010001 00100 3990 000000 Otros ingresos10109903,68<% Derechos / Prevision>>1000%9664,83 010001 00100 5201 000000 Intereses de aplazamiento006,11<% Derechos / Prevision>-6,11 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa10109909,79<% Derechos / Prevision>>1000%9670,94 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales900090005268<% Derechos / Prevision>58,5333333333333%5268 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa900090005268<% Derechos / Prevision>58,5333333333333%5268 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios10000010000050997,57<% Derechos / Prevision>50,99757%47557,57 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra10000010000050997,57<% Derechos / Prevision>50,99757%47557,57 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias500000500000447995,24<% Derechos / Prevision>89,599048%250405,24 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica500000500000447995,24<% Derechos / Prevision>89,599048%250405,24 010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana340000340000283280,8<% Derechos / Prevision>83,3178823529412%43022 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto340000340000283280,8<% Derechos / Prevision>83,3178823529412%43022 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto949010949010797451,4<% Derechos / Prevision>84,0298205498361%355923,75 Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento949010949010797451,4<% Derechos / Prevision>84,0298205498361%355923,75 030000 03300 4000 000000 MRR Transferencias corrientes10100<% Derechos / Prevision>0%0 030000 03300 4900 000000 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Transferencias corrientes10100<% Derechos / Prevision>0%0 030000 03300 4900 000002 Proyecto NEAR Interreg Europe. Transferencias corrientes10100<% Derechos / Prevision>0%0 030000 03300 7000 000000 MRR Modernización padrón municipal de EELL.Transferencias de capital107500000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 030000-Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas407500300<% Derechos / Prevision>0%0 Total 030-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas407500300<% Derechos / Prevision>0%0 Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas407500300<% Derechos / Prevision>0%0 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales15001500829,96<% Derechos / Prevision>55,3306666666667%829,96 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional15001500829,96<% Derechos / Prevision>55,3306666666667%829,96 060005 06200 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones600006000025692,73<% Derechos / Prevision>42,8212166666667%25692,73 Total 060005-Publicaciones600006000025692,73<% Derechos / Prevision>42,8212166666667%25692,73 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales615006150026522,69<% Derechos / Prevision>43,126325203252%26522,69 Total 06-Comunicación y Proyección institucional615006150026522,69<% Derechos / Prevision>43,126325203252%26522,69 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0%0 080000 08000 3800 000002 Reintegros de ejercicios cerrados008894,94<% Derechos / Prevision>-8894,94 080000 08000 5201 000000 Intereses de aplazamientos1010417,39<% Derechos / Prevision>>1000%417,39 080000 08000 5400 000000 Ingresos por alquileres003938,71<% Derechos / Prevision>-3938,71 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad202013251,04<% Derechos / Prevision>>1000%13251,04 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad202013251,04<% Derechos / Prevision>>1000%13251,04 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad202013251,04<% Derechos / Prevision>>1000%13251,04 Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad10105701760560837225,13<% Derechos / Prevision>47,5544786885991%395697,48 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos800800318,4<% Derechos / Prevision>39,8%318,4 100000 10100 3800 000000 Reintegros10104631,68<% Derechos / Prevision>>1000%4631,68 100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones35000350000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda35810358104950,08<% Derechos / Prevision>13,8231778832728%4950,08 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda35810358104950,08<% Derechos / Prevision>13,8231778832728%4950,08 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda35810358104950,08<% Derechos / Prevision>13,8231778832728%4950,08 110001 11000 8910 000000 Diferencia Contabilidad SEC 201057499431574994310<% Derechos / Prevision>0%0 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica57499431574994310<% Derechos / Prevision>0%0 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera57499431574994310<% Derechos / Prevision>0%0 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos1010115354,39<% Derechos / Prevision>>1000%2115,85 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos1010108259,67<% Derechos / Prevision>>1000%108259,67 111000 11300 3990 000002 Herencias legales10100<% Derechos / Prevision>0%0 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras1034207,2369918,68<% Derechos / Prevision>204,397374473174%69918,68 111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados10100<% Derechos / Prevision>0%0 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios10100<% Derechos / Prevision>0%0 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 111000-Actividades generales del programa7034267,23293532,74<% Derechos / Prevision>856,59897225425%180294,2 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles101033884,31<% Derechos / Prevision>>1000%0 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros101033884,31<% Derechos / Prevision>>1000%0 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos101047842,71<% Derechos / Prevision>>1000%0 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles109000109000164863,38<% Derechos / Prevision>151,25080733945%162628,03 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos80000800001000578,1<% Derechos / Prevision>>1000%0 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles200002000022965,27<% Derechos / Prevision>114,82635%22965,27 111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público21401491214014910<% Derechos / Prevision>0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos21610591216105911236249,46<% Derechos / Prevision>5,72057219536476%185593,3 Total 111-Gestión del patrimonio2161067121644868,231563666,51<% Derechos / Prevision>7,22419047962945%365887,5 113002 12000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto073174442,170<% Derechos / Prevision>0%0 113002 12000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales0671387310<% Derechos / Prevision>0%0 113002 12000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales06793813,610<% Derechos / Prevision>0%0 113002 12000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7%01080230,030<% Derechos / Prevision>0%0 113002 12000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos05596212,480<% Derechos / Prevision>0%0 113002 12000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR91085214263024405,340<% Derechos / Prevision>0%0 Total 113002-Gestión del sistema contable91085214416807834,630<% Derechos / Prevision>0%0 Total 113-Control interno91085214416807834,630<% Derechos / Prevision>0%0 114001 13100 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados2002000<% Derechos / Prevision>0%0 114001 13100 3800 000000 Reintegros1010646052,37<% Derechos / Prevision>>1000%647896,07 114001 13100 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes e imposiciones a plazo5000002764467,610539508,3<% Derechos / Prevision>381,249116466404%10539629,69 114001 13100 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra2415420722415420720<% Derechos / Prevision>0%0 114001 13100 9110 000000 Préstamos en moneda nacional241542072241542072150000000<% Derechos / Prevision>62,1009825567779%150000000 Total 114001-Economía y finanzas483584354485848821,6161185560,67<% Derechos / Prevision>33,1760731947816%161187525,76 Total 114-Economía-Next Generation483584354485848821,6161185560,67<% Derechos / Prevision>33,1760731947816%161187525,76 Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation653779670981800955,46162749227,18<% Derechos / Prevision>16,576601018253%161553413,26 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos101035,1<% Derechos / Prevision>351%35,1 150000 17000 3800 000000 Reintegros101035,95<% Derechos / Prevision>359,5%35,95 150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda303071,05<% Derechos / Prevision>236,833333333333%71,05 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda303071,05<% Derechos / Prevision>236,833333333333%71,05 152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades52952000052952000073561483,9<% Derechos / Prevision>13,8921067948331%70447333,0344743 152000 17500 1015 000002 Fondo 0,7% IS de otros fines de interés social2240002240000<% Derechos / Prevision>0%0 152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes201620002016200011234266,45<% Derechos / Prevision>55,7200002479913%8377048,57956135 152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito666000066600000<% Derechos / Prevision>0%-3804,66 152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica264000002640000029967911,04<% Derechos / Prevision>113,514814545455%30000249,0971424 152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies23350002335000315796,32<% Derechos / Prevision>13,5244676659529%240362,90554542 152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías26600002660000382547,29<% Derechos / Prevision>14,3814770676692%487439,86 152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA529519000529519000267161191,08<% Derechos / Prevision>50,4535608882779%267459363,38506 152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas467800004678000017509714,61<% Derechos / Prevision>37,4299157973493%16581296,2568184 152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte918000091800003651136,56<% Derechos / Prevision>39,7727294117647%3852293,3372796 152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza19000019000083495,83<% Derechos / Prevision>43,9451736842105%49399,4312491585 152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco16088000016088000081220829,8<% Derechos / Prevision>50,4853492043759%81220829,8 152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos235768000235768000116980171,37<% Derechos / Prevision>49,6166449094025%95751316,9708564 152000 17500 2205 000000 Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables15500000155000008572729,28<% Derechos / Prevision>55,3079308387097%7121217,23 152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios369000369000412693,34<% Derechos / Prevision>111,841013550136%364128,280257865 152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad362640003626400013699931,67<% Derechos / Prevision>37,778324702184%12797020,7714601 152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros357600003576000021002821,44<% Derechos / Prevision>58,732722147651%17964052,8488161 152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego180000018000001517434,64<% Derechos / Prevision>84,3019244444444%1519119,51 152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero830000830000193420,62<% Derechos / Prevision>23,3036891566265%253005,65006006 152000 17500 2860 000000 Impuesto sobre Transacciones Financieras12000001200000458384,51<% Derechos / Prevision>38,1987091666667%526986,47 152000 17500 2870 000000 Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales344000034400001827916,49<% Derechos / Prevision>53,1371072674419%1818524,61337532 152000 17500 2880 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos774000077400003203804,11<% Derechos / Prevision>41,3928179586563%3444725,09498499 152000 17500 3000 000000 Tasas de juego11840000118400005996223,37<% Derechos / Prevision>50,6437784628378%5503232,64627159 152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas170001700016921,71<% Derechos / Prevision>99,5394705882353%16497,7195969773 152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica800008000037857,77<% Derechos / Prevision>47,3222125%37857,77 152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego600006000026413,54<% Derechos / Prevision>44,0225666666667%24495,72 152000 17500 3910 000000 Sanciones11520000115200006937295,78<% Derechos / Prevision>60,2195814236111%4706670,87133229 152000 17500 4000 000000 Transferencia del Estado por la ayuda para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios8000008000000<% Derechos / Prevision>0%0 152000 17500 4000 000002 Transferencia del Estado para financiar las ayudas al gasóleo profesional6000006000000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 152000-Gestión de los tributos16980980001698098000665972392,52<% Derechos / Prevision>39,2187254516524%630560663,194142 Total 152-Gestión de los tributos16980980001698098000665972392,52<% Derechos / Prevision>39,2187254516524%630560663,194142 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada11000110002957,74<% Derechos / Prevision>26,8885454545455%2957,74 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra11000110002957,74<% Derechos / Prevision>26,8885454545455%2957,74 154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones669360006693600042792600,34<% Derechos / Prevision>63,9306208019601%42452834,8953147 154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales681600006816000039740369,99<% Derechos / Prevision>58,3045334360329%39317645,6998917 154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados19440000194400009805214,9<% Derechos / Prevision>50,4383482510288%9777376,8040095 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales15453600015453600092338185,23<% Derechos / Prevision>59,751892911684%91547857,3992159 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra15454700015454700092341142,97<% Derechos / Prevision>59,749553837991%91550815,1392159 155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio1010116101,17<% Derechos / Prevision>>1000%0 155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio804000080400007093593,26<% Derechos / Prevision>88,2287718905473%3247994,92129225 155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio0075107,85<% Derechos / Prevision>-0 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio804001080400107284802,28<% Derechos / Prevision>90,6068808372129%3247994,92129225 155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas10103644729,44<% Derechos / Prevision>>1000%0 155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas552000055200001101311,71<% Derechos / Prevision>19,9512990942029%2513556,44922963 Total 155004-Gestión de aplazamientos552001055200104746041,15<% Derechos / Prevision>85,9788505817924%2513556,44922963 Total 155-Gestión de recaudación135600201356002012030843,43<% Derechos / Prevision>88,7229032848034%5761551,37052188 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos250025002208,66<% Derechos / Prevision>88,3464%2208,66 Total 156000-Atención al contribuyente250025002208,66<% Derechos / Prevision>88,3464%2208,66 156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra25500002550000376949,13<% Derechos / Prevision>14,7823188235294%345643,65 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE25500002550000376949,13<% Derechos / Prevision>14,7823188235294%345643,65 Total 156-Atención al contribuyente25525002552500379157,79<% Derechos / Prevision>14,8543698334966%347852,31 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF204095700020409570001058102985,09<% Derechos / Prevision>51,8434726988369%816746877,867732 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social12683000126830000<% Derechos / Prevision>0%0 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad-2928000-2928000-2673301,48<% Derechos / Prevision>91,3012800546448%-2666617,71103275 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda-14148000-14148000-6807739,58<% Derechos / Prevision>48,118034916596%-6829816,04 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio450120004501200050037648,6<% Derechos / Prevision>111,165130631832%-143833,887030204 157001 17A00 4000 000000 Transferencia del Estado por ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 157001-Gestión de los impuestos208157601020815760101098659592,63<% Derechos / Prevision>52,7801813314518%807106610,229669 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio208157601020815760101098659592,63<% Derechos / Prevision>52,7801813314518%807106610,229669 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra395033356039503335601869383200,39<% Derechos / Prevision>47,3221608250722%1535327563,29355 160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital15448400015448400076111905<% Derechos / Prevision>49,2684711685353%76111905 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA12668120001266812000723187788,26<% Derechos / Prevision>57,0872227497056%723187788,26 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas-36335000-36335000-19347010,74<% Derechos / Prevision>53,2462109261043%-19347010,74 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza631300063130002614465,65<% Derechos / Prevision>41,413997307144%2614465,65 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco1107700011077000-2101199,18<% Derechos / Prevision>-18,969027534531%-2101199,185 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos940730009407300035235154,78<% Derechos / Prevision>37,4551197261701%35235154,78 160000 17100 2205 000002 Ajuste fiscal I.E. Envases plástico114000114000-4481204,46<% Derechos / Prevision>-3930,88110526316%-4481204,459 160000 17100 2850 000002 Ajuste fiscal I. Gases fluorados787000787000554128,56<% Derechos / Prevision>70,4102363405337%554128,56 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado900009000057945,72<% Derechos / Prevision>64,3841333333333%57945,72 160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la aportación al Estado005208330<% Derechos / Prevision>-5208330 160000 17100 4000 000003 Participación en el gravamen temporal energético00-1103426,66<% Derechos / Prevision>--1103426,66 160000 17100 4000 000004 Participaciòn en el gravamen temporal de entidades de crèdito001733888,27<% Derechos / Prevision>-1733888,27 Total 160000-Convenio con el Estado14974150001497415000817670765,2<% Derechos / Prevision>54,6054878039822%817670765,196 Total 160-Convenio con el Estado14974150001497415000817670765,2<% Derechos / Prevision>54,6054878039822%817670765,196 Total 16-Convenio con el Estado14974150001497415000817670765,2<% Derechos / Prevision>54,6054878039822%817670765,196 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda61015640406429585325,462849808142,85<% Derechos / Prevision>44,3233583286511%2514556691,82955 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas5005000<% Derechos / Prevision>0%0 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial150015000<% Derechos / Prevision>0%0 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos500050008682,63<% Derechos / Prevision>173,6526%8682,63 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial700070008682,63<% Derechos / Prevision>124,037571428571%8682,63 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial700070008682,63<% Derechos / Prevision>124,037571428571%8682,63 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial700070008682,63<% Derechos / Prevision>124,037571428571%8682,63 210000 21000 5201 000000 Intereses de aplazamientos0043,39<% Derechos / Prevision>-43,39 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local101043,39<% Derechos / Prevision>433,9%43,39 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales10100<% Derechos / Prevision>0%0 210001 21300 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital1010158703,46<% Derechos / Prevision>>1000%154938,5 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local2020158703,46<% Derechos / Prevision>>1000%154938,5 210002 21400 3800 000002 Reintegros de subvenciones corrientes de ejercicios cerrados10103185,03<% Derechos / Prevision>>1000%3185,03 210002 21400 4000 000003 MRR Capacitación digital corriente10100<% Derechos / Prevision>0%0 210002 21400 4901 000000 Ingresos Interreg Coop4RURALGov531155311523481,58<% Derechos / Prevision>44,2089428598324%23481,58 210002 21400 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital002647,36<% Derechos / Prevision>-2647,36 210002 21400 7000 000000 MRR Transformación digital10756781,410<% Derechos / Prevision>0%0 210002 21400 7000 000004 MRR Capacitación digital capital10100<% Derechos / Prevision>0%0 210002 21400 7901 000002 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20001008771,95<% Derechos / Prevision>-1008771,95 Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial53155809926,411038085,92<% Derechos / Prevision>128,170400073755%1038085,92 Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico53185809956,411196832,77<% Derechos / Prevision>147,7650840494%1193067,81 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales1010243689,59<% Derechos / Prevision>>1000%243689,59 Total 211000-Fondo de transferencias de capital1010243689,59<% Derechos / Prevision>>1000%243689,59 211001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 211-Participación financiera de las entidades locales2020243689,59<% Derechos / Prevision>>1000%243689,59 Total 21-Actividades generales de administración local53205809976,411440522,36<% Derechos / Prevision>177,847446199081%1436757,4 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino534955349553495,96<% Derechos / Prevision>100,001794560239%53495,96 220000 22000 3800 000002 Reintegros10100<% Derechos / Prevision>0%0 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios1010171513,57<% Derechos / Prevision>>1000%171513,57 Total 220000-Actividades generales de obras públicas5351553515225009,53<% Derechos / Prevision>420,460674577221%225009,53 220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías550055002372,47<% Derechos / Prevision>43,1358181818182%2372,47 220001 22300 3990 000000 Otros ingresos004739,14<% Derechos / Prevision>-4739,14 Total 220001-Proyectos y planificación550055007111,61<% Derechos / Prevision>129,302%7111,61 220002 22100 7000 000000 Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A15000000150000000<% Derechos / Prevision>0%0 220002 22100 7000 000003 Subvención desdoblamiento túneles de Belate y Almandoz15000000150000000<% Derechos / Prevision>0%0 220002 22100 7600 000004 Convenio Ayuntamiento del Valle de Aranguren glorieta NA-2310 con PA-300272977,15272977,15<% Derechos / Prevision>100%272977,15 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria3000000030272977,15272977,15<% Derechos / Prevision>0,901718878349565%272977,15 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones580005800019217,18<% Derechos / Prevision>33,1330689655172%19217,18 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones500050000<% Derechos / Prevision>0%0 220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros350000350000225278,89<% Derechos / Prevision>64,3653971428572%213972,72 220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-15118555118555118442,13<% Derechos / Prevision>99,9047952427144%118442,13 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial531555531555362938,2<% Derechos / Prevision>68,2785788864746%351632,03 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase10107535,8<% Derechos / Prevision>>1000%7535,8 Total 220004-Otras infraestructuras10107535,8<% Derechos / Prevision>>1000%7535,8 Total 220-Obras públicas e infraestructuras3059058030863557,15875572,29<% Derechos / Prevision>2,83691308083715%864266,12 Total 22-Obras Públicas e infraestructuras3059058030863557,15875572,29<% Derechos / Prevision>2,83691308083715%864266,12 230000 23000 3800 000002 Reintegros1091744,7993480,06<% Derechos / Prevision>101,891409855535%93480,06 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora10101194,59<% Derechos / Prevision>>1000%1194,59 230000 23200 3800 000000 MRR Reintegros Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital10100<% Derechos / Prevision>0%0 230000 23200 7000 000000 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital10100<% Derechos / Prevision>0%0 230000 23300 3910 000000 Sanciones de transportes160000016000001053130,49<% Derechos / Prevision>65,820655625%814560,89 Total 230000-Actividades generales transportes16000401691774,791147805,14<% Derechos / Prevision>67,8462137386502%909235,54 230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona10100<% Derechos / Prevision>0%0 230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano10100<% Derechos / Prevision>0%0 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros10207102070<% Derechos / Prevision>0%0 Total 230001-Planificación y modernización10227102270<% Derechos / Prevision>0%0 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos600006000031437<% Derechos / Prevision>52,395%31437 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte275000275000201686,23<% Derechos / Prevision>73,3404472727273%202038,88 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista8500850018858<% Derechos / Prevision>221,858823529412%18858 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales101045134,92<% Derechos / Prevision>>1000%45220,92 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad343510343510297116,15<% Derechos / Prevision>86,494177753195%297554,8 Total 230-Transportes y movilidad sostenible19537772045511,791444921,29<% Derechos / Prevision>70,6386194918974%1206790,34 Total 23-Transportes y movilidad sostenible19537772045511,791444921,29<% Derechos / Prevision>70,6386194918974%1206790,34 240000 24100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas10100<% Derechos / Prevision>0%0 240000 24200 3910 000000 Multas e indemnizaciones500005000067383<% Derechos / Prevision>134,766%40055 Total 240000-Ordenación del territorio500105001067383<% Derechos / Prevision>134,739052189562%40055 Total 240-Ordenación del territorio500105001067383<% Derechos / Prevision>134,739052189562%40055 Total 24-Ordenación del territorio500105001067383<% Derechos / Prevision>134,739052189562%40055 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial3265457233776055,353837081,57<% Derechos / Prevision>11,3603602618445%3556551,49 300000 30000 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0%0 300000 30000 5201 000000 Intereses de aplazamientos1010219,61<% Derechos / Prevision>>1000%77,58 Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias2020219,61<% Derechos / Prevision>>1000%77,58 Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias2020219,61<% Derechos / Prevision>>1000%77,58 Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias2020219,61<% Derechos / Prevision>>1000%77,58 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación125000125000249158,16<% Derechos / Prevision>199,326528%249158,16 320000 32100 3890 000003 MRR Devolución subvenciones de convocatorias del RD 853/202110100<% Derechos / Prevision>0%0 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones6000060000600<% Derechos / Prevision>1%0 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos100010000<% Derechos / Prevision>0%0 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda100010000<% Derechos / Prevision>0%0 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas40000400005312,86<% Derechos / Prevision>13,28215%5312,86 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público10100<% Derechos / Prevision>0%0 320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido10100<% Derechos / Prevision>0%0 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados22000220000<% Derechos / Prevision>0%0 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares512005120023455,74<% Derechos / Prevision>45,8119921875%0 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda300230300230278526,76<% Derechos / Prevision>92,7711288012524%254471,02 Total 320-Vivienda300230300230278526,76<% Derechos / Prevision>92,7711288012524%254471,02 Total 32-Vivienda300230300230278526,76<% Derechos / Prevision>92,7711288012524%254471,02 340000 34100 3890 000000 Otros reintegros100010001792,12<% Derechos / Prevision>179,212%374,96 340000 34100 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud101010101792,12<% Derechos / Prevision>177,437623762376%374,96 340001 34100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles175001750010932,39<% Derechos / Prevision>62,4708%10932,39 Total 340001-Infraestructuras de juventud175001750010932,39<% Derechos / Prevision>62,4708%10932,39 340002 34100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano200002000018960<% Derechos / Prevision>94,8%18960 340002 34100 3309 000000 Ingresos del carné de alberguista24024038,6<% Derechos / Prevision>16,0833333333333%38,6 340002 34100 3309 000002 Ingresos del Carné Joven1097010227892,52<% Derechos / Prevision>234,916524069684%227892,52 Total 340002-Promoción de actividades para la juventud20250117250246891,12<% Derechos / Prevision>210,568119402985%246891,12 Total 340-Instituto Navarro de la Juventud38760135760259615,63<% Derechos / Prevision>191,231312610489%258198,47 Total 34-Instituto Navarro de la Juventud38760135760259615,63<% Derechos / Prevision>191,231312610489%258198,47 350000 35000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados26000260009884,56<% Derechos / Prevision>38,0175384615385%3426,58 350000 35000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente573257320<% Derechos / Prevision>0%0 350000 35000 4900 000000 FSE+ 21-27 Acompañamiento en la inclusión social de personas jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad17308173080<% Derechos / Prevision>0%0 350000 35000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG942394231482,97<% Derechos / Prevision>15,7377692879126%1482,97 Total 350000-Actividades generales del programa584635846311367,53<% Derechos / Prevision>19,4439731111985%4909,55 350001 35100 4900 000002 FSE+ 21-27 Kideak1469531469530<% Derechos / Prevision>0%0 350001 35100 4900 000003 FSE+ 21-27 Integración para migrantes a través de entidades sociales1048721048720<% Derechos / Prevision>0%0 350001 35100 4900 000004 FSE+ 21-27 Servicio de orientación y apoyo en materia de migraciones36958369580<% Derechos / Prevision>0%0 350001 35100 4909 000000 AMIF 2023 – Proyecto Share QSN Plus32151321510<% Derechos / Prevision>0%0 Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes3209343209340<% Derechos / Prevision>0%0 Total 350-Políticas Migratorias37939737939711367,53<% Derechos / Prevision>2,99620977498504%4909,55 Total 35-Políticas Migratorias37939737939711367,53<% Derechos / Prevision>2,99620977498504%4909,55 Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias718407815407549729,53<% Derechos / Prevision>67,4178085299734%517656,62 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos4000040000921,85<% Derechos / Prevision>2,304625%921,85 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones3000030000175468,8<% Derechos / Prevision>584,896%175468,8 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros1500000150000056073,31<% Derechos / Prevision>3,73822066666667%56073,31 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados1027074,92409931,7<% Derechos / Prevision>>1000%408182,4 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes1010468<% Derechos / Prevision>>1000%0 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social10100<% Derechos / Prevision>0%0 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0%0 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios101016097,11<% Derechos / Prevision>>1000%4613,83 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación15700501597114,92658960,77<% Derechos / Prevision>41,2594461267696%645260,19 Total 400-Dirección y servicios generales de educación15700501597114,92658960,77<% Derechos / Prevision>41,2594461267696%645260,19 Total 40-Dirección y servicios generales de educación15700501597114,92658960,77<% Derechos / Prevision>41,2594461267696%645260,19 410001 41800 3810 000000 Reintegro ejercicios corrientes00126394,77<% Derechos / Prevision>-0 410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"36717367179179,46<% Derechos / Prevision>25,0005719421521%9179,46 410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20004620491,74<% Derechos / Prevision>-4620491,74 Total 410001-Construcciones y equipamiento36717367174756065,97<% Derechos / Prevision>>1000%4629671,2 410003 41600 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados. Centros privados concertados y/o subvencionados101054363,34<% Derechos / Prevision>>1000%54363,34 410003 41600 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes. Centros privados concertados y/o subvencionados10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada202054363,34<% Derechos / Prevision>>1000%54363,34 Total 410-Personal e Infraestructuras36737367374810429,31<% Derechos / Prevision>>1000%4684034,54 Total 41-Personal e Infraestructuras36737367374810429,31<% Derechos / Prevision>>1000%4684034,54 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 420000-Actividades generales del programa10100<% Derechos / Prevision>0%0 420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera800080001099,4<% Derechos / Prevision>13,7425%1099,4 420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño150015002162,69<% Derechos / Prevision>144,179333333333%2162,69 420001 42400 3070 000003 Pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Música002218,16<% Derechos / Prevision>-2218,16 420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas10100<% Derechos / Prevision>0%0 420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera120001200052,4<% Derechos / Prevision>0,436666666666667%52,4 420001 42400 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas21520215205532,65<% Derechos / Prevision>25,7093401486989%5532,65 420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos29500029500024626,5<% Derechos / Prevision>8,34796610169492%24626,5 420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor1010936<% Derechos / Prevision>>1000%936 Total 420002-Ordenación, formación y calidad29501029501025562,5<% Derechos / Prevision>8,66496050981323%25562,5 420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles352800352800274902,25<% Derechos / Prevision>77,9201388888889%274902,25 Total 420007-Escuelas Infantiles352800352800274902,25<% Derechos / Prevision>77,9201388888889%274902,25 Total 420-Actuaciones educativas669340669340305997,4<% Derechos / Prevision>45,7162876863776%305997,4 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional669340669340305997,4<% Derechos / Prevision>45,7162876863776%305997,4 430000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados10103594<% Derechos / Prevision>>1000%2521 430000 43000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes10101378<% Derechos / Prevision>>1000%416 430000 43000 3990 000000 Ingresos varios10104233,26<% Derechos / Prevision>>1000%697,31 430000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 430000-Actividades generales del programa40409205,26<% Derechos / Prevision>>1000%3634,31 430001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior8000800010296<% Derechos / Prevision>128,7%10296 430001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas700070007635<% Derechos / Prevision>109,071428571429%7635 430001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional800080006123<% Derechos / Prevision>76,5375%6123 430001 43100 4000 000006 Conferencia Sectorial. Formación para el empleo. Plan de empleo11558220115582200<% Derechos / Prevision>0%0 430001 43100 4200 000000 Seguridad Social. Transferencias por prácticas alumnado de FP10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 430001-Desarrollo de enseñanzas profesionales115812301158123024054<% Derechos / Prevision>0,207698146051844%24054 430002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad250002500015630<% Derechos / Prevision>62,52%15630 430002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional10100<% Derechos / Prevision>0%0 430002 43200 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional1911101911100<% Derechos / Prevision>0%0 430002 43200 4000 000010 MRR Acciones en centros de excelencia de FP10100<% Derechos / Prevision>0%0 430002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE6600006600000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 430002-Modernización de la Formación Profesional87613087613015630<% Derechos / Prevision>1,7839818291806%15630 430003 43400 4900 000000 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA1470971470970<% Derechos / Prevision>0%0 Total 430003-Digitalización educativa1470971470970<% Derechos / Prevision>0%0 430004 43500 3800 000000 Devolución de becas101016048,24<% Derechos / Prevision>>1000%6000,24 430004 43500 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad101047399,73<% Derechos / Prevision>>1000%42847,05 Total 430004-Becas y ayudas202063447,97<% Derechos / Prevision>>1000%48847,29 Total 430-Formación profesional, digitalización y servicios educativos1260451712604517112337,23<% Derechos / Prevision>0,891245812909769%92165,6 Total 43-Formación profesional, digitalización y servicios educativos1260451712604517112337,23<% Derechos / Prevision>0,891245812909769%92165,6 Total 4-Departamento de Educación1488064414907708,925887724,71<% Derechos / Prevision>39,4944973878656%5727457,73 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos720720715<% Derechos / Prevision>99,3055555555556%715 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos3000300093661,5<% Derechos / Prevision>>1000%19279,19 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones30000030000090408,47<% Derechos / Prevision>30,1361566666667%68056,33 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0%0 500000 51000 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud303740303740184784,97<% Derechos / Prevision>60,8365608744321%88050,52 Total 500-Dirección y servicios generales de salud303740303740184784,97<% Derechos / Prevision>60,8365608744321%88050,52 Total 50-Dirección y servicios generales de salud303740303740184784,97<% Derechos / Prevision>60,8365608744321%88050,52 511000 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)350035001884<% Derechos / Prevision>53,8285714285714%1884 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales350035001884<% Derechos / Prevision>53,8285714285714%1884 Total 511-Humanización, Aseguramiento y Coordinación Interdepartamental350035001884<% Derechos / Prevision>53,8285714285714%1884 513001 51400 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)170001700023175<% Derechos / Prevision>136,323529411765%23175 513001 51400 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)350003500036975<% Derechos / Prevision>105,642857142857%36975 513001 51400 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)300030002043<% Derechos / Prevision>68,1%2043 Total 513001-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia550005500062193<% Derechos / Prevision>113,078181818182%62193 Total 513-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia550005500062193<% Derechos / Prevision>113,078181818182%62193 Total 51-Actividades de la Dirección General585005850064077<% Derechos / Prevision>109,533333333333%64077 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública500050001881<% Derechos / Prevision>37,62%1881 520000 51200 3090 000002 Otras tasas300003000020151,06<% Derechos / Prevision>67,1702%20151,06 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria320000320000124009,9<% Derechos / Prevision>38,75309375%124009,9 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear600006000064443,18<% Derechos / Prevision>107,4053%64443,18 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros242162421614749,01<% Derechos / Prevision>60,9060538486951%10257,01 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0%0 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales84000840000<% Derechos / Prevision>0%0 520000 51200 4300 000000 Transferencias corrientes de fundaciones forales10100<% Derechos / Prevision>0%0 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora10100<% Derechos / Prevision>0%0 520000 51200 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra523256523256225234,15<% Derechos / Prevision>43,0447333618726%220742,15 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra523256523256225234,15<% Derechos / Prevision>43,0447333618726%220742,15 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra523256523256225234,15<% Derechos / Prevision>43,0447333618726%220742,15 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen8000800043539,6<% Derechos / Prevision>544,245%43539,6 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos5000500017123,98<% Derechos / Prevision>342,4796%6097,46 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente2000349109,72505973,31<% Derechos / Prevision>144,932461347682%505973,31 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones101018003,5<% Derechos / Prevision>>1000%3001 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos200020000,6<% Derechos / Prevision>0,03%0,6 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC10100<% Derechos / Prevision>0%0 540000 52000 4000 000003 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 540000-Actividades de dirección y administración17030364139,72584640,99<% Derechos / Prevision>160,554028547064%558611,97 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos50050013,66<% Derechos / Prevision>2,732%13,66 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros1010260007,64<% Derechos / Prevision>>1000%260007,64 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN10100<% Derechos / Prevision>0%0 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN10100<% Derechos / Prevision>0%0 540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria1010451947,87<% Derechos / Prevision>>1000%451947,87 Total 540002-Prestaciones y conciertos540540711969,17<% Derechos / Prevision>>1000%711969,17 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes10100<% Derechos / Prevision>0%0 540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos1010600<% Derechos / Prevision>>1000%600 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros15000150005012,94<% Derechos / Prevision>33,4196%5012,94 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas101014712,07<% Derechos / Prevision>>1000%1499,61 540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico10100<% Derechos / Prevision>0%0 540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios50000500000<% Derechos / Prevision>0%0 540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad uso racional de los medicamentos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas650406504020325,01<% Derechos / Prevision>31,2500153751538%7112,55 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea82620429729,721316935,17<% Derechos / Prevision>306,456618825433%1277693,69 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios35000350006158,14<% Derechos / Prevision>17,5946857142857%6158,14 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos5005002730,98<% Derechos / Prevision>546,196%1936,05 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros100001000012213,84<% Derechos / Prevision>122,1384%12213,84 541004 52700 3910 000000 Penalidades por incumplimiento10100<% Derechos / Prevision>0%0 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental10104860,26<% Derechos / Prevision>>1000%2319,26 541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital0015033,16<% Derechos / Prevision>-0 Total 541004-Actividades de salud mental455204552040996,38<% Derechos / Prevision>90,0623462214411%22627,29 Total 541-Salud Mental455204552040996,38<% Derechos / Prevision>90,0623462214411%22627,29 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios555000055500003414082,49<% Derechos / Prevision>61,5149998198198%3203350,82 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos24000024000094029,51<% Derechos / Prevision>39,1789625%94029,51 543000 52200 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados0021468,66<% Derechos / Prevision>-21468,66 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros500050000<% Derechos / Prevision>0%0 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento10100<% Derechos / Prevision>0%0 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones10102210,9<% Derechos / Prevision>>1000%2210,9 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos10101239783,95<% Derechos / Prevision>>1000%1189279,45 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios1010175056,78<% Derechos / Prevision>>1000%162450,53 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O1010294200<% Derechos / Prevision>>1000%294200 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones0060000<% Derechos / Prevision>-60000 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos10100<% Derechos / Prevision>0%0 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O1070005,7370005,73<% Derechos / Prevision>100%70005,73 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento250000250000141414,91<% Derechos / Prevision>56,565964%141414,91 543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales200020000<% Derechos / Prevision>0%0 543000 52200 7901 000007 FEDER 21-27 Ingresos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra60470806117075,735512252,93<% Derechos / Prevision>90,1125500697373%5238410,51 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos15000001500000942655,85<% Derechos / Prevision>62,8437233333333%942655,85 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos10100<% Derechos / Prevision>0%0 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra15000201500020942655,85<% Derechos / Prevision>62,8428854281943%942655,85 Total 543-Hospital Universitario de Navarra75471007617095,736454908,78<% Derechos / Prevision>84,7423875031173%6181066,36 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios13000001300000456156,49<% Derechos / Prevision>35,0889607692308%456156,49 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos101012723,37<% Derechos / Prevision>>1000%12723,37 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos35000350000<% Derechos / Prevision>0%0 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos1010310760,1<% Derechos / Prevision>>1000%276996,58 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios1010535,34<% Derechos / Prevision>>1000%535,34 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O10113,75113,75<% Derechos / Prevision>100%113,75 545000 52400 7000 000004 Transferencia Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos10606948606948<% Derechos / Prevision>100%0 Total 545000-Hospital de Tudela13350501942091,751387237,05<% Derechos / Prevision>71,4300470098799%746525,53 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios10000010000041933,7<% Derechos / Prevision>41,9337%41933,7 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela10000010000041933,7<% Derechos / Prevision>41,9337%41933,7 Total 545-Área de salud de Tudela14350502042091,751429170,75<% Derechos / Prevision>69,9856287064477%788459,23 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios350000350000184568,62<% Derechos / Prevision>52,7338914285714%183502,04 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos12000120001639,86<% Derechos / Prevision>13,6655%1639,86 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos10104929,51<% Derechos / Prevision>>1000%3826,04 546000 52500 3910 000002 Penalidades por incumplimiento10100<% Derechos / Prevision>0%0 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos101040133,09<% Derechos / Prevision>>1000%35861,5 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios10105580,82<% Derechos / Prevision>>1000%5580,03 Total 546000-Hospital de Estella362040362040236851,9<% Derechos / Prevision>65,4214727654403%230409,47 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios650006500040509,1<% Derechos / Prevision>62,3216923076923%40509,1 Total 546001-Centros de salud del área de Estella650006500040509,1<% Derechos / Prevision>62,3216923076923%40509,1 Total 546-Área de salud de Estella427040427040277361<% Derechos / Prevision>64,9496534282503%270918,57 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios18000001800000935687,13<% Derechos / Prevision>51,9826183333333%832984,46 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos100001000013218,65<% Derechos / Prevision>132,1865%13218,65 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui101021180,41<% Derechos / Prevision>>1000%21180,41 547001 52300 3910 000000 Penalidades por incumplimiento10100<% Derechos / Prevision>0%0 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas10103753,25<% Derechos / Prevision>>1000%1806,47 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este18100301810030973839,44<% Derechos / Prevision>53,8023922255432%869189,99 Total 547-Atención primaria18100301810030973839,44<% Derechos / Prevision>53,8023922255432%869189,99 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea1134736012371507,210493211,52<% Derechos / Prevision>84,817567903125%9409955,13 Total 5-Departamento de Salud1223285613257003,210967307,64<% Derechos / Prevision>82,7284075785695%9782824,8 700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"10100<% Derechos / Prevision>0%0 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones250002500029583,3<% Derechos / Prevision>118,3332%29583,3 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR10000010000072578,31<% Derechos / Prevision>72,57831%46028,5 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos400004000026277,13<% Derechos / Prevision>65,692825%26277,13 700000 70000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0%0 700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación84206842060<% Derechos / Prevision>0%0 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249226249226128438,74<% Derechos / Prevision>51,5350485101875%101888,93 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249226249226128438,74<% Derechos / Prevision>51,5350485101875%101888,93 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249226249226128438,74<% Derechos / Prevision>51,5350485101875%101888,93 710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro220002200037092,66<% Derechos / Prevision>168,603%32604,16 710000 71200 3910 000000 Sanciones150001500060951<% Derechos / Prevision>406,34%60151 710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales45000450000<% Derechos / Prevision>0%0 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0%0 710000 71200 4909 000000 Cofinanciación programa fitosanitario006022,14<% Derechos / Prevision>-6022,14 710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 710000-Producción y sanidad vegetal8202082020104065,8<% Derechos / Prevision>126,878566203365%98777,3 710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 14-20. Indemnización compensatoria583200058320005506924,51<% Derechos / Prevision>94,4260032578875%5506924,51 710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 14-20. Agroambientales314431443066,21<% Derechos / Prevision>97,5257633587786%3066,21 710001 71200 4903 000005 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 200010080100808954,9<% Derechos / Prevision>88,8382936507936%8954,9 710001 71200 4903 000006 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas agroambientales y climáticas19665431966543172,8<% Derechos / Prevision>0,00878699321601409%172,8 710001 71200 4903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas agroambientales para la conservación de la biodiversidad52119452119478954,99<% Derechos / Prevision>15,1488677920314%78954,99 710001 71200 4903 000008 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación agricultura ecológica130545413054540<% Derechos / Prevision>0%0 Total 710001-Mejora de las rentas963841596384155598073,41<% Derechos / Prevision>58,0808505340349%5598073,41 710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche3000003000000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios3000003000000<% Derechos / Prevision>0%0 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros2500002500007615,43<% Derechos / Prevision>3,046172%7615,43 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio8000080000111266,96<% Derechos / Prevision>139,0837%111266,96 710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri20002000195<% Derechos / Prevision>9,75%195 710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros100010000<% Derechos / Prevision>0%0 710004 71300 3910 000000 Sanciones10000010000020655,61<% Derechos / Prevision>20,65561%13613,21 710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal20000200004152,3<% Derechos / Prevision>20,7615%3232,3 710004 71300 3910 000003 Ingresos por sanciones de la Ley 19/2019 de protección de los animales de compañía en Navarra25002500100<% Derechos / Prevision>4%100 710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 14-20. Asociaciones ganaderas345600345600313134,88<% Derechos / Prevision>90,6061574074074%313134,88 710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA25000250000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía826100826100457120,18<% Derechos / Prevision>55,3347270306258%449157,78 710006 71500 3010 000000 Certificaciones600600330<% Derechos / Prevision>55%330 710006 71500 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias22000220003552,93<% Derechos / Prevision>16,1496818181818%3552,93 710006 71500 3910 000000 Sanciones10103005,06<% Derechos / Prevision>>1000%3005,06 710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos10100<% Derechos / Prevision>0%0 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales10100<% Derechos / Prevision>0%0 710006 71500 7800 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío10100<% Derechos / Prevision>0%0 710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas217499217499304835,09<% Derechos / Prevision>140,154708757282%304835,09 710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales13268613268671584,58<% Derechos / Prevision>53,950364017304%71584,58 710006 71500 7903 000006 PDR FEADER 14-20. EURI Cofinanciación inversiones para infraestructuras de regadío17363313718795,682617404,45<% Derechos / Prevision>70,3831206451224%2617404,45 710006 71500 7903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por concentración parcelaria214138214138348658,89<% Derechos / Prevision>162,819719059672%348658,89 710006 71500 7903 000008 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación mejora de cañadas y Camino de Santiago23063230630<% Derechos / Prevision>0%0 710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria23463674328831,683349371<% Derechos / Prevision>77,3735559059668%3349371 710008 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 710008-Suelos y climatología10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería1319291215175376,689508630,39<% Derechos / Prevision>62,6582824960889%9495379,49 Total 71-Agricultura y ganadería1319291215175376,689508630,39<% Derechos / Prevision>62,6582824960889%9495379,49 720001 72400 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria900009000065721,75<% Derechos / Prevision>73,0241666666667%65721,75 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados600000600000298155,7<% Derechos / Prevision>49,6926166666667%298155,7 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER100001000010000<% Derechos / Prevision>100%10000 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad2000200012000<% Derechos / Prevision>600%12000 Total 720001-Organismo pagador702000702000385877,45<% Derechos / Prevision>54,9682977207977%385877,45 720003 72200 3910 000000 Sanciones50000050000098509<% Derechos / Prevision>19,7018%19909 720003 72200 4903 000002 PEPAC FEADER 23-27. Promoción de los productos agrícolas y alimenticias en los regímenes de calidad2750002750000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria77500077500098509<% Derechos / Prevision>12,7108387096774%19909 720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 14-20. Inversiones en explotaciones agrarias359607535960752110332,44<% Derechos / Prevision>58,6843277740314%2110332,44 720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 14-20. Instalación de jóvenes agricultores702653702653554853,26<% Derechos / Prevision>78,9654722885977%554853,26 720004 72200 7903 000003 PEPAC FEADER 23-27. Instalación de jóvenes agricultores5650005650000<% Derechos / Prevision>0%0 720004 72200 7903 000005 PEPAC FEADER 23-27. Ayudas a Inversiones en explotaciones agrarias2761062761060<% Derechos / Prevision>0%0 720004 72200 7903 000006 PO FEMPA 21-27. Inversiones en explotaciones acuícolas7160007160000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias y relevo generacional585583458558342665185,7<% Derechos / Prevision>45,5133410544083%2665185,7 720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 720005-Fomento vinícola10100<% Derechos / Prevision>0%0 720006 72300 4903 000002 PDR FEADER 14-20. Actividades de demostración e información1625001625000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 720006-Planificación PAC y nueva ruralidad1625001625000<% Derechos / Prevision>0%0 720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 14-20. Servicios de asesoramiento2604002604000<% Derechos / Prevision>0%0 720007 72300 4903 000003 PEPAC FEADER 23-27. Servicios de asesoramiento3150003150000<% Derechos / Prevision>0%0 720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 14-20. Estrategias de desarrollo local participativo3575003575000<% Derechos / Prevision>0%0 720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 14-20. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales38905038905094168,76<% Derechos / Prevision>24,2047962986763%94168,76 720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 14-20. Proyectos piloto de cooperación7832507832500<% Derechos / Prevision>0%0 720007 72300 7903 000006 PEPAC FEADER 23-27. Estrategias de desarrollo local participativo20700002070000108000<% Derechos / Prevision>5,21739130434783%108000 720007 72300 7903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales2700002700000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible44452004445200202168,76<% Derechos / Prevision>4,54802393593089%202168,76 Total 720-Promoción del desarrollo rural11940544119405443351740,91<% Derechos / Prevision>28,0702529968484%3273140,91 Total 72-Desarrollo rural11940544119405443351740,91<% Derechos / Prevision>28,0702529968484%3273140,91 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica3003000<% Derechos / Prevision>0%0 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación18000018000041567,67<% Derechos / Prevision>23,09315%41567,67 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones330000330000125001<% Derechos / Prevision>37,8790909090909%75000 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos15000015000032400,5<% Derechos / Prevision>21,6003333333333%2400,5 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular10100<% Derechos / Prevision>0%0 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos10100<% Derechos / Prevision>0%0 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos101058644,7<% Derechos / Prevision>>1000%58644,7 Total 740001-Economía circular e innovación660330660330257613,87<% Derechos / Prevision>39,0128980964063%177612,87 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza22500022500053465,04<% Derechos / Prevision>23,76224%53751 740002 74200 3302 000002 Fondo Climático. Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra294000294000600314,87<% Derechos / Prevision>204,188731292517%600314,87 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones500005000037112<% Derechos / Prevision>74,224%19133,5 740002 74200 4903 000000 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación pastos montanos.10002310002373130,09<% Derechos / Prevision>73,1132739469922%73130,09 740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ordenación de montes438134381381767,77<% Derechos / Prevision>186,629014219524%81767,77 740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos10104227,27<% Derechos / Prevision>>1000%4227,27 740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios101034840,45<% Derechos / Prevision>>1000%34840,45 740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales1010178169,04<% Derechos / Prevision>>1000%178169,04 740002 74200 7903 000005 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA585005850032743,92<% Derechos / Prevision>55,9725128205128%32743,92 740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales14880014880043291,5<% Derechos / Prevision>29,09375%43291,5 740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados1010153869,44<% Derechos / Prevision>>1000%153869,44 740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios8105810537742,17<% Derechos / Prevision>465,665268352869%37742,17 740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados10101753,85<% Derechos / Prevision>>1000%1753,85 740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales1010476361,61<% Derechos / Prevision>>1000%476361,61 740002 74200 7903 000015 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ordenación de montes84416844160<% Derechos / Prevision>0%0 740002 74200 7903 000016 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos81000810000<% Derechos / Prevision>0%0 740002 74200 7903 000017 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios76500765000<% Derechos / Prevision>0%0 740002 74200 7903 000018 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados2880002880000<% Derechos / Prevision>0%0 740002 74200 7903 000019 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios56635566350<% Derechos / Prevision>0%0 740002 74200 7903 000020 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales109350010935000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos260835226083521808789,02<% Derechos / Prevision>69,3460476193397%1791096,48 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca225000225000128760<% Derechos / Prevision>57,2266666666667%128760 740003 74300 3199 000000 Servicios prestados en espacios naturales50000500000<% Derechos / Prevision>0%0 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones341453414519262,01<% Derechos / Prevision>56,4123883438278%15118,36 740003 74300 3910 000002 Fondo Climático. Indemnizaciones y sanciones10100<% Derechos / Prevision>0%0 740003 74300 3990 000000 Fondo Climático. Contribución para la elaboración de informes y análisis de situaciones de riesgo10100<% Derechos / Prevision>0%0 740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera10100<% Derechos / Prevision>0%0 740003 74300 4000 000003 PIMA Refugios climáticos10100<% Derechos / Prevision>0%0 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica10100<% Derechos / Prevision>0%0 740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola309205309205148022,01<% Derechos / Prevision>47,8718034960625%143878,36 740004 74400 3910 000000 Fondo Climático. Sanciones por infracciones a la Ley Foral de CC y TE10100<% Derechos / Prevision>0%0 740004 74400 4000 000000 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático10100<% Derechos / Prevision>0%0 740004 74400 4700 000000 Fondo Climático. Compensación voluntaria de emisiones de CO210100<% Derechos / Prevision>0%0 740004 74400 4800 000000 Fondo Climático. Donaciones, herencias, aportaciones y ayudas10100<% Derechos / Prevision>0%0 740004 74400 7000 000000 MRR C5. Actuaciones en inundabilidad10100<% Derechos / Prevision>0%0 740004 74400 7000 000003 MRR C5. Actuaciones en adaptación Ebro Resilience10100<% Derechos / Prevision>0%0 740004 74400 7901 000002 FEDER 21-27 Estudios y Proyectos Cambio Climático. Inundabilidad10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra70700<% Derechos / Prevision>0%0 Total 740-Gestión del medio ambiente357795735779572214424,9<% Derechos / Prevision>61,8907633602081%2112587,71 Total 74-Gestión del medio ambiente357795735779572214424,9<% Derechos / Prevision>61,8907633602081%2112587,71 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente2896063930943103,6815203234,94<% Derechos / Prevision>49,1328701129181%14982997,04 800000 80000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10104078,63<% Derechos / Prevision>>1000%2314,47 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos10101302,07<% Derechos / Prevision>>1000%1302,07 Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial20205380,7<% Derechos / Prevision>>1000%3616,54 Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial20205380,7<% Derechos / Prevision>>1000%3616,54 Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial20205380,7<% Derechos / Prevision>>1000%3616,54 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios10100<% Derechos / Prevision>0%0 810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/20211010637551,42<% Derechos / Prevision>>1000%179149,04 810001 81100 3910 000000 Ingresos por sanciones10100<% Derechos / Prevision>0%0 810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/20211010-192254,73<% Derechos / Prevision>-1922547,3%-192254,73 810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021101050486,1<% Derechos / Prevision>>1000%12675,21 810001 81100 5201 000002 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0%0 810001 81100 6000 000000 Venta de terrenos1010104529,28<% Derechos / Prevision>>1000%37510,82 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 810001-Estrategia, Digitalización y Suelo Industrial8080600312,07<% Derechos / Prevision>>1000%37080,34 810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra10100<% Derechos / Prevision>0%0 810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0%0 810003 81400 4900 000002 FSE+ 21-27 ingresos anticipos1100001100000<% Derechos / Prevision>0%0 810003 81400 4900 000006 FSE+ 21-27 Asistencia Técnica1009751009750<% Derechos / Prevision>0%0 810003 81400 4900 000007 FEDER 21-27 Asistencia Técnica1059791059790<% Derechos / Prevision>0%0 810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-2000791289,71<% Derechos / Prevision>-791289,71 810003 81400 7901 000002 FEDER 21-27 ingresos anticipos6900006900000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 810003-Proyección internacional10069741006974791289,71<% Derechos / Prevision>78,580947472328%791289,71 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones101045490,67<% Derechos / Prevision>>1000%45490,67 810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas10100<% Derechos / Prevision>0%0 810007 81200 7903 000002 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria300000030000000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 810007-Fomento de la industria3000020300002045490,67<% Derechos / Prevision>1,51634555769628%45490,67 Total 810-Fomento Empresarial400707440070741437092,45<% Derechos / Prevision>35,8638859676662%873860,72 Total 81-Fomento Empresarial400707440070741437092,45<% Derechos / Prevision>35,8638859676662%873860,72 820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones relacionadas con la transición energética002136,91<% Derechos / Prevision>-0 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables5000500012100<% Derechos / Prevision>242%12100 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética4718747187281,23<% Derechos / Prevision>0,595990421090555%281,23 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible685068505185,69<% Derechos / Prevision>75,703503649635%3975,69 820001 82500 4901 000000 Ingresos del proyecto ZCI de INTERREG EUROPE500005000017219,9<% Derechos / Prevision>34,4398%17219,9 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0%0 820001 82500 4909 000002 Ingresos del proyecto PLAN4CET (LIFE-2022-CET)8100581005135003,89<% Derechos / Prevision>166,661181408555%0 820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial00-3713785,33<% Derechos / Prevision>--3713785,33 820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias00-381449,79<% Derechos / Prevision>--381449,79 820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/202100-3600<% Derechos / Prevision>-0 Total 820001-Transición energética190052190052-3926907,5<% Derechos / Prevision>-2066,22792709364%-4061658,3 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras400000400000249417,9<% Derechos / Prevision>62,354475%249417,9 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones400004000023800<% Derechos / Prevision>59,5%9100 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y Minas440000440000273217,9<% Derechos / Prevision>62,0949772727273%258517,9 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación101068299,67<% Derechos / Prevision>>1000%35232,84 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed41402414020<% Derechos / Prevision>0%0 820005 82600 7901 000000 Ingresos proyectos europeos232066271067,26396609,38<% Derechos / Prevision>146,314010773562%396609,38 820005 82600 7901 000003 REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-20002216730,32<% Derechos / Prevision>-2216730,32 820005 82600 7901 000004 REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14-20001879143,21<% Derechos / Prevision>-1879143,21 820005 82600 7901 000005 FEDER 21-27 Ingresos245790724579070<% Derechos / Prevision>0%0 Total 820005-Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento27313852770386,264560782,58<% Derechos / Prevision>164,626234465948%4527715,75 Total 820-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento33614373400438,26907092,98<% Derechos / Prevision>26,6757667877787%724575,349999999 Total 82-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento33614373400438,26907092,98<% Derechos / Prevision>26,6757667877787%724575,349999999 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones6000600023577,12<% Derechos / Prevision>392,952%9888,79 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones10000100000<% Derechos / Prevision>0%0 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos150015000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 830001-Ordenación y fomento del comercio175001750023577,12<% Derechos / Prevision>134,7264%9888,79 830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones450004500023575<% Derechos / Prevision>52,3888888888889%9775 830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo40000400000<% Derechos / Prevision>0%0 830004 83300 4909 000000 FAIRNESS Servicio de Consumo y Arbitraje10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado850108501023575<% Derechos / Prevision>27,7320315257029%9775 Total 830-Desarrollo del Comercio y del Consumo10251010251047152,12<% Derechos / Prevision>45,9975807238318%19663,79 Total 83-Comercio y Consumo10251010251047152,12<% Derechos / Prevision>45,9975807238318%19663,79 Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial74710417510042,262396718,25<% Derechos / Prevision>31,9135121617811%1621716,4 900000 90000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados10100<% Derechos / Prevision>0%0 900000 90000 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente10100<% Derechos / Prevision>0%0 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0%0 900000 90000 5201 000002 MRR Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0%0 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales50500<% Derechos / Prevision>0%0 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo50500<% Derechos / Prevision>0%0 901000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones18500185009783,89<% Derechos / Prevision>52,8858918918919%9783,89 901000 91000 3910 000000 Multas y sanciones10000100004751,28<% Derechos / Prevision>47,5128%0 901000 91000 3911 000000 Intereses de demora1010130,3<% Derechos / Prevision>>1000%130,3 901000 91000 3990 000000 Otros ingresos350000350000588096,55<% Derechos / Prevision>168,027585714286%295363,05 901000 91000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo378520378520602762,02<% Derechos / Prevision>159,241789073233%305277,24 901002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada6000001363390,042398409,19<% Derechos / Prevision>175,915117437707%1800371,63 901002 91100 3890 000002 Reintegros de pagos indebidos del IMV10103336432,78<% Derechos / Prevision>>1000%1051428,58 901002 91100 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado IMV640000006400000041848697,28<% Derechos / Prevision>65,3885895%41848697,28 901002 91100 4000 000002 Transferencias de la administración del Estado. Bono Social Térmico526067952606790<% Derechos / Prevision>0%0 Total 901002-Garantía de Ingresos6986068970624079,0447583539,25<% Derechos / Prevision>67,3758014218489%44700497,49 901003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social340003400032854,11<% Derechos / Prevision>96,6297352941177%32854,11 901003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa10206264,34206264,34<% Derechos / Prevision>100%206264,34 901003 91600 3800 000002 Reintegros de pagos indebidos Servicios Sociales de Base10100<% Derechos / Prevision>0%0 901003 91600 4900 000003 FSE+ 21-27 Ingresos programa operativo9848709848700<% Derechos / Prevision>0%0 Total 901003-Atención primaria e inclusión social10188901225144,34239118,45<% Derechos / Prevision>19,517573741556%239118,45 Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo7125809972227743,3848425419,72<% Derechos / Prevision>67,0454557402234%45244893,18 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales7125814972227793,3848425419,72<% Derechos / Prevision>67,0454093277188%45244893,18 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos2002000<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros214000214000222644,84<% Derechos / Prevision>104,039644859813%9735,6 920000 93000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 3810 000002 MRR Reintegros del presupuesto corriente10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones1500015000102118,62<% Derechos / Prevision>680,7908%102118,62 920000 93000 3890 000002 Reintegros de la Seguridad Social10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 3910 000000 Multas y Sanciones10105571<% Derechos / Prevision>>1000%5571 920000 93000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos290000290000393047,49<% Derechos / Prevision>135,533617241379%375194,71 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia300522283005222813608853,2<% Derechos / Prevision>45,2840075617688%13608853,2 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 4900 000000 FSE+ 21-27 Ingresos programa operativo9451099451090<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10101100,25<% Derechos / Prevision>>1000%1100,25 920000 93000 5201 000002 MRR Intereses de aplazamientos101073,06<% Derechos / Prevision>730,6%73,06 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas315166673151666714333408,46<% Derechos / Prevision>45,4788206506735%14102646,44 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores270000027000001132731,22<% Derechos / Prevision>41,9530081481481%1132731,22 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad10500000105000002914359,39<% Derechos / Prevision>27,7558037142857%812161,09 Total 920002-Acciones directas en mayores13200000132000004047090,61<% Derechos / Prevision>30,6597773484849%1944892,31 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad810000810000364561,2<% Derechos / Prevision>45,0075555555556%364561,2 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad810000810000364561,2<% Derechos / Prevision>45,0075555555556%364561,2 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido11000011000032567,92<% Derechos / Prevision>29,6072%32567,92 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia630000630000294821,75<% Derechos / Prevision>46,7971031746032%294821,75 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores445195734451957320871717,46<% Derechos / Prevision>46,8821151092352%20111561,82 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad506046150604612660806,15<% Derechos / Prevision>52,5803113589849%2570563,92 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental14688961468896558534,06<% Derechos / Prevision>38,0240711391412%527161,75 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia517889305178893024418447,34<% Derechos / Prevision>47,1499359805271%23536677,16 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia1700170013902,81<% Derechos / Prevision>817,812352941176%12691,56 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias1700170013902,81<% Derechos / Prevision>817,812352941176%12691,56 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores10100<% Derechos / Prevision>0%0 920008 93300 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia20200<% Derechos / Prevision>0%0 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas973173179731731743177410,42<% Derechos / Prevision>44,3676539294646%39961468,67 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas973173179731731743177410,42<% Derechos / Prevision>44,3676539294646%39961468,67 950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones6006002551<% Derechos / Prevision>425,166666666667%2551 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos100010002020,45<% Derechos / Prevision>202,045%2020,45 950000 96000 4000 000000 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para modernización del SNE8600009390310<% Derechos / Prevision>0%0 950000 96000 5201 000000 Intereses de aplazamientos240002400017127,1<% Derechos / Prevision>71,3629166666667%7716,79 Total 950000-Actuaciones generales del programa88560096463121698,55<% Derechos / Prevision>2,24941454297032%12288,24 950001 96100 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente101094181,52<% Derechos / Prevision>>1000%94181,52 950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo494000494000163426,53<% Derechos / Prevision>33,0822935222672%51862,48 950001 96100 3890 000002 Conferencia Sectorial. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo100000100000451630,78<% Derechos / Prevision>451,63078%254925,78 950001 96100 4000 000002 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para políticas activas de empleo15000000177960040<% Derechos / Prevision>0%0 950001 96100 4900 000007 FSE+ 21-27. Ingresos Programa Operativo FSE+ Navarra 2021-20271412001412000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo1573521018531214709238,83<% Derechos / Prevision>3,82726587691449%400969,78 950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación14000140005295,38<% Derechos / Prevision>37,8241428571429%5295,38 950002 96200 3890 000002 Conferencia Sectorial. Reintegros de ayudas de programas de formación40000040000038104,14<% Derechos / Prevision>9,526035%37465,75 950002 96200 4000 000000 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para programas de formación para el empleo12000000141501360<% Derechos / Prevision>0%0 950002 96200 4000 000011 Conferencia Sectorial. Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable5000005000000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 950002-Formación profesional para el empleo129140001506413643399,52<% Derechos / Prevision>0,288098301820961%42761,13 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación2953481034559981774336,9<% Derechos / Prevision>2,24055939151124%456019,15 Total 95-Servicio Navarro de Empleo2953481034559981774336,9<% Derechos / Prevision>2,24055939151124%456019,15 970000 97000 3890 000000 COVID-19. Reintegro de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/202010100<% Derechos / Prevision>0%0 970000 97000 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral10000001000000702819,66<% Derechos / Prevision>70,281966%601838,66 970000 97000 3990 000000 Otros ingresos5005006631,74<% Derechos / Prevision>>1000%6631,74 970000 97000 4000 000000 Conferencia Sectorial. Fondos para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales.4167924167920<% Derechos / Prevision>0%0 970000 97000 4900 000002 Proyecto RESEES Interreg Europe. Ingresos101027106,58<% Derechos / Prevision>>1000%27106,58 970000 97000 5201 000000 COVID-19. Reintegro por intereses de demora de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/20201010-206,94<% Derechos / Prevision>-2069,4%-206,94 970000 97000 5201 000002 Intereses de aplazamientos0089,21<% Derechos / Prevision>-89,21 Total 970000-Economía Social y Trabajo14173221417322736440,25<% Derechos / Prevision>51,959981570878%635459,25 Total 970-Economía Social y Trabajo14173221417322736440,25<% Derechos / Prevision>51,959981570878%635459,25 Total 97-Economía Social y Trabajo14173221417322736440,25<% Derechos / Prevision>51,959981570878%635459,25 Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo199527598205522413,3893113607,29<% Derechos / Prevision>45,3058164112923%86297840,25 A00000 A0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos1010674,63<% Derechos / Prevision>>1000%99,82 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo1010674,63<% Derechos / Prevision>>1000%99,82 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo1010674,63<% Derechos / Prevision>>1000%99,82 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento1010674,63<% Derechos / Prevision>>1000%99,82 A20000 A2000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados10100<% Derechos / Prevision>0%0 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos101014961,58<% Derechos / Prevision>>1000%5961,58 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura202014961,58<% Derechos / Prevision>>1000%5961,58 A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural15000150000<% Derechos / Prevision>0%0 A20002 A2500 4000 000004 Ayudas a laboratorios e incubadoras de creación de proyectos audiovisuales10100<% Derechos / Prevision>0%0 A20002 A2500 4000 000005 Fondo estatal de fomento del audiovisual en lenguas cooficiales10100<% Derechos / Prevision>0%0 A20002 A2500 4000 000006 Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en Navarra101072690,04<% Derechos / Prevision>>1000%72690,04 A20002 A2500 4000 000007 Transferencia Ministerio10100<% Derechos / Prevision>0%0 A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos266726670<% Derechos / Prevision>0%0 A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte1333341333340<% Derechos / Prevision>0%0 Total A20002-Acción cultural15104115104172690,04<% Derechos / Prevision>48,1260320045551%72690,04 A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra10000100001983,13<% Derechos / Prevision>19,8313%1983,13 A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo400040001088,05<% Derechos / Prevision>27,20125%1088,05 A20003 A2300 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Cultura para proyectos de arte y educación0044625<% Derechos / Prevision>-44625 Total A20003-Museos140001400047696,18<% Derechos / Prevision>340,687%47696,18 Total A20-Patrimonio y promoción cultural165061165061135347,8<% Derechos / Prevision>81,9986550426812%126347,8 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas30003000200<% Derechos / Prevision>6,66666666666667%200 A21001 A2400 4990 000000 Transferencia Ministerio10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total A21001-Bibliotecas30103010200<% Derechos / Prevision>6,64451827242525%200 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos250002500012585,07<% Derechos / Prevision>50,34028%12585,07 A21002 A2200 3910 000000 Ingresos por sanciones008470<% Derechos / Prevision>-8470 A21002 A2200 7901 000000 FEDER 21-27 Ingresos Archivo Contemporáneo Navarra840084000<% Derechos / Prevision>0%0 Total A21002-Archivos334003340021055,07<% Derechos / Prevision>63,0391317365269%21055,07 Total A21-Bibliotecas y archivos364103641021255,07<% Derechos / Prevision>58,3770118099423%21255,07 Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana201471201471156602,87<% Derechos / Prevision>77,7297328151446%147602,87 A30000 A3000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados10100<% Derechos / Prevision>0%0 A30000 A3000 3890 000000 Reintegros de subvenciones600060000<% Derechos / Prevision>0%0 A30000 A3000 3910 000000 Ingresos por sanciones100001000019733,78<% Derechos / Prevision>197,3378%5933,78 A30000 A3000 3990 000000 Otros ingresos15000150000<% Derechos / Prevision>0%0 A30000 A3000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo310203102019733,78<% Derechos / Prevision>63,6163120567376%5933,78 A30001 A3100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos14000140000<% Derechos / Prevision>0%0 A30001 A3100 5500 000002 Camping Urbasa43000430000<% Derechos / Prevision>0%0 A30001 A3100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales37500375000<% Derechos / Prevision>0%0 A30001 A3100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo1500001500000<% Derechos / Prevision>0%0 Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo2445002445000<% Derechos / Prevision>0%0 A30004 A3400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada1800001800000<% Derechos / Prevision>0%0 A30004 A3400 4901 000000 FEDER 21-27 Ingresos Proyecto GATURI2 (POCTEFA)50729507290<% Derechos / Prevision>0%0 A30004 A3400 4901 000002 FEDER 21-27 Ingresos Proyecto ENJOYPYR (POCTEFA)30500305000<% Derechos / Prevision>0%0 Total A30004-Desarrollo territorial sostenible del turismo2612292612290<% Derechos / Prevision>0%0 Total A30-Marketing y desarrollo del turismo53674953674919733,78<% Derechos / Prevision>3,67653782307932%5933,78 Total A3-Dirección General de Turismo53674953674919733,78<% Derechos / Prevision>3,67653782307932%5933,78 A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos950950598,25<% Derechos / Prevision>62,9736842105263%598,25 A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos10000100001201,4<% Derechos / Prevision>12,014%993,26 A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado200000200000114845,53<% Derechos / Prevision>57,422765%114845,53 A50000 A5000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0%0 A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos200000200000111981,42<% Derechos / Prevision>55,99071%111981,42 A50000 A5000 7000 000000 MRR Transferencias de Estado10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física410970410970228626,6<% Derechos / Prevision>55,6309706304596%228418,46 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra180000180000150<% Derechos / Prevision>0,0833333333333333%150 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes10100<% Derechos / Prevision>0%0 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva10100<% Derechos / Prevision>0%0 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro10100<% Derechos / Prevision>0%0 A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD10100<% Derechos / Prevision>0%0 A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias de Estado10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física180050180050150<% Derechos / Prevision>0,0833101916134407%150 A50003 A5200 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas250000250000135611,27<% Derechos / Prevision>54,244508%135611,27 A50003 A5200 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe800008000056639,48<% Derechos / Prevision>70,79935%56639,48 A50003 A5200 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Deportiva Fuerte del Príncipe1010130043,2<% Derechos / Prevision>>1000%130043,2 A50003 A5200 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)10100<% Derechos / Prevision>0%0 A50003 A5200 7000 000000 MRR Transferencias de Estado10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo330030330030322293,95<% Derechos / Prevision>97,6559555191952%322293,95 Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física921050921050551070,55<% Derechos / Prevision>59,8306878019651%550862,41 Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física921050921050551070,55<% Derechos / Prevision>59,8306878019651%550862,41 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo16592801659280728081,83<% Derechos / Prevision>43,8793832264597%704498,88 B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones17200172006421,57<% Derechos / Prevision>37,3347093023256%6421,57 B50000 B5000 3990 000003 Otros Ingresos00489,8<% Derechos / Prevision>-489,8 Total B50000-Actividades generales del programa17200172006911,37<% Derechos / Prevision>40,1823837209302%6911,37 B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-20200090236,11<% Derechos / Prevision>-90236,11 B50002 B5100 4901 000002 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg VI A (POCTEFA) 2021-202745210452100<% Derechos / Prevision>0%0 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza452104521090236,11<% Derechos / Prevision>199,593253704933%90236,11 B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA342003420034200<% Derechos / Prevision>100%34200 Total B50003-Acción Europea342003420034200<% Derechos / Prevision>100%34200 Total B50-Acción Exterior9661096610131347,48<% Derechos / Prevision>135,956402028775%131347,48 Total B5-Acción Exterior9661096610131347,48<% Derechos / Prevision>135,956402028775%131347,48 Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera9661096610131347,48<% Derechos / Prevision>135,956402028775%131347,48 F00000 F0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento10100<% Derechos / Prevision>0%0 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML240002400016517,71<% Derechos / Prevision>68,8237916666667%16324,11 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos100010005568,54<% Derechos / Prevision>556,854%2538 F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados10100<% Derechos / Prevision>0%0 F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales8500850090,75<% Derechos / Prevision>1,06764705882353%90,75 F20001 F2300 3910 000000 MRR Sanciones10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra335203352022177<% Derechos / Prevision>66,1605011933174%18952,86 Total F20-Administración de justicia335203352022177<% Derechos / Prevision>66,1605011933174%18952,86 Total F2-Justicia335203352022177<% Derechos / Prevision>66,1605011933174%18952,86 F30001 F3100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores30003000206286,77<% Derechos / Prevision>>1000%206286,77 F30001 F3100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos1725000172500019151,45<% Derechos / Prevision>1,11022898550725%19151,45 F30001 F3100 3990 000000 Otros ingresos1010473693,9<% Derechos / Prevision>>1000%473693,9 F30001 F3100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo752125752125343875<% Derechos / Prevision>45,720458700349%343875 F30001 F3200 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos00277011,23<% Derechos / Prevision>-277011,23 F30001 F3300 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales209072992090729910424624,2<% Derechos / Prevision>49,8611714502194%0 F30001 F3400 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen1200012000678501,2<% Derechos / Prevision>>1000%678501,2 F30001 F3500 7901 000000 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno de Navarra PO FEDER 14-20001291737,87<% Derechos / Prevision>-1291737,87 Total F30001-Gestión económica del personal233994342339943413714881,62<% Derechos / Prevision>58,6120229232895%3290257,42 Total F30-Función pública233994342339943413714881,62<% Derechos / Prevision>58,6120229232895%3290257,42 F31001 F3600 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)4800006800001027770<% Derechos / Prevision>151,142647058824%1027770 F31001 F3600 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública4800106800101027770<% Derechos / Prevision>151,140424405523%1027770 Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública4800106800101027770<% Derechos / Prevision>151,140424405523%1027770 Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública238794442407944414742651,62<% Derechos / Prevision>61,2250499637782%4318027,42 F40000 F4000 3890 000000 Devolución de pagos100010000<% Derechos / Prevision>0%0 F40000 F4000 3990 000000 Otros ingresos200020007010,51<% Derechos / Prevision>350,5255%7010,51 F40000 F4500 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas15000015000078786,06<% Derechos / Prevision>52,52404%78786,06 F40000 F4500 3910 000000 Multas de juego400040006001<% Derechos / Prevision>150,025%6001 F40000 F4500 3910 000002 Multas de espectáculos700007000046269,3<% Derechos / Prevision>66,099%46269,3 F40000 F4500 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana2000002000001028547,33<% Derechos / Prevision>514,273665%242951,83 F40000 F4500 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total F40000-Actividades generales de Interior4270104270101166614,2<% Derechos / Prevision>273,205358188333%381018,7 F40001 F4600 3090 000000 Tasas por derechos de examen005658<% Derechos / Prevision>-5658 Total F40001-Desarrollo de las Políticas de Seguridad005658<% Derechos / Prevision>-5658 Total F40-Dirección y servicios centrales de interior4270104270101172272,2<% Derechos / Prevision>274,530385705253%386676,7 F41000 F4100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros10050010050059979,78<% Derechos / Prevision>59,6813731343284%59979,78 F41000 F4100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales100010000<% Derechos / Prevision>0%0 F41000 F4100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral247124624712461565602,38<% Derechos / Prevision>63,35275322651%1565602,38 F41000 F4100 7909 000000 CEF U-ELCOME. Ingresos del Proyecto Horizon042506,7542506,75<% Derechos / Prevision>100%42506,75 Total F41000-Policía Foral25727462615252,751668088,91<% Derechos / Prevision>63,783085975151%1668088,91 Total F41-Seguridad Ciudadana25727462615252,751668088,91<% Derechos / Prevision>63,783085975151%1668088,91 F42000 F4200 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales725000725000524085,45<% Derechos / Prevision>72,2876482758621%524119,77 F42000 F4200 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones12000120004263,75<% Derechos / Prevision>35,53125%4274,15 F42000 F4200 4000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias10100<% Derechos / Prevision>0%0 F42000 F4200 7000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial737020737020528349,2<% Derechos / Prevision>71,6872269409243%528393,92 Total F42-Tráfico737020737020528349,2<% Derechos / Prevision>71,6872269409243%528393,92 F43000 F4300 3010 000000 Tasas por servicios administrativos600600348,2<% Derechos / Prevision>58,0333333333333%348,2 F43000 F4300 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento202080232,48<% Derechos / Prevision>>1000%53965,1 F43000 F4300 3990 000000 Contribuciones especiales240000024000000<% Derechos / Prevision>0%0 F43000 F4300 3990 000002 Otros ingresos10103220,07<% Derechos / Prevision>>1000%3220,07 F43000 F4300 4901 000002 Ingresos ALERTPYR POCTEFA 21-2710100<% Derechos / Prevision>0%0 Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento2400640240064083800,75<% Derechos / Prevision>3,49076704545455%57533,37 F43001 F4400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos20020098,8<% Derechos / Prevision>49,4%98,8 F43001 F4400 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0%0 F43001 F4400 4901 000000 HELINET POCTEFA. Ingresos del proyecto0011411,52<% Derechos / Prevision>-11411,52 Total F43001-Protección Civil21021011510,32<% Derechos / Prevision>>1000%11510,32 Total F43-Bomberos y Protección Civil2400850240085095311,07<% Derechos / Prevision>3,96988858112752%69043,69 Total F4-Interior61376266180132,753464021,38<% Derechos / Prevision>56,0509218835146%2652203,22 Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia3005060030293106,7518228850<% Derechos / Prevision>60,1749109143452%6989183,5 G00000 G0100 7000 000000 MRR C15.I4 Único Edificios. Mejora infraestructuras de telecomunicaciones00930600<% Derechos / Prevision>-930600 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento00930600<% Derechos / Prevision>-930600 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento00930600<% Derechos / Prevision>-930600 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento00930600<% Derechos / Prevision>-930600 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas30001250061993,12<% Derechos / Prevision>495,94496%33656,51 G10001 G1100 4000 000002 Ingreso MICIU Programa INTEGRA10100<% Derechos / Prevision>0%0 G10001 G1100 4309 000000 Ingreso de Fundación La Caixa para convocatoria becas equidad máster10100<% Derechos / Prevision>0%0 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0%0 G10001 G1100 5201 000000 Intereses reintegros00153,31<% Derechos / Prevision>-153,31 Total G10001-Universidad30301253062146,43<% Derechos / Prevision>495,981085395052%33809,82 Total G10-Universidad30301253062146,43<% Derechos / Prevision>495,981085395052%33809,82 Total G1-Universidad30301253062146,43<% Derechos / Prevision>495,981085395052%33809,82 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones800008000030339,69<% Derechos / Prevision>37,9246125%715,01 G20001 G2100 3800 000002 MRR Investigo Reintegros de subvenciones300003000051426,26<% Derechos / Prevision>171,420866666667%18422,34 G20001 G2100 5201 000000 Intereses reintegros002926,96<% Derechos / Prevision>-1006,87 G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20004415299,48<% Derechos / Prevision>-4415299,48 Total G20001-I+D+i1100001100004499992,39<% Derechos / Prevision>>1000%4435443,7 Total G20-Ciencia, tecnología e innovación1100001100004499992,39<% Derechos / Prevision>>1000%4435443,7 Total G2-Ciencia, tecnología e innovación1100001100004499992,39<% Derechos / Prevision>>1000%4435443,7 G30000 G3000 3800 000000 Reintegros10100<% Derechos / Prevision>0%0 G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones10100<% Derechos / Prevision>0%0 G30000 G3000 7000 000000 MRR RETECH Ministerio Proyecto gemelos digitales10100<% Derechos / Prevision>0%0 G30000 G3000 7600 000000 MRR RETECH Ayuntamiento de Pamplona Proyecto Gemelos Digitales325000325000325000<% Derechos / Prevision>100%325000 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización325030325030325000<% Derechos / Prevision>99,9907700827616%325000 G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables10100<% Derechos / Prevision>0%0 G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total G30001-Avance digital20200<% Derechos / Prevision>0%0 G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total G30005-Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización325060325060325000<% Derechos / Prevision>99,9815418691934%325000 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización325060325060325000<% Derechos / Prevision>99,9815418691934%325000 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital4380904475905817738,82<% Derechos / Prevision>>1000%5724853,52 Total general643126494767705742063007506790,04<% Derechos / Prevision>44,420261835027%2650989317,01955