_id	CodigoPrograma	CodigoOrganico	CodigoEconomico	CodigoFuncional	DescripcionLarga	Presupuesto Inicial	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Reconocidas
1	010000	00000	1000	912100	Retribuciones de altos cargos	69355	94516,86	94516,28
2	010000	00000	1100	912100	Retribuciones del personal eventual	203135	171865,75	171865,75
3	010000	00000	2202	912100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8100	7350	7212,5
4	010000	00000	2261	912100	Gastos diversos del Sr. Presidente	11400	16800	16695,03
5	010000	00000	2301	912100	Gastos de viaje del Sr. Presidente y Gabinete	21800	18800	17906,92
6	010001	00001	1000	912100	Retribuciones de altos cargos	64544	64717,49	64716,71
7	010001	01000	1000	921100	Retribuciones de altos cargos	55303	55303	55302,66
8	010001	00001	1100	912100	Retribuciones del personal eventual	137118	137002,7	137002,7
9	010001	00100	1200	921100	Retribuciones del personal fijo	731217	663935,26	663935,26
10	010001	01000	1200	921100	Retribuciones del personal fijo	23325	23325	23324,42
11	010001	00100	1210	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39033	48920,68	48920,68
12	010001	01000	1210	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
13	010001	00100	1211	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	53545	22577,33	22577,15
14	010001	01000	1211	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
15	010001	00100	2120	921100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	85500	76433,42	58382,55
16	010001	01000	2160	921100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas	2000	2048,8	548,74
17	010001	00100	2190	921100	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	3590	11503	11502,9
18	010001	00001	2200	912100	Material de oficina	1600	1900	1841,94
19	010001	00100	2200	921100	Material de oficina	21000	18951,2	18738,68
20	010001	00001	2202	912100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1400	2300	2228,2
21	010001	00100	2202	921100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2450	1912,24	1905,04
22	010001	01000	2261	921100	Atenciones protocolarias	800	800	0
23	010001	00001	2261	912100	Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	5700	5700	5076,88
24	010001	00100	2266	921100	Reuniones, conferencias y cursillos	2250	2850	600
25	010001	00100	2269	921100	Otros gastos diversos	13700	17968	12520,6
26	010001	00100	2271	921102	Limpieza de locales de Palacio de Navarra	357000	361285,8	361285,77
27	010001	00100	2271	921103	Servicios de limpieza y aseo	4000	4000	0
28	010001	01000	2273	921102	Asistencia técnica 2º nivel	13975	13975	13739,73
29	010001	00100	2273	921100	Servicios informáticos	8304	9017,5	8816,35
30	010001	01000	2273	921100	Servicios informáticos	36521	36521	35643,79
31	010001	01000	2275	921100	Procesos electorales	945180	945180	672166,92
32	010001	00100	2276	921100	Estudios y trabajos técnicos	60000	60000	44911,59
33	010001	00100	2279	921102	(**) Programa escolar de educación vial	50000	50000	22934,57
34	010001	00100	2284	921100	Material de limpieza y aseo	6035	6436,25	6413,44
35	010001	00100	2285	921100	Vestuario	750	750	0
36	010001	00100	2300	921100	Dietas	1700	1700	0
37	010001	00001	2301	912100	Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	5700	4600	389,5
38	010001	00100	2301	921100	Locomoción y gastos de viaje	6450	5333	3332,26
39	010001	01000	4809	921100	(**) Aplicación Ley Memoria Histórica	80000	80000	39999,47
40	010001	00100	4809	921100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	100	100	0
41	010001	00001	4819	912100	Subvenciones a partidos políticos	0	1390291,72	1390291,72
42	010001	00100	6020	921100	Obras en edificios institucionales	20100	29100	29100
43	010001	00100	6031	921100	Instalaciones	100	100	0
44	010001	00100	6050	921100	Mobiliario y equipo de oficina	7400	7400	248,98
45	010001	00100	6060	921100	Equipos para procesos de información	10400	10400	9669,19
46	010001	01000	6090	469100	Sistemas de información	43000	34000	590
47	010001	00100	6091	921100	Proyectos de obras de remodelación de edificios institucionales	100	100	0
48	010001	00100	7400	921100	Transferencias de capital a NASERSA	25000	25000	14190,36
49	010002	01300	1200	912300	Retribuciones del personal fijo	341280	271863,85	271863,85
50	010002	01300	1210	912300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19517	54867,29	54866,41
51	010002	01300	1211	912300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19517	45098,32	45097,46
52	010002	01300	2221	912300	Comunicaciones postales y mensajería	800000	800000	692019,89
53	010002	01300	2230	912300	Gastos de transportes	1000	1000	0
54	010002	01300	2269	912300	Registro y defensa de patentes y marcas	4500	3920	0
55	010002	01300	2400	912300	Encuadernaciones y microfilmaciones de actas y otros	900	1480	1478,32
56	010003	01500	1200	921600	Retribuciones del personal fijo	974410	987996,81	987996,81
57	010003	01500	1210	921600	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	71740	55544,03	55544,03
58	010003	01500	1211	921600	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	71740	23720,9	23720,26
59	010003	01500	2020	921600	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	56000	56930	56929,81
60	010003	01500	2230	921600	Traslado de documentos	1100	1100	1079,56
61	010003	01500	2264	921600	Gastos de comunidad	28000	28000	26659,42
62	010003	01500	2273	921600	Servicios informáticos	50000	55800	55785,94
63	010003	01500	2279	921600	Trabajos de traducción realizados por terceros	140000	140000	83019,42
64	010003	01500	2400	921600	Impresión del Boletín Oficial de Navarra	15000	10370	10333,44
65	010004	01100	1200	921700	Retribuciones del personal fijo	694852	656789,2	656789,2
66	010004	01100	1210	921700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19517	14951,89	14951,89
67	010004	01100	1211	921700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
68	010004	01100	2202	921700	Adquisición de libros para la biblioteca central	8000	8000	7980,29
69	010004	01100	2263	921700	Gastos jurídico-contenciosos	27000	27000	22817,92
70	010004	01100	2400	921700	Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones	27000	23500	13310,1
71	010005	01200	1200	921B00	Retribuciones del personal fijo	304596	305657,71	305589,62
72	010005	01200	1210	921B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	6248,19	6247,19
73	010005	01200	1211	921B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
74	010005	01200	2020	921B00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	6500	6777,15	6777,15
75	010005	01200	2061	921B00	Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	57600	57600	42916,6
76	010005	01200	2061	921B02	Otras licencias	900	900	0
77	010005	01200	2160	921B00	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	27700	27648,85	27465,51
78	010005	01200	2264	921B00	Gastos de comunidad	700	474	108,49
79	010005	01200	2271	921B00	Servicios de limpieza y aseo	6122	2222	2130,72
80	010005	01200	2279	921B00	Otros trabajos realizados por terceros	27500	27500	4189,9
81	010005	01200	2280	921B00	Energía eléctrica, agua y gas	1000	1205	1201,84
82	010005	01200	4455	921B00	Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro	28648	28648	13243,75
83	010005	01200	4709	921B00	Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro	15300	15300	6540,99
84	010005	01200	6092	921B00	Estudios sobre derecho navarro	1000	1000	0
85	010006	01700	1200	922400	Retribuciones del personal fijo	50500	63481,88	63481,88
86	010006	01700	1210	922400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
87	010006	01700	1211	922400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
88	010006	01700	2279	922400	Proyecto de gestión de actividades económicas	70609	70609	70608,56
89	020000	04000	1000	921400	Retribuciones de altos cargos	55303	56906,98	56906,64
90	020000	04000	1200	921400	Retribuciones del personal fijo	2011292	1796661,88	1796661,6
91	020000	04000	1210	921400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39033	129621,99	129621,81
92	020000	04000	1211	921400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	174382	172012,46	172012,27
93	020000	04000	1220	921400	Retribuciones del personal contratado temporal	1168075	206304,03	206304,03
94	020000	04000	1250	921400	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	961956	189966,37	189965,49
95	020000	04000	1400	921400	Retribuciones personales	2389724	2295466,51	2295466,51
96	020000	04000	1600	921400	Seguridad social	2791000	2762543,1	2762543,09
97	020000	04000	1702	921400	Horas extraordinarias	28000	12699	12698,68
98	020000	04000	1703	921400	Remuneración por trabajo en días festivos	32000	40277	40276,01
99	020000	04000	1705	921400	Complemento por trabajo en turnos de noche	1000	2400	2395,85
100	020000	04000	2020	921400	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	121695	107024,91	98293,17
101	020000	04000	2120	921400	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	950	950	769,25
102	020000	04000	2160	921400	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	46685	57341,17	38978,1
103	020000	04000	2190	921400	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	1126	1842,54	1770,8
104	020000	04000	2200	921400	Material de oficina	21287	23580,34	16355,69
105	020000	04000	2202	921400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6716	4880,65	4822,26
106	020000	04000	2214	921400	Instrumental y pequeño utillaje	570	570	114,76
107	020000	04000	2215	921400	Fármacos	2375	1333,24	1133,29
108	020000	04000	2216	921400	Material sanitario de consumo	1439	1531,27	531,27
109	020000	04000	2217	921400	Ropería sanitaria	475	540,2	142,09
110	020000	04000	2219	921400	Material para equipos de control de presencia	2004	1200	0
111	020000	04000	2250	921400	Contribuciones y tasas	1021	821	0
112	020000	04000	2264	921400	Gastos de comunidad	6625	6542,39	4594,39
113	020000	04000	2266	921400	Actividades de formación	1396	1396	0
114	020000	04000	2269	921302	Gastos de elecciones sindicales	6000	10702,36	10141,06
115	020000	04000	2269	921300	Gastos de mantenimiento de locales	641	227,55	226,68
116	020000	04000	2269	921400	Gastos diversos	7797	11839,68	3167,28
117	020000	04000	2270	921400	Lavandería	1045	901,05	900,55
118	020000	04000	2271	921400	Servicios de limpieza y aseo	44895	47591,37	47565,36
119	020000	04000	2273	921400	Servicios informáticos	122411	122371,5	119997,84
120	020000	04000	2279	921400	Otros trabajos realizados por terceros	11568	8891,38	7794,22
121	020000	04000	2280	921400	Energía eléctrica, agua y gas	19064	16626,1	15885,2
122	020000	04000	2284	921400	Material de limpieza y aseo	1205	777,21	776,99
123	020000	04000	2300	921400	Dietas	0	133,3	133,3
124	020000	04000	2301	921400	Locomoción y gastos de viaje	2025	3520,9	1774,89
125	020000	04000	2400	921400	Gastos de edición de libros y publicaciones	1140	1140	0
126	020000	04000	4809	921400	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	100	100	0
127	020000	04000	4819	921300	Subvenciones a organizaciones sindicales	51410	51410	51008,88
128	020000	04000	4819	921302	Subvenciones para gastos de funcionamiento	35860	35860	35780,02
129	020000	04000	6021	921400	Obras de adecuación y mejora de instalaciones	8550	8201,51	8201,51
130	020000	04000	6031	921400	Instalaciones	95	0	0
131	020000	04000	6050	921400	Mobiliario y equipos de oficina	4750	3151,57	151,57
132	020000	04000	6057	921400	Equipos médicos	2850	2252,44	0
133	020000	04000	6059	921400	Otro mobiliario y equipo	1140	628,4	628,4
134	020000	04000	6060	921400	Equipos para procesos de información	11400	9853	225,78
135	020000	04000	6090	469100	Sistemas de información	24000	36438,4	32793,99
136	020002	04100	1001	921400	Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra	147000	661293,42	661293,42
137	020002	04100	1600	921403	Diferencia de cotizaciones en seguridad social	1000	0	0
138	020002	04100	1600	921402	Regularización convenio Seguridad Social	1000	1000	0
139	020002	04300	1610	211100	Pensiones ordinarias de funcionarios	62817074	66517262,65	66517262,65
140	020002	04300	1612	211100	Pensiones excepcionales	69535	71105,9	71105,9
141	020002	04300	1614	211100	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	65916	43812,37	43811,89
142	020002	04100	1620	224100	Abonos de primas de pólizas de seguros	3300000	3722950,53	3722950,53
143	020002	04300	1620	224100	Asistencia sanitaria. Uso especial	9713000	10023176,33	10023167,2
144	020002	04100	1620	921400	Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal	1000	10515,85	10515,85
145	020002	04100	1800	921400	Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros	150000	0,61	0
146	020002	04100	1810	921400	Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	100000	197553,62	197553,62
147	020002	04100	1820	921402	Ejecución de sentencias	100000	2850309,47	2850309,47
148	020002	04100	1820	921403	Indemnizaciones por accidentes laborales	5000	0	0
149	020002	04100	2330	921400	Gratificaciones a tribunales de oposición	100	3910,19	3910,19
150	020002	04100	2339	224100	Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas	100	17819	17819
151	020002	04310	4609	942300	Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación	6432000	6352989,54	6352989,54
152	020002	04310	4609	942302	Transferencias a los Ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela	6660000	7132613	7132613
153	020002	04310	8206	942300	Gestión del Montepío de funcionarios municipales	17570000	19045000	19039018,82
154	020002	04100	8318	921400	Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos	759000	759000	759000
155	040000	03000	1000	921300	Retribuciones de altos cargos	0	25570,04	25570,04
156	040000	03000	1200	921300	Retribuciones del personal fijo	141121	146683,32	146683,32
157	040000	03000	1210	921300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
158	040000	03000	1211	921300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	13257,37	13256,37
159	040000	03000	1220	921300	Retribuciones del personal contratado temporal	196187	80262,46	80262,46
160	040000	03000	1250	921300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	28000	1536,28	1536,28
161	040000	03000	1400	921300	Retribuciones personales	372057	341275,53	341275,53
162	040000	03000	1600	921300	Seguridad social	277001	294532,22	294532,22
163	040000	03000	1702	921300	Horas extraordinarias	8000	2198	2198
164	040000	03000	1703	921300	Remuneración por trabajo en días festivos	1500	0	0
165	040000	03000	1705	921300	Complemento por trabajo en turnos de noche	2000	1487,17	1481,36
166	040000	03000	2061	921300	Arrendamiento de programas y licencias	6000	5217,55	4217,55
167	040000	03000	2120	921300	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	9000	14948,62	14948,62
168	040000	03000	2160	921300	Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones	8100	5203,81	3203,81
169	040000	03000	2190	921300	Reparación y conservación de otros bienes muebles	7200	11177,05	8125
170	040000	03000	2200	921300	Material de oficina	5400	15632,89	14132,89
171	040000	03000	2202	921300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2850	5032,33	5032,33
172	040000	03000	2219	921300	Otros suministros especiales	480	480	0
173	040000	03000	2220	921300	Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	11570	12203,67	11520,25
174	040000	03000	2230	921300	Gastos de transportes	800	1286,54	751,19
175	040000	03000	2261	921300	Atenciones protocolarias y representativas	1600	1900	991,15
176	040000	03000	2262	921300	Publicidad y actividades divulgativas	100	1100	836,86
177	040000	03000	2266	921300	Reuniones, conferencias y cursillos	100	4341	3216
178	040000	03000	2271	921300	Servicio de limpieza y aseo	80763	85675,52	85675,52
179	040000	03000	2273	921302	Asistencia técnica 2º nivel	16880	14336,47	14336,37
180	040000	03000	2273	921300	Servicios informáticos	56012	79123,48	79071,26
181	040000	03000	2279	921300	Organización de congresos y cursos	7200	6217,66	0
182	040000	03000	2280	921300	Energía eléctrica, agua y gas	30011	22606,94	22606,94
183	040000	03000	2284	921300	Material de limpieza y aseo	1620	4130,69	4130,69
184	040000	03000	2289	921300	Otros suministros auxiliares	1620	6388,93	6388,93
185	040000	03000	2300	921300	Dietas	720	2010,61	1539,38
186	040000	03000	2301	921300	Locomoción y gastos de viaje	2400	15916,13	13916,13
187	040000	03000	2330	921300	Indemnizaciones por trabajos realizados	100	100	0
188	040000	03000	2400	921300	Gastos de edición de libros y publicaciones	24000	29029,83	23029,82
189	040000	03000	4809	921300	Ayudas y premios a estudios e investigación	18000	18000	0
190	040000	03000	4809	921302	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	100	100	0
191	040000	03000	4819	921300	Convenio de colaboración con la escuela de práctica jurídica Estanislao Aranzadi	19000	19000	19000
192	040000	03000	6020	921300	Edificios y otras construcciones	9000	9610,32	9610,32
193	040000	03000	6050	921300	Mobiliario y equipos de oficina	3200	332,48	0
194	040000	03000	6059	921300	Otro mobiliario y equipo	2400	5267,52	5267,52
195	040000	03000	6060	921300	Equipos para procesos de información	8100	8100	7219,91
196	040000	03000	6081	921300	Adquisición de fondos editoriales	1440	1440	0
197	040000	03000	6090	469100	Sistemas de información	20000	20000	19971,72
198	040000	03000	6091	921300	Proyectos técnicos	100	100	0
199	040000	03000	6092	921300	Estudios, informes y otros	7200	7200	3567,08
200	040001	03200	1200	921300	Retribuciones del personal fijo	139706	148044,36	148044,36
201	040001	03200	1210	921300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
202	040001	03200	1211	921300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
203	040001	03200	2276	921300	Estudios y trabajos técnicos	1140	1140	725,7
204	040001	03200	2276	921302	Programa de evaluación de la calidad de servicios públicos	8550	8550	8550
205	040001	03200	2279	921300	Organización de congresos y cursos	8550	8550	3200
206	040001	03200	2400	921300	Gastos de edición de libros y publicaciones	855	743,45	420,65
207	040001	03200	4809	921300	Ayudas y premios a estudios e investigación	100	100	0
208	040001	03200	6092	921300	Estudios, informes y otros	38000	38000	30554,58
209	040002	03100	1200	921300	Retribuciones del personal fijo	255490	238231,22	238231,22
210	040002	03100	1210	921300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19517	19516,97	19516,11
211	040002	03100	1211	921300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
212	040002	03100	2269	921300	Coparticipación en programas de formación	3000	3202,49	3202,49
213	040002	03100	2276	921300	Cursos de formación continua (INAP estatal)	100	469709,77	469709,77
214	040002	03100	2279	921300	Organización de cursos	200000	164798,66	133374,58
215	040002	03100	2279	921302	Organización de cursos on-line	72000	49535,32	39469,36
216	040003	03300	1200	921300	Retribuciones del personal fijo	284012	322409,82	322408,95
217	040003	03300	1210	921300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
218	040003	03300	1211	921300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35870	0,32	0
219	040003	03300	2120	921300	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	15200	18527,19	18527,19
220	040003	03300	2160	921300	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	380	0	0
221	040003	03300	2190	921300	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	5700	11615,64	11435,37
222	040003	03300	2200	921300	Material de oficina	4750	4189,8	4189,8
223	040003	03300	2202	921300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2375	3075,21	3075,21
224	040003	03300	2261	921300	Atenciones protocolarias y representativas	475	625,26	625,26
225	040003	03300	2266	921300	Reuniones, conferencias y cursillos	855	785,81	785,81
226	040003	03300	2271	921300	Servicios de limpieza y aseo	61000	61524,98	61524,98
227	040003	03300	2274	921300	Servicios de seguridad	40000	39080,98	39080,88
228	040003	03300	2276	921300	Cursos de formación continua (INAP estatal)	100	165708,65	165708,65
229	040003	03300	2276	921302	Estudios y trabajos técnicos	950	4579,58	4579,58
230	040003	03300	2279	921300	Organización de cursos	365000	392201,77	312019,61
231	040003	03300	2280	921300	Energía eléctrica, agua y gas	21000	20094,05	20094,05
232	040003	03300	2281	921300	Combustible, lubricantes y calefacción	9000	15903,13	15903,13
233	040003	03300	2284	921300	Material de limpieza y aseo	1710	1502,67	1502,67
234	040003	03300	2289	921300	Otros suministros auxiliares	2375	5077,06	5077,06
235	040003	03300	2300	921300	Dietas	570	1359,66	1359,66
236	040003	03300	2301	921300	Locomoción y gastos de viaje	1140	129,2	129,2
237	040003	03300	2301	921302	Locomoción y gastos de viaje de profesores y alumnos	100	0	0
238	040003	03300	2339	921300	Otras indemnizaciones	100	0	0
239	040003	03300	2400	921300	Gastos de edición de libros y publicaciones	100	0	0
240	040003	03300	6020	921300	Edificios y otras construcciones	2850	2239,68	946,55
241	040003	03300	6050	921300	Mobiliario y equipo de oficina	855	855	233,97
242	040003	03300	6060	921300	Equipos para procesos de información	8550	8550	8215,97
243	040004	03400	1200	921300	Retribuciones del personal fijo	231241	225812,63	225812,63
244	040004	03400	1210	921300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
245	040004	03400	1211	921300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
246	040004	03400	2262	921300	Publicidad y actividades divulgativas	720	460,2	460,2
247	040004	03400	2269	921302	Coparticipación en programas de formación	100	0	0
248	040004	03400	2269	921303	Coparticipación en proyectos europeos	12350	10005	10005
249	040004	03400	2269	921300	Plan de formación del vascuence en las administraciones públicas de Navarra	17100	15458,81	10458,81
250	040004	03400	2276	921300	Cursos de formación continua (INAP estatal)	100	268262,25	268260,44
251	040004	03400	2279	921302	Colaboración en la acreditación de conocimientos	8550	9485,83	9485,83
252	040004	03400	2279	921300	Organización de cursos	90000	105954,27	89858,95
253	040005	03500	1200	921300	Retribuciones del personal fijo	569075	497969,49	497969,49
254	040005	03500	1210	921300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	2	2	0
255	040005	03500	1211	921300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35871	16838,83	16838,83
256	040005	03500	2267	921300	Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	11400	57105,14	50920,46
257	040005	03500	2276	921300	Estudios y trabajos técnicos	16200	4439,2	4439,2
258	040005	03500	2301	921300	Locomoción y gastos de viajes	3200	8092,51	8092,51
259	040005	03500	2330	921300	Gratificaciones a tribunales de oposición	50000	195464,55	195464,55
260	040005	03500	2330	921302	Indemnizaciones por trabajos realizados	23400	10000	0
261	040005	03500	6090	469100	Sistemas de Información	2700	2700	699
262	050000	02000	1000	131100	Retribuciones de altos cargos	55303	28394,65	28394,65
263	050000	02000	1200	131100	Retribuciones del personal fijo	3517064	813878,07	813878,07
264	050000	02800	1200	131100	Retribuciones del personal fijo	40421	40421	40420,38
265	050000	02000	1210	131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19517	105261,77	105260,91
266	050000	02800	1210	131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
267	050000	02000	1211	131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	289298	194263,37	194262,61
268	050000	02800	1211	131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
269	050000	02000	2020	131100	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	12250	12250	11645,16
270	050000	02900	2120	131100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	9300	14304,25	13972,24
271	050000	02000	2160	131100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas	4700	195,4	195,4
272	050000	02000	2190	131100	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	15700	34312,55	32540,51
273	050000	02000	2200	131100	Material de oficina	9500	14683,34	14674,3
274	050000	02000	2202	131100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2500	6769	6318,07
275	050000	02000	2261	131100	Atenciones protocolarias y representativas	1000	10500	9435,09
276	050000	02000	2262	131100	Publicidad y actividades divulgativas	1000	0	0
277	050000	02000	2266	131100	Reuniones, conferencias y cursillos	2300	5490	3148,24
278	050000	02000	2269	131100	Otros gastos diversos	3850	6088,18	4829,62
279	050000	02000	2271	131100	Servicios de limpieza y aseo	950	1701,28	1362,59
280	050000	02000	2273	131102	Asistencia técnica de 2º nivel	30000	31451,72	31451,5
281	050000	02000	2273	131100	Servicios informáticos	50000	32136,68	32136,03
282	050000	02000	2276	131104	Apoyo, recogida y atención. Información sucesos	193900	184142,08	145372,75
283	050000	02800	2276	131100	Asistencia y coordinación policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública	30500	0	0
284	050000	02000	2276	131102	Estudios y trabajos técnicos	110575	130792,41	119994,6
285	050000	02000	2276	131103	Plan General de Seguridad Pública de Navarra	60000	12980	12980
286	050000	02800	2285	131100	Vestuario de formación de auxiliares de policía local	1000	1000	0
287	050000	02000	2300	131100	Dietas	7785	6262,1	6262,1
288	050000	02000	2301	131100	Locomoción y gastos de viaje	66000	90757,92	90107,97
289	050000	02000	2330	131100	Gratificaciones a tribunales de oposición y otros	100	9925,82	9925,82
290	050000	02800	2400	131100	Gastos de edición libros y publicaciones. Sistema Seguridad Pública	2000	0	0
291	050000	02800	4809	131100	Becas de formación de auxiliares de policía local	4000	4000	0
292	050000	02000	4809	131100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	100	100	0
293	050000	02000	6020	131102	Obras e instalaciones	14000	14000	4305,62
294	050000	02000	6020	131100	Plan Navarra 2012-47. Ciudad de la Seguridad	298000	346189,94	276797,91
295	050000	02900	6031	131100	Instalaciones	1000	1000	138,61
296	050000	02900	6050	131100	Mobiliario y equipo de oficina	1100	1100	883,92
297	050000	02900	6054	131100	Elementos de seguridad	10000	49181,45	49181,08
298	050000	02000	6060	131100	Equipos para procesos de información	20000	15980	13335,63
299	050000	02000	6090	131102	Aplicaciones informáticas	0	300000	296676,22
300	050000	02800	6090	131102	Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública	20000	0	0
301	050000	02000	6090	131100	Modernización de procedimientos administrativos	45000	40000	39995,01
302	050003	02930	1200	921800	Retribuciones del personal fijo	564989	748265,88	748265,88
303	050003	02930	1210	921800	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
304	050003	02930	1211	921800	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	761509	537952,89	537952,89
305	050003	02930	2140	921800	Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria	130000	154078,11	151889,91
306	050003	02930	2219	921800	Suministros de consumo y reposición	1800	3800	3616,95
307	050003	02930	2230	921800	Gastos de transportes	500	500	0
308	050003	02930	2249	921800	Pólizas de seguros y otros riesgos	30000	31928,76	29936,92
309	050003	02930	2271	921800	Servicios de limpieza y aseo	25100	27200,57	25086
310	050003	02930	2279	921800	Asistencia técnica para el mantenimiento de vehículos	85000	85000	83504,32
311	050003	02930	2280	921800	Energía eléctrica, agua y gas	170000	172000	162489,36
312	050003	02930	2281	921800	Combustibles, lubricantes y calefacción	130000	146378,64	146365,34
313	050003	02930	2283	921800	Repuestos	3700	3921,31	3154,6
314	050003	02930	2285	921800	Vestuario	35000	31000	29751,02
315	050003	02930	6032	921800	Utillaje y herramientas	1000	1000	377,6
316	050003	02930	6040	921800	Vehículos para el transporte de personas	12000	50000	12817,51
317	050003	02930	6090	469100	Sistemas de información	5500	7917,21	7917,21
318	050005	02920	1200	132200	Retribuciones del personal fijo	33973	26249,17	26249,17
319	050005	02920	1210	132200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
320	050005	02920	1211	132200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
321	050005	02920	2262	132200	Publicidad y actividades divulgativas	10000	3000	0
322	050005	02920	2279	132200	Otros trabajos realizados por terceros	10000	1700	0
323	050005	02920	4819	132200	Convenio con la Fundación Volkswagen	105000	105000	52500
324	050005	02920	6054	132200	Material técnico y educativo	25000	1838,55	1836,08
325	050005	02920	6090	469100	Sistemas de información	25000	0	0
326	050005	02920	6091	132200	Estudios y proyectos	2000	0	0
327	051000	02100	1000	132100	Retribuciones de altos cargos	55303	50396,78	50396,78
328	051000	02100	1200	132100	Retribuciones del personal fijo	30048542	31338985,69	31338985,44
329	051000	02100	1210	132100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	2	2	0
330	051000	02100	1211	132100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2	2	0
331	051000	02100	1400	132100	Retribuciones personales	3029160	3096338,18	3096338,18
332	051000	02100	1600	132100	Seguridad social	7263001	7662349,65	7662349,65
333	051000	02100	1620	224100	Abonos de primas de pólizas de seguros	110000	83394	75054,66
334	051000	02100	1700	132100	Indemnización por traslado forzoso con cambio de residencia	1	1	0
335	051000	02100	1702	132100	Horas extraordinarias	1004000	1007510,05	1007510,05
336	051000	02100	1703	132100	Remuneración por trabajo en días festivos	1606000	1788495,53	1788495,53
337	051000	02100	1705	132100	Complemento por trabajo en turnos de noche	931000	1021001,87	1021001,87
338	051000	02100	2020	132100	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	17349	11202,29	11202,29
339	051000	02100	2040	132100	Gastos de renting de vehículos policiales	803373	458101,37	458101,37
340	051000	02100	2061	132100	Servicio on-line de actuación policial	50000	50000	49999,95
341	051000	02100	2100	132100	Reparación y mantenimiento en comisarías policiales	85500	131130,16	131040,05
342	051000	02100	2140	132100	Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria policial	250000	539862,55	539767,03
343	051000	02100	2190	132100	Reparaciones de equipamiento	56500	134375,86	134375,79
344	051000	02100	2200	132100	Material de oficina	38000	65902,33	65902,33
345	051000	02100	2202	132100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1500	4227,86	4119,46
346	051000	02100	2210	132100	Avituallamiento en servicios	38000	39990,74	39891,52
347	051000	02100	2219	132100	Consumibles	56800	169342,64	167425,15
348	051000	02100	2224	132100	Servicios de comunicaciones de datos policiales	596834	499259,53	498625,66
349	051000	02100	2249	132100	Pólizas de seguros y otros riesgos	90000	68351,78	68351,78
350	051000	02100	2262	132100	Publicidad y actividades divulgativas	1000	408,52	408,52
351	051000	02100	2266	132100	Reuniones, conferencias y cursillos	1000	800	800
352	051000	02100	2269	132102	Gastos diversos	0	1621,4	1621,4
353	051000	02100	2269	132100	Otros gastos diversos	19000	16547,51	16540,65
354	051000	02100	2271	132100	Servicios de limpieza y aseo	301350	355178,67	351879,09
355	051000	02100	2273	132100	Servicios informáticos	56701	195156,12	195155,12
356	051000	02100	2274	132100	Servicios de seguridad	862515	789677,22	756375,51
357	051000	02100	2274	132102	Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género	150000	149609,59	134609,59
358	051000	02100	2279	132104	Asistencia técnica para analíticas policiales	142300	151120,41	151068,25
359	051000	02100	2279	132100	Asistencia técnica para el mantenimiento de vehículos	80503	79335,68	79335,68
360	051000	02100	2279	132102	Medios aéreos y otros servicios	997120	997099,5	997099,5
361	051000	02100	2279	132105	Servicios de asistencia judicial	152000	139,65	139,65
362	051000	02100	2279	132103	Servicios de asistencia por terceros	40000	33824,86	33824,86
363	051000	02100	2280	132100	Energía eléctrica, agua y gas	140000	235096,48	235056,59
364	051000	02100	2281	132100	Combustibles y lubricantes	450000	720794,51	705894,63
365	051000	02100	2284	132100	Material de limpieza y aseo	11400	14193,94	14168,63
366	051000	02100	2285	132100	Vestuario	455000	492289,94	492289,94
367	051000	02100	2289	132100	Otros suministros auxiliares	6650	21640,6	21552,51
368	051000	02100	2300	132100	Dietas	45000	50741,72	50741,72
369	051000	02100	2301	132100	Locomoción y gastos de viaje	160000	257070,98	256194,32
370	051000	02100	6020	132102	Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral	75000	88000	86572,45
371	051000	02100	6020	132100	Plan Navarra 2012-51. Nueva Comisaría de Elizondo	600000	803848,71	598026,78
372	051000	02100	6031	132100	Instalaciones	3500	7498,57	7498,57
373	051000	02100	6032	132100	Utillaje y herramientas	800	227,19	0
374	051000	02100	6040	132100	Vehículos policiales	60000	228930	228854,09
375	051000	02100	6050	132100	Mobiliario y equipos de oficina	10000	15189,23	14799,97
376	051000	02100	6054	132102	Elementos de seguridad	150000	115572,5	98725,5
377	051000	02100	6054	132103	Equipos de transmisión	125000	60128,71	52008,29
378	051000	02100	6054	132100	Material técnico	130000	101852,03	100844,19
379	051000	02100	6060	132100	Equipos para procesos de información	65000	55500	48914,03
380	051000	02100	6090	469100	Sistema de información	966340	900063,84	900055,86
381	051000	02100	6091	132100	Estudios y proyectos	5700	0	0
382	054000	02720	1000	134200	Retribuciones de altos cargos	50500	50500	50499,68
383	054000	02720	1200	134200	Retribuciones del personal fijo	11334051	10915943,89	10915943,89
384	054000	02720	1210	134200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
385	054000	02720	1211	134200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30180	1,74	0
386	054000	02720	1221	134200	Retribuciones del personal temporal contratado para campañas	944274	985005,93	984986,13
387	054000	02720	2061	134200	Arrendamiento de programas y licencias	8839	0	0
388	054000	02720	2120	134200	Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	20000	71646,58	71646,58
389	054000	02720	2140	134200	Reparación y mantenimiento de vehículos	240000	286593,11	286592,23
390	054000	02720	2160	134200	Reparación y mantenimiento de equipos y programas	90000	83538,87	83538,87
391	054000	02720	2219	134200	Suministros especiales de consumo y reposición	90000	143254,89	143254,58
392	054000	02720	2241	134200	Primas de seguros de vehículos	78000	63695,53	63695,53
393	054000	02720	2273	134200	Servicios informáticos	34000	17500	17500
394	054000	02720	2279	134200	Otros trabajos realizados por terceros	18000	24685,87	24685,87
395	054000	02720	2280	134200	Energía eléctrica, agua y gas	120000	145491,61	145491,61
396	054000	02720	2281	134200	Combustibles, lubricantes y calefacción	175000	279427,28	279419,09
397	054000	02720	2285	134200	Vestuario y equipamiento de bomberos	180000	148770,41	88750,37
398	054000	02720	2289	134200	Suministros y servicios en atención de intervenciones	20000	16683,93	16683,93
399	054000	02720	6021	134200	Obras en parques de bomberos	250000	149810	93810
400	054000	02720	6021	134202	Obras menores en parques de bomberos	92000	78909,25	65298,12
401	054000	02720	6031	134200	Adecuación de instalaciones a la planificación	100	46215	15203,71
402	054000	02720	6032	134200	Utillaje, herramientas y material instrumental	27000	27000	10208,44
403	054000	02720	6040	134200	Vehículos	300000	207716,04	194445,88
404	054000	02720	6050	134200	Mobiliario de parques de bomberos	100	6767,59	6084,43
405	054000	02720	6054	134203	Equipos de protección individual	90000	90068,22	90068,22
406	054000	02720	6054	134200	Material técnico	190000	176361,6	153664,96
407	054001	02710	1000	134100	Retribuciones de altos cargos	50500	50500	50499,68
408	054001	02710	1200	134100	Retribuciones del personal fijo	879119	1244902,25	1244902,25
409	054001	02710	1210	134100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	93640	146417,68	146416,88
410	054001	02710	1211	134100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	501145	155125,68	155124,66
411	054001	02710	1800	134100	(**) Encuadramiento de los operadores 112 en el nivel C	1000	0	0
412	054001	02710	2120	134100	Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	24000	33261,45	28029,46
413	054001	02710	2190	134100	Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones	40000	61699,27	61699,21
414	054001	02710	2273	134100	Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón	500000	498826,74	498826,73
415	054001	02710	2273	134102	Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón	186791	193811,59	190570,54
416	054001	02710	2279	134100	Asistencia técnica de actividades clasificadas	90000	4000	0
417	054001	02710	2279	134102	Traslado de cadáveres por disposición judicial	60000	67048,17	64048,17
418	054001	02710	2280	134100	Energía eléctrica, agua y gas	80000	79714,33	79714,33
419	054001	02710	4609	134102	Convenio para bomberos voluntarios del parque de Isaba	30000	29760,98	29760,98
420	054001	02710	4609	134100	Convenio para bomberos voluntarios, socorros y emergencias	160000	131963,16	131963,16
421	054001	02710	4819	134102	Convenio con la Cruz Roja	109000	109000	109000
422	054001	02710	4819	134100	Convenio y programas con entidades sin ánimo de lucro	370000	450209,33	450209,33
423	054001	02710	6031	134100	Instalaciones de telecomunicaciones	28000	27384	17069,88
424	054001	02710	6054	134100	Equipos de transmisión	60000	75575,76	74386,66
425	054001	02710	6060	134100	Renovación de equipos SOS Navarra Positrón	100000	82414,67	70249,42
426	054001	02710	7609	134100	Convenios para bomberos voluntarios, socorros y emergencias	200000	192349,72	192349,72
427	054001	02710	7819	134100	Convenios y programas con entidades sin ánimo de lucro	225000	85506,8	85506,8
428	054002	02700	1000	131100	Retribuciones de altos cargos	54034	54034	54033,98
429	054002	02730	1000	131100	Retribuciones de altos cargos	50500	43205,28	43205,28
430	054002	02700	1200	131100	Retribuciones del personal fijo	20439	26706,78	26706,78
431	054002	02730	1200	131100	Retribuciones del personal fijo	398000	343594,48	343594,48
432	054002	02700	1210	131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
433	054002	02730	1210	131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	57079,5	57079,5
434	054002	02700	1211	131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
435	054002	02730	1211	131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	108375	109128,93	109128,93
436	054002	02700	1220	131100	Retribuciones del personal contratado temporal	10000	0	0
437	054002	02700	1250	131100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	200000	113077,03	113077,03
438	054002	02700	1400	131100	Retribuciones personales	2190359	2230752,63	2230752,63
439	054002	02700	1600	131100	Seguridad social	3549001	4003254,97	4003254,97
440	054002	02700	1609	131100	Otras cuotas sociales	1000000	967238,24	967238,24
441	054002	02700	1620	224100	Abonos de primas de pólizas de seguros	58000	58000	54920,43
442	054002	02700	1702	131100	Horas extraordinarias	581000	323760,98	323760,98
443	054002	02700	1703	131100	Remuneración por trabajo en días festivos	1053000	1180114,27	1180113,65
444	054002	02700	1704	131100	Complemento por realización de guardias	98000	39118,87	39118,87
445	054002	02700	1705	131100	Complemento por trabajo en turnos de noche	792000	817137,24	817136,94
446	054002	02700	1710	131100	Complemento de productividad	336000	375763,55	375763,55
447	054002	02730	2029	131100	Arrendamiento de otros bienes inmuebles	20000	4791,33	791,33
448	054002	02730	2050	131100	Arrendamiento de otros bienes muebles	12000	7578,77	7578,77
449	054002	02730	2200	131100	Material de oficina	11000	16761,93	16761,93
450	054002	02730	2202	131100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5000	2054,77	2054,77
451	054002	02730	2220	131100	Comunicaciones telefónicas	250000	246688,83	230688,83
452	054002	02730	2249	131100	Póliza de responsabilidad civil de la ANE y otros riesgos	35000	7889,15	5689,15
453	054002	02730	2261	131100	Atenciones protocolarias y representativas	6000	11167,91	11167,91
454	054002	02730	2262	131100	Publicidad y propaganda	12000	6254,7	3127,35
455	054002	02730	2266	131100	Jornadas técnicas	6000	56566,86	53587,62
456	054002	02730	2269	131100	Otros gastos diversos	6000	44942,96	44942,96
457	054002	02730	2271	131100	Servicios de limpieza y aseo	279989	344844,68	257888,76
458	054002	02730	2273	131100	Soporte de primer nivel y otros servicios	60000	59638,71	59638,71
459	054002	02730	2279	131102	Medios aéreos campaña forestal verano	133000	128571,57	128571,57
460	054002	02730	2279	131100	Medios aéreos y otros servicios	763753	768190,43	768190,43
461	054002	02730	2284	131100	Material de limpieza y aseo	12000	23989,21	23989,21
462	054002	02730	2300	131100	Dietas	3000	6657,7	6657,7
463	054002	02730	2301	131100	Locomoción y gastos de viaje	15000	20762,78	17654,96
464	054002	02730	2339	131100	Otras indemnizaciones	4000	7548,2	5661,9
465	054002	02730	2400	131100	Manuales de información pública ante emergencias	1800	0	0
466	054002	02730	4609	131100	Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades	100	100	0
467	054002	02730	4809	131100	Becas para formación de auxiliares de coordinación SOS	20000	3000	3000
468	054002	02730	4819	131100	(**) Convenio con DYA Navarra	100000	100000	100000
469	054002	02730	6050	131100	Mobiliario y equipos de oficina	19900	3047	2531
470	054002	02730	6060	131100	Equipos para procesos de información	12000	10427,76	0
471	054002	02730	6090	469100	Sistemas de información	18000	57500	49151,66
472	054002	02730	6092	131100	Estudios, informes y otros	12000	0	0
473	054002	02730	7609	131100	Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades	100	636924	336824
474	060000	06000	1000	111200	Retribuciones de altos cargos	55303	55303	55302,66
475	060000	06000	1200	111200	Retribuciones del personal fijo	892420	944346,74	944346,19
476	060000	06300	1200	111200	Retribuciones del personal fijo	554786	596660,94	596660,51
477	060000	06000	1210	111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	37080,51	37080,34
478	060000	06300	1210	111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	9862	6389,39	6388,57
479	060000	06000	1211	111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	176063	198740,46	198739,73
480	060000	06300	1211	111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	171157	127564,08	127564,08
481	060000	06000	2020	111200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	15141	14454,18	14454,18
482	060000	06000	2120	111200	Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	112000	158529,21	158467,08
483	060000	06000	2160	111200	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	370000	127601,72	117601,43
484	060000	06000	2190	111200	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	12200	19125,83	18759,79
485	060000	06000	2200	111200	Material de oficina	246650	346906,22	337969,72
486	060000	06000	2202	111200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	21000	18000	16822,3
487	060000	06000	2212	133100	Gastos de mantenimiento del centro penitenciario	400000	350000	348675,03
488	060000	06000	2261	111200	Atenciones protocolarias y representativas	1000	210,49	210,49
489	060000	06000	2264	111200	Gastos de comunidad	24200	17334,85	14801,33
490	060000	06000	2266	111200	Reuniones, conferencias y cursillos	4450	3450	915
491	060000	06000	2269	111200	Otros gastos diversos	10900	10900	10336,09
492	060000	06000	2271	111200	Servicios de limpieza y aseo	19000	19116	19116
493	060000	06000	2279	111200	Atención a la violencia doméstica y de género	330000	333000	330197,01
494	060000	06000	2300	111200	Dietas	10300	10300	9671,76
495	060000	06000	2301	111200	Locomoción y gastos de viaje	94200	103200	98404,05
496	060000	06300	4709	111200	Subvenciones por atentados terroristas a empresas privadas	100	100	0
497	060000	06000	4809	133100	Gratificaciones a reclusos por servicios prestados	100	643	642,94
498	060000	06000	4809	111200	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	100	865,15	865,15
499	060000	06300	4809	111200	Subvenciones por atentados terroristas a Particulares	100	100	0
500	060000	06000	4819	111202	(**) Subvención a la Asociación para mediación penal reparadora en Justicia	70000	70000	57918,1
501	060000	06300	4819	111200	Subvención a la Fundación Víctimas del Terrorismo	90000	90000	90000
502	060000	06000	4819	111200	Subvenciones para actividades privadas relacionadas con el apoyo a las víctimas del terrorismo	100	0	0
503	060000	06000	6090	111200	Informatización de la Justicia	500000	500000	499998,77
504	060000	06000	6092	111200	Estudios sobre la administración de justicia	6000	0	0
505	060000	06300	8319	111200	Préstamos como consecuencia de atentados terroristas	100	100	0
506	060001	06000	1200	112100	Retribuciones del personal fijo	9530379	9282380,09	9282379,5
507	060001	06000	1210	112100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	511911	593288,35	593287,67
508	060001	06000	1211	112100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1222819	1845295,81	1845294,95
509	060001	06000	1220	112100	Retribuciones del personal contratado temporal	872287	728300,39	728299,92
510	060001	06000	1250	112100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	565000	719211,86	719211,29
511	060001	06000	1400	112100	Retribuciones personales	1631992	2054172,38	2054172,27
512	060001	06000	1600	112100	Seguridad social	1333000	1243276,91	1243276,91
513	060001	06000	1704	112100	Complemento por realización de guardias	340000	340644,79	340644,79
514	060001	06000	1710	112100	Complemento de productividad	0	11982,4	11981,58
515	060001	06000	2061	112100	Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	67597	67597	65429,53
516	060001	06000	2140	112102	Reparación y mantenimiento de vehículos	3000	3000	2076,83
517	060001	06000	2216	112100	Material clínico forense	12000	10000	3403,92
518	060001	06000	2220	112100	Servicios de telecomunicaciones	91926	123926	122949,59
519	060001	06000	2221	112100	Comunicaciones postales y mensajería	500000	543773,9	543773,9
520	060001	06000	2230	112100	Gastos de transportes	33500	58500	56377,22
521	060001	06000	2250	112100	Tributos locales	2000	2000	607,52
522	060001	06000	2261	112100	Protocolo y representación de la Administración de Justicia en Navarra	3500	8312,11	8312,11
523	060001	06000	2262	112100	Publicidad y actividades divulgativas	2100	2100	1300,36
524	060001	06000	2266	112100	Actividades de formación de profesionales de justicia en Navarra	70000	27967,24	13645,81
525	060001	06000	2269	112100	Gastos del jurado	20000	10334,19	5334,19
526	060001	06000	2271	112100	Servicios de limpieza y aseo	750000	826838,15	823777,89
527	060001	06000	2273	112102	Asistencia técnica de 2º nivel	210000	248282,58	248280,85
528	060001	06000	2273	112100	Servicios informáticos	311793	298716,67	292936,53
529	060001	06000	2274	112100	Servicios de seguridad	404000	427032,65	406677,67
530	060001	06000	2279	112102	Asistencia técnica para analíticas forenses	60000	60000	59981,51
531	060001	06000	2279	112104	Peritajes, traducciones y testigos	340000	381294,93	381282,31
532	060001	06000	2279	112100	Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz	126000	158032,76	157041,82
533	060001	06000	2280	112100	Energía eléctrica, agua y gas	425000	463548,28	457177,73
534	060001	06000	2281	112100	Combustibles, lubricantes y calefacción	8000	10304,72	7804,72
535	060001	06000	2283	112100	Material para reparaciones, conservación y repuestos	12000	14500	13353,82
536	060001	06000	2284	112100	Material de limpieza y aseo	10000	16739,94	16739,94
537	060001	06000	2285	112100	Vestuario	3000	3000	2168,27
538	060001	06000	2330	112100	Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros	3000	1000	0
539	060001	06000	4609	112100	Transferencias a juzgados de paz	240000	237193,04	237193,04
540	060001	06000	4819	112100	Transferencias a colegios profesionales	2325000	3521896,38	3476895,18
541	060001	06000	6020	112100	Edificios judiciales	60000	44660,56	35660,56
542	060001	06000	6020	112105	Plan Navarra 2012-48. Edificios judiciales. Tudela	3981829	5461860,4	2530409,39
543	060001	06000	6020	112104	Plan Navarra 2012-50. Edificios judiciales. Ampliación del Palacio de Justicia de Pamplona	1920000	1920000	1883411,63
544	060001	06000	6031	112100	Instalaciones en edificios judiciales	140299	110648,22	102446,13
545	060001	06000	6031	112104	Plan Navarra 2012-50. Instalaciones Ampliación del Palacio de Justicia de Pamplona	78000	78000	66690,94
546	060001	06000	6050	112100	Mobiliario y equipo de oficina	60000	68094,51	58092,87
547	060001	06000	6050	112104	Plan Navarra 2012-50. Mobiliario y equipo de oficina. Ampliación Palacio Pamplona	100000	100000	93628,08
548	060001	06000	6060	112100	Equipos para procesos de información	50000	56059,66	56059,59
549	060001	06000	6090	469100	Sistemas de información	500000	487836,49	487827,47
550	060001	06000	6091	112100	Proyectos técnicos para edificaciones	100	0	0
551	060002	06400	1200	921A00	Retribuciones del personal fijo	608045	606420,25	606419,64
552	060002	06400	1210	921A00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	103964	80020,96	80020,29
553	060002	06400	1211	921A00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	78957,45	78956,45
554	060002	06400	2020	921A00	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	7000	7000	6982,1
555	060002	06400	2230	921A00	Traslado de documentos y otros	3000	5656,7	5656,7
556	060002	06400	2264	921A00	Gastos de comunidad	9000	9000	7959,31
557	060002	06400	2271	921A00	Servicios de limpieza y aseo	24500	24500	24063,15
558	060002	06400	2280	921A00	Energía eléctrica, agua y gas	6900	6900	5734,36
559	060002	06400	6050	921A00	Mobiliario y equipo de oficina	5000	4322	321,82
560	060002	06400	6060	921A00	Equipos para procesos de información	9000	4000	0
561	060002	06400	6090	469100	Sistemas de información	4000	4000	0
562	060003	06000	2160	112100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	5000	5000	2789,87
563	060003	06000	2200	112100	Material de oficina	5000	11461,8	11461,8
564	060003	06000	2202	112100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1000	1000	89
565	060003	06000	2261	112100	Atenciones protocolarias y representativas	3500	3500	2028,19
566	060003	06000	2266	112100	Reuniones, conferencias y cursillos	3500	3500	0
567	060003	06000	2269	112100	Otros gastos diversos	1000	1000	177,56
568	060003	06000	2279	112100	Peritajes, traducciones y testigos	5000	5000	4966,05
569	060003	06000	2301	112100	Locomoción y gastos de viaje	18000	18000	13596,11
570	060003	06000	6050	112100	Mobiliario y equipo de oficina	10000	0	0
571	060003	06000	6060	112100	Equipos para procesos de información	5000	5594,34	5594,34
572	070000	05000	1000	467700	Retribuciones de altos cargos	55303	55303	55302,66
573	070000	05000	1200	467700	Retribuciones del personal fijo	104671	148214,97	148214,8
574	070000	05000	1210	467700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
575	070000	05000	1211	467700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
576	070000	05000	2090	467700	Cuotas a asociaciones técnicas	3763	3763	2740
577	070000	05000	2190	467700	Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones	5000	4300	4279,22
578	070000	05000	2200	467700	Material de oficina e informático	25000	30000	26925,61
579	070000	05000	2202	467700	Prensa técnica y libros	3000	2000	935,96
580	070000	05000	2262	467700	Publicidad y actividades divulgativas	20000	3000	1521,58
581	070000	05000	2264	467700	Gastos de comunidad	10500	10500	10128,16
582	070000	05000	2266	467700	Actividades de formación	20000	44000	40277,16
583	070000	05000	2269	467700	Otros gastos diversos	12000	42845,19	39853,38
584	070000	05000	2271	467700	Limpieza de locales	59000	60823,21	59278,59
585	070000	05000	2274	467700	Vigilancia de edificios	21500	21722,27	21722,27
586	070000	05000	2279	467702	Organización de jornadas técnicas	0	69140	23125,03
587	070000	05000	2280	467700	Agua, gas y electricidad	41000	36438	36168,21
588	070000	05000	2289	467700	Otros suministros auxiliares	1900	1900	1429,84
589	070000	05000	2300	467700	Dietas	2000	2000	1599,6
590	070000	05000	2301	467700	Gastos de desplazamiento y viaje	20000	23860	22557,56
591	070000	05000	6050	467700	Mobiliario	18795	18695	11253,44
592	070000	05000	6090	467700	Sistema general de archivo informático	55000	55000	53935,2
593	070001	05100	1200	467900	Retribuciones del personal fijo	569104	500584,11	500584,11
594	070001	05100	1210	467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30145	25623,36	25622,6
595	070001	05100	1211	467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35870	40391,64	40391,32
596	070001	05100	2061	467900	Mantenimiento de licencias para Extr@	50000	49921,04	49921,04
597	070001	05100	2273	467900	Operación y gestión del nivel de servicio para Extr@	119150	116825,25	101612,54
598	070001	05100	2279	467900	Proyecto de oficinas de atención ciudadana y actividades económicas	1161075	1161062,84	1061009,96
599	070001	05100	6091	467903	Catálogo de servicios	60000	60000	52987,8
600	070001	05100	6091	467900	Extr@. Gestor corporativos de expedientes	474326	474326	421865,95
601	070001	05100	6091	467902	Plan de modernización de la Administración Foral	200000	200000	87265,98
602	070002	05200	1200	467900	Retribuciones del personal fijo	777552	737059,07	737059,07
603	070002	05200	1210	467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	60289	38188,1	38188,1
604	070002	05200	1211	467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	341521	220147,95	220147,95
605	070002	05200	2061	467903	Licencias y mantenimiento del software corporativo	555478	515683,51	515683,51
606	070002	05200	2061	467900	Mantenimiento de licencias de almacenes de información	22471	22833	22833
607	070002	05200	2160	467900	Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA	406897	400862,93	375703,51
608	070002	05200	2269	467900	Gastos BRISEIDE	18900	2966,66	2966,66
609	070002	05200	2273	467900	Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	2199277	2251057,66	1777313,48
610	070002	05200	2276	467900	Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas	140000	168143,87	153093,74
611	070002	05200	6090	467900	Ampliación de aplicaciones corporativas existentes (Portal de Navarra, Intranet y otras)	150000	150000	66738,11
612	070003	05300	1200	467900	Retribuciones del personal fijo	301080	270151,94	270151,94
613	070003	05300	1210	467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
614	070003	05300	1211	467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	60289	20406,02	20406,02
615	070003	05300	2276	467900	Estudios y trabajos técnicos	164073	234067,01	217837,08
616	070003	05300	6090	467902	Desarrollo de pequeñas aplicaciones y licencias	83700	83700	66959,42
617	070003	05300	6090	467900	Desarrollo de servicios telemáticos	232500	232500	185943
618	070004	05400	1200	467900	Retribuciones del personal fijo	244852	217149	217149
619	070004	05400	1210	467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
620	070004	05400	1211	467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
621	070004	05400	2061	467900	Licencias de herramientas de seguridad	40000	40000	0
622	070004	05400	2273	467900	Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre	180500	183500	183010,8
623	070004	05400	2276	467900	Estudios y trabajos técnicos	69119	68082,3	62643,33
624	070004	05400	6090	467900	Plan de seguridad corporativo y otros proyectos	60000	60000	47955,2
625	070005	05500	1200	467900	Retribuciones del personal fijo	740328	659204,29	659203,36
626	070005	05500	1210	467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35870	34378,32	34378,32
627	070005	05500	1211	467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	67186	50271,74	50271,46
628	070005	05500	2061	467900	Licencias de software de uso general y corporativo (Antivirus, corta fuegos y otras)	2039800	2039800	1979330,59
629	070005	05500	2160	467900	Mantenimiento de equipos informáticos	13500	12996,09	10396,86
630	070005	05520	2190	467900	Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos	763000	763000	612184,15
631	070005	05520	2220	467902	Red de radiotelefonía trunking	1392300	1392300	1388533,73
632	070005	05520	2220	467900	Servicio telefónico	874646	758543,86	747648,83
633	070005	05520	2224	467900	Servicios de la red de datos de ámbito disperso	395000	355000	354078,04
634	070005	05500	2273	467903	Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros	537000	471523,37	417281,44
635	070005	05500	2273	467900	Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central	5028609	4995959	4880906,39
636	070005	05500	2273	467902	Soporte de primer nivel a usuarios	89000	86771,94	69414,34
637	070005	05500	2279	467900	Servicios de seguridad gestionada	582000	581976	501964,92
638	070005	05500	6031	467900	Instalaciones fijas y cableado de edificios	20000	20000	19999,72
639	070005	05520	6059	467902	Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen	50000	50000	50000
640	070005	05520	6059	467900	Terminales, equipamiento electrónico y accesorios	4000	4100	4098,2
641	070005	05520	6060	467900	Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas	190000	190000	176462,18
642	070005	05500	6090	467900	Informes y software de sistemas	90000	90000	89775,68
643	070006	05600	1200	467900	Retribuciones del personal fijo	424662	393371,45	393371,45
644	070006	05600	1210	467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
645	070006	05600	1211	467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	132028	89363,48	89363,48
646	100000	10000	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	64544	64544	64543,22
647	100000	10000	1100	923400	Retribuciones del personal eventual	137118	125782,39	125782,39
648	100000	10100	1200	923900	Retribuciones del personal fijo	395396	383549,99	383518
649	100000	10100	1210	923900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
650	100000	10100	1211	923900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	12422,81	12372,61
651	100000	10100	1220	923400	Retribuciones del personal contratado temporal	55000	0	0
652	100000	10100	1220	923900	Retribuciones del personal contratado temporal	0	55025,26	55025,26
653	100000	10100	1250	923400	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	21000	0	0
654	100000	10100	1250	923900	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	0	26892,23	26892,23
655	100000	10100	1400	923400	Retribuciones personales	869694	0	0
656	100000	10100	1400	923900	Retribuciones personales	0	804491,68	804491,68
657	100000	10100	1600	923400	Seguridad social	972001	0	0
658	100000	10100	1600	923900	Seguridad social	0	989784,76	989784,76
659	100000	10100	1702	923400	Horas extraordinarias	34000	2297,74	2297,74
660	100000	10100	1702	923900	Horas extraordinarias	0	28742,09	25586,38
661	100000	10100	1710	923400	Complemento de productividad	139000	149248,1	149248,1
662	100000	10100	2160	467900	Mantenimiento del hardware	9091	9091,11	8837,43
663	100000	10000	2200	923400	Material de oficina	12200	11830	10824,27
664	100000	10100	2202	923900	Libros y otras publicaciones	3000	2568,39	1568,39
665	100000	10000	2202	923400	Prensa y agencias de noticias	5100	5100	3869,02
666	100000	10000	2261	923400	Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	15900	19936,86	19802,03
667	100000	10100	2266	923900	Reuniones, conferencias y cursillos	3700	2263,99	250
668	100000	10100	2269	923900	Gastos diversos	87187	72513,35	56952,59
669	100000	10100	2269	923902	Gastos diversos de vehículo	12000	12000	2777,94
670	100000	10100	2269	421300	Medidas anticrisis. Actuaciones de coordinación, gestión y comunicación	3	10493,6	9534,08
671	100000	10100	2273	467900	Soporte de primer nivel CAU	59423	59423,65	58039,22
672	100000	10100	2285	923900	Vestuario	8000	10000	9940,03
673	100000	10100	2300	923900	Dietas	200	200	0
674	100000	10000	2301	923400	Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	11100	13500	12626,87
675	100000	10100	2301	923900	Locomoción y gastos de viaje	2000	2000	1145,79
676	100000	10000	4709	441100	AUDENASA. Política comercial	15900000	15900000	14353835,56
677	100000	10000	6020	923104	Otras actuaciones en inmuebles	1262	1262	0
678	100000	10100	6059	923900	Otro mobiliario y equipo	3000	3000	54,87
679	100000	10100	6092	923900	Estudios y proyectos	3000	3000	0
680	100001	10200	1200	932300	Retribuciones del personal fijo	478585	434076,73	434076,73
681	100001	10200	1210	932300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	14304,86	14304,86
682	100001	10200	1211	932300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
683	100001	10200	2130	932300	Mantenimiento de redes locales	1275	1275	0
684	100001	10200	2150	932300	Mantenimiento, reparación y conservación de equipos	3000	3000	1389,31
685	100001	10200	2160	932300	Equipos informáticos y de telecomunicaciones	3000	3000	786,93
686	100001	10200	2200	932300	Material de oficina e informático no inventariable	3000	3000	1538,23
687	100001	10200	2202	932300	Libros, publicaciones y suscripciones	2000	2000	1459,47
688	100001	10200	2216	932300	Material sanitario	1000	1000	532,01
689	100001	10200	2264	932300	Gastos de comunidad	2500	2500	802,83
690	100001	10200	2266	932302	Cursos de formación de personal	1500	1500	0
691	100001	10200	2266	932300	Reuniones, conferencias y cursillos	1000	1000	0
692	100001	10200	2269	932300	Gastos diversos	4000	4000	3968,1
693	100001	10200	2271	932300	Servicio de limpieza y aseo	12000	12000	7861,76
694	100001	10200	2279	932302	Trabajos realizados por terceros	2000	2000	1487,49
695	100001	10200	2280	932300	Electricidad y agua	1000	1000	109,13
696	100001	10200	2284	932300	Material de limpieza	1000	1000	605,2
697	100001	10200	2300	932300	Dietas	1000	1000	0
698	100001	10200	2301	932300	Locomoción y gastos de viaje	2500	2500	531
699	100001	10200	6031	932300	Redes de comunicación	1000	1000	0
700	100001	10200	6050	932300	Mobiliario y equipo de oficina	1000	1000	166,29
701	100001	10200	6059	932300	Otro mobiliario y equipo	500	500	0
702	100001	10200	6060	932300	Adquisición de equipos informáticos	7500	7500	1813,35
703	100001	10200	6081	932300	Fondos editoriales	1500	1500	0
704	100001	10200	6090	467900	Aplicaciones informáticas	4000	2650	0
705	110000	11000	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	55303	53370,04	53370,04
706	110000	11000	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	1	68992,34	68992,34
707	110000	11000	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
708	110000	11000	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
709	110000	11000	2200	923400	Material de oficina no inventariable	990	2390	2236,12
710	110000	11000	2266	923400	Reuniones, conferencias y cursillos	15975	15975	1376,64
711	110000	11000	2269	923400	Otros gastos diversos	980	4180	2518,02
712	110000	11000	2273	467900	Servicios informáticos	26835	75000	75000
713	110000	11000	2279	923400	Otros trabajos realizados por terceros	10900	5600	0
714	110000	11000	2301	923400	Locomoción y gastos de viaje	2800	4700	4042,08
715	110000	11000	2400	923400	Gastos de publicaciones	6200	5000	0
716	110000	11000	4812	923400	Convenio con Universidades	47900	47900	0
717	110000	11000	6059	923400	Otro mobiliario y equipo	200	200	0
718	110000	11000	6060	923400	Equipos informáticos	400	365	31,15
719	110000	11000	6089	923400	Otro inmovilizado material	1286	0	0
720	110000	11000	6090	467900	Aplicaciones informáticas	72800	72800	0
721	110000	11000	6092	923400	Estudios, informes y otros	31200	31200	0
722	110000	11000	9409	923400	Otras devoluciones	3900	3900	0
723	112000	11400	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	50500	80574,24	80567,25
724	112000	11400	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
725	112000	11400	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
726	112000	11400	2202	923400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	350	350	85
727	112000	11400	2266	923400	Reuniones, conferencias y cursillos	4000	2438,84	415,59
728	112000	11400	2269	923400	Gastos diversos	0	1350	770,21
729	112000	11400	2300	923400	Dietas	0	500	79,98
730	112000	11400	2301	923400	Locomoción y gastos de viaje	5000	3550	1937,22
731	112000	11400	6050	923400	Equipos de oficina	1000	800	0
732	112000	11400	6060	923400	Equipos informáticos	1000	800	0
733	112000	11400	6090	923400	Desarrollos informáticos	42045	43766	7214,92
734	112001	11410	1200	931200	Retribuciones del personal fijo	200637	160692,59	160692,03
735	112001	11410	1210	931200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
736	112001	11410	1211	931200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	30880,55	30879,55
737	112001	11410	2200	931200	Material de oficina	1800	3520	2740,15
738	112001	11410	2400	931200	Edición, difusión y distribución de libros y publicaciones	7500	13055,74	11461,43
739	112002	11420	1200	923700	Retribuciones del personal fijo	190013	156571,41	156570,63
740	112002	11420	1210	923700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
741	112002	11420	1211	923700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	23053,89	23052,89
742	112002	11420	2200	923700	Material de oficina no inventariable	1400	2061,16	1865,3
743	112002	11420	2269	923700	Otros gastos de gestión de tesorería	2000	1500	1374,11
744	112002	11420	2279	923700	Trabajos realizados por terceros	1000	1000	0
745	112002	11420	3400	931500	Intereses de cuentas de repartimientos y otras	300000	300000	0
746	112002	11420	3501	923700	Intereses por demora de tesorería en los pagos	10	10	0
747	112002	11420	8401	931100	Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	280000	2862163,13	2299609,85
748	112002	11420	9409	923700	Devoluciones de ingresos	35000	35000	0
749	112003	11430	1200	931500	Retribuciones del personal fijo	103613	101919,09	101919,09
750	112003	11430	1210	931500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
751	112003	11430	1211	931500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
752	112003	11430	2202	931500	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	350	350	0
753	112003	11430	2276	931500	Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento	33000	33000	30074,44
754	112003	11430	2276	931502	Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia	55000	48724,26	0
755	112003	11430	3000	951100	Intereses deuda de Navarra	47508972	45935421,95	42348973,95
756	112003	11430	3010	951100	Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos	1000000	263000	262437,29
757	112003	11430	3030	951100	Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra	10	10	0
758	112003	11430	3101	951100	Intereses de préstamos y otras operaciones	12077466	14254016,05	14254005,84
759	112003	11430	9020	951100	Amortización de deuda pública	10	30000000	30000000
760	112003	11430	9120	951100	Amortización de préstamos a largo plazo	0	61200000	61200000
761	113000	11200	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	72766	65609,18	65608,6
762	113000	11200	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
763	113000	11200	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
764	113000	11200	2200	923400	Material de oficina	5000	5000	4040,02
765	113000	11200	2202	923400	Suscripciones periódicas, adquisición de libros y publicaciones	100	100	0
766	113000	11200	2266	923400	Formación de personal	500	500	450
767	113000	11200	2269	923400	Gastos diversos	3000	6000	4554,08
768	113000	11200	2300	923400	Dietas	500	500	106,64
769	113000	11200	2301	923400	Locomoción y gastos de viaje	5000	5000	4543,08
770	113000	11200	6050	923400	Mobiliario y equipo de oficina	300	300	0
771	113000	11200	6060	923400	Equipos informáticos	100	1900	1760,7
772	113001	11210	1200	931400	Retribuciones del personal fijo	443658	496472,74	496472,74
773	113001	11210	1210	931400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
774	113001	11210	1211	931400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	161682	99925,32	99925,32
775	113001	11220	2301	931400	Locomoción y gastos de viaje	800	800	140,25
776	113002	11220	1200	931400	Retribuciones del personal fijo	289592	230719,12	230719,12
777	113002	11220	1210	931400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
778	113002	11220	1211	931400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
779	113002	11220	2273	931400	Mantenimiento del sistema contable	100390	100390	74290,12
780	113002	11220	2400	931400	Gastos de edición de informes económico-financiero	1700	1700	1510,4
781	113003	11200	1200	493300	Retribuciones del personal fijo	352708	328681,81	328681,81
782	113003	11200	1210	493300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35870	30582,79	30582,47
783	113003	11200	1211	493300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	107610	29857,17	29857,17
784	113003	11200	2061	493300	Licencias de programas de control	5500	5500	5038,63
785	113003	11200	2276	493300	Trabajos realizados por empresas	557400	504435	222424,94
786	120000	13000	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	55303	30327,27	30327,27
787	120000	13000	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	20439	13104,08	13091,73
788	120000	13000	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
789	120000	13000	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
790	120000	13000	2264	923400	Gastos de comunidad de locales	15000	17100	17011,44
791	120000	13000	2269	923400	Gastos diversos	25000	20900	10353,65
792	120000	13000	2271	923400	Limpieza de oficinas	12000	14000	13061,56
793	120000	13000	2301	923400	Locomoción y gastos de viaje	10000	10000	3970,89
794	120000	13000	4709	923400	Medidas anticrisis. Sector internacional	400000	400000	0
795	120000	13000	4800	923400	Medidas anticrisis. Atracción y retención de talento	500000	500000	475000
796	120000	13000	4812	923400	Convenio con universidades	3610	3610	3314,41
797	120000	13000	6050	923400	Mobiliario y equipo de oficina	10000	13500	8071,84
798	120000	13000	6060	923400	Adquisición de equipos informáticos	10000	15500	14969,1
799	120000	13000	6090	923400	Aplicaciones informáticas	5000	5000	0
800	120001	13000	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	71576	46561,09	46560,51
801	120001	13000	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	34793	22367,1	22366,62
802	120001	13000	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
803	120001	13000	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
804	120001	13000	2020	923400	Alquiler de locales	72065	72065	71649,94
805	120001	13000	2269	923400	Gastos de funcionamiento de la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas	67000	58000	47431
806	123000	13100	1200	145100	Retribuciones del personal fijo	234071	125917,63	125917,63
807	123000	13100	1210	145100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35870	23720,6	23720,28
808	123000	13100	1211	145100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
809	123000	13100	2150	145100	Conservación y reparación de mobiliario y equipo de oficina	1400	1400	1357,53
810	123000	13100	2200	145100	Material de oficina	4300	4300	1414,36
811	123000	13100	2202	145100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1200	1200	502
812	123000	13100	2220	145100	Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax	2250	2250	864,05
813	123000	13100	2224	145100	Informatización y conexiones con centros de base de datos	22600	2600	419,4
814	123000	13100	2262	145100	Publicidad y difusión	570	570	0
815	123000	13100	2266	145100	Jornadas, conferencias y eventos internacionales	8600	8600	1823,78
816	123000	13100	2269	145100	Gastos diversos	4420	4420	2228,02
817	123000	13100	2279	145100	Otros trabajos realizados por terceros	7720	7720	2195,92
818	123000	13100	2280	145100	Energía eléctrica, agua y gas	6770	6770	5557,26
819	123000	13100	2300	145100	Dietas	1950	1950	639,84
820	123000	13100	2301	145100	Locomoción y gastos de viaje	34800	34800	25970,16
821	123000	13100	2400	145100	Publicaciones propias	7740	7740	0
822	123000	13100	4800	145100	Becas de formación	77000	77000	58682,36
823	123003	13100	1200	145100	Retribuciones del personal fijo	135647	86763,9	86763,9
824	123003	13100	1210	145100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
825	123003	13100	1211	145100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
826	123003	13110	1220	145102	Retribuciones del personal contratado temporal para el Programa de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra	8613	25837,92	25837,92
827	123003	13100	2269	145100	Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg	28400	5000	5000
828	123003	13100	2269	145102	Participación en proyectos suprarregionales FEDER (CTP, Arco Atlántico y otros)	35000	18400	0
829	123003	13110	2276	145100	Evaluación de programas e iniciativas	26000	26000	22949,3
830	123003	13110	2276	145102	Gastos de asistencia técnica	22000	22000	17570,2
831	123003	13110	2276	145106	Gastos de asistencia técnica Objetivo Competitividad. FEDER	18900	33900	21955,92
832	123003	13110	2276	145104	Gastos de asistencia técnica Objetivo Competitividad. FSE	18900	33900	12692,95
833	123003	13100	4400	145100	Transferencias corrientes a empresas públicas	860	860	0
834	123003	13100	4459	145100	Transferencia corriente al Consorcio de la CTP	22000	22000	0
835	123003	13100	4709	145100	Convenio de cooperación transfronteriza Aquitania-Navarra	200000	200000	0
836	123003	13110	7609	145100	Transferencia de capital al Ayuntamiento de Ochagavía para el Proyecto Transfronterizo Cultarvía	200000	200000	143859,68
837	124000	13200	1200	146100	Retribuciones del personal fijo	187232	291837,81	291837,81
838	124000	13200	1210	146100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	12150,41	12149,41
839	124000	13200	1211	146100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	60289	30608,01	30607,49
840	124000	13200	2150	146100	Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina	500	500	463,57
841	124000	13200	2200	146100	Material de oficina	1500	1500	1470,64
842	124000	13200	2220	146100	Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax	800	800	778,58
843	124000	13200	2269	146100	Gastos diversos	10000	10000	9002,19
844	124001	13200	2202	146100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100	40
845	124001	13200	2262	146100	Publicidad y difusión	15000	7000	2730,31
846	124001	13200	2266	145100	Jornadas, conferencias y reuniones	5000	5000	1999,29
847	124001	13200	2269	146102	Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales	30000	24970	13260,92
848	124001	13200	2269	146100	Participación en proyectos	45000	50030	15045,66
849	124001	13200	2276	146100	Asistencia técnica ANAIN	27000	33500	32579,13
850	124001	13200	2279	146100	Estudios y trabajos técnicos	75000	178500	101776,16
851	124001	13200	2300	146100	Dietas	2000	2000	719,82
852	124001	13200	2301	146100	Locomoción y gastos de viaje	10000	10000	5874,04
853	124001	13200	2400	146100	Gastos de edición	1	1	0
854	124001	13200	4400	146100	SODENA. Atracción proactiva de inversión extranjera	100000	100000	0
855	124001	13200	4800	146102	Becas Navarra	212800	243800	234237,75
856	124001	13200	4800	146100	Becas Navarra PO FSE 2007-2013	1236500	1205500	937050,99
857	124001	13200	4819	146100	Apoyo y convenio Funarec21- Fundación Navarra de Conocimiento	150000	78000	66024,41
858	124001	13200	4819	146103	Convenio con AIN. Becas Navarra-Empresa	30000	0	0
859	124001	13200	4819	146102	Convenio con Cámara-licitaciones internacionales	125000	125000	75000
860	124001	13200	6092	146105	Promoción de la imagen económica de Navarra	75000	75000	75000
861	131000	15000	1000	923100	Retribuciones de altos cargos	55303	30178,6	30178,6
862	131000	15100	1200	923100	Retribuciones del personal fijo	749325	731236,76	731236,76
863	131000	15100	1210	923100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	24198,98	24197,99
864	131000	15100	1211	923100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	121400	48894,46	48894,46
865	131000	15100	2202	923100	Suscripciones y publicaciones	2100	2126,92	2126,92
866	131000	15100	2240	923100	Primas de seguros de edificios y locales	228417	228417,15	228417,15
867	131000	15100	2249	923100	Primas de seguros, otros riesgos	687678	687678	687677,58
868	131000	15100	2262	923100	Gastos de publicidad	500	3256,96	1378,48
869	131000	15100	2263	923100	Gastos jurídicos, contenciosos y notariales	5000	2701,07	1382,86
870	131000	15100	2271	923800	Servicios de limpieza y aseo	255795	321536,63	319516
871	131000	15100	2280	923800	Energía eléctrica y agua	181150	144640,93	120240,73
872	131000	15100	2281	923800	Combustibles y calefacción	119340	111498	109589,14
873	131000	15100	4809	923100	Ejecución de sentencias	1	21147,49	20698,19
874	131000	15100	4819	923100	Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)	25000	25000	25000
875	131000	15100	6031	923100	Gestión de infraestructuras	20000	20000	17867,73
876	131001	15100	2200	923800	Material de oficina	20000	9272,01	4902,18
877	131001	15100	4809	923100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1	81695,56	81694,56
878	131001	15100	6059	923100	Otro mobiliario y equipo	1	1	0
879	131002	15100	2020	923100	Arrendamientos de bienes inmuebles	138740	127240	117209,17
880	131002	15100	2250	923102	Tributos locales	6000	6000	3132,08
881	131002	15100	3509	923100	Gastos de la cuenta del Fondo de Carbono	50000	102899,89	102899,86
882	131002	15100	4400	923100	Gastos de funcionamiento de la Corporación Pública Empresarial	350000	350000	350000
883	131002	15100	6002	923100	Terrenos y bienes naturales	300001	312280,75	312280,75
884	131002	15100	6020	923100	Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario	24191	47191	24793,33
885	131002	15100	6020	923104	Plan de inmuebles. Oficinas administrativas	4900000	4566771,64	2831728,79
886	131002	15100	6020	923105	Plan Navarra 2012-54. Edificios administrativos	500000	448993,51	448993,51
887	131002	15100	6090	923100	Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas	1	1	0
888	131002	15100	7400	923100	Plan Navarra 2012-21. Centro Multifuncional de Lekaroz	4100000	4100000	1100000
889	131002	15100	8500	923100	Adquisición de acciones del sector público	1	1	0
890	131002	15100	8600	923100	Adquisición de acciones y participaciones de fuera del sector público	1	135427,99	135426,99
891	131003	15100	2264	923100	Gastos de comunidades	120000	224245,5	224245,5
892	131003	15100	2266	923100	Reuniones, conferencias y cursillos	5000	5000	1286,51
893	131003	15100	2269	923102	Gastos de funcionamiento garajes González Tablas	30000	28000	18520,39
894	131003	15100	2269	923100	Otros gastos diversos	75998	99226,85	97771,19
895	131003	15100	2273	923103	Servicios de asistencia segundo nivel	34631	34631	34051,09
896	131003	15100	2273	923100	Servicios informáticos	15010	15010	14657,95
897	131003	15100	2273	923102	Servicios SAP	73729	75000	75000
898	131003	15100	2300	923100	Dietas	1000	1000	53,32
899	131003	15100	2301	923100	Locomoción y gastos de viaje	5000	5000	2932,24
900	131003	15100	7819	923100	Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro	1	1	0
901	131004	15100	2339	923100	Compensación a los miembros de la Junta de Contratación	10000	0	0
902	140000	16000	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	55303	80317,91	80317,57
903	140000	16000	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	20439	35185,94	35185,12
904	140000	16000	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
905	140000	16000	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
906	140000	16000	2200	923400	Material de oficina no inventariable	500	500	360,9
907	140000	16000	2202	931100	Prensa, revistas y otras publicaciones	250	250	197,85
908	140000	16000	2266	923400	Reuniones, conferencias y cursillos	3000	13000	12712,25
909	140000	16000	2269	923400	Otros gastos diversos	1500	1500	1273,56
910	140000	16000	2276	931100	Estudios y trabajos técnicos	39305	29305	2784,8
911	140000	16000	2301	923400	Locomoción y gastos de viaje	4100	4100	4036,2
912	140000	16000	4459	931100	(**) Agencia para el impulso de ayudas a la actividad empresarial vinculada al empleo	100000	100000	0
913	140000	16000	6059	923400	Otro mobiliario y equipo	200	200	0
914	140000	16000	6060	923400	Equipos informáticos	800	800	406,27
915	141000	16100	1200	931100	Retribuciones del personal fijo	347322	312331,67	312331,67
916	141000	16100	1210	931100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
917	141000	16100	1211	931100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
918	141000	16100	2200	931100	Material de oficina	3000	3000	789,83
919	141000	16100	2202	931100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5000	5000	2128,04
920	141000	16100	2266	931100	Reuniones y conferencias	17200	17200	0
921	141000	16100	2269	931100	Otros gastos diversos	5000	5000	3532,37
922	141000	16100	2276	931100	Estudios y trabajos técnicos	25000	25000	0
923	141000	16100	2301	931100	Gastos de viaje y locomoción	2000	2000	773,07
924	141000	16100	6050	931100	Mobiliario y equipo	1000	1000	0
925	141000	16100	6060	931100	Equipos para proceso de información	1800	1800	0
926	141001	16100	2269	931100	Otros gastos diversos	650	650	0
927	141001	16100	2276	931100	Estudios y trabajos técnicos	20000	20000	188,8
928	141001	16100	2276	931102	Plan Moderna. Nuevo modelo económico de Navarra	850000	643302,16	337362,81
929	141001	16100	4819	931100	Estudios del Centro de Competitividad de la Institución Futuro	20000	20000	10500
930	141001	16100	4819	931103	Reuniones y conferencias de interés estratégico	20000	20000	0
931	141001	16100	4819	931102	Transferencias para el desarrollo del Plan Moderna	130000	107000	30000
932	141001	16100	7309	931102	Transferencias de capital para el desarrollo del Plan Moderna	0	23000	23000
933	142000	16200	1200	923300	Retribuciones del personal fijo	535480	504998,98	504998,98
934	142000	16200	1210	923300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
935	142000	16200	1211	923300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
936	142000	16200	2061	923300	Alquiler de programas	15000	15000	7813,46
937	142000	16200	2120	923300	Conservación de locales y patrimonio	1	1	0
938	142000	16200	2150	923300	Reparación y conservación de mobiliario diverso	1	1	0
939	142000	16200	2200	923300	Material de oficina y papel de fotocopiadora	8000	11500	9476,36
940	142000	16200	2200	923302	Material informático	2600	4800	4781,52
941	142000	16200	2202	923300	Suscripciones y compra de libros	1600	1600	1213,9
942	142000	16200	2224	923300	Suscripciones a bases de datos	1322	0	0
943	142000	16200	2230	923300	Portes	5500	1765	739,11
944	142000	16200	2266	923300	Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	1000	0	0
945	142000	16200	2269	923300	Otros gastos diversos	2300	2300	1019,58
946	142000	16200	2271	923300	Servicio de limpieza	17000	16035	12777,7
947	142000	16220	2273	923302	Diseño e implantación de un sistema de información estadística	87000	87000	28497
948	142000	16220	2276	923300	Censos	110000	89965,43	89965,35
949	142000	16230	2276	923300	Directorios de unidades estadísticas	20000	5723	5723
950	142000	16210	2276	923304	Encuestas a hogares	240000	227150	227150
951	142000	16210	2276	923302	Estadísticas económicas	176000	243351,41	238022,93
952	142000	16210	2276	923305	Medidas anticrisis. Operaciones estadísticas para el seguimiento de medidas anticrisis	0	80000	0
953	142000	16200	2276	923300	Plan de organización del IEN	5000	0	0
954	142000	16200	2279	923300	Otros trabajos realizados por terceros	1000	0	0
955	142000	16200	2280	923300	Energía eléctrica y agua	3700	3700	3191,47
956	142000	16200	2284	923300	Material de limpieza	1000	1000	103,06
957	142000	16200	2301	923300	Locomoción y gastos de viaje	7000	6000	5034,36
958	142000	16210	2301	923300	Locomoción y gastos de viaje	3500	3500	1309,09
959	142000	16220	2301	923300	Locomoción y gastos de viaje	3300	0	0
960	142000	16230	2301	923300	Locomoción y gastos de viaje	2500	872,16	872,16
961	142000	16220	2400	923300	Publicaciones	7000	60	60
962	142000	16200	4455	923300	Operaciones derivadas de convenios	1	1	0
963	142000	16200	6031	923300	Instalaciones	700	700	228,56
964	142000	16200	6059	923302	Otro mobiliario y equipo	3500	3500	270,99
965	142000	16200	6060	923302	Compra de equipos informáticos	4000	4000	3402,29
966	142000	16200	6060	923300	Plan de organización del IEN	475	475	0
967	150000	17000	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	85446	107235,29	107234,79
968	150000	17100	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	65293	35630,13	35630,13
969	150000	17200	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	65293	43503,71	43503,35
970	150000	17000	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	235435	553635,23	553635,23
971	150000	17040	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	401261	231636,67	231636,67
972	150000	17100	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	42481	28206,74	28205,94
973	150000	17200	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	22266	0,12	0
974	150000	17000	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	3	18561,07	18561,07
975	150000	17040	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	3	11152,08	11152,08
976	150000	17100	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
977	150000	17200	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
978	150000	17000	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	3	12778,21	12778,21
979	150000	17040	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	33975	32422,48	32420,16
980	150000	17100	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
981	150000	17200	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	12547,09	12546,09
982	150000	17000	1220	923400	Retribuciones del personal contratado temporal	10000	0	0
983	150000	17000	1250	923400	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	43000	29633,77	29633,77
984	150000	17000	1400	923400	Retribuciones personales	1574710	1534149,92	1534149,92
985	150000	17000	1600	923400	Seguridad social	1558001	1614180,75	1614180,75
986	150000	17000	1702	923400	Horas extraordinarias	1000	0	0
987	150000	17000	1710	923400	Complemento de productividad	481000	481000	393879,93
988	150000	17000	2120	923400	Servicios de mantenimiento	10000	10000	6790,19
989	150000	17000	2150	923400	Mantenimiento de mobiliario diverso	3000	3000	0
990	150000	17100	2200	923400	Gastos de oficina	3000	3000	326,18
991	150000	17200	2200	923400	Gastos de oficina	3000	3000	1650,66
992	150000	17000	2200	923400	Material de oficina	10000	1873,63	1873,63
993	150000	17040	2202	923400	Revistas, libros y otras publicaciones	45000	43000	40280,55
994	150000	17000	2263	923400	Servicios de asistencia jurídica	18000	18000	0
995	150000	17040	2266	923400	Conferencias, cursillos y jornadas	18000	14295	295
996	150000	17000	2266	923400	Conferencias, cursos y jornadas	6000	3146,5	3146,5
997	150000	17100	2266	923400	Conferencias, cursos y jornadas	4000	4000	0
998	150000	17200	2266	923400	Conferencias, cursos y jornadas	4000	0	0
999	150000	17000	2267	923402	Convocatorias de oposiciones	6000	6000	4560,38
1000	150000	17000	2269	923400	Gastos diversos	25000	17000	12036,45
1001	150000	17040	2269	923400	Gastos diversos	7000	7000	5566,07
1002	150000	17100	2269	923400	Gastos diversos	1000	1000	128,19
1003	150000	17200	2269	923400	Gastos diversos	1000	1000	683,62
1004	150000	17000	2274	923400	Servicios de seguridad	44000	44000	33809,36
1005	150000	17040	2276	923400	Trabajos y estudios sobre fiscalidad	10000	10000	0
1006	150000	17040	2279	923400	Otros trabajos realizados por terceros	15000	15000	0
1007	150000	17000	2279	923400	Trabajos realizados por terceros	20762	18735,83	18735,83
1008	150000	17000	2300	923400	Dietas	295	295	0
1009	150000	17040	2301	923400	Gastos de viaje y locomoción	2000	2000	296,79
1010	150000	17000	2301	923400	Locomoción y gastos de viaje	9000	9000	3188,77
1011	150000	17000	2330	923400	Dietas de tribunales de oposiciones	5000	5000	0
1012	150000	17000	2339	923400	Dietas de los miembros de la Junta Arbitral	10000	10000	3131,6
1013	150000	17000	2400	923400	Elaboración, edición y difusión de libros y publicaciones	8000	8000	0
1014	150000	17040	2400	923400	Impresión y encuadernación de libros	30000	30000	25666,11
1015	150000	17000	6020	923400	Acondicionamiento de oficinas y otros locales	13900	13900	12680,58
1016	150000	17000	6050	923400	Mobiliario y equipo de oficina	8000	8000	0
1017	150000	17000	6059	923400	Otro mobiliario y equipo	3000	3000	0
1018	150000	17040	6081	923400	Adquisición de fondos editoriales	1000	1000	0
1019	150000	17000	6090	923400	(**) Plan de lucha contra el fraude fiscal	3000	3000	0
1020	150000	17000	6092	923400	Estudios y proyectos	5080	5080	4855,7
1021	151000	17030	1200	467900	Retribuciones del personal fijo	291778	295131,11	295130,61
1022	151000	17032	1200	467900	Retribuciones del personal fijo	50534	50534	50533,14
1023	151000	17033	1200	467900	Retribuciones del personal fijo	289035	251437,48	251437,48
1024	151000	17034	1200	467900	Retribuciones del personal fijo	133750	102282,22	102282,06
1025	151000	17030	1210	467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	2	2	0
1026	151000	17032	1210	467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
1027	151000	17033	1210	467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	19517,14	19516,13
1028	151000	17034	1210	467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
1029	151000	17030	1211	467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2	2	0
1030	151000	17032	1211	467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	33973	31886,17	31885,85
1031	151000	17033	1211	467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
1032	151000	17034	1211	467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
1033	151000	17030	2061	467900	Mantenimiento de licencias de software	130000	87628,66	57916,33
1034	151000	17030	2150	467900	Mantenimiento de mobiliario diverso	2000	2000	0
1035	151000	17030	2160	467900	Mantenimiento del hardware	22500	22500	21395,76
1036	151000	17030	2200	467900	Gastos de oficina	1000	1000	0
1037	151000	17030	2202	467900	Suscripciones, libros y programas	2000	2000	0
1038	151000	17033	2230	467900	Gastos de transporte	10000	10000	6169,07
1039	151000	17030	2266	467900	Conferencias y cursillos	1500	1500	0
1040	151000	17030	2269	467900	Gastos diversos	4000	4000	2621,83
1041	151000	17033	2269	467900	Gastos diversos	8000	8000	7085,53
1042	151000	17033	2271	467900	Servicios de limpieza y aseo	10500	10500	9787,97
1043	151000	17030	2273	467900	Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria	1390000	1324355,83	1250077,39
1044	151000	17033	2273	467900	Servicios para la recepción e integración de los datos fiscales en los sistemas	1610000	2037000	1919575,75
1045	151000	17030	2279	467900	Contrataciones externas	12000	12000	11206,02
1046	151000	17032	2279	467900	Contrataciones externas	9000	7000	0
1047	151000	17034	2279	467900	Contrataciones externas	15000	15000	4973,23
1048	151000	17033	2279	467900	Trabajos realizados por terceros	30000	24014,59	15411,48
1049	151000	17030	2300	467900	Dietas	500	500	0
1050	151000	17030	2301	467900	Locomoción y gastos de viaje	2000	2000	313,85
1051	151000	17030	6050	467900	Mobiliario y equipo de oficina	6000	6000	0
1052	151000	17030	6060	467900	Equipos informáticos	100000	100000	21389,48
1053	151000	17030	6090	467902	Plan de modernización, gestión y proyectos	540000	540000	261183,19
1054	151000	17030	6090	467900	Sistema integrado de informática tributaria	2143300	2093300	1989179,64
1055	152000	17110	1200	932100	Retribuciones del personal fijo	500432	500128,03	500128,03
1056	152000	17120	1200	932100	Retribuciones del personal fijo	321227	292413,55	292413,55
1057	152000	17110	1210	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
1058	152000	17120	1210	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19517	19201,39	19201,39
1059	152000	17110	1211	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	3678,54	3678,54
1060	152000	17120	1211	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
1061	152000	17110	2200	932100	Material de oficina	10000	10000	4618,92
1062	152000	17120	2200	932100	Material de oficina	3675	3675	3674,79
1063	152000	17110	2202	932100	Suscripciones, libros y otras publicaciones	4500	4500	627,95
1064	152000	17120	2202	932100	Suscripciones, libros y otras publicaciones	4715	4715	299,68
1065	152000	17110	2266	932100	Cursos y formación de funcionarios	4000	4000	0
1066	152000	17120	2266	932100	Cursos y formación de funcionarios	4000	4000	0
1067	152000	17110	2269	932100	Gastos diversos	7900	7900	3002,66
1068	152000	17120	2269	932100	Gastos diversos	6300	6300	1494,46
1069	152000	17110	2279	932100	Contrataciones externas	167000	167000	159156,05
1070	152000	17110	2279	932102	Trabajos realizados por terceros	3400	3400	0
1071	152000	17110	2300	932100	Dietas	200	200	0
1072	152000	17120	2300	932100	Dietas	180	180	0
1073	152000	17110	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	3800	3800	58,8
1074	152000	17120	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	3175	3175	1982,62
1075	152000	17110	6050	932100	Mobiliario y equipo de oficina	3000	3000	61,36
1076	152000	17120	6050	932100	Mobiliario y equipo de oficina	3000	3000	1293,73
1077	152001	17122	1200	932100	Retribuciones del personal fijo	749263	604601,6	604601,52
1078	152001	17122	1210	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	6107,99	6106,99
1079	152001	17122	1211	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	56945,82	56944,82
1080	152001	17122	2200	932100	Gastos de oficina	6000	6000	2046,95
1081	152002	17115	1200	932100	Retribuciones del personal fijo	336558	256012,05	256012,05
1082	152002	17123	1200	932100	Retribuciones del personal fijo	199110	191043,39	191043,39
1083	152002	17115	1210	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19517	19517	19516,14
1084	152002	17123	1210	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
1085	152002	17115	1211	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	0	0
1086	152002	17123	1211	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
1087	152002	17115	2200	932100	Gastos de oficina	6250	6250	4013,16
1088	152002	17123	2200	932100	Gastos de oficina	5000	5000	1208,06
1089	152002	17123	2219	932100	Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo	95000	83356	83355,71
1090	152002	17115	2219	932100	Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio	60000	60000	59666,7
1091	152002	17115	2263	932100	Gastos contenciosos en materia tributaria	1000	0	0
1092	152002	17115	2265	932100	Participación de oficinas liquidadoras	198400	236044	235386,62
1093	152002	17123	2269	932100	Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos	1000	1000	0
1094	152002	17123	2279	932100	Almacenaje y distribución de cartones de bingo	30000	24000	21175,66
1095	152002	17115	2279	932100	Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio	50000	31000	28333,79
1096	153000	17130	1200	932400	Retribuciones del personal fijo	1943129	1623651,79	1623651,79
1097	153000	17130	1210	932400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
1098	153000	17130	1211	932400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
1099	153000	17130	2200	932400	Material de oficina	13000	13000	9843,23
1100	153000	17130	2266	932400	Cursos y formación de funcionarios	2000	2000	0
1101	153000	17130	2269	932400	Gastos diversos	10650	8650	4577,64
1102	153000	17130	2279	932400	Trabajos realizados por terceros	50000	32112	32103,45
1103	153000	17130	2300	932400	Dietas	1000	3000	2311,92
1104	153000	17130	2301	932400	Locomoción y gastos de viaje	14000	17325	16398,65
1105	153000	17130	6050	932400	Mobiliario y equipo	2000	2000	0
1106	154000	17220	1200	932200	Retribuciones del personal fijo	577661	583680,52	583680,52
1107	154000	17220	1210	932200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30145	26214,91	26214,15
1108	154000	17220	1211	932200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	91837	62170,96	62170,96
1109	154000	17220	2120	932200	Reparación y mantenimiento de oficina	3003	3003	846,89
1110	154000	17220	2200	932200	Material de oficina	13000	13000	8841,34
1111	154000	17220	2269	932200	Gastos diversos	1000	1000	34,29
1112	154000	17220	2269	932203	Gestión de información para uso propio	8000	8000	7917,87
1113	154000	17220	2269	932202	Servicios de explotación y difusión	4900	4900	4900
1114	154000	17220	2269	932204	Suministro de información a clientes	16000	16000	16000
1115	154000	17220	2273	932202	Gestión y operación de sistemas	43000	43000	42999,87
1116	154000	17220	2273	467900	Mantenimiento correctivo de aplicaciones	40000	40000	39999,89
1117	154000	17220	2273	932200	Servicios informáticos de producción	50000	50000	49999,99
1118	154000	17220	2273	932203	Soporte técnico y funcional	23000	23000	22999,99
1119	154000	17220	2279	932200	Gestión del proyecto	24000	24000	23941,08
1120	154000	17220	2300	932200	Dietas	1000	1000	186,62
1121	154000	17220	2301	932200	Locomoción y gastos de viaje	7000	7000	2810,74
1122	154000	17220	2339	932200	Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación	20000	34563	34562,52
1123	154000	17220	3509	932200	Comisiones bancarias de cobros	500	500	0
1124	154000	17220	6050	932200	Mobiliario y equipo de oficina	1000	1000	0
1125	154000	17220	6090	467904	Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras	97000	97000	97000
1126	154000	17220	6090	467903	Desarrollo evolutivo de aplicaciones informáticas	210000	210000	209999,93
1127	154001	17221	2273	932200	Grabación de transmisiones DIGIT para el Registro	53000	53000	52999,99
1128	154001	17221	2273	932202	Grabación de transmisiones en papel para el Registro	500	500	373,81
1129	154001	17221	2279	932202	Análisis y tratamiento de expedientes de mantenimiento del Registro	243000	243000	243000
1130	154001	17221	2279	932205	Archivo en soporte papel	7000	7000	7000
1131	154001	17221	2279	932200	Asistencia al mantenimiento del Registro	83000	83000	82999,99
1132	154001	17221	2279	932204	Incorporación de cambios alfanuméricos por mantenimiento	151000	151000	151000
1133	154001	17221	2279	932203	Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento	293000	293000	292999,98
1134	154001	17221	6090	467904	Incorporación de datos al Archivo Documental	12000	12000	12000
1135	154001	17221	6090	467902	Recuperación e informatización del Archivo Histórico	20000	20000	19999,99
1136	154001	17221	6090	467900	Trabajos para ponencias y valoraciones especiales	18000	18000	18000
1137	154002	17222	2273	932200	Grabación masiva de datos para tasación	91500	91500	91499,99
1138	154002	17222	6090	467902	Encuestas y estudios de mercado	142000	142000	141982,64
1139	155000	17140	1200	932100	Retribuciones del personal fijo	122496	124048,46	124048,46
1140	155000	17140	1210	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
1141	155000	17140	1211	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
1142	155000	17140	2200	932100	Material de oficina	2975	2975	870,6
1143	155000	17140	2266	932100	Reuniones, conferencias y cursillos	5000	5000	1254,4
1144	155000	17140	2269	932100	Gastos diversos	1615	1615	1532,48
1145	155000	17140	2279	932100	Contrataciones externas para ejecución de bienes	15000	18923	8922,49
1146	155000	17140	2300	932100	Dietas	470	470	0
1147	155000	17140	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	2550	2550	1136,43
1148	155000	17140	6059	932100	Otro mobiliario y equipo	3650	3650	0
1149	155000	17140	6092	932100	Estudios, informes y otros	5100	5100	0
1150	155001	17141	1200	932100	Retribuciones del personal fijo	194613	157474,89	157474,89
1151	155001	17141	1210	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	30743,17	30743,17
1152	155001	17141	1211	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
1153	155001	17141	2200	932100	Material de oficina	3230	4516	1755,09
1154	155001	17141	2269	932100	Otros gastos diversos	1275	1275	0
1155	155001	17141	2272	932100	Servicios de gestión de cobros y notificaciones	27000	21301	11944,1
1156	155001	17141	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	1530	1530	0
1157	155002	17143	1200	932100	Retribuciones del personal fijo	180409	154893,21	154892,41
1158	155002	17143	1210	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	15792,33	15791,28
1159	155002	17143	1211	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	33973	30651,51	30651,51
1160	155002	17143	2200	932100	Material de oficina	8160	8860	4358,38
1161	155002	17143	2272	932103	Anotaciones de embargos (honorarios de registros, tasas de embargos y otros)	14700	20700	18711,95
1162	155002	17143	2272	932102	Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados	13000	13000	345,44
1163	155002	17143	2272	932100	Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares	578000	600990	595652,48
1164	155002	17143	2279	932100	Otros servicios. Subastas	25000	19000	3617,7
1165	155002	17143	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	3145	2445	244,38
1166	155003	17144	1200	932100	Retribuciones del personal fijo	95970	94466,9	94466,9
1167	155003	17144	1210	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	2548,95	2547,95
1168	155003	17144	1211	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
1169	155003	17144	2200	932100	Material de oficina	2720	2720	816,12
1170	155003	17144	2269	932100	Otros gastos diversos	2125	2125	300
1171	155003	17144	2272	932103	Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales	15000	11725	0
1172	155003	17144	2272	932102	Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)	11000	14275	14272,44
1173	155003	17144	2272	932100	Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares	233000	226500	226407,14
1174	155003	17144	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	2635	2635	0
1175	155003	17144	3501	932100	Intereses por demora en devoluciones de impuestos e ingresos tributarios indebidos	100000	628646	628597,8
1176	155004	17142	1200	932100	Retribuciones del personal fijo	163825	162084,83	162084,83
1177	155004	17142	1210	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
1178	155004	17142	1211	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
1179	155004	17142	2200	932100	Material de oficina	3230	3230	1003,81
1180	155004	17142	2263	932100	Gastos por contenciosos en materia tributaria	26350	27050	22010,42
1181	155004	17142	2269	932100	Otros gastos diversos	1190	1190	787,27
1182	155004	17142	2272	932100	Servicios de gestión de cobros y notificaciones	91500	74800	74285,04
1183	155004	17142	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	1445	1445	0
1184	156000	17230	1200	932100	Retribuciones del personal fijo	1560699	1493675,62	1493675,62
1185	156000	17230	1210	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	65464	94126,68	94125,98
1186	156000	17230	1211	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
1187	156000	17231	2150	932100	Mantenimiento de mobiliario diverso	8000	8000	7491,94
1188	156000	17232	2150	932100	Mantenimiento de mobiliario diverso	8000	8000	7952,25
1189	156000	17233	2150	932100	Mantenimiento de mobiliario diverso	2000	2000	125,08
1190	156000	17231	2200	932102	Gastos de oficina	4000	4000	1487,17
1191	156000	17232	2200	932100	Gastos de oficina	6000	6000	5302,9
1192	156000	17233	2200	932100	Gastos de oficina	2000	2000	1666,54
1193	156000	17231	2200	932100	Impresos y material diverso	34000	34000	24389,7
1194	156000	17230	2202	932100	Suscripciones, libros y programas	3000	3000	2981,27
1195	156000	17230	2220	932100	Comunicaciones: telefonía fija	32737	7737	4542,96
1196	156000	17232	2220	932100	Otras comunicaciones: transmisión de datos	66000	66000	21403,75
1197	156000	17230	2262	932100	Propaganda y publicidad	12000	12000	0
1198	156000	17230	2264	932100	Gastos de comunidad	4000	3110	2083,48
1199	156000	17230	2266	932100	Conferencias y cursillos	3000	3000	300
1200	156000	17232	2269	932100	Gastos diversos	8000	8000	7632,54
1201	156000	17233	2269	932100	Gastos diversos	8000	8000	6831,3
1202	156000	17232	2271	932100	Servicio de limpieza y aseo	59000	59000	58107,79
1203	156000	17231	2274	932100	Vigilancia y servicios de seguridad	45263	45263	44808,48
1204	156000	17230	2279	932100	Contrataciones externas	21000	16293	15973,13
1205	156000	17231	2279	932102	Contrataciones externas	15000	15000	12378,31
1206	156000	17232	2279	932102	Contrataciones externas	17000	17000	16211,12
1207	156000	17232	2279	932100	Servicios de atención telefónica y otros	310000	307000	301004,98
1208	156000	17231	2279	932100	Trabajos realizados por terceros	120000	110000	56944,98
1209	156000	17230	2280	932100	Energía eléctrica y agua	44800	44800	41845,78
1210	156000	17230	2300	932100	Dietas	500	500	138,32
1211	156000	17230	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	5000	5890	4004,33
1212	156000	17230	6050	932100	Mobiliario y equipo de oficina	13000	13000	4534,54
1213	156001	17210	1200	932100	Retribuciones del personal fijo	1999736	1725757,79	1725757,79
1214	156001	17210	1210	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19518	41009,06	41009,06
1215	156001	17210	1211	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	33974	49449,17	49449,17
1216	156001	17210	1221	932100	Retribuciones del personal temporal contratado para campañas	172694	204907,97	204907,97
1217	156001	17210	2020	932100	Alquileres de oficinas	170000	170000	165511,69
1218	156001	17210	2150	932100	Mantenimiento de mobiliario diverso	1700	1700	561,09
1219	156001	17210	2200	932100	Impresos del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio	18000	18000	17228
1220	156001	17210	2200	932102	Material de oficina	25000	25000	20889,3
1221	156001	17210	2220	932100	Envíos de propuestas y otras comunicaciones	80000	80000	69828,61
1222	156001	17210	2224	932100	Comunicaciones para la campaña del IRPF	3000	3000	2207,72
1223	156001	17210	2230	932100	Gastos de transporte	2500	2500	1889,01
1224	156001	17210	2262	932100	Publicidad	117000	117000	114601,07
1225	156001	17210	2269	932100	Cursos de formación de colaboradores para la campaña del IRPF	50000	45800	25708,92
1226	156001	17210	2269	932102	Gastos diversos	30000	26825	24046,07
1227	156001	17210	2269	932103	Notificaciones personales	480000	603982,96	600716,41
1228	156001	17210	2271	932100	Servicio de limpieza y aseo	17000	17000	16922,98
1229	156001	17210	2274	932100	Vigilancia y servicios de seguridad	35000	35175	35171,92
1230	156001	17210	2279	932103	Otros servicios a la Campaña del IRPF	130000	122636	87765,86
1231	156001	17210	2280	932100	Energía eléctrica y agua	25800	25800	21227,31
1232	156001	17210	2300	932100	Dietas	100	100	0
1233	156001	17210	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	3000	3000	1774,14
1234	160000	16100	2269	941100	Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias	1	1	0
1235	160000	16100	4000	941100	Aportación al Estado	523408458	515623009,25	498105650
1236	211000	20000	1000	922100	Retribuciones de altos cargos	64544	32619,39	32618,61
1237	211000	21000	1000	922100	Retribuciones de altos cargos	55303	57021,2	55302,66
1238	211000	20000	1100	922100	Retribuciones del personal eventual	109858	55118,96	55118,96
1239	211000	20100	1200	922100	Retribuciones del personal fijo	357633	252611,32	252611,32
1240	211000	20100	1210	922100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	55386	68296,34	68292,22
1241	211000	20100	1211	922100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
1242	211000	20100	1220	922100	Retribuciones del personal contratado temporal	10000	0	0
1243	211000	20100	1250	922100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	21000	192,87	192,87
1244	211000	20100	1400	922100	Retribuciones personales	307863	273989,76	273989,76
1245	211000	20100	1600	922100	Seguridad social	332001	297927,63	297927,63
1246	211000	20100	1702	922100	Horas extraordinarias	1000	0	0
1247	211000	20100	2120	922100	Reparación y conservación de edificios y otras construcciones	5850	5850	3549,32
1248	211000	20100	2150	922100	Conservación de mobiliario y otros enseres	3725	3725	2195,72
1249	211000	20100	2200	922100	Gastos de oficina y material	23890	23890	15955,12
1250	211000	21000	2202	922100	Suscripciones y libros	33220	31367,39	24949,9
1251	211000	21000	2261	922100	Gastos de representación	4200	3493,95	1870,02
1252	211000	20000	2261	922100	Gastos de representación de la Sra. Consejera y Gabinete	5000	5000	3681,72
1253	211000	21000	2262	922100	Información y publicidad	4550	4550	0
1254	211000	20100	2264	922100	Gastos de funcionamiento de edificios	62354	64206,61	48706,61
1255	211000	21000	2266	922100	Asistencia a cursos de formación, reuniones, congresos y foros internacionales	15150	13395	395
1256	211000	21000	2266	922102	Organización de cursos de formación, reuniones y congresos	3850	3850	283,32
1257	211000	20100	2269	922100	Otros gastos diversos	5960	5960	5391,57
1258	211000	20000	2269	922100	Otros gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	1000	1000	377,6
1259	211000	20100	2271	922100	Servicios de limpieza y aseo	62215	62215	59210,84
1260	211000	21500	2273	922103	Asistencia técnica segundo nivel	64971	64971	63883,3
1261	211000	21500	2273	922100	Mantenimiento informático y soporte primer nivel	34604	34604	33530,21
1262	211000	21500	2273	922102	Operación y nivel de servicio SAP	35000	35000	34999,99
1263	211000	20100	2274	922100	Servicios de seguridad y vigilancia	37500	37500	37382,85
1264	211000	21000	2279	922100	Servicios de profesionales	3210	3210	2466,2
1265	211000	20100	2280	922100	Energía eléctrica, agua y gas	25748	25748	19907,94
1266	211000	21000	2300	922100	Dietas	3050	3050	185,68
1267	211000	20000	2301	922100	Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	3000	3000	0
1268	211000	21000	2301	922100	Locomoción y gastos de viaje	41575	41575	30962,13
1269	211000	21000	2400	922100	Publicaciones y encuadernaciones	8280	8280	374,4
1270	211000	20100	4809	922102	Ejecución de sentencias	1	2869,53	2869,53
1271	211000	20100	4809	922100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1	1	0
1272	211000	21000	4819	922400	Transferencias a instituciones sin ánimo de lucro. Estudios jurídico-económicos	1	1	0
1273	211000	21000	6020	922100	Edificios	14960	14960	0
1274	211000	21000	6031	922100	Telefonía, comunicaciones y otras instalaciones	3500	3092,52	493,39
1275	211000	21000	6050	922100	Mobiliario y equipos de oficina	2305	2305	0
1276	211000	21000	6059	922100	Otro mobiliario y equipo	1975	1975	0
1277	211000	21500	6060	922100	Equipamiento informático	9105	10194,46	4577,21
1278	211000	21500	6090	922102	Desarrollo evolutivo de SAP-GPI	20000	18910,54	20811,84
1279	211000	21500	6090	922100	Procesos de información	40080	40080	36870,62
1280	211000	21000	7609	456300	(**) Colaboración con los municipios para la adecuación del parque natural de Ezcaba	60000	60000	0
1281	211001	21500	1200	467900	Retribuciones del personal fijo	152418	101202,09	101202,09
1282	211001	21500	1210	467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
1283	211001	21500	1211	467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
1284	211001	21500	2262	467900	Publicidad y divulgación Infolocal y otros	4550	4550	1635,48
1285	211001	21500	2273	467900	Desarrollo de la administración electrónica	4970	10035,6	10035,6
1286	211001	21500	2273	467902	Mantenimiento y soportes del sistema de información	25450	25450	23708,16
1287	211001	21500	2276	467900	Estudios y trabajos técnicos	14227	9161,4	8214,11
1288	211001	21500	4409	467900	Plataforma Infolocal. Convenio con ANIMSA	560824	633996	631596,81
1289	211001	21500	7409	467900	Plataforma Infolocal. Convenio con ANIMSA	25000	25000	0
1290	211002	21400	1200	922300	Retribuciones del personal fijo	126790	125562,02	125562,02
1291	211002	21400	1210	922300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	20538,3	20538,3
1292	211002	21400	1211	922300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30145	4396,8	4396,04
1293	211002	21400	2330	922300	Gratificaciones a tribunales de oposiciones	4090	4090	753,04
1294	211002	21400	4609	456200	Consorcio de tratamiento de residuos: apoyo funcionamiento	500000	500000	500000
1295	211002	21400	4609	942400	Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los entes locales	18500	18500	0
1296	211002	21400	7609	456200	Consorcio de tratamiento de residuos o entidades consorciadas: implantación y establecimiento	500000	500000	455302,47
1297	211002	21400	7609	942400	Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los entes locales	21500	21500	0
1298	211003	21000	1200	922200	Retribuciones del personal fijo	167211	188739,28	188739,28
1299	211003	21000	1210	922200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
1300	211003	21000	1211	922200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
1301	211003	21000	4609	942500	(**) Implementación y ejecución Plan de Desarrollo Socioeconómico-Convenio con el Ayuntamiento de Olite	30000	30000	0
1302	211003	21000	4609	942300	Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales	1750000	1150000	1110562,29
1303	211003	21000	4609	456100	Convenio con los Ayuntamientos de Cadreita y Villafranca: financiación servicio de agua	32000	32000	0
1304	211003	21000	4609	922200	Seguros de accidentes de corporativos y secretarios de entes locales	30000	30000	29956,13
1305	211003	21000	7609	261600	(**) Actuaciones especiales en edificios, calles y caminos e instalaciones municipales	981645	981645	789296,7
1306	211003	21000	7609	45A200	(**) Convenio con el Ayuntamiento de Pueyo para el arreglo de caminos	50000	50000	50000
1307	211003	21000	7609	922202	Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón	7238	7238	0
1308	211004	21200	1200	922400	Retribuciones del personal fijo	343304	294035,37	294035,37
1309	211004	21200	1210	922400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	96159	114871,46	114871,46
1310	211004	21200	1211	922400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
1311	211004	21200	2279	922400	Programa de gestión económico-financiero	7210	7210	5541,2
1312	211004	21200	4609	942200	Participación de ayuntamientos en impuestos no concertados con el Estado	685000	725569,99	725569,99
1313	211004	21200	4609	942202	Participación en ingresos por tasas de Telefónica	2192000	2192000	1963004,74
1314	211004	21200	4609	922300	Sueldos y salarios del personal sanitario municipal	74890	74890	4372,54
1315	212001	21300	1200	942200	Retribuciones del personal fijo	424374	404428,67	404428,67
1316	212001	21300	1210	942200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
1317	212001	21300	1211	942200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
1318	212001	21310	7600	456103	Abastecimiento de agua en alta (RE)	0	200948,14	0
1319	212001	21310	7600	456102	Abastecimiento en alta no incluido en planes directores (RG)	120000	38815	444,33
1320	212001	21320	7600	459100	Alumbrado público (RE)	450000	1148229,26	440925,01
1321	212001	21320	7600	459102	Alumbrado público (RG)	1600000	2696846,14	1613806,71
1322	212001	21320	7600	45A200	Caminos locales (RG)	1050000	1134634,7	405963,54
1323	212001	21320	7600	45B100	Cementerios (RG)	989436	883585,86	202111,41
1324	212001	21320	7600	261607	Edificios municipales (RE)	450000	608307,56	166370,67
1325	212001	21320	7600	261603	Edificios municipales (RG)	1850000	2062002,68	1207337,54
1326	212001	21320	7600	261606	Pavimentación sin redes (RE)	850000	1646064,28	65153,95
1327	212001	21320	7600	261605	Pavimentaciones con redes (RE)	2100000	2100000	368554,37
1328	212001	21320	7600	261600	Pavimentaciones con redes (RG)	9200000	9200000	1247144,97
1329	212001	21320	7600	261604	Pavimentaciones sin redes (RG)	3150000	4809584	2275525,17
1330	212001	21310	7600	456100	Plan director de abastecimiento en alta	10870100	12347616,56	886268,45
1331	212001	21300	7600	456102	Plan director de depuración y saneamiento de ríos	3197360	1995132,34	840331,79
1332	212001	21320	7600	456202	Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida	2900000	2900000	978607,29
1333	212001	21320	7600	456200	Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento	3795000	3795000	20256,87
1334	212001	21300	7600	942402	Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas	0	146016,81	5919,48
1335	212001	21300	7600	942400	Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012	4500000	4500000	633957,81
1336	212001	21300	7600	456100	Plan Navarra 2012-66. Plan director de depuración y saneamiento de ríos	1414640	2616867,66	858024,36
1337	212001	21310	7600	942400	Realización de estudios para el plan de inversiones	128000	0	0
1338	212001	21320	7600	456102	Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE)	1112715	181743,78	65561,78
1339	212001	21320	7600	456100	Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG)	6737285	6737285	1267409,84
1340	212001	21320	7600	456203	Residuos específicos	278000	202720,18	67870,92
1341	212001	21320	7600	261602	Urbanización de travesías	2300000	1092617,9	43083,14
1342	212002	21200	1200	942200	Retribuciones del personal fijo	126532	148126,77	148126,77
1343	212002	21200	1210	942200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
1344	212002	21200	1211	942200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30145	5186,87	5186,11
1345	212002	21200	4600	942202	Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos	382835	382835	372821,23
1346	212002	21200	4600	942203	Carta de capitalidad de la ciudad de Pamplona	22929127	22929127	22329390,71
1347	212002	21200	4600	942204	Compensación a ayuntamientos por corporativos	5381719	5225961,17	5225961,17
1348	212002	21200	4600	942200	Fondo general de transferencias corrientes	167686504	167842261,83	163452011,89
1349	300000	30000	1000	261100	Retribuciones de altos cargos	21671	0	0
1350	300000	30000	1100	261100	Retribuciones del personal eventual	58384	29326,56	29326,48
1351	300000	30100	1200	261100	Retribuciones del personal fijo	401481	334368,02	334368,02
1352	300000	30100	1210	261100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	55386	71067,32	71067,32
1353	300000	30100	1211	261100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	22266	38029,5	38029,24
1354	300000	30100	1220	261100	Retribuciones del personal contratado temporal	10000	0	0
1355	300000	30000	1250	261100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	25000	0	0
1356	300000	30100	1400	261100	Retribuciones personales	356761	341312,03	341312,03
1357	300000	30100	1600	261100	Seguridad social	393001	378686,72	378686,72
1358	300000	30100	1702	261100	Horas extraordinarias	7000	1061	1061
1359	300000	30120	2020	261100	Alquiler de locales	18000	18000	0
1360	300000	30120	2120	261100	Reparación y mantenimiento de locales de oficina	40000	40000	242,63
1361	300000	30120	2150	261100	Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina	10000	10000	397,91
1362	300000	30120	2160	261102	Mantenimiento hardware	3804	3700,28	3697,29
1363	300000	30120	2160	261100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	5000	5000	0
1364	300000	30120	2200	261100	Material de oficina no inventariable	30000	34407	23703,59
1365	300000	30120	2202	261100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5000	5548,43	3859,31
1366	300000	30000	2261	261100	Gastos diversos de la Sra. Consejera	5000	5000	1035,53
1367	300000	30120	2262	261100	Gastos de publicidad	30000	25272,08	16901,67
1368	300000	30120	2264	261100	Gastos de comunidad	35000	35000	28277,04
1369	300000	30120	2266	261100	Formación del personal	10000	10000	125
1370	300000	30120	2269	261102	Gastos diversos	73000	57432,12	21333,79
1371	300000	30120	2269	261103	Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	10000	7999,95	1167,48
1372	300000	30120	2271	261100	Limpieza	82000	79695,14	65146,46
1373	300000	30120	2273	261102	Asistencia informática	64767	71408,03	71407,67
1374	300000	30120	2273	261100	Servicios informáticos	28946	28270,71	28270,71
1375	300000	30100	2276	261100	Estudios y trabajos técnicos	10000	10000	3495,4
1376	300000	30120	2280	261100	Energía eléctrica, agua y gas	30000	28678	24736,18
1377	300000	30120	2300	261100	Dietas	3000	1844,7	344,7
1378	300000	30000	2301	261100	Gastos de viaje de la Sra. Consejera	3000	3000	0
1379	300000	30120	2301	261100	Locomoción y gastos de viaje	15000	16459,07	14179,52
1380	300000	30100	2339	261100	Gastos del Consejo Social de Política Territorial	5000	3450	3450
1381	300000	30100	4809	261100	Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1000	8240,18	8240,18
1382	300000	30120	4819	261100	Colaboración en congresos y jornadas	20000	20000	0
1383	300000	30100	6001	261100	Expropiaciones urbanísticas y compra de terrenos para fines urbanísticos y medioambientales	1000	1000	0
1384	300000	30120	6020	261100	Adecuación de locales	20000	20000	638,84
1385	300000	30120	6050	261100	Mobiliario y equipo de oficina	20000	19436,73	1532,95
1386	300000	30120	6054	261100	Equipos técnicos	30000	30000	918,04
1387	300000	30120	6060	261100	Compra de equipos informáticos	50000	50000	21326,91
1388	300000	30120	6090	261100	Aplicaciones informáticas	84400	169301,29	169279,78
1389	300000	30100	7800	261400	(**) Aplicación ley de accesibilidad universal y diseño para todas las personas	100000	100000	0
1390	310000	32000	1000	261700	Retribuciones de altos cargos	55303	55303	55302,66
1391	310000	32000	1200	261700	Retribuciones del personal fijo	23325	34418,71	34418,12
1392	310000	32100	1200	261700	Retribuciones del personal fijo	637415	556262,23	556262,23
1393	310000	32000	1210	261700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	6506,4	6505,39
1394	310000	32100	1210	261700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	35870,68	35869,66
1395	310000	32000	1211	261700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
1396	310000	32100	1211	261700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
1397	310000	32100	2276	261700	Estudios y trabajos técnicos	428878	470971,76	393582,91
1398	310000	32100	2276	261702	Programas de inspección urbanística	75000	62030,87	61476,59
1399	310000	32000	4309	452100	Fundación Itoiz-Canal de Navarra	84400	0	0
1400	310000	32000	4309	452102	Fundación Valle de Erro-Roncesvalles	50000	0	0
1401	310000	32100	4400	261703	Subvención a NASURSA por la red oficinas de apoyo a EELL	619000	485217,46	451517,46
1402	310000	32100	4400	261702	Subvención a NASURSA. Observatorio Territorial de Navarra	300000	299214,06	299214,06
1403	310000	32100	6091	261700	Sistema de información territorial urbanístico	350800	349228,9	348398,93
1404	310000	32100	6092	261700	Planeamiento territorial	250000	165092,9	99771,08
1405	310000	32000	7300	452100	Fundación Yesa	200000	132150	0
1406	310000	32000	7309	452100	Fundación Itoiz-Canal de Navarra	350000	287060	0
1407	310000	32000	7309	452102	Fundación Valle de Erro-Roncesvalles	200000	165190	0
1408	310000	32100	7400	261702	Plan Navarra 2012-68. Subvención a NASURSA para el Plan del Pirineo	1705000	1455000	1453881,57
1409	310000	32100	7609	261702	Cooperación interadministrativa	1120000	1021751,8	929217,73
1410	320000	32200	1200	261200	Retribuciones del personal fijo	775950	754215,67	754215,67
1411	320000	32200	1210	261200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19517	0,86	0
1412	320000	32200	1211	261200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	5114,38	5114,38
1413	320000	32200	2269	261100	Gastos de notaría y registros	5000	233,45	233,45
1414	320000	32200	2269	261500	Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda	250000	134676,55	134676,55
1415	320000	32200	2276	261200	Asistencia tanteo y retracto	200000	80000	60008,19
1416	320000	32200	2276	261100	Estudios y trabajos técnicos	400000	164001,31	157667,94
1417	320000	32200	2276	261400	Gestión de la bolsa de alquiler	300000	299899,36	299899,36
1418	320000	32200	2276	261102	Implementación del Censo de Vivienda	200000	199800,43	199800,43
1419	320000	32200	4400	261400	Compensación a VINSA del déficit de bolsa de alquiler. Artículo 100.3 Decreto Foral 4/2006	400000	400000	400000
1420	320000	32200	4459	261400	Subvenciones a oficinas de rehabilitación	1070000	919702	915101,75
1421	320000	32200	4809	261400	Subvenciones para arrendatarios de vivienda	5000000	5000000	4999148,35
1422	320000	32200	6000	261200	Adquisición y promoción de suelo y edificación	100000	347470	347470
1423	320000	32200	6020	261500	Reparación del parque público de vivienda	55005	10005	5900
1424	320000	32200	7609	261400	Subvenciones para actuaciones protegibles de viviendas de entes públicos	30000	0	0
1425	320000	32200	7800	261408	Subvenciones anticrisis rehabilitación vivienda PDRS	1006000	1006000	0
1426	320000	32200	7800	261402	Subvenciones para bioclimatismo y certificaciones energéticas en vivienda	1500000	1483627,65	1483627,65
1427	320000	32200	7800	261400	Subvenciones, subsidios y medidas anticrisis para actuaciones en vivienda	52769000	53754559,06	53754500,99
1428	400000	40000	1000	321100	Retribuciones de altos cargos	21671	32099,02	32098,1
1429	400000	41000	1000	321100	Retribuciones de altos cargos	55303	55253,78	55154,01
1430	400000	42000	1000	321100	Retribuciones de altos cargos	55303	55303	53370,03
1431	400000	40000	1100	321100	Retribuciones del personal eventual	27261	66566,99	66566,23
1432	400000	40001	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	76161	90474,02	90474,02
1433	400000	40100	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	799077	863229,69	863229,69
1434	400000	41000	1200	322000	Retribuciones del personal fijo	210173504	203782581,15	203748132,93
1435	400000	42000	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	23325	94594,09	94594,09
1436	400000	41000	1200	322E00	Retribuciones del personal fijo de formación profesional. Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra	0	2372476,42	2372476,42
1437	400000	40100	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	167949	101831,52	101831,52
1438	400000	41000	1210	322000	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	2263170	4703316,34	4703316,34
1439	400000	40100	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	79301	80294,24	80294,24
1440	400000	41000	1211	322000	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	4202038	3763071,93	3762028,12
1441	400000	41000	1220	322000	Retribuciones del personal contratado temporal	46223777	43424955,61	43401948,49
1442	400000	41000	1220	322E00	Retribuciones del personal contratado temporal de formación profesional. Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra	0	1674824,16	1674824,16
1443	400000	41000	1221	322000	Retribuciones del personal temporal contratado para campañas	101544	120968,62	120968,62
1444	400000	41000	1250	322000	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	6765863	12195022,65	12142260,83
1445	400000	41000	1400	322000	Retribuciones personales	38168080	36906773,3	36862290,96
1446	400000	41000	1600	322000	Seguridad social	34178242	33472489,26	33472489,26
1447	400000	41000	1600	322E00	Seguridad Social del personal de formación profesional. Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra	0	697767,86	697767,86
1448	400000	41000	1702	322000	Horas extraordinarias	60000	60000	55905,75
1449	400000	41000	1703	322000	Remuneración por trabajo en días festivos	3000	3000	78,54
1450	400000	41000	1705	322000	Complemento por trabajo en turnos de noche	30000	30000	14311,8
1451	400000	41000	1709	322000	Pago de Convenio a Comunidades de Religiosos	104537	104537	79536,84
1452	400000	41000	1800	322002	Indemnización por jubilaciones LOE	3000000	4540315,95	4540315,95
1453	400000	41000	1800	322000	Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros	1	1	0
1454	400000	41000	1810	322000	Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	250000	371839,38	371260,6
1455	400000	41000	1820	322000	Retribuciones por ejecución de sentencias y otras indemnizaciones	1	83517,54	83515,97
1456	400000	40000	2160	321100	Mantenimiento de hardware	19481	19481	18937,34
1457	400000	41000	2200	321100	Material de oficina	70000	70000	68898,49
1458	400000	41000	2202	321100	Suscripción y adquisición de publicaciones	12435	12435	9157,36
1459	400000	41000	2220	321100	Comunicaciones	93341	93341	55768,13
1460	400000	41000	2249	321100	Seguro de accidentes individual en el trabajo y responsabilidad general del personal	17071	17071	16944,32
1461	400000	40000	2261	321100	Gastos diversos del Sr. Consejero	5464	5464	2349,97
1462	400000	41000	2262	321100	Publicidad	58282	72982	45300,81
1463	400000	40100	2263	321100	Ejecución de sentencias	3310	3310	2051,24
1464	400000	41000	2266	321100	Conferencias, cursillos y reuniones	678	678	130
1465	400000	41000	2269	321100	Gastos diversos	45186	44586	16579,53
1466	400000	40000	2273	321102	Asistencia técnica segundo nivel	26970	26970	26519,02
1467	400000	42000	2273	321100	Plan de modernización DGOCI	27446	20198,26	9963,5
1468	400000	40000	2273	321100	Servicio CAU. Soporte de primer nivel	120190	120190	117388,98
1469	400000	41000	2300	321100	Dietas del personal funcionario y contratado	30836	31436	29890,28
1470	400000	40000	2301	321100	Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete	4521	4521	1123,6
1471	400000	42000	2301	321100	Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	143718	143718	124554,23
1472	400000	41000	4400	321100	Transferencias al Planetario de Pamplona, S.A.	564842	564842	564842
1473	400000	40100	4809	321100	Indemnizaciones y ejecución de sentencias	12897	29646,12	29646,12
1474	400000	42000	6090	321100	Plan de modernización DGOCI	4500	2832	2832
1475	410000	41100	1200	322000	Retribuciones del personal fijo	368762	318144,65	318144,65
1476	410000	41100	1210	322000	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19517	32124,2	32124,2
1477	410000	41100	1211	322000	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19517	32433,97	32433,97
1478	410000	41100	2120	325100	Abono de siniestros	10	19168,32	19158,32
1479	410000	41100	2120	322000	Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios	350000	451203,97	403553,15
1480	410000	41100	2212	322002	Financiación del funcionamiento de la Ciudad de la Música	0	222000	107962,48
1481	410000	41100	2212	322000	Financiación del funcionamiento, actividades y dotación material de los centros	8352037	8288605,26	8256456,46
1482	410000	41100	2264	322000	Gastos de funcionamiento de edificios propios. Alquileres y reparación	925275	928862,62	838449,75
1483	410000	41100	2269	324200	Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar	82563	82563	82563
1484	410000	41100	2271	322000	Limpieza de los centros docentes públicos	4699039	4629039	4390246,89
1485	410000	41100	6060	325100	Equipo y material informático para el Departamento	90000	90000	48540,9
1486	410001	41800	1200	325100	Retribuciones del personal fijo	490384	497615,1	497615,1
1487	410001	41800	1210	325100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	49661	19516,14	19516,14
1488	410001	41800	1211	325100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	205931	181581,85	181581,85
1489	410001	41810	6020	325102	"Inversiones en Leiza por ""Casa Maxurrenea"""	19475	19475	19415
1490	410001	41820	6020	325100	Obras de mantenimiento en centros escolares	750000	750000	729761,83
1491	410001	41800	6020	325103	Plan Navarra 2012-18. Ciudad de la música. Conservatorio	9885687	10766378	10656547,65
1492	410001	41800	6020	325100	Plan Navarra 2012-19. Construcción de nuevos centros y obras de IES	11701979	10856979	10621187,95
1493	410001	41820	6059	325102	Pizarras digitales 6º EP Pública	260000	260000	260000
1494	410001	41820	6059	325100	Plan Navarra 2012-19. Equipamiento en centros públicos	3100000	2694309	2514195,58
1495	410001	41810	7609	325103	(**) Convenios con ayuntamientos para actuaciones prioritarias en centros de 0-3 años	215194	215194	115194
1496	410001	41810	7609	325107	(**) Patios escolares cubiertos en los centros de Educación Infantil y Primaria de Pamplona	400000	400000	237193,76
1497	410001	41810	7609	325106	Convenios con Ayuntamientos 0-3 años. Ezcároz, Lerín, San Adrián, Alsasua y Arbizu	1027459	1027459	1013485,14
1498	410001	41810	7609	325100	Obras en centros educativos de propiedad municipal	1000000	1000000	829307,69
1499	410001	41800	7609	325103	Plan Navarra 2012-20. Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares	5123286	6368286	6127754,41
1500	410001	41820	7811	325102	Pizarras digitales 6º EP Concertada	315000	315000	314000,62
1501	410002	41150	2269	322000	Gastos generales de las convocatorias de becas y subvenciones	15000	15000	10573,11
1502	410002	41140	4609	322D00	Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo	1543469	1543469	1076541,9
1503	410002	41150	4800	322D00	Ayudas a la adquisición de libros de texto y material escolar	0	1938	1938
1504	410002	41150	4800	323100	Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores	3629104	2936239,43	2408636,63
1505	410002	41150	6081	321100	Plan de gratuidad de libros de texto escolares	2622303	2023270,25	1521445,08
1506	410002	41150	7811	321100	Programa de gratuidad de libros de texto escolares	279000	848302,26	831911,85
1507	410003	41140	4811	322200	1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada	17054396	14784396	14781841,4
1508	410003	41140	4811	322100	2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada	18705260	18175260	18160087,35
1509	410003	41140	4811	322202	2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada	19305051	18625051	18589069,17
1510	410003	41140	4811	322C00	Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada	10330476	9470476	9426918,32
1511	410003	41140	4811	322D02	Centros de atención a niños desescolarizados: Granja Ilundáin, Taller Echavacoiz	993501	1073501	1051586,29
1512	410003	41140	4811	322E00	Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social	4470002	5720002	5614188,62
1513	410003	41140	4811	322E02	Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada	2751011	3051011	3045789,75
1514	410003	41140	4811	322E04	Convenio con el centro Salesianos	49110	49110	0
1515	410003	41140	4811	322400	Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada	4438151	4978151	4957024,28
1516	410003	41140	4811	322D00	Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada	39679336	41569336	41181931,28
1517	410003	41140	4811	322002	Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada	710733	690733	618111,15
1518	410003	41140	4811	322000	Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada	3865367	3565367	3448871,71
1519	410004	41150	1709	322000	Otras retribuciones variables	275000	191121	191121
1520	410004	41150	2210	324100	Comedores	3575248	3575248	3377520,03
1521	410004	41150	2230	324100	Transporte escolar	13922578	13922578	13365151,28
1522	410005	41700	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	849341	842736,52	842736,52
1523	410005	41900	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	414322	402206,01	402206,01
1524	410005	41700	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	52044	33366,34	33366,34
1525	410005	41900	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39033	31132,73	31132,73
1526	410005	41700	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	131870	127651,13	127651,13
1527	410005	41900	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39033	39032,28	39032,28
1528	410005	41700	2267	322000	Gastos de oposiciones y tribunales	100000	100000	56288,93
1529	410005	41000	2273	322000	Plan de modernización de DGIS	170000	174059,5	164342,66
1530	410005	41000	2273	321100	Servicios para sistemas SAP y otros	93729	93729	89319,32
1531	410005	41000	2301	321100	Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	294631	266607,11	258011,06
1532	410005	41700	2330	322000	Indemnización por trabajos realizados tribunales	550000	315511,13	207201,13
1533	410005	41700	4819	321100	Subvención para gastos de funcionamiento de las organizaciones sindicales	50557	50557	46911,8
1534	410005	41000	6090	321100	Desarrollo de aplicaciones	20000	0	0
1535	410005	41000	6090	322000	Plan de modernización de DGIS	100000	95885	45184,6
1536	410006	41300	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	1514970	1432301,18	1432301,18
1537	410006	41300	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39033	30113,58	30113,58
1538	410006	41300	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	0	2631,88	2631,88
1539	410006	41300	2266	321100	Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa	5000	5000	1910
1540	410006	41300	2269	321100	Documentación	1000	1000	580,24
1541	410006	41300	2276	321100	Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo	60000	60000	46735,72
1542	410006	41300	2276	321105	Evaluación del alumnado	41000	41000	40137,85
1543	410006	41300	2276	321106	Plan Moderna. Ampliación del Estudio Europeo de Competencia Lingüística	0	60000	54776,6
1544	410007	41010	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	353350	371650,02	371650,02
1545	410007	41010	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10263	0	0
1546	410007	41010	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	86812	57005,38	57005,38
1547	410007	41010	2266	321100	Actividades de formación	15000	15000	7823,96
1548	410007	41010	2269	321102	Otros gastos relativos a prevención de riesgos laborales	5000	5000	4845,35
1549	410007	41010	2269	321100	Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	165000	165000	41596,43
1550	421000	42400	1200	322900	Retribuciones del personal fijo	488074	558403,06	558403,06
1551	421000	42400	1210	322900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19517	23520,78	23520,78
1552	421000	42400	1211	322900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	0	8371,57	8371,57
1553	421000	42420	4400	322900	Centro Navarro de Autoaprendizaje de Idiomas	125000	125000	125000
1554	421001	42400	2266	322900	Formación del profesorado en vascuence	38000	38000	24115,96
1555	421001	42400	2269	322902	Actividades de promoción del vascuence	56136	56606	55751
1556	421001	42400	2269	322904	Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento	70000	50330	49566,19
1557	421001	42400	2269	322900	Programas de uso del vascuence	55750	74950	74906
1558	421002	42420	2266	322900	Cursos para la mejora del uso de lenguas extranjeras	678500	655021	636259,05
1559	421002	42420	2266	321200	Formación del profesorado en lenguas extranjeras. Programa Operativo FSE 2007-2013 Navarra	356700	345450,27	232039,39
1560	421002	42420	2279	322900	Cursos para alumnos de Secundaria y Bachillerato	220000	223600	223600
1561	421002	42420	4800	322900	Ayudas para cursos en el extranjero para el alumnado de secundaria y bachillerato	0	23100	23100
1562	421002	42420	4809	321200	Ayudas para la formación del profesorado en el extranjero. Programa Operativo FSE 2007-2013 Navarra	98000	98000	90167,6
1563	421002	42420	4809	322900	Becas a extranjeros para enseñanzas de idiomas. Programa Operativo FSE 2007-2013 Navarra	276600	276600	255173,89
1564	422000	42100	1200	322000	Retribuciones del personal fijo	380278	520615,83	520615,83
1565	422000	42100	1210	322000	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	0	15581,44	15581,44
1566	422000	42140	2269	322100	Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil	10	10	0
1567	422000	42100	2269	322000	Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad	44000	44000	4645,8
1568	422000	42100	2400	322000	Publicaciones necesarias para la planificación y desarrollo del sistema educativo	10	10	0
1569	422000	42140	4609	322100	Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años	8689895	8689895	7496664,64
1570	422000	42100	4819	324200	Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos	200001	200001	0
1571	422000	42140	6090	322000	Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo	40000	40000	0
1572	422000	42140	7609	322100	Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años. Equipamiento y reposición	323374	323374	19878,38
1573	422004	42130	2269	322700	Centros de adultos y aulas itinerantes	90694	90694	90694
1574	422004	42130	2269	322702	Gastos de los cursos en las Aulas Mentor	10	10320	10320
1575	423000	42200	1200	322400	Retribuciones del personal fijo	353605	398431,72	398431,72
1576	423000	42200	1210	322400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19517	19659,06	19659,06
1577	423000	42200	6059	322D02	Adquisición y reposición de material psicopedagógico y especializado	10000	10000	4743,68
1578	423001	42200	4809	322400	Becas y ayudas a la educación especial	251000	251000	213763,5
1579	423001	42200	4811	322400	Subvención a centros privados concertados de educación especial	39000	39000	39000
1580	423001	42200	4819	322400	(**) Subvención a la asociación ADHI	25000	25000	25000
1581	423001	42200	4819	322402	(**) Subvenciones asociaciones TDHA Navarra	50000	50000	50000
1582	423003	42230	2269	322D00	Dotación a centros públicos para inmigración y minorías culturales	147000	147000	146940,43
1583	423003	42230	2269	322000	Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales	54900	54900	48874,6
1584	423003	42230	4811	322002	Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales	413000	413000	401994,42
1585	423003	42230	4819	322002	(**) Escuela Taller Kamira	45000	45000	40711,12
1586	423003	42230	4819	322000	Subvención para actividades de integración socioeducativa	31300	31300	26770,77
1587	425000	42300	1200	321200	Retribuciones del personal fijo	72766	47920,28	47920,28
1588	425000	42310	1200	321200	Retribuciones del personal fijo	123227	100180,81	100180,81
1589	425000	42310	2212	321200	Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado	127000	127000	127000
1590	425000	42310	2266	321200	Actividades formativas del profesorado	370000	375000	304995,64
1591	425000	42310	6059	321200	Adquisición de material para actividades formativas	10	6010	5999,99
1592	425000	42300	6090	321200	Módulo SAP Formación	125000	125000	124855,84
1593	425001	42340	1200	322A00	Retribuciones del personal fijo	500130	510333,71	510333,71
1594	425001	42340	1211	322A00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	48061	62568,28	62568,28
1595	425001	42340	2160	322A00	Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual	201561	120942,12	110324,12
1596	425001	42340	2224	322A00	Sistemas de comunicaciones de datos	910000	640000	624916,35
1597	425001	42340	2266	321200	Formación a distancia del profesorado	200000	200000	187096,46
1598	425001	42340	2269	322A00	Funcionamiento de proyectos de nuevas tecnologías	90000	52100	47912,77
1599	425001	42340	2273	322A00	Servicios informáticos en la red de centros	0	84018,88	83509,02
1600	425001	42340	2279	322A00	Proyecto Integra TIC	59604	59604	54072,12
1601	425001	42340	6060	322A03	Desarrollo de aplicaciones para centros	286000	446000	445977,93
1602	425001	42340	6060	322A04	Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos	261212	341212	320250,59
1603	425001	42340	6060	322A02	Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación	20000	70000	69837,49
1604	425001	42340	6060	322A00	Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales de formación	59000	59000	56999,3
1605	425004	42350	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	392009	307282,77	307282,77
1606	425004	42350	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19517	0	0
1607	425004	42350	2269	322203	(**) Rutas literarias	45000	45000	44973,07
1608	425004	42350	2269	322D00	Ayudas a escuelas viajeras	80000	80000	79673,1
1609	425004	42350	2269	321100	Calidad	12000	17283,2	16082,4
1610	425004	42350	2269	321102	Igualdad	12000	12000	5215
1611	425004	42350	2269	322200	Organización de las Olimpiadas Matemáticas 2011	12000	12000	12000
1612	425004	42350	2269	321202	Programas de convivencia y educación en valores	30000	24716,8	9379,75
1613	425004	42350	2269	321200	Programas de innovación educativa	35000	34900	25269,28
1614	425004	42350	2269	322202	Rutas científicas	45000	45000	44035,2
1615	425004	42350	2276	322200	Catalogación IES Histórico Plaza de la Cruz	15000	15000	10974
1616	425004	42350	2279	322D00	Itinerarios culturales por Navarra	120750	120750	120700
1617	425004	42350	2400	321200	Publicaciones, estudios y experiencias educativas	23000	23000	14232,75
1618	425004	42350	4819	321200	Proyectos de innovación educativa	1	2601	2600
1619	430000	43000	1000	322300	Retribuciones de altos cargos	55303	55303	30475,92
1620	430000	43000	1200	322300	Retribuciones del personal fijo	83261	100838,66	100838,66
1621	430000	43000	2200	322300	Material de oficina	4190	10958,58	10949,24
1622	430000	43000	2202	322300	Suscripciones y libros	564	2064	1415,38
1623	430000	43000	2262	322300	Publicidad y propaganda de convocatorias y programas	16150	8951,88	2951,88
1624	430000	43000	2266	322300	Congresos, conferencias y cursos	5700	2700	0
1625	430000	43000	2269	322300	Gastos diversos	28500	28500	5898,1
1626	430000	43000	2269	322302	Organización cursos de verano	28500	22807,52	18269,26
1627	430000	43000	2300	322300	Dietas	1861	2057,12	1910,96
1628	430000	43000	2301	322300	Locomoción y gastos de viaje	24187	25612,9	24621,18
1629	430000	43000	4819	322302	Cursos de verano de las universidades navarras y de otras entidades navarras	120000	120000	120000
1630	430000	43000	6050	322300	Mobiliario de oficina	10	10	0
1631	430000	43000	6060	322300	Equipos informáticos	2850	2850	0
1632	430001	43010	2266	322500	Promoción de enseñanzas artísticas y musicales	10000	10000	6661,27
1633	430001	43010	4609	322503	Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música	223000	223000	206381,56
1634	430001	43010	4609	322502	Subvención a escuelas de música	2250000	2250000	2199999,51
1635	430001	43010	4809	322500	Ayudas para el perfeccionamiento de profesores y alumnos de música	6000	6000	1800
1636	430001	43010	4816	322500	Escuela Navarra de Teatro	50000	50000	50000
1637	431000	43100	1200	322300	Retribuciones del personal fijo	332988	343790,43	343790,43
1638	431000	43100	1210	322300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19517	23340,99	23340,99
1639	431000	43100	1211	322300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35870	22431,42	22431,42
1640	431000	43100	2212	322300	Gastos de la Red de Bases de Datos de Información Educativa, REDINED	10000	10000	10000
1641	431000	43100	2269	322300	Convenio con FECYT - EURAXESS (Red Europea de Centros de Movilidad). Plan de Actividades	10	10	0
1642	431000	43100	2269	322302	Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos	21000	21000	9737,89
1643	431000	43100	4455	322300	(**) Financiación de la UPNA: Campus de Pamplona y Tudela	60883287	60883287	56982858,81
1644	431000	43100	4455	322302	Convenio con la UPNA para el Espacio Europeo de Educación Superior	10	82122,23	82122,23
1645	431000	43100	4800	322302	Intercambios con universidades españolas: Séneca	10000	10000	340
1646	431000	43100	4800	322300	Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros	326776	321676	30568,81
1647	431000	43100	4800	322303	Transporte escolar a centros de enseñanza superior de Navarra	105000	110100	52614,21
1648	431000	43100	4812	322305	(**) Cátedra de Calidad de la UNED en Tudela	75010	75010	75010
1649	431000	43100	4812	322304	Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)	2600000	2592166,62	1471110,74
1650	431000	43100	4812	322303	"Convenio con la Universidad de Navarra ""Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro"""	100000	100000	75000
1651	431000	43100	4812	322306	Convenio con la Universidad de Navarra para el Espacio Europeo de Educación Superior	10	82325,55	82315,55
1652	431000	43100	4812	322302	Programa I3. Convenio con el Ministerio de Ciencia e Innovación	10	10	0
1653	431000	43100	4812	322300	UNED: Centros de Pamplona y Tudela	2250000	2250000	2055543,5
1654	431000	43100	4812	322307	Universidad de Navarra Campus de Excelencia	100000	100000	100000
1655	431000	43100	4812	322308	Universidad de Navarra Campus de Excelencia. Convenio con el Ministerio	10	10	0
1656	431000	43100	6001	325100	Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra	10	10	0
1657	431000	43100	7455	322300	Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Pamplona	100000	100000	0
1658	431000	43100	7455	322302	Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Tudela	100000	100000	100000
1659	431000	43100	7812	322302	(**) Universidad de Navarra. Nuevos centros de investigación y tecnología	1100000	1100000	650000
1660	431000	43100	7812	322300	Universidad de Navarra Campus de Excelencia. Convenio con el Ministerio	10	10	0
1661	431000	43100	8219	322300	Préstamo a la Universidad Pública de Navarra: Campus de Excelencia. Convenio con Ministerio de Educación	0	850000	850000
1662	433000	43300	1200	322E00	Retribuciones del personal fijo	863652	841948,46	841948,46
1663	433000	43300	1210	322E00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39033	39032,28	39032,28
1664	433000	43300	2266	321200	Perfeccionamiento y actualización del profesorado de formación profesional	108738	160917,4	107824,47
1665	433000	43300	2269	322E00	Desarrollo e innovación de la Formación Profesional	200000	209667,97	168610,91
1666	433000	43300	2269	322E02	Funcionamiento del Programa Leonardo Da Vinci y otros programas internacionales	110000	110000	34704,26
1667	433000	43300	2269	322E03	Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Formación Profesional	3000	3000	0
1668	433000	43300	4800	322E03	Premios y ayudas para formación profesional	20000	20000	9000
1669	433000	43300	4800	322E00	Programa Leonardo Da Vinci y otros programas internacionales	550000	550000	547310,77
1670	433000	43300	6059	325100	Equipamiento en centros públicos de formación profesional	700000	700000	557954,54
1671	433001	43300	2212	242100	Gastos de funcionamiento de los cursos de formación profesional	75960	75960	47097,68
1672	433001	43300	2212	242102	Gastos de funcionamiento. PCPIs ubicados fuera de los centros de FP. Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra	264934	264934	264934
1673	433001	43300	2269	322E02	Desarrollo de centros integrados y de referencia de formación profesional	70000	70000	64319,2
1674	433001	43300	2269	322E00	Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la formación profesional	70000	70000	47152,31
1675	433001	43300	2269	322E03	Procedimiento de acreditación de la competencia profesional de iniciativa estatal	0	269681,06	250000
1676	433001	43300	2276	322E00	Diseño de títulos y cualificaciones	65000	65000	64212,23
1677	433001	43300	6059	242100	Equipamiento de PCPIs. Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra	25000	25000	24888,14
1678	440000	44000	1000	334100	Retribuciones de altos cargos	55303	55303	55302,66
1679	440000	44000	1200	334100	Retribuciones del personal fijo	75824	39901,82	39901,82
1680	440000	44000	1210	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	0	13514,09	13514,09
1681	440000	44000	1211	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	47556,94	47556,94
1682	440000	44000	1220	334100	Retribuciones del personal contratado temporal	0	3878,5	3878,5
1683	440000	44000	1250	334100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	50000	22271,53	8378,19
1684	440000	44000	1400	334100	Retribuciones personales	171613	159562,88	159186,34
1685	440000	44000	1600	334100	Seguridad social	467733	279878,35	209792,48
1686	440000	44000	1705	334100	Complemento por trabajo en turnos de noche	10000	10000	2309,89
1687	440000	44000	1810	334100	Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	1	1	0
1688	440000	44000	2120	334100	Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento	42892	32892	10478,22
1689	440000	44000	2200	334100	Material de oficina	5000	5000	3812,63
1690	440000	44000	2202	334100	Suscripciones y libros	5000	4751,78	4437,37
1691	440000	44000	2220	334100	Comunicaciones postales	1500	6300	3845,88
1692	440000	44000	2266	334100	Organización de congresos y jornadas	12000	3000	1443,5
1693	440000	44000	2269	334104	Consejo Navarro del Euskera	5000	5000	4538
1694	440000	44000	2269	334102	Gastos diversos	14562	12562	3751,46
1695	440000	44000	2269	334100	Participación en exposiciones	7000	1000	619,5
1696	440000	44000	2300	334100	Dietas	2500	2500	1119,72
1697	440000	44000	2301	334100	Locomoción y gastos de viaje	13000	13000	8852,08
1698	440000	44000	4816	334100	Acuerdo con Euskaltzaindia	149000	149000	149000
1699	440000	44000	6020	334100	Obras de adecuación de locales	2000	2000	0
1700	440000	44000	6050	334100	Mobiliario y equipo de oficina	5000	5000	0
1701	440000	44000	6060	334100	Equipos informáticos	10000	10000	1051,1
1702	440001	44100	1200	334100	Retribuciones del personal fijo	121065	129590,79	129590,09
1703	440001	44100	1210	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	0	7667,06	7667,06
1704	440001	44100	1211	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19517	6845,02	6845,02
1705	440001	44100	2061	334100	Mantenimiento de licencias para la biblioteca especializada	100	348,22	348,22
1706	440001	44100	2262	334102	Campañas de la lengua vasca	70000	112200	10921,23
1707	440001	44100	2266	334100	Gastos de formación de adultos	15000	24675,17	24662,8
1708	440001	44100	2266	334102	Relaciones con grupos de vascoparlantes de fuera de Navarra	4000	0	0
1709	440001	44100	2269	324100	Programa europeo Culturas y Lenguas en el Camino de Santiago	39000	0	0
1710	440001	44100	2269	334100	Programa europeo Culturas y Lenguas en el Camino de Santiago	0	60000	51674,13
1711	440001	44100	2400	334100	Publicaciones sociolingüísticas y educativas	4000	4000	4000
1712	440001	44100	4609	334100	Programa de ayudas sobre el euskera a ayuntamientos y concejos de Navarra	163601	163601	113601
1713	440001	44100	4819	334100	Programas sobre el euskera en medios de comunicación social	230000	215000	208403,08
1714	440001	44100	4819	334102	Promoción de iniciativas culturales en euskera	30000	35000	32578,07
1715	440001	44100	4819	334103	Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación	5000	0	0
1716	440001	44100	4819	322900	Subvención a Gau-Eskolak	394381	394381	327524,07
1717	440001	44100	6081	334102	Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales	2000	2000	1282,47
1718	440001	44100	6092	334100	Toponimia de Navarra	5268	5268	4995,45
1719	440002	44200	1200	334100	Retribuciones del personal fijo	652895	708492,11	706987,64
1720	440002	44200	1210	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	0	7108,67	7056,76
1721	440002	44200	1211	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	110772	30501,66	30501,3
1722	440002	44200	2269	334102	Programas de asesoramiento a las administraciones locales y a la Administración del Estado radicada en Navarra	10000	0	0
1723	440002	44200	2276	334103	Contratación de traducciones	4900	4900	186,54
1724	440002	44200	2276	334100	Programa de análisis, estudio y evaluación de política lingüística	5000	20000	20000
1725	440002	44200	2276	334102	Realización de estudios y proyectos sociolingüísticos	15000	21000	17301,6
1726	440002	44200	2276	334104	Terminología y lingüística	8000	8000	0
1727	440002	44200	4812	334100	Programa de ayudas a la investigación y formación lingüística	15000	8000	2665
1728	440002	44200	6081	334100	Mediateca del Euskera: Fonoteca y Biblioteca del euskera	1000	16000	15000
1729	500000	50000	1000	311100	Retribuciones de altos cargos	64544	64717,49	64716,71
1730	500000	51000	1000	311100	Retribuciones de altos cargos	105803	88833,36	88833,36
1731	500000	50000	1100	311100	Retribuciones del personal eventual	109858	108453,1	108452,39
1732	500000	50100	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	408117	411783,59	411783,59
1733	500000	51000	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	139149	105190,63	105190,63
1734	500000	50100	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35870	23914,59	23914,25
1735	500000	51000	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
1736	500000	50100	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	32528	37801,29	37800,75
1737	500000	51000	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	17646,59	17645,59
1738	500000	50100	1220	311100	Retribuciones del personal contratado temporal	10000	2840,74	2840,74
1739	500000	50100	1250	311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	20000	0	0
1740	500000	50100	1400	311100	Retribuciones personales	474076	451102,07	451102,07
1741	500000	50100	1410	311100	Retribuciones carrera profesional	112833	117874,75	117874,75
1742	500000	50100	1600	311100	Seguridad social	373001	348432,25	348432,24
1743	500000	50100	1702	311100	Horas extraordinarias	1000	1411	1410,5
1744	500000	51000	2120	311100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	15000	15000	9871,44
1745	500000	51000	2160	311100	Servicio de mantenimiento del parque microinformático	2552	2552	2479,89
1746	500000	51000	2190	311100	Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles	10000	10000	9485,17
1747	500000	51000	2200	311100	Material de oficina	14000	14000	9873,28
1748	500000	51000	2202	311100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6000	6000	4402,44
1749	500000	51000	2230	311100	Gastos de transporte	7000	7000	1297,81
1750	500000	50000	2261	311100	Gastos diversos de la Sra. Consejera	8498	8498	6125,71
1751	500000	51000	2262	311102	Edición de material, prevención y publicidad (PFD)	2000	2000	1426,66
1752	500000	51000	2262	311100	Publicidad y propaganda	15000	15000	1975,73
1753	500000	51000	2263	311100	Gastos jurídico-contenciosos	2100	2630	529,72
1754	500000	51000	2266	311100	Actividades de formación	4000	4000	390
1755	500000	51000	2266	311102	Gastos de formación del Plan foral socio-sanitario	2000	2000	0
1756	500000	51000	2267	311104	Gastos de participación en tribunales	1000	1000	0
1757	500000	51000	2269	311102	Actividades de prevención específica y coordinación (PFD)	4000	4000	137,1
1758	500000	51000	2269	311100	Otros gastos diversos	29000	26718	3902,68
1759	500000	51000	2271	311100	Servicios de limpieza y aseo	59000	59532	46360,81
1760	500000	51000	2273	311100	Servicios informáticos	67560	67560	66276,96
1761	500000	51000	2274	311100	Servicios de seguridad	61000	61450	61448,73
1762	500000	51000	2279	311100	Otros trabajos realizados por terceros	2500	2500	279,06
1763	500000	51000	2279	311102	Programas de información sanitaria	15000	15000	1701,92
1764	500000	51000	2279	311103	Tareas de divulgación sobre temas de salud	6000	6000	651,7
1765	500000	51000	2280	311100	Energía eléctrica, agua y gas	17000	17000	13698,06
1766	500000	51000	2281	311100	Combustibles, lubricantes y calefacción	5130	6430	6421,28
1767	500000	51000	2284	311100	Material de limpieza y aseo	5350	4820	285,39
1768	500000	51000	2300	311100	Dietas	1700	1700	0
1769	500000	50000	2301	311100	Gastos de viaje de la Sra. Consejera	9562	9562	1566,24
1770	500000	51000	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	15000	15000	12470,21
1771	500000	51000	3509	311100	Gastos financieros	450	450	0
1772	500000	51000	4300	311200	Convenio con la Fundación Miguel Servet	500000	500000	500000
1773	500000	51000	4300	311202	Convenio con la Fundación Miguel Servet para la puesta en marcha de la ICTS imagen médica	1	300001	180137,39
1774	500000	51000	4609	311100	(**) Subvención para planes municipales contra la drogodependencia (PFD)	673545	673545	673178,96
1775	500000	51000	4809	311100	Funcionamiento de la asesoría científico-técnica	100	100	0
1776	500000	50100	4809	311100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	2400	2400	0
1777	500000	51000	4819	311103	(**) Convenio con el Club Coronario	30000	30000	30000
1778	500000	51000	4819	311102	(**) Subvención a la Fundación Pequeño Deseo	6000	6000	0
1779	500000	51000	4819	311100	(**) Subvenciones a entidades para programas de prevención comunitaria	270315	270315	270315
1780	500000	51000	6060	311100	Equipos para procesos de información	5000	5000	2717,83
1781	500000	51000	6090	311100	Aplicaciones para procesos de información	85000	85000	81915,07
1782	510000	51200	1200	313900	Retribuciones del personal fijo	50500	50500	50499,68
1783	510000	51200	1210	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
1784	510000	51200	1211	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
1785	510000	51200	2276	313900	Estudios y trabajos técnicos	9300	9300	0
1786	510000	51200	2300	313900	Dietas	740	740	53,32
1787	510000	51200	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	7500	7500	3669,47
1788	510000	51200	4609	313900	(**) Convenios para programas de prevención y promoción de la salud	251872	226000	226000
1789	510000	51200	4819	313903	(**) Convenio para programa de minorías étnicas	193500	193500	193496
1790	510000	51200	4819	313900	Convenios con ONG (SIDA)	414000	414000	414000
1791	511000	51100	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	93204	75438,61	75438,18
1792	511000	51100	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
1793	511000	51100	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	15214,21	15214,21
1794	511000	51100	2202	311100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2000	2000	168,3
1795	511000	51100	2262	311100	Publicidad y propaganda	500	500	0
1796	511000	51100	2266	311100	Reuniones, conferencias y cursillos	2000	2000	0
1797	511000	51100	2269	311100	Otros gastos diversos	2900	2900	350,05
1798	511000	51100	2276	311100	Estudios y trabajos técnicos	10000	10000	953,7
1799	511000	51100	2279	311100	Otros trabajos realizados por terceros	2000	2000	0
1800	511000	51100	2300	311100	Dietas	1000	1000	53,32
1801	511000	51100	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	4000	4000	649,42
1802	511000	51100	2400	311100	Edición de libros y publicaciones	3500	3500	274
1803	511001	51130	1200	313900	Retribuciones del personal fijo	227535	191041,64	191041,64
1804	511001	51130	1210	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19517	8241	8240,14
1805	511001	51130	1211	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	41608,5	41607,47
1806	511001	51130	2262	313900	Publicidad y propaganda	1800	1800	0
1807	511001	51130	2266	313900	Reuniones, conferencias y cursillos	2000	2000	0
1808	511001	51130	2269	313902	Gastos de farmacovigilancia	14000	14000	3946,32
1809	511001	51130	2300	313900	Dietas	1000	1000	613,18
1810	511001	51130	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	9000	11300	10981,37
1811	511002	51120	1200	313900	Retribuciones del personal fijo	47355	30065,73	30065,73
1812	511002	51120	1210	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
1813	511002	51120	1211	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
1814	511002	51120	2262	313900	Publicidad y propaganda	400	400	0
1815	511002	51120	2266	313900	Reuniones, conferencias y cursillos	1500	1500	0
1816	511002	51120	2269	313900	Otros gastos diversos	22000	22000	13476,87
1817	511002	51120	2300	313900	Dietas	500	500	0
1818	511002	51120	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	5000	5000	0
1819	511002	51120	4000	313900	Mesa redonda sobre ética y nuevos trasplantes	0	9000	8999,99
1820	511002	51120	4809	313902	(**) Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö	182360	182360	0
1821	511002	51120	4809	313903	Ayudas a familias numerosas	18000	18000	0
1822	511002	51120	4809	313900	Ayudas a familias y particulares	30000	30000	20540,23
1823	511002	51120	4819	313904	(**) Ayudas a las asociaciones de enfermos de espina bífida	30500	30500	30500
1824	511002	51120	4819	313400	Ayudas para detección y extracción de órganos	205000	189905,21	182626,12
1825	511002	51120	4819	313900	Ayudas para programas de salud	378000	378000	378000
1826	511002	51120	4819	313905	Convenio con Cruz Roja para el transporte inter-hospitalario de pacientes	186500	186500	186500
1827	511002	51120	4819	313903	Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer	89900	89900	89900
1828	511002	51120	4819	313902	Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra	532000	532000	532000
1829	511003	51110	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	209603	209603,03	209602,7
1830	511003	51110	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	40593	31605,65	31604,95
1831	511003	51110	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
1832	511003	51110	2262	311100	Publicidad y propaganda	1100	1100	0
1833	511003	51110	2266	311100	Reuniones, conferencias y cursillos	2500	2500	0
1834	511003	51110	2300	311100	Dietas	1600	1600	213,28
1835	511003	51110	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	9750	7450	5974,14
1836	512000	51300	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	172262	213974,33	213974,33
1837	512000	51300	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
1838	512000	51300	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
1839	512000	51300	2120	311100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	6000	5878,36	2911,36
1840	512000	51300	2190	311100	Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	13000	11500	6248,1
1841	512000	51300	2200	311100	Material de oficina	8000	6331,06	6186
1842	512000	51300	2266	311100	Reuniones, conferencias y cursillos	1000	1330	330
1843	512000	51300	2269	311100	Otros gastos diversos	4000	4000	2854,94
1844	512000	51300	2271	311100	Servicios de limpieza y aseo	22800	22760,58	22628,5
1845	512000	51300	2280	311100	Energía eléctrica, agua y gas	9000	7642	7642
1846	512000	51300	2281	311100	Combustibles, lubricantes y calefacción	8428	8428	8428
1847	512000	51300	2300	311100	Dietas	500	500	133,3
1848	512000	51300	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	5500	5500	3671,82
1849	512000	51300	4809	311100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1000	1000	0
1850	512000	51300	6059	311100	Mobiliario y equipos	400	400	286,8
1851	512000	51300	6060	311100	Equipos para procesos de información	5600	5600	3038,45
1852	512001	51310	1200	311200	Retribuciones del personal fijo	110369	127836,48	127836,48
1853	512001	51310	1210	311200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	37893	20678,51	20677,77
1854	512001	51310	1211	311200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
1855	512001	51310	2230	311200	Gastos de transporte	2000	1700	132,82
1856	512001	51310	2262	311200	Publicidad, propaganda y gastos de reprografía	4000	4000	3673,38
1857	512001	51310	2266	311200	Formación continuada sanitaria	105000	111000	89231,75
1858	512001	51310	2266	311204	Formación especializada en ciencias de la salud	12500	11500	3750
1859	512001	51310	2266	311203	Plan de formación de urgencias del personal sanitario	55000	55000	46705,63
1860	512001	51310	2266	311202	Programas de las comisiones de docencia	36500	36500	28155,11
1861	512001	51310	2266	311205	Tutoría de formación de especialistas	3000	3000	149,45
1862	512001	51310	2269	311202	Gastos de secretaría de formación continuada	13200	14500	14491,88
1863	512001	51310	2269	311200	Otros gastos diversos	2000	2000	1514,54
1864	512001	51310	4809	311200	(**) Becas para ampliación de estudios	240000	140000	0
1865	512001	51310	4809	311203	Ayudas para la organización de reuniones científicas	50000	600	600
1866	512001	51310	4809	311204	Convenio para la formación de matronas	64000	64000	59778,69
1867	512001	51310	4819	311200	Convenios para formación continuada	35000	35000	34970
1868	512001	51310	6054	311200	Equipos docentes	6000	6000	4941
1869	512002	51340	1200	465100	Retribuciones del personal fijo	119239	91064,59	91064,15
1870	512002	51340	1210	465100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
1871	512002	51340	1211	465100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
1872	512002	51340	2202	465100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10000	10000	1716,38
1873	512002	51340	2224	465100	Suscripción a información científica (on line)	117000	117000	113933
1874	512002	51340	2262	465100	Promoción, difusión de actividades y reprografía	1000	1000	173,46
1875	512002	51340	2269	465100	Otros gastos diversos	1000	0	0
1876	512002	51340	2276	465100	Estudios y trabajos técnicos	1000	25000	25000
1877	512002	51340	2279	465100	Distribución y encuadernación de libros y revistas	5000	4358	1209,27
1878	512002	51340	2400	465100	Edición de libros y publicaciones	24000	24000	8381,4
1879	512002	51340	4809	465100	Becas para formación de personal investigador	16501	16501	16501
1880	512002	51340	4900	465100	Proyecto MARSA CERO. Hospital español de Rosario (Argentina)	13333	13333	13333
1881	512002	51340	6092	465100	Comisiones de investigación	3000	3000	0
1882	512002	51340	6092	465102	Proyectos de investigación en ciencias de la salud	543000	519000	234999
1883	512003	51330	1200	313200	Retribuciones del personal fijo	104946	96184,29	96183,83
1884	512003	51330	1210	313200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
1885	512003	51330	1211	313200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
1886	512003	51330	2269	313203	Estadística e información sanitaria	1000	1000	258,62
1887	512003	51330	2269	313202	Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 2006-2012	1000	1000	0
1888	512003	51330	2269	313200	Otros gastos diversos	1000	1000	953,44
1889	512003	51330	2276	313200	Estudios y trabajos técnicos del Registro de Morbilidad	1000	1000	0
1890	513000	51400	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	50500	33530,7	33530,7
1891	513000	51400	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
1892	513000	51400	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
1893	513000	51400	2266	311100	Gastos de formación	5	5	0
1894	513000	51400	2276	311100	Estudios y trabajos técnicos	5	5	0
1895	514000	53000	1000	313900	Retribuciones de altos cargos	55303	55303	55302,66
1896	514000	53000	1200	313900	Retribuciones del personal fijo	1833254	1827185,58	1827185,58
1897	514000	53000	1210	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	40593	6766,09	6765,39
1898	514000	53000	1211	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	188833	167749,26	167749,26
1899	514000	53000	1220	313900	Retribuciones del personal contratado temporal	29517	45491,51	18991,51
1900	514000	53000	1250	313900	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	11000	5988,42	5988,42
1901	514000	53000	1400	313900	Retribuciones personales	408086	381090,65	381090,65
1902	514000	53000	1410	313900	Retribuciones carrera profesional	69577	73079,82	73079,82
1903	514000	53000	1600	313900	Seguridad social	529001	502456,94	502456,94
1904	514000	53000	2120	313900	Edificios y otras construcciones	33000	45995,45	39521,78
1905	514000	53000	2160	313900	Equipos informáticos y de telecomunicaciones	2000	2000	50,15
1906	514000	53000	2200	313900	Material de oficina	42000	42000	21066,23
1907	514000	53000	2202	313900	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5000	8000	6702,68
1908	514000	53000	2214	313900	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	1000	1000	0
1909	514000	53000	2215	313900	Fármacos	500	500	118,79
1910	514000	53000	2216	313900	Material sanitario de consumo	500	500	208,15
1911	514000	53000	2217	313900	Ropería sanitaria	1000	1000	807,09
1912	514000	53000	2220	313900	Servicios de telecomunicaciones	15000	15000	10410,82
1913	514000	53000	2249	313900	Primas de seguros	450	450	397,79
1914	514000	53000	2266	313900	Actividades de formación	5000	5000	913,5
1915	514000	53000	2269	313900	Otros gastos diversos	10000	10000	2446,97
1916	514000	53000	2269	313902	Plan de salud laboral de Navarra	144000	144000	34369,64
1917	514000	53000	2270	313900	Servicio de lavandería	550	550	325,38
1918	514000	53000	2271	313900	Servicios de limpieza y aseo	79000	79000	72845,39
1919	514000	53000	2273	313900	Servicios informáticos	187000	187000	175716,87
1920	514000	53000	2279	313900	Otros trabajos realizados por terceros	43000	46000	45669,92
1921	514000	53000	2280	313900	Energía eléctrica, agua y gas	63000	63000	56936,63
1922	514000	53000	2281	313900	Combustibles, lubricantes y calefacción	500	500	423,93
1923	514000	53000	2284	313900	Material de limpieza y aseo	1000	1000	495,76
1924	514000	53000	2300	313900	Dietas	2500	2500	666,5
1925	514000	53000	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	62000	56000	42755,82
1926	514000	53000	4455	313900	Convenio con la UPNA en seguridad y salud laboral	40000	40000	16500
1927	514000	53000	4809	313900	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1000	1000	0
1928	514000	53000	4819	313900	Investigación y actuaciones en salud laboral	77132	77132	77132
1929	514000	53000	4819	313904	Premios sobre salud laboral en Navarra	3000	3000	1500
1930	514000	53000	4819	313902	Proyectos de seguridad y salud en la construcción	174663	174663	174663
1931	514000	53000	4819	313903	Proyectos sobre riesgos laborales prioritarios	206205	206205	206205
1932	514000	53000	6020	313900	Obras	42000	42000	28081,14
1933	514000	53000	6059	313900	Otro mobiliario y equipo	7500	7500	3233
1934	514000	53000	6060	313900	Equipos informáticos	2500	9300	7303,81
1935	540000	52000	1000	311100	Retribuciones de altos cargos	562671	544505	544504,5
1936	540000	52000	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	2165173	1993934,49	1993934,49
1937	540000	52000	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	303892	349282,97	349282,97
1938	540000	52000	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	115956	207719,63	207719,59
1939	540000	52000	1220	311102	Retribuciones del personal contratado para lista de espera	9029170	0	0
1940	540000	52000	1220	311100	Retribuciones del personal contratado temporal	162297	212657,26	212657,26
1941	540000	52000	1250	311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	44353	18321,99	18264,26
1942	540000	52000	1400	311100	Retribuciones personales	589763	560486,37	560486,37
1943	540000	52000	1410	311100	Retribuciones carrera profesional	31780	33419,2	33419,2
1944	540000	52000	1600	311100	Seguridad social	885122	782277,23	782277,23
1945	540000	52000	1620	311102	Otras prestaciones sociales y complemento de jubilación	0	102158,64	102158,16
1946	540000	52000	1620	311100	Viajes y dietas de representantes sindicales	119185	69846,73	69846,73
1947	540000	52000	1704	311100	Complemento por realización de guardias	9582	9172,56	9172,56
1948	540000	52000	1710	311100	Complemento de productividad	19289	22086,74	22086,74
1949	540000	52000	1800	311100	Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros	1	1753893,24	1753857,26
1950	540000	52000	1810	311100	Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	1285000	2051025,37	2051025,37
1951	540000	52000	2020	311100	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	327674	321716,08	321408,81
1952	540000	52000	2120	311100	Edificios y otras construcciones	19570	28670	28262,62
1953	540000	52000	2160	311100	Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones	1446438	1455970,09	1422954,32
1954	540000	52000	2190	311100	Otro inmovilizado material	56650	56195,79	53733,09
1955	540000	52000	2200	311100	Material de oficina	15450	14512	14271,19
1956	540000	52000	2202	311100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1815	3135,97	3100,71
1957	540000	52000	2220	311100	Servicios de telecomunicaciones	139050	136944,8	112846,06
1958	540000	52000	2230	311100	Gastos de transporte	454	69,85	69,85
1959	540000	52000	2249	311100	Seguros	961000	938904	938578,01
1960	540000	52000	2262	311100	Publicidad y propaganda	1361	2204	2204
1961	540000	52000	2263	311100	Gastos jurídico-contenciosos	454	3689,56	3689,56
1962	540000	52000	2266	311100	Reuniones, conferencias y cursillos	454	2200,19	2200,19
1963	540000	52000	2267	311100	Oposiciones y pruebas selectivas	164800	46798,74	37660,25
1964	540000	52000	2269	311100	Otros gastos diversos	2723	18723	18171,69
1965	540000	52000	2271	311100	Contrato del servicio de limpieza	52095	51167,16	51167,16
1966	540000	52000	2273	311100	Renovación de licencias informáticas	308619	288686,91	266032,8
1967	540000	52000	2276	311102	(**) Convenio con la UPNA para el desarrollo e innovación en el área médico-sanitaria: innovación en tecnología social	100000	100000	99999,99
1968	540000	52000	2276	311100	Estudios y trabajos técnicos	3631	48469	48455,57
1969	540000	52000	2279	311100	Otros trabajos realizados por terceros	11345	10924	5947,2
1970	540000	52000	2279	311102	Trabajos para ICTS Nacional de Imagen Médica	1	1	0
1971	540000	52000	2280	311100	Electricidad, agua y gas	31473	32473	31442,9
1972	540000	52000	2281	311100	Combustibles, lubricantes y calefacción	27615	36730,97	36590,93
1973	540000	52000	2283	311100	Material para reparación, conservación y repuestos	858	858	0
1974	540000	52000	2284	311100	Material de limpieza	687	737	725,48
1975	540000	52000	2300	311100	Dietas	91	91	0
1976	540000	52000	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	11345	25683,38	25351,97
1977	540000	52000	2301	311102	Locomoción y gastos de viaje. ICTS Nacional de Imagen Médica	1	1	0
1978	540000	52000	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	10000	0	0
1979	540000	52000	6031	312800	Redes de comunicación y cableado de edificios	150000	150000	96353,06
1980	540000	52000	6059	312800	Equipamiento clínico para todos los centros del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	250000	215104,24	215104,24
1981	540000	52000	6059	312802	Otro mobiliario y equipo	11900	1294,38	1294,38
1982	540000	52000	6060	312800	Inversiones en sistemas de información	400000	329479,63	225819,23
1983	540000	52000	6090	312800	Inmovilizado inmaterial en tecnología	1331000	1331000	1163672,35
1984	540000	52000	6091	312800	Proyectos técnicos de todos los centros del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	22000	0	0
1985	540001	52613	1200	313900	Retribuciones del personal fijo	511129	472345,22	472345,22
1986	540001	52613	1210	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	88372	92916,23	92915,59
1987	540001	52613	1211	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35870	52013,32	52013,14
1988	540001	52613	1220	313900	Retribuciones del personal contratado temporal	48134	9539,04	9539,04
1989	540001	52613	1250	313900	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	11015	8724,21	8724,21
1990	540001	52613	1400	313900	Retribuciones personales	88282	88226,71	88226,71
1991	540001	52613	1410	313900	Retribuciones carrera profesional	31860	29811,86	29811,86
1992	540001	52613	1600	313900	Seguridad social	208749	171059,87	171059,87
1993	540001	52613	2266	313900	Actividades de formación	908	10	10
1994	540001	52613	2269	313900	Otros gastos diversos	4538	7302,22	7302,22
1995	540001	52613	2271	313900	Contrato del servicio de limpieza	15038	15326,64	15326,64
1996	540001	52613	2276	313902	Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	6807	3477,17	3477,17
1997	540001	52613	2276	313900	Evaluación de riesgos y planes de emergencia	3631	1823,1	1823,1
1998	540001	52613	2276	313903	Identificación y evaluación de materiales con amianto	0	3068	3068
1999	540001	52613	2279	313900	Mediciones ambientales específicas y realización de muestreos	16791	16784,51	16784,51
2000	540001	52613	2300	313900	Dietas	45	45	0
2001	540001	52613	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	3177	8075	7924,24
2002	540001	52613	6059	313900	Otro mobiliario y equipo	2700	2700	0
2003	540002	52205	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	498500	444993,17	444993,17
2004	540002	52205	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	61143	59031,65	58974,13
2005	540002	52205	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	44894	64409,34	64409,11
2006	540002	52205	1250	311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	582	0	0
2007	540002	52205	1400	311100	Retribuciones personales	106193	107766,7	107766,7
2008	540002	52205	1410	311100	Retribuciones carrera profesional	6998	8377,82	8377,82
2009	540002	52205	1600	311100	Seguridad social	192331	157822,41	157822,41
2010	540002	52205	2200	311100	Material de oficina	5057	5057	4782,16
2011	540002	52205	2269	311100	Gastos diversos	1665	1521,55	1376,08
2012	540002	52205	2279	311100	Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias	10618500	10669450	10669430,58
2013	540002	52205	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	0	143,45	143,45
2014	540002	52205	2500	311102	Asistencia sanitaria con la Clínica San Juan de Dios	19758850	19577391,02	19577391,02
2015	540002	52205	2500	311109	Asistencia sanitaria con la Clínica San Miguel para la reducción de listas de espera	4575114	5031676,76	5031676,76
2016	540002	52205	2500	311105	Asistencia sanitaria con la Clínica Universitaria	12230000	12210035,08	7799813,13
2017	540002	52205	2500	311100	Asistencia sanitaria en otros centros	1400000	1562614,95	1561423,12
2018	540002	52205	2500	311107	Conciertos para técnicas de reproducción asistida	900000	917616,32	917616,32
2019	540002	52205	2500	311103	Conciertos por diálisis domiciliaria	1000000	997199,28	996378,53
2020	540002	52205	2500	311104	Conciertos por oxigenoterapia	2000000	1924640,61	1924640,61
2021	540002	52205	2500	311108	Convenio de Asistencia sanitaria al personal de la Universidad de Navarra	5641668	5208843,2	5208843,2
2022	540002	52205	2500	311106	Trasplantes de órganos	4400000	4497485,65	4497485,65
2023	540002	52205	4809	311103	Asistencia dental	3000	5234	5234
2024	540002	52205	4809	311100	Desplazamientos	128000	119773,32	119773,32
2025	540002	52205	4809	311102	Dietas para desplazados	80000	67787,66	67787,66
2026	540002	52205	4809	311104	Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos	3800000	3792428,33	3770704,83
2027	540002	52205	4809	311105	Reintegros por asistencia sanitaria	39000	64776,69	64286,9
2028	540002	52205	6059	311100	Otro mobiliario y equipo	1800	1800	0
2029	540003	52206	1000	311100	Retribuciones de altos cargos	54576	54576	54575,64
2030	540003	52206	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	138665	114362,44	114362,44
2031	540003	52206	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	37744	37743,72	37743,72
2032	540003	52206	1220	311100	Retribuciones del personal contratado temporal	67867	86396,64	86396,63
2033	540003	52206	1250	311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	7341	4563,04	4563,04
2034	540003	52206	1400	311100	Retribuciones personales	39577	27579,61	27579,61
2035	540003	52206	1410	311100	Retribuciones carrera profesional	8668	5661,59	5661,59
2036	540003	52206	1600	311100	Seguridad social	64353	73372,22	73372,22
2037	540003	52206	1703	311100	Remuneración por trabajo en días festivos	3056	0	0
2038	540003	52206	2120	311100	Edificios y otras construcciones	3811	2633,17	2633,14
2039	540003	52206	2190	311100	Otro inmovilizado material	14546	12378,76	12375,91
2040	540003	52206	2200	311100	Material de oficina	3004	3559,6	3510,3
2041	540003	52206	2202	311100	Acceso a documentación biomédica	2710	2360	1431,16
2042	540003	52206	2214	311100	Instrumental y utillaje de consumo	14067	17567	15742,87
2043	540003	52206	2216	311100	Material sanitario de consumo	1501	3501	2520,04
2044	540003	52206	2269	311100	Gastos de funcionamiento de la Unidad de Investigación Biomédica	2752	5838,04	2995,98
2045	540003	52206	2271	311100	Contrato del servicio de limpieza	20559	19554,96	17925,36
2046	540003	52206	2279	311100	Otros trabajos realizados por terceros	205	1218,07	1070,04
2047	540003	52206	2286	311100	Productos químicos y de laboratorio	58566	47787,83	40658,99
2048	540003	52206	2287	311100	Gases médicos	0	5278,17	5278,17
2049	540003	52206	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	238	282,4	282,4
2050	540003	52206	6020	311100	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	7000	1633,38	1463,44
2051	540003	52206	6057	311100	Equipamiento médico	17500	24342,98	24342,98
2052	540003	52206	6059	311100	Otro mobiliario y equipo	2100	623,64	623,64
2053	541004	52203	1000	312400	Retribuciones de altos cargos	55580	102791,92	102791,92
2054	541004	52203	1200	312400	Retribuciones del personal fijo	3276278	3514904,91	3514904,91
2055	541004	52203	1210	312400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	97273	158090,61	158090,61
2056	541004	52203	1211	312400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	632116	378400,37	378400,37
2057	541004	52203	1220	312402	Retribuciones del personal contratado para lista de espera	78400	0	0
2058	541004	52203	1220	312400	Retribuciones del personal contratado temporal	231978	489709,34	489709,34
2059	541004	52203	1221	312400	Retribuciones del personal temporal contratado para campañas	378673	453510,83	453510,83
2060	541004	52203	1250	312400	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	150128	352717,92	352717,92
2061	541004	52203	1400	312400	Retribuciones personales	734414	759287,53	759287,53
2062	541004	52203	1410	312400	Retribuciones carrera profesional	265213	303360,27	303360,27
2063	541004	52203	1600	312400	Seguridad social	1107997	1256614,85	1256614,85
2064	541004	52203	1710	312400	Complemento de productividad	4470	0	0
2065	541004	52203	2120	312400	Edificios y otras construcciones	118458	65919,14	65919,14
2066	541004	52203	2190	312400	Otro inmovilizado material	7143	6389,85	6389,85
2067	541004	52203	2200	312400	Material de oficina	28049	35537,16	35537,09
2068	541004	52203	2202	312400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5900	7253,65	7253,65
2069	541004	52203	2214	312400	Instrumental y utillaje	3825	3825	3745,75
2070	541004	52203	2215	312400	Fármacos	680113	622042,75	622042,75
2071	541004	52203	2216	312400	Material sanitario de consumo	12050	9216,47	9216,22
2072	541004	52203	2220	312400	Servicios de telecomunicaciones	41285	42045,89	42045,88
2073	541004	52203	2264	312400	Gastos de comunidad	1157	6787,44	6787,44
2074	541004	52203	2266	312400	Reuniones, conferencias y cursillos	4084	7439,58	7439,58
2075	541004	52203	2269	312400	Gastos diversos	8127	13477,34	13477,33
2076	541004	52203	2271	312400	Servicio de limpieza y aseo	291578	347446,59	347446,37
2077	541004	52203	2274	312400	Servicio de seguridad	73645	50152,33	50152,33
2078	541004	52203	2277	312400	Gestión de residuos	0	6214,72	6214,72
2079	541004	52203	2278	312400	Contratos alimentación externa	98018	175788,9	175788,9
2080	541004	52203	2279	312402	Digitalización de historias clínicas	61800	52745,97	52745,97
2081	541004	52203	2279	312400	Otros trabajos realizados por terceros	2588	7961,55	7961,55
2082	541004	52203	2280	312400	Electricidad, agua y gas	22691	41952,8	41951,58
2083	541004	52203	2281	312400	Combustibles, lubricantes y calefacción	555	982,8	982,8
2084	541004	52203	2284	312400	Material de limpieza y aseo	60873	6471,55	6471,54
2085	541004	52203	2300	312400	Dietas	87	0	0
2086	541004	52203	2301	312400	Locomoción y gastos de viaje	726	3099,92	3099,92
2087	541004	52203	2500	312402	(**) Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua	561627	1085544,3	1085544,3
2088	541004	52203	2500	312400	Conciertos con centros de salud mental	3100000	2389090,28	2388265,48
2089	541004	52203	4609	312400	Concierto del servicio terapéutico con el Ayuntamiento de Tafalla	105000	105000	105000
2090	541004	52203	4809	312400	Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos	180000	181577,79	181529,96
2091	541004	52203	4819	312400	Convenios con comunidades terapéuticas para el tratamiento de rehabilitación de drogodependientes	1800000	1783010	1776335,09
2092	541004	52203	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	65000	96668,83	96668,83
2093	541004	52203	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	3000	12218,62	12218,52
2094	541005	52203	1000	312400	Retribuciones de altos cargos	98254	0	0
2095	541005	52203	1200	312400	Retribuciones del personal fijo	3736363	4169646,7	4169646,7
2096	541005	52203	1210	312400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	351776	518092,31	518092,31
2097	541005	52203	1211	312400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1778464	996554,83	996554,83
2098	541005	52203	1220	312402	Retribuciones del personal contratado para lista de espera	49000	0	0
2099	541005	52203	1220	312400	Retribuciones del personal contratado temporal	228316	66688,03	66688,03
2100	541005	52203	1250	312400	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	471657	895114,61	895114,61
2101	541005	52203	1400	312400	Retribuciones personales	962267	991760,79	991760,79
2102	541005	52203	1410	312400	Retribuciones carrera profesional	86568	54194,36	54194,36
2103	541005	52203	1600	312400	Seguridad social	1586853	1704835,21	1704835,21
2104	541005	52203	1703	312400	Remuneración por trabajo en días festivos	403337	355437,07	355437,07
2105	541005	52203	1704	312400	Complemento por realización de guardias	38845	41295,82	41295,82
2106	541005	52203	1705	312400	Complemento por trabajo en turnos de noche	198722	188614,29	188614,29
2107	541005	52203	1710	312400	Complemento de productividad	611446	0	0
2108	541005	52203	2120	312400	Edificios y otras construcciones	206064	107010,72	107010,71
2109	541005	52203	2190	312400	Otro inmovilizado material	9570	3683,54	3683,54
2110	541005	52203	2200	312400	Material de oficina	20731	20475,48	20475,48
2111	541005	52203	2202	312400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4084	9978,1	9978,1
2112	541005	52203	2214	312400	Instrumental y pequeño utillaje	11205	7637	7622,69
2113	541005	52203	2215	312400	Fármacos	511343	396152,72	396152,72
2114	541005	52203	2216	312400	Material sanitario de consumo	111419	96261,55	96261,55
2115	541005	52203	2217	312400	Vestuario y ropería sanitaria	16308	10608,87	10608,87
2116	541005	52203	2220	312400	Servicios de telecomunicaciones	110	55,35	55,35
2117	541005	52203	2266	312400	Reuniones, conferencias y cursillos	227	513,6	513,6
2118	541005	52203	2269	312400	Gastos diversos	12381	10776,3	10776,3
2119	541005	52203	2270	312400	Contrato del servicio de lavandería	120294	203936,46	203936,44
2120	541005	52203	2271	312400	Contrato del servicio de limpieza	1024606	978011,61	978011,61
2121	541005	52203	2274	312400	Servicios de seguridad	185400	158086,65	158086,53
2122	541005	52203	2277	312400	Gestión de residuos	1000	503,09	503,09
2123	541005	52203	2278	312400	Contratos alimentación externa	498063	852814,92	852814,92
2124	541005	52203	2279	312400	Otros trabajos realizados por terceros	12021	32930,42	32930,42
2125	541005	52203	2280	312400	Electricidad, agua y gas	272291	436841,71	436841,71
2126	541005	52203	2283	312400	Materiales de reparación y conservación	21918	28302,79	28302,72
2127	541005	52203	2284	312400	Material de limpieza y aseo	25246	26133,27	26133,27
2128	541005	52203	2287	312400	Gases médicos	10032	24176,07	22080,16
2129	541005	52203	2300	312400	Dietas	54	0	0
2130	541005	52203	2301	312400	Locomoción y gastos de viaje	14	240,3	240,3
2131	541005	52203	4819	312400	Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona	0	16990	16990
2132	541005	52203	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	110000	73470,02	73470,02
2133	541005	52203	6020	312803	Plan Navarra 2012-15. Obras plan director del centro psicogeriátrico San Francisco Javier	1520000	1105142	799133,22
2134	541005	52203	6057	312800	Equipamiento médico	7000	11731,12	11731,03
2135	541005	52203	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	40000	7359,68	7359,68
2136	541007	52200	2500	311100	Programas, proyectos y coordinación con la Agencia Navarra para la Dependencia	1650000	1530000	1529994,54
2137	541007	52200	4809	311100	Reintegros por asistencia sanitaria	3000	1422,21	1422,21
2138	543000	52290	1000	312300	Retribuciones de altos cargos	552328	534396,77	534396,09
2139	543000	52290	1200	312300	Retribuciones del personal fijo	90215361	93973637,86	93973637,86
2140	543000	52290	1210	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10229788	11486465,18	11486465,18
2141	543000	52290	1210	312302	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19520	30219,17	30219,17
2142	543000	52290	1211	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24265676	14982403,02	14982403,02
2143	543000	52290	1220	312302	Retribuciones del personal contratado para lista de espera	4791214	2883890,48	2883890,48
2144	543000	52290	1220	312300	Retribuciones del personal contratado temporal	2832311	5455795,48	5455795,48
2145	543000	52290	1221	312300	Retribuciones del personal temporal contratado para campañas	9362545	9429045,36	9429045,36
2146	543000	52290	1250	312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	9930894	16052488,12	16052488,12
2147	543000	52290	1400	312300	Retribuciones personales	21385822	21844313,47	21844313,47
2148	543000	52290	1410	312300	Retribuciones carrera profesional	7601928	7342734,11	7342734,11
2149	543000	52290	1600	312300	Seguridad social	40910446	42993593,02	42993593,02
2150	543000	52290	1702	312300	Horas extraordinarias	10186	5226,69	5226,69
2151	543000	52290	1703	312300	Remuneración por trabajo en días festivos	5112401	4783142,25	4783142,25
2152	543000	52290	1704	312300	Complemento por realización de guardias	10966359	10778976,37	10778976,37
2153	543000	52290	1705	312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	2804826	2705911,3	2705911,3
2154	543000	52290	1710	312300	Complemento de productividad	250056	3976529,02	3976529,02
2155	543000	52290	2050	312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	295655	306187,73	306187,73
2156	543000	52290	2120	312300	Edificios y otras construcciones	1462096	1119349,6	1117584,72
2157	543000	52290	2190	312300	Otro inmovilizado material	3927268	3841718	3840144,82
2158	543000	52290	2200	312300	Material de oficina no inventariable	648262	644402	642019,37
2159	543000	52290	2202	312300	Prensa, revistas y otras publicaciones	156792	300923,19	300923,19
2160	543000	52290	2210	312300	Alimentación	1595438	1762787,24	1756238,1
2161	543000	52290	2213	312300	Prótesis	10246003	9446003	9445965,91
2162	543000	52290	2214	312300	Instrumental y utillaje de consumo	898198	898198	891247,28
2163	543000	52290	2215	312300	Fármacos	44656809	44656809	44656807,62
2164	543000	52290	2216	312300	Material sanitario de consumo	20836390	19526390	19438237,31
2165	543000	52290	2217	312300	Ropería	127926	122556	120449,14
2166	543000	52290	2220	312300	Servicios de telecomunicaciones	617878	518474,78	515065,34
2167	543000	52290	2230	312300	Gastos de transporte	29533	66503	66499,74
2168	543000	52290	2249	312300	Primas de seguros	539	513,1	513,1
2169	543000	52290	2252	312300	Tributos estatales	4122	9392,18	9392,18
2170	543000	52290	2266	312300	Reuniones, conferencias y cursillos	7827	7827	485,2
2171	543000	52290	2269	312300	Otros gastos diversos	30704	45783,12	45782,95
2172	543000	52290	2270	312300	Contrato del servicio de lavandería	1153204	2229470,89	2229467,55
2173	543000	52290	2271	312300	Contrato del servicio de limpieza	7012025	6777282,05	6627112,42
2174	543000	52290	2274	312300	Servicios de seguridad	552988	534007,54	534007,49
2175	543000	52290	2276	312300	Estudios y trabajos técnicos	82375	397228	397220,1
2176	543000	52290	2277	312300	Gestión de residuos	294000	409987,04	408612,81
2177	543000	52290	2278	312300	Contratos alimentación externa	49451	110026,36	109451,96
2178	543000	52290	2279	312303	Digitalización de historias clínicas	206000	434323,38	434323,38
2179	543000	52290	2279	312302	Gestión del archivo pasivo	604691	385701,27	385700,27
2180	543000	52290	2279	312300	Otros trabajos realizados por terceros	44865	112905	112903,12
2181	543000	52290	2280	312300	Electricidad, agua y gas	1522884	2425829,72	2425792,14
2182	543000	52290	2281	312300	Combustibles	7003	15758,84	15758,84
2183	543000	52290	2283	312300	Material para reparación y conservación	852844	847034	836127,23
2184	543000	52290	2284	312300	Material de limpieza y aseo	512863	597603	592417,42
2185	543000	52290	2286	312300	Productos químicos de laboratorio	12015570	12015570	11909872,1
2186	543000	52290	2287	312300	Gases médicos	833916	833916	832694,16
2187	543000	52290	2300	312300	Dietas	450	0	0
2188	543000	52290	2301	312300	Locomoción y gastos de viaje	27955	105118,76	80393,43
2189	543000	52290	2400	312300	Gastos de edición de libros y publicaciones	688	0	0
2190	543000	52290	2500	312300	Asistencia sanitaria en otros centros	1020000	1020000	1004590,99
2191	543000	52290	4609	312300	Convenio con el Ayuntamiento de Berriozar para la financiación del centro de ginecología y planificación familiar LAIRA	140256	140256	140256
2192	543000	52290	4819	312302	(**) Convenio con el Centro de Planificación Familiar ARGIA	121193	121193	116809,85
2193	543000	52290	4819	312300	Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona	100099	99637	84950
2194	543000	52290	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	1092227	1092227	987278,55
2195	543000	52290	6020	465102	Plan Navarra 2012-09. Obras del Centro Médico Tecnológico	600000	597700	0
2196	543000	52290	6020	312805	Plan Navarra 2012-10. Obras de remodelación. Pabellón C	8600000	8600000	8597297,35
2197	543000	52290	6020	312803	Plan Navarra 2012-11. Obras de remodelación. Quirófanos	8303024	8095144,77	6109906,06
2198	543000	52290	6020	312806	Plan Navarra 2012-12. Obras de remodelación. Urgencias	12000000	12004600	10890816,57
2199	543000	52290	6020	312802	Plan Navarra 2012-16. Obras de remodelación. Urgencias materno-Infantil	4856161	4314040,23	4312640,86
2200	543000	52290	6020	312807	Plan Navarra 2012-17. Obras Centro de Especialidades de Tafalla	4350000	724913	5027,48
2201	543000	52290	6020	465100	Plan Navarra 2012-22. Obras de remodelación. Centro de Investigación Biomédica	7240842	7240842	7183408,72
2202	543000	52290	6020	312808	Plan Navarra 2012-24. Obras ICTS imagen médica	300000	300000	0
2203	543000	52290	6057	312800	Equipamiento médico	2275549	2001900,41	1033146,64
2204	543000	52290	6057	312802	Plan Navarra 2012-16. Equipamiento médico. Urgencias materno-infantil	0	250000	150111,38
2205	543000	52290	6057	312804	Plan Navarra 2012-22. Equipamiento del Centro de Investigación Biomédica	0	460250	460197,69
2206	543000	52290	6057	312803	Renovación tecnológica	550000	700000	680000
2207	543000	52290	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	157224	217224	217197,4
2208	543000	52290	6059	312802	Plan Navarra 2012-16. Otro equipamiento. Urgencias materno-infantil	0	500000	254892,18
2209	543000	52290	9120	456100	Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia para el Centro de Investigación Biomédica	0	31273,67	31273,67
2210	543004	52291	1000	312300	Retribuciones de altos cargos	88835	37824,99	37824,99
2211	543004	52291	1200	312300	Retribuciones del personal fijo	7550047	7117898	7117898
2212	543004	52291	1210	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	422372	460553,13	460553,13
2213	543004	52291	1211	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	841234	455450,41	455450,41
2214	543004	52291	1220	312302	Retribuciones del personal contratado para lista de espera	568401	544276,45	544276,45
2215	543004	52291	1220	312300	Retribuciones del personal contratado temporal	159193	103986,62	103986,62
2216	543004	52291	1250	312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	449842	758195,99	758195,99
2217	543004	52291	1400	312300	Retribuciones personales	1815389	1765263,63	1765263,63
2218	543004	52291	1410	312300	Retribuciones carrera profesional	486674	465453,83	465453,83
2219	543004	52291	1600	312300	Seguridad social	3056219	2702768,58	2702768,58
2220	543004	52291	1703	312300	Remuneración por trabajo en días festivos	233175	192564,74	192564,74
2221	543004	52291	1704	312300	Complemento por realización de guardias	472790	451315,57	451315,57
2222	543004	52291	1705	312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	141467	117472,52	117472,52
2223	543004	52291	1710	312300	Complemento de productividad	343283	755439,94	748642,33
2224	543004	52291	2120	312300	Edificios y otras construcciones	226600	219236,41	219236,31
2225	543004	52291	2190	312300	Otro inmovilizado material	176130	176966,88	176966,54
2226	543004	52291	2200	312300	Material de oficina	48925	34236,18	34235,35
2227	543004	52291	2202	312300	Prensa, revistas y publicaciones	2473	3296,59	3296,59
2228	543004	52291	2210	312300	Alimentación	124458	138988,96	138988,1
2229	543004	52291	2213	312300	Prótesis	3981740	3714374,85	3714374,85
2230	543004	52291	2214	312300	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	65660	41649,16	41648,7
2231	543004	52291	2215	312300	Fármacos	461807	461807	461806,8
2232	543004	52291	2216	312300	Material sanitario de consumo	1176000	1056783,29	1055928,31
2233	543004	52291	2217	312300	Ropería	20600	12361,57	12361,12
2234	543004	52291	2220	312300	Servicios de telecomunicaciones	37080	30238,28	30238,08
2235	543004	52291	2230	312300	Gastos de transporte	14508	35587,93	35587,93
2236	543004	52291	2230	312302	Transporte Clínica Ubarmin	158000	144495,47	144495,47
2237	543004	52291	2250	312300	Contribuciones y tasas	43	0	0
2238	543004	52291	2269	312300	Otros gastos diversos	10758	15829,92	15829,92
2239	543004	52291	2270	312300	Contrato del servicio de lavandería	39569	90319,02	90319,02
2240	543004	52291	2271	312300	Contrato del servicio de limpieza	998070	926734,43	926734,33
2241	543004	52291	2274	312300	Servicio de seguridad	106090	119712,63	119712,62
2242	543004	52291	2276	312300	Estudios y trabajos técnicos	2061	2729,11	2729,11
2243	543004	52291	2277	312300	Gestión de residuos	23000	46927,99	46927,99
2244	543004	52291	2278	312300	Contratos alimentación externa	5482	12245,88	12245,88
2245	543004	52291	2279	312300	Otros trabajos realizados por terceros	1368	0	0
2246	543004	52291	2280	312300	Electricidad, agua y gas	136431	417521,17	417425,7
2247	543004	52291	2281	312300	Combustibles, lubricantes y calefacción	131897	259448,71	259448,71
2248	543004	52291	2283	312300	Material de reparación y conservación	51500	67173,84	66962,21
2249	543004	52291	2284	312300	Material de limpieza y aseo	45492	44359,79	44359,79
2250	543004	52291	2286	312300	Productos químicos y de laboratorio	66640	76944,25	76944,16
2251	543004	52291	2287	312300	Gases médicos	15778	18846,58	18846,58
2252	543004	52291	2300	312300	Dietas	412	0	0
2253	543004	52291	2301	312300	Locomoción y gastos de viaje	24854	44211,11	44211,11
2254	543004	52291	2500	312300	Asistencia sanitaria en otros centros	269000	263000	263000
2255	543004	52291	4819	312300	Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona	16683	16683	0
2256	543004	52291	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	30000	28600	28536,25
2257	543004	52291	6020	312802	Plan Navarra 2012-13. Obras de remodelación (quirófanos)	5238000	2238000	1449182,12
2258	543004	52291	6057	312800	Equipamiento médico	140000	65000	64682,77
2259	543004	52291	6057	312802	Plan Navarra 2012-13. Equipamiento. Obra remodelación quirófanos	0	3000000	0
2260	543004	52291	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	30000	52799	52622,95
2261	545000	52400	1000	312300	Retribuciones de altos cargos	57070	57227,99	57227,99
2262	545000	52400	1200	312300	Retribuciones del personal fijo	11879561	12621409,97	12621409,97
2263	545000	52400	1210	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1720137	1814187,05	1814187,05
2264	545000	52400	1210	312302	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas de listas de espera	23847	22141,19	22141,19
2265	545000	52400	1211	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	3534156	2196283,92	2196283,92
2266	545000	52400	1220	312302	Retribuciones del personal contratado para lista de espera	613153	876364,36	876364,36
2267	545000	52400	1220	312300	Retribuciones del personal contratado temporal	79340	892093,71	892093,71
2268	545000	52400	1221	312300	Retribuciones del personal temporal contratado para campañas	784290	847199,49	847199,49
2269	545000	52400	1250	312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1137074	2477063,6	2477063,6
2270	545000	52400	1400	312300	Retribuciones personales	2406833	2463473,11	2463473,11
2271	545000	52400	1410	312300	Retribuciones carrera profesional	730804	720774,65	720774,65
2272	545000	52400	1600	312300	Seguridad social	5792594	6587756	6587755,65
2273	545000	52400	1703	312300	Remuneración por trabajo en días festivos	758312	704579,71	704579,71
2274	545000	52400	1704	312300	Complemento por realización de guardias	2703925	2599227,85	2599227,85
2275	545000	52400	1705	312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	526316	514177,99	514177,99
2276	545000	52400	1710	312300	Complemento de productividad	27999	640291,02	640291,02
2277	545000	52400	2050	312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1	1888	1888
2278	545000	52400	2120	312300	Edificios y otras construcciones	820000	752671,58	752671,51
2279	545000	52400	2190	312300	Otro inmovilizado material	430000	459581,56	459577,36
2280	545000	52400	2200	312300	Material de oficina ordinario no inventariable	70000	129175,57	129175,57
2281	545000	52400	2202	312300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20000	21547,33	21547,33
2282	545000	52400	2213	312300	Prótesis	971684	821592,51	821591,77
2283	545000	52400	2214	312300	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	80000	105670,09	105668,68
2284	545000	52400	2215	312300	Fármacos	6383968	6050355,32	6050355,32
2285	545000	52400	2216	312300	Material sanitario de consumo	2529207	2269224,99	2269224,3
2286	545000	52400	2217	312300	Ropería	25000	30384,35	30330,85
2287	545000	52400	2219	312300	Otros suministros especiales	11000	12064,69	12064,69
2288	545000	52400	2220	312300	Servicios de telecomunicaciones	70000	104969,27	104969,27
2289	545000	52400	2230	312300	Gastos de transporte	50000	23002,62	23002,62
2290	545000	52400	2230	312302	Transporte urbano de personal (Ayuntamiento de Tudela)	65000	0	0
2291	545000	52400	2269	312300	Otros gastos diversos	10000	11316,53	11316,53
2292	545000	52400	2270	312300	Contrato del servicio de lavandería	250000	400713,43	400713,43
2293	545000	52400	2271	312300	Contrato del servicio de limpieza	1191565	1158031,07	1158031,04
2294	545000	52400	2274	312300	Servicios de seguridad	181666	180932,12	180932,07
2295	545000	52400	2276	312300	Estudios y trabajos técnicos	33000	51453,2	51453,2
2296	545000	52400	2277	312300	Gestión de residuos	45999	81213,98	81213,98
2297	545000	52400	2278	312300	Contratos alimentación externa	450000	743901,57	743901,57
2298	545000	52400	2279	312300	Otros trabajos realizados por terceros	110000	36874,32	36874,32
2299	545000	52400	2280	312300	Electricidad, agua y gas	150000	517720,06	517720,06
2300	545000	52400	2281	312300	Combustibles, lubricantes y calefacción	100000	2226,51	2226,51
2301	545000	52400	2283	312300	Materiales para reparación y conservación	70000	135754,54	135754,54
2302	545000	52400	2284	312300	Material de limpieza y aseo	50000	72873,53	72873,53
2303	545000	52400	2286	312300	Productos químicos y de laboratorio	1539752	1594031,12	1593856,57
2304	545000	52400	2287	312300	Gases médicos	119889	122710,14	122710,14
2305	545000	52400	2301	312300	Locomoción y gastos de viaje	30000	25612,77	25612,77
2306	545000	52400	2500	312300	Asistencia en otros centros	11000	0	0
2307	545000	52400	4819	312300	Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona	16683	16991	16990
2308	545000	52400	6020	312800	Obras menores	250000	154999,32	154998,3
2309	545000	52400	6020	312802	Plan Navarra 2012-14. Obras de remodelación (quirófanos). Áreas de Salud	8677000	6809137	6705797,59
2310	545000	52400	6020	312804	Reforma instalación de agua	700000	749501,28	749501,21
2311	545000	52400	6057	312800	Equipamiento médico	250000	294657,79	294657,79
2312	545000	52400	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	50000	24410,67	24410,67
2313	545001	52420	1000	312200	Retribuciones de altos cargos	52106	34737,17	34737,17
2314	545001	52420	1200	312200	Retribuciones del personal fijo	5539103	6142518,84	6142518,84
2315	545001	52420	1210	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	788826	461145,05	461145,05
2316	545001	52420	1211	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1174432	584756,18	584756,18
2317	545001	52420	1220	312202	Retribuciones del personal contratado para lista de espera	8650	0	0
2318	545001	52420	1220	312200	Retribuciones del personal contratado temporal	109842	629890,48	629890,48
2319	545001	52420	1250	312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	358506	830656,07	830656,07
2320	545001	52420	1400	312200	Retribuciones personales	1179291	1254670,57	1254670,57
2321	545001	52420	1410	312200	Retribuciones carrera profesional	484448	463641,55	463641,55
2322	545001	52420	1600	312200	Seguridad social	2431819	2440520	2440519,96
2323	545001	52420	1703	312200	Remuneración por trabajo en días festivos	267778	280511,41	280511,41
2324	545001	52420	1704	312200	Complemento por realización de guardias	985495	1018426,59	1018426,59
2325	545001	52420	1705	312200	Complemento por trabajo en turnos de noche	142637	130942,25	130942,25
2326	545001	52420	1706	312200	Complemento de dispersión geográfica	366353	344303,31	344303,31
2327	545001	52420	1709	312200	Complemento de capitación	439514	416798,11	416798,11
2328	545001	52420	1710	312200	Complemento de productividad	91261	295491,61	295491,61
2329	545001	52420	2050	312200	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1	0	0
2330	545001	52420	2120	312200	Edificios y otras construcciones	108150	81976,23	81976,12
2331	545001	52420	2190	312200	Otro inmovilizado material	12360	8038,47	8038,47
2332	545001	52420	2200	312200	Material de oficina	10000	10000	9999,11
2333	545001	52420	2202	312200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	318,9	318,9
2334	545001	52420	2214	312200	Instrumental y pequeño utillaje	29400	31871,54	31870,55
2335	545001	52420	2215	312200	Fármacos	57726	57723,4	57723,4
2336	545001	52420	2216	312200	Material sanitario de consumo	196980	155236,34	155231,6
2337	545001	52420	2217	312200	Ropería	1717	2690,42	2690,42
2338	545001	52420	2219	312200	Otros suministros especiales	1000	0	0
2339	545001	52420	2220	312200	Servicios de telecomunicaciones	20000	43804,19	43804,19
2340	545001	52420	2230	312200	Gastos de transporte	41000	50144,18	50144,15
2341	545001	52420	2269	312200	Otros gastos diversos	2000	627,85	627,85
2342	545001	52420	2270	312200	Contrato del servicio de lavandería	3000	0	0
2343	545001	52420	2271	312200	Contrato del servicio de limpieza	388310	378455,58	378455,57
2344	545001	52420	2277	312200	Gestión de residuos	1	12043,58	12043,58
2345	545001	52420	2278	312200	Contratos alimentación externa	13615	21821,5	21821,5
2346	545001	52420	2279	312200	Otros trabajos realizados por terceros	7000	0	0
2347	545001	52420	2280	312200	Electricidad, agua y gas	10000	84060,05	84060,05
2348	545001	52420	2281	312200	Combustibles, lubricantes y calefacción	30000	52429,68	52429,68
2349	545001	52420	2283	312200	Materiales para reparación y conservación	4000	6230,69	6230,69
2350	545001	52420	2284	312200	Material de limpieza y aseo	5821	7070,46	7070,46
2351	545001	52420	2286	312200	Productos químicos y de laboratorio	298900	312301,64	312111,58
2352	545001	52420	2301	312200	Locomoción y gastos de viaje	19000	61992,68	61992,68
2353	545001	52420	2500	312200	Programa de salud bucodental	15000	0	0
2354	545001	52420	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	50000	15447,92	15447,92
2355	545001	52420	6057	312800	Equipamiento médico	50000	17811,89	17811,89
2356	545001	52420	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	20000	18052,98	18052,66
2357	546000	52500	1000	312300	Retribuciones de altos cargos	57070	57069,46	57069,46
2358	546000	52500	1200	312300	Retribuciones del personal fijo	11651804	8960298,2	8960298,2
2359	546000	52500	1210	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	99585	1143016,13	1143016,13
2360	546000	52500	1211	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	224500	1518091,19	1518091,19
2361	546000	52500	1220	312302	Retribuciones del personal contratado para lista de espera	339048	314587,74	314587,74
2362	546000	52500	1220	312300	Retribuciones del personal contratado temporal	628073	439462,73	439462,73
2363	546000	52500	1221	312300	Retribuciones del personal temporal contratado para campañas	110195	166154,44	166154,44
2364	546000	52500	1250	312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1372946	1881710,18	1881710,18
2365	546000	52500	1400	312300	Retribuciones personales	1626627	1722790,48	1722790,48
2366	546000	52500	1410	312300	Retribuciones carrera profesional	455201	436736,66	436736,66
2367	546000	52500	1600	312300	Seguridad social	4075881	4251286,28	4251286,28
2368	546000	52500	1703	312300	Remuneración por trabajo en días festivos	544798	529787,26	529787,26
2369	546000	52500	1704	312300	Complemento por realización de guardias	1901009	2023069,21	2023069,21
2370	546000	52500	1705	312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	353718	338207,76	338207,76
2371	546000	52500	1710	312300	Complemento de productividad	12450	258231,11	258231,11
2372	546000	52500	2020	312300	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	24800	17349,39	17349,39
2373	546000	52500	2050	312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	5800	5755,2	5755,2
2374	546000	52500	2120	312300	Edificios y otras construcciones	450000	502339,79	502339,79
2375	546000	52500	2190	312300	Otro inmovilizado material	200000	180474,5	180474,5
2376	546000	52500	2200	312300	Material de oficina	55000	70100,47	70100,47
2377	546000	52500	2202	312300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	18000	14712,3	14712,3
2378	546000	52500	2210	312300	Alimentación	190000	195613,44	195613,44
2379	546000	52500	2213	312300	Prótesis	600000	732345,72	732345,72
2380	546000	52500	2214	312300	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	60000	71494,39	71494,39
2381	546000	52500	2215	312300	Fármacos	1212245	976319,66	976319,66
2382	546000	52500	2216	312300	Material sanitario de consumo	1031493	1050717,3	1050717,3
2383	546000	52500	2217	312300	Ropería	20000	22363,12	22363,12
2384	546000	52500	2220	312300	Servicios de telecomunicaciones	77250	62058,99	62058,99
2385	546000	52500	2230	312300	Gastos de transporte	20000	9304,73	9304,73
2386	546000	52500	2262	312300	Gastos de publicidad	100	0	0
2387	546000	52500	2264	312300	Gastos de comunidad	100	0	0
2388	546000	52500	2266	312300	Cursos y formación	1200	683,6	683,6
2389	546000	52500	2269	312300	Gastos diversos	1200	1051,07	1051,07
2390	546000	52500	2270	312300	Contrato del servicio de lavandería	250000	178572,32	178572,32
2391	546000	52500	2271	312300	Contrato del servicio de limpieza	1246613	1217380,63	1217380,63
2392	546000	52500	2274	312300	Servicios de seguridad	220420	216643,49	216643,46
2393	546000	52500	2276	312300	Estudios y trabajos técnicos	25000	35173,65	35173,65
2394	546000	52500	2277	312300	Gestión de residuos	60000	63240,71	63240,71
2395	546000	52500	2278	312300	Contratos alimentación externa	500	389,94	389,94
2396	546000	52500	2279	312300	Otros trabajos realizados por terceros	8105	1534	1534
2397	546000	52500	2280	312300	Electricidad, agua y gas	234244	335584,27	335584,27
2398	546000	52500	2281	312300	Combustibles, lubricantes y calefacción	2042	5901,28	5901,28
2399	546000	52500	2283	312300	Materiales para reparación, conservación y repuestos	115875	97971,39	97971,39
2400	546000	52500	2284	312300	Material de limpieza y aseo	46147	52308,41	52308,41
2401	546000	52500	2286	312300	Productos químicos y de laboratorio	1244346	1213904,68	1213904,68
2402	546000	52500	2287	312300	Gases médicos	122500	105943,19	105943,19
2403	546000	52500	2300	312300	Dietas	100	0	0
2404	546000	52500	2301	312300	Locomoción y gastos de viaje	6353	15100,69	15100,69
2405	546000	52500	2400	312300	Gastos de edición de libros y publicaciones	1361	0	0
2406	546000	52500	4819	312300	Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona	8342	8496	8495
2407	546000	52500	6020	312800	Obras menores	40000	24860,63	24860,63
2408	546000	52500	6020	312803	Obras remodelación	300000	186604,37	186586,54
2409	546000	52500	6057	312800	Equipamiento médico	200000	266185,63	236184,44
2410	546000	52500	6057	312802	Equipamiento. Ginecología	250000	234249,46	234249,46
2411	546000	52500	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	40000	11539,79	11539,79
2412	546001	52520	1000	312200	Retribuciones de altos cargos	52106	34737,17	34737,17
2413	546001	52520	1200	312200	Retribuciones del personal fijo	6419794	5646986	5646986
2414	546001	52520	1210	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	199318	381960,59	381960,59
2415	546001	52520	1211	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	194463	514082,62	514082,62
2416	546001	52520	1220	312202	Retribuciones del personal contratado para lista de espera	36042	0	0
2417	546001	52520	1220	312200	Retribuciones del personal contratado temporal	362849	185601,18	185601,18
2418	546001	52520	1250	312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	457367	936384,21	936384,21
2419	546001	52520	1400	312200	Retribuciones personales	1155812	1192707,48	1192707,48
2420	546001	52520	1410	312200	Retribuciones carrera profesional	537076	499165,27	499165,27
2421	546001	52520	1600	312200	Seguridad social	2212368	2167072,56	2167072,56
2422	546001	52520	1703	312200	Remuneración por trabajo en días festivos	332077	318042,03	318042,03
2423	546001	52520	1704	312200	Complemento por realización de guardias	1371096	1294644,78	1294644,78
2424	546001	52520	1705	312200	Complemento por trabajo en turnos de noche	227103	210236,53	210236,53
2425	546001	52520	1706	312200	Complemento de dispersión geográfica	309469	279778,37	279778,37
2426	546001	52520	1709	312200	Complemento de capitación	316517	278912,77	278912,77
2427	546001	52520	1710	312200	Complemento de productividad	27405	569981,08	569981,08
2428	546001	52520	2050	312200	Arrendamientos de mobiliario y enseres	4250	2897,73	2897,73
2429	546001	52520	2120	312200	Edificios y otras construcciones	60000	98841,69	98841,69
2430	546001	52520	2190	312200	Otro inmovilizado material	15000	9113,23	9113,23
2431	546001	52520	2200	312200	Material de oficina	29988	29866,02	29866,02
2432	546001	52520	2202	312200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	0	0
2433	546001	52520	2214	312200	Instrumental y utillaje de consumo	16095	18395	18395
2434	546001	52520	2215	312200	Fármacos	57726	62726	62726
2435	546001	52520	2216	312200	Material sanitario de consumo	223000	262000	262000
2436	546001	52520	2217	312200	Ropería	750	516,23	516,23
2437	546001	52520	2220	312200	Servicios de telecomunicaciones	126690	116776,68	116776,68
2438	546001	52520	2230	312200	Gastos de transporte	54000	54023,25	54023,24
2439	546001	52520	2266	312200	Cursos y formación de atención primaria de Estella	100	0	0
2440	546001	52520	2269	312200	Gastos diversos	1000	6684,12	6684,12
2441	546001	52520	2270	312200	Contrato del servicio de lavandería	17800	11837,2	11837,2
2442	546001	52520	2271	312200	Contrato del servicio de limpieza	293071	290578	290578
2443	546001	52520	2277	312200	Gestión de residuos	17000	12839,26	12839,26
2444	546001	52520	2279	312200	Otros trabajos realizados por terceros	8169	177	177
2445	546001	52520	2280	312200	Electricidad, agua y gas	30000	47033,35	47033,35
2446	546001	52520	2281	312200	Combustibles, lubricantes y calefacción	30000	27489,21	27489,21
2447	546001	52520	2283	312200	Materiales para reparación, conservación y repuestos	1000	5701,48	5701,48
2448	546001	52520	2284	312200	Material de limpieza y aseo	4000	6795,15	6795,15
2449	546001	52520	2286	312200	Productos químicos y de laboratorio	285000	287000	287000
2450	546001	52520	2300	312200	Dietas	100	0	0
2451	546001	52520	2301	312200	Locomoción y gastos de viaje	15000	49252,28	49252,28
2452	546001	52520	2500	312200	Programa de salud bucodental	13000	757,8	757,8
2453	546001	52520	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	15000	55335	55335
2454	546001	52520	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	25000	21225,12	21225,12
2455	547001	52310	1000	312200	Retribuciones de altos cargos	223665	212733,68	212732,92
2456	547001	52310	1200	312200	Retribuciones del personal fijo	30521078	32276776,67	32276776,67
2457	547001	52310	1210	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	2966932	2969441,47	2969441,47
2458	547001	52310	1211	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	7101735	3710861,06	3710861,06
2459	547001	52310	1220	312202	Retribuciones del personal contratado para lista de espera	637000	0	0
2460	547001	52310	1220	312200	Retribuciones del personal contratado temporal	3195238	3734988,32	3734988,32
2461	547001	52310	1221	312200	Retribuciones del personal temporal contratado para campañas	2159569	2343037,31	2343037,31
2462	547001	52310	1250	312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2081463	5050879,43	5050879,43
2463	547001	52310	1400	312200	Retribuciones personales	6819503	7306663,5	7306663,5
2464	547001	52310	1410	312200	Retribuciones carrera profesional	3357055	3315256,72	3315256,52
2465	547001	52310	1600	312200	Seguridad social	14249566	14102469,54	14102469,54
2466	547001	52310	1703	312200	Remuneración por trabajo en días festivos	1126515	1095072,69	1095072,69
2467	547001	52310	1704	312200	Complemento por realización de guardias	3075432	2932940,29	2932940,29
2468	547001	52310	1705	312200	Complemento por trabajo en turnos de noche	663484	657672,42	657672,42
2469	547001	52310	1706	312200	Complemento de dispersión geográfica	1590714	1492702,59	1492702,59
2470	547001	52310	1709	312200	Complemento de capitación	2004153	1879206,75	1879206,75
2471	547001	52310	1710	312200	Complemento de productividad	0	2027845,95	2027845,95
2472	547001	52310	2050	312200	Arrendamientos de mobiliario y enseres	4671	6285,3	6285,3
2473	547001	52310	2120	312200	Edificios y otras construcciones	368137	578328,77	575848,06
2474	547001	52310	2190	312200	Otro inmovilizado material	129436	147179	147178,84
2475	547001	52310	2200	312200	Material de oficina	251058	302372,98	302372,98
2476	547001	52310	2202	312200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11866	11527,03	11527,03
2477	547001	52310	2214	312200	Instrumental y utillaje	127061	106747,67	106747,67
2478	547001	52310	2215	312200	Fármacos	903180	782680	776982,33
2479	547001	52310	2216	312200	Material sanitario de consumo	2073549	1694724,67	1694724,67
2480	547001	52310	2217	312200	Vestuario y ropería sanitaria	13430	22773,02	22773,02
2481	547001	52310	2220	312200	Servicios de telecomunicaciones	617520	550789,23	550486,25
2482	547001	52310	2230	312200	Gastos de transporte	254298	264471	264467,49
2483	547001	52310	2266	312200	Actividades de formación	28664	16736,96	16736,96
2484	547001	52310	2269	312200	Gastos diversos	5121	10121	9794,22
2485	547001	52310	2269	312202	Gastos diversos del PADI y otros gastos	27229	60229	59533,88
2486	547001	52310	2270	312200	Contrato del servicio de lavandería	21667	45997	45996,21
2487	547001	52310	2271	312200	Contrato del servicio de limpieza	2540926	2374311,7	2374222,32
2488	547001	52310	2274	312200	Servicios de seguridad	168895	167626	167625,81
2489	547001	52310	2276	312200	Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria	41218	80198	80197,59
2490	547001	52310	2277	312200	Gestión de residuos	39000	86420,05	86420,05
2491	547001	52310	2279	312202	Mantenimiento de la red de urgencias	127093	96000	96000
2492	547001	52310	2279	312200	Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros	256974	284774	284772,87
2493	547001	52310	2280	312200	Electricidad, agua y gas	285218	866422	864501,01
2494	547001	52310	2281	312200	Combustibles, lubricantes y calefacción	53585	133478,83	133478,83
2495	547001	52310	2284	312200	Material de limpieza	38042	52287,24	52287,24
2496	547001	52310	2286	312200	Productos químicos de laboratorio	1685319	1832693,38	1832693,38
2497	547001	52310	2287	312202	Gases médicos	53392	55392	55347,61
2498	547001	52310	2301	312200	Locomoción y gastos de viaje	17780	28969,69	28969,69
2499	547001	52310	2301	312202	Locomoción y gastos viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	59222	121501,78	121501,78
2500	547001	52310	2400	312200	Edición de libros y publicaciones	2081	3105,77	3105,77
2501	547001	52310	2500	312200	Programa de salud bucodental	2182000	2917302,28	2917302,16
2502	547001	52310	4609	312200	Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios municipales	896085	896085	896054,62
2503	547001	52310	4809	312200	Ejecución de sentencias	0	1672,92	1672,92
2504	547001	52310	4819	312200	Subvención a la Asociación de Ayuda en Carretera de Navarra (DYA) para el transporte sanitario en carretera	257500	257500	247709,02
2505	547001	52310	6020	312805	Inversiones plan de mejora de centros de salud	900000	900000	899905,5
2506	547001	52310	6020	312803	Obras en centros de salud	600000	470327,08	468917,42
2507	547001	52310	6020	312804	Plan Navarra 2012-17.- Obras en centros de salud. San Adrián	0	29558	29557,85
2508	547001	52310	6057	312804	Equipamiento Centro de Salud de Sarriguren	500000	374000	372611,31
2509	547001	52310	6057	312802	Plan Navarra 2012-17. Equipamiento. Centro de salud de San Adrian	0	350000	267709,89
2510	547001	52310	6059	312800	Equipamiento en centros de salud y consultorios	720000	727000	724020,86
2511	547001	52310	6060	312800	Equipos para procesos de información	0	100000	88718,52
2512	547001	52310	6090	312800	Otro inmovilizado inmaterial	0	170000	169982,68
2513	547001	52310	7609	312800	Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria	1757000	1757000	1235568,34
2514	547002	52370	1200	313100	Retribuciones del personal fijo	308037	342082,86	342082,86
2515	547002	52370	1210	313100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	38065	9938,99	9938,99
2516	547002	52370	1211	313100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38065	9938,99	9938,99
2517	547002	52370	1220	313100	Retribuciones del personal contratado temporal	39032	29720,45	29720,45
2518	547002	52370	1250	313100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	192	0	0
2519	547002	52370	1400	313100	Retribuciones personales	47811	53348,51	53348,51
2520	547002	52370	1410	313100	Retribuciones carrera profesional	23113	21854,18	21854,18
2521	547002	52370	1600	313100	Seguridad social	126884	95177,01	95177,01
2522	547002	52370	2200	313100	Material de oficina (recetas médicas)	167159	152345,65	152345,65
2523	547002	52370	2215	313100	Fármacos (medicamentos extranjeros)	51953	66953	66930,47
2524	547002	52370	2269	313100	Plan de racionalización del uso de fármacos	29364	55173,66	54194,72
2525	547002	52370	4809	313102	Absorbentes y otros productos sanitarios	7990000	7193000	7172179,86
2526	547002	52370	4809	313100	Prestaciones farmacéuticas	151152819	150218519	144590040,95
2527	548000	52280	1200	313900	Retribuciones del personal fijo	3908715	3992592,45	3990400,88
2528	548000	52280	1210	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	299891	344268,69	344268,69
2529	548000	52280	1211	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	607907	361021,65	361021,65
2530	548000	52280	1220	313900	Retribuciones del personal contratado temporal	237924	255494,26	255494,26
2531	548000	52280	1250	313900	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	118385	256979,36	256979,36
2532	548000	52280	1400	313900	Retribuciones personales	893602	933745,81	932223,55
2533	548000	52280	1410	313900	Retribuciones carrera profesional	409426	418825,68	418000,24
2534	548000	52280	1600	313900	Seguridad social	1096204	989900,47	989875,42
2535	548000	52280	1703	313900	Remuneración por trabajo en días festivos	4239	4284,65	4284,65
2536	548000	52280	1704	313900	Complemento por realización de guardias	133885	137585,44	137585,44
2537	548000	52280	1705	313900	Complemento por trabajo en turnos de noche	33213	33923,9	33923,9
2538	548000	52280	1710	313900	Complemento de productividad	13589	31919,59	31919,59
2539	548000	52280	2120	313900	Edificios y otras construcciones	17354	21554	20888,68
2540	548000	52280	2190	313900	Otro inmovilizado material	158538	68492,35	60601,35
2541	548000	52280	2200	313900	Material de oficina	12602	18602	18484,83
2542	548000	52280	2202	313900	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2114	3214	3018,58
2543	548000	52280	2214	313900	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	81185	115185	99897,34
2544	548000	52280	2215	313900	Fármacos	3984286	3954286	3505607,08
2545	548000	52280	2216	313900	Material sanitario de consumo	6786	6786	5640,46
2546	548000	52280	2217	313900	Vestuario y ropería sanitaria	1498	1498	939,81
2547	548000	52280	2218	313900	Productos veterinarios	1577	1577	210,46
2548	548000	52280	2219	313900	Otros suministros especiales	2233	4733	4608,37
2549	548000	52280	2220	313900	Servicios de telecomunicaciones	69855	52075	50571,13
2550	548000	52280	2230	313900	Gastos de transporte	16571	32071	30966,22
2551	548000	52280	2249	313900	Primas de seguros (responsabilidad civil)	4553	4553	3936,94
2552	548000	52280	2262	313900	Programas y actuaciones en Promoción de Salud	4084	36895	36890,54
2553	548000	52280	2266	313900	Reuniones, conferencias y cursillos	5026	1550	1550
2554	548000	52280	2269	313900	Otros gastos diversos	1238	2238	1587,81
2555	548000	52280	2270	313900	Contrato del servicio de lavandería	1162	2662	2565,68
2556	548000	52280	2271	313900	Contrato del servicio de limpieza	110122	110122	109001,44
2557	548000	52280	2276	313900	Estudios y trabajos técnicos	26066	27796,43	27796,43
2558	548000	52280	2277	313900	Gestión de residuos	3400	8400	8178,45
2559	548000	52280	2279	313900	Otros trabajos realizados por terceros	224074	171643,57	167875,98
2560	548000	52280	2280	313900	Electricidad, agua y gas	37622	77341	76610,07
2561	548000	52280	2281	313900	Combustibles, lubricantes y calefacción	13219	0	0
2562	548000	52280	2283	313900	Material para reparación, mantenimiento y repuestos	662	1762	1567,16
2563	548000	52280	2284	313900	Material de limpieza y aseo	5165	6665	6111,23
2564	548000	52280	2286	313900	Productos químicos y de laboratorio	224621	235621	214933,83
2565	548000	52280	2287	313900	Gases médicos	31547	31547	19122,73
2566	548000	52280	2300	313900	Dietas	171	171	35,06
2567	548000	52280	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	52642	74643,1	74643,1
2568	548000	52280	2400	313900	Gastos de edición de libros y publicaciones	1672	1672	485,32
2569	548000	52280	6020	313900	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	1	16157	13541,43
2570	548000	52280	6057	313900	Equipamiento médico	30000	0	0
2571	548000	52280	6059	313900	Otro mobiliario y equipo	0	25844	25712,88
2572	548001	52283	1200	313900	Retribuciones del personal fijo	513570	621927,77	621927,77
2573	548001	52283	1210	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	145749	149449,13	149449,13
2574	548001	52283	1211	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	183982	90805,12	90805,12
2575	548001	52283	1220	313900	Retribuciones del personal contratado temporal	46250	46090	46090
2576	548001	52283	1250	313900	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	26560	35635,59	35635,59
2577	548001	52283	1400	313900	Retribuciones personales	95537	105493,12	105493,12
2578	548001	52283	1410	313900	Retribuciones carrera profesional	24332	23524,32	23524,32
2579	548001	52283	1600	313900	Seguridad social	288495	186282,68	186282,68
2580	548001	52283	1703	313900	Remuneración por trabajo en días festivos	6844	4558,7	4558,7
2581	548001	52283	1710	313900	Complemento de productividad	1248	68245,41	68245,41
2582	548001	52283	2120	313900	Edificios y otras construcciones	2150	3100	3047,58
2583	548001	52283	2190	313900	Otro inmovilizado material	81154	137833,4	136555,61
2584	548001	52283	2200	313900	Material de oficina	15226	6726	6597,34
2585	548001	52283	2202	313900	Prensa, revistas, libros, otras publicaciones	48	48	0
2586	548001	52283	2214	313900	Instrumental y pequeño utillaje	0	100	0
2587	548001	52283	2216	313900	Material sanitario de consumo	2967	2967	2370,87
2588	548001	52283	2217	313900	Vestuario, ropería sanitaria	73	73	14,62
2589	548001	52283	2230	313900	Gastos de transporte	363	55028,05	54967,07
2590	548001	52283	2262	313900	Publicidad y propaganda	205	0	0
2591	548001	52283	2266	313900	Reuniones, conferencias y cursillos	210	0	0
2592	548001	52283	2269	313900	Otros gastos diversos	394	994	993,71
2593	548001	52283	2271	313900	Contrato del servicio de limpieza	5494	6094	5632,64
2594	548001	52283	2276	313900	Estudios y trabajos técnicos	83	0	0
2595	548001	52283	2279	313900	Otros trabajos realizados por terceros	118269	39310,6	39310,6
2596	548001	52283	2283	313900	Material para reparación, mantenimiento y repuestos	75	75	41,3
2597	548001	52283	2284	313900	Material de limpieza	604	704	615,55
2598	548001	52283	2286	313900	Productos químicos	488	488	440,96
2599	548001	52283	2300	313900	Dietas	365	465	315,54
2600	548001	52283	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	1956	2456	2452,81
2601	548001	52283	6057	313900	Equipamiento médico	2999	0	0
2602	548001	52283	6059	313900	Otro mobiliario y equipo	0	21050,5	5649,38
2603	548002	52280	1000	313900	Retribuciones de altos cargos	47213	32756,2	32756,2
2604	548002	52280	1200	313900	Retribuciones del personal fijo	38065	24469,83	24469,83
2605	548002	52280	1400	313900	Retribuciones personales	13493	8534,51	8534,51
2606	548002	52280	1410	313900	Retribuciones carrera profesional	11557	7429,05	7429,05
2607	548002	52280	1600	313900	Seguridad social	13366	9347,67	9347,67
2608	548002	52280	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	247	198,5	158,05
2609	549000	52204	1000	312700	Retribuciones de altos cargos	55580	90293,35	90292,93
2610	549000	52204	1200	312700	Retribuciones del personal fijo	1015357	1016284,22	1016284,11
2611	549000	52204	1210	312700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	149600	110851,68	110851,68
2612	549000	52204	1211	312700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	301020	208377,99	208377,99
2613	549000	52204	1220	312700	Retribuciones del personal contratado temporal	164815	89642,19	89642,19
2614	549000	52204	1250	312700	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	81915	138494,88	138494,88
2615	549000	52204	1400	312700	Retribuciones personales	224451	248224,36	248224,36
2616	549000	52204	1410	312700	Retribuciones carrera profesional	87232	88877,87	88877,87
2617	549000	52204	1600	312700	Seguridad social	465833	371669,2	371669,2
2618	549000	52204	1702	312700	Horas extraordinarias	2372	2856,55	2856,55
2619	549000	52204	1703	312700	Remuneración por trabajo en días festivos	18688	17323,36	17323,36
2620	549000	52204	1704	312700	Complemento por realización de guardias	93309	89998,06	89998,06
2621	549000	52204	1705	312700	Complemento por trabajo en turnos de noche	20317	15633,62	15633,62
2622	549000	52204	2120	312700	Edificios y otras construcciones	16758	10810,69	10810,69
2623	549000	52204	2190	312700	Otro inmovilizado material	39330	31880	31564,4
2624	549000	52204	2200	312700	Material de oficina	17767	26501,47	26501,47
2625	549000	52204	2214	312700	Instrumental y utillaje de consumo	986370	867070	865805,84
2626	549000	52204	2216	312700	Material sanitario de consumo	4297	7797	7381,18
2627	549000	52204	2217	312700	Ropería	2575	1422,85	1422,85
2628	549000	52204	2220	312700	Servicios de telecomunicaciones	46430	49580	42071,3
2629	549000	52204	2230	312700	Gastos de transporte	24982	45567,42	45567,35
2630	549000	52204	2266	312700	Actividades de formación	454	0	0
2631	549000	52204	2269	312700	Otros gastos diversos	318	4077,86	3443,12
2632	549000	52204	2270	312700	Contrato del servicio de lavandería	1239	3039	2762,1
2633	549000	52204	2271	312700	Contrato del servicio de limpieza	42542	38655,52	38655,52
2634	549000	52204	2274	312700	Servicios de seguridad	11536	13216,56	13216,53
2635	549000	52204	2276	312702	Estudios y trabajos técnicos	0	3081,9	3081,9
2636	549000	52204	2276	312700	Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos	568270	850171,25	850171,25
2637	549000	52204	2277	312700	Gestión de residuos	2900	6700	5989,87
2638	549000	52204	2278	312700	Contratos alimentación externa	35554	73722,17	73528,62
2639	549000	52204	2279	312700	Otros trabajos realizados por terceros	6354	2419	2419
2640	549000	52204	2280	312700	Electricidad, agua y gas	27229	51062,52	49142,22
2641	549000	52204	2283	312700	Material para reparaciones y conservación	2710	2635,47	2635,47
2642	549000	52204	2284	312700	Material de limpieza y aseo	1487	2402,09	2402,09
2643	549000	52204	2286	312700	Productos químicos de laboratorio	1054619	798519	793603,37
2644	549000	52204	2287	312700	Gases médicos	0	1000	615,43
2645	549000	52204	2300	312700	Dietas	908	4011,28	4011,28
2646	549000	52204	2301	312700	Locomoción y gastos de viaje	1284	569,95	569,95
2647	549000	52204	6020	312700	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	15000	15000	14999,72
2648	549000	52204	6057	312700	Equipamiento médico	70000	55600	55451,16
2649	549000	52204	6059	312700	Otro mobiliario y equipo	5000	19400	19164,12
2650	600000	60000	1000	451200	Retribuciones de altos cargos	64544	64717,49	64716,71
2651	600000	61000	1000	451200	Retribuciones de altos cargos	55303	55303	55302,66
2652	600000	62000	1000	451200	Retribuciones de altos cargos	55303	55303	55302,66
2653	600000	60000	1100	451200	Retribuciones del personal eventual	109858	104963,47	104963,47
2654	600000	60100	1200	451200	Retribuciones del personal fijo	601685	562398,09	562398,09
2655	600000	61000	1200	451200	Retribuciones del personal fijo	35870	30277,13	30277,13
2656	600000	62000	1200	451200	Retribuciones del personal fijo	91256	91627,81	91627,31
2657	600000	60100	1210	451200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	50665,03	50664,02
2658	600000	61000	1210	451200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
2659	600000	62000	1210	451200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
2660	600000	60100	1211	451200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35870	17038,44	17038,12
2661	600000	61000	1211	451200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	22266	0,26	0
2662	600000	62000	1211	451200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
2663	600000	60100	1220	451200	Retribuciones del personal contratado temporal	34517	7659,56	7659,56
2664	600000	60100	1250	451200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	22000	4910,74	4910,74
2665	600000	60100	1400	451200	Retribuciones personales	1215949	1155668,77	1155668,77
2666	600000	60100	1600	451200	Seguridad social	906001	950953,62	950953,62
2667	600000	60100	1702	451200	Horas extraordinarias	120000	43742,55	43742,55
2668	600000	60100	2061	451200	Arrendamiento de programas y licencias	6500	6500	0
2669	600000	60100	2120	451200	Conservación de edificios	40000	35290,87	35290,87
2670	600000	60100	2150	451200	Reparación y mantenimiento de equipos	2000	936,71	936,71
2671	600000	60100	2160	451200	Mantenimiento de programas y equipos informáticos	38000	11507,6	11507,6
2672	600000	60100	2200	451200	Material de oficina	46000	25495,61	25495,61
2673	600000	60100	2202	451200	Suscripciones y libros	3800	3718,1	3718,1
2674	600000	61000	2261	451200	Gastos de representación	2500	368,36	368,36
2675	600000	62000	2261	451200	Gastos de representación	2500	734,2	734,2
2676	600000	60000	2261	451200	Gastos diversos de la Sra. Consejera	2500	895,75	895,75
2677	600000	60000	2261	451202	Gastos diversos del Departamento	5000	927,72	927,72
2678	600000	60000	2262	451200	Publicidad	1000	0	0
2679	600000	60100	2262	451200	Publicidad	2000	0	0
2680	600000	61000	2262	451200	Publicidad	3000	0	0
2681	600000	62000	2262	451200	Publicidad	3000	0	0
2682	600000	60000	2266	451200	Conferencias y cursillos	1000	41,75	41,75
2683	600000	60100	2266	451200	Conferencias y cursillos	1900	250	250
2684	600000	61000	2266	451200	Conferencias y cursillos	1500	0	0
2685	600000	62000	2266	451200	Conferencias y cursillos	1500	0	0
2686	600000	60100	2269	451200	Otros gastos diversos	9500	75,45	75,45
2687	600000	60100	2271	451200	Servicios de limpieza de oficinas	200000	195931	170931
2688	600000	60100	2273	451200	Servicios informáticos	140000	137875,13	137872,62
2689	600000	60100	2274	451200	Servicios de seguridad	60000	56454,92	45080,28
2690	600000	60100	2279	451200	Otros trabajos realizados por terceros	42000	8182,74	8182,74
2691	600000	60100	2280	451200	Agua, gas y electricidad	50000	42745,69	41667,68
2692	600000	60100	2284	451200	Material de limpieza y aseo	3000	2835,65	2835,65
2693	600000	60100	2285	451200	Vestuario y calzado	8500	315	315
2694	600000	60100	2289	451200	Otros suministros auxiliares	4000	3122,89	3122,89
2695	600000	60100	2300	451200	Dietas	4500	4062,36	4062,36
2696	600000	60000	2301	451200	Gastos de viaje de la Sra. Consejera	6500	713,19	713,19
2697	600000	60100	2301	451200	Locomoción y gastos de viaje	1000	311,1	311,1
2698	600000	61000	2301	451200	Locomoción y gastos de viaje	5500	2372,3	2372,3
2699	600000	62000	2301	451200	Locomoción y gastos de viaje	5500	3657,35	3657,35
2700	600000	60000	2400	451200	Publicaciones	5000	0	0
2701	600000	60100	2400	451200	Publicaciones	3000	0	0
2702	600000	61000	2400	451200	Publicaciones	24000	10620	10620
2703	600000	62000	2400	451200	Publicaciones	3500	0	0
2704	600000	60100	3509	451200	Otros gastos financieros	1000	801,29	101,29
2705	600000	60100	4809	451200	Indemnizaciones y ejecución de sentencias	180000	490440,66	490440,66
2706	600000	60100	6020	451200	Remodelación de oficinas	65000	64997,61	34997,61
2707	600000	60100	6059	451200	Otro mobiliario y equipos	25000	997,59	997,59
2708	600000	60100	6060	451200	Equipamiento informático	5000	3949,72	3949,72
2709	600000	60100	6090	451200	Programas informáticos	8000	0	0
2710	600000	60100	6092	451200	Estudios y proyectos	5000	0	0
2711	610000	61300	1200	451100	Retribuciones del personal fijo	516118	525073,93	525073,93
2712	610000	61300	1210	451100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19517	19517	19516,14
2713	610000	61300	1211	451100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30145	27632,98	27632,22
2714	610000	61300	2020	451100	Arrendamiento de edificios	8000	7795,93	7795,93
2715	610000	61300	2140	451100	Reparación y mantenimiento de vehículos	1900	0	0
2716	610000	61300	2150	451100	Reparación y mantenimiento de equipos	1425	1468,18	1468,18
2717	610000	61300	2160	451100	Mantenimiento de programas y equipos informáticos	17100	25343,5	25343,5
2718	610000	61300	2200	451100	Material de oficina	18050	19731,95	11681,95
2719	610000	61300	2202	451100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	665	595,37	230,37
2720	610000	61300	2262	451100	Publicidad y propaganda	238	593,79	355,79
2721	610000	61300	2266	451100	Conferencias y cursillos	4750	3674,65	2924,65
2722	610000	61300	2269	451100	Cuotas de asociaciones de carreteras	6175	4222,69	4222,69
2723	610000	61300	2269	451102	Otros gastos diversos	3135	5439,03	3304,03
2724	610000	61300	2279	451100	Otros trabajos realizados por terceros	8835	3415,72	1080,72
2725	610000	61300	2280	451100	Agua, gas, electricidad y combustible	950	798,54	548,54
2726	610000	61300	2285	451100	Vestuario y calzado	3800	3782,97	2982,97
2727	610000	61300	2289	451100	Otros suministros especiales	9500	6209,09	5709,09
2728	610000	61300	2300	451100	Dietas	28500	25855,22	22355,22
2729	610000	61300	2301	451100	Locomoción y gastos de viaje	74005	55228,8	37444,7
2730	610000	61340	6001	453202	Ejecución de sentencias, expropiaciones de terrenos	2000000	1947884,8	1947884,8
2731	610000	61340	6001	453200	Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	500000	304655,5	304655,5
2732	610000	61300	6059	451100	Otro mobiliario y equipos	7000	6427,3	1427,3
2733	610000	61300	6060	451100	Equipos informáticos	5000	2000	1620,48
2734	610000	61300	6090	451100	Programas informáticos	10000	9869	5369
2735	610000	61310	6091	453205	Convenio con Zilbeti	500000	499999,36	2535,36
2736	610000	61310	6091	453200	Estudios y proyectos	500000	501557,7	314107,7
2737	610000	61310	6091	453203	Plan Navarra 2012-82. Proyecto de los túneles de Erro y Mezkiritz	163525	163525	0
2738	610000	61310	6091	453202	Plan Navarra 2012-84. Autovía Medinaceli-Soria-Tudela (tramo navarro)	100000	100000	0
2739	610001	61300	6014	452100	Embalses, infraestructuras hidráulicas y obras complementarias	5000	139629,25	135129,25
2740	610001	61300	6014	452102	Plan Navarra 2012-70. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	400000	400000	89507,4
2741	610001	61300	6092	452100	Estudios y proyectos	1000	0	0
2742	610002	61320	1200	456300	Retribuciones del personal fijo	125215	125215	125214,74
2743	610002	61320	1210	456300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
2744	610002	61320	1211	456300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
2745	610002	61320	2120	456300	Mantenimiento y reparación de almacén y equipos	18050	29155,47	19105,47
2746	610002	61320	4819	456300	Espeleología	19000	17672,3	17672,3
2747	610002	61320	6019	456300	Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos	2000	2000	1888
2748	610002	61320	6032	456300	Material geológico y de construcción de pozos	4750	4462,05	4462,05
2749	610002	61320	6092	456300	Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos	30000	48160,17	33531,87
2750	610002	61320	7609	456300	Taludes rocosos	400000	385772,15	361575,82
2751	610003	61330	1200	495100	Retribuciones del personal fijo	131602	131420,18	131420,18
2752	610003	61330	1210	495100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
2753	610003	61330	1211	495100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	41782	19516,26	19516,14
2754	610003	61330	2242	495100	Primas de seguros	2000	1643,65	843,65
2755	610003	61330	2289	495100	Adquisición de materiales	2000	1051,5	51,5
2756	610003	61330	2400	495100	Publicaciones de cartografía	60000	50452,99	50452,99
2757	610003	61330	6054	495100	Adquisición de material informático y topográfico	5000	4859,76	4859,76
2758	610003	61330	6092	495100	Elaboración y actualización de cartografía	600000	600387,32	300387,32
2759	610004	61300	1200	453100	Retribuciones del personal fijo	76291	47197,61	47197,61
2760	610004	61300	1210	453100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
2761	610004	61300	1211	453100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
2762	610004	61350	6010	453100	Supresión de pasos a nivel	200000	130581,88	69309,39
2763	610004	61350	6019	453102	Plan Navarra 2012-85. Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad	43000000	30773468,3	598071
2764	610004	61350	6091	453100	Plan Navarra 2012-85. Proyecto y dirección de obra del tren de alta velocidad	2000000	2000000	757467,71
2765	610004	61350	6092	453100	Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias	50000	50000	0
2766	610004	61350	8209	453100	Plan Navarra 2012-85. Consorcio Alta Velocidad Comarca de Pamplona	150000	150000	0
2767	610005	61300	1200	456200	Retribuciones del personal fijo	126202	150698,9	150698,9
2768	610005	61300	1210	456200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
2769	610005	61300	1211	456200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
2770	610005	61360	6010	456200	Conservación y protección ambiental	2725000	2613721,82	2478164,02
2771	620000	61100	1200	453200	Retribuciones del personal fijo	204981	195013,29	195011,77
2772	620000	61100	1210	453200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
2773	620000	61100	1211	453200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
2774	620000	61100	2120	453200	Conservación de edificios	9880	10402,88	10402,88
2775	620000	61100	2140	453200	Reparación y mantenimiento de vehículos	4750	2250	0
2776	620000	61100	2150	453200	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	3515	5491,59	5491,59
2777	620000	61100	2160	453200	Mantenimiento de programas y equipos informáticos	950	2369,28	2369,28
2778	620000	61100	2200	453200	Material de oficina	19000	15827,08	15827,08
2779	620000	61100	2202	453200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2280	1436	1436
2780	620000	61100	2219	453200	Otros suministros especiales	950	628,59	628,59
2781	620000	61100	2249	453200	Primas de seguros	285	274,3	274,3
2782	620000	61100	2262	453200	Publicidad y propaganda	285	0	0
2783	620000	61100	2266	453200	Conferencias y cursillos	5700	2106,2	106,2
2784	620000	61100	2269	453200	Otros gastos diversos	950	355,79	355,79
2785	620000	61100	2279	453200	Otros trabajos realizados por terceros	28500	7516,94	7516,94
2786	620000	61100	2280	453200	Agua, gas y electricidad	50255	47126,15	47126,15
2787	620000	61100	2284	453200	Material de limpieza y aseo	2565	860,73	860,73
2788	620000	61100	2285	453200	Vestuario y calzado	7980	7882,9	1102,9
2789	620000	61100	2289	453200	Otros suministros auxiliares	1235	913,33	913,33
2790	620000	61100	2300	453200	Dietas	41800	38351,24	9551,24
2791	620000	61100	2301	453200	Locomoción y gastos de viaje	180500	157525,07	77025,07
2792	620000	61100	6010	453200	Revisión de precios	1000	1000	0
2793	620000	61100	6059	453200	Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable	10000	8624,07	3624,07
2794	620000	61100	6060	453200	Equipos informáticos	6000	4600	0
2795	620000	61100	6090	453200	Programas informáticos	3000	3000	0
2796	620001	61100	1200	453200	Retribuciones del personal fijo	1194961	1078073,03	1078072,21
2797	620001	61100	1210	453200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
2798	620001	61100	1211	453200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24440	21490,22	21490,22
2799	620001	61110	2269	453200	Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear	3487	2815,5	2815,5
2800	620001	61110	2286	453200	Productos químicos y de laboratorio	4000	2483,07	2483,07
2801	620001	61100	6010	453205	(**) Paso inferior en la carretera NA-5330, Pitillas-Santacara	150000	150000	0
2802	620001	61100	6010	453209	(**) Rotonda N-111 en Viana	150000	150000	150000
2803	620001	61100	6010	453224	Plan Navarra 2012-79. Plan de Aceleración de Inversiones	0	84247,7	84247,7
2804	620001	61100	6010	453218	Plan Navarra 2012-79. Variante de Irurita-Elizondo	7365301	9039425,91	5207759,75
2805	620001	61100	6010	453219	Plan Navarra 2012-79. Variante de Lodosa	1656925	957662,69	957662,69
2806	620001	61100	6010	453221	Plan Navarra 2012-79. Variante de Mendavia	691513	983403,24	983403,24
2807	620001	61100	6010	453220	Plan Navarra 2012-79. Variante de Milagro	1861341	948935,41	948935,41
2808	620001	61100	6010	453222	Plan Navarra 2012-79. Variante de Valtierra-Arguedas	6425154	6851716,79	6267153,04
2809	620001	61100	6010	453223	Plan Navarra 2012-81. Expropiaciones, dirección de obra y control de calidad para las obras Autovía del Pirineo A-21	2000000	1954572,68	1183382,41
2810	620001	61100	6010	453200	Plan Navarra 2012-83. Vías de gran capacidad: Pamplona-Logroño	5000000	5013037,29	2876439,79
2811	620001	61100	6010	453208	Plan Navarra 2012-94. Comarca de Pamplona	500000	535023,34	535023,34
2812	620001	61100	6010	453204	Red de interés de la Comunidad Foral	1301000	65436,31	0
2813	620001	61100	6010	453202	Red de interés general: autovías-duplicación de calzadas	1000	1000	0
2814	620001	61100	6010	453203	Red de interés general: Pamplona-Francia por Belate	1000	1000	0
2815	620001	61100	6010	453206	Red local	451000	450129,88	264129,79
2816	620001	61100	6010	453207	Variantes de poblaciones	1000	1000	0
2817	620001	61110	6091	453200	Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento	454957	465360,74	340731,49
2818	620001	61110	6092	453200	Ensayos y control para obras	140000	129596,22	0
2819	620001	61100	7609	261600	Convenios con ayuntamientos	1000	1000	0
2820	621000	61200	1200	453300	Retribuciones del personal fijo	1853674	1828994	1828994
2821	621000	61200	1210	453300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
2822	621000	61200	1211	453300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	237808	91678,4	91678,4
2823	621000	61200	2120	453300	Conservación de edificios	3200	96197,07	6956,07
2824	621000	61200	2130	453300	Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	4123	1874,67	1874,67
2825	621000	61200	2140	453300	Reparación y mantenimiento de vehículos	132300	86092,74	86092,74
2826	621000	61200	2150	453300	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	200	1906,08	1906,08
2827	621000	61200	2160	453300	Mantenimiento de programas y equipos informáticos	0	2369,27	2369,27
2828	621000	61200	2200	453300	Material de oficina	15200	17526,51	17526,51
2829	621000	61200	2202	453300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	95	0	0
2830	621000	61200	2214	453300	Pequeño utillaje y herramientas	190	576,97	576,97
2831	621000	61200	2219	453300	Otros suministros especiales	1615	1539,55	1539,55
2832	621000	61200	2220	453300	Comunicaciones telefónicas	28025	29907,15	29907,15
2833	621000	61200	2241	453300	Primas de seguros de vehículos	23940	20747,15	20747,15
2834	621000	61200	2262	453300	Publicidad y propaganda	5020	0	0
2835	621000	61200	2266	453300	Conferencias y cursillos	1520	413	413
2836	621000	61200	2269	453300	Otros gastos diversos	8387	19139,52	19139,52
2837	621000	61200	2271	453300	Servicio de limpieza y aseo	7600	8212,34	8212,34
2838	621000	61200	2279	453300	Otros trabajos realizados por terceros	34200	38341,13	38341,13
2839	621000	61200	2280	453300	Agua, gas y electricidad	1060267	1954181,4	1954181,01
2840	621000	61200	2281	453300	Combustibles y lubricantes	148010	148010	147966,8
2841	621000	61200	2284	453300	Material de limpieza y aseo	1425	301,35	301,35
2842	621000	61200	2285	453300	Vestuario y calzado	6650	9821,24	9821,24
2843	621000	61200	2300	453300	Dietas	19000	12351,8	12351,8
2844	621000	61200	2301	453300	Locomoción y gastos de viaje	75620	85875,85	85875,85
2845	621000	61200	6010	453300	Revisión de precios	125000	1305070,72	1305068,57
2846	621000	61200	6020	453300	Edificios	1000	0	0
2847	621000	61200	6040	453300	Adquisición de vehículos	1000	0	0
2848	621000	61200	6059	453300	Material diverso	3000	2693,52	2693,52
2849	621000	61200	6060	453300	Equipos informáticos	3000	4752,82	4752,82
2850	621000	61200	6090	453300	Programas informáticos	15000	32606,81	32606,81
2851	621001	61200	2090	453200	Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño	40433000	39900630,72	39900630,72
2852	621001	61210	2100	453300	Conservación y reparación de obras públicas	2300	5633,79	5633,79
2853	621001	61210	2150	453300	Conservación de la señalización	9300	0	0
2854	621001	61210	2289	453300	Sal, gravilla y otros suministros auxiliares	250000	249345,45	249345,45
2855	621001	61210	6010	453302	(**) Convenio Proyecto Travesía de Eugui	15000	14500	14500
2856	621001	61210	6010	453305	Conservación de la red viaria y centro de control. Refuerzo de firmes	21316587	21510757,69	16094082,96
2857	621001	61230	6010	453300	Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS	150000	148707,09	148707,09
2858	621001	61210	6010	453303	Seguridad vial: señalización y balizamiento	3100000	3100000	2854998,77
2859	621001	61210	6010	453304	Travesías y convenios	1500000	1187342,32	1187342,32
2860	621001	61230	6091	453300	Seguridad vial: estudios y seguimiento	80000	47970	47970
2861	621001	61210	6092	453300	Inventarios de infraestructuras	130000	147698,37	77698,37
2862	621001	61210	7609	261600	Convenios con ayuntamientos	1000	0	0
2863	630000	62100	1200	451400	Retribuciones del personal fijo	238721	240005,35	240005,35
2864	630000	62110	1200	441100	Retribuciones del personal fijo	70565	70565,02	70564,64
2865	630000	62100	1210	451400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19517	19517	19516,14
2866	630000	62110	1210	441100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
2867	630000	62100	1211	451400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35870	19574,37	19574,05
2868	630000	62110	1211	441100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
2869	630000	62110	2190	441100	Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas	10000	6257,54	6257,54
2870	630000	62100	2200	451400	Material de oficina	4500	21345,9	21345,9
2871	630000	62100	2202	451400	Suscripciones y libros	1000	1099,65	1099,65
2872	630000	62100	2262	451400	Publicidad y propaganda	10000	10000	0
2873	630000	62100	2266	451400	Conferencias y cursillos	500	6500	0
2874	630000	62100	2266	451402	Cursos de conducción eficiente. Convenio con el IDAE	120000	145893,53	117893,53
2875	630000	62100	2266	451403	Eventos y jornadas	10000	35000	28677,62
2876	630000	62100	2269	451400	Otros gastos diversos	100	44,96	44,96
2877	630000	62110	2276	441100	Estudios y proyectos transportes públicos	119900	88600	17535,98
2878	630000	62100	2279	451400	Otros trabajos realizados por terceros	15000	34469,65	28714,65
2879	630000	62100	2284	451400	Material de limpieza y aseo	600	527,86	527,86
2880	630000	62100	2289	451400	Otros suministros auxiliares	600	1293,06	1293,06
2881	630000	62100	2300	451400	Dietas	1000	26,66	26,66
2882	630000	62100	2301	451400	Locomoción y gastos de viaje	3000	3089,39	3089,39
2883	630000	62110	4400	441102	Ayudas para el funcionamiento de la Agencia Navarra del Transporte y la Logística S.A.	400000	400000	400000
2884	630000	62110	4400	441100	Ayudas para el funcionamiento de la Ciudad del Transporte de Pamplona, S.A.	275000	275000	275000
2885	630000	62110	4609	441100	Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona	6442640	6442640	6442640
2886	630000	62110	4609	441102	Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona. Familias numerosas	325000	325000	325000
2887	630000	62100	4609	451400	Subvenciones planes movilidad, convenio con el IDAE	20000	9067,1	9067,1
2888	630000	62100	4709	441100	Planes de transporte para empresas. Convenio con el IDAE	45000	6186,65	6186,65
2889	630000	62110	4809	441103	Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes	500000	210162,42	210162,42
2890	630000	62110	4809	441100	Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales	73575	73575,14	73575,14
2891	630000	62100	6059	451400	Equipos de oficina, informáticos y otro material inventariable	3000	800,07	800,07
2892	630000	62100	6090	451400	Aplicaciones informáticas	100	0	0
2893	630000	62110	6092	441100	Estudios y proyectos	1000	181426,32	181426,32
2894	630000	62110	7400	441100	Plan Navarra 2012-92. Ayudas a la Agencia Navarra del Transporte y la Logística para el desarrollo de áreas logísticas	550000	549012	129012
2895	630000	62110	7709	441100	Ayudas para proyectos del cluster	10000	5000	0
2896	630000	62100	7709	441100	Gestión de flotas, convenio con el IDAE	100000	73994,23	43133,2
2897	630001	62300	1200	453400	Retribuciones del personal fijo	148983	169954,37	169954,37
2898	630001	62310	1200	453400	Retribuciones del personal fijo	56724	31285,83	31284,92
2899	630001	62320	1200	453400	Retribuciones del personal fijo	189796	250972,93	250972,93
2900	630001	62300	1210	453400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
2901	630001	62310	1210	453400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	9759	27314,16	27314,16
2902	630001	62320	1210	453400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
2903	630001	62300	1211	453400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35870	34809,33	34809,01
2904	630001	62310	1211	453400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
2905	630001	62320	1211	453400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35870	54783,33	54783,01
2906	630001	62300	2130	451400	Reparación y conservación de mobiliario e instalaciones	1000	0	0
2907	630001	62300	2160	451400	Mantenimiento de programas y equipos informáticos	1000	16521,24	16521,24
2908	630001	62300	2200	451400	Material de oficina	4500	4498,3	4498,3
2909	630001	62300	2219	451400	Tarjetas para tacógrafos digitales	100	87295	54518,98
2910	630001	62300	2264	451400	Gastos de comunidad	10500	10794,96	10794,96
2911	630001	62300	2266	451400	Conferencias y cursillos	1000	1500	1500
2912	630001	62310	2267	441102	Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores	4000	3603,82	3603,82
2913	630001	62310	2267	441100	Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas	3000	2834,52	2834,52
2914	630001	62320	2269	453400	Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra	4000	4650	4650
2915	630001	62300	2280	451400	Agua, gas y electricidad	7000	5893,25	893,25
2916	630001	62300	2284	451400	Material de limpieza y aseo	500	385,42	385,42
2917	630001	62300	2300	451400	Dietas	1000	293,26	293,26
2918	630001	62300	2301	451400	Locomoción y gastos de viaje	3000	2968,06	2968,06
2919	630001	62310	4701	441100	Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros	1548000	1507556,06	1436264,99
2920	630001	62310	4819	441100	Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte	75000	51280,55	51280,55
2921	630001	62320	6030	453400	Dotación de medios para inspección	1000	974,55	974,55
2922	630001	62300	6059	451400	Equipos de oficina, informáticos y otro material inventariable	1000	709,97	709,97
2923	630001	62300	6090	451400	Aplicaciones informáticas	2500	0	0
2924	700000	70000	1000	411100	Retribuciones de altos cargos	64544	60783,97	60783,97
2925	700000	71000	1000	411100	Retribuciones de altos cargos	55303	55303	55302,66
2926	700000	72000	1000	411100	Retribuciones de altos cargos	55303	55303	55302,66
2927	700000	70000	1100	411100	Retribuciones del personal eventual	191639	150425,63	150425,63
2928	700000	72000	1200	411100	Retribuciones del personal fijo	17676	11536,81	11536,81
2929	700000	70100	1200	411100	Retribuciones del personal fijo	432872	324916,03	324916,03
2930	700000	71000	1200	411100	Retribuciones del personal fijo	56239	51654,35	51653,77
2931	700000	71400	1200	411100	Retribuciones del personal fijo	622033	652944,57	652944,57
2932	700000	70100	1210	411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	74155,79	74155,79
2933	700000	71000	1210	411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35870	23495,23	23495,23
2934	700000	71400	1210	411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
2935	700000	72000	1210	411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19517	9863	9863
2936	700000	70100	1211	411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	71740	39148,73	39148,09
2937	700000	71000	1211	411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	66014	61553,15	61553,15
2938	700000	71400	1211	411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	46296	46296	46295,9
2939	700000	72000	1211	411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
2940	700000	70100	1220	411100	Retribuciones del personal contratado temporal	20000	21718,18	21718,18
2941	700000	70100	1250	411100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	158000	126946,27	126946,27
2942	700000	70100	1400	411100	Retribuciones personales	2552716	2450019,26	2450019,26
2943	700000	70100	1600	411100	Seguridad social	2971001	3211584,45	3211584,45
2944	700000	70100	1702	411100	Horas extraordinarias	52000	21759,25	21759,25
2945	700000	70100	1703	411100	Remuneración por trabajo en días festivos	119000	117506,7	117506,7
2946	700000	70100	1705	411100	Complemento por trabajo en turnos de noche	1000	0	0
2947	700000	70100	2020	411100	Arrendamiento de locales y fincas	82900	82900	69045,75
2948	700000	71400	2200	411100	Material de oficina	78000	78000	74490,31
2949	700000	71400	2202	411100	Revistas, publicaciones y libros	18000	18000	16200
2950	700000	71420	2203	411100	Material informático	42380	42380	38131,08
2951	700000	71400	2220	411100	Comunicaciones postales y telegráficas	33000	33000	12985,04
2952	700000	70100	2230	411100	Gastos de transportes y fletes	10000	20800	20799,91
2953	700000	70100	2249	411100	Primas de seguros	61270	61270	53990,91
2954	700000	70000	2261	411100	Gastos diversos de la Sra. Consejera	7980	7980	7151,86
2955	700000	71400	2262	411100	Publicidad y propaganda	40090	40090	20090
2956	700000	71400	2266	411100	Asistencia a cursillos de formación	13210	13210	8967,66
2957	700000	71400	2269	411100	Otros gastos de oficina	215380	215380	193839,4
2958	700000	71000	2269	411100	Otros gastos diversos y de representación	7980	7980	1400,36
2959	700000	72000	2269	411100	Otros gastos diversos y de representación	9500	9500	1667,39
2960	700000	71420	2273	411100	Servicios informáticos	1265000	1265000	1262030,49
2961	700000	70100	2276	411100	Estudios y trabajos técnicos	5700	5700	2673,99
2962	700000	70100	2285	411100	Vestuario y calzado	9000	9000	8940,48
2963	700000	71400	2289	411100	Otros suministros auxiliares	9500	9500	8706,08
2964	700000	70100	2300	411100	Dietas	580	593	392,06
2965	700000	71000	2300	411100	Dietas	1620	1620	207,49
2966	700000	71400	2300	411100	Dietas	2850	2850	1241,42
2967	700000	72000	2300	411100	Dietas	1900	1900	159,96
2968	700000	70000	2301	411100	Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	6460	6460	1297,17
2969	700000	70100	2301	411100	Locomoción y gastos de viaje	28120	24196,56	21482,83
2970	700000	71000	2301	411100	Locomoción y gastos de viaje	6460	6460	5053,92
2971	700000	71400	2301	411100	Locomoción y gastos de viaje	16060	16060	7634,93
2972	700000	72000	2301	411100	Locomoción y gastos de viaje	7600	7600	4985,05
2973	700000	71400	2400	411100	Edición de libros y publicaciones	14080	14080	219,32
2974	700000	71000	3509	411100	Otros gastos financieros	10	10	0
2975	700000	71400	4400	411100	Transferencias a NASERSA para gestión a Sociedades Públicas	506600	506600	506600
2976	700000	71000	4700	411102	Correcciones financieras de fondos comunitarios	10580	10580	10573,53
2977	700000	71400	4700	411100	Ejecución de sentencias	10	56860,74	53050,52
2978	700000	71400	4809	411100	Becas	133200	122400	100545,34
2979	700000	70100	4809	411103	Indemnización por responsabilidad patrimonial	10	3610	3600
2980	700000	71400	4819	411103	Subvención a EHNE	40090	40090	40090
2981	700000	71400	4819	411102	Subvención a UAGN	96240	96240	96240
2982	700000	70100	6040	411100	Adquisición de vehículos	221430	221430	219386,05
2983	700000	71420	6060	411100	Equipos informáticos	50000	50000	49751,27
2984	700000	71420	6090	411100	Programas informáticos	50000	50000	49949,6
2985	700000	71420	6090	411103	Proyectos de gestión de la información	90000	90000	89932,59
2986	700000	71420	6090	411102	Proyectos de seguridad de la información	50000	50000	49259,1
2987	700001	71430	1200	468100	Retribuciones del personal fijo	478817	368226,46	368226,46
2988	700001	71430	1210	468100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
2989	700001	71430	1211	468100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	107848	91340,25	91340,25
2990	700001	71430	2160	468100	Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica	359000	359000	356555,64
2991	700001	71430	2269	468100	Proyectos europeos	10	24510	24466,78
2992	700001	71430	2276	468102	Estudios de los recursos naturales agrarios	385600	396308	266828,71
2993	700001	71430	2276	468104	Estudios, encuestas y otros trabajos estadísticos	37500	61300	9417,58
2994	700001	71430	2276	468105	Gastos de la red de información contable agraria de Navarra	276600	265892	263531,76
2995	700001	71430	2276	468103	Proyectos de investigación agraria	31380	31380	31347,52
2996	700001	71430	2279	468100	Trabajos anuales de estadística agraria	220000	196200	196108,93
2997	700001	71430	4700	468100	Subvención a observadores	138500	138500	138030,52
2998	700001	71430	6030	468100	Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica	45480	45480	44798,38
2999	700001	71430	7400	468100	Transferencias a sociedades públicas para proyectos de investigación	354400	354400	295717,4
3000	700003	70110	1200	411100	Retribuciones del personal fijo	910188	896785,54	896785,54
3001	700003	70110	1210	411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39033	50572,57	50572,57
3002	700003	70110	1211	411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	276270	280523,68	280433,98
3003	700003	70110	2120	411100	Reparación y conservación de edificios	179000	179000	109980,18
3004	700003	70110	2140	411102	Reparación y mantenimiento de vehículos	265640	265640	264422,38
3005	700003	70110	2150	411100	Reparación y conservación de mobiliario y equipos	3000	3000	987,92
3006	700003	70110	2264	411100	Gastos de comunidad	6000	6000	968,58
3007	700003	70110	2269	411100	Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	3000	3000	0
3008	700003	70110	2271	411100	Servicio de limpieza	520000	520000	519809,19
3009	700003	70110	2274	411100	Servicios de seguridad	70000	70000	66208,32
3010	700003	70110	2279	411100	Contratación de trabajos	128650	132560,44	132542,74
3011	700003	70110	2280	411100	Agua, gas y electricidad	380000	380000	379956,83
3012	700003	70110	2281	411100	Combustibles, lubricantes y calefacción	233580	233580	233579,1
3013	700003	70110	2284	411100	Material de limpieza y aseo	7600	7600	7599,42
3014	700003	70110	6020	411100	Acondicionamiento de instalaciones	400000	421757,08	416400,02
3015	700003	70110	6050	411100	Mobiliario y equipos de oficina	130720	108962,92	96188,02
3016	710000	71200	1200	412100	Retribuciones del personal fijo	80644	80644,01	80643,93
3017	710000	71210	1200	412100	Retribuciones del personal fijo	320909	329412,46	329412,46
3018	710000	71200	1210	412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19517	9863,86	9863
3019	710000	71210	1210	412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
3020	710000	71200	1211	412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	17649,43	17648,43
3021	710000	71210	1211	412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	42528	42528	42527,24
3022	710000	71210	2279	412100	Contratación de trabajos	260000	255000	254175,62
3023	710000	71210	2279	412102	Peritajes y tasaciones	10	10	0
3024	710000	71200	2300	412100	Dietas	900	900	838,38
3025	710000	71200	2301	412100	Locomoción y gastos de viaje	40000	45000	34187,37
3026	710000	71210	4400	412106	Actividades de formación y transferencia tecnológica a través de ITG-Formación	342050	342050	342050
3027	710000	71210	4400	412104	Asesoramiento técnico en producción, seguridad alimentaria y medio ambiente a través de ITG-A	891850	891850	891850
3028	710000	71210	4400	412105	Investigación, desarrollo e innovación en técnicas de producción agrícola a través de ITG-A	837750	837750	837750
3029	710000	71210	4700	412107	Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de renta por inundaciones extraordinarias	10	10	0
3030	710000	71210	4700	412100	Indemnización por arranque de plantaciones	100000	100000	18199,03
3031	710000	71210	4701	412100	Promoción y defensa del cultivo de la patata de siembra a través de OPPOSA	313600	313600	313084,31
3032	710000	71210	7400	412102	Transferencias de capital al ITG Agrícola, S.A.	65560	65560	25000
3033	710001	71230	1200	414200	Retribuciones del personal fijo	292700	210237,33	210237,33
3034	710001	71240	1200	414200	Retribuciones del personal fijo	253423	160485,6	160485
3035	710001	71230	1210	414200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	2	2	0
3036	710001	71240	1210	414200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35870	35870	35869,68
3037	710001	71230	1211	414200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2	17648,43	17648,43
3038	710001	71240	1211	414200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	52410	96337,61	96337,61
3039	710001	71230	2276	414202	Contratación de trabajos para la gestión de ayudas	1420000	1420000	1419812,35
3040	710001	71240	2276	414200	Financiación del proyecto Sig-Pac	90000	90000	89737,35
3041	710001	71230	2279	414200	Contratación de trabajos del Programa Fruta para escolares	0	29578,16	29520,42
3042	710001	71230	4700	414206	Ayudas a la producción de frutos secos	194000	194000	8444,56
3043	710001	71230	4700	414207	Ayudas complementarias a productores de vacas nodrizas	520000	520000	500385,48
3044	710001	71230	4700	414211	Bonificación de cuotas a la Seguridad Social	60000	60000	19175,95
3045	710001	71230	4700	414210	Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro	5400000	6341978,78	5416543,16
3046	710001	71230	4700	414200	Indemnización compensatoria. PDR FEADER	4050000	1935811,04	12136,08
3047	710001	71230	4700	414203	Medidas agroambientales no incluidas en el PDR	553000	696946,93	148320,08
3048	710001	71230	4700	414204	Medidas agroambientales para el viñedo	437810	301808,27	284741,91
3049	710001	71230	4700	414202	Medidas agroambientales. PDR FEADER	3094000	2991054,8	2846163,76
3050	710001	71230	4700	414212	Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA	50000	33309,29	26341,28
3051	710001	71230	4700	414209	Programa fruta para escolares	0	95000	32735,35
3052	710002	71220	1200	412300	Retribuciones del personal fijo	711179	601039,5	601039,5
3053	710002	71220	1210	412300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
3054	710002	71220	1211	412300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35870	115944,99	115944,99
3055	710002	71220	2120	412300	Gastos de mantenimiento de la red de silos	18300	10314,23	0
3056	710002	71220	2214	412300	Material, utillaje y herramientas	10000	10000	1593,57
3057	710002	71220	2286	412300	Productos fitosanitarios y material de laboratorio	3400	1924,51	0
3058	710002	71220	4700	412300	Pagos por devolución de ayudas retenidas	10	10	0
3059	710002	71220	4819	412300	Subvención para gastos administrativos por suministros de alimentos	21000	21000	21000
3060	710002	71220	6031	412300	Acondicionamiento de la red de silos	10000	272,82	0
3061	711000	71300	1200	412200	Retribuciones del personal fijo	339215	294895,11	294886,49
3062	711000	71320	1200	412200	Retribuciones del personal fijo	190482	176905,77	176845,83
3063	711000	71300	1210	412200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	10044,7	10044,7
3064	711000	71320	1210	412200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
3065	711000	71300	1211	412200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	23858,6	23857,6
3066	711000	71320	1211	412200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
3067	711000	71320	2279	412204	Actuaciones sanitarias relacionadas con la lengua azul	320000	328321,9	258308,99
3068	711000	71320	2279	412200	Campañas de saneamiento	1500000	1540140,13	1534732,94
3069	711000	71320	2279	412203	Otros trabajos realizados por terceros	280000	215766,95	144504,13
3070	711000	71300	2300	412200	Dietas	2000	2000	179,72
3071	711000	71300	2301	412200	Locomoción y gastos de viajes	30880	30880	20756,1
3072	711000	71320	4819	412200	Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies	250000	250000	133255,46
3073	711000	71320	7700	412200	Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones	300000	300000	72673,38
3074	711001	71310	1200	412200	Retribuciones del personal fijo	124396	147758,52	147757,56
3075	711001	71310	1210	412200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
3076	711001	71310	1211	412200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	22266	4617,57	4617,31
3077	711001	71310	2279	412200	Asistencia técnica servicio de ganadería	700000	715771,02	714590,92
3078	711001	71310	2289	412200	Material para identificación animal	250000	250000	225244,25
3079	711001	71310	4400	412203	Asesoramiento técnico en producción, seguridad alimentaria, bienestar animal y medio ambiente a través de ITG-G	1100000	1100000	1100000
3080	711001	71310	4400	412204	Investigación, desarrollo e innovación en técnicas de producción pecuaria a través de ITG-G	505000	505000	505000
3081	711001	71310	4400	412202	Mantenimiento y mejora de razas ganaderas a través de ITG-G	320000	320000	320000
3082	711001	71310	4400	412205	Transferencias a NASERSA, laboratorio	1040200	1040200	985200
3083	711001	71310	4609	412202	Ayudas a certámenes ganaderos	50000	50000	9012,5
3084	711001	71310	4700	412206	Ayuda agroambiental. Polinización	61500	61500	61500
3085	711001	71310	4700	412208	Ayudas a las producciones ganaderas sostenibles	1700000	1700000	18698,65
3086	711001	71310	4700	412209	Subvención puntos de interés de préstamos a explotaciones ganaderas	0	150000	0
3087	711001	71310	4709	412211	Subvención a la Asociación Lechera de Vacuno y Ovino del País Vasco y Navarra (ALVO)-Instituto Lactológico de Lekunberri	38000	38000	38000
3088	711001	71310	4819	412202	(**) Subvención a la Asociación ASCUNA	30000	30000	29703,7
3089	711001	71310	4819	412200	Subvención a asociaciones para el fomento ganadero	601540	601540	601540
3090	711001	71310	7400	412200	Transferencias de capital al ITG Ganadero, S.A.	111500	111500	0
3091	711002	71330	1200	412200	Retribuciones del personal fijo	445463	452125,19	452124,96
3092	711002	71330	1210	412200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
3093	711002	71330	1211	412200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38065	74900,49	74900,49
3094	711002	71330	2218	412200	Productos veterinarios	15200	15200	13191,08
3095	720000	72130	1200	414100	Retribuciones del personal fijo	90081	90081,02	90080,78
3096	720000	72130	1210	414100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
3097	720000	72130	1211	414100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35870	24940,41	24940,41
3098	720000	72130	2276	414100	Actuaciones para la promoción de regadíos del Canal de Navarra	64130	64130	64130
3099	720000	72130	2276	414102	Estudios y proyectos	471820	771820	769490,24
3100	720000	72130	4400	414103	Asesoramiento al regante a través de Riegos de Navarra, S.A.	230000	230000	230000
3101	720000	72130	4400	414104	Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos	300000	0	0
3102	720000	72130	4400	414102	Servicio de oferta agroindustrial a través de Riegos de Navarra, S.A.	184500	184500	184500
3103	720000	72130	4700	414100	Canon de los riegos del Canal de Navarra	8836400	10025300,89	10025300,88
3104	720000	72130	7700	414102	Plan Navarra 2012-72. Nuevos regadíos. Canal de Navarra. Instalación en parcela. Sectores I a X	3698890	3681759,1	2625734
3105	720000	72130	7700	414100	Plan Navarra 2012-75. Modernización de regadíos. Valtierra. PDR FEADER	5250000	5250000	4749999,71
3106	720000	72130	7700	414107	Plan Navarra 2012-77. Modernización de regadíos. Falces. PDR-FEADER	0	17130,9	16406,37
3107	720000	72130	7700	414104	Plan Navarra 2012-78. Modernización de regadíos. Cortes. PDR FEADER	66000	66000	65783,99
3108	720001	72100	1200	414300	Retribuciones del personal fijo	157022	121835,34	121835,34
3109	720001	72120	1200	414300	Retribuciones del personal fijo	422947	325878,58	325878,58
3110	720001	72100	1210	414300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	14096,01	14095,01
3111	720001	72120	1210	414300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35870	35870	35869,68
3112	720001	72100	1211	414300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30145	25287,68	25287,68
3113	720001	72120	1211	414300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	94938	115787,79	115786,95
3114	720001	72120	2279	414300	Gastos de notaría, registro y otros	117100	117100	116945,58
3115	720001	72100	2300	414300	Dietas	3040	3040	355,68
3116	720001	72100	2301	414300	Locomoción y gastos de viaje	26890	26890	9999,71
3117	720001	72120	6019	414302	Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria	705370	669257,76	620190
3118	720001	72120	6019	414300	Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria. PDR FEADER	2000000	2000000	1764568,51
3119	720001	72120	7609	414303	(**) Subvención al Ayuntamiento de Eugi para aprisco ganadero	45000	45000	45000
3120	720001	72120	7609	414304	Ayudas a infraestructuras ganaderas. PDR FEADER	1180000	1180000	909576,68
3121	720001	72120	7609	414305	Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias	10	10	0
3122	720001	72120	7700	414304	Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes	80460	80460	79954,51
3123	720002	72140	1200	456600	Retribuciones del personal fijo	285915	172646,94	172646,94
3124	720002	72140	1210	456600	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19517	1859,54	1858,68
3125	720002	72140	1211	456600	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	69136,73	69136,73
3126	720002	72140	2279	456600	Otros trabajos realizados por terceros	56540	56540	56533,24
3127	720002	72140	7609	456602	Realización de deslindes y defensa y redención del comunal	57770	57770	0
3128	721000	72200	1200	413100	Retribuciones del personal fijo	122426	106053,45	106053,45
3129	721000	72210	1200	413100	Retribuciones del personal fijo	231581	256055,03	256048,73
3130	721000	72200	1210	413100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	16318,68	16317,68
3131	721000	72210	1210	413100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
3132	721000	72200	1211	413100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
3133	721000	72210	1211	413100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30145	5673,06	5672,3
3134	721000	72200	2300	413100	Dietas	4850	4850	719,8
3135	721000	72200	2301	413100	Locomoción y gastos de viaje	68970	68970	54790,23
3136	721000	72210	4700	413100	(**) Subvención Centro Nacional Tecnología y Seguridad Alimentaria-CNTA. Actividades investigación, desarrollo y otras	285460	285460	285459,83
3137	721000	72210	4701	413102	Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias	24040	24040	24040
3138	721000	72210	4701	413108	(**) Ayudas a cooperativas del sector vitivinícola D.O. Navarra	600000	600000	82206
3139	721000	72210	4701	413107	Ayudas a cooperativas agrarias para planes de gestión empresarial	104870	104870	103781,86
3140	721000	72210	4701	413105	Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas	430000	430000	417002,22
3141	721000	72210	4701	413100	Incentivos a la reestructuración de cooperativas agrarias	101500	101500	29175,45
3142	721000	72210	4701	413103	Subvención a SENAI. Ayudas a la formación de técnicos y socios de agrupaciones	33250	33250	33250
3143	721000	72200	4819	413102	(**) Fomento de la Integración Cooperativa Agroalimentaria UCAN	100000	100000	100000
3144	721000	72200	4819	413100	Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN)	133000	133000	133000
3145	721000	72210	7701	413103	Ayudas Fondo Europeo de la Pesca. FEP	75000	75000	21084
3146	721000	72210	7701	413104	Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias	10151200	9586200	6924616,35
3147	721000	72210	7701	413102	Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias. PDR FEADER	12000000	12000000	7637566,87
3148	721001	72220	1200	413100	Retribuciones del personal fijo	728306	635610,37	635610,37
3149	721001	72220	1210	413100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	32246,82	32245,82
3150	721001	72220	1211	413100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	118475	156567,94	156567,94
3151	721001	72220	2214	413100	Instrumental y pequeño utillaje	419000	419000	313414,97
3152	721001	72220	2276	413100	Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio	16060	16060	16024,77
3153	721001	72220	2279	413100	Otros trabajos realizados por terceros	619700	669700	634036,13
3154	721001	72220	2281	413100	Combustibles, lubricantes y calefacción	7980	7980	7980
3155	721001	72220	2283	413100	Material para reposición, conservación y repuestos	12070	12070	11999,42
3156	721001	72220	2286	413100	Productos químicos	62610	62610	62600,84
3157	721001	72220	4400	413103	Asesoramiento y apoyo a Consejos Reguladores a través de ICAN, S.A.	575970	575970	575970
3158	721001	72220	4400	413104	Promoción genérica de productos de calidad y acciones especiales de promoción del vino a través de ICAN, S.A.	980000	980000	980000
3159	721001	72220	4400	413106	Subvención a ICAN para el panel de cata de aceite	30000	30000	30000
3160	721001	72220	4459	413104	(**) Subvención al Consejo Regulador Producción Ecológica	70000	70000	70000
3161	721001	72220	4459	413100	Campañas de promoción genéricas	64650	64650	54109,16
3162	721001	72220	4459	413102	Subvención al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra	561450	561450	552319,62
3163	721001	72220	4459	413103	Transferencias a los consejos reguladores	475190	400190	266452,32
3164	721001	72220	4701	413100	Subvención a CONSEBRO	25000	25000	25000
3165	721001	72220	4819	413102	(**) Convenio Asociación Agroturana	40000	40000	40000
3166	721001	72220	6054	413100	Material técnico	170820	170820	139321,5
3167	721001	72220	7400	413100	Transferencias de capital al Instituto de Calidad Agroalimentaria de Navarra, S.A. (ICAN, S.A.)	32230	32230	24708,16
3168	721001	72220	7701	413100	(**) Proyecto de seguridad alimentaria CONSEBRO	100000	100000	100000
3169	721002	72230	1200	412100	Retribuciones del personal fijo	351504	338500,87	338500,87
3170	721002	72230	1210	412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19517	19517	19516,13
3171	721002	72230	1211	412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	60289	55026,74	55026,22
3172	721002	72230	4809	412100	Cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER	1294220	1319220	1314150,23
3173	721002	72230	7700	412104	(**) Medidas anticrisis. Agilización de inversiones de mejora de la eficacia de las explotaciones. PDR FEADER	1735000	1735000	1625630,4
3174	721002	72230	7700	412103	(**) Subvención para maquinaria y medios de producción	2692340	2692340	1954583,41
3175	721002	72230	7700	412106	Ayudas a instalaciones ganaderas intensivas para bioseguridad y mejoras ambientales	604590	604590	237742,81
3176	721002	72230	7700	412100	Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias. PDR FEADER	17113350	17669025,21	14662895,59
3177	721002	72230	7700	412102	Plan Navarra 2012-72. Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias. PDR FEADER	2500000	2509324,79	1553562,85
3178	722000	72300	1200	412100	Retribuciones del personal fijo	140581	139118,65	139118,65
3179	722000	72300	1210	412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	6557,83	6556,83
3180	722000	72300	1211	412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35870	29313,17	29312,85
3181	722000	72310	2276	412103	Asistencia técnica PDRS (2010-2014)	70000	70000	53943,75
3182	722000	72310	2276	412100	Estudios, informes y difusión de programas	123000	120000	81658,5
3183	722000	72310	2279	412103	Contratación de trabajos externos	225180	228180	227243,46
3184	722000	72300	2300	412100	Dietas	1620	1620	79,98
3185	722000	72300	2301	412100	Locomoción y gastos de viajes	10450	10450	4018,12
3186	722000	72310	4090	412100	Cofinanciación Ley Desarrollo Sostenible Medio Rural con el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino	770	770	0
3187	722000	72300	4459	412100	(**) Subvención implantación Plan Estratégico del enoturismo en territorio navarro D.O. Rioja baja- Ruta del vino	30000	30000	0
3188	722000	72300	4819	412102	(**) Convenio con la Asociación de mujeres rurales de Navarra (AMUR)	75000	75000	75000
3189	722000	72300	4819	412100	(**) Subvención a FUNDAGRO	264580	264580	263313,05
3190	722000	72300	4819	412104	Proyecto in agro salute. Subvención a FUNDAGRO	142500	142500	142500
3191	722000	72300	4819	412103	Subvención a CEDERNA	25000	25000	25000
3192	722001	72320	1200	412100	Retribuciones del personal fijo	136448	120126	120126
3193	722001	72320	1210	412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	2927,46	2927,46
3194	722001	72320	1211	412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
3195	722001	72320	7700	412100	Diversificación rural. Eje 3. PDR (2007-2013) FEADER	601920	601920	532201,12
3196	722001	72320	7819	412102	Eje Leader PDR (2007-2013). FEADER	3831710	3831710	3013652,8
3197	730000	72400	1000	412100	Retribuciones de altos cargos	55303	36719,77	36719,77
3198	730000	72400	1200	412100	Retribuciones del personal fijo	517361	539474,23	539473,99
3199	730000	72400	1210	412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	36042	21024,66	21024,26
3200	730000	72400	1211	412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	76255	47083,19	47083,19
3201	730000	72400	1220	412100	Retribuciones del personal contratado temporal	10000	0	0
3202	730000	72400	1250	412100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	5000	15959,53	15959,53
3203	730000	72400	1400	412100	Retribuciones personales	129719	125606,73	125606,73
3204	730000	72400	1600	412100	Seguridad social	125001	131873,15	131873,15
3205	730000	72400	1702	412100	Horas extraordinarias	1000	1083,03	1083,03
3206	730000	72400	2029	412100	Arrendamiento de tierras e inmuebles	3400	3400	1659,8
3207	730000	72400	2120	412100	Reparaciones, mantenimiento y conservación	45000	45000	45000
3208	730000	72400	2269	412102	Acreditación del laboratorio	13400	13400	13400
3209	730000	72400	2269	412100	Gastos diversos	266500	266500	251488,73
3210	730000	72400	2269	412103	Reuniones técnicas, foros y formación	24610	24610	14597,21
3211	730000	72400	2279	412103	Actuaciones del Plan estratégico del vino	37170	37170	36816
3212	730000	72400	2279	412102	Controles de ayudas para la OCM vitivinícola. O.P. FEAGA-FEADER	266000	266000	265948,88
3213	730000	72400	2279	412100	Otros trabajos realizados por terceros	38000	38000	37977,23
3214	730000	72400	2289	412102	Gastos de funcionamiento del Centro de exposición de la viña y el vino	7500	7500	7458,41
3215	730000	72400	2300	412100	Dietas	6500	6500	5975,88
3216	730000	72400	2301	412100	Locomoción y gastos de viaje	9000	9000	8246,05
3217	730000	72400	3509	412100	Otros gastos financieros	200	200	0
3218	730000	72400	4609	412100	Subvención Ayuntamiento de Estella. Certamen Nacional del Vino Ecológico	13280	13280	13280
3219	730000	72400	4809	412100	Becas	75600	75600	74652,58
3220	730000	72400	6020	412100	Acondicionamiento de instalaciones	50000	50000	46774,52
3221	730000	72400	6030	412100	Compra de maquinaria, instalaciones y utillaje	29450	29450	26661,93
3222	730000	72400	6054	412100	Equipo de laboratorio, fotográfico y audiovisual	119000	119000	113189,62
3223	740000	74000	1000	451300	Retribuciones de altos cargos	55303	55303	55302,66
3224	740000	74000	1200	451300	Retribuciones del personal fijo	0	4200,9	4200,9
3225	740000	74000	2202	451300	Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático	4850	4850	4599,85
3226	740000	74000	2266	451300	Jornadas, conferencias y reuniones	40090	40090	37045,89
3227	740000	74000	2279	451300	Medidas anticrisis-11. Encomienda a Gestión Ambiental-Viveros y Repoblaciones. Gestión trabajos perceptores renta básica	10	10	0
3228	740000	74000	2300	451300	Dietas	72200	62200	46464,96
3229	740000	74000	2301	451300	Locomoción y gastos de viaje	96240	96240	90621,4
3230	740000	74000	2339	451302	Dietas de asistencia a los órganos colegiados	12070	6070	1015,82
3231	740000	74000	2400	451300	Edición de material gráfico y audiovisual	41710	41710	39700,44
3232	740000	74000	4309	451302	Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA)	424990	398670	343543,35
3233	740000	74000	4309	451307	Proyectos comunitarios realizados por CRANA	205000	231320	163119,03
3234	740000	74000	4400	451305	GAVRNA - Gestión de emergencias ambientales	35000	35000	35000
3235	740000	74000	4400	451304	GAVRNA - Gestión de fincas	206780	206780	51695
3236	740000	74000	4400	451308	Medidas anticrisis-11. Convenio con GAVRNA	10	10	0
3237	740000	74000	4400	451306	NAMAINSA - Funcionamiento oficina promoción reciclado	70840	70840	70840
3238	740000	74000	4400	451303	Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental-Viveros y Repoblaciones de Navarra, S.A.	630650	630650	630650
3239	740000	74000	6054	451300	Equipos técnicos	79420	79420	72619,61
3240	740000	74000	6092	451300	(**) Plan Foral de Lucha contra el Cambio Climático	100000	100000	99995,43
3241	740001	74100	1200	456200	Retribuciones del personal fijo	798337	796777,71	796777,71
3242	740001	74100	1210	456200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	55386	61728,74	61728,56
3243	740001	74100	1211	456200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35870	35870	35773,29
3244	740001	74100	2130	456200	Mantenimiento de la red automática de control	112290	112290	111809,55
3245	740001	74100	2276	456200	Estudios y trabajos técnicos	826780	907421,29	901739,61
3246	740001	74100	2276	456202	Medidas para aplicación del Convenio KIOTO	40090	35016,1	17016,1
3247	740001	74100	4701	456200	Actuaciones de la Asociación de Empresas de la Merindad de Estella (LASEME) para sensibilización ambiental en las PYMES	14000	14000	14000
3248	740001	74100	4819	456200	Fondo 0,7% IRPF. Plan de sensibilización contra el cambio climático	80000	80000	0
3249	740001	74100	6092	456200	Estudios y proyectos de calidad ambiental	527190	527190	401374,73
3250	740001	74100	7609	456200	Agenda Local 21	161020	161020	110408,79
3251	740001	74100	7709	456203	Actuaciones en defensa de la avifauna	123460	123460	122708,99
3252	740002	74200	1200	456300	Retribuciones del personal fijo	3639826	3753437,49	3753437,49
3253	740002	74200	1210	456300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	108681	123052,51	123052,51
3254	740002	74200	1211	456300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	712307	580234,98	580234,98
3255	740002	74200	2100	456300	Mantenimiento de espacios naturales	570000	600000	599769,16
3256	740002	74200	2100	456303	Mantenimiento de repoblaciones y otros	130530	120530	117863,71
3257	740002	74200	2100	456302	Mejora de hábitats	167300	167300	166615,68
3258	740002	74200	2160	456200	Sistema de información ambiental	120270	134770	107613,48
3259	740002	74200	2269	456700	Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra, Camino de Santiago y vías pecuarias	80180	70180	69412,45
3260	740002	74200	2269	456300	Gastos diversos de caza y pesca	100150	144075	143983,36
3261	740002	74200	2273	456300	Confección, envío y publicidad de licencias de caza y pesca	24040	24040	23650,18
3262	740002	74200	2276	456300	Asistencia técnica para la gestión del Programa de Desarrollo Rural	320820	320820	320774,58
3263	740002	74200	2276	456302	Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad	329600	336100	335281,72
3264	740002	74200	2276	456303	Gestión de poblaciones cinegéticas y piscícolas	604010	616085	615450,9
3265	740002	74200	2276	456700	Investigación, experimentación y gestión forestal sostenible	277170	290670	284528,64
3266	740002	74200	2279	456300	Gestión de centros de interpretación de la naturaleza y de recuperación de la fauna	739910	739910	634713,1
3267	740002	74200	2279	456700	Lucha contra plagas forestales	215940	205940	121383,77
3268	740002	74200	2285	456300	Vestuario y calzado	64130	64130	63913,05
3269	740002	74200	2289	456700	Otros suministros	40090	40090	39613,4
3270	740002	74200	4609	456303	Convenio con el Ayuntamiento de Pitillas	43700	43700	43700
3271	740002	74200	4609	456306	Convenio con el Concejo de Lizaso. PDR FEADER	76000	76000	76000
3272	740002	74200	4609	456305	Convenio con las juntas de Aezkoa y Salazar. PDR FEADER	158650	158650	0
3273	740002	74200	4609	456302	Convenio con los Ayuntamientos de Romanzado, Lumbier y Urraúl Bajo y el Concejo de Navascués	38000	38000	38000
3274	740002	74200	4609	456304	Convenio con los ayuntamientos de Urrotz y Beintza Labaien. PDR FEADER	35150	35150	35150
3275	740002	74200	4609	456300	Indemnizaciones y ayudas a entidades locales	245000	170500	137642,33
3276	740002	74200	4700	456300	Medidas agroambientales e indemnización compensatoria medioambiental. PDR FEADER	1262000	1036432,61	636984,77
3277	740002	74200	4809	456300	Ayuda a la implantación de guarderío en cotos de caza	161020	161020	0
3278	740002	74200	4809	456302	Indemnizaciones, seguros y ayudas a particulares y sociedades	900000	900000	411109,98
3279	740002	74200	4819	456702	Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN	38000	38000	38000
3280	740002	74200	4819	456700	Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA	114000	114000	114000
3281	740002	74200	4819	456300	Convenio con la Federación de caza y la Asociación de cazadores	19000	19000	0
3282	740002	74200	6002	456700	Mejora de cañadas y Camino de Santiago	47020	47020	46949,85
3283	740002	74200	6002	456702	Mejora de cañadas y Camino de Santiago. PDR FEADER	114000	114000	74072,16
3284	740002	74200	6019	456702	Inversiones del Plan forestal	200000	200000	159689,87
3285	740002	74200	6019	456303	Inversiones en el medio natural. PDRS	453000	453000	288760,71
3286	740002	74200	6019	456302	Inversiones en parques naturales. PDR FEADER	506600	506600	506596,9
3287	740002	74200	6019	456300	Inversiones en planes de gestión de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC´s)	338000	338000	110524,07
3288	740002	74200	6019	456705	Inversiones forestales. PDR FEADER	600000	600000	490532,42
3289	740002	74200	6019	456703	Plan Navarra 2012-69. Plan de actuaciones forestales en el Pirineo	872900	872900	675916,3
3290	740002	74200	6019	456704	Plan Navarra 2012-69. Plan de actuaciones forestales en el Pirineo. PDR FEADER	127100	0	0
3291	740002	74200	6019	456706	Plan Navarra 2012-69. Plan de actuaciones forestales en el Pirineo. PDRS	0	127100	99168,64
3292	740002	74200	6019	456500	Prevención de incendios y restauración de bosques destruidos	212000	212000	204696,29
3293	740002	74200	6090	456300	Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad	185140	185140	155103,43
3294	740002	74200	6092	456303	Elaboración de planes de gestión de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC´s)	643970	643970	643931,54
3295	740002	74200	6092	456300	Gestión de poblaciones animales y espacios protegidos	104680	104680	104662,75
3296	740002	74200	6092	456702	Ordenación de montes	222970	222970	178324,63
3297	740002	74200	6092	456700	Ordenación de montes. PDR FEADER	331000	325849,94	324822,77
3298	740002	74200	6092	456703	Ordenación de montes. PDRS	90000	90000	88548,25
3299	740002	74200	7609	456700	Subvenciones del Plan forestal a entidades locales. PDR FEADER	2716940	2716940	2416146,35
3300	740002	74200	7700	456702	Ayudas a industrias forestales. PDR FEADER	582240	582240	582228,65
3301	740002	74200	7700	456700	Forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER	987800	987800	877638,26
3302	740002	74200	7709	456702	Subvenciones del Plan forestal a agentes privados	437950	437950	373562,84
3303	740002	74200	7800	456300	Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a sociedades y particulares para la conservación de la biodiversidad	245000	245000	0
3304	740003	74300	1200	452100	Retribuciones del personal fijo	268008	271016,85	270951,15
3305	740003	74300	1210	452100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	2	2	0
3306	740003	74300	1211	452100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	71741	35227,51	35225,87
3307	740003	74300	2130	452100	Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control de calidad	184490	184490	184402,14
3308	740003	74300	2276	452103	Embalse de Las Cañas	164730	164730	157579,65
3309	740003	74300	2276	452102	Estudios y trabajos técnicos	120270	120270	117740,16
3310	740003	74300	2276	452100	Redes de control de calidad de las aguas	315210	315210	302515,18
3311	740003	74300	6019	452100	Plan Navarra 2012-67. Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas	1250000	1250000	592868,5
3312	740003	74300	6054	452100	Equipos técnicos redes aforo y control de calidad	102300	102300	96057,49
3313	740003	74300	6092	452100	Estudios hidrológicos	169030	169030	138493,53
3314	740003	74300	6092	452102	Estudios y proyectos	229370	229370	110432,3
3315	740003	74300	7609	452103	(**) Mejora entorno Río Arga. Parque fluvial visual-ecológico en Berbinzana	45000	45000	45000
3316	740003	74300	7609	452100	Mejora de ríos y obras hidráulicas	683790	683790	523861,31
3317	740003	74300	7609	452104	Subvención Ayuntamiento de Buñuel para adquisición de terrenos	27000	27000	6150,39
3318	740003	74300	7609	452105	Subvención Ayuntamiento de Caparroso para adquisición de terrenos	130000	130000	117906,5
3319	800000	80000	1000	421100	Retribuciones de altos cargos	64544	33477,88	32618,61
3320	800000	81000	1000	421100	Retribuciones de altos cargos	55303	55303	55302,66
3321	800000	80000	1100	421100	Retribuciones del personal eventual	109858	55182,47	55181,77
3322	800000	80100	1200	421100	Retribuciones del personal fijo	469116	442490,38	442489,66
3323	800000	81000	1200	421100	Retribuciones del personal fijo	174854	115440,45	115440,35
3324	800000	80100	1210	421100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	31536,69	31535,68
3325	800000	81000	1210	421100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35870	19516,46	19516,14
3326	800000	80100	1211	421100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20030	41281,68	41281,2
3327	800000	81000	1211	421100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
3328	800000	80100	1220	421100	Retribuciones del personal contratado temporal	44451	87977,23	87977,23
3329	800000	80100	1250	421100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	39000	6925,06	6925,06
3330	800000	80100	1400	421100	Retribuciones personales	517965	484968,07	484968,07
3331	800000	80100	1600	421100	Seguridad social	514001	575220,61	575220,61
3332	800000	80100	1702	421100	Horas extraordinarias	2000	0	0
3333	800000	80100	2200	421100	Material de oficina	13395	12795	6269,21
3334	800000	80100	2202	421100	Suscripciones, libros y publicaciones	10545	11145	3066,65
3335	800000	80100	2212	421100	Gastos de funcionamiento del edificio	256500	263000	209426,4
3336	800000	81000	2261	421100	Gastos de representación	9500	9500	1604,93
3337	800000	80000	2261	421100	Gastos diversos del Sr. Consejero	12521	12521	1626,09
3338	800000	80100	2266	421100	Formación del personal (cursillos y otros)	5890	5890	3630
3339	800000	80100	2269	421100	Otros gastos diversos	35150	33250	13175,96
3340	800000	80100	2273	421100	Servicios informáticos	147715	147715	144816,87
3341	800000	80100	2276	421100	Asistencia técnica	147465	902561	863314,56
3342	800000	80100	2300	421100	Dietas	285	285	0
3343	800000	81000	2300	421100	Dietas	1140	1140	239,94
3344	800000	80000	2301	421100	Gastos de viaje del Sr. Consejero	9390	9390	929,49
3345	800000	80100	2301	421100	Locomoción y gastos de viaje	5700	5800	707,28
3346	800000	81000	2301	421100	Locomoción y gastos de viaje	14250	9550	8168,63
3347	800000	80100	3509	421100	Otros gastos financieros	21	21	0
3348	800000	81000	4400	421100	Transferencia CEIN convenio gestión ayudas	755096	0	0
3349	800000	80100	4459	421100	(**) Convenio con la Cámara de Comercio para la Ventanilla Única	110000	110000	110000
3350	800000	80100	4800	421100	Transferencias para prácticas de alumnos universitarios y formación profesional	53568	53568	43708,76
3351	800000	80100	4809	421100	Responsabilidad civil	3157	3157	1734,44
3352	800000	80100	6059	421100	Otro mobiliario y equipos	15427	15427	9116,96
3353	800001	80100	6060	421100	Inversiones de gestión (equipos informáticos y otros)	15000	15000	5561,03
3354	800001	80100	6090	421100	Proyectos de modernización	454399	454399	359214,8
3355	810001	81140	2269	458100	Otros gastos de funcionamiento	3000	9800	7490,74
3356	810001	81140	2276	458100	Asistencia técnica de obras de infraestructura	10000	3200	563,75
3357	810001	81140	2300	458100	Dietas	500	500	134,07
3358	810001	81140	2301	458100	Locomoción y gastos de viaje	3000	3500	3285,51
3359	810001	81140	4609	458100	Gestión de polígonos industriales	15000	15000	9842,07
3360	810001	81140	6015	458100	(**) Inversiones en infraestructura industrial	365000	365000	99419,08
3361	810001	81140	7400	458102	Dotaciones para el polígono industrial de Arazuri-Orcoyen	0	3000000	668401,7
3362	810001	81140	7400	458100	Plan Navarra 2012-60. Polígono de Lodosa	0	1500000	1500000
3363	810001	81140	7609	458102	(**) Actuaciones en el polígono industrial de Mendavia	200000	200000	200000
3364	810001	81140	7609	458100	Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas	200000	100000	0
3365	810001	81140	7609	458103	Transferencias a NASUINSA para cubrir carencias de infraestructuras	100000	475000	456875,73
3366	810002	81140	1200	425200	Retribuciones del personal fijo	78313	87789,98	87789,48
3367	810002	81140	1210	425200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	34694,53	34694,53
3368	810002	81140	1211	425200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35870	0,32	0
3369	810002	81140	2276	425203	Estudios, informes y otros	15000	30000	28102
3370	810002	81140	2276	425200	Gastos de asistencia técnica	200000	185000	39145,26
3371	810002	81140	2400	425200	Publicaciones	500	500	0
3372	810002	81140	4300	425200	Convenio con la Fundación CENIFER para organización de cursos	40000	40000	39998,2
3373	810002	81140	7609	425200	Subvenciones para inversiones de entidades locales en energías renovables	125000	425000	219730,09
3374	810002	81140	7701	425200	Subvenciones a fondo perdido por inversiones en energías renovables	2650000	2650000	2458742,29
3375	810002	81140	7800	425200	Subvenciones para inversiones en energías renovables	1875000	1786238,64	1374131,15
3376	810002	81140	7819	467300	Plan Navarra 2012-23 Centro Nacional de Biocombustibles de 2ª generación. Microrredes. P.O. FEDER 2007-2013	1251000	1251000	1251000
3377	810003	81140	2269	425200	Otros gastos de funcionamiento	35000	35000	11629,05
3378	810003	81140	2276	425200	Gastos diversos derivados de las medidas de ahorro y eficiencia energética	160000	160000	144810,94
3379	810003	81140	2276	425202	Medidas anticrisis-23. Plataforma de vigilancia del vehículo eléctrico	0	30000	0
3380	810003	81140	2300	425200	Dietas	1000	500	293,26
3381	810003	81140	2301	425200	Locomoción y gastos de viaje	20000	20000	7509,13
3382	810003	81140	4609	425200	Auditorías energéticas y estudios de viabilidad en entidades locales	50000	50000	21952,51
3383	810003	81140	4701	425202	Auditorías, diagnósticos y cursos	174000	202490	155155
3384	810003	81140	4701	425200	Subvenciones a foros, jornadas y otros de interés general	100	100	0
3385	810003	81140	6031	425200	Plan de ahorro energético en la Administración Foral	100000	100000	0
3386	810003	81140	6040	425200	Medidas anticrisis-23. Adquisición de vehículos eléctricos	0	70000	50000
3387	810003	81140	7609	425200	Transferencias a entidades locales para inversiones en ahorro y eficiencia energética	400000	764946,47	426891,1
3388	810003	81140	7701	425200	Transferencias a empresas que materialicen subvenciones en ahorro y eficiencia energética	770000	1599314,89	1156129
3389	810003	81140	7709	425200	Medidas anticrisis-23. Ayudas de impulso del vehículo eléctrico en Navarra (VEN)	1000000	400000	314630,1
3390	810003	81140	7709	425202	Medidas anticrisis-23. Ayudas de impulso del vehículo eléctrico en Navarra (VEN). FEDER 2007-2013	0	500000	355963,63
3391	810003	81140	7800	425200	Actuaciones de ahorro y eficiencia energética	6327000	4618010	4413087,73
3392	820001	81300	1200	421300	Retribuciones del personal fijo	439951	422851,72	422851,72
3393	820001	81300	1210	421300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	45628	60432,95	60432,73
3394	820001	81300	1211	421300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	89771,38	89770,37
3395	820001	81300	2269	421300	Otros gastos diversos	15000	25000	18373,23
3396	820001	81300	2276	421300	Asistencia técnica, control e inspección	200000	237443,3	133609,27
3397	820001	81300	2300	421300	Dietas	2500	500	79,98
3398	820001	81300	2301	421300	Locomoción y gastos de viaje	8000	10000	9775,78
3399	820001	81300	4400	495300	Transferencias a NAVELSA para control metrológico	1000	1000	0
3400	820001	81300	7400	495300	Transferencias a NAVELSA para inversiones	10000	10000	10000
3401	820002	81300	2100	467900	Conservación de caminos y acceso a centros de telecomunicaciones	10000	10000	0
3402	820002	81300	2276	467900	Evaluación de la cobertura de redes de TV, radio y telefonía móvil. Comunidad de trabajo de los Pirineos. Interreg IV	1000	1000	0
3403	820002	81300	2279	467900	Servicio de difusión de televisión en Navarra	1200000	1152556,7	1146085,87
3404	820002	81300	6013	467900	Plan Navarra 2012-28. Plan de telecomunicaciones a largo plazo	2700000	3091007,99	2402954,02
3405	820002	81300	6031	491300	(**) Instalación de antena de cobertura de situaciones de emergencias en Valle de Salazar-Selva de Irati	100000	100000	1610,7
3406	820002	81300	6031	467902	Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones	200000	200000	155645,95
3407	820002	81300	6031	467900	Plan Navarra 2012-27. Plan de infraestructuras para TDT	500000	208992,01	198234,8
3408	820003	81300	7701	458100	Convenio de electrificación	645369	645369	300369
3409	820003	81300	7701	458102	Convenio de gasificación	849000	849000	449000
3410	830001	81120	1200	422200	Retribuciones del personal fijo	196416	148337,38	148337,38
3411	830001	81120	1210	422200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	49661	3050,93	3050,31
3412	830001	81120	1211	422200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
3413	830001	81120	2300	422200	Dietas	325	325	0
3414	830001	81120	2301	422200	Locomoción y gastos de viaje	3250	3250	2276,58
3415	830001	81120	2400	422200	Gastos de edición y publicaciones	1300	1300	0
3416	830001	81120	4400	422203	Medidas anticrisis-16. Transferencias a CEINSA para el programa Beca Emprendedor	0	272058,05	272058,05
3417	830001	81120	4400	422200	Transferencias a SODENA	65000	65000	0
3418	830001	81120	4709	422202	Medidas anticrisis-16. Programa Beca Emprendedor	1932000	1651775	573333,04
3419	830001	81120	7701	422200	Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida)	100	100	0
3420	830001	81120	7701	422207	Bonificación de intereses (nueva normativa zona no asistida)	100	15100	14534,52
3421	830001	81120	7701	467300	Subvención impulso economía - incremento competitividad tejido industrial (marco temporal de ayudas a empresas)	8241622	8351622	7689102,72
3422	830001	81120	7701	422205	Subvenciones a fondo perdido por inversión (nueva normativa zona asistida)	12143865	14543865	9714816,52
3423	830001	81120	7701	422206	Subvenciones a fondo perdido por inversión (nueva normativa zona no asistida)	6500000	3975000	2478169,76
3424	830002	81150	1200	422300	Retribuciones del personal fijo	69843	56193,94	56193,94
3425	830002	81150	1210	422300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
3426	830002	81150	1211	422300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
3427	830002	81150	2269	422300	Otros gastos diversos	1300	2300	1930,97
3428	830002	81150	2276	422300	Gastos de asistencia técnica	650	650	0
3429	830002	81150	2300	422300	Dietas	130	130	0
3430	830002	81150	2301	422300	Locomoción y gastos de viaje	1170	170	0
3431	830002	81150	4400	467302	Transferencias a CEINSA	0	921320	921320
3432	830002	81150	4400	467300	Transferencias a CEINSA mejora competitividad	921320	0	0
3433	830002	81150	4701	422300	Transferencias corrientes para planes de relanzamiento y saneamiento de empresas	100	100	0
3434	830002	81150	4709	467302	Medidas anticrisis. Fomento competitividad PYMES y apoyo a la expansión de empresas navarras fuera de la Comunidad Foral	1750000	0	0
3435	830002	81150	4709	467300	Subvenciones para la mejora de la competitividad (calidad y diseño)	3100000	3100000	1745035,29
3436	830002	81150	4819	467300	Subvenciones para mejora de la competitividad	500000	500000	265601,06
3437	830002	81150	7701	422300	Bonificación de créditos avalados, subvenciones de estudios de viabilidad y otros	100	100	0
3438	830002	81150	7709	467300	Medidas anticrisis. Fomento competitividad Pymes. Productividad y crecimiento empresarial	0	1750000	0
3439	830002	81150	8317	422300	Anticipos de capital para la financiación de planes de relanzamiento	3000000	500000	0
3440	840001	81210	1200	467300	Retribuciones del personal fijo	108136	108232,29	108232,29
3441	840001	81200	1200	467300	Retribuciones del personal fijo	73824	118219,69	118219,69
3442	840001	81200	1210	467300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
3443	840001	81210	1210	467300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
3444	840001	81200	1211	467300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
3445	840001	81210	1211	467300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	96159	66891,87	66891,87
3446	840001	81210	2224	467300	Gastos de consulta en información tecnológica	500	500	0
3447	840001	81210	2262	467300	Gastos de organización de ferias, cursos y divulgación de nuevas tecnologías	500	500	0
3448	840001	81210	2269	467300	Otros gastos diversos	18000	112881	70710
3449	840001	81210	2276	467300	Estudios y trabajos técnicos	205000	273660	208592,93
3450	840001	81210	2300	467300	Dietas	4500	2632,8	1972,84
3451	840001	81210	2301	467300	Locomoción y gastos de viaje	25000	85986,2	40683,96
3452	840001	81210	4300	467300	Transferencias a la Fundación Navarra para la Excelencia	180000	180000	180000
3453	840001	81210	4400	467303	Transferencias a CEINSA para análisis individualizados	250000	250000	200000
3454	840001	81210	4400	467302	Transferencias a CEINSA para generación de empresas de base tecnológica	400000	400000	361067,42
3455	840001	81210	4400	467304	Transferencias a la Agencia Navarra de Innovación y Tecnología, S.A. para proyecto SHAREBIOTEC	0	30576	30575,15
3456	840001	81210	4400	467300	Transferencias corrientes a la Agencia Navarra de Innovación y Tecnología, S.A.	725000	694424	594424
3457	840001	81210	4709	467303	Bonos Proyecto REMAKE	10	10	0
3458	840001	81210	4809	467300	Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos	2500000	2397340	1194516,88
3459	840001	81210	4819	467306	Convenios con centros para Proyecto EURIS	10	10	0
3460	840001	81210	4819	467305	Convenios con centros para Proyecto ShareBiotech	10	10	0
3461	840001	81210	4819	467307	Convenios con centros tecnológicos para Proyecto REMake	0	100000	100000
3462	840001	81210	4819	467304	Convenios con centros tecnológicos para su desarrollo	50000	0	0
3463	840001	81210	4819	467302	Transferencias a la Fundación Genoma	300000	300000	0
3464	840001	81210	7709	467300	Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad	500000	485000	183830,51
3465	840001	81210	7709	467305	Proyectos mancomunados	2000000	2605000	2155678,17
3466	840001	81210	7709	467306	Proyectos mancomunados del Programa Euroinnova Navarra. FEDER	4000000	1480894,62	873804,5
3467	840001	81210	7709	467308	Subvención a nuevas empresas	50000	50000	0
3468	840001	81210	7709	467302	Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad	2500000	2405902,26	1795897,15
3469	840001	81210	7709	467303	Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad. Programa Operativo FEDER 2007-2013	11769795	12826892,74	11091712,43
3470	840001	81210	7709	467304	Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional	494159	591946	480287,89
3471	840001	81210	7709	467309	Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional. Subproyectos EURIS	0	216318,38	216318,38
3472	840001	81210	7819	467308	(**) Subvención Fundación IDIMA para el fomento de desarrollo de patentes y mantenimiento del conocimiento	200000	200000	0
3473	840001	81210	7819	467307	Plan Navarra 2012-23. Centro Nacional de Biocombustibles 2ª Generación ICT's Aoiz	10832433	6028584,29	3898584
3474	840001	81210	7819	467306	Plan Navarra 2012-25. Centro tecnológico de artes gráficas de Estella	500000	500000	500000
3475	840001	81210	7819	467300	Subvenciones para la consolidación de centros tecnológicos	3000000	4127826,93	3956658,8
3476	840001	81210	7819	467302	Subvenciones para la consolidación de centros tecnológicos. Programa Operativo FEDER 2007-2013	900000	409173,07	318105,29
3477	840001	81210	7819	467304	Transferencias a la Fundación CENER-CIEMAT para la realización de proyectos e inversiones	4000000	4000000	3969949,39
3478	840001	81210	7819	467303	Transferencias a la Fundación CETENA para la realización de proyectos e inversiones	1275000	1275000	1275000
3479	840001	81210	8317	467300	Anticipos a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad	50000	0	0
3480	840002	81220	1200	467900	Retribuciones del personal fijo	90637	71978,38	71977,8
3481	840002	81220	1210	467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
3482	840002	81220	1211	467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
3483	840002	81220	2262	467900	Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC	200000	80000	77213,82
3484	840002	81220	2269	467902	Otros gastos diversos	75000	75000	28,95
3485	840002	81220	2276	467900	Estudios y trabajos técnicos	40000	40000	0
3486	840002	81220	2300	467900	Dietas	1500	1500	79,98
3487	840002	81220	2301	467900	Locomoción y gastos de viaje	1500	1500	770,57
3488	840002	81220	4400	467902	Transferencias a CEINSA para acciones de promoción de TIC´s (Navarra en TIC´s, portales, acciones sectoriales y otros)	500000	750000	700000
3489	840002	81220	4400	467900	Transferencias a CEINSA para mantenimiento y gestión de los centros de excelencia	250000	0	0
3490	840002	81220	4809	467902	Ayudas para la promoción de Internet de banda ancha	10000	10000	0
3491	840002	81220	4819	467900	Proyectos y convenios con entidades para la promoción de la Sociedad de la Información	700000	700000	624751,27
3492	840002	81220	6092	467700	Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información	40000	40000	0
3493	840002	81220	7609	467700	Subvención a la promoción de las TIC´s en las entidades locales	60000	60000	0
3494	840002	81220	7709	467900	Subvenciones Proyecto Digitalización de pymes, micropymes y autónomos FEDER	1000000	1015000	478574,86
3495	840002	81220	7800	467900	Universalización de la banda ancha	100000	100000	21325
3496	840002	81220	7819	467900	Subvenciones a proyectos de digitalización de otros colectivos	50000	50000	0
3497	850001	81400	2212	431300	Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte	92000	92000	88547,43
3498	850001	81400	2269	431300	Acciones directas de información, formación y promoción	60000	60000	4956
3499	850001	81400	2269	431302	Otros gastos diversos	3000	3000	460,33
3500	850001	81400	2300	431300	Dietas	300	300	133,3
3501	850001	81400	2301	431300	Locomoción y gastos de viaje	3000	3000	1534,88
3502	850001	81400	4709	431300	Acciones de promoción exterior	1900000	1900000	989361,44
3503	850001	81400	4819	431300	Acciones de promoción exterior	513000	513000	335249,42
3504	850001	81400	4819	431302	Formación en comercio exterior	160000	160000	91267,46
3505	850002	81400	1200	431400	Retribuciones del personal fijo	177303	163967,26	163888,7
3506	850002	81400	1210	431400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
3507	850002	81400	1211	431400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
3508	850002	81400	2269	431400	Acciones directas de información y promoción	138000	138000	122178,82
3509	850002	81400	2269	431403	Gastos del Consejo Navarro Asesor de Comercio Minorista	700	700	9,38
3510	850002	81400	2269	431402	Otros gastos de funcionamiento	2000	2000	1958,21
3511	850002	81400	2300	431402	Dietas	200	200	53,32
3512	850002	81400	2301	431400	Locomoción y gastos de viaje	3000	3000	1980,61
3513	850002	81400	4701	431400	"Medidas anticrisis-26. Plan ""Hazte comerciante"""	0	400000	31138,81
3514	850002	81400	4709	433100	(**) Medidas anticrisis para la dinamización del sector hostelería 2011	450000	450000	450000
3515	850002	81400	4709	431400	Apoyo a la modernización de las estructuras comerciales	80000	80000	13244,65
3516	850002	81400	4819	431400	(**) Apoyo a la modernización de las estructuras comerciales	590000	604103,62	509948,71
3517	850002	81400	4819	431407	(**) Apoyo a la modernización de las estructuras comerciales. Convenio con la FCN	200000	200000	0
3518	850002	81400	4819	431402	Formación en comercio interior	55000	40896,38	28802,76
3519	850002	81400	4819	431406	Medidas anticrisis-26. Dinamización comercial	1500000	350000	310000
3520	850002	81400	7609	431400	Transferencias a entidades locales para equipamientos comerciales	400000	400000	0
3521	850002	81400	7701	431403	"Medidas anticrisis-26. Plan ""Hazte comerciante"""	0	750000	12489,4
3522	850002	81400	7701	431400	Transferencias a empresas para equipamientos comerciales	1544595	1544595	690835,6
3523	850002	81400	7819	431400	Transferencias a entidades para equipamientos comerciales	65000	65000	0
3524	850003	81400	2269	431400	Gastos para acciones de fomento de la artesanía	20000	20000	20000
3525	850003	81400	4709	431400	Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra	64000	64000	21345,84
3526	850003	81400	7701	431400	Transferencias para financiar inversiones	1000	1000	0
3527	870000	83000	1000	494100	Retribuciones de altos cargos	55303	55303	55302,66
3528	870000	83000	1200	494100	Retribuciones del personal fijo	15551	19437,5	19437,5
3529	870000	83100	1200	494100	Retribuciones del personal fijo	497749	485537,6	485537,12
3530	870000	83000	1210	494100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
3531	870000	83100	1210	494100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
3532	870000	83000	1211	494100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
3533	870000	83100	1211	494100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	59784	86322,7	86322,62
3534	870000	83100	2200	494100	Material de oficina	16500	16500	12430,36
3535	870000	83100	2202	494100	Suscripciones, libros y publicaciones	6100	6100	2408,49
3536	870000	83000	2261	494100	Gastos de representación	5800	5800	0
3537	870000	83100	2266	494100	Cursos de formación	1000	1000	0
3538	870000	83100	2269	494100	Otros gastos diversos	53000	53000	36289,59
3539	870000	83000	2300	494100	Dietas	1200	1200	106,64
3540	870000	83100	2300	494100	Dietas	1450	1450	146,16
3541	870000	83000	2301	494100	Locomoción y gastos de viaje	7700	7700	1886,05
3542	870000	83100	2301	494100	Locomoción y gastos de viaje	10780	10780	6129,29
3543	870000	83100	2400	494100	Publicaciones y difusión	1500	1500	0
3544	870000	83100	4400	494100	Transferencias CEINSA para fomento del trabajo autónomo	35000	35000	34697,88
3545	870000	83000	4709	494100	Programa de fomento de la responsabilidad social corporativa	120000	120000	110000
3546	870000	83100	4819	494106	Compensación a organizaciones componentes de la comisión de control de la siniestralidad	166250	166250	151857,35
3547	870000	83100	4819	494102	Compensación a sindicatos, asociaciones de economía social y organizaciones empresariales por su participación en el CES	244325	244325	0
3548	870000	83100	4819	494103	Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical	86576	86576	0
3549	870000	83110	4819	494100	Convenio con CEN para programas de mejora, dinamización y sensibilización medioambiental	220875	220875	180875
3550	870000	83100	4819	494105	Convenio con CEN, UGT y CCOO para delegados de la Comunidad Foral para prevención de riesgos laborales y medio ambiente	629375	629375	570112,5
3551	870000	83110	4819	494107	Convenio con CEN, UGT y CCOO para programas de prevención de riesgos laborales	826500	826500	779600
3552	870000	83130	4819	241200	Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL	275704	275704	275704
3553	870000	83100	4819	494104	Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales	742828	742828	736184,52
3554	870000	83100	4819	494100	Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad	307647	307647	307590,62
3555	870000	83110	7709	494102	Ayudas para inversiones en fomento de igualdad de oportunidades para empresas y organizaciones sin ánimo de lucro	50000	50000	0
3556	870000	83110	7709	494100	Inversiones en prevención de riesgos laborales	250000	250000	88322,35
3557	880001	84000	1000	241300	Retribuciones de altos cargos	65331	65331	65330,72
3558	880001	84000	1200	241306	Medidas anticrisis. Retribuciones del personal temporal para gestión de ayudas	0	48133,58	48133,58
3559	880001	84000	1200	241302	Plan de Formación. Retribuciones del personal fijo	163733	159580,45	159580,45
3560	880001	84000	1200	241305	Plan de Modernización de los SPE. Retribuciones del personal fijo	301443	290783,22	290783,22
3561	880001	84000	1200	241303	Plan extraordinario de orientación. Retribuciones del personal fijo	126303	126221,97	126221,36
3562	880001	84000	1200	241300	Retribuciones del personal fijo	103129	23324,39	23324,28
3563	880001	84000	1200	241304	Retribuciones del personal fijo	180866	170791,73	170791,72
3564	880001	84400	1200	241300	Retribuciones del personal fijo	349601	346900,04	346899,38
3565	880001	84000	1210	241300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
3566	880001	84400	1210	241300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19517	19806,82	19805,96
3567	880001	84000	1211	241300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
3568	880001	84400	1211	241300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	28652,64	28651,64
3569	880001	84000	1220	241302	Plan de Formación. Retribuciones del personal contratado temporal	1	0	0
3570	880001	84000	1220	241305	Plan de Modernización de los SPE. Retribuciones del personal contratado temporal	1	0	0
3571	880001	84000	1220	241303	Plan extraordinario de orientación. Retribuciones del personal contratado temporal	344506	489282,09	489282,09
3572	880001	84000	1220	241300	Retribuciones del personal contratado temporal	10000	0	0
3573	880001	84000	1220	241304	Retribuciones del personal contratado temporal	69177	63421,14	63421,14
3574	880001	84000	1250	241300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	69000	12722,95	12722,95
3575	880001	84000	1400	241300	Retribuciones personales	1121418	1172312,54	1172312,54
3576	880001	84000	1600	241300	Seguridad social	1287001	1499975,43	1499975,43
3577	880001	84400	2020	241300	Arrendamiento de locales	450000	484651,81	484651,7
3578	880001	84400	2100	241300	Reparación y mantenimiento de inmuebles	20000	25693,18	16691,2
3579	880001	84400	2190	241300	Reparación de mobiliario y enseres	15000	14439,64	4439,64
3580	880001	84400	2200	241300	Material de oficina	50000	53664,15	48661,99
3581	880001	84400	2202	241300	Suscripción de libros y publicaciones	20000	19975,32	975,32
3582	880001	84400	2220	241300	Comunicaciones	120000	119973,99	56139,74
3583	880001	84000	2261	241300	Gastos de representación	5000	650,48	650,48
3584	880001	84400	2266	241300	Gastos de formación de personal	5000	5000	0
3585	880001	84000	2269	241300	Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo	40000	39867,72	13174,63
3586	880001	84400	2269	241300	Otros gastos diversos	70000	70050,83	56050,83
3587	880001	84400	2271	241300	Servicio de limpieza	330000	329963,45	303051,14
3588	880001	84400	2273	241300	Servicios informáticos	213000	212349,87	207854,2
3589	880001	84400	2276	241300	Asistencia técnica	190000	190000	144771,55
3590	880001	84400	2276	241302	Asistencia técnica para información, comunicación y otros relacionados con Red Trabaj@	0	290353,94	255202,99
3591	880001	84400	2280	241300	Energía eléctrica, agua y gas	130000	95000	94984,52
3592	880001	84000	2300	241300	Dietas	1000	413,24	413,24
3593	880001	84400	2300	241300	Dietas	10000	8565,56	1565,56
3594	880001	84000	2301	241300	Locomoción y gastos de viaje	7000	10581,91	10581,91
3595	880001	84400	2301	241300	Locomoción y gastos de viaje	50000	55108,91	55108,91
3596	880001	84400	2400	241300	Publicaciones y difusión	40000	39696	696
3597	880001	84000	4300	241300	Transferencias a la Fundación para la Formación en Energías Renovables	80000	80000	60000
3598	880001	84000	4809	241300	Transferencias para becas de formación	50000	51000	47115,93
3599	880001	84000	4819	241300	Acciones de sensibilización y promoción	30000	30000	0
3600	880001	84000	4819	241304	Compensación por su participación a los componentes en la comisión de seguimiento y redacción de planes de empleo	171000	171000	171000
3601	880001	84000	6020	241302	Obras y equipamiento para modernización en centros propios	165000	165000	133265,17
3602	880001	84000	6060	241300	Equipamiento informático para la modernización del SNE	50000	49000	25287,84
3603	880001	84000	6090	241300	Otro inmovilizado de información, comunicación y otros relacionados con Red Trabaj@	0	700000	671332,69
3604	880001	84000	6091	241300	Otro inmovilizado inmaterial para la modernización del SNE	70000	70000	0
3605	881001	84100	1200	241100	Retribuciones del personal fijo	506519	525047,41	525047,41
3606	881001	84100	1210	241100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19519	42813,72	42810,54
3607	881001	84100	1211	241100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	3	2438,66	2435,66
3608	881001	84100	4400	241300	Convenio con CEIN para programas específicos de empleo	356250	356250	259607,67
3609	881001	84100	4459	241300	(**) Convenio con la Cámara de Comercio de Navarra para programas específicos de empleo	170000	170000	130100
3610	881001	84100	4609	241300	Subvenciones al acondicionamiento de alojamientos para temporeros	9000	7500	5177,92
3611	881001	84100	4609	241100	Subvenciones para contrataciones para obras o servicios de interés social FSE 2007ES05UPO001	4515000	4516500	4197167,38
3612	881001	84100	4709	241112	(**) Medidas anticrisis-05. Subvenciones a centros especiales de empleo para mantenimiento de puestos de trabajo	1000000	1000000	889207,47
3613	881001	84100	4709	241106	Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo	200000	200000	100891,08
3614	881001	84100	4709	241202	Apoyo a la reconversión de empresas en empresas de economía social	1000	1000	0
3615	881001	84100	4709	241110	Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009	47500	47500	17441,61
3616	881001	84100	4709	241102	Medidas anticrisis. Medidas de fomento del empleo, empleabilidad y empleo social	320000	320000	319003
3617	881001	84100	4709	241107	Programas para la conciliación de la vida laboral y familiar PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009	237500	237500	44212,24
3618	881001	84100	4709	241103	Subvenciones a autónomos para asistencia técnica y formación	75000	75000	922,5
3619	881001	84100	4709	241100	Subvenciones a empresas a través de la Seguridad Social para jubilaciones anticipadas	128000	128000	0
3620	881001	84100	4709	241200	Subvenciones a empresas de economía social para la creación de puestos de trabajo PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009	617500	617500	0
3621	881001	84100	4709	241105	Subvenciones por contratación de minusválidos	600000	510900	293753,84
3622	881001	84100	4709	241109	Transferencias a centros especiales de empleo para operaciones corrientes	7528773	7528773	7528773
3623	881001	84100	4819	241100	(**) Convenio ACEMNA para estudio repercusión modificación artículo 9 de la Ley Foral de Contratos Públicos	60000	60000	56573,41
3624	881001	84100	4819	241115	(**) Convenio con UPTA para el fomento y el apoyo al trabajo autónomo	60000	60000	58000
3625	881001	84100	4819	242202	(**) Fundación Ilundain-Lan Sarreran	150000	150000	142500
3626	881001	84100	4819	241305	(**) Subvención a la Asociación de Jóvenes Empresarios	121600	121600	115520
3627	881001	84100	4819	241306	Acciones para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE	180000	180000	170956,3
3628	881001	84100	4819	241111	Actuaciones para la reinserción laboral de colectivos con mayor dificultad para el empleo no cofinanciadas	575000	575000	417725,76
3629	881001	84100	4819	241304	Convenio con CEN para programas de emprendimiento, autónomos e innovación	256500	256500	206500
3630	881001	84100	4819	241302	Convenio con CEN para programas de igualdad, conciliación y empleo femenino PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009	380000	380000	380000
3631	881001	84100	4819	241114	Convenio con CEN, UGT y CCOO para el desarrollo y aplicación del Plan de Empleo	10	10	0
3632	881001	84100	4819	241110	Convenio con CEN, UGT y CCOO para programas de estabilidad, regular empleo no declarado, autónomos y emprendedores	845500	845500	830500
3633	881001	84100	4819	241109	Convenio con la UAGN, UGT y CCOO para programas de empleo agrícola	399000	399000	399000
3634	881001	84100	4819	241112	Convenio con UGT y CCOO para acciones de formación e inserción de inmigrantes no cofinanciadas	570000	570000	570000
3635	881001	84100	4819	241103	Convenio con UGT y CCOO para acciones de formación e inserción de inmigrantes PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009	342000	342000	322000
3636	881001	84100	4819	241303	Convenio con UGT y CCOO para programas de igualdad, conciliación y empleo femenino PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009	342000	342000	336500
3637	881001	84100	4819	241107	Desarrollo de medidas de ayuda para la inserción de mujeres	30400	30400	3312,13
3638	881001	84100	4819	241102	Medidas anticrisis. Subvenciones para proyectos integrados de empleo con compromiso de contratación	0	1425000	525000
3639	881001	84100	4819	241108	Plan de atención al empleo agrícola	97850	97850	92937,21
3640	881001	84100	4819	242200	Programa de escuelas-taller, casas de oficios y talleres de empleo FSE 2007ES05UPO001	5560000	5560000	5515140,65
3641	881001	84100	4819	241113	Programas experimentales de empleo	1000000	789100	706850
3642	881001	84100	4819	241105	Programas para fomento del desarrollo local FSE 2007ES05UPO001	915000	915000	726016,88
3643	881001	84100	4819	241104	Programas para reinserción laboral de colectivos con mayor dificultad para el empleo PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009	930000	1230000	1140341,6
3644	881001	84100	4819	241106	Subvenciones a contrataciones por administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro. FSE 2007ES05UPO001	915000	915000	850925
3645	881001	84100	7709	241103	(**) Subvenciones a centros especiales de empleo por inversiones	1153976	1153976	1153976
3646	881001	84100	7709	241202	Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social	190000	190000	0
3647	881001	84100	7709	241104	Medidas anticrisis-05. Subvenciones para creación y mantenimiento de puestos de trabajo en centros especiales de empleo	500000	500000	500000
3648	881001	84100	7709	241102	Subvenciones a autónomos para bonificación de créditos PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009	228000	88000	44621,45
3649	881001	84100	7709	241100	Subvenciones a autónomos para inversiones PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009	736250	876250	766000
3650	881001	84100	7709	241200	Subvenciones a cooperativas y sociedades laborales para apoyo al empleo	1100000	1100000	0
3651	881001	84100	7819	241103	(**) Subvenciones a centros de inserción social para inversiones	300000	300000	269603,49
3652	882001	84200	1200	242100	Retribuciones del personal fijo	906898	943481,73	943481,73
3653	882001	84200	1210	242100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	32528	40563,28	40563,28
3654	882001	84200	1211	242100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	60845,34	60845,34
3655	882001	84200	2269	242103	Acciones del Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables para el Convenio con el SPEE	126000	141000	137809,99
3656	882001	84200	2269	242100	Gastos de funcionamiento del Centro de Formación Iturrondo	440000	405180,14	349079
3657	882001	84200	2269	242102	Gastos de funcionamiento del Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables	240500	225500	166457,78
3658	882001	84200	2276	242102	Contratación, gestión, evaluación y control de los programas de formación FSE 2007ESO5UPO001	690000	724819,86	689655,5
3659	882001	84200	4709	242102	(**) Acciones de formación para el empleo de trabajadores	2800000	2800000	1424471,88
3660	882001	84200	4709	242104	Acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos	665000	665000	446406,12
3661	882001	84200	4709	242108	Becas de acciones del Convenio del Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables	210000	210000	82441,84
3662	882001	84200	4709	242103	Formación profesional para el empleo dirigida preferentemente a desempleados FSE 2007ESO5UPO001	5000000	5000000	4402652,74
3663	882001	84200	4709	242109	Medidas anticrisis-9. Subvenciones para itinerarios de empleabilidad	1000000	1000000	990169,24
3664	882001	84200	4819	242103	Acciones complementarias para la formación FSE 2007ESO5UPO001	200000	200000	0
3665	882001	84200	4819	242106	Compensación a INAFRE por participación en la planificación de la formación para el empleo	142500	142500	142500
3666	882001	84200	4819	242105	Convenio con CEN para programas de formación de directivos y actuaciones en la empresa familiar	688750	688750	517331,03
3667	882001	84200	4819	242100	Convenio con INAFRE para iniciativas y acciones de formación para el empleo	200000	200000	105000
3668	882001	84200	4819	242104	Formación profesional para el empleo dirigida preferentemente a trabajadores ocupados FSE 2007ESO5UPO001	9000000	9000000	8905423,77
3669	882001	84200	6020	242102	Obras y equipamiento en el Centro de Referencia Nacional de Imárcoain	0	874613	99675,02
3670	882002	84500	1200	241100	Retribuciones del personal fijo	2225637	2059230,2	2059230,2
3671	882002	84500	1200	241102	Retribuciones del personal fijo promotores de empleo	0	340870,57	340870,57
3672	882002	84500	1210	241100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19518	118701,28	118698,99
3673	882002	84500	1211	241100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	124564	148731,45	148729,74
3674	882002	84500	1220	241102	Retribuciones del personal contratado temporal, promotores de empleo	0	162155,26	162155,26
3675	882002	84500	2269	241300	Gastos de participación en programas cofinanciados por fondos de la UE	30000	30000	15945,97
3676	882002	84500	2276	241300	Asistencia técnica para el Observatorio de Empleo	250000	250000	177852,41
3677	882002	84500	4809	241102	Ayudas para completar prestaciones o subsidios por desempleo para los trabajadores del sector textil	15000	55000	0
3678	882002	84500	4809	241100	Ayudas para la adaptación laboral del sector textil y de la confección	109000	69000	6980,47
3679	882002	84500	4809	241103	Ayudas para trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en SINTEL	0	5925	0
3680	882002	84500	4819	241102	Acciones personalizadas de entidades colaboradoras de orientación para la inserción	300000	300000	300000
3681	882002	84500	4819	241300	Convenio con INAFRE para el Observatorio de Empleo de INAFRE	1000000	1000000	846138,95
3682	882002	84500	4819	241100	Convenio con UGT y CCOO para acciones de orientación para la inserción	1805000	1805000	1353750
3683	882002	84500	4819	241302	Subvenciones a fundaciones universitarias para programas específicos de empleo	45000	45000	42750
3684	900000	90000	1000	233100	Retribuciones de altos cargos	64544	64717,49	64716,71
3685	900000	91000	1000	233100	Retribuciones de altos cargos	55303	55303	55302,66
3686	900000	90000	1100	233100	Retribuciones del personal eventual	137118	120310,75	120310,75
3687	900000	90200	1200	233100	Retribuciones del personal fijo	687185	628741,8	628741,8
3688	900000	91000	1200	233100	Retribuciones del personal fijo	1724181	1473143,14	1473143,14
3689	900000	90200	1210	233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	110772	129906,26	129906,26
3690	900000	91000	1210	233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	103719	123188,53	123188,53
3691	900000	90200	1211	233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	92837	125132,98	125132,98
3692	900000	91000	1211	233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	226161	156433,65	156433,65
3693	900000	90200	1220	233100	Retribuciones del personal contratado temporal	60000	95719,68	95719,68
3694	900000	90200	1250	233100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	120000	54963,55	54963,55
3695	900000	90200	1400	233100	Retribuciones personales	881816	827365,95	827365,95
3696	900000	90200	1600	233100	Seguridad social	1143001	1107754,87	1107754,87
3697	900000	90200	1702	233100	Horas extraordinarias	1000	0	0
3698	900000	91000	2120	233100	Reparación y conservación de edificios e instalaciones	1800	1800	1286,17
3699	900000	91000	2140	233100	Reparación y conservación de vehículos	4584	5044	3201,25
3700	900000	91000	2150	233100	Conservación y reparación de bienes muebles	4496	4496	3512,48
3701	900000	91000	2160	233100	Mantenimiento del hardware	20687	20687	17590,98
3702	900000	91000	2200	233100	Material de oficina	105000	101500	89898,26
3703	900000	91000	2202	233100	Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros	3000	6090,51	5529,79
3704	900000	91000	2241	233100	Primas de seguros de vehículos	2570	3330	2775,1
3705	900000	91000	2261	233100	Gastos de representación	3500	3500	1429,84
3706	900000	90000	2261	233100	Gastos diversos de la Sra. Consejera	7000	7000	6296,2
3707	900000	91000	2262	233100	Publicidad y propaganda	4000	4000	0
3708	900000	91000	2266	233102	Conferencias, congresos y cursillos	1000	4000	2480
3709	900000	91000	2266	233100	Gastos de formación	1098	1098	80
3710	900000	91000	2266	233103	Gastos de formación derivados de Planes del Departamento	25000	6460	0
3711	900000	91000	2269	233100	Otros gastos diversos	28500	25181,8	7101,8
3712	900000	91000	2271	233100	Servicio de limpieza	18000	18000	13288,43
3713	900000	91000	2273	233102	Asistencia técnica de segundo nivel	21700	22120	22114,64
3714	900000	91000	2273	233100	Soporte de primer nivel	81018	81018	68028,67
3715	900000	91000	2274	233100	Servicio de seguridad	97000	96909,49	96909,48
3716	900000	91000	2279	233100	Arrendamiento de servicios	40544	40544	40111,85
3717	900000	91000	2279	233102	Atención telefónica al ciudadano	102370	102370	89986,69
3718	900000	91000	2280	233100	Energía eléctrica y agua	84000	84000	27610,6
3719	900000	91000	2281	233100	Combustible y calefacción	28000	28000	20168,41
3720	900000	91000	2300	233100	Dietas	950	950	318,98
3721	900000	90000	2301	233100	Gastos de viaje de la Sra. Consejera	2850	2850	1144,65
3722	900000	91000	2301	233100	Locomoción y gastos de viaje	32000	26500	16746,82
3723	900000	91000	2339	233100	Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores	1500	1500	781,24
3724	900000	91000	3509	233100	Otros gastos financieros	10	10	0
3725	900000	90200	4809	233102	Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	9500	9500	3732,86
3726	900000	90200	4809	233100	Indemnizaciones por responsabilidad civil y patrimonial y ejecución de sentencias	1000	1000	0
3727	900000	91000	4819	233100	(**) Actividades generales de voluntariado	100000	0	0
3728	900000	90200	6060	233100	Equipos informáticos	20000	20000	16815,63
3729	900000	91000	6089	233100	Tarjeta de personas con discapacidad	35000	35000	0
3730	900000	91000	6090	233100	Aplicaciones informáticas	178500	193500	175089,98
3731	900000	91000	6092	233100	Proyectos de modernización	40000	40000	34500
3732	900001	91200	1200	143100	Retribuciones del personal fijo	162789	206943,57	206943,57
3733	900001	91200	1210	143100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30145	29564,27	29563,51
3734	900001	91200	1211	143100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	66014	13611,92	13611,84
3735	900001	91500	2266	231004	Gastos Premio Príncipe de Viana a la Innovación en Dependencia	10	48309	48151,27
3736	900001	91200	2266	143100	Gastos Premio Príncipe de Viana a la Solidaridad	10	35336,18	35327,18
3737	900001	91500	2266	231005	Jornada Internacional del Uso de Sujeciones en Personas Mayores Dependientes	20000	21740	21239,99
3738	900001	91200	2266	143102	Organización IV Encuentro de CCAA y Cooperación	20000	20000	10969,05
3739	900001	91400	2269	231000	Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes	10000	10000	1925,1
3740	900001	91500	2276	231000	Asistencia técnica para estudios en materia de servicios sociales	10000	0	0
3741	900001	91200	2276	143100	Asistencia técnica, difusión, control y evaluación	180000	180000	89112
3742	900001	91400	2276	231002	Estudios de investigación en calidad y TIC	30000	0	0
3743	900001	91400	2276	231000	Estudios y convenios en materia de servicios sociales	20000	20000	6000
3744	900001	91200	2301	143100	Gastos de viaje	30000	30000	650,25
3745	900001	91200	2400	143100	Publicaciones de cooperación al desarrollo	4800	4800	2950
3746	900001	91200	4809	143100	Becas para cooperación al desarrollo	48192	48192	42991,29
3747	900001	91500	4809	231000	Subvenciones corrientes para homologación	150000	41933,82	33013,82
3748	900001	91400	4809	231000	Transferencias para becas, proyectos de investigación y publicaciones	62532	62532	62496
3749	900001	91200	4819	143104	(**) Ayuda humanitaria para la población saharaui	270000	270000	270000
3750	900001	91200	4819	143103	Ayudas para emergencias internacionales	341800	341800	174130,88
3751	900001	91200	4819	143102	Cooperación internacional al desarrollo	15811280	15301280	13463321,32
3752	900001	91200	4819	143105	Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo	1594800	1594800	1578310,62
3753	900001	91500	4819	231000	Premio Príncipe de Viana a la Innovación en Dependencia	40000	40000	40000
3754	900001	91200	4819	143108	Premio Príncipe de Viana de la Solidaridad	40000	40000	40000
3755	900001	91200	4819	143100	Proyectos Medicus Mundi Navarra	1564000	1564000	1564000
3756	900001	91200	4819	143107	Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra	80600	80600	80113,98
3757	900001	91500	4819	231005	Subvención COCEMFE Plan de Formación MEDIS	34000	34000	17000
3758	900001	91400	7609	231400	Transferencias a entidades locales para inversiones en tercera edad	1200000	1043098,89	309883,32
3759	900001	91400	7819	231402	(**) Transferencia inversiones Asociación de Jubilados, Pensionistas y Viudas Ega para reforma de local	50000	50000	0
3760	900001	91400	7819	231602	Transferencia para inversiones del Proyecto Hombre	200000	200000	0
3761	900002	91600	4802	212100	Pensiones asistenciales PAS	44000	20000	17084,04
3762	900002	91600	4809	212102	Pensiones LISMI	470000	422000	404449,25
3763	900002	91600	4809	212100	Pensiones no contributivas	11806000	12931000	12890990,72
3764	900003	91600	2279	231600	Contrato de acompañamiento social en medio abierto	92700	92700	75592,28
3765	900003	91600	2279	231604	Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)	183000	183178,2	183178,2
3766	900003	91600	2279	231603	Contratos de servicios de incorporación sociolaboral	622000	622000	618530,51
3767	900003	91700	2279	231600	Gestión de centros de atención a víctimas de violencia de género	564850	564850	548258,56
3768	900003	91600	2279	231602	Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social	512000	512000	506441,55
3769	900003	91700	2279	231000	Gestión del centro de servicios sociales de Estella	385200	385200	379531,97
3770	900003	91700	2279	231002	"Gestión del proyecto piloto ""Te acercamoSS"""	84585	0	0
3771	900003	91600	4609	231602	(**) Programa de Empleo Social Protegido	4000000	4000000	3966015,3
3772	900003	91600	4609	231603	Medidas anticrisis-11. Contratación de perceptores de Renta Básica para actuaciones de interés público	4005000	2625000	1347188,69
3773	900003	91600	4609	231500	Servicio de acogida para personas sin hogar	160000	160000	160000
3774	900003	91700	4609	231500	Servicios sociales de Base	12265410	12265410	11116224,68
3775	900003	91600	4609	231600	Subvención a entidades locales: intervención social con minorías étnicas	250000	250000	242792,97
3776	900003	91600	4809	231500	Ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia	29165929	36081864,61	35870357,26
3777	900003	91700	4809	231602	Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad	50000	104798,46	104798,46
3778	900003	91600	4809	231603	Otras medidas de incorporación sociolaboral	30000	30000	7183,68
3779	900003	91600	4809	231604	Subvención de gastos de tramitación compra programa VIS	300000	200000	17200
3780	900003	91600	4819	231608	(**) Subvención a Salhaketa	89400	89400	72637,35
3781	900003	91600	4819	231606	(**) Subvención al Banco de Alimentos de Navarra	30000	30000	30000
3782	900003	91600	4819	231611	(**) Subvención para la promoción de minorías étnicas	100000	100000	99550,49
3783	900003	91600	4819	231503	(**) Subvención proyecto de comedores solidarios PARIS 365 de la Fundación Gizakia Herritar	30000	30000	30000
3784	900003	91700	4819	231600	Ayudas de emergencia para víctimas de violencia de género	2000	2000	747,11
3785	900003	91600	4819	231502	Fondo 0,7% IRPF. Atención a desempleados sin prestaciones	752400	752400	704115,07
3786	900003	91600	4819	231604	Fondo 0,7% IRPF. Subvención a entidades colaboradoras del programa VIS y VAIS	368500	272963,59	221929,98
3787	900003	91600	4819	231605	Fondo 0,7% IRPF. Subvención a programas de apoyo a la incorporación social de inmigrantes	100000	100000	94983,56
3788	900003	91600	4819	231607	Fondo 0,7% IRPF. Subvención a Salhaketa	65600	65600	65600
3789	900003	91600	4819	231600	Fondo 0,7% IRPF. Subvención al Programa Acceder	45000	45000	44939,02
3790	900003	91600	4819	231500	Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social	431669	431669	425971,69
3791	900003	91600	4819	231603	Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para la promoción de minorías étnicas	278975	278975	277779,85
3792	900003	91600	4819	231602	Subvención a Cáritas	30000	30000	30000
3793	900003	91600	4819	231609	Subvención a Gaz Kalo para actuaciones federativas de asociaciones gitanas	154800	154800	154800
3794	900003	91700	6090	231000	Sistema de información a los servicios sociales de Base	15000	0	0
3795	920000	91800	1000	231000	Retribuciones de altos cargos	205534	203487,72	203487,72
3796	920000	91800	1200	231000	Retribuciones del personal fijo	494630	643319,38	643319,38
3797	920000	91800	1210	231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19517	34118,47	34118,47
3798	920000	91800	1211	231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19517	97619,56	97618,7
3799	920000	91800	1220	231000	Retribuciones del personal contratado temporal	489807	462471,83	462471,83
3800	920000	91800	1250	231000	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2182000	1915450,51	1915450,51
3801	920000	91800	1400	231000	Retribuciones personales	1708629	1694101,57	1693632,66
3802	920000	91800	1600	231000	Seguridad social	4512000	3987864,34	3987864,34
3803	920000	91800	1702	231000	Horas extraordinarias	3000	0	0
3804	920000	91800	1703	231000	Remuneración por trabajo en días festivos	652000	657773,87	657179,71
3805	920000	91800	1704	231000	Complemento por realización de guardias	137000	118743,31	118743,31
3806	920000	91800	1705	231000	Complemento por trabajo en turnos de noche	156000	152985,82	152269,97
3807	920000	91800	2120	231000	Conservación y reparación de edificios	27360	17860	11830,42
3808	920000	91800	2220	231000	Comunicaciones	18000	19400	19314,84
3809	920000	91800	2229	231000	Servicio interactivo registral	0	14600	14347,55
3810	920000	91800	2261	231000	Atenciones protocolarias	640	640	453,37
3811	920000	91800	2263	231000	Gastos jurídicos y contenciosos	2000	1500	0
3812	920000	91800	2266	231000	Gastos de formación	6590	330	330
3813	920000	91800	2269	231000	Gastos diversos	2580	5580	4428,05
3814	920000	91800	2271	231000	Servicios de limpieza y desinfección	194390	189890	189526,8
3815	920000	91800	2279	231000	Arrendamiento de servicios	12350	14530,99	14488,33
3816	920000	91800	2279	231002	Contrato asistencia técnica para valoración económica dependencia	110350	161569,01	159082,66
3817	920000	91800	2285	231000	Vestuario y calzado	1140	1140	97,19
3818	920000	91800	2300	231000	Dietas	2850	2850	2537,12
3819	920000	91800	2301	231000	Locomoción y gastos de viaje	95000	77155,76	71761,85
3820	920000	91800	2400	231000	Edición de libros y publicaciones	2000	0	0
3821	920000	91800	2400	231002	Material de formación cuidadores no profesionales	5000	0	0
3822	920000	91800	3509	231000	Otros gastos financieros	10	10	0
3823	920000	91800	4300	231004	Subvención a la Fundación para la Tutela de Personas Adultas	317900	317900	317891
3824	920000	91800	4809	231000	Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	9500	9500	593,6
3825	920000	91800	4819	231000	Formación y apoyo cuidadores no profesionales. Teléfono de la Esperanza	30000	0	0
3826	920000	91800	4819	231002	Talleres de formación cuidadores no profesionales Cruz Roja	5000	5000	0
3827	920001	91800	1200	231700	Retribuciones del personal fijo	1793694	1549974,46	1549974,46
3828	920001	91800	1210	231700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	117457	135787,07	135787,07
3829	920001	91800	1211	231700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	294827	207621,4	207621,4
3830	920001	91800	2120	231700	Conservación y reparación de edificios	32000	28000	25636,59
3831	920001	91800	2150	231700	Conservación y reparación de bienes muebles	11000	10000	8657,48
3832	920001	91800	2200	231700	Material de oficina	2850	2850	2186,94
3833	920001	91800	2202	231700	Suscripciones	950	450	224,3
3834	920001	91800	2210	231700	Alimentación	137000	137500	131189,19
3835	920001	91800	2214	231700	Material de cocina	2000	2000	1983,51
3836	920001	91800	2215	231700	Fármacos y asistencia sanitaria	1235	1735	1074,35
3837	920001	91800	2219	231700	Material didáctico	11000	11000	10170,63
3838	920001	91800	2220	231700	Comunicaciones	7265	6265	5840,42
3839	920001	91800	2230	231700	Gastos de transporte	1000	1000	920,15
3840	920001	91800	2269	231702	Gastos de tiempo libre	2000	1500	877,15
3841	920001	91800	2269	231700	Gastos diversos	3640	4640	2924,21
3842	920001	91800	2271	231700	Servicios de desinfección	2500	2000	1529,58
3843	920001	91800	2279	231700	Arrendamiento de servicios	31900	32900	32028,24
3844	920001	91800	2280	231700	Agua, gas y electricidad	120000	85860	85804,37
3845	920001	91800	2281	231700	Calefacción	50000	50000	49112,36
3846	920001	91800	2284	231700	Productos de limpieza y aseo	31600	30600	28819,42
3847	920001	91800	2285	231700	Vestuario y calzado	10400	10400	9894,08
3848	920001	91800	2289	231700	Lencería	8000	4000	3458,57
3849	920002	91830	1200	231400	Retribuciones del personal fijo	2376266	2156050	2156050
3850	920002	91830	1210	231400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	262735	233120,51	233120,51
3851	920002	91830	1211	231400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1255777	1461611,22	1461611,22
3852	920002	91830	2120	231400	Conservación y reparación de edificios	70320	58521,54	52344,44
3853	920002	91830	2150	231400	Conservación y reparación de bienes muebles	18050	21550	21265,82
3854	920002	91830	2200	231400	Material de oficina	8000	8000	6796,14
3855	920002	91830	2202	231400	Suscripciones	5000	5500	4380,55
3856	920002	91830	2210	231400	Alimentación	319800	346800	346694,52
3857	920002	91830	2214	231400	Material de cocina	4000	4000	1830,83
3858	920002	91830	2215	231400	Fármacos y asistencia sanitaria	13800	13300	3009,52
3859	920002	91830	2216	231400	Material clínico	6300	7800	7325,48
3860	920002	91830	2220	231400	Comunicaciones	8650	7850	7593,05
3861	920002	91830	2230	231400	Gastos de transporte	2350	7450	5928,26
3862	920002	91830	2269	231400	Gastos de tiempo libre	5500	6500	1546,64
3863	920002	91830	2269	231402	Otros gastos diversos	0	6000	3102,21
3864	920002	91830	2270	231400	Servicios de lavandería	205480	173632,51	149282,2
3865	920002	91830	2271	231400	Servicios de desinfección	2240	1740	1266,66
3866	920002	91830	2279	231400	Arrendamiento de servicios	32000	36000	35774,03
3867	920002	91830	2280	231400	Agua, gas y electricidad	197570	181570	174385,58
3868	920002	91830	2281	231400	Calefacción	160000	204000	202169,02
3869	920002	91830	2284	231400	Productos de limpieza y aseo	71825	87825	82560,34
3870	920002	91830	2285	231400	Vestuario y calzado	6990	4490	4323,56
3871	920002	91830	2289	231400	Lencería	6400	1400	1158,59
3872	920003	91800	1200	231300	Retribuciones del personal fijo	1887834	1980106,7	1980106,7
3873	920003	91800	1210	231300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	141968	197415,6	197415,6
3874	920003	91800	1211	231300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	770922	558352,48	558352,48
3875	920003	91800	2020	231300	Alquiler de local para atención de personas con discapacidad	39390	37569,13	37569,13
3876	920003	91800	2120	231300	Conservación y reparación de edificios	44840	60234,24	54637,65
3877	920003	91800	2150	231300	Conservación y reparación de bienes muebles	12540	12540	10952,56
3878	920003	91800	2200	231300	Material de oficina	5750	11750	11414,63
3879	920003	91800	2210	231300	Alimentación	156750	187750	178219,65
3880	920003	91800	2214	231300	Material de cocina	400	600	406,55
3881	920003	91800	2215	231300	Fármacos y asistencia sanitaria	7400	10400	10235,38
3882	920003	91800	2216	231300	Material clínico	650	1650	1113,99
3883	920003	91800	2220	231300	Comunicaciones	9160	6910	6887,47
3884	920003	91800	2230	231300	Gastos de transporte	3950	6450	5750,82
3885	920003	91800	2269	231300	Gastos de tiempo libre	2800	2800	2398,34
3886	920003	91800	2269	231302	Gastos diversos	12060	17010	13827,19
3887	920003	91800	2271	231302	Servicios de desinfección	1430	867	866,87
3888	920003	91800	2279	231300	Arrendamiento de servicios	19330	17632	17284,75
3889	920003	91800	2279	231302	Servicio de asistencia piscina	101950	99668,73	99668,73
3890	920003	91800	2280	231300	Agua, gas y electricidad	171910	196856,4	194255,55
3891	920003	91800	2281	231300	Calefacción	80000	51000	40749,15
3892	920003	91800	2284	231300	Productos de limpieza y aseo	62050	59050	57712,89
3893	920003	91800	2285	231300	Vestuario y calzado	2510	2510	2368,89
3894	920003	91800	2289	231300	Lencería	5520	5520	3224,34
3895	920003	91800	7819	231300	(**) Subvención a ADACEN-Elaboración del Proyecto de nuevo edificio en Orcoyen	30000	30000	0
3896	920004	91820	1200	231000	Retribuciones del personal fijo	208893	194805,98	194805,98
3897	920004	91830	1200	231000	Retribuciones del personal fijo	123036	105258,98	105258,98
3898	920004	91820	1210	231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
3899	920004	91830	1210	231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	19098,25	19097,25
3900	920004	91820	1211	231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	132028	108000,41	108000,41
3901	920004	91830	1211	231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30145	26211,82	26208,73
3902	920004	91820	2279	231303	Gestión de centros de enfermedad mental	4625000	4262147,86	4155713,4
3903	920004	91820	2279	231400	Gestión de centros de mayores	42820000	40846167,61	40467202,66
3904	920004	91820	2279	231300	Gestión de centros de personas con discapacidad	27557000	27864523,58	27769375,05
3905	920004	91820	4819	231300	(**) Subvención proyecto Centro Especial de Empleo ligado a educación especial	500000	0	0
3906	920004	91820	6020	231302	Inversiones en centros propios de enfermedad mental	40000	485,72	466,46
3907	920004	91820	6020	231700	Inversiones en centros propios de infancia y juventud	600000	119000	115900,63
3908	920004	91820	6020	231400	Inversiones en centros propios de mayores	80000	38514,28	24104,16
3909	920004	91820	6020	231300	Inversiones en centros propios de personas con discapacidad	661914	197914	134648,1
3910	920004	91820	6020	231000	Obras en otros centros propios	270525	120525	108948,04
3911	920004	91820	6020	231303	Plan Navarra 2012-1. Centro de atención integral de discapacidad Las Hayas de Sarriguren	0	150000	148367,83
3912	920004	91820	6020	231305	Plan Navarra 2012-3. Residencia-hogar salud mental de Sarriguren	0	40000	38012,78
3913	920004	91820	6020	231306	Plan Navarra 2012-4. Residencia-hogar salud mental de Pamplona	1000000	940000	0
3914	920004	91820	6020	231308	Plan Navarra 2012-6 Trastorno mental grave Estella	200000	200000	38278,02
3915	920004	91820	6020	231304	Plan Navarra 2012-7. Centro de atención integral de discapacidad Oncineda de Estella	0	119000	117851,17
3916	920004	91820	6020	231702	Plan Navarra 2012-8. Centro de menores Ilundáin	0	80000	79340,66
3917	920004	91820	6059	231002	Mobiliario y equipos en centros propios	150000	126238	112096,33
3918	920004	91820	6059	231304	Plan Navarra 2012-1. Centro de atención integral discapacidad Las Hayas de Sarriguren. Equipamiento	1478041	1181041	1180392,54
3919	920004	91820	6059	231303	Plan Navarra 2012-7. Centro de atención integral de discapacidad Oncineda de Estella. Equipamiento	153971	153971	153927,01
3920	920004	91820	7609	231400	(**) Nuevo centro jubilados Burlada	250000	250000	0
3921	920005	91810	1200	231000	Retribuciones del personal fijo	1003632	935846,45	935846,45
3922	920005	91810	1210	231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	17676	65882,45	65881,59
3923	920005	91810	1211	231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	344874	358687,31	358687,31
3924	920005	91810	2279	231000	Gestión del programa de transporte adaptado y asistido	424000	424000	424000
3925	920005	91810	4609	231502	Gastos de servicios especializados del Centro Base de Tudela	30000	0	0
3926	920005	91810	4709	231300	(**) Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad	3500000	3500000	3500000
3927	920005	91810	4709	231302	Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental	1010402	1010402	1010402
3928	920005	91810	4709	231303	Convenio con Tasubinsa-Elkarkide para el centro ocupacional de Tudela para personas con enfermedad mental	256203	256203	256203
3929	920005	91810	4809	231002	(**) Ayudas a familias con enfermos celiacos	230000	100000	0
3930	920005	91810	4809	231003	Ayudas técnicas y a la movilidad de personas dependientes	200000	2500	2500
3931	920005	91810	4809	231000	Subvención de comedores	50000	36588	24446
3932	920005	91810	4809	231406	Subvención para programas de termalismo en balnearios de Navarra	400000	349412	333266,44
3933	920005	91810	4819	231317	(**) Convenio accesibilidad total Eunate	100000	100000	75000
3934	920005	91810	4819	231319	(**) Convenio con la coordinadora de disminuidos físicos	106000	79500	0
3935	920005	91810	4819	231318	(**) Subvención a ASORNA	70000	70000	52500
3936	920005	91810	4819	231004	(**) Subvención al Proyecto Global del Teléfono de la Esperanza	100000	100000	92500
3937	920005	91810	4819	231002	(**) Subvención al teléfono de la esperanza	30000	30000	0
3938	920005	91810	4819	231403	Centro de Recursos de Cruz Roja	40000	40000	22345,38
3939	920005	91810	4819	231309	Convenio con ANFAS: programa de viviendas	41230	41230	40065,45
3940	920005	91810	4819	231305	Convenio con el Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual	132500	132500	78441
3941	920005	91830	4819	231300	Convenio con UGT y CCOO para el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales y contratación de personas con discapacidad	190000	190000	109057,36
3942	920005	91810	4819	231304	Convenio con Uxane para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines	158495	158495	118871,25
3943	920005	91810	4819	231306	Convenio Cormin: programa de atención a personas con discapacidad	80210	80210	43960
3944	920005	91810	4819	231000	Fondo 0,7% IRPF. Acciones de voluntariado	125000	125000	124967,03
3945	920005	91810	4819	231316	Fondo 0,7% IRPF. Convenio Cormin: programa de atención a personas con discapacidad	64790	64790	64790
3946	920005	91810	4819	231314	Fondo 0,7% IRPF. Programas de entidades del área de personas con discapacidad	732610	732610	730761,56
3947	920005	91810	4819	231315	L Aniversario ANFAS	20000	20000	0
3948	920005	91810	4819	231307	Programas de vacaciones para personas con discapacidad	230000	218817,15	203086,5
3949	920005	91810	4819	231302	Subvenciones para centros de enfermos VIH. Hogar Zoe	159103	159103	159103
3950	920005	91810	4819	231402	Subvenciones para funcionamiento de asociaciones de mayores	720000	720000	719998,96
3951	920005	91810	4819	231300	Subvenciones para funcionamiento de entidades del área de personas con discapacidad	1440000	1451182,85	1403996,82
3952	920005	91810	4819	231404	Subvenciones para programas de asociaciones de mayores	765000	765000	765000
3953	920005	91810	7800	231000	Ayudas a la movilidad de personas dependientes	10	10	0
3954	920005	91810	7819	231402	Ayudas técnicas del programa con Cruz Roja	10	10	0
3955	920005	91810	7819	231302	Renovación de la flota de transporte adaptado y asistido	32000	32000	27173,46
3956	920006	91830	1200	231400	Retribuciones del personal fijo	332366	317926,5	317889,25
3957	920006	91830	1210	231400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
3958	920006	91830	1211	231400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	28656	55996,86	55996,3
3959	920006	91810	2279	231400	Contrato del servicio telefónico de emergencia	724000	479000	470239,22
3960	920006	91810	2279	231402	Servicio de cortesía	321300	322644,24	322644,24
3961	920006	91830	4809	231402	(**) Ayudas para la atención de servicios personales	30392852	31504852	31389884,84
3962	920006	91830	4809	231403	(**) Pago íntegro de ayudas a la dependencia reconocidas y no abonadas	1500000	1500000	1499835,61
3963	920006	91830	4809	231303	Ayudas de integración familiar y social de personas con discapacidad	290000	265000	233761,8
3964	920006	91830	4809	231302	Ayudas periódicas para personas con discapacidad	400000	439000	435954,51
3965	920006	91830	4809	231000	Ayudas vinculadas a servicio	7655000	11075035	11001695,16
3966	930000	94000	1000	232200	Retribuciones de altos cargos	55303	55303	55302,66
3967	930000	94000	1200	232200	Retribuciones del personal fijo	228600	172108,75	172108,75
3968	930000	94000	1210	232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	15879,06	15878,06
3969	930000	94000	1211	232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	34559,12	34559,12
3970	930000	94000	1220	232200	Retribuciones del personal contratado temporal	10000	0	0
3971	930000	94000	1250	232200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	9000	0	0
3972	930000	94000	1400	232200	Retribuciones personales	88127	64368,91	64368,91
3973	930000	94000	1600	232200	Seguridad social	97001	97262,56	97262,56
3974	930000	94000	1702	232200	Horas extraordinarias	500	0	0
3975	930000	94000	2120	232200	Reparación y conservación de edificios e instalaciones	27000	27000	21385,12
3976	930000	94000	2200	232200	Material de oficina	10000	10000	4777,65
3977	930000	94000	2202	232200	Suscripciones y archivo documental	1500	1500	1018
3978	930000	94000	2220	232200	Comunicaciones	5055	5055	3184,82
3979	930000	94000	2261	232200	Atenciones protocolarias	2000	2400	2053,86
3980	930000	94000	2264	232200	Gastos de comunidad	8000	8000	7072,84
3981	930000	94000	2269	232200	Otros gastos diversos	10000	8100	2858,04
3982	930000	94000	2271	232200	Servicio de limpieza	22400	22400	17300,28
3983	930000	94000	2280	232200	Energía, electricidad y agua	6000	6000	4047,08
3984	930000	94000	2300	232200	Dietas	400	400	106,64
3985	930000	94000	2301	232200	Locomoción y gastos de viaje	9000	10500	6811,43
3986	930000	94000	6059	232200	Otro mobiliario y equipo	11500	11500	8367,57
3987	930000	94000	6081	232200	Adquisición de fondos bibliográficos	650	650	158,31
3988	930001	94000	1000	232200	Retribuciones de altos cargos	50500	33666,77	33666,45
3989	930001	94000	1200	232200	Retribuciones del personal fijo	67946	84779,23	84778,59
3990	930001	94000	1210	232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
3991	930001	94000	1211	232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
3992	930001	94000	2269	232202	Actuaciones para la conciliación	10000	90160	89474,68
3993	930001	94000	2269	232200	Desarrollo y actuaciones del Plan de igualdad de oportunidades	285640	205480	203057
3994	930001	94000	2269	232300	"Programas de prevención y sensibilización ""Violencia de género"""	50000	37500	34347,84
3995	930001	94000	4455	232200	Convenios con Universidades para estudios oficiales de género	21577	21577	18611,4
3996	930001	94000	4459	232200	Convenios de colaboración con colegios de abogados de Navarra para la atención jurídica	170000	170000	169995,35
3997	930001	94000	4609	232200	Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad	543000	543000	308150,15
3998	930001	94000	4709	232200	Transferencias para planes de igualdad en organizaciones	140000	140000	113530,34
3999	930001	94000	4809	232200	Transferencias para becas y proyectos de investigación	12960	12960	12960
4000	930001	94000	4819	232200	Transferencias a asociaciones de mujeres y otras entidades	275000	275000	243315,06
4001	940000	95000	1000	336100	Retribuciones de altos cargos	55303	40644,48	40644,48
4002	940000	95000	1200	336100	Retribuciones del personal fijo	75735	106952,07	106951,47
4003	940000	95300	1200	336100	Retribuciones del personal fijo	216372	155633,43	155633,36
4004	940000	95000	1210	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	6971,05	6970,05
4005	940000	95300	1210	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	11707,68	11706,68
4006	940000	95000	1211	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
4007	940000	95300	1211	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35870	19574,07	19574,05
4008	940000	95000	1220	336100	Retribuciones del personal contratado temporal	45622	7452,33	7452,33
4009	940000	95000	1250	336100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	50000	19071,07	19071,07
4010	940000	95000	1400	336100	Retribuciones personales	353955	344360,07	344360,07
4011	940000	95000	1600	336100	Seguridad social	380001	435359,19	435359,19
4012	940000	95000	1702	336100	Horas extraordinarias	800	0	0
4013	940000	95000	1703	336100	Remuneración por trabajo en días festivos	18000	16604,89	16604,89
4014	940000	95000	1705	336100	Complemento por trabajo en turnos de noche	500	0	0
4015	940000	95000	1710	336100	Complemento de productividad	19000	16792,64	16792,64
4016	940000	95300	2020	336100	Arrendamientos	3000	3000	957,3
4017	940000	95300	2120	336100	Actuaciones en la sede central	6425	5425	3251,41
4018	940000	95300	2160	336100	Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones	3800	3800	3605,91
4019	940000	95300	2190	336100	Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales	5700	2700	0
4020	940000	95300	2220	336100	Servicio de telecomunicaciones	35000	28000	18671,77
4021	940000	95300	2230	336100	Gastos de transporte	1520	1520	0
4022	940000	95000	2261	336100	Atenciones protocolarias y de representación	3800	3800	3382,71
4023	940000	95300	2264	336100	Gastos de comunidad	21000	17400	14390,52
4024	940000	95300	2266	336100	Conferencias, cursos y reuniones	2850	2850	2727,37
4025	940000	95300	2269	336103	Actividades propias de la Secretaría General	9500	8500	8015,96
4026	940000	95300	2269	336100	Gastos diversos	49000	84600	81507,02
4027	940000	95300	2271	336100	Limpieza	42500	39500	35990
4028	940000	95300	2273	336100	Soporte de primer nivel	22500	22500	21892,03
4029	940000	95300	2276	336100	Estudios y trabajos técnicos	11400	6600	1132,8
4030	940000	95300	2279	336100	Otros trabajos generales de terceros	17100	16600	16097,54
4031	940000	95300	2280	336100	Agua y electricidad	21000	21000	12627,2
4032	940000	95300	2285	336100	Vestuario	1900	1900	181
4033	940000	95300	2300	336100	Dietas	4750	4750	3078,76
4034	940000	95300	2301	336100	Locomoción y gastos de viaje	19500	19500	18936,39
4035	940000	95300	2330	336100	Indemnizaciones por trabajos realizados	5700	0	0
4036	940000	95300	4609	336100	Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela	53500	53500	53500
4037	940000	95300	4809	336100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1000	1000	0
4038	940000	95300	6050	336100	Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	10000	10000	0
4039	940000	95300	6060	336100	Equipos para procesos de información	10000	10000	9255,63
4040	940000	95300	6090	336100	Aplicaciones informáticas	79	79	0
4041	940000	95300	7609	336100	(**) Convenio con el Ayuntamiento de Santesteban para instalaciones deportivas (campo de fútbol)	200000	200000	20000
4042	940001	95400	1200	336100	Retribuciones del personal fijo	134133	125070,05	125069,85
4043	940001	95400	1210	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30145	33230,62	33230,56
4044	940001	95400	1211	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
4045	940001	95400	2120	336100	Reformas en centros propios	86500	86500	82767,54
4046	940001	95400	2269	336100	Actividades propias de infraestructuras	50000	50000	49127,3
4047	940001	95400	6021	336103	Colaboración con Dpto. de Educación en infraestructuras deportivas	120000	0	0
4048	940001	95400	6021	336102	Plan Navarra 2012-34. Pabellón Polideportivo de Navarra	26532918	36787114,95	22287001,26
4049	940001	95400	7609	336104	(**) Actuaciones especiales en instalaciones deportivas de entidades locales	550000	550000	550000
4050	940001	95400	7609	336105	(**) Otras actuaciones en instalaciones deportivas de entidades locales	150000	150000	15000
4051	940001	95400	7609	336109	(**) Pistas de atletismo de San Adrián	30000	30000	3000
4052	940001	95400	7609	336111	(**) Proyecto de primera fase del edificio pista Abodi en Ochagavía	500000	500000	50000
4053	940001	95400	7609	336110	(**) Reforma vestuarios campo de fútbol de Lumbier	131000	131000	13100
4054	940001	95400	7609	336106	Actuación complementaria en instalaciones deportivas de entidades locales	320010	400010	400000
4055	940001	95400	7609	336108	Campo de Fútbol en Doneztebe/Santesteban	450000	450000	45000
4056	940001	95400	7609	336102	Otras instalaciones deportivas especiales	80000	220000	12000
4057	940001	95400	7819	336102	Recuperación, marcaje y mejora de los senderos de montaña	80000	80000	78606,87
4058	940002	95100	1000	336100	Retribuciones de altos cargos	50500	50500	50499,68
4059	940002	95100	1200	336100	Retribuciones del personal fijo	360959	348603,31	348603,27
4060	940002	95110	1200	336100	Retribuciones del personal fijo	148243	159807,4	159807,4
4061	940002	95120	1200	336100	Retribuciones del personal fijo	202755	200018,14	200018,14
4062	940002	95130	1200	336100	Retribuciones del personal fijo	263228	207559,21	207559,07
4063	940002	95100	1210	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	48631	52546,99	52546,99
4064	940002	95110	1210	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
4065	940002	95120	1210	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
4066	940002	95130	1210	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	14795,5	14794,5
4067	940002	95100	1211	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	37901	67454,62	67454,55
4068	940002	95110	1211	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
4069	940002	95120	1211	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
4070	940002	95130	1211	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	16971,6	16970,6
4071	940002	95100	2212	336100	Centros de deporte: conservación, mantenimiento y suministros	1250000	1027588	929611,99
4072	940002	95130	2269	336102	Actividades propias de formación e investigación	65000	65000	64873,83
4073	940002	95110	2269	336100	Actividades propias del deporte	110000	110000	82968,79
4074	940002	95120	2269	336100	Actividades propias para la cooperación deportiva	255000	265000	213581,63
4075	940002	95100	2269	336100	Actividades propias para la práctica deportiva	890	890	0
4076	940002	95100	2269	336102	Actuaciones de patrocinio deportivo	3168525	2868525	2850824
4077	940002	95130	2269	336100	Atención médica a deportistas	110000	112312	111195,4
4078	940002	95120	2269	336103	Intercambios deportivos	14000	4000	3999,85
4079	940002	95110	2269	336102	Juegos Deportivos de Navarra	1200000	1200000	1188154,36
4080	940002	95130	2279	336100	Formación de monitores deportivos y directivos de clubes	35000	35000	22307,7
4081	940002	95120	4400	336100	Transferencias para el Circuito de Navarra de Los Arcos	345000	345000	345000
4082	940002	95110	4609	336100	Ayudas para actividades deportivas de entidades locales	350000	126673,89	1673,84
4083	940002	95110	4609	336102	Campaña escolar de esquí con los Ayuntamientos de Isaba y Ochagavía	705000	705000	668731,62
4084	940002	95110	4609	336103	Campaña escolar de patinaje sobre hielo con el Ayuntamiento de Huarte	25000	25000	25000
4085	940002	95110	4609	336104	Campaña escolar en la naturaleza con el Consorcio Turístico de Bértiz	170000	170000	164347,08
4086	940002	95100	4809	336100	Ayudas a la actividad y al fomento del deporte	35000	0	0
4087	940002	95130	4809	336100	Becas para la investigación deportiva	33500	33500	33500
4088	940002	95110	4811	336100	Programa de deporte escolar	120000	70000	43643,77
4089	940002	95110	4819	336102	(**) Convenio AEDONA	200000	200000	189800,83
4090	940002	95120	4819	336111	(**) Convenio Basket Navarra Club	50000	50000	50000
4091	940002	95120	4819	336110	(**) Federaciones deportivas	100000	100000	99999,2
4092	940002	95120	4819	336105	(**) Unión Ciclista Navarra	180000	180000	145000
4093	940002	95120	4819	336103	Acuerdo de colaboración con FIP (Federación Internacional de Pelota)	65000	65000	65000
4094	940002	95120	4819	336108	Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos	230000	270900	151403
4095	940002	95110	4819	336100	Campaña escolar de vela con la Federación Navarra de Vela	222525	215625	215625
4096	940002	95110	4819	336108	Ente de Promoción Deportiva Trofeo Boscos	35000	35000	35000
4097	940002	95120	4819	336109	Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas	2436000	2381000	1986528
4098	940002	95120	4819	336102	Fundación Miguel Induráin	285000	285000	285000
4099	940002	95110	4819	336104	Fundación para el remonte	20000	20000	20000
4100	940002	95120	4819	336106	Indumentaria de las selecciones de Navarra	50000	50000	42026,52
4101	940002	95120	4819	336104	Ordenación del fútbol base de Navarra	250000	250000	250000
4102	940002	95120	4819	336100	Subvenciones a federaciones y centros de tecnificación	2500000	2500000	2476084,57
4103	940002	95110	4819	336107	Voluntariado Deportivo (ASVONA)	6000	6000	6000
4104	940002	95130	6057	336100	Equipos médicos	5400	5400	5397,17
4105	940002	95100	6059	336100	Equipamiento de las instalaciones de deporte	35000	40100	38117,37
4106	940002	95120	7819	336100	Equipamiento de las federaciones deportivas	20000	20000	19850,69
4107	940003	95300	2269	336104	Comisión Navarra de Seguridad de Instalaciones y Equipamientos Deportivos	1500	1500	0
4108	940003	95300	2269	336102	Comité de Justicia Deportiva de Navarra	31000	25000	24956,16
4109	940003	95300	2269	336100	Consejo Navarro del Deporte	1500	1500	194,4
4110	940003	95300	2269	336103	Otros gastos generales	1500	1500	548,72
4111	950000	92000	1000	231500	Retribuciones de altos cargos	55303	45087,6	45087,6
4112	950000	92000	1200	231500	Retribuciones del personal fijo	95341	49245,87	49245,87
4113	950000	92000	1210	231500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	10062,13	10027,87
4114	950000	92000	1211	231500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35870	18430,74	18430,74
4115	950000	92000	2120	231500	Conservación y reparación de edificios	633	319,36	138,01
4116	950000	92000	2150	231500	Conservación y reparación de bienes muebles	500	500	0
4117	950000	92000	2200	231500	Material de oficina	17346	16069,98	16055,15
4118	950000	92000	2202	231500	Prensa, revistas y otras publicaciones	1000	1009,55	1009,55
4119	950000	92000	2261	231500	Atenciones protocolarias	200	60	60
4120	950000	92000	2262	231500	Publicidad y propaganda	5962	5984,45	5984,45
4121	950000	92000	2266	231500	Reuniones, conferencias, jornadas y formación	5000	5000	4685,97
4122	950000	92000	2269	231500	Gastos varios	5000	12707,4	7039,18
4123	950000	92000	2271	231500	Contratos de limpieza	26740	26278,56	26278,56
4124	950000	92000	2273	231500	Mantenimiento de programas informáticos	1000	187,76	187,76
4125	950000	92000	2276	231500	Asistencia y trabajos técnicos	10000	10000	4803,59
4126	950000	92000	2280	231500	Energía eléctrica y agua	13940	13940	12348,7
4127	950000	92000	2301	231500	Locomoción y gastos de viaje	10570	10570	3971,6
4128	950000	92000	4809	231500	Indemnizaciones por responsabilidad civil y patrimonial	10000	50930,26	47693,33
4129	950000	92000	6050	231500	Mobiliario de oficina	9000	9000	3233,69
4130	950000	92000	6060	231500	Equipos para procesos de información	9000	9000	8621,17
4131	950000	92000	6090	231500	Programas informáticos y web	52500	40824,76	40822,74
4132	950001	92200	1200	231500	Retribuciones del personal fijo	287220	231825,88	231825,88
4133	950001	92200	1210	231500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	14328	28366,2	28366,2
4134	950001	92200	1211	231500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39033	45010,72	45010,72
4135	950001	92200	2279	231505	Punto de encuentro familiar	642582	504698,9	504698,9
4136	950001	92200	2279	231502	Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar	330102	416400,24	416400,22
4137	950001	92210	4809	231507	(**) Ayudas a familias numerosas	30000	0	0
4138	950001	92210	4809	231500	Apoyo a familias con partos múltiples	210000	166067,34	166067,34
4139	950001	92210	4809	231502	Ayudas a familias con cuatro o más hijos	880000	880000	880000
4140	950001	92210	4809	231505	Ayudas a familias por tercer o sucesivos hijos	1836710	1341967,12	1336959,78
4141	950001	92210	4809	231503	Ayudas a la conciliación	150000	70000	48200
4142	950001	92210	4809	231504	Ayudas por excedencia	2588200	2463200	2384072,74
4143	950001	92210	4809	231506	Medidas anticrisis-12. Ayudas a familias para nuevas contrataciones en el servicio doméstico	700000	415000	322529,21
4144	950001	92200	4809	231500	Transferencias para becas de formación	12960	4320	3240
4145	950001	92200	4819	231503	(**) Subvención a la Asociación familias y mujeres rurales	20000	20000	20000
4146	950001	92210	4819	231506	Casas amigas y otros proyectos para la conciliación	321660	0	0
4147	950001	92200	4819	231502	Convocatoria de subvenciones en el ámbito de la familia	20000	20000	0
4148	950001	92200	4819	231500	Subvención Asociación Río Arriba	36000	36000	36000
4149	950002	92300	1200	231700	Retribuciones del personal fijo	669532	626818,11	626818,11
4150	950002	92300	1210	231700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	41479,54	41479,54
4151	950002	92300	1211	231700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	76828	113641,23	113641,23
4152	950002	92300	2276	231700	Acogimiento familiar y apoyo a familias adoptantes	134000	130721,65	129730,43
4153	950002	92300	2279	231703	Asistencias a menores	12955000	11837670,8	11714044,82
4154	950002	92300	2279	231704	Centro de día para menores	360000	295153,92	291748,68
4155	950002	92300	2279	231705	Formación de familias adoptantes	38990	38990	25184,87
4156	950002	92300	4809	231700	Atención a jóvenes en situación de dificultad	190036	70036	26562,2
4157	950002	92300	4809	231704	Cuotas de niños en centros ajenos	173700	171100	132642,65
4158	950002	92300	4809	231705	Gastos de tiempo libre	7000	9600	0
4159	950002	92300	4809	231702	Prestaciones económicas a familias	824000	902860,68	888939,76
4160	950002	92300	4819	231700	Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones y programa de iniciación profesional	490856	490856	481752,27
4161	951000	92400	1200	492300	Retribuciones del personal fijo	50500	50223,65	50223,65
4162	951000	92400	1210	492300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
4163	951000	92400	1211	492300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
4164	951000	92400	2269	492300	Gastos varios	21000	37077,42	35825,75
4165	951001	92410	1200	492300	Retribuciones del personal fijo	270896	235026,32	234944,22
4166	951001	92410	1210	492300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
4167	951001	92410	1211	492300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	32880,83	32880,83
4168	951001	92410	2219	492300	Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros	4029	3954,44	3954,44
4169	951001	92410	2230	492300	Gastos de transporte y mensajería	2805	2805	2143,31
4170	951001	92410	2262	492300	Publicidad, formación y difusión sobre alertas de consumo	5000	0	0
4171	951001	92410	2266	492300	Jornadas, cursos para profesores, muestras de talleres y seminarios	5000	0	0
4172	951001	92410	2269	492300	Asistencias técnicas	117772	119317,86	119317,84
4173	951001	92410	2276	492300	Actividades de formación, información y educación. Ley Foral 7/2006	8670	0	0
4174	951001	92410	2300	492300	Dietas	1128	1128	416,84
4175	951001	92410	2301	492300	Locomoción y gastos de viaje	5368	4420,25	4420,25
4176	951001	92410	4609	492300	Actividades en defensa de los consumidores y usuarios	86520	86520	86520
4177	951001	92410	4809	492300	Transferencias para becas de formación	27830	27830	25992
4178	951001	92410	4819	492300	Actividades en defensa de los consumidores y usuarios	207506	207506	207506
4179	951001	92410	7809	492300	Subvenciones a proyectos escolares	7516	7516	6620,22
4180	951002	92420	1200	492300	Retribuciones del personal fijo	25089	37312,54	37312,54
4181	951002	92420	1210	492300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
4182	951002	92420	1211	492300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	55386	37528,7	37528,52
4183	951002	92420	2230	492300	Gastos de transporte y mensajería	5000	2281,61	725,97
4184	951002	92420	2262	492300	Publicidad y propaganda	255	0	0
4185	951002	92420	2269	492300	Presidencia de la Junta Arbitral	9690	9025	9025
4186	951002	92420	2277	492300	Peritajes y otras pruebas	197	0	0
4187	951002	92420	2279	492300	Punto de información al consumidor	103020	109638,72	109638,72
4188	951002	92420	2300	492300	Dietas	408	100	79,98
4189	951002	92420	2301	492300	Locomoción y gastos de viaje	1289	882,7	882,7
4190	951002	92420	2339	492300	(**) Participación en colegios arbitrales	88558	88558	88501,47
4191	951002	92420	4809	492300	Transferencias para becas de formación	13915	13915	12996
4192	960000	96000	1000	232100	Retribuciones de altos cargos	55303	55303	55302,66
4193	960000	96100	1000	232100	Retribuciones de altos cargos	50500	33530,7	33530,7
4194	960000	96000	1200	232100	Retribuciones del personal fijo	107756	100716,9	100716,8
4195	960000	96100	1200	232100	Retribuciones del personal fijo	22266	17982,49	17982,09
4196	960000	96000	1210	232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	4647,25	4646,25
4197	960000	96100	1210	232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	4172,31	4171,31
4198	960000	96000	1211	232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	14270,4	14269,4
4199	960000	96100	1211	232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39955	25685,6	25684,92
4200	960000	96000	1220	232100	Retribuciones del personal contratado temporal	10000	0	0
4201	960000	96000	1250	232100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	39000	16000,22	16000,22
4202	960000	96000	1400	232100	Retribuciones personales	156569	169562,32	169562,32
4203	960000	96000	1600	232100	Seguridad social	301000	251681,1	251681,1
4204	960000	96000	1702	232100	Horas extraordinarias	800	0	0
4205	960000	96000	1703	232100	Remuneración por trabajo en días festivos	19000	19792,04	19792,04
4206	960000	96000	1705	232100	Complemento por trabajo en turnos de noche	14000	13068,04	13068,04
4207	960000	96100	2020	232100	Arrendamientos	10	10	0
4208	960000	96100	2160	232100	Mantenimiento del hardware	1902	1902	1848,65
4209	960000	96100	2220	232100	Comunicaciones	15000	19000	15040,05
4210	960000	96100	2230	232100	Gastos de transporte	10	10	0
4211	960000	96000	2261	232100	Atenciones protocolarias y de representación	1000	1000	448,41
4212	960000	96100	2264	232100	Gastos de comunidad	14000	14000	12570
4213	960000	96000	2266	232100	Conferencias, cursos y reuniones	1500	1500	0
4214	960000	96100	2269	232100	Gastos diversos	25000	23800	10385,33
4215	960000	96100	2271	232100	Limpieza	37500	37500	37314,67
4216	960000	96100	2273	232102	Servicios Informáticos	10	2404,98	2404,98
4217	960000	96100	2273	232100	Soporte de primer nivel	7969	7969	7782,87
4218	960000	96100	2276	232100	Estudios y trabajos técnicos	4500	2105,02	1047,84
4219	960000	96100	2279	232100	Otros trabajos generales	6000	6000	3070,18
4220	960000	96100	2280	232100	Agua y electricidad	15000	15000	9018,64
4221	960000	96100	2285	232100	Vestuario	498	498	0
4222	960000	96000	2300	232100	Dietas	1200	1200	586,52
4223	960000	96000	2301	232100	Locomoción y gastos de viaje	6000	6000	1851,01
4224	960000	96100	2330	232100	Indemnizaciones por trabajos realizados	10	10	0
4225	960000	96100	4809	232100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	10	0
4226	960000	96100	6040	232100	Vehículos para transporte de personas	10	10	0
4227	960000	96100	6050	232100	Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	2000	2000	0
4228	960000	96100	6060	232100	Equipos para proceso de información	2000	1400	0
4229	960000	96100	6090	232100	Aplicaciones informáticas y procesos modernización	15000	15600	15555,1
4230	960001	96100	2120	232100	Actuaciones en edificios propios	8000	9200	8947,57
4231	960001	96100	6021	232100	Construcciones y obras propias	50000	0	0
4232	960001	96100	6059	232100	Equipamiento de las instalaciones de juventud	30000	2598,08	856,4
4233	960001	96100	7609	232105	(**) Otras actuaciones en instalaciones de juventud de entidades locales	200000	200000	200000
4234	960001	96100	7609	232100	Equipamiento juvenil de entidades locales	100000	104560,66	6769,61
4235	960001	96100	7609	232104	Instalaciones de juventud en entidades locales	10	10	0
4236	960001	96100	7819	232100	Equipamiento de entidades juveniles	61500	50500	50380,97
4237	960002	96100	1200	232100	Retribuciones del personal fijo	501720	467013,49	467013,49
4238	960002	96100	1210	232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	57519	35309,79	35309,23
4239	960002	96100	1211	232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	74982	76522,53	76454,28
4240	960002	96100	2212	232100	Centros de juventud: conservación, mantenimiento y suministros	417850	417850	406762,01
4241	960002	96100	2269	232102	Acciones transversales: educación sexual y otros	50000	25442	23944,2
4242	960002	96100	2269	232103	Actividades de educación no formal: ENAJ	50000	38152	34352,86
4243	960002	96100	2269	232100	DIME-Oficina joven. Información y asesoramiento juvenil	160000	154000	148964,47
4244	960002	96100	2269	232107	Observatorio joven	10000	10000	1652
4245	960002	96100	2269	232106	Organización de espectáculos y eventos	10	10	0
4246	960002	96100	2269	232104	Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros	125000	116000	113743,82
4247	960002	96100	2269	232105	Programas de movilidad juvenil	200000	220024	214135,08
4248	960002	96100	2276	232100	Inspección y control de actividades juveniles e infraestructuras	10	10	0
4249	960002	96100	4609	232100	Subvenciones a entidades locales	490000	492841,26	237469,18
4250	960002	96100	4809	232103	Apoyo a la promoción y creatividad de los jóvenes	70000	50780	47987,5
4251	960002	96100	4809	232100	Becas de formación	75000	75000	55180
4252	960002	96100	4809	232102	Premios Juventud	10000	2000	1421,64
4253	960002	96100	4819	232100	(**) Subvenciones de programas de asociaciones juveniles	790000	672107,02	264823,38
4254	960002	96100	4819	232102	Consejo de la Juventud	170000	170000	170000
4255	960002	96100	4819	232104	Convenio con UGT y CCOO para orientación laboral a jóvenes	110000	110000	0
4256	A00000	A0000	1000	331100	Retribuciones de altos cargos	64544	64717,49	64716,71
4257	A00000	A0000	1100	331100	Retribuciones del personal eventual	109858	123223,53	123223,53
4258	A00000	A0100	1200	331100	Retribuciones del personal fijo	429883	407381,62	407381,62
4259	A00000	A0100	1210	331100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19517	33232,82	33232,82
4260	A00000	A0100	1211	331100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	7016,02	7015,02
4261	A00000	A0100	1220	331100	Retribuciones del personal contratado temporal	162866	115103,26	115103,26
4262	A00000	A0000	1250	331100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	150000	0	0
4263	A00000	A0100	1250	331100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	0	53564,95	53564,95
4264	A00000	A0100	1400	331100	Retribuciones personales	1218902	1203827,29	1203827,29
4265	A00000	A0100	1600	331100	Seguridad social	1857001	1907452,11	1907452,11
4266	A00000	A0100	1702	331100	Horas extraordinarias	17000	2245,35	2245,35
4267	A00000	A0100	1703	331100	Remuneración por trabajo en días festivos	21000	25523,95	23789,81
4268	A00000	A0000	2120	331100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	42000	42000	28680,93
4269	A00000	A0000	2150	331100	Conservación y reparación de mobiliario y enseres	8000	8000	0
4270	A00000	A0000	2200	331100	Material de oficina	15000	14000	11095,92
4271	A00000	A0000	2200	331102	Material diverso	9000	9000	2348,26
4272	A00000	A0000	2202	331100	Suscripciones, libros y prensa	5500	6500	4923,24
4273	A00000	A0000	2220	331100	Comunicaciones postales	50000	47500	18476,46
4274	A00000	A0000	2230	331100	Mensajería, reparto y transportes	5000	5000	1314,47
4275	A00000	A0000	2262	331100	Publicidad y propaganda	16000	16000	8456,76
4276	A00000	A0000	2266	331100	Inscripción para cursos	500	500	35
4277	A00000	A0000	2267	331100	Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección	1000	1000	0
4278	A00000	A0000	2269	331102	Gastos diversos	10000	11206,82	11128,68
4279	A00000	A0000	2269	331100	Gastos diversos del Sr. Consejero	8000	8000	7018,74
4280	A00000	A0000	2271	331100	Contratación de servicios de limpieza	102000	103293,18	103293,18
4281	A00000	A0000	2273	331100	Servicios informáticos	94000	94000	91161,46
4282	A00000	A0000	2274	331100	Vigilancia y seguridad	38900	38900	37725,44
4283	A00000	A0000	2276	331100	Auditorías, estudios e informes	5000	5000	0
4284	A00000	A0000	2280	331100	Luz y agua	27000	27000	26612,97
4285	A00000	A0000	2281	331100	Calefacción	12000	12000	9518,57
4286	A00000	A0000	2285	331100	Vestuario	2000	2000	1650,79
4287	A00000	A0000	2300	331100	Dietas	1000	1000	0
4288	A00000	A0000	2301	331100	Gastos de viaje del Sr. Consejero	7000	7000	5768,15
4289	A00000	A0000	2301	331102	Locomoción y gastos de viaje	2000	2000	1909,12
4290	A00000	A0000	2339	331100	Consejo Navarro de Cultura	20000	20000	4696,42
4291	A00000	A0100	4809	331102	Ejecución de sentencias	100	100	0
4292	A00000	A0100	4809	331100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	100	100	0
4293	A00000	A0000	6020	331100	Acondicionamiento del Departamento	20000	20000	1978,36
4294	A00000	A0000	6050	331100	Mobiliario y equipamiento	20000	20000	3434,78
4295	A00000	A0000	6054	331100	Material técnico	5000	5000	4976,61
4296	A00000	A0000	6060	331100	Informatización de los Servicios	10000	10000	9224,02
4297	A10000	A1000	1000	432100	Retribuciones de altos cargos	55303	55303	55302,66
4298	A10000	A1000	1200	432100	Retribuciones del personal fijo	23325	28181,56	28180,96
4299	A10000	A1000	1210	432100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
4300	A10000	A1000	1211	432100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
4301	A10000	A1000	2269	432100	Gastos diversos	2000	2000	1978,19
4302	A10000	A1000	2301	432100	Locomoción y gastos de viaje	2000	2000	1718,24
4303	A10001	A1100	1200	432300	Retribuciones del personal fijo	366794	397436,01	397435,99
4304	A10001	A1100	1210	432300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	60289	46372,87	46372,35
4305	A10001	A1100	1211	432300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	74676	45551,03	45550,75
4306	A10001	A1100	2100	432300	Mantenimiento del entorno de Javier	90000	90000	90000
4307	A10001	A1100	2140	432300	Gastos de mantenimiento de vehículos	4700	8700	6818,32
4308	A10001	A1100	2212	432300	Gastos de funcionamiento	80000	84059	82968,99
4309	A10001	A1120	2262	432300	Programas de aplicación turística	16000	12500	12486,39
4310	A10001	A1110	2266	432300	Actividades de formación para la profesionalización del sector turístico	100	100	0
4311	A10001	A1120	2269	432302	Red de centros de interés turístico	70000	5300	5237,07
4312	A10001	A1120	2273	432300	Asistencia técnica para desarrollo de productos turísticos	100	62841	62795,4
4313	A10001	A1100	2300	432300	Dietas	3000	400	0
4314	A10001	A1100	2301	432300	Locomoción y gastos de viaje	5300	5300	1841,12
4315	A10001	A1120	4609	432304	Ayudas a consorcios para la gestión turística (ADPT)	150000	159000	147024,08
4316	A10001	A1120	4609	432300	Ayudas a entes locales y consorcios para desarrollo	350000	341000	289650,05
4317	A10001	A1120	4709	432300	Ayudas a pymes para la obtención de la mediación y servicios	25000	0	0
4318	A10001	A1120	4709	432302	Ayudas a pymes para la obtención de la Q de calidad	20000	45000	25067,17
4319	A10001	A1100	4800	432300	Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	32710	32710	27513,3
4320	A10001	A1100	4809	432300	Medidas anticrisis-03. Visitas gratuitas y descuentos en actividades turísticas	1970000	1970000	1969941,88
4321	A10001	A1120	4819	432300	Ayudas a asociaciones para calidad y desarrollo	272000	272000	255135,18
4322	A10001	A1120	4819	432302	Plan Director de Turismo Cultural. Programa de apertura de iglesias y monumentos	37000	37000	37000
4323	A10001	A1110	6021	432300	Inversiones en infraestructuras turísticas	30000	30000	25698,08
4324	A10001	A1110	6021	432302	Plan Navarra 2012-46. Plan integral interdepartamental de actuación en el Camino de Santiago	300000	300000	299808,6
4325	A10001	A1120	6055	432302	Inversiones para aplicación de productos turísticos (PDPT)	70000	70000	985,3
4326	A10001	A1110	6055	432300	Plan de señalización turística de Navarra	101500	101500	0
4327	A10001	A1120	6090	432300	Desarrollo de productos turísticos (PDPT)	20000	20000	0
4328	A10001	A1100	7609	432302	(**) Centro Bicicleta Todo Terreno (BTT) de Anue	150000	150000	0
4329	A10001	A1120	7609	432302	Convenio con entidades locales para desarrollo de productos	827865	827865	722431,08
4330	A10001	A1120	7609	432304	Convenios para el desarrollo de unidades turísticas (PDPT)	158912	158912	78911,76
4331	A10001	A1120	7609	432303	Pequeñas inversiones de consorcios para desarrollo de productos	75000	75000	0
4332	A10001	A1120	7609	432300	Plan del Pirineo	100	100	0
4333	A10001	A1120	7709	432300	Transferencias a la iniciativa privada para creación de producto turístico	529636	506675,05	344682,92
4334	A10001	A1120	7709	432304	Transferencias a la iniciativa privada para creación de producto turístico. FEDER	119644	119644	0
4335	A10001	A1120	7709	432302	Transferencias a la iniciativa privada para mejora y renovación	225528	248488,95	169000,95
4336	A10001	A1120	7819	432300	Ayudas a proyectos de innovación de la A.E.I.	25000	25000	0
4337	A10002	A1200	1200	432100	Retribuciones del personal fijo	508922	470084,92	470084,92
4338	A10002	A1200	1210	432100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	22266	31765,62	31733,93
4339	A10002	A1200	1211	432100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30145	32606,61	32605,85
4340	A10002	A1200	2020	432300	Alquiler de locales	9500	9500	9256,11
4341	A10002	A1200	2212	432300	Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias	687500	688760	681671,29
4342	A10002	A1210	2262	432104	Mantenimiento de la página Web de turismo	150000	2134,97	2134,97
4343	A10002	A1200	2262	432103	Medidas anticrisis-03. Refuerzo de la campaña publicitaria	270000	270000	239528,22
4344	A10002	A1220	2262	432102	PDRS. Publicidad y difusión	0	150000	149964,36
4345	A10002	A1220	2262	432105	Plan de apoyo a la comercialización turística	100000	114160	113501
4346	A10002	A1220	2262	432103	Programas especiales	100	100	0
4347	A10002	A1200	2262	432102	Promoción turística	504040	513727,29	482015,18
4348	A10002	A1220	2262	432100	Publicidad y difusión	1413000	1263000	1206249,65
4349	A10002	A1220	2269	432100	Asistencia a ferias y presentaciones	510000	511827,02	511796,12
4350	A10002	A1220	2269	432102	Plan de promoción del turismo gastronómico	200000	184012,98	173866,56
4351	A10002	A1200	2273	432100	Asistencia técnica	29473	29473	28979,7
4352	A10002	A1210	2273	432100	Mantenimiento de la página web de turismo	0	147865,03	140157,12
4353	A10002	A1200	2276	432100	Estudios y trabajos técnicos	16427	18167	18167
4354	A10002	A1200	2300	432300	Dietas	6300	3556,76	3556,76
4355	A10002	A1200	2301	432300	Locomoción y gastos de viaje	46700	51755,95	51731,29
4356	A10002	A1210	2400	432300	Publicaciones	177000	162000	161986,93
4357	A10002	A1200	4609	432302	Ayudas a entidades locales y consorcios para promoción	25000	25000	0
4358	A10002	A1210	4609	432300	Convenios de iniciativa pública. Sistema de información turística	72000	72000	71039,16
4359	A10002	A1200	4709	432303	Ayudas a la iniciativa privada para centrales de reservas on line	60000	60000	60000
4360	A10002	A1200	4709	432300	Ayudas a la iniciativa privada para promoción	200000	200000	22761,24
4361	A10002	A1200	4709	432302	Transferencias para participación en Convention Bureau	72000	72000	0
4362	A10002	A1200	4800	432300	Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	75710	75710	69591,46
4363	A10002	A1210	6031	432300	Inversiones en infraestructuras turísticas	20000	20000	19931,17
4364	A10002	A1210	6089	432300	Inversiones en soportes turísticos	50000	50000	49999,98
4365	A20000	A2000	1000	334100	Retribuciones de altos cargos	55303	55303	55302,66
4366	A20000	A2000	1200	334100	Retribuciones del personal fijo	119131	89831,19	89831,19
4367	A20000	A2000	1210	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20439	38153,38	38152,56
4368	A20000	A2000	1211	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
4369	A20000	A2000	2266	334102	Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos	210000	180300	93124,4
4370	A20000	A2000	2269	334100	Gastos diversos	20000	15950	12748,69
4371	A20000	A2000	2276	334100	(**) Plan Estratégico de la Cultura de Navarra	125000	107063	21771
4372	A20000	A2000	2276	334102	Proyectos, estudios y documentación	0	13000	12800
4373	A20000	A2000	2300	334100	Dietas	5000	5700	4927,12
4374	A20000	A2000	2301	334100	Locomoción y gastos de viaje	40000	58437	58436,19
4375	A20000	A2010	2400	334200	Edición de libros y otras publicaciones	176100	199800	176808
4376	A20000	A2010	4809	334200	Ayudas a la edición	20000	20000	18091,98
4377	A20000	A2000	4809	334100	Premio Príncipe de Viana	40000	40000	40000
4378	A20000	A2010	4816	334102	Asociación Tiza para la promoción del cómic	25000	25000	25000
4379	A20000	A2010	4816	334100	Fundación Arquitectura y Sociedad	60000	60000	60000
4380	A20001	A2100	1200	337100	Retribuciones del personal fijo	472829	512504,08	512501,76
4381	A20001	A2130	1200	337100	Retribuciones del personal fijo	112160	67985,35	67985,09
4382	A20001	A2100	1210	337100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19517	11175,42	11174,56
4383	A20001	A2130	1210	337100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
4384	A20001	A2100	1211	337100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	42870	27754,44	27754,4
4385	A20001	A2130	1211	337100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	33460,09	33459,09
4386	A20001	A2100	2020	337100	Arrendamiento de edificios	33500	33500	32281,25
4387	A20001	A2100	2120	337100	Mantenimiento y material fungible	2000	2000	1996,13
4388	A20001	A2120	2140	337400	Repercusión gastos mantenimiento vehículos	1000	2000	1689,98
4389	A20001	A2100	2200	337100	Material oficina	2000	2750	2285,71
4390	A20001	A2120	2269	337400	Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos	14000	14600	13079,9
4391	A20001	A2100	2269	337102	Gastos diversos	4000	6750	5759,76
4392	A20001	A2100	2271	337100	Limpieza de locales	6000	6500	6405,98
4393	A20001	A2120	2273	337403	Mantenimiento de aplicaciones informáticas	100	100	0
4394	A20001	A2110	2276	337102	(**) Elaboración de planes directores de patrimonio histórico	40000	40000	26457
4395	A20001	A2100	2280	337100	Luz y agua	18000	12400	11141,31
4396	A20001	A2100	4300	337100	Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra	150000	150000	112500
4397	A20001	A2120	6020	337103	Adecuación del almacén de arqueología	149900	152838	133777,36
4398	A20001	A2110	6021	337102	Plan Navarra 2012-38. Plan trienal de Patrimonio cultural de Navarra. Castillo de Marcilla	1816552	1816552	1162052,71
4399	A20001	A2130	6090	337103	Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural	12000	12000	11999,98
4400	A20001	A2110	6090	337102	Plan trienal de Patrimonio cultural de Navarra. Inventario de arquitectura	45000	45000	45000
4401	A20001	A2100	7300	337102	Plan Navarra 2012-41. Plan trienal de Patrimonio Cultural de Navarra. Ciudadela de Pamplona	2000000	2000000	2000000
4402	A20001	A2110	7609	337102	(**) Puente de Arre	15000	15000	15000
4403	A20001	A2110	7609	337103	(**) Rehabilitación torre medieval de Olcoz	100000	100000	86166,85
4404	A20001	A2110	7609	337106	(**) Subvención para la rehabilitación del tejado de Recoletas	100000	100000	99998,96
4405	A20001	A2120	7609	337400	Campaña arqueológica de Santa Criz (Eslava)	25000	25000	0
4406	A20001	A2110	7819	337104	Plan Navarra 2012-39. Monasterio de Fitero	1000000	1000000	795867,64
4407	A20001	A2110	7819	337108	Plan Navarra 2012-40. Plan trienal de Patrimonio Cultural de Navarra. San Pedro de la Rúa.	2000000	2000000	1320105,33
4408	A20001	A2110	7819	337103	Plan Navarra 2012-43. Santa María de Ujué. Casa Abacial, interior y 4ª fase	300000	300000	287322,66
4409	A20001	A2110	7819	337107	Plan Navarra 2012-44. Pináculos de la Catedral de Pamplona	1105000	1105000	693981,33
4410	A20001	A2110	7819	337106	Restauración de la fachada de la Catedral de Pamplona	450000	450000	450000
4411	A20001	A2130	7819	337100	Restauración y protección del patrimonio mobiliario	10000	7062	7061,99
4412	A20002	A2500	1200	334100	Retribuciones del personal fijo	430366	404442,05	404441,99
4413	A20002	A2500	1210	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	71740	97728,11	97727,58
4414	A20002	A2500	1211	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35870	17835,53	17835,21
4415	A20002	A2500	2200	335200	Material de oficina	4000	4000	3127,34
4416	A20002	A2500	2230	335200	Mensajería, reparto y transportes	10000	6000	3108,78
4417	A20002	A2500	2269	335100	Concursos internacionales de interpretación musical Julián Gayarre y Pablo Sarasate	190000	195000	119999,95
4418	A20002	A2500	2269	334100	Gastos diversos	20000	20000	15225,66
4419	A20002	A2500	2279	331102	Festival de San Adrián	15000	15000	15000
4420	A20002	A2500	2279	335200	Festival de teatro clásico de Olite	700000	700000	652410
4421	A20002	A2500	2279	335104	Programa Ciclo de música de órgano	40000	30000	29469,95
4422	A20002	A2500	2279	335100	Programa Conciertos escolares	180000	120060	119819,68
4423	A20002	A2500	2279	335103	Programa Cultur	150000	150000	141414,25
4424	A20002	A2500	2279	335102	Programa Escena	100000	100000	95667,13
4425	A20002	A2500	2279	334104	Programa Exposiciones	40000	40000	0
4426	A20002	A2500	2279	335105	Programa Nocturna	40000	40000	30153,5
4427	A20002	A2500	2279	334102	Programa Semana de estudios medievales	80000	77870,04	52270,04
4428	A20002	A2500	2279	334103	Programa Semana de música antigua de Estella	80000	71000	70998,17
4429	A20002	A2500	2279	334100	Programas propios	54000	129919,96	57546,34
4430	A20002	A2500	4300	334100	(**) Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte	1140000	1140000	957600
4431	A20002	A2500	4300	335200	Fundación INAAC, Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y de la Cinematografía	974000	974000	818160
4432	A20002	A2500	4409	335200	(**) Convenio con la Entidad Pública Empresarial Local Castel Ruiz	250000	250000	210000
4433	A20002	A2500	4609	335200	(**) Red de Teatros de Navarra	617500	617500	588061,88
4434	A20002	A2500	4609	334100	Ayudas a acciones culturales en ayuntamientos	450000	450000	125494,66
4435	A20002	A2500	4709	334104	Ayudas para montajes escénicos a empresas y profesionales	45000	45000	37796,9
4436	A20002	A2500	4709	334103	Premio Lázaro Galdiano	3000	3000	3000
4437	A20002	A2500	4809	334104	(**) Plan anticrisis-Bono Cultural	100000	100000	8200
4438	A20002	A2500	4809	334102	Ayudas para la formación artística	325000	325000	238132,12
4439	A20002	A2500	4809	334100	Ayudas para proyectos de artes plásticas	30000	30000	25198,54
4440	A20002	A2500	4809	331100	Premios	55000	55000	31000
4441	A20002	A2500	4816	335118	(**) Ayudas para el funcionamiento de la Fundación Lenaers	50000	50000	42000
4442	A20002	A2500	4816	335108	(**) Convenio con el Orfeón Pamplonés	350000	350000	294000
4443	A20002	A2500	4816	335204	(**) Convenio con la asociación ADASPA	25000	25000	21000
4444	A20002	A2500	4816	334104	(**) Convenio con la Asociación de Estudios Vascos	25000	25000	21000
4445	A20002	A2500	4816	335109	(**) Convenio con la Asociación Gayarre Amigos de la Ópera	325000	325000	273000
4446	A20002	A2500	4816	335119	(**) Convenio con la capilla de música de la catedral de Pamplona	25000	25000	21000
4447	A20002	A2500	4816	335117	(**) Convenio con la Coral de Cámara de Navarra	50000	50000	42000
4448	A20002	A2500	4816	335100	(**) Convenio con la Coral de Cámara de Pamplona	180000	180000	151200
4449	A20002	A2500	4816	335121	(**) Convenio con la escuela de canto Eugenia Echarren	20000	20000	16800
4450	A20002	A2500	4816	335202	(**) Convenio con la Escuela Navarra de Teatro	375000	375000	315000
4451	A20002	A2500	4816	335115	(**) Convenio con la Federación de Coros de Navarra	125000	125000	105000
4452	A20002	A2500	4816	335102	(**) Convenio con la Fundación Pablo Sarasate	5000000	5000000	4200000
4453	A20002	A2500	4816	335200	(**) Convenio con la Fundación Teatro Gayarre	125000	125000	105000
4454	A20002	A2500	4816	335111	(**) Convenio con la Opera de Cámara de Navarra	100000	100000	84000
4455	A20002	A2500	4816	335110	(**) Convenio con La Pamplonesa	75000	75000	63000
4456	A20002	A2500	4816	335116	(**) Convenio con la Sociedad Filarmónica de Pamplona	50000	50000	25000
4457	A20002	A2500	4816	334108	(**) Formación de gestores culturales. Convenio con Asociación Profesionales de la Gestión Cultural de Navarra (APGCNA)	20000	20000	16800
4458	A20002	A2500	4816	334107	(**) Fundación María Forcada	47500	47500	39900
4459	A20002	A2500	4816	334105	(**) Promoción y divulgación del bertsolarismo	30000	30000	0
4460	A20002	A2500	4816	334103	Ayudas para montajes escénicos a entidades sin ánimo de lucro	15000	15000	840
4461	A20002	A2500	4816	335112	Convenio con el Auditorio de Barañáin	450000	450000	378000
4462	A20002	A2500	4816	334102	Convenios con entidades artísticas y culturales	200000	200000	161783,46
4463	A20002	A2500	4819	332200	(**) Convenio con IPES, Instituto Promoción Estudios Sociales	40000	40000	33600
4464	A20002	A2500	6089	334100	Centro de documentación e información	2000	2000	950
4465	A20002	A2500	7609	334100	(**) Construcción y equipamiento de casas de cultura	4221359	4221359	4094568,55
4466	A20002	A2500	7609	334102	(**) Construcción y equipamiento de centros cívicos	350000	350000	0
4467	A20003	A2300	1200	333100	Retribuciones del personal fijo	624695	593946,35	593943,21
4468	A20003	A2300	1210	333100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	19517,14	19516,14
4469	A20003	A2300	1211	333100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	141402	196195,07	196190,34
4470	A20003	A2300	2020	333100	Arrendamiento de edificios	132400	131696,88	131696,88
4471	A20003	A2310	2050	333100	Arrendamiento de bienes muebles	105000	106379,15	106379,15
4472	A20003	A2300	2120	333100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	60000	68288,7	65146,08
4473	A20003	A2300	2160	333100	Mantenimiento de aplicaciones informáticas	2500	4580	4568,69
4474	A20003	A2300	2190	333100	Conservación y reparación de mobiliario y enseres	3000	4200	3578,77
4475	A20003	A2310	2190	333100	Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos	25000	39456	39100,58
4476	A20003	A2300	2200	333100	Material de oficina	5000	3940	3871,66
4477	A20003	A2300	2200	333102	Material diverso	3580	4080	3986,46
4478	A20003	A2300	2202	333100	Suscripciones, libros y prensa	1000	1018	889
4479	A20003	A2300	2230	333100	Mensajería, reparto y transportes	2000	2000	1419,97
4480	A20003	A2320	2230	333100	Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra	5000	5495	5494,95
4481	A20003	A2310	2262	333100	Acciones de promoción de museos	20000	37000	25562,21
4482	A20003	A2310	2262	333102	Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja	10000	10000	7031,2
4483	A20003	A2300	2266	331100	Formación en el ámbito museístico	10000	10000	150
4484	A20003	A2300	2269	333102	Acciones culturales en museos propios y boletín informativo	42000	42000	40913,99
4485	A20003	A2320	2269	333103	Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra	20000	28800	28799,85
4486	A20003	A2310	2269	333100	Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo	10000	6810	6765,6
4487	A20003	A2320	2269	333100	Gastos de exposiciones	200000	189000	105136,3
4488	A20003	A2300	2269	333103	Gastos diversos	5000	16151	16097,45
4489	A20003	A2300	2271	333100	Contratación de servicios de limpieza	145000	141459,89	141459,63
4490	A20003	A2300	2274	333100	Servicios de vigilancia y seguridad del Museo de Navarra e Irache	700000	641437,38	639932,33
4491	A20003	A2300	2280	333100	Luz y agua	35000	43000	42945,82
4492	A20003	A2300	2281	333100	Calefacción	35000	39273	39272,19
4493	A20003	A2300	2284	333100	Material de limpieza	3000	2165	2062,46
4494	A20003	A2300	2285	333100	Vestuario	0	1250	1161,6
4495	A20003	A2310	4300	331100	Convenio con el museo Gayarre	10000	10000	9643,8
4496	A20003	A2310	4455	322302	Convenio UPNA: Archivo Patrimonio inmaterial	25000	25000	25000
4497	A20003	A2310	4455	322300	Convenio UPNA: Cátedra Jorge Oteiza	150000	150000	141500
4498	A20003	A2310	4609	333100	Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu	10000	10000	10000
4499	A20003	A2310	4609	333102	Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno	10000	10000	10000
4500	A20003	A2300	4800	333100	Becarios	20400	20400	20400
4501	A20003	A2310	4816	333102	(**) Convenios con Museos y Colecciones permanentes en desarrollo de la Ley Foral de Museos	40000	50000	0
4502	A20003	A2310	4816	333100	Ayudas a museos y exposiciones museográficas permanentes	70000	60000	59835,6
4503	A20003	A2310	4819	333102	Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Gastos de funcionamiento	1400000	1400000	1176000
4504	A20003	A2310	4819	333100	Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento	550000	550000	462000
4505	A20003	A2300	6050	333100	Mobiliario y equipamiento	2000	2000	745,76
4506	A20003	A2300	6054	333100	Material técnico y suministros de restauración	1000	1000	999,21
4507	A20003	A2300	6056	333102	Restauración de bienes muebles de museos propios	20000	20000	3658,57
4508	A20003	A2300	6060	333100	Informatización del Servicio de Museos	5000	5000	0
4509	A20003	A2300	6081	333100	Adquisición de fondos editoriales	1000	1000	622,43
4510	A20003	A2310	6089	333100	Inventario y adquisición de fondos etnográficos	5000	5000	2500
4511	A20003	A2300	6090	333100	Aplicaciones informáticas	40000	40000	0
4512	A20003	A2320	6090	333100	Inventario, catalogación y digitalización de fondos	70000	70000	39132,95
4513	A20003	A2310	7816	333100	Ayudas a museos y exposiciones museográficas permanentes	100	100	0
4514	A20003	A2310	7819	333102	Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Inversiones	20000	20000	16480
4515	A21001	A2400	1200	332200	Retribuciones del personal fijo	2517851	2317160,97	2317158,81
4516	A21001	A2400	1210	332200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	40482	216809,44	216808,87
4517	A21001	A2400	1211	332200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	332666	448720,03	448720,03
4518	A21001	A2400	2061	332200	Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos	77000	76675,84	59611,41
4519	A21001	A2400	2090	332200	Canon por préstamo bibliotecario	17000	8218,14	8218,14
4520	A21001	A2400	2120	332200	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	100000	140864,95	139642,86
4521	A21001	A2400	2190	332200	Conservación y reparación de mobiliario y enseres	5000	4965,15	4965,15
4522	A21001	A2400	2200	332200	Material de oficina	15000	29996,36	26996,36
4523	A21001	A2400	2200	332202	Material diverso	5000	5000	4614,79
4524	A21001	A2400	2224	332200	Funcionamiento de líneas ADSL en bibliotecas	90000	90000	59989,89
4525	A21001	A2400	2230	332200	Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos	10000	10000	5995,64
4526	A21001	A2400	2264	332200	Gastos de comunidad	2800	2338,17	2338,17
4527	A21001	A2400	2266	332200	(**) Formación del personal bibliotecario	25000	25000	24642
4528	A21001	A2400	2269	332202	Gastos diversos	3000	25363,58	24963,58
4529	A21001	A2400	2269	332200	Promoción del libro y la lectura	5000	19098,37	10492,81
4530	A21001	A2400	2271	332200	Contratación de servicios de limpieza	160000	113000	106483,25
4531	A21001	A2400	2273	332200	Asistencia técnica 1er nivel del Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra	146787	143356,25	143355,43
4532	A21001	A2400	2273	332202	Asistencia técnica 2º nivel del Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra	15000	14745,45	14745,37
4533	A21001	A2410	2274	332200	Seguridad y vigilancia	100000	89332,38	89332,32
4534	A21001	A2410	2279	332200	Servicios de asistencia en la Biblioteca General de Navarra	115000	72557,83	60891,75
4535	A21001	A2420	2279	332200	Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra	50000	57000	56169,99
4536	A21001	A2400	2280	332200	Luz y agua	200000	163899,42	159586,8
4537	A21001	A2400	2281	332200	Calefacción	25000	88958,78	83743,41
4538	A21001	A2400	2284	332200	Material de limpieza	5000	5000	4506,62
4539	A21001	A2400	2400	332200	Encuadernación	3000	3000	2071,56
4540	A21001	A2420	4609	332200	Ayudas para la mejora del servicio en bibliotecas públicas	10000	10000	5325
4541	A21001	A2420	4609	332202	Ayudas para la promoción de lectura	15000	15000	13203
4542	A21001	A2410	4800	332200	Becarios	20400	20400	11900
4543	A21001	A2400	6020	332202	Mejoras en edificios propios	3000	3000	2681,14
4544	A21001	A2420	6031	332202	Cableado de instalaciones informáticas	20000	17586,75	17586,75
4545	A21001	A2420	6054	332200	Equipamiento para bibliotecas públicas	15000	14000	10366,38
4546	A21001	A2420	6060	332200	Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario	50000	47252,05	47252,05
4547	A21001	A2420	6081	332200	Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra	200000	200000	144404,91
4548	A21001	A2410	6081	332200	Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca General	100000	100000	49997,19
4549	A21001	A2400	6081	332200	Conversión a soporte informático de los catálogos bibliográficos	50000	50000	14208,27
4550	A21001	A2410	6089	332203	Catalogación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro	1000	1000	999,32
4551	A21001	A2410	6089	332202	Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra	1000	1000	823,33
4552	A21001	A2410	6089	332204	Digitalización de los fondos documentales	13000	35040	35040
4553	A21001	A2420	6090	332200	Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario	30000	29777,3	29777,3
4554	A21001	A2420	7609	332200	(**) Nuevas bibliotecas	215000	215000	215000
4555	A21001	A2410	7819	332200	Ayudas para catalogación y conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra	12000	12000	12000
4556	A21002	A2200	1200	332100	Retribuciones del personal fijo	536964	567837,69	567836,81
4557	A21002	A2200	1210	332100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	5024,55	5023,55
4558	A21002	A2200	1211	332100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	107610	94565,81	94564,85
4559	A21002	A2210	2061	332100	Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos	20000	948,61	948,61
4560	A21002	A2210	2120	332100	Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra	120000	115779,85	113320,79
4561	A21002	A2220	2120	332100	Mantenimiento del Archivo Administrativo	40000	23650	5863,36
4562	A21002	A2210	2190	332100	Restauración de documentos	50000	51350	51316,7
4563	A21002	A2210	2200	332100	Material de conservación y restauración	10000	10000	7926,6
4564	A21002	A2200	2200	332100	Material de oficina	3000	3000	2913,56
4565	A21002	A2200	2202	332100	Suscripciones, libros, prensa	1000	1000	996,77
4566	A21002	A2200	2212	332102	Gastos de funcionamiento de la biblioteca	5000	5000	4991,34
4567	A21002	A2200	2230	332100	Traslado de documentación	10000	10000	4795,2
4568	A21002	A2210	2269	332100	Exposiciones y animación	0	84051,39	63357,62
4569	A21002	A2200	2269	332100	Gastos diversos	30000	30000	13820,16
4570	A21002	A2200	2271	332100	Servicios de limpieza	210940	202940	163625,64
4571	A21002	A2200	2273	332102	Asistencia técnica 2º nivel	34100	34100	28979,7
4572	A21002	A2200	2273	332100	Mantenimiento de los servicios informáticos	70000	70000	69999,99
4573	A21002	A2200	2274	332100	Vigilancia y seguridad	222437	222437	222170,1
4574	A21002	A2210	2277	332100	Valoración y tasaciones	0	5000	0
4575	A21002	A2200	2279	332100	Comisión de evaluación documental	1000	4000	954
4576	A21002	A2210	2279	332102	Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra	225000	229220,15	229220,04
4577	A21002	A2200	2280	332100	Luz y agua	75000	75000	65302,88
4578	A21002	A2200	2281	332100	Calefacción	35000	35000	24578,79
4579	A21002	A2210	6031	332100	Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra	10000	0	0
4580	A21002	A2220	6031	332100	Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo	10000	10000	8919,8
4581	A21002	A2220	6059	332100	Otro mobiliario y equipo	100	100	0
4582	A21002	A2200	6060	332100	Informatización del Servicio de Archivos y Patrimonio Documental	25000	25000	18536,94
4583	A21002	A2210	6081	332100	Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra	0	10000	5724
4584	A21002	A2200	6090	332102	Descripción y digitalización de fondos	50000	50000	50000
4585	A21002	A2220	6090	332102	Gestión del sistema de Archivo Administrativo	75000	75000	74472,44
4586	A21002	A2220	6090	332100	Organización e inventario del Archivo Administrativo	100000	100000	99999,96
4587	B00000	B0000	1000	921100	Retribuciones de altos cargos	64544	29403,8	29403,02
4588	B00000	B0000	1100	921100	Retribuciones del personal eventual	164378	80082,95	80082,95
4589	B00000	B0100	1200	921100	Retribuciones del personal fijo	189963	142015,32	142015,32
4590	B00000	B0100	1210	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
4591	B00000	B0100	1211	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	10527,29	10526,29
4592	B00000	B0100	1220	921100	Retribuciones del personal contratado temporal	10000	7752,48	7752,48
4593	B00000	B0100	1250	921100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	27000	25679,06	25679,06
4594	B00000	B0100	1400	921100	Retribuciones personales	357668	373945,76	373945,76
4595	B00000	B0100	1600	921100	Seguridad social	450001	376348,43	376348,43
4596	B00000	B0100	1702	921100	Horas extraordinarias	23000	19968,44	19968,44
4597	B00000	B0100	1703	921100	Remuneración por trabajo en días festivos	2000	0	0
4598	B00000	B0100	2061	921100	Licencias de uso de software	2728	0	0
4599	B00000	B0100	2120	921100	Reparación y conservación de edificios	4262	0	0
4600	B00000	B0100	2160	921100	Mantenimiento del hardware de equipos informáticos	4733	4733	4601,13
4601	B00000	B0100	2200	921100	Material de oficina e informático	4688	4688	1646,91
4602	B00000	B0100	2202	921100	Suscripciones y libros	852	852	0
4603	B00000	B0100	2220	921100	Servicios de telecomunicaciones	852	0	0
4604	B00000	B0000	2261	921100	Gastos de representación del Sr. Consejero y Gabinete	2912	2912	457,6
4605	B00000	B0100	2266	921100	Asistencia a cursos de formación, reuniones y congresos	1705	0	0
4606	B00000	B0000	2269	921100	Otros gastos del Sr. Consejero y Gabinete	6786	6786	6557,87
4607	B00000	B0100	2269	921100	Otros gastos diversos	852	652	533,59
4608	B00000	B0100	2273	921102	Asistencia técnica de segundo nivel	24033	24033	23631,13
4609	B00000	B0100	2273	921100	Soporte informático de primer nivel	29905	29905	29204,79
4610	B00000	B0100	2300	921100	Dietas	852	1052	133,3
4611	B00000	B0000	2301	921100	Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	8253	8253	6719,34
4612	B00000	B0100	2301	921100	Locomoción y gastos de viaje	705	705	41,05
4613	B00000	B0100	6050	921100	Mobiliario y equipamiento	3000	3000	0
4614	B00000	B0100	6060	921100	Equipamiento informático	1500	1500	1285,35
4615	B10000	B1000	1000	921500	Retribuciones de altos cargos	55303	52776	52775,4
4616	B10000	B1000	1200	921500	Retribuciones del personal fijo	0	6399,64	6399,63
4617	B10000	B1000	1210	921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
4618	B10000	B1000	1211	921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
4619	B10000	B1000	2200	921500	Material de oficina e informático	852	894,01	482,62
4620	B10000	B1000	2202	921500	Prensa, suscripciones y agencias de noticias	2617	2617	1955,66
4621	B10000	B1000	2266	921500	Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	4722	4320	2160
4622	B10000	B1000	2269	921500	Gastos diversos	1424	1424	1417,27
4623	B10000	B1000	2301	921500	Locomoción y gastos de viaje	5568	6158,48	6158,48
4624	B10000	B1000	6060	921500	Equipamiento informático	1193	1193	1138,05
4625	B10001	B1110	1200	921500	Retribuciones del personal fijo	237466	160670,33	160670,16
4626	B10001	B1110	1210	921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	55691,43	55690,38
4627	B10001	B1110	1211	921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38398	38397,8	38397,8
4628	B10001	B1110	2271	921500	Servicios de limpieza y aseo de la sala de prensa	28572	28906,2	28906,13
4629	B10001	B1110	2276	467900	Fotografía y producción audiovisual	88192	88192	57561,28
4630	B10001	B1110	2279	921503	Gestión de la sala de prensa	52849	52849	42655,27
4631	B10001	B1110	2400	921500	Encuadernaciones	1705	1705	1522,56
4632	B10001	B1110	4819	921500	Convenio con la Asociación de la Prensa de Pamplona	30000	30000	30000
4633	B10002	B1130	1200	921500	Retribuciones del personal fijo	65215	48419,93	48419,17
4634	B10002	B1130	1210	921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	9565,7	9565,7
4635	B10002	B1130	1211	921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
4636	B10002	B1130	2279	467900	Actualización y mantenimiento de la página web	145982	124497	112155,08
4637	B10002	B1130	4459	467900	Gastos de funcionamiento del Consejo Asesor de RTVE	12786	12786	0
4638	B10002	B1130	4709	491100	Ayudas a la producción audiovisual navarra en Canal 4	950000	950000	800000
4639	B10002	B1130	4709	491102	Ayudas a la producción audiovisual navarra en Canal 6	950000	950000	800000
4640	B10002	B1130	4709	491103	Ayudas a la producción audiovisual navarra en Popular TV	950000	950000	800000
4641	B10003	B1120	1200	921500	Retribuciones del personal fijo	65215	65006,44	65006,44
4642	B10003	B1120	1210	921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
4643	B10003	B1120	1211	921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
4644	B10003	B1120	2262	921505	Acciones de impulso y promoción de productos navarros	76716	0	0
4645	B10003	B1120	2262	921502	Difusión de la imagen de Navarra	62647	0	0
4646	B10003	B1120	2262	921500	Publicidad	448272	757078	429572,8
4647	B10003	B1120	2262	921503	Publicidad audiovisual en eventos	85251	0	0
4648	B10003	B1120	2279	921500	Promoción audiovisual de la Comunidad Foral	84192	0	0
4649	B10004	B1100	1200	921500	Retribuciones del personal fijo	110879	126162,46	126162,46
4650	B10004	B1100	1210	921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
4651	B10004	B1100	1211	921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
4652	B10004	B1100	2150	921500	Reparación y conservación de equipos	5262	4259,67	4259,47
4653	B10004	B1100	2200	921500	Material de oficina	9524	10127,74	7627,07
4654	B10004	B1100	2202	921500	Suscripciones, transcripciones, prensa y agencia	197694	215784	215561
4655	B10004	B1100	2220	921500	Servicios de telecomunicaciones	3557	6953,43	6953,43
4656	B10004	B1100	2230	921500	Portes	1705	905	863,31
4657	B10004	B1100	2261	921500	Atenciones protocolarias y representativas	5836	7907,44	7900,35
4658	B10004	B1100	2269	921500	Gastos diversos	852	852	825,53
4659	B10004	B1100	2273	921502	Asistencia técnica informática	8524	8524	0
4660	B10004	B1100	2276	921500	Estudios de medios informativos y normativa audiovisual	13786	13083,36	13083,36
4661	B10004	B1100	2279	467902	Catalogación y digitalización del material gráfico y documental	8524	8524	0
4662	B10004	B1100	2301	921500	Locomoción y gastos de viaje	2557	1820,67	1817,18
4663	B10004	B1100	6050	921500	Mobiliario y equipamiento	3930	3930	905,9
4664	B10004	B1100	6060	921500	Equipos informáticos	2557	2557	1211,47
4665	B20000	B2000	1000	921100	Retribuciones de altos cargos	55303	55303	55302,66
4666	B20000	B2000	1200	921100	Retribuciones del personal fijo	59195	155614,16	155614,16
4667	B20000	B2100	1200	921100	Retribuciones del personal fijo	221836	206794,42	206793,46
4668	B20000	B2000	1210	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
4669	B20000	B2100	1210	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	7187,41	7187,41
4670	B20000	B2000	1211	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	8583,21	8582,2
4671	B20000	B2100	1211	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
4672	B20000	B2100	2150	921100	Conservación y reparación de equipos	1900	1900	1145,21
4673	B20000	B2100	2200	921100	Material de oficina	5700	5700	2236,08
4674	B20000	B2000	2200	921100	Material de oficina y fotocopiadora	1500	1500	582,13
4675	B20000	B2100	2202	921100	Libros y otras publicaciones	950	950	655,81
4676	B20000	B2000	2202	921100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2000	2000	516,88
4677	B20000	B2000	2220	921100	Servicios de telecomunicaciones	2300	2300	0
4678	B20000	B2000	2262	921100	Publicidad y difusión	1000	1000	0
4679	B20000	B2100	2266	921100	Jornadas, conferencias y reuniones	1000	1000	0
4680	B20000	B2000	2269	921100	Gastos diversos	7000	7000	464,94
4681	B20000	B2100	2269	921100	Gastos diversos	4750	4750	1164,05
4682	B20000	B2100	2269	921102	Secretaría General de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos	25000	25000	0
4683	B20000	B2000	2279	921100	Otros trabajos realizados por terceros	7000	7000	82,88
4684	B20000	B2100	2279	921100	Otros trabajos realizados por terceros	1900	1900	0
4685	B20000	B2000	2300	921100	Dietas	700	700	133,3
4686	B20000	B2100	2300	921100	Dietas	950	950	186,62
4687	B20000	B2000	2301	921100	Locomoción y gastos de viaje	12000	12000	6171,16
4688	B20000	B2100	2301	921100	Locomoción y gastos de viaje	9500	9500	3675,63
4689	B20000	B2100	4609	921100	Ayudas a ayuntamientos para acciones de promoción	120000	120000	82935,12
4690	B20000	B2100	4819	921100	Ayudas a asociaciones para acciones de promoción local	30000	30000	17085,72
4691	B20000	B2000	6050	921100	Mobiliario y equipo de oficina	1000	11100	10378,32
4692	B20000	B2100	6050	921100	Mobiliario y equipo de oficina	2500	2500	0
4693	B20000	B2100	6060	921100	Adquisición de equipos informáticos	5000	5000	0
4694	B20000	B2100	6090	921100	Implantación de herramientas informáticas	20000	9900	2862,59
4695	B20001	B2200	1200	921100	Retribuciones del personal fijo	232228	228559,64	228559,64
4696	B20001	B2200	1210	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
4697	B20001	B2200	1211	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	127251	126558,16	126557,46
4698	B20001	B2200	2150	921100	Reparación y conservación de equipos	4500	4500	4483,83
4699	B20001	B2200	2200	921100	Material de oficina y fotocopiadora	5000	3200	3193,91
4700	B20001	B2200	2202	921100	Suscripciones	1800	2775,48	2735,4
4701	B20001	B2200	2219	921100	Objetos conmemorativos	35000	55497,3	55497,3
4702	B20001	B2200	2220	921100	Servicios de telecomunicaciones	2500	2340,32	40,32
4703	B20001	B2200	2230	921100	Portes	5500	3504,58	3504,58
4704	B20001	B2200	2261	921100	Atenciones protocolarias y representativas	300195	300701,37	298578,23
4705	B20001	B2200	2269	921102	"Celebración del ""Día de Navarra"""	250000	250000	199399,52
4706	B20001	B2200	2269	921100	Gastos diversos	70000	33202,58	23202,58
4707	B20001	B2200	2270	921100	Servicio de lavandería	5000	5040	5038,06
4708	B20001	B2200	2279	921100	Actos extraordinarios	50000	50000	43570,05
4709	B20001	B2200	2279	921103	Relaciones institucionales	59700	59700	291,09
4710	B20001	B2200	2279	921102	Trabajos de hostelería realizados por terceros	20000	21047,37	19047,37
4711	B20001	B2200	2285	921100	Vestuario del personal auxiliar	18000	16611	16414,1
4712	B20001	B2200	2300	921100	Dietas	4000	3500	934,36
4713	B20001	B2200	2301	921100	Locomoción y gastos de viaje	8500	8075	3980,32
4714	B20001	B2200	6060	921100	Adquisición de equipos informáticos	1750	1750	0
4715	B20001	B2200	6089	921100	Adquisición mobiliario y equipos de hostelería	1750	1750	1750
4716	B20002	B2400	1200	921900	Retribuciones del personal fijo	340105	276461,52	276461,52
4717	B20002	B2400	1210	921900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	17676	13207,28	13207,28
4718	B20002	B2400	1211	921900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	73691	38502,45	38502,45
4719	B20002	B2400	2020	921900	Alquiler de almacenes	80350	80350	54683,74
4720	B20002	B2400	2120	921900	Mantenimiento del almacén y la librería	37000	37000	22153,93
4721	B20002	B2400	2120	921902	Reparaciones y mantenimiento de edificio	1000	1000	448,74
4722	B20002	B2400	2200	921900	Papelería y material de oficina	6500	6500	4499,15
4723	B20002	B2400	2219	921900	Objetos institucionales	15000	15000	424,8
4724	B20002	B2400	2230	921900	Portes	5000	5900	5874,77
4725	B20002	B2400	2264	921900	Gastos de comunidad de locales	5000	5000	4342,05
4726	B20002	B2400	2269	921900	Celebración entrega Premio Príncipe de Viana	46000	46000	19023,48
4727	B20002	B2400	2269	921902	Programación del Día de Navarra	110000	10000	9800
4728	B20002	B2400	2271	921900	Limpieza de locales	42207	42207	39678,12
4729	B20002	B2400	2276	921900	Fotografía y producción audiovisual	1000	1000	50
4730	B20002	B2400	2279	921903	Eventos especiales	52000	56502,77	56502,77
4731	B20002	B2400	2279	921900	Otros trabajos realizados por terceros	25000	25000	24600,66
4732	B20002	B2400	2280	921900	Energía eléctrica, agua y gas	15000	15000	14861,54
4733	B20002	B2400	2300	921900	Dietas	1500	1500	0
4734	B20002	B2400	2301	921900	Locomoción y gastos de viaje	6000	6000	2656,51
4735	B20002	B2400	2400	921900	Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros	199000	313597,23	265075,86
4736	B20002	B2400	4816	921900	Fundación Amado Alonso	9000	9000	0
4737	B20002	B2400	6059	921900	Otro mobiliario y equipo	1000	1000	0
4738	B20002	B2400	6060	921900	Equipamiento informático	5000	5000	1911,21
4739	B20003	B2220	1200	144100	Retribuciones del personal fijo	59937	64776,92	64776,44
4740	B20003	B2220	1210	144100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
4741	B20003	B2220	1211	144100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	1	0
4742	B20003	B2220	4809	144100	Ayudas a navarros en el exterior y retornados	20000	20000	0
4743	B20003	B2220	4819	144113	10º curso de música y danza de Navarra - Federación de Centros Navarros Argentina	35000	35000	31126,19
4744	B20003	B2220	4819	144114	Actuaciones en centros navarros en el exterior	3000	3000	0
4745	B20003	B2220	4819	143100	Ayuda humanitaria de los centros navarros de Argentina y Chile	72000	72000	35700
4746	B20003	B2220	4819	144106	Ayudas a otras instituciones sin ánimo de lucro	19000	59000	34343,95
4747	B20003	B2220	4819	144111	Ayudas a asociaciones de otros países en Navarra	45000	45000	37594,63
4748	B20003	B2220	4819	144105	Ayudas a casas regionales en Navarra	67000	67000	67000
4749	B20003	B2220	4819	144100	Ayudas a centros navarros en el exterior	90000	90000	85600
4750	B20003	B2220	4819	144104	Ayudas a centros navarros en otras comunidades	137000	169000	166470
4751	B20003	B2220	4819	144107	Ayudas a navarros necesitados de Argentina - Navarra solidaria	24000	24000	24000
4752	B20003	B2220	4819	144103	Día del Navarro Ausente - Federación Nacional de Hogares Navarros	35000	35000	34289,65
4753	B20003	B2220	4819	144115	Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile	40000	0	0
4754	B20003	B2220	4819	144109	Jornadas culturales de la Federación de Casas Regionales en Navarra	22000	22000	0
4755	B20003	B2220	7819	114104	Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras comunidades autónomas	70000	38000	38000
4756	B20003	B2220	7819	144102	Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra	21000	21000	20500
4757	B20003	B2220	7819	144100	Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior	55000	55000	55000
4758	B20003	B2220	7819	144103	Adquisición y mejora de locales y equipos para asociaciones de otros países en Navarra	20000	20000	19099,79
4759	B30000	B3000	1000	921100	Retribuciones de altos cargos	55303	55303	55302,66
4760	B30000	B3000	2120	921100	Reparación y conservación de edificios e instalaciones	3000	3000	788,24
4761	B30000	B3000	2200	921100	Material de oficina e informático no inventariable	7000	7000	2394,03
4762	B30000	B3000	2202	921100	Prensa, revistas, libros y otros	2000	2000	1208,43
4763	B30000	B3000	2220	921100	Servicios de telecomunicaciones	10000	10000	1105,01
4764	B30000	B3000	2250	921100	Tributos locales	3000	3000	799,91
4765	B30000	B3000	2264	921100	Gastos de comunidad	9900	9900	6271,34
4766	B30000	B3000	2269	921100	Otros gastos diversos	72000	72000	35919,84
4767	B30000	B3000	2271	921100	Servicio de limpieza y aseo	9000	9000	6273,94
4768	B30000	B3000	2276	921100	Estudios y trabajos técnicos	3000	3000	0
4769	B30000	B3000	2280	921100	Energía eléctrica, agua y gas	3500	3500	1333,72
4770	B30000	B3000	2300	921100	Dietas	5300	5300	3039,24
4771	B30000	B3000	2301	921100	Locomoción y gastos de viaje	18000	18000	16341,01
4772	B30000	B3000	4709	921100	Convenio con ESIC	6000	6000	1800
4773	B40000	B0200	1000	231900	Retribuciones de altos cargos	50500	44390,87	44390,87
4774	B40000	B0200	1200	231900	Retribuciones del personal fijo	140280	132755,75	132755,75
4775	B40000	B0200	1210	231900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1	1	0
4776	B40000	B0200	1211	231900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35870	35870	35869,68
4777	B40000	B0200	2020	231900	Arrendamiento de edificios	27000	52029	51918,02
4778	B40000	B0200	2120	231900	Conservación y reparación de la sede y bienes muebles	18000	18000	17456,3
4779	B40000	B0200	2200	231900	Material de oficina	3000	3000	1221,95
4780	B40000	B0200	2202	231900	Prensa, revistas y otras publicaciones	1275	1275	1163,07
4781	B40000	B0200	2261	231900	Representación y atenciones protocolarias	850	850	180,13
4782	B40000	B0200	2262	231902	(**) Campaña de sensibilización	150500	150500	148583,92
4783	B40000	B0200	2262	231900	Publicidad	660	660	0
4784	B40000	B0200	2266	231900	Gastos de formación	1700	1700	0
4785	B40000	B0200	2266	231902	Organización de reuniones, conferencias y cursos	15000	21296	1716
4786	B40000	B0200	2271	231900	Servicio de limpieza	14500	14500	12547,23
4787	B40000	B0200	2273	231900	Aplicaciones informáticas y mantenimiento	4250	4250	3917,79
4788	B40000	B0200	2276	231900	Estudios y convenios en materia de inmigración	10200	10200	10200
4789	B40000	B0200	2279	231900	Actuaciones derivadas del Convenio con el Ministerio de Trabajo e Inmigración para integración de inmigrantes	358502	343020	343019,88
4790	B40000	B0200	2280	231900	Electricidad y agua	12750	12750	8842,94
4791	B40000	B0200	2301	231900	Locomoción y gastos de viaje	5000	5500	2496,15
4792	B40000	B0200	4609	231900	Actuaciones derivadas del Convenio con Ministerio Trabajo e Inmigración para integración inmigrantes entidades locales	774333	767537	0
4793	B40000	B0200	4809	231900	Transferencias para becas, proyectos de investigación y publicaciones	29192	29192	25161,3
4794	B40000	B0200	4819	231909	(**) Convenio con la ONG Agora para intermediación con agrupaciones de jóvenes inmigrantes	50000	50000	45000
4795	B40000	B0200	4819	231907	(**) Convenio de Colaboración con la Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra-FAIN	25000	25000	22500
4796	B40000	B0200	4819	231903	Actuaciones derivadas del Convenio con el Ministerio de Trabajo e Inmigración para integración de inmigrantes	238680	238680	214812
4797	B40000	B0200	4819	231908	Actuaciones en relación con el retorno humanitario de inmigrantes	7000	7000	7000
4798	B40000	B0200	4819	231906	Convenio con Cruz Roja para inmersión socio-laboral de inmigrantes.	43605	43605	43605
4799	B40000	B0200	4819	231904	Convenios con UGT y CCOO para inmersión sociolaboral de inmigrantes	335000	335000	334989,7
4800	B40000	B0200	4819	231905	Convenios con UGT y CCOO para inmersión sociolaboral de inmigrantes. Objetivo 3 Fondo Social Europeo	240000	240000	240000
4801	B40000	B0200	4819	231900	Subvención a Cruz Roja. Centro de acogida de inmigrantes	142800	142800	114584
4802	B40000	B0200	4819	231902	Transferencias para actividades de formación y sensibilización de asociaciones	26775	26775	23955,53
4803	B40000	B0200	6060	231900	Equipamiento informático	660	660	0
4804	C00000	C0000	4459	912200	Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	519000	519000	465886,88
4805	C00000	C0000	7459	912200	Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	39000	39000	7191,94
4806	D00000	D0000	4459	912200	Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	597505	597505	499168
4807	D00000	D0000	7459	912200	Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	14600	14600	7588,01
4808	P01001	P0000	4450	911200	Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	12295535	12295535	12295535
4809	P01001	P0000	7450	911200	Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	697799	697799	697799
4810	P01002	P1000	4451	911300	Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	2731091	2731091	2731091
4811	P01002	P1000	7451	911300	Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	43000	43000	43000
4812	P01003	P2000	4452	911200	Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	1076933	1076933	969240,12
4813	P01003	P2000	7452	911200	Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	97560	97560	87803,58