010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos281466281466140732,9<% Obligaciones / Creditos>49,9999644717302%140732,9 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual10608010608053039,56<% Obligaciones / Creditos>49,9995852187029%53039,56 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones400040002048,33<% Obligaciones / Creditos>51,20825%2048,33 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta85008500911,83<% Obligaciones / Creditos>10,7274117647059%911,83 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete130001300013948,52<% Obligaciones / Creditos>107,296307692308%13108,6 010000 00000 6059 912100 Equipos de telefonía móvil200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra415046415046210681,14<% Obligaciones / Creditos>50,7609132481701%209841,22 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos13880213880269400,59<% Obligaciones / Creditos>49,9997046152073%69400,59 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual10708710708753543,07<% Obligaciones / Creditos>49,9995984573291%53543,07 010001 00001 2200 921100 Material de oficina30003000123,48<% Obligaciones / Creditos>4,116%123,48 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones220022000<% Obligaciones / Creditos>0%0 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete100010001399,18<% Obligaciones / Creditos>139,918%1399,18 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete500050001326,77<% Obligaciones / Creditos>26,5354%1326,77 010001 00001 6059 921100 Equipos de telefonía móvil200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo627839578870,06284406,42<% Obligaciones / Creditos>49,1313059099999%284406,42 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas109,98894,06<% Obligaciones / Creditos>>1000%894,06 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1042952,2111096,2<% Obligaciones / Creditos>25,8338278752129%11096,2 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal3244389584,4347842,05<% Obligaciones / Creditos>53,4044253002447%47842,05 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones66626187884,6687804,97<% Obligaciones / Creditos>46,7334427408816%87804,97 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales15579391563917,18636893,52<% Obligaciones / Creditos>40,7242485820125%636893,52 010001 00100 1600 921100 Seguridad social231217023121701066638,85<% Obligaciones / Creditos>46,1315063338768%1066638,85 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos569656960<% Obligaciones / Creditos>0%0 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche134013400<% Obligaciones / Creditos>0%0 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos441344130<% Obligaciones / Creditos>0%0 010001 00100 2061 921100 Arrendamiento de programas y licencias6500650011640,35<% Obligaciones / Creditos>179,082307692308%11640,35 010001 00100 2200 921100 Material de oficina4000400088,8<% Obligaciones / Creditos>2,22%88,8 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos16000160000<% Obligaciones / Creditos>0%0 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos12600126000<% Obligaciones / Creditos>0%0 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias400004000020458,47<% Obligaciones / Creditos>51,146175%20458,47 010001 00100 6031 921100 Instalaciones14998813313815956,86<% Obligaciones / Creditos>11,985203322868%15956,86 010001 00100 6059 921100 Mobiliario y equipo20000200003740,11<% Obligaciones / Creditos>18,70055%3740,11 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información60000600005578,12<% Obligaciones / Creditos>9,29686666666667%5578,12 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo12119685131,4844561,81<% Obligaciones / Creditos>52,3446908241229%44561,81 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2790663039,4630142,83<% Obligaciones / Creditos>47,8158125085462%30142,83 010001 01000 2020 921100 Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible971009710038921,54<% Obligaciones / Creditos>40,0839752832132%31137,23 010001 01000 2200 921100 Material de oficina20002000527,84<% Obligaciones / Creditos>26,392%527,84 010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones100010002913,84<% Obligaciones / Creditos>291,384%389 010001 01000 2262 921100 Campañas medidas de accesibilidad universal15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 010001 01000 2264 921100 Gastos de comunidad oficinas500050002623,66<% Obligaciones / Creditos>52,4732%2623,66 010001 01000 2269 921100 Accesibilidad universal1500001500006816,91<% Obligaciones / Creditos>4,54460666666667%6816,91 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos350003500012995,13<% Obligaciones / Creditos>37,1289428571429%12995,13 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción20000020000028454,91<% Obligaciones / Creditos>14,227455%28454,91 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje300030002935,9<% Obligaciones / Creditos>97,8633333333333%2893,4 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 010001 01000 6030 921100 Maquinaria000<% Obligaciones / Creditos>-0 010001 01000 6050 921102 Mobiliario18000180005712,31<% Obligaciones / Creditos>31,7350555555556%5712,31 010001 01000 6059 921103 Móviles10001000187,55<% Obligaciones / Creditos>18,755%187,55 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 010001 01020 2100 921100 Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra33800338000<% Obligaciones / Creditos>0%0 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones11000011000026797,65<% Obligaciones / Creditos>24,3615%26797,65 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles30003000508,08<% Obligaciones / Creditos>16,936%508,08 010001 01020 2273 921100 Digitalización100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa61728496333419,462556013,62<% Obligaciones / Creditos>40,3575609691262%2545661,97 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo528290499222,82247416,6<% Obligaciones / Creditos>49,5603546328271%247416,6 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes236634283252,47134111,46<% Obligaciones / Creditos>47,3469692956252%134111,46 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación500005000055197,55<% Obligaciones / Creditos>110,3951%55197,55 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos69006900435,67<% Obligaciones / Creditos>6,31405797101449%435,67 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina500050001766,42<% Obligaciones / Creditos>35,3284%1766,42 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería745000745000430023,9<% Obligaciones / Creditos>57,7213288590604%430023,9 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo30003000240,96<% Obligaciones / Creditos>8,032%240,96 010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/201563000630000<% Obligaciones / Creditos>0%0 010002 01300 2276 921B00 Estudios y trabajos técnicos800080000<% Obligaciones / Creditos>0%0 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción20002000261,07<% Obligaciones / Creditos>13,0535%261,07 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo23000230004663,82<% Obligaciones / Creditos>20,2774782608696%4663,82 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones20002000794,04<% Obligaciones / Creditos>39,702%794,04 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/201543000430000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa17158341733385,29874911,49<% Obligaciones / Creditos>50,4741499219715%874911,49 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo349885305168,44147332,62<% Obligaciones / Creditos>48,2791143147044%147332,62 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2663949300,5421606,16<% Obligaciones / Creditos>43,8254023181085%21606,16 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes820288202835820,58<% Obligaciones / Creditos>43,6687228751158%35820,58 010003 01000 2273 921600 Mantenimiento aplicaciones informáticas del BON900090000<% Obligaciones / Creditos>0%0 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra497552475496,98204759,36<% Obligaciones / Creditos>43,0621788596849%204759,36 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo898640826164,72327477,02<% Obligaciones / Creditos>39,6382237188729%327477,02 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1052440,124525,3<% Obligaciones / Creditos>46,7682174519118%24525,3 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes274318233638,47100819,75<% Obligaciones / Creditos>43,1520331390631%100819,75 010004 01100 2200 921700 Material de oficina500050004657,5<% Obligaciones / Creditos>93,15%3921,45 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos12000120001304,83<% Obligaciones / Creditos>10,8735833333333%1291,54 010004 01100 2266 921700 Formación25002500823,95<% Obligaciones / Creditos>32,958%823,95 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones700070000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica11999681139243,29459608,35<% Obligaciones / Creditos>40,3433010344963%458859,01 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo508035480705,84227930,5<% Obligaciones / Creditos>47,4157959054544%227930,5 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas266392663913319,39<% Obligaciones / Creditos>49,9995870715868%13319,39 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes165746181329,5787860,25<% Obligaciones / Creditos>48,453349335136%87860,25 010005 01700 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela800008000037933,92<% Obligaciones / Creditos>47,4174%37933,92 010005 01700 2200 924900 Material de oficina300030001333,57<% Obligaciones / Creditos>44,4523333333333%1232,57 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra2800028000583,63<% Obligaciones / Creditos>2,08439285714286%583,63 010005 01700 2269 921103 Plan de Gobierno Abierto78000780004481,95<% Obligaciones / Creditos>5,74608974358974%4481,95 010005 01700 2269 921104 Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 010005 01700 2269 921105 Gastos funcionamiento Consejo Navarro de Niños, Niñas y Adolescentes500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización18000180001543,3<% Obligaciones / Creditos>8,57388888888889%1543,3 010005 01700 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana10000100004769,09<% Obligaciones / Creditos>47,6909%4586,86 010005 01700 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana43265743265794832,87<% Obligaciones / Creditos>21,918718522987%94832,87 010005 01700 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana1800001800004405,53<% Obligaciones / Creditos>2,44751666666667%4125,52 010005 01700 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana y voluntariado24400024400046685,65<% Obligaciones / Creditos>19,1334631147541%43935,65 010005 01700 2279 924907 Encargo a NASERTIC. Voluntariado Navarra11000011000033967,52<% Obligaciones / Creditos>30,8795636363636%33967,52 010005 01700 2279 924908 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte Registr@450004500028950<% Obligaciones / Creditos>64,3333333333333%28950 010005 01700 2279 924909 Encargo a NASERTIC. Teléfono de atención ciudadana 01267000067000081195,99<% Obligaciones / Creditos>12,1188044776119%81195,99 010005 01700 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana1350001350000<% Obligaciones / Creditos>0%0 010005 01700 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación750007500031610,35<% Obligaciones / Creditos>42,1471333333333%31610,35 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto17500017500024779,11<% Obligaciones / Creditos>14,1594914285714%19971,96 010005 01700 6094 921103 Interoperabilidad informática Consejo Transparencia25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto30160773004331,41726182,62<% Obligaciones / Creditos>24,171188890243%718062,23 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo509536649732,99308716,26<% Obligaciones / Creditos>47,5143273854695%308716,26 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas5440980065,3933398,66<% Obligaciones / Creditos>41,7142288322083%33398,66 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes300953129063,4671251,82<% Obligaciones / Creditos>55,206810665079%71251,82 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina7000700011790,89<% Obligaciones / Creditos>168,441285714286%11324,23 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte10001000604,76<% Obligaciones / Creditos>60,476%604,76 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad970097004477,04<% Obligaciones / Creditos>46,1550515463918%4412,5 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos4004000<% Obligaciones / Creditos>0%0 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos90090066<% Obligaciones / Creditos>7,33333333333333%66 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción15000150003478,92<% Obligaciones / Creditos>23,1928%3478,92 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información14000140000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra912898906861,84433784,35<% Obligaciones / Creditos>47,8335652539972%433253,15 010008 01200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo604186041830208,64<% Obligaciones / Creditos>49,9994041510808%30208,64 010008 01200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 010008 01200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4291542915,0121457,24<% Obligaciones / Creditos>49,9993825004352%21457,24 010008 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos15000150001537,46<% Obligaciones / Creditos>10,2497333333333%1537,46 010008 01200 6094 921100 Desarrollos de Protección de Datos100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos119343119343,0153203,34<% Obligaciones / Creditos>44,5801894891037%53203,34 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto1404956714127127,285519144,27<% Obligaciones / Creditos>39,0677040038674%5498551,77 Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento1404956714127127,285519144,27<% Obligaciones / Creditos>39,0677040038674%5498551,77 030000 03000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 030000 03000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo266392663913952,61<% Obligaciones / Creditos>52,3766282518113%13952,61 030000 03000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas266392663913319,39<% Obligaciones / Creditos>49,9995870715868%13319,39 030000 03000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes109,980<% Obligaciones / Creditos>0%0 030000 03300 1200 921100 Retribuciones del personal fijo263163227098,5988787,87<% Obligaciones / Creditos>39,0966187857001%88787,87 030000 03300 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 030000 03300 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes8582985829,0242914,48<% Obligaciones / Creditos>49,9999650467872%42914,48 030000 03300 1220 921102 Proyecto NEAR Interreg Europe. Retribuciones del personal contratado temporal360653606518032,21<% Obligaciones / Creditos>49,9991958962983%18032,21 030000 03300 1220 921103 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Retribuciones del personal contratado temporal10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 030000 03300 1400 921102 Proyecto NEAR Interreg Europe. Retribuciones personales337337108,77<% Obligaciones / Creditos>32,2759643916914%108,77 030000 03300 1400 921103 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Retribuciones personales10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 030000 03300 1600 921102 Proyecto NEAR Interreg Europe. Seguridad Social11611116115930,75<% Obligaciones / Creditos>51,078718456636%5930,75 030000 03300 1600 921103 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Seguridad Social10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 030000 03300 2150 921100 Reparación y conservación10001000746,49<% Obligaciones / Creditos>74,649%746,49 030000 03300 2200 921100 Material de oficina500500981,44<% Obligaciones / Creditos>196,288%981,44 030000 03300 2262 921100 Difusión y comunicación actividades8150815078,65<% Obligaciones / Creditos>0,965030674846626%78,65 030000 03300 2262 921102 Agenda 2030 - Campaña comunicación40000400003872<% Obligaciones / Creditos>9,68%3872 030000 03300 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios18001800585,96<% Obligaciones / Creditos>32,5533333333333%585,96 030000 03300 2264 921102 Gastos de comunidad de propietarios - VIDAAS500050003071,56<% Obligaciones / Creditos>61,4312%3071,56 030000 03300 2266 921100 Organización de Eventos y jornadas350003500022963,2<% Obligaciones / Creditos>65,6091428571429%22963,2 030000 03300 2269 462103 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos diversos1200120020,1<% Obligaciones / Creditos>1,675%0 030000 03300 2269 921100 Otros gastos diversos100010003845,52<% Obligaciones / Creditos>384,552%3493,46 030000 03300 2269 921102 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Gastos de administración y oficina594459440<% Obligaciones / Creditos>0%0 030000 03300 2276 462102 Proyectos de innovación pública y proyectos europeos261942619417516,63<% Obligaciones / Creditos>66,8726807665878%17516,63 030000 03300 2276 921100 Servicios externos para el soporte y la toma de decisiones75000750000<% Obligaciones / Creditos>0%0 030000 03300 2276 921107 Soporte a la Planificación Estratégica (plan mejora, líneas horizontales, pautas seg. de P.Estratégicos, formación)750007500031872,16<% Obligaciones / Creditos>42,4962133333333%29041,16 030000 03300 2276 921108 VIDAAS - Dinamización 2025100010684970<% Obligaciones / Creditos>0%0 030000 03300 2276 921109 Encargo a NASERTIC. Gestión servicio centro VIDAAS21665821665858792,98<% Obligaciones / Creditos>27,1363069907412%58792,98 030000 03300 2276 921110 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Estudios y trabajos para Agenda 2030700007000019481,35<% Obligaciones / Creditos>27,8305%19481,35 030000 03300 2276 921111 Encargo a NASERTIC. Gestión de la Estrategia de Digitalización de EELL35685935685964843,89<% Obligaciones / Creditos>18,170731297235%64843,89 030000 03300 2276 921112 Encargo a NASERTIC. Estudios y trabajos para Agenda 2030000<% Obligaciones / Creditos>-0 030000 03300 2279 462100 Proyecto NEAR Interreg Europe. Asistencia técnica306783067829470,71<% Obligaciones / Creditos>96,0646391550949%22623,62 030000 03300 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros36300363000<% Obligaciones / Creditos>0%0 030000 03300 2279 921102 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Asistencia técnica21013210130<% Obligaciones / Creditos>0%0 030000 03300 2279 921103 Experto de evaluación10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 030000 03300 2279 921104 Contrato de servicios - Dinamización Alianza por los ODS y Unidades Didácticas70000700000<% Obligaciones / Creditos>0%0 030000 03300 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción350035002068,77<% Obligaciones / Creditos>59,1077142857143%2068,77 030000 03300 2280 921102 Energía eléctrica, agua y calefacción -VIDAAS600060002890,93<% Obligaciones / Creditos>48,1821666666667%2890,93 030000 03300 2301 462100 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos de viaje121212127887,13<% Obligaciones / Creditos>650,753300330033%7837,73 030000 03300 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje10000100002457,34<% Obligaciones / Creditos>24,5734%2408,59 030000 03300 2301 921102 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Gastos de viaje237823781677,88<% Obligaciones / Creditos>70,5584524810765%1677,88 030000 03300 4301 921100 (E) Convenio con NAIR Center para investigación en inteligencia artificial500005000050000<% Obligaciones / Creditos>100%50000 030000 03300 4809 921100 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 030000 03300 4819 462100 MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural180000353611,35258809,69<% Obligaciones / Creditos>73,1904363363902%258809,69 030000 03300 4819 921100 Convenio con Asociación Zaindu Leitzaldea Elkartea para innovación pública en el medio rural50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 030000 03300 6031 921100 Reforma centro VIDAAS200004851312623,84<% Obligaciones / Creditos>26,0215612310102%12623,84 030000 03300 6031 921102 Instalaciones300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 030000 03300 6059 921100 Otro mobiliario y equipo10001000689,7<% Obligaciones / Creditos>68,97%689,7 030000 03300 6060 921100 Compra de equipos informáticos1000400023,15<% Obligaciones / Creditos>0,57875%23,15 030000 03300 6094 921100 Licencias y servicios profesionales software20000199900<% Obligaciones / Creditos>0%0 030000 03300 6094 921102 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización padrón municipal de Entidades Locales1301462582,299693,1<% Obligaciones / Creditos>6,81623911462891%99693,1 030000 03300 7609 921100 Subvención a Entidades Locales para implantación de sistemas de información10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 030000-Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas20520433652032,14913092,04<% Obligaciones / Creditos>25,0023002261968%902943,64 Total 030-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas20520433652032,14913092,04<% Obligaciones / Creditos>25,0023002261968%902943,64 031000 03100 1000 462100 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 031000 03100 1200 462100 Retribuciones del personal fijo281449281449125501,2<% Obligaciones / Creditos>44,5910982096223%125501,2 031000 03100 1210 462100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 031000 03100 1211 462100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes429154291521338,05<% Obligaciones / Creditos>49,721659093557%21338,05 031000 03100 1220 462100 Retribuciones del personal contratado temporal313731370<% Obligaciones / Creditos>0%0 031000 03100 1250 462100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones38428384280<% Obligaciones / Creditos>0%0 031000 03100 1400 462100 Retribuciones personales654386543824971,4<% Obligaciones / Creditos>38,1603961001253%24971,4 031000 03100 1600 462100 Seguridad social11635011635046159,93<% Obligaciones / Creditos>39,6733390631715%46159,93 031000 03100 1707 462100 Remuneración por trabajo a turnos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 031000 03100 2061 462100 Arrendamiento de programas y licencias816081607949,13<% Obligaciones / Creditos>97,4158088235294%7949,13 031000 03100 2261 462100 Atenciones protocolarias y de representación100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 031000 03100 2262 462100 Acciones de publicidad de la OAP60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 031000 03100 2269 462100 Divulgación y edición de la actividad de la Oficina de Análisis y Prospección30000300004277,85<% Obligaciones / Creditos>14,2595%4277,85 031000 03100 2269 462102 Promoción de la mejora continua y acciones formativas150001500015708,99<% Obligaciones / Creditos>104,7266%15708,99 031000 03100 2276 462100 Análisis del ámbito socioeconómico e investigación prospectiva38499038499060227,75<% Obligaciones / Creditos>15,6439777656563%60227,75 031000 03100 2280 462100 Energía eléctrica, agua y calefacción867086700<% Obligaciones / Creditos>0%0 031000 03100 2301 462102 Locomoción y gastos de viaje408040801252,24<% Obligaciones / Creditos>30,6921568627451%1252,24 031000 03100 4809 462100 Becas y proyectos de investigación400004000010940,38<% Obligaciones / Creditos>27,35095%10940,38 031000 03100 4819 462102 Convenio Colegio de Sociología y Politología de Navarra. Analizar retos socioeconómicos a través de ciencia ciudadana40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 031000 03100 6059 462100 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi200020000<% Obligaciones / Creditos>0%689,7 031000 03100 6060 462100 Equipamiento informático40004000366,73<% Obligaciones / Creditos>9,16825%366,73 Total 031000-Oficina de Análisis y Prospección12118011211801351775,44<% Obligaciones / Creditos>29,0291425737394%352465,14 Total 031-Oficina de Análisis y Prospección12118011211801351775,44<% Obligaciones / Creditos>29,0291425737394%352465,14 032000 03200 1200 923300 Retribuciones del personal fijo407465450379,5224990,48<% Obligaciones / Creditos>49,9557550909844%224990,48 032000 03200 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1026648,7813319,39<% Obligaciones / Creditos>49,9812374149961%13319,39 032000 03200 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes267089197535,7591535,08<% Obligaciones / Creditos>46,3384880964585%91535,08 032000 03200 2061 923300 Alquiler de programas300003000017870,15<% Obligaciones / Creditos>59,5671666666667%17870,15 032000 03200 2120 923300 Edificios y otras construcciones25002500608,56<% Obligaciones / Creditos>24,3424%608,56 032000 03200 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 032000 03200 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora15001500644,41<% Obligaciones / Creditos>42,9606666666667%644,41 032000 03200 2200 923302 Material informático100010001597,2<% Obligaciones / Creditos>159,72%1597,2 032000 03200 2202 923300 Suscripciones y compra de libros500500359,6<% Obligaciones / Creditos>71,92%179,8 032000 03200 2230 923300 Portes10001000356,64<% Obligaciones / Creditos>35,664%356,64 032000 03200 2264 923300 Gastos de comunidades50005000873,36<% Obligaciones / Creditos>17,4672%873,36 032000 03200 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos400040000<% Obligaciones / Creditos>0%0 032000 03200 2268 923300 Gastos derivados del convenio "incubadora de sondeos"40004000237,9<% Obligaciones / Creditos>5,9475%237,9 032000 03200 2269 923300 Otros gastos diversos15001500154,2<% Obligaciones / Creditos>10,28%65,3 032000 03200 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística11000011000030000<% Obligaciones / Creditos>27,2727272727273%30000 032000 03200 2276 923302 Estadísticas económicas196550194098,3462063,65<% Obligaciones / Creditos>31,9753636223782%44092,14 032000 03200 2276 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 032000 03200 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción58219582190<% Obligaciones / Creditos>0%0 032000 03200 2276 923305 Encuestas a hogares22985422985417341,42<% Obligaciones / Creditos>7,54453696694423%8670,71 032000 03200 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros38149381490<% Obligaciones / Creditos>0%0 032000 03200 2280 923300 Energía eléctrica y agua10000100001356,94<% Obligaciones / Creditos>13,5694%1356,94 032000 03200 2284 923300 Material de limpieza e higiénico70070060,31<% Obligaciones / Creditos>8,61571428571429%60,31 032000 03200 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje400040001406,15<% Obligaciones / Creditos>35,15375%1290,75 032000 03200 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones350003500011778,91<% Obligaciones / Creditos>33,6540285714286%11778,91 032000 03200 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 032000 03200 4800 923300 Becas para alumnado en prácticas300030001240,24<% Obligaciones / Creditos>41,3413333333333%1240,24 032000 03200 6031 923300 Instalaciones100000<% Obligaciones / Creditos>-0 032000 03200 6059 923302 Otro mobiliario y equipo100000<% Obligaciones / Creditos>-0 032000 03200 6060 923302 Compra de equipos informáticos50009451,660<% Obligaciones / Creditos>0%0 032000 03200 6094 923302 Aplicaciones informáticas40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 032000-Encuestas, censos y otras estadísticas14985461498546,03477794,59<% Obligaciones / Creditos>31,8838781348612%450768,27 Total 032-Elaboración de información estadística14985461498546,03477794,59<% Obligaciones / Creditos>31,8838781348612%450768,27 Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas47623906362379,171742662,07<% Obligaciones / Creditos>27,3901008323589%1706177,05 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo522775227727654,98<% Obligaciones / Creditos>52,9008550605429%27654,98 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1025977,917576,42<% Obligaciones / Creditos>29,164855833283%7576,42 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes695546955430287,97<% Obligaciones / Creditos>43,5459786640596%30287,97 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas9989980<% Obligaciones / Creditos>0%0 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos45945960<% Obligaciones / Creditos>13,0718954248366%60 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje183518353323,52<% Obligaciones / Creditos>181,11825613079%2997,85 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 060000 06000 6020 921100 Obras10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 060000 06000 6041 921100 Adquisición de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 060000 06000 6050 921100 Mobiliario458845880<% Obligaciones / Creditos>0%0 060000 06000 6059 921100 Móviles001197,9<% Obligaciones / Creditos>-1197,9 060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático35010350100<% Obligaciones / Creditos>0%0 060000 06000 6094 921100 Proyectos de digitalización17303173030<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales248228274195,91103182,58<% Obligaciones / Creditos>37,6309697690239%102856,91 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo441845441845,01212755,26<% Obligaciones / Creditos>48,1515588463928%212755,26 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes12794312794363971,39<% Obligaciones / Creditos>49,9999140242139%63971,39 060001 06100 2061 921500 Licencias informáticas y aplicaciones web41294129952,14<% Obligaciones / Creditos>23,0598207798498%952,14 060001 06100 2200 921500 Material de oficina412941292584,25<% Obligaciones / Creditos>62,5877936546379%2541,63 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual688268824111,56<% Obligaciones / Creditos>59,743679163034%0 060001 06100 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias917609176053623,54<% Obligaciones / Creditos>58,4389058413252%43806,74 060001 06100 2262 921500 Publicidad institucional54204054204059024,94<% Obligaciones / Creditos>10,8894066858534%59024,94 060001 06100 2262 921502 Actividades de patrocinio17434417434417545<% Obligaciones / Creditos>10,0634378011288%17545 060001 06100 2262 921503 Publicidad en redes sociales1835218352329,5<% Obligaciones / Creditos>1,79544463818657%329,5 060001 06100 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual688206882020706,66<% Obligaciones / Creditos>30,0881429816914%20706,66 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos299129910<% Obligaciones / Creditos>0%0 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos700007000014439,51<% Obligaciones / Creditos>20,6278714285714%14439,51 060001 06100 2276 921504 Fotografía y producción audiovisual720007200050917,52<% Obligaciones / Creditos>70,7187777777778%50917,52 060001 06100 2276 921505 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales66067660670<% Obligaciones / Creditos>0%0 060001 06100 2276 921506 Comunicación en Seguridad y Emergencias419484194817478,3<% Obligaciones / Creditos>41,666587203204%17478,3 060001 06100 2276 921507 Seguimiento de noticias309723097216711,56<% Obligaciones / Creditos>53,9569934134057%16711,56 060001 06100 2279 921500 Cobertura de actos informativos18352183528817,27<% Obligaciones / Creditos>48,045281168265%8817,27 060001 06100 2279 921504 Servicios audiovisuales en el Palacio de Navarra367043670412789,72<% Obligaciones / Creditos>34,8455754141238%12789,72 060001 06100 4816 921500 Convenio asociación Cultural Nafarpres Multimedia para fomento de revistas locales50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 060001 06100 6054 921500 Material técnico869291037791291,32<% Obligaciones / Creditos>1,24429797935999%1291,32 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional19562171973067,01558049,44<% Obligaciones / Creditos>28,2833495857802%544078,46 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo13045913045962994,19<% Obligaciones / Creditos>48,2865804582283%62994,19 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes459404594022841,97<% Obligaciones / Creditos>49,7213104048759%22841,97 060002 06100 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es64232642324065,6<% Obligaciones / Creditos>6,32955536181343%4065,6 060002 06100 2276 921500 Gestión del catálogo de trámites362283622818113,7<% Obligaciones / Creditos>49,9991719112289%15094,75 Total 060002-Portal navarra.es276869276869108015,46<% Obligaciones / Creditos>39,01320118901%104996,51 060003 06100 2269 921500 Inspección técnica en materia audiovisual4594590<% Obligaciones / Creditos>0%0 060003 06100 4709 921500 Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual4500004500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 060003 06100 4709 921502 Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual170000017000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 060003 06100 4709 921503 (E) Conv. con NAPAR, Ikusentzunezkoen Ekoizpen Naparra­Producción Audiovisual Navarra, para refuerzo sector audiovisual260002600026000<% Obligaciones / Creditos>100%26000 060003 06100 4709 921504 (E) Ayudas para doblaje de material audiovisual infantil y juvenil al euskera30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 060003-Promoción del sector audiovisual2206459220645926000<% Obligaciones / Creditos>1,17835862800986%26000 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo368211363126,7158704,06<% Obligaciones / Creditos>43,7048721561923%158704,06 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas7540349435,124911,82<% Obligaciones / Creditos>50,3929798867606%24911,82 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 060004 06200 2061 921100 Licencias programas informáticos458845885845,9<% Obligaciones / Creditos>127,417175239756%5845,9 060004 06200 2120 921100 Mantenimiento de locales917691760<% Obligaciones / Creditos>0%0 060004 06200 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos110211021228,36<% Obligaciones / Creditos>111,466424682396%1228,36 060004 06200 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora229422942014,7<% Obligaciones / Creditos>87,8247602441151%2014,7 060004 06200 2202 921100 Suscripciones137613761833,68<% Obligaciones / Creditos>133,261627906977%1833,68 060004 06200 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales13764137645027,48<% Obligaciones / Creditos>36,5263004940424%5027,48 060004 06200 2261 921100 Actos institucionales y atenciones protocolarias15140415140459670,21<% Obligaciones / Creditos>39,4112506935088%52712,71 060004 06200 2261 921102 Día de Navarra20188201881053,11<% Obligaciones / Creditos>5,2165147612443%1053,11 060004 06200 2269 921100 Gastos diversos del servicio367136712057,77<% Obligaciones / Creditos>56,0547534731681%1540,37 060004 06200 2270 921100 Servicio de lavandería918918675,27<% Obligaciones / Creditos>73,5588235294118%675,27 060004 06200 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering13771377792<% Obligaciones / Creditos>57,516339869281%792 060004 06200 2279 921103 Relaciones institucionales367136710<% Obligaciones / Creditos>0%0 060004 06200 2280 921100 Energía eléctrica, agua y gas13764137643745,45<% Obligaciones / Creditos>27,2119296716071%3745,45 060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar367136711089<% Obligaciones / Creditos>29,6649414328521%1089 060004 06200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje229422943523,35<% Obligaciones / Creditos>153,589799476896%3523,35 060004 06200 6056 921100 Adquisición de bienes artísticos458845880<% Obligaciones / Creditos>0%0 060004 06200 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos27532753701,8<% Obligaciones / Creditos>25,4921903378133%701,8 Total 060004-Actuaciones protocolarias684223653170,8272873,96<% Obligaciones / Creditos>41,7768154975697%265399,06 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo352339376599,32186848,32<% Obligaciones / Creditos>49,6146195909223%186848,32 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes5538931128,6817041,95<% Obligaciones / Creditos>54,7467801397297%17041,95 060005 06200 2239 921900 Portes36713671262,14<% Obligaciones / Creditos>7,14083356033778%262,14 060005 06200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales567656762424,65<% Obligaciones / Creditos>42,7175828047921%2073,93 060005 06200 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica16517165178085,67<% Obligaciones / Creditos>48,9536235393837%8085,67 060005 06200 2400 921900 Marca Navarra-publicaciones27528275286347,97<% Obligaciones / Creditos>23,060047951177%6347,97 Total 060005-Publicaciones461130461130221010,7<% Obligaciones / Creditos>47,9280680068527%220659,98 060006 06000 2279 921100 Promoción de la marca Navarra y símbolo del Gobierno393632393632152489,47<% Obligaciones / Creditos>38,7390938744818%152489,47 060006 06000 2279 921102 Desarrollo de la Marca Navarra para entidades locales superiores a 30.000 habitantes64232642320<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 060006-Marca Navarra457864457864152489,47<% Obligaciones / Creditos>33,3045336606503%152489,47 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales62909906302755,721441621,61<% Obligaciones / Creditos>22,8728777386283%1416480,39 Total 06-Comunicación y Proyección institucional62909906302755,721441621,61<% Obligaciones / Creditos>22,8728777386283%1416480,39 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo2212522124,9811062,24<% Obligaciones / Creditos>49,9988700554758%11062,24 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2790627905,9813952,61<% Obligaciones / Creditos>49,9986382846974%13952,61 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal10431646664,8515454,34<% Obligaciones / Creditos>33,1177320831418%15454,34 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones920629206211198,83<% Obligaciones / Creditos>12,1644435271882%11198,83 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales209900206483,962912,03<% Obligaciones / Creditos>30,4682495826551%62912,03 080000 08000 1600 232200 Seguridad social409886409886143487,47<% Obligaciones / Creditos>35,0066774664175%143487,47 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos1151150<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 2061 232200 Arrendamientos de programa y licencias60006000539,6<% Obligaciones / Creditos>8,99333333333333%539,6 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones200020001417,85<% Obligaciones / Creditos>70,8925%1254,5 080000 08000 2160 232200 Reparación de equipos informáticos y de telecomunicaciones100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 2200 232200 Material de oficina345034501077,58<% Obligaciones / Creditos>31,2342028985507%1077,58 080000 08000 2203 232200 Material informático no inventariable25002500941,1<% Obligaciones / Creditos>37,644%941,1 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 2262 232200 MRR Campaña comunicación054192,7952331,42<% Obligaciones / Creditos>96,5652811010468%52331,42 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad32000320008137,62<% Obligaciones / Creditos>25,4300625%8137,62 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos4849484910,01<% Obligaciones / Creditos>0,206434316353887%10,01 080000 08000 2269 232202 MRR Otros gastos diversos0907897<% Obligaciones / Creditos>98,8974641675854%897 080000 08000 2271 232200 Gastos de servicios de limpieza y aseo20002000149,61<% Obligaciones / Creditos>7,4805%149,61 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos1001000<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 2276 232200 MRR Estudios y trabajos técnicos024023,120<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 2276 232202 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa. Asistencia técnica0100<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje250025001438,84<% Obligaciones / Creditos>57,5536%1371,46 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 6020 232202 MRR Centro de atención integral 24 horas050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 6020 232203 MRR Encargo a NASUVINSA. Proyecto de Obras0100<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 6020 232204 PRIN25 Reforma edificio para recurso mujeres víctimas violencia con problemas salud mental101815000<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 6050 232200 Mobiliario y equipo de oficina500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 6050 232203 MRR Mobiliario y equipos de oficina03453,180<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 6059 232200 Otro mobiliario y equipo300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos600014539,580<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 6060 232202 MRR Equipos informáticos0440,090<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas100001460,420<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08000 6094 232202 MRR Aplicaciones informáticas y páginas web010461,380<% Obligaciones / Creditos>0%0 080000 08400 1100 232200 Retribuciones del personal eventual604186041830208,64<% Obligaciones / Creditos>49,9994041510808%30208,64 080000 08400 1200 232200 Retribuciones del personal fijo7212942947,8418032,21<% Obligaciones / Creditos>41,986302454326%18032,21 080000 08400 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1050530,8317866,9<% Obligaciones / Creditos>35,3584138633781%17866,9 080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2663948620,0127162,55<% Obligaciones / Creditos>55,8670185382521%27162,55 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad11736391435879,95451360,24<% Obligaciones / Creditos>31,4343995122991%451129,51 080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género68000680008129,39<% Obligaciones / Creditos>11,9549852941176%8129,39 080001 08100 4455 232203 Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo350003500035000<% Obligaciones / Creditos>100%35000 080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad y pactos de cuidados7500007500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local75000750000<% Obligaciones / Creditos>0%0 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual604186041830208,64<% Obligaciones / Creditos>49,9994041510808%30208,64 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo11636411636437259,96<% Obligaciones / Creditos>32,0201780619436%37259,96 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes98768122229,2747805,18<% Obligaciones / Creditos>39,1110738041715%47805,18 080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres80000800006788,16<% Obligaciones / Creditos>8,4852%6788,16 080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación15001500196,56<% Obligaciones / Creditos>13,104%196,56 080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales18150181504537,5<% Obligaciones / Creditos>25%4537,5 080001 08200 4301 232200 (E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres100000100000100000<% Obligaciones / Creditos>100%100000 080001 08200 4309 232202 (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa "Calí"210002100021000<% Obligaciones / Creditos>100%21000 080001 08200 4609 232200 (E) Convenio con Ayto. de Burgui para refuerzo del Servicio Técnico de Igualdad150001500015000<% Obligaciones / Creditos>100%0 080001 08200 4609 232202 (E) Convenio con Ayto. Valle de Erro para refuerzo del Servicio Técnico de Igualdad150001500015000<% Obligaciones / Creditos>100%0 080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA300030003000<% Obligaciones / Creditos>100%3000 080001 08200 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres750007500075000<% Obligaciones / Creditos>100%75000 080001 08200 4819 232203 (E) Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro26000026000066557,89<% Obligaciones / Creditos>25,5991884615385%66557,89 080001 08200 4819 232208 (E) Convenio ERAIKIZ. Hombres construyendo igualdad160001600016000<% Obligaciones / Creditos>100%16000 080001 08200 4819 232209 Convenio AMEDNA. Promoción visibilización y creación de redes de empresarias100001000010000<% Obligaciones / Creditos>100%10000 080001 08200 4819 232210 (E) Convenio con SOS Racismo. Proyecto "Casa de acogida Trabajadoras del Hogar y cuidados de Navarra"350003500035000<% Obligaciones / Creditos>100%35000 080001 08200 4819 232211 (E) Convenio con Asociación de Mujeres de Burlada para realizar actividades10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 080001 08200 4819 232212 (E) Convenio con la Asociación Casa de las Mujeres de Burlada para realizar actividades100001000010000<% Obligaciones / Creditos>100%0 080001 08200 4819 232213 (E) Convenio con la Asociación de Mujeres Clara Campoamor de Burlada para realizar actividades100001000010000<% Obligaciones / Creditos>100%0 080001 08300 2269 232200 Gestión del Servicio Atención a las personas LGTBI+26250026250061249,12<% Obligaciones / Creditos>23,3329980952381%61249,12 080001 08300 2269 232202 Actuaciones Igualdad Social LGTBI+65000650009861,5<% Obligaciones / Creditos>15,1715384615385%9861,5 080001 08300 4609 232200 Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+70000700000<% Obligaciones / Creditos>0%0 080001 08300 4819 232206 Subvención a asociaciones para proyectos sobre diversidad sexual y de género60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género23707202394181,27617593,9<% Obligaciones / Creditos>25,7956198947292%567593,9 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual604186041830208,64<% Obligaciones / Creditos>49,9994041510808%30208,64 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo290171257985,15126652,4<% Obligaciones / Creditos>49,0929032155533%126652,4 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23346233460<% Obligaciones / Creditos>0%0 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes191993215454,2887029,93<% Obligaciones / Creditos>40,3936881643753%87029,93 080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia750007500016837,76<% Obligaciones / Creditos>22,4503466666667%16837,76 080002 08100 2279 232300 Encargo a Fundación GIZAIN. Gestión Centro de atención integral a víctimas de violencia sexual933000933000374521,95<% Obligaciones / Creditos>40,1416881028939%374521,95 080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida969569969569385228,8<% Obligaciones / Creditos>39,731963377542%385228,8 080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad800008000064260<% Obligaciones / Creditos>80,325%64260 080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social850008500085000<% Obligaciones / Creditos>100%0 080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 080002 08100 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata165000165000165000<% Obligaciones / Creditos>100%165000 080002 08100 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra46250462500<% Obligaciones / Creditos>0%0 080002 08200 2262 232200 Campañas y difusión Igualdad y Violencia11500011500044082,04<% Obligaciones / Creditos>38,3322086956522%44082,04 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres30407473032022,431378821,52<% Obligaciones / Creditos>45,4753073841871%1293821,52 080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual604186041830208,64<% Obligaciones / Creditos>49,9994041510808%30208,64 080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo9876898361,8123391,67<% Obligaciones / Creditos>23,7812520936734%23391,67 080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 080003 08300 2262 232200 Campañas y difusión Igualdad LGTBI+400004000015949,48<% Obligaciones / Creditos>39,8737%13234,24 080003 08300 4609 232202 (E) Convenio con Ayuntamiento de Burlada para organizar un acto de reivindicación de derechos LGTBI+ a través del arte25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 080003 08300 4819 232200 (E) Conv. con FÉNIX Asoc. de Apoyo al Refugiado e Inmigrantes LGTBI+ y Colecti. Minoritarios en Navarra para actividades150001500015000<% Obligaciones / Creditos>100%15000 Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+239206238799,8184549,79<% Obligaciones / Creditos>35,4061378859556%81834,55 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad68243127100883,462532325,45<% Obligaciones / Creditos>35,6621181612802%2394379,48 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad68243127100883,462532325,45<% Obligaciones / Creditos>35,6621181612802%2394379,48 Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad3192725933893145,6311235753,4<% Obligaciones / Creditos>33,1505181686495%11015588,69 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos13880213880269400,59<% Obligaciones / Creditos>49,9997046152073%69400,59 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual698516985134511,3<% Obligaciones / Creditos>49,4070235214958%34511,3 100000 10000 2200 923400 Material de oficina6000600042,35<% Obligaciones / Creditos>0,705833333333333%42,35 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias300030001412,6<% Obligaciones / Creditos>47,0866666666667%1412,6 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete80008000874,85<% Obligaciones / Creditos>10,935625%874,85 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete43004300325,5<% Obligaciones / Creditos>7,56976744186047%325,5 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial290000002900000017393829,44<% Obligaciones / Creditos>59,9787222068966%8903437,09 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información172017200<% Obligaciones / Creditos>0%0 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo406836379285,4184825,07<% Obligaciones / Creditos>48,7298140134052%184825,07 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2663954189,5826944,17<% Obligaciones / Creditos>49,7220498848672%26944,17 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal78979136979,9342827,26<% Obligaciones / Creditos>31,2653539828791%42827,26 100000 10100 1220 923902 Retribuciones del personal contratado temporal. Gestión PRTR230087230087,02114924,14<% Obligaciones / Creditos>49,9481196288257%114924,14 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones8654869,698603<% Obligaciones / Creditos>15,6789659281837%8603 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales10679651051472,04518037,9<% Obligaciones / Creditos>49,2678721157436%518037,9 100000 10100 1400 923902 Retribuciones personales. Gestión PRTR275942759413008,18<% Obligaciones / Creditos>47,1413350728419%13008,18 100000 10100 1600 923900 Seguridad social18541791854179842343<% Obligaciones / Creditos>45,4294326491671%842343 100000 10100 1600 923902 Seguridad Social. Gestión PRTR928299282941685,25<% Obligaciones / Creditos>44,9054174880695%41685,25 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias80368036219,79<% Obligaciones / Creditos>2,73506719761075%219,79 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos323032300<% Obligaciones / Creditos>0%0 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad213776213776163800,22<% Obligaciones / Creditos>76,6223617244218%163800,22 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0%0 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos1251250<% Obligaciones / Creditos>0%0 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos795007950028635,83<% Obligaciones / Creditos>36,0199119496855%21921,92 100000 10100 2284 923900 Material de Limpieza y aseo15300153002778,88<% Obligaciones / Creditos>18,162614379085%2270,44 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje10010030,46<% Obligaciones / Creditos>30,46%30,46 100000 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo150015000<% Obligaciones / Creditos>0%0 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información275027500<% Obligaciones / Creditos>0%0 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos1001000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda3338140433477695,6619489059,78<% Obligaciones / Creditos>58,215057505544%10991445,08 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo557617552074,34258603,43<% Obligaciones / Creditos>46,842139049607%258603,43 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2663913310,0611123,31<% Obligaciones / Creditos>83,5706976527529%11123,31 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje1000010000747,54<% Obligaciones / Creditos>7,4754%747,54 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad11000110002499,58<% Obligaciones / Creditos>22,7234545454545%2451,56 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos17000170002057,04<% Obligaciones / Creditos>12,1002352941176%2057,04 100001 10200 6020 932300 Proyecto y ejecución de obras50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina21500215000<% Obligaciones / Creditos>0%0 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos600060000<% Obligaciones / Creditos>0%0 100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas15000150001486,6<% Obligaciones / Creditos>9,91066666666667%1486,6 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra715776696904,4276517,5<% Obligaciones / Creditos>39,677967307998%276469,48 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo5440954408,9927323,38<% Obligaciones / Creditos>50,2185024937974%27323,38 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes429154291519192,31<% Obligaciones / Creditos>44,7216823954328%19192,31 100002 10400 2200 923900 Material de oficina y consumibles informáticos5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 100002 10400 2264 923900 Gastos de comunidad710710203,94<% Obligaciones / Creditos>28,7239436619718%203,94 100002 10400 2277 923900 Gestión de residuos3003000<% Obligaciones / Creditos>0%0 100002 10400 2280 923900 Luz26302630172,52<% Obligaciones / Creditos>6,55969581749049%172,52 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje400040001283,01<% Obligaciones / Creditos>32,07525%1283,01 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra550005500027090<% Obligaciones / Creditos>49,2545454545455%27090 100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP190019001784,86<% Obligaciones / Creditos>93,94%1784,86 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra162374162373,9977050,02<% Obligaciones / Creditos>47,4521935440522%77050,02 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda3425955434336974,0519842627,3<% Obligaciones / Creditos>57,7879322479204%11344964,58 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda3425955434336974,0519842627,3<% Obligaciones / Creditos>57,7879322479204%11344964,58 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo279062790613952,61<% Obligaciones / Creditos>49,9986024510858%13952,61 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable35003500715,34<% Obligaciones / Creditos>20,4382857142857%715,34 110000 11000 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal900009000086206,55<% Obligaciones / Creditos>95,7850555555556%86206,55 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos12435124350<% Obligaciones / Creditos>0%0 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje15001500298,43<% Obligaciones / Creditos>19,8953333333333%298,43 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia12010608120106080<% Obligaciones / Creditos>0%0 110000 11000 6060 923400 Equipos para procesos de información400040000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria1221713312217133134254,72<% Obligaciones / Creditos>1,09890528326081%134254,72 110001 11400 1200 931200 Retribuciones del personal fijo407823429234,19177293,99<% Obligaciones / Creditos>41,3047222543013%177293,99 110001 11400 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 110001 11400 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes171658171060,3882251,96<% Obligaciones / Creditos>48,0835831184287%82251,96 110001 11400 2200 931200 Material de oficina12001200565,75<% Obligaciones / Creditos>47,1458333333333%319,51 110001 11400 2266 931200 Cursos de formación5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 110001 11400 2269 931200 Gastos diversos100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 110001 11400 2273 931200 Servicios Informáticos500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 110001 11400 2276 931200 Asistencia técnica50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 110001 11400 2301 931200 Locomoción y gastos de viaje500500596,06<% Obligaciones / Creditos>119,212%130,33 110001 11400 6060 931200 Equipos informáticos1500015000193,6<% Obligaciones / Creditos>1,29066666666667%193,6 110001 11400 6094 931200 Desarrollos informáticos47681476810<% Obligaciones / Creditos>0%0 110001 11400 6094 931202 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollos informáticos231923190<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica702691723504,57260901,36<% Obligaciones / Creditos>36,0607756769249%260189,39 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera1291982412940637,57395156,08<% Obligaciones / Creditos>3,05360595923096%394444,11 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo799342686126,69305447,24<% Obligaciones / Creditos>44,5176152526584%305447,24 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes297903373190,75189268,27<% Obligaciones / Creditos>50,7162275592308%189268,27 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones16001600693,4<% Obligaciones / Creditos>43,3375%693,4 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos21850002185000990616,05<% Obligaciones / Creditos>45,337118993135%990616,05 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad4004000<% Obligaciones / Creditos>0%0 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales10000100003620,57<% Obligaciones / Creditos>36,2057%3620,57 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros66000660000<% Obligaciones / Creditos>0%0 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo588000058800002384280,35<% Obligaciones / Creditos>40,5489855442177%2286011,57 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias101595,921595,92<% Obligaciones / Creditos>100%1595,92 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A.235000023500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 111000-Actividades generales del programa1164031511603973,363875521,8<% Obligaciones / Creditos>33,3982307591234%3777253,02 111001 11300 2200 923100 Material de oficina190019001172,34<% Obligaciones / Creditos>61,7021052631579%1172,34 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción350000348414,0868516,17<% Obligaciones / Creditos>19,6651553232292%68516,17 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros351900350314,0869688,51<% Obligaciones / Creditos>19,8931513115316%69688,51 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles23200232004937,49<% Obligaciones / Creditos>21,2822844827586%4937,49 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones420004200013576,55<% Obligaciones / Creditos>32,3251190476191%11628,45 111002 11300 2250 923100 Tributos locales900900539,61<% Obligaciones / Creditos>59,9566666666667%284,35 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades320003200011940,99<% Obligaciones / Creditos>37,31559375%11940,99 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas11000110004952,94<% Obligaciones / Creditos>45,0267272727273%0 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 111002 11300 6003 923100 Demoliciones10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 111002 11300 6013 923100 Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario4477554477550<% Obligaciones / Creditos>0%0 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas2000002000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 111002 11300 6020 923105 PRIN25 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas104000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público800000080000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos8847405924739535947,58<% Obligaciones / Creditos>0,388731961811948%28791,28 111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias15800015800077520,67<% Obligaciones / Creditos>49,0637151898734%76472 111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones3003000<% Obligaciones / Creditos>0%0 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos10001000450<% Obligaciones / Creditos>45%360 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos900900451,74<% Obligaciones / Creditos>50,1933333333333%451,74 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos35000350000<% Obligaciones / Creditos>0%0 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos21000021000061200,36<% Obligaciones / Creditos>29,1430285714286%61200,36 111003 11300 2273 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas centrales plataformas Microsoft y SAP11000011000037625,13<% Obligaciones / Creditos>34,2046636363636%37625,13 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje10001000382,48<% Obligaciones / Creditos>38,248%382,48 111003 11300 6094 923100 Aplicaciones informáticas23000023000064726,31<% Obligaciones / Creditos>28,1418739130435%64726,31 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 111003-Planificación y desarrollo767210767210242356,69<% Obligaciones / Creditos>31,5893549354153%241218,02 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación300030001540,15<% Obligaciones / Creditos>51,3383333333333%1540,15 Total 111004-Junta de Contratación300030001540,15<% Obligaciones / Creditos>51,3383333333333%1540,15 Total 111-Gestión del patrimonio2160983021971892,444225054,73<% Obligaciones / Creditos>19,229361974794%4118490,98 113000 12000 1000 931400 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 113000 12000 1200 931400 Retribuciones del personal fijo544095440927204,17<% Obligaciones / Creditos>49,9993934826959%27204,17 113000 12000 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 113000 12000 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes266392663913319,39<% Obligaciones / Creditos>49,9995870715868%13319,39 113000 12000 2061 931402 Licencias de programas22037220379297,61<% Obligaciones / Creditos>42,1909062032037%9297,61 113000 12000 2200 931400 Material de oficina510051002435,39<% Obligaciones / Creditos>47,7527450980392%2235,19 113000 12000 2202 931400 Suscripciones, libros y otras publicaciones6126120<% Obligaciones / Creditos>0%0 113000 12000 2266 931400 Reuniones, conferencias y cursos1836018360143,94<% Obligaciones / Creditos>0,783986928104575%143,94 113000 12000 2301 931400 Locomoción y gastos de viaje714071402561,37<% Obligaciones / Creditos>35,8735294117647%2561,37 113000 12000 4809 931400 Becas en formación10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 113000 12000 6050 931400 Mobiliario y equipo de oficina510051000<% Obligaciones / Creditos>0%0 113000 12000 6060 931400 Equipos para procesos de información26000260002371,6<% Obligaciones / Creditos>9,12153846153846%2371,6 113000 12000 6094 931400 Programa informático intervención50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 113000-Actividades generales de control interno y gestión de información económica28158128158190415,26<% Obligaciones / Creditos>32,1098582645846%90215,06 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo781031759871,12359836,78<% Obligaciones / Creditos>47,3549751436796%359836,78 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas483590,060<% Obligaciones / Creditos>0%0 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes145077193435,9597389,49<% Obligaciones / Creditos>50,347151085411%97389,49 Total 113001-Intervención974467953307,13457226,27<% Obligaciones / Creditos>47,9621158398343%457226,27 113002 12100 1200 931400 Retribuciones del personal fijo311780311780,01155889,99<% Obligaciones / Creditos>49,9999951889154%155889,99 113002 12100 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 113002 12100 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 113002 12100 2273 931400 Mantenimiento sistema contable11323811323833740,44<% Obligaciones / Creditos>29,7960401985199%33740,44 113002 12100 2273 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte primer nivel34117341173101,48<% Obligaciones / Creditos>9,09071723774072%3101,48 113002 12100 6094 921C05 PRIN25 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA101312500263737,87<% Obligaciones / Creditos>20,0943139047619%263737,87 113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable1200001200008755,32<% Obligaciones / Creditos>7,2961%8755,32 113002 12100 6094 931402 Encargo a iTRACASA, inversiones en aplicaciones económico-contables000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 113002-Gestión del sistema contable5791651891655,01465225,1<% Obligaciones / Creditos>24,5935489050934%465225,1 113003 12300 1200 931400 Retribuciones del personal fijo610087473144,78223060,37<% Obligaciones / Creditos>47,1442102774546%223060,37 113003 12300 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1036074,4219581,91<% Obligaciones / Creditos>54,2819815259677%19581,91 113003 12300 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes243787315157,29139232,63<% Obligaciones / Creditos>44,1787749856588%139232,63 113003 12300 2276 931400 Trabajos realizados por empresas40752740752748790,65<% Obligaciones / Creditos>11,9723723826888%48790,65 113003 12300 2276 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación14280142800<% Obligaciones / Creditos>0%0 113003 12300 2276 931403 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas173417340<% Obligaciones / Creditos>0%0 113003 12300 6094 931403 Programa informático Auditoría45000450000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 113003-Auditoría13224251292917,49430665,56<% Obligaciones / Creditos>33,3095934838038%430665,56 Total 113-Control interno31576384419460,631443532,19<% Obligaciones / Creditos>32,6630851783377%1443331,99 114000 13000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 114000 13000 2200 923400 Material de oficina350035000<% Obligaciones / Creditos>0%0 114000 13000 2269 923400 Gastos diversos100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 114000 13000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje15001500383,7<% Obligaciones / Creditos>25,58%383,7 Total 114000-Actividades generales del programa721647216433465,49<% Obligaciones / Creditos>46,3742170611385%33465,49 114001 13100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo439652450370,42225037,02<% Obligaciones / Creditos>49,9670959740207%225037,02 114001 13100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 114001 13100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes695546955434776,63<% Obligaciones / Creditos>49,9994680392213%34776,63 114001 13100 2200 923400 Material de oficina2000200069,94<% Obligaciones / Creditos>3,497%69,94 114001 13100 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones25002500628,04<% Obligaciones / Creditos>25,1216%628,04 114001 13100 2266 923400 Cursos de formación300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 114001 13100 2269 923400 Gastos diversos100010001742,11<% Obligaciones / Creditos>174,211%1742,11 114001 13100 2276 923400 Estudios y asesoramiento económico800080000<% Obligaciones / Creditos>0%0 114001 13100 2276 923700 Verificación titularidad de cuentas bancarias15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 114001 13100 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia500005000049845,95<% Obligaciones / Creditos>99,6919%49845,95 114001 13100 2276 931503 Estudios y asesoramiento financiero360003600011404,25<% Obligaciones / Creditos>31,6784722222222%11404,25 114001 13100 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje800080003550,87<% Obligaciones / Creditos>44,385875%2987,46 114001 13100 3000 951100 Intereses deuda de Navarra158412601584126014158060<% Obligaciones / Creditos>89,374582577396%12588060 114001 13100 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública2500002500001156,86<% Obligaciones / Creditos>0,462744%1156,86 114001 13100 3101 923700 Intereses y comisiones de créditos5000005000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 114001 13100 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones312908413129084110913728,92<% Obligaciones / Creditos>34,878349610354%8754728,92 114001 13100 3110 951100 Gastos de formalización y cancelación de préstamos5000005000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 114001 13100 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 114001 13100 3509 923700 Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 114001 13100 6060 923400 Equipos informáticos80008000363<% Obligaciones / Creditos>4,5375%363 114001 13100 6094 923400 Desarrollos informáticos15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 114001 13100 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo411260000411260000161260000<% Obligaciones / Creditos>39,2112045907698%161260000 Total 114001-Economía y finanzas460299837460310555,42186660363,59<% Obligaciones / Creditos>40,5509631252505%182930800,18 114002 13200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo313146312095,93148235,88<% Obligaciones / Creditos>47,4968962267467%148235,88 114002 13200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 114002 13200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 114002 13200 2200 923400 Material de oficina45004500578,37<% Obligaciones / Creditos>12,8526666666667%578,37 114002 13200 2266 923400 Cursos de formación150015000<% Obligaciones / Creditos>0%0 114002 13200 2269 923400 Gastos diversos20002000104,83<% Obligaciones / Creditos>5,2415%104,83 114002 13200 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 114002 13200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 114002 13200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina150015001357,62<% Obligaciones / Creditos>90,508%1357,62 114002 13200 6060 923400 Equipos informáticos12000120009119,65<% Obligaciones / Creditos>75,9970833333333%9119,65 114002 13200 6094 931400 Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia1200001200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 114002-Seguimiento proyectos Next Generation y ajustes de Contabilidad Nacional461666460615,93159396,35<% Obligaciones / Creditos>34,6050450317687%159396,35 Total 114-Economía-Next Generation460833667460843335,35186853225,43<% Obligaciones / Creditos>40,5459320113828%183123662,02 Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation498520959500175325,99192916968,43<% Obligaciones / Creditos>38,569869085037%189079929,1 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos10222610222651112,95<% Obligaciones / Creditos>49,9999510887641%51112,95 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo2790628513,4914560,88<% Obligaciones / Creditos>51,0666354767515%14560,88 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas109,990<% Obligaciones / Creditos>0%0 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes109,980<% Obligaciones / Creditos>0%0 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal2000080263,0858716,99<% Obligaciones / Creditos>73,155665095334%58716,99 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas878597878597442272,93<% Obligaciones / Creditos>50,3385431545976%442272,93 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones27967214429,5837306,67<% Obligaciones / Creditos>17,3980987138062%37306,67 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales21795842198421,43915090,67<% Obligaciones / Creditos>41,6248976430329%915090,67 150000 17000 1600 923400 Seguridad social392962039296201779824,09<% Obligaciones / Creditos>45,2925242135372%1779824,09 150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad584212584212534947,11<% Obligaciones / Creditos>91,567292352776%534947,11 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso400040000<% Obligaciones / Creditos>0%0 150000 17000 2200 923400 Material de oficina90009000306,86<% Obligaciones / Creditos>3,40955555555556%306,86 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica400040000<% Obligaciones / Creditos>0%0 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos270002700093,17<% Obligaciones / Creditos>0,345074074074074%93,17 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad910009100037260,83<% Obligaciones / Creditos>40,945967032967%37260,83 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos77000770000<% Obligaciones / Creditos>0%0 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros41000410000<% Obligaciones / Creditos>0%0 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje900090001293,8<% Obligaciones / Creditos>14,3755555555556%1293,8 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral15000150003000<% Obligaciones / Creditos>20%3000 150000 17000 4701 923400 Bonificación al consumo de combustibles10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales790000790000165646,96<% Obligaciones / Creditos>20,9679696202532%165646,96 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina90000900000<% Obligaciones / Creditos>0%0 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda89121529178322,554041433,91<% Obligaciones / Creditos>44,032380513801%4041433,91 150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo486459458701,44184656,06<% Obligaciones / Creditos>40,2562634204942%184656,06 150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 150001 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes266392786,412786,19<% Obligaciones / Creditos>99,9921045359441%2786,19 150001 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones445004450015342,37<% Obligaciones / Creditos>34,4772359550562%15342,37 150001 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas22000220003028,73<% Obligaciones / Creditos>13,7669545454545%3028,73 150001 17200 2269 923400 Gastos diversos70007000461,49<% Obligaciones / Creditos>6,59271428571429%461,49 150001 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción65006500233,8<% Obligaciones / Creditos>3,59692307692308%233,8 150001 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros22000220005217,98<% Obligaciones / Creditos>23,7180909090909%5217,98 Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento615108563497,85211726,62<% Obligaciones / Creditos>37,5736340431468%211726,62 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda95272609741820,44253160,53<% Obligaciones / Creditos>43,6587860929976%4253160,53 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo1016518947552,68405331,69<% Obligaciones / Creditos>42,7766918457768%405331,69 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes108194108195,1352794,32<% Obligaciones / Creditos>48,795467966072%52794,32 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software327000327000114911,51<% Obligaciones / Creditos>35,1411345565749%114911,51 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware20002000262,33<% Obligaciones / Creditos>13,1165%262,33 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina10001000453,68<% Obligaciones / Creditos>45,368%453,68 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 151000 17300 2239 923400 Gastos de transporte300030002359,5<% Obligaciones / Creditos>78,65%2359,5 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos400040000<% Obligaciones / Creditos>0%0 151000 17300 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria12899751289975508163,91<% Obligaciones / Creditos>39,3933145991201%397572,78 151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria11150001115000344143,14<% Obligaciones / Creditos>30,8648556053812%344143,14 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial22100022100081571,86<% Obligaciones / Creditos>36,9103438914027%81571,86 151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas13000130002648,8<% Obligaciones / Creditos>20,3753846153846%2648,8 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas727000727000106534,28<% Obligaciones / Creditos>14,6539587345254%106332,21 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos10000010000015860,85<% Obligaciones / Creditos>15,86085%15483,6 151000 17300 6094 931300 PRIN25 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria103190000766437,63<% Obligaciones / Creditos>24,0262579937304%766437,63 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial441000441000210092,67<% Obligaciones / Creditos>47,6400612244898%210092,67 151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica21100021100053632,64<% Obligaciones / Creditos>25,4183127962085%53632,64 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria55827078703732,812665198,81<% Obligaciones / Creditos>30,6213307345311%2554028,36 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria55827078703732,812665198,81<% Obligaciones / Creditos>30,6213307345311%2554028,36 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo20215651799951,77734100,36<% Obligaciones / Creditos>40,7844461299094%734100,36 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas6728493922,7945703,18<% Obligaciones / Creditos>48,6603730574869%45703,18 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes243868281373,28124793,89<% Obligaciones / Creditos>44,351720248632%124793,89 152000 17500 2200 932100 Material de oficina13000130001400,12<% Obligaciones / Creditos>10,7701538461538%1400,12 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 152000 17500 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo43000430000<% Obligaciones / Creditos>0%0 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos900090000<% Obligaciones / Creditos>0%0 152000 17500 2269 932102 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 152000 17500 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas13500135004417,36<% Obligaciones / Creditos>32,7211851851852%4417,36 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje50005000581,38<% Obligaciones / Creditos>11,6276%581,38 152000 17500 4700 923400 Ayuda extraordinaria para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios8000008000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 152000 17500 4709 923402 Ayuda extraordinaria para financiar el precio del gasóleo profesional6000006000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 152000-Gestión de los tributos38192173661747,84910996,29<% Obligaciones / Creditos>24,8787281321917%910996,29 Total 152-Gestión de los tributos38192173661747,84910996,29<% Obligaciones / Creditos>24,8787281321917%910996,29 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo19758511968630,44924888,31<% Obligaciones / Creditos>46,9813069638403%924888,31 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1017339,520<% Obligaciones / Creditos>0%0 153000 17700 2200 932400 Material de oficina900090002018,91<% Obligaciones / Creditos>22,4323333333333%1981,65 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos7000700030,2<% Obligaciones / Creditos>0,431428571428571%12,05 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje18000180001837,68<% Obligaciones / Creditos>10,2093333333333%1800,78 Total 153000-Inspección de tributos20098712019979,96928775,1<% Obligaciones / Creditos>45,9794214988153%928682,79 Total 153-Inspección de tributos20098712019979,96928775,1<% Obligaciones / Creditos>45,9794214988153%928682,79 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo188338188337,6694003,61<% Obligaciones / Creditos>49,9122745817273%94003,61 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes6955445701,4117552,46<% Obligaciones / Creditos>38,406823771958%17552,46 154000 17600 2200 932200 Material de oficina1000010000547,65<% Obligaciones / Creditos>5,4765%547,65 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial11000001100000330316,93<% Obligaciones / Creditos>30,0288118181818%330316,93 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra13749021351049,07442420,65<% Obligaciones / Creditos>32,7464530951492%442420,65 154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo295142282732,75131051,14<% Obligaciones / Creditos>46,3515952785802%131051,14 154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1012419,2512409,25<% Obligaciones / Creditos>99,9194798397649%12409,25 154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental35700357000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles330862330862143460,39<% Obligaciones / Creditos>43,3595849629151%143460,39 154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo217591217590,52107986,72<% Obligaciones / Creditos>49,6284121201604%107986,72 154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado670006700024484,6<% Obligaciones / Creditos>36,5441791044776%24484,6 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles284611284610,52132471,32<% Obligaciones / Creditos>46,5447728355227%132471,32 154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo365718335815,16143293,14<% Obligaciones / Creditos>42,6702415697969%143293,14 154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10102483,85<% Obligaciones / Creditos>>1000%2483,85 154003 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 154003 17600 2200 932200 Gastos de oficina40004000595,4<% Obligaciones / Creditos>14,885%595,4 154003 17600 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio436004360043523,7<% Obligaciones / Creditos>99,825%43523,7 154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio11900119005705,64<% Obligaciones / Creditos>47,9465546218487%4250,13 154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales435238405335,16195601,73<% Obligaciones / Creditos>48,2567882835528%194146,22 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra24256132371856,75913954,09<% Obligaciones / Creditos>38,5332752494433%912498,58 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo319182291653,57146656,16<% Obligaciones / Creditos>50,2843699118787%146656,16 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes8129081289,540644,66<% Obligaciones / Creditos>49,999889284594%40644,66 155000 17800 2200 932100 Material de oficina1600016000738,7<% Obligaciones / Creditos>4,616875%738,7 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos600060000<% Obligaciones / Creditos>0%0 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por nuevos canales de pago50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares10667001066700516512,6<% Obligaciones / Creditos>48,4215430767789%428423,29 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje90009000206,76<% Obligaciones / Creditos>2,29733333333333%206,76 Total 155000-Actividades generales del programa15531821525653,07704758,88<% Obligaciones / Creditos>46,1939148459223%616669,57 155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo216014175369,3487560<% Obligaciones / Creditos>49,9289100363838%87560 155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4064581289,6640644,66<% Obligaciones / Creditos>49,9997908713113%40644,66 Total 155001-Aplicación y control de recaudación256669256669128204,66<% Obligaciones / Creditos>49,9494134468907%128204,66 155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo351020402746,34190024,7<% Obligaciones / Creditos>47,1822288937499%190024,7 155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2663912138,6311815,57<% Obligaciones / Creditos>97,3385793948741%11815,57 155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 155002 17800 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 155002 17800 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)190001900025288,08<% Obligaciones / Creditos>133,095157894737%25288,08 155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas20000200003122,14<% Obligaciones / Creditos>15,6107%3014,48 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio421669458894,97230250,49<% Obligaciones / Creditos>50,1749866641598%230142,83 155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo377587332371,34121864,9<% Obligaciones / Creditos>36,6652852800124%121864,9 155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 155003 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes672846728433641,72<% Obligaciones / Creditos>49,9995838535164%33641,72 155003 17800 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)1400014000228,02<% Obligaciones / Creditos>1,62871428571429%228,02 155003 17800 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales700070000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales465881420665,34155734,64<% Obligaciones / Creditos>37,0210295908857%155734,64 155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo244026203381,3599545,19<% Obligaciones / Creditos>48,9450925564217%99545,19 155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4064540645,0120322,33<% Obligaciones / Creditos>49,9995694428418%20322,33 Total 155004-Gestión de aplazamientos284681244036,36119867,52<% Obligaciones / Creditos>49,1187132933797%119867,52 155005 17800 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos17000001700000507902,67<% Obligaciones / Creditos>29,8766276470588%507902,67 155005 17800 4809 923400 Ejecución de sentencias860008600038980,32<% Obligaciones / Creditos>45,3259534883721%38980,32 155005 17800 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 155005-Régimen jurídico17960001796000546882,99<% Obligaciones / Creditos>30,4500551224944%546882,99 Total 155-Gestión de recaudación47780824701918,741885699,18<% Obligaciones / Creditos>40,1048866276239%1797502,21 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo17886511840517,36861861,12<% Obligaciones / Creditos>46,8271116986367%861861,12 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas115563139202,5569831,03<% Obligaciones / Creditos>50,1650508557494%69831,03 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes253097281978,97134701,99<% Obligaciones / Creditos>47,7702255597288%134701,99 156000 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso140001400012844,18<% Obligaciones / Creditos>91,7441428571429%6794,1 156000 17900 2200 932100 Impresos y gastos de oficina500005000013836,24<% Obligaciones / Creditos>27,67248%13319,32 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas10001000203<% Obligaciones / Creditos>20,3%203 156000 17900 2221 932100 Trabajos realizados por terceros480004800010106<% Obligaciones / Creditos>21,0541666666667%10106 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad400040000<% Obligaciones / Creditos>0%0 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad22000220003822,36<% Obligaciones / Creditos>17,3743636363636%3822,36 156000 17900 2269 932100 Gastos diversos900090001288,33<% Obligaciones / Creditos>14,3147777777778%889,35 156000 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad16300016300066168,23<% Obligaciones / Creditos>40,5940061349693%55147,14 156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros17320001732000893537,85<% Obligaciones / Creditos>51,5899451501155%648333,66 156000 17900 2279 932102 Contrataciones externas25000250002506,9<% Obligaciones / Creditos>10,0276%2506,9 156000 17900 2279 932103 Impresión y gestión de formularios10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua15300015300029869,44<% Obligaciones / Creditos>19,5225098039216%29869,44 156000 17900 2284 932100 Material de aseo1400014000757,54<% Obligaciones / Creditos>5,411%757,54 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje700070007013,08<% Obligaciones / Creditos>100,186857142857%7013,08 156000 17900 4800 932100 Becas de formación información26000260009753,4<% Obligaciones / Creditos>37,5130769230769%9753,4 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina10600106002241,88<% Obligaciones / Creditos>21,1498113207547%2241,88 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas2000020000889,83<% Obligaciones / Creditos>4,44915%889,83 Total 156000-Atención al contribuyente44659114570298,882121232,4<% Obligaciones / Creditos>46,4134284364352%1858041,14 156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo228398166196,1782983,59<% Obligaciones / Creditos>49,9311085207319%82983,59 156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas532785327818188,85<% Obligaciones / Creditos>34,1395134952513%18188,85 156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2663989912,3134071,41<% Obligaciones / Creditos>37,8940436520873%34071,41 156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina400040000<% Obligaciones / Creditos>0%0 156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales15861001586100693892,88<% Obligaciones / Creditos>43,7483689552992%693892,88 156001 17900 2269 932100 Gastos diversos5000500011432,57<% Obligaciones / Creditos>228,6514%11432,57 156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros247500247500110248,57<% Obligaciones / Creditos>44,5448767676768%90608,51 156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra25500002550000376949,13<% Obligaciones / Creditos>14,7823188235294%376949,13 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE47009154701986,481327767<% Obligaciones / Creditos>28,2384265809288%1308126,94 Total 156-Atención al contribuyente91668269272285,363448999,4<% Obligaciones / Creditos>37,1968642690695%3166168,08 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo681410641245,28284593,85<% Obligaciones / Creditos>44,3814338875134%284593,85 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas7722565031,6726615,7<% Obligaciones / Creditos>40,927289734371%26615,7 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1040654,6618666,37<% Obligaciones / Creditos>45,9144658939467%18666,37 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento2500025000543,04<% Obligaciones / Creditos>2,17216%543,04 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 157001 17A00 4809 923400 Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina10000100002613,84<% Obligaciones / Creditos>26,1384%2613,84 Total 157001-Gestión de los impuestos818655806941,61333032,8<% Obligaciones / Creditos>41,2709910943866%333032,8 157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo1052339996246,33479976,32<% Obligaciones / Creditos>48,1784781079194%479976,32 157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2663954583,799822,46<% Obligaciones / Creditos>17,9951960096578%9822,46 157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes193466278389,12131191,27<% Obligaciones / Creditos>47,1251426779897%131191,27 157002 17A00 2200 932102 Material de oficina140001400010497,95<% Obligaciones / Creditos>74,9853571428571%9618,28 157002 17A00 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones900009000026341,86<% Obligaciones / Creditos>29,2687333333333%26341,86 157002 17A00 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 157002 17A00 2239 932100 Gastos de transporte300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 157002 17A00 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF300003000013683,54<% Obligaciones / Creditos>45,6118%13683,54 157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos30000300005860,19<% Obligaciones / Creditos>19,5339666666667%5860,19 157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad350003500011567,65<% Obligaciones / Creditos>33,0504285714286%5175 157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF40000040000044493,39<% Obligaciones / Creditos>11,1233475%44493,39 157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta747000747000430090,93<% Obligaciones / Creditos>57,5757603748327%257273,39 157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje200020001433,7<% Obligaciones / Creditos>71,685%1433,7 157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 157002-Campaña de renta26384442695219,241164959,26<% Obligaciones / Creditos>43,2231724496001%984869,4 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio34570993502160,851497992,06<% Obligaciones / Creditos>42,7733654780591%1317902,2 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra4076667543975502,7116504775,46<% Obligaciones / Creditos>37,5317493670102%15840939,04 160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo6045860457,747611,38<% Obligaciones / Creditos>12,5895873712779%7611,38 160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes429154291521457,24<% Obligaciones / Creditos>49,9993941512292%21457,24 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado874000000874000000461818570<% Obligaciones / Creditos>52,8396533180778%461818570 Total 160000-Convenio con el Estado874103383874103382,74461847638,62<% Obligaciones / Creditos>52,8367293548589%461847638,62 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo331239331238,98161786,95<% Obligaciones / Creditos>48,8429683004096%161786,95 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 160001 17100 2200 931300 Material de oficina30003000312,9<% Obligaciones / Creditos>10,43%312,9 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos12000120000<% Obligaciones / Creditos>0%0 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales352259352258,98162099,85<% Obligaciones / Creditos>46,0172370907337%162099,85 Total 160-Convenio con el Estado874455642874455641,72462009738,47<% Obligaciones / Creditos>52,833982243085%462009738,47 Total 16-Convenio con el Estado874455642874455641,72462009738,47<% Obligaciones / Creditos>52,833982243085%462009738,47 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda14480028301452943444,47691274109,66<% Obligaciones / Creditos>47,5774960333821%678275571,19 200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos13880213880269400,59<% Obligaciones / Creditos>49,9997046152073%69400,59 200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual10246510246548242,42<% Obligaciones / Creditos>47,0818523398234%48242,42 200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero600060004554,06<% Obligaciones / Creditos>75,901%4554,06 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero200020001051,21<% Obligaciones / Creditos>52,5605%1051,21 200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo437659464956,9212838,8<% Obligaciones / Creditos>45,7760278425807%212838,8 200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas11246874844,8540067,97<% Obligaciones / Creditos>53,5347054606964%40067,97 200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes6955479878,0828501,66<% Obligaciones / Creditos>35,6814535351876%28501,66 200000 20100 1220 922100 Retribuciones del personal contratado temporal14168367067,7531002,39<% Obligaciones / Creditos>46,2254809502332%31002,39 200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones36714183803,4982017,3<% Obligaciones / Creditos>44,6222756706089%82017,3 200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales17127791692719,46755672,2<% Obligaciones / Creditos>44,6424949826004%755672,2 200000 20100 1600 922100 Seguridad social340744134074411416166,25<% Obligaciones / Creditos>41,5609910780553%1416166,25 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios42500425005143,27<% Obligaciones / Creditos>12,1018117647059%5143,27 200000 20100 2200 922100 Material de oficina499049902136,93<% Obligaciones / Creditos>42,824248496994%2136,93 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad727257272533410,17<% Obligaciones / Creditos>45,9404193881059%33410,17 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros400040000<% Obligaciones / Creditos>0%0 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad850008500014199,34<% Obligaciones / Creditos>16,7051058823529%14199,34 200000 20100 2284 922100 Material de limpieza y aseo350035001169,1<% Obligaciones / Creditos>33,4028571428571%1169,1 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares10001000225,62<% Obligaciones / Creditos>22,562%225,62 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje1001000<% Obligaciones / Creditos>0%0 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias80000800002440,86<% Obligaciones / Creditos>3,051075%2440,86 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos500050003189,38<% Obligaciones / Creditos>63,7876%3189,38 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo298141298141,59138052,54<% Obligaciones / Creditos>46,304354920761%138052,54 200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes106,710<% Obligaciones / Creditos>0%0 200000 20200 2200 922100 Material de oficina40004000220,64<% Obligaciones / Creditos>5,516%220,64 200000 20200 2266 922100 Conferencias y cursillos100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 200000 20200 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje1001000<% Obligaciones / Creditos>0%0 200000 20200 6059 922100 Otro mobiliario y equipos14955149550<% Obligaciones / Creditos>0%0 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos14000140000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial68171266869536,832889702,7<% Obligaciones / Creditos>42,065466297238%2889702,7 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial68171266869536,832889702,7<% Obligaciones / Creditos>42,065466297238%2889702,7 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial68171266869536,832889702,7<% Obligaciones / Creditos>42,065466297238%2889702,7 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo7082070700,7535290,67<% Obligaciones / Creditos>49,9155525224273%35290,67 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación500500500<% Obligaciones / Creditos>100%500 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos1000010000530<% Obligaciones / Creditos>5,3%530 210000 21000 2276 922100 Estudios y trabajos técnicos600006000016940<% Obligaciones / Creditos>28,2333333333333%16940 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje150001500011485,46<% Obligaciones / Creditos>76,5697333333333%11485,46 210000 21000 4809 922100 Becas2000014615,560,99<% Obligaciones / Creditos>0,417296705552325%60,99 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones1500015000781,75<% Obligaciones / Creditos>5,21166666666667%692,38 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material10000100001255,34<% Obligaciones / Creditos>12,5534%1178,77 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros612061206774,58<% Obligaciones / Creditos>110,695751633987%6774,58 210000 21100 2203 922100 Material informático1000010000757,37<% Obligaciones / Creditos>7,5737%757,37 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad320003200013100<% Obligaciones / Creditos>40,9375%13100 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos1000010000362,23<% Obligaciones / Creditos>3,6223%354,58 210000 21100 2269 922102 Suministros de aseo306030601099,45<% Obligaciones / Creditos>35,9297385620915%1099,45 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia740007400023796,26<% Obligaciones / Creditos>32,1571081081081%19608,59 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas60000600009997,41<% Obligaciones / Creditos>16,66235%9997,41 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 210000 21100 6020 922100 Edificios25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210000 21100 6059 922100 Equipos de telecomunicaciones300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210000 21200 2061 922400 Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático2500025000151,25<% Obligaciones / Creditos>0,605%151,25 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas170000175384,50<% Obligaciones / Creditos>0%0 210000 21300 6031 491300 Instalaciones200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210000 21300 6094 922400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo en Extr@ de procedimientos Plan de Inversiones Locales300003000011502,47<% Obligaciones / Creditos>38,3415666666667%11502,47 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local734694734574,75167467,02<% Obligaciones / Creditos>22,7978187379841%163105,76 210001 21100 1200 922300 Retribuciones del personal fijo483594835924179,47<% Obligaciones / Creditos>49,9999379639778%24179,47 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo392417288986,9137413,31<% Obligaciones / Creditos>47,5500135127232%137413,31 210001 21100 1210 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas429154291514997<% Obligaciones / Creditos>34,9458231387627%14997 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas112468141535,2974138,87<% Obligaciones / Creditos>52,3818971226187%74138,87 210001 21100 1211 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10102145,72<% Obligaciones / Creditos>>1000%2145,72 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes42915107953,9530254,55<% Obligaciones / Creditos>28,0254219507484%30254,55 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones1000010000283,56<% Obligaciones / Creditos>2,8356%283,56 210001 21100 4609 922300 Transferencia Régimen de Tutela Ayto. Petilla de Aragón10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales12700001270000916367,77<% Obligaciones / Creditos>72,154942519685%916367,77 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo200790201590,5881708,49<% Obligaciones / Creditos>40,531898861544%81708,49 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo11373477669,5831271,33<% Obligaciones / Creditos>40,2620047642848%31271,33 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas3381118492,570<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas3606540036,3921788,92<% Obligaciones / Creditos>54,4227888678275%21788,92 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4291555479,3930773,89<% Obligaciones / Creditos>55,4690489567387%30773,89 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes78979110952,8453431,09<% Obligaciones / Creditos>48,1565771547623%53431,09 210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones20002000380,15<% Obligaciones / Creditos>19,0075%380,15 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero900090005741,47<% Obligaciones / Creditos>63,7941111111111%5741,47 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA. Seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua71325713250<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 2276 456102 Encargo a NILSA. Revisión del Plan Director del Ciclo Integral del agua1443501443500<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 2276 456103 Encargo a NILSA. Apoyo a entidades locales en materia de ciclo integral del agua1300001300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 4400 922100 Transferencia a NILSA. Proyecto Life Pyrenees4clima: estudio de abastecimiento en Erro10400104000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7400 452100 (E) Transferencia CANASA para actuaciones en balsa de Monreal3600003600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261600 (E) Transferencia Ayto. Lodosa para I Fase de restauración de la Basílica de Montserrat y su entorno30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261602 (E) Transf. Ayto. Baztán. Mejora movilidad y accesibilidad del edificio del Hogar del Jubilado Harremanak30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261604 (E) Transf. Ayto. Valtierra: adecuación Palacio Los Gómara25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261605 (E) Transf. Ayto. Viana: Renovación rotonda en calle Serapio Urra25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261606 (E) Transf. Ayto. Arguedas: Acondicionamiento Paseo de la Peña. Primera fase25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261607 (E) Transf. Ayto. Fustiñana: adecuación del Paseo de la Arboleda25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261608 (E) Transferencia Ayto. Dicastillo. Nave para servicios y enseres municipales25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261609 (E) Transferencia al Ayto. Torralba del Río renovación mobiliario urbano y embellecimiento25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261611 (E) Transf. Ayto. Beire: Equipamiento Centro cultural recreativo (salas polivalentes)20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261612 (E) Transf. Ayto. Azagra: Reformas y arreglos Casa de la Juventud20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261613 (E) Transf. Ayto. Cintruénigo: Instalación de baño público autolimpiable en la zona del frontón municipal20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261614 (E) Transferencia Ayto. de Tafalla para adecuación lumínica del parque infantil sito en la zona de los paseos20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261616 (E) Transferencia Ayto. Jaurrieta para la instalación de descalcificadoras en la salida del depósito de agua20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261617 (E) Transferencia al Ayto. de Cirauqui para ejecución de un sistema de drenaje sostenible en el aparcamiento municipal20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261618 (E) Convenio Ayto. Urraul Bajo cerramiento parcela 76, polígono 14, de Nardues-Andurra15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261619 (E) Convenio Mancomunidad Irati para adaptación del espacio del punto limpio y cerramientos exteriores15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261621 (E) Transf. Ayto. Monteagudo: Digitalización archivo municipal14500145000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261622 (E) Transferencia al Ayto. de Legarda para la dotación de la sala multiusos11000110000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261623 (E) Transferencia Ayto. Jaurrieta para la instalación de bancos en varios puntos de la localidad10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261624 (E) Transferencia al Ayto. de Arce para la dirección de obra de la restauración del Puente Urdíroz880088000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261625 (E) Convenio Ayto. Garralda semáforos pedagógicos800080000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261626 (E) Transferencia Ayto. Cadreita: Punto de reparación y limpieza de bicicletas750075000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261627 (E) Convenio Ayto. Olite para eliminar barreras arquitectónica en el pasadizo del Portillo50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261628 (E) Convenio Ayto. Valle de Egües parque infantil Ibiricu1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 261629 (E) Transferencia Ayto. Olite para instalación estatua Príncipe de Viana30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616T4 Convenio Ayto. de Ezkaroz. Obras adecuación de la parcela de la antigua serrería90000900000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616T6 Convenio Ayuntamiento Tafalla recoletas 2ª fase3500003500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616T7 Convenio Ayto. Andosilla adecuación entorno calles Lorent y San Francisco75000750000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616T9 (E) Transferencia Ayto. Altsasu/Alsasua. Reforma integral Casa Consistorial3000003000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616U0 (E) Transf. Ayto. Estella-Lizarra: construcción de una pasarela peatonal en la "Chantona"2000002000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616U1 (E) Convenio Ayto. Doneztebe adecuación viejo centro de salud2000002000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616U2 (E) Convenio Ayto. Otsagi caldera residencia Valle de Salazar2000002000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616U3 (E) Transf. Ayto. Mendavia: urbanización segunda fase del Grupo Ximénez Palacios1800001800000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616U4 (E) Transf. Ayto. Orkoien: Fase II reurbanización calles Barrio San José Obrero1800001800000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616U5 (E) Transf. Ayto. Caparroso: Regeneración, ampliación de calzada y creación espacio público en Avda. Navarra1800001800000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616U6 (E) Transf. Ayto. Falces: Consolidación talud izquierdo norte de la Cuesta del Pilón1500001500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616U7 (E) Transf. Ayto. Sartaguda: recuperación Calle Barranco1500001500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616U8 (E) Transf. Ayto. Sesma: pavimentación zona subida al Calvario1500001500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616U9 (E) Transf. Ayto. Allo: urbanización de un espacio junto a la antigua harinera de Allo1500001500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616V0 (E) Transf. Ayto. Arróniz: Reforma interior Ayuntamiento de Arróniz Fase 21500001500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616V1 (E) Transf. Ayto. Cabanillas: Rehabilitación completa del local municipal "Club juvenil"1500001500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616V2 (E) Convenio Ayuntamiento de Uztárroz para la creación de viviendas municipales1370981370980<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616V3 (E) Convenio Ayto. Ansoáin fachada Harrobi1250001250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616V4 (E) Transf. Ayto. Pitillas: Reconstrucción Parque Santa Ana1200001200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616V5 (E) Transf. Ayto. Murillo el Cuende: puesta en valor del acceso a Rada1200001200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616V6 (E) Transf. Ayto. Monteagudo: Reforma casa consistorial1180001180000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616V7 (E) Transf. Ayto. Viana: Mejora del entorno urbano del Barrio La Vizcaína1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616V8 (E) Transferencia a Ayto. Viana. Renovación tubería y adecuación limpieza y protección zona nacimiento de la fuente90000900000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616V9 (E) Transferencia al Ayto. del Valle de Egüés para la ejecución de la obra de la plaza del pueblo de Sarriguren90000900000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616W0 (E) Transferencia Ayto. Huarte. Espacio verde en Avenida Ugarrandia y Plaza Igualdad90000900000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616W1 (E) Transf. Ayto. Desojo: adecuación entorno Casa Consistorial80000800000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616W2 (E) Convenio con el Ayto. de Auritz para mejora envolvente térmica del Bar Frontón90000900000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616W3 (E) Convenio Ayto. Marcilla: reacondicionamiento de locales municipales en c/Ana de Velasco nº1270000700000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616W4 (E) Transf. Ayto. Cascante: construcción de sala, baños y cambio de puerta en taller de arqueología Cascantum30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616W5 (E) Convenio Concejo de Esnotz para pavimentación vial Erroibar y Artzibar70000700000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616W6 (E) Transf. Ayto. Torres del Río urbanización plaza66000660000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616W7 (E) Transferencia al Ayto. de Adiós para la pavimentación y tendido de redes en la parcela 50 del polígono 2 de Adiós65000650000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616W8 (E) Convenio Ayuntamiento de Villanueva de Aezkoa para actuaciones en vivienda municipal62902629020<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616W9 (E) Transf. Ayto. Armañanzas: Acristalamiento de Quiosco para utilización como sala polivalente60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616X1 (E) Transferencia Ayto. Azuelo reforma de edificio municipal60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616X2 (E) Transf. Ayto. Barañáin. Cambio de alumbrado público en Avda. del Estadio y en porches de Plaza Lur Gorri60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616X3 (E) Convenio con Ayuntamiento de Aoiz/Agoitz. Ampliación de cubierto en plaza Iturzarrea58153581530<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616X4 (E) Transf. Ayto. Viana: Baños públicos autolimpiables en Barrio La Vizcaína55000550000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616X5 (E) Transf. Ayto. Villatuerta: Plan de participación y primera fase de adecuación de la zona del molino50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616X6 (E) Transf. Ayto. Corella: Reforma y adecuación de zonas infantiles zona Mercedarias50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616X7 (E) Transf. Ayto. Barañáin: cambio luminarias50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616X8 (E) Convenio con Asociación TEDER (Tierra Estella Desarrollo Rural) inversiones para adecuación nueva sede50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616X9 (E) Transferencia Ayto. Lodosa para adecuación zona exterior piscinas municipales45000450000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616Y0 (E) Transf. Ayto. Milagro: reformas en el club de jubilados40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616Y1 (E) Transf. Ayto. Huarte: remodelación y nuevos elementos parque junto a la plaza Berdintasuna y junto a la escuela40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616Y2 (E) Transferencia Ayto.Atarrabia para ajardinamiento de una de las Plazas Rojas sitas entre Agustín García y Joaquín Puy40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616Y3 (E) Transferencia al Ayto. de Pueyo para la pavimentación de la C/ Rebote Viejo40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616Y4 (E) Transferencia Ayto. Torralba del Río para acometer obras de mejora en el cementerio municipal40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616Y5 (E) Transferencia Ayto. Zúñiga para reforma cocina y almacén centro social40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616Y6 (E) Transferencia Ayto. de Ujué para adecuación del edificio consistorial para habilitar oficinas40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616Y7 (E) Transferencia Ayto. de Esteríbar para ampliación centro dotacional40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616Y8 (E) Transferencia Ayto. de Mués para pavimentación plaza colindante Iglesia Sta. Eugenia38000380000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616Y9 (E) Transferencia Ayto. Morentin. Renovación pavimento fuente y mobiliario urbano de la Plaza las Cortes35000350000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616Z0 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin colocación puertas accesibles entrada Ayto. e instalaciones Idaki por Plaza Consistorial32000320000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616Z1 (E) Transf. Ayto. Murchante: Reasfaltado de calles30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616Z2 (E) Transf. Ayto. Beriáin: cambio cubierta nave de usos múltiples30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616Z4 (E) Transf. Ayto. Andosilla: Acondicionamiento y señalización de una ruta senderista de Andosilla30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616Z5 (E) Transf. Ayto. Oteiza: Adecuación parcial de la biblioteca30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616Z6 (E) Convenio Ayuntamiento de Antsoain: desarrollo II fase plan infraestructuras verdes30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616Z7 (E) Convenio con Ayto. Murchante: asfaltado calles30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616Z8 (E) Convenio Ayto. Arantza redacción del proyecto para aparcamiento usos múltiples30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 2616Z9 (E) Transferencia Ayto. Atarrabia ejecución obras paso peatonal elevado en cruce Ermitaldea con travesía Serapio Huici30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios101271056,25633932,07<% Obligaciones / Creditos>49,8744308129558%633932,07 210001 21300 7609 456113 MRR Digitalización del ciclo integral del agua 20221018821390<% Obligaciones / Creditos>0%0 210001 21300 7609 456114 MRR Digitalización del ciclo integral del agua 20241018461990<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local933444614322413,742058807,66<% Obligaciones / Creditos>14,3747254993068%2058807,66 210002 21400 1200 921100 Retribuciones del personal fijo256205240159,4395633,8<% Obligaciones / Creditos>39,8209639321679%95633,8 210002 21400 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes6955473547,436691,96<% Obligaciones / Creditos>49,8888607890966%36691,96 210002 21400 1220 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones del personal contratado temporal429154291519265,37<% Obligaciones / Creditos>44,891925900035%19265,37 210002 21400 1400 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones personales10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 1600 922102 Coop4RURALGov. Seguridad Social13706137065137,55<% Obligaciones / Creditos>37,483948635634%5137,55 210002 21400 2250 922100 Tasas de basura inmuebles adscritos3503500<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 2262 922100 Publicidad y propaganda acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial42000420006050<% Obligaciones / Creditos>14,4047619047619%6050 210002 21400 2269 922100 Coop4RURALGov. Gastos diversos828282820<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 2269 922102 Acciones Plan del Pirineo1000001000003793,35<% Obligaciones / Creditos>3,79335%3793,35 210002 21400 2269 922104 Gestión de los inmuebles y entorno de Arce y Zandueta20000020000023202,46<% Obligaciones / Creditos>11,60123%23202,46 210002 21400 2279 922109 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA Oficina Técnica Estrategia y Despoblación500000500000249760,04<% Obligaciones / Creditos>49,952008%249760,04 210002 21400 2279 922110 Acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial4500004500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 2279 922111 Encargo a NASUVINSA. Desarrollo de proyectos en territorio40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 2279 922112 MRR Encargo a CNAI para capacitación digital corriente10919647,547273,53<% Obligaciones / Creditos>5,14039672809419%47273,53 210002 21400 2279 922113 Coop4RURALGov. Trabajos realizados por empresas y profesionales37503750665,5<% Obligaciones / Creditos>17,7466666666667%665,5 210002 21400 2279 922114 Encargo a NASERTIC. Centros de Innovación Territorial corriente0288251,3210058,97<% Obligaciones / Creditos>3,4896527100032%10058,97 210002 21400 2301 922100 Coop4RURALGov. Locomoción y gastos de viaje828582851801,71<% Obligaciones / Creditos>21,7466505733253%1557,28 210002 21400 4301 922100 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces1200001200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 4309 922100 Transferencia Fundación Emplea, proyecto pueblos vivos-herriak bizirik2000002000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 4400 922100 NICDO: campaña escolar de esquí100000100000100000<% Obligaciones / Creditos>100%100000 210002 21400 4400 922102 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio3500003500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 4609 922100 Convenio Ayto. Valle de Erro medidas para la fijación de la población joven en el territorio (Plan Pirineo)80000800000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 4609 922102 Subvenciones proyectos en el Pirineo1200001200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 4609 922104 Convenio con Ayuntamiento de Bargota para Proyecto Tejiendo Caminos II200000200000200000<% Obligaciones / Creditos>100%200000 210002 21400 4609 922105 Convenio Junta del Valle de Aezkoa. Gestión Aezkoako kultur Ola30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 4609 922106 (E) Convenio Concejo de Lakabe950095000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 4809 922102 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos despliegue de pastilleros en zonas despobladas10000010000050000<% Obligaciones / Creditos>50%50000 210002 21400 4819 922105 Convenio con la asociación BIDEKARIAK20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 4819 922106 Convenio con la asociación LARRETIK90000900000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 4819 922107 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo95000950000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 4819 922109 Convenios con GAL para actuaciones de reto demográfico y lucha contra la despoblación5000005000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 4819 922111 Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial65000650000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 6020 922100 Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce, embalse Nagore y Zandueta3500003500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 6020 922102 MRR PIREP Casa Ascunce10397769,60<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 6089 922100 MRR Encargo a CNAI para capacitación digital capital10109839,640<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 6089 922103 Encargo a NASERTIC. Centros de Innovación Territorial capital0366224,930<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 6094 922100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Administración orientada al ciudadano10756781,41662459,23<% Obligaciones / Creditos>87,5364036756664%662459,23 210002 21400 7609 922102 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo5000005000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 7609 922103 Subvenciones Proyectos de territorio Red Explora2000002000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 7609 922105 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos. de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu6500006500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 7609 922106 Transferencia al Concejo Ugar para actuaciones de adecuación Alloz Sostenible700007000070000<% Obligaciones / Creditos>100%70000 210002 21400 7609 922107 Transferencia al Concejo Villanueva de Yerri para actuaciones de adecuación Alloz Sostenible670006700067000<% Obligaciones / Creditos>100%67000 210002 21400 7609 922108 Transferencia al Concejo Irurre para actuaciones de adecuación Alloz Sostenible108000108000108000<% Obligaciones / Creditos>100%108000 210002 21400 7609 922109 Transferencia al Concejo Muez para actuaciones de adecuación Alloz Sostenible550005500055000<% Obligaciones / Creditos>100%55000 210002 21400 7709 922100 Subvenciones para proyectos emprendedores innovación Plan del Pirineo80000800000<% Obligaciones / Creditos>0%0 210002 21400 7819 922103 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones)80000800000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial59746078801029,231811793,47<% Obligaciones / Creditos>20,5861544445751%1811549,04 Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico1604374723858017,724038068,15<% Obligaciones / Creditos>16,9254134915614%4033462,46 211000 21300 1200 922400 Retribuciones del personal fijo12300412300461501,79<% Obligaciones / Creditos>49,9998292738448%61501,79 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo329409351234,34160813,64<% Obligaciones / Creditos>45,7852839787818%160813,64 211000 21300 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 211000 21300 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes3606513864,0513863,47<% Obligaciones / Creditos>99,9958165182613%13863,47 211000 21300 7600 261605 FTK: Programa Libre determinación10460317104603170<% Obligaciones / Creditos>0%0 211000 21300 7600 261608 Pavimentaciones con redes10384588,220<% Obligaciones / Creditos>0%0 211000 21300 7600 261611 FTK: P.L. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales30313374175356,82895285,09<% Obligaciones / Creditos>21,44212168195%895285,09 211000 21300 7600 261612 FTK: P.L. Pavimentaciones con redes34111415016455,56904966,21<% Obligaciones / Creditos>18,0399526952054%904966,21 211000 21300 7600 261613 FTK: P.L. Pavimentaciones sin redes27341441791741,55745778,57<% Obligaciones / Creditos>41,6231107661705%745778,57 211000 21300 7600 261614 FTK: P.L. Urbanización de travesías16254853055130,95906278,39<% Obligaciones / Creditos>29,6641422195013%906278,39 211000 21300 7600 261615 FTK: P.L. Dotaciones municipales y concejiles31450152669426,01586964,65<% Obligaciones / Creditos>21,9884217731137%586964,65 211000 21300 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales10225271,290<% Obligaciones / Creditos>0%0 211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta1076970,360<% Obligaciones / Creditos>0%0 211000 21300 7600 456107 FTK: P.I. Abastecimiento de agua en alta807845111398803,67309624,91<% Obligaciones / Creditos>2,71629303358288%309624,91 211000 21300 7600 456108 FTK: P.I. Estudios y proyectos abastecimiento agua en alta3622573622570<% Obligaciones / Creditos>0%0 211000 21300 7600 456204 FTK: P.I. Tratamiento de residuos urbanos20196142045286,180<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 211000-Fondo de transferencias de capital35356299421497374585076,72<% Obligaciones / Creditos>10,8780672107159%4585076,72 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo8442484423,6342211,68<% Obligaciones / Creditos>49,9998400921638%42211,68 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes789797897939489,46<% Obligaciones / Creditos>49,9999493536256%39489,46 211001 21200 4600 942100 FTC: Fondo de Financiación General, Servicios y Cohesión286483272286483272136366872,15<% Obligaciones / Creditos>47,600291353137%135508002,94 211001 21200 4600 942102 FTC: Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos523016523016252909<% Obligaciones / Creditos>48,3558820380256%252909 211001 21200 4600 942105 FTC: Fondo de Financiación Déficit Montepío301323433013234310090447,11<% Obligaciones / Creditos>33,4870976014046%9937734,96 211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE13900000139000006420403,52<% Obligaciones / Creditos>46,189953381295%6420403,52 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes331202044331202043,63153212332,92<% Obligaciones / Creditos>46,2594769165012%152200751,56 Total 211-Participación financiera de las entidades locales366558343373351780,63157797409,64<% Obligaciones / Creditos>42,2650748775672%156785828,28 Total 21-Actividades generales de administración local382602090397209798,35161835477,79<% Obligaciones / Creditos>40,7430729207237%160819290,74 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo8582945913,9424456,68<% Obligaciones / Creditos>53,2663500453239%24456,68 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes628844545572,4412228,32<% Obligaciones / Creditos>2,24137421604361%12228,32 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias808008080052313,9<% Obligaciones / Creditos>64,7449257425743%52313,9 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias17200172000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220000 22000 2262 451200 Publicidad y propaganda000<% Obligaciones / Creditos>-0 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos10000100002256,55<% Obligaciones / Creditos>22,5655%2256,55 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos722007220018139,65<% Obligaciones / Creditos>25,1241689750693%18139,65 220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos11230011230015315,2<% Obligaciones / Creditos>13,6377560106857%15315,2 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje20002000167,15<% Obligaciones / Creditos>8,3575%167,15 220000 22000 2400 451200 Publicaciones15000150009814,45<% Obligaciones / Creditos>65,4296666666667%9814,45 220000 22000 4400 452100 Transferencia corriente a NAFARBIDE107200010720000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias87653578765357313569,78<% Obligaciones / Creditos>3,57737602701179%313569,78 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios988665988665679897,33<% Obligaciones / Creditos>68,7692322475257%679897,33 220000 22000 6020 451200 Edificios015396,029380,89<% Obligaciones / Creditos>60,9306171335189%9380,89 220000 22000 6031 451200 Instalaciones00467,91<% Obligaciones / Creditos>-467,91 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos4500049395,6811171,56<% Obligaciones / Creditos>22,6164717238431%8870,81 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos27500275000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos10500105000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220000 22000 7400 451200 Transferencia capital a NAFARBIDE20700207000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 220000 22100 2200 453200 Material de oficina500050002037,29<% Obligaciones / Creditos>40,7458%1959,5 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones300300110<% Obligaciones / Creditos>36,6666666666667%110 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos5005005035,68<% Obligaciones / Creditos>>1000%5035,68 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros80008000594<% Obligaciones / Creditos>7,425%561 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado100010002420,48<% Obligaciones / Creditos>242,048%2420,48 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje350003500011545,31<% Obligaciones / Creditos>32,9866%11545,31 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos500050003369,85<% Obligaciones / Creditos>67,397%3369,85 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios100001000021003,73<% Obligaciones / Creditos>210,0373%21003,73 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres1000100072,6<% Obligaciones / Creditos>7,26%72,6 220000 22200 2200 453300 Material de oficina11000110002958,44<% Obligaciones / Creditos>26,8949090909091%2958,44 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura13000130002848,5<% Obligaciones / Creditos>21,9115384615385%2848,5 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos20002000539,58<% Obligaciones / Creditos>26,979%539,58 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo300030001028,5<% Obligaciones / Creditos>34,2833333333333%1028,5 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros10001000185,49<% Obligaciones / Creditos>18,549%185,49 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad19835851629332,89555799,42<% Obligaciones / Creditos>34,1120849773063%464341,78 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado600060000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje480004800023649,42<% Obligaciones / Creditos>49,269625%23649,42 220000 22200 6059 453300 Material diverso450045002396,04<% Obligaciones / Creditos>53,2453333333333%2396,04 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios18000180004012,52<% Obligaciones / Creditos>22,2917777777778%4012,52 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos12000120007840,77<% Obligaciones / Creditos>65,33975%7840,77 220000 22300 2200 451100 Material de oficina650065001021,71<% Obligaciones / Creditos>15,7186153846154%1021,71 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones10001000359,15<% Obligaciones / Creditos>35,915%359,15 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros300300297,84<% Obligaciones / Creditos>99,28%297,84 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras750075007630<% Obligaciones / Creditos>101,733333333333%7630 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos100010001225,7<% Obligaciones / Creditos>122,57%1225,7 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros488004880014944,02<% Obligaciones / Creditos>30,6229918032787%14944,02 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad250002500012197,59<% Obligaciones / Creditos>48,79036%12197,59 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo15001500434,07<% Obligaciones / Creditos>28,938%434,07 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado150015002084,02<% Obligaciones / Creditos>138,934666666667%2084,02 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales300030002560,75<% Obligaciones / Creditos>85,3583333333333%2560,75 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje12000120005101,99<% Obligaciones / Creditos>42,5165833333333%5101,99 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable1150001150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 220000-Actividades generales de obras públicas1442256413964916,971877565,62<% Obligaciones / Creditos>13,4448749250244%1783696,44 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo995581954826,54421753,31<% Obligaciones / Creditos>44,1706731360861%421753,31 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1029249,2811475,62<% Obligaciones / Creditos>39,2338546453109%11475,62 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes126411148585,1963764,52<% Obligaciones / Creditos>42,914451971963%63764,52 220001 22300 2050 451200 Alquiler desfibrilador16001600655,35<% Obligaciones / Creditos>40,959375%655,35 220001 22300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear300030002713,8<% Obligaciones / Creditos>90,46%2713,8 220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220001 22300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio30003000150,04<% Obligaciones / Creditos>5,00133333333333%150,04 220001 22300 3509 451200 Otros gastos financieros1001000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220001 22300 4809 451100 Becas de formación10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 220001 22300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras10000100006784,5<% Obligaciones / Creditos>67,845%6784,5 220001 22300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 220001 22300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras92515925155875,89<% Obligaciones / Creditos>6,35128357563638%5875,89 220001 22300 6001 453204 Registro bienes públicos500005000022524,89<% Obligaciones / Creditos>45,04978%22524,89 220001 22300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos1090451090453737,39<% Obligaciones / Creditos>3,42738319042597%3737,39 220001 22300 6010 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento270600270600108343,4<% Obligaciones / Creditos>40,0382113821138%108343,4 220001 22300 6010 453253 Redacción proyecto enlace NA 132 con la AP 151750001750000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220001 22300 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental17745201774520468466,33<% Obligaciones / Creditos>26,3996083447918%468466,33 220001 22300 6010 456203 Seguimiento ambiental15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220001 22300 6010 456204 Obras en áreas de descanso000<% Obligaciones / Creditos>-0 220001 22300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220001 22300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 220001 22300 6019 453103 Línea ferroviaria entre los Polígonos Industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien86666578666657226285,34<% Obligaciones / Creditos>2,6109876045631%226285,34 220001 22300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos179017900<% Obligaciones / Creditos>0%0 220001 22300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220001 22300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 220001 22300 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico500050002775,14<% Obligaciones / Creditos>55,5028%2775,14 220001 22300 6091 453200 Estudios y proyectos1583590158359087695,89<% Obligaciones / Creditos>5,53779008455471%80480,05 220001 22300 6091 453210 Redacción proyecto de la segunda y tercera fase de la variante NA-4410100001100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220001 22300 6091 453211 Redacción proyecto nuevo puente de San Andrés en Villava/Atarrabia101000100<% Obligaciones / Creditos>0%0 220001 22300 6091 453212 (E) Redacción proyecto pasarela conexión Tafalla Olite (polígonos)50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220001 22300 6091 453213 (E) Proyecto carretera NA 601 Puente la Reina - Mendigorria1150001150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220001 22300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos1000010000569,67<% Obligaciones / Creditos>5,6967%569,67 220001 22300 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía7650007650000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220001 22300 7609 453203 (E) Convenio Ayto. para redacción del proyecto del Puente Zokorena de Uharte30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220001 22300 7609 453204 (E) Convenio Ayto. Zugarramurdi para la variante60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 220001-Proyectos y planificación1497446915185128,011433571,08<% Obligaciones / Creditos>9,44062558482179%1426355,24 220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo749409768894,14325828,19<% Obligaciones / Creditos>42,3762092919579%325828,19 220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1026648,7817241,68<% Obligaciones / Creditos>64,6996973219787%17241,68 220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes231987276940,8782667,38<% Obligaciones / Creditos>29,8501914867242%82667,38 220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+11500000034954821,37421319,58<% Obligaciones / Creditos>1,20532608517805%421319,58 220002 22100 6010 453233 Obras túneles Belate y Almandoz39488504444885047266375,61<% Obligaciones / Creditos>16,3331534141944%7213003,72 220002 22100 6010 453234 Enlace Izurdiaga A-15161646016164608093,44<% Obligaciones / Creditos>0,500689160263786%4046,72 220002 22100 6010 453237 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I118600962656353,15532672,87<% Obligaciones / Creditos>20,0527881618451%532672,87 220002 22100 6010 453240 Variante NA-4000 a su paso por Lesaka10425001072000<% Obligaciones / Creditos>1,69411366090903%72000 220002 22100 6010 453241 Nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben102907121,611754041,19<% Obligaciones / Creditos>60,3360101609234%1231587,1 220002 22100 6010 453243 Pasarela peatonal Olleta carretera NA-41501692451692450<% Obligaciones / Creditos>0%0 220002 22100 6010 453244 Glorieta NA-2310 con PA-30 en el Valle de Aranguren477715750692,150<% Obligaciones / Creditos>0%0 220002 22100 6010 453245 Modificación glorieta de partida a cerrada en N-121 en Caparroso125570512557050<% Obligaciones / Creditos>0%0 220002 22100 6010 453246 (E) Puente de conexión de la variante de Irurita-Elizondo con la NA-8307255000511005,48884,85<% Obligaciones / Creditos>0,173158612702157%884,85 220002 22100 6010 453247 Mejora y refuerzo carretera NA-5281 para creación carril bici en Fontellas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 220002 22100 6010 453248 Glorieta Irurtzun10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 220002 22100 6010 453249 (E) Glorieta Buñuel4099554099550<% Obligaciones / Creditos>0%0 220002 22100 6010 453250 Glorieta Azagra10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 220002 22100 6010 453251 PRIN25 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1105963000224263,61<% Obligaciones / Creditos>3,76091916820392%224263,61 220002 22100 6010 453252 Convenio Ayuntamiento de Bera para la variante que conecta NA-1310 a NA-44103000003000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220002 22200 6010 453209 Reparación de estructuras10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria61814156101305396,5510705388,4<% Obligaciones / Creditos>10,5674413847403%10125515,7 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo16310571618742,55668576,89<% Obligaciones / Creditos>41,3022373446599%668576,89 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas110518141312,2355842,62<% Obligaciones / Creditos>39,5171882858264%55842,62 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes426574375140,42178092,74<% Obligaciones / Creditos>47,4736206778251%178092,74 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño6210000061752839,1331240404,24<% Obligaciones / Creditos>50,5894217660726%31240404,24 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo231000002310000011430740,97<% Obligaciones / Creditos>49,4837271428572%11430740,97 220003 22200 2224 453300 Encargo a NASERTIC. Prestación servicios multipunto de transporte en autoprestación43004300145,65<% Obligaciones / Creditos>3,38720930232558%145,65 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías22800022800090885,97<% Obligaciones / Creditos>39,8622675438596%77591,07 220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras10821010821016588,03<% Obligaciones / Creditos>15,3294797153683%16588,03 220003 22200 2276 453302 Plan de aforos10674510674520874,06<% Obligaciones / Creditos>19,5550704951052%0 220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares11000011000017648,69<% Obligaciones / Creditos>16,0442636363636%17648,69 220003 22200 6003 453300 Demoliciones10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento500000050000002445971,43<% Obligaciones / Creditos>48,9194286%2445971,43 220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios191425519142550<% Obligaciones / Creditos>0%0 220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control4181520042205899,0325308693,4<% Obligaciones / Creditos>59,9648247796133%23652386,21 220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 220003 22200 6010 453310 Renovación de Instalaciones en túneles172515517251556050<% Obligaciones / Creditos>0,350693126124899%6050 220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo900090000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220003 22200 6010 453312 Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220003 22200 6010 453313 NA-4000. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo000<% Obligaciones / Creditos>-0 220003 22200 6010 453314 Adecuación de la carretera NA-6000. Echavacoiz - Campanas000<% Obligaciones / Creditos>-0 220003 22200 6020 453300 Edificios034916,770<% Obligaciones / Creditos>0%0 220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento39810398100<% Obligaciones / Creditos>0%0 220003 22200 7609 453300 (E) Transf. Ayto. Villatuerta: Medidas de seguridad NA-111040000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial138483844138529345,1371480514,69<% Obligaciones / Creditos>51,5995471016777%69790038,54 220004 22100 2276 452100 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra7000007000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente a INTIA600000600000680494,23<% Obligaciones / Creditos>113,415705%680494,23 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase16085000160850007439669,66<% Obligaciones / Creditos>46,252220453839%6174300,76 220004 22100 6014 452100 Infraestructuras hidráulicas101048156,78<% Obligaciones / Creditos>>1000%48156,78 Total 220004-Otras infraestructuras17385010173850108168320,67<% Obligaciones / Creditos>46,9848488439178%6902951,77 Total 220-Obras públicas e infraestructuras247080043286369796,6693665360,46<% Obligaciones / Creditos>32,7078349576113%90028557,69 Total 22-Obras Públicas e infraestructuras247080043286369796,6693665360,46<% Obligaciones / Creditos>32,7078349576113%90028557,69 230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo279062790613952,61<% Obligaciones / Creditos>49,9986024510858%13952,61 230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes292402924014619,64<% Obligaciones / Creditos>49,9987688098495%14619,64 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias42004200382,91<% Obligaciones / Creditos>9,11690476190476%382,91 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina350035001927,09<% Obligaciones / Creditos>55,0597142857143%1927,09 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable195001950012652,54<% Obligaciones / Creditos>64,8848205128205%12652,54 230000 23000 2261 451400 Otros gastos3503501502,48<% Obligaciones / Creditos>429,28%1502,48 230000 23000 2262 451400 Publicidad y propaganda15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad12000120002757,72<% Obligaciones / Creditos>22,981%2757,72 230000 23000 2266 451400 Conferencias y cursillos50050021879,48<% Obligaciones / Creditos>>1000%21879,48 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos550055004586,25<% Obligaciones / Creditos>83,3863636363636%4586,25 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos150001500047596,4<% Obligaciones / Creditos>317,309333333333%47596,4 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros650006500020062,17<% Obligaciones / Creditos>30,8648769230769%20062,17 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad18000180004440,5<% Obligaciones / Creditos>24,6694444444444%4440,5 230000 23000 2284 451400 Material de limpieza y aseo15001500346,14<% Obligaciones / Creditos>23,076%346,14 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje650065003808,75<% Obligaciones / Creditos>58,5961538461538%3808,75 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales30004586,564586,56<% Obligaciones / Creditos>100%4586,56 230000 23000 6031 451400 Instalaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 230000 23000 6059 451400 Material diverso10001000735,29<% Obligaciones / Creditos>73,529%735,29 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos60000600002707,04<% Obligaciones / Creditos>4,51173333333333%2707,04 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 230000 23100 2276 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4111225109326,7210212,54<% Obligaciones / Creditos>9,34130283978153%10212,54 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje50005000414,08<% Obligaciones / Creditos>8,2816%414,08 230000 23100 6094 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I417787002179929,950<% Obligaciones / Creditos>0%0 230000 23200 2276 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1150406163888,359883,42<% Obligaciones / Creditos>6,03058118530085%9883,42 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje700070002900,15<% Obligaciones / Creditos>41,4307142857143%2900,15 230000 23200 7609 441112 Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables17128751804609,790<% Obligaciones / Creditos>0%0 230000 23200 7609 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I187457551234,86277327,15<% Obligaciones / Creditos>50,3101618065302%277327,15 230000 23200 7609 451402 Itinerario peatonal y ciclista entre Pamplona y Cizur Menor. Tramo 427130167440,38305,84<% Obligaciones / Creditos>0,182656059428437%305,84 230000 23200 7701 441100 MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte RD 902/20227678501016481,45196595,03<% Obligaciones / Creditos>19,3407395678495%196595,03 230000 23300 1200 441100 Retribuciones del personal fijo384695354185,74152475,31<% Obligaciones / Creditos>43,049533840634%152475,31 230000 23300 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1026773,885306,64<% Obligaciones / Creditos>19,8202128342997%5306,64 230000 23300 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes155383180822,8390410,82<% Obligaciones / Creditos>49,9996709486297%90410,82 230000 23300 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje40000400008492,23<% Obligaciones / Creditos>21,230575%8492,23 230000 23300 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra500050001600<% Obligaciones / Creditos>32%1600 230000 23300 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje600060001558,39<% Obligaciones / Creditos>25,9731666666667%1558,39 230000 23300 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias60006000486,4<% Obligaciones / Creditos>8,10666666666667%486,4 230000 23300 6019 453400 Instalación y adecuación básculas de pesaje36450364500<% Obligaciones / Creditos>0%0 230000 23300 6054 453400 Medios de inspección15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 230000-Actividades generales transportes56800617060610,51949593,36<% Obligaciones / Creditos>13,449167868063%949593,36 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo379700368975,72161210,91<% Obligaciones / Creditos>43,6914683708728%161210,91 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas360653606518032,21<% Obligaciones / Creditos>49,9991958962983%18032,21 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes5327876060,6543783,06<% Obligaciones / Creditos>57,563352403641%43783,06 230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización32500032500057154,53<% Obligaciones / Creditos>17,5860092307692%57154,53 230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas800080000<% Obligaciones / Creditos>0%0 230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros73866107386610947244,27<% Obligaciones / Creditos>12,8238023937909%804475,11 230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes690006900023902,45<% Obligaciones / Creditos>34,641231884058%3106,5 230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras66000660004134,08<% Obligaciones / Creditos>6,26375757575758%4134,08 230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA Instrumental. Control y gestión concesiones1300001300002585,25<% Obligaciones / Creditos>1,98865384615385%2585,25 230001 23100 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona15200000152000007266756,7<% Obligaciones / Creditos>47,8076098684211%7266756,7 230001 23100 4709 441100 Ayudas directas al transporte público interurbano2500001047448,58564806,42<% Obligaciones / Creditos>53,9221142483195%564806,42 230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes10000078786,117215,27<% Obligaciones / Creditos>21,8506437049175%17215,27 230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano3000003000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos2500002500004114<% Obligaciones / Creditos>1,6456%4114 230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 230001 23100 6094 451402 Desarrollos evolutivos e implantación de nuevas funcionalidades en sistemas tecnológicos2700002700000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 230001-Planificación y modernización2499365325781946,059110939,15<% Obligaciones / Creditos>35,3384462613132%8947374,04 230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo387408324704,8149938,59<% Obligaciones / Creditos>46,1768935968917%149938,59 230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas266392663913319,4<% Obligaciones / Creditos>49,9996246105334%13319,4 230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes5208489347,3841450,95<% Obligaciones / Creditos>46,3930223807346%41450,95 230002 23200 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales101022904,64<% Obligaciones / Creditos>>1000%22904,64 230002 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible40000400001968,91<% Obligaciones / Creditos>4,922275%1968,91 230002 23200 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas6256250<% Obligaciones / Creditos>0%0 230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores430043000<% Obligaciones / Creditos>0%0 230002 23200 2276 451404 Encargo a NASUVINSA. Proyecto AFOMEF1500001500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 230002 23200 4400 441102 Transferencia a NASUVINSA. Transporte y Logística1700001700000<% Obligaciones / Creditos>0%0 230002 23200 4400 451400 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Mugaziklo019627,340<% Obligaciones / Creditos>0%0 230002 23200 4609 441100 Convocatoria ayudas planes de movilidad sostenible10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte350000350000178200<% Obligaciones / Creditos>50,9142857142857%178200 230002 23200 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas10000010000055974,68<% Obligaciones / Creditos>55,97468%50 230002 23200 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 230002 23200 4819 441103 Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible150001500015000<% Obligaciones / Creditos>100%15000 230002 23200 4819 441105 Convenio con asociación Biciclistas de Corella. Actividades movilidad sostenible150001500014954,01<% Obligaciones / Creditos>99,6934%14954,01 230002 23200 4819 441106 Convenio con ANET. Actividades para la promoción de la profesión del transporte15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 230002 23200 4819 441107 Convenio con TRADISNA. Actividades para la promoción de la profesión del transporte15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos55000550000<% Obligaciones / Creditos>0%0 230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 230002 23200 7609 441119 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Burlada para construcción de itinerario ciclista190000190000190000<% Obligaciones / Creditos>100%190000 230002 23200 7609 441120 (E) Convenio Ayuntamiento de Marcilla pasarela peatonal Marcilla Villafranca750010750010746211,27<% Obligaciones / Creditos>99,4935094198744%0 230002 23200 7609 441121 (E) Transf. Ayto. Pamplona: Mejora de la velocidad comercial del Transporte Urbano Comarcal850008500085000<% Obligaciones / Creditos>100%0 230002 23200 7609 441122 (E) Convenio Valle de Arce vía ciclable15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 230002 23200 7709 441100 Convocatoria ayudas eurotaxi ámbito rural10800010800010494,08<% Obligaciones / Creditos>9,71674074074074%10494,08 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad25990862593273,521525416,53<% Obligaciones / Creditos>58,8220455048645%638280,58 Total 230-Transportes y movilidad sostenible3327280035435830,0811585949,04<% Obligaciones / Creditos>32,6955768041655%10535247,98 Total 23-Transportes y movilidad sostenible3327280035435830,0811585949,04<% Obligaciones / Creditos>32,6955768041655%10535247,98 240000 24000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 240000 24000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2790627905,9913952,61<% Obligaciones / Creditos>49,9986203678852%13952,61 240000 24000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas12500125007502<% Obligaciones / Creditos>60,016%7502 240000 24000 2120 451600 Conservación y reparación de edificios20002000643,01<% Obligaciones / Creditos>32,1505%643,01 240000 24000 2200 451600 Material de oficina400040001166,93<% Obligaciones / Creditos>29,17325%1166,93 240000 24000 2261 451600 Atenciones protocolarias y representativas100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24000 2264 451600 Gastos de comunidad de propietarios11000110004767,49<% Obligaciones / Creditos>43,3408181818182%4767,49 240000 24000 2269 451600 Gastos diversos400040001309,22<% Obligaciones / Creditos>32,7305%1309,22 240000 24000 2279 451600 Otros trabajos realizados por terceros2000200042,35<% Obligaciones / Creditos>2,1175%42,35 240000 24000 2280 451600 Energía eléctrica, agua y calefacción12000120004280,58<% Obligaciones / Creditos>35,6715%4280,58 240000 24000 2284 451600 Material de limpieza y aseo20002000149,6<% Obligaciones / Creditos>7,48%149,6 240000 24000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje500050001073,72<% Obligaciones / Creditos>21,4744%734,28 240000 24000 4819 261700 Convenio RED NELS implementación de agendas urbanas20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24000 6020 451600 Adecuación de locales181501815017807,84<% Obligaciones / Creditos>98,1148209366391%17807,84 240000 24000 6050 451600 Mobiliario y equipos de oficina200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24000 6060 451600 Equipos informáticos700011845,621731,49<% Obligaciones / Creditos>14,6171327461121%1731,49 240000 24100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo641682557006,9277479,75<% Obligaciones / Creditos>49,8162141258932%277479,75 240000 24100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas6955469554,0134776,63<% Obligaciones / Creditos>49,9994608506397%34776,63 240000 24100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes257487320816,35151119,47<% Obligaciones / Creditos>47,1046659560836%151119,47 240000 24100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones31950319500<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial41000041000041430,2<% Obligaciones / Creditos>10,1049268292683%41430,2 240000 24100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos de Urbanismo450004500018089,5<% Obligaciones / Creditos>40,1988888888889%18089,5 240000 24100 2276 261704 Estudios y trabajos técnicos de Paisaje10000010000029947,5<% Obligaciones / Creditos>29,9475%29947,5 240000 24100 2276 261705 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros)1300001300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Agenda Urbana95000950000<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24100 2276 261711 Encargo a NASUVINSA. Acciones urbanísticas del Plan de Acción del Barrio Aserradero de Ekai10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24100 2276 261712 Encargo a GAN. Informes de Paisaje650006500020237,6<% Obligaciones / Creditos>31,1347692307692%20237,6 240000 24100 2400 261700 Edición de material gráfico y publicaciones15000150003332,16<% Obligaciones / Creditos>22,2144%0 240000 24100 4400 261700 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Life Nadapta21190211900<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24100 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA. Observatorio Territorial de Navarra3000003000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24100 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.3750003750000<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24100 4400 261704 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo InterRevita14940149400<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24100 4400 261705 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Life-Ip Clima4Pyrenees33010330100<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo1250001250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24100 4609 261702 Subvenciones a EELL para estudios y planes de sostenibilidad. Agendas 2112000120000<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24100 6021 261700 Adquisición inmuebles en Barrio Aserradero de Ekai1600001600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24100 6091 261700 Proyectos Técnicos0117121,2917908<% Obligaciones / Creditos>15,2901321356689%17908 240000 24100 6094 261700 Aplicaciones informáticas600060000<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24100 6094 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico14000014000010421,46<% Obligaciones / Creditos>7,4439%10421,46 240000 24100 7609 261700 Subvenciones a EELL para planes de acción Agendas 2150000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24100 7609 261702 Cooperación interadministrativa600000478033,0935268,46<% Obligaciones / Creditos>7,37782817503282%35268,46 240000 24100 7609 261703 Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo3500003500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo135415167258,8483555,44<% Obligaciones / Creditos>49,9557691539652%83555,44 240000 24200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes128744115810,0754951,54<% Obligaciones / Creditos>47,4497079571751%54951,54 240000 24200 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos65000650009244,4<% Obligaciones / Creditos>14,2221538461538%9244,4 240000 24200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 240000 24200 4819 261700 Convenio COAVN en materia de Ordenación del Territorio20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 240000-Ordenación del territorio46037324601296,16875270,74<% Obligaciones / Creditos>19,0222648046197%871599,14 Total 240-Ordenación del territorio46037324601296,16875270,74<% Obligaciones / Creditos>19,0222648046197%871599,14 Total 24-Ordenación del territorio46037324601296,16875270,74<% Obligaciones / Creditos>19,0222648046197%871599,14 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial674375791730486258,08270851760,73<% Obligaciones / Creditos>37,0782828197074%265144398,25 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos13880213880269400,59<% Obligaciones / Creditos>49,9997046152073%69400,59 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual698516985134925,03<% Obligaciones / Creditos>49,9993271391963%34925,03 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete300030001033,45<% Obligaciones / Creditos>34,4483333333333%1033,45 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete750075003331,18<% Obligaciones / Creditos>44,4157333333333%3331,18 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo257921199104,0684894,84<% Obligaciones / Creditos>42,6384273630583%84894,84 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1026648,7813319,39<% Obligaciones / Creditos>49,9812374149961%13319,39 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes187870204807,5477039,13<% Obligaciones / Creditos>37,615377832281%77039,13 300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal1150580242,5739187,23<% Obligaciones / Creditos>48,8359607624731%39187,23 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones3559754073,7418846,42<% Obligaciones / Creditos>34,853183818985%18846,42 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales409192405230,02149552,56<% Obligaciones / Creditos>36,9055974678283%149552,56 300000 30100 1600 921100 Seguridad social856382856382333227,61<% Obligaciones / Creditos>38,9110945816236%333227,61 300000 30100 1702 921100 Horas extraordinarias0254,61254,61<% Obligaciones / Creditos>100%254,61 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos1151150<% Obligaciones / Creditos>0%0 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas1010256,52<% Obligaciones / Creditos>>1000%256,52 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios600060002918,02<% Obligaciones / Creditos>48,6336666666667%2918,02 300000 30100 2200 921100 Material de oficina15000150002042,33<% Obligaciones / Creditos>13,6155333333333%1572,25 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios18500185007707,08<% Obligaciones / Creditos>41,6598918918919%7707,08 300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones25000250001312,45<% Obligaciones / Creditos>5,2498%1312,45 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos350035001045,06<% Obligaciones / Creditos>29,8588571428571%1030,01 300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros60006000941,55<% Obligaciones / Creditos>15,6925%941,55 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción30000300007129,34<% Obligaciones / Creditos>23,7644666666667%7129,34 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje7007000<% Obligaciones / Creditos>0%0 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 300000 30100 4809 921102 Becas de formación para personal técnico en prácticas SGT14000140006169,01<% Obligaciones / Creditos>44,0643571428572%6169,01 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina50005000780,45<% Obligaciones / Creditos>15,609%780,45 300000 30100 6059 921100 Otro mobiliario y equipos165016500<% Obligaciones / Creditos>0%0 300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos1760034400433,82<% Obligaciones / Creditos>1,26110465116279%433,82 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias21457252230791,32855747,67<% Obligaciones / Creditos>38,3607225977551%855262,54 Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias21457252230791,32855747,67<% Obligaciones / Creditos>38,3607225977551%855262,54 Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias21457252230791,32855747,67<% Obligaciones / Creditos>38,3607225977551%855262,54 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo2882028819,1914409,58<% Obligaciones / Creditos>49,9999479513477%14409,58 320000 32000 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10561819306,470<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32000 2202 261100 Suscripciones816816197,6<% Obligaciones / Creditos>24,2156862745098%197,6 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería102010200<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos64000640002392,01<% Obligaciones / Creditos>3,737515625%2392,01 320000 32000 2276 261100 Encargo a NASUVINSA. Plan de vivienda rural000<% Obligaciones / Creditos>-0 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje765076501966,67<% Obligaciones / Creditos>25,7081045751634%1966,67 320000 32000 6020 261100 Adecuación de locales1550001550003502,01<% Obligaciones / Creditos>2,25936129032258%3502,01 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo716924668592,25315329<% Obligaciones / Creditos>47,1631252082267%315329 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2663931873,6518554,04<% Obligaciones / Creditos>58,2112183574834%18554,04 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes202748262351,81120788,96<% Obligaciones / Creditos>46,0408334899614%120788,96 320000 32100 1220 261102 MRR Retribuciones del personal contratado temporal183579359613,07139714,01<% Obligaciones / Creditos>38,8512047128877%139714,01 320000 32100 1400 261102 MRR Retribuciones personales118504813,211566,47<% Obligaciones / Creditos>32,5452244967496%1566,47 320000 32100 1600 261102 MRR Seguridad social69894118527,5346618,59<% Obligaciones / Creditos>39,331444770679%46618,59 320000 32100 2061 261100 Arrendamientos y Licencias Informáticas000<% Obligaciones / Creditos>-0 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros200020001964,99<% Obligaciones / Creditos>98,2495%1964,99 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda510005100015059,26<% Obligaciones / Creditos>29,5279607843137%15059,26 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos51005100537,14<% Obligaciones / Creditos>10,5321568627451%537,14 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos1000001000003993<% Obligaciones / Creditos>3,993%3993 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda2000002000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros15000015000015461,33<% Obligaciones / Creditos>10,3075533333333%15461,33 320000 32100 2279 261105 Servicio de Mediación3000003000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32100 2279 261202 Encargo a NASUVINSA. Análisis y gestión de adquisición de viviendas para el parque público1197881197880<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler78834978834924562,61<% Obligaciones / Creditos>3,11570256320488%24562,61 320000 32100 2279 261402 Encargo a NASUVINSA. Servicio de asistencia a com. de propietarios y titulares de vivienda en materia de rehab.1832511832510<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda3461583461580<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento200000200000199988,3<% Obligaciones / Creditos>99,99415%199988,3 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler950000950000696996,36<% Obligaciones / Creditos>73,3680378947368%696996,36 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/201114250001425000394296,58<% Obligaciones / Creditos>27,6699354385965%394296,58 320000 32100 4609 261102 (E) Convenio Ayto. Villava: ampliación del servicio de asesoramiento jurídico en situaciones relacionadas con vivienda15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda13700000137000006873069,85<% Obligaciones / Creditos>50,1683930656934%6873069,85 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler25000025000095858,53<% Obligaciones / Creditos>38,343412%95858,53 320000 32100 4809 261404 Compensación arrendadores RDL 11/202010200102003714,2<% Obligaciones / Creditos>36,4137254901961%3714,2 320000 32100 4819 261400 Convenio con Cederna-Garalur para la asistencia y asesoramiento a Ayuntamientos en materia de vivienda50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda20000002000000434956,96<% Obligaciones / Creditos>21,747848%434956,96 320000 32100 6020 261203 Programa Adquisición de vivienda454326045432600<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda10101432,55<% Obligaciones / Creditos>>1000%1432,55 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas3810003810000<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32100 7400 261400 PRIN25 Transferencia a NASUVINSA. Promoción y construcción de vivienda de alquiler1090000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32100 7400 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido. Transferencia NASUVINSA01942584,270<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda463612614636126120590611,2<% Obligaciones / Creditos>44,4133976424843%17751857,12 320000 32100 7800 261402 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios12926183761173,323025673,32<% Obligaciones / Creditos>80,4449320086106%3025673,32 320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico730486073048602471507,6<% Obligaciones / Creditos>33,833743562505%2366407,6 320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida3184659532040548,413012253,82<% Obligaciones / Creditos>9,40138034297772%2199082,56 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo146839146838,7970317,13<% Obligaciones / Creditos>47,887298717185%70317,13 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas429154291521457,24<% Obligaciones / Creditos>49,9993941512292%21457,24 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2663998724,2713319,39<% Obligaciones / Creditos>13,4915051790203%13319,39 320000 32200 2061 261100 Arrendamientos y Licencias Informáticas00853,63<% Obligaciones / Creditos>-853,63 320000 32200 2262 261100 Plan de Comunicación y difusión1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32200 2266 261100 Reuniones, conferencias y cursillos140000140000827,6<% Obligaciones / Creditos>0,591142857142857%827,6 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos1100001100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32200 2279 261200 Encargo a NASUVINSA. Servicio de asistencia y acompañamiento a promotores de vivienda colaborativa55000550000<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32200 4455 261100 Creación Cátedra Vivienda UPNA40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32200 4819 261400 Convocatoria subvenciones viviendas colaborativas1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32200 6094 261100 Aplicaciones informáticas110000932000<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32200 7609 261400 Convenio con el Ayuntamiento de Arakil para impulso de vivienda3000003000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 320000 32200 7609 261402 Convenio con el Ayuntamiento de Goizueta para impulso de vivienda3000003000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda115712595129520788,2438666833,32<% Obligaciones / Creditos>29,8537662142319%34909807,98 Total 320-Vivienda115712595129520788,2438666833,32<% Obligaciones / Creditos>29,8537662142319%34909807,98 Total 32-Vivienda115712595129520788,2438666833,32<% Obligaciones / Creditos>29,8537662142319%34909807,98 340000 34000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 340000 34000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo279062790613952,61<% Obligaciones / Creditos>49,9986024510858%13952,61 340000 34000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 340000 34000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 340000 34000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal3072917472,070<% Obligaciones / Creditos>0%0 340000 34000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones6501639251,020<% Obligaciones / Creditos>0%0 340000 34000 1400 232100 Retribuciones personales160025180942,3367628,52<% Obligaciones / Creditos>37,3757318146616%67628,52 340000 34000 1600 232100 Seguridad social294633294633122721,21<% Obligaciones / Creditos>41,652228365458%122721,21 340000 34000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos315386538415,68<% Obligaciones / Creditos>6,35790761700826%415,68 340000 34000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche19630196300<% Obligaciones / Creditos>0%0 340000 34000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos839483940<% Obligaciones / Creditos>0%0 340000 34000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación10901090184<% Obligaciones / Creditos>16,8807339449541%184 340000 34100 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 340000 34100 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones10001000324,7<% Obligaciones / Creditos>32,47%324,7 340000 34100 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales1000100054,45<% Obligaciones / Creditos>5,445%54,45 340000 34100 2200 232100 Material de oficina350035002384,94<% Obligaciones / Creditos>68,1411428571429%2384,94 340000 34100 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 340000 34100 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos30000300004500<% Obligaciones / Creditos>15%4500 340000 34100 2264 232100 Gastos de sede INJ11000110003765,41<% Obligaciones / Creditos>34,231%3765,41 340000 34100 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones10001000160<% Obligaciones / Creditos>16%160 340000 34100 2269 232100 Gastos diversos700070002076,12<% Obligaciones / Creditos>29,6588571428571%1905,51 340000 34100 2271 232100 Servicios de limpieza sede INJ2500025000141,61<% Obligaciones / Creditos>0,56644%141,61 340000 34100 2273 232100 Servicios informáticos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 340000 34100 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 340000 34100 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 340000 34100 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción17500175005122,74<% Obligaciones / Creditos>29,2728%4764,6 340000 34100 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje100001000010067,98<% Obligaciones / Creditos>100,6798%10067,98 340000 34100 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 340000 34100 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 340000 34100 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 340000 34100 4819 232100 Cuotas de adhesión a organismos de juventud13000130004655,37<% Obligaciones / Creditos>35,8105384615385%4655,37 340000 34100 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico390039001878,86<% Obligaciones / Creditos>48,1758974358974%1878,86 340000 34100 6059 232100 Teléfonos y accesorios de telefonía10001000689,7<% Obligaciones / Creditos>68,97%689,7 340000 34100 6060 232100 Equipos para procesos de información30003000662,88<% Obligaciones / Creditos>22,096%662,88 340000 34100 6094 232100 Aplicaciones informáticas10100104965,84<% Obligaciones / Creditos>49,6087912087912%4965,84 Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud844095810990,42279434,41<% Obligaciones / Creditos>34,4559446213927%278905,66 340001 34000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo2212522124,9911062,24<% Obligaciones / Creditos>49,9988474571062%11062,24 340001 34000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 340001 34000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 340001 34100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo509445094425410,36<% Obligaciones / Creditos>49,8790043969849%25410,36 340001 34100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 340001 34100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 340001 34100 2120 232100 Reformas y mantenimiento de instalaciones250002500023079,96<% Obligaciones / Creditos>92,31984%22840,38 340001 34100 2299 232100 Funcionamiento albergues juveniles200002000017210,68<% Obligaciones / Creditos>86,0534%16890,21 340001 34100 6013 232100 Extensión de la red corporativa en los albergues juveniles10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 340001 34100 6020 232100 (E) Obras en edificios1140001140000<% Obligaciones / Creditos>0%0 340001 34100 6029 232100 Otras construcciones10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 340001 34100 6031 232100 Extensión de la red no corporativa en los albergues juveniles10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 340001 34100 6059 232100 Equipamiento de albergues juveniles20000200005653,33<% Obligaciones / Creditos>28,26665%2458,93 Total 340001-Infraestructuras de juventud252139252138,9982416,57<% Obligaciones / Creditos>32,6869596804524%78662,12 340002 34100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual604186041830208,64<% Obligaciones / Creditos>49,9994041510808%30208,64 340002 34100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo503405617375,23253549,68<% Obligaciones / Creditos>41,0689751838602%253549,68 340002 34100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas266390,220<% Obligaciones / Creditos>0%0 340002 34100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes16376089685,4949556,37<% Obligaciones / Creditos>55,255727542995%49556,37 340002 34100 2269 232100 Fomento emprendimiento joven500050005783,51<% Obligaciones / Creditos>115,6702%5783,51 340002 34100 2269 232102 Acciones transversales500005000011152,56<% Obligaciones / Creditos>22,30512%11152,56 340002 34100 2269 232103 Actividades de educación no formal800008000052528<% Obligaciones / Creditos>65,66%47238 340002 34100 2269 232104 Programas fomento arte joven125000125000770,66<% Obligaciones / Creditos>0,616528%770,66 340002 34100 2269 232105 Programas de movilidad juvenil30000030000035704,21<% Obligaciones / Creditos>11,9014033333333%35610,46 340002 34100 2269 232106 Carné Joven55000153497,4341406,7<% Obligaciones / Creditos>26,9755005018651%36957,68 340002 34100 2269 232107 Observatorio Joven11000011000013450,69<% Obligaciones / Creditos>12,2279%2560,69 340002 34100 2269 232108 Acciones para el fomento de la participación de la juventud400004000011123,8<% Obligaciones / Creditos>27,8095%11123,8 340002 34100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud30000300004196,32<% Obligaciones / Creditos>13,9877333333333%3986,31 340002 34100 2269 232111 Acciones para el cuidado del bienestar emocional40000400005201,48<% Obligaciones / Creditos>13,0037%0 340002 34100 2269 232112 Red de Información Juvenil400004000017180,92<% Obligaciones / Creditos>42,9523%17180,92 340002 34100 2269 232113 Programa Corresponsales de Información Juvenil20000200007088,31<% Obligaciones / Creditos>35,44155%6878,31 340002 34100 2269 232114 Asesorías y programas de prevención13000013000038348,11<% Obligaciones / Creditos>29,4985461538462%38348,11 340002 34100 2269 232115 Fomento actividades de Aprendizaje y Servicio Solidario50005000760<% Obligaciones / Creditos>15,2%760 340002 34100 4609 232100 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Castejón: desarrollo proyecto espacio joven70000700000<% Obligaciones / Creditos>0%0 340002 34100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales4000004000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 340002 34100 4609 232105 Subvenciones personal Red Información Juvenil de Entidades Locales2750002750000<% Obligaciones / Creditos>0%0 340002 34100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas300003000015153,4<% Obligaciones / Creditos>50,5113333333333%15153,4 340002 34100 4809 232102 Ayudas para formación juvenil500005000031669<% Obligaciones / Creditos>63,338%31669 340002 34100 4809 232105 Premios, concursos y certámenes460004600017100<% Obligaciones / Creditos>37,1739130434783%17100 340002 34100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven10238108700<% Obligaciones / Creditos>36,5392692146157%7500 340002 34100 4819 232100 Subvenciones de programas de entidades juveniles2000002000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 340002 34100 4819 232102 Consejo de la Juventud90000900000<% Obligaciones / Creditos>0%0 340002 34100 4819 232103 Subvenciones personal Red Información Juvenil de Asociaciones Juveniles500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 340002 34100 4819 232106 (E) Convenio Asociación Juvenil Zagales de Burlada10000100005000<% Obligaciones / Creditos>50%5000 340002 34100 7609 232100 Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Entidades Locales23000230000<% Obligaciones / Creditos>0%0 340002 34100 7819 232102 Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Asociaciones Juveniles200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 340002 34100 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 340002 34100 7819 232105 Subvención para equipamientos de entidades juveniles20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 340002-Promoción de actividades para la juventud30052423140796,37655632,36<% Obligaciones / Creditos>20,8747171979188%628088,1 Total 340-Instituto Navarro de la Juventud41014764203925,781017483,34<% Obligaciones / Creditos>24,2031708752004%985655,88 Total 34-Instituto Navarro de la Juventud41014764203925,781017483,34<% Obligaciones / Creditos>24,2031708752004%985655,88 350000 35000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 350000 35000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo33272261000<% Obligaciones / Creditos>0%0 350000 35000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 350000 35000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes14712499167,2833546,53<% Obligaciones / Creditos>33,8282243901416%33546,53 350000 35000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones13260132603687,1<% Obligaciones / Creditos>27,8061840120664%3687,1 350000 35000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios500050002978,17<% Obligaciones / Creditos>59,5634%2978,17 350000 35000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos500500345,56<% Obligaciones / Creditos>69,112%345,56 350000 35000 2200 231900 Material de oficina30003000191,61<% Obligaciones / Creditos>6,387%191,61 350000 35000 2262 231900 Publicidad y propaganda22850228506347,96<% Obligaciones / Creditos>27,7810065645514%6347,96 350000 35000 2264 231900 Gastos comunidad de propietarios20002000477,12<% Obligaciones / Creditos>23,856%477,12 350000 35000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos3500035000225<% Obligaciones / Creditos>0,642857142857143%225 350000 35000 2269 231900 Gastos diversos12000120002097,22<% Obligaciones / Creditos>17,4768333333333%2097,22 350000 35000 2276 231900 Estudio migraciones Navarra18150181500<% Obligaciones / Creditos>0%0 350000 35000 2279 231900 Traducciones y servicio teletraducción22440224408925,32<% Obligaciones / Creditos>39,7741532976827%8925,32 350000 35000 2279 231903 Otros servicios contratados con terceros18150181500<% Obligaciones / Creditos>0%0 350000 35000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones1815018150272,25<% Obligaciones / Creditos>1,5%272,25 350000 35000 2279 231907 Planificaciones anuales y evaluación planes y estrategia252272522725226,08<% Obligaciones / Creditos>99,9963531137274%25226,08 350000 35000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción15300153004277,95<% Obligaciones / Creditos>27,9604575163399%4277,95 350000 35000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje900090005148,79<% Obligaciones / Creditos>57,2087777777778%5148,79 350000 35000 4455 231900 FSE+ 21-27 Convenio con UPNA. Programa Prometeus e investigación Cátedra Unesco113350113350113350<% Obligaciones / Creditos>100%113350 350000 35000 4459 231900 Convenio UNED. Curso para mejora de competencias en población migrante86500865000<% Obligaciones / Creditos>0%0 350000 35000 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas18000180000<% Obligaciones / Creditos>0%0 350000 35000 4819 231900 Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa1500001500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 350000 35000 4819 231902 (E) Subvención a "ZAPOREAK Solidarios Garapenerako Elkartea"600060000<% Obligaciones / Creditos>0%0 350000 35000 6020 231900 Inversiones en edificios600060000<% Obligaciones / Creditos>0%0 350000 35000 6031 231900 Inversiones en instalaciones100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 350000 35000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 350000 35000 6060 231900 Equipos informáticos300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 350000-Actividades generales del programa852447797318,28240178,45<% Obligaciones / Creditos>30,123284016516%240178,45 350001 35100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo143628174788,0375501,97<% Obligaciones / Creditos>43,1963046897433%75501,97 350001 35100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 350001 35100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes9667188290,1630847,53<% Obligaciones / Creditos>34,9388085829723%30847,53 350001 35100 2276 231902 Estudios y trabajos técnicos18150181500<% Obligaciones / Creditos>0%0 350001 35100 2279 231907 FSE+ 21-27 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones23353923353984562,91<% Obligaciones / Creditos>36,2093312037818%84562,91 350001 35100 2279 231908 FSE+ 21-27 Programa 2.I.01 Atención integral a jóvenes sin apoyo familiar (KIDEAK)828046828046413851,88<% Obligaciones / Creditos>49,9793344814177%413851,88 350001 35100 2600 231900 Servicio de mediación intercultural442455442455113938,02<% Obligaciones / Creditos>25,7513238634437%56969,01 350001 35100 2600 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes457626457626190165,72<% Obligaciones / Creditos>41,554832985888%190165,72 350001 35100 2600 231903 Servicio Reagrupamiento familiar y duelo migratorio1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 350001 35100 4301 231900 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 350001 35100 4301 231902 Convenio con Fundación Elkarte. Proyecto Centro de día para jóvenes migrantes1120001120000<% Obligaciones / Creditos>0%0 350001 35100 4609 231903 Convenio con Mancomunidad de Fitero y Citruénigo: inclusión y participación de mujeres y menores inmigrantes90000900000<% Obligaciones / Creditos>0%0 350001 35100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes1400001400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 350001 35100 4819 231905 FSE+ 21-27 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes655450655450156459,75<% Obligaciones / Creditos>23,8705850942101%156459,75 350001 35100 4819 231907 Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio1275001275000<% Obligaciones / Creditos>0%0 350001 35100 4819 231908 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición1510001510000<% Obligaciones / Creditos>0%0 350001 35100 4819 231909 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea: programa Ahlan Bek203000203000203000<% Obligaciones / Creditos>100%203000 350001 35100 4819 231910 Federación de Asociaciones de Familias de Acogida por Estudios de Navarra450104501045010<% Obligaciones / Creditos>100%45010 350001 35100 4819 231913 (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza. Pisos de acogida de jóvenes: gastos, atención y seguimiento200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 350001 35100 4819 231915 (E) Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier para la realización del proyecto espacio a mujeres (EAM)700070000<% Obligaciones / Creditos>0%0 350001 35100 7819 231900 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición. Equipamiento400040000<% Obligaciones / Creditos>0%0 350001 35100 7819 231902 Convenio con Fundación Elkarte. Proyecto Centro de día para jóvenes migrantes. Equipamiento300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes39280853950864,191333337,78<% Obligaciones / Creditos>33,7480033703715%1276368,77 350002 35200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo122073122073,0556672,6<% Obligaciones / Creditos>46,4251528080932%56672,6 350002 35200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 350002 35200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes7003278893,3413862,79<% Obligaciones / Creditos>17,5715592723036%13862,79 350002 35200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan100001000026,23<% Obligaciones / Creditos>0,2623%26,23 350002 35200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores400004000035090,74<% Obligaciones / Creditos>87,72685%35090,74 350002 35200 2269 231902 Acciones de sensibilización2500025000530,88<% Obligaciones / Creditos>2,12352%530,88 350002 35200 2269 231904 Foro de personas migrantes400040000<% Obligaciones / Creditos>0%0 350002 35200 2269 231905 Escuela de Colores300003000018898,94<% Obligaciones / Creditos>62,9964666666667%18414,94 350002 35200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia (SAVISER)209152209152104324,87<% Obligaciones / Creditos>49,8799294293146%86853,71 350002 35200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización1700001700000<% Obligaciones / Creditos>0%0 350002 35200 4609 231902 Subvenciones a entidades locales en técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo3915003915000<% Obligaciones / Creditos>0%0 350002 35200 4819 231900 Fondo 0,7. Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización2352472352470<% Obligaciones / Creditos>0%0 350002 35200 4819 231902 Fondo 0,7. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia82500825000<% Obligaciones / Creditos>0%0 350002 35200 4819 231903 Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en el ámbito del racismo y la xenofobia650006500065000<% Obligaciones / Creditos>100%65000 350002 35200 4819 231904 Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 350002 35200 4819 231906 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea, proyecto KABIA600006000060000<% Obligaciones / Creditos>100%60000 350002 35200 7819 231900 Fondo 0,7. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento880088000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 350002-Mejora de la convivencia intercultural15433141552175,39374407,05<% Obligaciones / Creditos>24,1214396525125%356451,89 Total 350-Políticas Migratorias63238466300357,861947923,28<% Obligaciones / Creditos>30,9176609215655%1872999,11 Total 35-Políticas Migratorias63238466300357,861947923,28<% Obligaciones / Creditos>30,9176609215655%1872999,11 Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias128283642142255863,242487987,61<% Obligaciones / Creditos>29,8673015327779%38623725,51 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos13880213880269400,59<% Obligaciones / Creditos>49,9997046152073%69400,59 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual698516985134925,03<% Obligaciones / Creditos>49,9993271391963%34925,03 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete216421643046,46<% Obligaciones / Creditos>140,779112754159%3046,46 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete27052705152,5<% Obligaciones / Creditos>5,63770794824399%152,5 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo729487294825411,47<% Obligaciones / Creditos>34,835046882711%25411,47 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2663926639,0113319,4<% Obligaciones / Creditos>49,9996058412081%13319,4 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo906579867035,35401291,34<% Obligaciones / Creditos>46,2831578896985%401291,34 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas35444129773,9359647,84<% Obligaciones / Creditos>45,9628833002129%59647,84 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes261546285302,84128519,42<% Obligaciones / Creditos>45,0466669031405%128519,42 400000 40100 2200 321100 Material de oficina842838428333151,04<% Obligaciones / Creditos>39,3330090291043%33014,78 400000 40100 2221 321100 Servicios postales1298321296327642,87<% Obligaciones / Creditos>5,89582047642557%7642,87 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos2918291852,42<% Obligaciones / Creditos>1,79643591501028%52,42 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado10001000471,6<% Obligaciones / Creditos>47,16%330,7 400000 40100 3501 321100 Intereses de demora10210178,72<% Obligaciones / Creditos>85,1047619047619%178,72 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias520205202034387,01<% Obligaciones / Creditos>66,1034409842368%33773,49 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo241195393238304387,79111341242,37<% Obligaciones / Creditos>46,7222796032261%111341242,37 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1548342117862039,319605168,93<% Obligaciones / Creditos>53,7742010489395%9605168,93 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes63426306233737,022510657,72<% Obligaciones / Creditos>40,2753230036002%2510657,72 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal12731582712731582763134327,28<% Obligaciones / Creditos>49,5887500931051%63134327,28 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas283250283250213859,58<% Obligaciones / Creditos>75,5020582524272%213859,58 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones291686852916868520668877,77<% Obligaciones / Creditos>70,8598202832935%20668877,77 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales5116168350936932,9424859269,72<% Obligaciones / Creditos>48,8040176060118%24859269,72 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional3885888551,7625939,34<% Obligaciones / Creditos>29,2928565169117%25939,34 400000 41000 1600 322000 Seguridad Social9949704299368723,4247931898,8<% Obligaciones / Creditos>48,2364039209874%47931898,8 400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche88680886804356,47<% Obligaciones / Creditos>4,91257329724853%4356,47 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos18204818204848488,92<% Obligaciones / Creditos>26,6352390578309%48488,92 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores400833400833439364,7<% Obligaciones / Creditos>109,612906122999%439364,7 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización65000162064,92148657,66<% Obligaciones / Creditos>91,7272288166989%148657,66 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones46704670973,6<% Obligaciones / Creditos>20,847965738758%973,6 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda530605306039608,89<% Obligaciones / Creditos>74,6492461364493%39608,89 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación573067861572318804,29281784289,46<% Obligaciones / Creditos>49,2355462283949%281783398,78 Total 400-Dirección y servicios generales de educación573067861572318804,29281784289,46<% Obligaciones / Creditos>49,2355462283949%281783398,78 Total 40-Dirección y servicios generales de educación573067861572318804,29281784289,46<% Obligaciones / Creditos>49,2355462283949%281783398,78 410000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 410000 41000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo302877248066,8465427,11<% Obligaciones / Creditos>26,3747907620382%65427,11 410000 41000 2266 321100 Gastos de actividades formativas5105100<% Obligaciones / Creditos>0%0 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos297729774657,97<% Obligaciones / Creditos>156,4652334565%4657,97 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad310000310000137231,66<% Obligaciones / Creditos>44,2682774193548%137231,66 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado259879259879134435,62<% Obligaciones / Creditos>51,7300820766587%134294,72 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario51176511760<% Obligaciones / Creditos>0%0 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo429706445271,83194645,54<% Obligaciones / Creditos>43,7138679983416%194645,54 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas115981127053,4463398,58<% Obligaciones / Creditos>49,8991448008019%63398,58 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes7658775382,1227905,55<% Obligaciones / Creditos>37,0187917240852%27905,55 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo265269225815,37110968,75<% Obligaciones / Creditos>49,1413626982078%110968,75 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4291582368,6342914,48<% Obligaciones / Creditos>52,1005144798451%42914,48 410000 41600 2020 322000 Uso espacios UPNA Tudela alumnado no universitario000<% Obligaciones / Creditos>-0 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar36414364140<% Obligaciones / Creditos>0%0 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios13741000137410006218999,62<% Obligaciones / Creditos>45,2587120296922%6218999,62 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. Ciclos de grado básico fuera de los centros17066717066752445,2<% Obligaciones / Creditos>30,7295493563489%0 410000 41600 4609 322003 Transf. EELL Roncal, Otsagabia, Garralda, Auritz, Erro, Auritzberri y Luzaide gastos funcionamiento centros públicos150000150000150000<% Obligaciones / Creditos>100%150000 410000 41600 4609 322004 Transferencias por uso de espacios por el alumnado de etapas no universitarias15080001508000229664,55<% Obligaciones / Creditos>15,2297446949602%229664,55 410000 41800 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios16000016000044481,24<% Obligaciones / Creditos>27,800775%44481,24 410000 41800 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios10200001020000200927,57<% Obligaciones / Creditos>19,698781372549%188190,17 410000 41800 2120 322002 Abono de siniestros109724,549724,54<% Obligaciones / Creditos>100%9724,54 410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios1494214942546,78<% Obligaciones / Creditos>3,65934948467407%546,78 410000 41800 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos592521659252162581605,01<% Obligaciones / Creditos>43,5698042062939%2131274,88 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros23451823451855979,14<% Obligaciones / Creditos>23,8698692637665%55979,14 410000 41800 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción1087479108747999786,66<% Obligaciones / Creditos>9,17596201857691%99786,66 410000 41800 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios31836318361737,06<% Obligaciones / Creditos>5,45627591405956%1737,06 410000 41800 6020 325102 Obras de mantenimiento en el departamento2295002295008596,34<% Obligaciones / Creditos>3,74568191721133%8596,34 410000 41800 6020 325103 Otras obras del departamento9271439271430<% Obligaciones / Creditos>0%0 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 410000 41800 6050 325100 Mobiliario del departamento40800408006066,12<% Obligaciones / Creditos>14,8679411764706%6066,12 410000 41800 6054 325100 Material técnico y equipos para el departamento10404104045421,51<% Obligaciones / Creditos>52,1098615916955%5421,51 Total 410000-Actividades generales del programa2721199027192317,7710480648,39<% Obligaciones / Creditos>38,5426813508439%9964994,76 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo715450694319,62296747,45<% Obligaciones / Creditos>42,7393150722142%296747,45 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1036956,5410829,28<% Obligaciones / Creditos>29,3027431680563%10829,28 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes253732238654,5117110,45<% Obligaciones / Creditos>49,071125832532%117110,45 410001 41800 2276 321100 Estudios y trabajos técnicos57120571205668,12<% Obligaciones / Creditos>9,92317927170868%4518,62 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares215856228515621777340,46<% Obligaciones / Creditos>62,3286626768066%1776027,46 410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional32151652651165945260,92<% Obligaciones / Creditos>35,6545488492795%945260,92 410001 41800 6020 325104 PRIN25 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional103100000163047,51<% Obligaciones / Creditos>5,25959709677419%163047,51 410001 41800 6020 325105 PRIN25 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares1010520000<% Obligaciones / Creditos>0%0 410001 41800 6020 325112 Obras de mantenimiento en centros escolares24276002777600187661,94<% Obligaciones / Creditos>6,75626224078341%164784,04 410001 41800 6020 325136 MRR Obras en centros educativos 0-333759034442825,142218364,21<% Obligaciones / Creditos>49,9313869012635%1513937,63 410001 41800 6020 325137 Obras en centros educativos 0-32040002040005549,89<% Obligaciones / Creditos>2,72053431372549%5549,89 410001 41800 6020 325139 Convenio con el Ayto. de Leitza para inversiones en infraestructuras educativas37260372600<% Obligaciones / Creditos>0%0 410001 41800 6020 325140 (E) Instalación pavimento vinílico en Frontón CIP Tafalla para uso de frontón como pista de fútbol sala1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos21330591533059441940,8<% Obligaciones / Creditos>28,8273836819066%389237,41 410001 41800 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal104000010400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares15641561685156923665,34<% Obligaciones / Creditos>54,8118595548424%779488,31 410001 41800 7609 325104 PRIN25 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares103182000293643,02<% Obligaciones / Creditos>9,22825329981144%228113,56 410001 41800 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal2500002500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 410001 41800 7609 325107 Convenio con Ayuntamiento de Baztán para la cubierta de la escuela infantil3500003500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 410001 41800 7609 325108 Convenio con el Ayuntamiento de Lakuntza para la envolvente de la escuela pública2500002500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 410001 41800 7609 325109 (E) Convenio Ayto. Pamplona para proyectos renaturalización de patios escolares6000006000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 410001 41800 7609 325110 (E) Convenio Ayto. Goizueta cubierta colegio público1800001800000<% Obligaciones / Creditos>0%0 410001 41800 7609 325111 (E) Transf. Ayto. Cárcar. Creación de dos unidades de 1º ciclo de Educación Infantil en CPEIP Virgen de Gracia1500001500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 410001 41800 7609 325112 (E) Transf. Ayto. Lodosa. Fachada colegio público60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 410001 41800 7609 325113 (E) Transf. Ayto. Villatuerta. Construcción de comedor público en el colegio San Veremundo40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 410001 41800 7609 325116 (E) Transf. Ayto. Azagra. Mejora y remodelación del Centro de Educación Infantil20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 410001 41800 7609 325117 (E) Convenio Ayto. Corella para climatización 8 aulas en colegio público20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 410001 41800 7609 325118 (E) Convenio Ayuntamiento de Tafalla. Mejoras CPEIP Marqués de la Real Defensa18150181500<% Obligaciones / Creditos>0%0 410001 41800 7609 325119 (E) Transf. Ayto. Fustiñana. Sustitución puertas de acceso colegio público Santos Justo y Pastor15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 410001 41800 7609 325120 (E) Transferencia Ayto. de Los Arcos para rehabilitación escaleras zona recreo en el colegio público12000120000<% Obligaciones / Creditos>0%0 410001 41800 7609 325121 (E) Convenio Ayuntamiento Berriozar para mejoras del CPEIP Mendialdea I y II22500225000<% Obligaciones / Creditos>0%0 410001 41800 7609 325122 (E) Transf. Ayto. Berriozar. Cubiertas colegio Mendialdea fase 475000750000<% Obligaciones / Creditos>0%0 410001 41800 7609 325123 (E) Transf. Ayto. Berrioplano. Mobiliario aula psicomotricidad Escuela Infantil Nueva Artica30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 410001 41800 7609 325124 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Aibar para obras en la Escuela Infantil65000650000<% Obligaciones / Creditos>0%0 410001 41800 7609 325125 (E) Convenio Ayuntamiento de Pamplona Escuela San Francisco80000800000<% Obligaciones / Creditos>0%0 410001 41800 7609 325126 (E) Convenio con Ayto. Lekunberri y Ayto. Larraun para inversiones en colegio público CPEIP Lekunberri Ibarberri HLHIP1600001600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 410001 41800 7609 325127 (E) Transf. Ayto. Fitero. Iluminación patio Colegio Público Juan de Palafox30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 410001 41800 7609 325153 MRR Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal6400002916755,38715,97<% Obligaciones / Creditos>0,298824176303031%8715,97 Total 410001-Construcciones y equipamiento2034969731028083,17395545,36<% Obligaciones / Creditos>23,8350056500912%6403368,5 410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados226703752267037511317406,02<% Obligaciones / Creditos>49,9215651262937%10621420,16 410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados224458102244581011427140,44<% Obligaciones / Creditos>50,9099045211556%10826003,26 410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados257874642578746413671505,08<% Obligaciones / Creditos>53,0160898334167%12977566,04 410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados958330395833034771275,96<% Obligaciones / Creditos>49,7873849965925%4110661,58 410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados601254960125492154734,18<% Obligaciones / Creditos>35,8372826566569%2154734,18 410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados848885848885201353,03<% Obligaciones / Creditos>23,7197064384457%201353,03 410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados13919596139195966407669,19<% Obligaciones / Creditos>46,0334422780661%6027150,72 410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados578027945780279429333870,24<% Obligaciones / Creditos>50,7481874319086%27732214,91 410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización14020251402025518910,33<% Obligaciones / Creditos>37,0114890961288%518910,33 410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado básico y medio10117942101179424162721,92<% Obligaciones / Creditos>41,1419824308145%3879120,55 410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados526124952612492338352,18<% Obligaciones / Creditos>44,444811108541%2211081,34 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada17585199217585199286304938,57<% Obligaciones / Creditos>49,0781694244328%81260216,1 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo247976297448,03138153,83<% Obligaciones / Creditos>46,4463758593392%138153,83 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes209781179404,2576745,08<% Obligaciones / Creditos>42,7777379855828%76745,08 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones21174021174051748,81<% Obligaciones / Creditos>24,4397893643147%41294,7 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición6975006975001342,23<% Obligaciones / Creditos>0,192434408602151%1342,23 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales31066423106642714,07<% Obligaciones / Creditos>0,0229852683379675%714,07 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo368239427015,58205550,28<% Obligaciones / Creditos>48,1364825142914%205550,28 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1776134732,493652,1<% Obligaciones / Creditos>10,5149386064748%3652,1 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes262149210930,73104840,21<% Obligaciones / Creditos>49,7036207099838%104840,21 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo255405308252,9152707,87<% Obligaciones / Creditos>49,5397999499761%152707,87 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes261938178724,8883669,3<% Obligaciones / Creditos>46,8145789215245%83669,3 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales39117391170<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 410005-Recursos humanos56782685691517,86819123,78<% Obligaciones / Creditos>14,3920093048781%808669,67 Total 410-Personal e Infraestructuras229091947239763910,73105000256,1<% Obligaciones / Creditos>43,7931862974331%98437249,03 Total 41-Personal e Infraestructuras229091947239763910,73105000256,1<% Obligaciones / Creditos>43,7931862974331%98437249,03 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo138922179295,7695921,21<% Obligaciones / Creditos>53,4988724775198%95921,21 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos40004000495,37<% Obligaciones / Creditos>12,38425%495,37 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado10500010500064803,66<% Obligaciones / Creditos>61,7177714285714%63554,66 420000 42000 4400 322G00 NICDO: Campaña escolar de esquí600006000060000<% Obligaciones / Creditos>100%60000 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela650006500065000<% Obligaciones / Creditos>100%65000 Total 420000-Actividades generales del programa494106534469,76319302,03<% Obligaciones / Creditos>59,7418327278236%318053,03 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo984743972223,21481837,46<% Obligaciones / Creditos>49,5603741038028%481837,46 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas11063110635531,19<% Obligaciones / Creditos>49,9971978667631%5531,19 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes5327853277,5620363,38<% Obligaciones / Creditos>38,2213074322473%20363,38 420001 42400 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio500005000016553,01<% Obligaciones / Creditos>33,10602%15941,96 420001 42400 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido200002000010614,42<% Obligaciones / Creditos>53,0721%10614,42 420001 42400 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina10000100002839,37<% Obligaciones / Creditos>28,3937%2839,37 420001 42400 2202 322002 Recursos didácticos35000350000<% Obligaciones / Creditos>0%0 420001 42400 2266 321203 Formación del profesorado en euskera40000400009787,95<% Obligaciones / Creditos>24,469875%9787,95 420001 42400 2266 321205 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales800080003962,17<% Obligaciones / Creditos>49,527125%3962,17 420001 42400 2266 321206 Jornadas y ferias de lenguas extranjeras900090003817,6<% Obligaciones / Creditos>42,4177777777778%3817,6 420001 42400 2266 322500 Ciudad de la Música: Congreso pop y jazz300003000029207,91<% Obligaciones / Creditos>97,3597%29207,91 420001 42400 2266 322906 Formación del profesorado en idiomas11000011000033685,13<% Obligaciones / Creditos>30,6228454545455%31393,33 420001 42400 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño1500150085,93<% Obligaciones / Creditos>5,72866666666667%85,93 420001 42400 2269 322002 Elaboración materiales didácticos500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 420001 42400 2269 322003 Programa ERASMUS+.SEPIE. Promoción y otros programas europeos1100011000818,8<% Obligaciones / Creditos>7,44363636363636%818,8 420001 42400 2269 322004 Financiación olimpiadas escolares750750750<% Obligaciones / Creditos>100%750 420001 42400 2269 322005 Programa ERASMUS+. SEPIE. Gastos de funcionamiento10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 420001 42400 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos10700010700068560,61<% Obligaciones / Creditos>64,0753364485981%38173,35 420001 42400 2269 322502 Conciertos didácticos300003000012670,19<% Obligaciones / Creditos>42,2339666666667%12670,19 420001 42400 2269 322900 Programas de uso del euskera557000557000268563,16<% Obligaciones / Creditos>48,2160071813285%256983,16 420001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento12000120006508,74<% Obligaciones / Creditos>54,2395%6508,74 420001 42400 2269 322905 Encargo a CNAI. Programas y formación16200001620000733851,4<% Obligaciones / Creditos>45,2994691358025%733851,4 420001 42400 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos1000010000137,04<% Obligaciones / Creditos>1,3704%137,04 420001 42400 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros45000450007829,44<% Obligaciones / Creditos>17,3987555555556%7821,44 420001 42400 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción320000320000109473,9<% Obligaciones / Creditos>34,21059375%99329,53 420001 42400 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales60000600003376<% Obligaciones / Creditos>5,62666666666667%3376 420001 42400 2330 322902 Pruebas certificativas10000100005275,93<% Obligaciones / Creditos>52,7593%5275,93 420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música340000034000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 420001 42400 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música5000005000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 420001 42400 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores600060000<% Obligaciones / Creditos>0%0 420001 42400 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 420001 42400 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 420001 42400 4809 322000 Programa ERASMUS+. SEPIE10109249,1103121<% Obligaciones / Creditos>94,3907089394787%103121 420001 42400 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 420001 42400 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro45000450000<% Obligaciones / Creditos>0%0 420001 42400 4819 322902 Convenio con "Bertsozale Elkartea" para trabajar la oralidad en las aulas20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 420001 42400 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio10270102700<% Obligaciones / Creditos>0%0 420001 42400 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina10270102701080<% Obligaciones / Creditos>10,5160662122687%1080 420001 42400 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales656206562056422,95<% Obligaciones / Creditos>85,9843797622676%56422,95 420001 42400 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros308130811415,83<% Obligaciones / Creditos>45,9535864978903%1216,79 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas82905958387313,871998140,51<% Obligaciones / Creditos>23,8233663479199%1942918,99 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo510406510406255137,91<% Obligaciones / Creditos>49,9872474069662%255137,91 420002 42100 1200 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo348128348128322064,17<% Obligaciones / Creditos>92,5131474630021%322064,17 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420002 42100 1210 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes532785327822757,06<% Obligaciones / Creditos>42,7138030706858%22757,06 420002 42100 1220 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado temporal10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 420002 42100 1250 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para sustituciones10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 420002 42100 1400 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones personales883398833941587,18<% Obligaciones / Creditos>47,0768063935521%41587,18 420002 42100 1600 321200 MRR CompDigEdu Seguridad Social16254116254136604,26<% Obligaciones / Creditos>22,5200164881476%36604,26 420002 42100 2266 321200 Actividades formativas del profesorado500000500000247581,31<% Obligaciones / Creditos>49,516262%245463,09 420002 42100 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP510051000<% Obligaciones / Creditos>0%0 420002 42100 2266 321204 MRR Actividades formativas del profesorado10174693730,590<% Obligaciones / Creditos>0%0 420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad400004000078,41<% Obligaciones / Creditos>0,196025%78,41 420002 42100 2269 322003 Calidad419204192016098,45<% Obligaciones / Creditos>38,4027910305344%16098,45 420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos1250001250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 420002 42100 2269 322005 MRR CompDigEdu Gastos diversos3987446865,290<% Obligaciones / Creditos>0%0 420002 42100 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes877918779125308,3<% Obligaciones / Creditos>28,8278980761126%25308,3 420002 42100 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor1010328,37<% Obligaciones / Creditos>>1000%328,37 420002 42100 2273 322000 MRR CompDigEdu Servicios y consultoría055792,020<% Obligaciones / Creditos>0%0 420002 42100 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado984309843032810<% Obligaciones / Creditos>33,3333333333333%32810 420002 42100 2301 321200 MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje975626911,812161,69<% Obligaciones / Creditos>45,1909199681924%12161,69 420002 42100 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 420002 42100 4811 322000 Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados45000450000<% Obligaciones / Creditos>0%0 420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas11297112977390,86<% Obligaciones / Creditos>65,4232097016907%7344,75 Total 420002-Ordenación, formación y calidad23086562380569,71019907,97<% Obligaciones / Creditos>42,8430207273494%1017743,64 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo33536833943990,991908524,87<% Obligaciones / Creditos>48,3907005578631%1908524,87 420004 42700 1200 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal fijo1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420004 42700 1200 322007 Comp. Lectora Retribuciones del personal fijo10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 1200 322008 Comp. Matemática Retribuciones del personal fijo10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1051147,8938172,55<% Obligaciones / Creditos>74,63171990086%38172,55 420004 42700 1210 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420004 42700 1210 322007 Comp. Lectora Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420004 42700 1210 322008 Comp. Matemática Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes13941577083,5437967,42<% Obligaciones / Creditos>49,2548992949727%37967,42 420004 42700 1211 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 1211 322007 Comp. Lectora Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 1211 322008 Comp. Matemática Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 1220 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado temporal10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 1220 322007 Comp. Lectora Retribuciones del personal contratado temporal10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 1220 322008 Comp. Matemática Retribuciones del personal contratado temporal10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 1250 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 1250 322007 Comp. Lectora Retribuciones del personal contratado para sustituciones10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 1250 322008 Comp. Matemática Retribuciones del personal contratado para sustituciones10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 1400 322006 PROA FSE+ Retribuciones personales10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 1400 322007 Comp. Lectora Retribuciones personales10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 1400 322008 Comp. Matemática Retribuciones personales10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 1600 322006 PROA FSE+ Seguridad Social1042906,2442900,65<% Obligaciones / Creditos>99,9869715920109%42900,65 420004 42700 1600 322007 Comp. Lectora Seguridad Social10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 1600 322008 Comp. Matemática Seguridad Social10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 2269 321200 Convivencia13885313885345066,7<% Obligaciones / Creditos>32,4564107365343%44183,7 420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género45412045412094927,13<% Obligaciones / Creditos>20,9035343081124%94042,68 420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido120300012030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales6500065000813,37<% Obligaciones / Creditos>1,25133846153846%813,37 420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros24825248250<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado28000280000<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 4301 322000 Convenio Fundación Ilundain Haritz-Berri Programa Educar para prevenir adicciones en Centros Educativos de Navarra750007500075000<% Obligaciones / Creditos>100%75000 420004 42700 4309 322400 Fundación Secretariado Gitano: programa "promociona"550005500055000<% Obligaciones / Creditos>100%55000 420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa6800006800000<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial5750005750003217,38<% Obligaciones / Creditos>0,559544347826087%3217,38 420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades10000010000064564,84<% Obligaciones / Creditos>64,56484%64564,84 420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales5500005500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial35100351000<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 4811 322402 Convenio con CEE Ibero Isterria. Funcionamiento centro escolar300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 420004 42700 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos65000650000<% Obligaciones / Creditos>0%0 420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos para la Equidad Educativa en Navarra (CREENA)56485564853210,35<% Obligaciones / Creditos>5,68354430379747%3210,35 420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos33457334578655,78<% Obligaciones / Creditos>25,8713572645485%8655,78 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia76621588284138,662408021,04<% Obligaciones / Creditos>29,0678504891177%2406253,59 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo20125432014690,591006271,16<% Obligaciones / Creditos>49,9466848653917%1006271,16 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas26639266397091,9<% Obligaciones / Creditos>26,622245579789%7091,9 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes5327851129,7529073,51<% Obligaciones / Creditos>56,862218180218%29073,51 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa600060000<% Obligaciones / Creditos>0%0 420005 42800 2269 321100 Documentación135013500<% Obligaciones / Creditos>0%0 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo20000020000017125,04<% Obligaciones / Creditos>8,56252%17125,04 420005 42800 4800 321100 Premios y certámenes275027500<% Obligaciones / Creditos>0%0 420005 42800 4809 322000 Programa ERASMUS+. SEPIE014637,68325<% Obligaciones / Creditos>56,8740777176586%0 Total 420005-Inspección educativa23025602317196,941067886,61<% Obligaciones / Creditos>46,0852762044473%1059561,61 420007 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo372004266194,79103350,1<% Obligaciones / Creditos>38,8249897753446%103350,1 420007 42900 1200 322102 MRR 0-3 Retribuciones del personal fijo101178565,49589414,5<% Obligaciones / Creditos>50,0111792684512%589414,5 420007 42900 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420007 42900 1210 322102 MRR 0-3 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010001031316,82<% Obligaciones / Creditos>31,3136886311369%31316,82 420007 42900 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes641906419032094,51<% Obligaciones / Creditos>49,9992366412214%32094,51 420007 42900 1211 322102 MRR 0-3 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10893119,7506869,61<% Obligaciones / Creditos>56,7527073918535%506869,61 420007 42900 1220 322102 MRR 0-3 Retribuciones del personal contratado temporal10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 420007 42900 1250 322102 MRR 0-3 Retribuciones del personal contratado para sustituciones10150010263756,99<% Obligaciones / Creditos>175,826271581895%263756,99 420007 42900 1400 322102 MRR 0-3 Retribuciones personales10378457,25160480,95<% Obligaciones / Creditos>42,4039835410737%160480,95 420007 42900 1600 322102 MRR 0-3 Seguridad Social10534364,3965654,26<% Obligaciones / Creditos>12,2864212564763%65654,26 420007 42900 2200 322100 Material de oficina10314103143150,6<% Obligaciones / Creditos>30,5468295520652%3150,6 420007 42900 2210 322100 Alimentación244680244680103274,13<% Obligaciones / Creditos>42,2078347229034%92812,51 420007 42900 2214 322100 Material de cocina1141411414587,46<% Obligaciones / Creditos>5,14683721745225%587,46 420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria54195419459,78<% Obligaciones / Creditos>8,48459125299871%459,78 420007 42900 2219 322100 Material didáctico29470294704374,82<% Obligaciones / Creditos>14,844994910078%4374,82 420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales51005100169,4<% Obligaciones / Creditos>3,32156862745098%169,4 420007 42900 2269 322103 Gastos diversos57805780516,99<% Obligaciones / Creditos>8,94446366782007%516,99 420007 42900 2285 322100 Vestuario, calzado y material textil25278252781504,98<% Obligaciones / Creditos>5,95371469261809%1504,98 420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años290385382903853814552996,58<% Obligaciones / Creditos>50,1161476517861%14552996,58 Total 420007-Escuelas Infantiles2981226732940914,6216419972,48<% Obligaciones / Creditos>49,846741262098%16409510,86 Total 420-Actuaciones educativas5087034254844603,5523233230,64<% Obligaciones / Creditos>42,3619264907605%23154041,72 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional5087034254844603,5523233230,64<% Obligaciones / Creditos>42,3619264907605%23154041,72 430000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 430000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo592055920534585,39<% Obligaciones / Creditos>58,4163330799764%34585,39 430000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 430000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes95249513,850<% Obligaciones / Creditos>0%0 430000 43000 2269 321100 Gastos diversos3500350012957,6<% Obligaciones / Creditos>370,217142857143%897,6 430000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado56267562678423,38<% Obligaciones / Creditos>14,9703733982619%7939,98 430000 43500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo421208421208,02207864,33<% Obligaciones / Creditos>49,3495660410265%207864,33 430000 43500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2664926638,7813319,39<% Obligaciones / Creditos>50%13319,39 430000 43500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes105276109343,2952743,72<% Obligaciones / Creditos>48,2368145315547%52743,72 Total 430000-Actividades generales del programa747803751839,94362975,6<% Obligaciones / Creditos>48,278307747258%350432,2 430001 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo601500638492,14231738,13<% Obligaciones / Creditos>36,2945940101941%231738,13 430001 43100 1200 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal fijo10421003496684,83<% Obligaciones / Creditos>117,976553611257%496684,83 430001 43100 1200 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo10233409209200,58<% Obligaciones / Creditos>89,6283262427755%209200,58 430001 43100 1200 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal fijo10497288,98339463,59<% Obligaciones / Creditos>68,2628418590736%339463,59 430001 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1013093,522364,9<% Obligaciones / Creditos>18,0616060463496%2364,9 430001 43100 1210 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1012709787233,4<% Obligaciones / Creditos>68,6352943027766%87233,4 430001 43100 1210 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas104163327930,59<% Obligaciones / Creditos>67,0876227992218%27930,59 430001 43100 1210 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 430001 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes131953118859,4951435,53<% Obligaciones / Creditos>43,2742307745053%51435,53 430001 43100 1211 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 430001 43100 1220 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal108737771017851,25<% Obligaciones / Creditos>116,488675028068%1017851,25 430001 43100 1220 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal1142949750423417161,64<% Obligaciones / Creditos>55,590199127692%417161,64 430001 43100 1220 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado temporal10331357,44187432,69<% Obligaciones / Creditos>56,565106852588%187432,69 430001 43100 1221 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para campañas102172713807,82<% Obligaciones / Creditos>63,5514337000046%13807,82 430001 43100 1250 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones1023830427489,61<% Obligaciones / Creditos>11,535521854438%27489,61 430001 43100 1250 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones103430111437,53<% Obligaciones / Creditos>33,3445963674528%11437,53 430001 43100 1250 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado para sustituciones1021732,141610,28<% Obligaciones / Creditos>7,4096706536954%1610,28 430001 43100 1400 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales1099295116463,74<% Obligaciones / Creditos>117,290639004985%116463,74 430001 43100 1400 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones personales106150648664,49<% Obligaciones / Creditos>79,1215328585829%48664,49 430001 43100 1400 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones personales10148106,1885851,58<% Obligaciones / Creditos>57,9662374655804%85851,58 430001 43100 1600 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social10442876,91234115,8<% Obligaciones / Creditos>52,862498521316%234115,8 430001 43100 1600 322E04 MRR Redim oferta FP Seguridad Social377207377207195654,99<% Obligaciones / Creditos>51,8693953187507%195654,99 430001 43100 1600 322E05 Conferencia Sectorial. Seguridad Social10128379,0355060,89<% Obligaciones / Creditos>42,8893176712739%55060,89 430001 43100 2040 322E00 Arrendamiento de medios de transporte32574325740<% Obligaciones / Creditos>0%0 430001 43100 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes214202142019448,34<% Obligaciones / Creditos>90,7952380952381%19448,34 430001 43100 2249 322E02 Conferencia Sectorial. Seguro de responsabilidad civil y de accidentes1300007000018687,14<% Obligaciones / Creditos>26,6959142857143%18687,14 430001 43100 2262 322E00 MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP0200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 430001 43100 2262 322E02 Difusión de la Formación Profesional37805378050<% Obligaciones / Creditos>0%0 430001 43100 2262 322E03 Conferencia Sectorial. Difusión104630038480,42<% Obligaciones / Creditos>83,1110583153348%38480,42 430001 43100 2266 322E03 Conferencia Sectorial. Docencia formación acreditable para el empleo650000505000444240<% Obligaciones / Creditos>87,9683168316832%444240 430001 43100 2266 322E05 MRR Acredita: Formación y elaboración de materiales formativos04000016141,6<% Obligaciones / Creditos>40,354%16141,6 430001 43100 2266 322E09 Gastos actividades formativas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 430001 43100 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional40800040800051320,03<% Obligaciones / Creditos>12,5784387254902%41217,17 430001 43100 2269 322E03 MRR Ciclos Bilingües. Gastos diversos0304304,2518921,11<% Obligaciones / Creditos>6,21782640235882%0 430001 43100 2269 322E05 Conferencia Sectorial. Encargo a CNAI. Acciones formativas467526370000164832,24<% Obligaciones / Creditos>44,549254054054%164832,24 430001 43100 2269 322E06 MRR Encargo a CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación020000036620,07<% Obligaciones / Creditos>18,310035%36620,07 430001 43100 2269 322E13 MRR Encargo a CNAI. Reskilling y Upskilling02220230,15648659,63<% Obligaciones / Creditos>29,2158734084392%648659,63 430001 43100 2273 322E02 MRR Servicios informáticos0700006655<% Obligaciones / Creditos>9,50714285714286%6655 430001 43100 2273 322E05 Conferencia Sectorial. Servicios informáticos101125000<% Obligaciones / Creditos>0%0 430001 43100 2276 322E08 MRR Programas de acreditación de la competencia profesional0300000173170,64<% Obligaciones / Creditos>57,7235466666667%164844,16 430001 43100 2279 322E00 Conferencia Sectorial. Acciones complementarias41641869283,814950<% Obligaciones / Creditos>21,5779157609715%0 430001 43100 2279 322E02 Conferencia Sectorial. Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos48942568293335,172023436,44<% Obligaciones / Creditos>24,3983439535822%1912657,48 430001 43100 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros22434922434991797,98<% Obligaciones / Creditos>40,9174901604197%91797,98 430001 43100 2279 322E06 MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias040002025,78<% Obligaciones / Creditos>50,6445%2025,78 430001 43100 4709 322E00 Conferencia Sectorial. Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación50000005524304,81103243,05<% Obligaciones / Creditos>19,9707128759441%724744,05 430001 43100 4800 322E00 Prácticas alumnado de FP: Seguridad Social40800040800034977,13<% Obligaciones / Creditos>8,57282598039216%34977,13 430001 43100 4800 322E02 Premios y certámenes139741397411300<% Obligaciones / Creditos>80,8644625733505%11300 430001 43100 4819 322E00 MRR Acredita: Subvención para acciones de acreditación05287377,630<% Obligaciones / Creditos>0%0 430001 43100 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte1377001377000<% Obligaciones / Creditos>0%0 430001 43100 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional2500002500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 430001 43100 6059 322E03 PRIN25 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional101650000181863,28<% Obligaciones / Creditos>11,022016969697%141914,94 Total 430001-Desarrollo de enseñanzas profesionales1534586132240335,638959423,74<% Obligaciones / Creditos>27,7894865699325%8377896,99 430002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo631723591705,36292225,12<% Obligaciones / Creditos>49,3869313605677%292225,12 430002 43200 1200 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal fijo1076978,2756318,29<% Obligaciones / Creditos>73,1612830478004%56318,29 430002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 430002 43200 1210 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas104599,043365,18<% Obligaciones / Creditos>73,1713575006958%3365,18 430002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1019831,16511,71<% Obligaciones / Creditos>32,8358487426315%6511,71 430002 43200 1220 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado temporal117636222605,51151691,35<% Obligaciones / Creditos>68,1435738046197%151691,35 430002 43200 1221 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para campañas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 430002 43200 1250 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para sustituciones10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 430002 43200 1400 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones personales1019648,4713713,42<% Obligaciones / Creditos>69,7938312754123%13713,42 430002 43200 1600 322E02 MRR Centros de Excelencia Seguridad Social4369290008,2850090,25<% Obligaciones / Creditos>55,6507134676943%50090,25 430002 43200 2120 322E02 MRR Centros de Excelencia. Adaptación de espacios12000000<% Obligaciones / Creditos>-0 430002 43200 2262 322E03 MRR Centros de Excelencia difusión y publicidad2800000<% Obligaciones / Creditos>-0 430002 43200 2266 322E04 MRR Formación. Aulas ATECA15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 430002 43200 2266 322E06 MRR Centros de Excelencia formación y creación de materiales420004000020048,11<% Obligaciones / Creditos>50,120275%18511,9 430002 43200 2266 322E08 MRR Capacitación digital. Encargo a CNAI037057,537057,5<% Obligaciones / Creditos>100%37057,5 430002 43200 2266 322E09 Formación para la modernización de la FP1100001100001851,3<% Obligaciones / Creditos>1,683%1851,3 430002 43200 2269 322E00 Transformación y modernización de la Formación Profesional34000034000018492,79<% Obligaciones / Creditos>5,43905588235294%15937 430002 43200 2269 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE. Gastos de funcionamiento11000011000029743,59<% Obligaciones / Creditos>27,0396272727273%26457,22 430002 43200 2269 322E08 MRR Centros de Excelencia transformación tecnológica digital y metodológica del centro18000212078,9422767,06<% Obligaciones / Creditos>10,7351819091514%0 430002 43200 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional1911101911100<% Obligaciones / Creditos>0%0 430002 43200 2273 322E03 MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA605060500<% Obligaciones / Creditos>0%0 430002 43200 2273 322E04 MRR Centros de Excelencia Servicios informáticos120001449580<% Obligaciones / Creditos>0%0 430002 43200 2279 322E06 MRR Centros de Excelencia asistencia técnica3600000<% Obligaciones / Creditos>-0 430002 43200 2290 322E00 MRR Centros de Excelencia otros gastos1000001176512,56651506,19<% Obligaciones / Creditos>55,3760505540204%631506,19 430002 43200 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE550000864445,88458314,8<% Obligaciones / Creditos>53,0183335479602%428055 430002 43200 4811 322E00 Proyectos de transformación en centros concertados de Formación Profesional50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 430002 43200 6059 322E00 Innovación aplicada en FP2500002500008005,36<% Obligaciones / Creditos>3,202144%8005,36 430002 43200 6060 322E02 MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA202466546750,370<% Obligaciones / Creditos>0%0 430002 43200 6060 322E03 Equipamiento tecnológico e innovador40000040000036152,74<% Obligaciones / Creditos>9,038185%0 Total 430002-Modernización de la Formación Profesional33737475519359,281857854,76<% Obligaciones / Creditos>33,6606962103761%1741296,79 430003 43300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo600270600397,06287111,12<% Obligaciones / Creditos>47,8202075140075%287111,12 430003 43300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas7212985248,5345758,92<% Obligaciones / Creditos>53,677078068091%45758,92 430003 43300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes582905593960,82281357,14<% Obligaciones / Creditos>47,3696463682571%281357,14 430003 43300 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información369723697218150<% Obligaciones / Creditos>49,0912041544953%18150 430003 43300 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos92430924306742,6<% Obligaciones / Creditos>7,29481769988099%6742,6 430003 43400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo11509181164236,95516843,73<% Obligaciones / Creditos>44,3933453580906%516843,73 430003 43400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas862498624942804,94<% Obligaciones / Creditos>49,6294913564215%42804,94 430003 43400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes155002118264,1346871,3<% Obligaciones / Creditos>39,632727184481%46871,3 430003 43400 2061 322A00 Programas y licencias2100000210000088821,1<% Obligaciones / Creditos>4,22957619047619%88821,1 430003 43400 2061 322A03 Proyecto piloto contenidos digitales educativos ikasNOVA1657891657890<% Obligaciones / Creditos>0%0 430003 43400 2061 322A04 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Programas y licencias23477234770<% Obligaciones / Creditos>0%0 430003 43400 2061 322A05 Digitalización de pruebas diagnósticas2000002000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 430003 43400 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual10200001020000357149,41<% Obligaciones / Creditos>35,0146480392157%357149,41 430003 43400 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos2649572649574936,8<% Obligaciones / Creditos>1,86324573421348%4936,8 430003 43400 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos18513018513092861,21<% Obligaciones / Creditos>50,1600010803219%92861,21 430003 43400 2262 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Difusión y publicidad15651156510<% Obligaciones / Creditos>0%0 430003 43400 2266 321200 Formación a distancia del profesorado125888125888124164,73<% Obligaciones / Creditos>98,6311086044738%115101,49 430003 43400 2266 322A00 MRR Capacitación y soporte de dispositivos y aula digital02820430<% Obligaciones / Creditos>0%0 430003 43400 2266 322A03 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Formación al profesorado y creación de materiales66517665170<% Obligaciones / Creditos>0%0 430003 43400 2269 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Gastos diversos11738117380<% Obligaciones / Creditos>0%0 430003 43400 2269 322A02 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Encargo a NASERTIC. Sesiones en centros escolares1956381956380<% Obligaciones / Creditos>0%0 430003 43400 2273 322A00 Plan de modernización38760038760046424,5<% Obligaciones / Creditos>11,9774251805986%37828,5 430003 43400 2273 322A03 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Plataforma de colaboración y repositorio39128391289136,5<% Obligaciones / Creditos>23,3502862400327%0 430003 43400 2279 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Asistencia técnica27389273890<% Obligaciones / Creditos>0%0 430003 43400 2301 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Locomoción y gastos de viaje11738117380<% Obligaciones / Creditos>0%0 430003 43400 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos6120006120002228,82<% Obligaciones / Creditos>0,364186274509804%2228,82 430003 43400 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones17334917334937074,6<% Obligaciones / Creditos>21,3872592284928%37074,6 430003 43400 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA3250003250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 430003 43400 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental21300021300012077,79<% Obligaciones / Creditos>5,67032394366197%11860,98 430003 43400 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA1000000100000016132,42<% Obligaciones / Creditos>1,613242%15921,88 430003 43400 6060 322A03 PRIN25 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA1020500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 430003 43400 6060 322A05 MRR Dispositivos móviles017095031709503<% Obligaciones / Creditos>100%1709503 430003 43400 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA0122213320<% Obligaciones / Creditos>0%0 430003 43400 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros733183733183195652,16<% Obligaciones / Creditos>26,6853104886502%195652,16 430003 43400 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros25500025500040656<% Obligaciones / Creditos>15,9435294117647%40656 Total 430003-Digitalización educativa1092905727192808,493982458,79<% Obligaciones / Creditos>14,645264726755%3955235,7 430004 43500 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores10547861054786364434,35<% Obligaciones / Creditos>34,5505486420942%364434,35 430004 43500 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares33292803329280224881,73<% Obligaciones / Creditos>6,75466557333718%224881,73 430004 43500 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares1233914123391470165,43<% Obligaciones / Creditos>5,68641169481828%70165,43 Total 430004-Becas y ayudas56179805617980659481,51<% Obligaciones / Creditos>11,7387657129431%659481,51 430005 43500 1709 322000 Otras retribuciones variables410000410000182768,99<% Obligaciones / Creditos>44,5778024390244%182768,99 430005 43500 2210 324100 Comedores609179060917902674987,64<% Obligaciones / Creditos>43,9113567604924%1513067,38 430005 43500 2230 324100 Transporte escolar21102311211023119190321,74<% Obligaciones / Creditos>43,5512572059051%9190321,74 430005 43500 2230 324102 Transporte escolar educación especial252246026724601311340,98<% Obligaciones / Creditos>49,0686850317685%1177515,62 430005 43500 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros40800408009377,5<% Obligaciones / Creditos>22,984068627451%9377,5 430005 43500 2276 324102 Otros trabajos realizados por personal docente001995,84<% Obligaciones / Creditos>-1995,84 430005 43500 4609 324100 (E) Convenio con el Ayto. de Zizur Mayor para transporte escolar para casco antiguo y Ardoi1716001716000<% Obligaciones / Creditos>0%0 430005 43500 4609 324102 Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados2040002040000<% Obligaciones / Creditos>0%0 430005 43500 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar21621022012102404300,89<% Obligaciones / Creditos>20,0934589797138%404300,89 430005 43500 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores16885916885979406<% Obligaciones / Creditos>47,0250327196063%39754 430005 43500 4819 324100 Transferencia APYMA Ikastola Hegoalde: transporte escolar modelo D30600306000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 430005-Servicios complementarios329045223290452213854499,58<% Obligaciones / Creditos>42,1051537536391%12519101,96 Total 430-Formación profesional, digitalización y servicios educativos68918970104226845,3429676693,98<% Obligaciones / Creditos>28,4731768319296%27603445,15 Total 43-Formación profesional, digitalización y servicios educativos68918970104226845,3429676693,98<% Obligaciones / Creditos>28,4731768319296%27603445,15 Total 4-Departamento de Educación921949120971154163,91439694470,18<% Obligaciones / Creditos>45,2754553828745%430978134,680001 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos13880213880269400,59<% Obligaciones / Creditos>49,9997046152073%69400,59 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual16769216769283846<% Obligaciones / Creditos>50%83846 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero350035000<% Obligaciones / Creditos>0%0 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero35003500401,6<% Obligaciones / Creditos>11,4742857142857%401,6 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo505447484578,99231068,71<% Obligaciones / Creditos>47,6844260210291%231068,71 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas429150,520<% Obligaciones / Creditos>0%0 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes122831149469,7666921,55<% Obligaciones / Creditos>44,7726349463597%66921,55 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal1049095,7318279,96<% Obligaciones / Creditos>37,2332991076821%18279,96 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones3380918686,031109,96<% Obligaciones / Creditos>5,94005254192571%1109,96 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales570715553078,38204284,67<% Obligaciones / Creditos>36,935934830792%204284,67 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional162670162653,1249579,75<% Obligaciones / Creditos>30,4818930002695%49579,75 500000 50100 1600 311100 Seguridad social867636867636412989,53<% Obligaciones / Creditos>47,599399978793%412989,53 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos110811080<% Obligaciones / Creditos>0%0 500000 50100 1710 311100 Complemento de productividad01500011186<% Obligaciones / Creditos>74,5733333333333%11186 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias104474,94464,9<% Obligaciones / Creditos>99,7765313191356%4464,9 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 500000 51000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual564855648528242,27<% Obligaciones / Creditos>49,999592812251%28242,27 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo955495540<% Obligaciones / Creditos>0%0 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios2000015535,10<% Obligaciones / Creditos>0%0 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 500000 51000 2200 311100 Material de oficina35003500735,78<% Obligaciones / Creditos>21,0222857142857%735,78 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones180018000<% Obligaciones / Creditos>0%0 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable95399539555,06<% Obligaciones / Creditos>5,81884893594716%555,06 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte1500150034,47<% Obligaciones / Creditos>2,298%34,47 500000 51000 2262 311100 Comunicación10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 500000 51000 2266 311102 Reuniones, conferencias y cursillos10001000522,01<% Obligaciones / Creditos>52,201%522,01 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos800080003871,8<% Obligaciones / Creditos>48,3975%3871,8 500000 51000 2269 311103 Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes24000240007172,67<% Obligaciones / Creditos>29,886125%7172,67 500000 51000 2269 311104 Actividades Coordinación Sociosanitaria25000250002092,02<% Obligaciones / Creditos>8,36808%2092,02 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo14164141646656,76<% Obligaciones / Creditos>46,9977407512002%6656,76 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad650006500026151,48<% Obligaciones / Creditos>40,2330461538462%26151,48 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos70000700000<% Obligaciones / Creditos>0%0 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje60006000729,46<% Obligaciones / Creditos>12,1576666666667%729,46 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 500000 51000 6020 311100 Obras50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina400040000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud30804013074566,531263378,79<% Obligaciones / Creditos>41,091281573276%1263378,79 Total 500-Dirección y servicios generales de salud30804013074566,531263378,79<% Obligaciones / Creditos>41,091281573276%1263378,79 Total 50-Dirección y servicios generales de salud30804013074566,531263378,79<% Obligaciones / Creditos>41,091281573276%1263378,79 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo181939181939,0176550,43<% Obligaciones / Creditos>42,0747754975692%76550,43 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes125685125685,0162842,25<% Obligaciones / Creditos>49,9997971118433%62842,25 511000 51100 2120 311100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios10000100001495,56<% Obligaciones / Creditos>14,9556%1495,56 511000 51100 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 511000 51100 2200 311100 Material de oficina465746571722,88<% Obligaciones / Creditos>36,9954906592227%1722,88 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones51751753,11<% Obligaciones / Creditos>10,2727272727273%53,11 511000 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos31153115855<% Obligaciones / Creditos>27,4478330658106%855 511000 51100 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación36151361513100,1<% Obligaciones / Creditos>8,57541976708805%3100,1 511000 51100 2269 311100 Otros gastos diversos100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 511000 51100 2269 311102 Plan de humanización45000450005824,93<% Obligaciones / Creditos>12,9442888888889%5824,93 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos18785187850<% Obligaciones / Creditos>0%0 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros18150181500<% Obligaciones / Creditos>0%0 511000 51100 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción21000210002745,87<% Obligaciones / Creditos>13,0755714285714%2745,87 511000 51100 2284 311100 Material de limpieza y aseo25002500497,06<% Obligaciones / Creditos>19,8824%497,06 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje155215521283,67<% Obligaciones / Creditos>82,7106958762887%1283,67 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones103510350<% Obligaciones / Creditos>0%0 511000 51100 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö1226041226040<% Obligaciones / Creditos>0%0 511000 51100 4809 311103 Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista17527517527553,25<% Obligaciones / Creditos>0,0303808301240907%53,25 511000 51100 4809 311107 Ayudas a menores de 23 años o 26 con 65% discapacidad afectados de DCA y patologías neurológicas afines70000700000<% Obligaciones / Creditos>0%0 511000 51100 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud613013613013431593<% Obligaciones / Creditos>70,405195322122%431593 511000 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación388200388200100000<% Obligaciones / Creditos>25,7599175682638%100000 511000 51100 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología90184901840<% Obligaciones / Creditos>0%0 511000 51100 4819 311105 (E) Atención integral a los afectados de ELA, dentro del programa VívELA42000420000<% Obligaciones / Creditos>0%0 511000 51100 4819 311110 Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo1110001110000<% Obligaciones / Creditos>0%0 511000 51100 4819 311111 Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 511000 51100 4819 311112 (E) Convenio Asociación Aralar para programas de prevención,información y atención a personas con ludopatía y familiares87500875000<% Obligaciones / Creditos>0%0 511000 51100 4819 311114 (E) Convenio Asociación Besarkada-Abrazo para la atención al suicidio60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 511000 51100 4819 311115 (E) Convenio con ANADI Asociación Navarra de Diabetes15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 511000 51100 4819 311116 (E) Convenio Adano/Asociación de Ayuda a niñas y niños con cáncer de Navarra88000880000<% Obligaciones / Creditos>0%0 511000 51100 6020 311100 Obras1700001700000<% Obligaciones / Creditos>0%0 511000 51100 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina1250012500504,56<% Obligaciones / Creditos>4,03648%504,56 511000 51100 7819 311100 (E) Subvención AFAN para supresión de barreras arquitectónicas14200142000<% Obligaciones / Creditos>0%0 511000 51100 7819 311102 (E) Subvención ACODIFNA para furgoneta adaptada60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales26255722625572,02689121,67<% Obligaciones / Creditos>26,2465346503807%689121,67 Total 511-Humanización, Aseguramiento y Coordinación Interdepartamental26255722625572,02689121,67<% Obligaciones / Creditos>26,2465346503807%689121,67 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo187512164125,7881669,76<% Obligaciones / Creditos>49,7604702929668%81669,76 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes98711125278,1762603,26<% Obligaciones / Creditos>49,9714036372019%62603,26 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios844584452446,37<% Obligaciones / Creditos>28,9682652457075%2446,37 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles10460104605605,69<% Obligaciones / Creditos>53,5916826003824%5352,8 512000 51300 2200 311100 Material de oficina62706270512,71<% Obligaciones / Creditos>8,17719298245614%512,71 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos73207320425,88<% Obligaciones / Creditos>5,81803278688525%425,88 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos123512351051,65<% Obligaciones / Creditos>85,1538461538462%1051,65 512000 51300 2284 311100 Material de limpieza y aseo2500250073,15<% Obligaciones / Creditos>2,926%73,15 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje899089901663,64<% Obligaciones / Creditos>18,5054505005562%1663,64 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura500050003397,68<% Obligaciones / Creditos>67,9536%3397,68 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 512000-Dirección y servicios generales346453349633,95159449,79<% Obligaciones / Creditos>45,6047789409467%159196,9 512001 51300 1200 311200 Retribuciones del personal fijo170141135903,5867951,52<% Obligaciones / Creditos>49,9998013297369%67951,52 512001 51300 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 512001 51300 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1034247,4217118,71<% Obligaciones / Creditos>49,9854003600855%17118,71 512001 51300 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía151015100<% Obligaciones / Creditos>0%0 512001 51300 2266 311200 Formación continuada sanitaria26397826397888448,32<% Obligaciones / Creditos>33,5059436771246%88448,32 512001 51300 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud12245122453237,95<% Obligaciones / Creditos>26,4430379746835%3237,95 512001 51300 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada293362933611382,77<% Obligaciones / Creditos>38,80137032997%11382,77 512001 51300 4809 311200 Becas para ampliación de estudios2621842621840<% Obligaciones / Creditos>0%0 512001 51300 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada63420634200<% Obligaciones / Creditos>0%0 512001 51300 6054 311200 Equipos docentes y de simulación84040840400<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 512001-Formación886884886884188139,27<% Obligaciones / Creditos>21,2135149579877%188139,27 512002 51300 1200 465100 Retribuciones del personal fijo121808135762,5547242,73<% Obligaciones / Creditos>34,7980573435016%47242,73 512002 51300 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 512002 51300 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1023176,67844,76<% Obligaciones / Creditos>33,8477602409327%7844,76 512002 51300 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1316013160119,75<% Obligaciones / Creditos>0,909954407294833%119,75 512002 51300 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line)435088435088253222,48<% Obligaciones / Creditos>58,2002905159416%253222,48 512002 51300 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas163016300<% Obligaciones / Creditos>0%0 512002 51300 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas16725167255398,52<% Obligaciones / Creditos>32,2781464872945%5398,52 512002 51300 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA386436938643690<% Obligaciones / Creditos>0%0 512002 51300 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 512002 51300 4300 465105 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para la línea transversal de investigación en género1091751091750<% Obligaciones / Creditos>0%0 512002 51300 4301 465100 Transferencia a la Fundación IdiSNA4100004100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 512002 51300 4809 465100 Becas para formación de personal investigador10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 512002 51300 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público1500001500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 512002 51300 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O63131631310<% Obligaciones / Creditos>0%0 512002 51300 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed3587503587500<% Obligaciones / Creditos>0%0 512002 51300 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud124756812475680<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento68914346928555,15313828,24<% Obligaciones / Creditos>4,52949039454496%313828,24 512003 51300 1200 313200 Retribuciones del personal fijo915319153139524,66<% Obligaciones / Creditos>43,1817198544755%39524,66 512003 51300 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 512003 51300 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes453354533522667,12<% Obligaciones / Creditos>49,9991617955222%22667,12 512003 51300 2269 313200 Gestión e implantación de estrategias25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios16187616187662191,78<% Obligaciones / Creditos>38,41939509254%62191,78 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento82866478326949,1723609,08<% Obligaciones / Creditos>8,68996641278857%723356,19 513000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo604186041830208,65<% Obligaciones / Creditos>49,9994207024397%30208,65 513000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 513000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 513000 51400 1200 311100 Retribuciones del personal fijo8209755458,2224612,98<% Obligaciones / Creditos>44,3811215001131%24612,98 513000 51400 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 513000 51400 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1026648,7813319,39<% Obligaciones / Creditos>49,9812374149961%13319,39 Total 513000-Actividades de dirección y servicios generales14255514255568141,02<% Obligaciones / Creditos>47,7998105994178%68141,02 513001 51400 1200 311100 Retribuciones del personal fijo19182519182556388,02<% Obligaciones / Creditos>29,395553238629%56388,02 513001 51400 1200 313900 Retribuciones del personal fijo15174454614,827307<% Obligaciones / Creditos>49,999267597794%27307 513001 51400 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 513001 51400 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas485654856524282,3<% Obligaciones / Creditos>49,9995881807886%24282,3 513001 51400 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes14569414569472846,9<% Obligaciones / Creditos>49,9999313629937%72846,9 513001 51400 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes48565145694,267499,02<% Obligaciones / Creditos>46,3292430309511%67499,02 513001 51400 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 513001 51400 2269 311100 Otros gastos diversos51755175236,31<% Obligaciones / Creditos>4,5663768115942%236,31 513001 51400 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia18150181500<% Obligaciones / Creditos>0%0 513001 51400 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje20000200007102,09<% Obligaciones / Creditos>35,51045%7102,09 Total 513001-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia639728639728255661,64<% Obligaciones / Creditos>39,9641159992997%255661,64 Total 513-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia782283782283323802,66<% Obligaciones / Creditos>41,39201030829%323802,66 Total 51-Actividades de la Dirección General1169450211734804,121736533,41<% Obligaciones / Creditos>14,7981456890309%1736280,52 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo424550415069,07203713,33<% Obligaciones / Creditos>49,0793809329132%203713,33 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes108375158588,275331,33<% Obligaciones / Creditos>47,5012201412211%75331,33 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal378279415180,74203581,03<% Obligaciones / Creditos>49,0343145493695%203581,03 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones458506492875,5260727,84<% Obligaciones / Creditos>52,8993305611661%260727,84 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales24421492450433,851150196,54<% Obligaciones / Creditos>46,9384856073548%1150196,54 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional12167701206094,47475753,61<% Obligaciones / Creditos>39,4457997970922%475753,61 520000 51200 1600 313900 Seguridad social412558341255831968638,53<% Obligaciones / Creditos>47,7178263047914%1968638,53 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos18062180627045,76<% Obligaciones / Creditos>39,0087476469937%7045,76 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias17599317599380471,79<% Obligaciones / Creditos>45,7244265396919%80471,79 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche443884531823061,14<% Obligaciones / Creditos>50,8873736705062%23061,14 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos421294212911931,69<% Obligaciones / Creditos>28,3217973367514%11931,69 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad276097275167117057,66<% Obligaciones / Creditos>42,5405880792392%117057,66 520000 51200 2020 313900 Arrendamientos de edificios y otras construcciones869168691643500,6<% Obligaciones / Creditos>50,0490128399834%43500,6 520000 51200 2050 313900 Arrendamiento de mobiliario y enseres12044012044060219,66<% Obligaciones / Creditos>49,9997177017602%50183,05 520000 51200 2061 313900 Arrendamiento de programas y licencias148114810<% Obligaciones / Creditos>0%0 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcciones21014421014453433,03<% Obligaciones / Creditos>25,4268644358154%52982,35 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos19300019300058717,1<% Obligaciones / Creditos>30,4233678756477%56959,77 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material46474464748885,19<% Obligaciones / Creditos>19,1186254680036%6671,71 520000 51200 2200 313900 Material de oficina977439774354647,33<% Obligaciones / Creditos>55,9092006588707%52314,22 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones714071405266,76<% Obligaciones / Creditos>73,7641456582633%4962,09 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo13556135564331,96<% Obligaciones / Creditos>31,956034228386%4136,85 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria10200102004361,77<% Obligaciones / Creditos>42,7624509803922%4361,77 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones10200102003519,13<% Obligaciones / Creditos>34,5012745098039%3519,13 520000 51200 2221 313900 Postales y cartería228245228245108322,72<% Obligaciones / Creditos>47,4589673377292%108322,72 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario285602856010256,72<% Obligaciones / Creditos>35,9128851540616%10209,72 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA31000310000<% Obligaciones / Creditos>0%0 520000 51200 2264 313900 Gastos de comunidad de propietarios18721872571,92<% Obligaciones / Creditos>30,551282051282%571,92 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos16320163202771,23<% Obligaciones / Creditos>16,9805759803922%2681,23 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos1300013000576,64<% Obligaciones / Creditos>4,43569230769231%426,64 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería301230121266,47<% Obligaciones / Creditos>42,0474767596282%939,71 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza255002550010865,26<% Obligaciones / Creditos>42,608862745098%10865,26 520000 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos10200102002887,5<% Obligaciones / Creditos>28,3088235294118%2887,5 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros66868668687886,72<% Obligaciones / Creditos>11,7944607285996%6925,98 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción22440022440046248,46<% Obligaciones / Creditos>20,6098306595365%45767,01 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos30603060283,83<% Obligaciones / Creditos>9,27549019607843%280,47 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo20400204008260,08<% Obligaciones / Creditos>40,4905882352941%8105,5 520000 51200 2287 313900 Gases médicos17340173409969,82<% Obligaciones / Creditos>57,4960784313725%9969,82 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje13375413375454266,79<% Obligaciones / Creditos>40,5720875637364%54181,89 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones1010945,62<% Obligaciones / Creditos>>1000%945,62 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 520000 51200 4819 313900 Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 520000 51200 4819 313902 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA153414153414150406<% Obligaciones / Creditos>98,0392923722737%150406 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejoras de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 520000 51200 6020 313902 Obras adecuación Landaben3500002500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio276201376201371988,05<% Obligaciones / Creditos>98,8801332266528%371988,05 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo30000300003376,85<% Obligaciones / Creditos>11,2561666666667%3376,85 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra1227255512382157,835698625,25<% Obligaciones / Creditos>46,0228768542518%5679035,47 520001 51200 1100 313900 Retribuciones del personal eventual62339623390<% Obligaciones / Creditos>0%0 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo938313779309,24396563,45<% Obligaciones / Creditos>50,8865325400222%396563,45 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas201197216801,09100396,97<% Obligaciones / Creditos>46,3083326748957%100396,97 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes329807430000,14247100,51<% Obligaciones / Creditos>57,4652161741157%247100,51 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud29000029000087643,3<% Obligaciones / Creditos>30,2218275862069%57317,43 520001 51200 2262 313903 Campañas III Plan Foral de Drogodependencias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias105426514525,85<% Obligaciones / Creditos>26,7683589790841%1675,85 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos del Observatorio de la Salud Publica100000100000757,7<% Obligaciones / Creditos>0,7577%757,7 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para equipamiento y entornos saludables a entidades locales para promover el envejecimiento saludable2691302691300<% Obligaciones / Creditos>0%0 520001 51200 4609 313902 Subvenciones a entidades locales para planes de adicciones310419310419142444<% Obligaciones / Creditos>45,8876550726599%142444 520001 51200 4609 313904 Subvenciones a entidades locales para promoción de actividad física80000800000<% Obligaciones / Creditos>0%0 520001 51200 4609 313905 Subvenciones a entidades locales para promoción del envejecimiento saludable18000018000090394<% Obligaciones / Creditos>50,2188888888889%90394 520001 51200 4609 313906 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud00179111<% Obligaciones / Creditos>-179111 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria242596242596185168<% Obligaciones / Creditos>76,3277218090983%185168 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades sociales para prevención de adicciones268000268000245651<% Obligaciones / Creditos>91,6608208955224%245651 520001 51200 4819 313904 Convenio Asociación "La Majari". Programa de Promocion de Salud Comunitaria en Pamplona y Comarca170400170400170400<% Obligaciones / Creditos>100%170400 520001 51200 4819 313906 Convenio "Gaz Kalo" para el desarrollo del Programa de Promoción de Salud Comunitaria fuera de Pamplona y Comarca175000175000175000<% Obligaciones / Creditos>100%0 520001 51200 4819 313907 Subvenciones a entidades sociales para promoción del envejecimiento saludable135000135000101862<% Obligaciones / Creditos>75,4533333333333%101862 520001 51200 4819 313908 Subvenciones a programas comunitarios de promoción del Bienestar emocional200000200000153400<% Obligaciones / Creditos>76,7%153400 520001 51200 4819 313910 (E) Convenio Pacto Persona Mayor San Juan/Adinekoaren aldeko Akordioa Donibane400004000040000<% Obligaciones / Creditos>100%40000 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo1224001224000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria41446214155669,472360417,78<% Obligaciones / Creditos>56,7999403475176%2142241,91 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo14203621339325,72673420,31<% Obligaciones / Creditos>50,2805478864395%673420,31 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas245568179763,4997213,05<% Obligaciones / Creditos>54,0783058895886%97213,05 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes157170299143,23150797,86<% Obligaciones / Creditos>50,4099190210656%150797,86 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas)810000081000001986403,59<% Obligaciones / Creditos>24,5235011111111%1986403,59 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz257246257246106683,3<% Obligaciones / Creditos>41,4713153946028%106683,3 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz20400020400073695,15<% Obligaciones / Creditos>36,1250735294118%68334,85 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz850008500049453,38<% Obligaciones / Creditos>58,1804470588235%6582,64 520002 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz396000396000115258<% Obligaciones / Creditos>29,1055555555556%115258 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria1086534610860478,443252924,64<% Obligaciones / Creditos>29,9519460212657%3204693,6 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo34690523149082,281590177,1<% Obligaciones / Creditos>50,4965243397832%1590177,1 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas504267549915,63285705,52<% Obligaciones / Creditos>51,954427991072%285705,52 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes554358949042,22460341,15<% Obligaciones / Creditos>48,5058662616717%460341,15 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio19380019380090585,84<% Obligaciones / Creditos>46,741919504644%89853,39 520003 51200 2269 313900 PIMA Eventos Adversos Altas Temperaturas08000020692,9<% Obligaciones / Creditos>25,866125%20692,9 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria16000016000054448,99<% Obligaciones / Creditos>34,03061875%49201,53 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio357000357000210177,3<% Obligaciones / Creditos>58,8731932773109%191950,04 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental52384775438840,132712128,8<% Obligaciones / Creditos>49,8659408104353%2687921,63 520004 51200 1100 313900 Retribuciones del personal eventual623396233931169,39<% Obligaciones / Creditos>49,9998235454531%31169,39 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo32882892784755,11214304,75<% Obligaciones / Creditos>43,60544128279%1214304,75 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas233181490216,71239173,36<% Obligaciones / Creditos>48,7893119759218%239173,36 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes662762722018,92366978,35<% Obligaciones / Creditos>50,8266944029666%366978,35 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra17388917388930874,28<% Obligaciones / Creditos>17,7551656516513%19638,46 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben570005700023326,47<% Obligaciones / Creditos>40,9236315789474%23326,47 520004 51200 2276 313902 Otros trabajos realizados por terceros15606156062640,22<% Obligaciones / Creditos>16,917980264001%2446,62 Total 520004-Salud laboral44930664305824,731908466,82<% Obligaciones / Creditos>44,3229100038171%1897037,4 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra3701406537142970,615932563,29<% Obligaciones / Creditos>42,8952316754116%15610930,01 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra3701406537142970,615932563,29<% Obligaciones / Creditos>42,8952316754116%15610930,01 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos10222610222651112,95<% Obligaciones / Creditos>49,9999510887641%51112,95 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual286820286820143409,56<% Obligaciones / Creditos>49,9998465936825%143409,56 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo50448854508390,51166538,89<% Obligaciones / Creditos>25,8748413652278%1166538,89 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas677557658966,56293995,01<% Obligaciones / Creditos>44,6145567690112%293995,01 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes403703733918,52379330,9<% Obligaciones / Creditos>51,6856966628939%379330,9 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal414316318248,31159367,51<% Obligaciones / Creditos>50,076467020359%159367,51 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2800096342,5936574,05<% Obligaciones / Creditos>37,9624940537721%36574,05 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales699128698966,46345325,77<% Obligaciones / Creditos>49,4051989275709%345325,77 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional3898543170,8620184,57<% Obligaciones / Creditos>46,7550796995937%20184,57 540000 52000 1600 311100 Seguridad social40987394098739634523,71<% Obligaciones / Creditos>15,4809493846766%634523,71 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal357093570917854,48<% Obligaciones / Creditos>49,9999439917108%17854,48 540000 52000 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos31842687,05118,65<% Obligaciones / Creditos>4,41562308107404%118,65 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad850000850000465050,23<% Obligaciones / Creditos>54,7117917647059%465050,23 540000 52000 1710 311102 Complemento de productividad para listas de espera37240011547403,410<% Obligaciones / Creditos>0%0 540000 52000 1800 311100 Carrera profesional personal sanitario112004405426870,140<% Obligaciones / Creditos>0%0 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores7950881156647,141148971,4<% Obligaciones / Creditos>99,3363801513398%1148971,4 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización500000615000582674,19<% Obligaciones / Creditos>94,7437707317073%582674,19 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte15730157306108,7<% Obligaciones / Creditos>38,8347107438017%6108,7 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O108710870<% Obligaciones / Creditos>0%0 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones953939539314792,75<% Obligaciones / Creditos>15,5071650959714%11812,15 540000 52000 2170 311100 Equipos médicos000<% Obligaciones / Creditos>-0 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material16959169598880,87<% Obligaciones / Creditos>52,3667079426853%5932,14 540000 52000 2200 311100 Material de oficina581458141702,94<% Obligaciones / Creditos>29,2903336773306%1702,94 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones102068102068100110,11<% Obligaciones / Creditos>98,0817788141239%100110,11 540000 52000 2216 311102 Material sanitario de consumo0500147,32<% Obligaciones / Creditos>29,464%147,32 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería17824178248758,5<% Obligaciones / Creditos>49,1388016157989%8758,5 540000 52000 2249 311100 Seguros354826435482641721679,24<% Obligaciones / Creditos>48,5217345721739%1721679,24 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda204220420<% Obligaciones / Creditos>0%0 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos204220420<% Obligaciones / Creditos>0%0 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios345483454813972,32<% Obligaciones / Creditos>40,4432094477249%13972,32 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos988039880348345,03<% Obligaciones / Creditos>48,9307308482536%45329,03 540000 52000 2266 311102 Formación en sensibilización y capacitación en materia de intervención en violencia y mujeres para el personal20000200002079<% Obligaciones / Creditos>10,395%2079 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas269542695419310,42<% Obligaciones / Creditos>71,6421310380649%19310,42 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos17218172185597,73<% Obligaciones / Creditos>32,5109188059008%5597,73 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias710571050<% Obligaciones / Creditos>0%0 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza677986779826579,65<% Obligaciones / Creditos>39,2041800643087%26579,65 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos32000320001396,04<% Obligaciones / Creditos>4,362625%1396,04 540000 52000 2276 311102 Proyectos estratégicos de mejora en la gestión394817708207233796,2<% Obligaciones / Creditos>33,0124102133981%14423,2 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros15648156485777<% Obligaciones / Creditos>36,9184560327198%5777 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción500005000014247,5<% Obligaciones / Creditos>28,495%14247,5 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo5255250<% Obligaciones / Creditos>0%0 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje408274082727003,68<% Obligaciones / Creditos>66,1417199402356%22269,58 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales595759572053,54<% Obligaciones / Creditos>34,4727211683733%2053,54 540000 52000 2330 311100 Gastos de tribunales por oposiciones y pruebas selectivas141834141834132588,73<% Obligaciones / Creditos>93,4816264083365%131039,84 540000 52000 3509 311102 Gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial305573055711026,52<% Obligaciones / Creditos>36,0850868868017%11026,52 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias70000070000069467,43<% Obligaciones / Creditos>9,92391857142857%69467,43 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales45900459000<% Obligaciones / Creditos>0%0 540000 52000 6020 311100 Obras menores91800918000<% Obligaciones / Creditos>0%0 540000 52000 6020 311102 Desarrollo y ejecución de Planes de Infraestructuras del SNS-O6000006000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo3060030600926,57<% Obligaciones / Creditos>3,02800653594771%926,57 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 540000-Actividades de dirección y administración3516291527754129,547921379,66<% Obligaciones / Creditos>28,5412649983618%7686778,34 540001 52602 1200 311100 Retribuciones del personal fijo1164500965661,45482818,96<% Obligaciones / Creditos>49,9987816641122%482818,96 540001 52602 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas4584388756,9244378,46<% Obligaciones / Creditos>50%44378,46 540001 52602 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes41397287863,96141996,26<% Obligaciones / Creditos>49,3275573642494%141996,26 540001 52602 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal12544035800,770<% Obligaciones / Creditos>0%0 540001 52602 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1000<% Obligaciones / Creditos>-0 540001 52602 1400 311100 Retribuciones personales442155446010,19110978,68<% Obligaciones / Creditos>24,8825436028715%110978,68 540001 52602 1410 311100 Retribuciones carrera profesional102616167653,1651380,84<% Obligaciones / Creditos>30,6471050113222%51380,84 540001 52602 1600 311100 Seguridad social429327429327209256,7<% Obligaciones / Creditos>48,7406335963031%209256,7 540001 52602 1710 311100 Complemento de productividad456964569622648,4<% Obligaciones / Creditos>49,5632002801121%22648,4 540001 52602 2170 311100 Equipos médicos000<% Obligaciones / Creditos>-0 540001 52602 2266 311100 Actividades de formación20802080457,4<% Obligaciones / Creditos>21,9903846153846%457,4 540001 52602 2269 311100 Otros gastos diversos15674156747285,19<% Obligaciones / Creditos>46,4794564246523%6982,2 540001 52602 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza350943509412948,1<% Obligaciones / Creditos>36,8954807089531%12948,1 540001 52602 2276 311100 Evaluación de riesgos y planes de emergencia1060010600782,56<% Obligaciones / Creditos>7,38264150943396%782,56 540001 52602 2276 311102 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O15215152150<% Obligaciones / Creditos>0%0 540001 52602 2279 311100 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo4077040770116,16<% Obligaciones / Creditos>0,284915378955114%116,16 540001 52602 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje876287625652,78<% Obligaciones / Creditos>64,514722666058%5652,78 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales25251792594964,451090700,49<% Obligaciones / Creditos>42,0314232050462%1090397,5 540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo973305945125,78374172,56<% Obligaciones / Creditos>39,5897104827677%374172,56 540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas4883726638,6413319,32<% Obligaciones / Creditos>50%13319,32 540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes84035112423,5248460,99<% Obligaciones / Creditos>43,1057397953738%48460,99 540002 52833 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal7606975822,5526583,24<% Obligaciones / Creditos>35,0598074055805%26583,24 540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2600048235,5122188,84<% Obligaciones / Creditos>46,0010477757984%22188,84 540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales206010206611,09100616,92<% Obligaciones / Creditos>48,698702475264%100616,92 540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional4094040586,6816598,33<% Obligaciones / Creditos>40,8960033193156%16598,33 540002 52833 1600 311100 Seguridad social360177360177129576,64<% Obligaciones / Creditos>35,975822998137%129576,64 540002 52833 1710 311100 Complemento de productividad285602656010717,82<% Obligaciones / Creditos>40,3532379518072%10717,82 540002 52833 2200 311100 Material de oficina50005000446,59<% Obligaciones / Creditos>8,9318%446,59 540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias81507501163567511183731,52<% Obligaciones / Creditos>96,1158808577929%9725479,62 540002 52833 2231 311103 Encargo a BIDEAN. Transporte sanitario17117330136324050<% Obligaciones / Creditos>0%0 540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros10740001074000352967,81<% Obligaciones / Creditos>32,8647867783985%352967,81 540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad714000071400003842355,5<% Obligaciones / Creditos>53,8145028011205%3151418,86 540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria250000025000001162317,92<% Obligaciones / Creditos>46,4927168%1060468,41 540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia425000042500002049215,9<% Obligaciones / Creditos>48,2168447058824%2049215,9 540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos900000900000348007,37<% Obligaciones / Creditos>38,6674855555556%284766,98 540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos210719692107196910783009,29<% Obligaciones / Creditos>51,1722909710051%8911274,4 540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas362000036200001610046,8<% Obligaciones / Creditos>44,4764309392265%1590343,8 540002 52833 2500 311115 Estrategias para Listas de Espera11500001150000684050,28<% Obligaciones / Creditos>59,4826330434783%684050,28 540002 52833 2500 311117 Asistencia sanitaria y trasplantes con la Clínica Universidad de Navarra230000002300000014303538,13<% Obligaciones / Creditos>62,1892962173913%12640055,31 540002 52833 2500 311118 Contrato para la Interrupción Voluntaria del Embarazo1982001982000<% Obligaciones / Creditos>0%0 540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua215408021540801303844,28<% Obligaciones / Creditos>60,5290555596821%1303844,28 540002 52833 4400 311100 Transferencia corriente BIDEAN5000001278720,560<% Obligaciones / Creditos>0%0 540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención350000350000134349,59<% Obligaciones / Creditos>38,3855971428571%112998,84 540002 52833 4809 311103 Asistencia dental443744372465<% Obligaciones / Creditos>55,5555555555556%2465 540002 52833 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para personas con discapacidad380000038000001696809,31<% Obligaciones / Creditos>44,6528765789474%1696809,31 540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria15000015000090367,47<% Obligaciones / Creditos>60,24498%90367,47 540002 52833 7400 311100 Transferencia de capital BIDEAN24984731719752,440<% Obligaciones / Creditos>0%0 540002 52833 7400 311102 (E) Adquisición desfibriladores ambulancias BIDEAN61733617330<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 540002-Prestaciones y conciertos101539905101538152,7750289757,42<% Obligaciones / Creditos>49,5279420080788%44399207,52 540004 52800 2200 311100 Material de oficina5435430<% Obligaciones / Creditos>0%0 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias291702917014659,26<% Obligaciones / Creditos>50,2545766198149%14659,26 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos612561250<% Obligaciones / Creditos>0%0 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización457544575420763,6<% Obligaciones / Creditos>45,3809502994274%20763,6 540004 52800 2269 311103 Plan de comunicación Atención Primaria10207102070<% Obligaciones / Creditos>0%0 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)22259222599173,24<% Obligaciones / Creditos>41,2113751740869%9173,24 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana1149431149430<% Obligaciones / Creditos>0%0 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual14341014341071704,78<% Obligaciones / Creditos>49,9998465936825%71704,78 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo742161749698,71374277,58<% Obligaciones / Creditos>49,9237326952317%374277,58 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10322579130,0622055,65<% Obligaciones / Creditos>27,8726567375281%22055,65 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes108620165214,3494800,12<% Obligaciones / Creditos>57,3800797194723%94800,12 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal6087739898,4726498,09<% Obligaciones / Creditos>66,4137998274119%26498,09 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones470002076,674487,73<% Obligaciones / Creditos>216,102221344749%4487,73 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales241375252183,14124006,86<% Obligaciones / Creditos>49,1733349025633%124006,86 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional5276958094,119449,7<% Obligaciones / Creditos>33,4796476750651%19449,7 540004 52820 1600 311100 Seguridad social411821411821140552,93<% Obligaciones / Creditos>34,129616993791%140552,93 540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad571257120<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes21459712136239,49922429,54<% Obligaciones / Creditos>43,1800621755195%922429,54 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias440706790706261685,24<% Obligaciones / Creditos>33,0951377629612%253322,31 540005 52830 2215 313104 Fármacos centro penitenciario29380029380090636,66<% Obligaciones / Creditos>30,8497821647379%90636,66 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual652946529432646,88<% Obligaciones / Creditos>49,9998162158851%32646,88 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo630943699695,25306496,69<% Obligaciones / Creditos>43,8043119486662%306496,69 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas253987189153,9997322,32<% Obligaciones / Creditos>51,4513703887505%97322,32 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes238863338037,16227028,41<% Obligaciones / Creditos>67,1607849267223%227028,41 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal185274116280,4335876,08<% Obligaciones / Creditos>30,8530678808119%35876,08 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones4000025035,1413505,37<% Obligaciones / Creditos>53,9456539887534%13505,37 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales129115152611,3190499,76<% Obligaciones / Creditos>59,3008211514599%90499,76 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional4795755911,5432839,4<% Obligaciones / Creditos>58,7345653509097%32839,4 540005 52831 1600 311100 Seguridad social454729454729208606,73<% Obligaciones / Creditos>45,874956292649%208606,73 540005 52831 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos910091002375,76<% Obligaciones / Creditos>26,1072527472528%2375,76 540005 52831 1705 311100 Complemento por trabajo en turnos de noche11650116504808,1<% Obligaciones / Creditos>41,2712446351931%4808,1 540005 52831 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 540005 52831 1710 311100 Complemento de productividad598685986833052,22<% Obligaciones / Creditos>55,208492015768%33052,22 540005 52831 2170 313100 Equipos médicos000<% Obligaciones / Creditos>-0 540005 52831 2200 313100 Material de oficina23000230004353,28<% Obligaciones / Creditos>18,9273043478261%4353,28 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)22396322396355414,64<% Obligaciones / Creditos>24,7427655460947%55414,64 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias19426051942105935546,13<% Obligaciones / Creditos>48,1717584785581%935546,13 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería8008000<% Obligaciones / Creditos>0%0 540005 52831 2263 313100 Gastos conductas anticompetitivas sector farmacéutico10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos600006000019064,17<% Obligaciones / Creditos>31,7736166666667%19064,17 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin13000130003474,59<% Obligaciones / Creditos>26,7276153846154%3474,59 540005 52831 2277 313100 Gestión de residuos30003000419,67<% Obligaciones / Creditos>13,989%419,67 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin700070001290,01<% Obligaciones / Creditos>18,4287142857143%1290,01 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas17584948217549948288030081,49<% Obligaciones / Creditos>50,1597386424195%88030081,49 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios864792186479214464215,41<% Obligaciones / Creditos>51,6218338488522%4464215,41 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago1550001550009035,72<% Obligaciones / Creditos>5,82949677419355%9035,72 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas189787087189837172,8294960274,73<% Obligaciones / Creditos>50,0219600404814%94951911,8 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo274417274416,09137208,05<% Obligaciones / Creditos>50,0000018220506%137208,05 540006 52822 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1031173,911463,58<% Obligaciones / Creditos>36,7730056232938%11463,58 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal3501625775,670<% Obligaciones / Creditos>0%0 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1000<% Obligaciones / Creditos>-0 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales6138461586,5731209,57<% Obligaciones / Creditos>50,6759347045955%31209,57 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional2847728274,4314035,93<% Obligaciones / Creditos>49,6417788086267%14035,93 540006 52822 1600 311100 Seguridad social10819310819341290,5<% Obligaciones / Creditos>38,1637444196944%41290,5 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos669466944044,37<% Obligaciones / Creditos>60,4178368688378%4044,37 540006 52822 2269 311100 Otros gastos diversos3933932625,7<% Obligaciones / Creditos>668,117048346056%2625,7 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos153215320<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria516136538038,66241877,7<% Obligaciones / Creditos>44,9554498555922%241877,7 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual652946529432646,88<% Obligaciones / Creditos>49,9998162158851%32646,88 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo19015031690473,26849071,85<% Obligaciones / Creditos>50,2268725623025%849071,85 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas311395392075,03193094,44<% Obligaciones / Creditos>49,2493592361646%193094,44 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes214429353758,43177420,66<% Obligaciones / Creditos>50,1530550098834%177420,66 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal169339216586,43116561,77<% Obligaciones / Creditos>53,8176699251195%116561,77 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2500035332,4316443,98<% Obligaciones / Creditos>46,5407559004575%16443,98 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales435877435835,94246452,64<% Obligaciones / Creditos>56,5471126589514%246452,64 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional6249952966,3324851,56<% Obligaciones / Creditos>46,9195430380017%24851,56 540007 52010 1600 311100 Seguridad social935876935876389804,84<% Obligaciones / Creditos>41,6513341511055%389804,84 540007 52010 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos1612657,95661,18<% Obligaciones / Creditos>24,8755619932655%661,18 540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos510051002764,26<% Obligaciones / Creditos>54,2011764705882%2764,26 540007 52010 1710 311100 Complemento de productividad57125712174,53<% Obligaciones / Creditos>3,05549719887955%174,53 540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias34455953364999,85893793,88<% Obligaciones / Creditos>26,5614835019978%760657,89 540007 52010 2061 311102 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria383782524627,4267989,04<% Obligaciones / Creditos>12,9594903750932%7497,4 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones16100016100030960,24<% Obligaciones / Creditos>19,2299627329193%28833,49 540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones3250003250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio1250001250008340,54<% Obligaciones / Creditos>6,672432%8340,54 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas000<% Obligaciones / Creditos>-0 540007 52010 2273 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia22705202270520705271,39<% Obligaciones / Creditos>31,06210867995%705271,39 540007 52010 2273 311103 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos000<% Obligaciones / Creditos>-0 540007 52010 2273 311104 MRR Plan de transformación digital de la Atención Primaria0413870,260<% Obligaciones / Creditos>0%0 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial162903100000,646906,51<% Obligaciones / Creditos>6,90646579861889%3076,03 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos2142262142263730,41<% Obligaciones / Creditos>1,7413432543202%3730,41 540007 52010 6031 311104 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria29953400<% Obligaciones / Creditos>-0 540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones56008350084542,53<% Obligaciones / Creditos>12,9756912705667%4542,53 540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones750007500017014,51<% Obligaciones / Creditos>22,6860133333333%17014,51 540007 52010 6059 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria100000118776,460<% Obligaciones / Creditos>0%0 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información31172582841441,379397,32<% Obligaciones / Creditos>2,79426219362688%79397,32 540007 52010 6060 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria513100499712,72499712,72<% Obligaciones / Creditos>100%499712,72 540007 52010 6060 311105 MRR Espacio Nacional Datos Salud759554259996,780<% Obligaciones / Creditos>0%0 540007 52010 6060 311106 MRR Información genómica0129559,70<% Obligaciones / Creditos>0%0 540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas10031000100310003510686<% Obligaciones / Creditos>34,9983650682883%3510686 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia582034644549,57155252,95<% Obligaciones / Creditos>24,0870457798925%155252,95 540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas HaDEA10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas21832521302751,8740660,76<% Obligaciones / Creditos>3,12114385988177%40516,97 540007 52010 6094 311107 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria290008591085910<% Obligaciones / Creditos>100%85910 540007 52010 6094 311110 Farmaindustria TIC ECOFIN Aplicaciones informáticas01300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 540007 52010 6094 311112 MRR Atención Digital Personalizada Aplicaciones informáticas34841324215799,720<% Obligaciones / Creditos>0%0 540007 52010 6094 311113 MRR Información genómica5000004840000<% Obligaciones / Creditos>0%0 540007 52010 6094 311116 MRR Red UNICAS. Encargo a TRACASA Instrumental355567417459,1519243,6<% Obligaciones / Creditos>4,6096965415658%19243,6 540007 52010 6094 311117 MRR ENDS - Encargo a TRACASA Instrumental0634913,480<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación3330566033596800,728179360,99<% Obligaciones / Creditos>24,3456543918209%7979632,34 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo95662184142,4358109,04<% Obligaciones / Creditos>31,5565728116002%58109,04 540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1986379817,2739523,63<% Obligaciones / Creditos>49,5176419839967%39523,63 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal4992519559,670<% Obligaciones / Creditos>0%0 540008 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1000<% Obligaciones / Creditos>-0 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales2735616740,2217311,3<% Obligaciones / Creditos>103,411424700512%17311,3 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional144951449513249,34<% Obligaciones / Creditos>91,4062780269058%13249,34 540008 52000 1600 311100 Seguridad social662466624631472,56<% Obligaciones / Creditos>47,5086193883404%31472,56 540008 52000 1710 311100 Complemento de productividad16697166978537,29<% Obligaciones / Creditos>51,1306821584716%8537,29 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos583358331763,93<% Obligaciones / Creditos>30,2405280301732%1763,93 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos36403640605<% Obligaciones / Creditos>16,6208791208791%605 Total 540008-Innovación y organización299737407170,59170572,09<% Obligaciones / Creditos>41,8920457884741%170572,09 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea365282590358402669,04163776352,62<% Obligaciones / Creditos>45,6961866547153%157442806,83 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual664956649533247,48<% Obligaciones / Creditos>49,9999699225506%33247,48 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo1074929210010153,735010887,08<% Obligaciones / Creditos>50,0580432144872%5010887,08 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas9973461237378,1599830,39<% Obligaciones / Creditos>48,4759177489888%599830,39 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes16113392578808,471339070,62<% Obligaciones / Creditos>51,9259431469139%1339070,62 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal877665683557,32297052,78<% Obligaciones / Creditos>43,4568940026858%297052,78 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas13044531304453650370,28<% Obligaciones / Creditos>49,8577012740206%650370,28 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones21000001812000863561,17<% Obligaciones / Creditos>47,657901214128%863561,17 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales25113392539358,781350952,56<% Obligaciones / Creditos>53,2005390746715%1350952,56 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional594340933250,56470151,36<% Obligaciones / Creditos>50,377827793642%470151,36 541004 52700 1600 312400 Seguridad social583857658385762603925,46<% Obligaciones / Creditos>44,5986394627731%2603925,46 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos460000460000228921,01<% Obligaciones / Creditos>49,7654369565217%228921,01 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias280000280000130246,28<% Obligaciones / Creditos>46,5165285714286%130246,28 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche250000250000113994,14<% Obligaciones / Creditos>45,597656%113994,14 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos17425517425579252,01<% Obligaciones / Creditos>45,4804797566784%79252,01 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad713422713422342840,18<% Obligaciones / Creditos>48,0557341937871%342840,18 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte14661146616108,7<% Obligaciones / Creditos>41,66632562581%6108,7 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres20002000185,52<% Obligaciones / Creditos>9,276%185,52 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones320145320145149067,35<% Obligaciones / Creditos>46,5624482656296%149067,35 541004 52700 2170 312400 Equipos médicos000<% Obligaciones / Creditos>-0 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material20000200006814,21<% Obligaciones / Creditos>34,07105%6814,21 541004 52700 2200 312400 Material de oficina550005500024102,82<% Obligaciones / Creditos>43,8233090909091%23823,47 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones11000110008323,9<% Obligaciones / Creditos>75,6718181818182%8323,9 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo18000180006151,05<% Obligaciones / Creditos>34,1725%6151,05 541004 52700 2215 312400 Fármacos35000003068512,951179822,07<% Obligaciones / Creditos>38,4493104387909%1179822,07 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo700007000019577,05<% Obligaciones / Creditos>27,9672142857143%19577,05 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria15000150002976,87<% Obligaciones / Creditos>19,8458%2976,87 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario600060001215,1<% Obligaciones / Creditos>20,2516666666667%1215,1 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad350035002234,4<% Obligaciones / Creditos>63,84%2234,4 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos300003000015727,89<% Obligaciones / Creditos>52,4263%15727,89 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos900090006163,78<% Obligaciones / Creditos>68,4864444444444%6043,76 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería22500022500053908,29<% Obligaciones / Creditos>23,95924%53908,29 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza17400001740000625213,2<% Obligaciones / Creditos>35,9317931034483%625213,2 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad275000275000120484,2<% Obligaciones / Creditos>43,8124363636364%120484,2 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos900090003993,67<% Obligaciones / Creditos>44,3741111111111%3993,67 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa12240001224000443710,59<% Obligaciones / Creditos>36,2508651960784%443710,59 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros600006000024786,37<% Obligaciones / Creditos>41,3106166666667%24786,37 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa722072200<% Obligaciones / Creditos>0%0 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción610000610000210406,5<% Obligaciones / Creditos>34,492868852459%166591,09 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación400004000019075,38<% Obligaciones / Creditos>47,68845%18934,97 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo480004800016942,85<% Obligaciones / Creditos>35,2976041666667%16942,85 541004 52700 2287 312400 Gases médicos15000150005070,13<% Obligaciones / Creditos>33,8008666666667%5070,13 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje700070001030,75<% Obligaciones / Creditos>14,725%1030,75 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental320146632014661288323,03<% Obligaciones / Creditos>40,2416589774809%1161413,63 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP17948701794870766230,43<% Obligaciones / Creditos>42,6900237900238%766230,43 541004 52700 4609 312400 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Villava: ampliación del servicio de atención psicológica infanto-juvenil15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos14200014200062189,94<% Obligaciones / Creditos>43,7957323943662%62189,94 541004 52700 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad73743073743053105,76<% Obligaciones / Creditos>7,2014645457874%53105,76 541004 52700 6040 312800 (E) Oficina móvil ETAC gente sin techo40000400002982,72<% Obligaciones / Creditos>7,4568%0 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico15000150006062,86<% Obligaciones / Creditos>40,4190666666667%6062,86 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo600006000027328,04<% Obligaciones / Creditos>45,5467333333333%27328,04 541004 52700 7819 312800 (E) Obras en la comunidad terapéutica Larraingoa. Adecuación del edificio503005030050300<% Obligaciones / Creditos>100%50300 541004 52700 7819 312802 (E) Obras en la Comunidad Terapéutica de Estella de Proyecto Hombre Navarra35000350000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 541004-Actividades de salud mental4295411442875812,9119323918,22<% Obligaciones / Creditos>45,0695086774508%19149670,91 Total 541-Salud Mental4295411442875812,9119323918,22<% Obligaciones / Creditos>45,0695086774508%19149670,91 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual856620856620392956,6<% Obligaciones / Creditos>45,8729191473466%392956,6 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo155132115136175972,6966669254,24<% Obligaciones / Creditos>48,9581626795281%66669254,24 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1413222418479602,979218766,45<% Obligaciones / Creditos>49,8861716075061%9218766,45 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1272042326763351,8312731510,21<% Obligaciones / Creditos>47,5706865525296%12731510,21 543000 52200 1220 312300 (E) Retribuciones del personal contratado temporal86738849458360,496248073,42<% Obligaciones / Creditos>66,0587363592863%6248073,42 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas11534640115346407992626,96<% Obligaciones / Creditos>69,2923832906792%7992626,96 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones3150000031294045,6712708354,61<% Obligaciones / Creditos>40,6094972315543%12708354,61 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales3429462434818851,3518292305,99<% Obligaciones / Creditos>52,5356388300271%18292305,99 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional1162886615168208,657445872,66<% Obligaciones / Creditos>49,0886750822748%7445872,66 543000 52200 1600 312300 (E) Seguridad social742304117423041136702248,58<% Obligaciones / Creditos>49,443682293501%36702248,58 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos83000008272027,364389299,18<% Obligaciones / Creditos>53,0619519130797%4389299,18 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias16340000163400007675305,04<% Obligaciones / Creditos>46,9724910648715%7675305,04 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche442000044200002001535,03<% Obligaciones / Creditos>45,2835979638009%2001535,03 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos31136133141585,641489607,05<% Obligaciones / Creditos>47,4157709098772%1489607,05 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad1080717110877166,735343818,47<% Obligaciones / Creditos>49,1287722496831%5343818,47 543000 52200 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera101906969,41899409,58<% Obligaciones / Creditos>99,6035688878909%1899409,58 543000 52200 2020 312302 Arrendamiento de edificios y otras construcciones14550014550071379,7<% Obligaciones / Creditos>49,0582130584192%71379,7 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte15000015000058022,48<% Obligaciones / Creditos>38,6816533333333%46731,41 543000 52200 2040 312303 Arrendamiento medios de transporte Servicio de Hospitalización Psiquiatría HUN700070000<% Obligaciones / Creditos>0%0 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres10800001080000442017,77<% Obligaciones / Creditos>40,9275712962963%365970,6 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones17650001765000789926,58<% Obligaciones / Creditos>44,7550470254958%680155,9 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos607000060700002099813,05<% Obligaciones / Creditos>34,5932957166392%1740762,6 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material365000365000141999,65<% Obligaciones / Creditos>38,9040136986301%138301,75 543000 52200 2200 312300 Material de oficina984000984000389326,07<% Obligaciones / Creditos>39,5656575203252%373928,15 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones10001000874,26<% Obligaciones / Creditos>87,426%874,26 543000 52200 2210 312300 Alimentación296000029600001098193,59<% Obligaciones / Creditos>37,1011347972973%1029922,58 543000 52200 2213 312300 Material implantable282000002820000010429537,65<% Obligaciones / Creditos>36,9841760638298%9492361,61 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo16800001680000662757,54<% Obligaciones / Creditos>39,4498535714286%626915,69 543000 52200 2215 312300 Fármacos12014200012004200052893546,67<% Obligaciones / Creditos>44,0625336715483%50078266,39 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo518000005180000021872149,34<% Obligaciones / Creditos>42,2242265250965%20117008,4 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria340600340600115529,91<% Obligaciones / Creditos>33,9195273047563%110937,22 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería500000500000208760,78<% Obligaciones / Creditos>41,752156%164143,3 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte415000415000248439,59<% Obligaciones / Creditos>59,8649614457831%213714,88 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros5705700<% Obligaciones / Creditos>0%0 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales36260362606739,24<% Obligaciones / Creditos>18,5858797573083%6513,08 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos932409324030806,65<% Obligaciones / Creditos>33,0401651651652%30806,65 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos41440414409208,57<% Obligaciones / Creditos>22,2214527027027%8847,12 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería430000043000001628671,44<% Obligaciones / Creditos>37,87608%1214129,88 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza10000000100000004374468,66<% Obligaciones / Creditos>43,7446866%3554852,22 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad900000900000400722,64<% Obligaciones / Creditos>44,5247377777778%394612,35 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos11200001120000531960,21<% Obligaciones / Creditos>47,4964473214286%438573,57 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos830000830000302707,06<% Obligaciones / Creditos>36,4707301204819%253223,41 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa360000360000111964,04<% Obligaciones / Creditos>31,1011222222222%111964,04 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros390000390000157696,2<% Obligaciones / Creditos>40,4349230769231%134127,58 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa36105361050<% Obligaciones / Creditos>0%0 543000 52200 2279 312305 Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras15000015000074021,76<% Obligaciones / Creditos>49,34784%74021,76 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción838800083880003104899,23<% Obligaciones / Creditos>37,0159660228898%2370162,92 543000 52200 2281 312300 Combustibles y lubricantes178501785014383,1<% Obligaciones / Creditos>80,5775910364146%14383,1 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación16000001600000685923,64<% Obligaciones / Creditos>42,8702275%637354,38 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo14000001400000396367,62<% Obligaciones / Creditos>28,3119728571429%385114,73 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio20883000208830008840500,03<% Obligaciones / Creditos>42,3334771345113%8276577,23 543000 52200 2287 312300 Gases médicos17500001750000751196,94<% Obligaciones / Creditos>42,9255394285714%690602,79 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje932409324039066,26<% Obligaciones / Creditos>41,8986057486057%39066,26 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 543000 52200 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad242044242044158661,86<% Obligaciones / Creditos>65,5508337327098%158661,86 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética10000010000015136,74<% Obligaciones / Creditos>15,13674%15136,74 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra1093266999709,1111837,71<% Obligaciones / Creditos>1,18411544734248%11837,71 543000 52200 6020 312811 Obras UCI pediátrica HUN84700847000<% Obligaciones / Creditos>0%0 543000 52200 6020 312814 MRR Enfermedades raras y ELA445509539065,890<% Obligaciones / Creditos>0%0 543000 52200 6020 312815 PRIN25 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario103030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 543000 52200 6020 312816 Adecuación unidad psiquiatría del infanto juvenil HUN30590305900<% Obligaciones / Creditos>0%0 543000 52200 6020 312817 (E) Climatización H2 y H3 Hospital Universitario de Navarra2420002420000<% Obligaciones / Creditos>0%0 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico36740353523935,94248864,83<% Obligaciones / Creditos>7,06212695796054%248864,83 543000 52200 6057 312802 Instrumental quirúrgico100000200000131048,7<% Obligaciones / Creditos>65,52435%129286,67 543000 52200 6057 312811 MRR Información genómica468175566492,860<% Obligaciones / Creditos>0%0 543000 52200 6057 312812 MRR Enfermedades raras y ELA246578298359,20<% Obligaciones / Creditos>0%0 543000 52200 6057 312813 PRIN25 Equipamiento médico1053463000<% Obligaciones / Creditos>0%0 543000 52200 6057 312814 (E) Adquisición de Ecógrafos UCI Hospital Universitario de Navarra60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general600000600000121934,75<% Obligaciones / Creditos>20,3224583333333%121934,75 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales700007000018925,48<% Obligaciones / Creditos>27,0364%18925,48 543000 52200 6092 312800 (E) Encargo estudio implantación Banco de Leche Materna en HUN800080000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra674245323685947815,78314890932,06<% Obligaciones / Creditos>45,9059603101051%305791899,62 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo14150831357390,62685951,34<% Obligaciones / Creditos>50,5345572522079%685951,34 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas135668151330,2666389,45<% Obligaciones / Creditos>43,8705715565413%66389,45 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes160253268872,9116883,84<% Obligaciones / Creditos>43,4717816485038%116883,84 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal164147147826,8267746,08<% Obligaciones / Creditos>45,828003335254%67746,08 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones250000199730,490881,2<% Obligaciones / Creditos>45,501936610551%90881,2 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales339734359984,38193357,06<% Obligaciones / Creditos>53,7126249755614%193357,06 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional101949150199,279493,62<% Obligaciones / Creditos>52,9254616535907%79493,62 543004 52214 1600 312700 Seguridad social758386758386322006,5<% Obligaciones / Creditos>42,4594467724879%322006,5 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos300003000017209,29<% Obligaciones / Creditos>57,3643%17209,29 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias12000012000041515,95<% Obligaciones / Creditos>34,596625%41515,95 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche280002800012853,52<% Obligaciones / Creditos>45,9054285714286%12853,52 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos13607136076399,27<% Obligaciones / Creditos>47,029249650915%6399,27 543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad424854248519964,6<% Obligaciones / Creditos>46,9921148640697%19964,6 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones25000250008814,43<% Obligaciones / Creditos>35,25772%3728,11 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos45000450006808,49<% Obligaciones / Creditos>15,1299777777778%4058,53 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material600060001947,68<% Obligaciones / Creditos>32,4613333333333%1947,68 543004 52214 2200 312700 Material de oficina15000150004176,27<% Obligaciones / Creditos>27,8418%2537,93 543004 52214 2213 312700 Material implantable20600206000<% Obligaciones / Creditos>0%0 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo13000001300000370533,73<% Obligaciones / Creditos>28,5025946153846%327640,44 543004 52214 2215 312700 Fármacos75000750006156,36<% Obligaciones / Creditos>8,20848%6156,36 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo900009000059529,06<% Obligaciones / Creditos>66,1434%58512,66 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria300030002262,52<% Obligaciones / Creditos>75,4173333333333%2262,52 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones70007000449,54<% Obligaciones / Creditos>6,422%449,54 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería15000150003100,65<% Obligaciones / Creditos>20,671%3100,65 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte470004700019828,96<% Obligaciones / Creditos>42,1892765957447%15601,48 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación850085000<% Obligaciones / Creditos>0%0 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos500050002394,02<% Obligaciones / Creditos>47,8804%2382,04 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería700070002793,63<% Obligaciones / Creditos>39,909%2793,63 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza750007500030087,96<% Obligaciones / Creditos>40,11728%25701,65 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad45004500151,25<% Obligaciones / Creditos>3,36111111111111%151,25 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos10817851081785405151,17<% Obligaciones / Creditos>37,4520972281923%349774,89 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos700070001729,54<% Obligaciones / Creditos>24,7077142857143%1612,66 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa900009000030019,87<% Obligaciones / Creditos>33,3554111111111%29028,99 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros150001500016483,04<% Obligaciones / Creditos>109,886933333333%16483,04 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción300003000013742,45<% Obligaciones / Creditos>45,8081666666667%13742,45 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación500500334,85<% Obligaciones / Creditos>66,97%334,85 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo500500722,37<% Obligaciones / Creditos>144,474%722,37 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio850000850000400188,59<% Obligaciones / Creditos>47,0810105882353%365617,29 543004 52214 2287 312700 Gases médicos11001100218,71<% Obligaciones / Creditos>19,8827272727273%218,71 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje400040002182,99<% Obligaciones / Creditos>54,57475%2182,99 543004 52214 6020 312800 Obras y mejoras de instalaciones40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 543004 52214 6040 312800 Adquisición autobús extracción de sangre62000620000<% Obligaciones / Creditos>0%0 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general62000620000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra75517977620297,583110459,85<% Obligaciones / Creditos>40,8180890227124%2957394,43 Total 543-Hospital Universitario de Navarra681797120693568113,36318001391,91<% Obligaciones / Creditos>45,850059393509%308749294,05 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual13477313477367386,2<% Obligaciones / Creditos>49,9997774034859%67386,2 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo2013931319706268,559643511,39<% Obligaciones / Creditos>48,9362629233021%9643511,39 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas31131182449680,61187700,12<% Obligaciones / Creditos>48,4838766327333%1187700,12 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes21789785828210,042705678,18<% Obligaciones / Creditos>46,4238275805173%2705678,18 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal40900822309416,851312981,76<% Obligaciones / Creditos>56,8533896338377%1312981,76 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas15363061536306577077,93<% Obligaciones / Creditos>37,5626945413219%577077,93 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones60000005253504,392458617,45<% Obligaciones / Creditos>46,7995697249241%2458617,45 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales56637745583806,032848131,67<% Obligaciones / Creditos>51,0069951337475%2848131,67 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional18390132321360,411160507,69<% Obligaciones / Creditos>49,9925683664089%1160507,69 545000 52400 1600 312300 Seguridad social12574320125743206111413,14<% Obligaciones / Creditos>48,6023350765688%6111413,14 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos15000001500000778908,47<% Obligaciones / Creditos>51,9272313333333%778908,47 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias380000038000001774013,24<% Obligaciones / Creditos>46,6845589473684%1774013,24 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche875000875000398708,78<% Obligaciones / Creditos>45,5667177142857%398708,78 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos604201581072,4295634,05<% Obligaciones / Creditos>50,8773175253204%295634,05 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad19275841927687,751161000,49<% Obligaciones / Creditos>60,2276219268396%1161000,49 545000 52400 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera10142956,88142178,38<% Obligaciones / Creditos>99,4554301968538%142178,38 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones650006500029040<% Obligaciones / Creditos>44,6769230769231%29040 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte550005500022191,1<% Obligaciones / Creditos>40,3474545454545%17752,88 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres270000270000103791,9<% Obligaciones / Creditos>38,4414444444444%103791,9 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones10105001010500454803,76<% Obligaciones / Creditos>45,0077941613063%391945,01 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos590000590000210511,79<% Obligaciones / Creditos>35,6799644067797%195251,37 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material390003900012213,99<% Obligaciones / Creditos>31,3179230769231%12213,99 545000 52400 2200 312300 Material de oficina190000190000117138,83<% Obligaciones / Creditos>61,6520157894737%93495,41 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones350035001394,39<% Obligaciones / Creditos>39,8397142857143%1204,5 545000 52400 2213 312300 Material implantable15500001550000514378,46<% Obligaciones / Creditos>33,1857070967742%458184,22 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo200000200000112355,96<% Obligaciones / Creditos>56,17798%105223,38 545000 52400 2215 312300 Fármacos17925049179250497930075,61<% Obligaciones / Creditos>44,2401893015746%7174378,73 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo405000040500002041763,42<% Obligaciones / Creditos>50,4139116049383%1838905,78 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria10000010000026926,57<% Obligaciones / Creditos>26,92657%26079,14 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales300003000010352,24<% Obligaciones / Creditos>34,5074666666667%10352,24 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería950009500041238,62<% Obligaciones / Creditos>43,4090736842105%33054,38 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario300003000010403,25<% Obligaciones / Creditos>34,6775%8586,18 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte350035002183,32<% Obligaciones / Creditos>62,3805714285714%1448,51 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos250002500010002,87<% Obligaciones / Creditos>40,01148%9152,87 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos15000150005428,95<% Obligaciones / Creditos>36,193%4568,45 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería615000615000229491,97<% Obligaciones / Creditos>37,3157674796748%184958,77 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza17000001700000730081,4<% Obligaciones / Creditos>42,9459647058824%584152,24 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad575000575000214556,17<% Obligaciones / Creditos>37,3141165217391%172587,38 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos650006500034268<% Obligaciones / Creditos>52,72%23763,91 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos18000018000030940,44<% Obligaciones / Creditos>17,1891333333333%25743,6 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa940000940000484551,08<% Obligaciones / Creditos>51,5479872340426%407568,98 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros500005000029924,06<% Obligaciones / Creditos>59,84812%25143,64 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa722072203610<% Obligaciones / Creditos>50%0 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción11500001150000587240,45<% Obligaciones / Creditos>51,0643869565217%579544,94 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación23000023000065100<% Obligaciones / Creditos>28,304347826087%63842,75 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo225000225000109831,23<% Obligaciones / Creditos>48,81388%81292,39 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio240000024000001326093,04<% Obligaciones / Creditos>55,2538766666667%1224319,73 545000 52400 2287 312300 Gases médicos19000019000074747,29<% Obligaciones / Creditos>39,3406789473684%74747,29 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje750007500043404,39<% Obligaciones / Creditos>57,87252%43404,39 545000 52400 4809 312302 Indemnización de gastos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 545000 52400 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad9500009500008140,37<% Obligaciones / Creditos>0,856881052631579%8140,37 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética50000500003493,88<% Obligaciones / Creditos>6,98776%3493,88 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales500005000010696,16<% Obligaciones / Creditos>21,39232%10696,16 545000 52400 6020 312812 Servicio de Farmacia de Tudela6204441332950,46840880,11<% Obligaciones / Creditos>63,0841231713893%628243,49 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos55044855044832606,3<% Obligaciones / Creditos>5,92359314594657%32606,3 545000 52400 6057 312803 Instrumental quirúrgico10052100521746,51<% Obligaciones / Creditos>17,374751293275%1746,51 545000 52400 6057 312807 Adquisición de respiradores para el Hospital Reina Sofía de Tudela/Tutera000<% Obligaciones / Creditos>-0 545000 52400 6057 312808 PRIN25 Equipamiento médico105857000<% Obligaciones / Creditos>0%0 545000 52400 6057 312809 Equipamiento quirófano Hospital Reina Sofía de Tudela-Tutera2000002000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo4669661073904135141,59<% Obligaciones / Creditos>12,5841406680672%130873,35 545000 52400 6059 312806 Adquisición camas eléctricas y camillas eléctricas Hospital Reina Sofía de Tudela/Tutera000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 545000-Hospital de Tudela103623171106076196,3649276188,41<% Obligaciones / Creditos>46,4535778062471%47444947,95 545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual664956649533247,48<% Obligaciones / Creditos>49,9999699225506%33247,48 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo73394357451035,383634721,3<% Obligaciones / Creditos>48,7814258640656%3634721,3 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas600240722070,02375186,28<% Obligaciones / Creditos>51,9598196307887%375186,28 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10789261302634,41742598,57<% Obligaciones / Creditos>57,0074430937227%742598,57 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal1067765872574,87161827,74<% Obligaciones / Creditos>18,5460005282985%161827,74 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones15000001212461,89560122,93<% Obligaciones / Creditos>46,1971575865366%560122,93 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales21080012165364,851052209,27<% Obligaciones / Creditos>48,5927011330215%1052209,27 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional911314948531,56455625,05<% Obligaciones / Creditos>48,03478020278%455625,05 545001 52420 1600 312200 Seguridad social399639439963941881101,58<% Obligaciones / Creditos>47,0699730807323%1881101,58 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos240000263128,6120106,88<% Obligaciones / Creditos>45,645695678843%120106,88 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias700000700000338178,55<% Obligaciones / Creditos>48,3112214285714%338178,55 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche19000019000084268,44<% Obligaciones / Creditos>44,3518105263158%84268,44 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica381203381203191720,82<% Obligaciones / Creditos>50,2936283292629%191720,82 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos691336913332452,04<% Obligaciones / Creditos>46,9414606627804%32452,04 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación453888453888225871,56<% Obligaciones / Creditos>49,7637214467005%225871,56 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad182857318285731036048,75<% Obligaciones / Creditos>56,6588673244109%1036048,75 545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte900009000030109,65<% Obligaciones / Creditos>33,4551666666667%24087,72 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones18300018300077827,44<% Obligaciones / Creditos>42,5286557377049%66734,72 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos20000200008168,92<% Obligaciones / Creditos>40,8446%5475,88 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material80008000237,21<% Obligaciones / Creditos>2,965125%237,21 545001 52420 2200 312200 Material de oficina60000600002023,12<% Obligaciones / Creditos>3,37186666666667%2023,12 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo45000450003843,8<% Obligaciones / Creditos>8,54177777777778%3843,8 545001 52420 2215 312200 Fármacos20000020000024900,42<% Obligaciones / Creditos>12,45021%24541 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo62500062500031007,88<% Obligaciones / Creditos>4,9612608%30682,17 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria88000880001363,6<% Obligaciones / Creditos>1,54954545454545%1090,14 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería10500010500032761,82<% Obligaciones / Creditos>31,2017333333333%29825,82 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza650000650000254265,87<% Obligaciones / Creditos>39,1178261538462%202719,39 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos300003000011487,28<% Obligaciones / Creditos>38,2909333333333%9562,59 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción19000019000079114,88<% Obligaciones / Creditos>41,6394105263158%74523,47 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo2500025000416,84<% Obligaciones / Creditos>1,66736%416,84 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio65500065500078770,88<% Obligaciones / Creditos>12,0260885496183%76654,64 545001 52420 2287 312200 Gases médicos10000100003429,61<% Obligaciones / Creditos>34,2961%3429,61 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje250002500015036,08<% Obligaciones / Creditos>60,14432%15036,08 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada20000200009409,32<% Obligaciones / Creditos>47,0466%9409,32 545001 52420 6020 312802 Inversiones centros de salud y consultorios41755041755030942,14<% Obligaciones / Creditos>7,41040354448569%30942,14 545001 52420 6020 312803 PRIN25 Obras centros de salud03350000<% Obligaciones / Creditos>0%0 545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios250002500015435,47<% Obligaciones / Creditos>61,74188%10091,4 545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios25000250006303,18<% Obligaciones / Creditos>25,21272%6303,18 545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela2609091726518037,5811642142,65<% Obligaciones / Creditos>43,9027307917406%11552917,48 Total 545-Área de salud de Tudela129714088132594233,9460918331,06<% Obligaciones / Creditos>45,943423970884%58997865,43 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual682786827834138,72<% Obligaciones / Creditos>49,999589911831%34138,72 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo1225344312002249,135982208,04<% Obligaciones / Creditos>49,8423918317716%5982208,04 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas14966321399038,76562340,84<% Obligaciones / Creditos>40,1948006072398%562340,84 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes15527482021913,88991979,23<% Obligaciones / Creditos>49,0613986981483%991979,23 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal11437471062583,61609377,33<% Obligaciones / Creditos>57,3486476043047%609377,33 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones28000002760784,621462172,49<% Obligaciones / Creditos>52,9622078958119%1462172,49 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales30677983030612,211563256,5<% Obligaciones / Creditos>51,5822016040779%1563256,5 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional9707671266368,78627619,84<% Obligaciones / Creditos>49,5605900834037%627619,84 546000 52500 1600 312300 Seguridad social661641466164143365192,06<% Obligaciones / Creditos>50,8612680524526%3365192,06 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos860102860102479342,75<% Obligaciones / Creditos>55,7309191235458%479342,75 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias230000023000001067447,8<% Obligaciones / Creditos>46,4107739130435%1067447,8 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche470000470000235021,07<% Obligaciones / Creditos>50,0044829787234%235021,07 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos282319282319140577,46<% Obligaciones / Creditos>49,7938360507086%140577,46 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad10257661025766521403,96<% Obligaciones / Creditos>50,8306923801335%521403,96 546000 52500 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera10113479,67109977,44<% Obligaciones / Creditos>96,9137820016572%109977,44 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte320603206013358,3<% Obligaciones / Creditos>41,666562694947%13358,3 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres300003000017304,99<% Obligaciones / Creditos>57,6833%17304,99 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones720000720000317232,26<% Obligaciones / Creditos>44,0600361111111%264741,92 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos525940525940257279,68<% Obligaciones / Creditos>48,9180666996235%246024,29 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material15000150008675,32<% Obligaciones / Creditos>57,8354666666667%8675,32 546000 52500 2200 312300 Material de oficina750007500034531,77<% Obligaciones / Creditos>46,04236%31954,64 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones200020001055,12<% Obligaciones / Creditos>52,756%1055,12 546000 52500 2210 312300 Alimentación240000240000124587,85<% Obligaciones / Creditos>51,9116041666667%111886,34 546000 52500 2213 312300 Material implantable11400001140000517616,51<% Obligaciones / Creditos>45,4049570175439%466613,02 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo945009450043752,52<% Obligaciones / Creditos>46,298962962963%37859,3 546000 52500 2215 312300 Fármacos520000051970002254279,63<% Obligaciones / Creditos>43,3765562824707%2143055,28 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo16540981654098788838,29<% Obligaciones / Creditos>47,6899367510269%681369,06 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria400004000030990,35<% Obligaciones / Creditos>77,475875%30608,23 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería504005040018937,68<% Obligaciones / Creditos>37,5747619047619%18937,68 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario20000200005387,03<% Obligaciones / Creditos>26,93515%5387,03 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte200020001695,35<% Obligaciones / Creditos>84,7675%1695,35 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación180001800013367,87<% Obligaciones / Creditos>74,2659444444445%13367,87 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos362036206728,95<% Obligaciones / Creditos>185,882596685083%6446,41 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería305000305000127353,97<% Obligaciones / Creditos>41,7554%75696,48 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza14317771431777560779<% Obligaciones / Creditos>39,1666439676011%560779 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad264806264806118128,96<% Obligaciones / Creditos>44,609623649011%118128,96 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos580005800017905,85<% Obligaciones / Creditos>30,8721551724138%15607,38 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas1000100014902,36<% Obligaciones / Creditos>>1000%14902,36 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos700007000027732,72<% Obligaciones / Creditos>39,6181714285714%20490,7 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros800008000016169,96<% Obligaciones / Creditos>20,21245%16169,96 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa361036100<% Obligaciones / Creditos>0%0 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción550000550000296130,56<% Obligaciones / Creditos>53,84192%271773,26 546000 52500 2281 312300 Combustible600060001262,6<% Obligaciones / Creditos>21,0433333333333%1262,6 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación12075012075056053,17<% Obligaciones / Creditos>46,4208447204969%55697,62 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo800008000031891,33<% Obligaciones / Creditos>39,8641625%25524,29 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio12950001295000520001,25<% Obligaciones / Creditos>40,1545366795367%444391,56 546000 52500 2287 312300 Gases médicos11300411600445325,08<% Obligaciones / Creditos>39,071997517327%45325,08 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje350003500016878,02<% Obligaciones / Creditos>48,2229142857143%16878,02 546000 52500 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad70000700008309,68<% Obligaciones / Creditos>11,8709714285714%8309,68 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación3000003000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella600060000<% Obligaciones / Creditos>0%0 546000 52500 6020 312807 PRIN25 Obra en Hospital García Orcoyen de Estella1043220211139505,1<% Obligaciones / Creditos>26,3650986425101%902172,88 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos73540073540066856,01<% Obligaciones / Creditos>9,09110824041338%66856,01 546000 52500 6057 312803 Instrumental quirúrgico100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 546000 52500 6057 312805 Adquisición telemando para Hospital García Orcoyen de Estella/Lizarra10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 546000 52500 6057 312806 Adquisición ecocardiografo Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra1694001694000<% Obligaciones / Creditos>0%0 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general2000002000007427,43<% Obligaciones / Creditos>3,713715%7427,43 Total 546000-Hospital de Estella5066640955360305,6625280288,05<% Obligaciones / Creditos>45,6650080750295%24519788,95 546001 52520 1100 312200 Retribuciones del personal eventual664956649533247,48<% Obligaciones / Creditos>49,9999699225506%33247,48 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo74625557160863,93473733,25<% Obligaciones / Creditos>48,50997447389%3473733,25 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas440281670195,58303820,01<% Obligaciones / Creditos>45,3330369621357%303820,01 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes9945111111822,57570460,67<% Obligaciones / Creditos>51,3086067320976%570460,67 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal266694252727,5157840,5<% Obligaciones / Creditos>62,4548179363148%157840,5 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones18000001768431,45796215,73<% Obligaciones / Creditos>45,0238390637081%796215,73 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales20008862015571,011008433,22<% Obligaciones / Creditos>50,032135558449%1008433,22 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional9548111002249,62469541,81<% Obligaciones / Creditos>46,8487890272286%469541,81 546001 52520 1600 312200 Seguridad social369375536937551786957,75<% Obligaciones / Creditos>48,3778093024578%1786957,75 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos450000450000243986,65<% Obligaciones / Creditos>54,2192555555556%243986,65 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias11300001130000523809,5<% Obligaciones / Creditos>46,3548230088496%523809,5 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche340000340000163520,49<% Obligaciones / Creditos>48,0942617647059%163520,49 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica300488300488144504,7<% Obligaciones / Creditos>48,0900069220734%144504,7 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos13077113077165146,26<% Obligaciones / Creditos>49,8170542398544%65146,26 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación312010312010151812,28<% Obligaciones / Creditos>48,6562225569693%151812,28 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad18355341835534865291,71<% Obligaciones / Creditos>47,1411431223829%865291,71 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte12059012059050245,55<% Obligaciones / Creditos>41,6664317107555%50245,55 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones12500012500066161,7<% Obligaciones / Creditos>52,92936%54967,93 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos345003450012819,58<% Obligaciones / Creditos>37,1582028985507%10868,2 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material30003000344,77<% Obligaciones / Creditos>11,4923333333333%344,77 546001 52520 2200 312200 Material de oficina23100231009071<% Obligaciones / Creditos>39,2683982683983%9071 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo300003000010725,71<% Obligaciones / Creditos>35,7523666666667%10725,71 546001 52520 2215 312200 Fármacos10000010000046706,52<% Obligaciones / Creditos>46,70652%46706,52 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo450000450000208470,35<% Obligaciones / Creditos>46,3267444444444%207816,35 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria15000150002623,25<% Obligaciones / Creditos>17,4883333333333%1382,88 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería5255250<% Obligaciones / Creditos>0%0 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos40004000987,29<% Obligaciones / Creditos>24,68225%987,29 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería750007500029982,16<% Obligaciones / Creditos>39,9762133333333%21856,72 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza444466444466212448,72<% Obligaciones / Creditos>47,7986437657774%177040,6 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas19000190002543,42<% Obligaciones / Creditos>13,3864210526316%2543,42 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos210002100012616,62<% Obligaciones / Creditos>60,0791428571429%9091,15 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros500050002250,79<% Obligaciones / Creditos>45,0158%2250,79 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción18000018000080293,44<% Obligaciones / Creditos>44,6074666666667%78989,36 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación500050005810,77<% Obligaciones / Creditos>116,2154%5810,77 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo12000120004015,74<% Obligaciones / Creditos>33,4645%4015,74 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio575000575000214127,73<% Obligaciones / Creditos>37,2396052173913%214127,73 546001 52520 2287 312200 Gases médicos14204142046699,87<% Obligaciones / Creditos>47,1688960856097%5962,2 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje12000120005145,32<% Obligaciones / Creditos>42,8776666666667%5145,32 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada200002000011353,05<% Obligaciones / Creditos>56,76525%11353,05 546001 52520 6020 312200 Obras centros de salud40000400001827,1<% Obligaciones / Creditos>4,56775%1827,1 546001 52520 6020 312202 Plan de mejora centros de salud40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 546001 52520 6057 312200 Equipos médicos centros de salud y consultorios40000400002444,2<% Obligaciones / Creditos>6,1105%2444,2 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general100001000015711,66<% Obligaciones / Creditos>157,1166%15711,66 Total 546001-Centros de salud del área de Estella2459967624661799,6311773748,32<% Obligaciones / Creditos>47,7408319613373%11709608,02 Total 546-Área de salud de Estella7526608580022105,2937054036,37<% Obligaciones / Creditos>46,3047507132138%36229396,97 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual273445273445136722,26<% Obligaciones / Creditos>49,9999122309788%136722,26 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo3978448939496896,2819486251,78<% Obligaciones / Creditos>49,3361595854488%19486251,78 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas40686614652871,612174714,1<% Obligaciones / Creditos>46,7391813547161%2174714,1 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes58098107281606,23552631,86<% Obligaciones / Creditos>48,7891237512954%3552631,86 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal47835413307892,122234333,24<% Obligaciones / Creditos>67,5455292659302%2234333,24 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas448238944823891811042,27<% Obligaciones / Creditos>40,4035051397815%1811042,27 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones70000006707234,793184011,91<% Obligaciones / Creditos>47,4713053842566%3184011,91 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales1062638510997613,245436287,34<% Obligaciones / Creditos>49,4315195612389%5436287,34 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional48968735045783,532452271,16<% Obligaciones / Creditos>48,6004035928192%2452271,16 547001 52300 1600 312200 Seguridad social214202072142020710929284,25<% Obligaciones / Creditos>51,0232429126385%10929284,25 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos10000001000000486304,62<% Obligaciones / Creditos>48,630462%486304,62 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias305000030500001402467,07<% Obligaciones / Creditos>45,9825268852459%1402467,07 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche660880660880297826,28<% Obligaciones / Creditos>45,0651071298874%297826,28 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica17665741757624,62889950,41<% Obligaciones / Creditos>50,6337018651912%889950,41 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos461073461073130035,44<% Obligaciones / Creditos>28,2027878448749%130035,44 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación22448072253756,381132224,16<% Obligaciones / Creditos>50,2372026563048%1132224,16 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad807232080723203555484,11<% Obligaciones / Creditos>44,0453811295885%3555484,11 547001 52300 1710 312202 Complemento de productividad para listas de espera013221,640<% Obligaciones / Creditos>0%0 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones200002000010333<% Obligaciones / Creditos>51,665%9304,5 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte290000290000115140,6<% Obligaciones / Creditos>39,7036551724138%115140,6 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones11330001133000491119,65<% Obligaciones / Creditos>43,3468358340689%462258,33 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos370000370000160540,91<% Obligaciones / Creditos>43,3894351351351%116197,43 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material1000010000312,27<% Obligaciones / Creditos>3,1227%312,27 547001 52300 2200 312200 Material de oficina298000298000138745,53<% Obligaciones / Creditos>46,5589026845638%124565,31 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones3000030000693,4<% Obligaciones / Creditos>2,31133333333333%693,4 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo245000245000101350,81<% Obligaciones / Creditos>41,3676775510204%96469,95 547001 52300 2215 312200 Fármacos8000001231487,05328966,79<% Obligaciones / Creditos>26,7129719309675%110135,53 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo336000033600001445970,04<% Obligaciones / Creditos>43,0348226190476%1401874,28 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria10000010000026830,23<% Obligaciones / Creditos>26,83023%26830,23 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería10000010000042195,32<% Obligaciones / Creditos>42,19532%42195,32 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario400000400000176400,46<% Obligaciones / Creditos>44,100115%128680,65 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte22500022500090973,57<% Obligaciones / Creditos>40,4326977777778%90973,57 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación750007500020653,9<% Obligaciones / Creditos>27,5385333333333%20653,9 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos160001600029698,61<% Obligaciones / Creditos>185,6163125%27918,39 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos360003600027135,29<% Obligaciones / Creditos>75,3758055555556%26999,94 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería33000033000080931,27<% Obligaciones / Creditos>24,5246272727273%63306,09 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza345000034500001659045,21<% Obligaciones / Creditos>48,0882669565217%1383403,81 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad255000255000128121,34<% Obligaciones / Creditos>50,243662745098%125700,29 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos65000650009462,2<% Obligaciones / Creditos>14,5572307692308%6497,7 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos16000016000059979,66<% Obligaciones / Creditos>37,4872875%39879,83 547001 52300 2279 312200 Trabajos realizados por terceros63784637849469,46<% Obligaciones / Creditos>14,8461369622476%9408,96 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas10000010000060594,35<% Obligaciones / Creditos>60,59435%42445,51 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes85000850000<% Obligaciones / Creditos>0%0 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción11500001150000503920,51<% Obligaciones / Creditos>43,8191747826087%465520,2 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo11500011500039885,77<% Obligaciones / Creditos>34,6832782608696%38515,28 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio395000039500001698872,03<% Obligaciones / Creditos>43,0094184810127%1557242,85 547001 52300 2287 312202 Gases médicos800008000039152,35<% Obligaciones / Creditos>48,9404375%31683,61 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje14000140004379,02<% Obligaciones / Creditos>31,2787142857143%4379,02 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada11500011500052530,75<% Obligaciones / Creditos>45,6789130434783%52530,75 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones12000120001396,34<% Obligaciones / Creditos>11,6361666666667%1396,34 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental300000030000001033965,17<% Obligaciones / Creditos>34,4655056666667%1033965,17 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios108821510882151088113,05<% Obligaciones / Creditos>99,9906314469108%1088113,05 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética2500002500002780,24<% Obligaciones / Creditos>1,112096%2228,7 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales400004000045570,73<% Obligaciones / Creditos>113,926825%45570,73 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud51000051000055869,49<% Obligaciones / Creditos>10,9548019607843%55869,49 547001 52300 6020 312811 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria470499470499239166,6<% Obligaciones / Creditos>50,8325416207048%6285,95 547001 52300 6020 312820 Actuaciones de accesibilidad universal centros de salud1200001200005354,25<% Obligaciones / Creditos>4,461875%5354,25 547001 52300 6020 312821 PRIN25 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria1068050001095998<% Obligaciones / Creditos>16,1057751653196%1067644,54 547001 52300 6020 312822 Obras Centro Salud de Puente la Reina-Garés10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios863863739999,76509422,56<% Obligaciones / Creditos>68,8409088132677%509422,56 547001 52300 6057 312804 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria5898218351420<% Obligaciones / Creditos>0%0 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general325000325000175158,81<% Obligaciones / Creditos>53,8950184615385%175158,81 547001 52300 6059 312803 (E) Adquisición 100 camillas eléctricas Atención Primaria88000880000<% Obligaciones / Creditos>0%0 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria9500009500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 547001 52300 7609 312803 (E) Convenio Ayto. Berriobeiti consultorio médico2000002000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este146349676154240971,2271098041,8<% Obligaciones / Creditos>46,0954318671853%69904569,35 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual664956649533247,48<% Obligaciones / Creditos>49,9999699225506%33247,48 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo62351725713853,772815016,52<% Obligaciones / Creditos>49,266513168047%2815016,52 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas549093561264,95210633,74<% Obligaciones / Creditos>37,5283972391292%210633,74 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes345935872061,29450849,69<% Obligaciones / Creditos>51,699312327004%450849,69 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal496687479707,27232915,16<% Obligaciones / Creditos>48,5536022833258%232915,16 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones800000799999,72400417,53<% Obligaciones / Creditos>50,0522087682731%400417,53 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales14827381472594,7765658,15<% Obligaciones / Creditos>51,9938140480881%765658,15 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional736195785970,43379953,51<% Obligaciones / Creditos>48,3419598877276%379953,51 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social293163229316321460362,52<% Obligaciones / Creditos>49,8139780163404%1460362,52 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos790000790000436907,31<% Obligaciones / Creditos>55,3047227848101%436907,31 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias560005600023724,01<% Obligaciones / Creditos>42,3643035714286%23724,01 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche330000330000150889,27<% Obligaciones / Creditos>45,7240212121212%150889,27 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos375127375127101566,4<% Obligaciones / Creditos>27,0752038642913%101566,4 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad243622824362281360659,63<% Obligaciones / Creditos>55,8510792093351%1360659,63 547005 523A0 2269 312202 Gastos diversos400040001471,2<% Obligaciones / Creditos>36,78%449,08 547005 523A0 2271 312202 Contrato del servicio de limpieza21470214709818,48<% Obligaciones / Creditos>45,7311597578016%9818,48 547005 523A0 2278 312200 Contratos alimentación externa480048001361,25<% Obligaciones / Creditos>28,359375%1361,25 547005 523A0 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE295000295000120026,93<% Obligaciones / Creditos>40,6870949152542%119844,39 547005 523A0 2280 312202 Energía eléctrica, agua y calefacción50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia1800657218046204,138955478,78<% Obligaciones / Creditos>49,6252769584514%8954274,12 Total 547-Atención primaria164356248172287175,3580053520,58<% Obligaciones / Creditos>46,4651651623935%78858843,47 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea14593702451479750109,89679127550,76<% Obligaciones / Creditos>45,8947457561252%659427877,66 Total 5-Departamento de Salud15111592131531702451,14698060026,25<% Obligaciones / Creditos>45,5741273855411%678038466,98 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos13880213880269400,59<% Obligaciones / Creditos>49,9997046152073%69400,59 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual10708710708753543,07<% Obligaciones / Creditos>49,9995984573291%53543,07 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete1000010000762,6<% Obligaciones / Creditos>7,626%762,6 700000 70000 2262 411100 Publicidad y propaganda500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 700000 70000 2262 411102 Actividades de patrocinio10000100009068,95<% Obligaciones / Creditos>90,6895%9068,95 700000 70000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete10000100001234,77<% Obligaciones / Creditos>12,3477%1234,77 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo13014071175494,31555919,34<% Obligaciones / Creditos>47,2923888504403%555919,34 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas165746163353,7470077,63<% Obligaciones / Creditos>42,8993116411048%70077,63 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes397943474163,9207601,98<% Obligaciones / Creditos>43,7827468518797%207601,98 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal10314606,36144787,41<% Obligaciones / Creditos>46,0217682821161%144787,41 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones280232398255,01173976,04<% Obligaciones / Creditos>43,6845829007901%173976,04 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales33090243266005,651478022,74<% Obligaciones / Creditos>45,2547514729498%1478022,74 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional359529353066,38133549,04<% Obligaciones / Creditos>37,8254763311081%133549,04 700000 70100 1600 411100 Seguridad social59403005978424,292764551,93<% Obligaciones / Creditos>46,242150036494%2764551,93 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos13318513318573320,95<% Obligaciones / Creditos>55,0519578030559%73320,95 700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas550005500016249,61<% Obligaciones / Creditos>29,5447454545455%14301,53 700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios200000200000101428,32<% Obligaciones / Creditos>50,71416%96162,1 700000 70100 2200 411100 Material de oficina250002500013664,96<% Obligaciones / Creditos>54,65984%13046,63 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros32003200425<% Obligaciones / Creditos>13,28125%425 700000 70100 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros600060001668,02<% Obligaciones / Creditos>27,8003333333333%1585,22 700000 70100 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte12000120003440,85<% Obligaciones / Creditos>28,67375%2911,46 700000 70100 2264 411100 Gastos de comunidad45004500129,1<% Obligaciones / Creditos>2,86888888888889%129,1 700000 70100 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación10000100004895<% Obligaciones / Creditos>48,95%4490 700000 70100 2269 411102 Otros gastos diversos390003900011543,46<% Obligaciones / Creditos>29,5986153846154%11201,78 700000 70100 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales700070002946,6<% Obligaciones / Creditos>42,0942857142857%2946,6 700000 70100 2270 411100 Servicios de lavandería350035001530,2<% Obligaciones / Creditos>43,72%1530,2 700000 70100 2271 411100 Servicios de limpieza750075000<% Obligaciones / Creditos>0%0 700000 70100 2274 411100 Servicios de seguridad10600010600036922,28<% Obligaciones / Creditos>34,8323396226415%36922,28 700000 70100 2276 456200 Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales65000650003720,12<% Obligaciones / Creditos>5,72326153846154%3720,12 700000 70100 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra2050002050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 700000 70100 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra48000480000<% Obligaciones / Creditos>0%0 700000 70100 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural560005600014822,5<% Obligaciones / Creditos>26,46875%11858 700000 70100 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria395003950017376,63<% Obligaciones / Creditos>43,9914683544304%17376,63 700000 70100 2279 468103 Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA10700010700045237,9<% Obligaciones / Creditos>42,2784112149533%45237,9 700000 70100 2279 468105 Encargo a INTIA. Trabajos de estadística agraria13700013700051788,95<% Obligaciones / Creditos>37,8021532846715%51788,95 700000 70100 2280 411100 Agua, gas y electricidad626000626000202606,64<% Obligaciones / Creditos>32,3652779552716%193971,24 700000 70100 2284 411100 Productos de limpieza y aseo320003200011584,85<% Obligaciones / Creditos>36,20265625%9952,51 700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado170521705216717,47<% Obligaciones / Creditos>98,0381773399015%16294,57 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje290002900012330,49<% Obligaciones / Creditos>42,5189310344828%12330,49 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias105419,182235,98<% Obligaciones / Creditos>41,2604859037714%2235,98 700000 70100 4700 468100 Indemnización a observadores1100001100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 700000 70100 4809 411102 Becas concedidas101065329,58<% Obligaciones / Creditos>>1000%65329,58 700000 70100 4809 411103 Becas2500002500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 700000 70100 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad60000600001936<% Obligaciones / Creditos>3,22666666666667%1936 700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 700000 70100 6059 411100 Otro mobiliario y equipo1500001500007966,64<% Obligaciones / Creditos>5,31109333333333%7966,64 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo2790627905,3213952,61<% Obligaciones / Creditos>49,9998208226962%13952,61 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas109,990<% Obligaciones / Creditos>0%0 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes106,670<% Obligaciones / Creditos>0%0 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación3000300016940<% Obligaciones / Creditos>564,666666666667%16940 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje50005000307,67<% Obligaciones / Creditos>6,1534%307,67 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo244172441712208,49<% Obligaciones / Creditos>49,9999590449277%12208,49 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación30003000567,75<% Obligaciones / Creditos>18,925%377,5 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje500050002147,65<% Obligaciones / Creditos>42,953%2147,65 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje500050001194,95<% Obligaciones / Creditos>23,899%1295,65 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente1485724815231831,86497796,89<% Obligaciones / Creditos>42,6593267002856%6474860,7 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo615539605276,36300955,54<% Obligaciones / Creditos>49,7220046723781%300955,54 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas5327848036,1619964,78<% Obligaciones / Creditos>41,5619816404975%19964,78 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes266388257385,51127035,61<% Obligaciones / Creditos>49,356162279687%127035,61 700004 70100 2061 411100 Arrendamientos de programas y licencias360003600044050,67<% Obligaciones / Creditos>122,362972222222%44050,67 700004 70100 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA15000150001234,53<% Obligaciones / Creditos>8,2302%1234,53 700004 70100 2203 411100 Material informático510005100020811,48<% Obligaciones / Creditos>40,8068235294118%20223,85 700004 70100 2220 411100 Servicios de telefonía750075000<% Obligaciones / Creditos>0%0 700004 70100 2224 411102 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio11500115000<% Obligaciones / Creditos>0%0 700004 70100 2269 411100 Mantenimiento de equipos multifunción25000250007079,04<% Obligaciones / Creditos>28,31616%6249,48 700004 70100 2273 411100 Servicios informáticos10700001070000284890,94<% Obligaciones / Creditos>26,6253214953271%284815,1 700004 70100 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos330000330000106635,03<% Obligaciones / Creditos>32,3136454545455%106635,03 700004 70100 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos18600018600051029,57<% Obligaciones / Creditos>27,435252688172%51029,57 700004 70100 2276 411100 Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información12000120003300,28<% Obligaciones / Creditos>27,5023333333333%3300,28 700004 70100 6059 411100 Móviles y Fijos22000220004149,2<% Obligaciones / Creditos>18,86%4149,2 700004 70100 6060 411100 Equipos informáticos1000001000002035,46<% Obligaciones / Creditos>2,03546%2035,46 700004 70100 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información49000490001304,9<% Obligaciones / Creditos>2,6630612244898%1304,9 700004 70100 6094 411103 Proyectos informáticos19000019000025810,92<% Obligaciones / Creditos>13,5846947368421%25810,92 700004 70100 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos325000325000104677,03<% Obligaciones / Creditos>32,2083169230769%104677,03 Total 700004-Plan de modernización del departamento33652053340698,031104964,98<% Obligaciones / Creditos>33,0758712723281%1103471,95 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente1822245318572529,837602761,87<% Obligaciones / Creditos>40,935521114196%7578332,65 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente1822245318572529,837602761,87<% Obligaciones / Creditos>40,935521114196%7578332,65 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo379234378626,79189080,77<% Obligaciones / Creditos>49,9385608715115%189080,77 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010699,442656,32<% Obligaciones / Creditos>24,8267199030977%2656,32 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes190325167145,5362704,9<% Obligaciones / Creditos>37,515152214959%62704,9 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos10000100001437,21<% Obligaciones / Creditos>14,3721%1437,21 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 710000 71200 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal220002200018142,46<% Obligaciones / Creditos>82,4657272727273%18142,46 710000 71200 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710000 71200 2279 412105 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal18465218465274749,14<% Obligaciones / Creditos>40,4810887507311%55779,35 710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje23000230008173,4<% Obligaciones / Creditos>35,5365217391304%8173,4 710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales45000450000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710000 71200 4400 467404 Actividades de experimentación, investigación y desarrollo en el sector agrario, a través de INTIA20500002050000383237,11<% Obligaciones / Creditos>18,6944931707317%383237,11 710000 71200 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 710000 71200 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 710000 71200 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710000 71200 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 710000 71200 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra1200001200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710000 71200 7700 412100 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en viveros953199531995318,55<% Obligaciones / Creditos>99,9995279010481%95318,55 Total 710000-Producción y sanidad vegetal32495903236492,76835499,86<% Obligaciones / Creditos>25,8149769505432%816530,07 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo224132282636,61127021,75<% Obligaciones / Creditos>44,9417186259063%127021,75 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas360650,580<% Obligaciones / Creditos>0%0 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes9275674211,0944110,53<% Obligaciones / Creditos>59,4392697910784%44110,53 710001 71200 2214 412300 Material, utillaje y herramientas450045000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710001 71200 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas190000190000141064,93<% Obligaciones / Creditos>74,2447%141064,93 710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas12217091221709526915,91<% Obligaciones / Creditos>43,1294121595241%526915,91 710001 71200 2276 414204 Convenio con las Entidades Colaboradoras para la tramitación de las solicitudes únicas de ayuda de la PAC3000003000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710001 71200 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros907509075079750,34<% Obligaciones / Creditos>87,8791625344353%0 710001 71200 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción Ecológica07075,290<% Obligaciones / Creditos>0%0 710001 71200 4700 414206 PDR FEADER 14-20. Medida Agroambiente y Clima436643661153<% Obligaciones / Creditos>26,4086120018323%1153 710001 71200 4700 414207 PDR FEADER 14-20. Medidas agroambientales para la conservación de la fauna140001400012437,36<% Obligaciones / Creditos>88,8382857142857%12437,36 710001 71200 4700 414208 PDR FEADER 14-20. Indemnización compensatoria81000007986351,437652261,53<% Obligaciones / Creditos>95,8167393092042%7652080,58 710001 71200 4700 414209 PEPAC FEADER 23-27. Intervenciones Regionales. Compromisos medioambientales y climáticos437009443700943937832,3<% Obligaciones / Creditos>90,1086406837015%3932103,29 710001 71200 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro500000050000004969037,46<% Obligaciones / Creditos>99,3807492%4393958,03 710001 71200 4700 414211 PEPAC FEADER 23-27. Medida producción ecológica29010083259861,283104586,87<% Obligaciones / Creditos>95,2367786030454%3089539,55 710001 71200 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA65000650000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710001 71200 4700 414214 PEPAC FEADER 23-27. Medidas agroambientales para la conservación de la biodiversidad1158208905928297611,18<% Obligaciones / Creditos>32,8515268321544%297611,18 Total 710001-Mejora de las rentas2377258823776483,2820893783,16<% Obligaciones / Creditos>87,8758347647449%20217996,11 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo374551319656,93155113,79<% Obligaciones / Creditos>48,5250828130021%155113,79 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes184597239472,7120713,35<% Obligaciones / Creditos>50,4079796987298%120713,35 710002 71200 2279 412100 Planes de distribución de fruta y leche en los colegios36000036000043956,24<% Obligaciones / Creditos>12,2100666666667%20959 710002 71200 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas10106452,19<% Obligaciones / Creditos>>1000%6452,19 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios919168919149,63326235,57<% Obligaciones / Creditos>35,4931949436785%303238,33 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo724227733551,44359894,58<% Obligaciones / Creditos>49,06194172286%359894,58 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas7217972180,6236088,16<% Obligaciones / Creditos>49,9970213611354%36088,16 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes267189252779,06108750,18<% Obligaciones / Creditos>43,0218310013496%108750,18 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario2000020000850,95<% Obligaciones / Creditos>4,25475%835,2 710004 71300 2218 412200 Productos veterinarios600060000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos1999017485,39393,83<% Obligaciones / Creditos>53,7241568631937%9393,83 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería892480892480278409,68<% Obligaciones / Creditos>31,1950609537469%278409,68 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería520005200027673,91<% Obligaciones / Creditos>53,2190576923077%27673,91 710004 71300 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería672536725318403,3<% Obligaciones / Creditos>27,3642811473094%18403,3 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros26660266605205,01<% Obligaciones / Creditos>19,5236684171043%5205,01 710004 71300 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia65001065001069300<% Obligaciones / Creditos>10,6613744403932%69300 710004 71300 2279 412206 Campaña de saneamiento13200001320000433289,58<% Obligaciones / Creditos>32,8249681818182%433289,58 710004 71300 2279 412207 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra19200019200075513,59<% Obligaciones / Creditos>39,3299947916667%75513,59 710004 71300 2279 412209 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710004 71300 2279 412213 Encargo a INTIA. Mantenimiento del Panel de Cata de Aceite67000670006892,93<% Obligaciones / Creditos>10,2879552238806%6892,93 710004 71300 2289 412200 Material para identificación animal331500331500174206,96<% Obligaciones / Creditos>52,5511191553544%174206,96 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje500050004246,32<% Obligaciones / Creditos>84,9264%4246,32 710004 71300 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas27000027000035389,58<% Obligaciones / Creditos>13,1072518518519%35389,58 710004 71300 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos55000550000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710004 71300 4609 412202 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal2450002450000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710004 71300 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710004 71300 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa1320001320000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710004 71300 4700 412204 (E) Ayudas para el tratamiento y gestión de lana de ovejas latxas como residuo12000120000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710004 71300 4700 412207 Ayuda a la trashumancia90000900000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710004 71300 4700 412210 Ayuda para compensar pérdidas económicas por enfermedades emergentes1010321,54<% Obligaciones / Creditos>>1000%321,54 710004 71300 4700 412211 (E) Ayuda a la compra de collares de vallado virtual50000930000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710004 71300 4819 412200 PDR FEADER 14-20. Asociaciones ganaderas4800004800000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710004 71300 4819 412202 Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas2700002700000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710004 71300 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies2200002200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal1250001250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710004 71300 7609 412202 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección animal30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias12000012000071124,89<% Obligaciones / Creditos>59,2707416666667%35725,72 710004 71300 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 710004 71300 7700 412205 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en centros de limpieza y desinfección319119491478,210<% Obligaciones / Creditos>0%0 710004 71300 7700 412206 Ayudas a la reposición y lucro cesante por sacrificios a causa de epizootias2000001570000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía74966277661397,631714954,99<% Obligaciones / Creditos>22,3843621336751%1679540,07 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo1016403936381,69415290,78<% Obligaciones / Creditos>44,3505874191111%415290,78 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas5194465994,5435585,59<% Obligaciones / Creditos>53,9220214278333%35585,59 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes519619525943,61220647,91<% Obligaciones / Creditos>41,9527694233228%220647,91 710005 71300 2214 412200 Reactivos y pequeño utillaje de laboratorio400000400000244611,74<% Obligaciones / Creditos>61,152935%234104,01 710005 71300 2276 412200 Sistema de calidad del laboratorio: auditorías, mantenimiento, verificación de equipos448004480027988,45<% Obligaciones / Creditos>62,47421875%22894,35 710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria21420214200<% Obligaciones / Creditos>0%0 710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria600000600000117694,67<% Obligaciones / Creditos>19,6157783333333%117694,67 710005 71300 2280 412200 Calefacción15000150005699,86<% Obligaciones / Creditos>37,9990666666667%5699,86 710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos400004000014757,92<% Obligaciones / Creditos>36,8948%14244,88 710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico900009000016666,49<% Obligaciones / Creditos>18,5183222222222%16666,49 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario27991862739539,841098943,41<% Obligaciones / Creditos>40,1141605591689%1082828,54 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo567284540578,48269906,47<% Obligaciones / Creditos>49,9291925198354%269906,47 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes78718105356,7852678,12<% Obligaciones / Creditos>49,999743727931%52678,12 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos2070020700544,62<% Obligaciones / Creditos>2,63101449275362%443,39 710006 71500 2276 414103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria85000085000058153,41<% Obligaciones / Creditos>6,84157764705882%0 710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas750075002857,8<% Obligaciones / Creditos>38,104%2857,8 710006 71500 2276 414302 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas12250012250021955,15<% Obligaciones / Creditos>17,9225714285714%21955,15 710006 71500 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros41399413993135,31<% Obligaciones / Creditos>7,57339549264475%3135,31 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje1035010350251,25<% Obligaciones / Creditos>2,42753623188406%251,25 710006 71500 4400 414105 Transferencia corriente INTIA10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 710006 71500 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra19736000197360003375682,93<% Obligaciones / Creditos>17,1041899574382%3375682,93 710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa92078920780<% Obligaciones / Creditos>0%0 710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín57623576230<% Obligaciones / Creditos>0%0 710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria65269652690<% Obligaciones / Creditos>0%0 710006 71500 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria0643179,71525484,3<% Obligaciones / Creditos>81,7010070171523%352326,02 710006 71500 6019 414305 PEPAC FEADER 23-27. Concentración parcelaria112971000<% Obligaciones / Creditos>-0 710006 71500 7400 414302 (E) Transferencia de capital a INTIA para inversiones en maquinaria y espacios10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 710006 71500 7609 414100 PDR FEADER 14-20. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales7000003000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 14-20 Inversiones en infraestructuras locales ganaderas017359,30<% Obligaciones / Creditos>0%0 710006 71500 7609 414302 PDR FEADER 14-20 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío7217672728,680<% Obligaciones / Creditos>0%0 710006 71500 7609 414303 PEPAC FEADER 23-27. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas11474391130079,70<% Obligaciones / Creditos>0%0 710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias13955661395566332533,35<% Obligaciones / Creditos>23,8278483425363%332533,35 710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 710006 71500 7809 414300 PDR FEADER 14-20 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío17363314832466,610<% Obligaciones / Creditos>0%0 710006 71500 7809 414302 PRIN25 Inversiones para infraestructuras en regadío1014690000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710006 71500 7809 414303 Inversiones para infraestructuras en regadío0653190,10<% Obligaciones / Creditos>0%0 710006 71500 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria2786070332192974,364643182,71<% Obligaciones / Creditos>14,4229689934124%4411769,79 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo233838253600,31112152,51<% Obligaciones / Creditos>44,224121808053%112152,51 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes7212953902,8733324,31<% Obligaciones / Creditos>61,8228862396381%33324,31 710007 71500 2276 414103 Encargo a TRACASA INSTRUMENTAL, S.L. Estudios y proyectos000<% Obligaciones / Creditos>-0 710007 71500 2276 456602 Encargo a INTIA. Asistencia en gestión de expedientes comunales2014772014770<% Obligaciones / Creditos>0%0 710007 71500 2276 45A100 MRR C4. Mejora de Vías Pecuarias4528200<% Obligaciones / Creditos>-0 710007 71500 2276 45A102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710007 71500 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales16000160009296,64<% Obligaciones / Creditos>58,104%0 710007 71500 6002 45A103 PDR FEADER 14-20. Mejora de cañadas y Camino de Santiago67101671010<% Obligaciones / Creditos>0%0 710007 71500 6002 45A104 PEPAC FEADER 23-27. Mejora de cañadas y Camino de Santiago25150251500<% Obligaciones / Creditos>0%0 710007 71500 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias41400414000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710007 71500 6019 456703 MRR C4. Mejoras de Vías Pecuarias10119284,250<% Obligaciones / Creditos>0%0 710007 71500 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas12800128000<% Obligaciones / Creditos>0%0 710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 710007-Protección y mejora de comunales825197900725,43154773,46<% Obligaciones / Creditos>17,1832008784297%145476,82 710008 71200 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria472547251960,2<% Obligaciones / Creditos>41,4857142857143%1960,2 710008 71200 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica375000375000115097,66<% Obligaciones / Creditos>30,6927093333333%115097,66 710008 71200 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios1395521395524181,53<% Obligaciones / Creditos>2,99639560880532%4181,53 710008 71200 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica42000420002386,07<% Obligaciones / Creditos>5,68111904761905%2386,07 710008 71500 1200 456200 Retribuciones del personal fijo203031202960,3197434,43<% Obligaciones / Creditos>48,0066422839027%97434,43 710008 71500 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 710008 71500 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 710008-Suelos y climatología764328764257,31221059,89<% Obligaciones / Creditos>28,9247989005169%221059,89 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería6768738772191020,2429888433,05<% Obligaciones / Creditos>41,4018709676571%28878439,62 Total 71-Agricultura y ganadería6768738772191020,2429888433,05<% Obligaciones / Creditos>41,4018709676571%28878439,62 720001 72000 1200 414200 Retribuciones del personal fijo7767073128,4724765,62<% Obligaciones / Creditos>33,8659074912958%24765,62 720001 72000 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 720001 72000 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes8582985828,9935758,23<% Obligaciones / Creditos>41,6621819737131%35758,23 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo716726614396,72305624,09<% Obligaciones / Creditos>49,7437697909585%305624,09 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas7991776303,3136196,47<% Obligaciones / Creditos>47,4376144363855%36196,47 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes124208226537,34103739,05<% Obligaciones / Creditos>45,7933557443554%103739,05 720001 72400 2269 414200 Gastos diversos10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador436124436124445850,34<% Obligaciones / Creditos>102,230177655896%445850,34 720001 72400 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas820008200053776,04<% Obligaciones / Creditos>65,5805365853659%53776,04 720001 72400 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac56100561008004,64<% Obligaciones / Creditos>14,2685204991087%8004,64 720001 72400 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para control de ayudas772634772634251418,85<% Obligaciones / Creditos>32,540484886764%60049,5 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje10000100001529,79<% Obligaciones / Creditos>15,2979%1529,79 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios1032385,8432375,84<% Obligaciones / Creditos>99,969122307774%32375,84 720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 720001-Organismo pagador24532282477448,671299038,96<% Obligaciones / Creditos>52,4345458991891%1107669,61 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo272293267373,79131227,23<% Obligaciones / Creditos>49,0800650280643%131227,23 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes3606531636,3210518,84<% Obligaciones / Creditos>33,24925275759%10518,84 720003 72200 2273 413100 Servicios informáticos cadena de comercialización500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros450000450000117213,47<% Obligaciones / Creditos>26,0474377777778%117213,47 720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías70000700000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización510005100024781,95<% Obligaciones / Creditos>48,5920588235294%24781,95 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos130041300413919,87<% Obligaciones / Creditos>107,042986773301%13919,87 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA26000026000027441,45<% Obligaciones / Creditos>10,5544038461538%27441,45 720003 72200 2279 413108 Encargo a INTIA. Observatorio ley de la cadena agroalimentaria1400001400008432,15<% Obligaciones / Creditos>6,02296428571429%8432,15 720003 72200 2279 413112 Encargo a INTIA. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización381000381000131872,61<% Obligaciones / Creditos>34,6122335958005%131872,61 720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local135262613526260<% Obligaciones / Creditos>0%0 720003 72200 4400 413102 Centro de distribución de canales cortos agroalimentarios. Convenio INTIA70000700000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720003 72200 4400 413103 (E) Convenio INTIA. Promoción RG en Vuelta Ciclista al País Vasco (Itzulia)15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720003 72200 4459 413100 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica3000003000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720003 72200 4459 413102 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva1250101250100<% Obligaciones / Creditos>0%0 720003 72200 4459 413105 PDR FEADER 14-20. Promoción figuras calidad alimentaria10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 720003 72200 4459 413107 PEPAC FEADER 23-27. Promoción de los productos agrícolas y alimenticias en los regímenes de calidad110000010150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720003 72200 4609 413100 (E) Ayudas a entidades locales para el fomento de canales cortos de comercialización agroalimentaria62500625000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720003 72200 4700 413100 Ayudas a los y las productoras de alimentos en canales cortos de comercialización25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720003 72200 4700 414200 Ayudas a los y las productoras en producción ecológica en canales cortos de comercialización1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad5500006350000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias4500005750000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720003 72200 4819 413104 Ayudas a asociaciones de productores canales cortos2500002500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720003 72200 4819 413105 Convenio Asociación Bodegas de Navarra (ABN)50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria61785186294170,11465407,57<% Obligaciones / Creditos>7,39426424558455%465407,57 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo547615501071,83240948,01<% Obligaciones / Creditos>48,0865208487174%240948,01 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes3606572129,4236064,42<% Obligaciones / Creditos>49,9995979449162%36064,42 720004 72200 1220 412102 MRR retribuciones de personal contratado temporal0730000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720004 72200 1400 412102 MRR retribuciones personales0240000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720004 72200 1600 412102 MRR seguridad social0180000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje999099904274,21<% Obligaciones / Creditos>42,7848848848849%4274,21 720004 72200 4701 412102 (E) Convenio Coop. Ag. Sto. Cristo de Caparroso proceso integración Coop. Ag. S. Isidro Labrador de Murillo el Fruto60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720004 72200 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario2750002750000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720004 72200 4819 412102 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos1533341533340<% Obligaciones / Creditos>0%0 720004 72200 4819 412103 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos86658866580<% Obligaciones / Creditos>0%0 720004 72200 7400 412100 (E) Transferencia de capital a INTIA para inversiones en maquinaria y espacios10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 720004 72200 7700 412102 PDR FEADER 14-20. Inversiones en explotaciones agrarias1160024011442864,165809,1<% Obligaciones / Creditos>0,0507661361593932%5809,1 720004 72200 7700 412103 PDR FEADER 14-20. Instalación de jóvenes agricultores108100410810040<% Obligaciones / Creditos>0%0 720004 72200 7700 412110 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero10402630102876300<% Obligaciones / Creditos>0%0 720004 72200 7700 412111 PO FEMPA 21-27. Inversiones en explotaciones acuícolas110000011000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720004 72200 7700 412112 PEPAC FEADER 23-27. Ayudas al establecimiento de jóvenes y nuevas personas agricultoras226000022600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720004 72200 7700 412113 PEPAC FEADER 23-27. Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias110442411044240<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias y relevo generacional2871698028549125,41287095,74<% Obligaciones / Creditos>1,00562008775035%287095,74 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo170462168587,175036,81<% Obligaciones / Creditos>44,5092240153606%75036,81 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes150939147363,7566616,73<% Obligaciones / Creditos>45,2056425002757%66616,73 720005 72200 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación40004000170<% Obligaciones / Creditos>4,25%170 720005 72200 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino985329853227295,77<% Obligaciones / Creditos>27,7024418463037%27295,77 720005 72200 2269 467400 Gastos diversos900009000022144,7<% Obligaciones / Creditos>24,6052222222222%22144,7 720005 72200 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720005 72200 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720005 72200 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720005 72200 6054 467400 Equipamiento y material técnico35000350005937,12<% Obligaciones / Creditos>16,9632%782,52 720005 72200 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino80008000120,23<% Obligaciones / Creditos>1,502875%120,23 720005 72200 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 720005-Fomento vinícola581943576492,85197321,36<% Obligaciones / Creditos>34,2278937197573%192166,76 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo160285124220,5861355,15<% Obligaciones / Creditos>49,3920975091245%61355,15 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1018107,756075,67<% Obligaciones / Creditos>33,5528710082699%6075,67 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes3606550088,9620423,08<% Obligaciones / Creditos>40,7736155831545%20423,08 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos600060002757,5<% Obligaciones / Creditos>45,9583333333333%2757,5 720006 72300 2276 412105 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica: arraigo, valores y nueva ruralidad y otros2600002600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720006 72300 2276 412106 Encargo a GAN. Asistencia técnica40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720006 72300 2279 412103 Contratación de trabajos externos90000900000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720006 72300 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural770007700032473,97<% Obligaciones / Creditos>42,173987012987%32473,97 720006 72300 2279 412106 Acciones relevo generacional en el territorio rural "NafarLekukoa-Pasa el testigo"10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 720006 72300 2279 412107 Encargo a INTIA. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural727200727200267283,63<% Obligaciones / Creditos>36,7551746424643%267283,63 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje500050001647,79<% Obligaciones / Creditos>32,9558%1426,79 720006 72300 4400 412100 PDR FEADER 14-20. Actividades de formación250000250000246524,16<% Obligaciones / Creditos>98,609664%246524,16 720006 72300 4400 412102 Actividades de Formación Agraria a través de INTIA10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 720006 72300 4609 412100 (E) Convenio con Mancomunidad de Sakana diagnóstico alimentación sostenible40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720006 72300 4819 412103 Impulso asociaciones espacios test agrarios50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720006 72300 4819 412104 (E) Convenio Artalde. Escuela de pastoreo del Pirineo. Relevo agrario370003700036794<% Obligaciones / Creditos>99,4432432432432%36794 720006 72300 7609 412100 (E) Convenio Ayto. Roncal. Acondicionamiento espacio de formación200002000010000<% Obligaciones / Creditos>50%10000 Total 720006-Planificación PAC y nueva ruralidad17985801794637,29685334,95<% Obligaciones / Creditos>38,1879365718518%685113,95 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo80186116250,4257801,9<% Obligaciones / Creditos>49,7218848757708%57801,9 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes6270426639,5813319,39<% Obligaciones / Creditos>49,9984984748258%13319,39 720007 72300 4400 412108 PDR FEADER 14-20. Servicios de asesoramiento a través de INTIA840000840000840000<% Obligaciones / Creditos>100%840000 720007 72300 4400 412109 PEPAC FEADER 23-27. Servicios de asesoramiento a través de INTIA126000012600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720007 72300 4819 412103 Convenio con los GAL: Cederna, Eder, Teder y Zona Media para 'Pueblos vivos y activos-Landa herriak bizirik'1750001750000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720007 72300 7700 412102 PDR FEADER 14-20. Proyectos piloto de cooperación12050001205000375851,81<% Obligaciones / Creditos>31,1910215767635%0 720007 72300 7700 412104 PEPAC FEADER 23-27. Otras formas de cooperación. Proyectos piloto de innovación10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 720007 72300 7709 414200 PDR FEADER 14-20. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales12550001027306,68285132,37<% Obligaciones / Creditos>27,7553310565449%285132,37 720007 72300 7709 414202 PEPAC FEADER 23-27. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales1080000108000060000<% Obligaciones / Creditos>5,55555555555556%0 720007 72300 7819 412102 PDR FEADER 14-20. Estrategias de desarrollo local participativo5500005500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 720007 72300 7819 412103 PEPAC FEADER 23-27. Desarrollo local participativo (Leader)460000046000001000175,01<% Obligaciones / Creditos>21,742935%1000175,01 Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible1110791010880216,682632280,48<% Obligaciones / Creditos>24,1932725920675%2196428,67 Total 720-Promoción del desarrollo rural5083715950572091,015566479,06<% Obligaciones / Creditos>11,0070178013784%4933882,3 Total 72-Desarrollo rural5083715950572091,015566479,06<% Obligaciones / Creditos>11,0070178013784%4933882,3 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo244172441712208,49<% Obligaciones / Creditos>49,9999590449277%12208,49 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes361336130<% Obligaciones / Creditos>0%0 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones12000120001647,97<% Obligaciones / Creditos>13,7330833333333%1647,97 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos y de representación5000500013,8<% Obligaciones / Creditos>0,276%13,8 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación456945690<% Obligaciones / Creditos>0%0 740000 74000 2276 456200 Encargo a GAN. Apoyo a la DG de Medio Ambiente en la ejecución de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia95761957610<% Obligaciones / Creditos>0%0 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje120001200017829,58<% Obligaciones / Creditos>148,579833333333%17704,58 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos y otros suministros48000480007381,85<% Obligaciones / Creditos>15,3788541666667%7381,85 Total 740000-Actuaciones generales del programa27453427453472163,48<% Obligaciones / Creditos>26,2858079509278%72038,48 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo829540761440,28313073,67<% Obligaciones / Creditos>41,1159848281207%313073,67 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas8674871498,7937573,77<% Obligaciones / Creditos>52,5516166077776%37573,77 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes231922303678,15121231,75<% Obligaciones / Creditos>39,921130315105%121231,75 740001 74100 1220 452103 MRR Retribuciones del personal contratado temporal036064,420<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 1400 452103 MRR Retribuciones personales090000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 1600 452103 MRR Seguridad Social011605,220<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 2262 456200 Fondo residuos. Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos20410204104095,3<% Obligaciones / Creditos>20,0651641352278%4095,3 740001 74100 2266 456200 Fondo residuos. Jornadas y conferencias sobre economía circular10000100008995,13<% Obligaciones / Creditos>89,9513%8783,86 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos1700001700008672,79<% Obligaciones / Creditos>5,10164117647059%5674,17 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección19649919649976609,09<% Obligaciones / Creditos>38,987012656553%76609,09 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones37740037740014768,69<% Obligaciones / Creditos>3,9132723900371%14768,69 740001 74100 2276 456204 Fondo residuos. Encargo a GAN. Economía circular355349355349122347,42<% Obligaciones / Creditos>34,4302136772581%122347,42 740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios, trabajos técnicos y asesoramiento en general77000770000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 2276 456211 Fondo residuos. Encargo a GAN. Oficina OPREC y estudios y trabajos técnicos22587922587980340,96<% Obligaciones / Creditos>35,568140464585%12315,96 740001 74100 2276 456213 MRR Encargo a GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión1941119600,970<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de urgencia ambiental47500475000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos18000180004414,52<% Obligaciones / Creditos>24,5251111111111%2418,52 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra5580895580890<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA1223531223530<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales10500002050000368927,47<% Obligaciones / Creditos>17,9964619512195%27735,39 740001 74100 4812 456200 Fondo residuos. Subvenciones a facultades y escuelas universitarias0252383,250<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 4819 468100 (E) Geltoki Sociedad Microcooperativa. Acciones de Economía Circular30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 4819 468104 (E) Convenio FNMC asesoramiento EELL sobre Convenios con SCRAPs residuos envases domésticos15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 6092 456204 FEDER 21-27 Estudios y proyectos de Economía Circular e Innovación4000004000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 6092 456205 Encargo a TRACASA Instrumental. Amianto apoyo mapas e inventariado50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 6092 456206 MRR C12.I3 Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos. Digitalización10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 6092 456207 MRR Encargo a Tracasa Instrumental. Gobernanza y gestión de datos del SECI03000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 6092 456208 MRR Encargo a Tracasa Instrumental. Creación de Sistema de Información para el SECI07000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas15574465484266,45241281<% Obligaciones / Creditos>4,39951271878849%174708 740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales31103287454157,23204588,5<% Obligaciones / Creditos>2,74462281499259%4588,5 740001 74100 7609 456208 Fondos para la eliminación de amianto en edificios públicos no residenciales10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 7609 456209 MRR Subvención EELL digitalización implementación normativa residuos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 7609 456210 MRR C12.I3 Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos. Subvención MCP centro CACP10115938000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 7609 456211 Transf. Ayto. Puente la Reina Gares desamiantado y renovación de la cubierta del almacén de Grana66000660000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 7701 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas25620256200<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado146555414655540<% Obligaciones / Creditos>0%0 740001 74100 7701 456204 Fondos para la eliminación de amianto en edificios privados no residenciales2000002000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 740001-Economía circular e innovación1141608833578177,761606920,06<% Obligaciones / Creditos>4,78560829442699%925924,09 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo832378862879,97390062,9<% Obligaciones / Creditos>45,2047693261439%390062,9 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas3606524770,4811998,66<% Obligaciones / Creditos>48,4393520028679%11998,66 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes360589357583,63139829,35<% Obligaciones / Creditos>39,1039573036383%139829,35 740002 74200 1220 456902 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado temporal17006917006949183,6<% Obligaciones / Creditos>28,9197913787933%49183,6 740002 74200 1400 456902 Fondo Climático. Retribuciones personales39843398432493,05<% Obligaciones / Creditos>6,25718444896218%2493,05 740002 74200 1600 456902 Fondo Climático. Seguridad Social620336203314335,88<% Obligaciones / Creditos>23,1100865668273%14335,88 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales25917625917618858,33<% Obligaciones / Creditos>7,27626400592648%18858,33 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales3000003000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza1500015000571,92<% Obligaciones / Creditos>3,8128%571,92 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal18000180000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza140014000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza350035000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 2273 456303 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones Caza500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal643663643663212410,59<% Obligaciones / Creditos>33,0002796494439%212410,59 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas367537367537125689,69<% Obligaciones / Creditos>34,1978331433298%125689,69 740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios60000600002038,85<% Obligaciones / Creditos>3,39808333333333%2038,85 740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas15000015000025849,37<% Obligaciones / Creditos>17,2329133333333%25391,65 740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 2276 467404 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 2276 467405 MRR C4. Encargo a GAN. Elaboración de instrumentos de Planificación. Planes Comarcales de Ordenación Cinegética102441153276,40<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 2276 467406 Encargo a INTIA. Asistencia técnica aprovechamiento de pastos y prevención de incendios10784910784911983,15<% Obligaciones / Creditos>11,1110441450547%11983,15 740002 74200 2289 456300 Otros suministros600060000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual6000600062,09<% Obligaciones / Creditos>1,03483333333333%62,09 740002 74200 2400 456300 Edición de libros500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos85000850000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 4609 456308 PEPAC FEADER 23-27. Pastos Montanos2222732222730<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 4700 456300 MRR C4. Bioeconomía en municipios con especiales dificultades demográficas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7. Programas de Medio Ambiente1506231506230<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 4819 456703 Ayudas a asociaciones forestales1630001630000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales24500024500063486,4<% Obligaciones / Creditos>25,9128163265306%63486,4 740002 74200 6019 456304 PEPAC FEADER 23-27. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía1300001300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 14-20. Prevención de incendios2614428499,70<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 6019 456502 PEPAC FEADER 23-27. Prevención de incendios12585696208,790<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 6019 456700 PEPAC FEADER 23-27. Restauración de bosques destruidos1800001800000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 6019 456702 (E) Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias45540045540046394,13<% Obligaciones / Creditos>10,1875559947299%47703,52 740002 74200 6019 456703 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 6019 456704 Inversiones forestales para mejora de pastos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 6019 456705 Inversiones Plan de Oso1100001100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal16681012605718,41328358,6<% Obligaciones / Creditos>12,6014614142439%328358,6 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones34500345000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 6092 456700 PEPAC FEADER 23-27. Ordenación de Montes187596214887,510<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes1087191087190<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 14-20. Ordenación de montes67404674040<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 6092 456704 PIMA Efectos adversos. Prevención de incendios10500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 7400 456300 (E) Transferencia de capital a GAN-NIK para inversiones en sus instalaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 7609 456704 PEPAC FEADER 23-27. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales243000024300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 7609 456705 (E) Transf. Ayto. Aberin: actuaciones forestales en término municipal700070000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 7700 456702 PEPAC FEADER 23-27. Forestación de terrenos agrarios1700001700000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 14-20. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal4800004800000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 7709 456704 PEPAC FEADER 23-27. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 7709 456705 PEPAC FEADER 23-27. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados6400006400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural1629001629000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos1157111912625763,891443606,56<% Obligaciones / Creditos>11,4338155899096%1444458,23 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo867041845030,91393718,99<% Obligaciones / Creditos>46,5922589742901%393718,99 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas109938,959879,72<% Obligaciones / Creditos>99,4040617972723%9879,72 740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes653901588004,88259013,9<% Obligaciones / Creditos>44,0496174113385%259013,9 740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales27100027100018583,91<% Obligaciones / Creditos>6,85753136531365%18583,91 740003 74300 2100 456302 Gastos por mantenimiento de servicios en espacios naturales50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies27000027000058943,48<% Obligaciones / Creditos>21,8309185185185%58943,48 740003 74300 2100 456304 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi47500475000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 2100 456305 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza47500475000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad300030001956,25<% Obligaciones / Creditos>65,2083333333333%1956,25 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca14000014000047342,22<% Obligaciones / Creditos>33,8158714285714%42775,52 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin30000300001915,64<% Obligaciones / Creditos>6,38546666666667%1915,64 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Licencias de pesca500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca800080000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental464000464000133127,71<% Obligaciones / Creditos>28,6913168103448%133127,71 740003 74300 2276 456205 Fondo Climático. Seguimiento de afecciones originadas por la implantación de energías renovables10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica medidas biodiversidad PEPAC75000750002593,28<% Obligaciones / Creditos>3,45770666666667%2593,28 740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad1995721995723993<% Obligaciones / Creditos>2,00078167277975%3993 740003 74300 2276 456303 (E) Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas35000035000015870,05<% Obligaciones / Creditos>4,5343%15870,05 740003 74300 2276 456304 PIMA Refugios climáticos. Estudios10145200<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 2276 456305 Trabajos del Plan del Oso del Pirineo5000050000908,66<% Obligaciones / Creditos>1,81732%908,66 740003 74300 2276 456306 Encargo a INTIA. Asistencia técnica Plan del Oso y ganadería40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 2276 456310 Análisis contribución servicios ecosistémicos EELL50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin31400031400029104,75<% Obligaciones / Creditos>9,26902866242038%29104,75 740003 74300 2289 456300 Otros suministros2500025000894,05<% Obligaciones / Creditos>3,5762%894,05 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico)300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales11000011000023397,45<% Obligaciones / Creditos>21,2704090909091%8410 740003 74300 4609 456306 PIMA Refugios climáticos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público1800001800000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 4609 456310 Convenio Ayto. Pitillas para la gestión de la Laguna16000160000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 4809 456300 Ayudas a entidades gestoras de cotos de pesca20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades7000067095,522540<% Obligaciones / Creditos>3,78564768556828%2540 740003 74300 4819 456302 (E) Convenio con asociación Sustrai para la defensa del medio ambiente15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 6001 452300 Inversiones restauración de ecosistemas fluviales500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 6019 452300 (E) Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas343687343687199,88<% Obligaciones / Creditos>0,058157567786969%199,88 740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 20001200001200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos1200001200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 6019 456306 MRR C4. I2 Conservación biodiversidad. C4. I3. Restauración ecológica389871981166,720<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 6019 456308 Fondo Climático. Compensación de afecciones originadas por la implantación de energías renovables10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios en parques naturales y otros espacios protegidos80000800000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 6031 456300 (E) Inversiones en piscifactorías y centro de recuperación fauna silvestre18000018000041210,87<% Obligaciones / Creditos>22,8949277777778%41210,87 740003 74300 6056 456300 Adquisición de patrimonio mobiliario en espacios protegidos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 6092 452100 (E) Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial80000800000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos ecosistemas fluviales65500655004089,3<% Obligaciones / Creditos>6,24320610687023%4089,3 740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 200079900079900051962,89<% Obligaciones / Creditos>6,50349061326658%51962,89 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural45000450000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 7609 456300 MRR C4. Reserva de la Biosfera4000004000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740003 74300 7701 261700 MRR C4. Tendidos eléctricos414149529670,970<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola74368018077246,951101246<% Obligaciones / Creditos>13,6339275846952%1081691,85 740004 74400 1200 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal fijo196658153743,5275190,57<% Obligaciones / Creditos>48,9064970022802%75190,57 740004 74400 1200 456900 Retribuciones del personal fijo314792116602,8258301,32<% Obligaciones / Creditos>49,9999228149028%58301,32 740004 74400 1210 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 1210 456900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 1211 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1042924,4819669,15<% Obligaciones / Creditos>45,8226867279464%19669,15 740004 74400 1211 456900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes69554310596,12150202,04<% Obligaciones / Creditos>48,359277636823%150202,04 740004 74400 1220 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado temporal10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 1250 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para sustituciones13130<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 1400 456102 Fondo Climático. Retribuciones personales257562575612217,34<% Obligaciones / Creditos>47,4349277838174%12217,34 740004 74400 1410 456102 Fondo Climático. Retribuciones carrera profesional512651260<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 1600 456102 Fondo Climático. Seguridad Social301763017628996,99<% Obligaciones / Creditos>96,092888388123%28996,99 740004 74400 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control21479421479464974,8<% Obligaciones / Creditos>30,2498207584942%64974,8 740004 74400 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire15500015500057990,1<% Obligaciones / Creditos>37,4129677419355%57990,1 740004 74400 2262 456900 Información y sensibilización sobre cambio climático1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 2269 456900 Gastos diversos3000300067,94<% Obligaciones / Creditos>2,26466666666667%67,94 740004 74400 2276 414204 MRR Adaptación Ebro Resilience Encargo a GAN. Asistencia técnica al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático70000700000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua35000350000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 2276 452104 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas335868335868112033,86<% Obligaciones / Creditos>33,3565150594877%112033,86 740004 74400 2276 456200 Estudios de calidad de aire50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 2276 456202 Encargo a GAN. Red de calidad del aire18654218654212744,39<% Obligaciones / Creditos>6,83191452863162%12744,39 740004 74400 2276 456204 Fondo Climático. Estudios técnicos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 2276 456205 (E) Soporte técnico asamblea ciudadana y consejo social contra el CC35000350001614,61<% Obligaciones / Creditos>4,61317142857143%1614,61 740004 74400 2276 456206 MRR C5. Encargo a GAN. Asistencia técnica a la Oficina de CC de Navarra40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 2276 456902 Estudios y trabajos para el desarrollo y modificación de la LFCCyTE25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones500005000027659,72<% Obligaciones / Creditos>55,31944%27659,72 740004 74400 4609 456200 Fondo Climático. Ayudas a entidades locales10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 4819 456200 (E) Creación de un laboratorio territorial de deliberación ciudadana transfronteriza en materia climática1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 6019 456200 MRR Adaptación Ebro Resilience. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación79712679712633322,18<% Obligaciones / Creditos>4,18029019251662%33322,18 740004 74400 6030 456200 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire1200001200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 6031 456200 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua, inundabilidad y otros20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad14700014700044225,26<% Obligaciones / Creditos>30,0852108843537%44225,26 740004 74400 6092 456200 Fondo Climático. Inversiones en cambio climático10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 6092 456900 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático35000350000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 6092 456902 FEDER 21-27. Estudios y Proyectos Cambio Climático. Inundabilidad28000028000025851,35<% Obligaciones / Creditos>9,232625%25851,35 740004 74400 6094 456200 Proyectos informáticos2010002010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 7609 452104 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Locales1435813143581336093,62<% Obligaciones / Creditos>2,51381064247224%36093,62 740004 74400 7609 456207 MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación25979259790<% Obligaciones / Creditos>0%0 740004 74400 7701 456203 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Privadas516075516075164412,47<% Obligaciones / Creditos>31,8582512231749%164412,47 Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra56653425708194,94925567,71<% Obligaciones / Creditos>16,2147179577578%925567,71 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo32226963732442,591811549,19<% Obligaciones / Creditos>48,5352191311267%1811549,19 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas148220123323,5950200,39<% Obligaciones / Creditos>40,7062347114611%50200,39 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1023859438674,78212856,52<% Obligaciones / Creditos>48,5226253490114%212856,52 740008 74800 2262 456300 Labores de divulgación, comunicación y concienciación sobre especies exóticas000<% Obligaciones / Creditos>-0 740008 74800 2269 456300 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza2800028000695,62<% Obligaciones / Creditos>2,48435714285714%695,62 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad10000100001512,5<% Obligaciones / Creditos>15,125%1512,5 740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740008 74800 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental40000400007586,55<% Obligaciones / Creditos>18,966375%3424,15 740008 74800 2279 456202 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación12500012500040937,37<% Obligaciones / Creditos>32,749896%40937,37 740008 74800 2279 456203 Red de escuelas sostenibles18150181500<% Obligaciones / Creditos>0%0 740008 74800 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza257004257004112777,49<% Obligaciones / Creditos>43,8816088465549%112777,49 740008 74800 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión finca Miluze670006700023593,48<% Obligaciones / Creditos>35,2141492537313%23593,48 740008 74800 2279 456303 Encargo a GAN. Divulgación materia de medio ambiente74000740000<% Obligaciones / Creditos>0%0 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado720917209117224,06<% Obligaciones / Creditos>23,8921085849829%17224,06 740008 74800 2289 456700 Otros suministros300003000014350,09<% Obligaciones / Creditos>47,8336333333333%13651,83 740008 74800 4819 456200 Fondo 0,7. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio331827331827117802,1<% Obligaciones / Creditos>35,5010592869176%117802,1 740008 74800 6020 456700 Acondicionamiento de instalaciones7053947053947082,13<% Obligaciones / Creditos>1,00399634814019%7082,13 740008 74800 6020 456702 MRR Oficinas de Guarderío y Centros de Interpretación de la Naturaleza7060001126048,220<% Obligaciones / Creditos>0%0 740008 74800 6040 456200 Adquisición de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas35000350002943,75<% Obligaciones / Creditos>8,41071428571429%2943,75 Total 740008-Guarderío69142517233965,182421111,24<% Obligaciones / Creditos>33,4686604062421%2416250,58 Total 740-Gestión del medio ambiente4327813567497882,727570615,05<% Obligaciones / Creditos>11,2160778159591%6865930,94 Total 74-Gestión del medio ambiente4327813567497882,727570615,05<% Obligaciones / Creditos>11,2160778159591%6865930,94 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente180025134208833523,850628289,03<% Obligaciones / Creditos>24,2433724761963%48256585,51 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos13880213880269400,59<% Obligaciones / Creditos>49,9997046152073%69400,59 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual698516985134925,03<% Obligaciones / Creditos>49,9993271391963%34925,03 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero100010002020,27<% Obligaciones / Creditos>202,027%2020,27 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento500050001082,95<% Obligaciones / Creditos>21,659%1082,95 800000 80000 2262 421100 Actividades de patrocinio10103630<% Obligaciones / Creditos>>1000%3630 800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos10000010000021009,17<% Obligaciones / Creditos>21,00917%21009,17 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero10000100001838,61<% Obligaciones / Creditos>18,3861%1838,61 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo428502428501,99214176,65<% Obligaciones / Creditos>49,9826500222321%214176,65 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas627046270429131,7<% Obligaciones / Creditos>46,4590775708089%29131,7 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4291542914,9918000,22<% Obligaciones / Creditos>41,9438988567864%18000,22 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal245474310463,24103619,8<% Obligaciones / Creditos>33,3758676228464%103619,8 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones61606616066258,37<% Obligaciones / Creditos>10,1587020744733%6258,37 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales884815878985,2330133,57<% Obligaciones / Creditos>37,5584901770815%330133,57 800000 80100 1600 421100 Seguridad social15845211615591,98678825,41<% Obligaciones / Creditos>42,0171317017803%678825,41 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias682968290<% Obligaciones / Creditos>0%0 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos121612160<% Obligaciones / Creditos>0%0 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias150001500017222,98<% Obligaciones / Creditos>114,819866666667%17222,98 800000 80100 2200 421100 Material de oficina300030003844,12<% Obligaciones / Creditos>128,137333333333%3844,12 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros500050001762,89<% Obligaciones / Creditos>35,2578%1762,89 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos320032001303,32<% Obligaciones / Creditos>40,72875%1303,32 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 800000 80100 2280 421100 Energía eléctrica, agua y calefacción13000013000029393,51<% Obligaciones / Creditos>22,6103923076923%29393,51 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero13127513127556350,44<% Obligaciones / Creditos>42,9254922871834%56442,28 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje300030002744,03<% Obligaciones / Creditos>91,4676666666667%2744,03 800000 80100 6013 421100 Conectividad de edificios10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 800000 80100 6020 421103 Inversiones adecuación espacios de trabajo500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 800000 80100 6031 421100 Instalaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina300030001408,44<% Obligaciones / Creditos>46,948%1408,44 800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipo585058500<% Obligaciones / Creditos>0%0 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos10000100002097,43<% Obligaciones / Creditos>20,9743%2097,43 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 800000 80100 6094 421102 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos de modernización11800011800022858,8<% Obligaciones / Creditos>19,3718644067797%22858,8 Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial41825904272820,41653038,3<% Obligaciones / Creditos>38,6872872072976%1653130,14 Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial41825904272820,41653038,3<% Obligaciones / Creditos>38,6872872072976%1653130,14 Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial41825904272820,41653038,3<% Obligaciones / Creditos>38,6872872072976%1653130,14 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo4291570820,220<% Obligaciones / Creditos>0%0 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas279060,780<% Obligaciones / Creditos>0%0 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1026648,7813952,61<% Obligaciones / Creditos>52,3574062302289%13952,61 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable30030020,62<% Obligaciones / Creditos>6,87333333333333%20,62 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación50050063,14<% Obligaciones / Creditos>12,628%63,14 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda1000100012100<% Obligaciones / Creditos>>1000%12100 810000 81000 2262 931102 Actividades de patrocinio10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos50005000203,06<% Obligaciones / Creditos>4,0612%203,06 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN. Tramitación ayudas inversión y competitividad640000640000270914,46<% Obligaciones / Creditos>42,330384375%270914,46 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos34335343350<% Obligaciones / Creditos>0%0 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje500050004762,21<% Obligaciones / Creditos>95,2442%4762,21 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 810000 81000 6020 931102 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos600060000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 810000-Dirección y servicios generales Fomento Empresarial833670860308,78335097,89<% Obligaciones / Creditos>38,950885750579%335097,89 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo25320725320779758,57<% Obligaciones / Creditos>31,4993542832544%79758,57 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 2200 931100 Material de oficina50050043,58<% Obligaciones / Creditos>8,716%43,58 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos50050025<% Obligaciones / Creditos>5%0 810001 81100 2276 422203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión ayudas RDL 5/202110100<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 2276 422204 Estudios Observatorio Empresarial y Sub-observatorios1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 2276 458103 Trabajos de planificación de infraestructuras industriales10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 2276 467902 Encargo a NASERTIC. Acciones plan industrial30000030000014784,36<% Obligaciones / Creditos>4,92812%14784,36 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos4056040560830,4<% Obligaciones / Creditos>2,04733727810651%830,4 810001 81100 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte400004000012191,58<% Obligaciones / Creditos>30,47895%12191,58 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción30003000981,41<% Obligaciones / Creditos>32,7136666666667%981,41 810001 81100 4301 422200 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión1800001800000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 4301 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 4400 467300 Transferencia a NASERTIC. Dinamización IRIS Lab empresarial y Red española de supercomputación2000002000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades8250008250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 4709 458107 Fomento de la competitividad de las PYMEs10000001000000517352,93<% Obligaciones / Creditos>51,735293%517352,93 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras100000010000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento1500001500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 6015 458100 PRIN25 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S41011920000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 6094 467900 Desarrollo plataforma suelo industrial del Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial45000450000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 6094 467902 Desarrollos informáticos para la gestión empresarial y Observatorio empresarial4500004500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 7400 458106 Transferencia a NASUVINSA. Actuaciones suelo industrial220820022082000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas1600000160000067911,13<% Obligaciones / Creditos>4,244445625%67911,13 810001 81100 7609 458102 Ayuntamiento de Noain. Polígono Mocholi9000009000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 7609 458104 (E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés. Parking Ciudad de la Innovación10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 7609 458105 PRIN25 Trf. Ayto. Mendavia subestación STR e infraestructura complementaria en polígono industrial1010000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs1500000150000042200,74<% Obligaciones / Creditos>2,81338266666667%42200,74 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas5000005000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 810001-Estrategia, Digitalización y Suelo Industrial1135155713543537736079,7<% Obligaciones / Creditos>5,43491482321051%736054,7 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo465037465037212608,77<% Obligaciones / Creditos>45,718678298716%212608,77 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas6270432113,6517076,1<% Obligaciones / Creditos>53,1739618511132%17076,1 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes164808195398,3588152,76<% Obligaciones / Creditos>45,1143830027224%88152,76 810003 81400 2061 146100 Arrendamiento de programas y licencias200002000017609,29<% Obligaciones / Creditos>88,04645%17609,29 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina100010001680,23<% Obligaciones / Creditos>168,023%1171,65 810003 81400 2200 146100 Material de oficina20002000339,23<% Obligaciones / Creditos>16,9615%339,23 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones10001000698,39<% Obligaciones / Creditos>69,839%698,39 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión800008000024680,14<% Obligaciones / Creditos>30,850175%24680,14 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios18000180007767,1<% Obligaciones / Creditos>43,1505555555556%7767,1 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones65000650003092,51<% Obligaciones / Creditos>4,75770769230769%3092,51 810003 81400 2269 145100 Acciones Planes País PIN700000700000138289,22<% Obligaciones / Creditos>19,7556028571429%135724,02 810003 81400 2269 145102 Oficinas comerciales en el exterior60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos10000100003604,75<% Obligaciones / Creditos>36,0475%3494,2 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales300000300000121092,73<% Obligaciones / Creditos>40,3642433333333%120245,73 810003 81400 2269 146104 Programa de divulgación de S4 a alumnos universitarios extranjeros200002000011209,54<% Obligaciones / Creditos>56,0477%11209,54 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas700070000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento13000013000012584<% Obligaciones / Creditos>9,68%12584 810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas (FEDER y FSE+)1481041481040<% Obligaciones / Creditos>0%0 810003 81400 2276 145104 FEDER 21-27 Gastos de asistencia técnica20000200003554,98<% Obligaciones / Creditos>17,7749%3554,98 810003 81400 2276 145105 FSE+ 21-27 Gastos de asistencia técnica10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos500005000038209,76<% Obligaciones / Creditos>76,41952%38209,76 810003 81400 2276 146102 Convenio fundaciones universidades37082370820<% Obligaciones / Creditos>0%0 810003 81400 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización empresarial y Planes País PIN14000014000051717,9<% Obligaciones / Creditos>36,9413571428571%31030,68 810003 81400 2276 146108 NAEX Digital33396033396023580,48<% Obligaciones / Creditos>7,06086956521739%23580,48 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción900090001596,67<% Obligaciones / Creditos>17,7407777777778%1596,67 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje33000330005266,77<% Obligaciones / Creditos>15,9599090909091%5266,77 810003 81400 4459 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización450004500031553,12<% Obligaciones / Creditos>70,1180444444444%31553,12 810003 81400 4709 146104 Cámara de Comercio acciones de internacionalización1500001500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810003 81400 4709 431300 Subvenciones promoción exterior para empresas385000385000148364,33<% Obligaciones / Creditos>38,5361896103896%143455,35 810003 81400 4800 145100 Becas de formación837508375041260,2<% Obligaciones / Creditos>49,2659104477612%41260,2 810003 81400 4809 146100 Prácticas internacionales643000643000412251,86<% Obligaciones / Creditos>64,1138195956454%389658,86 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales40000400003517,3<% Obligaciones / Creditos>8,79325%3517,3 810003 81400 7701 146100 Subvención para apoyar implantaciones en el exterior10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 810003-Proyección internacional423445542344551421358,13<% Obligaciones / Creditos>33,5664950979524%1369137,6 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo428126460311,85221751,89<% Obligaciones / Creditos>48,1742735930001%221751,89 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes187173154987,1476168,1<% Obligaciones / Creditos>49,1447871094337%76168,1 810007 81200 1600 467900 MRR Seguridad social11411141994,93<% Obligaciones / Creditos>87,1980718667835%994,93 810007 81200 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810007 81200 2269 422200 Acciones Plan Industrial2000002000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento500050004044,92<% Obligaciones / Creditos>80,8984%4044,92 810007 81200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje200020003080,54<% Obligaciones / Creditos>154,027%3080,54 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma30000300007548,56<% Obligaciones / Creditos>25,1618666666667%7548,56 810007 81200 7701 413103 PEPAC FEADER 23-27. Subvención a inversiones en transformación y comercialización de productos agroalimentarios12000000120000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 810007 81200 7701 422200 Ayudas al sector del automóvil10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 810007 81200 7701 422205 Subvenciones por inversión en industrias90000009000000676220,69<% Obligaciones / Creditos>7,51356322222222%676220,69 810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas300000030000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 810007-Fomento de la industria2486946024869459,99989809,63<% Obligaciones / Creditos>3,98002059714204%989809,63 Total 810-Fomento Empresarial4128914243507760,773482345,35<% Obligaciones / Creditos>8,00396363400341%3430099,82 Total 81-Fomento Empresarial4128914243507760,773482345,35<% Obligaciones / Creditos>8,00396363400341%3430099,82 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo717347173435866,81<% Obligaciones / Creditos>49,9997351325731%35866,81 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes279062790613952,61<% Obligaciones / Creditos>49,9986024510858%13952,61 820000 82000 2200 421100 Material de oficina50005000216,45<% Obligaciones / Creditos>4,329%126,2 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación150015000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820000 82000 2262 421102 Actividades de patrocinio1010810,7<% Obligaciones / Creditos>>1000%0 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos300003000011439,51<% Obligaciones / Creditos>38,1317%11020,26 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas14300001430000544131,78<% Obligaciones / Creditos>38,0511734265734%544131,78 820000 82000 2276 467302 Asistencias técnicas80000800000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje350035001347,78<% Obligaciones / Creditos>38,508%997,78 820000 82000 4800 421100 Becas de formación43000430000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina30000300004300,34<% Obligaciones / Creditos>14,3344666666667%834,9 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos2000020000948,76<% Obligaciones / Creditos>4,7438%948,76 Total 820000-Dirección y servicios generales de Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento18138341813834646096,53<% Obligaciones / Creditos>35,6204884239682%640960,89 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo215618215618107046,25<% Obligaciones / Creditos>49,6462493854873%107046,25 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1050076,96290,86<% Obligaciones / Creditos>12,5623990302914%6290,86 820001 82500 1220 425202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal699345794317,26341701,77<% Obligaciones / Creditos>43,0182985070726%341701,77 820001 82500 1400 425202 MRR Retribuciones personales4149746674,2117055,81<% Obligaciones / Creditos>36,542257490807%17055,81 820001 82500 1600 425202 MRR Seguridad social235509264538,11120034,65<% Obligaciones / Creditos>45,3751824264564%120034,65 820001 82500 2262 425200 Publicidad y Propaganda0024097,39<% Obligaciones / Creditos>-24097,39 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos200002000010790,99<% Obligaciones / Creditos>53,95495%10496,99 820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos449044909955<% Obligaciones / Creditos>221,714922048998%9851,09 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético40000040000038164,68<% Obligaciones / Creditos>9,54117%38164,68 820001 82500 2276 425205 MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/202125415325415389910,36<% Obligaciones / Creditos>35,3764700790469%89910,36 820001 82500 2276 425206 Encargo a NASUVINSA. Actuaciones de apoyo a la transición energética en Navarra2100002100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820001 82500 2276 425207 Cámara de Comercio Comunidades energéticas sector privado350003500017500<% Obligaciones / Creditos>50%17500 820001 82500 2276 425208 Formación de los gestores energéticos25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820001 82500 2276 467302 MRR Encargo a NASUVINSA. Programa OTC156511015651100<% Obligaciones / Creditos>0%0 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje400040009729,61<% Obligaciones / Creditos>243,24025%8441,67 820001 82500 4301 425200 Transferencia a CENER para desarrollar un gemelo digital sostenible315000315000315000<% Obligaciones / Creditos>100%0 820001 82500 4400 425200 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto NADAPTA50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820001 82500 4400 425202 Constitución y puesta en funcionamiento Agencia Transición Energética de Navarra2550002550000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820001 82500 4609 425200 (E) Transf. Ayto. Baztán. Estudio sobre posibilidad de modernización de maquinaria de Central Hidroeléctrica de Agozpe20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820001 82500 4819 425202 ANRTV apoyo a la transición del vehículo electrificado25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820001 82500 4819 425209 Enercluster. Análisis para la instalación de un parque experimental multitecnológico40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra10000010000019102,27<% Obligaciones / Creditos>19,10227%19102,27 820001 82500 6031 425202 MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos0617967,1137053,34<% Obligaciones / Creditos>5,9960051919268%37053,34 820001 82500 6031 425203 MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/202101175758,3133590,13<% Obligaciones / Creditos>11,3620401403928%133590,13 820001 82500 6031 425204 MRR Instalaciones térmicas RD 1124/2021 ACFN01748159,340<% Obligaciones / Creditos>0%0 820001 82500 6031 425205 PRIN25 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra107000007986<% Obligaciones / Creditos>1,14085714285714%7986 820001 82500 6040 425200 MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas0475681,570<% Obligaciones / Creditos>0%0 820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético210000021000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820001 82500 7609 425205 MRR Convocatoria de ayudas sector público03866179,54318609,39<% Obligaciones / Creditos>8,24093621891135%318609,39 820001 82500 7609 425224 (E) Transferencia a Ayto. Amescoa Baja. Instalación solar de autoconsumo en CP Las Amescoas de Zudaire430004300043000<% Obligaciones / Creditos>100%0 820001 82500 7609 425225 (E) Transferencia Ayto. de Enériz para proyecto climatización del edificio del Ayuntamiento140001400014000<% Obligaciones / Creditos>100%0 820001 82500 7700 425200 Ayuda eficiencia energética en explotaciones agropecuarias040285,240<% Obligaciones / Creditos>0%0 820001 82500 7700 425202 Ayudas para el desarrollo de energías renovables en instalaciones agrícolas y ganaderas7000007000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820001 82500 7701 425202 Ayuda programa de eficiencia energética RD 263/2019010752795,831403638,95<% Obligaciones / Creditos>13,0537115387599%1403638,95 820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021237123723078516,4515454,2<% Obligaciones / Creditos>2,2334806582281%267929 820001 82500 7701 425204 MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas03170832,62777125<% Obligaciones / Creditos>24,508546906522%686000 820001 82500 7701 425205 MRR Convocatoria de ayudas instalaciones térmicas3506716369782,4477941,17<% Obligaciones / Creditos>1,22360803895839%77941,17 820001 82500 7701 425206 MRR Convocatoria Eficiencia Energética empresas Turísticas02885879,02556182,15<% Obligaciones / Creditos>19,2725386665724%556182,15 820001 82500 7701 425207 Ayudas a la transición energética de la industria250000025000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820001 82500 7701 425209 Transformación Flotas. Convocatoria de Ayudas0920579,840<% Obligaciones / Creditos>0%0 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética. Planes de descarbonización80000800000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820001 82500 7709 425200 Convocatoria de ayudas para achatarramiento de vehículos destinados a personas físicas con actividad económica000<% Obligaciones / Creditos>-0 820001 82500 7809 425202 Convocatoria de ayudas para achatarramiento de vehículos3000003000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820001 82500 7809 425210 Descarbonización, autoconsumo y almacenamiento energético de otros sectores16600001660000121585<% Obligaciones / Creditos>7,32439759036145%121585 820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro y Comunidades energéticas. Plan Energético60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas023890807,62601967,13<% Obligaciones / Creditos>2,51966002813596%594967,13 820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas a Comunidades Energéticas8000008000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 820001-Transición energética1550366092654212,355734512,1<% Obligaciones / Creditos>6,18915422683424%5015176,05 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo538881475942,62229414,24<% Obligaciones / Creditos>48,2020794859683%229414,24 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas3606586250,5639287,5<% Obligaciones / Creditos>45,550428889969%39287,5 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes293735281468,78116584,8<% Obligaciones / Creditos>41,4201532404411%116584,8 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos10000100002805,58<% Obligaciones / Creditos>28,0558%2805,58 820004 82200 2273 421300 Servicios informáticos25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820004 82200 2273 421302 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección1500001500007943,29<% Obligaciones / Creditos>5,29552666666667%7943,29 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje40004000363,52<% Obligaciones / Creditos>9,088%363,52 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820004 82200 6019 456202 MRR Restauración espacios mineros degradados200000407951,50<% Obligaciones / Creditos>0%0 820004 82200 7400 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados. Transferencia a POSUSA362500862183,050<% Obligaciones / Creditos>0%0 820004 82200 7700 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados0650000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y Minas16301912377806,51396398,93<% Obligaciones / Creditos>16,6707815935789%396398,93 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo284473276282,33134045,83<% Obligaciones / Creditos>48,5176992679915%134045,83 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes236771219913,82102724,19<% Obligaciones / Creditos>46,7111116527374%102724,19 820005 82600 1220 467302 MRR Retribuciones del personal contratado temporal104291521457,24<% Obligaciones / Creditos>49,9993941512292%21457,24 820005 82600 1400 467302 MRR Retribuciones personales10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 820005 82600 1600 467302 MRR Seguridad Social10140187023,14<% Obligaciones / Creditos>50,1008703096019%7023,14 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos10000010000011964,42<% Obligaciones / Creditos>11,96442%5798,31 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos2000020000168,2<% Obligaciones / Creditos>0,841%168,2 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos10500010500030560,96<% Obligaciones / Creditos>29,1056761904762%17039,21 820005 82600 2276 467302 MRR RETECH Tech FabLab Asistencia técnica16442164420<% Obligaciones / Creditos>0%0 820005 82600 2276 467312 Asistencia Economía Circular S42350002350000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje20000200007726,82<% Obligaciones / Creditos>38,6341%3347,33 820005 82600 2301 467302 MRR RETECH Tech FabLab Locomoción y gastos de viajes14926149261849,2<% Obligaciones / Creditos>12,3891196569744%1241,4 820005 82600 4301 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820005 82600 4400 467305 MRR RETECH Tech FabLab transferencia a CEIN red especialización tecnológica112891211289121128912<% Obligaciones / Creditos>100%1128912 820005 82600 4400 467307 Transferencia SODENA. Sostenibilidad y Economía Circular1800001800000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820005 82600 4400 467308 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN13160001316000623904,6<% Obligaciones / Creditos>47,4091641337386%623904,6 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820005 82600 4701 467302 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica3000003000008994,8<% Obligaciones / Creditos>2,99826666666667%0 820005 82600 4701 467303 Tif-Tek S. Coop. puesta en marcha: personal y equipamiento2000002000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC80000800000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820005 82600 4819 467304 Subvención a Sakana Garapen Agentzia para cofinanciación de proyecto europeo EDIT18000180000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820005 82600 7400 467302 Transferencia a CEIN mobiliario centro de emprendimiento1022951022950<% Obligaciones / Creditos>0%0 820005 82600 7455 467300 Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede IRIS Lab10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 820005 82600 7455 467302 MRR RETECH Tech FabLab Transferencia UPNA adecuación sede emprendimiento digital10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 820005 82600 7701 467300 MRR RETECH Tech FabLab Ayudas Innovación y emprendimiento digitalización6850006850000<% Obligaciones / Creditos>0%0 820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020002632,26<% Obligaciones / Creditos>-2632,26 820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional23100002310000101452,64<% Obligaciones / Creditos>4,39188917748918%101452,64 820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra75078975078938839,23<% Obligaciones / Creditos>5,17312187578667%0 820005 82600 7701 467309 FEDER 21-27 Subvenciones a proyectos de I+D892866789286673972395,42<% Obligaciones / Creditos>44,4903524792671%3954309,42 820005 82600 7701 467310 FEDER 21-27 Subvenciones a proyectos estratégicos de I+D S4 Navarra924121792412172465876,54<% Obligaciones / Creditos>26,683461063624%2465876,54 820005 82600 7701 467311 Subvenciones a proyectos de innovación214000021400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 820005-Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento2851355228545417,158660527,49<% Obligaciones / Creditos>30,3394672584072%8569932,31 Total 820-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento47461237125391270,0115437535,05<% Obligaciones / Creditos>12,3114911020272%14622468,18 Total 82-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento47461237125391270,0115437535,05<% Obligaciones / Creditos>12,3114911020272%14622468,18 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830000 83000 2200 432100 Material de oficina1000100018,15<% Obligaciones / Creditos>1,815%18,15 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa150015000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830000 83000 2262 432108 Actividades de patrocinio10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830000 83000 2280 432100 Luz y agua300003000012699,04<% Obligaciones / Creditos>42,3301333333333%12699,04 830000 83000 2280 432102 Calefacción10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830000 83000 2299 432100 Gastos de la oficina de Comercio y Consumo10101191,64<% Obligaciones / Creditos>>1000%1191,64 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje205020501351,73<% Obligaciones / Creditos>65,9380487804878%1351,73 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento10000100006011,28<% Obligaciones / Creditos>60,1128%0 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento800080001516,13<% Obligaciones / Creditos>18,951625%1516,13 830000 83000 6054 432100 Material técnico100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 830000-Dirección y servicios generales de comercio y consumo16374416374455869,76<% Obligaciones / Creditos>34,1201876099277%49858,48 830001 83100 1200 431400 Retribuciones del personal fijo14060314060370301,22<% Obligaciones / Creditos>49,9998008577342%70301,22 830001 83100 1210 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas429154291521457,24<% Obligaciones / Creditos>49,9993941512292%21457,24 830001 83100 1211 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2663926639,0113319,39<% Obligaciones / Creditos>49,9995683022755%13319,39 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable20002000460,36<% Obligaciones / Creditos>23,018%460,36 830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Campaña comercio75000750000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830001 83100 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial17000170000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830001 83100 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830001 83100 2276 431403 Encargo a NASUVINSA. Diagnóstico superficie comercial15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830001 83100 2276 431409 Asistencia Técnica comercio90000900003517,47<% Obligaciones / Creditos>3,9083%3517,47 830001 83100 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje15001500183,66<% Obligaciones / Creditos>12,244%183,66 830001 83100 4609 432105 (E) Transferencia Ayto. Iruña. Señalética digital urbana app Pamplona Vive- Bizi Iruña50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830001 83100 4609 432106 (E) Transferencia al Ayto. de Iruña. Continuación proyecto LEKUKO de fomento del relevo generación en el comercio50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830001 83100 4609 432107 (E) Transferencia al Ayto. de Iruña. Estudio y promoción de comercios centenarios de la ciudad30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830001 83100 4609 432108 (E) Transferencia Ayto. Iruña. Realización estudio sobre transporte última milla30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830001 83100 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830001 83100 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos5500005500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830001 83100 4819 431402 Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural19000019000095000<% Obligaciones / Creditos>50%95000 830001 83100 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos400004000020589,8<% Obligaciones / Creditos>51,4745%20589,8 830001 83100 6094 432100 Web comercio-artesanía20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830001 83100 7609 432104 (E) Subvenciones comercio. EELL. Convocatoria urbanismo comercial160000160000160000<% Obligaciones / Creditos>100%160000 830001 83100 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres70000700000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830001 83100 7701 431402 Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación9000009000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830001 83100 7701 431403 Programa emprendimiento comercial1700001700000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830001 83100 7709 431402 Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830001 83100 7819 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 830001-Ordenación y fomento del comercio29276572927657,01384829,14<% Obligaciones / Creditos>13,1446114994188%384829,14 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo442971416332,23206035,04<% Obligaciones / Creditos>49,4881311494909%206035,04 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2663953277,7826194,79<% Obligaciones / Creditos>49,1664442474893%26194,79 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes11246811246842914,48<% Obligaciones / Creditos>38,1570580076111%42914,48 830004 83300 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros700070000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería15001500104,42<% Obligaciones / Creditos>6,96133333333333%104,42 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830004 83300 2269 492300 Gastos varios20000200003297,35<% Obligaciones / Creditos>16,48675%3297,35 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos10000100002499,99<% Obligaciones / Creditos>24,9999%2499,99 830004 83300 2276 492300 Peritajes y otras pruebas100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830004 83300 2276 492302 Formación consumo y competencia20000200003542,88<% Obligaciones / Creditos>17,7144%3542,88 830004 83300 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor410000410000167713,04<% Obligaciones / Creditos>40,9056195121951%167713,04 830004 83300 2279 492302 Encargo a TRACASA Instrumental. FAIRNESS30003000110,16<% Obligaciones / Creditos>3,672%110,16 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje40004000719,91<% Obligaciones / Creditos>17,99775%719,91 830004 83300 2339 492300 Participación en colegios arbitrales30000300006175<% Obligaciones / Creditos>20,5833333333333%6175 830004 83300 4819 492300 Subvenciones a colectivos de consumidores50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos consumo10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830004 83300 6094 492302 Página web FAIRNESS100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 830004 83300 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis600060005847,93<% Obligaciones / Creditos>97,4655%5847,93 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado11755781175578,01465154,99<% Obligaciones / Creditos>39,5681942026119%465154,99 Total 830-Desarrollo del Comercio y del Consumo42669794266979,02905853,89<% Obligaciones / Creditos>21,2293963892047%899842,61 Total 83-Comercio y Consumo42669794266979,02905853,89<% Obligaciones / Creditos>21,2293963892047%899842,61 Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial97199948177438830,221478772,59<% Obligaciones / Creditos>12,1048885217459%20605540,75 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos13880213880269400,59<% Obligaciones / Creditos>49,9997046152073%69400,59 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual698516985134925,03<% Obligaciones / Creditos>49,9993271391963%34925,03 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones12000120000<% Obligaciones / Creditos>0%0 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles600060001272,18<% Obligaciones / Creditos>21,203%1272,18 900000 90000 2200 233100 Material de oficina9549690885,4818963,81<% Obligaciones / Creditos>20,8656102162854%18638,32 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros120012001412,6<% Obligaciones / Creditos>117,716666666667%1412,6 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera650065001223,45<% Obligaciones / Creditos>18,8223076923077%1043,83 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos100010002040,33<% Obligaciones / Creditos>204,033%2040,33 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos20000200005402,7<% Obligaciones / Creditos>27,0135%5402,7 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica a la ciudadanía16534616534682201,7<% Obligaciones / Creditos>49,7149613537673%82201,7 900000 90000 2279 233104 Estrategia para la igualdad en el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera300030001736,68<% Obligaciones / Creditos>57,8893333333333%1255,88 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje10000100002793,87<% Obligaciones / Creditos>27,9387%2793,87 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo840041887076,9431767,23<% Obligaciones / Creditos>48,6730327438354%431767,23 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas155383112468,5256198,96<% Obligaciones / Creditos>49,9686134395651%56198,96 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes229386221765,3112170,43<% Obligaciones / Creditos>50,5806949960161%112170,43 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal260015272266,13120054,43<% Obligaciones / Creditos>44,094515171608%120054,43 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones173302191293,3477920,5<% Obligaciones / Creditos>40,7335142979886%77920,5 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales881806883209,9418165,54<% Obligaciones / Creditos>47,3461110433658%418165,54 900000 90200 1600 233100 Seguridad social16146871614687756634,02<% Obligaciones / Creditos>46,8594854606497%756634,02 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 900000 90200 4809 233100 Becas de formación2760032210,5211624,28<% Obligaciones / Creditos>36,0884580565604%11624,28 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales47684354796582,092205908,33<% Obligaciones / Creditos>45,9891708014112%2204922,42 900009 90300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo251397251397125698,36<% Obligaciones / Creditos>49,9999443111891%125698,36 900009 90300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas287502875014374,79<% Obligaciones / Creditos>49,9992695652174%14374,79 900009 90300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4291542914,9821457,24<% Obligaciones / Creditos>49,9994174528335%21457,24 900009 90300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias387603876021738,71<% Obligaciones / Creditos>56,0854231166151%21738,71 900009 90300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía10200102002699,77<% Obligaciones / Creditos>26,4683333333333%2699,77 900009 90300 2219 233100 Tags servicio de lavandería18000180000<% Obligaciones / Creditos>0%0 900009 90300 2220 233100 Servicios de Telefonía10001000131,14<% Obligaciones / Creditos>13,114%131,14 900009 90300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio510051000<% Obligaciones / Creditos>0%0 900009 90300 2269 233100 MRR Formación y gestión del cambio en los SSB10137466,520<% Obligaciones / Creditos>0%0 900009 90300 2273 233103 Servicios informáticos1224001224000<% Obligaciones / Creditos>0%0 900009 90300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad18000180003442,84<% Obligaciones / Creditos>19,1268888888889%3442,84 900009 90300 2276 233103 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte tarjetas estacionamiento para personas con discapacidad27500275007804,58<% Obligaciones / Creditos>28,3802909090909%7804,58 900009 90300 2276 233104 Asistencia técnica mantenimiento web670006700021000<% Obligaciones / Creditos>31,3432835820896%21000 900009 90300 4609 233100 MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única106200054231,78<% Obligaciones / Creditos>87,4706129032258%54231,78 900009 90300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 900009 90300 6059 233102 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi49315493152006,2<% Obligaciones / Creditos>4,06813342796309%2006,2 900009 90300 6060 233100 Equipos informáticos1641921641925936,88<% Obligaciones / Creditos>3,61581563048139%5936,88 900009 90300 6060 233102 MRR Equipamiento informático centros residenciales0125840<% Obligaciones / Creditos>0%0 900009 90300 6060 233103 MRR Equipamiento informático HSU10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 900009 90300 6094 233100 Aplicaciones informáticas2190000219000016185,15<% Obligaciones / Creditos>0,73904794520548%16185,15 900009 90300 6094 233105 MRR Encargo a NASERTIC. Wallet de identidad026465,440<% Obligaciones / Creditos>0%0 900009 90300 6094 233106 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización de centros residenciales6145091189096,41296810,08<% Obligaciones / Creditos>24,960976881597%296810,08 900009 90300 6094 233107 MRR Encargo a TRACASA Instrumental: Evolución HSU101887935,930<% Obligaciones / Creditos>0%0 900009 90300 6094 233108 Encargo a TRACASA Instrumental: oficina de gestión de proyectos de Derechos Sociales3100003100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 900009-Impulso y transformación digital39620786663087,28593517,52<% Obligaciones / Creditos>8,9075453323493%593517,52 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo873051311459669,372799425,85<% Obligaciones / Creditos>24,42850451976%2798439,94 901000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 901000 91000 2261 231000 Atenciones protocolarias y de representación10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 901000 91000 2276 231000 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y diseño de planes de la DGPSyCD19606196060<% Obligaciones / Creditos>0%0 901000 91000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje707870781755,81<% Obligaciones / Creditos>24,806583780729%1755,81 901000 91000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 901000 91000 4809 231002 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 901000 91000 4809 231003 Ejecución de sentencias530053002316,73<% Obligaciones / Creditos>43,7118867924528%2316,73 Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo981789817837154,33<% Obligaciones / Creditos>37,8438448532258%37154,33 901001 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo314785202747,06102876,06<% Obligaciones / Creditos>50,7410859619863%102876,06 901001 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1033069,0415026,84<% Obligaciones / Creditos>45,4408111030741%15026,84 901001 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36065114005,6456483,41<% Obligaciones / Creditos>49,5443997332062%56483,41 901001 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional "Navarra" a la Solidaridad30000300001328,58<% Obligaciones / Creditos>4,4286%0 901001 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación2498882498886870,03<% Obligaciones / Creditos>2,7492436611602%6870,03 901001 91100 2276 143103 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y planificación para Cooperación internacional al desarrollo37129371290<% Obligaciones / Creditos>0%0 901001 91100 2301 143100 Gastos de viaje10000100006350,82<% Obligaciones / Creditos>63,5082%4900,69 901001 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo1295000012950000320027<% Obligaciones / Creditos>2,47125096525097%320027 901001 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales270000270000200000<% Obligaciones / Creditos>74,0740740740741%200000 901001 91100 4819 143105 Fondo 0,7. Cooperación internacional al desarrollo387210038721000<% Obligaciones / Creditos>0%0 901001 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD14000014000070000<% Obligaciones / Creditos>50%0 901001 91100 4819 143108 (E) Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui4890004890000<% Obligaciones / Creditos>0%0 901001 91100 4819 143109 (E) Subvención a ANAS para el programa de "Vacaciones en paz" de menores saharauis67500675000<% Obligaciones / Creditos>0%0 901001 91100 4819 143110 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA660000660000660000<% Obligaciones / Creditos>100%0 901001 91100 4819 143111 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR280000280000280000<% Obligaciones / Creditos>100%0 901001 91100 4819 143112 Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF760000760000760000<% Obligaciones / Creditos>100%0 Total 901001-Cooperación internacional al desarrollo2016647720165438,742478962,74<% Obligaciones / Creditos>12,2931257383592%706184,03 901002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo588884604243,57285336,17<% Obligaciones / Creditos>47,2220449114585%285336,17 901002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas3501645184,3511766,12<% Obligaciones / Creditos>26,0402550883215%11766,12 901002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes682984641846,86314828,34<% Obligaciones / Creditos>49,0503825164775%314828,34 901002 91100 2279 231502 Encargo a Fundación Navarra para gestión de servs. Sociales Públicos-Gizain Fundazioa Unids. Móviles de Tramitación16797151679715839857,08<% Obligaciones / Creditos>49,9999749957582%839857,08 901002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas2301900023782390,0412741869,46<% Obligaciones / Creditos>53,5769089589786%12740740,06 901002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI710007100035711,39<% Obligaciones / Creditos>50,2977323943662%35711,39 901002 91100 4809 231500 Renta garantizada990000009900000056335896,62<% Obligaciones / Creditos>56,9049460808081%56070832 901002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social14000001400000873978,85<% Obligaciones / Creditos>62,4270607142857%843851,33 901002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital570000005700000035580839,12<% Obligaciones / Creditos>62,4225247719298%35580839,12 901002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico52606796602518,264732967,47<% Obligaciones / Creditos>71,6842768716553%4506920,86 Total 901002-Garantía de Ingresos188737278190826898,08111753050,62<% Obligaciones / Creditos>58,5625253800174%111230682,47 901003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo333522299932,36143664,33<% Obligaciones / Creditos>47,8989096074862%143664,33 901003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas429154291521457,24<% Obligaciones / Creditos>49,9993941512292%21457,24 901003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes112947139481,3369688,4<% Obligaciones / Creditos>49,962529035248%69688,4 901003 91600 1220 231003 FSE+ 21-27 BÁSICO. Retribuciones de personal contratado temporal350163501617507,99<% Obligaciones / Creditos>49,9999714416267%17507,99 901003 91600 1400 231003 FSE+ 21-27 BÁSICO. Retribuciones personales496496242,55<% Obligaciones / Creditos>48,9012096774194%242,55 901003 91600 1600 231003 FSE+ 21-27 BÁSICO. Seguridad social11552115524878,05<% Obligaciones / Creditos>42,2268871191136%4878,05 901003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo de actuaciones y medidas de Atención Primaria e Inclusión Social230387230387115193,04<% Obligaciones / Creditos>49,9998003359565%115193,04 901003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-GIZAIN Fundazioa389732938973291930039,74<% Obligaciones / Creditos>49,5221147611608%1930039,74 901003 91600 2279 231503 Encargo a Fundación GIZAIN para pilotaje de equipo de autonomía300000506254,34262574,95<% Obligaciones / Creditos>51,8662121494109%262574,95 901003 91600 2279 231504 (E) Coordinación de recursos existentes para sinhogarismo e impulso de nuevos recursos para atender a personas sin hogar50000050000010843,16<% Obligaciones / Creditos>2,168632%10843,16 901003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana400004000019996,38<% Obligaciones / Creditos>49,99095%19996,38 901003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto776057760532094,2<% Obligaciones / Creditos>41,3558404741963%32094,2 901003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social690000690000343442,59<% Obligaciones / Creditos>49,7742884057971%343442,59 901003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)426550426550213274,11<% Obligaciones / Creditos>49,999791349197%213274,11 901003 91600 4309 231600 Subvención a la Fundación Secretariado Gitano para acciones de capacitación prelaboral en el área de Tudela626766267631338<% Obligaciones / Creditos>50%0 901003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar y otros programas de acompañamiento social PSH9000009000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 901003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de atención primaria239320002393200013273195,54<% Obligaciones / Creditos>55,4621241016213%13273195,54 901003 91600 4609 231503 Convocatoria EELL para plan ampliación del servicio de atención a domicilio SAD5000005000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 901003 91600 4609 231504 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona: programa de acompañamiento social y atención a personas sin hogar80250802500<% Obligaciones / Creditos>0%0 901003 91600 4609 231505 (E) Colaboración interinstitucional para dar respuesta al fenómeno del sinhogarismo2000002000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 901003 91600 4609 231606 Empleo Social protegido263911326391130<% Obligaciones / Creditos>0%0 901003 91600 4609 231607 FSE+ 21-27 Empleo Social Protegido531088753108870<% Obligaciones / Creditos>0%0 901003 91600 4609 231608 Actuaciones y medidas de inclusión social10000010000044507,75<% Obligaciones / Creditos>44,50775%44507,75 901003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social20000200002989,34<% Obligaciones / Creditos>14,9467%2989,34 901003 91600 4819 231504 Fondo 0,7. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías10668131472410,38797284,58<% Obligaciones / Creditos>54,1482585853545%80599,92 901003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social15500015500059985<% Obligaciones / Creditos>38,7%59985 901003 91600 4819 231509 (E) Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías110000110000110000<% Obligaciones / Creditos>100%0 901003 91600 4819 231510 (E) Convenio Fundación Tudela Comparte: acompañamiento personas sin hogar450004500045000<% Obligaciones / Creditos>100%45000 901003 91600 4819 231512 (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza: reparto alimentos y material de abrigo e higiene para personas en calle300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%0 901003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda2500002500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 901003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas16000016000060000<% Obligaciones / Creditos>37,5%60000 901003 91600 4819 231612 Fondo 0,7. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales19360502605246,011123083,86<% Obligaciones / Creditos>43,1085531151049%61716,81 901003 91600 4819 231613 (E) FSE+ 21-27 BÁSICO Programa asistencia material básica17416521741652870826<% Obligaciones / Creditos>50%870826 Total 901003-Atención primaria e inclusión social4593776047211752,4219633106,8<% Obligaciones / Creditos>41,5852108715265%17683717,09 Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo254939693258302267,24133902274,49<% Obligaciones / Creditos>51,8393724998107%129657737,92 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales263670206269761936,61136701700,34<% Obligaciones / Creditos>50,6749403039882%132456177,86 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo1000<% Obligaciones / Creditos>-0 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2663926638,7913319,4<% Obligaciones / Creditos>50,0000187696213%13319,4 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal514909573015,4277833,6<% Obligaciones / Creditos>48,4862361465329%277833,6 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones270500226883981264324,31<% Obligaciones / Creditos>47,0289112698343%1264324,31 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales23229752221304,831054441,86<% Obligaciones / Creditos>47,4694803594336%1054441,86 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional211921209250,51101278,77<% Obligaciones / Creditos>48,4007279122044%101278,77 920000 93000 1600 231000 Seguridad social521348952134892614155,18<% Obligaciones / Creditos>50,1421443490147%2614155,18 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos863035863035432965,56<% Obligaciones / Creditos>50,1677869379573%432965,56 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias877625226249626,44<% Obligaciones / Creditos>94,9570242241016%49626,44 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche21276921276992530,7<% Obligaciones / Creditos>43,4888071100583%92530,7 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos254328254328124193,24<% Obligaciones / Creditos>48,8319178383819%124193,24 920000 93000 1710 231000 Complemento de productividad03550022153,45<% Obligaciones / Creditos>62,4040845070423%22153,45 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones259011259011134208<% Obligaciones / Creditos>51,815559956913%134208 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios639456394550602,16<% Obligaciones / Creditos>79,1338806787083%32551,96 920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles1124611246326,7<% Obligaciones / Creditos>2,90503290058688%326,7 920000 93000 2200 231000 Material de oficina308703087020898,29<% Obligaciones / Creditos>67,6977324263039%20898,29 920000 93000 2202 231000 Suscripciones725725359,6<% Obligaciones / Creditos>49,6%359,6 920000 93000 2216 231000 Material clínico21002100488,76<% Obligaciones / Creditos>23,2742857142857%488,76 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias1101100<% Obligaciones / Creditos>0%0 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad18500185007045,64<% Obligaciones / Creditos>38,0845405405405%7045,64 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos13495134951456,81<% Obligaciones / Creditos>10,7951834012597%1156,81 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos481848186393,67<% Obligaciones / Creditos>132,703819012038%6252,22 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería52505250347,27<% Obligaciones / Creditos>6,61466666666667%347,27 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección10710107102079,25<% Obligaciones / Creditos>19,4140989729225%2079,25 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad14407814407863121,04<% Obligaciones / Creditos>43,8103249628673%63121,04 920000 93000 2276 231000 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y diseño de planes000<% Obligaciones / Creditos>-0 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios875268752627783,45<% Obligaciones / Creditos>31,7430820556178%27343,45 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción22491022491035734,22<% Obligaciones / Creditos>15,8882308478947%36477 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo900090001782,35<% Obligaciones / Creditos>19,8038888888889%1782,35 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado1323132362,61<% Obligaciones / Creditos>4,73242630385488%62,61 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje892508925056030,07<% Obligaciones / Creditos>62,7787899159664%56030,07 920000 93000 2330 231000 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 920000 93000 4300 231004 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento113936011393601139360<% Obligaciones / Creditos>100%1139360 920000 93000 4455 231000 MRR Transferencia corriente UPNA180000114172,710<% Obligaciones / Creditos>0%0 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos105010500<% Obligaciones / Creditos>0%0 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias196431964319304,19<% Obligaciones / Creditos>98,2751616351881%19304,19 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil005524<% Obligaciones / Creditos>-5524 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual604186041830208,64<% Obligaciones / Creditos>49,9994041510808%30208,64 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del Personal fijo1000<% Obligaciones / Creditos>-0 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2663900<% Obligaciones / Creditos>-0 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1026564,7913245,4<% Obligaciones / Creditos>49,8607367120162%13245,4 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas1488303014754250,037696266,42<% Obligaciones / Creditos>52,1630472870603%7678077,55 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios10683210683240432,8<% Obligaciones / Creditos>37,8470870151266%36155,5 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles393593935917623,35<% Obligaciones / Creditos>44,7759089407759%16591,7 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina16538165387022,95<% Obligaciones / Creditos>42,4655339218769%7022,95 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones700070006793,7<% Obligaciones / Creditos>97,0528571428571%6793,7 920002 93000 2210 231B00 Alimentación637622637622257150,73<% Obligaciones / Creditos>40,3296514235707%253411,62 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina529252921217,62<% Obligaciones / Creditos>23,0086923658352%1217,62 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria562356231527,5<% Obligaciones / Creditos>27,1652142984172%1527,5 920002 93000 2216 231B00 Material clínico26250262503169,12<% Obligaciones / Creditos>12,0728380952381%3120,11 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte452045202117,58<% Obligaciones / Creditos>46,8491150442478%2117,58 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre525052501417,66<% Obligaciones / Creditos>27,0030476190476%1417,66 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos945094503612,95<% Obligaciones / Creditos>38,2322751322751%3612,95 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería21500021500038771,48<% Obligaciones / Creditos>18,0332465116279%38771,48 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección165416540<% Obligaciones / Creditos>0%0 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios429984299826713,49<% Obligaciones / Creditos>62,1272849899995%26713,49 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción412335412335189175,99<% Obligaciones / Creditos>45,8791977397019%192861,75 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo13119813119869774,5<% Obligaciones / Creditos>53,1825942468635%67697,47 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado683668361445,63<% Obligaciones / Creditos>21,1473083674664%1445,63 920002 93000 2289 231B00 Lencería551355131884,08<% Obligaciones / Creditos>34,1752222020678%1884,08 920002 93100 4609 231B00 (E) Convenio Ayto. Romanzado elaboración diagnóstico situación y necesidades tercera edad en el valle500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920002 93100 4819 231B02 (E) Convenio con Cruz Roja: acompañamiento a personas mayores en Tudela56000560000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920002 93100 7609 231B08 (E) Transf. Ayto. Barañain: CENTRO DE DÍA10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920002 93100 7609 231B09 (E) Convenio Fundación Residencia Hogar San José para un sistema de aerotermia ACS20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo31701252783012,221326839,65<% Obligaciones / Creditos>47,6763860562567%1326839,65 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas339044459837,93223311,25<% Obligaciones / Creditos>48,5630339367612%223311,25 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes17733932042311,36985236,07<% Obligaciones / Creditos>48,2412275276185%985236,07 Total 920002-Acciones directas en mayores70528327055431,513205238,1<% Obligaciones / Creditos>45,429370201625%3197749,76 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios863258632531767,58<% Obligaciones / Creditos>36,7999768317405%30626,55 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles31500315006108,56<% Obligaciones / Creditos>19,392253968254%6108,56 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina562356232699,04<% Obligaciones / Creditos>48%2699,04 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones712712693,4<% Obligaciones / Creditos>97,3876404494382%693,4 920003 93000 2210 231B00 Alimentación332750332750135571,92<% Obligaciones / Creditos>40,7428760330579%135571,92 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina337433741037,08<% Obligaciones / Creditos>30,737403675163%1037,08 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria33053305746,93<% Obligaciones / Creditos>22,6%746,93 920003 93000 2216 231B00 Material clínico2625026250658,49<% Obligaciones / Creditos>2,50853333333333%658,49 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte35283528322,65<% Obligaciones / Creditos>9,14540816326531%322,65 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios617461742858,58<% Obligaciones / Creditos>46,3002915451895%2858,58 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre13495134951663,87<% Obligaciones / Creditos>12,3295294553538%1663,87 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos52505250434,91<% Obligaciones / Creditos>8,284%434,91 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección110411040<% Obligaciones / Creditos>0%0 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios31500315008045,16<% Obligaciones / Creditos>25,5401904761905%8045,16 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina17100017100070962,25<% Obligaciones / Creditos>41,4983918128655%70962,25 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción36750036750087414,94<% Obligaciones / Creditos>23,7863782312925%87414,94 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo787197871939321,81<% Obligaciones / Creditos>49,9521208348683%39321,81 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado562356234681,99<% Obligaciones / Creditos>83,264983105104%4681,99 920003 93000 2289 231B00 Lencería1124611246308,81<% Obligaciones / Creditos>2,74595411701938%308,81 920003 93100 4819 231B00 (E) Convenio COCEMFE500005000050000<% Obligaciones / Creditos>100%50000 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo19807241864614,27894276,89<% Obligaciones / Creditos>47,9604229350878%894276,89 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas250104289648,06132882,17<% Obligaciones / Creditos>45,8771137635101%132882,17 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes12153991315455,14663189,94<% Obligaciones / Creditos>50,4152456312573%663189,94 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad46812054704695,472135646,97<% Obligaciones / Creditos>45,3939470390418%2134505,94 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual604186041830208,64<% Obligaciones / Creditos>49,9994041510808%30208,64 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo20626861866283,24900027,17<% Obligaciones / Creditos>48,225647142392%900027,17 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas290033269426,37124363,5<% Obligaciones / Creditos>46,1586221126017%124363,5 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes9285911145840,44558076,73<% Obligaciones / Creditos>48,7045761799086%558076,73 920004 93200 2269 231000 MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico058482,290<% Obligaciones / Creditos>0%0 920004 93200 4455 231000 MRR Convenio UPNA. Trabajo en red con enfoque dialógico073450<% Obligaciones / Creditos>0%0 920004 93200 4609 233100 Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria307220307220135799,5<% Obligaciones / Creditos>44,2026886270425%135799,5 920004 93200 4609 233102 MRR Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para trabajo en red con enfoque dialógico10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio232000002480000012858651,44<% Obligaciones / Creditos>51,8494009677419%12858651,44 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales359490003434900017144317,7<% Obligaciones / Creditos>49,912130484148%17144317,7 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad10000001000000546591,15<% Obligaciones / Creditos>54,659115%546591,15 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social15000015000032509,8<% Obligaciones / Creditos>21,6732%32509,8 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas894389434471,5<% Obligaciones / Creditos>50%4471,5 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad12000012000046095,63<% Obligaciones / Creditos>38,413025%46095,63 920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición300003000012281,7<% Obligaciones / Creditos>40,939%12281,7 Total 920004-Servicios para la dependencia6410690164172968,3432393394,46<% Obligaciones / Creditos>50,4782547822534%32393394,46 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual604186041828410,5<% Obligaciones / Creditos>47,0232381078487%28410,5 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo781739738358,9349904,3<% Obligaciones / Creditos>47,3894605997165%349904,3 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas105618105832,3351712,2<% Obligaciones / Creditos>48,8623844906372%51712,2 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes222078255202,09124131,55<% Obligaciones / Creditos>48,6404911495827%124131,55 920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 2279 231B02 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria882871882871138406,62<% Obligaciones / Creditos>15,6768791816698%138406,62 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente400004000031978,71<% Obligaciones / Creditos>79,946775%31978,71 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido12000001200000280155,57<% Obligaciones / Creditos>23,3462975%280155,57 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia20000002000000626111,46<% Obligaciones / Creditos>31,305573%626111,46 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores913006019130060146877082,84<% Obligaciones / Creditos>51,343673893231%44720288,97 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad505994805059948024190896,31<% Obligaciones / Creditos>47,8085867878484%23072333,93 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental900877790087773803106,34<% Obligaciones / Creditos>42,2155675515112%3670124,42 920005 93100 4301 231B00 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual73895738950<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile36416364160<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia2000002000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 4609 231B05 (E) Convenio mancomunidades de servicios sociales de Sakana para proyecto Tekno Adina69000690000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 4609 231B06 Convenio Ayto. Antsoain. Comedor colectivo para personas mayores1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 4609 231B07 (E) Convenio con Ayto de Pamplona: Proyecto supervisión y formación familiares de personas en situación de dependencia60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 4609 231B08 (E) Transf. Ayto. Monteagudo: Servicio de consultoria "Pueblo más amable para las personas mayores"17500175000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad386653638665361933268<% Obligaciones / Creditos>50%1933268 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental19924751992475664158<% Obligaciones / Creditos>33,3333166037215%664158 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores550005500015447<% Obligaciones / Creditos>28,0854545454545%15447 920005 93100 4809 231B03 (E) Prestación económica a personas particulares para adquisición de productos de apoyo50000500001517,27<% Obligaciones / Creditos>3,03454%1517,27 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis98780987800<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe437139437139218569,5<% Obligaciones / Creditos>50%218569,5 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines441490441490220745<% Obligaciones / Creditos>50%0 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual3202033202030<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual2465822465820<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 4819 231B08 Convenio AMIMET centro ocupacional para personas con discapacidad en Tudela90125901250<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones Programas9335871017632,180<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas111334911133490<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento14572031457203575366,51<% Obligaciones / Creditos>39,484307265357%575366,51 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento331490252881,4660000<% Obligaciones / Creditos>23,726531790824%60000 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate16546916546982734,5<% Obligaciones / Creditos>50%82734,5 920005 93100 4819 231B15 Convenio Confederación Navarra de Federaciones y Asociaciones de Personas Mayores, Jubiladas y Pensionistas60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 4819 231B16 Convenio con CEOMA para proyecto de desinstitucionalización200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%0 920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad1840001840000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 4819 231B21 (E) Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas18917718917794588,5<% Obligaciones / Creditos>50%94588,5 920005 93100 4819 231B22 (E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist.protección menores1400001400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 4819 231B24 Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad532605326053260<% Obligaciones / Creditos>100%0 920005 93100 4819 231B25 Subvención a COCEMFE Navarra para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas49669496690<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 4819 231B26 (E) Subvención a ELKARKIDE90000900000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 4819 231B27 (E) Subvención a ATENA para ejecución proyecto "Compañía Artística Atena"500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento6366216366210<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas7731077731070<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual318476318476159238<% Obligaciones / Creditos>50%159238 920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES66402664020<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín57000570000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 4819 231B45 (E) Programa de respiro familiar para personas con discapacidad1500001500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas1103131103130<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 4819 231B53 Subvención a ASPACE para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas80500805000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 4819 231B54 (E) Convenio con AMIMET. Proyecto "Apoyo psicosocial a personas con trastorno mental"97000970000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 4819 231B55 (E) Subvención ANFAS. Oficina accesibilidad cognitiva de Navarra10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 4819 231B56 Convenio con BIAK BAT Intervención con personas con trastorno mental o riesgo de exclusión en el área de Sakana36500365000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 4819 231B57 Proyecto piloto C.E Isterria para atención residencial temporal menores discap. y especial vulnerab. social2000002000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 4819 231B60 (E) Convenio con BIAK BAT proyecto Duna24947249470<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 6020 231000 PRIN25 Obras en centros propios102000000125887,59<% Obligaciones / Creditos>6,2943795%120545,44 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios53166039346861,242565389,13<% Obligaciones / Creditos>27,4465305959758%1347100,14 920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios30000030000093997,16<% Obligaciones / Creditos>31,3323866666667%92601,97 920005 93100 6059 231B06 Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia27000027000040106,66<% Obligaciones / Creditos>14,8543185185185%40106,66 920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios10840220,280<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 7609 231B12 Subvenciones a EELL para centros de día700000700000152591,32<% Obligaciones / Creditos>21,79876%152591,32 920005 93100 7609 231B29 (E) Transf. Ayto. Ribaforada: ampliación Centro de día1050001050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 7609 231B30 (E) Transf. Ayto. Ribaforada: redacción proyecto construcción residencia de ancianos75000750000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 7609 231B31 (E) Convenio Ayto. Guesalaz para redacción del proyecto para la construcción Centro Sociodeportivo60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 7609 231B32 (E) Transferencia Ayto. Lesaka. Renovación ascensor Residencia de personas mayores Andra Mari57000570000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 7609 231B33 (E) Convenio Ayuntamiento Corella: proyecto de producción energía renovable solar en Residencia Hogar San José30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 7609 231B34 (E) Transferencia Ayto. Oteiza. Creación instalación especializada para atención personas mayores30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 7609 231B35 (E) Transf. Ayto. Villafranca: Renovación ascensor residencia Virgen del Portal25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 7609 231B36 (E) Transf. Ayto. Sangüesa: compra camas Residencia San Vicente de Paul25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios10344057,610<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 7709 231B02 (E) Convenio con Tasubinsa San Adrián para eliminación barreras arquitectónicas en el centro de la localidad50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios301353518220,3260000<% Obligaciones / Creditos>11,5780870962374%60000 920005 93100 7819 231B10 (E) Convenio Asociación Esclerosis Múltiples de Navarra (ADEMNA) para reforma en el Centro de día y espacio ambulatorio50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia179104809186531577,4183638760,54<% Obligaciones / Creditos>44,8389284545428%78711391,04 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo260655260306,98129979,87<% Obligaciones / Creditos>49,9333018269429%129979,87 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2663926638,7813319,39<% Obligaciones / Creditos>50%13319,39 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes114933114858,3257392,17<% Obligaciones / Creditos>49,9677951061795%57392,17 920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar405666405666203782,81<% Obligaciones / Creditos>50,234135964069%203782,81 920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar11890681189068693312,89<% Obligaciones / Creditos>58,3072532437169%693312,89 920006 93300 4609 231500 Subvención a EELL para programas de conciliación2500002500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920006 93300 4609 231503 (E) Transf. Ayto Pamplona: Proyecto piloto de conciliación profesional en programas municipales de empleo30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales10000010000024548,88<% Obligaciones / Creditos>24,54888%24548,88 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación11000001100000797691,24<% Obligaciones / Creditos>72,5173854545455%797691,24 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas430000430000102648,91<% Obligaciones / Creditos>23,8718395348837%102648,91 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias39069613906538,082022676,16<% Obligaciones / Creditos>51,7766912437213%2022676,16 920008 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo686448561628,62265339,43<% Obligaciones / Creditos>47,2446418417922%265339,43 920008 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas201240217115,05110009,07<% Obligaciones / Creditos>50,6685602863551%110009,07 920008 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes401727453417,92217643,63<% Obligaciones / Creditos>48,0006679047886%217643,63 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia900009000026344,59<% Obligaciones / Creditos>29,2717666666667%26344,59 920008 93300 2276 231700 MRR Encargo a CNAI Formación en competencias digitales niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable (CODI)10752645,47142185,42<% Obligaciones / Creditos>18,8914204186999%142185,42 920008 93300 2279 231700 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa640174164017414019640,29<% Obligaciones / Creditos>62,7897987438105%4019640,29 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras3282806135092528,616420398,84<% Obligaciones / Creditos>46,7917231817829%14521537,36 920008 93300 2600 231704 FSE+ 21-27 Programa especializado de intervención familiar258713525871351270278,96<% Obligaciones / Creditos>49,0998328266596%1270278,96 920008 93300 2600 231705 FSE+ 21-27 Servicio de apoyo al acogimiento familiar y la adopción14889791488979731085,9<% Obligaciones / Creditos>49,0998126904409%731085,9 920008 93300 4309 231700 Convenio Fundación ANAR280002800014000<% Obligaciones / Creditos>50%14000 920008 93300 4455 231700 Convenio UPNA. Diseño, seguimiento y evaluación de programas de prevención comunitaria con infancia y adolescencia12000120000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920008 93300 4609 231702 Convenio Ayuntamiento de Fitero para programa de prevención comunitaria con infancia y adolescencia120000120000120000<% Obligaciones / Creditos>100%120000 920008 93300 4609 231703 Convenio Ayuntamiento de Tafalla para programa de prevención comunitaria con infancia y adolescencia700007000070000<% Obligaciones / Creditos>100%70000 920008 93300 4609 231704 Convenio Ayuntamiento de Aibar para programa de prevención comunitaria con infancia y adolescencia650006500065000<% Obligaciones / Creditos>100%65000 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de jóvenes del sistema de protección600000550000404063,98<% Obligaciones / Creditos>73,4661781818182%404063,98 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias342000035300001799242,8<% Obligaciones / Creditos>50,9700509915014%1799242,8 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos25000019000059638,5<% Obligaciones / Creditos>31,3886842105263%59638,5 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor7035507035500<% Obligaciones / Creditos>0%0 920008 93300 4819 231706 Convenio con la Asociación Haziak25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 920008 93300 4819 231710 (E) Convenio con BIAK BAT Programa Aztarnak Uzten220002200022000<% Obligaciones / Creditos>100%22000 920008 93300 4819 231711 (E) Convenio con Agintzari para la gestión proyecto acogimiento familiar especializado de especial preparación3800003800000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia5038089153340740,6625756871,41<% Obligaciones / Creditos>48,2874273797157%23858009,93 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas324116629334466201,5156848854,06<% Obligaciones / Creditos>46,8952777161252%149995804,84 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas324116629334466201,5156848854,06<% Obligaciones / Creditos>46,8952777161252%149995804,84 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo2882028819,1414354,98<% Obligaciones / Creditos>49,8105772760742%14354,98 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes109,950<% Obligaciones / Creditos>0%0 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal294758287,638287,63<% Obligaciones / Creditos>100%8287,63 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones244998283589,81102532,04<% Obligaciones / Creditos>36,1550508461499%102532,04 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales16235641627413,2620536,84<% Obligaciones / Creditos>38,130257269635%620536,84 950000 96000 1600 241300 Seguridad social21256162125616969199,46<% Obligaciones / Creditos>45,5961688282361%969199,46 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos22202220996,13<% Obligaciones / Creditos>44,8707207207207%996,13 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo50905090228,77<% Obligaciones / Creditos>4,49449901768173%228,77 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo26000026000045321,81<% Obligaciones / Creditos>17,4314653846154%45321,81 950000 96000 2276 241103 Asistencia para transversalidad de género20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias10000100001568,65<% Obligaciones / Creditos>15,6865%1568,65 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10252250,84<% Obligaciones / Creditos>99,5396825396825%250,84 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 950000 96000 6020 241302 Conferencia Sectorial. Obras y equipamiento para modernización en centros propios580000649031527194,38<% Obligaciones / Creditos>81,2279197757888%524292,22 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 950000 96000 6060 241302 Equipos para procesos de información400004000022708,24<% Obligaciones / Creditos>56,7706%22708,24 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo713957607029,78283583,21<% Obligaciones / Creditos>46,7165235287139%283583,21 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10101617,5542237,92<% Obligaciones / Creditos>41,5655760250075%42237,92 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes18891818891894408,04<% Obligaciones / Creditos>49,9730253337427%94408,04 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales342534250<% Obligaciones / Creditos>0%0 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 950000 96300 2061 241300 Arrendamiento de programas y licencias320032002073,84<% Obligaciones / Creditos>64,8075%2073,84 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles300003000024807,52<% Obligaciones / Creditos>82,6917333333334%24807,52 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres50005000440,44<% Obligaciones / Creditos>8,8088%440,44 950000 96300 2200 241300 Material de oficina50000500007396,1<% Obligaciones / Creditos>14,7922%7218,01 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones10001000578,9<% Obligaciones / Creditos>57,89%578,9 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable25400254004271,11<% Obligaciones / Creditos>16,8153937007874%4175,31 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales1700017000639,65<% Obligaciones / Creditos>3,76264705882353%639,65 950000 96300 2262 241300 Publicidad y propaganda60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios200002000021540,32<% Obligaciones / Creditos>107,7016%7737,55 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal15000150006586<% Obligaciones / Creditos>43,9066666666667%3340 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos40768405266023,48<% Obligaciones / Creditos>14,8632482850516%6023,48 950000 96300 2273 241302 Servicios informáticos40000400004238,87<% Obligaciones / Creditos>10,597175%4238,87 950000 96300 2274 241302 Servicios de seguridad16000016000069161,65<% Obligaciones / Creditos>43,22603125%68958,37 950000 96300 2276 241302 Conferencia Sectorial. Encargo a NASERTIC. Atención ciudadana280000290000110982,61<% Obligaciones / Creditos>38,2698655172414%110982,61 950000 96300 2276 241304 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica SUMA800008000014273,53<% Obligaciones / Creditos>17,8419125%14273,53 950000 96300 2276 241307 Asistencia técnica350000350000110367,56<% Obligaciones / Creditos>31,5335885714286%110367,56 950000 96300 2276 241308 Asistencia para evaluación de PAES40000400009025,09<% Obligaciones / Creditos>22,562725%9025,09 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas18000018000049697,25<% Obligaciones / Creditos>27,6095833333333%49697,25 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje300003000014436,46<% Obligaciones / Creditos>48,1215333333333%14436,46 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 950000-Actuaciones generales del programa74146557509619,063223031,11<% Obligaciones / Creditos>42,9187031226055%3202603,01 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo826763793790,7369055,38<% Obligaciones / Creditos>46,4927820393965%369055,38 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas5327826639,2213319,39<% Obligaciones / Creditos>49,9991741499939%13319,39 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes297141364447,09178157,93<% Obligaciones / Creditos>48,8844430065281%178157,93 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral900009000015998,42<% Obligaciones / Creditos>17,7760222222222%15998,42 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN. Programas de emprendimiento295000295000119137,83<% Obligaciones / Creditos>40,3857050847458%119137,83 950001 96100 2276 241305 FSE+ 21-27 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de asesoramiento a empresas637881637881326491,8<% Obligaciones / Creditos>51,1838101464066%326491,8 950001 96100 4609 241100 Conferencia Sectorial. Ayudas a la contratación por Entidades Locales300000030000002458138,72<% Obligaciones / Creditos>81,9379573333333%2214538,72 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo17500000175000008841239,14<% Obligaciones / Creditos>50,5213665142857%8050491,8 950001 96100 4709 241110 Ayudas para conciliación de la vida laboral y familiar30000030000021840<% Obligaciones / Creditos>7,28%21840 950001 96100 4709 241118 Conferencia Sectorial. Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad14850003631140599752,9<% Obligaciones / Creditos>16,5169313218438%528902,9 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios600000600000205500<% Obligaciones / Creditos>34,25%181500 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica18000018000032100<% Obligaciones / Creditos>17,8333333333333%32100 950001 96100 4709 241205 Conferencia Sectorial. Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas5000002500000496789,5<% Obligaciones / Creditos>19,87158%496789,5 950001 96100 4809 241106 Conferencia Sectorial. Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo12000012000032965,64<% Obligaciones / Creditos>27,4713666666667%30007,24 950001 96100 4809 241109 Ayudas para la promoción del autoempleo290000029000001648400<% Obligaciones / Creditos>56,8413793103448%1578500 950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión2500002500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 950001 96100 4819 241104 Conferencia Sectorial. Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades375000041000002309963,37<% Obligaciones / Creditos>56,34057%2142936,39 950001 96100 4819 241105 Conferencia Sectorial. Ayudas a la promoción del desarrollo local5800005800000<% Obligaciones / Creditos>0%0 950001 96100 4819 241120 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola22000022000060309,71<% Obligaciones / Creditos>27,4135045454545%60309,71 950001 96100 4819 241121 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a la promoción del desarrollo local0350851,11350195,33<% Obligaciones / Creditos>99,813088805676%350195,33 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social697000697000373067,9<% Obligaciones / Creditos>53,524806312769%364448,23 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social30000030000084973,11<% Obligaciones / Creditos>28,32437%79834,79 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo1500001500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 950001 96100 7709 241206 (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción1700001700000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo3490206339756749,1218537396,07<% Obligaciones / Creditos>46,6270418993453%17154555,36 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo767130798935,6382069,34<% Obligaciones / Creditos>47,8222950635821%382069,34 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas266392663913319,38<% Obligaciones / Creditos>49,9995495326401%13319,38 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes358069322946154368,86<% Obligaciones / Creditos>47,8002080843237%154368,86 950002 96200 2276 242102 Conferencia Sectorial. Asistencias para programas formativos1000000125000055393,29<% Obligaciones / Creditos>4,4314632%45043,29 950002 96200 2276 242103 Conferencia Sectorial. Acciones complementarias para la formación1000001000002895<% Obligaciones / Creditos>2,895%2895 950002 96200 2276 242107 Conferencia Sectorial. Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas25000025000034536<% Obligaciones / Creditos>13,8144%33122 950002 96200 2276 242110 MRR Encargo a NASERTIC. Programas de competencias digitales7087200465199160<% Obligaciones / Creditos>99,3490135435113%171600 950002 96200 2276 242120 Conferencia Sectorial. Encargo a CNAI para programas mixtos de formación y empleo430000430000131381,95<% Obligaciones / Creditos>30,5539418604651%131381,95 950002 96200 2276 242125 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores75000750000<% Obligaciones / Creditos>0%0 950002 96200 2276 242126 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencias para programas formativos0667143,28330459,03<% Obligaciones / Creditos>49,5334420516085%282214,36 950002 96200 2276 242127 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores011741,091200,01<% Obligaciones / Creditos>10,2206013240679%1200,01 950002 96200 2276 242128 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas0130314,528750<% Obligaciones / Creditos>22,0620115182885%28750 950002 96200 4709 242103 Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de desempleados9000009000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 950002 96200 4709 242104 Conferencia Sectorial. Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos750000750000170641,76<% Obligaciones / Creditos>22,7522346666667%170641,76 950002 96200 4709 242119 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de desempleados0516020,97414343,7<% Obligaciones / Creditos>80,2959034784962%369769,21 950002 96200 4709 242120 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos0665303,43446420,66<% Obligaciones / Creditos>67,1003094031846%404662,32 950002 96200 4809 242100 Conferencia Sectorial de Educación. Becas acciones de formación500000500000180543,91<% Obligaciones / Creditos>36,108782%179314,97 950002 96200 4809 242102 Conferencia Sectorial de Empleo. Becas acciones de formación200000200000116194,67<% Obligaciones / Creditos>58,097335%112589,49 950002 96200 4819 242104 Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de ocupados2000000200000037853,35<% Obligaciones / Creditos>1,8926675%9976,8 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 950002 96200 4819 242113 Conferencia Sectorial. Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva1500001500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 950002 96200 4819 242129 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de ocupados01579710,9845207,54<% Obligaciones / Creditos>53,5039379673838%741965,02 950002 96200 4819 242130 INC CDTO Conferencia Sectorial. Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva0149975,450<% Obligaciones / Creditos>0%0 950002 96200 4819 242200 Conferencia Sectorial. Programas de Escuelas Taller y programas específicos85000008500000141507,19<% Obligaciones / Creditos>1,66479047058824%141507,19 950002 96200 4819 242207 INC CDTO Conferencia Sectorial. Programas de Escuelas Taller y programas específicos067017361755530,27<% Obligaciones / Creditos>26,1951570458759%1755530,27 950002 96200 6094 241302 Aplicaciones informáticas6650006650006419,05<% Obligaciones / Creditos>0,965270676691729%6419,05 950002 96200 6094 241303 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas SUMA20000020000041686,25<% Obligaciones / Creditos>20,843125%41686,25 Total 950002-Formación profesional para el empleo1690892527770931,225489881,21<% Obligaciones / Creditos>19,7684448047832%5180026,52 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo24656522364059,631154312,48<% Obligaciones / Creditos>48,8275534741905%1154312,48 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas3401670972,5839255,29<% Obligaciones / Creditos>55,310501604986%39255,29 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes845937894111,32435098,06<% Obligaciones / Creditos>48,6626273784343%435098,06 950003 96400 2276 241100 Conferencia Sectorial. Asistencias para proyectos innovadores COE02000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 950003 96400 2276 241302 Conferencia Sectorial. Asistencia para programas de orientación29850002985000812106,28<% Obligaciones / Creditos>27,2062405360134%791130,24 950003 96400 2276 241309 FSE+ 21-27 Encargo a CNAI asistencias programas de orientación garantía juvenil505000505000275404,45<% Obligaciones / Creditos>54,5355346534654%275404,45 950003 96400 2276 241310 MRR Encargo para programas integrales VVGG10841470<% Obligaciones / Creditos>0%0 950003 96400 2276 241312 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencia para programas de orientación0274837,76136828,02<% Obligaciones / Creditos>49,7850149848405%136828,02 950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo30000030000089671,76<% Obligaciones / Creditos>29,8905866666667%82855,23 950003 96400 4819 241104 MRR Programas integrales para mujeres101103066,35246034,5<% Obligaciones / Creditos>22,304596636458%246034,5 950003 96400 4819 241106 Conferencia Sectorial. Programas de empleo inclusivo3000003000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 950003 96400 4819 241108 INC CDTO Conferencia Sectorial. Programas de empleo inclusivo085821,2567800,25<% Obligaciones / Creditos>79,001704123396%67800,25 950003 96400 4819 241300 Conferencia Sectorial. Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE4000004000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 950003 96400 4819 241302 Conferencia Sectorial. Subvenciones a proyectos innovadores COE1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 950003 96400 4819 241303 (E) Convenio con la asociación Emagüeskume del Valle de Egüés-Eguesibar: inserción sociolaboral40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 950003 96400 4819 241304 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE01715000<% Obligaciones / Creditos>0%0 950003 96400 4819 241305 INC CDTO Conferencia Sectorial. Subvenciones a proyectos innovadores COE077265,670<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total 950003-Activación laboral79756259955781,563256511,09<% Obligaciones / Creditos>32,7097483042808%3228718,52 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación6720126884993080,9630506819,48<% Obligaciones / Creditos>35,8932975901383%28765903,41 Total 95-Servicio Navarro de Empleo6720126884993080,9630506819,48<% Obligaciones / Creditos>35,8932975901383%28765903,41 970000 97000 1000 494100 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 970000 97000 1200 494100 Retribuciones del personal fijo631252464534,04229531,13<% Obligaciones / Creditos>49,4110463896252%229531,13 970000 97000 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1026648,7813319,4<% Obligaciones / Creditos>49,9812749401661%13319,4 970000 97000 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes235299372337,8182869,88<% Obligaciones / Creditos>49,1139712379458%182869,88 970000 97000 2200 494100 Material de oficina400040003146,28<% Obligaciones / Creditos>78,657%3146,28 970000 97000 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones110011001030,86<% Obligaciones / Creditos>93,7145454545454%1030,86 970000 97000 2261 494100 Atenciones protocolarias y de representación5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 970000 97000 2262 494100 Campañas de comunicación000<% Obligaciones / Creditos>-0 970000 97000 2269 494100 Otros gastos diversos391793917913349,05<% Obligaciones / Creditos>34,0719518109191%13349,05 970000 97000 2269 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Gastos Diversos381938190<% Obligaciones / Creditos>0%0 970000 97000 2274 494100 Servicio de Seguridad16030160304649,56<% Obligaciones / Creditos>29,0053649407361%4649,56 970000 97000 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos y autónomas87000870009225,01<% Obligaciones / Creditos>10,6034597701149%8003,15 970000 97000 2276 494103 Actuaciones materia de RS58000580009367,82<% Obligaciones / Creditos>16,1514137931034%8702,32 970000 97000 2276 494106 Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE40068400680<% Obligaciones / Creditos>0%0 970000 97000 2276 494107 Congreso bienal empresa saludable PE10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 970000 97000 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 970000 97000 2276 494114 Actuaciones para la promoción de la igualdad en las empresas10000100009196<% Obligaciones / Creditos>91,96%9196 970000 97000 2279 494100 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación planes de la Dirección General de Economía Social y Trabajo28764287640<% Obligaciones / Creditos>0%0 970000 97000 2279 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Trabajos realizados por empresas y profesionales38085380853226,07<% Obligaciones / Creditos>8,4707102533806%2923,57 970000 97000 2279 494103 Actuaciones de desarrollo del observatorio de negociación colectiva10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 970000 97000 2279 494104 (E) Actuaciones del Centro de Emprendimiento de Economía Social26000260000<% Obligaciones / Creditos>0%0 970000 97000 2280 494100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 970000 97000 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje450045004692,09<% Obligaciones / Creditos>104,268666666667%4518,19 970000 97000 2301 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Locomoción y gastos de viaje405840581296,36<% Obligaciones / Creditos>31,9457861015278%1296,36 970000 97000 4455 494100 Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social500005000050000<% Obligaciones / Creditos>100%50000 970000 97000 4455 494102 Convenio UPNA para Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 970000 97000 4709 494100 Ayudas autónomos y autónomas relevo generacional PE12000012000082500<% Obligaciones / Creditos>68,75%82500 970000 97000 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social1200001200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 970000 97000 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 970000 97000 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social PIES10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 970000 97000 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del comité de seguimiento del proceso electoral sindical65000650000<% Obligaciones / Creditos>0%0 970000 97000 4819 494104 (E) Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales880000880000220000<% Obligaciones / Creditos>25%220000 970000 97000 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad23000002300000795946,55<% Obligaciones / Creditos>34,6063717391304%795946,55 970000 97000 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación50010500100<% Obligaciones / Creditos>0%0 970000 97000 4819 494112 (E) Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación1375001375000<% Obligaciones / Creditos>0%0 970000 97000 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN6670006670000<% Obligaciones / Creditos>0%0 970000 97000 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL27000027000067500<% Obligaciones / Creditos>25%67500 970000 97000 4819 494115 Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE410000410000100167,18<% Obligaciones / Creditos>24,4310195121951%100167,18 970000 97000 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE2500002500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 970000 97000 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social1100001100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 970000 97000 4819 494121 Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social400004000010000<% Obligaciones / Creditos>25%10000 970000 97000 4819 494122 Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES400004000010000<% Obligaciones / Creditos>25%10000 970000 97000 4819 494123 Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES400004000010000<% Obligaciones / Creditos>25%10000 970000 97000 4819 494124 Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE4000004000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 970000 97000 4819 494126 Convocatoria para el fomento de la cooperación entre entidades y/o empresas de la economía social90000900000<% Obligaciones / Creditos>0%0 970000 97000 4819 494127 Conferencia Sectorial. Ayudas para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales416792830954,970<% Obligaciones / Creditos>0%0 970000 97000 4819 494131 Subvención a la Confederación Empresarial de Navarra CEN para fomento y dinamización en materia igualdad en empresas10000010000025000<% Obligaciones / Creditos>25%25000 970000 97000 4819 494132 Subvención acción sindical por figura de agente de igualdad2000002000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 970000 97000 4819 494133 (E) Convenio Asociación Denendako Sarea800080008000<% Obligaciones / Creditos>100%8000 970000 97000 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral2600002600001069,13<% Obligaciones / Creditos>0,411203846153846%1069,13 Total 970000-Economía Social y Trabajo84081608819282,591898164,16<% Obligaciones / Creditos>21,5228862510006%1895800,4 Total 970-Economía Social y Trabajo84081608819282,591898164,16<% Obligaciones / Creditos>21,5228862510006%1895800,4 Total 97-Economía Social y Trabajo84081608819282,591898164,16<% Obligaciones / Creditos>21,5228862510006%1895800,4 Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo663396263698040501,66325955538,04<% Obligaciones / Creditos>46,6957916145051%313113686,51 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos13880213880269400,59<% Obligaciones / Creditos>49,9997046152073%69400,59 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual698516985134925,03<% Obligaciones / Creditos>49,9993271391963%34925,03 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos11000110007573,25<% Obligaciones / Creditos>68,8477272727273%7573,25 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios200002000011945,15<% Obligaciones / Creditos>59,72575%7604,63 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres504050400<% Obligaciones / Creditos>0%0 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina400040001397,29<% Obligaciones / Creditos>34,93225%1344,72 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa20002000747,6<% Obligaciones / Creditos>37,38%747,6 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales300030001536,54<% Obligaciones / Creditos>51,218%1536,54 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes10001000236,55<% Obligaciones / Creditos>23,655%197,47 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete600060003449,89<% Obligaciones / Creditos>57,4981666666667%3449,89 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos100010006127,32<% Obligaciones / Creditos>612,732%5795,25 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua119800114326,5527802,55<% Obligaciones / Creditos>24,3185419309863%26411,51 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario15001500174,89<% Obligaciones / Creditos>11,6593333333333%174,89 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete600060003214,25<% Obligaciones / Creditos>53,5708333333333%3214,25 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes17000170000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento40200402000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento350035001012,77<% Obligaciones / Creditos>28,9362857142857%1012,77 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones300003000011945,45<% Obligaciones / Creditos>39,8181666666667%11945,45 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo637708621824,56312265,07<% Obligaciones / Creditos>50,217551715873%312265,07 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4291540614,9170,1<% Obligaciones / Creditos>0,172596713866903%70,1 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal11619387316,3827468<% Obligaciones / Creditos>31,4580150940751%27468 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones118901399790,51190004,41<% Obligaciones / Creditos>47,5259930507105%190004,41 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales21255862094827,58955166,52<% Obligaciones / Creditos>45,5964266042363%955166,52 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social321292632129261431272,8<% Obligaciones / Creditos>44,5473316223281%1431272,8 A00000 A0100 1702 331100 Horas extraordinarias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos22450224508598,07<% Obligaciones / Creditos>38,2987527839644%8598,07 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos379553795519523,18<% Obligaciones / Creditos>51,4377025424845%19523,18 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias105483,455483,45<% Obligaciones / Creditos>100%5483,45 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo67983677001427,943131340,72<% Obligaciones / Creditos>44,7243154801362%3125185,44 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo67983677001427,943131340,72<% Obligaciones / Creditos>44,7243154801362%3125185,44 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento67983677001427,943131340,72<% Obligaciones / Creditos>44,7243154801362%3125185,44 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo146732146657,3773172,47<% Obligaciones / Creditos>49,8934830210033%73172,47 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo6521965219,0118601,19<% Obligaciones / Creditos>28,5211167725484%18601,19 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2790627905,2213952,61<% Obligaciones / Creditos>50%13952,61 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión400004000017349,89<% Obligaciones / Creditos>43,374725%16173,77 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos100001000014547,17<% Obligaciones / Creditos>145,4717%1484,01 A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos15000150002763,47<% Obligaciones / Creditos>18,4231333333333%2763,47 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico10000100003693,11<% Obligaciones / Creditos>36,9311%3693,11 A20000 A2000 4301 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas900090009000<% Obligaciones / Creditos>100%9000 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán400040000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20000 A2000 4610 334100 Convenio con Udalbiltza: Geuretik Sortuak, para el fomento de creadores y creadoras en euskera de Navarra30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20000 A2010 2276 334100 Desarrollo PECN 2024-2028 y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra4000040000181,5<% Obligaciones / Creditos>0,45375%181,5 A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura4000040000968<% Obligaciones / Creditos>2,42%968 A20000 A2010 2276 334108 (E) Puesta en marcha del desarrollo de la Plataforma Digital Literaria de Navarra18000180000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones12500012500074853,77<% Obligaciones / Creditos>59,883016%74841,67 A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas12500012500013526,5<% Obligaciones / Creditos>10,8212%0 A20000 A2010 4816 334105 Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra700007000070000<% Obligaciones / Creditos>100%70000 A20000 A2010 4816 334106 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 A20000 A2010 4816 334108 Convenio con la Asociación Navarra de Escritores (ANE-NIE) para la realización de actividades de difusión100001000010000<% Obligaciones / Creditos>100%10000 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro55000550000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20000 A2010 7609 334102 (E) Transf. Ayto Tudela: Proyecto Edificio Sementales1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura10670511066945,6405691,47<% Obligaciones / Creditos>38,0236321326973%377913,59 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo637630538287,76256974,22<% Obligaciones / Creditos>47,7391906514835%256974,22 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2663926638,9915936,28<% Obligaciones / Creditos>59,8231389403277%15936,28 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes104205170746,4883874,13<% Obligaciones / Creditos>49,1220258244855%83874,13 A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología10000100004097,76<% Obligaciones / Creditos>40,9776%4097,76 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible20002000478,61<% Obligaciones / Creditos>23,9305%478,61 A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos2000020000440,44<% Obligaciones / Creditos>2,2022%440,44 A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina200020002611,83<% Obligaciones / Creditos>130,5915%2611,83 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros10001000198<% Obligaciones / Creditos>19,8%198 A20001 A2100 2262 337100 Promoción, difusión del patrimonio histórico9500095000242,43<% Obligaciones / Creditos>0,255189473684211%242,43 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos10000100001828,66<% Obligaciones / Creditos>18,2866%856,52 A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos200000200000124264,06<% Obligaciones / Creditos>62,13203%123155,46 A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos3500350073,79<% Obligaciones / Creditos>2,10828571428571%73,79 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos10000010000018539,8<% Obligaciones / Creditos>18,5398%17450,8 A20001 A2100 2276 337104 Plan director de Arqueología10000100009999,99<% Obligaciones / Creditos>99,9999%9999,99 A20001 A2100 2276 337108 Plan de coordinación y actuación ante Emergencias en Patrimonio Histórico18000180000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 2276 337109 Plan de formación y coordinación con las EELL sobre patrimonio histórico500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 2276 337111 Estudio de afecciones de obras públicas e investigación en el castro de Murugain13000130000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua18000180005812,26<% Obligaciones / Creditos>32,2903333333333%5812,26 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico25000250009096,09<% Obligaciones / Creditos>36,38436%9096,09 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio1200001200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 6020 337200 Proyecto Centro Técnico de la Cultura de Navarra3400003400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales85000850000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra60010125010111815,1<% Obligaciones / Creditos>89,4449244060475%111815,1 A20001 A2100 6021 337102 MRR Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico732689780745,91780745,9<% Obligaciones / Creditos>99,9999987191736%768190,09 A20001 A2100 6021 337103 PRIN25 Monasterio de Leyre. Rehabilitación de la Hospedería101800000450901<% Obligaciones / Creditos>25,0500555555556%450901 A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios40000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario700007000013691,15<% Obligaciones / Creditos>19,5587857142857%13691,15 A20001 A2100 6090 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural50000500002420<% Obligaciones / Creditos>4,84%2420 A20001 A2100 6090 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico500005000018150<% Obligaciones / Creditos>36,3%18150 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico1500015000288,54<% Obligaciones / Creditos>1,9236%288,54 A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales250000950000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales20000020000027227,81<% Obligaciones / Creditos>13,613905%22135,96 A20001 A2100 7609 337113 (E) Convenio Ayto. Valle de Ollo. Excavaciones Castillo de Garaño15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 7609 337115 Convenio con Ayto. de Aranguren. Yacimiento de Irulegi30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 7609 337116 (E) Convenio Ayto. Eslava excavaciones Santa Criz de Eslava12500125000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 7609 337121 Restauración y protección de patrimonio mobiliario de Entidades Locales400004000021410,95<% Obligaciones / Creditos>53,527375%20182,8 A20001 A2100 7609 337122 Transferencia Ayto. Auritz-Burguete para intervención arqueológica en el yacimiento de Zaldua20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 7609 337125 (E) Convenio Ayto. Eslava. Adecuación casa parroquial para ubicación Museo Yacimiento Arqueológico Sta. Criz15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 7609 337126 Convenio con Ayuntamiento de Cascante para la consolidación y musealización Calcatorium de Cascantum60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 7609 337127 Transferencia Ayuntamiento de Tafalla para excavaciones en el castro de Valdemediano15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 7609 337128 Transferencia Junta de Amezcoa para el estudio arqueológico del castillo de Intzura15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 7609 337129 (E) Convenio Ayto. Sangüesa para obras de consolidación y conservación del Castillón Sanguesa60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 7609 337130 (E) Convenio Ayto. Mañeru monasterio Bargota40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 7609 337132 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Cascante: equipamiento sala multiusos y laboratorio20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 7609 337133 (E) Transf. Ayto. Estella. Redacción Plan Director Arquitectura Defensiva de Estella/Lizarra15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 7609 337134 (E) Transf. Ayto. Estella/Lizarra. Convenio con Centro Estudios de Tierra Estella para "Estudio Patrimonio Industrial"28000280000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 7809 337105 Ayudas para intervención en edificios protegidos1750001750000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos220854320854294186,65<% Obligaciones / Creditos>91,6886340827916%294186,65 A20001 A2100 7819 337104 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario70000700000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20001 A2100 7819 337105 PRIN25 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos (Santa Maria Viana)1083000044809,79<% Obligaciones / Creditos>5,39876987951807%44809,79 Total A20001-Patrimonio histórico42020576847293,142300115,24<% Obligaciones / Creditos>33,5915987963676%2278069,69 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo460678490939,6232483,39<% Obligaciones / Creditos>47,354784580425%232483,39 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes165746155219,2166677,83<% Obligaciones / Creditos>42,9572022689717%66677,83 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina50005000464,18<% Obligaciones / Creditos>9,2836%464,18 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes10001000118,85<% Obligaciones / Creditos>11,885%118,85 A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios980009800011211,71<% Obligaciones / Creditos>11,4405204081633%3823,6 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos25000250001842,49<% Obligaciones / Creditos>7,36996%1842,49 A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos1075000107500099270,54<% Obligaciones / Creditos>9,2344688372093%80816,71 A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual450004500013352,58<% Obligaciones / Creditos>29,6724%13352,58 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural600060001796,73<% Obligaciones / Creditos>29,9455%1796,73 A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra560000056000002800000<% Obligaciones / Creditos>50%2800000 A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura2650002650000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales810000810000600000<% Obligaciones / Creditos>74,0740740740741%600000 A20002 A2500 4400 334102 NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra14000001400000500000<% Obligaciones / Creditos>35,7142857142857%500000 A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos134669013466900<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20002 A2500 4609 334102 Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra3000003000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20002 A2500 4609 334105 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a viveros y fábricas de creación artística para el apoyo a proyectos profesionales y empresariales30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual885725932081,82137360<% Obligaciones / Creditos>14,7369036765463%137360 A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas1200001200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20002 A2500 4709 334106 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción3000003000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20002 A2500 4709 334107 (E) Subvención a Faktoria Choreographic Center40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20002 A2500 4709 334108 Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20002 A2500 4709 334109 Ayudas a laboratorios e incubadoras de creación de proyectos audiovisuales10126164,5517329,28<% Obligaciones / Creditos>13,7354589700514%17329,28 A20002 A2500 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos1350001350003474,84<% Obligaciones / Creditos>2,57395555555556%3474,84 A20002 A2500 4816 334100 Subvención a KUNA Gestión Cultural de Navarra para actividades de formación y profesionalización300003000015000<% Obligaciones / Creditos>50%15000 A20002 A2500 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural1200001200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra8500008500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20002 A2500 4816 334107 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro279000279000139500<% Obligaciones / Creditos>50%139500 A20002 A2500 4816 334112 (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20002 A2500 4816 334120 (E) Convenio asociación Gautxoriak15000150007500<% Obligaciones / Creditos>50%7500 A20002 A2500 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad271000271000187000<% Obligaciones / Creditos>69,0036900369004%187000 A20002 A2500 4816 335104 (E) convenio con Sinfonía Navarra-veinte21 Ensemble300003000020000<% Obligaciones / Creditos>66,6666666666667%20000 A20002 A2500 4816 335204 (E) Convenio con asociación URMUGA: Festival Urmuga29000290000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20002 A2500 4816 335205 (E) Subvención a Asociación Kulturix35000350000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20002 A2500 4816 335206 (E) Convenio asociación cultural Garaitzeko Asi150001500015000<% Obligaciones / Creditos>100%15000 A20002 A2500 7609 334110 (E) Transf. Ayto. Fontellas: ejecución Fase II Centro Sociocultural1500001500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20002 A2500 7609 334114 (E) Transf. Ayto. Valle Egüés: redacción proyecto construcción Casa Cultura75000750000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20002 A2500 7609 334115 (E) Transf. Ayto Peralta: Renovación del equipamiento de la casa de cultura60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20002 A2500 7609 334116 (E) Convenio Junta del Valle de Salazar casa junta1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20002 A2500 7609 334118 (E) Convenio con Junta Valle de Aezkoa Kultur Ola Etxea35000350000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20002 A2500 7816 335100 Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario15000150007500<% Obligaciones / Creditos>50%7500 Total A20002-Acción cultural1528786915480105,184906882,42<% Obligaciones / Creditos>31,6979914732078%4881040,48 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo608767856961,13421958,89<% Obligaciones / Creditos>49,2389765682838%421958,89 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas885088504424,91<% Obligaciones / Creditos>49,9989830508475%4424,91 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes436151138597,4464178,61<% Obligaciones / Creditos>46,305768706839%64178,61 A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios15400015400063626,01<% Obligaciones / Creditos>41,3155909090909%63626,01 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios750007500037952,93<% Obligaciones / Creditos>50,6039066666667%36114,95 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento1000100010,36<% Obligaciones / Creditos>1,036%10,36 A20003 A2300 2150 333102 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones museísticas propias27001270014500,04<% Obligaciones / Creditos>16,666197548239%4500,04 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina249924991516,2<% Obligaciones / Creditos>60,672268907563%1516,2 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos400004000018501<% Obligaciones / Creditos>46,2525%16522,37 A20003 A2300 2262 333102 Plan de comunicación del programa CulturIzan10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20003 A2300 2262 333103 Plan de comunicación del circuito de Artes Plásticas y Visuales10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico50005000450<% Obligaciones / Creditos>9%450 A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural337000337000188082,9<% Obligaciones / Creditos>55,8109495548961%187877,2 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos10000100005514,32<% Obligaciones / Creditos>55,1432%5514,32 A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas400004000018711,65<% Obligaciones / Creditos>46,779125%18711,65 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos500050001177,35<% Obligaciones / Creditos>23,547%1177,35 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad917477917477312716,94<% Obligaciones / Creditos>34,0844446236799%312716,94 A20003 A2300 2276 333102 Estudio diagnóstico: Espacios expositivos en Navarra18000180000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20003 A2300 2279 333100 Programa de apoyo a la música, danza y expresiones verbales populares75000750002613,6<% Obligaciones / Creditos>3,4848%2613,6 A20003 A2300 2279 333102 Programa de apoyo a los sectores artísticos a través de circuitos de Artes Plásticas750007500027575,12<% Obligaciones / Creditos>36,7668266666667%27575,12 A20003 A2300 2279 333103 Coordinación de programas propios000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua15700015700048442,75<% Obligaciones / Creditos>30,8552547770701%48442,75 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza20002000857,43<% Obligaciones / Creditos>42,8715%857,43 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal700070002834,86<% Obligaciones / Creditos>40,498%2834,86 A20003 A2300 4300 333100 Fundación Baluarte. Encuentros de Pamplona 2024-2026200000200000100000<% Obligaciones / Creditos>50%100000 A20003 A2300 4301 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20003 A2300 4301 333102 (E) Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad997000997000997000<% Obligaciones / Creditos>100%997000 A20003 A2300 4301 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas900009000090000<% Obligaciones / Creditos>100%90000 A20003 A2300 4301 333104 Convenio con Centro de Arte Contemporáneo de Huarte para máster interuniversitario1100001100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20003 A2300 4301 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad490000490000490000<% Obligaciones / Creditos>100%490000 A20003 A2300 4301 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 A20003 A2300 4301 333107 (E) Subvención a Fundación Museo Oteiza. Continuación e impulso al Proyecto DANOK100001000010000<% Obligaciones / Creditos>100%10000 A20003 A2300 4301 333108 (E) Subvención al Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Proyecto Dantzan Bilaka20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20003 A2300 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20003 A2300 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad300003000030000<% Obligaciones / Creditos>100%30000 A20003 A2300 4609 333104 (E) Convenio con el Ayto. Tafalla Centro Interpretación Jota25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20003 A2300 4800 333100 Becas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20003 A2300 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad1375001375000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20003 A2300 4816 333102 Subvención a Ondarezain600060000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20003 A2300 4816 333103 Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20003 A2300 4816 333104 (E) Convenio con El Empedrao: arte efímero para la reflexión34350343500<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20003 A2300 4816 333111 Convenio con asociación ESKUAHALDUNAK. Difusión obras escultóricas navarras10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20003 A2300 4816 333112 (E) Subvención a Asociación navarra de Escultores10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios21500021500050396,6<% Obligaciones / Creditos>23,4402790697674%46569,99 A20003 A2300 6020 333102 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra20815743181820,331817746,16<% Obligaciones / Creditos>57,1291264582498%1817746,16 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento863086306590,75<% Obligaciones / Creditos>76,3702201622248%6590,75 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales900009000017191<% Obligaciones / Creditos>19,1011111111111%17191 A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museos propios10422610422643638,55<% Obligaciones / Creditos>41,8691593268474%43592,96 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales20002000643,4<% Obligaciones / Creditos>32,17%643,4 A20003 A2300 6090 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos650006500040214,47<% Obligaciones / Creditos>61,8684153846154%39714,47 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20003 A2300 7301 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones225002250022476,79<% Obligaciones / Creditos>99,8968444444444%0 A20003 A2300 7301 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones320003200032000<% Obligaciones / Creditos>100%32000 A20003 A2300 7301 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones320003200032000<% Obligaciones / Creditos>100%32000 A20003 A2300 7455 333100 (E) Convenio con UPNA Cátedra del patrimonio inmaterial de Navarra60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20003 A2300 7609 333107 (E) Transf. Ayto. Pamplona: proyecto cultural sobre la obra y legado del pintor navarro Javier Ciga35000350000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones68000680000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A20003 A2300 7816 333105 Convenio con Fundación Orreaga: Monumento Batalla Orreaga60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total A20003-Museos82685359319421,95025543,59<% Obligaciones / Creditos>53,9254864081215%4994672,29 Total A20-Patrimonio y promoción cultural2882551232713765,8212638232,72<% Obligaciones / Creditos>38,6327663697875%12531696,05 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo30862142960778,691460374,04<% Obligaciones / Creditos>49,3239851033918%1460374,04 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas290360230112,75115665,73<% Obligaciones / Creditos>50,2648071434547%115665,73 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes523500638029,92301590,85<% Obligaciones / Creditos>47,2690763467644%301590,85 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas600060004578,44<% Obligaciones / Creditos>76,3073333333333%4578,44 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios210000210000115504,64<% Obligaciones / Creditos>55,0022095238095%115504,64 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina310003100020827,91<% Obligaciones / Creditos>67,1868064516129%20468,93 A21001 A2400 2224 332202 Servicios de conexión de sedes vía radio10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos900009000036662,74<% Obligaciones / Creditos>40,7363777777778%36662,74 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario10000100004347,97<% Obligaciones / Creditos>43,4797%4347,97 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura200000200000138205,08<% Obligaciones / Creditos>69,10254%130779,49 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos14645146452302,82<% Obligaciones / Creditos>15,7242744964152%2302,82 A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico55000550009022,21<% Obligaciones / Creditos>16,4040181818182%9022,21 A21001 A2400 2269 332205 (E) Biblioteca Municipal de Tudela. Programación actividades de animación a la lectura720072002848,15<% Obligaciones / Creditos>39,5576388888889%2848,15 A21001 A2400 2273 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos850008500029080,77<% Obligaciones / Creditos>34,2126705882353%29080,77 A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad12320012320033612,77<% Obligaciones / Creditos>27,2830925324675%33612,77 A21001 A2400 2276 332200 Elaboración de estudios e informes relativos a legislación y mapa de bibliotecas10000100009680<% Obligaciones / Creditos>96,8%9680 A21001 A2400 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra700007000027193<% Obligaciones / Creditos>38,8471428571429%27193 A21001 A2400 2279 332202 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas234000234000120227,29<% Obligaciones / Creditos>51,3791837606838%120227,29 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua550000550000170631,54<% Obligaciones / Creditos>31,0239163636364%170631,54 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas700070004810,82<% Obligaciones / Creditos>68,726%4810,82 A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas500050004010,42<% Obligaciones / Creditos>80,2084%4010,42 A21001 A2400 6020 332203 Proyecto y dirección de obra para la reparación e impermeabilización de la cubierta de la Biblioteca de Navarra5500005500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A21001 A2400 6042 332200 Adquisición y adaptación de vehículos para proyecto de extensión bibliotecaria modelo Bibliobus1150001150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A21001 A2400 6042 332202 Adecuación de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria modelo Biblioneta10000100003677,93<% Obligaciones / Creditos>36,7793%3677,93 A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas750007500011553,02<% Obligaciones / Creditos>15,4040266666667%3008,17 A21001 A2400 6054 332202 (E) Biblioteca de Tudela. Adquisición elementos para adecuación de la Sala Polivalente8008000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario2500025000271,58<% Obligaciones / Creditos>1,08632%271,58 A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra900009000024506,79<% Obligaciones / Creditos>27,2297666666667%24354,79 A21001 A2400 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra400026129,631888,14<% Obligaciones / Creditos>7,22604950778101%1888,14 A21001 A2400 6081 332203 Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria15000150006404,37<% Obligaciones / Creditos>42,6958%5174,79 A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra32500032500087908,73<% Obligaciones / Creditos>27,04884%86330,2 A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales500050001920,88<% Obligaciones / Creditos>38,4176%1920,88 A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico20000200003834,57<% Obligaciones / Creditos>19,17285%3834,57 A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario80000800000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total A21001-Bibliotecas69729196923895,992753143,2<% Obligaciones / Creditos>39,7629196622291%2733853,67 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo677120611797,58297330,67<% Obligaciones / Creditos>48,5995171801758%297330,67 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas107662,247662,24<% Obligaciones / Creditos>100%7662,24 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes203615216866,85106416,96<% Obligaciones / Creditos>49,0701829256062%106416,96 A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra640006400030038,05<% Obligaciones / Creditos>46,934453125%30038,05 A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo10000100004184,04<% Obligaciones / Creditos>41,8404%4184,04 A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos16000016000060000<% Obligaciones / Creditos>37,5%60000 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa350035005193,35<% Obligaciones / Creditos>148,381428571429%5193,35 A21002 A2200 2219 332100 Material de conservación y restauración850085007206,75<% Obligaciones / Creditos>84,7852941176471%7206,75 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación160001600012011,54<% Obligaciones / Creditos>75,072125%11816,73 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas400004000015529,51<% Obligaciones / Creditos>38,823775%15274,61 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos333703337011383,8<% Obligaciones / Creditos>34,1138747377884%11274,69 A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión960009600057489,2<% Obligaciones / Creditos>59,8845833333333%57489,2 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos215000215000946,06<% Obligaciones / Creditos>0,440027906976744%946,06 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad25785325785374489,5<% Obligaciones / Creditos>28,8883588711398%74489,5 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra20600020600082822,85<% Obligaciones / Creditos>40,2052669902913%82822,85 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua15000015000052132,06<% Obligaciones / Creditos>34,7547066666667%52132,06 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca300030002164,3<% Obligaciones / Creditos>72,1433333333333%1399,3 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos150015002428,35<% Obligaciones / Creditos>161,89%2428,35 A21002 A2200 4800 332100 Becas27000270008979,13<% Obligaciones / Creditos>33,256037037037%8979,13 A21002 A2200 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A21002 A2200 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra50000500007486,27<% Obligaciones / Creditos>14,97254%7486,27 A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo35000350000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento1126511126511615,95<% Obligaciones / Creditos>1,4344746162928%1615,95 A21002 A2200 6060 332100 Equipos para el procesamiento de información15000150002494,31<% Obligaciones / Creditos>16,6287333333333%2494,31 A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra20000200005428,47<% Obligaciones / Creditos>27,14235%4839,35 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas550005500015000<% Obligaciones / Creditos>27,2727272727273%15000 A21002 A2200 6090 332102 Descripción y digitalización de los fondos600460600460241666,41<% Obligaciones / Creditos>40,2468790593878%241666,41 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos28150281500<% Obligaciones / Creditos>0%0 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital901509015028737,5<% Obligaciones / Creditos>31,8774265113699%28737,5 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para organización de archivos de Entidades Locales70000700001510,13<% Obligaciones / Creditos>2,15732857142857%1510,13 A21002 A2200 7609 332102 Subvenciones para difusión de archivos de Entidades Locales20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total A21002-Archivos32728793228460,671142347,4<% Obligaciones / Creditos>35,3836554558368%1140434,46 Total A21-Bibliotecas y archivos1024579810152356,663895490,6<% Obligaciones / Creditos>38,3703087909443%3874288,13 Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana3907131042866122,4816533723,32<% Obligaciones / Creditos>38,57060625839%16405984,18 A30000 A3000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 A30000 A3000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo6955448617,9119145,02<% Obligaciones / Creditos>39,3785335486449%19145,02 A30000 A3000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A30000 A3000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2790668429,3926889,04<% Obligaciones / Creditos>39,2945779583889%26889,04 A30000 A3000 1220 431202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal123923299639,99147582,45<% Obligaciones / Creditos>49,2532555484333%147582,45 A30000 A3000 1400 431202 MRR Retribuciones personales133417294,888192,66<% Obligaciones / Creditos>47,3704356433812%8192,66 A30000 A3000 1600 431202 MRR Seguridad social4568496656,147138,88<% Obligaciones / Creditos>48,7696896522827%47138,88 A30000 A3000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30000 A3000 2200 432100 Material de oficina100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30000 A3000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa150015000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30000 A3000 2261 432100 Gastos de representación100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30000 A3000 2262 432100 Publicidad y propaganda10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30000 A3000 2269 432100 Gastos diversos102510250<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30000 A3000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes18000180009022,91<% Obligaciones / Creditos>50,1272777777778%9022,91 A30000 A3000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje10000100005202,67<% Obligaciones / Creditos>52,0267%5202,67 A30000 A3000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30000 A3000 6020 432100 Acondicionamiento Dirección General Turismo10316103165366,17<% Obligaciones / Creditos>52,0179333074835%5366,17 A30000 A3000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30000 A3000 6054 432100 Material técnico100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30000 A3000 6060 432100 Equipos informáticos1000023000545,71<% Obligaciones / Creditos>2,37265217391304%545,71 A30000 A3000 6094 432100 Programas informáticos1912619126110<% Obligaciones / Creditos>0,57513332636202%110 Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo411562686789,27302277,3<% Obligaciones / Creditos>44,0131075431624%302277,3 A30001 A3100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo333099341135,27166745,73<% Obligaciones / Creditos>48,8796511718064%166745,73 A30001 A3100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas12365082244,4136868,94<% Obligaciones / Creditos>44,8285056698686%36868,94 A30001 A3100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes8934292369,9842250,03<% Obligaciones / Creditos>45,740001242828%42250,03 A30001 A3100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier550005500026235,54<% Obligaciones / Creditos>47,7009818181818%26235,54 A30001 A3100 2200 432100 Material ordinario no inventariable201020101085,75<% Obligaciones / Creditos>54,0174129353234%1085,75 A30001 A3100 2262 432100 Publicidad y propaganda30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2262 432102 MRR Eventos, Comunicación y comercialización10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2262 432103 MRR Encargo a NASERTIC. MKT Comunicación10225157,417412,57<% Obligaciones / Creditos>7,73350998012946%15093,82 A30001 A3100 2262 432104 MRR Encargo a NASERTIC. Comunicación1438731912,518980,22<% Obligaciones / Creditos>28,1401243587546%7879,8 A30001 A3100 2262 432105 MRR CS Encargo a NASERTIC. Comunicación1084125284,980<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2262 432106 MRR CS Encargo a NASERTIC. MKT Innovación para la promoción del Camino del Santiago149793209376,2330767,75<% Obligaciones / Creditos>14,6949584487217%30767,75 A30001 A3100 2262 432107 MRR CS Eventos y dinamización348210,20<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2262 432108 MRR SOS Campaña Turismo sostenible099998,060<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2266 432102 MRR Formación104140<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2266 432103 MRR Encargo a CNAI Formación turismo10230836,3467774,14<% Obligaciones / Creditos>29,3602558418661%67774,14 A30001 A3100 2269 432103 MRR Encargo a NASERTIC. MKT Eventos de aprendizaje10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2269 432104 MRR CS Acciones de turismo convivencial10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2269 432105 MRR CS Encargo NASERTIC. Digitalización de experiencias de realidad virtual10566500<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2273 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos1027104,468339,79<% Obligaciones / Creditos>30,7690690019281%6254,83 A30001 A3100 2273 432102 EXTRA. Inforeyno30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2273 432103 Encargo a TRACASA Instrumental. DR Registro15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2276 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas10141818,7223964,63<% Obligaciones / Creditos>16,8980724124432%20655,64 A30001 A3100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo45000450000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2276 432105 MRR Encargo a NASUVINSA. Asistencias Técnicas10258120,262146,64<% Obligaciones / Creditos>24,0766278656223%62146,64 A30001 A3100 2276 432106 MRR Encargo a CEIN. Cursos emprendimiento1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A30001 A3100 2276 432108 MRR Asistencias técnicas252791117517,654241,64<% Obligaciones / Creditos>3,60936421039733%4241,64 A30001 A3100 2276 432109 MRR Encargo NASERTIC MKT asistencias técnicas10778791,173796,46<% Obligaciones / Creditos>9,4757708453525%71000,21 A30001 A3100 2276 432110 MRR CS Asistencias técnicas3500000<% Obligaciones / Creditos>-0 A30001 A3100 2276 432111 MRR CS Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas93227155556,0229758,74<% Obligaciones / Creditos>19,130561453038%25951,95 A30001 A3100 2276 432112 MRR CS Encargo a NASUVINSA158324200959,2489999,61<% Obligaciones / Creditos>44,7850071487134%89999,61 A30001 A3100 2276 432113 Encargo a NASUVINSA. Estudio parcelario Plazaola500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2276 432114 MRR CIR Desarrollo de producto turístico102500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2276 432115 MRR CIR Asistencias técnicas1066609,890<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2276 432116 MRR ENO Asistencias técnicas10738249,840<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2276 432117 MRR ENO Encargo a INTIA Red de suministro producto local1054131,840<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2276 432118 MRR ENO Encargo a GAN Ecosistemas gastronómicos102000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2279 432100 MRR Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2279 432102 MRR CS Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD23495234950<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 2280 432100 Energía eléctrica y agua10000100002627,52<% Obligaciones / Creditos>26,2752%2627,52 A30001 A3100 2299 432100 Gastos de funcionamiento150002500011963<% Obligaciones / Creditos>47,852%11963 A30001 A3100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje10200102001617,1<% Obligaciones / Creditos>15,8539215686274%1617,1 A30001 A3100 4400 432100 MRR CS Transferencia a NICDO Astroturismo069820,80<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 4455 432100 MRR ENO convenio con UPNA. Cátedra de turismo y gastronomía10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 4455 432102 MRR ENO Convenio con la UPNA. Turismo y gastronomía0300000300000<% Obligaciones / Creditos>100%300000 A30001 A3100 4609 432100 Subvenciones turismo EELL y consorcios250000250000417,02<% Obligaciones / Creditos>0,166808%417,02 A30001 A3100 4609 432102 MRR Subvenciones comunidades energéticas a EELL10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 4709 432100 MRR Subvenciones eficiencia energética10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios75000750000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 4709 432103 MRR CIR Subvenciones planes autoprotección102752027520<% Obligaciones / Creditos>100%27520 A30001 A3100 4709 432104 MRR CIR Subvenciones desarrollo producto turístico101000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 4709 432105 MRR ENO Subvenciones enogastronomía10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas700007000035475,75<% Obligaciones / Creditos>50,6796428571429%35475,75 A30001 A3100 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones2050002050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola500000<% Obligaciones / Creditos>-0 A30001 A3100 6010 432100 MRR Infraestructuras Eurovelo 110641927,9245443,28<% Obligaciones / Creditos>38,2353345290024%245443,28 A30001 A3100 6010 432102 Inversiones Plazaola y Javier20000320000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 6010 432103 MRR. Encargo Tragsatec10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 6010 432104 MRR CS Adecuación de tramos240519995933,740<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 6010 432105 MRR CS. Encargo Tragsatec. Proyecto y DO de obras CS1076164,2317084,21<% Obligaciones / Creditos>22,4307525986936%17084,21 A30001 A3100 6020 432102 MRR Inversiones en nuevo modelo de Oficinas orientado a Servicios139962296370,97155305,14<% Obligaciones / Creditos>52,4022781313568%88720,72 A30001 A3100 6020 432103 MRR EFI Inversiones eficiencia energética turismo0224580<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas45000450008213<% Obligaciones / Creditos>18,2511111111111%8213 A30001 A3100 6021 432102 MRR. Inversiones infraestructuras turísticas2988551041864,99315974,97<% Obligaciones / Creditos>30,3278229936491%200805,19 A30001 A3100 6021 432103 MRR CIR Inversiones infraestructuras turísticas1010424800<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 6050 432100 MRR CS Mobiliario y equipo de oficina0115070,590<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 6050 432102 MRR Mobiliario y equipo de oficina0135273,350<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 6054 432102 MRR CS Equipamiento digital Oficinas del Camino2500000<% Obligaciones / Creditos>-0 A30001 A3100 6055 432100 MRR CS Señalética50000118685,250<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 6060 432102 MRR Retech Spain Living Lab101000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 6060 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sensores10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 6060 432104 MRR CS Encargo a NASERTIC. Equipamiento informático77804373823,160<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 6090 432102 MRR Retech Encargo a NASERTIC. Spain Living Lab7779791538050,6726837,94<% Obligaciones / Creditos>1,74493210942134%26837,94 A30001 A3100 6094 432102 MRR Encargo a NASUVINSA. Herramienta de gestión de espacios naturales y parkings234002340015210<% Obligaciones / Creditos>65%0 A30001 A3100 6094 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sistema de Inteligencia de mercados turísticos10169494,740<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 6094 432105 MRR Encargo a NASERTIC. MKT plataforma digital de gestión10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 6094 432106 MRR CS Encargo NASERTIC Sistemas de información1059191,780<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 6094 432107 MRR CS Sistema de gestión Oficinas del Camino10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 6094 432109 MRR CIR Encargo a NASERTIC IA Turismo10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 6094 432110 MRR CIR Encargo a NASERTIC CRM Turismo102500003647,46<% Obligaciones / Creditos>1,458984%3647,46 A30001 A3100 6094 432111 MRR CIR Encargo a NASERTIC Laboratorio innovación turística10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 6094 432112 MRR CIR Encargo a Tracasa instrumental. IA Turismo06000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 6094 432113 MRR CIR Encargo a Tracasa Instrumental. Sistema de Información de Innovación Turística02500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 7400 432100 MRR CIR Transferencia a NICDO Larra-Belagua10193000193000<% Obligaciones / Creditos>100%193000 A30001 A3100 7400 432102 MRR EFI Transferencia a NICDO eficiencia energética Planetario0657542657542<% Obligaciones / Creditos>100%657542 A30001 A3100 7609 432100 Subvenciones áreas de pernocta turismo itinerante50000050000042365,7<% Obligaciones / Creditos>8,47314%0 A30001 A3100 7609 432102 Transferencia Mancomunidad Comarca Sangüesa. Depósito Javier3000000<% Obligaciones / Creditos>-0 A30001 A3100 7609 432103 MRR Subvenciones a EELL8950002136334,22265831,93<% Obligaciones / Creditos>12,4433680606399%265831,93 A30001 A3100 7609 432104 MRR CS Subvenciones a EELL12700002650503,84296643,67<% Obligaciones / Creditos>11,1919728439254%296643,67 A30001 A3100 7609 432110 MRR CIR Transferencia a Ayto. de Salinas de Oro manantial10300000300000<% Obligaciones / Creditos>100%300000 A30001 A3100 7609 432111 MRR CIR Transferencia a Ayto. de Zugarramurdi mejora accesibilidad10500000500000<% Obligaciones / Creditos>100%500000 A30001 A3100 7609 432112 MRR CIR Transferencia a Ayto. de Eslava Santa Criz10100000100000<% Obligaciones / Creditos>100%0 A30001 A3100 7701 432100 MRR EFI Subvenciones eficiencia energética turismo010000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 7709 432100 Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad7000007000004148,86<% Obligaciones / Creditos>0,592694285714286%4148,86 A30001 A3100 7709 432102 MRR CIR Subvenciones establecimientos turísticos109700000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 7709 432103 MRR ENO Subvenciones enogastronomía06758000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 7709 432104 MRR CIR Subvenciones asociaciones01000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30001 A3100 7819 432104 MRR Transferencia a PSTD Tierra Estella101402208,651402208,65<% Obligaciones / Creditos>100%1402208,65 A30001 A3100 7819 432107 (E) San Miguel de Aralar. Hub de Caminos. Rehabilitación de edificio para Albergue y Hospedería10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo725992925570002,225619445,38<% Obligaciones / Creditos>21,9767105675285%5264699,32 A30002 A3200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo412800401730,84193767,49<% Obligaciones / Creditos>48,2331627813289%193767,49 A30002 A3200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas266392663913319,4<% Obligaciones / Creditos>49,9996246105334%13319,4 A30002 A3200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2663924072,312434,73<% Obligaciones / Creditos>10,1142349861729%2434,73 A30002 A3200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación17550001755000256944,4<% Obligaciones / Creditos>14,6407065527066%206658,41 A30002 A3200 2262 432102 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos15000015000011238,32<% Obligaciones / Creditos>7,49221333333333%11238,32 A30002 A3200 2269 432100 Programa de promoción y apoyo a la comercialización705000705000454476,97<% Obligaciones / Creditos>64,4648184397163%453951,96 A30002 A3200 2273 432100 Programa web de turismo400004000011819,38<% Obligaciones / Creditos>29,54845%8346,68 A30002 A3200 2299 432100 Gastos de funcionamiento10200102001704,9<% Obligaciones / Creditos>16,7147058823529%1704,9 A30002 A3200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje20000200002247,79<% Obligaciones / Creditos>11,23895%2247,79 A30002 A3200 2400 432100 Programa de publicaciones600006000061544,26<% Obligaciones / Creditos>102,573766666667%56941,75 A30002 A3200 4609 432100 (E) Convenio Ayto. Iruña para el desarrollo de la Pamplona Convention Bureau40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total A30002-Marketing y producto turístico32462783232642,151009497,64<% Obligaciones / Creditos>31,2282520971274%950611,43 A30004 A3400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo385310286691,42127484,76<% Obligaciones / Creditos>44,4675881824437%127484,76 A30004 A3400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1064090,638665,75<% Obligaciones / Creditos>60,3298299594636%38665,75 A30004 A3400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes5574058970,2725801,18<% Obligaciones / Creditos>43,7528605515966%25801,18 A30004 A3400 2020 432100 Alquiler de locales900090003708,65<% Obligaciones / Creditos>41,2072222222222%3708,65 A30004 A3400 2269 432102 POCTEFA ENJOYPYR7500075000331,65<% Obligaciones / Creditos>0,4422%0 A30004 A3400 2269 432103 POCTEFA Gaturi II61950619501553,64<% Obligaciones / Creditos>2,50789346246973%1553,64 A30004 A3400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30004 A3400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET10000010000060500<% Obligaciones / Creditos>60,5%60500 A30004 A3400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo876016876016312969,94<% Obligaciones / Creditos>35,7265095614692%312969,94 A30004 A3400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos580505805011313,5<% Obligaciones / Creditos>19,489233419466%9044,75 A30004 A3400 2276 432109 Encargo a NASERTIC. Multipunto Radio162616260<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30004 A3400 2280 432100 Energía eléctrica y agua24000240005403,87<% Obligaciones / Creditos>22,516125%4935,15 A30004 A3400 2299 432100 Gastos de funcionamiento150001500016112,84<% Obligaciones / Creditos>107,418933333333%14556,61 A30004 A3400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje10200102003684,78<% Obligaciones / Creditos>36,1252941176471%3624,36 A30004 A3400 4709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva232998023299800<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30004 A3400 4819 432100 Convenio con Cederna Garalur. Gestión de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30004 A3400 6021 432100 Inversiones de mejora y accesibilidad10103484,93<% Obligaciones / Creditos>>1000%3484,93 A30004 A3400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina120001200010518,95<% Obligaciones / Creditos>87,6579166666667%10454,95 A30004 A3400 6055 432100 Programa de señalización turística30000300002081,78<% Obligaciones / Creditos>6,93926666666667%2081,78 A30004 A3400 6060 432100 Sistemas de información10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A30004 A3400 7709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva. Inversiones1123741123740<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total A30004-Desarrollo territorial sostenible del turismo42362764204968,29623616,22<% Obligaciones / Creditos>14,8304618963012%618866,45 Total A30-Marketing y desarrollo del turismo1515404533694401,937554836,54<% Obligaciones / Creditos>22,4216371481979%7136454,5 Total A3-Dirección General de Turismo1515404533694401,937554836,54<% Obligaciones / Creditos>22,4216371481979%7136454,5 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo350357331673,54165759,27<% Obligaciones / Creditos>49,9766336500645%165759,27 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2790650949,725474,48<% Obligaciones / Creditos>49,999273793565%25474,48 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes8975293433,4632530,8<% Obligaciones / Creditos>34,8170773082791%32530,8 A50000 A5000 1220 336100 Remuneración por trabajo en días festivos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2960149527,419214,87<% Obligaciones / Creditos>38,7964439885801%19214,87 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales548998554587,52180575,17<% Obligaciones / Creditos>32,5602656907967%180575,17 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional37920379209946,7<% Obligaciones / Creditos>26,2307489451477%9946,7 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social692343692343324554,61<% Obligaciones / Creditos>46,8777195696353%324554,61 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos372283722816038,38<% Obligaciones / Creditos>43,0814977973568%16038,38 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche12374123745205,91<% Obligaciones / Creditos>42,0713593017618%5205,91 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos18573185739506,9<% Obligaciones / Creditos>51,1866688203306%9506,9 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad456684566817265,54<% Obligaciones / Creditos>37,8066479810809%17265,54 A50000 A5000 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios720072000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 2120 336105 Reformas en Centros Propios100000102353,0621126,37<% Obligaciones / Creditos>20,6406823596676%13813,61 A50000 A5000 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales360036002427,71<% Obligaciones / Creditos>67,4363888888889%2169,04 A50000 A5000 2200 336102 Material de oficina de Centros de Deporte500050004085,28<% Obligaciones / Creditos>81,7056%4085,28 A50000 A5000 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones250025000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación40004000953,98<% Obligaciones / Creditos>23,8495%149 A50000 A5000 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos900080000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones5000047109,588,9<% Obligaciones / Creditos>0,188709283690126%0 A50000 A5000 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos10000100001002,25<% Obligaciones / Creditos>10,0225%1002,25 A50000 A5000 2269 336104 Consejo Navarro del Deporte15000140000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte443801443801165421,7<% Obligaciones / Creditos>37,2738457101268%165421,7 A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos400040002065,13<% Obligaciones / Creditos>51,62825%2065,13 A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 2276 336102 Desarrollo del Plan Estratégico del Deporte y de la Actividad Física de Navarra000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales40000400009476,72<% Obligaciones / Creditos>23,6918%9314,58 A50000 A5000 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas17954017954057061,54<% Obligaciones / Creditos>31,7820764175114%57061,54 A50000 A5000 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 2279 336105 Centros INDAF: Limpieza, mantenimiento y gestión450721450721431714,47<% Obligaciones / Creditos>95,7830831046257%376710,04 A50000 A5000 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte663000663000200796,71<% Obligaciones / Creditos>30,2860799396682%201548,83 A50000 A5000 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción61200612001846,69<% Obligaciones / Creditos>3,01746732026144%1846,69 A50000 A5000 2285 336100 Vestuario40004000665,14<% Obligaciones / Creditos>16,6285%248,13 A50000 A5000 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte20000020000050665,99<% Obligaciones / Creditos>25,332995%45816,58 A50000 A5000 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento80008000302,54<% Obligaciones / Creditos>3,78175%302,54 A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje700070002191,04<% Obligaciones / Creditos>31,3005714285714%1873,14 A50000 A5000 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas255000255000255000<% Obligaciones / Creditos>100%255000 A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela250002500022721,46<% Obligaciones / Creditos>90,88584%22721,46 A50000 A5000 4609 336102 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias104900,54900,5<% Obligaciones / Creditos>100%4900,5 A50000 A5000 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 6029 336103 Remodelaciones en Centros propios475000283901,35130174,47<% Obligaciones / Creditos>45,8520081007012%120038,36 A50000 A5000 6029 336105 Construcción de módulo de atletismo en el Centro de Tecnificación de Larrabide1500004149990890501,98<% Obligaciones / Creditos>21,4579307420018%890501,98 A50000 A5000 6029 336106 Mejora de Accesibilidad, Seguridad y Digitalización en Centro Recreativo Guelbenzu de Pamplona (Navarra)25000000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50000 A5000 6029 336107 Adecuación y cubrición del frontón del C.R. Guelbenzu para ubicar una pista de Pádel25000000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50000 A5000 6029 336108 MRR mejora de Accesibilidad, Seguridad y Digitalización en Centro Recreativo Guelbenzu de de Pamplona (Navarra)0385438,780<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 6029 336109 MRR Adecuación y cubrición del frontón del C.R. Guelbenzu para ubicar una pista de Pádel0910245,630<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 6041 336100 Vehículos para el transporte de cargas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico900090003925,24<% Obligaciones / Creditos>43,6137777777778%3925,24 A50000 A5000 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte75000750008334,38<% Obligaciones / Creditos>11,1125066666667%8334,38 A50000 A5000 6059 336103 Material Deportivo15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 6059 336104 MRR Plan de Digitalización del Sector Deporte. Equipamiento de Centros de Deporte0147006,860<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información16926169266424,59<% Obligaciones / Creditos>37,9569301666076%6323,68 A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas1500001500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 6094 336102 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Extr@: Registro de entidades deportivas008486,33<% Obligaciones / Creditos>-8486,33 A50000 A5000 7400 336100 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo DESIR16636166360<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7455 336100 Aportación dineraria a la UPNA para inversiones en instalaciones deportivas1100001100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 336103 Convocatoria EE.LL. Reforma campos de fútbol para instalación césped artificial8000008000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 336104 Transferencia Ayto. de Pamplona para la construcción de la 1ª Fase Campo de Rugby5000005000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 336107 MRR Convocatoria EELL para adecuación y mejoras de estructura y espacios deportivo/comunitarios red PAFER01340940<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361F1 Transferencia Ayto. Huarte: Inversiones Palacio de Hielo3500003500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361F2 Transferencia Ayto. Leitza para renovación instalaciones y colocación de hierba artificial en campo fútbol Arkiskil4000004000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361F3 Transferencia Ayto.Lumbier/Irunberri renovación instalaciones y colocación hierba artificial en campo fútbol Lardin1500001500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361F4 (E) Transferencia a Ayuntamiento Villava /Atarrabia renovación de las instalaciones deportivas municipales1950001950000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361F5 Transferencia a Ayto. Ituren renovación y cierre del frontón municipal de Aurtiz1250001250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361F6 Transferencia a Ayuntamiento de Artazu para la reforma de la piscina de chapoteo50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361F7 Transf. Ayto. Echarri Aranaz/Etxarri Aranatz obras renovación instalaciones y retirada amianto del frontón municipal1550001550000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361F8 (E) Transferencia al Ayto. de Zizur Mayor para la construcción de pistas de pádel2100002100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361F9 (E) Transf. Ayto. Marcilla: ampliación zona deportiva1800001800000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361G0 (E) Transf. Ayto. Milagro: Fase 2 o separata 2 Construcción de una pista de pádel1400001400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361G1 (E) Transf. Ayto. Olite: Gradas frontón50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361G2 (E) Transf. Ayto. Ablitas: Reforma y arreglo vestuarios campo fútbol50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361G3 (E) Transf. Ayto. Cintruénigo: Adecuación frontón municipal40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361G4 (E) Transferencia al Ayto. de Lapoblación - Meano para el cierre del frontón municipal40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361G5 (E) Trasferencia Ayto. de Garralda para acometer los trabajos de conversión a trinkete40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361G6 (E) Transf. Ayto. Cortes: cerramiento pista pádel30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361G7 (E) Convenio Ayto. Peralta para reforma del solado del vestuario femenino de la piscina cubierta30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361G8 (E) Transferencia Ayto. de Carcastillo para renovación y ampliación del centro deportivo30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361G9 (E) Transf. Ayto Villatuerta: cambio focos campo de fútbol20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361H0 (E) Transf. Ayto Santacara: Rehabilitación vasos piscinas municipales20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361H1 (E) Transferencia al Ayto de Artajona para la reforma del edificio de los vestuarios del campo de fútbol La Alameda15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361H2 (E) Transferencia Ayto. de Los Arcos para la sustitución del sistema de riego del campo de fútbol13327133270<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361H3 (E) Transf. Ayto Sangüesa: realización auditoria energética Polideportivo-piscina municipal10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361H4 (E) Transferencia Ayto. de Sorlada para la pavimentación del frontón500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361H5 (E) Convenio Ayto. Uharte Arakil frontón Polideportivo Municipal1200001200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361H6 (E) Convenio Ayto. Lesaka ejecución del proyecto parque Landazelaieta1500001500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361H7 (E) Convenio Ayto. Berriozar para cambio de césped campo de futbol1500001500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361H8 (E) Convenio asociación Aitziber Urdiaingo Gaztedia renovación piscina90000900000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361H9 (E) Convenio Ayto. Aiegi para obras de mejora en el campo de futbol75000750000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361I0 (E) Convenio Ayto. Barañain obras en la terraza de las instalaciones Lagunak60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361I1 (E) Convenio Ayto. Olazti polideportivo Municipal60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361I2 (E) Convenio Ayto. Luzaide/Valcarlos obras en Frontón Municipal Arretxe40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361I3 (E) Convenio Ayto. Pueyo para obras en piscinas municipales35000350000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361I4 (E) Convenio Ayto. Burlada campo sófbol21500215000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 3361I5 (E) Transferencia Ayto. Huarte: Inversiones en Frontón Euskal Jai Berri1500001500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7609 336202 Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME65000650000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50000 A5000 7819 336102 Proyecto para la regulación y ejecución de áreas de escalada-FNDME20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física1082188515743472,33121515,53<% Obligaciones / Creditos>19,8273638147793%3042814,43 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual604186041830208,64<% Obligaciones / Creditos>49,9994041510808%30208,64 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo221616193640,92101330<% Obligaciones / Creditos>52,3288156243009%101330 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4291570601,7617449,02<% Obligaciones / Creditos>24,7147096616288%17449,02 A50002 A5100 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra16200001620000731969,09<% Obligaciones / Creditos>45,1832771604938%719292,3 A50002 A5100 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50002 A5100 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos33000330000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50002 A5100 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones10000010000015994,17<% Obligaciones / Creditos>15,99417%15719,17 A50002 A5100 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones40000400006698,97<% Obligaciones / Creditos>16,747425%6698,97 A50002 A5100 2269 336108 Actividades deportivas accesibles10000100001022,45<% Obligaciones / Creditos>10,2245%1022,45 A50002 A5100 2269 336109 Actividades propias para la promoción deportiva150001500011038,55<% Obligaciones / Creditos>73,5903333333333%11038,55 A50002 A5100 2269 336113 Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa800080000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50002 A5100 4301 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50002 A5100 4301 336102 Fundación Remonte Euskal Jai Berri para la organización de actividades deportivas400004000034500<% Obligaciones / Creditos>86,25%34500 A50002 A5100 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí650000650000650000<% Obligaciones / Creditos>100%650000 A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales3200003200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50002 A5100 4609 336102 Subvención a Entidades Locales para prescripción de Actividad Física y Deporte2050002050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza75000750000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50002 A5100 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50002 A5100 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela16000016000030790,88<% Obligaciones / Creditos>19,2443%30790,88 A50002 A5100 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo800080000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50002 A5100 4819 336106 Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50002 A5100 4819 336108 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50002 A5100 4819 336109 Campaña Escolar de Hielo de la Federación Navarra de Deportes de Invierno - Ayto. Huarte50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50002 A5100 4819 336126 Subvención al Club Ciclista Ermitagaña para equipo de féminas20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50002 A5100 4819 336129 (E) Transferencia a la Asociación Ados Pilota Elkartea28000280000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50002 A5100 4819 336130 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos17500017500028167,88<% Obligaciones / Creditos>16,0959314285714%0 A50002 A5100 4819 336131 (E) Subvención al Club Deportivo ASPACE para el impulso del deporte adaptado45000450000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50002 A5100 4819 336132 Subvención a la FNPV: Torneo de pelota femenina Master Cup35000350000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50002 A5100 4819 336135 (E) Convenio con Anasaps y Fútbol Más para el desarrollo del proyecto de deporte y salud mental20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50002 A5100 4819 336136 (E) Convenio con NAPIKE: actuaciones promoción de la pelota vasca15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50002 A5100 4819 336137 (E) Subvención a Mulier Club de Fútbol10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50002 A5100 4819 336138 (E) Convenio con Aralar para proyecto de lucha contra la adicción de las apuestas deportivas200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50002 A5100 7609 336102 MRR Prescripción. Ayudas para digitalización de Entes Locales076132,440<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física42639594339793,121659169,65<% Obligaciones / Creditos>38,2315378664871%1618049,98 A50003 A5200 1100 336100 Retribuciones del personal eventual604186041830208,64<% Obligaciones / Creditos>49,9994041510808%30208,64 A50003 A5200 1200 336100 Retribuciones del personal fijo873870767793,23370542,33<% Obligaciones / Creditos>48,2606925304616%370542,33 A50003 A5200 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas4608846087,4423043,72<% Obligaciones / Creditos>50%23043,72 A50003 A5200 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes427321505728,55246208,56<% Obligaciones / Creditos>48,6839352850457%246208,56 A50003 A5200 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte66206620895,7<% Obligaciones / Creditos>13,5302114803625%895,7 A50003 A5200 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva10000010000063427,12<% Obligaciones / Creditos>63,42712%63185,12 A50003 A5200 2269 336102 Atención médica a deportistas y pacientes11299011299046003,2<% Obligaciones / Creditos>40,7143995043809%44323,2 A50003 A5200 2269 336103 Deporte Universitario10000100001720,3<% Obligaciones / Creditos>17,203%1720,3 A50003 A5200 2269 336104 Intercambios deportivos1000010000121<% Obligaciones / Creditos>1,21%121 A50003 A5200 2269 336105 Comité de Justicia deportiva de Navarra20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50003 A5200 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos300003000014048,2<% Obligaciones / Creditos>46,8273333333333%14048,2 A50003 A5200 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD291052910517305,79<% Obligaciones / Creditos>59,459852259062%10372,42 A50003 A5200 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa725000725000725000<% Obligaciones / Creditos>100%725000 A50003 A5200 4400 336100 NICDO: Organización de Congresos y Eventos Deportivos con las Federaciones Deportivas7000007000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50003 A5200 4409 336106 Subvención a Empresas públicas de gestión deportiva para formación en Gestión Avanzada Deporte de Navarra (GARDENA)400040000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50003 A5200 4609 336100 Subvención a Entidades Locales y mancomunidades para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA)500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50003 A5200 4709 336100 Transferencia a M2 EVENTOS para la vuelta ciclista Navarra de mujeres650006500065000<% Obligaciones / Creditos>100%65000 A50003 A5200 4709 336102 Transferencia a M2 EVENTOS para la vuelta ciclista Navarra Sub2330000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50003 A5200 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas50000500008443,17<% Obligaciones / Creditos>16,88634%7092,85 A50003 A5200 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva26000260000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50003 A5200 4809 336105 Becas para la investigación deportiva10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50003 A5200 4819 336100 Subvenciones a federaciones deportivas287500028750001705918,65<% Obligaciones / Creditos>59,3363008695652%1705918,65 A50003 A5200 4819 336102 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas300000030000001418360,01<% Obligaciones / Creditos>47,278667%1418360,01 A50003 A5200 4819 336103 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras740000740000398608,85<% Obligaciones / Creditos>53,8660608108108%398608,85 A50003 A5200 4819 336104 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra500005000012848,97<% Obligaciones / Creditos>25,69794%5286,46 A50003 A5200 4819 336105 Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella750007500075000<% Obligaciones / Creditos>100%75000 A50003 A5200 4819 336113 Subvención CB del Valle de Egüés: Proyecto estructurado básquet masculino500005000040000<% Obligaciones / Creditos>80%40000 A50003 A5200 4819 336115 Subvención al Iruña Rugby Club. Celebración Mundial de Rugby Mixed Ability400004000032000<% Obligaciones / Creditos>80%32000 A50003 A5200 4819 336116 Subvención a la FN Beisbol y Softbol. Celebración Europeo Sub18 de Softbol400004000032000<% Obligaciones / Creditos>80%32000 A50003 A5200 4819 336117 Subvención al Club Deportivo Trikideak. Celebración Camp. Europa Triatlon Media Distancia, Acuatlon y Aquabike 2025600006000048000<% Obligaciones / Creditos>80%48000 A50003 A5200 4819 336118 (E) Convenio peña Sport 100 aniversario37500375000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50003 A5200 4819 336119 (E) Convenio federación Internacional de Pelota Vasca30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50003 A5200 6057 336100 Equipos médicos432104321023166,63<% Obligaciones / Creditos>53,6140476741495%23166,63 A50003 A5200 7709 336100 Subvención a Empresas privadas del Sector Deportivo para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 A50003 A5200 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas30000300003613,45<% Obligaciones / Creditos>12,0448333333333%2896,19 A50003 A5200 7819 336102 Subvención a Entidades Deportivas para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA)600060000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo1041313210385462,225401484,29<% Obligaciones / Creditos>52,0100518934823%5382998,83 Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física2549897630468727,6410182169,47<% Obligaciones / Creditos>33,4184268877465%10043863,24 Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física2549897630468727,6410182169,47<% Obligaciones / Creditos>33,4184268877465%10043863,24 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo86522698114030679,9937402070,05<% Obligaciones / Creditos>32,8000061503448%36711487,36 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos13880213880269400,59<% Obligaciones / Creditos>49,9997046152073%69400,59 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual10246510246551232,02<% Obligaciones / Creditos>49,9995315473576%51232,02 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones30003000755,2<% Obligaciones / Creditos>25,1733333333333%719,5 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete500050001580,14<% Obligaciones / Creditos>31,6028%1580,14 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete10938109386952,96<% Obligaciones / Creditos>63,5670140793564%6952,96 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo270027270026,99135058,3<% Obligaciones / Creditos>50,0165927857804%135058,3 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas266392663913245,36<% Obligaciones / Creditos>49,7216862494838%13245,36 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes8582971526,0940649,55<% Obligaciones / Creditos>56,8317798442498%40649,55 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal790247902429595,28<% Obligaciones / Creditos>37,4510022271715%29595,28 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1942233724,910<% Obligaciones / Creditos>0%0 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales342977358328,22151213,11<% Obligaciones / Creditos>42,1996096204759%151213,11 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social504787504787219449,1<% Obligaciones / Creditos>43,4736037180038%219449,1 B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos12120<% Obligaciones / Creditos>0%0 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamiento y licencias informáticas002082,84<% Obligaciones / Creditos>-2082,84 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina20002000132,23<% Obligaciones / Creditos>6,6115%132,23 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos2000200088,68<% Obligaciones / Creditos>4,434%88,68 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos600060000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina1000010000675,06<% Obligaciones / Creditos>6,7506%675,06 B00001 B0100 6059 921100 Equipamiento de Telecomunicaciones y Terminales001006,37<% Obligaciones / Creditos>-1006,37 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos24032240324128,69<% Obligaciones / Creditos>17,1799683754993%4128,69 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total B00001-Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera16409841656335,21727245,48<% Obligaciones / Creditos>43,9069021541841%727209,78 Total B00-Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera16409841656335,21727245,48<% Obligaciones / Creditos>43,9069021541841%727209,78 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento16409841656335,21727245,48<% Obligaciones / Creditos>43,9069021541841%727209,78 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo266390,220<% Obligaciones / Creditos>0%0 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes189813141039,152734,81<% Obligaciones / Creditos>37,3902059783422%52734,81 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio1000100029,79<% Obligaciones / Creditos>2,979%0 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina150015001746,78<% Obligaciones / Creditos>116,452%1746,78 B20000 B2000 2262 232500 Publicidad y propaganda600060000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios600060003860<% Obligaciones / Creditos>64,3333333333333%3860 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos10001000361,81<% Obligaciones / Creditos>36,181%361,81 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio12500125007932,09<% Obligaciones / Creditos>63,45672%7932,09 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor10001000209,71<% Obligaciones / Creditos>20,971%209,71 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción18200182001954,51<% Obligaciones / Creditos>10,7390659340659%1954,51 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje900090007303,3<% Obligaciones / Creditos>81,1477777777778%7303,3 B20000 B2000 6050 232500 Mobiliario Palacio Marqués Rozalejo69025690250<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total B20000-Actividades generales del programa408351332938,32109214,59<% Obligaciones / Creditos>32,8032501635738%109184,8 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo193200157135,5878567,58<% Obligaciones / Creditos>49,9998663574475%78567,58 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1036074,4216481,06<% Obligaciones / Creditos>45,6862785319903%16481,06 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria22000220003802,39<% Obligaciones / Creditos>17,2835909090909%3802,39 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista200020004432,68<% Obligaciones / Creditos>221,634%4432,68 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapas de fosas16000160000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B20001 B2200 2276 232502 Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria686736867328060,95<% Obligaciones / Creditos>40,8616923681796%28060,95 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM24400024400075083,33<% Obligaciones / Creditos>30,7718565573771%75083,33 B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro40000400009924,98<% Obligaciones / Creditos>24,81245%9924,98 B20001 B2200 2276 232508 Red de lugares de memoria35000350000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B20001 B2200 2276 232510 Proyecto Fronteras de Hormigón5000050000338,8<% Obligaciones / Creditos>0,6776%338,8 B20001 B2200 2276 232511 Ruta el exilio-jóvenes con memoria20000200007260<% Obligaciones / Creditos>36,3%7260 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica70000700000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica80000800000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria85000850000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B20001 B2200 6020 232502 MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo20764395293140,641603938,91<% Obligaciones / Creditos>30,302216001576%1203831,23 B20001 B2200 6031 232500 Instalaciones500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria55000550001540,48<% Obligaciones / Creditos>2,80087272727273%1540,48 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH18000180003576,37<% Obligaciones / Creditos>19,8687222222222%3576,37 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria1356513565689,43<% Obligaciones / Creditos>5,08241798746775%689,43 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total B20001-Políticas públicas de Memoria31839076400608,641833696,96<% Obligaciones / Creditos>28,6487905000234%1433589,28 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo214708208141,36103731,12<% Obligaciones / Creditos>49,8368608718613%103731,12 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1035395,7917353,58<% Obligaciones / Creditos>49,027243070433%17353,58 B20002 B2100 2268 232500 Concurso escolar "Diversidad fuente de riqueza / Aniztasuna aberastasun"800080001804<% Obligaciones / Creditos>22,55%1804 B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia36700036700095320,46<% Obligaciones / Creditos>25,9728773841962%93134,33 B20002 B2100 2276 232510 Plan Estratégico de Convivencia11123011123021379,57<% Obligaciones / Creditos>19,2210464802661%21379,57 B20002 B2100 2276 232511 Bibliotecas por la paz y la convivencia1500015000516,89<% Obligaciones / Creditos>3,44593333333333%516,89 B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B20002 B2100 2276 232513 Actividades programas sensibilización en Convivencia y Derechos Humanos640006400029313,86<% Obligaciones / Creditos>45,80290625%29313,86 B20002 B2100 2339 232500 Funcionamiento de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de víctimas LF 16/2019 de 26 de marzo40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B20002 B2100 4301 232500 Convenio Egiari Zor Fundazioa para atención víctimas motivación política400004000024000<% Obligaciones / Creditos>60%24000 B20002 B2100 4309 232500 Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B20002 B2100 4309 232502 Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto de sensibilización15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política10850001085000431876,06<% Obligaciones / Creditos>39,8042451612903%431876,06 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia27500275000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B20002 B2100 4819 232509 Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B20002 B2100 4819 232510 Subvenciones centros investigación y organizaciones para informes vulneraciones DDHH en Navarra73000730000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos22604582289277,15725295,54<% Obligaciones / Creditos>31,6822949986637%723109,41 Total B20-Memoria y Convivencia58527169022824,112668207,09<% Obligaciones / Creditos>29,5717511221661%2265883,49 Total B2-Memoria y Convivencia58527169022824,112668207,09<% Obligaciones / Creditos>29,5717511221661%2265883,49 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo107246107245,9953474,93<% Obligaciones / Creditos>49,8619388939391%53474,93 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2212522124,9711062,24<% Obligaciones / Creditos>49,9988926538657%11062,24 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes6955469553,9934657,44<% Obligaciones / Creditos>49,8281119458424%34657,44 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal5940036520,420<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones142175205145,4762868,48<% Obligaciones / Creditos>30,6458046575437%62868,48 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales585706585706193219,03<% Obligaciones / Creditos>32,989081552861%193219,03 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social808371808371355225,8<% Obligaciones / Creditos>43,9434121214145%355225,8 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche151115111085,01<% Obligaciones / Creditos>71,8074123097287%1085,01 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos22312231735,38<% Obligaciones / Creditos>32,9619004930524%735,38 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento16000160008501,22<% Obligaciones / Creditos>53,132625%8453,22 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina600060001792,6<% Obligaciones / Creditos>29,8766666666667%1792,6 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros150015003625,01<% Obligaciones / Creditos>241,667333333333%3625,01 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales450045001625,3<% Obligaciones / Creditos>36,1177777777778%1625,3 B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda527655276510508,04<% Obligaciones / Creditos>19,9147920022742%10508,04 B30000 B3000 2262 334102 (E) Actividades de Patrocinio44000440002420<% Obligaciones / Creditos>5,5%2420 B30000 B3000 2266 334100 Reuniones, conferencias y cursillos2950029500225<% Obligaciones / Creditos>0,76271186440678%225 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos600060002157,34<% Obligaciones / Creditos>35,9556666666667%2015,76 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua600060000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos262002620026621,06<% Obligaciones / Creditos>101,607099236641%26621,06 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos68000680000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros400040002223,38<% Obligaciones / Creditos>55,5845%2223,38 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción450004500014356,55<% Obligaciones / Creditos>31,9034444444444%14356,55 B30000 B3000 2284 334100 Material de aseo25002500726,15<% Obligaciones / Creditos>29,046%726,15 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje500050001695,81<% Obligaciones / Creditos>33,9162%1695,81 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil150015000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales25000250001784,75<% Obligaciones / Creditos>7,139%1784,75 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina700070000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30000 B3000 6055 334100 Cartelería y rotulación edificio5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos400073000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas40000367000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total B30000-Actividades generales del programa22599682300058,84823672,31<% Obligaciones / Creditos>35,8109234283763%823482,73 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo755863686530,74330318,51<% Obligaciones / Creditos>48,114161647008%330318,51 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas3606578979,4839389,24<% Obligaciones / Creditos>49,8727517577984%39389,24 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes300402304745149842,96<% Obligaciones / Creditos>49,1699486455889%149842,96 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos295000295000194358,2<% Obligaciones / Creditos>65,8841355932203%186268,77 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra20000200002275,31<% Obligaciones / Creditos>11,37655%2275,31 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera, y acto de ingreso2000002000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total B30001-Recursos lingüísticos16473301625255,22716184,22<% Obligaciones / Creditos>44,0659541459587%708094,79 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo215756143627,1671698,01<% Obligaciones / Creditos>49,9195347175284%71698,01 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1036990,0817932,05<% Obligaciones / Creditos>48,4779973441528%17932,05 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes207371243435,4298962,32<% Obligaciones / Creditos>40,652391504901%98962,32 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del euskera440000440000116926,27<% Obligaciones / Creditos>26,5741522727273%114440,93 B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del Euskera. Análisis y sistema de indicadores del euskera100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30002 B3200 2279 334100 Programa "Sarean euskaraz" para uso del euskera en las TIC1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30002 B3200 2279 334102 Programas fomento ámbito socioeconómico70000700000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30002 B3200 2279 334103 Programa de fomento del euskera en la infancia10212102121350<% Obligaciones / Creditos>13,219741480611%1350 B30002 B3200 4309 334102 Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar600006000028287,93<% Obligaciones / Creditos>47,14655%0 B30002 B3200 4309 334103 Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30002 B3200 4309 334104 (E) Convenio con Fundación Museo Oteiza10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal9330009330000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30002 B3200 4609 334102 (E) Convenio con GAL Zona Media para actividades y contratación agente de promoción del Euskera42000420000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30002 B3200 4610 232500 Convenio con Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea para programas de uso social del Euskera en EELL40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa70000750000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30002 B3200 4709 334100 Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación145600014560000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera5600005600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30002 B3200 4819 334100 Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera8300008050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30002 B3200 4819 334103 Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera200000205000132189,77<% Obligaciones / Creditos>64,4828146341463%5000 B30002 B3200 4819 334104 Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas25750002575000726295,78<% Obligaciones / Creditos>28,2056613592233%726295,78 B30002 B3200 4819 334105 (E) Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30002 B3200 4819 334109 Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30002 B3200 4819 334113 Ayudas para fomentar el uso y presencia del euskera en el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro85000850000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30002 B3200 4819 334114 Convenio con Euskal Herriko Bertsozaleen Elkartea para la investigación de la tradición oral en el bertsolarismo40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30002 B3200 4819 334115 Convenio con Asociación Agerraldia para financiar el proyecto de ocio en euskera para la Zona Media y Sur de Navarra50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30002 B3200 4819 334116 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30002 B3200 4819 334117 (E) Convenio con Cederna Garalur para financiación actividades y contratación agente promoción del Euskera42000420000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30002 B3200 4819 334118 (E) Convenio con TEDER. Financiación de actividades y contratación agente promoción del Euskera42000420000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30002 B3200 4819 334119 (E) Convenio con la asociación Laba26000260000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30002 B3200 4819 334120 (E) Convenio con Loraldia. Elk. Txikia para impulsar la próxima edición de Loraldia-Iruñaldia5000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30002 B3200 4819 334121 (E) Convenio con Laia Ikerketa Taldea. Proyecto Unidades Didácticas Educación Primaria y Secundaria500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera18000180000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales68656865111,48<% Obligaciones / Creditos>1,62388929351784%111,48 B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital12000120000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30002 B3200 7709 334103 Ayudas a proyectos de innovación y digitalización de medios en euskera65000650000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B30002 B3200 7819 334103 Ayudas al desarrollo de aplicaciones de fomento del euskera en el entorno digital para entidades sin ánimo de lucro900090000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total B30002-Planificación y promoción del euskera83862148387129,661193753,61<% Obligaciones / Creditos>14,2331603110092%1035790,57 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo677999513010,63237871,91<% Obligaciones / Creditos>46,367832572982%237871,91 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas26639123931,1260574,47<% Obligaciones / Creditos>48,8775297116656%60574,47 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes204367253131,5394987,98<% Obligaciones / Creditos>37,5251474994048%94987,98 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada39039097,23<% Obligaciones / Creditos>24,9307692307692%97,23 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas15000150004598,54<% Obligaciones / Creditos>30,6569333333333%4598,54 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas3000030000311,44<% Obligaciones / Creditos>1,03813333333333%311,44 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística230002300037448,97<% Obligaciones / Creditos>162,821608695652%37448,97 B30003 B3300 2269 334102 Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración80000800000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas10573951038463,28435890,54<% Obligaciones / Creditos>41,974574199677%435890,54 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera13350907133509073169500,68<% Obligaciones / Creditos>23,7399652323247%3003258,63 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera13350907133509073169500,68<% Obligaciones / Creditos>23,7399652323247%3003258,63 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo96175116129,7656928,76<% Obligaciones / Creditos>49,0216805752462%56928,76 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas101155,751145,75<% Obligaciones / Creditos>99,1347609777201%1145,75 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes6499590488,0344671,07<% Obligaciones / Creditos>49,3668278555738%44671,07 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler400004000021394,56<% Obligaciones / Creditos>53,4864%21394,56 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios30003000483,83<% Obligaciones / Creditos>16,1276666666667%483,83 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina100010001169,51<% Obligaciones / Creditos>116,951%695 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones200020001412,6<% Obligaciones / Creditos>70,63%1412,6 B50000 B5000 2220 145100 Servicios de Telecomunicaciones00470,08<% Obligaciones / Creditos>-470,08 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte500500307,12<% Obligaciones / Creditos>61,424%307,12 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales500500433,76<% Obligaciones / Creditos>86,752%433,76 B50000 B5000 2261 145100 Gastos de representación1700017000227,88<% Obligaciones / Creditos>1,34047058823529%227,88 B50000 B5000 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación450004500010927,12<% Obligaciones / Creditos>24,2824888888889%10927,12 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios600060001535,89<% Obligaciones / Creditos>25,5981666666667%1535,89 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones400004000016074,52<% Obligaciones / Creditos>40,1863%14617,4 B50000 B5000 2266 145106 Misión Alcaldías Europeas20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos10701070773<% Obligaciones / Creditos>72,2429906542056%773 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza500050002839,71<% Obligaciones / Creditos>56,7942%2441,37 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos50005000673,99<% Obligaciones / Creditos>13,4798%673,99 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos15000150001663,75<% Obligaciones / Creditos>11,0916666666667%1663,75 B50000 B5000 2276 145102 Desarrollo del II Plan de Acción Exterior 2025-202820000200006512,23<% Obligaciones / Creditos>32,56115%6512,23 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción600060003708,52<% Obligaciones / Creditos>61,8086666666667%3708,52 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje120001200013788,66<% Obligaciones / Creditos>114,9055%13788,66 B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión606000621372,7621372,7<% Obligaciones / Creditos>100%621372,7 B50000 B5000 6020 145100 Acondicionamiento edificios10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 B50000 B5000 6094 144102 Programas informáticos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo177204150565,2275282,41<% Obligaciones / Creditos>49,9998671671984%75282,41 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4291569553,7834776,63<% Obligaciones / Creditos>49,9996261885407%34776,63 B50000 B5200 1200 146100 Retribuciones del personal fijo11890011890059449,92<% Obligaciones / Creditos>49,9999327165685%59449,92 B50000 B5200 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas266372663713318,06<% Obligaciones / Creditos>49,9983481623306%13318,06 B50000 B5200 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes858298582942795,24<% Obligaciones / Creditos>49,8610492956926%42795,24 Total B50000-Actividades generales del programa15239291585895,241067219,06<% Obligaciones / Creditos>67,2944235585195%1064889,09 B50001 B5100 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior950009500040693,61<% Obligaciones / Creditos>42,8353789473684%38294,18 B50001 B5100 2269 145103 Consejo de Comunidades Navarras en el exterior500050004876,92<% Obligaciones / Creditos>97,5384%4876,92 B50001 B5100 2276 144100 Desarrollo Ley Ciudadanía navarra en el exterior y acciones de apoyo al retorno5000050000272,25<% Obligaciones / Creditos>0,5445%272,25 B50001 B5100 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno20000200005660,02<% Obligaciones / Creditos>28,3001%5660,02 B50001 B5100 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B50001 B5100 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades50000500006715,54<% Obligaciones / Creditos>13,43108%6715,54 B50001 B5100 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra25000250005368,9<% Obligaciones / Creditos>21,4756%5368,9 B50001 B5100 4819 144107 (E) Convenio con Asociación Euskal Artzainak Ameriketan. Implementación ruta del pastor americano17300173000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B50001 B5100 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior45000450004027,38<% Obligaciones / Creditos>8,94973333333333%4027,38 B50001 B5100 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B50001 B5100 7819 144104 (E) Convenio con Asociación Euskal Artzainak Ameriketan. Desarrollos Ruta del pastor americano12700127000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B50001 B5100 7900 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior12000120000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior37200037200067614,62<% Obligaciones / Creditos>18,1759731182796%65215,19 B50002 B5100 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea, Eurorregión y CTP40000400005246<% Obligaciones / Creditos>13,115%5246 B50002 B5100 4609 144100 Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea25000213730<% Obligaciones / Creditos>0%0 B50002 B5100 4609 144103 (E) Convenio con el Concejo de Eugui para la dinamización y ejecución del proyecto Kintondare20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B50002 B5100 4609 144104 (E) Convenio con el Ayto. Esteribar para la dinamización y ejecución del proyecto Kintondare20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B50002 B5100 4609 144105 (E) Convenio con el concejo de Zubiri para la dinamización y ejecución del proyecto Kintondare15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea25000286270<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza1450001450005246<% Obligaciones / Creditos>3,61793103448276%5246 B50003 B5200 2266 145104 Actuaciones de fomento, divulgación y campañas de participación de políticas europeas550005500019450,81<% Obligaciones / Creditos>35,3651090909091%18906,31 B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos1200001200002526,48<% Obligaciones / Creditos>2,1054%2526,48 B50003 B5200 4301 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos35000350000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE2500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU160000144627,30<% Obligaciones / Creditos>0%0 B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas)20000200006976,42<% Obligaciones / Creditos>34,8821%6976,42 B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE25000450000<% Obligaciones / Creditos>0%0 B50003 B5200 4819 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU destinadas a entidades sin ánimo de lucro60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total B50003-Acción Europea620000604627,328953,71<% Obligaciones / Creditos>4,78868717968904%28409,21 Total B50-Acción Exterior26609292707522,541169033,39<% Obligaciones / Creditos>43,1772357470383%1163759,49 Total B5-Acción Exterior26609292707522,541169033,39<% Obligaciones / Creditos>43,1772357470383%1163759,49 Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera2350553626737588,867733986,64<% Obligaciones / Creditos>28,9255201001696%7160111,39 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra466662466662271131,16<% Obligaciones / Creditos>58,1001152868672%271131,16 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra38000380007078,5<% Obligaciones / Creditos>18,6276315789474%7078,5 Total C00000-Consejo de Navarra504662504662278209,66<% Obligaciones / Creditos>55,1279192806274%278209,66 Total C00-Consejo de Navarra504662504662278209,66<% Obligaciones / Creditos>55,1279192806274%278209,66 Total C0-Consejo de Navarra504662504662278209,66<% Obligaciones / Creditos>55,1279192806274%278209,66 Total C-Consejo de Navarra504662504662278209,66<% Obligaciones / Creditos>55,1279192806274%278209,66 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos13880213880269400,59<% Obligaciones / Creditos>49,9997046152073%69400,59 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual10246510246551232,03<% Obligaciones / Creditos>49,9995413067877%51232,03 F00000 F0000 2200 921100 Material de oficina50005000521,35<% Obligaciones / Creditos>10,427%521,35 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete10000100002059,71<% Obligaciones / Creditos>20,5971%2009,71 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete20000200002620,32<% Obligaciones / Creditos>13,1016%2620,32 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo265632219800,7284823,7<% Obligaciones / Creditos>38,5911838687335%84823,7 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas109,990<% Obligaciones / Creditos>0%0 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes175171221002,0391531,15<% Obligaciones / Creditos>41,4164295232944%91531,15 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal441012423666,34157981,04<% Obligaciones / Creditos>37,2890232440935%157981,04 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones275835298305,5971513,16<% Obligaciones / Creditos>23,9731209864354%71513,16 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales19366301921429,29897445,05<% Obligaciones / Creditos>46,7071598559841%897445,05 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social398134539813451710271,78<% Obligaciones / Creditos>42,9571358422845%1710271,78 F00000 F0100 1702 921100 Horas extraordinarias215021500<% Obligaciones / Creditos>0%0 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos10264102642552,18<% Obligaciones / Creditos>24,8653546375682%2552,18 F00000 F0100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche594859484939,92<% Obligaciones / Creditos>83,0517821116342%4939,92 F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos126812680<% Obligaciones / Creditos>0%0 F00000 F0100 2061 921100 Arrendamientos de programas y licencias200002000010199,45<% Obligaciones / Creditos>50,99725%10199,45 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina400040001688,98<% Obligaciones / Creditos>42,2245%1466,98 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias1010915,580<% Obligaciones / Creditos>0%0 F00000 F0100 4809 921102 Otras Indemnizaciones y reintegros de gastos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 F00000 F0100 6031 921100 Instalaciones352963296100,660<% Obligaciones / Creditos>0%0 F00000 F0100 6031 921102 Encargo a NASERTIC. Instalaciones00517,14<% Obligaciones / Creditos>-0 F00000 F0100 6059 921100 Mobiliario y equipos2500025000233,55<% Obligaciones / Creditos>0,9342%233,55 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F00000 F0100 6094 921102 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollos informáticos000<% Obligaciones / Creditos>-0 F00000 F0200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo339183296268,49126676,82<% Obligaciones / Creditos>42,757439375345%126676,82 F00000 F0200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas266392663913319,39<% Obligaciones / Creditos>49,9995870715868%13319,39 F00000 F0200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes62704105617,6852305,17<% Obligaciones / Creditos>49,5231196140646%52305,17 Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia82500418194007,373351832,48<% Obligaciones / Creditos>40,9059002347468%3351043,34 Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia82500418194007,373351832,48<% Obligaciones / Creditos>40,9059002347468%3351043,34 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento82500418194007,373351832,48<% Obligaciones / Creditos>40,9059002347468%3351043,34 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo109,990<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes3606536064,9917886,79<% Obligaciones / Creditos>49,5959932333268%17886,79 F20000 F2000 2269 112100 Otros gastos diversos15001500430,8<% Obligaciones / Creditos>28,72%430,8 F20000 F2000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje25002500385,04<% Obligaciones / Creditos>15,4016%385,04 F20000 F2000 4809 111200 Ejecución de sentencias101766,61766,6<% Obligaciones / Creditos>100%1766,6 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo1014428827519,1362062,48<% Obligaciones / Creditos>43,7527641355952%362062,48 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas7793195438,9843893,36<% Obligaciones / Creditos>45,9910196022631%43893,36 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes390014591522,92266133,62<% Obligaciones / Creditos>44,9912608627236%266133,62 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo495263491348,49230705,74<% Obligaciones / Creditos>46,9535868523784%230705,74 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas221252212511062,24<% Obligaciones / Creditos>49,9988248587571%11062,24 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes9167891678,0145719,68<% Obligaciones / Creditos>49,8698433790175%45719,68 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo742368604617,09277643,88<% Obligaciones / Creditos>45,9206139872758%277643,88 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas27551275515184,25<% Obligaciones / Creditos>18,8169213458677%5184,25 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes152312246956,04124181,97<% Obligaciones / Creditos>50,285050732106%124181,97 F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios900090008931,87<% Obligaciones / Creditos>99,243%8931,87 F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje700007000047861,94<% Obligaciones / Creditos>68,3742%45735,81 F20000 F2400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo179201185930,3492586,52<% Obligaciones / Creditos>49,7963484603965%92586,52 F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes350163501617410,73<% Obligaciones / Creditos>49,7222127027645%17410,73 Total F20000-Actividades generales de justicia34131563406728,551586929,3<% Obligaciones / Creditos>46,5822056764693%1584803,17 F20001 F2100 2269 112100 Gastos implementación Barnahus500050003422,87<% Obligaciones / Creditos>68,4574%3422,87 F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos450000450000182352,67<% Obligaciones / Creditos>40,5228155555556%182311,17 F20001 F2100 2279 112105 Atención a las víctimas del delito500000500000186964,32<% Obligaciones / Creditos>37,392864%186964,32 F20001 F2100 2279 112106 Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias11880011880055237,5<% Obligaciones / Creditos>46,4962121212121%55237,5 F20001 F2100 2339 112100 Indemnizaciones por pertenencia a comisiones previstas en la ley23000230002600<% Obligaciones / Creditos>11,304347826087%0 F20001 F2100 4819 112102 Convenio con Asociación de víctimas de abusos3000000<% Obligaciones / Creditos>-0 F20001 F2100 4819 112103 Asistencia jurídica gratuita450000045000001701337,52<% Obligaciones / Creditos>37,8075004444445%1701337,52 F20001 F2100 4819 112104 (E) Actividades con el objeto de difundir la realidad y la entidad de los abusos producidos en la Iglesia católica30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20001 F2100 4819 112105 Víctimas de abusos: programas asistenciales, de memoria y sensibilización y proyectos de investigación0300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo104893009725580,714706677,64<% Obligaciones / Creditos>48,3948237163928%4706677,64 F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas22808512573793,551283539,68<% Obligaciones / Creditos>49,8695662672711%1283539,68 F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes41078924289462,342128386,02<% Obligaciones / Creditos>49,6189464155547%2128386,02 F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal697647406427,86261307,64<% Obligaciones / Creditos>64,2937322259355%261307,64 F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones3985841005039,11554935,57<% Obligaciones / Creditos>55,2153209241778%554935,57 F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales27702212766423,411105367,17<% Obligaciones / Creditos>39,9565433839356%1105367,17 F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social370405237040522023826,91<% Obligaciones / Creditos>54,6381883947634%2023826,91 F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias442763617763343103,55<% Obligaciones / Creditos>55,5396729813861%343103,55 F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad10193561819356866546,47<% Obligaciones / Creditos>47,6292968500942%866546,47 F20001 F2200 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería550000550000213273,7<% Obligaciones / Creditos>38,7770363636364%170574,77 F20001 F2200 2269 112105 Dietas15001500299,2<% Obligaciones / Creditos>19,9466666666667%299,2 F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz15000015000076435,89<% Obligaciones / Creditos>50,95726%38478,45 F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia400004000025795,51<% Obligaciones / Creditos>64,488775%25093,51 F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación500005000033110,08<% Obligaciones / Creditos>66,22016%33110,08 F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones17000017000058037,14<% Obligaciones / Creditos>34,1394941176471%53630 F20001 F2300 2150 112100 Mantenimiento mobiliario y enseres487248725043,9<% Obligaciones / Creditos>103,528325123153%5043,9 F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos10000100006351,31<% Obligaciones / Creditos>63,5131%5694,64 F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina700007000051363,33<% Obligaciones / Creditos>73,3761857142857%50628,56 F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones10001000244,32<% Obligaciones / Creditos>24,432%244,32 F20001 F2300 2203 112100 Material informático no inventariable500005000048387,39<% Obligaciones / Creditos>96,77478%46533,08 F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense700070004172,08<% Obligaciones / Creditos>59,6011428571429%4172,08 F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes800080008439,52<% Obligaciones / Creditos>105,494%7276,93 F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales800800388,43<% Obligaciones / Creditos>48,55375%388,43 F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado10000100007436,23<% Obligaciones / Creditos>74,3623%7436,23 F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos400040004238,56<% Obligaciones / Creditos>105,964%2476,78 F20001 F2300 2271 112100 Material de limpieza y aseo15000150003954,4<% Obligaciones / Creditos>26,3626666666667%3954,4 F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos48000048000019435,13<% Obligaciones / Creditos>4,04898541666667%19435,13 F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad547231547231230929,57<% Obligaciones / Creditos>42,1996506045893%230929,57 F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses250002500012667,91<% Obligaciones / Creditos>50,67164%12667,91 F20001 F2300 2279 112103 Traslado de cadáveres por disposición Judicial279182791813145,44<% Obligaciones / Creditos>47,0858944050433%13145,44 F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción660000660000241490,43<% Obligaciones / Creditos>36,5894590909091%241490,43 F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos30000300009099,16<% Obligaciones / Creditos>30,3305333333333%8385,76 F20001 F2300 2285 112100 Vestuario300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz265000265000119477,42<% Obligaciones / Creditos>45,0858188679245%59738,71 F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales3400003400008278,82<% Obligaciones / Creditos>2,43494705882353%6754,22 F20001 F2300 6020 112102 Adecuación local para Barnahus605000744244,92300042,07<% Obligaciones / Creditos>40,3149637890709%143730,77 F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales80000130000335,35<% Obligaciones / Creditos>0,257961538461538%335,35 F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina30000300004661,42<% Obligaciones / Creditos>15,5380666666667%4661,42 F20001 F2300 6054 112100 Material técnico y elementos de seguridad10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi1036740,520<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20001 F2300 6059 112102 Móviles002000,13<% Obligaciones / Creditos>-2000,13 F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información60000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático10153421,160<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información1030001030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20001 F2300 6094 112103 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información26233102879094,470<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20001 F2300 6094 112104 MRR Sistemas de información1760184800,9967199,99<% Obligaciones / Creditos>79,244346086054%67199,99 F20001 F2300 6094 112105 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Inteligencia Artificial51500515000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20001 F2400 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas10001000962<% Obligaciones / Creditos>96,2%962 F20001 F2400 2266 112100 Jornadas, conferencias y cursos20002000447,7<% Obligaciones / Creditos>22,385%447,7 F20001 F2400 2279 112100 Justicia restaurativa316000316000112457<% Obligaciones / Creditos>35,5876582278481%112457 F20001 F2400 2279 112102 Fomento de la reinserción56000560005455,8<% Obligaciones / Creditos>9,7425%2200 F20001 F2400 2279 112109 Terapia para agresores sexuales y de violencia de género16000016000050275<% Obligaciones / Creditos>31,421875%40395 F20001 F2400 4819 112103 Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20001 F2400 4819 112104 Fondo 0,7. Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas2245822245820<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20001 F2400 4819 112105 Subvención para proyectos de prácticas restaurativas comunitarias800008000077605,65<% Obligaciones / Creditos>97,0070625%77605,65 F20001 F2400 4819 112107 Convenio con Colegio Abogados Estella para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20001 F2400 4819 112108 Convenio con Colegio Abogados Tafalla para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20001 F2400 4819 112109 Convenio con Colegio Abogados Tudela para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20001 F2400 4819 112110 Convenio con Colegio de Economistas para el fomento de la mediación500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20001 F2400 4819 112111 (E) Convenio con Salhaketa. Oficina de atención al público y observatorio realidad penitenciaria950009500095000<% Obligaciones / Creditos>100%95000 F20001 F2400 4819 112112 (E) Subvenciones a entidades sociales actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas80000800000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20001 F2400 4819 112113 (E) Convenio con Colegio de Psicólogos de Navarra para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 F20001 F2400 4819 112114 (E) Convenio con Colegio de Trabajo Social de Navarra para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa200002000020000<% Obligaciones / Creditos>100%20000 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra3987081041570413,0417363542,51<% Obligaciones / Creditos>41,7689920311651%17037541,57 F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo507307422232,7217367,22<% Obligaciones / Creditos>51,4804324724258%217367,22 F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas101785107314,3745000,72<% Obligaciones / Creditos>41,9335453397341%45000,72 F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2362577140,3640076,63<% Obligaciones / Creditos>51,952868770641%40076,63 F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos30003000527,44<% Obligaciones / Creditos>17,5813333333333%0 F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina500050002081,74<% Obligaciones / Creditos>41,6348%2081,74 F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra650217624187,43305053,75<% Obligaciones / Creditos>48,8721392547107%304526,31 Total F20-Administración de justicia4393418345601329,0219255525,56<% Obligaciones / Creditos>42,2257990585205%18926871,05 Total F2-Justicia4393418345601329,0219255525,56<% Obligaciones / Creditos>42,2257990585205%18926871,05 F30000 F3000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 F30000 F3000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo26721402455816,56882118,94<% Obligaciones / Creditos>35,9195778042966%882118,94 F30000 F3000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas139107117193,9455126,15<% Obligaciones / Creditos>47,0383963539412%55126,15 F30000 F3000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes663133947482,15385066,84<% Obligaciones / Creditos>40,6410653752158%385066,84 F30000 F3000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias272482724821657,74<% Obligaciones / Creditos>79,4837786259542%21657,74 F30000 F3000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30000 F3000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30000 F3000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos1001002321,39<% Obligaciones / Creditos>>1000%2321,39 F30000 F3000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles1001000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30000 F3000 2200 921400 Material de oficina18000180006011,38<% Obligaciones / Creditos>33,3965555555556%5696,25 F30000 F3000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30000 F3000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia150015000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30000 F3000 2250 921400 Contribuciones y tasas1001000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30000 F3000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios250025001215<% Obligaciones / Creditos>48,6%1215 F30000 F3000 2266 921400 Actividades de formación1001000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30000 F3000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales21219721219736102,61<% Obligaciones / Creditos>17,0137230969335%36102,61 F30000 F3000 2269 921400 Gastos diversos1000100032,23<% Obligaciones / Creditos>3,223%32,23 F30000 F3000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30000 F3000 2273 921400 Servicios informáticos85569855690<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30000 F3000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros360036001127,61<% Obligaciones / Creditos>31,3225%1103,01 F30000 F3000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción10000100001138,05<% Obligaciones / Creditos>11,3805%1138,05 F30000 F3000 2284 921400 Material de limpieza y aseo4004000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30000 F3000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje2140214097,1<% Obligaciones / Creditos>4,53738317757009%97,1 F30000 F3000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30000 F3000 6020 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones600060000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30000 F3000 6031 921400 Instalaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30000 F3000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina1748017480175,76<% Obligaciones / Creditos>1,00549199084668%175,76 F30000 F3000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo290029000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30000 F3000 6060 921400 Equipos para procesos de información24330243307607,15<% Obligaciones / Creditos>31,2665433621044%7607,15 F30000 F3000 6094 921400 Sistemas de información53635453635452970,26<% Obligaciones / Creditos>9,87598861945655%52970,26 F30000 F3000 6094 921402 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información21822021822050922,17<% Obligaciones / Creditos>23,3352442489231%50922,17 F30000 F3000 6094 921C00 PRIN25 Adquisición licencias SAP S/4 HANA101200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30000 F3000 6094 921C05 PRIN25 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA101900000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total F30000-Actividades generales del programa47151025071194,651536772,17<% Obligaciones / Creditos>30,3039476112399%1536432,44 F30001 F3100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra350000350000166321,3<% Obligaciones / Creditos>47,5203714285714%166321,3 F30001 F3100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros370515937051591553225,93<% Obligaciones / Creditos>41,9206282375466%1553225,93 F30001 F3100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30001 F3100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30001 F3100 1800 921402 Incremento retributivo55700000557000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30001 F3100 1800 921403 Reconocimiento vía administrativa649875952237590<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30001 F3100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptible de contratación1836043398959,560<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30001 F3100 1800 921405 Carrera profesional personal sanitario1550001550000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30001 F3100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores502815777815471327,33<% Obligaciones / Creditos>60,596328175723%471327,33 F30001 F3100 1820 921400 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización50000015000001232182,57<% Obligaciones / Creditos>82,1455046666667%1232182,57 F30001 F3100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales1001000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30001 F3200 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios12786739412786739463893718,14<% Obligaciones / Creditos>49,9687341246667%63893718,14 F30001 F3200 1612 211100 Pensiones excepcionales10107310107356319,04<% Obligaciones / Creditos>55,7211520386255%56319,04 F30001 F3200 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30001 F3200 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas600060006228,14<% Obligaciones / Creditos>103,802333333333%6228,14 F30001 F3200 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial1001000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30001 F3200 4809 921402 Ejecución de sentencias400004000032007,85<% Obligaciones / Creditos>80,019625%32007,85 F30001 F3200 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos759000759000630000<% Obligaciones / Creditos>83,00395256917%630000 F30001 F3300 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación734200073420003684748,82<% Obligaciones / Creditos>50,1872625987469%3684748,82 F30001 F3300 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela11660000116600006255305,1<% Obligaciones / Creditos>53,6475566037736%6255305,1 F30001 F3300 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales70122701220<% Obligaciones / Creditos>0%0 F30001 F3300 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales217500002175000010582144,19<% Obligaciones / Creditos>48,6535365057471%10582144,19 F30001 F3400 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición14679814679847805,85<% Obligaciones / Creditos>32,5657365904168%47805,85 Total F30001-Gestión económica del personal239118363237681279,5688611334,26<% Obligaciones / Creditos>37,2815791062884%88611334,26 Total F30-Función pública243833465242752474,2190148106,43<% Obligaciones / Creditos>37,1358136403647%90147766,7 F31001 F3000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo21068288788,6225774,43<% Obligaciones / Creditos>29,0289791642217%25774,43 F31001 F3000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 F31001 F3000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes78979193200,6186136,27<% Obligaciones / Creditos>44,5838499164159%86136,27 F31001 F3600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo747794735653,02318737,27<% Obligaciones / Creditos>43,3271204405577%318737,27 F31001 F3600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1022134,4811062,24<% Obligaciones / Creditos>49,9774108088376%11062,24 F31001 F3600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes200873190889,5584762,9<% Obligaciones / Creditos>44,4041593685982%84762,9 F31001 F3600 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias1501500<% Obligaciones / Creditos>0%0 F31001 F3600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones200002000011945,2<% Obligaciones / Creditos>59,726%7604,66 F31001 F3600 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos80008000287,71<% Obligaciones / Creditos>3,596375%287,71 F31001 F3600 2200 921300 Material de oficina200020002910,34<% Obligaciones / Creditos>145,517%2743,95 F31001 F3600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F31001 F3600 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales171901719017894,42<% Obligaciones / Creditos>104,097847585806%17894,42 F31001 F3600 2269 921300 Gastos diversos100010004711,15<% Obligaciones / Creditos>471,115%880,38 F31001 F3600 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)224490508230,31280001,08<% Obligaciones / Creditos>55,0933453772169%268124,68 F31001 F3600 2276 921302 Curso formación continua idiomas (INAP estatal)9000015000084091,4<% Obligaciones / Creditos>56,0609333333333%82499,9 F31001 F3600 2276 921303 Encargo a TRACASA Instrumental. Cursos de formación continua (INAP estatal)10000100004822,76<% Obligaciones / Creditos>48,2276%4822,76 F31001 F3600 2276 921304 Organización de congresos y cursos (INAP estatal)1050001073322,78<% Obligaciones / Creditos>14,6642627147457%71316,21 F31001 F3600 2279 921300 Organización de congresos6006000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F31001 F3600 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros5005001631,62<% Obligaciones / Creditos>326,324%1631,62 F31001 F3600 2279 921303 Organización de cursos50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F31001 F3600 2279 921304 Organización de cursos idiomas500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F31001 F3600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción500005000027802,73<% Obligaciones / Creditos>55,60546%26411,68 F31001 F3600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje500500772,2<% Obligaciones / Creditos>154,44%772,2 F31001 F3600 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)15550017851845862,5<% Obligaciones / Creditos>25,6906866534467%45862,5 F31001 F3600 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación1001000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F31001 F3600 6020 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones70000700000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F31001 F3600 6031 921300 Instalaciones26000260000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F31001 F3600 6040 921300 Vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 F31001 F3600 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F31001 F3600 6059 921300 Móviles10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 F31001 F3600 6060 921300 Equipos para procesos de información500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F31001 F3600 6094 921300 Sistemas de información20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública19995082858594,591082529<% Obligaciones / Creditos>37,8692733760474%1057325,78 Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública19995082858594,591082529<% Obligaciones / Creditos>37,8692733760474%1057325,78 Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública245832973245611068,891230635,43<% Obligaciones / Creditos>37,1443501613067%91205092,48 F40000 F4000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 F40000 F4000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo7082070819,9935409,86<% Obligaciones / Creditos>49,9998093758556%35409,86 F40000 F4000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40000 F4000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes576011338685,5121457,26<% Obligaciones / Creditos>6,3354526150233%21457,26 F40000 F4000 2200 131100 Material de oficina10001000318,73<% Obligaciones / Creditos>31,873%318,73 F40000 F4000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones110011001082,4<% Obligaciones / Creditos>98,4%1082,4 F40000 F4000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40000 F4000 2269 131100 Otros gastos diversos500050001242,97<% Obligaciones / Creditos>24,8594%800,11 F40000 F4000 2273 131100 Servicios informáticos5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40000 F4000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje40004000-133<% Obligaciones / Creditos>-3,325%-133 F40000 F4000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial3503500<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40000 F4000 4809 131103 Ejecución de sentencias10610,16600,16<% Obligaciones / Creditos>98,3610856168874%600,16 F40000 F4000 6059 131100 Móviles60006000278,3<% Obligaciones / Creditos>4,63833333333333%278,3 F40000 F4000 6060 131100 Equipos para procesos de información500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40000 F4000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40000 F4500 1200 131100 Retribuciones del personal fijo308786266679,04132935,32<% Obligaciones / Creditos>49,8484320327537%132935,32 F40000 F4500 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas112468112468,0156233,86<% Obligaciones / Creditos>49,9998710744504%56233,86 F40000 F4500 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes155383240404,4497148,49<% Obligaciones / Creditos>40,4104391749171%97148,49 F40000 F4500 2061 131100 Licencias informáticas40004000118,56<% Obligaciones / Creditos>2,964%118,56 F40000 F4500 2200 131100 Material de oficina600060001540,61<% Obligaciones / Creditos>25,6768333333333%1540,61 F40000 F4500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones400040000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40000 F4500 2269 131100 Gastos diversos5000500024,6<% Obligaciones / Creditos>0,492%24,6 F40000 F4500 2273 131100 Servicios informáticos20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40000 F4500 4800 131100 Becas16000160003043,36<% Obligaciones / Creditos>19,021%3043,36 F40000 F4500 6050 131100 Mobiliario600060001514,32<% Obligaciones / Creditos>25,2386666666667%1514,32 F40000 F4500 6060 131100 Equipos informáticos18000180000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40000 F4500 6094 131100 Sistemas de información11000110000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40000 F4700 1200 131100 Retribuciones del personal fijo144841108776,5854388,11<% Obligaciones / Creditos>49,9998345232034%54388,11 F40000 F4700 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40000 F4700 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes139107175171,4682102<% Obligaciones / Creditos>46,8695071674347%82102 Total F40000-Actividades generales de Interior16935601499749,19522387,7<% Obligaciones / Creditos>34,8316707542279%521944,84 F40001 F4600 1200 131100 Retribuciones del personal fijo290319290319,02137856,55<% Obligaciones / Creditos>47,4845051488531%137856,55 F40001 F4600 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas532785327826564,78<% Obligaciones / Creditos>49,8606929689553%26564,78 F40001 F4600 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes12540712540743107,75<% Obligaciones / Creditos>34,3742773529388%43107,75 F40001 F4600 2061 131100 Arrendamientos de programas y licencias0016903,72<% Obligaciones / Creditos>-16903,72 F40001 F4600 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones25000250004417,97<% Obligaciones / Creditos>17,67188%4087,2 F40001 F4600 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40001 F4600 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40001 F4600 2200 131100 Material de oficina500050002052,79<% Obligaciones / Creditos>41,0558%2052,79 F40001 F4600 2266 131100 Formación2002000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40001 F4600 2269 131100 Otros gastos diversos1000010000427,01<% Obligaciones / Creditos>4,2701%427,01 F40001 F4600 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo25002500552,12<% Obligaciones / Creditos>22,0848%552,12 F40001 F4600 2273 131100 Servicios informáticos25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40001 F4600 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL400040003560<% Obligaciones / Creditos>89%3560 F40001 F4600 2276 131102 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Centro Coordinación Seguridad y Emergencias30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40001 F4600 2276 131103 Servicios Centro Coordinación Seguridad y Emergencias30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40001 F4600 2276 131104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en los trabajos de expropiacion del proyecto CCSE000<% Obligaciones / Creditos>-0 F40001 F4600 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción900009000026171,19<% Obligaciones / Creditos>29,0791%26171,19 F40001 F4600 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos15000150002130,96<% Obligaciones / Creditos>14,2064%2130,96 F40001 F4600 4809 131102 Becas para auxiliares policías10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40001 F4600 6000 131100 (E) Adquisición de terrenos300000030000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40001 F4600 6020 131102 Obras e instalaciones30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40001 F4600 6020 131103 Obras Centro Coordinación Seguridad y Emergencias7000106500103630<% Obligaciones / Creditos>0,55845294687774%3630 F40001 F4600 6031 131100 Instalaciones1000010000499,73<% Obligaciones / Creditos>4,9973%499,73 F40001 F4600 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40001 F4600 6054 131100 Material técnico de seguridad261322613288,33<% Obligaciones / Creditos>0,338014694627277%88,33 F40001 F4600 6059 131100 Equipos de telefonía móvil250025001013,98<% Obligaciones / Creditos>40,5592%1013,98 F40001 F4600 6060 131100 Equipos para procesos de información15000150001656,05<% Obligaciones / Creditos>11,0403333333333%1656,05 F40001 F4600 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información75000750000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40001 F4600 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total F40001-Desarrollo de las Políticas de Seguridad45723664522366,02270632,93<% Obligaciones / Creditos>5,98432167593547%270302,16 F40002 F4000 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos300030001724,97<% Obligaciones / Creditos>57,499%1724,97 F40002 F4600 1200 131100 Retribuciones del personal fijo12646351229126,11594054,53<% Obligaciones / Creditos>48,3314547764346%594054,53 F40002 F4600 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2663924777,1411457,53<% Obligaciones / Creditos>46,2423427401226%11457,53 F40002 F4600 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes171809209179,8292955,19<% Obligaciones / Creditos>44,4379338312845%92955,19 F40002 F4600 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria13406801340680789442,27<% Obligaciones / Creditos>58,8837209475788%786747,93 F40002 F4600 2219 921800 Suministros de consumo y reposición600600373,66<% Obligaciones / Creditos>62,2766666666667%373,66 F40002 F4600 2239 921800 Otros gastos de transportes200020002954,09<% Obligaciones / Creditos>147,7045%2954,09 F40002 F4600 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos295000295000308580,04<% Obligaciones / Creditos>104,60340338983%308580,04 F40002 F4600 2281 921800 Combustibles y lubricantes15500001550000598602,3<% Obligaciones / Creditos>38,6195032258065%575401,82 F40002 F4600 2283 921800 Repuestos1000100057,73<% Obligaciones / Creditos>5,773%57,73 F40002 F4600 2285 921800 Vestuario1000010000187,66<% Obligaciones / Creditos>1,8766%187,66 F40002 F4600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje380003800017167<% Obligaciones / Creditos>45,1763157894737%15642,03 F40002 F4600 6032 921800 Utillaje y herramientas100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40002 F4600 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total F40002-Parque Móvil47043734704373,072417556,97<% Obligaciones / Creditos>51,3895674094572%2390137,18 F40003 F4800 1200 921300 Retribuciones del personal fijo391511371245,49164269,27<% Obligaciones / Creditos>44,2481523479248%164269,27 F40003 F4800 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40003 F4800 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes6955489819,5540828,75<% Obligaciones / Creditos>45,4564178956586%40828,75 F40003 F4800 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones260002600013633,33<% Obligaciones / Creditos>52,4358846153846%13375,01 F40003 F4800 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles300030001853,54<% Obligaciones / Creditos>61,7846666666667%1853,54 F40003 F4800 2200 921300 Material de oficina20002000331,69<% Obligaciones / Creditos>16,5845%331,69 F40003 F4800 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones20002000903<% Obligaciones / Creditos>45,15%903 F40003 F4800 2273 921300 Servicios informáticos1500150038,89<% Obligaciones / Creditos>2,59266666666667%38,89 F40003 F4800 2279 921300 Organización de cursos323803323803190163,05<% Obligaciones / Creditos>58,7280074613268%189824,25 F40003 F4800 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción280002800012416,99<% Obligaciones / Creditos>44,3463928571429%7094,63 F40003 F4800 2284 921300 Material de limpieza y aseo30003000487,75<% Obligaciones / Creditos>16,2583333333333%487,75 F40003 F4800 2289 921300 Otros suministros auxiliares30003000832,32<% Obligaciones / Creditos>27,744%832,32 F40003 F4800 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje300300528,17<% Obligaciones / Creditos>176,056666666667%528,17 F40003 F4800 6020 921300 Edificios y otras construcciones30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40003 F4800 6030 921300 Instalaciones200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40003 F4800 6040 921300 Vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40003 F4800 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40003 F4800 6059 921300 Otro mobiliario y equipo400040002547,56<% Obligaciones / Creditos>63,689%2547,56 F40003 F4800 6060 921300 Equipos para procesos de información80008000327,25<% Obligaciones / Creditos>4,090625%327,25 F40003 F4800 6094 921300 Aplicaciones informáticas50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F40003 F4800 6094 921302 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo portal web de la ESEN10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total F40003-Escuela de Seguridad950698950698,04429161,56<% Obligaciones / Creditos>45,1417318584143%423242,08 Total F40-Dirección y servicios centrales de interior1192099711677186,323639739,16<% Obligaciones / Creditos>31,1696590279293%3605626,26 F41000 F4100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 F41000 F4100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo5087603550877549,6523591114,39<% Obligaciones / Creditos>46,3684170175047%23591114,39 F41000 F4100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 F41000 F4100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes148533173667,1386081,66<% Obligaciones / Creditos>49,5670424219022%86081,66 F41000 F4100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal650965090<% Obligaciones / Creditos>0%0 F41000 F4100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones6804941410,220<% Obligaciones / Creditos>0%0 F41000 F4100 1400 132100 Retribuciones personales78319877822527,083468649,93<% Obligaciones / Creditos>44,3418078905519%3468649,93 F41000 F4100 1600 132100 Seguridad social20333149203331499836717,53<% Obligaciones / Creditos>48,3777378998206%9836717,53 F41000 F4100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros750107501060937,29<% Obligaciones / Creditos>81,2388881482469%60937,29 F41000 F4100 1702 132100 Horas extraordinarias275513826051381453186,27<% Obligaciones / Creditos>55,7815466973343%1453186,27 F41000 F4100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos358139135813911475619,02<% Obligaciones / Creditos>41,2023992912251%1475619,02 F41000 F4100 1704 132100 Complemento por realización de guardias4112512312548305,52<% Obligaciones / Creditos>39,2329096446701%48305,52 F41000 F4100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche16124541612454653182,33<% Obligaciones / Creditos>40,5085869116266%653182,33 F41000 F4100 1709 132100 Otras retribuciones variables51248498248253364<% Obligaciones / Creditos>50,8509818403687%253364 F41000 F4100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones8168160<% Obligaciones / Creditos>0%0 F41000 F4100 2061 132100 Suministro y mantenimiento de licencias informáticas15000015000078395,83<% Obligaciones / Creditos>52,2638866666667%77375,8 F41000 F4100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales14000014000055411<% Obligaciones / Creditos>39,5792857142857%47270,56 F41000 F4100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones63000630005665,73<% Obligaciones / Creditos>8,99322222222222%5665,73 F41000 F4100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento800008000032974,81<% Obligaciones / Creditos>41,2185125%32367,63 F41000 F4100 2200 132100 Material de oficina500005000032812,08<% Obligaciones / Creditos>65,62416%32233,38 F41000 F4100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones700070001068,8<% Obligaciones / Creditos>15,2685714285714%991,8 F41000 F4100 2210 132100 Avituallamiento en servicios500005000039457,92<% Obligaciones / Creditos>78,91584%38624,53 F41000 F4100 2219 132100 Consumibles320000320000122342,17<% Obligaciones / Creditos>38,231928125%111764,41 F41000 F4100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales196819688,51<% Obligaciones / Creditos>0,432418699186992%8,51 F41000 F4100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas12000120003709,83<% Obligaciones / Creditos>30,91525%2713,46 F41000 F4100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos700070000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F41000 F4100 2269 132100 Gastos diversos500005000029532,41<% Obligaciones / Creditos>59,06482%29347,31 F41000 F4100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo530005300014766,51<% Obligaciones / Creditos>27,8613396226415%12991,61 F41000 F4100 2273 132100 Servicios informáticos524453524453130409,46<% Obligaciones / Creditos>24,8658049434363%130409,46 F41000 F4100 2273 132102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información20605020605092706,28<% Obligaciones / Creditos>44,9921281242417%92706,28 F41000 F4100 2274 132100 Servicios de seguridad690374690374257610,37<% Obligaciones / Creditos>37,314610631339%257610,37 F41000 F4100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 F41000 F4100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales420000420000306064,82<% Obligaciones / Creditos>72,8725761904762%260884,35 F41000 F4100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros5400074506,759326,9<% Obligaciones / Creditos>12,5181946602153%8886,46 F41000 F4100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales700070000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F41000 F4100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial30000300006451,49<% Obligaciones / Creditos>21,5049666666667%6451,49 F41000 F4100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos700070001024,78<% Obligaciones / Creditos>14,6397142857143%1024,78 F41000 F4100 2279 132106 Formación3500125000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F41000 F4100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción450000450000112286,51<% Obligaciones / Creditos>24,9525577777778%112286,51 F41000 F4100 2284 132100 Material de limpieza y aseo40000400002742,87<% Obligaciones / Creditos>6,857175%2509,97 F41000 F4100 2285 132100 Vestuario550000550000290374,71<% Obligaciones / Creditos>52,7954018181818%253480,9 F41000 F4100 2285 132200 Tráfico. Vestuario15550015550058125,89<% Obligaciones / Creditos>37,3799935691318%41554,33 F41000 F4100 2289 132100 Otros suministros auxiliares420004200025701,99<% Obligaciones / Creditos>61,1952142857143%19485,72 F41000 F4100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje10000010500056271,85<% Obligaciones / Creditos>53,5922380952381%53754,03 F41000 F4100 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición25000250000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F41000 F4100 4809 132100 Ejecución de sentencias40000400006166,58<% Obligaciones / Creditos>15,41645%6166,58 F41000 F4100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral10000010000041913,91<% Obligaciones / Creditos>41,91391%41913,91 F41000 F4100 6031 132100 Instalaciones492804928017612,75<% Obligaciones / Creditos>35,7401582792208%17612,75 F41000 F4100 6032 132100 Utillaje y herramientas600060000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F41000 F4100 6040 132100 Vehículos policiales98383098383049342,39<% Obligaciones / Creditos>5,01533699927833%49342,39 F41000 F4100 6040 132200 Tráfico. Vehículos3200003200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F41000 F4100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina350003500024685,27<% Obligaciones / Creditos>70,5293428571429%23773,74 F41000 F4100 6054 132100 Material técnico10000010800029604,61<% Obligaciones / Creditos>27,4116759259259%29396,7 F41000 F4100 6054 132102 Elementos de seguridad15000015000015422,95<% Obligaciones / Creditos>10,2819666666667%15422,95 F41000 F4100 6054 132200 Tráfico. Elementos de seguridad1100001100009,99<% Obligaciones / Creditos>0,00908181818181818%9,99 F41000 F4100 6059 132100 Equipos de telefonía fija y móvil850008500016752,45<% Obligaciones / Creditos>19,7087647058824%16752,45 F41000 F4100 6060 132100 Equipos para procesos de información19000019000031928,5<% Obligaciones / Creditos>16,8044736842105%31651,41 F41000 F4100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información609235609235138764,22<% Obligaciones / Creditos>22,776797130828%138764,22 F41000 F4100 6094 132102 Aplicaciones informáticas29000290003298,61<% Obligaciones / Creditos>11,3745172413793%3298,61 Total F41000-Policía Foral9454381894955864,8343100985,48<% Obligaciones / Creditos>45,3905459732939%42966744,81 Total F41-Seguridad Ciudadana9454381894955864,8343100985,48<% Obligaciones / Creditos>45,3905459732939%42966744,81 F42000 F4200 1200 132200 Retribuciones del personal fijo294983294983129343,27<% Obligaciones / Creditos>43,8477030879746%129343,27 F42000 F4200 1210 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 F42000 F4200 1211 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10129607,0240385,1<% Obligaciones / Creditos>31,1596547779588%40385,1 F42000 F4200 2061 132200 Arrendamiento de programas y licencias500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F42000 F4200 2130 132200 Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F42000 F4200 2200 132200 Material de Oficina100001000055,04<% Obligaciones / Creditos>0,5504%55,04 F42000 F4200 2262 132200 Acciones de tráfico y seguridad vial17500017500022070,4<% Obligaciones / Creditos>12,6116571428571%22070,4 F42000 F4200 2269 132200 Gastos diversos10000100002654,77<% Obligaciones / Creditos>26,5477%2654,77 F42000 F4200 2273 132200 Servicios informáticos1980001980000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F42000 F4200 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros3000003000001703,41<% Obligaciones / Creditos>0,567803333333333%1703,41 F42000 F4200 2301 132200 Locomoción y gastos de viaje247924792384,1<% Obligaciones / Creditos>96,1718434852763%2384,1 F42000 F4200 4800 132200 Premios y certámenes200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F42000 F4200 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial1050001050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F42000 F4200 4819 132202 (E) Convenio con asociación APANA Asociación de Autoescuelas de Navarra. Proyecto Cambio de marcha21600216000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F42000 F4200 6020 132200 Edificios y otras construcciones15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F42000 F4200 6054 132200 Material técnico y educativo1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F42000 F4200 6059 132200 Mobiliario y equipos20000200001030,92<% Obligaciones / Creditos>5,1546%1030,92 F42000 F4200 6060 132200 Equipos informáticos2000064921,780<% Obligaciones / Creditos>0%0 F42000 F4200 6094 132200 PRIN25 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información10150000028330,47<% Obligaciones / Creditos>1,888698%28330,47 F42000 F4200 6094 132202 Sistemas de información262518261196,220<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial15566103229797,02227957,48<% Obligaciones / Creditos>7,05795065722118%227957,48 Total F42-Tráfico15566103229797,02227957,48<% Obligaciones / Creditos>7,05795065722118%227957,48 F43000 F4300 1200 134200 Retribuciones del personal fijo1786974117625448,218451729,59<% Obligaciones / Creditos>47,9518562552345%8451729,59 F43000 F4300 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2663938764,338759,69<% Obligaciones / Creditos>22,5972949874279%8759,69 F43000 F4300 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes215661284238,68121531,35<% Obligaciones / Creditos>42,7567950991047%121531,35 F43000 F4300 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal462004620021457,24<% Obligaciones / Creditos>46,4442424242424%21457,24 F43000 F4300 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas14770821593665629314,34<% Obligaciones / Creditos>39,4884960139051%629314,34 F43000 F4300 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones4840795413,7826754,4<% Obligaciones / Creditos>28,0403941652872%26754,4 F43000 F4300 1400 134200 Retribuciones personales32910773290908,441578655,48<% Obligaciones / Creditos>47,9702036316756%1578655,48 F43000 F4300 1600 134200 Seguridad social848237684823764367993,82<% Obligaciones / Creditos>51,4949327877001%4367993,82 F43000 F4300 1609 131100 Otras cuotas sociales50714550714566125,84<% Obligaciones / Creditos>13,0388429344665%66125,84 F43000 F4300 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros630006300033856,89<% Obligaciones / Creditos>53,7410952380952%33856,89 F43000 F4300 1702 134200 Horas extraordinarias612765307765131888,44<% Obligaciones / Creditos>42,8536188325508%131888,44 F43000 F4300 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos15087691508769732725,05<% Obligaciones / Creditos>48,564429014647%732725,05 F43000 F4300 1704 134200 Complemento por realización de guardias665676656725898,33<% Obligaciones / Creditos>38,9056589601454%25898,33 F43000 F4300 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche10954191095419574117,96<% Obligaciones / Creditos>52,4108090146328%574117,96 F43000 F4300 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos9009900911554,12<% Obligaciones / Creditos>128,25086025086%11554,12 F43000 F4300 1710 134200 Complemento de productividad213069223606921106245,03<% Obligaciones / Creditos>46,8610487941671%1106245,03 F43000 F4300 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles530125301220110,25<% Obligaciones / Creditos>37,9352788047989%20110,25 F43000 F4300 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles160001600013273,8<% Obligaciones / Creditos>82,96125%13273,8 F43000 F4300 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43000 F4300 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones18000018000082316,58<% Obligaciones / Creditos>45,7314333333333%81469,58 F43000 F4300 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje900009000035871,63<% Obligaciones / Creditos>39,8573666666667%33438,06 F43000 F4300 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos14000140008288,81<% Obligaciones / Creditos>59,2057857142857%8228,31 F43000 F4300 2200 131100 Material de oficina900090002943,93<% Obligaciones / Creditos>32,7103333333333%2943,93 F43000 F4300 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones9009000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43000 F4300 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo41000410000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43000 F4300 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición185000185000130385<% Obligaciones / Creditos>70,4783783783784%104219,8 F43000 F4300 2220 131100 Comunicaciones telefónicas299832998323008,89<% Obligaciones / Creditos>76,7397858786646%22861,1 F43000 F4300 2224 134200 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio32533253602,04<% Obligaciones / Creditos>18,50722410083%602,04 F43000 F4300 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos800080002754,41<% Obligaciones / Creditos>34,430125%2754,41 F43000 F4300 2262 131100 Publicidad y propaganda100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43000 F4300 2269 131100 Otros gastos diversos16000160007307,32<% Obligaciones / Creditos>45,67075%6654,82 F43000 F4300 2273 131100 Servicios informáticos17000170000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43000 F4300 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias10675106754447,5<% Obligaciones / Creditos>41,6627634660422%4447,5 F43000 F4300 2279 131100 Formación120001200019398,75<% Obligaciones / Creditos>161,65625%19398,75 F43000 F4300 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros600006000047266,31<% Obligaciones / Creditos>78,7771833333333%45652,38 F43000 F4300 2279 131103 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Formación GRT50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43000 F4300 2279 134200 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Otros trabajos realizados por terceros0011040,13<% Obligaciones / Creditos>-11040,13 F43000 F4300 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción465509465509101304,69<% Obligaciones / Creditos>21,7621334925855%97968,19 F43000 F4300 2284 131100 Material de limpieza y aseo50000500009814<% Obligaciones / Creditos>19,628%9295,34 F43000 F4300 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos20000020000075194,69<% Obligaciones / Creditos>37,597345%72425,94 F43000 F4300 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones10000100004282,33<% Obligaciones / Creditos>42,8233%4282,33 F43000 F4300 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje12000120007601,5<% Obligaciones / Creditos>63,3458333333333%7421,5 F43000 F4300 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición5005001876,89<% Obligaciones / Creditos>375,378%1876,89 F43000 F4300 2339 131100 Otras indemnizaciones600060002838,16<% Obligaciones / Creditos>47,3026666666667%2838,16 F43000 F4300 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios1810001810000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43000 F4300 4819 134200 Cuota Asociación española de grupos de rescate en montaña5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43000 F4300 6020 134200 Obras en parques de bomberos20000020000048429,28<% Obligaciones / Creditos>24,21464%48429,28 F43000 F4300 6020 134202 Obras en parques de bomberos Tafalla17618873241928,231153552,86<% Obligaciones / Creditos>35,5823071382429%1153552,86 F43000 F4300 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental600006000022324,07<% Obligaciones / Creditos>37,2067833333333%17586,19 F43000 F4300 6040 134200 Vehículos33000033000013502,81<% Obligaciones / Creditos>4,09176060606061%12942,69 F43000 F4300 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43000 F4300 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos400004000018147,37<% Obligaciones / Creditos>45,368425%18147,37 F43000 F4300 6054 134200 Material técnico y Equipos de protección individual13052713052736108,35<% Obligaciones / Creditos>27,6635102315996%34870,67 F43000 F4300 6054 134203 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Material técnico y Equipos de protección individual19800019800016526,14<% Obligaciones / Creditos>8,34653535353535%16526,14 F43000 F4300 6059 131100 Móviles10000100002238,5<% Obligaciones / Creditos>22,385%2238,5 F43000 F4300 6060 131100 Equipos para procesos de información16000160006417,53<% Obligaciones / Creditos>40,1095625%6417,53 F43000 F4300 6060 131103 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Equipos para procesos de información280028000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43000 F4300 6094 134200 Sistemas de información44708447081815<% Obligaciones / Creditos>4,05967612060481%1815 F43000 F4300 6094 134202 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos Bomberos20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43000 F4300 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios22000220000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento4201680343421675,6719819597,09<% Obligaciones / Creditos>45,6444777502987%19774337,01 F43001 F4400 1200 134100 Retribuciones del personal fijo19569271907357,76892483,75<% Obligaciones / Creditos>46,7916281211974%892483,75 F43001 F4400 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas277618161498,9686200,16<% Obligaciones / Creditos>53,375055789833%86200,16 F43001 F4400 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes133380256559,3496452,64<% Obligaciones / Creditos>37,5946710807722%96452,64 F43001 F4400 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal106,920<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43001 F4400 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones10231720964387675,46<% Obligaciones / Creditos>41,8213152836012%87675,46 F43001 F4400 1400 134100 Retribuciones personales437712436394,18205356,2<% Obligaciones / Creditos>47,057502004266%205356,2 F43001 F4400 1600 134100 Seguridad social805266805266411247,21<% Obligaciones / Creditos>51,0697347211977%411247,21 F43001 F4400 1702 134100 Horas extraordinarias32860148603678,48<% Obligaciones / Creditos>24,7542395693136%3678,48 F43001 F4400 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos14551114551177471,96<% Obligaciones / Creditos>53,2413082172482%77471,96 F43001 F4400 1704 134100 Complemento por realización de guardias100002800012400,64<% Obligaciones / Creditos>44,288%12400,64 F43001 F4400 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche803368033642504,45<% Obligaciones / Creditos>52,9083474407489%42504,45 F43001 F4400 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos836948369437479,46<% Obligaciones / Creditos>44,7815375056754%37479,46 F43001 F4400 1710 134100 Complemento de productividad193315268315134230,81<% Obligaciones / Creditos>50,0273223636398%134230,81 F43001 F4400 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias800080003455,24<% Obligaciones / Creditos>43,1905%3455,24 F43001 F4400 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones50000500008332,81<% Obligaciones / Creditos>16,66562%8332,81 F43001 F4400 2160 131100 Mantenimiento sistema telefonía SGE11697611697658488,02<% Obligaciones / Creditos>50,0000170975243%29244,01 F43001 F4400 2160 131102 Equipos informáticos y de telecomunicaciones10000100002562,5<% Obligaciones / Creditos>25,625%2562,5 F43001 F4400 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones35000350003208,95<% Obligaciones / Creditos>9,16842857142857%1756,95 F43001 F4400 2200 131100 Material de oficina25002500357,2<% Obligaciones / Creditos>14,288%357,2 F43001 F4400 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones100010000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43001 F4400 2262 131100 Publicidad y propaganda10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43001 F4400 2269 131100 Otros gastos diversos20000200002467,07<% Obligaciones / Creditos>12,33535%2467,07 F43001 F4400 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE)835368353653297,2<% Obligaciones / Creditos>63,8014748132542%44702,82 F43001 F4400 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias533853382223,75<% Obligaciones / Creditos>41,658860996628%2223,75 F43001 F4400 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios265000026500001104166,65<% Obligaciones / Creditos>41,6666660377358%1104166,65 F43001 F4400 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros56720567205035,24<% Obligaciones / Creditos>8,87736248236953%5035,24 F43001 F4400 2279 134102 Encargo a GAN. Actividades clasificadas70258702580<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43001 F4400 2279 134103 Formación500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43001 F4400 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción6653266532364,52<% Obligaciones / Creditos>0,547886731197018%364,52 F43001 F4400 2284 131100 Material de limpieza y aseo400040000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43001 F4400 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje50005000682,12<% Obligaciones / Creditos>13,6424%682,12 F43001 F4400 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43001 F4400 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil94000940000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43001 F4400 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43001 F4400 4609 134103 Subvención para impulso a planes actuación municipal30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43001 F4400 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro55000550000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43001 F4400 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes1880001880000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43001 F4400 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes188000188000130318,33<% Obligaciones / Creditos>69,3182606382979%130318,33 F43001 F4400 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil400040000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43001 F4400 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones350003500014965,02<% Obligaciones / Creditos>42,7572%14965,02 F43001 F4400 6040 134100 Vehículos10106729,75<% Obligaciones / Creditos>>1000%6729,75 F43001 F4400 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina500050001843,54<% Obligaciones / Creditos>36,8708%1843,54 F43001 F4400 6054 134100 Equipos de transmisión15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43001 F4400 6054 134102 Material técnico80000800002702,36<% Obligaciones / Creditos>3,37795%2702,36 F43001 F4400 6059 134100 Otro mobiliario y equipo20002000556,6<% Obligaciones / Creditos>27,83%556,6 F43001 F4400 6060 131100 Equipos para procesos de información500050001812,65<% Obligaciones / Creditos>36,253%1812,65 F43001 F4400 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Sistema Gestor de Emergencias (SGE)50000500009948,09<% Obligaciones / Creditos>19,89618%9948,09 F43001 F4400 6092 134100 Estudios, informes y otros18000180000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43001 F4400 6094 131102 Aplicaciones informáticas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43001 F4400 6094 131103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE)25022225022271292,71<% Obligaciones / Creditos>28,4917832964328%51010,17 F43001 F4400 6094 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos SOS Navarra20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43001 F4400 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil26000260000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43001 F4400 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43001 F4400 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 F43001 F4400 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones150001500010841,6<% Obligaciones / Creditos>72,2773333333333%10841,6 Total F43001-Protección Civil85790588717554,163582833,14<% Obligaciones / Creditos>41,0990637309674%3523260,21 Total F43-Bomberos y Protección Civil5059586152139229,8323402430,23<% Obligaciones / Creditos>44,8844954294562%23297597,22 Total F4-Interior15861728616200207870371112,35<% Obligaciones / Creditos>43,4384010493989%70097925,77 Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia456634483461408483,19184209105,82<% Obligaciones / Creditos>39,9232160940019%183580932,64 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos13880213880268362,72<% Obligaciones / Creditos>49,2519704327027%68362,72 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual10246510246551232,02<% Obligaciones / Creditos>49,9995315473576%51232,02 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete350035001916,12<% Obligaciones / Creditos>54,7462857142857%1788,33 G00000 G0000 2262 921100 Comunicación89808980740,76<% Obligaciones / Creditos>8,24899777282851%740,76 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete700070007167,61<% Obligaciones / Creditos>102,394428571429%7167,61 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo281932281931,93140180,71<% Obligaciones / Creditos>49,7214735485974%140180,71 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes139107139106,9259749,73<% Obligaciones / Creditos>42,9523779262743%59749,73 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal827948279428760,83<% Obligaciones / Creditos>34,73781916564%28760,83 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones157502161151,3848879,57<% Obligaciones / Creditos>30,3314622561718%48879,57 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales909029904991,98402083,39<% Obligaciones / Creditos>44,4294975962107%402083,39 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social19081801916995,3784586,66<% Obligaciones / Creditos>40,9279386339654%784586,66 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 G00000 G0100 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones465000465000228154,69<% Obligaciones / Creditos>49,0655247311828%228154,69 G00000 G0100 2061 921100 Licencias de software300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento5005000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina500050005075,49<% Obligaciones / Creditos>101,5098%5075,49 G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos25002500120,76<% Obligaciones / Creditos>4,8304%120,76 G00000 G0100 2280 921100 Energía eléctrica400004000011568,36<% Obligaciones / Creditos>28,9209%11568,36 G00000 G0100 2301 921100 Gastos de desplazamiento y viajes10001000270,84<% Obligaciones / Creditos>27,084%0 G00000 G0100 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 G00000 G0100 6020 921100 Adecuación oficinas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 G00000 G0100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G00000 G0100 6059 921100 Adquisición de terminales200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G00000 G0100 6060 921100 Equipos para el proceso de información950095001343,15<% Obligaciones / Creditos>14,1384210526316%1343,15 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento42698414278268,511840193,41<% Obligaciones / Creditos>43,012574028459%1839794,78 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento42698414278268,511840193,41<% Obligaciones / Creditos>43,012574028459%1839794,78 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento42698414278268,511840193,41<% Obligaciones / Creditos>43,012574028459%1839794,78 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes279062790613875,13<% Obligaciones / Creditos>49,7209560667957%13875,13 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos0013068<% Obligaciones / Creditos>-13068 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos1970197023,38<% Obligaciones / Creditos>1,18680203045685%0 G10000 G1100 2273 322300 Servicios informáticos200020000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos18000180000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G10000 G1100 2299 322300 Gastos de funcionamiento de otros edificios500050001273,71<% Obligaciones / Creditos>25,4742%1273,71 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje300030001444,19<% Obligaciones / Creditos>48,1396666666667%1444,19 Total G10000-Actividades generales de universidad12406012406062766,2<% Obligaciones / Creditos>50,5934225374819%62742,82 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo148812202089,5492011,77<% Obligaciones / Creditos>45,5301991384611%92011,77 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas266392663913319,39<% Obligaciones / Creditos>49,9995870715868%13319,39 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes12283196192,2240362,17<% Obligaciones / Creditos>41,9599111029977%40362,17 G10001 G1100 2269 322303 Organización cursos de verano00940,07<% Obligaciones / Creditos>-0 G10001 G1100 2269 322304 Gastos diversos para proyectos europeos345243452419684,23<% Obligaciones / Creditos>57,016075773375%19684,23 G10001 G1100 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)112811280<% Obligaciones / Creditos>0%0 G10001 G1100 4301 322300 Fundación BAI: desarrollo de la robótica e industrialización de la construcción y la arquitectura3000003000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G10001 G1100 4301 322302 NAIR Center: transferencia corriente para el fomento de la inteligencia artificial495000495000495000<% Obligaciones / Creditos>100%495000 G10001 G1100 4301 322303 Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G10001 G1100 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA905797259057972544589866<% Obligaciones / Creditos>49,2272039907385%44589866 G10001 G1100 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: objetivos1010700000<% Obligaciones / Creditos>>1000%700000 G10001 G1100 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres44000440000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G10001 G1100 4455 322305 Transferencia corriente a la UPNA por programa Maria Goyri con fondos del MICIU05763580<% Obligaciones / Creditos>0%0 G10001 G1100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros350000350000124343,75<% Obligaciones / Creditos>35,5267857142857%0 G10001 G1100 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)15598221559822898489,52<% Obligaciones / Creditos>57,6020545934087%712576,69 G10001 G1100 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios3699000370850091767,36<% Obligaciones / Creditos>2,47451422407982%91767,36 G10001 G1100 4800 323102 Compensación a las Universidades por exención de matrícula de estudiantado becario y otras bonificaciones1400001400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G10001 G1100 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G10001 G1100 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea para la realización de actividades en euskera30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G10001 G1100 4819 322303 Convenio con Jakiunde para el fomento de las ciencias, las artes y las letras40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G10001 G1100 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela219994121999411099970,48<% Obligaciones / Creditos>49,9999990908847%1099970,48 G10001 G1100 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G10001 G1100 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus para potenciar la internacionalización y la atracción de talentos30000300000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G10001 G1100 4819 322308 Programas atracción de Talento ANDIA419600419600384150<% Obligaciones / Creditos>91,5514775977121%384150 G10001 G1100 6020 322300 PRIN25 MRR Construcción Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a la Construcción y Arquitectura (CNIR)1054600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G10001 G1100 6020 322302 PRIN25 MRR Encargo a NASUVINSA. Centro Industrialización y Robótica de la Construcción101000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G10001 G1100 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales35000350000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G10001 G1100 7301 322302 NAIR Center: transferencia de capital para el fomento de la inteligencia artificial500050005000<% Obligaciones / Creditos>100%5000 G10001 G1100 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 G10001 G1100 7455 322302 Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina10602967106029672969411,7<% Obligaciones / Creditos>28,0054790324256%2969411,7 G10001 G1100 7455 322303 PRIN25 Transferencia capital UPNA: Campus Tudela edificio grado en ciencias de la actividad física y el deporte1020000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G10001 G1100 7819 322300 Asociación Amigos Universidad de Navarra: nuevo edificio Centro BIOMA1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G10001 G1100 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)79719797190<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total G10001-Universidad111263758119436224,7651524316,44<% Obligaciones / Creditos>43,1396057130364%51213119,79 Total G10-Universidad111387818119560284,7651587082,64<% Obligaciones / Creditos>43,1473400582423%51275862,61 Total G1-Universidad111387818119560284,7651587082,64<% Obligaciones / Creditos>43,1473400582423%51275862,61 G20000 G2000 1000 467300 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 G20000 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo279062790613319,39<% Obligaciones / Creditos>47,7294846986311%13319,39 G20000 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 G20000 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 G20000 G2000 2261 467300 Gastos de representación400040000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G20000 G2000 2262 467300 Acciones de divulgación500005000014195,05<% Obligaciones / Creditos>28,3901%12552,92 G20000 G2000 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos50005000346,5<% Obligaciones / Creditos>6,93%346,5 G20000 G2000 2269 467300 Otros gastos diversos600060000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G20000 G2000 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje700070005044,71<% Obligaciones / Creditos>72,0672857142857%5044,71 G20000 G2000 4819 467314 (E) Feria de la Ciencia Elhuyar Zientzia Azoka500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total G20000-Actividades generales de innovación17109017109065987,44<% Obligaciones / Creditos>38,5688468057747%64345,31 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo396994368588,45182112,53<% Obligaciones / Creditos>49,4080945835389%182112,53 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1028415,5810373,37<% Obligaciones / Creditos>36,5059238628949%10373,37 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes429154291521457,26<% Obligaciones / Creditos>49,9994407549808%21457,26 G20001 G2100 2268 467300 (E) Premio al proyecto o artículo más innovador en materia de seguridad laboral del SINAI500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G20001 G2100 2268 467302 (E) Premio al trabajo fin de estudios en materia de seguridad laboral300030000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos1050001050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas11693111693159003,3<% Obligaciones / Creditos>50,45992936005%49112,54 G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN)40000400000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G20001 G2100 2276 467305 (E) Estudios y trabajos técnicos. Plan de transferencia del conocimiento20000200000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G20001 G2100 4301 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI210000210000210000<% Obligaciones / Creditos>100%210000 G20001 G2100 4301 467304 Fundación I+D Automoción y Mecatrónica. Funcionamiento del Centro200000200000200000<% Obligaciones / Creditos>100%200000 G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento1550001550008700,28<% Obligaciones / Creditos>5,61308387096774%8700,28 G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM)1600001600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada y Dinamización Polo de Innovación Digital3600003600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G20001 G2100 4701 467300 Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales2341037234103710153,42<% Obligaciones / Creditos>0,433714631592751%10153,42 G20001 G2100 4800 467300 Becas Fulbright/Comunidad Foral de Navarra55000550000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM1500001500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento3900003900000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos y centros de investigación402900040290000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G20001 G2100 4819 467312 MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO010702,980<% Obligaciones / Creditos>0%0 G20001 G2100 6094 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología850008500010015,1<% Obligaciones / Creditos>11,7824705882353%10015,1 G20001 G2100 7301 467300 Aportación de fondos a la Fundación CENER para proyectos e inversiones en I+D+i200000020000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional810328103273593,93<% Obligaciones / Creditos>90,8208238720505%73593,93 G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento1500001500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI55000005500000560870,46<% Obligaciones / Creditos>10,1976447272727%560870,46 G20001 G2100 7819 467302 Equipamiento de I+D de los Agentes del SINAI17500001750000171428,5<% Obligaciones / Creditos>9,79591428571429%171428,5 G20001 G2100 7819 467310 MRR Plan complementario de Energía e Hidrógeno Renovable0147837,920<% Obligaciones / Creditos>0%0 G20001 G2100 7819 467311 MRR Plan Complementario Agroalimentación18002893942096,181920000<% Obligaciones / Creditos>48,7050521430961%1920000 G20001 G2100 7819 467312 Plan estratégico de CNTA100000010000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total G20001-I+D+i2114620823446556,113437708,15<% Obligaciones / Creditos>14,6618895068083%3427817,39 G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo483594835924179,47<% Obligaciones / Creditos>49,9999379639778%24179,47 G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos15000150000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total G20002-Compra pública innovadora783797837924179,47<% Obligaciones / Creditos>30,8494239528445%24179,47 Total G20-Ciencia, tecnología e innovación2139567723696025,113527875,06<% Obligaciones / Creditos>14,8880457529191%3516342,17 Total G2-Ciencia, tecnología e innovación2139567723696025,113527875,06<% Obligaciones / Creditos>14,8880457529191%3516342,17 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos661646616433081,79<% Obligaciones / Creditos>49,9996826068557%33081,79 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo205009205009102202,11<% Obligaciones / Creditos>49,8524991585735%102202,11 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19491519491570589,95<% Obligaciones / Creditos>36,2157607162096%70589,95 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas740074008186,25<% Obligaciones / Creditos>110,625%8186,25 G30000 G3000 2203 921C00 Material informático18010180100<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos38094380944295,98<% Obligaciones / Creditos>11,2773140127054%4295,98 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos30003000990<% Obligaciones / Creditos>33%990 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje300003000013668,38<% Obligaciones / Creditos>45,5612666666667%13649,93 G30000 G3000 4400 921C00 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entre públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización562612562612233014,46<% Obligaciones / Creditos>41,4165463943179%232996,01 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo584524619025,01268082,87<% Obligaciones / Creditos>43,3072760662772%268082,87 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas266392663913319,39<% Obligaciones / Creditos>49,9995870715868%13319,39 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes399169382104,01168288,44<% Obligaciones / Creditos>44,0425736437574%168288,44 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo200000200000155414,66<% Obligaciones / Creditos>77,70733%155414,66 G30001 G3100 2061 921C02 Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización1500001500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30001 G3100 2262 921C02 MRR C19. I1. Campaña de comunicación15000600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30001 G3100 2262 921C03 Encargo a CEIN - Apoyo a la promoción y comunicación de la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización800008000019690,94<% Obligaciones / Creditos>24,613675%19690,94 G30001 G3100 2269 921C02 MRR C19. I1. Encargo a NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital243000474764,19194571,71<% Obligaciones / Creditos>40,9828108560589%163623,32 G30001 G3100 2273 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación3500003500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30001 G3100 2273 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación5600005600000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30001 G3100 2273 921C04 Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas2000002000006487,12<% Obligaciones / Creditos>3,24356%6454,45 G30001 G3100 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos59367593670<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30001 G3100 2276 921C07 MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online60500605002400<% Obligaciones / Creditos>3,96694214876033%2400 G30001 G3100 2276 921C09 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos290634299220,9790875,75<% Obligaciones / Creditos>30,3707825023093%90875,75 G30001 G3100 4800 469100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas900090005520,72<% Obligaciones / Creditos>61,3413333333333%5520,72 G30001 G3100 4809 469100 MRR C15. I3. Convocatoria de Bonos digitales para colectivos vulnerables10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30001 G3100 4809 469102 Becas de investigación Ramón y Cajal Petilla de Aragón10000100000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30001 G3100 4809 469103 Convocatoria de bonos digitales para colectivos vulnerables1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30001 G3100 4819 921C00 Transferencia a Cámara Navarra para Comunidades de IA en polígonos industriales50000500000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público22500225000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30001 G3100 6090 921C08 DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato7500075000960<% Obligaciones / Creditos>1,28%960 G30001 G3100 6090 921C10 Plataforma Ciudadano - Portal 36075000750000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30001 G3100 6090 921C11 Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital900009000040761,33<% Obligaciones / Creditos>45,2903666666667%40761,33 G30001 G3100 6090 921C12 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra10199003,2338601,05<% Obligaciones / Creditos>19,3971977238761%38601,05 G30001 G3100 6090 921C13 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra1029010,036291,91<% Obligaciones / Creditos>21,6887400667976%6291,91 G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas67500675001163<% Obligaciones / Creditos>1,72296296296296%1163 G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta1875001875000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad90000900000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30001 G3100 6091 469106 MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas75000750000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas90000900000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio15000015000016940<% Obligaciones / Creditos>11,2933333333333%0 G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes1125001125000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30001 G3100 6094 921C04 MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación2418462418460<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30001 G3100 6094 921C05 MRR C11. I3. Ciudadano 360 Asistencias técnicas para aplicación informática1012196,80<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30001 G3100 6094 921C06 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. Ciudadano 36010457,930<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30001 G3100 6094 921C07 Cuadro de mando para la rendición de cuentas1125001125000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30001 G3100 6094 921C08 MRR RETECH. GemDig. ODaN: creación y evolución Datahub de datos999301499300<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30001 G3100 6094 921C09 MRR RETECH. GemDig. Encargo a TRACASA Instrumental. ODaN: creación y evolución Datahub de datos10070701457069,53230729,57<% Obligaciones / Creditos>15,8351791214795%0 G30001 G3100 6094 921C10 MRR RETECH. GemDig. Encargo a NASERTIC. ODaN: Integración Datahub y Espacios de datos43964418963,5310044,7<% Obligaciones / Creditos>2,3975117834242%10044,7 Total G30001-Avance digital59281937346607,231270143,16<% Obligaciones / Creditos>17,2888398717349%991492,53 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo631084573363,53242286,3<% Obligaciones / Creditos>42,2570127541945%242286,3 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes199916202882,4499001,42<% Obligaciones / Creditos>48,7974316554947%99001,42 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo724684724684110550,81<% Obligaciones / Creditos>15,2550366780555%110550,81 G30002 G3200 2061 921C02 Mantenimiento licencias SAP S/4HANA1000001000000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros16480001648000538883,36<% Obligaciones / Creditos>32,6992330097087%538883,36 G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros579000579000205369,6<% Obligaciones / Creditos>35,4697063903282%205369,6 G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA3370002746713791,32<% Obligaciones / Creditos>50,2105071540394%13791,32 G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle12300001230000479861,18<% Obligaciones / Creditos>39,0131040650407%479861,18 G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@471000471000247723,09<% Obligaciones / Creditos>52,595135881104%247723,09 G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)19808519808558900,2<% Obligaciones / Creditos>29,7348108135396%58900,2 G30002 G3200 2273 921C08 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA10329114,5976129,04<% Obligaciones / Creditos>23,1314691943618%76129,04 G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes459000459000221616,63<% Obligaciones / Creditos>48,2824901960784%221616,63 G30002 G3200 6094 921C05 Evolución a SAP S/4 HANA900009000022499,99<% Obligaciones / Creditos>24,9999888888889%22499,99 G30002 G3200 6094 921C06 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Aceleración emprendimiento e innovación basada en Gemelos Digitales24645003749550,9566711,99<% Obligaciones / Creditos>15,1141298015184%566711,99 G30002 G3200 6094 921C07 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros13350013350040343,57<% Obligaciones / Creditos>30,2199026217228%40343,57 Total G30002-Soluciones corporativas926578910515657,462923668,5<% Obligaciones / Creditos>27,8030024382327%2923668,5 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo305892306295,09155708,64<% Obligaciones / Creditos>50,8361528093709%155708,64 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes169686153996,8639084,35<% Obligaciones / Creditos>25,3799655395571%39084,35 G30003 G3300 2273 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales17245971724597654717,95<% Obligaciones / Creditos>37,9635329297221%654717,95 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones3006853006850<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total G30003-Soluciones departamentales25008702485583,95849510,94<% Obligaciones / Creditos>34,1775195321808%849510,94 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo517504512270,85247188,91<% Obligaciones / Creditos>48,2535576638804%247188,91 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes121894121894,0160708,23<% Obligaciones / Creditos>49,8041126056974%60708,23 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras13530001353000803025,45<% Obligaciones / Creditos>59,3514745011087%781561,26 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos154575154575160446,54<% Obligaciones / Creditos>103,798505579816%160446,54 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos21045002104500197562,64<% Obligaciones / Creditos>9,38762841530055%197562,64 G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable375037502933,52<% Obligaciones / Creditos>78,2272%2933,52 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones1350000135000014895,14<% Obligaciones / Creditos>1,1033437037037%13987,64 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking981000981000367500<% Obligaciones / Creditos>37,4617737003058%294000 G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio64096640966993,51<% Obligaciones / Creditos>10,9109928856715%6993,51 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión de los CPD782347782347345732,27<% Obligaciones / Creditos>44,1916783728959%242050,46 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros13000013000030939,7<% Obligaciones / Creditos>23,7997692307692%30939,7 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre1514381514380<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos17100017100016413,28<% Obligaciones / Creditos>9,59840935672515%8219,66 G30005 G3500 2273 921C08 Servicios y asistencia técnica de ciberseguridad15298001529800253860,71<% Obligaciones / Creditos>16,5943724669892%253860,71 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra748658748658427215,17<% Obligaciones / Creditos>57,0641294155676%330595,07 G30005 G3500 2280 921C00 Energía eléctrica12000012000048442,9<% Obligaciones / Creditos>40,3690833333333%48442,9 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios22500225000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30005 G3500 6031 921C00 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud privada sostenible11839631367011,04373793,61<% Obligaciones / Creditos>27,3438618315767%373793,61 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales375037500<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones1081543108154347593,45<% Obligaciones / Creditos>4,40051389542533%47593,45 G30005 G3500 6059 491105 MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia10100<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas277500277500250324,63<% Obligaciones / Creditos>90,2070738738739%250324,63 G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida18750187500<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total G30005-Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad1287158813049402,93655569,66<% Obligaciones / Creditos>28,0133097890632%3351202,44 G30006 G3600 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo290973324658,37144578,14<% Obligaciones / Creditos>44,5323926193555%144578,14 G30006 G3600 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1036074,4218032,21<% Obligaciones / Creditos>49,9861397633004%18032,21 G30006 G3600 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes3606539948,6418490,82<% Obligaciones / Creditos>46,286481842686%18490,82 G30006 G3600 2273 921C02 Arquitectura software para Salud499800499800132134,67<% Obligaciones / Creditos>26,4375090036014%132134,67 G30006 G3600 6094 921C00 Evolución GesTICNa22950022950074935,06<% Obligaciones / Creditos>32,6514422657952%74935,06 Total G30006-Tecnologías de la información sanitarias10563481129981,43388170,9<% Obligaciones / Creditos>34,3519716071794%388170,9 G30007 G3700 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo429674448432,73229712,93<% Obligaciones / Creditos>51,2257278811919%229712,93 G30007 G3700 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10561834022,2617151,03<% Obligaciones / Creditos>50,411201372278%17151,03 G30007 G3700 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes98768165023,2768831,7<% Obligaciones / Creditos>41,7102994020177%68831,7 G30007 G3700 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras140000014000001128415,43<% Obligaciones / Creditos>80,6011021428571%1102791,31 G30007 G3700 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos472276472276226875<% Obligaciones / Creditos>48,0386468929186%226875 G30007 G3700 2203 921C00 Material informático no inventariable25002500613,25<% Obligaciones / Creditos>24,53%613,25 G30007 G3700 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión plataforma mainframe427495442749542654472,17<% Obligaciones / Creditos>62,0935843988029%2538208,22 G30007 G3700 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios258406125840611252924,65<% Obligaciones / Creditos>48,486651437408%1252924,65 G30007 G3700 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros557210055721002069604,1<% Obligaciones / Creditos>37,1422641373988%2069604,1 G30007 G3700 2273 921C04 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios58804588046027,39<% Obligaciones / Creditos>10,2499659887083%6027,39 G30007 G3700 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Oficina Técnica Puesto de Trabajo Digital15477715477722863,76<% Obligaciones / Creditos>14,7720656169844%22863,76 G30007 G3700 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios500050000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30007 G3700 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales750075002316,5<% Obligaciones / Creditos>30,8866666666667%2316,5 G30007 G3700 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas33000330000<% Obligaciones / Creditos>0%0 G30007 G3700 6094 491100 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida184589184589283779,3<% Obligaciones / Creditos>153,73575890221%0 Total G30007-Plataformas y operaciones1538362115397039,267963587,21<% Obligaciones / Creditos>51,72154902981%7537919,84 G30008 G3800 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo365514325800,2139466,42<% Obligaciones / Creditos>42,8073463429427%139466,42 G30008 G3800 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas360653606518032,21<% Obligaciones / Creditos>49,9991958962983%18032,21 G30008 G3800 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes194023200873,06100436,15<% Obligaciones / Creditos>49,9998108258021%100436,15 G30008 G3800 2273 921C00 Arquitectura técnica y funcional0017036,8<% Obligaciones / Creditos>-17036,8 G30008 G3800 2273 921C02 Encargo a Tracasa Instrumental. Arquitectura técnica y funcional000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total G30008-Sistemas de información para la gestión asistencial y sanitaria595602562738,26274971,58<% Obligaciones / Creditos>48,8631393216448%274971,58 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización4816462351049622,4917558636,41<% Obligaciones / Creditos>34,3952326257447%16549932,74 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización4816462351049622,4917558636,41<% Obligaciones / Creditos>34,3952326257447%16549932,74 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital185217959198584200,8774513787,52<% Obligaciones / Creditos>37,5225154838875%73181932,3 H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción916710916710201635,55<% Obligaciones / Creditos>21,9955656641686%201635,55 H00000 H0000 7459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción81000810000<% Obligaciones / Creditos>0%0 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra997710997710201635,55<% Obligaciones / Creditos>20,2098355233485%201635,55 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra997710997710201635,55<% Obligaciones / Creditos>20,2098355233485%201635,55 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra997710997710201635,55<% Obligaciones / Creditos>20,2098355233485%201635,55 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción997710997710201635,55<% Obligaciones / Creditos>20,2098355233485%201635,55 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra15654732156547327827366<% Obligaciones / Creditos>50%7827366 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra798200798200399100<% Obligaciones / Creditos>50%399100 Total P01001-Cámara Legislativa16452932164529328226466<% Obligaciones / Creditos>50%8226466 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra382042738204272865320<% Obligaciones / Creditos>74,9999934562288%2865320 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra152000152000114000<% Obligaciones / Creditos>75%114000 Total P01002-Cámara de Comptos397242739724272979320<% Obligaciones / Creditos>74,9999937066182%2979320 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra10871001087100543550<% Obligaciones / Creditos>50%543550 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra502405024025120<% Obligaciones / Creditos>50%25120 Total P01003-Defensor del Pueblo11373401137340568670<% Obligaciones / Creditos>50%568670 Total P01-Parlamento de Navarra215626992156269911774456<% Obligaciones / Creditos>54,6056687986972%11774456 Total P0-Parlamento de Navarra215626992156269911774456<% Obligaciones / Creditos>54,6056687986972%11774456 Total P-Parlamento de Navarra215626992156269911774456<% Obligaciones / Creditos>54,6056687986972%11774456 Total general643126494767705742062867779958,72999<% Obligaciones / Creditos>42,3565250372502%2796940462,96999