_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 120.420 220.135 220.133 100,0% 220.133 2 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 92.905 130.111 130.108 100,0% 130.108 3 010001 00001 2200 921100 Material de oficina 5.000 5.000 4.286 85,7% 4.247 4 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 1.737 78,9% 1.737 5 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 1.000 1.000 242 24,2% 238 6 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 2.092 41,8% 2.092 7 010001 00001 4819 912100 Subvenciones a partidos políticos 0 1.301.949 1.301.949 100,0% 1.301.949 8 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 578.486 573.135 556.919 97,2% 556.919 9 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.515 50.066 48.634 97,1% 48.634 10 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.489 85.840 82.866 96,5% 82.866 11 010001 00100 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 9.000 9.000 7.310 81,2% 7.128 12 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 16.000 16.000 20.265 126,7% 18.973 13 010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.200 1.200 1.101 91,8% 1.101 14 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 500 500 0 0,0% 0 15 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 1.300 1.300 1.675 128,8% 1.594 16 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos 463 463 201 43,5% 201 17 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 1.000 1.000 4.840 484,0% 4.840 18 010001 00100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 5.947 118,9% 5.606 19 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 20 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 50.000 50.000 33.037 66,1% 33.037 21 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 10 0 0 - 0 22 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 7.865 786,5% 678 23 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 12.000 12.000 10.777 89,8% 10.777 24 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 58.765 100,0% 58.765 25 010001 01000 1000 921102 (E) Oficina anti-corrupción 10 12 0 0,0% 0 26 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 76.626 80.681 80.667 100,0% 80.667 27 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9 0 0,0% 0 28 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 29 010001 01000 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 30 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 31 010001 01000 2269 921100 (E) Mejoras para garantizar la accesibilidad 200.000 200.000 62.304 31,2% 32.401 32 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos 2.000 2.000 27.080 >1000% 11.928 33 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos 1.576 1.576 0 0,0% 0 34 010001 01000 2275 921100 Procesos electorales 950.000 1.011.969 984.089 97,2% 977.213 35 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 12.000 12.000 4.970 41,4% 4.552 36 010001 01000 4609 921100 (E) Subvención a EELL para realizar planes de accesibilidad 150.000 40.000 0 0,0% 0 37 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 1.679.518 2.053.213 2.053.202 100,0% 1.436.368 38 010001 01000 6050 921102 Mobiliario Palacio de Navarra 10 10 0 0,0% 0 39 010001 01000 6060 921100 Equipos para procesos de información 0 16.970 28.684 169,0% 24.385 40 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 4.000 0 0 - 0 41 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 4.136.660 5.952.128 5.741.745 96,5% 5.059.135 42 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo 633.488 612.432 563.129 91,9% 563.129 43 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 44.871 43.349 96,6% 43.349 44 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.489 62.663 62.465 99,7% 62.465 45 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 40.000 40.000 38.720 96,8% 38.720 46 010002 01300 2061 921B02 Otras licencias 10 10 0 0,0% 0 47 010002 01300 2120 921B00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 65.000 65.000 61.798 95,1% 52.349 48 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 21.000 21.000 17.759 84,6% 17.759 49 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 638.000 612.684 558.222 91,1% 488.517 50 010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas 1.000 1.000 0 0,0% 0 51 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 6.000 6.000 0 0,0% 0 52 010002 01300 2271 921B03 Limpieza de locales de Palacio de Navarra 76.845 76.845 76.845 100,0% 76.845 53 010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes 10 10 0 0,0% 0 54 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 1.000 655 65,5% 612 55 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5.000 5.000 5.144 102,9% 5.049 56 010002 01300 2285 921B00 Vestuario 750 750 0 0,0% 0 57 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.800 2.800 1.085 38,7% 1.085 58 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 59 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 60 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 130.000 83.516 83.516 100,0% 15.000 61 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1.698.670 1.635.602 1.512.687 92,5% 1.364.878 62 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 346.939 362.477 345.603 95,3% 345.603 63 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 25.386 25.254 99,5% 25.254 64 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.943 25.539 25.534 100,0% 25.534 65 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios 14.000 14.000 0 0,0% 0 66 010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra 10 10 0 0,0% 0 67 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 38.000 4.728 4.727 100,0% 0 68 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 444.150 432.140 401.119 92,8% 396.392 69 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 664.508 755.293 738.153 97,7% 738.153 70 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 71 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 5.791 5.788 99,9% 5.788 72 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 3.800 3.800 668 17,6% 668 73 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 26.000 26.000 14.983 57,6% 14.919 74 010004 01100 2279 921700 (E) Demanda judicial productos financieros SWAP & COLLAR 10.000 10.000 0 0,0% 0 75 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 76 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 734.576 810.896 759.591 93,7% 759.527 77 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 158.167 192.947 191.618 99,3% 191.618 78 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 79 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 14.240 13.566 95,3% 13.566 80 010005 01700 2266 921100 Plan de Información, Formación y Consulta 15.000 5.000 0 0,0% 0 81 010005 01700 2269 921100 (E) Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 95.000 95.000 9.682 10,2% 6.921 82 010005 01700 2269 921102 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 10.000 10.000 8.741 87,4% 0 83 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 18.000 0 0 - 0 84 010005 01700 2276 921102 Alojamiento de programas y otros trabajos 23.000 23.000 8.319 36,2% 4.553 85 010005 01700 6050 921100 Mobiliario Unidad Delegada de Protección de Datos 7.000 6.855 0 0,0% 0 86 010005 01700 6060 921100 Equipos para procesos de información del Consejo de Transparencia de Navarra 6.000 6.000 0 0,0% 0 87 010005 01700 6060 921102 Equipamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 7.500 7.500 720 9,6% 720 88 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 50.420 25.000 22.488 90,0% 14.035 89 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 390.107 385.554 255.134 66,2% 231.412 90 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 651.254 698.708 637.418 91,2% 637.418 91 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 23.184 23.179 100,0% 23.179 92 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.772 37.017 37.011 100,0% 37.011 93 010007 01600 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 8.000 2.447 2.447 100,0% 2.447 94 010007 01600 2120 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 2.000 2.000 2.203 110,2% 2.203 95 010007 01600 2190 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles 2.200 2.200 1.931 87,8% 1.913 96 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 10.000 10.000 9.882 98,8% 9.790 97 010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 600 600 0 0,0% 0 98 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.600 1.600 702 43,9% 702 99 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 8.196 8.196 100,0% 8.031 100 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0,0% 0 101 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 900 900 0 0,0% 0 102 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.000 8.000 7.774 97,2% 7.194 103 010007 01600 6060 921A00 Equipos para procesos de información 2.500 10.825 13.104 121,1% 13.104 104 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 15.000 0 0 - 0 105 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 793.184 806.076 743.846 92,3% 742.991 106 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 8.197.347 10.022.396 9.414.122 93,9% 8.554.336 107 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 8.197.347 10.022.396 9.414.122 93,9% 8.554.336 108 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 57.402 67.427 67.427 100,0% 67.427 109 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.379.387 2.450.239 2.449.871 100,0% 2.449.871 110 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 112.317 180.962 173.574 95,9% 173.574 111 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 502.095 435.371 382.373 87,8% 382.373 112 020000 04000 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 899.368 289.443 287.369 99,3% 287.369 113 020000 04000 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 638.375 319.071 255.493 80,1% 255.493 114 020000 04000 1400 921400 Retribuciones personales 2.686.714 2.701.414 2.700.949 100,0% 2.700.949 115 020000 04000 1410 921400 Retribuciones carrera profesional 8.446 10.604 10.595 99,9% 10.595 116 020000 04000 1600 921400 Seguridad social 3.740.790 3.942.365 3.836.457 97,3% 3.836.307 117 020000 04000 1703 921400 Remuneración por trabajo en días festivos 31.139 31.965 5.625 17,6% 5.625 118 020000 04000 1705 921400 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.228 6.658 4.832 72,6% 4.832 119 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 73.298 73.298 72.764 99,3% 66.700 120 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 8.735 8.735 7.254 83,0% 7.254 121 020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales 42 42 2.249 >1000% 0 122 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 19.204 19.204 28.382 147,8% 19.253 123 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 5.200 5.200 0 0,0% 0 124 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 1.559 1.559 670 43,0% 670 125 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 26.598 26.598 26.786 100,7% 24.004 126 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.600 1.600 1.215 75,9% 1.215 127 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 196 196 0 0,0% 0 128 020000 04000 2215 921400 Fármacos 400 400 0 0,0% 0 129 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 300 300 1.253 417,7% 1.118 130 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 400 400 0 0,0% 0 131 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.444 1.444 2.214 153,3% 2.214 132 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 98 98 66 67,0% 66 133 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 2.232 2.232 2.132 95,5% 1.954 134 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 2.896 2.896 0 0,0% 0 135 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 126.706 107.706 73.223 68,0% 58.894 136 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 7.000 7.000 2.544 36,3% 2.544 137 020000 04000 2270 921400 Lavandería 1.000 1.000 411 41,1% 385 138 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 2.312 2.312 1.346 58,2% 1.234 139 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 500 500 65.005 >1000% 45.486 140 020000 04000 2275 921400 Elecciones sindicales 11.000 11.000 5.748 52,3% 5.748 141 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 6.000 6.000 3.444 57,4% 2.533 142 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 63.286 63.286 46.329 73,2% 41.514 143 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 3.419 3.419 0 0,0% 0 144 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 4.700 4.700 3.088 65,7% 2.790 145 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 300 300 0 0,0% 0 146 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 147 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 70.122 70.122 68.625 97,9% 0 148 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 13.000 13.000 6.795 52,3% 666 149 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 150 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 20.125 30.125 29.630 98,4% 29.630 151 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 152 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.990 2.990 1.818 60,8% 1.818 153 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 52.800 61.800 58.642 94,9% 58.642 154 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 243.988 114.159 62.753 55,0% 5.772 155 Total 020000-Actividades generales del programa 11.838.731 11.082.158 10.748.951 97,0% 10.556.519 156 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 30.000 170.438 170.438 100,0% 170.438 157 020002 04100 1600 921403 Diferencia de cotizaciones en seguridad social 102 106 0 0,0% 0 158 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 2.450.000 2.508.141 2.506.549 99,9% 2.268.185 159 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 1.145 38,2% 1.145 160 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 7.025.000 57.880.000 57.698.083 99,7% 57.698.083 161 020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo 36.106.553 312.033 0 0,0% 0 162 020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa 1.467.458 143.370 0 0,0% 0 163 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 252.000 1.071.498 1.043.252 97,4% 1.043.252 164 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias 60.000 60.000 35.516 59,2% 35.516 165 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0,0% 0 166 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 200.690 140.690 107.115 76,1% 107.115 167 020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 14.655 14.655 3.885 26,5% 3.885 168 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 597.000 597.000 100,0% 597.000 169 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 99.749.329 98.296.329 98.296.199 100,0% 98.296.199 170 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 97.939 97.939 91.071 93,0% 91.071 171 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 45.259 45.259 11.602 25,6% 11.602 172 020002 04300 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial 8.000 8.000 0 0,0% 0 173 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6.334.842 6.393.325 6.393.325 100,0% 6.393.325 174 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 8.540.241 8.481.758 7.798.921 91,9% 7.798.921 175 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.710.312 18.975.312 18.972.385 100,0% 18.972.385 176 Total 020002-Gestión económica del personal 181.854.480 195.198.954 193.726.485 99,2% 193.488.121 177 020003 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 15.000 15.000 17.494 116,6% 16.252 178 020003 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 7.000 7.000 3.302 47,2% 3.302 179 020003 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 156.290 156.290 155.816 99,7% 38.875 180 020003 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 7.000 0 0 - 0 181 020003 04510 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 495.560 495.560 427.667 86,3% 370.766 182 020003 04510 2279 921300 Organización de cursos 150.000 150.000 115.714 77,1% 98.349 183 020003 04510 2279 921302 Organización de cursos on-line 10 10 0 0,0% 0 184 020003 04520 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 125.000 125.000 111.935 89,5% 104.466 185 020003 04520 2279 921300 Organización de cursos 40.000 0 0 - 0 186 020003 04520 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos 5.000 2.601 0 0,0% 0 187 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 1.000.860 951.461 831.928 87,4% 632.010 188 Total 020-Función pública 194.694.071 207.232.573 205.307.363 99,1% 204.676.650 189 Total 02-Función pública 194.694.071 207.232.573 205.307.363 99,1% 204.676.650 190 030000 03000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 57.402 80.910 80.908 100,0% 80.908 191 030000 03000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 84.228 239.062 238.845 99,9% 238.845 192 030000 03000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 15.909 15.909 100,0% 15.909 193 030000 03000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 75.717 75.717 100,0% 75.717 194 030000 03000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 5.370 29,8% 368 195 030000 03000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos 750 750 1.890 252,0% 1.890 196 030000 03000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 83.366 111,2% 77.821 197 030000 03100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 696.927 661.651 661.651 100,0% 661.651 198 030000 03100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.232 57.949 57.890 99,9% 57.890 199 030000 03100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 111.208 139.245 135.096 97,0% 135.096 200 030000 03200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 705.250 635.464 635.464 100,0% 635.464 201 030000 03200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.577 67.820 67.820 100,0% 67.820 202 030000 03200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 315.028 202.460 202.454 100,0% 202.454 203 Total 030000-Actividades generales de justicia 2.156.622 2.269.936 2.262.379 99,7% 2.251.832 204 030001 03000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 205 030001 03000 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 200.000 200.000 189.437 94,7% 119.930 206 030001 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 95.000 95.000 105.894 111,5% 84.135 207 030001 03000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 14.000 14.000 24.108 172,2% 11.036 208 030001 03000 2200 112100 Material de oficina 210.000 210.000 225.242 107,3% 196.028 209 030001 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 9.000 4.068 45,2% 3.630 210 030001 03000 2216 112100 Material clínico forense 6.500 6.500 11.709 180,1% 10.481 211 030001 03000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 370.000 370.000 382.448 103,4% 326.857 212 030001 03000 2239 112100 Otros gastos de transportes 20.000 20.000 9.279 46,4% 8.012 213 030001 03000 2250 112100 Tributos locales 800 800 512 64,0% 512 214 030001 03000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.300 1.300 0 0,0% 0 215 030001 03000 2269 112100 Gastos del jurado 16.477 16.477 22.213 134,8% 22.213 216 030001 03000 2269 112102 Otros gastos diversos 25.000 25.000 32.555 130,2% 26.555 217 030001 03000 2269 112103 Dietas 10.000 10.000 5.990 59,9% 5.485 218 030001 03000 2269 112104 Nueva Oficina Judicial 60.000 0 0 - 0 219 030001 03000 2273 112100 Servicios informáticos 73.143 73.143 56.799 77,7% 39.539 220 030001 03000 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 500.000 460.000 433.847 94,3% 381.757 221 030001 03000 2274 112100 Servicios de seguridad 325.700 325.700 291.633 89,5% 267.330 222 030001 03000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 151.000 151.000 129.349 85,7% 97.014 223 030001 03000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 30.000 30.000 22.205 74,0% 15.384 224 030001 03000 2279 112103 Justicia restaurativa 165.000 165.000 164.916 99,9% 157.183 225 030001 03000 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 360.000 360.000 259.183 72,0% 222.851 226 030001 03000 2279 112105 (E) Atención a la violencia doméstica y de género 450.000 450.000 409.183 90,9% 359.767 227 030001 03000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 487.000 487.000 366.760 75,3% 339.551 228 030001 03000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 20.000 20.000 31.738 158,7% 26.769 229 030001 03000 2284 112100 Material de limpieza y aseo 30.000 10.000 790 7,9% 790 230 030001 03000 2285 112100 Vestuario 2.500 2.500 1.248 49,9% 1.248 231 030001 03000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 10 10 134 >1000% 134 232 030001 03000 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 35.000 27.000 28.408 105,2% 28.408 233 030001 03000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 265.000 235.000 234.948 100,0% 176.210 234 030001 03000 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 235 030001 03000 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales 3.600.000 3.600.000 3.440.158 95,6% 3.343.345 236 030001 03000 6020 112100 Edificios judiciales 70.000 143.288 139.119 97,1% 111.400 237 030001 03000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 50.000 91.000 89.742 98,6% 57.086 238 030001 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 60.000 106.000 105.812 99,8% 75.715 239 030001 03000 6054 112100 Elementos de seguridad 50.000 50.000 40.617 81,2% 40.617 240 030001 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información 69.000 85.000 84.932 99,9% 84.155 241 030001 03000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 14.600 9.600 9.462 98,6% 6.800 242 030001 03000 6094 112100 Sistemas de información 10.000 4.000 2.325 58,1% 1.950 243 030001 03000 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 130.000 130.000 129.999 100,0% 129.999 244 030001 03100 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 8.874.519 9.291.369 9.289.079 100,0% 9.289.079 245 030001 03100 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.455.901 1.284.160 1.283.444 99,9% 1.283.444 246 030001 03100 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.881.144 2.920.877 2.920.857 100,0% 2.920.857 247 030001 03100 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 469.100 420.349 419.523 99,8% 419.523 248 030001 03100 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 515.920 853.516 850.940 99,7% 850.940 249 030001 03100 1400 112100 Retribuciones personales 2.308.031 2.181.069 2.180.036 100,0% 2.180.036 250 030001 03100 1600 112100 Seguridad social 2.242.939 2.361.394 2.359.371 99,9% 2.359.371 251 030001 03100 1704 112100 Complemento por realización de guardias 384.043 385.828 384.826 99,7% 384.826 252 030001 03100 1710 112100 (E) Complemento de productividad 884.072 905.250 883.852 97,6% 883.852 253 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 28.031.709 28.627.140 28.088.690 98,1% 27.381.802 254 030002 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 4.150 4.150 5.550 133,7% 3.647 255 030002 03000 2200 112100 Material de oficina 9.000 9.000 12.952 143,9% 12.538 256 030002 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 830 830 607 73,2% 607 257 030002 03000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 258 030002 03000 2269 112100 Otros gastos diversos 730 730 127 17,4% 127 259 030002 03000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos 7.000 7.000 5.324 76,1% 4.780 260 030002 03000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 2.576 103,0% 1.712 261 030002 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 1.500 1.500 10.854 723,6% 10.270 262 030002 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información 4.150 4.150 4.029 97,1% 4.029 263 Total 030002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 30.860 30.860 42.018 136,2% 37.710 264 Total 030-Administración de justicia 30.219.191 30.927.936 30.393.087 98,3% 29.671.345 265 Total 03-Justicia 30.219.191 30.927.936 30.393.087 98,3% 29.671.345 266 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 58.765 100,0% 58.765 267 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 766.719 866.075 796.694 92,0% 796.694 268 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 101.286 152.229 150.411 98,8% 150.411 269 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 327.445 244.909 231.867 94,7% 231.867 270 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 3.000 3.000 0 0,0% 0 271 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 12.000 12.000 11.465 95,5% 11.202 272 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 8.000 8.000 10.905 136,3% 10.424 273 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 919 91,9% 919 274 050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10.000 10.000 13.333 133,3% 8.333 275 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 10.926 218,5% 3.312 276 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 3.184 3.184 49.265 >1000% 7.308 277 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 1.000 1.000 996 99,6% 901 278 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 506 506 483 95,4% 483 279 050000 02000 2276 131103 Asistencia técnica en sistemas de seguridad 28.000 28.000 22.884 81,7% 22.884 280 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 281 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 27.188 135,9% 25.920 282 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 1.000 1.000 3.597 359,7% 3.597 283 050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 284 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 510 510 0 0,0% 0 285 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías 35.000 0 0 - 0 286 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones 30.000 30.000 20.915 69,7% 20.915 287 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 15.000 27.160 30.381 111,9% 30.381 288 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 15.000 8.448 8.448 100,0% 8.448 289 050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 290 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.000 18.000 20.652 114,7% 17.497 291 050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos 8.000 8.000 0 0,0% 0 292 050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 5.000 5.000 4.184 83,7% 4.184 293 050000 02900 2283 131100 Sistemas de seguridad. Material para reparaciones, conservación y repuestos 1.000 1.000 647 64,7% 647 294 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 1.812 201,4% 1.812 295 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 10.025 >1000% 3.824 296 050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad 25.000 25.000 4.498 18,0% 4.444 297 050000 02900 6054 131102 Equipos de proceso de información para el Sistema de Seguridad Pública de Navarra 10.000 10.000 4.564 45,6% 4.564 298 050000 02900 6054 131103 Material técnico para asistencia y coordinación de policías locales 14.900 14.900 12.720 85,4% 12.720 299 050000 02900 6094 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 15.000 15.000 5.116 34,1% 5.116 300 050000 02900 6094 131102 Sistemas de información sistemas y servicios de seguridad 60.000 0 0 - 0 301 050000 02900 6094 131103 Sistema de Información Sistema de Seguridad Pública de Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 302 Total 050000-Actividades generales de interior 1.619.872 1.599.609 1.513.660 94,6% 1.447.572 303 050002 02600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 331.636 337.565 305.489 90,5% 305.489 304 050002 02600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 23.193 23.179 99,9% 23.179 305 050002 02600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 306 050002 02600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.356 18.356 21.252 115,8% 15.671 307 050002 02600 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 4.800 4.800 2.627 54,7% 2.627 308 050002 02600 2200 921300 Material de oficina 4.000 4.000 3.058 76,4% 2.270 309 050002 02600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 1.457 48,6% 1.457 310 050002 02600 2273 921300 Servicios informáticos 500 500 543 108,7% 543 311 050002 02600 2279 921300 Organización de cursos 505.000 505.000 622.120 123,2% 592.808 312 050002 02600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 24.000 24.000 21.039 87,7% 19.673 313 050002 02600 2284 921300 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 2.315 115,7% 1.646 314 050002 02600 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 2.500 1.705 68,2% 1.665 315 050002 02600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 111 11,1% 111 316 050002 02600 6020 921300 Edificios y otras construcciones 3.000 3.000 3.146 104,9% 3.146 317 050002 02600 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 500 500 0 0,0% 0 318 050002 02600 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 2.000 2.000 4.420 221,0% 4.420 319 050002 02600 6060 921300 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 11.062 221,2% 11.062 320 050002 02600 6094 921300 Aplicaciones informáticas 16.000 9.760 9.760 100,0% 0 321 Total 050002-Escuela de seguridad 923.312 946.185 1.033.282 109,2% 985.766 322 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.150.346 1.188.157 1.141.583 96,1% 1.141.583 323 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.047 23.897 23.877 99,9% 23.877 324 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 726 714 98,4% 714 325 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3.000 3.000 1.988 66,3% 1.730 326 050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 1.307.958 1.307.958 1.207.567 92,3% 1.088.996 327 050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800 1.800 1.319 73,3% 757 328 050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes 500 500 0 0,0% 0 329 050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 245.186 245.186 288.527 117,7% 288.527 330 050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo 209 209 0 0,0% 0 331 050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción 185.000 135.000 94.052 69,7% 86.882 332 050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes 1.249.317 1.249.317 1.187.228 95,0% 1.126.163 333 050003 02940 2283 921800 Repuestos 4.000 4.000 2.701 67,5% 2.674 334 050003 02940 2285 921800 Vestuario 5.000 5.000 2.000 40,0% 1.685 335 050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 326 32,6% 326 336 050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 20.000 119.835 129.712 108,2% 0 337 050003 02940 6094 921800 Sistemas de información 61.500 33.764 33.764 100,0% 1.505 338 Total 050003-Parque móvil 4.275.873 4.319.349 4.115.357 95,3% 3.765.419 339 050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas 15.000 15.000 16.546 110,3% 10.346 340 050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 14.685 293,7% 1.656 341 050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 105.000 100,0% 80.449 342 050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo 10.000 10.000 10.016 100,2% 8.818 343 050005 02930 6094 132200 Sistemas de información 5.000 0 0 - 0 344 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 140.000 135.000 146.247 108,3% 101.269 345 050006 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 12.513.518 12.378.655 12.189.886 98,5% 12.189.886 346 050006 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 40.121 40.120 100,0% 40.120 347 050006 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.515 26.673 25.669 96,2% 25.669 348 050006 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 13.328 57.292 54.677 95,4% 54.677 349 050006 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.217.595 1.112.601 1.111.866 99,9% 1.111.866 350 050006 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 41.364 21.544 9.251 42,9% 9.251 351 050006 02800 1400 134200 Retribuciones personales 2.546.825 2.569.170 2.568.489 100,0% 2.568.489 352 050006 02800 1600 134200 Seguridad social 5.124.127 5.248.781 5.246.489 100,0% 5.246.489 353 050006 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales 700.130 717.634 519.585 72,4% 519.585 354 050006 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 60.000 60.000 23.834 39,7% 21.719 355 050006 02800 1702 134200 Horas extraordinarias 92.491 492.469 492.193 99,9% 492.193 356 050006 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.093.324 1.120.654 1.102.387 98,4% 1.102.387 357 050006 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias 35.969 36.876 15.085 40,9% 15.085 358 050006 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 871.490 858.920 802.000 93,4% 802.000 359 050006 02800 1710 134200 Complemento de productividad 392.066 401.767 389.249 96,9% 389.249 360 050006 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 3.000 3.000 2.538 84,6% 0 361 050006 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 10.000 10.000 6.338 63,4% 6.338 362 050006 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 90.000 90.000 90.401 100,4% 67.246 363 050006 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 89.313 89.313 64.435 72,1% 46.758 364 050006 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos 14.520 14.520 14.920 102,8% 14.164 365 050006 02800 2200 131100 Material de oficina 9.000 9.000 10.197 113,3% 8.138 366 050006 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 988 988 710 71,8% 710 367 050006 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 40.000 40.000 41.712 104,3% 38.244 368 050006 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 90.000 90.000 106.513 118,3% 81.476 369 050006 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 20.000 20.000 23.157 115,8% 23.157 370 050006 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 6.000 6.000 5.679 94,6% 5.679 371 050006 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 372 050006 02800 2266 131100 Jornadas técnicas 5.000 5.000 3.602 72,0% 3.602 373 050006 02800 2266 131102 Jornadas técnicas Alert 20.000 20.000 7.066 35,3% 6.513 374 050006 02800 2269 131100 Otros gastos diversos 3.500 3.500 23.836 681,0% 22.324 375 050006 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 10.688 10.688 10.687 100,0% 10.687 376 050006 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 37.000 37.000 84.948 229,6% 61.110 377 050006 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 190.000 190.000 175.294 92,3% 154.856 378 050006 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo 17.000 17.000 15.680 92,2% 14.852 379 050006 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 130.000 130.000 143.381 110,3% 125.036 380 050006 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 7.000 7.000 3.636 51,9% 3.636 381 050006 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 10.735 134,2% 10.375 382 050006 02800 2301 131102 Locomoción y gastos de viaje Alert 1.000 1.000 828 82,8% 828 383 050006 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones 4.000 4.000 3.730 93,3% 3.730 384 050006 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 159.000 142.934 141.872 99,3% 141.872 385 050006 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos 222.000 229.812 285.503 124,2% 66.001 386 050006 02800 6021 134202 Obras helipuerto 306.000 0 0 - 0 387 050006 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación 5.000 2.200 0 0,0% 0 388 050006 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 27.000 27.000 26.475 98,1% 23.170 389 050006 02800 6040 134200 Vehículos 652.000 928.037 933.702 100,6% 49.934 390 050006 02800 6040 134202 Vehículos Alert 217.800 337.800 323.010 95,6% 0 391 050006 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 14.000 14.000 20.549 146,8% 2.524 392 050006 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 10.000 22.399 10.105 45,1% 9.287 393 050006 02800 6054 134200 Material técnico 35.000 170.805 274.179 160,5% 91.805 394 050006 02800 6054 134202 Equipos Alert 105.538 105.538 0 0,0% 0 395 050006 02800 6054 134203 Equipos de protección individual 67.000 86.050 87.285 101,4% 78.837 396 050006 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información 16.000 16.000 14.318 89,5% 14.318 397 050006 02800 6092 131100 Estudios, informes y otros 10 0 0 - 0 398 050006 02800 6094 134200 Sistemas de información 110.000 8.230 7.948 96,6% 0 399 050006 02800 6094 134202 Sistema de Información Proyecto Alert 86.000 80.000 79.999 100,0% 79.999 400 050006 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 46.000 21.552 19.075 88,5% 19.075 401 Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento 27.647.367 28.141.533 27.664.821 98,3% 25.874.948 402 050007 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.623.992 1.350.493 1.263.132 93,5% 1.263.132 403 050007 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 221.875 208.505 183.084 87,8% 183.084 404 050007 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 113.186 432.054 336.082 77,8% 336.082 405 050007 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 29.837 66.917 30.827 46,1% 30.827 406 050007 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 46.432 98.256 96.130 97,8% 96.130 407 050007 02500 1400 134100 Retribuciones personales 307.668 288.095 287.146 99,7% 287.146 408 050007 02500 1600 134100 Seguridad social 629.809 664.921 619.672 93,2% 619.672 409 050007 02500 1702 134100 Horas extraordinarias 28.490 29.190 28.419 97,4% 28.419 410 050007 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 124.555 129.042 123.688 95,9% 123.688 411 050007 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 67.467 71.144 68.230 95,9% 68.230 412 050007 02500 1710 134100 Complemento de productividad 1.051 1.078 0 0,0% 0 413 050007 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 20.000 20.000 17.876 89,4% 12.152 414 050007 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 70.000 70.000 77.410 110,6% 59.575 415 050007 02500 2200 131100 Material de oficina 1.500 1.500 1.804 120,3% 1.804 416 050007 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500 1.500 726 48,4% 726 417 050007 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda 2.000 2.000 0 0,0% 0 418 050007 02500 2269 131100 Otros gastos diversos 1.500 1.500 8.264 550,9% 8.264 419 050007 02500 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón 18.150 18.150 0 0,0% 0 420 050007 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 125.000 125.000 125.000 100,0% 125.000 421 050007 02500 2273 134104 Jornadas técnicas Helinet 20.000 20.000 8.097 40,5% 8.097 422 050007 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias 5.344 5.344 5.344 100,0% 5.344 423 050007 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 2.400.000 2.345.615 2.060.236 87,8% 1.704.236 424 050007 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 25.500 25.500 77.367 303,4% 33.052 425 050007 02500 2279 134100 Actividades clasificadas 34.656 34.656 17.452 50,4% 7.948 426 050007 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial 60.000 60.000 59.999 100,0% 50.000 427 050007 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 75.000 75.000 52.186 69,6% 52.186 428 050007 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.225 44,5% 2.154 429 050007 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 430 050007 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 70.000 70.000 67.632 96,6% 67.632 431 050007 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 30.000 8.609 8.609 100,0% 8.609 432 050007 02500 4609 134103 (E) Convenio con Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza para la financiación de la hoja de ruta hacia el Plan de Evacuación 145.000 145.000 2.033 1,4% 2.033 433 050007 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 50.000 50.000 47.000 94,0% 47.000 434 050007 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 188.000 100,0% 188.000 435 050007 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 186.372 99,1% 186.372 436 050007 02500 6021 134100 Helisuperficies 50.000 50.000 0 0,0% 0 437 050007 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 70.000 62.625 64.149 102,4% 59.512 438 050007 02500 6040 134100 Vehículos 10 60.910 57.130 93,8% 0 439 050007 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 1.278 42,6% 1.278 440 050007 02500 6054 134100 Equipos de transmisión 60.000 60.000 59.998 100,0% 59.001 441 050007 02500 6054 134102 Equipamiento 11.500 11.500 15.246 132,6% 8.118 442 050007 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 760 76,0% 760 443 050007 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 2.953 59,1% 2.953 444 050007 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 28.000 28.167 22.493 79,9% 4.838 445 050007 02500 6092 131100 Estudios plan sísmico y otros 35.000 34.586 34.586 100,0% 34.586 446 050007 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 20.000 20.000 19.975 99,9% 19.975 447 050007 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 20.000 8.473 7.539 89,0% 7.539 448 050007 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 449 050007 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 450 Total 050007-Protección Civil 7.065.022 7.176.329 6.366.150 88,7% 5.835.155 451 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 41.671.446 42.318.006 40.839.517 96,5% 38.010.129 452 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 58.765 100,0% 58.765 453 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 32.773.601 33.819.401 33.771.836 99,9% 33.771.836 454 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 455 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.539 53.264 48.388 90,8% 48.388 456 051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal 37.232 38.119 31.762 83,3% 31.762 457 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 63.085 36.014 322 0,9% 322 458 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 5.523.198 5.570.973 5.570.364 100,0% 5.570.364 459 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 8.592.994 9.091.990 9.090.964 100,0% 9.090.964 460 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 60.864 81,1% 60.864 461 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias 371.250 416.695 388.104 93,1% 388.104 462 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.868.322 1.848.990 1.837.911 99,4% 1.837.911 463 051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 35.613 0 0 - 0 464 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.187.291 1.113.692 1.113.540 100,0% 1.113.540 465 051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra 10 977.099 923.918 94,6% 923.918 466 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 0 0,0% 0 467 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 135.000 140.601 132.608 94,3% 126.165 468 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 52.000 52.000 52.333 100,6% 52.333 469 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 111.200 115.574 91.132 78,9% 64.067 470 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 66.000 66.000 61.523 93,2% 59.908 471 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 4.175 59,6% 2.977 472 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 25.500 25.500 30.226 118,5% 29.340 473 051000 02100 2219 132100 Consumibles 214.990 349.971 401.171 114,6% 321.312 474 051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales 480.000 480.000 454.041 94,6% 339.654 475 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 23.000 23.000 3.703 16,1% 3.703 476 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 1.353 27,1% 1.353 477 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 56.282 56.282 35.603 63,3% 34.935 478 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 0 0 16.172 - 14.831 479 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 15.000 15.000 36.651 244,3% 21.400 480 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad 507.191 507.191 502.178 99,0% 460.330 481 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0,0% 0 482 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 217.000 217.000 276.978 127,6% 261.777 483 051000 02100 2279 132100 (E) Servicios de asistencia por terceros 55.000 65.000 63.525 97,7% 43.301 484 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 17.000 17.000 0 0,0% 0 485 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 32.000 32.000 15.549 48,6% 13.073 486 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 7.000 6.492 92,7% 6.492 487 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 294.342 294.342 260.875 88,6% 245.406 488 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 14.781 73,9% 13.468 489 051000 02100 2285 132100 Vestuario 452.493 464.493 451.409 97,2% 429.031 490 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 19.949 19.949 57.023 285,8% 53.615 491 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 58.684 78,2% 57.600 492 051000 02100 4809 132100 Responsabilidad Civil Subsidiaria 50.000 9.404 9.404 100,0% 9.404 493 051000 02100 6000 132100 Terrenos 10 10 0 0,0% 0 494 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 220.000 200.914 192.352 95,7% 37.219 495 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 40.000 40.000 45.598 114,0% 39.532 496 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 8.000 8.000 1.676 21,0% 1.676 497 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 520.609 470.724 470.724 100,0% 117.513 498 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 50.000 50.000 49.415 98,8% 37.208 499 051000 02100 6054 132100 Material técnico 201.570 253.896 319.626 125,9% 241.063 500 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 197.013 203.788 161.434 79,2% 135.952 501 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 104.744 104.744 81.273 77,6% 80.976 502 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 77.500 96.586 96.586 100,0% 96.586 503 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 420.000 420.000 420.000 100,0% 420.000 504 Total 051000-Policía Foral 55.434.776 58.013.809 57.773.014 99,6% 56.769.939 505 Total 051-Seguridad ciudadana 55.434.776 58.013.809 57.773.014 99,6% 56.769.939 506 Total 05-Interior 97.106.222 100.331.815 98.612.530 98,3% 94.780.068 507 070000 05000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 58.765 100,0% 58.765 508 070000 05000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 180.423 255.837 251.849 98,4% 251.849 509 070000 05000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11.612 11.600 99,9% 11.600 510 070000 05000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.232 49.438 49.358 99,8% 49.358 511 070000 05000 2020 921C00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 471.423 471.423 463.955 98,4% 463.955 512 070000 05000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 7.400 7.400 7.316 98,9% 7.316 513 070000 05000 2120 921C00 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 6.000 6.000 19.422 323,7% 19.422 514 070000 05000 2190 921C00 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones 4.600 4.600 3.049 66,3% 3.049 515 070000 05000 2200 921C00 Material de oficina 18.000 18.000 19.824 110,1% 18.993 516 070000 05000 2269 921C00 Otros gastos diversos 15.900 15.900 27.040 170,1% 7.251 517 070000 05000 2279 921C00 Gastos de mantenimiento del edificio 92.522 92.522 45.686 49,4% 41.984 518 070000 05000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 25.000 25.000 24.553 98,2% 20.401 519 070000 05000 6050 921C00 Mobiliario 10.000 10.000 21.196 212,0% 21.196 520 Total 070000-Actividades generales 925.912 1.026.501 1.003.614 97,8% 975.138 521 070001 05100 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 447.963 313.604 294.921 94,0% 294.921 522 070001 05100 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 31.625 24.769 78,3% 24.769 523 070001 05100 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 74.463 96.233 81.589 84,8% 81.589 524 070001 05100 2273 921C00 Operación y gestión del nivel de servicio de sistemas de gestión 1.000 1.000 0 0,0% 0 525 070001 05100 2276 467900 Plan de implantación del MEP (Marco Económico Plurianual) 100.000 100.000 86.711 86,7% 53.258 526 070001 05100 2276 467902 Asistencia Técnica Gestor del MEP 90.000 90.000 34.289 38,1% 34.289 527 070001 05100 2276 921302 Programas de innovación sobre servicios públicos 80.000 80.000 154.580 193,2% 122.060 528 070001 05100 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 0 0,0% 0 529 070001 05100 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0,0% 0 530 070001 05100 6091 467902 Plan de innovación de la Administración Foral 50.000 50.000 49.945 99,9% 49.945 531 070001 05100 6094 921C02 Herramientas y desarrollos tecnológicos para la innovación 20.000 20.000 16.600 83,0% 16.600 532 Total 070001-Organización e innovación pública 886.784 785.561 743.404 94,6% 677.431 533 070002 05200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 892.432 809.322 746.218 92,2% 746.218 534 070002 05200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62.577 142.266 138.536 97,4% 138.536 535 070002 05200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.491 145.527 101.855 70,0% 101.855 536 070002 05200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 712.500 712.500 643.251 90,3% 386.747 537 070002 05200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.448.702 1.448.702 1.524.233 105,2% 1.100.076 538 070002 05200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 150.000 150.000 149.917 99,9% 107.605 539 070002 05200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 275.000 275.000 274.999 100,0% 131.187 540 070002 05200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte de la plataforma telemática 570.000 570.000 570.000 100,0% 395.414 541 070002 05200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio 207.792 207.792 207.996 100,1% 142.487 542 070002 05200 2276 921C00 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas 192.595 192.595 204.432 106,1% 109.199 543 070002 05200 2276 921C02 Plan de acción para la administración electrónica 302.860 302.860 330.865 109,2% 223.788 544 070002 05200 2276 921C03 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 310.000 310.000 252.793 81,5% 137.094 545 070002 05200 6091 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 296.820 296.820 296.816 100,0% 172.136 546 070002 05200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 276.076 276.076 198.644 72,0% 154.691 547 Total 070002-Sistemas de información corporativos 5.757.845 5.839.460 5.640.555 96,6% 4.047.034 548 070003 05300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 206.757 214.118 201.441 94,1% 201.441 549 070003 05300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 550 070003 05300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 68.520 39.377 34.018 86,4% 34.018 551 070003 05300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales de Gobierno Abierto 1.165.000 1.165.000 1.164.975 100,0% 932.515 552 070003 05300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 225.693 225.693 221.726 98,2% 184.757 553 Total 070003-Sistemas de información departamentales 1.665.980 1.644.200 1.622.160 98,7% 1.352.730 554 070005 05500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 693.667 805.063 758.658 94,2% 758.658 555 070005 05500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 68.520 65.978 60.768 92,1% 60.768 556 070005 05500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 280.385 212.518 204.773 96,4% 204.773 557 070005 05500 2061 921C00 Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus) 1.515.000 1.515.000 2.654.580 175,2% 1.513.607 558 070005 05500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 455.000 393.250 393.247 100,0% 327.706 559 070005 05500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías 0 0 209.875 - 209.875 560 070005 05500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 4.950.000 4.950.000 4.949.964 100,0% 4.777.472 561 070005 05500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 1.985.000 1.985.000 1.952.890 98,4% 1.662.106 562 070005 05500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 3.735.788 3.713.851 3.713.847 100,0% 3.074.411 563 070005 05500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 150.000 150.000 149.233 99,5% 149.233 564 070005 05500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 153.000 153.000 117.660 76,9% 111.400 565 070005 05500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 190.000 190.000 182.701 96,2% 172.030 566 070005 05500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada 516.000 516.000 515.970 100,0% 361.166 567 070005 05500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 3.000 3.000 18.100 603,3% 5.292 568 070005 05520 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 1.400.000 1.251.289 1.251.288 100,0% 1.229.969 569 070005 05520 2220 491300 Servicio telefónico 2.213.967 1.788.181 1.592.690 89,1% 1.587.053 570 070005 05520 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 980.000 958.184 958.184 100,0% 958.184 571 070005 05520 2279 921C00 Servicios externos PyrennEOS 81.100 81.100 39.010 48,1% 13.552 572 070005 05520 6059 491100 Terminales, equipamiento electrónico y accesorios 1.000 1.000 4.182 418,2% 363 573 070005 05520 6059 491102 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen 40.000 40.000 24.927 62,3% 0 574 070005 05520 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 645.000 1.325.000 1.251.560 94,5% 443.731 575 070005 05530 2279 491400 Servicio de difusión de la televisión en Navarra 1.750.000 1.750.000 0 0,0% 0 576 070005 05530 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa 920.391 2.210.386 2.203.603 99,7% 1.661.236 577 070005 05530 6013 467903 IFS LF 19/2018 Plan Director de Banda Ancha 0 9.839.999 9.839.768 100,0% 5.839.276 578 070005 05530 6031 491100 Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones 25.000 25.000 0 0,0% 0 579 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 22.751.818 33.922.800 33.047.477 97,4% 25.121.861 580 070006 05600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 407.586 466.746 424.511 91,0% 424.511 581 070006 05600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 32.035 32.031 100,0% 32.031 582 070006 05600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 125.153 128.132 108.235 84,5% 108.235 583 070006 05600 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 159.633 159,6% 159.633 584 Total 070006-Sistemas de información del área sanitaria 664.028 726.913 724.411 99,7% 724.411 585 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 32.652.367 43.945.435 42.781.620 97,4% 32.898.606 586 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 32.652.367 43.945.435 42.781.620 97,4% 32.898.606 587 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 362.869.198 392.460.156 386.508.724 98,5% 370.581.005 588 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.301 108.864 88,3% 108.864 589 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 60.600 62.043 60.636 97,7% 60.636 590 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 6.000 6.000 513 8,5% 513 591 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 4.000 4.000 0 0,0% 0 592 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 3.746 53,5% 3.475 593 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 0 0,0% 0 594 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 14.228.146 18.028.605 18.028.605 100,0% 14.554.961 595 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 596 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 597 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 283.637 291.693 291.630 100,0% 291.630 598 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.515 46.364 46.358 100,0% 46.358 599 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.692 38.221 38.217 100,0% 38.217 600 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 218.384 166.459 126.228 75,8% 126.228 601 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 7.733 44.707 39.720 88,8% 39.720 602 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 733.185 762.218 750.738 98,5% 750.738 603 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1.141.216 1.239.860 1.223.603 98,7% 1.223.603 604 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 145.314 161.610 151.094 93,5% 151.094 605 100000 10100 2160 923900 Mantenimiento del hardware 10 10 0 0,0% 0 606 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 583 583 0 0,0% 0 607 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 608 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 68.965 68.965 63.637 92,3% 59.750 609 100000 10100 2285 923900 Vestuario 5.000 5.000 0 0,0% 0 610 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 611 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 612 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 911 91,1% 0 613 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 1.000 1.000 0 0,0% 0 614 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 17.118.410 21.067.649 20.934.499 99,4% 17.455.786 615 100001 10200 1200 932300 (E) Retribuciones del personal fijo 484.479 514.555 502.296 97,6% 502.296 616 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 617 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 618 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.080 1.080 959 88,8% 959 619 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.500 1.500 361 24,1% 361 620 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 3.500 3.500 4.288 122,5% 4.123 621 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 905 905 0 0,0% 0 622 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 12.000 7.300 6.724 92,1% 5.126 623 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 624 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 5.500 10.200 9.914 97,2% 5.205 625 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 509.984 540.062 524.542 97,1% 518.070 626 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 84.435 48.328 44.769 92,6% 44.769 627 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 628 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 38.138 34.490 90,4% 34.490 629 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 1.200 1.200 1.460 121,7% 1.460 630 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 40.000 40.000 40.440 101,1% 40.440 631 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 125.655 127.677 121.159 94,9% 121.159 632 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 17.754.049 21.735.389 21.580.200 99,3% 18.095.014 633 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 98.638 100.985 100.980 100,0% 100.980 634 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 635 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 14.841 7.500 50,5% 7.500 636 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas 20.448 20.448 16.114 78,8% 16.114 637 101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio 10 10 132 >1000% 132 638 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 0 0,0% 0 639 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 3.000 3.000 2.848 94,9% 2.453 640 101000 10300 2200 923302 Material informático 1.500 1.500 0 0,0% 0 641 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.500 1.500 1.106 73,7% 1.106 642 101000 10300 2230 923300 Portes 1.500 1.500 467 31,1% 467 643 101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades 1.200 1.200 14.415 >1000% 14.415 644 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 154 15,4% 154 645 "101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 4.500 4.500 0 0,0% 0 646 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos 700 700 806 115,1% 806 647 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 10 10 0 0,0% 0 648 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua 6.000 6.000 3.881 64,7% 3.843 649 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza 700 700 0 0,0% 0 650 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 3.800 3.800 1.281 33,7% 1.178 651 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0,0% 0 652 101000 10300 6031 923300 Instalaciones 500 500 0 0,0% 0 653 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 654 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos 2.000 21.500 19.940 92,7% 18.280 655 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 76.909 74.499 73.116 98,1% 73.116 656 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 657 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 4.252 4.240 99,7% 4.240 658 101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Directorios de unidades estadísticas 20.000 20.000 19.990 99,9% 19.990 659 101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 20.000 20.000 17.182 85,9% 0 660 101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 661 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 139.485 165.870 149.819 90,3% 149.819 662 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 8.131 0 0,0% 0 663 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.289 32.035 32.031 100,0% 32.031 664 101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas 127.000 127.000 103.481 81,5% 70.486 665 101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares 130.000 130.000 73.011 56,2% 20.932 666 101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 667 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 193.336 182.116 145.885 80,1% 145.885 668 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 669 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 670 101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 87.000 87.000 74.506 85,6% 32.107 671 101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Censos 37.500 37.500 37.494 100,0% 0 672 101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 673 101000 10330 2400 923300 Publicaciones 10 10 0 0,0% 0 674 101000 10330 6094 923302 Aplicaciones informáticas 200.000 180.500 166.000 92,0% 166.000 675 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.242.424 1.254.195 1.066.379 85,0% 882.033 676 Total 101-Elaboración de información estadística 1.242.424 1.254.195 1.066.379 85,0% 882.033 677 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 18.996.473 22.989.583 22.646.578 98,5% 18.977.047 678 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 57.402 81.069 81.066 100,0% 81.066 679 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 105.214 188.414 185.777 98,6% 185.777 680 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 7.932 7.920 99,8% 7.920 681 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 46.079 43.336 94,0% 43.336 682 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 3.500 3.500 2.343 66,9% 2.343 683 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 37.000 37.000 51.412 139,0% 51.412 684 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 1.000 1.000 237 23,7% 237 685 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 124 8,2% 124 686 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia 4.564.452 1.419.427 0 0,0% 0 687 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 4.770.088 1.785.921 372.214 20,8% 372.214 688 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 52.417 44.709 44.707 100,0% 44.707 689 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 690 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 2 0 0,0% 0 691 110001 11400 2061 923400 Arrendamiento de programas y licencias 0 0 91 - 91 692 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación 22.000 22.000 1.083 4,9% 963 693 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos 200 200 102 51,1% 102 694 110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos 66.781 66.781 46.132 69,1% 46.132 695 110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica modernización del servicio 11.000 11.000 16.902 153,7% 16.902 696 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 893 29,8% 893 697 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos 2.000 5.290 4.683 88,5% 4.683 698 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos 145.000 141.710 34.071 24,0% 34.071 699 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 105.138 107.579 107.574 100,0% 107.574 700 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 6.373 5.300 83,2% 5.300 701 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 146.956 146.098 140.780 96,4% 140.780 702 110001 11410 2200 931200 Material de oficina 2.000 2.000 1.982 99,1% 1.982 703 110001 11430 1200 931500 Retribuciones del personal fijo 70.314 71.986 71.984 100,0% 71.984 704 110001 11430 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 705 110001 11430 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.802 32.569 32.566 100,0% 32.566 706 110001 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 36.000 36.000 31.460 87,4% 23.595 707 110001 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 46.000 46.000 44.165 96,0% 44.165 708 110001 11430 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 46.145.650 44.930.650 44.930.650 100,0% 44.930.650 709 110001 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos 250.000 6.165.000 4.615.555 74,9% 4.605.053 710 110001 11430 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0,0% 0 711 110001 11430 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 26.150.394 24.150.394 23.821.600 98,6% 23.821.600 712 110001 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública 155.380.000 155.380.000 155.380.000 100,0% 155.380.000 713 110001 11430 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 109.333.334 180.333.334 180.333.334 100,0% 180.333.334 714 110001 11440 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 60.892 55.168 55.165 100,0% 55.165 715 110001 11440 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 6 0 0,0% 0 716 110001 11440 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 6 0 0,0% 0 717 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera 338.060.948 411.757.889 409.720.780 99,5% 409.702.292 718 110002 11200 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 245.777 271.530 268.651 98,9% 268.651 719 110002 11200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 104.868 112.592 107.995 95,9% 107.995 720 110002 11200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 484.729 356.953 347.280 97,3% 347.280 721 110002 11200 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 722 110002 11200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.232 8.017 8.014 100,0% 8.014 723 110002 11200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 27.004 9.535 35,3% 9.535 724 110002 11200 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 180.214 268.135 264.839 98,8% 264.839 725 110002 11200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 7.796 0 0,0% 0 726 110002 11200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 158.204 179.448 173.245 96,5% 173.245 727 110002 11200 2200 923400 Material de oficina 3.000 3.000 2.586 86,2% 2.123 728 110002 11200 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 600 600 571 95,1% 571 729 110002 11200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 1.000 1.000 312 31,2% 312 730 110002 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas 364.170 363.095 270.290 74,4% 145.199 731 110002 11200 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 110.000 68.372 44.079 64,5% 0 732 110002 11200 2276 493303 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas 1.500 1.500 1.109 73,9% 1.109 733 110002 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 5.687 162,5% 5.687 734 110002 11200 4400 493300 Transferencia CPEN. Auditorías procedimientos acordados cumplimento de legalidad 25.000 25.000 0 0,0% 0 735 110002 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 421 10,5% 339 736 110002 11200 6060 923400 Equipos para procesos de información 11.500 12.575 13.146 104,5% 13.146 737 Total 110002-Control interno 1.735.324 1.714.127 1.517.761 88,5% 1.348.044 738 110003 11100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 75.527 77.325 76.268 98,6% 76.268 739 110003 11100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 740 110003 11100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 741 110003 11110 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 140.168 145.948 137.334 94,1% 137.334 742 110003 11110 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 743 110003 11110 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.577 64.077 60.192 93,9% 60.192 744 110003 11110 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable 77.000 77.000 73.818 95,9% 7.079 745 110003 11110 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 98.564 98.564 51.742 52,5% 4.741 746 110003 11120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 78.492 60.909 55.875 91,7% 55.875 747 110003 11120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 748 110003 11120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.479 9.259 47,5% 9.259 749 110003 11130 1200 923700 Retribuciones del personal fijo 128.965 136.915 136.909 100,0% 136.909 750 110003 11130 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.954 16.941 99,9% 16.941 751 110003 11130 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 5.791 5.788 99,9% 5.788 752 110003 11130 2200 923700 Material de oficina no inventariable 1.500 1.500 925 61,7% 562 753 110003 11130 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería 1.000 1.000 1.203 120,3% 756 754 110003 11130 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos 100.000 100.000 0 0,0% 0 755 110003 11130 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras 10 10 0 0,0% 0 756 110003 11130 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0,0% 0 757 Total 110003-Tesorería y gestión contable 784.131 805.530 626.254 77,7% 511.704 758 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 345.350.491 416.063.467 412.237.008 99,1% 411.934.253 759 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 652.374 629.886 575.177 91,3% 575.177 760 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.232 38.119 38.115 100,0% 38.115 761 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 134.379 132.754 124.513 93,8% 124.513 762 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.600 1.600 1.481 92,5% 1.481 763 111000 11300 2240 923100 Primas de seguros, daños materiales 292.916 292.916 292.915 100,0% 292.915 764 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 633.331 633.331 633.330 100,0% 633.330 765 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 800 300 0 0,0% 0 766 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 5.500 5.500 4.206 76,5% 4.203 767 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 44.220 44.220 44.220 100,0% 22.110 768 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 4.866.295 4.866.295 3.776.200 77,6% 3.207.498 769 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 770 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 12.330 12.330 100,0% 12.330 771 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 772 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0,0% 0 773 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 28.000 28.000 28.000 100,0% 28.000 774 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 775 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 7.350.000 7.350.000 7.350.000 100,0% 7.350.000 776 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 807.000 807.000 318.084 39,4% 318.084 777 Total 111000-Actividades generales del programa 14.853.697 14.842.291 13.198.571 88,9% 12.607.755 778 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 8.000 5.000 2.261 45,2% 2.236 779 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 268.000 260.180 161.743 62,2% 154.348 780 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 276.000 265.180 164.004 61,8% 156.584 781 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 18.000 18.000 18.034 100,2% 18.034 782 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 56.000 56.000 32.301 57,7% 28.237 783 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 3.500 3.500 3.433 98,1% 3.433 784 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 70.000 69.000 62.334 90,3% 60.347 785 111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10 10 0 0,0% 0 786 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 19.000 19.000 15.674 82,5% 7.421 787 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 10.000 117.134 107.134 91,5% 107.134 788 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario 250.000 250.000 213.546 85,4% 200.678 789 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 1.704.878 1.504.878 1.066.643 70,9% 608.677 790 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 40.000 39.172 13.568 34,6% 8.937 791 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 10.000 10.828 10.828 100,0% 10.828 792 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 13.202 13.202 0 0,0% 0 793 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 1.000.000 3.818.000 3.000.000 78,6% 3.000.000 794 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 795 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 3.194.600 5.918.734 4.543.495 76,8% 4.053.727 796 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.500 3.500 1.931 55,2% 1.931 797 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 4.000 4.000 5.479 137,0% 5.391 798 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 31.000 31.000 30.115 97,1% 0 799 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 262.000 262.000 247.860 94,6% 195.208 800 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 13.552 54,2% 13.552 801 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable 30.000 30.000 1.470 4,9% 1.470 802 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 2.800 2.800 1.520 54,3% 1.520 803 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 804 Total 111003-Planificación y desarrollo 358.310 358.310 301.927 84,3% 219.071 805 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 3.000 3.000 2.448 81,6% 2.448 806 Total 111004-Junta de Contratación 3.000 3.000 2.448 81,6% 2.448 807 Total 111-Gestión del patrimonio 18.685.607 21.387.515 18.210.445 85,1% 17.039.584 808 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 364.036.098 437.450.982 430.447.453 98,4% 428.973.837 809 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 88.689 90.798 90.794 100,0% 90.794 810 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 256.895 159.358 147.414 92,5% 147.414 811 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 5.862 5.829 99,4% 5.829 812 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.138 40.235 16.398 40,8% 16.398 813 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 6.126 4.615 0 0,0% 0 814 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 589.988 564.031 488.963 86,7% 488.963 815 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 110.341 198.189 191.169 96,5% 191.169 816 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 1.694.362 1.714.121 1.714.012 100,0% 1.714.012 817 150000 17000 1600 923400 Seguridad social 2.581.635 2.688.597 2.684.874 99,9% 2.684.874 818 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 605.327 442.725 442.485 99,9% 442.485 819 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 3.300 3.300 0 0,0% 0 820 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 8.800 8.800 1.143 13,0% 1.143 821 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 13.000 13.000 0 0,0% 0 822 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 6.000 6.000 0 0,0% 0 823 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 20.993 20.993 4.346 20,7% 4.293 824 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 46.200 46.200 36.295 78,6% 33.270 825 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 30.250 30.250 30.250 100,0% 30.250 826 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 36.250 36.250 26.949 74,3% 26.949 827 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 318 3,5% 318 828 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 17.000 17.000 15.613 91,8% 15.613 829 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 350.000 350.000 96.469 27,6% 5.107 830 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 7.700 7.700 6.375 82,8% 6.375 831 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 4.400 4.400 0 0,0% 0 832 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado 3.000 3.000 0 0,0% 0 833 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 197.829 232.037 220.497 95,0% 220.497 834 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 835 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 90.781 111.863 111.856 100,0% 111.856 836 150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 22.510 50,0% 22.510 837 150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 22.000 22.000 4.794 21,8% 4.473 838 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 1.336 19,1% 1.336 839 150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 7.900 7.900 3.956 50,1% 3.956 840 150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 21.000 21.000 14.815 70,5% 14.815 841 150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 0 0,0% 0 842 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 6.918.924 6.912.237 6.379.460 92,3% 6.284.700 843 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 6.918.924 6.912.237 6.379.460 92,3% 6.284.700 844 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 293.680 252.267 252.259 100,0% 252.259 845 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 23.184 23.179 100,0% 23.179 846 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 847 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 45.000 45.000 43.681 97,1% 43.681 848 151000 17300 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 1.000 1.000 0 0,0% 0 849 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 2.000 2.000 801 40,1% 801 850 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina 1.000 1.000 955 95,5% 955 851 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 852 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 853 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 321 16,0% 271 854 151000 17300 2273 931300 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 980.000 980.000 917.615 93,6% 667.501 855 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 110.000 110.000 109.942 99,9% 73.967 856 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 8.000 8.000 4.831 60,4% 820 857 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 858 151000 17300 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 29 0,7% 29 859 151000 17300 6094 931300 Sistema integrado de informática tributaria 540.000 540.000 499.114 92,4% 373.680 860 151000 17300 6094 931302 Plan de modernización, gestión y proyectos 430.000 430.000 359.977 83,7% 169.400 861 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informática tributaria 310.000 310.000 304.041 98,1% 237.142 862 151000 17310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 119.935 140.272 126.212 90,0% 126.212 863 151000 17310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.262 36.103 36.099 100,0% 36.099 864 151000 17310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70.524 36.103 36.099 100,0% 36.099 865 151000 17310 6060 923400 Equipos informáticos 120.000 130.316 128.771 98,8% 74.463 866 151000 17320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 47.203 48.328 48.324 100,0% 48.324 867 151000 17320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2 0 0,0% 0 868 151000 17320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.262 36.103 36.099 100,0% 36.099 869 151000 17320 2279 923400 Contrataciones externas 6.000 1.684 1.151 68,4% 1.151 870 151000 17330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 193.543 190.651 187.338 98,3% 187.338 871 151000 17330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2 0 0,0% 0 872 151000 17330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 9.328 7.773 83,3% 7.773 873 151000 17330 2239 923400 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 874 151000 17330 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 45 2,3% 12 875 151000 17330 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.690.000 1.690.000 1.417.367 83,9% 1.219.403 876 151000 17330 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 0 0,0% 0 877 151000 17340 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 178.867 200.037 195.369 97,7% 195.369 878 151000 17340 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 879 151000 17340 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 880 151000 17340 2277 923400 Contrataciones externas 24.000 24.000 15.763 65,7% 15.472 881 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.280.594 5.264.410 4.753.153 90,3% 3.827.497 882 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.280.594 5.264.410 4.753.153 90,3% 3.827.497 883 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.741.257 1.741.672 1.662.305 95,4% 1.662.305 884 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 68.465 66.098 96,5% 66.098 885 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.262 58.315 58.311 100,0% 58.311 886 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.500 13.500 5.339 39,5% 4.712 887 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 116 5,8% 116 888 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.500 9.500 1.287 13,5% 1.287 889 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.353 47,1% 1.858 890 152000 17500 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 538 26,9% 538 891 152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 115.000 115.000 40.714 35,4% 40.714 892 152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 500 500 298 59,6% 298 893 152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo 37.000 37.000 15.005 40,6% 15.005 894 Total 152000-Gestión de los tributos 1.981.277 2.052.952 1.852.364 90,2% 1.851.242 895 Total 152-Gestión de los tributos 1.981.277 2.052.952 1.852.364 90,2% 1.851.242 896 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.702.121 1.801.962 1.744.259 96,8% 1.744.259 897 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13.672 13.267 97,0% 13.267 898 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 13.506 3.861 3.859 99,9% 3.859 899 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 9.201 102,2% 9.201 900 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 1.462 20,9% 1.445 901 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 6.130 34,1% 6.130 902 153000 17700 6050 932400 Mobiliario y equipo 1.500 1.500 0 0,0% 0 903 Total 153000-Inspección de tributos 1.751.137 1.854.995 1.778.178 95,9% 1.778.161 904 Total 153-Inspección de tributos 1.751.137 1.854.995 1.778.178 95,9% 1.778.161 905 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 395.450 434.109 430.572 99,2% 430.572 906 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 5.792 5.788 99,9% 5.788 907 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151.353 122.348 116.572 95,3% 116.572 908 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 3.009 30,1% 2.794 909 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 10 1,0% 10 910 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial 830.188 830.188 669.681 80,7% 635.208 911 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 560 11,2% 560 912 154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 20.000 20.000 13.912 69,6% 8.038 913 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 500 500 0 0,0% 0 914 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 1.433.749 1.428.937 1.240.105 86,8% 1.199.543 915 154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 47.203 48.328 48.324 100,0% 48.324 916 154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 917 154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 918 154001 17610 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales 20.000 20.000 0 0,0% 0 919 154001 17610 6094 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental 50.000 50.000 29.643 59,3% 26.424 920 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 117.223 118.352 77.967 65,9% 74.748 921 154002 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 39.678 40.623 40.619 100,0% 40.619 922 154002 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 923 154002 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 924 154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación 68.275 68.275 66.596 97,5% 63.321 925 154002 17620 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 104.624 104.624 94.429 90,3% 91.056 926 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 212.597 213.546 201.645 94,4% 194.996 927 154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 304.366 268.625 266.990 99,4% 266.990 928 154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 5.791 5.788 99,9% 5.788 929 154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 67.756 67.740 100,0% 67.740 930 154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina 4.500 4.500 1.105 24,6% 1.105 931 154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 87.000 87.000 39.788 45,7% 39.788 932 154003 17630 2263 932200 Gastos contenciosos en materia tributaria 1.000 1.000 0 0,0% 0 933 154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 60.000 60.000 12.854 21,4% 12.854 934 154003 17630 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria 10.000 10.000 605 6,1% 605 935 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 487.134 504.671 394.870 78,2% 394.870 936 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.250.703 2.265.505 1.914.586 84,5% 1.864.157 937 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 143.369 106.511 106.505 100,0% 106.505 938 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 22.707 22.704 100,0% 22.704 939 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 2.247 2.235 99,5% 2.235 940 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 2.143 107,1% 1.929 941 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 1.600 1.600 0 0,0% 0 942 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 4.500 4.500 0 0,0% 0 943 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.200 9.200 1.020 11,1% 1.016 944 155000 17800 6059 932100 Otro mobiliario y equipo 1.500 1.500 0 0,0% 0 945 155000 17800 6092 932100 Estudios, informes y otros 1.500 1.500 0 0,0% 0 946 Total 155000-Actividades generales del programa 183.937 151.764 134.605 88,7% 134.388 947 155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 160.192 184.198 184.067 99,9% 184.067 948 155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 949 155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.519 41.827 38.685 92,5% 38.685 950 155001 17840 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 951 155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 952 155001 17840 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 6.000 6.000 1.989 33,2% 1.724 953 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 224.721 235.037 224.742 95,6% 224.477 954 155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 216.002 234.038 227.699 97,3% 227.699 955 155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 956 155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 75.776 91.890 74.665 81,3% 74.665 957 155002 17820 2200 932100 Material de oficina 5.625 5.625 524 9,3% 524 958 155002 17820 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares 558.473 598.473 614.451 102,7% 602.195 959 155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 5.000 0 0,0% 0 960 155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 18.375 18.375 16.912 92,0% 13.993 961 155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 20.000 0 0,0% 0 962 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 899.261 973.413 934.251 96,0% 919.076 963 155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 169.787 214.994 213.198 99,2% 213.198 964 155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 5.791 5.788 99,9% 5.788 965 155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.262 36.103 36.099 100,0% 36.099 966 155003 17830 2200 932100 Material de oficina 2.500 2.500 0 0,0% 0 967 155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos 1.250 1.250 0 0,0% 0 968 155003 17830 2272 932100 (E) Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 822.769 822.769 572.756 69,6% 533.014 969 155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 13.750 13.750 27.440 199,6% 22.899 970 155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 6.250 6.250 0 0,0% 0 971 155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de impuestos 85.000 765.130 765.130 100,0% 765.130 972 155003 17830 3501 932102 Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos 1.913.894 1.233.764 921.094 74,7% 919.205 973 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 3.070.720 3.102.301 2.541.504 81,9% 2.495.332 974 155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 149.786 134.745 134.738 100,0% 134.738 975 155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 976 155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11.758 11.745 99,9% 11.745 977 155004 17810 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 978 155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 979 155004 17810 2269 932102 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 60.000 60.000 48.285 80,5% 48.285 980 155004 17810 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 13.127 13.127 1.115 8,5% 574 981 Total 155004-Gestión de aplazamientos 225.933 222.642 195.883 88,0% 195.342 982 Total 155-Gestión de recaudación 4.604.572 4.685.156 4.030.985 86,0% 3.968.615 983 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 56.832 75.937 75.933 100,0% 75.933 984 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 985 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 5.791 5.788 99,9% 5.788 986 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.200 1.200 366 30,5% 366 987 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 4.000 0 0,0% 0 988 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 7.496 34,1% 4.941 989 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 90.000 90.000 65.420 72,7% 55.575 990 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 5.374 76,8% 5.374 991 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 40.000 40.000 27.253 68,1% 3.818 992 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 17.270 34,5% 0 993 156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 729.683 718.346 717.141 99,8% 717.141 994 156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.524 44.858 44.854 100,0% 44.854 995 156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 22.650 61.787 54.449 88,1% 54.449 996 156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 12.000 12.000 11.414 95,1% 10.160 997 156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 45.000 45.000 36.615 81,4% 32.032 998 156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 7.805 17,3% 7.538 999 156000 17910 2269 932100 Gastos diversos 7.000 7.000 6.729 96,1% 6.729 1000 156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 50.000 50.000 44.234 88,5% 40.548 1001 156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 716.250 716.250 667.708 93,2% 613.304 1002 156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas 25.000 25.000 15.840 63,4% 14.495 1003 156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10.000 10.000 6.230 62,3% 6.230 1004 156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 810.131 807.881 798.444 98,8% 798.444 1005 156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.430 44.665 35.829 80,2% 35.829 1006 156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.574 60.610 58.443 96,4% 58.443 1007 156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 2.000 2.000 0 0,0% 0 1008 156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina 5.000 5.000 2.237 44,7% 2.237 1009 156000 17920 2269 932100 Gastos diversos 2.000 2.000 782 39,1% 782 1010 Total 156000-Atención al contribuyente 2.904.542 2.953.336 2.713.653 91,9% 2.595.010 1011 156001 17950 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 184.760 224.418 210.982 94,0% 210.982 1012 156001 17950 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 20.380 16.800 82,4% 16.800 1013 156001 17950 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.515 28.811 26.111 90,6% 26.111 1014 156001 17950 2200 932100 Gastos de oficina 4.500 4.500 632 14,0% 618 1015 156001 17950 2221 932100 Notificaciones personales 831.940 767.600 753.115 98,1% 648.623 1016 156001 17950 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 4.827 96,5% 4.827 1017 156001 17950 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 261.500 221.500 154.290 69,7% 141.363 1018 156001 17950 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 300.000 0 0 - 0 1019 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 1.648.473 1.272.210 1.166.757 91,7% 1.049.324 1020 Total 156-Atención al contribuyente 4.553.015 4.225.546 3.880.410 91,8% 3.644.334 1021 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 124.126 127.081 127.073 100,0% 127.073 1022 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1023 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1024 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 15.000 15.000 15.256 101,7% 14.132 1025 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 5.000 5.000 0 0,0% 0 1026 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 25.000 4.719 18,9% 0 1027 157001 17A10 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 290.492 382.535 373.838 97,7% 373.838 1028 157001 17A10 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 70.524 67.395 65.130 96,6% 65.130 1029 157001 17A10 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105.786 21.913 20.706 94,5% 20.706 1030 Total 157001-Gestión de los impuestos 635.948 643.948 606.722 94,2% 600.879 1031 157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 212.550 217.607 217.597 100,0% 217.597 1032 157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1033 157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1034 157002 17A20 2200 932102 Material de oficina 14.000 14.000 15.731 112,4% 15.387 1035 157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 71.000 71.000 59.967 84,5% 59.967 1036 157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 2.500 2.500 4.916 196,7% 3.234 1037 157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 2.335 77,8% 2.335 1038 157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 27.000 27.000 20.942 77,6% 20.942 1039 157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos 26.000 26.000 1.491 5,7% 1.491 1040 157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 45.000 45.000 40.473 89,9% 40.473 1041 157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 65.000 65.000 46.668 71,8% 46.668 1042 157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 2.555 102,2% 2.555 1043 157002 17A20 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 60.000 60.000 0 0,0% 0 1044 157002 17A30 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 793.584 802.932 797.982 99,4% 797.982 1045 157002 17A30 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 27.052 25.315 93,6% 25.315 1046 157002 17A30 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.262 36.103 30.772 85,2% 30.772 1047 Total 157002-Campaña de renta 1.377.674 1.399.718 1.266.744 90,5% 1.264.717 1048 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 2.013.622 2.043.665 1.873.466 91,7% 1.865.596 1049 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 29.353.844 29.304.468 26.462.601 90,3% 25.084.302 1050 160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias 10 10 0 0,0% 0 1051 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 544.974.770 547.744.650 547.744.650 100,0% 547.744.650 1052 Total 160000-Convenio con el Estado 544.974.780 547.744.660 547.744.650 100,0% 547.744.650 1053 160001 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 296.182 327.160 325.249 99,4% 325.249 1054 160001 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 4.851 4.839 99,8% 4.839 1055 160001 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 33.108 33.095 100,0% 33.095 1056 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3.000 3.000 2.755 91,8% 2.658 1057 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.500 2.500 1.341 53,6% 1.341 1058 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1.000 1.000 1.791 179,1% 1.791 1059 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 253 25,3% 253 1060 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12.800 12.800 0 0,0% 0 1061 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.500 2.500 41 1,6% 41 1062 Total 160001-Coordinación Convenio Económico y Planificación Financiera 319.002 387.920 369.364 95,2% 369.266 1063 Total 160-Convenio con el Estado 545.293.782 548.132.580 548.114.014 100,0% 548.113.916 1064 Total 16-Convenio con el Estado 545.293.782 548.132.580 548.114.014 100,0% 548.113.916 1065 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera 957.680.197 1.037.877.613 1.027.670.646 99,0% 1.021.149.103 1066 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.319 123.317 100,0% 123.317 1067 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 92.905 95.116 81.419 85,6% 81.419 1068 400000 40000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 1069 400000 40000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1070 400000 40000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1071 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y personal de su Gabinete 2.000 2.000 2.451 122,6% 935 1072 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y personal de su Gabinete 2.500 2.500 5.809 232,4% 4.988 1073 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 62.439 73.402 73.402 100,0% 73.402 1074 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1075 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.525 28.968 28.967 100,0% 28.967 1076 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 796.219 561.679 561.679 100,0% 561.679 1077 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 85.353 67.053 78,6% 67.053 1078 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 172.465 259.791 245.169 94,4% 245.169 1079 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 68.500 68.500 61.201 89,3% 59.084 1080 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 112.540 106.903 30.397 28,4% 28.466 1081 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 1.203 43,7% 1.203 1082 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 342 34,2% 342 1083 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 4.400 33.603 33.603 100,0% 33.603 1084 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 57.402 79.962 79.959 100,0% 79.959 1085 400000 41000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 24.220 14.378 14.378 100,0% 14.378 1086 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 171.662.966 171.345.948 171.230.066 99,9% 171.230.066 1087 400000 41000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1088 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 11.153.806 12.818.800 12.677.131 98,9% 12.677.131 1089 400000 41000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1090 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.860.398 4.172.011 4.171.648 100,0% 4.171.648 1091 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 89.443.017 101.600.863 101.461.008 99,9% 101.461.008 1092 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 235.000 296.961 295.599 99,5% 295.599 1093 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 18.387.523 18.795.956 18.711.404 99,6% 18.711.404 1094 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 40.485.416 38.653.037 38.115.688 98,6% 38.115.688 1095 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 48.407 47.914 46.045 96,1% 46.045 1096 400000 41000 1600 322000 Seguridad social 53.426.039 60.216.078 60.180.404 99,9% 60.180.404 1097 400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias por elecciones abril 2019 0 2.500 2.256 90,2% 2.256 1098 400000 41000 1702 321102 Horas extraordinarias 0 5.400 3.483 64,5% 3.483 1099 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 12 0 0,0% 0 1100 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 12.210 14.160 14.157 100,0% 14.157 1101 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1102 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 235.000 2.172.000 2.169.439 99,9% 2.169.439 1103 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones 57.000 135.040 125.048 92,6% 125.048 1104 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.400 4.400 3.543 80,5% 3.543 1105 400000 41000 2262 321100 Publicidad 50.000 50.000 34.742 69,5% 20.222 1106 400000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 57.402 81.068 81.066 100,0% 81.066 1107 400000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 24.210 209.067 209.067 100,0% 209.067 1108 400000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 6.795 6.795 100,0% 6.795 1109 400000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 30.349 28.558 94,1% 28.558 1110 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 390.723.437 412.197.593 410.977.495 99,7% 410.956.590 1111 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 390.723.437 412.197.593 410.977.495 99,7% 410.956.590 1112 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 390.723.437 412.197.593 410.977.495 99,7% 410.956.590 1113 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 0 0,0% 0 1114 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad 233.999 233.999 220.387 94,2% 202.049 1115 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 250.000 250.000 228.243 91,3% 227.946 1116 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 50.173 100,0% 50.173 1117 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 458.624 546.971 524.254 95,8% 524.254 1118 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 60.772 59.332 39.596 66,7% 39.596 1119 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 227.199 137.409 134.628 98,0% 134.628 1120 410000 41100 2020 322000 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 40.000 38.595 15.125 39,2% 15.125 1121 410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 1122 410000 41100 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros 108.400 108.400 63.453 58,5% 56.925 1123 410000 41100 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 7.550.000 7.535.000 7.529.480 99,9% 7.458.988 1124 410000 41100 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP 100.000 78.376 52.445 66,9% 52.445 1125 410000 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 714.323 652.792 643.306 98,5% 643.306 1126 410000 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 98.366 76.858 76.856 100,0% 76.856 1127 410000 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151.027 183.741 183.740 100,0% 183.740 1128 410000 41800 2276 321100 Encargo a INTIA. Estudio cocinas centros educativos 0 0 32.467 - 32.467 1129 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros 60.000 60.000 63.652 106,1% 57.032 1130 410000 41800 2279 322400 (E) Trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 14.954 49,8% 14.954 1131 410000 41820 2060 322000 Arrendamientos de equipos para procesos de información 990 990 0 0,0% 0 1132 410000 41820 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios 144.000 144.000 137.938 95,8% 79.618 1133 410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 310.000 310.000 287.744 92,8% 223.841 1134 410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros 10 113.971 113.961 100,0% 90.485 1135 410000 41820 2220 321100 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 6.000 6.000 2.337 39,0% 2.337 1136 410000 41820 2271 322002 (E) Limpieza de los centros docentes públicos 3.950.000 3.950.000 3.700.536 93,7% 3.311.139 1137 410000 41820 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 300.000 300.000 158.843 52,9% 153.725 1138 410000 41820 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios 30.000 30.000 4.101 13,7% 3.435 1139 410000 41820 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento 10.000 10.000 3.271 32,7% 3.271 1140 410000 41830 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento 100.000 100.000 94.662 94,7% 45.148 1141 410000 41830 6050 325100 Mobiliario del Departamento 30.000 30.000 6.893 23,0% 4.957 1142 Total 410000-Actividades generales del programa 15.051.633 15.074.358 14.418.044 95,6% 13.723.440 1143 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 5.700.000 7.788.000 7.648.028 98,2% 6.696.951 1144 410001 41800 6020 325102 (E) Renovación del Pabellón Polideportivo Valle del Ebro 424.350 424.350 422.229 99,5% 314.822 1145 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 10.300.000 10.650.000 9.882.374 92,8% 8.703.294 1146 410001 41800 7609 325105 (E) Mejora energética Colegio Público Beriain 250.000 250.000 250.000 100,0% 250.000 1147 410001 41800 7609 325106 (E) Rehabilitación cubierta Colegio Público Remontival 206.000 206.000 206.000 100,0% 206.000 1148 410001 41800 7609 325107 (E) Adecuación cubierta Colegio Público Elvira España 200.000 200.000 199.037 99,5% 199.037 1149 410001 41800 7609 325108 (E) Proyecto construcción nuevo colegio en Sunbilla 50.000 0 0 - 0 1150 "410001 41800 7609 325109 (E) Proyecto de ampliación del Colegio Público ""Dos de mayo"" de Castejón" 70.000 46.000 33.192 72,2% 0 1151 410001 41800 7609 325110 (E) Cobertura del patio de la ikastola Hegoalde 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 1152 "410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 30.431 99,5% 6.258 1153 410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 1.000.000 1.000.000 961.509 96,2% 961.509 1154 410001 41810 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 250.000 250.000 250.000 100,0% 0 1155 410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares 1.800.000 1.047.275 1.021.007 97,5% 944.938 1156 410001 41830 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1.200.000 1.000.000 885.489 88,5% 687.355 1157 410001 42600 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 1.650.000 1.052.180 1.050.552 99,8% 800.454 1158 Total 410001-Construcciones y equipamiento 23.280.921 24.094.375 22.989.849 95,4% 19.920.619 1159 410002 41140 4609 322000 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo 1.600.000 1.600.000 1.499.327 93,7% 1.499.327 1160 410002 41140 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 4.334.104 4.034.104 3.945.807 97,8% 3.945.807 1161 410002 41140 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades 150.000 150.000 78.474 52,3% 78.474 1162 410002 41140 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 2.100.000 1.700.000 1.695.632 99,7% 1.695.632 1163 410002 41140 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 900.000 900.000 868.676 96,5% 868.676 1164 Total 410002-Becas y ayudas 9.084.104 8.384.104 8.087.916 96,5% 8.087.916 1165 410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada 18.755.350 18.755.350 18.530.390 98,8% 18.474.877 1166 410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 16.816.813 17.366.813 17.536.299 101,0% 17.503.188 1167 410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 20.378.796 20.628.796 20.959.660 101,6% 20.921.462 1168 410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada 5.734.794 5.734.794 5.806.515 101,3% 5.765.227 1169 410003 41140 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada 3.861.692 3.861.692 3.633.974 94,1% 3.633.974 1170 410003 41140 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada 650.572 650.572 377.669 58,1% 377.669 1171 410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada 10.939.700 10.939.700 10.755.082 98,3% 10.735.210 1172 410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 44.734.665 44.834.665 45.021.019 100,4% 44.909.748 1173 410003 41140 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.104.003 1.104.003 1.050.134 95,1% 1.050.134 1174 410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social 5.735.585 5.815.585 5.941.657 102,2% 5.909.001 1175 410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada 3.855.858 3.855.858 3.705.513 96,1% 3.700.065 1176 410003 41140 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela 621.906 621.906 621.906 100,0% 621.906 1177 410003 42190 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 38.601 38.601 35.100 90,9% 35.100 1178 410003 42190 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales 413.000 413.000 412.924 100,0% 297.170 1179 410003 42730 4811 322000 Programas formativos en centros concertados 19.500 15.339 15.339 100,0% 15.339 1180 410003 42730 4811 322002 Programas de innovación educativa en centros concertados 15.000 15.000 7.605 50,7% 7.605 1181 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 133.675.835 134.651.674 134.410.786 99,8% 133.957.676 1182 410004 41830 1709 322000 Otras retribuciones variables 251.974 257.966 214.784 83,3% 214.784 1183 410004 41830 2210 324100 Comedores 3.200.000 2.650.000 2.582.046 97,4% 2.576.143 1184 410004 41830 2230 324100 Transporte escolar 14.400.000 13.620.000 13.196.602 96,9% 13.126.356 1185 410004 41830 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 350.000 350.000 277.362 79,2% 277.362 1186 410004 41830 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 150.000 150.000 107.184 71,5% 107.184 1187 410004 41830 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo 10 10 0 0,0% 0 1188 Total 410004-Servicios complementarios 18.351.984 17.027.976 16.377.980 96,2% 16.301.830 1189 410005 41000 2275 321100 Gastos de elecciones sindicales 0 0 10.394 - 10.394 1190 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 984.661 597.982 588.253 98,4% 588.253 1191 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 144.599 110.056 102.530 93,2% 102.530 1192 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 481.070 488.199 465.639 95,4% 465.639 1193 410005 41700 2267 322000 Gastos de oposiciones 6.000 6.000 15.609 260,1% 15.609 1194 410005 41700 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición 70.000 70.000 339.688 485,3% 339.688 1195 410005 41700 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 600.000 1.266.485 1.153.999 91,1% 1.152.899 1196 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.580 38.580 36.505 94,6% 0 1197 410005 41740 2266 321100 Actividades de formación 22.000 22.000 1.448 6,6% 1.118 1198 410005 41740 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 35.000 35.000 43.687 124,8% 40.662 1199 410005 41740 2269 321102 Otros gastos diversos 3.223 3.223 1.388 43,1% 1.388 1200 Total 410005-Recursos humanos 2.385.133 2.637.525 2.759.139 104,6% 2.718.179 1201 410006 41300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 956.080 843.983 843.982 100,0% 843.982 1202 410006 41300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 63.279 95.473 66.526 69,7% 66.526 1203 410006 41300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 529.810 446.151 427.562 95,8% 427.562 1204 410006 41300 2061 322A00 Programas y licencias 250.000 250.000 237.522 95,0% 230.530 1205 410006 41300 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 400.000 400.000 314.065 78,5% 248.817 1206 410006 41300 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 350.000 350.000 176.484 50,4% 103.259 1207 410006 41300 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 60.000 60.000 44.562 74,3% 36.856 1208 410006 41300 2273 322A00 Plan de modernización 669.800 669.800 581.367 86,8% 320.371 1209 410006 41300 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 1.628.315 628.315 609.002 96,9% 609.002 1210 410006 41300 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones 50.000 50.000 49.986 100,0% 49.986 1211 410006 41300 6060 322A00 Compra de equipos de nuevas tecnologías 200.000 200.000 1.529.796 764,9% 224.242 1212 410006 41300 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación 40.000 40.000 426.575 >1000% 151.416 1213 410006 41300 6060 322A03 Renovación del parque informático 1.800.000 2.253.291 535.356 23,8% 343.017 1214 410006 41300 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros 181.441 181.441 181.441 100,0% 0 1215 410006 41300 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 150.000 150.000 150.000 100,0% 49.121 1216 410006 41300 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías 10 10 0 0,0% 0 1217 Total 410006-Tecnologías educativas 7.328.735 6.618.464 6.174.227 93,3% 3.704.688 1218 Total 410-Recursos educativos 209.158.345 208.488.476 205.217.942 98,4% 198.414.348 1219 411000 41200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 176.071 176.969 176.969 100,0% 176.969 1220 411000 41200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.833 5.442 4.396 80,8% 4.396 1221 411000 41200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 22.548 55.692 34.187 61,4% 34.187 1222 411000 41210 2266 322300 Gastos diversos 10.000 16.300 16.595 101,8% 16.595 1223 411000 41210 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 5.000 17.000 13.010 76,5% 13.010 1224 411000 41210 2268 322200 Premios y certámenes 2.200 7.885 12.454 157,9% 12.454 1225 411000 41210 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 4.408 28.380 24.519 86,4% 24.519 1226 411000 41210 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos 0 39.047 52.023 133,2% 18.150 1227 Total 411000-Actividades generales del programa 245.060 346.715 334.153 96,4% 300.280 1228 411001 41210 2269 322300 Gastos de la Red de Bases de Datos de Información Educativa, REDINED 10.000 10.000 0 0,0% 0 1229 411001 41210 2269 322303 Organización cursos de verano 10.000 10.000 7.002 70,0% 7.002 1230 411001 41210 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 7.569 7.569 7.568 100,0% 7.568 1231 411001 41210 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA 59.809.749 60.709.749 60.709.749 100,0% 59.809.749 1232 411001 41210 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras 1.111.589 1.111.589 1.111.589 100,0% 1.111.589 1233 411001 41210 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 260.000 260.000 253.975 97,7% 253.975 1234 411001 41210 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 762.870 721.213 666.500 92,4% 655.047 1235 411001 41210 4800 322303 Investigación en centros escolares 100.000 100.000 95.169 95,2% 47.585 1236 411001 41210 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 1.958.400 1.958.400 1.940.310 99,1% 1.940.310 1237 411001 41210 4812 322303 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 175.000 129.653 102.858 79,3% 49.504 1238 411001 41210 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros asociados de la UNED en Navarra 100.000 100.000 89.620 89,6% 43.690 1239 411001 41210 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea 20.000 20.000 19.990 100,0% 0 1240 411001 41210 6001 322300 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra 10 10 0 0,0% 0 1241 411001 41210 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 665.000 665.000 663.786 99,8% 0 1242 411001 41210 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 693.600 693.600 693.600 100,0% 693.600 1243 411001 41210 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 250.000 100,0% 250.000 1244 411001 41210 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 73.278 73.278 73.278 100,0% 73.278 1245 Total 411001-Universidades 66.007.065 66.820.060 66.684.994 99,8% 64.942.896 1246 Total 411-Universidades 66.252.125 67.166.776 67.019.147 99,8% 65.243.176 1247 Total 41-Recursos educativos 275.410.470 275.655.252 272.237.089 98,8% 263.657.524 1248 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 3.664 133,2% 1.888 1249 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 114.400 114.400 118.177 103,3% 117.908 1250 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1251 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1252 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 10.000 10.000 6.285 62,8% 6.285 1253 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 1254 Total 420000-Actividades generales del programa 292.150 292.150 293.125 100,3% 291.081 1255 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 794.954 792.915 792.503 99,9% 792.503 1256 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.386 34.416 34.416 100,0% 34.416 1257 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 106.060 162.012 144.863 89,4% 144.863 1258 420001 42400 2061 322000 Alquiler de licencias e-biblio 50.000 50.000 13.029 26,1% 13.029 1259 420001 42400 2061 322002 Servicio de biblioteca digital escolar 0 0 60.500 - 60.500 1260 420001 42400 2266 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura 15.000 15.000 19.523 130,2% 19.523 1261 420001 42400 2266 321202 Formación del profesorado. Jornadas de cultura clásica 5.000 5.000 5.282 105,6% 5.282 1262 420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas 6.000 6.000 5.286 88,1% 5.286 1263 420001 42400 2269 322304 Financiación olimpiadas escolares 5.000 5.000 10.196 203,9% 10.196 1264 420001 42400 2279 322900 Traducción de materiales didácticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1265 420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales 40.000 40.000 32.618 81,5% 32.618 1266 420001 42410 2266 321200 Formación del profesorado en euskera 50.000 50.000 59.734 119,5% 57.534 1267 420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera 180.000 180.000 170.640 94,8% 105.790 1268 420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera 170.000 170.000 154.510 90,9% 106.330 1269 420001 42410 2269 322903 Programa educativo de bertsolarismo escolar 80.000 80.000 76.151 95,2% 66.820 1270 420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 67.025 67.025 18.496 27,6% 18.496 1271 420001 42410 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 8.000 8.000 8.000 100,0% 8.000 1272 420001 42410 4816 322000 Tinko Euskara Elkartea: Programa didáctico de cine euskera 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1273 420001 42420 2202 322000 Libros y otras publicaciones 0 0 15.500 - 15.500 1274 420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras 120.000 120.000 70.267 58,6% 66.077 1275 420001 42420 2269 322000 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos 6.000 6.000 10.327 172,1% 2.944 1276 420001 42420 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional 10.000 10.000 13.758 137,6% 578 1277 420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 328.600 328.600 359.382 109,4% 301.602 1278 420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online 25.000 25.000 14.968 59,9% 13.408 1279 420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 55.000 55.000 40.939 74,4% 40.939 1280 420001 42420 2330 322902 Pruebas certificativas 0 0 12.312 - 12.312 1281 420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 40.000 40.000 35.718 89,3% 35.718 1282 420001 42440 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 60.000 60.000 56.745 94,6% 48.391 1283 420001 42440 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 15.533 15.533 8.195 52,8% 3.169 1284 420001 42440 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10.000 10.000 9.445 94,4% 8.413 1285 420001 42440 2266 321200 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 6.000 6.000 3.539 59,0% 1.990 1286 420001 42440 2268 322500 Ciudad de la Música: objetos conmemorativos 0 0 9.627 - 9.627 1287 420001 42440 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 98.000 98.000 90.941 92,8% 85.237 1288 420001 42440 2269 322502 Conciertos didácticos 15.000 15.000 24.132 160,9% 24.132 1289 420001 42440 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza 110.200 110.200 100.292 91,0% 100.292 1290 420001 42440 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 10.000 10.000 18.461 184,6% 6.908 1291 420001 42440 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 51.000 51.000 74.905 146,9% 43.331 1292 420001 42440 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 175.000 175.000 143.304 81,9% 132.336 1293 420001 42440 2330 322500 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 0 0 2.112 - 2.112 1294 420001 42440 4609 322502 (E) Subvención a escuelas de música 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100,0% 3.000.000 1295 420001 42440 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 370.331 370.331 364.574 98,4% 320.080 1296 420001 42440 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 6.000 6.000 6.000 100,0% 6.000 1297 420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 35.616 79,1% 35.616 1298 420001 42440 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 20.000 20.000 16.610 83,1% 170 1299 420001 42440 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 2.000 2.000 1.946 97,3% 1.946 1300 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas 6.226.089 6.284.033 6.175.360 98,3% 5.830.013 1301 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 684.965 599.624 591.019 98,6% 591.019 1302 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 21.209 21.209 100,0% 21.209 1303 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.268 18.809 18.486 98,3% 18.486 1304 420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 66.000 26.000 17.008 65,4% 242 1305 420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 86.070 86.070 86.070 100,0% 86.070 1306 420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 5.256 5.256 100,0% 5.256 1307 420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 47.700 47.700 33.741 70,7% 0 1308 420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo 10 10 0 0,0% 0 1309 420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil 10 10 0 0,0% 0 1310 420002 42120 4609 322100 (E) Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 10.575.764 10.425.764 10.424.370 100,0% 9.358.722 1311 420002 42190 2269 322400 (E) Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 750.600 750.600 750.468 100,0% 59.813 1312 420002 42190 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 30.000 30.000 425 1,4% 425 1313 420002 42190 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Redes 0 10.667 3.793 35,6% 3.793 1314 420002 42190 2301 322003 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Intercambio 0 6.600 3.014 45,7% 3.014 1315 420002 42190 2400 322400 Elaboración material guías para centros 20.000 21.333 4.752 22,3% 4.752 1316 420002 42190 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 16.500 16.500 12.795 77,5% 2.741 1317 420002 42190 4809 322400 Ayudas a la educación especial 204.000 244.000 184.564 75,6% 45.018 1318 420002 42190 4809 322402 (E) Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1319 420002 42190 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 77.000 223.167 193.900 86,9% 193.900 1320 "420002 42190 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 18.000 18.000 18.000 100,0% 18.000 1321 420002 42190 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) 62.600 22.600 10.634 47,1% 2.919 1322 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades 12.729.755 12.623.919 12.429.506 98,5% 10.465.380 1323 420003 42600 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 736.428 602.428 602.428 100,0% 602.428 1324 420003 42600 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1325 420003 42600 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1326 420003 42600 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil del alumnado en prácticas 18.700 18.700 16.260 87,0% 16.260 1327 420003 42600 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional 110.000 110.000 83.089 75,5% 70.989 1328 420003 42600 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 110.000 110.000 41.204 37,5% 23.247 1329 420003 42600 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 82.604 82.604 39.325 47,6% 39.325 1330 420003 42600 2269 322E07 Difusión de la calidad de la formación profesional 0 90.000 73.550 81,7% 73.550 1331 420003 42600 2276 322E07 FP DUAL. Estudios y promoción 0 149.000 116.120 77,9% 82.970 1332 420003 42600 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE 550.000 550.000 474.057 86,2% 454.156 1333 420003 42600 4800 322E02 FP DUAL. Ayudas al alumnado en prácticas 0 115.862 0 0,0% 0 1334 420003 42600 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte 10 56.539 55.479 98,1% 0 1335 420003 42600 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 150.000 132.000 129.330 98,0% 86.804 1336 420003 42610 2266 322E00 FSE. Formación específica del profesorado de FP 0 102.145 34.006 33,3% 15.957 1337 420003 42610 2266 322E02 Formación transversal del profesorado de FP 0 45.557 22.284 48,9% 6.518 1338 420003 42610 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional 44.000 44.000 0 0,0% 0 1339 420003 42610 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional 74.000 74.000 30.804 41,6% 3.130 1340 420003 42610 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones 14.000 14.000 13.800 98,6% 13.800 1341 420003 42610 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 1342 420003 42610 2276 322E03 Programas de acreditación de la competencia profesional 0 51.733 56.755 109,7% 56.755 1343 420003 42610 2301 322E00 FSE. Movilidad del profesorado de FP 0 20.000 0 0,0% 0 1344 420003 42610 2400 322E00 FSE. Material para actividades formativas del profesorado de FP 0 30.800 27.999 90,9% 27.999 1345 420003 42620 2290 322E00 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional 44.000 44.000 13.550 30,8% 13.550 1346 Total 420003-Formación profesional 1.933.772 2.443.378 1.830.039 74,9% 1.587.437 1347 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 680.612 622.908 602.844 96,8% 602.844 1348 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 32.921 31.965 97,1% 31.965 1349 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 45.930 45.930 100,0% 45.930 1350 420004 42730 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 600.000 577.692 483.062 83,6% 436.351 1351 420004 42730 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE 10 10.197 20.922 205,2% 7.219 1352 420004 42730 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 15.000 0 0 - 0 1353 420004 42730 2269 322000 Programas formativos 35.500 35.500 27.905 78,6% 27.905 1354 420004 42730 2269 322002 Programas de innovación educativa 70.000 70.000 62.101 88,7% 62.101 1355 420004 42730 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 1356 420004 42730 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 96.454 96.454 48.005 49,8% 48.005 1357 420004 42730 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado 20.000 20.000 0 0,0% 0 1358 420004 42730 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 5.000 5.000 2.473 49,5% 1.573 1359 420004 42750 2269 322000 Calidad 46.000 46.000 29.805 64,8% 24.838 1360 420004 42750 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo 60.000 60.000 26.404 44,0% 26.404 1361 420004 42760 2269 321200 Convivencia 120.000 120.000 60.042 50,0% 54.812 1362 420004 42760 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 349.000 349.000 263.537 75,5% 243.686 1363 420004 42760 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 30.400 30.400 26.925 88,6% 17.964 1364 Total 420004-Evaluación, calidad, formación y convivencia 2.198.492 2.152.002 1.731.921 80,5% 1.631.597 1365 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.348.650 1.476.306 1.462.227 99,0% 1.462.227 1366 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1367 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.515 32.454 31.206 96,2% 31.206 1368 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 5.500 5.500 0 0,0% 0 1369 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes 900 900 8.991 999,0% 8.991 1370 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.200 1.200 149 12,4% 149 1371 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado 45.100 45.100 39.258 87,0% 39.258 1372 Total 420005-Inspección educativa 1.441.875 1.561.460 1.541.830 98,7% 1.541.830 1373 Total 420-Actuaciones educativas 24.822.133 25.356.942 24.001.782 94,7% 21.347.338 1374 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 24.822.133 25.356.942 24.001.782 94,7% 21.347.338 1375 Total 4-Departamento de Educación 690.956.040 713.209.786 707.216.366 99,2% 695.961.451 1376 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.284 121.698 98,7% 121.698 1377 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 88.895 103.965 92.621 89,1% 92.621 1378 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero 3.500 3.500 452 12,9% 191 1379 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 3.500 3.500 1.040 29,7% 1.040 1380 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 496.381 524.113 474.922 90,6% 474.922 1381 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 74.463 110.119 107.382 97,5% 107.382 1382 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.772 36.847 36.471 99,0% 36.471 1383 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 21.378 9.112 0 0,0% 0 1384 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 58.184 125.061 120.743 96,5% 120.743 1385 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 472.778 491.196 476.915 97,1% 476.915 1386 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 122.396 132.967 130.982 98,5% 130.982 1387 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 510.181 539.147 506.634 94,0% 506.634 1388 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1389 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 4.721 4.711 99,8% 4.711 1390 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 58.765 100,0% 58.765 1391 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 0 7.810 7.682 98,4% 7.682 1392 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 4 0 0,0% 0 1393 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 4 0 0,0% 0 1394 500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 74.001 74.001 20.004 27,0% 20.004 1395 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 16.000 16.000 65.389 408,7% 65.296 1396 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 20.000 20.000 10.328 51,6% 9.532 1397 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 6.000 6.000 3.079 51,3% 3.010 1398 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 1.181 39,4% 1.181 1399 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 4.000 4.000 1.760 44,0% 1.578 1400 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 100 100 829 828,8% 829 1401 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 300 300 8 2,8% 8 1402 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 7.500 7.500 7.383 98,4% 123 1403 500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda 3.500 2.789 207 7,4% 207 1404 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso 10 10 0 0,0% 0 1405 500000 51000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 10 10 0 0,0% 0 1406 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 4.000 4.000 1.783 44,6% 1.783 1407 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales 10 10 0 0,0% 0 1408 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 4.000 4.000 6.288 157,2% 6.194 1409 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 26.268 26.268 16.747 63,8% 15.792 1410 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 47.078 47.078 44.893 95,4% 41.152 1411 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 2.500 2.500 9.680 387,2% 9.680 1412 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 1413 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.355 11.355 0 0,0% 0 1414 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 10 10 0 0,0% 0 1415 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 2.251 56,3% 2.251 1416 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 1417 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 21.526 8.591 3.912 45,5% 3.912 1418 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia 31.274 31.274 31.274 100,0% 31.274 1419 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 2.381.742 2.547.934 2.368.015 92,9% 2.354.564 1420 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 2.381.742 2.547.934 2.368.015 92,9% 2.354.564 1421 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 2.381.742 2.547.934 2.368.015 92,9% 2.354.564 1422 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 160.857 161.693 138.708 85,8% 138.708 1423 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 5.773 5.770 99,9% 5.770 1424 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.766 6.134 5.788 94,4% 5.788 1425 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 81 4,0% 81 1426 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda 520 520 0 0,0% 0 1427 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 12.000 12.000 3.164 26,4% 3.164 1428 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 12.000 12.000 6.149 51,2% 6.149 1429 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.160 46,4% 1.160 1430 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 129 12,9% 129 1431 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 270.901 203.620 160.948 79,0% 160.948 1432 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 131.648 134.779 134.774 100,0% 134.774 1433 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1434 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.267 126.719 126.714 100,0% 126.714 1435 511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 1436 511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 8.323 8.323 3.174 38,1% 3.174 1437 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.500 10.500 7.670 73,0% 6.906 1438 Total 511001-Inspección farmacéutica 237.748 283.333 272.332 96,1% 271.568 1439 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 131.470 126.644 126.639 100,0% 126.639 1440 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1441 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.837 73.547 73.542 100,0% 73.542 1442 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 1443 511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos 15.000 15.000 9.620 64,1% 9.006 1444 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 10.500 10.500 6.069 57,8% 6.069 1445 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 231.817 228.703 215.869 94,4% 215.256 1446 511004 51120 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 44.579 49.286 24.425 49,6% 24.425 1447 511004 51120 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1448 511004 51120 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1449 511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 1450 511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 40.000 40.000 26.783 67,0% 26.239 1451 511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 199 2,0% 199 1452 511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122.604 122.604 104.835 85,5% 0 1453 511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo 120.000 120.000 120.000 100,0% 233 1454 511004 51120 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares 426.630 426.630 426.630 100,0% 387.471 1455 511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra 388.200 388.200 388.200 100,0% 274.674 1456 511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer 90.184 90.184 90.184 100,0% 0 1457 511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 129.906 129.906 129.906 100,0% 120.000 1458 511004 51120 4819 311105 Subvenciones para pacientes hemofílicos afectados por Hepatitis C yatrógena 84.300 84.300 71.963 85,4% 71.963 1459 511004 51120 4819 311107 Ayudas para niños y niñas con DCA 25.000 25.000 1.580 6,3% 0 1460 511004 51120 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus 15.000 15.000 14.999 100,0% 14.999 1461 511004 51120 4819 311110 (E) Ayuda Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi 15.000 15.000 12.240 81,6% 12.240 1462 511004 51120 4819 311111 (E) Ayuda a ADACEN para actividades de rehabilitación en daño cerebral 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1463 511004 51120 7819 311102 Proyecto ABC salvar vidas 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1464 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.554.423 1.559.131 1.451.945 93,1% 972.443 1465 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 2.294.889 2.274.788 2.101.094 92,4% 1.620.214 1466 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 311.987 339.382 326.511 96,2% 326.511 1467 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.953 16.504 97,4% 16.504 1468 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.515 13.325 13.322 100,0% 13.322 1469 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 10.000 10.000 4.053 40,5% 1.875 1470 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.000 10.000 24.609 246,1% 9.695 1471 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 5.000 5.000 4.555 91,1% 3.982 1472 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 8.700 8.700 3.980 45,8% 3.980 1473 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 3.500 3.500 0 0,0% 0 1474 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 18.700 18.700 0 0,0% 0 1475 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 8.882 98,7% 8.599 1476 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 58.000 58.000 43.548 75,1% 43.548 1477 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 5.000 5.000 3.671 73,4% 0 1478 Total 512000-Dirección y servicios generales 480.412 497.560 449.636 90,4% 428.018 1479 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 80.258 82.169 82.072 99,9% 82.072 1480 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1481 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1482 512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte 500 500 0 0,0% 0 1483 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 3.000 3.000 2.322 77,4% 1.811 1484 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria 225.000 225.000 196.865 87,5% 173.125 1485 512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 20.000 20.000 4.525 22,6% 4.525 1486 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 4.750 4.750 4.500 94,7% 4.500 1487 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1488 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos 2.000 2.000 2.285 114,3% 2.285 1489 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 15.000 15.000 12.288 81,9% 12.288 1490 512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 240.000 240.000 229.248 95,5% 122.026 1491 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas 43.622 55.132 55.131 100,0% 0 1492 512001 51310 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 70.000 58.490 49.435 84,5% 48.395 1493 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 90.000 90.000 77.548 86,2% 5.553 1494 Total 512001-Formación 795.150 797.064 716.220 89,9% 456.581 1495 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 113.368 116.066 116.059 100,0% 116.059 1496 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1497 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1498 512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.500 12.500 769 6,2% 745 1499 512002 51350 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 365.000 365.000 388.710 106,5% 377.638 1500 512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas 1.500 1.500 672 44,8% 672 1501 512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas 16.000 16.000 8.099 50,6% 7.252 1502 512002 51350 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA 2.800.000 2.800.000 2.800.000 100,0% 2.800.000 1503 512002 51350 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación 170.000 170.000 170.000 100,0% 170.000 1504 512002 51350 4300 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 1505 512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 60.384 60.384 54.384 90,1% 54.384 1506 512002 51350 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público 125.000 125.000 30.000 24,0% 0 1507 512002 51350 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 63.000 63.000 24.311 38,6% 24.311 1508 512002 51350 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed 400.000 400.000 400.000 100,0% 400.000 1509 512002 51350 7459 465100 Proyectos de investigación del SNS-O 300.000 300.000 245.738 81,9% 245.738 1510 512002 51350 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 700.000 700.000 657.630 93,9% 657.630 1511 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 5.276.772 5.279.474 5.046.373 95,6% 5.004.431 1512 512003 51320 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 121.102 102.151 81.958 80,2% 81.958 1513 512003 51320 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1514 512003 51320 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12.010 11.998 99,9% 11.998 1515 512003 51320 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 15.000 15.000 4.013 26,8% 4.013 1516 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 136.122 129.173 97.969 75,8% 97.969 1517 512004 51330 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 44.579 45.641 38.910 85,3% 38.910 1518 512004 51330 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1519 512004 51330 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.331 28.284 22.645 80,1% 22.645 1520 512004 51330 6060 313200 Equipos para los procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 1521 Total 512004-Evaluación y rendición de cuentas 84.920 74.937 61.555 82,1% 61.555 1522 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 6.773.376 6.778.208 6.371.753 94,0% 6.048.553 1523 Total 51-Actividades de la Dirección General 9.068.265 9.052.996 8.472.846 93,6% 7.668.767 1524 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.769 58.607 99,7% 58.607 1525 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 333.240 351.083 351.083 100,0% 351.083 1526 520000 51200 1200 313902 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 1527 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.314 46.503 46.503 100,0% 46.503 1528 520000 51200 1210 313902 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1529 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.095 62.547 62.547 100,0% 62.547 1530 520000 51200 1211 313902 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1531 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 840.904 427.384 427.384 100,0% 427.384 1532 520000 51200 1220 313902 (E) Contratación de personal para proyectos estratégicos del ISPLN 250.000 277.025 277.025 100,0% 277.025 1533 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 315.700 441.267 440.077 99,7% 440.077 1534 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1.447.453 1.497.946 1.497.849 100,0% 1.497.849 1535 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 702.746 742.907 741.384 99,8% 741.384 1536 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 2.459.114 2.749.009 2.645.643 96,2% 2.645.643 1537 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 15.570 15.975 14.303 89,5% 14.303 1538 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 137.947 143.567 143.567 100,0% 143.567 1539 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 38.333 47.726 43.238 90,6% 43.238 1540 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 70.003 60.944 48.302 79,3% 48.302 1541 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 89.000 89.000 90.104 101,2% 79.307 1542 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 267.000 267.000 230.626 86,4% 203.455 1543 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 66.561 66.561 64.317 96,6% 62.140 1544 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 4.454 74,2% 4.454 1545 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 1.000 1.000 4.731 473,1% 3.557 1546 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 8.500 8.500 9.138 107,5% 8.719 1547 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 6.000 6.000 5.142 85,7% 1.517 1548 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10.000 10.000 3.523 35,2% 3.523 1549 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 114.000 114.000 115.862 101,6% 107.257 1550 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 28.000 28.000 24.555 87,7% 22.836 1551 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 16.000 16.000 9.526 59,5% 9.526 1552 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 18.000 18.000 6.767 37,6% 3.611 1553 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos 61.870 61.870 46.890 75,8% 28.872 1554 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 2.500 2.500 2.607 104,3% 2.607 1555 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 17.000 17.000 14.631 86,1% 12.082 1556 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 6.500 6.500 7.074 108,8% 6.838 1557 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 182.000 182.000 174.344 95,8% 130.234 1558 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 145.000 145.000 104.312 71,9% 96.028 1559 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 4.500 4.500 3.946 87,7% 3.724 1560 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 7.200 7.200 6.683 92,8% 6.273 1561 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 6.000 6.000 4.300 71,7% 4.300 1562 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 125.000 125.000 122.923 98,3% 122.816 1563 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 10 10 0 0,0% 0 1564 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 10 10 4.188 >1000% 4.188 1565 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1566 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1567 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios 550.000 288.000 122.263 42,5% 117.830 1568 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 1569 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 100.000 340.000 238.959 70,3% 44.981 1570 520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos 60.000 60.000 33.579 56,0% 33.579 1571 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 30.000 30.000 90.011 300,0% 81.910 1572 520000 51200 7609 313900 Subvención al Ayuntamiento de Etxauri para reparación del acceso al Centro de Protección Animal 70.000 70.000 62.014 88,6% 62.014 1573 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 8.747.532 8.898.332 8.404.980 94,5% 8.065.689 1574 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 514.920 583.873 572.774 98,1% 572.774 1575 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 82.823 29.321 29.321 100,0% 29.321 1576 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 293.020 442.981 406.208 91,7% 406.208 1577 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 325.000 325.000 269.750 83,0% 244.956 1578 520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo 70.000 70.000 14.381 20,5% 12.868 1579 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD) 10 178.147 154.650 86,8% 116.573 1580 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 115.000 115.000 50.612 44,0% 20.815 1581 520001 51200 4309 313900 Convenio con Fundación Ilundain para actividades del Plan Nacional de Drogas 55.000 55.000 55.000 100,0% 27.799 1582 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 204.130 204.130 201.454 98,7% 179.854 1583 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones 632.625 632.625 632.617 100,0% 600.320 1584 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 10 0 0,0% 0 1585 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales 50.000 50.000 31.617 63,2% 0 1586 520001 51200 4609 313905 Subvenciones para estrategia de envejecimiento activo (AGENDA 21) 90.000 90.000 87.381 97,1% 87.381 1587 520001 51200 4609 313906 Programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable 70.000 70.000 69.196 98,9% 67.489 1588 520001 51200 4609 313907 Convenio para programas de ejercicio físico en enfermos crónicos y mayores con el Ayuntamiento de Huarte 50.000 50.000 50.000 100,0% 0 1589 520001 51200 4609 313908 (E) Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1590 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 160.000 160.000 159.987 100,0% 159.987 1591 520001 51200 4819 313902 (E) Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario 263.000 263.000 262.997 100,0% 262.997 1592 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana 230.000 230.000 231.986 100,9% 231.986 1593 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 10 14.031 0 0,0% 0 1594 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales estrategia envejecimiento activo (AGENDA 21) 200.000 200.000 175.264 87,6% 175.264 1595 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 3.435.548 3.793.118 3.485.195 91,9% 3.226.592 1596 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 722.667 677.981 671.781 99,1% 671.781 1597 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 169.382 155.978 148.817 95,4% 148.817 1598 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 412.747 532.123 508.578 95,6% 508.578 1599 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 3.435.000 3.533.543 3.528.594 99,9% 2.243.848 1600 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 217.000 217.000 182.779 84,2% 182.546 1601 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 100.000 100.000 102.473 102,5% 93.493 1602 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 50.000 14.154 14.154 100,0% 6.501 1603 520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones 80.000 17.303 17.303 100,0% 17.303 1604 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 5.186.796 5.248.083 5.174.480 98,6% 3.872.867 1605 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 2.872.448 2.748.483 2.673.875 97,3% 2.673.875 1606 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 266.832 278.080 265.142 95,3% 265.142 1607 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 599.529 767.876 766.736 99,9% 766.736 1608 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 140.000 140.000 142.037 101,5% 138.699 1609 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 70.000 70.000 48.561 69,4% 40.886 1610 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 300.000 300.000 228.827 76,3% 211.771 1611 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 4.248.809 4.304.438 4.125.177 95,8% 4.097.108 1612 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.496.690 1.540.107 1.502.806 97,6% 1.502.806 1613 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 113.537 190.555 160.453 84,2% 160.453 1614 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 325.615 461.681 388.687 84,2% 388.687 1615 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 160.000 160.000 186.546 116,6% 167.764 1616 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 42.000 42.000 39.905 95,0% 36.580 1617 520004 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado 100.000 100.000 2.206 2,2% 750 1618 Total 520004-Salud laboral 2.237.842 2.494.343 2.280.603 91,4% 2.257.039 1619 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 23.856.527 24.738.313 23.470.435 94,9% 21.519.296 1620 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 23.856.527 24.738.313 23.470.435 94,9% 21.519.296 1621 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 88.689 90.798 90.794 100,0% 90.794 1622 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 248.835 263.297 257.924 98,0% 257.924 1623 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 3.279.642 1.841.064 1.841.064 100,0% 1.841.064 1624 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 141.797 275.850 275.850 100,0% 275.850 1625 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 341.792 398.096 398.096 100,0% 398.096 1626 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 2.702.675 440.125 440.125 100,0% 440.125 1627 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 399.356 80.859 72.430 89,6% 72.430 1628 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 765.358 454.845 453.986 99,8% 453.986 1629 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 21.753 18.519 17.950 96,9% 17.950 1630 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 834.960 1.090.835 999.175 91,6% 999.175 1631 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 68.506 68.506 66.693 97,4% 66.693 1632 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 13.131 15.325 14.017 91,5% 14.017 1633 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10.000 10.000 0 0,0% 0 1634 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 1.200.000 3.130.767 3.130.767 100,0% 3.130.767 1635 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 100.000 100.000 16.822 16,8% 16.822 1636 540000 52000 2020 311100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 253.542 103.542 80.015 77,3% 80.015 1637 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte 18.855 18.855 1.830 9,7% 1.830 1638 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1.020 1.020 0 0,0% 0 1639 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 11.129 11.129 18.707 168,1% 8.136 1640 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 59.473 59.473 14.370 24,2% 13.565 1641 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 8.810 8.810 15.325 174,0% 14.602 1642 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 97.335 97.335 97.317 100,0% 97.317 1643 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones 100 100 0 0,0% 0 1644 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 18.054 18.054 23.683 131,2% 21.721 1645 540000 52000 2249 311100 Seguros 1.106.159 1.106.159 1.069.972 96,7% 1.063.065 1646 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 15.300 15.300 3.500 22,9% 3.500 1647 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 16.320 16.320 0 0,0% 0 1648 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 0 0 17.904 - 15.084 1649 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 61.200 61.200 101.013 165,1% 99.746 1650 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 68.579 68.579 9.792 14,3% 5.568 1651 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 10.200 10.200 17.222 168,8% 17.171 1652 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 1.289 1.289 654 50,7% 654 1653 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 72.147 72.147 66.079 91,6% 60.897 1654 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 122.400 109.968 0 0,0% 0 1655 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 28.237 28.237 30.146 106,8% 30.146 1656 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 26.956 26.956 21.502 79,8% 18.713 1657 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 102 102 0 0,0% 0 1658 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 38.560 38.560 62.634 162,4% 62.467 1659 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales 7.140 7.140 409 5,7% 409 1660 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 211.842 78.575 17.055 21,7% 17.055 1661 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 6.000 6.000 0 0,0% 0 1662 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 16.860 689.804 685.858 99,4% 682.368 1663 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 44.370 44.370 44.370 100,0% 0 1664 540000 52000 6020 311100 Obras menores 5.000 5.000 19.992 399,8% 17.824 1665 540000 52000 6020 311102 Plan de inmuebles 140.000 86.000 17.076 19,9% 17.076 1666 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo 70.000 77.000 76.737 99,7% 75.930 1667 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 1668 Total 540000-Actividades de dirección y administración 12.753.483 11.146.120 10.588.858 95,0% 10.500.554 1669 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 2.040 2.040 3.131 153,5% 3.131 1670 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 10.881 10.881 11.681 107,4% 10.777 1671 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 16.045 16.045 13.795 86,0% 12.662 1672 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 14.790 14.790 17.618 119,1% 10.766 1673 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 7.140 7.140 9.420 131,9% 7.139 1674 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 46.087 46.087 38.131 82,7% 35.213 1675 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 9.180 9.180 10.811 117,8% 10.811 1676 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 492.225 453.692 453.692 100,0% 453.692 1677 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.772 48.362 48.362 100,0% 48.362 1678 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 280.190 474.569 474.569 100,0% 474.569 1679 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 150.000 62.140 62.140 100,0% 62.140 1680 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 23.160 29.299 29.299 100,0% 29.299 1681 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 113.313 121.678 121.678 100,0% 121.678 1682 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 49.104 57.497 57.497 100,0% 57.497 1683 540001 52610 1600 311100 Seguridad social 275.562 350.202 334.887 95,6% 334.887 1684 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 1.529.489 1.703.603 1.686.710 99,0% 1.672.622 1685 540002 52824 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 552.873 533.191 533.191 100,0% 533.191 1686 540002 52824 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 16.880 20.313 20.313 100,0% 20.313 1687 540002 52824 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160.532 175.316 175.316 100,0% 175.316 1688 540002 52824 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 50.000 0 0 - 0 1689 540002 52824 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 50.000 9.106 9.106 100,0% 9.106 1690 540002 52824 1400 311100 Retribuciones personales 150.805 156.781 152.009 97,0% 152.009 1691 540002 52824 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 40.250 37.968 37.968 100,0% 37.968 1692 540002 52824 1600 311100 Seguridad social 220.916 242.799 239.619 98,7% 239.619 1693 540002 52824 2200 311100 Material de oficina 4.590 4.590 1.568 34,2% 1.224 1694 540002 52824 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 14.076.000 14.576.000 15.038.717 103,2% 13.771.544 1695 540002 52824 2269 311100 Gastos diversos 510 510 0 0,0% 0 1696 540002 52824 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1.284.260 1.434.260 1.373.183 95,7% 1.329.603 1697 540002 52824 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 6.521.111 7.178.111 7.173.913 99,9% 6.570.542 1698 540002 52824 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 1.500.000 1.583.000 1.515.952 95,8% 1.451.935 1699 540002 52824 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 2.400.000 3.534.950 3.534.950 100,0% 3.534.950 1700 540002 52824 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 8.253.158 10.806.087 10.806.087 100,0% 10.103.552 1701 540002 52824 2500 311106 Trasplantes de órganos 6.700.000 6.183.000 6.180.791 100,0% 5.713.413 1702 540002 52824 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 464.327 449.327 434.469 96,7% 387.076 1703 540002 52824 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis 1.600.000 1.696.370 1.696.370 100,0% 1.696.370 1704 540002 52824 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 15.920.425 15.722.467 15.722.467 100,0% 14.479.898 1705 540002 52824 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 2.754.700 2.499.700 2.486.577 99,5% 2.240.156 1706 540002 52824 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 1.560.000 1.592.132 1.592.131 100,0% 1.460.967 1707 540002 52824 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención 224.079 269.079 278.416 103,5% 255.870 1708 540002 52824 4809 311103 Asistencia dental 4.590 6.490 6.509 100,3% 6.367 1709 540002 52824 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad 1.926.083 1.956.083 1.944.956 99,4% 1.880.974 1710 540002 52824 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 61.200 141.200 120.221 85,1% 119.350 1711 Total 540002-Prestaciones y conciertos 66.497.289 70.808.830 71.074.797 100,4% 66.171.311 1712 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 816 816 73 9,0% 73 1713 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 81.600 65.600 12.294 18,7% 11.041 1714 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 78.507 78.507 0 0,0% 0 1715 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 102.000 102.000 61.248 60,0% 39.384 1716 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 79.977 34.091 12.337 36,2% 12.247 1717 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 59.906 59.906 41.467 69,2% 0 1718 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 124.418 118.828 117.695 99,0% 117.695 1719 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 578.118 584.162 584.162 100,0% 584.162 1720 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 60.770 99.861 99.861 100,0% 99.861 1721 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.315 105.272 105.272 100,0% 105.272 1722 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 80.000 57.539 57.539 100,0% 57.539 1723 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10.884 5.800 5.800 100,0% 5.800 1724 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 155.738 172.936 172.936 100,0% 172.936 1725 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 19.060 24.672 24.672 100,0% 24.672 1726 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 243.669 296.547 291.402 98,3% 291.402 1727 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 1.787.778 1.806.535 1.586.758 87,8% 1.522.083 1728 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 203.754 203.754 176.966 86,9% 167.539 1729 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 56.647 57.995 57.992 100,0% 57.992 1730 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 437.410 394.967 394.967 100,0% 394.967 1731 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 144.782 152.445 152.445 100,0% 152.445 1732 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 147.921 150.752 150.752 100,0% 150.752 1733 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 150.000 291.753 291.753 100,0% 291.753 1734 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 28.897 110.636 110.636 100,0% 110.636 1735 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 113.508 114.415 112.261 98,1% 112.261 1736 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 47.977 49.119 49.119 100,0% 49.119 1737 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 231.026 354.762 344.759 97,2% 344.759 1738 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 20.400 20.400 14.542 71,3% 11.015 1739 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 170.910 170.910 133.249 78,0% 120.206 1740 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 1.510 1.510 0 0,0% 0 1741 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 46.635 46.635 66.026 141,6% 63.776 1742 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañain 16.666 16.666 12.006 72,0% 10.939 1743 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin 10.496 10.496 2.920 27,8% 2.920 1744 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 144.576.357 141.089.934 140.572.334 99,6% 140.065.910 1745 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 8.720.426 8.270.426 8.260.917 99,9% 8.125.164 1746 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 1.000.000 173.000 170.336 98,5% 170.336 1747 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos 0 66.089 0 0,0% 0 1748 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 156.125.322 151.746.664 151.073.980 99,6% 150.402.489 1749 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 223.085 162.126 162.126 100,0% 162.126 1750 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 29.704 30.409 30.409 100,0% 30.409 1751 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 13.000 19.315 19.315 100,0% 19.315 1752 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 583 0 0 - 0 1753 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 50.553 51.199 36.025 70,4% 36.025 1754 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 36.701 35.749 28.810 80,6% 28.810 1755 540006 52822 1600 311100 Seguridad social 55.867 57.717 49.394 85,6% 49.394 1756 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 19.980 19.980 11.105 55,6% 11.105 1757 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 61.621 61.621 788 1,3% 658 1758 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 491.094 438.115 337.971 77,1% 337.842 1759 540007 52002 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.150.876 1.155.707 1.155.707 100,0% 1.155.707 1760 540007 52002 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.257 56.594 56.594 100,0% 56.594 1761 540007 52002 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 658.458 664.112 664.112 100,0% 664.112 1762 540007 52002 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 200.000 174.206 174.206 100,0% 174.206 1763 540007 52002 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 42.385 41.189 30.987 75,2% 30.987 1764 540007 52002 1400 311100 Retribuciones personales 279.197 295.178 295.178 100,0% 295.178 1765 540007 52002 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 27.250 34.456 34.456 100,0% 34.456 1766 540007 52002 1600 311100 Seguridad social 575.443 644.863 640.947 99,4% 640.947 1767 540007 52002 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 315.867 315.867 268.052 84,9% 223.099 1768 540007 52002 2160 311102 Encargo a Nasertic. Reparación y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones 0 0 28.112 - 18.741 1769 540007 52002 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 1.815.000 1.815.000 1.796.568 99,0% 1.728.326 1770 540007 52002 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 100.000 100.000 89.887 89,9% 85.975 1771 540007 52002 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 217.275 217.275 177.679 81,8% 76.063 1772 540007 52002 6060 311100 Equipos para procesos de información 1.292.580 1.551.243 1.551.240 100,0% 1.154.043 1773 540007 52002 6094 311100 Aplicaciones informáticas 6.197.127 6.147.773 6.146.837 100,0% 5.162.420 1774 540007 52002 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 1.616.000 1.616.000 1.601.775 99,1% 1.208.522 1775 540007 52002 6094 311103 Aplicaciones informáticas INEA 10 24.663 32.839 133,2% 0 1776 540007 52002 6094 311104 Aplicaciones informáticas. FEDER 250.000 250.000 249.362 99,7% 249.362 1777 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 14.757.725 15.104.126 14.994.540 99,3% 12.958.738 1778 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 47.361 48.485 48.485 100,0% 48.485 1779 540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 100 0 0 - 0 1780 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 100 40.651 40.651 100,0% 40.651 1781 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 200.000 71.629 71.629 100,0% 71.629 1782 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales 8.103 9.317 9.317 100,0% 9.317 1783 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 5.998 6.140 6.140 100,0% 6.140 1784 540008 52000 1600 311100 Seguridad social 11.503 49.948 45.517 91,1% 45.517 1785 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 11.700 11.700 4.636 39,6% 4.636 1786 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 32.500 13.745 411 3,0% 411 1787 Total 540008-Innovación y organización 317.365 251.615 226.786 90,1% 226.786 1788 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 254.259.545 253.005.607 251.570.401 99,4% 243.792.426 1789 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 106.694 59.293 58.901 99,3% 58.901 1790 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 7.065.765 5.846.271 5.846.271 100,0% 5.846.271 1791 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 740.163 859.049 859.049 100,0% 859.049 1792 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.406.470 3.894.532 3.891.860 99,9% 3.891.860 1793 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 1.300.000 1.172.803 1.172.803 100,0% 1.172.803 1794 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 527.571 853.786 853.786 100,0% 853.786 1795 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 249.942 1.923.885 1.919.060 99,7% 1.919.060 1796 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 1.455.538 1.564.861 1.564.861 100,0% 1.564.861 1797 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 365.874 358.296 358.296 100,0% 358.296 1798 541004 52700 1600 312400 Seguridad social 3.431.998 4.628.430 4.603.981 99,5% 4.603.981 1799 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 241.286 343.316 342.275 99,7% 342.275 1800 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 61.619 198.128 198.042 100,0% 198.042 1801 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 151.032 205.666 205.392 99,9% 205.392 1802 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 12.733 75.648 67.201 88,8% 67.201 1803 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte 7.447 7.447 0 0,0% 0 1804 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1.000 1.000 2.345 234,5% 2.205 1805 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 225.000 225.000 227.656 101,2% 136.583 1806 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 18.000 18.000 19.597 108,9% 15.507 1807 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 70.000 70.000 64.778 92,5% 62.946 1808 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 13.000 13.000 8.886 68,4% 8.886 1809 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 22.000 15.000 13.499 90,0% 13.310 1810 541004 52700 2215 312400 Fármacos 3.300.000 3.403.005 3.403.004 100,0% 3.403.004 1811 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 70.000 61.000 59.754 98,0% 59.666 1812 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 15.000 15.000 20.790 138,6% 13.638 1813 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 1.500 1.500 1.878 125,2% 1.591 1814 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.300 3.300 3.224 97,7% 2.954 1815 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 35.000 35.000 20.529 58,7% 19.369 1816 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 11.000 11.000 11.168 101,5% 9.831 1817 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 201.000 156.000 140.745 90,2% 125.174 1818 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.700.000 1.350.000 1.339.663 99,2% 1.227.317 1819 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 250.000 195.390 195.390 100,0% 179.107 1820 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 5.600 5.600 5.224 93,3% 4.459 1821 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1.000.000 850.000 802.982 94,5% 760.434 1822 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 18.000 18.000 24.155 134,2% 22.384 1823 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 7.220 100,0% 3.610 1824 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 620.000 535.000 452.240 84,5% 410.252 1825 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 22.000 22.000 17.573 79,9% 15.212 1826 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 30.000 30.000 27.899 93,0% 27.415 1827 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 15.000 15.000 13.191 87,9% 12.153 1828 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 8.574 142,9% 8.574 1829 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 3.171.556 2.829.556 2.819.077 99,6% 2.634.216 1830 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 1.619.155 1.612.155 1.602.415 99,4% 1.324.687 1831 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 120.000 120.000 112.565 93,8% 85.349 1832 541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 400.000 850.634 817.838 96,1% 366.930 1833 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 8.000 8.000 4.831 60,4% 4.608 1834 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 30.000 100.000 103.096 103,1% 73.565 1835 Total 541004-Actividades de salud mental 33.132.463 34.573.773 34.293.565 99,2% 32.976.715 1836 Total 541-Salud Mental 33.132.463 34.573.773 34.293.565 99,2% 32.976.715 1837 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 609.335 623.818 601.739 96,5% 601.739 1838 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 90.992.124 83.417.340 83.417.340 100,0% 83.417.340 1839 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 12.808.136 14.791.561 14.788.185 100,0% 14.788.185 1840 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.543.571 38.644.276 38.644.276 100,0% 38.644.276 1841 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 11.337.361 12.280.279 12.280.279 100,0% 12.280.279 1842 543000 52200 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera 2.000.000 1.169.079 1.169.079 100,0% 1.169.079 1843 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 4.623.364 10.714.165 10.713.431 100,0% 10.713.431 1844 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 25.063.043 25.838.832 25.692.552 99,4% 25.692.552 1845 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 22.191.735 23.042.513 23.042.513 100,0% 23.042.513 1846 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 6.981.843 6.970.297 6.970.297 100,0% 6.970.297 1847 543000 52200 1600 312300 Seguridad social 54.814.316 62.506.704 59.843.041 95,7% 59.843.041 1848 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 5.717.363 5.909.004 5.901.486 99,9% 5.901.486 1849 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 12.367.231 12.531.425 12.525.814 100,0% 12.525.814 1850 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 3.449.971 3.425.122 3.412.811 99,6% 3.412.811 1851 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 3.091.657 3.820.699 3.805.590 99,6% 3.805.590 1852 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 126.000 126.000 109.913 87,2% 107.059 1853 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 335.500 135.500 111.162 82,0% 78.946 1854 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.540.000 1.546.891 1.631.311 105,5% 1.457.567 1855 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 4.548.000 4.548.000 4.349.094 95,6% 3.831.098 1856 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 350.000 350.000 427.512 122,1% 389.043 1857 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 753.000 753.000 764.703 101,6% 707.718 1858 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 700 700 0 0,0% 0 1859 543000 52200 2210 312300 Alimentación 2.250.000 2.250.000 2.209.035 98,2% 2.042.168 1860 543000 52200 2213 312300 Material implantable 23.717.594 22.601.599 22.601.068 100,0% 21.242.902 1861 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.492.009 1.342.009 1.275.956 95,1% 1.196.996 1862 543000 52200 2215 312300 Fármacos 86.522.060 91.399.454 91.399.349 100,0% 87.114.333 1863 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 35.287.531 35.808.532 35.773.235 99,9% 33.625.308 1864 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 340.000 340.000 147.492 43,4% 141.807 1865 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 250.000 250.000 261.199 104,5% 237.113 1866 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 200.000 200.000 283.978 142,0% 258.155 1867 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 512 93,0% 512 1868 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 25.000 25.000 13.833 55,3% 13.567 1869 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 66.000 66.000 71.554 108,4% 71.312 1870 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 37.900 37.900 20.628 54,4% 19.906 1871 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 3.000.000 3.000.000 3.106.968 103,6% 2.071.911 1872 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 9.200.000 9.000.000 8.583.128 95,4% 7.739.854 1873 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 548.900 548.900 510.328 93,0% 399.920 1874 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 650.000 650.000 702.570 108,1% 647.118 1875 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 650.000 650.000 667.015 102,6% 622.692 1876 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 200.000 200.000 157.625 78,8% 148.588 1877 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 120.000 120.000 201.891 168,2% 192.858 1878 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.105 36.105 38.036 105,3% 18.050 1879 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 5.909.610 5.909.610 6.033.144 102,1% 4.737.256 1880 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.550.000 1.550.000 1.387.778 89,5% 1.304.598 1881 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 800.000 800.000 798.046 99,8% 713.070 1882 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 14.804.892 15.680.718 15.680.715 100,0% 14.907.103 1883 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 914.600 914.600 880.217 96,2% 815.384 1884 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 60.000 60.000 78.360 130,6% 78.360 1885 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 950 950 0 0,0% 0 1886 543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 1.080.110 600.000 550.609 91,8% 403.376 1887 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 70.000 40.000 26.865 67,2% 16.907 1888 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 120.000 80.000 77.789 97,2% 75.768 1889 543000 52200 6020 312804 (E) Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra 3.279.989 3.279.989 1.813.877 55,3% 927.724 1890 543000 52200 6020 312805 Encargo a NASUVINSA. Obras de ordenación y remodelación del CHN 83.152 11.389 0 0,0% 0 1891 543000 52200 6020 312806 (E) Proyectos de obras del CHN 210.000 210.000 11.713 5,6% 11.713 1892 543000 52200 6057 312800 (E) Equipamiento médico 2.226.180 2.788.053 2.484.995 89,1% 1.249.591 1893 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 400.000 460.000 499.974 108,7% 486.858 1894 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 90.000 90.000 49.592 55,1% 49.518 1895 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 491.437.382 514.146.564 508.601.203 98,9% 492.962.157 1896 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 875.059 839.699 839.699 100,0% 839.699 1897 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 82.240 95.036 95.036 100,0% 95.036 1898 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 431.933 428.507 426.864 99,6% 426.864 1899 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 150.000 129.359 129.359 100,0% 129.359 1900 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 170.000 215.507 213.856 99,2% 213.856 1901 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 227.304 210.976 210.976 100,0% 210.976 1902 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 80.114 75.974 75.974 100,0% 75.974 1903 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 507.973 608.843 599.158 98,4% 599.158 1904 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 21.898 20.503 20.445 99,7% 20.445 1905 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 93.286 97.332 97.332 100,0% 97.332 1906 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 21.745 21.639 21.639 100,0% 21.639 1907 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 22.440 22.440 13.562 60,4% 11.973 1908 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 34.680 34.680 34.595 99,8% 32.177 1909 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 9.180 9.180 2.140 23,3% 2.140 1910 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 12.750 12.750 14.521 113,9% 11.909 1911 543004 52214 2213 312700 Material implantable 20.600 15.300 2.385 15,6% 2.385 1912 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 1.009.800 998.800 960.484 96,2% 919.050 1913 543004 52214 2215 312700 Fármacos 49.440 65.440 49.590 75,8% 38.732 1914 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 30.900 30.900 24.955 80,8% 22.717 1915 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 1.530 1.530 482 31,5% 453 1916 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 4.080 4.080 2.390 58,6% 2.390 1917 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 13.260 13.260 10.402 78,4% 9.544 1918 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 40.800 40.800 38.161 93,5% 34.305 1919 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 8.160 8.160 762 9,3% 762 1920 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 3.060 3.060 3.437 112,3% 3.281 1921 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 3.672 3.672 3.543 96,5% 3.351 1922 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 46.240 46.240 47.036 101,7% 43.040 1923 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 2.798 2.798 1.854 66,3% 875 1924 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1.071.000 1.022.000 1.021.014 99,9% 844.051 1925 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 2.550 2.550 4.083 160,1% 3.686 1926 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 81.600 81.600 61.907 75,9% 53.880 1927 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 13.260 13.260 1.461 11,0% 1.461 1928 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.370 15.370 10.537 68,6% 9.248 1929 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 510 510 0 0,0% 0 1930 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 255 255 366 143,4% 245 1931 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 684.950 673.950 599.359 88,9% 576.255 1932 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 408 708 594 83,9% 547 1933 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 5.100 5.100 1.694 33,2% 1.694 1934 543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones 125.000 125.000 53.452 42,8% 3.744 1935 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 75.000 75.000 66.862 89,1% 56.965 1936 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 6.049.945 6.071.769 5.761.965 94,9% 5.421.198 1937 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 497.487.327 520.218.333 514.363.168 98,9% 498.383.355 1938 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 116.925 119.706 116.415 97,3% 116.415 1939 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 14.338.170 13.458.994 13.458.994 100,0% 13.458.994 1940 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.069.315 2.125.917 2.125.917 100,0% 2.125.917 1941 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.438.179 5.130.102 5.130.102 100,0% 5.130.102 1942 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.764.233 2.223.627 2.223.627 100,0% 2.223.627 1943 545000 52400 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera 300.000 39.595 39.595 100,0% 39.595 1944 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 445.772 1.089.878 1.089.761 100,0% 1.089.761 1945 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 3.211.462 4.176.447 4.174.516 100,0% 4.174.516 1946 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 3.643.855 3.690.972 3.690.972 100,0% 3.690.972 1947 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 964.685 1.031.579 1.031.579 100,0% 1.031.579 1948 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 8.017.151 9.636.123 9.611.675 99,7% 9.611.675 1949 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 860.450 929.486 925.497 99,6% 925.497 1950 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.920.960 2.903.733 2.877.356 99,1% 2.877.356 1951 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 591.419 627.988 625.727 99,6% 625.727 1952 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 600.212 664.560 660.949 99,5% 660.949 1953 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 170.569 15.569 8.308 53,4% 8.308 1954 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 142.836 142.836 89.272 62,5% 53.563 1955 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 751.664 751.664 790.833 105,2% 699.277 1956 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 491.000 491.000 474.425 96,6% 415.517 1957 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 36.000 36.000 47.789 132,7% 46.435 1958 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 140.000 140.000 146.883 104,9% 140.576 1959 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 1.267 63,3% 1.196 1960 545000 52400 2213 312300 Material implantable 1.200.000 1.125.278 1.120.991 99,6% 1.052.763 1961 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 118.000 167.000 152.134 91,1% 138.330 1962 545000 52400 2215 312300 Fármacos 12.547.508 14.388.928 14.305.140 99,4% 13.659.772 1963 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 3.012.000 3.023.053 2.991.533 99,0% 2.874.934 1964 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 32.000 32.000 35.941 112,3% 32.355 1965 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 12.000 12.000 13.381 111,5% 12.945 1966 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 55.000 55.000 54.508 99,1% 48.771 1967 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 27.000 27.000 21.612 80,0% 16.937 1968 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 578 57,8% 418 1969 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 40.000 40.000 29.767 74,4% 29.767 1970 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 4.000 4.000 6.024 150,6% 5.993 1971 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 495.000 478.300 476.663 99,7% 476.663 1972 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.371.509 1.311.509 1.293.909 98,7% 1.183.066 1973 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 221.763 201.763 189.728 94,0% 173.917 1974 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 56.000 56.000 52.438 93,6% 49.475 1975 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 110.000 110.000 97.796 88,9% 89.924 1976 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 933.041 925.041 799.310 86,4% 729.402 1977 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 7.863 7.863 44.427 565,0% 44.215 1978 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 8.000 8.000 7.220 90,3% 3.610 1979 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 775.900 775.900 840.625 108,3% 806.234 1980 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 182.100 182.100 149.369 82,0% 144.246 1981 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 90.000 90.000 85.855 95,4% 80.893 1982 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.250.000 1.260.387 1.260.221 100,0% 1.185.985 1983 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 72.000 70.500 64.409 91,4% 58.669 1984 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 98.311 73.311 51.113 69,7% 51.113 1985 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 95.000 122.163 84.280 69,0% 60.413 1986 545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 600.000 378.000 292.372 77,3% 213.468 1987 545000 52400 6020 312802 Obras plan de remodelación 564.982 564.982 805.191 142,5% 792.049 1988 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 119.000 44.000 14.782 33,6% 14.782 1989 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 50.000 50.000 0 0,0% 0 1990 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 500.000 1.005.000 865.807 86,1% 698.423 1991 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 86.000 231.000 252.893 109,5% 200.673 1992 Total 545000-Hospital de Tudela 70.751.834 76.248.855 75.801.477 99,4% 74.077.761 1993 545001 52400 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 47.191 12.191 0 0,0% 0 1994 545001 52400 6020 312800 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios 600.000 225.000 100.889 44,8% 100.445 1995 545001 52400 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 20.000 20.000 72.744 363,7% 59.046 1996 545001 52400 6057 312802 Plan de mejora centros de salud 122.000 122.000 3.920 3,2% 3.920 1997 545001 52400 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 30.000 52.000 62.900 121,0% 60.998 1998 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.541.707 5.468.296 5.468.296 100,0% 5.468.296 1999 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 280.771 554.963 554.798 100,0% 554.798 2000 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.590.941 1.396.590 1.396.590 100,0% 1.396.590 2001 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 410.097 242.354 242.354 100,0% 242.354 2002 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.078.065 977.823 970.588 99,3% 970.588 2003 545001 52420 1250 312202 (E) Mejora atención rural y fomento de la contratación 100.000 273.092 272.779 99,9% 272.779 2004 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 1.423.305 1.482.052 1.482.052 100,0% 1.482.052 2005 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 603.392 614.819 614.819 100,0% 614.819 2006 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 2.608.177 2.941.659 2.787.984 94,8% 2.787.984 2007 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 200.773 215.312 215.008 99,9% 215.008 2008 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 585.896 573.230 571.212 99,6% 571.212 2009 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 167.892 169.199 168.980 99,9% 168.980 2010 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 268.177 334.765 334.696 100,0% 334.696 2011 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 355.587 404.183 404.177 100,0% 404.177 2012 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 300.631 512.865 502.004 97,9% 502.004 2013 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 142.000 142.000 144.042 101,4% 130.355 2014 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 27.000 27.000 15.565 57,6% 15.565 2015 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 5.000 5.000 3.956 79,1% 3.937 2016 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 39.000 39.000 46.943 120,4% 37.938 2017 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 28.000 28.000 26.845 95,9% 26.845 2018 545001 52420 2215 312200 Fármacos 175.000 175.000 172.997 98,9% 102.078 2019 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 364.000 364.000 319.372 87,7% 229.271 2020 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 5.000 5.000 6.932 138,6% 6.932 2021 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1.000 1.000 0 0,0% 0 2022 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 1.000 1.000 650 65,0% 650 2023 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 25.000 25.000 27.169 108,7% 25.079 2024 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 394.882 374.882 359.176 95,8% 329.206 2025 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 13.000 13.000 12.569 96,7% 11.601 2026 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 15.875 15.875 27.835 175,3% 11.869 2027 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 148.000 148.000 163.685 110,6% 149.217 2028 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 14.000 14.000 10.688 76,3% 5.578 2029 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 360.000 360.000 357.304 99,3% 350.631 2030 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 7.000 13.500 8.480 62,8% 8.050 2031 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 32.000 27.000 16.028 59,4% 16.028 2032 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 45.000 40.000 33.607 84,0% 33.607 2033 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 18.176.359 18.410.648 17.980.631 97,7% 17.705.183 2034 Total 545-Área de salud de Tudela 88.928.193 94.659.503 93.782.108 99,1% 91.782.944 2035 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 116.925 59.782 53.992 90,3% 53.992 2036 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 9.190.814 8.717.232 8.717.232 100,0% 8.717.232 2037 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.309.081 1.607.742 1.606.548 99,9% 1.606.548 2038 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.117.810 2.587.859 2.587.859 100,0% 2.587.859 2039 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 937.478 995.605 995.605 100,0% 995.605 2040 546000 52500 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera 50.000 382 382 100,0% 382 2041 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.739.416 2.134.818 2.134.639 100,0% 2.134.639 2042 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.149.307 2.159.836 2.159.836 100,0% 2.159.836 2043 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 541.152 594.253 594.253 100,0% 594.253 2044 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 4.976.512 5.708.039 5.451.104 95,5% 5.451.104 2045 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 554.533 603.446 597.077 98,9% 597.077 2046 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 1.900.179 2.014.039 1.999.430 99,3% 1.999.430 2047 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 344.110 373.431 370.166 99,1% 370.166 2048 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 206.463 336.703 336.239 99,9% 336.239 2049 546000 52500 2020 312300 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 15.000 15.000 15.412 102,7% 15.412 2050 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 125.873 24.968 12.318 49,3% 11.272 2051 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 3.500 3.500 12.683 362,4% 12.683 2052 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 562.320 562.320 548.313 97,5% 454.645 2053 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 380.000 380.000 296.495 78,0% 272.380 2054 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 23.000 23.000 45.225 196,6% 44.192 2055 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 51.000 51.000 67.899 133,1% 65.954 2056 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.590 1.590 2.089 131,4% 1.875 2057 546000 52500 2210 312300 Alimentación 215.000 210.000 201.390 95,9% 191.827 2058 546000 52500 2213 312300 Material implantable 808.000 842.534 815.581 96,8% 785.344 2059 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 65.000 65.000 62.281 95,8% 53.464 2060 546000 52500 2215 312300 Fármacos 4.150.000 4.263.340 4.251.235 99,7% 4.031.845 2061 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.250.000 1.362.523 1.331.269 97,7% 1.240.578 2062 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 30.000 30.000 19.523 65,1% 15.917 2063 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 29.000 29.000 28.739 99,1% 25.488 2064 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 10.000 10.000 13.246 132,5% 11.132 2065 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 1.500 1.500 1.334 88,9% 1.316 2066 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 17.170 17.170 8.136 47,4% 8.136 2067 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 2.020 2.020 2.225 110,2% 1.556 2068 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 275.000 255.105 256.003 100,4% 215.399 2069 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.100.000 1.064.449 1.064.449 100,0% 975.202 2070 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 253.688 209.411 209.411 100,0% 193.900 2071 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 32.000 32.000 30.672 95,9% 28.610 2072 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 100.000 0 0 - 0 2073 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 46.000 46.000 43.416 94,4% 38.045 2074 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 39.500 39.500 43.863 111,0% 36.003 2075 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.645 3.645 3.610 99,0% 1.805 2076 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 456.800 456.800 438.143 95,9% 401.112 2077 546000 52500 2281 312300 Combustible 14.000 14.000 7.831 55,9% 7.831 2078 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 131.200 131.200 117.994 89,9% 106.233 2079 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 52.000 52.000 43.922 84,5% 40.694 2080 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.070.600 1.012.600 965.377 95,3% 875.373 2081 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 58.000 58.000 52.511 90,5% 45.910 2082 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 45.180 45.180 30.827 68,2% 30.827 2083 546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 100.000 100.000 79.308 79,3% 569 2084 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 784.649 784.649 927.217 118,2% 927.217 2085 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 10.000 10.000 0 0,0% 0 2086 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 100.000 100.000 307.894 307,9% 119.040 2087 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 300.000 300.000 135.209 45,1% 125.637 2088 Total 546000-Hospital de Estella 38.846.015 40.502.172 40.097.412 99,0% 39.018.788 2089 546001 52500 6020 312200 Nuevos centros de salud 891.992 891.992 859.035 96,3% 778.676 2090 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 200.000 320.000 219.354 68,5% 159.628 2091 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural 100.000 100.000 88.591 88,6% 32.514 2092 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.462.837 5.445.155 5.445.155 100,0% 5.445.155 2093 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 477.939 635.912 635.912 100,0% 635.912 2094 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.390.325 1.327.182 1.327.182 100,0% 1.327.182 2095 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 941.471 961.304 961.304 100,0% 961.304 2096 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 722.631 767.742 767.742 100,0% 767.742 2097 546001 52520 1250 312202 (E) Mejora de la atención rural y fomento de la contratación 100.000 226.639 226.639 100,0% 226.639 2098 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.375.978 1.423.774 1.423.774 100,0% 1.423.774 2099 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 621.855 617.175 617.172 100,0% 617.172 2100 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 2.782.767 3.146.660 2.951.939 93,8% 2.951.939 2101 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 360.712 382.039 378.031 99,0% 378.031 2102 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 853.514 915.668 905.734 98,9% 905.734 2103 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 302.875 317.045 314.232 99,1% 314.232 2104 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 222.359 266.282 266.030 99,9% 266.030 2105 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 245.148 272.000 271.873 100,0% 271.873 2106 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 180.039 243.469 237.694 97,6% 237.694 2107 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 87.639 4.496 4.496 100,0% 4.121 2108 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 800 800 647 80,8% 647 2109 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 113.850 113.850 126.256 110,9% 74.920 2110 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 26.500 26.500 14.758 55,7% 13.579 2111 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 9.000 9.000 7.068 78,5% 6.833 2112 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 21.000 21.000 27.844 132,6% 24.807 2113 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 26.000 26.000 21.197 81,5% 21.197 2114 546001 52520 2215 312200 Fármacos 78.000 78.000 66.073 84,7% 58.058 2115 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 315.000 338.000 334.632 99,0% 321.032 2116 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 2.500 2.500 139 5,6% 139 2117 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 4.200 4.200 4.200 100,0% 4.200 2118 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 3.030 3.030 230 7,6% 230 2119 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 1.200 1.200 108 9,0% 108 2120 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 25.191 25.191 25.191 100,0% 23.092 2121 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 325.000 325.000 331.219 101,9% 302.245 2122 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 8.067 8.067 18.113 224,5% 8.296 2123 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 16.665 16.665 14.905 89,4% 13.774 2124 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 8.000 8.000 4.190 52,4% 2.359 2125 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 140.000 140.000 138.625 99,0% 126.982 2126 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 0 0 3.681 - 3.681 2127 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 15.000 15.000 13.735 91,6% 12.539 2128 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 7.000 7.000 5.795 82,8% 5.795 2129 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 280.000 295.000 295.000 100,0% 295.000 2130 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 17.500 22.500 13.424 59,7% 12.532 2131 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 22.000 22.000 14.011 63,7% 14.011 2132 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 22.220 22.220 19.265 86,7% 19.265 2133 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 200.000 200.000 40.704 20,4% 29.722 2134 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 19.007.804 19.995.255 19.442.899 97,2% 19.100.395 2135 Total 546-Área de salud de Estella 57.853.819 60.497.427 59.540.311 98,4% 58.119.183 2136 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 183.149 189.220 183.753 97,1% 183.753 2137 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 29.269.020 27.166.627 27.166.627 100,0% 27.166.627 2138 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 3.010.378 2.955.912 2.955.595 100,0% 2.955.595 2139 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 7.350.961 9.265.883 9.265.883 100,0% 9.265.883 2140 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 5.794.586 2.857.667 2.845.828 99,6% 2.845.828 2141 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.531.997 2.357.272 2.354.676 99,9% 2.354.676 2142 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 4.891.030 5.509.460 5.498.778 99,8% 5.498.778 2143 547001 52300 1250 312202 (E) Mejora de la atención rural y fomento de la contratación 250.000 1.374.142 1.374.142 100,0% 1.374.142 2144 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 7.310.853 7.323.782 7.319.483 99,9% 7.319.483 2145 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3.567.275 3.615.881 3.615.878 100,0% 3.615.878 2146 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 16.414.655 18.117.259 17.165.520 94,7% 17.165.520 2147 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 881.877 809.774 803.110 99,2% 803.110 2148 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.246.776 2.403.377 2.373.428 98,8% 2.373.428 2149 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 622.448 596.395 593.657 99,5% 593.657 2150 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.406.355 1.527.916 1.526.427 99,9% 1.526.427 2151 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 1.869.396 1.935.655 1.935.385 100,0% 1.935.385 2152 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 1.511.041 2.146.563 2.146.563 100,0% 2.146.563 2153 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 15.000 15.000 12.342 82,3% 11.314 2154 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 198.189 2.736 0 0,0% 0 2155 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0,0% 0 2156 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 712.150 713.656 811.647 113,7% 632.644 2157 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 178.000 178.000 165.137 92,8% 135.717 2158 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 37.000 37.000 26.704 72,2% 25.927 2159 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 190.000 190.000 201.316 106,0% 188.705 2160 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 15.400 15.400 13.828 89,8% 13.726 2161 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 189.000 159.000 149.131 93,8% 130.663 2162 547001 52300 2215 312200 Fármacos 754.000 754.000 742.966 98,5% 44.207 2163 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 2.109.000 2.304.343 2.279.779 98,9% 1.921.555 2164 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 60.000 60.000 28.436 47,4% 26.355 2165 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2166 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 75.600 75.600 50.356 66,6% 48.281 2167 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 357.000 327.000 303.317 92,8% 252.240 2168 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 110.000 110.000 92.887 84,4% 84.014 2169 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 75.000 75.000 56.340 75,1% 56.340 2170 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 11.000 11.000 11.927 108,4% 10.316 2171 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 32.000 32.000 23.786 74,3% 12.119 2172 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 245.000 85.000 46.916 55,2% 41.058 2173 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 2.950.000 2.605.000 2.586.599 99,3% 2.165.264 2174 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 213.921 163.921 137.375 83,8% 125.799 2175 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos 0 0 18.037 - 12.810 2176 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 102.000 102.000 105.152 103,1% 98.443 2177 547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros 289.000 289.000 275.346 95,3% 231.273 2178 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 305.000 150.000 129.757 86,5% 94.132 2179 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes 0 0 17.269 - 0 2180 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.153.000 1.123.000 1.069.041 95,2% 915.783 2181 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 65.000 65.000 57.862 89,0% 45.563 2182 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 2.076.000 2.455.453 2.411.869 98,2% 1.932.331 2183 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 70.000 85.000 65.774 77,4% 61.290 2184 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 85.529 35.529 16.602 46,7% 16.487 2185 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 99.000 99.000 104.704 105,8% 104.704 2186 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3.000 3.000 5.044 168,1% 5.044 2187 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.689.000 2.641.000 2.640.588 100,0% 2.212.598 2188 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 775.619 775.619 775.493 100,0% 775.493 2189 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 406.000 406.000 904.153 222,7% 413.025 2190 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 30.000 30.000 6.644 22,1% 6.644 2191 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 1.083.853 1.083.853 694.237 64,1% 415.121 2192 547001 52300 6020 312807 Nuevos centros de salud 880.819 720.819 205.364 28,5% 205.364 2193 547001 52300 6020 312808 (E) Proyecto Obras Centro de Salud de Zizur Mayor 100.000 100.000 0 0,0% 0 2194 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 640.000 640.000 500.609 78,2% 380.470 2195 547001 52300 6057 312803 Mejora atención rural 45.000 45.000 258.814 575,1% 11.588 2196 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 128.000 128.000 32.889 25,7% 25.799 2197 547001 52300 7609 312802 Transferencias para reforma o ampliación de consultorios 950.000 864.275 864.275 100,0% 864.275 2198 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 108.615.887 109.908.998 108.025.045 98,3% 103.879.212 2199 547005 52300 2269 312200 Gastos diversos 49.275 8.932 823 9,2% 823 2200 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 2.760.578 2.814.344 2.814.344 100,0% 2.814.344 2201 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 262.996 147.758 141.308 95,6% 141.308 2202 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.024.603 1.358.797 1.358.797 100,0% 1.358.797 2203 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 3.238.845 1.985.573 1.978.259 99,6% 1.978.259 2204 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 326.635 732.979 721.000 98,4% 721.000 2205 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 699.515 765.054 764.875 100,0% 764.875 2206 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 336.233 345.174 344.038 99,7% 344.038 2207 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social 1.265.381 2.352.597 2.321.513 98,7% 2.321.513 2208 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 432.719 627.755 599.044 95,4% 599.044 2209 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 6.022 47.970 47.970 100,0% 47.970 2210 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 200.396 281.511 276.456 98,2% 276.456 2211 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 267.607 501.314 467.478 93,3% 467.478 2212 547005 523A0 2040 312200 Arrendamiento de ambulancias 194.060 60 0 0,0% 0 2213 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 11.064.865 11.969.818 11.835.905 98,9% 11.835.905 2214 Total 547-Atención primaria 119.680.752 121.878.816 119.860.951 98,3% 115.715.117 2215 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.051.342.099 1.084.833.459 1.073.410.503 98,9% 1.040.769.740 2216 Total 5-Departamento de Salud 1.086.648.633 1.121.172.702 1.107.721.800 98,8% 1.072.312.367 2217 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 120.420 169.073 169.070 100,0% 169.070 2218 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 92.905 105.194 105.191 100,0% 105.191 2219 700000 70000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 0 99.251 99.245 100,0% 99.245 2220 700000 70000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 0 48.873 48.868 100,0% 48.868 2221 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 5.805 5.805 1.524 26,2% 1.251 2222 700000 70000 2276 411102 Trabajos de comunicación 25.000 25.000 15.850 63,4% 15.850 2223 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 4.698 4.698 9.764 207,8% 8.818 2224 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 897.465 939.462 874.344 93,1% 874.344 2225 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.546 86.211 86.206 100,0% 86.206 2226 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 159.275 189.356 182.200 96,2% 182.200 2227 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 173.640 160.408 159.578 99,5% 159.578 2228 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 160.187 436.408 435.694 99,8% 435.694 2229 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2.841.910 2.802.037 2.801.466 100,0% 2.801.466 2230 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 185.043 209.368 209.368 100,0% 209.368 2231 700000 70100 1600 411100 (E) Seguridad social 4.749.545 4.974.260 4.928.262 99,1% 4.928.262 2232 700000 70100 1702 411100 Horas extraordinarias 0 289 289 100,0% 289 2233 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 114.175 121.048 121.048 100,0% 121.048 2234 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.200 3.200 2.734 85,5% 2.689 2235 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2.500 2.500 0 0,0% 0 2236 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 26.116 90,1% 26.116 2237 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2238 700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias 10 318.649 303.446 95,2% 303.446 2239 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2240 700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 2241 700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 15.000 15.000 8.327 55,5% 7.427 2242 700000 70110 4809 411100 Becas 235.000 207.477 0 0,0% 0 2243 700000 70110 4809 411102 Becas concedidas 10 10 193.030 >1000% 193.030 2244 700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 63.500 63.500 42.027 66,2% 40.318 2245 700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 109.995 134.995 172.306 127,6% 149.047 2246 700000 70180 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA 7.000 7.000 6.990 99,9% 6.990 2247 700000 70180 2200 411100 Material de oficina 40.000 40.000 36.407 91,0% 34.993 2248 700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.500 14.500 17.146 118,3% 14.628 2249 700000 70180 2264 411100 Gastos de comunidad 2.000 2.000 284 14,2% 82 2250 700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina 130.000 130.000 118.182 90,9% 114.934 2251 700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos 15.500 15.500 13.801 89,0% 13.089 2252 700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 6.210 6.210 3.823 61,6% 3.823 2253 700000 70180 2270 411100 Servicios de lavandería 0 0 2.712 - 2.660 2254 700000 70180 2271 411100 Servicios de limpieza 352.217 352.217 355.549 100,9% 353.667 2255 700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad 81.304 81.304 72.769 89,5% 66.322 2256 700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad 349.919 349.919 359.532 102,7% 325.525 2257 700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado 3.000 3.000 5.527 184,2% 5.066 2258 700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 230.000 417.247 379.500 91,0% 329.422 2259 700000 70180 6020 411102 Obras de acondicionamiento del laboratorio de Villava 178.500 229.140 0 0,0% 0 2260 700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos 727.000 693.000 682.812 98,5% 140.218 2261 700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 65.846 60.846 55.464 91,2% 54.990 2262 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 57.402 79.961 79.959 100,0% 79.959 2263 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 21.214 27.170 21.903 80,6% 21.903 2264 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2265 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 7.350 7.340 99,9% 7.340 2266 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 12 0,2% 12 2267 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.149 23,0% 920 2268 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 43 0,9% 43 2269 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 4.552 91,0% 4.552 2270 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 12.341.491 13.687.478 13.221.408 96,6% 12.549.957 2271 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 536.066 643.231 632.144 98,3% 632.144 2272 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.707 49.853 46.727 93,7% 46.727 2273 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 219.693 162.633 154.797 95,2% 154.797 2274 700004 70170 2203 411100 Material informático 30.000 30.000 34.898 116,3% 28.422 2275 700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos 970.000 970.000 900.607 92,8% 774.883 2276 700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 171.900 171.900 128.912 75,0% 70.562 2277 700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 184.250 184.250 181.759 98,6% 169.150 2278 700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos 89.634 107.397 105.832 98,5% 96.633 2279 700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 47.000 45.620 45.610 100,0% 41.730 2280 700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos 50.000 41.140 24.079 58,5% 0 2281 Total 700004-Plan de modernización del departamento 2.354.250 2.406.024 2.255.364 93,7% 2.015.047 2282 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 14.695.741 16.093.501 15.476.772 96,2% 14.565.004 2283 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 14.695.741 16.093.501 15.476.772 96,2% 14.565.004 2284 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 449.157 459.239 456.258 99,4% 456.258 2285 710000 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 322.591 319.889 277.853 86,9% 277.853 2286 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 209.221 230.342 224.500 97,5% 224.500 2287 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.546 44.581 44.182 99,1% 44.182 2288 710000 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2.288 2.288 100,0% 2.288 2289 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 40.958 37.602 91,8% 37.602 2290 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.253 96.260 92.598 96,2% 92.598 2291 710000 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 124.630 164.267 163.656 99,6% 163.656 2292 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 94.913 49.542 48.089 97,1% 48.089 2293 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos 4.000 4.000 768 19,2% 768 2294 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 22.400 22.400 14.766 65,9% 14.634 2295 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 2296 710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 110.649 109.536 94.974 86,7% 77.500 2297 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones 10 10 0 0,0% 0 2298 710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 24.691 24.691 23.262 94,2% 23.262 2299 710000 71210 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 1.845.660 1.845.660 1.832.869 99,3% 1.832.869 2300 710000 71210 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación 300.000 248.000 150.000 60,5% 150.000 2301 710000 71210 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA 969.551 969.551 969.551 100,0% 969.551 2302 710000 71210 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales 0 93.825 93.825 100,0% 45.575 2303 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 14.990 14.990 0 0,0% 0 2304 710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 2305 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 725.000 725.000 627.667 86,6% 627.667 2306 710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 140.000 100.000 79.654 79,7% 0 2307 710000 71210 7700 412100 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 150.000 150.000 98.423 65,6% 98.423 2308 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 5.658.571 5.716.039 5.332.786 93,3% 5.187.277 2309 710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 670.000 657.575 579.363 88,1% 524.524 2310 710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 200.000 200.000 253.758 126,9% 196.325 2311 710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 66.000 63.525 63.342 99,7% 63.342 2312 710001 71230 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica 2.200.000 2.200.000 1.776.517 80,8% 1.770.791 2313 710001 71230 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima 3.153.902 3.213.902 2.945.178 91,6% 2.876.852 2314 710001 71230 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 5.200.000 5.124.807 4.906.401 95,7% 4.906.401 2315 710001 71230 4700 414209 Programa fruta para escolares 10 10 0 0,0% 0 2316 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 3.500.000 3.500.000 3.498.658 100,0% 3.498.658 2317 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 30.000 28.678 28.678 100,0% 28.678 2318 Total 710001-Mejora de las rentas 15.019.912 14.988.497 14.051.895 93,8% 13.865.571 2319 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 462 231 50,0% 231 2320 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0,0% 0 2321 710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 85.542 135.542 135.542 100,0% 0 2322 710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 46.658 76.658 76.658 100,0% 0 2323 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 136.710 212.672 212.431 99,9% 231 2324 710003 71400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 465.549 484.924 472.678 97,5% 472.678 2325 710003 71400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 45.755 42.353 92,6% 42.353 2326 710003 71400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 163.853 116.135 116.132 100,0% 116.132 2327 710003 71400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 50.000 50.000 44.561 89,1% 44.561 2328 710003 71400 2279 414202 Convenio FEGA Teledetección 152.000 152.000 119.784 78,8% 119.784 2329 710003 71400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 2330 710003 71440 2276 414203 Encargo a INTIA para la contratación de trabajos asistenciales en la gestión de pagos 0 0 30.890 - 11.546 2331 710003 71450 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información 1.500 1.500 424 28,2% 424 2332 710003 71450 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 607.123 607.123 582.354 95,9% 462.060 2333 710003 71450 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 48.000 48.000 46.939 97,8% 0 2334 Total 710003-Organismo pagador 1.508.293 1.505.447 1.456.114 96,7% 1.269.537 2335 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 538.352 570.650 563.869 98,8% 563.869 2336 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.766 29.679 23.555 79,4% 23.555 2337 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 42.842 40.447 94,4% 40.447 2338 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario 0 0 6.922 - 4.867 2339 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 249.376 249.376 262.928 105,4% 262.928 2340 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 332.433 332.433 309.969 93,2% 280.783 2341 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 36.375 0 0 - 0 2342 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 5.446 54,5% 5.446 2343 710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de la oveja latxa 50.000 50.000 19.919 39,8% 0 2344 710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal 170.000 170.000 156.798 92,2% 156.261 2345 710004 71310 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 154.168 154.168 154.168 100,0% 154.168 2346 710004 71310 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 30.000 27.462 19.573 71,3% 16.893 2347 710004 71310 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 70.000 70.000 60.000 85,7% 60.000 2348 710004 71310 4700 412202 (E) Ayudas plan estratégico de la oveja latxa 115.000 115.000 91.177 79,3% 91.177 2349 710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización 45.000 45.000 55.000 122,2% 55.000 2350 710004 71310 4700 412207 (E) Ayuda a la transhumancia 80.000 80.000 80.000 100,0% 0 2351 710004 71310 4700 412208 (E) Ayuda Sector Cunícula 50.000 50.000 0 0,0% 0 2352 710004 71310 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 400.000 400.000 393.543 98,4% 0 2353 710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 250.000 250.000 250.000 100,0% 250.000 2354 710004 71310 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 67.500 67.500 67.500 100,0% 67.500 2355 710004 71310 4819 412211 Subvención a ALVO-Instituto Lactológico de Lekunberri para el control de la calidad higiénica de la leche. Letra Q 31.000 31.000 0 0,0% 0 2356 710004 71310 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio 80.000 80.000 70.200 87,8% 0 2357 710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento 1.012.271 1.012.271 1.009.364 99,7% 799.004 2358 710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino 196.553 196.553 179.954 91,6% 151.251 2359 710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 83.913 83.913 78.232 93,2% 56.641 2360 710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 10 10 0 0,0% 0 2361 710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 220.000 336.622 294.236 87,4% 288.105 2362 710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 2363 710004 71330 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas 15.000 15.000 10.991 73,3% 10.991 2364 Total 710004-Producción y sanidad animal 4.346.737 4.469.489 4.203.790 94,1% 3.338.885 2365 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 1.066.346 1.012.815 1.006.977 99,4% 1.006.977 2366 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.469 25.778 24.252 94,1% 24.252 2367 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 310.331 341.803 339.178 99,2% 339.178 2368 710005 71300 2269 412200 Gastos diversos 14.240 14.240 19.079 134,0% 15.325 2369 710005 71330 2218 412200 Productos veterinarios 10.000 10.000 5.156 51,6% 2.912 2370 710005 71330 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 13.000 13.000 5.748 44,2% 0 2371 710005 71330 4819 412200 Ayudas a centros de recogida y acogida de animales 50.000 50.000 22.184 44,4% 0 2372 710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 530.000 530.000 380.787 71,8% 356.293 2373 710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 41.500 41.500 43.664 105,2% 39.538 2374 710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 550.000 550.000 554.302 100,8% 310.193 2375 710005 71340 2280 412200 Calefacción 15.000 15.000 10.518 70,1% 8.471 2376 710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 50.000 50.000 92.662 185,3% 9.862 2377 710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 96.000 98.538 97.155 98,6% 52.439 2378 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.765.886 2.752.674 2.601.663 94,5% 2.165.440 2379 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 29.436.109 29.644.818 27.858.679 94,0% 25.826.941 2380 Total 71-Agricultura y ganadería 29.436.109 29.644.818 27.858.679 94,0% 25.826.941 2381 720000 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 317.336 320.371 283.568 88,5% 283.568 2382 720000 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo 214.391 233.194 208.639 89,5% 208.639 2383 720000 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.954 16.941 99,9% 16.941 2384 720000 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 27.978 27.015 96,6% 27.015 2385 720000 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 16.194 16.126 99,6% 16.126 2386 720000 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.813 32.418 23.576 72,7% 23.576 2387 720000 71500 2269 414400 Gastos diversos 10.000 10.000 8.954 89,5% 5.824 2388 720000 71500 2276 414300 Asistencia técnica jurídica Canal de Navarra 30.000 0 0 - 0 2389 720000 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.105 10.105 1.914 18,9% 1.914 2390 720000 71500 7609 414300 (E) PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 1.239.780 1.239.780 951.205 76,7% 0 2391 720000 71500 7609 414400 (E) Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase II 150.000 150.000 30.252 20,2% 30.252 2392 720000 71500 7609 414402 Inversiones sostenibles. Subvención al Ayuntamiento de Tudela para Proyecto eficiencia energética regadío Valdetellas 40.000 40.000 9.647 24,1% 0 2393 720000 71510 2276 414102 Estudios y proyectos 10 10 0 0,0% 0 2394 720000 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos 180.869 458.264 402.486 87,8% 164.379 2395 720000 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos 110.000 110.000 109.933 99,9% 109.933 2396 720000 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial 84.280 84.280 79.878 94,8% 0 2397 720000 71510 2276 414106 Encargo a INTIA. Actualización Plan Foral de Regadíos 0 184.149 184.149 100,0% 184.149 2398 720000 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 43.913 43.913 15.707 35,8% 4.602 2399 720000 71510 4400 414105 (E) Transferencia corriente INTIA 10 1.279.329 1.045.193 81,7% 487.347 2400 720000 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 16.764.446 16.764.446 16.472.063 98,3% 15.761.350 2401 720000 71510 4700 414102 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª Fase 12.101.373 9.970.028 9.650.748 96,8% 5.650.748 2402 720000 71510 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 100.000 100.000 97.580 97,6% 97.580 2403 720000 71510 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 200.000 190.821 63.745 33,4% 63.745 2404 720000 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 249.517 249.517 115.316 46,2% 6.919 2405 720000 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 148.500 148.500 100.695 67,8% 45.297 2406 720000 71510 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria 1.555.627 1.536.458 1.392.471 90,6% 1.342.336 2407 720000 71510 6020 414300 Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales 143.475 152.654 0 0,0% 0 2408 720000 71510 7400 414300 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales de Sartaguda y Roncesvalles 274.615 274.615 229.958 83,7% 0 2409 720000 71510 7400 414302 Transferencias de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales 0 0 44.645 - 0 2410 720000 71510 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 1.276.315 1.014.787 0 0,0% 0 2411 720000 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. 223.425 2.051.465 0 0,0% 0 2412 720000 71510 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias 1.100.000 1.100.000 663.747 60,3% 663.747 2413 720000 71510 7700 414103 Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego 450.000 0 0 - 0 2414 720000 71510 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidad de Regantes por inundaciones extraordinarias 900.000 505.983 491.712 97,2% 491.712 2415 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 37.970.078 38.316.213 32.737.863 85,4% 25.687.699 2416 720002 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 141.677 147.657 147.650 100,0% 147.650 2417 720002 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 32.035 32.031 100,0% 32.031 2418 720002 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85.688 87.553 85.052 97,1% 85.052 2419 720002 71520 2266 456600 Jornadas, conferencias, actividades de formación 0 0 2.650 - 0 2420 720002 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 115.000 115.000 113.690 98,9% 8.023 2421 720002 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 80.000 77.339 0 0,0% 0 2422 Total 720002-Protección y mejora de comunales 453.654 459.583 381.073 82,9% 272.756 2423 720003 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 202.742 203.988 203.979 100,0% 203.979 2424 720003 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2425 720003 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.289 32.035 32.031 100,0% 32.031 2426 720003 71600 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 267.300 267.300 246.428 92,2% 195.184 2427 720003 71600 2279 413102 Informes técnicos y tutorías 195.000 195.000 145.899 74,8% 0 2428 720003 71600 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR 174.700 174.700 144.501 82,7% 133.258 2429 720003 71600 2279 413104 Gastos diversos 35.000 35.000 24.608 70,3% 21.671 2430 720003 71620 2279 414200 Asistencia técnica para el desarrollo del consumo de producto local y ecológico en comedores colectivos 295.000 295.000 182.967 62,0% 182.967 2431 720003 71620 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentarias y circuitos cortos de comercialización 600.000 600.000 677.538 112,9% 463.437 2432 720003 71620 4400 413105 Acciones de promoción del Vino y producto local. Convenio INTIA 360.000 360.000 0 0,0% 0 2433 720003 71620 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 2434 720003 71620 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria 700.000 725.000 666.126 91,9% 0 2435 720003 71620 4700 413100 PDR FEADER 2014-2020. Primeras incorporaciones Figuras Calidad 1.000 1.000 0 0,0% 0 2436 720003 71620 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 344.000 344.000 308.371 89,6% 0 2437 720003 71620 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 270.000 270.000 236.071 87,4% 236.071 2438 720003 71620 4701 413105 Feria Internacional de Vino Ecológico de Navarra 140.000 140.000 73.389 52,4% 73.389 2439 720003 71620 4819 413102 (E) Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias 20.000 20.000 20.000 100,0% 0 2440 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 3.836.041 3.863.035 3.161.907 81,9% 1.741.988 2441 720004 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 488.426 410.517 410.317 100,0% 410.317 2442 720004 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 72.674 94.238 94.231 100,0% 94.231 2443 720004 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 60.668 57.415 94,6% 57.415 2444 720004 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2445 720004 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.616 140.820 131.808 93,6% 131.808 2446 720004 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 5.793 5.788 99,9% 5.788 2447 720004 71600 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 27.524 27.524 13.732 49,9% 13.204 2448 720004 71630 4700 412100 Subvención al sacrificio y despiece de animales en producción ecológica 50.000 50.000 0 0,0% 0 2449 720004 71630 4701 412100 Ayudas a iniciativas para la mejora en la gestión en cooperativas 48.000 48.000 48.000 100,0% 48.000 2450 720004 71630 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas 10 10 0 0,0% 0 2451 720004 71630 4809 412100 PDR FEADER 2014-2020. Cese anticipado de la actividad agraria 1.000 1.000 329 32,9% 329 2452 720004 71630 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 150.000 150.000 150.000 100,0% 0 2453 720004 71630 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 9.500.000 9.469.718 8.425.112 89,0% 3.255.554 2454 720004 71630 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 3.500.000 3.500.000 3.112.546 88,9% 2.124.732 2455 720004 71630 7700 412104 Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria 750.000 0 0 - 0 2456 720004 71630 7700 412105 (E) Inversiones mejora de bioseguridad en explotaciones ganaderas 250.000 0 0 - 0 2457 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 14.962.807 13.958.299 12.449.276 89,2% 6.141.377 2458 720005 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 136.848 122.434 122.428 100,0% 122.428 2459 720005 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2460 720005 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.995 75.915 56.556 74,5% 56.556 2461 720005 71640 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 3.000 3.000 2.804 93,5% 2.804 2462 720005 71640 2269 467400 Gastos diversos 50.000 50.000 65.483 131,0% 61.683 2463 720005 71640 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino 8.000 8.000 5.876 73,5% 5.292 2464 720005 71640 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico 75.000 75.000 74.505 99,3% 52.210 2465 Total 720005-Fomento vinícola 328.853 334.359 327.653 98,0% 300.973 2466 720006 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 160.384 212.623 194.863 91,6% 194.863 2467 720006 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.129 2 0 0,0% 0 2468 720006 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.232 7.253 7.250 100,0% 7.250 2469 720006 71700 2269 412100 Gastos diversos 5.000 5.000 2.500 50,0% 2.500 2470 720006 71700 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 4.067 4.067 2.626 64,6% 2.626 2471 720006 71710 2276 412100 PDR FEADER 2014-2020. Asistencia técnica 140.000 140.000 59.653 42,6% 59.653 2472 720006 71710 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica 85.000 85.000 70.331 82,7% 70.331 2473 720006 71710 2279 412103 Contratación de trabajos externos 12.010 12.010 16.240 135,2% 1.139 2474 720006 71710 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión 370.000 370.000 366.000 98,9% 333.672 2475 Total 720006-Planes y programas 823.822 835.956 719.463 86,1% 672.034 2476 720007 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 56.012 39.597 39.593 100,0% 39.593 2477 720007 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 15.728 15.715 99,9% 15.715 2478 720007 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.289 30.754 30.750 100,0% 30.750 2479 720007 71720 2279 412105 Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Dinamización y coordinación de proyectos de cooperación GAL 50.000 50.000 48.526 97,1% 48.526 2480 720007 71720 4819 412100 Convenio con GAL CEDERNA-GARALUR 125.000 125.000 125.000 100,0% 125.000 2481 720007 71720 4819 412102 Convenio con GAL TEDER 125.000 125.000 124.274 99,4% 124.274 2482 720007 71720 4819 412103 Convenio con GAL Zona Media de Navarra 125.000 125.000 124.946 100,0% 124.946 2483 720007 71720 4819 412104 Convenio con GAL EDER 125.000 125.000 121.735 97,4% 121.735 2484 720007 71720 4819 412105 (E) Proyectos colaborativos ámbito social medio rural 80.000 80.000 31.786 39,7% 31.786 2485 720007 71720 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación 10 10 0 0,0% 0 2486 720007 71720 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 279.568 279.568 223.654 80,0% 223.654 2487 720007 71720 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 5.094.512 5.094.512 4.466.207 87,7% 4.466.207 2488 Total 720007-Diversificación rural 6.091.401 6.090.168 5.352.185 87,9% 5.352.185 2489 Total 720-Promoción del desarrollo rural 64.466.656 63.857.614 55.129.420 86,3% 40.169.013 2490 Total 72-Desarrollo rural 64.466.656 63.857.614 55.129.420 86,3% 40.169.013 2491 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 57.402 79.962 79.959 100,0% 79.959 2492 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 24.210 507.723 493.625 97,2% 493.625 2493 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 21.895 21.891 100,0% 21.891 2494 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 90.385 87.752 97,1% 87.752 2495 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos 30.000 30.000 12.354 41,2% 9.985 2496 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 9.680 64,5% 9.680 2497 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 40.000 40.000 25.958 64,9% 10.034 2498 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 38.000 38.000 59.444 156,4% 57.720 2499 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 135.000 95.853 95.138 99,3% 73.409 2500 Total 740000-Actuaciones generales del programa 359.880 918.817 885.800 96,4% 844.056 2501 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 821.427 860.700 841.601 97,8% 841.601 2502 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62.585 27.835 24.480 87,9% 24.480 2503 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 221.099 201.685 196.311 97,3% 196.311 2504 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 177.200 177.200 192.833 108,8% 192.833 2505 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control 116.990 116.990 59.352 50,7% 55.795 2506 740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control 75.110 75.110 114.442 152,4% 114.442 2507 740001 74100 2269 456300 Gastos diversos de pesca 125.000 125.000 123.273 98,6% 86.853 2508 740001 74100 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 6.000 2.914 48,6% 2.914 2509 740001 74100 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 6.000 2.019 33,6% 2.019 2510 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 100.000 100.000 86.420 86,4% 86.420 2511 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 80.000 80.000 69.164 86,5% 57.699 2512 740001 74100 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca 100.000 100.000 0 0,0% 0 2513 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 183.000 183.000 213.072 116,4% 213.072 2514 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto 90.000 90.000 31.997 35,6% 31.091 2515 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 174.540 174.540 112.631 64,5% 112.631 2516 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 51.900 51.900 30.654 59,1% 30.654 2517 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular 135.600 135.600 135.587 100,0% 135.587 2518 740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 20.010 20.010 9.000 45,0% 9.000 2519 740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire 45.000 45.000 0 0,0% 0 2520 740001 74100 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 93.950 93.950 92.372 98,3% 92.372 2521 740001 74100 2276 456900 Medidas para aplicación del Acuerdo de Cambio Climático 20.000 20.000 32.636 163,2% 15.435 2522 740001 74100 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento de la oficina de prevención de residuos y economía circular 130.000 130.000 130.000 100,0% 130.000 2523 740001 74100 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones 32.000 32.000 28.725 89,8% 28.725 2524 740001 74100 4609 456200 Fondo residuos. Subvenciones entidades locales 136.972 152.000 0 0,0% 0 2525 740001 74100 4701 456200 Fondo residuos. Subvenciones empresas 410.916 394.000 0 0,0% 0 2526 740001 74100 6001 452300 Inversiones para la restauración fluvial 130.000 25.000 7 0,0% 7 2527 740001 74100 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 440.000 440.000 336.185 76,4% 251.850 2528 740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 220.000 220.000 28.892 13,1% 11.420 2529 740001 74100 6031 456300 Inversiones en piscifactorías 180.000 0 0 - 0 2530 740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos, etc. 250.000 250.000 229.315 91,7% 223.682 2531 740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua 104.750 104.750 97.840 93,4% 97.840 2532 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular 70.000 70.000 65.651 93,8% 17.676 2533 740001 74100 6092 456203 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de ruidos 150.000 150.000 91.878 61,3% 91.878 2534 740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 100.000 100.000 35.099 35,1% 35.099 2535 740001 74100 6094 456200 Fondo residuos. Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 0 0,0% 0 2536 740001 74100 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos 80.000 80.000 35.918 44,9% 35.918 2537 740001 74100 7609 456200 Fondo residuos. Recuperación de zonas degradadas EE.LL. 20.000 21.888 0 0,0% 0 2538 740001 74100 7701 456200 Fondo residuos. Recuperación de zonas degradadas particulares 20.000 20.000 0 0,0% 0 2539 Total 740001-Economía Circular y Agua 5.230.049 4.930.158 3.450.268 70,0% 3.225.302 2540 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 1.123.861 895.487 859.223 96,0% 859.223 2541 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 58.240 52.610 50.203 95,4% 50.203 2542 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 190.836 196.248 184.176 93,8% 184.176 2543 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 230.552 230.552 215.258 93,4% 215.258 2544 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales y otros 420.000 420.000 359.627 85,6% 260.264 2545 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio natural 35.000 35.000 7.810 22,3% 7.810 2546 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza e Ilundáin 45.000 45.000 35.895 79,8% 23.036 2547 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio natural 8.000 8.000 2.525 31,6% 2.525 2548 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 0 0,0% 0 2549 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.500 3.500 3.500 100,0% 3.500 2550 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal 472.218 472.218 472.207 100,0% 472.207 2551 740002 74200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos 200.000 200.000 173.377 86,7% 130.058 2552 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 275.994 275.994 275.572 99,8% 195.391 2553 740002 74200 2276 456305 (E) Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo 150.000 150.000 129.447 86,3% 74.155 2554 740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios forestales 124.727 79.727 65.644 82,3% 23.178 2555 740002 74200 2276 467400 (E) Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 290.446 290.446 246.893 85,0% 104.316 2556 740002 74200 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 219.000 219.000 219.000 100,0% 167.583 2557 740002 74200 2279 456304 Encargo a NASUVINSA. Red de espacios naturales y conectividad ecológica 190.000 190.000 0 0,0% 0 2558 740002 74200 2279 456305 Encargo a NASERTIC: Mejoras tecnológicas del Centro de Ilundain 0 0 11.323 - 0 2559 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 30.000 30.000 26.198 87,3% 21.179 2560 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 42.500 42.500 21.866 51,4% 13.366 2561 740002 74200 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales 135.000 135.000 67.350 49,9% 67.350 2562 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos naturales 200.000 200.000 53.097 26,5% 53.097 2563 740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos 222.273 222.273 88.184 39,7% 88.184 2564 740002 74200 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público en espacios naturales 260.000 260.000 238.497 91,7% 238.497 2565 740002 74200 4609 456310 PDR FEADER 2014-2020. Gestión de uso público en espacios protegidos 80.000 80.000 3.810 4,8% 0 2566 740002 74200 4700 456302 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales 610.000 610.000 442.266 72,5% 442.208 2567 740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente 103.000 103.000 95.362 92,6% 0 2568 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 85.000 85.000 63.541 74,8% 43.927 2569 740002 74200 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades 10 10 0 0,0% 0 2570 740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 90.000 90.000 89.999 100,0% 89.999 2571 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 2572 740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 95.250 95.250 95.226 100,0% 95.226 2573 740002 74200 6019 456300 Inversiones en Natura 2000 100.000 100.000 65.679 65,7% 33.241 2574 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 620.000 610.172 475.252 77,9% 227.061 2575 740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 130.000 130.000 106.927 82,3% 44.302 2576 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios 132.000 132.000 94.540 71,6% 21.809 2577 740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, vías pecuarias y Camino de Santiago 215.000 215.000 185.828 86,4% 139.887 2578 740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos 110.000 110.000 88.306 80,3% 74.256 2579 740002 74200 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 582.010 582.010 580.790 99,8% 580.790 2580 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 90.000 90.000 77.382 86,0% 36.286 2581 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes 255.000 255.000 216.127 84,8% 58.318 2582 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 35.000 35.000 31.977 91,4% 9.989 2583 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 35.000 35.000 32.721 93,5% 1.634 2584 740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 1.450.000 1.450.000 1.057.475 72,9% 0 2585 740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales 550.000 550.000 485.586 88,3% 0 2586 740002 74200 7609 456704 Ayudas para reparación de infraestructuras forestales de titularidad pública por daños 50.010 50.010 0 0,0% 0 2587 740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios 400.000 332.323 225.193 67,8% 225.193 2588 740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 250.000 250.000 194.403 77,8% 0 2589 740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados 50.000 50.000 44.311 88,6% 0 2590 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal 450.000 477.677 439.877 92,1% 0 2591 740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 20.000 20.000 4.900 24,5% 0 2592 740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia de biodiversidad y calidad del medio natural 90.000 96.097 67.495 70,2% 19.044 2593 Total 740002-Medio Natural 11.640.827 11.323.503 9.106.844 80,4% 5.432.725 2594 740005 74500 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 631.708 645.907 603.486 93,4% 603.486 2595 740005 74500 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 3 0 0,0% 0 2596 740005 74500 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 129.291 96.250 93.454 97,1% 93.454 2597 740005 74500 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana 10.000 10.000 8.013 80,1% 0 2598 740005 74500 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 14.502 14.502 3.313 22,8% 3.313 2599 740005 74500 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 220.000 220.000 201.522 91,6% 201.522 2600 740005 74500 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo 80.000 80.000 68.096 85,1% 28.541 2601 740005 74500 2276 261704 Estudios despoblamiento y ecoaldeas 20.000 20.000 15.125 75,6% 0 2602 740005 74500 2276 261705 (E) Estudios y proyectos para revertir la despoblación 80.000 80.000 73.495 91,9% 0 2603 740005 74500 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos (impacto y paisaje) 368.647 368.647 368.576 100,0% 368.576 2604 740005 74500 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 20.000 20.000 19.949 99,7% 3.024 2605 740005 74500 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad 375.000 375.000 341.752 91,1% 0 2606 740005 74500 4400 261703 (E) Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 330.000 330.000 322.993 97,9% 0 2607 740005 74500 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento 60.000 60.000 46.875 78,1% 36.958 2608 740005 74500 6092 261702 Encargo a NASUVINSA. Planeamiento Territorial: paisaje, infraestructura verde 330.000 330.000 329.671 99,9% 24.939 2609 740005 74500 6092 414200 Encargo a NASUVINSA Plan Estratégico del Pirineo 15.000 15.000 0 0,0% 0 2610 740005 74500 7609 261702 Cooperación interadministrativa 645.498 645.498 33.798 5,2% 10.803 2611 740005 74500 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 34.000 34.000 34.000 100,0% 0 2612 Total 740005-Territorio y Paisaje 3.363.656 3.344.807 2.564.119 76,7% 1.374.616 2613 740006 74600 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 348.435 292.164 275.750 94,4% 275.750 2614 740006 74600 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.232 38.116 38.115 100,0% 38.115 2615 740006 74600 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 3.076 0 0,0% 0 2616 740006 74600 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos 10.000 4.383 1.575 35,9% 1.575 2617 740006 74600 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 15.455 15.455 100,0% 15.455 2618 Total 740006-Servicio jurídico 395.687 353.195 330.894 93,7% 330.894 2619 740007 74700 1200 456200 Retribuciones del personal fijo 535.296 203.630 194.529 95,5% 194.529 2620 740007 74700 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 137.586 235.515 211.798 89,9% 211.798 2621 740007 74700 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 7.265 7.265 100,0% 7.265 2622 740007 74700 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9.250 2.598 28,1% 2.598 2623 740007 74700 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 152.838 49.472 49.470 100,0% 49.470 2624 740007 74700 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 38.392 37.184 96,9% 37.184 2625 740007 74700 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 3.000 3.000 4.527 150,9% 4.527 2626 740007 74700 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales 99.275 99.275 89.651 90,3% 89.651 2627 740007 74700 2160 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información ambiental 62.000 62.000 62.782 101,3% 59.039 2628 740007 74700 2160 456203 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 300.836 300.836 300.527 99,9% 300.527 2629 740007 74700 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 2630 740007 74700 2202 456202 Revistas, publicaciones y libros 9.000 9.000 8.991 99,9% 7.792 2631 740007 74700 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 30.500 30.500 16.878 55,3% 10.254 2632 740007 74700 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental 12.000 12.000 5.175 43,1% 3.492 2633 740007 74700 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 173.500 173.500 90.582 52,2% 56.330 2634 740007 74700 2276 456200 Procesos de calidad 30.000 18.000 13.247 73,6% 12.836 2635 740007 74700 2276 456202 Encargo a NASUVINSA. Apoyo para la integración de información y difusión del conocimiento 2019 0 0 10.079 - 0 2636 740007 74700 2276 456203 Dinamización y gestión de órganos consultivos y participativos 12.500 12.500 0 0,0% 0 2637 740007 74700 2276 456204 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales 12.000 12.000 26.967 224,7% 26.967 2638 740007 74700 2276 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 100.000 100.000 99.994 100,0% 44.843 2639 740007 74700 2276 468103 Encargo a NASERTIC. Estudios de los recursos naturales agrarios 23.000 23.000 22.993 100,0% 0 2640 740007 74700 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 56.568 56.568 44.468 78,6% 44.468 2641 740007 74700 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 161.354 161.354 161.348 100,0% 161.348 2642 740007 74700 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 100.000 100.000 76.286 76,3% 76.286 2643 740007 74700 2279 456203 Encargo NASUVINSA (Lursarea). Estrategia de cambio climático 110.000 110.000 0 0,0% 0 2644 740007 74700 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 26.125 26.125 24.245 92,8% 24.245 2645 740007 74700 2279 456205 Red Landarte y Medio Ambiente 15.000 15.000 14.973 99,8% 14.973 2646 740007 74700 2279 456206 Encargo a GAN. Voluntariado 51.800 51.800 51.657 99,7% 51.657 2647 740007 74700 2279 456207 Red de escuelas sostenibles 15.000 15.000 14.157 94,4% 7.907 2648 740007 74700 2279 456208 (E) Encargo a Nasuvinsa. Red de Mujeres Activas por el Clima 60.000 60.000 0 0,0% 0 2649 740007 74700 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 300.000 300.000 241.833 80,6% 240.823 2650 740007 74700 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 35.000 35.000 29.583 84,5% 25.502 2651 740007 74700 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 168.330 168.330 144.306 85,7% 144.306 2652 740007 74700 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 20.000 20.000 10.663 53,3% 10.054 2653 740007 74700 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 95.000 95.000 80.028 84,2% 80.028 2654 740007 74700 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 445.000 445.000 301.969 67,9% 244.672 2655 740007 74700 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 222.804 222.804 222.804 100,0% 222.804 2656 740007 74700 4400 467400 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA 800.000 800.000 800.000 100,0% 800.000 2657 740007 74700 4609 456200 Proyectos comunitarios Entidades Locales 50.000 0 0 - 0 2658 740007 74700 4609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels (Medio Ambiente y Salud) 50.000 50.000 49.289 98,6% 49.289 2659 740007 74700 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21 180.000 180.000 152.019 84,5% 152.019 2660 740007 74700 4700 468100 Indemnización a observadores 124.902 124.902 111.226 89,1% 111.226 2661 740007 74700 4809 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia y ciencia ciudadana 246.821 246.821 175.424 71,1% 55.416 2662 740007 74700 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones 25.000 25.000 12.223 48,9% 12.223 2663 740007 74700 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 40.000 40.000 39.371 98,4% 35.842 2664 740007 74700 6091 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140.000 140.000 93.802 67,0% 93.802 2665 740007 74700 6093 456200 Adquisición de material con propiedad intelectual 10 10 0 0,0% 0 2666 740007 74700 6094 261700 Aplicaciones informáticas 40.000 40.000 0 0,0% 0 2667 740007 74700 7609 336100 Subvención centro Abodi-Valle Salazar 60.000 60.000 60.000 100,0% 0 2668 740007 74700 7609 456200 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agenda 21: Red Nels (Medio Ambiente y Salud) 110.000 110.000 73.548 66,9% 73.548 2669 740007 74700 7609 456202 Proyectos comunitarios Entidades Locales 25.000 0 0 - 0 2670 740007 74700 7819 456202 Proyecto europeo INDJ (POCTEFA FNDME) 80.424 80.424 53.876 67,0% 0 2671 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental 5.581.778 5.181.273 4.294.334 82,9% 3.851.535 2672 740008 74010 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 2.205.282 2.213.362 2.145.007 96,9% 2.145.007 2673 740008 74010 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.335 117.532 109.709 93,3% 109.709 2674 740008 74010 1211 456700 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.002.519 980.111 683.330 69,7% 683.330 2675 740008 74010 2285 456300 Vestuario y calzado 70.000 70.000 67.059 95,8% 10.294 2676 740008 74010 2289 456700 Otros suministros 32.000 32.000 31.584 98,7% 15.495 2677 740008 74010 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío 50.000 50.000 49.937 99,9% 21.151 2678 Total 740008-Guarderío 3.408.136 3.463.005 3.086.626 89,1% 2.984.986 2679 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 29.980.013 29.514.758 23.718.886 80,4% 18.044.114 2680 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 29.980.013 29.514.758 23.718.886 80,4% 18.044.114 2681 780000 78000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 56.551 96,2% 56.551 2682 780000 78000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 24.210 23.922 23.919 100,0% 23.919 2683 780000 78000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2684 780000 78000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2685 780000 78000 2261 922100 Gastos de representación 2.464 2.464 0 0,0% 0 2686 780000 78000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 1.195 1.195 4.608 385,6% 4.608 2687 780000 78000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 31.848 31.848 27.720 87,0% 27.685 2688 780000 78100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 20.000 28.142 4.090 14,5% 3.867 2689 780000 78100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres 2.264 2.264 399 17,6% 331 2690 780000 78100 2200 922100 Gastos de oficina y material 13.452 13.452 10.183 75,7% 9.500 2691 780000 78100 2202 922100 Suscripciones y libros 6.168 6.168 3.751 60,8% 3.751 2692 780000 78100 2264 922100 Gastos de comunidad 21.796 21.796 16.000 73,4% 16.000 2693 780000 78100 2269 922100 Otros gastos diversos 2.201 2.201 779 35,4% 522 2694 780000 78100 2269 922102 Suministros de aseo 3.000 3.000 1.150 38,3% 1.150 2695 780000 78100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 56.320 56.320 32.483 57,7% 24.281 2696 780000 78100 2276 922100 Estudios y proyectos 5.886 5.886 9.075 154,2% 0 2697 780000 78100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 26.891 35.980 28.929 80,4% 27.200 2698 780000 78100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones 650 650 0 0,0% 0 2699 780000 78100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2700 780000 78100 6020 922100 Edificios 30.000 30.000 0 0,0% 0 2701 780000 78100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 1.582 1.701 1.001 58,9% 1.001 2702 780000 78200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información 6.298 6.298 242 3,8% 242 2703 780000 78200 6060 922400 Equipamiento informático 20.600 25.914 25.914 100,0% 6.372 2704 780000 78200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 168.960 168.960 154.978 91,7% 131.635 2705 780000 78300 6031 491300 Instalaciones 2.048 2.048 1.219 59,5% 1.136 2706 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 505.265 529.011 402.988 76,2% 339.750 2707 780001 78100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 441.266 398.753 375.938 94,3% 375.938 2708 780001 78100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 39.781 38.777 97,5% 38.777 2709 780001 78100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 74.463 50.206 50.203 100,0% 50.203 2710 780001 78100 2276 922102 Realización de estudios para el Mapa Local 35.000 35.000 0 0,0% 0 2711 780001 78100 2279 922300 (E) Implantación reforma Administración Local 100.000 100.000 0 0,0% 0 2712 780001 78100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 1.373 1.373 763 55,6% 763 2713 780001 78100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 10 1.719.001 1.718.759 100,0% 849.677 2714 780001 78100 4609 942302 Subvenciones a ayuntamientos para el impulso de la implantación de la administración electrónica 50.000 44.567 0 0,0% 0 2715 780001 78100 7609 912200 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos 250.000 250.000 0 0,0% 0 2716 780001 78100 8216 942500 (E) Fondo rescate entidades locales 10 10 0 0,0% 0 2717 780001 78200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 52.417 53.729 53.725 100,0% 53.725 2718 780001 78200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 87.410 91.271 91.267 100,0% 91.267 2719 780001 78200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2720 780001 78200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.232 38.119 38.115 100,0% 38.115 2721 780001 78200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 22.680 22.667 99,9% 22.667 2722 780001 78200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.577 64.067 64.062 100,0% 64.062 2723 780001 78200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 6.641 6.641 6.480 97,6% 6.480 2724 780001 78200 7609 922400 Inventarios de bienes municipales para entidades locales 20.000 20.000 18.345 91,7% 0 2725 780001 78200 7609 942300 Subvenciones a ayuntamientos para la realización de planes de prevención de inundaciones en cascos urbanos 60.000 60.000 21.905 36,5% 0 2726 780001 78300 7609 456100 (E) Subvenciones a EELL para adquisición de cloradores de agua 30.000 30.000 22.000 73,3% 0 2727 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 1.348.925 3.025.209 2.523.006 83,4% 1.591.675 2728 Total 780-Actuaciones en el sector local 1.854.190 3.554.220 2.925.994 82,3% 1.931.425 2729 781000 78200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 166.358 123.364 119.170 96,6% 119.170 2730 781000 78200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 27.609 27.596 100,0% 27.596 2731 781000 78200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 24.933 24.921 100,0% 24.921 2732 781000 78300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 231.373 253.946 253.937 100,0% 253.937 2733 781000 78300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2734 781000 78300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 145.410 133.042 130.158 97,8% 130.158 2735 781000 78300 7600 261600 Libre determinación 9.250.000 14.491.115 9.348.181 64,5% 7.915.379 2736 781000 78300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta (RG) 1.073.688 874.253 510.929 58,4% 510.929 2737 781000 78300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 6.627.846 9.921.070 5.608.359 56,5% 5.359.437 2738 781000 78300 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento 10 256.686 250.133 97,4% 0 2739 781000 78300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos 2.575.834 3.441.042 1.566.811 45,5% 1.168.912 2740 781000 78300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación 1.897.562 2.815.884 1.375.040 48,8% 492.986 2741 781000 78300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012 134.211 95.799 63.866 66,7% 63.866 2742 781000 78300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones 36.627 36.627 33.066 90,3% 33.066 2743 781000 78310 7600 261602 Urbanización de travesías 10 10 0 0,0% 0 2744 781000 78310 7600 261608 Pavimentaciones con redes 6.711.465 8.746.563 3.322.333 38,0% 3.322.333 2745 781000 78310 7600 261609 Pavimentaciones sin redes 545.169 913.053 339.187 37,1% 339.187 2746 781000 78310 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa 2.137.823 3.891.500 1.808.193 46,5% 1.707.500 2747 781000 78310 7600 261611 IFS LF 19/2018 Pavimentación con redes 0 9.128.447 7.189.437 78,8% 4.293.069 2748 781000 78310 7600 261612 IFS LF 19/2018 Pavimentación sin redes 0 1.021.309 796.409 78,0% 614.055 2749 781000 78310 7600 261613 IFS LF 19/2018 Adecuación de dotaciones municipales a la normativa técnica de edificación 0 1.288.899 1.200.671 93,2% 1.024.013 2750 781000 78310 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente 84.180 69.963 59.052 84,4% 59.052 2751 781000 78310 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG) 16.889 101.336 50.668 50,0% 50.668 2752 781000 78310 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 5.972.611 8.433.850 3.234.735 38,4% 3.234.735 2753 781000 78310 7600 456104 IFS LF 19/2018 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 0 10.232.900 7.907.811 77,3% 5.093.679 2754 781000 78310 7600 459103 Alumbrado público 1.499.403 3.609.319 2.154.722 59,7% 1.964.780 2755 781000 78310 7600 459104 IFS LF 19/2018 Alumbrado público 0 2.906.506 2.312.639 79,6% 1.831.355 2756 781000 78310 7600 45A200 Caminos locales (RG) 0 45.420 37.787 83,2% 37.787 2757 781000 78310 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados 1.436.672 2.256.508 1.457.431 64,6% 1.425.044 2758 781000 78310 7600 45A203 IFS LF 19/2018 Caminos a lugares permanentemente habitados y entre núcleos 0 460.057 423.813 92,1% 232.032 2759 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 40.543.171 85.601.024 51.607.056 60,3% 41.329.647 2760 781001 78200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 129.127 156.957 144.651 92,2% 144.651 2761 781001 78200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2762 781001 78200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.232 15.020 15.018 100,0% 15.018 2763 781001 78200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes 191.326.322 191.326.322 191.325.888 100,0% 191.325.888 2764 781001 78200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 426.201 426.201 426.201 100,0% 426.201 2765 781001 78200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona 25.526.380 25.526.380 25.526.380 100,0% 25.526.380 2766 781001 78200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos 5.913.884 5.913.884 5.768.659 97,5% 5.768.659 2767 781001 78200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío 6.100.000 6.100.000 5.903.409 96,8% 5.903.409 2768 Total 781001-Fondo de transferencias corrientes 229.459.156 229.464.777 229.110.205 99,8% 229.110.205 2769 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 270.002.327 315.065.801 280.717.261 89,1% 270.439.851 2770 Total 78-Actividades generales de administración local 271.856.517 318.620.021 283.643.255 89,0% 272.371.276 2771 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 410.435.036 457.730.713 405.827.012 88,7% 370.976.349 2772 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 120.420 171.986 171.982 100,0% 171.982 2773 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 145.485 148.974 122.310 82,1% 122.310 2774 800000 80000 1702 451200 Horas extraordinarias 8.011 8.205 3.068 37,4% 3.068 2775 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1.000 1.000 1.745 174,5% 1.745 2776 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 1.165 116,5% 1.165 2777 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 25.000 25.000 8.712 34,8% 3.044 2778 800000 80100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 307.234 449.793 446.999 99,4% 446.999 2779 800000 80100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 94.720 85.860 85.082 99,1% 85.082 2780 800000 80100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 94.180 136.601 126.614 92,7% 126.614 2781 800000 80100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal 83.927 75.135 59.376 79,0% 59.376 2782 800000 80100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 62.506 209.483 207.781 99,2% 207.781 2783 800000 80100 1400 451200 Retribuciones personales 1.794.284 1.747.636 1.747.092 100,0% 1.747.092 2784 800000 80100 1600 451200 Seguridad social 2.725.213 3.038.206 3.000.427 98,8% 3.000.427 2785 800000 80100 1703 451200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.028 1.067 719 67,4% 719 2786 800000 80100 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 453 45,3% 453 2787 800000 80100 2120 451200 Conservación de edificios 40.000 40.000 39.180 98,0% 20.493 2788 800000 80100 2200 451200 Material de oficina 19.000 19.000 13.871 73,0% 13.301 2789 800000 80100 2202 451200 Suscripciones y libros 4.000 4.000 4.507 112,7% 4.507 2790 800000 80100 2269 451200 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 2791 800000 80100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas 9.010 9.010 9.009 100,0% 9.009 2792 800000 80100 2274 451200 Servicios de seguridad 56.000 49.314 49.314 100,0% 45.204 2793 800000 80100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros 4.000 2.189 7.593 346,8% 7.593 2794 800000 80100 2280 451200 Agua, gas y electricidad 45.000 45.000 31.696 70,4% 29.217 2795 800000 80100 2289 451200 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 578 57,8% 578 2796 800000 80100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 200 200 2 1,1% 2 2797 800000 80100 3509 451200 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2798 800000 80100 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 5.000 5.000 0 0,0% 0 2799 800000 80100 6020 451200 Remodelación de oficinas 10 10 0 0,0% 0 2800 800000 80100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos 5.000 5.000 1.369 27,4% 1.369 2801 800000 80100 6060 451200 Equipamiento informático 10.990 11.155 11.155 100,0% 11.155 2802 800000 80100 6094 451200 Programas informáticos 0 975 975 100,0% 0 2803 800000 80200 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 298.059 278.107 271.644 97,7% 271.644 2804 800000 80200 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2805 800000 80200 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2806 800000 80200 6094 451200 Programas informáticos 75.000 82.357 82.357 100,0% 82.357 2807 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6.038.307 6.654.296 6.506.775 97,8% 6.474.287 2808 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6.038.307 6.654.296 6.506.775 97,8% 6.474.287 2809 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6.038.307 6.654.296 6.506.775 97,8% 6.474.287 2810 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 57.402 81.069 81.066 100,0% 81.066 2811 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 47.839 52.002 51.998 100,0% 51.998 2812 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.608 24.165 24.159 100,0% 24.159 2813 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 7.553 7.542 99,8% 7.542 2814 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 500 500 40 8,0% 40 2815 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 3.025 302,5% 3.025 2816 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 2.000 2.000 353 17,7% 353 2817 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 6.400 6.400 225 3,5% 225 2818 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 3.000 3.000 290 9,7% 290 2819 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 13.500 13.500 8.257 61,2% 7.525 2820 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 5.700 5.700 8.209 144,0% 5.225 2821 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 269.696 269.683 100,0% 269.683 2822 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 2823 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 3.548 71,0% 944 2824 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 20.000 20.000 19.959 99,8% 16.735 2825 Total 810000-Dirección y servicios generales de política económica, empresarial y trabajo 172.979 491.595 478.354 97,3% 468.809 2826 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 118.703 116.396 111.392 95,7% 111.392 2827 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2828 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.823 20.333 20.245 99,6% 20.245 2829 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 2.000 2.000 616 30,8% 616 2830 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 1.494 49,8% 1.494 2831 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 13.500 13.500 18.150 134,4% 18.150 2832 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 2.400 2.400 323 13,5% 241 2833 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 65.600 65.600 119.979 182,9% 37.465 2834 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 4.400 4.400 366 8,3% 366 2835 810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 560.000 560.000 524.987 93,7% 524.987 2836 810001 81100 4400 931100 Desarrollo estrategia industrial. Sodena 625.000 860.000 895.000 104,1% 0 2837 810001 81100 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas 250.000 250.000 250.000 100,0% 250.000 2838 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras 550.000 280.000 270.899 96,7% 207.899 2839 810001 81100 4819 422202 Convenio Elkargi SGR apoyo financiación 130.000 130.000 130.000 100,0% 130.000 2840 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales 500.000 700.000 677.432 96,8% 677.432 2841 810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 160.000 160.000 160.000 100,0% 160.000 2842 810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 62.000 62.000 62.000 100,0% 62.000 2843 810001 81100 4819 422207 (E) Convenio Sonagar SGR apoyo financiación 130.000 130.000 123.359 94,9% 123.359 2844 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos 400.000 215.000 200.000 93,0% 200.000 2845 810001 81100 7819 422202 Federación Navarra de Montaña. Refugio de Belagua. POCTEFA Belarouat 40.000 40.000 26.796 67,0% 0 2846 Total 810001-Política económica 3.641.436 3.614.641 3.593.038 99,4% 2.525.646 2847 810002 81400 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 2848 810002 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 460.718 445.606 440.930 99,0% 440.930 2849 810002 81400 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2850 810002 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 23.184 23.179 100,0% 23.179 2851 810002 81400 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2852 810002 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160.396 188.768 188.670 99,9% 188.670 2853 810002 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 2.000 2.000 151 7,6% 39 2854 810002 81400 2200 146100 Material de oficina 6.500 6.500 4.695 72,2% 4.603 2855 810002 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 663 60,3% 663 2856 810002 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 550 550 51 9,2% 51 2857 810002 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 20.000 20.000 21.241 106,2% 21.241 2858 810002 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 16.000 16.000 13.478 84,2% 12.355 2859 810002 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 102.350 102.350 56.298 55,0% 39.773 2860 810002 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 430 21,5% 364 2861 810002 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 30.000 30.000 2.360 7,9% 2.360 2862 810002 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 3.000 3.000 0 0,0% 0 2863 810002 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 5.210 5.210 5.286 101,4% 5.286 2864 810002 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 28.000 28.000 27.750 99,1% 18.721 2865 810002 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 7.000 7.000 3.882 55,5% 3.587 2866 810002 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 32.000 32.000 33.276 104,0% 32.781 2867 810002 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias 7.000 7.000 0 0,0% 0 2868 810002 81400 4800 145100 Becas de formación 68.000 68.000 33.640 49,5% 33.640 2869 810002 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 35.000 35.000 37.007 105,7% 37.007 2870 Total 810002-Actividades generales de proyección internacional 1.007.112 1.023.304 892.986 87,3% 865.249 2871 810003 81400 4400 145100 SODENA acciones Plan Internacional 178.000 178.000 178.000 100,0% 0 2872 810003 81430 2269 145100 Acciones Plan internacional 363.150 363.150 219.181 60,4% 155.273 2873 810003 81430 2276 146100 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 70.000 70.000 38.178 54,5% 26.033 2874 810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-2020 30.000 30.000 19.983 66,6% 14.339 2875 810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 70.000 70.000 68.267 97,5% 56.718 2876 810003 81430 2276 146104 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización 90.000 90.000 55.238 61,4% 1.876 2877 810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas 591.500 591.500 234.490 39,6% 234.490 2878 810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra 452.000 452.000 184.203 40,8% 184.203 2879 810003 81430 4800 146100 Becas Navarra 10 10 0 0,0% 0 2880 810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales 153.000 153.000 134.208 87,7% 134.208 2881 Total 810003-Acción internacional 1.997.660 1.997.660 1.131.748 56,7% 807.139 2882 810004 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 30.000 30.000 17.424 58,1% 0 2883 810004 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 13.000 13.000 20.333 156,4% 15.795 2884 810004 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 13.000 13.000 18.099 139,2% 13.562 2885 Total 810004-Programas europeos 56.000 56.000 55.856 99,7% 29.357 2886 810005 81420 2269 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg 70.000 70.000 43.291 61,8% 43.291 2887 810005 81420 2276 145107 Desarrollo económico en la Eurorregión 60.000 60.000 0 0,0% 0 2888 810005 81420 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 143.560 43.560 42.350 97,2% 27.225 2889 Total 810005-Convocatorias europeas 273.560 173.560 85.641 49,3% 70.516 2890 810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 3.444 114,8% 3.444 2891 810007 81210 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias 10.000.000 14.092.661 7.703.865 54,7% 790.487 2892 810007 81210 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 10 10 0 0,0% 0 2893 810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida) 10 10 0 0,0% 0 2894 810007 81210 7701 422204 Reintegro al fondo FEADER de subvenciones a Industrias. PO FEADER 2014-2020 0 347.577 779.901 224,4% 0 2895 810007 81210 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra 8.000.000 11.272.665 4.063.969 36,1% 3.518.728 2896 810007 81210 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 2.500.000 2.565.000 2.000 0,1% 2.000 2897 810007 81210 7819 422200 Subvención a Traperos Emaús Navarra para las inversiones en el nuevo centro de reutilización de Berriozar 0 425.000 425.000 100,0% 0 2898 Total 810007-Fomento de la inversión 20.503.020 28.705.922 12.978.178 45,2% 4.314.658 2899 810008 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 476.030 445.760 432.309 97,0% 432.309 2900 810008 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 4.985 4.982 99,9% 4.982 2901 810008 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 168.327 209.203 196.150 93,8% 196.150 2902 810008 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 1.000 1.000 610 61,0% 351 2903 810008 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 1.000 1.000 0 0,0% 0 2904 810008 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 60.000 32.952 28.877 87,6% 25.738 2905 810008 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 319 31,9% 319 2906 810008 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales 10.000 0 0 - 0 2907 810008 81200 4819 458100 Fomento del crecimiento empresarial 300.000 545.914 244.869 44,9% 244.869 2908 810008 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 1.900.000 805.581 527.599 65,5% 527.599 2909 810008 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 50.000 4.000 3.940 98,5% 3.940 2910 810008 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma 22.000 22.000 18.454 83,9% 18.454 2911 810008 81200 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento 0 330.000 0 0,0% 0 2912 810008 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 1.000.000 641.985 356.124 55,5% 332.497 2913 810008 81200 7609 458103 (E) Vertidos en Polígono Ibarrea Alsasua 300.000 300.000 0 0,0% 0 2914 810008 81200 7709 458100 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES 800.000 774.434 11.112 1,4% 11.112 2915 810008 81200 7709 458104 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra 0 0 497.005 - 487.487 2916 810008 81200 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 900.000 900.000 41.540 4,6% 0 2917 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica 6.020.646 5.019.814 2.363.891 47,1% 2.285.807 2918 810011 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 1.000 1.000 363 36,3% 363 2919 810011 81220 2269 467902 Otros gastos diversos 15.000 15.000 5.542 36,9% 5.056 2920 810011 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 37.636 376,4% 1.336 2921 810011 81220 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión 515.000 155.000 155.807 100,5% 144.013 2922 810011 81220 2276 467905 Encargo a NASERTIC. Tramitación de ayudas 65.000 0 0 - 0 2923 810011 81220 2276 467906 Encargo a NASERTIC: acciones plan industrial 50.000 50.000 182.090 364,2% 182.090 2924 810011 81220 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 2.127 212,7% 2.127 2925 810011 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC. Infraestructuras de telecomunicaciones 230.000 44.160 0 0,0% 0 2926 810011 81220 6092 467700 Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información 10 10 0 0,0% 0 2927 810011 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales 10 10 0 0,0% 0 2928 810011 81220 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes 1.000.000 1.000.000 129.678 13,0% 129.678 2929 810011 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha 450.000 1.246.011 244.997 19,7% 0 2930 810011 81220 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0 140.000 140.000 122.828 87,7% 95.108 2931 Total 810011-Promoción de la sociedad de la información 2.477.020 2.662.192 881.067 33,1% 559.771 2932 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 445.515 448.338 432.429 96,5% 432.429 2933 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 53.727 50.820 94,6% 50.820 2934 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 74.463 86.666 79.443 91,7% 79.443 2935 810012 81500 2200 494100 Material de oficina 10.000 10.000 7.743 77,4% 7.312 2936 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 2.490 2.490 2.647 106,3% 1.576 2937 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos 35.500 35.500 28.663 80,7% 20.240 2938 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral 22.000 22.000 2.420 11,0% 2.420 2939 810012 81500 2276 422202 (E) Actuaciones economía social y autónomos 495.000 495.000 227.466 46,0% 212.361 2940 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en RS Reto 14 40.000 40.000 18.553 46,4% 6.697 2941 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS 22.000 22.000 17.751 80,7% 0 2942 810012 81500 2276 494104 Gastos asistencia técnica para elaboración de informe reforma laboral 10 10 0 0,0% 0 2943 810012 81500 2276 494105 Integración de cooperativas agroalimentarias 10 10 0 0,0% 0 2944 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.921 76,8% 1.590 2945 810012 81500 4400 494100 Transferencia NASUVINSA Plan de Autónomos 30.000 30.000 0 0,0% 0 2946 810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 72.000 72.000 55.185 76,6% 54.060 2947 810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social 420.000 420.000 290.351 69,1% 290.351 2948 810012 81500 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 2949 810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 720.000 720.000 719.554 99,9% 540.000 2950 810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 1.200.000 1.184.500 1.181.187 99,7% 1.181.187 2951 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 80.000 80.000 26.108 32,6% 4.880 2952 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 485.000 485.000 485.000 100,0% 363.750 2953 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 270.000 270.000 270.000 100,0% 202.500 2954 810012 81500 4819 494115 Proyectos de prevención de riesgos laborales 10 10 0 0,0% 0 2955 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación 130.000 130.000 103.370 79,5% 0 2956 810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop. 10 25.596 25.586 100,0% 25.586 2957 810012 81500 4819 494118 Actuaciones prevención riesgos laborales. Entidades firmantes acuerdo intersectorial 400.000 400.000 389.707 97,4% 145.892 2958 810012 81500 4819 494119 Aditech Unidad de Innovación Social 45.000 45.000 41.654 92,6% 41.654 2959 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 250.000 250.000 195.193 78,1% 190.306 2960 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 5.336.766 5.395.346 4.717.751 87,4% 3.920.054 2961 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo 41.486.199 49.140.034 27.178.509 55,3% 15.847.006 2962 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo 41.486.199 49.140.034 27.178.509 55,3% 15.847.006 2963 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 57.402 75.602 75.599 100,0% 75.599 2964 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 162.360 153.007 149.755 97,9% 149.755 2965 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 11.595 5.719 49,3% 5.719 2966 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 78.654 78.579 99,9% 78.579 2967 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 329 21,9% 329 2968 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 750.940 597.169 562.955 94,3% 435.780 2969 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 8.041 201,0% 7.622 2970 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2971 820000 82300 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 231.588 173.894 170.750 98,2% 170.750 2972 820000 82300 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 13.559 13.492 99,5% 13.492 2973 820000 82300 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.790 16.518 15.267 92,4% 15.267 2974 820000 82300 2200 421100 Material de oficina 6.000 6.000 3.999 66,6% 3.748 2975 820000 82300 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 500 500 0 0,0% 0 2976 820000 82300 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 2.000 2.000 0 0,0% 0 2977 820000 82300 2269 421100 Otros gastos diversos 4.000 379 1.315 347,0% 1.315 2978 820000 82300 2273 421100 Servicios informáticos 30.000 6.940 6.940 100,0% 6.940 2979 820000 82300 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 184.984 184.984 197.418 106,7% 188.118 2980 820000 82300 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 500 500 336 67,3% 336 2981 820000 82300 6040 421100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 2982 820000 82300 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 25.000 270 29 10,6% 29 2983 820000 82300 6060 421100 Equipos informáticos 25.000 25.000 21.129 84,5% 10.381 2984 820000 82300 6094 421100 Proyectos de modernización 250.000 159.239 158.192 99,3% 92.245 2985 Total 820000-Actuaciones generales de industria y empresa 1.797.110 1.511.331 1.469.843 97,3% 1.256.005 2986 820001 82200 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 25.760 85,9% 3.850 2987 820001 82200 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 150.000 150.000 87.123 58,1% 29.969 2988 820001 82200 4400 425200 NASUVINSA. Proyecto NADAPTA 86.040 86.040 0 0,0% 0 2989 820001 82200 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 500.000 500.000 441.318 88,3% 205.768 2990 820001 82200 7309 467300 Fundación CENER-CIEMAT. Medidas de impulso del Plan Energético 0 71.807 54.180 75,5% 54.180 2991 820001 82200 7455 425200 UPNA. Sistema almacenamiento y alimentación L9 228.000 30.500 0 0,0% 0 2992 820001 82200 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético 1.000.000 1.000.000 735.229 73,5% 735.229 2993 820001 82200 7609 425202 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Electrificación Transporte Urbano 460.000 460.000 154.468 33,6% 0 2994 820001 82200 7609 425204 Ayuntamiento de Pamplona. Proyecto Stardust 96.400 0 0 - 0 2995 820001 82200 7609 425206 (E) Transferencia Ayto. Puente la Reina/Gares. Recuperación minicentral hidroeléctrica Ermineta y su entorno 320.000 0 0 - 0 2996 820001 82200 7609 425208 Proyectos de iniciativa público-privada para aplicaciones energéticas con EERR (Modelo Danés / Enerinvest) 10 10 0 0,0% 0 2997 820001 82200 7609 425210 Ayto. Puente la Reina/Gares. Proyecto Gares Energía: instalación fotovoltaica 0 320.000 0 0,0% 0 2998 820001 82200 7701 425200 Ayudas a empresas. Plan Energético 10 10 0 0,0% 0 2999 820001 82200 7701 458100 Convenio de electrificación 397.620 397.620 397.618 100,0% 397.618 3000 820001 82200 7701 458102 Convenio de gasificación 10 10 0 0,0% 0 3001 820001 82200 7800 425200 Ayudas Particulares. Plan Energético 10 10 0 0,0% 0 3002 820001 82200 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético 90.470 90.470 36.064 39,9% 36.064 3003 820001 82200 7819 425202 Ayudas Programa MOVES 0 621.520 0 0,0% 0 3004 Total 820001-Plan Energético de Navarra 3.358.570 3.757.998 1.931.760 51,4% 1.462.678 3005 820002 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 100.000 25.638 12.816 50,0% 12.816 3006 Total 820002-Minas 100.000 25.638 12.816 50,0% 12.816 3007 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 548.190 582.944 550.575 94,4% 550.575 3008 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.737 59.542 56.182 94,4% 56.182 3009 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105.751 107.832 106.205 98,5% 106.205 3010 820004 82200 1220 425200 Retribuciones de personal contratado temporal. Proyectos Europeos. SEMSI 0 37.306 26.272 70,4% 26.272 3011 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 26.915 269,2% 26.655 3012 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 152.000 135.055 18.294 13,5% 1.686 3013 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 8.500 8.500 11.696 137,6% 11.114 3014 820004 82200 4809 421300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos 24.910 0 0 - 0 3015 820004 82200 4809 421303 Becas concedidas 10 10 0 0,0% 0 3016 Total 820004-Registro y Seguridad Industrial 900.098 941.189 796.138 84,6% 778.687 3017 820005 82100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 344.348 335.908 325.931 97,0% 325.931 3018 820005 82100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3019 820005 82100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.096 216.998 139.872 64,5% 139.872 3020 820005 82100 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 100.000 100.000 154.040 154,0% 154.040 3021 820005 82100 2269 467300 Otros gastos diversos 50.000 50.000 10.238 20,5% 7.500 3022 820005 82100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 75.404 75,4% 75.404 3023 820005 82100 2276 467303 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Navarra SMART 100.000 100.000 72.456 72,5% 0 3024 820005 82100 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 13.769 137,7% 13.443 3025 820005 82100 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y difusión y coordinación actividades agentes SINAI 170.000 170.000 170.000 100,0% 170.000 3026 820005 82100 4309 467302 Ayudas contratación atracción talento investigador 10 9 0 0,0% 0 3027 820005 82100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP 332.000 315.975 315.972 100,0% 315.972 3028 820005 82100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 170.000 170.000 170.000 100,0% 170.000 3029 820005 82100 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 180.000 180.000 0 0,0% 0 3030 820005 82100 4701 467302 Ayudas contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales, movilidad investigadores 1.634.850 1.384.432 1.133.291 81,9% 1.133.291 3031 820005 82100 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos 12.000 0 0 - 0 3032 820005 82100 4809 467303 Becas concedidas formación de titulados universitarios 10 10 0 0,0% 0 3033 820005 82100 4819 467304 I+D+i Salud (Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,0% 2.000.000 3034 820005 82100 4819 467305 Ayudas a Actividades no económicas de Centros tecnológicos y Organismos de investigación 1.000.000 750.000 0 0,0% 0 3035 820005 82100 4819 467306 (E) I+D+i Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del plan estratégico 200.000 200.000 0 0,0% 0 3036 820005 82100 7309 467300 I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER-CIEMAT para amortización de préstamos 900.000 4.000.000 4.000.000 100,0% 4.000.000 3037 820005 82100 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad 150 150 0 0,0% 0 3038 820005 82100 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 11.765.405 12.747.400 6.667.150 52,3% 5.599.792 3039 820005 82100 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 368.795 368.795 212.576 57,6% 137.682 3040 820005 82100 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 11.867.005 8.891.454 199.993 2,2% 7.113 3041 820005 82100 7701 467306 Convocatoria I+D+i Cooperación Áreas de S3 Estrategia Especialización inteligente y tecnologías 10 10 0 0,0% 0 3042 820005 82100 7701 467307 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos 10 10 0 0,0% 0 3043 820005 82100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de investigación 8.000.000 8.000.000 7.678.072 96,0% 7.678.072 3044 820005 82100 7819 467302 Ayudas a la inversión para infraestructuras y equipamiento de investigación. RIS3 Navarra 10 10 0 0,0% 0 3045 820005 82100 7819 467303 (E) I+D+i. Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del plan estratégico 500.000 500.000 500.000 100,0% 0 3046 820005 82100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227.487 227.488 227.487 100,0% 227.487 3047 Total 820005-I+D+i 40.163.196 40.818.660 24.066.249 59,0% 22.155.598 3048 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 46.318.974 47.054.816 28.276.806 60,1% 25.665.784 3049 Total 82-Industria, Energía e Innovación 46.318.974 47.054.816 28.276.806 60,1% 25.665.784 3050 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 58.765 100,0% 58.765 3051 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 137.476 90.249 75.018 83,1% 75.018 3052 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 28.223 28.221 100,0% 28.221 3053 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 21.214 6.803 6.032 88,7% 6.032 3054 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 15.000 15.000 11.403 76,0% 9.577 3055 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 3056 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 840 84,0% 840 3057 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 1.137 75,8% 1.137 3058 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 819 81,9% 731 3059 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.000 1.000 2.413 241,3% 484 3060 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 12.850 12.850 29.608 230,4% 11.758 3061 830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET 18.150 18.150 14.278 78,7% 14.278 3062 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 12.000 12.000 8.931 74,4% 8.097 3063 830000 83000 2280 432102 Calefacción 9.150 9.150 9.455 103,3% 8.041 3064 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 2.050 3.337 162,8% 2.722 3065 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3066 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 1.800 1.800 0 0,0% 0 3067 830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3068 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 10.000 10.000 2.139 21,4% 1.648 3069 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 0 0,0% 0 3070 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 19.000 19.000 4.170 21,9% 4.170 3071 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3072 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo y del comercio 332.622 300.563 256.565 85,4% 231.518 3073 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 384.623 429.867 409.371 95,2% 409.371 3074 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.933 57.591 57.576 100,0% 57.576 3075 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 94.720 109.705 90.700 82,7% 90.700 3076 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55.000 70.000 63.830 91,2% 56.636 3077 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 1.600 1.600 2.496 156,0% 2.312 3078 830001 83100 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier 10 17.105 27.988 163,6% 27.988 3079 830001 83100 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales (PET.M101) 40.000 40.000 0 0,0% 0 3080 830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Diseño proyecto piloto turismo, comercio y artesanía (PET.M304) 14.730 14.730 6.350 43,1% 0 3081 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 25.000 25.000 33.137 132,5% 25.533 3082 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 2.784 139,2% 2.179 3083 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 48.000 49.600 48.600 98,0% 48.600 3084 830001 83100 6021 432102 Inversiones en Camping Urbasa 5.000 5.000 20.438 408,8% 7.906 3085 830001 83100 6021 432103 Inversiones en red de aguas de Javier 10 10 18.944 >1000% 0 3086 830001 83100 6050 432100 Equipamiento y mobiliario 1.000 1.000 2.256 225,6% 1.205 3087 830001 83100 7819 432100 Federación Navarra de Montaña. Refugio de Belagua. POCTEFA Belarouat 40.000 40.000 26.796 67,0% 0 3088 830001 83120 2266 432100 Actividades de formación turística (PET. M301) 20.000 20.000 0 0,0% 0 3089 830001 83120 2273 432102 Integración EXTRA. Inforeyno 30.000 30.000 24.374 81,2% 5.833 3090 830001 83120 2276 432100 Asistencia técnica. Desarrollo normativo turismo (PET.M501) 20.000 20.000 4.598 23,0% 4.598 3091 830001 83120 2276 432102 Asistencia técnica. Redacción Plan de formación y calidad (PET. M301) 10.000 10.000 17.787 177,9% 7.986 3092 830001 83120 4609 432100 Subvenciones a EE.LL.Planes de dinamización y atractividad comercial (PICMP. M121/124) 90.000 90.000 10.000 11,1% 10.000 3093 830001 83120 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 30.000 90.000 31.032 34,5% 7.156 3094 830001 83130 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial (PICMP.M322). 13.000 13.000 15.677 120,6% 15.677 3095 830001 83130 2269 431400 Comercio. Promoción y web (PICMP.M113) 60.000 60.000 27.964 46,6% 15.864 3096 830001 83130 2269 431402 Gastos para acciones de fomento de la artesanía 35.000 46.990 45.838 97,5% 45.838 3097 830001 83130 2273 431400 Comercio. Observatorio (PICMP.M113) 15.000 15.000 6.776 45,2% 6.776 3098 830001 83130 2273 431402 Censo comercial 8.000 8.000 8.000 100,0% 6.666 3099 830001 83130 2276 431400 Asistencia técnica. Desarrollo normativo comercio (PICM.M101) 20.000 20.000 0 0,0% 0 3100 830001 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural (PICMP.M231/233) 50.000 50.000 37.355 74,7% 28.330 3101 830001 83130 2276 431403 Asistencia técnica. Comercio 19.000 19.000 0 0,0% 0 3102 830001 83130 2276 431405 Comercio. Análisis de la figura CCA o similar ( PICMP.M221) 5.000 5.000 0 0,0% 0 3103 830001 83130 2276 432104 Redacción Plan de formación y calidad del comercio (PICMP.M321) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3104 830001 83130 2279 431400 Asistencia técnica para artesanía 7.000 7.000 1.954 27,9% 1.954 3105 830001 83130 4609 432100 Subvenciones a EE.LL. y consorcios para actuaciones derivadas del (PET.M206) 370.000 370.000 338.938 91,6% 231.704 3106 830001 83130 4609 432102 Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones cofinanciadas 60.000 60.000 22.489 37,5% 22.489 3107 830001 83130 4609 432103 Gestión Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación(PET.M204) 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 3108 830001 83130 4701 431402 Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra 45.000 45.000 43.825 97,4% 43.605 3109 830001 83130 4709 431404 (E) Subvenciones a PYMEs de comercio. Diagnósticos y planes (PICMP.M311) 60.000 60.000 15.600 26,0% 15.600 3110 830001 83130 4709 432102 Subvenciones a PYMEs para la certificación de calidad (PET.M307) 20.000 18.400 10.876 59,1% 10.876 3111 830001 83130 4709 432103 Subvenciones para actuaciones de receptivo y creación de producto (PET.M303) 40.000 40.000 13.571 33,9% 13.571 3112 830001 83130 4709 432104 Subvenciones PYME. Turísmo diagnóstico y planes 20.000 20.000 0 0,0% 0 3113 830001 83130 4819 431400 Subvenciones de fomento y gestión de colectivos (PICMP.L201) 520.000 520.000 395.879 76,1% 358.068 3114 830001 83130 4819 431402 Convenios con agencias de desarrollo para actuaciones del PICMP 10 10 0 0,0% 0 3115 830001 83130 4819 431404 Subvenciones para actividades de formación (PICM. M322) 30.000 30.000 20.431 68,1% 20.431 3116 830001 83130 4819 432100 Subvenciones a asociaciones para actuaciones derivadas del PET (PET.M206) 290.000 290.000 270.446 93,3% 236.780 3117 830001 83130 4819 432102 Subvenciones a asociaciones para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET) 15.000 15.000 1.625 10,8% 1.625 3118 830001 83130 7609 432100 Subvenciones a EE.LL. para la revitalización comercial (PICMP. M122) 100.000 12.100 12.000 99,2% 12.000 3119 830001 83130 7609 432102 Proyectos cofinanciados de programas europeos 100.000 100.000 44.344 44,3% 44.344 3120 830001 83130 7609 432103 Subvenciones a EE.LL. para adecuación de recursos turísticos (PET.M102) 225.000 17.835 6.970 39,1% 6.970 3121 830001 83130 7609 432106 (E) Subvención ayuntamiento Javier. Red de aguas zona turística 250.000 250.000 235.841 94,3% 155.670 3122 830001 83130 7609 432107 (E) Vía Verde del Irati. Costes expropiación. Valle de Longuida 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 3123 830001 83130 7701 431400 Subvenciones para financiar inversiones de empresas artesanas 15.000 15.000 14.836 98,9% 14.836 3124 830001 83130 7701 431402 (E) Subvenciones a las PYME comerciales. Mejora de la competitividad y creación (PICMP.L31-33-34) 760.000 760.000 680.594 89,6% 636.594 3125 830001 83130 7709 432100 Subvenciones a las PYMES turísticas. Mejora de la competitividad 400.000 336.965 319.670 94,9% 319.670 3126 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 4.585.636 4.402.508 3.550.556 80,6% 3.091.517 3127 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 619.451 518.054 492.598 95,1% 492.598 3128 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 65.983 64.707 98,1% 64.707 3129 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11.543 11.541 100,0% 11.541 3130 830002 83200 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 8.901 98,9% 8.901 3131 830002 83200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PET) 475.000 475.000 342.517 72,1% 303.220 3132 830002 83200 2262 432103 Imagen-producto San Fermín 60.000 60.000 70.765 117,9% 70.765 3133 830002 83200 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes (PET) 15.000 15.000 3.085 20,6% 3.085 3134 830002 83200 2276 432100 Gestión de las oficinas de turismo 510.000 510.000 487.978 95,7% 449.179 3135 830002 83200 2276 432102 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 67.500 67.500 67.035 99,3% 62.250 3136 830002 83200 2276 432103 Planes, estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 84.928 84,9% 18.403 3137 830002 83200 2276 432104 Cuenta Satélite y Observatorio turístico-SITURNA (PET) 100.000 100.000 79.515 79,5% 66.933 3138 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 70.000 70.000 60.301 86,1% 46.112 3139 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 21.480 21.480 14.578 67,9% 14.562 3140 830002 83200 6010 432100 Infraestructuras y obras Ederbidea 1.215.000 1.300.000 1.104.500 85,0% 891.339 3141 830002 83200 6021 432100 Otras construcciones EDERBIDEA 185.000 185.000 185.659 100,4% 173.932 3142 830002 83200 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 25.000 26.362 105,4% 3.865 3143 830002 83200 6060 432100 Equipos para el proceso de información (PET) 85.000 85.000 38.586 45,4% 38.586 3144 830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos 5.000 5.000 1.549 31,0% 1.549 3145 830002 83200 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET) 25.000 25.000 2.703 10,8% 2.703 3146 830002 83210 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PET) 566.000 566.000 522.456 92,3% 484.266 3147 830002 83210 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET) 100.000 100.000 68.315 68,3% 49.263 3148 830002 83210 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET) 560.000 560.000 513.288 91,7% 494.360 3149 830002 83210 2273 432100 Programa web de turismo (PET) 135.000 135.000 127.745 94,6% 72.013 3150 830002 83210 2400 432100 Programa de publicaciones (PET) 280.000 280.000 292.586 104,5% 243.780 3151 830002 83210 4400 432100 NICDO eventos Navarra Arena 25.000 25.000 0 0,0% 0 3152 830002 83220 2262 432100 Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PET) 90.000 90.000 32.690 36,3% 27.283 3153 830002 83220 2269 432100 Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural (PET) 50.000 50.000 36.834 73,7% 36.834 3154 830002 83220 6021 432100 Plan Integral del Camino de Santiago (PET) 30.000 30.000 2.226 7,4% 0 3155 830002 83220 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad 25.000 25.000 27.543 110,2% 4.177 3156 830002 83220 6055 432100 Programa de señalización turística (PET) 50.000 50.567 55.781 110,3% 3.516 3157 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 5.518.699 5.560.127 4.827.270 86,8% 4.139.721 3158 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 365.974 422.124 415.729 98,5% 415.729 3159 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 30.348 30.345 100,0% 30.345 3160 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.260 60.025 60.021 100,0% 60.021 3161 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 4.000 4.000 7.463 186,6% 7.408 3162 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 90.000 90.000 103.434 114,9% 82.264 3163 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 50.000 50.000 25.404 50,8% 23.596 3164 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 23.000 23.000 8.851 38,5% 8.851 3165 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 13.740 196,3% 13.740 3166 830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos 10.000 10.000 14.540 145,4% 14.540 3167 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos 25.000 25.000 9.839 39,4% 9.839 3168 830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 7.000 7.000 9.974 142,5% 9.974 3169 830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3170 830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 280.000 280.000 251.738 89,9% 251.738 3171 830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 40.000 40.000 24.510 61,3% 19.950 3172 830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 6.000 6.000 3.527 58,8% 3.527 3173 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 1.027.244 1.055.497 979.113 92,8% 951.521 3174 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 11.464.201 11.318.695 9.613.505 84,9% 8.414.278 3175 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 11.464.201 11.318.695 9.613.505 84,9% 8.414.278 3176 840000 84000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 57.402 78.854 78.851 100,0% 78.851 3177 840000 84000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 209.669 322.079 321.174 99,7% 321.174 3178 840000 84000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 14.568 14.556 99,9% 14.556 3179 840000 84000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 50.038 50.028 100,0% 50.028 3180 840000 84000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 21.500 21.500 21.342 99,3% 21.342 3181 840000 84000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 5.500 5.500 8.951 162,8% 0 3182 840000 84000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 1.000 1.000 426 42,6% 426 3183 840000 84000 2261 451200 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3184 840000 84000 2262 451202 Publicidad y propaganda 1.010 1.010 0 0,0% 0 3185 840000 84000 2266 451200 Conferencias y cursillos 5.000 5.000 8.619 172,4% 8.619 3186 840000 84000 2273 451200 Servicios informáticos 0 0 4.719 - 3.539 3187 840000 84000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 10.000 10.000 5.198 52,0% 5.000 3188 840000 84000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.530 76,5% 1.439 3189 840000 84000 2400 451200 Publicaciones 5.000 5.000 6.600 132,0% 6.600 3190 840000 84000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 200.000 200.000 6.776 3,4% 6.776 3191 840000 84000 6010 453300 Revisión de precios 1.450.000 3.456.613 3.456.603 100,0% 3.449.785 3192 840000 84000 6060 451200 Equipos informáticos 30.000 98.867 98.867 100,0% 98.867 3193 840000 84000 6094 451200 Programas informáticos 128.150 128.150 74.098 57,8% 25.724 3194 840000 84000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 22.000 22.000 9.449 42,9% 0 3195 840000 84000 7609 451200 (E) Convenio Ayuntamiento Valle Egüés pasarela Ripagaina 250.000 250.000 250.000 100,0% 250.000 3196 840000 84000 7609 451202 (E) Convenio Ayuntamiento Orkoien pasarela PA-30 450.000 450.000 450.000 100,0% 450.000 3197 840000 84000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona 18.200 18.200 0 0,0% 0 3198 840000 84100 2200 453200 Material de oficina 8.000 8.000 3.795 47,4% 3.586 3199 840000 84100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 160 53,3% 160 3200 840000 84100 2269 453200 Otros gastos diversos 800 800 266 33,3% 266 3201 840000 84100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 3202 840000 84100 2285 453200 Vestuario y calzado 1.400 1.400 630 45,0% 385 3203 840000 84100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 200 200 129 64,4% 129 3204 840000 84100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 15.620 52,1% 15.620 3205 840000 84100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 10 10 96 958,3% 0 3206 840000 84200 2120 453300 Conservación de edificios 10.000 10.000 4.935 49,3% 4.146 3207 840000 84200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 3208 840000 84200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 500 500 1.041 208,1% 1.041 3209 840000 84200 2200 453300 Material de oficina 15.000 15.000 16.085 107,2% 15.067 3210 840000 84200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 3211 840000 84200 2250 453300 Tasas de basura 16.000 16.000 9.303 58,1% 9.057 3212 840000 84200 2269 453300 Otros gastos diversos 3.000 3.000 2.149 71,6% 2.029 3213 840000 84200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 12.000 12.000 2.226 18,6% 1.588 3214 840000 84200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 20.000 20.000 19 0,1% 19 3215 840000 84200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 1.200.000 1.045.010 1.021.980 97,8% 949.484 3216 840000 84200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 164 8,2% 164 3217 840000 84200 2285 453300 Vestuario y calzado 15.000 15.000 1.366 9,1% 1.366 3218 840000 84200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 37.000 37.000 39.034 105,5% 39.034 3219 840000 84200 6059 453300 Material diverso 1.000 1.000 2.844 284,4% 2.024 3220 840000 84300 2120 451100 Conservación de edificios 12.000 12.000 17.199 143,3% 15.156 3221 840000 84300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 5.400 5.400 9.642 178,6% 9.560 3222 840000 84300 2200 451100 Material de oficina 8.000 8.000 5.425 67,8% 4.916 3223 840000 84300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 1.925 385,0% 1.215 3224 840000 84300 2249 451100 Primas de seguros 400 400 725 181,2% 725 3225 840000 84300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 5.500 5.500 2.454 44,6% 2.454 3226 840000 84300 2269 451102 Otros gastos diversos 3.000 3.000 319 10,6% 319 3227 840000 84300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 6.000 6.000 12.277 204,6% 9.658 3228 840000 84300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 25.000 25.000 23.563 94,3% 21.164 3229 840000 84300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 500 500 312 62,3% 312 3230 840000 84300 2285 451100 Vestuario y calzado 2.000 2.000 984 49,2% 229 3231 840000 84300 2289 451100 Otros suministros especiales 3.000 3.000 1.664 55,5% 1.525 3232 840000 84300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 13.897 92,6% 13.863 3233 840000 84300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 2.000 2.000 1.676 83,8% 1.640 3234 840000 84400 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 1.000 1.000 6.014 601,4% 5.157 3235 840000 84400 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 300 300 0 0,0% 0 3236 840000 84400 2200 451400 Material de oficina no inventariable 25.000 25.000 21.090 84,4% 21.071 3237 840000 84400 2202 451400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 3238 840000 84400 2264 451400 Gastos de comunidad 22.000 22.000 10.056 45,7% 7.576 3239 840000 84400 2269 451400 Gastos diversos 5.000 5.000 4.293 85,9% 4.293 3240 840000 84400 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 20.000 20.000 24.305 121,5% 22.624 3241 840000 84400 2280 451400 Agua, gas y electricidad 10.000 10.000 7.821 78,2% 7.779 3242 840000 84400 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 13.145 219,1% 12.667 3243 840000 84400 6020 451400 Adecuación de locales 10 10 0 0,0% 0 3244 840000 84400 6059 451400 Material diverso 10 10 4.856 >1000% 1.278 3245 Total 840000-Actividades generales de fomento 4.419.881 6.538.819 6.173.272 94,4% 6.003.075 3246 840001 84300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 973.454 1.016.207 942.262 92,7% 942.262 3247 840001 84300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.624 49.154 49.148 100,0% 49.148 3248 840001 84300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.767 68.004 67.998 100,0% 67.998 3249 840001 84300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 3.000 2.660 88,7% 2.660 3250 840001 84300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 3.000 3.000 1.339 44,6% 1.339 3251 840001 84300 4809 451100 Becas de formación 19.000 19.000 0 0,0% 0 3252 840001 84300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 1.500.000 351.540 225.086 64,0% 225.086 3253 840001 84300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 1.245.685 1.245.685 100,0% 1.245.685 3254 840001 84300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 106.000 106.000 83.649 78,9% 83.649 3255 840001 84300 6001 453204 Registro bienes públicos 20.000 20.000 54.144 270,7% 51.991 3256 840001 84300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 81.000 81.000 85.014 105,0% 85.014 3257 840001 84300 6010 451100 (E) Renovación obra de drenaje transversal Vía Verde Plazaola en Lekunberri 250.000 250.000 0 0,0% 0 3258 840001 84300 6010 453203 Nuevo acceso peatonal y ciclista a la meseta de Cordovilla 10 10 0 0,0% 0 3259 840001 84300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 76.124 >1000% 1.023 3260 840001 84300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 3261 840001 84300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 6.000 6.000 26.732 445,5% 26.732 3262 840001 84300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 10 10 0 0,0% 0 3263 840001 84300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5.000 7.393 7.166 96,9% 3.596 3264 840001 84300 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 313.085 263.085 232.520 88,4% 216.883 3265 840001 84300 6092 451100 Ensayos y control para obras 10 10 0 0,0% 0 3266 840001 84300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 25.000 25.000 23.403 93,6% 23.403 3267 840001 84310 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad 0 0 25.330 - 25.330 3268 840001 84310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP 892.000 0 0 - 0 3269 840001 84310 6091 453200 Estudios y proyectos 720.000 494.902 264.369 53,4% 187.347 3270 840001 84310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias 10 10 0 0,0% 0 3271 840001 84310 6092 453202 Estudio alternativas generación ingresos Carreteras 52.280 52.280 116.765 223,3% 116.765 3272 840001 84340 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 37 37,3% 37 3273 840001 84340 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 19.900 19.900 16.228 81,5% 16.228 3274 840001 84340 6092 495100 Encargo a TRACASA instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 625.000 625.000 624.988 100,0% 250.639 3275 840001 84350 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.549.308 1.549.308 1.478.361 95,4% 1.222.426 3276 Total 840001-Proyectos y planificación 7.269.588 6.255.617 5.649.007 90,3% 4.845.240 3277 840002 84100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 415.023 340.798 317.737 93,2% 317.737 3278 840002 84100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 5.793 5.772 99,6% 5.772 3279 840002 84100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.367 20.834 20.831 100,0% 20.831 3280 840002 84100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras 10 10 0 0,0% 0 3281 840002 84100 6010 453206 Red local 10 10 0 0,0% 0 3282 840002 84100 6010 453208 Adecuación túneles N-121-A a la Directiva Europea (2016-2019) 10 10 0 0,0% 0 3283 840002 84100 6010 453209 Reparación de estructuras 2.000.000 2.000.000 1.977.280 98,9% 1.598.667 3284 840002 84100 6010 453210 Variante de Tafalla 5.000.000 2.395.690 2.228.809 93,0% 2.228.809 3285 840002 84100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 10 10 0 0,0% 0 3286 840002 84100 6010 453212 Semaforización del nudo del pk 18+280 de la PA-30 10 10 0 0,0% 0 3287 840002 84100 6040 453200 Adquisición de vehículos 0 43.981 48.263 109,7% 1.823 3288 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria 7.460.698 4.807.145 4.598.692 95,7% 4.173.638 3289 840003 84200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.224.351 1.269.125 1.169.590 92,2% 1.169.590 3290 840003 84200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 127.507 187.487 185.603 99,0% 185.603 3291 840003 84200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 435.138 572.196 494.606 86,4% 494.606 3292 840003 84200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 49.400.000 49.460.560 49.460.557 100,0% 49.460.557 3293 840003 84200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo 18.000.000 17.594.920 17.594.916 100,0% 17.594.916 3294 840003 84200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 220.000 176.000 175.901 99,9% 139.677 3295 840003 84200 6020 453300 Edificios 20.000 20.000 0 0,0% 0 3296 840003 84200 6040 453300 Adquisición de vehículos 150.000 150.000 140.056 93,4% 782 3297 840003 84210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 250.000 250.000 58.697 23,5% 58.510 3298 840003 84210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 4.600.000 4.600.000 4.599.705 100,0% 4.363.609 3299 840003 84210 6010 453305 (E) Conservación de la red viaria y centro de control 29.015.000 30.574.689 30.573.979 100,0% 29.934.222 3300 840003 84210 6010 453306 Refuerzos de firmes 10 2.340.000 2.339.010 100,0% 2.339.010 3301 840003 84210 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales 400.000 400.000 549.904 137,5% 383.273 3302 840003 84210 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual 249.105 249.105 223.908 89,9% 0 3303 840003 84230 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 130.000 120.000 119.955 100,0% 108.458 3304 840003 84230 2276 453302 Plan de aforos 76.620 76.620 66.643 87,0% 21.196 3305 840003 84230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 300.000 300.000 75.871 25,3% 0 3306 840003 84230 6010 453302 Sistema de gestión Tráfico túneles de Belate y Almandoz 10 10 0 0,0% 0 3307 840003 84230 6010 453303 Renovación de Instalaciones en túneles 500.000 0 0 - 0 3308 840003 84230 6010 453304 Eficiencia energética, tecnología Led 10 10 0 0,0% 0 3309 840003 84230 6010 453305 Estaciones de aforo 20.000 20.000 15.546 77,7% 15.546 3310 840003 84230 6010 453306 Mejora telecomunicaciones Fibra óptica 30.000 0 0 - 0 3311 840003 84230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 60.000 60.000 25.946 43,2% 0 3312 840003 84230 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica 100.000 40.000 17.182 43,0% 0 3313 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial 105.307.751 108.460.722 107.887.575 99,5% 106.269.556 3314 840004 84400 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 733.490 636.720 579.466 91,0% 579.466 3315 840004 84400 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 60.772 55.857 46.494 83,2% 46.494 3316 840004 84400 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 231.767 187.356 175.202 93,5% 175.202 3317 840004 84400 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes 46.000 46.000 0 0,0% 0 3318 840004 84410 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 20.000 20.000 14.467 72,3% 345 3319 840004 84410 2273 453400 Proyecto de modernización del transporte 12.100 12.100 12.100 100,0% 12.100 3320 840004 84410 2276 453400 Impulso estrategia logística de Navarra 10 10 0 0,0% 0 3321 840004 84410 4400 441100 Transferencia NASUVINSA. Área Logística 120.000 120.000 59.872 49,9% 0 3322 840004 84410 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística 167.000 167.000 158.622 95,0% 0 3323 840004 84410 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 11.443.155 10.203.311 10.203.311 100,0% 10.203.311 3324 840004 84410 4609 441102 Subvenciones planes movilidad 10 10 0 0,0% 0 3325 840004 84410 4609 441103 Convenio con la Mancomunidad Comarca de Pamplona para el transporte al Centro Penitenciario 50.000 50.000 31.126 62,3% 11.545 3326 840004 84410 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 2.000.000 2.104.576 2.104.586 100,0% 473.899 3327 840004 84410 4709 441102 Planes de transporte para empresas 10 10 0 0,0% 0 3328 840004 84410 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 26.045 26.045 17.686 67,9% 17.686 3329 840004 84410 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 150.000 150.000 141.886 94,6% 141.886 3330 840004 84410 4811 441100 Caminos escolares 10 10 0 0,0% 0 3331 840004 84410 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano 315.000 55.000 0 0,0% 0 3332 840004 84410 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte 23.625 23.625 2.835 12,0% 2.835 3333 840004 84410 6092 453400 Estudios y proyectos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3334 840004 84410 6092 453402 Estudio Estrategia de Movilidad Sostenible 10.000 10.000 26.404 264,0% 26.404 3335 840004 84410 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público 30.000 124 0 0,0% 0 3336 840004 84410 6094 453402 Proyecto de modernización del transporte 117.795 117.795 117.793 100,0% 117.793 3337 840004 84410 6095 453400 Desarrollo sistema de modernización 50.000 50.000 0 0,0% 0 3338 840004 84410 7709 441100 Gestión de flotas 10 10 0 0,0% 0 3339 840004 84420 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 10 46.359 >1000% 46.359 3340 840004 84420 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 1.500 1.500 1.077 71,8% 554 3341 840004 84420 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 3.000 3.000 2.420 80,7% 2.420 3342 840004 84420 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 30.000 30.000 22.835 76,1% 0 3343 840004 84420 6094 453400 Desarrollo planificador de transportes 10.000 10.000 13.250 132,5% 0 3344 840004 84430 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje 5.000 5.000 17.638 352,8% 17.638 3345 840004 84430 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 3.750 3.750 3.850 102,7% 3.700 3346 840004 84430 6054 453400 Medios de inspección 3.000 3.000 0 0,0% 0 3347 840004 84450 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes 56.000 56.000 55.251 98,7% 41.401 3348 840004 84450 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 50.000 50.000 0 0,0% 0 3349 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes 15.784.059 14.212.819 13.854.528 97,5% 11.921.036 3350 Total 840-Obras públicas y transportes 140.241.977 140.275.122 138.163.074 98,5% 133.212.546 3351 Total 84-Obras Públicas 140.241.977 140.275.122 138.163.074 98,5% 133.212.546 3352 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico 245.549.658 254.442.963 209.738.668 82,4% 189.613.902 3353 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.469 123.464 100,0% 123.464 3354 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 60.600 62.059 52.191 84,1% 52.191 3355 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 8.104 8.104 14.999 185,1% 9.436 3356 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 4.950 4.950 1.504 30,4% 1.504 3357 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 86.000 86.000 67.432 78,4% 63.682 3358 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 23.222 >1000% 5.193 3359 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 300 300 10 3,4% 10 3360 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos del Sr. Consejero 6.500 6.500 4.378 67,3% 4.378 3361 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 395 39,5% 395 3362 900000 90000 2264 233100 Gastos de comunidad de propietarios 17.400 17.400 14.819 85,2% 11.176 3363 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 3.200 3.200 3.000 93,8% 3.000 3364 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 800 800 130 16,3% 130 3365 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 13.000 13.000 1.760 13,5% 1.570 3366 900000 90000 2273 233103 Servicios informáticos 52.322 52.322 49.256 94,1% 41.869 3367 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 3.726 3.726 5.574 149,6% 5.530 3368 900000 90000 2280 233100 Energía eléctrica, agua y calefacción 24.000 24.000 9.838 41,0% 8.817 3369 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 1.500 1.500 1.709 114,0% 1.709 3370 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 11.700 11.700 15.222 130,1% 14.674 3371 900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores 10 10 0 0,0% 0 3372 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3373 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 3.500 1.869 0 0,0% 0 3374 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3375 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias 5.310 8.138 8.138 100,0% 8.138 3376 900000 90000 6060 233100 Equipos informáticos 60.000 60.000 59.908 99,8% 37.858 3377 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 661.399 633.362 614.016 96,9% 614.016 3378 900000 90200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 104.396 90.728 71.009 78,3% 71.009 3379 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 156.242 141.472 139.853 98,9% 139.853 3380 900000 90200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 15.575 15.572 100,0% 15.572 3381 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 124.656 166.552 156.020 93,7% 156.020 3382 900000 90200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.111 18.981 18.978 100,0% 18.978 3383 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 175.247 91.267 89.766 98,4% 89.766 3384 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 37.805 106.147 95.474 89,9% 95.474 3385 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 776.453 772.159 771.100 99,9% 771.100 3386 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1.120.824 1.247.558 1.246.199 99,9% 1.246.199 3387 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 57.402 77.726 77.723 100,0% 77.723 3388 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 10 32.568 32.562 100,0% 32.562 3389 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2.028 1.445 71,2% 1.445 3390 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 5.970 5.967 100,0% 5.967 3391 900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 78.442 59.202 59.201 100,0% 59.201 3392 900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 15.319 15.307 99,9% 15.307 3393 900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 4.246 4.234 99,7% 4.234 3394 900000 92100 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 58.765 100,0% 58.765 3395 900000 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 89.648 76.194 76.123 99,9% 76.123 3396 900000 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3397 900000 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3398 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 3.989.165 4.107.087 4.006.263 97,5% 3.944.036 3399 900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo 33.055 33.752 33.748 100,0% 33.748 3400 900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 644.774 605.869 600.687 99,1% 600.687 3401 900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3402 900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.129 53.653 53.647 100,0% 53.647 3403 900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3404 900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 57.985 57.971 100,0% 57.971 3405 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 14.685.915 14.977.915 14.967.294 99,9% 14.967.294 3406 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 139.659 116.272 112.075 96,4% 112.075 3407 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada 95.309.649 103.089.644 103.087.442 100,0% 103.032.327 3408 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1.800.000 1.640.000 1.639.922 100,0% 1.639.922 3409 Total 900002-Garantía de Ingresos 112.648.211 120.575.113 120.552.785 100,0% 120.497.671 3410 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 220.216 219.906 217.606 99,0% 217.606 3411 900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo 119.159 121.997 121.989 100,0% 121.989 3412 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 5.194 5.194 100,0% 5.194 3413 900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3414 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.232 64.763 54.370 84,0% 54.370 3415 900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 2.501 0 0,0% 0 3416 900003 91600 2279 231000 Acciones oficina voluntariado 40.000 40.000 39.768 99,4% 34.644 3417 900003 91600 2279 231900 Servicio de mediación intercultural y de intervención comunitaria para la prevención y resolución de conflictos 267.869 267.869 267.869 100,0% 245.546 3418 900003 91600 2279 231902 Proyectos de asesoramiento y atención a personas migrantes 245.455 245.455 200.931 81,9% 200.931 3419 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 97.801 97.801 63.513 64,9% 63.513 3420 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 501.600 541.027 525.911 97,2% 525.911 3421 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 888.048 660.316 656.974 99,5% 656.974 3422 900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 354.741 315.314 311.584 98,8% 311.584 3423 900003 91600 4300 231500 Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos 0 1.889.041 1.444.785 76,5% 1.444.785 3424 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 160.000 160.000 153.295 95,8% 153.295 3425 900003 91600 4609 231502 (E) Servicios Sociales de Base 14.500.000 14.500.000 14.499.999 100,0% 14.499.999 3426 900003 91600 4609 231503 Ayudas de emergencia social 1.450.379 1.450.379 1.378.841 95,1% 1.378.841 3427 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 6.000.000 6.000.000 6.000.000 100,0% 6.000.000 3428 900003 91600 4609 231603 (E) Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social 125.000 125.000 61.043 48,8% 61.043 3429 900003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas 1.252.651 1.798.651 1.269.132 70,6% 1.209.132 3430 900003 91600 4819 231505 Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 3431 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda 300.000 300.000 262.871 87,6% 229.352 3432 900003 91600 4819 231610 Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 3433 900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder 47.676 47.676 47.676 100,0% 47.676 3434 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 1.319.462 1.888.572 1.310.801 69,4% 1.076.728 3435 900003 91600 4819 231613 (E) Actuaciones de la estrategia para la población gitana 75.000 75.000 49.998 66,7% 49.998 3436 900003 91600 4819 231900 Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes 90.000 90.000 89.783 99,8% 89.783 3437 900003 91600 7300 231500 Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos 0 3.000 3.000 100,0% 3.000 3438 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 28.232.319 31.049.461 29.176.932 94,0% 28.821.894 3439 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 113.414 120.879 117.717 97,4% 117.717 3440 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 22.663 18.500 81,6% 18.500 3441 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.378 28.031 28.027 100,0% 28.027 3442 "900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 25.000 25.000 18.303 73,2% 15.814 3443 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 20.000 20.000 44 0,2% 44 3444 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje 10.000 10.000 4.360 43,6% 4.360 3445 900004 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo 5.864.690 5.864.690 5.859.728 99,9% 5.859.728 3446 900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales 240.000 240.000 240.000 100,0% 240.000 3447 900004 91100 4819 143104 Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui 315.950 315.950 315.950 100,0% 315.950 3448 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo 2.638.924 2.638.924 2.638.924 100,0% 2.638.924 3449 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 3450 900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 3451 "900004 91100 4819 143109 (E) Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 3452 Total 900004-Cooperación internacional e inmigración 9.410.614 9.421.136 9.376.553 99,5% 9.374.064 3453 900007 91200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 485.094 491.567 484.384 98,5% 484.384 3454 900007 91200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 35.605 35.601 100,0% 35.601 3455 900007 91200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 209.696 204.419 198.675 97,2% 198.675 3456 900007 91200 2269 261100 Gastos de notaría y registros 500 500 0 0,0% 0 3457 900007 91200 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS 0 0 1.457 - 698 3458 900007 91200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 60.000 60.000 66.420 110,7% 49.882 3459 900007 91200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 60.000 60.000 25.781 43,0% 21.285 3460 900007 91200 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica 0 0 7.481 - 3.863 3461 900007 91200 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 95.000 95.000 94.925 99,9% 7.877 3462 900007 91200 2279 261400 (E) Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 195.000 195.000 188.238 96,5% 9.535 3463 900007 91200 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda 120.000 120.000 107.962 90,0% 0 3464 900007 91200 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 17.000 17.000 16.942 99,7% 1.408 3465 900007 91200 4400 261400 (E) Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 420.000 420.000 379.575 90,4% 0 3466 900007 91200 4400 261402 Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA 120.817 120.817 0 0,0% 0 3467 900007 91200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.070.000 1.070.000 1.042.819 97,5% 1.042.819 3468 900007 91200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 13.600.000 13.600.000 13.212.804 97,2% 13.212.804 3469 900007 91200 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 200.000 200.000 199.999 100,0% 186.538 3470 900007 91200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3471 900007 91200 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 1.000 1.000 0 0,0% 0 3472 900007 91200 6094 261100 Aplicaciones informáticas 160.000 160.000 159.999 100,0% 136.656 3473 900007 91200 7709 261400 Instrumento financiero REHABILITE 88.000 88.000 0 0,0% 0 3474 900007 91200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 22.909.833 22.909.833 22.909.825 100,0% 22.903.558 3475 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda 39.833.198 39.849.741 39.132.887 98,2% 38.295.582 3476 900008 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 248.422 239.108 234.102 97,9% 234.102 3477 900008 92100 1200 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal fijo 83.705 68.210 56.346 82,6% 56.346 3478 900008 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 5.788 5.788 100,0% 5.788 3479 900008 92100 1210 233102 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3480 900008 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 68.520 112.800 112.560 99,8% 112.560 3481 900008 92100 1211 233102 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3482 900008 92100 1220 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal contratado 69.281 133.025 133.025 100,0% 133.025 3483 900008 92100 2266 231000 Gastos de formación personal Observatorio Realidad Social 6.000 6.000 5.756 95,9% 4.908 3484 900008 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 9.000 9.000 12.601 140,0% 12.017 3485 900008 92100 2269 231002 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Gastos diversos 136.959 128.241 116.006 90,5% 71.970 3486 900008 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social 229.640 229.640 227.290 99,0% 111.747 3487 900008 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social 51.400 51.400 51.399 100,0% 47.116 3488 900008 92100 2279 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Asistencia técnica 68.846 69.479 69.478 100,0% 52.266 3489 900008 92100 2279 233100 Atención telefónica al ciudadano 108.700 108.700 97.369 89,6% 88.915 3490 900008 92100 4455 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Transferencias UPNA 70.572 70.572 70.571 100,0% 70.571 3491 900008 92100 4609 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Transferencias EE.LL. 77.734 78.835 76.708 97,3% 76.708 3492 900008 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación 13.679 13.679 0 0,0% 0 3493 900008 92100 4809 233100 Becas para la Sección de Información y Modernización 13.679 13.679 0 0,0% 0 3494 900008 92100 4809 233102 Becas concedidas 10 10 25.144 >1000% 25.144 3495 900008 92100 6092 233100 Proyectos de modernización 348.000 351.000 350.871 100,0% 217.474 3496 900008 92100 6092 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Proyectos de modernización 123.000 120.000 120.000 100,0% 99.992 3497 900008 92100 6094 233100 Aplicaciones informáticas 351.240 351.240 351.356 100,0% 280.988 3498 Total 900008-Observatorio Social, Planificación y Evaluación 2.078.417 2.160.405 2.116.370 98,0% 1.701.636 3499 900009 92200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 251.702 257.690 257.678 100,0% 257.678 3500 900009 92200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 4.588 4.586 100,0% 4.586 3501 900009 92200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10.108 10.104 100,0% 10.104 3502 900009 92200 2266 231000 Jornadas difusión de calidad 22.050 22.050 21.991 99,7% 4.139 3503 900009 92200 2266 231002 Gastos de formación personal Calidad e Inspección 2.100 2.100 1.860 88,6% 0 3504 900009 92200 2269 231000 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad e inspección 26.250 26.250 26.229 99,9% 12.042 3505 Total 900009-Calidad e Inspección 302.122 322.786 322.449 99,9% 288.549 3506 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 196.494.046 207.485.730 204.684.239 98,6% 202.923.432 3507 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 196.494.046 207.485.730 204.684.239 98,6% 202.923.432 3508 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 56.085 57.420 57.417 100,0% 57.417 3509 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 214.536 366.983 366.983 100,0% 366.983 3510 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.235.713 2.547.920 2.547.920 100,0% 2.547.920 3511 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.028.592 1.979.699 1.979.223 100,0% 1.979.223 3512 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 106.057 133.600 127.702 95,6% 127.702 3513 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 4.739.096 5.462.036 5.458.784 99,9% 5.458.784 3514 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 718.579 765.449 757.598 99,0% 757.598 3515 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 76.048 77.857 75.636 97,1% 75.636 3516 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 171.545 188.597 177.077 93,9% 177.077 3517 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 0 0 108.499 - 108.499 3518 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 53.122 53.122 36.044 67,9% 32.423 3519 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 20.580 20.580 30.321 147,3% 28.006 3520 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 611 611 590 96,6% 590 3521 920000 93000 2216 231000 Material clínico 630 630 704 111,8% 704 3522 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 100 100 648 648,0% 648 3523 920000 93000 2262 231B00 (E) Publicidad y propaganda 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 3524 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 13.283 13.283 11.871 89,4% 11.296 3525 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 12.000 12.000 9.369 78,1% 8.498 3526 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.284 4.284 2.827 66,0% 2.209 3527 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 180 180 92 51,1% 92 3528 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 7.050 7.050 4.002 56,8% 3.428 3529 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 86.884 86.884 71.594 82,4% 65.628 3530 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 39.665 39.665 36.885 93,0% 31.372 3531 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 195.266 195.266 109.264 56,0% 99.718 3532 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.725 1.725 788 45,7% 788 3533 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.000 1.000 651 65,1% 535 3534 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 66.100 66.100 82.778 125,2% 82.531 3535 920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento 534.000 574.000 534.000 93,0% 534.000 3536 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.000 1.000 1.256 125,6% 1.256 3537 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 17.982 17.982 7.037 39,1% 7.037 3538 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 13.053 12.903 98,9% 12.903 3539 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 3540 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.665 53.661 100,0% 53.661 3541 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 11.464.150 12.751.751 12.674.125 99,4% 12.644.161 3542 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 88.512 88.512 97.552 110,2% 67.020 3543 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 23.100 26.500 38.023 143,5% 27.108 3544 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 8.000 9.000 9.092 101,0% 8.717 3545 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 5.891 5.891 5.657 96,0% 5.534 3546 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 420.000 420.000 425.641 101,3% 375.270 3547 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 4.620 4.620 4.841 104,8% 3.180 3548 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 8.400 8.400 4.510 53,7% 4.510 3549 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 3.150 3.150 3.998 126,9% 2.421 3550 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 4.000 4.000 3.588 89,7% 2.841 3551 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.000 2.000 2.227 111,4% 1.783 3552 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 3.150 3.150 3.072 97,5% 1.502 3553 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 149.100 149.100 139.199 93,4% 130.389 3554 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.590 1.590 995 62,6% 872 3555 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 26.880 26.880 20.710 77,0% 18.990 3556 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 416.850 412.125 294.337 71,4% 260.025 3557 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 115.920 115.920 105.581 91,1% 90.932 3558 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 3.675 4.000 1.909 47,7% 1.818 3559 920002 93000 2289 231B00 Lencería 3.000 3.000 1.491 49,7% 1.491 3560 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.802.055 1.665.870 1.665.870 100,0% 1.665.870 3561 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 444.827 519.150 517.407 99,7% 517.407 3562 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.773.700 1.930.258 1.930.086 100,0% 1.930.086 3563 Total 920002-Acciones directas en mayores 5.308.420 5.403.117 5.275.787 97,6% 5.117.768 3564 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 74.577 74.577 84.176 112,9% 69.729 3565 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 13.860 13.860 10.995 79,3% 10.724 3566 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 3.600 3.600 2.634 73,2% 2.369 3567 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 563 563 489 86,9% 489 3568 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 203.616 203.616 193.791 95,2% 164.570 3569 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3.000 3.000 1.269 42,3% 1.269 3570 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 0 700 1.678 239,7% 1.678 3571 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 1.575 875 1.227 140,2% 832 3572 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.150 3.150 1.415 44,9% 1.375 3573 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 5.398 5.398 4.450 82,4% 4.450 3574 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 12.000 12.000 9.151 76,3% 8.988 3575 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 1.743 1.743 1.924 110,4% 1.806 3576 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 696 696 441 63,4% 368 3577 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 14.892 14.892 15.444 103,7% 14.142 3578 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 124.527 124.527 124.527 100,0% 114.374 3579 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 163.800 163.800 152.330 93,0% 137.958 3580 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 67.060 67.060 56.671 84,5% 48.229 3581 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 3.000 3.000 2.516 83,9% 2.516 3582 920003 93000 2289 231B00 Lencería 8.000 8.000 8.573 107,2% 8.573 3583 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.578.692 1.511.372 1.511.372 100,0% 1.511.372 3584 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 527.224 420.789 420.789 100,0% 420.789 3585 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 825.640 1.110.951 1.110.951 100,0% 1.110.951 3586 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 3.636.613 3.748.169 3.716.814 99,2% 3.637.552 3587 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.665 50.371 93,9% 50.371 3588 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.687.650 1.673.302 1.673.302 100,0% 1.673.302 3589 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 296.128 203.292 203.292 100,0% 203.292 3590 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 422.635 541.995 541.995 100,0% 541.995 3591 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 16.480.600 16.301.821 16.258.131 99,7% 16.258.087 3592 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 28.500.000 25.011.803 25.009.890 100,0% 25.007.366 3593 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 594.312 594.312 554.566 93,3% 554.566 3594 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social 235.000 235.000 233.116 99,2% 233.116 3595 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 93.855 93.855 48.944 52,1% 48.944 3596 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 10 10 0 0,0% 0 3597 Total 920004-Servicios para la dependencia 48.362.607 44.709.055 44.573.607 99,7% 44.571.039 3598 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.665 53.661 100,0% 53.661 3599 920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 232.703 216.023 216.023 100,0% 216.023 3600 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 373.991 258.281 258.281 100,0% 258.281 3601 920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12.504 12.504 100,0% 12.504 3602 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 67.108 65.609 65.609 100,0% 65.609 3603 920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.122 133.827 133.827 100,0% 133.827 3604 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.304 132.007 132.007 100,0% 132.007 3605 920005 93100 2269 231B00 Acciones promoción voluntariado 10 10 0 0,0% 0 3606 920005 93100 2279 231B02 Atención domiciliaria sociosanitaria 200.000 200.000 23.084 11,5% 23.084 3607 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 78.005 78.005 78.004 100,0% 78.004 3608 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 814.676 704.295 704.295 100,0% 704.295 3609 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 750.000 666.747 603.597 90,5% 553.711 3610 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 51.000.000 48.195.836 48.058.764 99,7% 47.925.547 3611 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 34.973.154 34.761.220 34.682.690 99,8% 34.639.015 3612 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 7.609.584 6.145.736 6.135.891 99,8% 5.992.152 3613 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores 68.104 0 0 - 0 3614 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad 10 10 0 0,0% 0 3615 920005 93100 4609 231B00 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 24.996 24.996 24.996 100,0% 24.996 3616 920005 93100 4609 231B02 (E) Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia 150.000 150.000 103.489 69,0% 103.489 3617 920005 93100 4709 231B00 (E) Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.332.857 3.332.857 3.332.857 100,0% 3.332.857 3618 920005 93100 4709 231B02 (E) Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.806.200 1.806.200 1.806.200 100,0% 1.806.200 3619 920005 93100 4709 231B03 (E) Convenio con TASUBINSA para programa piloto envejecimiento activo en los centros de Beriáin y Orcoyen 98.128 98.128 98.128 100,0% 98.128 3620 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 45.000 45.000 32.059 71,2% 32.059 3621 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 3622 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 280.000 280.000 280.000 100,0% 280.000 3623 920005 93100 4819 231B05 (E) Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 320.108 320.108 320.108 100,0% 320.108 3624 920005 93100 4819 231B06 (E) Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 259.876 259.876 258.882 99,6% 258.882 3625 920005 93100 4819 231B07 (E) Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 105.768 105.768 105.768 100,0% 52.884 3626 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 413.115 428.917 428.917 100,0% 406.917 3627 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.225.293 1.225.293 1.225.235 100,0% 1.224.541 3628 920005 93100 4819 231B11 (E) Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 1.106.347 1.094.545 1.093.367 99,9% 1.058.203 3629 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate 125.000 125.000 125.000 100,0% 125.000 3630 920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores 50.000 50.000 25.458 50,9% 18.470 3631 920005 93100 4819 231B19 Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 105.000 105.000 105.000 100,0% 105.000 3632 920005 93100 4819 231B20 (E) Convenio con CERMIN para Foro Social de mujer y discapacidad 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 3633 920005 93100 4819 231B21 (E) Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 130.000 130.000 130.000 100,0% 130.000 3634 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 546.420 546.420 545.829 99,9% 544.501 3635 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 650.000 650.000 624.121 96,0% 566.347 3636 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 35.000 35.000 34.990 100,0% 34.990 3637 920005 93100 4819 231B39 (E) Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 230.192 230.192 230.192 100,0% 230.192 3638 920005 93100 4819 231B41 (E) Programa vacaciones 100.000 100.000 100.000 100,0% 98.153 3639 920005 93100 4819 231B42 (E) Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional 28.000 28.000 18.268 65,2% 18.268 3640 920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios 800.000 1.050.000 1.026.103 97,7% 416.436 3641 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 12.051 17.594 146,0% 16.353 3642 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 200.000 300.000 298.799 99,6% 149.210 3643 920005 93100 7309 231B00 (E) Fundación ATENA 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 3644 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 108.779.508 104.372.123 103.764.597 99,4% 102.454.905 3645 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 197.079 197.624 195.675 99,0% 195.675 3646 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 28.967 28.967 100,0% 28.967 3647 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 54.020 72.761 72.761 100,0% 72.761 3648 920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 282.989 282.989 279.510 98,8% 279.510 3649 920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar 460.000 460.000 467.644 101,7% 400.210 3650 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales 200.000 200.000 132.286 66,1% 132.286 3651 920006 93300 4809 231503 (E) Aplicación Ley familias monoparentales 200.000 200.000 0 0,0% 0 3652 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 650.000 675.000 761.734 112,8% 761.734 3653 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 200.000 400.000 365.304 91,3% 365.304 3654 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 2.264.346 2.517.340 2.303.880 91,5% 2.236.447 3655 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 1.123.937 1.099.872 1.099.872 100,0% 1.099.872 3656 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 297.768 210.624 210.624 100,0% 210.624 3657 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 598.747 803.354 803.354 100,0% 803.354 3658 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios 65.558 65.558 58.355 89,0% 53.274 3659 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles 8.489 8.489 8.035 94,7% 7.091 3660 920007 93300 2200 231700 Material de oficina 7.000 7.000 4.887 69,8% 4.710 3661 920007 93300 2210 231700 Alimentación 138.810 138.810 129.398 93,2% 110.188 3662 920007 93300 2214 231700 Material de cocina 7.717 7.717 3.490 45,2% 1.395 3663 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria 3.675 3.675 1.833 49,9% 1.479 3664 920007 93300 2216 231700 Material clínico 0 0 2.425 - 2.425 3665 920007 93300 2219 231700 Material didáctico 9.800 19.240 19.866 103,3% 9.136 3666 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos 3.859 3.859 2.779 72,0% 2.310 3667 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección 1.648 1.648 1.285 78,0% 846 3668 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios 30.700 30.700 31.490 102,6% 28.725 3669 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 158.550 149.110 112.675 75,6% 104.788 3670 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo 27.048 27.048 16.781 62,0% 15.560 3671 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado 5.733 5.733 5.445 95,0% 4.734 3672 920007 93300 2289 231700 Lencería 7.718 7.718 3.840 49,8% 2.680 3673 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 2.496.757 2.590.154 2.516.435 97,2% 2.463.189 3674 920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 656.363 554.545 554.545 100,0% 554.545 3675 920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 55.065 55.065 100,0% 55.065 3676 920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 247.205 333.501 333.501 100,0% 333.501 3677 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia 100.000 100.000 101.711 101,7% 86.711 3678 920008 93300 2279 231704 Centro de día para menores 295.720 88.645 88.645 100,0% 88.645 3679 920008 93300 2600 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras 143.000 143.000 142.387 99,6% 130.522 3680 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores 21.474.533 22.810.224 21.953.378 96,2% 20.786.229 3681 920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva 9.137 9.137 1.702 18,6% 1.702 3682 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto 150.000 81.600 76.683 94,0% 75.154 3683 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 1.300.000 1.600.579 1.386.854 86,6% 1.384.816 3684 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 150.000 298.779 268.804 90,0% 268.804 3685 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 207.767 207.767 207.767 100,0% 207.767 3686 920008 93300 4819 231703 (E) Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género 20.000 20.000 15.000 75,0% 15.000 3687 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 24.773.983 26.302.841 25.186.042 95,8% 23.988.460 3688 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 207.086.384 202.394.550 200.011.287 98,8% 197.113.521 3689 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 207.086.384 202.394.550 200.011.287 98,8% 197.113.521 3690 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 67.810 69.423 69.420 100,0% 69.420 3691 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 24.210 24.788 24.718 99,7% 24.718 3692 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 7 0 0,0% 0 3693 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 7 0 0,0% 0 3694 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 124.565 94.752 68.488 72,3% 68.488 3695 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 115.024 132.325 127.204 96,1% 127.204 3696 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.239.837 1.186.298 1.161.450 97,9% 1.161.450 3697 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 1.707.533 1.764.428 1.640.842 93,0% 1.640.842 3698 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 5.100 5.100 1.005 19,7% 1.005 3699 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 40.000 40.000 25.115 62,8% 18.319 3700 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10.000 10.000 7.952 79,5% 7.952 3701 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 16.139 16.129 99,9% 16.129 3702 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 40.000 40.000 25.617 64,0% 25.617 3703 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 1.063.000 1.063.000 1.048.550 98,6% 1.021.301 3704 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 100.000 100.000 104.653 104,7% 5.509 3705 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial 70.000 70.000 45.834 65,5% 37.170 3706 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 450.446 535.243 533.505 99,7% 533.505 3707 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57.489 60.851 60.844 100,0% 60.844 3708 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 119.971 72.902 71.618 98,2% 71.618 3709 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 33.426 33.426 22.911 68,5% 18.987 3710 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 30.000 30.000 0 0,0% 0 3711 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 50.000 50.000 12.698 25,4% 9.296 3712 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 2.182 43,6% 2.182 3713 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 40.000 40.000 30.667 76,7% 27.845 3714 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 860 86,0% 616 3715 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 20.400 20.400 23.171 113,6% 18.985 3716 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 30.000 30.000 10.897 36,3% 10.269 3717 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 22.000 22.000 24.102 109,6% 24.102 3718 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 20.000 20.000 13.444 67,2% 9.044 3719 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 40.000 40.000 18.746 46,9% 17.585 3720 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos 10.000 10.000 6.006 60,1% 5.507 3721 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad 25.000 25.000 23.278 93,1% 21.338 3722 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 250.000 250.000 128.623 51,4% 119.796 3723 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental. 012. Conferencia Sectorial 230.000 230.000 230.260 100,1% 221.934 3724 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 125.000 125.000 97.411 77,9% 94.075 3725 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 40.000 40.000 31.722 79,3% 31.623 3726 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 146 2,9% 146 3727 Total 950000-Actuaciones generales del programa 6.211.841 6.262.087 5.710.070 91,2% 5.524.424 3728 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 859.982 867.814 818.991 94,4% 818.991 3729 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.515 71.107 47.228 66,4% 47.228 3730 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 103.091 103.629 95.649 92,3% 95.649 3731 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 75.000 58.871 54.944 93,3% 30.778 3732 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento. Conferencia Sectorial 250.000 250.000 255.174 102,1% 216.237 3733 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial 4.000.000 4.000.000 3.904.677 97,6% 3.904.677 3734 950001 96100 4709 241105 Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa ordinaria. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 205.206 51,3% 205.206 3735 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE 10.100.000 12.209.368 12.209.368 100,0% 11.746.110 3736 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 75.000 75.000 4.590 6,1% 4.590 3737 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 650.000 615.632 532.529 86,5% 532.529 3738 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica 320.000 320.000 47.478 14,8% 47.478 3739 950001 96100 4709 241204 Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada 1.500.000 400.000 363.252 90,8% 363.252 3740 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial 1.800.000 2.590.000 3.003.662 116,0% 2.951.086 3741 950001 96100 4709 241206 Incentivos a la contratación de parados de larga duración. Conferencia Sectorial 480.000 480.000 553.006 115,2% 553.006 3742 950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL 12.000 12.000 5.127 42,7% 5.127 3743 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial 200.000 200.000 178.798 89,4% 178.798 3744 950001 96100 4809 241107 Ayudas a la promoción del autoempleo. FSE 1.200.000 1.950.000 1.947.600 99,9% 1.940.600 3745 950001 96100 4809 241200 (E) Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión 180.000 180.000 155.799 86,6% 155.799 3746 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial y FSE 3.000.000 2.400.000 2.120.952 88,4% 2.120.952 3747 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 400.000 718.260 394.686 55,0% 394.686 3748 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola 120.000 120.000 93.700 78,1% 93.700 3749 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 138.000 138.000 130.653 94,7% 130.653 3750 950001 96100 7709 241200 (E) Ayudas a la inversión de empresas de economía social 697.000 697.000 529.985 76,0% 529.985 3751 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300.000 300.000 259.984 86,7% 259.984 3752 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 200.000 200.000 197.032 98,5% 197.032 3753 950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción 75.000 75.000 48.650 64,9% 48.550 3754 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 27.175.588 29.431.681 28.158.722 95,7% 27.572.684 3755 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1.050.044 1.137.974 1.110.840 97,6% 1.110.840 3756 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9 0 0,0% 0 3757 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 51.546 70.389 52.634 74,8% 52.634 3758 950002 96200 2276 242100 Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 209.018 52,3% 148.994 3759 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 1.150.000 2.650.000 2.112.599 79,7% 1.571.683 3760 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 100.000 150.000 124.405 82,9% 42.930 3761 950002 96200 2279 242103 Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. SEPE 50.000 50.000 52.254 104,5% 52.254 3762 950002 96200 2279 242104 Asistencias programas CENIFER. Conferencia Sectorial 275.000 375.000 221.414 59,0% 199.840 3763 950002 96200 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 360.000 285.000 241.805 84,8% 217.066 3764 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER 75.000 75.000 69.582 92,8% 60.964 3765 950002 96200 4709 242102 Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial 75.000 95.046 14.657 15,4% 14.657 3766 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 2.500.000 2.845.391 2.310.446 81,2% 2.244.154 3767 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 200.000 251.214 109.301 43,5% 109.301 3768 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial 500.000 650.000 501.162 77,1% 487.783 3769 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 3.175.000 4.818.223 2.072.490 43,0% 2.072.490 3770 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 30.000 30.000 8.052 26,8% 8.052 3771 950002 96200 4819 242111 Ayudas para sensibilización y difusión empresarial 100.000 100.000 90.833 90,8% 90.833 3772 950002 96200 4819 242112 Ayudas para programas de desarrollo e incorporación de perfiles estratégicos en empresas 400.000 400.000 343.347 85,8% 325.500 3773 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 5.000.000 5.336.832 2.080.953 39,0% 2.080.953 3774 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 475.935 95,2% 389.048 3775 Total 950002-Formación profesional para el empleo 15.991.600 20.220.078 12.201.728 60,3% 11.279.975 3776 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 2.477.995 2.131.080 2.000.485 93,9% 2.000.485 3777 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 100.559 74.406 72.918 98,0% 72.918 3778 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 440.600 774.034 721.426 93,2% 721.426 3779 950003 96400 2276 241300 Asistencia inserción laboral por Agencias de Colocación. Conferencia Sectorial 200.000 10.000 5.712 57,1% 5.712 3780 950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 2.050.000 3.213.027 1.861.342 57,9% 1.781.874 3781 950003 96400 4819 241100 Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 194.527 64,8% 194.527 3782 Total 950003-Activación laboral 5.569.154 6.502.546 4.856.411 74,7% 4.776.943 3783 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 54.948.183 62.416.392 50.926.931 81,6% 49.154.026 3784 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 54.948.183 62.416.392 50.926.931 81,6% 49.154.026 3785 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 458.528.613 472.296.673 455.622.457 96,5% 449.190.979 3786 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.284 122.875 99,7% 122.875 3787 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 60.600 62.043 59.846 96,5% 59.846 3788 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3789 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 25.000 25.000 27.371 109,5% 13.350 3790 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 3.187 318,7% 3.187 3791 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 15.000 15.000 6.956 46,4% 4.954 3792 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.500 2.500 1.821 72,9% 1.278 3793 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 32.000 18.189 6.603 36,3% 6.337 3794 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 476 47,6% 433 3795 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión 1.000 1.000 0 0,0% 0 3796 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 500 500 0 0,0% 0 3797 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 500 500 0 0,0% 0 3798 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 1.500 1.500 2.033 135,5% 486 3799 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 15.000 15.000 11.985 79,9% 11.715 3800 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 5.000 5.000 428 8,6% 428 3801 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 2.000 2.000 0 0,0% 0 3802 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 25.000 25.000 18.386 73,5% 16.138 3803 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 1.152 76,8% 1.004 3804 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 2.000 2.000 712 35,6% 712 3805 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios Generales 1.500 1.500 117 7,8% 117 3806 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura 20.000 20.000 8.340 41,7% 4.923 3807 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 8.000 8.000 6.476 80,9% 0 3808 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 3.000 3.000 2.995 99,8% 2.995 3809 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos 30.000 30.000 20.775 69,3% 20.775 3810 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 507.736 549.538 540.807 98,4% 540.807 3811 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 9.174 8.494 8.491 100,0% 8.491 3812 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 10.719 10.716 100,0% 10.716 3813 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 28.619 29.415 26.647 90,6% 26.647 3814 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 142.960 269.867 268.607 99,5% 268.607 3815 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.284.357 1.350.445 1.347.453 99,8% 1.347.453 3816 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 1.954.247 2.059.942 2.055.756 99,8% 2.055.756 3817 A00000 A0100 1600 331102 (E) Seguridad Social. Ampliación horario bibliotecas públicas 72.831 74.653 0 0,0% 0 3818 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 18.518 19.829 18.478 93,2% 18.478 3819 A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos 754 754 654 86,7% 654 3820 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3821 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 13.821 13.811 99,9% 13.811 3822 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos 9.246 9.246 0 0,0% 0 3823 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 4.423.740 4.762.248 4.593.955 96,5% 4.562.973 3824 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 4.423.740 4.762.248 4.593.955 96,5% 4.562.973 3825 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 4.423.740 4.762.248 4.593.955 96,5% 4.562.973 3826 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 58.765 100,0% 58.765 3827 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 103.683 96.641 92.983 96,2% 92.983 3828 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 24.210 24.720 24.718 100,0% 24.718 3829 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.942 16.941 100,0% 16.941 3830 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 23.119 23.117 100,0% 23.117 3831 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 77.746 49.697 49.691 100,0% 49.691 3832 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3833 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 70.000 70.000 27.350 39,1% 27.176 3834 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 10.000 10.000 15.438 154,4% 918 3835 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 18.000 18.000 10.110 56,2% 10.110 3836 A20000 A2000 2279 334100 Proyecto de difusión del Premio Príncipe de Viana 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 3837 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección Recursos y desarrollo estratégico 10.000 10.000 10.306 103,1% 10.306 3838 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4.000 4.000 4.000 100,0% 0 3839 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra 35.000 74.754 62.915 84,2% 38.770 3840 A20000 A2010 2400 334100 Gastos de edición de publicaciones 120.000 120.000 106.218 88,5% 77.380 3841 A20000 A2010 4709 334100 Ayudas a la edición a empresas privadas 55.000 55.000 54.086 98,3% 54.086 3842 A20000 A2010 4800 337100 Beca gestión cultural 7.500 7.500 7.327 97,7% 7.327 3843 A20000 A2010 4816 334100 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 30.000 30.000 19.746 65,8% 19.746 3844 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 662.819 689.141 603.711 87,6% 532.034 3845 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 587.164 561.075 552.879 98,5% 552.879 3846 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3847 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.305 67.741 66.135 97,6% 66.135 3848 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 784 39,2% 400 3849 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 2.000 100,0% 2.000 3850 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 644 64,4% 556 3851 A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico 100.000 100.000 98.031 98,0% 90.529 3852 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10.280 10.280 7.843 76,3% 7.122 3853 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 16.000 16.641 104,0% 14.291 3854 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 10.500 10.500 7.929 75,5% 7.177 3855 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico 25.000 25.000 31.776 127,1% 31.776 3856 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Gastos de funcionamiento y actividad 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 3857 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 3858 A20001 A2100 4800 337100 Becas 7.500 7.500 0 0,0% 0 3859 A20001 A2110 2273 337100 Servicios informáticos 250 250 240 96,1% 240 3860 A20001 A2110 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 16.000 15.500 96,9% 6.129 3861 A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico 10 10 0 0,0% 0 3862 A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 1.200.000 1.200.000 1.198.548 99,9% 1.041.875 3863 A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura 10 10 0 0,0% 0 3864 A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Inversiones 391.900 474.793 474.793 100,0% 474.793 3865 A20001 A2110 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales 1.900.000 1.835.000 1.827.642 99,6% 1.612.274 3866 A20001 A2110 7609 337102 (E) Restauración Murallas de Viana 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 3867 A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de titularidad privada 12.000 77.000 76.433 99,3% 11.109 3868 A20001 A2120 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 30.000 30.000 27.975 93,3% 20.618 3869 A20001 A2120 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 0 0,0% 0 3870 A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 150.000 150.000 149.314 99,5% 130.405 3871 A20001 A2120 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 45.000 45.000 49.017 108,9% 47.816 3872 A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 100.000 100.000 96.508 96,5% 0 3873 A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales 20.000 20.000 15.373 76,9% 14.468 3874 A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento 12.000 12.000 11.966 99,7% 11.966 3875 A20001 A2120 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 997 99,7% 405 3876 A20001 A2120 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 50.000 50.000 56.052 112,1% 37.711 3877 A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 120.000 120.000 104.761 87,3% 80.766 3878 A20001 A2120 6094 337402 Aplicaciones informáticas para el patrimonio arqueológico 6.000 6.000 12.715 211,9% 12.715 3879 A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 39.500 39.500 23.931 60,6% 7.063 3880 A20001 A2120 6099 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico 60.000 60.000 59.980 100,0% 4.441 3881 A20001 A2120 7609 337100 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales 120.000 120.000 119.956 100,0% 71.296 3882 A20001 A2120 7609 337102 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Buguete. Trabajos realizados en calzada romana de Iturissa 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 3883 Total A20001-Patrimonio histórico 5.244.429 5.295.659 5.239.362 98,9% 4.491.957 3884 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 370.211 411.124 411.077 100,0% 411.077 3885 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 104.848 104.329 100.259 96,1% 100.259 3886 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.386 2.898 2.894 99,9% 2.894 3887 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 4.120 82,4% 3.977 3888 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 2.000 2.000 1.072 53,6% 1.072 3889 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 57.000 57.000 48.315 84,8% 40.142 3890 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 10.000 10.000 8.275 82,7% 8.275 3891 A20002 A2510 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1.312.400 1.327.400 1.290.574 97,2% 1.189.846 3892 A20002 A2510 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5.520.000 5.637.395 5.635.395 100,0% 5.520.000 3893 A20002 A2510 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 218.000 239.345 218.000 91,1% 218.000 3894 A20002 A2510 4400 334100 NICDO. ÁREA DE CINE: Navarra Film Commission, Filmoteca de Navarra y Festival Punto de Vista 580.000 614.044 614.044 100,0% 580.000 3895 A20002 A2510 4400 334102 NICDO. Programación cultural en el Navarra Arena 50.000 190.000 190.000 100,0% 50.000 3896 A20002 A2510 4709 334100 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas 230.000 230.000 199.884 86,9% 47.982 3897 A20002 A2510 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 100.000 100.000 82.751 82,8% 63.918 3898 A20002 A2510 4816 334102 ARTEM -50 K y +50 K: Proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades culturales 775.000 775.000 645.583 83,3% 586.288 3899 A20002 A2510 4816 334103 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 265.000 265.000 265.000 100,0% 265.000 3900 A20002 A2510 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 140.000 140.000 131.612 94,0% 92.776 3901 A20002 A2510 4816 334105 Proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades culturales 0 0 127.416 - 26.971 3902 A20002 A2510 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento 310.000 310.000 310.000 100,0% 310.000 3903 A20002 A2510 4816 335105 (E) Federación de Coros de Navarra 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 3904 A20002 A2510 7300 335100 Aportación dineraria extraordinaria - Incremento de la dotación fundacional de la Fundación Baluarte 0 202.605 202.604 100,0% 0 3905 A20002 A2530 4309 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 430.000 430.000 430.000 100,0% 430.000 3906 A20002 A2530 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas y visuales 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 3907 A20002 A2530 4309 334104 (E) Subvención Auditorio Barañain para programación artística 160.000 160.000 58.179 36,4% 58.179 3908 A20002 A2530 4459 334105 (E) Subvención a Castel-Ruiz Tudela para programación artística 160.000 160.000 160.000 100,0% 160.000 3909 A20002 A2530 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.069.000 1.069.000 1.043.261 97,6% 1.043.261 3910 A20002 A2530 4609 334102 Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 195.000 195.000 195.000 100,0% 186.916 3911 A20002 A2530 4609 334103 Subvención a Castel Ruiz para Festival de cine Ópera Prima y Certamen Des-Adarve 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 3912 A20002 A2530 4709 334100 Ayudas a fábricas de creación para profesionales 80.000 80.000 54.891 68,6% 15.000 3913 A20002 A2530 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas 320.000 320.000 302.545 94,5% 237.231 3914 A20002 A2530 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos 175.000 175.000 129.075 73,8% 125.455 3915 A20002 A2530 4816 334100 Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 3916 A20002 A2530 4816 334102 SUSTRAIAK-RAÍCES: Ayudas a entidades culturales para difusión y divulgación de la cultura popular 80.000 80.000 71.312 89,1% 68.570 3917 A20002 A2530 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de las artes escénicas y artes audiovisuales 60.000 60.000 15.461 25,8% 15.461 3918 A20002 A2530 4816 334105 (E) Convenio Asociación Editores independientes de Navarra para organización Feria de la Edición de Navarra 40.000 40.000 34.870 87,2% 15.000 3919 A20002 A2530 7309 333100 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 3920 A20002 A2530 7609 334106 (E) Construcción y equipamiento del cine de Leitza para centro cultural 475.000 475.000 475.000 100,0% 475.000 3921 A20002 A2530 7609 334107 Construcción de la Casa de Cultura del Valle de Egüés 720.000 121.718 0 0,0% 0 3922 A20002 A2530 7609 334108 (E) Restauración cubiertas del Convento de Recoletas de Tafalla 300.000 300.000 300.000 100,0% 300.000 3923 A20002 A2530 7609 334109 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Baztan para la creación de Centro de visitas de Amaiur 250.000 250.000 250.000 100,0% 250.000 3924 A20002 A2530 7609 334110 (E) Casa de Cultura de Cabanillas 160.000 160.000 160.000 100,0% 160.000 3925 A20002 A2530 7609 334112 (E) Casa de Cultura de Mendavia 30.000 30.000 3.346 11,2% 3.346 3926 A20002 A2530 7609 334113 (E) Casa de Cultura de Azagra 30.000 30.000 10.929 36,4% 0 3927 Total A20002-Acción cultural 15.193.845 15.138.858 14.562.743 96,2% 13.441.896 3928 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 400.509 461.819 461.797 100,0% 461.797 3929 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 105.870 63.919 62.997 98,6% 62.997 3930 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 297.236 332.923 330.891 99,4% 330.891 3931 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 90.000 98.750 99.597 100,9% 68.673 3932 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 4.500 4.500 2.573 57,2% 2.573 3933 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 3.897 129,9% 3.663 3934 A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 1.007 100,7% 1.007 3935 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos 50.000 50.000 42.463 84,9% 42.317 3936 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 4.000 4.000 5.278 131,9% 5.278 3937 A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones 207.600 207.600 283.483 136,6% 214.279 3938 A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo 70.000 70.000 64.726 92,5% 56.894 3939 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 10.900 15.591 16.276 104,4% 15.380 3940 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos 4.000 4.000 4.107 102,7% 4.107 3941 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad 618.000 618.000 579.962 93,8% 530.583 3942 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 140.000 140.000 82.741 59,1% 61.686 3943 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 2.000 473 23,7% 473 3944 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 6.000 6.000 342 5,7% 0 3945 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Museos 4.000 4.000 7.468 186,7% 7.043 3946 A20003 A2300 6021 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 372.000 147.000 118.238 80,4% 100.479 3947 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 5.016 100,3% 4.721 3948 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales 25.000 225.000 211.009 93,8% 210.585 3949 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 10.000 10.000 7.536 75,4% 7.536 3950 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 992 99,2% 992 3951 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 5.000 5.000 19.575 391,5% 12.515 3952 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 60.000 45.065 43.305 96,1% 16.220 3953 A20003 A2300 7609 333103 Proyecto centro de interpretación en Bera 100.000 100.000 44.734 44,7% 44.734 3954 A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios 130.000 130.000 126.522 97,3% 115.978 3955 A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja 8.000 8.000 11.860 148,2% 8.222 3956 A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo 14.500 14.500 6.932 47,8% 3.982 3957 A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 3958 A20003 A2310 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 885.000 885.000 885.000 100,0% 885.000 3959 A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 20.000 20.000 19.692 98,5% 19.692 3960 A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 3961 A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 3962 A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo 10 10 0 0,0% 0 3963 A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 105.000 105.000 88.708 84,5% 0 3964 A20003 A2310 4816 333102 Subvención a la Asociación de Gestores de Museos 6.000 6.000 6.000 100,0% 6.000 3965 A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial 25.000 25.000 25.325 101,3% 11.151 3966 A20003 A2310 6099 333102 Digitalización DOMUS de colecciones en museos propios 55.000 55.000 35.857 65,2% 19.549 3967 A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 20.000 20.000 19.909 99,5% 5.723 3968 A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 28.000 28.000 28.000 100,0% 28.000 3969 A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 50.000 50.000 37.105 74,2% 0 3970 A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra 15.000 15.000 17.545 117,0% 14.341 3971 A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra 25.000 25.000 24.966 99,9% 19.425 3972 A20003 A2320 4800 333100 Becas 10 10 0 0,0% 0 3973 Total A20003-Museos 4.058.135 4.086.687 3.908.899 95,6% 3.479.487 3974 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 25.159.228 25.210.345 24.314.714 96,4% 21.945.373 3975 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.304.783 2.337.978 2.330.125 99,7% 2.330.125 3976 A21001 A2400 1200 332202 (E) Retribuciones del personal fijo. Ampliación horario bibliotecas públicas 106.641 63.565 0 0,0% 0 3977 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 338.851 334.427 333.985 99,9% 333.985 3978 A21001 A2400 1210 332202 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas. Ampliación horario bibliotecas públicas 14.515 1.263 0 0,0% 0 3979 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 457.366 564.749 554.319 98,2% 554.319 3980 A21001 A2400 1211 332202 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes. Ampliación horario bibliotecas públicas 117.771 37.806 0 0,0% 0 3981 A21001 A2400 2061 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos 70.000 70.000 60.257 86,1% 59.614 3982 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración a los autores por préstamo en las bibliotecas 0 0 21.104 - 21.104 3983 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 200.000 250.569 250.212 99,9% 206.612 3984 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 40.000 38.992 97,5% 37.921 3985 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 60.000 60.000 59.629 99,4% 47.349 3986 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 15.000 15.000 11.615 77,4% 10.970 3987 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 100.000 102.000 112.092 109,9% 106.356 3988 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 25.000 35.000 20.708 59,2% 14.171 3989 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 270.000 270.000 279.617 103,6% 257.392 3990 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 6.000 10.300 8.864 86,1% 8.761 3991 A21001 A2400 4800 332200 Becas 25.000 14.200 14.161 99,7% 14.161 3992 A21001 A2400 6042 332200 Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria 10 10 0 0,0% 0 3993 A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 53.000 53.000 47.129 88,9% 43.202 3994 A21001 A2410 2274 332200 Vigilancia y seguridad 95.000 95.000 82.309 86,6% 75.460 3995 A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 50.000 50.000 47.191 94,4% 43.054 3996 A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 125.000 105.000 101.176 96,4% 90.298 3997 A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4.000 4.000 3.141 78,5% 2.667 3998 A21001 A2410 6081 332203 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro 12.000 9.000 9.000 100,0% 5.508 3999 A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 20.000 35.000 34.544 98,7% 28.513 4000 A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 130.000 130.000 119.341 91,8% 107.239 4001 A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas 20.000 21.500 18.970 88,2% 9.261 4002 A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 50.000 65.000 65.180 100,3% 25.332 4003 A21001 A2420 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario 50.000 50.000 48.625 97,3% 22.087 4004 A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 350.000 350.000 349.477 99,9% 342.515 4005 A21001 A2420 6081 332202 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas 70.000 40.000 40.000 100,0% 38.406 4006 A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 40.000 21.000 20.996 100,0% 10.106 4007 Total A21001-Bibliotecas 5.219.937 5.235.367 5.082.759 97,1% 4.846.489 4008 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 587.529 614.500 614.481 100,0% 614.481 4009 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.603 36.571 36.569 100,0% 36.569 4010 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 120.065 111.251 107.965 97,0% 107.965 4011 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 1.530 102,0% 1.238 4012 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 16.000 16.000 6.599 41,2% 3.899 4013 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 40.000 40.000 37.513 93,8% 35.645 4014 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 36.300 49.184 53.476 108,7% 53.025 4015 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos 51.000 51.000 50.862 99,7% 50.862 4016 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 188.200 188.200 184.358 98,0% 169.616 4017 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 6.000 6.000 250 4,2% 250 4018 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 86.000 86.000 74.131 86,2% 66.120 4019 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3.000 3.000 3.425 114,2% 2.734 4020 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1.500 1.500 2.064 137,6% 2.064 4021 A21002 A2200 4800 332100 Becas 26.040 13.156 12.691 96,5% 12.691 4022 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 55.000 55.000 47.500 86,4% 43.542 4023 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 125.000 92.000 141.436 153,7% 78.220 4024 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 50.000 35.000 666 1,9% 666 4025 A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos 517.500 517.500 484.982 93,7% 386.177 4026 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales 60.000 60.000 59.984 100,0% 59.984 4027 A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 110.000 110.400 102.062 92,4% 72.352 4028 A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos 120.000 120.000 118.863 99,1% 109.071 4029 A21002 A2210 2219 332100 Material de conservación y restauración 8.500 8.500 18.317 215,5% 12.943 4030 A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión 52.000 52.000 64.900 124,8% 45.800 4031 A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 140.000 140.000 135.815 97,0% 124.455 4032 A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 10 10 0 0,0% 0 4033 A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 8.800 8.800 16.293 185,1% 13.734 4034 A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo 15.000 15.000 30.156 201,0% 25.129 4035 A21002 A2220 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria 1.500 1.500 1.300 86,7% 1.300 4036 A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo 50.000 73.000 72.999 100,0% 72.214 4037 A21002 A2220 6050 332100 Mobiliario y equipamiento 30.000 55.000 54.687 99,4% 49.299 4038 A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Administrativo 10 10 0 0,0% 0 4039 A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Administrativo 10 10 0 0,0% 0 4040 Total A21002-Archivos 2.545.067 2.561.592 2.535.876 99,0% 2.252.047 4041 Total A21-Bibliotecas y archivos 7.765.004 7.796.959 7.618.635 97,7% 7.098.536 4042 Total A2-Dirección General de Cultura 32.924.232 33.007.303 31.933.349 96,7% 29.043.910 4043 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 58.765 100,0% 58.765 4044 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 24.210 15.752 12.911 82,0% 12.911 4045 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4046 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 9.048 4.552 50,3% 4.552 4047 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 2.554 23.878 14.275 59,8% 14.275 4048 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 64.252 97.017 93.568 96,4% 93.568 4049 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 558.815 555.564 555.436 100,0% 555.436 4050 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 14.444 18.032 17.795 98,7% 17.795 4051 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 720.142 755.026 750.163 99,4% 750.163 4052 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 41.519 44.442 45.426 102,2% 45.426 4053 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 15.570 17.401 17.089 98,2% 17.089 4054 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 20.760 21.265 13.002 61,1% 13.002 4055 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 2.000 2.000 1.182 59,1% 1.111 4056 A50000 A5420 2020 336100 Arrendamientos 10 10 0 0,0% 0 4057 A50000 A5420 2120 336100 Actuaciones en la sede central 1.000 1.000 2.290 229,0% 2.290 4058 A50000 A5420 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.500 1.500 381 25,4% 381 4059 A50000 A5420 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 500 500 0 0,0% 0 4060 A50000 A5420 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 2.500 2.500 4.621 184,9% 4.317 4061 A50000 A5420 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 1.200 9.905 9.069 91,6% 9.069 4062 A50000 A5420 2221 336100 Comunicaciones postales 300 300 0 0,0% 0 4063 A50000 A5420 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 7.000 5.000 0 0,0% 0 4064 A50000 A5420 2264 336100 Gastos de sedes INDJ 19.100 19.100 29.099 152,4% 28.477 4065 A50000 A5420 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 500 500 1.461 292,3% 539 4066 A50000 A5420 2269 336100 Gastos diversos 12.000 12.000 7.964 66,4% 7.934 4067 A50000 A5420 2269 336102 Actividades propias de administración general 80 80 0 0,0% 0 4068 A50000 A5420 2271 336100 Servicios de limpieza sede Juventud 87.277 79.377 42.387 53,4% 39.492 4069 A50000 A5420 2273 336102 Servicios informáticos 6.500 6.500 3.251 50,0% 3.251 4070 A50000 A5420 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 30.000 27.220 24.473 89,9% 3.032 4071 A50000 A5420 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 40.000 41.379 44.281 107,0% 39.693 4072 A50000 A5420 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 8.028 53,5% 7.524 4073 A50000 A5420 2285 336100 Vestuario 100 100 0 0,0% 0 4074 A50000 A5420 2299 336100 Mantenimiento sedes centrales del INDJ 1.200 1.200 95 7,9% 95 4075 A50000 A5420 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 7.701 154,0% 7.373 4076 A50000 A5420 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 4077 A50000 A5420 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 27.000 27.000 24.025 89,0% 24.025 4078 A50000 A5420 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 4079 A50000 A5420 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 592 582 98,3% 582 4080 A50000 A5420 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 262.975 262.965 100,0% 262.965 4081 A50000 A5420 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 1.500 1.500 258 17,2% 258 4082 A50000 A5420 6060 336100 Equipos para procesos de información 10.000 30.000 24.510 81,7% 20.510 4083 A50000 A5420 6094 336100 Aplicaciones informáticas 10.000 13.000 12.698 97,7% 1.323 4084 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1.800.995 2.181.458 2.094.304 96,0% 2.047.222 4085 A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 10 10 0 0,0% 0 4086 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.665 53.661 100,0% 53.661 4087 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 225.102 202.759 191.046 94,2% 191.046 4088 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 68.520 70.151 70.147 100,0% 70.147 4089 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4090 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4091 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 93.057 137.810 134.750 97,8% 134.750 4092 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4093 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 118.096 99.638 80.304 80,6% 80.304 4094 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4095 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 14.237 8.621 60,6% 8.621 4096 A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros Propios 25.000 25.000 30.385 121,5% 22.376 4097 A50001 A5410 2200 232102 Material de Oficina de Centros de Juventud 300 300 0 0,0% 0 4098 A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 5.000 5.000 4.174 83,5% 4.141 4099 A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 10 10 0 0,0% 0 4100 A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 10 10 0 0,0% 0 4101 A50001 A5410 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud 142.072 142.072 151.740 106,8% 141.482 4102 A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 177.530 177.530 188.076 105,9% 175.229 4103 A50001 A5410 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud 15.000 15.000 15.120 100,8% 13.022 4104 A50001 A5410 2279 336100 Centros INDJ: Limpieza, mantenimiento y gestión 350.000 350.000 344.274 98,4% 313.093 4105 A50001 A5410 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 210.096 196.969 170.867 86,7% 143.670 4106 A50001 A5410 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 6.000 6.000 6.000 100,0% 0 4107 A50001 A5410 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud 78.685 78.685 87.237 110,9% 75.042 4108 A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 264.000 264.000 268.307 101,6% 241.151 4109 A50001 A5410 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción 40.000 40.000 23.895 59,7% 22.273 4110 A50001 A5410 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud 100 100 0 0,0% 0 4111 A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte 500 500 0 0,0% 0 4112 A50001 A5410 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 35.000 35.000 30.479 87,1% 23.273 4113 A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 142.656 146.005 129.949 89,0% 122.901 4114 A50001 A5410 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 6.000 11.445 17.930 156,7% 14.477 4115 A50001 A5410 4400 336100 NICDO: Gestión de infraestructuras deportivas 5.000 5.000 0 0,0% 0 4116 A50001 A5410 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE.LL. 30.000 30.000 29.462 98,2% 29.462 4117 A50001 A5410 6021 336103 (E) Remodelaciones en Centros propios 100.010 100.010 98.121 98,1% 85.289 4118 A50001 A5410 6055 336100 Material de señalización seguridad vial ciclistas 0 12.000 12.000 100,0% 12.000 4119 A50001 A5410 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud 10.000 10.000 10.243 102,4% 9.265 4120 A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 10.000 143.491 132.712 92,5% 8.826 4121 A50001 A5410 7609 336100 Subvención Centro Abodi - Valle Salazar 60.000 60.000 60.000 100,0% 0 4122 A50001 A5410 7609 336102 (E) Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma y nueva construcción 1.300.010 1.300.010 994.472 76,5% 120.000 4123 A50001 A5410 7609 336104 (E) Convenio con Ayuntamiento de Tudela para Nuevo Complejo Polideportivo en Tudela 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,0% 2.000.000 4124 A50001 A5410 7609 336105 (E) Convenio con Ayuntamiento de Sangüesa para la reconversión del campo de fútbol de hierba natural a hierba artificial 400.000 400.000 389.070 97,3% 389.070 4125 A50001 A5410 7609 336106 (E) Convenio para la reforma del frontón de Oronoz-Mugaire (Baztán) 17.182 17.182 17.182 100,0% 17.182 4126 A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña 40.000 40.000 40.000 100,0% 0 4127 A50001 A5410 7819 336102 Subvención para el proyecto POCTEFA Belarouat - FNDME 80.424 80.424 53.876 67,0% 0 4128 A50001 A5420 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 221.515 255.301 253.062 99,1% 253.062 4129 A50001 A5420 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.048 19.926 19.925 100,0% 19.925 4130 A50001 A5420 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.138 11.578 11.575 100,0% 11.575 4131 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud 6.385.538 6.556.867 6.128.662 93,5% 4.806.317 4132 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 10 10 0 0,0% 0 4133 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra 20.000 20.000 13.409 67,0% 13.409 4134 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.665 53.661 100,0% 53.661 4135 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 20.258 9.410 7.775 82,6% 7.775 4136 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4137 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 14.754 14.155 95,9% 14.155 4138 A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes 10 10 0 0,0% 0 4139 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte 4.500 4.500 0 0,0% 0 4140 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 154.437 163.201 163.176 100,0% 163.176 4141 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4142 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4143 A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva 15.000 3.000 6.434 214,5% 1.804 4144 A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.090.000 1.090.000 1.032.281 94,7% 712.664 4145 A50002 A5110 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 5.000 5.000 0 0,0% 0 4146 A50002 A5110 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos 30.000 30.000 29.898 99,7% 25.266 4147 A50002 A5110 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones 80.000 70.000 65.252 93,2% 14.211 4148 A50002 A5110 2269 336106 Acciones del Plan del Voluntariado deportivo 5.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 4149 A50002 A5110 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones 20.000 20.000 40.678 203,4% 23.079 4150 A50002 A5110 2269 336108 (E) Actividades deportivas accesibles 25.000 25.000 8.172 32,7% 5.944 4151 A50002 A5110 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí 160.500 160.500 160.500 100,0% 160.500 4152 A50002 A5110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 275.000 252.431 247.560 98,1% 223.171 4153 A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4154 A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 65.000 53.421 48.534 90,9% 48.229 4155 A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 125.000 125.000 125.000 100,0% 125.000 4156 A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 5.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 4157 A50002 A5110 4819 336103 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud, +60, crónico, etc. en AEDONA 20.000 20.000 0 0,0% 0 4158 A50002 A5110 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo 6.000 6.000 6.000 100,0% 6.000 4159 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 280.166 275.190 244.085 88,7% 244.085 4160 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4161 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 6.771 6.771 100,0% 6.771 4162 A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva 35.000 35.000 33.391 95,4% 30.378 4163 A50002 A5120 2269 336103 Intercambios deportivos 10.000 10.000 10.921 109,2% 10.921 4164 A50002 A5120 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa 465.000 465.000 465.000 100,0% 465.000 4165 A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 20.000 14.144 10.566 74,7% 10.566 4166 A50002 A5120 4819 336100 Subvenciones a federaciones 2.464.000 2.466.191 2.393.072 97,0% 2.393.072 4167 A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 41.800 41.800 40.700 97,4% 40.700 4168 A50002 A5120 4819 336108 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 130.000 113.255 103.115 91,0% 103.115 4169 A50002 A5120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 2.135.000 2.083.264 1.977.967 94,9% 1.932.038 4170 A50002 A5120 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 620.000 620.000 584.361 94,3% 462.565 4171 A50002 A5120 4819 336111 Subvención Federación Navarra de Patinaje. Campeonato Europeo 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 4172 A50002 A5120 4819 336112 Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4173 A50002 A5120 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T 55.000 55.000 55.000 100,0% 55.000 4174 A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 21.400 21.400 20.838 97,4% 20.838 4175 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 244.059 253.640 253.602 100,0% 253.602 4176 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4177 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.232 38.116 38.115 100,0% 38.115 4178 A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte 5.500 5.500 6.179 112,3% 6.117 4179 A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas 45.000 45.000 52.763 117,3% 45.235 4180 A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 19.500 19.500 13.412 68,8% 10.844 4181 A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 90.700 84.817 81.439 96,0% 74.529 4182 A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva 10.500 10.500 0 0,0% 0 4183 A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas 10 10 10.497 >1000% 10.497 4184 A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos 6.000 2.836 2.127 75,0% 0 4185 A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 35.000 35.000 31.461 89,9% 12.204 4186 A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos 15.000 45.000 48.081 106,8% 31.642 4187 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 257.541 262.373 260.896 99,4% 260.896 4188 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.077 22.933 22.915 99,9% 22.915 4189 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.082 99.020 98.882 99,9% 98.882 4190 A50002 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 4191 A50002 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4192 A50002 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4193 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 9.503.799 9.447.197 9.078.641 96,1% 8.428.571 4194 A50003 A5200 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.665 53.661 100,0% 53.661 4195 A50003 A5200 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 94.720 87.650 85.413 97,4% 85.413 4196 A50003 A5200 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4197 A50003 A5200 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 5.788 5.788 100,0% 5.788 4198 A50003 A5210 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 131.688 199.052 134.302 67,5% 134.302 4199 A50003 A5210 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.982 8.521 4.968 58,3% 4.968 4200 A50003 A5210 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 13.506 3.819 3.817 99,9% 3.817 4201 A50003 A5210 2269 232102 Acciones transversales 30.000 20.000 21.260 106,3% 19.808 4202 A50003 A5210 2269 232103 (E) ENAJ: Actividades de educación no formal 60.000 60.000 43.195 72,0% 20.256 4203 A50003 A5210 2269 232107 Observatorio joven 45.000 45.000 44.225 98,3% 29.826 4204 A50003 A5210 2269 232108 Curso con la UPNA para Técnico/a de Juventud 10 10 0 0,0% 0 4205 A50003 A5210 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30.000 30.000 28.389 94,6% 25.084 4206 A50003 A5210 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 20.000 20.000 0 0,0% 0 4207 A50003 A5210 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 25.000 25.000 24.015 96,1% 24.015 4208 A50003 A5210 4809 232103 Ayudas concedidas 10 10 11.015 >1000% 11.015 4209 A50003 A5210 4809 232104 Becas de Viaje por la Unión Europea 9.000 8.418 6.634 78,8% 6.634 4210 A50003 A5210 7819 232100 Subvención para equipamientos de Escuelas de Tiempo Libre 12.000 12.000 6.969 58,1% 6.969 4211 A50003 A5220 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 116.736 119.433 119.350 99,9% 119.350 4212 A50003 A5220 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.942 14.755 87,1% 14.755 4213 A50003 A5220 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 6.004 5.788 96,4% 5.788 4214 A50003 A5220 2269 232100 Programa emprendimiento joven 15.000 15.000 14.998 100,0% 5.441 4215 A50003 A5220 2269 232103 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud 20.000 20.000 12.400 62,0% 12.400 4216 A50003 A5220 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 68.800 68.800 68.797 100,0% 67.797 4217 A50003 A5220 2269 232105 Programas de movilidad juvenil 126.000 126.000 146.508 116,3% 144.099 4218 A50003 A5220 2269 232107 Carné Joven 41.000 194.047 189.407 97,6% 88.684 4219 A50003 A5220 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 300.000 300.000 286.594 95,5% 286.594 4220 A50003 A5220 4809 232100 Premios, concursos y certámenes 31.000 31.000 27.500 88,7% 27.500 4221 A50003 A5220 4809 232102 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 10 6.010 6.000 99,8% 6.000 4222 A50003 A5220 4809 232103 Subvenciones de Carné Joven 10 10 0 0,0% 0 4223 A50003 A5220 4809 232104 Subvenciones Arte Joven 4.000 4.000 0 0,0% 0 4224 A50003 A5220 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 130.000 130.000 108.975 83,8% 108.975 4225 A50003 A5220 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud 160.000 160.000 158.629 99,1% 158.629 4226 A50003 A5220 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 4227 A50003 A5220 7819 232104 Equipamiento informático para el Consejo de la Juventud de Navarra 3.000 3.000 2.700 90,0% 2.700 4228 A50003 A5220 7819 232105 (E) Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles 10.000 10.000 5.291 52,9% 5.291 4229 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud 1.627.435 1.789.189 1.641.343 91,7% 1.485.560 4230 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud 19.317.767 19.974.711 18.942.949 94,8% 16.767.669 4231 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 19.317.767 19.974.711 18.942.949 94,8% 16.767.669 4232 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 56.665.739 57.744.262 55.470.253 96,1% 50.374.551 4233 B00000 B0000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 244.192 250.035 250.031 100,0% 250.031 4234 B00000 B0000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 92.031 94.222 94.061 99,8% 94.061 4235 B00000 B0000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 3.250 54,2% 3.240 4236 B00000 B0000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 3.837 45,1% 3.745 4237 B00000 B0000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 3.310 25,5% 2.653 4238 Total B00000-Dirección del Gobierno de Navarra 363.723 371.757 354.488 95,4% 353.729 4239 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.284 123.279 100,0% 123.279 4240 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 92.905 95.116 81.625 85,8% 81.625 4241 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 1.801 90,1% 1.773 4242 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 1.314 26,3% 1.314 4243 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 8.029 114,7% 8.029 4244 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 316.053 355.472 333.831 93,9% 333.831 4245 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.941 16.941 100,0% 16.941 4246 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 81.029 24.170 23.899 98,9% 23.899 4247 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 7.672 2.893 0 0,0% 0 4248 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 37.849 76.656 69.650 90,9% 69.650 4249 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 478.045 493.258 485.480 98,4% 485.480 4250 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 675.421 742.039 723.325 97,5% 723.325 4251 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 2.000 2.000 553 27,7% 553 4252 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 1.000 1.000 0 0,0% 0 4253 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4254 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 3.000 75,0% 3.000 4255 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 1.000 1.000 60 6,0% 60 4256 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 1.500 1.500 231 15,4% 75 4257 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 66 6,6% 66 4258 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 1.995 199,5% 1.609 4259 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4260 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 7.342 7.332 99,9% 7.332 4261 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 4262 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 15.000 14.712 98,1% 0 4263 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 15.000 18.550 18.550 100,0% 9.566 4264 B00001 B0100 6094 921100 Programas informáticos 25.000 16.450 12.325 74,9% 0 4265 Total B00001-Dirección y servicios generales del Departamento 1.885.934 2.013.691 1.927.999 95,7% 1.891.408 4266 B00002 B5000 1000 145100 Retribuciones de altos cargos 0 19.500 19.449 99,7% 19.449 4267 B00002 B5000 1100 145100 Retribuciones del personal eventual 78.272 60.634 53.611 88,4% 53.611 4268 B00002 B5000 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 92.501 79.040 72.101 91,2% 72.101 4269 B00002 B5000 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4270 B00002 B5000 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 44.390 44.378 100,0% 44.378 4271 B00002 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 23.000 23.000 19.146 83,2% 17.214 4272 B00002 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 2.000 2.000 0 0,0% 0 4273 B00002 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 1.000 481 48,1% 481 4274 B00002 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 4275 B00002 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 195 38,9% 195 4276 B00002 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 500 500 575 115,0% 575 4277 B00002 B5000 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro 85.000 85.000 35.666 42,0% 21.416 4278 B00002 B5000 2266 145102 Promoción de Navarra en el exterior 21.000 21.000 22.522 107,2% 16.322 4279 B00002 B5000 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE 9.000 9.000 4.199 46,7% 4.199 4280 B00002 B5000 2266 145104 Proyecto Science meets Regions 0 0 25.884 - 25.884 4281 B00002 B5000 2269 145100 Gastos diversos 7.000 7.000 8.231 117,6% 8.231 4282 B00002 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 195 195 2.290 >1000% 2.290 4283 B00002 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 23.958 239,6% 9.438 4284 B00002 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 9.854 140,8% 9.697 4285 B00002 B5000 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 4286 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 353.988 386.771 357.537 92,4% 320.479 4287 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales 2.603.645 2.772.220 2.640.024 95,2% 2.565.616 4288 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 2.603.645 2.772.220 2.640.024 95,2% 2.565.616 4289 B10000 B1000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 58.765 100,0% 58.765 4290 B10000 B1000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 20.258 22.179 22.176 100,0% 22.176 4291 B10000 B1000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 39.560 52.959 41.876 79,1% 41.876 4292 B10000 B1000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2 0 0,0% 0 4293 B10000 B1000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 7.921 7.909 99,9% 7.909 4294 B10000 B1000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4295 B10000 B1000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4296 B10000 B1000 2202 921100 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 1.600 1.600 1.101 68,8% 1.101 4297 B10000 B1000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 4298 B10000 B1000 2269 921100 Gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 4299 B10000 B1000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 3.688 184,4% 3.275 4300 B10000 B1000 4459 921100 Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra 550.000 550.000 550.000 100,0% 550.000 4301 B10000 B1000 4459 921102 Participación en la Conferencia Atlántica Transpirenaica 1.000 1.000 1.000 100,0% 1.000 4302 Total B10000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 673.360 697.952 686.515 98,4% 686.101 4303 B10001 B1100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 320.110 289.589 282.805 97,7% 282.805 4304 B10001 B1100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4305 B10001 B1100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 99.968 138.959 138.957 100,0% 138.957 4306 B10001 B1100 2061 921500 Arrendamientos y licencias informáticas 10 10 900 >1000% 900 4307 B10001 B1100 2200 921500 Material de oficina y telecomunicaciones 7.600 7.600 5.823 76,6% 5.211 4308 B10001 B1100 2262 921500 Publicidad institucional 780.000 780.000 675.579 86,6% 574.070 4309 B10001 B1100 2262 921502 Actividades de patrocinio 30.000 30.000 38.310 127,7% 31.050 4310 B10001 B1100 2262 921503 Publicidad en redes sociales 50.000 50.000 13.421 26,8% 11.937 4311 B10001 B1100 2266 921500 Actividades de promoción 11.043 11.043 4.950 44,8% 4.950 4312 B10001 B1100 2269 921500 Gastos diversos 3.000 3.000 12.058 401,9% 11.114 4313 B10001 B1100 4819 921500 Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional SF 30.000 32.107 32.107 100,0% 32.107 4314 B10001 B1110 2202 921500 Seguimiento y estudios medios comunicación 105.000 105.000 77.433 73,7% 68.472 4315 B10001 B1110 2202 921502 Prensa y suscripciones 0 0 3.745 - 3.666 4316 B10001 B1110 2271 921500 Limpieza de la sala de prensa 4.588 4.588 4.588 100,0% 4.588 4317 B10001 B1110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual 60.000 147.893 112.916 76,4% 86.006 4318 B10001 B1110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias 25.000 25.000 20.153 80,6% 17.138 4319 B10001 B1110 2276 921503 Seguimiento de noticias 0 0 16.362 - 16.362 4320 B10001 B1110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa 45.000 45.000 34.540 76,8% 32.059 4321 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional 1.571.329 1.669.802 1.474.646 88,3% 1.321.392 4322 B10002 B1100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 114.973 127.065 127.063 100,0% 127.063 4323 B10002 B1100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.856 25.978 25.976 100,0% 25.976 4324 B10002 B1100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 2.538 2.526 99,5% 2.526 4325 B10002 B1120 2266 921500 Formación 3.000 3.000 0 0,0% 0 4326 B10002 B1120 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 140.000 140.000 155.327 110,9% 0 4327 B10002 B1120 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 100.000 100.000 71.635 71,6% 67.418 4328 Total B10002-Portal navarra.es 397.839 398.581 382.526 96,0% 222.983 4329 B10003 B1100 4709 921500 Ayudas a la producción audiovisual navarra 1.150.000 1.150.000 1.133.921 98,6% 1.133.921 4330 B10003 B1100 4819 921500 Convocatoria subvenciones medios de comunicación online sin ánimo de lucro 90.000 0 0 - 0 4331 Total B10003-Promoción del sector audiovisual 1.240.000 1.150.000 1.133.921 98,6% 1.133.921 4332 B10004 B1200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 244.957 234.355 226.716 96,7% 226.716 4333 B10004 B1200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4334 B10004 B1200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.189 98.773 98.758 100,0% 98.758 4335 B10004 B1210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos 1.000 1.000 277 27,7% 277 4336 B10004 B1210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 1.500 1.500 3.786 252,4% 3.786 4337 B10004 B1210 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.500 1.197 79,8% 1.197 4338 B10004 B1210 2219 921100 Objetos conmemorativos 18.000 18.000 19.481 108,2% 19.481 4339 B10004 B1210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 4340 B10004 B1210 2239 921100 Portes 2.000 2.000 18 0,9% 18 4341 B10004 B1210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas 165.990 165.990 96.469 58,1% 92.565 4342 B10004 B1210 2269 921100 Gastos diversos 15.000 15.000 14.922 99,5% 11.406 4343 B10004 B1210 2269 921102 Organización y celebración de eventos institucionales 130.000 130.000 136.303 104,8% 30.627 4344 B10004 B1210 2270 921100 Servicio de lavandería 2.000 2.000 724 36,2% 724 4345 B10004 B1210 2279 921100 Actividades de promoción de Navarra en otras regiones 20.000 20.000 49.637 248,2% 49.495 4346 B10004 B1210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros 7.000 7.000 2.896 41,4% 2.282 4347 B10004 B1210 2279 921103 Relaciones ciudadanas e institucionales 10.000 10.000 0 0,0% 0 4348 B10004 B1210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 10.000 10.000 6.687 66,9% 6.687 4349 B10004 B1210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 7.771 155,4% 7.771 4350 B10004 B1210 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano 6.000 6.000 6.000 100,0% 6.000 4351 B10004 B1210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad) 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4352 B10004 B1210 4819 921102 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a personas navarras o descendientes en situación de especial necesidad 16.000 16.000 16.000 100,0% 16.000 4353 B10004 B1210 4819 921103 Delegación Diocesana de Misiones Pamplona-Tudela. Infraestructura de las Javieradas 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 4354 B10004 B1210 6054 921100 Material Técnico 0 1.810 4.683 258,7% 0 4355 B10004 B1210 6056 921100 Bienes artísticos 0 9.000 9.000 100,0% 9.000 4356 B10004 B1210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 3.000 3.000 0 0,0% 0 4357 Total B10004-Actuaciones protocolarias 748.156 770.938 714.325 92,7% 595.790 4358 B10005 B1200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 329.221 352.200 328.946 93,4% 328.946 4359 B10005 B1200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 3 0 0,0% 0 4360 B10005 B1200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4361 B10005 B1220 2061 921900 Licencias programas informáticos 2.000 2.000 1.700 85,0% 1.700 4362 B10005 B1220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 10.000 26.507 265,1% 23.412 4363 B10005 B1220 2200 921900 Papelería y material de oficina 1.000 1.000 2.085 208,5% 2.079 4364 B10005 B1220 2239 921900 Portes 4.000 4.000 803 20,1% 709 4365 B10005 B1220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 6.200 4.912 79,2% 4.912 4366 B10005 B1220 2269 921900 Gastos diversos 0 0 2.657 - 2.558 4367 B10005 B1220 2279 921900 Trabajos de asistencia. Tienda de Publicaciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 4368 B10005 B1220 2279 921902 Trabajos realizados por terceros 0 0 1.188 - 1.188 4369 B10005 B1220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 15.000 9.067 60,4% 8.234 4370 B10005 B1220 2301 921900 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0,0% 0 4371 B10005 B1220 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros 146.660 146.660 102.124 69,6% 38.729 4372 B10005 B1220 4309 921900 Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 9.000 9.000 9.000 100,0% 9.000 4373 B10005 B1220 4309 921902 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4374 Total B10005-Publicaciones 568.849 571.574 498.989 87,3% 431.467 4375 B10006 B1200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 60.581 62.023 58.285 94,0% 58.285 4376 B10006 B1200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4377 B10006 B1200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4378 B10006 B1200 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior 71.990 71.990 14.565 20,2% 14.565 4379 B10006 B1200 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4380 B10006 B1200 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4381 B10006 B1200 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 24.000 24.000 23.749 99,0% 23.749 4382 B10006 B1200 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 30.000 30.000 29.693 99,0% 29.693 4383 B10006 B1200 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile 10 10 0 0,0% 0 4384 B10006 B1200 6094 144100 Programas informáticos 20.000 18.029 18.029 100,0% 18.029 4385 B10006 B1200 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 10.276 85,6% 10.276 4386 B10006 B1200 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 8.761 87,6% 8.761 4387 B10006 B1200 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10.000 10.000 8.993 89,9% 8.993 4388 B10006 B1200 7819 144104 Subvención obras del frontón de la Casa de los Navarros en Barcelona 12.000 12.000 12.000 100,0% 12.000 4389 Total B10006-Relaciones con Centros Regionales 310.601 310.076 244.351 78,8% 244.351 4390 B10007 B1300 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 186.427 159.939 155.627 97,3% 155.627 4391 B10007 B1300 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8.174 6.836 83,6% 6.836 4392 B10007 B1300 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 124.463 87.358 80.009 91,6% 80.009 4393 B10007 B1300 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A 0 0 4.533 - 2.560 4394 B10007 B1300 6050 924900 Mobiliario y equipamiento 10 10 0 0,0% 0 4395 B10007 B1310 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 63.200 63.200 63.451 100,4% 58.163 4396 B10007 B1310 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012 640.890 640.890 573.784 89,5% 342.555 4397 B10007 B1310 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 23.445 23.445 4.914 21,0% 4.914 4398 B10007 B1310 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 222.210 222.210 222.185 100,0% 207.530 4399 B10007 B1310 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 100.000 100.000 26.910 26,9% 18.006 4400 B10007 B1320 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana 130.000 130.000 108.602 83,5% 100.338 4401 B10007 B1320 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 50.000 41.000 31.670 77,2% 31.670 4402 B10007 B1320 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para proyectos que fomenten la participación ciudadana 30.000 24.668 21.461 87,0% 21.461 4403 B10007 B1320 6094 924900 Desarrollo de plataformas y herramientas para la participación online 80.266 0 0 - 0 4404 Total B10007-Atención y participación ciudadana 1.650.921 1.500.894 1.299.983 86,6% 1.029.670 4405 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales 7.161.055 7.069.817 6.435.256 91,0% 5.665.675 4406 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales 7.161.055 7.069.817 6.435.256 91,0% 5.665.675 4407 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 58.765 100,0% 58.765 4408 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 4409 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.954 16.941 99,9% 16.941 4410 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 21.214 7.258 6.032 83,1% 6.032 4411 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1.000 1.000 653 65,3% 586 4412 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 2.500 2.500 2.696 107,8% 2.308 4413 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 1.000 1.000 1.005 100,5% 0 4414 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 4.650 4.650 4.600 98,9% 4.600 4415 B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 2.000 2.000 300 15,0% 300 4416 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos 6.000 6.000 240 4,0% 240 4417 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 10.940 10.940 10.858 99,2% 10.026 4418 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos 14.000 14.000 4.737 33,8% 4.477 4419 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1.732 1.732 369 21,3% 369 4420 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.528 7.528 4.618 61,3% 4.618 4421 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 490 490 314 64,2% 314 4422 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 11.712 146,4% 11.511 4423 Total B20000-Actividades generales del programa 138.476 142.831 123.840 86,7% 121.087 4424 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 120.936 90.357 90.265 99,9% 90.265 4425 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4426 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 38.128 38.115 100,0% 38.115 4427 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista 30.000 30.000 7.000 23,3% 7.000 4428 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica 25.000 25.000 17.313 69,3% 17.313 4429 B20001 B2200 2276 232502 Actividades y programas de sensibilización en materia de Memoria 195.000 195.000 187.061 95,9% 170.045 4430 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 40.000 40.000 0 0,0% 0 4431 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 70.000 70.000 69.960 99,9% 69.960 4432 B20001 B2200 2276 232505 Fondo documental y audiovisual de la Memoria 140.000 140.000 89.517 63,9% 69.352 4433 B20001 B2200 2276 232506 Aplicación Ley Lugares de Memoria 30.000 30.000 26.361 87,9% 22.010 4434 B20001 B2200 2276 232507 (E) Repatriación Álvarez Resano y actividades 2019, 80 aniversario del exilio 100.000 100.000 55.039 55,0% 1.810 4435 B20001 B2200 2276 232508 (E) Recuperación de la memoria histórica del mayor feminicidio institucional llevado a cabo durante el S.XVII 50.000 50.000 0 0,0% 0 4436 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria histórica 80.000 80.000 74.386 93,0% 49.314 4437 B20001 B2200 4609 232502 Convenio mantenimiento con Parque de la Memoria de Sartaguda 12.000 12.000 6.282 52,4% 2.000 4438 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 100.000 100.000 100.000 100,0% 26.223 4439 B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria 10 10 0 0,0% 0 4440 B20001 B2200 6020 232500 Adecuación de locales 500.000 223.661 118.421 52,9% 3.471 4441 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria 70.000 62.000 55.890 90,1% 17.860 4442 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH 10.000 18.000 17.849 99,2% 9.537 4443 B20001 B2200 6089 232500 (E) Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria 25.000 25.000 23.111 92,4% 11.011 4444 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria 10 10 0 0,0% 0 4445 B20001 B2210 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 41.955 42.954 42.951 100,0% 42.951 4446 B20001 B2210 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4447 B20001 B2210 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4448 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 1.639.951 1.372.155 1.019.521 74,3% 648.238 4449 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 190.664 195.200 195.132 100,0% 195.132 4450 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4451 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4452 B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes 0 0 4.661 - 4.661 4453 B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos 7.000 5.000 0 0,0% 0 4454 B20002 B2100 2276 232506 Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz, convivencia y DDHH 182.267 182.267 199.331 109,4% 129.943 4455 B20002 B2100 2276 232507 Educación para la paz y la convivencia 180.000 180.000 197.191 109,6% 109.471 4456 B20002 B2100 2276 232508 Actuaciones prevención de la violencia y la radicalización 30.000 30.000 28.530 95,1% 28.530 4457 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 25.520 85,1% 25.520 4458 B20002 B2100 4609 232504 (E) Subvenciones a entidades locales en proyectos de diversidad cultural 50.000 50.000 35.749 71,5% 35.749 4459 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista 10 10 0 0,0% 0 4460 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40.000 40.000 30.592 76,5% 26.335 4461 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 27.203 90,7% 19.629 4462 B20002 B2100 4819 232505 Convenio con SOS Racismo 55.000 55.000 55.000 100,0% 55.000 4463 B20002 B2100 4819 232506 (E) Fundación +34 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4464 B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de Memoria, víctimas y DDHH 50.000 50.000 33.076 66,2% 33.076 4465 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 854.961 857.501 841.986 98,2% 673.048 4466 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 2.633.388 2.372.488 1.985.347 83,7% 1.442.372 4467 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 2.633.388 2.372.488 1.985.347 83,7% 1.442.372 4468 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 58.765 100,0% 58.765 4469 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 75.234 183.362 181.277 98,9% 181.277 4470 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.232 38.118 38.102 100,0% 38.102 4471 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.232 60.821 60.532 99,5% 60.532 4472 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 627 54.660 26.272 48,1% 26.272 4473 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 124.398 145.348 137.012 94,3% 137.012 4474 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 433.347 387.195 386.825 99,9% 386.825 4475 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 456.111 500.619 499.575 99,8% 499.575 4476 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 2.076 2.131 1.622 76,1% 1.622 4477 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 5.000 5.000 219 4,4% 142 4478 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 5.157 5.157 5.705 110,6% 5.549 4479 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 884 884 1.375 155,6% 1.295 4480 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 4.000 4.000 4.892 122,3% 4.139 4481 B30000 B3000 2239 334100 Servicios de Mensajería 100 100 0 0,0% 0 4482 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 7.000 7.000 62.703 895,8% 60.234 4483 B30000 B3000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios 5.335 5.335 6.372 119,4% 5.822 4484 B30000 B3000 2266 334100 Congreso Fontes Lingvae Vasconvm. 50 aniversario 10 4.630 16.739 361,5% 16.739 4485 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 3.000 3.000 1.841 61,4% 1.841 4486 B30000 B3000 2269 334103 Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER 10 10 0 0,0% 0 4487 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 19.265 19.265 5.318 27,6% 3.575 4488 B30000 B3000 2269 334105 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 24.000 24.000 18.347 76,4% 18.347 4489 B30000 B3000 2269 334106 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones 82.500 82.500 80.997 98,2% 54.040 4490 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 20.000 20.000 25.044 125,2% 24.463 4491 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 14.000 8.725 2.100 24,1% 2.078 4492 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 5.532 110,6% 5.532 4493 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 4494 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4495 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4496 B30000 B3000 4816 334100 Acuerdo con Euskaltzaindia-Real Academia de la Lengua Vasca 169.000 169.000 163.772 96,9% 163.772 4497 B30000 B3000 6020 334100 Mantenimiento de locales 10 10 0 0,0% 0 4498 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 3.999 100,0% 0 4499 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 8.000 13.275 13.275 100,0% 13.275 4500 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 26.487 12.894 8.706 67,5% 8.706 4501 Total B30000-Actividades generales del programa 1.627.937 1.826.327 1.816.917 99,5% 1.779.532 4502 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 1.350.929 1.183.215 1.149.882 97,2% 1.149.882 4503 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57.489 45.514 45.408 99,8% 45.408 4504 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 99.808 182.218 180.855 99,3% 180.855 4505 B30001 B3100 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 318 318 317 99,6% 317 4506 B30001 B3100 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 191.031 116.397 36.792 31,6% 35.107 4507 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 215.000 215.000 151.895 70,6% 142.302 4508 B30001 B3100 4809 334100 (E) Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 150.000 150.000 90.163 60,1% 89.943 4509 B30001 B3100 4812 334100 Programa de ayudas a la investigación 10 10 0 0,0% 0 4510 B30001 B3100 4819 334100 (E) Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 900.000 900.000 894.746 99,4% 894.746 4511 Total B30001-Recursos lingüísticos 2.964.585 2.792.671 2.550.058 91,3% 2.538.561 4512 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 292.767 277.173 268.629 96,9% 268.629 4513 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 14.578 14.488 99,4% 14.488 4514 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.289 62.101 59.900 96,5% 59.900 4515 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera 340.000 340.000 300.979 88,5% 252.883 4516 B30002 B3200 2276 334100 Estudios y proyectos sociolingüísticos 70.000 70.000 35.217 50,3% 32.617 4517 B30002 B3200 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 31.545 31.545 31.517 99,9% 31.517 4518 B30002 B3200 4609 334100 (E) Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 750.000 750.000 678.890 90,5% 675.130 4519 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa 80.000 80.000 73.428 91,8% 73.428 4520 B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 680.000 682.513 668.453 97,9% 668.453 4521 B30002 B3200 4709 334102 Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación 20.000 16.631 2.623 15,8% 2.623 4522 B30002 B3200 4809 334100 Concursos y certámenes de investigación lingüística 8.000 8.000 8.000 100,0% 8.000 4523 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4524 B30002 B3200 4819 334100 Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 250.000 250.856 242.625 96,7% 242.625 4525 B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas 20.000 20.000 19.152 95,8% 19.152 4526 B30002 B3200 4819 334103 Convenio con la Asociación Federación Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 4527 B30002 B3200 6081 334100 Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera 26.000 39.458 30.383 77,0% 30.383 4528 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 7.000 7.000 100,0% 7.000 4529 B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo del euskera en las TIC 20.000 20.000 6.843 34,2% 6.843 4530 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 2.797.755 2.809.855 2.588.128 92,1% 2.533.672 4531 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 7.390.277 7.428.853 6.955.104 93,6% 6.851.764 4532 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 7.390.277 7.428.853 6.955.104 93,6% 6.851.764 4533 B40000 B4000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 57.784 98,3% 57.784 4534 B40000 B4000 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 0 7.910 7.910 100,0% 7.910 4535 B40000 B4000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 52.503 63.630 50.755 79,8% 50.755 4536 B40000 B4000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 3.451 3.440 99,7% 3.440 4537 B40000 B4000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.346 18.491 18.473 99,9% 18.473 4538 B40000 B4000 1220 232200 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 222.111 227.504 146.901 64,6% 146.901 4539 B40000 B4000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 34.067 39.894 5.552 13,9% 5.552 4540 B40000 B4000 1400 232200 Retribuciones personales 94.782 105.451 104.786 99,4% 104.786 4541 B40000 B4000 1600 232200 Seguridad social 163.425 186.887 184.188 98,6% 184.188 4542 B40000 B4000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2.500 2.500 577 23,1% 577 4543 B40000 B4000 2200 232200 Material de oficina 4.000 4.000 4.785 119,6% 4.785 4544 B40000 B4000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 1.150 1.150 1.106 96,2% 1.106 4545 B40000 B4000 2220 232200 Comunicaciones 500 500 0 0,0% 0 4546 B40000 B4000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 300 300 913 304,5% 913 4547 B40000 B4000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 17.249 17.249 15.811 91,7% 13.593 4548 B40000 B4000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 1.500 1.500 2.665 177,7% 2.665 4549 B40000 B4000 2269 232200 Otros gastos diversos 1.500 1.500 737 49,1% 737 4550 B40000 B4000 2273 232200 Servicios informáticos 232 232 201 86,7% 201 4551 B40000 B4000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 10 10 0 0,0% 0 4552 B40000 B4000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.943 77,7% 1.943 4553 B40000 B4000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 4554 B40000 B4000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4555 B40000 B4000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4556 B40000 B4000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 276.349 38.416 13,9% 1.439 4557 B40000 B4000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 1.500 0 0 - 0 4558 B40000 B4000 6060 232200 Equipos informáticos 5.600 7.921 7.916 99,9% 7.916 4559 B40000 B4000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 12 12 100,0% 12 4560 B40000 B4000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 733 300 300 100,0% 300 4561 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 682.360 1.028.039 655.170 63,7% 615.975 4562 B40001 B4100 2269 232200 (E) Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 208.000 208.000 149.119 71,7% 137.601 4563 B40001 B4100 2269 232202 Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género 75.000 75.000 18.607 24,8% 18.607 4564 B40001 B4100 2269 232203 (E) Actuaciones en materia de transversalidad de género 62.000 62.000 53.858 86,9% 53.858 4565 B40001 B4100 4309 232200 (E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 4566 B40001 B4100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género 10.000 10.000 10.000 100,0% 0 4567 B40001 B4100 4455 232202 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Cátedra de mujer, ciencia y tecnología 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4568 B40001 B4100 4609 232200 (E) Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 550.000 550.000 468.403 85,2% 468.403 4569 B40001 B4100 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 75.000 75.000 72.862 97,1% 72.862 4570 B40001 B4100 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación 13.000 13.000 0 0,0% 0 4571 B40001 B4100 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4572 B40001 B4100 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 210.000 210.000 203.374 96,8% 129.073 4573 B40001 B4100 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI 110.000 110.000 110.000 100,0% 110.000 4574 B40001 B4100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 35.000 35.000 23.610 67,5% 23.610 4575 B40001 B4100 4819 232206 Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género 30.000 30.000 24.818 82,7% 24.818 4576 B40001 B4200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.665 48.900 91,1% 48.900 4577 B40001 B4200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 179.543 130.855 117.241 89,6% 117.241 4578 B40001 B4200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13.516 9.395 69,5% 9.395 4579 B40001 B4200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.289 35.369 34.018 96,2% 34.018 4580 B40001 B4200 4809 232300 Premio BERDINNA 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 4581 Total B40001-Actuaciones para la igualdad de género 1.744.259 1.714.405 1.447.203 84,4% 1.351.385 4582 B40002 B4100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.665 53.517 99,7% 53.517 4583 B40002 B4100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 41.955 84.254 84.007 99,7% 84.007 4584 B40002 B4100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4585 B40002 B4100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.489 43.842 43.838 100,0% 43.838 4586 B40002 B4120 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 93.500 93.167 79.499 85,3% 79.499 4587 B40002 B4120 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4588 B40002 B4120 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4589 "B40002 B4200 2269 232300 (E) Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 151.615 151.615 148.870 98,2% 59.747 4590 B40002 B4200 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 90.000 90.000 74.288 82,5% 57.314 4591 B40002 B4200 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género 671.345 468.474 432.850 92,4% 407.046 4592 B40002 B4200 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida 608.678 608.678 569.050 93,5% 521.356 4593 B40002 B4200 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos 0 202.871 202.864 100,0% 202.864 4594 B40002 B4200 4459 232300 (E) Convenios con colegios de abogacía de Navarra para Servicio Atención jurídica a las mujeres 203.000 203.000 199.269 98,2% 151.248 4595 B40002 B4200 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 81.000 81.000 43.888 54,2% 43.888 4596 B40002 B4200 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres 60.000 60.000 0 0,0% 0 4597 B40002 B4200 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0,0% 0 4598 B40002 B4200 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recurso de acogida para víctimas de trata 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4599 B40002 B4200 4819 232303 Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 15.000 15.000 14.354 95,7% 14.354 4600 Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres 2.158.029 2.187.601 1.976.294 90,3% 1.748.679 4601 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad 4.584.648 4.930.045 4.078.667 82,7% 3.716.039 4602 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad 4.584.648 4.930.045 4.078.667 82,7% 3.716.039 4603 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 24.373.013 24.573.422 22.094.397 89,9% 20.241.467 4604 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 422.188 422.188 377.049 89,3% 377.049 4605 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 0 0,0% 0 4606 Total C00000-Consejo de Navarra 450.188 450.188 377.049 83,8% 377.049 4607 Total C00-Consejo de Navarra 450.188 450.188 377.049 83,8% 377.049 4608 Total C0-Consejo de Navarra 450.188 450.188 377.049 83,8% 377.049 4609 Total C-Consejo de Navarra 450.188 450.188 377.049 83,8% 377.049 4610 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 13.186.340 13.186.340 13.186.340 100,0% 13.186.340 4611 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 1.315.205 1.315.205 1.315.205 100,0% 1.315.205 4612 Total P01001-Cámara Legislativa 14.501.545 14.501.545 14.501.545 100,0% 14.501.545 4613 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 2.595.938 2.595.938 2.595.938 100,0% 2.595.938 4614 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 43.000 43.000 43.000 100,0% 43.000 4615 Total P01002-Cámara de Comptos 2.638.938 2.638.938 2.638.938 100,0% 2.638.938 4616 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 770.992 770.992 770.992 100,0% 770.992 4617 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 18.000 18.000 18.000 100,0% 18.000 4618 Total P01003-Defensor del Pueblo 788.992 788.992 788.992 100,0% 788.992 4619 Total P01-Parlamento de Navarra 17.929.475 17.929.475 17.929.475 100,0% 17.929.475 4620 Total P0-Parlamento de Navarra 17.929.475 17.929.475 17.929.475 100,0% 17.929.475 4621 Total P-Parlamento de Navarra 17.929.475 17.929.475 17.929.475 100,0% 17.929.475 4622 Total general 4.312.085.790 4.549.887.952 4.396.176.846 96,6% 4.258.707.697