010001 00100 3990 000000 Otros ingresos1010434,05<% Derechos / Prevision>>1000%234,05 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa1010434,05<% Derechos / Prevision>>1000%234,05 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales900090008630<% Derechos / Prevision>95,8888888888889%8630 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa900090008630<% Derechos / Prevision>95,8888888888889%8630 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios100000100000110615,23<% Derechos / Prevision>110,61523%107053,56 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra100000100000110615,23<% Derechos / Prevision>110,61523%107053,56 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias2500002500001171705,03<% Derechos / Prevision>468,682012%562162,73 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica2500002500001171705,03<% Derechos / Prevision>468,682012%562162,73 010005 01710 3800 000000 Reintegro de pagos indebidos. Teléfono de atención ciudadana030776,1430776,14<% Derechos / Prevision>100%30776,14 010005 01710 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana340000340000347490<% Derechos / Prevision>102,202941176471%327415 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto340000370776,14378266,14<% Derechos / Prevision>102,020086837303%358191,14 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto699010729786,141669650,45<% Derechos / Prevision>228,786264699409%1036271,48 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto699010729786,141669650,45<% Derechos / Prevision>228,786264699409%1036271,48 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores3000423309,01529675,37<% Derechos / Prevision>125,127355545775%529675,37 020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores0011039,89<% Derechos / Prevision>-11039,89 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos172500017250001200445,29<% Derechos / Prevision>69,5910313043478%1200445,29 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos101013065,06<% Derechos / Prevision>>1000%12453,96 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo752125752125552250<% Derechos / Prevision>73,4252949975071%552250 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales185245081852450818976937,38<% Derechos / Prevision>102,442328724736%18976937,38 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen1200012000319633,6<% Derechos / Prevision>>1000%319633,6 Total 020002-Gestión económica del personal2101664321436952,0121603046,59<% Derechos / Prevision>100,774805018561%21602435,49 Total 020-Función pública2101664321436952,0121603046,59<% Derechos / Prevision>100,774805018561%21602435,49 021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)480000570000758780<% Derechos / Prevision>133,119298245614%758780 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública480000570000758780<% Derechos / Prevision>133,119298245614%758780 021002 04540 3100 000000 Curso Bomberos de Empresa0012594,1<% Derechos / Prevision>-12594,1 Total 021002-Escuela de seguridad0012594,1<% Derechos / Prevision>-12594,1 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública480000570000771374,1<% Derechos / Prevision>135,328789473684%771374,1 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública2149664322006952,0122374420,69<% Derechos / Prevision>101,669784529148%22373809,59 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos100010000<% Derechos / Prevision>0%0 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos2000200038683,63<% Derechos / Prevision>>1000%38683,63 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas150000150000102818,03<% Derechos / Prevision>68,5453533333333%102818,03 050000 02400 3910 000000 Multas de juego400040001725,5<% Derechos / Prevision>43,1375%375,5 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos700007000010717<% Derechos / Prevision>15,31%3916 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana200000200000999323,15<% Derechos / Prevision>499,661575%358921,65 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 050000-Actividades generales de interior4270104270101153267,31<% Derechos / Prevision>270,079696025854%504714,81 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales575000575000741149,98<% Derechos / Prevision>128,895648695652%741149,98 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones400400697,2<% Derechos / Prevision>174,3%697,2 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial575400575400741847,18<% Derechos / Prevision>128,927212374001%741847,18 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior100241010024101895114,49<% Derechos / Prevision>189,055824463044%1246561,99 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros100500100500116760,99<% Derechos / Prevision>116,180089552239%116760,99 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales100010000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 051000-Policía Foral101500101500116760,99<% Derechos / Prevision>115,035458128079%116760,99 Total 051-Seguridad ciudadana101500101500116760,99<% Derechos / Prevision>115,035458128079%116760,99 054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos600600375<% Derechos / Prevision>62,5%375 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento202043084<% Derechos / Prevision>>1000%30709,28 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales240000024000003560036,44<% Derechos / Prevision>148,334851666667%3560036,44 054000 02800 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0%0 054000 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert88487884870<% Derechos / Prevision>0%0 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento248911724891173603495,44<% Derechos / Prevision>144,770030496759%3591120,72 054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos200200240<% Derechos / Prevision>120%240 054001 02500 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 054001-Protección Civil210210240<% Derechos / Prevision>114,285714285714%240 Total 054-Bomberos y Protección Civil248932724893273603735,44<% Derechos / Prevision>144,767458835259%3591360,72 Total 05-Interior359323735932375615610,92<% Derechos / Prevision>156,282786801984%4954683,7 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales15001500205,36<% Derechos / Prevision>13,6906666666667%205,36 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional15001500205,36<% Derechos / Prevision>13,6906666666667%205,36 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones450004500077615,29<% Derechos / Prevision>172,478422222222%77615,29 060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías25000250000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 060005-Publicaciones700007000077615,29<% Derechos / Prevision>110,878985714286%77615,29 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales715007150077820,65<% Derechos / Prevision>108,84006993007%77820,65 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales715007150077820,65<% Derechos / Prevision>108,84006993007%77820,65 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones101014381,79<% Derechos / Prevision>>1000%12509,83 080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas00392013,55<% Derechos / Prevision>-392013,55 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad1010406395,34<% Derechos / Prevision>>1000%404523,38 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad1010406395,34<% Derechos / Prevision>>1000%404523,38 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad1010406395,34<% Derechos / Prevision>>1000%404523,38 090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles21500021500025039,01<% Derechos / Prevision>11,6460511627907%25039,01 Total 090001-Infraestructuras de juventud21500021500025039,01<% Derechos / Prevision>11,6460511627907%25039,01 090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano101016280<% Derechos / Prevision>>1000%16280 090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carné Joven (más de 26 y otros)1000010000462,3<% Derechos / Prevision>4,623%462,3 090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven10176817,26210394,07<% Derechos / Prevision>118,989554526521%210394,07 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud10020186827,26227136,37<% Derechos / Prevision>121,575604116872%227136,37 Total 090-Promoción de la juventud225020401827,26252175,38<% Derechos / Prevision>62,7571608755464%252175,38 Total 09-Instituto Navarro de Juventud225020401827,26252175,38<% Derechos / Prevision>62,7571608755464%252175,38 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior2608542026803312,4130396073,43<% Derechos / Prevision>113,404167981341%29099284,18 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos00550,92<% Derechos / Prevision>-550,92 100000 10100 3800 000000 Reintegros0017882,27<% Derechos / Prevision>-17882,27 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda0018433,19<% Derechos / Prevision>-18433,19 100001 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones4000057927,9961110,69<% Derechos / Prevision>105,494235170252%61110,69 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra4000057927,9961110,69<% Derechos / Prevision>105,494235170252%61110,69 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda4000057927,9979543,88<% Derechos / Prevision>137,31510449439%79543,88 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda4000057927,9979543,88<% Derechos / Prevision>137,31510449439%79543,88 110000 11000 4000 000000 COVID-19 Transferencia de la Administración del Estado1010192940190<% Derechos / Prevision>>1000%192940190 Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera1010192940190<% Derechos / Prevision>>1000%192940190 110003 11520 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados20020040<% Derechos / Prevision>20%40 110003 11520 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra415701957415701957149439000<% Derechos / Prevision>35,948591889838%149439000 110003 11520 9110 000000 Préstamos en moneda nacional4157019574157019570<% Derechos / Prevision>0%0 110003 11530 3800 000000 Reintegros103108316,483108316,6<% Derechos / Prevision>100,000003860611%3108316,6 110003 11530 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes10109,2<% Derechos / Prevision>92%9,2 Total 110003-Economía y finanzas831404134834512440,48152547365,8<% Derechos / Prevision>18,2798192573686%152547365,8 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera831404144834512450,48345487555,8<% Derechos / Prevision>41,3999282576647%345487555,8 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos10100<% Derechos / Prevision>0%0 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos10104220,06<% Derechos / Prevision>>1000%0 111000 11300 3990 000002 Herencias legales10100<% Derechos / Prevision>0%0 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras10321451,29570678,34<% Derechos / Prevision>177,531824495089%570678,34 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios10100<% Derechos / Prevision>0%0 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas101030757,17<% Derechos / Prevision>>1000%30757,17 Total 111000-Actividades generales del programa60321501,29605655,57<% Derechos / Prevision>188,38355827437%601435,51 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles107313373133<% Derechos / Prevision>100%73133 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros107313373133<% Derechos / Prevision>100%73133 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA170075170075159539,82<% Derechos / Prevision>93,8055681317066%9752,4 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos10101615,73<% Derechos / Prevision>>1000%1615,73 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles130000130000121474,09<% Derechos / Prevision>93,4416076923077%112601,77 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón101044086,35<% Derechos / Prevision>>1000%44086,35 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas12542100437,99321795,25<% Derechos / Prevision>320,391965231483%321795,25 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos100001000012163,95<% Derechos / Prevision>121,6395%12163,95 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra03755037550<% Derechos / Prevision>100%37550 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles20000200001464<% Derechos / Prevision>7,32%1464 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA141729314172931840890,54<% Derechos / Prevision>129,887788904623%592662,06 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público24050459240504590<% Derechos / Prevision>0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos2581043925935884,992540579,73<% Derechos / Prevision>9,79561611635601%1133691,51 Total 111-Gestión del patrimonio2581050926330519,283219368,3<% Derechos / Prevision>12,2267558256831%1808260,02 113002 12100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto032235399,180<% Derechos / Prevision>0%0 113002 12100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales0272828144,140<% Derechos / Prevision>0%0 113002 12100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales0843487,140<% Derechos / Prevision>0%0 113002 12100 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF0821266,890<% Derechos / Prevision>0%0 Total 113002-Gestión contable0306728297,350<% Derechos / Prevision>0%0 Total 113-Control interno y gestión contable0306728297,350<% Derechos / Prevision>0%0 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio8572146531167571267,11348706924,1<% Derechos / Prevision>29,8660076624811%347295815,82 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos101084,4<% Derechos / Prevision>844%84,4 150000 17000 3800 000000 Reintegros101010752,84<% Derechos / Prevision>>1000%7425,5 150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria10107171,51107171,51<% Derechos / Prevision>100%107171,51 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda30107191,51118008,75<% Derechos / Prevision>110,091508180079%114681,41 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda30107191,51118008,75<% Derechos / Prevision>110,091508180079%114681,41 152000 17500 3910 000000 Sanciones125000001250000013939962,52<% Derechos / Prevision>111,51970016%7131637,85826835 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades280519000280519000320390489,24<% Derechos / Prevision>114,213471900299%320390489,24 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes942100094210002096510,46<% Derechos / Prevision>22,253587304957%2096510,46 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito564100056410006092105,46<% Derechos / Prevision>107,996905867754%6092105,46 152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies238700023870002371797,6<% Derechos / Prevision>99,3631168831169%2371797,6 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías440700044070003935580,34<% Derechos / Prevision>89,3029348763331%3812893,90905329 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA352656000352656000433831068,64<% Derechos / Prevision>123,018201488136%414190187,209886 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica413560004135600029328660,26<% Derechos / Prevision>70,9175458458265%29319543,4141512 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas468010004680100039180472,39<% Derechos / Prevision>83,7171692698874%39180472,39 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte882000088200007406872,66<% Derechos / Prevision>83,9781480725624%7383424,07154647 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza174000174000147307,35<% Derechos / Prevision>84,6593965517241%137610,362352412 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco138397000138397000136656617,1<% Derechos / Prevision>98,74247064604%136656617,1 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos215646000215646000188796143,08<% Derechos / Prevision>87,5491050517979%188796143,08 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios389000389000101733,98<% Derechos / Prevision>26,1526940874036%101359,010133453 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad227810002278100019247250,22<% Derechos / Prevision>84,4881709319169%18323792,2335912 152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos511400051140005244507,57<% Derechos / Prevision>102,551966562378%5244507,57 152000 17550 2210 000000 Impuesto sobre la ventas minoristas de hidrocarburos00801,29<% Derechos / Prevision>--3882,52462418096 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros315200003152000028782459,14<% Derechos / Prevision>91,3149084390863%28782459,14 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego193700019370001893765,58<% Derechos / Prevision>97,7679700567889%1893765,58 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero767000767000620021,83<% Derechos / Prevision>80,8372659713168%620021,83 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego10716000107160007297659,36<% Derechos / Prevision>68,1005912653975%7147713,90435328 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas560005600019537,81<% Derechos / Prevision>34,8889464285714%0 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica75500075500086782,48<% Derechos / Prevision>11,4943682119205%86782,48 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego620006200031731,11<% Derechos / Prevision>51,1792096774194%31731,11 Total 152000-Gestión de los tributos119282200011928220001247499837,47<% Derechos / Prevision>104,583905852675%1219787682,48871 Total 152-Gestión de los tributos119282200011928220001247499837,47<% Derechos / Prevision>104,583905852675%1219787682,48871 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada11000110006699,18<% Derechos / Prevision>60,9016363636364%6699,18 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra11000110006699,18<% Derechos / Prevision>60,9016363636364%6699,18 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones534840005348400056408101,79<% Derechos / Prevision>105,46724588662%56408101,79 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales521280005212800065215787,73<% Derechos / Prevision>125,107020660681%64750509,3883678 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados139080001390800017915495,99<% Derechos / Prevision>128,814322620075%17450735,212351 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales119520000119520000139539385,51<% Derechos / Prevision>116,749820540495%138609346,390719 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra119531000119531000139546084,69<% Derechos / Prevision>116,744681036719%138616045,570719 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio15200015200052798,84<% Derechos / Prevision>34,7360789473684%0 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio670000012656837,2216156720,5<% Derechos / Prevision>127,65211576293%6931360,9675073 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio13490001349000207470,2<% Derechos / Prevision>15,3795552260934%0 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio820100014157837,2216416989,54<% Derechos / Prevision>115,956902773318%6931360,9675073 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas10108495768,28<% Derechos / Prevision>>1000%0 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas460000046000001283801,01<% Derechos / Prevision>27,9087176086957%1283801,01 Total 155004-Gestión de aplazamientos460001046000109779569,29<% Derechos / Prevision>212,598870219847%1283801,01 Total 155-Gestión de recaudación1280101018757847,2226196558,83<% Derechos / Prevision>139,656531598513%8215161,9775073 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos250025002991,47<% Derechos / Prevision>119,6588%2991,47 Total 156000-Atención al contribuyente250025002991,47<% Derechos / Prevision>119,6588%2991,47 156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra16500001835546,171551890,7<% Derechos / Prevision>84,5465358139153%1082521,91 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE16500001835546,171551890,7<% Derechos / Prevision>84,5465358139153%1082521,91 Total 156-Atención al contribuyente16525001838046,171554882,17<% Derechos / Prevision>84,5942934066776%1085513,38 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF148573574414857357441644320226,71<% Derechos / Prevision>110,673801404484%1644320226,71 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social999925699992560<% Derechos / Prevision>0%0 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras-5004000-50040000<% Derechos / Prevision>0%-4455884,89341924 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda-6000000-60000000<% Derechos / Prevision>0%-7484334,64 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio374680003746800036501186,64<% Derechos / Prevision>97,4196291235187%35255358,6224007 Total 157001-Gestión de los impuestos152219900015221990001680821413,35<% Derechos / Prevision>110,420609483386%1667635365,79898 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio152219900015221990001680821413,35<% Derechos / Prevision>110,420609483386%1667635365,79898 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra28490055402855255084,93095736785,26<% Derechos / Prevision>108,422424379236%3035454450,62592 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA8964840008964840001027451916,1<% Derechos / Prevision>114,609063418867%1027451916,1 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas-33562000-33562000-27818508,69<% Derechos / Prevision>82,8869217865443%-27818508,69 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza582000058200005094323,78<% Derechos / Prevision>87,5313364261169%5094323,78 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco1146000114600021875846,94<% Derechos / Prevision>>1000%21875846,94 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos102457000102457000103002616,63<% Derechos / Prevision>100,532532311116%103002616,63 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado9000090000102239,95<% Derechos / Prevision>113,599944444444%102239,95 Total 160000-Convenio con el Estado9724350009724350001129708434,71<% Derechos / Prevision>116,173156530771%1129708434,71 Total 160-Convenio con el Estado9724350009724350001129708434,71<% Derechos / Prevision>116,173156530771%1129708434,71 Total 16-Convenio con el Estado9724350009724350001129708434,71<% Derechos / Prevision>116,173156530771%1129708434,71 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda467869519349953192804574231687,95<% Derechos / Prevision>91,5703567990953%4512538245,03592 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas20002000550<% Derechos / Prevision>27,5%550 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial1000100021371,12<% Derechos / Prevision>>1000%21371,12 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos200020005009,03<% Derechos / Prevision>250,4515%5009,03 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5000500026930,15<% Derechos / Prevision>538,603%26930,15 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5000500026930,15<% Derechos / Prevision>538,603%26930,15 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5000500026930,15<% Derechos / Prevision>538,603%26930,15 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo108266,578266,57<% Derechos / Prevision>100%8266,57 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local108266,578266,57<% Derechos / Prevision>100%8266,57 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos10100<% Derechos / Prevision>0%0 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales101015746,08<% Derechos / Prevision>>1000%15746,08 210001 21100 4000 000000 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación00263157,89<% Derechos / Prevision>-263157,89 210001 21100 7000 000000 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación00315789,47<% Derechos / Prevision>-315789,47 210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos242000242000223883,41<% Derechos / Prevision>92,513805785124%8016,25 210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos10100<% Derechos / Prevision>0%0 210001 21200 3800 000002 Reintegro de presupuestos cerrados. Montepíos0043898,39<% Derechos / Prevision>-0 210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos10100<% Derechos / Prevision>0%0 210001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE0057306,68<% Derechos / Prevision>-0 210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario10100<% Derechos / Prevision>0%0 210001 21300 7000 000000 MRR Mejora abastecimiento pequeños y medianos municipios003153155<% Derechos / Prevision>-3153155 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local2420502420504072936,92<% Derechos / Prevision>>1000%3755864,69 Total 210-Actuaciones en el sector local242060250316,574081203,49<% Derechos / Prevision>>1000%3764131,26 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 211000-Fondo de transferencias de capital10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 211-Participación financiera de las entidades locales10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 21-Actividades generales de administración local242070250326,574081203,49<% Derechos / Prevision>>1000%3764131,26 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino448764487644651,43<% Derechos / Prevision>99,4995766111062%44651,43 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0%0 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios10273856,281169555,81<% Derechos / Prevision>427,069194834604%1169555,81 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos10102450,74<% Derechos / Prevision>>1000%2450,74 Total 220000-Actividades generales de obras públicas44906318752,281216657,98<% Derechos / Prevision>381,693890942521%1216657,98 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios10100<% Derechos / Prevision>0%0 220001 22320 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías350035005378,85<% Derechos / Prevision>153,681428571429%5378,85 220001 22320 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía0115000115000<% Derechos / Prevision>100%115000 Total 220001-Proyectos y planificación3510118510120378,85<% Derechos / Prevision>101,576955531179%120378,85 220002 22100 7000 000000 Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A0015000000<% Derechos / Prevision>-0 220002 22100 7600 000002 Convenio construcción glorieta acceso Cordovilla0229074,09229074,09<% Derechos / Prevision>100%229074,09 220002 22100 7700 000000 Convenio construcción glorieta acceso Cordovilla0114537,04114537,04<% Derechos / Prevision>100%114537,04 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria0343611,1315343611,13<% Derechos / Prevision>>1000%343611,13 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones460004600029428<% Derechos / Prevision>63,9739130434783%29428 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones360003600076756,5<% Derechos / Prevision>213,2125%72253,5 220003 22210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros315000315000269085,94<% Derechos / Prevision>85,4241079365079%208258,91 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial397000397000375270,44<% Derechos / Prevision>94,5265591939547%309940,41 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase10101586,65<% Derechos / Prevision>>1000%1586,65 Total 220004-Otras infraestructuras10101586,65<% Derechos / Prevision>>1000%1586,65 Total 220-Obras públicas e infraestructuras4454261177883,4117057505,05<% Derechos / Prevision>>1000%1992175,02 Total 22-Obras públicas4454261177883,4117057505,05<% Derechos / Prevision>>1000%1992175,02 230000 23000 3800 000000 Reintegro subvenciones002449,99<% Derechos / Prevision>-0 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora0050,59<% Derechos / Prevision>-0 230000 23200 7000 000000 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital0012540934<% Derechos / Prevision>-12540934 230000 23200 7000 000002 MRR Transporte sostenible00661883<% Derechos / Prevision>-661883 Total 230000-Actividades generales de transportes0013205317,58<% Derechos / Prevision>-13202817 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros0010207<% Derechos / Prevision>-10207 230001 23120 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona103749989,134998059,46<% Derechos / Prevision>133,281971940009%4998059,46 230001 23120 3800 000002 Reintegros de ejercicios cerrados0019555,02<% Derechos / Prevision>-19555,02 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización103749989,135027821,48<% Derechos / Prevision>134,075628107221%5027821,48 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos720007200061472,2<% Derechos / Prevision>85,3780555555556%61472,2 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte165000165000127530,34<% Derechos / Prevision>77,2911151515151%127530,34 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista120001200010613<% Derechos / Prevision>88,4416666666667%10613 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales1081918109542<% Derechos / Prevision>133,721526404453%109542 230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes125000012500001798612,16<% Derechos / Prevision>143,8889728%1271470,16 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad149901015809182107769,7<% Derechos / Prevision>133,325681660908%1580627,7 Total 230-Planificación y ordenación de transportes14990205330907,1320340908,76<% Derechos / Prevision>381,565618457885%19811266,18 Total 23-Transportes14990205330907,1320340908,76<% Derechos / Prevision>381,565618457885%19811266,18 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial21915166764117,1141506547,45<% Derechos / Prevision>613,628456973892%25594502,61 310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas10100<% Derechos / Prevision>0%0 310000 31100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial0023544,8<% Derechos / Prevision>-23544,8 310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones300003000014019<% Derechos / Prevision>46,73%8782 Total 310000-Territorio y paisaje300103001037563,8<% Derechos / Prevision>125,170943018994%32326,8 Total 310-Ordenación del territorio300103001037563,8<% Derechos / Prevision>125,170943018994%32326,8 Total 31-Ordenación del territorio300103001037563,8<% Derechos / Prevision>125,170943018994%32326,8 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación130000130000175766,31<% Derechos / Prevision>135,204853846154%171882,75 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones320003200037798,55<% Derechos / Prevision>118,12046875%20157,75 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos10001000240,57<% Derechos / Prevision>24,057%210,75 320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS833328333270793,71<% Derechos / Prevision>84,9538112609802%70793,71 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda100010002095,06<% Derechos / Prevision>209,506%0 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas560005600064061,74<% Derechos / Prevision>114,395964285714%63493,77 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público1030110111744,71<% Derechos / Prevision>371,121587512454%111744,71 320000 32100 7000 000000 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios1011359,6618000000<% Derechos / Prevision>>1000%18000000 320000 32100 7000 000002 MRR Subvenciones programa PREE 5000 Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico001707500<% Derechos / Prevision>-1707500 320000 32100 7000 000004 MRR. Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida0015883800<% Derechos / Prevision>-15883800 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados33000330000<% Derechos / Prevision>0%0 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares650006500040949,04<% Derechos / Prevision>62,9985230769231%0 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda401352442801,6636094749,69<% Derechos / Prevision>>1000%36029583,44 Total 320-Vivienda401352442801,6636094749,69<% Derechos / Prevision>>1000%36029583,44 Total 32-Vivienda401352442801,6636094749,69<% Derechos / Prevision>>1000%36029583,44 330000 33100 4000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo001500000<% Derechos / Prevision>-1500000 330000 33100 7000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo001500000<% Derechos / Prevision>-1500000 Total 330000-Proyectos estratégicos003000000<% Derechos / Prevision>-3000000 Total 330-Proyectos estratégicos003000000<% Derechos / Prevision>-3000000 Total 33-Proyectos estratégicos003000000<% Derechos / Prevision>-3000000 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos431362472811,6639132313,49<% Derechos / Prevision>>1000%39061910,24 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos400004000063589,58<% Derechos / Prevision>158,97395%63589,58 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones300003000087886,4<% Derechos / Prevision>292,954666666667%83086,4 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros150000015000001477248,76<% Derechos / Prevision>98,4832506666667%1477248,76 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados50000400269,82591572,46<% Derechos / Prevision>147,7934209479%485278,66 400000 41000 3800 000003 COVID-19 Reintegros de ejercicios cerrados0112813,59112813,59<% Derechos / Prevision>100%112813,59 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes1062673,69108206,08<% Derechos / Prevision>172,649926947017%105023,96 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social101054808,04<% Derechos / Prevision>>1000%54808,04 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0%0 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios101024127,93<% Derechos / Prevision>>1000%18503,16 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación16200402145787,12520252,84<% Derechos / Prevision>117,451206599201%2400352,15 Total 400-Dirección y servicios generales de educación16200402145787,12520252,84<% Derechos / Prevision>117,451206599201%2400352,15 Total 40-Dirección y servicios generales de educación16200402145787,12520252,84<% Derechos / Prevision>117,451206599201%2400352,15 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares6980886980880<% Derechos / Prevision>0%0 410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"311823118231709,73<% Derechos / Prevision>101,692418703098%31709,73 Total 410001-Construcciones y equipamiento72927072927031709,73<% Derechos / Prevision>4,3481467769139%31709,73 410002 41610 3800 000000 Devolución de becas1010178357,75<% Derechos / Prevision>>1000%100564,57 410002 41610 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad101034898,31<% Derechos / Prevision>>1000%34872,77 410002 41610 7000 000000 Financiación de libros10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 410002-Becas y ayudas3030213256,06<% Derechos / Prevision>>1000%135437,34 Total 410-Recursos educativos729300729300244965,79<% Derechos / Prevision>33,5891663238722%167147,07 Total 41-Recursos educativos729300729300244965,79<% Derechos / Prevision>33,5891663238722%167147,07 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final10100<% Derechos / Prevision>0%0 420000 42000 4000 000002 MRR Primer ciclo de Educación infantil003605941<% Derechos / Prevision>-3605941 Total 420000-Actividades generales del programa10103605941<% Derechos / Prevision>>1000%3605941 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera12300123004845,4<% Derechos / Prevision>39,3934959349594%4845,4 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera20000200007348,9<% Derechos / Prevision>36,7445%7348,9 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas10100<% Derechos / Prevision>0%0 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño22002200988,67<% Derechos / Prevision>44,9395454545455%988,67 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música10000100000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas445104451013182,97<% Derechos / Prevision>29,617995955965%13182,97 420002 42100 4000 000000 MRR Mejora de la Competencia Digital Educativa00201531<% Derechos / Prevision>-201531 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos295000295000431893,65<% Derechos / Prevision>146,404627118644%431893,65 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor102700,873000<% Derechos / Prevision>111,07532017461%3000 Total 420002-Ordenación, formación y calidad295010297700,87636424,65<% Derechos / Prevision>213,779909343228%636424,65 420004 42700 4000 000000 MRR PROA+001795117<% Derechos / Prevision>-1795117 420004 42700 4000 000002 MRR Unidades de acompañamiento00371455<% Derechos / Prevision>-371455 420004 42760 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia10102166572<% Derechos / Prevision>>1000%2166572 420006 42200 4000 000000 MRR Plan nacional de capacidades digitales0014212878<% Derechos / Prevision>-14212878 420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 420006-Tecnologías educativas101014212878<% Derechos / Prevision>>1000%14212878 Total 420-Actuaciones educativas339550342240,8720634998,62<% Derechos / Prevision>>1000%20634998,62 422000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP005289012,25<% Derechos / Prevision>-5289012,25 Total 422000-Actividades generales del programa005289012,25<% Derechos / Prevision>-5289012,25 422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior15000150007200<% Derechos / Prevision>48%7200 422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas10106977,5<% Derechos / Prevision>>1000%6977,5 422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional10108624<% Derechos / Prevision>>1000%8624 422001 43100 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados0026964,46<% Derechos / Prevision>-26964,46 422001 43100 3810 000000 Erasmus+. Reintegro de ejercicios corrientes002453<% Derechos / Prevision>-2453 422001 43100 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP1010-6770,4<% Derechos / Prevision>-67704%-6770,4 422001 43100 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado10100<% Derechos / Prevision>0%0 422001 43100 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE66000066000067620,21<% Derechos / Prevision>10,2454863636364%67620,21 422001 43100 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0%0 422001 43100 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA10100<% Derechos / Prevision>0%0 422001 43100 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0%0 422001 43110 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado10100<% Derechos / Prevision>0%0 422001 43110 4900 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE1010-139170<% Derechos / Prevision>-1391700%-139170 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales675090675090-26101,23<% Derechos / Prevision>-3,86633337777185%-26101,23 422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad0013030<% Derechos / Prevision>-13030 422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales3500350015460<% Derechos / Prevision>441,714285714286%15460 422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional10100<% Derechos / Prevision>0%0 422002 43200 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional10217234217224<% Derechos / Prevision>99,9953966690297%217224 422002 43200 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional10100<% Derechos / Prevision>0%0 422002 43200 4000 000005 Formación Profesional dual1010-21693,88<% Derechos / Prevision>-216938,8%-21693,88 422002 43200 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial250000025000002500000<% Derechos / Prevision>100%2500000 422002 43200 4000 000007 Plan Estratégico de Formación Profesional04561384,118338856,66<% Derechos / Prevision>182,814173481216%8338856,66 422002 43200 4900 000000 Fondos Erasmus+0011370,3<% Derechos / Prevision>-11370,3 422002 43200 4900 000002 Impulso de la FP Dual. FSE1010-325187,89<% Derechos / Prevision>-3251878,9%-325187,89 Total 422002-Cualificaciones profesionales25035507282158,1110749059,19<% Derechos / Prevision>147,608154445853%10749059,19 Total 422-Formación profesional31786407957248,1116011970,21<% Derechos / Prevision>201,224971103735%16011970,21 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional35181908299488,9836646968,83<% Derechos / Prevision>441,556931014806%36646968,83 Total 4-Departamento de Educación586753011174576,0839412187,46<% Derechos / Prevision>352,695146355834%39214468,05 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos10001000495,2<% Derechos / Prevision>49,52%495,2 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos30003000101358,75<% Derechos / Prevision>>1000%101358,75 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones300000300000154368,99<% Derechos / Prevision>51,45633%117911,99 500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones2000020000469823,6<% Derechos / Prevision>>1000%206888,6 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud324010324010726046,54<% Derechos / Prevision>224,081522175242%426654,54 Total 500-Dirección y servicios generales de salud324010324010726046,54<% Derechos / Prevision>224,081522175242%426654,54 Total 50-Dirección y servicios generales de salud324010324010726046,54<% Derechos / Prevision>224,081522175242%426654,54 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)170001700024850<% Derechos / Prevision>146,176470588235%24850 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)350003500043150<% Derechos / Prevision>123,285714285714%43150 511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)300030003428<% Derechos / Prevision>114,266666666667%3428 Total 511001-Inspección farmacéutica550005500071428<% Derechos / Prevision>129,869090909091%71428 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes200020000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias200020000<% Derechos / Prevision>0%0 511004 51120 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)350035003818<% Derechos / Prevision>109,085714285714%3818 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías350035003818<% Derechos / Prevision>109,085714285714%3818 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías605006050075246<% Derechos / Prevision>124,373553719008%75246 512000 51300 4000 000000 MRR Ingresos para formación de profesionales sanitarios0080500,31<% Derechos / Prevision>-80500,31 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 512000-Dirección y servicios generales101080500,31<% Derechos / Prevision>>1000%80500,31 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento101080500,31<% Derechos / Prevision>>1000%80500,31 Total 51-Actividades de la Dirección General6051060510155746,31<% Derechos / Prevision>257,389373657247%155746,31 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública100010005438<% Derechos / Prevision>543,8%5438 520000 51200 3090 000002 Otras tasas101049799,4<% Derechos / Prevision>>1000%49799,4 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria200000200000259750,59<% Derechos / Prevision>129,875295%251488,59 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear25000250000<% Derechos / Prevision>0%0 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros101054292,85<% Derechos / Prevision>>1000%47467,85 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos10109369,58<% Derechos / Prevision>>1000%9369,58 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social00119000<% Derechos / Prevision>-119000 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado101065160,14<% Derechos / Prevision>>1000%65160,14 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora10108856,94<% Derechos / Prevision>>1000%8856,94 520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios021000219308,34<% Derechos / Prevision>>1000%219308,34 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra226050247050790975,84<% Derechos / Prevision>320,168322201983%775888,84 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra226050247050790975,84<% Derechos / Prevision>320,168322201983%775888,84 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra226050247050790975,84<% Derechos / Prevision>320,168322201983%775888,84 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen80008000273020,8<% Derechos / Prevision>>1000%273062,4 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos13500013500052679,08<% Derechos / Prevision>39,0215407407407%21822,68 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente10641657,07641657,89<% Derechos / Prevision>100,000127794119%641657,89 540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente0081414,85<% Derechos / Prevision>-81414,85 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones15000150001500,5<% Derechos / Prevision>10,0033333333333%1500,5 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos25000250004729,97<% Derechos / Prevision>18,91988%4729,97 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC10101345,59<% Derechos / Prevision>>1000%1345,59 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones014146,1935146,19<% Derechos / Prevision>248,44986529942%35146,19 540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos150115012251<% Derechos / Prevision>149,966688874084%2251 540000 52010 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra672800067280000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 540000-Actividades de dirección y administración69125217568314,261093745,87<% Derechos / Prevision>14,4516444802069%1062931,07 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos50050058,26<% Derechos / Prevision>11,652%58,26 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros1010184<% Derechos / Prevision>>1000%184 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN1010137242,41<% Derechos / Prevision>>1000%137242,41 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN1010309895,69<% Derechos / Prevision>>1000%309895,69 540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria00597930,94<% Derechos / Prevision>-597930,94 Total 540002-Prestaciones y conciertos5305301045311,3<% Derechos / Prevision>>1000%1045311,3 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados0059366,75<% Derechos / Prevision>-59366,75 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes0059366,75<% Derechos / Prevision>-59366,75 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros15000150005578,25<% Derechos / Prevision>37,1883333333333%5578,25 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores10100<% Derechos / Prevision>0%0 540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente008512,22<% Derechos / Prevision>-8512,22 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas1010963,12<% Derechos / Prevision>>1000%480,61 540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos00450845,52<% Derechos / Prevision>-50000 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas1502015020465899,11<% Derechos / Prevision>>1000%64571,08 540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social002937675,2<% Derechos / Prevision>-2937675,2 540007 52010 7000 000003 MRR Red Vigilancia de Salud Pública00382372,31<% Derechos / Prevision>-382372,31 540007 52010 7000 000004 MRR Promoción de la salud y Prevención del Cáncer0053991,34<% Derechos / Prevision>-53991,34 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación10103374038,85<% Derechos / Prevision>>1000%3374038,85 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea69280817583874,266038361,88<% Derechos / Prevision>79,6210706162209%5606219,05 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios150001500027832,06<% Derechos / Prevision>185,547066666667%27832,06 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos001208,44<% Derechos / Prevision>-1208,44 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros15000150005152,94<% Derechos / Prevision>34,3529333333333%5123,42 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental10101935,13<% Derechos / Prevision>>1000%1794 541004 52700 7000 000000 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social00571377,37<% Derechos / Prevision>-571377,37 541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea0012118,59<% Derechos / Prevision>-12118,59 Total 541004-Actividades de salud mental3001030010619624,53<% Derechos / Prevision>>1000%619453,88 Total 541-Salud Mental3001030010619624,53<% Derechos / Prevision>>1000%619453,88 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios560000056000005458330,09<% Derechos / Prevision>97,4701801785714%5421317,62 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos175000175000263907,73<% Derechos / Prevision>150,804417142857%263907,73 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros5000500021483,44<% Derechos / Prevision>429,6688%21483,44 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento0010773,5<% Derechos / Prevision>-10773,5 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones009403,98<% Derechos / Prevision>-4107,78 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos102936606,233191534,28<% Derechos / Prevision>108,681043014746%3191534,28 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios10361739,85346401,99<% Derechos / Prevision>95,7599750207228%345265,39 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes0020990,46<% Derechos / Prevision>-20990,46 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O1044997,26105622,26<% Derechos / Prevision>234,730425808149%105622,26 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones07186671866<% Derechos / Prevision>100%71866 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos0015000<% Derechos / Prevision>-15000 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O10168489,71183489,71<% Derechos / Prevision>108,902620818803%183489,71 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento340000340000292219,28<% Derechos / Prevision>85,9468470588235%292219,28 543000 52200 7000 000000 MRR Plan INVEAT007790695<% Derechos / Prevision>-7790695 543000 52200 7000 000002 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social00979225,07<% Derechos / Prevision>-979225,07 543000 52200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra001937381<% Derechos / Prevision>-1937381 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra61200409703699,0520698323,79<% Derechos / Prevision>213,303439063271%20654878,52 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos9500009500001439856,52<% Derechos / Prevision>151,563844210526%1439856,52 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos101013,9<% Derechos / Prevision>139%0 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula0017819<% Derechos / Prevision>-17819 543004 52214 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea00111922,91<% Derechos / Prevision>-111922,91 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra9500109500101569612,33<% Derechos / Prevision>165,220611361986%1569598,43 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra707005010653709,0522267936,12<% Derechos / Prevision>209,015808630516%22224476,95 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios12500001250000952833,9<% Derechos / Prevision>76,226712%952833,9 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos0012257,6<% Derechos / Prevision>-12257,6 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos500005000042695,82<% Derechos / Prevision>85,39164%42695,82 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos10517752,54522942,87<% Derechos / Prevision>101,002473111962%517752,93 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios1037330,5340006,58<% Derechos / Prevision>107,168529351177%40006,58 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O0234234<% Derechos / Prevision>100%234 545000 52400 7000 000003 MRR Plan INVEAT00477950<% Derechos / Prevision>-477950 Total 545000-Hospital de Tudela13000201855317,072048920,77<% Derechos / Prevision>110,435073504714%2043730,83 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios9000090000148918,25<% Derechos / Prevision>165,464722222222%148918,25 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela9000090000148918,25<% Derechos / Prevision>165,464722222222%148918,25 Total 545-Área de salud de Tudela13900201945317,072197839,02<% Derechos / Prevision>112,981017536643%2192649,08 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios470000470000489870,72<% Derechos / Prevision>104,227812765957%439345,59 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos12000120002343,3<% Derechos / Prevision>19,5275%2343,3 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos005151,01<% Derechos / Prevision>-5151,01 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos10193551,17194072,53<% Derechos / Prevision>100,269365460307%193551,49 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios10151262,3178936,35<% Derechos / Prevision>52,1850750527346%78936,35 Total 546000-Hospital de Estella482020826813,48770373,91<% Derechos / Prevision>93,1738449644048%719327,74 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios110000110000122459,4<% Derechos / Prevision>111,326727272727%112473,63 Total 546001-Centros de salud del área de Estella110000110000122459,4<% Derechos / Prevision>111,326727272727%112473,63 Total 546-Área de salud de Estella592020936813,48892833,31<% Derechos / Prevision>95,3053440264331%831801,37 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios130000013000001447402,67<% Derechos / Prevision>111,338666923077%1371813,31 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos100001000010421,68<% Derechos / Prevision>104,2168%10421,68 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui350003500036527,96<% Derechos / Prevision>104,3656%33631,08 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas1012595,8214832,07<% Derechos / Prevision>117,753905660767%14553,56 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O040304030<% Derechos / Prevision>100%4030 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este13450101361625,821513214,38<% Derechos / Prevision>111,132908745811%1434449,63 Total 547-Atención primaria13450101361625,821513214,38<% Derechos / Prevision>111,132908745811%1434449,63 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea1735519122511349,6833529809,24<% Derechos / Prevision>148,946241414344%32909049,96 Total 5-Departamento de Salud1796576123142919,6835202577,93<% Derechos / Prevision>152,109493602149%34267339,65 700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"10100<% Derechos / Prevision>0%0 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones250002500053858,86<% Derechos / Prevision>215,43544%50105,75 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR10000010000096446,88<% Derechos / Prevision>96,44688%68361,3 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos400004000074539,68<% Derechos / Prevision>186,3492%57403,35 700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava10100<% Derechos / Prevision>0%0 700000 70190 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación842068420684205,83<% Derechos / Prevision>99,9997981141487%84205,83 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249226249226309051,25<% Derechos / Prevision>124,004417677128%260076,23 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249226249226309051,25<% Derechos / Prevision>124,004417677128%260076,23 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249226249226309051,25<% Derechos / Prevision>124,004417677128%260076,23 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos30000300000<% Derechos / Prevision>0%0 710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros00167311,2<% Derechos / Prevision>-167311,2 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro200002000023476,13<% Derechos / Prevision>117,38065%22038,76 710000 71210 3910 000000 Sanciones52000520007700,5<% Derechos / Prevision>14,8086538461538%7700,5 710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales102700036000<% Derechos / Prevision>133,333333333333%36000 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020130000130000194218,73<% Derechos / Prevision>149,399023076923%194218,73 Total 710000-Producción y sanidad vegetal232010259000428706,56<% Derechos / Prevision>165,523768339768%427269,19 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020306000030600002914119,34<% Derechos / Prevision>95,2326581699346%2914091,96 710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-2020188568418856841552550,58<% Derechos / Prevision>82,3335500539857%1552466,58 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020126259012625901091670,04<% Derechos / Prevision>86,4627503781909%1091670,04 Total 710001-Mejora de las rentas620827462082745558339,96<% Derechos / Prevision>89,5311637340749%5558228,58 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros350000350000274815,81<% Derechos / Prevision>78,5188028571429%274815,81 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio120000120000162,27<% Derechos / Prevision>0,135225%162,27 710004 71300 7000 000002 MRR Ayudas Centros de Limpieza y Desinfección00261760,14<% Derechos / Prevision>-261760,14 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020240000240000229325,49<% Derechos / Prevision>95,5522875%229325,49 710004 71320 3910 000000 Sanciones300000300000582978<% Derechos / Prevision>194,326%45965 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA400000400000441955,23<% Derechos / Prevision>110,4888075%441955,23 710004 71350 3090 000000 Tasas por recogida de perros300030000<% Derechos / Prevision>0%0 710004 71350 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri100010002210<% Derechos / Prevision>221%2210 710004 71350 3910 000002 Sanciones por bienestar animal30000300000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 710004-Producción y sanidad animal144400014440001793206,94<% Derechos / Prevision>124,183306094183%1256193,94 710006 71500 3010 000000 Certificaciones600600855<% Derechos / Prevision>142,5%855 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales00827756,12<% Derechos / Prevision>-540573,72 710006 71510 5109 000000 Intereses de préstamos113411340<% Derechos / Prevision>0%0 710006 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020377586377586237164,52<% Derechos / Prevision>62,8107292113585%237164,52 710006 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-202026969926969946288,76<% Derechos / Prevision>17,1631188843859%46288,76 710006 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-20207500075000225009,39<% Derechos / Prevision>300,01252%0 710006 71510 8219 000000 Amortización de préstamos26051260510<% Derechos / Prevision>0%0 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria7500707500701337073,79<% Derechos / Prevision>178,259867745677%824882 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería863435486613449117327,25<% Derechos / Prevision>105,264578453413%8066573,71 Total 71-Agricultura y ganadería863435486613449117327,25<% Derechos / Prevision>105,264578453413%8066573,71 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados01183461,971577949,34<% Derechos / Prevision>133,333337276567%1577949,34 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER100001000010000<% Derechos / Prevision>100%10000 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad200020002000<% Derechos / Prevision>100%2000 Total 720001-Organismo pagador120001195461,971589949,34<% Derechos / Prevision>132,998738554602%1589949,34 720003 72220 3910 000000 Sanciones120000120000350<% Derechos / Prevision>0,291666666666667%350 720003 72220 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-20203103100<% Derechos / Prevision>0%0 720003 72220 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020232500232500205354,69<% Derechos / Prevision>88,3245978494624%205354,69 720003 72220 4903 000003 Cofinanciación ayuda temporal excepcional a agricultores y PYMES. PDR FEADER 2014-2020620000620000457326,35<% Derechos / Prevision>73,762314516129%453685 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria972810972810663031,04<% Derechos / Prevision>68,1562730646272%659389,69 720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería00591663<% Derechos / Prevision>-591663 720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos00502405<% Derechos / Prevision>-502405 720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)00118579<% Derechos / Prevision>-118579 720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero00954741<% Derechos / Prevision>-954741 720004 72210 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria900009000087195,36<% Derechos / Prevision>96,8837333333333%89453,61 720004 72230 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020294988229498822910711,55<% Derechos / Prevision>98,6721350209941%2910711,55 720004 72230 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020201500020150001670349,2<% Derechos / Prevision>82,8957419354839%1670349,2 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias505488250548826835644,11<% Derechos / Prevision>135,228559440161%6837902,36 720005 72240 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos24310243100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 720005-Fomento vinícola24310243100<% Derechos / Prevision>0%0 720006 72310 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020992009920053413,53<% Derechos / Prevision>53,8442842741935%51260,48 Total 720006-Planes y programas992009920053413,53<% Derechos / Prevision>53,8442842741935%51260,48 720007 72320 4903 000000 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020589000589000582799,98<% Derechos / Prevision>98,9473650254669%582799,98 720007 72320 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020266500026650002544037,79<% Derechos / Prevision>95,4610803001876%2544037,79 720007 72320 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020232500232500175508,7<% Derechos / Prevision>75,4876129032258%175508,7 720007 72320 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020975000975000589902,89<% Derechos / Prevision>60,5028605128205%589902,89 Total 720007-Diversificación rural446150044615003892249,36<% Derechos / Prevision>87,2408239381374%3892249,36 Total 720-Promoción del desarrollo rural1062470211808163,9713034287,38<% Derechos / Prevision>110,383692275235%13030751,23 Total 72-Desarrollo rural1062470211808163,9713034287,38<% Derechos / Prevision>110,383692275235%13030751,23 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica300300200<% Derechos / Prevision>66,6666666666667%200 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación0055676,86<% Derechos / Prevision>-55676,86 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones330000330000248751,6<% Derechos / Prevision>75,3792727272727%172901,6 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos15000015000075985,1<% Derechos / Prevision>50,6567333333333%56079,1 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa Economía Circular0023480,18<% Derechos / Prevision>-23480,18 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente-Residuos0037647,39<% Derechos / Prevision>-37647,39 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos265215403630,28463396,81<% Derechos / Prevision>114,807246374083%463396,81 740001 74100 7000 000000 Ingresos PIMA Cambio Climático00186706,15<% Derechos / Prevision>-186706,15 740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos005223575,69<% Derechos / Prevision>-5223575,69 740001 74100 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 740001-Economía circular y cambio climático745525883940,286315419,78<% Derechos / Prevision>714,462268876354%6219663,78 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza225000225000239232<% Derechos / Prevision>106,325333333333%239340 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias220002200018320,13<% Derechos / Prevision>83,2733181818182%17652,93 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra20600020600095092,77<% Derechos / Prevision>46,1615388349515%95092,77 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones5000050000225446<% Derechos / Prevision>450,892%175099,19 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios10100<% Derechos / Prevision>0%0 740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-2020689056890521518,69<% Derechos / Prevision>31,2295043901023%21518,69 740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal007325420<% Derechos / Prevision>-7325420 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020165750165750276679,94<% Derechos / Prevision>166,926057315234%257726,24 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020558005580069478,44<% Derechos / Prevision>124,513333333333%69478,44 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020102000102000590,27<% Derechos / Prevision>0,578696078431373%590,27 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020176700176700113602,15<% Derechos / Prevision>64,290973401245%113602,15 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-20201488001488000<% Derechos / Prevision>0%0 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-202012400012400092410,6<% Derechos / Prevision>74,5246774193548%92410,6 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020471204712011331,53<% Derechos / Prevision>24,0482385398981%11331,53 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-202015500155006015,84<% Derechos / Prevision>38,8118709677419%6015,84 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020514600514600421235,32<% Derechos / Prevision>81,8568441507967%421235,32 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020403004030044420,5<% Derechos / Prevision>110,224565756824%35170,43 740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-2020285982859836778,87<% Derechos / Prevision>128,606441009861%24125,6 740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-202012000120004550<% Derechos / Prevision>37,9166666666667%4550 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos200308320030839002123,05<% Derechos / Prevision>449,413381771998%8910360 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca225000225000189264,12<% Derechos / Prevision>84,1173866666667%189756,12 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones00160928,75<% Derechos / Prevision>-39279,3 740003 74300 4000 000000 Ingresos para adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008)10100<% Derechos / Prevision>0%0 740003 74300 4903 000000 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020332120332120258789,53<% Derechos / Prevision>77,9204895820788%258789,53 740003 74300 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020420004200040410,18<% Derechos / Prevision>96,2147142857143%40410,18 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica002290500<% Derechos / Prevision>-2290500 740003 74300 7000 000002 MITERD PIMA Ecosistemas00394086,47<% Derechos / Prevision>-394086,47 740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos001306676,95<% Derechos / Prevision>-1306676,95 740003 74300 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-202034100341000<% Derechos / Prevision>0%0 740003 74300 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 740003-Biodiversidad6332406332404640656<% Derechos / Prevision>732,843155833491%4519498,55 Total 740-Gestión del medio ambiente33818483520263,2819958198,83<% Derechos / Prevision>566,951879519648%19649522,33 Total 74-Gestión del medio ambiente33818483520263,2819958198,83<% Derechos / Prevision>566,951879519648%19649522,33 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente2289013024238997,2542418864,71<% Derechos / Prevision>175,002555891622%41006923,5 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios10105004,93<% Derechos / Prevision>>1000%4434,04 810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/202106762009053628032,93<% Derechos / Prevision>79,3078402143505%53628032,93 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad285960285960142317,92<% Derechos / Prevision>49,7684711148412%142317,92 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 810001-Competitividad2859806790607053775355,78<% Derechos / Prevision>79,1907936654264%53774784,89 810003 81400 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0%0 810003 81400 4900 000000 REACT ingresos anticipo FSE003666721,74<% Derechos / Prevision>-3666721,74 810003 81400 7901 000000 REACT ingresos anticipo FEDER0010533699,22<% Derechos / Prevision>-10533699,22 810003 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica322837322837294855,03<% Derechos / Prevision>91,3324773802259%11077,54 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra1010108529,72<% Derechos / Prevision>>1000%23890,78 810003 81430 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones10108310,83<% Derechos / Prevision>>1000%4714,36 810003 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)205417205417154442,44<% Derechos / Prevision>75,1848386452923%154442,44 Total 810003-Proyección internacional52828452828414766558,98<% Derechos / Prevision>>1000%14394546,08 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones1010293190,56<% Derechos / Prevision>>1000%293190,56 810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos20000200006793,26<% Derechos / Prevision>33,9663%6793,26 810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos100000100000103761,98<% Derechos / Prevision>103,76198%103761,98 810007 81200 7000 000000 MRR Refuerzo conectividad en polígonos industriales y centros logísticos00420000<% Derechos / Prevision>-420000 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas102851388,422857570,94<% Derechos / Prevision>100,216824896834%2172524,08 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra546566754656673992327,48<% Derechos / Prevision>73,0437379371996%3992327,48 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER124000012400003626352,24<% Derechos / Prevision>292,447761290323%2446242,7 810007 81220 4909 000000 Ingresos proyecto 4.0 Ready914979149719542,51<% Derechos / Prevision>21,3586347093347%19542,51 Total 810007-Fomento de la industria69171849768562,4211319538,97<% Derechos / Prevision>115,877224133047%9454382,57 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral11000001100000860914,2<% Derechos / Prevision>78,2649272727273%608149,6 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos50050015912,37<% Derechos / Prevision>>1000%15722,93 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos11005001100500876826,57<% Derechos / Prevision>79,6752903225806%623872,53 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo883194879303416,4280738280,3<% Derechos / Prevision>101,809334256674%78247586,07 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo883194879303416,4280738280,3<% Derechos / Prevision>101,809334256674%78247586,07 820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0%0 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables500050000<% Derechos / Prevision>0%0 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética500050000<% Derechos / Prevision>0%0 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible500050000<% Derechos / Prevision>0%0 820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas15000150000<% Derechos / Prevision>0%0 820001 82500 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER10100<% Derechos / Prevision>0%0 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos101025085,03<% Derechos / Prevision>>1000%25085,03 820001 82500 7000 000000 Ingresos Programa MOVES10815010830989<% Derechos / Prevision>101,96058944062%830989 820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial1029810,336000000<% Derechos / Prevision>>1000%6000000 820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias00569761,3<% Derechos / Prevision>-569761,3 820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos010177295573749<% Derechos / Prevision>547,66534116646%5573749 820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/20210012235798<% Derechos / Prevision>-12235798 820001 82500 7000 000006 MRR Flotas Ingresos002945686<% Derechos / Prevision>-2945686 820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos2565002565000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 820001-Transición energética2865502149079,3328181068,33<% Derechos / Prevision>>1000%28181068,33 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras400000400000622823,31<% Derechos / Prevision>155,7058275%586091,69 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones8000080000163709,74<% Derechos / Prevision>204,637175%90697,74 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas480000480000786533,05<% Derechos / Prevision>163,861052083333%676789,43 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica1001000<% Derechos / Prevision>0%0 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación1010490968,66<% Derechos / Prevision>>1000%318806,79 820005 82600 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER10100<% Derechos / Prevision>0%0 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed10101999,9<% Derechos / Prevision>>1000%1999,9 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020587300058730005440951,71<% Derechos / Prevision>92,6434822067087%5440951,71 820005 82600 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 820005-Proyectos estratégicos S3587314058731405933920,27<% Derechos / Prevision>101,034885427557%5761758,4 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética66396908502219,3334901521,65<% Derechos / Prevision>410,498956747097%34619616,16 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S366396908502219,3334901521,65<% Derechos / Prevision>410,498956747097%34619616,16 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones6000600029656,13<% Derechos / Prevision>494,268833333333%26806,13 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones10000100006906,6<% Derechos / Prevision>69,066%6005,08 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos100010005172,98<% Derechos / Prevision>517,298%5172,98 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos600060002601,5<% Derechos / Prevision>43,3583333333333%2601,5 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa300003000057000<% Derechos / Prevision>190%39000 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales375003750037500<% Derechos / Prevision>100%0 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo150000150000150000<% Derechos / Prevision>100%150000 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio240500240500288837,21<% Derechos / Prevision>120,098632016632%229585,69 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones4000004000008609,98<% Derechos / Prevision>2,152495%8609,98 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo24000024000051939,82<% Derechos / Prevision>21,6415916666667%51939,82 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado64000064000060549,8<% Derechos / Prevision>9,46090625%60549,8 830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada28000280009745,75<% Derechos / Prevision>34,80625%9745,75 830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo1001000<% Derechos / Prevision>0%0 830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020993722993722495963,29<% Derechos / Prevision>49,9096618571391%495963,29 830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020328243282452279,46<% Derechos / Prevision>159,27205703144%52279,46 Total 830005-Planificación e innovación turística10546461054646557988,5<% Derechos / Prevision>52,907658114666%557988,5 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo19351461935146907375,51<% Derechos / Prevision>46,8892533173208%848123,99 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo19351461935146907375,51<% Derechos / Prevision>46,8892533173208%848123,99 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial1740678489740781,75116547177,46<% Derechos / Prevision>129,870918424443%113715326,22 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones1850018500114235,26<% Derechos / Prevision>617,487891891892%106407,34 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones100001000028205,1<% Derechos / Prevision>282,051%16705,1 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora10102960,37<% Derechos / Prevision>>1000%2182,16 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos350000350000847541,56<% Derechos / Prevision>242,154731428571%542120,18 900000 90000 4000 000000 Transferencias de la Administración de Estado. Bono Social Térmico003613704,18<% Derechos / Prevision>-3613704,18 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado00859800<% Derechos / Prevision>-859800 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado0181502011200<% Derechos / Prevision>>1000%2011200 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales3785103966607477646,47<% Derechos / Prevision>>1000%7152118,96 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada6000001463226,14362179,59<% Derechos / Prevision>298,120679367324%2992990,75 Total 900002-Garantía de ingresos6000001463226,14362179,59<% Derechos / Prevision>298,120679367324%2992990,75 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social340003400040578,54<% Derechos / Prevision>119,348647058824%40578,54 900003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa00352927<% Derechos / Prevision>-352927 900003 91600 3800 000002 COVID-19 Reintegro ayudas alimentos CRUZ ROJA0034039,85<% Derechos / Prevision>-34039,85 900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020445000044500004070157,8<% Derechos / Prevision>91,4642202247191%4070157,8 Total 900003-Atención primaria e inclusión social448400044840004497703,19<% Derechos / Prevision>100,30560191793%4497703,19 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales54625106343886,116337529,25<% Derechos / Prevision>257,531881759353%14642812,9 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales54625106343886,116337529,25<% Derechos / Prevision>257,531881759353%14642812,9 910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI131513150<% Derechos / Prevision>0%0 Total 910001-Observatorio de la realidad social131513150<% Derechos / Prevision>0%0 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales131513150<% Derechos / Prevision>0%0 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales131513150<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos2002000<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros214000214000252615,96<% Derechos / Prevision>118,044841121495%39803,59 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones15000150000<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos289999289999607401,5<% Derechos / Prevision>209,449515343156%572984,09 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia170862181708621818132278,28<% Derechos / Prevision>106,122245894323%18132278,28 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado10210981752324,33<% Derechos / Prevision>356,583924618805%752324,33 920000 93000 4000 000003 COVID-19 Transferencias de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado00140000<% Derechos / Prevision>-140000 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 4800 000002 COVID-19 Donaciones10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado013320957984407<% Derechos / Prevision>599,387205867449%7984407 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas176054771914854327869027,07<% Derechos / Prevision>145,541240761765%27621797,29 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores259000025900002680022,9<% Derechos / Prevision>103,475787644788%2680022,9 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad9500000950000010739676,42<% Derechos / Prevision>113,049225473684%2637696,82 Total 920002-Acciones directas en mayores120900001209000013419699,32<% Derechos / Prevision>110,998340115798%5317719,72 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad711000711000757658,33<% Derechos / Prevision>106,56235302391%757145,09 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad711000711000757658,33<% Derechos / Prevision>106,56235302391%757145,09 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido110000110000122321,13<% Derechos / Prevision>111,201027272727%122321,13 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia510000510000475266,67<% Derechos / Prevision>93,1895431372549%475266,67 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores296676452966764525944985,15<% Derechos / Prevision>87,4521221687802%25947368,05 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad406307240630723875725,54<% Derechos / Prevision>95,3890440533665%3873260,94 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental893126893126882943,82<% Derechos / Prevision>98,8599391351276%887422,57 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia352438433524384331301242,31<% Derechos / Prevision>88,8133632589386%31305639,36 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia170017002415,3<% Derechos / Prevision>142,076470588235%2415,3 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias170017002415,3<% Derechos / Prevision>142,076470588235%2415,3 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles783000783000494779,25<% Derechos / Prevision>63,1901979565773%492714,25 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles783000783000494779,25<% Derechos / Prevision>63,1901979565773%492714,25 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores067426,8981250,59<% Derechos / Prevision>120,501761240953%81250,59 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia067426,8981250,59<% Derechos / Prevision>120,501761240953%81250,59 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas6643502068045512,8973926072,17<% Derechos / Prevision>108,642097076271%65578681,6 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas6643502068045512,8973926072,17<% Derechos / Prevision>108,642097076271%65578681,6 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos100010008063<% Derechos / Prevision>806,3%7387 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE6500001140227,96864560<% Derechos / Prevision>75,8234344648065%864560 950000 96000 4000 000002 Transferencias SEPE renovación oficinas de empleo00253760<% Derechos / Prevision>-253760 950000 96000 4900 000000 Ingresos Proyecto PATHWAYS. EASI1722791722790<% Derechos / Prevision>0%0 Total 950000-Actuaciones generales del programa8232791313506,961126383<% Derechos / Prevision>85,7538661234045%1125707 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo500000500000198104,73<% Derechos / Prevision>39,620946%78640,35 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial100000100000269698,27<% Derechos / Prevision>269,69827%198000,32 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo109000001210000013762106,82<% Derechos / Prevision>113,73642%13762106,82 950001 96100 4000 000003 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado015694821569482<% Derechos / Prevision>100%1569482 950001 96100 4000 000012 MRR Formación e inserción VVGG. Transferencias SEPE0059692<% Derechos / Prevision>-59692 950001 96100 4000 000013 MRR Programas territoriales colectivos vulnerables. Transferencias SEPE001234844<% Derechos / Prevision>-1234844 950001 96100 4000 000014 MRR Programas territoriales emprendimiento. Transferencias SEPE003421677<% Derechos / Prevision>-3421677 950001 96100 4000 000015 MRR Capacitación digital. Transferencias SEPE001365803<% Derechos / Prevision>-1365803 950001 96100 4000 000016 MRR Actividades COE. Transferencias SEPE00600000<% Derechos / Prevision>-600000 950001 96100 4000 000017 MRR Creación COE. Transferencias SEPE0225410900000<% Derechos / Prevision>399,272436892773%900000 950001 96100 4000 000018 MRR Transversalidad genero. Transferencias SEPE0058823<% Derechos / Prevision>-58823 950001 96100 4000 000019 MRR Capacitación mujer. Transferencias SEPE001135479<% Derechos / Prevision>-1135479 950001 96100 4000 000020 MRR Formación personal SNE-SEPE. Transferencias SEPE03897938979<% Derechos / Prevision>100%38979 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-20201034771034770<% Derechos / Prevision>0%0 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra378913237891324930963,54<% Derechos / Prevision>130,134382755734%4930963,54 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo153926091842648029545652,36<% Derechos / Prevision>160,343442480604%29354490,03 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación20000200000<% Derechos / Prevision>0%0 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial500000500000116228,57<% Derechos / Prevision>23,245714%114693,9 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo91000001571000015364790,3<% Derechos / Prevision>97,8026117122852%13508109,46 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables0060745,34<% Derechos / Prevision>-60745,34 Total 950002-Formación profesional para el empleo96200001623000015541764,21<% Derechos / Prevision>95,7594837338263%13683548,7 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación2583588835969986,9646213799,57<% Derechos / Prevision>128,478777658139%44163745,73 Total 95-Servicio Navarro de Empleo2583588835969986,9646213799,57<% Derechos / Prevision>128,478777658139%44163745,73 Total 9-Departamento de Derechos Sociales97734733110360700,95136477400,99<% Derechos / Prevision>123,664855166%124385240,23 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos300003000089034,63<% Derechos / Prevision>296,7821%89034,63 A20000 A2000 4800 000000 COVID-19. Donaciones10100<% Derechos / Prevision>0%0 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER106697,388180,3<% Derechos / Prevision>122,141792760751%8180,3 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura3002036707,3897214,93<% Derechos / Prevision>264,837561275144%97214,93 A20001 A2100 7000 000000 MRR Digitalización y documentación bienes culturales0020000<% Derechos / Prevision>-20000 Total A20001-Patrimonio histórico0020000<% Derechos / Prevision>-20000 A20002 A2500 7000 000003 MRR Modernización infraestructuras AAEE y Música00399063,78<% Derechos / Prevision>-399063,78 A20002 A2500 7000 000004 MRR Ayudas a salas de cine00294110,96<% Derechos / Prevision>-294110,96 A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural15000150003448,5<% Derechos / Prevision>22,99%3448,5 A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos800080008000<% Derechos / Prevision>100%8000 A20002 A2510 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte133333133333133333,33<% Derechos / Prevision>100,000247500619%133333,33 Total A20002-Acción cultural156333156333837956,57<% Derechos / Prevision>536,007477627884%837956,57 A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo400040003919,89<% Derechos / Prevision>97,99725%3919,89 A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra10000100007794,84<% Derechos / Prevision>77,9484%7794,84 Total A20003-Museos140001400011714,73<% Derechos / Prevision>83,6766428571429%11714,73 Total A20-Patrimonio y promoción cultural200353207040,38966886,23<% Derechos / Prevision>467,003697539581%966886,23 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas30003000890,23<% Derechos / Prevision>29,6743333333333%890,23 A21001 A2400 7000 000000 Ayudas a la digitalización del Patrimonio Bibliográfico0024000<% Derechos / Prevision>-24000 A21001 A2400 7000 000002 MRR Dotación bibliotecas00201954,15<% Derechos / Prevision>-201954,15 Total A21001-Bibliotecas30003000226844,38<% Derechos / Prevision>>1000%226844,38 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos200002000023014,62<% Derechos / Prevision>115,0731%23014,62 A21002 A2200 7000 000000 MRR Descripción y digitalización fondos documentales0012298,15<% Derechos / Prevision>-12298,15 Total A21002-Archivos200002000035312,77<% Derechos / Prevision>176,56385%35312,77 Total A21-Bibliotecas y archivos2300023000262157,15<% Derechos / Prevision>>1000%262157,15 Total A2-Dirección General de Cultura223353230040,381229043,38<% Derechos / Prevision>534,27288722093%1229043,38 A50000 A5010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos900900947,29<% Derechos / Prevision>105,254444444444%947,29 A50000 A5010 3199 000000 Otros ingresos11001100112092,18<% Derechos / Prevision>>1000%112046,37 A50000 A5010 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado250000250000195279,75<% Derechos / Prevision>78,1119%195279,75 A50000 A5010 5400 000000 Ingresos por arrendamientos9619796197189633,06<% Derechos / Prevision>197,129910496169%189633,06 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte348197348197497952,28<% Derechos / Prevision>143,008779512747%497906,47 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe445004450046026,93<% Derechos / Prevision>103,431303370787%46026,93 A50001 A5400 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Fuerte del Príncipe045787,3845787,38<% Derechos / Prevision>100%45787,38 A50001 A5400 7000 000000 MRR Transferencias de Estado00464874,4<% Derechos / Prevision>-464874,4 Total A50001-Infraestructuras de deporte4450090287,38556688,71<% Derechos / Prevision>616,574221114845%556688,71 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas136500136500290469,85<% Derechos / Prevision>212,798424908425%287610,42 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra8500085000143404<% Derechos / Prevision>168,710588235294%143404 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)775077500<% Derechos / Prevision>0%0 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes10100<% Derechos / Prevision>0%0 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva10100<% Derechos / Prevision>0%0 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva229280229280433873,85<% Derechos / Prevision>189,23318649686%431014,42 Total A50-Promoción del deporte621977667764,381488514,84<% Derechos / Prevision>222,910188770476%1485609,6 Total A5-Instituto Navarro del Deporte621977667764,381488514,84<% Derechos / Prevision>222,910188770476%1485609,6 Total A-Departamento de Cultura y Deporte845330897804,762717558,22<% Derechos / Prevision>302,689219424499%2714652,98 B00001 B0100 3990 000000 Otros ingresos00324,56<% Derechos / Prevision>-324,56 Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas00324,56<% Derechos / Prevision>-324,56 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas00324,56<% Derechos / Prevision>-324,56 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento00324,56<% Derechos / Prevision>-324,56 B20000 B2000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas005774,39<% Derechos / Prevision>-0 B20000 B2000 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total B20000-Actividades generales del programa10105774,39<% Derechos / Prevision>>1000%0 B20001 B2200 4000 000000 Búsqueda, identificación y dignificación de desaparecidos de la Guerra Civil o la represión política posterior00232881,27<% Derechos / Prevision>-232881,27 Total B20001-Políticas públicas de Memoria00232881,27<% Derechos / Prevision>-232881,27 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos1010238655,66<% Derechos / Prevision>>1000%232881,27 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos1010238655,66<% Derechos / Prevision>>1000%232881,27 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas1001008763,65<% Derechos / Prevision>>1000%5540 B30000 B3000 3910 000000 Sanciones y penalizaciones003960<% Derechos / Prevision>-3960 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje10100<% Derechos / Prevision>0%0 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0%0 Total B30000-Actividades generales del programa12012012723,65<% Derechos / Prevision>>1000%9500 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera12012012723,65<% Derechos / Prevision>>1000%9500 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera12012012723,65<% Derechos / Prevision>>1000%9500 B50000 B5000 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total B50000-Actividades generales del programa10100<% Derechos / Prevision>0%0 B50002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones50005000875<% Derechos / Prevision>17,5%875 B50002 B5110 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0%0 B50002 B5110 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020411674116741166,83<% Derechos / Prevision>99,9995870478782%41166,83 B50002 B5110 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA0018480<% Derechos / Prevision>-18480 B50002 B5120 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-202015442154420<% Derechos / Prevision>0%0 B50002 B5120 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total B50002-Cooperación exterior616296162960521,83<% Derechos / Prevision>98,2034918625972%60521,83 Total B50-Acción Exterior616396163960521,83<% Derechos / Prevision>98,1875598241373%60521,83 Total B5-Acción Exterior616396163960521,83<% Derechos / Prevision>98,1875598241373%60521,83 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas6176961769312225,7<% Derechos / Prevision>505,473133772604%303227,66 F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados07278,6511524,85<% Derechos / Prevision>158,337741202009%11524,85 Total F10000-Actividades generales del programa07278,6511524,85<% Derechos / Prevision>158,337741202009%11524,85 F10002 F1200 4700 000000 Colaboración CAIXA Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan060006000<% Derechos / Prevision>100%6000 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural060006000<% Derechos / Prevision>100%6000 Total F10-Políticas migratorias013278,6517524,85<% Derechos / Prevision>131,977648330214%17524,85 Total F1-Políticas migratorias013278,6517524,85<% Derechos / Prevision>131,977648330214%17524,85 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML400004000030276,22<% Derechos / Prevision>75,69055%30276,22 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos1000100010699,27<% Derechos / Prevision>>1000%10699,27 F20001 F2200 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales55005500646,86<% Derechos / Prevision>11,7610909090909%646,86 F20001 F2300 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia101014552,24<% Derechos / Prevision>>1000%14552,24 F20001 F2300 7000 000000 MRR Subvención del Ministerio de Justicia075136517896<% Derechos / Prevision>689,278109028961%517896 F20001 F2300 7000 000002 MRR Subvención del Ministerio de Justicia001900702<% Derechos / Prevision>-1900702 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra465101216462474772,59<% Derechos / Prevision>>1000%2474772,59 Total F20-Administración de justicia465101216462474772,59<% Derechos / Prevision>>1000%2474772,59 Total F2-Justicia465101216462474772,59<% Derechos / Prevision>>1000%2474772,59 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia46510134924,652492297,44<% Derechos / Prevision>>1000%2492297,44 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas100001000024859,68<% Derechos / Prevision>248,5968%7531,22 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos09554,05650880<% Derechos / Prevision>>1000%650880 Total G10001-Universidad1000019554,05675739,68<% Derechos / Prevision>>1000%658411,22 Total G10-Universidad1000019554,05675739,68<% Derechos / Prevision>>1000%658411,22 Total G1-Universidad1000019554,05675739,68<% Derechos / Prevision>>1000%658411,22 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones100000100000228018,54<% Derechos / Prevision>228,01854%221067,83 G20001 G2100 4000 000000 MRR Investigo Transferencias corrientes de la Administración del Estado001243450<% Derechos / Prevision>-1243450 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos500050000<% Derechos / Prevision>0%0 G20001 G2100 7000 000000 MRR Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde005418485<% Derechos / Prevision>-5418485 G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital001761<% Derechos / Prevision>-1761 G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques333403334033340<% Derechos / Prevision>100%33340 Total G20001-I+D+i1383401383406925054,54<% Derechos / Prevision>>1000%6918103,83 Total G20-Innovación1383401383406925054,54<% Derechos / Prevision>>1000%6918103,83 Total G2-Innovación1383401383406925054,54<% Derechos / Prevision>>1000%6918103,83 G30001 G3100 4000 000000 MRR C19. I1. Plan Nacional Competencias Digitales001881621<% Derechos / Prevision>-1881621 G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables0052000<% Derechos / Prevision>-52000 Total G30001-Avance digital001933621<% Derechos / Prevision>-1933621 G30002 G3200 3910 000000 Ingresos por penalizaciones004095<% Derechos / Prevision>-4095 Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA004095<% Derechos / Prevision>-4095 G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS1500001500000<% Derechos / Prevision>0%0 G30005 G3500 7000 000000 MRR C15. I2. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia002085000<% Derechos / Prevision>-2085000 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte1500001500002085000<% Derechos / Prevision>>1000%2085000 Total G30-Transformación digital1500001500004022716<% Derechos / Prevision>>1000%4022716 Total G3-Transformación digital1500001500004022716<% Derechos / Prevision>>1000%4022716 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital298340307894,0511623510,22<% Derechos / Prevision>>1000%11599231,05 Total general48705203785289419889,355072470422,45<% Derechos / Prevision>95,8984260762354%4975992648,84592