010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos250.296255.304178.560<% Obligaciones / Creditos>69,9%178.560 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual94.33296.22268.727<% Obligaciones / Creditos>71,4%68.727 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones6.0006.0001.731<% Obligaciones / Creditos>28,9%1.731 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta8.5008.5003.258<% Obligaciones / Creditos>38,3%3.258 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete13.00013.0002.031<% Obligaciones / Creditos>15,6%2.031 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra372.128379.026254.307<% Obligaciones / Creditos>67,1%254.307 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos123.431125.90289.928<% Obligaciones / Creditos>71,4%89.928 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual91.11892.94466.385<% Obligaciones / Creditos>71,4%66.385 010001 00001 2200 921100 Material de oficina5.0005.0001.356<% Obligaciones / Creditos>27,1%923 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.2002.2001.055<% Obligaciones / Creditos>48,0%1.002 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete1.0001.0001.204<% Obligaciones / Creditos>120,4%1.204 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete5.0005.000269<% Obligaciones / Creditos>5,4%269 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo534.249512.319365.874<% Obligaciones / Creditos>71,4%365.874 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas84.57786.27261.620<% Obligaciones / Creditos>71,4%61.620 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes84.577118.89684.898<% Obligaciones / Creditos>71,4%84.898 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal82.811238.379167.357<% Obligaciones / Creditos>70,2%167.357 010001 00100 1220 921103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal041.66920.834<% Obligaciones / Creditos>50,0%20.834 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones181.599150.463100.187<% Obligaciones / Creditos>66,6%100.187 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales1.983.6322.081.9021.443.776<% Obligaciones / Creditos>69,3%1.443.776 010001 00100 1400 921103 COVID-19 Retribuciones personales01.5461.546<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.546 010001 00100 1410 921100 Retribuciones carrera profesional11.73111.8838.460<% Obligaciones / Creditos>71,2%8.460 010001 00100 1600 921100 Seguridad social2.969.5963.029.1801.930.981<% Obligaciones / Creditos>63,7%1.930.981 010001 00100 1600 921103 COVID-19 Seguridad social013.3425.708<% Obligaciones / Creditos>42,8%5.708 010001 00100 1702 921103 COVID-19 Horas extraordinarias03.6270<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos31.91832.5697.434<% Obligaciones / Creditos>22,8%7.434 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche6.3886.5285.522<% Obligaciones / Creditos>84,6%5.522 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos3.9093.9880<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 2200 921100 Material de oficina4.0004.000559<% Obligaciones / Creditos>14,0%492 010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.2001.2001.136<% Obligaciones / Creditos>94,7%1.136 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos500500507<% Obligaciones / Creditos>101,4%507 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos4.8404.8400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias30.00082.65082.650<% Obligaciones / Creditos>100,0%82.650 010001 00100 6031 921100 Instalaciones198.77592.2820<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina20.00020.00017.166<% Obligaciones / Creditos>85,8%17.166 010001 00100 6050 921102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina010.66410.664<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.870 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información60.00060.00029.674<% Obligaciones / Creditos>49,5%24.464 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo104.365128.79991.705<% Obligaciones / Creditos>71,2%91.705 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.16253.41519.625<% Obligaciones / Creditos>36,7%19.625 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01000 2200 921100 Material de oficina2.0002.0002.238<% Obligaciones / Creditos>111,9%1.982 010001 01000 2269 921100 (E) Ley Foral 12/2018 de Accesibilidad Universal28.00028.00068<% Obligaciones / Creditos>0,2%68 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos25.00025.00018.949<% Obligaciones / Creditos>75,8%17.686 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos1.5001.500910<% Obligaciones / Creditos>60,7%910 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción12.00012.0002.767<% Obligaciones / Creditos>23,1%2.767 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje8.0008.000621<% Obligaciones / Creditos>7,8%621 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales1.091.010550.13333.162<% Obligaciones / Creditos>6,0%33.162 010001 01000 6050 921102 Mobiliario Palacio de Navarra140.000130.7550<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones63.00063.00020.339<% Obligaciones / Creditos>32,3%19.154 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles11.20011.200907<% Obligaciones / Creditos>8,1%907 010001 01020 2269 921100 COVID-19 Gastos corrientes02.1342.134<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.134 010001 01020 2273 921100 Digitalización75.00075.0008.031<% Obligaciones / Creditos>10,7%8.031 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa8.189.1458.000.7164.751.073<% Obligaciones / Creditos>59,4%4.741.811 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo669.326550.619367.935<% Obligaciones / Creditos>66,8%367.935 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas46.41537.60730.839<% Obligaciones / Creditos>82,0%30.839 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes60.62255.79837.910<% Obligaciones / Creditos>67,9%37.910 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 010002 01300 2061 921B02 Otras licencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos21.00021.00014.428<% Obligaciones / Creditos>68,7%14.428 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina5.0005.0003.355<% Obligaciones / Creditos>67,1%2.992 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería745.000670.123343.017<% Obligaciones / Creditos>51,2%343.017 010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción1.0001.000298<% Obligaciones / Creditos>29,8%298 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo5.0005.0002.866<% Obligaciones / Creditos>57,3%2.866 010002 01300 2285 921B00 Vestuario7507500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones2.8002.800438<% Obligaciones / Creditos>15,6%438 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015200.000200.00090.750<% Obligaciones / Creditos>45,4%90.750 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa1.802.9531.595.737931.835<% Obligaciones / Creditos>58,4%931.473 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo361.665364.889226.181<% Obligaciones / Creditos>62,0%226.181 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20823.67414.381<% Obligaciones / Creditos>60,7%14.381 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.56626.07918.626<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.626 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra442.449446.652259.189<% Obligaciones / Creditos>58,0%259.189 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo838.898798.967558.057<% Obligaciones / Creditos>69,8%558.057 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010004 01100 2200 921700 Material de oficina5.0005.0003.893<% Obligaciones / Creditos>77,9%2.754 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos15.00015.0003.528<% Obligaciones / Creditos>23,5%3.501 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones7.5007.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica868.918828.989565.478<% Obligaciones / Creditos>68,2%564.312 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo368.136431.712291.664<% Obligaciones / Creditos>67,6%291.664 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1023.68216.908<% Obligaciones / Creditos>71,4%16.908 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes68.649106.67166.923<% Obligaciones / Creditos>62,7%66.923 010005 01700 2200 924900 Material de oficina6.0005.9052.622<% Obligaciones / Creditos>44,4%2.622 010005 01700 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A3.0003.0001.721<% Obligaciones / Creditos>57,4%1.721 010005 01700 2266 921100 Plan de Información, Formación y Consulta30.00030.000440<% Obligaciones / Creditos>1,5%440 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra15.00015.0004.901<% Obligaciones / Creditos>32,7%0 010005 01700 2269 921102 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos29.00029.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01700 2276 921102 Alojamiento de programas y otros trabajos12.00012.0003.201<% Obligaciones / Creditos>26,7%3.201 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto100.000100.0008.258<% Obligaciones / Creditos>8,3%8.258 010005 01700 6094 921102 Desarrollos de Protección de Datos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01700 6094 921103 (E) Interoperabilidad informática Consejo Transparencia40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01710 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela64.21564.21548.159<% Obligaciones / Creditos>75,0%42.808 010005 01710 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012667.664667.66466.799<% Obligaciones / Creditos>10,0%66.799 010005 01710 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana10.00010.0005.484<% Obligaciones / Creditos>54,8%5.484 010005 01710 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana222.210222.210147.152<% Obligaciones / Creditos>66,2%147.152 010005 01710 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana100.000100.000993<% Obligaciones / Creditos>1,0%993 010005 01720 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana130.000130.00016.103<% Obligaciones / Creditos>12,4%16.103 010005 01720 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01720 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para proyectos que fomenten la participación ciudadana30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01720 6094 924900 Desarrollo de plataformas y herramientas para la participación online81.00081.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01720 6094 924902 (E) Diseño de presupuestos participativos y formación50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto2.114.8842.240.060681.329<% Obligaciones / Creditos>30,4%671.078 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo679.503665.743451.021<% Obligaciones / Creditos>67,7%451.021 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20823.67417.026<% Obligaciones / Creditos>71,9%17.026 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes46.41556.19136.325<% Obligaciones / Creditos>64,6%36.325 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina10.0006.8362.286<% Obligaciones / Creditos>33,4%2.156 010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad9.7009.7006.489<% Obligaciones / Creditos>66,9%6.324 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos9009000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción8.0008.0004.142<% Obligaciones / Creditos>51,8%3.639 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información17.50017.500275<% Obligaciones / Creditos>1,6%275 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra796.636789.953517.565<% Obligaciones / Creditos>65,5%516.767 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto14.587.11314.281.1347.960.777<% Obligaciones / Creditos>55,7%7.938.937 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto14.587.11314.281.1347.960.777<% Obligaciones / Creditos>55,7%7.938.937 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo2.522.2342.418.0771.489.240<% Obligaciones / Creditos>61,6%1.489.240 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas153.521171.060135.286<% Obligaciones / Creditos>79,1%135.286 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes343.026520.070330.738<% Obligaciones / Creditos>63,6%330.738 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones74.10074.10054.809<% Obligaciones / Creditos>74,0%48.728 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias13.20013.20013.868<% Obligaciones / Creditos>105,1%11.956 020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones4.0004.000288<% Obligaciones / Creditos>7,2%288 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles1.6001.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2200 921400 Material de oficina21.00021.0005.866<% Obligaciones / Creditos>27,9%4.695 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.6001.600551<% Obligaciones / Creditos>34,4%551 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2215 921400 Fármacos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo800800677<% Obligaciones / Creditos>84,6%677 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia1.5001.500300<% Obligaciones / Creditos>20,0%300 020000 04000 2219 921402 COVID-19 Material para equipos de control de presencia03.4853.485<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.485 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas37370<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios3.0003.0002.007<% Obligaciones / Creditos>66,9%1.537 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales15.00015.00022.773<% Obligaciones / Creditos>151,8%22.773 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos3.0002.9671.387<% Obligaciones / Creditos>46,8%1.387 020000 04000 2269 921402 COVID-19 Gastos corrientes03333<% Obligaciones / Creditos>100,0%33 020000 04000 2270 921400 Lavandería800800174<% Obligaciones / Creditos>21,8%174 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo1.4001.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos57.00057.0008.494<% Obligaciones / Creditos>14,9%8.494 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros5.9005.9001.983<% Obligaciones / Creditos>33,6%1.573 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción33.00033.0005.235<% Obligaciones / Creditos>15,9%4.818 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje4.7004.7001.911<% Obligaciones / Creditos>40,7%1.911 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 4609 921400 (E) Sentencia Ayuntamiento de Pamplona montepíos2.956.6132.956.6130<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales70.12270.1220<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones6.0005.807249<% Obligaciones / Creditos>4,3%0 020000 04000 6031 921400 Instalaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina10.00010.0004.972<% Obligaciones / Creditos>49,7%3.707 020000 04000 6050 921402 COVID-19 Mobiliario y equipos de oficina015.96213.490<% Obligaciones / Creditos>84,5%13.490 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información21.00021.00012.588<% Obligaciones / Creditos>59,9%12.588 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información75.000133.19118.000<% Obligaciones / Creditos>13,5%18.000 Total 020000-Actividades generales del programa6.459.4606.628.5082.171.271<% Obligaciones / Creditos>32,8%2.159.296 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra472.001472.001376.378<% Obligaciones / Creditos>79,7%376.378 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros2.650.0002.650.0002.312.447<% Obligaciones / Creditos>87,3%2.312.447 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal3.0003.0003<% Obligaciones / Creditos>0,1%3 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo30.850.0004.460.3690<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa1.904.7351.194.6020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores252.000987.880881.131<% Obligaciones / Creditos>89,2%881.131 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias60.000160.00050.929<% Obligaciones / Creditos>31,8%50.929 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición15.00087.37565.642<% Obligaciones / Creditos>75,1%65.642 020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas1.0001.0002.662<% Obligaciones / Creditos>266,2%2.662 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos759.000759.000573.000<% Obligaciones / Creditos>75,5%573.000 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios103.549.329103.549.32973.183.497<% Obligaciones / Creditos>70,7%73.183.497 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales91.07191.07169.314<% Obligaciones / Creditos>76,1%69.314 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas2.62712.76011.371<% Obligaciones / Creditos>89,1%11.371 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación6.500.0006.650.3036.650.293<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.650.293 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela8.640.2419.146.5919.146.584<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.146.584 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales18.971.34018.971.34013.933.653<% Obligaciones / Creditos>73,4%13.932.636 Total 020002-Gestión económica del personal174.821.444149.296.720107.256.904<% Obligaciones / Creditos>71,8%107.255.887 Total 020-Función pública181.280.904155.925.229109.428.175<% Obligaciones / Creditos>70,2%109.415.183 021001 04500 1000 921400 Retribuciones de altos cargos58.83760.01541.005<% Obligaciones / Creditos>68,3%41.005 021001 04500 1200 921400 Retribuciones del personal fijo679.812699.060433.112<% Obligaciones / Creditos>62,0%433.112 021001 04500 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas46.41529.58417.889<% Obligaciones / Creditos>60,5%17.889 021001 04500 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.13234.91521.605<% Obligaciones / Creditos>61,9%21.605 021001 04500 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal20.0009370<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones30.00027.32421.435<% Obligaciones / Creditos>78,4%21.435 021001 04500 1400 921400 Retribuciones personales276.884277.944179.803<% Obligaciones / Creditos>64,7%179.803 021001 04500 1600 921400 Seguridad social253.079258.157182.354<% Obligaciones / Creditos>70,6%182.354 021001 04500 1707 921400 Remuneración por trabajo a turnos1001020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias6006000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones5.0005.0008.129<% Obligaciones / Creditos>162,6%8.129 021001 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos15.30015.3008.929<% Obligaciones / Creditos>58,4%8.784 021001 04500 2200 921300 Material de oficina7.5007.042751<% Obligaciones / Creditos>10,7%751 021001 04500 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones80800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 2250 921300 Contribuciones y tasas66660<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales1.0001.0003.563<% Obligaciones / Creditos>356,3%3.563 021001 04500 2269 921300 Gastos diversos3003001.144<% Obligaciones / Creditos>381,4%1.021 021001 04500 2269 921302 COVID-19 Gastos corrientes0938938<% Obligaciones / Creditos>100,0%938 021001 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos7.0007.0006.829<% Obligaciones / Creditos>97,6%6.829 021001 04500 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros100100508<% Obligaciones / Creditos>508,2%508 021001 04500 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción38.00038.00019.562<% Obligaciones / Creditos>51,5%19.488 021001 04500 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje1.200720131<% Obligaciones / Creditos>18,2%131 021001 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)155.500156.64039.350<% Obligaciones / Creditos>25,1%39.350 021001 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación1.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 021001 04500 6021 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 6031 921300 Instalaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina5.0005.0003.543<% Obligaciones / Creditos>70,9%3.543 021001 04500 6060 921300 Equipos para procesos de información10.00018.0058.849<% Obligaciones / Creditos>49,1%8.849 021001 04500 6060 921302 COVID-19 Equipos para procesos de información013.7800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 6094 921300 Sistemas de información1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04502 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)224.500224.500104.791<% Obligaciones / Creditos>46,7%104.791 021001 04502 2279 921300 Organización de cursos150.000148.76925.268<% Obligaciones / Creditos>17,0%24.568 021001 04503 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)100.000100.00064.531<% Obligaciones / Creditos>64,5%64.005 021001 04503 2279 921300 Organización de cursos40.0001930<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04503 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública2.147.5252.132.1921.194.020<% Obligaciones / Creditos>56,0%1.192.451 021002 04500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo283.466328.045234.313<% Obligaciones / Creditos>71,4%234.313 021002 04500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.22823.69416.908<% Obligaciones / Creditos>71,4%16.908 021002 04500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30310<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021002 04540 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones18.35618.35615.583<% Obligaciones / Creditos>84,9%15.122 021002 04540 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles4.8004.3941.560<% Obligaciones / Creditos>35,5%1.560 021002 04540 2200 921300 Material de oficina4.0004.000363<% Obligaciones / Creditos>9,1%363 021002 04540 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0002.0001.350<% Obligaciones / Creditos>67,5%1.350 021002 04540 2269 921300 COVID-19 Gastos corrientes0406406<% Obligaciones / Creditos>100,0%406 021002 04540 2273 921300 Servicios informáticos500500410<% Obligaciones / Creditos>82,0%410 021002 04540 2279 921300 Organización de cursos650.000398.64676.157<% Obligaciones / Creditos>19,1%76.157 021002 04540 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción24.00024.00010.896<% Obligaciones / Creditos>45,4%10.245 021002 04540 2284 921300 Material de limpieza y aseo2.0002.000407<% Obligaciones / Creditos>20,3%407 021002 04540 2289 921300 Otros suministros auxiliares2.5002.500717<% Obligaciones / Creditos>28,7%717 021002 04540 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje50050067<% Obligaciones / Creditos>13,3%67 021002 04540 6020 921300 Edificios y otras construcciones3.0002.8600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021002 04540 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina5005002.189<% Obligaciones / Creditos>437,7%2.189 021002 04540 6059 921300 Otro mobiliario y equipo2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021002 04540 6060 921300 Equipos para procesos de información5.00014.0500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021002 04540 6094 921300 Aplicaciones informáticas10.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 021002-Escuela de seguridad1.035.880830.482361.325<% Obligaciones / Creditos>43,5%360.214 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública3.183.4052.962.6741.555.345<% Obligaciones / Creditos>52,5%1.552.665 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública184.464.309158.887.903110.983.521<% Obligaciones / Creditos>69,9%110.967.848 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo899.483938.102560.676<% Obligaciones / Creditos>59,8%560.676 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas163.062157.086100.419<% Obligaciones / Creditos>63,9%100.419 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes185.709171.342118.256<% Obligaciones / Creditos>69,0%118.256 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles11.70011.7002.518<% Obligaciones / Creditos>21,5%2.125 050000 02000 2200 131100 Material de oficina11.00011.0004.557<% Obligaciones / Creditos>41,4%4.200 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.1001.100595<% Obligaciones / Creditos>54,1%595 050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes10.00010.0005.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%0 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos5.0005.0007.268<% Obligaciones / Creditos>145,4%7.268 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos8.0008.0002.332<% Obligaciones / Creditos>29,1%2.332 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo8008000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2276 131103 Asistencia técnica en sistemas de seguridad28.00028.00010.862<% Obligaciones / Creditos>38,8%10.862 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje23.79523.79516.363<% Obligaciones / Creditos>68,8%15.134 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial3503500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 6050 131100 COVID-19 Mobiliario0663663<% Obligaciones / Creditos>100,0%663 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información10.00010.0007.418<% Obligaciones / Creditos>74,2%7.418 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones16.00016.0006.337<% Obligaciones / Creditos>39,6%5.455 050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 2283 131100 Sistemas de seguridad. Material para reparaciones, conservación y repuestos15.00011.116527<% Obligaciones / Creditos>4,7%527 050000 02900 6031 131100 Instalaciones9009000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad24.00024.0001.337<% Obligaciones / Creditos>5,6%1.337 050000 02900 6054 131102 Equipos de proceso de información y material técnico para la asistencia y coordinación de Policías Locales25.00025.0002.819<% Obligaciones / Creditos>11,3%0 050000 02900 6094 131100 Sistema de Información de Policías Locales66.00066.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 6094 131102 Sistemas de información sistemas y servicios de seguridad80.00080.0001.439<% Obligaciones / Creditos>1,8%1.439 Total 050000-Actividades generales de interior1.704.2761.720.510892.253<% Obligaciones / Creditos>51,9%881.572 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo1.215.8291.217.944814.725<% Obligaciones / Creditos>66,9%814.725 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20823.67416.908<% Obligaciones / Creditos>71,4%16.908 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1025.00115.624<% Obligaciones / Creditos>62,5%15.624 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos3.0003.0002.063<% Obligaciones / Creditos>68,8%2.063 050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria1.307.9581.307.958667.206<% Obligaciones / Creditos>51,0%611.865 050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición1.8001.800389<% Obligaciones / Creditos>21,6%389 050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos300.000300.000310.205<% Obligaciones / Creditos>103,4%310.205 050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción110.000110.00071.082<% Obligaciones / Creditos>64,6%71.082 050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes1.249.3171.249.317698.774<% Obligaciones / Creditos>55,9%683.724 050003 02940 2283 921800 Repuestos4.0004.00020<% Obligaciones / Creditos>0,5%20 050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas1.0001.000212<% Obligaciones / Creditos>21,2%212 050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050003 02940 6094 921800 Sistemas de información13.00013.0001.580<% Obligaciones / Creditos>12,2%1.580 Total 050003-Parque móvil4.229.3324.256.9052.598.787<% Obligaciones / Creditos>61,0%2.528.397 050005 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación edificios30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050005 02900 2266 131100 Formación4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050005 02900 6050 131100 Mobiliario y otros15.00014.3370<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050005 02900 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros10.00010.0001.155<% Obligaciones / Creditos>11,6%1.155 050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial105.000105.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050005 02930 6094 132200 Sistemas de información5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial204.010203.3471.155<% Obligaciones / Creditos>0,6%1.155 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior6.137.6186.180.7623.492.195<% Obligaciones / Creditos>56,5%3.411.124 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo35.284.62235.785.05524.810.048<% Obligaciones / Creditos>69,3%24.810.048 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes71.55472.98652.132<% Obligaciones / Creditos>71,4%52.132 051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal38.16438.9280<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones64.60332.41112.568<% Obligaciones / Creditos>38,8%12.568 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales5.978.2486.098.3524.270.808<% Obligaciones / Creditos>70,0%4.270.808 051000 02100 1600 132100 Seguridad social10.270.08110.475.9776.882.643<% Obligaciones / Creditos>65,7%6.882.643 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros75.01075.01063.243<% Obligaciones / Creditos>84,3%63.243 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias380.533388.372197.660<% Obligaciones / Creditos>50,9%197.660 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos1.950.6761.990.1691.447.111<% Obligaciones / Creditos>72,7%1.447.111 051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias36.50537.2360<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche1.275.5791.301.619836.006<% Obligaciones / Creditos>64,2%836.006 051000 02100 1707 132100 Remuneración por trabajo a turnos934.166953.321662.851<% Obligaciones / Creditos>69,5%662.851 051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones8168160<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales140.000140.00093.643<% Obligaciones / Creditos>66,9%83.835 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones54.50054.50035.250<% Obligaciones / Creditos>64,7%35.250 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento111.200111.20044.293<% Obligaciones / Creditos>39,8%42.208 051000 02100 2200 132100 Material de oficina69.00069.00049.550<% Obligaciones / Creditos>71,8%47.419 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones7.0007.0001.352<% Obligaciones / Creditos>19,3%1.245 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios26.00026.0009.918<% Obligaciones / Creditos>38,1%9.546 051000 02100 2219 132100 Consumibles230.000230.000148.474<% Obligaciones / Creditos>64,6%146.842 051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales480.000480.000223.788<% Obligaciones / Creditos>46,6%223.691 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas5.0005.000597<% Obligaciones / Creditos>11,9%597 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos7.5007.500240<% Obligaciones / Creditos>3,2%240 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos56.00056.00017.026<% Obligaciones / Creditos>30,4%17.026 051000 02100 2269 132102 COVID-19 Gastos corrientes055.33416.784<% Obligaciones / Creditos>30,3%16.784 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo15.00015.00010.283<% Obligaciones / Creditos>68,6%10.283 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos32.00032.00026.807<% Obligaciones / Creditos>83,8%22.209 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad514.200514.200342.787<% Obligaciones / Creditos>66,7%316.628 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales277.000277.000203.298<% Obligaciones / Creditos>73,4%175.881 051000 02100 2276 132102 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede110.00094.9320<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros50.00050.00032.885<% Obligaciones / Creditos>65,8%31.775 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales17.00017.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial30.00030.00012.426<% Obligaciones / Creditos>41,4%12.426 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos7.0007.0002.272<% Obligaciones / Creditos>32,5%2.272 051000 02100 2279 132106 Formación3.5003.5001.686<% Obligaciones / Creditos>48,2%1.686 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción295.000295.000176.898<% Obligaciones / Creditos>60,0%175.359 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo20.00020.00013.857<% Obligaciones / Creditos>69,3%13.857 051000 02100 2285 132100 Vestuario460.850460.850306.776<% Obligaciones / Creditos>66,6%306.104 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares48.00048.00024.485<% Obligaciones / Creditos>51,0%24.273 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje75.00075.00022.811<% Obligaciones / Creditos>30,4%22.154 051000 02100 4809 132100 Responsabilidad Civil Subsidiaria50.00050.0007.340<% Obligaciones / Creditos>14,7%7.340 051000 02100 6000 132100 Terrenos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral250.000250.00082.418<% Obligaciones / Creditos>33,0%82.418 051000 02100 6031 132100 Instalaciones45.00045.00017.022<% Obligaciones / Creditos>37,8%17.022 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas8.0008.000496<% Obligaciones / Creditos>6,2%496 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales550.000581.10040.417<% Obligaciones / Creditos>7,0%40.417 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina55.00055.00056.747<% Obligaciones / Creditos>103,2%56.168 051000 02100 6054 132100 Material técnico220.000220.00052.683<% Obligaciones / Creditos>23,9%52.675 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad225.000225.00032.230<% Obligaciones / Creditos>14,3%31.999 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión130.000130.00056.236<% Obligaciones / Creditos>43,3%56.166 051000 02100 6054 132104 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad016.59810.543<% Obligaciones / Creditos>63,5%10.543 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información100.000100.00057.277<% Obligaciones / Creditos>57,3%57.277 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información475.000475.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 6094 132102 Aplicaciones informáticas20.00020.0005.923<% Obligaciones / Creditos>29,6%5.923 Total 051000-Policía Foral61.688.18462.667.01241.515.454<% Obligaciones / Creditos>66,2%41.435.970 Total 051-Seguridad ciudadana61.688.18462.667.01241.515.454<% Obligaciones / Creditos>66,2%41.435.970 054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo13.505.79213.414.7118.663.449<% Obligaciones / Creditos>64,6%8.663.449 054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas46.41548.58835.061<% Obligaciones / Creditos>72,2%35.061 054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.07184.25036.811<% Obligaciones / Creditos>43,7%36.811 054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal16.22816.5292.449<% Obligaciones / Creditos>14,8%2.449 054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas1.261.3141.273.8321.071.197<% Obligaciones / Creditos>84,1%1.071.197 054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones43.05824.99310.820<% Obligaciones / Creditos>43,3%10.820 054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales2.616.4772.657.3951.846.088<% Obligaciones / Creditos>69,5%1.846.088 054000 02800 1600 134200 Seguridad social5.725.1615.839.8913.973.333<% Obligaciones / Creditos>68,0%3.973.333 054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales617.634629.987302.454<% Obligaciones / Creditos>48,0%272.173 054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros63.00063.00024.594<% Obligaciones / Creditos>39,0%24.594 054000 02800 1702 134200 Horas extraordinarias544.805555.808233.025<% Obligaciones / Creditos>41,9%233.025 054000 02800 1702 134203 COVID-19 Horas extraordinarias0102.2630<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos1.171.8671.181.601845.673<% Obligaciones / Creditos>71,6%845.673 054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias36.86937.61823.824<% Obligaciones / Creditos>63,3%23.824 054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche943.795962.747609.232<% Obligaciones / Creditos>63,3%609.232 054000 02800 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos6.08220.1326.341<% Obligaciones / Creditos>31,5%6.341 054000 02800 1710 134200 Complemento de productividad402.169410.607237.816<% Obligaciones / Creditos>57,9%237.816 054000 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles10.00010.0008.989<% Obligaciones / Creditos>89,9%7.117 054000 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones140.000140.00076.631<% Obligaciones / Creditos>54,7%74.129 054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje89.00089.00046.556<% Obligaciones / Creditos>52,3%46.435 054000 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos5.0005.0009.632<% Obligaciones / Creditos>192,6%9.632 054000 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos14.00014.0004.846<% Obligaciones / Creditos>34,6%3.942 054000 02800 2200 131100 Material de oficina9.0009.0005.675<% Obligaciones / Creditos>63,1%5.536 054000 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones90090012<% Obligaciones / Creditos>1,3%12 054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo41.00041.00011.605<% Obligaciones / Creditos>28,3%11.605 054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición100.000100.00067.180<% Obligaciones / Creditos>67,2%61.311 054000 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas16.00016.00022.387<% Obligaciones / Creditos>139,9%22.387 054000 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda1010613<% Obligaciones / Creditos>>1000%613 054000 02800 2266 131100 Jornadas técnicas5.0005.000242<% Obligaciones / Creditos>4,8%242 054000 02800 2266 131102 Jornadas técnicas Alert15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 2269 131100 Otros gastos diversos16.00016.0003.645<% Obligaciones / Creditos>22,8%3.645 054000 02800 2269 131102 COVID-19 Gastos corrientes038.11034.230<% Obligaciones / Creditos>89,8%30.657 054000 02800 2273 131100 Servicios informáticos17.50017.500174<% Obligaciones / Creditos>1,0%174 054000 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias10.68810.6886.234<% Obligaciones / Creditos>58,3%6.234 054000 02800 2279 131100 Formación3.5003.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros45.00045.00044.817<% Obligaciones / Creditos>99,6%43.725 054000 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción190.000190.000106.057<% Obligaciones / Creditos>55,8%106.057 054000 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo15.00015.0007.599<% Obligaciones / Creditos>50,7%7.437 054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos205.000205.000134.659<% Obligaciones / Creditos>65,7%132.667 054000 02800 2285 134202 Vestuario y equipamiento Proyecto Alert12.00012.0002.045<% Obligaciones / Creditos>17,0%2.045 054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones6.0006.0001.277<% Obligaciones / Creditos>21,3%1.277 054000 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje8.0008.0004.851<% Obligaciones / Creditos>60,6%4.851 054000 02800 2301 131102 Locomoción y gastos de viaje Alert2.0002.000158<% Obligaciones / Creditos>7,9%0 054000 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones4.0004.0003.059<% Obligaciones / Creditos>76,5%3.059 054000 02800 4609 134200 (E) Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios181.000181.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos225.000394.000120.851<% Obligaciones / Creditos>30,7%116.552 054000 02800 6021 134202 Obras helipuerto50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental27.00027.00011.245<% Obligaciones / Creditos>41,6%7.255 054000 02800 6040 134200 Vehículos1.700.0001.806.05347.190<% Obligaciones / Creditos>2,6%47.190 054000 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina14.00014.00010.498<% Obligaciones / Creditos>75,0%10.498 054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos10.00056.03119.934<% Obligaciones / Creditos>35,6%19.443 054000 02800 6054 134200 Material técnico100.000148.78830.932<% Obligaciones / Creditos>20,8%30.432 054000 02800 6054 134202 Equipos Alert55.53855.5380<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 6054 134203 Equipos de protección individual218.000218.00011.850<% Obligaciones / Creditos>5,4%11.850 054000 02800 6054 134204 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad021.05017.656<% Obligaciones / Creditos>83,9%17.656 054000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información16.00036.0005.378<% Obligaciones / Creditos>14,9%5.378 054000 02800 6060 131102 COVID-19 Equipos para procesos de información08.9958.329<% Obligaciones / Creditos>92,6%8.329 054000 02800 6092 131100 Estudios, informes y otros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 6094 134200 Sistemas de información110.000108.000290<% Obligaciones / Creditos>0,3%290 054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios22.00022.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento30.754.88331.502.12318.809.493<% Obligaciones / Creditos>59,7%18.751.550 054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo1.401.0691.226.447841.144<% Obligaciones / Creditos>68,6%841.144 054001 02500 1200 134103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo057.93847.871<% Obligaciones / Creditos>82,6%47.871 054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas213.309175.907112.272<% Obligaciones / Creditos>63,8%112.272 054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes433.157524.531358.626<% Obligaciones / Creditos>68,4%358.626 054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal14.23932.71223.366<% Obligaciones / Creditos>71,4%23.366 054001 02500 1220 134103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal0100.16564.130<% Obligaciones / Creditos>64,0%64.130 054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones54.912129.18275.713<% Obligaciones / Creditos>58,6%75.713 054001 02500 1250 134103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones018.95312.308<% Obligaciones / Creditos>64,9%12.308 054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales351.653325.402231.033<% Obligaciones / Creditos>71,0%231.033 054001 02500 1400 134103 COVID-19 Retribuciones personales017.80813.094<% Obligaciones / Creditos>73,5%13.094 054001 02500 1600 134100 Seguridad social687.953701.756423.892<% Obligaciones / Creditos>60,4%423.892 054001 02500 1600 134103 COVID-19 Seguridad social067.73642.762<% Obligaciones / Creditos>63,1%42.762 054001 02500 1702 134100 Horas extraordinarias29.20429.7977.315<% Obligaciones / Creditos>24,6%7.315 054001 02500 1702 134103 COVID-19 Horas extraordinarias05.0070<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos129.178131.79892.457<% Obligaciones / Creditos>70,2%92.457 054001 02500 1703 134103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos016.29810.272<% Obligaciones / Creditos>63,0%10.272 054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche71.22072.68152.353<% Obligaciones / Creditos>72,0%52.353 054001 02500 1705 134103 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche07.4234.138<% Obligaciones / Creditos>55,7%4.138 054001 02500 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos58.40459.60742.436<% Obligaciones / Creditos>71,2%42.436 054001 02500 1707 134103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos07.8995.431<% Obligaciones / Creditos>68,7%5.431 054001 02500 1710 134100 Complemento de productividad1.0781.1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones20.00020.00010.747<% Obligaciones / Creditos>53,7%10.148 054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones60.00060.00040.287<% Obligaciones / Creditos>67,1%40.138 054001 02500 2200 131100 Material de oficina1.5001.500722<% Obligaciones / Creditos>48,1%663 054001 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.5001.500404<% Obligaciones / Creditos>26,9%404 054001 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda2.0002.000726<% Obligaciones / Creditos>36,3%726 054001 02500 2269 131100 Otros gastos diversos2.2002.20011.705<% Obligaciones / Creditos>532,1%10.670 054001 02500 2269 131102 COVID-19 Gastos corrientes011.24511.245<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.562 054001 02500 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón18.15012.7680<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón196.204180.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 2273 134104 Jornadas técnicas Helinet9.2689.268115<% Obligaciones / Creditos>1,2%115 054001 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias40.34440.3443.117<% Obligaciones / Creditos>7,7%3.117 054001 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios2.196.0002.196.0001.464.000<% Obligaciones / Creditos>66,7%1.464.000 054001 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros108.000108.00015.925<% Obligaciones / Creditos>14,7%12.779 054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas21.43021.4307.431<% Obligaciones / Creditos>34,7%7.431 054001 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial60.00060.00015.000<% Obligaciones / Creditos>25,0%15.000 054001 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción70.00070.00031.543<% Obligaciones / Creditos>45,1%31.543 054001 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0002.365<% Obligaciones / Creditos>23,7%2.365 054001 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4455 134100 Cátedra Observatorio Transformación Digital y Prevención de Riesgos Futuros22.00022.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4609 134103 (E) Convenio con Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza para la financiación de la hoja de ruta hacia el Plan de Evacuación135.000135.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes188.000188.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes188.000188.000121.998<% Obligaciones / Creditos>64,9%121.998 054001 02500 6021 134100 Helisuperficies268.000268.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones70.00070.00043.753<% Obligaciones / Creditos>62,5%34.756 054001 02500 6031 134102 COVID-19 Instalaciones013.16213.162<% Obligaciones / Creditos>100,0%13.162 054001 02500 6040 134100 Vehículos112.000112.00010.804<% Obligaciones / Creditos>9,6%0 054001 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión35.00035.0003.626<% Obligaciones / Creditos>10,4%3.626 054001 02500 6054 134102 Equipamiento19.44219.4421.221<% Obligaciones / Creditos>6,3%766 054001 02500 6054 134103 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad016.12315.715<% Obligaciones / Creditos>97,5%11.057 054001 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información5.0005.0003.641<% Obligaciones / Creditos>72,8%3.641 054001 02500 6060 131102 COVID-19 Equipos para procesos de información01.2601.260<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.260 054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón28.00028.0004.787<% Obligaciones / Creditos>17,1%3.224 054001 02500 6094 131100 COVID-19 Aplicaciones informáticas018.15018.150<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.150 054001 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 Total 054001-Protección Civil7.561.9147.865.0424.329.063<% Obligaciones / Creditos>55,0%4.296.915 Total 054-Bomberos y Protección Civil38.316.79739.367.16523.138.556<% Obligaciones / Creditos>58,8%23.048.465 Total 05-Interior106.142.599108.214.93868.146.205<% Obligaciones / Creditos>63,0%67.895.558 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo24.18926.14618.066<% Obligaciones / Creditos>69,1%18.066 060000 06000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo90.21646.83633.453<% Obligaciones / Creditos>71,4%33.453 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1019.22812.454<% Obligaciones / Creditos>64,8%12.454 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas1.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 2279 921100 Defensa de la marca Navarra y símbolo del Gobierno10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.000251<% Obligaciones / Creditos>12,6%251 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 6050 921100 Equipamiento informático5.0005.000354<% Obligaciones / Creditos>7,1%0 060000 06000 6050 921102 COVID-19 Mobiliario02.4982.498<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.498 060000 06000 6060 921100 Mobiliario5.0005.0004.177<% Obligaciones / Creditos>83,5%4.177 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales186.802167.276114.120<% Obligaciones / Creditos>68,2%113.766 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo312.190280.320201.525<% Obligaciones / Creditos>71,9%201.525 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes160.717202.186134.233<% Obligaciones / Creditos>66,4%134.233 060001 06100 2061 921500 Arrendamientos y licencias informáticas1010475<% Obligaciones / Creditos>>1000%475 060001 06100 2120 921500 Reparación, mantenimiento y conservación edificios000<% Obligaciones / Creditos>-0 060001 06100 2200 921500 Material de oficina y telecomunicaciones7.6006.6024.283<% Obligaciones / Creditos>64,9%3.085 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación25.00011.567363<% Obligaciones / Creditos>3,1%363 060001 06100 2262 921500 COVID-19 Publicidad0332.918168.226<% Obligaciones / Creditos>50,5%150.076 060001 06100 2266 921500 Formación3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos3.0003.0003.713<% Obligaciones / Creditos>123,8%2.322 060001 06100 2269 921502 COVID-19 Gastos corrientes Comunicación039.84739.847<% Obligaciones / Creditos>100,0%39.847 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos100.00063.13731.075<% Obligaciones / Creditos>49,2%31.075 060001 06100 4819 921500 Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional SF30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060001 06100 4819 921502 (E) Convenio con la asociación de reporteros gráficos de Navarra4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060001 06110 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias72.60372.60350.835<% Obligaciones / Creditos>70,0%50.745 060001 06110 2271 921500 Limpieza de la sala de prensa4.5884.5880<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060001 06110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual102.000102.00032.247<% Obligaciones / Creditos>31,6%32.247 060001 06110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias26.00026.00011.756<% Obligaciones / Creditos>45,2%11.756 060001 06110 2276 921503 Seguimiento de noticias15.00014.9957.998<% Obligaciones / Creditos>53,3%7.998 060001 06110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa45.00045.00019.975<% Obligaciones / Creditos>44,4%19.540 060001 06120 2262 921500 Publicidad institucional780.000578.687203.376<% Obligaciones / Creditos>35,1%203.376 060001 06120 2262 921502 Actividades de patrocinio30.00030.000968<% Obligaciones / Creditos>3,2%968 060001 06120 2262 921503 Publicidad en redes sociales15.00010.0003.599<% Obligaciones / Creditos>36,0%3.599 060001 06120 2266 921500 Actividades de promoción10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060001 06120 2276 921500 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales90.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional1.835.7181.935.471914.494<% Obligaciones / Creditos>47,2%893.229 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo158.69889.30166.861<% Obligaciones / Creditos>74,9%66.861 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1067.33143.509<% Obligaciones / Creditos>64,6%43.509 060002 06130 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es125.000125.00013.007<% Obligaciones / Creditos>10,4%13.007 Total 060002-Portal navarra.es283.718281.644123.377<% Obligaciones / Creditos>43,8%123.377 060003 06120 4709 921500 Ayudas a la producción audiovisual navarra1.146.0001.126.671242.550<% Obligaciones / Creditos>21,5%24.498 060003 06120 4709 921502 Convenio con Navarra TV10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 060003-Promoción del sector audiovisual1.146.0101.126.681242.550<% Obligaciones / Creditos>21,5%24.498 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo233.259214.286153.206<% Obligaciones / Creditos>71,5%153.206 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1021.09814.323<% Obligaciones / Creditos>67,9%14.323 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes98.92994.89968.524<% Obligaciones / Creditos>72,2%68.524 060004 06200 6094 921100 Programas informáticos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos1.0001.0001.091<% Obligaciones / Creditos>109,1%1.091 060004 06210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora1.5001.5001.140<% Obligaciones / Creditos>76,0%1.136 060004 06210 2202 921100 Suscripciones1.5001.5001.136<% Obligaciones / Creditos>75,7%1.136 060004 06210 2219 921100 Objetos conmemorativos18.0006.5290<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06210 2239 921100 Portes2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas165.990158.38165.789<% Obligaciones / Creditos>41,5%58.671 060004 06210 2269 921100 Gastos diversos15.0008.3098.765<% Obligaciones / Creditos>105,5%8.765 060004 06210 2269 921102 Organización y celebración de eventos institucionales130.000130.000378<% Obligaciones / Creditos>0,3%378 060004 06210 2269 921103 COVID-19 Adaptación y celebración de actos institucionales y protocolarios07.6090<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06210 2270 921100 Servicio de lavandería2.0002.000324<% Obligaciones / Creditos>16,2%322 060004 06210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros7.0007.0001.515<% Obligaciones / Creditos>21,6%1.515 060004 06210 2279 921103 Relaciones institucionales10.0001.9910<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar15.00015.0003.072<% Obligaciones / Creditos>20,5%3.072 060004 06210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje5.5005.5001.604<% Obligaciones / Creditos>29,2%1.604 060004 06210 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad)10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06210 6056 921100 Bienes artísticos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos3.0003.0004.949<% Obligaciones / Creditos>165,0%4.949 Total 060004-Actuaciones protocolarias745.708717.622325.818<% Obligaciones / Creditos>45,4%318.694 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo378.932381.698257.648<% Obligaciones / Creditos>67,5%257.648 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060005 06220 2061 921900 Licencias programas informáticos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060005 06220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones10.00010.000154<% Obligaciones / Creditos>1,5%154 060005 06220 2200 921900 Papelería y material de oficina1.0001.000858<% Obligaciones / Creditos>85,8%621 060005 06220 2239 921900 Portes4.0004.000332<% Obligaciones / Creditos>8,3%318 060005 06220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales6.2006.2003.601<% Obligaciones / Creditos>58,1%3.601 060005 06220 2279 921900 Trabajos de asistencia21.66021.6603.077<% Obligaciones / Creditos>14,2%2.209 060005 06220 2279 921902 COVID-19 Gastos Proyecto Editorial en distintos soportes064.6260<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060005 06220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas15.00015.0005.212<% Obligaciones / Creditos>34,7%4.941 060005 06220 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros140.00075.37520.382<% Obligaciones / Creditos>27,0%17.856 Total 060005-Publicaciones578.812581.580291.264<% Obligaciones / Creditos>50,1%287.348 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales4.776.7684.810.2732.011.623<% Obligaciones / Creditos>41,8%1.760.912 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales4.776.7684.810.2732.011.623<% Obligaciones / Creditos>41,8%1.760.912 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo70.63972.05451.465<% Obligaciones / Creditos>71,4%51.465 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas17.4061.2901.289<% Obligaciones / Creditos>99,9%1.289 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.07153.19036.231<% Obligaciones / Creditos>68,1%36.231 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal247.380110.39347.804<% Obligaciones / Creditos>43,3%47.804 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones34.92021.8766.992<% Obligaciones / Creditos>32,0%6.992 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales115.911133.51589.947<% Obligaciones / Creditos>67,4%89.947 080000 08000 1600 232200 Seguridad social191.442195.281154.069<% Obligaciones / Creditos>78,9%154.069 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones2.5002.5001.497<% Obligaciones / Creditos>59,9%835 080000 08000 2200 232200 Material de oficina4.0004.0002.279<% Obligaciones / Creditos>57,0%2.138 080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental1.1501.150569<% Obligaciones / Creditos>49,5%569 080000 08000 2220 232200 Comunicaciones1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación3003000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad17.24917.2494.826<% Obligaciones / Creditos>28,0%4.826 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos1.5001.500140<% Obligaciones / Creditos>9,3%140 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos232232232<% Obligaciones / Creditos>100,0%232 080000 08000 2279 232200 Arrendamiento de servicios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje2.5002.500582<% Obligaciones / Creditos>23,3%582 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio135.730297.257272.615<% Obligaciones / Creditos>91,7%272.615 080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico1.5002650<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6050 232202 COVID-19 Mobiliario01.2351.235<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.235 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos10.60010.6005.077<% Obligaciones / Creditos>47,9%5.077 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos40010<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas733733300<% Obligaciones / Creditos>40,9%300 080000 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual53.72754.80339.144<% Obligaciones / Creditos>71,4%39.144 080000 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo1076.25950.652<% Obligaciones / Creditos>66,4%50.652 080000 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad1.003.8071.121.271809.811<% Obligaciones / Creditos>72,2%809.007 080001 08100 2269 232200 (E) Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres350.000350.00076.707<% Obligaciones / Creditos>21,9%56.137 080001 08100 2269 232202 (E) Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género75.00075.00044.672<% Obligaciones / Creditos>59,6%13.204 080001 08100 2269 232203 (E) Actuaciones en materia de transversalidad de género57.00057.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08100 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08100 2269 232205 COVID-19 Estudio impacto en mujeres017.7870<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08100 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 080001 08100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08100 4455 232202 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Cátedra de mujer, ciencia y tecnología20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 080001 08100 4609 232200 (E) Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad586.000586.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08100 4709 232200 (E) Transferencias para planes de igualdad en organizaciones127.000127.399399<% Obligaciones / Creditos>0,3%399 080001 08100 4809 232200 (E) Transferencias para becas y proyectos de investigación38.56638.5660<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08100 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres36.50036.50036.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%36.500 080001 08100 4819 232203 (E) Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08100 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI150.000150.000150.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%150.000 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08100 4819 232206 (E) Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género30.00030.00013.757<% Obligaciones / Creditos>45,9%13.757 080001 08100 4819 232207 (E) Transferencias para Grupos de Acción Local28.01028.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual53.72754.80339.144<% Obligaciones / Creditos>71,4%39.144 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo100.348103.55964.691<% Obligaciones / Creditos>62,5%64.691 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.33941.18823.302<% Obligaciones / Creditos>56,6%23.302 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA3.0003.0003.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.000 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género2.021.0002.065.323522.173<% Obligaciones / Creditos>25,3%470.134 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual53.72754.80340.448<% Obligaciones / Creditos>73,8%40.448 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo197.044258.622152.381<% Obligaciones / Creditos>58,9%152.381 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1012.7174.227<% Obligaciones / Creditos>33,2%4.227 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.16221.34821.346<% Obligaciones / Creditos>100,0%21.346 080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización "Violencia de género"150.61570.4654.733<% Obligaciones / Creditos>6,7%3.759 080002 08200 2269 232302 (E) Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia130.000130.0003.827<% Obligaciones / Creditos>2,9%3.827 080002 08200 2269 232303 COVID-19 Recursos de acogida para mujeres en situación de prostitución05.5415.541<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.541 080002 08200 2600 232300 (E) Equipos atención integral violencia de género389.039389.039206.433<% Obligaciones / Creditos>53,1%206.433 080002 08200 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida608.678608.678391.165<% Obligaciones / Creditos>64,3%342.956 080002 08200 2600 232303 COVID-19 Gestión de recursos de acogida084.60984.609<% Obligaciones / Creditos>100,0%84.609 080002 08200 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080002 08200 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad70.50070.50056.796<% Obligaciones / Creditos>80,6%56.796 080002 08200 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080002 08200 4819 232300 Ayudas de emergencia social2.0002.000275<% Obligaciones / Creditos>13,7%275 080002 08200 4819 232302 (E) Convenio con Itxaropen Gune para recurso de acogida para víctimas de trata38.00038.00038.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.000 080002 08200 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres1.752.7851.821.3321.009.781<% Obligaciones / Creditos>55,4%960.598 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad4.777.5925.007.9262.341.764<% Obligaciones / Creditos>46,8%2.239.739 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad4.777.5925.007.9262.341.764<% Obligaciones / Creditos>46,8%2.239.739 090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo36.14480.54553.399<% Obligaciones / Creditos>66,3%53.399 090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1070<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal20.00020.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones49.56950.0206.389<% Obligaciones / Creditos>12,8%6.389 090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales113.175123.31588.560<% Obligaciones / Creditos>71,8%88.560 090000 09000 1600 232100 Seguridad social238.168242.944159.428<% Obligaciones / Creditos>65,6%159.428 090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos28.00028.5642.495<% Obligaciones / Creditos>8,7%2.495 090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche17.42617.7792.244<% Obligaciones / Creditos>12,6%2.244 090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos7.3577.510961<% Obligaciones / Creditos>12,8%961 090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones1.0001.000229<% Obligaciones / Creditos>22,9%229 090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 2200 232100 Material de oficina de Servicios Generales1.0001.0001.307<% Obligaciones / Creditos>130,7%1.307 090000 09010 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones500500322<% Obligaciones / Creditos>64,4%322 090000 09010 2221 232100 Comunicaciones postales5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos3.5002.5260<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 2264 232100 Gastos de sedes INAJ19.10019.1006.082<% Obligaciones / Creditos>31,8%5.460 090000 09010 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 2269 232100 Gastos diversos2.5002.5002.152<% Obligaciones / Creditos>86,1%2.152 090000 09010 2269 232102 Actividades propias de administración general5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 2271 232100 Servicios de limpieza sedes INAJ46.10046.10022.743<% Obligaciones / Creditos>49,3%22.743 090000 09010 2273 232100 Servicios informáticos7.0007.000375<% Obligaciones / Creditos>5,4%375 090000 09010 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales5.0005.000163<% Obligaciones / Creditos>3,3%163 090000 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción15.00015.0003.955<% Obligaciones / Creditos>26,4%3.523 090000 09010 2285 232100 Vestuario1501500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 2299 232100 Mantenimiento sedes centrales INAJ6006001.252<% Obligaciones / Creditos>208,6%1.252 090000 09010 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.000146<% Obligaciones / Creditos>7,3%146 090000 09010 2330 232100 Indemnizaciones por trabajos realizados10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 6060 232100 Equipos para procesos de información3.0003.0001.039<% Obligaciones / Creditos>34,6%1.039 090000 09010 6094 232100 Aplicaciones informáticas3.00013.0001.850<% Obligaciones / Creditos>14,2%1.850 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Juventud688.686760.126397.958<% Obligaciones / Creditos>52,4%396.904 090001 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo59.40642.423734<% Obligaciones / Creditos>1,7%734 090001 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090001 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes138.541160.037111.355<% Obligaciones / Creditos>69,6%111.355 090001 09010 2120 232100 Reformas en Centros propios5.0005.000365<% Obligaciones / Creditos>7,3%365 090001 09010 2200 232100 Material de oficina de Centros de Juventud50050085<% Obligaciones / Creditos>17,0%85 090001 09010 2269 232100 Actividades propias de infraestructuras4.0004.0003.005<% Obligaciones / Creditos>75,1%3.005 090001 09010 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud10.00010.00065<% Obligaciones / Creditos>0,7%65 090001 09010 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud4.0004.0001.279<% Obligaciones / Creditos>32,0%1.212 090001 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud25.00025.0008.095<% Obligaciones / Creditos>32,4%6.006 090001 09010 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090001 09010 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud19.00019.00030.354<% Obligaciones / Creditos>159,8%29.463 090001 09010 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud4.0004.0005.932<% Obligaciones / Creditos>148,3%5.932 Total 090001-Infraestructuras de juventud269.557274.071161.269<% Obligaciones / Creditos>58,8%158.222 090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual53.72754.8030<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo85.05886.76261.971<% Obligaciones / Creditos>71,4%61.971 090002 09100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09110 1200 232100 Retribuciones del personal fijo207.046211.193141.824<% Obligaciones / Creditos>67,2%141.824 090002 09110 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09110 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09110 2269 232102 Acciones transversales42.00030.0005.377<% Obligaciones / Creditos>17,9%5.377 090002 09110 2269 232103 ENAJ: Actividades de educación no formal40.00040.00012.028<% Obligaciones / Creditos>30,1%7.200 090002 09110 2269 232107 (E) Observatorio Joven75.00075.00019.511<% Obligaciones / Creditos>26,0%19.511 090002 09110 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09110 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas20.00014.2130<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09110 4809 232102 Ayudas para formación juvenil25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09110 4809 232103 Ayudas concedidas101048<% Obligaciones / Creditos>484,1%48 090002 09110 4809 232104 Becas de Viaje por la Unión Europea10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09120 1200 232100 Retribuciones del personal fijo119.654122.05087.176<% Obligaciones / Creditos>71,4%87.176 090002 09120 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20823.67416.908<% Obligaciones / Creditos>71,4%16.908 090002 09120 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09120 2269 232100 Programa emprendimiento joven15.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 090002 09120 2269 232103 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud20.00010.2931.891<% Obligaciones / Creditos>18,4%1.891 090002 09120 2269 232104 (E) Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros72.79072.79013.050<% Obligaciones / Creditos>17,9%1.800 090002 09120 2269 232105 Programas de movilidad juvenil126.000126.00097.686<% Obligaciones / Creditos>77,5%62.427 090002 09120 2269 232107 Carné Joven41.000199.72247.523<% Obligaciones / Creditos>23,8%33.324 090002 09120 4609 232103 (E) Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales320.000320.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09120 4809 232100 Premios, concursos y certámenes31.00027.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09120 4809 232102 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09120 4809 232103 Subvenciones de Carné Joven10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09120 4809 232104 Subvenciones de Arte Joven10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09120 4819 232100 (E) Subvenciones de programas de asociaciones juveniles140.000140.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09120 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09120 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09120 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09120 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud1.649.5931.771.615504.994<% Obligaciones / Creditos>28,5%439.457 Total 090-Promoción de la juventud2.607.8362.805.8121.064.221<% Obligaciones / Creditos>37,9%994.584 Total 09-Instituto Navarro de Juventud2.607.8362.805.8121.064.221<% Obligaciones / Creditos>37,9%994.584 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior317.356.217294.007.986192.508.111<% Obligaciones / Creditos>65,5%191.797.578 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos123.431125.90289.928<% Obligaciones / Creditos>71,4%89.928 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual62.11563.36045.255<% Obligaciones / Creditos>71,4%45.255 100000 10000 2200 923400 Material de oficina6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias2.9552.9550<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete7.0007.0002.190<% Obligaciones / Creditos>31,3%2.190 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete5.0005.000431<% Obligaciones / Creditos>8,6%431 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial15.207.17017.507.1705.815.201<% Obligaciones / Creditos>33,2%5.094.111 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo292.038297.950212.726<% Obligaciones / Creditos>71,4%212.726 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas46.41547.34633.816<% Obligaciones / Creditos>71,4%33.816 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.26439.11427.911<% Obligaciones / Creditos>71,4%27.911 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal120.403140.04681.003<% Obligaciones / Creditos>57,8%81.003 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones38.03564.39223.476<% Obligaciones / Creditos>36,5%23.476 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales859.089863.488606.870<% Obligaciones / Creditos>70,3%606.870 100000 10100 1600 923900 (E) Seguridad social1.338.3731.365.2091.007.112<% Obligaciones / Creditos>73,8%1.007.112 100000 10100 1600 923902 (E) Seguridad Social8.5008.6700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias10.00010.2001.397<% Obligaciones / Creditos>13,7%1.397 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos01.7901.752<% Obligaciones / Creditos>97,8%1.752 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad190.048192.085179.658<% Obligaciones / Creditos>93,5%179.658 100000 10100 2160 923900 Mantenimiento del hardware10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos68.57768.57736.568<% Obligaciones / Creditos>53,3%33.329 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje6006000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo700700210<% Obligaciones / Creditos>29,9%210 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información1.0001.0001.271<% Obligaciones / Creditos>127,1%1.271 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda18.428.13320.820.9748.166.775<% Obligaciones / Creditos>39,2%7.442.447 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo507.386506.607344.897<% Obligaciones / Creditos>68,1%344.897 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje1.0801.080530<% Obligaciones / Creditos>49,1%530 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad5.2805.2803.835<% Obligaciones / Creditos>72,6%3.505 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos9059050<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos9.8509.8503.489<% Obligaciones / Creditos>35,4%2.906 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos5.5005.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra582.521581.744352.751<% Obligaciones / Creditos>60,6%351.839 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo48.38449.35335.250<% Obligaciones / Creditos>71,4%35.250 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.16238.92727.804<% Obligaciones / Creditos>71,4%27.804 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje6006000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra36.61736.61730.630<% Obligaciones / Creditos>83,6%30.630 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra123.773125.50893.684<% Obligaciones / Creditos>74,6%93.684 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda19.134.42721.528.2268.613.211<% Obligaciones / Creditos>40,0%7.887.970 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo101.104103.12870.497<% Obligaciones / Creditos>68,4%70.497 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.07132.71423.366<% Obligaciones / Creditos>71,4%23.366 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas30.00030.00016.455<% Obligaciones / Creditos>54,8%16.455 101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora1.5001.500882<% Obligaciones / Creditos>58,8%659 101000 10300 2200 923302 Material informático3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros1.5001.500984<% Obligaciones / Creditos>65,6%984 101000 10300 2230 923300 Portes1.5001.500510<% Obligaciones / Creditos>34,0%510 101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades1.2001.200772<% Obligaciones / Creditos>64,3%772 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio "incubadora de sondeos"2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos7007003.692<% Obligaciones / Creditos>527,5%3.692 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros10104.550<% Obligaciones / Creditos>>1000%4.550 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua6.0006.0002.421<% Obligaciones / Creditos>40,3%2.405 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza7007000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje3.8003.800215<% Obligaciones / Creditos>5,7%215 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 6031 923300 Instalaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos2.0002.000812<% Obligaciones / Creditos>40,6%812 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo40.66941.48429.630<% Obligaciones / Creditos>71,4%29.630 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.16238.92727.699<% Obligaciones / Creditos>71,2%27.699 101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Directorios de unidades estadísticas30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo175.042115.39779.836<% Obligaciones / Creditos>69,2%79.836 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.07195.86564.744<% Obligaciones / Creditos>67,5%64.744 101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas127.000127.00081.288<% Obligaciones / Creditos>64,0%65.904 101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares130.000130.00014.734<% Obligaciones / Creditos>11,3%14.734 101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo182.292168.477102.146<% Obligaciones / Creditos>60,6%102.146 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística180.000180.00026.792<% Obligaciones / Creditos>14,9%26.792 101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Censos40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10330 2400 923300 Publicaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10330 6094 923302 Aplicaciones informáticas80.33380.3330<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas1.256.2641.250.850552.023<% Obligaciones / Creditos>44,1%536.401 Total 101-Elaboración de información estadística1.256.2641.250.850552.023<% Obligaciones / Creditos>44,1%536.401 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda20.390.69122.779.0769.165.234<% Obligaciones / Creditos>40,2%8.424.371 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo24.18924.67417.623<% Obligaciones / Creditos>71,4%17.623 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable3.5003.500306<% Obligaciones / Creditos>8,7%306 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal51.41251.41251.412<% Obligaciones / Creditos>100,0%51.412 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje1.5001.500136<% Obligaciones / Creditos>9,1%136 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia3.938.2483.384.4490<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera4.078.7063.526.572112.343<% Obligaciones / Creditos>3,2%112.343 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo150.891110.79477.757<% Obligaciones / Creditos>70,2%77.757 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes31.80132.09822.750<% Obligaciones / Creditos>70,9%22.750 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación10.00010.0002.647<% Obligaciones / Creditos>26,5%2.647 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos980980175<% Obligaciones / Creditos>17,8%175 110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica modernización del servicio45.00045.0004.235<% Obligaciones / Creditos>9,4%4.235 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 2400 931200 Gastos de edición10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos2.0002.0001.075<% Obligaciones / Creditos>53,7%1.075 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo110.234132.66089.411<% Obligaciones / Creditos>67,4%89.411 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas38.16238.92727.804<% Obligaciones / Creditos>71,4%27.804 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes114.48697.31674.313<% Obligaciones / Creditos>76,4%74.313 110001 11410 2200 931200 Material de oficina1.0001.000663<% Obligaciones / Creditos>66,3%390 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica606.074572.297300.828<% Obligaciones / Creditos>52,6%300.555 110003 11500 1200 923400 Retribuciones del personal fijo102.110104.15474.394<% Obligaciones / Creditos>71,4%74.394 110003 11500 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11500 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1070.01449.612<% Obligaciones / Creditos>70,9%49.612 110003 11500 2061 923400 Arrendamiento de programas y licencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11500 2200 931200 Material de oficina3.0003.000543<% Obligaciones / Creditos>18,1%543 110003 11500 2202 931500 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.5002.50043<% Obligaciones / Creditos>1,7%43 110003 11500 2266 923400 Cursos de formación8.0008.000240<% Obligaciones / Creditos>3,0%240 110003 11500 2269 923400 Gastos diversos2.0002.00051<% Obligaciones / Creditos>2,5%51 110003 11500 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje3.0003.000308<% Obligaciones / Creditos>10,3%308 110003 11500 6060 923400 Equipos informáticos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11500 6094 923400 Desarrollos informáticos80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11510 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11520 1200 931500 Retribuciones del personal fijo72.07262.97539.862<% Obligaciones / Creditos>63,3%39.862 110003 11520 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11520 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.16238.92727.804<% Obligaciones / Creditos>71,4%27.804 110003 11520 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento36.00036.00015.730<% Obligaciones / Creditos>43,7%15.730 110003 11520 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia46.00046.00044.165<% Obligaciones / Creditos>96,0%44.165 110003 11520 3000 951100 Intereses deuda de Navarra39.672.69039.672.69027.459.460<% Obligaciones / Creditos>69,2%27.459.460 110003 11520 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos2.431.0802.887.0802.745.381<% Obligaciones / Creditos>95,1%2.745.381 110003 11520 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11520 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones23.842.65023.386.65019.487.613<% Obligaciones / Creditos>83,3%19.487.613 110003 11520 9020 951100 Amortización de deuda pública219.000.000219.000.000219.000.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%219.000.000 110003 11520 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo69.403.33469.403.33469.403.334<% Obligaciones / Creditos>100,0%69.403.334 110003 11530 1200 923700 Retribuciones del personal fijo137.077150.36299.805<% Obligaciones / Creditos>66,4%99.805 110003 11530 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20823.67416.908<% Obligaciones / Creditos>71,4%16.908 110003 11530 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11530 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería1.0001.000589<% Obligaciones / Creditos>58,9%589 110003 11530 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11530 3101 951102 COVID-19 Intereses y comisiones de operaciones de tesorería0387.00078.275<% Obligaciones / Creditos>20,2%78.275 110003 11530 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11530 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 110003-Economía y finanzas355.021.953355.486.423338.544.118<% Obligaciones / Creditos>95,2%338.544.118 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera359.706.733359.585.291338.957.289<% Obligaciones / Creditos>94,3%338.957.015 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo611.107538.886384.196<% Obligaciones / Creditos>71,3%384.196 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas38.16246.49031.136<% Obligaciones / Creditos>67,0%31.136 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes174.696209.558144.044<% Obligaciones / Creditos>68,7%144.044 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones1.5001.500925<% Obligaciones / Creditos>61,7%925 111000 11300 2240 923100 Primas de seguros, daños materiales292.916292.916292.915<% Obligaciones / Creditos>100,0%292.915 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos633.331633.331633.330<% Obligaciones / Creditos>100,0%633.330 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad7002000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales6.0006.0003.067<% Obligaciones / Creditos>51,1%3.063 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros39.49939.49919.750<% Obligaciones / Creditos>50,0%19.750 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo5.309.4555.309.4552.651.365<% Obligaciones / Creditos>49,9%2.632.395 111000 11300 2271 923102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo0397.656184.646<% Obligaciones / Creditos>46,4%171.146 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4709 923100 COVID-19 Indemnización por suspensión contratos de limpieza079.5950<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias1045.60745.607<% Obligaciones / Creditos>100,0%45.607 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)31.00031.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A.6.350.0006.350.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas280.000280.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 8401 931102 COVID-19 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas0142.5520<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 111000-Actividades generales del programa13.768.41614.404.2854.390.980<% Obligaciones / Creditos>30,5%4.358.507 111001 11300 2200 923100 Material de oficina5.0002.0001.771<% Obligaciones / Creditos>88,5%1.509 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción258.000232.903128.714<% Obligaciones / Creditos>55,3%128.086 111001 11300 2289 923100 COVID-19 Suministros de protección auxiliares01.060.000259.380<% Obligaciones / Creditos>24,5%230.682 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros263.0001.294.903389.864<% Obligaciones / Creditos>30,1%360.276 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles18.25218.25214.097<% Obligaciones / Creditos>77,2%14.097 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones56.00056.00019.703<% Obligaciones / Creditos>35,2%18.131 111002 11300 2250 923100 Tributos locales3.5003.50028<% Obligaciones / Creditos>0,8%28 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades51.70041.70022.155<% Obligaciones / Creditos>53,1%22.093 111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas16.00016.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales9.0009.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6003 923100 Demoliciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario200.000200.00023.315<% Obligaciones / Creditos>11,7%23.165 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas1.311.5041.311.504218.737<% Obligaciones / Creditos>16,7%218.737 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras60.00060.0003.406<% Obligaciones / Creditos>5,7%3.406 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras280.000280.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información10.00010.0004.618<% Obligaciones / Creditos>46,2%4.426 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas12.54212.5420<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 8500 923102 COVID-19 Adquisición de acciones del sector público015.000.0007.000.000<% Obligaciones / Creditos>46,7%7.000.000 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos2.028.53817.018.5387.306.057<% Obligaciones / Creditos>42,9%7.304.081 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos3.0003.000535<% Obligaciones / Creditos>17,8%535 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos3.6003.6001.126<% Obligaciones / Creditos>31,3%261 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos32.28232.2820<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos266.000266.000116.499<% Obligaciones / Creditos>43,8%94.568 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos20.00020.00010.164<% Obligaciones / Creditos>50,8%6.776 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable27.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje2.8002.800488<% Obligaciones / Creditos>17,4%488 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 111003-Planificación y desarrollo354.692347.692128.812<% Obligaciones / Creditos>37,0%102.628 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 111004-Junta de Contratación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 111-Gestión del patrimonio16.419.64633.070.41812.215.714<% Obligaciones / Creditos>36,9%12.125.493 113000 12000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 113000 12000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo53.76354.84039.170<% Obligaciones / Creditos>71,4%39.170 113000 12000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113000 12000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113000 12000 2200 923400 Material de oficina5.0005.0001.303<% Obligaciones / Creditos>26,1%1.200 113000 12000 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones60060086<% Obligaciones / Creditos>14,4%86 113000 12000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje2.0002.000633<% Obligaciones / Creditos>31,7%633 113000 12000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113000 12000 6060 923400 Equipos para procesos de información9.0009.0005.276<% Obligaciones / Creditos>58,6%5.276 Total 113000-Actividades generales del programa134.220136.47789.335<% Obligaciones / Creditos>65,5%89.232 113001 12200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo504.63571.61039.144<% Obligaciones / Creditos>54,7%39.144 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo96.767557.752392.348<% Obligaciones / Creditos>70,3%392.348 113001 12200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas43.00410<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1052.78029.925<% Obligaciones / Creditos>56,7%29.925 113001 12200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes209.64320<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10163.441109.405<% Obligaciones / Creditos>66,9%109.405 113001 12200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos10.00010.0001.289<% Obligaciones / Creditos>12,9%1.289 113001 12200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje1.0001.0001.451<% Obligaciones / Creditos>145,1%1.451 Total 113001-Intervención865.069856.586573.561<% Obligaciones / Creditos>67,0%573.561 113002 12100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo77.41678.96656.403<% Obligaciones / Creditos>71,4%56.403 113002 12100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113002 12100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113002 12100 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable77.00077.0004.550<% Obligaciones / Creditos>5,9%4.550 113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable80.00080.00025.365<% Obligaciones / Creditos>31,7%25.365 113002 12110 1200 923400 Retribuciones del personal fijo136.440150.107105.100<% Obligaciones / Creditos>70,0%105.100 113002 12110 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113002 12110 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes64.14165.42637.448<% Obligaciones / Creditos>57,2%37.448 113002 12120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo80.45449.35335.250<% Obligaciones / Creditos>71,4%35.250 113002 12120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113002 12120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1032.72323.366<% Obligaciones / Creditos>71,4%23.366 Total 113002-Gestión contable515.501533.619287.482<% Obligaciones / Creditos>53,9%287.482 113003 12300 1200 493300 Retribuciones del personal fijo290.083327.214217.615<% Obligaciones / Creditos>66,5%217.615 113003 12300 1200 923400 (E) Retribuciones del personal fijo130.110145.16176.340<% Obligaciones / Creditos>52,6%76.340 113003 12300 1200 923402 (E) Retribuciones del personal fijo31.50019.9120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113003 12300 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113003 12300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113003 12300 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes280.929273.304195.690<% Obligaciones / Creditos>71,6%195.690 113003 12300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113003 12300 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos8.0008.000740<% Obligaciones / Creditos>9,3%740 113003 12300 2276 493300 Trabajos realizados por empresas384.165384.165130.169<% Obligaciones / Creditos>33,9%130.169 113003 12300 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación73.00073.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113003 12300 2276 493303 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113003 12300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje4.0004.000205<% Obligaciones / Creditos>5,1%205 Total 113003-Auditoría1.203.3171.236.289620.759<% Obligaciones / Creditos>50,2%620.759 Total 113-Control interno y gestión contable2.718.1072.762.9711.571.137<% Obligaciones / Creditos>56,9%1.571.034 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio378.844.486395.418.680352.744.140<% Obligaciones / Creditos>89,2%352.653.542 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos90.90692.72666.231<% Obligaciones / Creditos>71,4%66.231 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo120.95461.29638.268<% Obligaciones / Creditos>62,4%38.268 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 1211 923400 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes77.01054.9640<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal66.01859.1610<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 1220 923403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal0156.471142.258<% Obligaciones / Creditos>90,9%142.258 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas606.335588.647336.690<% Obligaciones / Creditos>57,2%336.690 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones158.759131.62890.844<% Obligaciones / Creditos>69,0%90.844 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales1.818.2421.833.0821.284.255<% Obligaciones / Creditos>70,1%1.284.255 150000 17000 1400 923403 COVID-19 Retribuciones personales05.1895.189<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.189 150000 17000 1600 923400 (E) Seguridad social2.787.4542.843.3722.039.501<% Obligaciones / Creditos>71,7%2.039.501 150000 17000 1600 923403 COVID-19 Seguridad social054.30149.070<% Obligaciones / Creditos>90,4%49.070 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad519.461529.869445.029<% Obligaciones / Creditos>84,0%445.029 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2200 923400 Material de oficina9.0009.000725<% Obligaciones / Creditos>8,1%703 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos21.67021.670114<% Obligaciones / Creditos>0,5%114 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad40.25040.25024.643<% Obligaciones / Creditos>61,2%24.643 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos78.00078.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2276 923402 (E) Estudio sobre la realidad de las pensiones en Navarra20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros88.00088.00084.824<% Obligaciones / Creditos>96,4%84.824 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje9.0009.000502<% Obligaciones / Creditos>5,6%502 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral15.00015.0009.160<% Obligaciones / Creditos>61,1%9.160 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales600.000600.00022.640<% Obligaciones / Creditos>3,8%9.579 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina16.00016.0008.596<% Obligaciones / Creditos>53,7%8.596 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo238.703239.136164.454<% Obligaciones / Creditos>68,8%164.454 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes108.43076.04053.216<% Obligaciones / Creditos>70,0%53.216 150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones45.00045.00018.703<% Obligaciones / Creditos>41,6%17.724 150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas22.00022.0007.580<% Obligaciones / Creditos>34,5%5.777 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos7.0007.000364<% Obligaciones / Creditos>5,2%217 150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción7.0007.0001.141<% Obligaciones / Creditos>16,3%1.644 150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros21.00021.00012.772<% Obligaciones / Creditos>60,8%12.772 150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda7.611.2127.744.8244.906.768<% Obligaciones / Creditos>63,4%4.891.259 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda7.611.2127.744.8244.906.768<% Obligaciones / Creditos>63,4%4.891.259 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo252.638257.694184.064<% Obligaciones / Creditos>71,4%184.064 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20823.67416.908<% Obligaciones / Creditos>71,4%16.908 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software131.000131.00047.260<% Obligaciones / Creditos>36,1%35.160 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware2.0002.000240<% Obligaciones / Creditos>12,0%240 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina1.0001.000460<% Obligaciones / Creditos>46,0%460 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2273 931300 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria1.230.0001.217.167257.677<% Obligaciones / Creditos>21,2%257.677 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria120.000120.00042.801<% Obligaciones / Creditos>35,7%42.801 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas200.000200.00015.201<% Obligaciones / Creditos>7,6%15.201 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 6094 931300 Sistema integrado de informática tributaria520.000520.000128.839<% Obligaciones / Creditos>24,8%128.839 151000 17300 6094 931302 Plan de modernización, gestión y proyectos200.000200.00098.051<% Obligaciones / Creditos>49,0%98.051 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informática tributaria390.000438.457198.109<% Obligaciones / Creditos>45,2%198.109 151000 17310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo125.756160.081110.949<% Obligaciones / Creditos>69,3%110.949 151000 17310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas36.1449.3219.319<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.319 151000 17310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.14436.86826.333<% Obligaciones / Creditos>71,4%26.333 151000 17310 6060 923400 Equipos informáticos310.000310.00067.063<% Obligaciones / Creditos>21,6%64.063 151000 17320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo48.38449.35335.250<% Obligaciones / Creditos>71,4%35.250 151000 17320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.14436.86826.333<% Obligaciones / Creditos>71,4%26.333 151000 17320 2279 923400 Contrataciones externas6.0006.000398<% Obligaciones / Creditos>6,6%398 151000 17330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo162.565128.95392.107<% Obligaciones / Creditos>71,4%92.107 151000 17330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.14472.54551.477<% Obligaciones / Creditos>71,0%51.477 151000 17330 2239 923400 Gastos de transporte3.0003.0001.513<% Obligaciones / Creditos>50,4%1.513 151000 17330 2269 923400 Gastos diversos2.0002.000357<% Obligaciones / Creditos>17,9%29 151000 17330 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria1.810.0001.822.8331.016.141<% Obligaciones / Creditos>55,7%915.747 151000 17330 2279 923400 Trabajos realizados por terceros5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17340 1200 923400 Retribuciones del personal fijo207.399213.783152.390<% Obligaciones / Creditos>71,3%152.390 151000 17340 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17340 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17340 2277 923400 Contrataciones externas50.00050.0003.381<% Obligaciones / Creditos>6,8%3.381 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria5.950.5766.023.6532.582.621<% Obligaciones / Creditos>42,9%2.466.797 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria5.950.5766.023.6532.582.621<% Obligaciones / Creditos>42,9%2.466.797 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo1.718.6541.675.0731.169.467<% Obligaciones / Creditos>69,8%1.169.467 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas59.35189.70760.375<% Obligaciones / Creditos>67,3%60.375 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes55.48299.69662.425<% Obligaciones / Creditos>62,6%62.425 152000 17500 2200 932100 Material de oficina13.00013.0002.988<% Obligaciones / Creditos>23,0%2.759 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos9.0009.000582<% Obligaciones / Creditos>6,5%329 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0001.621<% Obligaciones / Creditos>32,4%1.621 152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo60.00060.00023.643<% Obligaciones / Creditos>39,4%23.643 152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas24.20024.2006.164<% Obligaciones / Creditos>25,5%6.164 Total 152000-Gestión de los tributos1.947.1871.978.1771.327.265<% Obligaciones / Creditos>67,1%1.326.784 Total 152-Gestión de los tributos1.947.1871.978.1771.327.265<% Obligaciones / Creditos>67,1%1.326.784 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo1.868.7411.908.6061.281.984<% Obligaciones / Creditos>67,2%1.281.984 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 153000 17700 2200 932400 Material de oficina9.0009.0004.421<% Obligaciones / Creditos>49,1%3.914 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos7.0007.0001.720<% Obligaciones / Creditos>24,6%1.720 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje18.00018.0001.737<% Obligaciones / Creditos>9,6%1.737 Total 153000-Inspección de tributos1.902.7611.942.6281.289.861<% Obligaciones / Creditos>66,4%1.289.354 Total 153-Inspección de tributos1.902.7611.942.6281.289.861<% Obligaciones / Creditos>66,4%1.289.354 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo466.929444.148312.066<% Obligaciones / Creditos>70,3%312.066 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes102.303145.41395.426<% Obligaciones / Creditos>65,6%95.426 154000 17600 2200 932200 Material de oficina10.00010.0001.695<% Obligaciones / Creditos>16,9%1.559 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial921.877921.877358.909<% Obligaciones / Creditos>38,9%358.909 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0005<% Obligaciones / Creditos>0,1%5 154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación20.00086.16861.359<% Obligaciones / Creditos>71,2%19.760 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra1.527.6191.614.116829.459<% Obligaciones / Creditos>51,4%787.724 154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo48.38449.35335.250<% Obligaciones / Creditos>71,4%35.250 154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154001 17610 6094 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental33.20133.20113.787<% Obligaciones / Creditos>41,5%13.787 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles81.60582.57649.038<% Obligaciones / Creditos>59,4%49.038 154002 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo40.66941.48429.630<% Obligaciones / Creditos>71,4%29.630 154002 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154002 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación71.70171.70121.479<% Obligaciones / Creditos>30,0%21.479 154002 17620 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado67.69567.69525.615<% Obligaciones / Creditos>37,8%25.615 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles180.085180.90276.724<% Obligaciones / Creditos>42,4%76.724 154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo274.855310.230169.582<% Obligaciones / Creditos>54,7%169.582 154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes72.28766.97633.897<% Obligaciones / Creditos>50,6%33.897 154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina4.0004.000403<% Obligaciones / Creditos>10,1%403 154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio50.00050.00036.984<% Obligaciones / Creditos>74,0%36.984 154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio24.20024.2008.227<% Obligaciones / Creditos>34,0%8.227 154003 17630 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales435.352465.416249.093<% Obligaciones / Creditos>53,5%249.093 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra2.224.6612.343.0101.204.313<% Obligaciones / Creditos>51,4%1.162.578 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo142.779115.96778.722<% Obligaciones / Creditos>67,9%78.722 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20816.90116.899<% Obligaciones / Creditos>100,0%16.899 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1036.87326.333<% Obligaciones / Creditos>71,4%26.333 155000 17800 2200 932100 Material de oficina2.0002.000619<% Obligaciones / Creditos>31,0%559 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por pago con tarjeta100.00062.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares1.206.6501.206.650862.903<% Obligaciones / Creditos>71,5%862.903 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes4.5004.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje9.0009.000191<% Obligaciones / Creditos>2,1%191 Total 155000-Actividades generales del programa1.489.6471.455.390985.667<% Obligaciones / Creditos>67,7%985.607 155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo190.329194.139138.668<% Obligaciones / Creditos>71,4%138.668 155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes18.07232.26021.725<% Obligaciones / Creditos>67,3%21.725 155001 17840 2200 932100 Material de oficina2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 155001-Aplicación y control de recaudación211.411229.410160.393<% Obligaciones / Creditos>69,9%160.393 155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo245.889226.648161.889<% Obligaciones / Creditos>71,4%161.889 155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes108.43081.61535.812<% Obligaciones / Creditos>43,9%35.812 155002 17820 2200 932100 Material de oficina5.0005.000354<% Obligaciones / Creditos>7,1%354 155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)18.50018.5009.131<% Obligaciones / Creditos>49,4%8.907 155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio402.829356.775207.186<% Obligaciones / Creditos>58,1%206.962 155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo241.752246.590175.999<% Obligaciones / Creditos>71,4%175.999 155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.14436.86817.962<% Obligaciones / Creditos>48,7%17.962 155003 17830 2200 932100 Material de oficina2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)14.00014.0001.922<% Obligaciones / Creditos>13,7%281 155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales6.5006.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos2.500.0002.500.000261.086<% Obligaciones / Creditos>10,4%253.090 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos2.801.9062.807.469456.969<% Obligaciones / Creditos>16,3%447.332 155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo129.842156.604111.858<% Obligaciones / Creditos>71,4%111.858 155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes11.60448.70534.193<% Obligaciones / Creditos>70,2%34.193 155004 17810 2200 932100 Material de oficina2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155004 17810 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas60.000130.00079.675<% Obligaciones / Creditos>61,3%79.675 Total 155004-Gestión de aplazamientos204.456338.320225.726<% Obligaciones / Creditos>66,7%225.726 Total 155-Gestión de recaudación5.110.2495.187.3632.035.941<% Obligaciones / Creditos>39,2%2.026.020 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo81.94183.58059.700<% Obligaciones / Creditos>71,4%59.700 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156000 17900 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones14.00014.00010.346<% Obligaciones / Creditos>73,9%9.196 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas1.0001.000368<% Obligaciones / Creditos>36,8%368 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad22.00022.00027.098<% Obligaciones / Creditos>123,2%27.098 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua90.00090.00040.230<% Obligaciones / Creditos>44,7%36.284 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje7.0007.0001.510<% Obligaciones / Creditos>21,6%1.510 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina40.00040.00024.913<% Obligaciones / Creditos>62,3%24.913 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas50.00050.00038.981<% Obligaciones / Creditos>78,0%38.981 156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo708.193734.584517.377<% Obligaciones / Creditos>70,4%517.377 156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas51.31949.21334.256<% Obligaciones / Creditos>69,6%34.256 156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes59.87274.69252.256<% Obligaciones / Creditos>70,0%52.256 156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso12.00012.0008.008<% Obligaciones / Creditos>66,7%6.690 156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina45.00045.00016.047<% Obligaciones / Creditos>35,7%16.047 156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros45.00045.0003.080<% Obligaciones / Creditos>6,8%3.080 156000 17910 2269 932100 Gastos diversos7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad49.50049.50030.033<% Obligaciones / Creditos>60,7%30.033 156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros792.000792.000122.591<% Obligaciones / Creditos>15,5%122.591 156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas25.00025.0008.688<% Obligaciones / Creditos>34,8%8.688 156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo832.125795.500553.083<% Obligaciones / Creditos>69,5%553.083 156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39.53842.40130.877<% Obligaciones / Creditos>72,8%30.877 156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.538117.25551.319<% Obligaciones / Creditos>43,8%51.319 156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso2.0002.00088<% Obligaciones / Creditos>4,4%88 156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina5.0005.0003.259<% Obligaciones / Creditos>65,2%3.259 156000 17920 2269 932100 Gastos diversos2.0002.000118<% Obligaciones / Creditos>5,9%0 Total 156000-Atención al contribuyente3.035.0463.119.7471.634.223<% Obligaciones / Creditos>52,4%1.627.693 156001 17950 1200 932100 Retribuciones del personal fijo207.126215.115144.566<% Obligaciones / Creditos>67,2%144.566 156001 17950 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156001 17950 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes59.35160.54043.241<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.241 156001 17950 2200 932100 Gastos de oficina4.0004.00044<% Obligaciones / Creditos>1,1%44 156001 17950 2221 932100 Notificaciones personales720.000720.000483.412<% Obligaciones / Creditos>67,1%483.412 156001 17950 2269 932100 Gastos diversos5.0005.0004.362<% Obligaciones / Creditos>87,2%4.362 156001 17950 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros205.200205.200101.278<% Obligaciones / Creditos>49,4%101.278 156001 17950 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra101.168.22621.541<% Obligaciones / Creditos>1,8%21.541 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE1.200.6972.378.092798.444<% Obligaciones / Creditos>33,6%798.444 Total 156-Atención al contribuyente4.235.7435.497.8402.432.668<% Obligaciones / Creditos>44,2%2.426.137 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo127.229176.325116.966<% Obligaciones / Creditos>66,3%116.966 157001 17A00 1200 932103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo08.1788.178<% Obligaciones / Creditos>100,0%8.178 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento15.00015.71512.937<% Obligaciones / Creditos>82,3%12.258 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157001 17A10 1200 932100 Retribuciones del personal fijo408.021402.533267.767<% Obligaciones / Creditos>66,5%267.767 157001 17A10 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas36.14484.58757.360<% Obligaciones / Creditos>67,8%57.360 157001 17A10 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes18.07218.43513.167<% Obligaciones / Creditos>71,4%13.167 Total 157001-Gestión de los impuestos634.486735.796476.375<% Obligaciones / Creditos>64,7%475.696 157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo217.862222.223147.487<% Obligaciones / Creditos>66,4%147.487 157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157002 17A20 2200 932102 Material de oficina14.00014.0006.480<% Obligaciones / Creditos>46,3%6.441 157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones71.00071.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF27.00027.00022.797<% Obligaciones / Creditos>84,4%22.797 157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos26.00026.0008.566<% Obligaciones / Creditos>32,9%6.984 157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad47.00047.00010.251<% Obligaciones / Creditos>21,8%10.251 157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF600.000600.00025.455<% Obligaciones / Creditos>4,2%23.692 157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.000375<% Obligaciones / Creditos>18,8%375 157002 17A20 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña60.00060.00016.517<% Obligaciones / Creditos>27,5%6.183 157002 17A30 1200 932100 Retribuciones del personal fijo827.248802.852547.667<% Obligaciones / Creditos>68,2%547.667 157002 17A30 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1022.34615.572<% Obligaciones / Creditos>69,7%15.572 157002 17A30 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.14459.26729.269<% Obligaciones / Creditos>49,4%29.269 Total 157002-Campaña de renta1.933.7841.959.210830.436<% Obligaciones / Creditos>42,4%816.718 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio2.568.2702.695.0061.306.811<% Obligaciones / Creditos>48,5%1.292.414 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra31.550.65933.412.49917.086.247<% Obligaciones / Creditos>51,1%16.881.345 160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado585.600.000551.175.000417.068.500<% Obligaciones / Creditos>75,7%417.068.500 Total 160000-Convenio con el Estado585.600.010551.175.010417.068.500<% Obligaciones / Creditos>75,7%417.068.500 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo342.286349.138246.216<% Obligaciones / Creditos>70,5%246.216 160001 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo86.54588.27861.328<% Obligaciones / Creditos>69,5%61.328 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20823.67416.908<% Obligaciones / Creditos>71,4%16.908 160001 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.14436.86826.333<% Obligaciones / Creditos>71,4%26.333 160001 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2200 931300 Material de oficina3.0003.000879<% Obligaciones / Creditos>29,3%879 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones2.0002.000894<% Obligaciones / Creditos>44,7%894 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes2.0002.0009<% Obligaciones / Creditos>0,5%9 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales509.203518.980352.569<% Obligaciones / Creditos>67,9%352.569 Total 160-Convenio con el Estado586.109.213551.693.990417.421.069<% Obligaciones / Creditos>75,7%417.421.069 Total 16-Convenio con el Estado586.109.213551.693.990417.421.069<% Obligaciones / Creditos>75,7%417.421.069 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda1.016.895.0491.003.304.245796.416.689<% Obligaciones / Creditos>79,4%795.380.326 200000 20000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos123.431125.90289.928<% Obligaciones / Creditos>71,4%89.928 200000 20000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual62.11563.36045.255<% Obligaciones / Creditos>71,4%45.255 200000 20000 1702 451200 (E) Horas extraordinarias2.2132.258857<% Obligaciones / Creditos>37,9%857 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero1.0001.0001.783<% Obligaciones / Creditos>178,3%1.732 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero16.80016.800601<% Obligaciones / Creditos>3,6%601 200000 20000 6054 922100 Encargo a NASERTIC. Material técnico03.3440<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo340.387326.380232.478<% Obligaciones / Creditos>71,2%232.478 200000 20100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas76.32498.89169.742<% Obligaciones / Creditos>70,5%69.742 200000 20100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes103.709105.78773.027<% Obligaciones / Creditos>69,0%73.027 200000 20100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal20.00019.47910.306<% Obligaciones / Creditos>52,9%10.306 200000 20100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones86.000102.73264.678<% Obligaciones / Creditos>63,0%64.678 200000 20100 1400 451200 Retribuciones personales1.120.7641.177.482756.862<% Obligaciones / Creditos>64,3%756.862 200000 20100 1600 451200 Seguridad social2.091.0962.133.0391.418.741<% Obligaciones / Creditos>66,5%1.418.741 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias1.0001.00068<% Obligaciones / Creditos>6,8%68 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios49.90049.90016.695<% Obligaciones / Creditos>33,5%16.695 200000 20100 2200 922100 Material de oficina21.60021.6009.305<% Obligaciones / Creditos>43,1%7.572 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad53.25053.25033.693<% Obligaciones / Creditos>63,3%33.693 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros5005003.161<% Obligaciones / Creditos>632,3%3.161 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad62.61062.61024.904<% Obligaciones / Creditos>39,8%24.904 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares1.0001.000239<% Obligaciones / Creditos>23,9%239 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos5.00021.72913.964<% Obligaciones / Creditos>64,3%1.088 200000 20100 6059 922102 COVID-19 Otro mobiliario y equipos02.6042.604<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.604 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático14.00015.4228.432<% Obligaciones / Creditos>54,7%8.432 200000 20100 6094 922100 Programas informáticos1.0008490<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20200 1200 451200 Retribuciones del personal fijo233.009276.598197.567<% Obligaciones / Creditos>71,4%197.567 200000 20200 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1080<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20200 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos35.00011.0530<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial4.528.8484.701.7083.074.887<% Obligaciones / Creditos>65,4%3.060.227 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial4.528.8484.701.7083.074.887<% Obligaciones / Creditos>65,4%3.060.227 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial4.528.8484.701.7083.074.887<% Obligaciones / Creditos>65,4%3.060.227 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo24.18924.67417.623<% Obligaciones / Creditos>71,4%17.623 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación4904900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje25.00025.00011.753<% Obligaciones / Creditos>47,0%11.753 210000 21000 4809 922100 Becas25.00025.0006.728<% Obligaciones / Creditos>26,9%6.728 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones12.00012.0005.619<% Obligaciones / Creditos>46,8%5.619 210000 21100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres2.2902.2900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material13.58513.5856.386<% Obligaciones / Creditos>47,0%6.386 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros6.2306.2303.768<% Obligaciones / Creditos>60,5%3.768 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad18.00018.00012.000<% Obligaciones / Creditos>66,7%12.000 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos2.2252.225562<% Obligaciones / Creditos>25,3%526 210000 21100 2269 922102 Suministros de aseo2.0002.000146<% Obligaciones / Creditos>7,3%146 210000 21100 2269 922103 COVID-19 Otros gastos diversos05.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia46.00046.00022.139<% Obligaciones / Creditos>48,1%19.396 210000 21100 2276 922100 Disolución del Consorcio de Residuos y creación del Ente Público de Residuos de Navarra20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas22.75534.58714.519<% Obligaciones / Creditos>42,0%14.519 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones6606600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21100 6020 922100 Edificios20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina10.0007.2451.050<% Obligaciones / Creditos>14,5%1.050 210000 21100 6050 922102 COVID-19 Mobiliario y equipos de oficina02.7551.906<% Obligaciones / Creditos>69,2%1.906 210000 21200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información4.0004.000542<% Obligaciones / Creditos>13,6%542 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático25.00025.0006.262<% Obligaciones / Creditos>25,0%6.262 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas195.000195.00036.912<% Obligaciones / Creditos>18,9%36.912 210000 21300 6031 491300 Instalaciones2.0702.0700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local540.361558.858190.782<% Obligaciones / Creditos>34,1%188.003 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo466.698463.624270.304<% Obligaciones / Creditos>58,3%270.304 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas46.41529.01922.253<% Obligaciones / Creditos>76,7%22.253 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes61.37093.75763.053<% Obligaciones / Creditos>67,3%63.053 210001 21100 2276 495100 Trabajos para Sistemas de Información Territorial60.00053.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 2279 922100 Encargo a NASUVINSA (Lursarea) para la identificación de medidas contra la despoblación50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 2279 922102 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros02.000635<% Obligaciones / Creditos>31,8%635 210001 21100 2279 922103 Medidas contra la despoblación000<% Obligaciones / Creditos>-0 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones12.00012.0004.400<% Obligaciones / Creditos>36,7%4.400 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales600.000600.00039.809<% Obligaciones / Creditos>6,6%39.809 210001 21100 4609 942302 Subvenciones a entidades locales para el impulso de la implantación de la administración electrónica50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 4819 922100 (E) Ayudas para implementar medidas contra la despoblación150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 7609 912200 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 7609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 7609 942302 Subvenciones para inversiones en entidades locales para el impulso de la implantación de la administración electrónica50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo53.72754.80339.144<% Obligaciones / Creditos>71,4%39.144 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo94.93896.83969.169<% Obligaciones / Creditos>71,4%69.169 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas38.16238.92727.804<% Obligaciones / Creditos>71,4%27.804 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes23.20823.67416.908<% Obligaciones / Creditos>71,4%16.908 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes64.14165.42646.731<% Obligaciones / Creditos>71,4%46.731 210001 21200 2276 922102 (E) Realización de estudios para la financiación local50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero6.7056.7056.510<% Obligaciones / Creditos>97,1%6.510 210001 21200 7609 922400 Inventarios de bienes municipales para entidades locales20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA para el seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 2276 495100 Encargo a TRACASA. Trabajos para el Sistema de información de abastecimiento en alta000<% Obligaciones / Creditos>-0 210001 21300 2276 922100 Estudio para la detección de necesidades de las entidades locales20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 6092 942300 (E) Encargo a GAN para la realización de planes de prevención de inundaciones en cascos urbanos50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261600 (E) Pavimentación y red de pluviales en calle la Plaza de Armañanzas98.00098.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261602 (E) Adecuación y mejora del entorno de la zona deportiva de Sesma150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261604 (E) Proyecto rehabilitación edificio Antiguo Hospital de Cirauqui35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261605 (E) Reparación de muro en la plaza de Azuelo27.00027.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261606 (E) Acondicionamiento de las calles Ujué y Molinacho de Olite50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261607 (E) Redacción del proyecto de renovación de la travesía de Peralta80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261608 (E) Polideportivo municipal de Ribaforada. Adaptación a la normativa vigente200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261609 (E) Pavimentación de camino en la localidad de Arizkun del Valle de Baztán44.00044.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261610 Subvenciones a entidades locales para la adecuación de las piscinas municipales a la normativa10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261611 (E) Construcción de nuevo aparcamiento en el casco antiguo de Cárcar100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261612 (E) Adecuación y mejora del acceso a instalaciones deportivas en San Adrián125.000125.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 336100 (E) Adecuación piscinas, bar y vestuarios de Sartaguda143.000143.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 336102 (E) Control de accesos a las piscinas municipales de Larraga30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 337200 (E) Obras de mantenimiento y refuerzo en varios tramos de la muralla medieval de la localidad de Zúñiga38.00038.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45A200 (E) Primera fase reparación y asfaltado carretera Mirabete de Allo140.000140.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45A202 (E) Adecuación y prolongación paseo peatonal orilla Canal en Cabanillas140.000140.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45A203 (E) Actuaciones de mejora en caminos rurales de Lerín40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B100 (E) Urbanización de accesos al campo de fútbol de Caparroso150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B102 (E) Cubierta edificio multiusos municipal de Marañón40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B103 (E) Rehabilitación y ascensor en la Casa concejil de Rada170.000170.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B104 (E) Ampliación del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fontellas48.00048.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B105 (E) Espacio cubierto multifuncional de Falces150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B106 (E) Creación y mejora de espacios lúdicos en San Adrián55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B107 (E) Instalación de marquesina en Mañeru15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B109 (E) Eliminación de barreras arquitectónicas en local de Jubilados de Oteiza37.00037.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B110 (E) Proyecto y actuaciones en casa municipal de Villamayor de Monjardín para edificio multiusos30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B111 (E) Nuevo albergue en Ribaforada100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B112 (E) Obras de acondicionamiento farmacia de Isaba40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local4.552.3944.564.806606.722<% Obligaciones / Creditos>13,3%606.722 Total 210-Actuaciones en el sector local5.092.7555.123.664797.504<% Obligaciones / Creditos>15,6%794.724 211000 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo100.284102.29273.064<% Obligaciones / Creditos>71,4%73.064 211000 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas30.06630.66921.905<% Obligaciones / Creditos>71,4%21.905 211000 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes70.23369.64047.036<% Obligaciones / Creditos>67,5%47.036 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo314.674295.999213.636<% Obligaciones / Creditos>72,2%213.636 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes113.617135.47688.245<% Obligaciones / Creditos>65,1%88.245 211000 21300 7600 261600 Libre determinación61.2502.182.4881.540.485<% Obligaciones / Creditos>70,6%1.540.485 211000 21300 7600 261602 (E) Libre determinación Ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. Lucha contra la despoblación5.000.0005.000.0004.999.816<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.999.816 211000 21300 7600 261603 COVID-19 Fondo extraordinario transferencias de capital para inversiones de impulso de la economía local013.500.00013.499.999<% Obligaciones / Creditos>100,0%13.499.999 211000 21300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta (RG)10363.334356.077<% Obligaciones / Creditos>98,0%356.077 211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta3.032.1403.486.279878.178<% Obligaciones / Creditos>25,2%878.178 211000 21300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos3.084.3673.459.167726.768<% Obligaciones / Creditos>21,0%726.768 211000 21300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación927.3591.168.178472.549<% Obligaciones / Creditos>40,5%472.549 211000 21300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-20121031.94331.027<% Obligaciones / Creditos>97,1%31.027 211000 21300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21310 7600 261602 Urbanización de travesías10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21310 7600 261608 Pavimentaciones con redes4.471.6955.857.1212.360.591<% Obligaciones / Creditos>40,3%2.360.591 211000 21310 7600 261609 Pavimentaciones sin redes161.298748.103366.816<% Obligaciones / Creditos>49,0%366.816 211000 21310 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa1.201.0681.678.236667.792<% Obligaciones / Creditos>39,8%667.792 211000 21310 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente1010.8200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21310 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales3.507.0894.925.5672.345.273<% Obligaciones / Creditos>47,6%2.345.273 211000 21310 7600 459103 Alumbrado público507.450872.120461.634<% Obligaciones / Creditos>52,9%461.634 211000 21310 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados546.234846.400432.320<% Obligaciones / Creditos>51,1%432.320 Total 211000-Fondo de transferencias de capital23.128.88444.763.86429.583.211<% Obligaciones / Creditos>66,1%29.583.211 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo170.516138.92072.059<% Obligaciones / Creditos>51,9%72.059 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1035.02223.889<% Obligaciones / Creditos>68,2%23.889 211001 21200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes197.644.305197.384.783197.384.777<% Obligaciones / Creditos>100,0%197.384.777 211001 21200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos430.465434.725434.725<% Obligaciones / Creditos>100,0%434.725 211001 21200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona25.781.64526.036.90726.036.907<% Obligaciones / Creditos>100,0%26.036.907 211001 21200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos6.100.0006.063.2355.979.324<% Obligaciones / Creditos>98,6%5.979.324 211001 21200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío6.400.0006.436.7656.436.765<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.436.765 211001 21200 4600 942106 COVID-19 Fondo extraordinario impacto presupuestos municipales 2020010.500.00010.500.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.500.000 211001 21200 4600 942107 COVID-19 Fondo extraordinario déficit adicional transporte urbano viajeros01.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes236.526.951248.030.368246.868.446<% Obligaciones / Creditos>99,5%246.868.446 Total 211-Participación financiera de las entidades locales259.655.835292.794.232276.451.657<% Obligaciones / Creditos>94,4%276.451.657 Total 21-Actividades generales de administración local264.748.590297.917.895277.249.161<% Obligaciones / Creditos>93,1%277.246.381 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo76.32477.85327.804<% Obligaciones / Creditos>35,7%27.804 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias30.00030.00030.622<% Obligaciones / Creditos>102,1%30.622 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos1.0001.0001.205<% Obligaciones / Creditos>120,5%1.205 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 2262 451202 Publicidad y propaganda1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos10.00010.0001.439<% Obligaciones / Creditos>14,4%1.439 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos10.00010.0003.267<% Obligaciones / Creditos>32,7%2.178 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos10.00010.0001.807<% Obligaciones / Creditos>18,1%1.807 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje10.00010.000203<% Obligaciones / Creditos>2,0%203 220000 22000 2400 451200 Publicaciones10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10954954<% Obligaciones / Creditos>100,0%954 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios340.000340.000176.034<% Obligaciones / Creditos>51,8%173.646 220000 22000 6059 451200 COVID-19 Otro mobiliario y equipos04.8224.822<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.822 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos30.00067.31317.064<% Obligaciones / Creditos>25,4%17.064 220000 22000 6060 451202 COVID-19 Equipos informáticos02.4002.183<% Obligaciones / Creditos>90,9%2.183 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos50.00050.0009.825<% Obligaciones / Creditos>19,6%9.825 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona33.23533.2350<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22100 2200 453200 Material de oficina6.0006.0001.974<% Obligaciones / Creditos>32,9%1.957 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones30030080<% Obligaciones / Creditos>26,7%80 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos600600450<% Obligaciones / Creditos>75,0%450 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado1.0001.000298<% Obligaciones / Creditos>29,8%298 220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares2002000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje20.00020.00015.923<% Obligaciones / Creditos>79,6%15.923 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios45.00045.0005.480<% Obligaciones / Creditos>12,2%5.480 220000 22200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22200 2200 453300 Material de oficina15.00015.0009.301<% Obligaciones / Creditos>62,0%7.970 220000 22200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura16.00016.0006.212<% Obligaciones / Creditos>38,8%6.212 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos5.0005.0001.344<% Obligaciones / Creditos>26,9%1.224 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo12.00012.0001.278<% Obligaciones / Creditos>10,6%1.278 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros12.00012.000431<% Obligaciones / Creditos>3,6%431 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad1.150.0001.149.056664.856<% Obligaciones / Creditos>57,9%642.100 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo1.0001.000255<% Obligaciones / Creditos>25,5%255 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado7.0007.00023<% Obligaciones / Creditos>0,3%23 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje45.00045.00024.205<% Obligaciones / Creditos>53,8%24.205 220000 22200 6059 453300 Material diverso2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios12.00012.00011.562<% Obligaciones / Creditos>96,3%11.562 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos10.00010.00016.571<% Obligaciones / Creditos>165,7%16.571 220000 22300 2200 451100 Material de oficina6.0006.0005.509<% Obligaciones / Creditos>91,8%5.272 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.0001.277<% Obligaciones / Creditos>127,7%1.277 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros800800271<% Obligaciones / Creditos>33,8%271 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras5.5005.5002.454<% Obligaciones / Creditos>44,6%2.454 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos1.0001.000658<% Obligaciones / Creditos>65,8%169 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros6.0006.00022.738<% Obligaciones / Creditos>379,0%22.165 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad25.00025.00015.725<% Obligaciones / Creditos>62,9%14.205 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo350350415<% Obligaciones / Creditos>118,5%415 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado5005001.790<% Obligaciones / Creditos>357,9%1.790 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales1.5001.5002.631<% Obligaciones / Creditos>175,4%1.802 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje15.00015.0005.126<% Obligaciones / Creditos>34,2%5.126 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 220000-Actividades generales de obras públicas2.159.6862.206.9311.138.934<% Obligaciones / Creditos>51,6%1.107.584 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo991.390939.916597.927<% Obligaciones / Creditos>63,6%597.927 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas49.20950.19635.852<% Obligaciones / Creditos>71,4%35.852 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes62.28663.53445.380<% Obligaciones / Creditos>71,4%45.380 220001 22300 4809 451100 Becas de formación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6010 453203 Nuevo acceso peatonal y ciclista a la meseta de Cordovilla10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos020.1950<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22310 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad1010678<% Obligaciones / Creditos>>1000%678 220001 22310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22310 6091 453200 Estudios y proyectos1.190.3701.190.37072.976<% Obligaciones / Creditos>6,1%59.133 220001 22310 6091 453202 (E) Proyecto y primeras actuaciones para redistribución de tráfico en el nudo semafórico entre A-12 y A-15 en Zizur Mayo20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22310 6091 453203 (E) Mejora rotonda confluencia entre avenida Baja Navarra en Iruña y calles Mayor y Bizkarmendia en Burlada20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22310 6091 453204 (E) Proyecto de glorieta de acceso al Polígono Industrial de Cárcar20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22310 6091 453205 (E) Proyecto de accesos de la salida NA-134 en San Adrián20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22310 6092 453100 (E) Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias45.01045.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22320 3509 451200 Otros gastos financieros1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22320 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico1077.9900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22320 6092 495100 Encargo a TRACASA instrumental. Elaboración y actualización de cartografía550.000550.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22330 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental1.549.3101.549.310887.292<% Obligaciones / Creditos>57,3%887.292 220001 22350 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras50.00050.00022.641<% Obligaciones / Creditos>45,3%22.641 220001 22350 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22350 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras91.100121.10057.003<% Obligaciones / Creditos>47,1%57.003 220001 22350 6001 453204 Registro bienes públicos50.00050.00029.451<% Obligaciones / Creditos>58,9%25.978 220001 22350 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos129.290129.29084.145<% Obligaciones / Creditos>65,1%84.145 220001 22350 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados10101.272<% Obligaciones / Creditos>>1000%1.272 220001 22350 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22360 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear3.0003.0002.660<% Obligaciones / Creditos>88,7%2.660 220001 22360 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio1.0001.0001.541<% Obligaciones / Creditos>154,1%1.541 220001 22360 6010 453200 Ejecución de sondeos000<% Obligaciones / Creditos>-0 220001 22360 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22360 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio1011.41811.110<% Obligaciones / Creditos>97,3%11.110 220001 22360 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos5.00036.52735.075<% Obligaciones / Creditos>96,0%227 220001 22360 6042 456300 Otro material de transporte000<% Obligaciones / Creditos>-0 220001 22360 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento242.545242.545113.491<% Obligaciones / Creditos>46,8%113.491 220001 22360 6092 451100 Ensayos y control para obras10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22360 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos10.00010.00014.168<% Obligaciones / Creditos>141,7%14.168 Total 220001-Proyectos y planificación5.105.7105.227.5812.012.662<% Obligaciones / Creditos>38,5%1.960.498 220002 22100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo610.828632.470347.383<% Obligaciones / Creditos>54,9%347.383 220002 22100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes26.00237.46922.272<% Obligaciones / Creditos>59,4%22.272 220002 22100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras452.465452.4650<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453206 Red local10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453209 Reparación de estructuras101010.729<% Obligaciones / Creditos>>1000%10.729 220002 22100 6010 453210 Variante de Tafalla7.346.3907.346.3905.256.730<% Obligaciones / Creditos>71,6%4.197.459 220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+11.000.0001.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6019 453400 Otras obras públicas0042.085<% Obligaciones / Creditos>-42.085 220002 22100 6091 453200 Estudios y proyectos000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria9.435.7159.468.8255.679.199<% Obligaciones / Creditos>60,0%4.619.927 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo1.332.6781.205.886726.820<% Obligaciones / Creditos>60,3%726.820 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas202.871216.035156.128<% Obligaciones / Creditos>72,3%156.128 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes528.108673.807468.748<% Obligaciones / Creditos>69,6%468.748 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño50.600.00050.600.00037.196.219<% Obligaciones / Creditos>73,5%37.196.219 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo19.600.00019.359.12812.858.263<% Obligaciones / Creditos>66,4%12.858.263 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías192.000192.00088.752<% Obligaciones / Creditos>46,2%88.752 220003 22200 6020 453300 Edificios30.00055.2270<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos150.000150.000685<% Obligaciones / Creditos>0,5%0 220003 22210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares140.000140.0002.312<% Obligaciones / Creditos>1,7%2.312 220003 22210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento5.000.0005.000.0003.742.403<% Obligaciones / Creditos>74,8%3.539.060 220003 22210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control33.818.10533.818.10524.887.487<% Obligaciones / Creditos>73,6%24.135.773 220003 22210 6010 453306 Refuerzos de firmes1.900.0001.900.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22210 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22210 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22230 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras120.000120.00066.766<% Obligaciones / Creditos>55,6%66.766 220003 22230 2276 453302 Plan de aforos64.82064.820914<% Obligaciones / Creditos>1,4%914 220003 22230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS133.683133.683113.165<% Obligaciones / Creditos>84,7%113.165 220003 22230 6010 453302 Sistema de gestión Tráfico túneles de Belate y Almandoz10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22230 6010 453303 Renovación de Instalaciones en túneles600.000600.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22230 6010 453304 Eficiencia energética, tecnología Led1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22230 6010 453305 Estaciones de aforo20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22230 6010 453306 Mejora telecomunicaciones Fibra óptica1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento27.30527.3053.050<% Obligaciones / Creditos>11,2%3.050 220003 22230 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica40.00040.0007.139<% Obligaciones / Creditos>17,8%7.139 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial115.001.580114.818.00580.318.851<% Obligaciones / Creditos>70,0%79.363.109 220004 22100 4400 452100 (E) Transferencia corriente INTIA10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase.12.579.33012.579.3304.512.924<% Obligaciones / Creditos>35,9%4.512.924 220004 22100 6092 452100 Infraestructuras para la Ampliación Canal de Navarra200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220004 22100 6094 452100 Programas informáticos120.065120.0650<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 220004-Otras infraestructuras12.899.40512.899.4054.512.924<% Obligaciones / Creditos>35,0%4.512.924 Total 220-Obras públicas e infraestructuras144.602.096144.620.74793.662.569<% Obligaciones / Creditos>64,8%91.564.042 Total 22-Obras públicas144.602.096144.620.74793.662.569<% Obligaciones / Creditos>64,8%91.564.042 230000 23000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 230000 23000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo26.00214.7647.713<% Obligaciones / Creditos>52,2%7.713 230000 23000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1023.03813.811<% Obligaciones / Creditos>59,9%13.811 230000 23000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1080<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias002.420<% Obligaciones / Creditos>-2.420 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina1.0001.0002.334<% Obligaciones / Creditos>233,4%2.238 230000 23000 2120 451402 COVID-19 Reparación y mantenimiento de locales de oficina0303303<% Obligaciones / Creditos>100,0%303 230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina300300248<% Obligaciones / Creditos>82,8%248 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable19.00019.00011.208<% Obligaciones / Creditos>59,0%6.102 230000 23000 2202 451400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad58.00058.0009.407<% Obligaciones / Creditos>16,2%9.407 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos001.149<% Obligaciones / Creditos>-1.149 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros20.00018.9002.106<% Obligaciones / Creditos>11,1%1.886 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad8.0008.0002.163<% Obligaciones / Creditos>27,0%2.163 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje7.0007.0001.565<% Obligaciones / Creditos>22,4%1.565 230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales1010-427<% Obligaciones / Creditos>-4268,9%-427 230000 23000 6059 451400 Material diverso10101.051<% Obligaciones / Creditos>>1000%543 230000 23000 6059 451402 COVID-19 Material diverso0796796<% Obligaciones / Creditos>100,0%427 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos10107.585<% Obligaciones / Creditos>>1000%7.585 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos30.00030.0007.910<% Obligaciones / Creditos>26,4%7.910 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0001.231<% Obligaciones / Creditos>24,6%1.231 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0001.993<% Obligaciones / Creditos>39,9%1.993 Total 230000-Actividades generales de transportes243.299256.266117.434<% Obligaciones / Creditos>45,8%111.135 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo302.996314.688212.948<% Obligaciones / Creditos>67,7%212.948 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas55.27860.38444.622<% Obligaciones / Creditos>73,9%44.622 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes146.556180.007126.170<% Obligaciones / Creditos>70,1%126.170 230001 23100 2276 451400 Encargo a NASUVINSA. Planificación servicios000<% Obligaciones / Creditos>-0 230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos000<% Obligaciones / Creditos>-0 230001 23120 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas20.00020.000545<% Obligaciones / Creditos>2,7%0 230001 23120 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona11.580.47511.580.4755.627.340<% Obligaciones / Creditos>48,6%5.627.340 230001 23120 4609 441103 Convenio con la Mancomunidad Comarca de Pamplona para el transporte al Centro Penitenciario50.00027.8870<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23120 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros2.100.0002.100.0001.646.374<% Obligaciones / Creditos>78,4%1.646.374 230001 23120 4709 441102 COVID-19 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros02.024.4220<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23120 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales25.00025.0009.082<% Obligaciones / Creditos>36,3%9.082 230001 23120 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes170.990170.99070.325<% Obligaciones / Creditos>41,1%70.325 230001 23120 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23120 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano54.00054.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23120 7709 441100 Gestión de flotas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23130 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización. INDRA.275.000275.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23130 2273 453400 Proyecto de modernización del transporte. Asistencia gestión proyecto115.000115.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23130 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes62.00062.00045.927<% Obligaciones / Creditos>74,1%25.260 230001 23130 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados56.00056.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23130 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23130 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23130 6094 453403 Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información.18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23130 6095 453400 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas. INDRA50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo531.428536.953378.555<% Obligaciones / Creditos>70,5%378.555 230001 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20823.67416.908<% Obligaciones / Creditos>71,4%16.908 230001 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes83.99292.27361.665<% Obligaciones / Creditos>66,8%61.665 230001 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible18.00018.00092<% Obligaciones / Creditos>0,5%0 230001 23200 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes60.00060.0001.456<% Obligaciones / Creditos>2,4%1.456 230001 23200 2276 451403 Desarrollo nodo logístico. Movilidad Logística y Transportes30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23200 4709 441100 Subvención para la renovación o compra de vehículos destinados al transporte público con menos de 9 plazas15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23200 6092 453400 Estudios y proyectos30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23210 2276 453400 Impulso estrategia logística de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23210 4400 441100 Transferencia NASUVINSA. Área Logística10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23210 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística167.000167.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23210 4609 441102 Subvenciones planes movilidad10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23210 4709 441102 Planes de transporte para empresas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23210 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas022.1130<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23210 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23210 6092 453402 Estudio Estrategia de Movilidad Sostenible18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23210 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista000<% Obligaciones / Creditos>-0 230001 23220 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje5.0005.000817<% Obligaciones / Creditos>16,3%817 230001 23220 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra3.7503.750800<% Obligaciones / Creditos>21,3%800 230001 23220 6054 453400 Medios de inspección3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23230 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales1040.79128.954<% Obligaciones / Creditos>71,0%25.829 230001 23230 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23230 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores3.0003.000871<% Obligaciones / Creditos>29,0%871 Total 230001-Ordenación de movilidad y transportes16.284.23318.413.9588.273.452<% Obligaciones / Creditos>44,9%8.249.023 Total 230-Planificación y ordenación de transportes16.527.53218.670.2238.390.885<% Obligaciones / Creditos>44,9%8.360.158 Total 23-Transportes16.527.53218.670.2238.390.885<% Obligaciones / Creditos>44,9%8.360.158 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial430.407.066465.910.573382.377.502<% Obligaciones / Creditos>82,1%380.230.808 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos123.431125.90289.928<% Obligaciones / Creditos>71,4%89.928 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual62.11563.36045.255<% Obligaciones / Creditos>71,4%45.255 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete1.0001.000620<% Obligaciones / Creditos>62,0%620 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete5.0005.0001.859<% Obligaciones / Creditos>37,2%1.668 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo260.531222.615128.021<% Obligaciones / Creditos>57,5%128.021 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1013.8233.498<% Obligaciones / Creditos>25,3%3.498 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes23.689118.14476.296<% Obligaciones / Creditos>64,6%76.296 300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal44.40945.29927.320<% Obligaciones / Creditos>60,3%27.320 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones20.00024.62314.813<% Obligaciones / Creditos>60,2%14.813 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales393.895405.316281.854<% Obligaciones / Creditos>69,5%281.854 300000 30100 1600 921100 Seguridad social777.663793.254474.343<% Obligaciones / Creditos>59,8%474.343 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios5.0005.0004.861<% Obligaciones / Creditos>97,2%4.861 300000 30100 2200 921100 Material de oficina11.00011.0009.188<% Obligaciones / Creditos>83,5%8.641 300000 30100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios15.00015.0004.890<% Obligaciones / Creditos>32,6%4.890 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos1.0001.0001.706<% Obligaciones / Creditos>170,6%1.610 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción14.00014.0008.425<% Obligaciones / Creditos>60,2%8.425 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje1.0001.00025<% Obligaciones / Creditos>2,5%25 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina10.00010.0008.096<% Obligaciones / Creditos>81,0%8.096 300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos30.00030.00021.106<% Obligaciones / Creditos>70,4%21.106 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos6506500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos1.814.9231.921.5161.202.102<% Obligaciones / Creditos>62,6%1.201.268 Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos1.814.9231.921.5161.202.102<% Obligaciones / Creditos>62,6%1.201.268 Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos1.814.9231.921.5161.202.102<% Obligaciones / Creditos>62,6%1.201.268 310000 31000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 310000 31000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo23.20820<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31000 1211 451600 Retribuciones del pesonal contratado para cubrir vacantes020.6110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas11.55611.55611.556<% Obligaciones / Creditos>100,0%11.556 310000 31000 2200 451600 Material de oficina5.0005.000601<% Obligaciones / Creditos>12,0%363 310000 31000 2269 451600 Gastos diversos9.0009.000793<% Obligaciones / Creditos>8,8%793 310000 31000 2274 451600 Servicios de seguridad5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31000 2280 451600 Energía eléctrica, agua y calefacción20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo518.496504.715330.091<% Obligaciones / Creditos>65,4%330.091 310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes61.37062.60044.712<% Obligaciones / Creditos>71,4%44.712 310000 31100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones10.00010.0001.028<% Obligaciones / Creditos>10,3%968 310000 31100 2269 261702 Gestión de proyectos europeos89.29389.2930<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial549.963549.96336.264<% Obligaciones / Creditos>6,6%36.264 310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico20.00020.0005.410<% Obligaciones / Creditos>27,0%5.410 310000 31100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico140.000140.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa575.334563.14220.328<% Obligaciones / Creditos>3,6%20.328 310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo301.635268.893162.796<% Obligaciones / Creditos>60,5%162.796 310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1033.90321.211<% Obligaciones / Creditos>62,6%21.211 310000 31200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31200 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31200 2276 261703 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros)75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.336.600336.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias1012.20212.202<% Obligaciones / Creditos>100,0%12.202 310000 31200 4819 261700 Asociacionismo urbanístico. Convenio con Agrupación Vasco Navarra de arquitectos urbanistas20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 310000-Territorio y paisaje3.512.3323.499.517689.857<% Obligaciones / Creditos>19,7%689.559 Total 310-Ordenación del territorio3.512.3323.499.517689.857<% Obligaciones / Creditos>19,7%689.559 Total 31-Ordenación del territorio3.512.3323.499.517689.857<% Obligaciones / Creditos>19,7%689.559 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo130.99210<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes020.6110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32000 2202 261100 Suscripciones1.0001.000230<% Obligaciones / Creditos>23,0%230 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería1.0001.0005.593<% Obligaciones / Creditos>559,3%5.593 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos1.0001.000924<% Obligaciones / Creditos>92,4%924 320000 32000 2279 261100 COVID-19 Alojamiento temporal de colectivos vulnerables015.00010.534<% Obligaciones / Creditos>70,2%10.534 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje1.0001.000644<% Obligaciones / Creditos>64,4%644 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo511.866523.474355.399<% Obligaciones / Creditos>67,9%355.399 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20823.67416.908<% Obligaciones / Creditos>71,4%16.908 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes214.017241.084171.944<% Obligaciones / Creditos>71,3%171.944 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS10.51810.5180<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda60.00060.00013.405<% Obligaciones / Creditos>22,3%13.405 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos003.543<% Obligaciones / Creditos>-3.543 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos50.00050.00010.580<% Obligaciones / Creditos>21,2%10.580 320000 32100 2276 261102 (E) Diseño de estrategias de activación de nuevos modelos de vivienda (colaborativas, Cohousing)20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica49.40049.40013.613<% Obligaciones / Creditos>27,6%13.613 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda95.00095.0007.907<% Obligaciones / Creditos>8,3%7.907 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler195.000195.00016.232<% Obligaciones / Creditos>8,3%16.232 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda120.000120.00011.980<% Obligaciones / Creditos>10,0%11.980 320000 32100 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda10.00010.0001.402<% Obligaciones / Creditos>14,0%1.402 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler420.000405.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 4400 261402 Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA99.00099.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 4400 261403 Equipo de gestión social de NASUVINSA199.990199.9900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/20111.100.0001.100.000659.525<% Obligaciones / Creditos>60,0%659.525 320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda13.600.00013.600.0007.556.919<% Obligaciones / Creditos>55,6%7.556.919 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler200.000200.00065.752<% Obligaciones / Creditos>32,9%65.752 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas140.000140.00036.912<% Obligaciones / Creditos>26,4%36.912 320000 32100 7709 261400 Instrumento financiero REHABILITE60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda26.060.85426.060.85414.369.563<% Obligaciones / Creditos>55,1%13.310.919 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo126.014128.53691.810<% Obligaciones / Creditos>71,4%91.810 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1097.6320<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32200 2262 261100 Campañas de publicidad00762<% Obligaciones / Creditos>-762 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda43.674.23643.704.32123.464.948<% Obligaciones / Creditos>53,7%22.406.305 Total 320-Vivienda43.674.23643.704.32123.464.948<% Obligaciones / Creditos>53,7%22.406.305 Total 32-Vivienda43.674.23643.704.32123.464.948<% Obligaciones / Creditos>53,7%22.406.305 330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo260.43249.5810<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubir vacantes020.61113.445<% Obligaciones / Creditos>65,2%13.445 330000 33000 2200 921100 Material de oficina1.7501.750814<% Obligaciones / Creditos>46,5%744 330000 33000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33000 2221 921100 Comunicaciones postales1401400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33000 2262 921100 Publicidad, campañas informativas de los servicios5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones3.0003.00010.672<% Obligaciones / Creditos>355,7%10.672 330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos8.3508.350611<% Obligaciones / Creditos>7,3%611 330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros8.0008.0003.992<% Obligaciones / Creditos>49,9%3.992 330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje2.5002.5002.571<% Obligaciones / Creditos>102,8%2.571 330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo150.525168.140116.292<% Obligaciones / Creditos>69,2%116.292 330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10111.17952.998<% Obligaciones / Creditos>47,7%52.998 330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo60.00060.0005.051<% Obligaciones / Creditos>8,4%4.664 330000 33100 2269 921102 Acciones Proyecto de la Madera60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible30.00030.00020.900<% Obligaciones / Creditos>69,7%13.338 330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos40.00040.00012.866<% Obligaciones / Creditos>32,2%12.866 330000 33100 2276 921102 Estudio y trabajos CAT: modelo energía, circularidad30.00030.0003.608<% Obligaciones / Creditos>12,0%0 330000 33100 2276 921103 Acciones dinamización de la CAT30.00030.0003.617<% Obligaciones / Creditos>12,1%0 330000 33100 2276 921104 (E) Estudio de necesidades y mejora de calidad de vida de las personas mayores en el Pirineo14.00014.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 2279 921100 Encargo NASUVINSA (Lursarea) dinamización proyectos estratégicos en el territorio40.66330.6630<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 2279 921102 Encargo NASUVINSA (Lursarea) Proyecto Red Explora, implementación acciones 202065.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 2279 921103 Encargo NASUVINSA (Lursarea) Plan del Pirineo81.32581.3250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 4400 921100 NASUVINSA. Bicimugi Eurovelo 3. POCTEFA43.27243.2720<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 4400 921102 (E) Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio125.000125.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 4609 921100 (E) Subvenciones proyectos en el Pirineo (Entidades Locales)175.000175.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 4809 921100 Becas de formación12.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 330000 33100 4809 921102 Premios y concursos5.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 330000 33100 4819 921100 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo52.00052.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 6020 921100 (E) Actuaciones de adecuación del entorno del Palacio de Arce50.00092.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 6094 921100 Aplicaciones informáticas15.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 330000 33100 7609 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (Entidades Locales)60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921102 Convenio Ayuntamientos de Yerri y Guesalaz medidas urgentes del Embalse Alloz40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921103 (E) Dotación de aparcamiento público en Aribe66.00066.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7819 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (Entidades sin ánimo de lucro)75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 330000-Proyectos estratégicos1.674.8141.614.537290.303<% Obligaciones / Creditos>18,0%275.059 Total 330-Proyectos estratégicos1.674.8141.614.537290.303<% Obligaciones / Creditos>18,0%275.059 Total 33-Proyectos estratégicos1.674.8141.614.537290.303<% Obligaciones / Creditos>18,0%275.059 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos50.676.30550.739.89125.647.210<% Obligaciones / Creditos>50,5%24.572.191 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos123.431125.90289.928<% Obligaciones / Creditos>71,4%89.928 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual62.11563.36045.255<% Obligaciones / Creditos>71,4%45.255 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete2.0002.0001.709<% Obligaciones / Creditos>85,4%1.709 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete2.5002.500584<% Obligaciones / Creditos>23,4%584 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo87.53465.61346.866<% Obligaciones / Creditos>71,4%46.866 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes23.20823.67216.908<% Obligaciones / Creditos>71,4%16.908 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo628.689577.527414.240<% Obligaciones / Creditos>71,7%414.240 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas77.69359.77643.234<% Obligaciones / Creditos>72,3%43.234 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes285.530298.016210.163<% Obligaciones / Creditos>70,5%210.163 400000 40100 2200 321100 Material de oficina68.50068.50030.104<% Obligaciones / Creditos>43,9%27.990 400000 40100 2221 321100 Servicios postales112.540108.46719.920<% Obligaciones / Creditos>18,4%19.920 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos2.7502.7503.285<% Obligaciones / Creditos>119,5%3.285 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado1.0001.00020<% Obligaciones / Creditos>2,0%20 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias4.40062.27262.272<% Obligaciones / Creditos>100,0%62.272 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo184.862.369177.264.943128.229.077<% Obligaciones / Creditos>72,3%128.229.077 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas7.243.75311.538.8608.688.055<% Obligaciones / Creditos>75,3%8.688.055 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4.134.6434.537.0583.174.140<% Obligaciones / Creditos>70,0%3.174.140 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal112.664.970123.669.93589.789.602<% Obligaciones / Creditos>72,6%89.789.602 400000 41000 1220 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal03.708.675385.988<% Obligaciones / Creditos>10,4%385.988 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas300.000306.032185.770<% Obligaciones / Creditos>60,7%185.770 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones19.407.16318.317.68013.385.718<% Obligaciones / Creditos>73,1%13.385.718 400000 41000 1250 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones0555.00021.902<% Obligaciones / Creditos>3,9%21.902 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales43.144.60443.996.52831.155.983<% Obligaciones / Creditos>70,8%31.155.983 400000 41000 1400 322003 COVID-19 Retribuciones personales015.0006.380<% Obligaciones / Creditos>42,5%6.380 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional40.86139.00426.632<% Obligaciones / Creditos>68,3%26.632 400000 41000 1600 322000 Seguridad social65.814.54267.135.29849.858.635<% Obligaciones / Creditos>74,3%49.858.635 400000 41000 1600 322003 COVID-19 Seguridad social0918.4846.818<% Obligaciones / Creditos>0,7%6.818 400000 41000 1702 322000 Horas extraordinarias016.34315.048<% Obligaciones / Creditos>92,1%15.048 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche15.0005.1324.312<% Obligaciones / Creditos>84,0%4.312 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos75.31170.74453.235<% Obligaciones / Creditos>75,2%53.235 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores235.000855.000747.815<% Obligaciones / Creditos>87,5%747.815 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones57.000137.000110.129<% Obligaciones / Creditos>80,4%110.129 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones4.4004.4002.475<% Obligaciones / Creditos>56,3%2.475 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda50.00050.0006.275<% Obligaciones / Creditos>12,6%6.275 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación439.590.373454.662.507326.881.343<% Obligaciones / Creditos>71,9%326.879.229 Total 400-Dirección y servicios generales de educación439.590.373454.662.507326.881.343<% Obligaciones / Creditos>71,9%326.879.229 Total 40-Dirección y servicios generales de educación439.590.373454.662.507326.881.343<% Obligaciones / Creditos>71,9%326.879.229 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos2.7502.7500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad235.903235.903151.499<% Obligaciones / Creditos>64,2%151.499 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado220.000220.00093.955<% Obligaciones / Creditos>42,7%93.955 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario50.17350.17350.173<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.173 410000 41000 4709 321100 COVID-19 Indemnizaciones por daños y perjuicios0816.9710<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo476.811377.260269.096<% Obligaciones / Creditos>71,3%269.096 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1015.4918.728<% Obligaciones / Creditos>56,3%8.728 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes90.539132.88994.104<% Obligaciones / Creditos>70,8%94.104 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo368.109442.225311.315<% Obligaciones / Creditos>70,4%311.315 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas46.41520.10512.977<% Obligaciones / Creditos>64,5%12.977 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes23.2081.6911.691<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.691 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios7.741.0007.741.0007.594.200<% Obligaciones / Creditos>98,1%7.594.200 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP102.000102.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410000 41800 2279 321100 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros050.00012.009<% Obligaciones / Creditos>24,0%8.618 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros67.75867.75858.254<% Obligaciones / Creditos>86,0%53.287 410000 41800 2284 321100 COVID-19 Material de limpieza y aseo0350.000179.398<% Obligaciones / Creditos>51,3%90.648 410000 41800 2285 321100 COVID-19 Vestuario0150.000227<% Obligaciones / Creditos>0,2%227 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410000 41800 6050 321100 COVID-19 Equipamiento050.00049.196<% Obligaciones / Creditos>98,4%49.196 410000 41800 6059 321100 COVID-19 Otro equipamiento0400.000219.014<% Obligaciones / Creditos>54,8%213.138 410000 41820 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios146.880146.88014.330<% Obligaciones / Creditos>9,8%14.330 410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios316.200316.20087.566<% Obligaciones / Creditos>27,7%85.196 410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros1029.50631.384<% Obligaciones / Creditos>106,4%31.384 410000 41820 2220 321100 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios4.0004.0002.005<% Obligaciones / Creditos>50,1%2.005 410000 41820 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos3.900.0003.900.0001.956.627<% Obligaciones / Creditos>50,2%1.862.667 410000 41820 2271 322003 COVID-19 Limpieza de centros escolares públicos0681.1160<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410000 41820 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción306.000306.00080.676<% Obligaciones / Creditos>26,4%80.676 410000 41820 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios30.00030.0001.341<% Obligaciones / Creditos>4,5%1.305 410000 41820 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento300.000300.00027.124<% Obligaciones / Creditos>9,0%26.754 410000 41820 6050 325100 Mobiliario del Departamento30.00030.00012.486<% Obligaciones / Creditos>41,6%12.486 410000 41820 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento10.00010.0004.947<% Obligaciones / Creditos>49,5%4.947 Total 410000-Actividades generales del programa14.532.76617.044.91911.324.322<% Obligaciones / Creditos>66,4%11.124.603 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo702.637493.420360.576<% Obligaciones / Creditos>73,1%360.576 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas47.08448.02735.423<% Obligaciones / Creditos>73,8%35.423 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes184.858239.270156.308<% Obligaciones / Creditos>65,3%156.308 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares5.129.1754.077.1752.688.002<% Obligaciones / Creditos>65,9%2.305.483 410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional200.000200.000120.933<% Obligaciones / Creditos>60,5%120.933 410001 41800 6020 325104 (E) Obras para la adecuación del Instituto Alaitz BHI de Barañáin250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 6020 325105 (E) Obras para la construcción de cubierta en patio del Instituto Iturrama BHI de Pamplona200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 6020 325106 (E) Proyecto para un nuevo IESO en Aoiz80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 6059 325100 (E) Equipamiento comedores escolares comarcales200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares10.754.84311.806.8437.539.352<% Obligaciones / Creditos>63,9%7.250.535 410001 41800 7609 325111 (E) Obras adaptación de CP San Miguel de Aoiz70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325112 (E) Obras para la adecuación y mejora de las instalaciones del CP Ibarberri de Lekunberri50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325113 (E) Obras de mejora de la escuela infantil de Lekunberri50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325114 (E) Obras de adaptación del CP Sartaguda50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325115 (E) Rehabilitación patio CP Virgen del Soto de Caparroso40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325116 (E) Obras de adaptación del CP Buñuel40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325117 (E) Cubierta patio exterior del CP de Obanos35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325118 (E) Arreglo del tejado del CP de Ujué20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325119 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Arbizu para abono de la deuda de la Construcción del Centro 0-380.00080.00080.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%80.000 410001 41800 7609 325120 (E) Obras de acometida eléctrica en el nuevo CP Roncal30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325121 (E) Obras para cierre perimetral en la pista del patio del Colegio Público Lorenzo Goicoa de Villava60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por "Casa Maxurrenea"30.57130.5710<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41810 6059 325100 Equipamiento en centros públicos1.200.0001.200.000539.862<% Obligaciones / Creditos>45,0%539.553 410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal1.000.0001.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41810 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares1.400.0001.400.000637.002<% Obligaciones / Creditos>45,5%584.674 Total 410001-Construcciones y equipamiento22.154.16822.000.30612.157.457<% Obligaciones / Creditos>55,3%11.433.485 410002 41610 4609 322000 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo1.600.0001.600.0001.145.594<% Obligaciones / Creditos>71,6%1.145.594 410002 41610 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores1.034.1041.034.104630.517<% Obligaciones / Creditos>61,0%630.517 410002 41610 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares3.200.0003.200.00060.249<% Obligaciones / Creditos>1,9%60.249 410002 41610 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares1.100.0001.100.0005.044<% Obligaciones / Creditos>0,5%5.044 Total 410002-Becas y ayudas6.934.1046.934.1041.841.404<% Obligaciones / Creditos>26,6%1.841.404 410003 41610 4811 322000 COVID-19 Enseñanza concertada y subvencionada03.193.287522.115<% Obligaciones / Creditos>16,4%520.397 410003 41610 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada19.637.68119.637.68114.282.462<% Obligaciones / Creditos>72,7%13.974.106 410003 41610 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada17.585.78917.585.78913.646.593<% Obligaciones / Creditos>77,6%13.344.402 410003 41610 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada21.310.64921.310.64916.241.031<% Obligaciones / Creditos>76,2%15.893.952 410003 41610 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada5.997.0275.997.0274.665.859<% Obligaciones / Creditos>77,8%4.599.290 410003 41610 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada4.038.2744.038.2742.624.684<% Obligaciones / Creditos>65,0%2.585.637 410003 41610 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada680.320680.320297.226<% Obligaciones / Creditos>43,7%288.847 410003 41610 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada11.439.93511.439.9358.324.123<% Obligaciones / Creditos>72,8%8.148.775 410003 41610 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada46.780.22946.780.22934.294.244<% Obligaciones / Creditos>73,3%33.525.692 410003 41610 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización1.118.3681.118.368472.967<% Obligaciones / Creditos>42,3%472.967 410003 41610 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social5.997.8545.997.8544.066.939<% Obligaciones / Creditos>67,8%4.001.364 410003 41610 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada4.032.1734.032.1732.806.557<% Obligaciones / Creditos>69,6%2.746.949 410003 41610 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela661.749661.749621.906<% Obligaciones / Creditos>94,0%621.906 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada139.280.048142.473.335102.866.707<% Obligaciones / Creditos>72,2%100.724.285 410004 41620 1709 322000 Otras retribuciones variables256.332261.45982.182<% Obligaciones / Creditos>31,4%82.182 410004 41620 2210 324100 Comedores3.200.0002.283.832857.837<% Obligaciones / Creditos>37,6%857.837 410004 41620 2210 324102 COVID-19 Comedores0594.5850<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410004 41620 2230 324100 Transporte escolar13.770.00012.023.1364.566.930<% Obligaciones / Creditos>38,0%4.566.930 410004 41620 2230 324102 Transporte escolar educación especial900.000900.000315.476<% Obligaciones / Creditos>35,1%315.476 410004 41620 2230 324103 COVID-19 Transporte escolar0735.3080<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410004 41620 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros0012.854<% Obligaciones / Creditos>-12.854 410004 41620 4609 324100 (E) Transporte escolar en Ardoi30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410004 41620 4609 324102 (E) Transferencia a aytos. menores de 1.500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410004 41620 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar357.000357.00081.521<% Obligaciones / Creditos>22,8%81.521 410004 41620 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores153.000153.00033.616<% Obligaciones / Creditos>22,0%33.616 410004 41620 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 410004-Servicios complementarios18.766.34217.438.3305.950.416<% Obligaciones / Creditos>34,1%5.950.416 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo85.008124.46588.903<% Obligaciones / Creditos>71,4%88.903 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes139.244192.644126.702<% Obligaciones / Creditos>65,8%126.702 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones6.1206.1200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición970.00070.00025.054<% Obligaciones / Creditos>35,8%25.054 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales1.500.000218.88425.260<% Obligaciones / Creditos>11,5%25.260 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo547.930492.721356.180<% Obligaciones / Creditos>72,3%356.180 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1027.5449.349<% Obligaciones / Creditos>33,9%9.349 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes505.005496.795356.384<% Obligaciones / Creditos>71,7%356.384 410005 41540 2266 321100 Actividades de formación22.44022.4400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410005 41540 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales35.70035.7000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410005 41540 2269 321102 Otros gastos diversos3.2873.2872.207<% Obligaciones / Creditos>67,1%2.207 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo254.993208.612150.365<% Obligaciones / Creditos>72,1%150.365 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas43.64375.27953.458<% Obligaciones / Creditos>71,0%53.458 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes145.946147.723104.220<% Obligaciones / Creditos>70,6%104.220 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales38.58038.5800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 410005-Recursos humanos4.297.9162.160.7931.298.083<% Obligaciones / Creditos>60,1%1.298.083 Total 410-Recursos educativos205.965.344208.051.787135.438.388<% Obligaciones / Creditos>65,1%132.372.275 Total 41-Recursos educativos205.965.344208.051.787135.438.388<% Obligaciones / Creditos>65,1%132.372.275 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo59.90425.31118.079<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.079 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos2.8052.8054.538<% Obligaciones / Creditos>161,8%4.538 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado58.18858.18857.707<% Obligaciones / Creditos>99,2%57.707 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420000 42000 4709 321100 COVID-19 Indemnizaciones por daños y perjuicios036.06936.069<% Obligaciones / Creditos>100,0%36.069 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 420000-Actividades generales del programa354.754357.388159.259<% Obligaciones / Creditos>44,6%159.259 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo848.711794.407568.514<% Obligaciones / Creditos>71,6%568.514 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas34.81135.50725.362<% Obligaciones / Creditos>71,4%25.362 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes151.921155.085110.811<% Obligaciones / Creditos>71,5%110.811 420001 42400 2061 322000 Alquiler de licencias e-biblio10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 2061 322002 Servicio de biblioteca digital escolar50.00050.00018.150<% Obligaciones / Creditos>36,3%18.150 420001 42400 2266 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura15.00015.00012.772<% Obligaciones / Creditos>85,1%12.772 420001 42400 2266 321202 Formación del profesorado. Jornadas de cultura clásica5.0005.000847<% Obligaciones / Creditos>16,9%847 420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 2269 322304 Financiación olimpiadas escolares5.0005.000857<% Obligaciones / Creditos>17,1%857 420001 42400 2279 322900 Traducción de materiales didácticos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales5.0005.0002.420<% Obligaciones / Creditos>48,4%0 420001 42410 2266 321200 Formación del profesorado en euskera50.00050.00027.928<% Obligaciones / Creditos>55,9%27.928 420001 42410 2269 322000 Elaboración materiales didácticos15.00015.0007.968<% Obligaciones / Creditos>53,1%7.968 420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera218.860218.86032.460<% Obligaciones / Creditos>14,8%32.460 420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera165.350165.35019.094<% Obligaciones / Creditos>11,5%18.471 420001 42410 2269 322903 Programa educativo de bertsolarismo escolar80.00080.0008.000<% Obligaciones / Creditos>10,0%8.000 420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento17.81517.8155.271<% Obligaciones / Creditos>29,6%5.271 420001 42410 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42410 4816 322000 Tinko Euskara Elkartea: Programa didáctico de cine euskera30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras128.500128.50026.204<% Obligaciones / Creditos>20,4%15.838 420001 42420 2269 322000 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos6.0006.000873<% Obligaciones / Creditos>14,6%873 420001 42420 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras415.000378.931225.873<% Obligaciones / Creditos>59,6%199.079 420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online15.00015.00012.941<% Obligaciones / Creditos>86,3%12.941 420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales40.00040.00031.244<% Obligaciones / Creditos>78,1%31.136 420001 42420 2330 322902 Pruebas certificativas0013.101<% Obligaciones / Creditos>-13.101 420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42440 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio57.50057.50023.872<% Obligaciones / Creditos>41,5%23.850 420001 42440 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido20.23420.234182<% Obligaciones / Creditos>0,9%182 420001 42440 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina10.10010.1002.263<% Obligaciones / Creditos>22,4%2.263 420001 42440 2266 321200 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales6.0006.000889<% Obligaciones / Creditos>14,8%889 420001 42440 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño2.5002.50038<% Obligaciones / Creditos>1,5%38 420001 42440 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos98.00098.00052.657<% Obligaciones / Creditos>53,7%50.471 420001 42440 2269 322502 Conciertos didácticos15.00015.0005.784<% Obligaciones / Creditos>38,6%5.784 420001 42440 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza125.500125.50060.681<% Obligaciones / Creditos>48,4%60.681 420001 42440 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos8.0008.000722<% Obligaciones / Creditos>9,0%722 420001 42440 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros48.00048.0007.864<% Obligaciones / Creditos>16,4%5.427 420001 42440 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción160.000160.00082.925<% Obligaciones / Creditos>51,8%82.836 420001 42440 4609 322502 Subvención a escuelas de música3.000.0003.000.0001.500.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%1.500.000 420001 42440 4609 322503 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música400.331400.3310<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42440 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores6.0006.0006.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42440 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio20.00020.0004.042<% Obligaciones / Creditos>20,2%4.042 420001 42440 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina003.188<% Obligaciones / Creditos>-3.188 420001 42440 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros2.0002.0001.358<% Obligaciones / Creditos>67,9%1.358 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas6.390.1436.303.6312.903.154<% Obligaciones / Creditos>46,1%2.852.109 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo626.951663.421469.344<% Obligaciones / Creditos>70,7%469.344 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas20.37111.3928.151<% Obligaciones / Creditos>71,6%8.151 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1036.45923.750<% Obligaciones / Creditos>65,1%23.750 420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad50.00050.0001.140<% Obligaciones / Creditos>2,3%1.140 420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes87.79187.79187.790<% Obligaciones / Creditos>100,0%87.790 420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor103.6723.647<% Obligaciones / Creditos>99,3%3.647 420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos47.70047.7000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42120 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales5.1005.1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42120 4609 322100 (E) Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años11.296.27911.296.2796.672.841<% Obligaciones / Creditos>59,1%6.672.841 420002 42130 4811 322000 Programas formativos en centros concertados30.00030.00012.469<% Obligaciones / Creditos>41,6%12.469 420002 42130 4811 322002 Programas de innovación educativa en centros concertados15.00015.0003.737<% Obligaciones / Creditos>24,9%3.737 420002 42770 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42770 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido700.600700.600748<% Obligaciones / Creditos>0,1%748 420002 42770 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales30.00030.0001.331<% Obligaciones / Creditos>4,4%1.268 420002 42770 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Redes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42770 2301 322003 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Intercambio1010357<% Obligaciones / Creditos>>1000%357 420002 42770 2400 322400 Elaboración material guías para centros20.34020.340400<% Obligaciones / Creditos>2,0%0 420002 42770 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado16.50016.500376<% Obligaciones / Creditos>2,3%376 420002 42770 4809 322400 (E) Ayudas a la educación especial304.000304.00039.285<% Obligaciones / Creditos>12,9%39.141 420002 42770 4809 322402 (E) Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42770 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa77.000477.000408.000<% Obligaciones / Creditos>85,5%408.000 420002 42770 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa "promociona"18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42770 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA)62.60062.6004.393<% Obligaciones / Creditos>7,0%4.393 Total 420002-Ordenación, formación y calidad13.478.30213.945.9057.737.758<% Obligaciones / Creditos>55,5%7.737.150 420004 42130 2266 321200 Actividades formativas del profesorado615.710615.710159.288<% Obligaciones / Creditos>25,9%157.310 420004 42130 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE101021.696<% Obligaciones / Creditos>>1000%21.272 420004 42130 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP5.1005.100119<% Obligaciones / Creditos>2,3%119 420004 42130 2269 322000 Programas formativos50.00050.00023.149<% Obligaciones / Creditos>46,3%23.149 420004 42130 2269 322002 Programas de innovación educativa75.00075.00046.034<% Obligaciones / Creditos>61,4%46.034 420004 42130 2269 322003 Calidad46.92046.9209.118<% Obligaciones / Creditos>19,4%9.118 420004 42130 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra30.60030.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42130 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado98.38398.38360.003<% Obligaciones / Creditos>61,0%60.003 420004 42130 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42130 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas5.0005.0001.520<% Obligaciones / Creditos>30,4%1.520 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo648.716627.136427.635<% Obligaciones / Creditos>68,2%427.635 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas45.3413.6633.663<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.663 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes55.11884.34653.957<% Obligaciones / Creditos>64,0%53.957 420004 42760 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42760 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42760 2269 321200 Convivencia122.400122.40052.058<% Obligaciones / Creditos>42,5%32.271 420004 42760 2269 321202 (E) Coeducación e igualdad de género405.980405.980130.261<% Obligaciones / Creditos>32,1%130.261 420004 42760 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42760 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos30.40030.4007.213<% Obligaciones / Creditos>23,7%7.213 420004 42770 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial40.36640.3660<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42770 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales422.748422.74873.628<% Obligaciones / Creditos>17,4%73.628 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia2.717.8222.683.7931.069.341<% Obligaciones / Creditos>39,8%1.047.152 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo1.609.7661.701.8241.168.785<% Obligaciones / Creditos>68,7%1.168.785 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1023.67216.908<% Obligaciones / Creditos>71,4%16.908 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa5.6105.6100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes9189180<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420005 42800 2269 321100 Documentación1.2241.2240<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado46.00246.00240.397<% Obligaciones / Creditos>87,8%40.397 420005 42810 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo61.20061.20019.275<% Obligaciones / Creditos>31,5%19.275 Total 420005-Inspección educativa1.724.7401.840.4511.245.366<% Obligaciones / Creditos>67,7%1.245.366 420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo749.287672.986497.506<% Obligaciones / Creditos>73,9%497.506 420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas61.55650.43640.035<% Obligaciones / Creditos>79,4%40.035 420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes322.652356.453245.191<% Obligaciones / Creditos>68,8%245.191 420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias255.000125.30092.354<% Obligaciones / Creditos>73,7%71.924 420006 42200 2061 322A02 COVID-19 Programas y licencias0150.00017.978<% Obligaciones / Creditos>12,0%17.978 420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual408.000400.000214.194<% Obligaciones / Creditos>53,5%186.935 420006 42200 2160 322A02 COVID-19 Funcionamiento, mantenimiento060.0005.808<% Obligaciones / Creditos>9,7%5.808 420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos350.000136.37159.597<% Obligaciones / Creditos>43,7%55.426 420006 42200 2224 322A02 COVID-19 Sistemas de comunicaciones de datos0100.00011.616<% Obligaciones / Creditos>11,6%0 420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado61.20035.71652.210<% Obligaciones / Creditos>146,2%52.210 420006 42200 2266 321202 COVID-19 Formación a distancia del profesorado061.2002.030<% Obligaciones / Creditos>3,3%2.030 420006 42200 2273 322A00 Plan de modernización330.196241.40958.311<% Obligaciones / Creditos>24,2%58.009 420006 42200 2273 322A02 COVID-19 Plan de modernización0228.14371.874<% Obligaciones / Creditos>31,5%66.913 420006 42200 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos1.578.315675.083280.115<% Obligaciones / Creditos>41,5%273.070 420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420006 42200 6031 322A06 COVID-19 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros0152.72498.924<% Obligaciones / Creditos>64,8%98.924 420006 42200 6060 322A00 Compra de equipos de nuevas tecnologías1.200.000187.268184.567<% Obligaciones / Creditos>98,6%184.567 420006 42200 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación200.00067.34817.262<% Obligaciones / Creditos>25,6%17.262 420006 42200 6060 322A03 Renovación del parque informático700.000310.83576.145<% Obligaciones / Creditos>24,5%75.041 420006 42200 6060 322A04 COVID-19 Compra de equipos de nuevas tecnologías02.342.4042.274.599<% Obligaciones / Creditos>97,1%2.267.915 420006 42200 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros181.441151.44115.000<% Obligaciones / Creditos>9,9%0 420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros450.000330.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420006 42200 6094 322A04 COVID-19 Desarrollo de aplicaciones para centros0120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420006 42200 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420006 42500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo567.549242.860175.012<% Obligaciones / Creditos>72,1%175.012 420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas32.07132.71223.366<% Obligaciones / Creditos>71,4%23.366 420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes160.352149.45392.188<% Obligaciones / Creditos>61,7%92.188 420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información50.00050.00016.456<% Obligaciones / Creditos>32,9%16.456 420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 420006-Tecnologías educativas7.782.6297.555.1514.622.338<% Obligaciones / Creditos>61,2%4.523.764 Total 420-Actuaciones educativas32.448.39032.686.31817.737.216<% Obligaciones / Creditos>54,3%17.564.801 422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo48.02227.00219.770<% Obligaciones / Creditos>73,2%19.770 422000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 422000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 422000 43000 2269 321100 Gastos diversos2.5002.5002.172<% Obligaciones / Creditos>86,9%2.021 422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado57.50057.5008.973<% Obligaciones / Creditos>15,6%8.973 422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo524.875530.927378.600<% Obligaciones / Creditos>71,3%378.600 422000 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 422000 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1022.27215.508<% Obligaciones / Creditos>69,6%15.508 Total 422000-Actividades generales del programa691.774700.215467.890<% Obligaciones / Creditos>66,8%467.739 422001 43100 2266 322E00 FSE. Formación específica del profesorado de FP10132.2208.537<% Obligaciones / Creditos>6,5%8.537 422001 43100 2266 322E02 Formación transversal del profesorado de FP1043.99024.968<% Obligaciones / Creditos>56,8%24.968 422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional115.000115.00021.362<% Obligaciones / Creditos>18,6%21.362 422001 43100 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE110.000110.0005.746<% Obligaciones / Creditos>5,2%5.746 422001 43100 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-202082.60482.6048.547<% Obligaciones / Creditos>10,3%8.547 422001 43100 2269 322E07 Difusión de la calidad de la formación profesional1051.3170<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 2269 322E08 Funcionamiento del Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-202000895<% Obligaciones / Creditos>-895 422001 43100 2290 322E00 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional45.00045.00021.916<% Obligaciones / Creditos>48,7%21.916 422001 43100 2301 322E00 FSE. Movilidad del profesorado de FP1020.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 2400 322E00 FSE. Material para actividades formativas del profesorado de FP1050.0101.573<% Obligaciones / Creditos>3,1%1.573 422001 43100 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE550.000550.000287.393<% Obligaciones / Creditos>52,3%287.393 422001 43100 6059 322E00 Innovación aplicada en FP150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales1.052.6541.350.151380.937<% Obligaciones / Creditos>28,2%380.937 422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo241.683255.109174.108<% Obligaciones / Creditos>68,2%174.108 422002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 422002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1015.0368.272<% Obligaciones / Creditos>55,0%8.272 422002 43200 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil del alumnado en prácticas18.70018.70012.828<% Obligaciones / Creditos>68,6%12.828 422002 43200 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional96.00096.00020.823<% Obligaciones / Creditos>21,7%20.823 422002 43200 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422002 43200 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones14.00014.00018.715<% Obligaciones / Creditos>133,7%18.715 422002 43200 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422002 43200 2276 322E03 Programas de acreditación de la competencia profesional10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422002 43200 2276 322E07 FP DUAL. Estudios y promoción1040.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422002 43200 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros108.400108.40045.329<% Obligaciones / Creditos>41,8%45.329 422002 43200 2279 322E00 FP DUAL. Otros trabajos realizados por terceros082.5941.150<% Obligaciones / Creditos>1,4%1.150 422002 43200 4800 322E02 FP DUAL. Ayudas al alumnado en prácticas0250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422002 43200 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422002 43200 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional1.650.0001.488.910424.131<% Obligaciones / Creditos>28,5%300.808 Total 422002-Cualificaciones profesionales2.128.8532.368.799705.356<% Obligaciones / Creditos>29,8%582.033 Total 422-Formación profesional3.873.2814.419.1651.554.183<% Obligaciones / Creditos>35,2%1.430.709 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional36.321.67137.105.48219.291.399<% Obligaciones / Creditos>52,0%18.995.510 Total 4-Departamento de Educación681.877.388699.819.776481.611.131<% Obligaciones / Creditos>68,8%478.247.014 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos123.431125.90289.928<% Obligaciones / Creditos>71,4%89.928 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual91.11892.94466.385<% Obligaciones / Creditos>71,4%66.385 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera3.5003.50078<% Obligaciones / Creditos>2,2%78 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera3.5003.50064<% Obligaciones / Creditos>1,8%64 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo481.514471.865305.947<% Obligaciones / Creditos>64,8%305.947 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas122.73999.73070.338<% Obligaciones / Creditos>70,5%70.338 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.13250.71531.612<% Obligaciones / Creditos>62,3%31.612 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal1013.5712.780<% Obligaciones / Creditos>20,5%2.780 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones32.98765.75140.464<% Obligaciones / Creditos>61,5%40.464 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales541.713579.222340.883<% Obligaciones / Creditos>58,9%340.883 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional121.171128.98182.804<% Obligaciones / Creditos>64,2%82.804 500000 50100 1600 311100 Seguridad social576.989588.566397.762<% Obligaciones / Creditos>67,6%397.762 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos972993408<% Obligaciones / Creditos>41,1%408 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo24.18924.67417.623<% Obligaciones / Creditos>71,4%17.623 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios16.00016.0002.669<% Obligaciones / Creditos>16,7%2.281 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles20.00020.0006.639<% Obligaciones / Creditos>33,2%6.548 500000 51000 2200 311100 Material de oficina5.0005.0001.544<% Obligaciones / Creditos>30,9%1.252 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones3.0003.0001.131<% Obligaciones / Creditos>37,7%1.131 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable4.0004.000432<% Obligaciones / Creditos>10,8%432 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones1010414<% Obligaciones / Creditos>>1000%414 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería30030010<% Obligaciones / Creditos>3,3%10 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2262 311100 Comunicación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación3.0003.000397<% Obligaciones / Creditos>13,2%0 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos4.0004.0004.666<% Obligaciones / Creditos>116,7%4.655 500000 51000 2269 311102 COVID-19 Otros gastos diversos02.000821<% Obligaciones / Creditos>41,1%821 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo19.74811.4647.642<% Obligaciones / Creditos>66,7%7.642 500000 51000 2271 311102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo019.1577.475<% Obligaciones / Creditos>39,0%7.475 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad49.43249.43230.628<% Obligaciones / Creditos>62,0%26.800 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción20.2005.8765.276<% Obligaciones / Creditos>89,8%0 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.000658<% Obligaciones / Creditos>32,9%533 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 4809 311100 Becas para formación de periodismo30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 6020 311100 Obras10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina13.40313.4030<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 6050 311102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina01.4521.452<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.452 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia31.27431.27431.274<% Obligaciones / Creditos>100,0%31.274 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud2.453.7692.561.8981.593.069<% Obligaciones / Creditos>62,2%1.582.662 Total 500-Dirección y servicios generales de salud2.453.7692.561.8981.593.069<% Obligaciones / Creditos>62,2%1.582.662 Total 50-Dirección y servicios generales de salud2.453.7692.561.8981.593.069<% Obligaciones / Creditos>62,2%1.582.662 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo250.138232.691157.103<% Obligaciones / Creditos>67,5%157.103 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos5.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros6.0006.0003.016<% Obligaciones / Creditos>50,3%3.016 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales264.168251.723160.119<% Obligaciones / Creditos>63,6%160.119 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo134.939137.64098.312<% Obligaciones / Creditos>71,4%98.312 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes126.870132.15394.393<% Obligaciones / Creditos>71,4%94.393 511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos103.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia8.3238.3233.473<% Obligaciones / Creditos>41,7%3.473 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje7.50010.5003.901<% Obligaciones / Creditos>37,2%3.901 Total 511001-Inspección farmacéutica277.652291.637200.079<% Obligaciones / Creditos>68,6%200.079 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo121.115123.53981.220<% Obligaciones / Creditos>65,7%81.220 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes73.63375.10753.646<% Obligaciones / Creditos>71,4%53.646 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos1.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos7.50014.5006.881<% Obligaciones / Creditos>47,5%6.063 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje5.5008.5002.244<% Obligaciones / Creditos>26,4%2.244 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias208.758224.657143.991<% Obligaciones / Creditos>64,1%143.173 511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos103.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación10.00032.3004.029<% Obligaciones / Creditos>12,5%4.029 511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos2.0007.00050<% Obligaciones / Creditos>0,7%50 511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö122.604122.6040<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo120.000151.0001.486<% Obligaciones / Creditos>1,0%1.486 511004 51120 4819 311100 (E) Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares407.000407.000358.919<% Obligaciones / Creditos>88,2%358.919 511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra388.200388.200100.000<% Obligaciones / Creditos>25,8%100.000 511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer90.18490.1840<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA129.906129.906119.393<% Obligaciones / Creditos>91,9%119.393 511004 51120 4819 311105 Subvenciones para pacientes hemofílicos afectados por Hepatitis C yatrógena84.30000<% Obligaciones / Creditos>-0 511004 51120 4819 311107 Ayudas para niños y niñas con DCA25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51120 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51120 4819 311110 (E) Ayuda Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51120 4819 311111 (E) Ayuda a ADACEN para actividades de rehabilitación en daño cerebral30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51120 7819 311102 Proyecto ABC salvar vidas20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías1.519.2041.496.204583.876<% Obligaciones / Creditos>39,0%583.876 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías2.269.7822.264.2211.088.066<% Obligaciones / Creditos>48,1%1.087.248 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo345.947294.262174.799<% Obligaciones / Creditos>59,4%174.799 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20844.28530.483<% Obligaciones / Creditos>68,8%30.483 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1023.68316.908<% Obligaciones / Creditos>71,4%16.908 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles10.00010.0003.739<% Obligaciones / Creditos>37,4%3.739 512000 51300 2200 311100 Material de oficina6.0006.0001.341<% Obligaciones / Creditos>22,3%1.341 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos7.0007.0003.000<% Obligaciones / Creditos>42,9%3.000 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje8.6008.6001.549<% Obligaciones / Creditos>18,0%1.549 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 512000-Dirección y servicios generales412.785405.850231.819<% Obligaciones / Creditos>57,1%231.819 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo82.26483.91151.880<% Obligaciones / Creditos>61,8%51.880 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria215.000215.00076.427<% Obligaciones / Creditos>35,5%76.427 512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud4.7504.7505.250<% Obligaciones / Creditos>110,5%5.250 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada13.00013.00012.400<% Obligaciones / Creditos>95,4%11.262 512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios220.000220.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas23.70423.70423.703<% Obligaciones / Creditos>100,0%23.703 512001 51310 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada60.00060.000831<% Obligaciones / Creditos>1,4%831 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación80.00080.0005.315<% Obligaciones / Creditos>6,6%5.315 Total 512001-Formación719.768721.417175.807<% Obligaciones / Creditos>24,4%174.668 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo116.202118.52984.661<% Obligaciones / Creditos>71,4%84.661 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones12.50012.500977<% Obligaciones / Creditos>7,8%706 512002 51350 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line)386.900386.900344.321<% Obligaciones / Creditos>89,0%344.321 512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas1.5001.500473<% Obligaciones / Creditos>31,5%473 512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas16.00016.0004.668<% Obligaciones / Creditos>29,2%4.668 512002 51350 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA2.900.0002.900.0002.900.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.900.000 512002 51350 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 512002 51350 4300 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA150.000150.000120.897<% Obligaciones / Creditos>80,6%120.897 512002 51350 4300 465104 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para apoyo al desarrollo de la medicina personalizada para Salud200.000200.000200.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%200.000 512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador60.38460.3840<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51350 4809 465102 (E) Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público125.000125.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51350 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O45.00045.0008.000<% Obligaciones / Creditos>17,8%8.000 512002 51350 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed300.000300.000300.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%300.000 512002 51350 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud1.084.8421.084.8420<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento5.498.3485.500.6774.063.997<% Obligaciones / Creditos>73,9%4.063.725 512003 51320 1200 313200 Retribuciones del personal fijo83.85687.47431.688<% Obligaciones / Creditos>36,2%31.688 512003 51320 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512003 51320 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes40.31441.12229.371<% Obligaciones / Creditos>71,4%29.371 512003 51320 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios139.180143.60761.059<% Obligaciones / Creditos>42,5%61.059 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento6.770.0816.771.5514.532.682<% Obligaciones / Creditos>66,9%4.531.271 Total 51-Actividades de la Dirección General9.039.8639.035.7725.620.748<% Obligaciones / Creditos>62,2%5.618.519 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo355.987333.202242.912<% Obligaciones / Creditos>72,9%242.912 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas44.39656.74738.608<% Obligaciones / Creditos>68,0%38.608 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes86.31385.89260.738<% Obligaciones / Creditos>70,7%60.738 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal420.635440.694294.968<% Obligaciones / Creditos>66,9%294.968 520000 51200 1220 313902 (E) Contratación de personal para proyectos estratégicos del ISPLN273.719278.750142.620<% Obligaciones / Creditos>51,2%142.620 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones337.096333.807274.630<% Obligaciones / Creditos>82,3%274.630 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales1.752.0391.785.8091.271.453<% Obligaciones / Creditos>71,2%1.271.453 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional786.765799.386542.287<% Obligaciones / Creditos>67,8%542.287 520000 51200 1600 313900 Seguridad social2.631.3342.684.1322.007.056<% Obligaciones / Creditos>74,8%2.007.056 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos15.97016.30410.028<% Obligaciones / Creditos>61,5%10.028 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias141.396174.229162.579<% Obligaciones / Creditos>93,3%162.579 520000 51200 1704 313903 COVID-19 Complemento por realización de guardias0103.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche39.31540.12234.151<% Obligaciones / Creditos>85,1%34.151 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos37.36128.12214.888<% Obligaciones / Creditos>52,9%14.888 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad79.27060.86043.313<% Obligaciones / Creditos>71,2%43.313 520000 51200 1710 313903 COVID-19 Complemento de productividad036.4232.063<% Obligaciones / Creditos>5,7%2.063 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción79.00079.00036.394<% Obligaciones / Creditos>46,1%35.688 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos00681<% Obligaciones / Creditos>-681 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material258.117258.117133.950<% Obligaciones / Creditos>51,9%125.657 520000 51200 2200 313900 Material de oficina74.40074.40035.916<% Obligaciones / Creditos>48,3%32.982 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones6.0006.0005.010<% Obligaciones / Creditos>83,5%5.010 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo1.0001.000373<% Obligaciones / Creditos>37,3%373 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo8.5008.5005.028<% Obligaciones / Creditos>59,2%4.741 520000 51200 2216 313902 COVID-19 Material sanitario de consumo064.00023.724<% Obligaciones / Creditos>37,1%23.676 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria6.0006.0003.902<% Obligaciones / Creditos>65,0%3.902 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones10.00010.0003.816<% Obligaciones / Creditos>38,2%3.720 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería114.000114.00038.712<% Obligaciones / Creditos>34,0%38.712 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario28.00028.00013.852<% Obligaciones / Creditos>49,5%13.852 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos16.00015.000786<% Obligaciones / Creditos>5,2%786 520000 51200 2266 313902 COVID-19 Reuniones, conferencias y cursillos01.000250<% Obligaciones / Creditos>25,0%250 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos18.00015.8002.105<% Obligaciones / Creditos>13,3%2.105 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos85.80085.80022.377<% Obligaciones / Creditos>26,1%22.377 520000 51200 2269 313905 COVID-19 Otros gastos diversos03.2001.606<% Obligaciones / Creditos>50,2%1.606 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería2.5002.5001.378<% Obligaciones / Creditos>55,1%1.275 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza17.00017.0007.469<% Obligaciones / Creditos>43,9%7.469 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos6.5006.5003.497<% Obligaciones / Creditos>53,8%3.497 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros59.50054.50031.081<% Obligaciones / Creditos>57,0%31.081 520000 51200 2279 313902 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros05.0003.246<% Obligaciones / Creditos>64,9%3.246 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción135.000135.00071.031<% Obligaciones / Creditos>52,6%71.031 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos4.5004.500839<% Obligaciones / Creditos>18,6%765 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo7.2007.2004.824<% Obligaciones / Creditos>67,0%4.151 520000 51200 2284 313902 COVID-19 Material de limpieza y aseo017.0007.580<% Obligaciones / Creditos>44,6%7.120 520000 51200 2287 313900 Gases médicos6.0006.0006.978<% Obligaciones / Creditos>116,3%6.978 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje125.000125.00056.032<% Obligaciones / Creditos>44,8%56.032 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas101095<% Obligaciones / Creditos>945,9%95 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones10104.578<% Obligaciones / Creditos>>1000%4.578 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios450.000289.000151.749<% Obligaciones / Creditos>52,5%83.164 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio98.00098.00031.770<% Obligaciones / Creditos>32,4%30.826 520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo50.00035.00016.947<% Obligaciones / Creditos>48,4%11.080 520000 51200 6059 313902 COVID-19 Otro mobiliario y equipo015.0009.430<% Obligaciones / Creditos>62,9%8.916 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra8.726.5108.904.5725.922.166<% Obligaciones / Creditos>66,5%5.832.579 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo619.314599.770399.629<% Obligaciones / Creditos>66,6%399.629 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes534.841578.713387.147<% Obligaciones / Creditos>66,9%387.147 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud325.000224.00084.070<% Obligaciones / Creditos>37,5%83.586 520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo70.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 2262 313904 COVID-19 Programas y actuaciones en promoción de la salud0100.00035.698<% Obligaciones / Creditos>35,7%35.698 520001 51200 2262 313905 COVID-19 Puesta a disposición Comunicaciones0100.00035.877<% Obligaciones / Creditos>35,9%35.877 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD)1071.0101.802<% Obligaciones / Creditos>2,5%1.802 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria115.00096.8501.676<% Obligaciones / Creditos>1,7%1.676 520001 51200 2276 313903 COVID-19 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria018.15018.150<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.150 520001 51200 4309 313900 Convenio con Fundación Ilundáin para actividades del Plan Nacional de Drogas55.00055.00029.317<% Obligaciones / Creditos>53,3%29.317 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud184.130184.13090.028<% Obligaciones / Creditos>48,9%90.028 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones632.625632.625295.179<% Obligaciones / Creditos>46,7%295.179 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 4609 313905 Subvenciones para envejecimiento activo90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 4609 313906 Programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable90.00090.85863.938<% Obligaciones / Creditos>70,4%63.938 520001 51200 4609 313907 (E) Convenio para programas de ejercicio físico en enfermos crónicos y mayores con el Ayuntamiento de Huarte50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria176.000176.000171.404<% Obligaciones / Creditos>97,4%171.404 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario263.000263.000261.495<% Obligaciones / Creditos>99,4%261.495 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana241.000240.142186.039<% Obligaciones / Creditos>77,5%186.039 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 4819 313909 (E) Ayuda Asociación Aralar por actividades de prevención de la adicción al juego25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria3.730.9503.905.2682.061.448<% Obligaciones / Creditos>52,8%2.060.964 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo700.438634.456449.086<% Obligaciones / Creditos>70,8%449.086 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas112.537123.10187.917<% Obligaciones / Creditos>71,4%87.917 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes623.433648.427441.556<% Obligaciones / Creditos>68,1%441.556 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas)4.340.0004.340.0001.737.859<% Obligaciones / Creditos>40,0%1.249.526 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz200.000200.00043.177<% Obligaciones / Creditos>21,6%43.057 520002 51200 2216 313903 COVID-19 Material sanitario de consumo DP060.00034.746<% Obligaciones / Creditos>57,9%34.218 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz110.000110.00058.217<% Obligaciones / Creditos>52,9%58.217 520002 51200 2231 313902 COVID-19 Transporte sanitario DP052.00043.022<% Obligaciones / Creditos>82,7%43.022 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz85.00030.0001.788<% Obligaciones / Creditos>6,0%1.594 520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones80.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria6.251.4086.197.9842.897.368<% Obligaciones / Creditos>46,7%2.408.193 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo2.725.4072.665.8191.880.606<% Obligaciones / Creditos>70,5%1.880.606 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas289.623274.643210.087<% Obligaciones / Creditos>76,5%210.087 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes853.510923.930651.457<% Obligaciones / Creditos>70,5%651.457 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio140.000138.00093.733<% Obligaciones / Creditos>67,9%83.999 520003 51200 2214 313902 COVID-19 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de Laboratorio02.0001.094<% Obligaciones / Creditos>54,7%1.094 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria70.00070.00017.355<% Obligaciones / Creditos>24,8%16.998 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio300.000295.000216.772<% Obligaciones / Creditos>73,5%194.921 520003 51200 2286 313902 COVID-19 Productos químicos y de Laboratorio05.0003.019<% Obligaciones / Creditos>60,4%3.019 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental4.378.5404.374.3923.074.124<% Obligaciones / Creditos>70,3%3.042.182 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo1.629.0421.651.2041.137.907<% Obligaciones / Creditos>68,9%1.137.907 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas193.700162.466117.699<% Obligaciones / Creditos>72,4%117.699 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes524.858600.507404.079<% Obligaciones / Creditos>67,3%404.079 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra160.00085.00029.083<% Obligaciones / Creditos>34,2%27.541 520004 51200 2269 313906 COVID-19 Plan de acción de Salud Laboral de Navarra027.0001.984<% Obligaciones / Creditos>7,3%1.984 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben42.00042.00027.225<% Obligaciones / Creditos>64,8%23.822 520004 51200 2276 313900 (E) Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado120.000120.0001.156<% Obligaciones / Creditos>1,0%1.156 Total 520004-Salud laboral2.669.6002.688.1761.719.134<% Obligaciones / Creditos>64,0%1.714.188 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra25.757.00826.070.39315.674.240<% Obligaciones / Creditos>60,1%15.058.106 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra25.757.00826.070.39315.674.240<% Obligaciones / Creditos>60,1%15.058.106 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos90.90692.72654.089<% Obligaciones / Creditos>58,3%54.089 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual255.056260.161185.827<% Obligaciones / Creditos>71,4%185.827 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo4.050.8882.645.8701.391.667<% Obligaciones / Creditos>52,6%1.391.667 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas296.888347.070228.170<% Obligaciones / Creditos>65,7%228.170 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes420.783437.608302.069<% Obligaciones / Creditos>69,0%302.069 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal146.486438.088324.728<% Obligaciones / Creditos>74,1%324.728 540000 52000 1220 311102 Retribuciones del personal contratado temporal4.445.0214.389.3430<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2.510137.69071.519<% Obligaciones / Creditos>51,9%71.519 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales558.512584.037408.275<% Obligaciones / Creditos>69,9%408.275 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional17.42615.73010.306<% Obligaciones / Creditos>65,5%10.306 540000 52000 1600 311100 Seguridad social5.332.4663.439.1811.051.685<% Obligaciones / Creditos>30,6%1.051.685 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal65.28065.28046.628<% Obligaciones / Creditos>71,4%46.628 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad33.29782.51439.497<% Obligaciones / Creditos>47,9%39.497 540000 52000 1710 311103 COVID-19 Complemento de productividad0334.48398.464<% Obligaciones / Creditos>29,4%98.464 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 1800 311102 Reconocimientos en vía administrativa9.481.6923.251.0820<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores1.000.0001.922.8311.883.198<% Obligaciones / Creditos>97,9%1.883.198 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias100.000100.00025.688<% Obligaciones / Creditos>25,7%25.688 540000 52000 2020 311102 COVID-19 Arrendamiento de edificios y otras construcciones063.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte20.00020.0002.592<% Obligaciones / Creditos>13,0%2.592 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O1.0201.0200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones12.00012.95010.683<% Obligaciones / Creditos>82,5%10.683 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material30.00030.0006.990<% Obligaciones / Creditos>23,3%6.990 540000 52000 2200 311100 Material de oficina20.00020.0003.320<% Obligaciones / Creditos>16,6%3.320 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones102.000102.000100.597<% Obligaciones / Creditos>98,6%100.597 540000 52000 2216 311100 COVID-19 Material sanitario de consumo010.0006.327<% Obligaciones / Creditos>63,3%2.627 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería30.00030.00011.840<% Obligaciones / Creditos>39,5%11.840 540000 52000 2249 311100 Seguros1.745.0001.745.000466.531<% Obligaciones / Creditos>26,7%466.531 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios50.00050.00025.386<% Obligaciones / Creditos>50,8%25.386 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos120.000120.0002.461<% Obligaciones / Creditos>2,1%2.461 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas75.00075.00021.620<% Obligaciones / Creditos>28,8%21.620 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos30.00030.0005.323<% Obligaciones / Creditos>17,7%4.132 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias2.0002.000190<% Obligaciones / Creditos>9,5%190 540000 52000 2269 311103 COVID-19 Gastos diversos011.284.834780.879<% Obligaciones / Creditos>6,9%747.377 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza90.00090.00041.454<% Obligaciones / Creditos>46,1%36.272 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos104.602104.6021.089<% Obligaciones / Creditos>1,0%1.089 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros50.00050.0009.312<% Obligaciones / Creditos>18,6%9.312 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción50.00050.00028.868<% Obligaciones / Creditos>57,7%28.755 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo3003000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2284 311102 COVID-19 Material de limpieza y aseo05.594441<% Obligaciones / Creditos>7,9%441 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje80.00080.00019.772<% Obligaciones / Creditos>24,7%19.772 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales7.0007.000212<% Obligaciones / Creditos>3,0%212 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas250.000110.66247.916<% Obligaciones / Creditos>43,3%47.916 540000 52000 3509 311100 COVID-19 Gastos financieros050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial6.00036.69236.692<% Obligaciones / Creditos>100,0%36.692 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias20.000128.647128.647<% Obligaciones / Creditos>100,0%128.647 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 6020 311100 Obras menores50.00050.00017.753<% Obligaciones / Creditos>35,5%17.753 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo70.00070.00023.546<% Obligaciones / Creditos>33,6%23.546 540000 52000 6059 311102 COVID-19 Otro mobiliario y equipo05.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 540000-Actividades de dirección y administración29.402.24333.068.1067.922.248<% Obligaciones / Creditos>24,0%7.878.560 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación4.0004.0001.280<% Obligaciones / Creditos>32,0%1.280 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos15.00015.0005.510<% Obligaciones / Creditos>36,7%5.154 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza15.00015.0009.060<% Obligaciones / Creditos>60,4%9.060 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia15.00015.0005.784<% Obligaciones / Creditos>38,6%5.784 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo35.00035.00021.058<% Obligaciones / Creditos>60,2%21.058 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0005.637<% Obligaciones / Creditos>56,4%5.637 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo492.906461.664333.503<% Obligaciones / Creditos>72,2%333.503 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas48.42341.58129.701<% Obligaciones / Creditos>71,4%29.701 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes526.555558.293394.174<% Obligaciones / Creditos>70,6%394.174 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal33.047118.80158.573<% Obligaciones / Creditos>49,3%58.573 540001 52610 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal082.48531.003<% Obligaciones / Creditos>37,6%31.003 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones29.33633.64524.032<% Obligaciones / Creditos>71,4%24.032 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales162.937166.297110.404<% Obligaciones / Creditos>66,4%110.404 540001 52610 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales0324324<% Obligaciones / Creditos>100,0%324 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional61.08060.89141.703<% Obligaciones / Creditos>68,5%41.703 540001 52610 1600 311100 Seguridad social378.297385.881247.685<% Obligaciones / Creditos>64,2%247.685 540001 52610 1600 311103 COVID-19 Seguridad social039.4939.045<% Obligaciones / Creditos>22,9%9.045 540001 52610 1704 311100 Complemento por realización de guardias01550<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540001 52610 1704 311103 COVID-19 Complemento por realización de guardias0100.00034.581<% Obligaciones / Creditos>34,6%34.581 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales1.838.5812.155.5111.363.055<% Obligaciones / Creditos>63,2%1.362.700 540002 52824 1200 311100 Retribuciones del personal fijo766.003775.776313.092<% Obligaciones / Creditos>40,4%313.092 540002 52824 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas20.33919.72514.089<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.089 540002 52824 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes193.764197.643141.170<% Obligaciones / Creditos>71,4%141.170 540002 52824 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones12.76419.59910.054<% Obligaciones / Creditos>51,3%10.054 540002 52824 1400 311100 Retribuciones personales186.011178.778109.705<% Obligaciones / Creditos>61,4%109.705 540002 52824 1410 311100 Retribuciones carrera profesional44.33031.40422.068<% Obligaciones / Creditos>70,3%22.068 540002 52824 1600 311100 Seguridad social368.939376.332151.383<% Obligaciones / Creditos>40,2%151.383 540002 52824 2200 311100 Material de oficina4.5904.590177<% Obligaciones / Creditos>3,8%177 540002 52824 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias15.600.00015.600.00011.943.344<% Obligaciones / Creditos>76,6%10.566.521 540002 52824 2231 311102 COVID-19 Transporte sanitario0500.000489.912<% Obligaciones / Creditos>98,0%489.912 540002 52824 2269 311100 Gastos diversos5105100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540002 52824 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros1.454.2001.454.200783.146<% Obligaciones / Creditos>53,9%716.016 540002 52824 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad7.609.3457.609.3453.847.105<% Obligaciones / Creditos>50,6%3.466.557 540002 52824 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria1.632.0001.632.0001.020.696<% Obligaciones / Creditos>62,5%1.010.737 540002 52824 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia3.660.0003.660.0002.743.243<% Obligaciones / Creditos>75,0%2.743.243 540002 52824 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra11.000.00011.000.0007.692.857<% Obligaciones / Creditos>69,9%7.692.857 540002 52824 2500 311106 Trasplantes de órganos7.000.0007.000.0004.915.051<% Obligaciones / Creditos>70,2%4.915.051 540002 52824 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos781.000781.000290.437<% Obligaciones / Creditos>37,2%253.856 540002 52824 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis1.725.0001.725.000922.248<% Obligaciones / Creditos>53,5%922.248 540002 52824 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos17.057.99017.057.99010.568.648<% Obligaciones / Creditos>62,0%9.314.844 540002 52824 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas2.628.2502.628.2501.444.233<% Obligaciones / Creditos>55,0%1.437.951 540002 52824 2500 311113 COVID-19 Conciertos04.200.0003.228.493<% Obligaciones / Creditos>76,9%3.227.365 540002 52824 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua1.624.9801.624.9801.219.471<% Obligaciones / Creditos>75,0%1.219.471 540002 52824 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención312.000312.000154.869<% Obligaciones / Creditos>49,6%154.869 540002 52824 4809 311103 Asistencia dental6.0006.0002.893<% Obligaciones / Creditos>48,2%2.893 540002 52824 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad2.000.0002.000.0001.348.095<% Obligaciones / Creditos>67,4%1.336.329 540002 52824 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria130.000130.00098.318<% Obligaciones / Creditos>75,6%75.458 Total 540002-Prestaciones y conciertos75.818.01580.525.12353.474.798<% Obligaciones / Creditos>66,4%50.307.915 540004 52800 2200 311100 Material de oficina5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias20.00020.0008.380<% Obligaciones / Creditos>41,9%8.380 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización100.000100.000613<% Obligaciones / Creditos>0,6%613 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)15.00015.0007.935<% Obligaciones / Creditos>52,9%7.935 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana170.366170.366111.993<% Obligaciones / Creditos>65,7%111.993 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual127.528120.08182.883<% Obligaciones / Creditos>69,0%82.883 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo584.890594.094403.962<% Obligaciones / Creditos>68,0%403.962 540004 52820 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo023.3228.276<% Obligaciones / Creditos>35,5%8.276 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas116.035128.75193.157<% Obligaciones / Creditos>72,4%93.157 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes105.404102.57569.322<% Obligaciones / Creditos>67,6%69.322 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal44.689239.07239.090<% Obligaciones / Creditos>16,4%39.090 540004 52820 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal0364.698100.318<% Obligaciones / Creditos>27,5%100.318 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones8.1305.9185.918<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.918 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales206.162211.159133.535<% Obligaciones / Creditos>63,2%133.535 540004 52820 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales037.8162.912<% Obligaciones / Creditos>7,7%2.912 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional20.70424.84512.557<% Obligaciones / Creditos>50,5%12.557 540004 52820 1600 311100 Seguridad social337.280344.044198.544<% Obligaciones / Creditos>57,7%198.544 540004 52820 1600 311103 COVID-19 Seguridad social0163.37640.371<% Obligaciones / Creditos>24,7%40.371 540004 52820 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos0660<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540004 52820 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos039.80211.072<% Obligaciones / Creditos>27,8%11.072 540004 52820 1705 311103 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche020.1875.846<% Obligaciones / Creditos>29,0%5.846 540004 52820 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos06150<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540004 52820 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos011.3013.397<% Obligaciones / Creditos>30,1%3.397 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes1.861.6882.742.5871.340.083<% Obligaciones / Creditos>48,9%1.340.083 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias200.000200.000156.188<% Obligaciones / Creditos>78,1%153.527 540005 52830 2215 313103 COVID-19 Fármacos residencias02.3082.308<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.308 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual58.06469.22744.700<% Obligaciones / Creditos>64,6%44.700 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo575.009394.916281.947<% Obligaciones / Creditos>71,4%281.947 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas132.63798.40767.385<% Obligaciones / Creditos>68,5%67.385 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes229.554168.719121.808<% Obligaciones / Creditos>72,2%121.808 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal120.678274.771192.806<% Obligaciones / Creditos>70,2%192.806 540005 52831 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal03.6873.687<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.687 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones30.059244.365168.622<% Obligaciones / Creditos>69,0%168.622 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales143.001151.694103.701<% Obligaciones / Creditos>68,4%103.701 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional46.10747.71332.838<% Obligaciones / Creditos>68,8%32.838 540005 52831 1600 311100 Seguridad social344.598358.015261.232<% Obligaciones / Creditos>73,0%261.232 540005 52831 1600 311103 COVID-19 Seguridad social05.2661.206<% Obligaciones / Creditos>22,9%1.206 540005 52831 2200 313100 Material de oficina20.00020.00014.393<% Obligaciones / Creditos>72,0%14.393 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)170.000170.00067.037<% Obligaciones / Creditos>39,4%66.996 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias1.500.0001.500.000907.575<% Obligaciones / Creditos>60,5%796.241 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos50.00050.00037.522<% Obligaciones / Creditos>75,0%36.748 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin15.00015.0007.433<% Obligaciones / Creditos>49,6%7.433 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas142.500.000142.500.000105.837.606<% Obligaciones / Creditos>74,3%105.837.606 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios7.100.0007.100.0005.297.827<% Obligaciones / Creditos>74,6%5.297.827 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago400.000400.00091.135<% Obligaciones / Creditos>22,8%91.135 540005 52831 4809 313104 COVID-19 Prestaciones farmacéuticas0770.8360<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas153.639.717154.549.934113.698.956<% Obligaciones / Creditos>73,6%113.584.146 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo232.160236.80698.408<% Obligaciones / Creditos>41,6%98.408 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30.44831.05822.182<% Obligaciones / Creditos>71,4%22.182 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal21.82922.26714.918<% Obligaciones / Creditos>67,0%14.918 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales38.65937.67726.701<% Obligaciones / Creditos>70,9%26.701 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional28.84729.42514.382<% Obligaciones / Creditos>48,9%14.382 540006 52822 1600 311100 Seguridad social83.75385.43033.687<% Obligaciones / Creditos>39,4%33.687 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos19.98019.9803.538<% Obligaciones / Creditos>17,7%3.538 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos61.62161.6210<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria517.307524.275213.816<% Obligaciones / Creditos>40,8%213.816 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual58.06459.22742.303<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.303 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo1.149.9491.195.309846.833<% Obligaciones / Creditos>70,8%846.833 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas125.470119.57587.032<% Obligaciones / Creditos>72,8%87.032 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes635.991608.566426.371<% Obligaciones / Creditos>70,1%426.371 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal113.129205.547133.774<% Obligaciones / Creditos>65,1%133.774 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones31.02623.67116.908<% Obligaciones / Creditos>71,4%16.908 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales399.124408.456279.886<% Obligaciones / Creditos>68,5%279.886 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional32.03446.41432.764<% Obligaciones / Creditos>70,6%32.764 540007 52010 1600 311100 Seguridad social689.110702.939439.014<% Obligaciones / Creditos>62,5%439.014 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones106.288106.28851.776<% Obligaciones / Creditos>48,7%50.206 540007 52010 2160 311102 Encargo a Nasertic. Reparación y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones157.739157.73952.580<% Obligaciones / Creditos>33,3%52.580 540007 52010 2220 311100 COVID-19 Servicio de telecomunicaciones0131.8590<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas2.382.0992.382.0991.161.933<% Obligaciones / Creditos>48,8%1.161.933 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial100.000100.00062.019<% Obligaciones / Creditos>62,0%53.168 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos275.000275.0003.466<% Obligaciones / Creditos>1,3%3.466 540007 52010 6031 311103 COVID-19 Otro inmovilizado inmaterial070.00016.756<% Obligaciones / Creditos>23,9%16.566 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información1.970.0002.770.0001.442.307<% Obligaciones / Creditos>52,1%1.441.445 540007 52010 6060 311102 COVID-19 Equipos para procesos de información0680.000417.916<% Obligaciones / Creditos>61,5%409.564 540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas6.675.5755.875.5753.600.166<% Obligaciones / Creditos>61,3%3.600.166 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia1.816.0001.816.000984.152<% Obligaciones / Creditos>54,2%984.152 540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas INEA10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 6094 311104 Aplicaciones informáticas. FEDER250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 6094 311105 COVID-19 Aplicaciones informáticas0518.408237.238<% Obligaciones / Creditos>45,8%237.238 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación16.966.60818.502.68210.335.193<% Obligaciones / Creditos>55,9%10.315.368 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo92.94157.65833.010<% Obligaciones / Creditos>57,3%33.010 540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes44.39645.28532.346<% Obligaciones / Creditos>71,4%32.346 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal23.630111.24664.691<% Obligaciones / Creditos>58,2%64.691 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales17.63419.69213.657<% Obligaciones / Creditos>69,4%13.657 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional6.1489.4056.270<% Obligaciones / Creditos>66,7%6.270 540008 52000 1600 311100 Seguridad social45.25646.16443.238<% Obligaciones / Creditos>93,7%43.238 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos8.0008.000596<% Obligaciones / Creditos>7,5%596 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos15.00015.000271<% Obligaciones / Creditos>1,8%271 Total 540008-Innovación y organización253.015312.461194.080<% Obligaciones / Creditos>62,1%194.080 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea280.297.174292.380.679188.542.230<% Obligaciones / Creditos>64,5%185.196.667 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual109.361111.55043.081<% Obligaciones / Creditos>38,6%43.081 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo7.749.1096.049.4094.360.600<% Obligaciones / Creditos>72,1%4.360.600 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas843.735874.881617.688<% Obligaciones / Creditos>70,6%617.688 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4.035.0294.232.4802.971.928<% Obligaciones / Creditos>70,2%2.971.928 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal496.5581.438.8721.029.187<% Obligaciones / Creditos>71,5%1.029.187 541004 52700 1220 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal0208.42242.499<% Obligaciones / Creditos>20,4%42.499 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas582.977748.102562.503<% Obligaciones / Creditos>75,2%562.503 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones965.7461.623.3441.330.589<% Obligaciones / Creditos>82,0%1.330.589 541004 52700 1250 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones0157.05247.908<% Obligaciones / Creditos>30,5%47.908 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales2.024.7342.050.6731.499.362<% Obligaciones / Creditos>73,1%1.499.362 541004 52700 1400 312403 COVID-19 Retribuciones personales08.1512.171<% Obligaciones / Creditos>26,6%2.171 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional362.825366.480263.437<% Obligaciones / Creditos>71,9%263.437 541004 52700 1600 312400 Seguridad social4.381.0134.469.1793.457.246<% Obligaciones / Creditos>77,4%3.457.246 541004 52700 1600 312403 COVID-19 Seguridad social0122.54930.545<% Obligaciones / Creditos>24,9%30.545 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos345.786373.601267.346<% Obligaciones / Creditos>71,6%267.346 541004 52700 1703 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos011.8235.276<% Obligaciones / Creditos>44,6%5.276 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias198.610166.754147.436<% Obligaciones / Creditos>88,4%147.436 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche210.307232.701159.970<% Obligaciones / Creditos>68,7%159.970 541004 52700 1705 312403 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche05.760774<% Obligaciones / Creditos>13,4%774 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos145.485156.632110.249<% Obligaciones / Creditos>70,4%110.249 541004 52700 1707 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos06.1212.567<% Obligaciones / Creditos>41,9%2.567 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad72.65263.11852.039<% Obligaciones / Creditos>82,4%52.039 541004 52700 1710 312403 COVID-19 Complemento de productividad02.556684<% Obligaciones / Creditos>26,8%684 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte7.4477.4470<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres2.0002.000628<% Obligaciones / Creditos>31,4%628 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones250.000250.000141.629<% Obligaciones / Creditos>56,7%130.993 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material18.00018.00011.542<% Obligaciones / Creditos>64,1%10.993 541004 52700 2200 312400 Material de oficina70.00070.00032.776<% Obligaciones / Creditos>46,8%31.185 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones11.00011.0007.082<% Obligaciones / Creditos>64,4%6.653 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo22.00022.0009.575<% Obligaciones / Creditos>43,5%9.575 541004 52700 2214 312402 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo02.1342.134<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.134 541004 52700 2215 312400 Fármacos3.500.0002.934.6322.110.160<% Obligaciones / Creditos>71,9%2.110.160 541004 52700 2215 312402 COVID-19 Fármacos05.7205.720<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.720 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo70.00070.00036.413<% Obligaciones / Creditos>52,0%36.348 541004 52700 2216 312402 COVID-19 Material sanitario de consumo095.86495.864<% Obligaciones / Creditos>100,0%95.864 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria18.00018.0005.897<% Obligaciones / Creditos>32,8%3.528 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario2.0002.0002.378<% Obligaciones / Creditos>118,9%1.841 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad3.5003.5002.425<% Obligaciones / Creditos>69,3%2.156 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos35.00035.0006.060<% Obligaciones / Creditos>17,3%6.060 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos13.00013.0001.372<% Obligaciones / Creditos>10,6%1.372 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería195.624195.624132.744<% Obligaciones / Creditos>67,9%117.882 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza1.400.0001.400.000896.740<% Obligaciones / Creditos>64,1%785.055 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad224.617224.617133.514<% Obligaciones / Creditos>59,4%133.514 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos5.6005.6002.924<% Obligaciones / Creditos>52,2%2.924 541004 52700 2277 312402 COVID-19 Gestión de residuos01.9301.930<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.930 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa1.000.000825.000535.647<% Obligaciones / Creditos>64,9%474.179 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros18.00018.0005.111<% Obligaciones / Creditos>28,4%5.100 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa7.2207.2203.610<% Obligaciones / Creditos>50,0%3.610 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción580.000505.000160.478<% Obligaciones / Creditos>31,8%153.259 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación22.00022.00011.742<% Obligaciones / Creditos>53,4%11.039 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo30.00030.00020.129<% Obligaciones / Creditos>67,1%20.018 541004 52700 2284 312402 COVID-19 Material de limpieza y aseo021.77121.770<% Obligaciones / Creditos>100,0%21.770 541004 52700 2287 312400 Gases médicos15.00015.0007.748<% Obligaciones / Creditos>51,7%6.760 541004 52700 2287 312402 COVID-19 Gases médicos02.3212.321<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.321 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje8.0008.0007.567<% Obligaciones / Creditos>94,6%7.668 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental2.600.0002.600.0001.481.147<% Obligaciones / Creditos>57,0%1.481.147 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP1.900.0001.900.0001.083.140<% Obligaciones / Creditos>57,0%1.029.418 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos119.400119.40065.784<% Obligaciones / Creditos>55,1%57.633 541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad890.0001.140.000242.290<% Obligaciones / Creditos>21,3%211.683 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico10.00010.0003.676<% Obligaciones / Creditos>36,8%3.676 541004 52700 6057 312802 COVID-19 Equipamiento médico010.0003.635<% Obligaciones / Creditos>36,3%2.821 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo60.00060.00015.633<% Obligaciones / Creditos>26,1%14.895 541004 52700 6059 312803 COVID-19 Equipamiento general075.00049.922<% Obligaciones / Creditos>66,6%49.746 Total 541004-Actividades de salud mental35.631.33536.236.98924.365.942<% Obligaciones / Creditos>67,2%24.058.345 Total 541-Salud Mental35.631.33536.236.98924.365.942<% Obligaciones / Creditos>67,2%24.058.345 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual624.569637.069415.454<% Obligaciones / Creditos>65,2%415.454 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo94.533.93282.547.64259.210.692<% Obligaciones / Creditos>71,7%59.210.692 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas14.496.25316.029.71510.596.426<% Obligaciones / Creditos>66,1%10.596.426 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes40.715.71042.517.30329.727.623<% Obligaciones / Creditos>69,9%29.727.623 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal11.282.12515.552.49610.490.945<% Obligaciones / Creditos>67,5%10.490.945 543000 52200 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera2.001.109447.838371.540<% Obligaciones / Creditos>83,0%371.540 543000 52200 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal011.499.9275.962.798<% Obligaciones / Creditos>51,9%5.962.798 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas10.701.7609.506.7287.729.908<% Obligaciones / Creditos>81,3%7.729.908 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones10.182.46021.085.78916.461.318<% Obligaciones / Creditos>78,1%16.461.318 543000 52200 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones02.015.0051.851.765<% Obligaciones / Creditos>91,9%1.851.765 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales28.749.92629.437.31220.768.799<% Obligaciones / Creditos>70,6%20.768.799 543000 52200 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales0307.792166.531<% Obligaciones / Creditos>54,1%166.531 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional6.984.6036.984.2574.947.408<% Obligaciones / Creditos>70,8%4.947.408 543000 52200 1600 312300 Seguridad social57.322.48258.494.00743.349.111<% Obligaciones / Creditos>74,1%43.349.111 543000 52200 1600 312303 COVID-19 Seguridad social05.117.4502.630.530<% Obligaciones / Creditos>51,4%2.630.530 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos6.134.2416.882.3944.394.178<% Obligaciones / Creditos>63,8%4.394.178 543000 52200 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos01.113.290599.085<% Obligaciones / Creditos>53,8%599.085 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias12.542.93611.229.8839.303.649<% Obligaciones / Creditos>82,8%9.303.649 543000 52200 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias0156.44353.589<% Obligaciones / Creditos>34,3%53.589 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche3.449.3904.421.2592.457.975<% Obligaciones / Creditos>55,6%2.457.975 543000 52200 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche0684.731373.176<% Obligaciones / Creditos>54,5%373.176 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos2.456.6332.868.2331.742.865<% Obligaciones / Creditos>60,8%1.742.865 543000 52200 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos0490.227233.932<% Obligaciones / Creditos>47,7%233.932 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad4.008.2193.806.6573.204.404<% Obligaciones / Creditos>84,2%3.204.404 543000 52200 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad02.671.884995.830<% Obligaciones / Creditos>37,3%995.830 543000 52200 2020 312300 COVID-19 Arrendamiento de edificios y otras construcciones080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte120.000120.00080.947<% Obligaciones / Creditos>67,5%78.751 543000 52200 2040 312302 COVID-19 Arrendamiento de medios de transporte03.1763.176<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.176 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres600.000600.000241.988<% Obligaciones / Creditos>40,3%240.736 543000 52200 2050 312302 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario y enseres02.276920<% Obligaciones / Creditos>40,4%0 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones1.540.0001.540.000948.031<% Obligaciones / Creditos>61,6%860.213 543000 52200 2120 312302 COVID 19 Edificios y otras construcciones030.00028.590<% Obligaciones / Creditos>95,3%28.590 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos4.735.0004.735.0003.195.150<% Obligaciones / Creditos>67,5%2.931.778 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material350.000350.000226.723<% Obligaciones / Creditos>64,8%218.265 543000 52200 2190 312302 COVID 19 Otro inmovilizado material05.5004.396<% Obligaciones / Creditos>79,9%4.283 543000 52200 2200 312300 Material de oficina753.000753.000485.297<% Obligaciones / Creditos>64,4%460.164 543000 52200 2200 312302 COVID-19 Material de oficina02.0982.098<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.098 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones1.0001.000675<% Obligaciones / Creditos>67,5%675 543000 52200 2210 312300 Alimentación2.250.0002.250.0001.283.254<% Obligaciones / Creditos>57,0%1.270.059 543000 52200 2213 312300 Material implantable23.700.00019.450.00011.855.481<% Obligaciones / Creditos>61,0%11.329.137 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo1.492.0002.242.000962.537<% Obligaciones / Creditos>42,9%864.417 543000 52200 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo0618.809618.809<% Obligaciones / Creditos>100,0%618.809 543000 52200 2215 312300 Fármacos89.800.00088.300.00064.245.633<% Obligaciones / Creditos>72,8%63.359.929 543000 52200 2215 312302 COVID-19 Fármacos0937.601937.601<% Obligaciones / Creditos>100,0%937.601 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo35.500.00035.500.00023.593.739<% Obligaciones / Creditos>66,5%22.106.703 543000 52200 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo08.594.0698.594.069<% Obligaciones / Creditos>100,0%8.594.069 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria340.000340.000132.665<% Obligaciones / Creditos>39,0%130.634 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería250.000250.000191.533<% Obligaciones / Creditos>76,6%191.533 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte200.000200.000144.912<% Obligaciones / Creditos>72,5%142.371 543000 52200 2239 312302 COVID 19 Otros gastos de transporte050.00016.786<% Obligaciones / Creditos>33,6%16.786 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros550550512<% Obligaciones / Creditos>93,0%512 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales25.00025.0009.976<% Obligaciones / Creditos>39,9%7.937 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos66.00071.00014.967<% Obligaciones / Creditos>21,1%14.967 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos38.00038.00031.113<% Obligaciones / Creditos>81,9%30.083 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería3.050.0003.050.0001.270.209<% Obligaciones / Creditos>41,6%1.270.209 543000 52200 2270 312302 COVID 19 Contrato del servicio de lavandería0150.00031.056<% Obligaciones / Creditos>20,7%31.056 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza9.169.0009.169.0005.814.778<% Obligaciones / Creditos>63,4%5.466.348 543000 52200 2271 312302 COVID 19 Contrato del servicio de limpieza0105.0004.758<% Obligaciones / Creditos>4,5%4.758 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad498.000498.000319.563<% Obligaciones / Creditos>64,2%286.185 543000 52200 2274 312302 COVID 19 Servicios de seguridad0141.07397.192<% Obligaciones / Creditos>68,9%75.473 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos650.000650.000464.502<% Obligaciones / Creditos>71,5%457.789 543000 52200 2276 312302 COVID 19 Estudios y trabajos técnicos015.00014.055<% Obligaciones / Creditos>93,7%14.055 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos650.000650.000473.418<% Obligaciones / Creditos>72,8%422.584 543000 52200 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos0148.364148.364<% Obligaciones / Creditos>100,0%148.364 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa200.000200.000136.544<% Obligaciones / Creditos>68,3%94.745 543000 52200 2278 312302 COVID 19 Contratos alimentación externa05.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros200.000200.000149.223<% Obligaciones / Creditos>74,6%148.827 543000 52200 2279 312302 COVID 19 Otros trabajos realizados por terceros01.3190<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa36.10536.10518.050<% Obligaciones / Creditos>50,0%18.050 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción5.910.0005.910.0003.456.476<% Obligaciones / Creditos>58,5%3.350.992 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación1.550.0001.550.0001.019.392<% Obligaciones / Creditos>65,8%978.499 543000 52200 2283 312302 COVID 19 Material para reparación y conservación0100.00069.595<% Obligaciones / Creditos>69,6%69.595 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo742.000742.000325.507<% Obligaciones / Creditos>43,9%270.929 543000 52200 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo0485.902485.902<% Obligaciones / Creditos>100,0%485.902 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio15.200.00020.200.00010.298.188<% Obligaciones / Creditos>51,0%9.714.324 543000 52200 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio05.531.8945.531.894<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.531.894 543000 52200 2287 312300 Gases médicos915.000915.000621.764<% Obligaciones / Creditos>68,0%554.881 543000 52200 2287 312302 COVID-19 Gases médicos061.03160.931<% Obligaciones / Creditos>99,8%60.931 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje60.00060.00043.510<% Obligaciones / Creditos>72,5%43.510 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad1.250.0001.250.000364.134<% Obligaciones / Creditos>29,1%354.608 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales75.00075.00073.742<% Obligaciones / Creditos>98,3%73.742 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética150.000150.00016.020<% Obligaciones / Creditos>10,7%16.020 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra5.086.6035.086.6032.384.669<% Obligaciones / Creditos>46,9%2.384.669 543000 52200 6020 312806 Proyectos de obras del CHN220.700220.7000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 6020 312807 (E) Obras planta pediatría190.000190.00064.869<% Obligaciones / Creditos>34,1%8.793 543000 52200 6020 312808 COVID-19 Obras menores, mejora de instalaciones073.0823.400<% Obligaciones / Creditos>4,7%0 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico3.138.3903.138.3901.440.680<% Obligaciones / Creditos>45,9%1.440.680 543000 52200 6057 312802 (E) Instrumental Quirúrgico100.000100.00061.670<% Obligaciones / Creditos>61,7%60.775 543000 52200 6057 312804 (E) Equipamiento de la sala GMP/Sala Blanca40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 6057 312805 COVID-19 Equipamiento médico02.198.1901.162.011<% Obligaciones / Creditos>52,9%1.153.301 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general1.241.5361.241.536380.277<% Obligaciones / Creditos>30,6%369.725 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales90.00090.00039.498<% Obligaciones / Creditos>43,9%31.346 543000 52200 6059 312804 COVID-19 Equipamiento general01.819.949776.097<% Obligaciones / Creditos>42,6%759.845 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra518.360.232569.843.548393.513.045<% Obligaciones / Creditos>69,1%388.637.206 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo926.027884.956636.919<% Obligaciones / Creditos>72,0%636.919 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas106.184132.95686.771<% Obligaciones / Creditos>65,3%86.771 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes432.072410.387294.489<% Obligaciones / Creditos>71,8%294.489 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal130.098160.186113.950<% Obligaciones / Creditos>71,1%113.950 543004 52214 1220 312703 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal011.96111.961<% Obligaciones / Creditos>100,0%11.961 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones132.518195.256153.105<% Obligaciones / Creditos>78,4%153.105 543004 52214 1250 312703 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones028.88721.779<% Obligaciones / Creditos>75,4%21.779 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales292.678307.375222.201<% Obligaciones / Creditos>72,3%222.201 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional76.53376.14953.674<% Obligaciones / Creditos>70,5%53.674 543004 52214 1600 312700 Seguridad social648.648661.666390.719<% Obligaciones / Creditos>59,1%390.719 543004 52214 1600 312703 COVID-19 Seguridad social017.53310.093<% Obligaciones / Creditos>57,6%10.093 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos21.40323.90514.221<% Obligaciones / Creditos>59,5%14.221 543004 52214 1703 312703 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos0617468<% Obligaciones / Creditos>75,9%468 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias97.71199.66771.674<% Obligaciones / Creditos>71,9%71.674 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche22.25428.71713.721<% Obligaciones / Creditos>47,8%13.721 543004 52214 1705 312703 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche01.6961.355<% Obligaciones / Creditos>79,9%1.355 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos10010233<% Obligaciones / Creditos>32,5%33 543004 52214 1707 312703 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos0772389<% Obligaciones / Creditos>50,4%389 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones22.50022.5009.626<% Obligaciones / Creditos>42,8%9.375 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos36.00036.00020.996<% Obligaciones / Creditos>58,3%20.996 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material6.0006.0002.299<% Obligaciones / Creditos>38,3%2.299 543004 52214 2200 312700 Material de oficina12.80012.8002.996<% Obligaciones / Creditos>23,4%2.810 543004 52214 2200 312702 COVID-19 Material de oficina0363363<% Obligaciones / Creditos>100,0%363 543004 52214 2213 312700 Material implantable20.60010.600588<% Obligaciones / Creditos>5,5%588 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo1.010.0001.020.000750.929<% Obligaciones / Creditos>73,6%747.737 543004 52214 2215 312700 Fármacos50.00075.00066.923<% Obligaciones / Creditos>89,2%66.923 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo46.00046.00016.991<% Obligaciones / Creditos>36,9%15.835 543004 52214 2216 312702 COVID-19 Material sanitario de consumo0262262<% Obligaciones / Creditos>99,9%262 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria1.2001.200262<% Obligaciones / Creditos>21,8%262 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones4.3004.3002.633<% Obligaciones / Creditos>61,2%2.633 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería13.00013.0006.825<% Obligaciones / Creditos>52,5%6.825 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte39.54039.54026.511<% Obligaciones / Creditos>67,0%26.452 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación8.0008.00090<% Obligaciones / Creditos>1,1%90 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos4.5004.5001.723<% Obligaciones / Creditos>38,3%1.723 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería3.7473.7472.915<% Obligaciones / Creditos>77,8%2.523 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza50.42750.42731.106<% Obligaciones / Creditos>61,7%31.106 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad2.6002.6002.729<% Obligaciones / Creditos>105,0%2.680 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos1.050.0001.050.000491.559<% Obligaciones / Creditos>46,8%491.559 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos5.0005.0003.162<% Obligaciones / Creditos>63,2%2.567 543004 52214 2277 312702 COVID-19 Gestión de residuos0398398<% Obligaciones / Creditos>100,0%398 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa81.60081.60032.024<% Obligaciones / Creditos>39,2%28.062 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros13.00013.0005.674<% Obligaciones / Creditos>43,6%5.674 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción16.13516.13511.195<% Obligaciones / Creditos>69,4%10.624 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo300300611<% Obligaciones / Creditos>203,6%369 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio660.000635.000426.447<% Obligaciones / Creditos>67,2%417.929 543004 52214 2287 312700 Gases médicos700700340<% Obligaciones / Creditos>48,6%340 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje3.0003.000557<% Obligaciones / Creditos>18,6%557 543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones35.00035.0006.811<% Obligaciones / Creditos>19,5%6.811 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general50.00050.00028.814<% Obligaciones / Creditos>57,6%21.511 543004 52214 6059 312802 COVID-19 Equipamiento general010.0003.934<% Obligaciones / Creditos>39,3%3.934 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra6.132.6756.300.2604.055.813<% Obligaciones / Creditos>64,4%4.029.338 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra524.492.907576.143.807397.568.858<% Obligaciones / Creditos>69,0%392.666.544 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual119.848122.24787.317<% Obligaciones / Creditos>71,4%87.317 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo14.886.54413.611.8659.686.836<% Obligaciones / Creditos>71,2%9.686.836 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2.092.5721.933.2841.386.208<% Obligaciones / Creditos>71,7%1.386.208 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes5.401.2085.256.5813.668.648<% Obligaciones / Creditos>69,8%3.668.648 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal1.704.6782.755.7641.909.602<% Obligaciones / Creditos>69,3%1.909.602 545000 52400 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera500.00082.26857.938<% Obligaciones / Creditos>70,4%57.938 545000 52400 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal02.163.2681.176.076<% Obligaciones / Creditos>54,4%1.176.076 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas1.090.6181.112.462773.655<% Obligaciones / Creditos>69,5%773.655 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2.140.2053.591.6782.804.184<% Obligaciones / Creditos>78,1%2.804.184 545000 52400 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones0166.607105.355<% Obligaciones / Creditos>63,2%105.355 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales4.392.7234.487.5553.291.590<% Obligaciones / Creditos>73,3%3.291.590 545000 52400 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales098.12525.888<% Obligaciones / Creditos>26,4%25.888 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional1.037.3991.011.109725.959<% Obligaciones / Creditos>71,8%725.959 545000 52400 1600 312300 Seguridad social8.874.5769.053.1926.807.644<% Obligaciones / Creditos>75,2%6.807.644 545000 52400 1600 312303 COVID-19 Seguridad Social0867.147439.791<% Obligaciones / Creditos>50,7%439.791 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos948.0121.001.412744.973<% Obligaciones / Creditos>74,4%744.973 545000 52400 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos0155.10198.463<% Obligaciones / Creditos>63,5%98.463 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias2.859.5832.838.5082.131.483<% Obligaciones / Creditos>75,1%2.131.483 545000 52400 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias025.46811.785<% Obligaciones / Creditos>46,3%11.785 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche629.493685.983474.553<% Obligaciones / Creditos>69,2%474.553 545000 52400 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche0111.67267.454<% Obligaciones / Creditos>60,4%67.454 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos433.935443.090315.468<% Obligaciones / Creditos>71,2%315.468 545000 52400 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos094.76644.842<% Obligaciones / Creditos>47,3%44.842 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad745.018759.881599.167<% Obligaciones / Creditos>78,9%599.167 545000 52400 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad0576.568205.303<% Obligaciones / Creditos>35,6%205.303 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones000<% Obligaciones / Creditos>-0 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte20.00020.0007.863<% Obligaciones / Creditos>39,3%7.863 545000 52400 2040 312302 COVID-19 Arrendamientos de medios de transporte040.00039.541<% Obligaciones / Creditos>98,9%39.541 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres220.000220.000146.892<% Obligaciones / Creditos>66,8%146.892 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones815.000815.000455.497<% Obligaciones / Creditos>55,9%455.497 545000 52400 2120 312302 COVID-19 Edificios y otras construcciones020.00016.560<% Obligaciones / Creditos>82,8%16.560 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos480.000480.000325.469<% Obligaciones / Creditos>67,8%318.196 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material55.00055.00024.270<% Obligaciones / Creditos>44,1%24.270 545000 52400 2200 312300 Material de oficina166.000166.000124.236<% Obligaciones / Creditos>74,8%120.439 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.3001.300508<% Obligaciones / Creditos>39,1%387 545000 52400 2213 312300 Material implantable1.100.0001.100.000702.800<% Obligaciones / Creditos>63,9%661.201 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo170.000210.000135.436<% Obligaciones / Creditos>64,5%123.010 545000 52400 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo070.89570.895<% Obligaciones / Creditos>100,0%70.895 545000 52400 2215 312300 Fármacos15.246.31114.406.31110.392.718<% Obligaciones / Creditos>72,1%9.878.258 545000 52400 2215 312302 COVID-19 Fármacos0179.487179.487<% Obligaciones / Creditos>100,0%179.487 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo3.035.0003.835.0002.165.415<% Obligaciones / Creditos>56,5%2.020.149 545000 52400 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo01.413.6781.413.678<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.413.678 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria39.00039.00031.460<% Obligaciones / Creditos>80,7%31.460 545000 52400 2217 312302 COVID-19 Vestuario y ropería sanitaria01.2941.294<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.294 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales13.00013.0008.225<% Obligaciones / Creditos>63,3%8.225 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería53.00053.00046.887<% Obligaciones / Creditos>88,5%46.887 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario20.00020.00014.222<% Obligaciones / Creditos>71,1%11.299 545000 52400 2231 312302 COVID-19 Transporte sanitario020.00017.148<% Obligaciones / Creditos>85,7%17.148 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte5005001.759<% Obligaciones / Creditos>351,8%677 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos31.00031.0007.386<% Obligaciones / Creditos>23,8%7.386 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos6.0006.0008.769<% Obligaciones / Creditos>146,2%8.751 545000 52400 2269 312302 COVID-19 Gastos diversos0143.50043.389<% Obligaciones / Creditos>30,2%43.389 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería500.000500.000361.996<% Obligaciones / Creditos>72,4%324.678 545000 52400 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería050.00019.341<% Obligaciones / Creditos>38,7%17.079 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza1.671.1001.671.1001.015.634<% Obligaciones / Creditos>60,8%888.785 545000 52400 2271 312302 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza0150.500136.070<% Obligaciones / Creditos>90,4%120.302 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad195.000195.000129.262<% Obligaciones / Creditos>66,3%113.105 545000 52400 2274 312302 COVID-19 Servicios de seguridad016.00015.844<% Obligaciones / Creditos>99,0%15.844 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos55.00055.00038.245<% Obligaciones / Creditos>69,5%37.844 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos109.000109.00078.752<% Obligaciones / Creditos>72,2%68.842 545000 52400 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos023.73823.738<% Obligaciones / Creditos>100,0%23.738 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa860.000860.000554.024<% Obligaciones / Creditos>64,4%440.689 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros52.00052.00030.501<% Obligaciones / Creditos>58,7%30.501 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa7.2207.2200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 2279 312303 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros010.000648<% Obligaciones / Creditos>6,5%648 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción924.525924.525406.664<% Obligaciones / Creditos>44,0%305.671 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación160.000160.00099.716<% Obligaciones / Creditos>62,3%99.716 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo95.00095.00033.607<% Obligaciones / Creditos>35,4%30.629 545000 52400 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo080.04080.040<% Obligaciones / Creditos>100,0%80.040 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio1.270.0001.270.0001.052.068<% Obligaciones / Creditos>82,8%997.296 545000 52400 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio042.48242.482<% Obligaciones / Creditos>100,0%42.482 545000 52400 2287 312300 Gases médicos70.00070.00042.652<% Obligaciones / Creditos>60,9%42.652 545000 52400 2287 312302 COVID-19 Gases médicos020.98820.988<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.988 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje50.00050.00023.412<% Obligaciones / Creditos>46,8%23.412 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona95.000125.50830.508<% Obligaciones / Creditos>24,3%30.508 545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad750.000750.000249.193<% Obligaciones / Creditos>33,2%247.391 545000 52400 6020 312802 Obras plan de remodelación507.667507.6670<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética50.00020.0004.611<% Obligaciones / Creditos>23,1%4.611 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales50.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 545000 52400 6020 312805 (E) Apoyo a las inversiones en el Hospital Reina Sofía de Tudela200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 6020 312806 COVID-19 Obras0394.207120.156<% Obligaciones / Creditos>30,5%120.156 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos500.000550.000107.943<% Obligaciones / Creditos>19,6%98.419 545000 52400 6057 312802 COVID-19 Equipamiento médico0345.793155.786<% Obligaciones / Creditos>45,1%155.225 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo100.000130.00099.144<% Obligaciones / Creditos>76,3%93.968 545000 52400 6059 312803 COVID-19 Equipamiento general0151.80084.417<% Obligaciones / Creditos>55,6%79.721 Total 545000-Hospital de Tudela77.599.03585.953.13259.079.431<% Obligaciones / Creditos>68,7%57.847.959 545001 52400 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte30.00030.0003.017<% Obligaciones / Creditos>10,1%3.017 545001 52400 6020 312800 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios450.416450.41679.393<% Obligaciones / Creditos>17,6%79.318 545001 52400 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios50.00050.00049.760<% Obligaciones / Creditos>99,5%49.760 545001 52400 6057 312802 Plan de mejora centros de salud100.000100.00028.390<% Obligaciones / Creditos>28,4%28.390 545001 52400 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios100.000100.00033.060<% Obligaciones / Creditos>33,1%33.060 545001 52400 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo6.527.1015.632.8814.048.061<% Obligaciones / Creditos>71,9%4.048.061 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas441.015498.616344.808<% Obligaciones / Creditos>69,2%344.808 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.353.3411.387.459974.365<% Obligaciones / Creditos>70,2%974.365 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal54.570407.316267.445<% Obligaciones / Creditos>65,7%267.445 545001 52420 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal0186.06664.249<% Obligaciones / Creditos>34,5%64.249 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones383.7141.093.756883.836<% Obligaciones / Creditos>80,8%883.836 545001 52420 1250 312202 Mejora atención rural y fomento de la contratación100.00039.7710<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones0177.13676.386<% Obligaciones / Creditos>43,1%76.386 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales1.701.4311.784.0451.292.531<% Obligaciones / Creditos>72,4%1.292.531 545001 52420 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales015.5755.344<% Obligaciones / Creditos>34,3%5.344 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional653.556643.915450.117<% Obligaciones / Creditos>69,9%450.117 545001 52420 1600 312200 Seguridad social2.960.7443.020.2561.910.842<% Obligaciones / Creditos>63,3%1.910.842 545001 52420 1600 312203 COVID-19 Seguridad Social0137.90954.650<% Obligaciones / Creditos>39,6%54.650 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos216.324220.700145.207<% Obligaciones / Creditos>65,8%145.207 545001 52420 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos019.8967.812<% Obligaciones / Creditos>39,3%7.812 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias592.906604.525372.451<% Obligaciones / Creditos>61,6%372.451 545001 52420 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias020.3794.830<% Obligaciones / Creditos>23,7%4.830 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche170.186173.629110.618<% Obligaciones / Creditos>63,7%110.618 545001 52420 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche013.0454.657<% Obligaciones / Creditos>35,7%4.657 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica336.686344.272259.081<% Obligaciones / Creditos>75,3%259.081 545001 52420 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica013.1773.749<% Obligaciones / Creditos>28,4%3.749 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos59.47960.70438.525<% Obligaciones / Creditos>63,5%38.525 545001 52420 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos07.7102.117<% Obligaciones / Creditos>27,5%2.117 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación416.904426.009308.991<% Obligaciones / Creditos>72,5%308.991 545001 52420 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación010.1502.453<% Obligaciones / Creditos>24,2%2.453 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad593.473605.393563.146<% Obligaciones / Creditos>93,0%563.146 545001 52420 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad0844.031330.989<% Obligaciones / Creditos>39,2%330.989 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones158.000158.00068.777<% Obligaciones / Creditos>43,5%68.777 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos16.20016.20012.951<% Obligaciones / Creditos>79,9%11.668 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material4.2004.2002.601<% Obligaciones / Creditos>61,9%2.601 545001 52420 2200 312200 Material de oficina42.00042.0004.120<% Obligaciones / Creditos>9,8%1.842 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo29.00029.00021.856<% Obligaciones / Creditos>75,4%20.156 545001 52420 2215 312200 Fármacos180.000180.00066.830<% Obligaciones / Creditos>37,1%66.830 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo350.000350.00056.952<% Obligaciones / Creditos>16,3%55.949 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria10.00010.000706<% Obligaciones / Creditos>7,1%706 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos1.6001.60070<% Obligaciones / Creditos>4,4%70 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería23.50023.50020.490<% Obligaciones / Creditos>87,2%15.166 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza475.000475.000277.524<% Obligaciones / Creditos>58,4%242.886 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos13.00013.00010.432<% Obligaciones / Creditos>80,2%9.098 545001 52420 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos02.5432.543<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.543 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros21.50021.50018.655<% Obligaciones / Creditos>86,8%8.440 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción167.000167.00099.209<% Obligaciones / Creditos>59,4%89.158 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo7.4007.40073<% Obligaciones / Creditos>1,0%73 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio385.000385.000196.524<% Obligaciones / Creditos>51,0%176.101 545001 52420 2287 312200 Gases médicos7.8007.8003.952<% Obligaciones / Creditos>50,7%3.952 545001 52420 2287 312202 COVID-19 Gases médicos0230230<% Obligaciones / Creditos>100,0%230 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje17.00017.0005.796<% Obligaciones / Creditos>34,1%5.796 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada35.00035.00026.799<% Obligaciones / Creditos>76,6%26.799 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela19.266.04621.095.71213.617.971<% Obligaciones / Creditos>64,6%13.529.647 Total 545-Área de salud de Tudela96.865.081107.048.84472.697.402<% Obligaciones / Creditos>67,9%71.377.606 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual119.848122.24744.236<% Obligaciones / Creditos>36,2%44.236 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo9.676.6698.442.0196.066.031<% Obligaciones / Creditos>71,9%6.066.031 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1.571.8991.273.837782.760<% Obligaciones / Creditos>61,4%782.760 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2.829.8283.484.7092.345.852<% Obligaciones / Creditos>67,3%2.345.852 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal681.8091.228.839879.254<% Obligaciones / Creditos>71,6%879.254 546000 52500 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera300.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 546000 52500 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal0927.537404.985<% Obligaciones / Creditos>43,7%404.985 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones747.9461.440.2751.162.167<% Obligaciones / Creditos>80,7%1.162.167 546000 52500 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones0270.748233.745<% Obligaciones / Creditos>86,3%233.745 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales2.731.9222.772.9571.932.900<% Obligaciones / Creditos>69,7%1.932.900 546000 52500 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales053.47627.136<% Obligaciones / Creditos>50,7%27.136 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional566.345573.107414.586<% Obligaciones / Creditos>72,3%414.586 546000 52500 1600 312300 Seguridad social5.143.7445.247.0353.918.613<% Obligaciones / Creditos>74,7%3.918.613 546000 52500 1600 312303 COVID-19 Seguridad social0469.956224.718<% Obligaciones / Creditos>47,8%224.718 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos597.935603.868441.809<% Obligaciones / Creditos>73,2%441.809 546000 52500 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos092.05943.133<% Obligaciones / Creditos>46,9%43.133 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias2.011.5552.051.8851.451.679<% Obligaciones / Creditos>70,7%1.451.679 546000 52500 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias068.7267.640<% Obligaciones / Creditos>11,1%7.640 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche372.866383.531255.292<% Obligaciones / Creditos>66,6%255.292 546000 52500 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche057.32426.245<% Obligaciones / Creditos>45,8%26.245 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos212.687217.096152.601<% Obligaciones / Creditos>70,3%152.601 546000 52500 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos051.23017.737<% Obligaciones / Creditos>34,6%17.737 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad416.241424.602271.992<% Obligaciones / Creditos>64,1%271.992 546000 52500 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad0195.83821.132<% Obligaciones / Creditos>10,8%21.132 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte24.32124.3218.392<% Obligaciones / Creditos>34,5%8.392 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres14.92514.9259.379<% Obligaciones / Creditos>62,8%7.234 546000 52500 2050 312302 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario y enseres03.5001.940<% Obligaciones / Creditos>55,4%1.323 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones646.750646.750379.727<% Obligaciones / Creditos>58,7%304.501 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos398.000398.000307.750<% Obligaciones / Creditos>77,3%281.339 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material39.80039.80011.106<% Obligaciones / Creditos>27,9%10.348 546000 52500 2190 312302 COVID-19 Otro inmovilizado material03.0001.156<% Obligaciones / Creditos>38,5%1.156 546000 52500 2200 312300 Material de oficina64.67564.67534.796<% Obligaciones / Creditos>53,8%31.687 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.8911.8911.593<% Obligaciones / Creditos>84,3%1.593 546000 52500 2210 312300 Alimentación200.000200.000140.941<% Obligaciones / Creditos>70,5%129.573 546000 52500 2213 312300 Material implantable810.000810.000390.679<% Obligaciones / Creditos>48,2%358.861 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo64.675124.67554.766<% Obligaciones / Creditos>43,9%39.830 546000 52500 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo082.44382.443<% Obligaciones / Creditos>100,0%82.443 546000 52500 2215 312300 Fármacos4.100.5073.731.1082.715.924<% Obligaciones / Creditos>72,8%2.651.972 546000 52500 2215 312302 COVID-19 Fármacos041.04240.942<% Obligaciones / Creditos>99,8%40.942 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo1.400.0001.860.000965.276<% Obligaciones / Creditos>51,9%817.987 546000 52500 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo0434.644434.643<% Obligaciones / Creditos>100,0%434.643 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria29.85029.85026.819<% Obligaciones / Creditos>89,8%25.549 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería28.85528.85516.687<% Obligaciones / Creditos>57,8%16.687 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario11.44311.44324.570<% Obligaciones / Creditos>214,7%22.077 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte1.4931.493649<% Obligaciones / Creditos>43,5%324 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación17.08517.0854.897<% Obligaciones / Creditos>28,7%4.897 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos2.0102.0101.912<% Obligaciones / Creditos>95,1%1.912 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería263.675263.675106.652<% Obligaciones / Creditos>40,4%106.652 546000 52500 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería030.0003.295<% Obligaciones / Creditos>11,0%3.295 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza1.248.9781.248.978773.655<% Obligaciones / Creditos>61,9%580.242 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad190.221190.221126.814<% Obligaciones / Creditos>66,7%110.962 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos31.84031.84012.567<% Obligaciones / Creditos>39,5%12.567 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas99.50099.500501<% Obligaciones / Creditos>0,5%501 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos41.79041.79028.058<% Obligaciones / Creditos>67,1%19.975 546000 52500 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos016.48016.480<% Obligaciones / Creditos>100,0%16.480 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros34.82534.82513.202<% Obligaciones / Creditos>37,9%13.202 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa3.6103.6101.805<% Obligaciones / Creditos>50,0%1.805 546000 52500 2279 312303 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros045.00030.360<% Obligaciones / Creditos>67,5%30.360 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción477.600477.600287.626<% Obligaciones / Creditos>60,2%197.557 546000 52500 2281 312300 Combustible9.9509.9506.186<% Obligaciones / Creditos>62,2%6.186 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación131.340131.34082.637<% Obligaciones / Creditos>62,9%76.696 546000 52500 2283 312302 COVID-19 Material para reparación y conservación013.0008.342<% Obligaciones / Creditos>64,2%8.342 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo54.26854.26829.371<% Obligaciones / Creditos>54,1%23.853 546000 52500 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo024.18224.182<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.182 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio1.065.2471.065.247678.181<% Obligaciones / Creditos>63,7%627.229 546000 52500 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio011.94811.948<% Obligaciones / Creditos>100,0%11.948 546000 52500 2287 312300 Gases médicos52.73552.73532.770<% Obligaciones / Creditos>62,1%32.770 546000 52500 2287 312302 COVID-19 Gases médicos017.29217.192<% Obligaciones / Creditos>99,4%17.192 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje37.81037.81017.503<% Obligaciones / Creditos>46,3%17.503 546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad303.756303.75610.106<% Obligaciones / Creditos>3,3%10.106 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación2.020.5002.020.500307.043<% Obligaciones / Creditos>15,2%307.043 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 6020 312805 COVID-19 Obras0210.000166.124<% Obligaciones / Creditos>79,1%163.897 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos557.500557.50032.390<% Obligaciones / Creditos>5,8%29.002 546000 52500 6057 312802 COVID-19 Equipamiento médico0869.500315.670<% Obligaciones / Creditos>36,3%307.936 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general60.00060.0009.890<% Obligaciones / Creditos>16,5%9.890 546000 52500 6059 312802 COVID-19 Equipamiento general050.00025.056<% Obligaciones / Creditos>50,1%24.582 Total 546000-Hospital de Estella42.542.71947.016.95829.958.836<% Obligaciones / Creditos>63,7%29.193.466 546001 52500 6020 312200 Nuevos centros de salud95.41095.4100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud100.000100.00084.988<% Obligaciones / Creditos>85,0%84.988 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural30.00030.00024.176<% Obligaciones / Creditos>80,6%24.176 546001 52500 6057 312203 Plan de mejora centros de salud y consultorios100.000100.00013.109<% Obligaciones / Creditos>13,1%13.109 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo6.035.7685.577.9623.837.304<% Obligaciones / Creditos>68,8%3.837.304 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas631.636939.791566.924<% Obligaciones / Creditos>60,3%566.924 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.407.9701.446.6721.005.230<% Obligaciones / Creditos>69,5%1.005.230 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal250.7431.009.130788.259<% Obligaciones / Creditos>78,1%788.259 546001 52520 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal0116.548100.186<% Obligaciones / Creditos>86,0%100.186 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones853.867747.275609.196<% Obligaciones / Creditos>81,5%609.196 546001 52520 1250 312202 Mejora de la atención rural y fomento de la contratación100.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 546001 52520 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones018.39317.338<% Obligaciones / Creditos>94,3%17.338 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales1.682.5351.729.0161.222.325<% Obligaciones / Creditos>70,7%1.222.325 546001 52520 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales04.1501.300<% Obligaciones / Creditos>31,3%1.300 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional626.424630.594431.947<% Obligaciones / Creditos>68,5%431.947 546001 52520 1600 312200 Seguridad social2.712.5922.767.1062.081.850<% Obligaciones / Creditos>75,2%2.081.850 546001 52520 1600 312203 COVID-19 Seguridad social056.91440.802<% Obligaciones / Creditos>71,7%40.802 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos379.103386.789285.487<% Obligaciones / Creditos>73,8%285.487 546001 52520 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos010.4155.797<% Obligaciones / Creditos>55,7%5.797 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias945.568964.656661.760<% Obligaciones / Creditos>68,6%661.760 546001 52520 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias016.1796.974<% Obligaciones / Creditos>43,1%6.974 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche314.856321.234224.758<% Obligaciones / Creditos>70,0%224.758 546001 52520 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche06.7323.439<% Obligaciones / Creditos>51,1%3.439 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica269.189274.701197.160<% Obligaciones / Creditos>71,8%197.160 546001 52520 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica07.3661.360<% Obligaciones / Creditos>18,5%1.360 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos113.009115.33480.962<% Obligaciones / Creditos>70,2%80.962 546001 52520 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos06.2141.956<% Obligaciones / Creditos>31,5%1.956 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación274.345283.120197.178<% Obligaciones / Creditos>69,6%197.178 546001 52520 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación06.900620<% Obligaciones / Creditos>9,0%620 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad318.967325.364277.484<% Obligaciones / Creditos>85,3%277.484 546001 52520 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad0234.48665.114<% Obligaciones / Creditos>27,8%65.114 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte87.64087.6402.997<% Obligaciones / Creditos>3,4%2.997 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres846846357<% Obligaciones / Creditos>42,2%317 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones114.425114.42570.097<% Obligaciones / Creditos>61,3%57.670 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos29.85029.85016.202<% Obligaciones / Creditos>54,3%12.481 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material8.9558.9557.827<% Obligaciones / Creditos>87,4%7.487 546001 52520 2200 312200 Material de oficina24.87524.87513.813<% Obligaciones / Creditos>55,5%13.813 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo25.87025.87014.417<% Obligaciones / Creditos>55,7%14.417 546001 52520 2215 312200 Fármacos77.61077.61031.690<% Obligaciones / Creditos>40,8%31.690 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo348.250348.250232.277<% Obligaciones / Creditos>66,7%232.277 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria2.9852.9854.809<% Obligaciones / Creditos>161,1%3.021 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería4.1794.1790<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación3.0153.0150<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos1.1941.1940<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería25.19125.19110.496<% Obligaciones / Creditos>41,7%10.496 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza421.849421.849245.902<% Obligaciones / Creditos>58,3%184.427 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas9.9509.9500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos16.91516.91511.643<% Obligaciones / Creditos>68,8%8.377 546001 52520 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos01.2771.277<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.277 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros7.9607.9601.967<% Obligaciones / Creditos>24,7%1.967 546001 52520 2279 312202 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros030.00028.659<% Obligaciones / Creditos>95,5%28.659 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción149.250149.25088.142<% Obligaciones / Creditos>59,1%68.435 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes7.9607.9602.909<% Obligaciones / Creditos>36,6%2.909 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación14.92514.9258.995<% Obligaciones / Creditos>60,3%8.992 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo7.4637.4638.105<% Obligaciones / Creditos>108,6%8.105 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio480.000480.000223.619<% Obligaciones / Creditos>46,6%223.619 546001 52520 2287 312200 Gases médicos17.91017.9104.802<% Obligaciones / Creditos>26,8%4.802 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje18.40818.4086.758<% Obligaciones / Creditos>36,7%6.758 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada18.90518.90513.597<% Obligaciones / Creditos>71,9%13.597 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general20.00020.00011.274<% Obligaciones / Creditos>56,4%11.119 546001 52520 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 546001-Centros de salud del área de Estella19.198.36220.316.10713.897.615<% Obligaciones / Creditos>68,4%13.794.695 Total 546-Área de salud de Estella61.741.08167.333.06543.856.451<% Obligaciones / Creditos>65,1%42.988.161 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual187.728191.486136.773<% Obligaciones / Creditos>71,4%136.773 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo32.067.67327.039.77419.363.148<% Obligaciones / Creditos>71,6%19.363.148 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas3.550.8983.280.2342.329.327<% Obligaciones / Creditos>71,0%2.329.327 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes9.947.30110.174.6887.330.291<% Obligaciones / Creditos>72,0%7.330.291 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal1.516.7393.994.3522.406.176<% Obligaciones / Creditos>60,2%2.406.176 547001 52300 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal01.752.238857.045<% Obligaciones / Creditos>48,9%857.045 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas2.325.2762.069.2201.578.536<% Obligaciones / Creditos>76,3%1.578.536 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1.688.2225.374.9554.287.857<% Obligaciones / Creditos>79,8%4.287.857 547001 52300 1250 312202 Mejora de la atención rural y fomento de la contratación250.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 547001 52300 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones0576.979378.429<% Obligaciones / Creditos>65,6%378.429 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales8.836.0258.949.6866.470.846<% Obligaciones / Creditos>72,3%6.470.846 547001 52300 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales0192.48647.794<% Obligaciones / Creditos>24,8%47.794 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional3.565.5023.584.1252.503.339<% Obligaciones / Creditos>69,8%2.503.339 547001 52300 1600 312200 Seguridad social15.970.23916.291.18911.923.634<% Obligaciones / Creditos>73,2%11.923.634 547001 52300 1600 312203 COVID-19 Seguridad social0938.609390.341<% Obligaciones / Creditos>41,6%390.341 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos804.972821.323587.199<% Obligaciones / Creditos>71,5%587.199 547001 52300 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos0145.32128.937<% Obligaciones / Creditos>19,9%28.937 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias2.418.4252.467.2441.732.007<% Obligaciones / Creditos>70,2%1.732.007 547001 52300 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias0100.27247.652<% Obligaciones / Creditos>47,5%47.652 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche598.565610.672406.845<% Obligaciones / Creditos>66,6%406.845 547001 52300 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche058.33912.893<% Obligaciones / Creditos>22,1%12.893 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica1.570.1641.602.3801.123.165<% Obligaciones / Creditos>70,1%1.123.165 547001 52300 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica0124.03341.607<% Obligaciones / Creditos>33,5%41.607 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos230.206234.912154.902<% Obligaciones / Creditos>65,9%154.902 547001 52300 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos028.1255.939<% Obligaciones / Creditos>21,1%5.939 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación2.026.1382.067.4471.438.680<% Obligaciones / Creditos>69,6%1.438.680 547001 52300 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación0102.79033.453<% Obligaciones / Creditos>32,5%33.453 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad2.996.9622.857.9281.921.352<% Obligaciones / Creditos>67,2%1.921.352 547001 52300 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad01.524.212687.799<% Obligaciones / Creditos>45,1%687.799 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones15.00015.0009.257<% Obligaciones / Creditos>61,7%8.228 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte198.189198.189938<% Obligaciones / Creditos>0,5%938 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres1010944<% Obligaciones / Creditos>>1000%944 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones755.000755.000543.998<% Obligaciones / Creditos>72,1%514.975 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos178.000178.000146.630<% Obligaciones / Creditos>82,4%132.139 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material37.00037.00013.439<% Obligaciones / Creditos>36,3%13.322 547001 52300 2200 312200 Material de oficina210.000210.000137.696<% Obligaciones / Creditos>65,6%134.025 547001 52300 2200 312202 COVID-19 Material de oficina011.23811.238<% Obligaciones / Creditos>100,0%11.238 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones15.40015.400772<% Obligaciones / Creditos>5,0%772 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo189.000639.000286.889<% Obligaciones / Creditos>44,9%180.156 547001 52300 2214 312202 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo0416.786416.785<% Obligaciones / Creditos>100,0%416.785 547001 52300 2215 312200 Fármacos754.0001.319.368298.751<% Obligaciones / Creditos>22,6%183.276 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo2.404.0002.654.0001.717.893<% Obligaciones / Creditos>64,7%1.631.059 547001 52300 2216 312202 COVID-19 Material sanitario de consumo0523.959523.959<% Obligaciones / Creditos>100,0%523.959 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria60.00060.00041.759<% Obligaciones / Creditos>69,6%40.756 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería75.60075.60039.852<% Obligaciones / Creditos>52,7%39.852 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario357.000357.000201.970<% Obligaciones / Creditos>56,6%201.862 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte120.000120.00096.295<% Obligaciones / Creditos>80,2%85.566 547001 52300 2262 312200 COVID-19 Publicidad y propaganda060.00045.810<% Obligaciones / Creditos>76,3%45.810 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación75.00075.00029.938<% Obligaciones / Creditos>39,9%29.623 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos11.00011.00012.075<% Obligaciones / Creditos>109,8%11.431 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos32.00032.00014.843<% Obligaciones / Creditos>46,4%13.714 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería350.000350.00032.888<% Obligaciones / Creditos>9,4%32.234 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza2.950.0002.950.0001.931.063<% Obligaciones / Creditos>65,5%1.919.756 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad213.921213.921133.562<% Obligaciones / Creditos>62,4%119.114 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos25.00025.0002.142<% Obligaciones / Creditos>8,6%2.142 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos102.000102.00067.434<% Obligaciones / Creditos>66,1%66.724 547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros289.000289.000180.437<% Obligaciones / Creditos>62,4%180.215 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas202.979202.9790<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción1.153.0001.153.000655.223<% Obligaciones / Creditos>56,8%565.920 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo65.00065.00039.149<% Obligaciones / Creditos>60,2%38.824 547001 52300 2284 312202 COVID-19 Material de limpieza y aseo069.29369.293<% Obligaciones / Creditos>100,0%69.293 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio3.656.0003.106.0001.574.446<% Obligaciones / Creditos>50,7%1.488.863 547001 52300 2287 312202 Gases médicos85.00085.00028.681<% Obligaciones / Creditos>33,7%26.453 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje55.00055.0007.006<% Obligaciones / Creditos>12,7%6.947 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada120.000120.00082.619<% Obligaciones / Creditos>68,8%82.619 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones3.0003.0002.794<% Obligaciones / Creditos>93,1%2.794 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental2.755.0002.605.0001.027.064<% Obligaciones / Creditos>39,4%1.027.064 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios935.534935.534935.517<% Obligaciones / Creditos>100,0%935.517 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética420.000420.000122.128<% Obligaciones / Creditos>29,1%118.026 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales30.00030.00048.678<% Obligaciones / Creditos>162,3%48.678 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud631.482631.482371.523<% Obligaciones / Creditos>58,8%371.523 547001 52300 6020 312807 Nuevos centros de salud2.435.9132.435.913761.066<% Obligaciones / Creditos>31,2%583.764 547001 52300 6020 312808 Proyecto y Obras Centro de Salud de Zizur Mayor200.000200.00046.612<% Obligaciones / Creditos>23,3%46.612 547001 52300 6020 312809 COVID-19 Obras0130.00025.514<% Obligaciones / Creditos>19,6%25.514 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios785.000785.000185.898<% Obligaciones / Creditos>23,7%185.898 547001 52300 6057 312802 COVID-19 Equipamiento médico0155.00096.332<% Obligaciones / Creditos>62,1%96.332 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general250.000250.00081.374<% Obligaciones / Creditos>32,5%77.394 547001 52300 6059 312803 COVID-19 Equipamiento general0155.00062.600<% Obligaciones / Creditos>40,4%62.600 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria950.000950.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 7609 312803 (E) Transferencia al Ayuntamiento del Valle de Ollo para la instalación de desfibriladores15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este114.771.063123.461.69181.388.738<% Obligaciones / Creditos>65,9%80.627.214 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual59.13260.31643.081<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.081 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo3.248.6202.681.7971.903.977<% Obligaciones / Creditos>71,0%1.903.977 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas147.47099.18072.341<% Obligaciones / Creditos>72,9%72.341 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.405.9401.509.5751.069.995<% Obligaciones / Creditos>70,9%1.069.995 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal1.326.0312.668.3851.505.991<% Obligaciones / Creditos>56,4%1.505.991 547005 523A0 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal03.006.4501.457.052<% Obligaciones / Creditos>48,5%1.457.052 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones728.847476.568240.998<% Obligaciones / Creditos>50,6%240.998 547005 523A0 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones092.83989.078<% Obligaciones / Creditos>95,9%89.078 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales943.9291.081.903779.977<% Obligaciones / Creditos>72,1%779.977 547005 523A0 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales054.75831.940<% Obligaciones / Creditos>58,3%31.940 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional343.540356.794253.224<% Obligaciones / Creditos>71,0%253.224 547005 523A0 1410 312203 COVID-19 Retribuciones Carrera Profesional0450348<% Obligaciones / Creditos>77,4%348 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social2.355.0822.402.3531.655.495<% Obligaciones / Creditos>68,9%1.655.495 547005 523A0 1600 312203 COVID-19 Seguridad social01.269.528456.930<% Obligaciones / Creditos>36,0%456.930 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos602.296614.475411.975<% Obligaciones / Creditos>67,0%411.975 547005 523A0 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos0223.374131.493<% Obligaciones / Creditos>58,9%131.493 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias49.88150.88629.134<% Obligaciones / Creditos>57,3%29.134 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche279.542285.238195.726<% Obligaciones / Creditos>68,6%195.726 547005 523A0 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche048.95927.535<% Obligaciones / Creditos>56,2%27.535 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos173.256176.823113.566<% Obligaciones / Creditos>64,2%113.566 547005 523A0 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos032.16925.015<% Obligaciones / Creditos>77,8%25.015 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad505.712715.878594.095<% Obligaciones / Creditos>83,0%594.095 547005 523A0 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad0736.577383.801<% Obligaciones / Creditos>52,1%383.801 547005 523A0 2050 312200 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario040.00039.580<% Obligaciones / Creditos>99,0%0 547005 523A0 2269 312200 COVID-19 Gastos diversos079.00075.084<% Obligaciones / Creditos>95,0%0 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia12.169.27818.764.27511.587.431<% Obligaciones / Creditos>61,8%11.472.766 Total 547-Atención primaria126.940.341142.225.96692.976.169<% Obligaciones / Creditos>65,4%92.099.980 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea1.125.967.9191.221.369.350820.007.052<% Obligaciones / Creditos>67,1%808.387.303 Total 5-Departamento de Salud1.163.218.5591.259.037.413842.895.109<% Obligaciones / Creditos>66,9%830.646.590 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos123.431125.90289.928<% Obligaciones / Creditos>71,4%89.928 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual62.11563.36045.255<% Obligaciones / Creditos>71,4%45.255 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera5.8005.800748<% Obligaciones / Creditos>12,9%748 700000 70000 2276 411102 Trabajos de comunicación25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete4.6984.6981.642<% Obligaciones / Creditos>35,0%1.642 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo1.011.674976.233660.161<% Obligaciones / Creditos>67,6%660.161 700000 70100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo164.993129.37263.034<% Obligaciones / Creditos>48,7%63.034 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas116.647150.823105.640<% Obligaciones / Creditos>70,0%105.640 700000 70100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas38.16238.92727.804<% Obligaciones / Creditos>71,4%27.804 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes225.625270.756168.795<% Obligaciones / Creditos>62,3%168.795 700000 70100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1038.09926.967<% Obligaciones / Creditos>70,8%26.967 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal255.757232.77098.270<% Obligaciones / Creditos>42,2%98.270 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones297.013184.471132.211<% Obligaciones / Creditos>71,7%132.211 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales2.722.5532.753.3061.897.250<% Obligaciones / Creditos>68,9%1.897.250 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional210.801225.702159.716<% Obligaciones / Creditos>70,8%159.716 700000 70100 1600 411100 Seguridad social4.422.5464.511.2503.193.773<% Obligaciones / Creditos>70,8%3.193.773 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos118.183120.60089.916<% Obligaciones / Creditos>74,6%89.916 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros3.2003.2001.487<% Obligaciones / Creditos>46,5%1.487 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje29.00029.00011.831<% Obligaciones / Creditos>40,8%11.831 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias1015.16815.077<% Obligaciones / Creditos>99,4%15.077 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10192.077192.067<% Obligaciones / Creditos>100,0%192.067 700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación15.00015.0002.205<% Obligaciones / Creditos>14,7%2.205 700000 70110 4809 411100 Becas280.240274.2400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70110 4809 411102 Becas concedidas101054.906<% Obligaciones / Creditos>>1000%54.906 700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas63.50063.50017.336<% Obligaciones / Creditos>27,3%16.147 700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios119.995132.875104.597<% Obligaciones / Creditos>78,7%95.693 700000 70180 2120 411102 COVID-19 Reparación y mantenimiento de oficinas06.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70180 2200 411100 Material de oficina37.00037.00013.679<% Obligaciones / Creditos>37,0%13.679 700000 70180 2216 411100 COVID-19 Material sanitario de consumo021.00017.244<% Obligaciones / Creditos>82,1%17.244 700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte14.50014.5007.446<% Obligaciones / Creditos>51,4%4.542 700000 70180 2264 411100 Gastos de comunidad2.0002.0002.302<% Obligaciones / Creditos>115,1%2.302 700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina81.94744.9988.953<% Obligaciones / Creditos>19,9%8.953 700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos13.89013.7954.893<% Obligaciones / Creditos>35,5%4.774 700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales5.2105.2102.830<% Obligaciones / Creditos>54,3%2.830 700000 70180 2269 411104 COVID-19 Gastos diversos02.0001.264<% Obligaciones / Creditos>63,2%454 700000 70180 2270 411100 Servicios de lavandería1.0001.0001.852<% Obligaciones / Creditos>185,2%1.787 700000 70180 2271 411100 Servicios de limpieza5.0005.0002.142<% Obligaciones / Creditos>42,8%2.142 700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad79.27079.27047.644<% Obligaciones / Creditos>60,1%41.688 700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad339.919339.919259.319<% Obligaciones / Creditos>76,3%254.190 700000 70180 2284 411100 COVID-19 Material de limpieza y aseo010.0001.675<% Obligaciones / Creditos>16,8%1.675 700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado3.0003.000478<% Obligaciones / Creditos>15,9%478 700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones180.000125.00028.132<% Obligaciones / Creditos>22,5%28.132 700000 70180 6020 411102 Obras de acondicionamiento del laboratorio de Villava359.035409.675415.818<% Obligaciones / Creditos>101,5%415.818 700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos450.000355.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina55.84555.8451.321<% Obligaciones / Creditos>2,4%1.321 700000 70180 6050 411102 COVID-19 Equipamiento030.0003.005<% Obligaciones / Creditos>10,0%3.005 700000 70190 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales69.49369.49331.248<% Obligaciones / Creditos>45,0%31.248 700000 70190 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros9.0009.0001.915<% Obligaciones / Creditos>21,3%1.915 700000 70190 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra40.65640.6560<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70190 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra176.103176.1030<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70190 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural34.45034.45018.150<% Obligaciones / Creditos>52,7%18.150 700000 70190 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria168.330168.330103.608<% Obligaciones / Creditos>61,6%103.608 700000 70190 4700 468100 Indemnización a observadores124.902124.90251.379<% Obligaciones / Creditos>41,1%51.379 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo24.81525.31318.079<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.079 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1060<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.000926<% Obligaciones / Creditos>18,5%926 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.18924.67417.623<% Obligaciones / Creditos>71,4%17.623 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación5.0005.00010<% Obligaciones / Creditos>0,2%10 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.000263<% Obligaciones / Creditos>5,3%263 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.000964<% Obligaciones / Creditos>19,3%964 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente12.765.77112.967.8718.310.510<% Obligaciones / Creditos>64,1%8.285.433 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo676.510658.375465.322<% Obligaciones / Creditos>70,7%465.322 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas46.41546.32032.790<% Obligaciones / Creditos>70,8%32.790 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes136.824159.242112.599<% Obligaciones / Creditos>70,7%112.599 700004 70170 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA7.0007.0004.660<% Obligaciones / Creditos>66,6%4.660 700004 70170 2203 411100 Material informático35.00035.00013.406<% Obligaciones / Creditos>38,3%13.406 700004 70170 2269 411100 Otros gastos de oficina85.00085.00020.940<% Obligaciones / Creditos>24,6%19.313 700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos1.015.5501.015.550547.650<% Obligaciones / Creditos>53,9%533.755 700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos233.900233.900146.217<% Obligaciones / Creditos>62,5%124.417 700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos149.250149.25048.349<% Obligaciones / Creditos>32,4%47.686 700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos239.212314.212127.013<% Obligaciones / Creditos>40,4%123.880 700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información47.00047.00031.635<% Obligaciones / Creditos>67,3%31.635 700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos185.000110.0002.299<% Obligaciones / Creditos>2,1%2.299 Total 700004-Plan de modernización del departamento2.856.6612.860.8491.552.878<% Obligaciones / Creditos>54,3%1.511.761 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente15.622.43215.828.7209.863.389<% Obligaciones / Creditos>62,3%9.797.194 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente15.622.43215.828.7209.863.389<% Obligaciones / Creditos>62,3%9.797.194 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo600.978596.210432.166<% Obligaciones / Creditos>72,5%432.166 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo57.57058.72341.943<% Obligaciones / Creditos>71,4%41.943 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas22.62323.07713.611<% Obligaciones / Creditos>59,0%13.611 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes99.938101.89872.660<% Obligaciones / Creditos>71,3%72.660 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos4.0004.000529<% Obligaciones / Creditos>13,2%529 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje22.40015.9004.483<% Obligaciones / Creditos>28,2%4.483 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 2160 456203 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica325.686325.686192.634<% Obligaciones / Creditos>59,1%192.634 710000 71210 2276 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios104.500104.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 2276 468103 Encargo a NASERTIC. Estudios de los recursos naturales agrarios23.00023.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal113.000113.00048.634<% Obligaciones / Creditos>43,0%48.634 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción24.69124.6910<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación193.500193.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA969.551969.551484.776<% Obligaciones / Creditos>50,0%484.776 710000 71210 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera180.000180.000173.540<% Obligaciones / Creditos>96,4%173.540 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias800.000800.000389.665<% Obligaciones / Creditos>48,7%389.665 710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra140.000140.0007.980<% Obligaciones / Creditos>5,7%7.980 710000 71210 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica40.00040.00015.435<% Obligaciones / Creditos>38,6%15.435 710000 71210 7700 412100 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias500.000484.9370<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710000-Producción y sanidad vegetal4.229.5074.206.7451.878.056<% Obligaciones / Creditos>44,6%1.878.056 710001 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo94.421111.23672.709<% Obligaciones / Creditos>65,4%72.709 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo171.707138.940100.206<% Obligaciones / Creditos>72,1%100.206 710001 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas43.67434.95825.610<% Obligaciones / Creditos>73,3%25.610 710001 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes119.418121.81087.005<% Obligaciones / Creditos>71,4%87.005 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.07175.01950.042<% Obligaciones / Creditos>66,7%50.042 710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas654.000654.000375.247<% Obligaciones / Creditos>57,4%317.554 710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas336.818336.81817.685<% Obligaciones / Creditos>5,3%17.685 710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros66.24866.2480<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710001 71230 4700 414200 COVID-19 Ayudas al sector agrario02.297.5990<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710001 71230 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica2.200.0002.150.0001.790.930<% Obligaciones / Creditos>83,3%1.790.930 710001 71230 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima3.153.9023.203.9022.649.190<% Obligaciones / Creditos>82,7%2.648.458 710001 71230 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria5.050.0005.050.0004.930.226<% Obligaciones / Creditos>97,6%4.927.816 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro3.650.0003.650.0003.330.842<% Obligaciones / Creditos>91,3%3.330.842 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710001-Mejora de las rentas15.602.26917.920.54113.429.692<% Obligaciones / Creditos>74,9%13.368.857 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo212.694180.325124.038<% Obligaciones / Creditos>68,8%124.038 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes95.675114.02473.513<% Obligaciones / Creditos>64,5%73.513 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas4.5004.50047<% Obligaciones / Creditos>1,0%47 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos135.542135.5420<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos76.65876.6580<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios525.089511.070197.599<% Obligaciones / Creditos>38,7%197.599 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo743.379644.763458.787<% Obligaciones / Creditos>71,2%458.787 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas31.91142.85729.327<% Obligaciones / Creditos>68,4%29.327 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes40.497210.08661.734<% Obligaciones / Creditos>29,4%61.734 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario15.00015.000858<% Obligaciones / Creditos>5,7%858 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos14.24014.24020.139<% Obligaciones / Creditos>141,4%19.206 710004 71300 2276 412200 Estudios epidemiológicos35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería258.994258.99423.332<% Obligaciones / Creditos>9,0%23.332 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería353.261353.261137.265<% Obligaciones / Creditos>38,9%137.265 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros30.00030.00012.705<% Obligaciones / Creditos>42,4%12.705 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje10.0003.5001.255<% Obligaciones / Creditos>35,9%1.255 710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de la oveja latxa40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal160.000160.000120.173<% Obligaciones / Creditos>75,1%118.166 710004 71310 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas188.000188.00040.099<% Obligaciones / Creditos>21,3%40.099 710004 71310 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa110.000110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 4700 412207 Ayuda a la trashumancia85.00085.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies67.00067.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio110.000110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento1.045.1421.045.142344.479<% Obligaciones / Creditos>33,0%344.479 710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino192.356192.35616.162<% Obligaciones / Creditos>8,4%16.162 710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería55.73455.7348.100<% Obligaciones / Creditos>14,5%8.100 710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones200.000200.000120.399<% Obligaciones / Creditos>60,2%120.399 710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71330 2218 412200 Productos veterinarios5.0005.000426<% Obligaciones / Creditos>8,5%426 710004 71350 2279 412200 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra142.414142.41484.763<% Obligaciones / Creditos>59,5%84.763 710004 71350 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas15.00015.0004.425<% Obligaciones / Creditos>29,5%4.425 710004 71350 4819 412200 Ayudas a centros de recogida y acogida de animales40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71350 4819 412202 (E) Ayudas a Asociaciones de protección de animales reconocidas como Entidades colaboradoras50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71350 6031 412200 (E) Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710004-Producción y sanidad animal4.987.9485.063.3671.484.427<% Obligaciones / Creditos>29,3%1.481.487 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo1.013.939986.854704.234<% Obligaciones / Creditos>71,4%704.234 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas20.44020.85014.892<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.892 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes356.041412.496280.238<% Obligaciones / Creditos>67,9%280.238 710005 71330 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje500.000500.000245.279<% Obligaciones / Creditos>49,1%207.220 710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio41.50041.50011.432<% Obligaciones / Creditos>27,5%10.639 710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria550.000550.000101.060<% Obligaciones / Creditos>18,4%101.060 710005 71340 2280 412200 Calefacción15.00015.0001.559<% Obligaciones / Creditos>10,4%1.559 710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos70.00070.0009.784<% Obligaciones / Creditos>14,0%9.784 710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico96.00096.00011.581<% Obligaciones / Creditos>12,1%11.581 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario2.677.9202.707.7001.380.058<% Obligaciones / Creditos>51,0%1.341.205 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo268.166225.673160.502<% Obligaciones / Creditos>71,1%160.502 710006 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo222.194222.320119.643<% Obligaciones / Creditos>53,8%119.643 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20823.67416.908<% Obligaciones / Creditos>71,4%16.908 710006 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas61.37030.76023.994<% Obligaciones / Creditos>78,0%23.994 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes70.23371.64051.169<% Obligaciones / Creditos>71,4%51.169 710006 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes23.68924.16417.259<% Obligaciones / Creditos>71,4%17.259 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos10.00010.0004.834<% Obligaciones / Creditos>48,3%4.834 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje10.00010.000435<% Obligaciones / Creditos>4,3%435 710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas1.239.7801.239.7800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 7609 414400 Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase II194.696194.6960<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos252.356252.3560<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos219.933219.9330<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial91.41191.41110.282<% Obligaciones / Creditos>11,2%10.282 710006 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros27.26627.266603<% Obligaciones / Creditos>2,2%541 710006 71510 4400 414105 Transferencia corriente INTIA10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra17.227.00017.227.0005.017.722<% Obligaciones / Creditos>29,1%5.017.722 710006 71510 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes80.00080.00064.222<% Obligaciones / Creditos>80,3%64.222 710006 71510 6014 414100 Encargo a INTIA. Dirección de obras para las inversiones en infraestructuras de regadíos en parcelas comunales102.335102.3350<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71510 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa115.073115.0730<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria200.000200.0007.092<% Obligaciones / Creditos>3,5%7.092 710006 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria151.470151.47038.733<% Obligaciones / Creditos>25,6%38.733 710006 71510 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria2.277.5392.277.539731.858<% Obligaciones / Creditos>32,1%613.172 710006 71510 6020 414300 Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales213.061213.0610<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71510 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71510 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales1.244.9071.244.907194.796<% Obligaciones / Creditos>15,6%194.796 710006 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales.725.8972.023.552316.635<% Obligaciones / Creditos>15,6%316.635 710006 71510 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias1.700.0001.700.000695.583<% Obligaciones / Creditos>40,9%695.583 710006 71510 7700 414103 Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71510 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias420.000420.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria27.571.59428.798.6207.472.269<% Obligaciones / Creditos>25,9%7.353.521 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo147.662141.841105.018<% Obligaciones / Creditos>74,0%105.018 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas32.07132.71423.366<% Obligaciones / Creditos>71,4%23.366 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes87.829105.76763.902<% Obligaciones / Creditos>60,4%63.902 710007 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales125.817125.8170<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710007 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710007-Protección y mejora de comunales473.379486.139192.285<% Obligaciones / Creditos>39,6%192.285 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería56.067.70659.694.18226.034.385<% Obligaciones / Creditos>43,6%25.813.011 Total 71-Agricultura y ganadería56.067.70659.694.18226.034.385<% Obligaciones / Creditos>43,6%25.813.011 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo543.020528.971350.678<% Obligaciones / Creditos>66,3%350.678 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas55.27873.76257.650<% Obligaciones / Creditos>78,2%57.650 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes116.062148.185105.011<% Obligaciones / Creditos>70,9%105.011 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720001 72400 2279 414202 Convenio FEGA Teledetección120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje10.00010.000768<% Obligaciones / Creditos>7,7%768 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720001 72420 2276 414203 Encargo a INTIA asistencia técnica gestión de pagos65.00065.0003.433<% Obligaciones / Creditos>5,3%3.433 720001 72430 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información1.5001.500762<% Obligaciones / Creditos>50,8%762 720001 72430 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas679.000679.000252.294<% Obligaciones / Creditos>37,2%252.294 720001 72430 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 720001-Organismo pagador1.689.8701.726.429770.596<% Obligaciones / Creditos>44,6%770.596 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo207.809211.969143.603<% Obligaciones / Creditos>67,7%143.603 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.07132.71423.366<% Obligaciones / Creditos>71,4%23.366 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros273.150273.15087.455<% Obligaciones / Creditos>32,0%87.455 720003 72200 2279 413102 Informes técnicos y tutorías202.100202.1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR169.500169.50062.056<% Obligaciones / Creditos>36,6%62.056 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos35.00035.000109<% Obligaciones / Creditos>0,3%109 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA para la innovación de la cadena de valor, desarrollo de la venta directa, los circuitos cortos y PLEA0100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72220 2279 414200 Asistencia técnica para el desarrollo del consumo de producto local en comedores colectivos50.00050.00045.000<% Obligaciones / Creditos>90,0%45.000 720003 72220 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria, del producto local y de circuitos cortos1.200.0001.100.000212.529<% Obligaciones / Creditos>19,3%212.529 720003 72220 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72220 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria730.000207.4010<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72220 4459 413106 (E) Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72220 4459 413107 (E) Línea de control y certificación en agricultura ecológica. CPAEN25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72220 4459 413108 COVID-19 Ayuda a la promoción de las producciones de calidad afectadas0275.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72220 4700 413100 PDR FEADER 2014-2020. Primeras incorporaciones Figuras Calidad1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72220 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad325.000325.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72220 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias341.000341.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72220 4701 413105 Feria Internacional de Vino Ecológico de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72220 4819 413102 Ayudas para la promoción y eventos de producciones de calidad25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria3.866.6503.623.855574.117<% Obligaciones / Creditos>15,8%574.117 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo388.549317.725235.461<% Obligaciones / Creditos>74,1%235.461 720004 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo100.142102.14872.960<% Obligaciones / Creditos>71,4%72.960 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas55.27825.96019.195<% Obligaciones / Creditos>73,9%19.195 720004 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes162.507260.205160.663<% Obligaciones / Creditos>61,7%160.663 720004 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1025.37514.243<% Obligaciones / Creditos>56,1%14.243 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje27.52421.0245.571<% Obligaciones / Creditos>26,5%5.571 720004 72230 4809 412100 PDR FEADER 2014-2020. Cese anticipado de la actividad agraria10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72230 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario198.000198.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72230 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias10.070.00010.070.00039.476<% Obligaciones / Creditos>0,4%39.476 720004 72230 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores3.500.0003.500.0001.733.334<% Obligaciones / Creditos>49,5%1.733.334 720004 72230 7700 412104 Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria750.000750.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72230 7700 412105 Inversiones mejora de bioseguridad en explotaciones ganaderas250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias15.502.03015.520.4582.280.903<% Obligaciones / Creditos>14,7%2.280.903 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo185.666156.754107.408<% Obligaciones / Creditos>68,5%107.408 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes59.04698.92755.577<% Obligaciones / Creditos>56,2%55.577 720005 72240 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación3.0003.000552<% Obligaciones / Creditos>18,4%552 720005 72240 2269 467400 Gastos diversos75.00075.00034.902<% Obligaciones / Creditos>46,5%33.848 720005 72240 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino8.0008.000880<% Obligaciones / Creditos>11,0%880 720005 72240 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico75.00059.5002.147<% Obligaciones / Creditos>3,6%2.147 Total 720005-Fomento vinícola405.722401.192201.464<% Obligaciones / Creditos>50,2%200.411 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo211.511215.745148.690<% Obligaciones / Creditos>68,9%148.690 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos5.0005.0003.236<% Obligaciones / Creditos>64,7%3.236 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.000616<% Obligaciones / Creditos>12,3%616 720006 72300 7709 412100 Devoluciones al fondo FEADER0583583<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 720006 72310 2276 412100 PDR FEADER 2014-2020. Asistencia técnica70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72310 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica85.00085.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72310 2276 412105 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72310 2279 412103 Contratación de trabajos externos50.00050.00017.714<% Obligaciones / Creditos>35,4%17.714 720006 72310 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión400.000400.000223.712<% Obligaciones / Creditos>55,9%223.712 Total 720006-Planes y programas976.531981.350394.552<% Obligaciones / Creditos>40,2%393.968 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo36.14436.86826.333<% Obligaciones / Creditos>71,4%26.333 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas16.0363.0803.078<% Obligaciones / Creditos>99,9%3.078 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.24353.30937.108<% Obligaciones / Creditos>69,6%37.108 720007 72320 2279 412105 Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Dinamización y coordinación de proyectos de cooperación GAL40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 72320 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA1.850.0001.850.000738.264<% Obligaciones / Creditos>39,9%738.264 720007 72320 4819 412100 (E) Convenio con grupo de acción local CEDERNA-GARALUR100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 72320 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación1.450.0001.450.0001.388.139<% Obligaciones / Creditos>95,7%1.192.463 720007 72320 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales950.000949.417683.241<% Obligaciones / Creditos>72,0%683.241 720007 72320 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo4.400.0004.400.0001.879.381<% Obligaciones / Creditos>42,7%1.879.381 Total 720007-Diversificación rural8.881.4238.882.6744.755.543<% Obligaciones / Creditos>53,5%4.559.868 Total 720-Promoción del desarrollo rural31.322.22631.135.9588.977.175<% Obligaciones / Creditos>28,8%8.779.863 Total 72-Desarrollo rural31.322.22631.135.9588.977.175<% Obligaciones / Creditos>28,8%8.779.863 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo47.39624.67417.623<% Obligaciones / Creditos>71,4%17.623 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones25.50017.5001.256<% Obligaciones / Creditos>7,2%1.256 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos20.0005.5002.397<% Obligaciones / Creditos>43,6%2.397 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación16.80016.2073.059<% Obligaciones / Creditos>18,9%3.059 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje33.33422.71618.587<% Obligaciones / Creditos>81,8%18.587 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos100.000100.00023.868<% Obligaciones / Creditos>23,9%11.224 740000 74000 6093 456200 Adquisición de material con propiedad intelectual10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740000-Actuaciones generales del programa314.897259.644109.657<% Obligaciones / Creditos>42,2%97.013 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo777.340793.447549.850<% Obligaciones / Creditos>69,3%549.850 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas44.58943.27330.447<% Obligaciones / Creditos>70,4%30.447 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes139.179154.976104.733<% Obligaciones / Creditos>67,6%104.733 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control196.961196.961107.283<% Obligaciones / Creditos>54,5%107.283 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire105.000105.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control143.500143.50092.850<% Obligaciones / Creditos>64,7%92.850 740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos146.733146.73332.955<% Obligaciones / Creditos>22,5%28.055 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas100.000100.00019.614<% Obligaciones / Creditos>19,6%19.614 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua80.00080.00029.296<% Obligaciones / Creditos>36,6%29.296 740001 74100 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas215.282215.282134.381<% Obligaciones / Creditos>62,4%134.381 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto90.00090.0007.256<% Obligaciones / Creditos>8,1%7.256 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección145.094145.09438.302<% Obligaciones / Creditos>26,4%38.302 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones183.000183.00044.408<% Obligaciones / Creditos>24,3%44.408 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular305.000305.00083.753<% Obligaciones / Creditos>27,5%83.753 740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos20.01020.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire90.00090.0001.470<% Obligaciones / Creditos>1,6%1.470 740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos202.13110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456208 (E) Estudios de calidad de aire en la Ribera20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático55.00055.00012.055<% Obligaciones / Creditos>21,9%12.055 740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado100.00088.4530<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2279 456203 Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Estrategia de cambio climático7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2279 456204 Encargo GAN. Estrategia de cambio climático10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2279 456208 Encargo a GAN. Red de Mujeres Activas por el Clima45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos27.13627.1363.809<% Obligaciones / Creditos>14,0%3.809 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra317.345317.3450<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA76.08876.0880<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento de la oficina de prevención de residuos y economía circular130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4400 467400 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA826.400826.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4459 456900 Fondo 0,7% IRPF. Contribución a redes y asociaciones28.17728.17721.232<% Obligaciones / Creditos>75,4%21.232 740001 74100 4609 456204 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental en entidades locales350.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales0272.5910<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4609 456303 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21133.000133.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones12.50012.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire220.000220.0001.936<% Obligaciones / Creditos>0,9%1.936 740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos100.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad66.00066.00027.197<% Obligaciones / Creditos>41,2%27.197 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular125.000125.000500<% Obligaciones / Creditos>0,4%500 740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático240.000240.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 7609 425200 (E) Fondo Climático de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels110.000110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales711.1671.630.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado1.469.8581.480.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740001-Economía circular y cambio climático8.415.5109.083.9861.343.328<% Obligaciones / Creditos>14,8%1.338.428 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo945.231907.700615.244<% Obligaciones / Creditos>67,8%615.244 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas69.62256.38636.985<% Obligaciones / Creditos>65,6%36.985 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes252.102251.221176.395<% Obligaciones / Creditos>70,2%176.395 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales132.797132.79724.951<% Obligaciones / Creditos>18,8%24.951 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales370.000370.00022.551<% Obligaciones / Creditos>6,1%22.551 740002 74200 2160 456200 Sistemas de información y educación ambiental29.78229.7821.089<% Obligaciones / Creditos>3,7%1.089 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético14.00014.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza24.33517.3353.000<% Obligaciones / Creditos>17,3%3.000 740002 74200 2269 456302 COVID-19 Gastos diversos020.5934.483<% Obligaciones / Creditos>21,8%4.483 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal8.0008.000619<% Obligaciones / Creditos>7,7%619 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza1.4001.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza3.5003.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal507.747507.747210.890<% Obligaciones / Creditos>41,5%210.890 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas341.318341.318196.177<% Obligaciones / Creditos>57,5%196.177 740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios124.727104.72714.848<% Obligaciones / Creditos>14,2%14.848 740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas290.446280.42710.998<% Obligaciones / Creditos>3,9%10.998 740002 74200 2279 456200 (E) Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación28.51028.51014.549<% Obligaciones / Creditos>51,0%14.549 740002 74200 2279 456206 Encargo a GAN. Voluntariado31.66531.66531.627<% Obligaciones / Creditos>99,9%31.627 740002 74200 2279 456207 Red de escuelas sostenibles15.00015.0007.907<% Obligaciones / Creditos>52,7%7.907 740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza300.000300.000165.595<% Obligaciones / Creditos>55,2%144.198 740002 74200 2279 456302 COVID-19 Gastos de caza017.01910.000<% Obligaciones / Creditos>58,8%10.000 740002 74200 2289 456300 Otros suministros10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2400 456300 Edición de libros10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos222.273222.2730<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4809 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia216.821216.8210<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente103.000103.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA90.00090.00042.333<% Obligaciones / Creditos>47,0%42.333 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN35.00035.00018.294<% Obligaciones / Creditos>52,3%18.294 740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago92.25092.2500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales295.000295.00089.413<% Obligaciones / Creditos>30,3%28.520 740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios152.000152.00015.659<% Obligaciones / Creditos>10,3%15.659 740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias215.000206.53031.166<% Obligaciones / Creditos>15,1%19.274 740002 74200 6019 456703 COVID-19 Inversiones en medio ambiente08.4700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos180.000180.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones12.50012.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes100.000100.00028.919<% Obligaciones / Creditos>28,9%28.919 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes255.000255.0007.776<% Obligaciones / Creditos>3,0%7.776 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas34.99034.9900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas30.00030.000908<% Obligaciones / Creditos>3,0%908 740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales1.660.0001.660.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales570.000570.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios170.000170.000299<% Obligaciones / Creditos>0,2%299 740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal480.000480.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos9.359.0169.307.9611.782.674<% Obligaciones / Creditos>19,2%1.688.492 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo648.785779.662527.520<% Obligaciones / Creditos>67,7%527.520 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1051.03037.490<% Obligaciones / Creditos>73,5%37.490 740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes116.498201.154131.049<% Obligaciones / Creditos>65,1%131.049 740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales111.150111.15018.808<% Obligaciones / Creditos>16,9%0 740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies silvestres70.00070.00013.301<% Obligaciones / Creditos>19,0%13.301 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad7.5007.500210<% Obligaciones / Creditos>2,8%210 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca125.000125.00058.807<% Obligaciones / Creditos>47,0%58.807 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin15.00015.0006.096<% Obligaciones / Creditos>40,6%6.096 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca6.0006.0003.357<% Obligaciones / Creditos>56,0%0 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental371.553371.553147.334<% Obligaciones / Creditos>39,7%147.334 740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad35.74035.74018.406<% Obligaciones / Creditos>51,5%0 740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad242.000242.00039.692<% Obligaciones / Creditos>16,4%39.692 740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas122.490122.49059.359<% Obligaciones / Creditos>48,5%59.359 740003 74300 2276 456305 Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2276 456306 Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería000<% Obligaciones / Creditos>-0 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin225.028225.02889.921<% Obligaciones / Creditos>40,0%89.921 740003 74300 2279 456305 Encargo a NASERTIC: Mejoras tecnológicas del Centro de Ilundáin10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2289 456300 Otros suministros15.51015.5102.109<% Obligaciones / Creditos>13,6%2.109 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico)10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales115.000115.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público260.000260.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 4700 456302 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales483.790483.790470.346<% Obligaciones / Creditos>97,2%470.346 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades75.00075.00013.182<% Obligaciones / Creditos>17,6%13.182 740003 74300 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6001 452300 Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas440.000440.00023.046<% Obligaciones / Creditos>5,2%9.903 740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000150.000150.0006.000<% Obligaciones / Creditos>4,0%6.000 740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos325.000325.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías180.000180.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua45.10045.10012.790<% Obligaciones / Creditos>28,4%12.790 740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000619.452619.452231.313<% Obligaciones / Creditos>37,3%67.580 740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 7701 261702 Adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008)10107.0530<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740003-Biodiversidad5.416.6365.790.2301.910.138<% Obligaciones / Creditos>33,0%1.692.690 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo2.359.1872.860.5551.987.160<% Obligaciones / Creditos>69,5%1.987.160 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas77.131102.57472.601<% Obligaciones / Creditos>70,8%72.601 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes997.324501.917382.338<% Obligaciones / Creditos>76,2%382.338 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad18.00018.0004.915<% Obligaciones / Creditos>27,3%4.915 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado65.00065.0002.664<% Obligaciones / Creditos>4,1%2.664 740008 74800 2289 456700 Otros suministros32.00032.00018.306<% Obligaciones / Creditos>57,2%18.253 740008 74800 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740008-Guarderío3.578.6423.610.0462.467.984<% Obligaciones / Creditos>68,4%2.467.931 Total 740-Gestión del medio ambiente27.084.70128.051.8677.613.781<% Obligaciones / Creditos>27,1%7.284.553 Total 74-Gestión del medio ambiente27.084.70128.051.8677.613.781<% Obligaciones / Creditos>27,1%7.284.553 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente130.097.065134.710.72752.488.730<% Obligaciones / Creditos>39,0%51.674.621 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos123.431125.90289.928<% Obligaciones / Creditos>71,4%89.928 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual62.11563.36045.255<% Obligaciones / Creditos>71,4%45.255 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero1.0001.000842<% Obligaciones / Creditos>84,2%776 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero25.00025.0002.088<% Obligaciones / Creditos>8,4%2.088 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo387.863357.959251.218<% Obligaciones / Creditos>70,2%251.218 800000 80100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20823.67415.330<% Obligaciones / Creditos>64,8%15.330 800000 80100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes44.51780.07455.976<% Obligaciones / Creditos>69,9%55.976 800000 80100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal38.17238.92627.804<% Obligaciones / Creditos>71,4%27.804 800000 80100 1220 421103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal0117.57439.827<% Obligaciones / Creditos>33,9%39.827 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones67.53971.95551.488<% Obligaciones / Creditos>71,6%51.488 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales992.0291.064.756760.981<% Obligaciones / Creditos>71,5%760.981 800000 80100 1400 421103 COVID-19 Retribuciones personales01.781479<% Obligaciones / Creditos>26,9%479 800000 80100 1600 421100 Seguridad social1.737.6651.784.2451.219.675<% Obligaciones / Creditos>68,4%1.219.675 800000 80100 1600 421103 COVID-19 Seguridad social037.4879.678<% Obligaciones / Creditos>25,8%9.678 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias6.0006.1200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 1702 421103 COVID-19 Horas extraordinarias02.1490<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos1.0551.077202<% Obligaciones / Creditos>18,7%202 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias1.0001.000696<% Obligaciones / Creditos>69,6%696 800000 80100 2200 421100 Material de oficina2.0002.0005.722<% Obligaciones / Creditos>286,1%5.559 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros5.0005.0002.121<% Obligaciones / Creditos>42,4%1.765 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos1.000385245<% Obligaciones / Creditos>63,7%245 800000 80100 2269 421102 COVID-19 Gastos diversos010.0008.509<% Obligaciones / Creditos>85,1%8.509 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos30.00018.0003.555<% Obligaciones / Creditos>19,7%3.555 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero184.984184.98495.301<% Obligaciones / Creditos>51,5%90.972 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje500500149<% Obligaciones / Creditos>29,8%149 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina5.0005.0003.719<% Obligaciones / Creditos>74,4%3.719 800000 80100 6050 421102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina02.000774<% Obligaciones / Creditos>38,7%774 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos5.0005.0004.363<% Obligaciones / Creditos>87,3%4.363 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización150.000150.00018.588<% Obligaciones / Creditos>12,4%18.588 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial3.896.1084.188.9432.714.511<% Obligaciones / Creditos>64,8%2.709.597 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial3.896.1084.188.9432.714.511<% Obligaciones / Creditos>64,8%2.709.597 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial3.896.1084.188.9432.714.511<% Obligaciones / Creditos>64,8%2.709.597 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo1037.68126.548<% Obligaciones / Creditos>70,5%26.548 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.18924.67417.623<% Obligaciones / Creditos>71,4%17.623 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones1.0001.0002.136<% Obligaciones / Creditos>213,6%2.136 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación2.0002.000262<% Obligaciones / Creditos>13,1%262 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos7.0007.000420<% Obligaciones / Creditos>6,0%420 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos3.0003.000157<% Obligaciones / Creditos>5,2%140 810000 81000 2269 931102 COVID-19 Gastos diversos042.40242.402<% Obligaciones / Creditos>100,0%42.402 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión158.600158.60061.969<% Obligaciones / Creditos>39,1%61.969 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos13.50013.500811<% Obligaciones / Creditos>6,0%811 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje6.0006.0004.686<% Obligaciones / Creditos>78,1%4.686 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10625625<% Obligaciones / Creditos>100,0%625 810000 81000 6020 931100 COVID-19 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo040.0003.364<% Obligaciones / Creditos>8,4%3.364 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina4.0004.0001.318<% Obligaciones / Creditos>32,9%1.318 810000 81000 6050 931102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina02.0001.143<% Obligaciones / Creditos>57,2%1.143 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos20.00020.00012.544<% Obligaciones / Creditos>62,7%12.544 Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo303.566427.917218.873<% Obligaciones / Creditos>51,1%218.855 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo143.196146.063104.328<% Obligaciones / Creditos>71,4%104.328 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.16238.81827.695<% Obligaciones / Creditos>71,3%27.695 810001 81100 2200 931100 Material de oficina1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias15.00015.00017.412<% Obligaciones / Creditos>116,1%17.412 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos2.0002.0001.982<% Obligaciones / Creditos>99,1%1.912 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción4.0004.00055<% Obligaciones / Creditos>1,4%55 810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN597.990597.990323.389<% Obligaciones / Creditos>54,1%323.389 810001 81100 4400 422202 NICDO. Promoción sector audiovisual S310100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades1.172.035999.2900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4400 931102 COVID-19 Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar04.500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas280.000280.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4701 422202 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra600.000600.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras550.000550.0008.036<% Obligaciones / Creditos>1,5%8.036 810001 81100 4819 422202 Convenio Elkargi SGR apoyo financiación130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales650.000650.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión165.000165.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento60.00060.00021.192<% Obligaciones / Creditos>35,3%21.192 810001 81100 4819 422207 Convenio SONAGAR apoyo financiación130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4819 422208 (E) Aportación ACAN para dinamizar la transformación del sector de automoción hacia el vehículo eléctrico50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4819 458100 Fomento del crecimiento empresarial350.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 7709 458100 Fomento de la competitividad de las Pymes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 7709 458104 Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra400.000410.296258.278<% Obligaciones / Creditos>62,9%258.278 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos250.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas900.000900.00089.218<% Obligaciones / Creditos>9,9%89.218 Total 810001-Competitividad6.539.42310.330.498851.584<% Obligaciones / Creditos>8,2%851.515 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo407.460409.642287.911<% Obligaciones / Creditos>70,3%287.911 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20823.67416.908<% Obligaciones / Creditos>71,4%16.908 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes172.535187.451127.187<% Obligaciones / Creditos>67,9%127.187 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina2.0002.00030<% Obligaciones / Creditos>1,5%30 810003 81400 2200 146100 Material de oficina6.5006.5003.548<% Obligaciones / Creditos>54,6%3.494 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.1001.10099<% Obligaciones / Creditos>9,0%99 810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax55055070<% Obligaciones / Creditos>12,7%70 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión20.00020.0004.362<% Obligaciones / Creditos>21,8%4.253 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios16.00016.0008.985<% Obligaciones / Creditos>56,2%8.985 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones100.000100.00015.668<% Obligaciones / Creditos>15,7%3.205 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos2.0002.00064<% Obligaciones / Creditos>3,2%64 810003 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales252.000252.00010.811<% Obligaciones / Creditos>4,3%10.811 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas5.3005.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento100.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 810003 81400 2276 145102 Desarrollo económico en la Eurorregión10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos28.00028.00013.824<% Obligaciones / Creditos>49,4%13.824 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción7.0007.0001.571<% Obligaciones / Creditos>22,4%1.571 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje30.00030.0002.674<% Obligaciones / Creditos>8,9%2.674 810003 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 4800 145100 Becas de formación56.00056.0001.871<% Obligaciones / Creditos>3,3%1.871 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales36.00036.0005.458<% Obligaciones / Creditos>15,2%5.458 810003 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-202030.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra21.00021.000154<% Obligaciones / Creditos>0,7%154 810003 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra20.00020.000141<% Obligaciones / Creditos>0,7%141 810003 81430 2269 145100 Acciones Plan internacional151.000151.00058.242<% Obligaciones / Creditos>38,6%58.242 810003 81430 2276 146100 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración72.00072.00011.780<% Obligaciones / Creditos>16,4%11.780 810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-202040.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas223.00073.00023.442<% Obligaciones / Creditos>32,1%23.442 810003 81430 2276 146104 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas550.000270.745107.376<% Obligaciones / Creditos>39,7%107.376 810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra225.000225.00020.000<% Obligaciones / Creditos>8,9%0 810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales175.500108.50090.611<% Obligaciones / Creditos>83,5%90.611 Total 810003-Proyección internacional2.880.1632.301.472812.789<% Obligaciones / Creditos>35,3%780.162 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo429.603400.005274.913<% Obligaciones / Creditos>68,7%274.913 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes189.651222.278131.542<% Obligaciones / Creditos>59,2%131.542 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento1.0001.0004.265<% Obligaciones / Creditos>426,5%4.113 810007 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte50.00050.00020.828<% Obligaciones / Creditos>41,7%16.546 810007 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje1.0001.00095<% Obligaciones / Creditos>9,5%95 810007 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S363.650262.04810.146<% Obligaciones / Creditos>3,9%10.146 810007 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma22.00022.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento374.270374.2700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 7400 458102 (E) Transferencia a Nasuvinsa para obras y urbanización en el Polígono de Andosilla190.000190.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas800.000617.000364.986<% Obligaciones / Creditos>59,2%364.986 810007 81200 7609 458104 (E) Ejecución segunda fase saneamiento aguas polígono Ibarrea Alsasua250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 7609 458105 (E) Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Ampliación de vivero de empresas50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje3.0003.0002.079<% Obligaciones / Creditos>69,3%2.079 810007 81210 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias10.042.36013.504.2770<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida)10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81210 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra10.000.00014.815.8932.028.047<% Obligaciones / Creditos>13,7%900.229 810007 81210 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas102.004.0460<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC198.000198.00022.301<% Obligaciones / Creditos>11,3%22.301 810007 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos66.00066.0006.413<% Obligaciones / Creditos>9,7%6.413 810007 81220 2276 467902 Encargo a NASERTIC: acciones plan industrial000<% Obligaciones / Creditos>-0 810007 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC. Infraestructuras de telecomunicaciones230.000230.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81220 7309 467900 (E) Fundación para la inteligencia artificial2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81220 7400 458102 (E) Convenio con NASUVINSA. Ampliación Polígono Legasa10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81220 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes900.0001.311.530335.828<% Obligaciones / Creditos>25,6%335.828 810007 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81220 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0300.000104.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 810007-Fomento de la industria24.163.61434.679.4193.201.442<% Obligaciones / Creditos>9,2%2.069.191 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo504.150439.838313.060<% Obligaciones / Creditos>71,2%313.060 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas46.41547.34633.816<% Obligaciones / Creditos>71,4%33.816 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes84.267162.282101.755<% Obligaciones / Creditos>62,7%101.755 810012 81500 2200 494100 Material de oficina9.0009.0005.626<% Obligaciones / Creditos>62,5%5.626 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones2.4002.400537<% Obligaciones / Creditos>22,4%471 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos35.50035.5007.611<% Obligaciones / Creditos>21,4%7.611 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos308.000223.59856.877<% Obligaciones / Creditos>25,4%53.248 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en RS Reto 1440.00040.0006.050<% Obligaciones / Creditos>15,1%6.050 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS22.00022.00018.332<% Obligaciones / Creditos>83,3%18.332 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje2.5002.500711<% Obligaciones / Creditos>28,4%711 810012 81500 4400 494100 Transferencia NASUVINSA Plan de Autónomos30.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 810012 81500 4709 494100 Ayudas autónomos relevo generacional60.00058.1490<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4709 494103 COVID-19 Ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-ley Foral 3/2020034.425.00023.961.700<% Obligaciones / Creditos>69,6%23.961.700 810012 81500 4709 494104 COVID-19 Ayudas centros 0 a 3 para la conciliación0300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social72.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social450.000539.65289.652<% Obligaciones / Creditos>16,6%0 810012 81500 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales735.000735.000367.500<% Obligaciones / Creditos>50,0%367.500 810012 81500 4819 494108 (E) Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad1.709.5751.711.426549.117<% Obligaciones / Creditos>32,1%549.117 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494113 (E) Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN640.425640.425320.213<% Obligaciones / Creditos>50,0%320.213 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL260.000260.000130.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%130.000 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop.10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social15.00015.0007.500<% Obligaciones / Creditos>50,0%7.500 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral250.000250.000641<% Obligaciones / Creditos>0,3%0 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos5.643.24240.286.12725.970.698<% Obligaciones / Creditos>64,5%25.876.709 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo39.530.00888.025.43231.055.385<% Obligaciones / Creditos>35,3%29.796.432 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo39.530.00888.025.43231.055.385<% Obligaciones / Creditos>35,3%29.796.432 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo246.363213.499125.257<% Obligaciones / Creditos>58,7%125.257 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes207.926245.690160.637<% Obligaciones / Creditos>65,4%160.637 820000 82000 2200 421100 Material de oficina4.0004.000797<% Obligaciones / Creditos>19,9%267 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación1.5001.500123<% Obligaciones / Creditos>8,2%123 820000 82000 2262 421100 Publicidad y propaganda10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos379379155<% Obligaciones / Creditos>40,8%155 820000 82000 2269 421102 COVID-19 Gastos diversos04.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas819.855819.855328.917<% Obligaciones / Creditos>40,1%328.917 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 4800 421100 Becas de formación30.92030.9200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 6040 421100 Adquisición de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina20.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 6050 421102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina04.0003.127<% Obligaciones / Creditos>78,2%829 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos20.00020.0009.169<% Obligaciones / Creditos>45,8%9.169 Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S31.414.3201.420.399671.049<% Obligaciones / Creditos>47,2%668.220 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo198.895202.877144.982<% Obligaciones / Creditos>71,5%144.982 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos30.00030.0001.197<% Obligaciones / Creditos>4,0%1.197 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos5.0005.000838<% Obligaciones / Creditos>16,8%838 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético150.000150.00011.230<% Obligaciones / Creditos>7,5%11.230 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje4.2504.2501.642<% Obligaciones / Creditos>38,6%1.642 820001 82500 4400 425200 Nasuvinsa. Proyecto NADAPTA1057.4630<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 4701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra400.000400.00048.400<% Obligaciones / Creditos>12,1%48.400 820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético1.000.0001.135.896135.896<% Obligaciones / Creditos>12,0%74.342 820001 82500 7609 425206 Ayto. Puente la Reina/Gares. Proyecto Gares Energía40.70040.7000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7609 425207 (E) Ayuntamiento Puente la Reina-Gares. Iluminación led del puente románico y su entorno75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019101.500.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético60.00066.5646.564<% Obligaciones / Creditos>9,9%6.564 820001 82500 7819 425202 Ayudas Programa MOVES10621.520115.922<% Obligaciones / Creditos>18,7%115.922 Total 820001-Transición energética1.963.9154.289.322466.671<% Obligaciones / Creditos>10,9%405.117 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo459.647396.953279.991<% Obligaciones / Creditos>70,5%279.991 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas55.27856.38641.031<% Obligaciones / Creditos>72,8%41.031 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes123.867197.907125.335<% Obligaciones / Creditos>63,3%125.335 820004 82200 1220 425200 Retribuciones de personal contratado temporal. Proyectos Europeos038.92627.804<% Obligaciones / Creditos>71,4%27.804 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos10.00010.0007.706<% Obligaciones / Creditos>77,1%7.295 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección152.000152.0002.027<% Obligaciones / Creditos>1,3%2.027 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje4.2504.2501.279<% Obligaciones / Creditos>30,1%1.279 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras112.822112.8220<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820004 82200 7455 425200 UPNA. Sistema almacenamiento y alimentación y/o generación228.000228.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820004 82200 7609 425204 Ayuntamiento de Pamplona. Proyecto Stardust96.40096.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820004 82200 7701 458100 Convenio de electrificación989.303989.3030<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas2.231.5672.282.946485.171<% Obligaciones / Creditos>21,3%484.761 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo225.741230.261112.612<% Obligaciones / Creditos>48,9%112.612 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos25.00025.0002.099<% Obligaciones / Creditos>8,4%2.001 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos50.00050.00023.656<% Obligaciones / Creditos>47,3%23.656 820005 82600 2276 467305 Consultoría Polo Innovación Digital300.000300.00052.976<% Obligaciones / Creditos>17,7%48.136 820005 82600 2276 467306 Evaluación Proyectos I+D200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 2276 467307 Encargo a NASERTIC mantenimiento infraestructuras medicina personalizada, participación RES100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0001.547<% Obligaciones / Creditos>30,9%1.547 820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial170.000170.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP170.000170.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento180.000358.348181.848<% Obligaciones / Creditos>50,7%174.348 820005 82600 4701 467302 Subvenciones a la creación UIE10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 4819 467300 Convenio Idisna: Dinamización e-NAMP3100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 4819 467302 Convenio Naitec: Dinamización NAVEAC100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 6020 467300 Proyectos Arquitectónicos Polo Innovación Digital300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-202012.000.00016.256.6034.070.191<% Obligaciones / Creditos>25,0%4.043.594 820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra10.000.00016.533.6695.852.387<% Obligaciones / Creditos>35,4%5.852.387 Total 820005-Proyectos estratégicos S323.975.79134.948.93310.297.315<% Obligaciones / Creditos>29,5%10.258.280 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética29.585.59342.941.60011.920.206<% Obligaciones / Creditos>27,8%11.816.379 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S329.585.59342.941.60011.920.206<% Obligaciones / Creditos>27,8%11.816.379 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo38.16255.90837.881<% Obligaciones / Creditos>67,8%37.881 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.2085.1115.110<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.110 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1016.1279.067<% Obligaciones / Creditos>56,2%9.067 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios15.00015.0004.065<% Obligaciones / Creditos>27,1%4.065 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2200 432100 Material de oficina1.0001.000195<% Obligaciones / Creditos>19,5%195 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa1.5001.500657<% Obligaciones / Creditos>43,8%657 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación1.0001.00051<% Obligaciones / Creditos>5,1%51 830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos1.0001.000504<% Obligaciones / Creditos>50,4%504 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes12.85012.8500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2276 432103 COVID-19 Asistencia técnica015.00014.562<% Obligaciones / Creditos>97,1%14.562 830000 83000 2280 432100 Luz y agua12.00012.0004.560<% Obligaciones / Creditos>38,0%4.560 830000 83000 2280 432102 Calefacción9.1509.1505.221<% Obligaciones / Creditos>57,1%5.185 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje2.0502.0501.746<% Obligaciones / Creditos>85,2%1.746 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias101.0101.000<% Obligaciones / Creditos>99,0%1.000 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento10.00010.0008.407<% Obligaciones / Creditos>84,1%8.407 830000 83000 6050 432102 COVID-19 Equipamiento030.00025.599<% Obligaciones / Creditos>85,3%25.210 830000 83000 6054 432100 Material técnico1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos19.00019.0003.036<% Obligaciones / Creditos>16,0%3.036 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo236.797299.742164.528<% Obligaciones / Creditos>54,9%164.103 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo495.099504.648355.949<% Obligaciones / Creditos>70,5%355.949 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas48.10649.07035.049<% Obligaciones / Creditos>71,4%35.049 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes61.37062.49244.605<% Obligaciones / Creditos>71,4%44.605 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier55.00056.16231.183<% Obligaciones / Creditos>55,5%28.279 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable1.6001.6001.642<% Obligaciones / Creditos>102,6%1.134 830001 83100 2262 432102 COVID-19 Publicidad0106.10092.131<% Obligaciones / Creditos>86,8%92.131 830001 83100 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier104.35811.416<% Obligaciones / Creditos>261,9%11.416 830001 83100 2269 432100 COVID-19 Gastos diversos017.00016.785<% Obligaciones / Creditos>98,7%16.785 830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Diseño proyecto piloto turismo, comercio (PET.M304/PICMP.M241)14.00012.9000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento20.00020.00025.202<% Obligaciones / Creditos>126,0%23.596 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje1.0001.000932<% Obligaciones / Creditos>93,2%932 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas60.00049.00030.860<% Obligaciones / Creditos>63,0%30.860 830001 83100 6021 432102 Inversiones en Camping Urbasa5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 7400 432100 Nasuvinsa. Proyecto Bicimugi25.50025.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83120 2266 432100 Actividades de formación turística (PET. M301)50.00023.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83120 2273 432102 Integración EXTRA. Inforeyno13.00013.0001.846<% Obligaciones / Creditos>14,2%1.846 830001 83120 2276 432100 Asistencia técnica. Turismo. Desarrollo normativo (PET.M501)100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83120 2276 432102 Asistencia técnica. Turismo. Plan de formación y calidad (PET. M301/306)10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83120 6010 432100 Renovación obra de drenaje transversal Vía Verde Plazaola10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83120 6010 432102 Inversiones Plazaola. Túneles150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83120 6014 432100 Red de riego Javier000<% Obligaciones / Creditos>-0 830001 83120 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas58.00058.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial (PICMP.M322).10.00010.0003.721<% Obligaciones / Creditos>37,2%3.721 830001 83130 2269 431400 Comercio. Promoción y web (PICMP.M113)60.00060.0001.954<% Obligaciones / Creditos>3,3%1.954 830001 83130 2273 431400 Comercio. Observatorio (PICMP.M113)20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 2273 431402 Censo comercial8.0008.0002.109<% Obligaciones / Creditos>26,4%2.109 830001 83130 2276 431400 Asistencia técnica. Comercio. Desarrollo normativo (PICM.M101)50.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 830001 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio rural. Formación (PICMP.M231/233)50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 2276 431404 Asistencia técnica. Comercio20.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 830001 83130 2276 432104 Asistencia técnica. Comercio. Plan de formación y calidad (PICMP.M331)15.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 830001 83130 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4609 432100 Subvenciones turismo. Entes locales y consorcios. Actuaciones derivadas del PET (M.206)370.000370.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4609 432102 Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET)60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4609 432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4609 432104 Subvenciones comercio. Entes locales. Planes de dinamización y atractividad (PICMP.M121/124)90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación ( PICMP.M311/ PET.M.301).60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Certificación calidad (PET.M307)20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4709 432103 Subvenciones PYMEs turismo. Receptivo y creación de producto (PET.M303)40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4709 432105 Subvenciones PYME. Inundaciones Zona Media10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos (PICMP.L201)505.000505.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4819 431402 Convenios con agencias de desarrollo para actuaciones del PICMP10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4819 431404 Subvenciones comercio. Actividades de formación (PICM. M322)30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones. Actuaciones derivadas del PET (M.206)295.000295.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4819 432102 Subvenciones a asociaciones para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET)15.00015.0001.143<% Obligaciones / Creditos>7,6%1.143 830001 83130 4819 432103 AEHN. Proyecto GATURI40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 7609 432100 Subvenciones comercio. Entes locales. Revitalización comercial (PICMP. M122)100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 7609 432102 Proyectos cofinanciados de programas europeos100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 7609 432103 Subvenciones turismo. Entes locales. Adecuación de recursos turísticos (PET.M102)179.000179.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 7609 432108 (E) Ayuntamiento de Viana. Rehabilitación Oficina de Turismo40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 7701 431402 Subvenciones PYME comercio. Mejora de la competitividad y creación (PICMP.L31-33-34)740.000740.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 7709 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras (PICMP.L201)20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 7709 431402 (E) Subvención PYMES digitalización pequeño comercio75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 7709 432100 Subvenciones PYMES turismo. Mejora de la competitividad (PET.M307-8-9)400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 7709 432102 Subvenciones PYME. Inundaciones Zona Media10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio4.731.7254.747.870656.526<% Obligaciones / Creditos>13,8%651.507 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo400.386402.986282.848<% Obligaciones / Creditos>70,2%282.848 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.68948.20122.571<% Obligaciones / Creditos>46,8%22.571 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes23.20823.67416.908<% Obligaciones / Creditos>71,4%16.908 830002 83200 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PET)500.000263.50043.125<% Obligaciones / Creditos>16,4%43.125 830002 83200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PET)400.000400.000111.486<% Obligaciones / Creditos>27,9%105.557 830002 83200 2262 432104 COVID-19 Publicidad0181.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830002 83200 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET)100.000100.00018.173<% Obligaciones / Creditos>18,2%18.173 830002 83200 2269 432102 Programa de presentaciones en ferias y mercados internacionalización (PET)50.00050.000455<% Obligaciones / Creditos>0,9%455 830002 83200 2269 432103 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET)560.000560.000288.402<% Obligaciones / Creditos>51,5%284.857 830002 83200 2269 432104 COVID-19 Gastos diversos010.0003.937<% Obligaciones / Creditos>39,4%3.937 830002 83200 2273 432100 Programa web de turismo (PET)150.000150.00042.879<% Obligaciones / Creditos>28,6%42.444 830002 83200 2279 432100 Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo.50.00050.0009.576<% Obligaciones / Creditos>19,2%7.708 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento70.00070.0007.010<% Obligaciones / Creditos>10,0%5.368 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje21.48021.4802.001<% Obligaciones / Creditos>9,3%2.001 830002 83200 2400 432100 Programa de publicaciones (PET)200.000200.00087.856<% Obligaciones / Creditos>43,9%82.868 830002 83200 4400 432100 NICDO eventos60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos5.0005.000611<% Obligaciones / Creditos>12,2%611 830002 83200 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET)23.00023.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 830002-Marketing e internacionalización turística2.636.7632.619.341937.838<% Obligaciones / Creditos>35,8%919.432 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo424.463432.819308.647<% Obligaciones / Creditos>71,3%308.647 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas46.41547.34633.816<% Obligaciones / Creditos>71,4%33.816 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.16238.92727.804<% Obligaciones / Creditos>71,4%27.804 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería4.0004.00090<% Obligaciones / Creditos>2,3%54 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión60.00060.00040.595<% Obligaciones / Creditos>67,7%40.595 830004 83300 2269 492300 Gastos varios30.00020.00012.616<% Obligaciones / Creditos>63,1%11.015 830004 83300 2269 492302 COVID-19 Gastos diversos010.0006.761<% Obligaciones / Creditos>67,6%4.510 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830004 83300 2276 492300 Asistencia técnica. Desarrollo normativo consumo15.00015.00014.520<% Obligaciones / Creditos>96,8%14.520 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje4.0004.0001.102<% Obligaciones / Creditos>27,5%1.102 830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos5.0005.0005.818<% Obligaciones / Creditos>116,4%0 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos15.00015.00014.007<% Obligaciones / Creditos>93,4%14.007 830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros7.0007.000859<% Obligaciones / Creditos>12,3%859 830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores345.000345.00022.813<% Obligaciones / Creditos>6,6%22.813 830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales40.00040.0007.410<% Obligaciones / Creditos>18,5%7.410 830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis6.0006.0004.000<% Obligaciones / Creditos>66,7%4.000 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado1.056.0401.066.092500.859<% Obligaciones / Creditos>47,0%491.153 830005 83400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo295.952278.331183.620<% Obligaciones / Creditos>66,0%183.620 830005 83400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas59.22236.24525.823<% Obligaciones / Creditos>71,2%25.823 830005 83400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1021.34914.574<% Obligaciones / Creditos>68,3%14.574 830005 83400 2020 432100 Alquiler de locales9.0009.0006.676<% Obligaciones / Creditos>74,2%5.934 830005 83400 2262 432100 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos (PET)90.00080.00014.134<% Obligaciones / Creditos>17,7%14.134 830005 83400 2262 432103 Plan Estrategia San Fermín100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830005 83400 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes (PET)15.00015.000215<% Obligaciones / Creditos>1,4%215 830005 83400 2269 432102 Planes estratégicos: Camino de Santiago y otros (PET)50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830005 83400 2269 432103 COVID-19 Gastos diversos010.0007.870<% Obligaciones / Creditos>78,7%7.660 830005 83400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA (PET)100.000100.00013.144<% Obligaciones / Creditos>13,1%13.144 830005 83400 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales (PET.M101)40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830005 83400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET (PET.M505)50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830005 83400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo740.000740.000342.687<% Obligaciones / Creditos>46,3%316.979 830005 83400 2276 432106 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela72.00072.00039.436<% Obligaciones / Creditos>54,8%39.436 830005 83400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos100.000100.0008.825<% Obligaciones / Creditos>8,8%5.800 830005 83400 2299 432100 Gastos de funcionamiento5.0005.00011.896<% Obligaciones / Creditos>237,9%10.423 830005 83400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje3.0003.000448<% Obligaciones / Creditos>14,9%448 830005 83400 6010 432100 Infraestructuras y obras Ederbidea670.229670.229277.025<% Obligaciones / Creditos>41,3%241.849 830005 83400 6021 432100 Otras construcciones EDERBIDEA20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830005 83400 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad50.00050.0004.823<% Obligaciones / Creditos>9,6%4.823 830005 83400 6021 432103 Plan Integral del Camino de Santiago (PET)30.00030.0005.627<% Obligaciones / Creditos>18,8%0 830005 83400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina25.00025.0007.468<% Obligaciones / Creditos>29,9%7.468 830005 83400 6055 432100 Programa de señalización turística (PET)50.00050.375375<% Obligaciones / Creditos>0,7%375 830005 83400 6055 432102 Programa de innovación turística25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830005 83400 6060 432100 Equipos para el proceso de información (PET)85.00085.00012.300<% Obligaciones / Creditos>14,5%10.413 830005 83400 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET)50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 830005-Planificación e innovación turística2.734.4132.715.529976.966<% Obligaciones / Creditos>36,0%903.118 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo11.395.73811.448.5743.236.717<% Obligaciones / Creditos>28,3%3.129.313 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo11.395.73811.448.5743.236.717<% Obligaciones / Creditos>28,3%3.129.313 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial84.407.447146.604.54948.926.818<% Obligaciones / Creditos>33,4%47.451.720 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos123.431125.90289.928<% Obligaciones / Creditos>71,4%89.928 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual62.11563.36045.255<% Obligaciones / Creditos>71,4%45.255 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones12.00012.0002.976<% Obligaciones / Creditos>24,8%1.127 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles6.0006.0001.413<% Obligaciones / Creditos>23,5%1.305 900000 90000 2200 233100 Material de oficina96.69096.69027.251<% Obligaciones / Creditos>28,2%26.787 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros1.2001.200499<% Obligaciones / Creditos>41,6%499 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera6.5006.5002.936<% Obligaciones / Creditos>45,2%2.936 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación3.0003.000424<% Obligaciones / Creditos>14,1%424 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos18.00018.000177<% Obligaciones / Creditos>1,0%177 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios10.00010.000538<% Obligaciones / Creditos>5,4%538 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano130.265130.26566.802<% Obligaciones / Creditos>51,3%66.802 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera1.5001.5009<% Obligaciones / Creditos>0,6%9 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje20.00020.0008.133<% Obligaciones / Creditos>40,7%8.133 900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2600 231000 (E) Convenio de Intervención Social y mejora de las condiciones laborales500.000500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias5.3005.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo834.735710.567510.458<% Obligaciones / Creditos>71,8%510.458 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas96.181133.18195.001<% Obligaciones / Creditos>71,3%95.001 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes141.871267.915184.637<% Obligaciones / Creditos>68,9%184.637 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal230.831204.35560.448<% Obligaciones / Creditos>29,6%60.448 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones91.118104.84769.776<% Obligaciones / Creditos>66,5%69.776 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales718.297699.079469.407<% Obligaciones / Creditos>67,1%469.407 900000 90200 1600 233100 Seguridad social1.066.1551.087.541704.426<% Obligaciones / Creditos>64,8%704.426 900000 90200 1702 233103 COVID-19 Horas extraordinarias01.8520<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo12.09512.3368.812<% Obligaciones / Creditos>71,4%8.812 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas12.09512.3388.812<% Obligaciones / Creditos>71,4%8.812 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo53.72754.80339.144<% Obligaciones / Creditos>71,4%39.144 900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30.48731.09822.212<% Obligaciones / Creditos>71,4%22.212 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales4.354.4904.391.7072.462.339<% Obligaciones / Creditos>56,1%2.459.916 900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo33.88134.56024.685<% Obligaciones / Creditos>71,4%24.685 900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo543.835575.890404.028<% Obligaciones / Creditos>70,2%404.028 900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas68.93745.66033.681<% Obligaciones / Creditos>73,8%33.681 900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes91.460127.87981.578<% Obligaciones / Creditos>63,8%81.578 900002 91100 4809 212100 (E) Pensiones no contributivas15.060.00015.177.45010.927.540<% Obligaciones / Creditos>72,0%10.927.540 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI116.00098.35071.616<% Obligaciones / Creditos>72,8%71.547 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada96.309.64998.809.64980.920.219<% Obligaciones / Creditos>81,9%80.854.325 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social1.600.0001.600.0001.133.371<% Obligaciones / Creditos>70,8%1.133.371 900002 91100 4809 231503 COVID-19 Renta Garantizada06.000.0003.183.621<% Obligaciones / Creditos>53,1%3.180.533 Total 900002-Garantía de Ingresos113.823.782122.469.46096.780.338<% Obligaciones / Creditos>79,0%96.711.288 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo197.678201.636143.089<% Obligaciones / Creditos>71,0%143.089 900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo122.138124.58388.986<% Obligaciones / Creditos>71,4%88.986 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas38.16238.92727.804<% Obligaciones / Creditos>71,4%27.804 900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes26.67627.21119.435<% Obligaciones / Creditos>71,4%19.435 900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 2239 231500 COVID-19 Transporte de alimentos0127.678127.678<% Obligaciones / Creditos>100,0%127.678 900003 91600 2279 231000 Acciones oficina voluntariado40.00040.00010.820<% Obligaciones / Creditos>27,0%10.820 900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa3.028.9812.619.3441.514.491<% Obligaciones / Creditos>57,8%1.514.491 900003 91600 2279 231502 COVID-19 Ayudas alimentos0626.307618.972<% Obligaciones / Creditos>98,8%562.518 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto87.78887.78855.797<% Obligaciones / Creditos>63,6%55.797 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social504.805504.805333.728<% Obligaciones / Creditos>66,1%333.728 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral490.873490.873368.155<% Obligaciones / Creditos>75,0%354.240 900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)311.585311.585229.393<% Obligaciones / Creditos>73,6%229.393 900003 91600 4300 231500 Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa0409.637409.636<% Obligaciones / Creditos>100,0%409.636 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar165.000165.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base18.600.00018.600.0008.951.923<% Obligaciones / Creditos>48,1%8.951.923 900003 91600 4609 231503 Ayudas de emergencia social10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 4609 231504 COVID-19 Ayudas de emergencia0500.968500.968<% Obligaciones / Creditos>100,0%500.968 900003 91600 4609 231505 COVID-19 Servicio de acogida para personas sin hogar0100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 4609 231506 COVID-19 Servicios Sociales de Base01.000.000852.920<% Obligaciones / Creditos>85,3%852.920 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-20205.255.5935.255.593427.472<% Obligaciones / Creditos>8,1%427.472 900003 91600 4609 231603 Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas900.1801.343.0141.074.513<% Obligaciones / Creditos>80,0%1.060.781 900003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda300.000239.032172.031<% Obligaciones / Creditos>72,0%172.031 900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas75.00075.00075.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%75.000 900003 91600 4819 231611 (E) Subvención al Programa Acceder57.67657.6760<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales1.403.9931.941.5681.182.072<% Obligaciones / Creditos>60,9%1.182.072 900003 91600 4819 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 900003-Atención primaria e inclusión social31.896.15835.178.25617.284.883<% Obligaciones / Creditos>49,1%17.150.781 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo224.244173.99274.875<% Obligaciones / Creditos>43,0%74.875 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1053.05135.154<% Obligaciones / Creditos>66,3%35.154 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes28.06230.32821.370<% Obligaciones / Creditos>70,5%21.370 900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional "Navarra" a la Solidaridad25.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación120.00012.8660<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje15.000200200<% Obligaciones / Creditos>100,0%200 900004 91100 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo9.650.0009.650.000155.489<% Obligaciones / Creditos>1,6%155.489 900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales240.000240.000240.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%240.000 900004 91100 4819 143104 Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui320.000320.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo2.807.9862.807.9860<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD85.00085.00085.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%85.000 900004 91100 4819 143108 (E) Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de "Vacaciones en paz" de menores saharauis40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 Total 900004-Cooperación internacional13.575.30213.433.423672.088<% Obligaciones / Creditos>5,0%672.088 900008 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 900008 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo309.538348.295235.978<% Obligaciones / Creditos>67,8%235.978 900008 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900008 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.07132.71423.366<% Obligaciones / Creditos>71,4%23.366 900008 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes31.05031.05023.835<% Obligaciones / Creditos>76,8%23.835 900008 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad34.35034.3509.374<% Obligaciones / Creditos>27,3%9.374 900008 92100 2273 233103 Servicios informáticos52.32252.32235.058<% Obligaciones / Creditos>67,0%35.058 900008 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social366.640366.640196.204<% Obligaciones / Creditos>53,5%167.516 900008 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social51.40051.40034.266<% Obligaciones / Creditos>66,7%34.266 900008 92100 2276 231004 Proyectos de innovación social y proyectos europeos195.758195.75871.029<% Obligaciones / Creditos>36,3%66.847 900008 92100 2276 231005 (E) Estudio sobre la soledad en Navarra para reforzar el SAD10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900008 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación38.88038.8800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900008 92100 4809 233102 Becas concedidas10109.699<% Obligaciones / Creditos>>1000%9.699 900008 92100 6060 233100 Equipos informáticos185.000185.00030.997<% Obligaciones / Creditos>16,8%30.997 900008 92100 6092 233100 Proyectos de modernización483.000483.000121.757<% Obligaciones / Creditos>25,2%121.757 900008 92100 6094 233100 Aplicaciones informáticas924.000924.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900008 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo146.643142.05978.247<% Obligaciones / Creditos>55,1%78.247 900008 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20823.67416.908<% Obligaciones / Creditos>71,4%16.908 900008 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes156.01491.08265.056<% Obligaciones / Creditos>71,4%65.056 Total 900008-Observatorio Social, planificación, evaluación, calidad, innovación, formación y proyectos europeos3.098.7313.070.260994.640<% Obligaciones / Creditos>32,4%961.770 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales166.748.463178.543.106118.194.287<% Obligaciones / Creditos>66,2%117.955.843 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales166.748.463178.543.106118.194.287<% Obligaciones / Creditos>66,2%117.955.843 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos57.48760.01442.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 920000 93000 1220 231000 (E) Retribuciones del personal contratado temporal732.867758.745331.327<% Obligaciones / Creditos>43,7%331.327 920000 93000 1220 231003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal0615.042491.289<% Obligaciones / Creditos>79,9%491.289 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2.235.1272.131.6541.815.460<% Obligaciones / Creditos>85,2%1.815.460 920000 93000 1250 231003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones0303.200150.130<% Obligaciones / Creditos>49,5%150.130 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales2.444.1562.516.0851.617.925<% Obligaciones / Creditos>64,3%1.617.925 920000 93000 1400 231003 COVID-19 Retribuciones personales065.09424.772<% Obligaciones / Creditos>38,1%24.772 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional122.017124.58088.578<% Obligaciones / Creditos>71,1%88.578 920000 93000 1410 231003 COVID-19 Retribuciones carrera profesional012.0562.971<% Obligaciones / Creditos>24,6%2.971 920000 93000 1600 231000 Seguridad social5.175.6675.279.9043.896.360<% Obligaciones / Creditos>73,8%3.896.360 920000 93000 1600 231003 COVID-19 Seguridad social0268.709224.930<% Obligaciones / Creditos>83,7%224.930 920000 93000 1702 231003 COVID-19 Horas extraordinarias08.3630<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos765.994781.829574.827<% Obligaciones / Creditos>73,5%574.827 920000 93000 1703 231003 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos068.70365.765<% Obligaciones / Creditos>95,7%65.765 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias77.95179.51450.613<% Obligaciones / Creditos>63,7%50.613 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche188.663192.613128.877<% Obligaciones / Creditos>66,9%128.877 920000 93000 1705 231003 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche023.07319.749<% Obligaciones / Creditos>85,6%19.749 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos225.021229.857159.652<% Obligaciones / Creditos>69,5%159.652 920000 93000 1707 231003 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos011.30511.197<% Obligaciones / Creditos>99,1%11.197 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones218.857218.857161.254<% Obligaciones / Creditos>73,7%161.254 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios53.29353.29320.592<% Obligaciones / Creditos>38,6%18.577 920000 93000 2200 231000 Material de oficina26.58026.5808.518<% Obligaciones / Creditos>32,0%8.221 920000 93000 2202 231000 Suscripciones611611446<% Obligaciones / Creditos>73,1%446 920000 93000 2216 231000 Material clínico630630435<% Obligaciones / Creditos>69,0%435 920000 93000 2216 231002 COVID-19 Material clínico0327.242221.958<% Obligaciones / Creditos>67,8%211.397 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad13.28313.28312.530<% Obligaciones / Creditos>94,3%11.934 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos12.00012.000300<% Obligaciones / Creditos>2,5%300 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos4.2844.2841.683<% Obligaciones / Creditos>39,3%1.285 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería18018078<% Obligaciones / Creditos>43,3%78 920000 93000 2270 231002 COVID-19 Servicios de lavandería039.1763.486<% Obligaciones / Creditos>8,9%443 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección7.0507.0502.436<% Obligaciones / Creditos>34,5%2.186 920000 93000 2271 231002 COVID-19 Servicios de limpieza y desinfección076.30168.013<% Obligaciones / Creditos>89,1%68.013 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad86.88486.88456.986<% Obligaciones / Creditos>65,6%56.986 920000 93000 2274 231002 COVID-19 Servicio de Seguridad019.49819.498<% Obligaciones / Creditos>100,0%19.498 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios40.54940.54918.590<% Obligaciones / Creditos>45,8%18.233 920000 93000 2279 231002 COVID-19 Arrendamiento de servicios0161.49098.382<% Obligaciones / Creditos>60,9%97.449 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción200.000200.00061.522<% Obligaciones / Creditos>30,8%53.010 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo1.7251.725132<% Obligaciones / Creditos>7,6%75 920000 93000 2284 231002 COVID-19 Productos de limpieza y Aseo029.00028.084<% Obligaciones / Creditos>96,8%26.162 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado1.0001.00048<% Obligaciones / Creditos>4,8%48 920000 93000 2285 231002 COVID-19 Vestuario y calzado010.1838.616<% Obligaciones / Creditos>84,6%8.616 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje67.09267.09252.439<% Obligaciones / Creditos>78,2%52.220 920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento720.000720.000360.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%360.000 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias17.98217.9822.723<% Obligaciones / Creditos>15,1%2.723 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 6020 231000 COVID-19 Obras en centros propios01.106.46021.087<% Obligaciones / Creditos>1,9%18.999 920000 93000 6059 231000 COVID-19 Mobiliario y equipos0182.80038.759<% Obligaciones / Creditos>21,2%38.637 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual53.72754.80338.839<% Obligaciones / Creditos>70,9%38.839 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas13.551.82717.010.41411.004.723<% Obligaciones / Creditos>64,7%10.973.354 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios90.74390.74341.316<% Obligaciones / Creditos>45,5%38.493 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles33.00033.00017.787<% Obligaciones / Creditos>53,9%17.787 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina11.00011.0005.406<% Obligaciones / Creditos>49,1%5.406 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones5.8915.8915.530<% Obligaciones / Creditos>93,9%5.530 920002 93000 2210 231B00 Alimentación440.000440.000288.656<% Obligaciones / Creditos>65,6%261.798 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina4.6204.6202.656<% Obligaciones / Creditos>57,5%2.358 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria8.4008.400732<% Obligaciones / Creditos>8,7%732 920002 93000 2216 231B00 Material clínico3.5003.5002.226<% Obligaciones / Creditos>63,6%2.226 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte5.0005.000824<% Obligaciones / Creditos>16,5%824 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre2.5002.500810<% Obligaciones / Creditos>32,4%810 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos3.1503.1502.882<% Obligaciones / Creditos>91,5%2.842 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería170.856170.85686.702<% Obligaciones / Creditos>50,7%86.702 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección1.6441.644541<% Obligaciones / Creditos>32,9%541 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios27.51127.51112.472<% Obligaciones / Creditos>45,3%12.472 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción390.000390.000174.239<% Obligaciones / Creditos>44,7%171.895 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo115.920115.92067.493<% Obligaciones / Creditos>58,2%62.451 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado6.0006.0001.712<% Obligaciones / Creditos>28,5%1.682 920002 93000 2289 231B00 Lencería3.0003.000166<% Obligaciones / Creditos>5,5%166 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo1.533.9581.481.4921.020.544<% Obligaciones / Creditos>68,9%1.020.544 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas310.972507.773292.361<% Obligaciones / Creditos>57,6%292.361 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2.204.2862.274.4901.616.134<% Obligaciones / Creditos>71,1%1.616.134 Total 920002-Acciones directas en mayores5.371.9515.586.4913.641.188<% Obligaciones / Creditos>65,2%3.603.755 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios76.74576.74523.924<% Obligaciones / Creditos>31,2%19.754 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles13.86013.8608.809<% Obligaciones / Creditos>63,6%8.683 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina5.0005.0001.554<% Obligaciones / Creditos>31,1%1.554 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones563563512<% Obligaciones / Creditos>91,0%512 920003 93000 2210 231B00 Alimentación217.687217.687132.091<% Obligaciones / Creditos>60,7%127.305 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina3.0003.0001.146<% Obligaciones / Creditos>38,2%1.018 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria1.7001.700210<% Obligaciones / Creditos>12,4%210 920003 93000 2216 231B00 Material clínico1.0001.0001.123<% Obligaciones / Creditos>112,3%579 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte3.1503.150343<% Obligaciones / Creditos>10,9%343 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios5.3985.3983.370<% Obligaciones / Creditos>62,4%1.080 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre12.00012.000455<% Obligaciones / Creditos>3,8%455 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos1.7431.743461<% Obligaciones / Creditos>26,5%461 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección696696484<% Obligaciones / Creditos>69,5%448 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios20.79220.7928.854<% Obligaciones / Creditos>42,6%8.392 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina175.659175.65972.641<% Obligaciones / Creditos>41,4%72.641 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción173.800173.80088.927<% Obligaciones / Creditos>51,2%87.639 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo67.06067.06039.669<% Obligaciones / Creditos>59,2%35.800 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado5.0005.0001.358<% Obligaciones / Creditos>27,2%1.358 920003 93000 2289 231B00 Lencería10.00010.0004.955<% Obligaciones / Creditos>49,5%4.955 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo1.464.4281.465.5821.044.625<% Obligaciones / Creditos>71,3%1.044.625 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas319.912375.861243.380<% Obligaciones / Creditos>64,8%243.380 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.168.4681.218.261859.613<% Obligaciones / Creditos>70,6%859.613 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad3.747.6613.854.5562.538.504<% Obligaciones / Creditos>65,9%2.520.805 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual53.72754.80339.144<% Obligaciones / Creditos>71,4%39.144 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo1.803.8421.536.8841.089.492<% Obligaciones / Creditos>70,9%1.089.492 920004 93200 1200 231B03 COVID-19 Retribuciones del personal fijo068.02366.775<% Obligaciones / Creditos>98,2%66.775 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas139.834203.020142.640<% Obligaciones / Creditos>70,3%142.640 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes596.282766.239513.885<% Obligaciones / Creditos>67,1%513.885 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio18.208.44517.296.11812.202.005<% Obligaciones / Creditos>70,5%12.201.998 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales26.327.70426.156.47319.176.439<% Obligaciones / Creditos>73,3%19.174.986 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad600.000600.000414.617<% Obligaciones / Creditos>69,1%414.617 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social240.000240.000177.428<% Obligaciones / Creditos>73,9%177.428 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas48.94548.94519.237<% Obligaciones / Creditos>39,3%19.237 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920004 93200 4809 231B07 COVID-19 Ayudas para la atención de servicios personales0750.000462.406<% Obligaciones / Creditos>61,7%460.729 Total 920004-Servicios para la dependencia48.018.78947.720.51534.304.067<% Obligaciones / Creditos>71,9%34.300.929 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual53.72754.80339.144<% Obligaciones / Creditos>71,4%39.144 920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo220.580225.330160.925<% Obligaciones / Creditos>71,4%160.925 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo303.460249.484173.197<% Obligaciones / Creditos>69,4%173.197 920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20827.43920.675<% Obligaciones / Creditos>75,3%20.675 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas46.41540.55227.915<% Obligaciones / Creditos>68,8%27.915 920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes128.281126.74789.362<% Obligaciones / Creditos>70,5%89.362 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes165.605202.522134.188<% Obligaciones / Creditos>66,3%134.188 920005 93100 2269 231B00 Acciones promoción voluntariado10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 2279 231B02 Atención domiciliaria sociosanitaria214.296214.29643.734<% Obligaciones / Creditos>20,4%43.734 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente81.90681.90658.503<% Obligaciones / Creditos>71,4%58.503 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido863.085735.407297.272<% Obligaciones / Creditos>40,4%297.272 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia630.000630.000443.111<% Obligaciones / Creditos>70,3%394.477 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores51.000.00051.000.00038.606.760<% Obligaciones / Creditos>75,7%30.514.429 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad35.889.11935.403.89326.052.291<% Obligaciones / Creditos>73,6%21.278.017 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental7.309.5846.422.5614.684.838<% Obligaciones / Creditos>72,9%4.309.203 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 2600 231B09 (E) Proyecto "Mi casa"vivienda en la comunidad para personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo en Tudela150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 2600 231B10 COVID-19 Gestión de centros de mayores01.783.638452.919<% Obligaciones / Creditos>25,4%345.898 920005 93100 2600 231B11 COVID-19 Gestión de centros de personas con discapacidad0789.722789.722<% Obligaciones / Creditos>100,0%779.604 920005 93100 2600 231B12 COVID-19 Gestión de centros de enfermedad mental038.83115.804<% Obligaciones / Creditos>40,7%15.804 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile24.99624.9960<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad3.430.9853.430.9851.715.493<% Obligaciones / Creditos>50,0%1.715.493 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental1.806.2001.806.2001.204.134<% Obligaciones / Creditos>66,7%1.204.134 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores45.00045.00024.418<% Obligaciones / Creditos>54,3%24.418 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis90.00090.00058.809<% Obligaciones / Creditos>65,3%58.809 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe280.000280.000280.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%280.000 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines377.563377.563188.782<% Obligaciones / Creditos>50,0%188.782 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual259.876259.876161.361<% Obligaciones / Creditos>62,1%161.361 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual105.768105.76852.884<% Obligaciones / Creditos>50,0%52.884 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas419.226419.226184.608<% Obligaciones / Creditos>44,0%0 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas1.245.6481.245.648420.906<% Obligaciones / Creditos>33,8%0 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento755.642756.820385.063<% Obligaciones / Creditos>50,9%385.063 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento.361.768361.768208.974<% Obligaciones / Creditos>57,8%208.974 920005 93100 4819 231B13 (E) Convenio accesibilidad total Eunate150.000150.00075.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%75.000 920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores50.00050.00024.082<% Obligaciones / Creditos>48,2%24.082 920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad130.000130.00065.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%65.000 920005 93100 4819 231B21 (E) Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas145.000145.00072.500<% Obligaciones / Creditos>50,0%72.500 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento517.348517.865517<% Obligaciones / Creditos>0,1%517 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas623.000647.74124.060<% Obligaciones / Creditos>3,7%24.060 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual37.50037.50035.443<% Obligaciones / Creditos>94,5%35.443 920005 93100 4819 231B39 (E) Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual264.192264.192264.192<% Obligaciones / Creditos>100,0%264.192 920005 93100 4819 231B40 (E) Subvención a ANFAS. Gastos vinculados a servicios transversales de apoyo en zonas70.00070.00060.000<% Obligaciones / Creditos>85,7%60.000 920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B42 (E) Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional38.00038.00022.053<% Obligaciones / Creditos>58,0%22.053 920005 93100 4819 231B43 (E) Convenio con LARES62.00062.00031.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%31.000 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín28.00028.00028.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%14.000 920005 93100 4819 231B45 (E) Subvención a Elkarkide para servicio de orientación y acompañamiento sociolaboral dirigido a personas con TMG116.000116.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios1.064.800607.80089.916<% Obligaciones / Creditos>14,8%80.286 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras1051.9208.883<% Obligaciones / Creditos>17,1%8.883 920005 93100 6020 231003 Obras en centros propios financiadas con donaciones012.00010.520<% Obligaciones / Creditos>87,7%10.520 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios250.000250.00053.848<% Obligaciones / Creditos>21,5%48.739 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia110.077.818110.809.02977.840.803<% Obligaciones / Creditos>70,2%63.798.537 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo218.071259.894182.887<% Obligaciones / Creditos>70,4%182.887 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20823.67116.908<% Obligaciones / Creditos>71,4%16.908 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes61.37023.67216.908<% Obligaciones / Creditos>71,4%16.908 920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar282.989282.989172.227<% Obligaciones / Creditos>60,9%172.227 920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar895.000467.949311.763<% Obligaciones / Creditos>66,6%311.763 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales200.000200.00063.348<% Obligaciones / Creditos>31,7%63.348 920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación650.000650.000382.497<% Obligaciones / Creditos>58,8%382.497 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas200.000200.0003.251<% Obligaciones / Creditos>1,6%3.251 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias2.730.6382.308.1761.149.788<% Obligaciones / Creditos>49,8%1.149.788 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo1.145.7441.063.192760.687<% Obligaciones / Creditos>71,5%760.687 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas99.513151.06596.498<% Obligaciones / Creditos>63,9%96.498 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes866.712963.696664.038<% Obligaciones / Creditos>68,9%664.038 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios65.55865.55828.164<% Obligaciones / Creditos>43,0%27.611 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles9.1009.100975<% Obligaciones / Creditos>10,7%975 920007 93300 2200 231700 Material de oficina7.0007.0002.853<% Obligaciones / Creditos>40,8%2.853 920007 93300 2210 231700 Alimentación140.000140.00037.264<% Obligaciones / Creditos>26,6%35.815 920007 93300 2214 231700 Material de cocina7.7177.717241<% Obligaciones / Creditos>3,1%241 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria3.6753.675301<% Obligaciones / Creditos>8,2%301 920007 93300 2219 231700 Material didáctico20.00020.000903<% Obligaciones / Creditos>4,5%903 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos3.8593.859701<% Obligaciones / Creditos>18,2%655 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección1.7361.7361.723<% Obligaciones / Creditos>99,3%1.568 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios36.19336.19319.054<% Obligaciones / Creditos>52,6%19.054 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción149.110149.11058.307<% Obligaciones / Creditos>39,1%55.074 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo27.04827.0486.700<% Obligaciones / Creditos>24,8%5.804 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado6.9336.93328<% Obligaciones / Creditos>0,4%28 920007 93300 2289 231700 Lencería7.7187.718634<% Obligaciones / Creditos>8,2%634 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles2.597.6162.663.6001.679.073<% Obligaciones / Creditos>63,0%1.672.740 920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo518.109585.635411.364<% Obligaciones / Creditos>70,2%411.364 920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas53.69464.91846.110<% Obligaciones / Creditos>71,0%46.110 920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes387.869313.485214.103<% Obligaciones / Creditos>68,3%214.103 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia100.00094.00062.924<% Obligaciones / Creditos>66,9%60.722 920008 93300 2600 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras171.600171.60094.925<% Obligaciones / Creditos>55,3%94.925 920008 93300 2600 231703 (E) Asistencias a menores25.239.95326.115.13821.159.659<% Obligaciones / Creditos>81,0%19.898.544 920008 93300 2600 231704 COVID-19 Asistencias a menores088.6240<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva9.1379.1373.405<% Obligaciones / Creditos>37,3%3.405 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto143.000217.533156.374<% Obligaciones / Creditos>71,9%156.374 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias1.400.0001.618.6981.092.242<% Obligaciones / Creditos>67,5%1.091.823 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos220.000220.00087.759<% Obligaciones / Creditos>39,9%87.759 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor221.064221.064221.064<% Obligaciones / Creditos>100,0%221.064 920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia28.484.42629.739.83323.549.928<% Obligaciones / Creditos>79,2%22.286.193 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas214.580.726219.692.612155.708.075<% Obligaciones / Creditos>70,9%140.306.101 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas214.580.726219.692.612155.708.075<% Obligaciones / Creditos>70,9%140.306.101 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos69.50670.89842.867<% Obligaciones / Creditos>60,5%42.867 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo24.81525.31318.079<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.079 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal198.268126.12323.366<% Obligaciones / Creditos>18,5%23.366 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones117.389117.47970.760<% Obligaciones / Creditos>60,2%70.760 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales1.352.8851.388.215937.085<% Obligaciones / Creditos>67,5%937.085 950000 96000 1600 241300 Seguridad social1.698.1401.732.2031.193.074<% Obligaciones / Creditos>68,9%1.193.074 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos9811.002715<% Obligaciones / Creditos>71,3%715 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo5.0905.09042<% Obligaciones / Creditos>0,8%42 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo80.00080.00042.757<% Obligaciones / Creditos>53,4%40.031 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial109500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos10.00010.0001.085<% Obligaciones / Creditos>10,9%1.085 950000 96000 4809 241304 COVID-19 Indemnización por suspensión de contratos0315.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial400.000400.000123.007<% Obligaciones / Creditos>30,8%105.041 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación100.000100.00051.235<% Obligaciones / Creditos>51,2%51.235 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial60.00060.00010.175<% Obligaciones / Creditos>17,0%9.933 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo582.473559.565372.096<% Obligaciones / Creditos>66,5%372.096 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas61.37037.69630.302<% Obligaciones / Creditos>80,4%30.302 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.071118.91157.330<% Obligaciones / Creditos>48,2%57.330 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales3.4263.4261.646<% Obligaciones / Creditos>48,1%1.646 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles55.00055.00023.148<% Obligaciones / Creditos>42,1%21.864 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres5.0004.060188<% Obligaciones / Creditos>4,6%188 950000 96300 2200 241300 Material de oficina50.00050.00011.938<% Obligaciones / Creditos>23,9%11.623 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones1.0001.000796<% Obligaciones / Creditos>79,6%796 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable25.40025.40012.219<% Obligaciones / Creditos>48,1%8.260 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales20.00020.0005.024<% Obligaciones / Creditos>25,1%5.024 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios20.00020.0007.053<% Obligaciones / Creditos>35,3%7.053 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos45.00045.00024.782<% Obligaciones / Creditos>55,1%24.399 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos15.00015.000956<% Obligaciones / Creditos>6,4%956 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad28.00028.00015.969<% Obligaciones / Creditos>57,0%13.984 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial240.000240.00034.541<% Obligaciones / Creditos>14,4%32.450 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA instrumental 012 y CONTRAT@. Conferencia Sectorial230.000230.00041.924<% Obligaciones / Creditos>18,2%41.924 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas125.000125.00043.499<% Obligaciones / Creditos>34,8%37.653 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje40.00040.00010.077<% Obligaciones / Creditos>25,2%10.522 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 950000-Actuaciones generales del programa5.785.8446.140.6533.207.734<% Obligaciones / Creditos>52,2%3.171.380 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo873.931936.424608.256<% Obligaciones / Creditos>65,0%608.256 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas65.75367.07147.131<% Obligaciones / Creditos>70,3%47.131 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes110.555122.37079.356<% Obligaciones / Creditos>64,8%79.356 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral75.00075.00036.300<% Obligaciones / Creditos>48,4%0 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento275.000275.000141.655<% Obligaciones / Creditos>51,5%141.655 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial4.800.0004.800.0002.923.262<% Obligaciones / Creditos>60,9%2.865.872 950001 96100 4709 241105 Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa ordinaria. Conferencia Sectorial400.000400.000121.541<% Obligaciones / Creditos>30,4%121.541 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE12.000.00012.000.0006.741.644<% Obligaciones / Creditos>56,2%6.631.480 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios650.000650.000220.000<% Obligaciones / Creditos>33,8%220.000 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica150.000150.00011.174<% Obligaciones / Creditos>7,4%11.174 950001 96100 4709 241204 Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada. Conferencia Sectorial200.000200.000138.575<% Obligaciones / Creditos>69,3%138.575 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial1.880.0001.880.0001.162.922<% Obligaciones / Creditos>61,9%1.146.332 950001 96100 4709 241206 Incentivos a la contratación de parados de larga duración. Conferencia Sectorial580.000580.000329.073<% Obligaciones / Creditos>56,7%324.273 950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial200.000200.000123.233<% Obligaciones / Creditos>61,6%123.233 950001 96100 4809 241107 Ayudas para la promoción del autoempleo. FSE1.650.0001.650.0001.584.800<% Obligaciones / Creditos>96,0%1.527.403 950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial3.000.0003.000.0001.970.951<% Obligaciones / Creditos>65,7%1.902.782 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial220.000220.00077.943<% Obligaciones / Creditos>35,4%77.943 950001 96100 4819 241109 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial0318.375318.122<% Obligaciones / Creditos>99,9%318.122 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social697.000697.000371.450<% Obligaciones / Creditos>53,3%371.450 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social300.000300.00073.629<% Obligaciones / Creditos>24,5%72.379 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo29.409.23929.803.24017.081.017<% Obligaciones / Creditos>57,3%16.728.956 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo1.155.8321.127.385797.372<% Obligaciones / Creditos>70,7%797.372 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes64.14177.85452.395<% Obligaciones / Creditos>67,3%52.395 950002 96200 2276 242100 Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. Conferencia Sectorial300.000300.00064.892<% Obligaciones / Creditos>21,6%64.892 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial1.500.0001.500.000632.471<% Obligaciones / Creditos>42,2%495.638 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 2276 242104 INC CDTO Desarrollo procedimientos acreditación comp. adquiridas a través de la experiencia lab. Conferencia Sectorial0188.37971.367<% Obligaciones / Creditos>37,9%71.165 950002 96200 2276 242105 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial0474.360224.125<% Obligaciones / Creditos>47,2%224.125 950002 96200 2279 242103 Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. SEPE250.000250.00075.724<% Obligaciones / Creditos>30,3%69.942 950002 96200 2279 242104 Asistencias programas CENIFER. Conferencia Sectorial175.000175.00084.557<% Obligaciones / Creditos>48,3%60.263 950002 96200 2279 242105 INC CDTO Asistencia programas CENIFER. Conferencia Sectorial0147.10968.836<% Obligaciones / Creditos>46,8%68.836 950002 96200 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo360.000360.000141.237<% Obligaciones / Creditos>39,2%123.647 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER75.00075.00048.503<% Obligaciones / Creditos>64,7%30.256 950002 96200 4709 242102 Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial2.500.0002.500.000959.999<% Obligaciones / Creditos>38,4%959.999 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial200.000200.00040.800<% Obligaciones / Creditos>20,4%40.800 950002 96200 4709 242105 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial012.9090<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4709 242106 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial085.14159.173<% Obligaciones / Creditos>69,5%59.173 950002 96200 4709 242107 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial019.8900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial500.000500.000189.786<% Obligaciones / Creditos>38,0%187.277 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial3.175.0003.175.000442.504<% Obligaciones / Creditos>13,9%442.504 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4819 242107 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial01.692.0991.446.932<% Obligaciones / Creditos>85,5%1.446.932 950002 96200 4819 242111 Ayudas para sensibilización y difusión empresarial100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4819 242112 Ayudas para programas de desarrollo e incorporación de perfiles estratégicos en empresas300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4819 242114 INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en diálogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial03.9100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial5.000.0005.000.000998.383<% Obligaciones / Creditos>20,0%940.099 950002 96200 4819 242202 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial02.917.1901.419.312<% Obligaciones / Creditos>48,7%1.419.312 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial870.000870.00081.021<% Obligaciones / Creditos>9,3%81.021 Total 950002-Formación profesional para el empleo16.829.98322.356.2367.899.386<% Obligaciones / Creditos>35,3%7.635.648 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo2.186.2982.226.4521.523.446<% Obligaciones / Creditos>68,4%1.523.446 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas46.41570.25548.781<% Obligaciones / Creditos>69,4%48.781 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes738.561770.266520.010<% Obligaciones / Creditos>67,5%520.010 950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial2.050.0002.050.000532.802<% Obligaciones / Creditos>26,0%461.679 950003 96400 2276 241303 INC CDTO Asistencias para programas de orientación. Conferencia Sectorial01.245.840749.183<% Obligaciones / Creditos>60,1%675.802 950003 96400 4819 241100 Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial300.000300.00029.729<% Obligaciones / Creditos>9,9%29.729 950003 96400 4819 241102 INC CDTO Programas de atención de parados de larga duración. Conferencia Sectorial0105.4730<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 950003-Activación laboral5.321.2746.768.2853.403.952<% Obligaciones / Creditos>50,3%3.259.448 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación57.346.34065.068.41431.592.089<% Obligaciones / Creditos>48,6%30.795.432 Total 95-Servicio Navarro de Empleo57.346.34065.068.41431.592.089<% Obligaciones / Creditos>48,6%30.795.432 Total 9-Departamento de Derechos Sociales438.675.529463.304.133305.494.451<% Obligaciones / Creditos>65,9%289.057.376 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos123.431125.90289.928<% Obligaciones / Creditos>71,4%89.928 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual62.11563.36043.557<% Obligaciones / Creditos>68,7%43.557 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios30.00030.0009.966<% Obligaciones / Creditos>33,2%9.966 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina9.0009.0003.879<% Obligaciones / Creditos>43,1%3.559 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa2.5002.500595<% Obligaciones / Creditos>23,8%595 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales15.00015.0003.770<% Obligaciones / Creditos>25,1%3.770 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes1.0001.000273<% Obligaciones / Creditos>27,3%238 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete1.5001.500559<% Obligaciones / Creditos>37,2%559 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos20.00020.0001.020<% Obligaciones / Creditos>5,1%271 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza1.0001.000223<% Obligaciones / Creditos>22,3%223 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua25.00025.0009.781<% Obligaciones / Creditos>39,1%9.744 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario1.5001.500886<% Obligaciones / Creditos>59,1%886 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete5.0005.0001.244<% Obligaciones / Creditos>24,9%1.244 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios Generales1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura15.00015.0005.963<% Obligaciones / Creditos>39,8%5.963 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento5.0005.0001.073<% Obligaciones / Creditos>21,5%1.073 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones40.00040.0001.614<% Obligaciones / Creditos>4,0%1.614 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo546.053486.699343.121<% Obligaciones / Creditos>70,5%343.121 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas9.5669.7596.970<% Obligaciones / Creditos>71,4%6.970 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes23.20857.54345.209<% Obligaciones / Creditos>78,6%45.209 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal7.3048.9467.449<% Obligaciones / Creditos>83,3%7.449 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones213.098284.955201.821<% Obligaciones / Creditos>70,8%201.821 A00000 A0100 1250 331103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones0650650<% Obligaciones / Creditos>100,0%650 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales1.517.7591.540.1451.056.409<% Obligaciones / Creditos>68,6%1.056.409 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social2.182.5642.226.3681.555.442<% Obligaciones / Creditos>69,9%1.555.442 A00000 A0100 1600 331103 COVID-19 Seguridad social02460<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos19.85320.2618.344<% Obligaciones / Creditos>41,2%8.344 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos33.34234.02316.976<% Obligaciones / Creditos>49,9%16.976 A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos760760754<% Obligaciones / Creditos>99,2%754 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte4.942.0835.062.6463.417.476<% Obligaciones / Creditos>67,5%3.416.336 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte4.942.0835.062.6463.417.476<% Obligaciones / Creditos>67,5%3.416.336 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento4.942.0835.062.6463.417.476<% Obligaciones / Creditos>67,5%3.416.336 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo90.39992.21065.798<% Obligaciones / Creditos>71,4%65.798 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo24.81525.31318.011<% Obligaciones / Creditos>71,2%18.011 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20823.67416.908<% Obligaciones / Creditos>71,4%16.908 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20823.67416.908<% Obligaciones / Creditos>71,4%16.908 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.16238.92727.804<% Obligaciones / Creditos>71,4%27.804 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión57.50057.50029.825<% Obligaciones / Creditos>51,9%27.072 A20000 A2000 2262 334102 COVID-19 Campaña de comunicación040.00035.855<% Obligaciones / Creditos>89,6%35.855 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos18.00018.00010.948<% Obligaciones / Creditos>60,8%10.948 A20000 A2000 2279 334100 Proyecto de difusión del Premio Príncipe de Viana20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección Recursos y desarrollo estratégico10.00010.0001.984<% Obligaciones / Creditos>19,8%1.984 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 4309 921900 (E) Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas9.0009.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra42.50042.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2010 2276 334102 (E) Creación y puesta en marcha del Observatorio Navarro de la Cultura40.00040.00013.427<% Obligaciones / Creditos>33,6%8.829 A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones120.000120.00042.970<% Obligaciones / Creditos>35,8%35.860 A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas60.000110.00014.042<% Obligaciones / Creditos>12,8%14.042 A20000 A2010 4800 337100 Beca gestión cultural12.90012.9009.573<% Obligaciones / Creditos>74,2%9.573 A20000 A2010 4816 334105 (E) Convenio con la Asociación Editores independientes de Navarra70.00070.00035.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%35.000 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro35.00035.0006.500<% Obligaciones / Creditos>18,6%6.500 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura767.539862.724388.420<% Obligaciones / Creditos>45,0%373.959 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo317.256575.127391.907<% Obligaciones / Creditos>68,1%391.907 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes33.392117.76678.250<% Obligaciones / Creditos>66,4%78.250 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible2.0002.000440<% Obligaciones / Creditos>22,0%440 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina2.0002.0001.102<% Obligaciones / Creditos>55,1%813 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros1.0001.00035<% Obligaciones / Creditos>3,5%35 A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico80.00080.0007.982<% Obligaciones / Creditos>10,0%7.063 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos10.00010.0003.409<% Obligaciones / Creditos>34,1%3.409 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos16.00016.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua10.50010.5005.217<% Obligaciones / Creditos>49,7%5.217 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico25.00025.00012.841<% Obligaciones / Creditos>51,4%12.841 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Gastos de funcionamiento y actividad10.00010.0005.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%5.000 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 4800 337100 Becas50500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2110 2273 337100 Servicios informáticos210210120<% Obligaciones / Creditos>57,2%120 A20001 A2110 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos16.00016.0001.748<% Obligaciones / Creditos>10,9%1.748 A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra1.200.0001.340.000676.479<% Obligaciones / Creditos>50,5%676.104 A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Inversiones100.000100.00090.323<% Obligaciones / Creditos>90,3%90.323 A20001 A2110 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos1.900.0001.670.0001.062.439<% Obligaciones / Creditos>63,6%1.058.770 A20001 A2110 7609 337102 (E) Iluminación de las murallas de Viana125.000125.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos12.08012.080492<% Obligaciones / Creditos>4,1%492 A20001 A2120 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología5.0005.0002.316<% Obligaciones / Creditos>46,3%1.807 A20001 A2120 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos30.00030.00010.376<% Obligaciones / Creditos>34,6%7.412 A20001 A2120 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos150.000150.00066.190<% Obligaciones / Creditos>44,1%47.277 A20001 A2120 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos45.00045.0001.059<% Obligaciones / Creditos>2,4%1.059 A20001 A2120 2276 337102 Plan director de Arqueología30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento12.00012.000787<% Obligaciones / Creditos>6,6%787 A20001 A2120 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2120 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios50.00050.0009.142<% Obligaciones / Creditos>18,3%9.142 A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario120.000120.00035.300<% Obligaciones / Creditos>29,4%30.869 A20001 A2120 6094 337402 Aplicaciones informáticas para el patrimonio arqueológico10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural40.00040.0001.930<% Obligaciones / Creditos>4,8%1.930 A20001 A2120 6099 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2120 7609 337100 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales120.000100.00034.163<% Obligaciones / Creditos>34,2%32.529 A20001 A2120 7609 337103 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Burguete para proyecto de yacimiento Zaldua5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2120 7609 337104 (E) Convenio con Ayuntamiento de Eslava para intervenciones en Santa Criz y la exposición permanente80.00080.00040.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%40.000 Total A20001-Patrimonio histórico4.749.5284.981.7732.539.045<% Obligaciones / Creditos>51,0%2.505.343 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo447.879475.783331.235<% Obligaciones / Creditos>69,6%331.235 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas69.10763.84241.117<% Obligaciones / Creditos>64,4%41.117 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina5.0005.0003.263<% Obligaciones / Creditos>65,3%1.355 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes2.0002.000259<% Obligaciones / Creditos>12,9%259 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos35.00035.0004.726<% Obligaciones / Creditos>13,5%4.521 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural7.0007.0003.654<% Obligaciones / Creditos>52,2%3.654 A20002 A2510 2276 333100 (E) Elaboración mediante proceso Participativo de un Plan De Arte Contemporáneo10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2510 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos1.110.0001.110.000575.176<% Obligaciones / Creditos>51,8%331.815 A20002 A2510 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra5.400.0005.400.0004.050.000<% Obligaciones / Creditos>75,0%4.050.000 A20002 A2510 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura218.000218.000109.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%109.000 A20002 A2510 4309 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad430.000430.000349.874<% Obligaciones / Creditos>81,4%349.874 A20002 A2510 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas y visuales90.00090.00045.750<% Obligaciones / Creditos>50,8%45.750 A20002 A2510 4400 334102 NICDO. Programación cultural en el Navarra Arena400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2510 4609 334102 (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra210.000210.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2510 4816 334100 (E) Convenio con Geltoki para la promoción de actividades culturales70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2510 4816 335105 (E) Federación de Coros de Navarra65.00065.00033.836<% Obligaciones / Creditos>52,1%33.836 A20002 A2510 7309 333100 (E) Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones40.00040.00032.000<% Obligaciones / Creditos>80,0%32.000 A20002 A2510 7609 334100 (E) Rehabilitación de edificio municipal para espacio sociocultural de Arróniz150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2510 7609 334102 (E) Accesos y aparcamiento del entorno de la Casa de Cultura de Tafalla-Kulturgunea95.00095.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 4309 333104 (E) Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario en Bellas Artes en colaboración con UPNA-UPV120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 4309 334100 Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto integral de recuperación en 202110.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 4609 334100 (E) Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos1.159.0001.209.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 4609 334103 Subvención a Castel Ruiz para Festival de cine Ópera Prima y Certamen Des-Adarve20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 4609 334105 Subvención a Castel-Ruiz Tudela para programación artística50.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20002 A2530 4709 334100 Ayudas a fábricas de creación para profesionales60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas80.00080.0004.524<% Obligaciones / Creditos>5,7%4.524 A20002 A2530 4709 334104 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas240.000300.000109.753<% Obligaciones / Creditos>36,6%87.641 A20002 A2530 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos150.000150.00056.287<% Obligaciones / Creditos>37,5%56.287 A20002 A2530 4816 334100 Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación30.00030.00015.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%15.000 A20002 A2530 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de las artes escénicas y artes audiovisuales40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural140.000140.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 4816 334106 ARTEM -50 K y +50 K: Proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades culturales865.000865.000206.022<% Obligaciones / Creditos>23,8%122.784 A20002 A2530 4816 334107 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro265.000265.000122.581<% Obligaciones / Creditos>46,3%122.581 A20002 A2530 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento295.000295.000198.069<% Obligaciones / Creditos>67,1%198.069 A20002 A2530 7609 334107 Construcción de la Casa de Cultura del Valle de Egüés50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 7609 334112 (E) Casa de Cultura de Mendavia102.000102.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 7609 334113 Casa de Cultura de Azagra40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 7609 334114 (E) Cambio calefacción en espacio cultural de Milagro15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 7609 334115 (E) Proyecto iglesia desacralizada San Francisco de Viana15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 A20002 A2540 2279 334100 Programas de apoyo al sector audiovisual25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2540 4400 334100 NICDO. ÁREA DE CINE: Navarra Film Commission, Filmoteca de Navarra655.000655.000465.000<% Obligaciones / Creditos>71,0%465.000 A20002 A2540 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas600.000600.0007.839<% Obligaciones / Creditos>1,3%7.839 Total A20002-Acción cultural13.879.99613.962.6366.779.965<% Obligaciones / Creditos>48,6%6.429.141 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo551.570520.917383.151<% Obligaciones / Creditos>73,6%383.151 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas51.01761.43038.895<% Obligaciones / Creditos>63,3%38.895 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes310.065350.327232.885<% Obligaciones / Creditos>66,5%232.885 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios78.75078.75048.480<% Obligaciones / Creditos>61,6%45.050 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres4.5004.5001.099<% Obligaciones / Creditos>24,4%1.099 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina3.0003.0008.538<% Obligaciones / Creditos>284,6%8.504 A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes1.0001.000311<% Obligaciones / Creditos>31,1%311 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos50.00050.00027.809<% Obligaciones / Creditos>55,6%26.475 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico4.0004.0002.420<% Obligaciones / Creditos>60,5%2.420 A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones207.600207.600142.726<% Obligaciones / Creditos>68,8%127.171 A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo70.00070.00038.797<% Obligaciones / Creditos>55,4%29.253 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos15.59015.5908.418<% Obligaciones / Creditos>54,0%7.595 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos4.0004.0003.727<% Obligaciones / Creditos>93,2%3.727 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad600.000600.000378.492<% Obligaciones / Creditos>63,1%378.328 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua140.000140.00055.927<% Obligaciones / Creditos>39,9%54.155 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza2.0002.0001.387<% Obligaciones / Creditos>69,3%1.387 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario6.0006.00064<% Obligaciones / Creditos>1,1%0 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Museos7.0007.0001.897<% Obligaciones / Creditos>27,1%1.897 A20003 A2300 6021 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios300.000300.00047.668<% Obligaciones / Creditos>15,9%47.668 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento5.00010.0009.897<% Obligaciones / Creditos>99,0%9.361 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales55.000110.00020.084<% Obligaciones / Creditos>18,3%20.084 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos10.00010.0009.965<% Obligaciones / Creditos>99,7%7.600 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales1.0001.000744<% Obligaciones / Creditos>74,4%721 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas10.0005.000300<% Obligaciones / Creditos>6,0%300 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos60.00060.00013.908<% Obligaciones / Creditos>23,2%13.908 A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios130.000130.00096.125<% Obligaciones / Creditos>73,9%85.444 A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja15.00015.0001.485<% Obligaciones / Creditos>9,9%1.485 A20003 A2310 2262 333103 Plan de difusión de museos y colecciones museográficas permanentes40.00040.00019.930<% Obligaciones / Creditos>49,8%19.930 A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo14.50014.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad25.00025.0006.906<% Obligaciones / Creditos>27,6%6.906 A20003 A2310 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad885.000885.000702.446<% Obligaciones / Creditos>79,4%702.446 A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes105.000105.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 4816 333102 Subvención a la Asociación de Gestores de Museos6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 4816 333103 (E) Sustraiak-Raices: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 6099 333102 Digitalización DOMUS de colecciones en museos propios110.00055.00052.416<% Obligaciones / Creditos>95,3%52.416 A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones20.00020.00014.672<% Obligaciones / Creditos>73,4%14.672 A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones28.00028.00025.541<% Obligaciones / Creditos>91,2%25.541 A20003 A2310 7309 333103 (E) Convenio con Fundación Henri Lenaerts para obras de habilitación de espacio multiusos en Irurre40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 7609 333100 (E) Convenio Ayuntamiento de Bera para Centro Recursos Patrimoniales65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 7816 333102 (E) Convenio con la Sociedad Gaztelu para la redacción de un proyecto museológico para el Centro de Visitas de Amaiur75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra15.00015.0003.890<% Obligaciones / Creditos>25,9%3.890 A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra25.00025.0009.866<% Obligaciones / Creditos>39,5%7.866 A20003 A2320 4800 333100 Becas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A20003-Museos4.375.6124.395.6342.410.864<% Obligaciones / Creditos>54,8%2.362.542 Total A20-Patrimonio y promoción cultural23.772.67524.202.76712.118.295<% Obligaciones / Creditos>50,1%11.670.985 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo2.368.0922.346.1731.659.131<% Obligaciones / Creditos>70,7%1.659.131 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas359.770315.124224.400<% Obligaciones / Creditos>71,2%224.400 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes611.530700.294492.703<% Obligaciones / Creditos>70,4%492.703 A21001 A2400 2061 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos80.00080.00036.755<% Obligaciones / Creditos>45,9%36.755 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas6.0006.0005.715<% Obligaciones / Creditos>95,2%0 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios200.000200.000141.341<% Obligaciones / Creditos>70,7%132.735 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina40.00040.00029.234<% Obligaciones / Creditos>73,1%27.710 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos60.00060.00026.973<% Obligaciones / Creditos>45,0%24.274 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario15.00015.0006.105<% Obligaciones / Creditos>40,7%6.105 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura125.000125.00051.229<% Obligaciones / Creditos>41,0%47.270 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos24.90024.90033.855<% Obligaciones / Creditos>136,0%33.504 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua270.000270.000166.183<% Obligaciones / Creditos>61,5%161.861 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas6.0006.000781<% Obligaciones / Creditos>13,0%781 A21001 A2400 4800 332200 Becas10010097<% Obligaciones / Creditos>96,8%97 A21001 A2400 6042 332200 (E) Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico53.00053.00012.626<% Obligaciones / Creditos>23,8%12.626 A21001 A2410 2274 332200 Vigilancia y seguridad95.00095.00055.733<% Obligaciones / Creditos>58,7%55.733 A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra60.00060.00026.065<% Obligaciones / Creditos>43,4%26.065 A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra125.000125.00052.826<% Obligaciones / Creditos>42,3%52.782 A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra4.0004.0001.018<% Obligaciones / Creditos>25,4%1.018 A21001 A2410 6081 332203 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas150.000150.00066.513<% Obligaciones / Creditos>44,3%66.513 A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas20.00020.0006.923<% Obligaciones / Creditos>34,6%6.010 A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas50.00050.00036.493<% Obligaciones / Creditos>73,0%36.139 A21001 A2420 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario75.00075.00074.136<% Obligaciones / Creditos>98,8%70.746 A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra350.000350.000265.008<% Obligaciones / Creditos>75,7%251.947 A21001 A2420 6081 332202 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A21001-Bibliotecas5.365.3925.387.5913.471.842<% Obligaciones / Creditos>64,4%3.426.904 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo929.943665.285474.454<% Obligaciones / Creditos>71,3%474.454 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20823.67416.908<% Obligaciones / Creditos>71,4%16.908 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes151.55795.76470.621<% Obligaciones / Creditos>73,7%70.621 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa1.5001.5004.546<% Obligaciones / Creditos>303,1%4.396 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación16.00016.0003.159<% Obligaciones / Creditos>19,7%3.159 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas45.00025.0006.803<% Obligaciones / Creditos>27,2%6.803 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos59.14039.14016.022<% Obligaciones / Creditos>40,9%15.496 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos51.00051.0004.000<% Obligaciones / Creditos>7,8%4.000 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad200.000200.000124.045<% Obligaciones / Creditos>62,0%124.045 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua86.00086.00046.860<% Obligaciones / Creditos>54,5%45.461 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca3.0003.000758<% Obligaciones / Creditos>25,3%649 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos1.5001.5001.568<% Obligaciones / Creditos>104,5%1.568 A21002 A2200 4800 332100 Becas26.40026.40017.333<% Obligaciones / Creditos>65,7%17.333 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas55.00055.00031.667<% Obligaciones / Creditos>57,6%31.667 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos35.00035.00026.043<% Obligaciones / Creditos>74,4%24.784 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital50.00050.00018.090<% Obligaciones / Creditos>36,2%18.090 A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos517.500517.500292.281<% Obligaciones / Creditos>56,5%291.807 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales60.00060.0001.839<% Obligaciones / Creditos>3,1%1.839 A21002 A2200 7609 332102 Archivo de la Jota y otros usos. Convento de las Recoletas de Tafalla20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra110.000110.00051.245<% Obligaciones / Creditos>46,6%51.245 A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos120.000120.00084.859<% Obligaciones / Creditos>70,7%84.859 A21002 A2210 2219 332100 Material de conservación y restauración8.5008.50012.607<% Obligaciones / Creditos>148,3%10.480 A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión72.00072.00037.532<% Obligaciones / Creditos>52,1%36.542 A21002 A2210 2279 332102 (E) Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra170.000170.00054.842<% Obligaciones / Creditos>32,3%54.842 A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra85.00085.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra8.8008.80010.084<% Obligaciones / Creditos>114,6%9.534 A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo15.00015.0003.857<% Obligaciones / Creditos>25,7%3.857 A21002 A2220 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo50.00050.00015.612<% Obligaciones / Creditos>31,2%15.612 A21002 A2220 6050 332100 Mobiliario y equipamiento30.00030.00015.236<% Obligaciones / Creditos>50,8%15.236 A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Contemporáneo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Contemporáneo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A21002-Archivos3.008.5682.648.5831.442.870<% Obligaciones / Creditos>54,5%1.435.286 Total A21-Bibliotecas y archivos8.373.9608.036.1744.914.713<% Obligaciones / Creditos>61,2%4.862.190 Total A2-Dirección General de Cultura32.146.63532.238.94117.033.007<% Obligaciones / Creditos>52,8%16.533.175 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo1043.86731.331<% Obligaciones / Creditos>71,4%31.331 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.18924.67417.623<% Obligaciones / Creditos>71,4%17.623 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal10.78310.9990<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones44.05944.58131.401<% Obligaciones / Creditos>70,4%31.401 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales488.306459.164302.441<% Obligaciones / Creditos>65,9%302.441 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional17.87920.13714.382<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.382 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social584.766596.499425.206<% Obligaciones / Creditos>71,3%425.206 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos16.48329.15819.621<% Obligaciones / Creditos>67,3%19.621 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche010.2884.548<% Obligaciones / Creditos>44,2%4.548 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos29.18719.49512.093<% Obligaciones / Creditos>62,0%12.093 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad21.2809.3696.492<% Obligaciones / Creditos>69,3%6.492 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación2.0002.00056<% Obligaciones / Creditos>2,8%56 A50000 A5000 2269 336100 COVID-19 Observatorio Navarro del Deporte032.00016.880<% Obligaciones / Creditos>52,7%16.880 A50000 A5010 1200 336100 Retribuciones del personal fijo275.085197.987120.512<% Obligaciones / Creditos>60,9%120.512 A50000 A5010 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.95020.35014.534<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.534 A50000 A5010 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2020 336100 Arrendamientos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2120 336100 Actuaciones en la sede central2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales3.0003.0001.383<% Obligaciones / Creditos>46,1%1.377 A50000 A5010 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones1.2001.200975<% Obligaciones / Creditos>81,3%105 A50000 A5010 2221 336100 Comunicaciones postales3003000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2263 336100 Gastos jurídicos, contenciosos005.959<% Obligaciones / Creditos>-5.959 A50000 A5010 2264 336100 Gastos de sedes IND10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2269 336100 Gastos diversos12.00012.0001.926<% Obligaciones / Creditos>16,0%1.926 A50000 A5010 2269 336102 Actividades propias de administración general80800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2273 336102 Servicios informáticos6.5006.5002.916<% Obligaciones / Creditos>44,9%2.916 A50000 A5010 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos30.00030.00011.435<% Obligaciones / Creditos>38,1%11.435 A50000 A5010 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales55.00043.2383.787<% Obligaciones / Creditos>8,8%2.771 A50000 A5010 2285 336100 Vestuario1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0002.613<% Obligaciones / Creditos>52,3%2.613 A50000 A5010 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela23.00023.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias1011.77211.762<% Obligaciones / Creditos>99,9%11.762 A50000 A5010 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico1.5001.50048<% Obligaciones / Creditos>3,2%48 A50000 A5010 6060 336100 Equipos para procesos de información20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 6094 336100 Aplicaciones informáticas40.00020.00030<% Obligaciones / Creditos>0,2%30 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte1.802.5741.770.3441.102.821<% Obligaciones / Creditos>62,3%1.100.928 A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Instalaciones y Equipamientos Deportivos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual53.72754.80339.144<% Obligaciones / Creditos>71,4%39.144 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo139.291142.08491.662<% Obligaciones / Creditos>64,5%91.662 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo70.23361.64440.355<% Obligaciones / Creditos>65,5%40.355 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010.0060<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo91.42162.29943.241<% Obligaciones / Creditos>69,4%43.241 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1026.83118.642<% Obligaciones / Creditos>69,5%18.642 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.07136.84722.456<% Obligaciones / Creditos>60,9%22.456 A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros Propios25.00025.0004.153<% Obligaciones / Creditos>16,6%843 A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte5.3005.3004.493<% Obligaciones / Creditos>84,8%3.995 A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 2269 336103 COVID-19 Material de protección y desinfección020.00015.191<% Obligaciones / Creditos>76,0%15.191 A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte336.213336.213130.526<% Obligaciones / Creditos>38,8%114.493 A50001 A5410 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión373.000253.00055.237<% Obligaciones / Creditos>21,8%54.021 A50001 A5410 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas176.849176.84993.631<% Obligaciones / Creditos>52,9%65.871 A50001 A5410 2279 336103 (E) Tarjeta Deporte - Kirol Txartela22.26022.2600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte344.000344.000130.272<% Obligaciones / Creditos>37,9%130.272 A50001 A5410 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción40.00040.00012.901<% Obligaciones / Creditos>32,3%12.901 A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte152.000152.00049.993<% Obligaciones / Creditos>32,9%49.285 A50001 A5410 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento7.5007.5003.813<% Obligaciones / Creditos>50,8%3.747 A50001 A5410 4400 336100 NICDO: Gestión de infraestructuras deportivas155.494155.494155.494<% Obligaciones / Creditos>100,0%155.494 A50001 A5410 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE.LL.30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 6021 336103 (E) Remodelaciones en Centros propios450.010816.797289.220<% Obligaciones / Creditos>35,4%29.777 A50001 A5410 6055 336100 Material de señalización seguridad vial ciclistas15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte15.00015.0004.594<% Obligaciones / Creditos>30,6%4.594 A50001 A5410 6059 336102 COVID-19 Material deportivo015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma400.000400.0002.780<% Obligaciones / Creditos>0,7%2.780 A50001 A5410 7609 336107 (E) Césped artificial campo de fútbol de Murchante200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 7609 336108 (E) Sustitución-renovación del césped del campo de futbol municipal de Lodosa150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 7609 336109 (E) Adecuación, mejoras y construcción de instalaciones deportivas de Arguedas150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 7609 336110 (E) Instalación hierba artificial en campo de fútbol de Villatuerta150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 7609 336111 (E) Reforma recinto polideportivo de Milagro125.000125.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 7609 336112 (E) Ejecución vestuarios Campo de Fútbol Complejo Deportivo Príncipe de Viana75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 7609 336113 (E) Instalaciones deportivas de Fontellas50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 7609 336114 (E) Reforma vestuarios campo de fútbol de Mendavia50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 7609 336115 (E) Renovación de vestuarios de las piscinas municipales de Olite25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 7609 336116 (E) Adecuación, mejoras y construcción de instalaciones deportivas de Cortes18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña - FNDME50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 7819 336102 (E) Subvención para el proyecto POCTEFA Belarouat FNDME79.50679.5060<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 7819 336103 COVID-19 Convocatoria de ayudas a Asociaciones titulares de piscinas inscritas en registros0100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A50001-Infraestructuras de deporte4.061.4354.450.9761.207.798<% Obligaciones / Creditos>27,1%898.761 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra20.00020.0002.794<% Obligaciones / Creditos>14,0%2.794 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual53.72754.80339.144<% Obligaciones / Creditos>71,4%39.144 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo1020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes23.20823.67416.908<% Obligaciones / Creditos>71,4%16.908 A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte6.0006.000920<% Obligaciones / Creditos>15,3%920 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo163.667166.944119.243<% Obligaciones / Creditos>71,4%119.243 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1090<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 2262 336100 COVID-19 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva20.00020.0001.313<% Obligaciones / Creditos>6,6%1.313 A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra1.190.000914.000385.006<% Obligaciones / Creditos>42,1%363.847 A50002 A5110 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos40.00037.0007.087<% Obligaciones / Creditos>19,2%0 A50002 A5110 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones80.00060.0002.920<% Obligaciones / Creditos>4,9%1.198 A50002 A5110 2269 336106 Acciones del Plan del Voluntariado deportivo5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones30.00020.0001.206<% Obligaciones / Creditos>6,0%723 A50002 A5110 2269 336108 Actividades deportivas accesibles15.00011.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 2279 336100 Vuelta ciclista a España 2020000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50002 A5110 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí160.500160.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales362.000362.00080.239<% Obligaciones / Creditos>22,2%53.054 A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares50.00030.59224.475<% Obligaciones / Creditos>80,0%24.475 A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela125.00044.40844.408<% Obligaciones / Creditos>100,0%44.408 A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 4819 336103 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en AEDONA20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 4819 336105 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos135.000135.00047.192<% Obligaciones / Creditos>35,0%47.192 A50002 A5110 4819 336106 (E) Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para la promoción de la actividad de Laxoa, Bien de Interés Cultural (BIC)10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo241.696246.535148.581<% Obligaciones / Creditos>60,3%148.581 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.16238.92721.778<% Obligaciones / Creditos>55,9%21.778 A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva40.00040.00021.131<% Obligaciones / Creditos>52,8%21.131 A50002 A5120 2269 336103 Intercambios deportivos20.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5120 2269 336104 COVID-19 Campaña de Fidelización y fomento del patrocinio deportivo015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5120 2279 336100 COVID-19 Asesoría especializada04.0001.089<% Obligaciones / Creditos>27,2%1.089 A50002 A5120 2279 336102 COVID-19 Programa de apoyo a la transformación digital del sector deportivo020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5120 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa565.000565.000565.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%565.000 A50002 A5120 4309 336100 Fundación Osasuna15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5120 4309 336102 (E) Fundación Remonte Euskal Jai Berri37.00037.00019.383<% Obligaciones / Creditos>52,4%19.383 A50002 A5120 4709 336100 Etapa Vuelta ciclista a España 2020 Unipublic S.A30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas20.00020.0003.740<% Obligaciones / Creditos>18,7%3.740 A50002 A5120 4819 336100 Subvenciones a federaciones2.465.0002.465.9391.635.967<% Obligaciones / Creditos>66,3%1.635.967 A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra42.00042.00013.508<% Obligaciones / Creditos>32,2%13.508 A50002 A5120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas2.245.0002.245.0001.528.155<% Obligaciones / Creditos>68,1%1.497.910 A50002 A5120 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras507.310507.310240.277<% Obligaciones / Creditos>47,4%240.277 A50002 A5120 4819 336112 (E) Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella54.99054.99010.989<% Obligaciones / Creditos>20,0%0 A50002 A5120 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T55.00055.00044.000<% Obligaciones / Creditos>80,0%44.000 A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas21.50021.5008.598<% Obligaciones / Creditos>40,0%8.598 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo252.931257.993184.279<% Obligaciones / Creditos>71,4%184.279 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.16238.92727.804<% Obligaciones / Creditos>71,4%27.804 A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte6.0006.0005.490<% Obligaciones / Creditos>91,5%5.490 A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas51.00051.00029.487<% Obligaciones / Creditos>57,8%26.222 A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos19.50019.5004.356<% Obligaciones / Creditos>22,3%4.356 A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD90.70090.70050.128<% Obligaciones / Creditos>55,3%50.128 A50002 A5130 2279 336104 COVID-19 Programa de formación de Técnicos/as Deportivos018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva11.00011.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas10106.381<% Obligaciones / Creditos>>1000%6.381 A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo220.031220.883151.102<% Obligaciones / Creditos>68,4%151.102 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.95031.56520.154<% Obligaciones / Creditos>63,8%20.154 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes132.122127.48693.008<% Obligaciones / Creditos>73,0%93.008 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva9.857.2569.579.2705.607.241<% Obligaciones / Creditos>58,5%5.505.105 Total A50-Promoción del deporte15.721.26515.800.5907.917.860<% Obligaciones / Creditos>50,1%7.504.794 Total A5-Instituto Navarro del Deporte15.721.26515.800.5907.917.860<% Obligaciones / Creditos>50,1%7.504.794 Total A-Departamento de Cultura y Deporte52.809.98353.102.17728.368.343<% Obligaciones / Creditos>53,4%27.454.305 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos123.431125.90289.928<% Obligaciones / Creditos>71,4%89.928 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual62.11563.36045.255<% Obligaciones / Creditos>71,4%45.255 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0002.0001.695<% Obligaciones / Creditos>84,7%1.695 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete5.0005.0001.396<% Obligaciones / Creditos>27,9%1.337 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete7.0007.0001.297<% Obligaciones / Creditos>18,5%1.037 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo313.401279.603196.379<% Obligaciones / Creditos>70,2%196.379 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20823.67416.908<% Obligaciones / Creditos>71,4%16.908 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal7.8658.0230<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones40.16611.56911.569<% Obligaciones / Creditos>100,0%11.569 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales230.964243.637174.076<% Obligaciones / Creditos>71,4%174.076 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social277.314282.878220.401<% Obligaciones / Creditos>77,9%220.401 B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas1.5001.500696<% Obligaciones / Creditos>46,4%696 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina4.0004.000835<% Obligaciones / Creditos>20,9%835 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte1.0001.00067<% Obligaciones / Creditos>6,7%67 B00001 B0100 2262 921100 Publicidad y propaganda15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos3.5793.5790<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2273 921100 Gastos informáticos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.000865<% Obligaciones / Creditos>86,5%865 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias103.1693.169<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.169 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina15.00015.0004.108<% Obligaciones / Creditos>27,4%4.108 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos10.00011.8702.079<% Obligaciones / Creditos>17,5%1.855 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos5.0003.1300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas1.187.5931.150.936770.722<% Obligaciones / Creditos>67,0%770.179 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas1.187.5931.150.936770.722<% Obligaciones / Creditos>67,0%770.179 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento1.187.5931.150.936770.722<% Obligaciones / Creditos>67,0%770.179 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20823.67416.908<% Obligaciones / Creditos>71,4%16.908 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina2.5002.5002.749<% Obligaciones / Creditos>110,0%2.350 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios4.6504.6503.450<% Obligaciones / Creditos>74,2%3.450 B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos6.0006.000120<% Obligaciones / Creditos>2,0%120 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio10.94010.9407.316<% Obligaciones / Creditos>66,9%6.401 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos13.00011.715757<% Obligaciones / Creditos>6,5%757 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor1.7321.7320<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción7.5287.5284.087<% Obligaciones / Creditos>54,3%4.087 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos4904900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0003.985<% Obligaciones / Creditos>39,8%3.985 Total B20000-Actividades generales del programa141.905142.26682.239<% Obligaciones / Creditos>57,8%80.926 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo171.804175.244125.171<% Obligaciones / Creditos>71,4%125.171 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.16238.92727.804<% Obligaciones / Creditos>71,4%27.804 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria22.00022.00010.315<% Obligaciones / Creditos>46,9%9.166 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica20.00020.00013.427<% Obligaciones / Creditos>67,1%13.427 B20001 B2200 2276 232502 Actividades y programas de sensibilización en materia de Memoria160.000160.00041.294<% Obligaciones / Creditos>25,8%35.647 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN70.00070.00021.967<% Obligaciones / Creditos>31,4%0 B20001 B2200 2276 232505 (E) Centro documental y audiovisual del INM155.000155.00042.717<% Obligaciones / Creditos>27,6%37.442 B20001 B2200 2276 232506 Aplicación Ley Lugares de Memoria20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 2276 232507 (E) Actividades en torno al exilio navarro115.000115.000621<% Obligaciones / Creditos>0,5%381 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 6020 232500 Adecuación de locales700.000637.32237.340<% Obligaciones / Creditos>5,9%37.340 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH15.00015.0008.046<% Obligaciones / Creditos>53,6%7.199 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria20.00020.00010.230<% Obligaciones / Creditos>51,2%230 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B20001-Políticas públicas de Memoria1.801.9961.743.524338.930<% Obligaciones / Creditos>19,4%293.805 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo195.430199.342142.385<% Obligaciones / Creditos>71,4%142.385 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 2269 232500 (E) Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos17.00017.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 2276 232506 Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz y convivencia122.267120.39351.583<% Obligaciones / Creditos>42,8%44.962 B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia290.000290.00058.297<% Obligaciones / Creditos>20,1%55.843 B20002 B2100 2276 232508 Actuaciones prevención de la violencia y la radicalización30.00030.00017.182<% Obligaciones / Creditos>57,3%17.182 B20002 B2100 2276 232509 (E) Actividades sensibilización Derechos Humanos85.00085.0007.260<% Obligaciones / Creditos>8,5%7.260 B20002 B2100 2276 232510 Plan estratégico de Convivencia80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +3415.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 7609 232500 (E) Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de Memoria, víctimas y DDHH50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos1.054.7271.056.767276.707<% Obligaciones / Creditos>26,2%267.632 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos2.998.6282.942.557697.876<% Obligaciones / Creditos>23,7%642.363 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos2.998.6282.942.557697.876<% Obligaciones / Creditos>23,7%642.363 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo89.94291.74457.973<% Obligaciones / Creditos>63,2%57.973 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas38.162720718<% Obligaciones / Creditos>99,7%718 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.16270.81335.627<% Obligaciones / Creditos>50,3%35.627 B30000 B3000 1220 334100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal190.644194.45838.808<% Obligaciones / Creditos>20,0%38.808 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones90.66299.10068.051<% Obligaciones / Creditos>68,7%68.051 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales462.050478.289287.969<% Obligaciones / Creditos>60,2%287.969 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social543.314554.209445.476<% Obligaciones / Creditos>80,4%445.476 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche2.1291.207442<% Obligaciones / Creditos>36,6%442 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos09680<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento10.00010.000113<% Obligaciones / Creditos>1,1%113 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina5.1575.1571.696<% Obligaciones / Creditos>32,9%1.591 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros1.5001.5001.036<% Obligaciones / Creditos>69,1%1.036 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales4.0004.0002.369<% Obligaciones / Creditos>59,2%1.098 B30000 B3000 2239 334100 Servicios de Mensajería10010033<% Obligaciones / Creditos>33,3%24 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda7.0007.0002.965<% Obligaciones / Creditos>42,4%2.965 B30000 B3000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios2.6352.6354.651<% Obligaciones / Creditos>176,5%4.651 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos3.0003.0001.063<% Obligaciones / Creditos>35,4%885 B30000 B3000 2269 334103 Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua19.26519.2652.014<% Obligaciones / Creditos>10,5%2.014 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos26.14926.14917.859<% Obligaciones / Creditos>68,3%17.859 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción30.00030.0002.814<% Obligaciones / Creditos>9,4%1.596 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0002.182<% Obligaciones / Creditos>43,6%2.182 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 6020 334100 Mantenimiento de locales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina10.00010.0002.923<% Obligaciones / Creditos>29,2%2.753 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos8.00016.24512.628<% Obligaciones / Creditos>77,7%8.737 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas26.48726.4873.132<% Obligaciones / Creditos>11,8%3.132 Total B30000-Actividades generales del programa1.698.7351.744.6011.035.410<% Obligaciones / Creditos>59,3%1.028.567 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo817.210833.571590.416<% Obligaciones / Creditos>70,8%590.416 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas38.16238.92727.804<% Obligaciones / Creditos>71,4%27.804 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes76.32477.85355.398<% Obligaciones / Creditos>71,2%55.398 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos215.000215.00087.812<% Obligaciones / Creditos>40,8%77.758 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra30.50030.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30001 B3100 4809 334102 Concursos y certámenes de investigación lingüística12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca169.000169.00084.564<% Obligaciones / Creditos>50,0%84.564 B30001 B3100 6081 334100 Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera26.00026.00022.513<% Obligaciones / Creditos>86,6%13.438 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra11.00011.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B30001-Recursos lingüísticos1.395.1961.413.851868.507<% Obligaciones / Creditos>61,4%849.378 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo192.941164.092117.027<% Obligaciones / Creditos>71,3%117.027 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1038.21927.086<% Obligaciones / Creditos>70,9%27.086 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes128.28167.31143.365<% Obligaciones / Creditos>64,4%43.365 B30002 B3200 2262 334102 (E) Sensibilización y fomento del uso del euskera290.000290.00018.367<% Obligaciones / Creditos>6,3%14.949 B30002 B3200 2276 334100 Estudios y proyectos sociolingüísticos80.00080.0004.533<% Obligaciones / Creditos>5,7%4.533 B30002 B3200 2279 334100 Programa "Sarean euskaraz" para uso del euskera en las TIC100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 2279 334102 Evaluación del Plan Estratégico del Euskera20.00020.0002.321<% Obligaciones / Creditos>11,6%2.321 B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4609 334100 (E) Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal780.000780.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación780.000780.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera200.000200.00060.550<% Obligaciones / Creditos>30,3%60.550 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334100 (E) Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera290.000290.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas20.00020.0004.382<% Obligaciones / Creditos>21,9%4.382 B30002 B3200 4819 334103 (E) Convenio con la Asociación Federación Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa130.000130.00052.036<% Obligaciones / Creditos>40,0%52.036 B30002 B3200 4819 334104 (E) Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas1.000.0001.000.000581.851<% Obligaciones / Creditos>58,2%581.851 B30002 B3200 4819 334105 (E) Convenio con Euskarabentura Elkartea20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334106 (E) Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea25.00025.0009.334<% Obligaciones / Creditos>37,3%9.334 B30002 B3200 4819 334107 (E) Convenio con Jaso Fundazioa10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales6.8656.865519<% Obligaciones / Creditos>7,6%519 B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo del euskera en las TIC20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B30002-Planificación y promoción del euskera4.263.0974.211.487921.370<% Obligaciones / Creditos>21,9%917.952 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo598.188603.540424.008<% Obligaciones / Creditos>70,3%424.008 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes119.418218.062154.866<% Obligaciones / Creditos>71,0%154.866 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada318318158<% Obligaciones / Creditos>49,8%158 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas176.031135.9007.522<% Obligaciones / Creditos>5,5%7.439 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística24.00024.00016.714<% Obligaciones / Creditos>69,6%16.714 B30003 B3300 2269 334102 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones82.50082.50040.906<% Obligaciones / Creditos>49,6%40.906 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas1.015.4651.079.331644.173<% Obligaciones / Creditos>59,7%644.090 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera8.372.4938.449.2703.469.460<% Obligaciones / Creditos>41,1%3.439.986 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera8.372.4938.449.2703.469.460<% Obligaciones / Creditos>41,1%3.439.986 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo37.01663.06945.048<% Obligaciones / Creditos>71,4%45.048 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes57.79896.72268.755<% Obligaciones / Creditos>71,1%68.755 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler23.00023.00012.233<% Obligaciones / Creditos>53,2%11.033 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina1.0001.0001.353<% Obligaciones / Creditos>135,3%1.117 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0002.00030<% Obligaciones / Creditos>1,5%30 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte50050028<% Obligaciones / Creditos>5,5%28 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales500500604<% Obligaciones / Creditos>120,8%604 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios6.0006.000636<% Obligaciones / Creditos>10,6%636 B50000 B5000 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro67.00067.00019.862<% Obligaciones / Creditos>29,6%19.862 B50000 B5000 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE25.00025.00015.639<% Obligaciones / Creditos>62,6%15.639 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones55.00055.0004.269<% Obligaciones / Creditos>7,8%4.269 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos8.0008.0007.066<% Obligaciones / Creditos>88,3%4.940 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza2.0002.000823<% Obligaciones / Creditos>41,1%823 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos5.0005.0001.045<% Obligaciones / Creditos>20,9%1.045 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos15.00015.00015.313<% Obligaciones / Creditos>102,1%15.313 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción3.0003.000118<% Obligaciones / Creditos>3,9%0 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje12.00012.0005.680<% Obligaciones / Creditos>47,3%5.680 B50000 B5000 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo263.126274.971188.259<% Obligaciones / Creditos>68,5%188.259 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1038.7559.314<% Obligaciones / Creditos>24,0%9.314 B50000 B5100 2279 145100 Gastos de representación en eventos ciudadanía en el exterior o internacionales40.00040.00016.630<% Obligaciones / Creditos>41,6%16.630 B50000 B5100 6020 145100 Acondicionamiento edificios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5110 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos90.89590.89518.968<% Obligaciones / Creditos>20,9%3.630 B50000 B5110 4455 145100 (E) Convenio UPNA - Formación de gestores de proyectos europeos40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5110 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas)20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B50000-Actividades generales del programa855.712972.461474.539<% Obligaciones / Creditos>48,8%455.521 B50001 B5100 6094 144102 Programas informáticos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5130 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación0021.092<% Obligaciones / Creditos>-21.092 B50001 B5130 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior125.000125.000165<% Obligaciones / Creditos>0,1%165 B50001 B5130 2276 144100 (E) Plan de retorno de ciudadanía navarra exterior45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5130 4809 144100 (E) Ayudas a navarras y navarros para su retorno20.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5130 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5130 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5130 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra24.00024.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5130 4819 144106 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a personas navarras o descendientes en situación de especial necesidad16.00016.00016.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%16.000 B50001 B5130 4819 144107 (E) Convenio con DUGUNA para actividades culturales en el extranjero20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5130 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5130 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5130 4900 144104 Ayudas a emigrantes navarros de edad para visitar Navarra15.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 B50001 B5130 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5130 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5130 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior407.010407.01037.256<% Obligaciones / Creditos>9,2%37.256 B50002 B5100 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión621.000621.000600.643<% Obligaciones / Creditos>96,7%600.643 B50002 B5110 4309 145100 (E) Convenio con la Fundación Aditech para la Coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE96.00096.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50002 B5120 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50002 B5120 4609 144100 (E) Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea12.50012.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50002 B5120 4819 144100 (E) Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea12.50012.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B50002-Cooperación exterior762.000762.000600.643<% Obligaciones / Creditos>78,8%600.643 Total B50-Acción Exterior2.024.7222.141.4711.112.438<% Obligaciones / Creditos>51,9%1.093.420 Total B5-Acción Exterior2.024.7222.141.4711.112.438<% Obligaciones / Creditos>51,9%1.093.420 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas14.583.43614.684.2336.050.496<% Obligaciones / Creditos>41,2%5.945.948 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra425.382425.382281.070<% Obligaciones / Creditos>66,1%281.070 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra28.00028.000772<% Obligaciones / Creditos>2,8%772 Total C00000-Consejo de Navarra453.382453.382281.842<% Obligaciones / Creditos>62,2%281.842 Total C00-Consejo de Navarra453.382453.382281.842<% Obligaciones / Creditos>62,2%281.842 Total C0-Consejo de Navarra453.382453.382281.842<% Obligaciones / Creditos>62,2%281.842 Total C-Consejo de Navarra453.382453.382281.842<% Obligaciones / Creditos>62,2%281.842 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos123.431125.90289.928<% Obligaciones / Creditos>71,4%89.928 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual62.11563.36045.255<% Obligaciones / Creditos>71,4%45.255 F00000 F0000 2061 921100 Arrendamientos de programas y licencias informáticas1.0001.000375<% Obligaciones / Creditos>37,5%375 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos50050082<% Obligaciones / Creditos>16,3%0 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete5.0005.000453<% Obligaciones / Creditos>9,1%453 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete7.0007.0001.024<% Obligaciones / Creditos>14,6%1.024 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo314.382208.715117.710<% Obligaciones / Creditos>56,4%117.710 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.07164.68240.998<% Obligaciones / Creditos>63,4%40.998 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal50.32288.20960.321<% Obligaciones / Creditos>68,4%60.321 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones30.000110.90879.139<% Obligaciones / Creditos>71,4%79.139 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales459.467462.609341.764<% Obligaciones / Creditos>73,9%341.764 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social861.074878.352559.522<% Obligaciones / Creditos>63,7%559.522 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 2120 921100 Reparación y mantenimiento de edificios3.0003.000569<% Obligaciones / Creditos>19,0%569 F00000 F0100 2160 921100 Mantenimiento de equipos informáticos600600222<% Obligaciones / Creditos>37,1%222 F00000 F0100 2160 921102 Reparación y mantenimiento de instalaciones000<% Obligaciones / Creditos>-0 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina6.0006.0002.852<% Obligaciones / Creditos>47,5%2.835 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte10.00010.0002.395<% Obligaciones / Creditos>23,9%2.395 F00000 F0100 2264 921100 Gastos comunidad de propietarios8.1508.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos de la SGT1.5001.500884<% Obligaciones / Creditos>58,9%884 F00000 F0100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción6.0006.0003.647<% Obligaciones / Creditos>60,8%3.218 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 4809 921102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina20.00013.8004.187<% Obligaciones / Creditos>30,3%3.814 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos26.20033.12026.345<% Obligaciones / Creditos>79,5%25.605 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia2.032.8522.103.4491.377.672<% Obligaciones / Creditos>65,5%1.376.031 Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia2.032.8522.103.4491.377.672<% Obligaciones / Creditos>65,5%1.376.031 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento2.032.8522.103.4491.377.672<% Obligaciones / Creditos>65,5%1.376.031 F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda50.00023.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%-889 F10000 F1000 2262 231902 COVID-19 Publicidad y Propaganda046.500778<% Obligaciones / Creditos>1,7%778 F10000 F1000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos12.00012.0004.083<% Obligaciones / Creditos>34,0%4.083 F10000 F1000 2279 231900 Traducciones00245<% Obligaciones / Creditos>-245 F10000 F1000 2279 231902 COVID-19 Traducciones04.0002.190<% Obligaciones / Creditos>54,8%2.190 F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje13.00013.000984<% Obligaciones / Creditos>7,6%984 Total F10000-Actividades generales del programa75.00098.5008.280<% Obligaciones / Creditos>8,4%7.391 F10001 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 F10001 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo184.2896.962542<% Obligaciones / Creditos>7,8%542 F10001 F1000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes033.42615.695<% Obligaciones / Creditos>47,0%15.695 F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo126.014128.53789.035<% Obligaciones / Creditos>69,3%89.035 F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1058.06329.936<% Obligaciones / Creditos>51,6%29.936 F10001 F1100 2061 231900 (E) Herramienta TIC Antibulos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos14.13014.130845<% Obligaciones / Creditos>6,0%845 F10001 F1100 2279 231900 Servicio de mediación intercultural y de intervención comunitaria para la prevención y resolución de conflictos282.869282.869165.271<% Obligaciones / Creditos>58,4%165.271 F10001 F1100 2279 231902 Proyectos de asesoramiento y atención a personas migrantes225.266225.266168.949<% Obligaciones / Creditos>75,0%150.177 F10001 F1100 2279 231903 Programa mentoría entre iguales50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10001 F1100 2279 231904 Plan integral de acogida a personas migrantes70.00070.0007.865<% Obligaciones / Creditos>11,2%0 F10001 F1100 4819 231900 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes240.000240.000149.513<% Obligaciones / Creditos>62,3%149.513 F10001 F1100 4819 231902 (E) Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes135.000135.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10001 F1100 4819 231904 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10001 F1100 4819 231905 (E) Subvención Salvamento Marítimo Humanitario30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes1.526.4351.444.289670.519<% Obligaciones / Creditos>46,4%643.881 F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo53.72754.80340.448<% Obligaciones / Creditos>73,8%40.448 F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1076.10549.590<% Obligaciones / Creditos>65,2%49.590 F10002 F1200 2262 231900 Campaña Navarra tiene colores45.00024.000889<% Obligaciones / Creditos>3,7%889 F10002 F1200 2262 231902 Acciones de sensibilización24.50024.5003.286<% Obligaciones / Creditos>13,4%3.286 F10002 F1200 2268 231900 Premios, concursos y certámenes00480<% Obligaciones / Creditos>-0 F10002 F1200 2279 231902 Programa comunidad china en Navarra15.00015.0006.050<% Obligaciones / Creditos>40,3%6.050 F10002 F1200 2279 231903 Plan de convivencia intercultural70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10002 F1200 2279 231904 Plan de lucha contra el racismo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10002 F1200 2279 231905 Estudio migraciones Navarra25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10002 F1200 2279 231907 (E) Convenio Zaska Red antirumores-Formación agentes antirumores20.01020.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10002 F1200 2279 231908 Acciones de sensibilización contratadas a terceros00300<% Obligaciones / Creditos>-300 F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10002 F1200 4819 231903 Convenio con SOS Racismo65.00065.00065.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.000 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural868.267924.439166.043<% Obligaciones / Creditos>18,0%165.563 Total F10-Políticas migratorias2.469.7022.467.227844.842<% Obligaciones / Creditos>34,2%816.835 Total F1-Políticas migratorias2.469.7022.467.227844.842<% Obligaciones / Creditos>34,2%816.835 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo148.638159.69693.614<% Obligaciones / Creditos>58,6%93.614 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes76.32446.08236.734<% Obligaciones / Creditos>79,7%36.734 F20000 F2000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios18.00018.000548<% Obligaciones / Creditos>3,0%548 F20000 F2000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos1.5001.500984<% Obligaciones / Creditos>65,6%984 F20000 F2000 2279 112108 (E) Servicios de asistencia al Instituto Navarro de Medicina Legal30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20000 F2000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje75.00075.00044.629<% Obligaciones / Creditos>59,5%43.336 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo666.997703.038487.718<% Obligaciones / Creditos>69,4%487.718 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas38.16238.92727.804<% Obligaciones / Creditos>71,4%27.804 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes144.474105.55776.694<% Obligaciones / Creditos>72,7%76.694 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo225.453245.421172.187<% Obligaciones / Creditos>70,2%172.187 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1022.80711.678<% Obligaciones / Creditos>51,2%11.678 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo542.437486.523352.224<% Obligaciones / Creditos>72,4%352.224 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas80.50182.11458.651<% Obligaciones / Creditos>71,4%58.651 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes203.194278.267173.763<% Obligaciones / Creditos>62,4%173.763 Total F20000-Actividades generales de justicia2.309.5472.352.9701.580.093<% Obligaciones / Creditos>67,2%1.578.800 F20001 F2000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%19.201 F20001 F2000 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones200.000200.000110.462<% Obligaciones / Creditos>55,2%105.572 F20001 F2000 2120 112102 COVID-19 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones06.4623.594<% Obligaciones / Creditos>55,6%3.594 F20001 F2000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos95.00095.00034.121<% Obligaciones / Creditos>35,9%33.507 F20001 F2000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles14.00014.0003.491<% Obligaciones / Creditos>24,9%3.313 F20001 F2000 2200 112100 Material de oficina210.000210.000131.656<% Obligaciones / Creditos>62,7%115.791 F20001 F2000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones9.0009.0002.451<% Obligaciones / Creditos>27,2%2.063 F20001 F2000 2216 112100 Material clínico forense6.5006.5005.381<% Obligaciones / Creditos>82,8%4.920 F20001 F2000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería407.000407.000216.378<% Obligaciones / Creditos>53,2%216.378 F20001 F2000 2239 112100 Otros gastos de transportes10.00010.0008.778<% Obligaciones / Creditos>87,8%8.246 F20001 F2000 2250 112100 Tributos locales8008002.093<% Obligaciones / Creditos>261,6%2.093 F20001 F2000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas1.3001.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2000 2269 112100 Gastos del jurado15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2000 2269 112102 Otros gastos diversos25.00025.0006.247<% Obligaciones / Creditos>25,0%5.890 F20001 F2000 2269 112103 COVID-19 Otros gastos diversos013.3842.028<% Obligaciones / Creditos>15,2%1.423 F20001 F2000 2269 112104 Nueva Oficina Judicial10.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 F20001 F2000 2273 112100 Servicios informáticos73.14373.14312.457<% Obligaciones / Creditos>17,0%12.457 F20001 F2000 2273 112102 COVID-19 Servicios informáticos05.1663.316<% Obligaciones / Creditos>64,2%3.214 F20001 F2000 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos450.000450.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2000 2274 112100 Servicios de seguridad326.000326.000208.541<% Obligaciones / Creditos>64,0%183.689 F20001 F2000 2274 112102 COVID-19 Servicios de seguridad07.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz151.000151.00068.501<% Obligaciones / Creditos>45,4%68.501 F20001 F2000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses15.00015.00028.415<% Obligaciones / Creditos>189,4%22.932 F20001 F2000 2279 112103 Justicia restaurativa241.000241.00091.579<% Obligaciones / Creditos>38,0%91.579 F20001 F2000 2279 112104 (E) Peritajes, traducciones y testigos530.000511.657152.383<% Obligaciones / Creditos>29,8%144.013 F20001 F2000 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género450.000450.000337.192<% Obligaciones / Creditos>74,9%337.192 F20001 F2000 2279 112106 Coordinación parentalidad60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2000 2279 112107 Estudio modelo ejecución penal10.00010.000344<% Obligaciones / Creditos>3,4%344 F20001 F2000 2279 112109 (E) Elaboración de informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción482.000482.000279.174<% Obligaciones / Creditos>57,9%262.828 F20001 F2000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos20.00020.00014.057<% Obligaciones / Creditos>70,3%11.803 F20001 F2000 2284 112100 Material de limpieza y aseo2.0002.000327<% Obligaciones / Creditos>16,4%109 F20001 F2000 2284 112102 COVID-19 Material de limpieza y aseo042.64324.517<% Obligaciones / Creditos>57,5%19.033 F20001 F2000 2285 112100 Vestuario2.5002.500455<% Obligaciones / Creditos>18,2%455 F20001 F2000 2300 112103 Dietas10.00010.0002.611<% Obligaciones / Creditos>26,1%2.611 F20001 F2000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros150150456<% Obligaciones / Creditos>304,2%456 F20001 F2000 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia35.00035.00013.576<% Obligaciones / Creditos>38,8%13.576 F20001 F2000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz265.000235.212117.605<% Obligaciones / Creditos>50,0%117.605 F20001 F2000 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2000 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales3.803.0003.803.0001.695.480<% Obligaciones / Creditos>44,6%1.695.480 F20001 F2000 4819 112102 (E) Convenio con Asociación de Niños y Niñas Abusadas20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2000 4819 112103 Convenio Colegio Abogados de Pamplona página web derecho penitenciario018.3430<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2000 6020 112100 Edificios judiciales745.000617.08911.570<% Obligaciones / Creditos>1,9%0 F20001 F2000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales95.000137.44318.231<% Obligaciones / Creditos>13,3%18.231 F20001 F2000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina25.00034.93611.767<% Obligaciones / Creditos>33,7%11.767 F20001 F2000 6050 112102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina018.20914.170<% Obligaciones / Creditos>77,8%14.170 F20001 F2000 6054 112100 Elementos de seguridad15.00015.0001.742<% Obligaciones / Creditos>11,6%1.742 F20001 F2000 6060 112100 Equipos para procesos de información93.000127.55640.509<% Obligaciones / Creditos>31,8%40.509 F20001 F2000 6060 112102 COVID-19 Equipos para procesos de información033.90013.899<% Obligaciones / Creditos>41,0%13.899 F20001 F2000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2000 6094 112100 Sistemas de información77.00032.0002.134<% Obligaciones / Creditos>6,7%2.134 F20001 F2000 6094 112102 (E) Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información170.000170.00072.929<% Obligaciones / Creditos>42,9%72.929 F20001 F2100 1200 112100 Retribuciones del personal fijo10.142.2309.089.3096.545.915<% Obligaciones / Creditos>72,0%6.545.915 F20001 F2100 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1.280.7271.634.7811.135.412<% Obligaciones / Creditos>69,5%1.135.412 F20001 F2100 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes3.077.0843.564.0372.505.252<% Obligaciones / Creditos>70,3%2.505.252 F20001 F2100 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal143.262407.691308.960<% Obligaciones / Creditos>75,8%308.960 F20001 F2100 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones487.490714.545575.212<% Obligaciones / Creditos>80,5%575.212 F20001 F2100 1400 112100 Retribuciones personales2.384.7262.433.1531.630.505<% Obligaciones / Creditos>67,0%1.630.505 F20001 F2100 1600 112100 Seguridad social2.599.8152.651.9911.927.055<% Obligaciones / Creditos>72,7%1.927.055 F20001 F2100 1704 112100 Complemento por realización de guardias393.645401.586287.504<% Obligaciones / Creditos>71,6%287.504 F20001 F2100 1710 112100 Complemento de productividad906.243924.513704.459<% Obligaciones / Creditos>76,2%704.459 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra30.641.62531.049.51019.414.893<% Obligaciones / Creditos>62,5%19.305.523 F20002 F2000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos4.1504.1502.398<% Obligaciones / Creditos>57,8%2.398 F20002 F2000 2200 112100 Material de oficina9.0009.0008.012<% Obligaciones / Creditos>89,0%7.022 F20002 F2000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones83083077<% Obligaciones / Creditos>9,3%77 F20002 F2000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20002 F2000 2269 112100 Otros gastos diversos730730573<% Obligaciones / Creditos>78,4%573 F20002 F2000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos7.0007.0002.196<% Obligaciones / Creditos>31,4%2.196 F20002 F2000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20002 F2000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20002 F2000 6060 112100 Equipos para procesos de información4.1504.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra30.86030.86013.255<% Obligaciones / Creditos>43,0%12.266 Total F20-Administración de justicia32.982.03233.433.34021.008.242<% Obligaciones / Creditos>62,8%20.896.589 Total F2-Justicia32.982.03233.433.34021.008.242<% Obligaciones / Creditos>62,8%20.896.589 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia37.484.58638.004.01723.230.756<% Obligaciones / Creditos>61,1%23.089.455 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos123.431125.90289.928<% Obligaciones / Creditos>71,4%89.928 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual62.11563.36045.255<% Obligaciones / Creditos>71,4%45.255 G00000 G0000 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones506.100506.100350.641<% Obligaciones / Creditos>69,3%311.717 G00000 G0000 2190 921100 Reparación y mantenimiento2.0002.0003.387<% Obligaciones / Creditos>169,4%3.387 G00000 G0000 2200 921100 Material de oficina500500346<% Obligaciones / Creditos>69,2%292 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete1.0001.0001.188<% Obligaciones / Creditos>118,8%1.188 G00000 G0000 2269 921100 Otros gastos diversos800800901<% Obligaciones / Creditos>112,6%840 G00000 G0000 2271 921100 Servicios de limpieza y aseo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0000 2274 921100 Servicios de seguridad10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0000 2279 921100 Gastos de mantenimiento del edificio74.33274.33229.252<% Obligaciones / Creditos>39,4%26.466 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete6.0006.0001.667<% Obligaciones / Creditos>27,8%1.667 G00000 G0000 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial1033.53633.536<% Obligaciones / Creditos>100,0%33.536 G00000 G0000 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina2.5002.5001.164<% Obligaciones / Creditos>46,6%1.164 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo489.653337.14184.291<% Obligaciones / Creditos>25,0%84.291 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10124.62682.052<% Obligaciones / Creditos>65,8%82.052 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal52.34350.3726.243<% Obligaciones / Creditos>12,4%6.243 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones30.97525.34918.582<% Obligaciones / Creditos>73,3%18.582 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales730.895732.153464.900<% Obligaciones / Creditos>63,5%464.900 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social1.272.4421.297.956769.558<% Obligaciones / Creditos>59,3%769.558 G00000 G0100 1702 921103 COVID-19 Horas extraordinarias010.3680<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento3.355.1463.394.0381.982.892<% Obligaciones / Creditos>58,4%1.941.068 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento3.355.1463.394.0381.982.892<% Obligaciones / Creditos>58,4%1.941.068 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento3.355.1463.394.0381.982.892<% Obligaciones / Creditos>58,4%1.941.068 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo021.09215.066<% Obligaciones / Creditos>71,4%15.066 G10000 G1100 2200 322300 Material de oficina3.0003.000445<% Obligaciones / Creditos>14,8%445 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes2.2002.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos4.9904.9900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje3.0003.000415<% Obligaciones / Creditos>13,8%415 Total G10000-Actividades generales de universidad89.027111.29758.793<% Obligaciones / Creditos>52,8%58.793 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo203.680168.173117.105<% Obligaciones / Creditos>69,6%117.105 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.16238.92727.804<% Obligaciones / Creditos>71,4%27.804 G10001 G1110 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 2269 322303 Organización cursos de verano10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)6.5336.5330<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA66.120.11666.120.11666.120.116<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.120.116 G10001 G1110 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras1.368.8841.368.8841.368.884<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.368.884 G10001 G1110 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros260.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)670.245624.245273.246<% Obligaciones / Creditos>43,8%273.246 G10001 G1110 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios3.300.0003.300.0002.957.933<% Obligaciones / Creditos>89,6%2.957.933 G10001 G1110 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades150.000150.00083.458<% Obligaciones / Creditos>55,6%83.458 G10001 G1110 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela1.958.4001.958.4001.955.364<% Obligaciones / Creditos>99,8%1.955.364 G10001 G1110 4812 322302 COVID-19 Ayudas a las universidades navarras0100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 4812 322303 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras114.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros asociados de la UNED en Navarra100.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 4819 322302 (E) Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 4819 322303 (E) Convenio con Jakiunde40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 6001 322300 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 6020 322300 Edificio Medicina UPNA850.000970.00053.613<% Obligaciones / Creditos>5,5%44.840 G10001 G1110 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones1.011.0001.011.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario950.000950.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)74.31474.3140<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G10001-Universidad77.545.35477.510.61372.957.523<% Obligaciones / Creditos>94,1%72.948.750 Total G10-Universidad77.634.38177.621.91073.016.316<% Obligaciones / Creditos>94,1%73.007.543 Total G1-Universidad77.634.38177.621.91073.016.316<% Obligaciones / Creditos>94,1%73.007.543 G20000 G2000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 G20000 G2000 2261 421100 Gastos de representación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20000 G2000 2269 421100 Otros gastos diversos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20000 G2000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G20000-Actividades generales de innovación78.83780.01542.867<% Obligaciones / Creditos>53,6%42.867 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo276.450281.984175.126<% Obligaciones / Creditos>62,1%175.126 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes102.303104.35274.535<% Obligaciones / Creditos>71,4%74.535 G20001 G2100 2200 467300 Material de oficina6.0006.00027<% Obligaciones / Creditos>0,4%27 G20001 G2100 2262 467300 Acciones de divulgación10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 2269 467300 Otros gastos diversos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 2273 467300 Servicios informáticos10.00010.000132<% Obligaciones / Creditos>1,3%132 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos210.000210.0006.360<% Obligaciones / Creditos>3,0%6.360 G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje10.00010.00043<% Obligaciones / Creditos>0,4%43 G20001 G2100 4309 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI170.000170.00022.500<% Obligaciones / Creditos>13,2%22.500 G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP175.000175.00099.676<% Obligaciones / Creditos>57,0%99.676 G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM)170.000170.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4701 467300 Ayudas contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales, movilidad investigadores610.000706.060102.793<% Obligaciones / Creditos>14,6%102.793 G20001 G2100 4819 467300 I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA2.000.0002.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4819 467303 I+D+i Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del plan estratégico300.000500.000190.000<% Obligaciones / Creditos>38,0%190.000 G20001 G2100 4819 467304 I+D+i Automoción y Mecatrónica. NAITEC. Consolidación del centro de excelencia450.000450.000240.415<% Obligaciones / Creditos>53,4%240.415 G20001 G2100 4819 467305 I+D+i Automoción y Mecatrónica. AIN. Fomento capacidad investigadora150.000150.00036.167<% Obligaciones / Creditos>24,1%36.167 G20001 G2100 4819 467306 Ayudas a la presentación de propuestas a convocatorias de excelencia suprarregionales120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4819 467307 I+D+i Automoción y Mecatrónica. LUREDERRA. Fomento capacidad investigadora150.000150.00037.384<% Obligaciones / Creditos>24,9%37.384 G20001 G2100 6090 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología150.000150.0001.128<% Obligaciones / Creditos>0,8%1.128 G20001 G2100 7309 467300 I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER para la amortización de préstamos4.000.0004.000.0001.030.468<% Obligaciones / Creditos>25,8%1.030.468 G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional250.000216.4740<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de Investigación9.000.0007.901.0850<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 7819 467302 Equipamiento de centros y organismos de investigación1.900.0001.900.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 7819 467303 COVID-19 Ayudas a la investigación01.100.0001.000.222<% Obligaciones / Creditos>90,9%1.000.222 G20001 G2100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos227.488227.4880<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G20001-I+D+i20.686.25120.957.4533.016.976<% Obligaciones / Creditos>14,4%3.016.976 G20002 G2010 1200 421100 Retribuciones del personal fijo43.00443.8669.399<% Obligaciones / Creditos>21,4%9.399 G20002 G2010 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20002 G2010 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20002 G2010 2266 421100 Reuniones, conferencias y cursos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20002 G2010 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G20002-Compra pública innovadora143.024143.8889.399<% Obligaciones / Creditos>6,5%9.399 Total G20-Innovación20.908.11221.181.3563.069.241<% Obligaciones / Creditos>14,5%3.069.241 Total G2-Innovación20.908.11221.181.3563.069.241<% Obligaciones / Creditos>14,5%3.069.241 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos58.83760.01542.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.867 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo368.043175.703122.264<% Obligaciones / Creditos>69,6%122.264 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas47.39624.67417.623<% Obligaciones / Creditos>71,4%17.623 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes76.32440.18327.774<% Obligaciones / Creditos>69,1%27.774 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas7.4007.4003.200<% Obligaciones / Creditos>43,2%3.200 G30000 G3000 2200 921C00 Material de oficina18.00018.0005.289<% Obligaciones / Creditos>29,4%4.721 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos32.86532.865513<% Obligaciones / Creditos>1,6%513 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos3.0003.00095<% Obligaciones / Creditos>3,2%0 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje30.00030.0007.532<% Obligaciones / Creditos>25,1%7.532 Total G30000-Actividades generales de transformación digital641.865391.840227.156<% Obligaciones / Creditos>58,0%226.493 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo359.536508.819300.100<% Obligaciones / Creditos>59,0%300.100 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1063.32444.621<% Obligaciones / Creditos>70,5%44.621 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10126.01771.723<% Obligaciones / Creditos>56,9%71.723 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo100.000100.0004.494<% Obligaciones / Creditos>4,5%4.494 G30001 G3100 2276 921C00 Dinamizar cluster Navarra Digital25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación190.000190.00033.192<% Obligaciones / Creditos>17,5%33.192 G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación380.000380.0002.224<% Obligaciones / Creditos>0,6%2.224 G30001 G3100 2276 921C04 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas252.595252.59542.826<% Obligaciones / Creditos>17,0%42.826 G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos190.000190.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6090 921C02 Lucha contra el fraude con IA - HTN72.00072.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6090 921C03 Gasto farmacéutico - otros salud - análisis con IA66.00066.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6090 921C04 Plataforma BI y licencias95.00095.00016.017<% Obligaciones / Creditos>16,9%16.017 G30001 G3100 6090 921C05 Otros proyectos big data Navarra50.0004.9560<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6090 921C06 Pilotos Business Intelligence -Machine Learning - Block Chain - quick wins115.000115.0009.416<% Obligaciones / Creditos>8,2%9.416 G30001 G3100 6090 921C07 COVID-19 Herramienta de Inteligencia Artificial v0.1 para diagnóstico complementario045.0440<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas145.000145.00019.553<% Obligaciones / Creditos>13,5%19.553 G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta90.00090.00023.595<% Obligaciones / Creditos>26,2%23.595 Total G30001-Avance digital2.205.1512.543.755567.759<% Obligaciones / Creditos>22,3%567.759 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo633.761678.630416.735<% Obligaciones / Creditos>61,4%416.735 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas124.2734.2244.221<% Obligaciones / Creditos>99,9%4.221 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes103.160107.55664.064<% Obligaciones / Creditos>59,6%64.064 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo651.198651.198327.828<% Obligaciones / Creditos>50,3%327.828 G30002 G3200 2061 921C02 COVID-19 Licencias y mantenimiento del software corporativo015.0009.700<% Obligaciones / Creditos>64,7%9.700 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros1.519.0701.519.070810.302<% Obligaciones / Creditos>53,3%810.302 G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros157.500157.500157.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%157.500 G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA288.750288.750185.604<% Obligaciones / Creditos>64,3%185.604 G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle808.500808.500307.940<% Obligaciones / Creditos>38,1%307.940 G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio313.182313.182181.784<% Obligaciones / Creditos>58,0%181.784 G30002 G3200 2273 921C06 COVID-19 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros030.00014.974<% Obligaciones / Creditos>49,9%14.974 G30002 G3200 2276 921C02 Plan de acción para la administración electrónica134.176134.176151.101<% Obligaciones / Creditos>112,6%151.101 G30002 G3200 2276 921C03 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)162.000162.00089.659<% Obligaciones / Creditos>55,3%89.659 G30002 G3200 2276 921C04 Evolución tecnológica plataforma SIT10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30002 G3200 6091 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes411.661411.661238.947<% Obligaciones / Creditos>58,0%238.947 G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros275.000275.00056.522<% Obligaciones / Creditos>20,6%56.522 G30002 G3200 6094 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolución de sistemas RRHH, GE21, GPI y otros0013.161<% Obligaciones / Creditos>-13.161 Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA5.582.2415.556.4573.030.042<% Obligaciones / Creditos>54,5%3.030.042 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo222.043202.815109.644<% Obligaciones / Creditos>54,1%109.644 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.44360.65539.284<% Obligaciones / Creditos>64,8%39.284 G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales1.044.0381.044.038531.743<% Obligaciones / Creditos>50,9%531.743 G30003 G3300 2276 921C02 COVID-19 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones294.693294.69358.460<% Obligaciones / Creditos>19,8%58.460 G30003 G3300 6094 921C02 COVID-19 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G30003-Sistemas de información departamentales1.586.2271.672.212769.132<% Obligaciones / Creditos>46,0%769.132 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo822.448745.418496.184<% Obligaciones / Creditos>66,6%496.184 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas57.40435.19325.217<% Obligaciones / Creditos>71,7%25.217 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes185.091218.390139.505<% Obligaciones / Creditos>63,9%139.505 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras1.476.4071.410.4071.049.440<% Obligaciones / Creditos>74,4%1.049.440 G30005 G3500 2061 921C02 COVID-19 Licencias de software de uso general e infraestructuras0101.0003.872<% Obligaciones / Creditos>3,8%3.872 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos455.000455.000251.103<% Obligaciones / Creditos>55,2%251.103 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos1.673.3431.673.343854.901<% Obligaciones / Creditos>51,1%854.901 G30005 G3500 2190 491102 COVID-19 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos0141.00064.643<% Obligaciones / Creditos>45,8%10.017 G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones2.223.8541.848.854271.837<% Obligaciones / Creditos>14,7%271.837 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking980.000980.000516.950<% Obligaciones / Creditos>52,7%516.950 G30005 G3500 2220 491303 COVID-19 Servicio de telecomunicaciones0122.00060.440<% Obligaciones / Creditos>49,5%60.440 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central5.015.0005.015.0003.781.371<% Obligaciones / Creditos>75,4%3.781.371 G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios1.985.0001.985.0001.346.332<% Obligaciones / Creditos>67,8%1.346.332 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros4.374.1384.224.1382.249.791<% Obligaciones / Creditos>53,3%2.249.791 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre165.000165.000149.233<% Obligaciones / Creditos>90,4%149.233 G30005 G3500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios152.095152.09567.985<% Obligaciones / Creditos>44,7%67.985 G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos185.996185.996176.757<% Obligaciones / Creditos>95,0%176.757 G30005 G3500 2273 921C07 COVID-19 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros0448.000365.763<% Obligaciones / Creditos>81,6%365.763 G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada515.971515.971218.986<% Obligaciones / Creditos>42,4%218.986 G30005 G3500 2279 491102 COVID-19 Servicios de seguridad gestionada039.00038.999<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.999 G30005 G3500 2279 491400 Servicio de difusión de la televisión en Navarra2.011.0001.685.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra00474.353<% Obligaciones / Creditos>-474.353 G30005 G3500 2279 921300 Promoción 5G25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30005 G3500 2279 921C00 Servicios externos PyrennEOS56.82656.82632.622<% Obligaciones / Creditos>57,4%32.622 G30005 G3500 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa500.0001.201.000436.019<% Obligaciones / Creditos>36,3%400.441 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios15.00015.000578<% Obligaciones / Creditos>3,9%490 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales15.00015.0001.862<% Obligaciones / Creditos>12,4%635 G30005 G3500 6059 491102 COVID-19 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales033.0007.666<% Obligaciones / Creditos>23,2%7.272 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas648.076648.07630.478<% Obligaciones / Creditos>4,7%30.343 G30005 G3500 6060 921C02 COVID-19 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas0107.00098.786<% Obligaciones / Creditos>92,3%98.786 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte23.537.65924.246.71713.211.670<% Obligaciones / Creditos>54,5%13.119.623 G30006 G3600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo440.509484.796311.674<% Obligaciones / Creditos>64,3%311.674 G30006 G3600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas32.07161.97943.284<% Obligaciones / Creditos>69,8%43.284 G30006 G3600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes96.21194.40062.709<% Obligaciones / Creditos>66,4%62.709 G30006 G3600 2276 311102 Arquitectura software para Salud270.000270.000151.415<% Obligaciones / Creditos>56,1%151.415 G30006 G3600 2276 311103 COVID-19 Arquitectura software para Salud067.50052.729<% Obligaciones / Creditos>78,1%52.729 Total G30006-Sistemas de tecnologías de salud838.791978.675621.811<% Obligaciones / Creditos>63,5%621.811 Total G30-Transformación digital34.391.93435.389.65518.427.571<% Obligaciones / Creditos>52,1%18.334.860 Total G3-Transformación digital34.391.93435.389.65518.427.571<% Obligaciones / Creditos>52,1%18.334.860 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital136.289.573137.586.95996.496.020<% Obligaciones / Creditos>70,1%96.352.713 H00000 H0000 4459 911300 (E) Oficina Buenas Prácticas y Anticorrupción10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra13.834.71113.834.71110.376.350<% Obligaciones / Creditos>75,0%10.376.350 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra942.205942.205706.652<% Obligaciones / Creditos>75,0%706.652 Total P01001-Cámara Legislativa14.776.91614.776.91611.083.002<% Obligaciones / Creditos>75,0%11.083.002 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra2.972.6172.972.6172.972.617<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.198.072 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra24.00024.00024.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.666 Total P01002-Cámara de Comptos2.996.6172.996.6172.996.617<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.216.738 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra779.900779.900584.925<% Obligaciones / Creditos>75,0%584.925 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra13.00013.0009.750<% Obligaciones / Creditos>75,0%9.750 Total P01003-Defensor del Pueblo792.900792.900594.675<% Obligaciones / Creditos>75,0%594.675 Total P01-Parlamento de Navarra18.566.43318.566.43314.674.294<% Obligaciones / Creditos>79,0%13.894.415 Total P0-Parlamento de Navarra18.566.43318.566.43314.674.294<% Obligaciones / Creditos>79,0%13.894.415 Total P-Parlamento de Navarra18.566.43318.566.43314.674.294<% Obligaciones / Creditos>79,0%13.894.415 Total general4.573.798.0284.779.836.5053.297.467.502<% Obligaciones / Creditos>69,0%3.256.076.903