010001 00100 3990 000000 Otros ingresos101010.579<% Derechos / Prevision>>1000%10.573 010001 01000 7901 000000 REACT Ingresos Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20004.001.790<% Derechos / Prevision>-4.001.790 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa10104.012.369<% Derechos / Prevision>>1000%4.012.363 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales9.0009.00010.602<% Derechos / Prevision>117,8%10.511 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa9.0009.00010.602<% Derechos / Prevision>117,8%10.511 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios100.000100.00081.284<% Derechos / Prevision>81,3%76.244 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra100.000100.00081.284<% Derechos / Prevision>81,3%76.244 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias45.00048.1291.134.132<% Derechos / Prevision>>1000%748.379 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica45.00048.1291.134.132<% Derechos / Prevision>>1000%748.379 010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana340.000340.000277.820<% Derechos / Prevision>81,7%277.820 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto340.000340.000277.820<% Derechos / Prevision>81,7%277.820 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto494.010497.1395.516.207<% Derechos / Prevision>>1000%5.125.317 Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento494.010497.1395.516.207<% Derechos / Prevision>>1000%5.125.317 030000 03300 7000 000000 MRR Modernización padrón municipal de EELL. Transferencias de capital096.269750.000<% Derechos / Prevision>779,1%750.000 Total 030000-Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas096.269750.000<% Derechos / Prevision>779,1%750.000 Total 030-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas096.269750.000<% Derechos / Prevision>779,1%750.000 031000 03100 4000 000000 MRR Transferencias corrientes001.189.653<% Derechos / Prevision>-1.189.653 031000 03100 4900 000002 Proyecto NEAR Interreg Europe. Transferencias corrientes82.80482.80480.367<% Derechos / Prevision>97,1%80.367 Total 031000-Oficina de Análisis y Prospección82.80482.8041.270.020<% Derechos / Prevision>>1000%1.270.020 Total 031-Oficina de Análisis y Prospección82.80482.8041.270.020<% Derechos / Prevision>>1000%1.270.020 Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas82.804179.0732.020.020<% Derechos / Prevision>>1000%2.020.020 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales1.5001.5003.950<% Derechos / Prevision>263,4%3.950 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional1.5001.5003.950<% Derechos / Prevision>263,4%3.950 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones60.00060.00071.797<% Derechos / Prevision>119,7%71.797 Total 060005-Publicaciones60.00060.00071.797<% Derechos / Prevision>119,7%71.797 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales61.50061.50075.748<% Derechos / Prevision>123,2%75.748 Total 06-Comunicación y Proyección institucional61.50061.50075.748<% Derechos / Prevision>123,2%75.748 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones101021.480<% Derechos / Prevision>>1000%21.126 080000 08000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 080000 08000 5400 000000 Ingresos por alquileres001.149<% Derechos / Prevision>-0 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad202022.629<% Derechos / Prevision>>1000%21.126 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad202022.629<% Derechos / Prevision>>1000%21.126 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad202022.629<% Derechos / Prevision>>1000%21.126 Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad638.334737.7317.634.603<% Derechos / Prevision>>1000%7.242.211 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1010877<% Derechos / Prevision>>1000%877 100000 10100 3800 000000 Reintegros1010990<% Derechos / Prevision>>1000%990 100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones35.00035.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda35.02035.0201.867<% Derechos / Prevision>5,3%1.867 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda35.02035.0201.867<% Derechos / Prevision>5,3%1.867 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda35.02035.0201.867<% Derechos / Prevision>5,3%1.867 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos1010117.312<% Derechos / Prevision>>1000%3.281 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos101039.281<% Derechos / Prevision>>1000%39.281 111000 11300 3990 000002 Herencias legales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras10198.8251.882.155<% Derechos / Prevision>946,6%1.882.155 111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111000-Actividades generales del programa70198.8852.038.747<% Derechos / Prevision>>1000%1.924.716 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA36.62136.62139.673<% Derechos / Prevision>108,3%0 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos60.00060.00065.000<% Derechos / Prevision>108,3%65.000 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles114.000114.000165.292<% Derechos / Prevision>145,0%155.123 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón101050.603<% Derechos / Prevision>>1000%50.603 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas10104.247<% Derechos / Prevision>>1000%4.247 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos2.008.0002.008.0003.033.333<% Derechos / Prevision>151,1%2.032.754 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles20.00020.000215.898<% Derechos / Prevision>>1000%215.898 111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA1.220.6971.220.6971.220.697<% Derechos / Prevision>100,0%0 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público35.350.68435.350.6840<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos38.810.09238.810.0924.794.742<% Derechos / Prevision>12,4%2.523.626 Total 111-Gestión del patrimonio38.810.17239.008.9876.833.490<% Derechos / Prevision>17,5%4.448.342 113002 12000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto066.887.1260<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales0734.0160<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7%01.165.9480<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos04.204.7670<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR133.108.220298.613.5460<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 113002-Gestión del sistema contable133.108.220371.605.4030<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 113-Control interno133.108.220371.605.4030<% Derechos / Prevision>0,0%0 114001 13100 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados20020020<% Derechos / Prevision>10,2%20 114001 13100 3800 000000 Reintegros103.061.3053.187.989<% Derechos / Prevision>104,1%3.187.989 114001 13100 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes e imposiciones a plazo500.00017.748.07031.506.156<% Derechos / Prevision>177,5%25.820.347 114001 13100 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra280.679.451280.679.45149.984.500<% Derechos / Prevision>17,8%49.984.500 114001 13100 9110 000000 Préstamos en moneda nacional280.679.451280.679.4510<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 114001-Economía y finanzas561.859.112582.168.47784.678.666<% Derechos / Prevision>14,5%78.992.857 Total 114-Economía-Next Generation561.859.112582.168.47784.678.666<% Derechos / Prevision>14,5%78.992.857 Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation733.777.504992.782.86691.512.155<% Derechos / Prevision>9,2%83.441.199 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1010130<% Derechos / Prevision>>1000%130 150000 17000 3800 000000 Reintegros1010454.723<% Derechos / Prevision>>1000%1.824 150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles102.407.3970<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda302.407.417454.853<% Derechos / Prevision>18,9%1.954 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda302.407.417454.853<% Derechos / Prevision>18,9%1.954 152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades510.872.000510.872.000430.466.366<% Derechos / Prevision>84,3%500.166.416 152000 17500 1015 000002 Fondo 0,7% IS de otros fines de interés social285.000285.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes12.166.00012.166.00018.331.437<% Derechos / Prevision>150,7%20.896.112 152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito6.470.0006.470.0006.482.115<% Derechos / Prevision>100,2%6.463.129 152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica6.600.0006.600.00020.617.741<% Derechos / Prevision>312,4%20.017.462 152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies2.210.0002.210.0002.337.284<% Derechos / Prevision>105,8%2.423.141 152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías2.328.0002.328.0002.139.780<% Derechos / Prevision>91,9%2.297.960 152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA488.259.000488.259.000405.417.406<% Derechos / Prevision>83,0%386.270.391 152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas43.684.00043.684.00043.323.933<% Derechos / Prevision>99,2%43.967.834 152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte8.292.0008.292.0008.844.324<% Derechos / Prevision>106,7%9.172.784 152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza171.000171.000188.730<% Derechos / Prevision>110,4%176.471 152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco156.259.000156.259.000168.072.139<% Derechos / Prevision>107,6%168.072.600 152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos242.523.000242.523.000259.368.410<% Derechos / Prevision>106,9%258.639.925 152000 17500 2205 000000 Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables6.375.0006.375.00016.204.566<% Derechos / Prevision>254,2%16.182.715 152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios216.000216.000497.161<% Derechos / Prevision>230,2%491.528 152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad13.110.00013.110.00017.938.711<% Derechos / Prevision>136,8%18.001.022 152000 17500 2210 000000 .000<% Derechos / Prevision>--897 152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros35.520.00035.520.00036.950.888<% Derechos / Prevision>104,0%36.956.664 152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego2.550.0002.550.0003.255.839<% Derechos / Prevision>127,7%3.274.366 152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero1.290.0001.290.000641.185<% Derechos / Prevision>49,7%632.099 152000 17500 2860 000000 Impuesto sobre Transacciones Financieras5.760.0005.760.000315.385<% Derechos / Prevision>5,5%1.175.436 152000 17500 2870 000000 Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales8.224.0008.224.0003.416.734<% Derechos / Prevision>41,5%3.428.455 152000 17500 2880 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos7.310.0007.310.0006.534.518<% Derechos / Prevision>89,4%6.319.906 152000 17500 3000 000000 Tasas de juego18.880.00018.880.00011.271.707<% Derechos / Prevision>59,7%11.393.498 152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas50.00050.00016.923<% Derechos / Prevision>33,8%16.945 152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica80.00080.00069.333<% Derechos / Prevision>86,7%69.333 152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego60.00060.00051.781<% Derechos / Prevision>86,3%53.612 152000 17500 3910 000000 Sanciones11.520.00011.520.0009.524.238<% Derechos / Prevision>82,7%8.880.630 152000 17500 4000 000000 Transferencia del Estado por la ayuda para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios05.000.0006.495.487<% Derechos / Prevision>129,9%6.495.487 152000 17500 4000 000002 Transferencia del Estado para financiar las ayudas al gasóleo profesional02.500.00014.296.775<% Derechos / Prevision>571,9%14.296.775 Total 152000-Gestión de los tributos1.591.064.0001.598.564.0001.493.070.896<% Derechos / Prevision>93,4%1.546.231.800 Total 152-Gestión de los tributos1.591.064.0001.598.564.0001.493.070.896<% Derechos / Prevision>93,4%1.546.231.800 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada11.00011.0005.414<% Derechos / Prevision>49,2%5.414 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra11.00011.0005.414<% Derechos / Prevision>49,2%5.414 154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones58.452.00058.452.00075.975.993<% Derechos / Prevision>130,0%75.291.979 154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales61.440.00061.440.00067.789.825<% Derechos / Prevision>110,3%67.196.147 154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados18.720.00018.720.00016.559.473<% Derechos / Prevision>88,5%16.984.833 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales138.612.000138.612.000160.325.291<% Derechos / Prevision>115,7%159.472.959 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra138.623.000138.623.000160.330.705<% Derechos / Prevision>115,7%159.478.373 155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio559.000559.00087.229<% Derechos / Prevision>15,6%0 155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio8.040.0008.040.00010.115.966<% Derechos / Prevision>125,8%6.876.571 155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio4.961.0004.961.000166.863<% Derechos / Prevision>3,4%0 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio13.560.00013.560.00010.370.059<% Derechos / Prevision>76,5%6.876.571 155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas10105.941.644<% Derechos / Prevision>>1000%0 155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas4.620.0004.620.0002.011.552<% Derechos / Prevision>43,5%5.345.076 Total 155004-Gestión de aplazamientos4.620.0104.620.0107.953.196<% Derechos / Prevision>172,1%5.345.076 Total 155-Gestión de recaudación18.180.01018.180.01018.323.254<% Derechos / Prevision>100,8%12.221.647 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos2.5002.5003.560<% Derechos / Prevision>142,4%4.428 Total 156000-Atención al contribuyente2.5002.5003.560<% Derechos / Prevision>142,4%4.428 156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra2.500.0002.500.0001.725.213<% Derechos / Prevision>69,0%1.290.757 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE2.500.0002.500.0001.725.213<% Derechos / Prevision>69,0%1.290.757 Total 156-Atención al contribuyente2.502.5002.502.5001.728.773<% Derechos / Prevision>69,1%1.295.185 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF2.064.277.0002.064.277.0002.252.620.562<% Derechos / Prevision>109,1%2.199.754.953 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social11.705.00011.705.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad-2.832.000-2.832.000-2.770.599<% Derechos / Prevision>97,8%-2.767.650 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda-12.808.000-12.808.000-13.321.449<% Derechos / Prevision>104,0%-13.292.925 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio39.600.00039.600.00043.763.895<% Derechos / Prevision>110,5%42.651.736 157001 17A00 4000 000000 Transferencia del Estado por ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio0200.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 157001-Gestión de los impuestos2.099.942.0002.100.142.0002.280.292.410<% Derechos / Prevision>108,6%2.226.346.115 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio2.099.942.0002.100.142.0002.280.292.410<% Derechos / Prevision>108,6%2.226.346.115 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra3.850.311.5403.860.418.9273.954.200.891<% Derechos / Prevision>102,4%3.945.575.073 160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital135.000.000135.000.000133.625.670<% Derechos / Prevision>99,0%133.625.670 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA1.213.049.0001.213.049.0001.303.547.617<% Derechos / Prevision>107,5%1.303.547.617 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas-30.408.000-30.408.000-34.598.747<% Derechos / Prevision>113,8%-34.598.747 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza5.915.0005.915.0005.963.166<% Derechos / Prevision>100,8%5.963.166 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco-8.810.000-8.810.00013.521.080<% Derechos / Prevision>-153,5%13.521.080 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos85.792.00085.792.00073.197.207<% Derechos / Prevision>85,3%73.197.207 160000 17100 2205 000002 Ajuste fiscal I.E. Envases plástico3.606.0003.606.00013.436.654<% Derechos / Prevision>372,6%13.436.654 160000 17100 2850 000002 Ajuste fiscal I. Gases fluorados-258.000-258.000859.794<% Derechos / Prevision>-333,3%859.794 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado90.00090.000146.744<% Derechos / Prevision>163,0%146.744 160000 17100 4000 000003 Participación en el gravamen temporal energético26.160.00026.160.00018.621.830<% Derechos / Prevision>71,2%18.621.830 160000 17100 4000 000004 Participación en el gravamen temporal de entidades de crédito20.390.00020.390.00028.601.946<% Derechos / Prevision>140,3%28.601.946 Total 160000-Convenio con el Estado1.450.526.0001.450.526.0001.556.922.961<% Derechos / Prevision>107,3%1.556.922.961 Total 160-Convenio con el Estado1.450.526.0001.450.526.0001.556.922.961<% Derechos / Prevision>107,3%1.556.922.961 Total 16-Convenio con el Estado1.450.526.0001.450.526.0001.556.922.961<% Derechos / Prevision>107,3%1.556.922.961 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda6.034.650.0646.303.762.8135.602.637.875<% Derechos / Prevision>88,9%5.585.941.101 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial1.0001.00015.594<% Derechos / Prevision>>1000%14.594 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos2.0002.00020.014<% Derechos / Prevision>>1000%20.014 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial4.0004.00035.608<% Derechos / Prevision>890,2%34.608 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial4.0004.00035.608<% Derechos / Prevision>890,2%34.608 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial4.0004.00035.608<% Derechos / Prevision>890,2%34.608 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo1014.24714.247<% Derechos / Prevision>100,0%14.247 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local1014.24714.247<% Derechos / Prevision>100,0%14.247 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21300 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital1010143.758<% Derechos / Prevision>>1000%143.716 210001 21300 7000 000002 MRR Digitalización del ciclo integral del agua001.846.200<% Derechos / Prevision>-1.846.200 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local30301.989.958<% Derechos / Prevision>>1000%1.989.916 210002 21400 3800 000000 MRR Reintegros Equilibrio y Equidad Pirineo005.179<% Derechos / Prevision>-0 210002 21400 3800 000002 Reintegros de subvenciones corrientes de ejercicios cerrados002.067<% Derechos / Prevision>-2.067 210002 21400 4000 000003 MRR Capacitación digital corriente10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210002 21400 4000 000004 Actuaciones Reto demográfico00253.966<% Derechos / Prevision>-253.966 210002 21400 4901 000000 Ingresos Interreg Coop4RURALGov101023.148<% Derechos / Prevision>>1000%23.148 210002 21400 7000 000000 MRR Transformación digital1.644.7251.644.7250<% Derechos / Prevision>0,0%0 210002 21400 7000 000004 MRR Capacitación digital capital10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210002 21400 7000 000005 Actuaciones Reto demográfico00324.792<% Derechos / Prevision>-324.792 210002 21400 7901 000000 REACT Ingresos Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20003.049.197<% Derechos / Prevision>-3.049.197 Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial1.644.7551.644.7553.658.349<% Derechos / Prevision>222,4%3.653.170 Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico1.644.7951.659.0325.662.554<% Derechos / Prevision>341,3%5.657.334 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales10101.538.726<% Derechos / Prevision>>1000%1.517.577 Total 211000-Fondo de transferencias de capital10101.538.726<% Derechos / Prevision>>1000%1.517.577 211001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE10105.602<% Derechos / Prevision>>1000%39 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes10105.602<% Derechos / Prevision>>1000%39 Total 211-Participación financiera de las entidades locales20201.544.328<% Derechos / Prevision>>1000%1.517.616 Total 21-Actividades generales de administración local1.644.8151.659.0527.206.881<% Derechos / Prevision>434,4%7.174.950 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino52.29552.29552.293<% Derechos / Prevision>100,0%52.293 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos101075.243<% Derechos / Prevision>>1000%0 220000 22000 3800 000002 Reintegros005.700<% Derechos / Prevision>-5.700 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios1010215.011<% Derechos / Prevision>>1000%215.011 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 220000-Actividades generales de obras públicas52.32552.325348.248<% Derechos / Prevision>665,5%273.005 220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías5.2005.2003.790<% Derechos / Prevision>72,9%3.790 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 220001 22300 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía007.466<% Derechos / Prevision>-7.466 220001 22300 7600 000002 Convenio Ayuntamiento de Villava/Atarrabia redacción proyecto nuevo puente de San Andrés00100.000<% Derechos / Prevision>-100.000 Total 220001-Proyectos y planificación5.2105.210111.256<% Derechos / Prevision>>1000%111.256 220002 22100 7000 000003 Subvención desdoblamiento túneles de Belate y Almandoz15.000.00015.000.0005.000.000<% Derechos / Prevision>33,3%0 220002 22100 7600 000003 Convenio construcción nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben126.180126.180126.181<% Derechos / Prevision>100,0%126.181 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria15.126.18015.126.1805.126.181<% Derechos / Prevision>33,9%126.181 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones30.00030.00034.336<% Derechos / Prevision>114,5%34.086 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones40.00040.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros350.000350.000421.477<% Derechos / Prevision>120,4%366.328 220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-15115.000115.000115.216<% Derechos / Prevision>100,2%115.216 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial535.000535.000571.029<% Derechos / Prevision>106,7%515.630 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase1010412.640<% Derechos / Prevision>>1000%412.640 Total 220004-Otras infraestructuras1010412.640<% Derechos / Prevision>>1000%412.640 Total 220-Obras públicas e infraestructuras15.718.72515.718.7256.569.354<% Derechos / Prevision>41,8%1.438.711 Total 22-Obras Públicas e infraestructuras15.718.72515.718.7256.569.354<% Derechos / Prevision>41,8%1.438.711 230000 23000 3800 000002 Reintegros101010.079<% Derechos / Prevision>>1000%10.079 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora1010600<% Derechos / Prevision>>1000%600 230000 23200 3800 000000 MRR Reintegros Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital00143.741<% Derechos / Prevision>-143.741 230000 23200 7000 000000 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital000<% Derechos / Prevision>-0 230000 23300 3910 000000 Sanciones de transportes1.550.0001.550.0001.557.412<% Derechos / Prevision>100,5%1.253.822 Total 230000-Actividades generales transportes1.550.0201.550.0201.711.832<% Derechos / Prevision>110,4%1.408.242 230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona1010153.358<% Derechos / Prevision>>1000%306.717 230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano10398.7241.196.173<% Derechos / Prevision>300,0%1.196.173 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros10.20710.20710.207<% Derechos / Prevision>100,0%10.207 Total 230001-Planificación y modernización10.227408.9411.359.738<% Derechos / Prevision>332,5%1.513.097 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos70.00070.00051.149<% Derechos / Prevision>73,1%49.376 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte275.000275.000232.785<% Derechos / Prevision>84,6%240.279 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista9.0009.00012.701<% Derechos / Prevision>141,1%12.674 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales1065.40993.602<% Derechos / Prevision>143,1%91.495 230002 23200 4000 000000 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes462.570462.5701.376.980<% Derechos / Prevision>297,7%1.376.980 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad816.580881.9791.767.216<% Derechos / Prevision>200,4%1.770.804 Total 230-Transportes y movilidad sostenible2.376.8272.840.9404.838.787<% Derechos / Prevision>170,3%4.692.142 Total 23-Transportes y movilidad sostenible2.376.8272.840.9404.838.787<% Derechos / Prevision>170,3%4.692.142 240000 24000 3800 000000 Reintegros0018<% Derechos / Prevision>-18 240000 24100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 240000 24100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 240000 24200 3910 000000 Multas e indemnizaciones50.00050.000136.974<% Derechos / Prevision>273,9%66.991 Total 240000-Ordenación del territorio50.02050.020136.992<% Derechos / Prevision>273,9%67.009 Total 240-Ordenación del territorio50.02050.020136.992<% Derechos / Prevision>273,9%67.009 Total 24-Ordenación del territorio50.02050.020136.992<% Derechos / Prevision>273,9%67.009 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial19.794.38720.272.73818.787.623<% Derechos / Prevision>92,7%13.407.421 300000 30000 3990 000000 Otros ingresos1010101<% Derechos / Prevision>>1000%101 300000 30000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10101.225<% Derechos / Prevision>>1000%1.104 Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias20201.326<% Derechos / Prevision>>1000%1.205 Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias20201.326<% Derechos / Prevision>>1000%1.205 Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias20201.326<% Derechos / Prevision>>1000%1.205 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación140.000140.000787.156<% Derechos / Prevision>562,3%779.077 320000 32100 3890 000002 MRR VIVIENDAS 2023 Devolución cuantías indebidamente percibidas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 3890 000003 MRR Devolución subvenciones de convocatorias del RD 853/2021001.341<% Derechos / Prevision>-1.341 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones50.00050.000600<% Derechos / Prevision>1,2%0 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas40.00040.000953<% Derechos / Prevision>2,4%0 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido1010243.813<% Derechos / Prevision>>1000%243.813 320000 32100 7000 000004 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida5.934.0005.934.0005.934.000<% Derechos / Prevision>100,0%5.934.000 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados26.30026.3000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares53.40053.4000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda6.245.7306.245.7306.967.863<% Derechos / Prevision>111,6%6.958.231 Total 320-Vivienda6.245.7306.245.7306.967.863<% Derechos / Prevision>111,6%6.958.231 Total 32-Vivienda6.245.7306.245.7306.967.863<% Derechos / Prevision>111,6%6.958.231 340000 34100 3890 000000 Otros reintegros1.5001.50011.422<% Derechos / Prevision>761,5%1.470 340000 34100 5201 000000 Intereses de aplazamientos1010243<% Derechos / Prevision>>1000%0 Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud1.5101.51011.665<% Derechos / Prevision>772,5%1.470 340001 34100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles17.30017.30016.544<% Derechos / Prevision>95,6%16.544 Total 340001-Infraestructuras de juventud17.30017.30016.544<% Derechos / Prevision>95,6%16.544 340002 34100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano20.00020.00042.058<% Derechos / Prevision>210,3%42.058 340002 34100 3309 000000 Ingresos del carné de alberguista240240100<% Derechos / Prevision>41,7%100 340002 34100 3309 000002 Ingresos del Carné Joven10232.010241.553<% Derechos / Prevision>104,1%241.538 Total 340002-Promoción de actividades para la juventud20.250252.250283.711<% Derechos / Prevision>112,5%283.696 Total 340-Instituto Navarro de la Juventud39.060271.060311.920<% Derechos / Prevision>115,1%301.710 Total 34-Instituto Navarro de la Juventud39.060271.060311.920<% Derechos / Prevision>115,1%301.710 350000 35000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados25.39025.39062.366<% Derechos / Prevision>245,6%61.566 350000 35000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente5.6205.62022<% Derechos / Prevision>0,4%22 350000 35000 4900 000000 PO FSE+ 21-27 Acompañamiento en la inclusión social de personas jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 350000 35000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG19.00019.00012.936<% Derechos / Prevision>68,1%12.936 350000 35000 4909 000002 Erasmus + 2021 PlayingForRefuge56.00056.00012.729<% Derechos / Prevision>22,7%12.729 Total 350000-Actividades generales del programa106.020106.02088.052<% Derechos / Prevision>83,1%87.252 350001 35100 4900 000002 PO FSE+ 21-27 Kideak10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 350001 35100 4900 000003 PO FSE+ 21-27 Integración para migrantes a través de entidades sociales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 350001 35100 4900 000004 PO FSE+ 21-27 Servicio de orientación y apoyo en materia de migraciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 350001 35100 4909 000000 AMIF 2023 – Proyecto Share QSN Plus0032.151<% Derechos / Prevision>-32.151 Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes303032.151<% Derechos / Prevision>>1000%32.151 Total 350-Políticas Migratorias106.050106.050120.203<% Derechos / Prevision>113,3%119.403 Total 35-Políticas Migratorias106.050106.050120.203<% Derechos / Prevision>113,3%119.403 Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias6.390.8606.622.8607.401.311<% Derechos / Prevision>111,8%7.380.548 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos40.00040.00036.561<% Derechos / Prevision>91,4%36.561 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones30.00030.000132.124<% Derechos / Prevision>440,4%131.624 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros1.500.0001.500.0001.481.362<% Derechos / Prevision>98,8%1.481.362 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados101.406401.471<% Derechos / Prevision>>1000%400.249 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes10104.442<% Derechos / Prevision>>1000%4.442 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social101072.978<% Derechos / Prevision>>1000%72.978 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios101027.335<% Derechos / Prevision>>1000%19.841 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación1.570.0501.571.4462.156.272<% Derechos / Prevision>137,2%2.147.057 Total 400-Dirección y servicios generales de educación1.570.0501.571.4462.156.272<% Derechos / Prevision>137,2%2.147.057 Total 40-Dirección y servicios generales de educación1.570.0501.571.4462.156.272<% Derechos / Prevision>137,2%2.147.057 410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"36.14036.14036.284<% Derechos / Prevision>100,4%36.284 410001 41800 7000 000000 MRR Obras en centros educativos 0-3002.777.500<% Derechos / Prevision>-2.777.500 410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-200014.452.183<% Derechos / Prevision>-3.564.075 Total 410001-Construcciones y equipamiento36.14036.14017.265.967<% Derechos / Prevision>>1000%6.377.859 410003 41600 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados. Centros privados concertados y/o subvencionados00650.472<% Derechos / Prevision>-650.472 410003 41600 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes. Centros privados concertados y/o subvencionados001.137.132<% Derechos / Prevision>-1.137.132 410003 41600 3911 000000 Intereses de demora. Centros privados concertados y/o subvencionados005.237<% Derechos / Prevision>-5.237 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada001.792.842<% Derechos / Prevision>-1.792.842 Total 410-Personal e Infraestructuras36.14036.14019.058.808<% Derechos / Prevision>>1000%8.170.701 Total 41-Personal e Infraestructuras36.14036.14019.058.808<% Derechos / Prevision>>1000%8.170.701 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420000-Actividades generales del programa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera8.0008.0003.169<% Derechos / Prevision>39,6%3.169 420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño1.5001.5002.873<% Derechos / Prevision>191,6%2.873 420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera11.00011.0006.995<% Derechos / Prevision>63,6%6.969 420001 42400 4000 000000 Programa escolarización desplazados Ucrania719.913719.913220.592<% Derechos / Prevision>30,6%220.592 420001 42400 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE104.781114.020<% Derechos / Prevision>>1000%114.020 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas740.433745.204347.649<% Derechos / Prevision>46,7%347.623 420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos295.000295.000458.749<% Derechos / Prevision>155,5%458.749 420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor102.1362.472<% Derechos / Prevision>115,7%2.472 Total 420002-Ordenación, formación y calidad295.010297.136461.221<% Derechos / Prevision>155,2%461.221 420004 42700 4000 000003 MRR Menttores Itinerarios de inclusión social00-120.829<% Derechos / Prevision>--120.829 420004 42700 4000 000004 COVID-19 #PROA+ (2021)00-8.255<% Derechos / Prevision>--8.255 420004 42700 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+38.50238.50211.672<% Derechos / Prevision>30,3%11.672 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia38.50238.502-117.412<% Derechos / Prevision>-305,0%-117.412 420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles376.800376.800469.618<% Derechos / Prevision>124,6%450.723 Total 420007-Escuelas Infantiles376.800376.800469.618<% Derechos / Prevision>124,6%450.723 Total 420-Actuaciones educativas1.450.7551.457.6521.161.075<% Derechos / Prevision>79,7%1.142.155 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional1.450.7551.457.6521.161.075<% Derechos / Prevision>79,7%1.142.155 430000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados10104.074<% Derechos / Prevision>>1000%4.074 430000 43000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes10107.586<% Derechos / Prevision>>1000%6.905 430000 43000 3990 000000 Ingresos varios003.673<% Derechos / Prevision>-2.719 430000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP10104.768.214<% Derechos / Prevision>>1000%4.768.214 430000 43000 7000 000000 MRR Plan de modernización de la FP00605.000<% Derechos / Prevision>-605.000 Total 430000-Actividades generales del programa30305.388.548<% Derechos / Prevision>>1000%5.386.912 430001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior8.0008.0008.028<% Derechos / Prevision>100,4%8.028 430001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas7.0007.0006.733<% Derechos / Prevision>96,2%6.733 430001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional8.0008.0008.161<% Derechos / Prevision>102,0%8.161 430001 43100 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial11.558.22011.558.2209.725.248<% Derechos / Prevision>84,1%9.725.248 430001 43100 4200 000000 Seguridad Social. Transferencias por prácticas alumnado de FP400.000400.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 430001-Desarrollo de enseñanzas profesionales11.981.22011.981.2209.748.169<% Derechos / Prevision>81,4%9.748.169 430002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad25.00025.00025.980<% Derechos / Prevision>103,9%25.730 430002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 430002 43200 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional187.362187.3620<% Derechos / Prevision>0,0%0 430002 43200 4000 000010 MRR Acciones en centros de excelencia de FP001.136.250<% Derechos / Prevision>-1.136.250 430002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE660.000752.432973.862<% Derechos / Prevision>129,4%973.862 430002 43200 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-20200030.830<% Derechos / Prevision>-30.830 Total 430002-Modernización de la Formación Profesional872.372964.8042.166.922<% Derechos / Prevision>224,6%2.166.672 430003 43400 4900 000000 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 430003-Digitalización educativa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 430004 43500 3800 000000 Devolución de becas101017.194<% Derechos / Prevision>>1000%9.064 430004 43500 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad1010103.584<% Derechos / Prevision>>1000%102.105 Total 430004-Becas y ayudas2020120.778<% Derechos / Prevision>>1000%111.169 Total 430-Formación profesional, digitalización y servicios educativos12.853.65212.946.08417.424.417<% Derechos / Prevision>134,6%17.412.921 Total 43-Formación profesional, digitalización y servicios educativos12.853.65212.946.08417.424.417<% Derechos / Prevision>134,6%17.412.921 Total 4-Departamento de Educación15.910.59716.011.32239.800.573<% Derechos / Prevision>248,6%28.872.834 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos720720320<% Derechos / Prevision>44,4%305 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos3.0003.000108.544<% Derechos / Prevision>>1000%108.544 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones300.000300.000864.790<% Derechos / Prevision>288,3%113.212 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 500000 51000 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes10104.365<% Derechos / Prevision>>1000%4.365 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud303.740303.740978.018<% Derechos / Prevision>322,0%226.425 Total 500-Dirección y servicios generales de salud303.740303.740978.018<% Derechos / Prevision>322,0%226.425 Total 50-Dirección y servicios generales de salud303.740303.740978.018<% Derechos / Prevision>322,0%226.425 511001 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)002.890<% Derechos / Prevision>-2.815 511001 51100 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)001.715<% Derechos / Prevision>-1.715 511001 51400 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)17.00017.00017.400<% Derechos / Prevision>102,4%17.400 511001 51400 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)35.00035.00041.685<% Derechos / Prevision>119,1%41.520 511001 51400 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)3.0003.0003.594<% Derechos / Prevision>119,8%3.594 Total 511001-Ordenación e inspección sanitaria y de farmacia55.00055.00067.284<% Derechos / Prevision>122,3%67.044 511004 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)3.5003.5004.082<% Derechos / Prevision>116,6%3.454 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías3.5003.5004.082<% Derechos / Prevision>116,6%3.454 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías58.50058.50071.366<% Derechos / Prevision>122,0%70.498 512000 51300 4000 000000 MRR Ingresos para formación de profesionales sanitarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra542.500542.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 512000-Dirección y servicios generales542.510542.5100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento542.510542.5100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 51-Actividades de la Dirección General601.010601.01071.366<% Derechos / Prevision>11,9%70.498 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública20.00020.0005.920<% Derechos / Prevision>29,6%5.920 520000 51200 3090 000002 Otras tasas50.00050.00038.954<% Derechos / Prevision>77,9%38.954 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria300.000300.000279.909<% Derechos / Prevision>93,3%279.909 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear25.00025.00060.391<% Derechos / Prevision>241,6%60.391 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros101033.286<% Derechos / Prevision>>1000%33.286 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales1035.729121.429<% Derechos / Prevision>339,9%121.429 520000 51200 4000 000003 Transferencias del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico00125.000<% Derechos / Prevision>-125.000 520000 51200 4300 000000 Transferencias corrientes de fundaciones forales10102.400<% Derechos / Prevision>>1000%0 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra395.060430.779667.289<% Derechos / Prevision>154,9%664.889 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra395.060430.779667.289<% Derechos / Prevision>154,9%664.889 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra395.060430.779667.289<% Derechos / Prevision>154,9%664.889 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen8.0008.000384.015<% Derechos / Prevision>>1000%384.030 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos5.0005.00015.228<% Derechos / Prevision>304,6%15.228 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente2.000497.077533.955<% Derechos / Prevision>107,4%533.955 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones10103.001<% Derechos / Prevision>>1000%3.001 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos2.0002.0002.617<% Derechos / Prevision>130,8%2.363 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540000 52000 4000 000003 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad00-73.810<% Derechos / Prevision>--73.810 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones10106.000<% Derechos / Prevision>>1000%0 Total 540000-Actividades de dirección y administración17.030512.107871.006<% Derechos / Prevision>170,1%864.767 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos500500428<% Derechos / Prevision>85,5%428 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros101017.677<% Derechos / Prevision>>1000%17.677 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN10410.328410.328<% Derechos / Prevision>100,0%410.328 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria1010354.173<% Derechos / Prevision>>1000%354.173 Total 540002-Prestaciones y conciertos540410.858782.605<% Derechos / Prevision>190,5%782.605 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados0059.645<% Derechos / Prevision>-59.645 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes0059.645<% Derechos / Prevision>-59.645 540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos10104.200<% Derechos / Prevision>>1000%4.200 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros15.00015.0009.752<% Derechos / Prevision>65,0%9.752 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas10102.780<% Derechos / Prevision>>1000%2.180 540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios0093.750<% Derechos / Prevision>-50.000 540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad uso racional de los medicamentos001.185.857<% Derechos / Prevision>-1.185.857 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas15.05015.0501.296.339<% Derechos / Prevision>>1000%1.251.989 540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad00165.835<% Derechos / Prevision>-165.835 540007 52010 7000 000004 MRR Promoción de la salud y Prevención del Cáncer10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540007 52010 7000 000008 MRR Atención Digital Personalizada005.301.197<% Derechos / Prevision>-5.301.197 540007 52010 7000 000009 MRR Información genómica00704.154<% Derechos / Prevision>-704.154 540007 52010 7000 000010 MRR Red UNICAS00533.333<% Derechos / Prevision>-533.333 540007 52010 7000 000011 MRR Espacio Nacional Datos Salud00759.554<% Derechos / Prevision>-759.554 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación20207.464.074<% Derechos / Prevision>>1000%7.464.074 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea32.640938.03510.473.669<% Derechos / Prevision>>1000%10.423.080 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios30.00030.000820.979<% Derechos / Prevision>>1000%23.295 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos5005004.936<% Derechos / Prevision>987,2%4.936 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros10.00010.0009.054<% Derechos / Prevision>90,5%9.054 541004 52700 3910 000000 Penalidades por incumplimiento10101.798<% Derechos / Prevision>>1000%1.798 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental101.5591.559<% Derechos / Prevision>100,0%1.559 541004 52700 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 541004 52700 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea10107.197<% Derechos / Prevision>>1000%7.197 Total 541004-Actividades de salud mental40.54042.089845.522<% Derechos / Prevision>>1000%47.839 Total 541-Salud Mental40.54042.089845.522<% Derechos / Prevision>>1000%47.839 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios5.300.0005.300.0006.609.610<% Derechos / Prevision>124,7%6.506.279 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos240.000240.000454.588<% Derechos / Prevision>189,4%86.558 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento10101.015<% Derechos / Prevision>>1000%1.015 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones10105.654<% Derechos / Prevision>>1000%5.654 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos103.006.9563.598.100<% Derechos / Prevision>119,7%3.615.454 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios10141.546195.691<% Derechos / Prevision>138,3%214.513 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes101045.659<% Derechos / Prevision>>1000%45.659 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O1010209.239<% Derechos / Prevision>>1000%209.239 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones101035.000<% Derechos / Prevision>>1000%35.000 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos1010115.000<% Derechos / Prevision>>1000%115.000 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O10109.158131.658<% Derechos / Prevision>120,6%131.658 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento250.000250.000257.457<% Derechos / Prevision>103,0%257.457 543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 7000 000003 MRR Información genómica00468.176<% Derechos / Prevision>-468.176 543000 52200 7000 000004 MRR Enfermedades raras y ELA00692.086<% Derechos / Prevision>-692.086 543000 52200 7901 000000 REACT Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-20003.636.296<% Derechos / Prevision>-3.636.296 543000 52200 7901 000005 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20004.596.378<% Derechos / Prevision>-4.596.378 543000 52200 7901 000006 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20006.228.475<% Derechos / Prevision>-6.228.475 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra5.797.0909.054.72127.280.082<% Derechos / Prevision>301,3%26.844.897 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos1.500.0001.500.0001.388.510<% Derechos / Prevision>92,6%1.388.510 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula101057.484<% Derechos / Prevision>>1000%57.484 543004 52214 4000 000002 Ingreso del Ministerio para la obtención de plasma a través de Plasmaféresis0063.171<% Derechos / Prevision>-63.171 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra1.500.0201.500.0201.509.165<% Derechos / Prevision>100,6%1.509.165 Total 543-Hospital Universitario de Navarra7.297.11010.554.74128.789.247<% Derechos / Prevision>272,8%28.354.063 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios1.300.0001.300.0001.223.697<% Derechos / Prevision>94,1%1.223.697 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos101023.625<% Derechos / Prevision>>1000%23.625 545000 52400 3910 000000 Penalidades por incumplimiento10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 545000 52400 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos35.00035.0007.590<% Derechos / Prevision>21,7%7.590 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos10314.597341.692<% Derechos / Prevision>108,6%351.871 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios1028.05143.368<% Derechos / Prevision>154,6%28.051 545000 52400 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O101.4091.409<% Derechos / Prevision>100,0%1.409 545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad00-92.025<% Derechos / Prevision>--92.025 545000 52400 7000 000004 Transferencia Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 545000 52400 7901 000000 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-2000151.129<% Derechos / Prevision>-151.129 545000 52400 7901 000002 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20003.476.028<% Derechos / Prevision>-0 Total 545000-Hospital de Tudela1.335.0801.679.1075.176.513<% Derechos / Prevision>308,3%1.695.347 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios130.000130.00074.046<% Derechos / Prevision>57,0%74.046 545001 52420 7901 000002 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20001.798.490<% Derechos / Prevision>-1.798.490 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela130.000130.0001.872.536<% Derechos / Prevision>>1000%1.872.536 Total 545-Área de salud de Tudela1.465.0801.809.1077.049.049<% Derechos / Prevision>389,6%3.567.883 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios300.000300.000462.839<% Derechos / Prevision>154,3%431.745 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos12.00012.00010.857<% Derechos / Prevision>90,5%2.213 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos10107.320<% Derechos / Prevision>>1000%7.320 546000 52500 3910 000002 Penalidades por incumplimiento10104.038<% Derechos / Prevision>>1000%4.038 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos10130.208134.556<% Derechos / Prevision>103,3%134.556 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios10111.087111.110<% Derechos / Prevision>100,0%111.134 546000 52500 7901 000000 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20001.816.535<% Derechos / Prevision>-1.816.535 Total 546000-Hospital de Estella312.040553.3152.547.255<% Derechos / Prevision>460,4%2.507.541 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios90.00090.00095.226<% Derechos / Prevision>105,8%85.019 Total 546001-Centros de salud del área de Estella90.00090.00095.226<% Derechos / Prevision>105,8%85.019 Total 546-Área de salud de Estella402.040643.3152.642.481<% Derechos / Prevision>410,8%2.592.560 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios1.800.0001.800.0002.027.852<% Derechos / Prevision>112,7%1.921.950 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos10.00010.00031.476<% Derechos / Prevision>314,8%30.890 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui101033.838<% Derechos / Prevision>>1000%30.862 547001 52300 3910 000000 Penalidades por incumplimiento10101.190<% Derechos / Prevision>>1000%1.190 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas108.7009.863<% Derechos / Prevision>113,4%9.384 547001 52300 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes p0030.000<% Derechos / Prevision>-0 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O105959<% Derechos / Prevision>100,0%59 547001 52300 7901 000007 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-200010.773.960<% Derechos / Prevision>-10.773.960 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este1.810.0401.818.77912.908.239<% Derechos / Prevision>709,7%12.768.295 Total 547-Atención primaria1.810.0401.818.77912.908.239<% Derechos / Prevision>709,7%12.768.295 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea11.047.45015.806.06562.708.206<% Derechos / Prevision>396,7%57.753.718 Total 5-Departamento de Salud12.347.26017.141.59464.424.880<% Derechos / Prevision>375,8%58.715.530 700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"10102.429<% Derechos / Prevision>>1000%0 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones25.00025.000322.976<% Derechos / Prevision>>1000%313.922 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR100.000100.000368.600<% Derechos / Prevision>368,6%30.225 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos40.00040.000113.136<% Derechos / Prevision>282,8%89.995 700000 70000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación84.20684.20684.206<% Derechos / Prevision>100,0%84.206 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249.226249.226891.346<% Derechos / Prevision>357,6%518.348 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249.226249.226891.346<% Derechos / Prevision>357,6%518.348 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249.226249.226891.346<% Derechos / Prevision>357,6%518.348 710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro22.00022.00047.595<% Derechos / Prevision>216,3%42.997 710000 71200 3910 000000 Sanciones15.00015.00029.053<% Derechos / Prevision>193,7%24.553 710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales70.00070.00040.430<% Derechos / Prevision>57,8%40.430 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos1010738<% Derechos / Prevision>>1000%738 710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros1010-46.777<% Derechos / Prevision>-467771,2%-46.777 Total 710000-Producción y sanidad vegetal107.020107.02071.038<% Derechos / Prevision>66,4%61.941 710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria4.860.0004.860.0005.484.741<% Derechos / Prevision>112,9%5.484.741 710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Agroambientales1.992.0001.992.0002.033.719<% Derechos / Prevision>102,1%2.033.719 710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura ecológica1.814.4001.814.4002.052.451<% Derechos / Prevision>113,1%2.052.451 710001 71200 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000246.000246.000271.360<% Derechos / Prevision>110,3%271.360 710001 71200 4903 000006 PEPAC FEADER 2023-2027. Cofinanciación por ayudas agroambientales y climáticas140.200140.200105.616<% Derechos / Prevision>75,3%105.616 710001 71200 4903 000007 PEPAC FEADER 2023-2027. Cofinanciación por ayudas agroambientales para la conservación de la biodiversidad95.99795.9970<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 710001-Mejora de las rentas9.148.5979.148.5979.947.887<% Derechos / Prevision>108,7%9.947.887 710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche300.000300.000304.958<% Derechos / Prevision>101,7%304.958 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios300.000300.000304.958<% Derechos / Prevision>101,7%304.958 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros350.000350.000506.752<% Derechos / Prevision>144,8%506.712 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio155.000155.000102.428<% Derechos / Prevision>66,1%102.428 710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri3.0003.000525<% Derechos / Prevision>17,5%510 710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 710004 71300 3910 000000 Sanciones350.000350.00040.650<% Derechos / Prevision>11,6%18.305 710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal25.00025.0001.851<% Derechos / Prevision>7,4%1.851 710004 71300 4000 000000 Ayuda sector apícola régimen trashumante3.0003.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas240.000240.000300.800<% Derechos / Prevision>125,3%300.800 710004 71300 7000 000002 MRR Ayudas Centros de Limpieza y Desinfección200.000200.00046.777<% Derechos / Prevision>23,4%46.777 710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA300.000300.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía1.627.0001.627.000999.783<% Derechos / Prevision>61,4%977.383 710006 71500 3010 000000 Certificaciones600600700<% Derechos / Prevision>116,7%690 710006 71500 3910 000000 Sanciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales101013<% Derechos / Prevision>134,8%13 710006 71500 7800 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío10573.1071.226.287<% Derechos / Prevision>214,0%1.226.287 710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria269.699269.699277.992<% Derechos / Prevision>103,1%277.992 710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas423.258423.258251.382<% Derechos / Prevision>59,4%251.382 710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales164.531164.531263.349<% Derechos / Prevision>160,1%263.349 710006 71500 7903 000006 PDR FEADER 2014-2020. EURI Cofinanciación inversiones para infraestructuras de regadío5.300.0005.300.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos101052.574<% Derechos / Prevision>>1000%0 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria6.158.1386.731.2352.072.299<% Derechos / Prevision>30,8%2.019.714 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería17.340.75517.913.85213.395.965<% Derechos / Prevision>74,8%13.311.884 Total 71-Agricultura y ganadería17.340.75517.913.85213.395.965<% Derechos / Prevision>74,8%13.311.884 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados580.000580.000596.128<% Derechos / Prevision>102,8%596.128 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 720001-Organismo pagador592.000592.000596.128<% Derechos / Prevision>100,7%596.128 720003 72200 3910 000000 Sanciones100.000100.00059.657<% Derechos / Prevision>59,7%57.582 720003 72200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Ayudas a figuras de calidad alimentaria251.100251.100236.280<% Derechos / Prevision>94,1%236.280 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria351.100351.100295.937<% Derechos / Prevision>84,3%293.861 720004 72200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria90.00090.000133.980<% Derechos / Prevision>148,9%128.141 720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería1010-195.528<% Derechos / Prevision>-1955282,9%0 720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos1010-295.723<% Derechos / Prevision>-2957225,6%0 720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero1010639.914<% Derechos / Prevision>>1000%148.663 720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias3.514.5703.514.5702.177.428<% Derechos / Prevision>62,0%2.177.428 720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores1.332.6171.332.6171.543.571<% Derechos / Prevision>115,8%1.543.571 720004 72200 7903 000003 PEPAC FEADER 2023-2027. Instalación de jóvenes agricultores440.000440.0002.909.024<% Derechos / Prevision>661,1%2.909.024 720004 72200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. EURI CUMAS2.533.6812.533.6810<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias7.910.9087.910.9086.912.666<% Derechos / Prevision>87,4%6.906.827 720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos101044.010<% Derechos / Prevision>>1000%44.010 Total 720005-Fomento vinícola101044.010<% Derechos / Prevision>>1000%44.010 720006 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por asistencia técnica1010399.415<% Derechos / Prevision>>1000%399.415 720006 72300 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de demostración e información130.000130.000130.000<% Derechos / Prevision>100,0%130.000 Total 720006-Planificación PAC y nueva ruralidad130.010130.010529.415<% Derechos / Prevision>407,2%529.415 720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento651.000651.000132.215<% Derechos / Prevision>20,3%132.215 720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo975.000975.0001.524.933<% Derechos / Prevision>156,4%1.524.933 720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales310.000310.000221.386<% Derechos / Prevision>71,4%221.386 720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación1010219<% Derechos / Prevision>>1000%219 720007 72300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. EURI Proyectos piloto de cooperación1.500.0001.500.0001.226.335<% Derechos / Prevision>81,8%1.226.335 720007 72300 7903 000006 PEPAC FEADER 2023-2027. Estrategias de desarrollo local participativo225.000225.000204.124<% Derechos / Prevision>90,7%204.124 Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible3.661.0103.661.0103.309.211<% Derechos / Prevision>90,4%3.309.211 Total 720-Promoción del desarrollo rural12.645.03812.645.03811.687.367<% Derechos / Prevision>92,4%11.679.452 Total 72-Desarrollo rural12.645.03812.645.03811.687.367<% Derechos / Prevision>92,4%11.679.452 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica3003000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación180.000180.000131.625<% Derechos / Prevision>73,1%127.627 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones330.000330.00060.701<% Derechos / Prevision>18,4%20.701 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos150.000150.000153.172<% Derechos / Prevision>102,1%26.171 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos1042.388300.553<% Derechos / Prevision>709,1%300.553 740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos1.628.6641.628.6640<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 7000 000004 MRR C12.I3 Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos en el marco del PRTR0013.222.465<% Derechos / Prevision>-13.222.465 Total 740001-Economía circular e innovación2.288.9942.331.37213.868.515<% Derechos / Prevision>594,9%13.697.516 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza225.000225.000261.809<% Derechos / Prevision>116,4%261.504 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias22.00022.0004.160<% Derechos / Prevision>18,9%4.160 740002 74200 3302 000002 Fondo Climático. Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra294.000294.000637.353<% Derechos / Prevision>216,8%486.067 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones50.00050.00075.371<% Derechos / Prevision>150,7%54.966 740002 74200 4000 000000 MRR C4. Actuaciones en bioeconomía10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 4903 000006 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación pastos montanos68.90568.90532.684<% Derechos / Prevision>47,4%32.684 740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ordenación de montes165.750165.750103.383<% Derechos / Prevision>62,4%103.383 740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos55.80055.80074.746<% Derechos / Prevision>134,0%74.746 740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios102.000102.00096.794<% Derechos / Prevision>94,9%96.794 740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales210.800210.800139.290<% Derechos / Prevision>66,1%139.290 740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales148.800148.800143.655<% Derechos / Prevision>96,5%143.655 740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados186.000186.000135.173<% Derechos / Prevision>72,7%135.173 740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios47.12047.1202.315<% Derechos / Prevision>4,9%2.315 740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados12.40012.4000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales542.500542.500441.458<% Derechos / Prevision>81,4%441.458 740002 74200 7903 000012 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA40.30040.30031.578<% Derechos / Prevision>78,4%31.578 740002 74200 7903 000013 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación vías pecuarias28.59828.59828.453<% Derechos / Prevision>99,5%28.453 740002 74200 7903 000014 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados12.00012.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000021 PIMA Eventos adversos00125.000<% Derechos / Prevision>-0 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos2.211.9932.211.9932.333.221<% Derechos / Prevision>105,5%2.036.226 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca225.000225.000164.351<% Derechos / Prevision>73,0%164.423 740003 74300 3199 000000 Servicios prestados en espacios naturales50.00050.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones34.14534.14544.026<% Derechos / Prevision>128,9%33.002 740003 74300 3910 000002 Fondo Climático. Indemnizaciones y sanciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 3990 000000 Fondo Climático. Contribución para la elaboración de informes y análisis de situaciones de riesgo10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 4000 000003 PIMA Refugios climáticos00250.000<% Derechos / Prevision>-250.000 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7901 000000 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en00228.385<% Derechos / Prevision>-228.385 740003 74300 7901 000002 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Ur005.371.545<% Derechos / Prevision>-5.371.545 740003 74300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 20000034.782<% Derechos / Prevision>-34.782 Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola309.195309.1956.093.088<% Derechos / Prevision>>1000%6.082.136 740004 74400 3910 000000 Fondo Climático. Sanciones por infracciones a la Ley Foral de CC y TE10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740004 74400 4000 000000 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740004 74400 4700 000000 Fondo Climático. Compensación voluntaria de emisiones de CO210100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740004 74400 4800 000000 Fondo Climático. Donaciones, herencias, aportaciones y ayudas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740004 74400 7000 000000 MRR C5. Actuaciones en inundabilidad10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740004 74400 7000 000003 MRR C5. Actuaciones en adaptación Ebro Resilience10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740004 74400 7901 000000 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-2000465.539<% Derechos / Prevision>-465.539 Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra6060465.539<% Derechos / Prevision>>1000%465.539 Total 740-Gestión del medio ambiente4.810.2424.852.62022.760.362<% Derechos / Prevision>469,0%22.281.416 Total 74-Gestión del medio ambiente4.810.2424.852.62022.760.362<% Derechos / Prevision>469,0%22.281.416 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente35.045.26135.660.73648.735.041<% Derechos / Prevision>136,7%47.791.100 800000 80000 5201 000000 Intereses de aplazamientos101055.145<% Derechos / Prevision>>1000%15.349 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos10102.326<% Derechos / Prevision>>1000%2.326 Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial202057.471<% Derechos / Prevision>>1000%17.675 Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial202057.471<% Derechos / Prevision>>1000%17.675 Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial202057.471<% Derechos / Prevision>>1000%17.675 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios1010380.896<% Derechos / Prevision>>1000%14.142 810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/202100384.966<% Derechos / Prevision>-90.711 810001 81100 3910 000000 Ingresos por sanciones001.900<% Derechos / Prevision>-0 810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/202100-199.783<% Derechos / Prevision>--199.783 810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/20210019.234<% Derechos / Prevision>-4.353 810001 81100 5201 000002 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos500500220<% Derechos / Prevision>44,0%220 810001 81100 6000 000000 Venta de terrenos10106.763<% Derechos / Prevision>>1000%6.763 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810001-Competitividad Empresarial y S4540540594.196<% Derechos / Prevision>>1000%-83.594 810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra101027.557<% Derechos / Prevision>>1000%12.613 810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones101022.190<% Derechos / Prevision>>1000%17.190 810003 81400 4900 000002 FSE+ 21-27 ingresos anticipos00441.346<% Derechos / Prevision>-441.346 810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810003 81400 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)1010-1.621<% Derechos / Prevision>-16208,9%-1.621 810003 81400 4901 000006 REACT Ingresos NAEX Digital PO FEDER 14-2000966.492<% Derechos / Prevision>-966.492 810003 81400 7901 000000 REACT ingresos anticipos FEDER00-15.057.962<% Derechos / Prevision>-0 810003 81400 7901 000002 FEDER 21-27 ingresos anticipos00693.827<% Derechos / Prevision>-0 Total 810003-Proyección internacional4040-12.908.170<% Derechos / Prevision>-32270425,6%1.436.021 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones1010503.041<% Derechos / Prevision>>1000%76.812 810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra1.641.7511.641.7518.586.625<% Derechos / Prevision>523,0%6.527.267 810007 81200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria3.720.0003.720.0004.856.523<% Derechos / Prevision>130,6%3.118.880 Total 810007-Fomento de la industria5.361.7715.361.77113.946.188<% Derechos / Prevision>260,1%9.722.960 Total 810-Fomento Empresarial5.362.3515.362.3511.632.215<% Derechos / Prevision>30,4%11.075.387 Total 81-Fomento Empresarial5.362.3515.362.3511.632.215<% Derechos / Prevision>30,4%11.075.387 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética47.18747.18767.396<% Derechos / Prevision>142,8%67.396 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible6.8506.850118.777<% Derechos / Prevision>>1000%118.777 820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 4000 000010 MRR Proyecto OTC Navarra00712.000<% Derechos / Prevision>-712.000 820001 82500 4901 000000 Ingresos del proyecto ZCI de INTERREG EUROPE58.87258.87231.148<% Derechos / Prevision>52,9%31.148 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos100.000100.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 4909 000002 Ingresos del proyecto PLAN4CET (LIFE-2022-CET)100.000100.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 7000 000000 Ingresos Programa MOVES00-96.606<% Derechos / Prevision>--96.606 820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial05.837.8576.000.000<% Derechos / Prevision>102,8%6.000.000 820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos07.500.0007.875.000<% Derechos / Prevision>105,0%7.875.000 820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/202112.012.83212.012.8322.371.237<% Derechos / Prevision>19,7%2.371.237 820001 82500 7000 000006 MRR Flotas Ingresos0302.904312.272<% Derechos / Prevision>103,1%312.272 820001 82500 7000 000007 MRR Instalaciones energías renovables térmicas1.603.0004.503.2554.503.255<% Derechos / Prevision>100,0%4.503.255 820001 82500 7000 000010 MRR Proyecto OTC Navarra890.000890.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 7000 000011 Ingresos Flotas Transporte00920.580<% Derechos / Prevision>-920.580 Total 820001-Transición energética14.823.75131.364.76722.815.058<% Derechos / Prevision>72,7%22.815.058 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras58.87258.872674.857<% Derechos / Prevision>>1000%580.380 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones00120.800<% Derechos / Prevision>-105.400 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y Minas58.87258.872795.657<% Derechos / Prevision>>1000%685.780 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación1010580.206<% Derechos / Prevision>>1000%275.384 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed101012.205<% Derechos / Prevision>>1000%12.205 820005 82600 7901 000000 Ingresos proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,3%0 820005 82600 7901 000005 Ingresos Programa Operativo FEDER 2021-202710100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820005-Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento6060592.411<% Derechos / Prevision>>1000%287.589 Total 820-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento14.882.68331.423.69924.203.126<% Derechos / Prevision>77,0%23.788.427 Total 82-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento14.882.68331.423.69924.203.126<% Derechos / Prevision>77,0%23.788.427 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones6.0006.00021.199<% Derechos / Prevision>353,3%10.471 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos1.5001.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 4901 000000 REACT Ingresos Laboratorio trasformación digital comercio-turismo PO FEDER 14-2000972.057<% Derechos / Prevision>-972.057 Total 830001-Ordenación y fomento del comercio17.50017.500993.256<% Derechos / Prevision>>1000%982.528 830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones50.00050.00066.681<% Derechos / Prevision>133,4%43.325 830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo40.00040.00040.069<% Derechos / Prevision>100,2%40.069 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado90.00090.000106.750<% Derechos / Prevision>118,6%83.394 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo107.500107.5001.100.007<% Derechos / Prevision>>1000%1.065.922 Total 83-Comercio y Consumo107.500107.5001.100.007<% Derechos / Prevision>>1000%1.065.922 Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial20.352.55436.893.57026.992.818<% Derechos / Prevision>73,2%35.947.411 900000 90000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados01.7027.194<% Derechos / Prevision>422,7%7.194 900000 90000 4000 000000 Transferencias de la administración del estado. Bono Social Térmico7.400.0007.400.0005.020.713<% Derechos / Prevision>67,8%5.020.713 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado1010-1.473.614<% Derechos / Prevision>-14736140,2%-1.473.614 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado10102.147.280<% Derechos / Prevision>>1000%2.360.000 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales7.400.0207.401.7225.701.573<% Derechos / Prevision>77,0%5.914.293 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo7.400.0207.401.7225.701.573<% Derechos / Prevision>77,0%5.914.293 901000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones18.50089.02990.729<% Derechos / Prevision>101,9%90.729 901000 91000 3910 000000 Multas y sanciones10.00010.00013.807<% Derechos / Prevision>138,1%10.398 901000 91000 3911 000000 Intereses de demora1010280<% Derechos / Prevision>>1000%280 901000 91000 3990 000000 Otros ingresos350.000481.6381.261.854<% Derechos / Prevision>262,0%612.051 901000 91000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10103.785<% Derechos / Prevision>>1000%3.785 Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo378.520580.6861.370.455<% Derechos / Prevision>236,0%717.243 901002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada600.0008.269.8529.964.416<% Derechos / Prevision>120,5%8.654.191 901002 91100 3890 000002 Reintegros de pagos indebidos del IMV102.224.5233.281.901<% Derechos / Prevision>147,5%2.610.938 901002 91100 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado IMV51.000.00057.036.53857.036.538<% Derechos / Prevision>100,0%57.036.538 Total 901002-Garantía de Ingresos51.600.01067.530.91370.282.855<% Derechos / Prevision>104,1%68.301.667 901003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social34.00035.36539.431<% Derechos / Prevision>111,5%39.431 901003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa1014.282933.251<% Derechos / Prevision>>1000%933.251 901003 91600 3800 000002 Reintegros de pagos indebidos Servicios Sociales de Base041.57541.575<% Derechos / Prevision>100,0%41.575 901003 91600 4000 000000 Unidades móviles de tramitación00-48.984<% Derechos / Prevision>--48.984 901003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 901003 91600 4900 000003 Ingresos programa operativo FSE+ 2021-20271010123.296<% Derechos / Prevision>>1000%0 901003 91600 7000 000000 Unidades móviles de tramitación00-98.799<% Derechos / Prevision>--98.799 Total 901003-Atención primaria e inclusión social34.03091.242989.771<% Derechos / Prevision>>1000%866.475 Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo52.012.56068.202.84172.643.080<% Derechos / Prevision>106,5%69.885.385 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales59.412.58075.604.56378.344.653<% Derechos / Prevision>103,6%75.799.678 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos2002000<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros214.000214.000430.182<% Derechos / Prevision>201,0%45.206 920000 93000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados0131.790122.044<% Derechos / Prevision>92,6%122.044 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3810 000002 MRR Reintegros del presupuesto corriente10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones15.000107.73099.242<% Derechos / Prevision>92,1%116.084 920000 93000 3890 000002 Reintegros de la Seguridad Social007.574<% Derechos / Prevision>-7.574 920000 93000 3910 000000 Multas y Sanciones10108.053<% Derechos / Prevision>>1000%6.753 920000 93000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos289.999945.7851.162.005<% Derechos / Prevision>122,9%1.115.809 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras101060<% Derechos / Prevision>600,0%60 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia30.052.22830.052.22825.793.998<% Derechos / Prevision>85,8%25.793.998 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado101072.655<% Derechos / Prevision>>1000%72.655 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado1010173.625<% Derechos / Prevision>>1000%173.625 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE+ 2021-202710100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10102.835<% Derechos / Prevision>>1000%2.835 920000 93000 5201 000002 MRR Intereses de aplazamientos004.282<% Derechos / Prevision>-4.282 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado10960.53412.615.302<% Derechos / Prevision>>1000%12.615.302 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas30.571.53732.412.36740.491.856<% Derechos / Prevision>124,9%40.076.225 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores2.590.0002.590.0003.020.419<% Derechos / Prevision>116,6%3.020.419 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad10.500.00010.500.0007.031.242<% Derechos / Prevision>67,0%1.922.467 Total 920002-Acciones directas en mayores13.090.00013.090.00010.051.660<% Derechos / Prevision>76,8%4.942.886 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad711.000767.542922.556<% Derechos / Prevision>120,2%921.954 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad711.000767.542922.556<% Derechos / Prevision>120,2%921.954 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido110.000110.000125.170<% Derechos / Prevision>113,8%156.279 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia510.000588.569702.366<% Derechos / Prevision>119,3%702.366 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores41.375.34541.375.34540.126.312<% Derechos / Prevision>97,0%40.341.293 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad5.206.0415.206.0414.973.045<% Derechos / Prevision>95,5%4.996.335 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental1.510.7101.510.7101.109.281<% Derechos / Prevision>73,4%1.153.374 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia48.712.09648.790.66547.036.173<% Derechos / Prevision>96,4%47.349.647 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia1.70024.56537.511<% Derechos / Prevision>152,7%25.049 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias1.70024.56537.511<% Derechos / Prevision>152,7%25.049 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920008 93300 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa101075.392<% Derechos / Prevision>>1000%75.392 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia202075.392<% Derechos / Prevision>>1000%75.392 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas93.086.35395.085.15998.615.148<% Derechos / Prevision>103,7%93.391.153 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas93.086.35395.085.15998.615.148<% Derechos / Prevision>103,7%93.391.153 950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones60060013.478<% Derechos / Prevision>>1000%13.478 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0007.706<% Derechos / Prevision>770,6%7.706 950000 96000 4000 000000 Transferencias del SEPE para modernización del SNE. Conferencia Sectorial860.000860.000939.031<% Derechos / Prevision>109,2%939.031 950000 96000 5201 000000 Intereses de aplazamientos24.00024.00028.271<% Derechos / Prevision>117,8%15.682 Total 950000-Actuaciones generales del programa885.600885.600988.486<% Derechos / Prevision>111,6%975.897 950001 96100 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente00112.319<% Derechos / Prevision>-112.319 950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo494.000494.000305.831<% Derechos / Prevision>61,9%113.229 950001 96100 3890 000002 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial94.00094.000532.633<% Derechos / Prevision>566,6%370.381 950001 96100 4000 000002 Transferencias del SEPE para políticas activas de empleo. Conferencia Sectorial14.000.00014.000.00017.652.195<% Derechos / Prevision>126,1%17.652.195 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 14-20548.000548.00099.322<% Derechos / Prevision>18,1%99.322 950001 96100 4900 000007 Ingresos Programa Operativo FSE+ Navarra 2021-202710100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo15.136.01015.136.01018.702.299<% Derechos / Prevision>123,6%18.347.446 950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación14.00014.000189.241<% Derechos / Prevision>>1000%166.940 950002 96200 3890 000002 Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial494.000494.00037.299<% Derechos / Prevision>7,6%37.299 950002 96200 4000 000000 Transferencias del SEPE para programas de formación para el empleo. Conferencia Sectorial8.553.0568.553.05613.275.297<% Derechos / Prevision>155,2%13.275.297 950002 96200 4000 000011 Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable500.000500.000424.774<% Derechos / Prevision>85,0%424.774 Total 950002-Formación profesional para el empleo9.561.0569.561.05613.926.611<% Derechos / Prevision>145,7%13.904.310 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación25.582.66625.582.66633.617.395<% Derechos / Prevision>131,4%33.227.653 Total 95-Servicio Navarro de Empleo25.582.66625.582.66633.617.395<% Derechos / Prevision>131,4%33.227.653 970000 97000 3890 000000 COVID-19. Reintegro de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/20201010481.511<% Derechos / Prevision>>1000%110.862 970000 97000 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral950.000950.0001.275.164<% Derechos / Prevision>134,2%917.170 970000 97000 3990 000000 Otros ingresos5005005.903<% Derechos / Prevision>>1000%943 970000 97000 4000 000000 Fondos para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales. Conferencia Sectorial400.814416.793303.048<% Derechos / Prevision>72,7%615.643 970000 97000 4900 000000 Ingresos POEJ ayuda relevo generacional10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 970000 97000 4901 000000 Ingresos proyecto COSME MU.ST.SEE002.766<% Derechos / Prevision>-2.766 970000 97000 5201 000000 COVID-19. Reintegro por intereses de demora de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020101043.862<% Derechos / Prevision>>1000%9.276 Total 970000-Economía Social y Trabajo1.351.3441.367.3232.112.254<% Derechos / Prevision>154,5%1.656.660 Total 970-Economía Social y Trabajo1.351.3441.367.3232.112.254<% Derechos / Prevision>154,5%1.656.660 Total 97-Economía Social y Trabajo1.351.3441.367.3232.112.254<% Derechos / Prevision>154,5%1.656.660 Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo179.432.943197.639.711212.689.451<% Derechos / Prevision>107,6%204.075.143 A00000 A0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10108.967<% Derechos / Prevision>>1000%8.934 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo10108.967<% Derechos / Prevision>>1000%8.934 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo10108.967<% Derechos / Prevision>>1000%8.934 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento10108.967<% Derechos / Prevision>>1000%8.934 A20000 A2000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos1010148.248<% Derechos / Prevision>>1000%201.970 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura2020148.248<% Derechos / Prevision>>1000%201.970 A20001 A2100 7600 000000 Aportación del Ayuntamiento de Tudela-EPEL Tudela-Cultura00150.000<% Derechos / Prevision>-150.000 Total A20001-Patrimonio histórico00150.000<% Derechos / Prevision>-150.000 A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural15.00015.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20002 A2500 4000 000004 Ayudas a desarrollo de proyectos audiovisuales1010126.165<% Derechos / Prevision>>1000%126.165 A20002 A2500 4000 000005 Fondo estatal de fomento del audiovisual en lenguas cooficiales101046.357<% Derechos / Prevision>>1000%46.357 A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos4.0004.0004.000<% Derechos / Prevision>100,0%4.000 A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte133.334133.334133.333<% Derechos / Prevision>100,0%133.333 Total A20002-Acción cultural152.354152.354309.855<% Derechos / Prevision>203,4%309.855 A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra10.00010.0009.177<% Derechos / Prevision>91,8%9.177 A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo4.0004.0004.474<% Derechos / Prevision>111,9%4.474 Total A20003-Museos14.00014.00013.651<% Derechos / Prevision>97,5%13.651 Total A20-Patrimonio y promoción cultural166.374166.374621.754<% Derechos / Prevision>373,7%675.476 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas3.0003.000770<% Derechos / Prevision>25,7%770 A21001 A2400 4990 000000 Transferencia Ministerio103.59213.992<% Derechos / Prevision>389,5%13.992 Total A21001-Bibliotecas3.0106.59214.762<% Derechos / Prevision>223,9%14.762 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos20.00020.00026.134<% Derechos / Prevision>130,7%26.134 A21002 A2200 7901 000000 Ingresos PO FEDER 21-27 Archivo Contemporáneo Navarra10.07110.0710<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A21002-Archivos30.07130.07126.134<% Derechos / Prevision>86,9%26.134 Total A21-Bibliotecas y archivos33.08136.66340.896<% Derechos / Prevision>111,5%40.896 Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana199.455203.037662.650<% Derechos / Prevision>326,4%716.372 A30000 A3000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A30000 A3000 3890 000000 Reintegros de subvenciones6.0006.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A30000 A3000 3910 000000 Ingresos por sanciones10.00010.00026.342<% Derechos / Prevision>263,4%17.702 A30000 A3000 3990 000000 Otros ingresos15.00015.0005.713<% Derechos / Prevision>38,1%5.878 A30000 A3000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo31.02031.02032.055<% Derechos / Prevision>103,3%23.580 A30001 A3100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos14.00014.00011.512<% Derechos / Prevision>82,2%11.512 A30001 A3100 5500 000002 Camping Urbasa43.00043.00044.155<% Derechos / Prevision>102,7%44.155 A30001 A3100 7000 000005 MRR Ingresos Competencias Digitales Turismo00537.838<% Derechos / Prevision>-537.838 A30001 A3100 7000 000006 MRR Ingresos Sostenibilidad Social Turismo0099.998<% Derechos / Prevision>-99.998 A30001 A3100 7000 000007 MRR Ingresos Eficiencia energética a empresas turísticas e infraestructuras de interés turístico002.607.542<% Derechos / Prevision>-2.607.542 A30001 A3100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales37.50037.50037.500<% Derechos / Prevision>100,0%37.500 A30001 A3100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo150.000150.000150.000<% Derechos / Prevision>100,0%0 Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo244.500244.5003.488.546<% Derechos / Prevision>>1000%3.338.546 A30004 A3400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Anderlos, Arellano y Rada00177.433<% Derechos / Prevision>-177.433 Total A30004-Desarrollo territorial sostenible del turismo00177.433<% Derechos / Prevision>-177.433 Total A30-Marketing y desarrollo del turismo275.520275.5203.698.034<% Derechos / Prevision>>1000%3.539.558 Total A3-Dirección General de Turismo275.520275.5203.698.034<% Derechos / Prevision>>1000%3.539.558 A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos9509501.457<% Derechos / Prevision>153,4%907 A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos10.00010.22726.178<% Derechos / Prevision>256,0%24.784 A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado200.000200.000186.121<% Derechos / Prevision>93,1%186.121 A50000 A5000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos200.000200.000220.072<% Derechos / Prevision>110,0%201.408 A50000 A5000 7000 000000 MRR Transferencias de Estado00885.687<% Derechos / Prevision>-885.687 Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física410.960411.1871.319.514<% Derechos / Prevision>320,9%1.298.907 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra180.000180.000214.199<% Derechos / Prevision>119,0%214.199 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD0053.164<% Derechos / Prevision>-53.164 A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias de Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física180.040180.040267.363<% Derechos / Prevision>148,5%267.363 A50003 A5200 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas250.000250.000378.843<% Derechos / Prevision>151,5%378.843 A50003 A5200 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe80.00080.000126.618<% Derechos / Prevision>158,3%126.461 A50003 A5200 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Deportiva Fuerte del Príncipe0110.780183.185<% Derechos / Prevision>165,4%183.185 A50003 A5200 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50003 A5200 7000 000000 MRR Transferencias de Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50003 A5200 7901 000000 REACT Transferencias capital para Entidades Deportivas PO FEDER 14-2000926.365<% Derechos / Prevision>-926.365 A50003 A5200 7901 000002 REACT Transferencias capital para Empresas del Sector Deportivo PO FEDER 14-2000300.850<% Derechos / Prevision>-300.850 Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo330.020440.8001.915.862<% Derechos / Prevision>434,6%1.915.704 Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física921.0201.032.0273.502.739<% Derechos / Prevision>339,4%3.481.974 Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física921.0201.032.0273.502.739<% Derechos / Prevision>339,4%3.481.974 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo1.396.0051.510.5947.872.390<% Derechos / Prevision>521,1%7.746.838 B20001 B2200 3199 000000 Ingresos Congreso INM002.680<% Derechos / Prevision>-2.680 B20001 B2200 4000 000000 Búsqueda, identificación y dignificación de desaparecidos de la Guerra Civil o la represión política posterior050.000114.584<% Derechos / Prevision>229,2%114.584 B20001 B2200 4000 000002 Actividades financiación Proyecto Fronteras de Hormigón0033.379<% Derechos / Prevision>-33.379 Total B20001-Políticas públicas de Memoria050.000150.643<% Derechos / Prevision>301,3%150.643 Total B20-Memoria y Convivencia050.000150.643<% Derechos / Prevision>301,3%150.643 Total B2-Memoria y Convivencia050.000150.643<% Derechos / Prevision>301,3%150.643 B30000 B3000 3118 000000 Ingresos por otros servicios culturales, deportivos y de ocio004.400<% Derechos / Prevision>-4.400 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas011.89411.984<% Derechos / Prevision>100,8%11.984 B30000 B3000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente000<% Derechos / Prevision>-547 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje00203<% Derechos / Prevision>-203 Total B30000-Actividades generales del programa011.89416.586<% Derechos / Prevision>139,5%17.133 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera011.89416.586<% Derechos / Prevision>139,5%17.133 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera011.89416.586<% Derechos / Prevision>139,5%17.133 B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones17.00017.00016.043<% Derechos / Prevision>94,4%16.043 Total B50000-Actividades generales del programa17.00017.00016.043<% Derechos / Prevision>94,4%16.043 B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-202043.64743.64723.148<% Derechos / Prevision>53,0%23.148 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza43.64743.64723.148<% Derechos / Prevision>53,0%23.148 B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA34.20034.20034.200<% Derechos / Prevision>100,0%34.200 Total B50003-Acción Europea34.20034.20034.200<% Derechos / Prevision>100,0%34.200 Total B50-Acción Exterior94.84794.84773.391<% Derechos / Prevision>77,4%73.391 Total B5-Acción Exterior94.84794.84773.391<% Derechos / Prevision>77,4%73.391 Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera94.847156.741240.621<% Derechos / Prevision>153,5%241.167 F00000 F0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML21.00021.00033.626<% Derechos / Prevision>160,1%32.755 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos1.0001.00011.479<% Derechos / Prevision>>1000%9.428 F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales8.5008.5005.387<% Derechos / Prevision>63,4%5.387 F20001 F2300 3910 000000 MRR Sanciones0056.602<% Derechos / Prevision>-56.602 F20001 F2300 7309 000000 Subvención de Fundación La Caixa para adecuación del local a modelo Barnahus1010139.390<% Derechos / Prevision>>1000%139.390 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra30.52030.520246.484<% Derechos / Prevision>807,6%243.561 Total F20-Administración de justicia30.52030.520246.484<% Derechos / Prevision>807,6%243.561 Total F2-Justicia30.52030.520246.484<% Derechos / Prevision>807,6%243.561 F30001 F3100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores3.000603.102865.800<% Derechos / Prevision>143,6%865.800 F30001 F3100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos1.725.0001.725.000702.929<% Derechos / Prevision>40,7%702.929 F30001 F3100 3990 000000 Otros ingresos1010127.444<% Derechos / Prevision>>1000%96.784 F30001 F3100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo752.125752.125688.250<% Derechos / Prevision>91,5%688.250 F30001 F3300 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales19.882.20219.882.20220.293.772<% Derechos / Prevision>102,1%20.422.858 F30001 F3400 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen12.00012.000110.458<% Derechos / Prevision>920,5%110.401 Total F30001-Gestión económica del personal22.374.33722.974.43922.788.653<% Derechos / Prevision>99,2%22.887.022 Total F30-Función pública22.374.33722.974.43922.788.653<% Derechos / Prevision>99,2%22.887.022 F31001 F3600 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)0100.0001.010.690<% Derechos / Prevision>>1000%1.010.690 F31001 F4800 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)480.000480.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 F31001 F4800 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública480.010580.0101.010.690<% Derechos / Prevision>174,3%1.010.690 Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública480.010580.0101.010.690<% Derechos / Prevision>174,3%1.010.690 Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública22.854.34723.554.44923.799.343<% Derechos / Prevision>101,0%23.897.712 F40000 F4000 3890 000000 Devolución de pagos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 F40000 F4000 3990 000000 Otros ingresos2.0002.0001.903<% Derechos / Prevision>95,2%1.903 F40000 F4500 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas150.000150.000157.711<% Derechos / Prevision>105,1%149.278 F40000 F4500 3910 000000 Multas de juego4.0004.00030.904<% Derechos / Prevision>772,6%21.403 F40000 F4500 3910 000002 Multas de espectáculos70.00070.00031.880<% Derechos / Prevision>45,5%16.677 F40000 F4500 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana200.000200.0001.090.438<% Derechos / Prevision>545,2%386.304 F40000 F4500 3990 000002 Otros ingresos1010425<% Derechos / Prevision>>1000%425 Total F40000-Actividades generales de Interior427.010427.0101.313.260<% Derechos / Prevision>307,5%575.990 Total F40-Dirección y servicios centrales de interior427.010427.0101.313.260<% Derechos / Prevision>307,5%575.990 F41000 F4100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros100.500100.500124.922<% Derechos / Prevision>124,3%124.831 F41000 F4100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 F41000 F4100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral2.471.2462.471.2463.650.683<% Derechos / Prevision>147,7%3.650.683 Total F41000-Policía Foral2.572.7462.572.7463.775.605<% Derechos / Prevision>146,8%3.775.513 Total F41-Seguridad Ciudadana2.572.7462.572.7463.775.605<% Derechos / Prevision>146,8%3.775.513 F42000 F4200 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales575.000575.000967.518<% Derechos / Prevision>168,3%958.769 F42000 F4200 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones18.00018.0008.842<% Derechos / Prevision>49,1%8.254 F42000 F4200 4000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 F42000 F4200 7000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial593.020593.020976.360<% Derechos / Prevision>164,6%967.022 Total F42-Tráfico593.020593.020976.360<% Derechos / Prevision>164,6%967.022 F43000 F4300 3010 000000 Tasas por servicios administrativos600600760<% Derechos / Prevision>126,7%760 F43000 F4300 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento2020131.013<% Derechos / Prevision>>1000%98.654 F43000 F4300 3990 000000 Contribuciones especiales2.400.0002.400.0003.549.626<% Derechos / Prevision>147,9%3.549.626 F43000 F4300 3990 000002 Otros ingresos101022.236<% Derechos / Prevision>>1000%22.024 F43000 F4300 4901 000000 Ingresos programa POCTEFA.Proyecto Alert0042.600<% Derechos / Prevision>-42.600 F43000 F4300 4901 000002 Ingresos proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027220.857220.8570<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento2.621.4872.621.4873.746.235<% Derechos / Prevision>142,9%3.713.663 F43001 F4400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos200200205<% Derechos / Prevision>102,5%205 F43001 F4400 3990 000000 Otros ingresos101025.000<% Derechos / Prevision>>1000%25.000 F43001 F4400 4901 000000 Ingresos programa POCTEFA. Proyecto Helinet0071.877<% Derechos / Prevision>-71.877 Total F43001-Protección Civil21021097.082<% Derechos / Prevision>>1000%97.082 Total F43-Bomberos y Protección Civil2.621.6972.621.6973.843.317<% Derechos / Prevision>146,6%3.810.746 Total F4-Interior6.214.4736.214.4739.908.542<% Derechos / Prevision>159,4%9.129.272 Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia29.099.35029.799.45233.954.369<% Derechos / Prevision>113,9%33.270.545 G00000 G0000 3800 000000 Reintegros0018.150<% Derechos / Prevision>-18.150 G00000 G0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento101018.150<% Derechos / Prevision>>1000%18.150 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento101018.150<% Derechos / Prevision>>1000%18.150 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento101018.150<% Derechos / Prevision>>1000%18.150 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas3.0003.000106.486<% Derechos / Prevision>>1000%56.225 G10001 G1100 4000 000002 Ingreso MICIU Programa INTEGRA00576.358<% Derechos / Prevision>-0 G10001 G1100 4000 000003 Ingreso MIVAU para Fundación BAI00300.000<% Derechos / Prevision>-300.000 G10001 G1100 4309 000000 Ingreso de Fundación La Caixa para convocatoria becas equidad máster075.00075.000<% Derechos / Prevision>100,0%75.000 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos144.640144.64063.129<% Derechos / Prevision>43,6%63.129 Total G10001-Universidad147.640222.6401.120.974<% Derechos / Prevision>503,5%494.354 Total G10-Universidad147.640222.6401.120.974<% Derechos / Prevision>503,5%494.354 Total G1-Universidad147.640222.6401.120.974<% Derechos / Prevision>503,5%494.354 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones100.000100.00063.244<% Derechos / Prevision>63,2%39.783 G20001 G2100 3800 000002 MRR Investigo Reintegros de subvenciones10.00010.00040.624<% Derechos / Prevision>406,2%40.624 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos10107.271<% Derechos / Prevision>>1000%7.271 G20001 G2100 7901 000000 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desa006.448.589<% Derechos / Prevision>-0 G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total G20001-I+D+i110.020110.0206.559.727<% Derechos / Prevision>>1000%87.677 Total G20-Ciencia, tecnología e innovación110.020110.0206.559.727<% Derechos / Prevision>>1000%87.677 Total G2-Ciencia, tecnología e innovación110.020110.0206.559.727<% Derechos / Prevision>>1000%87.677 G30000 G3000 3800 000000 Reintegros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 G30000 G3000 7600 000000 Ayuntamiento de Pamplona proyecto RETECH gemelos digitales0325.000325.000<% Derechos / Prevision>100,0%325.000 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización20325.020325.000<% Derechos / Prevision>100,0%325.000 G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total G30001-Avance digital20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 G30005 G3500 7901 000000 REACT Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14004.291.268<% Derechos / Prevision>-4.291.268 Total G30005-Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad10104.291.268<% Derechos / Prevision>>1000%4.291.268 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización50325.0504.616.268<% Derechos / Prevision>>1000%4.616.268 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización50325.0504.616.268<% Derechos / Prevision>>1000%4.616.268 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital257.720657.72012.315.118<% Derechos / Prevision>>1000%5.216.449 Total general6.355.410.1826.666.867.5816.083.486.673<% Derechos / Prevision>91,2%6.035.848.299