_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 255.302 257.604 257.599 100,0% 257.599 2 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 96.219 97.088 97.084 100,0% 97.084 3 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 1.785 29,8% 1.785 4 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 6.587 77,5% 6.587 5 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 5.216 40,1% 5.216 6 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra 379.021 382.192 368.273 96,4% 368.273 7 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 127.032 100,0% 127.032 8 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 92.940 93.779 91.714 97,8% 91.714 9 010001 00001 2200 921100 Material de oficina 5.000 5.000 1.127 22,5% 1.127 10 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 1.270 57,7% 1.270 11 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 1.000 1.000 3.490 349,0% 3.490 12 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 1.438 28,8% 994 13 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 512.223 528.750 515.094 97,4% 515.094 14 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 86.268 67.788 67.244 99,2% 67.244 15 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.980 126.231 120.724 95,6% 120.724 16 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 84.459 257.707 237.255 92,1% 237.255 17 010001 00100 1220 921103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 41.700 84.120 84.088 100,0% 84.088 18 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 185.237 277.333 269.255 97,1% 269.255 19 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales 2.137.244 2.140.824 2.024.410 94,6% 2.024.410 20 010001 00100 1400 921103 COVID-19 Retribuciones personales 3.100 6.628 6.593 99,5% 6.593 21 010001 00100 1410 921100 Retribuciones carrera profesional 19.700 29.645 23.752 80,1% 23.752 22 010001 00100 1600 921100 Seguridad social 3.178.240 3.216.242 2.892.798 89,9% 2.892.798 23 010001 00100 1600 921103 COVID-19 Seguridad social 14.400 27.992 27.851 99,5% 27.851 24 010001 00100 1702 921103 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 25 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 32.600 31.682 8.278 26,1% 8.278 26 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.600 7.889 7.889 100,0% 7.889 27 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 4.000 4.036 0 0,0% 0 28 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 773 19,3% 773 29 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 30 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 22.000 21.020 54 0,3% 54 31 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos 500 500 471 94,2% 471 32 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 30.386 10.386 6.050 58,3% 6.050 33 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 34 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 30.000 50.980 50.980 100,0% 50.980 35 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 198.775 39.893 39.411 98,8% 39.411 36 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 20.000 20.000 1.624 8,1% 1.624 37 010001 00100 6050 921102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina 0 551 551 100,0% 551 38 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 60.000 60.000 59.778 99,6% 44.677 39 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 40 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 164.153 135.767 135.192 99,6% 135.192 41 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 42 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.661 77.987 65.295 83,7% 65.295 43 010001 01000 2020 921102 Arrendamiento de locales 0 0 28.599 - 28.599 44 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 10 10 0 0,0% 0 45 010001 01000 2200 921100 Material de oficina 3.000 3.000 1.530 51,0% 1.530 46 010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.200 1.200 723 60,3% 723 47 010001 01000 2269 921100 Accesibilidad sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles 95.700 95.700 68.407 71,5% 67.923 48 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos 36.000 36.000 51.813 143,9% 49.947 49 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos 1.500 1.500 2.375 158,3% 2.375 50 010001 01000 2279 921100 Encargo Voluntariado Navarra 10 10 0 0,0% 0 51 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.000 7.000 967 13,8% 967 52 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 2.997 74,9% 2.997 53 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 646.010 246.010 123.901 50,4% 122.275 54 010001 01000 6020 921102 REACT Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20 0 400.000 120.350 30,1% 120.350 55 010001 01000 6050 921102 Mobiliario Palacio de Navarra 45.000 45.000 37.145 82,5% 6.540 56 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 2.500 2.500 7.381 295,2% 7.381 57 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones 53.000 53.000 67.758 127,8% 66.842 58 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 7.000 7.000 1.343 19,2% 1.343 59 010001 01020 2269 921100 COVID-19 Gastos corrientes 4.000 4.000 1.437 35,9% 1.437 60 010001 01020 2273 921100 Digitalización 75.000 75.000 41.099 54,8% 41.099 61 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 8.291.239 8.506.480 7.489.855 88,0% 7.438.814 62 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo 529.795 489.714 478.791 97,8% 478.791 63 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 41.980 41.977 100,0% 41.977 64 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.597 80.640 80.638 100,0% 80.638 65 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 66 010002 01300 2061 921B02 Otras licencias 10 10 0 0,0% 0 67 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 21.000 21.000 18.524 88,2% 18.524 68 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina 5.000 5.000 4.060 81,2% 3.815 69 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 745.000 745.000 704.037 94,5% 704.037 70 010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas 10 10 0 0,0% 0 71 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 3.000 3.000 0 0,0% 0 72 010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes 10 10 0 0,0% 0 73 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 1.000 380 38,0% 300 74 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5.000 5.000 1.771 35,4% 1.771 75 010002 01300 2285 921B00 Vestuario 10 10 0 0,0% 0 76 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.000 2.000 803 40,1% 803 77 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 78 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 79 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 130.000 44.625 44.555 99,8% 44.555 80 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1.591.795 1.479.019 1.415.535 95,7% 1.415.210 81 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 370.582 345.521 340.645 98,6% 340.645 82 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 5.705 5.702 99,9% 5.702 83 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.077 52.625 52.623 100,0% 52.623 84 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios 5.000 5.000 0 0,0% 0 85 010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra 10 10 0 0,0% 0 86 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 25.000 25.000 24.931 99,7% 24.931 87 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 450.341 433.860 423.901 97,7% 423.901 88 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 863.566 791.320 784.516 99,1% 784.516 89 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 90 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 3.600 3.589 99,7% 3.589 91 010004 01100 2200 921700 Material de oficina 5.000 5.000 7.700 154,0% 7.092 92 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 2.500 2.500 0 0,0% 0 93 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 15.000 15.000 6.380 42,5% 6.354 94 010004 01100 2266 921700 Formación 5.000 5.000 1.750 35,0% 1.750 95 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 7.000 7.000 0 0,0% 0 96 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 898.086 829.431 803.935 96,9% 803.301 97 010005 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 36.000 36.000 13.739 38,2% 13.739 98 010005 01200 6094 921102 Desarrollos de Protección de Datos 10.000 0 0 - 0 99 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 447.513 451.254 448.637 99,4% 448.637 100 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 38.424 38.422 100,0% 38.422 101 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 93.693 86.578 82.564 95,4% 82.564 102 010005 01700 2200 924900 Material de oficina 5.000 5.000 3.501 70,0% 3.501 103 010005 01700 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A 3.000 3.000 2.640 88,0% 2.640 104 010005 01700 2266 921100 Plan Reactivar Plan de Información, Formación y Consulta 30.000 30.000 31.044 103,5% 31.044 105 010005 01700 2269 921100 Plan Reactivar Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 15.000 15.000 3.917 26,1% 3.917 106 010005 01700 2276 921100 Plan Reactivar Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 18.000 18.000 7.447 41,4% 6.577 107 010005 01700 2276 921102 Plan Reactivar Alojamiento de programas y otros trabajos 12.000 12.000 6.656 55,5% 6.656 108 010005 01700 6094 921100 Plan Reactivar Desarrollos de Gobierno Abierto 171.000 137.600 116.358 84,6% 116.358 109 010005 01700 6094 921103 Plan Reactivar Interoperabilidad informática Consejo Transparencia 25.000 25.000 23.329 93,3% 23.329 110 010005 01710 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 64.215 64.215 64.212 100,0% 64.212 111 010005 01710 2279 924900 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012 667.674 698.450 674.997 96,6% 674.997 112 010005 01710 2279 924903 Plan Reactivar Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 10.000 10.000 3.784 37,8% 3.784 113 010005 01710 2279 924904 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 222.210 222.210 218.980 98,5% 218.980 114 010005 01710 2279 924905 Plan Reactivar Actividades y proyectos de atención ciudadana 100.000 100.000 7.322 7,3% 7.322 115 010005 01720 2279 924906 Plan Reactivar Promoción de la participación ciudadana 130.000 130.000 94.850 73,0% 78.541 116 010005 01720 4609 924900 Plan Reactivar Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 100.000 100.000 97.360 97,4% 97.360 117 010005 01720 4819 924900 Plan Reactivar Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 118 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 2.243.977 2.242.731 1.999.757 89,2% 1.982.579 119 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 737.343 601.858 593.283 98,6% 593.283 120 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 23.060 94,6% 23.060 121 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 47.343 136.494 135.561 99,3% 135.561 122 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 8.000 7.449 9.723 130,5% 9.711 123 010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10 10 0 0,0% 0 124 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 125 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 8.652 89,2% 8.652 126 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0,0% 0 127 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 900 900 941 104,5% 941 128 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.000 8.000 5.494 68,7% 5.494 129 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 17.500 8.375 0 0,0% 0 130 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 853.868 798.569 776.713 97,3% 776.702 131 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 14.708.327 14.672.281 13.277.970 90,5% 13.208.780 132 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 14.708.327 14.672.281 13.277.970 90,5% 13.208.780 133 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 134 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.386.381 1.999.011 1.996.867 99,9% 1.996.867 135 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 172.536 86.680 86.600 99,9% 86.600 136 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 520.877 790.844 786.802 99,5% 786.802 137 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 73.860 73.860 73.416 99,4% 73.416 138 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 22.500 22.500 21.722 96,5% 21.722 139 020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales 100 100 0 0,0% 0 140 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 2.000 2.000 485 24,3% 485 141 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 10 10 0 0,0% 0 142 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 1.000 1.000 230 23,0% 230 143 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 15.000 15.000 16.269 108,5% 15.840 144 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500 1.500 905 60,3% 905 145 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 100 100 0 0,0% 0 146 020000 04000 2215 921400 Fármacos 100 100 0 0,0% 0 147 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 1.500 1.500 938 62,6% 938 148 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 400 400 0 0,0% 0 149 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.500 1.500 1.733 115,5% 1.733 150 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 10 10 66 656,2% 66 151 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 2.500 2.500 2.132 85,3% 2.132 152 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 10 10 0 0,0% 0 153 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 62.893 62.893 50.129 79,7% 50.129 154 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 3.000 3.000 0 0,0% 0 155 020000 04000 2270 921400 Lavandería 800 800 615 76,8% 505 156 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 1.400 1.400 0 0,0% 0 157 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 46.000 46.000 4.282 9,3% 4.282 158 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 3.500 3.500 2.720 77,7% 2.121 159 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 8.085 53,9% 8.085 160 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 400 400 0 0,0% 0 161 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 885 35,4% 885 162 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0,0% 0 163 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 164 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 70.122 70.122 68.635 97,9% 68.635 165 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 13.000 13.000 0 0,0% 0 166 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 100 100 0 0,0% 0 167 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 15.000 36.000 25.576 71,0% 15.903 168 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 3.000 3.000 5.209 173,6% 5.209 169 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.900 2.900 4.449 153,4% 0 170 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 35.000 14.000 5.341 38,2% 5.079 171 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 424.504 424.504 395.412 93,1% 395.412 172 Total 020000-Actividades generales del programa 3.961.127 3.758.409 3.620.055 96,3% 3.604.533 173 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 373.107 325.107 324.618 99,8% 324.618 174 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 2.850.000 2.850.000 2.791.355 97,9% 2.791.355 175 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 0 0,0% 0 176 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 100.000 0 0 - 0 177 020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo 17.067.000 843 0 0,0% 0 178 020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa 1.787.880 25.880 0 0,0% 0 179 020002 04100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptibles de contratación temporal 954.556 73 0 0,0% 0 180 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 346.570 3.978.053 3.977.737 100,0% 3.977.737 181 020002 04100 1810 921403 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 0 40.000 21.297 53,2% 21.297 182 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias 60.000 110.000 79.875 72,6% 79.875 183 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0,0% 0 184 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 96.900 96.900 73.130 75,5% 73.130 185 020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 6.000 6.000 12.216 203,6% 12.216 186 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 519.000 68,4% 519.000 187 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 105.019.330 102.228.541 102.226.014 100,0% 102.226.014 188 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 101.072 101.072 95.436 94,4% 95.436 189 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 2.627 22.627 15.044 66,5% 15.044 190 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6.710.146 6.710.146 6.673.976 99,5% 6.673.976 191 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 9.228.903 9.666.903 9.666.192 100,0% 9.666.192 192 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 19.050.000 19.050.000 18.908.475 99,3% 18.907.962 193 Total 020002-Gestión económica del personal 164.516.191 145.974.245 145.384.364 99,6% 145.383.851 194 Total 020-Función pública 168.477.318 149.732.655 149.004.419 99,5% 148.988.384 195 021001 04500 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 57.408 57.926 57.924 100,0% 57.924 196 021001 04500 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 752.523 589.128 585.950 99,5% 585.950 197 021001 04500 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 5.574 5.571 99,9% 5.571 198 021001 04500 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.186 48.407 46.741 96,6% 46.741 199 021001 04500 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 10 11 0 0,0% 0 200 021001 04500 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 42.525 32.730 29.800 91,0% 29.800 201 021001 04500 1400 921400 Retribuciones personales 267.102 249.635 246.855 98,9% 246.855 202 021001 04500 1600 921400 Seguridad social 328.773 333.149 234.244 70,3% 234.244 203 021001 04500 1707 921400 Remuneración por trabajo a turnos 200 202 0 0,0% 0 204 021001 04500 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias 100 100 0 0,0% 0 205 021001 04500 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 10.000 10.000 45.855 458,6% 33.104 206 021001 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 15.000 15.000 10.419 69,5% 10.419 207 021001 04500 2200 921300 Material de oficina 2.000 2.000 4.096 204,8% 4.096 208 021001 04500 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 130 130 0 0,0% 0 209 021001 04500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 1.000 1.000 8.279 827,9% 8.279 210 021001 04500 2269 921300 Gastos diversos 4.000 4.000 1.402 35,1% 1.330 211 021001 04500 2269 921302 COVID-19 Gastos corrientes 10 10 0 0,0% 0 212 021001 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 1.000 1.000 5.789 578,9% 5.789 213 021001 04500 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 1.537 153,7% 1.537 214 021001 04500 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 38.000 38.000 28.150 74,1% 27.992 215 021001 04500 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0,0% 0 216 021001 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 155.500 155.500 129.764 83,4% 129.764 217 021001 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 500 500 0 0,0% 0 218 021001 04500 6021 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 5.000 35.000 40.461 115,6% 40.461 219 021001 04500 6031 921300 Instalaciones 10.000 37.000 38.704 104,6% 38.704 220 021001 04500 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 10.400 2.749 26,4% 2.749 221 021001 04500 6060 921300 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 8.022 80,2% 8.022 222 021001 04500 6094 921300 Sistemas de información 1.010 1.010 0 0,0% 0 223 021001 04502 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 224.500 314.500 345.930 110,0% 344.260 224 021001 04502 2279 921300 Organización de cursos 150.000 150.000 113.162 75,4% 113.162 225 021001 04503 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 100.000 100.000 105.592 105,6% 105.286 226 021001 04503 2279 921300 Organización de cursos 40.000 40.000 0 0,0% 0 227 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 2.289.649 2.243.413 2.096.997 93,5% 2.082.039 228 021002 04500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 328.039 327.587 326.314 99,6% 326.314 229 021002 04500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 24.380 100,0% 24.380 230 021002 04500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 33.193 31.779 95,7% 31.779 231 021002 04540 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.336 18.336 38.688 211,0% 37.665 232 021002 04540 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 4.800 4.800 709 14,8% 552 233 021002 04540 2200 921300 Material de oficina 4.000 4.000 3.833 95,8% 3.781 234 021002 04540 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 1.456 72,8% 1.456 235 021002 04540 2269 921300 COVID-19 Gastos corrientes 10 10 0 0,0% 0 236 021002 04540 2273 921300 Servicios informáticos 500 500 700 140,0% 700 237 021002 04540 2279 921300 Organización de cursos 650.000 650.000 628.948 96,8% 625.607 238 021002 04540 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 24.000 24.000 19.775 82,4% 19.444 239 021002 04540 2284 921300 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 1.578 78,9% 1.578 240 021002 04540 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 2.500 4.083 163,3% 4.033 241 021002 04540 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 500 500 90 17,9% 90 242 021002 04540 6020 921300 Edificios y otras construcciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 243 021002 04540 6030 921300 Instalaciones 2.010 2.010 0 0,0% 0 244 021002 04540 6040 921300 Vehículos 10 10 0 0,0% 0 245 021002 04540 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 3.480 13.480 11.352 84,2% 11.352 246 021002 04540 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 2.000 2.000 11.690 584,5% 11.690 247 021002 04540 6060 921300 Equipos para procesos de información 8.000 8.000 6.797 85,0% 6.797 248 021002 04540 6094 921300 Aplicaciones informáticas 10.000 0 0 - 0 249 Total 021002-Escuela de seguridad 1.091.867 1.125.308 1.112.173 98,8% 1.107.217 250 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 3.381.516 3.368.721 3.209.170 95,3% 3.189.256 251 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 171.858.834 153.101.375 152.213.590 99,4% 152.177.640 252 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 253 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 894.605 668.385 668.048 99,9% 668.048 254 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 165.221 111.113 105.468 94,9% 105.468 255 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 156.712 202.659 202.208 99,8% 202.208 256 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos 1.000 1.000 321 32,1% 321 257 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 9.700 9.700 2.936 30,3% 2.936 258 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 11.000 11.000 6.937 63,1% 6.937 259 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 1.296 117,8% 1.296 260 050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 261 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 0 0,0% 0 262 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 8.000 8.000 2.838 35,5% 2.838 263 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 900 900 0 0,0% 0 264 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 500 500 0 0,0% 0 265 050000 02000 2276 131100 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede 35.527 35.527 8.708 24,5% 8.708 266 050000 02000 2276 131102 Tráfico. Oficina Técnica para la asistencia en la gobernanza 0 0 18.029 - 18.029 267 050000 02000 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 115.000 115.000 96.978 84,3% 92.699 268 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación 10 10 1.109 >1000% 1.109 269 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 35.000 35.000 26.218 74,9% 25.518 270 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 1.000 1.000 1.314 131,4% 1.314 271 050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 272 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 350 350 0 0,0% 0 273 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías 10 13.610 0 0,0% 0 274 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones 30.000 30.000 28.790 96,0% 27.921 275 050000 02000 6050 131100 COVID-19 Mobiliario 500 500 116 23,2% 116 276 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 13.819 138,2% 960 277 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 25.000 25.000 1.650 6,6% 1.650 278 050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 279 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 48.000 48.000 33.425 69,6% 33.253 280 050000 02900 2266 131100 Formación 8.000 8.000 2.540 31,8% 2.540 281 050000 02900 2269 131100 Otros gastos diversos del servicio 10.000 10.000 2.266 22,7% 2.266 282 050000 02900 2269 131102 COVID-19 Gastos prevención y otras emergencias sanitarias 10 10 0 0,0% 0 283 050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos del servicio 7.000 7.000 0 0,0% 0 284 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 0 0,0% 0 285 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 16.000 16.000 5.861 36,6% 5.861 286 050000 02900 6060 131100 Equipos para procesos de información del servicio 10.000 10.000 6.084 60,8% 6.084 287 050000 02900 6094 131103 Modernización de procedimientos administrativos. Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 288 050000 02950 2266 131100 Formación Auxiliares de Policía 15.000 15.000 0 0,0% 0 289 050000 02950 2273 131100 Servicios informáticos de la sección 22.809 22.809 5.701 25,0% 5.701 290 050000 02950 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL 4.000 4.000 0 0,0% 0 291 050000 02950 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 9.000 9.000 10.434 115,9% 10.434 292 050000 02950 6031 131100 Instalaciones Nuevo Centro de Control 69.192 104.055 104.156 100,1% 104.156 293 050000 02950 6054 131100 Material técnico de seguridad 18.600 10.692 10.487 98,1% 10.487 294 050000 02950 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información de la sección 41.400 38.933 38.933 100,0% 38.933 295 Total 050000-Actividades generales de interior 1.856.090 1.660.339 1.477.223 89,0% 1.458.343 296 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.233.617 1.138.115 1.137.908 100,0% 1.137.908 297 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.381 24.380 100,0% 24.380 298 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.990 58.221 58.221 100,0% 58.221 299 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3.000 3.000 2.101 70,0% 2.101 300 050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 1.307.958 1.307.958 1.217.261 93,1% 1.205.743 301 050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800 1.800 272 15,1% 272 302 050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes 100 100 0 0,0% 0 303 050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 310.205 310.205 284.402 91,7% 284.402 304 050003 02940 2273 921800 Servicios informáticos Parque Móvil 7.000 7.000 6.897 98,5% 6.897 305 050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes 1.249.317 1.249.317 1.367.408 109,5% 1.362.411 306 050003 02940 2283 921800 Repuestos 4.000 4.000 1.692 42,3% 1.692 307 050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 570 57,0% 570 308 050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 10 73.133 72.564 99,2% 72.564 309 050003 02940 6094 921800 Sistemas de información 10.000 3.583 1.580 44,1% 1.580 310 Total 050003-Parque móvil 4.176.669 4.181.814 4.175.257 99,8% 4.158.742 311 050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas 20.000 20.000 0 0,0% 0 312 050005 02930 2273 132200 Servicios informáticos 10 10 0 0,0% 0 313 050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 6.639 66,4% 6.105 314 050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 105.000 100,0% 105.000 315 050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo 15.000 0 0 - 0 316 050005 02930 6094 132200 Sistemas de información 3.071 0 0 - 0 317 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 153.081 135.010 111.639 82,7% 111.105 318 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 6.185.840 5.977.163 5.764.118 96,4% 5.728.190 319 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 320 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 35.990.234 35.777.741 35.777.299 100,0% 35.777.299 321 051000 02100 1200 132103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 18.474 17.334 93,8% 17.334 322 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 323 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 77.851 78.552 78.551 100,0% 78.551 324 051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.900 251 0 0,0% 0 325 051000 02100 1220 132103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 20.200 0 0 - 0 326 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 61.712 36 0 0,0% 0 327 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 6.335.187 6.395.504 6.266.844 98,0% 6.266.844 328 051000 02100 1400 132103 COVID-19 Retribuciones personales 200 3.911 3.562 91,1% 3.562 329 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 9.958.955 10.390.041 10.186.555 98,0% 10.186.555 330 051000 02100 1600 132103 COVID-19 Seguridad social 6.500 6.559 5.991 91,3% 5.991 331 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 58.385 77,8% 58.385 332 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias 388.200 406.088 405.320 99,8% 405.320 333 051000 02100 1702 132103 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 334 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.989.700 1.976.141 1.975.666 100,0% 1.975.666 335 051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 37.300 636 0 0,0% 0 336 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.301.200 1.169.445 1.168.927 100,0% 1.168.927 337 051000 02100 1707 132100 Remuneración por trabajo a turnos 952.942 1.001.854 995.698 99,4% 995.698 338 051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra 10 10 0 0,0% 0 339 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 0 0,0% 0 340 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 120.000 125.767 158.528 126,0% 139.211 341 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 63.000 63.000 58.859 93,4% 58.455 342 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 100.200 100.200 83.066 82,9% 83.066 343 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 69.000 69.000 83.172 120,5% 83.038 344 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 2.595 37,1% 2.490 345 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 26.000 26.000 34.110 131,2% 34.110 346 051000 02100 2219 132100 Consumibles 260.000 260.000 293.134 112,7% 290.210 347 051000 02100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales 510.000 510.000 497.682 97,6% 497.682 348 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 5.000 5.000 0 0,0% 0 349 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.000 7.000 1.506 21,5% 1.506 350 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 30.357 30.357 22.759 75,0% 22.759 351 051000 02100 2269 132102 COVID-19 Gastos corrientes 40.000 10.970 10.108 92,1% 10.108 352 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 15.000 15.000 16.082 107,2% 15.240 353 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 32.000 32.000 56.838 177,6% 41.785 354 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad 527.529 527.529 527.529 100,0% 527.529 355 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0,0% 0 356 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 277.000 277.000 276.987 100,0% 276.987 357 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 40.000 40.000 101.596 254,0% 84.756 358 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 17.000 17.000 3.630 21,4% 3.630 359 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 30.000 30.000 9.485 31,6% 9.110 360 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 7.000 2.927 41,8% 2.927 361 051000 02100 2279 132106 Formación 3.500 3.500 140 4,0% 140 362 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 305.000 305.000 211.543 69,4% 210.907 363 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 22.078 110,4% 22.078 364 051000 02100 2285 132100 Vestuario 450.000 450.000 445.457 99,0% 444.909 365 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 38.000 38.000 39.482 103,9% 38.066 366 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 81.612 108,8% 80.338 367 051000 02100 4809 132100 Ejecución de sentencias 40.000 32.000 30.143 94,2% 30.014 368 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 400.000 408.000 407.821 100,0% 394.681 369 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 30.000 92.580 87.659 94,7% 87.659 370 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 6.000 6.000 4.734 78,9% 2.917 371 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 550.000 613.225 613.225 100,0% 464.766 372 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 55.000 55.000 45.404 82,6% 45.404 373 051000 02100 6054 132100 Material técnico 143.000 143.000 183.894 128,6% 147.780 374 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 170.000 170.000 188.546 110,9% 188.546 375 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 105.000 81.177 19.367 23,9% 19.367 376 051000 02100 6054 132104 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad 10.000 18.030 18.026 100,0% 18.026 377 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 335.000 376.345 372.433 99,0% 372.433 378 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 764.654 764.654 762.686 99,7% 762.686 379 051000 02100 6094 132102 Aplicaciones informáticas 10 45.944 45.934 100,0% 45.934 380 Total 051000-Policía Foral 62.978.211 63.218.924 62.821.464 99,4% 62.561.935 381 Total 051-Seguridad ciudadana 62.978.211 63.218.924 62.821.464 99,4% 62.561.935 382 054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 13.719.798 12.679.563 12.676.178 100,0% 12.676.178 383 054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 48.760 48.760 100,0% 48.760 384 054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.096 128.443 126.522 98,5% 126.522 385 054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 16.600 1.746 0 0,0% 0 386 054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.286.542 1.233.605 1.230.454 99,7% 1.230.454 387 054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 43.900 14.872 14.525 97,7% 14.525 388 054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales 2.743.346 2.695.357 2.690.106 99,8% 2.690.106 389 054000 02800 1600 134200 Seguridad social 5.866.741 5.927.860 5.840.731 98,5% 5.840.731 390 054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales 460.000 464.140 349.730 75,4% 349.730 391 054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 63.000 63.000 30.962 49,1% 30.962 392 054000 02800 1702 134200 Horas extraordinarias 555.800 530.932 525.759 99,0% 525.759 393 054000 02800 1702 134203 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 394 054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.195.491 1.161.444 1.159.127 99,8% 1.159.127 395 054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias 37.700 27.049 26.203 96,9% 26.203 396 054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 962.862 848.764 847.969 99,9% 847.969 397 054000 02800 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos 6.300 6.362 6.047 95,0% 6.047 398 054000 02800 1710 134200 Complemento de productividad 410.591 399.366 396.006 99,2% 396.006 399 054000 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 3.000 3.000 2.619 87,3% 2.619 400 054000 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 10.000 10.000 16.012 160,1% 16.012 401 054000 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 140.000 140.000 176.954 126,4% 176.954 402 054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 89.000 89.000 37.234 41,8% 36.628 403 054000 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos 5.000 5.000 1.479 29,6% 1.479 404 054000 02800 2190 131102 Mantenimiento equipos Alert 6.000 6.000 1.944 32,4% 1.944 405 054000 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos 14.000 14.000 13.453 96,1% 13.453 406 054000 02800 2200 131100 Material de oficina 9.000 9.000 7.960 88,4% 7.960 407 054000 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 900 900 491 54,5% 491 408 054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 41.000 41.000 25.593 62,4% 25.593 409 054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 100.000 100.000 121.765 121,8% 119.181 410 054000 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 16.000 16.000 11.894 74,3% 11.894 411 054000 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 6.000 6.000 6.207 103,4% 6.207 412 054000 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 627 62,7% 627 413 054000 02800 2266 131100 Jornadas técnicas 10.000 10.000 65 0,6% 65 414 054000 02800 2266 131102 Jornadas técnicas Alert 10.000 10.000 23.628 236,3% 23.628 415 054000 02800 2269 131100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 8.530 53,3% 8.530 416 054000 02800 2269 131102 COVID-19 Gastos corrientes 40.000 40.000 14.109 35,3% 14.109 417 054000 02800 2273 131100 Servicios informáticos 17.500 17.500 0 0,0% 0 418 054000 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 13.538 13.538 10.687 78,9% 10.687 419 054000 02800 2279 131100 Formación 3.500 3.500 3.592 102,6% 3.592 420 054000 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 60.000 60.000 43.546 72,6% 42.395 421 054000 02800 2279 131103 Seguridad nocturna parque Cordovilla 78.000 78.000 0 0,0% 0 422 054000 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 190.000 190.000 163.518 86,1% 159.451 423 054000 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo 15.000 15.000 5.803 38,7% 5.803 424 054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 205.000 205.000 125.853 61,4% 108.429 425 054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 6.000 6.000 5.253 87,5% 5.253 426 054000 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 9.365 117,1% 9.365 427 054000 02800 2301 131102 Locomoción y gastos de viaje Alert 2.000 2.000 273 13,7% 273 428 054000 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones 4.000 4.000 5.775 144,4% 5.775 429 054000 02800 4609 134200 (E) Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 181.000 181.000 164.162 90,7% 164.162 430 054000 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos 225.000 394.000 508.193 129,0% 508.193 431 054000 02800 6021 134202 Obra nuevo parque Tafalla 300.000 202.197 1.676 0,8% 1.676 432 054000 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación 5.000 5.000 42 0,8% 42 433 054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 27.000 27.000 12.253 45,4% 12.253 434 054000 02800 6040 134200 Vehículos 1.700.000 1.806.053 583.583 32,3% 568.545 435 054000 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 14.000 14.000 1.390 9,9% 1.390 436 054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 30.000 119.456 131.343 110,0% 131.343 437 054000 02800 6054 134200 Material técnico 100.000 276.231 269.653 97,6% 269.653 438 054000 02800 6054 134203 Equipos de protección individual 218.000 218.000 199.855 91,7% 54.780 439 054000 02800 6054 134204 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad 20.000 20.000 14.452 72,3% 14.452 440 054000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información 16.000 16.000 16.418 102,6% 16.418 441 054000 02800 6060 131102 COVID-19 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 2.920 97,3% 2.920 442 054000 02800 6092 131100 Estudios, informes y otros 10 10 0 0,0% 0 443 054000 02800 6094 134200 Sistemas de información 104.698 122.698 16.564 13,5% 16.564 444 054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 22.000 13.224 12.135 91,8% 12.135 445 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 31.590.266 30.768.583 28.747.947 93,4% 28.562.002 446 054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.369.308 1.107.146 1.104.750 99,8% 1.104.750 447 054001 02500 1200 134103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 15.560 15.702 8.255 52,6% 8.255 448 054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 125.905 226.660 226.131 99,8% 226.131 449 054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 552.383 631.071 630.413 99,9% 630.413 450 054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 16.366 33.833 33.006 97,6% 33.006 451 054001 02500 1220 134103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 46.900 47.324 31.760 67,1% 31.760 452 054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 70.931 119.294 116.473 97,6% 116.473 453 054001 02500 1250 134103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 12.600 12.714 0 0,0% 0 454 054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales 366.316 336.893 333.132 98,9% 333.132 455 054001 02500 1400 134103 COVID-19 Retribuciones personales 4.700 4.745 2.454 51,7% 2.454 456 054001 02500 1600 134100 Seguridad social 709.881 726.696 705.767 97,1% 705.767 457 054001 02500 1600 134103 COVID-19 Seguridad social 25.600 25.835 20.324 78,7% 20.324 458 054001 02500 1702 134100 Horas extraordinarias 29.800 20.072 2.385 11,9% 2.385 459 054001 02500 1702 134103 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 460 054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 131.800 148.017 144.628 97,7% 144.628 461 054001 02500 1703 134103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 6.150 6.209 4.932 79,4% 4.932 462 054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 72.700 83.384 83.060 99,6% 83.060 463 054001 02500 1705 134103 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 4.000 4.040 2.302 57,0% 2.302 464 054001 02500 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos 59.653 67.222 66.085 98,3% 66.085 465 054001 02500 1707 134103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 2.800 2.828 1.218 43,1% 1.218 466 054001 02500 1710 134100 Complemento de productividad 1.100 1.110 0 0,0% 0 467 054001 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 20.000 20.000 26.577 132,9% 26.577 468 054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 80.000 80.000 87.500 109,4% 87.500 469 054001 02500 2200 131100 Material de oficina 1.500 1.500 2.945 196,3% 2.945 470 054001 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500 1.500 703 46,9% 703 471 054001 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda 25.000 25.000 9.292 37,2% 9.292 472 054001 02500 2269 131100 Otros gastos diversos 12.000 12.000 11.029 91,9% 11.029 473 054001 02500 2269 131102 COVID-19 Gastos corrientes 6.500 6.500 5.185 79,8% 5.185 474 054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 196.752 196.752 180.000 91,5% 180.000 475 054001 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias 40.344 40.344 5.344 13,2% 5.344 476 054001 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 2.196.000 2.196.000 2.196.000 100,0% 2.196.000 477 054001 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 100.000 100.000 91.178 91,2% 91.178 478 054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas 25.000 25.000 17.244 69,0% 17.244 479 054001 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial 60.000 60.000 37.225 62,0% 37.225 480 054001 02500 2279 134103 Formación 20.000 20.000 0 0,0% 0 481 054001 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 70.000 70.000 46.148 65,9% 46.148 482 054001 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 480 4,8% 480 483 054001 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 6.000 6.000 0 0,0% 0 484 054001 02500 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA 22.000 22.000 0 0,0% 0 485 054001 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 85.000 85.000 80.798 95,1% 80.798 486 054001 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 40.000 10.809 10.011 92,6% 10.011 487 054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 55.000 50.413 46.119 91,5% 46.119 488 054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 187.598 99,8% 187.598 489 054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 188.000 100,0% 188.000 490 054001 02500 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil 0 0 21.485 - 21.485 491 054001 02500 6021 134100 Helisuperficies 180.000 146.000 131.465 90,0% 131.465 492 054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 70.000 70.000 62.435 89,2% 62.435 493 054001 02500 6031 134102 COVID-19 Instalaciones 5.500 5.500 5.203 94,6% 5.203 494 054001 02500 6031 134103 Instalaciones Protección Civil 0 20.399 47.517 232,9% 47.517 495 054001 02500 6040 134100 Vehículos 105.000 105.000 124.900 119,0% 124.900 496 054001 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 8.939 298,0% 8.939 497 054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión 15.000 15.000 14.275 95,2% 14.275 498 054001 02500 6054 134102 Equipamiento helinet 19.442 19.442 0 0,0% 0 499 054001 02500 6054 134103 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad 3.500 3.500 1.105 31,6% 1.105 500 054001 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 1.074 107,4% 1.074 501 054001 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 18.454 369,1% 18.454 502 054001 02500 6060 131102 COVID-19 Equipos para procesos de información 21.600 21.600 11.088 51,3% 11.088 503 054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 50.000 45.562 19.601 43,0% 19.601 504 054001 02500 6094 131102 Aplicaciones informáticas 20.000 5.500 5.461 99,3% 5.461 505 054001 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 26.000 26.000 25.447 97,9% 25.447 506 054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 15.000 9.593 9.493 99,0% 9.493 507 054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 508 054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 509 Total 054001-Protección Civil 7.643.101 7.567.720 7.284.391 96,3% 7.284.391 510 Total 054-Bomberos y Protección Civil 39.233.367 38.336.304 36.032.338 94,0% 35.846.393 511 Total 05-Interior 108.397.418 107.532.390 104.617.920 97,3% 104.136.518 512 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 513 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 25.312 25.541 25.539 100,0% 25.539 514 060000 06000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 62.159 48.291 47.844 99,1% 47.844 515 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 516 060000 06000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 517 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 518 060000 06000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 24.383 24.380 100,0% 24.380 519 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 520 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos 500 500 1.374 274,9% 772 521 060000 06000 2279 921100 Defensa de la marca Navarra y símbolo del Gobierno 10 10 5.352 >1000% 5.352 522 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.657 82,8% 1.645 523 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales 6.000 6.000 0 0,0% 0 524 060000 06000 6050 921100 Mobiliario 5.000 8.305 7.978 96,1% 7.978 525 060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático 5.000 20.425 19.509 95,5% 18.471 526 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 190.697 197.044 194.187 98,6% 192.535 527 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 275.765 287.513 287.507 100,0% 287.507 528 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 27.094 24.804 91,5% 24.804 529 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 208.344 172.214 170.827 99,2% 170.827 530 060001 06100 2061 921500 Arrendamientos de licencias informáticas y aplicaciones web 20.000 20.000 3.340 16,7% 3.340 531 060001 06100 2200 921500 Material de oficina 7.600 7.600 4.667 61,4% 4.667 532 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual 25.000 25.000 34.330 137,3% 34.330 533 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos 3.211 3.211 2.220 69,1% 2.220 534 060001 06100 2269 921502 COVID-19 Gastos corrientes Comunicación 0 5.000 4.531 90,6% 4.047 535 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 70.000 70.000 62.203 88,9% 62.203 536 060001 06100 2276 921502 Plan Reactivar Asistencia técnica archivo audiovisual 15.000 15.000 0 0,0% 0 537 060001 06100 2276 921503 Asistencia Técnica para gestión archivo y documentación 10.000 10.000 11.206 112,1% 11.206 538 060001 06100 4819 921500 (E) Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional de Prensa 11.000 11.000 11.000 100,0% 11.000 539 060001 06100 6054 921500 Material técnico 8.000 45.786 45.245 98,8% 45.245 540 060001 06110 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 132.000 132.000 104.548 79,2% 104.548 541 060001 06110 2220 921500 Arrendamiento de material técnico, servidores y servicios de telecomunicaciones 10.000 10.000 38.540 385,4% 38.540 542 060001 06110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual 105.000 105.000 134.431 128,0% 134.431 543 060001 06110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias 26.000 26.000 20.153 77,5% 20.153 544 060001 06110 2276 921503 Seguimiento de noticias 15.000 15.000 14.810 98,7% 14.810 545 060001 06110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa 45.000 45.000 33.801 75,1% 33.801 546 060001 06120 2262 921500 Publicidad institucional 550.000 550.000 553.313 100,6% 553.313 547 060001 06120 2262 921502 Actividades de patrocinio 0 0 44.528 - 44.528 548 060001 06120 2262 921503 Publicidad en redes sociales 15.000 15.000 8.523 56,8% 8.456 549 060001 06120 2262 921504 COVID-19 Publicidad 400.000 431.354 416.745 96,6% 416.745 550 060001 06120 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual 120.000 120.000 24.821 20,7% 24.821 551 060001 06120 2276 921500 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales 90.000 90.000 9.499 10,6% 9.499 552 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 2.161.930 2.238.773 2.065.592 92,3% 2.065.041 553 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 78.535 80.123 77.390 96,6% 77.390 554 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 7.718 7.578 98,2% 7.578 555 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 83.338 65.285 61.371 94,0% 61.371 556 060002 06130 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 124.000 124.000 101.839 82,1% 101.839 557 060002 06130 2276 921500 Asistencia técnica para la gestión del catálogo de trámites 35.000 35.000 37.431 106,9% 37.431 558 Total 060002-Portal navarra.es 320.883 312.126 285.609 91,5% 285.609 559 060003 06120 4709 921500 (E) Ayudas a la producción audiovisual navarra 450.000 450.000 416.275 92,5% 416.275 560 060003 06120 4709 921502 Convenio con Sumando TV y WEB S.A 1.300.000 1.300.000 1.255.633 96,6% 1.255.633 561 Total 060003-Promoción del sector audiovisual 1.750.000 1.750.000 1.671.908 95,5% 1.671.908 562 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 233.276 209.686 204.330 97,4% 204.330 563 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 37.334 37.331 100,0% 37.331 564 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 81.393 82.347 82.343 100,0% 82.343 565 060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 11.790 11.790 5.161 43,8% 5.101 566 060004 06200 6094 921100 Plan Reactivar Proyectos de digitalización 50.000 23.011 0 0,0% 0 567 060004 06210 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos 1.200 1.200 1.463 121,9% 1.463 568 060004 06210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 1.500 1.500 854 57,0% 809 569 060004 06210 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.500 1.232 82,1% 1.232 570 060004 06210 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales 15.000 15.000 18.156 121,0% 18.156 571 060004 06210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 572 060004 06210 2239 921100 Portes 10 10 4.644 >1000% 0 573 060004 06210 2261 921100 Atenciones protocolarias e institucionales 140.000 140.000 168.065 120,0% 166.402 574 060004 06210 2269 921100 Gastos diversos 10.000 10.000 18.507 185,1% 18.373 575 060004 06210 2269 921102 Día de Navarra 130.000 130.000 103.522 79,6% 88.522 576 060004 06210 2269 921103 COVID-19 Adaptación y celebración de actos institucionales y protocolarios 190.000 82.640 17.638 21,3% 17.638 577 060004 06210 2270 921100 Servicio de lavandería 1.000 1.000 1.645 164,5% 1.645 578 060004 06210 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering 3.000 3.000 1.524 50,8% 1.524 579 060004 06210 2279 921103 Relaciones institucionales 10.000 10.000 0 0,0% 0 580 060004 06210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 2.366 94,6% 2.357 581 060004 06210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad) 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 582 060004 06210 6056 921100 Bienes artísticos 17.000 17.000 17.515 103,0% 14.911 583 060004 06210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 3.000 3.000 2.275 75,8% 2.275 584 060004 06220 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano 6.000 6.000 6.000 100,0% 6.000 585 Total 060004-Actuaciones protocolarias 941.851 798.529 704.571 88,2% 680.411 586 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 386.511 329.152 313.491 95,2% 313.491 587 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 588 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.379 17.907 92,4% 17.907 589 060005 06220 2061 921900 Licencias programas informáticos 2.000 2.000 1.089 54,5% 1.089 590 060005 06220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 10.000 7.214 72,1% 7.214 591 060005 06220 2200 921900 Papelería y material de oficina 1.000 1.000 2.129 212,9% 2.129 592 060005 06220 2239 921900 Portes 4.000 4.000 1.136 28,4% 1.047 593 060005 06220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 6.200 7.494 120,9% 7.494 594 060005 06220 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica 21.660 21.660 5.527 25,5% 5.527 595 060005 06220 2279 921902 COVID-19 Gastos Proyecto Editorial en distintos soportes 19.625 33.626 23.256 69,2% 23.256 596 060005 06220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 15.000 6.759 45,1% 6.759 597 060005 06220 2400 921900 Edición de publicaciones en distintos soportes 140.000 140.000 40.471 28,9% 36.725 598 Total 060005-Publicaciones 606.016 582.028 426.471 73,3% 422.637 599 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 5.971.377 5.878.499 5.348.339 91,0% 5.318.140 600 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 5.971.377 5.878.499 5.348.339 91,0% 5.318.140 601 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 602 080000 08000 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 0 19.026 19.026 100,0% 19.026 603 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 72.052 49.459 49.456 100,0% 49.456 604 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 15.458 14.472 93,6% 14.472 605 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 314.133 56.886 53.548 94,1% 53.548 606 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 252.300 84.509 71.322 84,4% 71.322 607 080000 08000 1220 232202 (E) Plan Reactivar Retribuciones personal contratado temporal 66.000 66.594 43.653 65,6% 43.653 608 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 38.700 39.421 24.330 61,7% 24.330 609 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales 135.815 149.469 142.340 95,2% 142.340 610 080000 08000 1600 232200 (E) Seguridad social 218.401 313.114 301.859 96,4% 301.859 611 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos 100 101 0 0,0% 0 612 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2.500 2.500 662 26,5% 662 613 080000 08000 2200 232200 Material de oficina 4.000 4.000 5.225 130,6% 5.225 614 080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 800 800 671 83,9% 671 615 080000 08000 2220 232200 Comunicaciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 616 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 300 300 1.185 394,9% 1.185 617 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 24.839 24.839 16.204 65,2% 16.204 618 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 1.500 1.500 3.253 216,9% 3.253 619 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos 1.500 29.596 512 1,7% 512 620 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos 236 236 566 240,0% 566 621 080000 08000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 10 10 1.500 >1000% 1.500 622 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.809 72,4% 1.809 623 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 624 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 625 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 626 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 4.148 4.148 100,0% 4.148 627 080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 22.500 18.362 15.431 84,0% 15.431 628 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos 5.600 6.600 4.741 71,8% 4.741 629 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 400 70 17,4% 70 630 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 733 733 363 49,5% 363 631 080000 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 38.201 69,1% 38.201 632 080000 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 24.163 90.396 90.196 99,8% 90.196 633 080000 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 634 080000 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 635 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 1.305.468 1.098.362 965.297 87,9% 965.297 636 080001 08100 2269 232203 (E) Actuaciones en materia de transversalidad de género 67.000 67.000 66.678 99,5% 66.678 637 080001 08100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 638 080001 08100 4455 232202 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Cátedra de mujer, ciencia y tecnología 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 639 080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 526.000 508.271 431.064 84,8% 431.064 640 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 641 080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local 28.000 19.003 19.003 100,0% 19.003 642 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 55.294 100,0% 55.294 643 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 113.401 91.700 84.482 92,1% 84.482 644 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 645 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.597 80.146 77.265 96,4% 77.265 646 080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 350.000 350.000 332.395 95,0% 332.395 647 080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación 1.500 1.500 0 0,0% 0 648 080001 08200 2269 232205 (E) Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales 50.000 50.000 43.071 86,1% 43.071 649 080001 08200 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 650 080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 98.000 98.000 96.460 98,4% 96.460 651 080001 08200 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación 2.566 2.566 0 0,0% 0 652 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 653 080001 08200 4819 232202 Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 36.500 36.500 36.500 100,0% 36.500 654 080001 08200 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 210.000 161.929 156.025 96,4% 156.025 655 080001 08300 2269 232202 (E) Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género 85.000 85.000 82.991 97,6% 82.991 656 080001 08300 4609 232200 (E) Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+ 10.010 10.010 9.727 97,2% 9.727 657 080001 08300 4609 232202 (E) Convenio Ayuntamiento de Burlada para la creación del área LGTBI 31.300 31.300 31.300 100,0% 31.300 658 080001 08300 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI 172.000 172.000 172.000 100,0% 172.000 659 080001 08300 4819 232206 (E) Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género 39.000 39.000 36.281 93,0% 36.281 660 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género 2.055.686 1.977.234 1.848.536 93,5% 1.848.536 661 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 55.294 100,0% 55.294 662 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 156.806 270.901 261.520 96,5% 261.520 663 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 32.058 32.047 100,0% 32.047 664 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 93.699 93.429 99,7% 93.429 665 080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 130.000 130.000 102.168 78,6% 102.168 666 080002 08100 2269 232303 COVID-19 Recursos de acogida para mujeres en situación de prostitución 103.900 99.311 96.115 96,8% 96.115 667 080002 08100 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género 440.015 452.115 452.079 100,0% 452.079 668 080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida 608.678 628.678 632.688 100,6% 632.688 669 080002 08100 2600 232303 COVID-19 Gestión de recursos de acogida 105.000 156.000 144.209 92,4% 144.209 670 080002 08100 2600 232304 COVID-19 Equipos atención integral violencia de género 0 4.589 4.589 100,0% 4.589 671 080002 08100 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos 10 10 0 0,0% 0 672 080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 70.500 70.500 75.923 107,7% 56.942 673 080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres 40.000 10.000 0 0,0% 0 674 080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social 66.000 66.000 66.000 100,0% 66.000 675 080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0,0% 0 676 080002 08100 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recurso de acogida para víctimas de trata 38.000 38.000 38.000 100,0% 38.000 677 080002 08100 4819 232303 Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 35.000 35.000 30.009 85,7% 30.009 678 "080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 150.615 150.615 124.345 82,6% 124.345 679 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres 2.001.346 2.294.772 2.208.415 96,2% 2.189.434 680 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 5.362.500 5.370.369 5.022.248 93,5% 5.003.267 681 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 5.362.500 5.370.369 5.022.248 93,5% 5.003.267 682 090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 683 090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 80.544 132.629 112.439 84,8% 112.439 684 090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 685 090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 686 090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.900 39.251 0 0,0% 0 687 090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 50.000 54.542 7.702 14,1% 7.702 688 090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales 134.278 130.471 126.927 97,3% 126.927 689 090000 09000 1600 232100 Seguridad social 278.168 283.619 203.622 71,8% 203.622 690 090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos 28.600 28.861 2.277 7,9% 2.277 691 090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche 17.800 17.965 643 3,6% 643 692 090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos 7.604 7.678 871 11,3% 871 693 090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 222 22,2% 222 694 090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 695 090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 1.000 1.000 543 54,3% 543 696 090000 09010 2200 232100 Material de oficina 1.500 1.500 3.607 240,5% 3.607 697 090000 09010 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 698 090000 09010 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 4.000 4.000 15.428 385,7% 15.428 699 090000 09010 2264 232100 Gastos de sedes INJ 17.000 17.000 7.574 44,6% 7.574 700 090000 09010 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones 1.000 1.000 195 19,5% 195 701 090000 09010 2269 232100 Gastos diversos 3.500 3.500 6.913 197,5% 6.568 702 090000 09010 2271 232100 Servicios de limpieza sedes INJ 42.000 42.000 39.907 95,0% 36.582 703 090000 09010 2273 232100 Servicios informáticos 3.000 3.000 1.576 52,5% 1.576 704 090000 09010 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos 3.000 3.000 13.941 464,7% 13.941 705 090000 09010 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2.000 2.000 0 0,0% 0 706 090000 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción 10.000 10.000 5.214 52,1% 5.214 707 090000 09010 2285 232100 Vestuario 500 500 179 35,8% 179 708 090000 09010 2299 232100 Mantenimiento sedes centrales INJ 2.000 2.000 7.803 390,1% 7.803 709 090000 09010 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 4.395 219,8% 4.395 710 090000 09010 2330 232100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 711 090000 09010 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 712 090000 09010 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 713 090000 09010 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 714 090000 09010 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 2.000 2.000 0 0,0% 0 715 090000 09010 6060 232100 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 2.366 78,9% 2.366 716 090000 09010 6094 232100 Aplicaciones informáticas 3.000 13.000 10.979 84,5% 10.979 717 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Juventud 800.468 870.134 635.877 73,1% 632.206 718 090001 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 30.179 65.511 46.214 70,5% 46.214 719 090001 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 720 090001 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160.827 126.109 120.474 95,5% 120.474 721 090001 09010 2120 232100 Reformas en Centros propios 25.000 25.000 34.156 136,6% 34.156 722 090001 09010 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud 6.000 6.000 55 0,9% 55 723 090001 09010 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud 4.000 4.000 4.551 113,8% 4.551 724 090001 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud 21.310 21.310 11.585 54,4% 11.585 725 090001 09010 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud 430 430 0 0,0% 0 726 090001 09010 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 31.000 31.000 32.592 105,1% 32.304 727 090001 09010 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud 6.000 30.233 32.233 106,6% 32.233 728 Total 090001-Infraestructuras de juventud 284.756 309.603 281.860 91,0% 281.572 729 090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 0 0,0% 0 730 090002 09100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 86.759 2 0 0,0% 0 731 090002 09100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 732 090002 09100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 733 090002 09110 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 204.190 224.994 219.150 97,4% 219.150 734 090002 09110 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 735 090002 09110 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 736 090002 09110 2269 232100 Programa emprendimiento joven 15.000 15.000 14.999 100,0% 14.999 737 090002 09110 2269 232102 Acciones transversales 42.000 40.694 23.302 57,3% 23.302 738 090002 09110 2269 232103 (E) ENAJ: Actividades de educación no formal 60.000 60.000 56.378 94,0% 56.378 739 090002 09110 2269 232107 Observatorio Joven 54.000 54.000 52.998 98,1% 52.998 740 090002 09110 2269 232108 (E) Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud 30.000 30.000 21.947 73,2% 21.947 741 090002 09110 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30.000 14.664 6.326 43,1% 6.326 742 090002 09110 2269 232111 (E) Desarrollar actividades para la juventud en torno al 500 aniversario de la Batalla de Noain 10.000 10.000 3.150 31,5% 3.150 743 090002 09110 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 27.120 27.120 23.753 87,6% 23.753 744 090002 09110 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 25.000 28.900 34.931 120,9% 34.931 745 090002 09110 4809 232103 Ayudas concedidas 10 10 0 0,0% 0 746 090002 09120 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 122.047 127.486 122.201 95,9% 122.201 747 090002 09120 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 24.380 100,0% 24.380 748 090002 09120 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 22.819 22.807 99,9% 22.807 749 090002 09120 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 80.000 80.000 83.233 104,0% 83.233 750 090002 09120 2269 232105 Programas de movilidad juvenil 126.000 126.000 130.672 103,7% 130.672 751 090002 09120 2269 232107 Carné Joven 50.000 281.607 209.541 74,4% 205.324 752 090002 09120 2269 232108 (E) Navarra Music Gazteak 20.000 20.000 19.961 99,8% 19.961 753 090002 09120 4609 232103 (E) Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 330.000 330.000 315.486 95,6% 315.486 754 090002 09120 4809 232100 Premios, concursos y certámenes 31.000 31.000 27.900 90,0% 27.900 755 090002 09120 4809 232102 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 10 5.210 5.200 99,8% 5.200 756 090002 09120 4809 232103 Subvenciones de Carné Joven 10 10 0 0,0% 0 757 090002 09120 4809 232104 Subvenciones de Arte Joven 10 10 0 0,0% 0 758 090002 09120 4819 232100 (E) Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 183.000 183.000 99.090 54,1% 99.090 759 090002 09120 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud 128.000 128.000 114.789 89,7% 114.789 760 090002 09120 7819 232104 (E) Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra 7.000 7.000 6.166 88,1% 6.166 761 090002 09120 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles 10.000 7.406 5.565 75,1% 5.565 762 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 1.749.680 1.934.654 1.643.926 85,0% 1.639.709 763 Total 090-Promoción de la juventud 2.834.904 3.114.391 2.561.663 82,3% 2.553.488 764 Total 09-Instituto Navarro de Juventud 2.834.904 3.114.391 2.561.663 82,3% 2.553.488 765 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 309.133.360 289.669.305 283.041.730 97,7% 282.397.833 766 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 125.899 128.034 127.808 99,8% 127.808 767 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 63.357 70.928 70.828 99,9% 70.828 768 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 6.000 6.000 207 3,4% 207 769 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 2.954 2.954 807 27,3% 425 770 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 3.929 56,1% 3.929 771 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 806 16,1% 806 772 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 15.835.187 28.836.280 28.836.280 100,0% 28.836.280 773 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 774 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 1.814 181,4% 1.814 775 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 297.878 337.385 337.378 100,0% 337.378 776 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 33.034 33.031 100,0% 33.031 777 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.029 22.481 22.478 100,0% 22.478 778 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 85.998 79.427 79.400 100,0% 79.400 779 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 45.000 99.723 91.547 91,8% 91.547 780 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 890.332 922.533 914.949 99,2% 914.949 781 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1.476.333 1.489.926 1.435.154 96,3% 1.435.154 782 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias 10.200 8.173 128 1,6% 128 783 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos 10 2.129 195 9,2% 195 784 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 193.900 195.681 191.325 97,8% 191.325 785 100000 10100 2160 923900 Mantenimiento del hardware 10 10 0 0,0% 0 786 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 787 100000 10100 2216 923900 Material sanitario 14.000 14.000 0 0,0% 0 788 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 100 100 0 0,0% 0 789 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 68.577 68.577 73.705 107,5% 70.607 790 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 791 100000 10100 4459 923900 Plan Reactivar Instituto Navarro de Finanzas 50.000 47.000 0 0,0% 0 792 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 700 630 0 0,0% 0 793 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 2.400 5.400 5.503 101,9% 3.041 794 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 300 300 0 0,0% 0 795 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 19.268.717 32.383.915 32.227.272 99,5% 32.221.330 796 100001 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 40.000 57.928 61.479 106,1% 61.479 797 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 525.424 491.505 485.467 98,8% 485.467 798 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 799 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 24.391 24.380 100,0% 24.380 800 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 857 85,7% 857 801 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 802 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 6.000 6.000 5.113 85,2% 5.113 803 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 900 900 0 0,0% 0 804 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 15.215 14.715 6.767 46,0% 6.767 805 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 1.050 105,0% 1.050 806 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 5.000 5.500 3.814 69,3% 3.814 807 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 595.559 603.950 588.927 97,5% 588.927 808 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 49.351 49.797 49.795 100,0% 49.795 809 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 810 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 36.011 26.771 74,3% 26.771 811 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 600 600 337 56,1% 337 812 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 36.617 36.617 60.240 164,5% 60.240 813 100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP 0 70 363 518,6% 363 814 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 125.504 123.106 137.505 111,7% 137.505 815 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 19.989.780 33.110.971 32.953.704 99,5% 32.947.763 816 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 102.635 81.970 79.674 97,2% 79.674 817 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 818 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 1 0 0,0% 0 819 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas 40.000 40.000 27.769 69,4% 27.769 820 101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio 10 10 374 >1000% 374 821 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 145 29,0% 145 822 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 1.500 1.500 1.440 96,0% 1.440 823 101000 10300 2200 923302 Material informático 1.000 1.000 84 8,4% 84 824 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.500 1.500 1.232 82,1% 1.232 825 101000 10300 2230 923300 Portes 1.500 1.500 504 33,6% 504 826 101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades 1.200 1.200 1.096 91,4% 1.096 827 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 828 "101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 2.500 2.500 2.874 115,0% 2.874 829 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos 1.500 1.500 1.201 80,0% 1.201 830 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 52.272 174,2% 52.272 831 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua 6.000 6.000 1.358 22,6% 1.358 832 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza e higiénico 700 700 0 0,0% 0 833 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 3.800 3.800 91 2,4% 91 834 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0,0% 0 835 101000 10300 6031 923300 Instalaciones 500 500 0 0,0% 0 836 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 845 84,5% 845 837 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos 4.000 15.000 14.717 98,1% 12.324 838 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 41.483 108.751 108.747 100,0% 108.747 839 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 840 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 72.285 72.282 100,0% 72.282 841 101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos 30.000 30.000 13.055 43,5% 13.055 842 101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 15.000 10.500 0 0,0% 0 843 101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 844 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 106.907 42.737 42.735 100,0% 42.735 845 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 846 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 104.349 99.022 95.860 96,8% 95.860 847 101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas 127.000 127.000 126.198 99,4% 119.736 848 101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares 130.000 126.500 69.415 54,9% 69.415 849 101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 850 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 179.645 159.868 158.693 99,3% 158.693 851 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 852 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 50.757 47.645 93,9% 47.645 853 101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 114.553 114.553 174.776 152,6% 174.776 854 101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero 40.000 40.000 36.403 91,0% 36.403 855 101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 856 101000 10330 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones 30.000 30.000 22.627 75,4% 19.670 857 101000 10330 6094 923302 Aplicaciones informáticas 70.000 67.000 66.620 99,4% 66.620 858 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.261.510 1.270.238 1.220.730 96,1% 1.208.920 859 Total 101-Elaboración de información estadística 1.261.510 1.270.238 1.220.730 96,1% 1.208.920 860 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 21.251.290 34.381.209 34.174.434 99,4% 34.156.682 861 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 862 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 24.672 25.541 23.880 93,5% 23.880 863 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 864 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 865 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 3.500 3.500 568 16,2% 568 866 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 54.485 54.485 64.533 118,4% 64.533 867 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 1.000 1.000 261 26,1% 261 868 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 143 9,5% 143 869 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia 10.562.687 10.562.687 0 0,0% 0 870 Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera 10.707.878 10.709.291 149.938 1,4% 149.938 871 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 115.623 122.132 121.809 99,7% 121.809 872 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 873 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 32.555 32.553 100,0% 32.553 874 110001 11400 1220 931200 REACT Retribuciones personal contratado temporal 0 16.370 16.365 100,0% 16.365 875 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación 1.000 1.000 0 0,0% 0 876 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos 10.000 10.000 0 0,0% 0 877 110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos 30.000 30.000 0 0,0% 0 878 110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica modernización del servicio 20.000 20.000 14.901 74,5% 14.901 879 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0,0% 0 880 110001 11400 2400 931200 Gastos de edición 10 10 0 0,0% 0 881 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos 30.000 30.000 3.120 10,4% 3.120 882 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos 70.000 70.000 833 1,2% 833 883 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 151.363 140.814 140.811 100,0% 140.811 884 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.926 39.278 39.276 100,0% 39.276 885 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 77.851 66.201 66.198 100,0% 66.198 886 110001 11410 2200 931200 Material de oficina 1.200 1.200 1.487 123,9% 1.487 887 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica 579.195 580.070 437.352 75,4% 437.352 888 110003 11500 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 104.152 105.092 105.089 100,0% 105.089 889 110003 11500 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24.391 20.928 85,8% 20.928 890 110003 11500 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.362 78.554 78.550 100,0% 78.550 891 110003 11500 2061 923400 Arrendamiento de programas y licencias 10 10 0 0,0% 0 892 110003 11500 2200 931200 Material de oficina 3.000 3.000 501 16,7% 453 893 110003 11500 2202 931500 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500 2.500 3.746 149,8% 3.746 894 110003 11500 2266 923400 Cursos de formación 8.000 8.000 0 0,0% 0 895 110003 11500 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 896 110003 11500 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 0 0,0% 0 897 110003 11500 6060 923400 Equipos informáticos 3.000 3.000 2.274 75,8% 1.139 898 110003 11500 6094 923400 Desarrollos informáticos 60.000 60.000 0 0,0% 0 899 110003 11510 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 13.008 86,7% 13.008 900 110003 11520 1200 931500 Retribuciones del personal fijo 49.351 49.797 49.795 100,0% 49.795 901 110003 11520 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 902 110003 11520 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 39.276 100,0% 39.276 903 110003 11520 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 38.000 38.000 35.030 92,2% 35.030 904 110003 11520 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 44.165 44.165 44.165 100,0% 44.165 905 110003 11520 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 32.195.193 31.560.690 31.560.690 100,0% 31.560.690 906 110003 11520 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos 1.274.773 18.209.276 16.055.090 88,2% 16.042.056 907 110003 11520 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0,0% 0 908 110003 11520 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 26.404.071 26.104.071 26.101.821 100,0% 26.101.821 909 110003 11520 9020 951100 Amortización de deuda pública 207.190.000 207.190.000 207.190.000 100,0% 207.190.000 910 110003 11520 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 152.743.334 397.743.334 397.743.334 100,0% 397.743.334 911 110003 11530 1200 923700 Retribuciones del personal fijo 172.531 144.474 144.182 99,8% 144.182 912 110003 11530 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 3 0 0,0% 0 913 110003 11530 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 27.516 25.017 90,9% 25.017 914 110003 11530 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería 1.000 1.000 589 58,9% 589 915 110003 11530 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos 100.000 100.000 0 0,0% 0 916 110003 11530 3400 931500 Intereses de cuentas 100.000 100.000 0 0,0% 0 917 110003 11530 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0,0% 0 918 110003 11530 3509 923700 (E) Remuneración por saldos en cuentas corrientes y similares 10 300.010 0 0,0% 0 919 Total 110003-Economía y finanzas 420.647.100 681.956.192 679.213.084 99,6% 679.198.866 920 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 431.934.173 693.245.553 679.800.374 98,1% 679.786.156 921 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 594.136 568.241 554.041 97,5% 554.041 922 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.926 48.997 48.667 99,3% 48.667 923 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 217.116 238.492 230.439 96,6% 230.439 924 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.000 1.000 1.640 164,0% 1.640 925 111000 11300 2240 923100 Primas de seguros, daños materiales 351.500 351.500 125.776 35,8% 125.776 926 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 759.998 759.998 862.076 113,4% 862.076 927 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 700 700 0 0,0% 0 928 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 6.000 6.000 2.119 35,3% 2.119 929 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 39.499 39.499 39.499 100,0% 39.499 930 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 5.418.976 5.418.976 4.886.331 90,2% 4.466.420 931 111000 11300 2271 923102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo 1.104.127 1.104.127 980.315 88,8% 908.152 932 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 933 111000 11300 4709 923100 COVID-19 Indemnización por suspensión contratos de limpieza 10 10 0 0,0% 0 934 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 31.399 31.389 100,0% 31.389 935 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 936 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 1.806 1.796 99,4% 1.796 937 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 31.000 31.000 31.000 100,0% 31.000 938 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 939 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 5.850.000 5.850.000 5.850.000 100,0% 5.850.000 940 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 410.000 410.000 0 0,0% 0 941 111000 11300 8401 931102 COVID-19 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 240.000 240.000 0 0,0% 0 942 Total 111000-Actividades generales del programa 15.063.038 15.101.774 13.645.088 90,4% 13.153.013 943 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 5.000 5.000 1.813 36,3% 1.813 944 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 248.000 228.000 182.996 80,3% 180.957 945 111001 11300 2289 923100 COVID-19 Suministros de protección auxiliares 1.269.000 265.017 159.451 60,2% 159.451 946 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 1.522.000 498.017 344.261 69,1% 342.222 947 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 19.000 19.000 18.490 97,3% 18.490 948 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 56.000 56.000 48.450 86,5% 40.375 949 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 3.500 3.500 1.007 28,8% 1.007 950 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 54.000 42.611 37.021 86,9% 37.021 951 111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10 10 0 0,0% 0 952 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 16.000 16.000 12.504 78,1% 12.504 953 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 10 10 0 0,0% 0 954 111002 11300 6003 923100 Demoliciones 120.000 48.400 44.550 92,0% 44.550 955 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario 50.000 109.232 105.561 96,6% 105.561 956 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 1.276.149 1.326.149 1.252.680 94,5% 1.212.679 957 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 40.000 40.000 0 0,0% 0 958 111002 11300 6041 923100 Adquisición de vehículos 10 30.079 30.069 100,0% 30.069 959 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras 140.000 72.299 72.299 100,0% 72.299 960 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 10.000 10.000 3.903 39,0% 3.903 961 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 12.542 12.542 0 0,0% 0 962 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 10 10 0 0,0% 0 963 111002 11300 8500 923102 COVID-19 Adquisición de acciones del sector público 10 10 0 0,0% 0 964 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 965 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 1.797.251 1.785.862 1.626.534 91,1% 1.578.459 966 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 2.500 2.500 1.330 53,2% 1.330 967 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 3.600 3.600 1.234 34,3% 1.234 968 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 33.000 33.000 28.558 86,5% 28.558 969 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 315.000 315.000 330.589 104,9% 330.589 970 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 20.000 59.381 296,9% 59.381 971 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable 18.000 18.000 0 0,0% 0 972 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 129 6,5% 129 973 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 974 Total 111003-Planificación y desarrollo 394.110 394.110 421.221 106,9% 421.221 975 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 3.000 3.000 2.170 72,3% 2.170 976 Total 111004-Junta de Contratación 3.000 3.000 2.170 72,3% 2.170 977 Total 111-Gestión del patrimonio 18.779.399 17.782.764 16.039.273 90,2% 15.497.084 978 113000 12000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 60.014 114.442 114.439 100,0% 114.439 979 113000 12000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 54.838 55.333 54.878 99,2% 54.878 980 113000 12000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 981 113000 12000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 22.090 22.079 99,9% 22.079 982 113000 12000 2200 923400 Material de oficina 5.000 5.000 2.301 46,0% 2.301 983 113000 12000 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 600 600 51 8,6% 51 984 113000 12000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 106 5,3% 106 985 113000 12000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 696 13,9% 0 986 113000 12000 6060 923400 Equipos para procesos de información 24.000 24.000 11.788 49,1% 10.839 987 Total 113000-Actividades generales del programa 151.472 228.475 206.338 90,3% 204.693 988 113001 12200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 54.802 55.297 55.294 100,0% 55.294 989 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 578.818 594.984 584.628 98,3% 584.628 990 113001 12200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 991 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.898 33.196 19.363 58,3% 19.363 992 113001 12200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 993 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 153.523 177.036 176.558 99,7% 176.558 994 113001 12200 1220 931400 REACT Retribuciones personal contratado temporal 0 22.150 20.820 94,0% 20.820 995 113001 12200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 10.000 10.000 1.302 13,0% 1.302 996 113001 12200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 997 Total 113001-Intervención 831.061 893.685 857.965 96,0% 857.965 998 113002 12100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 78.964 6.091 6.089 100,0% 6.089 999 113002 12100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1000 113002 12100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 2.313 2.301 99,5% 2.301 1001 113002 12100 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable 77.000 77.000 77.146 100,2% 77.146 1002 113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 80.000 80.000 53.553 66,9% 53.553 1003 113002 12110 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 149.038 185.258 185.253 100,0% 185.253 1004 113002 12110 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1005 113002 12110 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 65.424 3.218 2.396 74,5% 2.396 1006 113002 12120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 49.351 80.409 80.405 100,0% 80.405 1007 113002 12120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1008 113002 12120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 2.397 2.396 99,9% 2.396 1009 Total 113002-Gestión contable 532.529 436.718 409.539 93,8% 409.539 1010 113003 12300 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 375.929 381.847 381.502 99,9% 381.502 1011 113003 12300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 143.077 144.369 142.756 98,9% 142.756 1012 113003 12300 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 32.317 32.137 99,4% 32.137 1013 113003 12300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1014 113003 12300 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 247.623 204.953 198.976 97,1% 198.976 1015 113003 12300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1016 113003 12300 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 8.000 8.000 1.993 24,9% 1.993 1017 113003 12300 2276 493300 Trabajos realizados por empresas 384.165 384.165 299.555 78,0% 294.836 1018 113003 12300 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 58.000 58.000 24.033 41,4% 24.033 1019 113003 12300 2276 493303 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas 1.500 1.500 1.156 77,1% 1.156 1020 113003 12300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 637 15,9% 637 1021 Total 113003-Auditoría 1.222.324 1.219.173 1.082.745 88,8% 1.078.026 1022 Total 113-Control interno y gestión contable 2.737.386 2.778.052 2.556.586 92,0% 2.550.223 1023 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 453.450.958 713.806.368 698.396.234 97,8% 697.833.464 1024 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 92.724 93.560 93.558 100,0% 93.558 1025 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 24.672 38.025 38.023 100,0% 38.023 1026 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1027 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 48.673 2.871 5,9% 2.871 1028 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 10 11 0 0,0% 0 1029 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 796.922 784.119 570.018 72,7% 570.018 1030 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 118.367 208.882 179.134 85,8% 179.134 1031 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 1.884.957 1.915.626 1.915.585 100,0% 1.915.585 1032 150000 17000 1600 923400 Seguridad social 2.989.355 3.069.865 2.928.760 95,4% 2.928.760 1033 150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 1034 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 529.900 531.587 439.830 82,7% 439.830 1035 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 4.000 4.000 0 0,0% 0 1036 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 9.000 9.000 1.211 13,5% 1.211 1037 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 4.000 4.000 0 0,0% 0 1038 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 3.000 3.000 0 0,0% 0 1039 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 20.173 20.173 8.421 41,7% 7.421 1040 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 42.270 42.270 38.064 90,0% 34.892 1041 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 304.400 43.621 17.969 41,2% 17.969 1042 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 2.000 2.000 0 0,0% 0 1043 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 126 1,4% 126 1044 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 15.000 15.000 12.000 80,0% 12.000 1045 150000 17000 4809 923400 Ejecución de sentencias 10 67.879 67.879 100,0% 67.879 1046 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 650.000 673.535 566.610 84,1% 548.906 1047 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 16.000 16.000 15.604 97,5% 15.604 1048 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1049 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado 15.000 15.000 0 0,0% 0 1050 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 243.476 280.869 266.234 94,8% 266.234 1051 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9.011 9.000 99,9% 9.000 1052 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 79.879 54.001 42.069 77,9% 42.069 1053 150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 23.097 51,3% 21.241 1054 150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 22.000 22.000 6.196 28,2% 6.196 1055 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 1.214 17,3% 1.214 1056 150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 7.000 7.000 0 0,0% 0 1057 150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 21.000 21.000 19.033 90,6% 19.033 1058 150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 0 0,0% 0 1059 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 7.962.155 8.066.729 7.262.506 90,0% 7.238.774 1060 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 7.962.155 8.066.729 7.262.506 90,0% 7.238.774 1061 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 257.690 217.073 216.788 99,9% 216.788 1062 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 18.286 18.285 100,0% 18.285 1063 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1064 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 253.000 253.000 128.219 50,7% 128.219 1065 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 2.000 2.000 0 0,0% 0 1066 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 1067 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1068 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1069 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1070 151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria 1.394.000 1.394.000 941.784 67,6% 941.784 1071 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial 116.000 116.000 112.313 96,8% 112.313 1072 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 406.000 406.000 346.139 85,3% 346.139 1073 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1074 151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria 1.790.000 1.790.000 1.209.321 67,6% 1.209.321 1075 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial 463.000 570.162 339.059 59,5% 339.059 1076 151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica 0 0 257.725 - 257.725 1077 151000 17310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 171.669 163.197 163.194 100,0% 163.194 1078 151000 17310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1079 151000 17310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.867 36.442 32.368 88,8% 32.368 1080 151000 17310 6060 923400 Equipos informáticos 329.000 329.000 142.380 43,3% 140.508 1081 151000 17320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 49.351 55.333 55.331 100,0% 55.331 1082 151000 17320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1083 151000 17320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.867 37.200 37.198 100,0% 37.198 1084 151000 17320 2279 923400 Contrataciones externas 6.000 6.000 0 0,0% 0 1085 151000 17330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 128.950 131.991 131.987 100,0% 131.987 1086 151000 17330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1087 151000 17330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.733 74.398 74.396 100,0% 74.396 1088 151000 17330 2239 923400 Gastos de transporte 3.000 3.000 2.069 69,0% 2.069 1089 151000 17330 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 176 8,8% 171 1090 151000 17330 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.432.000 1.432.000 1.126.766 78,7% 1.126.766 1091 151000 17330 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 0 0,0% 0 1092 151000 17340 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 214.568 197.653 188.429 95,3% 188.429 1093 151000 17340 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1094 151000 17340 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1095 151000 17340 2277 923400 Contrataciones externas 66.000 66.000 6.763 10,2% 1.691 1096 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 7.266.427 7.311.800 5.530.694 75,6% 5.523.745 1097 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 7.266.427 7.311.800 5.530.694 75,6% 5.523.745 1098 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.758.461 1.564.611 1.552.421 99,2% 1.552.421 1099 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 85.113 146.394 145.359 99,3% 145.359 1100 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 97.405 153.847 150.847 98,0% 150.847 1101 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.000 13.000 3.947 30,4% 3.947 1102 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 124 6,2% 124 1103 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 314 3,5% 314 1104 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.583 31,7% 1.583 1105 152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 61.000 61.000 0 0,0% 0 1106 152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 500 500 425 85,0% 425 1107 152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas 24.200 24.200 9.647 39,9% 9.647 1108 Total 152000-Gestión de los tributos 2.055.679 1.979.552 1.864.668 94,2% 1.864.668 1109 Total 152-Gestión de los tributos 2.055.679 1.979.552 1.864.668 94,2% 1.864.668 1110 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.961.427 1.798.704 1.767.917 98,3% 1.767.917 1111 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1112 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1113 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 6.802 75,6% 5.927 1114 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 6.214 88,8% 5.880 1115 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 3.004 16,7% 3.004 1116 Total 153000-Inspección de tributos 1.995.447 1.832.726 1.783.938 97,3% 1.782.729 1117 Total 153-Inspección de tributos 1.995.447 1.832.726 1.783.938 97,3% 1.782.729 1118 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 470.057 136.804 136.798 100,0% 136.798 1119 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8.267 8.256 99,9% 8.256 1120 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 143.274 75.160 72.908 97,0% 72.908 1121 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 2.445 24,5% 2.445 1122 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 10 1,0% 0 1123 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial 922.000 922.000 736.820 79,9% 736.820 1124 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 183 3,7% 183 1125 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 500 500 0 0,0% 0 1126 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 1.551.841 1.158.732 957.421 82,6% 957.411 1127 154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 49.351 238.288 237.596 99,7% 237.596 1128 154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 5.248 5.237 99,8% 5.237 1129 154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 73.475 69.794 95,0% 69.794 1130 154001 17610 6094 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental 33.210 33.210 0 0,0% 0 1131 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 82.581 350.221 312.627 89,3% 312.627 1132 154002 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 41.483 106.650 106.646 100,0% 106.646 1133 154002 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1134 154002 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13.523 13.398 99,1% 13.398 1135 154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación 72.000 72.000 60.571 84,1% 60.571 1136 154002 17620 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 68.000 68.000 55.979 82,3% 55.979 1137 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 181.503 260.184 236.593 90,9% 236.593 1138 154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 249.619 260.314 260.309 100,0% 260.309 1139 154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1140 154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.300 33.160 33.159 100,0% 33.159 1141 154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina 4.000 4.000 507 12,7% 347 1142 154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 51.000 51.000 36.300 71,2% 36.300 1143 154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 24.200 24.200 12.430 51,4% 12.430 1144 154003 17630 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria 10.000 10.000 0 0,0% 0 1145 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 394.129 382.685 342.705 89,6% 342.545 1146 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.210.054 2.151.822 1.849.347 85,9% 1.849.177 1147 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 108.768 138.720 137.740 99,3% 137.740 1148 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 3 0 0,0% 0 1149 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.867 37.200 37.198 100,0% 37.198 1150 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 1.427 71,4% 1.427 1151 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 1.500 1.500 0 0,0% 0 1152 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por pago con tarjeta 100.000 100.000 0 0,0% 0 1153 155000 17800 2272 932100 (E) Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 1.097.580 1.097.580 879.106 80,1% 879.106 1154 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 4.500 4.500 0 0,0% 0 1155 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 682 7,6% 682 1156 Total 155000-Actividades generales del programa 1.383.887 1.390.503 1.056.154 76,0% 1.056.154 1157 155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 194.136 182.402 182.397 100,0% 182.397 1158 155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1159 155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.867 46.706 41.283 88,4% 41.283 1160 155001 17840 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1161 155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1162 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 234.013 232.119 223.680 96,4% 223.680 1163 155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 263.511 224.201 223.994 99,9% 223.994 1164 155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 6.174 6.163 99,8% 6.163 1165 155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 49.154 82.145 82.144 100,0% 82.144 1166 155002 17820 2200 932100 Material de oficina 5.000 5.000 335 6,7% 316 1167 155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 5.000 84.672 >1000% 84.672 1168 155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 18.500 18.500 41.257 223,0% 41.018 1169 155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 20.000 1.999 10,0% 1.999 1170 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 361.175 361.020 440.564 122,0% 440.307 1171 155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 246.588 252.205 239.117 94,8% 239.117 1172 155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 5.909 5.898 99,8% 5.898 1173 155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.867 141.202 141.200 100,0% 141.200 1174 155003 17830 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1175 155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos 1.500 1.500 253 16,8% 253 1176 155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 14.000 14.000 3.787 27,1% 3.682 1177 155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 6.500 6.500 0 0,0% 0 1178 155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos 1.700.000 1.700.000 1.027.587 60,4% 1.027.587 1179 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 2.007.465 2.123.316 1.417.843 66,8% 1.417.737 1180 155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 156.601 159.729 159.416 99,8% 159.416 1181 155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1182 155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 48.703 61.580 61.578 100,0% 61.578 1183 155004 17810 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1184 155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 214 21,4% 214 1185 155004 17810 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 92.000 92.000 52.643 57,2% 52.643 1186 Total 155004-Gestión de aplazamientos 300.314 316.320 273.850 86,6% 273.850 1187 Total 155-Gestión de recaudación 4.286.854 4.423.277 3.412.092 77,1% 3.411.728 1188 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 83.580 47.461 47.459 100,0% 47.459 1189 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1190 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 21.634 21.623 99,9% 21.623 1191 156000 17900 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 20.000 20.000 28.314 141,6% 28.314 1192 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 368 36,8% 368 1193 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 4.000 0 0,0% 0 1194 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 3.422 15,6% 2.091 1195 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 90.000 90.000 46.995 52,2% 46.644 1196 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 1.799 25,7% 1.799 1197 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 40.000 40.000 11.082 27,7% 7.039 1198 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 20.558 41,1% 20.558 1199 156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 725.629 753.210 753.197 100,0% 753.197 1200 156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 52.346 57.741 57.738 100,0% 57.738 1201 156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.518 90.671 90.668 100,0% 90.668 1202 156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 12.000 12.000 5.494 45,8% 4.766 1203 156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 45.000 45.000 20.039 44,5% 10.967 1204 156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 55.968 124,4% 55.968 1205 156000 17910 2269 932100 Gastos diversos 7.000 7.000 1.644 23,5% 1.644 1206 156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 89.500 89.500 71.195 79,5% 71.195 1207 156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 880.000 880.000 903.789 102,7% 903.789 1208 156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas 25.000 25.000 28.887 115,5% 28.887 1209 156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10.000 10.000 0 0,0% 0 1210 156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 825.532 689.492 685.002 99,3% 685.002 1211 156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.329 94.293 92.573 98,2% 92.573 1212 156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 120.986 152.446 144.636 94,9% 144.636 1213 156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 2.000 2.000 0 0,0% 0 1214 156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina 5.000 5.000 1.235 24,7% 1.235 1215 156000 17920 2269 932100 Gastos diversos 2.000 2.000 327 16,4% 327 1216 Total 156000-Atención al contribuyente 3.283.440 3.263.459 3.094.012 94,8% 3.078.486 1217 156001 17950 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 226.634 191.583 190.156 99,3% 190.156 1218 156001 17950 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1219 156001 17950 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.538 73.973 73.971 100,0% 73.971 1220 156001 17950 2200 932100 Gastos de oficina 4.000 4.000 877 21,9% 866 1221 156001 17950 2221 932100 Notificaciones personales 715.000 715.000 710.379 99,4% 710.379 1222 156001 17950 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 5.477 109,5% 5.002 1223 156001 17950 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 205.200 205.200 208.835 101,8% 208.835 1224 156001 17950 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 1.650.000 1.835.546 1.551.891 84,5% 1.551.891 1225 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 2.866.382 3.030.313 2.741.585 90,5% 2.741.099 1226 Total 156-Atención al contribuyente 6.149.822 6.293.772 5.835.597 92,7% 5.819.585 1227 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 183.152 174.009 174.005 100,0% 174.005 1228 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1229 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1230 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 15.000 15.000 9.322 62,1% 9.097 1231 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 20.000 20.000 0 0,0% 0 1232 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 25.000 24.433 97,7% 12.879 1233 157001 17A10 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 397.750 316.268 307.504 97,2% 307.504 1234 157001 17A10 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.300 61.226 54.862 89,6% 54.862 1235 157001 17A10 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.434 10.189 9.412 92,4% 9.412 1236 Total 157001-Gestión de los impuestos 714.656 621.714 579.538 93,2% 567.759 1237 157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 222.221 256.579 255.223 99,5% 255.223 1238 157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 7.811 7.800 99,9% 7.800 1239 157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1240 157002 17A20 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 90.000 90.000 65.000 72,2% 65.000 1241 157002 17A20 2200 932102 Material de oficina 14.000 14.000 12.877 92,0% 12.811 1242 157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 90.000 90.000 37.927 42,1% 37.927 1243 157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 2.500 2.500 1.154 46,1% 694 1244 157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 1245 157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 27.000 27.000 13.885 51,4% 13.885 1246 157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos 26.000 26.000 8.405 32,3% 8.255 1247 157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 90.000 90.000 90.364 100,4% 82.273 1248 157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 600.000 600.000 271.826 45,3% 271.826 1249 157002 17A20 2279 932104 Encargo a Tracasa Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta 0 0 0 - 0 1250 157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 98 4,9% 98 1251 157002 17A20 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 60.000 60.000 19.509 32,5% 19.509 1252 157002 17A30 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 819.363 787.838 773.458 98,2% 773.458 1253 157002 17A30 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.380 24.380 100,0% 24.380 1254 157002 17A30 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.944 34.347 31.268 91,0% 31.268 1255 Total 157002-Campaña de renta 2.129.720 2.115.466 1.613.173 76,3% 1.604.406 1256 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 2.844.376 2.737.180 2.192.710 80,1% 2.172.165 1257 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 34.770.814 34.796.857 29.731.552 85,4% 29.662.572 1258 160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 88.276 85.517 85.515 100,0% 85.515 1259 160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1260 160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1261 160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias 10 10 0 0,0% 0 1262 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 560.000.000 534.927.140 534.927.140 100,0% 530.142.666 1263 Total 160000-Convenio con el Estado 560.088.306 535.012.689 535.012.655 100,0% 530.228.181 1264 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo 349.133 323.290 316.973 98,0% 316.973 1265 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 24.380 100,0% 24.380 1266 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.867 37.200 28.027 75,3% 28.027 1267 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3.000 3.000 2.496 83,2% 2.496 1268 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.000 2.000 1.086 54,3% 1.086 1269 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 1270 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1271 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12.000 12.000 0 0,0% 0 1272 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.000 2.000 0 0,0% 0 1273 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales 430.672 405.872 372.962 91,9% 372.962 1274 Total 160-Convenio con el Estado 560.518.978 535.418.561 535.385.617 100,0% 530.601.143 1275 Total 16-Convenio con el Estado 560.518.978 535.418.561 535.385.617 100,0% 530.601.143 1276 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 1.069.992.040 1.318.402.996 1.297.687.837 98,4% 1.292.253.860 1277 200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 127.032 100,0% 127.032 1278 200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual 63.357 88.580 85.370 96,4% 85.370 1279 200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias 2.300 2.326 1.869 80,3% 1.869 1280 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero 4.800 4.800 2.515 52,4% 2.515 1281 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 146 14,6% 146 1282 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 5.000 5.000 1.093 21,9% 1.093 1283 200000 20000 6054 922100 Encargo a NASERTIC. Material técnico 0 0 0 - 0 1284 200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 326.285 344.213 330.945 96,1% 330.945 1285 200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 102.013 102.934 102.931 100,0% 102.931 1286 200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105.783 90.269 87.165 96,6% 87.165 1287 200000 20100 1220 922100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 63.098 63.667 50.654 79,6% 50.654 1288 200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 85.700 109.912 99.294 90,3% 99.294 1289 200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales 1.196.374 1.237.013 1.156.243 93,5% 1.156.243 1290 200000 20100 1600 922100 (E) Seguridad social 2.262.989 2.290.727 2.004.333 87,5% 2.004.333 1291 200000 20100 1707 922100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 1292 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 498 49,8% 498 1293 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios 42.000 42.000 14.986 35,7% 14.986 1294 200000 20100 2160 922100 Mantenimiento de equipos informáticos 0 0 875 - 875 1295 200000 20100 2200 922100 Material de oficina 16.000 16.000 7.885 49,3% 7.885 1296 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros 4.000 4.000 15 0,4% 15 1297 200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 1298 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad 52.065 52.065 52.288 100,4% 47.949 1299 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros 18.000 18.000 1.937 10,8% 1.937 1300 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad 58.581 58.581 34.387 58,7% 34.213 1301 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 755 75,5% 755 1302 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 33 32,7% 33 1303 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 1304 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 1305 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas 10 10 0 0,0% 0 1306 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos 29.000 29.000 886 3,1% 886 1307 200000 20100 6059 922102 COVID-19 Otro mobiliario y equipos 100 100 0 0,0% 0 1308 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático 15.000 15.000 3.001 20,0% 3.001 1309 200000 20100 6094 922100 Programas informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1310 200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 276.594 279.926 278.400 99,5% 278.400 1311 200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1312 200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1313 200000 20200 2200 922100 Material de oficina 5.000 5.000 1.223 24,5% 1.223 1314 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos 15.000 15.000 998 6,7% 998 1315 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.880.588 5.006.799 4.447.755 88,8% 4.443.243 1316 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.880.588 5.006.799 4.447.755 88,8% 4.443.243 1317 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.880.588 5.006.799 4.447.755 88,8% 4.443.243 1318 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 1319 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 24.672 25.541 25.539 100,0% 25.539 1320 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1321 210000 21000 1211 922100 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.173 4.075 0 0,0% 0 1322 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación 500 500 0 0,0% 0 1323 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 7.000 7.000 18.930 270,4% 18.930 1324 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 12.506 62,5% 12.506 1325 210000 21000 4809 922100 Becas 35.000 35.000 18.183 52,0% 18.183 1326 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12.000 12.000 2.900 24,2% 2.275 1327 210000 21100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres 2.000 2.000 0 0,0% 0 1328 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material 14.000 14.000 13.456 96,1% 13.456 1329 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros 6.000 6.000 3.900 65,0% 3.900 1330 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad 18.000 18.000 19.574 108,7% 19.574 1331 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 1.424 71,2% 1.424 1332 210000 21100 2269 922103 COVID-19 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1333 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 47.000 47.000 35.080 74,6% 31.846 1334 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 23.000 31.257 22.441 71,8% 22.441 1335 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías 1.500 1.500 236 15,7% 236 1336 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 11.280 11.280 100,0% 11.280 1337 210000 21100 6020 922100 Edificios 20.000 20.000 4.495 22,5% 4.495 1338 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 6.000 6.125 6.090 99,4% 6.090 1339 210000 21100 6050 922102 COVID-19 Mobiliario y equipos de oficina 4.000 4.000 1.058 26,4% 1.058 1340 210000 21200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información 4.000 4.000 363 9,1% 363 1341 210000 21200 2273 922403 Modernización de procedimientos 20.000 14.679 0 0,0% 0 1342 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático 15.000 15.000 14.833 98,9% 12.637 1343 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 200.000 157.742 89.628 56,8% 89.628 1344 210000 21300 6031 491300 Instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1345 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 569.879 523.265 362.467 69,3% 356.411 1346 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 457.656 427.316 404.399 94,6% 404.399 1347 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 36.213 36.211 100,0% 36.211 1348 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105.783 92.431 91.834 99,4% 91.834 1349 210001 21100 2262 922100 Campaña de publicidad Despoblación 0 0 14.460 - 14.460 1350 210001 21100 2279 495100 Encargo a TRACASA Instrumental para Sistemas de Información Territorial 60.000 60.000 19.593 32,7% 19.593 1351 210001 21100 2279 922100 Plan Reactivar Encargo a NASUVINSA (Lursarea) para la identificación de medidas contra la despoblación 150.000 150.000 0 0,0% 0 1352 210001 21100 2279 922102 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 3.000 3.000 0 0,0% 0 1353 210001 21100 2279 922103 Plan Reactivar Medidas contra la despoblación 55.000 55.000 114.759 208,7% 96.730 1354 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 4.000 4.000 519 13,0% 519 1355 210001 21100 4455 922100 Plan Reactivar Convenio con la Universidad Pública de Navarra para la lucha contra la despoblación 70.000 70.000 40.896 58,4% 40.896 1356 210001 21100 4609 922100 Plan Reactivar Ayudas a entidades locales para medidas contra la despoblación 500.000 500.000 0 0,0% 0 1357 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 1.386.986 1.915.482 1.710.989 89,3% 1.662.998 1358 210001 21100 7609 912200 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos 242.000 278.184 215.867 77,6% 215.867 1359 210001 21100 7609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 1360 210001 21100 7609 942302 Plan Reactivar Subvenciones inversiones entidades locales impulso implantación de la administración electrónica 200.000 200.000 187.984 94,0% 187.984 1361 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 54.802 55.363 55.360 100,0% 55.360 1362 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 96.969 46.310 44.981 97,1% 44.981 1363 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1364 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.926 39.278 39.276 100,0% 39.276 1365 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 24.381 23.921 98,1% 23.921 1366 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 65.424 121.660 118.803 97,7% 118.803 1367 210001 21200 2276 922102 Plan Reactivar Realización de estudios para la financiación local 30.000 30.000 51.241 170,8% 51.241 1368 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 6.800 6.800 5.341 78,5% 5.341 1369 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA para el seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua 93.000 93.000 80.757 86,8% 80.757 1370 210001 21300 2276 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos para el Sistema de información de abastecimiento en alta 35.000 35.000 33.452 95,6% 33.452 1371 210001 21300 2276 922100 Estudios de eficiencia energética en entidades locales 20.000 20.000 9.680 48,4% 9.680 1372 210001 21300 7609 231400 (E) Actuaciones de mejora en el edificio municipal de residencia para mayores de Lodosa 150.000 150.000 0 0,0% 0 1373 210001 21300 7609 231402 (E) Instalación de climatización para residencia de ancianos en Buñuel 40.000 40.000 0 0,0% 0 1374 210001 21300 7609 261610 Plan Reactivar Mejora de infraestructuras para la lucha contra la despoblación 1.200.000 1.200.000 934.744 77,9% 934.744 1375 210001 21300 7609 261613 (E) Adecuación de la calle Navarro Villoslada de Viana 160.000 160.000 160.000 100,0% 160.000 1376 210001 21300 7609 261614 Plan Reactivar Convenio con el Ayuntamiento de Ziordia para arreglo de calles Pavimentación e infraestructuras 175.000 175.000 175.000 100,0% 175.000 1377 210001 21300 7609 261615 (E) Obras casco antiguo de Falces 150.000 150.000 79.875 53,3% 79.875 1378 210001 21300 7609 261616 (E) Reforma de la Calle Escalzos de Sesma 125.000 125.000 125.000 100,0% 125.000 1379 210001 21300 7609 261617 (E) Rehabilitación del Ayuntamiento de Milagro 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 1380 210001 21300 7609 261618 (E) Señalización, iluminación y eliminación de barreras arquitectónicas en el entorno de pasos de cebra de Tafalla 60.000 60.000 30.969 51,6% 30.969 1381 210001 21300 7609 261619 (E) Adecuacion camino a la ermita de la Virgen del Soto de Caparroso 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1382 210001 21300 7609 261620 (E) Renovación de calle María Ana Mogas de Cárcar 50.000 50.000 40.375 80,7% 40.375 1383 210001 21300 7609 261621 (E) Proyecto alumbrado y urbanización paseo peatonal que une el casco urbano de Carcastillo con Monasterio de la Oliva 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 1384 210001 21300 7609 261622 (E) Adecuación solar de Corella 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1385 210001 21300 7609 261623 (E) Acondicionamiento de la entrada, subida y sala torre Chapitel o Portalico del Reloj de Olite 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1386 210001 21300 7609 261624 (E) Colocación de un Aseo Público Autolimpiable en el lago de Barañain 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1387 210001 21300 7609 261625 (E) Rehabilitación y mejora del cementerio de Buñuel 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 1388 210001 21300 7609 261626 (E) Arreglo tejado de edificio municipal (Casa Muruzabal) de San Martin de Unx 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 1389 210001 21300 7609 261627 (E) Eliminación de barreras arquitectónicas de la Casa Consistorial de Armañanzas 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1390 210001 21300 7609 261628 (E) Obras de pavimentación de la calle Virgen de la Cuesta de Mues 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1391 210001 21300 7609 261629 (E) Plan Reactivar Convenio Ayuntamiento de Burlada. Proyecto rotonda avenida Baja Navarra y calle Mayor Bizkarmendia 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1392 210001 21300 7609 261630 (E) Obras para paso peatonal elevado en la calle Kapanaburua de Villava 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1393 210001 21300 7609 261631 (E) Asfaltado desde el puente de Askozo zubia hasta la plaza de Elbetea en el T.M. de Baztan, 2020 20.000 20.000 17.626 88,1% 17.626 1394 210001 21300 7609 261632 (E) Almacén municipal de Andosilla 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 1395 210001 21300 7609 261633 (E) Redacción por la Mancomunidad Mairaga del proyecto de redes, abastecimiento y saneamiento de la travesía de Peralta 40.000 40.000 32.000 80,0% 32.000 1396 210001 21300 7609 261634 Travesía de Monreal 0 434.015 434.014 100,0% 434.014 1397 210001 21300 7609 261635 Caminos de Baztan 0 500.000 500.000 100,0% 500.000 1398 210001 21300 7609 322100 (E) Mejora de accesibilidad del colegio Felix Zapatero y de la escuela infantil 0-3 Valtierra 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1399 210001 21300 7609 322102 (E) Renovación cubierta y centro 0-3 de Sangüesa, mejora de estanqueidad y eficiencia energética 40.000 40.000 38.854 97,1% 38.854 1400 210001 21300 7609 322D00 (E) Proyecto de autoconsumo energético en el colegio público Ciudad de Corella 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1401 210001 21300 7609 322D02 (E) Acondicionar el acceso al Colegio Público en Abárzuza 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1402 210001 21300 7609 332200 (E) Adecuación de la biblioteca y archivo de Viana 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1403 210001 21300 7609 332202 (E) Acondicionamiento de los accesos a la biblioteca de Burlada para procurar la accesibilidad completa 22.000 22.000 21.871 99,4% 21.871 1404 210001 21300 7609 336104 (E) Reforma de las piscinas de Ribaforada 200.000 200.000 163.933 82,0% 163.933 1405 210001 21300 7609 336105 (E) Renovación piscinas municipales de Mendavia 165.000 165.000 165.000 100,0% 165.000 1406 210001 21300 7609 336106 (E) Adecuación del complejo polideportivo de Murchante 160.000 160.000 160.000 100,0% 160.000 1407 210001 21300 7609 336107 (E) Mejoras en instalaciones, zonas de aparcamiento y acceso de la zona deportiva de Iguzkiza 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1408 210001 21300 7609 336108 (E) Arreglo de duchas y vestuarios en las piscinas municipales de Obanos 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1409 210001 21300 7609 336109 (E) Adecuación de los vestuarios deportivos del estadio Santa Fe de Caparroso 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 1410 210001 21300 7609 456107 Plan Reactivar Convenio con el Ayuntamiento de Uharte-Arakil para la renovación de la red en alta 180.000 180.000 151.662 84,3% 151.662 1411 210001 21300 7609 456108 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Baztan para la traída de aguas de la parte francesa a las Ventas navarras de Izpegi 15.000 15.000 0 0,0% 0 1412 210001 21300 7609 45A204 (E) Mejora del camino de Berroa en Huarte 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1413 210001 21300 7609 45A205 (E) Acondicionamiento del camino al caserío Erramunto en Luzaide 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 1414 210001 21300 7609 45B113 Convenio con el Ayuntamiento de Tafalla Redacción proyecto de rehabilitación integral antiguo Convento de Recoletas 175.000 175.000 114.496 65,4% 114.496 1415 210001 21300 7609 45B114 (E) Centro juvenil de Allo 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 1416 210001 21300 7609 45B115 (E) Adecuación del parque Paseo de las Mujeres Peralta 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 1417 210001 21300 7609 45B116 (E) Adecuación de local municipal para actividades municipales y sociales en Azuelo 61.000 61.000 0 0,0% 0 1418 210001 21300 7609 45B117 (E) Cubierta de zona de juegos en parque infantil situado en el Paseo Fray Vicente Bernedo de Puente la Reina 60.000 60.000 59.803 99,7% 59.803 1419 210001 21300 7609 45B118 (E) Amueblamiento del albergue municipal de Ribaforada 50.000 50.000 38.049 76,1% 38.049 1420 210001 21300 7609 45B119 (E) Cubrición parque infantil situado en confluencia de la Calle Bardenas Reales y el Paseo 25 de Noviembre de Sarrigure 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1421 210001 21300 7609 45B120 (E) Cubierta del parque infantil de Cadreita 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1422 210001 21300 7609 45B121 (E) Actuación cubierta parque infantil sito en el polígono 4 parcela 1692 de Villafranca 40.000 40.000 0 0,0% 0 1423 210001 21300 7609 45B122 (E) Cubrición del parque infantil situado en la calle Ardantzea de Villava 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1424 210001 21300 7609 45B123 (E) Parque infantil de Marañón 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1425 210001 21300 7609 45B124 (E) Adecuación del centro cívico y ludoteca de Viana 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1426 210001 21300 7609 45B125 (E) Instalación parque infantil adaptado a personas con movilidad reducida en Ribaforada 25.000 25.000 24.880 99,5% 24.880 1427 210001 21300 7609 45B126 (E) Pequeños arreglos y pintura en edificio de la escuela y el club de jubilados de Ujué 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1428 210001 21300 7609 45B127 (E) Instalación de marquesina para el autobús escolar en Pueyo 8.500 8.500 8.470 99,6% 8.470 1429 210001 21300 7609 45B128 (E) Adecuación de espacios de ocio en Milagro 120.000 120.000 120.000 100,0% 120.000 1430 210001 21300 7609 942300 Subvenciones a ayuntamientos para planes de prevención de inundaciones 62.000 62.000 48.056 77,5% 48.056 1431 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 8.541.210 10.015.954 8.209.998 82,0% 8.143.978 1432 Total 210-Actuaciones en el sector local 9.111.089 10.539.219 8.572.465 81,3% 8.500.389 1433 211000 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 102.291 104.092 104.089 100,0% 104.089 1434 211000 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.668 29.317 22.329 76,2% 22.329 1435 211000 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.637 72.284 66.966 92,6% 66.966 1436 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 288.257 294.871 294.866 100,0% 294.866 1437 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1438 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 154.519 156.320 153.436 98,2% 153.436 1439 211000 21300 7600 261600 Plan Reactivar Libre determinación 303.176 119.839 110.799 92,5% 110.799 1440 211000 21300 7600 456106 Plan Reactivar P.I. Abastecimiento de agua en alta 4.301.089 4.605.996 745.636 16,2% 745.636 1441 211000 21300 7600 456203 Plan Reactivar P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos 2.185.251 2.285.978 291.056 12,7% 291.056 1442 211000 21300 7600 467900 Plan Reactivar P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación 1.522.752 682.176 0 0,0% 0 1443 211000 21300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones 10 10 0 0,0% 0 1444 211000 21310 7600 261602 Urbanización de travesías 10 10 0 0,0% 0 1445 211000 21310 7600 261608 Plan Reactivar Pavimentaciones con redes 2.777.691 3.443.908 781.752 22,7% 730.672 1446 211000 21310 7600 261609 Plan Reactivar Pavimentaciones sin redes 193.139 206.009 15.979 7,8% 15.979 1447 211000 21310 7600 261610 Plan Reactivar Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa 977.697 1.425.421 260.678 18,3% 181.842 1448 211000 21310 7600 451600 Plan Reactivar Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente 10.820 10.820 0 0,0% 0 1449 211000 21310 7600 456103 Plan Reactivar Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 2.351.314 2.752.330 601.911 21,9% 559.910 1450 211000 21310 7600 459103 Plan Reactivar Alumbrado público 1.937.559 1.500.397 52.425 3,5% 52.425 1451 211000 21310 7600 45A202 Plan Reactivar Caminos a núcleos habitados 245.428 616.530 122.183 19,8% 122.183 1452 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 17.453.318 18.306.319 3.624.104 19,8% 3.452.188 1453 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 135.002 109.948 109.945 100,0% 109.945 1454 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1455 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 66.371 66.369 100,0% 66.369 1456 211001 21200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes 200.276.495 200.276.495 200.257.729 100,0% 200.257.729 1457 211001 21200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 436.029 436.029 436.029 100,0% 436.029 1458 211001 21200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona 26.115.018 26.115.018 26.115.018 100,0% 26.115.018 1459 211001 21200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos 6.118.300 6.118.300 6.081.341 99,4% 6.081.341 1460 211001 21200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío 7.000.000 7.000.000 6.538.925 93,4% 6.538.925 1461 211001 21200 4600 942108 Compensación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE 16.100.000 15.571.504 12.834.422 82,4% 12.834.422 1462 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 256.219.780 255.693.676 252.439.778 98,7% 252.439.778 1463 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 273.673.098 273.999.995 256.063.882 93,5% 255.891.966 1464 Total 21-Actividades generales de administración local 282.784.187 284.539.214 264.636.347 93,0% 264.392.355 1465 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 1466 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 77.851 78.554 78.551 100,0% 78.551 1467 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1468 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1469 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 41.150 41.150 38.676 94,0% 38.676 1470 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 10.000 10.000 14.685 146,9% 14.685 1471 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 1.000 1.000 3.512 351,2% 3.512 1472 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 1473 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10.000 10.000 1.519 15,2% 1.519 1474 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1475 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 10.000 10.000 1.069 10,7% 1.069 1476 220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos 250.000 250.000 37.587 15,0% 23.837 1477 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.816 36,3% 1.816 1478 220000 22000 2400 451200 Publicaciones 10.000 10.000 9.980 99,8% 9.980 1479 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 222.043 218.834 98,6% 218.834 1480 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios 188.355 188.355 4.950 2,6% 4.950 1481 220000 22000 6020 451200 Edificios 1.000 67.049 104.284 155,5% 104.284 1482 220000 22000 6059 451200 COVID-19 Otro mobiliario y equipos 1.000 1.000 363 36,3% 363 1483 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos 10.000 31.148 31.148 100,0% 31.148 1484 220000 22000 6060 451202 COVID-19 Equipos informáticos 10 10 0 0,0% 0 1485 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos 40.000 48.370 24.138 49,9% 24.138 1486 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 30.000 58.824 41.679 70,9% 41.679 1487 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona 154.850 154.850 0 0,0% 0 1488 220000 22100 2200 453200 Material de oficina 6.000 6.000 4.217 70,3% 4.217 1489 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 0 0,0% 0 1490 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos 600 600 4.384 730,6% 4.384 1491 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 6.000 6.000 9.938 165,6% 9.938 1492 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado 1.000 1.000 251 25,1% 251 1493 220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 347 34,7% 347 1494 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 25.000 25.000 26.948 107,8% 26.948 1495 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 10 273 597 218,9% 597 1496 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios 7.000 7.000 12.266 175,2% 12.266 1497 220000 22200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1498 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 1499 220000 22200 2200 453300 Material de oficina 15.000 15.000 9.335 62,2% 9.282 1500 220000 22200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 200 200 0 0,0% 0 1501 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura 12.000 12.000 10.849 90,4% 9.713 1502 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos 5.000 5.000 2.102 42,0% 2.102 1503 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 2.500 2.500 1.917 76,7% 1.917 1504 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 12.000 12.000 346 2,9% 346 1505 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 1.100.000 1.100.000 887.986 80,7% 840.303 1506 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 1.000 1.000 0 0,0% 0 1507 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado 10.000 10.000 4.426 44,3% 4.426 1508 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 38.000 38.000 41.258 108,6% 41.258 1509 220000 22200 6059 453300 Material diverso 2.000 9.063 7.063 77,9% 0 1510 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios 15.000 15.000 10.410 69,4% 10.125 1511 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 10.000 10.000 21.105 211,0% 21.105 1512 220000 22300 2200 451100 Material de oficina 6.000 6.000 5.582 93,0% 5.582 1513 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 394 39,4% 394 1514 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros 300 300 276 91,9% 276 1515 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 7.000 7.000 6.794 97,1% 6.794 1516 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos 1.000 1.000 2.255 225,5% 2.255 1517 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 12.827 >1000% 12.575 1518 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 19.000 19.000 12.606 66,3% 12.284 1519 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 500 500 658 131,6% 658 1520 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado 500 500 1.647 329,3% 1.647 1521 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales 1.500 1.500 1.728 115,2% 1.728 1522 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 6.919 69,2% 6.919 1523 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 10 1.907 11.527 604,5% 11.527 1524 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 2.230.680 2.587.573 1.792.302 69,3% 1.721.757 1525 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 912.374 941.127 901.017 95,7% 901.017 1526 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.193 32.981 30.805 93,4% 30.805 1527 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.532 88.936 85.089 95,7% 85.089 1528 220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra 50.000 50.000 10.406 20,8% 10.406 1529 220001 22300 4809 451100 Becas de formación 10 10 0 0,0% 0 1530 220001 22300 6010 453203 Nuevo acceso peatonal y ciclista a la meseta de Cordovilla 10 10 0 0,0% 0 1531 220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos 35.000 35.000 36.647 104,7% 35.310 1532 220001 22310 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad 10 10 0 0,0% 0 1533 220001 22310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP 10 10 0 0,0% 0 1534 220001 22310 6091 453200 Plan Reactivar Estudios y proyectos 920.000 1.230.623 961.597 78,1% 949.981 1535 220001 22310 6091 453206 (E) Estudio del trazado de la variante de Ribaforada NA5200 conexión con NA5002 20.000 20.000 9.983 49,9% 9.983 1536 220001 22310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias 45.000 45.000 17.908 39,8% 17.908 1537 220001 22320 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 97 97,4% 97 1538 220001 22320 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 30.000 32.226 24.283 75,4% 24.283 1539 220001 22320 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 550.000 665.000 661.854 99,5% 661.854 1540 220001 22330 6010 456200 Plan Reactivar Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.549.310 1.549.310 1.426.456 92,1% 1.426.456 1541 220001 22350 6001 453200 Plan Reactivar Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 50.000 50.000 7.754 15,5% 7.754 1542 220001 22350 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 1543 220001 22350 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 145.775 145.775 148.640 102,0% 119.989 1544 220001 22350 6001 453204 Registro bienes públicos 50.000 125.000 179.795 143,8% 179.795 1545 220001 22350 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 138.460 138.460 106.975 77,3% 106.975 1546 220001 22350 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 1547 220001 22350 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 1548 220001 22360 2050 451200 Alquiler desfibrilador 0 0 1.137 - 1.137 1549 220001 22360 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 3.000 2.795 93,2% 2.795 1550 220001 22360 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 1.000 1.000 986 98,6% 986 1551 220001 22360 6010 453200 Ejecución de sondeos 10 10 0 0,0% 0 1552 220001 22360 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 10 10 0 0,0% 0 1553 220001 22360 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 20.000 20.000 0 0,0% 0 1554 220001 22360 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1555 220001 22360 6091 451100 Plan Reactivar Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 172.430 172.430 206.966 120,0% 206.966 1556 220001 22360 6092 451100 Ensayos y control para obras 10 10 0 0,0% 0 1557 220001 22360 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 1558 Total 220001-Proyectos y planificación 4.826.274 5.366.068 4.821.190 89,8% 4.779.585 1559 220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 645.337 463.736 403.670 87,0% 403.670 1560 220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 18.172 18.161 99,9% 18.161 1561 220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.522 51.143 49.108 96,0% 49.108 1562 220002 22100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras 10 10 0 0,0% 0 1563 220002 22100 6010 453206 Red local 10 10 94.819 >1000% 94.819 1564 220002 22100 6010 453209 Plan Reactivar Reparación de estructuras 203.020 2.244.964 2.240.133 99,8% 2.240.133 1565 220002 22100 6010 453211 Plan Reactivar Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 4.000.000 26.000.000 12.549.266 48,3% 12.449.918 1566 220002 22100 6010 453212 Plan Reactivar Obras carretera NA-5221 Cortes-límite de provincia 348.000 348.000 298.735 85,8% 298.735 1567 220002 22100 6010 453213 Plan Reactivar Acondicionamiento intersecciones NA-134 San Adrián 500.000 500.000 267.748 53,5% 267.748 1568 220002 22100 6010 453214 Plan Reactivar Intersecciones NA-122 variante de Allo 500.000 500.000 662.795 132,6% 662.795 1569 220002 22100 6010 453215 Plan Reactivar Acondicionamiento intersecciones NA-134 Cárcar 441.000 441.000 370.988 84,1% 370.988 1570 220002 22100 6010 453216 Plan Reactivar Construcción de la ruta escolar NA-2131 en Roncal 263.000 263.000 0 0,0% 0 1571 220002 22100 6010 453217 (E) Plan Reactivar Nudo semafórico de Zizur Mayor 664.000 687.859 687.859 100,0% 667.657 1572 220002 22100 6010 453218 Plan Reactivar Mejora carretera NA-5500 tramo Caparroso-Mélida 1.000.000 1.000.000 587.012 58,7% 587.012 1573 220002 22100 6010 453219 Plan Reactivar Ensanche y mejora NA-6008 Salinas Esparza de Galar 500.000 1.432.638 546.683 38,2% 546.683 1574 220002 22100 6010 453220 Plan Reactivar Variante Irurtzun 700.000 1.086.510 358.674 33,0% 10.087 1575 220002 22100 6010 453221 Plan Reactivar Mejora carretera NA-4150 100.000 100.000 0 0,0% 0 1576 220002 22100 6010 453222 Plan Reactivar Estabilización deslizamiento NA-5310 Ujué 0 0 358.386 - 358.386 1577 220002 22100 6010 453223 Plan Reactivar Reforma intersección NA-6840 Murchante 0 0 14.233 - 14.233 1578 220002 22100 6010 453224 Plan Reactivar Intersección tipo glorieta NA-6001 Cordovilla 0 343.611 861 0,3% 861 1579 220002 22100 6010 453226 Plan Reactivar Nuevo enlace Ronda Pamplona: Soto de Lezkairu-Entremutilvas 0 1.291.661 71.434 5,5% 71.434 1580 220002 22100 6010 453227 Plan Reactivar Desdoblamiento del tramo Variante de Orkoien-Enlace de Arazuri 0 1.159.069 133.615 11,5% 133.615 1581 220002 22100 6010 453228 Plan Reactivar Pantallas acústicas en la PA-30 y PA-34 0 2.048.642 610.634 29,8% 233.022 1582 220002 22100 6010 453229 Semaforización del nudo del P.K. 18+280 de la PA-30 Ronda Pamplona 0 898.273 0 0,0% 0 1583 220002 22100 6010 453230 Pasarela peatonal sobre la carretera NA-150 en Itaroa (Huarte) 0 0 0 - 0 1584 220002 22100 6091 453200 Estudios y proyectos 10 10 18.513 >1000% 16.698 1585 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 9.890.919 40.878.309 20.343.328 49,8% 19.495.763 1586 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.229.924 1.267.151 1.232.990 97,3% 1.232.990 1587 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 208.877 129.562 129.557 100,0% 129.557 1588 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 668.404 606.920 576.459 95,0% 576.459 1589 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 50.358.000 29.250.689 29.121.334 99,6% 29.121.334 1590 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo 19.600.000 14.304.328 13.792.633 96,4% 13.792.633 1591 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 192.000 192.000 181.348 94,5% 181.348 1592 220003 22200 6003 453300 Demoliciones 0 48.400 48.388 100,0% 0 1593 220003 22200 6020 453300 Edificios 52.000 114.461 95.447 83,4% 95.447 1594 220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos 140.000 140.000 122.637 87,6% 122.637 1595 220003 22210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 100.000 100.000 115.295 115,3% 115.295 1596 220003 22210 6010 453303 Plan Reactivar Seguridad vial: señalización y balizamiento 4.810.000 4.810.000 4.819.286 100,2% 4.809.351 1597 220003 22210 6010 453304 Travesías y convenios 0 334.660 496.599 148,4% 436.177 1598 220003 22210 6010 453305 Plan Reactivar Conservación de la red viaria y centro de control 33.904.000 33.977.657 33.977.364 100,0% 33.977.364 1599 220003 22210 6010 453306 Plan Reactivar Refuerzos de firmes 5.000.000 9.000.000 8.999.541 100,0% 7.999.543 1600 220003 22210 6010 453308 Plan Reactivar Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales 400.000 400.000 399.924 100,0% 399.924 1601 220003 22210 6092 453300 Plan Reactivar Inventarios de Carreteras. Base visual 50.000 50.000 0 0,0% 0 1602 220003 22230 2276 453300 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 114.540 114.540 107.645 94,0% 107.645 1603 220003 22230 2276 453302 Plan de aforos 56.120 56.120 87.083 155,2% 70.385 1604 220003 22230 6010 453300 Plan Reactivar Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 55.000 55.000 39.023 71,0% 39.023 1605 220003 22230 6010 453303 Plan Reactivar Renovación de Instalaciones en túneles 1.413.625 1.413.625 1.298.495 91,9% 14.657 1606 220003 22230 6010 453305 Estaciones de aforo 20.000 20.000 15.306 76,5% 15.306 1607 220003 22230 6091 453300 Plan Reactivar Seguridad vial: estudios y seguimiento 30.210 47.150 65.937 139,8% 65.937 1608 220003 22230 6094 453300 Plan Reactivar Reducción dependencia tecnológica 40.000 40.000 0 0,0% 0 1609 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 118.442.700 96.472.263 95.722.290 99,2% 93.303.011 1610 220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente INTIA 200.000 513.257 513.257 100,0% 513.257 1611 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 9.250.000 9.250.000 8.737.539 94,5% 8.737.539 1612 220004 22100 6092 452100 Infraestructuras para la Ampliación Canal de Navarra 10 10 15.488 >1000% 0 1613 220004 22100 6094 452100 Programas informáticos 10 10 0 0,0% 0 1614 Total 220004-Otras infraestructuras 9.450.020 9.763.277 9.266.285 94,9% 9.250.797 1615 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 144.840.593 155.067.491 131.945.394 85,1% 128.550.913 1616 Total 22-Obras públicas 144.840.593 155.067.491 131.945.394 85,1% 128.550.913 1617 230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 1618 230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo 24.672 25.541 25.539 100,0% 25.539 1619 230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.522 26.762 26.760 100,0% 26.760 1620 230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1621 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias 3.500 3.500 4.477 127,9% 4.477 1622 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 3.500 3.500 2.709 77,4% 2.709 1623 230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 300 300 434 144,6% 197 1624 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable 19.000 19.000 16.488 86,8% 16.163 1625 230000 23000 2261 451400 Otros gastos 200 200 0 0,0% 0 1626 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad 22.000 16.168 7.416 45,9% 7.416 1627 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos 5.000 5.000 21.292 425,8% 21.292 1628 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 3.000 3.000 1.465 48,8% 1.465 1629 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 60.000 59.030 186.338 315,7% 186.101 1630 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad 8.250 8.250 6.247 75,7% 6.247 1631 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 1.882 31,4% 1.882 1632 230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 6.812 6.812 100,0% 6.812 1633 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales 10 6.389 6.389 100,0% 6.389 1634 230000 23000 6059 451400 Material diverso 1.000 1.000 3.645 364,5% 3.645 1635 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos 10.000 10.000 8.883 88,8% 8.883 1636 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos 210.000 108.684 47.848 44,0% 47.848 1637 230000 23000 6094 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 0 0 28.997 - 28.997 1638 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 755 15,1% 755 1639 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 7.591 151,8% 7.591 1640 Total 230000-Actividades generales de transportes 472.988 379.703 472.521 124,4% 471.722 1641 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 311.544 340.863 320.077 93,9% 320.077 1642 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 56.384 57.390 57.386 100,0% 57.386 1643 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 188.412 190.111 147.105 77,4% 147.105 1644 230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras 40.000 40.000 39.757 99,4% 39.757 1645 230001 23100 6019 453402 Intercambiador autobuses Oronoz Mugaire 0 0 13.238 - 13.238 1646 230001 23100 6092 453400 Plan Reactivar Estudios y proyectos 100.000 100.000 46.590 46,6% 40.540 1647 230001 23120 2190 453400 Plan Reactivar Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 6.000 6.000 0 0,0% 0 1648 230001 23120 4609 441100 Plan Reactivar Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 15.000.000 15.000.000 14.999.957 100,0% 14.999.957 1649 230001 23120 4709 441100 Plan Reactivar Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 3.500.000 3.644.001 3.822.150 104,9% 2.553.062 1650 230001 23120 4809 441100 Plan Reactivar Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 20.000 9.766 9.766 100,0% 9.766 1651 230001 23120 4809 441103 Plan Reactivar Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 160.000 121.170 104.011 85,8% 104.011 1652 230001 23120 6019 453400 Plan Reactivar Adecuación paradas de transporte interurbano 78.000 78.000 29.067 37,3% 19.389 1653 230001 23120 6055 453400 Plan Reactivar Señalización paradas transporte interurbano 50.000 50.000 41.095 82,2% 41.095 1654 230001 23130 2160 453400 Plan Reactivar Mantenimiento sistema de modernización 275.000 275.000 605 0,2% 605 1655 230001 23130 2276 451400 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes 62.000 62.000 62.053 100,1% 62.053 1656 230001 23130 6060 453400 Plan Reactivar Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados 56.000 56.000 15.884 28,4% 15.884 1657 230001 23130 6094 451400 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 20.000 20.000 10.115 50,6% 10.115 1658 230001 23130 6094 453400 Plan Reactivar Desarrollo medio pago transporte público 60.000 60.000 30.457 50,8% 30.457 1659 230001 23130 6094 453403 Plan Reactivar Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información 18.000 18.000 0 0,0% 0 1660 230001 23130 6095 453400 Plan Reactivar Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas 30.000 30.000 1.757 5,9% 1.757 1661 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización 20.031.340 20.158.301 19.751.069 98,0% 18.466.254 1662 230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 562.419 496.500 479.245 96,5% 479.245 1663 230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 27.837 24.515 88,1% 24.515 1664 230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85.672 145.572 143.046 98,3% 143.046 1665 230002 23200 2262 441100 Plan Reactivar Promoción y divulgación de la movilidad sostenible 40.000 40.000 16.255 40,6% 16.255 1666 230002 23200 2276 451402 Plan Reactivar Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes 40.000 40.000 0 0,0% 0 1667 230002 23200 4709 441102 Plan Reactivar Medidas de apoyo al sector del transporte de mercancías 200.000 200.000 0 0,0% 0 1668 230002 23200 4819 441100 Plan Reactivar Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible 12.000 12.000 12.000 100,0% 12.000 1669 230002 23200 6092 453400 Plan Reactivar Estudios y proyectos 141.200 141.200 65.945 46,7% 48.400 1670 230002 23200 7409 441100 (E) Hacia un nuevo modelo de movilidad en Navarra. Sakanako Garapen Agentzia 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1671 230002 23200 7609 441100 Plan Reactivar Convenio movilidad Estella Villatuerta 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 1672 230002 23200 7609 441102 Plan Reactivar Convenio movilidad Ayuntamientos Sakana 50.000 50.000 0 0,0% 0 1673 230002 23200 7609 441103 (E) Plan Reactivar Convenio movilidad Tudela Fontellas el Bocal 310.000 310.000 310.000 100,0% 310.000 1674 230002 23200 7609 441104 Plan Reactivar Convenio movilidad Tafalla Olite 18.000 18.000 0 0,0% 0 1675 230002 23200 7609 441105 Plan Reactivar Convenio movilidad Pamplona Barañáin. Landaben 114.000 114.000 0 0,0% 0 1676 230002 23200 7609 441106 Plan Reactivar Convenio movilidad Falces 58.800 58.800 58.800 100,0% 58.800 1677 230002 23200 7609 441107 Plan Reactivar Convenio movilidad Marcilla, Peralta, Funes y Falces 18.000 18.000 0 0,0% 0 1678 230002 23200 7609 441108 Plan Reactivar Convenio con Ayuntamiento de Lesaka para la conexión con la vía verde del Bidasoa 340.000 340.000 340.000 100,0% 340.000 1679 230002 23200 7609 441109 (E) Redacción del proyecto y ejecución de la primera fase del Plan Director de la Bicicleta de Zizur Mayor 60.000 60.000 0 0,0% 0 1680 230002 23200 7609 441110 (E) Adecuación de camino para vía ciclable entre el concejo de Beasoain-Egillor (Valle de Ollo) y Asiain (Cendea de Olza 33.000 33.000 33.000 100,0% 33.000 1681 230002 23200 7609 441111 (E) Compensación al Ayuntamiento de Castejón por gastos del servicio de transporte 24.000 24.000 0 0,0% 0 1682 230002 23210 4400 441102 Plan Reactivar Aportación a NASUVINSA. Transporte y Logística 170.000 170.000 97.981 57,6% 0 1683 230002 23210 4709 441100 Plan Reactivar Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte 450.000 450.000 205.666 45,7% 205.666 1684 230002 23210 4709 441102 Planes de transporte para empresas 10 10 0 0,0% 0 1685 230002 23210 4809 441100 Plan Reactivar Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas 100.000 100.000 96.836 96,8% 96.689 1686 230002 23210 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 50.000 50.000 28.548 57,1% 0 1687 230002 23210 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista 0 0 93.657 - 93.657 1688 230002 23220 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje 5.000 5.000 56.362 >1000% 56.362 1689 230002 23220 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 3.750 3.750 2.250 60,0% 2.050 1690 230002 23220 6054 453400 Medios de inspección 3.000 3.000 260 8,7% 260 1691 230002 23230 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 81.918 61.872 75,5% 61.872 1692 230002 23230 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 1.500 1.500 636 42,4% 636 1693 230002 23230 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 3.000 3.000 2.614 87,1% 2.614 1694 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 3.107.033 3.187.087 2.319.489 72,8% 2.175.068 1695 Total 230-Planificación y ordenación de transportes 23.611.361 23.725.090 22.543.079 95,0% 21.113.044 1696 Total 23-Transportes 23.611.361 23.725.090 22.543.079 95,0% 21.113.044 1697 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 456.116.729 468.338.595 423.572.576 90,4% 418.499.554 1698 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 127.032 100,0% 127.032 1699 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 63.927 100,0% 63.927 1700 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 3.000 3.000 1.088 36,3% 1.088 1701 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7.500 7.500 984 13,1% 984 1702 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 240.366 194.550 180.596 92,8% 180.596 1703 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 57.306 57.294 100,0% 57.294 1704 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 129.945 103.962 102.715 98,8% 102.715 1705 300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 45.298 88.913 71.966 80,9% 71.966 1706 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 22.475 106.485 105.028 98,6% 105.028 1707 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales 420.965 440.005 438.766 99,7% 438.766 1708 300000 30100 1600 921100 Seguridad social 859.525 872.181 796.009 91,3% 796.009 1709 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 100 101 0 0,0% 0 1710 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 500 500 118 23,6% 118 1711 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 5.000 5.000 5.447 108,9% 5.447 1712 300000 30100 2200 921100 Material de oficina 20.000 20.000 15.356 76,8% 15.356 1713 300000 30100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 10 10 0 0,0% 0 1714 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda 50.000 50.000 46.459 92,9% 46.459 1715 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 15.000 15.000 12.557 83,7% 12.557 1716 300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones 0 0 9.197 - 9.197 1717 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos 2.000 2.000 424 21,2% 424 1718 300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 1.854 37,1% 1.854 1719 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 14.000 14.000 8.168 58,3% 8.168 1720 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 12 1,2% 12 1721 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias 10 10.850 10.850 100,0% 10.850 1722 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 20.000 19.300 13.190 68,3% 3.072 1723 300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos 50.000 50.000 49.965 99,9% 48.757 1724 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos 650 1.350 1.350 100,0% 1.350 1725 Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos 2.101.610 2.258.975 2.120.353 93,9% 2.109.027 1726 Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 2.101.610 2.258.975 2.120.353 93,9% 2.109.027 1727 Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 2.101.610 2.258.975 2.120.353 93,9% 2.109.027 1728 310000 31000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 1729 310000 31000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 23.672 2 0 0,0% 0 1730 310000 31000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1731 310000 31000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 22.662 22.651 100,0% 22.651 1732 310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas 12.350 12.350 9.619 77,9% 9.619 1733 310000 31000 2200 451600 Material de oficina 5.000 5.000 5.622 112,4% 5.622 1734 310000 31000 2269 451600 Gastos diversos 8.250 8.250 8.719 105,7% 8.719 1735 310000 31000 2274 451600 Servicios de seguridad 5.000 5.000 0 0,0% 0 1736 310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 1737 310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación 15.000 15.000 4.659 31,1% 4.659 1738 310000 31000 2280 451600 Energía eléctrica, agua y calefacción 20.000 20.000 0 0,0% 0 1739 310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 344 5,7% 344 1740 310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 504.704 388.819 372.926 95,9% 372.926 1741 310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 32.741 32.730 100,0% 32.730 1742 310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.597 102.183 98.225 96,1% 98.225 1743 310000 31100 2266 261700 Plan Reactivar Jornadas, conferencias y reuniones 15.000 15.000 21.815 145,4% 21.815 1744 310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial 500.000 500.000 492.385 98,5% 492.385 1745 310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo 90.000 90.000 48.920 54,4% 48.920 1746 310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales 6.000 6.000 5.982 99,7% 5.982 1747 310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico 40.000 40.000 26.732 66,8% 26.732 1748 310000 31100 4400 261700 (E) Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación de los Proyectos Europeos Life Nadapta y OPCC Adapyr 81.115 81.115 81.115 100,0% 81.115 1749 310000 31100 4609 261700 Plan Reactivar Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo 50.000 101.272 98.898 97,7% 98.898 1750 310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento 6.000 6.000 0 0,0% 0 1751 310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140.000 140.000 112.673 80,5% 112.673 1752 310000 31100 6094 261700 Aplicaciones informáticas 0 0 1.109 - 1.109 1753 310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa 519.807 508.665 152.561 30,0% 152.561 1754 310000 31100 7609 261703 Plan Reactivar Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo 200.000 148.728 103.117 69,3% 103.117 1755 310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 266.761 251.589 251.586 100,0% 251.586 1756 310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1757 310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 87.546 83.570 95,5% 83.570 1758 310000 31200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana 10.000 10.000 0 0,0% 0 1759 310000 31200 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 48.857 97,7% 48.857 1760 310000 31200 2276 261703 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros) 150.000 150.000 90.087 60,1% 90.087 1761 310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad 300.000 300.000 276.592 92,2% 276.592 1762 310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 336.600 336.600 330.913 98,3% 330.913 1763 310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 11.152 11.152 100,0% 11.152 1764 310000 31200 4819 261700 Plan Reactivar Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística 20.000 20.000 18.216 91,1% 18.216 1765 Total 310000-Territorio y paisaje 3.557.846 3.547.251 2.872.327 81,0% 2.872.327 1766 Total 310-Ordenación del territorio 3.557.846 3.547.251 2.872.327 81,0% 2.872.327 1767 Total 31-Ordenación del territorio 3.557.846 3.547.251 2.872.327 81,0% 2.872.327 1768 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 54.855 90,6% 54.855 1769 320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 23.672 2 0 0,0% 0 1770 320000 32000 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1771 320000 32000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1772 320000 32000 2202 261100 Suscripciones 250 250 198 79,0% 198 1773 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería 6.000 6.000 0 0,0% 0 1774 320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones 10.000 10.000 0 0,0% 0 1775 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 702 35,1% 702 1776 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 1.222 81,4% 1.222 1777 320000 32000 6020 921100 Obras eliminación barreras edificio 10 9.777 9.777 100,0% 9.777 1778 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 557.812 582.429 567.030 97,4% 567.030 1779 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 18.668 15.127 81,0% 15.127 1780 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 241.969 228.574 227.651 99,6% 227.651 1781 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros 1.500 1.500 1.851 123,4% 1.851 1782 320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS 10.518 10.518 3.045 29,0% 3.045 1783 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 60.000 60.000 30.851 51,4% 26.908 1784 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos 3.800 3.800 1.970 51,8% 1.970 1785 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 83.791 83,8% 83.791 1786 320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica 49.400 49.400 30.120 61,0% 30.120 1787 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 127.329 127.329 124.596 97,9% 124.596 1788 320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros 0 0 156 - 156 1789 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 255.942 255.942 250.730 98,0% 250.730 1790 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda 120.000 120.000 119.774 99,8% 119.774 1791 320000 32100 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 780 780 773 99,1% 773 1792 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 420.000 420.000 419.981 100,0% 419.981 1793 320000 32100 4400 261402 Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA 76.650 76.650 20.078 26,2% 20.078 1794 320000 32100 4400 261403 Equipo de gestión social de NASUVINSA 199.990 199.990 199.990 100,0% 199.990 1795 320000 32100 4400 261404 Plan Reactivar Transferencia a NASUVINSA Centro Nacional de la industrialización y la digitalización de la construcción 50.000 33.761 0 0,0% 0 1796 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.200.000 1.107.585 1.080.918 97,6% 1.080.918 1797 320000 32100 4809 261400 Plan Reactivar Subvenciones para arrendatarios de vivienda 14.651.000 14.651.000 12.373.490 84,5% 12.373.490 1798 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 225.000 226.169 172.560 76,3% 172.560 1799 320000 32100 4809 261404 COVID-19 Compensación arrendadores RDL 11/2020 0 16.239 16.239 100,0% 16.239 1800 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 10 10 0 0,0% 0 1801 320000 32100 6020 261202 Plan Reactivar Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda 400.000 430.100 430.100 100,0% 430.100 1802 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 10 70.648 70.648 100,0% 70.648 1803 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas 200.000 200.000 196.348 98,2% 196.348 1804 320000 32100 7709 261400 Instrumento financiero REHABILITE 10 10 0 0,0% 0 1805 320000 32100 7800 261400 Plan Reactivar Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 35.874.641 35.874.641 35.146.725 98,0% 35.020.767 1806 320000 32100 7800 261402 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 10 1.000.010 0 0,0% 0 1807 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 238.474 139.906 139.706 99,9% 139.706 1808 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1809 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 55.213 55.201 100,0% 55.201 1810 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 0 0,0% 0 1811 320000 32200 4609 261400 (E) Convenio Ayto. Olazti para estudio sobre necesidades de vivienda y alternativas 20.000 20.000 18.029 90,1% 18.029 1812 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 55.237.003 56.195.989 51.864.233 92,3% 51.734.332 1813 Total 320-Vivienda 55.237.003 56.195.989 51.864.233 92,3% 51.734.332 1814 Total 32-Vivienda 55.237.003 56.195.989 51.864.233 92,3% 51.734.332 1815 330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 1816 330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 128.460 11 0 0,0% 0 1817 330000 33000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1818 330000 33000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 36.750 36.652 99,7% 36.652 1819 330000 33000 2200 921100 Material de oficina 1.750 1.750 3.110 177,7% 3.110 1820 330000 33000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 1821 330000 33000 2221 921100 Comunicaciones postales 140 140 0 0,0% 0 1822 330000 33000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 483 96,6% 483 1823 330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones 3.000 3.000 0 0,0% 0 1824 330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos 7.000 7.000 7.925 113,2% 7.925 1825 330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 6.600 6.600 5.942 90,0% 5.942 1826 330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 5.461 5.461 0 0,0% 0 1827 330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 8.200 328,0% 8.200 1828 330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 196.069 185.730 176.209 94,9% 176.209 1829 330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1830 330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 101.522 238.187 211.792 88,9% 211.792 1831 330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo 90.000 90.000 91.715 101,9% 91.715 1832 330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible 80.000 105.000 111.208 105,9% 111.208 1833 330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 57.750 57.750 43.920 76,1% 43.920 1834 330000 33100 2279 921104 (E) Encargo a INTIA proyectos Pirineo 35.000 35.000 29.930 85,5% 29.930 1835 330000 33100 4400 921100 Plan Reactivar Transferencia a NASUVINSA. Bicimugi Eurovelo 3. POCTEFA 117.539 117.539 117.539 100,0% 117.539 1836 330000 33100 4400 921102 Plan Reactivar Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio 210.000 210.000 188.821 89,9% 188.821 1837 330000 33100 4400 921103 Plan Reactivar Transferencia a NASUVINSA-Life Alloz sustainable 25.000 0 0 - 0 1838 330000 33100 4400 921104 (E) Transferencia a Nasuvinsa-Eguralt 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1839 330000 33100 4609 921100 Plan Reactivar Subvenciones proyectos en el Pirineo (Entidades Locales) 90.000 90.000 87.826 97,6% 87.826 1840 330000 33100 4609 921102 (E) Convenio Ayto. de Tafalla para desarrollo territorial sostenible:Proyecto Berdesia 50.000 50.000 30.631 61,3% 30.631 1841 330000 33100 4819 921100 Plan Reactivar Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo 100.000 100.000 99.066 99,1% 99.066 1842 330000 33100 6020 921100 (E) Plan Reactivar Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore 31.616 239.166 126.722 53,0% 126.722 1843 330000 33100 7609 921100 Plan Reactivar Subvención Proyectos de territorio Red Explora (Entidades Locales) 135.000 135.000 133.816 99,1% 133.816 1844 330000 33100 7609 921102 Plan Reactivar Convenio Ayuntamientos de Yerri y Guesalaz medidas urgentes del Embalse Alloz 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1845 330000 33100 7609 921104 Plan Reactivar Subvenciones proyectos de inversión en el Pirineo (Entidades Locales) 600.000 600.000 597.514 99,6% 597.514 1846 330000 33100 7609 921105 (E) Rehabilitación Casa Consistorial Ayuntamiento de Garaioa 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1847 330000 33100 7609 921106 (E) Actuaciones potabilizadora de Nagore –Valle de Arce / Artzibar 36.833 36.833 36.833 100,0% 36.833 1848 330000 33100 7609 921107 (E) Convenio con Ayuntamiento de Garralda. Actuaciones de adecuación de la plaza para uso social 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 1849 330000 33100 7609 921108 (E) Convenio con la Junta General del Valle de Salazar. Actuaciones en Erremendia 40.000 40.000 37.994 95,0% 37.994 1850 330000 33100 7709 921100 Plan Reactivar Subvenciones proyectos emprendedores innovación Plan Pirineo 65.000 65.000 64.771 99,6% 64.771 1851 330000 33100 7819 921100 Plan Reactivar Subvención Proyectos de territorio Red Explora (Entidades sin ánimo de lucro) 65.000 65.000 58.639 90,2% 58.639 1852 Total 330000-Proyectos estratégicos 2.480.946 2.699.995 2.482.813 92,0% 2.482.813 1853 Total 330-Proyectos estratégicos 2.480.946 2.699.995 2.482.813 92,0% 2.482.813 1854 Total 33-Proyectos estratégicos 2.480.946 2.699.995 2.482.813 92,0% 2.482.813 1855 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 63.377.405 64.702.210 59.339.726 91,7% 59.198.499 1856 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 125.910 127.045 127.032 100,0% 127.032 1857 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 63.927 100,0% 63.927 1858 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.000 2.000 7.921 396,1% 5.139 1859 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.500 2.500 358 14,3% 333 1860 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal del personal fijo 65.613 66.762 66.762 100,0% 66.762 1861 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1862 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.671 24.381 24.380 100,0% 24.380 1863 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 691.088 571.366 571.366 100,0% 571.366 1864 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.575 67.258 67.257 100,0% 67.257 1865 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 353.836 354.556 343.149 96,8% 343.149 1866 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 68.490 68.490 53.355 77,9% 53.172 1867 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 112.540 66.253 36.282 54,8% 36.282 1868 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 1.430 52,0% 1.430 1869 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 1.000 1.000 280 28,0% 280 1870 400000 40100 3501 321100 Intereses de demora 10 853 853 100,0% 853 1871 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 4.400 113.089 113.089 100,0% 113.089 1872 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 60.013 60.555 60.553 100,0% 60.553 1873 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 183.690.392 176.494.934 176.464.616 100,0% 176.464.616 1874 400000 41000 1200 322003 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 705.000 661.904 93,9% 661.904 1875 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 9.336.292 10.287.939 10.274.945 99,9% 10.274.945 1876 400000 41000 1210 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 64.500 64.122 99,4% 64.122 1877 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.657.151 4.778.292 4.758.522 99,6% 4.758.522 1878 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 122.677.773 135.554.321 135.074.403 99,6% 135.074.403 1879 400000 41000 1220 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 4.935.350 8.759.561 8.665.348 98,9% 8.665.348 1880 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 306.000 308.785 260.207 84,3% 260.207 1881 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 19.795.339 21.006.011 20.934.457 99,7% 20.934.457 1882 400000 41000 1250 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.950.000 1.478.225 1.461.436 98,9% 1.461.436 1883 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 44.717.584 43.596.291 43.571.467 99,9% 43.571.467 1884 400000 41000 1400 322003 COVID-19 Retribuciones personales 100.010 275.972 272.825 98,9% 272.825 1885 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 41.683 44.613 42.451 95,2% 42.451 1886 400000 41000 1600 322000 Seguridad Social 71.691.243 73.463.982 71.468.150 97,3% 71.468.150 1887 400000 41000 1600 322003 COVID-19 Seguridad Social 2.378.452 3.565.872 3.402.347 95,4% 3.402.347 1888 400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias 0 21.500 14.821 68,9% 14.821 1889 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 11 12 0 0,0% 0 1890 400000 41000 1705 322000 Remuneración por trabajo en turnos de noche 15.300 13.944 12.076 86,6% 12.076 1891 400000 41000 1705 322003 COVID-19 Remuneración por trabajo en turnos de noche 5.000 5.047 64 1,3% 64 1892 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos 76.831 77.554 74.446 96,0% 74.446 1893 400000 41000 1707 322003 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 5.000 5.045 118 2,3% 118 1894 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1895 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 235.000 809.216 787.735 97,3% 787.735 1896 400000 41000 1810 322003 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 0 140.000 132.419 94,6% 132.419 1897 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones 57.000 57.000 54.014 94,8% 54.014 1898 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.400 4.400 5.360 121,8% 5.360 1899 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda 50.000 50.000 23.925 47,9% 23.925 1900 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 468.358.584 483.160.811 480.020.170 99,3% 480.017.181 1901 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 468.358.584 483.160.811 480.020.170 99,3% 480.017.181 1902 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 468.358.584 483.160.811 480.020.170 99,3% 480.017.181 1903 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.737 4.958 181,2% 4.958 1904 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad 247.903 247.903 234.219 94,5% 214.701 1905 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 220.000 220.000 196.182 89,2% 195.828 1906 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 50.173 100,0% 50.173 1907 410000 41000 4709 321100 COVID-19 Indemnizaciones por daños y perjuicios 10 170.010 158.848 93,4% 158.848 1908 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 429.850 381.155 381.154 100,0% 381.154 1909 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.682 17.471 15.465 88,5% 15.465 1910 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 174.671 228.274 209.185 91,6% 209.185 1911 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 465.617 483.473 481.164 99,5% 481.164 1912 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1913 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 1.966 1.966 100,0% 1.966 1914 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 1915 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 7.741.000 7.741.000 7.718.064 99,7% 7.718.064 1916 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP 102.000 102.000 52.445 51,4% 52.445 1917 410000 41610 4609 322003 (E) Transferencia EELL Roncal, Otsagabia, Garralda, Auriz, Erro, Aurizberri, Luzaide gastos funcionamiento cc pp 110.000 110.000 110.000 100,0% 110.000 1918 410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 0 0 3.032 - 3.032 1919 410000 41800 2279 321100 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 6.312 42,1% 6.312 1920 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros 167.758 167.758 123.036 73,3% 123.036 1921 410000 41800 2284 321100 COVID-19 Material de limpieza y aseo 1.843.000 553.218 165.947 30,0% 156.739 1922 410000 41800 2285 321100 COVID-19 Vestuario 800.000 500.000 4.598 0,9% 4.598 1923 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte 30.000 76.478 68.506 89,6% 63.532 1924 410000 41800 6050 321100 COVID-19 Equipamiento 150.000 50.000 4.634 9,3% 4.634 1925 410000 41800 6059 321100 COVID-19 Otro equipamiento 41.189 341.189 321.717 94,3% 321.717 1926 410000 41820 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios 146.880 146.880 84.273 57,4% 81.550 1927 410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 231.200 231.751 232.543 100,3% 213.602 1928 410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros 10 65.192 75.938 116,5% 75.938 1929 410000 41820 2220 321100 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 4.000 4.000 3.784 94,6% 3.784 1930 410000 41820 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos 4.200.000 4.200.000 4.053.590 96,5% 3.671.795 1931 410000 41820 2271 322003 COVID-19 Limpieza de centros escolares públicos 1.475.000 2.414.782 2.345.638 97,1% 2.136.847 1932 410000 41820 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 306.000 306.000 119.759 39,1% 118.546 1933 410000 41820 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios 30.000 30.000 2.460 8,2% 2.460 1934 410000 41820 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento 100.000 225.000 218.465 97,1% 206.365 1935 410000 41820 6050 325100 Mobiliario del Departamento 30.000 30.000 18.933 63,1% 18.933 1936 410000 41820 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento 10.000 10.000 9.934 99,3% 9.934 1937 Total 410000-Actividades generales del programa 19.182.713 19.158.410 17.511.922 91,4% 16.852.305 1938 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 652.986 470.376 468.934 99,7% 468.934 1939 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.548 43.741 43.740 100,0% 43.740 1940 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 294.918 270.029 254.931 94,4% 254.931 1941 410001 41800 6020 325100 Plan Reactivar Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 7.205.401 6.935.401 6.416.837 92,5% 6.306.254 1942 410001 41800 6020 325103 Plan Reactivar Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional 950.000 1.370.000 525.840 38,4% 525.840 1943 410001 41800 6020 325107 (E) Redacción del proyecto de construcción del segundo volumen del IES Sarrigurren en un espacio integrado 77.000 77.000 75.185 97,6% 73.007 1944 410001 41800 6020 325110 REACT Proyecto de ventilación automática 5 centros educativos PO FEDER 14-20 0 65.000 65.000 100,0% 65.000 1945 410001 41800 6020 325111 REACT Proyecto de accesibilidad en varios centros educativos PO FEDER 14-20 0 50.000 49.882 99,8% 49.882 1946 410001 41800 7609 325103 Plan Reactivar Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 7.013.961 5.330.481 4.201.565 78,8% 4.201.565 1947 410001 41800 7609 325119 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Arbizu para abono de la deuda de la Construcción del Centro 0-3 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 1948 410001 41800 7609 325122 Plan Reactivar Cubierta patio exterior del CP de Doneztebe 300.000 300.000 278.075 92,7% 278.075 1949 410001 41800 7609 325123 (E) Reurbanización del patio del CP Zelandi de Altsasu 236.000 236.000 233.948 99,1% 233.948 1950 410001 41800 7609 325124 (E) Renovación de baños del Colegio público de Arguedas 150.000 150.000 149.546 99,7% 149.546 1951 410001 41800 7609 325125 (E) Cubrir pista deportiva del patio del colegio de Villatuerta 125.000 125.000 125.000 100,0% 125.000 1952 410001 41800 7609 325126 (E) Reforma Escuelas públicas de Rada 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 1953 410001 41800 7609 325127 (E) Convenio Ayuntamiento Baztan para ampliación del comedor de la escuela de Erratzu 80.000 80.000 79.153 98,9% 79.153 1954 410001 41800 7609 325128 (E) Convenio Ayuntamiento Ultzama para obras en la escuela infantil 60.000 60.000 53.952 89,9% 53.952 1955 410001 41800 7609 325129 (E) Mejora de la envolvente térmica del C.P. Santa Ana de Mélida 47.000 47.000 47.000 100,0% 47.000 1956 410001 41800 7609 325130 (E) Cubierta parcial del patio del Colegio Público de Berbinzana, así como de dos entradas al edificio de la escuela 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 1957 410001 41800 7609 325131 (E) Cubierta para la entrada al CP Ermitaberri de Burlada-Burlata 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 1958 "410001 41800 7609 325132 (E) Inversiones en Leitza por ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 30.571 100,0% 30.571 1959 410001 41800 7609 325133 (E) Mejora y acondicionamiento de la escuela infantil de Buñuel 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1960 410001 41800 7609 325134 (E) Sustitución carpinteria metálica del CPEIP Beriáin 109.600 109.600 109.328 99,8% 109.328 1961 410001 41800 7609 325135 (E) Redacción del proyecto de reforma del patio del Colegio Público Santa Maria de Los Arcos 12.000 12.000 12.000 100,0% 12.000 1962 410001 41800 7609 325138 REACT Construcción CP Sesma PO FEDER 14-20 0 73.480 73.480 100,0% 73.480 1963 410001 41810 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1.200.000 1.153.522 1.121.491 97,2% 1.114.617 1964 410001 41810 7609 325100 Plan Reactivar Obras en centros educativos de propiedad municipal 2.000.000 2.000.000 1.893.817 94,7% 1.893.817 1965 410001 41810 7609 325106 Plan Reactivar Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 250.000 250.000 250.000 100,0% 250.000 1966 410001 41820 6020 325100 Plan Reactivar Obras de mantenimiento en centros escolares 2.000.000 2.835.000 2.789.772 98,4% 2.672.905 1967 Total 410001-Construcciones y equipamiento 23.088.985 22.324.200 19.599.047 87,8% 19.362.545 1968 410002 41610 4609 322000 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo 1.600.000 1.600.000 1.475.490 92,2% 1.475.490 1969 410002 41610 4609 322002 COVID-19 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo 300.000 300.000 149.886 50,0% 149.886 1970 410002 41610 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 1.034.104 634.104 511.968 80,7% 511.968 1971 410002 41610 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 3.200.000 2.225.000 1.660.110 74,6% 1.660.110 1972 410002 41610 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 1.186.000 1.186.000 937.234 79,0% 937.234 1973 Total 410002-Becas y ayudas 7.320.104 5.945.104 4.734.688 79,6% 4.734.688 1974 410003 41610 4811 322000 COVID-19 Enseñanza concertada y subvencionada 7.009.204 8.731.879 8.344.837 95,6% 8.344.837 1975 410003 41610 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada 19.692.285 18.568.424 18.555.486 99,9% 18.356.427 1976 410003 41610 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 18.207.946 19.190.607 19.158.113 99,8% 19.043.859 1977 410003 41610 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 21.698.097 22.408.935 22.371.188 99,8% 22.260.303 1978 410003 41610 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada 6.419.892 6.534.934 6.510.447 99,6% 6.432.861 1979 410003 41610 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada 4.444.367 3.997.780 3.864.470 96,7% 3.864.470 1980 410003 41610 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada 692.689 394.312 378.878 96,1% 378.878 1981 410003 41610 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada 11.647.924 11.335.215 11.315.319 99,8% 11.277.034 1982 410003 41610 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 47.029.565 48.839.754 48.805.430 99,9% 48.498.581 1983 410003 41610 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.138.701 1.138.369 1.050.223 92,3% 1.050.223 1984 410003 41610 4811 322E00 (E) Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social 6.683.521 6.849.180 6.826.254 99,7% 6.803.321 1985 410003 41610 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada 4.206.292 3.886.147 3.863.269 99,4% 3.847.287 1986 410003 41610 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela 331.947 331.947 269.578 81,2% 269.578 1987 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 149.202.430 152.207.483 151.313.493 99,4% 150.427.660 1988 410004 41620 1709 322000 Otras retribuciones variables 361.459 299.713 291.888 97,4% 291.888 1989 410004 41620 2210 324100 Comedores 3.300.000 3.300.000 2.212.066 67,0% 1.986.161 1990 410004 41620 2210 324102 COVID-19 Comedores 1.136.000 1.275.088 1.186.984 93,1% 1.186.984 1991 410004 41620 2230 324100 Transporte escolar 13.770.000 13.770.000 12.337.291 89,6% 12.308.924 1992 410004 41620 2230 324102 Transporte escolar educación especial 1.200.000 1.200.000 1.056.678 88,1% 1.001.577 1993 410004 41620 2230 324103 COVID-19 Transporte escolar 1.275.382 1.136.294 1.130.049 99,5% 1.130.049 1994 410004 41620 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 25.436 169,6% 25.436 1995 410004 41620 4609 324100 (E) Transporte escolar para Ardoi 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 1996 410004 41620 4609 324102 Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados 100.000 100.000 99.387 99,4% 99.387 1997 410004 41620 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 357.000 357.000 280.134 78,5% 280.134 1998 410004 41620 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 153.000 153.000 100.554 65,7% 100.554 1999 410004 41620 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo 10 10 0 0,0% 0 2000 410004 41620 4800 324104 (E) Ayudas a transporte de alumnado de bachiller o FP de los valles pirenaicos a centros de Pamplona/Iruñea o su comarca 35.000 35.000 34.054 97,3% 34.054 2001 Total 410004-Servicios complementarios 21.727.851 21.666.105 18.779.521 86,7% 18.470.148 2002 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 148.136 129.430 128.771 99,5% 128.771 2003 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2004 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 236.715 267.154 257.870 96,5% 257.870 2005 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones 106.120 106.120 117.535 110,8% 117.535 2006 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición 970.000 970.000 261.075 26,9% 261.075 2007 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 1.800.000 1.325.000 674.220 50,9% 674.220 2008 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 517.963 488.260 487.622 99,9% 487.622 2009 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.681 30.282 21.354 70,5% 21.354 2010 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 491.434 537.130 537.126 100,0% 537.126 2011 410005 41540 2266 321100 Actividades de formación 22.440 22.440 0 0,0% 0 2012 410005 41540 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 35.700 35.700 17.369 48,7% 17.369 2013 410005 41540 2269 321102 Otros gastos diversos 3.287 3.287 3.517 107,0% 3.517 2014 410005 41540 2276 321100 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 0 0,0% 0 2015 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 224.926 241.863 241.863 100,0% 241.863 2016 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 86.268 109.363 97.906 89,5% 97.906 2017 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 148.864 115.903 99.529 85,9% 99.529 2018 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.580 38.580 38.580 100,0% 38.580 2019 Total 410005-Recursos humanos 4.869.124 4.435.512 2.984.339 67,3% 2.984.339 2020 Total 410-Recursos educativos 225.391.207 225.736.814 214.923.009 95,2% 212.831.684 2021 Total 41-Recursos educativos 225.391.207 225.736.814 214.923.009 95,2% 212.831.684 2022 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 60.013 60.555 60.553 100,0% 60.553 2023 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 25.311 168.656 168.656 100,0% 168.656 2024 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2025 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 21.218 19.582 92,3% 19.582 2026 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 2.805 2.805 0 0,0% 0 2027 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 58.188 58.188 118.254 203,2% 118.254 2028 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 2029 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 2030 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 2031 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 49 0,1% 49 2032 Total 420000-Actividades generales del programa 321.337 486.422 467.094 96,0% 467.094 2033 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 817.083 858.878 855.052 99,6% 855.052 2034 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.507 12.387 10.648 86,0% 10.648 2035 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 154.959 119.146 119.146 100,0% 119.146 2036 420001 42400 2061 322000 Alquiler de licencias e-biblio 10 10 0 0,0% 0 2037 420001 42400 2061 322002 Servicio de biblioteca digital escolar 60.500 60.500 60.339 99,7% 60.339 2038 420001 42400 2266 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura 7.200 7.200 5.299 73,6% 5.299 2039 420001 42400 2266 321202 Formación del profesorado. Jornadas de cultura clásica 5.000 5.000 3.745 74,9% 3.745 2040 420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas 10 10 0 0,0% 0 2041 420001 42400 2269 322304 Financiación olimpiadas escolares 10 10 596 >1000% 596 2042 420001 42400 2279 322900 Traducción de materiales didácticos 10 10 0 0,0% 0 2043 420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales 5.000 5.000 4.938 98,8% 4.938 2044 420001 42410 2266 321200 Formación del profesorado en euskera 50.000 50.000 29.308 58,6% 29.308 2045 420001 42410 2269 322000 Elaboración materiales didácticos 15.000 15.000 1.230 8,2% 1.230 2046 420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera 253.860 253.860 253.680 99,9% 215.580 2047 420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera 153.415 153.415 171.269 111,6% 171.269 2048 420001 42410 2269 322903 Programa educativo de bertsolarismo escolar 79.750 79.750 79.750 100,0% 79.750 2049 420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 10.000 10.000 11.470 114,7% 11.470 2050 420001 42410 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 8.000 8.000 8.000 100,0% 8.000 2051 420001 42410 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera 15.000 15.000 5.000 33,3% 5.000 2052 420001 42420 2202 322002 Recursos didácticos 20.000 20.000 19.450 97,3% 19.450 2053 420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras 128.500 128.500 53.948 42,0% 53.948 2054 420001 42420 2269 322000 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos 6.000 6.000 4.501 75,0% 4.501 2055 420001 42420 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional 15.000 15.000 16.718 111,5% 16.718 2056 420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 415.000 415.000 414.916 100,0% 380.490 2057 420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online 30.000 30.000 14.838 49,5% 13.038 2058 420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 40.000 40.000 63.001 157,5% 63.001 2059 420001 42420 2330 322902 Pruebas certificativas 15.000 15.000 10.976 73,2% 10.976 2060 420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 5.000 5.000 0 0,0% 0 2061 420001 42440 2080 322500 Ciudad de la Música: propiedad intelectual 6.000 6.000 0 0,0% 0 2062 420001 42440 2090 322500 Ciudad de la Música: propiedad intelectual 0 0 6.160 - 6.160 2063 420001 42440 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 60.000 60.000 54.887 91,5% 47.396 2064 420001 42440 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 9.234 9.234 13.103 141,9% 13.103 2065 420001 42440 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10.100 10.100 6.332 62,7% 6.332 2066 420001 42440 2266 321200 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 6.000 6.000 3.285 54,8% 3.285 2067 420001 42440 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 2.500 2.500 1.003 40,1% 1.003 2068 420001 42440 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 98.000 98.000 92.602 94,5% 92.602 2069 420001 42440 2269 322502 Conciertos didácticos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2070 420001 42440 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza 125.500 125.500 112.771 89,9% 93.976 2071 420001 42440 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 8.000 8.000 9.793 122,4% 9.793 2072 420001 42440 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 48.000 48.000 61.113 127,3% 59.651 2073 420001 42440 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 160.000 160.000 152.218 95,1% 150.961 2074 420001 42440 4609 322502 Subvención a escuelas de música 3.000.000 3.000.000 2.999.867 100,0% 2.999.867 2075 420001 42440 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 403.997 403.997 403.997 100,0% 403.997 2076 420001 42440 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 6.000 6.000 6.000 100,0% 6.000 2077 420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 2078 420001 42440 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 20.000 5.757 5.757 100,0% 5.757 2079 420001 42440 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 4.997 99,9% 4.997 2080 420001 42440 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales 15.000 29.243 29.238 100,0% 29.238 2081 420001 42440 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 2.000 2.000 1.986 99,3% 1.986 2082 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 6.378.145 6.361.007 6.227.926 97,9% 6.124.595 2083 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 651.270 574.579 574.578 100,0% 574.578 2084 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2085 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 47.353 44.172 44.172 100,0% 44.172 2086 420002 42100 1220 321100 Retribuciones del personal contratado temporal. Proyecto PATHWAYS. EASI 10 23.115 23.104 100,0% 23.104 2087 420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 50.000 50.000 17.130 34,3% 17.130 2088 420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 87.791 87.791 87.790 100,0% 87.790 2089 420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 2.701 2.870 106,3% 2.870 2090 420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 47.700 47.700 90.000 188,7% 90.000 2091 420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo 10 10 0 0,0% 0 2092 420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil 10 10 0 0,0% 0 2093 420002 42120 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales 5.100 5.100 463 9,1% 463 2094 420002 42120 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 11.296.279 11.296.279 11.240.837 99,5% 11.240.837 2095 420002 42120 4609 322102 COVID-19 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 800.000 800.000 595.415 74,4% 595.415 2096 420002 42130 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 615.710 615.710 372.085 60,4% 372.085 2097 420002 42130 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE 10 10 42.213 >1000% 42.213 2098 420002 42130 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 5.100 5.100 1.594 31,3% 1.594 2099 420002 42130 2269 322000 Programas formativos 50.000 50.000 18.308 36,6% 18.308 2100 420002 42130 2269 322002 Programas de innovación educativa 75.000 75.000 30.012 40,0% 30.012 2101 420002 42130 2269 322003 Calidad 46.920 46.920 19.024 40,5% 18.554 2102 420002 42130 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 30.600 30.600 0 0,0% 0 2103 420002 42130 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 98.383 98.383 98.383 100,0% 98.383 2104 420002 42130 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado 20.000 20.000 0 0,0% 0 2105 420002 42130 4811 322000 Programas formativos en centros concertados 30.000 30.000 11.311 37,7% 11.311 2106 420002 42130 4811 322002 Programas de innovación educativa en centros concertados 15.000 15.000 1.935 12,9% 1.935 2107 420002 42130 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 5.000 5.000 4.953 99,1% 4.953 2108 420002 42700 1220 322000 (E) COVID-19 Retribuciones contratación temporal atención domiciliaria educativa 150.000 151.350 19.576 12,9% 19.576 2109 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 14.127.266 14.074.531 13.295.754 94,5% 13.295.285 2110 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 626.120 626.976 626.974 100,0% 626.974 2111 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.372 0 0 - 0 2112 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91.726 94.472 94.472 100,0% 94.472 2113 420004 42760 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+ 3.000 3.000 0 0,0% 0 2114 420004 42760 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+ 2.000 2.000 0 0,0% 0 2115 420004 42760 2269 321200 Convivencia 122.400 122.400 120.385 98,4% 120.025 2116 420004 42760 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 405.980 405.980 207.993 51,2% 194.427 2117 420004 42760 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+ 4.000 4.000 0 0,0% 0 2118 420004 42760 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 30.400 30.400 29.254 96,2% 29.084 2119 420004 42770 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR 10 10 7.159 >1000% 7.159 2120 420004 42770 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 700.600 700.600 700.600 100,0% 700.600 2121 420004 42770 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 30.000 30.000 5.770 19,2% 5.770 2122 420004 42770 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Redes 10 10 8.337 >1000% 8.337 2123 420004 42770 2301 322003 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Intercambio 10 10 771 >1000% 771 2124 420004 42770 2400 322400 Elaboración material guías para centros 20.340 20.340 0 0,0% 0 2125 420004 42770 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 16.500 16.500 23.785 144,2% 23.785 2126 420004 42770 4809 322400 Ayudas a la educación especial 304.000 304.000 179.895 59,2% 179.895 2127 420004 42770 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades 70.000 70.000 57.044 81,5% 57.044 2128 420004 42770 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 40.366 40.366 35.100 87,0% 35.100 2129 420004 42770 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales 422.748 422.748 289.634 68,5% 289.634 2130 420004 42770 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 10 467.010 467.000 100,0% 467.000 2131 "420004 42770 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 18.000 18.000 18.000 100,0% 18.000 2132 420004 42770 4819 322403 (E) Convenio Fundación Secretariado Gitano. Mediación en el refuerzo educativo inclusivo 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 2133 420004 42770 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) 60.000 60.000 42.213 70,4% 41.652 2134 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 3.009.592 3.453.822 2.929.387 84,8% 2.914.729 2135 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.683.825 1.704.106 1.656.248 97,2% 1.656.248 2136 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2137 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 29.819 29.819 100,0% 29.819 2138 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 5.610 5.610 0 0,0% 0 2139 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes 918 918 12.403 >1000% 12.403 2140 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.224 1.224 0 0,0% 0 2141 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado 46.002 46.002 40.450 87,9% 40.450 2142 420005 42810 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo 61.200 61.200 52.119 85,2% 52.119 2143 Total 420005-Inspección educativa 1.798.799 1.848.879 1.791.039 96,9% 1.791.039 2144 420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 773.813 907.922 889.867 98,0% 889.867 2145 420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.748 28.746 28.746 100,0% 28.746 2146 420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 377.029 182.466 180.862 99,1% 180.862 2147 420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias 500.000 500.000 667.629 133,5% 667.629 2148 420006 42200 2061 322A02 COVID-19 Programas y licencias 400.000 400.000 301.895 75,5% 301.895 2149 420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 810.000 318.252 347.672 109,2% 322.112 2150 420006 42200 2160 322A02 COVID-19 Funcionamiento, mantenimiento 100.238 100.238 0 0,0% 0 2151 420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 357.000 357.000 149.216 41,8% 149.004 2152 420006 42200 2224 322A02 COVID-19 Sistemas de comunicaciones de datos 100.000 100.000 51.019 51,0% 51.019 2153 420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 100.000 100.000 73.413 73,4% 73.413 2154 420006 42200 2266 321202 COVID-19 Formación a distancia del profesorado 91.125 91.125 1.422 1,6% 1.422 2155 420006 42200 2273 322A00 Plan Reactivar Plan de modernización 400.000 400.000 221.565 55,4% 221.565 2156 420006 42200 2273 322A02 COVID-19 Plan de modernización 100.000 100.000 19.070 19,1% 19.070 2157 420006 42200 6031 322A04 Plan Reactivar Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 1.500.000 1.500.000 1.140.039 76,0% 1.139.180 2158 420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones 100.000 100.000 0 0,0% 0 2159 420006 42200 6031 322A06 COVID-19 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros 54.675 54.675 0 0,0% 0 2160 420006 42200 6060 322A00 Plan Reactivar Compra de equipos de nuevas tecnologías 854.000 800.000 798.459 99,8% 798.459 2161 420006 42200 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación 206.000 206.000 244.939 118,9% 244.939 2162 420006 42200 6060 322A03 Plan Reactivar Renovación del parque informático 1.040.260 1.701.755 1.656.239 97,3% 1.656.239 2163 420006 42200 6060 322A04 COVID-19 Compra de equipos de nuevas tecnologías 1.680.854 2.234.854 2.184.788 97,8% 2.184.788 2164 420006 42200 6094 322A00 Plan Reactivar Desarrollo de aplicaciones para centros 500.000 500.000 547.179 109,4% 547.179 2165 420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 250.000 250.000 68.593 27,4% 68.593 2166 420006 42200 6094 322A04 COVID-19 Desarrollo de aplicaciones para centros 120.000 120.000 0 0,0% 0 2167 420006 42200 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías 10 10 0 0,0% 0 2168 420006 42500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 598.340 394.732 353.059 89,4% 353.059 2169 420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.712 83.899 83.891 100,0% 83.891 2170 420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 387.089 315.626 292.913 92,8% 292.913 2171 420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información 36.000 36.000 31.871 88,5% 31.871 2172 420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos 90.000 90.000 67.886 75,4% 67.886 2173 Total 420006-Tecnologías educativas 11.608.893 11.973.300 10.402.232 86,9% 10.375.601 2174 Total 420-Actuaciones educativas 37.244.032 38.197.962 35.113.432 91,9% 34.968.343 2175 422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos 60.013 60.555 60.553 100,0% 60.553 2176 422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 25.312 25.539 25.539 100,0% 25.539 2177 422000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2178 422000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2179 422000 43000 2269 321100 Gastos diversos 3.000 2.171 42 1,9% 42 2180 422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 55.164 55.164 5.928 10,7% 5.928 2181 422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 593.766 422.504 422.504 100,0% 422.504 2182 422000 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2183 422000 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.682 51.571 47.995 93,1% 47.995 2184 Total 422000-Actividades generales del programa 760.967 617.504 562.562 91,1% 562.562 2185 422001 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo. Conferencia Sectorial 0 31.000 0 0,0% 0 2186 422001 43100 1220 322E00 Retribuciones del personal contratado temporal. Conferencia Sectorial 0 45.000 0 0,0% 0 2187 422001 43100 1400 322E00 Retribuciones personales. Conferencia Sectorial 0 13.500 0 0,0% 0 2188 422001 43100 1600 322E00 Seguridad Social. Conferencia Sectorial 0 14.500 0 0,0% 0 2189 422001 43100 2020 322E00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 0 0 25.000 - 25.000 2190 422001 43100 2262 322E00 Difusión de la Formación Profesional. Conferencia Sectorial 0 40.000 38.833 97,1% 38.833 2191 422001 43100 2266 322E00 FSE. Formación específica del profesorado de FP 10 55.000 66.782 121,4% 66.782 2192 422001 43100 2266 322E02 Formación transversal del profesorado de FP 10 48.227 33.185 68,8% 33.185 2193 422001 43100 2268 322E00 Premios y certámenes 0 0 8.650 - 8.650 2194 422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional 275.000 320.000 312.469 97,6% 307.596 2195 422001 43100 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 110.000 110.000 41.244 37,5% 41.244 2196 422001 43100 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 2197 422001 43100 2269 322E07 Difusión de la calidad de la formación profesional 10 28.934 26.748 92,4% 26.748 2198 422001 43100 2269 322E08 Funcionamiento del Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020 10 10 64 642,5% 64 2199 422001 43100 2269 322E09 Gastos diversos de los cursos de Formación Profesional 45.000 45.000 13.400 29,8% 13.400 2200 422001 43100 2301 322E00 FSE. Movilidad del profesorado de FP 10 2.000 124 6,2% 124 2201 422001 43100 2400 322E00 FSE. Material para actividades formativas del profesorado de FP 10 8.324 0 0,0% 0 2202 422001 43100 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE 550.000 550.000 179.288 32,6% 179.288 2203 422001 43100 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 200.000 193.552 138.090 71,3% 135.185 2204 422001 43100 6060 322E00 Equipamiento informático: Aulas Ateca 0 330.000 282.074 85,5% 282.074 2205 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 1.180.070 1.835.058 1.165.950 63,5% 1.158.173 2206 422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 249.095 439.246 425.894 97,0% 425.894 2207 422002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2208 422002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.681 51.409 28.396 55,2% 28.396 2209 422002 43200 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 16.500 16.500 15.064 91,3% 15.064 2210 422002 43200 2249 322E02 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial 15.000 15.000 7.461 49,7% 7.461 2211 422002 43200 2262 322E00 Difusión del Plan de modernización de la Formación Profesional 0 200.000 121.673 60,8% 121.673 2212 422002 43200 2266 322E00 Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial 0 80.000 0 0,0% 0 2213 422002 43200 2266 322E02 Formación del profesorado en digitalización 0 35.805 35.068 97,9% 35.068 2214 422002 43200 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional 100.000 100.000 22.003 22,0% 22.003 2215 422002 43200 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional 10 217.234 142.652 65,7% 142.223 2216 422002 43200 2273 322E00 Servicios informáticos 0 20.000 15.730 78,7% 15.730 2217 422002 43200 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones 30.000 30.000 17.251 57,5% 17.251 2218 422002 43200 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 2219 422002 43200 2276 322E03 Programas de acreditación de la competencia profesional 10 1.532.325 85.882 5,6% 84.798 2220 422002 43200 2276 322E07 FP DUAL. Estudios y promoción 10 34.010 25.696 75,6% 25.696 2221 422002 43200 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros 115.000 115.000 51.865 45,1% 51.865 2222 422002 43200 2279 322E00 FP DUAL. Otros trabajos realizados por terceros 10 50.010 42.350 84,7% 42.350 2223 422002 43200 2279 322E02 Acciones de formación profesional acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial 1.685.000 1.461.000 607.084 41,6% 617.336 2224 422002 43200 2279 322E03 Otros trabajos realizados por terceros 0 150.411 6.922 4,6% 6.922 2225 422002 43200 4709 322E00 Ayudas para acciones de formación profesional acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial 800.000 800.000 0 0,0% 0 2226 422002 43200 4800 322E02 FP DUAL. Ayudas al alumnado en prácticas 10 10 0 0,0% 0 2227 422002 43200 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2228 422002 43200 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 1.500.000 1.230.673 1.226.379 99,7% 1.221.937 2229 Total 422002-Cualificaciones profesionales 4.534.356 6.578.652 2.877.370 43,7% 2.881.666 2230 Total 422-Formación profesional 6.475.393 9.031.214 4.605.881 51,0% 4.602.401 2231 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 43.719.425 47.229.175 39.719.313 84,1% 39.570.744 2232 Total 4-Departamento de Educación 737.469.216 756.126.801 734.662.492 97,2% 732.419.608 2233 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 127.032 100,0% 127.032 2234 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 122.523 123.629 123.624 100,0% 123.624 2235 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 3.500 3.500 304 8,7% 166 2236 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 3.500 3.500 1.296 37,0% 1.296 2237 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 449.900 395.206 394.820 99,9% 394.820 2238 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 101.522 102.934 99.436 96,6% 99.436 2239 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66.858 81.544 81.539 100,0% 81.539 2240 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 11 0 0,0% 0 2241 500000 50100 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 77.854 129.486 128.215 99,0% 128.215 2242 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 5.180 52.105 51.796 99,4% 51.796 2243 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 566.716 472.806 472.551 99,9% 472.551 2244 500000 50100 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 10 7.584 5.689 75,0% 5.689 2245 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 139.582 114.190 113.265 99,2% 113.265 2246 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 657.261 666.584 564.093 84,6% 564.093 2247 500000 50100 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 24.000 45.744 39.338 86,0% 39.338 2248 500000 50100 1702 311103 COVID-19 Horas extraordinarias 10 3.011 2.659 88,3% 2.659 2249 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 1.000 1.010 129 12,8% 129 2250 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2251 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 4.901 4.901 100,0% 4.901 2252 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 2253 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 24.672 25.541 25.539 100,0% 25.539 2254 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2255 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2256 500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 10 10 695 >1000% 695 2257 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 14.600 14.600 8.444 57,8% 8.444 2258 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 18.000 13.535 6.706 49,5% 6.706 2259 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 3.000 3.000 5.016 167,2% 5.016 2260 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 1.232 61,6% 1.232 2261 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 2.000 2.000 6.480 324,0% 6.480 2262 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 10 10 672 >1000% 672 2263 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 300 300 0 0,0% 0 2264 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 1.500 1.500 1.122 74,8% 1.122 2265 500000 51000 2262 311100 Comunicación 5.000 5.000 382 7,6% 382 2266 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso 10 10 0 0,0% 0 2267 500000 51000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 2.000 2.000 0 0,0% 0 2268 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 3.000 2.574 3.397 132,0% 3.397 2269 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales 10 10 0 0,0% 0 2270 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 6.000 6.000 8.963 149,4% 8.963 2271 500000 51000 2269 311102 COVID-19 Otros gastos diversos 10 10 0 0,0% 0 2272 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 11.464 11.464 11.868 103,5% 10.913 2273 500000 51000 2271 311102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo 7.500 7.500 0 0,0% 0 2274 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 51.903 51.903 47.045 90,6% 47.045 2275 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 39.778 38.219 0 0,0% 0 2276 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 2277 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.000 7.000 0 0,0% 0 2278 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 10 10 416 >1000% 416 2279 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 2.414 120,7% 2.286 2280 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 2281 500000 51000 6020 311100 Obras 10 10 0 0,0% 0 2282 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 19.633 4.633 4.072 87,9% 4.072 2283 500000 51000 6050 311102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina 10 10 0 0,0% 0 2284 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia 31.274 31.274 31.274 100,0% 31.274 2285 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 2.659.093 2.628.499 2.436.981 92,7% 2.435.759 2286 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 2.659.093 2.628.499 2.436.981 92,7% 2.435.759 2287 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 2.659.093 2.628.499 2.436.981 92,7% 2.435.759 2288 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 266.642 199.628 199.623 100,0% 199.623 2289 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2290 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 47.592 47.580 100,0% 47.580 2291 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 2292 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 2293 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 5.888 58,9% 5.888 2294 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 6.500 5.748 88,4% 5.748 2295 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 1.781 118,7% 1.781 2296 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2297 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 289.672 266.741 260.619 97,7% 260.619 2298 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 137.638 138.879 138.876 100,0% 138.876 2299 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2300 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.151 133.343 133.340 100,0% 133.340 2301 511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 250 8,3% 250 2302 511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 8.323 6.323 3.813 60,3% 3.813 2303 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.500 4.500 3.249 72,2% 3.249 2304 Total 511001-Inspección farmacéutica 291.622 286.056 279.528 97,7% 279.528 2305 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 137.451 85.044 85.041 100,0% 85.041 2306 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2307 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 75.105 129.430 125.907 97,3% 125.907 2308 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2309 511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos 14.500 14.500 15.464 106,6% 15.464 2310 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.500 8.500 5.084 59,8% 5.084 2311 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 238.566 240.485 231.496 96,3% 231.496 2312 511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.010 1.510 0 0,0% 0 2313 511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 32.300 34.088 32.426 95,1% 32.421 2314 511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos 5.000 2.000 944 47,2% 944 2315 511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122.604 122.604 122.604 100,0% 122.604 2316 511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo 151.000 151.000 151.000 100,0% 151.000 2317 511004 51120 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares 516.000 519.212 519.212 100,0% 519.212 2318 511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra 388.200 388.200 300.820 77,5% 300.820 2319 511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer 90.184 90.184 90.184 100,0% 90.184 2320 511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 129.906 129.906 129.741 99,9% 129.741 2321 511004 51120 4819 311107 (E) Ayudas para niños y niñas con discapacidad diagnosticadas de DCA y patologías neurológicas afines 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 2322 511004 51120 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 2323 511004 51120 4819 311110 Ayuda Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 2324 511004 51120 4819 311111 Ayuda a ADACEN para actividades de rehabilitación en daño cerebral 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 2325 511004 51120 7819 311102 Proyecto ABC salvar vidas 20.000 0 0 - 0 2326 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.628.204 1.608.704 1.516.931 94,3% 1.516.926 2327 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 2.448.064 2.401.986 2.288.575 95,3% 2.288.570 2328 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 308.842 260.106 259.855 99,9% 259.855 2329 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 43.651 43.648 100,0% 43.648 2330 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 24.382 24.380 100,0% 24.380 2331 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 38.000 8.000 9.141 114,3% 9.141 2332 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.000 10.000 4.235 42,3% 4.086 2333 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 6.000 6.000 2.065 34,4% 2.065 2334 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.000 7.000 170 2,4% 170 2335 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 9.000 9.000 8.176 90,8% 8.176 2336 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 10 10 0 0,0% 0 2337 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.600 8.600 676 7,9% 676 2338 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 10 30.010 29.853 99,5% 29.853 2339 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 3.000 3.000 1.609 53,6% 1.609 2340 Total 512000-Dirección y servicios generales 461.477 409.758 383.807 93,7% 383.658 2341 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 83.909 117.084 117.079 100,0% 117.079 2342 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2343 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2344 512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2345 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 10 10 1.670 >1000% 1.670 2346 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria 215.000 215.000 126.491 58,8% 126.491 2347 512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 20.000 20.000 0 0,0% 0 2348 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 4.750 4.750 0 0,0% 0 2349 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.000 1.000 0 0,0% 0 2350 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos 10 10 2.052 >1000% 2.052 2351 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 13.000 13.000 11.325 87,1% 11.325 2352 512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 220.000 220.000 234.220 106,5% 230.820 2353 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas 23.704 23.704 0 0,0% 0 2354 512001 51310 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 60.000 18.000 17.097 95,0% 17.097 2355 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 80.000 48.000 38.796 80,8% 38.796 2356 Total 512001-Formación 721.413 680.590 548.730 80,6% 545.329 2357 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 118.526 120.432 120.429 100,0% 120.429 2358 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2359 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2360 512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.500 12.500 1.114 8,9% 1.114 2361 512002 51350 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 386.900 386.900 384.092 99,3% 384.092 2362 512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas 1.500 1.500 983 65,5% 983 2363 512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas 16.000 16.000 9.373 58,6% 9.373 2364 512002 51350 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA 2.850.000 2.850.000 2.850.000 100,0% 2.850.000 2365 512002 51350 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 2366 512002 51350 4300 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA 150.000 115.804 115.804 100,0% 115.804 2367 512002 51350 4300 465104 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para apoyo al desarrollo de la medicina personalizada para Salud 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 2368 512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 60.384 60.384 54.384 90,1% 54.384 2369 512002 51350 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público 125.000 15.000 15.000 100,0% 0 2370 512002 51350 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 45.000 45.000 22.408 49,8% 22.408 2371 512002 51350 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed 350.000 350.000 350.000 100,0% 350.000 2372 512002 51350 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 1.084.842 1.084.842 1.046.842 96,5% 1.046.842 2373 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 5.500.672 5.358.384 5.270.428 98,4% 5.255.428 2374 512003 51320 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 71.848 84.395 83.953 99,5% 83.953 2375 512003 51320 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2376 512003 51320 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.120 41.492 40.152 96,8% 40.152 2377 512003 51320 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 15.000 15.000 0 0,0% 0 2378 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 127.978 140.898 124.105 88,1% 124.105 2379 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 6.811.540 6.589.630 6.327.069 96,0% 6.308.520 2380 Total 51-Actividades de la Dirección General 9.259.604 8.991.616 8.615.644 95,8% 8.597.090 2381 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 2382 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 338.430 416.874 416.874 100,0% 416.874 2383 520000 51200 1200 313902 Retribuciones del personal fijo 24.163 0 0 - 0 2384 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.284 2.504 2.230 89,0% 2.230 2385 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 88.039 94.210 90.904 96,5% 90.904 2386 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 420.800 333.715 333.225 99,9% 333.225 2387 520000 51200 1220 313902 (E) Contratación de personal para proyectos estratégicos del ISPLN 444.000 452.848 447.694 98,9% 387.875 2388 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 343.813 367.474 366.491 99,7% 366.491 2389 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1.805.691 1.764.237 1.763.487 100,0% 1.763.487 2390 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 818.871 747.393 747.383 100,0% 747.383 2391 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 2.802.337 2.837.361 2.794.595 98,5% 2.794.595 2392 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 16.300 15.461 12.586 81,4% 12.586 2393 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 144.300 110.106 109.637 99,6% 109.637 2394 520000 51200 1704 313903 COVID-19 Complemento por realización de guardias 10 130.011 119.061 91,6% 119.061 2395 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 40.200 46.600 45.749 98,2% 45.749 2396 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos 38.154 16.508 15.786 95,6% 15.786 2397 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 65.165 42.757 42.078 98,4% 42.078 2398 520000 51200 1710 313903 COVID-19 Complemento de productividad 10 60.011 18.070 30,1% 18.070 2399 520000 51200 1710 313904 (E) Retribuciones para la formación de médicos internos residentes 7.400 7.467 2.400 32,1% 2.400 2400 520000 51200 1710 313905 (E) Retribuciones para guardias en festivos especiales personal Salud Pública 8.300 8.375 3.928 46,9% 3.928 2401 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 75.000 75.000 81.582 108,8% 81.570 2402 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos 5.000 5.000 97.483 >1000% 97.483 2403 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 230.000 230.000 107.913 46,9% 107.913 2404 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 70.000 70.000 73.346 104,8% 73.346 2405 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 7.578 108,3% 7.578 2406 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 1.000 1.000 9.144 914,4% 9.144 2407 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 20.000 20.000 7.648 38,2% 7.648 2408 520000 51200 2216 313902 COVID-19 Material sanitario de consumo 25.000 5.000 4.794 95,9% 4.794 2409 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 6.000 6.000 2.634 43,9% 2.634 2410 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10.000 10.000 3.577 35,8% 3.577 2411 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 114.000 114.000 95.125 83,4% 95.125 2412 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 28.000 28.000 21.189 75,7% 20.657 2413 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA 0 0 11.979 - 11.979 2414 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 16.000 16.000 7.188 44,9% 7.188 2415 520000 51200 2266 313902 COVID-19 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 0 0 - 0 2416 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 15.000 15.000 5.412 36,1% 5.412 2417 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos 55.000 76.000 75.397 99,2% 71.646 2418 520000 51200 2269 313905 COVID-19 Otros gastos diversos 2.000 2.000 1.186 59,3% 1.186 2419 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 2.500 2.500 2.264 90,6% 2.264 2420 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 17.000 17.000 15.460 90,9% 15.001 2421 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 6.500 6.500 9.794 150,7% 9.550 2422 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 55.000 55.000 53.798 97,8% 53.798 2423 520000 51200 2279 313902 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 0 0 - 0 2424 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 135.000 105.000 93.237 88,8% 92.630 2425 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 3.000 3.000 1.085 36,2% 1.085 2426 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 8.000 8.000 8.399 105,0% 8.399 2427 520000 51200 2284 313902 COVID-19 Material de limpieza y aseo 7.000 0 0 - 0 2428 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 10.000 10.000 8.979 89,8% 8.979 2429 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 125.000 105.000 77.749 74,0% 77.749 2430 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 6.000 6.000 260 4,3% 260 2431 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 15.500 15.500 0 0,0% 0 2432 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2433 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2434 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios 547.864 247.864 224.000 90,4% 198.188 2435 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 2436 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 100.000 250.000 181.215 72,5% 163.222 2437 520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 2438 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 40.000 40.000 37.767 94,4% 36.837 2439 520000 51200 6059 313902 COVID-19 Otro mobiliario y equipo 5.000 5.000 3.340 66,8% 3.340 2440 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 9.279.685 9.070.872 8.723.254 96,2% 8.613.095 2441 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 599.517 454.299 453.629 99,9% 453.629 2442 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 44.340 44.340 100,0% 44.340 2443 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 551.589 562.291 561.788 99,9% 561.788 2444 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 300.000 300.000 229.744 76,6% 227.482 2445 520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo 50.000 0 0 - 0 2446 520001 51200 2262 313904 COVID-19 Programas y actuaciones en promoción de la salud 45.000 27.000 6.124 22,7% 6.124 2447 520001 51200 2262 313905 COVID-19 Puesta a disposición Comunicaciones 10 140.010 139.999 100,0% 139.999 2448 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD) 10 119.010 76.734 64,5% 76.734 2449 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 115.000 15.000 5.503 36,7% 5.503 2450 520001 51200 2276 313903 COVID-19 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 10 10 0 0,0% 0 2451 520001 51200 4309 313900 Convenio con Fundación Ilundáin para actividades del Plan Nacional de Drogas 55.000 55.000 44.041 80,1% 44.041 2452 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 234.130 234.130 195.727 83,6% 195.727 2453 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones 290.111 290.111 284.989 98,2% 284.989 2454 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 10 0 0,0% 0 2455 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales 50.000 50.000 32.246 64,5% 32.246 2456 520001 51200 4609 313905 Subvenciones para envejecimiento activo (AGENDA 21) 50.000 90.000 74.640 82,9% 74.640 2457 520001 51200 4609 313906 Programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable 130.000 130.000 129.379 99,5% 129.379 2458 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 2459 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 176.000 176.000 175.508 99,7% 175.508 2460 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario 288.000 288.000 288.000 100,0% 288.000 2461 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana 241.000 241.000 240.942 100,0% 240.942 2462 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 10 10 0 0,0% 0 2463 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo 200.000 200.000 191.203 95,6% 191.203 2464 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 3.385.407 3.426.221 3.184.536 92,9% 3.182.274 2465 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 726.062 654.164 653.926 100,0% 653.926 2466 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 123.147 107.677 107.265 99,6% 107.265 2467 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 647.241 678.188 675.420 99,6% 675.420 2468 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 4.862.000 5.112.000 4.946.808 96,8% 4.946.808 2469 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 200.000 200.000 224.830 112,4% 224.830 2470 520002 51200 2216 313903 COVID-19 Material sanitario de consumo DP 40.000 26.000 23.815 91,6% 23.815 2471 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 110.000 110.000 96.665 87,9% 95.699 2472 520002 51200 2231 313902 COVID-19 Transporte sanitario DP 50.000 93.000 71.838 77,2% 69.268 2473 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 85.000 40.000 6.904 17,3% 6.904 2474 520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones 10 10 0 0,0% 0 2475 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 6.843.460 7.021.039 6.807.470 97,0% 6.803.934 2476 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 2.745.542 2.515.759 2.515.159 100,0% 2.515.159 2477 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 253.834 355.397 355.363 100,0% 355.363 2478 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 954.898 1.037.770 1.036.957 99,9% 1.036.957 2479 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 140.000 140.000 191.986 137,1% 191.986 2480 520003 51200 2214 313902 COVID-19 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de Laboratorio 2.000 2.000 779 38,9% 779 2481 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 70.000 70.000 53.408 76,3% 53.408 2482 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 300.000 300.000 281.894 94,0% 281.397 2483 520003 51200 2286 313902 COVID-19 Productos químicos y de Laboratorio 5.000 2.000 1.241 62,1% 1.241 2484 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 4.471.274 4.422.925 4.436.785 100,3% 4.436.288 2485 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.675.905 1.532.318 1.531.645 100,0% 1.531.645 2486 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 156.684 153.785 152.881 99,4% 152.881 2487 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 562.544 567.810 567.810 100,0% 567.810 2488 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 110.000 85.000 80.539 94,8% 67.256 2489 520004 51200 2269 313906 COVID-19 Plan de acción de Salud Laboral de Navarra 25.000 0 0 - 0 2490 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 49.000 49.000 41.818 85,3% 41.818 2491 520004 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado 120.000 0 0 - 0 2492 Total 520004-Salud laboral 2.699.133 2.387.912 2.374.692 99,4% 2.361.410 2493 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 26.678.959 26.328.969 25.526.738 97,0% 25.397.000 2494 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 26.678.959 26.328.969 25.526.738 97,0% 25.397.000 2495 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 92.724 93.560 93.558 100,0% 93.558 2496 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 260.158 262.503 262.499 100,0% 262.499 2497 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 3.826.671 1.940.658 1.939.967 100,0% 1.939.967 2498 540000 52000 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 15.700 15.692 100,0% 15.692 2499 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 354.014 391.458 390.666 99,8% 390.666 2500 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 413.945 690.912 690.912 100,0% 690.912 2501 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 3.435.752 453.797 453.775 100,0% 453.775 2502 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 137.690 66.856 66.019 98,7% 66.019 2503 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 1.549.290 581.348 624.800 107,5% 624.800 2504 540000 52000 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 0 3.800 3.742 98,5% 3.742 2505 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 18.985 15.017 15.969 106,3% 15.969 2506 540000 52000 1410 311103 COVID-19 Retribuciones de carrera profesional 0 1.000 959 95,9% 959 2507 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 3.001.038 1.223.630 1.096.363 89,6% 1.096.363 2508 540000 52000 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 0 7.000 4.948 70,7% 4.948 2509 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 65.280 55.608 55.608 100,0% 55.608 2510 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 66.420 22.022 21.706 98,6% 21.706 2511 540000 52000 1710 311102 (E) Retribuciones para la formación de médicos internos residentes 199.371 251.166 246.545 98,2% 246.545 2512 540000 52000 1710 311103 COVID-19 Complemento de productividad 50.000 24.752 24.670 99,7% 24.670 2513 540000 52000 1710 311104 (E) Retribuciones para guardias en festivos especiales personal SNS-O 499.398 503.893 404.828 80,3% 404.828 2514 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10.000 0 0 - 0 2515 540000 52000 1800 311102 Reconocimientos en vía administrativa 2.145.278 1.714 0 0,0% 0 2516 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 1.000.000 5.382.336 5.352.583 99,4% 5.352.583 2517 540000 52000 1810 311103 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 0 588.370 588.346 100,0% 588.346 2518 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 100.000 53.933 53.933 100,0% 53.933 2519 540000 52000 2020 311102 COVID-19 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 119.790 119.790 119.790 100,0% 119.790 2520 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte 20.000 20.000 3.456 17,3% 3.168 2521 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1.020 1.020 0 0,0% 0 2522 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 21.629 21.629 77.790 359,7% 73.880 2523 540000 52000 2120 311102 COVID-19 Edificios y otras construcciones 0 4.981 3.779 75,9% 3.779 2524 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 12.977 12.977 14.104 108,7% 13.144 2525 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 12.068 12.068 13.062 108,2% 12.943 2526 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 102.000 102.000 93.936 92,1% 93.936 2527 540000 52000 2216 311100 COVID-19 Material sanitario de consumo 10.000 1.000 198 19,8% 198 2528 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones 100 100 0 0,0% 0 2529 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 20.000 20.000 16.901 84,5% 16.901 2530 540000 52000 2249 311100 Seguros 3.100.000 3.100.000 3.452.402 111,4% 3.445.496 2531 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 21.811 21.811 0 0,0% 0 2532 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 5.453 5.453 1.876 34,4% 1.876 2533 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 43.622 43.622 33.848 77,6% 33.848 2534 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 54.528 54.528 81.238 149,0% 81.238 2535 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 43.622 43.622 34.206 78,4% 32.161 2536 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 32.717 32.717 7.142 21,8% 6.716 2537 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 2.182 2.182 4.297 196,9% 4.297 2538 540000 52000 2269 311103 COVID-19 Gastos diversos 4.192.420 70.778 31.065 43,9% 31.065 2539 540000 52000 2270 311100 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería 0 14.473 13.223 91,4% 12.903 2540 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 70.000 70.000 63.791 91,1% 58.475 2541 540000 52000 2271 311102 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza 0 60.000 56.930 94,9% 52.498 2542 540000 52000 2274 311100 COVID-19 Servicios de seguridad 0 98.995 98.882 99,9% 98.882 2543 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 54.071 54.071 50.215 92,9% 35.695 2544 540000 52000 2278 311100 COVID-19 Contratos alimentación externa 0 61.000 60.316 98,9% 60.316 2545 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 54.071 54.071 9.573 17,7% 9.573 2546 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 53.648 53.648 27.910 52,0% 25.614 2547 540000 52000 2280 311102 COVID-19 Energía eléctrica, agua y calefacción 0 18.300 17.654 96,5% 17.654 2548 540000 52000 2281 311100 Combustible vehículos 0 0 11.723 - 11.723 2549 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 302 302 0 0,0% 0 2550 540000 52000 2284 311102 COVID-19 Material de limpieza y aseo 4.500 500 11 2,2% 11 2551 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 43.622 43.622 37.467 85,9% 37.467 2552 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales 2.182 2.182 17.432 798,9% 17.432 2553 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 109.055 109.055 44.958 41,2% 44.958 2554 540000 52000 3509 311102 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2555 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 30.000 30.000 0 0,0% 0 2556 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 149.490 437.233 436.507 99,8% 429.973 2557 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 45.000 45.000 45.000 100,0% 0 2558 540000 52000 6020 311100 Obras menores 90.000 90.000 68.201 75,8% 68.201 2559 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo 30.000 30.000 29.670 98,9% 29.670 2560 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 2561 Total 540000-Actividades de dirección y administración 25.777.914 17.593.784 17.486.640 99,4% 17.393.567 2562 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 4.363 4.363 484 11,1% 484 2563 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 16.359 16.359 15.832 96,8% 15.277 2564 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 15.000 15.000 22.856 152,4% 20.952 2565 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 16.222 16.222 15.238 93,9% 15.200 2566 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 12.977 12.977 12.976 100,0% 12.976 2567 540001 52602 2276 313903 COVID-19 Estudios y trabajos técnicos 0 767 767 100,0% 767 2568 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 37.850 37.850 40.198 106,2% 29.351 2569 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.906 10.906 6.367 58,4% 6.367 2570 540001 52602 6059 313900 COVID-19 Otro mobiliario y equipo 0 2.178 2.178 100,0% 2.178 2571 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 479.851 441.854 444.931 100,7% 444.931 2572 540001 52610 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 130.000 32.136 32.047 99,7% 32.047 2573 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.581 50.746 50.746 100,0% 50.746 2574 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 570.913 536.474 536.474 100,0% 536.474 2575 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 68.721 242.064 241.735 99,9% 241.735 2576 540001 52610 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 130.000 199.651 199.650 100,0% 199.650 2577 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 80.000 26.122 26.122 100,0% 26.122 2578 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 156.237 157.666 149.682 94,9% 149.682 2579 540001 52610 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 4.000 11.118 11.083 99,7% 11.083 2580 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 54.708 56.349 60.180 106,8% 60.180 2581 540001 52610 1600 311100 Seguridad social 376.441 412.008 403.327 97,9% 403.327 2582 540001 52610 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 41.540 81.725 81.724 100,0% 81.724 2583 540001 52610 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 14.124 14.080 99,7% 14.080 2584 540001 52610 1704 311103 COVID-19 Complemento por realización de guardias 40.000 51 0 0,0% 0 2585 540001 52610 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 317 320 0 0,0% 0 2586 540001 52610 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 8.681 8.609 99,2% 8.609 2587 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 2.287.986 2.387.711 2.377.288 99,6% 2.363.943 2588 540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 622.966 519.182 519.182 100,0% 519.182 2589 540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.726 20.316 20.316 100,0% 20.316 2590 540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 203.807 168.063 168.063 100,0% 168.063 2591 540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 272.267 0 0 - 0 2592 540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales 161.151 181.811 169.241 93,1% 169.241 2593 540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 32.676 28.273 28.273 100,0% 28.273 2594 540002 52833 1600 311100 Seguridad social 268.718 273.378 209.041 76,5% 209.041 2595 540002 52833 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 0 0 17.284 - 17.284 2596 540002 52833 2200 311100 Material de oficina 4.950 4.950 1.277 25,8% 1.154 2597 540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 17.151.144 17.525.144 17.523.482 100,0% 16.069.197 2598 540002 52833 2231 311102 COVID-19 Transporte sanitario 500.000 235.423 218.690 92,9% 218.690 2599 540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1.300.000 1.202.000 1.153.873 96,0% 1.153.873 2600 540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 7.000.000 6.542.000 6.532.753 99,9% 6.532.753 2601 540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 1.740.000 2.150.000 2.085.825 97,0% 2.085.825 2602 540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 3.660.000 3.928.000 3.926.725 100,0% 3.926.725 2603 540002 52833 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 11.000.000 10.780.000 10.779.640 100,0% 10.779.640 2604 540002 52833 2500 311106 Trasplantes de órganos 7.000.000 7.540.000 7.539.628 100,0% 7.539.628 2605 540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 621.375 593.375 567.961 95,7% 567.961 2606 540002 52833 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis 1.725.000 1.398.000 1.397.105 99,9% 1.397.105 2607 540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 17.000.000 15.210.473 15.201.395 99,9% 15.201.395 2608 540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 2.628.250 3.259.250 3.258.960 100,0% 3.258.960 2609 540002 52833 2500 311113 COVID-19 Conciertos 4.200.000 7.450.000 7.324.894 98,3% 7.324.894 2610 540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 1.624.980 1.693.507 1.693.507 100,0% 1.693.507 2611 540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención 312.000 312.000 296.617 95,1% 268.119 2612 540002 52833 4809 311103 Asistencia dental 6.000 6.000 3.132 52,2% 2.820 2613 540002 52833 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad 2.100.000 2.906.196 2.846.417 97,9% 2.668.745 2614 540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 130.000 130.000 128.761 99,0% 120.283 2615 Total 540002-Prestaciones y conciertos 81.285.010 84.057.340 83.612.042 99,5% 81.942.672 2616 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 503 503 106 21,0% 106 2617 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 13.000 13.000 15.711 120,9% 15.711 2618 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 5.453 5.453 0 0,0% 0 2619 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 86.513 86.513 1.449 1,7% 1.449 2620 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 14.059 14.059 12.893 91,7% 11.835 2621 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 184.234 184.234 57.894 31,4% 18.138 2622 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 130.079 121.290 121.290 100,0% 121.290 2623 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 660.273 566.123 565.268 99,8% 565.268 2624 540004 52820 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 2625 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 115.397 107.438 108.573 101,1% 108.573 2626 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.356 145.249 145.249 100,0% 145.249 2627 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 28.434 29.155 29.155 100,0% 29.155 2628 540004 52820 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 200.000 244.474 244.389 100,0% 244.389 2629 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 160.000 6.095 6.095 100,0% 6.095 2630 540004 52820 1250 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 25.871 25.775 99,6% 25.775 2631 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 204.528 203.081 201.957 99,4% 201.957 2632 540004 52820 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 5.000 9.348 9.306 99,6% 9.306 2633 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 18.323 22.247 22.247 100,0% 22.247 2634 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 310.448 316.756 288.717 91,1% 288.717 2635 540004 52820 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 63.550 104.183 104.120 99,9% 104.120 2636 540004 52820 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 67 68 0 0,0% 0 2637 540004 52820 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 20.000 30.404 30.344 99,8% 30.344 2638 540004 52820 1705 311103 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 10.000 12.094 12.046 99,6% 12.046 2639 540004 52820 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 5.500 5.053 4.990 98,8% 4.990 2640 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 2.353.727 2.252.702 2.007.574 89,1% 1.966.759 2641 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 310.176 283.176 263.178 92,9% 251.641 2642 540005 52830 2215 313103 COVID-19 Fármacos residencias 10 3.328 3.328 100,0% 3.328 2643 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 59.225 59.760 59.757 100,0% 59.757 2644 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 600.689 406.527 405.814 99,8% 405.814 2645 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 68.955 180.479 171.661 95,1% 171.661 2646 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 164.188 249.591 249.580 100,0% 249.580 2647 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 382.167 289.022 289.002 100,0% 289.002 2648 540005 52831 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 50.000 0 0 - 0 2649 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 80.000 64.105 72.774 113,5% 72.774 2650 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 136.913 155.854 153.996 98,8% 153.996 2651 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 50.163 55.595 50.315 90,5% 50.315 2652 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 281.770 423.153 381.211 90,1% 381.211 2653 540005 52831 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 15.500 0 0 - 0 2654 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 20.600 20.600 11.904 57,8% 11.904 2655 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 170.000 167.200 92.054 55,1% 79.759 2656 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias 1.500.000 1.359.000 1.358.693 100,0% 1.358.693 2657 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 1.030 1.030 0 0,0% 0 2658 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 51.500 51.500 40.453 78,5% 36.996 2659 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin 15.450 15.450 8.223 53,2% 8.173 2660 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin 4.120 4.120 3.377 82,0% 3.377 2661 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 145.820.000 150.377.266 150.149.723 99,8% 150.149.723 2662 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 7.100.000 7.914.734 7.914.696 100,0% 7.914.696 2663 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 250.000 151.479 151.479 100,0% 151.479 2664 540005 52831 4809 313104 COVID-19 Prestaciones farmacéuticas 10 10 0 0,0% 0 2665 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos 10 281.747 37.838 13,4% 37.838 2666 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 157.132.476 162.514.726 161.869.054 99,6% 161.841.717 2667 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 137.772 139.012 139.012 100,0% 139.012 2668 540006 52822 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 42.000 17 0 0,0% 0 2669 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.055 43.270 43.270 100,0% 43.270 2670 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 150.000 32.420 32.224 99,4% 32.224 2671 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 39.418 44.962 38.454 85,5% 38.454 2672 540006 52822 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 2.000 18 0 0,0% 0 2673 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 20.135 19.924 23.755 119,2% 23.755 2674 540006 52822 1410 311103 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 2.000 18 0 0,0% 0 2675 540006 52822 1600 311100 Seguridad social 56.824 57.337 56.470 98,5% 56.470 2676 540006 52822 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 12.600 0 0 - 0 2677 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 16.359 16.359 1.542 9,4% 317 2678 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 32.717 32.717 1.868 5,7% 1.868 2679 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 542.880 386.054 336.595 87,2% 335.370 2680 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 59.225 59.760 59.757 100,0% 59.757 2681 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.324.804 1.522.485 1.519.148 99,8% 1.519.148 2682 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 127.979 177.900 177.900 100,0% 177.900 2683 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 561.413 370.988 370.988 100,0% 370.988 2684 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 163.071 168.981 168.966 100,0% 168.966 2685 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 20.010 22.302 22.302 100,0% 22.302 2686 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales 409.309 429.508 410.846 95,7% 410.846 2687 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 47.776 43.026 43.334 100,7% 43.334 2688 540007 52010 1600 311100 Seguridad social 702.939 709.766 630.485 88,8% 630.485 2689 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 150.000 150.000 146.901 97,9% 130.407 2690 540007 52010 2160 311102 Encargo a NASERTIC. Reparación y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones 157.739 157.739 141.731 89,9% 141.731 2691 540007 52010 2220 311100 COVID-19 Servicio de telecomunicaciones 650.000 315.000 310.765 98,7% 310.765 2692 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 2.385.284 2.385.284 2.193.307 92,0% 2.184.702 2693 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 100.000 100.000 99.550 99,5% 99.422 2694 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 200.000 350.000 345.720 98,8% 334.401 2695 540007 52010 6031 311103 COVID-19 Otro inmovilizado inmaterial 0 65.000 60.990 93,8% 60.990 2696 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información 1.970.000 1.581.065 1.491.761 94,4% 1.472.421 2697 540007 52010 6094 311100 Plan Reactivar Aplicaciones informáticas 6.899.700 6.899.700 6.881.501 99,7% 6.881.501 2698 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 1.956.000 1.956.000 1.955.999 100,0% 1.955.999 2699 540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas INEA 8.218 8.218 0 0,0% 0 2700 540007 52010 6094 311104 Aplicaciones informáticas. FEDER 250.000 250.000 249.998 100,0% 249.998 2701 540007 52010 6094 311105 COVID-19 Aplicaciones informáticas 0 736.370 727.199 98,8% 727.199 2702 540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas 1.318.071 1.708.099 1.719.679 100,7% 1.715.115 2703 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 19.461.538 20.167.190 19.728.826 97,8% 19.668.376 2704 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 49.516 42.157 42.115 99,9% 42.115 2705 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 45.284 71.964 71.964 100,0% 71.964 2706 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 120.000 65.110 65.110 100,0% 65.110 2707 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales 10.818 21.551 21.551 100,0% 21.551 2708 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 0 3.163 3.163 100,0% 3.163 2709 540008 52000 1600 311100 Seguridad social 65.673 66.267 57.365 86,6% 57.365 2710 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.453 5.453 1.185 21,7% 1.185 2711 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 16.359 16.359 3.948 24,1% 3.948 2712 Total 540008-Innovación y organización 313.103 292.023 266.401 91,2% 266.401 2713 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 289.154.634 289.651.530 287.684.419 99,3% 285.778.805 2714 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 121.314 108.777 108.777 100,0% 108.777 2715 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 6.702.736 5.836.592 5.839.592 100,1% 5.839.592 2716 541004 52700 1200 312403 COVID-19 Retribuciones de personal fijo 0 31.598 31.567 99,9% 31.567 2717 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 915.963 923.206 928.206 100,5% 928.206 2718 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.436.609 4.820.886 4.824.538 100,1% 4.824.538 2719 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 1.027.172 1.271.109 1.260.821 99,2% 1.260.821 2720 541004 52700 1220 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 80.000 113.607 113.508 99,9% 113.508 2721 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 685.596 991.360 996.304 100,5% 996.304 2722 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.500.000 1.468.997 1.457.811 99,2% 1.457.811 2723 541004 52700 1250 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 60.000 13.390 13.364 99,8% 13.364 2724 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 1.981.421 2.082.306 2.082.302 100,0% 2.082.302 2725 541004 52700 1400 312403 COVID-19 Retribuciones personales 5.000 11.641 11.558 99,3% 11.558 2726 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 354.802 436.498 436.301 100,0% 436.301 2727 541004 52700 1600 312400 Seguridad social 4.789.647 4.837.576 4.804.155 99,3% 4.804.155 2728 541004 52700 1600 312403 COVID-19 Seguridad social 44.950 72.434 72.431 100,0% 72.431 2729 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 373.515 367.752 363.585 98,9% 363.585 2730 541004 52700 1703 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 10.000 22.928 22.848 99,7% 22.848 2731 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 222.840 201.609 211.764 105,0% 211.764 2732 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 229.701 238.703 225.954 94,7% 225.954 2733 541004 52700 1705 312403 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 4.000 9.150 9.075 99,2% 9.075 2734 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos 128.982 151.708 150.699 99,3% 150.699 2735 541004 52700 1707 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 4.000 4.569 4.527 99,1% 4.527 2736 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 65.000 129.788 89.066 68,6% 89.066 2737 541004 52700 1710 312403 COVID-19 Complemento de productividad 1.000 6.878 6.826 99,3% 6.826 2738 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte 6.167 6.167 0 0,0% 0 2739 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 2.000 2.000 2.035 101,8% 2.035 2740 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 256.745 256.745 338.578 131,9% 322.081 2741 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 18.000 18.000 13.117 72,9% 12.447 2742 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 70.000 70.000 51.363 73,4% 51.055 2743 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 11.000 11.000 9.987 90,8% 9.987 2744 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 20.443 13.443 12.301 91,5% 12.301 2745 541004 52700 2214 312402 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 1.567 8.306 8.306 100,0% 8.306 2746 541004 52700 2215 312400 Fármacos 3.700.000 3.676.000 3.667.669 99,8% 3.667.669 2747 541004 52700 2215 312402 COVID-19 Fármacos 10 10 0 0,0% 0 2748 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 94.165 67.165 52.303 77,9% 52.157 2749 541004 52700 2216 312402 COVID-19 Material sanitario de consumo 125.845 175.551 175.551 100,0% 175.551 2750 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 20.000 20.000 11.687 58,4% 11.687 2751 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 4.000 4.000 6.884 172,1% 6.884 2752 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.500 3.500 3.265 93,3% 2.985 2753 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 35.000 35.000 28.831 82,4% 27.548 2754 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 13.000 13.000 3.867 29,7% 3.648 2755 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 220.000 220.000 218.121 99,1% 207.430 2756 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.700.000 1.500.000 1.437.688 95,8% 1.318.199 2757 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 235.848 235.848 206.293 87,5% 189.102 2758 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 12.000 12.000 5.137 42,8% 4.563 2759 541004 52700 2277 312402 COVID-19 Gestión de residuos 10 2.333 2.333 100,0% 2.333 2760 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1.200.000 901.000 736.040 81,7% 694.873 2761 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 18.000 18.000 20.830 115,7% 17.458 2762 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 7.220 100,0% 3.610 2763 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 500.000 500.000 532.945 106,6% 504.775 2764 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 25.000 25.000 18.583 74,3% 18.530 2765 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 55.845 55.845 14.241 25,5% 14.082 2766 541004 52700 2284 312402 COVID-19 Material de limpieza y aseo 14.165 35.782 31.212 87,2% 31.212 2767 541004 52700 2286 312402 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 0 2.826 2.826 100,0% 2.826 2768 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 22.000 13.000 12.403 95,4% 11.875 2769 541004 52700 2287 312402 COVID-19 Gases médicos 10 6.030 6.030 100,0% 6.030 2770 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 12.517 104,3% 12.517 2771 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 2.300.000 2.215.000 2.193.975 99,1% 2.081.361 2772 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 1.700.000 1.625.000 1.607.507 98,9% 1.478.145 2773 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 119.400 119.400 109.372 91,6% 109.372 2774 541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 890.000 795.277 708.058 89,0% 460.588 2775 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 10.000 10.000 11.631 116,3% 11.631 2776 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 60.000 163.500 161.707 98,9% 92.011 2777 Total 541004-Actividades de salud mental 37.227.188 37.008.008 36.507.992 98,6% 35.704.444 2778 Total 541-Salud Mental 37.227.188 37.008.008 36.507.992 98,6% 35.704.444 2779 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 637.060 617.484 617.484 100,0% 617.484 2780 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 91.601.100 81.792.452 81.835.513 100,1% 81.835.513 2781 543000 52200 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 401.902 401.805 100,0% 401.805 2782 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 15.079.152 17.363.617 17.575.673 101,2% 17.575.673 2783 543000 52200 1210 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 28.608 28.527 99,7% 28.527 2784 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.852.805 45.782.331 46.062.263 100,6% 46.062.263 2785 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 10.419.968 17.520.282 17.442.372 99,6% 17.442.372 2786 543000 52200 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 7.833.334 11.603.074 11.603.001 100,0% 11.603.001 2787 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 10.809.908 12.571.955 12.566.537 100,0% 12.566.537 2788 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 16.035.144 21.574.288 20.827.997 96,5% 20.827.997 2789 543000 52200 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.479.149 582.294 582.259 100,0% 582.259 2790 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 29.526.531 29.876.841 29.719.610 99,5% 29.719.610 2791 543000 52200 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 257.834 303.135 303.119 100,0% 303.119 2792 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 7.428.630 7.388.176 7.767.683 105,1% 7.767.683 2793 543000 52200 1410 312303 COVID-19 Retribuciones Carrera Profesional 0 7.556 7.500 99,3% 7.500 2794 543000 52200 1600 312300 Seguridad social 58.670.724 62.185.164 61.660.786 99,2% 61.660.786 2795 543000 52200 1600 312303 COVID-19 Seguridad social 3.944.782 4.768.784 4.768.721 100,0% 4.768.721 2796 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 6.789.148 6.192.679 6.163.359 99,5% 6.163.359 2797 543000 52200 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 1.085.539 988.370 988.326 100,0% 988.326 2798 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 12.635.689 13.936.748 13.719.964 98,4% 13.719.964 2799 543000 52200 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 48.462 86.405 86.372 100,0% 86.372 2800 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 3.480.000 3.648.431 3.622.342 99,3% 3.622.342 2801 543000 52200 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 581.539 615.531 615.432 100,0% 615.432 2802 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 2.333.174 2.621.629 2.648.890 101,0% 2.648.890 2803 543000 52200 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 339.231 412.867 412.828 100,0% 412.828 2804 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 3.501.231 5.073.712 5.216.854 102,8% 5.216.854 2805 543000 52200 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 1.316.000 1.028.797 1.028.723 100,0% 1.028.723 2806 543000 52200 2020 312300 COVID-19 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 119.604 120.503 120.503 100,0% 120.503 2807 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 138.000 138.000 108.287 78,5% 99.240 2808 543000 52200 2040 312302 COVID-19 Arrendamiento de medios de transporte 10 7.010 4.730 67,5% 4.730 2809 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 826.500 626.500 523.497 83,6% 479.709 2810 543000 52200 2050 312302 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario y enseres 10 70.010 68.534 97,9% 62.315 2811 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.600.000 1.600.000 1.616.743 101,0% 1.444.358 2812 543000 52200 2120 312302 COVID-19 Edificios y otras construcciones 10 5.010 4.909 98,0% 4.909 2813 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 5.000.000 5.000.000 4.991.403 99,8% 4.520.541 2814 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 360.000 360.000 258.554 71,8% 243.942 2815 543000 52200 2190 312302 COVID-19 Otro inmovilizado material 10 218 83 38,2% 83 2816 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 720.000 720.000 842.677 117,0% 805.724 2817 543000 52200 2200 312302 COVID-19 Material de oficina 10 4.631 4.631 100,0% 4.631 2818 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2819 543000 52200 2210 312300 Alimentación 2.000.000 1.965.000 1.873.355 95,3% 1.708.881 2820 543000 52200 2213 312300 Material implantable 21.500.000 23.000.000 22.684.112 98,6% 21.992.999 2821 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.489.296 1.275.033 1.228.691 96,4% 1.167.114 2822 543000 52200 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 510.714 409.875 402.394 98,2% 306.145 2823 543000 52200 2215 312300 Fármacos 90.000.000 102.490.138 101.952.368 99,5% 96.545.974 2824 543000 52200 2215 312302 COVID-19 Fármacos 10 960.922 960.922 100,0% 960.922 2825 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 29.471.140 35.545.196 35.053.655 98,6% 33.561.377 2826 543000 52200 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo 14.528.740 3.707.839 3.546.425 95,6% 3.506.284 2827 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 360.000 360.000 246.768 68,5% 246.090 2828 543000 52200 2217 312302 COVID-19 Vestuario y ropería sanitaria 10 10.887 10.338 95,0% 10.338 2829 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 255.000 255.000 332.343 130,3% 295.567 2830 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 320.000 320.000 316.540 98,9% 311.463 2831 543000 52200 2239 312302 COVID-19 Otros gastos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2832 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 526 95,7% 526 2833 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 25.000 25.000 33.656 134,6% 33.656 2834 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 70.000 70.000 46.470 66,4% 46.470 2835 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 35.000 35.000 20.422 58,3% 20.422 2836 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 3.100.000 3.100.000 3.452.142 111,4% 3.192.642 2837 543000 52200 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería 10 880.010 731.103 83,1% 729.324 2838 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 9.800.000 9.800.000 9.066.488 92,5% 7.902.864 2839 543000 52200 2271 312302 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza 10 24.010 19.099 79,5% 18.206 2840 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 783.400 783.400 463.151 59,1% 390.384 2841 543000 52200 2274 312302 COVID-19 Servicios de seguridad 10 263.457 263.447 100,0% 219.540 2842 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 750.000 750.000 690.977 92,1% 655.833 2843 543000 52200 2276 312302 COVID-19 Estudios y trabajos técnicos 10 40.010 39.700 99,2% 39.700 2844 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 850.000 850.000 669.749 78,8% 626.649 2845 543000 52200 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos 10 162.496 162.496 100,0% 162.496 2846 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 200.000 200.000 167.480 83,7% 167.480 2847 543000 52200 2278 312302 COVID-19 Contratos alimentación externa 10 10 0 0,0% 0 2848 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 210.000 210.000 212.545 101,2% 211.477 2849 543000 52200 2279 312302 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 10 10 0 0,0% 0 2850 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.105 36.105 36.100 100,0% 18.050 2851 543000 52200 2279 312304 COVID-19 Encargo a Nasertic. Análisis de muestras 0 104.994 88.756 84,5% 83.380 2852 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 6.150.000 6.150.000 5.346.163 86,9% 3.959.240 2853 543000 52200 2280 312302 COVID-19 Energía eléctrica, agua y calefacción 0 12.000 8.114 67,6% 6.984 2854 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.560.322 1.560.322 1.474.473 94,5% 1.416.966 2855 543000 52200 2283 312302 COVID-19 Material para reparación y conservación 10 3.275 3.262 99,6% 3.262 2856 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 1.083.257 1.083.257 450.748 41,6% 423.273 2857 543000 52200 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo 316.753 801.753 753.492 94,0% 740.718 2858 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 17.217.549 16.212.549 15.731.088 97,0% 15.257.208 2859 543000 52200 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 8.782.461 6.892.414 6.268.869 91,0% 4.604.839 2860 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 980.000 848.000 825.614 97,4% 734.372 2861 543000 52200 2287 312302 COVID-19 Gases médicos 10 238.577 238.577 100,0% 238.577 2862 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 63.000 63.000 82.841 131,5% 82.841 2863 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2864 543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 1.000.000 947.000 1.428.576 150,9% 1.080.472 2865 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 80.000 80.000 72.083 90,1% 72.083 2866 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 100.000 100.000 81.827 81,8% 78.947 2867 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra 4.155.085 1.534.085 1.158.023 75,5% 753.483 2868 543000 52200 6020 312806 Proyectos de obras del CHN 340.000 340.000 130.664 38,4% 112.321 2869 543000 52200 6020 312808 COVID-19 Obras menores, mejora instalaciones 0 37.973 37.973 100,0% 36.527 2870 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 4.031.894 3.432.894 2.962.509 86,3% 1.911.523 2871 543000 52200 6057 312802 Instrumental Quirúrgico 100.000 155.000 142.287 91,8% 140.871 2872 543000 52200 6057 312805 COVID-19 Equipamiento médico 0 10.792 8.110 75,1% 8.110 2873 543000 52200 6057 312806 (E) Equipamiento médico secuenciador anatomía patológica 85.000 85.000 84.935 99,9% 0 2874 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 1.475.250 1.195.250 1.099.372 92,0% 969.843 2875 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 70.000 70.000 68.661 98,1% 66.710 2876 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 562.337.924 587.115.086 580.048.968 98,8% 563.896.047 2877 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 918.677 850.118 845.528 99,5% 845.528 2878 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 118.736 125.225 122.765 98,0% 122.765 2879 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 404.642 460.541 459.346 99,7% 459.346 2880 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 240.000 205.424 205.349 100,0% 205.349 2881 543004 52214 1220 312703 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 35.000 0 0 - 0 2882 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 200.000 188.940 188.583 99,8% 188.583 2883 543004 52214 1250 312703 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 35.000 6.393 6.393 100,0% 6.393 2884 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 493.440 507.265 286.096 56,4% 286.096 2885 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 78.696 74.659 72.232 96,7% 72.232 2886 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 592.565 599.524 538.963 89,9% 538.963 2887 543004 52214 1600 312703 COVID-19 Seguridad social 21.700 8.003 2.823 35,3% 2.823 2888 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 23.905 21.768 21.594 99,2% 21.594 2889 543004 52214 1703 312703 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 1.000 0 0 - 0 2890 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 100.000 92.545 100.339 108,4% 100.339 2891 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 20.000 22.201 21.921 98,7% 21.921 2892 543004 52214 1705 312703 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.500 0 0 - 0 2893 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos 100 30 30 100,0% 30 2894 543004 52214 1707 312703 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 500 0 0 - 0 2895 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 22.500 22.500 17.413 77,4% 17.413 2896 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 38.000 38.000 30.693 80,8% 28.342 2897 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 6.000 6.000 1.704 28,4% 1.704 2898 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 15.000 15.000 9.288 61,9% 9.288 2899 543004 52214 2200 312702 COVID-19 Material de oficina 10 363 363 100,0% 363 2900 543004 52214 2213 312700 Material implantable 20.600 4.600 2.287 49,7% 2.287 2901 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 1.080.000 1.121.000 1.097.830 97,9% 1.097.830 2902 543004 52214 2214 312702 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 0 22.538 22.538 100,0% 22.538 2903 543004 52214 2215 312700 Fármacos 95.000 45.000 18.588 41,3% 18.588 2904 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 50.689 30.689 27.178 88,6% 27.178 2905 543004 52214 2216 312702 COVID-19 Material sanitario de consumo 321 321 0 0,0% 0 2906 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 1.500 1.500 965 64,3% 965 2907 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 4.900 4.900 3.317 67,7% 3.317 2908 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 13.200 13.200 6.046 45,8% 6.046 2909 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 40.600 40.600 34.761 85,6% 34.761 2910 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 8.500 8.500 150 1,8% 150 2911 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 4.500 4.500 2.254 50,1% 2.254 2912 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 3.747 3.747 4.656 124,3% 4.656 2913 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 50.427 50.427 47.230 93,7% 47.230 2914 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 3.600 3.600 2.996 83,2% 2.996 2915 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1.050.000 976.000 975.694 100,0% 940.802 2916 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 5.200 5.200 3.913 75,2% 3.913 2917 543004 52214 2277 312702 COVID-19 Gestión de residuos 10 735 735 100,0% 735 2918 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 72.500 72.500 52.801 72,8% 51.111 2919 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 13.000 13.000 3.993 30,7% 3.993 2920 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 16.500 16.500 13.743 83,3% 13.743 2921 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 0 0,0% 0 2922 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 800 800 242 30,3% 242 2923 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 696.500 696.500 677.912 97,3% 677.912 2924 543004 52214 2286 312702 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 0 5.135 5.135 100,0% 5.135 2925 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 800 800 421 52,6% 421 2926 543004 52214 2287 312702 COVID-19 Gases médicos 0 173 173 100,0% 173 2927 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 230 5,8% 230 2928 543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones 20.000 20.000 5.858 29,3% 4.037 2929 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 65.000 65.000 60.308 92,8% 29.824 2930 543004 52214 6059 312802 COVID-19 Equipamiento general 0 95.123 49.748 52,3% 49.748 2931 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 6.689.365 6.571.587 6.053.123 92,1% 5.981.884 2932 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 569.027.289 593.686.673 586.102.091 98,7% 569.877.931 2933 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 122.245 123.347 123.344 100,0% 123.344 2934 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 15.519.422 12.917.684 12.914.716 100,0% 12.914.716 2935 545000 52400 1200 312303 COVID-19 Retribuciones de personal fijo 0 66.482 66.456 100,0% 66.456 2936 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.526.121 2.008.039 2.007.897 100,0% 2.007.897 2937 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 5.217.494 6.094.084 6.099.457 100,1% 6.099.457 2938 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 2.033.273 3.415.285 3.451.810 101,1% 3.451.810 2939 545000 52400 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 1.666.000 2.372.894 2.372.828 100,0% 2.372.828 2940 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.259.661 1.274.329 1.231.410 96,6% 1.231.410 2941 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.500.000 4.162.447 4.090.157 98,3% 4.090.157 2942 545000 52400 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 119.000 195.956 195.932 100,0% 195.932 2943 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 4.340.864 4.689.648 4.689.256 100,0% 4.689.256 2944 545000 52400 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 49.584 77.896 77.889 100,0% 77.889 2945 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 1.040.798 1.241.777 1.241.390 100,0% 1.241.390 2946 545000 52400 1410 312303 COVID-19 Retribuciones de carrera profesional 0 6.119 6.053 98,9% 6.053 2947 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 9.264.093 9.806.352 9.749.685 99,4% 9.749.685 2948 545000 52400 1600 312303 COVID-19 Seguridad social 667.874 1.073.154 1.073.138 100,0% 1.073.138 2949 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 1.000.500 1.018.427 1.013.141 99,5% 1.013.141 2950 545000 52400 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 145.385 208.125 208.073 100,0% 208.073 2951 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 3.000.000 3.229.080 3.101.676 96,1% 3.101.676 2952 545000 52400 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 19.385 135.733 135.635 99,9% 135.635 2953 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 650.000 685.408 680.724 99,3% 680.724 2954 545000 52400 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 96.924 122.648 122.613 100,0% 122.613 2955 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 443.090 473.893 470.120 99,2% 470.120 2956 545000 52400 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 58.154 78.374 78.350 100,0% 78.350 2957 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 800.000 1.080.941 1.126.410 104,2% 1.126.410 2958 545000 52400 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 360.000 138.433 138.338 99,9% 138.338 2959 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 58.080 58.080 68.144 117,3% 68.144 2960 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 20.000 20.000 15.795 79,0% 13.602 2961 545000 52400 2040 312302 COVID-19 Arrendamientos de medios de transporte 10 15.010 14.551 96,9% 14.551 2962 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 220.000 220.000 239.300 108,8% 221.445 2963 545000 52400 2050 312302 COVID-19 Arrendamientos de mobiliario y enseres 0 15.000 14.012 93,4% 13.528 2964 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 900.000 900.000 769.634 85,5% 678.121 2965 545000 52400 2120 312302 COVID-19 Edificios y otras construcciones 10 43.010 13.035 30,3% 13.035 2966 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 480.000 480.000 552.039 115,0% 489.123 2967 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 55.000 55.000 36.272 65,9% 34.645 2968 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 175.000 175.000 177.393 101,4% 173.907 2969 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.300 1.300 2.283 175,6% 2.283 2970 545000 52400 2213 312300 Material implantable 1.200.000 1.300.000 1.275.570 98,1% 1.261.908 2971 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 212.601 186.601 175.699 94,2% 173.402 2972 545000 52400 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 67.409 77.409 66.043 85,3% 65.680 2973 545000 52400 2215 312300 Fármacos 15.315.000 15.465.000 15.204.229 98,3% 14.344.331 2974 545000 52400 2215 312302 COVID-19 Fármacos 10 119.997 119.997 100,0% 119.997 2975 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 2.519.126 3.186.126 3.123.550 98,0% 3.047.467 2976 545000 52400 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo 1.908.376 410.277 398.378 97,1% 393.382 2977 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 47.000 47.000 53.037 112,8% 53.037 2978 545000 52400 2217 312302 COVID-19 Vestuario y ropería sanitaria 10 1.010 480 47,5% 480 2979 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 13.000 13.000 17.633 135,6% 14.827 2980 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 71.000 71.000 66.151 93,2% 58.700 2981 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 23.000 23.000 31.812 138,3% 30.818 2982 545000 52400 2231 312302 COVID-19 Transporte sanitario 10 3.010 644 21,4% 644 2983 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 2.500 2.500 3.927 157,1% 3.927 2984 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 31.000 31.000 18.927 61,1% 18.567 2985 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 7.099 71,0% 7.042 2986 545000 52400 2269 312302 COVID-19 Gastos diversos 10 10.010 0 0,0% 0 2987 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 557.692 557.692 532.632 95,5% 501.066 2988 545000 52400 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería 10 64.156 58.662 91,4% 58.662 2989 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.771.063 1.771.063 1.636.352 92,4% 1.504.871 2990 545000 52400 2271 312302 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza 10 15.010 3.080 20,5% 3.080 2991 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 195.000 195.000 195.910 100,5% 195.910 2992 545000 52400 2274 312302 COVID-19 Servicios de seguridad 10 51.483 50.491 98,1% 50.491 2993 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 60.000 60.000 56.062 93,4% 55.962 2994 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 112.000 112.000 99.644 89,0% 89.902 2995 545000 52400 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos 10 71.674 70.069 97,8% 70.069 2996 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 933.041 933.041 789.461 84,6% 789.461 2997 545000 52400 2278 312302 COVID-19 Contratos alimentación externa 0 10.000 2.653 26,5% 2.653 2998 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 100.000 100.000 35.726 35,7% 34.327 2999 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 7.220 7.220 7.220 100,0% 3.610 3000 545000 52400 2279 312303 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 10 10 0 0,0% 0 3001 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 950.000 950.000 824.544 86,8% 814.649 3002 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 180.000 180.000 146.424 81,3% 145.611 3003 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 50.887 50.887 91.186 179,2% 90.842 3004 545000 52400 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo 49.113 51.077 43.946 86,0% 43.206 3005 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.319.063 1.736.063 1.706.263 98,3% 1.689.864 3006 545000 52400 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 82.947 1.575.947 1.571.860 99,7% 1.352.710 3007 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 96.000 67.000 65.646 98,0% 65.646 3008 545000 52400 2287 312302 COVID-19 Gases médicos 10 38.886 37.649 96,8% 37.649 3009 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 50.000 50.000 44.266 88,5% 44.266 3010 545000 52400 4809 312300 COVID-19 Indemnización de gastos 10 68.435 67.935 99,3% 14.087 3011 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 95.000 95.000 83.169 87,5% 67.196 3012 545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 400.000 400.000 960.360 240,1% 960.360 3013 545000 52400 6020 312802 Plan Reactivar Obras plan de remodelación 3.053.508 1.623.508 1.262.073 77,7% 1.033.038 3014 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 50.000 50.000 46.247 92,5% 46.247 3015 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 50.000 40.361 460 1,1% 0 3016 545000 52400 6020 312807 Obras plan de remodelación 200.000 40.000 0 0,0% 0 3017 545000 52400 6020 312808 (E) Reforma entrada urgencias Hospital Reina Sofia de Tudela 50.000 50.000 25.581 51,2% 24.924 3018 545000 52400 6020 312809 (E) Obras helipuerto Hospital Reina Sofía 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 3019 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 400.000 650.000 669.389 103,0% 558.201 3020 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 100.000 249.639 250.005 100,1% 217.184 3021 545000 52400 6059 312804 (E) Otro mobiliario y equipo 50.000 50.000 49.310 98,6% 0 3022 Total 545000-Hospital de Tudela 86.201.923 91.611.047 90.426.404 98,7% 88.358.835 3023 545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 0 10.000 8.452 84,5% 8.452 3024 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 6.518.149 5.171.626 5.175.627 100,1% 5.175.627 3025 545001 52420 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 25.674 25.634 99,8% 25.634 3026 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 475.643 346.922 348.580 100,5% 348.580 3027 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.468.614 1.927.794 1.931.085 100,2% 1.931.085 3028 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 375.914 865.598 882.016 101,9% 882.016 3029 545001 52420 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 240.667 674.184 674.123 100,0% 674.123 3030 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 350.000 841.223 869.340 103,3% 869.340 3031 545001 52420 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 106.250 126.463 126.461 100,0% 126.461 3032 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 1.716.070 1.746.745 1.746.382 100,0% 1.746.382 3033 545001 52420 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 19.834 30.863 30.816 99,8% 30.816 3034 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 684.474 710.249 710.122 100,0% 710.122 3035 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 2.824.534 2.923.254 2.900.425 99,2% 2.900.425 3036 545001 52420 1600 312203 COVID-19 Seguridad social 67.193 273.322 273.267 100,0% 273.267 3037 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 220.700 204.882 203.902 99,5% 203.902 3038 545001 52420 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 10.000 41.125 41.038 99,8% 41.038 3039 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 540.000 609.984 596.991 97,9% 596.991 3040 545001 52420 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias 5.000 22.038 21.947 99,6% 21.947 3041 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 165.000 157.351 155.882 99,1% 155.882 3042 545001 52420 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 5.000 11.452 11.444 99,9% 11.444 3043 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 345.185 322.021 318.726 99,0% 318.726 3044 545001 52420 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 4.000 18.466 18.407 99,7% 18.407 3045 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 60.704 55.360 54.718 98,8% 54.718 3046 545001 52420 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 3.000 6.354 6.296 99,1% 6.296 3047 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 426.010 382.091 379.017 99,2% 379.017 3048 545001 52420 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 4.000 11.041 10.973 99,4% 10.973 3049 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 800.000 1.339.480 1.410.822 105,3% 1.410.822 3050 545001 52420 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 535.715 71.686 71.677 100,0% 71.677 3051 545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles 6.000 6.000 508 8,5% 508 3052 545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 93.000 93.000 57.580 61,9% 52.346 3053 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 158.000 158.000 110.558 70,0% 102.145 3054 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 16.200 16.200 19.918 122,9% 19.918 3055 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 4.200 4.200 5.888 140,2% 5.888 3056 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 42.000 42.000 44.283 105,4% 41.347 3057 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 40.000 12.000 8.199 68,3% 3.916 3058 545001 52420 2215 312200 Fármacos 180.000 80.000 79.367 99,2% 42.299 3059 545001 52420 2215 312202 COVID-19 Fármacos 0 1.363 1.363 100,0% 1.363 3060 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 625.000 134.000 112.379 83,9% 102.769 3061 545001 52420 2216 312202 COVID-19 Material sanitario de consumo 0 3.857 3.857 100,0% 3.857 3062 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 15.000 15.000 2.052 13,7% 1.992 3063 545001 52420 2217 312202 COVID-19 Vestuario y ropería sanitaria 0 989 989 100,0% 989 3064 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1.000 1.000 0 0,0% 0 3065 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 1.600 1.600 307 19,2% 307 3066 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 29.353 29.353 48.081 163,8% 48.081 3067 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 518.090 518.090 534.536 103,2% 489.852 3068 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 16.000 16.000 14.452 90,3% 12.514 3069 545001 52420 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos 10 9.593 7.709 80,4% 7.709 3070 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 25.000 25.000 61.289 245,2% 61.289 3071 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 167.000 167.000 112.640 67,4% 109.627 3072 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 15.000 15.000 53.011 353,4% 49.274 3073 545001 52420 2284 312202 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 23.210 23.210 100,0% 23.210 3074 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 509.000 415.000 400.238 96,4% 387.766 3075 545001 52420 2286 312202 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 0 105.945 105.945 100,0% 105.945 3076 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 11.000 6.000 2.453 40,9% 2.042 3077 545001 52420 2287 312202 COVID-19 Gases médicos 10 10 0 0,0% 0 3078 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 17.000 17.000 8.286 48,7% 8.286 3079 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 35.000 35.000 15.913 45,5% 15.913 3080 545001 52420 6020 312800 Plan Reactivar Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios 1.140.000 1.140.000 889.258 78,0% 586.262 3081 545001 52420 6020 312802 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios 300.000 199.795 75.653 37,9% 75.653 3082 545001 52420 6020 312803 REACT Centro de Salud Cascante PO FEDER 14-20 0 100.205 0 0,0% 0 3083 545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 100.000 100.000 48.554 48,6% 48.554 3084 545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 100.000 100.000 73.948 73,9% 66.840 3085 545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 30.000 30.000 0 0,0% 0 3086 545001 52420 7609 312800 (E) Adecuación vestuarios del consultorio médico de Cabanillas 20.000 20.000 19.080 95,4% 19.080 3087 545001 52420 7609 312802 (E) Reforma Centro de Salud de Milagro 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 3088 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 22.206.119 22.588.654 21.965.672 97,2% 21.521.709 3089 Total 545-Área de salud de Tudela 108.408.042 114.199.701 112.392.076 98,4% 109.880.544 3090 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 153.862 100.932 100.932 100,0% 100.932 3091 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 9.168.551 7.733.967 7.739.235 100,1% 7.739.235 3092 546000 52500 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 50 0 0,0% 0 3093 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 884.595 921.833 920.893 99,9% 920.893 3094 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.769.137 4.129.065 4.144.082 100,4% 4.144.082 3095 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 878.595 1.665.451 1.664.859 100,0% 1.664.859 3096 546000 52500 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 566.667 968.287 968.256 100,0% 968.256 3097 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.000.000 2.067.727 1.959.266 94,8% 1.959.266 3098 546000 52500 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 330.084 10.608 10.539 99,3% 10.539 3099 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.588.697 2.711.961 2.711.702 100,0% 2.711.702 3100 546000 52500 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 38.250 45.578 45.517 99,9% 45.517 3101 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 535.558 618.734 617.878 99,9% 617.878 3102 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 5.333.964 5.489.699 5.465.804 99,6% 5.465.804 3103 546000 52500 1600 312303 COVID-19 Seguridad social 336.923 395.583 395.497 100,0% 395.497 3104 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 603.868 632.754 631.402 99,8% 631.402 3105 546000 52500 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 69.462 89.220 89.158 99,9% 89.158 3106 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.100.000 1.921.394 1.956.585 101,8% 1.956.585 3107 546000 52500 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 12.924 13.955 13.881 99,5% 13.881 3108 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 350.000 462.211 394.624 85,4% 394.624 3109 546000 52500 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 42.000 36.189 36.134 99,9% 36.134 3110 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 232.125 236.311 237.534 100,5% 237.534 3111 546000 52500 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 27.462 25.731 25.683 99,8% 25.683 3112 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 400.000 357.263 380.691 106,6% 380.691 3113 546000 52500 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 50.000 31.056 30.989 99,8% 30.989 3114 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 22.000 22.000 13.643 62,0% 13.643 3115 546000 52500 2040 312302 COVID-19 Arrendamientos de medios de transporte 10 7.550 6.485 85,9% 6.485 3116 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 86.500 86.500 75.295 87,0% 75.295 3117 546000 52500 2050 312302 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario y enseres 10 2.500 2.468 98,7% 2.468 3118 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 646.750 646.750 614.674 95,0% 573.010 3119 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 445.000 445.000 442.789 99,5% 428.987 3120 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 20.800 20.800 23.069 110,9% 22.827 3121 546000 52500 2190 312302 COVID-19 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 3122 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 57.200 57.200 60.472 105,7% 59.374 3123 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.967 1.967 1.738 88,4% 1.486 3124 546000 52500 2210 312300 Alimentación 208.000 208.000 199.453 95,9% 198.928 3125 546000 52500 2213 312300 Material implantable 750.000 840.000 812.516 96,7% 805.940 3126 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 112.054 77.054 69.233 89,9% 67.016 3127 546000 52500 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 60.644 60.793 58.168 95,7% 58.168 3128 546000 52500 2215 312300 Fármacos 4.215.000 4.115.000 4.050.731 98,4% 3.921.678 3129 546000 52500 2215 312302 COVID-19 Fármacos 10 121.351 121.351 100,0% 121.351 3130 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.194.504 1.224.504 1.178.543 96,2% 1.142.081 3131 546000 52500 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo 805.506 74.465 74.322 99,8% 68.130 3132 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 52.000 52.000 34.393 66,1% 34.393 3133 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 25.480 25.480 31.978 125,5% 31.978 3134 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 11.900 11.900 30.685 257,9% 27.885 3135 546000 52500 2231 312302 COVID-19 Transporte sanitario 10 18.000 12.215 67,9% 12.030 3136 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 1.553 1.553 1.801 116,0% 1.546 3137 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 8.000 8.000 15.081 188,5% 14.914 3138 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 2.600 2.600 3.230 124,2% 2.608 3139 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 262.000 262.000 298.078 113,8% 227.885 3140 546000 52500 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería 10 44.010 43.428 98,7% 43.428 3141 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.326.522 1.266.522 1.261.387 99,6% 1.063.776 3142 546000 52500 2271 312302 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza 10 35.000 23.157 66,2% 21.885 3143 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 194.625 194.625 194.624 100,0% 194.624 3144 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 43.000 43.000 50.151 116,6% 49.901 3145 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3146 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 39.520 39.520 41.529 105,1% 38.380 3147 546000 52500 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos 10 24.331 24.331 100,0% 24.331 3148 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 31.200 31.200 45.144 144,7% 45.144 3149 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.610 3.610 3.610 100,0% -4.175 3150 546000 52500 2279 312303 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 10 1.000 177 17,7% 177 3151 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 450.000 450.000 386.552 85,9% 351.953 3152 546000 52500 2281 312300 Combustible 13.000 13.000 7.143 54,9% 7.143 3153 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 130.000 130.000 137.002 105,4% 135.921 3154 546000 52500 2283 312302 COVID-19 Material para reparación y conservación 10 10 0 0,0% 0 3155 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 36.009 36.009 28.478 79,1% 28.318 3156 546000 52500 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo 18.269 40.516 39.210 96,8% 39.210 3157 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.098.293 1.051.293 994.827 94,6% 981.567 3158 546000 52500 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 16.964 206.533 162.094 78,5% 162.094 3159 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 77.000 52.000 51.780 99,6% 44.879 3160 546000 52500 2287 312302 COVID-19 Gases médicos 10 43.055 43.055 100,0% 43.055 3161 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 26.000 26.000 26.855 103,3% 26.855 3162 546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 303.756 303.756 128.566 42,3% 122.781 3163 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 946.286 1.186.264 1.570.087 132,4% 1.424.160 3164 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 20.000 20.000 0 0,0% 0 3165 546000 52500 6020 312806 (E) Reforma Servicio de Urgencias Hospital García Orcoyen 80.000 80.000 0 0,0% 0 3166 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 1.407.500 927.522 517.070 55,7% 478.410 3167 546000 52500 6057 312803 Instrumental Quirúrgico 0 0 1.413 - 1.413 3168 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 284.214 184.214 263.929 143,3% 261.085 3169 546000 52500 6059 312803 (E) Renovación carros enfermería Hospital García Orcoyen 15.000 15.000 14.951 99,7% 14.951 3170 Total 546000-Hospital de Estella 45.024.060 45.507.525 44.834.102 98,5% 44.062.513 3171 546001 52500 6020 312200 Nuevos centros de salud 95.410 95.410 0 0,0% 0 3172 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 100.000 100.000 2.431 2,4% 2.431 3173 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural 30.000 30.000 27.285 91,0% 27.285 3174 546001 52500 6057 312203 Plan de mejora centros de salud y consultorios 100.000 100.000 32.408 32,4% 31.092 3175 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 6.360.815 5.256.809 5.257.309 100,0% 5.257.309 3176 546001 52520 1200 312203 COVID-19 Retribuciones de personal fijo 0 11.326 11.318 99,9% 11.318 3177 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 613.113 535.811 535.811 100,0% 535.811 3178 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.160.649 1.658.652 1.684.056 101,5% 1.684.056 3179 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 800.000 1.251.536 1.255.917 100,4% 1.255.917 3180 546001 52520 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 291.667 176.382 176.366 100,0% 176.366 3181 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 800.000 818.602 860.184 105,1% 860.184 3182 546001 52520 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 24.084 201 145 72,3% 145 3183 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.583.075 1.755.499 1.755.476 100,0% 1.755.476 3184 546001 52520 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 1.842 12.541 12.494 99,6% 12.494 3185 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 623.714 686.106 685.716 99,9% 685.716 3186 546001 52520 1410 312203 COVID-19 Retribuciones de carrera profesional 0 1.300 1.219 93,8% 1.219 3187 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 3.238.347 3.270.319 2.913.559 89,1% 2.913.559 3188 546001 52520 1600 312203 COVID-19 Seguridad social 60.430 83.683 83.674 100,0% 83.674 3189 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 386.789 390.343 375.854 96,3% 375.854 3190 546001 52520 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 8.849 7.034 6.992 99,4% 6.992 3191 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 930.000 988.477 947.117 95,8% 947.117 3192 546001 52520 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias 12.206 217 120 55,2% 120 3193 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 312.000 314.892 311.460 98,9% 311.460 3194 546001 52520 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 5.340 3.592 3.565 99,3% 3.565 3195 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 274.701 277.257 250.337 90,3% 250.337 3196 546001 52520 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 2.136 2.256 2.248 99,6% 2.248 3197 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 277.203 189.527 116.191 61,3% 116.191 3198 546001 52520 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 3.052 1.184 1.183 99,9% 1.183 3199 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 283.120 285.743 261.707 91,6% 261.707 3200 546001 52520 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 946 1.455 1.434 98,6% 1.434 3201 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 460.000 614.183 773.128 125,9% 773.128 3202 546001 52520 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 65.000 36.399 36.337 99,8% 36.337 3203 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 93.059 93.059 83.171 89,4% 75.610 3204 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 880 880 476 54,1% 476 3205 546001 52520 2050 312202 COVID-19 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0,0% 0 3206 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 118.560 118.560 124.659 105,1% 124.659 3207 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 29.850 29.850 22.982 77,0% 22.982 3208 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 10.400 10.400 13.514 129,9% 13.377 3209 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 24.875 24.875 25.959 104,4% 24.922 3210 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 51.000 22.000 21.674 98,5% 21.674 3211 546001 52520 2214 312202 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 10 12.439 12.439 100,0% 12.439 3212 546001 52520 2215 312200 Fármacos 77.610 64.610 63.766 98,7% 63.766 3213 546001 52520 2215 312202 COVID-19 Fármacos 0 3.033 3.033 100,0% 3.033 3214 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 375.000 374.000 365.578 97,7% 365.578 3215 546001 52520 2216 312202 COVID-19 Material sanitario de consumo 10 154.471 154.471 100,0% 154.471 3216 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 7.800 7.800 1.764 22,6% 1.764 3217 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 500 500 0 0,0% 0 3218 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3219 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 600 600 628 104,7% 628 3220 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 25.191 25.191 28.169 111,8% 20.500 3221 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 431.864 389.864 368.854 94,6% 338.116 3222 546001 52520 2271 312202 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza 10 30.000 29.161 97,2% 25.572 3223 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1.000 1.000 250 25,0% 250 3224 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 16.640 16.640 14.939 89,8% 13.769 3225 546001 52520 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos 10 5.921 5.886 99,4% 5.886 3226 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 5.408 5.408 12.401 229,3% 11.991 3227 546001 52520 2279 312202 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 10 0 0 - 0 3228 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 155.687 155.687 117.991 75,8% 111.915 3229 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 15.000 15.000 5.552 37,0% 5.552 3230 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 14.560 14.560 23.938 164,4% 22.947 3231 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 13.000 13.000 4.564 35,1% 2.517 3232 546001 52520 2284 312202 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 7.244 7.244 100,0% 7.244 3233 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 530.000 472.000 471.839 100,0% 471.524 3234 546001 52520 2286 312202 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 10 131.092 131.092 100,0% 131.092 3235 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 17.910 8.973 5.050 56,3% 4.672 3236 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 11.960 11.960 9.730 81,4% 9.730 3237 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 19.700 19.700 15.870 80,6% 15.870 3238 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 20.000 20.000 32.804 164,0% 32.261 3239 546001 52520 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 10.000 0 0 - 0 3240 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 20.983.612 21.218.061 20.562.488 96,9% 20.498.510 3241 Total 546-Área de salud de Estella 66.007.672 66.725.586 65.396.591 98,0% 64.561.023 3242 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 191.482 210.207 209.255 99,5% 209.255 3243 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 30.606.989 26.733.819 26.728.122 100,0% 26.728.122 3244 547001 52300 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 37.725 37.649 99,8% 37.649 3245 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 3.105.331 3.334.895 3.308.605 99,2% 3.308.605 3246 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10.668.413 10.788.363 10.802.456 100,1% 10.802.456 3247 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 1.357.356 5.068.645 4.977.177 98,2% 4.977.177 3248 547001 52300 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 2.660.000 2.538.157 2.538.152 100,0% 2.538.152 3249 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 2.264.285 3.022.672 3.016.932 99,8% 3.016.932 3250 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 4.156.633 5.307.501 5.336.521 100,5% 5.336.521 3251 547001 52300 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 535.500 188.321 188.315 100,0% 188.315 3252 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 8.984.937 9.191.905 9.191.750 100,0% 9.191.750 3253 547001 52300 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 67.179 108.039 108.018 100,0% 108.018 3254 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3.637.425 3.706.206 3.705.916 100,0% 3.705.916 3255 547001 52300 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 0 11.719 11.700 99,8% 11.700 3256 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 16.092.659 17.211.233 17.054.242 99,1% 17.054.242 3257 547001 52300 1600 312203 COVID-19 Seguridad social 229.125 915.331 915.313 100,0% 915.313 3258 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 821.323 781.841 776.826 99,4% 776.826 3259 547001 52300 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 46.847 55.682 55.623 99,9% 55.623 3260 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.467.244 2.598.557 2.520.119 97,0% 2.520.119 3261 547001 52300 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias 71.077 16.476 16.415 99,6% 16.415 3262 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 284.000 564.919 560.528 99,2% 560.528 3263 547001 52300 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 19.385 29.768 29.768 100,0% 29.768 3264 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.602.380 1.499.723 1.501.665 100,1% 1.501.665 3265 547001 52300 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 63.000 57.578 57.525 99,9% 57.525 3266 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 234.111 218.638 219.324 100,3% 219.324 3267 547001 52300 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 9.693 15.703 15.607 99,4% 15.607 3268 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 2.067.447 1.971.622 1.970.148 99,9% 1.970.148 3269 547001 52300 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 51.000 45.454 45.418 99,9% 45.418 3270 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 3.800.000 4.765.426 4.472.376 93,9% 4.472.376 3271 547001 52300 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 1.050.000 166.008 165.966 100,0% 165.966 3272 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 15.000 15.000 12.342 82,3% 12.342 3273 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 242.300 242.300 228.554 94,3% 192.204 3274 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 10.162 >1000% 10.162 3275 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 770.100 784.724 943.624 120,2% 804.571 3276 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 208.000 208.000 218.826 105,2% 205.227 3277 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 37.000 37.000 15.858 42,9% 15.242 3278 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 214.200 214.200 222.542 103,9% 217.496 3279 547001 52300 2200 312202 COVID-19 Material de oficina 10 32.089 32.089 100,0% 32.089 3280 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 16.000 16.000 15.308 95,7% 15.308 3281 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 191.390 180.390 155.015 85,9% 153.575 3282 547001 52300 2214 312202 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 912.010 421.894 401.583 95,2% 394.265 3283 547001 52300 2215 312200 Fármacos 765.000 715.000 703.946 98,5% 697.650 3284 547001 52300 2215 312202 COVID-19 Fármacos 0 726 726 100,0% 726 3285 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 2.451.505 2.201.505 2.087.705 94,8% 2.020.597 3286 547001 52300 2216 312202 COVID-19 Material sanitario de consumo 1.280.010 317.814 302.297 95,1% 292.212 3287 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 95.000 95.000 107.016 112,6% 97.390 3288 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 3289 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 75.600 75.600 52.091 68,9% 47.521 3290 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 374.850 374.850 277.899 74,1% 252.675 3291 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 122.400 122.400 157.414 128,6% 144.145 3292 547001 52300 2239 312202 COVID-19 Otros gastos de transporte 0 149.232 143.251 96,0% 114.672 3293 547001 52300 2262 312200 COVID-19 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 3294 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 75.000 75.000 31.821 42,4% 30.345 3295 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 11.000 11.000 6.745 61,3% 6.231 3296 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 32.000 32.000 29.737 92,9% 27.918 3297 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 350.000 350.000 110.446 31,6% 95.492 3298 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 2.979.500 2.980.191 2.622.837 88,0% 2.402.604 3299 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 219.000 219.000 188.377 86,0% 173.425 3300 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 0 0,0% 0 3301 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 102.000 102.000 141.055 138,3% 133.430 3302 547001 52300 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos 0 49.621 21.342 43,0% 21.342 3303 547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros 289.000 289.000 245.128 84,8% 222.808 3304 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 160.000 25.000 17.235 68,9% 0 3305 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes 55.000 0 0 - 0 3306 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.164.530 1.164.530 737.714 63,3% 701.386 3307 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 12.284 12.284 18.441 150,1% 18.225 3308 547001 52300 2284 312202 COVID-19 Material de limpieza y aseo 45.803 64.972 60.002 92,4% 60.002 3309 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 3.784.219 3.204.219 3.199.605 99,9% 3.191.959 3310 547001 52300 2286 312202 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 1.215.010 1.157.203 1.128.318 97,5% 1.068.818 3311 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 85.000 82.000 39.217 47,8% 36.869 3312 547001 52300 2287 312203 COVID-19 Gases médicos 10 1.043 1.043 100,0% 1.043 3313 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 55.000 55.000 10.998 20,0% 10.998 3314 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 120.000 120.000 78.094 65,1% 78.094 3315 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3.000 3.000 0 0,0% 0 3316 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.755.000 2.438.000 2.437.296 100,0% 2.437.296 3317 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 982.000 982.000 981.842 100,0% 981.842 3318 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 300.000 300.000 244.450 81,5% 128.554 3319 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 30.000 30.000 12.082 40,3% 12.082 3320 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 360.000 386.603 296.921 76,8% 295.941 3321 547001 52300 6020 312807 Plan Reactivar Nuevos centros de salud 3.663.110 3.663.110 3.840.798 104,9% 3.791.278 3322 547001 52300 6020 312810 Nuevos centros de salud 796.483 460.403 0 0,0% 0 3323 547001 52300 6020 312811 Plan Reactivar Obras en centros de salud 300.000 300.000 370.000 123,3% 314.399 3324 547001 52300 6020 312812 REACT Centro de Salud Ardoi PO FEDER 14-20 0 37.102 0 0,0% 0 3325 547001 52300 6020 312814 REACT Centro de Salud Carcastillo PO FEDER 14-20 0 74.626 0 0,0% 0 3326 547001 52300 6020 312816 REACT Centro de Salud Puente la Reina PO FEDER 14-20 0 92.664 0 0,0% 0 3327 547001 52300 6020 312817 REACT Centro de Salud Villava PO FEDER 14-20 0 131.688 0 0,0% 0 3328 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 700.000 733.292 722.595 98,5% 653.220 3329 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 130.000 130.434 111.976 85,8% 30.676 3330 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria 950.000 950.000 874.845 92,1% 863.300 3331 547001 52300 7609 312804 (E) Reforma del consultorio de Murillo el Cuende 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 3332 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 126.709.175 128.142.873 125.251.642 97,7% 124.092.080 3333 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 60.314 60.858 60.857 100,0% 60.857 3334 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 2.766.493 2.567.252 2.566.483 100,0% 2.566.483 3335 547005 523A0 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 150.000 210.355 210.294 100,0% 210.294 3336 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 157.909 160.918 158.974 98,8% 158.974 3337 547005 523A0 1210 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 17.667 17.616 99,7% 17.616 3338 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.527.031 1.792.027 1.793.516 100,1% 1.793.516 3339 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 1.949.060 2.273.458 2.269.065 99,8% 2.269.065 3340 547005 523A0 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 3.449.600 6.659.786 6.659.757 100,0% 6.659.757 3341 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 345.215 629.400 565.823 89,9% 565.823 3342 547005 523A0 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 145.600 172.735 172.675 100,0% 172.675 3343 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 935.780 1.158.005 1.157.306 99,9% 1.157.306 3344 547005 523A0 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 93.632 254.841 254.796 100,0% 254.796 3345 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 351.024 470.485 469.632 99,8% 469.632 3346 547005 523A0 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 10 17.247 17.241 100,0% 17.241 3347 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social 2.402.353 2.437.576 2.393.063 98,2% 2.393.063 3348 547005 523A0 1600 312203 COVID-19 Seguridad social 207.834 2.617.870 2.617.828 100,0% 2.617.828 3349 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 614.475 599.673 595.703 99,3% 595.703 3350 547005 523A0 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 291.200 640.272 640.218 100,0% 640.218 3351 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 50.886 41.349 41.981 101,5% 41.981 3352 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 325.000 282.655 277.999 98,4% 277.999 3353 547005 523A0 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 56.000 33.652 33.614 99,9% 33.614 3354 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 153.235 186.807 184.629 98,8% 184.629 3355 547005 523A0 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 84.000 262.185 262.169 100,0% 262.169 3356 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 1.000.000 1.514.075 1.657.168 109,5% 1.657.168 3357 547005 523A0 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 1.573.809 207.542 207.541 100,0% 207.541 3358 547005 523A0 2020 312200 COVID-19 Arrendamiento de edificios 10 169.400 152.460 90,0% 152.460 3359 547005 523A0 2050 312200 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario 10 156.101 156.101 100,0% 150.958 3360 547005 523A0 2120 312200 COVID-19 Edificios y otras construcciones 0 91.115 91.070 100,0% 73.780 3361 547005 523A0 2269 312200 COVID-19 Gastos diversos 10 38.010 36.852 97,0% 32.459 3362 547005 523A0 2271 312200 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza 0 604.844 604.533 99,9% 544.126 3363 547005 523A0 2277 312200 COVID-19 Gestión de residuos 0 4.000 3.714 92,8% 3.326 3364 547005 523A0 2280 312200 COVID-19 Energía eléctrica, agua y calefacción 10 73.971 37.847 51,2% 30.430 3365 547005 523A0 4809 312200 COVID-19 Indemnización de gastos 0 187.030 181.521 97,1% 181.521 3366 547005 523A0 6020 312200 COVID-19 Obras menores 0 338.331 333.624 98,6% 332.844 3367 547005 523A0 6059 312200 COVID-19 Otro mobiliario y equipo 0 60.000 57.032 95,1% 56.923 3368 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 18.690.500 26.991.490 26.940.703 99,8% 26.844.776 3369 Total 547-Atención primaria 145.399.675 155.134.363 152.192.344 98,1% 150.936.856 3370 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.215.224.500 1.256.405.862 1.240.275.514 98,7% 1.216.739.603 3371 Total 5-Departamento de Salud 1.253.822.156 1.294.354.946 1.276.854.877 98,6% 1.253.169.452 3372 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 127.032 100,0% 127.032 3373 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 63.357 98.007 96.265 98,2% 96.265 3374 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 5.800 5.800 2.766 47,7% 2.553 3375 700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica 25.000 25.000 945 3,8% 806 3376 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 15.895 317,9% 10.977 3377 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 1.126.809 1.161.635 1.154.340 99,4% 1.154.340 3378 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 196.830 157.971 157.967 100,0% 157.967 3379 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 291.901 295.482 291.333 98,6% 291.333 3380 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 65.550 189.480 135.671 71,6% 135.671 3381 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 301.075 276.645 207.223 74,9% 207.223 3382 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2.828.245 2.833.587 2.771.399 97,8% 2.771.399 3383 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 219.238 251.034 250.526 99,8% 250.526 3384 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 4.811.755 4.907.319 4.710.114 96,0% 4.710.114 3385 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 120.600 134.749 131.941 97,9% 131.941 3386 700000 70100 1707 411100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 3387 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.200 3.200 2.924 91,4% 2.924 3388 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2.500 2.500 0 0,0% 0 3389 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 18.931 65,3% 18.931 3390 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3391 700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias 10 380.869 380.014 99,8% 380.014 3392 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3393 700000 70100 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3394 700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 3395 700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 10.000 10.000 14.227 142,3% 12.427 3396 700000 70110 4809 411100 Becas 291.740 291.740 0 0,0% 0 3397 700000 70110 4809 411102 Becas concedidas 10 10 142.758 >1000% 142.758 3398 700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 63.500 63.500 45.993 72,4% 40.623 3399 700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 180.000 180.000 209.398 116,3% 173.653 3400 700000 70180 2120 411102 COVID-19 Reparación y mantenimiento de oficinas 1.000 1.000 472 47,2% 472 3401 700000 70180 2200 411100 Material de oficina 32.000 32.000 30.402 95,0% 29.985 3402 700000 70180 2216 411100 COVID-19 Material sanitario de consumo 35.000 35.000 707 2,0% 707 3403 700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.500 14.500 11.328 78,1% 10.739 3404 700000 70180 2264 411100 Gastos de comunidad 11.000 11.000 9.847 89,5% 8.030 3405 700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina 51.947 51.947 10.727 20,7% 9.824 3406 700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos 13.860 12.599 19.811 157,2% 13.196 3407 700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 5.210 5.210 5.457 104,7% 3.049 3408 700000 70180 2269 411104 COVID-19 Gastos diversos 2.000 2.000 611 30,6% 521 3409 700000 70180 2270 411100 Servicios de lavandería 2.000 2.000 3.061 153,1% 2.996 3410 700000 70180 2271 411100 Servicios de limpieza 4.000 4.000 1.968 49,2% 1.741 3411 700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad 79.270 79.270 73.181 92,3% 60.985 3412 700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad 350.000 350.000 337.696 96,5% 326.556 3413 700000 70180 2284 411100 COVID-19 Material de limpieza y aseo 8.000 8.000 90 1,1% 90 3414 700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado 3.000 3.000 11.914 397,1% 11.914 3415 700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 370.000 370.000 364.322 98,5% 238.178 3416 700000 70180 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad 256.949 256.949 90.836 35,4% 10.182 3417 700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos 535.000 535.000 446.689 83,5% 204.166 3418 700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 55.845 55.845 19.407 34,8% 19.407 3419 700000 70180 6050 411102 COVID-19 Equipamiento 2.000 2.000 647 32,3% 647 3420 700000 70190 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales 64.000 64.000 37.711 58,9% 37.711 3421 700000 70190 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros 9.000 9.000 8.869 98,5% 7.355 3422 700000 70190 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 42.118 42.118 38.880 92,3% 38.880 3423 700000 70190 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 179.625 179.625 180.822 100,7% 155.342 3424 700000 70190 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 52.500 52.500 37.172 70,8% 31.243 3425 700000 70190 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 168.330 168.330 146.014 86,7% 146.014 3426 700000 70190 4700 468100 Indemnización a observadores 107.000 107.000 105.057 98,2% 105.057 3427 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 3428 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 25.312 25.541 25.539 100,0% 25.539 3429 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2 0 0,0% 0 3430 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3431 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 167 3,3% 167 3432 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.384 27,7% 1.384 3433 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 3434 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 3435 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3436 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.672 25.541 25.539 100,0% 25.539 3437 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 6.000 6.000 0 0,0% 0 3438 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 212 3,5% 212 3439 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3440 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.042 40,8% 2.042 3441 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 13.424.275 14.087.734 13.037.347 92,5% 12.470.452 3442 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 666.708 643.093 639.330 99,4% 639.330 3443 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 73.143 73.140 100,0% 73.140 3444 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 163.233 177.349 177.343 100,0% 177.343 3445 700004 70170 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA 14.810 14.810 13.575 91,7% 13.575 3446 700004 70170 2203 411100 Material informático 35.000 35.000 34.155 97,6% 33.404 3447 700004 70170 2269 411100 Otros gastos de oficina 35.000 35.000 18.370 52,5% 16.847 3448 700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos 965.550 965.550 973.910 100,9% 962.517 3449 700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 300.000 300.000 237.740 79,2% 237.740 3450 700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 149.250 149.250 106.812 71,6% 106.658 3451 700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos 315.960 315.960 295.501 93,5% 213.541 3452 700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 47.000 47.000 40.831 86,9% 40.831 3453 700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos 320.000 320.000 31.487 9,8% 13.401 3454 Total 700004-Plan de modernización del departamento 3.059.854 3.076.156 2.642.195 85,9% 2.528.326 3455 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 16.484.129 17.163.890 15.679.542 91,4% 14.998.778 3456 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 16.484.129 17.163.890 15.679.542 91,4% 14.998.778 3457 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 606.235 568.014 555.308 97,8% 555.308 3458 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 58.721 59.691 59.689 100,0% 59.689 3459 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3460 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3461 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 101.937 152.162 148.077 97,3% 148.077 3462 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3463 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos 4.000 4.000 16.296 407,4% 16.296 3464 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3465 710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos 0 0 30.000 - 0 3466 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 22.400 22.400 7.641 34,1% 7.641 3467 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 3468 710000 71200 6093 412100 Adquisición de marca registrada- Patata del Pirineo 40.000 40.000 0 0,0% 0 3469 710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 113.000 113.000 121.396 107,4% 121.396 3470 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones 10 10 0 0,0% 0 3471 710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 24.691 24.665 24.665 100,0% 24.665 3472 710000 71210 2279 412104 Otros trabajos realizados por terceros 0 0 15.000 - 15.000 3473 710000 71210 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación 200.000 200.000 150.649 75,3% 150.649 3474 710000 71210 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA 969.551 1.139.551 1.556.915 136,6% 902.139 3475 710000 71210 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales 10 36.000 36.000 100,0% 0 3476 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3477 710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3478 710000 71210 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera 110.000 108.061 79.450 73,5% 79.450 3479 710000 71210 4700 412104 Ayudas a la restauración del potencial productivo de praderas de alta montaña 0 250.000 250.000 100,0% 0 3480 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3481 710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 140.000 140.000 100.881 72,1% 100.881 3482 710000 71210 7700 412100 (E) Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3483 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 2.425.625 2.892.627 3.151.967 109,0% 2.181.191 3484 710001 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 129.021 99.856 92.558 92,7% 92.558 3485 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 168.928 114.878 113.725 99,0% 113.725 3486 710001 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24.124 24.113 100,0% 24.113 3487 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.712 33.008 33.006 100,0% 33.006 3488 710001 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 121.807 90.394 90.392 100,0% 90.392 3489 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 56.384 109.275 107.365 98,3% 107.365 3490 710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 654.000 617.893 617.889 100,0% 617.889 3491 710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 336.818 301.979 301.971 100,0% 301.971 3492 710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 78.889 66.248 58.593 88,4% 58.593 3493 710001 71230 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica 2.104.317 2.103.674 1.794.024 85,3% 1.793.954 3494 710001 71230 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima 3.142.806 3.142.806 2.553.157 81,2% 2.547.016 3495 710001 71230 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 5.100.000 5.017.323 4.860.374 96,9% 4.855.739 3496 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 3.650.000 3.230.000 3.228.265 99,9% 3.228.265 3497 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 30.000 30.000 33.911 113,0% 0 3498 Total 710001-Mejora de las rentas 15.605.692 14.981.459 13.909.342 92,8% 13.864.586 3499 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 216.948 150.482 146.961 97,7% 146.961 3500 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3501 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 97.589 147.231 147.227 100,0% 147.227 3502 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 1.106 24,6% 1.106 3503 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0,0% 0 3504 710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 135.542 135.542 135.542 100,0% 135.542 3505 710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 76.658 76.658 76.658 100,0% 76.658 3506 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 531.257 514.434 507.494 98,7% 507.494 3507 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 753.010 634.809 633.868 99,9% 633.868 3508 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 48.763 47.473 97,4% 47.473 3509 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 103.903 251.231 238.267 94,8% 238.267 3510 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario 15.000 15.000 18.214 121,4% 12.749 3511 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos 14.240 14.240 16.474 115,7% 15.698 3512 710004 71300 2276 412200 Estudios epidemiológicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3513 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 288.993 288.993 286.281 99,1% 286.281 3514 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 353.261 340.481 332.916 97,8% 332.916 3515 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 0 0,0% 0 3516 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 8.000 3.000 1.154 38,5% 1.154 3517 710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de ganadería extensiva PRN 80.000 52.925 0 0,0% 0 3518 710004 71310 2279 412205 Encargo a INTIA. Plan estratégico de ganadería extensiva PRN 0 0 52.499 - 52.499 3519 710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal 180.000 180.000 179.274 99,6% 179.146 3520 710004 71310 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 188.000 188.000 181.623 96,6% 181.623 3521 710004 71310 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 30.000 30.000 4.730 15,8% 0 3522 710004 71310 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 3523 710004 71310 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa 120.000 120.000 104.477 87,1% 104.477 3524 710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización 90.000 173.320 151.620 87,5% 151.620 3525 710004 71310 4700 412207 Ayuda a la trashumancia 85.000 85.000 71.198 83,8% 71.198 3526 710004 71310 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas 40.000 40.000 5.160 12,9% 5.160 3527 710004 71310 4700 412213 COVID-19 Ayuda a sectores ganaderos en crisis 0 600.000 600.000 100,0% 600.000 3528 710004 71310 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 400.000 400.000 381.890 95,5% 0 3529 710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 250.000 250.000 250.000 100,0% 250.000 3530 710004 71310 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 67.000 67.000 67.000 100,0% 67.000 3531 710004 71310 4819 412204 Ayudas sectores en crisis 10 10 0 0,0% 0 3532 710004 71310 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio 100.000 96.540 92.940 96,3% 92.940 3533 710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento 1.045.271 1.045.271 1.033.622 98,9% 1.033.622 3534 710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino 192.356 185.036 184.141 99,5% 184.141 3535 710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 55.734 55.734 53.993 96,9% 53.993 3536 710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 600.000 600.000 397.159 66,2% 397.159 3537 710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 200.000 233.460 211.303 90,5% 211.303 3538 710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 3539 710004 71330 2218 412200 Productos veterinarios 5.000 5.000 4.758 95,2% 4.758 3540 710004 71350 2269 412200 Gastos diversos 20.000 20.000 12.560 62,8% 8.037 3541 710004 71350 2279 412200 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 180.000 142.413 142.199 99,8% 142.199 3542 710004 71350 2279 412202 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable 30.000 30.000 1.452 4,8% 0 3543 710004 71350 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas 15.000 15.000 0 0,0% 0 3544 710004 71350 4609 412200 Ayudas a los ayuntamientos y entidades colaboradoras en acciones de protección animal 216.000 186.000 88.248 47,4% 0 3545 710004 71350 4819 412200 Ayudas a centros de recogida y acogida de animales 40.000 0 0 - 0 3546 710004 71350 4819 412202 Ayudas a Asociaciones de protección de animales reconocidas como Entidades colaboradoras 50.000 0 0 - 0 3547 710004 71350 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 100.000 100.000 15.264 15,3% 250 3548 710004 71350 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico 20.000 20.000 13.201 66,0% 13.201 3549 Total 710004-Producción y sanidad animal 6.088.131 6.622.235 5.934.958 89,6% 5.432.731 3550 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 1.023.266 923.827 907.358 98,2% 907.358 3551 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.849 44.300 42.258 95,4% 42.258 3552 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 388.875 475.489 474.137 99,7% 474.137 3553 710005 71330 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 10.000 10.000 9.541 95,4% 9.541 3554 710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 450.000 428.015 474.682 110,9% 468.991 3555 710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 41.500 41.500 44.405 107,0% 43.923 3556 710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 550.000 550.000 579.851 105,4% 579.851 3557 710005 71340 2280 412200 Calefacción 15.000 15.000 10.851 72,3% 10.851 3558 710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 50.000 30.000 12.394 41,3% 11.192 3559 710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 146.000 146.000 141.950 97,2% 120.623 3560 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.695.490 2.664.131 2.697.426 101,2% 2.668.723 3561 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 228.085 247.292 247.286 100,0% 247.286 3562 710006 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo 215.698 186.689 185.828 99,5% 185.828 3563 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 9.046 9.044 100,0% 9.044 3564 710006 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 24.380 100,0% 24.380 3565 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.637 105.291 105.288 100,0% 105.288 3566 710006 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.163 24.382 24.380 100,0% 24.380 3567 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos 20.000 20.000 1.530 7,7% 765 3568 710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas 0 0 52.260 - 52.260 3569 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 2.941 29,4% 2.941 3570 710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 1.147.440 1.105.090 982.791 88,9% 402.212 3571 710006 71500 7609 414400 Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase II 0 167.043 165.521 99,1% 165.521 3572 710006 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos 320.000 320.000 142.965 44,7% 110.314 3573 710006 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos 234.000 234.000 254.575 108,8% 254.575 3574 710006 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial 147.000 147.000 123.315 83,9% 123.315 3575 710006 71510 2276 414107 Encargo a INTIA. Asistencia técnica para instalación de riego en parcelas comunales 0 0 42.465 - 42.465 3576 710006 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 40.000 40.000 340 0,8% 340 3577 710006 71510 4400 414105 Transferencia corriente INTIA 106.000 547.803 0 0,0% 0 3578 710006 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 17.702.038 17.251.235 15.138.016 87,8% 14.364.738 3579 710006 71510 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 80.000 80.000 78.741 98,4% 78.741 3580 710006 71510 6014 414100 Encargo a INTIA. Dirección de obras para las inversiones en infraestructuras de regadíos en parcelas comunales 53.240 53.240 52.280 98,2% 52.280 3581 710006 71510 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 145.075 145.075 68.273 47,1% 0 3582 710006 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 150.000 123.870 50.452 40,7% 13.316 3583 710006 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 156.470 156.470 19.897 12,7% 0 3584 710006 71510 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria 1.606.447 1.606.447 1.436.842 89,4% 1.436.842 3585 710006 71510 6020 414300 Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales 170.000 178.628 178.628 100,0% 178.628 3586 710006 71510 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales 300.000 291.372 172.658 59,3% 0 3587 710006 71510 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 953.992 623.418 455.625 73,1% 455.625 3588 710006 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 515.000 740.606 740.606 100,0% 740.606 3589 710006 71510 7609 414400 (E) Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias 10 6.415 6.134 95,6% 6.134 3590 710006 71510 7700 414103 Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego 300.000 0 0 - 0 3591 710006 71510 7819 414100 (E) Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3592 710006 71510 7819 414102 Convenio con Comunidad de Regantes de Pueyo Río Sansoain para reparación de daños inundaciones 2019 180.000 180.000 121.624 67,6% 121.624 3593 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 24.923.649 24.624.803 20.884.686 84,8% 19.199.448 3594 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 161.582 134.654 134.651 100,0% 134.651 3595 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.712 33.008 31.374 95,0% 31.374 3596 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.587 123.403 123.399 100,0% 123.399 3597 710007 71520 2276 414102 Estudios y proyectos 50.000 50.000 0 0,0% 0 3598 710007 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 130.460 130.460 124.009 95,1% 124.009 3599 710007 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 30.000 24.758 0 0,0% 0 3600 Total 710007-Protección y mejora de comunales 494.341 496.283 413.432 83,3% 413.432 3601 710008 71210 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 3.000 3.000 4.029 134,3% 4.029 3602 710008 71210 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 300.836 300.836 325.017 108,0% 325.017 3603 710008 71210 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 104.500 104.479 104.339 99,9% 104.339 3604 710008 71210 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 40.000 40.000 34.940 87,3% 27.680 3605 Total 710008-Suelos y climatología 448.336 448.315 468.325 104,5% 461.065 3606 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 53.212.521 53.244.287 47.967.629 90,1% 44.728.671 3607 Total 71-Agricultura y ganadería 53.212.521 53.244.287 47.967.629 90,1% 44.728.671 3608 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 523.272 513.455 513.447 100,0% 513.447 3609 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 56.384 24.380 24.380 100,0% 24.380 3610 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151.096 179.399 168.170 93,7% 168.170 3611 720001 72400 2269 414200 Gastos diversos 6.000 6.000 2.984 49,7% 2.984 3612 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 50.000 50.000 44.561 89,1% 44.561 3613 720001 72400 2279 414200 Convenio FEGA Monitorización 0 0 89.774 - 89.774 3614 720001 72400 2279 414202 Convenio FEGA Teledetección 120.000 120.000 0 0,0% 0 3615 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 0 0,0% 0 3616 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 60.000 181.260 181.260 100,0% 181.260 3617 720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes 12.000 12.000 4.114 34,3% 3.400 3618 720001 72420 2276 414203 Encargo a INTIA asistencia técnica gestión de pagos 67.000 67.000 38.644 57,7% 38.644 3619 720001 72430 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información 1.500 1.500 508 33,9% 508 3620 720001 72430 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 700.000 700.000 622.831 89,0% 622.831 3621 720001 72430 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 52.000 52.000 49.176 94,6% 49.176 3622 Total 720001-Organismo pagador 1.809.252 1.916.994 1.739.849 90,8% 1.739.135 3623 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 211.966 157.075 149.739 95,3% 149.739 3624 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3625 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 53.771 53.591 99,7% 53.591 3626 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 285.000 285.000 269.604 94,6% 269.604 3627 720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías 210.000 210.000 202.083 96,2% 0 3628 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR 290.000 290.000 232.001 80,0% 232.001 3629 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos 37.000 37.000 8.251 22,3% 7.767 3630 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA 255.000 255.000 146.928 57,6% 146.928 3631 720003 72220 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local 2.200.000 2.200.000 1.723.287 78,3% 1.723.287 3632 720003 72220 4459 413104 (E) Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 240.000 240.000 240.000 100,0% 240.000 3633 720003 72220 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria 750.000 750.000 662.434 88,3% 662.434 3634 720003 72220 4459 413106 (E) Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 3635 720003 72220 4700 413100 PDR FEADER 2014-2020. Primeras incorporaciones Figuras Calidad 1.000 1.000 0 0,0% 0 3636 720003 72220 4700 413102 COVID-19 PDR FEADER 2014-2020 Ayuda temporal excepcional a agricultores y PYME 2.000.000 2.000.000 1.475.246 73,8% 1.473.855 3637 720003 72220 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 375.000 375.000 358.592 95,6% 358.592 3638 720003 72220 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 350.000 250.529 130.000 51,9% 130.000 3639 720003 72220 4701 413105 Feria Internacional de Vino Ecológico de Navarra 10 10 0 0,0% 0 3640 720003 72220 4819 413100 Ayudas al Consejo Regulador del Patxarán Navarro 25.000 25.000 0 0,0% 0 3641 720003 72220 4819 413102 (E) Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios 40.000 40.000 39.680 99,2% 39.680 3642 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 7.392.698 7.259.396 5.781.435 79,6% 5.577.478 3643 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 308.695 286.996 286.989 100,0% 286.989 3644 720004 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 102.144 97.690 97.688 100,0% 97.688 3645 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 3.704 3.701 99,9% 3.701 3646 720004 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 6.377 6.163 96,6% 6.163 3647 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 266.093 322.250 320.247 99,4% 320.247 3648 720004 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 39.276 100,0% 39.276 3649 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 28.000 28.000 4.751 17,0% 4.393 3650 720004 72230 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 3651 720004 72230 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 5.100.000 5.025.274 4.361.986 86,8% 4.361.986 3652 720004 72230 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 3.100.000 3.007.553 2.728.497 90,7% 1.230.108 3653 720004 72230 7700 412104 Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria 1.000.000 1.000.000 419.934 42,0% 419.934 3654 720004 72230 7700 412105 Inversiones mejora de bioseguridad en explotaciones ganaderas 250.000 250.000 0 0,0% 0 3655 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 10.417.540 10.267.122 8.469.230 82,5% 6.970.483 3656 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 150.455 153.571 152.661 99,4% 152.661 3657 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3658 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 122.823 125.545 123.799 98,6% 123.799 3659 720005 72240 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 3.000 3.000 2.896 96,5% 2.896 3660 720005 72240 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino 96.000 96.000 125.552 130,8% 80.213 3661 720005 72240 2269 467400 Gastos diversos 75.000 75.000 107.290 143,1% 89.303 3662 720005 72240 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino 8.000 8.000 2.133 26,7% 2.133 3663 720005 72240 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino 84.000 84.000 56.869 67,7% 22.618 3664 720005 72240 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental 52.000 52.000 77.370 148,8% 77.370 3665 720005 72240 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino 16.200 16.200 17.853 110,2% 0 3666 720005 72240 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico 28.000 28.000 25.432 90,8% 20.465 3667 720005 72240 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino 36.600 36.600 33.386 91,2% 0 3668 720005 72240 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino 67.200 67.200 67.869 101,0% 17.908 3669 Total 720005-Fomento vinícola 739.288 745.127 793.110 106,4% 589.366 3670 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 215.742 139.629 132.758 95,1% 132.758 3671 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3672 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 40.169 33.831 84,2% 33.831 3673 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos 6.000 6.000 2.500 41,7% 2.500 3674 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 3675 720006 72310 2276 412100 PDR FEADER 2014-2020. Asistencia técnica 70.000 70.000 0 0,0% 0 3676 720006 72310 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica 100.000 100.000 73.957 74,0% 73.957 3677 720006 72310 2276 412105 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica 150.000 150.000 59.036 39,4% 59.036 3678 720006 72310 2279 412103 Contratación de trabajos externos 60.000 60.000 46.549 77,6% 46.549 3679 720006 72310 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión 479.500 479.500 441.980 92,2% 441.980 3680 Total 720006-Planes y programas 1.086.262 1.050.310 790.612 75,3% 790.612 3681 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 36.867 76.563 72.436 94,6% 72.436 3682 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3683 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 56.384 47.424 47.422 100,0% 47.422 3684 720007 72300 2279 412100 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica Diversificación Rural 0 0 70.809 - 70.809 3685 720007 72310 2279 412102 Encargo a INTIA para el Plan Estratégico del Pirineo 100.000 100.000 48.500 48,5% 48.500 3686 720007 72320 2279 412100 Red Landarte y desarrollo rural 20.000 20.000 0 0,0% 0 3687 720007 72320 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 1.900.000 1.900.000 1.880.000 98,9% 1.880.000 3688 720007 72320 4819 412102 Plan Reactivar Convenio Geltoki 200.000 200.000 0 0,0% 0 3689 720007 72320 7700 412102 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación 1.500.000 1.500.000 876.543 58,4% 876.543 3690 720007 72320 7709 414200 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 750.000 750.000 566.157 75,5% 566.157 3691 720007 72320 7819 412102 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 4.100.000 4.100.000 3.372.107 82,2% 3.372.107 3692 Total 720007-Diversificación rural 8.663.261 8.693.998 6.933.974 79,8% 6.933.974 3693 Total 720-Promoción del desarrollo rural 30.108.301 29.932.946 24.508.210 81,9% 22.601.049 3694 Total 72-Desarrollo rural 30.108.301 29.932.946 24.508.210 81,9% 22.601.049 3695 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 3696 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 24.672 25.540 25.539 100,0% 25.539 3697 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3698 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3699 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 3700 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 35.500 35.500 5.266 14,8% 4.503 3701 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos 20.000 20.000 16.312 81,6% 10.710 3702 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3703 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 16.800 16.800 30.266 180,2% 18.150 3704 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 33.334 33.334 31.378 94,1% 31.378 3705 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 150.000 150.000 115.004 76,7% 53.451 3706 740000 74000 6093 456200 Adquisición de material con propiedad intelectual 10 10 0 0,0% 0 3707 Total 740000-Actuaciones generales del programa 353.350 354.762 284.317 80,1% 204.284 3708 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 856.435 773.819 766.542 99,1% 766.542 3709 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.884 45.288 45.288 100,0% 45.288 3710 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 175.540 318.027 308.069 96,9% 308.069 3711 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 196.961 196.961 196.314 99,7% 196.314 3712 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire 125.000 125.000 101.702 81,4% 98.374 3713 740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control 10.500 10.500 3.846 36,6% 3.846 3714 740001 74100 2266 456200 Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular 30.000 30.000 1.379 4,6% 10 3715 740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental 12.000 12.000 7.445 62,0% 5.545 3716 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 325.000 225.000 44.975 20,0% 40.991 3717 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 100.000 100.000 88.325 88,3% 81.670 3718 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 80.000 80.000 55.179 69,0% 55.179 3719 740001 74100 2276 452103 Plan Reactivar Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca 50.000 50.000 0 0,0% 0 3720 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 215.282 215.282 215.274 100,0% 215.274 3721 740001 74100 2276 456200 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto 90.000 42.000 39.994 95,2% 0 3722 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 100.000 100.000 100.181 100,2% 100.181 3723 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 195.000 193.209 178.101 92,2% 178.101 3724 740001 74100 2276 456204 Plan Reactivar Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular 330.000 330.000 268.020 81,2% 268.020 3725 740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 20.010 20.010 54.794 273,8% 54.794 3726 740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire 90.000 40.000 18.806 47,0% 18.806 3727 740001 74100 2276 456207 Plan Reactivar Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos 170.000 80.000 16.940 21,2% 0 3728 740001 74100 2276 456208 (E) Estudios de calidad de aire en la Ribera 20.000 20.000 8.155 40,8% 0 3729 740001 74100 2276 456209 Encargo a GAN. Red de calidad del aire 114.900 114.900 114.149 99,3% 114.149 3730 740001 74100 2276 456210 Plan Reactivar Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental. Contrato estudios técnicos de RCD's 0 30.000 18.029 60,1% 0 3731 740001 74100 2276 456211 Plan Reactivar Fondo residuos. Encargo GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos 0 90.000 24.159 26,8% 24.159 3732 740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático 55.000 55.000 40.039 72,8% 39.773 3733 740001 74100 2279 456200 Plan Reactivar Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado 40.000 40.000 24.894 62,2% 8.038 3734 740001 74100 2279 456204 (E) Plan Reactivar Encargo GAN. Estrategia de cambio climático 100.000 100.000 37.271 37,3% 37.271 3735 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 45.591 25.591 2.707 10,6% 2.707 3736 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 427.200 427.200 351.472 82,3% 0 3737 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 120.610 120.610 98.934 82,0% 54.174 3738 740001 74100 4400 467400 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA 800.000 800.000 800.000 100,0% 800.000 3739 740001 74100 4459 456200 Plan Reactivar Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental. Convenios colaboración 50.000 20.000 0 0,0% 0 3740 740001 74100 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones 35.000 35.075 35.075 100,0% 35.075 3741 740001 74100 4609 456205 Plan Reactivar Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 874.725 864.738 595.814 68,9% 517.567 3742 740001 74100 4609 456303 (E) Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels 165.000 165.000 152.986 92,7% 152.986 3743 740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21 120.000 80.000 79.898 99,9% 79.898 3744 740001 74100 4701 456200 Plan Reactivar Fondo residuos. Subvenciones sector privado 1.190.960 404.399 323.944 80,1% 323.944 3745 740001 74100 4819 468100 Convenio con GELTOKI para actuaciones en economía circular 20.000 20.000 0 0,0% 0 3746 740001 74100 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones 12.500 12.500 0 0,0% 0 3747 740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 30.000 204.494 175.544 85,8% 175.544 3748 740001 74100 6031 456202 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua 0 0 27.473 - 20.975 3749 740001 74100 6091 456200 Plan Reactivar Fondo residuos. Proyectos técnicos 164.515 164.515 41.565 25,3% 11.050 3750 740001 74100 6092 452100 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros 100.000 100.000 42.488 42,5% 18.046 3751 740001 74100 6092 452102 Plan Reactivar Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad 66.000 66.000 55.428 84,0% 55.428 3752 740001 74100 6092 452103 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20 0 70.000 18.090 25,8% 18.090 3753 740001 74100 6092 456200 Plan Reactivar Estudios y proyectos de economía circular 125.000 125.000 618 0,5% 0 3754 740001 74100 6092 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción 15.000 15.000 11.026 73,5% 11.026 3755 740001 74100 6092 456902 Plan Reactivar Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 240.000 185.506 58.201 31,4% 58.201 3756 740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular 0 0 98.120 - 98.120 3757 740001 74100 7609 425200 Plan Reactivar Fondo Climático de Navarra 10 10 0 0,0% 0 3758 740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels 250.000 250.000 244.471 97,8% 244.471 3759 740001 74100 7609 456204 Plan Reactivar Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 1.551.185 1.561.172 687.719 44,1% 147.378 3760 740001 74100 7701 456202 Plan Reactivar Fondo residuos. Subvenciones sector privado 310.000 1.096.561 308.531 28,1% 308.531 3761 Total 740001-Economía circular y cambio climático 10.259.808 10.250.367 6.987.971 68,2% 5.793.603 3762 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 895.536 831.918 831.908 100,0% 831.908 3763 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.466 47.177 42.383 89,8% 42.383 3764 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 254.157 291.985 291.981 100,0% 291.981 3765 740002 74200 2100 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales 132.797 132.797 118.988 89,6% 118.988 3766 740002 74200 2100 456303 Plan Reactivar Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales 164.300 164.300 159.032 96,8% 123.248 3767 740002 74200 2160 456200 Sistemas de información y educación ambiental 29.782 29.782 908 3,0% 0 3768 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético 14.000 14.000 0 0,0% 0 3769 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza 24.335 24.335 14.886 61,2% 14.886 3770 740002 74200 2269 456302 COVID-19 Gastos diversos 10.000 10.000 6.848 68,5% 6.772 3771 740002 74200 2269 456303 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 15.000 15.000 27.345 182,3% 10.017 3772 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal 8.000 8.000 11.209 140,1% 11.209 3773 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 0 0,0% 0 3774 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.500 3.500 4.439 126,8% 4.439 3775 740002 74200 2276 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal 597.747 597.747 594.077 99,4% 594.077 3776 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 341.318 341.318 339.279 99,4% 339.279 3777 740002 74200 2276 456304 Plan Reactivar Encargo a TRACASA. Asistencia para la aplicación de teledetección en plagas forestales 0 0 9.408 - 9.408 3778 740002 74200 2276 456704 Plan Reactivar Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios 124.727 124.727 109.440 87,7% 109.440 3779 740002 74200 2276 467400 Plan Reactivar Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 290.446 290.446 303.828 104,6% 228.107 3780 740002 74200 2276 467402 Plan Reactivar Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra 20.000 20.000 18.360 91,8% 17.880 3781 740002 74200 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 45.000 45.000 34.229 76,1% 22.065 3782 740002 74200 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 53.510 53.510 53.055 99,1% 53.055 3783 740002 74200 2279 456206 Voluntariado ambiental 31.665 31.665 29.064 91,8% 29.064 3784 740002 74200 2279 456207 Red de escuelas sostenibles 15.000 15.000 11.247 75,0% 7.907 3785 740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 260.000 260.000 239.744 92,2% 239.744 3786 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 10.000 9.400 4.899 52,1% 1.868 3787 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 20.000 20.000 4.080 20,4% 0 3788 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 10.000 10.000 0 0,0% 0 3789 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos 100.000 100.000 26.859 26,9% 26.859 3790 740002 74200 4609 456308 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos 222.273 222.273 76.993 34,6% 76.993 3791 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos 40.000 40.000 12.142 30,4% 12.142 3792 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 10.000 10.000 9.294 92,9% 9.294 3793 740002 74200 4819 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio 276.963 276.963 191.053 69,0% 191.053 3794 740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente 103.000 103.000 88.730 86,1% 0 3795 740002 74200 4819 456700 Plan Reactivar Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 110.000 110.000 93.850 85,3% 0 3796 740002 74200 4819 456702 Plan Reactivar Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 35.000 35.000 26.802 76,6% 0 3797 740002 74200 4819 456703 Convenio con la Federación Navarra de Caza 20.000 20.000 0 0,0% 0 3798 740002 74200 4819 456704 Convenio con ADECANA 10.000 10.000 0 0,0% 0 3799 740002 74200 6002 45A103 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 92.250 92.250 92.161 99,9% 92.161 3800 740002 74200 6019 456302 Plan Reactivar Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales 295.000 295.000 247.418 83,9% 224.413 3801 740002 74200 6019 456303 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 130.000 130.000 116.769 89,8% 116.769 3802 740002 74200 6019 456500 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios 152.000 152.000 70.630 46,5% 70.630 3803 740002 74200 6019 456702 Plan Reactivar Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 215.000 215.000 173.926 80,9% 144.718 3804 740002 74200 6019 456706 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos 180.000 180.000 176.417 98,0% 176.417 3805 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones 37.500 82.500 90.781 110,0% 44.386 3806 740002 74200 6092 456702 Plan Reactivar Ordenación de montes 100.000 100.000 95.694 95,7% 92.306 3807 740002 74200 6092 456703 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes 255.000 255.000 227.224 89,1% 206.141 3808 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 34.990 49.990 16.560 33,1% 9.963 3809 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas 30.000 60.000 48.711 81,2% 47.319 3810 740002 74200 7609 456702 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 1.660.000 1.660.000 1.316.039 79,3% 1.316.039 3811 740002 74200 7609 456703 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales 570.000 584.200 456.484 78,1% 440.122 3812 740002 74200 7700 456700 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios 170.000 170.000 143.614 84,5% 143.614 3813 740002 74200 7709 456700 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 400.000 447.533 326.204 72,9% 0 3814 740002 74200 7709 456702 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados 50.000 22.467 14.793 65,8% 14.793 3815 740002 74200 7709 456703 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal 480.000 375.725 154.644 41,2% 154.644 3816 740002 74200 7709 456704 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 20.000 0 0 - 0 3817 740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural 120.000 120.000 44.775 37,3% 0 3818 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 9.341.662 9.311.908 7.599.206 81,6% 6.718.501 3819 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 870.908 794.622 793.820 99,9% 793.820 3820 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 74.973 74.972 100,0% 74.972 3821 740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 222.246 318.009 308.084 96,9% 308.084 3822 740003 74300 2100 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 129.000 129.000 126.256 97,9% 83.474 3823 740003 74300 2100 456303 Plan Reactivar Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies 275.700 275.700 235.498 85,4% 226.141 3824 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad 5.000 5.000 0 0,0% 0 3825 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca 127.000 127.000 126.291 99,4% 77.290 3826 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin 15.000 15.000 17.186 114,6% 14.802 3827 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 6.000 2.397 39,9% 2.397 3828 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 6.000 2.495 41,6% 2.495 3829 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 35.000 35.000 16.940 48,4% 16.940 3830 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental 435.893 435.893 420.845 96,5% 420.845 3831 740003 74300 2276 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad 60.000 60.000 59.980 100,0% 44.131 3832 740003 74300 2276 456302 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad 260.000 260.000 177.456 68,3% 98.905 3833 740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 180.000 180.000 179.978 100,0% 179.978 3834 740003 74300 2276 456305 Plan Reactivar Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo 75.000 75.000 31.283 41,7% 31.283 3835 740003 74300 2276 456306 Plan Reactivar Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería 75.000 75.000 74.982 100,0% 35.060 3836 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 225.028 225.028 225.028 100,0% 225.028 3837 740003 74300 2279 456305 Encargo a NASERTIC: Mejoras tecnológicas del Centro de Ilundáin 10 10 0 0,0% 0 3838 740003 74300 2289 456300 Otros suministros 15.000 15.000 14.571 97,1% 14.571 3839 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 5.000 5.000 4.131 82,6% 4.131 3840 740003 74300 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales 70.000 70.000 67.350 96,2% 67.350 3841 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales 40.000 40.000 4.725 11,8% 4.725 3842 740003 74300 4609 456303 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 3843 740003 74300 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza 40.000 40.000 35.064 87,7% 35.064 3844 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público 180.000 180.000 180.000 100,0% 180.000 3845 740003 74300 4700 456302 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales 553.534 553.534 431.316 77,9% 431.316 3846 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 70.000 70.000 30.699 43,9% 30.699 3847 740003 74300 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades 10 10 2.000 >1000% 2.000 3848 740003 74300 6001 452300 Plan Reactivar Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales 50.000 50.000 9.460 18,9% 908 3849 740003 74300 6019 452300 Plan Reactivar Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 440.000 440.000 402.087 91,4% 281.276 3850 740003 74300 6019 456300 Plan Reactivar Inversiones en Natura 2000 200.000 200.000 42.017 21,0% 9.857 3851 740003 74300 6019 456302 Plan Reactivar Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 300.000 300.000 61.164 20,4% 13.388 3852 740003 74300 6019 456303 (E) Actuaciones de mejora en el entorno de la balsa de Ezkoriz-Zolina 30.000 30.000 0 0,0% 0 3853 740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos 214.348 214.348 6.418 3,0% 1.815 3854 740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías 180.000 180.000 126.505 70,3% 63.459 3855 740003 74300 6092 452100 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial 80.000 80.000 79.976 100,0% 3.630 3856 740003 74300 6092 452102 Plan Reactivar Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua 45.100 45.100 44.839 99,4% 44.839 3857 740003 74300 6092 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 573.792 573.792 572.764 99,8% 380.539 3858 740003 74300 6092 456302 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Planes de gestión Natura 2000 110.000 110.000 109.874 99,9% 109.874 3859 740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 10.000 10.000 0 0,0% 0 3860 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 50.000 50.000 56.596 113,2% 19.702 3861 740003 74300 7609 452100 Plan Reactivar Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos 100.000 100.000 11.800 11,8% 11.800 3862 740003 74300 7700 261700 Plan Reactivar Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 150.000 150.000 74.795 49,9% 74.795 3863 Total 740003-Biodiversidad 6.596.912 6.644.019 5.281.639 79,5% 4.461.381 3864 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 3.043.006 2.941.292 2.504.049 85,1% 2.504.049 3865 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 104.899 133.965 133.962 100,0% 133.962 3866 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 377.478 441.430 441.261 100,0% 441.261 3867 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad 20.000 20.000 19.999 100,0% 19.999 3868 740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía 15.000 15.000 14.944 99,6% 14.944 3869 740008 74800 2279 456302 Gestión finca Miluze 0 0 6.640 - 5.014 3870 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado 50.000 50.000 51.062 102,1% 31.578 3871 740008 74800 2289 456700 Otros suministros 32.000 32.000 26.210 81,9% 16.133 3872 740008 74800 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío 30.000 30.000 29.948 99,8% 0 3873 Total 740008-Guarderío 3.672.383 3.663.687 3.228.075 88,1% 3.166.941 3874 Total 740-Gestión del medio ambiente 30.224.115 30.224.744 23.381.207 77,4% 20.344.710 3875 Total 74-Gestión del medio ambiente 30.224.115 30.224.744 23.381.207 77,4% 20.344.710 3876 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 130.029.066 130.565.868 111.536.589 85,4% 102.673.208 3877 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.535 127.242 99,8% 127.242 3878 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 63.927 100,0% 63.927 3879 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1.000 1.000 3.015 301,5% 2.685 3880 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 1.469 146,9% 1.469 3881 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 25.000 25.000 3.890 15,6% 3.890 3882 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 361.305 336.913 324.310 96,3% 324.310 3883 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 22.936 94,1% 22.936 3884 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.333 116.665 112.493 96,4% 112.493 3885 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.936 117.546 56.729 48,3% 56.729 3886 800000 80100 1220 421102 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 0 8.128 0 0,0% 0 3887 800000 80100 1220 421103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 110.650 255.792 163.403 63,9% 163.403 3888 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 18.686 106.408 103.408 97,2% 103.408 3889 800000 80100 1250 421103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 10.364 0 0,0% 0 3890 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales 1.107.201 1.139.444 1.103.773 96,9% 1.103.773 3891 800000 80100 1400 421103 COVID-19 Retribuciones personales 2.700 2.725 2.031 74,5% 2.031 3892 800000 80100 1600 421100 Seguridad social 1.863.618 1.932.620 1.743.130 90,2% 1.743.130 3893 800000 80100 1600 421102 MRR Seguridad Social 0 2.601 0 0,0% 0 3894 800000 80100 1600 421103 COVID-19 Seguridad social 34.100 83.707 72.058 86,1% 72.058 3895 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias 6.200 6.256 0 0,0% 0 3896 800000 80100 1702 421103 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 3897 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.100 1.111 276 24,9% 276 3898 800000 80100 1707 421100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 3899 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 363 36,3% 363 3900 800000 80100 2200 421100 Material de oficina 5.000 5.000 4.535 90,7% 4.365 3901 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros 3.000 3.000 3.627 120,9% 3.627 3902 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 500 500 0 0,0% 0 3903 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 2.354 235,4% 513 3904 800000 80100 2269 421102 COVID-19 Gastos diversos 15.000 15.000 4.538 30,3% 0 3905 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos 5.000 5.000 6.198 124,0% 4.637 3906 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 185.000 185.000 124.483 67,3% 123.900 3907 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 500 500 241 48,3% 241 3908 800000 80100 6020 421102 COVID-19 Inversiones adecuación espacios de trabajo 15.000 15.000 12.850 85,7% 12.850 3909 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 2.936 97,9% 2.936 3910 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos 10.000 37.630 37.256 99,0% 37.122 3911 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización 100.000 72.370 72.319 99,9% 72.319 3912 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.212.777 4.707.148 4.175.788 88,7% 4.166.632 3913 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.212.777 4.707.148 4.175.788 88,7% 4.166.632 3914 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.212.777 4.707.148 4.175.788 88,7% 4.166.632 3915 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 3916 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 38.926 39.278 39.276 100,0% 39.276 3917 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.672 25.541 25.539 100,0% 25.539 3918 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 5 0 0,0% 0 3919 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 400 400 479 119,8% 479 3920 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.100 1.100 2.136 194,2% 2.136 3921 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 2.000 2.000 4.758 237,9% 4.758 3922 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 3923 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 7.000 7.000 14.584 208,3% 14.003 3924 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 10.101 10.101 17.638 174,6% 16.709 3925 810000 81000 2269 931102 COVID-19 Gastos diversos 40.000 40.000 5.291 13,2% 5.291 3926 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión y competitividad 350.000 350.000 334.059 95,4% 334.059 3927 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 13.500 13.500 23.165 171,6% 23.165 3928 810000 81000 2276 931102 (E) Convenio Marco con la Cámara de Comercio 50.010 50.010 0 0,0% 0 3929 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 4.570 76,2% 4.570 3930 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 123.722 123.712 100,0% 123.712 3931 810000 81000 6020 931100 COVID-19 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 3932 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 5.000 5.000 0 0,0% 0 3933 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 1.618 40,4% 1.093 3934 810000 81000 6050 931102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 3935 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 20.000 25.828 25.794 99,9% 25.794 3936 Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo 644.753 776.051 693.173 89,3% 691.138 3937 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 152.206 155.832 155.726 99,9% 155.726 3938 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3939 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 39.276 100,0% 39.276 3940 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 1.000 1.000 191 19,1% 191 3941 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 812 0 0,0% 0 3942 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 17.000 17.000 0 0,0% 0 3943 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 70 3,5% 70 3944 810001 81100 2276 422202 COVID-19 Encargo a Tracasa Instrumental atención telefónica ayudas RDL 5/2021 0 152.130 135.476 89,1% 126.490 3945 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 149.353 149,4% 123.731 3946 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 4.000 4.000 211 5,3% 211 3947 810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 595.000 595.000 524.129 88,1% 524.129 3948 810001 81100 4400 422202 NICDO. Promoción sector audiovisual S3 10 175.010 175.000 100,0% 175.000 3949 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades 1.275.000 1.275.000 1.185.358 93,0% 1.185.358 3950 810001 81100 4400 931102 COVID-19 Plan Reactivar Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar 1.060.000 1.060.000 1.060.000 100,0% 1.060.000 3951 810001 81100 4609 422200 Convenio con ayto de Leitza Proyecto MIMUKAI 70.000 70.000 62.332 89,0% 62.332 3952 810001 81100 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas 285.000 285.000 285.000 100,0% 285.000 3953 810001 81100 4701 422202 Plan Reactivar Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica 300.000 300.000 29.367 9,8% 29.367 3954 810001 81100 4709 422200 Plan Reactivar Subvenciones a productoras de largometrajes 300.000 300.000 190.000 63,3% 190.000 3955 810001 81100 4709 422203 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 0 67.620.090 47.936.658 70,9% 47.857.744 3956 810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra 1.000.000 1.000.000 891.270 89,1% 891.270 3957 810001 81100 4709 458105 COVID-19 Plan Reactivar Asistencia viabilidad empresas 1.300.000 704.273 0 0,0% 0 3958 810001 81100 4819 422200 Plan Reactivar Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras 700.000 700.000 348.527 49,8% 348.527 3959 810001 81100 4819 422202 Convenio Elkargi SGR apoyo financiación 130.000 130.000 130.000 100,0% 130.000 3960 810001 81100 4819 422203 Plan Reactivar Planes estratégicos comarcales 700.000 700.000 658.023 94,0% 658.023 3961 810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 165.000 165.000 165.000 100,0% 165.000 3962 810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 3963 810001 81100 4819 422207 Convenio SONAGAR apoyo financiación 130.000 130.000 130.000 100,0% 130.000 3964 810001 81100 7819 422200 Plan Reactivar Planes estratégicos comarcales. Proyectos 250.000 228.089 227.828 99,9% 227.828 3965 810001 81100 7819 422203 Convenio con Agencia de Desarrollo de Sakana centro Dinabide 173.000 173.000 170.400 98,5% 170.400 3966 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 3967 Total 810001-Competitividad 9.809.152 77.142.524 54.709.194 70,9% 54.595.672 3968 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 425.042 330.762 328.723 99,4% 328.723 3969 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 48.762 48.760 100,0% 48.760 3970 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 175.986 239.199 220.446 92,2% 220.446 3971 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 3.778 125,9% 3.778 3972 810003 81400 2200 146100 Material de oficina 6.500 5.184 3.427 66,1% 3.219 3973 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 566 51,5% 566 3974 810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 550 550 910 165,4% 910 3975 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 21.000 21.000 16.692 79,5% 16.692 3976 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 16.000 16.000 13.478 84,2% 13.478 3977 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 105.000 105.000 43.521 41,4% 42.303 3978 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 2.500 2.500 4.311 172,4% 4.202 3979 810003 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 10 10 0 0,0% 0 3980 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 150.000 150.000 144.106 96,1% 133.071 3981 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 5.300 5.300 0 0,0% 0 3982 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento 100.000 100.000 10.314 10,3% 6.607 3983 810003 81400 2276 145102 Desarrollo económico en la Eurorregión 10 10 0 0,0% 0 3984 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 30.000 30.000 37.951 126,5% 30.898 3985 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 7.000 7.000 2.498 35,7% 2.498 3986 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 25.000 25.000 17.608 70,4% 11.603 3987 810003 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias 7.000 7.000 0 0,0% 0 3988 810003 81400 4800 145100 Becas de formación 56.000 56.000 31.251 55,8% 31.251 3989 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 38.000 38.000 35.008 92,1% 35.008 3990 810003 81410 1220 146100 REACT Retribuciones de personal contratado temporal Organismo Intermedio PO FEDER 14-20 PO FSE 14-20 0 37.190 23.217 62,4% 23.217 3991 810003 81410 2020 146100 REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-20 0 5.000 0 0,0% 0 3992 810003 81410 2020 146102 REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-20 0 2.500 0 0,0% 0 3993 810003 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 30.000 30.000 17.424 58,1% 0 3994 810003 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 42.000 42.000 19.693 46,9% 0 3995 810003 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 30.000 30.000 14.421 48,1% 0 3996 810003 81410 6050 145100 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FEDER 14-20 0 20.000 1.520 7,6% 1.520 3997 810003 81410 6050 145102 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FSE 14-20 0 10.000 760 7,6% 760 3998 810003 81410 6060 145100 REACT Equipos informáticos PO FEDER 14-20 0 8.667 6.335 73,1% 6.335 3999 810003 81410 6060 145102 REACT Equipos informáticos PO FSE 14-20 0 4.333 3.168 73,1% 3.168 4000 810003 81430 2269 145100 Plan Reactivar Acciones Plan internacional 160.000 160.000 212.518 132,8% 172.786 4001 810003 81430 2276 146100 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 72.000 72.000 42.647 59,2% 33.787 4002 810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-2020 40.000 40.000 17.751 44,4% 17.751 4003 810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 175.000 175.000 135.063 77,2% 109.344 4004 810003 81430 2276 146104 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización 45.000 45.000 58.031 129,0% 48.004 4005 810003 81430 2276 146105 REACT NAEX Digital PO FEDER 14-20 0 104.544 64.004 61,2% 64.004 4006 810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas 713.200 713.200 457.084 64,1% 457.084 4007 810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra 365.000 365.000 202.001 55,3% 202.001 4008 810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales 175.500 175.500 110.049 62,7% 110.049 4009 Total 810003-Proyección internacional 3.046.370 3.231.312 2.349.034 72,7% 2.183.822 4010 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 397.076 445.411 436.232 97,9% 436.232 4011 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4012 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 226.156 203.858 201.250 98,7% 201.250 4013 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 1.000 1.000 5.153 515,3% 5.001 4014 810007 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 1.000 1.000 0 0,0% 0 4015 810007 81200 2276 458102 REACT Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20 0 450.000 18.150 4,0% 0 4016 810007 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 30.000 27.557 20.327 73,8% 19.276 4017 810007 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 2.252 22,5% 2.252 4018 810007 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales 10 10 0 0,0% 0 4019 810007 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 260.639 260.639 233.335 89,5% 233.335 4020 810007 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 10 10 0 0,0% 0 4021 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma 25.330 25.330 9.370 37,0% 9.370 4022 810007 81200 6094 458103 Encargo a NASUVINSA Indusland 10 10 0 0,0% 0 4023 810007 81200 6094 458104 REACT Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20 0 100.000 0 0,0% 0 4024 810007 81200 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento 10 10 0 0,0% 0 4025 810007 81200 7400 458103 Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz 300.000 300.000 104.481 34,8% 104.481 4026 810007 81200 7400 458104 REACT Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz PO FEDER 14-20 0 100.000 0 0,0% 0 4027 810007 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 800.000 813.141 742.253 91,3% 742.253 4028 810007 81200 7609 458102 Transferencia al Ayuntamiento de Andosilla para actuaciones en suelo industrial 190.000 190.000 190.000 100,0% 190.000 4029 810007 81200 7609 458105 (E) Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Ampliación del vivero de empresas 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 4030 810007 81200 7609 458106 (E) Ayuntamiento Arróniz: urbanización polígono industrial 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 4031 810007 81200 7609 458107 (E) Ayuntamiento Mendavia: urbanización polígono industrial 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 4032 810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 3.654 121,8% 3.654 4033 810007 81210 7701 413102 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias 4.000.000 7.102.113 6.558.581 92,3% 2.749.477 4034 810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida) 10 10 0 0,0% 0 4035 810007 81210 7701 422206 Plan Reactivar Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra 14.000.000 12.599.185 8.685.565 68,9% 6.305.841 4036 810007 81210 7701 422207 Plan Reactivar Subvención por inversión en grandes empresas 2.000.000 63.000 0 0,0% 0 4037 810007 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 1.000 1.000 100 10,0% 100 4038 810007 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 66.000 66.000 99.140 150,2% 27.992 4039 810007 81220 2276 467902 Encargo a NASERTIC: acciones plan industrial 205.000 205.000 218.699 106,7% 218.699 4040 810007 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC. Infraestructuras de telecomunicaciones 230.000 230.000 216.258 94,0% 216.258 4041 810007 81220 7309 467900 Plan Reactivar Fundación para la inteligencia artificial 2.000 2.000 2.000 100,0% 2.000 4042 810007 81220 7400 458102 Convenio con NASUVINSA. Ampliación Polígono Legasa 10 10 0 0,0% 0 4043 810007 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales 356.371 356.371 356.371 100,0% 356.371 4044 810007 81220 7709 467900 Plan Reactivar Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes 950.000 1.950.000 1.788.444 91,7% 1.788.444 4045 810007 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha 10 10 0 0,0% 0 4046 810007 81220 7709 467904 Plan Reactivar Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0 330.000 330.000 250.016 75,8% 250.016 4047 Total 810007-Fomento de la industria 24.649.652 26.100.687 20.406.630 78,2% 14.127.302 4048 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 425.533 431.989 408.901 94,7% 408.901 4049 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 37.819 37.815 100,0% 37.815 4050 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 192.051 207.101 176.742 85,3% 176.742 4051 810012 81500 2200 494100 Material de oficina 9.000 7.119 5.115 71,9% 5.067 4052 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 2.000 2.000 2.383 119,1% 2.383 4053 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos 35.500 35.000 15.133 43,2% 14.831 4054 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral 12.000 12.000 6.789 56,6% 6.789 4055 810012 81500 2276 422202 Plan Reactivar Actuaciones economía social y autónomos 308.000 246.060 103.307 42,0% 100.022 4056 810012 81500 2276 422203 COVID-19 Encargo CEIN apoyo a la gestión 10 10 0 0,0% 0 4057 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en Modelo de Empresa 40.000 40.000 51.447 128,6% 51.447 4058 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS 22.000 22.000 20.183 91,7% 20.183 4059 810012 81500 2276 494106 (E) Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra 10 61.950 47.845 77,2% 47.845 4060 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.444 57,8% 1.444 4061 810012 81500 4400 494100 Transferencia NASUVINSA Plan de Autónomos 30.000 30.000 0 0,0% 0 4062 810012 81500 4455 494100 (E) Plan Reactivar Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4063 810012 81500 4709 494100 Ayudas autónomos relevo generacional 60.000 60.000 0 0,0% 0 4064 810012 81500 4709 494103 COVID-19 Ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-ley Foral 3/2020 10 10 0 0,0% 0 4065 810012 81500 4709 494104 COVID-19 Ayudas centros 0 a 3 para la conciliación 300.000 18.241 0 0,0% 0 4066 810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 72.000 72.000 71.130 98,8% 71.130 4067 810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 4068 810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social 10 10 0 0,0% 0 4069 810012 81500 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 4070 810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 740.000 740.000 737.706 99,7% 737.706 4071 810012 81500 4819 494105 Ayudas a asociaciones autónomos 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4072 810012 81500 4819 494108 (E) Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 2.000.000 2.000.000 1.998.708 99,9% 1.998.708 4073 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 80.000 80.000 66.124 82,7% 66.124 4074 810012 81500 4819 494112 (E) Convenio con GELTOKI para fomentar la economia social, solidaria y la participación 40.000 40.000 34.695 86,7% 34.695 4075 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 642.000 642.000 642.000 100,0% 642.000 4076 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 260.000 260.000 260.000 100,0% 260.000 4077 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación 135.000 135.000 99.840 74,0% 99.840 4078 810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop. 10 10 0 0,0% 0 4079 810012 81500 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social 48.000 48.000 48.000 100,0% 48.000 4080 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 250.000 250.000 229.432 91,8% 229.432 4081 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 5.937.977 5.665.818 5.249.739 92,7% 5.246.105 4082 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 44.087.904 112.916.393 83.407.770 73,9% 76.844.038 4083 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 44.087.904 112.916.393 83.407.770 73,9% 76.844.038 4084 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 4085 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 226.091 113.610 101.231 89,1% 101.231 4086 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4087 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 229.267 25.541 25.131 98,4% 25.131 4088 820000 82000 2200 421100 Material de oficina 4.000 4.000 880 22,0% 880 4089 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 4.000 4.000 8.205 205,1% 8.205 4090 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 451 30,1% 451 4091 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 46.933 >1000% 46.933 4092 820000 82000 2269 421102 COVID-19 Gastos diversos 30.000 30.000 0 0,0% 0 4093 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 1.350.000 1.363.143 1.170.075 85,8% 1.161.238 4094 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 4.757 135,9% 4.757 4095 820000 82000 4800 421100 Becas de formación 18.000 18.000 16.361 90,9% 16.361 4096 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4097 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 20.000 18.995 18.934 99,7% 17.095 4098 820000 82000 6050 421102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina 10.000 10.000 5.279 52,8% 5.279 4099 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos 20.000 25.733 25.725 100,0% 21.215 4100 Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S3 1.978.392 1.680.598 1.484.517 88,3% 1.469.329 4101 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 202.872 180.322 180.318 100,0% 180.318 4102 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 17.100 14.737 86,2% 14.737 4103 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 5.113 5.102 99,8% 5.102 4104 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 37.321 124,4% 37.321 4105 820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética 1.500 1.500 1.492 99,5% 1.492 4106 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos 5.000 5.000 6.006 120,1% 6.006 4107 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 132.000 132.000 98.853 74,9% 86.252 4108 820001 82500 2276 425202 Estudio constitución Empresa Pública energías renovables 25.000 25.000 22.118 88,5% 7.598 4109 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje 4.240 4.240 633 14,9% 633 4110 820001 82500 4400 425200 Nasuvinsa. Proyecto NADAPTA 97.064 97.064 61.581 63,4% 61.581 4111 820001 82500 4701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética 10 10 0 0,0% 0 4112 820001 82500 6031 425200 Plan Reactivar Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 600.000 802.371 765.806 95,4% 467.583 4113 820001 82500 6040 425200 MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas 0 7.000 7.000 100,0% 7.000 4114 820001 82500 7609 425200 Plan Reactivar Ayudas entidades locales. Plan energético 1.000.000 785.592 699.973 89,1% 699.973 4115 820001 82500 7609 425206 Ayto. Puente la Reina/Gares. Proyecto Gares Energía 40.700 40.700 17.539 43,1% 17.539 4116 820001 82500 7609 425208 (E) Cambio de luminaria pública a LED en Berroeta 20.000 20.000 19.994 100,0% 19.994 4117 820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019 10 3.000.010 584.351 19,5% 584.351 4118 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética 10 10 0 0,0% 0 4119 820001 82500 7819 425200 Plan Reactivar Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 4120 820001 82500 7819 425202 Ayudas Programa MOVES 10 214.418 126.716 59,1% 126.716 4121 820001 82500 7819 425204 Ayudas Programa MOVES II 10 2.045.110 817.542 40,0% 817.542 4122 820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas 0 1.000.000 229.739 23,0% 229.739 4123 Total 820001-Transición energética 2.218.446 8.472.559 3.756.822 44,3% 3.431.478 4124 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 380.429 416.105 409.603 98,4% 409.603 4125 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 56.384 53.222 52.172 98,0% 52.172 4126 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 242.670 291.852 263.431 90,3% 263.431 4127 820004 82200 1220 425200 Retribuciones de personal contratado temporal. Proyectos Europeos 10 39.287 25.129 64,0% 25.129 4128 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 10.394 103,9% 10.094 4129 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 200.000 200.000 87.868 43,9% 56.861 4130 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 4.250 4.250 784 18,5% 784 4131 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 100.000 5.089 0 0,0% 0 4132 820004 82200 7455 425200 UPNA. Sistema almacenamiento y alimentación y/o generación 228.000 228.000 211.403 92,7% 211.403 4133 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 1.221.743 1.247.805 1.060.783 85,0% 1.029.477 4134 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 195.679 270.840 266.682 98,5% 266.682 4135 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4136 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 213.189 200.016 93,8% 200.016 4137 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 50.000 50.000 142.436 284,9% 142.436 4138 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos 25.000 25.000 10.613 42,5% 10.613 4139 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 99.673 199,3% 69.695 4140 820005 82600 2276 467305 Plan Reactivar Consultoría Polo Innovación Digital 300.000 300.000 95.064 31,7% 74.704 4141 820005 82600 2276 467306 Evaluación Proyectos I+D 100.000 100.000 18.150 18,2% 18.150 4142 820005 82600 2276 467307 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC asistencia diseño de Plataforma MedPer y participación RES 180.000 180.000 55.358 30,8% 55.358 4143 820005 82600 2276 467308 Plan Reactivar Encargo Nasuvinsa Consultoría Urbanística Polo Innovación Digital 150.000 150.000 25.979 17,3% 0 4144 820005 82600 2276 467309 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Asistencia Desarrollo Plataforma datos Medicina Personalizada de Navarra 80.000 80.000 0 0,0% 0 4145 820005 82600 2276 467310 Asistencia Desarrollo Plataforma datos Medicina Personalizada de Navarra 0 0 73.661 - 73.661 4146 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 856 8,6% 856 4147 820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial 170.000 170.000 170.000 100,0% 170.000 4148 820005 82600 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización innovación empresarial, emprendimiento EDEN-B/D y Spin-off 370.000 370.000 369.433 99,8% 369.433 4149 820005 82600 4400 467302 Transferencias a CEIN: Dinamización e-NAMP3 0 150.000 11.541 7,7% 0 4150 820005 82600 4400 467304 Transferencias a NASERTIC. Red Española de Supercomputación 0 110.045 110.045 100,0% 110.045 4151 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 180.000 180.000 111.839 62,1% 111.839 4152 820005 82600 4701 467302 Plan Reactivar Subvenciones a la creación UIE 150.000 39.955 0 0,0% 0 4153 820005 82600 4819 467300 Plan Reactivar Convenio Idisna: Dinamización e-NAMP3 150.000 0 0 - 0 4154 820005 82600 4819 467302 Plan Reactivar Convenio Naitec: Dinamización NAVEAC 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 4155 820005 82600 6020 467300 Plan Reactivar Proyectos Arquitectónicos Polo Innovación Digital 150.000 26.000 0 0,0% 0 4156 820005 82600 6020 467302 Plan Reactivar Expropiaciones Polo Innovación Digital 10 10 0 0,0% 0 4157 820005 82600 6020 467304 Inversiones adecuación espacios de trabajo 0 0 23.547 - 23.547 4158 820005 82600 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad 10 10 0 0,0% 0 4159 820005 82600 7701 467303 Plan Reactivar Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 12.000.000 12.000.000 10.064.668 83,9% 10.064.668 4160 820005 82600 7701 467304 Plan Reactivar Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 200.000 200.000 67.924 34,0% 67.924 4161 820005 82600 7701 467305 Plan Reactivar Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 12.000.000 12.000.000 10.193.389 84,9% 10.193.389 4162 820005 82600 7701 467306 Plan Reactivar Subvenciones para Alianzas S3 de Innovación y Conocimiento 1.000.000 300.000 0 0,0% 0 4163 Total 820005-Proyectos estratégicos S3 27.610.719 27.075.061 22.210.874 82,0% 22.123.017 4164 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética 33.029.300 38.476.022 28.512.996 74,1% 28.053.301 4165 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 33.029.300 38.476.022 28.512.996 74,1% 28.053.301 4166 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 4167 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 63.088 26.356 9.175 34,8% 9.175 4168 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4169 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 25.541 25.539 100,0% 25.539 4170 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 15.000 15.000 9.614 64,1% 7.897 4171 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 145 14,5% 145 4172 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 306 30,6% 306 4173 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 648 43,2% 648 4174 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 143 14,3% 143 4175 830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 4176 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.025 1.025 2.065 201,5% 2.029 4177 830000 83000 2269 432102 COVID-19 Gastos diversos 30.000 30.000 308 1,0% 308 4178 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 20.000 20.000 18.532 92,7% 18.532 4179 830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET 5.000 5.000 1.089 21,8% 1.089 4180 830000 83000 2276 432103 COVID-19 Asistencia técnica 10 10 0 0,0% 0 4181 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 12.000 12.000 6.961 58,0% 6.882 4182 830000 83000 2280 432102 Calefacción 9.150 9.150 7.115 77,8% 7.115 4183 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 2.050 4.790 233,7% 4.779 4184 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 30.198 30.188 100,0% 30.188 4185 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 15.000 96.000 69.332 72,2% 69.332 4186 830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 4187 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 10.000 7.850 14.725 187,6% 14.725 4188 830000 83000 6050 432102 COVID-19 Equipamiento 10 2.160 2.066 95,6% 2.066 4189 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 0 0,0% 0 4190 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 19.000 19.000 8.587 45,2% 8.587 4191 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos 80.000 20.000 14.492 72,5% 14.492 4192 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo 370.559 387.426 286.374 73,9% 284.530 4193 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 529.412 449.515 435.115 96,8% 435.115 4194 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.068 73.892 65.781 89,0% 65.781 4195 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.597 72.527 72.205 99,6% 72.205 4196 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55.000 55.992 57.355 102,4% 53.868 4197 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 1.600 1.600 2.190 136,9% 2.190 4198 830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Turismo, comercio 80.000 120.000 138.684 115,6% 138.684 4199 830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo 175.000 175.000 52.236 29,8% 52.236 4200 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 30.000 30.000 15.203 50,7% 15.203 4201 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 877 87,7% 877 4202 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 60.000 53.000 49.151 92,7% 49.151 4203 830001 83100 6094 432100 Plan Reactivar Web comercio-artesanía 50.000 50.000 0 0,0% 0 4204 830001 83100 7400 432100 Nasuvinsa. Proyecto Bicimugi 69.239 69.239 69.239 100,0% 69.239 4205 830001 83120 2266 432100 Actividades de formación turística (PET. M301) 60.000 60.000 24.928 41,5% 24.928 4206 830001 83120 2273 432102 EXTRA. Inforeyno 13.000 13.000 13.000 100,0% 13.000 4207 830001 83120 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola 200.000 0 0 - 0 4208 830001 83120 6010 432102 Inversiones Plazaola 315.000 644.000 569.043 88,4% 569.043 4209 830001 83120 6010 432103 Otras Inversiones turísticas 0 0 10.292 - 10.292 4210 830001 83120 6013 432100 Alumbrado zona turística Javier 5.000 5.000 0 0,0% 0 4211 830001 83120 6014 432100 Red de riego Javier 20.000 20.000 0 0,0% 0 4212 830001 83120 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 45.000 173.743 179.130 103,1% 179.130 4213 830001 83130 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial (PICMP.M322) 20.000 20.000 1.351 6,8% 1.351 4214 830001 83130 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial (PICMP.M113) 28.000 28.000 28.776 102,8% 28.776 4215 830001 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural 290.000 290.000 70.588 24,3% 70.588 4216 830001 83130 2276 431406 COVID-19 Asistencia Técnica VIABILIDAD PYMES turismo, comercio y artesanía. Fomento Competitividad 300.000 226.081 0 0,0% 0 4217 830001 83130 2276 431407 Plan Reactivar Asistencia técnica Centro Impulso Digitalización Comercio Iris 65.000 65.000 55.621 85,6% 55.621 4218 830001 83130 2276 431408 Encargo Nasertic. Transformación digital. Comercio 0 0 20.662 - 20.662 4219 830001 83130 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía 10.000 10.000 0 0,0% 0 4220 830001 83130 4609 432100 Subvenciones turismo. Entes locales y consorcios. PLANES SOSTENIBILIDAD 480.000 179.812 149.198 83,0% 149.198 4221 830001 83130 4609 432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4222 830001 83130 4609 432104 Subvenciones comercio. Entes locales. Planes de dinamización y atractividad (PICMP.M121/124) 60.000 60.000 35.890 59,8% 35.890 4223 830001 83130 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra 55.000 55.000 55.000 100,0% 55.000 4224 830001 83130 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación ( PICMP.M311/ PET.M.301) 100.000 20.000 14.020 70,1% 14.020 4225 830001 83130 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios 100.000 100.000 45.676 45,7% 45.676 4226 830001 83130 4709 432104 COVID-19 Subvenciones para PYMES TURISMO -HOSTELERIA 10 18.500.010 15.498.110 83,8% 15.498.110 4227 830001 83130 4709 432106 COVID-19 Subvenciones para incentivo de consumo 10 10 0 0,0% 0 4228 830001 83130 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos (PICMP.L201) 505.000 473.257 390.136 82,4% 390.136 4229 830001 83130 4819 431402 Convenios con agencias de desarrollo para actuaciones del PICMP 35.000 35.000 49.857 142,4% 49.857 4230 830001 83130 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones 295.000 195.000 171.527 88,0% 171.527 4231 830001 83130 4819 432103 AEHN. Proyecto GATURI 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4232 830001 83130 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos 30.000 30.000 16.058 53,5% 16.058 4233 830001 83130 7609 432100 Subvenciones comercio. Entes locales. Revitalización comercial (PICMP. M122) 125.000 15.000 0 0,0% 0 4234 830001 83130 7609 432103 Subvenciones turismo. Inversiones Entes locales y Consorcios. PLANES SOSTENIBILIDAD 300.000 300.000 278.188 92,7% 278.188 4235 830001 83130 7609 432104 Ayto Lekunberri. Vía verde Plazaola alternativa túnel Bartolo 75.000 75.000 67.547 90,1% 67.547 4236 830001 83130 7609 432109 (E) Concejo de Baquedano. Subvención para inversiones en el nacedero del Urederra 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4237 830001 83130 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres 30.000 30.000 31.611 105,4% 31.611 4238 830001 83130 7701 431402 Subvenciones PYME comercio. Mejora de la competitividad y creación (PICMP.L31-33-34) 845.000 845.000 845.000 100,0% 845.000 4239 830001 83130 7709 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras (PICMP.L201) 20.000 20.000 0 0,0% 0 4240 830001 83130 7709 431402 Plan Reactivar Subvención PYMES digitalización pequeño comercio 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 4241 830001 83130 7709 432100 Plan Reactivar Subvenciones PYMES turismo. Mejora de la competitividad (PET.M307-8-9) 600.000 600.000 596.860 99,5% 596.860 4242 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 6.458.936 24.509.679 20.446.104 83,4% 20.442.616 4243 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 409.947 396.239 386.950 97,7% 386.950 4244 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.325 9.774 9.773 100,0% 9.773 4245 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 67.049 66.909 99,8% 66.909 4246 830002 83200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación (PET) 400.000 680.000 866.723 127,5% 845.675 4247 830002 83200 2262 432104 COVID-19 Acciones de marketing 100.000 100.000 63.035 63,0% 63.035 4248 830002 83200 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET) 175.000 175.000 102.821 58,8% 102.821 4249 830002 83200 2262 432106 Programa de Comunicación Xacobeo 2021 30.000 30.000 35.712 119,0% 35.712 4250 830002 83200 2262 432107 Plan Reactivar Implementación del Plan de Marketing 220.000 220.000 256.326 116,5% 256.326 4251 830002 83200 2269 432102 Programa de presentaciones en ferias y mercados internacionalización (PET) 50.000 50.000 23.755 47,5% 23.755 4252 830002 83200 2269 432103 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET) 360.000 360.000 505.716 140,5% 505.356 4253 830002 83200 2273 432100 Programa web de turismo (PET) 75.000 75.000 85.874 114,5% 85.874 4254 830002 83200 2279 432100 Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo 75.000 75.000 35.562 47,4% 35.562 4255 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 50.000 50.000 4.708 9,4% 4.164 4256 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 19.000 19.000 4.658 24,5% 4.658 4257 830002 83200 2400 432100 Programa de publicaciones (PET) 100.000 100.000 92.580 92,6% 88.244 4258 830002 83200 4400 432100 Contrato programa NICDO acciones promocionales 150.000 150.000 0 0,0% 0 4259 830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos 1.000 1.000 242 24,2% 242 4260 830002 83200 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET) 80.000 80.000 68.939 86,2% 68.939 4261 Total 830002-Marketing e internacionalización turística 2.366.944 2.638.062 2.610.284 98,9% 2.583.996 4262 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 432.953 413.394 409.645 99,1% 409.645 4263 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 25.301 24.146 95,4% 24.146 4264 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 66.445 60.086 90,4% 60.086 4265 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 2.000 2.000 417 20,9% 417 4266 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 30.000 30.000 26.344 87,8% 26.344 4267 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 30.000 31.600 27.624 87,4% 20.224 4268 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 10.000 10.000 8.762 87,6% 8.762 4269 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.610 80,5% 1.610 4270 830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos 5.000 5.000 3.995 79,9% 3.995 4271 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos 13.000 13.000 11.053 85,0% 11.053 4272 830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 7.000 7.000 1.634 23,3% 1.634 4273 830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 1.000 1.000 1.439 143,9% 1.439 4274 830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 400.225 400.225 369.731 92,4% 369.731 4275 830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 30.000 30.000 19.285 64,3% 19.285 4276 830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 6.000 6.000 0 0,0% 0 4277 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 1.055.447 1.042.965 965.770 92,6% 958.370 4278 830005 83400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 269.486 332.277 324.875 97,8% 324.875 4279 830005 83400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.244 60.141 59.091 98,3% 59.091 4280 830005 83400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 748 0 0,0% 0 4281 830005 83400 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 8.901 98,9% 8.159 4282 830005 83400 2262 432100 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos (PET) 90.000 90.000 58.374 64,9% 58.374 4283 830005 83400 2262 432103 Plan Estrategia San Fermín 70.000 70.000 0 0,0% 0 4284 830005 83400 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes (PET) 15.000 15.000 11.998 80,0% 11.998 4285 830005 83400 2269 432102 Planes estratégicos: Camino de Santiago y otros (PET) 50.000 50.000 26.774 53,5% 26.774 4286 830005 83400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA (PET) 100.000 100.000 112.465 112,5% 112.465 4287 830005 83400 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales (PET.M101) 90.000 90.000 107.533 119,5% 107.533 4288 830005 83400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET (PET.M505) 100.000 100.000 0 0,0% 0 4289 830005 83400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo 740.000 740.000 680.535 92,0% 640.219 4290 830005 83400 2276 432106 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 72.000 72.000 67.665 94,0% 61.961 4291 830005 83400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 95.220 95,2% 95.220 4292 830005 83400 2276 432108 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Laboratorio para la Transformación digital pymes turismo 170.000 170.000 147.841 87,0% 132.991 4293 830005 83400 2299 432100 Gastos de funcionamiento 3.000 3.000 27.596 919,9% 26.704 4294 830005 83400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 3.581 119,4% 3.581 4295 830005 83400 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad 25.000 25.000 14.546 58,2% 14.546 4296 830005 83400 6021 432103 Plan Integral del Camino de Santiago (PET) 50.000 50.000 20.918 41,8% 20.918 4297 830005 83400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 15.000 15.000 3.019 20,1% 3.019 4298 830005 83400 6055 432100 Programa de señalización turística (PET) 50.000 50.000 50.489 101,0% 50.489 4299 830005 83400 6055 432102 Programa de innovación turística 50.000 50.000 0 0,0% 0 4300 830005 83400 6060 432100 Sistemas de información (PET) 85.000 85.000 7.219 8,5% 7.219 4301 830005 83400 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET) 50.000 50.000 651 1,3% 651 4302 Total 830005-Planificación e innovación turística 2.266.402 2.330.167 1.829.289 78,5% 1.766.786 4303 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 12.518.288 30.908.298 26.137.821 84,6% 26.036.298 4304 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 12.518.288 30.908.298 26.137.821 84,6% 26.036.298 4305 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 93.848.269 187.007.861 142.234.374 76,1% 135.100.269 4306 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 127.032 100,0% 127.032 4307 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 63.927 100,0% 63.927 4308 900000 90000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado DGPSCD 10 11 0 0,0% 0 4309 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 12.000 12.000 14.342 119,5% 6.413 4310 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 6.000 6.000 1.630 27,2% 1.630 4311 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 96.690 82.692 42.077 50,9% 41.721 4312 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 0 0,0% 0 4313 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 1.000 1.000 0 0,0% 0 4314 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 6.500 6.500 3.044 46,8% 3.044 4315 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 2.000 2.000 65 3,2% 65 4316 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 4317 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 1.000 1.000 56 5,6% 56 4318 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 20.000 20.000 1.156 5,8% 1.156 4319 900000 90000 2276 233103 Asistencia técnica Ingreso Mínimo Vital - Renta Garantizada 200.000 0 0 - 0 4320 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 10.000 10.000 702 7,0% 702 4321 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano 150.000 150.000 114.200 76,1% 107.584 4322 900000 90000 2279 233103 Plan sociosanitario 120.000 24.189 0 0,0% 0 4323 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 1.500 1.500 90 6,0% 90 4324 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 7.036 35,2% 7.036 4325 900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores 10 10 0 0,0% 0 4326 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 4327 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4328 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4329 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias 5.300 9.298 9.298 100,0% 9.298 4330 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 683.735 720.777 713.954 99,1% 713.954 4331 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 133.611 124.165 117.574 94,7% 117.574 4332 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 326.284 271.839 258.858 95,2% 258.858 4333 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 235.438 136.066 96.141 70,7% 96.141 4334 900000 90200 1220 233103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 88.035 88.035 100,0% 88.035 4335 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 100.359 111.314 89.420 80,3% 89.420 4336 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 718.528 641.080 641.051 100,0% 641.051 4337 900000 90200 1400 233103 COVID-19 Retribuciones personales 0 2.720 2.664 97,9% 2.664 4338 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1.078.514 1.099.180 1.055.147 96,0% 1.055.147 4339 900000 90200 1600 233103 COVID-19 Seguridad Social 0 31.011 29.076 93,8% 29.076 4340 900000 90200 1702 233103 COVID-19 Horas extraordinarias 10 2.011 1.873 93,1% 1.873 4341 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 4342 900000 90200 4809 233100 Becas de formación 0 10.000 5.842 58,4% 5.842 4343 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 4344 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 12.337 2 0 0,0% 0 4345 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 12.337 2 0 0,0% 0 4346 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4347 900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 54.802 55.297 55.294 100,0% 55.294 4348 900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4349 900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.097 32.049 32.047 100,0% 32.047 4350 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 4.299.582 3.934.517 3.632.184 92,3% 3.617.283 4351 900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo 34.559 34.609 27.134 78,4% 27.134 4352 900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 535.106 492.224 487.363 99,0% 487.363 4353 900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4354 900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.220 65.217 65.214 100,0% 65.214 4355 900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4356 900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 124.385 293.335 264.473 90,2% 264.473 4357 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 15.600.000 15.950.147 15.919.017 99,8% 15.919.017 4358 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 100.000 89.474 88.763 99,2% 88.763 4359 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada 99.431.956 99.431.956 99.340.350 99,9% 99.332.845 4360 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1.600.000 2.290.603 2.214.675 96,7% 2.214.477 4361 900002 91100 4809 231503 COVID-19 Renta Garantizada 11.800.000 11.462.752 11.427.175 99,7% 11.426.156 4362 900002 91100 4809 231504 COVID-19 Ayudas extraordinarias para personas trabajadoras 10 277.159 102.014 36,8% 102.014 4363 900002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital 10 10 0 0,0% 0 4364 900002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico 0 1.402.583 1.307.772 93,2% 1.307.772 4365 Total 900002-Garantía de ingresos 129.265.266 131.790.091 131.243.949 99,6% 131.235.227 4366 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 205.156 209.491 209.487 100,0% 209.487 4367 900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo 124.581 102.173 102.171 100,0% 102.171 4368 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.926 39.278 39.276 100,0% 39.276 4369 900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4370 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.210 28.044 28.041 100,0% 28.041 4371 900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 30.594 30.582 100,0% 30.582 4372 900003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo del Plan de Inclusión 40.000 40.000 81.011 202,5% 81.011 4373 900003 91600 2279 231000 Acciones oficina voluntariado 40.000 40.000 39.324 98,3% 39.324 4374 900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 2.800.000 2.800.000 2.854.252 101,9% 2.854.252 4375 900003 91600 2279 231900 Servicio de Mediación intercultural e intervención comunitaria 0 0 31.661 - 31.661 4376 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 69.230 71.521 69.229 96,8% 69.229 4377 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 504.805 528.019 524.670 99,4% 524.670 4378 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 490.873 495.946 490.873 99,0% 490.873 4379 900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 311.585 351.345 314.547 89,5% 287.989 4380 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 165.000 165.000 154.366 93,6% 154.366 4381 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base 20.375.771 20.471.582 19.992.399 97,7% 19.992.399 4382 900003 91600 4609 231504 COVID-19 Ayudas de emergencia 10 10 0 0,0% 0 4383 900003 91600 4609 231506 COVID-19 Servicios Sociales de Base 10 10 0 0,0% 0 4384 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 5.255.593 5.255.593 5.255.593 100,0% 5.255.593 4385 900003 91600 4609 231603 Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social 150.000 150.000 124.100 82,7% 124.100 4386 900003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social 18.558 18.558 8.178 44,1% 8.178 4387 900003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías 799.411 1.011.685 687.506 68,0% 687.506 4388 900003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 125.000 125.000 125.000 100,0% 125.000 4389 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda 300.000 300.000 217.917 72,6% 217.917 4390 900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 4391 900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder 57.676 57.676 57.676 100,0% 57.676 4392 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 1.499.889 2.093.909 1.540.904 73,6% 1.540.904 4393 900003 91600 4819 231613 (E) Actuaciones de la estrategia para la población gitana 102.000 102.000 91.000 89,2% 91.000 4394 900003 91600 4819 231614 (E) Convenio con la Asociación ELKARRI LAGUNTZA/Apoyo mutuo para el desarrollo de un proyecto de inclusión social 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4395 900003 91600 4819 231615 (E) Convenio con Asociación Acción en Red Navarra para un proyecto de inclusión social con personas sin techo en Tudela 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4396 900003 91600 7609 231500 (E) Adecuacion sede Servicios Sociales en nuevo edificio en Olite 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 4397 900003 91600 7609 231512 (E) Adecuación espacios para Servicios Sociales de Fontellas 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 4398 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 33.766.304 34.752.446 33.334.761 95,9% 33.308.203 4399 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 133.387 76.382 76.331 99,9% 76.331 4400 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62.597 63.658 63.655 100,0% 63.655 4401 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 122.973 113.263 92,1% 113.263 4402 "900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 25.000 25.000 18.608 74,4% 18.608 4403 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 26.709 26.709 23.878 89,4% 23.878 4404 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje 1.500 1.500 516 34,4% 516 4405 900004 91100 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo 9.650.000 9.589.533 9.589.533 100,0% 9.589.533 4406 900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales 240.000 240.000 240.000 100,0% 240.000 4407 900004 91100 4819 143104 (E) Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui 330.000 330.000 330.000 100,0% 330.000 4408 900004 91100 4819 143105 (E) Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo 3.019.777 3.019.777 3.019.777 100,0% 3.019.777 4409 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 85.000 85.000 85.000 100,0% 85.000 4410 900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4411 "900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4412 Total 900004-Cooperación internacional al desarrollo 13.666.682 13.640.532 13.620.562 99,9% 13.620.562 4413 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 180.997.834 184.117.585 181.831.455 98,8% 181.781.275 4414 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 180.997.834 184.117.585 181.831.455 98,8% 181.781.275 4415 910000 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 4416 910000 92000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4417 910000 92000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4418 910000 92000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4419 910000 92000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 494 49,4% 494 4420 910000 92000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 3.397 84,9% 3.397 4421 Total 910000-Actividades generales del observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 65.044 65.589 64.445 98,3% 64.445 4422 910001 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 341.444 328.815 300.314 91,3% 300.314 4423 910001 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4424 910001 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 57.807 50.564 87,5% 50.564 4425 910001 92100 2262 231000 Publicidad 0 0 8.000 - 8.000 4426 910001 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 40.000 40.000 30.743 76,9% 30.743 4427 910001 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad 50.000 50.000 37.362 74,7% 37.362 4428 910001 92100 2269 231004 Proyecto PATHWAYS Otros gastos diversos Observatorio 10.350 10.350 0 0,0% 0 4429 910001 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social 366.640 366.640 311.256 84,9% 311.256 4430 910001 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social 51.400 51.400 51.399 100,0% 51.399 4431 910001 92100 2276 231004 Plan Reactivar Proyectos de innovación social y proyectos europeos 250.000 250.000 234.591 93,8% 234.591 4432 910001 92100 2276 231006 Proyecto PATHWAYS Asistencias Técnicas 30.750 30.750 28.010 91,1% 18.673 4433 910001 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación 38.880 38.880 0 0,0% 0 4434 910001 92100 4809 233102 Becas concedidas 10 10 31.924 >1000% 31.924 4435 Total 910001-Observatorio de la realidad social 1.212.196 1.224.663 1.084.162 88,5% 1.074.825 4436 910002 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 141.027 169.391 165.803 97,9% 165.803 4437 910002 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 11.379 11.377 100,0% 11.377 4438 910002 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91.079 86.700 85.071 98,1% 85.071 4439 910002 92300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias 0 0 28.204 - 21.117 4440 910002 92300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía 3.000 3.000 6.676 222,5% 6.676 4441 910002 92300 2273 233102 Plan Reactivar Gestión de la Historia Social Única 80.000 80.000 0 0,0% 0 4442 910002 92300 2273 233103 Servicios informáticos 67.300 67.300 69.662 103,5% 69.662 4443 910002 92300 6060 233100 Equipos informáticos 185.000 185.000 138.355 74,8% 137.352 4444 910002 92300 6060 233103 MRR Equipamiento informático centros de menores 0 18.150 17.577 96,8% 17.577 4445 910002 92300 6092 233100 Proyectos de modernización 468.000 468.000 511.681 109,3% 511.681 4446 910002 92300 6094 233100 Aplicaciones informáticas 924.000 924.000 923.573 100,0% 923.573 4447 910002 92300 6094 233102 Plan Reactivar Desarrollo Historia Social Única 450.000 419.932 0 0,0% 0 4448 Total 910002-Impulso y transformación digital 2.433.078 2.432.852 1.957.980 80,5% 1.949.890 4449 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 3.710.318 3.723.104 3.106.586 83,4% 3.089.160 4450 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 3.710.318 3.723.104 3.106.586 83,4% 3.089.160 4451 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 4452 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 10 1.524 1.524 100,0% 1.524 4453 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 18.893 18.667 98,8% 18.667 4454 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 1.507 1.507 100,0% 1.507 4455 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 388.464 541.607 530.344 97,9% 530.344 4456 920000 93000 1220 231003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 280.450 321.505 291.895 90,8% 291.895 4457 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.235.971 2.786.415 2.770.287 99,4% 2.770.287 4458 920000 93000 1250 231003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 173.100 108.685 67.439 62,0% 67.439 4459 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.554.375 2.278.859 2.278.798 100,0% 2.278.798 4460 920000 93000 1400 231003 COVID-19 Retribuciones personales 9.300 11.905 11.517 96,7% 11.517 4461 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 129.348 128.880 127.885 99,2% 127.885 4462 920000 93000 1410 231003 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 10 11 0 0,0% 0 4463 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 5.350.684 5.549.972 5.429.686 97,8% 5.429.686 4464 920000 93000 1600 231003 COVID-19 Seguridad social 122.400 153.567 151.545 98,7% 151.545 4465 920000 93000 1702 231003 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11.511 11.206 97,4% 11.206 4466 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 781.600 829.032 827.569 99,8% 827.569 4467 920000 93000 1703 231003 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 50.250 49.752 33.199 66,7% 33.199 4468 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 79.600 80.319 77.053 95,9% 77.053 4469 920000 93000 1704 231003 COVID-19 Complemento por realización de guardias 10 11 0 0,0% 0 4470 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 192.500 192.280 185.824 96,6% 185.824 4471 920000 93000 1705 231003 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 2.750 6.789 3.983 58,7% 3.983 4472 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos 229.566 244.051 244.051 100,0% 244.051 4473 920000 93000 1707 231003 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 9.890 10.022 4.965 49,5% 4.965 4474 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 286.619 286.619 199.730 69,7% 199.730 4475 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 56.072 56.072 55.692 99,3% 44.658 4476 920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles 10.000 10.000 954 9,5% 954 4477 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 26.580 26.580 15.271 57,5% 14.858 4478 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 611 611 621 101,6% 621 4479 920000 93000 2216 231000 Material clínico 630 630 652 103,5% 652 4480 920000 93000 2216 231002 COVID-19 Material clínico 350.000 327.402 274.084 83,7% 194.829 4481 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 100 100 0 0,0% 0 4482 920000 93000 2262 231002 Publicidad 0 0 77.000 - 77.000 4483 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 13.283 13.283 13.705 103,2% 13.705 4484 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 12.000 12.000 972 8,1% 972 4485 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.284 4.284 3.044 71,1% 3.044 4486 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 180 180 260 144,3% 260 4487 920000 93000 2270 231002 COVID-19 Servicios de lavandería 5.000 0 0 - 0 4488 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 4.103 4.103 6.956 169,5% 6.854 4489 920000 93000 2271 231002 COVID-19 Servicios de limpieza y desinfección 5.000 0 0 - 0 4490 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 88.023 88.023 88.023 100,0% 88.023 4491 920000 93000 2274 231002 COVID-19 Servicio de Seguridad 19.500 0 0 - 0 4492 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 38.000 38.000 34.207 90,0% 34.135 4493 920000 93000 2279 231002 COVID-19 Arrendamiento de servicios 25.000 59.500 54.087 90,9% 54.087 4494 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 200.000 200.000 98.998 49,5% 98.334 4495 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.725 1.725 45 2,6% 45 4496 920000 93000 2284 231002 COVID-19 Productos de limpieza y Aseo 5.000 5.000 4.870 97,4% 4.870 4497 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.000 1.000 0 0,0% 0 4498 920000 93000 2285 231002 COVID-19 Vestuario y calzado 2.000 2.000 0 0,0% 0 4499 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 67.092 67.092 87.123 129,9% 86.777 4500 920000 93000 2600 231000 (E) Convenio de intervención social y mejora de condiciones laborales 1.513.300 2 0 0,0% 0 4501 920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento 750.000 750.000 750.000 100,0% 750.000 4502 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.000 1.000 167 16,7% 167 4503 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 18.708 18.708 3.885 20,8% 3.885 4504 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4505 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 4506 920000 93000 4809 231005 COVID-19 Indemnizaciones de contratos 201.500 0 0 - 0 4507 920000 93000 6020 231000 COVID-19 Obras en centros propios 250.000 0 0 - 0 4508 920000 93000 6059 231000 COVID-19 Mobiliario y equipos 50.000 2.598 2.598 100,0% 2.598 4509 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 55.294 100,0% 55.294 4510 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 4511 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 14.355 14.307 99,7% 14.307 4512 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4513 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 16.711.484 15.433.837 14.972.040 97,0% 14.880.154 4514 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 95.000 95.000 128.147 134,9% 80.259 4515 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 35.000 35.000 36.023 102,9% 28.387 4516 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 11.000 11.000 14.237 129,4% 12.762 4517 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 5.891 5.891 6.647 112,8% 6.647 4518 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 420.000 420.000 403.041 96,0% 388.817 4519 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 4.620 4.620 5.967 129,2% 4.914 4520 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 5.000 5.000 2.247 44,9% 2.247 4521 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 5.000 5.000 3.043 60,9% 3.001 4522 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 4.000 4.000 1.124 28,1% 871 4523 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.500 2.500 4.349 173,9% 3.374 4524 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 4.000 4.000 2.914 72,9% 2.742 4525 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 160.000 160.000 130.074 81,3% 94.373 4526 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 980 980 864 88,2% 802 4527 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 30.000 30.000 42.747 142,5% 34.015 4528 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 350.000 350.000 241.058 68,9% 163.252 4529 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 115.920 115.920 88.639 76,5% 86.925 4530 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 6.000 6.000 5.143 85,7% 5.143 4531 920002 93000 2289 231B00 Lencería 3.000 3.000 7.158 238,6% 4.036 4532 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.583.560 1.584.934 1.583.699 99,9% 1.583.699 4533 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 381.776 420.093 416.971 99,3% 416.971 4534 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.261.714 2.509.390 2.503.349 99,8% 2.503.349 4535 Total 920002-Acciones directas en mayores 5.484.961 5.772.328 5.627.442 97,5% 5.426.587 4536 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 76.745 76.745 57.203 74,5% 48.560 4537 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 13.860 13.860 19.171 138,3% 15.955 4538 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 5.000 5.000 4.269 85,4% 3.537 4539 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 563 563 0 0,0% 0 4540 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 218.000 218.000 192.724 88,4% 187.398 4541 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3.000 3.000 960 32,0% 960 4542 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 1.700 1.700 1.198 70,5% 1.162 4543 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 1.000 1.000 1.845 184,5% 1.845 4544 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.150 3.150 722 22,9% 722 4545 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 5.398 5.398 4.450 82,4% 4.450 4546 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 12.000 12.000 2.583 21,5% 2.405 4547 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 1.743 1.743 720 41,3% 720 4548 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 702 702 629 89,6% 472 4549 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 20.792 20.792 19.864 95,5% 17.669 4550 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 175.000 175.000 148.486 84,8% 134.294 4551 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 173.800 173.800 155.820 89,7% 146.308 4552 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 70.000 70.000 57.865 82,7% 54.734 4553 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 5.000 5.000 2.909 58,2% 2.639 4554 920003 93000 2289 231B00 Lencería 10.000 10.000 3.277 32,8% 2.712 4555 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.559.012 1.423.034 1.420.371 99,8% 1.420.371 4556 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 336.492 250.965 249.780 99,5% 249.780 4557 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.190.466 1.400.177 1.394.981 99,6% 1.394.981 4558 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 3.883.423 3.871.628 3.739.827 96,6% 3.691.673 4559 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 55.294 100,0% 55.294 4560 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.647.341 1.516.726 1.516.212 100,0% 1.516.212 4561 920004 93200 1200 231B03 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4562 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 182.435 175.407 175.403 100,0% 175.403 4563 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 790.092 826.353 825.557 99,9% 825.557 4564 920004 93200 4809 231B00 Plan Reactivar Ayudas vinculadas a servicio 17.296.118 18.934.728 18.619.820 98,3% 18.619.820 4565 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 26.562.004 26.707.004 26.652.961 99,8% 26.652.658 4566 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 600.000 665.000 679.147 102,1% 679.147 4567 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social 256.000 256.000 201.300 78,6% 201.300 4568 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 33.000 33.000 16.818 51,0% 16.818 4569 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 10 10 0 0,0% 0 4570 920004 93200 4809 231B07 COVID-19 Ayudas para la atención de servicios personales 750.000 1.762.000 1.709.132 97,0% 1.709.132 4571 920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición 0 0 10.402 - 10.402 4572 Total 920004-Servicios para la dependencia 48.171.812 50.931.536 50.462.046 99,1% 50.461.743 4573 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 55.294 100,0% 55.294 4574 920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 228.013 176.777 175.571 99,3% 175.571 4575 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 348.455 219.530 219.528 100,0% 219.528 4576 920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 18.679 18.678 100,0% 18.678 4577 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 48.761 48.760 100,0% 48.760 4578 920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 130.848 169.799 169.797 100,0% 169.797 4579 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 174.370 260.738 260.735 100,0% 260.735 4580 920005 93100 2269 231B00 Acciones promoción voluntariado 10 10 0 0,0% 0 4581 920005 93100 2279 231B02 Plan Reactivar Atención domiciliaria sociosanitaria 214.296 214.296 79.545 37,1% 79.545 4582 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 82.922 82.922 82.922 100,0% 82.922 4583 920005 93100 2279 231B47 Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad 200.000 200.000 53.010 26,5% 49.990 4584 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 863.085 863.085 861.911 99,9% 861.911 4585 920005 93100 2600 231B02 COVID-19 Gestión de programas 10 10 0 0,0% 0 4586 920005 93100 2600 231B03 Plan Reactivar Gestión teleasistencia 800.000 800.000 636.797 79,6% 585.945 4587 920005 93100 2600 231B04 Plan Reactivar Gestión de centros de mayores 57.921.335 55.008.566 54.013.579 98,2% 54.013.579 4588 920005 93100 2600 231B05 Plan Reactivar Gestión de centros de personas con discapacidad 37.025.008 37.305.008 36.629.631 98,2% 36.629.631 4589 920005 93100 2600 231B06 Plan Reactivar Gestión de centros de enfermedad mental 6.935.050 6.935.050 6.606.623 95,3% 6.606.623 4590 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores 10 10 0 0,0% 0 4591 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad 10 10 0 0,0% 0 4592 920005 93100 2600 231B10 COVID-19 Plan Reactivar Gestión de centros de mayores 900.000 1.371.805 1.315.051 95,9% 1.315.051 4593 920005 93100 2600 231B11 COVID-19 Plan Reactivar Gestión de centros de personas con discapacidad 10 62.962 47.962 76,2% 47.962 4594 920005 93100 2600 231B12 COVID-19 Plan Reactivar Gestión de centros de enfermedad mental 10 14.271 0 0,0% 0 4595 920005 93100 4609 231511 Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o personas con dependencia 200.000 200.000 134.062 67,0% 134.062 4596 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 24.996 24.996 24.996 100,0% 24.996 4597 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia 160.000 160.000 151.101 94,4% 151.101 4598 920005 93100 4709 231000 (E) COVID-19 Ayudas adquisición EPIS centros residenciales entidades con animo de lucro 118.410 48.410 5.351 11,1% 5.351 4599 920005 93100 4709 231B00 (E) Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.440.985 3.440.985 3.440.985 100,0% 3.440.985 4600 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.806.200 1.806.200 1.806.200 100,0% 1.806.200 4601 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 50.000 50.000 41.250 82,5% 41.250 4602 920005 93100 4809 231B03 (E) Prestación económica para adquisición de productos de apoyo 120.000 120.000 120.000 100,0% 120.000 4603 920005 93100 4819 231000 (E) COVID-19 Ayudas adquisición EPIS centros residenciales entidades sin animo de lucro 181.590 100.830 30.210 30,0% 30.210 4604 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 4605 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 280.000 280.000 280.000 100,0% 280.000 4606 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 402.187 402.187 402.187 100,0% 402.187 4607 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 259.876 259.876 259.876 100,0% 259.876 4608 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 178.944 178.944 178.944 100,0% 178.944 4609 920005 93100 4819 231B09 (E) Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 474.142 474.142 443.142 93,5% 443.142 4610 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.245.648 1.245.648 1.245.583 100,0% 1.245.583 4611 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 806.271 806.271 806.271 100,0% 806.271 4612 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento 386.007 386.007 349.720 90,6% 349.720 4613 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 4614 920005 93100 4819 231B14 Plan Reactivar Convenio representación asociaciones de mayores 80.000 80.000 55.000 68,8% 55.000 4615 920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 145.000 145.000 145.000 100,0% 145.000 4616 920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 145.000 145.000 145.000 100,0% 145.000 4617 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 547.404 547.404 526.269 96,1% 526.269 4618 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 664.741 318.571 309.845 97,3% 309.845 4619 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 38.000 38.000 37.304 98,2% 37.304 4620 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 264.192 264.192 264.192 100,0% 264.192 4621 920005 93100 4819 231B40 (E) Subvención a ANFAS. Gastos vinculados a servicios transversales de apoyo en zonas 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4622 920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones 100.000 100.000 88.312 88,3% 88.312 4623 920005 93100 4819 231B42 Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional 38.000 38.000 38.000 100,0% 38.000 4624 920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES 62.000 62.000 58.217 93,9% 58.217 4625 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4626 920005 93100 4819 231B46 Subv a PLENA INCLUSION para proy. piloto de vivienda comunitaria pers. con disc. intelectual con grandes nec. de apoyo 280.000 0 0 - 0 4627 920005 93100 4819 231B49 (E) Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecologicas 100.000 100.000 77.047 77,0% 77.047 4628 920005 93100 4819 231B50 (E) Subvención a AMIMET 20.000 20.000 17.989 89,9% 17.989 4629 "920005 93100 4819 231B51 (E) Subvención a Asociación EAUX SKADI. Programa piloto ""Navegación y pesca"" para personas discapacitadas" 10.000 10.000 0 0,0% 0 4630 "920005 93100 4819 231B52 (E) Subvención a ATENA para la ejecución del programa: ""Con-muévete envejeciendo con movimiento""" 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4631 920005 93100 6020 231000 Plan Reactivar Obras en centros propios 1.500.000 1.300.000 752.885 57,9% 525.391 4632 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones 10 26.683 15.419 57,8% 15.419 4633 920005 93100 6020 231003 Obras en centros propios financiadas con donaciones 10 10 19.016 >1000% 19.016 4634 920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios 0 1.133.655 781.955 69,0% 781.955 4635 920005 93100 6020 231B02 MRR Obras en Centros Propios de menores 0 48.400 0 0,0% 0 4636 920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios 50.000 80.069 58.967 73,6% 58.967 4637 920005 93100 6040 231B00 MRR Vehículos para servicio de teleasistencia 0 150.040 31.403 20,9% 0 4638 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 200.000 400.000 239.657 59,9% 176.484 4639 920005 93100 7609 231B00 (E) Adecuación residencia de mayores de Cintruénigo 60.000 60.000 59.028 98,4% 59.028 4640 920005 93100 7609 231B02 (E) Desarrollo centro de día de Cortes 50.000 50.000 0 0,0% 0 4641 920005 93100 7609 231B48 Convenio con Ayto. de Baztán para la rehabilitación de residencia de ancianos 197.000 197.000 197.000 100,0% 197.000 4642 920005 93100 7819 231B03 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para inversiones a entidades sociales en el ámbito de la discapacidad 0 346.170 89.459 25,8% 89.459 4643 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 120.935.872 119.752.276 115.302.237 96,3% 114.926.295 4644 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 260.079 249.486 249.330 99,9% 249.330 4645 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 53.835 53.773 99,9% 53.773 4646 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 4.464 3.408 76,3% 3.408 4647 920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 282.989 290.189 289.004 99,6% 271.661 4648 920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar 717.000 709.800 531.843 74,9% 531.843 4649 920006 93300 4609 231500 (E) Subvención a EELL para programas de conciliación 200.000 200.000 0 0,0% 0 4650 920006 93300 4809 231500 Plan Reactivar Ayudas a familias monoparentales 300.000 300.000 61.476 20,5% 61.476 4651 920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales 100.000 100.000 71.114 71,1% 71.114 4652 920006 93300 4809 231507 Plan Reactivar Ayudas a la conciliación 850.000 850.000 877.332 103,2% 877.332 4653 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 200.000 200.000 294.885 147,4% 294.885 4654 920006 93300 4819 231500 (E) Subvención S.E.I. Servicio Socioeducativo Intercultural Programa de Reagrupación Familiar de Menores 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 4655 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 3.022.412 3.022.773 2.497.165 82,6% 2.479.821 4656 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 1.124.839 1.191.913 1.191.674 100,0% 1.191.674 4657 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 126.493 117.119 116.146 99,2% 116.146 4658 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 958.465 884.227 883.725 99,9% 883.725 4659 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios 65.558 65.558 40.913 62,4% 30.790 4660 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles 9.100 9.100 9.105 100,0% 8.357 4661 920007 93300 2200 231700 Material de oficina 7.000 7.000 4.527 64,7% 3.630 4662 920007 93300 2210 231700 Alimentación 140.000 140.000 105.776 75,6% 98.628 4663 920007 93300 2214 231700 Material de cocina 7.717 7.717 3.467 44,9% 2.646 4664 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria 3.675 3.675 1.009 27,5% 933 4665 920007 93300 2219 231700 Material didáctico 20.000 20.000 14.675 73,4% 6.937 4666 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos 3.859 3.859 2.524 65,4% 2.067 4667 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección 2.820 2.820 2.497 88,5% 2.390 4668 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios 36.193 36.193 32.187 88,9% 28.100 4669 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 130.000 130.000 92.471 71,1% 87.918 4670 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo 27.048 27.048 15.963 59,0% 15.822 4671 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado 8.000 8.000 5.024 62,8% 3.930 4672 920007 93300 2289 231700 Lencería 9.000 9.000 4.307 47,9% 2.645 4673 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 2.679.767 2.663.228 2.525.992 94,8% 2.486.337 4674 920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 586.597 491.272 491.266 100,0% 491.266 4675 920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 85.864 102.450 102.448 100,0% 102.448 4676 920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 346.809 392.536 392.531 100,0% 392.531 4677 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia 100.000 100.000 18.022 18,0% 18.022 4678 920008 93300 2600 231703 Plan Reactivar Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras 30.565.000 32.007.960 27.512.044 86,0% 27.512.044 4679 920008 93300 2600 231704 COVID-19 Asistencias a menores 196.758 0 0 - 0 4680 920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva 5.000 5.000 1.702 34,0% 1.702 4681 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto 500.000 572.041 525.815 91,9% 525.815 4682 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 1.500.000 1.736.357 1.625.294 93,6% 1.625.294 4683 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 260.000 230.000 184.330 80,1% 184.330 4684 920008 93300 4819 231702 (E) Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 542.728 542.728 389.241 71,7% 389.241 4685 920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4686 920008 93300 4819 231704 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 0 0 8.205 - 8.205 4687 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 34.708.756 36.200.344 31.270.899 86,4% 31.270.899 4688 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 235.598.487 237.647.951 226.397.648 95,3% 225.623.510 4689 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 235.598.487 237.647.951 226.397.648 95,3% 225.623.510 4690 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 4691 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 25.312 26.376 26.375 100,0% 26.375 4692 950000 96000 1200 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal fijo SNE 10 55.294 55.294 100,0% 55.294 4693 950000 96000 1200 241303 Retribuciones del personal fijo. Conferencia Sectorial 0 96.000 0 0,0% 0 4694 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4695 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4696 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 175.712 53.072 46.404 87,4% 46.404 4697 950000 96000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado SNE 10 50.606 50.605 100,0% 50.605 4698 950000 96000 1220 241303 Retribuciones del personal contratado temporal. Conferencia sectorial 0 48.091 40.195 83,6% 40.195 4699 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 171.169 206.923 156.049 75,4% 156.049 4700 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.410.137 1.464.934 1.333.554 91,0% 1.333.554 4701 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 1.840.421 1.908.540 1.721.951 90,2% 1.721.951 4702 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos 1.101 1.111 923 83,1% 923 4703 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 5.090 5.090 454 8,9% 454 4704 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 150.000 150.000 126.714 84,5% 116.814 4705 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10.000 10.000 0 0,0% 0 4706 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4707 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10.000 10.000 3.549 35,5% 3.549 4708 950000 96000 4819 241300 Transferencias a entidades socias para el EASI Proyecto PATHWAYS 49.270 49.270 31.658 64,3% 31.658 4709 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 116.723 29,2% 116.033 4710 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 100.000 0 0 - 0 4711 950000 96000 6020 241305 MRR Inversiones Centro de orientación y emprendimiento 0 225.410 0 0,0% 0 4712 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial 60.000 0 445 - 445 4713 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 541.912 468.854 454.751 97,0% 454.751 4714 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 29.166 29.164 100,0% 29.164 4715 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 157.905 184.700 178.424 96,6% 178.424 4716 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 3.426 3.426 3.293 96,1% 1.646 4717 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 15.000 15.000 0 0,0% 0 4718 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 55.000 35.000 19.811 56,6% 19.008 4719 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 2.257 45,1% 2.257 4720 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 50.000 50.000 16.845 33,7% 16.581 4721 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 1.003 100,3% 1.003 4722 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 25.400 25.400 10.772 42,4% 10.772 4723 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 20.000 20.000 6.271 31,4% 6.271 4724 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 20.000 20.000 4.019 20,1% 4.019 4725 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 60.000 30.000 5.781 19,3% 4.840 4726 950000 96300 2266 241302 MRR Formación del personal 0 38.979 0 0,0% 0 4727 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 60.000 60.000 41.697 69,5% 41.697 4728 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos 15.000 15.000 7.670 51,1% 7.670 4729 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad 60.000 60.000 24.394 40,7% 24.394 4730 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 300.000 400.000 243.878 61,0% 232.580 4731 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA instrumental atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 292.165 97,4% 292.165 4732 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 125.000 125.000 39.405 31,5% 39.313 4733 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 40.000 40.000 9.849 24,6% 9.655 4734 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 0 0,0% 0 4735 Total 950000-Actuaciones generales del programa 6.351.591 6.752.829 5.162.897 76,5% 5.137.069 4736 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 916.293 898.498 883.546 98,3% 883.546 4737 950001 96100 1200 241102 REACT Retribuciones del personal fijo 0 4.217 4.217 100,0% 4.217 4738 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 67.069 53.777 53.511 99,5% 53.511 4739 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.767 117.840 117.766 99,9% 117.766 4740 950001 96100 1220 241102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20 0 36.915 26.474 71,7% 26.474 4741 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 100.000 100.000 72.387 72,4% 51.060 4742 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento 275.000 275.000 274.358 99,8% 274.358 4743 950001 96100 4459 241300 MRR Ayudas a la contratación por entidades públicas 0 1.569.482 0 0,0% 0 4744 950001 96100 4609 241100 Plan Reactivar Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial 4.000.000 4.500.000 4.476.979 99,5% 4.476.979 4745 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE 13.500.000 13.760.000 13.746.622 99,9% 13.746.622 4746 950001 96100 4709 241110 Plan Reactivar Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 225.000 150.000 20.302 13,5% 20.302 4747 950001 96100 4709 241111 COVID-19 Incentivos a la contratación de colectivos específicos. Conferencia Sectorial 1.200.000 2.285.000 2.255.147 98,7% 2.255.147 4748 950001 96100 4709 241112 Fomento a la contratación de formación y aprendizaje 300.000 0 0 - 0 4749 950001 96100 4709 241113 COVID-19 Ayudas equilibrio financiero Centros Especiales de Empleo 700.000 0 0 - 0 4750 950001 96100 4709 241114 Plan Reactivar Ayudas conciliación empresas 200.000 200.000 0 0,0% 0 4751 950001 96100 4709 241115 Plan Reactivar Ayudas trabajadoras cuenta ajena conciliación 0 0 18.295 - 18.295 4752 950001 96100 4709 241116 COVID-19 Ayudas a Centros Especiales de Empleo 0 650.000 635.362 97,7% 635.362 4753 950001 96100 4709 241200 Plan Reactivar Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 650.000 300.000 298.150 99,4% 298.150 4754 950001 96100 4709 241203 Plan Reactivar Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica 180.000 60.000 58.028 96,7% 58.028 4755 950001 96100 4709 241205 Plan Reactivar Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial 1.970.000 2.970.000 3.965.054 133,5% 3.965.054 4756 950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL 12.000 12.000 0 0,0% 0 4757 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo 200.000 200.000 74.905 37,5% 74.905 4758 950001 96100 4809 241107 Plan Reactivar Ayudas para la promoción del autoempleo. FSE 2.000.000 2.540.000 2.537.800 99,9% 2.537.800 4759 950001 96100 4809 241200 (E) Plan Reactivar Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión 245.000 245.000 177.589 72,5% 177.589 4760 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial 3.000.000 3.100.000 3.051.824 98,4% 3.051.824 4761 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 77.825 19,5% 77.825 4762 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 220.000 220.000 81.955 37,3% 81.955 4763 950001 96100 4819 241110 Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial. 600.000 500.000 49.014 9,8% 49.014 4764 950001 96100 4819 241111 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 0 318.375 318.290 100,0% 318.290 4765 950001 96100 4819 241112 INC CDTO Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 0 100.000 100.000 100,0% 100.000 4766 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 400.000 400.000 307.440 76,9% 307.440 4767 950001 96100 7709 241200 Plan Reactivar Ayudas a la inversión de empresas de economía social 697.000 497.000 449.087 90,4% 449.087 4768 950001 96100 7709 241202 Plan Reactivar Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300.000 100.000 99.621 99,6% 99.621 4769 950001 96100 7709 241203 (E) Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 348.000 348.000 259.731 74,6% 259.731 4770 950001 96100 7709 241204 (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial 125.000 125.000 119.394 95,5% 119.394 4771 950001 96100 7709 241205 INC CDTO Ayudas a la inversión en empresas de economía social. Conferencia Sectorial 0 148.733 148.733 100,0% 148.733 4772 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 32.943.129 37.184.836 34.759.408 93,5% 34.738.081 4773 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1.098.523 1.032.553 1.007.675 97,6% 1.007.675 4774 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9 0 0,0% 0 4775 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.096 66.164 65.316 98,7% 65.316 4776 950002 96200 2276 242102 Plan Reactivar Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 1.500.000 1.500.000 803.733 53,6% 767.074 4777 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 83.768 83,8% 83.768 4778 950002 96200 2276 242106 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores 75.000 75.000 8.825 11,8% 8.825 4779 950002 96200 2276 242107 Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas 300.000 200.000 186.481 93,2% 186.391 4780 950002 96200 2276 242108 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia sectorial 0 933.223 922.839 98,9% 907.839 4781 950002 96200 2276 242109 INC CDTO acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 0 9.523 12.702 133,4% 12.702 4782 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER 27.927 27.927 28.014 100,3% 28.014 4783 950002 96200 4709 242103 Plan Reactivar Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 2.000.000 4.950.000 253.763 5,1% 253.763 4784 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 300.000 450.000 37.280 8,3% 37.280 4785 950002 96200 4709 242108 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial 0 12.824 9.517 74,2% 9.517 4786 950002 96200 4709 242109 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 0 618.861 495.407 80,1% 495.407 4787 950002 96200 4709 242110 INC CDTO ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 0 88.480 58.640 66,3% 58.640 4788 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 499.829 100,0% 500.827 4789 950002 96200 4819 242104 Plan Reactivar Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 2.100.000 2.860.000 319.695 11,2% 319.695 4790 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 30.000 30.000 5.040 16,8% 5.040 4791 950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 55.932 55,9% 55.932 4792 950002 96200 4819 242115 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 0 2.440.940 1.818.540 74,5% 1.818.540 4793 950002 96200 4819 242200 Plan Reactivar Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 4.700.000 7.300.000 3.394.990 46,5% 3.394.990 4794 950002 96200 4819 242203 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 0 42.039 28.779 68,5% 28.779 4795 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial 1.000.000 850.000 756.350 89,0% 716.350 4796 Total 950002-Formación profesional para el empleo 13.920.556 24.187.544 10.853.115 44,9% 10.762.364 4797 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 2.171.364 2.135.973 2.032.056 95,1% 2.032.056 4798 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 71.015 73.822 73.817 100,0% 73.817 4799 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 772.240 870.252 850.183 97,7% 850.183 4800 950003 96400 2276 241302 Plan Reactivar Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 2.150.000 2.120.000 1.775.265 83,7% 1.775.265 4801 950003 96400 2276 241304 INC CDTO Asistencias para programas de orientación. Conferencia Sectorial 0 626.784 123.529 19,7% 123.529 4802 950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 360.000 310.000 211.355 68,2% 208.523 4803 950003 96400 4819 241100 Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 246.703 82,2% 246.703 4804 950003 96400 4819 241103 INC CDTO programas de atención de parados de larga duración. Conferencia Sectorial 0 57.122 0 0,0% 0 4805 Total 950003-Activación laboral 5.824.619 6.493.954 5.312.909 81,8% 5.310.076 4806 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 59.039.895 74.619.164 56.088.327 75,2% 55.947.590 4807 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 59.039.895 74.619.164 56.088.327 75,2% 55.947.590 4808 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 479.346.534 500.107.803 467.424.018 93,5% 466.441.535 4809 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 127.032 100,0% 127.032 4810 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 63.927 100,0% 63.927 4811 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 10 10 0 0,0% 0 4812 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 30.000 30.000 9.614 32,0% 7.897 4813 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 5.022 100,4% 5.022 4814 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 9.000 9.000 5.264 58,5% 5.247 4815 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.500 2.500 1.353 54,1% 1.353 4816 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 10.000 10.000 7.507 75,1% 7.507 4817 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 641 64,1% 641 4818 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión 1.000 1.000 0 0,0% 0 4819 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 10 10 0 0,0% 0 4820 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 500 500 0 0,0% 0 4821 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 1.500 1.500 6.068 404,5% 5.833 4822 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 20.000 20.000 3.712 18,6% 3.712 4823 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 1.000 1.000 182 18,2% 145 4824 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 2.000 2.000 0 0,0% 0 4825 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 25.000 25.000 14.075 56,3% 13.996 4826 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 2.234 148,9% 2.234 4827 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 3.186 63,7% 3.186 4828 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales 1.500 1.500 0 0,0% 0 4829 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes 15.000 15.000 14.906 99,4% 14.906 4830 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 20.000 20.000 19.670 98,4% 8.259 4831 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 3.582 71,6% 3.361 4832 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones 40.000 40.000 39.272 98,2% 39.272 4833 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 550.238 538.625 529.846 98,4% 529.846 4834 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 9.758 10.126 10.125 100,0% 10.125 4835 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.186 26.611 26.610 100,0% 26.610 4836 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 26.000 0 0 - 0 4837 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 37.193 223.107 219.658 98,5% 219.658 4838 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.574.802 1.562.625 1.483.789 95,0% 1.483.789 4839 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 2.259.201 2.289.056 2.153.716 94,1% 2.153.716 4840 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 20.300 23.496 20.395 86,8% 20.395 4841 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos 34.098 31.435 27.908 88,8% 27.908 4842 A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos 1.000 1.000 708 70,8% 708 4843 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4844 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4845 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos 1.000 1.000 363 36,3% 363 4846 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 4.942.572 5.094.582 4.800.366 94,2% 4.786.650 4847 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 4.942.572 5.094.582 4.800.366 94,2% 4.786.650 4848 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 4.942.572 5.094.582 4.800.366 94,2% 4.786.650 4849 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 4850 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 92.207 94.179 94.177 100,0% 94.177 4851 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 25.312 27.324 26.375 96,5% 26.375 4852 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.380 24.380 100,0% 24.380 4853 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 20.317 20.317 100,0% 20.317 4854 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.276 39.276 100,0% 39.276 4855 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 3.117 3.115 100,0% 3.115 4856 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 57.500 57.500 48.277 84,0% 45.010 4857 A20000 A2000 2262 334102 COVID-19 Plan Reactivar Campaña de comunicación 30.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 4858 A20000 A2000 2262 334103 COVID-19 Plan Reactivar Proyecto de Campaña de generación de demanda cultural 70.000 50.000 1.452 2,9% 1.452 4859 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 10.000 16.687 13.979 83,8% 13.979 4860 A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4861 A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4862 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 18.000 18.000 7.637 42,4% 7.637 4863 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico 10.000 10.000 3.731 37,3% 3.731 4864 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4.000 4.000 4.000 100,0% 4.000 4865 A20000 A2000 4309 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 9.000 9.000 9.000 100,0% 9.000 4866 A20000 A2010 2276 334100 Plan Reactivar Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra 40.000 40.000 37.088 92,7% 37.088 4867 A20000 A2010 2276 334102 Plan Reactivar Observatorio Navarro de la Cultura 40.000 40.000 52.236 130,6% 52.236 4868 A20000 A2010 2276 334104 (E) Diagnóstico y evaluación del consumo de lectura (Plan de fomento de la lectura) 15.000 15.000 8.470 56,5% 8.470 4869 A20000 A2010 2400 334200 Plan Reactivar Gastos de edición de publicaciones 130.000 130.000 130.707 100,5% 130.707 4870 A20000 A2010 4709 334200 Plan Reactivar Ayudas a la edición a empresas privadas 120.000 120.000 112.786 94,0% 112.786 4871 A20000 A2010 4800 337100 Beca de gestión cultural 12.900 12.900 12.867 99,7% 12.867 4872 A20000 A2010 4816 334105 Plan Reactivar Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 4873 A20000 A2010 4816 334106 Plan Reactivar Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro 30.000 30.000 29.683 98,9% 29.683 4874 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 40.000 40.000 29.752 74,4% 29.752 4875 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 1.000.213 1.012.237 919.857 90,9% 916.590 4876 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 563.149 524.804 524.799 100,0% 524.799 4877 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 15.532 15.532 100,0% 15.532 4878 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.351 152.065 148.887 97,9% 148.887 4879 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 1.231 61,6% 1.231 4880 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 1.987 99,3% 1.987 4881 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 1.462 146,2% 1.430 4882 A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico 85.000 85.000 81.305 95,7% 81.305 4883 A20001 A2100 2262 337102 (E) COVID-19 Programa Divulgación cultural y científica en torno al Camino de Santiago en Navarra 20.000 20.000 18.514 92,6% 18.514 4884 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10.000 10.000 6.781 67,8% 6.781 4885 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 16.000 19.211 120,1% 19.211 4886 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 10.500 10.500 6.656 63,4% 5.265 4887 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico 25.000 25.000 23.432 93,7% 23.432 4888 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4889 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 4890 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico 30.000 30.000 38.324 127,7% 38.324 4891 A20001 A2110 2262 337103 (E) Rehabilitación escudo en la fachada del Ayuntamiento de Viana 20.000 20.000 17.996 90,0% 17.996 4892 A20001 A2110 2273 337100 Servicios informáticos 242 242 241 99,7% 241 4893 A20001 A2110 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 16.000 12.548 78,4% 12.548 4894 A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico 10 10 0 0,0% 0 4895 A20001 A2110 6021 337100 Plan Reactivar Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 1.340.000 1.425.000 1.411.695 99,1% 1.411.695 4896 A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura 10 10 0 0,0% 0 4897 A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 100.000 100.000 12.705 12,7% 12.705 4898 A20001 A2110 7609 337100 Plan Reactivar Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales 1.800.000 1.715.000 1.538.637 89,7% 1.538.637 4899 A20001 A2110 7609 337103 (E) Renovación de la iluminación del Castillo de Marcilla 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4900 A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 12.000 12.000 10.048 83,7% 9.172 4901 A20001 A2120 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología 5.000 5.000 5.990 119,8% 5.990 4902 A20001 A2120 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 30.000 30.000 42.508 141,7% 42.508 4903 A20001 A2120 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 4904 A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 150.000 150.000 149.655 99,8% 149.655 4905 A20001 A2120 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 50.000 50.000 50.694 101,4% 50.694 4906 A20001 A2120 2276 337102 Plan director de Arqueología 30.000 30.000 21.381 71,3% 21.381 4907 A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 120.000 120.000 117.209 97,7% 117.209 4908 A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales 30.000 30.000 8.607 28,7% 8.607 4909 A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento 12.000 12.000 11.093 92,4% 11.093 4910 A20001 A2120 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 394 39,4% 394 4911 A20001 A2120 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 50.000 50.000 68.646 137,3% 68.646 4912 A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 120.000 120.000 112.226 93,5% 112.226 4913 A20001 A2120 6094 337402 Aplicaciones informáticas para el patrimonio arqueológico 10 10 0 0,0% 0 4914 A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 50.000 50.000 34.188 68,4% 34.188 4915 A20001 A2120 6099 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico 50.000 50.000 48.745 97,5% 48.745 4916 A20001 A2120 7609 337100 Plan Reactivar Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales 120.000 120.000 107.491 89,6% 107.491 4917 A20001 A2120 7609 337104 (E) Actuaciones Santa Criz 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4918 A20001 A2120 7609 337105 (E) Convenio con el Ayto. del Valle de Ollo para difusión del Castillo de Garaño 1521 10.000 10.000 0 0,0% 0 4919 A20001 A2120 7609 337106 (E) Proyecto de Parque de Estelas discoideas Tafalla 12.000 12.000 12.000 100,0% 12.000 4920 Total A20001-Patrimonio histórico 5.091.282 5.088.174 4.748.817 93,3% 4.746.517 4921 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 495.271 420.304 420.298 100,0% 420.298 4922 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62.597 63.658 63.655 100,0% 63.655 4923 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 94.173 94.162 100,0% 94.162 4924 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 2.647 52,9% 2.517 4925 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 2.000 2.000 875 43,7% 875 4926 A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios 0 0 53.000 - 53.000 4927 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 35.000 35.000 33.858 96,7% 33.858 4928 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 7.000 7.000 5.550 79,3% 5.550 4929 A20002 A2500 7300 335100 Aportación dineraria extraordinaria - Incremento de la dotación fundacional de la Fundación Baluarte 0 133.333 133.333 100,0% 133.333 4930 A20002 A2510 2279 334100 Plan Reactivar Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1.120.000 1.120.000 903.292 80,7% 900.919 4931 A20002 A2510 2279 335102 (E) COVID-19 Programa Girando por Navarra. Música km0 30.000 130.000 122.755 94,4% 122.755 4932 A20002 A2510 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5.430.000 5.296.667 5.296.667 100,0% 5.296.667 4933 A20002 A2510 4300 335102 Plan Reactivar Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 232.000 232.000 232.000 100,0% 232.000 4934 A20002 A2510 4309 334100 (E) Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto de recuperación 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4935 A20002 A2510 4400 334102 Plan Reactivar NICDO. Desarrollo de la Industria Musical y Música en vivo 400.000 400.000 400.000 100,0% 400.000 4936 A20002 A2510 4609 334102 (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 240.000 240.000 240.000 100,0% 240.000 4937 A20002 A2510 4609 334103 (E) Actividad X aniversario Kultur Etxea Atarrabia 12.000 12.000 12.000 100,0% 12.000 4938 A20002 A2510 4709 334104 (E) Plan Reactivar Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 700.000 700.000 0 0,0% 0 4939 A20002 A2510 4709 334105 (E) Faktoria Choreographic Center. Gastos de funcionamiento 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 4940 A20002 A2510 4816 334107 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 265.000 265.000 265.000 100,0% 265.000 4941 A20002 A2510 4816 334108 Plan Reactivar Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 210.000 110.000 0 0,0% 0 4942 A20002 A2510 4816 334112 (E) Convenio con la Federación de Teatro Amateur de Navarra 15.000 15.000 14.735 98,2% 14.735 4943 A20002 A2510 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento 285.000 285.000 285.000 100,0% 285.000 4944 A20002 A2510 4816 335105 (E) Federación de Coros 20.000 20.000 0 0,0% 0 4945 A20002 A2530 4609 334100 (E) Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.249.702 1.249.702 1.192.075 95,4% 1.192.075 4946 A20002 A2530 4609 334103 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima y el Certamen Desadarve 20.000 20.000 19.500 97,5% 19.500 4947 A20002 A2530 4609 334104 Subvenciones para proyectos culturales transfronterizos. EURORREGION 100.000 100.000 30.744 30,7% 30.744 4948 A20002 A2530 4709 334100 Plan Reactivar Ayudas a fábricas de creación para profesionales 60.000 60.000 15.000 25,0% 15.000 4949 A20002 A2530 4709 334103 Plan Reactivar ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 62.000 62.000 54.478 87,9% 54.478 4950 A20002 A2530 4709 334104 Plan Reactivar ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción 320.000 320.000 289.937 90,6% 289.937 4951 A20002 A2530 4809 334102 Plan Reactivar ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos 135.000 135.000 106.734 79,1% 106.734 4952 A20002 A2530 4816 334100 Plan Reactivar Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación 30.000 30.000 29.983 99,9% 29.983 4953 A20002 A2530 4816 334103 Plan Reactivar Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura 50.000 50.000 39.832 79,7% 39.832 4954 A20002 A2530 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 140.000 140.000 133.504 95,4% 133.504 4955 A20002 A2530 4816 334106 (E) Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra 906.000 906.000 772.820 85,3% 772.820 4956 A20002 A2530 4816 334108 (E) Convenio con Geltoki para la promoción de actividades culturales 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 4957 A20002 A2530 4816 335111 (E) Convenio con La Pamplonesa 4.000 4.000 0 0,0% 0 4958 A20002 A2530 7609 334100 Rehabilitación del edificio municipal para el espacio sociocultural en Arróniz 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 4959 A20002 A2540 2279 334100 Plan Reactivar Programas de apoyo al sector audiovisual 25.000 25.000 29.114 116,5% 29.114 4960 "A20002 A2540 2279 334102 (E) Implementación Proyecto ""NAFLIX""" 35.000 35.000 21.514 61,5% 21.514 4961 A20002 A2540 4400 334100 Plan Reactivar NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales 655.000 655.000 655.000 100,0% 655.000 4962 A20002 A2540 4709 334102 Plan Reactivar GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas 828.000 828.000 760.847 91,9% 760.847 4963 Total A20002-Acción cultural 14.375.580 14.395.837 12.919.911 89,7% 12.917.408 4964 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 545.012 451.809 451.058 99,8% 451.058 4965 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.844 59.879 59.869 100,0% 59.869 4966 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 332.048 443.594 443.528 100,0% 443.528 4967 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 78.000 78.000 91.370 117,1% 84.863 4968 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento 4.500 4.500 22 0,5% 22 4969 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 3.559 118,6% 3.559 4970 A20003 A2300 2239 333100 Traslado de fondos museísticos 16.000 16.000 10.706 66,9% 10.706 4971 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos 90.000 90.000 81.137 90,2% 81.137 4972 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 10.000 10.000 17.992 179,9% 17.992 4973 A20003 A2300 2269 333100 Plan Reactivar Exposiciones y programación cultural 375.000 375.000 421.878 112,5% 418.062 4974 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 10.000 10.000 7.706 77,1% 7.684 4975 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos 10.000 10.000 6.772 67,7% 6.772 4976 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad 608.586 608.586 614.367 100,9% 563.651 4977 A20003 A2300 2276 333100 Plan Reactivar Plan de arte contemporáneo 10.000 10.000 4.822 48,2% 4.822 4978 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 140.000 140.000 94.400 67,4% 93.998 4979 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 2.000 1.545 77,2% 1.545 4980 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 6.000 6.000 755 12,6% 755 4981 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal 7.000 7.000 4.895 69,9% 4.895 4982 A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 300.000 331.084 330.548 99,8% 324.304 4983 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 10.000 10.000 2.216 22,2% 2.216 4984 A20003 A2300 6056 333100 Plan Reactivar Adquisición de bienes culturales 130.000 163.916 160.382 97,8% 152.982 4985 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 5.000 5.000 4.662 93,2% 4.662 4986 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 4.000 4.000 3.988 99,7% 3.988 4987 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 10.000 10.000 363 3,6% 363 4988 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 115.000 115.000 109.588 95,3% 89.049 4989 A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios 130.000 130.000 127.398 98,0% 127.398 4990 A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja 15.000 15.000 7.046 47,0% 7.046 4991 A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo 14.500 14.500 14.306 98,7% 14.306 4992 A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4993 A20003 A2310 4309 333102 (E) Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 920.000 920.000 920.000 100,0% 920.000 4994 A20003 A2310 4309 333103 Plan Reactivar Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 4995 A20003 A2310 4309 333104 (E) Plan Reactivar Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario 120.000 120.000 120.000 100,0% 0 4996 A20003 A2310 4309 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 430.000 430.000 430.000 100,0% 430.000 4997 A20003 A2310 4309 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral 100.000 100.000 70.842 70,8% 70.842 4998 A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 30.000 30.000 29.880 99,6% 29.880 4999 A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 5000 A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 5001 A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo 10 10 0 0,0% 0 5002 A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad 115.000 115.000 109.557 95,3% 109.557 5003 A20003 A2310 4816 333102 Subvención a Ondarezain 6.000 6.000 6.000 100,0% 6.000 5004 A20003 A2310 4816 333103 Sustraiak-Raices: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial 75.000 75.000 66.752 89,0% 66.752 5005 A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial 25.000 25.000 23.277 93,1% 23.277 5006 A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 20.000 20.000 19.959 99,8% 19.959 5007 A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 28.000 28.000 28.000 100,0% 28.000 5008 A20003 A2310 7309 333103 (E) Convenio con la fundación Henri Lenaerts 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 5009 A20003 A2310 7309 333104 (E) Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 55.000 55.000 55.000 100,0% 55.000 5010 "A20003 A2310 7609 333100 Convenio con el Ayuntamiento de Bera para el Centro de recursos patrimoniales ""PORTU""" 65.000 0 0 - 0 5011 A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones 50.000 50.000 45.563 91,1% 45.563 5012 A20003 A2310 7816 333103 (E) Convenio con la Asociación Euskal Artzainak Ameriketan para exposición permanente en Malerreka 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 5013 A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra 30.000 30.000 29.001 96,7% 26.284 5014 A20003 A2320 4800 333100 Becas 10 10 0 0,0% 0 5015 Total A20003-Museos 5.359.510 5.377.888 5.280.710 98,2% 5.062.346 5016 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 25.826.585 25.874.136 23.869.295 92,3% 23.642.862 5017 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.419.058 2.416.388 2.394.633 99,1% 2.394.633 5018 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 326.081 250.753 249.526 99,5% 249.526 5019 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 769.857 780.639 772.474 99,0% 772.474 5020 A21001 A2400 2061 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos 80.000 80.000 79.356 99,2% 79.356 5021 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas 6.000 6.000 4.042 67,4% 4.042 5022 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 225.000 236.000 263.889 111,8% 248.286 5023 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 40.000 44.638 111,6% 44.638 5024 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 60.000 71.000 66.505 93,7% 57.334 5025 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 15.000 15.000 1.650 11,0% 1.650 5026 A21001 A2400 2269 332200 Plan Reactivar Promoción del libro y la lectura 125.000 125.000 147.813 118,3% 147.813 5027 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 17.500 17.500 12.210 69,8% 12.210 5028 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 270.000 270.000 254.298 94,2% 253.222 5029 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 6.000 6.000 3.747 62,4% 3.747 5030 A21001 A2400 6042 332200 Plan Reactivar Adecuación de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria 25.000 53.000 52.659 99,4% 52.659 5031 A21001 A2400 6081 332203 Plan Reactivar Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5032 A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 53.000 53.000 63.554 119,9% 59.403 5033 A21001 A2410 2274 332200 Vigilancia y seguridad 99.500 99.500 86.047 86,5% 78.877 5034 A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 63.000 63.000 60.579 96,2% 55.726 5035 A21001 A2410 6081 332200 Plan Reactivar Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 125.000 125.000 124.983 100,0% 124.983 5036 A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4.000 4.000 4.000 100,0% 4.000 5037 A21001 A2410 6081 332203 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico 12.000 9.000 8.371 93,0% 8.143 5038 A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 30.000 30.000 29.998 100,0% 29.998 5039 A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 150.000 150.000 130.425 86,9% 120.667 5040 A21001 A2420 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas 20.000 12.000 9.447 78,7% 9.447 5041 A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 50.000 82.000 81.603 99,5% 81.603 5042 A21001 A2420 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario 145.000 145.000 144.218 99,5% 143.662 5043 A21001 A2420 6081 332200 Plan Reactivar Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 360.000 300.000 299.699 99,9% 299.589 5044 A21001 A2420 6081 332202 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales 35.000 35.000 35.000 100,0% 31.376 5045 A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 25.000 14.000 13.697 97,8% 13.697 5046 Total A21001-Bibliotecas 5.570.996 5.503.780 5.454.062 99,1% 5.397.760 5047 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 667.376 643.910 640.455 99,5% 640.455 5048 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 12.139 11.746 96,8% 11.746 5049 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96.621 132.741 130.051 98,0% 130.051 5050 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 5.152 343,5% 5.152 5051 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 16.000 16.000 12.537 78,4% 12.537 5052 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 45.000 45.000 36.098 80,2% 36.098 5053 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 59.140 66.640 58.454 87,7% 58.422 5054 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos 51.500 51.500 50.866 98,8% 50.866 5055 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 210.000 210.000 186.202 88,7% 170.849 5056 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 6.000 6.000 500 8,3% 500 5057 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 86.000 86.000 71.158 82,7% 69.036 5058 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3.000 3.000 4.205 140,2% 4.205 5059 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1.500 1.500 2.214 147,6% 2.214 5060 A21002 A2200 4800 332100 Becas 26.400 26.400 26.309 99,7% 26.309 5061 A21002 A2200 4816 332100 (E) EH Txistularien Elkartea. Concierto de conmemoración 1521 25.900 25.900 25.900 100,0% 25.900 5062 A21002 A2200 4816 332102 (E) Subvención Asociación Batalla de Noain 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 5063 A21002 A2200 4816 332103 (E) Actividades música Antigua. Conmemoración 1521 15.000 15.000 0 0,0% 0 5064 A21002 A2200 6089 332100 Plan Reactivar Archivo de la música y las artes escénicas 55.000 55.000 45.521 82,8% 41.771 5065 "A21002 A2200 6092 332100 Proyecto ""Archivo del confinamiento""" 35.000 27.500 18.150 66,0% 18.150 5066 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 35.000 35.000 56.493 161,4% 56.493 5067 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 50.000 42.500 17.999 42,4% 17.999 5068 A21002 A2200 6099 332102 Plan Reactivar Descripción y digitalización de los fondos 582.500 582.500 592.514 101,7% 563.605 5069 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales 60.000 60.000 59.998 100,0% 59.998 5070 A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 110.000 111.841 97.570 87,2% 93.214 5071 A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos 120.000 120.000 117.500 97,9% 107.708 5072 A21002 A2210 2219 332100 Material de conservación y restauración 8.500 16.000 20.392 127,4% 20.392 5073 A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión 82.000 82.000 148.184 180,7% 143.684 5074 A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 170.000 170.000 164.114 96,5% 150.438 5075 A21002 A2210 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 85.000 138.619 146.308 105,5% 146.308 5076 A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 8.800 8.800 18.144 206,2% 18.144 5077 A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo 15.000 15.000 10.919 72,8% 10.919 5078 A21002 A2220 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria 1.500 1.500 1.500 100,0% 1.500 5079 A21002 A2220 6020 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo 75.000 75.000 67.309 89,7% 67.309 5080 A21002 A2220 6050 332100 Mobiliario y equipamiento 30.000 30.000 28.092 93,6% 28.092 5081 A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Contemporáneo 10 10 0 0,0% 0 5082 A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Contemporáneo 10 10 0 0,0% 0 5083 Total A21002-Archivos 2.882.929 2.939.511 2.897.553 98,6% 2.815.065 5084 Total A21-Bibliotecas y archivos 8.453.925 8.443.291 8.351.616 98,9% 8.212.825 5085 Total A2-Dirección General de Cultura 34.280.510 34.317.426 32.220.911 93,9% 31.855.687 5086 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 5087 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 43.864 144.913 133.911 92,4% 133.911 5088 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9 0 0,0% 0 5089 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.672 18.361 18.138 98,8% 18.138 5090 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 11.000 11.099 0 0,0% 0 5091 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 37.051 41.267 28.816 69,8% 28.816 5092 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 485.206 522.250 464.127 88,9% 464.127 5093 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 20.635 22.022 21.897 99,4% 21.897 5094 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 604.682 616.230 563.049 91,4% 563.049 5095 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 16.900 35.257 33.253 94,3% 33.253 5096 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 10 9.078 9.060 99,8% 9.060 5097 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos 29.841 16.212 16.090 99,3% 16.090 5098 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 21.800 14.640 14.477 98,9% 14.477 5099 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 2.000 2.000 2.829 141,4% 2.829 5100 A50000 A5000 2269 336100 COVID-19 Observatorio Navarro del Deporte 10 10 0 0,0% 0 5101 A50000 A5010 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 197.985 212.263 204.548 96,4% 204.548 5102 A50000 A5010 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.349 2.323 2.322 100,0% 2.322 5103 A50000 A5010 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5104 A50000 A5010 2020 336100 Arrendamientos 10 10 0 0,0% 0 5105 A50000 A5010 2120 336100 Actuaciones en la sede central 2.060 2.060 0 0,0% 0 5106 A50000 A5010 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.550 1.550 240 15,5% 240 5107 A50000 A5010 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 520 520 0 0,0% 0 5108 A50000 A5010 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 3.100 3.100 5.115 165,0% 5.115 5109 A50000 A5010 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 1.200 1.200 2.435 202,9% 2.435 5110 A50000 A5010 2221 336100 Comunicaciones postales 300 300 0 0,0% 0 5111 A50000 A5010 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 7.210 7.210 0 0,0% 0 5112 A50000 A5010 2263 336100 Gastos jurídicos, contenciosos 10 10 0 0,0% 0 5113 A50000 A5010 2264 336100 Gastos de sedes IND 10 10 0 0,0% 0 5114 A50000 A5010 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 1.030 1.030 0 0,0% 0 5115 A50000 A5010 2269 336100 Gastos diversos 12.360 12.360 4.108 33,2% 4.108 5116 A50000 A5010 2269 336102 Actividades propias de administración general 100 100 0 0,0% 0 5117 A50000 A5010 2273 336102 Servicios informáticos 6.670 6.670 2.724 40,8% 2.724 5118 A50000 A5010 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 40.900 40.900 29.995 73,3% 29.995 5119 A50000 A5010 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 60.000 60.000 15.717 26,2% 15.535 5120 A50000 A5010 2285 336100 Vestuario 100 100 373 373,4% 373 5121 A50000 A5010 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 5.150 5.150 2.477 48,1% 2.477 5122 A50000 A5010 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 5123 A50000 A5010 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 20.500 20.600 20.222 98,2% 20.222 5124 A50000 A5010 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 5125 A50000 A5010 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5126 A50000 A5010 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 139.417 139.407 100,0% 139.407 5127 A50000 A5010 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 1.550 8.702 8.702 100,0% 8.702 5128 A50000 A5010 6060 336100 Equipos para procesos de información 20.600 13.448 9.625 71,6% 9.069 5129 A50000 A5010 6094 336100 Aplicaciones informáticas 100.000 100.000 86.901 86,9% 21.996 5130 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 1.861.009 2.152.979 1.901.114 88,3% 1.835.471 5131 A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 10 10 0 0,0% 0 5132 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 55.294 100,0% 55.294 5133 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 142.077 143.618 143.614 100,0% 143.614 5134 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 71.637 72.284 66.603 92,1% 66.603 5135 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 897 844 94,1% 844 5136 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5137 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 2.241 2.230 99,5% 2.230 5138 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5139 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 60.538 62.459 62.457 100,0% 62.457 5140 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.712 7.912 0 0,0% 0 5141 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 57.763 54.313 94,0% 54.313 5142 A50001 A5410 2020 336100 Alquileres de espacios deportivos, convenios y adaptación de dependencias 100.000 100.000 0 0,0% 0 5143 A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros Propios 50.000 57.828 105.267 182,0% 105.267 5144 A50001 A5410 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios 100.000 -13.317 29.749 -223,4% 29.749 5145 A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 5.459 5.459 4.770 87,4% 4.770 5146 A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 2.000 2.000 1.147 57,4% 1.147 5147 A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 2.000 2.000 7.811 390,5% 7.811 5148 A50001 A5410 2269 336103 COVID-19 Material de protección y desinfección 10 5.010 2.609 52,1% 2.609 5149 A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 336.213 336.213 350.615 104,3% 325.886 5150 A50001 A5410 2276 336100 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos de instalaciones deportivas 30.000 30.000 28.072 93,6% 28.072 5151 A50001 A5410 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión 373.000 373.000 430.238 115,3% 399.678 5152 A50001 A5410 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 163.396 163.396 165.212 101,1% 151.596 5153 A50001 A5410 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 15.000 15.000 15.004 100,0% 15.004 5154 A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 354.320 349.320 226.472 64,8% 224.250 5155 A50001 A5410 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción 41.200 41.200 15.959 38,7% 15.959 5156 A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte 515 515 0 0,0% 0 5157 A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 156.560 202.347 226.653 112,0% 225.169 5158 A50001 A5410 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 7.725 7.725 6.419 83,1% 6.419 5159 A50001 A5410 4400 336100 NICDO: Gestión de infraestructuras deportivas 155.000 155.000 155.000 100,0% 0 5160 A50001 A5410 4609 336100 Plan Reactivar Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE.LL. 30.000 30.000 24.378 81,3% 24.378 5161 A50001 A5410 6021 336103 Remodelaciones en Centros propios 350.000 442.373 441.471 99,8% 328.155 5162 A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 15.450 15.450 15.449 100,0% 15.449 5163 A50001 A5410 6059 336102 COVID-19 Material Deportivo 15.000 15.000 14.994 100,0% 14.994 5164 A50001 A5410 7455 336100 Convenio UPNA para construcción de instalaciones deportivas 10 10 0 0,0% 0 5165 A50001 A5410 7609 336102 Plan Reactivar Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma 400.000 400.000 398.462 99,6% 398.462 5166 A50001 A5410 7609 336117 Reforma del frontón de Puente la Reina en los años 2019 y 2020 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 5167 A50001 A5410 7609 336118 Convenio Ayuntamiento de Huarte para colocación de placas solares en Palacio de Hielo 100.000 100.000 98.840 98,8% 98.840 5168 A50001 A5410 7609 336119 (E) Reforma del campo de fútbol de Caparroso 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 5169 A50001 A5410 7609 336120 (E) Instalaciones deportivas de Sartaguda 125.000 125.000 124.966 100,0% 124.966 5170 A50001 A5410 7609 336121 (E) Sustitución del césped del campo de fútbol de Lekunberri por nuevo césped artificial 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 5171 A50001 A5410 7609 336122 (E) Reforma de los vestuarios y botiquín de las instalaciones deportivas de Cabanillas 80.000 80.000 79.745 99,7% 79.745 5172 A50001 A5410 7609 336123 (E) Renovación vestuarios frontón Lekunberri y primera adaptación a la normativa vigente en caso de incendios 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 5173 A50001 A5410 7609 336124 (E) Instalación de parque Pumptrack en Murchante 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 5174 A50001 A5410 7609 336125 (E) Instalación skatepark en Fustiñana 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 5175 A50001 A5410 7609 336126 (E) Renovación del sistema de riego del campo de césped artificial de Viana 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5176 A50001 A5410 7609 336127 (E) Reparación frontón cubierto Arretxe en Luzaide 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5177 A50001 A5410 7609 336128 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Baztan para redacción de un Plan de Instalaciones deportivas en Baztan 8.500 8.500 8.500 100,0% 8.500 5178 A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 5179 Total A50001-Infraestructuras de deporte 4.080.886 4.121.532 4.033.154 97,9% 3.692.227 5180 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 10 10 0 0,0% 0 5181 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra 20.000 13.875 11.734 84,6% 11.734 5182 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 55.296 100,0% 55.296 5183 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 5184 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5185 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 24.381 24.380 100,0% 24.380 5186 A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes 10 10 0 0,0% 0 5187 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte 6.163 6.163 565 9,2% 565 5188 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 166.941 169.822 169.817 100,0% 169.817 5189 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5190 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5191 A50002 A5110 2262 336100 COVID-19 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva 25.000 25.000 24.948 99,8% 24.948 5192 A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva 20.000 20.000 7.237 36,2% 7.237 5193 A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.200.000 1.077.820 938.910 87,1% 916.683 5194 A50002 A5110 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 10 10 0 0,0% 0 5195 A50002 A5110 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos 45.000 45.000 13.412 29,8% 13.412 5196 A50002 A5110 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones 100.000 100.000 70.286 70,3% 70.286 5197 A50002 A5110 2269 336106 Acciones del Plan del Voluntariado deportivo 5.000 5.000 4.643 92,9% 4.643 5198 A50002 A5110 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones 40.000 40.000 15.503 38,8% 15.503 5199 A50002 A5110 2269 336108 Actividades deportivas accesibles 20.000 8.898 4.666 52,4% 4.666 5200 A50002 A5110 4309 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración 15.000 15.000 14.281 95,2% 14.281 5201 A50002 A5110 4309 336102 (E) Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas 32.000 32.000 32.000 100,0% 32.000 5202 A50002 A5110 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 5203 A50002 A5110 4609 336100 Plan Reactivar Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 380.000 380.000 329.456 86,7% 329.456 5204 A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 5205 A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 50.000 14.657 14.657 100,0% 14.657 5206 A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 125.000 125.000 125.000 100,0% 125.000 5207 A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 5.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 5208 A50002 A5110 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo 8.000 8.000 7.805 97,6% 7.805 5209 A50002 A5110 4819 336105 Plan Reactivar Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 150.000 141.746 112.085 79,1% 112.085 5210 A50002 A5110 4819 336106 (E) Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 5211 A50002 A5110 4819 336107 Plan Reactivar Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 5212 A50002 A5110 4819 336108 Plan Reactivar Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina 100.000 100.000 97.977 98,0% 97.977 5213 A50002 A5110 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T 57.000 57.000 57.000 100,0% 57.000 5214 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 254.501 257.755 256.165 99,4% 256.165 5215 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5216 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 39.276 100,0% 39.276 5217 A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva 40.000 40.000 15.981 40,0% 15.981 5218 A50002 A5120 2269 336102 Plan Reactivar Deporte Universitario 10.000 10.000 1.265 12,6% 1.265 5219 A50002 A5120 2279 336102 COVID-19 Plan Reactivar Programa de apoyo a la transformación digital del sector deportivo 20.000 20.000 18.150 90,8% 18.150 5220 A50002 A5120 4300 336100 Plan Reactivar Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa 610.000 610.000 610.000 100,0% 610.000 5221 A50002 A5120 4409 336100 COVID-19 Plan Reactivar Subvenciones para formación a empresas públicas de gestión deportiva 5.000 10.000 6.750 67,5% 6.750 5222 A50002 A5120 4709 336100 COVID-19 Plan Reactivar Subvenciones para formación a empresas privadas de gestión deportiva 5.000 5.000 1.674 33,5% 1.674 5223 A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 30.000 21.326 17.019 79,8% 17.019 5224 A50002 A5120 4819 336100 Plan Reactivar Subvenciones a federaciones deportivas 2.693.000 2.693.000 2.675.094 99,3% 2.675.094 5225 A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 43.000 43.000 39.780 92,5% 39.780 5226 A50002 A5120 4819 336109 Plan Reactivar Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 2.360.000 2.293.228 2.211.527 96,4% 2.211.527 5227 A50002 A5120 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 690.000 690.000 564.218 81,8% 564.218 5228 A50002 A5120 4819 336112 Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella 55.000 55.000 55.000 100,0% 55.000 5229 A50002 A5120 4819 336114 Intercambios deportivos 23.000 0 0 - 0 5230 A50002 A5120 4819 336115 COVID-19 Plan Reactivar Subvenciones para formación a entidades deportivas inscritas en el registro deportivo 20.000 15.000 3.369 22,5% 3.369 5231 A50002 A5120 4819 336116 COVID-19 Plan Reactivar entidades deportivas. Gastos prevención 0 101.000 39.958 39,6% 39.958 5232 A50002 A5120 4819 336117 COVID-19 Plan Reactivar entidades deportivas. Ayudas ligas regulares nacionales 0 99.000 89.000 89,9% 89.000 5233 A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 22.000 22.000 17.564 79,8% 17.564 5234 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 257.991 172.263 170.822 99,2% 170.822 5235 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5236 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 39.276 100,0% 39.276 5237 A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte 6.080 6.080 7.386 121,5% 7.386 5238 A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas 52.000 52.000 48.199 92,7% 48.199 5239 A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 21.598 14.098 16.043 113,8% 15.904 5240 A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 94.893 94.893 61.938 65,3% 61.294 5241 A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva 11.300 11.300 7.030 62,2% 7.030 5242 A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas 10 10 92 918,8% 92 5243 A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos 7.000 7.000 0 0,0% 0 5244 A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 35.000 35.000 20.313 58,0% 20.313 5245 A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos 20.000 30.500 30.492 100,0% 30.492 5246 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 204.917 238.974 234.184 98,0% 234.184 5247 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.863 59.787 59.185 99,0% 59.185 5248 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 134.765 94.579 94.528 99,9% 94.528 5249 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 10.767.438 10.625.105 9.862.935 92,8% 9.839.924 5250 Total A50-Promoción del deporte 16.709.333 16.899.616 15.797.203 93,5% 15.367.622 5251 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 16.709.333 16.899.616 15.797.203 93,5% 15.367.622 5252 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 55.932.415 56.311.624 52.818.480 93,8% 52.009.960 5253 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 127.032 100,0% 127.032 5254 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 63.927 100,0% 63.927 5255 B00001 B0001 2020 921100 Arrendamientos inmuebles 0 0 1.936 - 1.936 5256 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 2.257 112,8% 2.257 5257 B00001 B0001 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 0 0 111 - 111 5258 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 748 15,0% 748 5259 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 4.077 58,2% 3.528 5260 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 286.314 291.603 276.336 94,8% 276.336 5261 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 3.703 3.338 90,1% 3.338 5262 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 20.691 20.679 99,9% 20.679 5263 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 8.000 8.072 0 0,0% 0 5264 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 34.325 29.966 6.975 23,3% 6.975 5265 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 249.775 269.589 266.820 99,0% 266.820 5266 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 370.675 375.980 320.544 85,3% 320.544 5267 B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 5268 B00001 B0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 5269 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 1.500 1.500 236 15,7% 236 5270 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 1.000 1.000 0 0,0% 0 5271 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.000 1.000 418 41,8% 418 5272 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 4.000 3.332 373 11,2% 373 5273 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 5274 B00001 B0100 2262 921100 Publicidad y propaganda 15.000 15.000 603 4,0% 603 5275 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 3.579 3.579 25 0,7% 25 5276 B00001 B0100 2273 921100 Gastos informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5277 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 20.485 708 13.769 >1000% 13.769 5278 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 5279 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 40 2,0% 40 5280 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5281 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5282 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5283 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 11.551 11.551 100,0% 11.551 5284 B00001 B0100 6055 921100 Material de señalización 0 6.126 6.126 100,0% 6.126 5285 B00001 B0100 6056 921100 Obras y material artístico 0 13.651 13.651 100,0% 13.651 5286 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 15.000 19.034 19.034 100,0% 19.034 5287 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos 5.000 83 0 0,0% 0 5288 Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 1.276.641 1.305.182 1.160.605 88,9% 1.160.056 5289 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 1.276.641 1.305.182 1.160.605 88,9% 1.160.056 5290 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 1.276.641 1.305.182 1.160.605 88,9% 1.160.056 5291 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 5292 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 10 14.947 14.756 98,7% 14.756 5293 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 10.786 10.783 100,0% 10.783 5294 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5295 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1.000 1.000 3.095 309,5% 3.095 5296 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 2.500 2.500 3.098 123,9% 3.098 5297 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 1.000 1.000 998 99,8% 998 5298 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 5.500 5.500 7.113 129,3% 7.113 5299 B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 5300 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos 5.507 5.507 711 12,9% 711 5301 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 12.000 12.000 11.310 94,3% 10.679 5302 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos 5.000 5.000 287 5,7% 287 5303 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1.000 1.000 904 90,4% 904 5304 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.000 7.000 4.652 66,5% 4.652 5305 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 600 600 0 0,0% 0 5306 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 7.149 71,5% 7.149 5307 Total B20000-Actividades generales del programa 135.813 138.406 125.409 90,6% 124.778 5308 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 175.240 176.820 176.817 100,0% 176.817 5309 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5310 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 39.276 100,0% 39.276 5311 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria 22.000 22.000 16.873 76,7% 16.873 5312 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista 10.000 10.000 0 0,0% 0 5313 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica 20.000 20.000 12.876 64,4% 12.876 5314 B20001 B2200 2276 232502 Plan Reactivar Actividades y programas de sensibilización en materia de Memoria 130.000 130.000 132.957 102,3% 132.957 5315 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 30.000 30.000 10.890 36,3% 10.890 5316 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 70.000 70.000 69.995 100,0% 69.995 5317 B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM 250.000 243.000 210.336 86,6% 210.336 5318 B20001 B2200 2276 232506 Aplicación Ley Lugares de Memoria 20.000 20.000 3.793 19,0% 3.793 5319 B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro 91.000 91.000 63.620 69,9% 63.620 5320 B20001 B2200 2276 232508 Plan Reactivar Red de lugares de memoria 20.000 20.000 17.186 85,9% 17.186 5321 B20001 B2200 2276 232509 (E) Estudio sobre la represión franquista al colectivo LGTBI+ en Navarra 15.000 15.000 14.950 99,7% 14.950 5322 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica 80.000 80.000 79.321 99,2% 79.321 5323 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 5324 B20001 B2200 6019 232500 (E) Inversiones Lugares de Memoria y actuaciones en el cementerio de las botellas 125.010 125.010 9.567 7,7% 9.567 5325 B20001 B2200 6020 232500 Adecuación de locales 200.000 200.000 84.372 42,2% 84.372 5326 B20001 B2200 6055 232500 Plan Reactivar Señalización y visibilización Lugares de Memoria 80.000 80.000 48.193 60,2% 48.193 5327 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH 15.000 22.000 28.328 128,8% 28.328 5328 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria 40.000 40.000 371 0,9% 371 5329 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria 10 10 0 0,0% 0 5330 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 1.532.196 1.534.129 1.119.721 73,0% 1.119.721 5331 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 199.339 202.686 201.857 99,6% 201.857 5332 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5333 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5334 B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes 6.000 6.000 10.751 179,2% 10.751 5335 B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos 25.000 25.000 2.821 11,3% 2.821 5336 B20002 B2100 2276 232506 Plan Reactivar Sensibilización y promoción de valores de paz y convivencia. Paz en positivo 120.000 120.000 127.854 106,5% 127.854 5337 B20002 B2100 2276 232507 Plan Reactivar Escuelas con memoria, paz y convivencia 290.000 290.000 292.505 100,9% 292.505 5338 B20002 B2100 2276 232508 Plan Reactivar Actuaciones prevención de la violencia, discriminación y radicalización: discursos de odio 30.000 30.000 0 0,0% 0 5339 "B20002 B2100 2276 232509 Plan Reactivar Programa de Derechos Humanos ""Somos personas/Pertsonak Gara""" 100.000 100.000 140.007 140,0% 140.007 5340 B20002 B2100 2276 232510 Plan Reactivar Plan estratégico de Convivencia 160.000 146.946 38.360 26,1% 38.360 5341 B20002 B2100 2276 232511 Plan Reactivar Talleres resiliencia 10.000 10.000 16.638 166,4% 16.638 5342 B20002 B2100 4609 232503 Plan Reactivar Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 40.000 40.000 11.594 29,0% 11.594 5343 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 10 13.064 13.054 99,9% 13.054 5344 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40.000 40.000 26.922 67,3% 26.922 5345 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 40.000 40.000 40.692 101,7% 40.692 5346 B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +34 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5347 B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra 55.000 55.000 55.000 100,0% 55.000 5348 B20002 B2100 7609 232500 Plan Reactivar Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de Memoria, víctimas y DDHH 50.000 50.000 5.711 11,4% 5.711 5349 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 1.180.369 1.183.718 998.767 84,4% 998.767 5350 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 2.848.378 2.856.253 2.243.898 78,6% 2.243.267 5351 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 2.848.378 2.856.253 2.243.898 78,6% 2.243.267 5352 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 5353 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 91.741 89.094 89.090 100,0% 89.090 5354 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 18.320 18.311 100,0% 18.311 5355 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 77.954 68.204 67.349 98,7% 67.349 5356 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 194.000 129.575 123.601 95,4% 123.601 5357 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 72.415 88.299 86.433 97,9% 86.433 5358 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 442.854 458.301 438.791 95,7% 438.791 5359 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 609.119 651.231 629.800 96,7% 629.800 5360 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 200 1.471 1.388 94,3% 1.388 5361 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos 2.011 1.964 969 49,3% 969 5362 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 10.000 10.000 16.174 161,7% 15.799 5363 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 5.157 5.157 8.024 155,6% 8.024 5364 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 1.500 1.500 1.316 87,7% 1.316 5365 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 4.000 4.000 4.234 105,9% 4.234 5366 B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte 900 900 1.394 154,9% 1.394 5367 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 7.000 7.000 6.815 97,4% 6.815 5368 B30000 B3000 2266 334100 Gastos de asistencia a cursos 5.000 5.000 132 2,6% 132 5369 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 3.000 3.000 9.421 314,0% 9.421 5370 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 12.000 12.000 8.227 68,6% 8.227 5371 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 26.149 26.149 17.053 65,2% 17.053 5372 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 3.812 15,2% 3.812 5373 B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros 10 10 2.832 >1000% 2.832 5374 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 30.000 30.000 21.962 73,2% 21.962 5375 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.500 50,0% 2.500 5376 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 5377 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5378 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5379 B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales 25.000 33.375 33.371 100,0% 33.371 5380 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 10.000 10.000 6.322 63,2% 6.322 5381 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 8.000 9.053 9.053 100,0% 9.053 5382 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 26.487 26.487 6.469 24,4% 6.469 5383 Total B30000-Actividades generales del programa 1.756.041 1.782.165 1.675.396 94,0% 1.675.021 5384 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 843.216 797.092 788.812 99,0% 788.812 5385 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.926 59.570 59.568 100,0% 59.568 5386 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 77.851 113.297 112.917 99,7% 112.917 5387 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 215.000 215.000 279.755 130,1% 279.755 5388 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 28.000 28.000 19.289 68,9% 19.289 5389 B30001 B3100 4809 334102 Concursos y certámenes de investigación lingüística 12.000 12.000 0 0,0% 0 5390 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca 190.000 190.000 181.428 95,5% 181.428 5391 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra 22.000 22.000 9.157 41,6% 9.157 5392 Total B30001-Recursos lingüísticos 1.426.993 1.436.960 1.450.926 101,0% 1.450.926 5393 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 196.800 198.575 185.529 93,4% 185.529 5394 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.926 39.278 39.276 100,0% 39.276 5395 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 33.008 32.466 98,4% 32.466 5396 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera 300.000 300.000 288.856 96,3% 288.856 5397 B30002 B3200 2276 334100 Plan Reactivar Plan Estratégico del euskera. Análisis y Sistema de Indicadores del Euskera 115.000 115.000 114.779 99,8% 70.823 5398 "B30002 B3200 2279 334100 Plan Reactivar Programa ""Sarean euskaraz"" para uso del euskera en las TIC" 90.000 90.000 75.020 83,4% 75.020 5399 B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 5400 B30002 B3200 4609 334100 (E) Plan Reactivar Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 825.000 825.000 775.024 93,9% 775.024 5401 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa 140.000 140.000 137.608 98,3% 137.608 5402 B30002 B3200 4709 334100 (E) Plan Reactivar Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 920.000 920.000 899.135 97,7% 899.135 5403 B30002 B3200 4809 334102 Plan Reactivar Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 200.000 200.000 152.472 76,2% 152.472 5404 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos 55.000 55.000 55.000 100,0% 55.000 5405 B30002 B3200 4819 334100 (E) Plan Reactivar Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 390.000 390.000 318.818 81,7% 318.818 5406 B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas 20.000 20.000 18.944 94,7% 18.944 5407 B30002 B3200 4819 334103 Convenio con la Asociación Federación Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa 130.000 130.000 130.000 100,0% 130.000 5408 B30002 B3200 4819 334104 (E) Plan Reactivar Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 1.200.000 1.200.000 1.195.398 99,6% 1.195.398 5409 B30002 B3200 4819 334105 Convenio con Euskarabentura Elkartea 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5410 B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5411 B30002 B3200 4819 334107 Convenio con Jaso Fundazioa 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 5412 B30002 B3200 4819 334108 COVID-19 Ayudas a centros de enseñanza de euskera a personas adultas 15.000 15.000 5.997 40,0% 5.997 5413 B30002 B3200 4819 334109 Convenio con Asociación Soziolingustika Klusterra 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 5414 B30002 B3200 4819 334110 (E) Convenio con Dindaia Fundazioa para fomentar actividades online de ocio en euskera 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 5415 B30002 B3200 6081 334100 Plan Reactivar Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera 26.000 26.000 27.317 105,1% 27.317 5416 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 6.865 866 12,6% 866 5417 B30002 B3200 7709 334100 Plan Reactivar Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital 39.000 39.000 38.999 100,0% 38.999 5418 B30002 B3200 7819 334100 COVID-19 Ayudas en inversiones a centros de enseñanza de euskera a personas adultas 15.000 15.000 6.518 43,5% 6.518 5419 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 4.905.303 4.907.726 4.648.021 94,7% 4.604.065 5420 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 621.058 642.178 623.166 97,0% 623.166 5421 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5422 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 219.943 222.423 222.417 100,0% 222.417 5423 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 318 318 318 99,9% 318 5424 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas 25.000 16.625 6.720 40,4% 6.720 5425 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 173.141 172.089 14.350 8,3% 14.350 5426 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 30.000 30.000 15.000 50,0% 15.000 5427 B30003 B3300 2269 334102 Plan Reactivar Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración 85.000 85.000 79.255 93,2% 79.255 5428 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas 1.154.470 1.168.644 961.226 82,3% 961.226 5429 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 9.242.807 9.295.495 8.735.569 94,0% 8.691.238 5430 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 9.242.807 9.295.495 8.735.569 94,0% 8.691.238 5431 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.557 59.292 97,9% 59.292 5432 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 117.870 153.563 145.478 94,7% 145.478 5433 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9.814 9.306 94,8% 9.306 5434 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 175.730 176.875 144.528 81,7% 144.528 5435 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 23.000 23.000 14.400 62,6% 14.400 5436 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 3.000 3.000 12.066 402,2% 12.066 5437 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 1.000 3.469 346,9% 3.469 5438 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 1.735 86,8% 1.735 5439 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 370 74,1% 361 5440 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 500 500 634 126,9% 634 5441 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 6.000 6.000 3.816 63,6% 3.816 5442 B50000 B5000 2266 145100 Plan Reactivar Foros Permanentes de Encuentro 85.000 85.000 48.973 57,6% 48.973 5443 B50000 B5000 2266 145103 Plan Reactivar Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE 25.000 25.000 28.730 114,9% 28.730 5444 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones 55.000 55.000 19.056 34,6% 19.056 5445 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos 8.900 8.900 18.048 202,8% 17.830 5446 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 2.000 2.000 2.081 104,1% 2.081 5447 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos 5.000 5.000 12.402 248,0% 12.402 5448 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 20.000 21.931 109,7% 21.931 5449 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción 3.000 3.000 1.356 45,2% 1.277 5450 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 9.622 80,2% 8.969 5451 B50000 B5000 4701 145100 Plan Reactivar Ayudas Programa Europa + Cerca 20.000 20.000 4.103 20,5% 4.103 5452 B50000 B5000 4709 145100 Plan Reactivar Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE 15.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 5453 B50000 B5000 4809 145100 Plan Reactivar Becas punto de información europeo 25.000 25.000 11.917 47,7% 11.917 5454 B50000 B5000 4819 145100 Plan Reactivar Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE 15.000 20.000 16.602 83,0% 16.602 5455 B50000 B5000 6094 145100 Plan Reactivar Aplicación inteligente de alineamiento de estrategias UE 120.000 120.000 103.310 86,1% 103.310 5456 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 244.226 204.019 160.092 78,5% 160.092 5457 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5458 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 39.276 100,0% 39.276 5459 B50000 B5100 2279 145100 Gastos de representación en eventos ciudadanía en el exterior o internacionales 40.000 40.000 2.783 7,0% 2.783 5460 B50000 B5100 6020 145100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5461 B50000 B5110 2276 145108 Plan Reactivar Asistencia técnica captación fondos europeos 211.000 211.000 138.526 65,7% 138.526 5462 B50000 B5110 4455 145100 Plan Reactivar Convenio UPNA - Formación de gestores de proyectos europeos 40.000 40.000 23.619 59,0% 23.619 5463 B50000 B5110 4809 145100 Plan Reactivar Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas) 40.000 40.000 26.844 67,1% 26.844 5464 Total B50000-Actividades generales del programa 1.414.696 1.422.027 1.094.365 77,0% 1.093.405 5465 B50001 B5100 6094 144102 Programas informáticos 20.000 20.000 5.058 25,3% 5.058 5466 B50001 B5130 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación 100.000 100.000 124.726 124,7% 117.324 5467 B50001 B5130 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior 115.000 115.000 71.178 61,9% 58.355 5468 B50001 B5130 2276 144100 Plan Reactivar Plan de retorno de ciudadanía navarra exterior 60.000 60.000 6.050 10,1% 6.050 5469 B50001 B5130 2276 144102 (E) Estudio sobre migración y retorno navarro a EEUU y Canadá 20.000 20.000 18.000 90,0% 18.000 5470 B50001 B5130 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno 20.000 30.000 9.242 30,8% 9.242 5471 B50001 B5130 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5472 B50001 B5130 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 45.000 45.000 42.572 94,6% 42.572 5473 B50001 B5130 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 25.000 25.000 23.883 95,5% 23.883 5474 B50001 B5130 4819 144106 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a personas navarras o descendientes en situación de especial necesidad 16.000 16.000 16.000 100,0% 0 5475 B50001 B5130 4900 144100 Plan Reactivar Ayudas a centros navarros en el exterior 35.000 35.000 32.939 94,1% 32.939 5476 B50001 B5130 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile 10 10 0 0,0% 0 5477 B50001 B5130 4900 144104 Ayudas a emigrantes navarros para visitar Navarra 10.000 0 0 - 0 5478 B50001 B5130 7819 144100 Plan Reactivar Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 9.617 80,1% 9.617 5479 B50001 B5130 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 7.809 78,1% 7.809 5480 B50001 B5130 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 5481 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior 518.010 518.010 397.073 76,7% 360.848 5482 B50002 B5100 2276 144100 (E) Estudio sobre el comercio transfronterizo de Navarra 40.000 40.000 15.428 38,6% 15.428 5483 B50002 B5100 4459 145100 Plan Reactivar Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión 621.000 621.000 601.674 96,9% 601.674 5484 B50002 B5110 4309 145100 Plan Reactivar Convenio con la Fundación Aditech para la Coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE 96.000 96.000 76.918 80,1% 76.918 5485 B50002 B5120 2269 145102 Plan Reactivar Fomento de la Cooperación Territorial Europea 65.000 65.000 16.153 24,9% 16.153 5486 B50002 B5120 2276 144100 (E) Estudios técnicos para la puesta en marcha de un Observatorio Digital Transfronterizo 15.000 15.000 0 0,0% 0 5487 B50002 B5120 4609 144100 Plan Reactivar Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea 20.000 8.405 5.000 59,5% 5.000 5488 B50002 B5120 4819 144100 Plan Reactivar Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea 20.000 31.595 29.490 93,3% 29.490 5489 Total B50002-Cooperación exterior 877.000 877.000 744.662 84,9% 744.662 5490 Total B50-Acción Exterior 2.809.706 2.817.037 2.236.100 79,4% 2.198.914 5491 Total B5-Acción Exterior 2.809.706 2.817.037 2.236.100 79,4% 2.198.914 5492 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 16.177.532 16.273.967 14.376.172 88,3% 14.293.476 5493 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 425.382 425.382 381.041 89,6% 381.041 5494 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 10.449 37,3% 10.449 5495 Total C00000-Consejo de Navarra 453.382 453.382 391.491 86,3% 391.491 5496 Total C00-Consejo de Navarra 453.382 453.382 391.491 86,3% 391.491 5497 Total C0-Consejo de Navarra 453.382 453.382 391.491 86,3% 391.491 5498 Total C-Consejo de Navarra 453.382 453.382 391.491 86,3% 391.491 5499 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 127.032 100,0% 127.032 5500 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 62.645 98,0% 62.645 5501 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 500 500 322 64,4% 322 5502 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 4.700 4.700 5.203 110,7% 4.694 5503 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 3.789 54,1% 3.789 5504 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 234.403 167.219 142.388 85,2% 142.388 5505 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5506 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 47.343 69.754 69.750 100,0% 69.750 5507 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 29.188 83.175 79.664 95,8% 79.664 5508 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 77.992 138.482 136.448 98,5% 136.448 5509 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales 496.272 524.221 518.496 98,9% 518.496 5510 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social 990.182 1.006.929 902.879 89,7% 902.879 5511 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 5512 F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 5513 F00000 F0100 2120 921100 Reparación y mantenimiento de edificios 10.000 4.000 1.927 48,2% 1.927 5514 F00000 F0100 2160 921100 Mantenimiento de equipos informáticos 600 600 566 94,3% 566 5515 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina 8.000 8.000 8.733 109,2% 8.025 5516 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 2.000 100 85 84,7% 85 5517 F00000 F0100 2264 921100 Gastos comunidad de propietarios 3.000 1.500 1.431 95,4% 1.431 5518 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos 2.511 1.511 753 49,8% 518 5519 F00000 F0100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 9.100 7.100 6.374 89,8% 6.374 5520 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5521 F00000 F0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 210 200 95,2% 200 5522 F00000 F0100 6020 921100 Inversiones en edificios 17.000 14.000 12.799 91,4% 12.799 5523 F00000 F0100 6031 921100 Inversiones en instalaciones 8.000 0 0 - 0 5524 F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 4.895 4.888 99,9% 4.811 5525 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos 11.000 16.445 16.445 100,0% 16.445 5526 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos 1.250 1.355 1.355 100,0% 1.355 5527 Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia 2.159.347 2.252.702 2.104.171 93,4% 2.102.643 5528 Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia 2.159.347 2.252.702 2.104.171 93,4% 2.102.643 5529 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 2.159.347 2.252.702 2.104.171 93,4% 2.102.643 5530 F10000 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 5531 F10000 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 64.237 26.379 26.375 100,0% 26.375 5532 F10000 F1000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5533 F10000 F1000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 63.658 63.656 100,0% 63.656 5534 F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda 35.000 33.000 32.332 98,0% 32.332 5535 F10000 F1000 2262 231902 COVID-19 Publicidad y Propaganda 1.000 3.000 2.240 74,7% 2.240 5536 F10000 F1000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos 10.000 10.000 1.005 10,1% 1.005 5537 F10000 F1000 2279 231900 Traducciones 8.000 4.300 13.493 313,8% 13.493 5538 F10000 F1000 2279 231902 COVID-19 Traducciones 1.000 4.700 3.050 64,9% 3.050 5539 F10000 F1000 2279 231903 Otros servicios contratados con terceros 15.000 15.000 30.312 202,1% 30.312 5540 F10000 F1000 2279 231904 Asistencia técnica proyectos europeos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5541 F10000 F1000 2279 231905 Estudio migraciones Navarra 12.000 12.000 16.264 135,5% 16.264 5542 F10000 F1000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones 15.000 15.000 4.200 28,0% 4.200 5543 F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 6.912 69,1% 6.912 5544 F10000 F1000 4819 231900 (E) Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa 145.010 201.455 148.989 74,0% 148.989 5545 Total F10000-Actividades generales del programa 414.943 474.059 409.382 86,4% 409.382 5546 F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 159.630 131.452 131.448 100,0% 131.448 5547 F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5548 F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 54.768 88.477 88.474 100,0% 88.474 5549 F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos 5.000 1.182 799 67,6% 799 5550 F10001 F1100 2279 231900 Servicio de mediación intercultural 318.000 218.000 213.885 98,1% 213.885 5551 F10001 F1100 2279 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes 225.266 225.266 253.408 112,5% 253.408 5552 F10001 F1100 2279 231903 (E) Plan Reactivar Programa jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra 401.500 401.500 249.613 62,2% 249.613 5553 F10001 F1100 2279 231904 Plan Reactivar Plan integral de acogida a personas migrantes 66.550 56.870 56.870 100,0% 56.870 5554 F10001 F1100 2279 231905 (E) Programa de Aprendizaje de lenguas cooficiales 35.500 45.500 35.056 77,0% 35.056 5555 F10001 F1100 2279 231906 COVID-19 Sobreesfuerzo contratos acogida y acompañamiento 0 7.635 7.635 100,0% 7.635 5556 F10001 F1100 4819 231900 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 255.981 278.232 267.879 96,3% 267.879 5557 F10001 F1100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes 140.000 140.000 135.610 96,9% 135.610 5558 F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 170.000 137.404 136.729 99,5% 136.729 5559 F10001 F1100 4819 231904 Plan Reactivar Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier 95.000 95.000 78.275 82,4% 78.275 5560 F10001 F1100 4819 231906 (E) Convenio Colegio de Farmacéuticos de Navarra suministro mascarillas y medicamentos para migrantes vulnerables 80.000 80.000 0 0,0% 0 5561 F10001 F1100 4819 231907 (E) Subvención a Sei Elkartea acogida y acompañamiento Reagrupación Familiar y Duelo migratorio 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 5562 F10001 F1100 4819 231908 (E) Plan Reactivar Programa de Asilo y Refugio. Convenio CEAR. Programa de transición 55.000 55.000 44.055 80,1% 44.055 5563 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 2.087.205 1.986.530 1.724.737 86,8% 1.724.737 5564 F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 54.802 55.297 55.294 100,0% 55.294 5565 F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5566 F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.396 100.578 100.575 100,0% 100.575 5567 F10002 F1200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan 0 6.000 8.000 133,3% 8.000 5568 F10002 F1200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores 55.000 55.000 50.605 92,0% 49.009 5569 F10002 F1200 2269 231902 Acciones de sensibilización 24.000 24.000 23.028 96,0% 22.699 5570 F10002 F1200 2269 231903 Gastos diversos 5.000 1.182 204 17,3% 204 5571 F10002 F1200 2269 231904 Foro de personas migrantes 5.000 5.000 3.434 68,7% 3.434 5572 F10002 F1200 2279 231902 Programa comunidad china en Navarra 15.000 15.000 11.584 77,2% 11.584 5573 F10002 F1200 2279 231903 Plan Reactivar Plan de convivencia intercultural 66.550 66.230 59.903 90,4% 59.903 5574 F10002 F1200 2279 231904 Plan Reactivar Plan de lucha contra el racismo 50.000 50.000 46.000 92,0% 46.000 5575 F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización 150.000 185.396 177.533 95,8% 177.533 5576 F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización 200.000 200.000 192.874 96,4% 192.874 5577 F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia 100.000 40.755 40.582 99,6% 40.582 5578 F10002 F1200 4819 231903 Convenio SOS Racismo. Oficina de Denuncia, Atención y Sensibilización 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 5579 F10002 F1200 4819 231904 Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5580 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural 886.758 889.449 854.617 96,1% 852.692 5581 Total F10-Políticas migratorias 3.388.906 3.350.038 2.988.736 89,2% 2.986.811 5582 Total F1-Políticas migratorias 3.388.906 3.350.038 2.988.736 89,2% 2.986.811 5583 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 5584 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 508.569 178.625 114.648 64,2% 114.648 5585 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5586 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 33.008 33.006 100,0% 33.006 5587 F20000 F2000 2266 111202 Jornadas, conferencias y cursos 0 0 305 - 305 5588 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 707.709 739.500 707.726 95,7% 707.726 5589 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.926 20.250 20.069 99,1% 20.069 5590 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 101.014 245.149 227.716 92,9% 227.716 5591 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 271.104 325.540 318.282 97,8% 318.282 5592 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.447 19.436 99,9% 19.436 5593 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 31.750 30.037 94,6% 30.037 5594 F20000 F2200 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos 1.500 1.500 314 20,9% 314 5595 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 468.505 533.840 508.446 95,2% 508.446 5596 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 82.111 111.273 109.425 98,3% 109.425 5597 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 293.520 270.283 262.110 97,0% 262.110 5598 F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 1.840 10,2% 1.840 5599 F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 75.487 100,6% 75.487 5600 Total F20000-Actividades generales de justicia 2.697.630 2.663.732 2.489.401 93,5% 2.489.401 5601 F20001 F2000 2279 112108 Servicios de asistencia al Instituto Navarro de Medicina Legal 10 10 0 0,0% 0 5602 F20001 F2100 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.200 1.200 3.388 282,3% 3.388 5603 F20001 F2100 2279 112103 Justicia restaurativa 195.000 195.000 161.097 82,6% 161.097 5604 F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 460.000 443.500 288.725 65,1% 288.725 5605 F20001 F2100 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género 450.000 450.000 495.190 110,0% 495.190 5606 F20001 F2100 2279 112106 Coordinación parentalidad 60.000 60.000 67.129 111,9% 67.129 5607 F20001 F2100 2279 112107 Estudio modelo de ejecución penal 3.850 3.850 9.610 249,6% 9.610 5608 F20001 F2100 2279 112108 Asistencia jurídica gratuita 3.750.000 4.116.500 4.114.067 99,9% 4.114.067 5609 F20001 F2100 2279 112109 (E) Elaboración de informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia 7.000 11.150 11.149 100,0% 11.149 5610 F20001 F2100 2279 112110 Fomento de la reinserción 0 0 5.884 - 5.884 5611 F20001 F2100 2279 112111 Estudio implantación modelo Barnahus en Navarra 0 0 5.445 - 5.445 5612 F20001 F2100 4819 112102 (E) Convenio con asociación de víctimas de abusos 30.000 30.000 29.113 97,0% 29.113 5613 F20001 F2100 4819 112103 Convenio Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario 18.500 18.500 18.500 100,0% 18.500 5614 F20001 F2100 4819 112104 Fondo 0,7% IRPF Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas 171.000 171.000 171.000 100,0% 171.000 5615 F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 9.454.068 8.409.491 8.386.536 99,7% 8.386.536 5616 F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.435.570 1.319.904 1.312.493 99,4% 1.312.493 5617 F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.479.492 4.379.566 4.355.933 99,5% 4.355.933 5618 F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 279.763 296.247 294.480 99,4% 294.480 5619 F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 430.361 831.576 825.181 99,2% 825.181 5620 F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales 2.492.498 2.440.265 2.276.557 93,3% 2.276.557 5621 F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social 2.813.177 2.838.677 2.767.322 97,5% 2.767.322 5622 F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias 401.600 405.267 391.897 96,7% 391.897 5623 F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 5624 F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad 924.402 932.919 839.000 89,9% 839.000 5625 F20001 F2200 2269 112104 Nueva Oficina Judicial 1.000 1.000 0 0,0% 0 5626 F20001 F2200 2269 112105 Dietas 10.000 10.000 5.603 56,0% 4.703 5627 F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 151.000 151.000 140.827 93,3% 140.827 5628 F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 150 150 681 453,9% 681 5629 F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 20.000 20.000 29.737 148,7% 29.737 5630 F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5631 F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 200.000 225.204 314.909 139,8% 314.832 5632 F20001 F2300 2120 112102 COVID-19 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 6.000 6.000 5.876 97,9% 5.876 5633 F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 95.000 95.000 51.771 54,5% 51.771 5634 F20001 F2300 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 14.000 14.000 8.431 60,2% 8.431 5635 F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina 210.000 210.000 197.630 94,1% 197.630 5636 F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 9.000 13.790 153,2% 13.790 5637 F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense 6.500 6.500 18.018 277,2% 18.018 5638 F20001 F2300 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 360.000 360.000 395.644 109,9% 395.644 5639 F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes 5.000 5.000 17.567 351,3% 17.567 5640 F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales 800 800 512 64,0% 512 5641 F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado 15.000 15.000 8.483 56,6% 8.483 5642 F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos 20.000 20.000 34.942 174,7% 34.942 5643 F20001 F2300 2269 112103 COVID-19 Otros gastos diversos 15.000 777 777 100,0% 777 5644 F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos 75.000 75.000 56.992 76,0% 56.992 5645 F20001 F2300 2273 112102 COVID-19 Servicios informáticos 4.000 0 0 - 0 5646 F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 430.000 430.000 429.565 99,9% 429.565 5647 F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad 315.000 315.000 305.240 96,9% 305.240 5648 F20001 F2300 2274 112102 COVID-19 Servicios de seguridad 5.000 0 0 - 0 5649 F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 15.000 15.000 26.474 176,5% 26.474 5650 F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 482.000 482.000 360.557 74,8% 359.228 5651 F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 20.000 20.000 45.901 229,5% 45.901 5652 F20001 F2300 2284 112100 Material de limpieza y aseo 1.500 1.500 1.573 104,9% 1.573 5653 F20001 F2300 2284 112102 COVID-19 Material de limpieza y aseo 60.500 38.458 38.267 99,5% 38.267 5654 F20001 F2300 2285 112100 Vestuario 2.500 2.500 1.837 73,5% 1.837 5655 F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 265.000 235.646 235.646 100,0% 235.646 5656 F20001 F2300 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5657 F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales 320.000 376.000 317.421 84,4% 317.421 5658 F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 75.000 51.000 42.885 84,1% 42.885 5659 F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 140.000 185.000 184.650 99,8% 184.650 5660 F20001 F2300 6050 112102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 0 0 - 0 5661 F20001 F2300 6054 112100 Elementos de seguridad 15.000 15.000 15.428 102,9% 15.428 5662 F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi 0 50.936 12.487 24,5% 12.487 5663 F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 300.000 271.000 133.153 49,1% 132.685 5664 F20001 F2300 6060 112102 COVID-19 Equipos para procesos de información 105.000 98.847 98.847 100,0% 98.847 5665 F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático 0 24.200 24.200 100,0% 24.200 5666 F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 10 10 0 0,0% 0 5667 F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información 163.000 115.000 112.048 97,4% 112.048 5668 F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 265.000 265.000 265.000 100,0% 265.000 5669 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 31.089.471 31.601.171 30.813.065 97,5% 30.810.290 5670 F20002 F2100 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos 7.000 7.000 3.561 50,9% 3.561 5671 F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 453.841 390.346 389.465 99,8% 389.465 5672 F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 92.322 99.783 98.233 98,4% 98.233 5673 F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 21.429 117.973 107.821 91,4% 107.821 5674 F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 4.150 4.150 4.475 107,8% 4.475 5675 F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina 9.000 9.000 15.325 170,3% 15.325 5676 F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 830 830 438 52,7% 438 5677 F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5678 F20002 F2300 2269 112100 Otros gastos diversos 730 730 132 18,1% 132 5679 F20002 F2300 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.594 63,8% 1.594 5680 F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 1.500 1.500 0 0,0% 0 5681 F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 4.150 4.150 2.171 52,3% 2.171 5682 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 598.452 638.962 623.214 97,5% 623.214 5683 Total F20-Administración de justicia 34.385.553 34.903.865 33.925.680 97,2% 33.922.906 5684 Total F2-Justicia 34.385.553 34.903.865 33.925.680 97,2% 33.922.906 5685 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 39.933.806 40.506.605 39.018.588 96,3% 39.012.359 5686 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 127.032 100,0% 127.032 5687 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 63.357 93.777 80.012 85,3% 80.012 5688 G00000 G0000 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 504.768 504.768 342.897 67,9% 342.897 5689 G00000 G0000 2190 921100 Reparación y mantenimiento 11.000 11.000 0 0,0% 0 5690 G00000 G0000 2200 921100 Material de oficina 1.000 1.000 3.025 302,5% 3.025 5691 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 3.112 44,5% 3.112 5692 G00000 G0000 2262 921100 Comunicación 25.000 25.000 21.175 84,7% 21.175 5693 G00000 G0000 2269 921100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 15.950 797,5% 14.715 5694 G00000 G0000 2271 921100 Servicios de limpieza y aseo 10 10 0 0,0% 0 5695 G00000 G0000 2274 921100 Servicios de seguridad 10 10 0 0,0% 0 5696 G00000 G0000 2279 921100 Gastos de mantenimiento del edificio 60.000 60.000 32.603 54,3% 30.604 5697 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 10.000 10.000 3.963 39,6% 3.963 5698 G00000 G0000 2301 921102 Gastos de desplazamiento y viajes 7.464 7.464 0 0,0% 0 5699 G00000 G0000 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5700 G00000 G0000 6020 921100 Adecuación oficinas 59.948 59.948 17.545 29,3% 17.545 5701 G00000 G0000 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 30.000 30.000 1.306 4,4% 1.306 5702 G00000 G0000 6060 921100 Equipos para el proceso de información 8.000 8.000 7.249 90,6% 7.249 5703 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 280.771 245.135 185.887 75,8% 185.887 5704 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 17.970 17.959 99,9% 17.959 5705 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 148.969 122.252 105.007 85,9% 105.007 5706 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 39.287 38.114 97,0% 38.114 5707 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 34.645 24.547 19.466 79,3% 19.466 5708 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales 686.006 693.615 691.794 99,7% 691.794 5709 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social 1.324.571 1.341.319 1.198.030 89,3% 1.198.030 5710 G00000 G0100 1702 921103 COVID-19 Horas extraordinarias 10 8.511 8.221 96,6% 8.221 5711 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 5712 G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 5713 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 3.390.478 3.439.680 2.920.346 84,9% 2.917.113 5714 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 3.390.478 3.439.680 2.920.346 84,9% 2.917.113 5715 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 3.390.478 3.439.680 2.920.346 84,9% 2.917.113 5716 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 5717 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 21.092 21.283 21.282 100,0% 21.282 5718 G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5719 G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5720 G10000 G1100 2200 322300 Material de oficina 3.000 3.000 356 11,9% 356 5721 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 5.000 5.000 19.405 388,1% 19.405 5722 G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes 2.200 2.200 0 0,0% 0 5723 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos 4.990 4.990 4.521 90,6% 4.521 5724 G10000 G1100 2269 322302 Gastos diversos para proyectos europeos 0 0 3.418 - 3.418 5725 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos 42.000 72.000 37.510 52,1% 37.510 5726 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 272 9,1% 272 5727 Total G10000-Actividades generales de universidad 141.316 172.051 147.318 85,6% 147.318 5728 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo 163.947 185.743 179.644 96,7% 179.644 5729 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5730 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.597 64.877 63.926 98,5% 63.926 5731 G10001 G1110 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 36.300 36.300 29.880 82,3% 29.880 5732 G10001 G1110 2269 322303 Organización cursos de verano 10.000 10.000 0 0,0% 0 5733 G10001 G1110 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 5.482 5.482 5.481 100,0% 5.481 5734 G10001 G1110 4455 322300 (E) Convenio financiación de la UPNA 70.381.116 70.381.116 70.381.116 100,0% 70.381.116 5735 G10001 G1110 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras 1.368.884 1.368.884 1.368.884 100,0% 1.368.884 5736 G10001 G1110 4455 322304 Plan Reactivar Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres 44.000 44.000 43.908 99,8% 43.908 5737 G10001 G1110 4455 322305 COVID-19 Convenio financiación de la UPNA 500.000 500.000 500.000 100,0% 500.000 5738 G10001 G1110 4800 322300 Plan Reactivar Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 260.000 260.000 129.875 50,0% 129.875 5739 G10001 G1110 4800 322302 Plan Reactivar Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 796.680 796.680 692.180 86,9% 692.180 5740 G10001 G1110 4800 323100 Plan Reactivar Becas y ayudas para estudios universitarios 3.300.000 3.270.000 3.034.655 92,8% 3.034.655 5741 G10001 G1110 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades 120.000 120.000 55.556 46,3% 55.556 5742 G10001 G1110 4819 322300 Plan Reactivar Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra 75.000 75.000 69.248 92,3% 69.248 5743 G10001 G1110 4819 322302 Plan Reactivar Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea 30.000 30.000 27.549 91,8% 27.549 5744 G10001 G1110 4819 322303 Plan Reactivar Convenio con Jakiunde 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 5745 G10001 G1110 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 1.958.400 1.958.400 1.955.364 99,8% 1.955.364 5746 G10001 G1110 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 75.000 75.000 71.906 95,9% 71.906 5747 G10001 G1110 4819 322306 Plan Reactivar Centro Internacional de Investigación en Inteligencia Artificial 200.000 200.000 0 0,0% 0 5748 G10001 G1110 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5749 G10001 G1110 6001 322300 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra 10 10 0 0,0% 0 5750 G10001 G1110 6020 322300 Plan Reactivar Edificio Medicina UPNA 594.000 657.505 657.505 100,0% 657.505 5751 G10001 G1110 6020 322302 Encargo a NASUVINSA. Edificio Medicina UPNA 59.317 48.812 10.408 21,3% 10.408 5752 G10001 G1110 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales 265.000 265.000 232.120 87,6% 232.120 5753 G10001 G1110 6094 322302 Encargo a TRACASA Instrumental. Nueva aplicación informática para becas generales 0 0 25.692 - 25.692 5754 G10001 G1110 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 600.000 600.000 600.000 100,0% 600.000 5755 G10001 G1110 7455 322302 Plan Reactivar Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina 2.750.000 2.750.000 2.718.717 98,9% 2.718.717 5756 G10001 G1110 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 1.100.000 1.100.000 1.100.000 100,0% 1.100.000 5757 G10001 G1110 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 250.000 100,0% 250.000 5758 G10001 G1110 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 75.365 75.365 75.365 100,0% 75.365 5759 Total G10001-Universidad 85.141.108 85.188.185 84.338.980 99,0% 84.338.980 5760 Total G10-Universidad 85.282.424 85.360.236 84.486.298 99,0% 84.486.298 5761 Total G1-Universidad 85.282.424 85.360.236 84.486.298 99,0% 84.486.298 5762 G20000 G2000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 5763 G20000 G2000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 5764 G20000 G2000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5765 G20000 G2000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5766 G20000 G2000 2200 421100 Material de oficina 6.000 6.000 212 3,5% 212 5767 G20000 G2000 2261 421100 Gastos de representación 5.000 5.000 170 3,4% 170 5768 G20000 G2000 2262 421100 Acciones de divulgación 28.000 28.000 22.507 80,4% 22.507 5769 G20000 G2000 2266 421100 Reuniones, conferencias y cursos 6.000 6.000 8.203 136,7% 8.203 5770 G20000 G2000 2269 421100 Otros gastos diversos 8.000 8.000 18.324 229,0% 18.324 5771 G20000 G2000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 694 3,5% 694 5772 Total G20000-Actividades generales de innovación 133.044 133.589 110.663 82,8% 110.663 5773 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 277.599 250.529 234.731 93,7% 234.731 5774 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5775 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 104.349 144.568 142.769 98,8% 142.769 5776 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 193.477 193.477 123.393 63,8% 123.393 5777 G20001 G2100 2276 467302 Plan Reactivar Encargo a CEIN. Gestión de ayudas 65.000 65.000 5.995 9,2% 5.995 5778 G20001 G2100 2276 467303 Plan Reactivar Medicina Personalizada y actividades biosanitarias 200.000 200.000 30.267 15,1% 6.050 5779 G20001 G2100 2276 467304 Plan Reactivar Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN) 120.000 55.000 16.577 30,1% 16.577 5780 G20001 G2100 2276 467305 Plan Reactivar Actividades Polo de Innovación Digital 200.000 100.000 10.285 10,3% 10.285 5781 G20001 G2100 4309 467300 Plan Reactivar Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 5782 G20001 G2100 4400 467300 Plan Reactivar Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP 167.727 167.727 161.203 96,1% 161.203 5783 G20001 G2100 4400 467302 Plan Reactivar Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 170.000 170.000 170.000 100,0% 170.000 5784 G20001 G2100 4400 467303 Plan Reactivar Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 5785 G20001 G2100 4500 467300 (E) Convenio Universidad Complutense: Estudio de Aproximaciones genómicas a la historia biológica del barrio de Bozate 20.000 20.000 19.845 99,2% 0 5786 G20001 G2100 4701 467300 Plan Reactivar Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales, movilidad investigadores 1.319.091 1.319.091 1.210.200 91,7% 1.210.200 5787 G20001 G2100 4819 467300 Plan Reactivar I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,0% 2.000.000 5788 G20001 G2100 4819 467306 Plan Reactivar Ayudas a la presentación de propuestas a convocatorias de excelencia suprarregionales 200.000 200.000 165.200 82,6% 165.200 5789 G20001 G2100 4819 467308 Plan Reactivar Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM 150.000 150.000 33.829 22,6% 33.829 5790 G20001 G2100 4819 467309 Plan Reactivar Programas atracción de Talento 500.000 500.000 0 0,0% 0 5791 G20001 G2100 4819 467310 Plan Reactivar Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos 0 2.500.000 1.948.877 78,0% 1.948.877 5792 G20001 G2100 4819 467311 REACT Energías renovables: laboratorio y desarrollo de biocombustiles avanzados PO FEDER 14-20 0 165.000 0 0,0% 0 5793 G20001 G2100 6090 467300 Plan Reactivar Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología 130.000 130.000 0 0,0% 0 5794 G20001 G2100 6094 467300 Plan Reactivar Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tencología 0 0 106.208 - 106.208 5795 G20001 G2100 7309 467300 Plan Reactivar I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER para la amortización de préstamos 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,0% 4.000.000 5796 G20001 G2100 7701 467300 Plan Reactivar Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 336.695 390.145 346.235 88,7% 346.235 5797 G20001 G2100 7819 467300 Plan Reactivar Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de Investigación 10.000.000 7.446.550 7.063.323 94,9% 7.063.323 5798 G20001 G2100 7819 467303 COVID-19 Plan Reactivar Ayudas a la investigación 10 10 0 0,0% 0 5799 G20001 G2100 7819 467304 Plan Reactivar Ayudas a proyectos de I+D colaborativos UiE-SINAI 200.000 200.000 53.718 26,9% 53.718 5800 G20001 G2100 7819 467305 Plan Reactivar Equipamiento del instituto de agrobiotecnología (IDAB) 200.000 200.000 190.853 95,4% 190.853 5801 G20001 G2100 7819 467306 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20 0 670.000 670.000 100,0% 670.000 5802 G20001 G2100 7819 467307 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20 0 888.750 888.750 100,0% 888.750 5803 G20001 G2100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227.488 227.488 227.487 100,0% 227.487 5804 Total G20001-I+D+i 21.081.446 22.653.346 20.119.748 88,8% 20.075.685 5805 G20002 G2010 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 43.864 44.260 44.258 100,0% 44.258 5806 G20002 G2010 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5807 G20002 G2010 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5808 G20002 G2010 2266 421100 Plan Reactivar Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5809 G20002 G2010 2276 421100 Plan Reactivar Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos 150.000 150.000 50.889 33,9% 50.889 5810 Total G20002-Compra pública innovadora 208.884 209.282 95.147 45,5% 95.147 5811 Total G20-Innovación 21.423.374 22.996.217 20.325.558 88,4% 20.281.496 5812 Total G2-Innovación 21.423.374 22.996.217 20.325.558 88,4% 20.281.496 5813 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 60.553 100,0% 60.553 5814 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 163.321 165.674 165.669 100,0% 165.669 5815 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.672 25.542 25.539 100,0% 25.539 5816 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 34.483 87,8% 34.483 5817 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 7.400 7.400 7.834 105,9% 7.834 5818 G30000 G3000 2200 921C00 Material de oficina 18.000 18.000 3.940 21,9% 3.940 5819 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos 32.865 32.865 73.410 223,4% 73.410 5820 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 6.776 225,9% 6.776 5821 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 30.000 30.000 9.481 31,6% 9.258 5822 Total G30000-Actividades generales de transformación digital 378.198 382.315 387.686 101,4% 387.463 5823 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 550.863 492.349 446.176 90,6% 446.176 5824 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 65.424 97.201 94.063 96,8% 94.063 5825 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 110.562 181.887 148.204 81,5% 148.204 5826 G30001 G3100 2060 921C00 Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetización digital 0 0 13.576 - 13.576 5827 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 100.000 100.000 119.787 119,8% 119.787 5828 G30001 G3100 2269 921C00 Organización cursos de alfabetización digital 0 0 28.665 - 28.665 5829 G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación 190.000 190.000 189.036 99,5% 189.036 5830 G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación 300.000 300.000 257.117 85,7% 257.117 5831 G30001 G3100 2276 921C04 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas 200.000 200.000 218.450 109,2% 218.450 5832 G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 199.000 199.000 167.247 84,0% 167.247 5833 G30001 G3100 2276 921C06 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transformación Digital 40.000 40.000 0 0,0% 0 5834 G30001 G3100 6090 921C00 Plan Reactivar Observatorio de transformación digital del sector público 80.000 109.000 136.739 125,4% 136.739 5835 G30001 G3100 6090 921C04 Plan Reactivar Plataforma BI y licencias 95.000 95.000 131.196 138,1% 131.196 5836 G30001 G3100 6090 921C05 Otros proyectos big data Navarra 32.000 162.000 151.954 93,8% 151.954 5837 G30001 G3100 6090 921C07 COVID-19 Herramienta de Inteligencia Artificial v0.1 para diagnóstico complementario 75.000 75.000 58.080 77,4% 58.080 5838 G30001 G3100 6091 469100 Plan Reactivar Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 70.000 70.000 106.476 152,1% 106.476 5839 G30001 G3100 6091 469102 Plan Reactivar Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta 120.000 120.000 87.120 72,6% 87.120 5840 G30001 G3100 6091 469103 Plan Reactivar Asistencia Next Generation Europe 100.000 100.000 13.406 13,4% 13.406 5841 G30001 G3100 6091 469104 (E) Brecha Digital 25.000 25.000 18.150 72,6% 18.150 5842 Total G30001-Avance digital 2.352.849 2.556.437 2.385.440 93,3% 2.385.440 5843 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 691.574 640.122 620.976 97,0% 620.976 5844 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5845 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.512 79.038 69.389 87,8% 69.389 5846 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 680.000 680.000 643.209 94,6% 643.209 5847 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.506.205 1.499.205 1.433.246 95,6% 1.433.246 5848 G30002 G3200 2273 921C02 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 469.300 469.300 510.375 108,8% 510.375 5849 G30002 G3200 2273 921C03 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 266.000 266.000 265.013 99,6% 265.013 5850 G30002 G3200 2273 921C04 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle 752.000 752.000 784.381 104,3% 784.381 5851 G30002 G3200 2273 921C05 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@ 290.000 290.000 337.374 116,3% 337.374 5852 G30002 G3200 2276 921C02 Plan Reactivar Plan de acción para la administración electrónica 145.000 145.000 28.120 19,4% 28.120 5853 G30002 G3200 2276 921C03 Plan Reactivar Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 220.000 220.000 188.875 85,9% 188.875 5854 G30002 G3200 6091 921C00 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 385.000 385.000 384.429 99,9% 384.429 5855 G30002 G3200 6094 921C00 Plan Reactivar Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 261.675 261.675 258.627 98,8% 258.627 5856 G30002 G3200 6094 921C03 Evolución GesTICNa 130.000 130.000 90.015 69,2% 90.015 5857 Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA 5.869.276 5.817.351 5.614.030 96,5% 5.614.030 5858 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 201.514 230.380 220.074 95,5% 220.074 5859 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 30.501 30.490 100,0% 30.490 5860 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.597 38.656 19.997 51,7% 19.997 5861 G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales 1.418.000 1.418.000 1.403.354 99,0% 1.403.354 5862 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 294.700 294.700 260.208 88,3% 260.208 5863 Total G30003-Sistemas de información departamentales 1.976.821 2.012.237 1.934.124 96,1% 1.934.124 5864 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 829.387 797.113 760.881 95,5% 760.881 5865 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.712 534 532 99,8% 532 5866 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 195.428 145.577 145.574 100,0% 145.574 5867 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 1.584.000 1.584.000 1.518.032 95,8% 1.518.032 5868 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 455.000 455.000 456.980 100,4% 456.980 5869 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 2.053.115 2.053.115 2.092.894 101,9% 2.047.157 5870 G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías 10 10 224.939 >1000% 224.939 5871 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones 2.200.500 2.048.500 1.633.814 79,8% 1.633.814 5872 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 980.000 980.000 979.670 100,0% 979.670 5873 G30005 G3500 2220 491303 COVID-19 Plan Reactivar Servicio de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 5874 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 5.074.200 5.074.200 4.878.193 96,1% 4.878.193 5875 G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 1.985.000 1.985.000 1.813.044 91,3% 1.813.044 5876 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 4.569.320 4.569.320 4.676.912 102,4% 4.676.912 5877 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 160.000 160.000 149.233 93,3% 149.233 5878 G30005 G3500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 152.095 152.095 133.114 87,5% 133.114 5879 G30005 G3500 2273 921C06 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 275.050 275.050 249.317 90,6% 249.317 5880 G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada 516.000 516.000 503.870 97,6% 503.870 5881 G30005 G3500 2279 491103 Plan Reactivar Promoción 5G 10 10 0 0,0% 0 5882 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra 1.011.170 1.011.170 822.147 81,3% 822.147 5883 G30005 G3500 6013 467902 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa 2.105.420 2.105.420 1.896.470 90,1% 1.861.857 5884 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 50.000 50.000 22.747 45,5% 22.747 5885 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 30.000 30.000 11.129 37,1% 11.129 5886 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 502.000 502.000 495.652 98,7% 495.652 5887 G30005 G3500 6094 491100 Plan Reactivar Observatorio Banda Ancha 60.000 60.000 374 0,6% 374 5888 G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida 0 0 41.635 - 41.635 5889 G30005 G3500 7819 467900 (E) Plan Reactivar Convenio con Sakanako Garapen Agentzia para plan de banda ancha 116.000 116.000 116.000 100,0% 116.000 5890 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 24.936.427 24.670.123 23.623.154 95,8% 23.542.803 5891 G30006 G3600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 484.588 509.191 471.836 92,7% 471.836 5892 G30006 G3600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 65.424 87.357 84.670 96,9% 84.670 5893 G30006 G3600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98.136 136.309 136.306 100,0% 136.306 5894 G30006 G3600 2273 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia para la gestión de proyectos de arquitectura de Salud 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 5895 G30006 G3600 2276 311102 Plan Reactivar Arquitectura software para Salud 270.000 270.000 339.872 125,9% 339.872 5896 G30006 G3600 2276 311103 COVID-19 Plan Reactivar Arquitectura software para Salud 40.000 40.000 39.907 99,8% 39.907 5897 Total G30006-Sistemas de tecnologías de salud 1.023.148 1.107.858 1.137.591 102,7% 1.137.591 5898 Total G30-Transformación digital 36.536.719 36.546.320 35.082.025 96,0% 35.001.451 5899 Total G3-Transformación digital 36.536.719 36.546.320 35.082.025 96,0% 35.001.451 5900 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 146.632.995 148.342.453 142.814.228 96,3% 142.686.358 5901 H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5902 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 10 10 0 0,0% 0 5903 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 10 10 0 0,0% 0 5904 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 10 10 0 0,0% 0 5905 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5906 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 13.747.220 13.747.220 13.747.220 100,0% 13.747.220 5907 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 816.205 816.205 816.205 100,0% 816.205 5908 Total P01001-Cámara Legislativa 14.563.425 14.563.425 14.563.425 100,0% 14.563.425 5909 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 2.804.238 2.804.238 2.804.238 100,0% 2.804.238 5910 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 38.000 38.000 38.000 100,0% 38.000 5911 Total P01002-Cámara de Comptos 2.842.238 2.842.238 2.842.238 100,0% 2.842.238 5912 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 829.560 829.560 829.560 100,0% 829.560 5913 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 20.240 20.240 20.240 100,0% 20.240 5914 Total P01003-Defensor del Pueblo 849.800 849.800 849.800 100,0% 849.800 5915 Total P01-Parlamento de Navarra 18.255.463 18.255.463 18.255.463 100,0% 18.255.463 5916 Total P0-Parlamento de Navarra 18.255.463 18.255.463 18.255.463 100,0% 18.255.463 5917 Total P-Parlamento de Navarra 18.255.463 18.255.463 18.255.463 100,0% 18.255.463 5918 Total general 4.870.520.378 5.289.419.889 5.064.028.641 95,7% 5.008.802.925