RIOJA: Premio World´s Best Vineyars 20.000 20.000 0 0,0% 0 3447 720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 375.000 375.000 0 0,0% 0 3448 720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 340.000 340.000 0 0,0% 0 3449 720003 72200 4701 413106 Ayudas por la depreciación de vinos afectados por los incendios del verano de 2022 0 300.000 0 0,0% 0 3450 720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios 30.000 30.000 0 0,0% 0 3451 720003 72200 4819 413103 Convenio Asociación Ekoalde. Estructuración sector productivo ecológico para ampliar abastecim. a restaurac.colectiva 100.000 100.000 0 0,0% 0 3452 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 5.110.545 5.423.401 1.712.818 31,6% 1.712.818 3453 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 410.534 410.167 290.926 70,9% 290.926 3454 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.867 18.474 71,4% 18.474 3455 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 332.898 358.865 255.306 71,1% 255.306 3456 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 3.221 16,1% 3.221 3457 720004 72200 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 200.000 200.000 0 0,0% 0 3458 720004 72200 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 11.938.734 11.288.233 0 0,0% 0 3459 720004 72200 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 3.505.000 3.396.316 920.717 27,1% 920.717 3460 720004 72200 7700 412106 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria 10 10 0 0,0% 0 3461 720004 72200 7700 412107 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería 10 10 0 0,0% 0 3462 720004 72200 7700 412108 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos 10 10 0 0,0% 0 3463 720004 72200 7700 412109 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola) 10 10 0 0,0% 0 3464 720004 72200 7700 412110 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero 10 10 0 0,0% 0 3465 720004 72200 7700 412111 PO FEMPA 2021-2027. Inversiones en explotaciones acuícolas 10 10 0 0,0% 0 3466 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 16.432.094 15.699.508 1.488.644 9,5% 1.488.644 3467 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 133.754 164.208 116.854 71,2% 116.854 3468 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3469 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 159.973 147.731 105.851 71,7% 105.851 3470 720005 72200 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 8.000 8.000 5.154 64,4% 5.154 3471 720005 72200 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino 85.000 85.000 48.345 56,9% 48.345 3472 720005 72200 2269 467400 Gastos diversos 60.000 60.000 40.815 68,0% 40.815 3473 720005 72200 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino 20.000 20.000 3.552 17,8% 3.552 3474 720005 72200 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental 50.000 50.000 4.055 8,1% 4.055 3475 720005 72200 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino 5.000 5.000 0 0,0% 0 3476 720005 72200 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico 60.000 60.000 15.086 25,1% 15.086 3477 720005 72200 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino 10.000 10.000 2.396 24,0% 2.396 3478 720005 72200 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino 19.500 19.500 0 0,0% 0 3479 Total 720005-Fomento vinícola 611.237 629.451 342.109 54,4% 342.109 3480 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 115.961 120.613 83.985 69,6% 83.985 3481 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3482 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.333 65.233 45.222 69,3% 45.222 3483 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos 6.000 6.000 2.500 41,7% 2.500 3484 720006 72300 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica 35.000 35.000 0 0,0% 0 3485 720006 72300 2276 412105 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica 10 10 0 0,0% 0 3486 720006 72300 2279 412102 Encargo a INTIA. Plan Estratégico del Pirineo 35.000 35.000 0 0,0% 0 3487 720006 72300 2279 412103 Contratación de trabajos externos 25.000 25.000 0 0,0% 0 3488 720006 72300 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural 580.000 580.000 324.972 56,0% 324.972 3489 720006 72300 2279 412105 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación 200.000 0 0 - 0 3490 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 155 3,1% 155 3491 720006 72300 4400 412100 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación 0 200.000 181.362 90,7% 181.362 3492 Total 720006-Planificación PAC 1.069.314 1.071.868 638.195 59,5% 638.195 3493 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 74.854 77.858 55.609 71,4% 55.609 3494 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3495 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 58.534 60.882 43.485 71,4% 43.485 3496 720007 72300 2279 412100 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica Diversificación Rural 45.000 45.000 0 0,0% 0 3497 720007 72300 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 2.100.000 2.100.000 734.648 35,0% 734.648 3498 720007 72300 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación 1.350.000 1.350.000 856.147 63,4% 856.147 3499 720007 72300 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Proyectos piloto de cooperación 10 10 0 0,0% 0 3500 720007 72300 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 1.300.000 1.300.000 611.135 47,0% 611.135 3501 720007 72300 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 6.000.000 6.000.000 2.144.151 35,7% 1.881.785 3502 Total 720007-Diversificación rural 10.928.408 10.933.762 4.445.175 40,7% 4.182.810 3503 Total 720-Promoción del desarrollo rural 35.652.268 35.287.073 9.525.024 27,0% 9.262.659 3504 Total 72-Desarrollo rural 35.652.268 35.287.073 9.525.024 27,0% 9.262.659 3505 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 47.390 73,8% 47.390 3506 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 26.050 27.097 19.353 71,4% 19.353 3507 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3508 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3509 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 3510 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 25.000 25.000 16.002 64,0% 16.002 3511 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos 10.000 10.000 143 1,4% 143 3512 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3513 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 16.800 16.800 0 0,0% 0 3514 740000 74000 2276 456200 Encargo a GAN. Apoyo a la DG de Medio Ambiente en la ejecución de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 83.468 83.468 0 0,0% 0 3515 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 33.334 33.334 23.078 69,2% 23.078 3516 740000 74000 4819 456200 (E) Convocatoria gastos funcionamiento asociaciones ecologistas y ambientalistas 25.000 25.000 0 0,0% 0 3517 740000 74000 6001 456200 MRR C5. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación. Adquisición de terrenos 400.000 0 0 - 0 3518 740000 74000 6019 456200 MRR C5. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación 100.000 0 0 - 0 3519 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 140.000 140.000 27.864 19,9% 27.864 3520 740000 74000 7609 456200 MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación 300.000 0 0 - 0 3521 Total 740000-Actuaciones generales del programa 1.234.437 437.966 133.830 30,6% 133.830 3522 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 783.467 807.655 561.932 69,6% 561.932 3523 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.749 59.430 36.240 61,0% 36.240 3524 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 351.217 335.844 233.524 69,5% 233.524 3525 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 209.850 209.850 67.080 32,0% 67.080 3526 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire 124.232 124.232 71.255 57,4% 71.255 3527 740001 74100 2262 456200 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 20.010 20.010 0 0,0% 0 3528 740001 74100 2266 456200 Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular 20.000 18.287 1.950 10,7% 1.950 3529 740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental 13.000 13.000 200 1,5% 200 3530 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 75.000 75.000 9.717 13,0% 12.258 3531 740001 74100 2276 414204 MRR Adaptación Ebro Resilience Encargo a GAN. Asistencia técnica al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático 0 30.000 0 0,0% 0 3532 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 20.000 20.000 68 0,3% 68 3533 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 50.000 50.000 1.893 3,8% 1.893 3534 740001 74100 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca 10.000 10.000 0 0,0% 0 3535 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 330.000 330.000 96.626 29,3% 96.626 3536 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto 50.000 50.000 18.150 36,3% 18.150 3537 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 159.276 159.276 65.382 41,0% 65.382 3538 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 211.957 211.957 143.591 67,7% 143.591 3539 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular 348.381 348.381 129.942 37,3% 129.942 3540 740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire 20.000 20.000 0 0,0% 0 3541 740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos 57.291 57.291 0 0,0% 0 3542 740001 74100 2276 456209 Encargo a GAN. Red de calidad del aire 174.662 174.662 65.920 37,7% 65.920 3543 740001 74100 2276 456211 Fondo residuos. Encargo GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos 215.000 215.000 42.264 19,7% 42.264 3544 740001 74100 2276 456212 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Agenda 21/Agenda Local 2030 57.960 57.960 4.395 7,6% 4.395 3545 740001 74100 2276 456213 MRR Encargo a GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión 37.491 37.491 0 0,0% 0 3546 740001 74100 2276 456214 Ayudas MITERD Encargo a GAN. Plan de apoyo a la Implementación normativa residuos. Gastos de gestión 439 439 0 0,0% 0 3547 740001 74100 2276 456217 Encargo a GAN. Red de Mujeres Activas por el clima 60.000 39.999 0 0,0% 0 3548 740001 74100 2276 456218 Fondo Climático. Estudios técnicos 10 10 0 0,0% 0 3549 740001 74100 2276 456219 Soporte técnico asamblea ciudadana contra el cambio climático 30.000 30.000 0 0,0% 0 3550 740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático 30.000 30.000 18.917 63,1% 18.917 3551 740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado 43.800 43.800 0 0,0% 0 3552 740001 74100 2279 456204 Encargo a GAN. Estrategia de cambio climático 84.456 84.456 28.451 33,7% 28.451 3553 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 20.000 20.000 10.274 51,4% 10.274 3554 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 421.837 421.837 0 0,0% 0 3555 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 45.428 45.428 0 0,0% 0 3556 740001 74100 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones 60.000 60.000 28.989 48,3% 28.989 3557 740001 74100 4609 456202 Ayudas MITERD Subvención para Programa de Economía Circular Entidades Públicas 33.990 33.990 0 0,0% 0 3558 740001 74100 4609 456203 Ayudas MITERD Subvención para PIMA-Residuos Entidades Públicas 46.843 46.843 0 0,0% 0 3559 740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 1.130.000 1.130.000 0 0,0% 0 3560 740001 74100 4609 456206 Fondo Climático. Ayudas a entidades locales 10 10 0 0,0% 0 3561 740001 74100 4609 456207 Ayudas a entidades locales para el desarrollo de la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética 150.000 150.000 0 0,0% 0 3562 740001 74100 4609 456303 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels 155.000 155.000 0 0,0% 0 3563 740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21 115.000 115.000 23.129 20,1% 23.129 3564 740001 74100 4701 456200 Fondo residuos. Subvenciones sector privado 250.000 250.000 0 0,0% 0 3565 740001 74100 4812 456200 Fondo residuos. Subvenciones a facultades y escuelas universitarias 300.000 300.000 0 0,0% 0 3566 740001 74100 4819 468100 Convenio con GELTOKI SOC. MICROCOP. DE INICIATIVA SOCIAL para actuaciones en economía circular 20.000 20.000 0 0,0% 0 3567 740001 74100 6019 452103 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20 481.911 481.911 465.539 96,6% 465.539 3568 740001 74100 6019 452104 MRR Adaptación Ebro Resilience Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación 0 1.425.000 44.088 3,1% 44.088 3569 740001 74100 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones 12.500 12.500 0 0,0% 0 3570 740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 80.000 80.000 16.850 21,1% 16.850 3571 740001 74100 6031 456202 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua 10.000 10.000 2.972 29,7% 2.972 3572 740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos 35.000 113.000 0 0,0% 0 3573 740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros 80.000 80.000 0 0,0% 0 3574 740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad 145.000 145.000 26.505 18,3% 26.505 3575 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular 20.000 20.000 0 0,0% 0 3576 740001 74100 6092 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción 20.000 20.000 0 0,0% 0 3577 740001 74100 6092 456203 Fondo Climático. Inversiones en cambio climático 10 10 0 0,0% 0 3578 740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 143.000 143.000 0 0,0% 0 3579 740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular 200.000 200.000 26.813 13,4% 26.813 3580 740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas 936.800 3.568.135 125.681 3,5% 125.681 3581 740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels 260.000 260.000 0 0,0% 0 3582 740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 1.760.000 4.120.589 360.235 8,7% 360.235 3583 740001 74100 7609 456205 Subvenciones a entidades locales PIMA Cambio Climático 100.707 114.115 0 0,0% 0 3584 740001 74100 7609 456206 (E) Transf. Ayto. Buñuel: motor eléctrico de la bomba de achique de agua del rio y mejora de caminos 70.000 70.000 0 0,0% 0 3585 740001 74100 7609 456207 MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación 0 800.000 0 0,0% 0 3586 740001 74100 7701 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas 100.000 100.000 19.813 19,8% 19.813 3587 740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado 1.502.000 1.502.000 0 0,0% 0 3588 Total 740001-Economía circular y cambio climático 12.316.284 19.677.398 2.748.383 14,0% 2.750.924 3589 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 830.838 790.358 565.300 71,5% 565.300 3590 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.735 65.116 43.902 67,4% 43.902 3591 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 357.286 415.248 255.367 61,5% 255.367 3592 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales 140.194 140.194 29.455 21,0% 29.455 3593 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales 204.300 204.300 70.212 34,4% 70.212 3594 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético 10.000 10.000 0 0,0% 0 3595 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza 15.000 15.000 7.688 51,3% 7.688 3596 740002 74200 2269 456303 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 30.000 30.000 5.446 18,2% 5.446 3597 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal 8.000 8.000 590 7,4% 590 3598 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 0 0,0% 0 3599 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.500 3.500 0 0,0% 0 3600 740002 74200 2273 456303 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones Caza 0 0 0 - 0 3601 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal 631.042 631.042 239.492 38,0% 239.492 3602 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 360.331 360.331 203.144 56,4% 203.144 3603 740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios 124.727 124.727 21.180 17,0% 21.180 3604 740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 170.000 150.000 69.355 46,2% 69.355 3605 740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra 10.000 10.000 300 3,0% 300 3606 740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal 100.000 0 0 - 0 3607 740002 74200 2276 467404 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible 100.000 100.000 0 0,0% 0 3608 740002 74200 2276 467405 MRR C4. Encargo a GAN. Elaboración de instrumentos de Planificación. Planes Comarcales de Ordenación Cinegética 0 100.000 0 0,0% 0 3609 740002 74200 2279 456200 (E) Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 53.000 53.000 324 0,6% 324 3610 740002 74200 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 56.492 56.492 14.753 26,1% 14.753 3611 740002 74200 2279 456207 Red de escuelas sostenibles 18.000 18.000 4.689 26,0% 4.689 3612 740002 74200 2279 456208 (E) Encargo a GAN. Asistencia técnica Uso Público Reserva Natural Urederra 5.000 5.000 0 0,0% 0 3613 740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 230.000 230.000 158.824 69,1% 142.201 3614 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 10.000 10.000 2.266 22,7% 2.266 3615 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 10.000 10.000 0 0,0% 0 3616 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 5.000 5.000 0 0,0% 0 3617 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3618 740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos 222.273 222.273 0 0,0% 0 3619 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos 40.000 40.000 0 0,0% 0 3620 740002 74200 4700 456300 MRR C4. Bioeconomía en municipios con especiales dificultades demográficas 191.137 191.137 0 0,0% 0 3621 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 10.000 10.000 0 0,0% 0 3622 740002 74200 4819 456200 Fondo 0,7%. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio 289.866 289.866 90.691 31,3% 90.691 3623 740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7%. Programas de Medio Ambiente 122.623 122.623 0 0,0% 0 3624 740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 110.000 110.000 54.340 49,4% 54.340 3625 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 35.000 35.000 14.696 42,0% 14.696 3626 740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 92.250 92.250 0 0,0% 0 3627 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales 220.000 220.000 54.648 24,8% 54.648 3628 740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 130.000 130.000 0 0,0% 0 3629 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios 152.000 152.000 0 0,0% 0 3630 740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 185.000 185.000 117.417 63,5% 117.417 3631 740002 74200 6019 456703 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible 156.010 156.010 0 0,0% 0 3632 740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos 180.000 180.000 0 0,0% 0 3633 740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal 3.569.500 3.569.500 1.285.653 36,0% 1.233.990 3634 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones 34.500 34.500 0 0,0% 0 3635 740002 74200 6020 456203 Construcción Guardetxe en la Finca Patrimonial del monte Aralar, núm 8 Catálogo de Utilidad Pública 150.000 150.000 0 0,0% 0 3636 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 90.000 90.000 0 0,0% 0 3637 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes 255.000 255.000 0 0,0% 0 3638 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 25.000 25.000 0 0,0% 0 3639 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas 30.000 30.000 0 0,0% 0 3640 740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 1.750.000 1.750.000 0 0,0% 0 3641 740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales 680.000 680.000 0 0,0% 0 3642 740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios 170.000 170.000 542 0,3% 542 3643 740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 600.000 600.000 0 0,0% 0 3644 740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados 40.000 40.000 0 0,0% 0 3645 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal 480.000 480.000 0 0,0% 0 3646 740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 20.000 20.000 0 0,0% 0 3647 740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7%. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural 132.900 132.900 0 0,0% 0 3648 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 13.796.904 13.809.767 3.310.271 24,0% 3.241.985 3649 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 748.791 764.200 526.227 68,9% 526.227 3650 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10.025 2.623 26,2% 2.623 3651 740003 74300 1211 456700 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 617.059 625.635 365.128 58,4% 365.128 3652 740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 205.703 205.703 61.167 29,7% 61.167 3653 740003 74300 2100 456302 Gastos por mantenimiento de servicios en espacios naturales 50.000 50.000 0 0,0% 0 3654 740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies 300.000 300.000 121.053 40,4% 121.053 3655 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad 5.000 5.000 776 15,5% 776 3656 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca 130.000 130.000 47.881 36,8% 45.423 3657 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin 30.000 30.000 4.831 16,1% 4.831 3658 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 4.000 4.000 0 0,0% 0 3659 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 7.000 7.000 5.880 84,0% 5.880 3660 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 50.000 50.000 0 0,0% 0 3661 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental 448.800 448.800 268.830 59,9% 147.100 3662 740003 74300 2276 456205 Fondo Climático. Seguimiento de afecciones originadas por la implantación de energías renovables 10 10 0 0,0% 0 3663 740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad 72.500 72.500 27.495 37,9% 27.495 3664 740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad 300.000 300.000 14.231 4,7% 14.231 3665 740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 223.600 223.600 65.799 29,4% 65.799 3666 740003 74300 2276 456305 Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo 50.000 50.000 0 0,0% 0 3667 740003 74300 2276 456306 Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería 93.000 93.000 0 0,0% 0 3668 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 245.295 245.295 102.238 41,7% 102.238 3669 740003 74300 2289 456300 Otros suministros 30.000 30.000 2.057 6,9% 2.057 3670 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 5.000 5.000 0 0,0% 0 3671 740003 74300 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales 70.000 70.000 0 0,0% 0 3672 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales 40.000 40.000 5.027 12,6% 5.027 3673 740003 74300 4609 456303 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi 40.000 40.000 0 0,0% 0 3674 740003 74300 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza 40.000 40.000 0 0,0% 0 3675 740003 74300 4609 456305 MRR C4. Reserva de la Biosfera 500.000 0 0 - 0 3676 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público 200.000 200.000 0 0,0% 0 3677 740003 74300 4609 456310 (E) Convenio Ayto. Pitillas para la gestión de la Laguna 16.000 16.000 0 0,0% 0 3678 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 70.000 70.000 7.654 10,9% 7.654 3679 740003 74300 6001 452300 Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales 50.000 50.000 0 0,0% 0 3680 740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 430.000 430.000 0 0,0% 0 3681 740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000 190.000 190.000 0 0,0% 0 3682 740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 140.000 140.000 0 0,0% 0 3683 740003 74300 6019 456304 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20 3.000.000 6.079.599 3.976.286 65,4% 3.190.469 3684 740003 74300 6019 456306 MRR C4. I3. Restauración ecológica 910.000 910.000 0 0,0% 0 3685 740003 74300 6019 456307 PIMA Ecosistemas 150.000 150.000 0 0,0% 0 3686 740003 74300 6019 456308 Fondo Climático. Compensación de afecciones originadas por la implantación de energías renovables 10 10 0 0,0% 0 3687 740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos 50.000 50.000 2.420 4,8% 2.420 3688 740003 74300 6020 456305 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural de Bértiz PO FEDER 14-20 550.000 320.401 0 0,0% 0 3689 740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías 170.000 170.000 3.570 2,1% 3.570 3690 740003 74300 6056 456300 Adquisición de patrimonio mobiliario en espacios protegidos 0 0 32.010 - 32.010 3691 740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial 80.000 80.000 0 0,0% 0 3692 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua 61.200 61.200 23.646 38,6% 23.646 3693 740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 662.400 662.400 274.418 41,4% 274.418 3694 740003 74300 6092 456302 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Planes de gestión Natura 2000 112.200 112.200 0 0,0% 0 3695 740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 10.000 10.000 0 0,0% 0 3696 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 70.000 70.000 0 0,0% 0 3697 740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3698 740003 74300 7609 456300 MRR C4. Reserva de la Biosfera 0 500.000 0 0,0% 0 3699 740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 10 10 0 0,0% 0 3700 740003 74300 7701 261700 MRR C4. Tendidos eléctricos 1.306.676 1.306.676 0 0,0% 0 3701 Total 740003-Biodiversidad 12.634.264 15.518.264 5.941.247 38,3% 5.031.242 3702 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 3.004.830 2.908.866 2.026.804 69,7% 2.026.804 3703 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 98.961 202.028 118.425 58,6% 118.425 3704 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 955.784 955.617 617.745 64,6% 617.745 3705 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad 25.000 25.000 4.078 16,3% 4.078 3706 740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía 20.000 20.000 390 2,0% 390 3707 740008 74800 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión finca Miluze 63.200 63.200 19.617 31,0% 19.617 3708 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado 70.000 70.000 7.716 11,0% 7.716 3709 740008 74800 2289 456700 Otros suministros 32.000 32.000 12.335 38,5% 12.335 3710 740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas 32.000 32.000 0 0,0% 0 3711 Total 740008-Guarderío 4.301.775 4.308.711 2.807.110 65,1% 2.807.110 3712 Total 740-Gestión del medio ambiente 44.283.664 53.752.105 14.940.841 27,8% 13.965.090 3713 Total 74-Gestión del medio ambiente 44.283.664 53.752.105 14.940.841 27,8% 13.965.090 3714 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 163.416.041 173.966.655 73.520.494 42,3% 71.474.404 3715 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.083 95.993 71,1% 95.993 3716 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 65.206 67.823 42.574 62,8% 42.574 3717 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1.000 1.000 7.826 782,6% 7.826 3718 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 7.232 723,2% 7.232 3719 800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos 100.385 100.385 120.020 119,6% 120.020 3720 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 15.000 15.000 7.703 51,4% 7.703 3721 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 379.676 420.768 301.836 71,7% 301.836 3722 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 58.534 35.018 24.907 71,1% 24.907 3723 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 87.299 90.802 57.015 62,8% 57.015 3724 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal 83.999 154.899 91.144 58,8% 91.144 3725 800000 80100 1220 421104 Retribuciones del personal contratado temporal 120.184 117.391 73.169 62,3% 73.169 3726 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 87.577 155.569 101.142 65,0% 101.142 3727 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales 1.225.400 1.294.311 821.619 63,5% 821.619 3728 800000 80100 1600 421100 Seguridad social 1.966.487 2.068.223 1.433.875 69,3% 1.275.435 3729 800000 80100 1600 421104 Seguridad Social 39.080 40.647 0 0,0% 0 3730 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias 6.382 6.638 0 0,0% 0 3731 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.133 1.179 0 0,0% 0 3732 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias 15.000 15.000 5.619 37,5% 5.619 3733 800000 80100 2200 421100 Material de oficina 4.000 4.000 2.630 65,8% 2.630 3734 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros 5.000 5.000 1.705 34,1% 1.705 3735 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 500 500 3.146 629,2% 3.146 3736 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 1.013 101,3% 1.013 3737 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos 5.000 5.000 1.580 31,6% 1.580 3738 800000 80100 2280 421100 Energía eléctrica, agua y calefacción 130.000 130.000 66.003 50,8% 66.003 3739 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 140.000 140.000 62.149 44,4% 62.149 3740 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 500 500 2.723 544,7% 2.723 3741 800000 80100 6013 421100 Conectividad de edificios 10 10 0 0,0% 0 3742 800000 80100 6020 421103 Inversiones adecuación espacios de trabajo 5.000 5.000 0 0,0% 0 3743 800000 80100 6031 421100 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 3744 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 3745 800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipo 5.000 5.000 1.919 38,4% 1.919 3746 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos 10.000 10.000 5.451 54,5% 5.451 3747 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización 100.000 100.000 0 0,0% 0 3748 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.792.235 5.129.755 3.339.994 65,1% 3.181.554 3749 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.792.235 5.129.755 3.339.994 65,1% 3.181.554 3750 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.792.235 5.129.755 3.339.994 65,1% 3.181.554 3751 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 49.480 77,0% 49.480 3752 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 40.062 41.671 29.762 71,4% 29.762 3753 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.050 27.097 19.353 71,4% 19.353 3754 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3755 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 300 300 0 0,0% 0 3756 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 500 500 2.355 471,0% 2.355 3757 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 500 500 350 70,0% 350 3758 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 0 0,0% 0 3759 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 1.000 1.000 1.469 146,9% 1.469 3760 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 218 2,2% 218 3761 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN. Tramitación ayudas inversión y competitividad 420.000 420.000 364.466 86,8% 364.466 3762 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 726 4,8% 726 3763 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 867 17,3% 867 3764 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 2.970 2.596 87,4% 0 3765 810000 81000 6020 931102 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo 10 10 0 0,0% 0 3766 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3767 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 3.000 1.017 33,9% 1.017 3768 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 10.000 10.000 9.371 93,7% 9.371 3769 Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo 594.217 602.313 482.029 80,0% 479.433 3770 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 233.419 242.782 143.935 59,3% 143.935 3771 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3772 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.062 41.671 29.762 71,4% 29.762 3773 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 500 500 125 24,9% 125 3774 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 3775 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 5.000 5.000 0 0,0% 0 3776 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 500 500 337 67,5% 337 3777 810001 81100 2276 422203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión ayudas RDL 5/2021 100.000 100.000 36.082 36,1% 36.082 3778 810001 81100 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 35.000 35.000 2.844 8,1% 2.844 3779 810001 81100 2276 458102 REACT Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20 732.000 732.000 0 0,0% 0 3780 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 30.000 30.000 36.094 120,3% 36.094 3781 810001 81100 2276 931102 Encargo a NASERTIC. Observatorio Empresarial PE 45.000 45.000 0 0,0% 0 3782 810001 81100 2276 931103 Encargo a NASERTIC. Web información ayudas PE 10 10 0 0,0% 0 3783 810001 81100 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 16.000 16.000 65.051 406,6% 65.051 3784 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 3.000 3.000 1.158 38,6% 1.158 3785 810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 830.000 830.000 545.566 65,7% 545.566 3786 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades 825.000 825.000 0 0,0% 0 3787 810001 81100 4400 931103 Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar 1.010.975 1.010.975 0 0,0% 0 3788 810001 81100 4609 422202 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Lekunberri para el impulso de la transición energética del tejido industrial local 95.000 95.000 0 0,0% 0 3789 810001 81100 4609 422204 (E) Consorcio Eder, dinamización del sector mecatrónico en la Ribera de Navarra 5.000 5.000 0 0,0% 0 3790 810001 81100 4701 422202 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica 10 10 0 0,0% 0 3791 810001 81100 4701 422204 (E) Ayudas a empresas afectadas por los altos precios de la energía 10 10 0 0,0% 0 3792 810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las PYMEs. PO FEDER 2014-2020 Navarra 1.200.000 1.200.000 465.823 38,8% 352.689 3793 810001 81100 4709 458106 Asistencia viabilidad empresas 20.000 20.000 0 0,0% 0 3794 810001 81100 4709 458107 Fomento de la competitividad de las PYMEs 0 0 0 - 0 3795 810001 81100 4812 422200 Universidad de Mondragón (HUHEZI): curso emprendimiento audiovisual 50.000 50.000 0 0,0% 0 3796 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras 700.000 700.000 0 0,0% 0 3797 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales 900.000 900.000 0 0,0% 0 3798 810001 81100 4819 422204 (E) Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 167.000 167.000 0 0,0% 0 3799 810001 81100 4819 422205 (E) Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 125.000 125.000 57.377 45,9% 57.377 3800 810001 81100 4819 422209 (E) Transferencia Fundación EMPLEA, impulso centro de emprendimiento joven del sector vitivinícola en San Martín de Unx 35.000 35.000 0 0,0% 0 3801 810001 81100 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 400.000 492.983 0 0,0% 0 3802 810001 81100 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 150.000 150.000 726 0,5% 726 3803 810001 81100 6094 458104 REACT Encargo a NASUVINSA. Indusland PO FEDER 14-20 150.000 150.000 0 0,0% 0 3804 810001 81100 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento 10 10 0 0,0% 0 3805 810001 81100 7400 458105 Transferencia a CEIN. Vivero de Lekaroz 10 10 0 0,0% 0 3806 810001 81100 7400 458106 Transferencia a NASUVINSA parking Parque Innovación Egüés 150.000 150.000 0 0,0% 0 3807 810001 81100 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 1.100.000 1.400.000 422.629 30,2% 255.134 3808 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos 300.000 70.000 0 0,0% 0 3809 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 700.000 700.000 0 0,0% 0 3810 Total 810001-Competitividad 10.154.016 10.327.973 1.807.509 17,5% 1.526.880 3811 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 360.165 341.879 236.914 69,3% 236.914 3812 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 50.062 22.781 45,5% 22.781 3813 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 246.051 265.575 191.052 71,9% 191.052 3814 810003 81400 1220 146102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 320.490 333.348 224.351 67,3% 224.351 3815 810003 81400 1250 146102 REACT Retribuciones del personal contratado para sustituciones PO FEDER 14-20 PO FSE 14-20 0 33.154 15.457 46,6% 15.457 3816 810003 81400 1400 146102 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 13.109 13.639 9.706 71,2% 9.706 3817 810003 81400 1600 146102 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 106.818 111.108 77.409 69,7% 67.883 3818 810003 81400 2020 146100 REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-20 7.500 7.500 5.400 72,0% 5.400 3819 810003 81400 2020 146102 REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-20 3.750 3.750 2.700 72,0% 2.700 3820 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 1.000 1.000 1.930 193,0% 1.930 3821 810003 81400 2200 146100 Material de oficina 1.000 1.000 3.869 386,9% 3.869 3822 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 348 34,8% 348 3823 810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 1.000 1.000 0 0,0% 0 3824 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 53.000 53.000 45.050 85,0% 45.050 3825 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 12.079 67,1% 12.079 3826 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 60.000 60.000 9.622 16,0% 9.622 3827 810003 81400 2269 145100 Acciones Plan internacional 593.000 593.000 117.454 19,8% 112.009 3828 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 6.935 69,4% 6.935 3829 810003 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 10 10 0 0,0% 0 3830 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 200.000 200.000 103.232 51,6% 94.006 3831 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 6.000 6.000 215 3,6% 215 3832 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento 72.600 72.600 36.966 50,9% 36.966 3833 810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 148.150 148.150 0 0,0% 0 3834 810003 81400 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 20.000 20.000 3.614 18,1% 3.614 3835 810003 81400 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 10.000 10.000 3.971 39,7% 3.971 3836 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 70.000 70.000 18.113 25,9% 18.113 3837 810003 81400 2276 146102 Convenio fundaciones universidades 23.958 23.958 3.630 15,2% 3.630 3838 810003 81400 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 277.000 277.000 95.995 34,7% 95.995 3839 810003 81400 2276 146105 REACT NAEX Digital PO FEDER 14-20 435.566 757.018 721.424 95,3% 721.424 3840 810003 81400 2276 146107 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 25.000 25.000 0 0,0% 0 3841 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 9.000 9.000 3.393 37,7% 3.393 3842 810003 81400 2299 145100 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FEDER 14-20 4.005 4.005 887 22,1% 887 3843 810003 81400 2299 145102 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FSE 14-20 2.003 2.003 443 22,1% 443 3844 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 16.932 56,4% 16.932 3845 810003 81400 4450 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización 50.000 50.000 0 0,0% 0 3846 810003 81400 4459 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización 0 0 27.475 - 27.475 3847 810003 81400 4709 146104 Cámara de Comercio acciones de internacionalización 155.000 155.000 0 0,0% 0 3848 810003 81400 4709 431300 Subvenciones promoción exterior para empresas 666.000 666.000 117.095 17,6% 117.095 3849 810003 81400 4800 145100 Becas de formación 63.600 63.600 29.681 46,7% 29.507 3850 810003 81400 4809 146100 Prácticas internacionales 195.500 195.500 158.094 80,9% 158.094 3851 810003 81400 6050 145100 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FEDER 14-20 1.814 1.814 0 0,0% 0 3852 810003 81400 6050 145102 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FSE 14-20 906 906 0 0,0% 0 3853 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 20.000 20.000 14.128 70,6% 14.128 3854 Total 810003-Proyección internacional 4.306.863 4.705.579 2.338.345 49,7% 2.313.974 3855 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 415.035 441.842 260.122 58,9% 260.122 3856 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 4.369 4.357 99,7% 4.357 3857 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 174.728 151.336 119.412 78,9% 119.412 3858 810007 81200 1220 467900 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 0 25.564 0 0,0% 0 3859 810007 81200 1600 467900 MRR Seguridad social 0 7.388 0 0,0% 0 3860 810007 81200 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 1.000 1.000 128 12,8% 128 3861 810007 81200 2269 422200 Acciones Plan Industrial 21-25 50.000 50.000 41.542 83,1% 41.542 3862 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 5.000 5.000 4.037 80,7% 4.037 3863 810007 81200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 1.127 7,5% 1.127 3864 810007 81200 2276 467902 Encargo a NASERTIC. Acciones plan industrial 330.000 330.000 54.915 16,6% 54.915 3865 810007 81200 2276 467907 Asistencias técnicas procesos de transición digital en entidades y empresas de economía social PIES 15.000 15.000 6.050 40,3% 6.050 3866 810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 6.210 310,5% 6.210 3867 810007 81200 4819 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento 20.000 20.000 0 0,0% 0 3868 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma 25.000 25.000 13.383 53,5% 13.383 3869 810007 81200 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias 10.000.000 10.000.000 280.045 2,8% 255.186 3870 810007 81200 7701 422205 Subvenciones por inversión en industrias 5.000.000 5.537.082 973.557 17,6% 595.218 3871 810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 2.000.000 2.000.000 57.136 2,9% 57.136 3872 810007 81200 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs 1.000.000 997.040 854.343 85,7% 854.343 3873 810007 81200 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0 150.000 80.000 0 0,0% 0 3874 810007 81200 7800 422200 Ayudas al sector del automóvil 10 10 0 0,0% 0 3875 Total 810007-Fomento de la industria 19.202.783 19.707.630 2.676.363 13,6% 2.273.166 3876 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 410.979 563.434 393.831 69,9% 393.831 3877 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 3 0 0,0% 0 3878 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 244.521 132.501 91.923 69,4% 91.923 3879 810012 81500 2200 494100 Material de oficina 4.000 4.000 5.413 135,3% 5.413 3880 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 1.000 1.000 1.429 142,9% 1.429 3881 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos 4.880 4.880 15.415 315,9% 15.415 3882 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral 5.000 5.000 0 0,0% 0 3883 810012 81500 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos 271.138 271.138 89.738 33,1% 89.738 3884 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en Modelo de Empresa 30.000 30.000 11.050 36,8% 11.050 3885 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS 30.000 30.000 14.655 48,8% 14.655 3886 810012 81500 2276 494106 Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE 18.000 18.000 9.075 50,4% 9.075 3887 810012 81500 2276 494107 Congreso bienal empresa saludable PE 10 10 0 0,0% 0 3888 810012 81500 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE 100.000 100.000 13.915 13,9% 13.915 3889 810012 81500 2276 494110 Encargo a CEIN. Escuela de negocios de la Economía Social Europea - EBSSE PES PIES 50.000 50.000 0 0,0% 0 3890 810012 81500 2276 494111 Asistencia Técnica modificación LF cooperativas PIES 15.000 15.000 0 0,0% 0 3891 810012 81500 2276 494112 Acciones para observar y proponer mejoras en el proceso de implantación de planes de igualdad PE 6.000 6.000 0 0,0% 0 3892 810012 81500 2276 494113 Campañas de sensibilización para el cumplimiento normativo en materia de planes de igualdad PE 10 10 0 0,0% 0 3893 810012 81500 2276 494114 Estudio de la aplicación de la LF de Igualdad en las empresas 30.000 30.000 0 0,0% 0 3894 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 509 50,9% 509 3895 810012 81500 4455 494100 Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 3896 810012 81500 4709 494100 Ayudas autónomos relevo generacional PE 100.000 100.000 45.000 45,0% 0 3897 810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 120.000 120.000 0 0,0% 0 3898 810012 81500 4809 494100 (E) Subvenciones a la aportación económica por las personas socias a Coop. de Trabajo Asociado y Sociedades Laborales 10 10 0 0,0% 0 3899 810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento 83.000 83.000 83.000 100,0% 62.250 3900 810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social PIES 30.000 30.000 0 0,0% 0 3901 810012 81500 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 65.000 65.000 16.250 25,0% 0 3902 810012 81500 4819 494104 (E) Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 787.000 787.000 393.500 50,0% 393.500 3903 810012 81500 4819 494105 Ayudas a asociaciones autónomos 20.000 20.000 0 0,0% 0 3904 810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 2.200.000 2.200.000 769.860 35,0% 746.541 3905 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 60.010 60.010 0 0,0% 0 3906 810012 81500 4819 494112 (E) Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación 100.000 100.000 60.000 60,0% 60.000 3907 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 642.000 642.000 321.000 50,0% 321.000 3908 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 260.000 260.000 130.000 50,0% 130.000 3909 810012 81500 4819 494115 (E) Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE 410.000 410.000 115.301 28,1% 115.301 3910 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE 250.000 250.000 0 0,0% 0 3911 810012 81500 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social 70.000 70.000 35.000 50,0% 0 3912 810012 81500 4819 494121 Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Navarra (CEISNA) PIES 40.000 40.000 30.000 75,0% 10.000 3913 810012 81500 4819 494122 Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES 40.000 40.000 20.000 50,0% 20.000 3914 810012 81500 4819 494123 Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES 40.000 40.000 10.000 25,0% 10.000 3915 810012 81500 4819 494124 Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE 400.000 400.000 65.729 16,4% 65.729 3916 810012 81500 4819 494126 Convocatoria fomento de la cooperación entre empres de la economía social PIES 30.000 30.000 0 0,0% 0 3917 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 260.000 260.000 76.767 29,5% 54.362 3918 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 7.273.426 7.288.995 2.838.359 38,9% 2.655.635 3919 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 41.531.305 42.632.490 10.142.604 23,8% 9.249.088 3920 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 41.531.305 42.632.490 10.142.604 23,8% 9.249.088 3921 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 47.390 73,8% 47.390 3922 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 102.980 69.653 49.748 71,4% 49.748 3923 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3924 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.050 24.414 16.934 69,4% 16.934 3925 820000 82000 2200 421100 Material de oficina 5.000 5.000 226 4,5% 226 3926 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 5.000 5.000 2.953 59,1% 2.953 3927 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 0 0,0% 0 3928 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos 40.000 40.000 15.713 39,3% 15.713 3929 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 1.300.000 1.300.000 694.895 53,5% 694.895 3930 820000 82000 2276 467302 Asistencias técnicas 100.000 100.000 0 0,0% 0 3931 820000 82000 2276 467303 (E) Programa experimental recolección y análisis de datos sobre eficiencia de sistemas de reflexión de radiación solar 10 10 0 0,0% 0 3932 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 4.831 138,0% 4.831 3933 820000 82000 4800 421100 Becas de formación 43.000 43.000 5.438 12,6% 5.380 3934 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3935 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 30.000 30.000 2.418 8,1% 2.418 3936 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos 20.000 20.000 19.505 97,5% 19.505 3937 Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S4 1.738.825 1.706.342 860.050 50,4% 859.992 3938 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 143.864 187.093 133.634 71,4% 133.634 3939 820001 82500 1200 425202 MRR Retribuciones del personal fijo 33.667 35.020 0 0,0% 0 3940 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.601 31.832 18.423 57,9% 18.423 3941 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3942 820001 82500 1220 425202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 268.896 477.850 257.372 53,9% 257.372 3943 820001 82500 1400 425202 MRR Retribuciones personales 6.824 7.100 6.622 93,3% 6.622 3944 820001 82500 1600 425202 MRR Seguridad social 96.891 158.653 83.637 52,7% 71.774 3945 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 1.523 5,1% 1.523 3946 820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética 1.500 1.500 0 0,0% 0 3947 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos 4.500 4.500 1.743 38,7% 1.743 3948 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 120.000 120.000 69.037 57,5% 69.037 3949 820001 82500 2276 425202 Constitución Empresa Pública energías renovables (Agencia Transición Energética) 180.000 180.000 0 0,0% 0 3950 820001 82500 2276 425205 MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021 200.000 200.000 128.155 64,1% 128.155 3951 820001 82500 2276 425206 Encargo a NASUVINSA. Actuaciones de apoyo a la transición energética en Navarra 145.000 145.000 0 0,0% 0 3952 820001 82500 2276 425207 Cámara de Comercio Comunidades energéticas sector privado 35.000 35.000 0 0,0% 0 3953 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 6.008 150,2% 6.008 3954 820001 82500 4400 425200 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto NADAPTA 42.800 42.800 0 0,0% 0 3955 820001 82500 4809 425210 Ayudas a Certificaciones en edificios 200.000 200.000 0 0,0% 0 3956 820001 82500 4819 425210 Convocatoria de ayudas a Comunidades Energéticas 130.000 130.000 0 0,0% 0 3957 820001 82500 4819 467300 Navarra región demostrativa en transición energética (OTC) 180.000 180.000 0 0,0% 0 3958 820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 250.000 250.000 787 0,3% 787 3959 820001 82500 6031 425202 MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos 1.205.457 1.205.457 0 0,0% 0 3960 820001 82500 6031 425203 MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 2.103.000 2.103.000 0 0,0% 0 3961 820001 82500 6031 425204 MRR Instalaciones térmicas RD 1124/2021 ACFN 472.150 472.150 0 0,0% 0 3962 820001 82500 6040 425200 MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas 900.000 762.111 0 0,0% 0 3963 820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético 1.100.000 1.135.420 8.075 0,7% 8.075 3964 820001 82500 7609 425205 MRR Convocatoria de ayudas sector público 772.372 1.611.657 0 0,0% 0 3965 820001 82500 7609 425210 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor para la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales 40.000 40.000 0 0,0% 0 3966 820001 82500 7609 425211 Convenio con el Ayuntamiento de Deierri para impulso de Planta de Biomasa 500.000 500.000 0 0,0% 0 3967 820001 82500 7609 425212 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Lekunberri para instalaciones energéticas en el polígono industrial 50.000 50.000 0 0,0% 0 3968 820001 82500 7609 425213 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Aibar para la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales 20.000 20.000 0 0,0% 0 3969 820001 82500 7700 425200 Ayudas eficiencia energética en explotaciones agropecuarias 10 520.375 47.720 9,2% 0 3970 820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019 10 7.336.398 1.072.315 14,6% 1.072.315 3971 820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 12.406.469 20.280.092 1.421.612 7,0% 1.381.166 3972 820001 82500 7701 425204 MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas 1.857.316 6.568.541 593.000 9,0% 593.000 3973 820001 82500 7701 425205 MRR Convocatoria de ayudas instalaciones térmicas 1.802.204 3.773.701 0 0,0% 0 3974 820001 82500 7701 425206 MRR Convocatoria Eficiencia Energética empresas Turísticas 3.573.758 3.573.758 0 0,0% 0 3975 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética 300.000 300.000 0 0,0% 0 3976 820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro y Comunidades energéticas. Plan Energético 60.000 24.580 0 0,0% 0 3977 820001 82500 7819 425204 Ayudas Programa MOVES II 10 760.529 26.349 3,5% 26.349 3978 820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas 10.000.000 18.499.713 2.052.631 11,1% 2.052.631 3979 820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas Comunidades Energéticas 130.000 130.000 0 0,0% 0 3980 Total 820001-Transición energética 39.396.309 72.087.843 5.928.642 8,2% 5.828.612 3981 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 382.867 468.570 330.452 70,5% 330.452 3982 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 83.402 86.748 61.960 71,4% 61.960 3983 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 347.761 301.560 207.292 68,7% 207.292 3984 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 5.116 51,2% 5.116 3985 820004 82200 2273 421300 Servicios informáticos 25.000 25.000 521 2,1% 521 3986 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 150.000 150.000 12.776 8,5% 12.776 3987 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.131 28,3% 1.131 3988 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 10.000 46.732 0 0,0% 0 3989 820004 82200 6019 456202 MRR Restauración espacios mineros degradados 0 15.549 6.648 42,8% 6.648 3990 820004 82200 7400 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados. Transferencia a POSUSA 0 492.500 126.696 25,7% 0 3991 820004 82200 7700 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados 0 65.000 0 0,0% 0 3992 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 1.013.030 1.665.658 752.591 45,2% 625.896 3993 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 284.115 351.135 255.254 72,7% 255.254 3994 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 3995 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 218.779 176.982 101.474 57,3% 101.474 3996 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 30.000 30.000 94.100 313,7% 94.100 3997 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos 18.000 18.000 128 0,7% 128 3998 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 140.000 140.000 18.150 13,0% 18.150 3999 820005 82600 2276 467305 Consultoría Polo Innovación Digital 10 10 0 0,0% 0 4000 820005 82600 2276 467308 Encargo a NASUVINSA. Consultoría Urbanística Polo Innovación Digital 10 10 0 0,0% 0 4001 820005 82600 2276 467312 Asistencia Economía Circular S4 300.000 300.000 3.585 1,2% 3.585 4002 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 1.724 17,2% 1.724 4003 820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial 100.000 100.000 69.061 69,1% 69.061 4004 820005 82600 4400 467302 Transferencia a CEIN. Dinamización e-NAMP3 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 4005 820005 82600 4400 467303 REACT Transferencia a CEIN. Dinamización empresarial PO FSE 14-20 647.446 1.070.841 523.239 48,9% 523.239 4006 820005 82600 4400 467304 Transferencia a NASERTIC. Red española de supercomputación 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 4007 820005 82600 4400 467305 RETECH transferencia a CEIN red especialización tecnológica Polo Innovación Digital 180.000 180.000 180.000 100,0% 180.000 4008 820005 82600 4400 467306 Transferencia a NASERTIC. Dinamización Polo de Innovación Digital 230.000 230.000 230.000 100,0% 0 4009 820005 82600 4400 467307 Transferencia SODENA. Sostenibilidad y Economia circular 85.000 85.000 0 0,0% 0 4010 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 150.000 150.000 0 0,0% 0 4011 820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC 80.000 80.000 0 0,0% 0 4012 820005 82600 6082 467300 Encargo a NASERTIC. Equipación Polo Innovación Digital 10 10 0 0,0% 0 4013 820005 82600 7455 467300 Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede Polo Innovación Digital 10 10 0 0,0% 0 4014 820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 3.256.446 3.732.658 739.743 19,8% 739.743 4015 820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 185.000 185.000 146.277 79,1% 146.277 4016 820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 11.954.596 11.954.596 1.441.757 12,1% 1.414.021 4017 820005 82600 7701 467307 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza Digital PO FEDER 14-20 2.228.825 2.228.825 2.032.672 91,2% 1.363.342 4018 820005 82600 7701 467308 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza de Transición energética PO FEDER 14-20 2.228.825 2.228.825 1.718.305 77,1% 216.961 4019 820005 82600 7701 467309 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2021-2027 8.043.923 7.834.684 254.235 3,2% 254.235 4020 820005 82600 7701 467310 Subvenciones a proyectos estratégicos de I+D S4 Navarra. PO FEDER Navarra 2021-2027 1.825.404 1.825.404 131.345 7,2% 34.603 4021 820005 82600 7701 467311 Ayudas Economía Circular Empresas S4 150.000 150.000 0 0,0% 0 4022 Total 820005-Proyectos estratégicos S4 32.481.409 33.197.004 8.076.049 24,3% 5.550.896 4023 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S4 y planificación energética 74.629.573 108.656.846 15.617.333 14,4% 12.865.397 4024 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4 74.629.573 108.656.846 15.617.333 14,4% 12.865.397 4025 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 52.661 82,0% 52.661 4026 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 24.868 3 0 0,0% 0 4027 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4028 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.050 40.444 27.696 68,5% 27.696 4029 830000 83000 1220 432100 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 221.183 244.577 154.049 63,0% 154.049 4030 830000 83000 1400 432100 MRR Retribuciones personales 8.402 25.368 17.677 69,7% 17.677 4031 830000 83000 1600 432100 MRR Seguridad social del personal contratado temporal 72.576 81.407 55.963 68,7% 49.188 4032 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 11.690 11.690 6.403 54,8% 6.403 4033 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 4034 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 685 68,5% 685 4035 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 389 25,9% 389 4036 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 1.085 108,5% 1.085 4037 830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 4038 830000 83000 2262 432102 MRR Eventos, Comunicación y comercialización 165.000 19.500 0 0,0% 0 4039 830000 83000 2262 432103 MRR Encargo Nasertic MKT Comunicación 0 99.443 3.139 3,2% 3.139 4040 830000 83000 2262 432104 MRR Encargo Nasertic Comunicación 0 18.228 1.219 6,7% 0 4041 830000 83000 2262 432105 MRR CS Encargo Nasertic Comunicación 0 10.841 0 0,0% 0 4042 830000 83000 2262 432106 MRR CS Encargo Nasertic MKT Innovación para la promoción del Camino del Santiago 0 79.971 0 0,0% 0 4043 830000 83000 2262 432107 MRR CS Eventos y dinamización 0 135.244 0 0,0% 0 4044 830000 83000 2266 432100 MRR Formación 130.000 173.890 23.790 13,7% 23.790 4045 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.025 1.025 2.972 289,9% 2.972 4046 830000 83000 2269 432103 MRR Encargo Nasertic MKT Eventos de aprendizaje 0 226.600 0 0,0% 0 4047 830000 83000 2269 432104 MRR CS Acciones de turismo convivencial 0 15.000 0 0,0% 0 4048 830000 83000 2273 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 60.000 144.200 0 0,0% 0 4049 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 25.000 25.000 872 3,5% 872 4050 830000 83000 2276 432104 MRR Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas 60.000 83.720 0 0,0% 0 4051 830000 83000 2276 432105 MRR Encargo a NASUVINSA. Asistencias Técnicas 50.000 248.500 0 0,0% 0 4052 830000 83000 2276 432106 MRR Encargo a CEIN. Cursos emprendimiento 75.000 75.000 0 0,0% 0 4053 830000 83000 2276 432107 MRR Encargo a CEIN. Acciones de emprendimiento e intraemprendimiento en el Hub de Marketing digital 50.000 0 0 - 0 4054 830000 83000 2276 432108 MRR Asistencias técnicas 1.160.000 770.588 20.983 2,7% 18.308 4055 830000 83000 2276 432109 MRR Encargo Nasertic MKT asistencias técnicas 0 582.445 7.385 1,3% 7.385 4056 830000 83000 2276 432110 MRR CS Asistencias técnicas 0 198.087 0 0,0% 0 4057 830000 83000 2276 432111 MRR CS Encargo Nasertic Asistencias técnicas 0 61.244 0 0,0% 0 4058 830000 83000 2276 432112 MRR CS Encargo Nasuvinsa 0 96.992 0 0,0% 0 4059 830000 83000 2279 432100 MRR Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD 83.557 83.557 0 0,0% 0 4060 830000 83000 2279 432102 MRR CS Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD 0 32.557 0 0,0% 0 4061 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 20.000 20.000 9.186 45,9% 9.186 4062 830000 83000 2280 432102 Calefacción 15.000 15.000 32 0,2% 32 4063 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 2.050 5.992 292,3% 5.992 4064 830000 83000 4609 432100 MRR Subvenciones comunidades energéticas a EELL 0 200.000 0 0,0% 0 4065 830000 83000 4709 432100 MRR Subvenciones eficiencia energética 0 450.000 0 0,0% 0 4066 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4067 830000 83000 4809 432102 MRR Becas inmersión profesional 180.000 0 0 - 0 4068 830000 83000 6010 432100 MRR Infraestructuras Eurovelo 1 269.400 714.438 107.778 15,1% 107.778 4069 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 10.000 10.000 1.191 11,9% 1.191 4070 830000 83000 6020 432102 MRR Inversiones en nuevo modelo de Oficinas orientado a Servicios 100.000 100.000 0 0,0% 0 4071 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 8.000 8.000 1.329 16,6% 1.329 4072 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 0 0,0% 0 4073 830000 83000 6054 432102 MRR CS Equipamiento digital Oficinas del Camino 0 32.000 0 0,0% 0 4074 830000 83000 6055 432100 MRR CS Señalética 0 80.000 20.375 25,5% 20.375 4075 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 13.000 13.000 4.264 32,8% 4.264 4076 830000 83000 6060 432102 MRR Sistema de conteo de personas usuarias vías 0 30.000 0 0,0% 0 4077 830000 83000 6060 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sensores 30.000 15.450 0 0,0% 0 4078 830000 83000 6060 432104 MRR CS Encargo a Nasertic Equipamiento informático 0 50.747 0 0,0% 0 4079 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos 100.000 100.000 32.559 32,6% 32.559 4080 830000 83000 6094 432102 MRR Encargo a NASUVINSA. Herramienta de gestión de espacios naturales y parkings 149.000 22.000 0 0,0% 0 4081 830000 83000 6094 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sistema de Inteligencia de mercados turísticos 150.000 77.250 0 0,0% 0 4082 830000 83000 6094 432104 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Plataforma digital de gestión 105.000 0 0 - 0 4083 830000 83000 6094 432105 MRR Encargo Nasertic MKT plataforma digital de gestión 0 15.450 0 0,0% 0 4084 830000 83000 6094 432106 MRR CS Encargo Nasertic Sistemas de información 0 66.950 0 0,0% 0 4085 830000 83000 6094 432107 MRR CS Sistema de gestión Oficinas del Camino 0 18.000 0 0,0% 0 4086 830000 83000 7609 432103 MRR Subvenciones a EELL 2.275.000 1.791.000 0 0,0% 0 4087 830000 83000 7701 431400 MRR Subvenciones Fondo Tecnológico Comercio. PYME 897.463 1.001.981 497.018 49,6% 486.377 4088 830000 83000 7819 431400 MRR Subvenciones Fondo Tecnológico Comercio. Colectivos comerciales 384.627 429.421 177.461 41,3% 162.281 4089 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo 7.000.186 8.917.633 1.234.153 13,8% 1.197.663 4090 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 515.242 476.903 334.388 70,1% 334.388 4091 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.556 72.671 50.619 69,7% 50.619 4092 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.797 109.102 67.185 61,6% 67.185 4093 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55.000 55.000 35.829 65,1% 35.829 4094 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 2.000 2.000 1.815 90,8% 1.815 4095 830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Turismo, campaña comercio 80.000 80.000 34.768 43,5% 34.768 4096 830001 83100 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial 20.000 20.000 3.830 19,2% 3.830 4097 830001 83100 2266 432100 Actividades de formación turística 10 10 0 0,0% 0 4098 830001 83100 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial 30.000 30.000 0 0,0% 0 4099 830001 83100 2273 432102 EXTRA. Inforeyno 13.000 13.000 0 0,0% 0 4100 830001 83100 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural 40.000 40.000 0 0,0% 0 4101 830001 83100 2276 431403 Encargo a NASUVINSA. Diagnóstico superficie comercial 15.000 15.000 0 0,0% 0 4102 830001 83100 2276 431407 REACT Asistencia técnica Centro Impulso Digitalización Comercio Iris PO FEDER 14-20 90.000 109.874 33.108 30,1% 32.988 4103 830001 83100 2276 431408 REACT Encargo a NASERTIC. Transformación digital. Comercio PO FEDER 14-20 40.000 40.000 39.676 99,2% 39.676 4104 830001 83100 2276 431409 Asistencia Técnica comercio 30.000 30.000 16.102 53,7% 7.206 4105 830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo 50.000 50.000 17.020 34,0% 17.020 4106 830001 83100 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía 10.000 10.000 0 0,0% 0 4107 830001 83100 2280 432100 Energía eléctrica y agua 3.500 3.500 10.263 293,2% 10.263 4108 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 25.000 25.000 1.427 5,7% 1.427 4109 830001 83100 2299 432102 Gastos IVA-kilometraje vinculados a contratos eficiencia energética 0 3.000 805 26,8% 212 4110 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 1.600 1.600 1.924 120,3% 1.924 4111 830001 83100 4609 432100 Subvenciones turismo EELL y consorcios 200.000 200.000 0 0,0% 0 4112 830001 83100 4609 432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación 20.000 20.000 0 0,0% 0 4113 830001 83100 4609 432104 Subvenciones comercio. EELL. Planes de dinamización 50.000 50.000 0 0,0% 0 4114 830001 83100 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra 55.000 55.000 0 0,0% 0 4115 830001 83100 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación 10 10 0 0,0% 0 4116 830001 83100 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios 10 10 0 0,0% 0 4117 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 62.400 57.400 39.442 68,7% 39.210 4118 830001 83100 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos 500.000 500.000 0 0,0% 0 4119 830001 83100 4819 431402 Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural 140.000 140.000 71.169 50,8% 71.169 4120 830001 83100 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones 200.000 194.384 0 0,0% 0 4121 830001 83100 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos 30.000 25.639 12.819 50,0% 12.819 4122 830001 83100 4819 432106 (E) Asociación de Comerciantes de Estella. Convenio para la promoción, actividades e inversión en la Semana Medieval 20.000 0 0 - 0 4123 830001 83100 4819 432107 Asociación de Hostelería de Estella-Lizarra. Convenio para promoción, actividades e inversión en la Semana Medieval 0 20.000 0 0,0% 0 4124 830001 83100 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola 10 10 0 0,0% 0 4125 830001 83100 6010 432102 Inversiones Plazaola 100.000 100.000 35.105 35,1% 35.105 4126 830001 83100 6014 432100 Red de riego Javier 20.000 20.000 0 0,0% 0 4127 830001 83100 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 60.000 94.812 84.977 89,6% 84.977 4128 830001 83100 6094 432100 Web comercio-artesanía 20.000 20.000 0 0,0% 0 4129 830001 83100 7609 432110 (E) Transferencia Ayto. Viana: reformas Albergue de Peregrinos 35.000 35.000 0 0,0% 0 4130 830001 83100 7609 432111 (E) Transferencia a Ayto Azuelo para señalización de senderos del monte Yoar en Azuelo 14.000 14.000 0 0,0% 0 4131 830001 83100 7609 432112 (E) Transferencia a Ayuntamiento de Aiegi para reparación y señalización de caminos 13.000 13.000 0 0,0% 0 4132 830001 83100 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres 35.000 35.000 0 0,0% 0 4133 830001 83100 7701 431402 Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación 770.000 770.000 0 0,0% 0 4134 830001 83100 7709 431402 Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio 10 10 0 0,0% 0 4135 830001 83100 7709 432100 Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad 680.000 680.000 0 0,0% 0 4136 830001 83100 7819 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras 20.000 5.922 0 0,0% 0 4137 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 4.192.145 4.236.856 892.272 21,1% 882.430 4138 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 434.865 434.764 291.871 67,1% 291.871 4139 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11.693 4.470 38,2% 4.470 4140 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 49.735 35.443 28.053 79,1% 28.053 4141 830002 83200 2061 432100 Licencias para personalización de web, analítica web en marketing ( ReTECH) 50.000 50.000 0 0,0% 0 4142 830002 83200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación 995.010 1.003.066 318.351 31,7% 257.585 4143 830002 83200 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional 110.000 110.000 73.359 66,7% 72.628 4144 830002 83200 2262 432108 (E) Actuaciones de promoción turística a través de eventos deportivos 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4145 830002 83200 2269 432103 Programa de presentaciones en ferias y mercados 450.000 450.000 367.102 81,6% 367.102 4146 830002 83200 2273 432100 Programa web de turismo 80.130 80.130 15.105 18,9% 14.061 4147 830002 83200 2279 432100 Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo 50.000 50.000 18.793 37,6% 16.011 4148 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 5.000 5.000 1.560 31,2% 1.525 4149 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 14.000 14.000 14.781 105,6% 14.433 4150 830002 83200 2400 432100 Programa de publicaciones 67.000 67.000 30.129 45,0% 30.129 4151 830002 83200 6090 432100 Asistencia técnica para desarrollo personalización web en marketing ( ReTECH) 150.000 150.000 0 0,0% 0 4152 Total 830002-Marketing e internacionalización turística 2.475.750 2.481.095 1.183.572 47,7% 1.117.866 4153 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 424.781 446.511 294.284 65,9% 294.284 4154 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.735 25.865 18.474 71,4% 18.474 4155 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.929 80.089 45.240 56,5% 45.240 4156 830004 83300 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 7.000 7.000 1.782 25,5% 873 4157 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 1.500 1.500 145 9,7% 145 4158 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 20.000 32.543 21.668 66,6% 21.668 4159 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 20.000 20.000 21.659 108,3% 18.331 4160 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 10.000 10.000 4.901 49,0% 4.901 4161 830004 83300 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 1.000 1.000 0 0,0% 0 4162 830004 83300 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 370.000 370.000 297.296 80,4% 297.296 4163 830004 83300 2279 492302 Encargo TRACASA Instrumental FAIRNESS 0 5.302 2.027 38,2% 2.027 4164 830004 83300 2280 492300 Energía eléctrica y agua 15.000 15.000 12.087 80,6% 12.087 4165 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 7.671 383,6% 7.671 4166 830004 83300 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 30.000 30.000 9.405 31,4% 9.405 4167 830004 83300 6094 492302 Página web FAIRNESS 0 16.696 12.766 76,5% 12.766 4168 830004 83300 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 6.000 6.000 4.956 82,6% 4.956 4169 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 1.021.945 1.069.504 754.361 70,5% 750.125 4170 830005 83400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 288.327 284.656 195.724 68,8% 195.724 4171 830005 83400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 4 0 0,0% 0 4172 830005 83400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.929 118.708 64.372 54,2% 64.372 4173 830005 83400 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 5.934 65,9% 5.934 4174 830005 83400 2262 432100 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos 70.000 70.000 56.187 80,3% 56.187 4175 830005 83400 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes 15.000 15.000 13.262 88,4% 13.262 4176 830005 83400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA 20.000 20.000 7.510 37,6% 7.510 4177 830005 83400 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales 20.000 20.000 20.086 100,4% 20.086 4178 830005 83400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET 200.000 200.000 0 0,0% 0 4179 830005 83400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo 740.000 740.000 363.947 49,2% 351.040 4180 830005 83400 2276 432106 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 72.000 72.000 26.095 36,2% 26.095 4181 830005 83400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos 70.000 70.000 49.875 71,2% 49.875 4182 830005 83400 2276 432108 REACT Encargo a NASERTIC. Laboratorio para la Transformación digital PYMEs turismo PO FEDER 14-20 270.000 350.000 349.146 99,8% 349.146 4183 830005 83400 2280 432100 Energía eléctrica y agua 24.000 24.000 9.430 39,3% 7.629 4184 830005 83400 2299 432100 Gastos de funcionamiento 20.000 20.000 10.004 50,0% 9.631 4185 830005 83400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 7.022 70,2% 6.983 4186 830005 83400 6010 432100 Camino Santiago-adecuación tramos 0 0 24.196 - 24.196 4187 830005 83400 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad 15.000 15.000 6.638 44,3% 6.638 4188 830005 83400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 15.000 15.000 2.027 13,5% 2.027 4189 830005 83400 6055 432100 Programa de señalización turística 80.000 80.000 34.865 43,6% 34.865 4190 830005 83400 6060 432100 Sistemas de información 10 10 0 0,0% 0 4191 Total 830005-Planificación e innovación turística 2.028.134 2.133.378 1.246.319 58,4% 1.231.198 4192 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 16.718.160 18.838.466 5.310.677 28,2% 5.179.282 4193 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 16.718.160 18.838.466 5.310.677 28,2% 5.179.282 4194 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 137.671.273 175.257.557 34.410.608 19,6% 30.475.321 4195 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.083 98.768 73,1% 98.768 4196 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 65.206 67.823 38.178 56,3% 38.178 4197 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 12.000 12.000 1.797 15,0% 1.797 4198 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 6.000 6.000 1.272 21,2% 1.272 4199 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 97.663 47.463 31.413 66,2% 29.830 4200 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 1.330 110,8% 1.330 4201 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 1.000 1.000 0 0,0% 0 4202 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 6.500 6.500 2.727 42,0% 2.727 4203 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 2.000 2.000 109 5,4% 109 4204 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 5.000 2.568 0 0,0% 0 4205 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4206 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 20.000 20.000 103 0,5% 103 4207 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 10.000 10.000 28.370 283,7% 28.370 4208 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano 150.000 150.000 89.416 59,6% 89.416 4209 900000 90000 2279 233103 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 732.872 642.872 362.151 56,3% 362.151 4210 900000 90000 2279 233104 Estrategia para la igualdad en el Departamento de Derechos Sociales 20.000 20.000 0 0,0% 0 4211 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 1.500 1.500 955 63,7% 955 4212 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 6.686 33,4% 6.686 4213 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 4214 900000 90000 4609 233100 Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 141.487 141.487 141.486 100,0% 141.486 4215 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 5.000 5.000 19.767 395,3% 19.767 4216 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4217 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias 5.300 17.300 3.830 22,1% 3.830 4218 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 772.221 847.279 597.144 70,5% 597.144 4219 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 114.664 143.736 96.786 67,3% 96.786 4220 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 284.583 196.736 145.819 74,1% 145.819 4221 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 156.955 259.741 165.327 63,7% 165.327 4222 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 80.142 246.209 159.275 64,7% 159.275 4223 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 721.038 758.733 514.416 67,8% 514.416 4224 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1.285.172 1.336.771 904.525 67,7% 796.729 4225 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0,0% 0 4226 900000 90200 4809 233100 Becas de formación 13.512 13.512 1.188 8,8% 1.188 4227 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 47.390 73,8% 47.390 4228 900000 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 306.401 601.167 426.398 70,9% 426.398 4229 900000 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 70.353 44.601 63,4% 44.601 4230 900000 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.688 585.571 403.507 68,9% 403.507 4231 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 5.262.782 6.434.879 4.334.734 67,4% 4.225.355 4232 900002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 559.460 7.969 0 0,0% 0 4233 900002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 106.588 3 0 0,0% 0 4234 900002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 392.254 13 0 0,0% 0 4235 900002 91100 2279 231500 Encargo a NASERTIC. Valoración de expedientes de IMV 0 0 0 - 0 4236 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 19.155.600 20.360.120 14.417.071 70,8% 14.415.617 4237 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 80.750 80.516 55.886 69,4% 55.886 4238 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada 88.438.529 98.217.947 78.530.327 80,0% 68.240.012 4239 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 2.300.000 1.800.000 1.141.118 63,4% 1.141.118 4240 900002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital 50.000.000 48.500.000 35.769.370 73,8% 35.768.111 4241 900002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico 10 10.775.765 7.497.650 69,6% 7.497.650 4242 Total 900002-Garantía de ingresos 161.033.191 179.742.333 137.411.421 76,4% 127.118.393 4243 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 314.327 348.860 240.461 68,9% 240.461 4244 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 60.092 41.669 29.762 71,4% 29.762 4245 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.290 39.861 30.145 75,6% 30.145 4246 900003 91600 1220 231002 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20 33.668 35.021 24.907 71,1% 24.907 4247 900003 91600 1400 231002 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20 7.935 8.255 5.886 71,3% 5.886 4248 900003 91600 1600 231002 REACT Seguridad social PO FSE 14-20 13.318 13.854 10.480 75,6% 9.306 4249 900003 91600 2262 231600 MRR Publicidad y difusión Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 19.360 32.670 0 0,0% 0 4250 900003 91600 2269 231000 MRR Formación y capacitación de profesionales de servicios sociales 75.000 199.100 31.320 15,7% 31.320 4251 900003 91600 2269 231602 MRR Gastos Diversos Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 592.720 515.181 2.772 0,5% 2.772 4252 900003 91600 2276 231002 MRR Asistencia Técnica Proyecto Reforzamiento servicios sociales 40.000 65.722 7.496 11,4% 7.496 4253 900003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo del Plan de Inclusión 150.000 150.000 7.454 5,0% 7.454 4254 900003 91600 2276 231604 MRR Asistencias Técnicas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 283.221 433.499 173.264 40,0% 173.264 4255 900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 3.754.950 3.517.070 2.440.187 69,4% 2.440.187 4256 900003 91600 2279 231502 Encargo a Fundación Navarra para gestión de servs. sociales públicos-Gizain Fundazioa Unids. Móviles de Tramitación 0 195.934 0 0,0% 0 4257 900003 91600 2279 231600 REACT Asistencia técnica. Inclusión social PO FSE 14-20 86.000 167.500 0 0,0% 0 4258 900003 91600 2279 231602 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa Proyecto AUNA 1.380.727 1.944.769 1.179.093 60,6% 987.675 4259 900003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana 150.000 45.000 26.662 59,2% 23.329 4260 900003 91600 2301 231600 MRR Locomoción y gastos de viaje 7.260 14.520 0 0,0% 0 4261 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 74.287 74.287 55.649 74,9% 55.649 4262 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 669.679 619.679 457.744 73,9% 457.744 4263 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 10 84.326 83.309 98,8% 83.309 4264 900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 406.168 406.168 300.840 74,1% 300.840 4265 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 165.000 297.551 0 0,0% 0 4266 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de atención primaria 21.450.000 21.438.200 20.036.262 93,5% 20.036.262 4267 900003 91600 4609 231503 Convocatoria EELL para plan de ampliación servicio de atención domiciliaria 1.500.000 630.420 0 0,0% 0 4268 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 4.000.000 4.000.000 1.369.131 34,2% 1.230.049 4269 900003 91600 4609 231603 Actuaciones del Plan de Inclusión Social 10 10 0 0,0% 0 4270 900003 91600 4609 231604 REACT Empleo Social Protegido PO FSE 14-20 3.000.000 3.451.581 1.485.673 43,0% 1.485.673 4271 900003 91600 4609 231605 MRR Convenios con EELL - Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 667.351 1.029.869 479.701 46,6% 479.701 4272 900003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social 20.000 20.000 3.921 19,6% 3.567 4273 900003 91600 4819 231504 Fondo 0,7%. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías 902.125 1.287.243 977.797 76,0% 961.231 4274 900003 91600 4819 231505 Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 120.000 120.000 60.000 50,0% 60.000 4275 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda 250.000 222.449 104.418 46,9% 104.418 4276 900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación 100.000 100.000 100.000 100,0% 50.000 4277 900003 91600 4819 231611 Subvención a la Fundación Secretariado Gitano para acciones de capacitación pre-laboral en el área de Tudela 62.676 62.676 31.338 50,0% 31.338 4278 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7%. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 1.636.167 2.357.710 1.053.236 44,7% 1.053.236 4279 900003 91600 4819 231617 REACT Subvenciones a entidades para mejora de la empleabilidad e inclusión social de colectivos vulnera. PO FSE 14-20 1.000.000 1.239.773 1.019.685 82,2% 1.019.685 4280 900003 91600 4819 231619 (E) Subvención Asociación Elkarri Laguntza-Apoyo Mutuo 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4281 900003 91600 4819 231621 MRR Convenio con entidades empresariales- Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 41.078 62.895 0 0,0% 0 4282 900003 91600 4819 231622 (E) Convenio con la Fundación Secretariado Gitano 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4283 900003 91600 6094 231600 MRR Aplicaciones Informáticas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 242.000 428.520 0 0,0% 0 4284 900003 91600 7300 231500 Fundación Navarra para gestión de servs. sociales públicos-Gizain Fundazioa Unids. Móviles de Tramitación 0 236.785 236.785 100,0% 236.785 4285 900003 91600 7609 231000 MRR Transformación tecnológica Servicios Sociales de Base 1.091.000 2.732.753 548.863 20,1% 548.863 4286 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 44.472.419 48.716.380 32.659.240 67,0% 32.257.313 4287 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 71.527 141.237 72.172 51,1% 72.172 4288 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 64.929 56.060 44.154 78,8% 44.154 4289 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 134.666 80.448 80.443 100,0% 80.443 4290 "900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 25.000 25.000 0 0,0% 0 4291 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 265.000 235.000 73.743 31,4% 73.743 4292 900004 91100 2276 143102 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Elaboración de la estrategia de desarrollo sostenible de Navarra 2030 30.000 30.000 0 0,0% 0 4293 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje 10.000 10.000 10.755 107,5% 10.755 4294 900004 91100 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo 12.000.000 11.996.350 7.548.935 62,9% 2.591.495 4295 900004 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales 400.000 400.000 333.330 83,3% 333.330 4296 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7%. Cooperación internacional al desarrollo 3.272.335 3.272.335 0 0,0% 0 4297 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 120.000 120.000 60.000 50,0% 60.000 4298 900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui 440.000 440.000 440.000 100,0% 440.000 4299 "900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 4300 900004 91100 4819 143110 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA 395.000 395.000 395.000 100,0% 395.000 4301 900004 91100 4819 143111 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR 260.000 260.000 260.000 100,0% 260.000 4302 900004 91100 4819 143112 Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF 485.000 485.000 485.000 100,0% 485.000 4303 Total 900004-Cooperación internacional al desarrollo 18.018.457 17.991.430 9.848.531 54,7% 4.891.091 4304 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 228.786.849 252.885.023 184.253.927 72,9% 168.492.152 4305 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 228.786.849 252.885.023 184.253.927 72,9% 168.492.152 4306 910000 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.244 45.885 71,4% 45.885 4307 910000 92000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 605 60,5% 605 4308 910000 92000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.427 35,7% 1.427 4309 Total 910000-Actividades generales del observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 66.765 69.244 47.917 69,2% 47.917 4310 910001 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 295.132 293.050 213.975 73,0% 213.975 4311 910001 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4312 910001 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 99.738 95.239 66.689 70,0% 66.689 4313 910001 92100 2266 231002 MRR Formación en trabajo en red con enfoque dialógico 130.705 339.306 68.375 20,2% 68.375 4314 910001 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 50.000 50.000 18.980 38,0% 18.980 4315 910001 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad 20.000 20.000 4.677 23,4% 4.677 4316 910001 92100 2269 231005 MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico 18.150 72.600 8.565 11,8% 8.565 4317 910001 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social 300.000 248.000 150.709 60,8% 150.709 4318 910001 92100 2276 231004 Proyectos de innovación social y proyectos europeos 120.000 120.000 18.828 15,7% 18.828 4319 910001 92100 2276 231007 Oficina Control y Seguimiento NEXTGENERATION 167.032 0 0 - 0 4320 910001 92100 2276 231009 (E) Actuaciones para el desarrollo del Observatorio de la Negociación Colectiva 10.000 10.000 0 0,0% 0 4321 910001 92100 2279 231000 MRR Asistencia técnica Instituto de Invest. Innovación y Desarrollo de soluciones para envejecimiento y dependencia 15.000 15.000 0 0,0% 0 4322 910001 92100 2279 231002 MRR Arrendamiento de servicios trabajo en red con enfoque dialógico 21.962 82.759 10.739 13,0% 10.739 4323 910001 92100 2279 231004 Proyecto NEAR Interreg Europe. Asistencia técnica 0 0 29.281 - 29.281 4324 910001 92100 2301 231000 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos de viaje 0 0 3.203 - 3.203 4325 910001 92100 4455 231000 MRR Transferencia corriente UPNA 300.000 300.000 0 0,0% 0 4326 910001 92100 4609 231004 MRR Convenios con EELL para trabajo en red con enfoque dialógico 88.300 123.282 0 0,0% 0 4327 910001 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación 45.600 45.600 0 0,0% 0 4328 910001 92100 4809 233102 Becas concedidas 10 10 34.470 >1000% 34.295 4329 910001 92100 4819 231000 MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural 858.830 1.400.000 0 0,0% 0 4330 910001 92100 4819 231002 (E) Convenio con la Red de la Pobreza para la elaboración de un diagnóstico de la pobreza en el momento actual 50.000 50.000 0 0,0% 0 4331 910001 92100 7455 231000 MRR Transferencia capital UPNA 10 10 0 0,0% 0 4332 Total 910001-Observatorio de la realidad social 2.590.479 3.264.868 628.489 19,3% 628.315 4333 910002 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 151.804 176.517 117.127 66,4% 117.127 4334 910002 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4335 910002 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.605 113.977 87.577 76,8% 87.577 4336 910002 92300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias 40.000 40.000 13.822 34,6% 13.822 4337 910002 92300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía 10.000 10.000 3.538 35,4% 3.538 4338 910002 92300 2220 233100 Servicios de Telefonía 3.000 3.000 349 11,6% 349 4339 910002 92300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio 10.000 10.000 3.032 30,3% 3.032 4340 910002 92300 2273 233102 Gestión de la Historia Social Única 10.000 10.000 0 0,0% 0 4341 910002 92300 2273 233103 Servicios informáticos 50.000 50.000 45.879 91,8% 45.879 4342 910002 92300 2276 233100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Historia Social Única 210.000 368.576 39.894 10,8% 39.894 4343 910002 92300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad 52.000 52.000 31.634 60,8% 31.634 4344 910002 92300 2276 233103 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte tarjetas estacionamiento para personas con discapacidad 0 0 7.209 - 7.209 4345 910002 92300 4609 233100 MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única 188.250 372.768 105.796 28,4% 105.796 4346 910002 92300 6031 233100 MRR Instalaciones de cableado centros residenciales 10 40.010 0 0,0% 0 4347 910002 92300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones 20.000 20.000 1.279 6,4% 1.279 4348 910002 92300 6059 233100 MRR Otro equipamiento centros residenciales 284.667 703.713 26.910 3,8% 26.910 4349 910002 92300 6059 233102 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi 50.000 50.000 9.191 18,4% 9.191 4350 910002 92300 6060 233100 Equipos informáticos 130.000 100.000 11.354 11,4% 11.354 4351 910002 92300 6060 233102 MRR Equipamiento informático centros residenciales 859.752 1.024.752 0 0,0% 0 4352 910002 92300 6092 233100 Proyectos de modernización 550.000 530.000 49.814 9,4% 49.814 4353 910002 92300 6094 233100 Aplicaciones informáticas 974.000 974.000 508.093 52,2% 508.093 4354 910002 92300 6094 233102 Desarrollo Historia Social Única 20.000 20.000 0 0,0% 0 4355 910002 92300 6094 233103 MRR Aplicaciones informáticas centros residenciales 500.000 600.000 0 0,0% 0 4356 910002 92300 6094 233104 MRR Desarrollo Historia Social Única 1.350.000 2.124.791 588.089 27,7% 588.089 4357 910002 92300 6094 233105 MRR Encargo a NASERTIC: wallet de identidad 0 250.000 0 0,0% 0 4358 Total 910002-Impulso y transformación digital 5.582.098 7.644.116 1.650.586 21,6% 1.650.586 4359 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 8.239.342 10.978.228 2.326.992 21,2% 2.326.817 4360 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 8.239.342 10.978.228 2.326.992 21,2% 2.326.817 4361 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 47.390 73,8% 47.390 4362 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 4363 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 1 0 0,0% 0 4364 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 25.864 18.474 71,4% 18.474 4365 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 746.080 470.813 291.295 61,9% 291.295 4366 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.771.911 2.853.641 2.311.843 81,0% 2.311.843 4367 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.111.562 2.146.106 1.452.774 67,7% 1.452.774 4368 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 164.480 169.317 99.799 58,9% 99.799 4369 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 5.165.990 5.373.890 3.730.181 69,4% 3.266.307 4370 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 804.785 837.537 633.311 75,6% 633.311 4371 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 81.924 85.211 55.074 64,6% 55.074 4372 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 198.264 206.452 135.623 65,7% 135.623 4373 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos 236.498 246.425 190.288 77,2% 190.288 4374 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 246.677 246.677 133.173 54,0% 133.173 4375 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 60.900 60.900 37.713 61,9% 37.509 4376 920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles 10.710 10.710 175 1,6% 175 4377 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 29.400 29.400 14.493 49,3% 14.063 4378 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 690 690 506 73,3% 335 4379 920000 93000 2216 231000 Material clínico 2.000 2.000 858 42,9% 858 4380 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 105 105 0 0,0% 0 4381 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 16.958 16.958 13.593 80,2% 13.593 4382 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 12.852 12.852 1.783 13,9% 1.783 4383 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.589 4.589 2.465 53,7% 2.465 4384 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 5.000 5.000 512 10,2% 512 4385 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 10.200 10.200 1.692 16,6% 1.692 4386 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 114.360 114.360 61.594 53,9% 61.594 4387 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 83.358 83.358 30.226 36,3% 30.226 4388 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 214.200 214.200 125.444 58,6% 125.337 4389 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.848 1.848 197 10,7% 197 4390 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.260 1.260 134 10,6% 134 4391 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 53.736 53.736 70.210 130,7% 70.210 4392 920000 93000 2330 231000 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 10 10 2.624 >1000% 2.624 4393 920000 93000 4300 231004 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento 860.125 860.125 860.125 100,0% 860.125 4394 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.050 1.050 716 68,2% 636 4395 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 19.643 19.643 8.199 41,7% 8.199 4396 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4397 920000 93000 7300 231000 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para Inversiones 28.875 28.875 28.875 100,0% 28.875 4398 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 56.401 58.664 18.413 31,4% 18.413 4399 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del Personal fijo 10 10.511 7.641 72,7% 7.641 4400 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.558 10.132 51,8% 10.132 4401 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 70 70 99,1% 70 4402 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 14.227.992 14.346.871 10.397.615 72,5% 9.932.748 4403 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 101.745 101.745 70.748 69,5% 68.573 4404 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 37.485 37.485 26.149 69,8% 25.887 4405 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 15.750 15.750 5.735 36,4% 5.735 4406 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 6.309 6.309 6.226 98,7% 6.226 4407 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 499.656 499.656 266.283 53,3% 256.227 4408 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 5.040 5.040 2.188 43,4% 2.188 4409 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 5.355 5.355 1.623 30,3% 1.623 4410 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 25.000 25.000 18.263 73,1% 18.263 4411 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 4.305 4.305 1.438 33,4% 1.364 4412 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.677 2.677 3.149 117,6% 3.149 4413 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 4.305 4.305 6.995 162,5% 6.995 4414 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 181.650 181.650 56.857 31,3% 56.857 4415 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.575 1.575 0 0,0% 0 4416 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 40.950 40.950 24.132 58,9% 23.441 4417 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 392.700 392.700 293.943 74,9% 293.943 4418 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 124.950 124.950 75.405 60,3% 75.405 4419 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 6.510 6.510 5.920 90,9% 5.920 4420 920002 93000 2289 231B00 Lencería 5.250 5.250 398 7,6% 398 4421 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.600.871 1.967.311 1.344.848 68,4% 1.344.848 4422 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 293.449 427.209 261.181 61,1% 261.181 4423 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.884.519 2.630.114 1.887.970 71,8% 1.887.970 4424 Total 920002-Acciones directas en mayores 6.240.051 6.485.846 4.359.454 67,2% 4.346.196 4425 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 82.215 82.215 55.606 67,6% 55.000 4426 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 14.910 14.910 13.675 91,7% 13.675 4427 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 5.355 5.355 3.320 62,0% 3.320 4428 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 679 679 647 95,3% 647 4429 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 262.500 262.500 144.326 55,0% 137.483 4430 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3.213 3.213 914 28,4% 412 4431 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 3.150 3.150 678 21,5% 678 4432 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 25.000 25.000 6.748 27,0% 6.748 4433 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.360 3.360 134 4,0% 108 4434 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 5.880 5.880 4.590 78,1% 4.590 4435 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 12.852 12.852 2.049 15,9% 1.753 4436 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 1.869 776.915 2.453 0,3% 2.114 4437 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 1.050 1.050 0 0,0% 0 4438 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 30.000 30.000 20.121 67,1% 20.121 4439 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 171.000 171.000 113.540 66,4% 113.540 4440 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 350.000 350.000 102.728 29,4% 102.728 4441 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 74.970 74.970 34.577 46,1% 34.577 4442 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 5.355 5.355 3.164 59,1% 3.164 4443 920003 93000 2289 231B00 Lencería 10.710 10.710 2.081 19,4% 2.009 4444 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.565.945 1.589.356 1.122.607 70,6% 1.122.607 4445 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 164.944 306.826 188.755 61,5% 188.755 4446 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.483.343 1.497.951 1.070.721 71,5% 1.070.721 4447 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 4.278.300 5.233.248 2.893.432 55,3% 2.884.749 4448 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 56.401 58.664 41.900 71,4% 41.900 4449 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.547.683 1.433.078 998.404 69,7% 998.404 4450 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 220.498 234.132 150.744 64,4% 150.744 4451 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 963.670 1.327.342 917.689 69,1% 917.689 4452 920004 93200 2262 231B06 MRR Publicidad en materia de accesibilidad universal 10 65.195 65.145 99,9% 65.145 4453 920004 93200 2276 231B02 MRR Asistencia técnica en materia de accesibilidad universal 81.675 94.342 8.833 9,4% 8.833 4454 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 21.496.878 20.594.263 14.792.677 71,8% 14.790.695 4455 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 31.000.000 31.902.615 23.609.806 74,0% 21.063.964 4456 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 800.000 800.000 604.396 75,5% 604.396 4457 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social 200.000 200.000 85.385 42,7% 85.385 4458 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 9.000 9.000 6.707 74,5% 6.707 4459 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 150.000 150.000 64.230 42,8% 64.230 4460 920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición 30.000 30.000 15.864 52,9% 15.864 4461 Total 920004-Servicios para la dependencia 56.555.815 56.898.630 41.361.781 72,7% 38.813.957 4462 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 56.401 58.664 41.900 71,4% 41.900 4463 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 433.191 564.336 372.352 66,0% 372.352 4464 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.735 64.248 40.884 63,6% 40.884 4465 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 479.655 404.761 299.363 74,0% 299.363 4466 920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 10 129 >1000% 129 4467 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 94.863 94.863 65.772 69,3% 58.446 4468 920005 93100 2279 231B47 Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad 282.839 282.839 167.286 59,1% 167.286 4469 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 1.050.000 1.050.000 721.834 68,7% 512.175 4470 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 1.427.000 1.427.000 958.593 67,2% 829.699 4471 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 77.822.869 77.822.869 63.502.837 81,6% 62.658.355 4472 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 45.858.457 45.858.457 34.202.568 74,6% 32.467.182 4473 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 8.629.871 8.629.871 5.359.636 62,1% 5.346.811 4474 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores 10 10 0 0,0% 0 4475 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad 10 10 0 0,0% 0 4476 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 26.771 26.771 0 0,0% 0 4477 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia 160.000 160.000 0 0,0% 0 4478 920005 93100 4609 231B11 Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o dependientes 50.000 50.000 0 0,0% 0 4479 920005 93100 4609 231B12 (E) Convenio con Mancomunidad Servicios Sociales de Valdizarbe para desarrollo estudio personas mayores y dependientes 10.000 10.000 0 0,0% 0 4480 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.772.230 3.772.230 1.886.115 50,0% 1.886.115 4481 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.934.441 1.934.441 1.289.628 66,7% 1.289.628 4482 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 50.000 50.000 29.644 59,3% 29.644 4483 920005 93100 4809 231B03 Prestación económica para adquisición de productos de apoyo 30.000 30.000 16.241 54,1% 15.981 4484 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 96.390 96.390 46.516 48,3% 46.516 4485 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 349.544 349.544 349.544 100,0% 349.544 4486 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 428.631 428.631 428.631 100,0% 428.631 4487 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 310.877 310.877 177.756 57,2% 177.756 4488 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 239.400 239.400 119.700 50,0% 119.700 4489 920005 93100 4819 231B08 Convenio AMIMET centro ocupacional para personas con discapacidad en Tudela 87.500 87.500 38.852 44,4% 38.852 4490 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 612.433 612.433 237.559 38,8% 237.559 4491 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.279.931 1.279.931 646.033 50,5% 646.033 4492 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 1.255.918 1.255.918 822.707 65,5% 822.707 4493 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento 293.534 293.534 160.441 54,7% 131.687 4494 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate 160.650 160.650 80.325 50,0% 80.325 4495 920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores 81.600 81.600 28.988 35,5% 28.988 4496 920005 93100 4819 231B19 Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 162.900 162.900 81.450 50,0% 81.450 4497 920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 155.295 155.295 155.295 100,0% 155.295 4498 920005 93100 4819 231B22 (E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist protección menores 55.000 55.000 0 0,0% 0 4499 920005 93100 4819 231B24 Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad 42.000 42.000 21.000 50,0% 21.000 4500 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 601.289 601.289 201.341 33,5% 125.830 4501 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 730.200 730.200 153.628 21,0% 153.628 4502 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 72.093 72.093 0 0,0% 0 4503 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 309.200 309.200 309.200 100,0% 309.200 4504 920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones 100.000 100.000 98.367 98,4% 98.367 4505 920005 93100 4819 231B42 (E) Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional 60.698 60.698 29.008 47,8% 29.008 4506 920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES 66.402 66.402 25.038 37,7% 25.038 4507 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín 55.000 55.000 27.500 50,0% 27.500 4508 920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas 107.100 107.100 53.550 50,0% 53.550 4509 920005 93100 4819 231B50 (E) Subvención AMIMET. Programa de Promoción de Autonomia de las personas con discapacidad 20.000 20.000 0 0,0% 0 4510 920005 93100 4819 231B52 (E) Subvención a ATENA para la ejecución del proyecto con-muévete envejeciendo con movimiento 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 4511 920005 93100 4819 231B53 (E) Subvención a ASPACE para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas 100.000 100.000 50.000 50,0% 50.000 4512 920005 93100 4819 231B54 (E) Convenio con AMIMET para proyecto piloto de apoyo psicosocial a personas con trastorno mental 43.000 43.000 21.500 50,0% 21.500 4513 920005 93100 4819 231B55 (E) Subvención Anfas. Oficina Accesibilidad Cognitiva de Navarra 40.000 40.000 20.000 50,0% 20.000 4514 920005 93100 4819 231B56 (E) Convenio con BIAK BAT Intervención con personas con trastorno mental o riesgo de exclusión en el área de Sakana 36.000 36.000 18.000 50,0% 18.000 4515 920005 93100 4819 231B57 (E) Proyecto piloto C.E Isterria para atención residencial temporal menores discap y especial vulnerab social 200.000 200.000 0 0,0% 0 4516 920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios 2.000.000 1.400.000 636.245 45,4% 636.245 4517 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 10 3.775 >1000% 3.775 4518 920005 93100 6020 231005 Adquisición de inmuebles destinados a centros propios 10 10 0 0,0% 0 4519 920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios 15.442.894 17.741.067 2.246.533 12,7% 2.246.533 4520 920005 93100 6020 231B02 MRR Obras en Centros Propios de menores 581.950 950.957 1.688 0,2% 1.688 4521 920005 93100 6020 231B03 MRR Obras en materia de accesibilidad universal 165.599 161.547 119.239 73,8% 119.239 4522 920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios 50.000 50.000 0 0,0% 0 4523 920005 93100 6040 231B00 MRR Vehículos para servicio de teleasistencia 52.638 52.848 0 0,0% 0 4524 920005 93100 6057 231B00 MRR Equipamiento sanitario en centros para accesibilidad 10 10 0 0,0% 0 4525 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 350.000 350.000 126.716 36,2% 97.983 4526 920005 93100 6059 231B02 MRR Equipamiento Centros Sociosanitarios propios 706.640 806.549 0 0,0% 0 4527 920005 93100 6059 231B03 MRR Equipamiento Centros propios de menores 102.000 199.860 0 0,0% 0 4528 920005 93100 6059 231B04 MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia 352.040 576.601 251.324 43,6% 220.858 4529 920005 93100 6059 231B05 MRR Equipamiento en materia de accesibilidad universal 10 24.117 17.460 72,4% 17.460 4530 920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios 3.028.502 4.179.607 1.247.248 29,8% 1.247.248 4531 920005 93100 7609 231B05 (E) Convenio Ayto. de Ansoain. Reformas para Centro Diurno Comunitario 127.000 127.000 0 0,0% 0 4532 920005 93100 7609 231B06 Convenio con el Ayto de Sartaguda. Construcción de Centro de Día 75.000 75.000 0 0,0% 0 4533 920005 93100 7609 231B12 Subvenciones a EELL para centros de día 1.000.000 557.959 124.398 22,3% 124.398 4534 920005 93100 7609 231B13 (E) Transferencia Ayto. Fontellas: Equipamiento Centro de Día 110.000 110.000 0 0,0% 0 4535 920005 93100 7609 231B14 (E) Instalación de ascensor en la Residencia Nuestra Señora del Rosario de Carcastillo 85.000 85.000 0 0,0% 0 4536 920005 93100 7609 231B15 (E) Transferencia Ayto. Villafranca: renovación baños residencia Virgen del Portal 60.000 60.000 0 0,0% 0 4537 "920005 93100 7609 231B16 (E) Creación de una unidad de convivencia en la residencia municipal ""Valle de Salazar"" situada en Otsagabia" 40.000 40.000 0 0,0% 0 4538 920005 93100 7609 231B17 (E) Instalación fotovoltaica de autoconsumo en la Residencia de Ancianos de Carcastillo 20.000 20.000 0 0,0% 0 4539 920005 93100 7609 231B19 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Zangoza. Adecuación de accesibilidad en la residencia de ancianos S.Vicente de Paul 117.500 117.500 0 0,0% 0 4540 920005 93100 7609 231B20 (E) Actuaciones en la Residencia San Raimundo de Fitero 20.000 20.000 0 0,0% 0 4541 920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 432.081 511.344 0 0,0% 0 4542 920005 93100 7800 231B00 MRR Subvenciones para accesibilidad en vivienda 10 542.363 542.353 100,0% 542.353 4543 920005 93100 7809 231B00 MRR Subvenciones a familias y particulares para adquisición de productos de apoyo 2.747.103 5.566.299 3.052.704 54,8% 3.042.557 4544 920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 1.281.774 1.133.320 368.138 32,5% 368.138 4545 920005 93100 7819 231B04 (E) Conv con Fund. ADISCO Residencial. Proyecto en Corella para fomento vida independiente de personas con discapacidad 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 4546 920005 93100 7819 231B05 (E) Subvención Asociación Jubilados de la Ribera obras local 10.000 10.000 0 0,0% 0 4547 920005 93100 7819 231B06 (E) Subvención a ADEMNA (A. Esclerosis Múltiple) para rehabilitación y adecuación local, para proyecto del exoesqueleto 140.000 140.000 0 0,0% 0 4548 920005 93100 7819 231B07 (E) Subvención a Fundación ADISCO Residencial para la obra de apartamentos para personas con discapacidad 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4549 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 179.573.709 186.157.933 122.199.534 65,6% 119.087.088 4550 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 238.312 248.556 165.609 66,6% 165.609 4551 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.735 30.523 21.630 70,9% 21.630 4552 920006 93300 1210 231502 MRR Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 694 694 100,0% 694 4553 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.929 88.739 62.052 69,9% 62.052 4554 920006 93300 1220 231502 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 40.062 40.977 29.406 71,8% 29.406 4555 920006 93300 1400 231502 MRR Retribuciones personales 453 474 349 73,6% 349 4556 920006 93300 1600 231502 MRR Seguridad social 13.131 13.659 10.298 75,4% 9.140 4557 920006 93300 2262 231500 MRR Publicidad Plan de Captación y sensibilización acogimiento familiar 15.042 35.290 18.259 51,7% 18.259 4558 920006 93300 2266 231500 MRR Formación en acogimiento familiar 18.150 15.150 0 0,0% 0 4559 920006 93300 2269 231500 MRR Formación de familias en acogimiento familiar 24.200 30.964 0 0,0% 0 4560 920006 93300 2276 231500 MRR Asistencia para la estrategia del Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar 34.024 42.620 30.595 71,8% 30.595 4561 920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 363.843 363.843 264.983 72,8% 264.983 4562 920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar 1.080.427 1.080.427 701.775 65,0% 701.775 4563 920006 93300 4609 231500 Subvención a EELL para programas de conciliación 250.000 250.000 54.621 21,8% 54.621 4564 920006 93300 4609 231502 (E) Convenio con el Ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibar para financiar el Centro de Atención a las Familias 50.000 50.000 0 0,0% 0 4565 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales 210.000 210.000 5.760 2,7% 5.760 4566 920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales 105.000 105.000 65.984 62,8% 65.984 4567 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 1.000.000 1.000.000 763.768 76,4% 763.768 4568 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 420.000 420.000 321.318 76,5% 321.318 4569 920006 93300 4809 231510 Ayudas económicas de apoyo a familias con menores de 0 a 3 años a cargo 0 10.000.000 1.083.400 10,8% 1.083.400 4570 920006 93300 4819 231502 (E) Subvención Asociación Elkarri Laguntza-Apoyo Mutuo 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4571 920006 93300 6094 231500 MRR Aplicaciones informáticas Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar 10 10 0 0,0% 0 4572 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 3.997.318 14.046.927 3.620.501 25,8% 3.619.344 4573 920008 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 386.301 471.842 321.443 68,1% 321.443 4574 920008 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 165.696 199.205 130.253 65,4% 130.253 4575 920008 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 576.919 542.783 388.556 71,6% 388.556 4576 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia 84.500 84.500 30.510 36,1% 30.510 4577 920008 93300 2279 231700 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 4.163.551 4.263.551 3.972.739 93,2% 3.797.437 4578 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras 30.062.403 30.062.403 21.275.501 70,8% 21.130.816 4579 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores con problemas de conducta 700.000 400.000 321.332 80,3% 321.332 4580 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 2.730.000 2.930.000 2.104.801 71,8% 2.104.801 4581 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 226.800 226.800 84.089 37,1% 84.089 4582 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7%. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 594.696 711.337 688.882 96,8% 688.882 4583 920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género 21.000 21.000 10.500 50,0% 10.500 4584 920008 93300 4819 231705 Convenio Fundación ANAR 26.250 26.250 13.125 50,0% 13.125 4585 920008 93300 4819 231706 (E) Convenio con la Asociación Haziak 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4586 920008 93300 7300 231700 Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa para inversiones 10.000 10.000 0 0,0% 0 4587 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 39.768.116 39.969.671 29.361.732 73,5% 29.041.745 4588 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 304.641.301 323.139.125 214.194.049 66,3% 207.725.828 4589 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 304.641.301 323.139.125 214.194.049 66,3% 207.725.828 4590 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 47.390 73,8% 47.390 4591 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 26.903 27.984 19.987 71,4% 19.987 4592 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4593 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4594 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 131.448 134.228 0 0,0% 0 4595 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 237.015 276.848 111.827 40,4% 111.827 4596 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.412.838 1.490.659 877.375 58,9% 877.375 4597 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 1.713.707 1.782.566 1.326.509 74,4% 1.171.245 4598 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos 2.060 2.147 1.248 58,1% 1.248 4599 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 5.090 5.090 170 3,3% 170 4600 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 150.000 101.353 40.648 40,1% 39.680 4601 950000 96000 2276 241102 MRR Asistencia para transversalidad de género 91.204 119.626 91.204 76,2% 91.204 4602 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10.000 45.000 43.749 97,2% 43.749 4603 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 294 284 96,6% 284 4604 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10.000 10.000 7.492 74,9% 7.492 4605 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 600.000 600.000 29.795 5,0% 29.795 4606 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 30.000 0 0 - 0 4607 950000 96000 6020 241305 MRR Inversiones Centro de orientación y emprendimiento 900.000 2.012.693 201.961 10,0% 201.961 4608 950000 96000 6020 241307 INC CDTO Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 0 23.536 8.621 36,6% 8.621 4609 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial 30.000 30.000 6.903 23,0% 6.903 4610 950000 96000 6094 241303 MRR Aplicaciones informáticas Centro de orientación y emprendimiento 0 85.159 0 0,0% 0 4611 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 500.088 575.821 382.170 66,4% 382.170 4612 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.867 18.474 71,4% 18.474 4613 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 188.392 140.278 105.823 75,4% 105.823 4614 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 3.425 3.425 1.646 48,1% 1.646 4615 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 15.000 15.000 0 0,0% 0 4616 950000 96300 2061 241300 Arrendamiento de programas y licencias 2.500 2.500 2.356 94,2% 2.356 4617 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 38.000 38.000 13.278 34,9% 13.278 4618 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 2.035 40,7% 36 4619 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 50.000 50.000 10.039 20,1% 9.763 4620 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 925 92,5% 925 4621 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 25.400 25.400 8.002 31,5% 7.964 4622 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 22.000 22.000 5.634 25,6% 5.634 4623 950000 96300 2262 241300 Publicidad y propaganda 25.000 25.000 6.144 24,6% 0 4624 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 20.000 20.000 4.640 23,2% 4.640 4625 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 5.000 5.000 9.631 192,6% 9.631 4626 950000 96300 2266 241302 MRR Formación del personal 5.000 61.034 20.298 33,3% 20.265 4627 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 53.892 48.608 13.080 26,9% 13.080 4628 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos 20.000 20.000 41.851 209,3% 41.297 4629 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad 60.000 60.000 17.765 29,6% 17.765 4630 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 350.000 350.000 133.072 38,0% 130.912 4631 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental. Atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 171.768 57,3% 171.768 4632 950000 96300 2276 241303 INC CDTO Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 0 36.173 16.184 44,7% 16.184 4633 950000 96300 2276 241304 INC CDTO Encargo a TRACASA Instrumental atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial 0 19.162 0 0,0% 0 4634 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 180.000 180.000 116.647 64,8% 116.596 4635 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 16.326 54,4% 16.326 4636 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 0 0,0% 0 4637 Total 950000-Actuaciones generales del programa 7.341.625 8.875.720 3.932.951 44,3% 3.765.464 4638 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 938.968 911.853 644.700 70,7% 644.700 4639 950001 96100 1200 241102 REACT Retribuciones del personal fijo PO FSE 14-20 67.333 70.035 50.022 71,4% 50.022 4640 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 49.477 27.338 55,3% 27.338 4641 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 166.803 202.578 134.617 66,5% 134.617 4642 950001 96100 1220 241102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20 184.401 191.801 131.973 68,8% 131.973 4643 950001 96100 1250 241102 REACT Retribuciones del personal contratado para sustituciones PO FSE 14-20 0 26.500 12.398 46,8% 12.398 4644 950001 96100 1400 241102 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20 39.532 41.124 30.984 75,3% 30.984 4645 950001 96100 1600 241102 REACT Seguridad social PO FSE 14-20 93.264 97.010 55.819 57,5% 49.902 4646 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 127.900 127.900 28.165 22,0% 28.165 4647 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN. Programas de emprendimiento 275.000 275.000 188.010 68,4% 163.751 4648 950001 96100 4459 241300 MRR Ayudas a la contratación por entidades públicas 588.556 565.187 545.851 96,6% 545.851 4649 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial 4.000.000 4.000.000 3.999.005 100,0% 3.999.005 4650 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo 16.000.000 16.000.000 11.801.527 73,8% 11.483.413 4651 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 225.000 225.000 26.400 11,7% 26.400 4652 950001 96100 4709 241114 Ayudas a trabajadores por cuenta ajena conciliación. Conferencia Sectorial 200.000 200.000 63.384 31,7% 63.384 4653 950001 96100 4709 241118 Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial 2.700.000 2.700.000 2.639.107 97,7% 2.625.651 4654 950001 96100 4709 241119 MRR Proyectos territoriales dirigidos a microempresas y autónomos 777.654 2.416.985 2.330.000 96,4% 2.300.000 4655 950001 96100 4709 241120 Ayudas a la viabilidad Centros Especiales de Empleo 980.000 980.000 295.408 30,1% 295.408 4656 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 650.000 650.000 273.275 42,0% 266.275 4657 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica 180.000 180.000 22.950 12,8% 22.950 4658 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial 2.970.000 2.970.000 2.210.088 74,4% 2.154.511 4659 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial 200.000 200.000 68.107 34,1% 67.504 4660 950001 96100 4809 241108 REACT Ayudas para la promoción del autoempleo PO FSE 14-20 3.500.000 4.036.000 2.547.800 63,1% 2.435.800 4661 950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión 200.000 200.000 0 0,0% 0 4662 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial 3.750.000 3.750.000 2.659.419 70,9% 2.521.241 4663 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 0 0,0% 0 4664 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 220.000 220.000 68.936 31,3% 68.936 4665 950001 96100 4819 241110 Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 23.085 7,7% 23.085 4666 950001 96100 4819 241116 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 0 275.925 275.872 100,0% 275.872 4667 950001 96100 4819 241117 INC CDTO Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 0 69.999 67.969 97,1% 67.969 4668 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 0 0,0% 0 4669 950001 96100 4819 241307 INC CDTO Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE. Conferencia Sectorial 0 34.260 0 0,0% 0 4670 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social 697.000 697.000 247.640 35,5% 239.640 4671 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300.000 300.000 298.640 99,5% 298.640 4672 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 348.000 348.000 0 0,0% 0 4673 950001 96100 7709 241204 (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial 235.000 235.000 0 0,0% 0 4674 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 41.714.421 44.346.634 31.768.489 71,6% 31.055.385 4675 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1.026.189 992.140 677.418 68,3% 677.418 4676 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4677 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98.596 161.509 103.776 64,3% 103.776 4678 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 1.200.000 1.200.000 493.907 41,2% 493.407 4679 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 32.130 32,1% 32.130 4680 950002 96200 2276 242106 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial 75.000 75.000 580 0,8% 580 4681 950002 96200 2276 242107 Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial 250.000 250.000 68.480 27,4% 68.480 4682 950002 96200 2276 242110 MRR Encargo a NASERTIC. Programa de competencias digitales 411.732 1.433.258 538.610 37,6% 538.610 4683 950002 96200 2276 242115 MRR Detección de necesidades formativas 15.000 15.000 6.171 41,1% 3.630 4684 950002 96200 2276 242116 INC CDTO Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 0 19.750 0 0,0% 0 4685 950002 96200 2276 242117 INC CDTO Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial 0 13.000 0 0,0% 0 4686 950002 96200 2276 242118 INC CDTO Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial 0 98.497 56.116 57,0% 56.116 4687 950002 96200 2276 242119 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 0 443.947 295.341 66,5% 295.441 4688 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER 35.000 35.000 19.294 55,1% 16.882 4689 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 900.000 900.000 85.501 9,5% 56.710 4690 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 750.000 750.000 90.817 12,1% 90.817 4691 950002 96200 4709 242111 REACT Ayudas para la capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20 525.000 1.104.594 408.590 37,0% 408.590 4692 950002 96200 4709 242115 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 0 690.071 459.726 66,6% 459.726 4693 950002 96200 4709 242116 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 0 418.324 334.207 79,9% 334.207 4694 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Educación 500.000 500.000 499.986 100,0% 499.986 4695 950002 96200 4809 242102 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Empleo 100.000 100.000 99.992 100,0% 99.992 4696 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 1.485.000 1.485.000 248.117 16,7% 198.117 4697 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 30.000 30.000 0 0,0% 0 4698 950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 3.000 3,0% 3.000 4699 950002 96200 4819 242116 Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial 0 450.000 0 0,0% 0 4700 950002 96200 4819 242117 REACT Ayudas para el realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20 410.000 774.761 643.085 83,0% 643.085 4701 950002 96200 4819 242118 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20 2.500.000 3.721.354 1.345.204 36,1% 1.345.204 4702 950002 96200 4819 242122 REACT Programa TIC School PO FSE 14-20 350.000 845.884 379.427 44,9% 379.427 4703 950002 96200 4819 242123 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 0 1.072.553 904.225 84,3% 904.225 4704 950002 96200 4819 242124 INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 0 99.000 13.275 13,4% 13.275 4705 950002 96200 4819 242125 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial 0 1.504.777 875.693 58,2% 875.693 4706 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 7.200.000 7.200.000 185.414 2,6% 55.662 4707 950002 96200 4819 242205 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 0 4.494.239 1.790.892 39,8% 795.222 4708 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial 900.000 900.000 371.693 41,3% 360.200 4709 Total 950002-Formación profesional para el empleo 18.961.527 31.977.669 11.030.667 34,5% 9.809.608 4710 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 2.118.288 2.055.379 1.433.167 69,7% 1.433.167 4711 950003 96400 1200 241102 (E) Retribuciones del personal fijo 284.879 100.851 43.677 43,3% 43.677 4712 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 63.461 68.314 40.666 59,5% 40.666 4713 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 620.795 766.788 515.996 67,3% 515.996 4714 950003 96400 1211 241102 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 190.305 70.014 36,8% 70.014 4715 950003 96400 1400 241102 (E) Retribuciones personales 34.911 35.784 11.164 31,2% 11.164 4716 950003 96400 1600 241102 (E) Seguridad Social 80.200 82.205 32.897 40,0% 25.742 4717 950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 1.930.000 1.930.000 1.134.221 58,8% 1.134.221 4718 950003 96400 2276 241305 MRR Asistencia actividades Centro de orientación y emprendimiento 567.619 1.643.320 407.413 24,8% 407.413 4719 950003 96400 2276 241308 INC CDTO Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 0 178.648 174.052 97,4% 174.052 4720 950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 330.000 330.000 169.756 51,4% 169.756 4721 950003 96400 4609 241100 MRR Transferencia a entidades locales para programas integrales VVGG 59.692 119.384 0 0,0% 0 4722 950003 96400 4819 241104 MRR Programas integrales para mujeres 126.164 1.892.465 0 0,0% 0 4723 950003 96400 4819 241105 MRR Proyectos territoriales dirigidos a colectivos vulnerables 432.195 2.184.827 489.501 22,4% 489.501 4724 Total 950003-Activación laboral 6.648.214 11.578.270 4.522.523 39,1% 4.515.369 4725 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 74.665.787 96.778.293 51.254.631 53,0% 49.145.826 4726 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 74.665.787 96.778.293 51.254.631 53,0% 49.145.826 4727 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 616.333.279 683.780.669 452.029.598 66,1% 427.690.623 4728 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.083 96.407 71,4% 96.407 4729 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 65.206 86.296 70.854 82,1% 70.854 4730 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 4.100 4.100 1.663 40,6% 1.663 4731 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 20.000 20.000 6.403 32,0% 6.403 4732 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 1.207 24,1% 1.207 4733 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 2.499 50,0% 2.499 4734 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.500 2.500 683 27,3% 683 4735 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 7.000 7.000 2.429 34,7% 2.429 4736 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 479 47,9% 479 4737 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión 10 10 0 0,0% 0 4738 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 10 10 0 0,0% 0 4739 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 10 10 0 0,0% 0 4740 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 6.000 6.000 1.729 28,8% 1.729 4741 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 5.000 5.000 2.556 51,1% 2.556 4742 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 1.000 1.000 109 10,9% 109 4743 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 1.500 1.500 0 0,0% 0 4744 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 100.000 81.697 9.219 11,3% 9.219 4745 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 864 57,6% 864 4746 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 6.500 6.500 3.757 57,8% 3.757 4747 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales 1.000 1.000 0 0,0% 0 4748 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes 17.000 17.000 10.540 62,0% 10.540 4749 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 23.000 23.000 13.735 59,7% 13.735 4750 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 4.000 4.000 1.841 46,0% 1.841 4751 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones 40.000 40.000 891 2,2% 891 4752 A00000 A0000 7609 331100 (E) Subv. Ayto de Elo-Monreal para rehabilitación puente medieval Zubialde y Txirria 46.996 0 0 - 0 4753 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 556.269 522.807 372.487 71,2% 372.487 4754 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.327 2 0 0,0% 0 4755 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 67.533 48.236 71,4% 48.236 4756 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 8 0 0,0% 0 4757 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 47.757 217.536 222.999 102,5% 222.999 4758 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.587.476 1.665.486 1.092.745 65,6% 1.092.745 4759 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 2.372.509 2.467.869 1.797.765 72,8% 1.595.018 4760 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 20.916 21.774 15.349 70,5% 15.349 4761 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos 35.127 36.585 20.851 57,0% 20.851 4762 A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4763 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 1.292 1.282 99,2% 1.282 4764 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4765 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4766 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 5.150.484 5.457.108 3.799.578 69,6% 3.596.831 4767 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 5.150.484 5.457.108 3.799.578 69,6% 3.596.831 4768 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 5.150.484 5.457.108 3.799.578 69,6% 3.596.831 4769 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 47.390 73,8% 47.390 4770 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 120.929 83.630 62.823 75,1% 62.823 4771 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 26.903 36.669 25.966 70,8% 25.966 4772 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4773 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4774 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.062 80.914 53.876 66,6% 53.876 4775 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 25.865 18.474 71,4% 18.474 4776 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 57.500 57.500 30.315 52,7% 30.315 4777 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 15.000 15.000 13.176 87,8% 13.176 4778 A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4779 A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4780 A20000 A2000 2268 334103 Premio “Navarro Villoslada” de literatura, edición cast/euskera 0 20.000 0 0,0% 0 4781 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 18.000 18.000 3.121 17,3% 3.121 4782 A20000 A2000 2276 334100 MRR Asistencia apoyo a aceleradoras culturales 7.000 14.000 0 0,0% 0 4783 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico 10.000 10.000 6.206 62,1% 6.206 4784 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4.000 4.000 0 0,0% 0 4785 A20000 A2000 4309 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 9.000 9.000 0 0,0% 0 4786 A20000 A2000 4816 334100 (E) Convenio con Asociación Iratiko Bortuak para libro sobre la diáspora del valle de Aezkoa 12.500 12.500 0 0,0% 0 4787 A20000 A2000 4816 334200 (E) Convenio con Asociación Elutseder Elkartea para edición de un libro de los pastores del Valle de Erro en América 13.500 13.500 0 0,0% 0 4788 A20000 A2000 7709 334100 MRR Subvención apoyo a aceleradoras culturales 136.637 250.600 26.879 10,7% 26.879 4789 "A20000 A2010 2268 334200 (E) Premio ""Navarro Villoslada"" de literatura, premio metálico cast/euskera" 30.000 30.000 0 0,0% 0 4790 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra 40.000 40.000 1.975 4,9% 1.975 4791 A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura 40.000 40.000 20.098 50,2% 20.098 4792 A20000 A2010 2276 334103 Sistema de información cultural SICNA 10.000 10.000 0 0,0% 0 4793 A20000 A2010 2276 334105 Plan Estratégico de la Cultura de Navarra (PECN) 50.000 50.000 0 0,0% 0 4794 A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones 120.000 120.000 143.224 119,4% 143.224 4795 A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas 125.000 125.000 38.074 30,5% 38.074 4796 A20000 A2010 4816 334105 Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra 70.000 70.000 35.000 50,0% 35.000 4797 A20000 A2010 4816 334106 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro 30.000 30.000 15.000 50,0% 15.000 4798 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 55.000 55.000 5.570 10,1% 5.570 4799 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 1.157.684 1.315.420 577.168 43,9% 577.168 4800 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 469.598 529.776 363.981 68,7% 363.981 4801 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.865 18.474 71,4% 18.474 4802 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 222.912 170.846 126.861 74,3% 126.861 4803 A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología 7.000 7.000 4.619 66,0% 4.619 4804 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 349 17,5% 349 4805 A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 30.000 30.000 23.384 77,9% 23.384 4806 A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 0 0,0% 0 4807 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 685 34,2% 685 4808 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 171 17,1% 171 4809 A20001 A2100 2262 337100 Promoción, difusión del patrimonio histórico y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra 140.000 140.000 52.187 37,3% 40.841 4810 A20001 A2100 2262 337104 Rotulación de bienes del patrimonio cultural de Navarra 15.000 15.000 1.898 12,7% 1.898 4811 "A20001 A2100 2268 334100 (E) Premio ""Navarro Villoslada"" de literatura, edición cast/euskera" 20.000 0 0 - 0 4812 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10.000 10.000 2.317 23,2% 2.317 4813 A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 160.000 160.000 87.561 54,7% 87.561 4814 A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos 3.500 3.500 2.052 58,6% 2.052 4815 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 92.000 92.000 40.918 44,5% 40.918 4816 A20001 A2100 2276 337104 Plan director de Arqueología 10.000 10.000 0 0,0% 0 4817 A20001 A2100 2276 337106 (E) Actuaciones jurídicas para exigir mantenimiento y rehab. a propietarios de Patrimonio cultural inmueble de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 4818 A20001 A2100 2276 337107 (E) Estudio/proyecto para rehabilitación Hospedería y Albergue de San Miguel de Aralar 100.000 0 0 - 0 4819 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 32.000 32.000 13.565 42,4% 12.288 4820 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico 25.000 25.000 21.578 86,3% 21.578 4821 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 7.000 12.000 12.000 100,0% 12.000 4822 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera 3.000 3.000 0 0,0% 0 4823 A20001 A2100 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 120.000 120.000 0 0,0% 0 4824 A20001 A2100 4609 337102 (E) Conv. Ayto Luzaide ejecución conjunto escultórico Populus Vasconiae y actos de inauguración 10.000 0 0 - 0 4825 A20001 A2100 4816 337103 (E) Convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para trabajos en yacimientos arqueológicos del Valle de Arce 10.000 10.000 0 0,0% 0 4826 A20001 A2100 4819 337100 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario 70.000 70.000 0 0,0% 0 4827 A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales 50.000 50.000 48.112 96,2% 48.112 4828 A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 1.400.000 970.000 84.075 8,7% 79.324 4829 A20001 A2100 6021 337102 MRR. Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico: Monasterio de San Salvador de Leyre 0 566.666 0 0,0% 0 4830 A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento 65.000 65.000 30.991 47,7% 30.991 4831 A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 35 3,5% 35 4832 A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 30.000 30.000 19.295 64,3% 19.295 4833 A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 70.000 70.000 23.801 34,0% 23.801 4834 A20001 A2100 6090 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 50.000 50.000 18.120 36,2% 18.120 4835 A20001 A2100 6090 337104 MRR Digitalización y Documentación del Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural 40.000 40.000 0 0,0% 0 4836 A20001 A2100 6090 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico 50.000 50.000 14.767 29,5% 14.767 4837 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico 30.000 30.000 0 0,0% 0 4838 A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10 10 0 0,0% 0 4839 A20001 A2100 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales 1.700.000 1.545.000 530.131 34,3% 530.131 4840 A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales 150.000 150.000 29.957 20,0% 29.957 4841 A20001 A2100 7609 337111 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Proyecto de conservación y restauración de las ruinas del Peñón de los Moros 100.000 0 0 - 0 4842 A20001 A2100 7609 337112 (E) Transferencia Ayto. Tudela: impermeabilización bajo cubierta Palacio Marqués de Huarte 55.000 55.000 0 0,0% 0 4843 A20001 A2100 7609 337113 (E) Transferencia Ayuntamiento del Valle de Ollo para investigación arqueológica y consolidación del Castillo de Garaño 50.000 50.000 0 0,0% 0 4844 A20001 A2100 7609 337114 (E) Transferencia Ayuntamiento de Huarte para recuperación Castillo 50.000 50.000 0 0,0% 0 4845 A20001 A2100 7609 337115 (E) Convenio con Ayto. de Aranguren. Yacimiento de Irulegi 26.416 26.416 0 0,0% 0 4846 A20001 A2100 7609 337116 (E) Convenio con Ayto. de Eslava. Yacimiento Santa Criz 25.000 25.000 0 0,0% 0 4847 A20001 A2100 7609 337117 (E) Transferencia Ayto. Estella: Redacción proyecto recuperación y adecuación estructura original del puente azucarero 20.000 20.000 0 0,0% 0 4848 A20001 A2100 7609 337118 (E) Transferencia Ayto. Tudela: proyecto iluminación fachada palacio Marqués de San Adrián 10.000 10.000 0 0,0% 0 4849 A20001 A2100 7609 337119 Subv. Ayto de Elo-Monreal para rehabilitación puente medieval Zubialde y Txirria 0 46.996 0 0,0% 0 4850 A20001 A2100 7609 337120 Transferencia Ayto Milagro: Proyecto de conservación y restauración de las ruinas y accesos del Peñón de los Moros 0 100.000 0 0,0% 0 4851 A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 6.000 156.000 0 0,0% 0 4852 A20001 A2100 7819 337102 MRR Medidas de conservación, restauración en Bienes de Interés Cultural 1.036.433 1.036.433 745.999 72,0% 745.999 4853 A20001 A2100 7819 337103 Estudio/proyecto para rehabilitación Hospedería y Albergue de San Miguel de Aralar 0 100.000 0 0,0% 0 4854 Total A20001-Patrimonio histórico 6.634.737 6.797.508 2.317.881 34,1% 2.300.507 4855 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 465.839 462.368 315.877 68,3% 315.877 4856 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 16.314 14.946 91,6% 14.946 4857 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 154.725 190.130 148.735 78,2% 148.735 4858 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 1.921 38,4% 1.921 4859 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 2.000 2.000 374 18,7% 338 4860 A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios 57.000 57.000 37.057 65,0% 30.841 4861 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 35.000 35.000 5.635 16,1% 5.635 4862 A20002 A2500 2276 335100 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música 11.001 11.001 5.500 50,0% 5.500 4863 A20002 A2500 2276 335200 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas a salas de cine 7.555 7.555 0 0,0% 0 4864 A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1.067.000 1.067.000 662.581 62,1% 598.151 4865 A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual 44.000 44.000 27.124 61,6% 27.124 4866 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 7.000 7.000 3.072 43,9% 3.072 4867 A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5.430.000 5.430.000 4.072.500 75,0% 4.072.500 4868 A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 232.000 232.000 0 0,0% 0 4869 A20002 A2500 4309 334100 (E) Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto de recuperación 26.000 26.000 26.000 100,0% 26.000 4870 A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales 835.000 835.000 600.000 71,9% 600.000 4871 A20002 A2500 4400 334102 NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra 1.400.000 1.400.000 1.000.000 71,4% 1.000.000 4872 A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.340.000 1.340.000 0 0,0% 0 4873 A20002 A2500 4609 334102 (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 275.000 275.000 189.744 69,0% 189.744 4874 A20002 A2500 4609 334104 Subvenciones para proyectos culturales transfronterizos. EURORREGION 70.000 70.000 0 0,0% 0 4875 A20002 A2500 4609 334105 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima 20.000 20.000 0 0,0% 0 4876 A20002 A2500 4609 334106 GENERAZINEMA exhibición: ayudas a salas de cine de titularidad municipal 30.000 30.000 0 0,0% 0 4877 A20002 A2500 4609 334107 MRR Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas 724.651 724.651 210.139 29,0% 210.139 4878 A20002 A2500 4609 334108 (E) Subvención al Ayto. de Tafalla: Centro de Interpretación de la Jota 25.000 0 0 - 0 4879 A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a fábricas de creación para profesionales 30.000 30.000 0 0,0% 0 4880 A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual 853.000 853.000 87.984 10,3% 47.984 4881 A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 124.000 124.000 34.856 28,1% 34.856 4882 A20002 A2500 4709 334105 (E) Faktoria Choreographic Center. Gastos de funcionamiento 50.000 50.000 24.046 48,1% 24.046 4883 A20002 A2500 4709 334106 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción 330.000 330.000 32.742 9,9% 32.742 4884 A20002 A2500 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos 112.000 112.000 44.000 39,3% 44.000 4885 A20002 A2500 4816 334100 Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4886 A20002 A2500 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura 65.000 65.000 0 0,0% 0 4887 A20002 A2500 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 140.000 140.000 13.041 9,3% 13.041 4888 A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra 906.000 906.000 176.507 19,5% 169.007 4889 A20002 A2500 4816 334107 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 340.000 300.000 300.000 100,0% 300.000 4890 A20002 A2500 4816 334112 (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur 20.000 20.000 0 0,0% 0 4891 A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine 25.000 25.000 0 0,0% 0 4892 A20002 A2500 4816 334114 (E) Convenio con la Asociación Cultural Banda de Música La Pamplonesa para programa musical y pedagógico 30.000 30.000 0 0,0% 0 4893 A20002 A2500 4816 334115 (E) Convenio AGAO para acciones sociales y de formación 20.000 20.000 0 0,0% 0 4894 A20002 A2500 4816 334116 (E) Convenio Asociación El Barranco de Fitero para festival BarrancoFest 2023 10.000 10.000 10.000 100,0% 0 4895 A20002 A2500 4816 334117 (E) Convenio con la Asociación Veinte21Ensemble 20.000 20.000 17.000 85,0% 17.000 4896 A20002 A2500 4816 334118 Convenio con Asociación Dantzaz 0 10.000 0 0,0% 0 4897 A20002 A2500 4816 334120 (E) Convenio Asociación Gautxoriak Soul Club Festival Beltza Weekend 10.000 10.000 5.000 50,0% 5.000 4898 A20002 A2500 4816 335102 Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad 250.000 250.000 117.000 46,8% 117.000 4899 A20002 A2500 4816 335200 (E) Conv. Asoc. IRIARTEA PILEZ Festival LENGOAI ESZENIKO BERRIAK Nuevos lenguajes escénicos 100.000 100.000 60.000 60,0% 60.000 4900 A20002 A2500 7609 334106 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor para la redacción del proyecto de nueva Casa de Cultura 50.000 50.000 0 0,0% 0 4901 A20002 A2500 7609 334107 (E) Transferencia Ayuntamiento de Enériz para implantación de un espacio cultural y social en la Plaza Consistorial 20.000 20.000 0 0,0% 0 4902 A20002 A2500 7609 334108 (E) Reformas en el teatro cine Calatrava de Fitero 10.000 10.000 0 0,0% 0 4903 A20002 A2500 7709 335200 MRR Ayudas a las salas de cine 183.974 281.624 0 0,0% 0 4904 A20002 A2500 7816 334100 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro. Amortización del préstamo inmobiliario 0 40.000 40.000 100,0% 40.000 4905 A20002 A2500 7816 335100 Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario 15.000 15.000 7.500 50,0% 7.500 4906 A20002 A2500 7816 335103 MRR Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música 440.172 461.849 1.000 0,2% 1.000 4907 Total A20002-Acción cultural 16.472.785 16.600.492 8.321.881 50,1% 8.193.700 4908 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 426.433 477.147 338.515 70,9% 338.515 4909 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.538 22.085 17.584 79,6% 17.584 4910 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 517.785 521.265 371.564 71,3% 371.564 4911 A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios 150.000 150.000 108.373 72,2% 108.373 4912 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 78.000 78.000 77.449 99,3% 76.391 4913 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento 4.500 4.500 349 7,8% 349 4914 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 964 32,1% 964 4915 A20003 A2300 2239 333100 Traslado de fondos museísticos 16.000 16.000 4.021 25,1% 4.021 4916 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos 76.000 76.000 27.315 35,9% 26.861 4917 A20003 A2300 2262 333102 Plan de comunicación del programa CulturIzan 0 0 10.322 - 10.322 4918 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 10.000 10.000 3.568 35,7% 2.724 4919 A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural 500.000 500.000 207.175 41,4% 201.494 4920 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 10.000 10.000 4.585 45,9% 4.374 4921 A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas 44.500 44.500 27.917 62,7% 27.917 4922 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos 10.000 10.000 1.365 13,7% 1.365 4923 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad 743.720 743.720 399.513 53,7% 399.513 4924 A20003 A2300 2276 333100 Plan de arte contemporáneo 10.000 10.000 0 0,0% 0 4925 A20003 A2300 2279 333100 Programa de apoyo a la música, danza y expresiones verbales populares 80.000 80.000 12.435 15,5% 8.200 4926 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 209.000 209.000 61.153 29,3% 61.153 4927 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 2.000 287 14,3% 287 4928 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 6.000 6.000 200 3,3% 200 4929 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal 4.500 4.500 5.320 118,2% 5.320 4930 A20003 A2300 4300 333100 Encuentros 72. Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 100.000 100.000 50.000 50,0% 50.000 4931 A20003 A2300 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4932 A20003 A2300 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 905.000 905.000 905.000 100,0% 905.000 4933 A20003 A2300 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 4934 A20003 A2300 4309 333104 Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario 100.000 100.000 0 0,0% 0 4935 A20003 A2300 4309 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 450.000 450.000 343.018 76,2% 343.018 4936 A20003 A2300 4309 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral 45.000 45.000 18.000 40,0% 18.000 4937 A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 30.000 30.000 0 0,0% 0 4938 A20003 A2300 4455 333102 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial para proyecto Jota de Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 4939 A20003 A2300 4609 333100 (E) Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 35.000 35.000 0 0,0% 0 4940 A20003 A2300 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 4941 A20003 A2300 4609 333103 Conv. Ayto Luzaide ejecución conjunto escultórico Populus Vasconiae y actos de inauguración 0 10.000 0 0,0% 0 4942 A20003 A2300 4800 333100 Becas 10 10 0 0,0% 0 4943 A20003 A2300 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad 125.000 125.000 0 0,0% 0 4944 A20003 A2300 4816 333102 Subvención a Ondarezain 6.000 6.000 6.000 100,0% 6.000 4945 A20003 A2300 4816 333103 Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial 75.000 39.024 0 0,0% 0 4946 A20003 A2300 4816 333105 (E) Conv. Asociación NAVARJOTA. Ejecución proyecto Salvaguarda de la Jota navarra, jota cantada y bailada 15.000 15.000 10.000 66,7% 10.000 4947 A20003 A2300 4816 333106 (E) Convenio con Asoc. Labea para desarrollar proyectos de arte ciencia y naturaleza 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4948 A20003 A2300 4816 333107 (E) Convenio con Asociación Dantzaz 10.000 0 0 - 0 4949 A20003 A2300 4816 333108 (E) Convenio Asociación La Pulpa Elkarte. Para realización de actividades culturales 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4950 A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 100.000 100.000 18.677 18,7% 18.677 4951 A20003 A2300 6020 333102 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra 0 824.292 0 0,0% 0 4952 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 3.878 77,6% 3.878 4953 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales 50.000 586.000 572.611 97,7% 572.611 4954 A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museo de Navarra 50.000 50.000 33.968 67,9% 33.968 4955 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 5.000 5.000 4.311 86,2% 4.311 4956 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 4.000 4.000 3.114 77,9% 3.114 4957 A20003 A2300 6090 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 125.000 54.976 36.744 66,8% 36.744 4958 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 10.000 10.000 4.187 41,9% 4.187 4959 A20003 A2300 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 20.000 20.000 16.185 80,9% 16.185 4960 A20003 A2300 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 28.000 28.000 24.019 85,8% 24.019 4961 A20003 A2300 7309 333104 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 4962 A20003 A2300 7609 333105 (E) Transferencia Ayto. Castejón: Recuperación de material ferroviario para exposición 15.000 15.000 0 0,0% 0 4963 A20003 A2300 7609 333106 Subvención al Ayto. de Tafalla: Centro de Interpretación de la Jota 0 25.000 0 0,0% 0 4964 A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones 60.000 60.000 0 0,0% 0 4965 A20003 A2300 7816 333103 (E) Convenio Asociación Euskal Artzainak Ameriketan para página web y mejoras en los museos de Elgorriaga y Orbaizeta 18.000 18.000 12.000 66,7% 12.000 4966 Total A20003-Museos 5.519.986 6.848.019 3.911.685 57,1% 3.899.202 4967 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 29.785.192 31.561.438 15.128.615 47,9% 14.970.576 4968 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 3.008.187 2.879.804 2.063.099 71,6% 2.063.099 4969 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 218.829 338.984 235.258 69,4% 235.258 4970 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 437.802 500.623 355.919 71,1% 355.919 4971 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas 6.000 6.000 4.130 68,8% 4.130 4972 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 235.000 235.000 117.288 49,9% 117.288 4973 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 40.000 37.868 94,7% 36.709 4974 A21001 A2400 2224 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos 80.000 80.000 40.737 50,9% 40.737 4975 A21001 A2400 2224 332202 Servicios de conexión de sedes vía radio 9.000 9.000 5.857 65,1% 5.857 4976 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 87.000 87.000 52.132 59,9% 52.132 4977 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 25.000 25.000 10.816 43,3% 10.816 4978 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 190.000 195.474 132.259 67,7% 130.168 4979 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 17.500 17.500 4.987 28,5% 4.715 4980 A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 53.000 53.000 34.798 65,7% 34.798 4981 A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad 105.000 105.000 60.000 57,1% 60.000 4982 A21001 A2400 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 70.000 70.000 44.178 63,1% 44.178 4983 A21001 A2400 2279 332202 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 180.000 180.000 107.827 59,9% 107.827 4984 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 926.000 926.000 340.150 36,7% 340.150 4985 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 6.000 6.000 4.172 69,5% 4.172 4986 A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas 30.000 30.000 935 3,1% 935 4987 A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 80.000 80.000 60.734 75,9% 60.184 4988 A21001 A2400 6055 332200 Adaptación a territorio proyecto de extensión biblioteca 20.000 20.000 0 0,0% 0 4989 A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario 125.000 110.200 88.757 80,5% 88.757 4990 A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 125.000 125.000 65.716 52,6% 65.716 4991 A21001 A2400 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4.000 4.000 1.019 25,5% 1.019 4992 A21001 A2400 6081 332203 Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria 15.000 15.000 8.691 57,9% 8.691 4993 A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 30.000 30.000 0 0,0% 0 4994 A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 372.000 372.000 199.799 53,7% 199.799 4995 A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales 17.000 17.000 2.996 17,6% 2.996 4996 A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico 30.000 30.000 5.671 18,9% 5.671 4997 A21001 A2400 6081 332208 MRR Dotación de Bibliotecas 210.033 210.033 201.952 96,2% 201.952 4998 A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 30.000 30.000 334 1,1% 334 4999 A21001 A2400 7609 332200 Subvención al Ayuntamiento de Orkoien para equipamiento de Biblioteca Municipal 60.000 60.000 0 0,0% 0 5000 Total A21001-Bibliotecas 6.842.351 6.887.618 4.288.079 62,3% 4.284.007 5001 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 672.811 629.871 431.042 68,4% 431.042 5002 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5003 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 152.916 199.806 141.216 70,7% 141.216 5004 A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 110.000 110.000 64.639 58,8% 64.639 5005 A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo 15.000 15.000 3.447 23,0% 3.328 5006 A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos 120.000 120.000 78.333 65,3% 78.333 5007 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 4.827 321,8% 4.827 5008 A21002 A2200 2219 332100 Material de conservación y restauración 8.500 8.500 22.363 263,1% 22.363 5009 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 16.000 16.000 3.501 21,9% 3.501 5010 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 40.000 40.000 33.358 83,4% 32.209 5011 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 43.900 43.900 21.423 48,8% 16.978 5012 A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión 110.000 110.000 80.315 73,0% 63.761 5013 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos 51.500 51.500 22.592 43,9% 22.592 5014 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 230.000 230.000 111.056 48,3% 111.056 5015 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 5.500 5.500 0 0,0% 0 5016 A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 170.000 170.000 108.095 63,6% 108.095 5017 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 200.000 200.000 75.678 37,8% 66.351 5018 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3.000 3.000 2.385 79,5% 2.354 5019 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1.500 1.500 4.590 306,0% 4.590 5020 A21002 A2200 4800 332100 Becas 27.000 27.000 15.030 55,7% 14.914 5021 A21002 A2200 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria 2.000 2.000 0 0,0% 0 5022 A21002 A2200 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 85.000 85.000 37.503 44,1% 37.503 5023 A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo 25.000 25.000 9.761 39,0% 9.761 5024 A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento 146.135 146.135 75 0,1% 75 5025 A21002 A2200 6060 332100 Equipos para el procesamiento de información 29.990 29.990 7.681 25,6% 7.681 5026 A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 8.800 8.800 16.100 183,0% 13.589 5027 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 88.434 88.434 30.000 33,9% 30.000 5028 A21002 A2200 6090 332102 Descripción y digitalización de los fondos 631.000 631.000 358.834 56,9% 358.834 5029 A21002 A2200 6090 332104 MRR Descripción y digitalización de fondos documentales 15.365 15.365 15.355 99,9% 15.355 5030 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 10 10 13.073 >1000% 7.023 5031 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 122.000 122.000 45.980 37,7% 45.980 5032 A21002 A2200 6094 332103 Proyecto repositorio contenidos audiovisuales 20.000 20.000 0 0,0% 0 5033 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para organización de archivos de Entidades Locales 70.000 70.000 6.891 9,8% 6.494 5034 A21002 A2200 7609 332102 Subvenciones para difusión de archivos de Entidades Locales 20.000 20.000 0 0,0% 0 5035 Total A21002-Archivos 3.242.871 3.246.823 1.765.144 54,4% 1.724.445 5036 Total A21-Bibliotecas y archivos 10.085.222 10.134.441 6.053.222 59,7% 6.008.452 5037 Total A2-Dirección General de Cultura 39.870.414 41.695.879 21.181.837 50,8% 20.979.029 5038 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 47.242 73,5% 47.242 5039 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 254.557 242.059 171.174 70,7% 171.174 5040 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.050 27.097 19.353 71,4% 19.353 5041 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 22.720 15.318 67,4% 15.318 5042 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 9 0 0,0% 0 5043 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 34.456 36.154 24.298 67,2% 24.298 5044 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 501.081 517.147 343.981 66,5% 343.981 5045 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 34.450 35.670 23.974 67,2% 23.974 5046 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 626.411 651.581 467.599 71,8% 416.050 5047 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 17.411 25.118 20.906 83,2% 20.906 5048 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 10 7.012 7.849 111,9% 7.849 5049 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos 30.732 17.993 12.617 70,1% 12.617 5050 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 22.437 23.338 13.979 59,9% 13.979 5051 A50000 A5000 2120 336100 Actuaciones en la sede central 500 0 0 - 0 5052 A50000 A5000 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 500 0 0 - 0 5053 A50000 A5000 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 10 10 0 0,0% 0 5054 A50000 A5000 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 4.000 4.000 320 8,0% 320 5055 A50000 A5000 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 2.500 2.500 1.487 59,5% 1.487 5056 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 4.000 4.000 2.838 71,0% 2.838 5057 A50000 A5000 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 7.210 0 0 - 0 5058 A50000 A5000 2264 336100 Gastos de sedes IND 10 10 0 0,0% 0 5059 A50000 A5000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 2.500 47 197 419,1% 47 5060 A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos 10.000 10.000 1.506 15,1% 1.506 5061 A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos 4.000 3.000 1.303 43,4% 1.303 5062 A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 40.000 40.000 0 0,0% 0 5063 A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 45.000 40.000 22.832 57,1% 22.832 5064 A50000 A5000 2285 336100 Vestuario 1.500 1.500 2.256 150,4% 2.256 5065 A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 3.992 79,8% 3.992 5066 A50000 A5000 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 5067 A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 22.000 22.000 21.898 99,5% 21.898 5068 A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5069 A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 384.280 384.270 100,0% 352.568 5070 A50000 A5000 6041 336100 Vehículos para el transporte de cargas 10 10 0 0,0% 0 5071 A50000 A5000 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 9.000 9.000 3.787 42,1% 3.787 5072 A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 3.847 76,9% 3.847 5073 A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas 100.000 100.000 0 0,0% 0 5074 A50000 A5000 7609 336100 (E) Subvención al Ayto Fitero equipamiento polideportivo municipal 7.000 0 0 - 0 5075 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 1.879.150 2.300.519 1.618.824 70,4% 1.535.424 5076 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 56.401 58.664 41.900 71,4% 41.900 5077 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 323.091 296.950 208.601 70,2% 208.601 5078 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5079 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 79.571 123.575 88.903 71,9% 88.903 5080 A50001 A5400 2120 336100 Reformas en Centros Propios 95.000 101.274 66.351 65,5% 66.351 5081 A50001 A5400 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios 7.000 7.000 0 0,0% 0 5082 A50001 A5400 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 5.000 5.000 2.762 55,2% 2.762 5083 A50001 A5400 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 10 10 0 0,0% 0 5084 A50001 A5400 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 5.000 5.000 1.271 25,4% 1.271 5085 A50001 A5400 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 350.000 350.000 221.128 63,2% 221.128 5086 A50001 A5400 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión 391.000 391.000 284.511 72,8% 250.950 5087 A50001 A5400 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 163.396 163.396 107.908 66,0% 107.908 5088 A50001 A5400 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 50.000 50.000 12.282 24,6% 12.282 5089 A50001 A5400 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 850.000 602.393 280.286 46,5% 280.259 5090 A50001 A5400 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción 60.000 0 0 - 0 5091 A50001 A5400 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 180.000 180.000 102.590 57,0% 102.590 5092 A50001 A5400 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 7.725 7.725 4.784 61,9% 4.784 5093 A50001 A5400 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas 255.000 255.000 255.000 100,0% 255.000 5094 A50001 A5400 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL 10 10 0 0,0% 0 5095 A50001 A5400 4709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva 5.840.887 5.840.887 0 0,0% 0 5096 A50001 A5400 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5097 A50001 A5400 6029 336103 Remodelaciones en Centros propios 167.000 125.255 12.714 10,2% 12.714 5098 A50001 A5400 6029 336104 MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificación Larrabide 711.543 753.288 0 0,0% 0 5099 A50001 A5400 6029 336105 Construcción de módulo de Atletismo en el Centro de Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide 0 3.999.990 0 0,0% 0 5100 A50001 A5400 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 25.000 25.000 2.462 9,8% 2.462 5101 A50001 A5400 6059 336103 Material Deportivo 10.000 10.000 6.082 60,8% 6.082 5102 A50001 A5400 7455 336100 Subvención a la UPNA para reforma y adecuación del Campo de Rugby 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 5103 A50001 A5400 7455 336102 Aportación dineraria a la UPNA para proyecto, dirección y construcción de un campo de Softbol 0 850.000 850.000 100,0% 850.000 5104 A50001 A5400 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma 10 10 0 0,0% 0 5105 A50001 A5400 7609 336156 (E) Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa 10.000 10.000 0 0,0% 0 5106 A50001 A5400 7609 336163 Subvención Ayto. Tudela para reforma pista Atletismo y campo de Rugby 400.000 400.000 0 0,0% 0 5107 A50001 A5400 7609 336164 Subvención Ayto. Cendea Cizur para construcción campo Softbol en Cizur Menor 850.000 0 0 - 0 5108 A50001 A5400 7609 336165 Subvención Ayto. Estella para construcción de pista de Atletismo 500.000 500.000 0 0,0% 0 5109 A50001 A5400 7609 336166 (E) Transferencia Ayto. Arguedas: construcción pista pádel, sustitución tapete pista existente y cubrición de las pistas 185.000 185.000 0 0,0% 0 5110 A50001 A5400 7609 336167 (E) Transferencia Ayto. Cabanillas: adecuación de instalaciones deportivas municipales 150.000 150.000 0 0,0% 0 5111 A50001 A5400 7609 336168 (E) Transferencia Ayto. Mendavia: cerramiento parcela municipal y construcción de dos pistas de pádel 185.000 185.000 0 0,0% 0 5112 A50001 A5400 7609 336170 (E) Transferencia Ayto. Sartaguda: construcción pistas de fútbol sala y acabado del conjunto de pistas deportivas 155.000 155.000 0 0,0% 0 5113 A50001 A5400 7609 336171 (E) Transferencia Ayto. Cortes: ampliación del centro deportivo 70.000 70.000 70.000 100,0% 0 5114 A50001 A5400 7609 336172 (E) Transferencia Ayto. Burlada: Afecciones urbanísticas, modelo de gestión del nuevo campo de Béisbol en Erripagaña 25.000 25.000 0 0,0% 0 5115 A50001 A5400 7609 336173 (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: Construcción pista de pádel 30.000 30.000 0 0,0% 0 5116 A50001 A5400 7609 336174 (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: Finalización adecuación del pavimento perimetral del campo de fútbol 30.000 30.000 0 0,0% 0 5117 A50001 A5400 7609 336175 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Construcción rocódromo 10.000 10.000 0 0,0% 0 5118 A50001 A5400 7609 336176 (E) Transferencias Ayto. Valle de Egüés: Construcción Pista polideportiva en Sarriguren, calle Elizmendi S/N 90.000 90.000 0 0,0% 0 5119 "A50001 A5400 7609 336177 (E) Transferencia Ayto Buñuel para renovación césped y equipamiento deportivo campo de fútbol Jesús Remón Osta ""Guripa""" 120.000 120.000 0 0,0% 0 5120 A50001 A5400 7609 336178 (E) Transferencia Ayto de Lapoblación-Meano para frontón abierto (fase 2), estructura de hormigón y paneles prefabricado 32.000 32.000 0 0,0% 0 5121 A50001 A5400 7609 336179 (E) Transferencia Ayto de Viana para ejecución primera fase pistas cubiertas de pádel en el complejo deportivo municipal 90.000 90.000 0 0,0% 0 5122 A50001 A5400 7609 336180 (E) Transferencia al Ayto de Pueyo para reparación del frontón 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5123 A50001 A5400 7609 336181 (E) Transferencia Ayto de Adiós para arreglo solera del frontón 20.000 20.000 0 0,0% 0 5124 A50001 A5400 7609 336182 (E) Transferencia Ayto. Altsasu/Alsasua para renovación césped e iluminación del campo de fútbol 253.590 253.590 0 0,0% 0 5125 A50001 A5400 7609 336183 (E) Transferencia Ayto Altsasu/Alsasua para construcción de pista de tenis 146.410 146.410 0 0,0% 0 5126 A50001 A5400 7609 336184 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Cortes para la redacción del proyecto de iluminación del Campo de Fútbol 7.000 7.000 0 0,0% 0 5127 A50001 A5400 7609 336185 (E) Transferencia Ayto Ansoain para sustitución de la cubierta de las piscinas cubiertas 60.000 60.000 0 0,0% 0 5128 A50001 A5400 7609 336186 (E) Transferencia Ayto Villava para adecuación de espacio en el Polideportivo Hermanos Indurain para su uso como oficina 20.000 20.000 0 0,0% 0 5129 A50001 A5400 7609 336187 (E) Transferencia Ayto Villava para instalación sistema cierre ventanales y lucernarios Polideportivo Hermanos Indurain 40.000 40.000 0 0,0% 0 5130 A50001 A5400 7609 336188 (E) Transferencia Ayuntamiento Sangüesa para reforma Frontón Cantolagua 85.000 85.000 0 0,0% 0 5131 A50001 A5400 7609 336189 (E) Transferencia Ayuntamiento Liédena para reforma instalaciones piscina 30.000 30.000 0 0,0% 0 5132 A50001 A5400 7609 336190 (E) Transferencia Ayuntamiento Berriozar construcción pista Pump Track en Berriozar 80.000 80.000 0 0,0% 0 5133 A50001 A5400 7609 336191 (E) Transferencia Ayuntamiento de Espronceda para mejora de las instalaciones hidráulicas de las piscinas mancomunadas 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 5134 A50001 A5400 7609 336194 (E) Transferencia Ayto. San Adrián: iluminación campo de fútbol 105.000 105.000 0 0,0% 0 5135 A50001 A5400 7609 336195 (E) Subvención al Ayto. de Esteribar: ampliación polideportivo y zona de almacenamiento 250.000 250.000 0 0,0% 0 5136 A50001 A5400 7609 336196 (E) Subvención con el Ayto de Cortes: Zona deportiva en piscinas municipales 200.000 200.000 0 0,0% 0 5137 A50001 A5400 7609 336197 (E) Transferencia Ayto. Sesma: mejora seguridad y accesibilidad en las piscinas municipales 80.000 80.000 0 0,0% 0 5138 A50001 A5400 7609 336198 (E) Subvención al Ayto. de Murieta para la adecuación de una sala multiusos en el Polideportivo municipal Ezpeldoia 45.000 45.000 0 0,0% 0 5139 A50001 A5400 7609 336199 (E) Subvención al Ayto. de Lesaka: reformas en el frontón 39.160 39.160 0 0,0% 0 5140 A50001 A5400 7609 336200 Subvención al Ayuntamiento de Fitero equipamiento polideportivo municipal 0 7.000 0 0,0% 0 5141 A50001 A5400 7819 336100 (E) Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME 130.000 130.000 0 0,0% 0 5142 Total A50001-Infraestructuras de deporte 14.275.814 18.001.599 2.729.533 15,2% 2.625.946 5143 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 10 10 0 0,0% 0 5144 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra 20.000 20.000 7.077 35,4% 7.077 5145 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 56.401 58.664 34.219 58,3% 34.219 5146 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 939.311 952.813 672.744 70,6% 672.744 5147 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 63.678 45.173 30.804 68,2% 30.804 5148 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 245.838 298.906 200.471 67,1% 200.471 5149 A50002 A5100 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte 6.630 6.630 4.782 72,1% 4.782 5150 A50002 A5100 2262 336102 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva 10 10 0 0,0% 0 5151 A50002 A5100 2262 336103 MRR Campaña de visibilidad de juezas, árbitras y entrenadoras 0 60.000 0 0,0% 0 5152 A50002 A5100 2266 336100 MRR Charlas deportistas en centros escolares 0 17.000 16.293 95,8% 16.293 5153 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte 10 10 548 >1000% 548 5154 A50002 A5100 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.320.000 1.320.000 845.128 64,0% 845.128 5155 A50002 A5100 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 10 10 0 0,0% 0 5156 A50002 A5100 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos 48.000 48.000 5.698 11,9% 5.698 5157 A50002 A5100 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones 100.000 50.000 9.391 18,8% 9.391 5158 A50002 A5100 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones 40.000 40.000 6.151 15,4% 6.151 5159 A50002 A5100 2269 336108 Actividades deportivas accesibles 10.000 10.000 2.738 27,4% 2.738 5160 A50002 A5100 2269 336109 Actividades propias para la promoción deportiva 15.000 15.000 5.390 35,9% 5.390 5161 A50002 A5100 2269 336110 Actividades de cooperación deportiva 100.000 100.000 70.876 70,9% 70.876 5162 A50002 A5100 2269 336111 Atención médica a deportistas 58.122 58.122 38.506 66,3% 38.506 5163 A50002 A5100 2269 336112 Deporte Universitario 10.000 10.000 70 0,7% 70 5164 A50002 A5100 2269 336113 Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa 8.000 8.000 3.736 46,7% 3.736 5165 A50002 A5100 2269 336114 Intercambios deportivos 10.000 0 0 - 0 5166 A50002 A5100 2269 336115 MRR Programa de deporte inclusivo en la escuela 0 9.000 8.087 89,9% 2.521 5167 A50002 A5100 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 45.645 45.645 14.397 31,5% 14.397 5168 A50002 A5100 2279 336103 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 52.642 52.642 13.977 26,6% 13.977 5169 A50002 A5100 2279 336104 MRR Prescripción. Curso formación personal sanitario 0 12.900 10.200 79,1% 10.200 5170 A50002 A5100 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa 675.000 675.000 675.000 100,0% 675.000 5171 A50002 A5100 4309 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración 15.000 15.000 0 0,0% 0 5172 A50002 A5100 4309 336102 Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas 32.000 32.000 32.000 100,0% 32.000 5173 A50002 A5100 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí 400.000 400.000 400.000 100,0% 400.000 5174 A50002 A5100 4400 336103 NICDO: Organización de eventos nacionales e internacionales con las Federaciones Deportivas 400.000 400.000 400.000 100,0% 400.000 5175 A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 435.000 435.000 113.044 26,0% 113.044 5176 A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 58.000 58.000 58.000 100,0% 58.000 5177 A50002 A5100 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 37.000 37.000 14.949 40,4% 14.949 5178 A50002 A5100 4809 336102 Becas concedidas 10 10 0 0,0% 0 5179 A50002 A5100 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos 7.000 7.000 0 0,0% 0 5180 A50002 A5100 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 37.823 37.823 0 0,0% 0 5181 A50002 A5100 4809 336105 Becas para la investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 5182 A50002 A5100 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 50.000 50.000 37.544 75,1% 37.544 5183 A50002 A5100 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 143.537 143.537 131.613 91,7% 131.613 5184 A50002 A5100 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5185 A50002 A5100 4819 336103 Subvenciones a federaciones deportivas 2.800.000 2.801.070 2.244.794 80,1% 2.244.794 5186 A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo 8.000 8.000 0 0,0% 0 5187 A50002 A5100 4819 336105 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 175.000 175.000 34.199 19,5% 34.199 5188 A50002 A5100 4819 336106 Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento 10.000 10.000 0 0,0% 0 5189 A50002 A5100 4819 336107 Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 5190 A50002 A5100 4819 336108 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina 100.000 100.000 0 0,0% 0 5191 A50002 A5100 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 2.815.000 2.815.000 2.349.268 83,5% 2.264.536 5192 A50002 A5100 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 700.000 700.000 482.123 68,9% 482.123 5193 A50002 A5100 4819 336111 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 42.000 42.000 34.813 82,9% 34.813 5194 A50002 A5100 4819 336112 (E) Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella 73.000 73.000 73.000 100,0% 73.000 5195 A50002 A5100 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T 63.000 63.000 63.000 100,0% 63.000 5196 A50002 A5100 4819 336122 (E) Subvención a la Federación Navarra de Atletismo. Evento deportivo Navarra Indoor Athletics 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 5197 A50002 A5100 4819 336123 Subvención a la Federación Navarra de Beisbol y Softbol. Torneo Internacional 75 aniversario 30.000 30.000 24.000 80,0% 24.000 5198 A50002 A5100 4819 336124 MRR Promoción de la igualdad en el deporte 462.700 0 0 0,0% 0 5199 A50002 A5100 4819 336125 (E) Convenio Club Deportivo Izarra para el impulso del fútbol base 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5200 A50002 A5100 4819 336126 (E) Subvención al Club Ciclista Ermitagaña para equipo de féminas 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5201 A50002 A5100 4819 336127 MRR Ayudas a acontecimientos deportivos para fomentar la inclusión de personas con discapacidad e igualdad de género 0 240.000 41.007 17,1% 41.007 5202 A50002 A5100 4819 336128 MRR Ayudas para la promoción del deporte base de personas con discapacidad 0 150.681 0 0,0% 0 5203 A50002 A5100 6057 336100 Equipos médicos 40.000 40.000 26.480 66,2% 26.480 5204 A50002 A5100 7609 336100 MRR Plan de prescripción de actividad y ejercicio físico 253.387 1 0 0,0% 0 5205 A50002 A5100 7609 336102 MRR Prescripción. Ayudas para digitalización de Entes Locales 0 240.486 0 0,0% 0 5206 A50002 A5100 7709 336102 REACT Ayudas a la digitalización de Empresas del Sector Deportivo de Navarra PO FEDER 14-20 0 116.717 116.717 100,0% 116.717 5207 A50002 A5100 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 21.500 21.500 15.580 72,5% 15.580 5208 A50002 A5100 7819 336118 REACT Ayudas a la digitalización de Entidades Deportivas de Navarra PO FEDER 14-20 450.000 450.000 450.000 100,0% 450.000 5209 A50002 A5100 7819 336119 MRR Ayudas para la compra material no fungible para el deporte adaptado en las Entidades Deportivas de Navarra 0 119.170 0 0,0% 0 5210 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 13.608.274 13.849.540 9.943.414 71,8% 9.853.116 5211 Total A50-Promoción del deporte 29.763.238 34.151.658 14.291.772 41,8% 14.014.486 5212 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 29.763.238 34.151.658 14.291.772 41,8% 14.014.486 5213 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 74.784.136 81.304.644 39.273.187 48,3% 38.590.346 5214 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.083 97.941 72,5% 97.941 5215 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 65.206 67.823 52.491 77,4% 52.491 5216 B00001 B0001 2020 921100 Arrendamientos inmuebles 27.000 27.000 18.539 68,7% 18.539 5217 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500 2.500 2.274 90,9% 2.274 5218 B00001 B0001 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 1.500 1.500 1.001 66,7% 1.001 5219 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 1.022 20,4% 867 5220 B00001 B0001 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 3.000 3.000 1.920 64,0% 1.920 5221 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 4.870 69,6% 4.870 5222 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 272.562 270.963 153.838 56,8% 153.838 5223 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5224 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 25.867 18.474 71,4% 18.474 5225 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 34.730 52.099 25.011 48,0% 25.011 5226 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 18.487 19.230 7.921 41,2% 7.921 5227 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 283.143 297.633 189.410 63,6% 189.410 5228 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 423.487 440.489 284.199 64,5% 249.544 5229 B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 12 0 0,0% 0 5230 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 1.000 1.000 0 0,0% 0 5231 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.000 1.000 292 29,2% 292 5232 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 3.000 3.000 214 7,1% 214 5233 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 0 0,0% 0 5234 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 3.470 3.470 0 0,0% 0 5235 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 3.000 3.000 1.250 41,7% 1.250 5236 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 5237 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 5238 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5239 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5240 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5241 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 11.062 11.062 1.526 13,8% 1.526 5242 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 19.000 19.000 1.067 5,6% 1.067 5243 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5244 Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 1.347.438 1.404.274 863.260 61,5% 828.449 5245 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 1.347.438 1.404.274 863.260 61,5% 828.449 5246 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 1.347.438 1.404.274 863.260 61,5% 828.449 5247 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 47.390 73,8% 47.390 5248 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 59.717 10.911 4.928 45,2% 4.928 5249 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5250 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.062 158.778 106.599 67,1% 106.599 5251 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1.000 1.000 353 35,3% 353 5252 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 1.500 1.500 2.203 146,9% 1.856 5253 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 500 500 243 48,5% 243 5254 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 6.000 6.000 2.973 49,6% 2.973 5255 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos 1.000 1.000 260 26,0% 260 5256 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 12.500 12.500 8.691 69,5% 8.691 5257 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5258 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1.000 1.000 205 20,5% 205 5259 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 18.200 18.200 6.651 36,5% 6.651 5260 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 500 500 0 0,0% 0 5261 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 7.676 85,3% 7.676 5262 Total B20000-Actividades generales del programa 213.754 286.143 188.173 65,8% 187.826 5263 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 246.549 190.540 133.882 70,3% 133.882 5264 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5265 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 5266 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria 22.000 22.000 10.655 48,4% 10.655 5267 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista 2.000 2.000 0 0,0% 0 5268 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapas de fosas 16.000 16.000 9.143 57,1% 9.143 5269 B20001 B2200 2276 232502 Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria 68.673 83.673 116.233 138,9% 115.568 5270 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 15.000 15.000 0 0,0% 0 5271 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 60.000 60.000 49.589 82,6% 49.589 5272 B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM 210.000 210.000 112.709 53,7% 112.709 5273 B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro 70.000 70.000 39.145 55,9% 39.145 5274 B20001 B2200 2276 232508 Red de lugares de memoria 35.000 35.000 24.412 69,7% 24.412 5275 B20001 B2200 2276 232510 Proyecto Fronteras de Hormigón 50.000 50.000 49.267 98,5% 45.252 5276 B20001 B2200 2276 232511 (E) Ruta el exilio-jóvenes con memoria 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5277 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica 70.000 70.000 0 0,0% 0 5278 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 80.000 80.000 0 0,0% 0 5279 "B20001 B2200 4819 232502 (E) Convenio con la asociación ""Hermanas Uriz Pi Ahizpen Elkartea"" para exposición en París" 5.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 5280 B20001 B2200 6014 232500 (E) Inversiones en el Parque de la Memoria Sartaguda, sistema de riego 80.000 80.000 0 0,0% 0 5281 B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria 35.000 35.000 13.319 38,1% 13.319 5282 B20001 B2200 6020 232502 MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo 4.997.905 4.997.905 1.170.875 23,4% 1.170.875 5283 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria 55.000 75.392 16.896 22,4% 16.896 5284 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH 14.000 14.000 9.793 70,0% 9.109 5285 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria 13.556 13.556 0 0,0% 0 5286 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria 10 10 0 0,0% 0 5287 B20001 B2200 7609 232502 Convenio Ayuntamiento de Pamplona para panteón víctimas 125.000 125.000 0 0,0% 0 5288 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 6.290.713 6.270.099 1.780.919 28,4% 1.775.554 5289 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 173.070 180.012 117.476 65,3% 117.476 5290 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5291 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 5292 B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes 5.524 5.524 8.832 159,9% 8.832 5293 B20002 B2100 2269 232500 Funcionamiento de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de víctimas LF 16/2019 de 26 de marzo 20.000 20.000 0 0,0% 0 5294 B20002 B2100 2269 232502 Actividades de atención a las víctimas 5.000 5.000 0 0,0% 0 5295 B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia 300.000 300.000 200.492 66,8% 198.410 5296 "B20002 B2100 2276 232509 Programa de Derechos Humanos ""Somos personas/Pertsonak Gara""" 45.000 45.000 17.852 39,7% 17.852 5297 B20002 B2100 2276 232510 Plan Estratégico de Convivencia 41.231 41.231 28.669 69,5% 28.669 5298 B20002 B2100 2276 232511 Bibliotecas por la paz y la convivencia 10.000 10.000 996 10,0% 996 5299 B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos 54.000 54.000 35.000 64,8% 35.000 5300 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 5301 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 10 107.179 107.169 100,0% 107.169 5302 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40.000 40.000 0 0,0% 0 5303 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 40.000 40.000 0 0,0% 0 5304 B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero 15.000 15.000 0 0,0% 0 5305 B20002 B2100 4819 232507 (E) Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia 22.500 22.500 0 0,0% 0 5306 B20002 B2100 4819 232508 Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto sensibilización 15.000 15.000 0 0,0% 0 5307 B20002 B2100 4819 232509 Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas 15.000 15.000 0 0,0% 0 5308 B20002 B2100 4819 232510 Subvenciones centros investigación y organizaciones para informes vulneraciones DDHH en Navarra 73.000 73.000 0 0,0% 0 5309 "B20002 B2100 4819 232512 Convenio con Fundación Baketik. Proyecto ""Las mujeres construyen paz""" 20.000 20.000 0 0,0% 0 5310 B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 5311 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 954.355 1.068.470 516.486 48,3% 514.405 5312 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 7.458.822 7.624.713 2.485.577 32,6% 2.477.785 5313 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 7.458.822 7.624.713 2.485.577 32,6% 2.477.785 5314 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 47.415 73,8% 47.415 5315 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 93.147 136.871 92.133 67,3% 92.133 5316 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.654 21.484 15.344 71,4% 15.344 5317 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.929 28.431 13.912 48,9% 13.912 5318 B30000 B3000 1220 334100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 63.860 65.668 38.054 57,9% 38.054 5319 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 103.462 157.003 92.342 58,8% 92.342 5320 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 510.479 533.367 334.831 62,8% 334.831 5321 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 708.199 736.638 425.860 57,8% 376.716 5322 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.407 1.464 556 38,0% 556 5323 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos 2.072 2.159 714 33,1% 714 5324 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 12.000 12.000 17.197 143,3% 16.967 5325 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 8.000 8.000 3.234 40,4% 3.198 5326 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 1.500 1.500 877 58,5% 877 5327 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 5.000 5.000 1.674 33,5% 1.674 5328 B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte 900 900 0 0,0% 0 5329 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 7.000 7.000 0 0,0% 0 5330 B30000 B3000 2266 334100 Gastos de asistencia a cursos 5.000 5.000 315 6,3% 315 5331 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 3.000 3.000 3.142 104,7% 3.142 5332 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 12.000 12.000 0 0,0% 0 5333 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 26.149 26.149 7.850 30,0% 7.764 5334 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos 13.000 13.000 3.202 24,6% 3.202 5335 B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros 3.000 3.000 2.584 86,1% 2.380 5336 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 50.000 50.000 35.229 70,5% 35.229 5337 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 4.453 89,1% 4.453 5338 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 5339 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5340 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5341 B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales 25.000 25.000 21.500 86,0% 21.500 5342 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 12.000 13.053 7.855 60,2% 7.855 5343 B30000 B3000 6055 334100 Cartelería y rotulación edificio 0 0 4.277 - 4.277 5344 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 10.000 16.850 2.147 12,7% 2.147 5345 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 26.487 18.584 0 0,0% 0 5346 Total B30000-Actividades generales del programa 1.856.530 1.973.885 1.176.695 59,6% 1.126.996 5347 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 837.742 812.201 562.266 69,2% 562.266 5348 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.062 83.378 49.560 59,4% 49.560 5349 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160.245 187.624 127.967 68,2% 127.967 5350 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 240.000 240.000 203.970 85,0% 203.970 5351 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 36.000 36.000 25.408 70,6% 25.408 5352 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera, y acto de ingreso 200.000 200.000 0 0,0% 0 5353 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra 10.700 10.700 0 0,0% 0 5354 Total B30001-Recursos lingüísticos 1.524.749 1.569.903 969.170 61,7% 969.170 5355 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 202.544 224.069 150.733 67,3% 150.733 5356 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.062 28.272 28.269 100,0% 28.269 5357 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.667 140.073 88.319 63,1% 88.319 5358 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera 280.000 280.000 91.316 32,6% 91.316 5359 B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del Euskera. Análisis y sistema de indicadores del euskera 98.000 98.000 0 0,0% 0 5360 "B30002 B3200 2279 334100 Programa ""Sarean euskaraz"" para uso del euskera en las TIC" 100.000 100.000 0 0,0% 0 5361 B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10.000 10.000 0 0,0% 0 5362 B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 915.000 915.000 0 0,0% 0 5363 B30002 B3200 4610 232500 (E) Convenio con Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea para programas de uso social del Euskera en EELL 30.000 30.000 0 0,0% 0 5364 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa 135.000 135.000 0 0,0% 0 5365 B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 1.071.000 1.071.000 148.339 13,9% 148.339 5366 B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 300.000 300.000 237.846 79,3% 237.666 5367 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra 55.000 55.000 0 0,0% 0 5368 B30002 B3200 4819 334100 (E) Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 475.000 475.000 96.558 20,3% 96.558 5369 B30002 B3200 4819 334103 Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera 145.000 145.000 77.710 53,6% 77.710 5370 B30002 B3200 4819 334104 Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 2.300.000 2.300.000 940.000 40,9% 840.293 5371 B30002 B3200 4819 334105 Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil 15.000 15.000 0 0,0% 0 5372 B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera 30.000 30.000 16.058 53,5% 16.058 5373 B30002 B3200 4819 334109 Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 5374 B30002 B3200 4819 334110 Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar 60.000 60.000 33.048 55,1% 33.048 5375 B30002 B3200 4819 334112 Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera 15.000 15.000 0 0,0% 0 5376 B30002 B3200 4819 334113 Ayudas para fomentar el uso y presencia del euskera en el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro 90.000 90.000 0 0,0% 0 5377 B30002 B3200 4819 334114 Convenio con Euskal Herriko Bertsozaleen Elkartea para la investigación de la tradición oral en el bertsolarismo 40.000 40.000 0 0,0% 0 5378 B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera 26.000 26.000 0 0,0% 0 5379 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 6.865 976 14,2% 976 5380 B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital 6.000 6.000 0 0,0% 0 5381 B30002 B3200 7709 334103 (E) Ayudas a proyectos de innovación y digitalización de medios en euskera 246.500 246.500 0 0,0% 0 5382 B30002 B3200 7819 334103 Ayudas al desarrollo de aplicaciones de fomento del euskera en el entorno digital para entidades sin ánimo de lucro 6.000 6.000 0 0,0% 0 5383 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 6.756.638 6.872.779 1.909.171 27,8% 1.809.284 5384 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 647.686 601.021 418.321 69,6% 418.321 5385 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5386 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 327.866 254.839 170.793 67,0% 170.793 5387 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 350 350 175 49,9% 175 5388 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas 20.000 20.000 3.765 18,8% 3.765 5389 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 128.121 128.121 2.298 1,8% 2.298 5390 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 25.500 25.500 19.421 76,2% 19.421 5391 B30003 B3300 2269 334102 Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración 85.000 85.000 39.628 46,6% 39.628 5392 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas 1.234.533 1.114.843 654.401 58,7% 654.401 5393 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 11.372.450 11.531.410 4.709.437 40,8% 4.559.850 5394 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 11.372.450 11.531.410 4.709.437 40,8% 4.559.850 5395 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 47.390 73,8% 47.390 5396 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 64.908 67.513 48.221 71,4% 48.221 5397 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5398 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 140.796 107.354 77.413 72,1% 77.413 5399 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 17.000 17.000 14.347 84,4% 12.891 5400 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 3.000 3.000 0 0,0% 0 5401 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 1.000 1.394 139,4% 1.394 5402 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 1.323 66,2% 1.323 5403 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 411 82,2% 400 5404 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 500 500 747 149,5% 747 5405 B50000 B5000 2261 145100 Gastos de representación 17.000 17.000 1.760 10,4% 1.760 5406 B50000 B5000 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación 50.000 50.000 12.814 25,6% 12.814 5407 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 6.000 6.000 3.267 54,5% 3.267 5408 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones 55.000 55.000 741 1,3% 741 5409 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos 1.070 1.070 5.320 497,2% 5.070 5410 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 2.000 2.000 1.531 76,5% 1.531 5411 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos 5.000 5.000 5.150 103,0% 5.150 5412 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 35.000 35.000 1.573 4,5% 1.573 5413 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción 3.000 3.000 2.337 77,9% 2.106 5414 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 20.305 169,2% 18.247 5415 B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión 607.000 616.970 602.470 97,6% 602.470 5416 B50000 B5000 6020 145100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5417 B50000 B5000 6094 144102 Programas informáticos 10 10 0 0,0% 0 5418 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 207.479 180.785 130.721 72,3% 130.721 5419 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5420 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.053 7.392 38,8% 7.392 5421 B50000 B5200 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 110.995 113.250 80.681 71,2% 80.681 5422 B50000 B5200 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 14.739 3.791 25,7% 3.791 5423 B50000 B5200 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 80.123 83.339 59.523 71,4% 59.523 5424 Total B50000-Actividades generales del programa 1.483.196 1.477.361 1.130.622 76,5% 1.126.616 5425 B50001 B5100 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior 95.000 95.000 54.570 57,4% 54.250 5426 B50001 B5100 2276 144100 Desarrollo iniciativa NEXT retorNA 35.000 35.000 16.877 48,2% 16.877 5427 B50001 B5100 2276 144102 (E) Estudio sobre migración y retorno navarro a EEUU y Canadá 15.000 15.000 0 0,0% 0 5428 B50001 B5100 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno 20.000 20.000 5.230 26,1% 5.230 5429 B50001 B5100 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5430 B50001 B5100 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 45.000 45.000 15.359 34,1% 15.359 5431 B50001 B5100 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 25.000 25.000 7.729 30,9% 7.729 5432 B50001 B5100 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 35.000 35.000 370 1,1% 370 5433 B50001 B5100 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 0 0,0% 0 5434 B50001 B5100 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 5435 B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10.000 10.000 0 0,0% 0 5436 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior 322.000 322.000 120.135 37,3% 119.815 5437 B50002 B5100 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea 30.000 30.000 20.611 68,7% 20.611 5438 B50002 B5100 4609 144100 Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea 20.000 20.000 5.000 25,0% 5.000 5439 B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea 20.000 20.000 0 0,0% 0 5440 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 70.000 70.000 25.611 36,6% 25.611 5441 B50003 B5200 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro 20.000 20.000 0 0,0% 0 5442 B50003 B5200 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE 35.000 35.000 2.955 8,4% 2.955 5443 B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 211.000 211.000 39.013 18,5% 39.013 5444 B50003 B5200 4309 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE 76.000 76.000 30.831 40,6% 30.831 5445 B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos 35.000 35.000 0 0,0% 0 5446 B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca 20.000 20.000 0 0,0% 0 5447 B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE 25.000 20.000 5.000 25,0% 5.000 5448 B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU 110.000 76.470 0 0,0% 0 5449 B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas) 40.000 40.000 24.632 61,6% 24.516 5450 B50003 B5200 4809 145102 Becas punto de información EUROPE DIRECT 31.000 21.030 17.646 83,9% 17.588 5451 B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE 25.000 30.000 0 0,0% 0 5452 B50003 B5200 4819 145102 (E) Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU destinadas a entidades sin ánimo de lucro 60.000 60.000 0 0,0% 0 5453 Total B50003-Acción Europea 688.000 644.500 120.076 18,6% 119.902 5454 Total B50-Acción Exterior 2.563.196 2.513.861 1.396.444 55,5% 1.391.943 5455 Total B5-Acción Exterior 2.563.196 2.513.861 1.396.444 55,5% 1.391.943 5456 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 22.741.906 23.074.257 9.454.718 41,0% 9.258.028 5457 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 444.715 444.715 298.156 67,0% 295.954 5458 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 612 2,2% 612 5459 Total C00000-Consejo de Navarra 472.715 472.715 298.768 63,2% 296.566 5460 Total C00-Consejo de Navarra 472.715 472.715 298.768 63,2% 296.566 5461 Total C0-Consejo de Navarra 472.715 472.715 298.768 63,2% 296.566 5462 Total C-Consejo de Navarra 472.715 472.715 298.768 63,2% 296.566 5463 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.083 97.316 72,0% 97.316 5464 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 65.206 67.823 52.002 76,7% 52.002 5465 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.000 7.000 2.372 33,9% 2.372 5466 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 4.500 4.500 1.086 24,1% 1.030 5467 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 6.000 6.000 3.321 55,3% 3.321 5468 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 151.869 157.962 118.524 75,0% 118.524 5469 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5470 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.929 65.054 45.757 70,3% 45.757 5471 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 45.818 215.139 165.907 77,1% 165.907 5472 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 69.895 137.516 86.673 63,0% 86.673 5473 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales 599.997 614.710 427.474 69,5% 427.474 5474 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social 1.036.709 1.109.352 779.250 70,2% 696.685 5475 F00000 F0100 1702 921100 Horas extraordinarias 2.004 2.085 0 0,0% 0 5476 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 12 0 0,0% 0 5477 F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0,0% 0 5478 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina 2.000 2.000 192 9,6% 177 5479 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 0 0,0% 0 5480 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos 1.000 1.000 32 3,2% 32 5481 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5482 F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 5483 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos 3.000 3.000 846 28,2% 846 5484 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos 700 700 0 0,0% 0 5485 Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia 2.192.040 2.530.470 1.780.752 70,4% 1.698.115 5486 Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia 2.192.040 2.530.470 1.780.752 70,4% 1.698.115 5487 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 2.192.040 2.530.470 1.780.752 70,4% 1.698.115 5488 F10000 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 47.390 73,8% 47.390 5489 F10000 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 26.903 27.984 9.402 33,6% 9.402 5490 F10000 F1000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5491 F10000 F1000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.821 66.094 43.250 65,4% 43.250 5492 F10000 F1000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 11.286 11.286 6.217 55,1% 6.217 5493 F10000 F1000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios 5.000 5.000 3.858 77,2% 3.713 5494 F10000 F1000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos 500 500 2.145 429,0% 2.145 5495 F10000 F1000 2200 231900 Material de oficina 3.000 3.000 1.921 64,0% 1.921 5496 F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda 3.000 18.194 40.258 221,3% 40.258 5497 F10000 F1000 2264 231900 Gastos comunidad de propietarios 2.000 2.000 358 17,9% 239 5498 F10000 F1000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 16.779 17.073 101,8% 17.073 5499 F10000 F1000 2269 231900 Gastos diversos 0 25.000 19.739 79,0% 19.739 5500 F10000 F1000 2279 231900 Traducciones y servicio teletraducción 25.000 25.000 11.407 45,6% 11.407 5501 F10000 F1000 2279 231905 Estudio migraciones Navarra 4.000 4.000 0 0,0% 0 5502 F10000 F1000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones 2.000 2.000 18.477 923,8% 18.477 5503 F10000 F1000 2279 231907 Planificaciones anuales y evaluación planes y estrategia 35.000 35.000 18.090 51,7% 18.090 5504 F10000 F1000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 9.721 64,8% 8.892 5505 F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.801 13.621 126,1% 13.621 5506 F10000 F1000 4455 231900 Convenio con UPNA. Mentoría social acceso e integración jóvenes, programa Prometeus e investigación Cátedra Unesco 94.000 94.000 94.000 100,0% 94.000 5507 F10000 F1000 4459 231900 Convenio UNED. Curso para mejora de competencias en población migrante 35.010 35.010 0 0,0% 0 5508 F10000 F1000 4819 231900 (E) Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa 150.000 150.000 44.619 29,7% 44.619 5509 F10000 F1000 4819 231903 Subvención Proyecto PlayingForRefuge 10 45.766 45.756 100,0% 45.756 5510 F10000 F1000 6020 231900 Inversiones en edificios 3.000 5.959 4.598 77,2% 4.598 5511 F10000 F1000 6031 231900 Inversiones en instalaciones 1.000 17.556 17.075 97,3% 17.075 5512 F10000 F1000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina 2.000 2.000 1.702 85,1% 1.702 5513 F10000 F1000 6060 231900 Equipos informáticos 2.000 2.000 820 41,0% 820 5514 F10000 F1000 6094 231900 Modernización informática 10 10 0 0,0% 0 5515 F10000 F1000 7609 231900 Convenio con Ayuntamiento de Tafalla. Parque de la migración 45.000 45.000 0 0,0% 0 5516 Total F10000-Actividades generales del programa 603.315 729.193 471.496 64,7% 470.402 5517 F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 134.078 169.408 112.925 66,7% 112.925 5518 F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5519 F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 90.244 63.914 46.704 73,1% 46.704 5520 F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos 1.000 1.000 1.562 156,2% 1.562 5521 F10001 F1100 2279 231903 REACT Programa jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra PO FSE 14-20 529.944 529.944 378.185 71,4% 378.185 5522 F10001 F1100 2279 231907 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones 228.371 208.856 41.244 19,7% 13.748 5523 F10001 F1100 2600 231900 Servicio de mediación intercultural 330.422 330.422 170.907 51,7% 113.938 5524 F10001 F1100 2600 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes 442.636 442.636 224.062 50,6% 149.375 5525 F10001 F1100 4455 231900 (E) Convenio con UPNA. Diagnóstico y diseño de herramientas proceso de reagrupación familiar en atención primaria 32.000 32.000 32.000 100,0% 32.000 5526 F10001 F1100 4609 231900 Subvenciones a EELL para la atención a personas con protección temporal de Ucrania sin recursos económicos 0 430.000 13.451 3,1% 13.451 5527 F10001 F1100 4809 231900 Subvenciones para ayudas económicas directas a personas con protección temporal de Ucrania sin recursos económicos 0 820.066 592.700 72,3% 592.700 5528 F10001 F1100 4819 231900 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 275.498 275.498 157.020 57,0% 157.020 5529 F10001 F1100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes 140.000 140.000 0 0,0% 0 5530 F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 170.000 170.000 89.002 52,4% 89.002 5531 F10001 F1100 4819 231904 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier 95.000 95.000 0 0,0% 0 5532 F10001 F1100 4819 231907 Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio 125.000 125.000 125.000 100,0% 125.000 5533 F10001 F1100 4819 231908 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 5534 F10001 F1100 4819 231909 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea: programa Ahlan Bek 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 5535 F10001 F1100 4819 231910 Federación de Asociaciones de Familias de Acogida por Estudios de Navarra 45.010 45.010 0 0,0% 0 5536 F10001 F1100 4819 231912 (E) Convenio con Fundación Elkarte para programa de inclusión sociolaboral de jóvenes migrantes 98.000 98.000 98.000 100,0% 98.000 5537 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 2.977.213 4.216.766 2.322.763 55,1% 2.163.610 5538 F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 56.401 121.360 85.168 70,2% 85.168 5539 F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5540 F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 116.715 58.703 43.440 74,0% 43.440 5541 F10002 F1200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan 8.000 8.000 0 0,0% 0 5542 F10002 F1200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores 35.000 35.000 31.971 91,3% 31.971 5543 F10002 F1200 2269 231902 Acciones de sensibilización 24.000 24.000 19.906 82,9% 19.597 5544 F10002 F1200 2269 231903 Gastos diversos 1.239 1.239 1.293 104,3% 1.293 5545 F10002 F1200 2269 231904 Foro de personas migrantes 2.000 2.000 254 12,7% 254 5546 F10002 F1200 2269 231905 Escuela de Colores 10.000 10.000 13.833 138,3% 13.833 5547 F10002 F1200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia (SAVISER) 179.153 179.153 32.323 18,0% 32.323 5548 F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización 140.000 140.000 9.166 6,5% 9.166 5549 F10002 F1200 4609 231902 Subvenciones a entidades locales en técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo 290.000 290.000 0 0,0% 0 5550 F10002 F1200 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas 14.446 14.446 8.329 57,7% 8.329 5551 F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización 195.000 195.000 110.728 56,8% 110.728 5552 F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 5553 F10002 F1200 4819 231903 Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en el ámbito del racismo y la xenofobia 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 5554 F10002 F1200 4819 231904 (E) Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 5555 F10002 F1200 4819 231905 (E) Convenio con Asociación Kairaba para programa DENTAL de apoyo en el ámbito educativo 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5556 F10002 F1200 4819 231906 (E) Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea, proyecto KABIA 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 5557 F10002 F1200 7819 231900 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento 8.000 8.000 7.950 99,4% 7.950 5558 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural 1.304.964 1.311.913 589.361 44,9% 589.052 5559 Total F10-Políticas migratorias 4.885.492 6.257.872 3.383.620 54,1% 3.223.064 5560 Total F1-Políticas migratorias 4.885.492 6.257.872 3.383.620 54,1% 3.223.064 5561 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 47.390 73,8% 47.390 5562 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 26.050 11.735 10.424 88,8% 10.424 5563 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5564 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.667 34.361 17.383 50,6% 17.383 5565 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 613.395 564.461 409.711 72,6% 409.711 5566 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57.556 92.563 42.900 46,3% 42.900 5567 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 466.932 484.405 343.953 71,0% 343.953 5568 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 505.635 471.998 322.020 68,2% 322.020 5569 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.308 35.115 22.853 65,1% 22.853 5570 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 60.589 41.215 68,0% 41.215 5571 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 514.604 537.740 367.478 68,3% 367.478 5572 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 85.583 67.900 31.240 46,0% 31.240 5573 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 220.202 175.174 108.017 61,7% 108.017 5574 F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 866 4,8% 866 5575 F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 100.000 100.000 57.913 57,9% 57.913 5576 F20000 F2400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 167.286 173.996 124.195 71,4% 124.195 5577 F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5578 F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 35.030 23.178 66,2% 23.178 5579 Total F20000-Actividades generales de justicia 2.936.881 2.927.335 1.970.733 67,3% 1.970.733 5580 F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 450.000 450.000 203.939 45,3% 203.939 5581 F20001 F2100 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género 500.000 500.000 412.822 82,6% 412.822 5582 F20001 F2100 2279 112106 Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias 120.000 120.000 42.822 35,7% 42.822 5583 F20001 F2100 2279 112108 Asistencia jurídica gratuita 4.250.000 4.250.000 2.525.517 59,4% 2.525.517 5584 F20001 F2100 2339 112100 Indemnizaciones por pertenencia a comisiones previstas en la ley 23.000 23.000 13.200 57,4% 13.200 5585 F20001 F2100 4819 112102 Convenio con Asociación de víctimas de abusos 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5586 F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 9.815.090 9.518.628 6.675.038 70,1% 6.675.038 5587 F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.533.845 2.073.025 1.384.830 66,8% 1.384.830 5588 F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.736.443 3.880.213 2.696.626 69,5% 2.696.626 5589 F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 156.098 308.576 214.303 69,4% 214.303 5590 F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 710.848 830.201 538.656 64,9% 538.656 5591 F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales 2.498.456 2.599.113 1.653.838 63,6% 1.653.838 5592 F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social 3.364.391 3.499.600 2.398.959 68,5% 2.121.220 5593 F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias 413.322 429.955 315.622 73,4% 315.622 5594 F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0,0% 0 5595 F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad 951.401 989.766 758.138 76,6% 758.138 5596 F20001 F2200 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 540.000 540.000 315.732 58,5% 315.732 5597 F20001 F2200 2269 112105 Dietas 1.500 1.500 935 62,3% 935 5598 F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 150.000 150.000 72.453 48,3% 72.453 5599 F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 2.000 2.000 722 36,1% 722 5600 F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 40.000 40.000 25.704 64,3% 25.704 5601 F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 55.000 55.000 46.299 84,2% 46.299 5602 F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 200.588 200.588 97.823 48,8% 93.067 5603 F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 65.000 65.000 31.808 48,9% 31.808 5604 F20001 F2300 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 10.000 10.000 568 5,7% 568 5605 F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina 200.000 200.000 127.185 63,6% 127.185 5606 F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 4.286 428,6% 4.286 5607 F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense 7.000 7.000 4.776 68,2% 4.776 5608 F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes 15.000 15.000 10.031 66,9% 10.031 5609 F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales 800 800 0 0,0% 0 5610 F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado 15.000 15.000 0 0,0% 0 5611 F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos 5.000 5.000 5.020 100,4% 5.020 5612 F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos 75.000 75.000 293 0,4% 293 5613 F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 430.000 430.000 168.437 39,2% 168.437 5614 F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad 425.000 425.000 247.398 58,2% 247.398 5615 F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 45.000 45.000 6.249 13,9% 6.249 5616 F20001 F2300 2279 112103 Traslado de cadáveres por disposición Judicial 32.670 32.670 21.780 66,7% 21.780 5617 F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.220.000 1.220.000 630.048 51,6% 630.048 5618 F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 27.000 27.000 30.441 112,7% 24.680 5619 F20001 F2300 2285 112100 Vestuario 3.000 3.000 1.195 39,8% 1.195 5620 F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 265.000 265.000 118.372 44,7% 118.372 5621 F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales 80.000 80.000 13.313 16,6% 13.313 5622 F20001 F2300 6020 112102 (E) Adecuación local para Barnahus 20.000 20.000 0 0,0% 0 5623 F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 75.000 75.000 33.350 44,5% 33.350 5624 F20001 F2300 6040 112100 Vehículos para el transporte de personas 40.000 40.000 14.950 37,4% 14.950 5625 F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 100.000 100.000 19.599 19,6% 19.599 5626 F20001 F2300 6054 112100 Elementos de seguridad 60.000 60.000 3.235 5,4% 3.235 5627 F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi 400.000 646.082 25.118 3,9% 25.118 5628 F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 20.000 20.000 2.274 11,4% 2.274 5629 F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático 450.000 1.020.765 64.113 6,3% 64.113 5630 F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 5631 F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información 95.000 95.000 608 0,6% 608 5632 F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 100.000 100.000 0 0,0% 0 5633 F20001 F2300 6094 112103 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 1.025.000 1.137.768 0 0,0% 0 5634 F20001 F2300 6094 112104 MRR Sistemas de información 250.000 259.235 0 0,0% 0 5635 F20001 F2300 6094 112105 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Inteligencia Artificial 50.000 50.000 0 0,0% 0 5636 F20001 F2400 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.000 1.000 1.129 112,9% 1.129 5637 F20001 F2400 2266 112100 Jornadas, conferencias y cursos 2.000 2.000 5.576 278,8% 5.576 5638 F20001 F2400 2279 112100 Justicia restaurativa 240.000 240.000 155.661 64,9% 155.661 5639 F20001 F2400 2279 112102 Fomento de la reinserción 80.000 80.000 5.419 6,8% 5.419 5640 F20001 F2400 2279 112103 Desarrollo de un asistente virtual basado en la inteligencia artificial para la potenciación de la reinserción 40.000 40.000 0 0,0% 0 5641 F20001 F2400 4819 112103 Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario 18.500 18.500 18.500 100,0% 18.500 5642 F20001 F2400 4819 112104 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas 190.264 190.264 190.264 100,0% 190.264 5643 F20001 F2400 4819 112105 Subvención para proyectos de prácticas restaurativas comunitarias 20.000 20.000 9.300 46,5% 9.300 5644 F20001 F2400 4900 112100 Convenio con European Forum of Restorative Justice. Symposium internacional de Justicia Restaurativa 20.000 20.000 0 0,0% 0 5645 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 35.761.226 37.649.261 22.394.272 59,5% 22.106.015 5646 F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 423.078 441.733 306.360 69,4% 306.360 5647 F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 126.569 99.128 77.896 78,6% 77.896 5648 F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 50.909 52.953 37.166 70,2% 37.166 5649 F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 5.000 5.000 2.686 53,7% 2.686 5650 F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina 10.000 10.000 12.377 123,8% 12.377 5651 F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 5652 F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5653 F20002 F2300 2269 112100 Otros gastos diversos 1.500 1.500 0 0,0% 0 5654 F20002 F2300 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.344 53,7% 1.344 5655 F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 5656 F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 5657 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 629.056 622.314 437.829 70,4% 437.829 5658 Total F20-Administración de justicia 39.327.163 41.198.911 24.802.833 60,2% 24.514.577 5659 Total F2-Justicia 39.327.163 41.198.911 24.802.833 60,2% 24.514.577 5660 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 46.404.695 49.987.252 29.967.205 59,9% 29.435.756 5661 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.083 98.768 73,1% 98.768 5662 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 95.652 99.490 69.332 69,7% 69.332 5663 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 3.000 3.000 1.771 59,0% 1.771 5664 G00000 G0000 2262 921100 Comunicación 19.500 19.500 2.360 12,1% 2.360 5665 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 10.000 10.000 8.194 81,9% 8.194 5666 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 242.533 260.288 179.668 69,0% 179.668 5667 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.654 13.457 10.199 75,8% 10.199 5668 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 129.858 135.068 81.764 60,5% 81.764 5669 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 40.062 41.671 19.028 45,7% 19.028 5670 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 77.317 90.055 40.518 45,0% 40.518 5671 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales 782.583 810.492 536.767 66,2% 536.767 5672 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social 1.541.583 1.613.055 1.174.407 72,8% 1.045.532 5673 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 12 0 0,0% 0 5674 G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0,0% 0 5675 G00000 G0100 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 450.000 450.000 324.957 72,2% 324.957 5676 G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento 1.000 1.000 0 0,0% 0 5677 G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina 10.000 10.000 2.066 20,7% 2.066 5678 G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos 1.713 1.713 25 1,5% 25 5679 G00000 G0100 2280 921100 Energía eléctrica 100.000 100.000 44.774 44,8% 44.774 5680 G00000 G0100 2301 921100 Gastos de desplazamiento y viajes 3.000 3.000 0 0,0% 0 5681 G00000 G0100 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5682 G00000 G0100 6020 921100 Adecuación oficinas 15.000 15.000 908 6,1% 908 5683 G00000 G0100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 5684 G00000 G0100 6059 921100 Adquisición de terminales 1.000 1.000 0 0,0% 0 5685 G00000 G0100 6060 921100 Equipos para el proceso de información 5.000 5.000 194 3,9% 194 5686 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 3.684.358 3.822.906 2.595.699 67,9% 2.466.823 5687 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 3.684.358 3.822.906 2.595.699 67,9% 2.466.823 5688 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 3.684.358 3.822.906 2.595.699 67,9% 2.466.823 5689 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 45.885 71,4% 45.885 5690 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 24.471 0 0 - 0 5691 G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5692 G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 26.523 19.093 72,0% 19.093 5693 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 5.000 5.000 2.834 56,7% 2.834 5694 G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes 2.200 2.200 0 0,0% 0 5695 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos 4.988 4.988 580 11,6% 580 5696 G10000 G1100 2273 322300 Servicios informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 5697 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos 30.673 30.673 9.529 31,1% 9.529 5698 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 1.310 43,7% 1.310 5699 Total G10000-Actividades generales de universidad 134.117 138.639 79.231 57,1% 79.231 5700 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo 168.732 201.364 133.617 66,4% 133.617 5701 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5702 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.664 117.573 81.218 69,1% 81.218 5703 G10001 G1100 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 36.300 36.300 0 0,0% 0 5704 G10001 G1100 2269 322303 Organización cursos de verano 5.000 5.000 2.410 48,2% 2.410 5705 G10001 G1100 2269 322304 Gastos diversos para proyectos europeos 37.000 37.000 28.230 76,3% 19.190 5706 G10001 G1100 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 3.335 3.335 0 0,0% 0 5707 G10001 G1100 4309 322300 Fundación ADITECH. Fomento de la inteligencia artificial 300.000 300.000 300.000 100,0% 300.000 5708 G10001 G1100 4309 322302 Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial 20.000 20.000 0 0,0% 0 5709 G10001 G1100 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA 79.254.618 79.254.618 66.045.515 83,3% 66.045.515 5710 G10001 G1100 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: objetivos 1.400.000 1.400.000 1.166.667 83,3% 1.166.667 5711 G10001 G1100 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres 44.000 44.000 0 0,0% 0 5712 G10001 G1100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 260.000 260.000 123.475 47,5% 123.475 5713 G10001 G1100 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 1.400.000 1.400.000 782.481 55,9% 629.483 5714 G10001 G1100 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios 3.540.600 3.540.600 2.837.246 80,1% 2.698.415 5715 G10001 G1100 4800 323102 Compensación a las Universidades por aplicación Real Decreto-Ley 14/2012 y otras bonificaciones 35.000 35.000 0 0,0% 0 5716 G10001 G1100 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra 75.000 75.000 0 0,0% 0 5717 G10001 G1100 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea 30.000 30.000 0 0,0% 0 5718 G10001 G1100 4819 322303 Convenio con Jakiunde 40.000 40.000 0 0,0% 0 5719 G10001 G1100 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 2.073.656 2.073.656 1.555.241 75,0% 1.555.241 5720 G10001 G1100 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 75.000 75.000 0 0,0% 0 5721 G10001 G1100 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus 20.000 20.000 0 0,0% 0 5722 G10001 G1100 4819 322308 Programas atracción de Talento ANDIA 120.000 120.000 0 0,0% 0 5723 G10001 G1100 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales 35.000 35.000 0 0,0% 0 5724 G10001 G1100 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 5725 G10001 G1100 7455 322302 Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina 12.935.213 8.676.888 0 0,0% 0 5726 G10001 G1100 7455 322303 MRR Transferencias de capital a la UPNA: campus sostenible 10 10 0 0,0% 0 5727 G10001 G1100 7455 322304 MRR C11. I3. DATUPNA Transferencias de capital a la UPNA 42.407 42.407 42.406 100,0% 42.406 5728 G10001 G1100 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 1.400.000 1.400.000 0 0,0% 0 5729 G10001 G1100 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 0 0,0% 0 5730 G10001 G1100 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 77.512 77.512 0 0,0% 0 5731 Total G10001-Universidad 104.793.057 100.570.275 73.098.505 72,7% 72.797.637 5732 Total G10-Universidad 104.927.174 100.708.915 73.177.736 72,7% 72.876.868 5733 Total G1-Universidad 104.927.174 100.708.915 73.177.736 72,7% 72.876.868 5734 G20000 G2000 1000 467300 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 47.390 73,8% 47.390 5735 G20000 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 0 11.085 3.695 33,3% 3.695 5736 G20000 G2000 2261 467300 Gastos de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 5737 G20000 G2000 2262 467300 Acciones de divulgación 27.000 27.000 24.773 91,8% 24.773 5738 G20000 G2000 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos 7.000 7.000 0 0,0% 0 5739 G20000 G2000 2269 467300 Otros gastos diversos 9.295 9.295 0 0,0% 0 5740 G20000 G2000 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 2.860 28,6% 2.647 5741 Total G20000-Actividades generales de innovación 120.060 133.623 78.718 58,9% 78.505 5742 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 261.842 302.926 218.849 72,2% 218.849 5743 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10.682 2.259 21,1% 2.259 5744 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 147.456 101.036 62.230 61,6% 62.230 5745 G20001 G2100 2262 467302 Divulgación legado Ramón y Cajal 5.000 5.000 0 0,0% 0 5746 G20001 G2100 2268 467300 (E) Premio al proyecto o artículo más innovador en materia de seguridad laboral del SINAI 5.000 5.000 0 0,0% 0 5747 G20001 G2100 2268 467302 (E) Premio al trabajo fin de estudios en materia de seguridad laboral 3.000 3.000 0 0,0% 0 5748 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 60.000 60.000 18.029 30,0% 18.029 5749 G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas 110.000 110.000 86.331 78,5% 86.331 5750 G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN) 50.000 50.000 0 0,0% 0 5751 G20001 G2100 2276 467306 (E) Encargo para la elaboración estudio posibilidad en Navarra en investigación materia de seguridad laboral 18.500 18.500 0 0,0% 0 5752 G20001 G2100 4309 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI 200.000 200.000 84.251 42,1% 84.251 5753 G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento 165.000 165.000 13.750 8,3% 13.750 5754 G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 170.000 170.000 0 0,0% 0 5755 G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada 150.000 150.000 0 0,0% 0 5756 G20001 G2100 4701 467300 Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales 2.139.065 2.139.065 706.171 33,0% 687.171 5757 G20001 G2100 4819 467300 I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA 2.200.000 2.200.000 0 0,0% 0 5758 G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM 115.000 115.000 0 0,0% 0 5759 G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento 440.000 440.000 220.000 50,0% 220.000 5760 G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos 2.200.000 2.200.000 0 0,0% 0 5761 G20001 G2100 4819 467312 MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO 441.224 3.126.158 1.940.733 62,1% 1.885.428 5762 G20001 G2100 6094 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología 264.641 264.641 22.689 8,6% 22.689 5763 G20001 G2100 7309 467300 Aportación de fondos a la Fundación CENER para proyectos e inversiones en I+D+i 2.490.000 2.490.000 0 0,0% 0 5764 G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 373.619 373.619 332.301 88,9% 332.301 5765 G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento 175.000 175.000 0 0,0% 0 5766 G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI 5.550.162 5.550.162 2.438.666 43,9% 1.957.075 5767 G20001 G2100 7819 467302 Equipamiento de I+D de los Agentes del SINAI 1.500.000 1.500.000 1.496.939 99,8% 1.496.939 5768 G20001 G2100 7819 467306 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20 3.477.000 4.654.652 3.356.754 72,1% 3.356.754 5769 G20001 G2100 7819 467307 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20 1.777.500 1.777.500 1.777.500 100,0% 1.777.500 5770 G20001 G2100 7819 467309 Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde 41.313 41.313 518 1,3% 518 5771 G20001 G2100 7819 467310 MRR Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable 2.500.000 2.817.233 0 0,0% 0 5772 G20001 G2100 7819 467311 MRR Plan Complementario Agroalimentación 5.746.810 5.746.810 3.927.348 68,3% 3.927.348 5773 G20001 G2100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227.488 227.488 0 0,0% 0 5774 Total G20001-I+D+i 33.004.630 37.189.785 16.705.318 44,9% 16.149.422 5775 G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 45.144 46.956 33.538 71,4% 33.538 5776 G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5777 G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 5778 G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5779 G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos 70.000 70.000 0 0,0% 0 5780 Total G20002-Compra pública innovadora 130.164 131.980 33.538 25,4% 33.538 5781 Total G20-Innovación 33.254.854 37.455.387 16.817.574 44,9% 16.261.465 5782 Total G2-Innovación 33.254.854 37.455.387 16.817.574 44,9% 16.261.465 5783 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.244 46.783 72,8% 46.783 5784 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 209.044 177.103 123.855 69,9% 123.855 5785 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.050 27.097 19.353 71,4% 19.353 5786 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.062 81.995 26.145 31,9% 26.145 5787 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 7.400 7.400 6.788 91,7% 6.788 5788 G30000 G3000 2203 921C00 Material informático 18.000 18.000 0 0,0% 0 5789 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos 33.125 33.125 23.537 71,1% 18.516 5790 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 0 0,0% 0 5791 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 30.000 30.000 9.937 33,1% 9.015 5792 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 428.446 441.964 256.398 58,0% 250.455 5793 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 641.818 558.992 338.234 60,5% 338.234 5794 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 19.749 12.356 62,6% 12.356 5795 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 345.357 394.863 281.502 71,3% 281.502 5796 G30001 G3100 1220 921C02 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 33.667 35.020 25.011 71,4% 25.011 5797 G30001 G3100 1400 921C02 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 4.880 5.078 3.625 71,4% 3.625 5798 G30001 G3100 1600 921C02 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 12.343 12.840 9.753 76,0% 8.665 5799 G30001 G3100 2060 921C00 Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetización digital 50 50 0 0,0% 0 5800 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 188.760 188.760 181.922 96,4% 181.922 5801 G30001 G3100 2061 921C02 Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización 247.500 247.500 0 0,0% 0 5802 G30001 G3100 2262 921C00 Acciones de promoción y sensibilización para alfabetización digital 15.000 15.000 21.175 141,2% 21.175 5803 G30001 G3100 2262 921C02 MRR C19. I1. Campaña de comunicación 15.000 15.000 0 0,0% 0 5804 G30001 G3100 2269 921C00 Organización cursos de alfabetización digital 50 50 933 >1000% 933 5805 G30001 G3100 2269 921C02 MRR C19. I1. Encargo a NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital 243.000 414.150 218.373 52,7% 218.373 5806 G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación 200.000 200.000 127.026 63,5% 127.026 5807 G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación 380.000 380.000 72.095 19,0% 72.095 5808 G30001 G3100 2276 921C04 Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas 132.595 132.595 7.120 5,4% 7.120 5809 G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 350.000 350.000 160.075 45,7% 160.075 5810 G30001 G3100 2276 921C06 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transformación Digital 50 50 0 0,0% 0 5811 G30001 G3100 2276 921C07 MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online 60.500 60.500 137 0,2% 137 5812 G30001 G3100 2276 921C08 Encargo a NASERTIC. Asistencia Técnica Transformación Digital 50 50 0 0,0% 0 5813 G30001 G3100 4800 469100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 15.000 15.000 4.950 33,0% 4.950 5814 G30001 G3100 4809 469100 MRR C15. I3. Convocatoria de Bonos digitales para colectivos vulnerables 128.640 128.640 0 0,0% 0 5815 G30001 G3100 6060 921C00 Hardware Migraciones y Ampliaciones (Sharepoint, Portal, IA, Plataformas Capacitación) 300.000 300.000 0 0,0% 0 5816 G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público 30.000 30.000 0 0,0% 0 5817 G30001 G3100 6090 921C04 Plataforma BI y licencias 185.000 185.000 250 0,1% 250 5818 G30001 G3100 6090 921C08 DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato 90.000 90.000 18.029 20,0% 18.029 5819 G30001 G3100 6090 921C09 Base de datos única de empresas y personas 30.000 30.000 0 0,0% 0 5820 G30001 G3100 6090 921C10 Plataforma Ciudadano - Portal 360 90.000 90.000 0 0,0% 0 5821 G30001 G3100 6090 921C11 Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital 100.000 100.000 1.223 1,2% 1.223 5822 G30001 G3100 6090 921C12 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra 1.041.996 1.041.996 584.989 56,1% 584.989 5823 G30001 G3100 6090 921C13 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra 122.492 142.488 37.354 26,2% 37.354 5824 G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 29.000 29.000 16.707 57,6% 16.707 5825 G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta 198.000 198.000 120.811 61,0% 120.811 5826 G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad 35.000 35.000 0 0,0% 0 5827 G30001 G3100 6091 469106 MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 70.000 70.000 0 0,0% 0 5828 G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas 105.000 105.000 0 0,0% 0 5829 G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio 120.000 120.000 0 0,0% 0 5830 G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes 90.000 90.000 11.979 13,3% 11.979 5831 G30001 G3100 6094 921C04 MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación 240.748 240.748 58.144 24,2% 58.144 5832 G30001 G3100 6094 921C06 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. Ciudadano 360 112.500 112.500 59.766 53,1% 16.323 5833 G30001 G3100 6094 921C07 Cuadro de mando para la rendición de cuentas 150.000 150.000 27.772 18,5% 27.772 5834 Total G30001-Avance digital 6.178.864 6.333.621 2.401.310 37,9% 2.356.778 5835 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 613.488 638.091 421.713 66,1% 421.713 5836 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5837 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 153.850 185.889 122.147 65,7% 122.147 5838 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 714.429 714.429 172.955 24,2% 172.955 5839 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.616.651 1.616.651 538.882 33,3% 538.882 5840 G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 540.750 540.750 34.124 6,3% 34.124 5841 G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 315.000 315.000 203.048 64,5% 203.048 5842 G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle 1.067.283 1.067.283 604.376 56,6% 604.376 5843 G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@ 341.250 341.250 225.858 66,2% 225.858 5844 G30002 G3200 2273 921C06 Plan de acción para la administración electrónica 50 50 0 0,0% 0 5845 G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 189.000 189.000 2.048 1,1% 2.048 5846 G30002 G3200 6060 921C00 HW para SAP S/4 HANA 165.122 165.122 0 0,0% 0 5847 G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 50 50 0 0,0% 0 5848 G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 472.750 472.750 311.439 65,9% 311.439 5849 G30002 G3200 6094 921C05 Evolución a SAP S/4 HANA 85.000 85.000 0 0,0% 0 5850 Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA 6.274.683 6.331.327 2.636.591 41,6% 2.636.591 5851 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 241.633 251.323 179.353 71,4% 179.353 5852 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5853 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 104.990 109.203 77.998 71,4% 77.998 5854 G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales 1.733.000 1.733.000 976.344 56,3% 976.344 5855 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 294.700 294.700 0 0,0% 0 5856 Total G30003-Sistemas de información departamentales 2.374.333 2.388.238 1.233.695 51,7% 1.233.695 5857 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 772.545 817.372 544.349 66,6% 544.349 5858 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 58.534 60.882 43.408 71,3% 43.408 5859 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 292.507 338.640 209.540 61,9% 209.540 5860 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 2.080.135 1.585.135 1.169.118 73,8% 1.169.118 5861 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 550.279 550.279 459.100 83,4% 459.100 5862 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 2.354.332 2.354.332 1.633.206 69,4% 1.633.206 5863 G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías 50 50 0 0,0% 0 5864 G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable 7.500 7.500 4.237 56,5% 4.172 5865 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones 2.262.040 2.262.040 608.131 26,9% 604.573 5866 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 981.000 981.000 588.000 59,9% 588.000 5867 G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio 45.852 45.852 35.254 76,9% 35.254 5868 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 4.888.399 4.888.399 3.904.570 79,9% 3.904.570 5869 G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 2.260.515 2.260.515 1.591.512 70,4% 1.591.512 5870 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 4.769.307 4.769.307 3.217.002 67,5% 3.217.002 5871 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 160.000 160.000 0 0,0% 0 5872 G30005 G3500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 55.609 55.609 37.704 67,8% 37.704 5873 G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 287.880 287.880 165.692 57,6% 165.692 5874 G30005 G3500 2273 921C07 Encargo a TRACASA Instrumental. Oficina Técnica Puesto de Trabajo Digital 60.000 60.000 38.014 63,4% 38.014 5875 G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada 654.765 654.765 281.309 43,0% 230.092 5876 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra 1.103.377 1.103.377 666.232 60,4% 666.232 5877 G30005 G3500 2280 921C00 Energía eléctrica 350.000 350.000 41.637 11,9% 41.637 5878 G30005 G3500 6013 467903 REACT Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20 1.600.000 3.237.141 293.840 9,1% 293.840 5879 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 75.000 75.000 0 0,0% 0 5880 G30005 G3500 6031 921C00 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud privada sostenible 800.000 800.000 0 0,0% 0 5881 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 5.000 5.000 2.284 45,7% 2.284 5882 G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones 1.184.545 1.184.545 484.375 40,9% 419.607 5883 G30005 G3500 6059 491104 REACT Electrónica de CPD. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20 675.000 1.675.000 1.585.724 94,7% 1.585.724 5884 G30005 G3500 6059 491105 MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia 1.261.425 1.536.779 529.619 34,5% 122.349 5885 G30005 G3500 6059 491106 MRR C15. I2. Equipamiento Troncal. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia 0 904.723 904.723 100,0% 904.723 5886 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 1.068.000 1.203.000 625.742 52,0% 624.394 5887 G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida 251.800 611.800 0 0,0% 0 5888 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 30.915.396 34.825.921 19.664.324 56,5% 19.136.098 5889 G30006 G3600 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 534.711 521.140 367.736 70,6% 367.736 5890 G30006 G3600 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 33.667 70.038 49.918 71,3% 49.918 5891 G30006 G3600 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 248.455 293.444 175.279 59,7% 175.279 5892 G30006 G3600 2273 921C02 Arquitectura software para Salud 365.000 365.000 193.399 53,0% 193.399 5893 G30006 G3600 6094 921C00 Evolución GesTICNa 272.000 272.000 134.450 49,4% 134.450 5894 Total G30006-Tecnologías de salud 1.453.833 1.521.621 920.783 60,5% 920.783 5895 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 47.625.555 51.842.691 27.113.101 52,3% 26.534.401 5896 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 47.625.555 51.842.691 27.113.101 52,3% 26.534.401 5897 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 189.491.941 193.829.899 119.704.110 61,8% 118.139.557 5898 H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 557.683 557.683 145.130 26,0% 112.880 5899 H00000 H0000 7459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 86.677 86.677 21.212 24,5% 21.212 5900 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 644.360 644.360 166.342 25,8% 134.092 5901 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 644.360 644.360 166.342 25,8% 134.092 5902 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 644.360 644.360 166.342 25,8% 134.092 5903 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 644.360 644.360 166.342 25,8% 134.092 5904 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 14.934.902 14.934.902 11.201.175 75,0% 11.201.175 5905 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 758.200 758.200 568.650 75,0% 568.650 5906 Total P01001-Cámara Legislativa 15.693.102 15.693.102 11.769.825 75,0% 11.769.825 5907 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 3.660.628 3.660.628 3.660.628 100,0% 2.745.471 5908 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 73.500 73.500 73.500 100,0% 55.125 5909 Total P01002-Cámara de Comptos 3.734.128 3.734.128 3.734.128 100,0% 2.800.596 5910 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 1.033.560 1.033.560 775.170 75,0% 775.170 5911 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 40.240 40.240 30.180 75,0% 30.180 5912 Total P01003-Defensor del Pueblo 1.073.800 1.073.800 805.350 75,0% 805.350 5913 Total P01-Parlamento de Navarra 20.501.030 20.501.030 16.309.303 79,6% 15.375.771 5914 Total P0-Parlamento de Navarra 20.501.030 20.501.030 16.309.303 79,6% 15.375.771 5915 Total P-Parlamento de Navarra 20.501.030 20.501.030 16.309.303 79,6% 15.375.771 5916 Total general 5.748.951.173 6.170.733.680 4.012.563.068 65,0% 3.931.253.912