010001 00100 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del de Fundaciones y del de Colegios Profesionales9.0009.0001.878<% Derechos / Prevision>20,9%1.916 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa9.0009.0001.878<% Derechos / Prevision>20,9%1.916 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios100.000100.00030.809<% Derechos / Prevision>30,8%29.155 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra100.000100.00030.809<% Derechos / Prevision>30,8%29.155 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias250.000250.000117.482<% Derechos / Prevision>47,0%87.457 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica250.000250.000117.482<% Derechos / Prevision>47,0%87.457 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto359.010359.010150.169<% Derechos / Prevision>41,8%118.528 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto359.010359.010150.169<% Derechos / Prevision>41,8%118.528 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores3.0003.00086.722<% Derechos / Prevision>>1000%86.722 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos1.900.0001.900.000447.437<% Derechos / Prevision>23,5%447.437 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos10104.958<% Derechos / Prevision>>1000%4.958 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo758.375758.375188.500<% Derechos / Prevision>24,9%188.500 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales18.250.00018.250.0008.934.258<% Derechos / Prevision>49,0%8.934.258 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen12.00012.00052.541<% Derechos / Prevision>437,8%52.541 Total 020002-Gestión económica del personal20.923.38520.923.3859.714.416<% Derechos / Prevision>46,4%9.714.416 020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)482.900482.9000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública482.900482.9000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 020-Función pública21.406.28521.406.2859.714.416<% Derechos / Prevision>45,4%9.714.416 Total 02-Función pública21.406.28521.406.2859.714.416<% Derechos / Prevision>45,4%9.714.416 030000 03000 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 030000-Actividades generales de justicia20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales1.2001.200795<% Derechos / Prevision>66,3%795 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra1.2001.200795<% Derechos / Prevision>66,3%795 Total 030-Administración de justicia1.2201.220795<% Derechos / Prevision>65,2%795 Total 03-Justicia1.2201.220795<% Derechos / Prevision>65,2%795 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos3.0003.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos2.0002.0006.959<% Derechos / Prevision>348,0%6.959 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas150.000150.00049.298<% Derechos / Prevision>32,9%49.485 050000 02400 3910 000000 Multas de juego4.0004.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos70.00070.0009.774<% Derechos / Prevision>14,0%7.654 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana200.000200.000118.693<% Derechos / Prevision>59,3%47.141 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 050000-Actividades generales de interior429.010429.010184.724<% Derechos / Prevision>43,1%111.239 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales575.000575.000186.163<% Derechos / Prevision>32,4%186.163 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones400400128<% Derechos / Prevision>32,0%128 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial575.400575.400186.291<% Derechos / Prevision>32,4%186.291 050006 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos600600165<% Derechos / Prevision>27,5%165 050006 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 050006 02800 3990 000000 Contribuciones especiales2.400.0002.400.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 050006 02800 3990 000002 Otros ingresos10102.391<% Derechos / Prevision>>1000%2.391 Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento2.400.6302.400.6302.556<% Derechos / Prevision>0,1%2.556 050007 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos20020030<% Derechos / Prevision>15,0%30 050007 02500 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 050007-Protección Civil21021030<% Derechos / Prevision>14,3%30 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior3.405.2503.405.250373.601<% Derechos / Prevision>11,0%300.116 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros100.500100.50033.706<% Derechos / Prevision>33,5%33.706 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 051000-Policía Foral101.500101.50033.706<% Derechos / Prevision>33,2%33.706 Total 051-Seguridad ciudadana101.500101.50033.706<% Derechos / Prevision>33,2%33.706 Total 05-Interior3.506.7503.506.750407.306<% Derechos / Prevision>11,6%333.822 070005 05500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS20.00020.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte20.00020.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública20.00020.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública20.00020.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia25.293.26525.293.26510.272.686<% Derechos / Prevision>40,6%10.167.560 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1.5001.500217<% Derechos / Prevision>14,5%217 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera1.5001.500217<% Derechos / Prevision>14,5%217 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera1.5001.500217<% Derechos / Prevision>14,5%217 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera1.5001.500217<% Derechos / Prevision>14,5%217 110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto105.942.5460<% Derechos / Prevision>0,0%0 110000 11100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales0142.791.9680<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad10148.734.5130<% Derechos / Prevision>0,0%0 110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados2002000<% Derechos / Prevision>0,0%0 110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra171.795.171171.795.1710<% Derechos / Prevision>0,0%0 110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional171.457.565171.457.5650<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera343.252.936343.252.9360<% Derechos / Prevision>0,0%0 110003 11130 3800 000000 Reintegros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes15.00015.00016.256<% Derechos / Prevision>108,4%16.256 Total 110003-Tesorería y gestión contable15.01015.01016.256<% Derechos / Prevision>108,3%16.256 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad343.267.956492.002.45916.256<% Derechos / Prevision>0,0%16.256 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos101012.568<% Derechos / Prevision>>1000%12.568 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras1022.34572.126<% Derechos / Prevision>322,8%65.989 111000 11300 4800 000000 Herencias legales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas20.00020.0006.133<% Derechos / Prevision>30,7%6.133 Total 111000-Actividades generales del programa20.05042.38590.827<% Derechos / Prevision>214,3%84.690 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles101041.009<% Derechos / Prevision>>1000%41.009 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros101041.009<% Derechos / Prevision>>1000%41.009 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA330.178330.1780<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos489489684<% Derechos / Prevision>139,8%614 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles195.104195.104244.547<% Derechos / Prevision>125,3%213.804 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas14.84014.8406.283<% Derechos / Prevision>42,3%6.283 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos15.00015.00016.171<% Derechos / Prevision>107,8%4.809 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles20.00020.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 7901 000000 Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER101014.762<% Derechos / Prevision>>1000%0 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA1.572.2781.572.2780<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público25.000.00025.000.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos27.147.95927.147.959282.446<% Derechos / Prevision>1,0%225.510 Total 111-Gestión del patrimonio27.168.01927.190.354414.282<% Derechos / Prevision>1,5%351.209 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio370.435.975519.192.813430.538<% Derechos / Prevision>0,1%367.464 150000 17000 3800 000000 Reintegros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 152000 17500 3910 000000 Sanciones11.781.00011.781.0003.801.170<% Derechos / Prevision>32,3%2.302.032 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades231.579.981231.579.981-40.989.780<% Derechos / Prevision>-17,7%-40.989.780 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes6.073.0006.073.000-209.471<% Derechos / Prevision>-3,4%-209.471 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito4.725.0004.725.0007.583<% Derechos / Prevision>0,2%-7.823 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías3.074.0003.074.000597.429<% Derechos / Prevision>19,4%597.429 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA394.143.000394.143.00095.816.854<% Derechos / Prevision>24,3%-13.956.909 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica30.434.00030.434.00017.529.692<% Derechos / Prevision>57,6%8.693.682 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas53.115.00053.115.00012.501.169<% Derechos / Prevision>23,5%12.501.169 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte7.382.0007.382.0002.200.561<% Derechos / Prevision>29,8%2.040.311 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza208.000208.00047.336<% Derechos / Prevision>22,8%46.274 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco140.536.000140.536.00026.642.348<% Derechos / Prevision>19,0%26.642.348 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos225.426.000225.426.00057.653.020<% Derechos / Prevision>25,6%56.791.508 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios117.000117.00055.894<% Derechos / Prevision>47,8%45.147 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad22.700.00022.700.0005.548.216<% Derechos / Prevision>24,4%5.391.033 152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos-1.000.000-1.000.000-352.698<% Derechos / Prevision>35,3%-352.698 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros22.585.00022.585.0005.647.359<% Derechos / Prevision>25,0%5.647.359 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego1.780.0001.780.000664.890<% Derechos / Prevision>37,4%664.890 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero1.117.0001.117.000517.002<% Derechos / Prevision>46,3%436.855 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego9.200.0009.200.0002.067.544<% Derechos / Prevision>22,5%2.067.544 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas25.00025.00041.223<% Derechos / Prevision>164,9%41.223 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica81.00081.00023.736<% Derechos / Prevision>29,3%23.736 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego55.00055.00012.902<% Derechos / Prevision>23,5%12.902 Total 152000-Gestión de los tributos1.165.136.9811.165.136.981189.823.979<% Derechos / Prevision>16,3%68.428.761 Total 152-Gestión de los tributos1.165.136.9811.165.136.981189.823.979<% Derechos / Prevision>16,3%68.428.761 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada11.00011.0002.611<% Derechos / Prevision>23,7%2.611 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones5.0005.0005.628<% Derechos / Prevision>112,6%5.466 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra16.00016.0008.239<% Derechos / Prevision>51,5%8.077 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones55.006.00055.006.00012.680.803<% Derechos / Prevision>23,1%12.680.803 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales50.344.00050.344.00012.765.603<% Derechos / Prevision>25,4%12.765.603 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados13.230.00013.230.0003.619.028<% Derechos / Prevision>27,4%3.619.028 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales118.580.000118.580.00029.065.434<% Derechos / Prevision>24,5%29.065.434 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra118.596.000118.596.00029.073.673<% Derechos / Prevision>24,5%29.073.511 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio101.000101.0006.166<% Derechos / Prevision>6,1%0 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio6.230.0006.230.0001.907.098<% Derechos / Prevision>30,6%1.443.794 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio899.000899.000104.818<% Derechos / Prevision>11,7%0 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio7.230.0007.230.0002.018.083<% Derechos / Prevision>27,9%1.443.794 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas1010977.103<% Derechos / Prevision>>1000%0 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas4.100.0004.100.0002.045.899<% Derechos / Prevision>49,9%637.256 Total 155004-Gestión de aplazamientos4.100.0104.100.0103.023.002<% Derechos / Prevision>73,7%637.256 Total 155-Gestión de recaudación11.330.01011.330.0105.041.085<% Derechos / Prevision>44,5%2.081.050 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos5.0005.000393<% Derechos / Prevision>7,9%393 Total 156000-Atención al contribuyente5.0005.000393<% Derechos / Prevision>7,9%393 156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 156-Atención al contribuyente5.0105.010393<% Derechos / Prevision>7,8%393 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF1.327.102.0001.327.102.000373.330.181<% Derechos / Prevision>28,1%352.911.441 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social8.319.1968.319.1960<% Derechos / Prevision>0,0%0 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio41.862.00041.862.0001.259.885<% Derechos / Prevision>3,0%-655.440 Total 157001-Gestión de los impuestos1.377.283.1961.377.283.196374.590.066<% Derechos / Prevision>27,2%352.256.001 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio1.377.283.1961.377.283.196374.590.066<% Derechos / Prevision>27,2%352.256.001 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra2.672.351.2072.672.351.207598.529.196<% Derechos / Prevision>22,4%451.839.717 160000 17100 2100 000002 Ajuste por el IVA894.375.000894.375.00042.044.226<% Derechos / Prevision>4,7%42.044.226 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas-37.707.000-37.707.000-6.695.253<% Derechos / Prevision>17,8%-6.695.253 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza5.475.0005.475.000320.718<% Derechos / Prevision>5,9%320.718 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco14.744.00014.744.0001.847.695<% Derechos / Prevision>12,5%1.847.695 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos80.889.00080.889.0008.978.234<% Derechos / Prevision>11,1%8.978.234 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado90.00090.00022.229<% Derechos / Prevision>24,7%22.229 160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la Aportación al Estado0011.481.540<% Derechos / Prevision>-0 Total 160000-Convenio con el Estado957.866.000957.866.00057.999.389<% Derechos / Prevision>6,1%46.517.849 Total 160-Convenio con el Estado957.866.000957.866.00057.999.389<% Derechos / Prevision>6,1%46.517.849 Total 16-Convenio con el Estado957.866.000957.866.00057.999.389<% Derechos / Prevision>6,1%46.517.849 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera4.000.654.6824.149.411.520656.959.339<% Derechos / Prevision>15,8%498.725.247 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos40.00040.0008.346<% Derechos / Prevision>20,9%8.346 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones105.000105.00025.920<% Derechos / Prevision>24,7%25.920 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros1.476.8921.476.892702.818<% Derechos / Prevision>47,6%702.818 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados50.00050.000114.955<% Derechos / Prevision>229,9%114.955 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social101079.337<% Derechos / Prevision>>1000%79.337 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios20.00020.00079.331<% Derechos / Prevision>396,7%79.331 400000 41000 4000 000000 Implantación de nuevos ciclos FPB. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020001.138.643<% Derechos / Prevision>-1.138.643 400000 41000 4000 000002 Implantación nuevos itinerarios ESO, 3º y 4º. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020001.300.271<% Derechos / Prevision>-1.300.271 400000 41000 9110 000000 Implantación de nuevos ciclos FPB. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020001.138.643<% Derechos / Prevision>-1.138.643 400000 41000 9110 000002 Implantación nuevos itinerarios ESO, 3º y 4º. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020001.300.271<% Derechos / Prevision>-1.300.271 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación1.691.9221.691.9225.888.535<% Derechos / Prevision>348,0%5.888.535 Total 400-Dirección y servicios generales de educación1.691.9221.691.9225.888.535<% Derechos / Prevision>348,0%5.888.535 Total 40-Dirección y servicios generales de educación1.691.9221.691.9225.888.535<% Derechos / Prevision>348,0%5.888.535 410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"30.57130.5717.688<% Derechos / Prevision>25,1%0 Total 410001-Construcciones y equipamiento30.57130.5717.688<% Derechos / Prevision>25,1%0 410002 41140 3800 000000 Devolución de becas1010211<% Derechos / Prevision>>1000%162 410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 410002 41140 7000 000000 Financiación de libros1010269.271<% Derechos / Prevision>>1000%269.271 Total 410002-Becas y ayudas3030269.482<% Derechos / Prevision>>1000%269.433 410006 41300 4909 000000 Otros programas internacionales35.82035.8200<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 410006-Tecnologías educativas35.82035.8200<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 410-Recursos educativos66.42166.421277.170<% Derechos / Prevision>417,3%269.433 411001 41200 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas10102.129<% Derechos / Prevision>>1000%1.449 411001 41200 3800 000002 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 411001 41200 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 411001-Universidades30302.129<% Derechos / Prevision>>1000%1.449 Total 411-Universidades30302.129<% Derechos / Prevision>>1000%1.449 Total 41-Recursos educativos66.45166.451279.299<% Derechos / Prevision>420,3%270.882 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420000-Actividades generales del programa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera12.30012.3001.543<% Derechos / Prevision>12,5%1.543 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera35.02035.0201.599<% Derechos / Prevision>4,6%1.599 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño1.0201.0200<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música18.00018.0005.445<% Derechos / Prevision>30,3%5.445 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas66.35066.3508.587<% Derechos / Prevision>12,9%8.587 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos295.000295.0007.891<% Derechos / Prevision>2,7%7.891 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor101.0801.896<% Derechos / Prevision>175,6%1.896 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades295.010296.0809.787<% Derechos / Prevision>3,3%9.787 420003 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior15.00015.0001.791<% Derechos / Prevision>11,9%1.791 420003 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas10101.800<% Derechos / Prevision>>1000%1.800 420003 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional10108.294<% Derechos / Prevision>>1000%8.294 420003 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP101039.484<% Derechos / Prevision>>1000%39.484 420003 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4000 000005 Formación Profesional dual10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE660.000660.000-1.756<% Derechos / Prevision>-0,3%-1.756 420003 42600 4900 000002 Programa Operativo 2014-2020. Empleo Juvenil3.181.1353.181.1350<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-202070.17870.1780<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4909 000002 Programa QUAKE10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4909 000003 Programa APPSKILLS10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4909 000004 Otros programas internacionales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4909 000005 Ingresos del Programa ERASMUS +. SEPIE10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42610 4000 000000 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria086.9540<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42610 4401 000000 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria0093.010<% Derechos / Prevision>-0 Total 420003-Formación profesional3.931.4234.018.377142.623<% Derechos / Prevision>3,5%49.613 Total 420-Actuaciones educativas4.292.7934.380.817160.997<% Derechos / Prevision>3,7%67.987 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional4.292.7934.380.817160.997<% Derechos / Prevision>3,7%67.987 Total 4-Departamento de Educación6.051.1666.139.1906.328.831<% Derechos / Prevision>103,1%6.227.404 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1.0001.000295<% Derechos / Prevision>29,5%295 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos3.0003.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones300.000300.000119.573<% Derechos / Prevision>39,9%13.129 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud304.010304.010119.868<% Derechos / Prevision>39,4%13.424 Total 500-Dirección y servicios generales de salud304.010304.010119.868<% Derechos / Prevision>39,4%13.424 Total 50-Dirección y servicios generales de salud304.010304.010119.868<% Derechos / Prevision>39,4%13.424 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)17.00017.0006.600<% Derechos / Prevision>38,8%6.600 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)35.00035.00017.215<% Derechos / Prevision>49,2%17.215 511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)3.0003.000233<% Derechos / Prevision>7,8%233 Total 511001-Inspección farmacéutica55.00055.00024.048<% Derechos / Prevision>43,7%24.048 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes2.0002.0003.840<% Derechos / Prevision>192,0%3.840 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias2.0002.0003.840<% Derechos / Prevision>192,0%3.840 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías57.00057.00027.888<% Derechos / Prevision>48,9%27.888 Total 51-Actividades de la Dirección General57.00057.00027.888<% Derechos / Prevision>48,9%27.888 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública3.5003.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 3090 000001 Tasas de recogidas de perros1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 3090 000002 Otras tasas101078.955<% Derechos / Prevision>>1000%78.955 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria200.000200.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros1010201<% Derechos / Prevision>>1000%201 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad118.000118.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora15.00015.00056.866<% Derechos / Prevision>379,1%56.866 520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios00105.185<% Derechos / Prevision>-105.185 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra337.550337.550241.207<% Derechos / Prevision>71,5%241.207 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra337.550337.550241.207<% Derechos / Prevision>71,5%241.207 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra337.550337.550241.207<% Derechos / Prevision>71,5%241.207 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen00374<% Derechos / Prevision>-374 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos135.000135.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente1010284.836<% Derechos / Prevision>>1000%284.836 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos003.260<% Derechos / Prevision>-0 Total 540000-Actividades de dirección y administración135.010135.010288.470<% Derechos / Prevision>213,7%285.210 540002 52824 3129 000000 Otros ingresos50050019.812<% Derechos / Prevision>>1000%19.812 540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN00152.199<% Derechos / Prevision>-152.199 Total 540002-Prestaciones y conciertos500500172.011<% Derechos / Prevision>>1000%172.011 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros15.00015.0002.766<% Derechos / Prevision>18,4%2.766 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas15.00015.0002.766<% Derechos / Prevision>18,4%2.766 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea150.510150.510463.247<% Derechos / Prevision>307,8%459.987 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios15.00015.0007.214<% Derechos / Prevision>48,1%7.214 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros15.00015.00011.849<% Derechos / Prevision>79,0%11.849 Total 541004-Actividades de salud mental30.00030.00019.063<% Derechos / Prevision>63,5%19.063 Total 541-Salud Mental30.00030.00019.063<% Derechos / Prevision>63,5%19.063 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios6.200.0006.200.0001.307.616<% Derechos / Prevision>21,1%1.307.616 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos250.000250.000158.891<% Derechos / Prevision>63,6%158.891 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros70.00070.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos101033.871<% Derechos / Prevision>>1000%1.000 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos0038.000<% Derechos / Prevision>-38.000 543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea0029.041<% Derechos / Prevision>-29.041 543000 52200 4800 000000 Donaciones, herencias y legados testamentarios006.000<% Derechos / Prevision>-6.000 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento0061.665<% Derechos / Prevision>-61.665 543000 52200 7800 000000 Ingresos Fundación Amancio Ortega5.756.0005.756.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra12.278.01012.278.0101.635.084<% Derechos / Prevision>13,3%1.602.213 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos950.000950.000258.914<% Derechos / Prevision>27,3%258.914 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra950.000950.000258.914<% Derechos / Prevision>27,3%258.914 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra13.228.01013.228.0101.893.999<% Derechos / Prevision>14,3%1.861.127 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios1.245.0001.245.000329.493<% Derechos / Prevision>26,5%329.493 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos50.00050.00018.987<% Derechos / Prevision>38,0%18.987 545000 52400 3990 000002 Otros ingresos. Fármacos5.0005.0008.125<% Derechos / Prevision>162,5%8.125 545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea00351<% Derechos / Prevision>-351 Total 545000-Hospital de Tudela1.300.0001.300.000356.956<% Derechos / Prevision>27,5%356.956 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios58.00058.00021.446<% Derechos / Prevision>37,0%21.446 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela58.00058.00021.446<% Derechos / Prevision>37,0%21.446 Total 545-Área de salud de Tudela1.358.0001.358.000378.402<% Derechos / Prevision>27,9%378.402 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios470.000470.00094.935<% Derechos / Prevision>20,2%94.935 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos12.00012.0003.068<% Derechos / Prevision>25,6%3.068 546000 52500 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos2.0002.00096.936<% Derechos / Prevision>>1000%4.218 Total 546000-Hospital de Estella484.000484.000194.939<% Derechos / Prevision>40,3%102.220 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios65.00065.00017.941<% Derechos / Prevision>27,6%17.941 Total 546001-Centros de salud del área de Estella65.00065.00017.941<% Derechos / Prevision>27,6%17.941 Total 546-Área de salud de Estella549.000549.000212.879<% Derechos / Prevision>38,8%120.161 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios1.350.0001.350.000383.186<% Derechos / Prevision>28,4%309.818 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui35.00035.0007.108<% Derechos / Prevision>20,3%7.108 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este1.387.0001.387.000390.294<% Derechos / Prevision>28,1%316.926 Total 547-Atención primaria1.387.0001.387.000390.294<% Derechos / Prevision>28,1%316.926 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea16.702.52016.702.5203.357.884<% Derechos / Prevision>20,1%3.155.667 Total 5-Departamento de Salud17.401.08017.401.0803.746.847<% Derechos / Prevision>21,5%3.438.186 700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones100.000100.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR150.000150.00032.573<% Derechos / Prevision>21,7%6.662 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos25.00025.00018.548<% Derechos / Prevision>74,2%5.274 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local275.010275.01051.121<% Derechos / Prevision>18,6%11.936 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local275.010275.01051.121<% Derechos / Prevision>18,6%11.936 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local275.010275.01051.121<% Derechos / Prevision>18,6%11.936 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro20.00020.0002.859<% Derechos / Prevision>14,3%2.859 710000 71210 3910 000000 Sanciones52.00052.00015.025<% Derechos / Prevision>28,9%15.025 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020195.000195.00013.949<% Derechos / Prevision>7,2%13.949 710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020572.155572.155343.293<% Derechos / Prevision>60,0%343.293 Total 710000-Producción y sanidad vegetal839.155839.155375.126<% Derechos / Prevision>44,7%375.126 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-20202.700.0002.700.0008.935<% Derechos / Prevision>0,3%8.935 710001 71230 4903 000003 Agroambientales PDR FEADER 2014-20201.942.2001.942.200101.668<% Derechos / Prevision>5,2%101.668 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-20201.404.0001.404.00017.901<% Derechos / Prevision>1,3%17.901 Total 710001-Mejora de las rentas6.046.2006.046.200128.504<% Derechos / Prevision>2,1%128.504 710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados400.000400.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 710003-Organismo pagador412.000412.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros250.000250.0004.570<% Derechos / Prevision>1,8%4.570 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio100.000100.0004.787<% Derechos / Prevision>4,8%4.787 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020240.000240.000239.981<% Derechos / Prevision>100,0%239.981 710004 71320 3910 000000 Sanciones90.00090.00014.792<% Derechos / Prevision>16,4%11.290 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA400.000400.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 710004-Producción y sanidad animal1.080.0001.080.000264.130<% Derechos / Prevision>24,5%260.628 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería8.377.3558.377.355767.760<% Derechos / Prevision>9,2%764.258 Total 71-Agricultura y ganadería8.377.3558.377.355767.760<% Derechos / Prevision>9,2%764.258 720000 71500 3010 000000 Certificaciones600600180<% Derechos / Prevision>30,0%180 720000 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos2.8652.8653.734<% Derechos / Prevision>130,3%3.734 720000 71510 7903 000000 Cofinanciación nuevos regadíos. PDR FEADER 2014-2020289.064289.0640<% Derechos / Prevision>0,0%0 720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020347.519347.51996.061<% Derechos / Prevision>27,6%96.061 720000 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020277.692277.692238.058<% Derechos / Prevision>85,7%238.058 720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos47.95047.95041.621<% Derechos / Prevision>86,8%41.621 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria965.700965.700379.654<% Derechos / Prevision>39,3%379.654 720003 71620 3910 000000 Sanciones30.00030.00026.601<% Derechos / Prevision>88,7%12.601 720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-20203103100<% Derechos / Prevision>0,0%0 720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020186.000186.000234.288<% Derechos / Prevision>126,0%234.288 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria216.310216.310260.889<% Derechos / Prevision>120,6%246.889 720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria60.00060.00017.641<% Derechos / Prevision>29,4%17.978 720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-202017.10017.10044.317<% Derechos / Prevision>259,2%44.317 720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-20203.100.0003.100.0003.007.082<% Derechos / Prevision>97,0%3.007.082 720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-20201.950.0001.950.00018.356<% Derechos / Prevision>0,9%18.356 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias5.127.1005.127.1003.087.395<% Derechos / Prevision>60,2%3.087.732 720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-202071.30071.30016.127<% Derechos / Prevision>22,6%16.127 Total 720006-Planes y programas71.30071.30016.127<% Derechos / Prevision>22,6%16.127 720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-20201.971.5321.971.532516.583<% Derechos / Prevision>26,2%89.516 720007 71720 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020151.900151.90046.222<% Derechos / Prevision>30,4%46.222 720007 71720 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-202094.86794.86794.427<% Derechos / Prevision>99,5%94.427 Total 720007-Diversificación rural2.218.2992.218.299657.232<% Derechos / Prevision>29,6%230.165 Total 720-Promoción del desarrollo rural8.598.7098.598.7094.401.296<% Derechos / Prevision>51,2%3.960.567 Total 72-Desarrollo rural8.598.7098.598.7094.401.296<% Derechos / Prevision>51,2%3.960.567 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica3003000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 3020 000000 Licencias y permisos de pesca225.000225.00060.612<% Derechos / Prevision>26,9%60.612 740001 74100 3890 000000 Ingresos por fondos de comunicación, sensibilización de SIG de residuos13.00013.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones100.000100.000162.539<% Derechos / Prevision>162,5%66.979 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos240.000240.00052.256<% Derechos / Prevision>21,8%5.201 Total 740001-Economía Circular y Agua578.300578.300275.407<% Derechos / Prevision>47,6%132.792 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza225.000225.00015.411<% Derechos / Prevision>6,8%15.411 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias22.00022.0003.940<% Derechos / Prevision>17,9%2.574 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra45.00045.00053.869<% Derechos / Prevision>119,7%53.869 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones10.00010.00054.622<% Derechos / Prevision>546,2%22.807 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020330.000330.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 4903 000004 Cofinanciación ayudas y convenios con entidades locales. PDR FEADER 2014-202068.82068.82010.779<% Derechos / Prevision>15,7%10.779 740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020129.000129.00064.492<% Derechos / Prevision>50,0%64.492 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020178.750178.75099.698<% Derechos / Prevision>55,8%99.698 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-202034.10034.10019.097<% Derechos / Prevision>56,0%19.097 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020360.000360.000256.564<% Derechos / Prevision>71,3%256.564 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020170.500170.500138.964<% Derechos / Prevision>81,5%138.964 740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-202031.00031.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-202029.66429.66418.156<% Derechos / Prevision>61,2%18.156 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020139.500139.500125.896<% Derechos / Prevision>90,2%125.896 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-202077.50077.50057.859<% Derechos / Prevision>74,7%57.859 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-202040.92040.92019.041<% Derechos / Prevision>46,5%19.041 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-202015.50015.50014.741<% Derechos / Prevision>95,1%14.741 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020449.500449.500356.443<% Derechos / Prevision>79,3%356.443 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-202040.30040.30025.310<% Derechos / Prevision>62,8%25.310 Total 740002-Medio Natural2.397.0642.397.0641.334.881<% Derechos / Prevision>55,7%1.301.700 740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones30.00030.0001.575<% Derechos / Prevision>5,3%1.575 Total 740005-Territorio y Paisaje40.01040.0101.575<% Derechos / Prevision>3,9%1.575 740007 74700 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino84.20684.20684.206<% Derechos / Prevision>100,0%84.206 740007 74700 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos289.115377.129456.790<% Derechos / Prevision>121,1%456.790 740007 74700 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER25.00025.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental398.321486.335540.996<% Derechos / Prevision>111,2%540.996 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio3.413.6953.501.7092.152.859<% Derechos / Prevision>61,5%1.977.063 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio3.413.6953.501.7092.152.859<% Derechos / Prevision>61,5%1.977.063 780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo13.20013.2000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local13.20013.2000<% Derechos / Prevision>0,0%0 780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 780001 78100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario101027.805<% Derechos / Prevision>>1000%27.805 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local404027.805<% Derechos / Prevision>>1000%27.805 Total 780-Actuaciones en el sector local13.24013.24027.805<% Derechos / Prevision>210,0%27.805 781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 781000-Fondo de transferencias de capital10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 781-Participación financiera de las entidades locales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 78-Actividades generales de administración local13.25013.25027.805<% Derechos / Prevision>209,9%27.805 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local20.678.01920.766.0337.400.842<% Derechos / Prevision>35,6%6.741.630 800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos2.0002.0002.062<% Derechos / Prevision>103,1%2.062 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico8.0008.0002.062<% Derechos / Prevision>25,8%2.062 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico8.0008.0002.062<% Derechos / Prevision>25,8%2.062 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico8.0008.0002.062<% Derechos / Prevision>25,8%2.062 810001 81100 3800 000000 Reintegro de transferencias a CEIN10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad118.081118.0810<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810001-Política económica118.091118.0910<% Derechos / Prevision>0,0%0 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil)623.960623.9600<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810003-Acción internacional623.970623.9700<% Derechos / Prevision>0,0%0 810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica474.031474.0310<% Derechos / Prevision>0,0%0 810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica744.029744.0290<% Derechos / Prevision>0,0%0 810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)642.081642.0810<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810004-Programas europeos1.860.1411.860.1410<% Derechos / Prevision>0,0%0 810005 81420 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-202015.44215.4420<% Derechos / Prevision>0,0%0 810005 81420 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-202065.87565.87531.693<% Derechos / Prevision>48,1%0 810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones101024.592<% Derechos / Prevision>>1000%0 Total 810005-Convocatorias europeas81.32781.32756.285<% Derechos / Prevision>69,2%0 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra2.000.0002.000.000901.246<% Derechos / Prevision>45,1%901.246 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER2.790.0002.790.000899.106<% Derechos / Prevision>32,2%833.217 810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810007-Fomento de la inversión4.790.0204.790.0201.800.352<% Derechos / Prevision>37,6%1.734.464 810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos20.00020.00013.955<% Derechos / Prevision>69,8%13.955 810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos100.000100.00098.722<% Derechos / Prevision>98,7%98.722 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica120.000120.000112.677<% Derechos / Prevision>93,9%112.677 810010 81200 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810010 81200 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis20.00020.00019.931<% Derechos / Prevision>99,7%0 810010 81200 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis40.00040.00056.837<% Derechos / Prevision>142,1%0 810010 81200 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810010-Reordenación productiva60.02060.02076.768<% Derechos / Prevision>127,9%0 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral1.150.0001.150.000202.843<% Derechos / Prevision>17,6%119.593 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos500500175<% Derechos / Prevision>35,0%175 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos1.150.5001.150.500203.018<% Derechos / Prevision>17,6%119.768 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo8.804.0698.804.0692.249.100<% Derechos / Prevision>25,5%1.966.908 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo8.804.0698.804.0692.249.100<% Derechos / Prevision>25,5%1.966.908 820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética10.00010.0001.250<% Derechos / Prevision>12,5%1.250 820001 82200 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820001-Plan Energético de Navarra20.03020.0301.250<% Derechos / Prevision>6,2%1.250 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras560.000560.000114.402<% Derechos / Prevision>20,4%114.402 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones240.000240.00050.756<% Derechos / Prevision>21,1%39.202 820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820004 82200 3990 000002 Otros ingresos10010012.822<% Derechos / Prevision>>1000%0 Total 820004-Registro y Seguridad Industrial800.110800.110177.980<% Derechos / Prevision>22,2%153.604 820005 82110 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82110 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación50.00050.00099.589<% Derechos / Prevision>199,2%69.960 820005 82110 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82110 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-20201.258.0791.258.0791.209.390<% Derechos / Prevision>96,1%1.209.390 820005 82110 9110 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques33.34033.3400<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820005-I+D+i1.342.5191.342.5191.308.979<% Derechos / Prevision>97,5%1.279.349 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética2.162.6592.162.6591.488.208<% Derechos / Prevision>68,8%1.434.203 Total 82-Industria, Energía e Innovación2.162.6592.162.6591.488.208<% Derechos / Prevision>68,8%1.434.203 830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones10.00010.0003.302<% Derechos / Prevision>33,0%3.302 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier10107.513<% Derechos / Prevision>>1000%7.513 830001 83100 3990 000003 Otros ingresos1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 3990 000004 Ingresos inscripciones feria de artesanía10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos15.20815.2080<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa36.00036.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales37.50037.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo150.000150.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio251.828251.82810.815<% Derechos / Prevision>4,3%10.815 830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada38.98338.9830<% Derechos / Prevision>0,0%0 830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo10010022<% Derechos / Prevision>21,5%22 830002 83200 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-202039.18539.1850<% Derechos / Prevision>0,0%0 830002 83200 7901 000002 Ingresos FEDER(70%)Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-202020.41720.4170<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos98.68598.68522<% Derechos / Prevision>0,0%22 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones40.00040.00037.158<% Derechos / Prevision>92,9%30.058 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo14.00014.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado54.00054.00037.158<% Derechos / Prevision>68,8%30.058 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo404.513404.51347.995<% Derechos / Prevision>11,9%40.895 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo404.513404.51347.995<% Derechos / Prevision>11,9%40.895 840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 840000 84000 3990 000000 Revisión de precios1010866.579<% Derechos / Prevision>>1000%127.591 840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 840000-Actividades generales de fomento3030866.579<% Derechos / Prevision>>1000%127.591 840001 84300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 840001 84340 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías3.5003.5001.054<% Derechos / Prevision>30,1%1.054 Total 840001-Proyectos y planificación3.5103.5101.054<% Derechos / Prevision>30,0%1.054 840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino43.86443.86443.778<% Derechos / Prevision>99,8%0 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria43.86443.86443.778<% Derechos / Prevision>99,8%0 840003 84200 3090 000000 Autorizaciones15.00015.00010.970<% Derechos / Prevision>73,1%10.970 840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones35.00035.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros300.000300.00064.375<% Derechos / Prevision>21,5%57.047 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial350.000350.00075.345<% Derechos / Prevision>21,5%68.017 840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos70.00070.00048.354<% Derechos / Prevision>69,1%48.772 840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte145.000145.00077.437<% Derechos / Prevision>53,4%77.437 840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista18.00018.0005.161<% Derechos / Prevision>28,7%5.161 840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales10010.87914.921<% Derechos / Prevision>137,2%15.007 840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes1.900.0001.900.000308.564<% Derechos / Prevision>16,2%197.337 840004 84410 3800 000003 Reintegros de ejercicios cerrados002.760<% Derechos / Prevision>-957 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes2.133.1002.143.879457.197<% Derechos / Prevision>21,3%344.670 Total 840-Obras públicas y transportes2.530.5042.541.2831.443.953<% Derechos / Prevision>56,8%541.332 Total 84-Obras Públicas2.530.5042.541.2831.443.953<% Derechos / Prevision>56,8%541.332 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico13.909.74513.920.5245.231.318<% Derechos / Prevision>37,6%3.985.400 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones18.50018.500714<% Derechos / Prevision>3,9%714 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones85.00085.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos335.000335.000111.750<% Derechos / Prevision>33,4%96.524 900000 90000 4800 000000 Proyecto ERSISI VS/2016/0209. Innovación en Servicios Sociales y Empleo40.00040.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo553.257553.2570<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales1.031.7671.031.767112.464<% Derechos / Prevision>10,9%97.238 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada600.000600.000328.040<% Derechos / Prevision>54,7%173.897 Total 900002-Garantía de Ingresos600.000600.000328.040<% Derechos / Prevision>54,7%173.897 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social34.00034.0005.408<% Derechos / Prevision>15,9%5.408 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020646.368646.3680<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 900003-Atención primaria e inclusión social680.368680.3685.408<% Derechos / Prevision>0,8%5.408 900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación125.000125.00045.558<% Derechos / Prevision>36,4%45.558 900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones25.00025.0002.101<% Derechos / Prevision>8,4%2.101 900007 91200 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas45.00045.00062.710<% Derechos / Prevision>139,4%62.710 900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público75.00075.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 6100 000000 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto150.000150.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 7901 000000 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020230.000230.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados38.00038.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares65.00065.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda755.000755.000110.368<% Derechos / Prevision>14,6%110.368 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales3.067.1353.067.135556.280<% Derechos / Prevision>18,1%386.912 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales3.067.1353.067.135556.280<% Derechos / Prevision>18,1%386.912 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros214.000214.00077.802<% Derechos / Prevision>36,4%846 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones001.740<% Derechos / Prevision>-0 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos290.000290.00072.484<% Derechos / Prevision>25,0%59.303 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia11.500.00011.500.0003.537.308<% Derechos / Prevision>30,8%0 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas12.004.00012.004.0003.689.334<% Derechos / Prevision>30,7%60.149 920002 93200 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella590.000590.000144.611<% Derechos / Prevision>24,5%144.611 920002 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona1.320.0001.320.000342.478<% Derechos / Prevision>25,9%342.478 920002 93200 3126 000003 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona640.000640.000147.557<% Derechos / Prevision>23,1%147.557 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad9.000.0009.000.0002.127.496<% Derechos / Prevision>23,6%664.797 Total 920002-Acciones directas en mayores11.550.00011.550.0002.762.141<% Derechos / Prevision>23,9%1.299.442 920003 93200 3126 000000 Ingresos del Centro San José670.000670.000169.319<% Derechos / Prevision>25,3%169.158 920003 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri41.00041.00010.333<% Derechos / Prevision>25,2%10.333 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad711.000711.000179.652<% Derechos / Prevision>25,3%179.491 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido100.000100.00027.471<% Derechos / Prevision>27,5%27.471 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia510.000510.000128.617<% Derechos / Prevision>25,2%128.617 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores23.626.62023.626.6205.147.696<% Derechos / Prevision>21,8%3.865.603 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad4.149.7854.149.7851.151.737<% Derechos / Prevision>27,8%708.911 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental903.203903.203175.212<% Derechos / Prevision>19,4%119.367 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia29.289.60829.289.6086.630.733<% Derechos / Prevision>22,6%4.849.969 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia1.7001.700686<% Derechos / Prevision>40,3%686 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias1.7001.700686<% Derechos / Prevision>40,3%686 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles860.000860.000227.574<% Derechos / Prevision>26,5%222.643 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles860.000860.000227.574<% Derechos / Prevision>26,5%222.643 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas54.416.30854.416.30813.490.119<% Derechos / Prevision>24,8%6.612.380 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas54.416.30854.416.30813.490.119<% Derechos / Prevision>24,8%6.612.380 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0004.442<% Derechos / Prevision>444,2%4.442 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE154.597154.5970<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 950000-Actuaciones generales del programa155.597155.5974.442<% Derechos / Prevision>2,9%4.442 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo500.000500.00043.328<% Derechos / Prevision>8,7%20.181 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial100.000100.00012.386<% Derechos / Prevision>12,4%7.144 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo7.072.8837.072.8830<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL6.1356.1350<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4000 000008 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para renovación de Oficinas de Empleo568.000568.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009960.748960.7480<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020469.199469.1990<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra2.641.6562.641.6560<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo12.318.62112.318.62155.714<% Derechos / Prevision>0,5%27.325 950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral10102.820<% Derechos / Prevision>>1000%2.880 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación20.00020.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial500.000500.000172.538<% Derechos / Prevision>34,5%13.876 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo7.622.8467.622.8460<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 950002-Formación profesional para el empleo8.142.8668.142.866175.358<% Derechos / Prevision>2,2%16.756 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación20.617.08420.617.084235.514<% Derechos / Prevision>1,1%48.523 Total 95-Servicio Navarro de Empleo20.617.08420.617.084235.514<% Derechos / Prevision>1,1%48.523 Total 9-Departamento de Derechos Sociales78.100.52778.100.52714.281.913<% Derechos / Prevision>18,3%7.047.815 A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura50.00050.0002.350<% Derechos / Prevision>4,7%0 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER68.00068.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a Entes Locales152.000152.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura270.000270.0002.350<% Derechos / Prevision>0,9%0 A20001 A2110 7901 000000 Patrimonio arquitectónico. P.O. FEDER 2007-201310100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A20001-Patrimonio histórico10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural15.00015.0002.996<% Derechos / Prevision>20,0%726 A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A20002-Acción cultural25.00025.0002.996<% Derechos / Prevision>12,0%726 A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo6.0006.000214<% Derechos / Prevision>3,6%214 A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra12.00012.000569<% Derechos / Prevision>4,7%569 Total A20003-Museos18.00018.000783<% Derechos / Prevision>4,4%783 Total A20-Patrimonio y promoción cultural313.010313.0106.129<% Derechos / Prevision>2,0%1.509 A21001 A2400 3111 000000 Actividades de promoción de bibliotecas públicas de Navarra3.0003.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas2.5002.500567<% Derechos / Prevision>22,7%567 A21001 A2400 7000 000000 Ayudas a la digitalización del Patrimonio Bibliográfico014.49214.492<% Derechos / Prevision>100,0%14.492 Total A21001-Bibliotecas5.50019.99215.058<% Derechos / Prevision>75,3%15.058 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos18.00018.0003.109<% Derechos / Prevision>17,3%3.109 Total A21002-Archivos18.00018.0003.109<% Derechos / Prevision>17,3%3.109 Total A21-Bibliotecas y archivos23.50037.99218.167<% Derechos / Prevision>47,8%18.167 Total A2-Dirección General de Cultura336.510351.00224.297<% Derechos / Prevision>6,9%19.677 A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos850850362<% Derechos / Prevision>42,5%372 A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos1.1001.100466<% Derechos / Prevision>42,4%0 A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado305.000305.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos96.19796.19723.028<% Derechos / Prevision>23,9%23.028 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud403.147403.14723.855<% Derechos / Prevision>5,9%23.400 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles215.000215.00071.137<% Derechos / Prevision>33,1%71.137 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud215.000215.00071.137<% Derechos / Prevision>33,1%71.137 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas390.000390.00054.790<% Derechos / Prevision>14,0%54.790 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra155.000155.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)7.7507.7507.734<% Derechos / Prevision>99,8%7.734 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva552.780552.78062.524<% Derechos / Prevision>11,3%62.524 A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50003 A5220 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros)10.00010.0003.365<% Derechos / Prevision>33,7%3.365 A50003 A5220 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven1010166.988<% Derechos / Prevision>>1000%84.814 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud10.03010.030170.354<% Derechos / Prevision>>1000%88.180 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud1.180.9571.180.957327.871<% Derechos / Prevision>27,8%245.241 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud1.180.9571.180.957327.871<% Derechos / Prevision>27,8%245.241 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud1.517.4771.531.969352.167<% Derechos / Prevision>23,0%264.918 B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones4.0004.0001.817<% Derechos / Prevision>45,4%1.817 B00002 B5000 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas4.0104.0101.817<% Derechos / Prevision>45,3%1.817 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales4.0104.0101.817<% Derechos / Prevision>45,3%1.817 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento4.0104.0101.817<% Derechos / Prevision>45,3%1.817 B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales1.5001.5003.000<% Derechos / Prevision>200,0%0 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional1.5001.5003.000<% Derechos / Prevision>200,0%0 B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones70.00070.00017.643<% Derechos / Prevision>25,2%17.643 B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías50.00050.0008.577<% Derechos / Prevision>17,2%8.577 Total B10005-Publicaciones120.000120.00026.220<% Derechos / Prevision>21,8%26.220 B10007 B1310 3199 000000 Ingresos de atención ciudadana10.00410.0040<% Derechos / Prevision>0,0%0 B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana365.000365.000343.515<% Derechos / Prevision>94,1%343.515 Total B10007-Atención y participación ciudadana375.004375.004343.515<% Derechos / Prevision>91,6%343.515 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales496.504496.504372.735<% Derechos / Prevision>75,1%369.735 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales496.504496.504372.735<% Derechos / Prevision>75,1%369.735 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje5005000<% Derechos / Prevision>0,0%0 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-202028.33228.3320<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total B30000-Actividades generales del programa28.93228.9320<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera28.93228.9320<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera28.93228.9320<% Derechos / Prevision>0,0%0 B40000 B4000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones005.650<% Derechos / Prevision>-0 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad005.650<% Derechos / Prevision>-0 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad005.650<% Derechos / Prevision>-0 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad005.650<% Derechos / Prevision>-0 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales529.446529.446380.202<% Derechos / Prevision>71,8%371.552 Total general4.164.135.4074.313.093.554704.954.147<% Derechos / Prevision>16,3%536.969.712