A00 - Direc. serv. gener. de cultura, turismo y rel.instA00001 - Dirección de Gobierno de NavarraA00001 A0001 1000 912100 - Retribuciones de altos cargos151776-59302,7492473,260,59999999997671792472,6699,9993511637851%92472,66100,00 %92472,66100,00 %92472,66100,00 %92472,6692472,66100,00 %0,00000000001455191522836690,599999999976717 A00001 A0001 1100 912100 - Retribuciones del personal eventual15583259302,74215134,740,0999999999767169215134,6499,9999535175026%215134,64100,00 %215134,64100,00 %215134,64100,00 %215134,64215134,64100,00 %-0,00000000002910383045673370,0999999999767169 A00001 A0001 1200 912100 - Retribuciones del personal fijo1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A00001 A0001 1210 912100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A00001 A0001 1211 912100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A00001 A0001 2202 912100 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones60006000982,715017,2983,6215%5017,2983,62 %5017,2983,62 %5017,2983,62 %4627,324627,3292,23 %389,97982,71 A00001 A0001 2261 912100 - Gastos diversos de la Sra. Presidenta8500-25006000970,4499999999995029,5583,8258333333334%4689,5478,16 %4689,5478,16 %4689,5478,16 %3851,263851,2682,12 %838,281310,46 A00001 A0001 2301 912100 - Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete13000250015500589,81000000000114910,1996,1947741935484%14910,1996,19 %14910,1996,19 %14910,1996,19 %14397,6914397,6996,56 %512,500000000002589,810000000001 33513803351382573,66999999995332564,3399,2320566453222%332224,3299,13 %332224,3299,13 %332224,3299,13 %330483,57330483,5799,48 %1740,749999999992913,67999999995 A00002 - Dir. y serv. gen. de cultura, turismo y rel. instiA00002 A0002 1000 331100 - Retribuciones de altos cargos80680806800,94000000000232880679,0699,9988349033218%80679,06100,00 %80679,06100,00 %80679,06100,00 %80679,0680679,06100,00 %00,940000000002328 A00002 A0002 1100 331100 - Retribuciones del personal eventual141118-2020012091894,1100000000151120823,8999,922170396467%120823,8999,92 %120823,8999,92 %120823,8999,92 %120823,89120823,89100,00 %094,1100000000151 A00002 A0002 1200 331100 - Retribuciones del personal fijo1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A00002 A0002 1210 331100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A00002 A0002 1211 331100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A00002 A0002 2120 331100 - Reparación, mantenimiento y conservación de edificios16000160001805,414194,688,71625%14194,688,72 %10799,1667,49 %10799,1667,49 %379,449384,359763,7990,41 %1035,375200,84 A00002 A0002 2150 331100 - Conservación y reparación de mobiliario y enseres12000-12000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 A00002 A0002 2200 331100 - Material de oficina10000100003915,636084,3760,8437%6084,3760,84 %6084,3760,84 %6084,3760,84 %5807,55807,595,45 %276,873915,63 A00002 A0002 2200 331102 - Material diverso6000-450015001035,06464,9430,996%464,9431,00 %464,9431,00 %464,9431,00 %464,94464,94100,00 %01035,06 A00002 A0002 2202 331100 - Suscripciones, libros y prensa400040002889,61110,427,76%1110,427,76 %1110,427,76 %1110,427,76 %1110,41110,4100,00 %02889,6 A00002 A0002 2220 331100 - Comunicaciones postales4000040000040000100%2000050,00 %2000050,00 %15314,3238,29 %15314,3215314,32100,00 %024685,68 A00002 A0002 2230 331100 - Mensajería, reparto y transportes37003700296,373403,6391,99%403,6310,91 %403,6310,91 %403,6310,91 %403,63403,63100,00 %03296,37 A00002 A0002 2262 331100 - Publicidad y propaganda6000-6000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 A00002 A0002 2266 331100 - Inscripción para cursos4364364360%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %436 A00002 A0002 2267 331100 - Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección7007007000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %700 A00002 A0002 2269 331100 - Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete520052004050,641149,3622,1030769230769%1149,3622,10 %1149,3622,10 %1149,3622,10 %1149,361149,36100,00 %04050,64 A00002 A0002 2269 331102 - Gastos diversos218004500263002995,4523304,5588,6104562737643%11304,5542,98 %11304,5542,98 %11304,5542,98 %11304,5511304,55100,00 %014995,45 A00002 A0002 2271 331100 - Contratación de servicios de limpieza1030001030004695,1700000000698304,829999999995,4415825242718%89913,4987,29 %89913,4987,29 %89913,4987,29 %082544,2382544,2391,80 %7369,2600000000113086,51 A00002 A0002 2273 331100 - Servicios informáticos. Asistencia técnica primer nivel1356251356250,850000000005821135624,1599,9993732718894%135624,15100,00 %132940,598,02 %126166,1793,03 %106510,66106510,6684,42 %19655,519458,83 A00002 A0002 2276 331100 - Auditorías, estudios e informes5000-5000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 A00002 A0002 2280 331100 - Luz y agua26000-600020000606,97000000000119393,0396,96515%19393,0396,97 %19393,0396,97 %19393,0396,97 %18434,3518434,3595,06 %958,68606,969999999998 A00002 A0002 2281 331100 - Calefacción120006000180001893,0316106,9789,4831666666667%16106,9789,48 %13108,5272,83 %13108,5272,83 %12108,7812108,7892,37 %999,744891,48 A00002 A0002 2285 331100 - Vestuario1400140001400100%1339,1995,66 %1339,1995,66 %1339,1995,66 %1321,191321,1998,66 %1860,8100000000002 A00002 A0002 2301 331100 - Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete60006000569,2300000000015430,7790,5128333333333%5430,7790,51 %5430,7790,51 %5430,7790,51 %05326,575326,5798,08 %104,2569,230000000001 A00002 A0002 2301 331102 - Locomoción y gastos de viaje200020001555,38444,6222,231%444,6222,23 %444,6222,23 %444,6222,23 %444,62444,62100,00 %01555,38 A00002 A0002 2339 331100 - Consejo Navarro de Cultura8100810079801201,48148148148148%1201,48 %1201,48 %1201,48 %120120100,00 %07980 A00002 A0002 6020 331100 - Acondicionamiento del Departamento7000-7000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 A00002 A0002 6050 331100 - Mobiliario y equipamiento10000-10000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 A00002 A0002 6054 331100 - Material técnico3000300003000100%3000100,00 %3000100,00 %3000100,00 %30003000100,00 %00 A00002 A0002 6060 331100 - Equipos informáticos920017000262005683,4420516,5678,3074809160305%20516,5678,31 %20516,5678,31 %20516,5678,31 %7297,317297,3135,57 %13219,255683,44 A00002 A0100 1200 331100 - Retribuciones del personal fijo4977740,01497774,01464,909999999916497309,199,9066021948394%497309,199,91 %497309,199,91 %497309,199,91 %497309,1497309,1100,00 %0,0000000000582076609134674464,909999999916 A00002 A0100 1210 331100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas212667088,4428354,440,65999999999985528353,7899,9976723222183%28353,78100,00 %28353,78100,00 %28353,78100,00 %28353,7828353,78100,00 %-0,000000000003637978807091710,659999999999855 A00002 A0100 1211 331100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes146384879,0219517,020,89000000000305619516,1399,9954398776043%19516,13100,00 %19516,13100,00 %19516,13100,00 %19516,1319516,13100,00 %-0,000000000003637978807091710,890000000003056 A00002 A0100 1220 331100 - Retribuciones del personal contratado temporal30933-6433,224499,81891,6200000000122608,1892,2790390125634%22608,1892,28 %22608,1892,28 %22608,1892,28 %22608,1822608,18100,00 %-0,000000000003637978807091711891,62000000001 A00002 A0100 1250 331100 - Retribuciones del personal contratado para sustituciones2800019058,5447058,541353,7800000000145704,7697,123200167281%45704,7697,12 %45704,7697,12 %45704,7697,12 %45704,7645704,76100,00 %-0,000000000007275957614183431353,78000000001 A00002 A0100 1400 331100 - Retribuciones personales1682605-7137,231675467,7722,49999999976721675445,2799,9986570914462%1675445,27100,00 %1675445,27100,00 %1675445,27100,00 %1675445,271675445,27100,00 %0,0000000002328306436538722,4999999997672 A00002 A0100 1600 331100 - Seguridad social2239528-146000209352814930,522078597,4899,2868249194661%2078597,4899,29 %2078597,4899,29 %2078597,4899,29 %2078597,482078597,48100,00 %-0,0000000002328306436538714930,52 A00002 A0100 1703 331100 - Remuneración por trabajo en días festivos150008123,4823123,484137,1318986,3582,108532106759%18986,3582,11 %18986,3582,11 %18986,3582,11 %18986,3518986,35100,00 %04137,13 A00002 A0100 2061 331100 - Licencia programa Extra2234022340443,70999999999921896,2998,0138316920322%21896,2998,01 %21896,2998,01 %21896,2998,01 %12382,3412382,3456,55 %9513,95443,709999999999 A00002 A0100 4809 331100 - Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A00002 A0100 4809 331102 - Ejecución de sentencias1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A00002 A0100 6090 331100 - Programas informáticos1000100010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 5229093-163620,945065472,0665498,98999999984999973,0798,7069519044983%4956520,9297,85 %4947443,3897,67 %4935983,3797,44 %379,444882453,14882832,5498,92 %53150,8300000001129488,69 5564231-163620,945400610,0668072,65999999975332537,498,7395375847594%5288745,2497,93 %5279667,797,76 %5268207,6997,55 %379,445212936,675213316,1198,96 %54891,58132402,37 A10 - Marketing y desarrollo del turismo y del comercioA10000 - Dirección y servicios generales del turis.y comer.A10000 A1000 1000 432100 - Retribuciones de altos cargos59303593030,25999999998748559302,7499,9995615736135%59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,7459302,74100,00 %0,000000000007275957614183430,259999999987485 A10000 A1000 1200 432100 - Retribuciones del personal fijo23325233250,58000000000174623324,4299,997513397642%23324,42100,00 %23324,42100,00 %23324,42100,00 %23324,4223324,42100,00 %00,580000000001746 A10000 A1000 1210 432100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A10000 A1000 1211 432100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A10000 A1000 2269 432100 - Gastos diversos1500800230031,65999999999992268,3498,6234782608696%2268,3498,62 %2268,3498,62 %2268,3498,62 %2268,342268,34100,00 %031,6599999999999 A10000 A1000 2301 432100 - Locomoción y gastos de viaje1500-800700165,87534,1376,3042857142857%534,1376,30 %534,1376,30 %534,1376,30 %534,13534,13100,00 %0165,87 85648085648218,36999999998985429,6399,7450378292546%85429,6399,75 %85429,6399,75 %85429,6399,75 %85429,6385429,63100,00 %0,00000000000727595761418343218,369999999989 A10001 - Ordenación y fomento del turismoA10001 A1100 1200 432300 - Retribuciones del personal fijo714705-238724,56475980,44-0,000000000116415321826935475980,44100%475980,44100,00 %475980,44100,00 %475980,44100,00 %475980,44475980,44100,00 %0,0000000000582076609134674-0,000000000116415321826935 A10001 A1100 1210 432300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas113054031,2915336,29264,17000000000215072,1298,2774843198714%15072,1298,28 %15072,1298,28 %15072,1298,28 %15072,1215072,12100,00 %0264,170000000002 A10001 A1100 1211 432300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes22609-22609000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 A10001 A1100 2100 432300 - Mantenimiento del entorno de Javier5000050000050000100%50000100,00 %50000100,00 %49856,199,71 %24735,2724735,2749,61 %25120,83143,899999999994 A10001 A1100 2140 432300 - Gastos de mantenimiento de vehículos600060001334,234665,7777,7628333333333%408068,00 %3629,4360,49 %3629,4360,49 %3376,093376,0993,02 %253,342370,57 A10001 A1100 2212 432300 - Gastos de funcionamiento6000062489,81122489,811405,65000000001121084,1698,8524351535854%115658,1794,42 %115658,1794,42 %115658,1794,42 %115223,35115223,3599,62 %434,8199999999926831,64000000001 A10001 A1100 2301 432300 - Locomoción y gastos de viaje300030002751,4248,68,28666666666667%248,68,29 %248,68,29 %248,68,29 %248,6248,6100,00 %02751,4 A10001 A1100 4800 432300 - Transferencias corrientes para alumnos en prácticas120001200050,300000000001111949,799,5808333333333%11949,799,58 %11949,799,58 %11949,799,58 %11949,711949,7100,00 %050,3000000000011 A10001 A1110 2266 432300 - Actividades de formación para la profesionalización del sector turístico15000-15000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 A10001 A1110 6021 432300 - Inversiones en infraestructuras turísticas2100097769,98118769,9894,4099999999598118675,5799,9205102164706%118675,5799,92 %118675,5799,92 %118675,5799,92 %118675,57118675,57100,00 %-0,000000000014551915228366994,4100000000035 A10001 A1130 2273 432300 - Asistencia técnica5000500005000100%5000100,00 %5000100,00 %4999,99100,00 %3077,753077,7561,56 %1922,240,0100000000002183 A10001 A1130 4609 432300 - Ayudas a entes locales y consorcios para actuaciones turísticas y de calidad (PDPT)2000002000000200000100%16000080,00 %12267061,34 %12267061,34 %122670122670100,00 %077330 A10001 A1130 4609 432304 - Ayudas a consorcios para la gestión turística (ADPT)1100001100000110000100%10000090,91 %10000090,91 %10000090,91 %100000100000100,00 %010000 A10001 A1130 4709 432300 - Ayudas a la iniciativa privada para promoción (PMT)1700001700000170000100%170000100,00 %147403,9586,71 %147373,9586,69 %71463,6671463,6648,49 %75910,2922626,05 A10001 A1130 4709 432302 - Ayudas a pymes para la obtención de la Q de calidad (ADPT)2000020000020000100%20000100,00 %17876,6189,38 %17876,6189,38 %17271,1117271,1196,61 %605,5000000000042123,39 A10001 A1130 4819 432300 - Ayudas a asociaciones para calidad y actuaciones turísticas1740401740404017400099,9770167777522%17400099,98 %163439,9493,91 %163439,9493,91 %135038,35135038,3582,62 %28401,5910600,06 A10001 A1130 7609 432300 - Fábrica de Armas de Orbaitzeta. Plan de Turismo Cultural90000-900000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 A10001 A1130 7709 432300 - Transferencias a la iniciativa privada para mejora y renovación de la oferta turística (ADPT)3000003000005129,20999999996294870,7998,2902633333333%294870,7998,29 %294870,7998,29 %294870,7998,29 %281746,14281746,1495,55 %13124,655129,20999999996 A10001 A1130 7819 432300 - Ayudas a proyectos de innovación de la A.E.I. (ADPT)1000010000010000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10000 1994659-202042,481792616,5211069,36999999981781547,1599,3825020646357%1715535,3995,70 %1642475,3291,62 %1642301,4191,61 %1496528,151496528,1591,12 %145773,26150315,11 A10002 - Marketing y desarrollo de productos turísticosA10002 A1200 1200 432100 - Retribuciones del personal fijo374830173044,73547874,73279,229999999981547595,599,9490339698639%547595,599,95 %547595,599,95 %547595,599,95 %547595,5547595,5100,00 %0279,229999999981 A10002 A1200 1200 432300 - Retribuciones del personal fijo1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A10002 A1200 1210 432100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas109378,239388,2310,01000000000029378,2299,8933771328568%9378,2299,89 %9378,2299,89 %9378,2299,89 %9378,229378,22100,00 %010,0100000000002 A10002 A1200 1210 432300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A10002 A1200 1211 432100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A10002 A1200 1211 432300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A10002 A1200 2020 432300 - Alquiler de locales9500100010500010500100%9900,5894,29 %9900,5894,29 %9900,4894,29 %9900,489900,48100,00 %0599,52 A10002 A1200 2212 432300 - Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias418500589054774050477405100%471718,52000000198,81 %471718,52000000198,81 %471695,32000000198,80 %45,28399916,790000001399962,07000000184,79 %71733,24999999995709,67999999935 A10002 A1200 2262 432102 - Programa de Comunicación y promoción turística (PMT)210000-539051560950156095100%155692,0699,74 %155692,0699,74 %155692,0699,74 %827,49136798,53137626,0288,40 %18066,04402,940000000002 A10002 A1200 2273 432100 - Gestión técnica arquitectura Portal de Turismo (PMT)5600056000056000100%55595,8399,28 %55595,8399,28 %55595,2399,28 %48170,9548170,9586,65 %7424,28000000001404,769999999997 A10002 A1200 2301 432300 - Locomoción y gastos de viaje150006000210002550,8818449,1287,8529523809524%18449,1287,85 %18449,1287,85 %18449,1287,85 %18449,1218449,12100,00 %0,000000000003637978807091712550,88 A10002 A1200 4800 432300 - Transferencias corrientes para alumnos en prácticas2972029720642,56000000000129077,4497,8379542395693%29077,4497,84 %29077,4497,84 %29077,4497,84 %29077,4429077,44100,00 %0,00000000000727595761418343642,560000000001 A10002 A1200 6089 432300 - Inversiones en soportes turísticos1000010000010000100%10000100,00 %10000100,00 %9999,99100,00 %6155,516155,5161,56 %3844,480,0100000000002183 A10002 A1210 2262 432100 - Programa de Publicidad y difusión (PMT)910000-12000898000-0,000000000116415321826935898000100%862837,0996,08 %862813,8196,08 %861202,1995,90 %6141843249,339999999849390,33999999998,63 %11811,850000000136797,8100000005 A10002 A1210 2262 432105 - Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PMT)1500001500000150000100%120578,4980,39 %120578,4980,39 %120578,4980,39 %115950,18115950,1896,16 %4628,3129421,51 A10002 A1210 2269 432100 - Programa de presentaciones en ferias y mercados (PMT)40000040000016,0399999999208399983,9699,99599%399772,8899,94 %399772,8899,94 %399772,8899,94 %0399772,88399772,88100,00 %-0,000000000116415321826935227,120000000054 A10002 A1210 2273 432100 - Programa web de turismo (PMT)1500001500000150000100%126120,1684,08 %126120,1684,08 %126120,1684,08 %119212,44119212,4494,52 %6907,7223879,84 A10002 A1210 2276 432100 - Observatorio turístico y revisión PMT y PDPT1815018150018150100%14868,681,92 %14868,681,92 %14868,681,92 %14868,614868,6100,00 %03281,4 A10002 A1210 2400 432300 - Programa de publicaciones (PMT)1000001000000100000100%78645,3478,65 %78645,3478,65 %78645,3478,65 %447,778197,6478645,34100,00 %021354,66 A10002 A1210 4709 432303 - Programa de central de reservas on line (PMT)3000030000030000100%2000066,67 %2000066,67 %2000066,67 %0,00 %2000010000 A10002 A1230 2262 432300 - Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PDPT)6200062000062000100%61461,7599,13 %61461,7599,13 %61461,7599,13 %677,657905,5658583,1695,32 %2878,59538,250000000007 A10002 A1230 2269 432300 - Promoción planes Camino de Santiago, Turismo Cultural y Pirineos7500075000284,35000000000674715,6599,6208666666667%69689,8892,92 %69689,8892,92 %69689,8892,92 %69689,8869689,88100,00 %05310,12 A10002 A1230 2269 432302 - Red de centros de interés turístico9000900009000100%8820,9598,01 %8820,9598,01 %8820,9598,01 %8820,958820,95100,00 %0179,049999999999 A10002 A1230 2269 432303 - Programa Clubes de Productos (PDPT)2500025000025000100%6703,6426,81 %6703,6426,81 %6703,6426,81 %6703,646703,64100,00 %0,00000000000090949470177292818296,36 A10002 A1230 4609 432300 - Convenios de iniciativa pública. Sistema de información turística3800038000038000100%36658,4396,47 %36658,4396,47 %36658,4396,47 %18329,2118329,2150,00 %18329,221341,57 A10002 A1230 6021 432300 - Plan Integral del Camino de Santiago (PDPT)2000020000020000100%20000100,00 %19998,5699,99 %19998,5699,99 %19998,5619998,56100,00 %01,44000000000233 A10002 A1230 6031 432300 - Inversiones en infraestructuras turísticas3000030000030000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %30000 A10002 A1230 6031 432302 - Inversiones en Red de Oficinas de Turismo (PDPT)5000500005000100%4920,7198,41 %4920,7198,41 %4920,7198,41 %4920,714920,71100,00 %079,29 A10002 A1230 6055 432300 - Programa de señalización turística (PDPT)7000070000070000100%5500078,57 %54999,9378,57 %54999,9378,57 %0,00 %54999,9315000,07 A10002 A1230 6059 432300 - Rutas e inversiones en desarrollo turístico (PDPT)4500045000045000100%19703,6543,79 %19703,6543,79 %19703,6543,79 %19703,6519703,65100,00 %025296,35 A10002 A1230 7609 432300 - Convenios para el desarrollo de productos turísticos (PDPT)800008000017983,9462016,0677,520075%62016,0677,52 %62016,0677,52 %62015,3477,52 %0,00 %62015,3417984,66 3340750182422,963523172,9621807,00999999983501365,9599,3810406060791%3275204,992,96 %3275180,1192,96 %3273543,8692,91 %8139,072982765,782990904,8591,37 %282639,01249629,1 A10003 - Ordenación y fomento del comercio y la artesaníaA10003 A1140 2269 431400 - Programa de información y promoción (PIC programa nº 1)102000-20932810680,88999999999941881067,1199,9989021562145%36009,644,42 %36009,644,42 %36009,644,42 %7260726020,16 %28749,645058,4 A10003 A1140 2269 431402 - Gastos para acciones de fomento de la artesanía15000300018000018000100%18000100,00 %18000100,00 %18000100,00 %1800018000100,00 %00 A10003 A1140 2269 431403 - Otros gastos de funcionamiento50078908390157,3699999999998232,6398,1243146603099%2562,6330,54 %2562,6330,54 %2562,6330,54 %2562,632562,63100,00 %05827,37 A10003 A1140 2273 431400 - Asistencia técnica para desarrollo de productos comerciales (PIC programa nº 6)4800480004800100%4800100,00 %4800100,00 %4800100,00 %48004800100,00 %00 A10003 A1140 2276 431400 - Observatorio de comercio y otras asistencias técnicas (PIC programa nº 1y 2)33880-78902599051362085480,2385532897268%1964475,58 %1964475,58 %1964475,58 %1964419644100,00 %06346 A10003 A1140 2301 431400 - Locomoción y gastos de viaje2000200002000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2000 A10003 A1140 4400 431400 - Convenio con instituciones para mejora de la competitividad (PIC programa nº 1)3315033150033150100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %33150 A10003 A1140 4701 431400 - Programa de apoyo a nuevos emprendedores en el comercio (PIC programa nº 3)1500015000015000100%15000100,00 %4133,1327,55 %4133,1327,55 %4133,134133,13100,00 %0,00000000000090949470177292810866,87 A10003 A1140 4709 431400 - Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra350001300048000048000100%48000100,00 %48000100,00 %48000100,00 %4800048000100,00 %0,000000000007275957614183430 A10003 A1140 4709 431402 - Programa de mejora de la competitividad a través de innovación (PIC programa nº 1)20000-200000000%00,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 A10003 A1140 4709 431403 - Fomento y gestión de colectivos (PIC programa nº 1)300003000011311,3418688,6662,2955333333333%18688,6662,30 %18688,6662,30 %18688,6662,30 %6794,696794,6936,36 %11893,9711311,34 A10003 A1140 4819 431400 - Fomento y gestión de colectivos (PIC programa nº 1)50000050000043757,91456242,0991,248418%456242,0991,25 %455342,0991,07 %455342,0991,07 %178134,54178134,5439,12 %277207,5544657,9100000001 A10003 A1140 4819 431402 - Actividades de formación (PIC programa nº 1)30000-10797,0519202,950,30999999999767219202,6499,9983856647026%19202,64100,00 %16781,1387,39 %16781,1387,39 %16781,1316781,13100,00 %02421,82 A10003 A1140 4819 431403 - Fomento y gestión de mercados municipales (PIC programa nº 1 y 5)2000020000020000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %20000 A10003 A1140 4819 431406 - Dinamización del sector comercial (PIC programa nº 1)860004069,0590069,05090069,05100%84069,0593,34 %84069,0593,34 %84069,0593,34 %50179,0550179,0559,69 %338906000 A10003 A1140 7609 431400 - Transferencias a entidades locales para proyectos de urbanismo comercial (PIC programa nº 2)1550015500934,4214565,5893,9714838709678%14565,5893,97 %14565,5893,97 %14565,5893,97 %14565,5814565,58100,00 %0934,42 A10003 A1140 7701 431400 - Transferencias para financiar inversiones de empresas artesanas35000-15829,8119170,19019170,19100%19170,19100,00 %19170,19100,00 %19170,19100,00 %19170,1919170,19100,00 %00,00000000000363797880709171 A10003 A1140 7701 431402 - Mejora de la competitividad del comercio minorista (PIC programa nº 1)94010094010023168,59916931,4197,5355185618551%858931,4191,37 %829036,2788,19 %829036,2788,19 %820179,23820179,2398,93 %8857,03999999992111063,73 A10003 A1140 7701 431403 - Apoyo a nuevos emprendedores en el comercio (PIC programa nº 3)5417054170054170100%54170100,00 %53858,1799,42 %53858,1799,42 %53858,1753858,17100,00 %0,00000000000727595761418343311,829999999994 A10003 A1140 7819 431400 - Apoyo a colectivos comerciales para inversiones ( (PIC programa nº 1)250002500023815,661184,344,73736%1184,344,74 %1184,344,74 %1184,344,74 %683,34683,3457,70 %50123815,66 1997100-47489,811949610,19108282,491841327,794,4459415243413%1670240,1985,67 %1625844,8483,39 %1625844,8483,39 %180001246745,681264745,6877,79 %361099,16323765,35 7418157-67109,33000000017351047,67141377,247209670,4398,0767742729112%6746410,1191,77 %6628929,990,18 %6627119,7490,15 %26139,075811469,245837608,3188,09 %789511,43723927,93 A20 - Patrimonio y promoción culturalA20000 - Dirección y servicios generales de culturaA20000 A2000 1000 334100 - Retribuciones de altos cargos59303593030,25999999998748559302,7499,9995615736135%59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,7459302,74100,00 %-0,000000000007275957614183430,259999999987485 A20000 A2000 1200 334100 - Retribuciones del personal fijo1596622309,04161971,040,0300000000279397161971,0199,9999814781704%161971,01100,00 %161971,01100,00 %161971,01100,00 %161971,01161971,01100,00 %-0,00000000002910383045673370,0300000000279397 A20000 A2000 1210 334100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A20000 A2000 1211 334100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A20000 A2000 2266 334102 - Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos147000-1077613622419408,79116815,2185,752297686164%15992,5111,74 %15992,5111,74 %15992,5111,74 %15764,2115764,2198,57 %228,299999999999120231,49 A20000 A2000 2269 334100 - Gastos diversos175001077628276283,72999999999227992,2798,9965695289292%27992,2799,00 %27992,2799,00 %27992,2799,00 %27896,6795,627992,27100,00 %0,00000000000363797880709171283,729999999996 A20000 A2000 2301 334100 - Locomoción y gastos de viaje626306263010296,2552333,7583,5601947948268%32333,7551,63 %32333,7551,63 %32333,7551,63 %032333,7532333,75100,00 %-0,0000000000072759576141834330296,25 A20000 A2000 4809 334100 - Premio Príncipe de Viana2500025000025000100%25000100,00 %25000100,00 %25000100,00 %2500025000100,00 %00 4711152309,04473424,0430009,06443414,9893,6612724609422%322592,2868,14 %322592,2868,14 %322592,2868,14 %0322268,3895,6322363,9899,93 %228,299999999959150831,76 A20001 - Patrimonio históricoA20001 A2100 1200 337100 - Retribuciones del personal fijo480350-7958,84472391,160,480000000039581472390,6899,9998983892925%472390,68100,00 %472390,68100,00 %472390,68100,00 %472390,68472390,68100,00 %-0,00000000005820766091346740,480000000039581 A20001 A2100 1210 337100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A20001 A2100 1211 337100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes147924219,6119011,61576,89000000000318434,7296,9655910256943%18434,7296,97 %18434,7296,97 %18434,7296,97 %18434,7218434,72100,00 %-0,00000000000363797880709171576,890000000003 A20001 A2100 2020 337100 - Arrendamiento de edificios34017-13929200881,3599999999969420086,6499,9932297889287%20086,6499,99 %20086,6499,99 %20086,6499,99 %20086,6420086,64100,00 %01,36000000000058 A20001 A2100 2120 337100 - Mantenimiento y material fungible20002000332,041667,9683,398%1667,9683,40 %1667,9683,40 %1667,9683,40 %1667,961667,96100,00 %-0,000000000000227373675443232332,04 A20001 A2100 2200 337100 - Material oficina20002000386,711613,2980,6645%1613,2980,66 %1613,2980,66 %1613,2980,66 %1613,291613,29100,00 %0386,71 A20001 A2100 2202 337100 - Adquisición de libros2000-1639,7360,3-0,000000000000056843418860808360,3100%360,3100,00 %360,3100,00 %360,3100,00 %360,3360,3100,00 %0-0,000000000000056843418860808 A20001 A2100 2269 337102 - Gastos diversos500021078,726078,72652,0523426,6589,8305897149781%23426,6589,83 %23426,6589,83 %23426,6589,83 %20514,0320514,0387,57 %2912,620000000012652,05 A20001 A2100 2271 337100 - Limpieza de locales6000-2940306003060100%3059,97100,00 %3059,97100,00 %3059,97100,00 %3059,973059,97100,00 %00,0299999999997453 A20001 A2100 2280 337100 - Luz y agua16000-597010030010030100%9964,9999,35 %8281,5782,57 %8281,5782,57 %7961,637961,6396,14 %319,9400000000011748,43 A20001 A2100 4300 337100 - Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra9770097700097700100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %97700 A20001 A2110 2269 337100 - Conservación patrimonio fotográfico1000010000010000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10000 A20001 A2110 2276 337100 - Estudios y documentación2000020000020000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %20000 A20001 A2110 2276 337102 - Elaboración de planes directores de patrimonio histórico50000-22508,827491,2027491,2100%26910,497,89 %26910,497,89 %26910,497,89 %26910,426910,4100,00 %0580,799999999999 A20001 A2110 6021 337100 - Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra1085000-56502102849815504,461012993,5498,4925143267172%1012982,1198,49 %1012982,1198,49 %1012939,5398,49 %956710,85956710,8594,45 %56228,680000000115558,47 A20001 A2110 6090 337100 - Inventario de arquitectura4500045000045000100%45000100,00 %45000100,00 %45000100,00 %4500045000100,00 %00 A20001 A2110 7819 337100 - Restauración y protección de edificios histórico-artísticos263320026332001278,360000000342631921,6499,9514522254291%2328407,4788,43 %2317757,3688,02 %2317748,5188,02 %1972566,011972566,0185,11 %345182,500000001315451,489999999 A20001 A2120 2140 337400 - Repercusión gastos mantenimiento vehículos20002600460060454098,6956521739131%454098,70 %2839,1261,72 %2839,1261,72 %2004,392004,3970,60 %834,731760,88 A20001 A2120 2269 337400 - Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos995008001003003376,4299999999996923,5796,633668993021%65881,6465,68 %65881,6465,68 %65881,6465,68 %40876,4640876,4662,05 %25005,1834418,36 A20001 A2120 6020 337103 - Adecuación de locales21400565027790283,649999999994277818,3599,8926214988062%77818,3299,89 %77818,3299,89 %77818,3299,89 %77818,3277818,32100,00 %083,679999999993 A20001 A2120 6090 337100 - Inventario del patrimonio arqueológico3550035500035500100%35499,99100,00 %35499,99100,00 %35499,99100,00 %35499,9935499,99100,00 %00,0100000000020373 A20001 A2120 6090 337102 - Aplicación informática del patrimonio arqueológico2178021780021780100%21774,7599,98 %21774,7599,98 %21774,7599,98 %0,00 %21774,755,25 A20001 A2130 1200 337100 - Retribuciones del personal fijo76291-96,4376194,570,94000000000232876193,6399,9987663162874%76193,63100,00 %76193,63100,00 %76193,63100,00 %76193,6376193,63100,00 %0,00000000001455191522836690,940000000002328 A20001 A2130 1210 337100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A20001 A2130 1211 337100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes26903-1986,324916,71694,5923222,1193,1989789980214%23222,1193,20 %23222,1193,20 %23222,1193,20 %23222,1123222,11100,00 %0,000000000003637978807091711694,59 A20001 A2130 6090 337103 - Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A20001 A2130 7819 337100 - Restauración y protección del patrimonio mobiliario8600086000086000100%7500087,21 %7500087,21 %7500087,21 %7500075000100,00 %011000 4872463-28330,764844132,2425977,96000000034818154,2899,4637231455927%4344235,6289,68 %4330201,2189,39 %4330149,7889,39 %3877891,383877891,3889,56 %452258,400000001513982,459999999 A20002 - Acción culturalA20002 A2010 2276 334100 - Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra: sistemas de información y seguimiento, comunicación70200-180005220020005020096,1685823754789%1766633,84 %1766633,84 %1766633,84 %1766617666100,00 %034534 A20002 A2010 6089 334100 - Centro de documentación e información1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A20002 A2500 1200 334100 - Retribuciones del personal fijo3616473591,01365238,012609,9800000001362628,0399,2854029623039%362628,0399,29 %362628,0399,29 %362628,0399,29 %362628,03362628,03100,00 %-0,0000000001164153218269352609,9800000001 A20002 A2500 1210 334100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas9290637110,35130016,350,650000000008731130015,799,9995000628767%130015,7100,00 %130015,7100,00 %130015,7100,00 %130015,7130015,7100,00 %-0,00000000001455191522836690,650000000008731 A20002 A2500 1211 334100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes146384879,0319517,030,88999999999941819516,1499,9954398799408%19516,14100,00 %19516,14100,00 %19516,14100,00 %19516,1419516,14100,00 %0,000000000003637978807091710,889999999999418 A20002 A2500 2200 335200 - Material de oficina2900290084,00999999999982815,9997,1031034482759%2815,9997,10 %2815,9997,10 %2815,9997,10 %2736,852736,8597,19 %79,139999999999984,0099999999998 A20002 A2500 2230 335200 - Mensajería, reparto y transportes700070006367,42632,589,03685714285714%632,589,04 %632,589,04 %632,589,04 %541,6541,685,62 %90,986367,42 A20002 A2500 2269 334100 - Gastos diversos175001750012601,364898,6427,9922285714286%4898,6427,99 %4898,6427,99 %4898,6427,99 %4898,644898,64100,00 %012601,36 A20002 A2510 2279 334100 - Programas propios de promoción y cooperación cultural1200000-25497,21174502,818390,471156112,3398,4341910466284%1006394,785,69 %1006394,785,69 %1006295,785,68 %17589,92954362,67971952,5996,59 %34343,1100000001168207,1 A20002 A2510 4300 334100 - Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte9000009000000900000100%900000100,00 %900000100,00 %900000100,00 %900000900000100,00 %00 A20002 A2510 4609 334100 - Ayudas a acciones culturales en ayuntamientos89500068253215775325688,51571843,599,6394050960614%1571843,599,64 %1499728,7595,07 %1499665,3695,06 %1038811,561038811,5669,27 %460853,877866,6399999994 A20002 A2510 7609 334100 - Construcción y equipamiento de casas de cultura y centros cívicos1082532-6825324000000400000100%35224,828,81 %35224,828,81 %35224,828,81 %4645,284645,2813,19 %30579,54364775,18 A20002 A2520 2269 335102 - Programas de apoyo a la mejora de las competencias artísticas100000-2000080000080000100%7439,049,30 %7439,049,30 %7439,049,30 %7439,047439,04100,00 %072560,96 A20002 A2520 4300 335200 - Fundación INAAC, Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y de la Cinematografía7500007500000750000100%69000092,00 %69000092,00 %69000092,00 %690000690000100,00 %060000 A20002 A2520 4709 334100 - Ayudas para producciones escénicas a empresas y profesionales9000090000090000100%90000100,00 %89999,38100,00 %89999,38100,00 %0,00 %89999,380,619999999995343 A20002 A2520 4809 331100 - Premios600060003000300050%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %6000 A20002 A2520 4809 334102 - Ayudas para la formación artística31000010108,46320108,460,0000000000582076609134674320108,46100%320108,46100,00 %304415,3995,10 %302388,4794,46 %192576,64192576,6463,69 %109811,8317719,9900000001 A20002 A2520 4809 334103 - Ayudas para proyectos de artes plásticas y visuales5000050000050000100%50000100,00 %50000100,00 %43683,1787,37 %43683,1743683,17100,00 %0,000000000007275957614183436316,82999999999 A20002 A2520 4809 334104 - Convenios con entidades para la difusión cultural150000-10108,46139891,540139891,54100%131891,5494,28 %124824,9289,23 %124824,9289,23 %577805778046,29 %67044,9215066,62 A20002 A2520 4816 334100 - Formación de gestores culturales. Convenio con Asociación Profesionales de la Gestión Cultural de Na1000010000010000100%10000100,00 %10000100,00 %9169,9291,70 %000,00 %9169,92830,08 A20002 A2520 4816 334102 - Convenios con entidades artísticas y culturales1300000130000001300000100%1300000100,00 %1300000100,00 %1300000100,00 %1126390,261126390,2686,65 %173609,740 A20002 A2520 4816 335102 - Convenio con el Orfeón Pamplonés3000003000000300000100%300000100,00 %300000100,00 %300000100,00 %22500022500075,00 %750000 A20002 A2520 4816 335103 - Convenio con la Fundación Pablo Sarasate1650000165000001650000100%1650000100,00 %1650000100,00 %1650000100,00 %16500001650000100,00 %00 9360333-17916,81000000019342416,1950753,28000000019291662,9199,4567435343512%8601075,1492,06 %8506200,0891,05 %8496863,8690,95 %17589,927428691,587446281,587,64 %1050582,36845552,329999999 A20003 - MuseosA20003 A2300 1200 333100 - Retribuciones del personal fijo606093114975,72721068,720,989999999990687721067,7399,9998627037933%721067,73100,00 %721067,73100,00 %721067,73100,00 %721067,73721067,73100,00 %-0,0000000001164153218269350,989999999990687 A20003 A2300 1210 333100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24580-4924,2619655,740,0000000000036379788070917119655,74100%19655,74100,00 %19655,74100,00 %19655,74100,00 %19655,7419655,74100,00 %-0,000000000003637978807091710,00000000000363797880709171 A20003 A2300 1211 333100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes136446-52160,9284285,08206,73999999999184078,3499,7547134083518%84078,3499,75 %84078,3499,75 %84078,3499,75 %84078,3484078,34100,00 %-0,0000000000145519152283669206,739999999991 A20003 A2300 2120 333100 - Reparación, mantenimiento y conservación de edificios70000400074000074000100%72584,7198,09 %72584,7198,09 %72584,7198,09 %423,555682,4256105,9277,30 %16478,791415,29000000004 A20003 A2300 2160 333100 - Mantenimiento de aplicaciones informáticas500050001013,313986,6979,7338%3985,5779,71 %3985,5779,71 %3985,5779,71 %3505,283505,2887,95 %480,291014,43 A20003 A2300 2190 333100 - Conservación y reparación de mobiliario y enseres45004500342,654157,3592,3855555555556%2782,361,83 %2782,361,83 %2782,361,83 %2782,32782,3100,00 %01717,7 A20003 A2300 2190 333102 - Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos25000300028000028000100%27320,597,57 %27320,597,57 %27320,597,57 %27320,527320,5100,00 %0679,5 A20003 A2300 2200 333100 - Material de oficina4000-1000300089,55999999999952910,4497,0146666666667%2910,4497,01 %2910,4497,01 %2910,4497,01 %2282,642282,6478,43 %627,80000000000189,5599999999995 A20003 A2300 2200 333102 - Material diverso36003600364,243235,7689,8822222222222%3235,7689,88 %3235,7689,88 %3235,7689,88 %2098,042098,0464,84 %1137,72364,24 A20003 A2300 2230 333100 - Mensajería, reparto y transportes10001000511,32488,6848,868%488,6848,87 %488,6848,87 %488,6848,87 %14,22457,77471,9996,58 %16,69511,32 A20003 A2300 2262 333100 - Acciones de promoción de museos50000-1000040000040000100%23282,3358,21 %6656,4316,64 %6656,4316,64 %5488,785488,7882,46 %1167,6533343,57 A20003 A2300 2266 331100 - Formación en el ámbito museístico5000-100040002933,761066,2426,656%1066,2426,66 %1066,2426,66 %1066,2426,66 %1066,241066,24100,00 %-0,0000000000002273736754432322933,76 A20003 A2300 2269 333100 - Gastos de exposiciones110000-16734932660,86999999999534393265,1399,9990671841829%81160,0987,02 %80590,4686,41 %80590,4686,41 %067087,2167087,2183,24 %13503,2512675,54 A20003 A2300 2269 333102 - Acciones culturales en museos propios y boletín informativo20000-1000190009,2518990,7599,9513157894737%13756,2572,40 %13589,471,52 %13589,471,52 %12589,412589,492,64 %10005410,6 A20003 A2300 2269 333103 - Gastos diversos60002850885024,47999999999968825,5299,7233898305085%8803,8799,48 %8803,8799,48 %8803,8799,48 %8803,878803,87100,00 %046,1299999999992 A20003 A2300 2271 333100 - Contratación de servicios de limpieza10293610293627,0100000000093102908,9999,9737603948084%102907,6299,97 %102907,6299,97 %102904,599,97 %97481,5297481,5294,73 %5422,9800000000131,4999999999854 A20003 A2300 2274 333100 - Servicios de vigilancia y seguridad5750005750000575000100%573211,7899,69 %543751,9894,57 %543485,3994,52 %484917,37484917,3789,22 %58568,019999999831514,6100000005 A20003 A2300 2280 333100 - Luz y agua5000050000050000100%47457,2594,91 %47457,2594,91 %47457,2594,91 %47189,3947189,3999,44 %267,8600000000082542,74999999999 A20003 A2300 2281 333100 - Calefacción4500045000045000100%44118,5598,04 %44118,5598,04 %44118,5598,04 %907,4240577,0641484,4894,03 %2634,07881,450000000004 A20003 A2300 2284 333100 - Material de limpieza2000200022,41000000000011977,5998,8795%1977,5998,88 %1977,5998,88 %1977,5998,88 %1814,61814,691,76 %162,9922,4100000000001 A20003 A2300 2285 333100 - Vestuario1200012000012000100%9041,5175,35 %9041,5175,35 %9041,5175,35 %9041,519041,51100,00 %02958,49 A20003 A2300 6050 333100 - Mobiliario y equipamiento100013456144561,5300000000006514454,4799,9894161593802%14436,5399,87 %14436,5399,87 %14436,5399,87 %1622,631622,6311,24 %12813,919,4700000000012 A20003 A2300 6054 333100 - Material técnico y suministros de restauración1000-641359187,66171,3447,7270194986072%171,3447,73 %171,3447,73 %171,3447,73 %171,34171,34100,00 %0187,66 A20003 A2300 6056 333102 - Restauración de bienes muebles de museos propios5000500005000100%4990,499,81 %4990,499,81 %4990,499,81 %4990,44990,4100,00 %09,60000000000036 A20003 A2300 6060 333100 - Informatización del Servicio de Museos5000500005000100%4995,2899,91 %4995,2899,91 %4995,2899,91 %4995,284995,28100,00 %0,0000000000009094947017729284,71999999999935 A20003 A2300 6081 333100 - Adquisición de fondos editoriales1000100001000100%412,8241,28 %412,8241,28 %412,8241,28 %412,82412,82100,00 %0587,18 A20003 A2300 6090 333100 - Aplicaciones informáticas5000500050000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %5000 A20003 A2300 6090 333102 - Inventario, catalogación y digitalización de fondos46000-12815331855009,528175,584,9043242428808%27103,2781,67 %27103,2781,67 %27102,5281,67 %27102,5227102,52100,00 %06082,48 A20003 A2310 2020 333100 - Arrendamiento de edificios13701852841423020,679999999993015142301,3299,9995221430479%142301,32100,00 %142301,32100,00 %142297,43100,00 %142297,43142297,43100,00 %04,57000000000699 A20003 A2310 2050 333100 - Arrendamiento de bienes muebles106500260010910016,3000000000029109083,799,9850595783685%109083,799,99 %109083,799,99 %109083,799,99 %109083,7109083,7100,00 %016,3000000000029 A20003 A2310 2262 333102 - Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja5000500005000100%5000100,00 %5000100,00 %5000100,00 %50005000100,00 %00 A20003 A2310 2269 333100 - Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo820082001194,067005,9485,4382926829268%6744,2482,25 %6744,2482,25 %6744,2482,25 %4845,54845,571,85 %1898,741455,76 A20003 A2310 4300 331100 - Convenio con el Museo Gayarre1000010000010000100%10000100,00 %10000100,00 %10000100,00 %5000500050,00 %50000 A20003 A2310 4455 322300 - Convenio UPNA: Cátedra Jorge Oteiza3000030000030000100%1050035,00 %1050035,00 %1050035,00 %0,00 %1050019500 A20003 A2310 4609 333100 - Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu1000010000010000100%10000100,00 %10000100,00 %10000100,00 %0,00 %100000 A20003 A2310 4609 333102 - Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno1000010000010000100%10000100,00 %10000100,00 %10000100,00 %0,00 %100000 A20003 A2310 4809 333100 - Ayuda a la investigación sobre el carlismo4500450004500100%4500100,00 %4500100,00 %4500100,00 %2250225050,00 %22500 A20003 A2310 4816 333100 - Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes7500075000075000100%6302484,03 %63023,7984,03 %63023,7984,03 %6524,66524,610,35 %56499,1911976,21 A20003 A2310 4819 333100 - Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento4070004070000407000100%407000100,00 %407000100,00 %407000100,00 %407000407000100,00 %00 A20003 A2310 4819 333102 - Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Gastos de funcionamiento9000009000000900000100%900000100,00 %900000100,00 %900000100,00 %900000900000100,00 %00 A20003 A2310 7816 333100 - Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes5500055000055000100%55000100,00 %55000100,00 %54051,7598,28 %6703,326703,3212,40 %47348,43948,25 A20003 A2310 7819 333102 - Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Inversiones1000010000010000100%10000100,00 %10000100,00 %9993,6499,94 %7500750075,05 %2493,646,36000000000058 A20003 A2320 2230 333100 - Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra4000400004000100%3923,7398,09 %3923,7398,09 %3923,7398,09 %3923,733923,73100,00 %076,27 A20003 A2320 2269 333103 - Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra1500015000015000100%14983,6499,89 %14983,6499,89 %14983,6499,89 %14718,9314718,9398,23 %264,71000000000116,3599999999988 A20003 A2320 4800 333100 - Becarios20400204006175,4614224,5469,728137254902%14224,5469,73 %14224,5469,73 %14224,5469,73 %14224,5414224,54100,00 %0,000000000001818989403545866175,46 371777357890,543775663,5423131,783752531,7699,387345303549%3673287,6697,29 %3626465,2796,05 %3625236,3196,02 %1345,143363354,453364699,5992,81 %260536,72150427,23 1842168413952,0118435636,01129872,0818305763,9399,2955378380786%16941190,791,89 %16785458,8491,05 %16774842,2390,99 %18935,0614992205,7995,615011236,4589,49 %1763605,781660793,78 A21 - Bibliotecas y archivosA21001 - BibliotecasA21001 A2400 1200 332200 - Retribuciones del personal fijo24530589524,552462582,55554,7799999997952462027,7799,9774716181596%2462027,7799,98 %2462027,7799,98 %2462027,7799,98 %2462027,772462027,77100,00 %0554,779999999795 A21001 A2400 1210 332200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas14059435364,58175958,58278,820000000065175679,7699,8415422538645%175679,7699,84 %175679,7699,84 %175679,7699,84 %175679,76175679,76100,00 %-0,0000000000582076609134674278,820000000065 A21001 A2400 1211 332200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25143669978,75321414,751546,52999999997319868,2299,518836643309%319868,2299,52 %319868,2299,52 %319868,2299,52 %319868,22319868,22100,00 %0,00000000005820766091346741546,52999999997 A21001 A2400 2061 332200 - Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos600001965,1261965,120,0000000000072759576141834361965,12100%59322,2395,73 %59322,2395,73 %59322,2395,73 %37218,437218,462,74 %22103,832642,89 A21001 A2400 2120 332200 - Reparación, mantenimiento y conservación de edificios200000200000173,370000000024199826,6399,913315%13221466,11 %13221466,11 %132213,9966,11 %121943,89121943,8992,23 %10270,167786,01 A21001 A2400 2190 332200 - Conservación y reparación de mobiliario y enseres1010010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A21001 A2400 2200 332200 - Material de oficina30000-14,829985,20,0000000000036379788070917129985,2100%29985,2100,00 %29985,2100,00 %29985,2100,00 %29985,229985,2100,00 %0,000000000003637978807091710,00000000000363797880709171 A21001 A2400 2200 332202 - Material diverso1010010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A21001 A2400 2224 332200 - Funcionamiento de líneas ADSL en bibliotecas75000-765067350067350100%63521,7694,32 %63484,5894,26 %63484,5894,26 %58612,2258612,2292,33 %4872,363865,42 A21001 A2400 2230 332200 - Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos12000-580062001,31000000000046198,6999,9788709677419%6198,6999,98 %6198,6999,98 %6198,6999,98 %6198,696198,69100,00 %01,3100000000004 A21001 A2400 2266 332200 - Formación del personal bibliotecario101117011180011180100%11180100,00 %11180100,00 %11180100,00 %1118011180100,00 %00 A21001 A2400 2269 332200 - Promoción del libro y la lectura6000-211,455788,5505788,55100%5769,699,67 %5769,699,67 %5769,699,67 %5769,65769,6100,00 %018,9499999999998 A21001 A2400 2269 332202 - Gastos diversos1500017171,1832171,184667,6927503,4985,4910823911339%27503,4885,49 %27503,4885,49 %27503,4885,49 %18428,2218428,2267,00 %9075,264667,7 A21001 A2400 2271 332200 - Contratación de servicios de limpieza130000-9647,49120352,510120352,51100%120352,51100,00 %120352,5100,00 %120352,5100,00 %110275,32110275,3291,63 %10077,180,0100000000238651 A21001 A2400 2273 332200 - Asistencia técnica 1er nivel del Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra1553841553840,139999999984866155383,8699,9999099006333%147620,8695,00 %147620,8695,00 %143522,0892,37 %121815,05121815,0584,88 %21707,0311861,92 A21001 A2400 2273 332202 - Asistencia técnica 2º nivel del Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra4000040000040000100%40000100,00 %40000100,00 %39999,4100,00 %34657,9634657,9686,65 %5341,440,599999999991269 A21001 A2400 2280 332200 - Luz y agua12500092651,9217651,9460,01999999999217191,8899,7886441606988%217098,6399,75 %217098,6399,75 %217098,6399,75 %217098,63217098,63100,00 %-0,0000000000291038304567337553,270000000048 A21001 A2400 2281 332200 - Calefacción9000016354,1106354,10106354,1100%106354,1100,00 %106354,1100,00 %106354,1100,00 %106354,1106354,1100,00 %00 A21001 A2400 2284 332200 - Material de limpieza3000300003000100%883,5829,45 %883,5829,45 %883,5829,45 %883,58883,58100,00 %02116,42 A21001 A2400 2400 332200 - Encuadernación3000-27003002,94297,0699,02%297,0699,02 %297,0699,02 %297,0699,02 %297,06297,06100,00 %02,94 A21001 A2410 2274 332200 - Seguridad y vigilancia100000-2724,7497275,26097275,26100%86394,6788,81 %86394,6788,81 %86394,6788,81 %79195,1679195,1691,67 %7199,5110880,59 A21001 A2410 2279 332200 - Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra66600-1557,8265042,18065042,18100%61842,1895,08 %61842,1895,08 %61842,1895,08 %57301,5657301,5692,66 %4540,623199,99999999999 A21001 A2410 4800 332200 - Becarios2040020400020400100%4476,8521,95 %4476,8521,95 %4476,8521,95 %4476,854476,85100,00 %-0,00000000000090949470177292815923,15 A21001 A2410 6081 332200 - Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra50000500002040,7600000000247959,2495,91848%47959,2495,92 %47959,2495,92 %47267,9394,54 %43460,6943460,6991,95 %3807,240000000012732,06999999999 A21001 A2410 6089 332202 - Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra1010010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A21001 A2410 6089 332203 - Catalogación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro1010010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A21001 A2410 6089 332204 - Digitalización de los fondos documentales5000500005000100%5000100,00 %5000100,00 %5000100,00 %50005000100,00 %00 A21001 A2420 2279 332200 - Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas1010010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A21001 A2420 6031 332202 - Cableado de instalaciones informáticas5000500078,714921,2998,4258%4598,291,96 %4598,291,96 %4598,291,96 %4598,24598,2100,00 %0401,799999999999 A21001 A2420 6054 332200 - Equipamiento para bibliotecas públicas1010010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A21001 A2420 6060 332200 - Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario5000-2954705146,224558,7896,8922422954304%4558,7796,89 %4558,7796,89 %4558,7796,89 %4558,774558,77100,00 %0146,23 A21001 A2420 6081 332200 - Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra5000050000733,23999999999849266,7698,53352%49266,7698,53 %49266,7698,53 %4920998,42 %46711,6846711,6894,93 %2497,32790,999999999985 A21001 A2420 6090 332200 - Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario5000500026,89999999999964973,199,462%4973,199,46 %4973,199,46 %4973,199,46 %4973,14973,1100,00 %026,8999999999996 4096542223578,884320120,8810711,42999999994309409,4599,7520571692892%4194947,2297,10 %4194910,0397,10 %4190061,5796,99 %4088569,684088569,6897,58 %101491,89130059,31 A21002 - ArchivosA21002 A2200 1200 332100 - Retribuciones del personal fijo588606-11740,95576865,05671,690000000061576193,3699,8835620220015%576193,3699,88 %576193,3699,88 %576193,3699,88 %576193,36576193,36100,00 %0671,690000000061 A21002 A2200 1210 332100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A21002 A2200 1211 332100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes7211924039,5496158,540,3900000000139796158,1599,9995944197988%96158,15100,00 %96158,15100,00 %96158,15100,00 %96158,1596158,15100,00 %00,39000000001397 A21002 A2200 2202 332100 - Suscripciones, libros, prensa1000100001000100%1000100,00 %1000100,00 %1000100,00 %10001000100,00 %00 A21002 A2200 2212 332102 - Gastos de funcionamiento de la biblioteca3000300003000100%3000100,00 %3000100,00 %3000100,00 %30003000100,00 %00 A21002 A2200 2230 332100 - Traslado de documentación50009922,0914922,092,8199999999997114919,2799,9811018429724%14879,2799,71 %14879,2799,71 %14879,2799,71 %14879,2714879,27100,00 %042,8199999999997 A21002 A2200 2266 332100 - Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas3200032000032000100%32000100,00 %29726,8792,90 %29726,8792,90 %27345,2727345,2791,99 %2381,62273,13 A21002 A2200 2269 332100 - Gastos diversos26400-2420239808723,3500000000115256,6563,6223936613845%15256,6563,62 %15256,6563,62 %15256,6563,62 %14504,8714504,8795,07 %751,7800000000048723,35000000001 A21002 A2200 2271 332100 - Servicios de limpieza1770001239,35178239,3519,9900000000198178219,3699,9887847436607%178219,399,99 %178219,399,99 %178214,9299,99 %161163,2161163,290,43 %17051,7224,4299999999639 A21002 A2200 2273 332100 - Mantenimiento de los servicios informáticos50000873,2650873,26050873,26100%50873,26100,00 %50873,26100,00 %50873,25100,00 %25437,1425437,1450,00 %25436,110,0100000000020373 A21002 A2200 2273 332102 - Asistencia técnica 2º nivel4500045000045000100%45000100,00 %45000100,00 %44999,4100,00 %38990,1738990,1786,65 %6009,230,599999999998545 A21002 A2200 2274 332100 - Vigilancia y seguridad175000-8449,65166550,3581,8299999999872166468,5299,9508677105752%166468,5299,95 %166468,5299,95 %166468,5299,95 %153347,2153347,292,12 %13121,3281,8299999999581 A21002 A2200 2279 332100 - Comisión de evaluación documental1000100001000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 A21002 A2200 2280 332100 - Luz y agua600008000680001006,8200000000166993,1898,5193823529412%66836,7298,29 %66836,7298,29 %66836,7298,29 %66836,7266836,72100,00 %01163,27999999998 A21002 A2200 2281 332100 - Calefacción250008449,6533449,65033449,65100%29014,3686,74 %29014,3686,74 %29014,3686,74 %29014,3629014,36100,00 %04435,29 A21002 A2200 6060 332100 - Informatización del Servicio de Archivos1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A21002 A2200 6090 332102 - Descripción y digitalización de fondos280300-40000240300383,600000000006239916,499,8403662089055%236503,498,42 %236503,498,42 %236503,3898,42 %196585,48196585,4883,12 %39917,93796,62 A21002 A2210 2061 332100 - Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos1000-912,6187,3987,390%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %87,39 A21002 A2210 2120 332100 - Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra100000-1679,2798320,73098320,73100%98151,399,83 %98151,399,83 %97811,8799,48 %97811,8797811,87100,00 %0,0000000000291038304567337508,859999999972 A21002 A2210 2190 332100 - Restauración de documentos50000-5242,8244757,18044757,18100%44757,18100,00 %44757,18100,00 %44757,16100,00 %41027,441027,491,67 %3729,760,0199999999895226 A21002 A2210 2200 332100 - Material de conservación y restauración500050001,899999999999644998,199,962%4994,7499,89 %4994,7499,89 %4994,7499,89 %4994,744994,74100,00 %05,26000000000022 A21002 A2210 2269 332100 - Exposiciones y animación1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A21002 A2210 2276 332100 - Estudios y trabajos técnicos2420242002420100%2420100,00 %2420100,00 %2420100,00 %024202420100,00 %00 A21002 A2210 2279 332102 - Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra11500052981202980120298100%120298100,00 %120298100,00 %120297,96100,00 %120297,96120297,96100,00 %00,0399999999935972 A21002 A2210 6031 332100 - Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A21002 A2210 6081 332100 - Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A21002 A2220 2120 332100 - Mantenimiento del Archivo Administrativo15000-829867020,256701,7599,9962697702179%5167,1477,10 %5167,1477,10 %5167,1477,10 %5167,145167,14100,00 %01534,86 A21002 A2220 6031 332100 - Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo10000-1200880008800100%7760,9488,19 %7760,9488,19 %7760,9488,19 %7760,947760,94100,00 %01039,06 A21002 A2220 6059 332100 - Otro mobiliario y equipo1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A21002 A2220 6090 332100 - Organización e inventario del Archivo Administrativo1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A21002 A2220 6090 332102 - Gestión del sistema de Archivo Administrativo1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 180550512298,591817803,5911060,03000000011806743,5699,3915717814156%1794952,2998,74 %1792679,1698,62 %1792334,6698,60 %01683935,241683935,2493,95 %108399,4225468,9299999999 5902047235877,476137924,4721771,466116153,0199,6452960588484%5989899,5197,59 %5987589,1997,55 %5982396,2397,47 %05772504,925772504,9296,49 %209891,31155528,24 A30 - Relaciones institucionalesA30000 - Act.gener.Direcc.Gral. Relaciones InstitucionalesA30000 A3000 1000 921100 - Retribuciones de altos cargos59303593030,25999999998748559302,7499,9995615736135%59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,7459302,74100,00 %-0,000000000007275957614183430,259999999987485 A30000 A3000 1200 921100 - Retribuciones del personal fijo93613-4079,4889533,52634,21000000000688899,3199,2916507694548%88899,3199,29 %88899,3199,29 %88899,3199,29 %88899,3188899,31100,00 %0,0000000000145519152283669634,210000000006 A30000 A3000 1210 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A30000 A3000 1211 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A30000 A3000 2269 921100 - Gastos diversos1000100001000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 A30000 A3000 2273 921100 - Servicios informáticos. Asistencia técnica de segundo nivel2082,542082,5402082,54100%2082,54100,00 %2082,54100,00 %2081,9499,97 %1804,421804,4286,67 %277,520,599999999999909 A30000 A3000 2279 921100 - Otros trabajos realizados por terceros1000100001000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 A30000 A3000 2301 921100 - Locomoción y gastos de viaje40004000580,643419,3685,484%1419,3635,48 %1419,3635,48 %1419,3635,48 %1419,361419,36100,00 %02580,64 A30000 A3100 1200 921100 - Retribuciones del personal fijo18044217302,77197744,770,619999999995343197744,1599,999686464527%197744,15100,00 %197744,15100,00 %197744,15100,00 %197744,15197744,15100,00 %0,00000000002910383045673370,619999999995343 A30000 A3100 1210 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A30000 A3100 1211 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A30000 A3100 2150 921100 - Conservación y reparación de equipos5005005000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %500 A30000 A3100 2200 921100 - Material de oficina1000100087,9599999999999912,0491,204%912,0491,20 %912,0491,20 %912,0491,20 %825,84825,8490,55 %86,200000000000187,9599999999999 A30000 A3100 2269 921100 - Gastos diversos10004001400241,921158,0882,72%1158,0882,72 %1158,0882,72 %1158,0882,72 %699,83699,8360,43 %458,25241,92 A30000 A3100 2269 921102 - Secretaría General de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos90000-2082,5487917,466579,9700000000281337,4992,5157414693282%51337,4958,39 %37741,4142,93 %37741,4142,93 %224034896,4137136,4198,40 %604,99999999998550176,05 A30000 A3100 2279 921100 - Otros trabajos realizados por terceros1000-40060045,9300000000001554,0792,345%554,0792,35 %554,0792,35 %554,0792,35 %554,07554,07100,00 %045,9300000000001 A30000 A3100 2301 921100 - Locomoción y gastos de viaje200020001251,62748,3837,419%748,3837,42 %748,3837,42 %748,3837,42 %629,18629,1884,07 %119,21251,62 43489813223,29448121,299963,13000000001438158,1697,7766889852522%404158,1690,19 %390562,0887,16 %390561,4887,16 %2240386775,31389015,3199,60 %1546,1700000000257559,81 A30001 - Actuaciones protocolariasA30001 A3200 2150 921100 - Reparación y conservación de equipos100010000,0199999999999818999,9899,998%945,9894,60 %945,9894,60 %945,9894,60 %945,98945,98100,00 %054,02 A30001 A3200 2200 921100 - Material de oficina y fotocopiadora1500150012,97999999999981487,0299,1346666666667%1487,0299,13 %1487,0299,13 %1487,0299,13 %1487,021487,02100,00 %012,9799999999998 A30001 A3200 2202 921100 - Suscripciones150015000,2000000000000451499,899,9866666666667%1055,870,39 %1055,870,39 %1055,870,39 %1055,81055,8100,00 %0444,2 A30001 A3200 2219 921100 - Objetos conmemorativos20000200002571,117428,987,1445%12550,962,75 %12550,962,75 %12550,962,75 %12550,912550,9100,00 %07449,1 A30001 A3200 2220 921100 - Servicios de telecomunicaciones1010010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A30001 A3200 2230 921100 - Portes200020002,329999999999471997,6799,8835%997,6749,88 %997,6749,88 %997,6749,88 %46,46951,21997,67100,00 %-0,0000000000002273736754432321002,33 A30001 A3200 2261 921100 - Atenciones protocolarias y representativas1060006000112000265,839999999967111734,1699,7626428571429%91064,970000000181,31 %91064,970000000181,31 %91064,970000000181,31 %1334,979014,620000000180349,520000000188,23 %10715,4520935,0299999999 A30001 A3200 2269 921100 - Gastos diversos15000-300012000377,12000000000411622,8896,8573333333333%5622,8846,86 %5622,8846,86 %5622,8846,86 %27,95194,285222,1892,87 %400,7000000000016377,12 A30001 A3200 2269 921102 - Celebración del Día de Navarra1000001000000100000100%99882,5299,88 %99882,5299,88 %99882,5299,88 %94271,6994271,6994,38 %5610,83117,479999999996 A30001 A3200 2270 921100 - Servicio de lavandería200020006,039999999999961993,9699,698%1493,9674,70 %1493,9674,70 %1493,9674,70 %1356,681356,6890,81 %137,28506,04 A30001 A3200 2279 921100 - Actos extraordinarios25000-1000240003,4599999999991323996,5499,9855833333333%23996,5499,99 %23996,5499,99 %23996,5499,99 %23162,823162,896,53 %833,7400000000023,45999999999913 A30001 A3200 2279 921102 - Trabajos de hostelería realizados por terceros7000-200050004456,6543,410,868%543,410,87 %543,410,87 %543,410,87 %543,4543,4100,00 %04456,6 A30001 A3200 2279 921103 - Relaciones institucionales70007000300,996699,0195,7001428571429%6699,0195,70 %6699,0195,70 %6699,0195,70 %6699,016699,01100,00 %0300,99 A30001 A3200 2285 921100 - Vestuario del personal auxiliar10000-1920808025,67000000000018054,3399,682301980198%7945,2398,33 %7945,2398,33 %7945,2398,33 %7945,237945,23100,00 %0134,77 A30001 A3200 2301 921100 - Locomoción y gastos de viaje50001920692012,38000000000016907,6299,8210982658959%4907,6270,92 %4907,6270,92 %4907,6270,92 %4907,624907,62100,00 %-0,0000000000009094947017729282012,38 A30001 A3200 6060 921100 - Adquisición de equipos informáticos1000100001000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 A30001 A3200 6089 921100 - Adquisición mobiliario y equipos de hostelería10001000195,5804,580,45%804,4180,44 %804,4180,44 %804,4180,44 %804,41804,41100,00 %0195,59 A30001 A3210 1200 921900 - Retribuciones del personal fijo1577503770,83161520,830,539999999979045161520,2999,9996656777953%161520,29100,00 %161520,29100,00 %161520,29100,00 %161520,29161520,29100,00 %-0,00000000002910383045673370,539999999979045 A30001 A3210 1210 921900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A30001 A3210 1211 921900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10291712455,32115372,32140,23000000001115232,0999,8784543814322%115232,0999,88 %115232,0999,88 %115232,0999,88 %115232,09115232,09100,00 %0140,23000000001 56568716226,15581913,158380,99999999996573532,1598,5597507119405%536750,2992,24 %536750,2992,24 %536750,2992,24 %1409,26517643,03519052,2996,70 %1769845162,8599999999 A30002 - PublicacionesA30002 A3200 1200 921900 - Retribuciones del personal fijo504481-20811,24483669,76266,370000000054483403,3999,9449272991555%483403,3999,94 %483403,3999,94 %483403,3999,94 %483403,39483403,39100,00 %-0,0000000000582076609134674266,370000000054 A30002 A3200 1210 921900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A30002 A3200 1211 921900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A30002 A3200 2020 921900 - Alquiler de almacenes100005413154130,019999999998617615412,9899,9998702394083%15412,98100,00 %15412,98100,00 %15412,98100,00 %15543,99-131,0115412,98100,00 %00,0199999999986176 A30002 A3200 2120 921900 - Mantenimiento del almacén y la librería10000-150085001973,446526,5676,7830588235294%6526,5676,78 %6526,5676,78 %6526,5676,78 %406,745494,19131,016031,9492,42 %494,6200000000011973,44 A30002 A3200 2140 921900 - Gastos de mantenimiento de vehículos1500150037146397,5333333333333%146397,53 %1204,0980,27 %1204,0980,27 %1204,091204,09100,00 %0295,91 A30002 A3200 2200 921900 - Papelería y material de oficina100010005,6400000000001994,3699,436%994,3699,44 %994,3699,44 %994,3699,44 %994,36994,36100,00 %-0,0000000000001136868377216165,6400000000001 A30002 A3200 2230 921900 - Portes86008600241,8900000000018358,1197,1873255813953%8358,1197,19 %8358,1197,19 %8358,1197,19 %418,325738,186156,573,66 %2201,61241,890000000001 A30002 A3200 2264 921900 - Gastos de comunidad de locales500024452440,6099999999996735243,3999,9883676582761%5243,3999,99 %5243,3999,99 %5243,3999,99 %5243,395243,39100,00 %00,609999999999673 A30002 A3200 2271 921900 - Limpieza de locales200001838,6121838,61021838,61100%21838,61100,00 %21838,61100,00 %21838,61100,00 %20176,7320176,7392,39 %1661,880 A30002 A3200 2279 921900 - Otros trabajos realizados por terceros1500015000015000100%15000100,00 %15000100,00 %15000100,00 %137501375091,67 %12500 A30002 A3200 2280 921900 - Energía eléctrica, agua y gas15000-150013500461,78999999999413038,2196,5793333333334%13038,2196,58 %13038,2196,58 %13038,2196,58 %12417,112417,195,24 %621,110000000004461,789999999994 A30002 A3200 2301 921900 - Locomoción y gastos de viaje50050017732364,6%32364,60 %32364,60 %32364,60 %323323100,00 %0177 A30002 A3200 2400 921900 - Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros272000-14595,61257404,391191,41999999995256212,9799,5371407612745%256211,9799,54 %256211,9799,54 %256211,9799,54 %1994,2202465,56204459,7679,80 %51752,211192,42000000004 A30002 A3200 4816 921900 - Fundación Amado Alonso6000600006000100%6000100,00 %6000100,00 %6000100,00 %3000300050,00 %30000 859001-20811,24838189,764375,18833814,5899,478020347087%833813,5899,48 %833554,6799,45 %833554,6799,45 %2819,26769753,980772573,2492,68 %60981,434635,09000000009 A30003 - Relaciones con centros y asociacionesA30003 A3220 1200 144100 - Retribuciones del personal fijo59937-52622,887314,120,4800000000022927313,6499,993437351315%7313,6499,99 %7313,6499,99 %7313,6499,99 %7313,647313,64100,00 %00,480000000002292 A30003 A3220 1210 144100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A30003 A3220 1211 144100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A30003 A3220 4819 144100 - Ayudas a centros navarros en el exterior3000030000030000100%30000100,00 %30000100,00 %30000100,00 %0,00 %300000 A30003 A3220 4819 144103 - Día del Navarro Ausente - Federación Nacional de Hogares Navarros2000020000020000100%20000100,00 %20000100,00 %20000100,00 %02000020000100,00 %00 A30003 A3220 4819 144104 - Ayudas a centros navarros en otras comunidades4000040000040000100%40000100,00 %40000100,00 %40000100,00 %12110,0512110,0530,28 %27889,950 A30003 A3220 4819 144105 - Ayudas a casas regionales en Navarra2400024000024000100%24000100,00 %24000100,00 %24000100,00 %0,00 %240000 A30003 A3220 4819 144106 - Ayudas a otras instituciones sin ánimo de lucro1300013000013000100%13000100,00 %13000100,00 %13000100,00 %1300013000100,00 %00 A30003 A3220 4819 144107 - Ayudas a navarros necesitados de Argentina - Navarra solidaria1600016000016000100%16000100,00 %16000100,00 %16000100,00 %1600016000100,00 %00 A30003 A3220 4819 144115 - Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile1000010000010000100%10000100,00 %10000100,00 %10000100,00 %0,00 %100000 A30003 A3220 7819 114104 - Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras comunidades autónomas1000010000010000100%10000100,00 %10000100,00 %10000100,00 %5814,295814,2958,14 %4185,710 A30003 A3220 7819 144100 - Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior1200012000012000100%12000100,00 %12000100,00 %12000100,00 %0,00 %120000 A30003 A3220 7819 144102 - Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra1000010000010000100%10000100,00 %10000100,00 %10000100,00 %0,00 %100000 244957-52622,88192334,1220,4800000000023192313,6499,9893518633096%192313,6499,99 %192313,6499,99 %192313,6499,99 %074237,9874237,9838,60 %118075,6620,4800000000023 2104543-43984,682060558,3222739,792037818,5398,8964257997803%1967035,6795,46 %1953180,6894,79 %1953180,0894,79 %6468,521748410,301754878,8289,85 %198301,26107378,24 A40 - Comunicación y promociónA40000 - Act.gen.Direc.Gral Comun.-Of.Portavoz del GobiernoA40000 A4000 1000 921500 - Retribuciones de altos cargos59303593030,25999999998748559302,7499,9995615736135%59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,7459302,74100,00 %0,000000000007275957614183430,259999999987485 A40000 A4000 1200 921500 - Retribuciones del personal fijo1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A40000 A4000 1210 921500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A40000 A4000 1211 921500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A40000 A4000 2200 921500 - Material de oficina e informático1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A40000 A4000 2202 921500 - Prensa, suscripciones y agencias de noticias20002000309,261690,7484,537%1690,7484,54 %1690,7484,54 %1690,7484,54 %1666,041666,0498,54 %24,7309,26 A40000 A4000 2266 921500 - Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas190019001512,5387,520,3947368421053%387,520,39 %387,520,39 %387,520,39 %387,5387,5100,00 %01512,5 A40000 A4000 2269 921500 - Gastos diversos7707707700%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %770 A40000 A4000 2301 921500 - Locomoción y gastos de viaje24002400531,71868,377,8458333333333%1868,377,85 %1868,377,85 %1868,377,85 %1764,861764,8694,46 %103,44531,7 A40000 A4000 6060 921500 - Equipamiento informático1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 66423664233173,7199999999963249,2895,2219562500941%63249,2895,22 %63249,2895,22 %63249,2895,22 %63121,1463121,1499,80 %128,1400000000073173,71999999999 A40001 - Gabinete de prensaA40001 A4110 1200 921500 - Retribuciones del personal fijo199068-65736,32133331,680,0199999999604188133331,6699,999984999814%133331,66100,00 %133331,66100,00 %133331,66100,00 %133331,66133331,66100,00 %00,0199999999604188 A40001 A4110 1210 921500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A40001 A4110 1211 921500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A40001 A4110 2271 921500 - Servicios de limpieza y aseo de la sala de prensa2000020000020000100%17828,0689,14 %17828,0689,14 %16585,7282,93 %15223,5615223,5691,79 %1362,163414,28 A40001 A4110 2276 467900 - Fotografía y producción audiovisual62000-1000052000052000100%41901,9880,58 %41901,9880,58 %41901,9880,58 %40967,9740967,9797,77 %934,01000000000910098,02 A40001 A4110 2279 921503 - Gestión de la sala de prensa4700047000047000100%45372,2796,54 %45372,2796,54 %45372,2796,54 %36190,7936190,7979,76 %9181,481627,72999999999 A40001 A4110 2400 921500 - Encuadernaciones1000497,61497,6124,81372,891,6666666666667%1372,891,67 %1372,891,67 %1372,891,67 %1372,81372,8100,00 %0124,8 A40001 A4110 4819 921500 - Convenio con la Asociación de Periodistas de Navarra1500015000015000100%15000100,00 %15000100,00 %15000100,00 %0,00 %150000 344088-75238,72268849,28144,819999999961268704,4699,9461333874504%254806,7794,78 %254806,7794,78 %253564,4394,31 %227086,78227086,7889,56 %26477,6515284,85 A40002 - Portal y tecnologías de la comunicaciónA40002 A4130 1200 921500 - Retribuciones del personal fijo81347813470,70000000002619381346,399,9991394888563%81346,3100,00 %81346,3100,00 %81346,3100,00 %81346,381346,3100,00 %-0,00000000001455191522836690,700000000026193 A40002 A4130 1210 921500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A40002 A4130 1211 921500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A40002 A4130 2273 467900 - Actualización y mantenimiento de la página web5000011000016000017386,75142613,2589,13328125%140014,8487,51 %140014,8487,51 %139306,2487,07 %49963,9949963,9935,87 %89342,2520693,76 A40002 A4130 4709 491104 - Ayudas a la producción audiovisual navarra1500000150000001500000100%140000093,33 %140000093,33 %140000093,33 %1050000105000075,00 %350000100000 1631367110000174136717407,451723959,5599,0003571906439%1621361,1493,11 %1621361,1493,11 %1620652,5493,07 %1181310,291181310,2972,89 %439342,25120714,46 A40003 - Promoción y medios audiovisualesA40003 A4120 1200 921500 - Retribuciones del personal fijo4294966952,41109901,411216,58000000002108684,8398,8930260312402%108684,8398,89 %108684,8398,89 %108684,8398,89 %108684,83108684,83100,00 %-0,00000000001455191522836691216,58000000002 A40003 A4120 1210 921500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A40003 A4120 1211 921500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A40003 A4120 2262 921500 - Publicidad270000204002904009,27000000001863290390,7399,9968078512397%283386,4397,58 %283386,4397,58 %283277,597,55 %5734,29249793,87255528,1690,20 %27749,347122,5 A40003 A4120 2262 921502 - Difusión de la imagen de Navarra5000050000500000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %50000 A40003 A4120 2262 921503 - Publicidad audiovisual en eventos6000060000060000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %60000 A40003 A4120 2262 921505 - Acciones de impulso y promoción de productos navarros60000-56400360036000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3600 A40003 A4120 2279 921500 - Promoción audiovisual de la Comunidad Foral60000-60000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 542969-29047,59513921,4154845,85459075,5689,3279694262981%392071,2676,29 %392071,2676,29 %391962,3376,27 %5734,29358478,7364212,9992,92 %27749,34121959,08 A40004 - Servicio de comunicaciónA40004 A4100 1200 921500 - Retribuciones del personal fijo1331459619,04142764,040,489999999990687142763,5599,9996567763143%142763,55100,00 %142763,55100,00 %142763,55100,00 %142763,55142763,55100,00 %0,00000000002910383045673370,489999999990687 A40004 A4100 1210 921500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2879910392,439191,4793,59999999999938397,897,975065958348%38397,897,98 %38397,897,98 %38397,897,98 %38397,838397,8100,00 %0,0000000000145519152283669793,599999999999 A40004 A4100 1211 921500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A40004 A4100 2150 921500 - Reparación y conservación de equipos3700-500320052,46999999999983147,5398,3603125%3147,5398,36 %3147,5398,36 %3147,5398,36 %3147,533147,53100,00 %052,4699999999998 A40004 A4100 2200 921500 - Material de oficina60006000979,665020,3483,6723333333333%5020,3483,67 %5020,3483,67 %5020,3483,67 %4351,24351,286,67 %669,140000000001979,66 A40004 A4100 2202 921500 - Suscripciones, transcripciones, prensa y agencia100000-7444,7192555,2954,470000000030392500,8299,9411486906907%92500,8299,94 %92500,8299,94 %92500,8199,94 %91241,4191241,4198,64 %1259,3999999999954,4799999999959 A40004 A4100 2220 921500 - Servicios de telecomunicaciones12001200310,05889,9574,1625%836,1569,68 %836,1569,68 %836,1569,68 %427,76427,7651,16 %408,39363,85 A40004 A4100 2230 921500 - Portes500200025005,359999999999672494,6499,7856%2494,6499,79 %2494,6499,79 %2494,6499,79 %2494,642494,64100,00 %05,35999999999967 A40004 A4100 2261 921500 - Atenciones protocolarias y representativas4000700470028,84000000000014671,1699,3863829787234%4660,2699,15 %4660,2699,15 %4660,2699,15 %4660,264660,26100,00 %039,7399999999998 A40004 A4100 2269 921500 - Gastos diversos10002747,113747,113060,57686,5418,321853375001%686,5418,32 %686,5418,32 %686,5418,32 %96,63589,91686,54100,00 %03060,57 A40004 A4100 2273 921502 - Asistencia técnica informática20002000802,541197,4659,873%1197,4659,87 %1197,4659,87 %1196,8659,84 %1037,551037,5586,69 %159,31803,14 A40004 A4100 2276 921500 - Estudios de medios informativos y normativa audiovisual10000-2000800008000100%8000100,00 %8000100,00 %8000100,00 %80008000100,00 %00 A40004 A4100 2279 467902 - Catalogación y digitalización del material gráfico y documental1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A40004 A4100 2301 921500 - Locomoción y gastos de viaje10001000434,97565,0356,503%565,0356,50 %565,0356,50 %565,0356,50 %565,03565,03100,00 %0434,97 A40004 A4100 6050 921500 - Mobiliario y equipamiento1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A40004 A4100 6060 921500 - Equipos informáticos100029512950,2999999999999551294,799,976833976834%1294,799,98 %1294,799,98 %1294,799,98 %1294,71294,7100,00 %00,299999999999955 29237415808,84308182,846553,32000000002301629,5297,8735610327947%301564,8297,85 %301564,8297,85 %301564,2197,85 %96,63298971,34299067,9799,17 %2496,240000000046618,62999999999 287722121522,532898743,5382125,162816618,3797,1668704336875%2633053,2790,83 %2633053,2790,83 %2630992,7990,76 %5830,922128968,252134799,1781,14 %496193,62267750,74 A50 - Delegación del Gobierno de Navarra en MadridA50000 - Delegación del Gobierno de Navarra en MadridA50000 A5000 1000 921100 - Retribuciones de altos cargos59303-441001520347,840000000000115155,1699,6853252647504%15155,1699,69 %15155,1699,69 %15155,1699,69 %15155,1615155,16100,00 %047,8400000000001 A50000 A5000 1200 921100 - Retribuciones del personal fijo1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A50000 A5000 1210 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A50000 A5000 1211 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A50000 A5000 2120 921100 - Reparación y conservación de edificios e instalaciones100010000,200000000000045999,899,98%312,831,28 %312,831,28 %312,831,28 %312,8312,8100,00 %0687,2 A50000 A5000 2200 921100 - Material de oficina e informático no inventariable2500250002500100%208,448,34 %208,448,34 %208,448,34 %208,44208,44100,00 %02291,56 A50000 A5000 2202 921100 - Prensa, revistas, libros y otros100010000,399999999999977999,699,96%240,624,06 %240,624,06 %240,624,06 %240,6240,6100,00 %0759,4 A50000 A5000 2220 921100 - Servicios de telecomunicaciones350035000,1399999999998733499,8699,996%67,861,94 %67,861,94 %67,861,94 %67,8667,86100,00 %03432,14 A50000 A5000 2250 921100 - Tributos locales300030000,09000000000014552999,9199,997%138,914,63 %138,914,63 %138,914,63 %138,91138,91100,00 %02861,09 A50000 A5000 2264 921100 - Gastos de comunidad75007500343,97156,195,4146666666667%7156,195,41 %7156,195,41 %7156,195,41 %7052,247052,2498,55 %103,86343,9 A50000 A5000 2269 921100 - Otros gastos diversos2077020770020770100%2826,3313,61 %2826,3313,61 %2826,3313,61 %2826,332826,33100,00 %017943,67 A50000 A5000 2271 921100 - Servicio de limpieza y aseo450045000,3500000000003644499,6599,9922222222222%1167,6525,95 %1167,6525,95 %1167,6525,95 %1167,651167,65100,00 %03332,35 A50000 A5000 2276 921100 - Estudios y trabajos técnicos1010010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A50000 A5000 2280 921100 - Energía eléctrica, agua y gas300030007,300000000000182992,799,7566666666667%692,723,09 %692,723,09 %692,723,09 %692,7692,7100,00 %02307,3 A50000 A5000 2301 921100 - Locomoción y gastos de viaje18000180000,15000000000145517999,8599,9991666666667%482,852,68 %482,852,68 %482,852,68 %482,85482,85100,00 %017517,15 A50000 A5000 4709 921100 - Convenio con ESIC1010010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A50000 A5000 6060 921100 - Adquisición de equipo informático1010010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 124133-4410080033430,37000000000279602,6399,4622593180313%28449,435,55 %28449,435,55 %28449,435,55 %28345,5428345,5499,63 %103,8651583,6 124133-4410080033430,37000000000279602,6399,4622593180313%28449,435,55 %28449,435,55 %28449,435,55 %28345,5428345,5499,63 %103,8651583,6 Total A - Dpto. de Cultura, Turismo y Relaciones Institucion42412016-47462,9442364553,06466388,7641898164,398,899106148153%39594783,993,46 %39296328,9892,76 %39265188,1692,68 %57753,0135694840,7195,635752689,3291,05 %3512498,843099364,9