_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 250.296 255.304 178.560 69,9% 178.560 2 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 94.332 96.222 68.727 71,4% 68.727 3 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 1.731 28,9% 1.731 4 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 3.258 38,3% 3.258 5 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 2.031 15,6% 2.031 6 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra 372.128 379.026 254.307 67,1% 254.307 7 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 89.928 71,4% 89.928 8 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 91.118 92.944 66.385 71,4% 66.385 9 010001 00001 2200 921100 Material de oficina 5.000 5.000 1.356 27,1% 923 10 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 1.055 48,0% 1.002 11 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 1.000 1.000 1.204 120,4% 1.204 12 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 269 5,4% 269 13 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 534.249 512.319 365.874 71,4% 365.874 14 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 84.577 86.272 61.620 71,4% 61.620 15 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.577 118.896 84.898 71,4% 84.898 16 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 82.811 238.379 167.357 70,2% 167.357 17 010001 00100 1220 921103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 41.669 20.834 50,0% 20.834 18 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 181.599 150.463 100.187 66,6% 100.187 19 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales 1.983.632 2.081.902 1.443.776 69,3% 1.443.776 20 010001 00100 1400 921103 COVID-19 Retribuciones personales 0 1.546 1.546 100,0% 1.546 21 010001 00100 1410 921100 Retribuciones carrera profesional 11.731 11.883 8.460 71,2% 8.460 22 010001 00100 1600 921100 Seguridad social 2.969.596 3.029.180 1.930.981 63,7% 1.930.981 23 010001 00100 1600 921103 COVID-19 Seguridad social 0 13.342 5.708 42,8% 5.708 24 010001 00100 1702 921103 COVID-19 Horas extraordinarias 0 3.627 0 0,0% 0 25 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 31.918 32.569 7.434 22,8% 7.434 26 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.388 6.528 5.522 84,6% 5.522 27 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 3.909 3.988 0 0,0% 0 28 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 559 14,0% 492 29 010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.200 1.200 1.136 94,7% 1.136 30 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 31 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 32 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos 500 500 507 101,4% 507 33 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 4.840 4.840 0 0,0% 0 34 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 35 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 30.000 82.650 82.650 100,0% 82.650 36 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 198.775 92.282 0 0,0% 0 37 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 20.000 20.000 17.166 85,8% 17.166 38 010001 00100 6050 921102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina 0 10.664 10.664 100,0% 9.870 39 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 60.000 60.000 29.674 49,5% 24.464 40 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 41 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 104.365 128.799 91.705 71,2% 91.705 42 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 43 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 53.415 19.625 36,7% 19.625 44 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 45 010001 01000 2200 921100 Material de oficina 2.000 2.000 2.238 111,9% 1.982 46 010001 01000 2269 921100 (E) Ley Foral 12/2018 de Accesibilidad Universal 28.000 28.000 68 0,2% 68 47 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos 25.000 25.000 18.949 75,8% 17.686 48 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos 1.500 1.500 910 60,7% 910 49 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 12.000 12.000 2.767 23,1% 2.767 50 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 621 7,8% 621 51 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 1.091.010 550.133 33.162 6,0% 33.162 52 010001 01000 6050 921102 Mobiliario Palacio de Navarra 140.000 130.755 0 0,0% 0 53 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 3.000 3.000 0 0,0% 0 54 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones 63.000 63.000 20.339 32,3% 19.154 55 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 11.200 11.200 907 8,1% 907 56 010001 01020 2269 921100 COVID-19 Gastos corrientes 0 2.134 2.134 100,0% 2.134 57 010001 01020 2273 921100 Digitalización 75.000 75.000 8.031 10,7% 8.031 58 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 8.189.145 8.000.716 4.751.073 59,4% 4.741.811 59 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo 669.326 550.619 367.935 66,8% 367.935 60 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 37.607 30.839 82,0% 30.839 61 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.622 55.798 37.910 67,9% 37.910 62 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 63 010002 01300 2061 921B02 Otras licencias 10 10 0 0,0% 0 64 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 21.000 21.000 14.428 68,7% 14.428 65 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina 5.000 5.000 3.355 67,1% 2.992 66 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 745.000 670.123 343.017 51,2% 343.017 67 010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas 1.000 1.000 0 0,0% 0 68 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 5.000 5.000 0 0,0% 0 69 010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes 10 10 0 0,0% 0 70 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 1.000 298 29,8% 298 71 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5.000 5.000 2.866 57,3% 2.866 72 010002 01300 2285 921B00 Vestuario 750 750 0 0,0% 0 73 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.800 2.800 438 15,6% 438 74 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 75 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 76 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 200.000 200.000 90.750 45,4% 90.750 77 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1.802.953 1.595.737 931.835 58,4% 931.473 78 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 361.665 364.889 226.181 62,0% 226.181 79 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 14.381 60,7% 14.381 80 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.566 26.079 18.626 71,4% 18.626 81 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios 12.000 12.000 0 0,0% 0 82 010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra 10 10 0 0,0% 0 83 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 84 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 442.449 446.652 259.189 58,0% 259.189 85 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 838.898 798.967 558.057 69,8% 558.057 86 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 87 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 88 010004 01100 2200 921700 Material de oficina 5.000 5.000 3.893 77,9% 2.754 89 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 2.500 2.500 0 0,0% 0 90 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 15.000 15.000 3.528 23,5% 3.501 91 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 7.500 7.500 0 0,0% 0 92 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 868.918 828.989 565.478 68,2% 564.312 93 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 368.136 431.712 291.664 67,6% 291.664 94 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 23.682 16.908 71,4% 16.908 95 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 68.649 106.671 66.923 62,7% 66.923 96 010005 01700 2200 924900 Material de oficina 6.000 5.905 2.622 44,4% 2.622 97 010005 01700 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A 3.000 3.000 1.721 57,4% 1.721 98 010005 01700 2266 921100 Plan de Información, Formación y Consulta 30.000 30.000 440 1,5% 440 99 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 15.000 15.000 4.901 32,7% 0 100 010005 01700 2269 921102 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 29.000 29.000 0 0,0% 0 101 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 18.000 18.000 0 0,0% 0 102 010005 01700 2276 921102 Alojamiento de programas y otros trabajos 12.000 12.000 3.201 26,7% 3.201 103 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 100.000 100.000 8.258 8,3% 8.258 104 010005 01700 6094 921102 Desarrollos de Protección de Datos 20.000 20.000 0 0,0% 0 105 010005 01700 6094 921103 (E) Interoperabilidad informática Consejo Transparencia 40.000 40.000 0 0,0% 0 106 010005 01710 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 64.215 64.215 48.159 75,0% 42.808 107 010005 01710 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012 667.664 667.664 66.799 10,0% 66.799 108 010005 01710 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 10.000 10.000 5.484 54,8% 5.484 109 010005 01710 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 222.210 222.210 147.152 66,2% 147.152 110 010005 01710 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 100.000 100.000 993 1,0% 993 111 010005 01720 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana 130.000 130.000 16.103 12,4% 16.103 112 010005 01720 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 50.000 50.000 0 0,0% 0 113 010005 01720 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para proyectos que fomenten la participación ciudadana 30.000 30.000 0 0,0% 0 114 010005 01720 6094 924900 Desarrollo de plataformas y herramientas para la participación online 81.000 81.000 0 0,0% 0 115 010005 01720 6094 924902 (E) Diseño de presupuestos participativos y formación 50.000 50.000 0 0,0% 0 116 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 2.114.884 2.240.060 681.329 30,4% 671.078 117 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 679.503 665.743 451.021 67,7% 451.021 118 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 17.026 71,9% 17.026 119 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 46.415 56.191 36.325 64,6% 36.325 120 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 10.000 6.836 2.286 33,4% 2.156 121 010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10 10 0 0,0% 0 122 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 123 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 6.489 66,9% 6.324 124 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0,0% 0 125 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 900 900 0 0,0% 0 126 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.000 8.000 4.142 51,8% 3.639 127 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 17.500 17.500 275 1,6% 275 128 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 796.636 789.953 517.565 65,5% 516.767 129 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 14.587.113 14.281.134 7.960.777 55,7% 7.938.937 130 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 14.587.113 14.281.134 7.960.777 55,7% 7.938.937 131 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 132 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.522.234 2.418.077 1.489.240 61,6% 1.489.240 133 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 153.521 171.060 135.286 79,1% 135.286 134 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 343.026 520.070 330.738 63,6% 330.738 135 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 74.100 74.100 54.809 74,0% 48.728 136 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 13.200 13.200 13.868 105,1% 11.956 137 020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales 100 100 0 0,0% 0 138 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 4.000 4.000 288 7,2% 288 139 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 10 10 0 0,0% 0 140 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 1.600 1.600 0 0,0% 0 141 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 21.000 21.000 5.866 27,9% 4.695 142 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.600 1.600 551 34,4% 551 143 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 100 100 0 0,0% 0 144 020000 04000 2215 921400 Fármacos 10 10 0 0,0% 0 145 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 800 800 677 84,6% 677 146 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 10 10 0 0,0% 0 147 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.500 1.500 300 20,0% 300 148 020000 04000 2219 921402 COVID-19 Material para equipos de control de presencia 0 3.485 3.485 100,0% 3.485 149 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 37 37 0 0,0% 0 150 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 3.000 3.000 2.007 66,9% 1.537 151 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 10 10 0 0,0% 0 152 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 15.000 15.000 22.773 151,8% 22.773 153 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 3.000 2.967 1.387 46,8% 1.387 154 020000 04000 2269 921402 COVID-19 Gastos corrientes 0 33 33 100,0% 33 155 020000 04000 2270 921400 Lavandería 800 800 174 21,8% 174 156 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 1.400 1.400 0 0,0% 0 157 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 57.000 57.000 8.494 14,9% 8.494 158 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 5.900 5.900 1.983 33,6% 1.573 159 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 33.000 33.000 5.235 15,9% 4.818 160 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 1.000 1.000 0 0,0% 0 161 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 4.700 4.700 1.911 40,7% 1.911 162 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0,0% 0 163 020000 04000 4609 921400 (E) Sentencia Ayuntamiento de Pamplona montepíos 2.956.613 2.956.613 0 0,0% 0 164 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 165 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 70.122 70.122 0 0,0% 0 166 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 6.000 5.807 249 4,3% 0 167 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 100 100 0 0,0% 0 168 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 4.972 49,7% 3.707 169 020000 04000 6050 921402 COVID-19 Mobiliario y equipos de oficina 0 15.962 13.490 84,5% 13.490 170 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 10 10 0 0,0% 0 171 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 10 10 0 0,0% 0 172 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 21.000 21.000 12.588 59,9% 12.588 173 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 75.000 133.191 18.000 13,5% 18.000 174 Total 020000-Actividades generales del programa 6.459.460 6.628.508 2.171.271 32,8% 2.159.296 175 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 472.001 472.001 376.378 79,7% 376.378 176 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 2.650.000 2.650.000 2.312.447 87,3% 2.312.447 177 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 3 0,1% 3 178 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 100.000 100.000 0 0,0% 0 179 020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo 30.850.000 4.460.369 0 0,0% 0 180 020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa 1.904.735 1.194.602 0 0,0% 0 181 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 252.000 987.880 881.131 89,2% 881.131 182 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias 60.000 160.000 50.929 31,8% 50.929 183 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0,0% 0 184 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 15.000 87.375 65.642 75,1% 65.642 185 020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 1.000 1.000 2.662 266,2% 2.662 186 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 573.000 75,5% 573.000 187 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 103.549.329 103.549.329 73.183.497 70,7% 73.183.497 188 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 91.071 91.071 69.314 76,1% 69.314 189 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 2.627 12.760 11.371 89,1% 11.371 190 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6.500.000 6.650.303 6.650.293 100,0% 6.650.293 191 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 8.640.241 9.146.591 9.146.584 100,0% 9.146.584 192 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.971.340 18.971.340 13.933.653 73,4% 13.932.636 193 Total 020002-Gestión económica del personal 174.821.444 149.296.720 107.256.904 71,8% 107.255.887 194 Total 020-Función pública 181.280.904 155.925.229 109.428.175 70,2% 109.415.183 195 021001 04500 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 41.005 68,3% 41.005 196 021001 04500 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 679.812 699.060 433.112 62,0% 433.112 197 021001 04500 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 29.584 17.889 60,5% 17.889 198 021001 04500 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.132 34.915 21.605 61,9% 21.605 199 021001 04500 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 20.000 937 0 0,0% 0 200 021001 04500 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 30.000 27.324 21.435 78,4% 21.435 201 021001 04500 1400 921400 Retribuciones personales 276.884 277.944 179.803 64,7% 179.803 202 021001 04500 1600 921400 Seguridad social 253.079 258.157 182.354 70,6% 182.354 203 021001 04500 1707 921400 Remuneración por trabajo a turnos 100 102 0 0,0% 0 204 021001 04500 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias 600 600 0 0,0% 0 205 021001 04500 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 5.000 5.000 8.129 162,6% 8.129 206 021001 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 15.300 15.300 8.929 58,4% 8.784 207 021001 04500 2200 921300 Material de oficina 7.500 7.042 751 10,7% 751 208 021001 04500 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 80 80 0 0,0% 0 209 021001 04500 2250 921300 Contribuciones y tasas 66 66 0 0,0% 0 210 021001 04500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 1.000 1.000 3.563 356,3% 3.563 211 021001 04500 2269 921300 Gastos diversos 300 300 1.144 381,4% 1.021 212 021001 04500 2269 921302 COVID-19 Gastos corrientes 0 938 938 100,0% 938 213 021001 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 7.000 7.000 6.829 97,6% 6.829 214 021001 04500 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros 100 100 508 508,2% 508 215 021001 04500 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 38.000 38.000 19.562 51,5% 19.488 216 021001 04500 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 1.200 720 131 18,2% 131 217 021001 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 155.500 156.640 39.350 25,1% 39.350 218 021001 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 1.000 0 0 - 0 219 021001 04500 6021 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 10 10 0 0,0% 0 220 021001 04500 6031 921300 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 221 021001 04500 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 3.543 70,9% 3.543 222 021001 04500 6060 921300 Equipos para procesos de información 10.000 18.005 8.849 49,1% 8.849 223 021001 04500 6060 921302 COVID-19 Equipos para procesos de información 0 13.780 0 0,0% 0 224 021001 04500 6094 921300 Sistemas de información 100 100 0 0,0% 0 225 021001 04502 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 224.500 224.500 104.791 46,7% 104.791 226 021001 04502 2279 921300 Organización de cursos 150.000 148.769 25.268 17,0% 24.568 227 021001 04503 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 100.000 100.000 64.531 64,5% 64.005 228 021001 04503 2279 921300 Organización de cursos 40.000 193 0 0,0% 0 229 021001 04503 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos 1.000 1.000 0 0,0% 0 230 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 2.147.525 2.132.192 1.194.020 56,0% 1.192.451 231 021002 04500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 283.466 328.045 234.313 71,4% 234.313 232 021002 04500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.228 23.694 16.908 71,4% 16.908 233 021002 04500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30 31 0 0,0% 0 234 021002 04540 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.356 18.356 15.583 84,9% 15.122 235 021002 04540 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 4.800 4.394 1.560 35,5% 1.560 236 021002 04540 2200 921300 Material de oficina 4.000 4.000 363 9,1% 363 237 021002 04540 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 1.350 67,5% 1.350 238 021002 04540 2269 921300 COVID-19 Gastos corrientes 0 406 406 100,0% 406 239 021002 04540 2273 921300 Servicios informáticos 500 500 410 82,0% 410 240 021002 04540 2279 921300 Organización de cursos 650.000 398.646 76.157 19,1% 76.157 241 021002 04540 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 24.000 24.000 10.896 45,4% 10.245 242 021002 04540 2284 921300 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 407 20,3% 407 243 021002 04540 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 2.500 717 28,7% 717 244 021002 04540 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 500 500 67 13,3% 67 245 021002 04540 6020 921300 Edificios y otras construcciones 3.000 2.860 0 0,0% 0 246 021002 04540 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 500 500 2.189 437,7% 2.189 247 021002 04540 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 2.000 2.000 0 0,0% 0 248 021002 04540 6060 921300 Equipos para procesos de información 5.000 14.050 0 0,0% 0 249 021002 04540 6094 921300 Aplicaciones informáticas 10.000 2.000 0 0,0% 0 250 Total 021002-Escuela de seguridad 1.035.880 830.482 361.325 43,5% 360.214 251 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 3.183.405 2.962.674 1.555.345 52,5% 1.552.665 252 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 184.464.309 158.887.903 110.983.521 69,9% 110.967.848 253 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 254 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 899.483 938.102 560.676 59,8% 560.676 255 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 163.062 157.086 100.419 63,9% 100.419 256 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 185.709 171.342 118.256 69,0% 118.256 257 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 258 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 11.700 11.700 2.518 21,5% 2.125 259 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 11.000 11.000 4.557 41,4% 4.200 260 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 595 54,1% 595 261 050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10.000 10.000 5.000 50,0% 0 262 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 7.268 145,4% 7.268 263 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 8.000 8.000 2.332 29,1% 2.332 264 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 800 800 0 0,0% 0 265 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 500 500 0 0,0% 0 266 050000 02000 2276 131103 Asistencia técnica en sistemas de seguridad 28.000 28.000 10.862 38,8% 10.862 267 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación 10 10 0 0,0% 0 268 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 23.795 23.795 16.363 68,8% 15.134 269 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 1.000 1.000 0 0,0% 0 270 050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 271 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 350 350 0 0,0% 0 272 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías 10 10 0 0,0% 0 273 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones 30.000 30.000 0 0,0% 0 274 050000 02000 6050 131100 COVID-19 Mobiliario 0 663 663 100,0% 663 275 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 7.418 74,2% 7.418 276 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 15.000 15.000 0 0,0% 0 277 050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 278 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 16.000 16.000 6.337 39,6% 5.455 279 050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos 7.000 7.000 0 0,0% 0 280 050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 5.000 5.000 0 0,0% 0 281 050000 02900 2283 131100 Sistemas de seguridad. Material para reparaciones, conservación y repuestos 15.000 11.116 527 4,7% 527 282 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 0 0,0% 0 283 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 284 050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad 24.000 24.000 1.337 5,6% 1.337 285 050000 02900 6054 131102 Equipos de proceso de información y material técnico para la asistencia y coordinación de Policías Locales 25.000 25.000 2.819 11,3% 0 286 050000 02900 6094 131100 Sistema de Información de Policías Locales 66.000 66.000 0 0,0% 0 287 050000 02900 6094 131102 Sistemas de información sistemas y servicios de seguridad 80.000 80.000 1.439 1,8% 1.439 288 Total 050000-Actividades generales de interior 1.704.276 1.720.510 892.253 51,9% 881.572 289 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.215.829 1.217.944 814.725 66,9% 814.725 290 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 16.908 71,4% 16.908 291 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 25.001 15.624 62,5% 15.624 292 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3.000 3.000 2.063 68,8% 2.063 293 050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 1.307.958 1.307.958 667.206 51,0% 611.865 294 050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800 1.800 389 21,6% 389 295 050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes 100 100 0 0,0% 0 296 050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 300.000 300.000 310.205 103,4% 310.205 297 050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo 100 100 0 0,0% 0 298 050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción 110.000 110.000 71.082 64,6% 71.082 299 050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes 1.249.317 1.249.317 698.774 55,9% 683.724 300 050003 02940 2283 921800 Repuestos 4.000 4.000 20 0,5% 20 301 050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 212 21,2% 212 302 050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 303 050003 02940 6094 921800 Sistemas de información 13.000 13.000 1.580 12,2% 1.580 304 Total 050003-Parque móvil 4.229.332 4.256.905 2.598.787 61,0% 2.528.397 305 050005 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación edificios 30.000 30.000 0 0,0% 0 306 050005 02900 2266 131100 Formación 4.000 4.000 0 0,0% 0 307 050005 02900 6050 131100 Mobiliario y otros 15.000 14.337 0 0,0% 0 308 050005 02900 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 10 10 0 0,0% 0 309 050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas 20.000 20.000 0 0,0% 0 310 050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 1.155 11,6% 1.155 311 050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 0 0,0% 0 312 050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo 15.000 15.000 0 0,0% 0 313 050005 02930 6094 132200 Sistemas de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 314 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 204.010 203.347 1.155 0,6% 1.155 315 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 6.137.618 6.180.762 3.492.195 56,5% 3.411.124 316 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 317 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 35.284.622 35.785.055 24.810.048 69,3% 24.810.048 318 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 319 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.554 72.986 52.132 71,4% 52.132 320 051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.164 38.928 0 0,0% 0 321 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 64.603 32.411 12.568 38,8% 12.568 322 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 5.978.248 6.098.352 4.270.808 70,0% 4.270.808 323 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 10.270.081 10.475.977 6.882.643 65,7% 6.882.643 324 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 63.243 84,3% 63.243 325 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias 380.533 388.372 197.660 50,9% 197.660 326 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.950.676 1.990.169 1.447.111 72,7% 1.447.111 327 051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 36.505 37.236 0 0,0% 0 328 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.275.579 1.301.619 836.006 64,2% 836.006 329 051000 02100 1707 132100 Remuneración por trabajo a turnos 934.166 953.321 662.851 69,5% 662.851 330 051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra 10 10 0 0,0% 0 331 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 0 0,0% 0 332 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 140.000 140.000 93.643 66,9% 83.835 333 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 54.500 54.500 35.250 64,7% 35.250 334 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 111.200 111.200 44.293 39,8% 42.208 335 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 69.000 69.000 49.550 71,8% 47.419 336 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 1.352 19,3% 1.245 337 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 26.000 26.000 9.918 38,1% 9.546 338 051000 02100 2219 132100 Consumibles 230.000 230.000 148.474 64,6% 146.842 339 051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales 480.000 480.000 223.788 46,6% 223.691 340 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 5.000 5.000 597 11,9% 597 341 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.500 7.500 240 3,2% 240 342 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 56.000 56.000 17.026 30,4% 17.026 343 051000 02100 2269 132102 COVID-19 Gastos corrientes 0 55.334 16.784 30,3% 16.784 344 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 15.000 15.000 10.283 68,6% 10.283 345 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 32.000 32.000 26.807 83,8% 22.209 346 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad 514.200 514.200 342.787 66,7% 316.628 347 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0,0% 0 348 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 277.000 277.000 203.298 73,4% 175.881 349 051000 02100 2276 132102 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede 110.000 94.932 0 0,0% 0 350 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 50.000 50.000 32.885 65,8% 31.775 351 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 17.000 17.000 0 0,0% 0 352 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 30.000 30.000 12.426 41,4% 12.426 353 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 7.000 2.272 32,5% 2.272 354 051000 02100 2279 132106 Formación 3.500 3.500 1.686 48,2% 1.686 355 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 295.000 295.000 176.898 60,0% 175.359 356 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 13.857 69,3% 13.857 357 051000 02100 2285 132100 Vestuario 460.850 460.850 306.776 66,6% 306.104 358 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 48.000 48.000 24.485 51,0% 24.273 359 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 22.811 30,4% 22.154 360 051000 02100 4809 132100 Responsabilidad Civil Subsidiaria 50.000 50.000 7.340 14,7% 7.340 361 051000 02100 6000 132100 Terrenos 10 10 0 0,0% 0 362 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 250.000 250.000 82.418 33,0% 82.418 363 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 45.000 45.000 17.022 37,8% 17.022 364 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 8.000 8.000 496 6,2% 496 365 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 550.000 581.100 40.417 7,0% 40.417 366 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 55.000 55.000 56.747 103,2% 56.168 367 051000 02100 6054 132100 Material técnico 220.000 220.000 52.683 23,9% 52.675 368 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 225.000 225.000 32.230 14,3% 31.999 369 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 130.000 130.000 56.236 43,3% 56.166 370 051000 02100 6054 132104 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad 0 16.598 10.543 63,5% 10.543 371 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 100.000 100.000 57.277 57,3% 57.277 372 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 475.000 475.000 0 0,0% 0 373 051000 02100 6094 132102 Aplicaciones informáticas 20.000 20.000 5.923 29,6% 5.923 374 Total 051000-Policía Foral 61.688.184 62.667.012 41.515.454 66,2% 41.435.970 375 Total 051-Seguridad ciudadana 61.688.184 62.667.012 41.515.454 66,2% 41.435.970 376 054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 13.505.792 13.414.711 8.663.449 64,6% 8.663.449 377 054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 48.588 35.061 72,2% 35.061 378 054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 84.250 36.811 43,7% 36.811 379 054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 16.228 16.529 2.449 14,8% 2.449 380 054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.261.314 1.273.832 1.071.197 84,1% 1.071.197 381 054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 43.058 24.993 10.820 43,3% 10.820 382 054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales 2.616.477 2.657.395 1.846.088 69,5% 1.846.088 383 054000 02800 1600 134200 Seguridad social 5.725.161 5.839.891 3.973.333 68,0% 3.973.333 384 054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales 617.634 629.987 302.454 48,0% 272.173 385 054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 63.000 63.000 24.594 39,0% 24.594 386 054000 02800 1702 134200 Horas extraordinarias 544.805 555.808 233.025 41,9% 233.025 387 054000 02800 1702 134203 COVID-19 Horas extraordinarias 0 102.263 0 0,0% 0 388 054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.171.867 1.181.601 845.673 71,6% 845.673 389 054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias 36.869 37.618 23.824 63,3% 23.824 390 054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 943.795 962.747 609.232 63,3% 609.232 391 054000 02800 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos 6.082 20.132 6.341 31,5% 6.341 392 054000 02800 1710 134200 Complemento de productividad 402.169 410.607 237.816 57,9% 237.816 393 054000 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 3.000 3.000 0 0,0% 0 394 054000 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 10.000 10.000 8.989 89,9% 7.117 395 054000 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 140.000 140.000 76.631 54,7% 74.129 396 054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 89.000 89.000 46.556 52,3% 46.435 397 054000 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos 5.000 5.000 9.632 192,6% 9.632 398 054000 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos 14.000 14.000 4.846 34,6% 3.942 399 054000 02800 2200 131100 Material de oficina 9.000 9.000 5.675 63,1% 5.536 400 054000 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 900 900 12 1,3% 12 401 054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 41.000 41.000 11.605 28,3% 11.605 402 054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 100.000 100.000 67.180 67,2% 61.311 403 054000 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 16.000 16.000 22.387 139,9% 22.387 404 054000 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 6.000 6.000 0 0,0% 0 405 054000 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda 10 10 613 >1000% 613 406 054000 02800 2266 131100 Jornadas técnicas 5.000 5.000 242 4,8% 242 407 054000 02800 2266 131102 Jornadas técnicas Alert 15.000 15.000 0 0,0% 0 408 054000 02800 2269 131100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 3.645 22,8% 3.645 409 054000 02800 2269 131102 COVID-19 Gastos corrientes 0 38.110 34.230 89,8% 30.657 410 054000 02800 2273 131100 Servicios informáticos 17.500 17.500 174 1,0% 174 411 054000 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 10.688 10.688 6.234 58,3% 6.234 412 054000 02800 2279 131100 Formación 3.500 3.500 0 0,0% 0 413 054000 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 44.817 99,6% 43.725 414 054000 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 190.000 190.000 106.057 55,8% 106.057 415 054000 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo 15.000 15.000 7.599 50,7% 7.437 416 054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 205.000 205.000 134.659 65,7% 132.667 417 054000 02800 2285 134202 Vestuario y equipamiento Proyecto Alert 12.000 12.000 2.045 17,0% 2.045 418 054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 6.000 6.000 1.277 21,3% 1.277 419 054000 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 4.851 60,6% 4.851 420 054000 02800 2301 131102 Locomoción y gastos de viaje Alert 2.000 2.000 158 7,9% 0 421 054000 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones 4.000 4.000 3.059 76,5% 3.059 422 054000 02800 4609 134200 (E) Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 181.000 181.000 0 0,0% 0 423 054000 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos 225.000 394.000 120.851 30,7% 116.552 424 054000 02800 6021 134202 Obras helipuerto 50.000 50.000 0 0,0% 0 425 054000 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación 5.000 5.000 0 0,0% 0 426 054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 27.000 27.000 11.245 41,6% 7.255 427 054000 02800 6040 134200 Vehículos 1.700.000 1.806.053 47.190 2,6% 47.190 428 054000 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 14.000 14.000 10.498 75,0% 10.498 429 054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 10.000 56.031 19.934 35,6% 19.443 430 054000 02800 6054 134200 Material técnico 100.000 148.788 30.932 20,8% 30.432 431 054000 02800 6054 134202 Equipos Alert 55.538 55.538 0 0,0% 0 432 054000 02800 6054 134203 Equipos de protección individual 218.000 218.000 11.850 5,4% 11.850 433 054000 02800 6054 134204 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad 0 21.050 17.656 83,9% 17.656 434 054000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información 16.000 36.000 5.378 14,9% 5.378 435 054000 02800 6060 131102 COVID-19 Equipos para procesos de información 0 8.995 8.329 92,6% 8.329 436 054000 02800 6092 131100 Estudios, informes y otros 10 10 0 0,0% 0 437 054000 02800 6094 134200 Sistemas de información 110.000 108.000 290 0,3% 290 438 054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 22.000 22.000 0 0,0% 0 439 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 30.754.883 31.502.123 18.809.493 59,7% 18.751.550 440 054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.401.069 1.226.447 841.144 68,6% 841.144 441 054001 02500 1200 134103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 57.938 47.871 82,6% 47.871 442 054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 213.309 175.907 112.272 63,8% 112.272 443 054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 433.157 524.531 358.626 68,4% 358.626 444 054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 14.239 32.712 23.366 71,4% 23.366 445 054001 02500 1220 134103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 100.165 64.130 64,0% 64.130 446 054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 54.912 129.182 75.713 58,6% 75.713 447 054001 02500 1250 134103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 18.953 12.308 64,9% 12.308 448 054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales 351.653 325.402 231.033 71,0% 231.033 449 054001 02500 1400 134103 COVID-19 Retribuciones personales 0 17.808 13.094 73,5% 13.094 450 054001 02500 1600 134100 Seguridad social 687.953 701.756 423.892 60,4% 423.892 451 054001 02500 1600 134103 COVID-19 Seguridad social 0 67.736 42.762 63,1% 42.762 452 054001 02500 1702 134100 Horas extraordinarias 29.204 29.797 7.315 24,6% 7.315 453 054001 02500 1702 134103 COVID-19 Horas extraordinarias 0 5.007 0 0,0% 0 454 054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 129.178 131.798 92.457 70,2% 92.457 455 054001 02500 1703 134103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 16.298 10.272 63,0% 10.272 456 054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 71.220 72.681 52.353 72,0% 52.353 457 054001 02500 1705 134103 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 7.423 4.138 55,7% 4.138 458 054001 02500 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos 58.404 59.607 42.436 71,2% 42.436 459 054001 02500 1707 134103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 7.899 5.431 68,7% 5.431 460 054001 02500 1710 134100 Complemento de productividad 1.078 1.100 0 0,0% 0 461 054001 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 20.000 20.000 10.747 53,7% 10.148 462 054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 60.000 60.000 40.287 67,1% 40.138 463 054001 02500 2200 131100 Material de oficina 1.500 1.500 722 48,1% 663 464 054001 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500 1.500 404 26,9% 404 465 054001 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda 2.000 2.000 726 36,3% 726 466 054001 02500 2269 131100 Otros gastos diversos 2.200 2.200 11.705 532,1% 10.670 467 054001 02500 2269 131102 COVID-19 Gastos corrientes 0 11.245 11.245 100,0% 10.562 468 054001 02500 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón 18.150 12.768 0 0,0% 0 469 054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 196.204 180.000 0 0,0% 0 470 054001 02500 2273 134104 Jornadas técnicas Helinet 9.268 9.268 115 1,2% 115 471 054001 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias 40.344 40.344 3.117 7,7% 3.117 472 054001 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 2.196.000 2.196.000 1.464.000 66,7% 1.464.000 473 054001 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 108.000 108.000 15.925 14,7% 12.779 474 054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas 21.430 21.430 7.431 34,7% 7.431 475 054001 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial 60.000 60.000 15.000 25,0% 15.000 476 054001 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 70.000 70.000 31.543 45,1% 31.543 477 054001 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 2.365 23,7% 2.365 478 054001 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 500 500 0 0,0% 0 479 054001 02500 4455 134100 Cátedra Observatorio Transformación Digital y Prevención de Riesgos Futuros 22.000 22.000 0 0,0% 0 480 054001 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 70.000 70.000 0 0,0% 0 481 054001 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 35.000 35.000 0 0,0% 0 482 054001 02500 4609 134103 (E) Convenio con Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza para la financiación de la hoja de ruta hacia el Plan de Evacuación 135.000 135.000 0 0,0% 0 483 054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 55.000 55.000 0 0,0% 0 484 054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 485 054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 121.998 64,9% 121.998 486 054001 02500 6021 134100 Helisuperficies 268.000 268.000 0 0,0% 0 487 054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 70.000 70.000 43.753 62,5% 34.756 488 054001 02500 6031 134102 COVID-19 Instalaciones 0 13.162 13.162 100,0% 13.162 489 054001 02500 6040 134100 Vehículos 112.000 112.000 10.804 9,6% 0 490 054001 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 491 054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión 35.000 35.000 3.626 10,4% 3.626 492 054001 02500 6054 134102 Equipamiento 19.442 19.442 1.221 6,3% 766 493 054001 02500 6054 134103 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad 0 16.123 15.715 97,5% 11.057 494 054001 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 495 054001 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 3.641 72,8% 3.641 496 054001 02500 6060 131102 COVID-19 Equipos para procesos de información 0 1.260 1.260 100,0% 1.260 497 054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 28.000 28.000 4.787 17,1% 3.224 498 054001 02500 6094 131100 COVID-19 Aplicaciones informáticas 0 18.150 18.150 100,0% 18.150 499 054001 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 20.000 20.000 0 0,0% 0 500 054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 15.000 15.000 0 0,0% 0 501 054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 502 054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 503 Total 054001-Protección Civil 7.561.914 7.865.042 4.329.063 55,0% 4.296.915 504 Total 054-Bomberos y Protección Civil 38.316.797 39.367.165 23.138.556 58,8% 23.048.465 505 Total 05-Interior 106.142.599 108.214.938 68.146.205 63,0% 67.895.558 506 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 507 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 24.189 26.146 18.066 69,1% 18.066 508 060000 06000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 90.216 46.836 33.453 71,4% 33.453 509 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 510 060000 06000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 511 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 512 060000 06000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.228 12.454 64,8% 12.454 513 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 0 0 - 0 514 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 515 060000 06000 2279 921100 Defensa de la marca Navarra y símbolo del Gobierno 10 10 0 0,0% 0 516 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 251 12,6% 251 517 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales 10 10 0 0,0% 0 518 060000 06000 6050 921100 Equipamiento informático 5.000 5.000 354 7,1% 0 519 060000 06000 6050 921102 COVID-19 Mobiliario 0 2.498 2.498 100,0% 2.498 520 060000 06000 6060 921100 Mobiliario 5.000 5.000 4.177 83,5% 4.177 521 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 186.802 167.276 114.120 68,2% 113.766 522 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 312.190 280.320 201.525 71,9% 201.525 523 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 524 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160.717 202.186 134.233 66,4% 134.233 525 060001 06100 2061 921500 Arrendamientos y licencias informáticas 10 10 475 >1000% 475 526 060001 06100 2120 921500 Reparación, mantenimiento y conservación edificios 0 0 0 - 0 527 060001 06100 2200 921500 Material de oficina y telecomunicaciones 7.600 6.602 4.283 64,9% 3.085 528 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación 25.000 11.567 363 3,1% 363 529 060001 06100 2262 921500 COVID-19 Publicidad 0 332.918 168.226 50,5% 150.076 530 060001 06100 2266 921500 Formación 3.000 3.000 0 0,0% 0 531 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos 3.000 3.000 3.713 123,8% 2.322 532 060001 06100 2269 921502 COVID-19 Gastos corrientes Comunicación 0 39.847 39.847 100,0% 39.847 533 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 100.000 63.137 31.075 49,2% 31.075 534 060001 06100 4819 921500 Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional SF 30.000 30.000 0 0,0% 0 535 060001 06100 4819 921502 (E) Convenio con la asociación de reporteros gráficos de Navarra 4.000 4.000 0 0,0% 0 536 060001 06110 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 72.603 72.603 50.835 70,0% 50.745 537 060001 06110 2271 921500 Limpieza de la sala de prensa 4.588 4.588 0 0,0% 0 538 060001 06110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual 102.000 102.000 32.247 31,6% 32.247 539 060001 06110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias 26.000 26.000 11.756 45,2% 11.756 540 060001 06110 2276 921503 Seguimiento de noticias 15.000 14.995 7.998 53,3% 7.998 541 060001 06110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa 45.000 45.000 19.975 44,4% 19.540 542 060001 06120 2262 921500 Publicidad institucional 780.000 578.687 203.376 35,1% 203.376 543 060001 06120 2262 921502 Actividades de patrocinio 30.000 30.000 968 3,2% 968 544 060001 06120 2262 921503 Publicidad en redes sociales 15.000 10.000 3.599 36,0% 3.599 545 060001 06120 2266 921500 Actividades de promoción 10.000 10.000 0 0,0% 0 546 060001 06120 2276 921500 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales 90.000 65.000 0 0,0% 0 547 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1.835.718 1.935.471 914.494 47,2% 893.229 548 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 158.698 89.301 66.861 74,9% 66.861 549 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 550 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 67.331 43.509 64,6% 43.509 551 060002 06130 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 125.000 125.000 13.007 10,4% 13.007 552 Total 060002-Portal navarra.es 283.718 281.644 123.377 43,8% 123.377 553 060003 06120 4709 921500 Ayudas a la producción audiovisual navarra 1.146.000 1.126.671 242.550 21,5% 24.498 554 060003 06120 4709 921502 Convenio con Navarra TV 10 10 0 0,0% 0 555 Total 060003-Promoción del sector audiovisual 1.146.010 1.126.681 242.550 21,5% 24.498 556 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 233.259 214.286 153.206 71,5% 153.206 557 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 21.098 14.323 67,9% 14.323 558 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98.929 94.899 68.524 72,2% 68.524 559 060004 06200 6094 921100 Programas informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 560 060004 06210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos 1.000 1.000 1.091 109,1% 1.091 561 060004 06210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 1.500 1.500 1.140 76,0% 1.136 562 060004 06210 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.500 1.136 75,7% 1.136 563 060004 06210 2219 921100 Objetos conmemorativos 18.000 6.529 0 0,0% 0 564 060004 06210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 565 060004 06210 2239 921100 Portes 2.000 2.000 0 0,0% 0 566 060004 06210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas 165.990 158.381 65.789 41,5% 58.671 567 060004 06210 2269 921100 Gastos diversos 15.000 8.309 8.765 105,5% 8.765 568 060004 06210 2269 921102 Organización y celebración de eventos institucionales 130.000 130.000 378 0,3% 378 569 060004 06210 2269 921103 COVID-19 Adaptación y celebración de actos institucionales y protocolarios 0 7.609 0 0,0% 0 570 060004 06210 2270 921100 Servicio de lavandería 2.000 2.000 324 16,2% 322 571 060004 06210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros 7.000 7.000 1.515 21,6% 1.515 572 060004 06210 2279 921103 Relaciones institucionales 10.000 1.991 0 0,0% 0 573 060004 06210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 15.000 15.000 3.072 20,5% 3.072 574 060004 06210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.500 5.500 1.604 29,2% 1.604 575 060004 06210 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano 6.000 6.000 0 0,0% 0 576 060004 06210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad) 10.000 10.000 0 0,0% 0 577 060004 06210 6056 921100 Bienes artísticos 10 10 0 0,0% 0 578 060004 06210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 3.000 3.000 4.949 165,0% 4.949 579 Total 060004-Actuaciones protocolarias 745.708 717.622 325.818 45,4% 318.694 580 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 378.932 381.698 257.648 67,5% 257.648 581 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 582 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 583 060005 06220 2061 921900 Licencias programas informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 584 060005 06220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 10.000 154 1,5% 154 585 060005 06220 2200 921900 Papelería y material de oficina 1.000 1.000 858 85,8% 621 586 060005 06220 2239 921900 Portes 4.000 4.000 332 8,3% 318 587 060005 06220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 6.200 3.601 58,1% 3.601 588 060005 06220 2279 921900 Trabajos de asistencia 21.660 21.660 3.077 14,2% 2.209 589 060005 06220 2279 921902 COVID-19 Gastos Proyecto Editorial en distintos soportes 0 64.626 0 0,0% 0 590 060005 06220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 15.000 5.212 34,7% 4.941 591 060005 06220 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros 140.000 75.375 20.382 27,0% 17.856 592 Total 060005-Publicaciones 578.812 581.580 291.264 50,1% 287.348 593 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 4.776.768 4.810.273 2.011.623 41,8% 1.760.912 594 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 4.776.768 4.810.273 2.011.623 41,8% 1.760.912 595 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 596 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 70.639 72.054 51.465 71,4% 51.465 597 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 17.406 1.290 1.289 99,9% 1.289 598 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 53.190 36.231 68,1% 36.231 599 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 247.380 110.393 47.804 43,3% 47.804 600 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 34.920 21.876 6.992 32,0% 6.992 601 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales 115.911 133.515 89.947 67,4% 89.947 602 080000 08000 1600 232200 Seguridad social 191.442 195.281 154.069 78,9% 154.069 603 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 604 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2.500 2.500 1.497 59,9% 835 605 080000 08000 2200 232200 Material de oficina 4.000 4.000 2.279 57,0% 2.138 606 080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 1.150 1.150 569 49,5% 569 607 080000 08000 2220 232200 Comunicaciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 608 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 300 300 0 0,0% 0 609 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 17.249 17.249 4.826 28,0% 4.826 610 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 1.500 1.500 0 0,0% 0 611 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos 1.500 1.500 140 9,3% 140 612 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos 232 232 232 100,0% 232 613 080000 08000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 10 10 0 0,0% 0 614 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 582 23,3% 582 615 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 616 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 617 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 618 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 135.730 297.257 272.615 91,7% 272.615 619 080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 1.500 265 0 0,0% 0 620 080000 08000 6050 232202 COVID-19 Mobiliario 0 1.235 1.235 100,0% 1.235 621 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos 10.600 10.600 5.077 47,9% 5.077 622 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 1 0 0,0% 0 623 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 733 733 300 40,9% 300 624 080000 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 39.144 71,4% 39.144 625 080000 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 10 76.259 50.652 66,4% 50.652 626 080000 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 627 080000 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 628 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 1.003.807 1.121.271 809.811 72,2% 809.007 629 080001 08100 2269 232200 (E) Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 350.000 350.000 76.707 21,9% 56.137 630 080001 08100 2269 232202 (E) Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género 75.000 75.000 44.672 59,6% 13.204 631 080001 08100 2269 232203 (E) Actuaciones en materia de transversalidad de género 57.000 57.000 0 0,0% 0 632 080001 08100 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación 1.500 1.500 0 0,0% 0 633 080001 08100 2269 232205 COVID-19 Estudio impacto en mujeres 0 17.787 0 0,0% 0 634 080001 08100 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 635 080001 08100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género 10.000 10.000 0 0,0% 0 636 080001 08100 4455 232202 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Cátedra de mujer, ciencia y tecnología 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 637 080001 08100 4609 232200 (E) Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 586.000 586.000 0 0,0% 0 638 080001 08100 4709 232200 (E) Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 127.000 127.399 399 0,3% 399 639 080001 08100 4809 232200 (E) Transferencias para becas y proyectos de investigación 38.566 38.566 0 0,0% 0 640 080001 08100 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 36.500 36.500 36.500 100,0% 36.500 641 080001 08100 4819 232203 (E) Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 250.000 250.000 0 0,0% 0 642 080001 08100 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 643 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 35.000 35.000 0 0,0% 0 644 080001 08100 4819 232206 (E) Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género 30.000 30.000 13.757 45,9% 13.757 645 080001 08100 4819 232207 (E) Transferencias para Grupos de Acción Local 28.010 28.010 0 0,0% 0 646 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 39.144 71,4% 39.144 647 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 100.348 103.559 64.691 62,5% 64.691 648 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 649 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.339 41.188 23.302 56,6% 23.302 650 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 651 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género 2.021.000 2.065.323 522.173 25,3% 470.134 652 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 40.448 73,8% 40.448 653 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 197.044 258.622 152.381 58,9% 152.381 654 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12.717 4.227 33,2% 4.227 655 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 21.348 21.346 100,0% 21.346 656 "080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 150.615 70.465 4.733 6,7% 3.759 657 080002 08200 2269 232302 (E) Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 130.000 130.000 3.827 2,9% 3.827 658 080002 08200 2269 232303 COVID-19 Recursos de acogida para mujeres en situación de prostitución 0 5.541 5.541 100,0% 5.541 659 080002 08200 2600 232300 (E) Equipos atención integral violencia de género 389.039 389.039 206.433 53,1% 206.433 660 080002 08200 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida 608.678 608.678 391.165 64,3% 342.956 661 080002 08200 2600 232303 COVID-19 Gestión de recursos de acogida 0 84.609 84.609 100,0% 84.609 662 080002 08200 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos 10 10 0 0,0% 0 663 080002 08200 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 70.500 70.500 56.796 80,6% 56.796 664 080002 08200 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres 40.000 40.000 0 0,0% 0 665 080002 08200 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 275 13,7% 275 666 080002 08200 4819 232302 (E) Convenio con Itxaropen Gune para recurso de acogida para víctimas de trata 38.000 38.000 38.000 100,0% 38.000 667 080002 08200 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 35.000 35.000 0 0,0% 0 668 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres 1.752.785 1.821.332 1.009.781 55,4% 960.598 669 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 4.777.592 5.007.926 2.341.764 46,8% 2.239.739 670 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 4.777.592 5.007.926 2.341.764 46,8% 2.239.739 671 090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 672 090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 36.144 80.545 53.399 66,3% 53.399 673 090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 674 090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 7 0 0,0% 0 675 090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal 20.000 20.400 0 0,0% 0 676 090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 49.569 50.020 6.389 12,8% 6.389 677 090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales 113.175 123.315 88.560 71,8% 88.560 678 090000 09000 1600 232100 Seguridad social 238.168 242.944 159.428 65,6% 159.428 679 090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos 28.000 28.564 2.495 8,7% 2.495 680 090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche 17.426 17.779 2.244 12,6% 2.244 681 090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos 7.357 7.510 961 12,8% 961 682 090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 683 090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.000 1.000 229 22,9% 229 684 090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 1.000 1.000 0 0,0% 0 685 090000 09010 2200 232100 Material de oficina de Servicios Generales 1.000 1.000 1.307 130,7% 1.307 686 090000 09010 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones 500 500 322 64,4% 322 687 090000 09010 2221 232100 Comunicaciones postales 500 500 0 0,0% 0 688 090000 09010 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 3.500 2.526 0 0,0% 0 689 090000 09010 2264 232100 Gastos de sedes INAJ 19.100 19.100 6.082 31,8% 5.460 690 090000 09010 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones 500 500 0 0,0% 0 691 090000 09010 2269 232100 Gastos diversos 2.500 2.500 2.152 86,1% 2.152 692 090000 09010 2269 232102 Actividades propias de administración general 500 500 0 0,0% 0 693 090000 09010 2271 232100 Servicios de limpieza sedes INAJ 46.100 46.100 22.743 49,3% 22.743 694 090000 09010 2273 232100 Servicios informáticos 7.000 7.000 375 5,4% 375 695 090000 09010 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos 5.000 5.000 0 0,0% 0 696 090000 09010 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5.000 5.000 163 3,3% 163 697 090000 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 3.955 26,4% 3.523 698 090000 09010 2285 232100 Vestuario 150 150 0 0,0% 0 699 090000 09010 2299 232100 Mantenimiento sedes centrales INAJ 600 600 1.252 208,6% 1.252 700 090000 09010 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 146 7,3% 146 701 090000 09010 2330 232100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 702 090000 09010 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 703 090000 09010 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 704 090000 09010 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 705 090000 09010 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 2.000 2.000 0 0,0% 0 706 090000 09010 6060 232100 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 1.039 34,6% 1.039 707 090000 09010 6094 232100 Aplicaciones informáticas 3.000 13.000 1.850 14,2% 1.850 708 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Juventud 688.686 760.126 397.958 52,4% 396.904 709 090001 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 59.406 42.423 734 1,7% 734 710 090001 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 711 090001 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 138.541 160.037 111.355 69,6% 111.355 712 090001 09010 2120 232100 Reformas en Centros propios 5.000 5.000 365 7,3% 365 713 090001 09010 2200 232100 Material de oficina de Centros de Juventud 500 500 85 17,0% 85 714 090001 09010 2269 232100 Actividades propias de infraestructuras 4.000 4.000 3.005 75,1% 3.005 715 090001 09010 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud 10.000 10.000 65 0,7% 65 716 090001 09010 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud 4.000 4.000 1.279 32,0% 1.212 717 090001 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud 25.000 25.000 8.095 32,4% 6.006 718 090001 09010 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud 100 100 0 0,0% 0 719 090001 09010 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 19.000 19.000 30.354 159,8% 29.463 720 090001 09010 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud 4.000 4.000 5.932 148,3% 5.932 721 Total 090001-Infraestructuras de juventud 269.557 274.071 161.269 58,8% 158.222 722 090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 0 0,0% 0 723 090002 09100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 85.058 86.762 61.971 71,4% 61.971 724 090002 09100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 725 090002 09100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 726 090002 09110 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 207.046 211.193 141.824 67,2% 141.824 727 090002 09110 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 728 090002 09110 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 729 090002 09110 2269 232102 Acciones transversales 42.000 30.000 5.377 17,9% 5.377 730 090002 09110 2269 232103 ENAJ: Actividades de educación no formal 40.000 40.000 12.028 30,1% 7.200 731 090002 09110 2269 232107 (E) Observatorio Joven 75.000 75.000 19.511 26,0% 19.511 732 090002 09110 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30.000 30.000 0 0,0% 0 733 090002 09110 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 20.000 14.213 0 0,0% 0 734 090002 09110 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 25.000 25.000 0 0,0% 0 735 090002 09110 4809 232103 Ayudas concedidas 10 10 48 484,1% 48 736 090002 09110 4809 232104 Becas de Viaje por la Unión Europea 10 10 0 0,0% 0 737 090002 09120 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 119.654 122.050 87.176 71,4% 87.176 738 090002 09120 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 16.908 71,4% 16.908 739 090002 09120 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 740 090002 09120 2269 232100 Programa emprendimiento joven 15.000 0 0 - 0 741 090002 09120 2269 232103 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud 20.000 10.293 1.891 18,4% 1.891 742 090002 09120 2269 232104 (E) Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 72.790 72.790 13.050 17,9% 1.800 743 090002 09120 2269 232105 Programas de movilidad juvenil 126.000 126.000 97.686 77,5% 62.427 744 090002 09120 2269 232107 Carné Joven 41.000 199.722 47.523 23,8% 33.324 745 090002 09120 4609 232103 (E) Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 320.000 320.000 0 0,0% 0 746 090002 09120 4809 232100 Premios, concursos y certámenes 31.000 27.000 0 0,0% 0 747 090002 09120 4809 232102 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 10 10 0 0,0% 0 748 090002 09120 4809 232103 Subvenciones de Carné Joven 10 10 0 0,0% 0 749 090002 09120 4809 232104 Subvenciones de Arte Joven 10 10 0 0,0% 0 750 090002 09120 4819 232100 (E) Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 140.000 140.000 0 0,0% 0 751 090002 09120 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud 150.000 150.000 0 0,0% 0 752 090002 09120 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 753 090002 09120 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra 3.000 3.000 0 0,0% 0 754 090002 09120 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles 10.000 10.000 0 0,0% 0 755 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 1.649.593 1.771.615 504.994 28,5% 439.457 756 Total 090-Promoción de la juventud 2.607.836 2.805.812 1.064.221 37,9% 994.584 757 Total 09-Instituto Navarro de Juventud 2.607.836 2.805.812 1.064.221 37,9% 994.584 758 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 317.356.217 294.007.986 192.508.111 65,5% 191.797.578 759 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 89.928 71,4% 89.928 760 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 45.255 71,4% 45.255 761 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 6.000 6.000 0 0,0% 0 762 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 2.955 2.955 0 0,0% 0 763 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 2.190 31,3% 2.190 764 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 431 8,6% 431 765 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 15.207.170 17.507.170 5.815.201 33,2% 5.094.111 766 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 767 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 768 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 292.038 297.950 212.726 71,4% 212.726 769 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 47.346 33.816 71,4% 33.816 770 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.264 39.114 27.911 71,4% 27.911 771 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 120.403 140.046 81.003 57,8% 81.003 772 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 38.035 64.392 23.476 36,5% 23.476 773 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 859.089 863.488 606.870 70,3% 606.870 774 100000 10100 1600 923900 (E) Seguridad social 1.338.373 1.365.209 1.007.112 73,8% 1.007.112 775 100000 10100 1600 923902 (E) Seguridad Social 8.500 8.670 0 0,0% 0 776 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias 10.000 10.200 1.397 13,7% 1.397 777 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos 0 1.790 1.752 97,8% 1.752 778 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 190.048 192.085 179.658 93,5% 179.658 779 100000 10100 2160 923900 Mantenimiento del hardware 10 10 0 0,0% 0 780 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 400 400 0 0,0% 0 781 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 500 500 0 0,0% 0 782 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 68.577 68.577 36.568 53,3% 33.329 783 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 600 600 0 0,0% 0 784 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 700 700 210 29,9% 210 785 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 1.271 127,1% 1.271 786 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 500 500 0 0,0% 0 787 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 18.428.133 20.820.974 8.166.775 39,2% 7.442.447 788 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 507.386 506.607 344.897 68,1% 344.897 789 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 790 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 791 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.080 1.080 530 49,1% 530 792 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 793 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 5.280 5.280 3.835 72,6% 3.505 794 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 905 905 0 0,0% 0 795 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 9.850 9.850 3.489 35,4% 2.906 796 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 797 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 5.500 5.500 0 0,0% 0 798 100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 0 0,0% 0 799 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 582.521 581.744 352.751 60,6% 351.839 800 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 48.384 49.353 35.250 71,4% 35.250 801 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 802 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 27.804 71,4% 27.804 803 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 600 600 0 0,0% 0 804 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 36.617 36.617 30.630 83,6% 30.630 805 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 123.773 125.508 93.684 74,6% 93.684 806 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 19.134.427 21.528.226 8.613.211 40,0% 7.887.970 807 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 101.104 103.128 70.497 68,4% 70.497 808 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 809 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 32.714 23.366 71,4% 23.366 810 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas 30.000 30.000 16.455 54,8% 16.455 811 101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio 10 10 0 0,0% 0 812 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 0 0,0% 0 813 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 1.500 1.500 882 58,8% 659 814 101000 10300 2200 923302 Material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 815 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.500 1.500 984 65,6% 984 816 101000 10300 2230 923300 Portes 1.500 1.500 510 34,0% 510 817 101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades 1.200 1.200 772 64,3% 772 818 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 819 "101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 2.500 2.500 0 0,0% 0 820 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos 700 700 3.692 527,5% 3.692 821 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 10 10 4.550 >1000% 4.550 822 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua 6.000 6.000 2.421 40,3% 2.405 823 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza 700 700 0 0,0% 0 824 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 3.800 3.800 215 5,7% 215 825 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0,0% 0 826 101000 10300 6031 923300 Instalaciones 500 500 0 0,0% 0 827 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 828 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos 2.000 2.000 812 40,6% 812 829 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 40.669 41.484 29.630 71,4% 29.630 830 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 831 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 27.699 71,2% 27.699 832 101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Directorios de unidades estadísticas 30.000 30.000 0 0,0% 0 833 101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 10.000 10.000 0 0,0% 0 834 101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 835 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 175.042 115.397 79.836 69,2% 79.836 836 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 837 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 95.865 64.744 67,5% 64.744 838 101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas 127.000 127.000 81.288 64,0% 65.904 839 101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares 130.000 130.000 14.734 11,3% 14.734 840 101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 841 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 182.292 168.477 102.146 60,6% 102.146 842 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 843 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 844 101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 180.000 180.000 26.792 14,9% 26.792 845 101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Censos 40.000 40.000 0 0,0% 0 846 101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 847 101000 10330 2400 923300 Publicaciones 10 10 0 0,0% 0 848 101000 10330 6094 923302 Aplicaciones informáticas 80.333 80.333 0 0,0% 0 849 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.256.264 1.250.850 552.023 44,1% 536.401 850 Total 101-Elaboración de información estadística 1.256.264 1.250.850 552.023 44,1% 536.401 851 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 20.390.691 22.779.076 9.165.234 40,2% 8.424.371 852 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 853 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 24.189 24.674 17.623 71,4% 17.623 854 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 855 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 856 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 3.500 3.500 306 8,7% 306 857 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 51.412 51.412 51.412 100,0% 51.412 858 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 859 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 136 9,1% 136 860 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia 3.938.248 3.384.449 0 0,0% 0 861 Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera 4.078.706 3.526.572 112.343 3,2% 112.343 862 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 150.891 110.794 77.757 70,2% 77.757 863 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 864 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.801 32.098 22.750 70,9% 22.750 865 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación 10.000 10.000 2.647 26,5% 2.647 866 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos 980 980 175 17,8% 175 867 110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos 30.000 30.000 0 0,0% 0 868 110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica modernización del servicio 45.000 45.000 4.235 9,4% 4.235 869 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 0 0,0% 0 870 110001 11400 2400 931200 Gastos de edición 10 10 0 0,0% 0 871 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos 2.000 2.000 1.075 53,7% 1.075 872 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos 70.000 70.000 0 0,0% 0 873 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 110.234 132.660 89.411 67,4% 89.411 874 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 38.927 27.804 71,4% 27.804 875 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.486 97.316 74.313 76,4% 74.313 876 110001 11410 2200 931200 Material de oficina 1.000 1.000 663 66,3% 390 877 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica 606.074 572.297 300.828 52,6% 300.555 878 110003 11500 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 102.110 104.154 74.394 71,4% 74.394 879 110003 11500 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 880 110003 11500 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 70.014 49.612 70,9% 49.612 881 110003 11500 2061 923400 Arrendamiento de programas y licencias 10 10 0 0,0% 0 882 110003 11500 2200 931200 Material de oficina 3.000 3.000 543 18,1% 543 883 110003 11500 2202 931500 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500 2.500 43 1,7% 43 884 110003 11500 2266 923400 Cursos de formación 8.000 8.000 240 3,0% 240 885 110003 11500 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 51 2,5% 51 886 110003 11500 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 308 10,3% 308 887 110003 11500 6060 923400 Equipos informáticos 3.000 3.000 0 0,0% 0 888 110003 11500 6094 923400 Desarrollos informáticos 80.000 80.000 0 0,0% 0 889 110003 11510 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 890 110003 11520 1200 931500 Retribuciones del personal fijo 72.072 62.975 39.862 63,3% 39.862 891 110003 11520 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 892 110003 11520 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 27.804 71,4% 27.804 893 110003 11520 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 36.000 36.000 15.730 43,7% 15.730 894 110003 11520 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 46.000 46.000 44.165 96,0% 44.165 895 110003 11520 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 39.672.690 39.672.690 27.459.460 69,2% 27.459.460 896 110003 11520 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos 2.431.080 2.887.080 2.745.381 95,1% 2.745.381 897 110003 11520 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0,0% 0 898 110003 11520 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 23.842.650 23.386.650 19.487.613 83,3% 19.487.613 899 110003 11520 9020 951100 Amortización de deuda pública 219.000.000 219.000.000 219.000.000 100,0% 219.000.000 900 110003 11520 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 69.403.334 69.403.334 69.403.334 100,0% 69.403.334 901 110003 11530 1200 923700 Retribuciones del personal fijo 137.077 150.362 99.805 66,4% 99.805 902 110003 11530 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 16.908 71,4% 16.908 903 110003 11530 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 904 110003 11530 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería 1.000 1.000 589 58,9% 589 905 110003 11530 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos 25.000 25.000 0 0,0% 0 906 110003 11530 3101 951102 COVID-19 Intereses y comisiones de operaciones de tesorería 0 387.000 78.275 20,2% 78.275 907 110003 11530 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras 75.000 75.000 0 0,0% 0 908 110003 11530 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0,0% 0 909 Total 110003-Economía y finanzas 355.021.953 355.486.423 338.544.118 95,2% 338.544.118 910 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 359.706.733 359.585.291 338.957.289 94,3% 338.957.015 911 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 611.107 538.886 384.196 71,3% 384.196 912 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 46.490 31.136 67,0% 31.136 913 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 174.696 209.558 144.044 68,7% 144.044 914 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.500 1.500 925 61,7% 925 915 111000 11300 2240 923100 Primas de seguros, daños materiales 292.916 292.916 292.915 100,0% 292.915 916 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 633.331 633.331 633.330 100,0% 633.330 917 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 700 200 0 0,0% 0 918 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 6.000 6.000 3.067 51,1% 3.063 919 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 39.499 39.499 19.750 50,0% 19.750 920 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 5.309.455 5.309.455 2.651.365 49,9% 2.632.395 921 111000 11300 2271 923102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo 0 397.656 184.646 46,4% 171.146 922 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 923 111000 11300 4709 923100 COVID-19 Indemnización por suspensión contratos de limpieza 0 79.595 0 0,0% 0 924 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 45.607 45.607 100,0% 45.607 925 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 926 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0,0% 0 927 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 31.000 31.000 0 0,0% 0 928 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 929 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 6.350.000 6.350.000 0 0,0% 0 930 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 280.000 280.000 0 0,0% 0 931 111000 11300 8401 931102 COVID-19 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 0 142.552 0 0,0% 0 932 Total 111000-Actividades generales del programa 13.768.416 14.404.285 4.390.980 30,5% 4.358.507 933 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 5.000 2.000 1.771 88,5% 1.509 934 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 258.000 232.903 128.714 55,3% 128.086 935 111001 11300 2289 923100 COVID-19 Suministros de protección auxiliares 0 1.060.000 259.380 24,5% 230.682 936 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 263.000 1.294.903 389.864 30,1% 360.276 937 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 18.252 18.252 14.097 77,2% 14.097 938 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 56.000 56.000 19.703 35,2% 18.131 939 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 3.500 3.500 28 0,8% 28 940 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 51.700 41.700 22.155 53,1% 22.093 941 111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10 10 0 0,0% 0 942 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 16.000 16.000 0 0,0% 0 943 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 9.000 9.000 0 0,0% 0 944 111002 11300 6003 923100 Demoliciones 10 10 0 0,0% 0 945 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario 200.000 200.000 23.315 11,7% 23.165 946 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 1.311.504 1.311.504 218.737 16,7% 218.737 947 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 60.000 60.000 3.406 5,7% 3.406 948 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras 280.000 280.000 0 0,0% 0 949 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 10.000 10.000 4.618 46,2% 4.426 950 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 12.542 12.542 0 0,0% 0 951 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 10 10 0 0,0% 0 952 111002 11300 8500 923102 COVID-19 Adquisición de acciones del sector público 0 15.000.000 7.000.000 46,7% 7.000.000 953 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 954 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 2.028.538 17.018.538 7.306.057 42,9% 7.304.081 955 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 535 17,8% 535 956 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 3.600 3.600 1.126 31,3% 261 957 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 32.282 32.282 0 0,0% 0 958 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 266.000 266.000 116.499 43,8% 94.568 959 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 20.000 10.164 50,8% 6.776 960 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable 27.000 20.000 0 0,0% 0 961 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 2.800 2.800 488 17,4% 488 962 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 963 Total 111003-Planificación y desarrollo 354.692 347.692 128.812 37,0% 102.628 964 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 5.000 5.000 0 0,0% 0 965 Total 111004-Junta de Contratación 5.000 5.000 0 0,0% 0 966 Total 111-Gestión del patrimonio 16.419.646 33.070.418 12.215.714 36,9% 12.125.493 967 113000 12000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 968 113000 12000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 53.763 54.840 39.170 71,4% 39.170 969 113000 12000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 970 113000 12000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 971 113000 12000 2200 923400 Material de oficina 5.000 5.000 1.303 26,1% 1.200 972 113000 12000 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 600 600 86 14,4% 86 973 113000 12000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 633 31,7% 633 974 113000 12000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 975 113000 12000 6060 923400 Equipos para procesos de información 9.000 9.000 5.276 58,6% 5.276 976 Total 113000-Actividades generales del programa 134.220 136.477 89.335 65,5% 89.232 977 113001 12200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 504.635 71.610 39.144 54,7% 39.144 978 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 96.767 557.752 392.348 70,3% 392.348 979 113001 12200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.004 1 0 0,0% 0 980 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 52.780 29.925 56,7% 29.925 981 113001 12200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 209.643 2 0 0,0% 0 982 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 163.441 109.405 66,9% 109.405 983 113001 12200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 10.000 10.000 1.289 12,9% 1.289 984 113001 12200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 1.451 145,1% 1.451 985 Total 113001-Intervención 865.069 856.586 573.561 67,0% 573.561 986 113002 12100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 77.416 78.966 56.403 71,4% 56.403 987 113002 12100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 988 113002 12100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 989 113002 12100 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable 77.000 77.000 4.550 5,9% 4.550 990 113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 80.000 80.000 25.365 31,7% 25.365 991 113002 12110 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 136.440 150.107 105.100 70,0% 105.100 992 113002 12110 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 993 113002 12110 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.141 65.426 37.448 57,2% 37.448 994 113002 12120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 80.454 49.353 35.250 71,4% 35.250 995 113002 12120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 996 113002 12120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 32.723 23.366 71,4% 23.366 997 Total 113002-Gestión contable 515.501 533.619 287.482 53,9% 287.482 998 113003 12300 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 290.083 327.214 217.615 66,5% 217.615 999 113003 12300 1200 923400 (E) Retribuciones del personal fijo 130.110 145.161 76.340 52,6% 76.340 1000 113003 12300 1200 923402 (E) Retribuciones del personal fijo 31.500 19.912 0 0,0% 0 1001 113003 12300 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1002 113003 12300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1003 113003 12300 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 280.929 273.304 195.690 71,6% 195.690 1004 113003 12300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1005 113003 12300 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 8.000 8.000 740 9,3% 740 1006 113003 12300 2276 493300 Trabajos realizados por empresas 384.165 384.165 130.169 33,9% 130.169 1007 113003 12300 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 73.000 73.000 0 0,0% 0 1008 113003 12300 2276 493303 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas 1.500 1.500 0 0,0% 0 1009 113003 12300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 205 5,1% 205 1010 Total 113003-Auditoría 1.203.317 1.236.289 620.759 50,2% 620.759 1011 Total 113-Control interno y gestión contable 2.718.107 2.762.971 1.571.137 56,9% 1.571.034 1012 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 378.844.486 395.418.680 352.744.140 89,2% 352.653.542 1013 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 90.906 92.726 66.231 71,4% 66.231 1014 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 120.954 61.296 38.268 62,4% 38.268 1015 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1016 150000 17000 1211 923400 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 77.010 54.964 0 0,0% 0 1017 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 66.018 59.161 0 0,0% 0 1018 150000 17000 1220 923403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 156.471 142.258 90,9% 142.258 1019 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 606.335 588.647 336.690 57,2% 336.690 1020 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 158.759 131.628 90.844 69,0% 90.844 1021 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 1.818.242 1.833.082 1.284.255 70,1% 1.284.255 1022 150000 17000 1400 923403 COVID-19 Retribuciones personales 0 5.189 5.189 100,0% 5.189 1023 150000 17000 1600 923400 (E) Seguridad social 2.787.454 2.843.372 2.039.501 71,7% 2.039.501 1024 150000 17000 1600 923403 COVID-19 Seguridad social 0 54.301 49.070 90,4% 49.070 1025 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 519.461 529.869 445.029 84,0% 445.029 1026 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 4.000 4.000 0 0,0% 0 1027 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 9.000 9.000 725 8,1% 703 1028 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 4.000 4.000 0 0,0% 0 1029 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 3.000 3.000 0 0,0% 0 1030 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 21.670 21.670 114 0,5% 114 1031 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 40.250 40.250 24.643 61,2% 24.643 1032 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 78.000 78.000 0 0,0% 0 1033 150000 17000 2276 923402 (E) Estudio sobre la realidad de las pensiones en Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 1034 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 88.000 88.000 84.824 96,4% 84.824 1035 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 502 5,6% 502 1036 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 15.000 15.000 9.160 61,1% 9.160 1037 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 600.000 600.000 22.640 3,8% 9.579 1038 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 16.000 16.000 8.596 53,7% 8.596 1039 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1040 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado 3.000 3.000 0 0,0% 0 1041 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 238.703 239.136 164.454 68,8% 164.454 1042 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1043 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 108.430 76.040 53.216 70,0% 53.216 1044 150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 18.703 41,6% 17.724 1045 150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 22.000 22.000 7.580 34,5% 5.777 1046 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 364 5,2% 217 1047 150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 7.000 7.000 1.141 16,3% 1.644 1048 150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 21.000 21.000 12.772 60,8% 12.772 1049 150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 0 0,0% 0 1050 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 7.611.212 7.744.824 4.906.768 63,4% 4.891.259 1051 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 7.611.212 7.744.824 4.906.768 63,4% 4.891.259 1052 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 252.638 257.694 184.064 71,4% 184.064 1053 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 16.908 71,4% 16.908 1054 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1055 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 131.000 131.000 47.260 36,1% 35.160 1056 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 2.000 2.000 240 12,0% 240 1057 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina 1.000 1.000 460 46,0% 460 1058 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1059 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1060 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1061 151000 17300 2273 931300 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 1.230.000 1.217.167 257.677 21,2% 257.677 1062 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 120.000 120.000 42.801 35,7% 42.801 1063 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 200.000 200.000 15.201 7,6% 15.201 1064 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 0 0,0% 0 1065 151000 17300 6094 931300 Sistema integrado de informática tributaria 520.000 520.000 128.839 24,8% 128.839 1066 151000 17300 6094 931302 Plan de modernización, gestión y proyectos 200.000 200.000 98.051 49,0% 98.051 1067 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informática tributaria 390.000 438.457 198.109 45,2% 198.109 1068 151000 17310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 125.756 160.081 110.949 69,3% 110.949 1069 151000 17310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.144 9.321 9.319 100,0% 9.319 1070 151000 17310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.144 36.868 26.333 71,4% 26.333 1071 151000 17310 6060 923400 Equipos informáticos 310.000 310.000 67.063 21,6% 64.063 1072 151000 17320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 48.384 49.353 35.250 71,4% 35.250 1073 151000 17320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1074 151000 17320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.144 36.868 26.333 71,4% 26.333 1075 151000 17320 2279 923400 Contrataciones externas 6.000 6.000 398 6,6% 398 1076 151000 17330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 162.565 128.953 92.107 71,4% 92.107 1077 151000 17330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1078 151000 17330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.144 72.545 51.477 71,0% 51.477 1079 151000 17330 2239 923400 Gastos de transporte 3.000 3.000 1.513 50,4% 1.513 1080 151000 17330 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 357 17,9% 29 1081 151000 17330 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.810.000 1.822.833 1.016.141 55,7% 915.747 1082 151000 17330 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 0 0,0% 0 1083 151000 17340 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 207.399 213.783 152.390 71,3% 152.390 1084 151000 17340 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1085 151000 17340 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1086 151000 17340 2277 923400 Contrataciones externas 50.000 50.000 3.381 6,8% 3.381 1087 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.950.576 6.023.653 2.582.621 42,9% 2.466.797 1088 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.950.576 6.023.653 2.582.621 42,9% 2.466.797 1089 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.718.654 1.675.073 1.169.467 69,8% 1.169.467 1090 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.351 89.707 60.375 67,3% 60.375 1091 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.482 99.696 62.425 62,6% 62.425 1092 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.000 13.000 2.988 23,0% 2.759 1093 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1094 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 582 6,5% 329 1095 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.621 32,4% 1.621 1096 152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 60.000 60.000 23.643 39,4% 23.643 1097 152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 500 500 0 0,0% 0 1098 152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas 24.200 24.200 6.164 25,5% 6.164 1099 Total 152000-Gestión de los tributos 1.947.187 1.978.177 1.327.265 67,1% 1.326.784 1100 Total 152-Gestión de los tributos 1.947.187 1.978.177 1.327.265 67,1% 1.326.784 1101 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.868.741 1.908.606 1.281.984 67,2% 1.281.984 1102 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1103 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1104 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 4.421 49,1% 3.914 1105 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 1.720 24,6% 1.720 1106 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 1.737 9,6% 1.737 1107 Total 153000-Inspección de tributos 1.902.761 1.942.628 1.289.861 66,4% 1.289.354 1108 Total 153-Inspección de tributos 1.902.761 1.942.628 1.289.861 66,4% 1.289.354 1109 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 466.929 444.148 312.066 70,3% 312.066 1110 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1111 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 102.303 145.413 95.426 65,6% 95.426 1112 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 1.695 16,9% 1.559 1113 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1114 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial 921.877 921.877 358.909 38,9% 358.909 1115 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 5 0,1% 5 1116 154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 20.000 86.168 61.359 71,2% 19.760 1117 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 500 500 0 0,0% 0 1118 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 1.527.619 1.614.116 829.459 51,4% 787.724 1119 154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 48.384 49.353 35.250 71,4% 35.250 1120 154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1121 154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1122 154001 17610 6094 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental 33.201 33.201 13.787 41,5% 13.787 1123 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 81.605 82.576 49.038 59,4% 49.038 1124 154002 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 40.669 41.484 29.630 71,4% 29.630 1125 154002 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1126 154002 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1127 154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación 71.701 71.701 21.479 30,0% 21.479 1128 154002 17620 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 67.695 67.695 25.615 37,8% 25.615 1129 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 180.085 180.902 76.724 42,4% 76.724 1130 154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 274.855 310.230 169.582 54,7% 169.582 1131 154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1132 154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.287 66.976 33.897 50,6% 33.897 1133 154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina 4.000 4.000 403 10,1% 403 1134 154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 50.000 50.000 36.984 74,0% 36.984 1135 154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 24.200 24.200 8.227 34,0% 8.227 1136 154003 17630 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria 10.000 10.000 0 0,0% 0 1137 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 435.352 465.416 249.093 53,5% 249.093 1138 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.224.661 2.343.010 1.204.313 51,4% 1.162.578 1139 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 142.779 115.967 78.722 67,9% 78.722 1140 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 16.901 16.899 100,0% 16.899 1141 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 36.873 26.333 71,4% 26.333 1142 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 619 31,0% 559 1143 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 1.500 1.500 0 0,0% 0 1144 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por pago con tarjeta 100.000 62.000 0 0,0% 0 1145 155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 1.206.650 1.206.650 862.903 71,5% 862.903 1146 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 4.500 4.500 0 0,0% 0 1147 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 191 2,1% 191 1148 Total 155000-Actividades generales del programa 1.489.647 1.455.390 985.667 67,7% 985.607 1149 155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 190.329 194.139 138.668 71,4% 138.668 1150 155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1151 155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.072 32.260 21.725 67,3% 21.725 1152 155001 17840 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1153 155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1154 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 211.411 229.410 160.393 69,9% 160.393 1155 155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 245.889 226.648 161.889 71,4% 161.889 1156 155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1157 155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 108.430 81.615 35.812 43,9% 35.812 1158 155002 17820 2200 932100 Material de oficina 5.000 5.000 354 7,1% 354 1159 155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 5.000 0 0,0% 0 1160 155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 18.500 18.500 9.131 49,4% 8.907 1161 155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 20.000 0 0,0% 0 1162 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 402.829 356.775 207.186 58,1% 206.962 1163 155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 241.752 246.590 175.999 71,4% 175.999 1164 155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1165 155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.144 36.868 17.962 48,7% 17.962 1166 155003 17830 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1167 155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos 1.500 1.500 0 0,0% 0 1168 155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 14.000 14.000 1.922 13,7% 281 1169 155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 6.500 6.500 0 0,0% 0 1170 155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos 2.500.000 2.500.000 261.086 10,4% 253.090 1171 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 2.801.906 2.807.469 456.969 16,3% 447.332 1172 155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 129.842 156.604 111.858 71,4% 111.858 1173 155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1174 155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 11.604 48.705 34.193 70,2% 34.193 1175 155004 17810 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1176 155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1177 155004 17810 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 60.000 130.000 79.675 61,3% 79.675 1178 Total 155004-Gestión de aplazamientos 204.456 338.320 225.726 66,7% 225.726 1179 Total 155-Gestión de recaudación 5.110.249 5.187.363 2.035.941 39,2% 2.026.020 1180 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 81.941 83.580 59.700 71,4% 59.700 1181 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1182 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1183 156000 17900 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 14.000 14.000 10.346 73,9% 9.196 1184 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 368 36,8% 368 1185 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 4.000 0 0,0% 0 1186 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 27.098 123,2% 27.098 1187 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 90.000 90.000 40.230 44,7% 36.284 1188 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 1.510 21,6% 1.510 1189 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 40.000 40.000 24.913 62,3% 24.913 1190 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 38.981 78,0% 38.981 1191 156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 708.193 734.584 517.377 70,4% 517.377 1192 156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.319 49.213 34.256 69,6% 34.256 1193 156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.872 74.692 52.256 70,0% 52.256 1194 156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 12.000 12.000 8.008 66,7% 6.690 1195 156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 45.000 45.000 16.047 35,7% 16.047 1196 156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 3.080 6,8% 3.080 1197 156000 17910 2269 932100 Gastos diversos 7.000 7.000 0 0,0% 0 1198 156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 49.500 49.500 30.033 60,7% 30.033 1199 156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 792.000 792.000 122.591 15,5% 122.591 1200 156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas 25.000 25.000 8.688 34,8% 8.688 1201 156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10.000 10.000 0 0,0% 0 1202 156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 832.125 795.500 553.083 69,5% 553.083 1203 156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.538 42.401 30.877 72,8% 30.877 1204 156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.538 117.255 51.319 43,8% 51.319 1205 156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 2.000 2.000 88 4,4% 88 1206 156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina 5.000 5.000 3.259 65,2% 3.259 1207 156000 17920 2269 932100 Gastos diversos 2.000 2.000 118 5,9% 0 1208 Total 156000-Atención al contribuyente 3.035.046 3.119.747 1.634.223 52,4% 1.627.693 1209 156001 17950 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 207.126 215.115 144.566 67,2% 144.566 1210 156001 17950 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1211 156001 17950 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.351 60.540 43.241 71,4% 43.241 1212 156001 17950 2200 932100 Gastos de oficina 4.000 4.000 44 1,1% 44 1213 156001 17950 2221 932100 Notificaciones personales 720.000 720.000 483.412 67,1% 483.412 1214 156001 17950 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 4.362 87,2% 4.362 1215 156001 17950 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 205.200 205.200 101.278 49,4% 101.278 1216 156001 17950 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 10 1.168.226 21.541 1,8% 21.541 1217 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 1.200.697 2.378.092 798.444 33,6% 798.444 1218 Total 156-Atención al contribuyente 4.235.743 5.497.840 2.432.668 44,2% 2.426.137 1219 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 127.229 176.325 116.966 66,3% 116.966 1220 157001 17A00 1200 932103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 8.178 8.178 100,0% 8.178 1221 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1222 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1223 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 15.000 15.715 12.937 82,3% 12.258 1224 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 5.000 5.000 0 0,0% 0 1225 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 25.000 0 0,0% 0 1226 157001 17A10 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 408.021 402.533 267.767 66,5% 267.767 1227 157001 17A10 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.144 84.587 57.360 67,8% 57.360 1228 157001 17A10 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.072 18.435 13.167 71,4% 13.167 1229 Total 157001-Gestión de los impuestos 634.486 735.796 476.375 64,7% 475.696 1230 157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 217.862 222.223 147.487 66,4% 147.487 1231 157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1232 157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1233 157002 17A20 2200 932102 Material de oficina 14.000 14.000 6.480 46,3% 6.441 1234 157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 71.000 71.000 0 0,0% 0 1235 157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 2.500 2.500 0 0,0% 0 1236 157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 1237 157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 27.000 27.000 22.797 84,4% 22.797 1238 157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos 26.000 26.000 8.566 32,9% 6.984 1239 157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 47.000 47.000 10.251 21,8% 10.251 1240 157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 600.000 600.000 25.455 4,2% 23.692 1241 157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 375 18,8% 375 1242 157002 17A20 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 60.000 60.000 16.517 27,5% 6.183 1243 157002 17A30 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 827.248 802.852 547.667 68,2% 547.667 1244 157002 17A30 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 22.346 15.572 69,7% 15.572 1245 157002 17A30 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.144 59.267 29.269 49,4% 29.269 1246 Total 157002-Campaña de renta 1.933.784 1.959.210 830.436 42,4% 816.718 1247 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 2.568.270 2.695.006 1.306.811 48,5% 1.292.414 1248 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 31.550.659 33.412.499 17.086.247 51,1% 16.881.345 1249 160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias 10 10 0 0,0% 0 1250 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 585.600.000 551.175.000 417.068.500 75,7% 417.068.500 1251 Total 160000-Convenio con el Estado 585.600.010 551.175.010 417.068.500 75,7% 417.068.500 1252 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo 342.286 349.138 246.216 70,5% 246.216 1253 160001 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 86.545 88.278 61.328 69,5% 61.328 1254 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 16.908 71,4% 16.908 1255 160001 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1256 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.144 36.868 26.333 71,4% 26.333 1257 160001 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1258 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3.000 3.000 879 29,3% 879 1259 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.000 2.000 894 44,7% 894 1260 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 1261 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1262 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12.000 12.000 0 0,0% 0 1263 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.000 2.000 9 0,5% 9 1264 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales 509.203 518.980 352.569 67,9% 352.569 1265 Total 160-Convenio con el Estado 586.109.213 551.693.990 417.421.069 75,7% 417.421.069 1266 Total 16-Convenio con el Estado 586.109.213 551.693.990 417.421.069 75,7% 417.421.069 1267 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 1.016.895.049 1.003.304.245 796.416.689 79,4% 795.380.326 1268 200000 20000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 89.928 71,4% 89.928 1269 200000 20000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 45.255 71,4% 45.255 1270 200000 20000 1702 451200 (E) Horas extraordinarias 2.213 2.258 857 37,9% 857 1271 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1.000 1.000 1.783 178,3% 1.732 1272 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 0 0,0% 0 1273 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 16.800 16.800 601 3,6% 601 1274 200000 20000 6054 922100 Encargo a NASERTIC. Material técnico 0 3.344 0 0,0% 0 1275 200000 20100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 340.387 326.380 232.478 71,2% 232.478 1276 200000 20100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 76.324 98.891 69.742 70,5% 69.742 1277 200000 20100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 103.709 105.787 73.027 69,0% 73.027 1278 200000 20100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal 20.000 19.479 10.306 52,9% 10.306 1279 200000 20100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 86.000 102.732 64.678 63,0% 64.678 1280 200000 20100 1400 451200 Retribuciones personales 1.120.764 1.177.482 756.862 64,3% 756.862 1281 200000 20100 1600 451200 Seguridad social 2.091.096 2.133.039 1.418.741 66,5% 1.418.741 1282 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 68 6,8% 68 1283 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios 49.900 49.900 16.695 33,5% 16.695 1284 200000 20100 2200 922100 Material de oficina 21.600 21.600 9.305 43,1% 7.572 1285 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros 4.000 4.000 0 0,0% 0 1286 200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1287 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad 53.250 53.250 33.693 63,3% 33.693 1288 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros 500 500 3.161 632,3% 3.161 1289 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad 62.610 62.610 24.904 39,8% 24.904 1290 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 239 23,9% 239 1291 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 1292 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 1293 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 1294 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas 10 10 0 0,0% 0 1295 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos 5.000 21.729 13.964 64,3% 1.088 1296 200000 20100 6059 922102 COVID-19 Otro mobiliario y equipos 0 2.604 2.604 100,0% 2.604 1297 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático 14.000 15.422 8.432 54,7% 8.432 1298 200000 20100 6094 922100 Programas informáticos 1.000 849 0 0,0% 0 1299 200000 20200 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 233.009 276.598 197.567 71,4% 197.567 1300 200000 20200 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8 0 0,0% 0 1301 200000 20200 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1302 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos 35.000 11.053 0 0,0% 0 1303 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.528.848 4.701.708 3.074.887 65,4% 3.060.227 1304 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.528.848 4.701.708 3.074.887 65,4% 3.060.227 1305 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.528.848 4.701.708 3.074.887 65,4% 3.060.227 1306 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 1307 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 24.189 24.674 17.623 71,4% 17.623 1308 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1309 210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1310 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación 490 490 0 0,0% 0 1311 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1312 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 25.000 25.000 11.753 47,0% 11.753 1313 210000 21000 4809 922100 Becas 25.000 25.000 6.728 26,9% 6.728 1314 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12.000 12.000 5.619 46,8% 5.619 1315 210000 21100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres 2.290 2.290 0 0,0% 0 1316 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material 13.585 13.585 6.386 47,0% 6.386 1317 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros 6.230 6.230 3.768 60,5% 3.768 1318 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad 18.000 18.000 12.000 66,7% 12.000 1319 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos 2.225 2.225 562 25,3% 526 1320 210000 21100 2269 922102 Suministros de aseo 2.000 2.000 146 7,3% 146 1321 210000 21100 2269 922103 COVID-19 Otros gastos diversos 0 5.000 0 0,0% 0 1322 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 46.000 46.000 22.139 48,1% 19.396 1323 210000 21100 2276 922100 Disolución del Consorcio de Residuos y creación del Ente Público de Residuos de Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 1324 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 22.755 34.587 14.519 42,0% 14.519 1325 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones 660 660 0 0,0% 0 1326 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1327 210000 21100 6020 922100 Edificios 20.000 20.000 0 0,0% 0 1328 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 7.245 1.050 14,5% 1.050 1329 210000 21100 6050 922102 COVID-19 Mobiliario y equipos de oficina 0 2.755 1.906 69,2% 1.906 1330 210000 21200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información 4.000 4.000 542 13,6% 542 1331 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático 25.000 25.000 6.262 25,0% 6.262 1332 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 195.000 195.000 36.912 18,9% 36.912 1333 210000 21300 6031 491300 Instalaciones 2.070 2.070 0 0,0% 0 1334 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 540.361 558.858 190.782 34,1% 188.003 1335 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 466.698 463.624 270.304 58,3% 270.304 1336 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 29.019 22.253 76,7% 22.253 1337 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.370 93.757 63.053 67,3% 63.053 1338 210001 21100 2276 495100 Trabajos para Sistemas de Información Territorial 60.000 53.000 0 0,0% 0 1339 210001 21100 2279 922100 Encargo a NASUVINSA (Lursarea) para la identificación de medidas contra la despoblación 50.000 50.000 0 0,0% 0 1340 210001 21100 2279 922102 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 0 2.000 635 31,8% 635 1341 210001 21100 2279 922103 Medidas contra la despoblación 0 0 0 - 0 1342 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 12.000 12.000 4.400 36,7% 4.400 1343 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 600.000 600.000 39.809 6,6% 39.809 1344 210001 21100 4609 942302 Subvenciones a entidades locales para el impulso de la implantación de la administración electrónica 50.000 50.000 0 0,0% 0 1345 210001 21100 4819 922100 (E) Ayudas para implementar medidas contra la despoblación 150.000 150.000 0 0,0% 0 1346 210001 21100 7609 912200 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos 250.000 250.000 0 0,0% 0 1347 210001 21100 7609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 1348 210001 21100 7609 942302 Subvenciones para inversiones en entidades locales para el impulso de la implantación de la administración electrónica 50.000 50.000 0 0,0% 0 1349 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 53.727 54.803 39.144 71,4% 39.144 1350 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 94.938 96.839 69.169 71,4% 69.169 1351 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1352 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 38.927 27.804 71,4% 27.804 1353 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.208 23.674 16.908 71,4% 16.908 1354 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.141 65.426 46.731 71,4% 46.731 1355 210001 21200 2276 922102 (E) Realización de estudios para la financiación local 50.000 50.000 0 0,0% 0 1356 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 6.705 6.705 6.510 97,1% 6.510 1357 210001 21200 7609 922400 Inventarios de bienes municipales para entidades locales 20.000 20.000 0 0,0% 0 1358 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA para el seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua 60.000 60.000 0 0,0% 0 1359 210001 21300 2276 495100 Encargo a TRACASA. Trabajos para el Sistema de información de abastecimiento en alta 0 0 0 - 0 1360 210001 21300 2276 922100 Estudio para la detección de necesidades de las entidades locales 20.000 20.000 0 0,0% 0 1361 210001 21300 6092 942300 (E) Encargo a GAN para la realización de planes de prevención de inundaciones en cascos urbanos 50.000 50.000 0 0,0% 0 1362 210001 21300 7609 261600 (E) Pavimentación y red de pluviales en calle la Plaza de Armañanzas 98.000 98.000 0 0,0% 0 1363 210001 21300 7609 261602 (E) Adecuación y mejora del entorno de la zona deportiva de Sesma 150.000 150.000 0 0,0% 0 1364 210001 21300 7609 261604 (E) Proyecto rehabilitación edificio Antiguo Hospital de Cirauqui 35.000 35.000 0 0,0% 0 1365 210001 21300 7609 261605 (E) Reparación de muro en la plaza de Azuelo 27.000 27.000 0 0,0% 0 1366 210001 21300 7609 261606 (E) Acondicionamiento de las calles Ujué y Molinacho de Olite 50.000 50.000 0 0,0% 0 1367 210001 21300 7609 261607 (E) Redacción del proyecto de renovación de la travesía de Peralta 80.000 80.000 0 0,0% 0 1368 210001 21300 7609 261608 (E) Polideportivo municipal de Ribaforada. Adaptación a la normativa vigente 200.000 200.000 0 0,0% 0 1369 210001 21300 7609 261609 (E) Pavimentación de camino en la localidad de Arizkun del Valle de Baztán 44.000 44.000 0 0,0% 0 1370 210001 21300 7609 261610 Subvenciones a entidades locales para la adecuación de las piscinas municipales a la normativa 10 10 0 0,0% 0 1371 210001 21300 7609 261611 (E) Construcción de nuevo aparcamiento en el casco antiguo de Cárcar 100.000 100.000 0 0,0% 0 1372 210001 21300 7609 261612 (E) Adecuación y mejora del acceso a instalaciones deportivas en San Adrián 125.000 125.000 0 0,0% 0 1373 210001 21300 7609 336100 (E) Adecuación piscinas, bar y vestuarios de Sartaguda 143.000 143.000 0 0,0% 0 1374 210001 21300 7609 336102 (E) Control de accesos a las piscinas municipales de Larraga 30.000 30.000 0 0,0% 0 1375 210001 21300 7609 337200 (E) Obras de mantenimiento y refuerzo en varios tramos de la muralla medieval de la localidad de Zúñiga 38.000 38.000 0 0,0% 0 1376 210001 21300 7609 45A200 (E) Primera fase reparación y asfaltado carretera Mirabete de Allo 140.000 140.000 0 0,0% 0 1377 210001 21300 7609 45A202 (E) Adecuación y prolongación paseo peatonal orilla Canal en Cabanillas 140.000 140.000 0 0,0% 0 1378 210001 21300 7609 45A203 (E) Actuaciones de mejora en caminos rurales de Lerín 40.000 40.000 0 0,0% 0 1379 210001 21300 7609 45B100 (E) Urbanización de accesos al campo de fútbol de Caparroso 150.000 150.000 0 0,0% 0 1380 210001 21300 7609 45B102 (E) Cubierta edificio multiusos municipal de Marañón 40.000 40.000 0 0,0% 0 1381 210001 21300 7609 45B103 (E) Rehabilitación y ascensor en la Casa concejil de Rada 170.000 170.000 0 0,0% 0 1382 210001 21300 7609 45B104 (E) Ampliación del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fontellas 48.000 48.000 0 0,0% 0 1383 210001 21300 7609 45B105 (E) Espacio cubierto multifuncional de Falces 150.000 150.000 0 0,0% 0 1384 210001 21300 7609 45B106 (E) Creación y mejora de espacios lúdicos en San Adrián 55.000 55.000 0 0,0% 0 1385 210001 21300 7609 45B107 (E) Instalación de marquesina en Mañeru 15.000 15.000 0 0,0% 0 1386 210001 21300 7609 45B109 (E) Eliminación de barreras arquitectónicas en local de Jubilados de Oteiza 37.000 37.000 0 0,0% 0 1387 210001 21300 7609 45B110 (E) Proyecto y actuaciones en casa municipal de Villamayor de Monjardín para edificio multiusos 30.000 30.000 0 0,0% 0 1388 210001 21300 7609 45B111 (E) Nuevo albergue en Ribaforada 100.000 100.000 0 0,0% 0 1389 210001 21300 7609 45B112 (E) Obras de acondicionamiento farmacia de Isaba 40.000 40.000 0 0,0% 0 1390 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 4.552.394 4.564.806 606.722 13,3% 606.722 1391 Total 210-Actuaciones en el sector local 5.092.755 5.123.664 797.504 15,6% 794.724 1392 211000 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 100.284 102.292 73.064 71,4% 73.064 1393 211000 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.066 30.669 21.905 71,4% 21.905 1394 211000 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70.233 69.640 47.036 67,5% 47.036 1395 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 314.674 295.999 213.636 72,2% 213.636 1396 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1397 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 113.617 135.476 88.245 65,1% 88.245 1398 211000 21300 7600 261600 Libre determinación 61.250 2.182.488 1.540.485 70,6% 1.540.485 1399 211000 21300 7600 261602 (E) Libre determinación Ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. Lucha contra la despoblación 5.000.000 5.000.000 4.999.816 100,0% 4.999.816 1400 211000 21300 7600 261603 COVID-19 Fondo extraordinario transferencias de capital para inversiones de impulso de la economía local 0 13.500.000 13.499.999 100,0% 13.499.999 1401 211000 21300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta (RG) 10 363.334 356.077 98,0% 356.077 1402 211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 3.032.140 3.486.279 878.178 25,2% 878.178 1403 211000 21300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos 3.084.367 3.459.167 726.768 21,0% 726.768 1404 211000 21300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación 927.359 1.168.178 472.549 40,5% 472.549 1405 211000 21300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012 10 31.943 31.027 97,1% 31.027 1406 211000 21300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones 10 10 0 0,0% 0 1407 211000 21310 7600 261602 Urbanización de travesías 10 10 0 0,0% 0 1408 211000 21310 7600 261608 Pavimentaciones con redes 4.471.695 5.857.121 2.360.591 40,3% 2.360.591 1409 211000 21310 7600 261609 Pavimentaciones sin redes 161.298 748.103 366.816 49,0% 366.816 1410 211000 21310 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa 1.201.068 1.678.236 667.792 39,8% 667.792 1411 211000 21310 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente 10 10.820 0 0,0% 0 1412 211000 21310 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 3.507.089 4.925.567 2.345.273 47,6% 2.345.273 1413 211000 21310 7600 459103 Alumbrado público 507.450 872.120 461.634 52,9% 461.634 1414 211000 21310 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados 546.234 846.400 432.320 51,1% 432.320 1415 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 23.128.884 44.763.864 29.583.211 66,1% 29.583.211 1416 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 170.516 138.920 72.059 51,9% 72.059 1417 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1418 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 35.022 23.889 68,2% 23.889 1419 211001 21200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes 197.644.305 197.384.783 197.384.777 100,0% 197.384.777 1420 211001 21200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 430.465 434.725 434.725 100,0% 434.725 1421 211001 21200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona 25.781.645 26.036.907 26.036.907 100,0% 26.036.907 1422 211001 21200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos 6.100.000 6.063.235 5.979.324 98,6% 5.979.324 1423 211001 21200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío 6.400.000 6.436.765 6.436.765 100,0% 6.436.765 1424 211001 21200 4600 942106 COVID-19 Fondo extraordinario impacto presupuestos municipales 2020 0 10.500.000 10.500.000 100,0% 10.500.000 1425 211001 21200 4600 942107 COVID-19 Fondo extraordinario déficit adicional transporte urbano viajeros 0 1.000.000 0 0,0% 0 1426 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 236.526.951 248.030.368 246.868.446 99,5% 246.868.446 1427 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 259.655.835 292.794.232 276.451.657 94,4% 276.451.657 1428 Total 21-Actividades generales de administración local 264.748.590 297.917.895 277.249.161 93,1% 277.246.381 1429 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 1430 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 76.324 77.853 27.804 35,7% 27.804 1431 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1432 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1433 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 30.000 30.000 30.622 102,1% 30.622 1434 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 10.000 10.000 0 0,0% 0 1435 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 1.000 1.000 1.205 120,5% 1.205 1436 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 1437 220000 22000 2262 451202 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 0 0,0% 0 1438 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10.000 10.000 1.439 14,4% 1.439 1439 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos 10.000 10.000 3.267 32,7% 2.178 1440 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 10.000 10.000 1.807 18,1% 1.807 1441 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 203 2,0% 203 1442 220000 22000 2400 451200 Publicaciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 1443 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 954 954 100,0% 954 1444 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios 340.000 340.000 176.034 51,8% 173.646 1445 220000 22000 6059 451200 COVID-19 Otro mobiliario y equipos 0 4.822 4.822 100,0% 4.822 1446 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos 30.000 67.313 17.064 25,4% 17.064 1447 220000 22000 6060 451202 COVID-19 Equipos informáticos 0 2.400 2.183 90,9% 2.183 1448 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos 50.000 50.000 9.825 19,6% 9.825 1449 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 50.000 50.000 0 0,0% 0 1450 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona 33.235 33.235 0 0,0% 0 1451 220000 22100 2200 453200 Material de oficina 6.000 6.000 1.974 32,9% 1.957 1452 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 80 26,7% 80 1453 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos 600 600 450 75,0% 450 1454 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 1455 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado 1.000 1.000 298 29,8% 298 1456 220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 200 200 0 0,0% 0 1457 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 15.923 79,6% 15.923 1458 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 10 10 0 0,0% 0 1459 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios 45.000 45.000 5.480 12,2% 5.480 1460 220000 22200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1461 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 1462 220000 22200 2200 453300 Material de oficina 15.000 15.000 9.301 62,0% 7.970 1463 220000 22200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 1464 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura 16.000 16.000 6.212 38,8% 6.212 1465 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos 5.000 5.000 1.344 26,9% 1.224 1466 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 12.000 12.000 1.278 10,6% 1.278 1467 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 12.000 12.000 431 3,6% 431 1468 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 1.150.000 1.149.056 664.856 57,9% 642.100 1469 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 1.000 1.000 255 25,5% 255 1470 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado 7.000 7.000 23 0,3% 23 1471 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 45.000 45.000 24.205 53,8% 24.205 1472 220000 22200 6059 453300 Material diverso 2.000 2.000 0 0,0% 0 1473 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios 12.000 12.000 11.562 96,3% 11.562 1474 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 10.000 10.000 16.571 165,7% 16.571 1475 220000 22300 2200 451100 Material de oficina 6.000 6.000 5.509 91,8% 5.272 1476 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 1.277 127,7% 1.277 1477 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros 800 800 271 33,8% 271 1478 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 5.500 5.500 2.454 44,6% 2.454 1479 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos 1.000 1.000 658 65,8% 169 1480 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 6.000 6.000 22.738 379,0% 22.165 1481 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 25.000 25.000 15.725 62,9% 14.205 1482 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 350 350 415 118,5% 415 1483 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado 500 500 1.790 357,9% 1.790 1484 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales 1.500 1.500 2.631 175,4% 1.802 1485 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 5.126 34,2% 5.126 1486 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 2.000 2.000 0 0,0% 0 1487 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 2.159.686 2.206.931 1.138.934 51,6% 1.107.584 1488 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 991.390 939.916 597.927 63,6% 597.927 1489 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.209 50.196 35.852 71,4% 35.852 1490 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.286 63.534 45.380 71,4% 45.380 1491 220001 22300 4809 451100 Becas de formación 10 10 0 0,0% 0 1492 220001 22300 6010 453203 Nuevo acceso peatonal y ciclista a la meseta de Cordovilla 10 10 0 0,0% 0 1493 220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos 0 20.195 0 0,0% 0 1494 220001 22310 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad 10 10 678 >1000% 678 1495 220001 22310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP 10 10 0 0,0% 0 1496 220001 22310 6091 453200 Estudios y proyectos 1.190.370 1.190.370 72.976 6,1% 59.133 1497 220001 22310 6091 453202 (E) Proyecto y primeras actuaciones para redistribución de tráfico en el nudo semafórico entre A-12 y A-15 en Zizur Mayo 20.000 20.000 0 0,0% 0 1498 220001 22310 6091 453203 (E) Mejora rotonda confluencia entre avenida Baja Navarra en Iruña y calles Mayor y Bizkarmendia en Burlada 20.000 20.000 0 0,0% 0 1499 220001 22310 6091 453204 (E) Proyecto de glorieta de acceso al Polígono Industrial de Cárcar 20.000 20.000 0 0,0% 0 1500 220001 22310 6091 453205 (E) Proyecto de accesos de la salida NA-134 en San Adrián 20.000 20.000 0 0,0% 0 1501 220001 22310 6092 453100 (E) Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias 45.010 45.010 0 0,0% 0 1502 220001 22320 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 0 0,0% 0 1503 220001 22320 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 10 77.990 0 0,0% 0 1504 220001 22320 6092 495100 Encargo a TRACASA instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 550.000 550.000 0 0,0% 0 1505 220001 22330 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.549.310 1.549.310 887.292 57,3% 887.292 1506 220001 22350 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 50.000 50.000 22.641 45,3% 22.641 1507 220001 22350 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 1508 220001 22350 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 91.100 121.100 57.003 47,1% 57.003 1509 220001 22350 6001 453204 Registro bienes públicos 50.000 50.000 29.451 58,9% 25.978 1510 220001 22350 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 129.290 129.290 84.145 65,1% 84.145 1511 220001 22350 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 1.272 >1000% 1.272 1512 220001 22350 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 1513 220001 22360 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 3.000 2.660 88,7% 2.660 1514 220001 22360 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 1.000 1.000 1.541 154,1% 1.541 1515 220001 22360 6010 453200 Ejecución de sondeos 0 0 0 - 0 1516 220001 22360 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 6.000 6.000 0 0,0% 0 1517 220001 22360 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 10 11.418 11.110 97,3% 11.110 1518 220001 22360 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5.000 36.527 35.075 96,0% 227 1519 220001 22360 6042 456300 Otro material de transporte 0 0 0 - 0 1520 220001 22360 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 242.545 242.545 113.491 46,8% 113.491 1521 220001 22360 6092 451100 Ensayos y control para obras 10 10 0 0,0% 0 1522 220001 22360 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 10.000 10.000 14.168 141,7% 14.168 1523 Total 220001-Proyectos y planificación 5.105.710 5.227.581 2.012.662 38,5% 1.960.498 1524 220002 22100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 610.828 632.470 347.383 54,9% 347.383 1525 220002 22100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1526 220002 22100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.002 37.469 22.272 59,4% 22.272 1527 220002 22100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras 452.465 452.465 0 0,0% 0 1528 220002 22100 6010 453206 Red local 10 10 0 0,0% 0 1529 220002 22100 6010 453209 Reparación de estructuras 10 10 10.729 >1000% 10.729 1530 220002 22100 6010 453210 Variante de Tafalla 7.346.390 7.346.390 5.256.730 71,6% 4.197.459 1531 220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 1532 220002 22100 6019 453400 Otras obras públicas 0 0 42.085 - 42.085 1533 220002 22100 6091 453200 Estudios y proyectos 0 0 0 - 0 1534 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 9.435.715 9.468.825 5.679.199 60,0% 4.619.927 1535 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.332.678 1.205.886 726.820 60,3% 726.820 1536 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 202.871 216.035 156.128 72,3% 156.128 1537 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 528.108 673.807 468.748 69,6% 468.748 1538 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 50.600.000 50.600.000 37.196.219 73,5% 37.196.219 1539 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo 19.600.000 19.359.128 12.858.263 66,4% 12.858.263 1540 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 192.000 192.000 88.752 46,2% 88.752 1541 220003 22200 6020 453300 Edificios 30.000 55.227 0 0,0% 0 1542 220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos 150.000 150.000 685 0,5% 0 1543 220003 22210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 140.000 140.000 2.312 1,7% 2.312 1544 220003 22210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 5.000.000 5.000.000 3.742.403 74,8% 3.539.060 1545 220003 22210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control 33.818.105 33.818.105 24.887.487 73,6% 24.135.773 1546 220003 22210 6010 453306 Refuerzos de firmes 1.900.000 1.900.000 0 0,0% 0 1547 220003 22210 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales 400.000 400.000 0 0,0% 0 1548 220003 22210 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual 100.000 100.000 0 0,0% 0 1549 220003 22230 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 120.000 120.000 66.766 55,6% 66.766 1550 220003 22230 2276 453302 Plan de aforos 64.820 64.820 914 1,4% 914 1551 220003 22230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 133.683 133.683 113.165 84,7% 113.165 1552 220003 22230 6010 453302 Sistema de gestión Tráfico túneles de Belate y Almandoz 10 10 0 0,0% 0 1553 220003 22230 6010 453303 Renovación de Instalaciones en túneles 600.000 600.000 0 0,0% 0 1554 220003 22230 6010 453304 Eficiencia energética, tecnología Led 1.000 1.000 0 0,0% 0 1555 220003 22230 6010 453305 Estaciones de aforo 20.000 20.000 0 0,0% 0 1556 220003 22230 6010 453306 Mejora telecomunicaciones Fibra óptica 1.000 1.000 0 0,0% 0 1557 220003 22230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 27.305 27.305 3.050 11,2% 3.050 1558 220003 22230 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica 40.000 40.000 7.139 17,8% 7.139 1559 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 115.001.580 114.818.005 80.318.851 70,0% 79.363.109 1560 220004 22100 4400 452100 (E) Transferencia corriente INTIA 10 10 0 0,0% 0 1561 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase. 12.579.330 12.579.330 4.512.924 35,9% 4.512.924 1562 220004 22100 6092 452100 Infraestructuras para la Ampliación Canal de Navarra 200.000 200.000 0 0,0% 0 1563 220004 22100 6094 452100 Programas informáticos 120.065 120.065 0 0,0% 0 1564 Total 220004-Otras infraestructuras 12.899.405 12.899.405 4.512.924 35,0% 4.512.924 1565 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 144.602.096 144.620.747 93.662.569 64,8% 91.564.042 1566 Total 22-Obras públicas 144.602.096 144.620.747 93.662.569 64,8% 91.564.042 1567 230000 23000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 1568 230000 23000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 26.002 14.764 7.713 52,2% 7.713 1569 230000 23000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 23.038 13.811 59,9% 13.811 1570 230000 23000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 8 0 0,0% 0 1571 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias 0 0 2.420 - 2.420 1572 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 1.000 1.000 2.334 233,4% 2.238 1573 230000 23000 2120 451402 COVID-19 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 0 303 303 100,0% 303 1574 230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 300 300 248 82,8% 248 1575 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable 19.000 19.000 11.208 59,0% 6.102 1576 230000 23000 2202 451400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 1577 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad 58.000 58.000 9.407 16,2% 9.407 1578 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1579 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 0 0 1.149 - 1.149 1580 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 20.000 18.900 2.106 11,1% 1.886 1581 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad 8.000 8.000 2.163 27,0% 2.163 1582 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 1.565 22,4% 1.565 1583 230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1584 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales 10 10 -427 -4268,9% -427 1585 230000 23000 6059 451400 Material diverso 10 10 1.051 >1000% 543 1586 230000 23000 6059 451402 COVID-19 Material diverso 0 796 796 100,0% 427 1587 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos 10 10 7.585 >1000% 7.585 1588 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos 30.000 30.000 7.910 26,4% 7.910 1589 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.231 24,6% 1.231 1590 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.993 39,9% 1.993 1591 Total 230000-Actividades generales de transportes 243.299 256.266 117.434 45,8% 111.135 1592 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 302.996 314.688 212.948 67,7% 212.948 1593 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.278 60.384 44.622 73,9% 44.622 1594 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 146.556 180.007 126.170 70,1% 126.170 1595 230001 23100 2276 451400 Encargo a NASUVINSA. Planificación servicios 0 0 0 - 0 1596 230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos 0 0 0 - 0 1597 230001 23120 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 20.000 20.000 545 2,7% 0 1598 230001 23120 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 11.580.475 11.580.475 5.627.340 48,6% 5.627.340 1599 230001 23120 4609 441103 Convenio con la Mancomunidad Comarca de Pamplona para el transporte al Centro Penitenciario 50.000 27.887 0 0,0% 0 1600 230001 23120 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 2.100.000 2.100.000 1.646.374 78,4% 1.646.374 1601 230001 23120 4709 441102 COVID-19 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 0 2.024.422 0 0,0% 0 1602 230001 23120 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 25.000 25.000 9.082 36,3% 9.082 1603 230001 23120 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 170.990 170.990 70.325 41,1% 70.325 1604 230001 23120 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano 100.000 100.000 0 0,0% 0 1605 230001 23120 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano 54.000 54.000 0 0,0% 0 1606 230001 23120 7709 441100 Gestión de flotas 10 10 0 0,0% 0 1607 230001 23130 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización. INDRA. 275.000 275.000 0 0,0% 0 1608 230001 23130 2273 453400 Proyecto de modernización del transporte. Asistencia gestión proyecto 115.000 115.000 0 0,0% 0 1609 230001 23130 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes 62.000 62.000 45.927 74,1% 25.260 1610 230001 23130 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados 56.000 56.000 0 0,0% 0 1611 230001 23130 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 50.000 50.000 0 0,0% 0 1612 230001 23130 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público 30.000 30.000 0 0,0% 0 1613 230001 23130 6094 453403 Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información. 18.000 18.000 0 0,0% 0 1614 230001 23130 6095 453400 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas. INDRA 50.000 50.000 0 0,0% 0 1615 230001 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 531.428 536.953 378.555 70,5% 378.555 1616 230001 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 16.908 71,4% 16.908 1617 230001 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 83.992 92.273 61.665 66,8% 61.665 1618 230001 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible 18.000 18.000 92 0,5% 0 1619 230001 23200 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes 60.000 60.000 1.456 2,4% 1.456 1620 230001 23200 2276 451403 Desarrollo nodo logístico. Movilidad Logística y Transportes 30.000 30.000 0 0,0% 0 1621 230001 23200 4709 441100 Subvención para la renovación o compra de vehículos destinados al transporte público con menos de 9 plazas 15.000 15.000 0 0,0% 0 1622 230001 23200 6092 453400 Estudios y proyectos 30.000 30.000 0 0,0% 0 1623 230001 23210 2276 453400 Impulso estrategia logística de Navarra 10 10 0 0,0% 0 1624 230001 23210 4400 441100 Transferencia NASUVINSA. Área Logística 10 10 0 0,0% 0 1625 230001 23210 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística 167.000 167.000 0 0,0% 0 1626 230001 23210 4609 441102 Subvenciones planes movilidad 10 10 0 0,0% 0 1627 230001 23210 4709 441102 Planes de transporte para empresas 10 10 0 0,0% 0 1628 230001 23210 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas 0 22.113 0 0,0% 0 1629 230001 23210 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 30.000 30.000 0 0,0% 0 1630 230001 23210 6092 453402 Estudio Estrategia de Movilidad Sostenible 18.000 18.000 0 0,0% 0 1631 230001 23210 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista 0 0 0 - 0 1632 230001 23220 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje 5.000 5.000 817 16,3% 817 1633 230001 23220 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 3.750 3.750 800 21,3% 800 1634 230001 23220 6054 453400 Medios de inspección 3.000 3.000 0 0,0% 0 1635 230001 23230 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 40.791 28.954 71,0% 25.829 1636 230001 23230 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 1.500 1.500 0 0,0% 0 1637 230001 23230 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 3.000 3.000 871 29,0% 871 1638 Total 230001-Ordenación de movilidad y transportes 16.284.233 18.413.958 8.273.452 44,9% 8.249.023 1639 Total 230-Planificación y ordenación de transportes 16.527.532 18.670.223 8.390.885 44,9% 8.360.158 1640 Total 23-Transportes 16.527.532 18.670.223 8.390.885 44,9% 8.360.158 1641 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 430.407.066 465.910.573 382.377.502 82,1% 380.230.808 1642 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 89.928 71,4% 89.928 1643 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 45.255 71,4% 45.255 1644 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 1.000 1.000 620 62,0% 620 1645 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 1.859 37,2% 1.668 1646 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 260.531 222.615 128.021 57,5% 128.021 1647 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13.823 3.498 25,3% 3.498 1648 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.689 118.144 76.296 64,6% 76.296 1649 300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 44.409 45.299 27.320 60,3% 27.320 1650 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 20.000 24.623 14.813 60,2% 14.813 1651 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales 393.895 405.316 281.854 69,5% 281.854 1652 300000 30100 1600 921100 Seguridad social 777.663 793.254 474.343 59,8% 474.343 1653 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 1654 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 500 500 0 0,0% 0 1655 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 5.000 5.000 4.861 97,2% 4.861 1656 300000 30100 2200 921100 Material de oficina 11.000 11.000 9.188 83,5% 8.641 1657 300000 30100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 10 10 0 0,0% 0 1658 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda 15.000 15.000 0 0,0% 0 1659 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 15.000 15.000 4.890 32,6% 4.890 1660 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos 1.000 1.000 1.706 170,6% 1.610 1661 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 14.000 14.000 8.425 60,2% 8.425 1662 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 25 2,5% 25 1663 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1664 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 8.096 81,0% 8.096 1665 300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos 30.000 30.000 21.106 70,4% 21.106 1666 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos 650 650 0 0,0% 0 1667 Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos 1.814.923 1.921.516 1.202.102 62,6% 1.201.268 1668 Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 1.814.923 1.921.516 1.202.102 62,6% 1.201.268 1669 Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 1.814.923 1.921.516 1.202.102 62,6% 1.201.268 1670 310000 31000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 1671 310000 31000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 23.208 2 0 0,0% 0 1672 310000 31000 1211 451600 Retribuciones del pesonal contratado para cubrir vacantes 0 20.611 0 0,0% 0 1673 310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas 11.556 11.556 11.556 100,0% 11.556 1674 310000 31000 2200 451600 Material de oficina 5.000 5.000 601 12,0% 363 1675 310000 31000 2269 451600 Gastos diversos 9.000 9.000 793 8,8% 793 1676 310000 31000 2274 451600 Servicios de seguridad 5.000 5.000 0 0,0% 0 1677 310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 1678 310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación 15.000 15.000 0 0,0% 0 1679 310000 31000 2280 451600 Energía eléctrica, agua y calefacción 20.000 20.000 0 0,0% 0 1680 310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 0 0,0% 0 1681 310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 518.496 504.715 330.091 65,4% 330.091 1682 310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1683 310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.370 62.600 44.712 71,4% 44.712 1684 310000 31100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones 10.000 10.000 1.028 10,3% 968 1685 310000 31100 2269 261702 Gestión de proyectos europeos 89.293 89.293 0 0,0% 0 1686 310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial 549.963 549.963 36.264 6,6% 36.264 1687 310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo 90.000 90.000 0 0,0% 0 1688 310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales 6.000 6.000 0 0,0% 0 1689 310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico 20.000 20.000 5.410 27,0% 5.410 1690 310000 31100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo 150.000 150.000 0 0,0% 0 1691 310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento 40.000 40.000 0 0,0% 0 1692 310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140.000 140.000 0 0,0% 0 1693 310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa 575.334 563.142 20.328 3,6% 20.328 1694 310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 301.635 268.893 162.796 60,5% 162.796 1695 310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1696 310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 33.903 21.211 62,6% 21.211 1697 310000 31200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana 10.000 10.000 0 0,0% 0 1698 310000 31200 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 0 0,0% 0 1699 310000 31200 2276 261703 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros) 75.000 75.000 0 0,0% 0 1700 310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad 300.000 300.000 0 0,0% 0 1701 310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 336.600 336.600 0 0,0% 0 1702 310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 12.202 12.202 100,0% 12.202 1703 310000 31200 4819 261700 Asociacionismo urbanístico. Convenio con Agrupación Vasco Navarra de arquitectos urbanistas 20.000 20.000 0 0,0% 0 1704 Total 310000-Territorio y paisaje 3.512.332 3.499.517 689.857 19,7% 689.559 1705 Total 310-Ordenación del territorio 3.512.332 3.499.517 689.857 19,7% 689.559 1706 Total 31-Ordenación del territorio 3.512.332 3.499.517 689.857 19,7% 689.559 1707 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 1708 320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 130.992 1 0 0,0% 0 1709 320000 32000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 0 20.611 0 0,0% 0 1710 320000 32000 2202 261100 Suscripciones 1.000 1.000 230 23,0% 230 1711 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería 1.000 1.000 5.593 559,3% 5.593 1712 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 924 92,4% 924 1713 320000 32000 2279 261100 COVID-19 Alojamiento temporal de colectivos vulnerables 0 15.000 10.534 70,2% 10.534 1714 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 644 64,4% 644 1715 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 511.866 523.474 355.399 67,9% 355.399 1716 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 16.908 71,4% 16.908 1717 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 214.017 241.084 171.944 71,3% 171.944 1718 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros 500 500 0 0,0% 0 1719 320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS 10.518 10.518 0 0,0% 0 1720 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 60.000 60.000 13.405 22,3% 13.405 1721 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos 0 0 3.543 - 3.543 1722 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 10.580 21,2% 10.580 1723 320000 32100 2276 261102 (E) Diseño de estrategias de activación de nuevos modelos de vivienda (colaborativas, Cohousing) 20.000 20.000 0 0,0% 0 1724 320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica 49.400 49.400 13.613 27,6% 13.613 1725 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 95.000 95.000 7.907 8,3% 7.907 1726 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 195.000 195.000 16.232 8,3% 16.232 1727 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda 120.000 120.000 11.980 10,0% 11.980 1728 320000 32100 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 10.000 10.000 1.402 14,0% 1.402 1729 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 420.000 405.000 0 0,0% 0 1730 320000 32100 4400 261402 Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA 99.000 99.000 0 0,0% 0 1731 320000 32100 4400 261403 Equipo de gestión social de NASUVINSA 199.990 199.990 0 0,0% 0 1732 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.100.000 1.100.000 659.525 60,0% 659.525 1733 320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 13.600.000 13.600.000 7.556.919 55,6% 7.556.919 1734 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 200.000 200.000 65.752 32,9% 65.752 1735 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 10 10 0 0,0% 0 1736 320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda 100.000 100.000 0 0,0% 0 1737 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 10 10 0 0,0% 0 1738 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas 140.000 140.000 36.912 26,4% 36.912 1739 320000 32100 7709 261400 Instrumento financiero REHABILITE 60.000 60.000 0 0,0% 0 1740 320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 26.060.854 26.060.854 14.369.563 55,1% 13.310.919 1741 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 126.014 128.536 91.810 71,4% 91.810 1742 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1743 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 97.632 0 0,0% 0 1744 320000 32200 2262 261100 Campañas de publicidad 0 0 762 - 762 1745 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 1746 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 43.674.236 43.704.321 23.464.948 53,7% 22.406.305 1747 Total 320-Vivienda 43.674.236 43.704.321 23.464.948 53,7% 22.406.305 1748 Total 32-Vivienda 43.674.236 43.704.321 23.464.948 53,7% 22.406.305 1749 330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 1750 330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 260.432 49.581 0 0,0% 0 1751 330000 33000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubir vacantes 0 20.611 13.445 65,2% 13.445 1752 330000 33000 2200 921100 Material de oficina 1.750 1.750 814 46,5% 744 1753 330000 33000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 1754 330000 33000 2221 921100 Comunicaciones postales 140 140 0 0,0% 0 1755 330000 33000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 0 0,0% 0 1756 330000 33000 2262 921100 Publicidad, campañas informativas de los servicios 5.000 5.000 0 0,0% 0 1757 330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones 3.000 3.000 10.672 355,7% 10.672 1758 330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos 8.350 8.350 611 7,3% 611 1759 330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 8.000 8.000 3.992 49,9% 3.992 1760 330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 6.000 6.000 0 0,0% 0 1761 330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 2.571 102,8% 2.571 1762 330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 150.525 168.140 116.292 69,2% 116.292 1763 330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1764 330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 111.179 52.998 47,7% 52.998 1765 330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo 60.000 60.000 5.051 8,4% 4.664 1766 330000 33100 2269 921102 Acciones Proyecto de la Madera 60.000 60.000 0 0,0% 0 1767 330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible 30.000 30.000 20.900 69,7% 13.338 1768 330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 40.000 40.000 12.866 32,2% 12.866 1769 330000 33100 2276 921102 Estudio y trabajos CAT: modelo energía, circularidad 30.000 30.000 3.608 12,0% 0 1770 330000 33100 2276 921103 Acciones dinamización de la CAT 30.000 30.000 3.617 12,1% 0 1771 330000 33100 2276 921104 (E) Estudio de necesidades y mejora de calidad de vida de las personas mayores en el Pirineo 14.000 14.000 0 0,0% 0 1772 330000 33100 2279 921100 Encargo NASUVINSA (Lursarea) dinamización proyectos estratégicos en el territorio 40.663 30.663 0 0,0% 0 1773 330000 33100 2279 921102 Encargo NASUVINSA (Lursarea) Proyecto Red Explora, implementación acciones 2020 65.000 65.000 0 0,0% 0 1774 330000 33100 2279 921103 Encargo NASUVINSA (Lursarea) Plan del Pirineo 81.325 81.325 0 0,0% 0 1775 330000 33100 4400 921100 NASUVINSA. Bicimugi Eurovelo 3. POCTEFA 43.272 43.272 0 0,0% 0 1776 330000 33100 4400 921102 (E) Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio 125.000 125.000 0 0,0% 0 1777 330000 33100 4609 921100 (E) Subvenciones proyectos en el Pirineo (Entidades Locales) 175.000 175.000 0 0,0% 0 1778 330000 33100 4809 921100 Becas de formación 12.000 0 0 - 0 1779 330000 33100 4809 921102 Premios y concursos 5.000 0 0 - 0 1780 330000 33100 4819 921100 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo 52.000 52.000 0 0,0% 0 1781 330000 33100 6020 921100 (E) Actuaciones de adecuación del entorno del Palacio de Arce 50.000 92.000 0 0,0% 0 1782 330000 33100 6094 921100 Aplicaciones informáticas 15.000 0 0 - 0 1783 330000 33100 7609 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (Entidades Locales) 60.000 60.000 0 0,0% 0 1784 330000 33100 7609 921102 Convenio Ayuntamientos de Yerri y Guesalaz medidas urgentes del Embalse Alloz 40.000 40.000 0 0,0% 0 1785 330000 33100 7609 921103 (E) Dotación de aparcamiento público en Aribe 66.000 66.000 0 0,0% 0 1786 330000 33100 7819 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (Entidades sin ánimo de lucro) 75.000 75.000 0 0,0% 0 1787 Total 330000-Proyectos estratégicos 1.674.814 1.614.537 290.303 18,0% 275.059 1788 Total 330-Proyectos estratégicos 1.674.814 1.614.537 290.303 18,0% 275.059 1789 Total 33-Proyectos estratégicos 1.674.814 1.614.537 290.303 18,0% 275.059 1790 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 50.676.305 50.739.891 25.647.210 50,5% 24.572.191 1791 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 89.928 71,4% 89.928 1792 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 45.255 71,4% 45.255 1793 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.000 2.000 1.709 85,4% 1.709 1794 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.500 2.500 584 23,4% 584 1795 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 87.534 65.613 46.866 71,4% 46.866 1796 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1797 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.208 23.672 16.908 71,4% 16.908 1798 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 628.689 577.527 414.240 71,7% 414.240 1799 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77.693 59.776 43.234 72,3% 43.234 1800 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 285.530 298.016 210.163 70,5% 210.163 1801 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 68.500 68.500 30.104 43,9% 27.990 1802 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 112.540 108.467 19.920 18,4% 19.920 1803 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 3.285 119,5% 3.285 1804 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 1.000 1.000 20 2,0% 20 1805 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 4.400 62.272 62.272 100,0% 62.272 1806 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 1807 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 184.862.369 177.264.943 128.229.077 72,3% 128.229.077 1808 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 7.243.753 11.538.860 8.688.055 75,3% 8.688.055 1809 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.134.643 4.537.058 3.174.140 70,0% 3.174.140 1810 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 112.664.970 123.669.935 89.789.602 72,6% 89.789.602 1811 400000 41000 1220 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 3.708.675 385.988 10,4% 385.988 1812 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 300.000 306.032 185.770 60,7% 185.770 1813 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 19.407.163 18.317.680 13.385.718 73,1% 13.385.718 1814 400000 41000 1250 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 555.000 21.902 3,9% 21.902 1815 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 43.144.604 43.996.528 31.155.983 70,8% 31.155.983 1816 400000 41000 1400 322003 COVID-19 Retribuciones personales 0 15.000 6.380 42,5% 6.380 1817 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 40.861 39.004 26.632 68,3% 26.632 1818 400000 41000 1600 322000 Seguridad social 65.814.542 67.135.298 49.858.635 74,3% 49.858.635 1819 400000 41000 1600 322003 COVID-19 Seguridad social 0 918.484 6.818 0,7% 6.818 1820 400000 41000 1702 322000 Horas extraordinarias 0 16.343 15.048 92,1% 15.048 1821 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 1822 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 15.000 5.132 4.312 84,0% 4.312 1823 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos 75.311 70.744 53.235 75,2% 53.235 1824 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1825 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 235.000 855.000 747.815 87,5% 747.815 1826 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones 57.000 137.000 110.129 80,4% 110.129 1827 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.400 4.400 2.475 56,3% 2.475 1828 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda 50.000 50.000 6.275 12,6% 6.275 1829 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 439.590.373 454.662.507 326.881.343 71,9% 326.879.229 1830 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 439.590.373 454.662.507 326.881.343 71,9% 326.879.229 1831 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 439.590.373 454.662.507 326.881.343 71,9% 326.879.229 1832 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 0 0,0% 0 1833 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad 235.903 235.903 151.499 64,2% 151.499 1834 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 220.000 220.000 93.955 42,7% 93.955 1835 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 50.173 100,0% 50.173 1836 410000 41000 4709 321100 COVID-19 Indemnizaciones por daños y perjuicios 0 816.971 0 0,0% 0 1837 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 476.811 377.260 269.096 71,3% 269.096 1838 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 15.491 8.728 56,3% 8.728 1839 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 90.539 132.889 94.104 70,8% 94.104 1840 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 368.109 442.225 311.315 70,4% 311.315 1841 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 20.105 12.977 64,5% 12.977 1842 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.208 1.691 1.691 100,0% 1.691 1843 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 35.000 35.000 0 0,0% 0 1844 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 7.741.000 7.741.000 7.594.200 98,1% 7.594.200 1845 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP 102.000 102.000 0 0,0% 0 1846 410000 41800 2279 321100 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 0 50.000 12.009 24,0% 8.618 1847 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros 67.758 67.758 58.254 86,0% 53.287 1848 410000 41800 2284 321100 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 350.000 179.398 51,3% 90.648 1849 410000 41800 2285 321100 COVID-19 Vestuario 0 150.000 227 0,2% 227 1850 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte 30.000 30.000 0 0,0% 0 1851 410000 41800 6050 321100 COVID-19 Equipamiento 0 50.000 49.196 98,4% 49.196 1852 410000 41800 6059 321100 COVID-19 Otro equipamiento 0 400.000 219.014 54,8% 213.138 1853 410000 41820 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios 146.880 146.880 14.330 9,8% 14.330 1854 410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 316.200 316.200 87.566 27,7% 85.196 1855 410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros 10 29.506 31.384 106,4% 31.384 1856 410000 41820 2220 321100 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 4.000 4.000 2.005 50,1% 2.005 1857 410000 41820 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos 3.900.000 3.900.000 1.956.627 50,2% 1.862.667 1858 410000 41820 2271 322003 COVID-19 Limpieza de centros escolares públicos 0 681.116 0 0,0% 0 1859 410000 41820 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 306.000 306.000 80.676 26,4% 80.676 1860 410000 41820 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios 30.000 30.000 1.341 4,5% 1.305 1861 410000 41820 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento 300.000 300.000 27.124 9,0% 26.754 1862 410000 41820 6050 325100 Mobiliario del Departamento 30.000 30.000 12.486 41,6% 12.486 1863 410000 41820 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento 10.000 10.000 4.947 49,5% 4.947 1864 Total 410000-Actividades generales del programa 14.532.766 17.044.919 11.324.322 66,4% 11.124.603 1865 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 702.637 493.420 360.576 73,1% 360.576 1866 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.084 48.027 35.423 73,8% 35.423 1867 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 184.858 239.270 156.308 65,3% 156.308 1868 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 5.129.175 4.077.175 2.688.002 65,9% 2.305.483 1869 410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional 200.000 200.000 120.933 60,5% 120.933 1870 410001 41800 6020 325104 (E) Obras para la adecuación del Instituto Alaitz BHI de Barañáin 250.000 250.000 0 0,0% 0 1871 410001 41800 6020 325105 (E) Obras para la construcción de cubierta en patio del Instituto Iturrama BHI de Pamplona 200.000 200.000 0 0,0% 0 1872 410001 41800 6020 325106 (E) Proyecto para un nuevo IESO en Aoiz 80.000 80.000 0 0,0% 0 1873 410001 41800 6059 325100 (E) Equipamiento comedores escolares comarcales 200.000 200.000 0 0,0% 0 1874 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 10.754.843 11.806.843 7.539.352 63,9% 7.250.535 1875 410001 41800 7609 325111 (E) Obras adaptación de CP San Miguel de Aoiz 70.000 70.000 0 0,0% 0 1876 410001 41800 7609 325112 (E) Obras para la adecuación y mejora de las instalaciones del CP Ibarberri de Lekunberri 50.000 50.000 0 0,0% 0 1877 410001 41800 7609 325113 (E) Obras de mejora de la escuela infantil de Lekunberri 50.000 50.000 0 0,0% 0 1878 410001 41800 7609 325114 (E) Obras de adaptación del CP Sartaguda 50.000 50.000 0 0,0% 0 1879 410001 41800 7609 325115 (E) Rehabilitación patio CP Virgen del Soto de Caparroso 40.000 40.000 0 0,0% 0 1880 410001 41800 7609 325116 (E) Obras de adaptación del CP Buñuel 40.000 40.000 0 0,0% 0 1881 410001 41800 7609 325117 (E) Cubierta patio exterior del CP de Obanos 35.000 35.000 0 0,0% 0 1882 410001 41800 7609 325118 (E) Arreglo del tejado del CP de Ujué 20.000 20.000 0 0,0% 0 1883 410001 41800 7609 325119 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Arbizu para abono de la deuda de la Construcción del Centro 0-3 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 1884 410001 41800 7609 325120 (E) Obras de acometida eléctrica en el nuevo CP Roncal 30.000 30.000 0 0,0% 0 1885 410001 41800 7609 325121 (E) Obras para cierre perimetral en la pista del patio del Colegio Público Lorenzo Goicoa de Villava 60.000 60.000 0 0,0% 0 1886 "410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 0 0,0% 0 1887 410001 41810 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1.200.000 1.200.000 539.862 45,0% 539.553 1888 410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 1889 410001 41810 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 250.000 250.000 0 0,0% 0 1890 410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares 1.400.000 1.400.000 637.002 45,5% 584.674 1891 Total 410001-Construcciones y equipamiento 22.154.168 22.000.306 12.157.457 55,3% 11.433.485 1892 410002 41610 4609 322000 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo 1.600.000 1.600.000 1.145.594 71,6% 1.145.594 1893 410002 41610 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 1.034.104 1.034.104 630.517 61,0% 630.517 1894 410002 41610 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 3.200.000 3.200.000 60.249 1,9% 60.249 1895 410002 41610 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 1.100.000 1.100.000 5.044 0,5% 5.044 1896 Total 410002-Becas y ayudas 6.934.104 6.934.104 1.841.404 26,6% 1.841.404 1897 410003 41610 4811 322000 COVID-19 Enseñanza concertada y subvencionada 0 3.193.287 522.115 16,4% 520.397 1898 410003 41610 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada 19.637.681 19.637.681 14.282.462 72,7% 13.974.106 1899 410003 41610 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 17.585.789 17.585.789 13.646.593 77,6% 13.344.402 1900 410003 41610 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 21.310.649 21.310.649 16.241.031 76,2% 15.893.952 1901 410003 41610 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada 5.997.027 5.997.027 4.665.859 77,8% 4.599.290 1902 410003 41610 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada 4.038.274 4.038.274 2.624.684 65,0% 2.585.637 1903 410003 41610 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada 680.320 680.320 297.226 43,7% 288.847 1904 410003 41610 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada 11.439.935 11.439.935 8.324.123 72,8% 8.148.775 1905 410003 41610 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 46.780.229 46.780.229 34.294.244 73,3% 33.525.692 1906 410003 41610 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.118.368 1.118.368 472.967 42,3% 472.967 1907 410003 41610 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social 5.997.854 5.997.854 4.066.939 67,8% 4.001.364 1908 410003 41610 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada 4.032.173 4.032.173 2.806.557 69,6% 2.746.949 1909 410003 41610 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela 661.749 661.749 621.906 94,0% 621.906 1910 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 139.280.048 142.473.335 102.866.707 72,2% 100.724.285 1911 410004 41620 1709 322000 Otras retribuciones variables 256.332 261.459 82.182 31,4% 82.182 1912 410004 41620 2210 324100 Comedores 3.200.000 2.283.832 857.837 37,6% 857.837 1913 410004 41620 2210 324102 COVID-19 Comedores 0 594.585 0 0,0% 0 1914 410004 41620 2230 324100 Transporte escolar 13.770.000 12.023.136 4.566.930 38,0% 4.566.930 1915 410004 41620 2230 324102 Transporte escolar educación especial 900.000 900.000 315.476 35,1% 315.476 1916 410004 41620 2230 324103 COVID-19 Transporte escolar 0 735.308 0 0,0% 0 1917 410004 41620 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros 0 0 12.854 - 12.854 1918 410004 41620 4609 324100 (E) Transporte escolar en Ardoi 30.000 30.000 0 0,0% 0 1919 410004 41620 4609 324102 (E) Transferencia a aytos. menores de 1.500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados 100.000 100.000 0 0,0% 0 1920 410004 41620 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 357.000 357.000 81.521 22,8% 81.521 1921 410004 41620 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 153.000 153.000 33.616 22,0% 33.616 1922 410004 41620 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo 10 10 0 0,0% 0 1923 Total 410004-Servicios complementarios 18.766.342 17.438.330 5.950.416 34,1% 5.950.416 1924 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 85.008 124.465 88.903 71,4% 88.903 1925 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1926 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 139.244 192.644 126.702 65,8% 126.702 1927 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones 6.120 6.120 0 0,0% 0 1928 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición 970.000 70.000 25.054 35,8% 25.054 1929 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 1.500.000 218.884 25.260 11,5% 25.260 1930 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 547.930 492.721 356.180 72,3% 356.180 1931 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 27.544 9.349 33,9% 9.349 1932 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 505.005 496.795 356.384 71,7% 356.384 1933 410005 41540 2266 321100 Actividades de formación 22.440 22.440 0 0,0% 0 1934 410005 41540 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 35.700 35.700 0 0,0% 0 1935 410005 41540 2269 321102 Otros gastos diversos 3.287 3.287 2.207 67,1% 2.207 1936 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 254.993 208.612 150.365 72,1% 150.365 1937 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.643 75.279 53.458 71,0% 53.458 1938 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 145.946 147.723 104.220 70,6% 104.220 1939 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.580 38.580 0 0,0% 0 1940 Total 410005-Recursos humanos 4.297.916 2.160.793 1.298.083 60,1% 1.298.083 1941 Total 410-Recursos educativos 205.965.344 208.051.787 135.438.388 65,1% 132.372.275 1942 Total 41-Recursos educativos 205.965.344 208.051.787 135.438.388 65,1% 132.372.275 1943 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 1944 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 59.904 25.311 18.079 71,4% 18.079 1945 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1946 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1947 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 2.805 2.805 4.538 161,8% 4.538 1948 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 58.188 58.188 57.707 99,2% 57.707 1949 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO 50.000 50.000 0 0,0% 0 1950 420000 42000 4709 321100 COVID-19 Indemnizaciones por daños y perjuicios 0 36.069 36.069 100,0% 36.069 1951 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 0 0,0% 0 1952 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1953 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 0 0,0% 0 1954 Total 420000-Actividades generales del programa 354.754 357.388 159.259 44,6% 159.259 1955 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 848.711 794.407 568.514 71,6% 568.514 1956 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 34.811 35.507 25.362 71,4% 25.362 1957 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151.921 155.085 110.811 71,5% 110.811 1958 420001 42400 2061 322000 Alquiler de licencias e-biblio 10 10 0 0,0% 0 1959 420001 42400 2061 322002 Servicio de biblioteca digital escolar 50.000 50.000 18.150 36,3% 18.150 1960 420001 42400 2266 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura 15.000 15.000 12.772 85,1% 12.772 1961 420001 42400 2266 321202 Formación del profesorado. Jornadas de cultura clásica 5.000 5.000 847 16,9% 847 1962 420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas 6.000 6.000 0 0,0% 0 1963 420001 42400 2269 322304 Financiación olimpiadas escolares 5.000 5.000 857 17,1% 857 1964 420001 42400 2279 322900 Traducción de materiales didácticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1965 420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales 5.000 5.000 2.420 48,4% 0 1966 420001 42410 2266 321200 Formación del profesorado en euskera 50.000 50.000 27.928 55,9% 27.928 1967 420001 42410 2269 322000 Elaboración materiales didácticos 15.000 15.000 7.968 53,1% 7.968 1968 420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera 218.860 218.860 32.460 14,8% 32.460 1969 420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera 165.350 165.350 19.094 11,5% 18.471 1970 420001 42410 2269 322903 Programa educativo de bertsolarismo escolar 80.000 80.000 8.000 10,0% 8.000 1971 420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 17.815 17.815 5.271 29,6% 5.271 1972 420001 42410 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 8.000 8.000 0 0,0% 0 1973 420001 42410 4816 322000 Tinko Euskara Elkartea: Programa didáctico de cine euskera 30.000 30.000 0 0,0% 0 1974 420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras 128.500 128.500 26.204 20,4% 15.838 1975 420001 42420 2269 322000 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos 6.000 6.000 873 14,6% 873 1976 420001 42420 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional 10.000 10.000 0 0,0% 0 1977 420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 415.000 378.931 225.873 59,6% 199.079 1978 420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online 15.000 15.000 12.941 86,3% 12.941 1979 420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 40.000 40.000 31.244 78,1% 31.136 1980 420001 42420 2330 322902 Pruebas certificativas 0 0 13.101 - 13.101 1981 420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 40.000 40.000 0 0,0% 0 1982 420001 42440 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 57.500 57.500 23.872 41,5% 23.850 1983 420001 42440 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 20.234 20.234 182 0,9% 182 1984 420001 42440 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10.100 10.100 2.263 22,4% 2.263 1985 420001 42440 2266 321200 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 6.000 6.000 889 14,8% 889 1986 420001 42440 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 2.500 2.500 38 1,5% 38 1987 420001 42440 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 98.000 98.000 52.657 53,7% 50.471 1988 420001 42440 2269 322502 Conciertos didácticos 15.000 15.000 5.784 38,6% 5.784 1989 420001 42440 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza 125.500 125.500 60.681 48,4% 60.681 1990 420001 42440 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 8.000 8.000 722 9,0% 722 1991 420001 42440 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 48.000 48.000 7.864 16,4% 5.427 1992 420001 42440 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 160.000 160.000 82.925 51,8% 82.836 1993 420001 42440 4609 322502 Subvención a escuelas de música 3.000.000 3.000.000 1.500.000 50,0% 1.500.000 1994 420001 42440 4609 322503 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 400.331 400.331 0 0,0% 0 1995 420001 42440 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 6.000 6.000 6.000 100,0% 0 1996 420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 0 0,0% 0 1997 420001 42440 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 20.000 20.000 4.042 20,2% 4.042 1998 420001 42440 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina 0 0 3.188 - 3.188 1999 420001 42440 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 2.000 2.000 1.358 67,9% 1.358 2000 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 6.390.143 6.303.631 2.903.154 46,1% 2.852.109 2001 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 626.951 663.421 469.344 70,7% 469.344 2002 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.371 11.392 8.151 71,6% 8.151 2003 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 36.459 23.750 65,1% 23.750 2004 420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 50.000 50.000 1.140 2,3% 1.140 2005 420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 87.791 87.791 87.790 100,0% 87.790 2006 420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 3.672 3.647 99,3% 3.647 2007 420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 47.700 47.700 0 0,0% 0 2008 420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo 10 10 0 0,0% 0 2009 420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil 10 10 0 0,0% 0 2010 420002 42120 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales 5.100 5.100 0 0,0% 0 2011 420002 42120 4609 322100 (E) Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 11.296.279 11.296.279 6.672.841 59,1% 6.672.841 2012 420002 42130 4811 322000 Programas formativos en centros concertados 30.000 30.000 12.469 41,6% 12.469 2013 420002 42130 4811 322002 Programas de innovación educativa en centros concertados 15.000 15.000 3.737 24,9% 3.737 2014 420002 42770 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR 10 10 0 0,0% 0 2015 420002 42770 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 700.600 700.600 748 0,1% 748 2016 420002 42770 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 30.000 30.000 1.331 4,4% 1.268 2017 420002 42770 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Redes 10 10 0 0,0% 0 2018 420002 42770 2301 322003 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Intercambio 10 10 357 >1000% 357 2019 420002 42770 2400 322400 Elaboración material guías para centros 20.340 20.340 400 2,0% 0 2020 420002 42770 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 16.500 16.500 376 2,3% 376 2021 420002 42770 4809 322400 (E) Ayudas a la educación especial 304.000 304.000 39.285 12,9% 39.141 2022 420002 42770 4809 322402 (E) Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades 70.000 70.000 0 0,0% 0 2023 420002 42770 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 77.000 477.000 408.000 85,5% 408.000 2024 "420002 42770 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 18.000 18.000 0 0,0% 0 2025 420002 42770 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) 62.600 62.600 4.393 7,0% 4.393 2026 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 13.478.302 13.945.905 7.737.758 55,5% 7.737.150 2027 420004 42130 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 615.710 615.710 159.288 25,9% 157.310 2028 420004 42130 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE 10 10 21.696 >1000% 21.272 2029 420004 42130 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 5.100 5.100 119 2,3% 119 2030 420004 42130 2269 322000 Programas formativos 50.000 50.000 23.149 46,3% 23.149 2031 420004 42130 2269 322002 Programas de innovación educativa 75.000 75.000 46.034 61,4% 46.034 2032 420004 42130 2269 322003 Calidad 46.920 46.920 9.118 19,4% 9.118 2033 420004 42130 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 30.600 30.600 0 0,0% 0 2034 420004 42130 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 98.383 98.383 60.003 61,0% 60.003 2035 420004 42130 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado 20.000 20.000 0 0,0% 0 2036 420004 42130 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 5.000 5.000 1.520 30,4% 1.520 2037 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 648.716 627.136 427.635 68,2% 427.635 2038 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.341 3.663 3.663 100,0% 3.663 2039 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.118 84.346 53.957 64,0% 53.957 2040 420004 42760 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+ 10 10 0 0,0% 0 2041 420004 42760 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+ 10 10 0 0,0% 0 2042 420004 42760 2269 321200 Convivencia 122.400 122.400 52.058 42,5% 32.271 2043 420004 42760 2269 321202 (E) Coeducación e igualdad de género 405.980 405.980 130.261 32,1% 130.261 2044 420004 42760 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+ 10 10 0 0,0% 0 2045 420004 42760 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 30.400 30.400 7.213 23,7% 7.213 2046 420004 42770 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 40.366 40.366 0 0,0% 0 2047 420004 42770 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales 422.748 422.748 73.628 17,4% 73.628 2048 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 2.717.822 2.683.793 1.069.341 39,8% 1.047.152 2049 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.609.766 1.701.824 1.168.785 68,7% 1.168.785 2050 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2051 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 23.672 16.908 71,4% 16.908 2052 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 5.610 5.610 0 0,0% 0 2053 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes 918 918 0 0,0% 0 2054 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.224 1.224 0 0,0% 0 2055 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado 46.002 46.002 40.397 87,8% 40.397 2056 420005 42810 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo 61.200 61.200 19.275 31,5% 19.275 2057 Total 420005-Inspección educativa 1.724.740 1.840.451 1.245.366 67,7% 1.245.366 2058 420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 749.287 672.986 497.506 73,9% 497.506 2059 420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.556 50.436 40.035 79,4% 40.035 2060 420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 322.652 356.453 245.191 68,8% 245.191 2061 420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias 255.000 125.300 92.354 73,7% 71.924 2062 420006 42200 2061 322A02 COVID-19 Programas y licencias 0 150.000 17.978 12,0% 17.978 2063 420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 408.000 400.000 214.194 53,5% 186.935 2064 420006 42200 2160 322A02 COVID-19 Funcionamiento, mantenimiento 0 60.000 5.808 9,7% 5.808 2065 420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 350.000 136.371 59.597 43,7% 55.426 2066 420006 42200 2224 322A02 COVID-19 Sistemas de comunicaciones de datos 0 100.000 11.616 11,6% 0 2067 420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 61.200 35.716 52.210 146,2% 52.210 2068 420006 42200 2266 321202 COVID-19 Formación a distancia del profesorado 0 61.200 2.030 3,3% 2.030 2069 420006 42200 2273 322A00 Plan de modernización 330.196 241.409 58.311 24,2% 58.009 2070 420006 42200 2273 322A02 COVID-19 Plan de modernización 0 228.143 71.874 31,5% 66.913 2071 420006 42200 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 1.578.315 675.083 280.115 41,5% 273.070 2072 420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones 50.000 50.000 0 0,0% 0 2073 420006 42200 6031 322A06 COVID-19 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros 0 152.724 98.924 64,8% 98.924 2074 420006 42200 6060 322A00 Compra de equipos de nuevas tecnologías 1.200.000 187.268 184.567 98,6% 184.567 2075 420006 42200 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación 200.000 67.348 17.262 25,6% 17.262 2076 420006 42200 6060 322A03 Renovación del parque informático 700.000 310.835 76.145 24,5% 75.041 2077 420006 42200 6060 322A04 COVID-19 Compra de equipos de nuevas tecnologías 0 2.342.404 2.274.599 97,1% 2.267.915 2078 420006 42200 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros 181.441 151.441 15.000 9,9% 0 2079 420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 450.000 330.000 0 0,0% 0 2080 420006 42200 6094 322A04 COVID-19 Desarrollo de aplicaciones para centros 0 120.000 0 0,0% 0 2081 420006 42200 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías 10 10 0 0,0% 0 2082 420006 42500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 567.549 242.860 175.012 72,1% 175.012 2083 420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.071 32.712 23.366 71,4% 23.366 2084 420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160.352 149.453 92.188 61,7% 92.188 2085 420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información 50.000 50.000 16.456 32,9% 16.456 2086 420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos 75.000 75.000 0 0,0% 0 2087 Total 420006-Tecnologías educativas 7.782.629 7.555.151 4.622.338 61,2% 4.523.764 2088 Total 420-Actuaciones educativas 32.448.390 32.686.318 17.737.216 54,3% 17.564.801 2089 422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 2090 422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 48.022 27.002 19.770 73,2% 19.770 2091 422000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2092 422000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2093 422000 43000 2269 321100 Gastos diversos 2.500 2.500 2.172 86,9% 2.021 2094 422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 57.500 57.500 8.973 15,6% 8.973 2095 422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 524.875 530.927 378.600 71,3% 378.600 2096 422000 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2097 422000 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 22.272 15.508 69,6% 15.508 2098 Total 422000-Actividades generales del programa 691.774 700.215 467.890 66,8% 467.739 2099 422001 43100 2266 322E00 FSE. Formación específica del profesorado de FP 10 132.220 8.537 6,5% 8.537 2100 422001 43100 2266 322E02 Formación transversal del profesorado de FP 10 43.990 24.968 56,8% 24.968 2101 422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional 115.000 115.000 21.362 18,6% 21.362 2102 422001 43100 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 110.000 110.000 5.746 5,2% 5.746 2103 422001 43100 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 82.604 82.604 8.547 10,3% 8.547 2104 422001 43100 2269 322E07 Difusión de la calidad de la formación profesional 10 51.317 0 0,0% 0 2105 422001 43100 2269 322E08 Funcionamiento del Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020 0 0 895 - 895 2106 422001 43100 2290 322E00 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional 45.000 45.000 21.916 48,7% 21.916 2107 422001 43100 2301 322E00 FSE. Movilidad del profesorado de FP 10 20.010 0 0,0% 0 2108 422001 43100 2400 322E00 FSE. Material para actividades formativas del profesorado de FP 10 50.010 1.573 3,1% 1.573 2109 422001 43100 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE 550.000 550.000 287.393 52,3% 287.393 2110 422001 43100 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 150.000 150.000 0 0,0% 0 2111 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 1.052.654 1.350.151 380.937 28,2% 380.937 2112 422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 241.683 255.109 174.108 68,2% 174.108 2113 422002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2114 422002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 15.036 8.272 55,0% 8.272 2115 422002 43200 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil del alumnado en prácticas 18.700 18.700 12.828 68,6% 12.828 2116 422002 43200 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional 96.000 96.000 20.823 21,7% 20.823 2117 422002 43200 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional 10 10 0 0,0% 0 2118 422002 43200 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones 14.000 14.000 18.715 133,7% 18.715 2119 422002 43200 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 2120 422002 43200 2276 322E03 Programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 2121 422002 43200 2276 322E07 FP DUAL. Estudios y promoción 10 40.010 0 0,0% 0 2122 422002 43200 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros 108.400 108.400 45.329 41,8% 45.329 2123 422002 43200 2279 322E00 FP DUAL. Otros trabajos realizados por terceros 0 82.594 1.150 1,4% 1.150 2124 422002 43200 4800 322E02 FP DUAL. Ayudas al alumnado en prácticas 0 250.000 0 0,0% 0 2125 422002 43200 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2126 422002 43200 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 1.650.000 1.488.910 424.131 28,5% 300.808 2127 Total 422002-Cualificaciones profesionales 2.128.853 2.368.799 705.356 29,8% 582.033 2128 Total 422-Formación profesional 3.873.281 4.419.165 1.554.183 35,2% 1.430.709 2129 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 36.321.671 37.105.482 19.291.399 52,0% 18.995.510 2130 Total 4-Departamento de Educación 681.877.388 699.819.776 481.611.131 68,8% 478.247.014 2131 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 89.928 71,4% 89.928 2132 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 91.118 92.944 66.385 71,4% 66.385 2133 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 3.500 3.500 78 2,2% 78 2134 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 3.500 3.500 64 1,8% 64 2135 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 481.514 471.865 305.947 64,8% 305.947 2136 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 122.739 99.730 70.338 70,5% 70.338 2137 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.132 50.715 31.612 62,3% 31.612 2138 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 13.571 2.780 20,5% 2.780 2139 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 32.987 65.751 40.464 61,5% 40.464 2140 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 541.713 579.222 340.883 58,9% 340.883 2141 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 121.171 128.981 82.804 64,2% 82.804 2142 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 576.989 588.566 397.762 67,6% 397.762 2143 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 972 993 408 41,1% 408 2144 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2145 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2146 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 2147 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 24.189 24.674 17.623 71,4% 17.623 2148 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2149 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2150 500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 10 10 0 0,0% 0 2151 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 16.000 16.000 2.669 16,7% 2.281 2152 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 20.000 20.000 6.639 33,2% 6.548 2153 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 5.000 5.000 1.544 30,9% 1.252 2154 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 1.131 37,7% 1.131 2155 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 4.000 4.000 432 10,8% 432 2156 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 10 10 414 >1000% 414 2157 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 300 300 10 3,3% 10 2158 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 10.000 10.000 0 0,0% 0 2159 500000 51000 2262 311100 Comunicación 5.000 5.000 0 0,0% 0 2160 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso 10 10 0 0,0% 0 2161 500000 51000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 12.000 12.000 0 0,0% 0 2162 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 3.000 3.000 397 13,2% 0 2163 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales 10 10 0 0,0% 0 2164 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 4.000 4.000 4.666 116,7% 4.655 2165 500000 51000 2269 311102 COVID-19 Otros gastos diversos 0 2.000 821 41,1% 821 2166 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 19.748 11.464 7.642 66,7% 7.642 2167 500000 51000 2271 311102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo 0 19.157 7.475 39,0% 7.475 2168 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 49.432 49.432 30.628 62,0% 26.800 2169 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 2.500 2.500 0 0,0% 0 2170 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 2171 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 20.200 5.876 5.276 89,8% 0 2172 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 10 10 0 0,0% 0 2173 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 658 32,9% 533 2174 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 2175 500000 51000 4809 311100 Becas para formación de periodismo 30.000 30.000 0 0,0% 0 2176 500000 51000 6020 311100 Obras 10 10 0 0,0% 0 2177 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 13.403 13.403 0 0,0% 0 2178 500000 51000 6050 311102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina 0 1.452 1.452 100,0% 1.452 2179 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia 31.274 31.274 31.274 100,0% 31.274 2180 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 2.453.769 2.561.898 1.593.069 62,2% 1.582.662 2181 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 2.453.769 2.561.898 1.593.069 62,2% 1.582.662 2182 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 2.453.769 2.561.898 1.593.069 62,2% 1.582.662 2183 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 250.138 232.691 157.103 67,5% 157.103 2184 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2185 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2186 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 2187 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 2188 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 5.000 10.000 0 0,0% 0 2189 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 6.000 6.000 3.016 50,3% 3.016 2190 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 0 0,0% 0 2191 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2192 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 264.168 251.723 160.119 63,6% 160.119 2193 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 134.939 137.640 98.312 71,4% 98.312 2194 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2195 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 126.870 132.153 94.393 71,4% 94.393 2196 511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 10 3.010 0 0,0% 0 2197 511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 8.323 8.323 3.473 41,7% 3.473 2198 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 7.500 10.500 3.901 37,2% 3.901 2199 Total 511001-Inspección farmacéutica 277.652 291.637 200.079 68,6% 200.079 2200 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 121.115 123.539 81.220 65,7% 81.220 2201 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2202 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.633 75.107 53.646 71,4% 53.646 2203 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 3.000 0 0,0% 0 2204 511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos 7.500 14.500 6.881 47,5% 6.063 2205 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 5.500 8.500 2.244 26,4% 2.244 2206 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 208.758 224.657 143.991 64,1% 143.173 2207 511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 10 3.010 0 0,0% 0 2208 511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 10.000 32.300 4.029 12,5% 4.029 2209 511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos 2.000 7.000 50 0,7% 50 2210 511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122.604 122.604 0 0,0% 0 2211 511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo 120.000 151.000 1.486 1,0% 1.486 2212 511004 51120 4819 311100 (E) Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares 407.000 407.000 358.919 88,2% 358.919 2213 511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra 388.200 388.200 100.000 25,8% 100.000 2214 511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer 90.184 90.184 0 0,0% 0 2215 511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 129.906 129.906 119.393 91,9% 119.393 2216 511004 51120 4819 311105 Subvenciones para pacientes hemofílicos afectados por Hepatitis C yatrógena 84.300 0 0 - 0 2217 511004 51120 4819 311107 Ayudas para niños y niñas con DCA 25.000 25.000 0 0,0% 0 2218 511004 51120 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus 15.000 15.000 0 0,0% 0 2219 511004 51120 4819 311110 (E) Ayuda Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi 75.000 75.000 0 0,0% 0 2220 511004 51120 4819 311111 (E) Ayuda a ADACEN para actividades de rehabilitación en daño cerebral 30.000 30.000 0 0,0% 0 2221 511004 51120 7819 311102 Proyecto ABC salvar vidas 20.000 20.000 0 0,0% 0 2222 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.519.204 1.496.204 583.876 39,0% 583.876 2223 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 2.269.782 2.264.221 1.088.066 48,1% 1.087.248 2224 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 345.947 294.262 174.799 59,4% 174.799 2225 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 44.285 30.483 68,8% 30.483 2226 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 23.683 16.908 71,4% 16.908 2227 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 8.000 8.000 0 0,0% 0 2228 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.000 10.000 3.739 37,4% 3.739 2229 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 6.000 6.000 1.341 22,3% 1.341 2230 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.000 7.000 3.000 42,9% 3.000 2231 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 2232 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 10 10 0 0,0% 0 2233 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.600 8.600 1.549 18,0% 1.549 2234 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 10 10 0 0,0% 0 2235 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2236 Total 512000-Dirección y servicios generales 412.785 405.850 231.819 57,1% 231.819 2237 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 82.264 83.911 51.880 61,8% 51.880 2238 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2239 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2240 512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2241 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 10 10 0 0,0% 0 2242 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria 215.000 215.000 76.427 35,5% 76.427 2243 512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 20.000 20.000 0 0,0% 0 2244 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 4.750 4.750 5.250 110,5% 5.250 2245 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.000 1.000 0 0,0% 0 2246 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos 10 10 0 0,0% 0 2247 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 13.000 13.000 12.400 95,4% 11.262 2248 512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 220.000 220.000 0 0,0% 0 2249 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas 23.704 23.704 23.703 100,0% 23.703 2250 512001 51310 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 60.000 60.000 831 1,4% 831 2251 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 80.000 80.000 5.315 6,6% 5.315 2252 Total 512001-Formación 719.768 721.417 175.807 24,4% 174.668 2253 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 116.202 118.529 84.661 71,4% 84.661 2254 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2255 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2256 512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.500 12.500 977 7,8% 706 2257 512002 51350 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 386.900 386.900 344.321 89,0% 344.321 2258 512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas 1.500 1.500 473 31,5% 473 2259 512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas 16.000 16.000 4.668 29,2% 4.668 2260 512002 51350 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA 2.900.000 2.900.000 2.900.000 100,0% 2.900.000 2261 512002 51350 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 2262 512002 51350 4300 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA 150.000 150.000 120.897 80,6% 120.897 2263 512002 51350 4300 465104 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para apoyo al desarrollo de la medicina personalizada para Salud 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 2264 512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 60.384 60.384 0 0,0% 0 2265 512002 51350 4809 465102 (E) Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público 125.000 125.000 0 0,0% 0 2266 512002 51350 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 45.000 45.000 8.000 17,8% 8.000 2267 512002 51350 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed 300.000 300.000 300.000 100,0% 300.000 2268 512002 51350 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 1.084.842 1.084.842 0 0,0% 0 2269 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 5.498.348 5.500.677 4.063.997 73,9% 4.063.725 2270 512003 51320 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 83.856 87.474 31.688 36,2% 31.688 2271 512003 51320 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2272 512003 51320 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.314 41.122 29.371 71,4% 29.371 2273 512003 51320 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 15.000 15.000 0 0,0% 0 2274 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 139.180 143.607 61.059 42,5% 61.059 2275 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 6.770.081 6.771.551 4.532.682 66,9% 4.531.271 2276 Total 51-Actividades de la Dirección General 9.039.863 9.035.772 5.620.748 62,2% 5.618.519 2277 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 2278 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 355.987 333.202 242.912 72,9% 242.912 2279 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.396 56.747 38.608 68,0% 38.608 2280 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86.313 85.892 60.738 70,7% 60.738 2281 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 420.635 440.694 294.968 66,9% 294.968 2282 520000 51200 1220 313902 (E) Contratación de personal para proyectos estratégicos del ISPLN 273.719 278.750 142.620 51,2% 142.620 2283 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 337.096 333.807 274.630 82,3% 274.630 2284 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1.752.039 1.785.809 1.271.453 71,2% 1.271.453 2285 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 786.765 799.386 542.287 67,8% 542.287 2286 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 2.631.334 2.684.132 2.007.056 74,8% 2.007.056 2287 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 15.970 16.304 10.028 61,5% 10.028 2288 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 141.396 174.229 162.579 93,3% 162.579 2289 520000 51200 1704 313903 COVID-19 Complemento por realización de guardias 0 103.000 0 0,0% 0 2290 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 39.315 40.122 34.151 85,1% 34.151 2291 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos 37.361 28.122 14.888 52,9% 14.888 2292 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 79.270 60.860 43.313 71,2% 43.313 2293 520000 51200 1710 313903 COVID-19 Complemento de productividad 0 36.423 2.063 5,7% 2.063 2294 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 79.000 79.000 36.394 46,1% 35.688 2295 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos 0 0 681 - 681 2296 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 258.117 258.117 133.950 51,9% 125.657 2297 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 74.400 74.400 35.916 48,3% 32.982 2298 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 5.010 83,5% 5.010 2299 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 1.000 1.000 373 37,3% 373 2300 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 8.500 8.500 5.028 59,2% 4.741 2301 520000 51200 2216 313902 COVID-19 Material sanitario de consumo 0 64.000 23.724 37,1% 23.676 2302 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 6.000 6.000 3.902 65,0% 3.902 2303 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10.000 10.000 3.816 38,2% 3.720 2304 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 114.000 114.000 38.712 34,0% 38.712 2305 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 28.000 28.000 13.852 49,5% 13.852 2306 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 16.000 15.000 786 5,2% 786 2307 520000 51200 2266 313902 COVID-19 Reuniones, conferencias y cursillos 0 1.000 250 25,0% 250 2308 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 18.000 15.800 2.105 13,3% 2.105 2309 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos 85.800 85.800 22.377 26,1% 22.377 2310 520000 51200 2269 313905 COVID-19 Otros gastos diversos 0 3.200 1.606 50,2% 1.606 2311 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 2.500 2.500 1.378 55,1% 1.275 2312 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 17.000 17.000 7.469 43,9% 7.469 2313 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 6.500 6.500 3.497 53,8% 3.497 2314 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 59.500 54.500 31.081 57,0% 31.081 2315 520000 51200 2279 313902 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 0 5.000 3.246 64,9% 3.246 2316 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 135.000 135.000 71.031 52,6% 71.031 2317 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 4.500 4.500 839 18,6% 765 2318 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 7.200 7.200 4.824 67,0% 4.151 2319 520000 51200 2284 313902 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 17.000 7.580 44,6% 7.120 2320 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 6.000 6.000 6.978 116,3% 6.978 2321 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 125.000 125.000 56.032 44,8% 56.032 2322 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 10 10 95 945,9% 95 2323 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 10 10 4.578 >1000% 4.578 2324 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2325 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2326 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios 450.000 289.000 151.749 52,5% 83.164 2327 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 2328 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 98.000 98.000 31.770 32,4% 30.826 2329 520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 2330 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 50.000 35.000 16.947 48,4% 11.080 2331 520000 51200 6059 313902 COVID-19 Otro mobiliario y equipo 0 15.000 9.430 62,9% 8.916 2332 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 8.726.510 8.904.572 5.922.166 66,5% 5.832.579 2333 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 619.314 599.770 399.629 66,6% 399.629 2334 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2335 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 534.841 578.713 387.147 66,9% 387.147 2336 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 325.000 224.000 84.070 37,5% 83.586 2337 520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo 70.000 50.000 0 0,0% 0 2338 520001 51200 2262 313904 COVID-19 Programas y actuaciones en promoción de la salud 0 100.000 35.698 35,7% 35.698 2339 520001 51200 2262 313905 COVID-19 Puesta a disposición Comunicaciones 0 100.000 35.877 35,9% 35.877 2340 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD) 10 71.010 1.802 2,5% 1.802 2341 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 115.000 96.850 1.676 1,7% 1.676 2342 520001 51200 2276 313903 COVID-19 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 0 18.150 18.150 100,0% 18.150 2343 520001 51200 4309 313900 Convenio con Fundación Ilundáin para actividades del Plan Nacional de Drogas 55.000 55.000 29.317 53,3% 29.317 2344 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 184.130 184.130 90.028 48,9% 90.028 2345 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones 632.625 632.625 295.179 46,7% 295.179 2346 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 10 0 0,0% 0 2347 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales 50.000 50.000 0 0,0% 0 2348 520001 51200 4609 313905 Subvenciones para envejecimiento activo 90.000 90.000 0 0,0% 0 2349 520001 51200 4609 313906 Programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable 90.000 90.858 63.938 70,4% 63.938 2350 520001 51200 4609 313907 (E) Convenio para programas de ejercicio físico en enfermos crónicos y mayores con el Ayuntamiento de Huarte 50.000 50.000 0 0,0% 0 2351 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores 10.000 10.000 0 0,0% 0 2352 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 176.000 176.000 171.404 97,4% 171.404 2353 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario 263.000 263.000 261.495 99,4% 261.495 2354 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana 241.000 240.142 186.039 77,5% 186.039 2355 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 10 10 0 0,0% 0 2356 520001 51200 4819 313909 (E) Ayuda Asociación Aralar por actividades de prevención de la adicción al juego 25.000 25.000 0 0,0% 0 2357 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo 200.000 200.000 0 0,0% 0 2358 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 3.730.950 3.905.268 2.061.448 52,8% 2.060.964 2359 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 700.438 634.456 449.086 70,8% 449.086 2360 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 112.537 123.101 87.917 71,4% 87.917 2361 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 623.433 648.427 441.556 68,1% 441.556 2362 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 4.340.000 4.340.000 1.737.859 40,0% 1.249.526 2363 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 200.000 200.000 43.177 21,6% 43.057 2364 520002 51200 2216 313903 COVID-19 Material sanitario de consumo DP 0 60.000 34.746 57,9% 34.218 2365 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 110.000 110.000 58.217 52,9% 58.217 2366 520002 51200 2231 313902 COVID-19 Transporte sanitario DP 0 52.000 43.022 82,7% 43.022 2367 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 85.000 30.000 1.788 6,0% 1.594 2368 520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones 80.000 0 0 - 0 2369 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 6.251.408 6.197.984 2.897.368 46,7% 2.408.193 2370 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 2.725.407 2.665.819 1.880.606 70,5% 1.880.606 2371 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 289.623 274.643 210.087 76,5% 210.087 2372 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 853.510 923.930 651.457 70,5% 651.457 2373 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 140.000 138.000 93.733 67,9% 83.999 2374 520003 51200 2214 313902 COVID-19 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de Laboratorio 0 2.000 1.094 54,7% 1.094 2375 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 70.000 70.000 17.355 24,8% 16.998 2376 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 300.000 295.000 216.772 73,5% 194.921 2377 520003 51200 2286 313902 COVID-19 Productos químicos y de Laboratorio 0 5.000 3.019 60,4% 3.019 2378 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 4.378.540 4.374.392 3.074.124 70,3% 3.042.182 2379 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.629.042 1.651.204 1.137.907 68,9% 1.137.907 2380 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 193.700 162.466 117.699 72,4% 117.699 2381 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 524.858 600.507 404.079 67,3% 404.079 2382 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 160.000 85.000 29.083 34,2% 27.541 2383 520004 51200 2269 313906 COVID-19 Plan de acción de Salud Laboral de Navarra 0 27.000 1.984 7,3% 1.984 2384 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 42.000 42.000 27.225 64,8% 23.822 2385 520004 51200 2276 313900 (E) Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado 120.000 120.000 1.156 1,0% 1.156 2386 Total 520004-Salud laboral 2.669.600 2.688.176 1.719.134 64,0% 1.714.188 2387 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 25.757.008 26.070.393 15.674.240 60,1% 15.058.106 2388 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 25.757.008 26.070.393 15.674.240 60,1% 15.058.106 2389 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 90.906 92.726 54.089 58,3% 54.089 2390 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 255.056 260.161 185.827 71,4% 185.827 2391 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 4.050.888 2.645.870 1.391.667 52,6% 1.391.667 2392 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 296.888 347.070 228.170 65,7% 228.170 2393 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 420.783 437.608 302.069 69,0% 302.069 2394 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 146.486 438.088 324.728 74,1% 324.728 2395 540000 52000 1220 311102 Retribuciones del personal contratado temporal 4.445.021 4.389.343 0 0,0% 0 2396 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.510 137.690 71.519 51,9% 71.519 2397 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 558.512 584.037 408.275 69,9% 408.275 2398 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 17.426 15.730 10.306 65,5% 10.306 2399 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 5.332.466 3.439.181 1.051.685 30,6% 1.051.685 2400 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 65.280 65.280 46.628 71,4% 46.628 2401 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 33.297 82.514 39.497 47,9% 39.497 2402 540000 52000 1710 311103 COVID-19 Complemento de productividad 0 334.483 98.464 29,4% 98.464 2403 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10.000 10.000 0 0,0% 0 2404 540000 52000 1800 311102 Reconocimientos en vía administrativa 9.481.692 3.251.082 0 0,0% 0 2405 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 1.000.000 1.922.831 1.883.198 97,9% 1.883.198 2406 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 100.000 100.000 25.688 25,7% 25.688 2407 540000 52000 2020 311102 COVID-19 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 0 63.000 0 0,0% 0 2408 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte 20.000 20.000 2.592 13,0% 2.592 2409 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1.020 1.020 0 0,0% 0 2410 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 12.000 12.950 10.683 82,5% 10.683 2411 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 30.000 30.000 6.990 23,3% 6.990 2412 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 20.000 20.000 3.320 16,6% 3.320 2413 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 102.000 102.000 100.597 98,6% 100.597 2414 540000 52000 2216 311100 COVID-19 Material sanitario de consumo 0 10.000 6.327 63,3% 2.627 2415 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones 100 100 0 0,0% 0 2416 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 30.000 30.000 11.840 39,5% 11.840 2417 540000 52000 2249 311100 Seguros 1.745.000 1.745.000 466.531 26,7% 466.531 2418 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 20.000 20.000 0 0,0% 0 2419 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 15.000 15.000 0 0,0% 0 2420 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 50.000 50.000 25.386 50,8% 25.386 2421 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 120.000 120.000 2.461 2,1% 2.461 2422 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 75.000 75.000 21.620 28,8% 21.620 2423 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 30.000 30.000 5.323 17,7% 4.132 2424 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 2.000 2.000 190 9,5% 190 2425 540000 52000 2269 311103 COVID-19 Gastos diversos 0 11.284.834 780.879 6,9% 747.377 2426 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 90.000 90.000 41.454 46,1% 36.272 2427 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 104.602 104.602 1.089 1,0% 1.089 2428 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 50.000 50.000 9.312 18,6% 9.312 2429 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 50.000 50.000 28.868 57,7% 28.755 2430 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 300 300 0 0,0% 0 2431 540000 52000 2284 311102 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 5.594 441 7,9% 441 2432 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 80.000 80.000 19.772 24,7% 19.772 2433 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales 7.000 7.000 212 3,0% 212 2434 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 250.000 110.662 47.916 43,3% 47.916 2435 540000 52000 3509 311100 COVID-19 Gastos financieros 0 50.000 0 0,0% 0 2436 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 6.000 36.692 36.692 100,0% 36.692 2437 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 20.000 128.647 128.647 100,0% 128.647 2438 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 45.000 45.000 0 0,0% 0 2439 540000 52000 6020 311100 Obras menores 50.000 50.000 17.753 35,5% 17.753 2440 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo 70.000 70.000 23.546 33,6% 23.546 2441 540000 52000 6059 311102 COVID-19 Otro mobiliario y equipo 0 5.000 0 0,0% 0 2442 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 2443 Total 540000-Actividades de dirección y administración 29.402.243 33.068.106 7.922.248 24,0% 7.878.560 2444 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 4.000 4.000 1.280 32,0% 1.280 2445 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 15.000 15.000 5.510 36,7% 5.154 2446 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 15.000 15.000 9.060 60,4% 9.060 2447 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 15.000 15.000 5.784 38,6% 5.784 2448 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 12.000 12.000 0 0,0% 0 2449 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 35.000 35.000 21.058 60,2% 21.058 2450 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 5.637 56,4% 5.637 2451 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 492.906 461.664 333.503 72,2% 333.503 2452 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.423 41.581 29.701 71,4% 29.701 2453 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 526.555 558.293 394.174 70,6% 394.174 2454 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 33.047 118.801 58.573 49,3% 58.573 2455 540001 52610 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 82.485 31.003 37,6% 31.003 2456 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 29.336 33.645 24.032 71,4% 24.032 2457 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 162.937 166.297 110.404 66,4% 110.404 2458 540001 52610 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 0 324 324 100,0% 324 2459 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 61.080 60.891 41.703 68,5% 41.703 2460 540001 52610 1600 311100 Seguridad social 378.297 385.881 247.685 64,2% 247.685 2461 540001 52610 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 0 39.493 9.045 22,9% 9.045 2462 540001 52610 1704 311100 Complemento por realización de guardias 0 155 0 0,0% 0 2463 540001 52610 1704 311103 COVID-19 Complemento por realización de guardias 0 100.000 34.581 34,6% 34.581 2464 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 1.838.581 2.155.511 1.363.055 63,2% 1.362.700 2465 540002 52824 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 766.003 775.776 313.092 40,4% 313.092 2466 540002 52824 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.339 19.725 14.089 71,4% 14.089 2467 540002 52824 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 193.764 197.643 141.170 71,4% 141.170 2468 540002 52824 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 12.764 19.599 10.054 51,3% 10.054 2469 540002 52824 1400 311100 Retribuciones personales 186.011 178.778 109.705 61,4% 109.705 2470 540002 52824 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 44.330 31.404 22.068 70,3% 22.068 2471 540002 52824 1600 311100 Seguridad social 368.939 376.332 151.383 40,2% 151.383 2472 540002 52824 2200 311100 Material de oficina 4.590 4.590 177 3,8% 177 2473 540002 52824 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 15.600.000 15.600.000 11.943.344 76,6% 10.566.521 2474 540002 52824 2231 311102 COVID-19 Transporte sanitario 0 500.000 489.912 98,0% 489.912 2475 540002 52824 2269 311100 Gastos diversos 510 510 0 0,0% 0 2476 540002 52824 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1.454.200 1.454.200 783.146 53,9% 716.016 2477 540002 52824 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 7.609.345 7.609.345 3.847.105 50,6% 3.466.557 2478 540002 52824 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 1.632.000 1.632.000 1.020.696 62,5% 1.010.737 2479 540002 52824 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 3.660.000 3.660.000 2.743.243 75,0% 2.743.243 2480 540002 52824 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 11.000.000 11.000.000 7.692.857 69,9% 7.692.857 2481 540002 52824 2500 311106 Trasplantes de órganos 7.000.000 7.000.000 4.915.051 70,2% 4.915.051 2482 540002 52824 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 781.000 781.000 290.437 37,2% 253.856 2483 540002 52824 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis 1.725.000 1.725.000 922.248 53,5% 922.248 2484 540002 52824 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 17.057.990 17.057.990 10.568.648 62,0% 9.314.844 2485 540002 52824 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 2.628.250 2.628.250 1.444.233 55,0% 1.437.951 2486 540002 52824 2500 311113 COVID-19 Conciertos 0 4.200.000 3.228.493 76,9% 3.227.365 2487 540002 52824 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 1.624.980 1.624.980 1.219.471 75,0% 1.219.471 2488 540002 52824 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención 312.000 312.000 154.869 49,6% 154.869 2489 540002 52824 4809 311103 Asistencia dental 6.000 6.000 2.893 48,2% 2.893 2490 540002 52824 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad 2.000.000 2.000.000 1.348.095 67,4% 1.336.329 2491 540002 52824 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 130.000 130.000 98.318 75,6% 75.458 2492 Total 540002-Prestaciones y conciertos 75.818.015 80.525.123 53.474.798 66,4% 50.307.915 2493 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 500 500 0 0,0% 0 2494 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 20.000 20.000 8.380 41,9% 8.380 2495 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 5.000 5.000 0 0,0% 0 2496 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 100.000 100.000 613 0,6% 613 2497 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 15.000 15.000 7.935 52,9% 7.935 2498 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 170.366 170.366 111.993 65,7% 111.993 2499 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 127.528 120.081 82.883 69,0% 82.883 2500 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 584.890 594.094 403.962 68,0% 403.962 2501 540004 52820 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 23.322 8.276 35,5% 8.276 2502 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 116.035 128.751 93.157 72,4% 93.157 2503 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105.404 102.575 69.322 67,6% 69.322 2504 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 44.689 239.072 39.090 16,4% 39.090 2505 540004 52820 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 364.698 100.318 27,5% 100.318 2506 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 8.130 5.918 5.918 100,0% 5.918 2507 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 206.162 211.159 133.535 63,2% 133.535 2508 540004 52820 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 0 37.816 2.912 7,7% 2.912 2509 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 20.704 24.845 12.557 50,5% 12.557 2510 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 337.280 344.044 198.544 57,7% 198.544 2511 540004 52820 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 0 163.376 40.371 24,7% 40.371 2512 540004 52820 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 0 66 0 0,0% 0 2513 540004 52820 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 39.802 11.072 27,8% 11.072 2514 540004 52820 1705 311103 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 20.187 5.846 29,0% 5.846 2515 540004 52820 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 0 615 0 0,0% 0 2516 540004 52820 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 11.301 3.397 30,1% 3.397 2517 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 1.861.688 2.742.587 1.340.083 48,9% 1.340.083 2518 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 200.000 200.000 156.188 78,1% 153.527 2519 540005 52830 2215 313103 COVID-19 Fármacos residencias 0 2.308 2.308 100,0% 2.308 2520 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 58.064 69.227 44.700 64,6% 44.700 2521 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 575.009 394.916 281.947 71,4% 281.947 2522 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 132.637 98.407 67.385 68,5% 67.385 2523 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 229.554 168.719 121.808 72,2% 121.808 2524 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 120.678 274.771 192.806 70,2% 192.806 2525 540005 52831 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 3.687 3.687 100,0% 3.687 2526 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 30.059 244.365 168.622 69,0% 168.622 2527 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 143.001 151.694 103.701 68,4% 103.701 2528 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 46.107 47.713 32.838 68,8% 32.838 2529 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 344.598 358.015 261.232 73,0% 261.232 2530 540005 52831 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 0 5.266 1.206 22,9% 1.206 2531 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 20.000 20.000 14.393 72,0% 14.393 2532 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 170.000 170.000 67.037 39,4% 66.996 2533 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias 1.500.000 1.500.000 907.575 60,5% 796.241 2534 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 1.000 1.000 0 0,0% 0 2535 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 50.000 50.000 37.522 75,0% 36.748 2536 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin 15.000 15.000 7.433 49,6% 7.433 2537 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin 4.000 4.000 0 0,0% 0 2538 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 142.500.000 142.500.000 105.837.606 74,3% 105.837.606 2539 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 7.100.000 7.100.000 5.297.827 74,6% 5.297.827 2540 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 400.000 400.000 91.135 22,8% 91.135 2541 540005 52831 4809 313104 COVID-19 Prestaciones farmacéuticas 0 770.836 0 0,0% 0 2542 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos 10 10 0 0,0% 0 2543 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 153.639.717 154.549.934 113.698.956 73,6% 113.584.146 2544 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 232.160 236.806 98.408 41,6% 98.408 2545 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.448 31.058 22.182 71,4% 22.182 2546 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 21.829 22.267 14.918 67,0% 14.918 2547 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 11 0 0,0% 0 2548 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 38.659 37.677 26.701 70,9% 26.701 2549 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 28.847 29.425 14.382 48,9% 14.382 2550 540006 52822 1600 311100 Seguridad social 83.753 85.430 33.687 39,4% 33.687 2551 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 19.980 19.980 3.538 17,7% 3.538 2552 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 61.621 61.621 0 0,0% 0 2553 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 517.307 524.275 213.816 40,8% 213.816 2554 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 58.064 59.227 42.303 71,4% 42.303 2555 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.149.949 1.195.309 846.833 70,8% 846.833 2556 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 125.470 119.575 87.032 72,8% 87.032 2557 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 635.991 608.566 426.371 70,1% 426.371 2558 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 113.129 205.547 133.774 65,1% 133.774 2559 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 31.026 23.671 16.908 71,4% 16.908 2560 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales 399.124 408.456 279.886 68,5% 279.886 2561 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 32.034 46.414 32.764 70,6% 32.764 2562 540007 52010 1600 311100 Seguridad social 689.110 702.939 439.014 62,5% 439.014 2563 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 106.288 106.288 51.776 48,7% 50.206 2564 540007 52010 2160 311102 Encargo a Nasertic. Reparación y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones 157.739 157.739 52.580 33,3% 52.580 2565 540007 52010 2220 311100 COVID-19 Servicio de telecomunicaciones 0 131.859 0 0,0% 0 2566 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 2.382.099 2.382.099 1.161.933 48,8% 1.161.933 2567 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 100.000 100.000 62.019 62,0% 53.168 2568 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 275.000 275.000 3.466 1,3% 3.466 2569 540007 52010 6031 311103 COVID-19 Otro inmovilizado inmaterial 0 70.000 16.756 23,9% 16.566 2570 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información 1.970.000 2.770.000 1.442.307 52,1% 1.441.445 2571 540007 52010 6060 311102 COVID-19 Equipos para procesos de información 0 680.000 417.916 61,5% 409.564 2572 540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas 6.675.575 5.875.575 3.600.166 61,3% 3.600.166 2573 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 1.816.000 1.816.000 984.152 54,2% 984.152 2574 540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas INEA 10 10 0 0,0% 0 2575 540007 52010 6094 311104 Aplicaciones informáticas. FEDER 250.000 250.000 0 0,0% 0 2576 540007 52010 6094 311105 COVID-19 Aplicaciones informáticas 0 518.408 237.238 45,8% 237.238 2577 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 16.966.608 18.502.682 10.335.193 55,9% 10.315.368 2578 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 92.941 57.658 33.010 57,3% 33.010 2579 540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2580 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 44.396 45.285 32.346 71,4% 32.346 2581 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 23.630 111.246 64.691 58,2% 64.691 2582 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales 17.634 19.692 13.657 69,4% 13.657 2583 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 6.148 9.405 6.270 66,7% 6.270 2584 540008 52000 1600 311100 Seguridad social 45.256 46.164 43.238 93,7% 43.238 2585 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 8.000 8.000 596 7,5% 596 2586 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 271 1,8% 271 2587 Total 540008-Innovación y organización 253.015 312.461 194.080 62,1% 194.080 2588 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 280.297.174 292.380.679 188.542.230 64,5% 185.196.667 2589 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 109.361 111.550 43.081 38,6% 43.081 2590 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 7.749.109 6.049.409 4.360.600 72,1% 4.360.600 2591 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 843.735 874.881 617.688 70,6% 617.688 2592 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.035.029 4.232.480 2.971.928 70,2% 2.971.928 2593 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 496.558 1.438.872 1.029.187 71,5% 1.029.187 2594 541004 52700 1220 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 208.422 42.499 20,4% 42.499 2595 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 582.977 748.102 562.503 75,2% 562.503 2596 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 965.746 1.623.344 1.330.589 82,0% 1.330.589 2597 541004 52700 1250 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 157.052 47.908 30,5% 47.908 2598 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 2.024.734 2.050.673 1.499.362 73,1% 1.499.362 2599 541004 52700 1400 312403 COVID-19 Retribuciones personales 0 8.151 2.171 26,6% 2.171 2600 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 362.825 366.480 263.437 71,9% 263.437 2601 541004 52700 1600 312400 Seguridad social 4.381.013 4.469.179 3.457.246 77,4% 3.457.246 2602 541004 52700 1600 312403 COVID-19 Seguridad social 0 122.549 30.545 24,9% 30.545 2603 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 345.786 373.601 267.346 71,6% 267.346 2604 541004 52700 1703 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 11.823 5.276 44,6% 5.276 2605 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 198.610 166.754 147.436 88,4% 147.436 2606 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 210.307 232.701 159.970 68,7% 159.970 2607 541004 52700 1705 312403 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 5.760 774 13,4% 774 2608 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos 145.485 156.632 110.249 70,4% 110.249 2609 541004 52700 1707 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 6.121 2.567 41,9% 2.567 2610 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 72.652 63.118 52.039 82,4% 52.039 2611 541004 52700 1710 312403 COVID-19 Complemento de productividad 0 2.556 684 26,8% 684 2612 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte 7.447 7.447 0 0,0% 0 2613 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 2.000 2.000 628 31,4% 628 2614 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 250.000 250.000 141.629 56,7% 130.993 2615 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 18.000 18.000 11.542 64,1% 10.993 2616 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 70.000 70.000 32.776 46,8% 31.185 2617 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 11.000 11.000 7.082 64,4% 6.653 2618 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 22.000 22.000 9.575 43,5% 9.575 2619 541004 52700 2214 312402 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 0 2.134 2.134 100,0% 2.134 2620 541004 52700 2215 312400 Fármacos 3.500.000 2.934.632 2.110.160 71,9% 2.110.160 2621 541004 52700 2215 312402 COVID-19 Fármacos 0 5.720 5.720 100,0% 5.720 2622 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 70.000 70.000 36.413 52,0% 36.348 2623 541004 52700 2216 312402 COVID-19 Material sanitario de consumo 0 95.864 95.864 100,0% 95.864 2624 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 18.000 18.000 5.897 32,8% 3.528 2625 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 2.000 2.000 2.378 118,9% 1.841 2626 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.500 3.500 2.425 69,3% 2.156 2627 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 35.000 35.000 6.060 17,3% 6.060 2628 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 13.000 13.000 1.372 10,6% 1.372 2629 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 195.624 195.624 132.744 67,9% 117.882 2630 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.400.000 1.400.000 896.740 64,1% 785.055 2631 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 224.617 224.617 133.514 59,4% 133.514 2632 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 5.600 5.600 2.924 52,2% 2.924 2633 541004 52700 2277 312402 COVID-19 Gestión de residuos 0 1.930 1.930 100,0% 1.930 2634 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1.000.000 825.000 535.647 64,9% 474.179 2635 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 18.000 18.000 5.111 28,4% 5.100 2636 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 3.610 50,0% 3.610 2637 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 580.000 505.000 160.478 31,8% 153.259 2638 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 22.000 22.000 11.742 53,4% 11.039 2639 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 30.000 30.000 20.129 67,1% 20.018 2640 541004 52700 2284 312402 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 21.771 21.770 100,0% 21.770 2641 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 15.000 15.000 7.748 51,7% 6.760 2642 541004 52700 2287 312402 COVID-19 Gases médicos 0 2.321 2.321 100,0% 2.321 2643 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 7.567 94,6% 7.668 2644 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 2.600.000 2.600.000 1.481.147 57,0% 1.481.147 2645 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 1.900.000 1.900.000 1.083.140 57,0% 1.029.418 2646 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 119.400 119.400 65.784 55,1% 57.633 2647 541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 890.000 1.140.000 242.290 21,3% 211.683 2648 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 10.000 10.000 3.676 36,8% 3.676 2649 541004 52700 6057 312802 COVID-19 Equipamiento médico 0 10.000 3.635 36,3% 2.821 2650 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 60.000 60.000 15.633 26,1% 14.895 2651 541004 52700 6059 312803 COVID-19 Equipamiento general 0 75.000 49.922 66,6% 49.746 2652 Total 541004-Actividades de salud mental 35.631.335 36.236.989 24.365.942 67,2% 24.058.345 2653 Total 541-Salud Mental 35.631.335 36.236.989 24.365.942 67,2% 24.058.345 2654 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 624.569 637.069 415.454 65,2% 415.454 2655 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 94.533.932 82.547.642 59.210.692 71,7% 59.210.692 2656 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 14.496.253 16.029.715 10.596.426 66,1% 10.596.426 2657 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.715.710 42.517.303 29.727.623 69,9% 29.727.623 2658 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 11.282.125 15.552.496 10.490.945 67,5% 10.490.945 2659 543000 52200 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera 2.001.109 447.838 371.540 83,0% 371.540 2660 543000 52200 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 11.499.927 5.962.798 51,9% 5.962.798 2661 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 10.701.760 9.506.728 7.729.908 81,3% 7.729.908 2662 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10.182.460 21.085.789 16.461.318 78,1% 16.461.318 2663 543000 52200 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 2.015.005 1.851.765 91,9% 1.851.765 2664 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 28.749.926 29.437.312 20.768.799 70,6% 20.768.799 2665 543000 52200 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 0 307.792 166.531 54,1% 166.531 2666 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 6.984.603 6.984.257 4.947.408 70,8% 4.947.408 2667 543000 52200 1600 312300 Seguridad social 57.322.482 58.494.007 43.349.111 74,1% 43.349.111 2668 543000 52200 1600 312303 COVID-19 Seguridad social 0 5.117.450 2.630.530 51,4% 2.630.530 2669 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 6.134.241 6.882.394 4.394.178 63,8% 4.394.178 2670 543000 52200 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 1.113.290 599.085 53,8% 599.085 2671 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 12.542.936 11.229.883 9.303.649 82,8% 9.303.649 2672 543000 52200 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 0 156.443 53.589 34,3% 53.589 2673 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 3.449.390 4.421.259 2.457.975 55,6% 2.457.975 2674 543000 52200 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 684.731 373.176 54,5% 373.176 2675 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 2.456.633 2.868.233 1.742.865 60,8% 1.742.865 2676 543000 52200 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 490.227 233.932 47,7% 233.932 2677 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 4.008.219 3.806.657 3.204.404 84,2% 3.204.404 2678 543000 52200 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 0 2.671.884 995.830 37,3% 995.830 2679 543000 52200 2020 312300 COVID-19 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 0 80.000 0 0,0% 0 2680 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 120.000 120.000 80.947 67,5% 78.751 2681 543000 52200 2040 312302 COVID-19 Arrendamiento de medios de transporte 0 3.176 3.176 100,0% 3.176 2682 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 600.000 600.000 241.988 40,3% 240.736 2683 543000 52200 2050 312302 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario y enseres 0 2.276 920 40,4% 0 2684 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.540.000 1.540.000 948.031 61,6% 860.213 2685 543000 52200 2120 312302 COVID 19 Edificios y otras construcciones 0 30.000 28.590 95,3% 28.590 2686 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 4.735.000 4.735.000 3.195.150 67,5% 2.931.778 2687 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 350.000 350.000 226.723 64,8% 218.265 2688 543000 52200 2190 312302 COVID 19 Otro inmovilizado material 0 5.500 4.396 79,9% 4.283 2689 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 753.000 753.000 485.297 64,4% 460.164 2690 543000 52200 2200 312302 COVID-19 Material de oficina 0 2.098 2.098 100,0% 2.098 2691 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 675 67,5% 675 2692 543000 52200 2210 312300 Alimentación 2.250.000 2.250.000 1.283.254 57,0% 1.270.059 2693 543000 52200 2213 312300 Material implantable 23.700.000 19.450.000 11.855.481 61,0% 11.329.137 2694 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.492.000 2.242.000 962.537 42,9% 864.417 2695 543000 52200 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 0 618.809 618.809 100,0% 618.809 2696 543000 52200 2215 312300 Fármacos 89.800.000 88.300.000 64.245.633 72,8% 63.359.929 2697 543000 52200 2215 312302 COVID-19 Fármacos 0 937.601 937.601 100,0% 937.601 2698 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 35.500.000 35.500.000 23.593.739 66,5% 22.106.703 2699 543000 52200 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo 0 8.594.069 8.594.069 100,0% 8.594.069 2700 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 340.000 340.000 132.665 39,0% 130.634 2701 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 250.000 250.000 191.533 76,6% 191.533 2702 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 200.000 200.000 144.912 72,5% 142.371 2703 543000 52200 2239 312302 COVID 19 Otros gastos de transporte 0 50.000 16.786 33,6% 16.786 2704 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 512 93,0% 512 2705 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 25.000 25.000 9.976 39,9% 7.937 2706 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 66.000 71.000 14.967 21,1% 14.967 2707 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 38.000 38.000 31.113 81,9% 30.083 2708 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 3.050.000 3.050.000 1.270.209 41,6% 1.270.209 2709 543000 52200 2270 312302 COVID 19 Contrato del servicio de lavandería 0 150.000 31.056 20,7% 31.056 2710 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 9.169.000 9.169.000 5.814.778 63,4% 5.466.348 2711 543000 52200 2271 312302 COVID 19 Contrato del servicio de limpieza 0 105.000 4.758 4,5% 4.758 2712 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 498.000 498.000 319.563 64,2% 286.185 2713 543000 52200 2274 312302 COVID 19 Servicios de seguridad 0 141.073 97.192 68,9% 75.473 2714 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 650.000 650.000 464.502 71,5% 457.789 2715 543000 52200 2276 312302 COVID 19 Estudios y trabajos técnicos 0 15.000 14.055 93,7% 14.055 2716 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 650.000 650.000 473.418 72,8% 422.584 2717 543000 52200 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos 0 148.364 148.364 100,0% 148.364 2718 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 200.000 200.000 136.544 68,3% 94.745 2719 543000 52200 2278 312302 COVID 19 Contratos alimentación externa 0 5.000 0 0,0% 0 2720 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 200.000 200.000 149.223 74,6% 148.827 2721 543000 52200 2279 312302 COVID 19 Otros trabajos realizados por terceros 0 1.319 0 0,0% 0 2722 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.105 36.105 18.050 50,0% 18.050 2723 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 5.910.000 5.910.000 3.456.476 58,5% 3.350.992 2724 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.550.000 1.550.000 1.019.392 65,8% 978.499 2725 543000 52200 2283 312302 COVID 19 Material para reparación y conservación 0 100.000 69.595 69,6% 69.595 2726 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 742.000 742.000 325.507 43,9% 270.929 2727 543000 52200 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 485.902 485.902 100,0% 485.902 2728 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 15.200.000 20.200.000 10.298.188 51,0% 9.714.324 2729 543000 52200 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 0 5.531.894 5.531.894 100,0% 5.531.894 2730 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 915.000 915.000 621.764 68,0% 554.881 2731 543000 52200 2287 312302 COVID-19 Gases médicos 0 61.031 60.931 99,8% 60.931 2732 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 60.000 60.000 43.510 72,5% 43.510 2733 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2734 543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 1.250.000 1.250.000 364.134 29,1% 354.608 2735 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 75.000 75.000 73.742 98,3% 73.742 2736 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 150.000 150.000 16.020 10,7% 16.020 2737 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra 5.086.603 5.086.603 2.384.669 46,9% 2.384.669 2738 543000 52200 6020 312806 Proyectos de obras del CHN 220.700 220.700 0 0,0% 0 2739 543000 52200 6020 312807 (E) Obras planta pediatría 190.000 190.000 64.869 34,1% 8.793 2740 543000 52200 6020 312808 COVID-19 Obras menores, mejora de instalaciones 0 73.082 3.400 4,7% 0 2741 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 3.138.390 3.138.390 1.440.680 45,9% 1.440.680 2742 543000 52200 6057 312802 (E) Instrumental Quirúrgico 100.000 100.000 61.670 61,7% 60.775 2743 543000 52200 6057 312804 (E) Equipamiento de la sala GMP/Sala Blanca 40.000 40.000 0 0,0% 0 2744 543000 52200 6057 312805 COVID-19 Equipamiento médico 0 2.198.190 1.162.011 52,9% 1.153.301 2745 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 1.241.536 1.241.536 380.277 30,6% 369.725 2746 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 90.000 90.000 39.498 43,9% 31.346 2747 543000 52200 6059 312804 COVID-19 Equipamiento general 0 1.819.949 776.097 42,6% 759.845 2748 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 518.360.232 569.843.548 393.513.045 69,1% 388.637.206 2749 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 926.027 884.956 636.919 72,0% 636.919 2750 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 106.184 132.956 86.771 65,3% 86.771 2751 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 432.072 410.387 294.489 71,8% 294.489 2752 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 130.098 160.186 113.950 71,1% 113.950 2753 543004 52214 1220 312703 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 11.961 11.961 100,0% 11.961 2754 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 132.518 195.256 153.105 78,4% 153.105 2755 543004 52214 1250 312703 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 28.887 21.779 75,4% 21.779 2756 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 292.678 307.375 222.201 72,3% 222.201 2757 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 76.533 76.149 53.674 70,5% 53.674 2758 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 648.648 661.666 390.719 59,1% 390.719 2759 543004 52214 1600 312703 COVID-19 Seguridad social 0 17.533 10.093 57,6% 10.093 2760 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 21.403 23.905 14.221 59,5% 14.221 2761 543004 52214 1703 312703 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 617 468 75,9% 468 2762 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 97.711 99.667 71.674 71,9% 71.674 2763 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 22.254 28.717 13.721 47,8% 13.721 2764 543004 52214 1705 312703 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 1.696 1.355 79,9% 1.355 2765 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos 100 102 33 32,5% 33 2766 543004 52214 1707 312703 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 772 389 50,4% 389 2767 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 22.500 22.500 9.626 42,8% 9.375 2768 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 36.000 36.000 20.996 58,3% 20.996 2769 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 6.000 6.000 2.299 38,3% 2.299 2770 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 12.800 12.800 2.996 23,4% 2.810 2771 543004 52214 2200 312702 COVID-19 Material de oficina 0 363 363 100,0% 363 2772 543004 52214 2213 312700 Material implantable 20.600 10.600 588 5,5% 588 2773 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 1.010.000 1.020.000 750.929 73,6% 747.737 2774 543004 52214 2215 312700 Fármacos 50.000 75.000 66.923 89,2% 66.923 2775 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 46.000 46.000 16.991 36,9% 15.835 2776 543004 52214 2216 312702 COVID-19 Material sanitario de consumo 0 262 262 99,9% 262 2777 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 1.200 1.200 262 21,8% 262 2778 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 4.300 4.300 2.633 61,2% 2.633 2779 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 13.000 13.000 6.825 52,5% 6.825 2780 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 39.540 39.540 26.511 67,0% 26.452 2781 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 8.000 8.000 90 1,1% 90 2782 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 4.500 4.500 1.723 38,3% 1.723 2783 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 3.747 3.747 2.915 77,8% 2.523 2784 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 50.427 50.427 31.106 61,7% 31.106 2785 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 2.600 2.600 2.729 105,0% 2.680 2786 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1.050.000 1.050.000 491.559 46,8% 491.559 2787 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 5.000 5.000 3.162 63,2% 2.567 2788 543004 52214 2277 312702 COVID-19 Gestión de residuos 0 398 398 100,0% 398 2789 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 81.600 81.600 32.024 39,2% 28.062 2790 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 13.000 13.000 5.674 43,6% 5.674 2791 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 16.135 16.135 11.195 69,4% 10.624 2792 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 0 0,0% 0 2793 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 300 300 611 203,6% 369 2794 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 660.000 635.000 426.447 67,2% 417.929 2795 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 700 700 340 48,6% 340 2796 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 557 18,6% 557 2797 543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones 35.000 35.000 6.811 19,5% 6.811 2798 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 50.000 50.000 28.814 57,6% 21.511 2799 543004 52214 6059 312802 COVID-19 Equipamiento general 0 10.000 3.934 39,3% 3.934 2800 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 6.132.675 6.300.260 4.055.813 64,4% 4.029.338 2801 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 524.492.907 576.143.807 397.568.858 69,0% 392.666.544 2802 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 119.848 122.247 87.317 71,4% 87.317 2803 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 14.886.544 13.611.865 9.686.836 71,2% 9.686.836 2804 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.092.572 1.933.284 1.386.208 71,7% 1.386.208 2805 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 5.401.208 5.256.581 3.668.648 69,8% 3.668.648 2806 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.704.678 2.755.764 1.909.602 69,3% 1.909.602 2807 545000 52400 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera 500.000 82.268 57.938 70,4% 57.938 2808 545000 52400 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 2.163.268 1.176.076 54,4% 1.176.076 2809 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.090.618 1.112.462 773.655 69,5% 773.655 2810 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.140.205 3.591.678 2.804.184 78,1% 2.804.184 2811 545000 52400 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 166.607 105.355 63,2% 105.355 2812 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 4.392.723 4.487.555 3.291.590 73,3% 3.291.590 2813 545000 52400 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 0 98.125 25.888 26,4% 25.888 2814 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 1.037.399 1.011.109 725.959 71,8% 725.959 2815 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 8.874.576 9.053.192 6.807.644 75,2% 6.807.644 2816 545000 52400 1600 312303 COVID-19 Seguridad Social 0 867.147 439.791 50,7% 439.791 2817 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 948.012 1.001.412 744.973 74,4% 744.973 2818 545000 52400 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 155.101 98.463 63,5% 98.463 2819 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.859.583 2.838.508 2.131.483 75,1% 2.131.483 2820 545000 52400 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 0 25.468 11.785 46,3% 11.785 2821 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 629.493 685.983 474.553 69,2% 474.553 2822 545000 52400 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 111.672 67.454 60,4% 67.454 2823 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 433.935 443.090 315.468 71,2% 315.468 2824 545000 52400 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 94.766 44.842 47,3% 44.842 2825 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 745.018 759.881 599.167 78,9% 599.167 2826 545000 52400 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 0 576.568 205.303 35,6% 205.303 2827 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 0 0 0 - 0 2828 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 20.000 20.000 7.863 39,3% 7.863 2829 545000 52400 2040 312302 COVID-19 Arrendamientos de medios de transporte 0 40.000 39.541 98,9% 39.541 2830 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 220.000 220.000 146.892 66,8% 146.892 2831 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 815.000 815.000 455.497 55,9% 455.497 2832 545000 52400 2120 312302 COVID-19 Edificios y otras construcciones 0 20.000 16.560 82,8% 16.560 2833 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 480.000 480.000 325.469 67,8% 318.196 2834 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 55.000 55.000 24.270 44,1% 24.270 2835 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 166.000 166.000 124.236 74,8% 120.439 2836 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.300 1.300 508 39,1% 387 2837 545000 52400 2213 312300 Material implantable 1.100.000 1.100.000 702.800 63,9% 661.201 2838 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 170.000 210.000 135.436 64,5% 123.010 2839 545000 52400 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 0 70.895 70.895 100,0% 70.895 2840 545000 52400 2215 312300 Fármacos 15.246.311 14.406.311 10.392.718 72,1% 9.878.258 2841 545000 52400 2215 312302 COVID-19 Fármacos 0 179.487 179.487 100,0% 179.487 2842 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 3.035.000 3.835.000 2.165.415 56,5% 2.020.149 2843 545000 52400 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo 0 1.413.678 1.413.678 100,0% 1.413.678 2844 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 39.000 39.000 31.460 80,7% 31.460 2845 545000 52400 2217 312302 COVID-19 Vestuario y ropería sanitaria 0 1.294 1.294 100,0% 1.294 2846 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 13.000 13.000 8.225 63,3% 8.225 2847 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 53.000 53.000 46.887 88,5% 46.887 2848 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 20.000 20.000 14.222 71,1% 11.299 2849 545000 52400 2231 312302 COVID-19 Transporte sanitario 0 20.000 17.148 85,7% 17.148 2850 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 500 500 1.759 351,8% 677 2851 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 31.000 31.000 7.386 23,8% 7.386 2852 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 6.000 6.000 8.769 146,2% 8.751 2853 545000 52400 2269 312302 COVID-19 Gastos diversos 0 143.500 43.389 30,2% 43.389 2854 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 500.000 500.000 361.996 72,4% 324.678 2855 545000 52400 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería 0 50.000 19.341 38,7% 17.079 2856 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.671.100 1.671.100 1.015.634 60,8% 888.785 2857 545000 52400 2271 312302 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza 0 150.500 136.070 90,4% 120.302 2858 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 195.000 195.000 129.262 66,3% 113.105 2859 545000 52400 2274 312302 COVID-19 Servicios de seguridad 0 16.000 15.844 99,0% 15.844 2860 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 55.000 55.000 38.245 69,5% 37.844 2861 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 109.000 109.000 78.752 72,2% 68.842 2862 545000 52400 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos 0 23.738 23.738 100,0% 23.738 2863 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 860.000 860.000 554.024 64,4% 440.689 2864 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 52.000 52.000 30.501 58,7% 30.501 2865 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 7.220 7.220 0 0,0% 0 2866 545000 52400 2279 312303 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 0 10.000 648 6,5% 648 2867 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 924.525 924.525 406.664 44,0% 305.671 2868 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 160.000 160.000 99.716 62,3% 99.716 2869 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 95.000 95.000 33.607 35,4% 30.629 2870 545000 52400 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 80.040 80.040 100,0% 80.040 2871 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.270.000 1.270.000 1.052.068 82,8% 997.296 2872 545000 52400 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 0 42.482 42.482 100,0% 42.482 2873 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 70.000 70.000 42.652 60,9% 42.652 2874 545000 52400 2287 312302 COVID-19 Gases médicos 0 20.988 20.988 100,0% 20.988 2875 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 50.000 50.000 23.412 46,8% 23.412 2876 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 95.000 125.508 30.508 24,3% 30.508 2877 545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 750.000 750.000 249.193 33,2% 247.391 2878 545000 52400 6020 312802 Obras plan de remodelación 507.667 507.667 0 0,0% 0 2879 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 50.000 20.000 4.611 23,1% 4.611 2880 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 50.000 0 0 - 0 2881 545000 52400 6020 312805 (E) Apoyo a las inversiones en el Hospital Reina Sofía de Tudela 200.000 200.000 0 0,0% 0 2882 545000 52400 6020 312806 COVID-19 Obras 0 394.207 120.156 30,5% 120.156 2883 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 500.000 550.000 107.943 19,6% 98.419 2884 545000 52400 6057 312802 COVID-19 Equipamiento médico 0 345.793 155.786 45,1% 155.225 2885 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 100.000 130.000 99.144 76,3% 93.968 2886 545000 52400 6059 312803 COVID-19 Equipamiento general 0 151.800 84.417 55,6% 79.721 2887 Total 545000-Hospital de Tudela 77.599.035 85.953.132 59.079.431 68,7% 57.847.959 2888 545001 52400 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 30.000 30.000 3.017 10,1% 3.017 2889 545001 52400 6020 312800 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios 450.416 450.416 79.393 17,6% 79.318 2890 545001 52400 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 50.000 50.000 49.760 99,5% 49.760 2891 545001 52400 6057 312802 Plan de mejora centros de salud 100.000 100.000 28.390 28,4% 28.390 2892 545001 52400 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 100.000 100.000 33.060 33,1% 33.060 2893 545001 52400 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 30.000 30.000 0 0,0% 0 2894 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 6.527.101 5.632.881 4.048.061 71,9% 4.048.061 2895 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 441.015 498.616 344.808 69,2% 344.808 2896 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.353.341 1.387.459 974.365 70,2% 974.365 2897 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 54.570 407.316 267.445 65,7% 267.445 2898 545001 52420 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 186.066 64.249 34,5% 64.249 2899 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 383.714 1.093.756 883.836 80,8% 883.836 2900 545001 52420 1250 312202 Mejora atención rural y fomento de la contratación 100.000 39.771 0 0,0% 0 2901 545001 52420 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 177.136 76.386 43,1% 76.386 2902 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 1.701.431 1.784.045 1.292.531 72,4% 1.292.531 2903 545001 52420 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 0 15.575 5.344 34,3% 5.344 2904 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 653.556 643.915 450.117 69,9% 450.117 2905 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 2.960.744 3.020.256 1.910.842 63,3% 1.910.842 2906 545001 52420 1600 312203 COVID-19 Seguridad Social 0 137.909 54.650 39,6% 54.650 2907 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 216.324 220.700 145.207 65,8% 145.207 2908 545001 52420 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 19.896 7.812 39,3% 7.812 2909 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 592.906 604.525 372.451 61,6% 372.451 2910 545001 52420 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias 0 20.379 4.830 23,7% 4.830 2911 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 170.186 173.629 110.618 63,7% 110.618 2912 545001 52420 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 13.045 4.657 35,7% 4.657 2913 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 336.686 344.272 259.081 75,3% 259.081 2914 545001 52420 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 0 13.177 3.749 28,4% 3.749 2915 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 59.479 60.704 38.525 63,5% 38.525 2916 545001 52420 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 7.710 2.117 27,5% 2.117 2917 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 416.904 426.009 308.991 72,5% 308.991 2918 545001 52420 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 0 10.150 2.453 24,2% 2.453 2919 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 593.473 605.393 563.146 93,0% 563.146 2920 545001 52420 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 0 844.031 330.989 39,2% 330.989 2921 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 158.000 158.000 68.777 43,5% 68.777 2922 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 16.200 16.200 12.951 79,9% 11.668 2923 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 4.200 4.200 2.601 61,9% 2.601 2924 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 42.000 42.000 4.120 9,8% 1.842 2925 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 29.000 29.000 21.856 75,4% 20.156 2926 545001 52420 2215 312200 Fármacos 180.000 180.000 66.830 37,1% 66.830 2927 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 350.000 350.000 56.952 16,3% 55.949 2928 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 10.000 10.000 706 7,1% 706 2929 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1.000 1.000 0 0,0% 0 2930 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 1.600 1.600 70 4,4% 70 2931 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 23.500 23.500 20.490 87,2% 15.166 2932 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 475.000 475.000 277.524 58,4% 242.886 2933 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 13.000 13.000 10.432 80,2% 9.098 2934 545001 52420 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos 0 2.543 2.543 100,0% 2.543 2935 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 21.500 21.500 18.655 86,8% 8.440 2936 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 167.000 167.000 99.209 59,4% 89.158 2937 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 7.400 7.400 73 1,0% 73 2938 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 385.000 385.000 196.524 51,0% 176.101 2939 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 7.800 7.800 3.952 50,7% 3.952 2940 545001 52420 2287 312202 COVID-19 Gases médicos 0 230 230 100,0% 230 2941 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 17.000 17.000 5.796 34,1% 5.796 2942 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 35.000 35.000 26.799 76,6% 26.799 2943 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 19.266.046 21.095.712 13.617.971 64,6% 13.529.647 2944 Total 545-Área de salud de Tudela 96.865.081 107.048.844 72.697.402 67,9% 71.377.606 2945 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 119.848 122.247 44.236 36,2% 44.236 2946 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 9.676.669 8.442.019 6.066.031 71,9% 6.066.031 2947 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.571.899 1.273.837 782.760 61,4% 782.760 2948 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.829.828 3.484.709 2.345.852 67,3% 2.345.852 2949 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 681.809 1.228.839 879.254 71,6% 879.254 2950 546000 52500 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera 300.000 0 0 - 0 2951 546000 52500 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 927.537 404.985 43,7% 404.985 2952 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 747.946 1.440.275 1.162.167 80,7% 1.162.167 2953 546000 52500 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 270.748 233.745 86,3% 233.745 2954 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.731.922 2.772.957 1.932.900 69,7% 1.932.900 2955 546000 52500 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 0 53.476 27.136 50,7% 27.136 2956 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 566.345 573.107 414.586 72,3% 414.586 2957 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 5.143.744 5.247.035 3.918.613 74,7% 3.918.613 2958 546000 52500 1600 312303 COVID-19 Seguridad social 0 469.956 224.718 47,8% 224.718 2959 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 597.935 603.868 441.809 73,2% 441.809 2960 546000 52500 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 92.059 43.133 46,9% 43.133 2961 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.011.555 2.051.885 1.451.679 70,7% 1.451.679 2962 546000 52500 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 0 68.726 7.640 11,1% 7.640 2963 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 372.866 383.531 255.292 66,6% 255.292 2964 546000 52500 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 57.324 26.245 45,8% 26.245 2965 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 212.687 217.096 152.601 70,3% 152.601 2966 546000 52500 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 51.230 17.737 34,6% 17.737 2967 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 416.241 424.602 271.992 64,1% 271.992 2968 546000 52500 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 0 195.838 21.132 10,8% 21.132 2969 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 24.321 24.321 8.392 34,5% 8.392 2970 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 14.925 14.925 9.379 62,8% 7.234 2971 546000 52500 2050 312302 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario y enseres 0 3.500 1.940 55,4% 1.323 2972 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 646.750 646.750 379.727 58,7% 304.501 2973 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 398.000 398.000 307.750 77,3% 281.339 2974 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 39.800 39.800 11.106 27,9% 10.348 2975 546000 52500 2190 312302 COVID-19 Otro inmovilizado material 0 3.000 1.156 38,5% 1.156 2976 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 64.675 64.675 34.796 53,8% 31.687 2977 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.891 1.891 1.593 84,3% 1.593 2978 546000 52500 2210 312300 Alimentación 200.000 200.000 140.941 70,5% 129.573 2979 546000 52500 2213 312300 Material implantable 810.000 810.000 390.679 48,2% 358.861 2980 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 64.675 124.675 54.766 43,9% 39.830 2981 546000 52500 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 0 82.443 82.443 100,0% 82.443 2982 546000 52500 2215 312300 Fármacos 4.100.507 3.731.108 2.715.924 72,8% 2.651.972 2983 546000 52500 2215 312302 COVID-19 Fármacos 0 41.042 40.942 99,8% 40.942 2984 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.400.000 1.860.000 965.276 51,9% 817.987 2985 546000 52500 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo 0 434.644 434.643 100,0% 434.643 2986 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 29.850 29.850 26.819 89,8% 25.549 2987 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 28.855 28.855 16.687 57,8% 16.687 2988 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 11.443 11.443 24.570 214,7% 22.077 2989 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 1.493 1.493 649 43,5% 324 2990 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 17.085 17.085 4.897 28,7% 4.897 2991 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 2.010 2.010 1.912 95,1% 1.912 2992 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 263.675 263.675 106.652 40,4% 106.652 2993 546000 52500 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería 0 30.000 3.295 11,0% 3.295 2994 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.248.978 1.248.978 773.655 61,9% 580.242 2995 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 190.221 190.221 126.814 66,7% 110.962 2996 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 31.840 31.840 12.567 39,5% 12.567 2997 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 99.500 99.500 501 0,5% 501 2998 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 41.790 41.790 28.058 67,1% 19.975 2999 546000 52500 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos 0 16.480 16.480 100,0% 16.480 3000 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 34.825 34.825 13.202 37,9% 13.202 3001 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.610 3.610 1.805 50,0% 1.805 3002 546000 52500 2279 312303 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 0 45.000 30.360 67,5% 30.360 3003 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 477.600 477.600 287.626 60,2% 197.557 3004 546000 52500 2281 312300 Combustible 9.950 9.950 6.186 62,2% 6.186 3005 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 131.340 131.340 82.637 62,9% 76.696 3006 546000 52500 2283 312302 COVID-19 Material para reparación y conservación 0 13.000 8.342 64,2% 8.342 3007 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 54.268 54.268 29.371 54,1% 23.853 3008 546000 52500 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 24.182 24.182 100,0% 24.182 3009 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.065.247 1.065.247 678.181 63,7% 627.229 3010 546000 52500 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 0 11.948 11.948 100,0% 11.948 3011 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 52.735 52.735 32.770 62,1% 32.770 3012 546000 52500 2287 312302 COVID-19 Gases médicos 0 17.292 17.192 99,4% 17.192 3013 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 37.810 37.810 17.503 46,3% 17.503 3014 546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 303.756 303.756 10.106 3,3% 10.106 3015 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 2.020.500 2.020.500 307.043 15,2% 307.043 3016 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 20.000 20.000 0 0,0% 0 3017 546000 52500 6020 312805 COVID-19 Obras 0 210.000 166.124 79,1% 163.897 3018 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 557.500 557.500 32.390 5,8% 29.002 3019 546000 52500 6057 312802 COVID-19 Equipamiento médico 0 869.500 315.670 36,3% 307.936 3020 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 60.000 60.000 9.890 16,5% 9.890 3021 546000 52500 6059 312802 COVID-19 Equipamiento general 0 50.000 25.056 50,1% 24.582 3022 Total 546000-Hospital de Estella 42.542.719 47.016.958 29.958.836 63,7% 29.193.466 3023 546001 52500 6020 312200 Nuevos centros de salud 95.410 95.410 0 0,0% 0 3024 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 100.000 100.000 84.988 85,0% 84.988 3025 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural 30.000 30.000 24.176 80,6% 24.176 3026 546001 52500 6057 312203 Plan de mejora centros de salud y consultorios 100.000 100.000 13.109 13,1% 13.109 3027 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 6.035.768 5.577.962 3.837.304 68,8% 3.837.304 3028 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 631.636 939.791 566.924 60,3% 566.924 3029 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.407.970 1.446.672 1.005.230 69,5% 1.005.230 3030 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 250.743 1.009.130 788.259 78,1% 788.259 3031 546001 52520 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 116.548 100.186 86,0% 100.186 3032 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 853.867 747.275 609.196 81,5% 609.196 3033 546001 52520 1250 312202 Mejora de la atención rural y fomento de la contratación 100.000 0 0 - 0 3034 546001 52520 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 18.393 17.338 94,3% 17.338 3035 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.682.535 1.729.016 1.222.325 70,7% 1.222.325 3036 546001 52520 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 0 4.150 1.300 31,3% 1.300 3037 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 626.424 630.594 431.947 68,5% 431.947 3038 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 2.712.592 2.767.106 2.081.850 75,2% 2.081.850 3039 546001 52520 1600 312203 COVID-19 Seguridad social 0 56.914 40.802 71,7% 40.802 3040 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 379.103 386.789 285.487 73,8% 285.487 3041 546001 52520 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 10.415 5.797 55,7% 5.797 3042 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 945.568 964.656 661.760 68,6% 661.760 3043 546001 52520 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias 0 16.179 6.974 43,1% 6.974 3044 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 314.856 321.234 224.758 70,0% 224.758 3045 546001 52520 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 6.732 3.439 51,1% 3.439 3046 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 269.189 274.701 197.160 71,8% 197.160 3047 546001 52520 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 0 7.366 1.360 18,5% 1.360 3048 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 113.009 115.334 80.962 70,2% 80.962 3049 546001 52520 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 6.214 1.956 31,5% 1.956 3050 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 274.345 283.120 197.178 69,6% 197.178 3051 546001 52520 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 0 6.900 620 9,0% 620 3052 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 318.967 325.364 277.484 85,3% 277.484 3053 546001 52520 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 0 234.486 65.114 27,8% 65.114 3054 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 87.640 87.640 2.997 3,4% 2.997 3055 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 846 846 357 42,2% 317 3056 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 114.425 114.425 70.097 61,3% 57.670 3057 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 29.850 29.850 16.202 54,3% 12.481 3058 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 8.955 8.955 7.827 87,4% 7.487 3059 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 24.875 24.875 13.813 55,5% 13.813 3060 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 25.870 25.870 14.417 55,7% 14.417 3061 546001 52520 2215 312200 Fármacos 77.610 77.610 31.690 40,8% 31.690 3062 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 348.250 348.250 232.277 66,7% 232.277 3063 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 2.985 2.985 4.809 161,1% 3.021 3064 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 4.179 4.179 0 0,0% 0 3065 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 3.015 3.015 0 0,0% 0 3066 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 1.194 1.194 0 0,0% 0 3067 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 25.191 25.191 10.496 41,7% 10.496 3068 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 421.849 421.849 245.902 58,3% 184.427 3069 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 9.950 9.950 0 0,0% 0 3070 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 16.915 16.915 11.643 68,8% 8.377 3071 546001 52520 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos 0 1.277 1.277 100,0% 1.277 3072 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 7.960 7.960 1.967 24,7% 1.967 3073 546001 52520 2279 312202 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 0 30.000 28.659 95,5% 28.659 3074 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 149.250 149.250 88.142 59,1% 68.435 3075 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 7.960 7.960 2.909 36,6% 2.909 3076 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 14.925 14.925 8.995 60,3% 8.992 3077 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 7.463 7.463 8.105 108,6% 8.105 3078 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 480.000 480.000 223.619 46,6% 223.619 3079 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 17.910 17.910 4.802 26,8% 4.802 3080 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 18.408 18.408 6.758 36,7% 6.758 3081 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 18.905 18.905 13.597 71,9% 13.597 3082 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 20.000 20.000 11.274 56,4% 11.119 3083 546001 52520 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 10.000 10.000 0 0,0% 0 3084 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 19.198.362 20.316.107 13.897.615 68,4% 13.794.695 3085 Total 546-Área de salud de Estella 61.741.081 67.333.065 43.856.451 65,1% 42.988.161 3086 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 187.728 191.486 136.773 71,4% 136.773 3087 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 32.067.673 27.039.774 19.363.148 71,6% 19.363.148 3088 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 3.550.898 3.280.234 2.329.327 71,0% 2.329.327 3089 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 9.947.301 10.174.688 7.330.291 72,0% 7.330.291 3090 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 1.516.739 3.994.352 2.406.176 60,2% 2.406.176 3091 547001 52300 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 1.752.238 857.045 48,9% 857.045 3092 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 2.325.276 2.069.220 1.578.536 76,3% 1.578.536 3093 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.688.222 5.374.955 4.287.857 79,8% 4.287.857 3094 547001 52300 1250 312202 Mejora de la atención rural y fomento de la contratación 250.000 0 0 - 0 3095 547001 52300 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 576.979 378.429 65,6% 378.429 3096 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 8.836.025 8.949.686 6.470.846 72,3% 6.470.846 3097 547001 52300 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 0 192.486 47.794 24,8% 47.794 3098 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3.565.502 3.584.125 2.503.339 69,8% 2.503.339 3099 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 15.970.239 16.291.189 11.923.634 73,2% 11.923.634 3100 547001 52300 1600 312203 COVID-19 Seguridad social 0 938.609 390.341 41,6% 390.341 3101 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 804.972 821.323 587.199 71,5% 587.199 3102 547001 52300 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 145.321 28.937 19,9% 28.937 3103 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.418.425 2.467.244 1.732.007 70,2% 1.732.007 3104 547001 52300 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias 0 100.272 47.652 47,5% 47.652 3105 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 598.565 610.672 406.845 66,6% 406.845 3106 547001 52300 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 58.339 12.893 22,1% 12.893 3107 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.570.164 1.602.380 1.123.165 70,1% 1.123.165 3108 547001 52300 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 0 124.033 41.607 33,5% 41.607 3109 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 230.206 234.912 154.902 65,9% 154.902 3110 547001 52300 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 28.125 5.939 21,1% 5.939 3111 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 2.026.138 2.067.447 1.438.680 69,6% 1.438.680 3112 547001 52300 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 0 102.790 33.453 32,5% 33.453 3113 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 2.996.962 2.857.928 1.921.352 67,2% 1.921.352 3114 547001 52300 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 0 1.524.212 687.799 45,1% 687.799 3115 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 15.000 15.000 9.257 61,7% 8.228 3116 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 198.189 198.189 938 0,5% 938 3117 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 944 >1000% 944 3118 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 755.000 755.000 543.998 72,1% 514.975 3119 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 178.000 178.000 146.630 82,4% 132.139 3120 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 37.000 37.000 13.439 36,3% 13.322 3121 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 210.000 210.000 137.696 65,6% 134.025 3122 547001 52300 2200 312202 COVID-19 Material de oficina 0 11.238 11.238 100,0% 11.238 3123 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 15.400 15.400 772 5,0% 772 3124 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 189.000 639.000 286.889 44,9% 180.156 3125 547001 52300 2214 312202 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 0 416.786 416.785 100,0% 416.785 3126 547001 52300 2215 312200 Fármacos 754.000 1.319.368 298.751 22,6% 183.276 3127 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 2.404.000 2.654.000 1.717.893 64,7% 1.631.059 3128 547001 52300 2216 312202 COVID-19 Material sanitario de consumo 0 523.959 523.959 100,0% 523.959 3129 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 60.000 60.000 41.759 69,6% 40.756 3130 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 3131 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 75.600 75.600 39.852 52,7% 39.852 3132 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 357.000 357.000 201.970 56,6% 201.862 3133 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 120.000 120.000 96.295 80,2% 85.566 3134 547001 52300 2262 312200 COVID-19 Publicidad y propaganda 0 60.000 45.810 76,3% 45.810 3135 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 75.000 75.000 29.938 39,9% 29.623 3136 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 11.000 11.000 12.075 109,8% 11.431 3137 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 32.000 32.000 14.843 46,4% 13.714 3138 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 350.000 350.000 32.888 9,4% 32.234 3139 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 2.950.000 2.950.000 1.931.063 65,5% 1.919.756 3140 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 213.921 213.921 133.562 62,4% 119.114 3141 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 2.142 8,6% 2.142 3142 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 102.000 102.000 67.434 66,1% 66.724 3143 547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros 289.000 289.000 180.437 62,4% 180.215 3144 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 202.979 202.979 0 0,0% 0 3145 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes 55.000 55.000 0 0,0% 0 3146 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.153.000 1.153.000 655.223 56,8% 565.920 3147 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 65.000 65.000 39.149 60,2% 38.824 3148 547001 52300 2284 312202 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 69.293 69.293 100,0% 69.293 3149 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 3.656.000 3.106.000 1.574.446 50,7% 1.488.863 3150 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 85.000 85.000 28.681 33,7% 26.453 3151 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 55.000 55.000 7.006 12,7% 6.947 3152 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 120.000 120.000 82.619 68,8% 82.619 3153 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3.000 3.000 2.794 93,1% 2.794 3154 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.755.000 2.605.000 1.027.064 39,4% 1.027.064 3155 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 935.534 935.534 935.517 100,0% 935.517 3156 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 420.000 420.000 122.128 29,1% 118.026 3157 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 30.000 30.000 48.678 162,3% 48.678 3158 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 631.482 631.482 371.523 58,8% 371.523 3159 547001 52300 6020 312807 Nuevos centros de salud 2.435.913 2.435.913 761.066 31,2% 583.764 3160 547001 52300 6020 312808 Proyecto y Obras Centro de Salud de Zizur Mayor 200.000 200.000 46.612 23,3% 46.612 3161 547001 52300 6020 312809 COVID-19 Obras 0 130.000 25.514 19,6% 25.514 3162 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 785.000 785.000 185.898 23,7% 185.898 3163 547001 52300 6057 312802 COVID-19 Equipamiento médico 0 155.000 96.332 62,1% 96.332 3164 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 250.000 250.000 81.374 32,5% 77.394 3165 547001 52300 6059 312803 COVID-19 Equipamiento general 0 155.000 62.600 40,4% 62.600 3166 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria 950.000 950.000 0 0,0% 0 3167 547001 52300 7609 312803 (E) Transferencia al Ayuntamiento del Valle de Ollo para la instalación de desfibriladores 15.000 15.000 0 0,0% 0 3168 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 114.771.063 123.461.691 81.388.738 65,9% 80.627.214 3169 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 59.132 60.316 43.081 71,4% 43.081 3170 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 3.248.620 2.681.797 1.903.977 71,0% 1.903.977 3171 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 147.470 99.180 72.341 72,9% 72.341 3172 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.405.940 1.509.575 1.069.995 70,9% 1.069.995 3173 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 1.326.031 2.668.385 1.505.991 56,4% 1.505.991 3174 547005 523A0 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 3.006.450 1.457.052 48,5% 1.457.052 3175 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 728.847 476.568 240.998 50,6% 240.998 3176 547005 523A0 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 92.839 89.078 95,9% 89.078 3177 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 943.929 1.081.903 779.977 72,1% 779.977 3178 547005 523A0 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 0 54.758 31.940 58,3% 31.940 3179 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 343.540 356.794 253.224 71,0% 253.224 3180 547005 523A0 1410 312203 COVID-19 Retribuciones Carrera Profesional 0 450 348 77,4% 348 3181 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social 2.355.082 2.402.353 1.655.495 68,9% 1.655.495 3182 547005 523A0 1600 312203 COVID-19 Seguridad social 0 1.269.528 456.930 36,0% 456.930 3183 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 602.296 614.475 411.975 67,0% 411.975 3184 547005 523A0 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 223.374 131.493 58,9% 131.493 3185 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 49.881 50.886 29.134 57,3% 29.134 3186 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 279.542 285.238 195.726 68,6% 195.726 3187 547005 523A0 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 48.959 27.535 56,2% 27.535 3188 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 173.256 176.823 113.566 64,2% 113.566 3189 547005 523A0 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 32.169 25.015 77,8% 25.015 3190 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 505.712 715.878 594.095 83,0% 594.095 3191 547005 523A0 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 0 736.577 383.801 52,1% 383.801 3192 547005 523A0 2050 312200 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario 0 40.000 39.580 99,0% 0 3193 547005 523A0 2269 312200 COVID-19 Gastos diversos 0 79.000 75.084 95,0% 0 3194 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 12.169.278 18.764.275 11.587.431 61,8% 11.472.766 3195 Total 547-Atención primaria 126.940.341 142.225.966 92.976.169 65,4% 92.099.980 3196 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.125.967.919 1.221.369.350 820.007.052 67,1% 808.387.303 3197 Total 5-Departamento de Salud 1.163.218.559 1.259.037.413 842.895.109 66,9% 830.646.590 3198 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 89.928 71,4% 89.928 3199 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 45.255 71,4% 45.255 3200 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 5.800 5.800 748 12,9% 748 3201 700000 70000 2276 411102 Trabajos de comunicación 25.000 25.000 0 0,0% 0 3202 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 4.698 4.698 1.642 35,0% 1.642 3203 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 1.011.674 976.233 660.161 67,6% 660.161 3204 700000 70100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 164.993 129.372 63.034 48,7% 63.034 3205 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 116.647 150.823 105.640 70,0% 105.640 3206 700000 70100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 38.927 27.804 71,4% 27.804 3207 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 225.625 270.756 168.795 62,3% 168.795 3208 700000 70100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 38.099 26.967 70,8% 26.967 3209 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 255.757 232.770 98.270 42,2% 98.270 3210 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 297.013 184.471 132.211 71,7% 132.211 3211 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2.722.553 2.753.306 1.897.250 68,9% 1.897.250 3212 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 210.801 225.702 159.716 70,8% 159.716 3213 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 4.422.546 4.511.250 3.193.773 70,8% 3.193.773 3214 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 118.183 120.600 89.916 74,6% 89.916 3215 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.200 3.200 1.487 46,5% 1.487 3216 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2.500 2.500 0 0,0% 0 3217 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 11.831 40,8% 11.831 3218 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3219 700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias 10 15.168 15.077 99,4% 15.077 3220 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3221 700000 70100 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 192.077 192.067 100,0% 192.067 3222 700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 3223 700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 15.000 15.000 2.205 14,7% 2.205 3224 700000 70110 4809 411100 Becas 280.240 274.240 0 0,0% 0 3225 700000 70110 4809 411102 Becas concedidas 10 10 54.906 >1000% 54.906 3226 700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 63.500 63.500 17.336 27,3% 16.147 3227 700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 119.995 132.875 104.597 78,7% 95.693 3228 700000 70180 2120 411102 COVID-19 Reparación y mantenimiento de oficinas 0 6.000 0 0,0% 0 3229 700000 70180 2200 411100 Material de oficina 37.000 37.000 13.679 37,0% 13.679 3230 700000 70180 2216 411100 COVID-19 Material sanitario de consumo 0 21.000 17.244 82,1% 17.244 3231 700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.500 14.500 7.446 51,4% 4.542 3232 700000 70180 2264 411100 Gastos de comunidad 2.000 2.000 2.302 115,1% 2.302 3233 700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina 81.947 44.998 8.953 19,9% 8.953 3234 700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos 13.890 13.795 4.893 35,5% 4.774 3235 700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 5.210 5.210 2.830 54,3% 2.830 3236 700000 70180 2269 411104 COVID-19 Gastos diversos 0 2.000 1.264 63,2% 454 3237 700000 70180 2270 411100 Servicios de lavandería 1.000 1.000 1.852 185,2% 1.787 3238 700000 70180 2271 411100 Servicios de limpieza 5.000 5.000 2.142 42,8% 2.142 3239 700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad 79.270 79.270 47.644 60,1% 41.688 3240 700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad 339.919 339.919 259.319 76,3% 254.190 3241 700000 70180 2284 411100 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 10.000 1.675 16,8% 1.675 3242 700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado 3.000 3.000 478 15,9% 478 3243 700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 180.000 125.000 28.132 22,5% 28.132 3244 700000 70180 6020 411102 Obras de acondicionamiento del laboratorio de Villava 359.035 409.675 415.818 101,5% 415.818 3245 700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos 450.000 355.000 0 0,0% 0 3246 700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 55.845 55.845 1.321 2,4% 1.321 3247 700000 70180 6050 411102 COVID-19 Equipamiento 0 30.000 3.005 10,0% 3.005 3248 700000 70190 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales 69.493 69.493 31.248 45,0% 31.248 3249 700000 70190 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros 9.000 9.000 1.915 21,3% 1.915 3250 700000 70190 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 40.656 40.656 0 0,0% 0 3251 700000 70190 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 176.103 176.103 0 0,0% 0 3252 700000 70190 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 34.450 34.450 18.150 52,7% 18.150 3253 700000 70190 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 168.330 168.330 103.608 61,6% 103.608 3254 700000 70190 4700 468100 Indemnización a observadores 124.902 124.902 51.379 41,1% 51.379 3255 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 3256 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 24.815 25.313 18.079 71,4% 18.079 3257 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 6 0 0,0% 0 3258 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3259 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3260 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 926 18,5% 926 3261 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 3262 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 3263 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3264 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.189 24.674 17.623 71,4% 17.623 3265 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 10 0,2% 10 3266 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 263 5,3% 263 3267 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3268 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 964 19,3% 964 3269 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 12.765.771 12.967.871 8.310.510 64,1% 8.285.433 3270 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 676.510 658.375 465.322 70,7% 465.322 3271 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 46.320 32.790 70,8% 32.790 3272 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 136.824 159.242 112.599 70,7% 112.599 3273 700004 70170 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA 7.000 7.000 4.660 66,6% 4.660 3274 700004 70170 2203 411100 Material informático 35.000 35.000 13.406 38,3% 13.406 3275 700004 70170 2269 411100 Otros gastos de oficina 85.000 85.000 20.940 24,6% 19.313 3276 700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos 1.015.550 1.015.550 547.650 53,9% 533.755 3277 700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 233.900 233.900 146.217 62,5% 124.417 3278 700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 149.250 149.250 48.349 32,4% 47.686 3279 700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos 239.212 314.212 127.013 40,4% 123.880 3280 700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 47.000 47.000 31.635 67,3% 31.635 3281 700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos 185.000 110.000 2.299 2,1% 2.299 3282 Total 700004-Plan de modernización del departamento 2.856.661 2.860.849 1.552.878 54,3% 1.511.761 3283 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 15.622.432 15.828.720 9.863.389 62,3% 9.797.194 3284 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 15.622.432 15.828.720 9.863.389 62,3% 9.797.194 3285 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 600.978 596.210 432.166 72,5% 432.166 3286 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 57.570 58.723 41.943 71,4% 41.943 3287 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 22.623 23.077 13.611 59,0% 13.611 3288 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3289 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 99.938 101.898 72.660 71,3% 72.660 3290 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3291 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos 4.000 4.000 529 13,2% 529 3292 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 3293 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 22.400 15.900 4.483 28,2% 4.483 3294 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 3295 710000 71210 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 3.000 3.000 0 0,0% 0 3296 710000 71210 2160 456203 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 325.686 325.686 192.634 59,1% 192.634 3297 710000 71210 2276 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 104.500 104.500 0 0,0% 0 3298 710000 71210 2276 468103 Encargo a NASERTIC. Estudios de los recursos naturales agrarios 23.000 23.000 0 0,0% 0 3299 710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 113.000 113.000 48.634 43,0% 48.634 3300 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones 10 10 0 0,0% 0 3301 710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 24.691 24.691 0 0,0% 0 3302 710000 71210 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación 193.500 193.500 0 0,0% 0 3303 710000 71210 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA 969.551 969.551 484.776 50,0% 484.776 3304 710000 71210 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales 10 10 0 0,0% 0 3305 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3306 710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3307 710000 71210 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera 180.000 180.000 173.540 96,4% 173.540 3308 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 800.000 800.000 389.665 48,7% 389.665 3309 710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 140.000 140.000 7.980 5,7% 7.980 3310 710000 71210 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 40.000 40.000 15.435 38,6% 15.435 3311 710000 71210 7700 412100 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 500.000 484.937 0 0,0% 0 3312 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 4.229.507 4.206.745 1.878.056 44,6% 1.878.056 3313 710001 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 94.421 111.236 72.709 65,4% 72.709 3314 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 171.707 138.940 100.206 72,1% 100.206 3315 710001 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3316 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.674 34.958 25.610 73,3% 25.610 3317 710001 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 119.418 121.810 87.005 71,4% 87.005 3318 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 75.019 50.042 66,7% 50.042 3319 710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 654.000 654.000 375.247 57,4% 317.554 3320 710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 336.818 336.818 17.685 5,3% 17.685 3321 710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 66.248 66.248 0 0,0% 0 3322 710001 71230 4700 414200 COVID-19 Ayudas al sector agrario 0 2.297.599 0 0,0% 0 3323 710001 71230 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica 2.200.000 2.150.000 1.790.930 83,3% 1.790.930 3324 710001 71230 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima 3.153.902 3.203.902 2.649.190 82,7% 2.648.458 3325 710001 71230 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 5.050.000 5.050.000 4.930.226 97,6% 4.927.816 3326 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 3.650.000 3.650.000 3.330.842 91,3% 3.330.842 3327 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 30.000 30.000 0 0,0% 0 3328 Total 710001-Mejora de las rentas 15.602.269 17.920.541 13.429.692 74,9% 13.368.857 3329 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 212.694 180.325 124.038 68,8% 124.038 3330 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3331 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 95.675 114.024 73.513 64,5% 73.513 3332 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 47 1,0% 47 3333 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0,0% 0 3334 710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 135.542 135.542 0 0,0% 0 3335 710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 76.658 76.658 0 0,0% 0 3336 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 525.089 511.070 197.599 38,7% 197.599 3337 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 743.379 644.763 458.787 71,2% 458.787 3338 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.911 42.857 29.327 68,4% 29.327 3339 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.497 210.086 61.734 29,4% 61.734 3340 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario 15.000 15.000 858 5,7% 858 3341 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos 14.240 14.240 20.139 141,4% 19.206 3342 710004 71300 2276 412200 Estudios epidemiológicos 35.000 35.000 0 0,0% 0 3343 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 258.994 258.994 23.332 9,0% 23.332 3344 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 353.261 353.261 137.265 38,9% 137.265 3345 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 12.705 42,4% 12.705 3346 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 3.500 1.255 35,9% 1.255 3347 710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de la oveja latxa 40.000 40.000 0 0,0% 0 3348 710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal 160.000 160.000 120.173 75,1% 118.166 3349 710004 71310 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 188.000 188.000 40.099 21,3% 40.099 3350 710004 71310 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3351 710004 71310 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 70.000 70.000 0 0,0% 0 3352 710004 71310 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa 110.000 110.000 0 0,0% 0 3353 710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización 60.000 60.000 0 0,0% 0 3354 710004 71310 4700 412207 Ayuda a la trashumancia 85.000 85.000 0 0,0% 0 3355 710004 71310 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas 75.000 75.000 0 0,0% 0 3356 710004 71310 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 400.000 400.000 0 0,0% 0 3357 710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 250.000 250.000 0 0,0% 0 3358 710004 71310 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 67.000 67.000 0 0,0% 0 3359 710004 71310 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio 110.000 110.000 0 0,0% 0 3360 710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento 1.045.142 1.045.142 344.479 33,0% 344.479 3361 710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino 192.356 192.356 16.162 8,4% 16.162 3362 710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 55.734 55.734 8.100 14,5% 8.100 3363 710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 10 10 0 0,0% 0 3364 710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 200.000 200.000 120.399 60,2% 120.399 3365 710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 3366 710004 71330 2218 412200 Productos veterinarios 5.000 5.000 426 8,5% 426 3367 710004 71350 2279 412200 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 142.414 142.414 84.763 59,5% 84.763 3368 710004 71350 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas 15.000 15.000 4.425 29,5% 4.425 3369 710004 71350 4819 412200 Ayudas a centros de recogida y acogida de animales 40.000 40.000 0 0,0% 0 3370 710004 71350 4819 412202 (E) Ayudas a Asociaciones de protección de animales reconocidas como Entidades colaboradoras 50.000 50.000 0 0,0% 0 3371 710004 71350 6031 412200 (E) Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 65.000 65.000 0 0,0% 0 3372 Total 710004-Producción y sanidad animal 4.987.948 5.063.367 1.484.427 29,3% 1.481.487 3373 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 1.013.939 986.854 704.234 71,4% 704.234 3374 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.440 20.850 14.892 71,4% 14.892 3375 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 356.041 412.496 280.238 67,9% 280.238 3376 710005 71330 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 15.000 15.000 0 0,0% 0 3377 710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 500.000 500.000 245.279 49,1% 207.220 3378 710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 41.500 41.500 11.432 27,5% 10.639 3379 710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 550.000 550.000 101.060 18,4% 101.060 3380 710005 71340 2280 412200 Calefacción 15.000 15.000 1.559 10,4% 1.559 3381 710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 70.000 70.000 9.784 14,0% 9.784 3382 710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 96.000 96.000 11.581 12,1% 11.581 3383 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.677.920 2.707.700 1.380.058 51,0% 1.341.205 3384 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 268.166 225.673 160.502 71,1% 160.502 3385 710006 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo 222.194 222.320 119.643 53,8% 119.643 3386 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 16.908 71,4% 16.908 3387 710006 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.370 30.760 23.994 78,0% 23.994 3388 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70.233 71.640 51.169 71,4% 51.169 3389 710006 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.689 24.164 17.259 71,4% 17.259 3390 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos 10.000 10.000 4.834 48,3% 4.834 3391 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 435 4,3% 435 3392 710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 1.239.780 1.239.780 0 0,0% 0 3393 710006 71500 7609 414400 Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase II 194.696 194.696 0 0,0% 0 3394 710006 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos 252.356 252.356 0 0,0% 0 3395 710006 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos 219.933 219.933 0 0,0% 0 3396 710006 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial 91.411 91.411 10.282 11,2% 10.282 3397 710006 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 27.266 27.266 603 2,2% 541 3398 710006 71510 4400 414105 Transferencia corriente INTIA 10 10 0 0,0% 0 3399 710006 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 17.227.000 17.227.000 5.017.722 29,1% 5.017.722 3400 710006 71510 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 80.000 80.000 64.222 80,3% 64.222 3401 710006 71510 6014 414100 Encargo a INTIA. Dirección de obras para las inversiones en infraestructuras de regadíos en parcelas comunales 102.335 102.335 0 0,0% 0 3402 710006 71510 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 115.073 115.073 0 0,0% 0 3403 710006 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 200.000 200.000 7.092 3,5% 7.092 3404 710006 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 151.470 151.470 38.733 25,6% 38.733 3405 710006 71510 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria 2.277.539 2.277.539 731.858 32,1% 613.172 3406 710006 71510 6020 414300 Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales 213.061 213.061 0 0,0% 0 3407 710006 71510 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales 100.000 100.000 0 0,0% 0 3408 710006 71510 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 1.244.907 1.244.907 194.796 15,6% 194.796 3409 710006 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. 725.897 2.023.552 316.635 15,6% 316.635 3410 710006 71510 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias 1.700.000 1.700.000 695.583 40,9% 695.583 3411 710006 71510 7700 414103 Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego 300.000 300.000 0 0,0% 0 3412 710006 71510 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias 420.000 420.000 0 0,0% 0 3413 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 27.571.594 28.798.620 7.472.269 25,9% 7.353.521 3414 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 147.662 141.841 105.018 74,0% 105.018 3415 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.071 32.714 23.366 71,4% 23.366 3416 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 87.829 105.767 63.902 60,4% 63.902 3417 710007 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 125.817 125.817 0 0,0% 0 3418 710007 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 80.000 80.000 0 0,0% 0 3419 Total 710007-Protección y mejora de comunales 473.379 486.139 192.285 39,6% 192.285 3420 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 56.067.706 59.694.182 26.034.385 43,6% 25.813.011 3421 Total 71-Agricultura y ganadería 56.067.706 59.694.182 26.034.385 43,6% 25.813.011 3422 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 543.020 528.971 350.678 66,3% 350.678 3423 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.278 73.762 57.650 78,2% 57.650 3424 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 116.062 148.185 105.011 70,9% 105.011 3425 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 50.000 50.000 0 0,0% 0 3426 720001 72400 2279 414202 Convenio FEGA Teledetección 120.000 120.000 0 0,0% 0 3427 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 768 7,7% 768 3428 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 3429 720001 72420 2276 414203 Encargo a INTIA asistencia técnica gestión de pagos 65.000 65.000 3.433 5,3% 3.433 3430 720001 72430 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información 1.500 1.500 762 50,8% 762 3431 720001 72430 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 679.000 679.000 252.294 37,2% 252.294 3432 720001 72430 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 50.000 50.000 0 0,0% 0 3433 Total 720001-Organismo pagador 1.689.870 1.726.429 770.596 44,6% 770.596 3434 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 207.809 211.969 143.603 67,7% 143.603 3435 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3436 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 32.714 23.366 71,4% 23.366 3437 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 273.150 273.150 87.455 32,0% 87.455 3438 720003 72200 2279 413102 Informes técnicos y tutorías 202.100 202.100 0 0,0% 0 3439 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR 169.500 169.500 62.056 36,6% 62.056 3440 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos 35.000 35.000 109 0,3% 109 3441 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA para la innovación de la cadena de valor, desarrollo de la venta directa, los circuitos cortos y PLEA 0 100.000 0 0,0% 0 3442 720003 72220 2279 414200 Asistencia técnica para el desarrollo del consumo de producto local en comedores colectivos 50.000 50.000 45.000 90,0% 45.000 3443 720003 72220 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria, del producto local y de circuitos cortos 1.200.000 1.100.000 212.529 19,3% 212.529 3444 720003 72220 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 200.000 200.000 0 0,0% 0 3445 720003 72220 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria 730.000 207.401 0 0,0% 0 3446 720003 72220 4459 413106 (E) Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva 50.000 50.000 0 0,0% 0 3447 720003 72220 4459 413107 (E) Línea de control y certificación en agricultura ecológica. CPAEN 25.000 25.000 0 0,0% 0 3448 720003 72220 4459 413108 COVID-19 Ayuda a la promoción de las producciones de calidad afectadas 0 275.000 0 0,0% 0 3449 720003 72220 4700 413100 PDR FEADER 2014-2020. Primeras incorporaciones Figuras Calidad 1.000 1.000 0 0,0% 0 3450 720003 72220 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 325.000 325.000 0 0,0% 0 3451 720003 72220 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 341.000 341.000 0 0,0% 0 3452 720003 72220 4701 413105 Feria Internacional de Vino Ecológico de Navarra 10 10 0 0,0% 0 3453 720003 72220 4819 413102 Ayudas para la promoción y eventos de producciones de calidad 25.000 25.000 0 0,0% 0 3454 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 3.866.650 3.623.855 574.117 15,8% 574.117 3455 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 388.549 317.725 235.461 74,1% 235.461 3456 720004 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 100.142 102.148 72.960 71,4% 72.960 3457 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.278 25.960 19.195 73,9% 19.195 3458 720004 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3459 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 162.507 260.205 160.663 61,7% 160.663 3460 720004 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 25.375 14.243 56,1% 14.243 3461 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 27.524 21.024 5.571 26,5% 5.571 3462 720004 72230 4809 412100 PDR FEADER 2014-2020. Cese anticipado de la actividad agraria 10 10 0 0,0% 0 3463 720004 72230 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 198.000 198.000 0 0,0% 0 3464 720004 72230 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 10.070.000 10.070.000 39.476 0,4% 39.476 3465 720004 72230 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 3.500.000 3.500.000 1.733.334 49,5% 1.733.334 3466 720004 72230 7700 412104 Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria 750.000 750.000 0 0,0% 0 3467 720004 72230 7700 412105 Inversiones mejora de bioseguridad en explotaciones ganaderas 250.000 250.000 0 0,0% 0 3468 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 15.502.030 15.520.458 2.280.903 14,7% 2.280.903 3469 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 185.666 156.754 107.408 68,5% 107.408 3470 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3471 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.046 98.927 55.577 56,2% 55.577 3472 720005 72240 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 3.000 3.000 552 18,4% 552 3473 720005 72240 2269 467400 Gastos diversos 75.000 75.000 34.902 46,5% 33.848 3474 720005 72240 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino 8.000 8.000 880 11,0% 880 3475 720005 72240 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico 75.000 59.500 2.147 3,6% 2.147 3476 Total 720005-Fomento vinícola 405.722 401.192 201.464 50,2% 200.411 3477 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 211.511 215.745 148.690 68,9% 148.690 3478 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3479 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3480 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos 5.000 5.000 3.236 64,7% 3.236 3481 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 616 12,3% 616 3482 720006 72300 7709 412100 Devoluciones al fondo FEADER 0 583 583 100,0% 0 3483 720006 72310 2276 412100 PDR FEADER 2014-2020. Asistencia técnica 70.000 70.000 0 0,0% 0 3484 720006 72310 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica 85.000 85.000 0 0,0% 0 3485 720006 72310 2276 412105 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica 150.000 150.000 0 0,0% 0 3486 720006 72310 2279 412103 Contratación de trabajos externos 50.000 50.000 17.714 35,4% 17.714 3487 720006 72310 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión 400.000 400.000 223.712 55,9% 223.712 3488 Total 720006-Planes y programas 976.531 981.350 394.552 40,2% 393.968 3489 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 36.144 36.868 26.333 71,4% 26.333 3490 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 16.036 3.080 3.078 99,9% 3.078 3491 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.243 53.309 37.108 69,6% 37.108 3492 720007 72320 2279 412105 Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Dinamización y coordinación de proyectos de cooperación GAL 40.000 40.000 0 0,0% 0 3493 720007 72320 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 1.850.000 1.850.000 738.264 39,9% 738.264 3494 720007 72320 4819 412100 (E) Convenio con grupo de acción local CEDERNA-GARALUR 100.000 100.000 0 0,0% 0 3495 720007 72320 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación 1.450.000 1.450.000 1.388.139 95,7% 1.192.463 3496 720007 72320 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 950.000 949.417 683.241 72,0% 683.241 3497 720007 72320 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 4.400.000 4.400.000 1.879.381 42,7% 1.879.381 3498 Total 720007-Diversificación rural 8.881.423 8.882.674 4.755.543 53,5% 4.559.868 3499 Total 720-Promoción del desarrollo rural 31.322.226 31.135.958 8.977.175 28,8% 8.779.863 3500 Total 72-Desarrollo rural 31.322.226 31.135.958 8.977.175 28,8% 8.779.863 3501 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 3502 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 47.396 24.674 17.623 71,4% 17.623 3503 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3504 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3505 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 3506 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 25.500 17.500 1.256 7,2% 1.256 3507 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos 20.000 5.500 2.397 43,6% 2.397 3508 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3509 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 16.800 16.207 3.059 18,9% 3.059 3510 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 33.334 22.716 18.587 81,8% 18.587 3511 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 100.000 100.000 23.868 23,9% 11.224 3512 740000 74000 6093 456200 Adquisición de material con propiedad intelectual 10 10 0 0,0% 0 3513 Total 740000-Actuaciones generales del programa 314.897 259.644 109.657 42,2% 97.013 3514 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 777.340 793.447 549.850 69,3% 549.850 3515 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.589 43.273 30.447 70,4% 30.447 3516 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 139.179 154.976 104.733 67,6% 104.733 3517 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 196.961 196.961 107.283 54,5% 107.283 3518 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire 105.000 105.000 0 0,0% 0 3519 740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control 143.500 143.500 92.850 64,7% 92.850 3520 740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental 12.000 12.000 0 0,0% 0 3521 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 146.733 146.733 32.955 22,5% 28.055 3522 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 100.000 100.000 19.614 19,6% 19.614 3523 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 80.000 80.000 29.296 36,6% 29.296 3524 740001 74100 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca 50.000 50.000 0 0,0% 0 3525 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 215.282 215.282 134.381 62,4% 134.381 3526 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto 90.000 90.000 7.256 8,1% 7.256 3527 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 145.094 145.094 38.302 26,4% 38.302 3528 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 183.000 183.000 44.408 24,3% 44.408 3529 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular 305.000 305.000 83.753 27,5% 83.753 3530 740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 20.010 20.010 0 0,0% 0 3531 740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire 90.000 90.000 1.470 1,6% 1.470 3532 740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos 202.131 10.000 0 0,0% 0 3533 740001 74100 2276 456208 (E) Estudios de calidad de aire en la Ribera 20.000 20.000 0 0,0% 0 3534 740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático 55.000 55.000 12.055 21,9% 12.055 3535 740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado 100.000 88.453 0 0,0% 0 3536 740001 74100 2279 456203 Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Estrategia de cambio climático 7.000 7.000 0 0,0% 0 3537 740001 74100 2279 456204 Encargo GAN. Estrategia de cambio climático 10 10 0 0,0% 0 3538 740001 74100 2279 456208 Encargo a GAN. Red de Mujeres Activas por el Clima 45.000 45.000 0 0,0% 0 3539 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 27.136 27.136 3.809 14,0% 3.809 3540 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 317.345 317.345 0 0,0% 0 3541 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 76.088 76.088 0 0,0% 0 3542 740001 74100 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento de la oficina de prevención de residuos y economía circular 130.000 130.000 0 0,0% 0 3543 740001 74100 4400 467400 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA 826.400 826.400 0 0,0% 0 3544 740001 74100 4459 456900 Fondo 0,7% IRPF. Contribución a redes y asociaciones 28.177 28.177 21.232 75,4% 21.232 3545 740001 74100 4609 456204 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental en entidades locales 350.000 0 0 - 0 3546 740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 0 272.591 0 0,0% 0 3547 740001 74100 4609 456303 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels 100.000 100.000 0 0,0% 0 3548 740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21 133.000 133.000 0 0,0% 0 3549 740001 74100 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones 12.500 12.500 0 0,0% 0 3550 740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 220.000 220.000 1.936 0,9% 1.936 3551 740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos 100.000 90.000 0 0,0% 0 3552 740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros 100.000 100.000 0 0,0% 0 3553 740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad 66.000 66.000 27.197 41,2% 27.197 3554 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular 125.000 125.000 500 0,4% 500 3555 740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 240.000 240.000 0 0,0% 0 3556 740001 74100 7609 425200 (E) Fondo Climático de Navarra 10 10 0 0,0% 0 3557 740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels 110.000 110.000 0 0,0% 0 3558 740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 711.167 1.630.000 0 0,0% 0 3559 740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado 1.469.858 1.480.000 0 0,0% 0 3560 Total 740001-Economía circular y cambio climático 8.415.510 9.083.986 1.343.328 14,8% 1.338.428 3561 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 945.231 907.700 615.244 67,8% 615.244 3562 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 69.622 56.386 36.985 65,6% 36.985 3563 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 252.102 251.221 176.395 70,2% 176.395 3564 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales 132.797 132.797 24.951 18,8% 24.951 3565 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales 370.000 370.000 22.551 6,1% 22.551 3566 740002 74200 2160 456200 Sistemas de información y educación ambiental 29.782 29.782 1.089 3,7% 1.089 3567 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético 14.000 14.000 0 0,0% 0 3568 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza 24.335 17.335 3.000 17,3% 3.000 3569 740002 74200 2269 456302 COVID-19 Gastos diversos 0 20.593 4.483 21,8% 4.483 3570 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal 8.000 8.000 619 7,7% 619 3571 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 0 0,0% 0 3572 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.500 3.500 0 0,0% 0 3573 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal 507.747 507.747 210.890 41,5% 210.890 3574 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 341.318 341.318 196.177 57,5% 196.177 3575 740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios 124.727 104.727 14.848 14,2% 14.848 3576 740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 290.446 280.427 10.998 3,9% 10.998 3577 740002 74200 2279 456200 (E) Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 45.000 45.000 0 0,0% 0 3578 740002 74200 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 28.510 28.510 14.549 51,0% 14.549 3579 740002 74200 2279 456206 Encargo a GAN. Voluntariado 31.665 31.665 31.627 99,9% 31.627 3580 740002 74200 2279 456207 Red de escuelas sostenibles 15.000 15.000 7.907 52,7% 7.907 3581 740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 300.000 300.000 165.595 55,2% 144.198 3582 740002 74200 2279 456302 COVID-19 Gastos de caza 0 17.019 10.000 58,8% 10.000 3583 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 10.000 10.000 0 0,0% 0 3584 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 20.000 20.000 0 0,0% 0 3585 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 10.000 10.000 0 0,0% 0 3586 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3587 740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos 222.273 222.273 0 0,0% 0 3588 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos 40.000 40.000 0 0,0% 0 3589 740002 74200 4809 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia 216.821 216.821 0 0,0% 0 3590 740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente 103.000 103.000 0 0,0% 0 3591 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 10.000 10.000 0 0,0% 0 3592 740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 90.000 90.000 42.333 47,0% 42.333 3593 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 35.000 35.000 18.294 52,3% 18.294 3594 740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 92.250 92.250 0 0,0% 0 3595 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales 295.000 295.000 89.413 30,3% 28.520 3596 740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 130.000 130.000 0 0,0% 0 3597 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios 152.000 152.000 15.659 10,3% 15.659 3598 740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 215.000 206.530 31.166 15,1% 19.274 3599 740002 74200 6019 456703 COVID-19 Inversiones en medio ambiente 0 8.470 0 0,0% 0 3600 740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos 180.000 180.000 0 0,0% 0 3601 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones 12.500 12.500 0 0,0% 0 3602 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 100.000 100.000 28.919 28,9% 28.919 3603 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes 255.000 255.000 7.776 3,0% 7.776 3604 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 34.990 34.990 0 0,0% 0 3605 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas 30.000 30.000 908 3,0% 908 3606 740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 1.660.000 1.660.000 0 0,0% 0 3607 740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales 570.000 570.000 0 0,0% 0 3608 740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios 170.000 170.000 299 0,2% 299 3609 740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 400.000 400.000 0 0,0% 0 3610 740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados 50.000 50.000 0 0,0% 0 3611 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal 480.000 480.000 0 0,0% 0 3612 740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 20.000 20.000 0 0,0% 0 3613 740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural 120.000 120.000 0 0,0% 0 3614 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 9.359.016 9.307.961 1.782.674 19,2% 1.688.492 3615 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 648.785 779.662 527.520 67,7% 527.520 3616 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 51.030 37.490 73,5% 37.490 3617 740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 116.498 201.154 131.049 65,1% 131.049 3618 740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 111.150 111.150 18.808 16,9% 0 3619 740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies silvestres 70.000 70.000 13.301 19,0% 13.301 3620 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad 7.500 7.500 210 2,8% 210 3621 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca 125.000 125.000 58.807 47,0% 58.807 3622 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin 15.000 15.000 6.096 40,6% 6.096 3623 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 6.000 0 0,0% 0 3624 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 6.000 3.357 56,0% 0 3625 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 35.000 35.000 0 0,0% 0 3626 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental 371.553 371.553 147.334 39,7% 147.334 3627 740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad 35.740 35.740 18.406 51,5% 0 3628 740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad 242.000 242.000 39.692 16,4% 39.692 3629 740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 122.490 122.490 59.359 48,5% 59.359 3630 740003 74300 2276 456305 Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo 150.000 150.000 0 0,0% 0 3631 740003 74300 2276 456306 Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería 0 0 0 - 0 3632 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 225.028 225.028 89.921 40,0% 89.921 3633 740003 74300 2279 456305 Encargo a NASERTIC: Mejoras tecnológicas del Centro de Ilundáin 10 10 0 0,0% 0 3634 740003 74300 2289 456300 Otros suministros 15.510 15.510 2.109 13,6% 2.109 3635 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 10.000 10.000 0 0,0% 0 3636 740003 74300 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales 115.000 115.000 0 0,0% 0 3637 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales 20.000 20.000 0 0,0% 0 3638 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público 260.000 260.000 0 0,0% 0 3639 740003 74300 4700 456302 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales 483.790 483.790 470.346 97,2% 470.346 3640 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 75.000 75.000 13.182 17,6% 13.182 3641 740003 74300 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades 10 10 0 0,0% 0 3642 740003 74300 6001 452300 Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales 130.000 130.000 0 0,0% 0 3643 740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 440.000 440.000 23.046 5,2% 9.903 3644 740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000 150.000 150.000 6.000 4,0% 6.000 3645 740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 325.000 325.000 0 0,0% 0 3646 740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías 180.000 180.000 0 0,0% 0 3647 740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial 80.000 80.000 0 0,0% 0 3648 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua 45.100 45.100 12.790 28,4% 12.790 3649 740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 619.452 619.452 231.313 37,3% 67.580 3650 740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 10.000 10.000 0 0,0% 0 3651 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 30.000 30.000 0 0,0% 0 3652 740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3653 740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 40.000 40.000 0 0,0% 0 3654 740003 74300 7701 261702 Adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008) 10 107.053 0 0,0% 0 3655 Total 740003-Biodiversidad 5.416.636 5.790.230 1.910.138 33,0% 1.692.690 3656 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 2.359.187 2.860.555 1.987.160 69,5% 1.987.160 3657 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77.131 102.574 72.601 70,8% 72.601 3658 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 997.324 501.917 382.338 76,2% 382.338 3659 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad 18.000 18.000 4.915 27,3% 4.915 3660 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado 65.000 65.000 2.664 4,1% 2.664 3661 740008 74800 2289 456700 Otros suministros 32.000 32.000 18.306 57,2% 18.253 3662 740008 74800 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío 30.000 30.000 0 0,0% 0 3663 Total 740008-Guarderío 3.578.642 3.610.046 2.467.984 68,4% 2.467.931 3664 Total 740-Gestión del medio ambiente 27.084.701 28.051.867 7.613.781 27,1% 7.284.553 3665 Total 74-Gestión del medio ambiente 27.084.701 28.051.867 7.613.781 27,1% 7.284.553 3666 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 130.097.065 134.710.727 52.488.730 39,0% 51.674.621 3667 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 89.928 71,4% 89.928 3668 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 45.255 71,4% 45.255 3669 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1.000 1.000 842 84,2% 776 3670 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 0 0,0% 0 3671 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 25.000 25.000 2.088 8,4% 2.088 3672 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 387.863 357.959 251.218 70,2% 251.218 3673 800000 80100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 3674 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 15.330 64,8% 15.330 3675 800000 80100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3676 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 44.517 80.074 55.976 69,9% 55.976 3677 800000 80100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3678 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.172 38.926 27.804 71,4% 27.804 3679 800000 80100 1220 421103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 117.574 39.827 33,9% 39.827 3680 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 67.539 71.955 51.488 71,6% 51.488 3681 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales 992.029 1.064.756 760.981 71,5% 760.981 3682 800000 80100 1400 421103 COVID-19 Retribuciones personales 0 1.781 479 26,9% 479 3683 800000 80100 1600 421100 Seguridad social 1.737.665 1.784.245 1.219.675 68,4% 1.219.675 3684 800000 80100 1600 421103 COVID-19 Seguridad social 0 37.487 9.678 25,8% 9.678 3685 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias 6.000 6.120 0 0,0% 0 3686 800000 80100 1702 421103 COVID-19 Horas extraordinarias 0 2.149 0 0,0% 0 3687 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.055 1.077 202 18,7% 202 3688 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 696 69,6% 696 3689 800000 80100 2200 421100 Material de oficina 2.000 2.000 5.722 286,1% 5.559 3690 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros 5.000 5.000 2.121 42,4% 1.765 3691 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3692 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos 1.000 385 245 63,7% 245 3693 800000 80100 2269 421102 COVID-19 Gastos diversos 0 10.000 8.509 85,1% 8.509 3694 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos 30.000 18.000 3.555 19,7% 3.555 3695 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 184.984 184.984 95.301 51,5% 90.972 3696 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 500 500 149 29,8% 149 3697 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 3.719 74,4% 3.719 3698 800000 80100 6050 421102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina 0 2.000 774 38,7% 774 3699 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos 5.000 5.000 4.363 87,3% 4.363 3700 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización 150.000 150.000 18.588 12,4% 18.588 3701 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 3.896.108 4.188.943 2.714.511 64,8% 2.709.597 3702 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 3.896.108 4.188.943 2.714.511 64,8% 2.709.597 3703 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 3.896.108 4.188.943 2.714.511 64,8% 2.709.597 3704 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 3705 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 10 37.681 26.548 70,5% 26.548 3706 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.189 24.674 17.623 71,4% 17.623 3707 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3708 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 400 400 0 0,0% 0 3709 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 2.136 213,6% 2.136 3710 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 2.000 2.000 262 13,1% 262 3711 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 3712 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 7.000 7.000 420 6,0% 420 3713 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 3.000 3.000 157 5,2% 140 3714 810000 81000 2269 931102 COVID-19 Gastos diversos 0 42.402 42.402 100,0% 42.402 3715 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión 158.600 158.600 61.969 39,1% 61.969 3716 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 13.500 13.500 811 6,0% 811 3717 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 4.686 78,1% 4.686 3718 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 625 625 100,0% 625 3719 810000 81000 6020 931100 COVID-19 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo 0 40.000 3.364 8,4% 3.364 3720 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 5.000 5.000 0 0,0% 0 3721 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 1.318 32,9% 1.318 3722 810000 81000 6050 931102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina 0 2.000 1.143 57,2% 1.143 3723 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 20.000 20.000 12.544 62,7% 12.544 3724 Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo 303.566 427.917 218.873 51,1% 218.855 3725 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 143.196 146.063 104.328 71,4% 104.328 3726 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3727 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.818 27.695 71,3% 27.695 3728 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 3729 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 3730 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 15.000 15.000 17.412 116,1% 17.412 3731 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 1.982 99,1% 1.912 3732 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 0 0,0% 0 3733 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 4.000 4.000 55 1,4% 55 3734 810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 597.990 597.990 323.389 54,1% 323.389 3735 810001 81100 4400 422202 NICDO. Promoción sector audiovisual S3 10 10 0 0,0% 0 3736 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades 1.172.035 999.290 0 0,0% 0 3737 810001 81100 4400 931102 COVID-19 Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar 0 4.500.000 0 0,0% 0 3738 810001 81100 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas 280.000 280.000 0 0,0% 0 3739 810001 81100 4701 422202 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica 10 10 0 0,0% 0 3740 810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra 600.000 600.000 0 0,0% 0 3741 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras 550.000 550.000 8.036 1,5% 8.036 3742 810001 81100 4819 422202 Convenio Elkargi SGR apoyo financiación 130.000 130.000 0 0,0% 0 3743 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales 650.000 650.000 0 0,0% 0 3744 810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 165.000 165.000 0 0,0% 0 3745 810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 60.000 60.000 21.192 35,3% 21.192 3746 810001 81100 4819 422207 Convenio SONAGAR apoyo financiación 130.000 130.000 0 0,0% 0 3747 810001 81100 4819 422208 (E) Aportación ACAN para dinamizar la transformación del sector de automoción hacia el vehículo eléctrico 50.000 50.000 0 0,0% 0 3748 810001 81100 4819 458100 Fomento del crecimiento empresarial 350.000 50.000 0 0,0% 0 3749 810001 81100 7709 458100 Fomento de la competitividad de las Pymes 10 10 0 0,0% 0 3750 810001 81100 7709 458104 Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra 400.000 410.296 258.278 62,9% 258.278 3751 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos 250.000 0 0 - 0 3752 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 900.000 900.000 89.218 9,9% 89.218 3753 Total 810001-Competitividad 6.539.423 10.330.498 851.584 8,2% 851.515 3754 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 407.460 409.642 287.911 70,3% 287.911 3755 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 16.908 71,4% 16.908 3756 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 172.535 187.451 127.187 67,9% 127.187 3757 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 2.000 2.000 30 1,5% 30 3758 810003 81400 2200 146100 Material de oficina 6.500 6.500 3.548 54,6% 3.494 3759 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 99 9,0% 99 3760 810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 550 550 70 12,7% 70 3761 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 20.000 20.000 4.362 21,8% 4.253 3762 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 16.000 16.000 8.985 56,2% 8.985 3763 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 100.000 100.000 15.668 15,7% 3.205 3764 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 64 3,2% 64 3765 810003 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 10.000 10.000 0 0,0% 0 3766 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 252.000 252.000 10.811 4,3% 10.811 3767 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 5.300 5.300 0 0,0% 0 3768 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento 100.000 0 0 - 0 3769 810003 81400 2276 145102 Desarrollo económico en la Eurorregión 10 10 0 0,0% 0 3770 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 28.000 28.000 13.824 49,4% 13.824 3771 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 7.000 7.000 1.571 22,4% 1.571 3772 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 2.674 8,9% 2.674 3773 810003 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias 7.000 7.000 0 0,0% 0 3774 810003 81400 4800 145100 Becas de formación 56.000 56.000 1.871 3,3% 1.871 3775 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 36.000 36.000 5.458 15,2% 5.458 3776 810003 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 30.000 30.000 0 0,0% 0 3777 810003 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 21.000 21.000 154 0,7% 154 3778 810003 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 20.000 20.000 141 0,7% 141 3779 810003 81430 2269 145100 Acciones Plan internacional 151.000 151.000 58.242 38,6% 58.242 3780 810003 81430 2276 146100 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 72.000 72.000 11.780 16,4% 11.780 3781 810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-2020 40.000 40.000 0 0,0% 0 3782 810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 223.000 73.000 23.442 32,1% 23.442 3783 810003 81430 2276 146104 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización 90.000 90.000 0 0,0% 0 3784 810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas 550.000 270.745 107.376 39,7% 107.376 3785 810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra 225.000 225.000 20.000 8,9% 0 3786 810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales 175.500 108.500 90.611 83,5% 90.611 3787 Total 810003-Proyección internacional 2.880.163 2.301.472 812.789 35,3% 780.162 3788 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 429.603 400.005 274.913 68,7% 274.913 3789 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3790 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 189.651 222.278 131.542 59,2% 131.542 3791 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 1.000 1.000 4.265 426,5% 4.113 3792 810007 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 1.000 1.000 0 0,0% 0 3793 810007 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 50.000 50.000 20.828 41,7% 16.546 3794 810007 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 95 9,5% 95 3795 810007 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales 10 10 0 0,0% 0 3796 810007 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 63.650 262.048 10.146 3,9% 10.146 3797 810007 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 10 10 0 0,0% 0 3798 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma 22.000 22.000 0 0,0% 0 3799 810007 81200 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento 374.270 374.270 0 0,0% 0 3800 810007 81200 7400 458102 (E) Transferencia a Nasuvinsa para obras y urbanización en el Polígono de Andosilla 190.000 190.000 0 0,0% 0 3801 810007 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 800.000 617.000 364.986 59,2% 364.986 3802 810007 81200 7609 458104 (E) Ejecución segunda fase saneamiento aguas polígono Ibarrea Alsasua 250.000 250.000 0 0,0% 0 3803 810007 81200 7609 458105 (E) Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Ampliación de vivero de empresas 50.000 50.000 0 0,0% 0 3804 810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 2.079 69,3% 2.079 3805 810007 81210 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias 10.042.360 13.504.277 0 0,0% 0 3806 810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida) 10 10 0 0,0% 0 3807 810007 81210 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra 10.000.000 14.815.893 2.028.047 13,7% 900.229 3808 810007 81210 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 10 2.004.046 0 0,0% 0 3809 810007 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 198.000 198.000 22.301 11,3% 22.301 3810 810007 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 66.000 66.000 6.413 9,7% 6.413 3811 810007 81220 2276 467902 Encargo a NASERTIC: acciones plan industrial 0 0 0 - 0 3812 810007 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC. Infraestructuras de telecomunicaciones 230.000 230.000 0 0,0% 0 3813 810007 81220 7309 467900 (E) Fundación para la inteligencia artificial 2.000 2.000 0 0,0% 0 3814 810007 81220 7400 458102 (E) Convenio con NASUVINSA. Ampliación Polígono Legasa 10 10 0 0,0% 0 3815 810007 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales 10 10 0 0,0% 0 3816 810007 81220 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes 900.000 1.311.530 335.828 25,6% 335.828 3817 810007 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha 10 10 0 0,0% 0 3818 810007 81220 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0 300.000 104.000 0 0,0% 0 3819 Total 810007-Fomento de la industria 24.163.614 34.679.419 3.201.442 9,2% 2.069.191 3820 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 504.150 439.838 313.060 71,2% 313.060 3821 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 47.346 33.816 71,4% 33.816 3822 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.267 162.282 101.755 62,7% 101.755 3823 810012 81500 2200 494100 Material de oficina 9.000 9.000 5.626 62,5% 5.626 3824 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 2.400 2.400 537 22,4% 471 3825 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos 35.500 35.500 7.611 21,4% 7.611 3826 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral 12.000 12.000 0 0,0% 0 3827 810012 81500 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos 308.000 223.598 56.877 25,4% 53.248 3828 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en RS Reto 14 40.000 40.000 6.050 15,1% 6.050 3829 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS 22.000 22.000 18.332 83,3% 18.332 3830 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 711 28,4% 711 3831 810012 81500 4400 494100 Transferencia NASUVINSA Plan de Autónomos 30.000 0 0 - 0 3832 810012 81500 4709 494100 Ayudas autónomos relevo generacional 60.000 58.149 0 0,0% 0 3833 810012 81500 4709 494103 COVID-19 Ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-ley Foral 3/2020 0 34.425.000 23.961.700 69,6% 23.961.700 3834 810012 81500 4709 494104 COVID-19 Ayudas centros 0 a 3 para la conciliación 0 300.000 0 0,0% 0 3835 810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 72.000 0 0 - 0 3836 810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento 80.000 80.000 0 0,0% 0 3837 810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social 450.000 539.652 89.652 16,6% 0 3838 810012 81500 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 65.000 65.000 0 0,0% 0 3839 810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 735.000 735.000 367.500 50,0% 367.500 3840 810012 81500 4819 494108 (E) Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 1.709.575 1.711.426 549.117 32,1% 549.117 3841 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 80.000 80.000 0 0,0% 0 3842 810012 81500 4819 494113 (E) Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 640.425 640.425 320.213 50,0% 320.213 3843 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 260.000 260.000 130.000 50,0% 130.000 3844 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación 130.000 130.000 0 0,0% 0 3845 810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop. 10 10 0 0,0% 0 3846 810012 81500 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social 15.000 15.000 7.500 50,0% 7.500 3847 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 250.000 250.000 641 0,3% 0 3848 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 5.643.242 40.286.127 25.970.698 64,5% 25.876.709 3849 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 39.530.008 88.025.432 31.055.385 35,3% 29.796.432 3850 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 39.530.008 88.025.432 31.055.385 35,3% 29.796.432 3851 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 3852 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 246.363 213.499 125.257 58,7% 125.257 3853 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3854 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 207.926 245.690 160.637 65,4% 160.637 3855 820000 82000 2200 421100 Material de oficina 4.000 4.000 797 19,9% 267 3856 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 500 500 0 0,0% 0 3857 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 123 8,2% 123 3858 820000 82000 2262 421100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 3859 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos 379 379 155 40,8% 155 3860 820000 82000 2269 421102 COVID-19 Gastos diversos 0 4.000 0 0,0% 0 3861 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 819.855 819.855 328.917 40,1% 328.917 3862 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 0 0,0% 0 3863 820000 82000 4800 421100 Becas de formación 30.920 30.920 0 0,0% 0 3864 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3865 820000 82000 6040 421100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3866 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 20.000 12.000 0 0,0% 0 3867 820000 82000 6050 421102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina 0 4.000 3.127 78,2% 829 3868 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos 20.000 20.000 9.169 45,8% 9.169 3869 Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S3 1.414.320 1.420.399 671.049 47,2% 668.220 3870 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 198.895 202.877 144.982 71,5% 144.982 3871 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3872 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3873 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 1.197 4,0% 1.197 3874 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos 5.000 5.000 838 16,8% 838 3875 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 150.000 150.000 11.230 7,5% 11.230 3876 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje 4.250 4.250 1.642 38,6% 1.642 3877 820001 82500 4400 425200 Nasuvinsa. Proyecto NADAPTA 10 57.463 0 0,0% 0 3878 820001 82500 4701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética 10 10 0 0,0% 0 3879 820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 400.000 400.000 48.400 12,1% 48.400 3880 820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético 1.000.000 1.135.896 135.896 12,0% 74.342 3881 820001 82500 7609 425206 Ayto. Puente la Reina/Gares. Proyecto Gares Energía 40.700 40.700 0 0,0% 0 3882 820001 82500 7609 425207 (E) Ayuntamiento Puente la Reina-Gares. Iluminación led del puente románico y su entorno 75.000 75.000 0 0,0% 0 3883 820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019 10 1.500.010 0 0,0% 0 3884 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética 10 10 0 0,0% 0 3885 820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético 60.000 66.564 6.564 9,9% 6.564 3886 820001 82500 7819 425202 Ayudas Programa MOVES 10 621.520 115.922 18,7% 115.922 3887 Total 820001-Transición energética 1.963.915 4.289.322 466.671 10,9% 405.117 3888 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 459.647 396.953 279.991 70,5% 279.991 3889 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.278 56.386 41.031 72,8% 41.031 3890 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 123.867 197.907 125.335 63,3% 125.335 3891 820004 82200 1220 425200 Retribuciones de personal contratado temporal. Proyectos Europeos 0 38.926 27.804 71,4% 27.804 3892 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 7.706 77,1% 7.295 3893 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 152.000 152.000 2.027 1,3% 2.027 3894 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 4.250 4.250 1.279 30,1% 1.279 3895 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 112.822 112.822 0 0,0% 0 3896 820004 82200 7455 425200 UPNA. Sistema almacenamiento y alimentación y/o generación 228.000 228.000 0 0,0% 0 3897 820004 82200 7609 425204 Ayuntamiento de Pamplona. Proyecto Stardust 96.400 96.400 0 0,0% 0 3898 820004 82200 7701 458100 Convenio de electrificación 989.303 989.303 0 0,0% 0 3899 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 2.231.567 2.282.946 485.171 21,3% 484.761 3900 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 225.741 230.261 112.612 48,9% 112.612 3901 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3902 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3903 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 50.000 50.000 0 0,0% 0 3904 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos 25.000 25.000 2.099 8,4% 2.001 3905 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 23.656 47,3% 23.656 3906 820005 82600 2276 467305 Consultoría Polo Innovación Digital 300.000 300.000 52.976 17,7% 48.136 3907 820005 82600 2276 467306 Evaluación Proyectos I+D 200.000 200.000 0 0,0% 0 3908 820005 82600 2276 467307 Encargo a NASERTIC mantenimiento infraestructuras medicina personalizada, participación RES 100.000 100.000 0 0,0% 0 3909 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.547 30,9% 1.547 3910 820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial 170.000 170.000 0 0,0% 0 3911 820005 82600 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP 170.000 170.000 0 0,0% 0 3912 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 180.000 358.348 181.848 50,7% 174.348 3913 820005 82600 4701 467302 Subvenciones a la creación UIE 10 10 0 0,0% 0 3914 820005 82600 4819 467300 Convenio Idisna: Dinamización e-NAMP3 100.000 100.000 0 0,0% 0 3915 820005 82600 4819 467302 Convenio Naitec: Dinamización NAVEAC 100.000 100.000 0 0,0% 0 3916 820005 82600 6020 467300 Proyectos Arquitectónicos Polo Innovación Digital 300.000 300.000 0 0,0% 0 3917 820005 82600 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad 10 10 0 0,0% 0 3918 820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 12.000.000 16.256.603 4.070.191 25,0% 4.043.594 3919 820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 10 10 0 0,0% 0 3920 820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 10.000.000 16.533.669 5.852.387 35,4% 5.852.387 3921 Total 820005-Proyectos estratégicos S3 23.975.791 34.948.933 10.297.315 29,5% 10.258.280 3922 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética 29.585.593 42.941.600 11.920.206 27,8% 11.816.379 3923 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 29.585.593 42.941.600 11.920.206 27,8% 11.816.379 3924 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 3925 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 38.162 55.908 37.881 67,8% 37.881 3926 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 5.111 5.110 100,0% 5.110 3927 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 16.127 9.067 56,2% 9.067 3928 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 15.000 15.000 4.065 27,1% 4.065 3929 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 3930 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 195 19,5% 195 3931 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 657 43,8% 657 3932 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 51 5,1% 51 3933 830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 3934 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.000 1.000 504 50,4% 504 3935 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 12.850 12.850 0 0,0% 0 3936 830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET 5.000 5.000 0 0,0% 0 3937 830000 83000 2276 432103 COVID-19 Asistencia técnica 0 15.000 14.562 97,1% 14.562 3938 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 12.000 12.000 4.560 38,0% 4.560 3939 830000 83000 2280 432102 Calefacción 9.150 9.150 5.221 57,1% 5.185 3940 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 2.050 1.746 85,2% 1.746 3941 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 1.010 1.000 99,0% 1.000 3942 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 15.000 15.000 0 0,0% 0 3943 830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3944 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 10.000 10.000 8.407 84,1% 8.407 3945 830000 83000 6050 432102 COVID-19 Equipamiento 0 30.000 25.599 85,3% 25.210 3946 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 0 0,0% 0 3947 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 19.000 19.000 3.036 16,0% 3.036 3948 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3949 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo 236.797 299.742 164.528 54,9% 164.103 3950 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 495.099 504.648 355.949 70,5% 355.949 3951 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.106 49.070 35.049 71,4% 35.049 3952 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.370 62.492 44.605 71,4% 44.605 3953 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55.000 56.162 31.183 55,5% 28.279 3954 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 1.600 1.600 1.642 102,6% 1.134 3955 830001 83100 2262 432102 COVID-19 Publicidad 0 106.100 92.131 86,8% 92.131 3956 830001 83100 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier 10 4.358 11.416 261,9% 11.416 3957 830001 83100 2269 432100 COVID-19 Gastos diversos 0 17.000 16.785 98,7% 16.785 3958 830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Diseño proyecto piloto turismo, comercio (PET.M304/PICMP.M241) 14.000 12.900 0 0,0% 0 3959 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 20.000 20.000 25.202 126,0% 23.596 3960 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 932 93,2% 932 3961 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 60.000 49.000 30.860 63,0% 30.860 3962 830001 83100 6021 432102 Inversiones en Camping Urbasa 5.000 5.000 0 0,0% 0 3963 830001 83100 7400 432100 Nasuvinsa. Proyecto Bicimugi 25.500 25.500 0 0,0% 0 3964 830001 83120 2266 432100 Actividades de formación turística (PET. M301) 50.000 23.000 0 0,0% 0 3965 830001 83120 2273 432102 Integración EXTRA. Inforeyno 13.000 13.000 1.846 14,2% 1.846 3966 830001 83120 2276 432100 Asistencia técnica. Turismo. Desarrollo normativo (PET.M501) 100.000 100.000 0 0,0% 0 3967 830001 83120 2276 432102 Asistencia técnica. Turismo. Plan de formación y calidad (PET. M301/306) 10.000 10.000 0 0,0% 0 3968 830001 83120 6010 432100 Renovación obra de drenaje transversal Vía Verde Plazaola 10 10 0 0,0% 0 3969 830001 83120 6010 432102 Inversiones Plazaola. Túneles 150.000 150.000 0 0,0% 0 3970 830001 83120 6014 432100 Red de riego Javier 0 0 0 - 0 3971 830001 83120 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 58.000 58.000 0 0,0% 0 3972 830001 83130 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial (PICMP.M322). 10.000 10.000 3.721 37,2% 3.721 3973 830001 83130 2269 431400 Comercio. Promoción y web (PICMP.M113) 60.000 60.000 1.954 3,3% 1.954 3974 830001 83130 2273 431400 Comercio. Observatorio (PICMP.M113) 20.000 20.000 0 0,0% 0 3975 830001 83130 2273 431402 Censo comercial 8.000 8.000 2.109 26,4% 2.109 3976 830001 83130 2276 431400 Asistencia técnica. Comercio. Desarrollo normativo (PICM.M101) 50.000 0 0 - 0 3977 830001 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio rural. Formación (PICMP.M231/233) 50.000 50.000 0 0,0% 0 3978 830001 83130 2276 431404 Asistencia técnica. Comercio 20.000 0 0 - 0 3979 830001 83130 2276 432104 Asistencia técnica. Comercio. Plan de formación y calidad (PICMP.M331) 15.000 0 0 - 0 3980 830001 83130 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía 7.000 7.000 0 0,0% 0 3981 830001 83130 4609 432100 Subvenciones turismo. Entes locales y consorcios. Actuaciones derivadas del PET (M.206) 370.000 370.000 0 0,0% 0 3982 830001 83130 4609 432102 Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET) 60.000 60.000 0 0,0% 0 3983 830001 83130 4609 432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación 40.000 40.000 0 0,0% 0 3984 830001 83130 4609 432104 Subvenciones comercio. Entes locales. Planes de dinamización y atractividad (PICMP.M121/124) 90.000 90.000 0 0,0% 0 3985 830001 83130 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra 45.000 45.000 0 0,0% 0 3986 830001 83130 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación ( PICMP.M311/ PET.M.301). 60.000 60.000 0 0,0% 0 3987 830001 83130 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Certificación calidad (PET.M307) 20.000 20.000 0 0,0% 0 3988 830001 83130 4709 432103 Subvenciones PYMEs turismo. Receptivo y creación de producto (PET.M303) 40.000 40.000 0 0,0% 0 3989 830001 83130 4709 432105 Subvenciones PYME. Inundaciones Zona Media 10 10 0 0,0% 0 3990 830001 83130 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos (PICMP.L201) 505.000 505.000 0 0,0% 0 3991 830001 83130 4819 431402 Convenios con agencias de desarrollo para actuaciones del PICMP 10 10 0 0,0% 0 3992 830001 83130 4819 431404 Subvenciones comercio. Actividades de formación (PICM. M322) 30.000 30.000 0 0,0% 0 3993 830001 83130 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones. Actuaciones derivadas del PET (M.206) 295.000 295.000 0 0,0% 0 3994 830001 83130 4819 432102 Subvenciones a asociaciones para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET) 15.000 15.000 1.143 7,6% 1.143 3995 830001 83130 4819 432103 AEHN. Proyecto GATURI 40.000 40.000 0 0,0% 0 3996 830001 83130 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos 35.000 35.000 0 0,0% 0 3997 830001 83130 7609 432100 Subvenciones comercio. Entes locales. Revitalización comercial (PICMP. M122) 100.000 100.000 0 0,0% 0 3998 830001 83130 7609 432102 Proyectos cofinanciados de programas europeos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3999 830001 83130 7609 432103 Subvenciones turismo. Entes locales. Adecuación de recursos turísticos (PET.M102) 179.000 179.000 0 0,0% 0 4000 830001 83130 7609 432108 (E) Ayuntamiento de Viana. Rehabilitación Oficina de Turismo 40.000 40.000 0 0,0% 0 4001 830001 83130 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres 25.000 25.000 0 0,0% 0 4002 830001 83130 7701 431402 Subvenciones PYME comercio. Mejora de la competitividad y creación (PICMP.L31-33-34) 740.000 740.000 0 0,0% 0 4003 830001 83130 7709 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras (PICMP.L201) 20.000 20.000 0 0,0% 0 4004 830001 83130 7709 431402 (E) Subvención PYMES digitalización pequeño comercio 75.000 75.000 0 0,0% 0 4005 830001 83130 7709 432100 Subvenciones PYMES turismo. Mejora de la competitividad (PET.M307-8-9) 400.000 400.000 0 0,0% 0 4006 830001 83130 7709 432102 Subvenciones PYME. Inundaciones Zona Media 10 10 0 0,0% 0 4007 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 4.731.725 4.747.870 656.526 13,8% 651.507 4008 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 400.386 402.986 282.848 70,2% 282.848 4009 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.689 48.201 22.571 46,8% 22.571 4010 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.208 23.674 16.908 71,4% 16.908 4011 830002 83200 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PET) 500.000 263.500 43.125 16,4% 43.125 4012 830002 83200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PET) 400.000 400.000 111.486 27,9% 105.557 4013 830002 83200 2262 432104 COVID-19 Publicidad 0 181.500 0 0,0% 0 4014 830002 83200 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET) 100.000 100.000 18.173 18,2% 18.173 4015 830002 83200 2269 432102 Programa de presentaciones en ferias y mercados internacionalización (PET) 50.000 50.000 455 0,9% 455 4016 830002 83200 2269 432103 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET) 560.000 560.000 288.402 51,5% 284.857 4017 830002 83200 2269 432104 COVID-19 Gastos diversos 0 10.000 3.937 39,4% 3.937 4018 830002 83200 2273 432100 Programa web de turismo (PET) 150.000 150.000 42.879 28,6% 42.444 4019 830002 83200 2279 432100 Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo. 50.000 50.000 9.576 19,2% 7.708 4020 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 70.000 70.000 7.010 10,0% 5.368 4021 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 21.480 21.480 2.001 9,3% 2.001 4022 830002 83200 2400 432100 Programa de publicaciones (PET) 200.000 200.000 87.856 43,9% 82.868 4023 830002 83200 4400 432100 NICDO eventos 60.000 60.000 0 0,0% 0 4024 830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos 5.000 5.000 611 12,2% 611 4025 830002 83200 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET) 23.000 23.000 0 0,0% 0 4026 Total 830002-Marketing e internacionalización turística 2.636.763 2.619.341 937.838 35,8% 919.432 4027 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 424.463 432.819 308.647 71,3% 308.647 4028 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 47.346 33.816 71,4% 33.816 4029 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 27.804 71,4% 27.804 4030 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 4.000 4.000 90 2,3% 54 4031 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 60.000 60.000 40.595 67,7% 40.595 4032 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 30.000 20.000 12.616 63,1% 11.015 4033 830004 83300 2269 492302 COVID-19 Gastos diversos 0 10.000 6.761 67,6% 4.510 4034 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 4035 830004 83300 2276 492300 Asistencia técnica. Desarrollo normativo consumo 15.000 15.000 14.520 96,8% 14.520 4036 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.102 27,5% 1.102 4037 830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos 5.000 5.000 5.818 116,4% 0 4038 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos 15.000 15.000 14.007 93,4% 14.007 4039 830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 7.000 7.000 859 12,3% 859 4040 830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 1.000 1.000 0 0,0% 0 4041 830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 345.000 345.000 22.813 6,6% 22.813 4042 830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 40.000 40.000 7.410 18,5% 7.410 4043 830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 6.000 6.000 4.000 66,7% 4.000 4044 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 1.056.040 1.066.092 500.859 47,0% 491.153 4045 830005 83400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 295.952 278.331 183.620 66,0% 183.620 4046 830005 83400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.222 36.245 25.823 71,2% 25.823 4047 830005 83400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 21.349 14.574 68,3% 14.574 4048 830005 83400 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 6.676 74,2% 5.934 4049 830005 83400 2262 432100 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos (PET) 90.000 80.000 14.134 17,7% 14.134 4050 830005 83400 2262 432103 Plan Estrategia San Fermín 100.000 100.000 0 0,0% 0 4051 830005 83400 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes (PET) 15.000 15.000 215 1,4% 215 4052 830005 83400 2269 432102 Planes estratégicos: Camino de Santiago y otros (PET) 50.000 50.000 0 0,0% 0 4053 830005 83400 2269 432103 COVID-19 Gastos diversos 0 10.000 7.870 78,7% 7.660 4054 830005 83400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA (PET) 100.000 100.000 13.144 13,1% 13.144 4055 830005 83400 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales (PET.M101) 40.000 40.000 0 0,0% 0 4056 830005 83400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET (PET.M505) 50.000 50.000 0 0,0% 0 4057 830005 83400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo 740.000 740.000 342.687 46,3% 316.979 4058 830005 83400 2276 432106 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 72.000 72.000 39.436 54,8% 39.436 4059 830005 83400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 8.825 8,8% 5.800 4060 830005 83400 2299 432100 Gastos de funcionamiento 5.000 5.000 11.896 237,9% 10.423 4061 830005 83400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 448 14,9% 448 4062 830005 83400 6010 432100 Infraestructuras y obras Ederbidea 670.229 670.229 277.025 41,3% 241.849 4063 830005 83400 6021 432100 Otras construcciones EDERBIDEA 20.000 20.000 0 0,0% 0 4064 830005 83400 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad 50.000 50.000 4.823 9,6% 4.823 4065 830005 83400 6021 432103 Plan Integral del Camino de Santiago (PET) 30.000 30.000 5.627 18,8% 0 4066 830005 83400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 25.000 7.468 29,9% 7.468 4067 830005 83400 6055 432100 Programa de señalización turística (PET) 50.000 50.375 375 0,7% 375 4068 830005 83400 6055 432102 Programa de innovación turística 25.000 25.000 0 0,0% 0 4069 830005 83400 6060 432100 Equipos para el proceso de información (PET) 85.000 85.000 12.300 14,5% 10.413 4070 830005 83400 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET) 50.000 50.000 0 0,0% 0 4071 Total 830005-Planificación e innovación turística 2.734.413 2.715.529 976.966 36,0% 903.118 4072 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 11.395.738 11.448.574 3.236.717 28,3% 3.129.313 4073 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 11.395.738 11.448.574 3.236.717 28,3% 3.129.313 4074 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 84.407.447 146.604.549 48.926.818 33,4% 47.451.720 4075 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 89.928 71,4% 89.928 4076 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 45.255 71,4% 45.255 4077 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 12.000 12.000 2.976 24,8% 1.127 4078 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 6.000 6.000 1.413 23,5% 1.305 4079 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 96.690 96.690 27.251 28,2% 26.787 4080 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 499 41,6% 499 4081 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 1.000 1.000 0 0,0% 0 4082 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 6.500 6.500 2.936 45,2% 2.936 4083 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 3.000 3.000 424 14,1% 424 4084 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 4085 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4086 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 18.000 18.000 177 1,0% 177 4087 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 10.000 10.000 538 5,4% 538 4088 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano 130.265 130.265 66.802 51,3% 66.802 4089 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 1.500 1.500 9 0,6% 9 4090 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 8.133 40,7% 8.133 4091 900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores 10 10 0 0,0% 0 4092 900000 90000 2600 231000 (E) Convenio de Intervención Social y mejora de las condiciones laborales 500.000 500.000 0 0,0% 0 4093 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 4094 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4095 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4096 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias 5.300 5.300 0 0,0% 0 4097 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 834.735 710.567 510.458 71,8% 510.458 4098 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 96.181 133.181 95.001 71,3% 95.001 4099 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 141.871 267.915 184.637 68,9% 184.637 4100 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 230.831 204.355 60.448 29,6% 60.448 4101 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 91.118 104.847 69.776 66,5% 69.776 4102 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 718.297 699.079 469.407 67,1% 469.407 4103 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1.066.155 1.087.541 704.426 64,8% 704.426 4104 900000 90200 1702 233103 COVID-19 Horas extraordinarias 0 1.852 0 0,0% 0 4105 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 4106 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 4107 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 12.095 12.336 8.812 71,4% 8.812 4108 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 12.095 12.338 8.812 71,4% 8.812 4109 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4110 900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 53.727 54.803 39.144 71,4% 39.144 4111 900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4112 900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.487 31.098 22.212 71,4% 22.212 4113 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 4.354.490 4.391.707 2.462.339 56,1% 2.459.916 4114 900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo 33.881 34.560 24.685 71,4% 24.685 4115 900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 543.835 575.890 404.028 70,2% 404.028 4116 900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4117 900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 68.937 45.660 33.681 73,8% 33.681 4118 900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4119 900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91.460 127.879 81.578 63,8% 81.578 4120 900002 91100 4809 212100 (E) Pensiones no contributivas 15.060.000 15.177.450 10.927.540 72,0% 10.927.540 4121 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 116.000 98.350 71.616 72,8% 71.547 4122 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada 96.309.649 98.809.649 80.920.219 81,9% 80.854.325 4123 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1.600.000 1.600.000 1.133.371 70,8% 1.133.371 4124 900002 91100 4809 231503 COVID-19 Renta Garantizada 0 6.000.000 3.183.621 53,1% 3.180.533 4125 Total 900002-Garantía de Ingresos 113.823.782 122.469.460 96.780.338 79,0% 96.711.288 4126 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 197.678 201.636 143.089 71,0% 143.089 4127 900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo 122.138 124.583 88.986 71,4% 88.986 4128 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 38.927 27.804 71,4% 27.804 4129 900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4130 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.676 27.211 19.435 71,4% 19.435 4131 900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4132 900003 91600 2239 231500 COVID-19 Transporte de alimentos 0 127.678 127.678 100,0% 127.678 4133 900003 91600 2279 231000 Acciones oficina voluntariado 40.000 40.000 10.820 27,0% 10.820 4134 900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 3.028.981 2.619.344 1.514.491 57,8% 1.514.491 4135 900003 91600 2279 231502 COVID-19 Ayudas alimentos 0 626.307 618.972 98,8% 562.518 4136 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 87.788 87.788 55.797 63,6% 55.797 4137 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 504.805 504.805 333.728 66,1% 333.728 4138 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 490.873 490.873 368.155 75,0% 354.240 4139 900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 311.585 311.585 229.393 73,6% 229.393 4140 900003 91600 4300 231500 Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa 0 409.637 409.636 100,0% 409.636 4141 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 165.000 165.000 0 0,0% 0 4142 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base 18.600.000 18.600.000 8.951.923 48,1% 8.951.923 4143 900003 91600 4609 231503 Ayudas de emergencia social 10 10 0 0,0% 0 4144 900003 91600 4609 231504 COVID-19 Ayudas de emergencia 0 500.968 500.968 100,0% 500.968 4145 900003 91600 4609 231505 COVID-19 Servicio de acogida para personas sin hogar 0 100.000 0 0,0% 0 4146 900003 91600 4609 231506 COVID-19 Servicios Sociales de Base 0 1.000.000 852.920 85,3% 852.920 4147 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 5.255.593 5.255.593 427.472 8,1% 427.472 4148 900003 91600 4609 231603 Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social 120.000 120.000 0 0,0% 0 4149 900003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas 900.180 1.343.014 1.074.513 80,0% 1.060.781 4150 900003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 100.000 100.000 100.000 100,0% 50.000 4151 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda 300.000 239.032 172.031 72,0% 172.031 4152 900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 4153 900003 91600 4819 231611 (E) Subvención al Programa Acceder 57.676 57.676 0 0,0% 0 4154 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 1.403.993 1.941.568 1.182.072 60,9% 1.182.072 4155 900003 91600 4819 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana 70.000 70.000 0 0,0% 0 4156 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 31.896.158 35.178.256 17.284.883 49,1% 17.150.781 4157 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 224.244 173.992 74.875 43,0% 74.875 4158 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 53.051 35.154 66,3% 35.154 4159 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 28.062 30.328 21.370 70,5% 21.370 4160 "900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 25.000 0 0 - 0 4161 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 120.000 12.866 0 0,0% 0 4162 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje 15.000 200 200 100,0% 200 4163 900004 91100 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo 9.650.000 9.650.000 155.489 1,6% 155.489 4164 900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales 240.000 240.000 240.000 100,0% 240.000 4165 900004 91100 4819 143104 Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui 320.000 320.000 0 0,0% 0 4166 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo 2.807.986 2.807.986 0 0,0% 0 4167 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 85.000 85.000 85.000 100,0% 85.000 4168 900004 91100 4819 143108 (E) Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4169 "900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4170 Total 900004-Cooperación internacional 13.575.302 13.433.423 672.088 5,0% 672.088 4171 900008 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 4172 900008 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 309.538 348.295 235.978 67,8% 235.978 4173 900008 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4174 900008 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 32.714 23.366 71,4% 23.366 4175 900008 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 31.050 31.050 23.835 76,8% 23.835 4176 900008 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad 34.350 34.350 9.374 27,3% 9.374 4177 900008 92100 2273 233103 Servicios informáticos 52.322 52.322 35.058 67,0% 35.058 4178 900008 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social 366.640 366.640 196.204 53,5% 167.516 4179 900008 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social 51.400 51.400 34.266 66,7% 34.266 4180 900008 92100 2276 231004 Proyectos de innovación social y proyectos europeos 195.758 195.758 71.029 36,3% 66.847 4181 900008 92100 2276 231005 (E) Estudio sobre la soledad en Navarra para reforzar el SAD 10.000 10.000 0 0,0% 0 4182 900008 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación 38.880 38.880 0 0,0% 0 4183 900008 92100 4809 233102 Becas concedidas 10 10 9.699 >1000% 9.699 4184 900008 92100 6060 233100 Equipos informáticos 185.000 185.000 30.997 16,8% 30.997 4185 900008 92100 6092 233100 Proyectos de modernización 483.000 483.000 121.757 25,2% 121.757 4186 900008 92100 6094 233100 Aplicaciones informáticas 924.000 924.000 0 0,0% 0 4187 900008 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 146.643 142.059 78.247 55,1% 78.247 4188 900008 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 16.908 71,4% 16.908 4189 900008 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 156.014 91.082 65.056 71,4% 65.056 4190 Total 900008-Observatorio Social, planificación, evaluación, calidad, innovación, formación y proyectos europeos 3.098.731 3.070.260 994.640 32,4% 961.770 4191 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 166.748.463 178.543.106 118.194.287 66,2% 117.955.843 4192 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 166.748.463 178.543.106 118.194.287 66,2% 117.955.843 4193 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 57.487 60.014 42.867 71,4% 42.867 4194 920000 93000 1220 231000 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 732.867 758.745 331.327 43,7% 331.327 4195 920000 93000 1220 231003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 615.042 491.289 79,9% 491.289 4196 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.235.127 2.131.654 1.815.460 85,2% 1.815.460 4197 920000 93000 1250 231003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 303.200 150.130 49,5% 150.130 4198 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.444.156 2.516.085 1.617.925 64,3% 1.617.925 4199 920000 93000 1400 231003 COVID-19 Retribuciones personales 0 65.094 24.772 38,1% 24.772 4200 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 122.017 124.580 88.578 71,1% 88.578 4201 920000 93000 1410 231003 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 0 12.056 2.971 24,6% 2.971 4202 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 5.175.667 5.279.904 3.896.360 73,8% 3.896.360 4203 920000 93000 1600 231003 COVID-19 Seguridad social 0 268.709 224.930 83,7% 224.930 4204 920000 93000 1702 231003 COVID-19 Horas extraordinarias 0 8.363 0 0,0% 0 4205 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 765.994 781.829 574.827 73,5% 574.827 4206 920000 93000 1703 231003 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 68.703 65.765 95,7% 65.765 4207 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 77.951 79.514 50.613 63,7% 50.613 4208 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 188.663 192.613 128.877 66,9% 128.877 4209 920000 93000 1705 231003 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 23.073 19.749 85,6% 19.749 4210 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos 225.021 229.857 159.652 69,5% 159.652 4211 920000 93000 1707 231003 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 11.305 11.197 99,1% 11.197 4212 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 218.857 218.857 161.254 73,7% 161.254 4213 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 53.293 53.293 20.592 38,6% 18.577 4214 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 26.580 26.580 8.518 32,0% 8.221 4215 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 611 611 446 73,1% 446 4216 920000 93000 2216 231000 Material clínico 630 630 435 69,0% 435 4217 920000 93000 2216 231002 COVID-19 Material clínico 0 327.242 221.958 67,8% 211.397 4218 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 100 100 0 0,0% 0 4219 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 13.283 13.283 12.530 94,3% 11.934 4220 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 12.000 12.000 300 2,5% 300 4221 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.284 4.284 1.683 39,3% 1.285 4222 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 180 180 78 43,3% 78 4223 920000 93000 2270 231002 COVID-19 Servicios de lavandería 0 39.176 3.486 8,9% 443 4224 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 7.050 7.050 2.436 34,5% 2.186 4225 920000 93000 2271 231002 COVID-19 Servicios de limpieza y desinfección 0 76.301 68.013 89,1% 68.013 4226 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 86.884 86.884 56.986 65,6% 56.986 4227 920000 93000 2274 231002 COVID-19 Servicio de Seguridad 0 19.498 19.498 100,0% 19.498 4228 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 40.549 40.549 18.590 45,8% 18.233 4229 920000 93000 2279 231002 COVID-19 Arrendamiento de servicios 0 161.490 98.382 60,9% 97.449 4230 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 200.000 200.000 61.522 30,8% 53.010 4231 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.725 1.725 132 7,6% 75 4232 920000 93000 2284 231002 COVID-19 Productos de limpieza y Aseo 0 29.000 28.084 96,8% 26.162 4233 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.000 1.000 48 4,8% 48 4234 920000 93000 2285 231002 COVID-19 Vestuario y calzado 0 10.183 8.616 84,6% 8.616 4235 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 67.092 67.092 52.439 78,2% 52.220 4236 920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento 720.000 720.000 360.000 50,0% 360.000 4237 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4238 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 17.982 17.982 2.723 15,1% 2.723 4239 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4240 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 4241 920000 93000 6020 231000 COVID-19 Obras en centros propios 0 1.106.460 21.087 1,9% 18.999 4242 920000 93000 6059 231000 COVID-19 Mobiliario y equipos 0 182.800 38.759 21,2% 38.637 4243 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 38.839 70,9% 38.839 4244 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 0,0% 0 4245 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4246 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4247 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 13.551.827 17.010.414 11.004.723 64,7% 10.973.354 4248 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 90.743 90.743 41.316 45,5% 38.493 4249 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 33.000 33.000 17.787 53,9% 17.787 4250 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 11.000 11.000 5.406 49,1% 5.406 4251 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 5.891 5.891 5.530 93,9% 5.530 4252 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 440.000 440.000 288.656 65,6% 261.798 4253 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 4.620 4.620 2.656 57,5% 2.358 4254 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 8.400 8.400 732 8,7% 732 4255 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 3.500 3.500 2.226 63,6% 2.226 4256 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 5.000 5.000 824 16,5% 824 4257 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.500 2.500 810 32,4% 810 4258 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 3.150 3.150 2.882 91,5% 2.842 4259 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 170.856 170.856 86.702 50,7% 86.702 4260 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.644 1.644 541 32,9% 541 4261 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 27.511 27.511 12.472 45,3% 12.472 4262 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 390.000 390.000 174.239 44,7% 171.895 4263 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 115.920 115.920 67.493 58,2% 62.451 4264 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 6.000 6.000 1.712 28,5% 1.682 4265 920002 93000 2289 231B00 Lencería 3.000 3.000 166 5,5% 166 4266 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.533.958 1.481.492 1.020.544 68,9% 1.020.544 4267 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 310.972 507.773 292.361 57,6% 292.361 4268 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.204.286 2.274.490 1.616.134 71,1% 1.616.134 4269 Total 920002-Acciones directas en mayores 5.371.951 5.586.491 3.641.188 65,2% 3.603.755 4270 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 76.745 76.745 23.924 31,2% 19.754 4271 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 13.860 13.860 8.809 63,6% 8.683 4272 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 5.000 5.000 1.554 31,1% 1.554 4273 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 563 563 512 91,0% 512 4274 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 217.687 217.687 132.091 60,7% 127.305 4275 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3.000 3.000 1.146 38,2% 1.018 4276 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 1.700 1.700 210 12,4% 210 4277 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 1.000 1.000 1.123 112,3% 579 4278 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.150 3.150 343 10,9% 343 4279 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 5.398 5.398 3.370 62,4% 1.080 4280 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 12.000 12.000 455 3,8% 455 4281 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 1.743 1.743 461 26,5% 461 4282 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 696 696 484 69,5% 448 4283 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 20.792 20.792 8.854 42,6% 8.392 4284 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 175.659 175.659 72.641 41,4% 72.641 4285 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 173.800 173.800 88.927 51,2% 87.639 4286 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 67.060 67.060 39.669 59,2% 35.800 4287 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 5.000 5.000 1.358 27,2% 1.358 4288 920003 93000 2289 231B00 Lencería 10.000 10.000 4.955 49,5% 4.955 4289 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.464.428 1.465.582 1.044.625 71,3% 1.044.625 4290 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 319.912 375.861 243.380 64,8% 243.380 4291 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.168.468 1.218.261 859.613 70,6% 859.613 4292 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 3.747.661 3.854.556 2.538.504 65,9% 2.520.805 4293 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 39.144 71,4% 39.144 4294 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.803.842 1.536.884 1.089.492 70,9% 1.089.492 4295 920004 93200 1200 231B03 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 68.023 66.775 98,2% 66.775 4296 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 139.834 203.020 142.640 70,3% 142.640 4297 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 596.282 766.239 513.885 67,1% 513.885 4298 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 18.208.445 17.296.118 12.202.005 70,5% 12.201.998 4299 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 26.327.704 26.156.473 19.176.439 73,3% 19.174.986 4300 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 600.000 600.000 414.617 69,1% 414.617 4301 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social 240.000 240.000 177.428 73,9% 177.428 4302 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 48.945 48.945 19.237 39,3% 19.237 4303 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 10 10 0 0,0% 0 4304 920004 93200 4809 231B07 COVID-19 Ayudas para la atención de servicios personales 0 750.000 462.406 61,7% 460.729 4305 Total 920004-Servicios para la dependencia 48.018.789 47.720.515 34.304.067 71,9% 34.300.929 4306 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 39.144 71,4% 39.144 4307 920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 220.580 225.330 160.925 71,4% 160.925 4308 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 303.460 249.484 173.197 69,4% 173.197 4309 920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 27.439 20.675 75,3% 20.675 4310 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 40.552 27.915 68,8% 27.915 4311 920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 128.281 126.747 89.362 70,5% 89.362 4312 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 165.605 202.522 134.188 66,3% 134.188 4313 920005 93100 2269 231B00 Acciones promoción voluntariado 10 10 0 0,0% 0 4314 920005 93100 2279 231B02 Atención domiciliaria sociosanitaria 214.296 214.296 43.734 20,4% 43.734 4315 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 81.906 81.906 58.503 71,4% 58.503 4316 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 863.085 735.407 297.272 40,4% 297.272 4317 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 630.000 630.000 443.111 70,3% 394.477 4318 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 51.000.000 51.000.000 38.606.760 75,7% 30.514.429 4319 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 35.889.119 35.403.893 26.052.291 73,6% 21.278.017 4320 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 7.309.584 6.422.561 4.684.838 72,9% 4.309.203 4321 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores 10 10 0 0,0% 0 4322 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad 10 10 0 0,0% 0 4323 "920005 93100 2600 231B09 (E) Proyecto ""Mi casa""vivienda en la comunidad para personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo en Tudela" 150.000 150.000 0 0,0% 0 4324 920005 93100 2600 231B10 COVID-19 Gestión de centros de mayores 0 1.783.638 452.919 25,4% 345.898 4325 920005 93100 2600 231B11 COVID-19 Gestión de centros de personas con discapacidad 0 789.722 789.722 100,0% 779.604 4326 920005 93100 2600 231B12 COVID-19 Gestión de centros de enfermedad mental 0 38.831 15.804 40,7% 15.804 4327 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 24.996 24.996 0 0,0% 0 4328 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia 150.000 150.000 0 0,0% 0 4329 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.430.985 3.430.985 1.715.493 50,0% 1.715.493 4330 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.806.200 1.806.200 1.204.134 66,7% 1.204.134 4331 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 45.000 45.000 24.418 54,3% 24.418 4332 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 90.000 90.000 58.809 65,3% 58.809 4333 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 280.000 280.000 280.000 100,0% 280.000 4334 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 377.563 377.563 188.782 50,0% 188.782 4335 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 259.876 259.876 161.361 62,1% 161.361 4336 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 105.768 105.768 52.884 50,0% 52.884 4337 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 419.226 419.226 184.608 44,0% 0 4338 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.245.648 1.245.648 420.906 33,8% 0 4339 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 755.642 756.820 385.063 50,9% 385.063 4340 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento. 361.768 361.768 208.974 57,8% 208.974 4341 920005 93100 4819 231B13 (E) Convenio accesibilidad total Eunate 150.000 150.000 75.000 50,0% 75.000 4342 920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores 50.000 50.000 24.082 48,2% 24.082 4343 920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 130.000 130.000 65.000 50,0% 65.000 4344 920005 93100 4819 231B21 (E) Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 145.000 145.000 72.500 50,0% 72.500 4345 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 517.348 517.865 517 0,1% 517 4346 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 623.000 647.741 24.060 3,7% 24.060 4347 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 37.500 37.500 35.443 94,5% 35.443 4348 920005 93100 4819 231B39 (E) Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 264.192 264.192 264.192 100,0% 264.192 4349 920005 93100 4819 231B40 (E) Subvención a ANFAS. Gastos vinculados a servicios transversales de apoyo en zonas 70.000 70.000 60.000 85,7% 60.000 4350 920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones 100.000 100.000 0 0,0% 0 4351 920005 93100 4819 231B42 (E) Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional 38.000 38.000 22.053 58,0% 22.053 4352 920005 93100 4819 231B43 (E) Convenio con LARES 62.000 62.000 31.000 50,0% 31.000 4353 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín 28.000 28.000 28.000 100,0% 14.000 4354 920005 93100 4819 231B45 (E) Subvención a Elkarkide para servicio de orientación y acompañamiento sociolaboral dirigido a personas con TMG 116.000 116.000 0 0,0% 0 4355 920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios 1.064.800 607.800 89.916 14,8% 80.286 4356 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 51.920 8.883 17,1% 8.883 4357 920005 93100 6020 231003 Obras en centros propios financiadas con donaciones 0 12.000 10.520 87,7% 10.520 4358 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 250.000 250.000 53.848 21,5% 48.739 4359 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 110.077.818 110.809.029 77.840.803 70,2% 63.798.537 4360 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 218.071 259.894 182.887 70,4% 182.887 4361 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.671 16.908 71,4% 16.908 4362 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.370 23.672 16.908 71,4% 16.908 4363 920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 282.989 282.989 172.227 60,9% 172.227 4364 920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar 895.000 467.949 311.763 66,6% 311.763 4365 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales 200.000 200.000 63.348 31,7% 63.348 4366 920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales 200.000 200.000 0 0,0% 0 4367 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 650.000 650.000 382.497 58,8% 382.497 4368 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 200.000 200.000 3.251 1,6% 3.251 4369 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 2.730.638 2.308.176 1.149.788 49,8% 1.149.788 4370 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 1.145.744 1.063.192 760.687 71,5% 760.687 4371 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 99.513 151.065 96.498 63,9% 96.498 4372 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 866.712 963.696 664.038 68,9% 664.038 4373 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios 65.558 65.558 28.164 43,0% 27.611 4374 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles 9.100 9.100 975 10,7% 975 4375 920007 93300 2200 231700 Material de oficina 7.000 7.000 2.853 40,8% 2.853 4376 920007 93300 2210 231700 Alimentación 140.000 140.000 37.264 26,6% 35.815 4377 920007 93300 2214 231700 Material de cocina 7.717 7.717 241 3,1% 241 4378 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria 3.675 3.675 301 8,2% 301 4379 920007 93300 2219 231700 Material didáctico 20.000 20.000 903 4,5% 903 4380 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos 3.859 3.859 701 18,2% 655 4381 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección 1.736 1.736 1.723 99,3% 1.568 4382 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios 36.193 36.193 19.054 52,6% 19.054 4383 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 149.110 149.110 58.307 39,1% 55.074 4384 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo 27.048 27.048 6.700 24,8% 5.804 4385 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado 6.933 6.933 28 0,4% 28 4386 920007 93300 2289 231700 Lencería 7.718 7.718 634 8,2% 634 4387 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 2.597.616 2.663.600 1.679.073 63,0% 1.672.740 4388 920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 518.109 585.635 411.364 70,2% 411.364 4389 920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53.694 64.918 46.110 71,0% 46.110 4390 920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 387.869 313.485 214.103 68,3% 214.103 4391 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia 100.000 94.000 62.924 66,9% 60.722 4392 920008 93300 2600 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras 171.600 171.600 94.925 55,3% 94.925 4393 920008 93300 2600 231703 (E) Asistencias a menores 25.239.953 26.115.138 21.159.659 81,0% 19.898.544 4394 920008 93300 2600 231704 COVID-19 Asistencias a menores 0 88.624 0 0,0% 0 4395 920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva 9.137 9.137 3.405 37,3% 3.405 4396 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto 143.000 217.533 156.374 71,9% 156.374 4397 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 1.400.000 1.618.698 1.092.242 67,5% 1.091.823 4398 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 220.000 220.000 87.759 39,9% 87.759 4399 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 221.064 221.064 221.064 100,0% 221.064 4400 920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género 20.000 20.000 0 0,0% 0 4401 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 28.484.426 29.739.833 23.549.928 79,2% 22.286.193 4402 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 214.580.726 219.692.612 155.708.075 70,9% 140.306.101 4403 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 214.580.726 219.692.612 155.708.075 70,9% 140.306.101 4404 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 69.506 70.898 42.867 60,5% 42.867 4405 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 24.815 25.313 18.079 71,4% 18.079 4406 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4407 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4408 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 198.268 126.123 23.366 18,5% 23.366 4409 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 117.389 117.479 70.760 60,2% 70.760 4410 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.352.885 1.388.215 937.085 67,5% 937.085 4411 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 1.698.140 1.732.203 1.193.074 68,9% 1.193.074 4412 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos 981 1.002 715 71,3% 715 4413 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 5.090 5.090 42 0,8% 42 4414 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 80.000 80.000 42.757 53,4% 40.031 4415 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10.000 10.000 0 0,0% 0 4416 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 950 0 0,0% 0 4417 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10.000 10.000 1.085 10,9% 1.085 4418 950000 96000 4809 241304 COVID-19 Indemnización por suspensión de contratos 0 315.300 0 0,0% 0 4419 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 123.007 30,8% 105.041 4420 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 100.000 100.000 51.235 51,2% 51.235 4421 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial 60.000 60.000 10.175 17,0% 9.933 4422 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 582.473 559.565 372.096 66,5% 372.096 4423 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.370 37.696 30.302 80,4% 30.302 4424 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 118.911 57.330 48,2% 57.330 4425 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 3.426 3.426 1.646 48,1% 1.646 4426 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 15.000 15.000 0 0,0% 0 4427 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 55.000 55.000 23.148 42,1% 21.864 4428 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5.000 4.060 188 4,6% 188 4429 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 50.000 50.000 11.938 23,9% 11.623 4430 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 796 79,6% 796 4431 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 25.400 25.400 12.219 48,1% 8.260 4432 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 20.000 20.000 5.024 25,1% 5.024 4433 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 20.000 20.000 7.053 35,3% 7.053 4434 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 60.000 60.000 0 0,0% 0 4435 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 45.000 45.000 24.782 55,1% 24.399 4436 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos 15.000 15.000 956 6,4% 956 4437 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad 28.000 28.000 15.969 57,0% 13.984 4438 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 240.000 240.000 34.541 14,4% 32.450 4439 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA instrumental 012 y CONTRAT@. Conferencia Sectorial 230.000 230.000 41.924 18,2% 41.924 4440 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 125.000 125.000 43.499 34,8% 37.653 4441 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 40.000 40.000 10.077 25,2% 10.522 4442 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 0 0,0% 0 4443 Total 950000-Actuaciones generales del programa 5.785.844 6.140.653 3.207.734 52,2% 3.171.380 4444 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 873.931 936.424 608.256 65,0% 608.256 4445 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 65.753 67.071 47.131 70,3% 47.131 4446 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 110.555 122.370 79.356 64,8% 79.356 4447 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 75.000 75.000 36.300 48,4% 0 4448 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento 275.000 275.000 141.655 51,5% 141.655 4449 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial 4.800.000 4.800.000 2.923.262 60,9% 2.865.872 4450 950001 96100 4709 241105 Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa ordinaria. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 121.541 30,4% 121.541 4451 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE 12.000.000 12.000.000 6.741.644 56,2% 6.631.480 4452 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 75.000 75.000 0 0,0% 0 4453 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 650.000 650.000 220.000 33,8% 220.000 4454 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica 150.000 150.000 11.174 7,4% 11.174 4455 950001 96100 4709 241204 Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada. Conferencia Sectorial 200.000 200.000 138.575 69,3% 138.575 4456 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial 1.880.000 1.880.000 1.162.922 61,9% 1.146.332 4457 950001 96100 4709 241206 Incentivos a la contratación de parados de larga duración. Conferencia Sectorial 580.000 580.000 329.073 56,7% 324.273 4458 950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL 12.000 12.000 0 0,0% 0 4459 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial 200.000 200.000 123.233 61,6% 123.233 4460 950001 96100 4809 241107 Ayudas para la promoción del autoempleo. FSE 1.650.000 1.650.000 1.584.800 96,0% 1.527.403 4461 950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión 120.000 120.000 0 0,0% 0 4462 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial 3.000.000 3.000.000 1.970.951 65,7% 1.902.782 4463 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 0 0,0% 0 4464 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 220.000 220.000 77.943 35,4% 77.943 4465 950001 96100 4819 241109 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 0 318.375 318.122 99,9% 318.122 4466 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 400.000 400.000 0 0,0% 0 4467 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social 697.000 697.000 371.450 53,3% 371.450 4468 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300.000 300.000 73.629 24,5% 72.379 4469 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 200.000 200.000 0 0,0% 0 4470 950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción 75.000 75.000 0 0,0% 0 4471 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 29.409.239 29.803.240 17.081.017 57,3% 16.728.956 4472 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1.155.832 1.127.385 797.372 70,7% 797.372 4473 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4474 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.141 77.854 52.395 67,3% 52.395 4475 950002 96200 2276 242100 Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 64.892 21,6% 64.892 4476 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 1.500.000 1.500.000 632.471 42,2% 495.638 4477 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 0 0,0% 0 4478 950002 96200 2276 242104 INC CDTO Desarrollo procedimientos acreditación comp. adquiridas a través de la experiencia lab. Conferencia Sectorial 0 188.379 71.367 37,9% 71.165 4479 950002 96200 2276 242105 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 0 474.360 224.125 47,2% 224.125 4480 950002 96200 2279 242103 Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. SEPE 250.000 250.000 75.724 30,3% 69.942 4481 950002 96200 2279 242104 Asistencias programas CENIFER. Conferencia Sectorial 175.000 175.000 84.557 48,3% 60.263 4482 950002 96200 2279 242105 INC CDTO Asistencia programas CENIFER. Conferencia Sectorial 0 147.109 68.836 46,8% 68.836 4483 950002 96200 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 360.000 360.000 141.237 39,2% 123.647 4484 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER 75.000 75.000 48.503 64,7% 30.256 4485 950002 96200 4709 242102 Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial 75.000 75.000 0 0,0% 0 4486 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 2.500.000 2.500.000 959.999 38,4% 959.999 4487 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 200.000 200.000 40.800 20,4% 40.800 4488 950002 96200 4709 242105 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial 0 12.909 0 0,0% 0 4489 950002 96200 4709 242106 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 0 85.141 59.173 69,5% 59.173 4490 950002 96200 4709 242107 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 0 19.890 0 0,0% 0 4491 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 189.786 38,0% 187.277 4492 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 3.175.000 3.175.000 442.504 13,9% 442.504 4493 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 30.000 30.000 0 0,0% 0 4494 950002 96200 4819 242107 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 0 1.692.099 1.446.932 85,5% 1.446.932 4495 950002 96200 4819 242111 Ayudas para sensibilización y difusión empresarial 100.000 100.000 0 0,0% 0 4496 950002 96200 4819 242112 Ayudas para programas de desarrollo e incorporación de perfiles estratégicos en empresas 300.000 300.000 0 0,0% 0 4497 950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 0 0,0% 0 4498 950002 96200 4819 242114 INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en diálogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 0 3.910 0 0,0% 0 4499 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 5.000.000 5.000.000 998.383 20,0% 940.099 4500 950002 96200 4819 242202 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 0 2.917.190 1.419.312 48,7% 1.419.312 4501 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial 870.000 870.000 81.021 9,3% 81.021 4502 Total 950002-Formación profesional para el empleo 16.829.983 22.356.236 7.899.386 35,3% 7.635.648 4503 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 2.186.298 2.226.452 1.523.446 68,4% 1.523.446 4504 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 70.255 48.781 69,4% 48.781 4505 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 738.561 770.266 520.010 67,5% 520.010 4506 950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 2.050.000 2.050.000 532.802 26,0% 461.679 4507 950003 96400 2276 241303 INC CDTO Asistencias para programas de orientación. Conferencia Sectorial 0 1.245.840 749.183 60,1% 675.802 4508 950003 96400 4819 241100 Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 29.729 9,9% 29.729 4509 950003 96400 4819 241102 INC CDTO Programas de atención de parados de larga duración. Conferencia Sectorial 0 105.473 0 0,0% 0 4510 Total 950003-Activación laboral 5.321.274 6.768.285 3.403.952 50,3% 3.259.448 4511 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 57.346.340 65.068.414 31.592.089 48,6% 30.795.432 4512 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 57.346.340 65.068.414 31.592.089 48,6% 30.795.432 4513 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 438.675.529 463.304.133 305.494.451 65,9% 289.057.376 4514 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 89.928 71,4% 89.928 4515 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 43.557 68,7% 43.557 4516 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 10 10 0 0,0% 0 4517 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 30.000 30.000 9.966 33,2% 9.966 4518 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 0 0,0% 0 4519 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 9.000 9.000 3.879 43,1% 3.559 4520 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.500 2.500 595 23,8% 595 4521 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 15.000 15.000 3.770 25,1% 3.770 4522 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 273 27,3% 238 4523 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión 1.000 1.000 0 0,0% 0 4524 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 500 500 0 0,0% 0 4525 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 500 500 0 0,0% 0 4526 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 1.500 1.500 559 37,2% 559 4527 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 20.000 20.000 1.020 5,1% 271 4528 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 1.000 1.000 223 22,3% 223 4529 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 2.000 2.000 0 0,0% 0 4530 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 25.000 25.000 9.781 39,1% 9.744 4531 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 886 59,1% 886 4532 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 1.244 24,9% 1.244 4533 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios Generales 1.500 1.500 0 0,0% 0 4534 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura 15.000 15.000 5.963 39,8% 5.963 4535 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 20.000 20.000 0 0,0% 0 4536 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 1.073 21,5% 1.073 4537 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones 40.000 40.000 1.614 4,0% 1.614 4538 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 546.053 486.699 343.121 70,5% 343.121 4539 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 9.566 9.759 6.970 71,4% 6.970 4540 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.208 57.543 45.209 78,6% 45.209 4541 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 7.304 8.946 7.449 83,3% 7.449 4542 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 213.098 284.955 201.821 70,8% 201.821 4543 A00000 A0100 1250 331103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 650 650 100,0% 650 4544 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.517.759 1.540.145 1.056.409 68,6% 1.056.409 4545 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 2.182.564 2.226.368 1.555.442 69,9% 1.555.442 4546 A00000 A0100 1600 331103 COVID-19 Seguridad social 0 246 0 0,0% 0 4547 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 19.853 20.261 8.344 41,2% 8.344 4548 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos 33.342 34.023 16.976 49,9% 16.976 4549 A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos 760 760 754 99,2% 754 4550 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4551 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4552 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4553 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 4.942.083 5.062.646 3.417.476 67,5% 3.416.336 4554 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 4.942.083 5.062.646 3.417.476 67,5% 3.416.336 4555 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 4.942.083 5.062.646 3.417.476 67,5% 3.416.336 4556 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 4557 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 90.399 92.210 65.798 71,4% 65.798 4558 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 24.815 25.313 18.011 71,2% 18.011 4559 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 16.908 71,4% 16.908 4560 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 16.908 71,4% 16.908 4561 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 27.804 71,4% 27.804 4562 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4563 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 57.500 57.500 29.825 51,9% 27.072 4564 A20000 A2000 2262 334102 COVID-19 Campaña de comunicación 0 40.000 35.855 89,6% 35.855 4565 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4566 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 18.000 18.000 10.948 60,8% 10.948 4567 A20000 A2000 2279 334100 Proyecto de difusión del Premio Príncipe de Viana 20.000 20.000 0 0,0% 0 4568 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección Recursos y desarrollo estratégico 10.000 10.000 1.984 19,8% 1.984 4569 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4.000 4.000 0 0,0% 0 4570 A20000 A2000 4309 921900 (E) Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 9.000 9.000 0 0,0% 0 4571 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra 42.500 42.500 0 0,0% 0 4572 A20000 A2010 2276 334102 (E) Creación y puesta en marcha del Observatorio Navarro de la Cultura 40.000 40.000 13.427 33,6% 8.829 4573 A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones 120.000 120.000 42.970 35,8% 35.860 4574 A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas 60.000 110.000 14.042 12,8% 14.042 4575 A20000 A2010 4800 337100 Beca gestión cultural 12.900 12.900 9.573 74,2% 9.573 4576 A20000 A2010 4816 334105 (E) Convenio con la Asociación Editores independientes de Navarra 70.000 70.000 35.000 50,0% 35.000 4577 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 35.000 35.000 6.500 18,6% 6.500 4578 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 767.539 862.724 388.420 45,0% 373.959 4579 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 317.256 575.127 391.907 68,1% 391.907 4580 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4581 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.392 117.766 78.250 66,4% 78.250 4582 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 440 22,0% 440 4583 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 1.102 55,1% 813 4584 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 35 3,5% 35 4585 A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico 80.000 80.000 7.982 10,0% 7.063 4586 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10.000 10.000 3.409 34,1% 3.409 4587 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 16.000 0 0,0% 0 4588 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 10.500 10.500 5.217 49,7% 5.217 4589 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico 25.000 25.000 12.841 51,4% 12.841 4590 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Gastos de funcionamiento y actividad 10.000 10.000 5.000 50,0% 5.000 4591 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera 3.000 3.000 0 0,0% 0 4592 A20001 A2100 4800 337100 Becas 50 50 0 0,0% 0 4593 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico 15.000 15.000 0 0,0% 0 4594 A20001 A2110 2273 337100 Servicios informáticos 210 210 120 57,2% 120 4595 A20001 A2110 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 16.000 1.748 10,9% 1.748 4596 A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico 10 10 0 0,0% 0 4597 A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 1.200.000 1.340.000 676.479 50,5% 676.104 4598 A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura 10 10 0 0,0% 0 4599 A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Inversiones 100.000 100.000 90.323 90,3% 90.323 4600 A20001 A2110 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 1.900.000 1.670.000 1.062.439 63,6% 1.058.770 4601 A20001 A2110 7609 337102 (E) Iluminación de las murallas de Viana 125.000 125.000 0 0,0% 0 4602 A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 12.080 12.080 492 4,1% 492 4603 A20001 A2120 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología 5.000 5.000 2.316 46,3% 1.807 4604 A20001 A2120 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 30.000 30.000 10.376 34,6% 7.412 4605 A20001 A2120 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 0 0,0% 0 4606 A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 150.000 150.000 66.190 44,1% 47.277 4607 A20001 A2120 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 45.000 45.000 1.059 2,4% 1.059 4608 A20001 A2120 2276 337102 Plan director de Arqueología 30.000 30.000 0 0,0% 0 4609 A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 100.000 100.000 0 0,0% 0 4610 A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales 30.000 30.000 0 0,0% 0 4611 A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento 12.000 12.000 787 6,6% 787 4612 A20001 A2120 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 0 0,0% 0 4613 A20001 A2120 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 50.000 50.000 9.142 18,3% 9.142 4614 A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 120.000 120.000 35.300 29,4% 30.869 4615 A20001 A2120 6094 337402 Aplicaciones informáticas para el patrimonio arqueológico 10 10 0 0,0% 0 4616 A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 40.000 40.000 1.930 4,8% 1.930 4617 A20001 A2120 6099 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico 50.000 50.000 0 0,0% 0 4618 A20001 A2120 7609 337100 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales 120.000 100.000 34.163 34,2% 32.529 4619 A20001 A2120 7609 337103 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Burguete para proyecto de yacimiento Zaldua 5.000 5.000 0 0,0% 0 4620 A20001 A2120 7609 337104 (E) Convenio con Ayuntamiento de Eslava para intervenciones en Santa Criz y la exposición permanente 80.000 80.000 40.000 50,0% 40.000 4621 Total A20001-Patrimonio histórico 4.749.528 4.981.773 2.539.045 51,0% 2.505.343 4622 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 447.879 475.783 331.235 69,6% 331.235 4623 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 69.107 63.842 41.117 64,4% 41.117 4624 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4625 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 3.263 65,3% 1.355 4626 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 2.000 2.000 259 12,9% 259 4627 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 35.000 35.000 4.726 13,5% 4.521 4628 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 7.000 7.000 3.654 52,2% 3.654 4629 A20002 A2510 2276 333100 (E) Elaboración mediante proceso Participativo de un Plan De Arte Contemporáneo 10.000 10.000 0 0,0% 0 4630 A20002 A2510 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1.110.000 1.110.000 575.176 51,8% 331.815 4631 A20002 A2510 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5.400.000 5.400.000 4.050.000 75,0% 4.050.000 4632 A20002 A2510 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 218.000 218.000 109.000 50,0% 109.000 4633 A20002 A2510 4309 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 430.000 430.000 349.874 81,4% 349.874 4634 A20002 A2510 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas y visuales 90.000 90.000 45.750 50,8% 45.750 4635 A20002 A2510 4400 334102 NICDO. Programación cultural en el Navarra Arena 400.000 400.000 0 0,0% 0 4636 A20002 A2510 4609 334102 (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 210.000 210.000 0 0,0% 0 4637 A20002 A2510 4816 334100 (E) Convenio con Geltoki para la promoción de actividades culturales 70.000 70.000 0 0,0% 0 4638 A20002 A2510 4816 335105 (E) Federación de Coros de Navarra 65.000 65.000 33.836 52,1% 33.836 4639 A20002 A2510 7309 333100 (E) Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 40.000 40.000 32.000 80,0% 32.000 4640 A20002 A2510 7609 334100 (E) Rehabilitación de edificio municipal para espacio sociocultural de Arróniz 150.000 150.000 0 0,0% 0 4641 A20002 A2510 7609 334102 (E) Accesos y aparcamiento del entorno de la Casa de Cultura de Tafalla-Kulturgunea 95.000 95.000 0 0,0% 0 4642 A20002 A2530 4309 333104 (E) Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario en Bellas Artes en colaboración con UPNA-UPV 120.000 120.000 0 0,0% 0 4643 A20002 A2530 4309 334100 Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto integral de recuperación en 2021 10.000 10.000 0 0,0% 0 4644 A20002 A2530 4609 334100 (E) Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.159.000 1.209.000 0 0,0% 0 4645 A20002 A2530 4609 334103 Subvención a Castel Ruiz para Festival de cine Ópera Prima y Certamen Des-Adarve 20.000 20.000 0 0,0% 0 4646 A20002 A2530 4609 334105 Subvención a Castel-Ruiz Tudela para programación artística 50.000 0 0 - 0 4647 A20002 A2530 4709 334100 Ayudas a fábricas de creación para profesionales 60.000 60.000 0 0,0% 0 4648 A20002 A2530 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 80.000 80.000 4.524 5,7% 4.524 4649 A20002 A2530 4709 334104 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas 240.000 300.000 109.753 36,6% 87.641 4650 A20002 A2530 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos 150.000 150.000 56.287 37,5% 56.287 4651 A20002 A2530 4816 334100 Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación 30.000 30.000 15.000 50,0% 15.000 4652 A20002 A2530 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de las artes escénicas y artes audiovisuales 40.000 40.000 0 0,0% 0 4653 A20002 A2530 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 140.000 140.000 0 0,0% 0 4654 A20002 A2530 4816 334106 ARTEM -50 K y +50 K: Proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades culturales 865.000 865.000 206.022 23,8% 122.784 4655 A20002 A2530 4816 334107 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 265.000 265.000 122.581 46,3% 122.581 4656 A20002 A2530 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento 295.000 295.000 198.069 67,1% 198.069 4657 A20002 A2530 7609 334107 Construcción de la Casa de Cultura del Valle de Egüés 50.000 50.000 0 0,0% 0 4658 A20002 A2530 7609 334112 (E) Casa de Cultura de Mendavia 102.000 102.000 0 0,0% 0 4659 A20002 A2530 7609 334113 Casa de Cultura de Azagra 40.000 40.000 0 0,0% 0 4660 A20002 A2530 7609 334114 (E) Cambio calefacción en espacio cultural de Milagro 15.000 15.000 0 0,0% 0 4661 A20002 A2530 7609 334115 (E) Proyecto iglesia desacralizada San Francisco de Viana 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 4662 A20002 A2540 2279 334100 Programas de apoyo al sector audiovisual 25.000 25.000 0 0,0% 0 4663 A20002 A2540 4400 334100 NICDO. ÁREA DE CINE: Navarra Film Commission, Filmoteca de Navarra 655.000 655.000 465.000 71,0% 465.000 4664 A20002 A2540 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas 600.000 600.000 7.839 1,3% 7.839 4665 Total A20002-Acción cultural 13.879.996 13.962.636 6.779.965 48,6% 6.429.141 4666 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 551.570 520.917 383.151 73,6% 383.151 4667 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.017 61.430 38.895 63,3% 38.895 4668 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 310.065 350.327 232.885 66,5% 232.885 4669 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 78.750 78.750 48.480 61,6% 45.050 4670 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 4.500 4.500 1.099 24,4% 1.099 4671 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 8.538 284,6% 8.504 4672 A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 311 31,1% 311 4673 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos 50.000 50.000 27.809 55,6% 26.475 4674 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 4.000 4.000 2.420 60,5% 2.420 4675 A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones 207.600 207.600 142.726 68,8% 127.171 4676 A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo 70.000 70.000 38.797 55,4% 29.253 4677 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 15.590 15.590 8.418 54,0% 7.595 4678 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos 4.000 4.000 3.727 93,2% 3.727 4679 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad 600.000 600.000 378.492 63,1% 378.328 4680 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 140.000 140.000 55.927 39,9% 54.155 4681 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 2.000 1.387 69,3% 1.387 4682 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 6.000 6.000 64 1,1% 0 4683 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Museos 7.000 7.000 1.897 27,1% 1.897 4684 A20003 A2300 6021 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 300.000 300.000 47.668 15,9% 47.668 4685 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5.000 10.000 9.897 99,0% 9.361 4686 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales 55.000 110.000 20.084 18,3% 20.084 4687 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 10.000 10.000 9.965 99,7% 7.600 4688 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 744 74,4% 721 4689 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 10.000 5.000 300 6,0% 300 4690 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 60.000 60.000 13.908 23,2% 13.908 4691 A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios 130.000 130.000 96.125 73,9% 85.444 4692 A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja 15.000 15.000 1.485 9,9% 1.485 4693 A20003 A2310 2262 333103 Plan de difusión de museos y colecciones museográficas permanentes 40.000 40.000 19.930 49,8% 19.930 4694 A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo 14.500 14.500 0 0,0% 0 4695 A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 6.906 27,6% 6.906 4696 A20003 A2310 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 885.000 885.000 702.446 79,4% 702.446 4697 A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 30.000 30.000 0 0,0% 0 4698 A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 4699 A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 4700 A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo 10 10 0 0,0% 0 4701 A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 105.000 105.000 0 0,0% 0 4702 A20003 A2310 4816 333102 Subvención a la Asociación de Gestores de Museos 6.000 6.000 0 0,0% 0 4703 A20003 A2310 4816 333103 (E) Sustraiak-Raices: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial 75.000 75.000 0 0,0% 0 4704 A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial 25.000 25.000 0 0,0% 0 4705 A20003 A2310 6099 333102 Digitalización DOMUS de colecciones en museos propios 110.000 55.000 52.416 95,3% 52.416 4706 A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 20.000 20.000 14.672 73,4% 14.672 4707 A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 28.000 28.000 25.541 91,2% 25.541 4708 A20003 A2310 7309 333103 (E) Convenio con Fundación Henri Lenaerts para obras de habilitación de espacio multiusos en Irurre 40.000 40.000 0 0,0% 0 4709 A20003 A2310 7609 333100 (E) Convenio Ayuntamiento de Bera para Centro Recursos Patrimoniales 65.000 65.000 0 0,0% 0 4710 A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 50.000 50.000 0 0,0% 0 4711 A20003 A2310 7816 333102 (E) Convenio con la Sociedad Gaztelu para la redacción de un proyecto museológico para el Centro de Visitas de Amaiur 75.000 75.000 0 0,0% 0 4712 A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra 15.000 15.000 3.890 25,9% 3.890 4713 A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra 25.000 25.000 9.866 39,5% 7.866 4714 A20003 A2320 4800 333100 Becas 10 10 0 0,0% 0 4715 Total A20003-Museos 4.375.612 4.395.634 2.410.864 54,8% 2.362.542 4716 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 23.772.675 24.202.767 12.118.295 50,1% 11.670.985 4717 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.368.092 2.346.173 1.659.131 70,7% 1.659.131 4718 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 359.770 315.124 224.400 71,2% 224.400 4719 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 611.530 700.294 492.703 70,4% 492.703 4720 A21001 A2400 2061 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos 80.000 80.000 36.755 45,9% 36.755 4721 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas 6.000 6.000 5.715 95,2% 0 4722 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 200.000 200.000 141.341 70,7% 132.735 4723 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 40.000 29.234 73,1% 27.710 4724 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 60.000 60.000 26.973 45,0% 24.274 4725 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 15.000 15.000 6.105 40,7% 6.105 4726 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 125.000 125.000 51.229 41,0% 47.270 4727 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 24.900 24.900 33.855 136,0% 33.504 4728 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 270.000 270.000 166.183 61,5% 161.861 4729 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 6.000 6.000 781 13,0% 781 4730 A21001 A2400 4800 332200 Becas 100 100 97 96,8% 97 4731 A21001 A2400 6042 332200 (E) Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria 55.000 55.000 0 0,0% 0 4732 A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 53.000 53.000 12.626 23,8% 12.626 4733 A21001 A2410 2274 332200 Vigilancia y seguridad 95.000 95.000 55.733 58,7% 55.733 4734 A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 60.000 60.000 26.065 43,4% 26.065 4735 A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 125.000 125.000 52.826 42,3% 52.782 4736 A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4.000 4.000 1.018 25,4% 1.018 4737 A21001 A2410 6081 332203 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro 12.000 12.000 0 0,0% 0 4738 A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 20.000 20.000 0 0,0% 0 4739 A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 150.000 150.000 66.513 44,3% 66.513 4740 A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas 20.000 20.000 6.923 34,6% 6.010 4741 A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 50.000 50.000 36.493 73,0% 36.139 4742 A21001 A2420 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario 75.000 75.000 74.136 98,8% 70.746 4743 A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 350.000 350.000 265.008 75,7% 251.947 4744 A21001 A2420 6081 332202 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales 75.000 75.000 0 0,0% 0 4745 A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 55.000 55.000 0 0,0% 0 4746 Total A21001-Bibliotecas 5.365.392 5.387.591 3.471.842 64,4% 3.426.904 4747 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 929.943 665.285 474.454 71,3% 474.454 4748 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 16.908 71,4% 16.908 4749 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151.557 95.764 70.621 73,7% 70.621 4750 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 4.546 303,1% 4.396 4751 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 16.000 16.000 3.159 19,7% 3.159 4752 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 45.000 25.000 6.803 27,2% 6.803 4753 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 59.140 39.140 16.022 40,9% 15.496 4754 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos 51.000 51.000 4.000 7,8% 4.000 4755 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 200.000 200.000 124.045 62,0% 124.045 4756 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 6.000 6.000 0 0,0% 0 4757 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 86.000 86.000 46.860 54,5% 45.461 4758 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3.000 3.000 758 25,3% 649 4759 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1.500 1.500 1.568 104,5% 1.568 4760 A21002 A2200 4800 332100 Becas 26.400 26.400 17.333 65,7% 17.333 4761 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 55.000 55.000 31.667 57,6% 31.667 4762 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 35.000 35.000 26.043 74,4% 24.784 4763 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 50.000 50.000 18.090 36,2% 18.090 4764 A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos 517.500 517.500 292.281 56,5% 291.807 4765 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales 60.000 60.000 1.839 3,1% 1.839 4766 A21002 A2200 7609 332102 Archivo de la Jota y otros usos. Convento de las Recoletas de Tafalla 20.000 20.000 0 0,0% 0 4767 A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 110.000 110.000 51.245 46,6% 51.245 4768 A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos 120.000 120.000 84.859 70,7% 84.859 4769 A21002 A2210 2219 332100 Material de conservación y restauración 8.500 8.500 12.607 148,3% 10.480 4770 A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión 72.000 72.000 37.532 52,1% 36.542 4771 A21002 A2210 2279 332102 (E) Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 170.000 170.000 54.842 32,3% 54.842 4772 A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 85.000 85.000 0 0,0% 0 4773 A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 8.800 8.800 10.084 114,6% 9.534 4774 A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo 15.000 15.000 3.857 25,7% 3.857 4775 A21002 A2220 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria 1.500 1.500 0 0,0% 0 4776 A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo 50.000 50.000 15.612 31,2% 15.612 4777 A21002 A2220 6050 332100 Mobiliario y equipamiento 30.000 30.000 15.236 50,8% 15.236 4778 A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Contemporáneo 10 10 0 0,0% 0 4779 A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Contemporáneo 10 10 0 0,0% 0 4780 Total A21002-Archivos 3.008.568 2.648.583 1.442.870 54,5% 1.435.286 4781 Total A21-Bibliotecas y archivos 8.373.960 8.036.174 4.914.713 61,2% 4.862.190 4782 Total A2-Dirección General de Cultura 32.146.635 32.238.941 17.033.007 52,8% 16.533.175 4783 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 4784 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 43.867 31.331 71,4% 31.331 4785 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4786 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.189 24.674 17.623 71,4% 17.623 4787 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 10.783 10.999 0 0,0% 0 4788 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 44.059 44.581 31.401 70,4% 31.401 4789 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 488.306 459.164 302.441 65,9% 302.441 4790 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 17.879 20.137 14.382 71,4% 14.382 4791 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 584.766 596.499 425.206 71,3% 425.206 4792 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 16.483 29.158 19.621 67,3% 19.621 4793 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 10.288 4.548 44,2% 4.548 4794 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos 29.187 19.495 12.093 62,0% 12.093 4795 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 21.280 9.369 6.492 69,3% 6.492 4796 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 2.000 2.000 56 2,8% 56 4797 A50000 A5000 2269 336100 COVID-19 Observatorio Navarro del Deporte 0 32.000 16.880 52,7% 16.880 4798 A50000 A5010 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 275.085 197.987 120.512 60,9% 120.512 4799 A50000 A5010 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.950 20.350 14.534 71,4% 14.534 4800 A50000 A5010 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4801 A50000 A5010 2020 336100 Arrendamientos 10 10 0 0,0% 0 4802 A50000 A5010 2120 336100 Actuaciones en la sede central 2.000 2.000 0 0,0% 0 4803 A50000 A5010 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 4804 A50000 A5010 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 500 500 0 0,0% 0 4805 A50000 A5010 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 3.000 3.000 1.383 46,1% 1.377 4806 A50000 A5010 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 1.200 1.200 975 81,3% 105 4807 A50000 A5010 2221 336100 Comunicaciones postales 300 300 0 0,0% 0 4808 A50000 A5010 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 7.000 7.000 0 0,0% 0 4809 A50000 A5010 2263 336100 Gastos jurídicos, contenciosos 0 0 5.959 - 5.959 4810 A50000 A5010 2264 336100 Gastos de sedes IND 10 10 0 0,0% 0 4811 A50000 A5010 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 1.000 1.000 0 0,0% 0 4812 A50000 A5010 2269 336100 Gastos diversos 12.000 12.000 1.926 16,0% 1.926 4813 A50000 A5010 2269 336102 Actividades propias de administración general 80 80 0 0,0% 0 4814 A50000 A5010 2273 336102 Servicios informáticos 6.500 6.500 2.916 44,9% 2.916 4815 A50000 A5010 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 30.000 30.000 11.435 38,1% 11.435 4816 A50000 A5010 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 55.000 43.238 3.787 8,8% 2.771 4817 A50000 A5010 2285 336100 Vestuario 100 100 0 0,0% 0 4818 A50000 A5010 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.613 52,3% 2.613 4819 A50000 A5010 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 4820 A50000 A5010 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 23.000 23.000 0 0,0% 0 4821 A50000 A5010 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 4822 A50000 A5010 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4823 A50000 A5010 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 11.772 11.762 99,9% 11.762 4824 A50000 A5010 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 1.500 1.500 48 3,2% 48 4825 A50000 A5010 6060 336100 Equipos para procesos de información 20.000 20.000 0 0,0% 0 4826 A50000 A5010 6094 336100 Aplicaciones informáticas 40.000 20.000 30 0,2% 30 4827 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 1.802.574 1.770.344 1.102.821 62,3% 1.100.928 4828 A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 10 10 0 0,0% 0 4829 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 39.144 71,4% 39.144 4830 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 139.291 142.084 91.662 64,5% 91.662 4831 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 70.233 61.644 40.355 65,5% 40.355 4832 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4833 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4834 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4835 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10.006 0 0,0% 0 4836 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 91.421 62.299 43.241 69,4% 43.241 4837 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 26.831 18.642 69,5% 18.642 4838 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 36.847 22.456 60,9% 22.456 4839 A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros Propios 25.000 25.000 4.153 16,6% 843 4840 A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 5.300 5.300 4.493 84,8% 3.995 4841 A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 2.000 2.000 0 0,0% 0 4842 A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 2.000 2.000 0 0,0% 0 4843 A50001 A5410 2269 336103 COVID-19 Material de protección y desinfección 0 20.000 15.191 76,0% 15.191 4844 A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 336.213 336.213 130.526 38,8% 114.493 4845 A50001 A5410 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión 373.000 253.000 55.237 21,8% 54.021 4846 A50001 A5410 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 176.849 176.849 93.631 52,9% 65.871 4847 A50001 A5410 2279 336103 (E) Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 22.260 22.260 0 0,0% 0 4848 A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 344.000 344.000 130.272 37,9% 130.272 4849 A50001 A5410 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción 40.000 40.000 12.901 32,3% 12.901 4850 A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte 500 500 0 0,0% 0 4851 A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 152.000 152.000 49.993 32,9% 49.285 4852 A50001 A5410 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 7.500 7.500 3.813 50,8% 3.747 4853 A50001 A5410 4400 336100 NICDO: Gestión de infraestructuras deportivas 155.494 155.494 155.494 100,0% 155.494 4854 A50001 A5410 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE.LL. 30.000 30.000 0 0,0% 0 4855 A50001 A5410 6021 336103 (E) Remodelaciones en Centros propios 450.010 816.797 289.220 35,4% 29.777 4856 A50001 A5410 6055 336100 Material de señalización seguridad vial ciclistas 15.000 15.000 0 0,0% 0 4857 A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 15.000 15.000 4.594 30,6% 4.594 4858 A50001 A5410 6059 336102 COVID-19 Material deportivo 0 15.000 0 0,0% 0 4859 A50001 A5410 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma 400.000 400.000 2.780 0,7% 2.780 4860 A50001 A5410 7609 336107 (E) Césped artificial campo de fútbol de Murchante 200.000 200.000 0 0,0% 0 4861 A50001 A5410 7609 336108 (E) Sustitución-renovación del césped del campo de futbol municipal de Lodosa 150.000 150.000 0 0,0% 0 4862 A50001 A5410 7609 336109 (E) Adecuación, mejoras y construcción de instalaciones deportivas de Arguedas 150.000 150.000 0 0,0% 0 4863 A50001 A5410 7609 336110 (E) Instalación hierba artificial en campo de fútbol de Villatuerta 150.000 150.000 0 0,0% 0 4864 A50001 A5410 7609 336111 (E) Reforma recinto polideportivo de Milagro 125.000 125.000 0 0,0% 0 4865 A50001 A5410 7609 336112 (E) Ejecución vestuarios Campo de Fútbol Complejo Deportivo Príncipe de Viana 75.000 75.000 0 0,0% 0 4866 A50001 A5410 7609 336113 (E) Instalaciones deportivas de Fontellas 50.000 50.000 0 0,0% 0 4867 A50001 A5410 7609 336114 (E) Reforma vestuarios campo de fútbol de Mendavia 50.000 50.000 0 0,0% 0 4868 A50001 A5410 7609 336115 (E) Renovación de vestuarios de las piscinas municipales de Olite 25.000 25.000 0 0,0% 0 4869 A50001 A5410 7609 336116 (E) Adecuación, mejoras y construcción de instalaciones deportivas de Cortes 18.000 18.000 0 0,0% 0 4870 A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña - FNDME 50.000 50.000 0 0,0% 0 4871 A50001 A5410 7819 336102 (E) Subvención para el proyecto POCTEFA Belarouat FNDME 79.506 79.506 0 0,0% 0 4872 A50001 A5410 7819 336103 COVID-19 Convocatoria de ayudas a Asociaciones titulares de piscinas inscritas en registros 0 100.000 0 0,0% 0 4873 Total A50001-Infraestructuras de deporte 4.061.435 4.450.976 1.207.798 27,1% 898.761 4874 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 10 10 0 0,0% 0 4875 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra 20.000 20.000 2.794 14,0% 2.794 4876 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 39.144 71,4% 39.144 4877 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 2 0 0,0% 0 4878 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4879 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.208 23.674 16.908 71,4% 16.908 4880 A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes 10 10 0 0,0% 0 4881 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte 6.000 6.000 920 15,3% 920 4882 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 163.667 166.944 119.243 71,4% 119.243 4883 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4884 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 9 0 0,0% 0 4885 A50002 A5110 2262 336100 COVID-19 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva 0 70.000 0 0,0% 0 4886 A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva 20.000 20.000 1.313 6,6% 1.313 4887 A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.190.000 914.000 385.006 42,1% 363.847 4888 A50002 A5110 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 10 10 0 0,0% 0 4889 A50002 A5110 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos 40.000 37.000 7.087 19,2% 0 4890 A50002 A5110 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones 80.000 60.000 2.920 4,9% 1.198 4891 A50002 A5110 2269 336106 Acciones del Plan del Voluntariado deportivo 5.000 5.000 0 0,0% 0 4892 A50002 A5110 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones 30.000 20.000 1.206 6,0% 723 4893 A50002 A5110 2269 336108 Actividades deportivas accesibles 15.000 11.000 0 0,0% 0 4894 A50002 A5110 2279 336100 Vuelta ciclista a España 2020 0 0 0 - 0 4895 A50002 A5110 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí 160.500 160.500 0 0,0% 0 4896 A50002 A5110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 362.000 362.000 80.239 22,2% 53.054 4897 A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 40.000 40.000 0 0,0% 0 4898 A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 50.000 30.592 24.475 80,0% 24.475 4899 A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 125.000 44.408 44.408 100,0% 44.408 4900 A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4901 A50002 A5110 4819 336103 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en AEDONA 20.000 20.000 0 0,0% 0 4902 A50002 A5110 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo 8.000 8.000 0 0,0% 0 4903 A50002 A5110 4819 336105 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 135.000 135.000 47.192 35,0% 47.192 4904 A50002 A5110 4819 336106 (E) Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para la promoción de la actividad de Laxoa, Bien de Interés Cultural (BIC) 10.000 10.000 0 0,0% 0 4905 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 241.696 246.535 148.581 60,3% 148.581 4906 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4907 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 21.778 55,9% 21.778 4908 A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva 40.000 40.000 21.131 52,8% 21.131 4909 A50002 A5120 2269 336103 Intercambios deportivos 20.000 3.000 0 0,0% 0 4910 A50002 A5120 2269 336104 COVID-19 Campaña de Fidelización y fomento del patrocinio deportivo 0 15.000 0 0,0% 0 4911 A50002 A5120 2279 336100 COVID-19 Asesoría especializada 0 4.000 1.089 27,2% 1.089 4912 A50002 A5120 2279 336102 COVID-19 Programa de apoyo a la transformación digital del sector deportivo 0 20.000 0 0,0% 0 4913 A50002 A5120 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa 565.000 565.000 565.000 100,0% 565.000 4914 A50002 A5120 4309 336100 Fundación Osasuna 15.000 15.000 0 0,0% 0 4915 A50002 A5120 4309 336102 (E) Fundación Remonte Euskal Jai Berri 37.000 37.000 19.383 52,4% 19.383 4916 A50002 A5120 4709 336100 Etapa Vuelta ciclista a España 2020 Unipublic S.A 30.000 30.000 0 0,0% 0 4917 A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 20.000 20.000 3.740 18,7% 3.740 4918 A50002 A5120 4819 336100 Subvenciones a federaciones 2.465.000 2.465.939 1.635.967 66,3% 1.635.967 4919 A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 42.000 42.000 13.508 32,2% 13.508 4920 A50002 A5120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 2.245.000 2.245.000 1.528.155 68,1% 1.497.910 4921 A50002 A5120 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 507.310 507.310 240.277 47,4% 240.277 4922 A50002 A5120 4819 336112 (E) Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella 54.990 54.990 10.989 20,0% 0 4923 A50002 A5120 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T 55.000 55.000 44.000 80,0% 44.000 4924 A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 21.500 21.500 8.598 40,0% 8.598 4925 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 252.931 257.993 184.279 71,4% 184.279 4926 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4927 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 27.804 71,4% 27.804 4928 A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte 6.000 6.000 5.490 91,5% 5.490 4929 A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas 51.000 51.000 29.487 57,8% 26.222 4930 A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 19.500 19.500 4.356 22,3% 4.356 4931 A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 90.700 90.700 50.128 55,3% 50.128 4932 A50002 A5130 2279 336104 COVID-19 Programa de formación de Técnicos/as Deportivos 0 18.000 0 0,0% 0 4933 A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva 11.000 11.000 0 0,0% 0 4934 A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas 10 10 6.381 >1000% 6.381 4935 A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos 6.000 6.000 0 0,0% 0 4936 A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 35.000 35.000 0 0,0% 0 4937 A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 4938 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 220.031 220.883 151.102 68,4% 151.102 4939 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.950 31.565 20.154 63,8% 20.154 4940 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.122 127.486 93.008 73,0% 93.008 4941 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 9.857.256 9.579.270 5.607.241 58,5% 5.505.105 4942 Total A50-Promoción del deporte 15.721.265 15.800.590 7.917.860 50,1% 7.504.794 4943 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 15.721.265 15.800.590 7.917.860 50,1% 7.504.794 4944 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 52.809.983 53.102.177 28.368.343 53,4% 27.454.305 4945 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 89.928 71,4% 89.928 4946 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 45.255 71,4% 45.255 4947 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 1.695 84,7% 1.695 4948 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 1.396 27,9% 1.337 4949 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 1.297 18,5% 1.037 4950 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 313.401 279.603 196.379 70,2% 196.379 4951 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 16.908 71,4% 16.908 4952 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4953 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 7.865 8.023 0 0,0% 0 4954 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 40.166 11.569 11.569 100,0% 11.569 4955 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 230.964 243.637 174.076 71,4% 174.076 4956 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 277.314 282.878 220.401 77,9% 220.401 4957 B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 4958 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 1.500 1.500 696 46,4% 696 4959 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 1.000 1.000 0 0,0% 0 4960 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4961 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 835 20,9% 835 4962 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 1.000 1.000 67 6,7% 67 4963 B00001 B0100 2262 921100 Publicidad y propaganda 15.000 15.000 0 0,0% 0 4964 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 3.579 3.579 0 0,0% 0 4965 B00001 B0100 2273 921100 Gastos informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 4966 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 4967 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 865 86,5% 865 4968 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 0 0,0% 0 4969 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4970 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 3.169 3.169 100,0% 3.169 4971 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 4972 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 15.000 15.000 4.108 27,4% 4.108 4973 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 10.000 11.870 2.079 17,5% 1.855 4974 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos 5.000 3.130 0 0,0% 0 4975 Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 1.187.593 1.150.936 770.722 67,0% 770.179 4976 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 1.187.593 1.150.936 770.722 67,0% 770.179 4977 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 1.187.593 1.150.936 770.722 67,0% 770.179 4978 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 4979 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4980 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 16.908 71,4% 16.908 4981 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4982 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1.000 1.000 0 0,0% 0 4983 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 2.500 2.500 2.749 110,0% 2.350 4984 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 4985 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 4.650 4.650 3.450 74,2% 3.450 4986 B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 4987 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos 6.000 6.000 120 2,0% 120 4988 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 10.940 10.940 7.316 66,9% 6.401 4989 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos 13.000 11.715 757 6,5% 757 4990 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1.732 1.732 0 0,0% 0 4991 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.528 7.528 4.087 54,3% 4.087 4992 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 490 490 0 0,0% 0 4993 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 3.985 39,8% 3.985 4994 Total B20000-Actividades generales del programa 141.905 142.266 82.239 57,8% 80.926 4995 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 171.804 175.244 125.171 71,4% 125.171 4996 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4997 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 27.804 71,4% 27.804 4998 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria 22.000 22.000 10.315 46,9% 9.166 4999 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista 15.000 15.000 0 0,0% 0 5000 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica 20.000 20.000 13.427 67,1% 13.427 5001 B20001 B2200 2276 232502 Actividades y programas de sensibilización en materia de Memoria 160.000 160.000 41.294 25,8% 35.647 5002 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 30.000 30.000 0 0,0% 0 5003 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 70.000 70.000 21.967 31,4% 0 5004 B20001 B2200 2276 232505 (E) Centro documental y audiovisual del INM 155.000 155.000 42.717 27,6% 37.442 5005 B20001 B2200 2276 232506 Aplicación Ley Lugares de Memoria 20.000 20.000 0 0,0% 0 5006 B20001 B2200 2276 232507 (E) Actividades en torno al exilio navarro 115.000 115.000 621 0,5% 381 5007 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica 80.000 80.000 0 0,0% 0 5008 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 100.000 100.000 0 0,0% 0 5009 B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria 10 10 0 0,0% 0 5010 B20001 B2200 6020 232500 Adecuación de locales 700.000 637.322 37.340 5,9% 37.340 5011 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria 70.000 70.000 0 0,0% 0 5012 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH 15.000 15.000 8.046 53,6% 7.199 5013 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria 20.000 20.000 10.230 51,2% 230 5014 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria 10 10 0 0,0% 0 5015 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 1.801.996 1.743.524 338.930 19,4% 293.805 5016 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 195.430 199.342 142.385 71,4% 142.385 5017 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5018 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5019 B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes 5.000 5.000 0 0,0% 0 5020 B20002 B2100 2269 232500 (E) Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos 17.000 17.000 0 0,0% 0 5021 B20002 B2100 2276 232506 Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz y convivencia 122.267 120.393 51.583 42,8% 44.962 5022 B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia 290.000 290.000 58.297 20,1% 55.843 5023 B20002 B2100 2276 232508 Actuaciones prevención de la violencia y la radicalización 30.000 30.000 17.182 57,3% 17.182 5024 B20002 B2100 2276 232509 (E) Actividades sensibilización Derechos Humanos 85.000 85.000 7.260 8,5% 7.260 5025 B20002 B2100 2276 232510 Plan estratégico de Convivencia 80.000 80.000 0 0,0% 0 5026 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 5027 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 10 10 0 0,0% 0 5028 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40.000 40.000 0 0,0% 0 5029 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 40.000 40.000 0 0,0% 0 5030 B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +34 15.000 15.000 0 0,0% 0 5031 B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra 55.000 55.000 0 0,0% 0 5032 B20002 B2100 7609 232500 (E) Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de Memoria, víctimas y DDHH 50.000 50.000 0 0,0% 0 5033 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 1.054.727 1.056.767 276.707 26,2% 267.632 5034 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 2.998.628 2.942.557 697.876 23,7% 642.363 5035 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 2.998.628 2.942.557 697.876 23,7% 642.363 5036 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 5037 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 89.942 91.744 57.973 63,2% 57.973 5038 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 720 718 99,7% 718 5039 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 70.813 35.627 50,3% 35.627 5040 B30000 B3000 1220 334100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 190.644 194.458 38.808 20,0% 38.808 5041 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 90.662 99.100 68.051 68,7% 68.051 5042 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 462.050 478.289 287.969 60,2% 287.969 5043 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 543.314 554.209 445.476 80,4% 445.476 5044 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 2.129 1.207 442 36,6% 442 5045 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos 0 968 0 0,0% 0 5046 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 10.000 10.000 113 1,1% 113 5047 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 5.157 5.157 1.696 32,9% 1.591 5048 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 1.500 1.500 1.036 69,1% 1.036 5049 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 4.000 4.000 2.369 59,2% 1.098 5050 B30000 B3000 2239 334100 Servicios de Mensajería 100 100 33 33,3% 24 5051 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 7.000 7.000 2.965 42,4% 2.965 5052 B30000 B3000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios 2.635 2.635 4.651 176,5% 4.651 5053 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 3.000 3.000 1.063 35,4% 885 5054 B30000 B3000 2269 334103 Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER 10 10 0 0,0% 0 5055 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 19.265 19.265 2.014 10,5% 2.014 5056 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 26.149 26.149 17.859 68,3% 17.859 5057 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 0 0,0% 0 5058 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 30.000 30.000 2.814 9,4% 1.596 5059 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.182 43,6% 2.182 5060 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 5061 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5062 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5063 B30000 B3000 6020 334100 Mantenimiento de locales 10 10 0 0,0% 0 5064 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 10.000 10.000 2.923 29,2% 2.753 5065 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 8.000 16.245 12.628 77,7% 8.737 5066 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 26.487 26.487 3.132 11,8% 3.132 5067 Total B30000-Actividades generales del programa 1.698.735 1.744.601 1.035.410 59,3% 1.028.567 5068 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 817.210 833.571 590.416 70,8% 590.416 5069 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 38.927 27.804 71,4% 27.804 5070 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.324 77.853 55.398 71,2% 55.398 5071 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 215.000 215.000 87.812 40,8% 77.758 5072 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 30.500 30.500 0 0,0% 0 5073 B30001 B3100 4809 334102 Concursos y certámenes de investigación lingüística 12.000 12.000 0 0,0% 0 5074 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca 169.000 169.000 84.564 50,0% 84.564 5075 B30001 B3100 6081 334100 Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera 26.000 26.000 22.513 86,6% 13.438 5076 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra 11.000 11.000 0 0,0% 0 5077 Total B30001-Recursos lingüísticos 1.395.196 1.413.851 868.507 61,4% 849.378 5078 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 192.941 164.092 117.027 71,3% 117.027 5079 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 38.219 27.086 70,9% 27.086 5080 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 128.281 67.311 43.365 64,4% 43.365 5081 B30002 B3200 2262 334102 (E) Sensibilización y fomento del uso del euskera 290.000 290.000 18.367 6,3% 14.949 5082 B30002 B3200 2276 334100 Estudios y proyectos sociolingüísticos 80.000 80.000 4.533 5,7% 4.533 5083 "B30002 B3200 2279 334100 Programa ""Sarean euskaraz"" para uso del euskera en las TIC" 100.000 100.000 0 0,0% 0 5084 B30002 B3200 2279 334102 Evaluación del Plan Estratégico del Euskera 20.000 20.000 2.321 11,6% 2.321 5085 B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10.000 10.000 0 0,0% 0 5086 B30002 B3200 4609 334100 (E) Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 780.000 780.000 0 0,0% 0 5087 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa 120.000 120.000 0 0,0% 0 5088 B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 780.000 780.000 0 0,0% 0 5089 B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 200.000 200.000 60.550 30,3% 60.550 5090 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos 40.000 40.000 0 0,0% 0 5091 B30002 B3200 4819 334100 (E) Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 290.000 290.000 0 0,0% 0 5092 B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas 20.000 20.000 4.382 21,9% 4.382 5093 B30002 B3200 4819 334103 (E) Convenio con la Asociación Federación Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa 130.000 130.000 52.036 40,0% 52.036 5094 B30002 B3200 4819 334104 (E) Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 1.000.000 1.000.000 581.851 58,2% 581.851 5095 B30002 B3200 4819 334105 (E) Convenio con Euskarabentura Elkartea 20.000 20.000 0 0,0% 0 5096 B30002 B3200 4819 334106 (E) Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea 25.000 25.000 9.334 37,3% 9.334 5097 B30002 B3200 4819 334107 (E) Convenio con Jaso Fundazioa 10.000 10.000 0 0,0% 0 5098 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 6.865 519 7,6% 519 5099 B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo del euskera en las TIC 20.000 20.000 0 0,0% 0 5100 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 4.263.097 4.211.487 921.370 21,9% 917.952 5101 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 598.188 603.540 424.008 70,3% 424.008 5102 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5103 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 119.418 218.062 154.866 71,0% 154.866 5104 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 318 318 158 49,8% 158 5105 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas 15.000 15.000 0 0,0% 0 5106 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 176.031 135.900 7.522 5,5% 7.439 5107 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 24.000 24.000 16.714 69,6% 16.714 5108 B30003 B3300 2269 334102 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones 82.500 82.500 40.906 49,6% 40.906 5109 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas 1.015.465 1.079.331 644.173 59,7% 644.090 5110 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 8.372.493 8.449.270 3.469.460 41,1% 3.439.986 5111 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 8.372.493 8.449.270 3.469.460 41,1% 3.439.986 5112 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 5113 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 37.016 63.069 45.048 71,4% 45.048 5114 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5115 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.798 96.722 68.755 71,1% 68.755 5116 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 23.000 23.000 12.233 53,2% 11.033 5117 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 3.000 3.000 0 0,0% 0 5118 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 1.000 1.353 135,3% 1.117 5119 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 30 1,5% 30 5120 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 28 5,5% 28 5121 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 500 500 604 120,8% 604 5122 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 6.000 6.000 636 10,6% 636 5123 B50000 B5000 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro 67.000 67.000 19.862 29,6% 19.862 5124 B50000 B5000 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE 25.000 25.000 15.639 62,6% 15.639 5125 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones 55.000 55.000 4.269 7,8% 4.269 5126 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos 8.000 8.000 7.066 88,3% 4.940 5127 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 2.000 2.000 823 41,1% 823 5128 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos 5.000 5.000 1.045 20,9% 1.045 5129 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 15.313 102,1% 15.313 5130 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción 3.000 3.000 118 3,9% 0 5131 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 5.680 47,3% 5.680 5132 B50000 B5000 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca 20.000 20.000 0 0,0% 0 5133 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 263.126 274.971 188.259 68,5% 188.259 5134 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5135 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 38.755 9.314 24,0% 9.314 5136 B50000 B5100 2279 145100 Gastos de representación en eventos ciudadanía en el exterior o internacionales 40.000 40.000 16.630 41,6% 16.630 5137 B50000 B5100 6020 145100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5138 B50000 B5110 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 90.895 90.895 18.968 20,9% 3.630 5139 B50000 B5110 4455 145100 (E) Convenio UPNA - Formación de gestores de proyectos europeos 40.000 40.000 0 0,0% 0 5140 B50000 B5110 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas) 20.000 20.000 0 0,0% 0 5141 Total B50000-Actividades generales del programa 855.712 972.461 474.539 48,8% 455.521 5142 B50001 B5100 6094 144102 Programas informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5143 B50001 B5130 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación 0 0 21.092 - 21.092 5144 B50001 B5130 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior 125.000 125.000 165 0,1% 165 5145 B50001 B5130 2276 144100 (E) Plan de retorno de ciudadanía navarra exterior 45.000 45.000 0 0,0% 0 5146 B50001 B5130 4809 144100 (E) Ayudas a navarras y navarros para su retorno 20.000 35.000 0 0,0% 0 5147 B50001 B5130 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 0 0,0% 0 5148 B50001 B5130 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 40.000 40.000 0 0,0% 0 5149 B50001 B5130 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 24.000 24.000 0 0,0% 0 5150 B50001 B5130 4819 144106 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a personas navarras o descendientes en situación de especial necesidad 16.000 16.000 16.000 100,0% 16.000 5151 B50001 B5130 4819 144107 (E) Convenio con DUGUNA para actividades culturales en el extranjero 20.000 20.000 0 0,0% 0 5152 B50001 B5130 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 30.000 30.000 0 0,0% 0 5153 B50001 B5130 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile 10 10 0 0,0% 0 5154 B50001 B5130 4900 144104 Ayudas a emigrantes navarros de edad para visitar Navarra 15.000 0 0 - 0 5155 B50001 B5130 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 0 0,0% 0 5156 B50001 B5130 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 5157 B50001 B5130 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10.000 10.000 0 0,0% 0 5158 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior 407.010 407.010 37.256 9,2% 37.256 5159 B50002 B5100 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión 621.000 621.000 600.643 96,7% 600.643 5160 B50002 B5110 4309 145100 (E) Convenio con la Fundación Aditech para la Coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE 96.000 96.000 0 0,0% 0 5161 B50002 B5120 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea 20.000 20.000 0 0,0% 0 5162 B50002 B5120 4609 144100 (E) Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea 12.500 12.500 0 0,0% 0 5163 B50002 B5120 4819 144100 (E) Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea 12.500 12.500 0 0,0% 0 5164 Total B50002-Cooperación exterior 762.000 762.000 600.643 78,8% 600.643 5165 Total B50-Acción Exterior 2.024.722 2.141.471 1.112.438 51,9% 1.093.420 5166 Total B5-Acción Exterior 2.024.722 2.141.471 1.112.438 51,9% 1.093.420 5167 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 14.583.436 14.684.233 6.050.496 41,2% 5.945.948 5168 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 425.382 425.382 281.070 66,1% 281.070 5169 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 772 2,8% 772 5170 Total C00000-Consejo de Navarra 453.382 453.382 281.842 62,2% 281.842 5171 Total C00-Consejo de Navarra 453.382 453.382 281.842 62,2% 281.842 5172 Total C0-Consejo de Navarra 453.382 453.382 281.842 62,2% 281.842 5173 Total C-Consejo de Navarra 453.382 453.382 281.842 62,2% 281.842 5174 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 89.928 71,4% 89.928 5175 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 45.255 71,4% 45.255 5176 F00000 F0000 2061 921100 Arrendamientos de programas y licencias informáticas 1.000 1.000 375 37,5% 375 5177 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 500 500 82 16,3% 0 5178 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 453 9,1% 453 5179 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 1.024 14,6% 1.024 5180 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 314.382 208.715 117.710 56,4% 117.710 5181 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5182 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 64.682 40.998 63,4% 40.998 5183 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 50.322 88.209 60.321 68,4% 60.321 5184 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 30.000 110.908 79.139 71,4% 79.139 5185 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales 459.467 462.609 341.764 73,9% 341.764 5186 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social 861.074 878.352 559.522 63,7% 559.522 5187 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 5188 F00000 F0100 2120 921100 Reparación y mantenimiento de edificios 3.000 3.000 569 19,0% 569 5189 F00000 F0100 2160 921100 Mantenimiento de equipos informáticos 600 600 222 37,1% 222 5190 F00000 F0100 2160 921102 Reparación y mantenimiento de instalaciones 0 0 0 - 0 5191 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina 6.000 6.000 2.852 47,5% 2.835 5192 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 10.000 10.000 2.395 23,9% 2.395 5193 F00000 F0100 2264 921100 Gastos comunidad de propietarios 8.150 8.150 0 0,0% 0 5194 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos de la SGT 1.500 1.500 884 58,9% 884 5195 F00000 F0100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 6.000 6.000 3.647 60,8% 3.218 5196 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5197 F00000 F0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5198 F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 20.000 13.800 4.187 30,3% 3.814 5199 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos 26.200 33.120 26.345 79,5% 25.605 5200 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5201 Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia 2.032.852 2.103.449 1.377.672 65,5% 1.376.031 5202 Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia 2.032.852 2.103.449 1.377.672 65,5% 1.376.031 5203 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 2.032.852 2.103.449 1.377.672 65,5% 1.376.031 5204 F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda 50.000 23.000 0 0,0% -889 5205 F10000 F1000 2262 231902 COVID-19 Publicidad y Propaganda 0 46.500 778 1,7% 778 5206 F10000 F1000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos 12.000 12.000 4.083 34,0% 4.083 5207 F10000 F1000 2279 231900 Traducciones 0 0 245 - 245 5208 F10000 F1000 2279 231902 COVID-19 Traducciones 0 4.000 2.190 54,8% 2.190 5209 F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje 13.000 13.000 984 7,6% 984 5210 Total F10000-Actividades generales del programa 75.000 98.500 8.280 8,4% 7.391 5211 F10001 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 5212 F10001 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 184.289 6.962 542 7,8% 542 5213 F10001 F1000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 0 33.426 15.695 47,0% 15.695 5214 F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 126.014 128.537 89.035 69,3% 89.035 5215 F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5216 F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 58.063 29.936 51,6% 29.936 5217 F10001 F1100 2061 231900 (E) Herramienta TIC Antibulos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5218 F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos 14.130 14.130 845 6,0% 845 5219 F10001 F1100 2279 231900 Servicio de mediación intercultural y de intervención comunitaria para la prevención y resolución de conflictos 282.869 282.869 165.271 58,4% 165.271 5220 F10001 F1100 2279 231902 Proyectos de asesoramiento y atención a personas migrantes 225.266 225.266 168.949 75,0% 150.177 5221 F10001 F1100 2279 231903 Programa mentoría entre iguales 50.000 50.000 0 0,0% 0 5222 F10001 F1100 2279 231904 Plan integral de acogida a personas migrantes 70.000 70.000 7.865 11,2% 0 5223 F10001 F1100 4819 231900 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 240.000 240.000 149.513 62,3% 149.513 5224 F10001 F1100 4819 231902 (E) Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes 135.000 135.000 0 0,0% 0 5225 F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 100.000 100.000 0 0,0% 0 5226 F10001 F1100 4819 231904 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones 10 10 0 0,0% 0 5227 F10001 F1100 4819 231905 (E) Subvención Salvamento Marítimo Humanitario 30.000 30.000 0 0,0% 0 5228 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 1.526.435 1.444.289 670.519 46,4% 643.881 5229 F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 53.727 54.803 40.448 73,8% 40.448 5230 F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5231 F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 76.105 49.590 65,2% 49.590 5232 F10002 F1200 2262 231900 Campaña Navarra tiene colores 45.000 24.000 889 3,7% 889 5233 F10002 F1200 2262 231902 Acciones de sensibilización 24.500 24.500 3.286 13,4% 3.286 5234 F10002 F1200 2268 231900 Premios, concursos y certámenes 0 0 480 - 0 5235 F10002 F1200 2279 231902 Programa comunidad china en Navarra 15.000 15.000 6.050 40,3% 6.050 5236 F10002 F1200 2279 231903 Plan de convivencia intercultural 70.000 70.000 0 0,0% 0 5237 F10002 F1200 2279 231904 Plan de lucha contra el racismo 10 10 0 0,0% 0 5238 F10002 F1200 2279 231905 Estudio migraciones Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 5239 F10002 F1200 2279 231907 (E) Convenio Zaska Red antirumores-Formación agentes antirumores 20.010 20.010 0 0,0% 0 5240 F10002 F1200 2279 231908 Acciones de sensibilización contratadas a terceros 0 0 300 - 300 5241 F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización 150.000 150.000 0 0,0% 0 5242 F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización 300.000 300.000 0 0,0% 0 5243 F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia 100.000 100.000 0 0,0% 0 5244 F10002 F1200 4819 231903 Convenio con SOS Racismo 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 5245 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural 868.267 924.439 166.043 18,0% 165.563 5246 Total F10-Políticas migratorias 2.469.702 2.467.227 844.842 34,2% 816.835 5247 Total F1-Políticas migratorias 2.469.702 2.467.227 844.842 34,2% 816.835 5248 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 5249 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 148.638 159.696 93.614 58,6% 93.614 5250 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5251 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.324 46.082 36.734 79,7% 36.734 5252 F20000 F2000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 548 3,0% 548 5253 F20000 F2000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos 1.500 1.500 984 65,6% 984 5254 F20000 F2000 2279 112108 (E) Servicios de asistencia al Instituto Navarro de Medicina Legal 30.000 30.000 0 0,0% 0 5255 F20000 F2000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 44.629 59,5% 43.336 5256 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 666.997 703.038 487.718 69,4% 487.718 5257 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 38.927 27.804 71,4% 27.804 5258 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 144.474 105.557 76.694 72,7% 76.694 5259 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 225.453 245.421 172.187 70,2% 172.187 5260 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5261 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 22.807 11.678 51,2% 11.678 5262 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 542.437 486.523 352.224 72,4% 352.224 5263 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 80.501 82.114 58.651 71,4% 58.651 5264 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 203.194 278.267 173.763 62,4% 173.763 5265 Total F20000-Actividades generales de justicia 2.309.547 2.352.970 1.580.093 67,2% 1.578.800 5266 F20001 F2000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 30.000 100,0% 19.201 5267 F20001 F2000 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 200.000 200.000 110.462 55,2% 105.572 5268 F20001 F2000 2120 112102 COVID-19 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 0 6.462 3.594 55,6% 3.594 5269 F20001 F2000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 95.000 95.000 34.121 35,9% 33.507 5270 F20001 F2000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 14.000 14.000 3.491 24,9% 3.313 5271 F20001 F2000 2200 112100 Material de oficina 210.000 210.000 131.656 62,7% 115.791 5272 F20001 F2000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 9.000 2.451 27,2% 2.063 5273 F20001 F2000 2216 112100 Material clínico forense 6.500 6.500 5.381 82,8% 4.920 5274 F20001 F2000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 407.000 407.000 216.378 53,2% 216.378 5275 F20001 F2000 2239 112100 Otros gastos de transportes 10.000 10.000 8.778 87,8% 8.246 5276 F20001 F2000 2250 112100 Tributos locales 800 800 2.093 261,6% 2.093 5277 F20001 F2000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.300 1.300 0 0,0% 0 5278 F20001 F2000 2269 112100 Gastos del jurado 15.000 15.000 0 0,0% 0 5279 F20001 F2000 2269 112102 Otros gastos diversos 25.000 25.000 6.247 25,0% 5.890 5280 F20001 F2000 2269 112103 COVID-19 Otros gastos diversos 0 13.384 2.028 15,2% 1.423 5281 F20001 F2000 2269 112104 Nueva Oficina Judicial 10.000 0 0 - 0 5282 F20001 F2000 2273 112100 Servicios informáticos 73.143 73.143 12.457 17,0% 12.457 5283 F20001 F2000 2273 112102 COVID-19 Servicios informáticos 0 5.166 3.316 64,2% 3.214 5284 F20001 F2000 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 450.000 450.000 0 0,0% 0 5285 F20001 F2000 2274 112100 Servicios de seguridad 326.000 326.000 208.541 64,0% 183.689 5286 F20001 F2000 2274 112102 COVID-19 Servicios de seguridad 0 7.500 0 0,0% 0 5287 F20001 F2000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 151.000 151.000 68.501 45,4% 68.501 5288 F20001 F2000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 15.000 15.000 28.415 189,4% 22.932 5289 F20001 F2000 2279 112103 Justicia restaurativa 241.000 241.000 91.579 38,0% 91.579 5290 F20001 F2000 2279 112104 (E) Peritajes, traducciones y testigos 530.000 511.657 152.383 29,8% 144.013 5291 F20001 F2000 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género 450.000 450.000 337.192 74,9% 337.192 5292 F20001 F2000 2279 112106 Coordinación parentalidad 60.000 60.000 0 0,0% 0 5293 F20001 F2000 2279 112107 Estudio modelo ejecución penal 10.000 10.000 344 3,4% 344 5294 F20001 F2000 2279 112109 (E) Elaboración de informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia 7.000 7.000 0 0,0% 0 5295 F20001 F2000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 482.000 482.000 279.174 57,9% 262.828 5296 F20001 F2000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 20.000 20.000 14.057 70,3% 11.803 5297 F20001 F2000 2284 112100 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 327 16,4% 109 5298 F20001 F2000 2284 112102 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 42.643 24.517 57,5% 19.033 5299 F20001 F2000 2285 112100 Vestuario 2.500 2.500 455 18,2% 455 5300 F20001 F2000 2300 112103 Dietas 10.000 10.000 2.611 26,1% 2.611 5301 F20001 F2000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 150 150 456 304,2% 456 5302 F20001 F2000 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 35.000 35.000 13.576 38,8% 13.576 5303 F20001 F2000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 265.000 235.212 117.605 50,0% 117.605 5304 F20001 F2000 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5305 F20001 F2000 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales 3.803.000 3.803.000 1.695.480 44,6% 1.695.480 5306 F20001 F2000 4819 112102 (E) Convenio con Asociación de Niños y Niñas Abusadas 20.000 20.000 0 0,0% 0 5307 F20001 F2000 4819 112103 Convenio Colegio Abogados de Pamplona página web derecho penitenciario 0 18.343 0 0,0% 0 5308 F20001 F2000 6020 112100 Edificios judiciales 745.000 617.089 11.570 1,9% 0 5309 F20001 F2000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 95.000 137.443 18.231 13,3% 18.231 5310 F20001 F2000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 34.936 11.767 33,7% 11.767 5311 F20001 F2000 6050 112102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina 0 18.209 14.170 77,8% 14.170 5312 F20001 F2000 6054 112100 Elementos de seguridad 15.000 15.000 1.742 11,6% 1.742 5313 F20001 F2000 6060 112100 Equipos para procesos de información 93.000 127.556 40.509 31,8% 40.509 5314 F20001 F2000 6060 112102 COVID-19 Equipos para procesos de información 0 33.900 13.899 41,0% 13.899 5315 F20001 F2000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 20.000 20.000 0 0,0% 0 5316 F20001 F2000 6094 112100 Sistemas de información 77.000 32.000 2.134 6,7% 2.134 5317 F20001 F2000 6094 112102 (E) Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 170.000 170.000 72.929 42,9% 72.929 5318 F20001 F2100 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 10.142.230 9.089.309 6.545.915 72,0% 6.545.915 5319 F20001 F2100 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.280.727 1.634.781 1.135.412 69,5% 1.135.412 5320 F20001 F2100 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.077.084 3.564.037 2.505.252 70,3% 2.505.252 5321 F20001 F2100 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 143.262 407.691 308.960 75,8% 308.960 5322 F20001 F2100 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 487.490 714.545 575.212 80,5% 575.212 5323 F20001 F2100 1400 112100 Retribuciones personales 2.384.726 2.433.153 1.630.505 67,0% 1.630.505 5324 F20001 F2100 1600 112100 Seguridad social 2.599.815 2.651.991 1.927.055 72,7% 1.927.055 5325 F20001 F2100 1704 112100 Complemento por realización de guardias 393.645 401.586 287.504 71,6% 287.504 5326 F20001 F2100 1710 112100 Complemento de productividad 906.243 924.513 704.459 76,2% 704.459 5327 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 30.641.625 31.049.510 19.414.893 62,5% 19.305.523 5328 F20002 F2000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 4.150 4.150 2.398 57,8% 2.398 5329 F20002 F2000 2200 112100 Material de oficina 9.000 9.000 8.012 89,0% 7.022 5330 F20002 F2000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 830 830 77 9,3% 77 5331 F20002 F2000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5332 F20002 F2000 2269 112100 Otros gastos diversos 730 730 573 78,4% 573 5333 F20002 F2000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos 7.000 7.000 2.196 31,4% 2.196 5334 F20002 F2000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 0 0,0% 0 5335 F20002 F2000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 1.500 1.500 0 0,0% 0 5336 F20002 F2000 6060 112100 Equipos para procesos de información 4.150 4.150 0 0,0% 0 5337 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 30.860 30.860 13.255 43,0% 12.266 5338 Total F20-Administración de justicia 32.982.032 33.433.340 21.008.242 62,8% 20.896.589 5339 Total F2-Justicia 32.982.032 33.433.340 21.008.242 62,8% 20.896.589 5340 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 37.484.586 38.004.017 23.230.756 61,1% 23.089.455 5341 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 89.928 71,4% 89.928 5342 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 45.255 71,4% 45.255 5343 G00000 G0000 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 506.100 506.100 350.641 69,3% 311.717 5344 G00000 G0000 2190 921100 Reparación y mantenimiento 2.000 2.000 3.387 169,4% 3.387 5345 G00000 G0000 2200 921100 Material de oficina 500 500 346 69,2% 292 5346 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 1.000 1.000 1.188 118,8% 1.188 5347 G00000 G0000 2269 921100 Otros gastos diversos 800 800 901 112,6% 840 5348 G00000 G0000 2271 921100 Servicios de limpieza y aseo 10 10 0 0,0% 0 5349 G00000 G0000 2274 921100 Servicios de seguridad 10 10 0 0,0% 0 5350 G00000 G0000 2279 921100 Gastos de mantenimiento del edificio 74.332 74.332 29.252 39,4% 26.466 5351 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 6.000 6.000 1.667 27,8% 1.667 5352 G00000 G0000 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 33.536 33.536 100,0% 33.536 5353 G00000 G0000 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 2.500 2.500 1.164 46,6% 1.164 5354 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 489.653 337.141 84.291 25,0% 84.291 5355 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5356 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 124.626 82.052 65,8% 82.052 5357 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 52.343 50.372 6.243 12,4% 6.243 5358 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 30.975 25.349 18.582 73,3% 18.582 5359 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales 730.895 732.153 464.900 63,5% 464.900 5360 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social 1.272.442 1.297.956 769.558 59,3% 769.558 5361 G00000 G0100 1702 921103 COVID-19 Horas extraordinarias 0 10.368 0 0,0% 0 5362 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 5363 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 3.355.146 3.394.038 1.982.892 58,4% 1.941.068 5364 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 3.355.146 3.394.038 1.982.892 58,4% 1.941.068 5365 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 3.355.146 3.394.038 1.982.892 58,4% 1.941.068 5366 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 5367 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 0 21.092 15.066 71,4% 15.066 5368 G10000 G1100 2200 322300 Material de oficina 3.000 3.000 445 14,8% 445 5369 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5370 G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes 2.200 2.200 0 0,0% 0 5371 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos 4.990 4.990 0 0,0% 0 5372 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos 2.000 2.000 0 0,0% 0 5373 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 415 13,8% 415 5374 Total G10000-Actividades generales de universidad 89.027 111.297 58.793 52,8% 58.793 5375 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo 203.680 168.173 117.105 69,6% 117.105 5376 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5377 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 27.804 71,4% 27.804 5378 G10001 G1110 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5379 G10001 G1110 2269 322303 Organización cursos de verano 10.000 10.000 0 0,0% 0 5380 G10001 G1110 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 6.533 6.533 0 0,0% 0 5381 G10001 G1110 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA 66.120.116 66.120.116 66.120.116 100,0% 66.120.116 5382 G10001 G1110 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras 1.368.884 1.368.884 1.368.884 100,0% 1.368.884 5383 G10001 G1110 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres 25.000 25.000 0 0,0% 0 5384 G10001 G1110 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 260.000 200.000 0 0,0% 0 5385 G10001 G1110 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 670.245 624.245 273.246 43,8% 273.246 5386 G10001 G1110 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios 3.300.000 3.300.000 2.957.933 89,6% 2.957.933 5387 G10001 G1110 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades 150.000 150.000 83.458 55,6% 83.458 5388 G10001 G1110 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 1.958.400 1.958.400 1.955.364 99,8% 1.955.364 5389 G10001 G1110 4812 322302 COVID-19 Ayudas a las universidades navarras 0 100.000 0 0,0% 0 5390 G10001 G1110 4812 322303 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 114.000 50.000 0 0,0% 0 5391 G10001 G1110 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros asociados de la UNED en Navarra 100.000 50.000 0 0,0% 0 5392 G10001 G1110 4819 322302 (E) Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea 30.000 30.000 0 0,0% 0 5393 G10001 G1110 4819 322303 (E) Convenio con Jakiunde 40.000 40.000 0 0,0% 0 5394 G10001 G1110 6001 322300 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra 10 10 0 0,0% 0 5395 G10001 G1110 6020 322300 Edificio Medicina UPNA 850.000 970.000 53.613 5,5% 44.840 5396 G10001 G1110 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 1.011.000 1.011.000 0 0,0% 0 5397 G10001 G1110 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 950.000 950.000 0 0,0% 0 5398 G10001 G1110 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 0 0,0% 0 5399 G10001 G1110 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 74.314 74.314 0 0,0% 0 5400 Total G10001-Universidad 77.545.354 77.510.613 72.957.523 94,1% 72.948.750 5401 Total G10-Universidad 77.634.381 77.621.910 73.016.316 94,1% 73.007.543 5402 Total G1-Universidad 77.634.381 77.621.910 73.016.316 94,1% 73.007.543 5403 G20000 G2000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 5404 G20000 G2000 2261 421100 Gastos de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 5405 G20000 G2000 2269 421100 Otros gastos diversos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5406 G20000 G2000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 0 0,0% 0 5407 Total G20000-Actividades generales de innovación 78.837 80.015 42.867 53,6% 42.867 5408 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 276.450 281.984 175.126 62,1% 175.126 5409 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5410 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 102.303 104.352 74.535 71,4% 74.535 5411 G20001 G2100 2200 467300 Material de oficina 6.000 6.000 27 0,4% 27 5412 G20001 G2100 2262 467300 Acciones de divulgación 10.000 10.000 0 0,0% 0 5413 G20001 G2100 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos 6.000 6.000 0 0,0% 0 5414 G20001 G2100 2269 467300 Otros gastos diversos 3.000 3.000 0 0,0% 0 5415 G20001 G2100 2273 467300 Servicios informáticos 10.000 10.000 132 1,3% 132 5416 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 210.000 210.000 6.360 3,0% 6.360 5417 G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas 130.000 130.000 0 0,0% 0 5418 G20001 G2100 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 43 0,4% 43 5419 G20001 G2100 4309 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI 170.000 170.000 22.500 13,2% 22.500 5420 G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP 175.000 175.000 99.676 57,0% 99.676 5421 G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 170.000 170.000 0 0,0% 0 5422 G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada 100.000 100.000 0 0,0% 0 5423 G20001 G2100 4701 467300 Ayudas contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales, movilidad investigadores 610.000 706.060 102.793 14,6% 102.793 5424 G20001 G2100 4819 467300 I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 5425 G20001 G2100 4819 467303 I+D+i Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del plan estratégico 300.000 500.000 190.000 38,0% 190.000 5426 G20001 G2100 4819 467304 I+D+i Automoción y Mecatrónica. NAITEC. Consolidación del centro de excelencia 450.000 450.000 240.415 53,4% 240.415 5427 G20001 G2100 4819 467305 I+D+i Automoción y Mecatrónica. AIN. Fomento capacidad investigadora 150.000 150.000 36.167 24,1% 36.167 5428 G20001 G2100 4819 467306 Ayudas a la presentación de propuestas a convocatorias de excelencia suprarregionales 120.000 120.000 0 0,0% 0 5429 G20001 G2100 4819 467307 I+D+i Automoción y Mecatrónica. LUREDERRA. Fomento capacidad investigadora 150.000 150.000 37.384 24,9% 37.384 5430 G20001 G2100 6090 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología 150.000 150.000 1.128 0,8% 1.128 5431 G20001 G2100 7309 467300 I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER para la amortización de préstamos 4.000.000 4.000.000 1.030.468 25,8% 1.030.468 5432 G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 250.000 216.474 0 0,0% 0 5433 G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de Investigación 9.000.000 7.901.085 0 0,0% 0 5434 G20001 G2100 7819 467302 Equipamiento de centros y organismos de investigación 1.900.000 1.900.000 0 0,0% 0 5435 G20001 G2100 7819 467303 COVID-19 Ayudas a la investigación 0 1.100.000 1.000.222 90,9% 1.000.222 5436 G20001 G2100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227.488 227.488 0 0,0% 0 5437 Total G20001-I+D+i 20.686.251 20.957.453 3.016.976 14,4% 3.016.976 5438 G20002 G2010 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 43.004 43.866 9.399 21,4% 9.399 5439 G20002 G2010 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5440 G20002 G2010 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5441 G20002 G2010 2266 421100 Reuniones, conferencias y cursos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5442 G20002 G2010 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos 90.000 90.000 0 0,0% 0 5443 Total G20002-Compra pública innovadora 143.024 143.888 9.399 6,5% 9.399 5444 Total G20-Innovación 20.908.112 21.181.356 3.069.241 14,5% 3.069.241 5445 Total G2-Innovación 20.908.112 21.181.356 3.069.241 14,5% 3.069.241 5446 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 42.867 71,4% 42.867 5447 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 368.043 175.703 122.264 69,6% 122.264 5448 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.396 24.674 17.623 71,4% 17.623 5449 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.324 40.183 27.774 69,1% 27.774 5450 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 7.400 7.400 3.200 43,2% 3.200 5451 G30000 G3000 2200 921C00 Material de oficina 18.000 18.000 5.289 29,4% 4.721 5452 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos 32.865 32.865 513 1,6% 513 5453 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 95 3,2% 0 5454 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 30.000 30.000 7.532 25,1% 7.532 5455 Total G30000-Actividades generales de transformación digital 641.865 391.840 227.156 58,0% 226.493 5456 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 359.536 508.819 300.100 59,0% 300.100 5457 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 63.324 44.621 70,5% 44.621 5458 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 126.017 71.723 56,9% 71.723 5459 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 100.000 100.000 4.494 4,5% 4.494 5460 G30001 G3100 2276 921C00 Dinamizar cluster Navarra Digital 25.000 25.000 0 0,0% 0 5461 G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación 190.000 190.000 33.192 17,5% 33.192 5462 G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación 380.000 380.000 2.224 0,6% 2.224 5463 G30001 G3100 2276 921C04 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas 252.595 252.595 42.826 17,0% 42.826 5464 G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 190.000 190.000 0 0,0% 0 5465 G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público 75.000 75.000 0 0,0% 0 5466 G30001 G3100 6090 921C02 Lucha contra el fraude con IA - HTN 72.000 72.000 0 0,0% 0 5467 G30001 G3100 6090 921C03 Gasto farmacéutico - otros salud - análisis con IA 66.000 66.000 0 0,0% 0 5468 G30001 G3100 6090 921C04 Plataforma BI y licencias 95.000 95.000 16.017 16,9% 16.017 5469 G30001 G3100 6090 921C05 Otros proyectos big data Navarra 50.000 4.956 0 0,0% 0 5470 G30001 G3100 6090 921C06 Pilotos Business Intelligence -Machine Learning - Block Chain - quick wins 115.000 115.000 9.416 8,2% 9.416 5471 G30001 G3100 6090 921C07 COVID-19 Herramienta de Inteligencia Artificial v0.1 para diagnóstico complementario 0 45.044 0 0,0% 0 5472 G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 145.000 145.000 19.553 13,5% 19.553 5473 G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta 90.000 90.000 23.595 26,2% 23.595 5474 Total G30001-Avance digital 2.205.151 2.543.755 567.759 22,3% 567.759 5475 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 633.761 678.630 416.735 61,4% 416.735 5476 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 124.273 4.224 4.221 99,9% 4.221 5477 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 103.160 107.556 64.064 59,6% 64.064 5478 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 651.198 651.198 327.828 50,3% 327.828 5479 G30002 G3200 2061 921C02 COVID-19 Licencias y mantenimiento del software corporativo 0 15.000 9.700 64,7% 9.700 5480 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.519.070 1.519.070 810.302 53,3% 810.302 5481 G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 157.500 157.500 157.500 100,0% 157.500 5482 G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 288.750 288.750 185.604 64,3% 185.604 5483 G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle 808.500 808.500 307.940 38,1% 307.940 5484 G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio 313.182 313.182 181.784 58,0% 181.784 5485 G30002 G3200 2273 921C06 COVID-19 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 0 30.000 14.974 49,9% 14.974 5486 G30002 G3200 2276 921C02 Plan de acción para la administración electrónica 134.176 134.176 151.101 112,6% 151.101 5487 G30002 G3200 2276 921C03 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 162.000 162.000 89.659 55,3% 89.659 5488 G30002 G3200 2276 921C04 Evolución tecnológica plataforma SIT 10 10 0 0,0% 0 5489 G30002 G3200 6091 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 411.661 411.661 238.947 58,0% 238.947 5490 G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 275.000 275.000 56.522 20,6% 56.522 5491 G30002 G3200 6094 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolución de sistemas RRHH, GE21, GPI y otros 0 0 13.161 - 13.161 5492 Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA 5.582.241 5.556.457 3.030.042 54,5% 3.030.042 5493 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 222.043 202.815 109.644 54,1% 109.644 5494 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5495 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.443 60.655 39.284 64,8% 39.284 5496 G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales 1.044.038 1.044.038 531.743 50,9% 531.743 5497 G30003 G3300 2276 921C02 COVID-19 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales 0 30.000 30.000 100,0% 30.000 5498 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 294.693 294.693 58.460 19,8% 58.460 5499 G30003 G3300 6094 921C02 COVID-19 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 0 40.000 0 0,0% 0 5500 Total G30003-Sistemas de información departamentales 1.586.227 1.672.212 769.132 46,0% 769.132 5501 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 822.448 745.418 496.184 66,6% 496.184 5502 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57.404 35.193 25.217 71,7% 25.217 5503 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 185.091 218.390 139.505 63,9% 139.505 5504 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 1.476.407 1.410.407 1.049.440 74,4% 1.049.440 5505 G30005 G3500 2061 921C02 COVID-19 Licencias de software de uso general e infraestructuras 0 101.000 3.872 3,8% 3.872 5506 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 455.000 455.000 251.103 55,2% 251.103 5507 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 1.673.343 1.673.343 854.901 51,1% 854.901 5508 G30005 G3500 2190 491102 COVID-19 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 0 141.000 64.643 45,8% 10.017 5509 G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías 10 10 0 0,0% 0 5510 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones 2.223.854 1.848.854 271.837 14,7% 271.837 5511 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 980.000 980.000 516.950 52,7% 516.950 5512 G30005 G3500 2220 491303 COVID-19 Servicio de telecomunicaciones 0 122.000 60.440 49,5% 60.440 5513 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 5.015.000 5.015.000 3.781.371 75,4% 3.781.371 5514 G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 1.985.000 1.985.000 1.346.332 67,8% 1.346.332 5515 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 4.374.138 4.224.138 2.249.791 53,3% 2.249.791 5516 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 165.000 165.000 149.233 90,4% 149.233 5517 G30005 G3500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 152.095 152.095 67.985 44,7% 67.985 5518 G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 185.996 185.996 176.757 95,0% 176.757 5519 G30005 G3500 2273 921C07 COVID-19 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 0 448.000 365.763 81,6% 365.763 5520 G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada 515.971 515.971 218.986 42,4% 218.986 5521 G30005 G3500 2279 491102 COVID-19 Servicios de seguridad gestionada 0 39.000 38.999 100,0% 38.999 5522 G30005 G3500 2279 491400 Servicio de difusión de la televisión en Navarra 2.011.000 1.685.000 0 0,0% 0 5523 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra 0 0 474.353 - 474.353 5524 G30005 G3500 2279 921300 Promoción 5G 25.000 25.000 0 0,0% 0 5525 G30005 G3500 2279 921C00 Servicios externos PyrennEOS 56.826 56.826 32.622 57,4% 32.622 5526 G30005 G3500 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa 500.000 1.201.000 436.019 36,3% 400.441 5527 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 15.000 15.000 578 3,9% 490 5528 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 15.000 15.000 1.862 12,4% 635 5529 G30005 G3500 6059 491102 COVID-19 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 0 33.000 7.666 23,2% 7.272 5530 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 648.076 648.076 30.478 4,7% 30.343 5531 G30005 G3500 6060 921C02 COVID-19 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 0 107.000 98.786 92,3% 98.786 5532 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 23.537.659 24.246.717 13.211.670 54,5% 13.119.623 5533 G30006 G3600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 440.509 484.796 311.674 64,3% 311.674 5534 G30006 G3600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.071 61.979 43.284 69,8% 43.284 5535 G30006 G3600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96.211 94.400 62.709 66,4% 62.709 5536 G30006 G3600 2276 311102 Arquitectura software para Salud 270.000 270.000 151.415 56,1% 151.415 5537 G30006 G3600 2276 311103 COVID-19 Arquitectura software para Salud 0 67.500 52.729 78,1% 52.729 5538 Total G30006-Sistemas de tecnologías de salud 838.791 978.675 621.811 63,5% 621.811 5539 Total G30-Transformación digital 34.391.934 35.389.655 18.427.571 52,1% 18.334.860 5540 Total G3-Transformación digital 34.391.934 35.389.655 18.427.571 52,1% 18.334.860 5541 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 136.289.573 137.586.959 96.496.020 70,1% 96.352.713 5542 H00000 H0000 4459 911300 (E) Oficina Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5543 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5544 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5545 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5546 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5547 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 13.834.711 13.834.711 10.376.350 75,0% 10.376.350 5548 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 942.205 942.205 706.652 75,0% 706.652 5549 Total P01001-Cámara Legislativa 14.776.916 14.776.916 11.083.002 75,0% 11.083.002 5550 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 2.972.617 2.972.617 2.972.617 100,0% 2.198.072 5551 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 24.000 24.000 24.000 100,0% 18.666 5552 Total P01002-Cámara de Comptos 2.996.617 2.996.617 2.996.617 100,0% 2.216.738 5553 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 779.900 779.900 584.925 75,0% 584.925 5554 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 13.000 13.000 9.750 75,0% 9.750 5555 Total P01003-Defensor del Pueblo 792.900 792.900 594.675 75,0% 594.675 5556 Total P01-Parlamento de Navarra 18.566.433 18.566.433 14.674.294 79,0% 13.894.415 5557 Total P0-Parlamento de Navarra 18.566.433 18.566.433 14.674.294 79,0% 13.894.415 5558 Total P-Parlamento de Navarra 18.566.433 18.566.433 14.674.294 79,0% 13.894.415 5559 Total general 4.573.798.028 4.779.836.505 3.297.467.502 69,0% 3.256.076.903