_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 434,05 >1000% 234,05 2 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 10 10 434,05 >1000% 234,05 3 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales 9000 9000 8630 95,8888888888889% 8630 4 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9000 9000 8630 95,8888888888889% 8630 5 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 100000 100000 110615,23 110,61523% 107053,56 6 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 100000 100000 110615,23 110,61523% 107053,56 7 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 250000 250000 1171705,03 468,682012% 562162,73 8 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 250000 250000 1171705,03 468,682012% 562162,73 9 010005 01710 3800 000000 Reintegro de pagos indebidos. Teléfono de atención ciudadana 0 30776,14 30776,14 100% 30776,14 10 010005 01710 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 340000 340000 347490 102,202941176471% 327415 11 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 340000 370776,14 378266,14 102,020086837303% 358191,14 12 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 699010 729786,14 1669650,45 228,786264699409% 1036271,48 13 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 699010 729786,14 1669650,45 228,786264699409% 1036271,48 14 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3000 423309,01 529675,37 125,127355545775% 529675,37 15 020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 0 0 11039,89 - 11039,89 16 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1725000 1725000 1200445,29 69,5910313043478% 1200445,29 17 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 13065,06 >1000% 12453,96 18 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 752125 752125 552250 73,4252949975071% 552250 19 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18524508 18524508 18976937,38 102,442328724736% 18976937,38 20 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12000 12000 319633,6 >1000% 319633,6 21 Total 020002-Gestión económica del personal 21016643 21436952,01 21603046,59 100,774805018561% 21602435,49 22 Total 020-Función pública 21016643 21436952,01 21603046,59 100,774805018561% 21602435,49 23 021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 480000 570000 758780 133,119298245614% 758780 24 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 480000 570000 758780 133,119298245614% 758780 25 021002 04540 3100 000000 Curso Bomberos de Empresa 0 0 12594,1 - 12594,1 26 Total 021002-Escuela de seguridad 0 0 12594,1 - 12594,1 27 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 480000 570000 771374,1 135,328789473684% 771374,1 28 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 21496643 22006952,01 22374420,69 101,669784529148% 22373809,59 29 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 1000 1000 0 0% 0 30 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2000 2000 38683,63 >1000% 38683,63 31 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150000 150000 102818,03 68,5453533333333% 102818,03 32 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4000 4000 1725,5 43,1375% 375,5 33 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70000 70000 10717 15,31% 3916 34 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200000 200000 999323,15 499,661575% 358921,65 35 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0% 0 36 Total 050000-Actividades generales de interior 427010 427010 1153267,31 270,079696025854% 504714,81 37 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575000 575000 741149,98 128,895648695652% 741149,98 38 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 697,2 174,3% 697,2 39 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 575400 575400 741847,18 128,927212374001% 741847,18 40 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 1002410 1002410 1895114,49 189,055824463044% 1246561,99 41 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100500 100500 116760,99 116,180089552239% 116760,99 42 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1000 1000 0 0% 0 43 Total 051000-Policía Foral 101500 101500 116760,99 115,035458128079% 116760,99 44 Total 051-Seguridad ciudadana 101500 101500 116760,99 115,035458128079% 116760,99 45 054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 375 62,5% 375 46 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 43084 >1000% 30709,28 47 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 2400000 2400000 3560036,44 148,334851666667% 3560036,44 48 054000 02800 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0% 0 49 054000 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert 88487 88487 0 0% 0 50 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2489117 2489117 3603495,44 144,770030496759% 3591120,72 51 054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 240 120% 240 52 054001 02500 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0% 0 53 Total 054001-Protección Civil 210 210 240 114,285714285714% 240 54 Total 054-Bomberos y Protección Civil 2489327 2489327 3603735,44 144,767458835259% 3591360,72 55 Total 05-Interior 3593237 3593237 5615610,92 156,282786801984% 4954683,7 56 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1500 1500 205,36 13,6906666666667% 205,36 57 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1500 1500 205,36 13,6906666666667% 205,36 58 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 45000 45000 77615,29 172,478422222222% 77615,29 59 060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías 25000 25000 0 0% 0 60 Total 060005-Publicaciones 70000 70000 77615,29 110,878985714286% 77615,29 61 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 71500 71500 77820,65 108,84006993007% 77820,65 62 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 71500 71500 77820,65 108,84006993007% 77820,65 63 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 10 10 14381,79 >1000% 12509,83 64 080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas 0 0 392013,55 - 392013,55 65 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 406395,34 >1000% 404523,38 66 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 406395,34 >1000% 404523,38 67 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 406395,34 >1000% 404523,38 68 090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 215000 215000 25039,01 11,6460511627907% 25039,01 69 Total 090001-Infraestructuras de juventud 215000 215000 25039,01 11,6460511627907% 25039,01 70 090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 10 10 16280 >1000% 16280 71 090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carné Joven (más de 26 y otros) 10000 10000 462,3 4,623% 462,3 72 090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven 10 176817,26 210394,07 118,989554526521% 210394,07 73 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 10020 186827,26 227136,37 121,575604116872% 227136,37 74 Total 090-Promoción de la juventud 225020 401827,26 252175,38 62,7571608755464% 252175,38 75 Total 09-Instituto Navarro de Juventud 225020 401827,26 252175,38 62,7571608755464% 252175,38 76 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 26085420 26803312,41 30396073,43 113,404167981341% 29099284,18 77 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 0 0 550,92 - 550,92 78 100000 10100 3800 000000 Reintegros 0 0 17882,27 - 17882,27 79 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 0 0 18433,19 - 18433,19 80 100001 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 40000 57927,99 61110,69 105,494235170252% 61110,69 81 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 40000 57927,99 61110,69 105,494235170252% 61110,69 82 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 40000 57927,99 79543,88 137,31510449439% 79543,88 83 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 40000 57927,99 79543,88 137,31510449439% 79543,88 84 110000 11000 4000 000000 COVID-19 Transferencia de la Administración del Estado 10 10 192940190 >1000% 192940190 85 Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera 10 10 192940190 >1000% 192940190 86 110003 11520 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 40 20% 40 87 110003 11520 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 415701957 415701957 149439000 35,948591889838% 149439000 88 110003 11520 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 415701957 415701957 0 0% 0 89 110003 11530 3800 000000 Reintegros 10 3108316,48 3108316,6 100,000003860611% 3108316,6 90 110003 11530 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes 10 10 9,2 92% 9,2 91 Total 110003-Economía y finanzas 831404134 834512440,48 152547365,8 18,2798192573686% 152547365,8 92 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 831404144 834512450,48 345487555,8 41,3999282576647% 345487555,8 93 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 0 0% 0 94 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 10 4220,06 >1000% 0 95 111000 11300 3990 000002 Herencias legales 10 10 0 0% 0 96 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 321451,29 570678,34 177,531824495089% 570678,34 97 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0% 0 98 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 30757,17 >1000% 30757,17 99 Total 111000-Actividades generales del programa 60 321501,29 605655,57 188,38355827437% 601435,51 100 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 73133 73133 100% 73133 101 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 73133 73133 100% 73133 102 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0% 0 103 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0% 0 104 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 170075 170075 159539,82 93,8055681317066% 9752,4 105 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 10 10 1615,73 >1000% 1615,73 106 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0% 0 107 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 130000 130000 121474,09 93,4416076923077% 112601,77 108 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 44086,35 >1000% 44086,35 109 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 12542 100437,99 321795,25 320,391965231483% 321795,25 110 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 10000 10000 12163,95 121,6395% 12163,95 111 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0% 0 112 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 0 37550 37550 100% 37550 113 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 20000 20000 1464 7,32% 1464 114 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0% 0 115 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1417293 1417293 1840890,54 129,887788904623% 592662,06 116 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 24050459 24050459 0 0% 0 117 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 25810439 25935884,99 2540579,73 9,79561611635601% 1133691,51 118 Total 111-Gestión del patrimonio 25810509 26330519,28 3219368,3 12,2267558256831% 1808260,02 119 113002 12100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 0 32235399,18 0 0% 0 120 113002 12100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales 0 272828144,14 0 0% 0 121 113002 12100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales 0 843487,14 0 0% 0 122 113002 12100 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF 0 821266,89 0 0% 0 123 Total 113002-Gestión contable 0 306728297,35 0 0% 0 124 Total 113-Control interno y gestión contable 0 306728297,35 0 0% 0 125 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 857214653 1167571267,11 348706924,1 29,8660076624811% 347295815,82 126 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 84,4 844% 84,4 127 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 10752,84 >1000% 7425,5 128 150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria 10 107171,51 107171,51 100% 107171,51 129 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 30 107191,51 118008,75 110,091508180079% 114681,41 130 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 30 107191,51 118008,75 110,091508180079% 114681,41 131 152000 17500 3910 000000 Sanciones 12500000 12500000 13939962,52 111,51970016% 7131637,85826835 132 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 280519000 280519000 320390489,24 114,213471900299% 320390489,24 133 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 9421000 9421000 2096510,46 22,253587304957% 2096510,46 134 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 5641000 5641000 6092105,46 107,996905867754% 6092105,46 135 152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies 2387000 2387000 2371797,6 99,3631168831169% 2371797,6 136 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 4407000 4407000 3935580,34 89,3029348763331% 3812893,90905329 137 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA 352656000 352656000 433831068,64 123,018201488136% 414190187,209886 138 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 41356000 41356000 29328660,26 70,9175458458265% 29319543,4141512 139 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 46801000 46801000 39180472,39 83,7171692698874% 39180472,39 140 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 8820000 8820000 7406872,66 83,9781480725624% 7383424,07154647 141 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 174000 174000 147307,35 84,6593965517241% 137610,362352412 142 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 138397000 138397000 136656617,1 98,74247064604% 136656617,1 143 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 215646000 215646000 188796143,08 87,5491050517979% 188796143,08 144 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 389000 389000 101733,98 26,1526940874036% 101359,010133453 145 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 22781000 22781000 19247250,22 84,4881709319169% 18323792,2335912 146 152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos 5114000 5114000 5244507,57 102,551966562378% 5244507,57 147 152000 17550 2210 000000 Impuesto sobre la ventas minoristas de hidrocarburos 0 0 801,29 - -3882,52462418096 148 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 31520000 31520000 28782459,14 91,3149084390863% 28782459,14 149 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 1937000 1937000 1893765,58 97,7679700567889% 1893765,58 150 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 767000 767000 620021,83 80,8372659713168% 620021,83 151 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego 10716000 10716000 7297659,36 68,1005912653975% 7147713,90435328 152 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas 56000 56000 19537,81 34,8889464285714% 0 153 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica 755000 755000 86782,48 11,4943682119205% 86782,48 154 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 62000 62000 31731,11 51,1792096774194% 31731,11 155 Total 152000-Gestión de los tributos 1192822000 1192822000 1247499837,47 104,583905852675% 1219787682,48871 156 Total 152-Gestión de los tributos 1192822000 1192822000 1247499837,47 104,583905852675% 1219787682,48871 157 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11000 11000 6699,18 60,9016363636364% 6699,18 158 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 11000 11000 6699,18 60,9016363636364% 6699,18 159 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 53484000 53484000 56408101,79 105,46724588662% 56408101,79 160 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 52128000 52128000 65215787,73 125,107020660681% 64750509,3883678 161 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 13908000 13908000 17915495,99 128,814322620075% 17450735,212351 162 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 119520000 119520000 139539385,51 116,749820540495% 138609346,390719 163 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 119531000 119531000 139546084,69 116,744681036719% 138616045,570719 164 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 152000 152000 52798,84 34,7360789473684% 0 165 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio 6700000 12656837,22 16156720,5 127,65211576293% 6931360,9675073 166 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 1349000 1349000 207470,2 15,3795552260934% 0 167 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 8201000 14157837,22 16416989,54 115,956902773318% 6931360,9675073 168 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 8495768,28 >1000% 0 169 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 4600000 4600000 1283801,01 27,9087176086957% 1283801,01 170 Total 155004-Gestión de aplazamientos 4600010 4600010 9779569,29 212,598870219847% 1283801,01 171 Total 155-Gestión de recaudación 12801010 18757847,22 26196558,83 139,656531598513% 8215161,9775073 172 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 2500 2500 2991,47 119,6588% 2991,47 173 Total 156000-Atención al contribuyente 2500 2500 2991,47 119,6588% 2991,47 174 156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 1650000 1835546,17 1551890,7 84,5465358139153% 1082521,91 175 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 1650000 1835546,17 1551890,7 84,5465358139153% 1082521,91 176 Total 156-Atención al contribuyente 1652500 1838046,17 1554882,17 84,5942934066776% 1085513,38 177 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1485735744 1485735744 1644320226,71 110,673801404484% 1644320226,71 178 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 9999256 9999256 0 0% 0 179 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras -5004000 -5004000 0 0% -4455884,89341924 180 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda -6000000 -6000000 0 0% -7484334,64 181 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 37468000 37468000 36501186,64 97,4196291235187% 35255358,6224007 182 Total 157001-Gestión de los impuestos 1522199000 1522199000 1680821413,35 110,420609483386% 1667635365,79898 183 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1522199000 1522199000 1680821413,35 110,420609483386% 1667635365,79898 184 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 2849005540 2855255084,9 3095736785,26 108,422424379236% 3035454450,62592 185 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA 896484000 896484000 1027451916,1 114,609063418867% 1027451916,1 186 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -33562000 -33562000 -27818508,69 82,8869217865443% -27818508,69 187 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 5820000 5820000 5094323,78 87,5313364261169% 5094323,78 188 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 1146000 1146000 21875846,94 >1000% 21875846,94 189 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 102457000 102457000 103002616,63 100,532532311116% 103002616,63 190 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90000 90000 102239,95 113,599944444444% 102239,95 191 Total 160000-Convenio con el Estado 972435000 972435000 1129708434,71 116,173156530771% 1129708434,71 192 Total 160-Convenio con el Estado 972435000 972435000 1129708434,71 116,173156530771% 1129708434,71 193 Total 16-Convenio con el Estado 972435000 972435000 1129708434,71 116,173156530771% 1129708434,71 194 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 4678695193 4995319280 4574231687,95 91,5703567990953% 4512538245,03592 195 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 2000 2000 550 27,5% 550 196 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1000 1000 21371,12 >1000% 21371,12 197 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos 2000 2000 5009,03 250,4515% 5009,03 198 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5000 5000 26930,15 538,603% 26930,15 199 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5000 5000 26930,15 538,603% 26930,15 200 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5000 5000 26930,15 538,603% 26930,15 201 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 8266,57 8266,57 100% 8266,57 202 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 10 8266,57 8266,57 100% 8266,57 203 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0% 0 204 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 10 15746,08 >1000% 15746,08 205 210001 21100 4000 000000 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación 0 0 263157,89 - 263157,89 206 210001 21100 7000 000000 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación 0 0 315789,47 - 315789,47 207 210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos 242000 242000 223883,41 92,513805785124% 8016,25 208 210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 0 0% 0 209 210001 21200 3800 000002 Reintegro de presupuestos cerrados. Montepíos 0 0 43898,39 - 0 210 210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos 10 10 0 0% 0 211 210001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE 0 0 57306,68 - 0 212 210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 10 10 0 0% 0 213 210001 21300 7000 000000 MRR Mejora abastecimiento pequeños y medianos municipios 0 0 3153155 - 3153155 214 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 242050 242050 4072936,92 >1000% 3755864,69 215 Total 210-Actuaciones en el sector local 242060 250316,57 4081203,49 >1000% 3764131,26 216 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 0 0% 0 217 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 10 10 0 0% 0 218 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 10 10 0 0% 0 219 Total 21-Actividades generales de administración local 242070 250326,57 4081203,49 >1000% 3764131,26 220 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 44876 44876 44651,43 99,4995766111062% 44651,43 221 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 0 0% 0 222 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios 10 273856,28 1169555,81 427,069194834604% 1169555,81 223 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10 10 2450,74 >1000% 2450,74 224 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 44906 318752,28 1216657,98 381,693890942521% 1216657,98 225 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 0 0% 0 226 220001 22320 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías 3500 3500 5378,85 153,681428571429% 5378,85 227 220001 22320 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía 0 115000 115000 100% 115000 228 Total 220001-Proyectos y planificación 3510 118510 120378,85 101,576955531179% 120378,85 229 220002 22100 7000 000000 Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A 0 0 15000000 - 0 230 220002 22100 7600 000002 Convenio construcción glorieta acceso Cordovilla 0 229074,09 229074,09 100% 229074,09 231 220002 22100 7700 000000 Convenio construcción glorieta acceso Cordovilla 0 114537,04 114537,04 100% 114537,04 232 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 0 343611,13 15343611,13 >1000% 343611,13 233 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones 46000 46000 29428 63,9739130434783% 29428 234 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones 36000 36000 76756,5 213,2125% 72253,5 235 220003 22210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 315000 315000 269085,94 85,4241079365079% 208258,91 236 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 397000 397000 375270,44 94,5265591939547% 309940,41 237 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 10 10 1586,65 >1000% 1586,65 238 Total 220004-Otras infraestructuras 10 10 1586,65 >1000% 1586,65 239 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 445426 1177883,41 17057505,05 >1000% 1992175,02 240 Total 22-Obras públicas 445426 1177883,41 17057505,05 >1000% 1992175,02 241 230000 23000 3800 000000 Reintegro subvenciones 0 0 2449,99 - 0 242 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora 0 0 50,59 - 0 243 230000 23200 7000 000000 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital 0 0 12540934 - 12540934 244 230000 23200 7000 000002 MRR Transporte sostenible 0 0 661883 - 661883 245 Total 230000-Actividades generales de transportes 0 0 13205317,58 - 13202817 246 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros 0 0 10207 - 10207 247 230001 23120 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 10 3749989,13 4998059,46 133,281971940009% 4998059,46 248 230001 23120 3800 000002 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 19555,02 - 19555,02 249 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización 10 3749989,13 5027821,48 134,075628107221% 5027821,48 250 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 72000 72000 61472,2 85,3780555555556% 61472,2 251 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 165000 165000 127530,34 77,2911151515151% 127530,34 252 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 12000 12000 10613 88,4416666666667% 10613 253 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 10 81918 109542 133,721526404453% 109542 254 230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes 1250000 1250000 1798612,16 143,8889728% 1271470,16 255 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 1499010 1580918 2107769,7 133,325681660908% 1580627,7 256 Total 230-Planificación y ordenación de transportes 1499020 5330907,13 20340908,76 381,565618457885% 19811266,18 257 Total 23-Transportes 1499020 5330907,13 20340908,76 381,565618457885% 19811266,18 258 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 2191516 6764117,11 41506547,45 613,628456973892% 25594502,61 259 310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0% 0 260 310000 31100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial 0 0 23544,8 - 23544,8 261 310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30000 30000 14019 46,73% 8782 262 Total 310000-Territorio y paisaje 30010 30010 37563,8 125,170943018994% 32326,8 263 Total 310-Ordenación del territorio 30010 30010 37563,8 125,170943018994% 32326,8 264 Total 31-Ordenación del territorio 30010 30010 37563,8 125,170943018994% 32326,8 265 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 130000 130000 175766,31 135,204853846154% 171882,75 266 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 32000 32000 37798,55 118,12046875% 20157,75 267 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos 1000 1000 240,57 24,057% 210,75 268 320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS 83332 83332 70793,71 84,9538112609802% 70793,71 269 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1000 1000 2095,06 209,506% 0 270 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 56000 56000 64061,74 114,395964285714% 63493,77 271 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 10 30110 111744,71 371,121587512454% 111744,71 272 320000 32100 7000 000000 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 10 11359,66 18000000 >1000% 18000000 273 320000 32100 7000 000002 MRR Subvenciones programa PREE 5000 Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico 0 0 1707500 - 1707500 274 320000 32100 7000 000004 MRR. Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida 0 0 15883800 - 15883800 275 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 33000 33000 0 0% 0 276 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 65000 65000 40949,04 62,9985230769231% 0 277 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 401352 442801,66 36094749,69 >1000% 36029583,44 278 Total 320-Vivienda 401352 442801,66 36094749,69 >1000% 36029583,44 279 Total 32-Vivienda 401352 442801,66 36094749,69 >1000% 36029583,44 280 330000 33100 4000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo 0 0 1500000 - 1500000 281 330000 33100 7000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo 0 0 1500000 - 1500000 282 Total 330000-Proyectos estratégicos 0 0 3000000 - 3000000 283 Total 330-Proyectos estratégicos 0 0 3000000 - 3000000 284 Total 33-Proyectos estratégicos 0 0 3000000 - 3000000 285 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 431362 472811,66 39132313,49 >1000% 39061910,24 286 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40000 40000 63589,58 158,97395% 63589,58 287 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 30000 30000 87886,4 292,954666666667% 83086,4 288 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros 1500000 1500000 1477248,76 98,4832506666667% 1477248,76 289 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 50000 400269,82 591572,46 147,7934209479% 485278,66 290 400000 41000 3800 000003 COVID-19 Reintegros de ejercicios cerrados 0 112813,59 112813,59 100% 112813,59 291 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 62673,69 108206,08 172,649926947017% 105023,96 292 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 54808,04 >1000% 54808,04 293 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0% 0 294 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 10 10 24127,93 >1000% 18503,16 295 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1620040 2145787,1 2520252,84 117,451206599201% 2400352,15 296 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1620040 2145787,1 2520252,84 117,451206599201% 2400352,15 297 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1620040 2145787,1 2520252,84 117,451206599201% 2400352,15 298 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares 698088 698088 0 0% 0 299 "410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 31182 31182 31709,73 101,692418703098% 31709,73 300 Total 410001-Construcciones y equipamiento 729270 729270 31709,73 4,3481467769139% 31709,73 301 410002 41610 3800 000000 Devolución de becas 10 10 178357,75 >1000% 100564,57 302 410002 41610 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 34898,31 >1000% 34872,77 303 410002 41610 7000 000000 Financiación de libros 10 10 0 0% 0 304 Total 410002-Becas y ayudas 30 30 213256,06 >1000% 135437,34 305 Total 410-Recursos educativos 729300 729300 244965,79 33,5891663238722% 167147,07 306 Total 41-Recursos educativos 729300 729300 244965,79 33,5891663238722% 167147,07 307 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0% 0 308 420000 42000 4000 000002 MRR Primer ciclo de Educación infantil 0 0 3605941 - 3605941 309 Total 420000-Actividades generales del programa 10 10 3605941 >1000% 3605941 310 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 12300 12300 4845,4 39,3934959349594% 4845,4 311 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 20000 20000 7348,9 36,7445% 7348,9 312 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0% 0 313 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 2200 2200 988,67 44,9395454545455% 988,67 314 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música 10000 10000 0 0% 0 315 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 44510 44510 13182,97 29,617995955965% 13182,97 316 420002 42100 4000 000000 MRR Mejora de la Competencia Digital Educativa 0 0 201531 - 201531 317 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295000 295000 431893,65 146,404627118644% 431893,65 318 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 2700,87 3000 111,07532017461% 3000 319 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 295010 297700,87 636424,65 213,779909343228% 636424,65 320 420004 42700 4000 000000 MRR PROA+ 0 0 1795117 - 1795117 321 420004 42700 4000 000002 MRR Unidades de acompañamiento 0 0 371455 - 371455 322 420004 42760 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+ 10 10 0 0% 0 323 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 10 10 2166572 >1000% 2166572 324 420006 42200 4000 000000 MRR Plan nacional de capacidades digitales 0 0 14212878 - 14212878 325 420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales 10 10 0 0% 0 326 Total 420006-Tecnologías educativas 10 10 14212878 >1000% 14212878 327 Total 420-Actuaciones educativas 339550 342240,87 20634998,62 >1000% 20634998,62 328 422000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP 0 0 5289012,25 - 5289012,25 329 Total 422000-Actividades generales del programa 0 0 5289012,25 - 5289012,25 330 422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 15000 15000 7200 48% 7200 331 422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 10 10 6977,5 >1000% 6977,5 332 422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 8624 >1000% 8624 333 422001 43100 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados 0 0 26964,46 - 26964,46 334 422001 43100 3810 000000 Erasmus+. Reintegro de ejercicios corrientes 0 0 2453 - 2453 335 422001 43100 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP 10 10 -6770,4 -67704% -6770,4 336 422001 43100 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado 10 10 0 0% 0 337 422001 43100 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE 660000 660000 67620,21 10,2454863636364% 67620,21 338 422001 43100 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 10 10 0 0% 0 339 422001 43100 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA 10 10 0 0% 0 340 422001 43100 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020 10 10 0 0% 0 341 422001 43110 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado 10 10 0 0% 0 342 422001 43110 4900 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE 10 10 -139170 -1391700% -139170 343 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 675090 675090 -26101,23 -3,86633337777185% -26101,23 344 422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad 0 0 13030 - 13030 345 422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales 3500 3500 15460 441,714285714286% 15460 346 422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0% 0 347 422002 43200 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional 10 217234 217224 99,9953966690297% 217224 348 422002 43200 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0% 0 349 422002 43200 4000 000005 Formación Profesional dual 10 10 -21693,88 -216938,8% -21693,88 350 422002 43200 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial 2500000 2500000 2500000 100% 2500000 351 422002 43200 4000 000007 Plan Estratégico de Formación Profesional 0 4561384,11 8338856,66 182,814173481216% 8338856,66 352 422002 43200 4900 000000 Fondos Erasmus+ 0 0 11370,3 - 11370,3 353 422002 43200 4900 000002 Impulso de la FP Dual. FSE 10 10 -325187,89 -3251878,9% -325187,89 354 Total 422002-Cualificaciones profesionales 2503550 7282158,11 10749059,19 147,608154445853% 10749059,19 355 Total 422-Formación profesional 3178640 7957248,11 16011970,21 201,224971103735% 16011970,21 356 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 3518190 8299488,98 36646968,83 441,556931014806% 36646968,83 357 Total 4-Departamento de Educación 5867530 11174576,08 39412187,46 352,695146355834% 39214468,05 358 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1000 1000 495,2 49,52% 495,2 359 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3000 3000 101358,75 >1000% 101358,75 360 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300000 300000 154368,99 51,45633% 117911,99 361 500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones 20000 20000 469823,6 >1000% 206888,6 362 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0% 0 363 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 324010 324010 726046,54 224,081522175242% 426654,54 364 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 324010 324010 726046,54 224,081522175242% 426654,54 365 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 324010 324010 726046,54 224,081522175242% 426654,54 366 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17000 17000 24850 146,176470588235% 24850 367 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35000 35000 43150 123,285714285714% 43150 368 511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3000 3000 3428 114,266666666667% 3428 369 Total 511001-Inspección farmacéutica 55000 55000 71428 129,869090909091% 71428 370 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 2000 2000 0 0% 0 371 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 2000 2000 0 0% 0 372 511004 51120 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN) 3500 3500 3818 109,085714285714% 3818 373 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 3500 3500 3818 109,085714285714% 3818 374 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 60500 60500 75246 124,373553719008% 75246 375 512000 51300 4000 000000 MRR Ingresos para formación de profesionales sanitarios 0 0 80500,31 - 80500,31 376 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 10 10 0 0% 0 377 Total 512000-Dirección y servicios generales 10 10 80500,31 >1000% 80500,31 378 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 10 10 80500,31 >1000% 80500,31 379 Total 51-Actividades de la Dirección General 60510 60510 155746,31 257,389373657247% 155746,31 380 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 1000 1000 5438 543,8% 5438 381 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 10 10 49799,4 >1000% 49799,4 382 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 200000 200000 259750,59 129,875295% 251488,59 383 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear 25000 25000 0 0% 0 384 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 54292,85 >1000% 47467,85 385 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 9369,58 >1000% 9369,58 386 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 0 0 119000 - 119000 387 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 10 10 65160,14 >1000% 65160,14 388 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 10 10 8856,94 >1000% 8856,94 389 520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios 0 21000 219308,34 >1000% 219308,34 390 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 226050 247050 790975,84 320,168322201983% 775888,84 391 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 226050 247050 790975,84 320,168322201983% 775888,84 392 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 226050 247050 790975,84 320,168322201983% 775888,84 393 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 8000 8000 273020,8 >1000% 273062,4 394 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 135000 135000 52679,08 39,0215407407407% 21822,68 395 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 10 641657,07 641657,89 100,000127794119% 641657,89 396 540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 0 0 81414,85 - 81414,85 397 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones 15000 15000 1500,5 10,0033333333333% 1500,5 398 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 25000 25000 4729,97 18,91988% 4729,97 399 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC 10 10 1345,59 >1000% 1345,59 400 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones 0 14146,19 35146,19 248,44986529942% 35146,19 401 540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos 1501 1501 2251 149,966688874084% 2251 402 540000 52010 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 6728000 6728000 0 0% 0 403 Total 540000-Actividades de dirección y administración 6912521 7568314,26 1093745,87 14,4516444802069% 1062931,07 404 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos 500 500 58,26 11,652% 58,26 405 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros 10 10 184 >1000% 184 406 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 137242,41 >1000% 137242,41 407 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 309895,69 >1000% 309895,69 408 540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria 0 0 597930,94 - 597930,94 409 Total 540002-Prestaciones y conciertos 530 530 1045311,3 >1000% 1045311,3 410 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados 0 0 59366,75 - 59366,75 411 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 0 0 59366,75 - 59366,75 412 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15000 15000 5578,25 37,1883333333333% 5578,25 413 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores 10 10 0 0% 0 414 540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 0 0 8512,22 - 8512,22 415 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas 10 10 963,12 >1000% 480,61 416 540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos 0 0 450845,52 - 50000 417 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 15020 15020 465899,11 >1000% 64571,08 418 540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 0 0 2937675,2 - 2937675,2 419 540007 52010 7000 000003 MRR Red Vigilancia de Salud Pública 0 0 382372,31 - 382372,31 420 540007 52010 7000 000004 MRR Promoción de la salud y Prevención del Cáncer 0 0 53991,34 - 53991,34 421 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) 10 10 0 0% 0 422 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 10 10 3374038,85 >1000% 3374038,85 423 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 6928081 7583874,26 6038361,88 79,6210706162209% 5606219,05 424 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 15000 15000 27832,06 185,547066666667% 27832,06 425 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 0 0 1208,44 - 1208,44 426 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 15000 15000 5152,94 34,3529333333333% 5123,42 427 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental 10 10 1935,13 >1000% 1794 428 541004 52700 7000 000000 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 0 0 571377,37 - 571377,37 429 541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea 0 0 12118,59 - 12118,59 430 Total 541004-Actividades de salud mental 30010 30010 619624,53 >1000% 619453,88 431 Total 541-Salud Mental 30010 30010 619624,53 >1000% 619453,88 432 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 5600000 5600000 5458330,09 97,4701801785714% 5421317,62 433 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 175000 175000 263907,73 150,804417142857% 263907,73 434 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 5000 5000 21483,44 429,6688% 21483,44 435 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 0 0 10773,5 - 10773,5 436 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones 0 0 9403,98 - 4107,78 437 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 2936606,23 3191534,28 108,681043014746% 3191534,28 438 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 361739,85 346401,99 95,7599750207228% 345265,39 439 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 0 0 20990,46 - 20990,46 440 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O 10 44997,26 105622,26 234,730425808149% 105622,26 441 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones 0 71866 71866 100% 71866 442 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 0 0 15000 - 15000 443 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 168489,71 183489,71 108,902620818803% 183489,71 444 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 340000 340000 292219,28 85,9468470588235% 292219,28 445 543000 52200 7000 000000 MRR Plan INVEAT 0 0 7790695 - 7790695 446 543000 52200 7000 000002 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 0 0 979225,07 - 979225,07 447 543000 52200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 0 0 1937381 - 1937381 448 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 6120040 9703699,05 20698323,79 213,303439063271% 20654878,52 449 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 950000 950000 1439856,52 151,563844210526% 1439856,52 450 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos 10 10 13,9 139% 0 451 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula 0 0 17819 - 17819 452 543004 52214 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea 0 0 111922,91 - 111922,91 453 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 950010 950010 1569612,33 165,220611361986% 1569598,43 454 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 7070050 10653709,05 22267936,12 209,015808630516% 22224476,95 455 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1250000 1250000 952833,9 76,226712% 952833,9 456 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 0 0 12257,6 - 12257,6 457 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 50000 50000 42695,82 85,39164% 42695,82 458 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 517752,54 522942,87 101,002473111962% 517752,93 459 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 37330,53 40006,58 107,168529351177% 40006,58 460 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 0 234 234 100% 234 461 545000 52400 7000 000003 MRR Plan INVEAT 0 0 477950 - 477950 462 Total 545000-Hospital de Tudela 1300020 1855317,07 2048920,77 110,435073504714% 2043730,83 463 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 90000 90000 148918,25 165,464722222222% 148918,25 464 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 90000 90000 148918,25 165,464722222222% 148918,25 465 Total 545-Área de salud de Tudela 1390020 1945317,07 2197839,02 112,981017536643% 2192649,08 466 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 470000 470000 489870,72 104,227812765957% 439345,59 467 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12000 12000 2343,3 19,5275% 2343,3 468 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 0 0 5151,01 - 5151,01 469 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 193551,17 194072,53 100,269365460307% 193551,49 470 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 151262,31 78936,35 52,1850750527346% 78936,35 471 Total 546000-Hospital de Estella 482020 826813,48 770373,91 93,1738449644048% 719327,74 472 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 110000 110000 122459,4 111,326727272727% 112473,63 473 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 110000 110000 122459,4 111,326727272727% 112473,63 474 Total 546-Área de salud de Estella 592020 936813,48 892833,31 95,3053440264331% 831801,37 475 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1300000 1300000 1447402,67 111,338666923077% 1371813,31 476 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 10000 10000 10421,68 104,2168% 10421,68 477 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 35000 35000 36527,96 104,3656% 33631,08 478 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas 10 12595,82 14832,07 117,753905660767% 14553,56 479 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 0 4030 4030 100% 4030 480 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 1345010 1361625,82 1513214,38 111,132908745811% 1434449,63 481 Total 547-Atención primaria 1345010 1361625,82 1513214,38 111,132908745811% 1434449,63 482 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 17355191 22511349,68 33529809,24 148,946241414344% 32909049,96 483 Total 5-Departamento de Salud 17965761 23142919,68 35202577,93 152,109493602149% 34267339,65 484 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 0 0% 0 485 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 25000 25000 53858,86 215,43544% 50105,75 486 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 100000 100000 96446,88 96,44688% 68361,3 487 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 40000 40000 74539,68 186,3492% 57403,35 488 700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava 10 10 0 0% 0 489 700000 70190 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 84206 84206 84205,83 99,9997981141487% 84205,83 490 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249226 249226 309051,25 124,004417677128% 260076,23 491 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249226 249226 309051,25 124,004417677128% 260076,23 492 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249226 249226 309051,25 124,004417677128% 260076,23 493 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 30000 30000 0 0% 0 494 710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros 0 0 167311,2 - 167311,2 495 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 20000 20000 23476,13 117,38065% 22038,76 496 710000 71210 3910 000000 Sanciones 52000 52000 7700,5 14,8086538461538% 7700,5 497 710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales 10 27000 36000 133,333333333333% 36000 498 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020 130000 130000 194218,73 149,399023076923% 194218,73 499 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 232010 259000 428706,56 165,523768339768% 427269,19 500 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020 3060000 3060000 2914119,34 95,2326581699346% 2914091,96 501 710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-2020 1885684 1885684 1552550,58 82,3335500539857% 1552466,58 502 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020 1262590 1262590 1091670,04 86,4627503781909% 1091670,04 503 Total 710001-Mejora de las rentas 6208274 6208274 5558339,96 89,5311637340749% 5558228,58 504 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 350000 350000 274815,81 78,5188028571429% 274815,81 505 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 120000 120000 162,27 0,135225% 162,27 506 710004 71300 7000 000002 MRR Ayudas Centros de Limpieza y Desinfección 0 0 261760,14 - 261760,14 507 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 240000 240000 229325,49 95,5522875% 229325,49 508 710004 71320 3910 000000 Sanciones 300000 300000 582978 194,326% 45965 509 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 400000 400000 441955,23 110,4888075% 441955,23 510 710004 71350 3090 000000 Tasas por recogida de perros 3000 3000 0 0% 0 511 710004 71350 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri 1000 1000 2210 221% 2210 512 710004 71350 3910 000002 Sanciones por bienestar animal 30000 30000 0 0% 0 513 Total 710004-Producción y sanidad animal 1444000 1444000 1793206,94 124,183306094183% 1256193,94 514 710006 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 855 142,5% 855 515 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 0 0 827756,12 - 540573,72 516 710006 71510 5109 000000 Intereses de préstamos 1134 1134 0 0% 0 517 710006 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020 377586 377586 237164,52 62,8107292113585% 237164,52 518 710006 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 269699 269699 46288,76 17,1631188843859% 46288,76 519 710006 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020 75000 75000 225009,39 300,01252% 0 520 710006 71510 8219 000000 Amortización de préstamos 26051 26051 0 0% 0 521 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 750070 750070 1337073,79 178,259867745677% 824882 522 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 8634354 8661344 9117327,25 105,264578453413% 8066573,71 523 Total 71-Agricultura y ganadería 8634354 8661344 9117327,25 105,264578453413% 8066573,71 524 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados 0 1183461,97 1577949,34 133,333337276567% 1577949,34 525 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10000 10000 10000 100% 10000 526 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2000 2000 2000 100% 2000 527 Total 720001-Organismo pagador 12000 1195461,97 1589949,34 132,998738554602% 1589949,34 528 720003 72220 3910 000000 Sanciones 120000 120000 350 0,291666666666667% 350 529 720003 72220 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-2020 310 310 0 0% 0 530 720003 72220 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020 232500 232500 205354,69 88,3245978494624% 205354,69 531 720003 72220 4903 000003 Cofinanciación ayuda temporal excepcional a agricultores y PYMES. PDR FEADER 2014-2020 620000 620000 457326,35 73,762314516129% 453685 532 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 972810 972810 663031,04 68,1562730646272% 659389,69 533 720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería 0 0 591663 - 591663 534 720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos 0 0 502405 - 502405 535 720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola) 0 0 118579 - 118579 536 720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero 0 0 954741 - 954741 537 720004 72210 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 90000 90000 87195,36 96,8837333333333% 89453,61 538 720004 72230 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 2949882 2949882 2910711,55 98,6721350209941% 2910711,55 539 720004 72230 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020 2015000 2015000 1670349,2 82,8957419354839% 1670349,2 540 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 5054882 5054882 6835644,11 135,228559440161% 6837902,36 541 720005 72240 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 24310 24310 0 0% 0 542 Total 720005-Fomento vinícola 24310 24310 0 0% 0 543 720006 72310 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 99200 99200 53413,53 53,8442842741935% 51260,48 544 Total 720006-Planes y programas 99200 99200 53413,53 53,8442842741935% 51260,48 545 720007 72320 4903 000000 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020 589000 589000 582799,98 98,9473650254669% 582799,98 546 720007 72320 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020 2665000 2665000 2544037,79 95,4610803001876% 2544037,79 547 720007 72320 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020 232500 232500 175508,7 75,4876129032258% 175508,7 548 720007 72320 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020 975000 975000 589902,89 60,5028605128205% 589902,89 549 Total 720007-Diversificación rural 4461500 4461500 3892249,36 87,2408239381374% 3892249,36 550 Total 720-Promoción del desarrollo rural 10624702 11808163,97 13034287,38 110,383692275235% 13030751,23 551 Total 72-Desarrollo rural 10624702 11808163,97 13034287,38 110,383692275235% 13030751,23 552 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 200 66,6666666666667% 200 553 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación 0 0 55676,86 - 55676,86 554 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 330000 330000 248751,6 75,3792727272727% 172901,6 555 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 150000 150000 75985,1 50,6567333333333% 56079,1 556 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa Economía Circular 0 0 23480,18 - 23480,18 557 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente-Residuos 0 0 37647,39 - 37647,39 558 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 265215 403630,28 463396,81 114,807246374083% 463396,81 559 740001 74100 7000 000000 Ingresos PIMA Cambio Climático 0 0 186706,15 - 186706,15 560 740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos 0 0 5223575,69 - 5223575,69 561 740001 74100 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER 10 10 0 0% 0 562 Total 740001-Economía circular y cambio climático 745525 883940,28 6315419,78 714,462268876354% 6219663,78 563 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225000 225000 239232 106,325333333333% 239340 564 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22000 22000 18320,13 83,2733181818182% 17652,93 565 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 206000 206000 95092,77 46,1615388349515% 95092,77 566 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50000 50000 225446 450,892% 175099,19 567 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios 10 10 0 0% 0 568 740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-2020 68905 68905 21518,69 31,2295043901023% 21518,69 569 740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal 0 0 7325420 - 7325420 570 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020 165750 165750 276679,94 166,926057315234% 257726,24 571 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020 55800 55800 69478,44 124,513333333333% 69478,44 572 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020 102000 102000 590,27 0,578696078431373% 590,27 573 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 176700 176700 113602,15 64,290973401245% 113602,15 574 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020 148800 148800 0 0% 0 575 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 124000 124000 92410,6 74,5246774193548% 92410,6 576 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020 47120 47120 11331,53 24,0482385398981% 11331,53 577 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 15500 15500 6015,84 38,8118709677419% 6015,84 578 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 514600 514600 421235,32 81,8568441507967% 421235,32 579 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020 40300 40300 44420,5 110,224565756824% 35170,43 580 740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-2020 28598 28598 36778,87 128,606441009861% 24125,6 581 740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-2020 12000 12000 4550 37,9166666666667% 4550 582 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 2003083 2003083 9002123,05 449,413381771998% 8910360 583 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225000 225000 189264,12 84,1173866666667% 189756,12 584 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones 0 0 160928,75 - 39279,3 585 740003 74300 4000 000000 Ingresos para adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008) 10 10 0 0% 0 586 740003 74300 4903 000000 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 332120 332120 258789,53 77,9204895820788% 258789,53 587 740003 74300 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 42000 42000 40410,18 96,2147142857143% 40410,18 588 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica 0 0 2290500 - 2290500 589 740003 74300 7000 000002 MITERD PIMA Ecosistemas 0 0 394086,47 - 394086,47 590 740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos 0 0 1306676,95 - 1306676,95 591 740003 74300 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 34100 34100 0 0% 0 592 740003 74300 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0% 0 593 Total 740003-Biodiversidad 633240 633240 4640656 732,843155833491% 4519498,55 594 Total 740-Gestión del medio ambiente 3381848 3520263,28 19958198,83 566,951879519648% 19649522,33 595 Total 74-Gestión del medio ambiente 3381848 3520263,28 19958198,83 566,951879519648% 19649522,33 596 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 22890130 24238997,25 42418864,71 175,002555891622% 41006923,5 597 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios 10 10 5004,93 >1000% 4434,04 598 810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 0 67620090 53628032,93 79,3078402143505% 53628032,93 599 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 285960 285960 142317,92 49,7684711148412% 142317,92 600 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0% 0 601 Total 810001-Competitividad 285980 67906070 53775355,78 79,1907936654264% 53774784,89 602 810003 81400 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0% 0 603 810003 81400 4900 000000 REACT ingresos anticipo FSE 0 0 3666721,74 - 3666721,74 604 810003 81400 7901 000000 REACT ingresos anticipo FEDER 0 0 10533699,22 - 10533699,22 605 810003 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 322837 322837 294855,03 91,3324773802259% 11077,54 606 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 108529,72 >1000% 23890,78 607 810003 81430 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 8310,83 >1000% 4714,36 608 810003 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 205417 205417 154442,44 75,1848386452923% 154442,44 609 Total 810003-Proyección internacional 528284 528284 14766558,98 >1000% 14394546,08 610 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones 10 10 293190,56 >1000% 293190,56 611 810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 20000 20000 6793,26 33,9663% 6793,26 612 810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos 100000 100000 103761,98 103,76198% 103761,98 613 810007 81200 7000 000000 MRR Refuerzo conectividad en polígonos industriales y centros logísticos 0 0 420000 - 420000 614 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 2851388,42 2857570,94 100,216824896834% 2172524,08 615 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 5465667 5465667 3992327,48 73,0437379371996% 3992327,48 616 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER 1240000 1240000 3626352,24 292,447761290323% 2446242,7 617 810007 81220 4909 000000 Ingresos proyecto 4.0 Ready 91497 91497 19542,51 21,3586347093347% 19542,51 618 Total 810007-Fomento de la industria 6917184 9768562,42 11319538,97 115,877224133047% 9454382,57 619 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1100000 1100000 860914,2 78,2649272727273% 608149,6 620 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 15912,37 >1000% 15722,93 621 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1100500 1100500 876826,57 79,6752903225806% 623872,53 622 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 8831948 79303416,42 80738280,3 101,809334256674% 78247586,07 623 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 8831948 79303416,42 80738280,3 101,809334256674% 78247586,07 624 820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0% 0 625 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 5000 5000 0 0% 0 626 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 5000 5000 0 0% 0 627 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible 5000 5000 0 0% 0 628 820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas 15000 15000 0 0% 0 629 820001 82500 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER 10 10 0 0% 0 630 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 25085,03 >1000% 25085,03 631 820001 82500 7000 000000 Ingresos Programa MOVES 10 815010 830989 101,96058944062% 830989 632 820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial 10 29810,33 6000000 >1000% 6000000 633 820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias 0 0 569761,3 - 569761,3 634 820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos 0 1017729 5573749 547,66534116646% 5573749 635 820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 0 0 12235798 - 12235798 636 820001 82500 7000 000006 MRR Flotas Ingresos 0 0 2945686 - 2945686 637 820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 256500 256500 0 0% 0 638 Total 820001-Transición energética 286550 2149079,33 28181068,33 >1000% 28181068,33 639 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 400000 400000 622823,31 155,7058275% 586091,69 640 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 80000 80000 163709,74 204,637175% 90697,74 641 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 480000 480000 786533,05 163,861052083333% 676789,43 642 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 100 100 0 0% 0 643 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 10 10 490968,66 >1000% 318806,79 644 820005 82600 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER 10 10 0 0% 0 645 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed 10 10 1999,9 >1000% 1999,9 646 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 5873000 5873000 5440951,71 92,6434822067087% 5440951,71 647 820005 82600 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea 10 10 0 0% 0 648 Total 820005-Proyectos estratégicos S3 5873140 5873140 5933920,27 101,034885427557% 5761758,4 649 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética 6639690 8502219,33 34901521,65 410,498956747097% 34619616,16 650 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 6639690 8502219,33 34901521,65 410,498956747097% 34619616,16 651 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 6000 6000 29656,13 494,268833333333% 26806,13 652 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10000 10000 6906,6 69,066% 6005,08 653 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1000 1000 5172,98 517,298% 5172,98 654 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 6000 6000 2601,5 43,3583333333333% 2601,5 655 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 30000 30000 57000 190% 39000 656 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37500 37500 37500 100% 0 657 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150000 150000 150000 100% 150000 658 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 240500 240500 288837,21 120,098632016632% 229585,69 659 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones 400000 400000 8609,98 2,152495% 8609,98 660 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 240000 240000 51939,82 21,6415916666667% 51939,82 661 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 640000 640000 60549,8 9,46090625% 60549,8 662 830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 28000 28000 9745,75 34,80625% 9745,75 663 830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 100 100 0 0% 0 664 830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 993722 993722 495963,29 49,9096618571391% 495963,29 665 830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020 32824 32824 52279,46 159,27205703144% 52279,46 666 Total 830005-Planificación e innovación turística 1054646 1054646 557988,5 52,907658114666% 557988,5 667 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 1935146 1935146 907375,51 46,8892533173208% 848123,99 668 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 1935146 1935146 907375,51 46,8892533173208% 848123,99 669 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 17406784 89740781,75 116547177,46 129,870918424443% 113715326,22 670 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18500 18500 114235,26 617,487891891892% 106407,34 671 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones 10000 10000 28205,1 282,051% 16705,1 672 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 2960,37 >1000% 2182,16 673 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos 350000 350000 847541,56 242,154731428571% 542120,18 674 900000 90000 4000 000000 Transferencias de la Administración de Estado. Bono Social Térmico 0 0 3613704,18 - 3613704,18 675 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 0 0 859800 - 859800 676 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 0 18150 2011200 >1000% 2011200 677 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 378510 396660 7477646,47 >1000% 7152118,96 678 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600000 1463226,1 4362179,59 298,120679367324% 2992990,75 679 Total 900002-Garantía de ingresos 600000 1463226,1 4362179,59 298,120679367324% 2992990,75 680 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 34000 34000 40578,54 119,348647058824% 40578,54 681 900003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa 0 0 352927 - 352927 682 900003 91600 3800 000002 COVID-19 Reintegro ayudas alimentos CRUZ ROJA 0 0 34039,85 - 34039,85 683 900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020 4450000 4450000 4070157,8 91,4642202247191% 4070157,8 684 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 4484000 4484000 4497703,19 100,30560191793% 4497703,19 685 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 5462510 6343886,1 16337529,25 257,531881759353% 14642812,9 686 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 5462510 6343886,1 16337529,25 257,531881759353% 14642812,9 687 910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI 1315 1315 0 0% 0 688 Total 910001-Observatorio de la realidad social 1315 1315 0 0% 0 689 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 1315 1315 0 0% 0 690 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 1315 1315 0 0% 0 691 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 0 0% 0 692 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214000 214000 252615,96 118,044841121495% 39803,59 693 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0% 0 694 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 15000 15000 0 0% 0 695 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 289999 289999 607401,5 209,449515343156% 572984,09 696 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0% 0 697 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 17086218 17086218 18132278,28 106,122245894323% 18132278,28 698 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado 10 210981 752324,33 356,583924618805% 752324,33 699 920000 93000 4000 000003 COVID-19 Transferencias de la Administración del Estado 10 10 0 0% 0 700 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 0 0 140000 - 140000 701 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales 10 10 0 0% 0 702 920000 93000 4800 000002 COVID-19 Donaciones 10 10 0 0% 0 703 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 0 1332095 7984407 599,387205867449% 7984407 704 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 17605477 19148543 27869027,07 145,541240761765% 27621797,29 705 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores 2590000 2590000 2680022,9 103,475787644788% 2680022,9 706 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 9500000 9500000 10739676,42 113,049225473684% 2637696,82 707 Total 920002-Acciones directas en mayores 12090000 12090000 13419699,32 110,998340115798% 5317719,72 708 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad 711000 711000 757658,33 106,56235302391% 757145,09 709 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 711000 711000 757658,33 106,56235302391% 757145,09 710 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 110000 110000 122321,13 111,201027272727% 122321,13 711 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 510000 510000 475266,67 93,1895431372549% 475266,67 712 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 29667645 29667645 25944985,15 87,4521221687802% 25947368,05 713 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 4063072 4063072 3875725,54 95,3890440533665% 3873260,94 714 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 893126 893126 882943,82 98,8599391351276% 887422,57 715 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 35243843 35243843 31301242,31 88,8133632589386% 31305639,36 716 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1700 1700 2415,3 142,076470588235% 2415,3 717 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1700 1700 2415,3 142,076470588235% 2415,3 718 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles 783000 783000 494779,25 63,1901979565773% 492714,25 719 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 783000 783000 494779,25 63,1901979565773% 492714,25 720 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores 0 67426,89 81250,59 120,501761240953% 81250,59 721 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 0 67426,89 81250,59 120,501761240953% 81250,59 722 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 66435020 68045512,89 73926072,17 108,642097076271% 65578681,6 723 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 66435020 68045512,89 73926072,17 108,642097076271% 65578681,6 724 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1000 1000 8063 806,3% 7387 725 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE 650000 1140227,96 864560 75,8234344648065% 864560 726 950000 96000 4000 000002 Transferencias SEPE renovación oficinas de empleo 0 0 253760 - 253760 727 950000 96000 4900 000000 Ingresos Proyecto PATHWAYS. EASI 172279 172279 0 0% 0 728 Total 950000-Actuaciones generales del programa 823279 1313506,96 1126383 85,7538661234045% 1125707 729 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 500000 500000 198104,73 39,620946% 78640,35 730 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 100000 100000 269698,27 269,69827% 198000,32 731 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo 10900000 12100000 13762106,82 113,73642% 13762106,82 732 950001 96100 4000 000003 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 0 1569482 1569482 100% 1569482 733 950001 96100 4000 000012 MRR Formación e inserción VVGG. Transferencias SEPE 0 0 59692 - 59692 734 950001 96100 4000 000013 MRR Programas territoriales colectivos vulnerables. Transferencias SEPE 0 0 1234844 - 1234844 735 950001 96100 4000 000014 MRR Programas territoriales emprendimiento. Transferencias SEPE 0 0 3421677 - 3421677 736 950001 96100 4000 000015 MRR Capacitación digital. Transferencias SEPE 0 0 1365803 - 1365803 737 950001 96100 4000 000016 MRR Actividades COE. Transferencias SEPE 0 0 600000 - 600000 738 950001 96100 4000 000017 MRR Creación COE. Transferencias SEPE 0 225410 900000 399,272436892773% 900000 739 950001 96100 4000 000018 MRR Transversalidad genero. Transferencias SEPE 0 0 58823 - 58823 740 950001 96100 4000 000019 MRR Capacitación mujer. Transferencias SEPE 0 0 1135479 - 1135479 741 950001 96100 4000 000020 MRR Formación personal SNE-SEPE. Transferencias SEPE 0 38979 38979 100% 38979 742 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 103477 103477 0 0% 0 743 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra 3789132 3789132 4930963,54 130,134382755734% 4930963,54 744 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 15392609 18426480 29545652,36 160,343442480604% 29354490,03 745 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación 20000 20000 0 0% 0 746 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500000 500000 116228,57 23,245714% 114693,9 747 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo 9100000 15710000 15364790,3 97,8026117122852% 13508109,46 748 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables 0 0 60745,34 - 60745,34 749 Total 950002-Formación profesional para el empleo 9620000 16230000 15541764,21 95,7594837338263% 13683548,7 750 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 25835888 35969986,96 46213799,57 128,478777658139% 44163745,73 751 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 25835888 35969986,96 46213799,57 128,478777658139% 44163745,73 752 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 97734733 110360700,95 136477400,99 123,664855166% 124385240,23 753 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos 30000 30000 89034,63 296,7821% 89034,63 754 A20000 A2000 4800 000000 COVID-19. Donaciones 10 10 0 0% 0 755 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER 10 6697,38 8180,3 122,141792760751% 8180,3 756 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 30020 36707,38 97214,93 264,837561275144% 97214,93 757 A20001 A2100 7000 000000 MRR Digitalización y documentación bienes culturales 0 0 20000 - 20000 758 Total A20001-Patrimonio histórico 0 0 20000 - 20000 759 A20002 A2500 7000 000003 MRR Modernización infraestructuras AAEE y Música 0 0 399063,78 - 399063,78 760 A20002 A2500 7000 000004 MRR Ayudas a salas de cine 0 0 294110,96 - 294110,96 761 A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 15000 15000 3448,5 22,99% 3448,5 762 A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 8000 8000 8000 100% 8000 763 A20002 A2510 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte 133333 133333 133333,33 100,000247500619% 133333,33 764 Total A20002-Acción cultural 156333 156333 837956,57 536,007477627884% 837956,57 765 A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 4000 4000 3919,89 97,99725% 3919,89 766 A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 10000 10000 7794,84 77,9484% 7794,84 767 Total A20003-Museos 14000 14000 11714,73 83,6766428571429% 11714,73 768 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 200353 207040,38 966886,23 467,003697539581% 966886,23 769 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 3000 3000 890,23 29,6743333333333% 890,23 770 A21001 A2400 7000 000000 Ayudas a la digitalización del Patrimonio Bibliográfico 0 0 24000 - 24000 771 A21001 A2400 7000 000002 MRR Dotación bibliotecas 0 0 201954,15 - 201954,15 772 Total A21001-Bibliotecas 3000 3000 226844,38 >1000% 226844,38 773 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 20000 20000 23014,62 115,0731% 23014,62 774 A21002 A2200 7000 000000 MRR Descripción y digitalización fondos documentales 0 0 12298,15 - 12298,15 775 Total A21002-Archivos 20000 20000 35312,77 176,56385% 35312,77 776 Total A21-Bibliotecas y archivos 23000 23000 262157,15 >1000% 262157,15 777 Total A2-Dirección General de Cultura 223353 230040,38 1229043,38 534,27288722093% 1229043,38 778 A50000 A5010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 900 900 947,29 105,254444444444% 947,29 779 A50000 A5010 3199 000000 Otros ingresos 1100 1100 112092,18 >1000% 112046,37 780 A50000 A5010 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 250000 250000 195279,75 78,1119% 195279,75 781 A50000 A5010 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 96197 96197 189633,06 197,129910496169% 189633,06 782 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 348197 348197 497952,28 143,008779512747% 497906,47 783 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe 44500 44500 46026,93 103,431303370787% 46026,93 784 A50001 A5400 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Fuerte del Príncipe 0 45787,38 45787,38 100% 45787,38 785 A50001 A5400 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 0 0 464874,4 - 464874,4 786 Total A50001-Infraestructuras de deporte 44500 90287,38 556688,71 616,574221114845% 556688,71 787 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 136500 136500 290469,85 212,798424908425% 287610,42 788 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 85000 85000 143404 168,710588235294% 143404 789 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 7750 7750 0 0% 0 790 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0% 0 791 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0% 0 792 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0% 0 793 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 229280 229280 433873,85 189,23318649686% 431014,42 794 Total A50-Promoción del deporte 621977 667764,38 1488514,84 222,910188770476% 1485609,6 795 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 621977 667764,38 1488514,84 222,910188770476% 1485609,6 796 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 845330 897804,76 2717558,22 302,689219424499% 2714652,98 797 B00001 B0100 3990 000000 Otros ingresos 0 0 324,56 - 324,56 798 Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 0 0 324,56 - 324,56 799 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 0 0 324,56 - 324,56 800 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 0 0 324,56 - 324,56 801 B20000 B2000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 0 0 5774,39 - 0 802 B20000 B2000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0% 0 803 Total B20000-Actividades generales del programa 10 10 5774,39 >1000% 0 804 B20001 B2200 4000 000000 Búsqueda, identificación y dignificación de desaparecidos de la Guerra Civil o la represión política posterior 0 0 232881,27 - 232881,27 805 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 0 0 232881,27 - 232881,27 806 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 10 10 238655,66 >1000% 232881,27 807 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 10 10 238655,66 >1000% 232881,27 808 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 100 100 8763,65 >1000% 5540 809 B30000 B3000 3910 000000 Sanciones y penalizaciones 0 0 3960 - 3960 810 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje 10 10 0 0% 0 811 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020 10 10 0 0% 0 812 Total B30000-Actividades generales del programa 120 120 12723,65 >1000% 9500 813 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 120 120 12723,65 >1000% 9500 814 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 120 120 12723,65 >1000% 9500 815 B50000 B5000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0% 0 816 Total B50000-Actividades generales del programa 10 10 0 0% 0 817 B50002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 5000 5000 875 17,5% 875 818 B50002 B5110 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0% 0 819 B50002 B5110 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020 41167 41167 41166,83 99,9995870478782% 41166,83 820 B50002 B5110 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA 0 0 18480 - 18480 821 B50002 B5120 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 15442 15442 0 0% 0 822 B50002 B5120 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV 10 10 0 0% 0 823 Total B50002-Cooperación exterior 61629 61629 60521,83 98,2034918625972% 60521,83 824 Total B50-Acción Exterior 61639 61639 60521,83 98,1875598241373% 60521,83 825 Total B5-Acción Exterior 61639 61639 60521,83 98,1875598241373% 60521,83 826 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 61769 61769 312225,7 505,473133772604% 303227,66 827 F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados 0 7278,65 11524,85 158,337741202009% 11524,85 828 Total F10000-Actividades generales del programa 0 7278,65 11524,85 158,337741202009% 11524,85 829 F10002 F1200 4700 000000 Colaboración CAIXA Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan 0 6000 6000 100% 6000 830 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural 0 6000 6000 100% 6000 831 Total F10-Políticas migratorias 0 13278,65 17524,85 131,977648330214% 17524,85 832 Total F1-Políticas migratorias 0 13278,65 17524,85 131,977648330214% 17524,85 833 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML 40000 40000 30276,22 75,69055% 30276,22 834 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos 1000 1000 10699,27 >1000% 10699,27 835 F20001 F2200 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 5500 5500 646,86 11,7610909090909% 646,86 836 F20001 F2300 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia 10 10 14552,24 >1000% 14552,24 837 F20001 F2300 7000 000000 MRR Subvención del Ministerio de Justicia 0 75136 517896 689,278109028961% 517896 838 F20001 F2300 7000 000002 MRR Subvención del Ministerio de Justicia 0 0 1900702 - 1900702 839 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 46510 121646 2474772,59 >1000% 2474772,59 840 Total F20-Administración de justicia 46510 121646 2474772,59 >1000% 2474772,59 841 Total F2-Justicia 46510 121646 2474772,59 >1000% 2474772,59 842 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 46510 134924,65 2492297,44 >1000% 2492297,44 843 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 10000 10000 24859,68 248,5968% 7531,22 844 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 0 9554,05 650880 >1000% 650880 845 Total G10001-Universidad 10000 19554,05 675739,68 >1000% 658411,22 846 Total G10-Universidad 10000 19554,05 675739,68 >1000% 658411,22 847 Total G1-Universidad 10000 19554,05 675739,68 >1000% 658411,22 848 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones 100000 100000 228018,54 228,01854% 221067,83 849 G20001 G2100 4000 000000 MRR Investigo Transferencias corrientes de la Administración del Estado 0 0 1243450 - 1243450 850 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 5000 5000 0 0% 0 851 G20001 G2100 7000 000000 MRR Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde 0 0 5418485 - 5418485 852 G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital 0 0 1761 - 1761 853 G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33340 33340 33340 100% 33340 854 Total G20001-I+D+i 138340 138340 6925054,54 >1000% 6918103,83 855 Total G20-Innovación 138340 138340 6925054,54 >1000% 6918103,83 856 Total G2-Innovación 138340 138340 6925054,54 >1000% 6918103,83 857 G30001 G3100 4000 000000 MRR C19. I1. Plan Nacional Competencias Digitales 0 0 1881621 - 1881621 858 G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables 0 0 52000 - 52000 859 Total G30001-Avance digital 0 0 1933621 - 1933621 860 G30002 G3200 3910 000000 Ingresos por penalizaciones 0 0 4095 - 4095 861 Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA 0 0 4095 - 4095 862 G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS 150000 150000 0 0% 0 863 G30005 G3500 7000 000000 MRR C15. I2. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia 0 0 2085000 - 2085000 864 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 150000 150000 2085000 >1000% 2085000 865 Total G30-Transformación digital 150000 150000 4022716 >1000% 4022716 866 Total G3-Transformación digital 150000 150000 4022716 >1000% 4022716 867 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 298340 307894,05 11623510,22 >1000% 11599231,05 868 Total general 4870520378 5289419889,35 5072470422,45 95,8984260762354% 4975992648,84592