010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos257.600262.756131.376<% Obligaciones / Creditos>50,0%131.376 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual97.08599.02849.060<% Obligaciones / Creditos>49,5%49.060 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones6.0006.0001.882<% Obligaciones / Creditos>31,4%1.882 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta8.5008.5005.777<% Obligaciones / Creditos>68,0%5.777 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete13.00013.0005.027<% Obligaciones / Creditos>38,7%5.027 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra382.185389.284193.122<% Obligaciones / Creditos>49,6%193.122 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos127.032129.57564.786<% Obligaciones / Creditos>50,0%64.786 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual93.77695.65347.826<% Obligaciones / Creditos>50,0%47.826 010001 00001 2200 921100 Material de oficina5.0005.000281<% Obligaciones / Creditos>5,6%281 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.2002.200941<% Obligaciones / Creditos>42,8%888 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete1.0001.0001.956<% Obligaciones / Creditos>195,6%1.956 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete5.0005.000351<% Obligaciones / Creditos>7,0%351 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo581.782548.943272.394<% Obligaciones / Creditos>49,6%272.394 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas63.65664.93132.464<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.464 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes88.036134.35261.036<% Obligaciones / Creditos>45,4%61.036 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal76.611219.47395.550<% Obligaciones / Creditos>43,5%95.550 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones198.742286.972131.629<% Obligaciones / Creditos>45,9%131.629 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales2.156.2672.208.2151.047.911<% Obligaciones / Creditos>47,5%1.047.911 010001 00100 1410 921100 Retribuciones carrera profesional36.09742.04414.496<% Obligaciones / Creditos>34,5%14.496 010001 00100 1600 921100 Seguridad social3.307.3433.373.6501.502.143<% Obligaciones / Creditos>44,5%1.502.143 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos32.89433.5604.234<% Obligaciones / Creditos>12,6%4.234 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche6.6606.8054.055<% Obligaciones / Creditos>59,6%4.055 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos4.0364.1170<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 2061 921100 Arrendamiento de programas y licencias6.5006.5005.618<% Obligaciones / Creditos>86,4%5.618 010001 00100 2200 921100 Material de oficina4.0004.000737<% Obligaciones / Creditos>18,4%737 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos16.00013.1160<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos30.3866.7160<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10615615<% Obligaciones / Creditos>100,0%615 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias35.00060.95060.950<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.950 010001 00100 6031 921100 Instalaciones198.76498.7640<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina20.00020.0002.305<% Obligaciones / Creditos>11,5%2.305 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información60.00060.00011.153<% Obligaciones / Creditos>18,6%11.153 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo79.89881.49840.748<% Obligaciones / Creditos>50,0%40.748 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes47.62848.58322.334<% Obligaciones / Creditos>46,0%22.334 010001 01000 2020 921100 Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible47.69047.6905.445<% Obligaciones / Creditos>11,4%5.445 010001 01000 2020 921102 Arrendamiento de locales140.000140.00051.518<% Obligaciones / Creditos>36,8%51.518 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas20200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01000 2200 921100 Material de oficina2.0002.000237<% Obligaciones / Creditos>11,8%237 010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.000369<% Obligaciones / Creditos>36,9%369 010001 01000 2269 921100 Accesibilidad universal120.000120.0004.579<% Obligaciones / Creditos>3,8%4.579 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos35.00035.00015.815<% Obligaciones / Creditos>45,2%15.815 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción12.00012.0009.005<% Obligaciones / Creditos>75,0%9.005 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.0002.008<% Obligaciones / Creditos>100,4%2.008 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales717.293717.29331.287<% Obligaciones / Creditos>4,4%31.287 010001 01000 6020 921102 REACT Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-202.315.7902.582.653456.645<% Obligaciones / Creditos>17,7%456.645 010001 01000 6050 921102 Mobiliario Palacio de Navarra28.50028.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información5.5005.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01020 2100 921100 Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra32.10032.1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones57.00057.00014.660<% Obligaciones / Creditos>25,7%14.660 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles4.0004.0001.584<% Obligaciones / Creditos>39,6%1.584 010001 01020 2273 921100 Digitalización75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa10.942.77511.488.7654.050.544<% Obligaciones / Creditos>35,3%4.050.491 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo511.722457.056233.050<% Obligaciones / Creditos>51,0%233.050 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas44.62978.09330.749<% Obligaciones / Creditos>39,4%30.749 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes108.284110.45255.225<% Obligaciones / Creditos>50,0%55.225 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos21.00021.0009.151<% Obligaciones / Creditos>43,6%9.151 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina5.0205.0201.710<% Obligaciones / Creditos>34,1%1.710 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería745.000745.000436.065<% Obligaciones / Creditos>58,5%436.065 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo3.0003.000237<% Obligaciones / Creditos>7,9%237 010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/201572.60072.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción1.0001.000754<% Obligaciones / Creditos>75,4%754 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo5.0005.000719<% Obligaciones / Creditos>14,4%719 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones2.0002.000101<% Obligaciones / Creditos>5,1%101 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/201543.00043.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa1.602.2751.583.242807.761<% Obligaciones / Creditos>51,0%807.761 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo384.095352.971165.875<% Obligaciones / Creditos>47,0%165.875 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes52.62471.08631.812<% Obligaciones / Creditos>44,8%31.812 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra463.729451.068197.687<% Obligaciones / Creditos>43,8%197.687 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo863.755838.772398.570<% Obligaciones / Creditos>47,5%398.570 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1024.87912.434<% Obligaciones / Creditos>50,0%12.434 010004 01100 2200 921700 Material de oficina5.0005.0004.520<% Obligaciones / Creditos>90,4%4.520 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central2.0002.000505<% Obligaciones / Creditos>25,3%505 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos15.00015.0001.869<% Obligaciones / Creditos>12,5%1.869 010004 01100 2266 921700 Formación5.0005.00080<% Obligaciones / Creditos>1,6%80 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica897.775897.662417.978<% Obligaciones / Creditos>46,6%417.978 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo495.159434.272213.788<% Obligaciones / Creditos>49,2%213.788 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas63.65680.60037.438<% Obligaciones / Creditos>46,4%37.438 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes56.427112.68647.457<% Obligaciones / Creditos>42,1%47.457 010005 01700 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela64.21564.21534.193<% Obligaciones / Creditos>53,2%34.193 010005 01700 2200 924900 Material de oficina5.0005.000945<% Obligaciones / Creditos>18,9%945 010005 01700 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A3.0003.000611<% Obligaciones / Creditos>20,4%611 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra15.00015.0001.827<% Obligaciones / Creditos>12,2%1.827 010005 01700 2269 921103 Plan de Gobierno Abierto51.00051.000334<% Obligaciones / Creditos>0,7%334 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01700 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012667.674667.674135.518<% Obligaciones / Creditos>20,3%135.518 010005 01700 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana10.00010.0002.305<% Obligaciones / Creditos>23,0%2.305 010005 01700 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana222.210222.21096.716<% Obligaciones / Creditos>43,5%96.716 010005 01700 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana100.000100.0006.528<% Obligaciones / Creditos>6,5%6.528 010005 01700 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana y voluntariado120.000120.00031.279<% Obligaciones / Creditos>26,1%31.279 010005 01700 2279 924907 Encargo Voluntariado Navarra100.000100.00029.012<% Obligaciones / Creditos>29,0%29.012 010005 01700 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01700 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto136.000136.0009.131<% Obligaciones / Creditos>6,7%9.131 010005 01700 6094 921103 Interoperabilidad informática Consejo Transparencia25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto2.337.3412.349.657647.081<% Obligaciones / Creditos>27,5%647.081 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo659.808632.948316.472<% Obligaciones / Creditos>50,0%316.472 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.38024.86912.434<% Obligaciones / Creditos>50,0%12.434 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes138.413141.18466.051<% Obligaciones / Creditos>46,8%66.051 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina8.0008.0007.464<% Obligaciones / Creditos>93,3%7.464 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte1.0001.000860<% Obligaciones / Creditos>86,0%860 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad9.7009.7004.161<% Obligaciones / Creditos>42,9%4.161 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos400400263<% Obligaciones / Creditos>65,7%0 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos9109100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción8.0008.0006.248<% Obligaciones / Creditos>78,1%6.248 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información14.00014.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra864.611841.011413.953<% Obligaciones / Creditos>49,2%413.690 010008 01200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo55.29556.40228.200<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.200 010008 01200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010008 01200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.27640.06313.354<% Obligaciones / Creditos>33,3%13.354 010008 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos26.00026.0001.141<% Obligaciones / Creditos>4,4%1.005 010008 01200 6094 921100 Desarrollos de Protección de Datos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos130.581132.47642.695<% Obligaciones / Creditos>32,2%42.559 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto17.621.27218.133.1656.770.820<% Obligaciones / Creditos>37,3%6.770.369 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto17.621.27218.133.1656.770.820<% Obligaciones / Creditos>37,3%6.770.369 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo2.252.1212.066.9271.007.523<% Obligaciones / Creditos>48,7%1.007.523 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas88.036108.78347.049<% Obligaciones / Creditos>43,3%47.049 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes823.420972.988467.727<% Obligaciones / Creditos>48,1%467.727 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones73.86073.86037.507<% Obligaciones / Creditos>50,8%37.507 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias22.50022.50021.165<% Obligaciones / Creditos>94,1%21.165 020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales100100314<% Obligaciones / Creditos>314,1%314 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones2.0002.00059<% Obligaciones / Creditos>3,0%59 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles1.0001.000640<% Obligaciones / Creditos>64,0%640 020000 04000 2200 921400 Material de oficina15.00015.0009.198<% Obligaciones / Creditos>61,3%9.198 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2215 921400 Fármacos1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo1.5001.500223<% Obligaciones / Creditos>14,9%223 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios2.5002.5001.066<% Obligaciones / Creditos>42,6%1.066 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales62.89362.89341.306<% Obligaciones / Creditos>65,7%41.306 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2270 921400 Lavandería800800251<% Obligaciones / Creditos>31,4%251 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo1.4001.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos46.00046.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros3.5003.5003.091<% Obligaciones / Creditos>88,3%3.091 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción15.00015.0005.024<% Obligaciones / Creditos>33,5%5.024 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje2.1402.140959<% Obligaciones / Creditos>44,8%959 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales70.12270.1220<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 6020 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones13.00013.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 6031 921400 Instalaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina15.00015.0005.134<% Obligaciones / Creditos>34,2%5.134 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo2.9002.90082<% Obligaciones / Creditos>2,8%82 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información35.00035.0009.970<% Obligaciones / Creditos>28,5%9.970 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información424.504424.50499.453<% Obligaciones / Creditos>23,4%99.453 Total 020000-Actividades generales del programa4.045.4504.031.7841.788.625<% Obligaciones / Creditos>44,4%1.788.625 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra100.000100.00051.891<% Obligaciones / Creditos>51,9%51.891 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros3.050.0003.050.0001.376.559<% Obligaciones / Creditos>45,1%1.376.559 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo29.038.140201.8210<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa1.708.3521.008.3520<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptibles de contratación temporal215.442215.4420<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores346.570346.570311.128<% Obligaciones / Creditos>89,8%311.128 020002 04100 1810 921403 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias60.000760.000533.192<% Obligaciones / Creditos>70,2%533.192 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición96.90096.90083.581<% Obligaciones / Creditos>86,3%83.581 020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas6.0006.0008.055<% Obligaciones / Creditos>134,2%8.055 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos759.000759.000522.000<% Obligaciones / Creditos>68,8%522.000 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios110.861.117110.861.11755.211.699<% Obligaciones / Creditos>49,8%55.211.699 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales101.072101.07253.275<% Obligaciones / Creditos>52,7%53.275 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas25.00025.0003.520<% Obligaciones / Creditos>14,1%3.520 020002 04300 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación6.740.7156.740.7154.987.152<% Obligaciones / Creditos>74,0%4.987.152 020002 04300 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela9.762.8539.762.8537.482.993<% Obligaciones / Creditos>76,6%7.482.993 020002 04300 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales19.050.00019.050.0009.980.823<% Obligaciones / Creditos>52,4%9.980.289 020002 04700 2061 921400 REACT Adquisición licencias teletrabajo PO FEDER 14-20071.6250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04700 6060 921400 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20669.450597.8251.307<% Obligaciones / Creditos>0,2%1.307 Total 020002-Gestión económica del personal182.693.721153.857.40280.607.175<% Obligaciones / Creditos>52,4%80.606.640 Total 020-Función pública186.739.171157.889.18682.395.799<% Obligaciones / Creditos>52,2%82.395.265 021001 04500 1000 921400 Retribuciones de altos cargos57.92459.08429.541<% Obligaciones / Creditos>50,0%29.541 021001 04500 1200 921400 Retribuciones del personal fijo745.243688.529318.669<% Obligaciones / Creditos>46,3%318.669 021001 04500 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes48.760121.36724.868<% Obligaciones / Creditos>20,5%24.868 021001 04500 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal11120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones42.95043.81011.548<% Obligaciones / Creditos>26,4%11.548 021001 04500 1400 921400 Retribuciones personales278.318294.985131.441<% Obligaciones / Creditos>44,6%131.441 021001 04500 1600 921400 Seguridad social347.256354.215117.977<% Obligaciones / Creditos>33,3%117.977 021001 04500 1707 921400 Remuneración por trabajo a turnos2022070<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones12.00012.00013.415<% Obligaciones / Creditos>111,8%13.415 021001 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos10.00010.0007.022<% Obligaciones / Creditos>70,2%7.022 021001 04500 2200 921300 Material de oficina2.0002.000679<% Obligaciones / Creditos>33,9%679 021001 04500 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales1.0001.0002.205<% Obligaciones / Creditos>220,5%2.034 021001 04500 2269 921300 Gastos diversos1.0501.0501.454<% Obligaciones / Creditos>138,4%1.454 021001 04500 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)224.500476.120168.410<% Obligaciones / Creditos>35,4%155.897 021001 04500 2276 921302 Curso formación continua Idiomas (INAP Estatal)100.000100.00053.858<% Obligaciones / Creditos>53,9%53.778 021001 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos1.0001.0005.088<% Obligaciones / Creditos>508,8%5.088 021001 04500 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.000537<% Obligaciones / Creditos>53,7%537 021001 04500 2279 921303 Organización de cursos105.000105.00034.053<% Obligaciones / Creditos>32,4%33.027 021001 04500 2279 921304 Organización de cursos Idiomas10.00010.000584<% Obligaciones / Creditos>5,8%584 021001 04500 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción38.00038.00019.389<% Obligaciones / Creditos>51,0%19.389 021001 04500 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje500500760<% Obligaciones / Creditos>151,9%760 021001 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)155.500187.43046.858<% Obligaciones / Creditos>25,0%46.858 021001 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 6020 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 6031 921300 Instalaciones40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 6060 921300 Equipos para procesos de información7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 6094 921300 Sistemas de información20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública2.294.9242.620.020988.354<% Obligaciones / Creditos>37,7%974.564 021002 04500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo364.494368.984183.088<% Obligaciones / Creditos>49,6%183.088 021002 04500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.38024.86912.434<% Obligaciones / Creditos>50,0%12.434 021002 04500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.27642.87020.031<% Obligaciones / Creditos>46,7%20.031 021002 04540 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones23.00023.0008.306<% Obligaciones / Creditos>36,1%8.306 021002 04540 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles2.0002.0002.875<% Obligaciones / Creditos>143,7%2.875 021002 04540 2200 921300 Material de oficina3.0003.000359<% Obligaciones / Creditos>12,0%359 021002 04540 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0002.0002.454<% Obligaciones / Creditos>122,7%2.454 021002 04540 2273 921300 Servicios informáticos500500108<% Obligaciones / Creditos>21,6%108 021002 04540 2279 921300 Organización de cursos659.000659.000277.606<% Obligaciones / Creditos>42,1%277.606 021002 04540 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción24.00024.00015.994<% Obligaciones / Creditos>66,6%15.994 021002 04540 2284 921300 Material de limpieza y aseo2.0002.000116<% Obligaciones / Creditos>5,8%116 021002 04540 2289 921300 Otros suministros auxiliares2.5002.5002.114<% Obligaciones / Creditos>84,6%2.114 021002 04540 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje13613682<% Obligaciones / Creditos>60,7%82 021002 04540 6020 921300 Edificios y otras construcciones6.0006.00019.251<% Obligaciones / Creditos>320,9%19.251 021002 04540 6030 921300 Instalaciones2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021002 04540 6040 921300 Vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021002 04540 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina3.0003.0003.056<% Obligaciones / Creditos>101,9%3.056 021002 04540 6059 921300 Otro mobiliario y equipo2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021002 04540 6060 921300 Equipos para procesos de información8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021002 04540 6094 921300 Aplicaciones informáticas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 021002-Escuela de seguridad1.168.2961.176.869547.873<% Obligaciones / Creditos>46,6%547.873 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública3.463.2203.796.8891.536.228<% Obligaciones / Creditos>40,5%1.522.437 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública190.202.391161.686.07583.932.027<% Obligaciones / Creditos>51,9%83.917.702 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo856.230839.166327.697<% Obligaciones / Creditos>39,1%327.697 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas127.311138.21664.929<% Obligaciones / Creditos>47,0%64.929 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes262.822283.634106.632<% Obligaciones / Creditos>37,6%106.632 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles9.7009.700164<% Obligaciones / Creditos>1,7%164 050000 02000 2200 131100 Material de oficina11.00011.0003.302<% Obligaciones / Creditos>30,0%3.253 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.1001.100996<% Obligaciones / Creditos>90,5%996 050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2268 131100 Concurso de ideas Centro Coordinación Seguridad y Emergencias50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos8.0008.000701<% Obligaciones / Creditos>8,8%701 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo9009000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2276 131100 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2276 131104 Oficina Técnica para infraestructuras críticas Gobierno de Navarra18.15018.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2276 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Consultoría de negocio000<% Obligaciones / Creditos>-0 050000 02000 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción117.000117.00057.291<% Obligaciones / Creditos>49,0%57.291 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación25.74025.7400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje33.00033.00012.624<% Obligaciones / Creditos>38,3%11.318 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición1.0001.00011.020<% Obligaciones / Creditos>>1000%11.819 050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial3503500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías51.56051.5600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones30.00030.0002.760<% Obligaciones / Creditos>9,2%2.760 050000 02000 6020 131103 Obras Nueva sede250.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información10.00010.000525<% Obligaciones / Creditos>5,3%525 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones25.00025.0009.461<% Obligaciones / Creditos>37,8%9.461 050000 02900 2266 131100 Formación8.0008.0001.409<% Obligaciones / Creditos>17,6%1.409 050000 02900 2269 131100 Otros gastos diversos10.00010.000260<% Obligaciones / Creditos>2,6%260 050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos14.89914.89914.904<% Obligaciones / Creditos>100,0%14.904 050000 02900 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos21.67621.6766.436<% Obligaciones / Creditos>29,7%6.436 050000 02900 6031 131100 Instalaciones9009000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina10.00010.0005.258<% Obligaciones / Creditos>52,6%5.258 050000 02900 6054 131100 Material técnico de seguridad23.27623.2762.027<% Obligaciones / Creditos>8,7%889 050000 02900 6059 131100 Equipos de telefonía móvil2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 6060 131100 Equipos para procesos de información10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información41.95241.9520<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 050000-Actividades generales de interior2.212.6402.028.506659.278<% Obligaciones / Creditos>32,5%657.584 050003 02900 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria1.511.3341.511.334644.669<% Obligaciones / Creditos>42,7%618.559 050003 02900 2219 921800 Suministros de consumo y reposición1.8001.80046<% Obligaciones / Creditos>2,6%46 050003 02900 2239 921800 Otros gastos de transportes6006000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050003 02900 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos316.340316.340315.515<% Obligaciones / Creditos>99,7%315.515 050003 02900 2281 921800 Combustibles y lubricantes1.307.7941.307.794551.834<% Obligaciones / Creditos>42,2%493.550 050003 02900 2283 921800 Repuestos4.0004.000259<% Obligaciones / Creditos>6,5%66 050003 02900 6032 921800 Utillaje y herramientas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050003 02900 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050003 02900 6094 921800 Sistemas de información10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo1.222.6101.247.207577.680<% Obligaciones / Creditos>46,3%577.680 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.38024.86912.434<% Obligaciones / Creditos>50,0%12.434 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes58.22159.38829.693<% Obligaciones / Creditos>50,0%29.693 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 050003-Parque móvil4.461.0894.487.3422.132.130<% Obligaciones / Creditos>47,5%2.047.542 050005 02900 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros63.16063.1601.650<% Obligaciones / Creditos>2,6%1.650 050005 02900 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial105.000105.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050005 02900 6054 132200 Material técnico y educativo5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050005 02900 6094 132200 Sistemas de información3.0713.0710<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial176.231176.2311.650<% Obligaciones / Creditos>0,9%1.650 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior6.849.9606.692.0792.793.058<% Obligaciones / Creditos>41,7%2.706.777 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo38.381.46039.149.73018.252.620<% Obligaciones / Creditos>46,6%18.252.620 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes78.55280.12340.061<% Obligaciones / Creditos>50,0%40.061 051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal39.25140.0370<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones62.27263.5199.917<% Obligaciones / Creditos>15,6%9.917 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales6.615.6896.748.5273.248.326<% Obligaciones / Creditos>48,1%3.248.326 051000 02100 1600 132100 Seguridad social10.184.57110.388.7576.462.132<% Obligaciones / Creditos>62,2%6.462.132 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros75.01075.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias391.694399.724208.632<% Obligaciones / Creditos>52,2%208.632 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos2.007.6082.048.300926.831<% Obligaciones / Creditos>45,2%926.831 051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias37.63638.3890<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche1.312.9111.339.729564.491<% Obligaciones / Creditos>42,1%564.491 051000 02100 1707 132100 Remuneración por trabajo a turnos961.519981.319481.748<% Obligaciones / Creditos>49,1%481.748 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones8268260<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2061 132100 Suministro y mantenimiento de licencias informáticas30.00030.00011.479<% Obligaciones / Creditos>38,3%11.479 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales140.000160.69849.702<% Obligaciones / Creditos>30,9%49.702 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones63.00063.00021.614<% Obligaciones / Creditos>34,3%21.614 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento100.200100.20013.703<% Obligaciones / Creditos>13,7%13.573 051000 02100 2200 132100 Material de oficina69.00069.00023.731<% Obligaciones / Creditos>34,4%23.731 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones7.0007.0001.306<% Obligaciones / Creditos>18,7%1.306 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios26.00026.00016.288<% Obligaciones / Creditos>62,6%15.767 051000 02100 2219 132100 Consumibles260.000260.000195.738<% Obligaciones / Creditos>75,3%195.666 051000 02100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales510.000510.000122.614<% Obligaciones / Creditos>24,0%122.614 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos7.0007.000240<% Obligaciones / Creditos>3,4%240 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos31.80131.80118.219<% Obligaciones / Creditos>57,3%17.801 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo15.00015.0009.742<% Obligaciones / Creditos>64,9%9.742 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos7.0007.0007.054<% Obligaciones / Creditos>100,8%7.054 051000 02100 2273 132102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información62.95762.9570<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad542.782542.782226.159<% Obligaciones / Creditos>41,7%226.159 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales277.000277.000138.577<% Obligaciones / Creditos>50,0%138.577 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros40.00040.00018.296<% Obligaciones / Creditos>45,7%18.230 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales17.00017.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial30.00030.0005.844<% Obligaciones / Creditos>19,5%5.844 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos7.0007.000952<% Obligaciones / Creditos>13,6%952 051000 02100 2279 132106 Formación3.5003.5001.800<% Obligaciones / Creditos>51,4%1.800 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción305.000705.000473.617<% Obligaciones / Creditos>67,2%311.448 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo20.00020.0008.871<% Obligaciones / Creditos>44,4%8.871 051000 02100 2285 132100 Vestuario450.000450.000239.427<% Obligaciones / Creditos>53,2%239.427 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares38.00038.0008.553<% Obligaciones / Creditos>22,5%8.458 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje75.00075.00045.532<% Obligaciones / Creditos>60,7%44.931 051000 02100 4809 132100 Ejecución de sentencias40.00040.000220<% Obligaciones / Creditos>0,5%217 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 6031 132100 Instalaciones30.00030.00016.269<% Obligaciones / Creditos>54,2%16.269 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas6.0006.0008.068<% Obligaciones / Creditos>134,5%8.068 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales550.000550.00010.610<% Obligaciones / Creditos>1,9%10.610 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina55.00055.00012.773<% Obligaciones / Creditos>23,2%12.773 051000 02100 6054 132100 Material técnico143.000143.00016.808<% Obligaciones / Creditos>11,8%16.808 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad170.000170.00053.224<% Obligaciones / Creditos>31,3%53.224 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión105.000105.000871<% Obligaciones / Creditos>0,8%871 051000 02100 6059 132100 Equipos de telefonía fija y móvil30.00030.00022.815<% Obligaciones / Creditos>76,0%22.815 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información290.000290.00025.713<% Obligaciones / Creditos>8,9%25.713 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información695.000695.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 051000-Policía Foral65.862.81367.489.70532.052.070<% Obligaciones / Creditos>47,5%31.887.996 Total 051-Seguridad ciudadana65.862.81367.489.70532.052.070<% Obligaciones / Creditos>47,5%31.887.996 054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo14.968.50315.209.5986.543.411<% Obligaciones / Creditos>43,0%6.543.411 054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas48.76049.73722.795<% Obligaciones / Creditos>45,8%22.795 054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes90.393150.73975.367<% Obligaciones / Creditos>50,0%75.367 054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal16.75017.0850<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas1.298.1211.324.100450.866<% Obligaciones / Creditos>34,1%450.866 054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones44.29645.10918.017<% Obligaciones / Creditos>39,9%18.017 054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales2.819.8792.865.3951.388.729<% Obligaciones / Creditos>48,5%1.388.729 054000 02800 1600 134200 Seguridad social5.994.3876.114.5542.843.641<% Obligaciones / Creditos>46,5%2.843.641 054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales464.140473.423164.664<% Obligaciones / Creditos>34,8%121.122 054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros63.00063.00028.451<% Obligaciones / Creditos>45,2%28.451 054000 02800 1702 134200 Horas extraordinarias560.803572.166312.952<% Obligaciones / Creditos>54,7%312.952 054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos1.206.4251.230.743568.014<% Obligaciones / Creditos>46,2%568.014 054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias38.04038.81117.850<% Obligaciones / Creditos>46,0%17.850 054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche971.742991.448448.077<% Obligaciones / Creditos>45,2%448.077 054000 02800 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos6.3576.4996.325<% Obligaciones / Creditos>97,3%6.325 054000 02800 1710 134200 Complemento de productividad414.345422.870166.349<% Obligaciones / Creditos>39,3%166.349 054000 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles15.00015.0008.621<% Obligaciones / Creditos>57,5%8.268 054000 02800 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones150.000150.00079.633<% Obligaciones / Creditos>53,1%77.092 054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje89.00089.00059.681<% Obligaciones / Creditos>67,1%40.936 054000 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos5.0005.0001.467<% Obligaciones / Creditos>29,3%729 054000 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos14.00014.0005.783<% Obligaciones / Creditos>41,3%5.783 054000 02800 2200 131100 Material de oficina9.0009.0002.039<% Obligaciones / Creditos>22,7%1.416 054000 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones900900135<% Obligaciones / Creditos>15,0%135 054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo41.00041.00011.275<% Obligaciones / Creditos>27,5%11.275 054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición125.000125.00077.788<% Obligaciones / Creditos>62,2%72.784 054000 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas16.00016.00029.760<% Obligaciones / Creditos>186,0%29.635 054000 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos8.0008.0006.222<% Obligaciones / Creditos>77,8%6.222 054000 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 2266 131100 Jornadas técnicas10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 2266 131102 Jornadas técnicas Alert10.00010.000125<% Obligaciones / Creditos>1,2%125 054000 02800 2269 131100 Otros gastos diversos16.00016.0008.851<% Obligaciones / Creditos>55,3%8.851 054000 02800 2273 131100 Servicios informáticos17.50017.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias13.53813.5380<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 2279 131100 Formación3.5003.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros60.00060.00036.273<% Obligaciones / Creditos>60,5%34.065 054000 02800 2279 131103 Seguridad y servicios técnicos78.00078.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción200.000300.000197.311<% Obligaciones / Creditos>65,8%197.159 054000 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo15.00015.0007.900<% Obligaciones / Creditos>52,7%7.849 054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos300.000300.00098.533<% Obligaciones / Creditos>32,8%95.071 054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones6.0006.0005.799<% Obligaciones / Creditos>96,7%4.203 054000 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0006.490<% Obligaciones / Creditos>64,9%6.490 054000 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones5.0005.0004.192<% Obligaciones / Creditos>83,8%4.192 054000 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios181.000181.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 6020 134200 Obras en parques de bomberos500.000500.000131.588<% Obligaciones / Creditos>26,3%123.332 054000 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental53.46453.46420.672<% Obligaciones / Creditos>38,7%20.672 054000 02800 6040 134200 Vehículos1.700.0002.200.000277.013<% Obligaciones / Creditos>12,6%277.013 054000 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina15.00015.000118<% Obligaciones / Creditos>0,8%118 054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos60.00060.00050.954<% Obligaciones / Creditos>84,9%33.225 054000 02800 6054 134200 Material técnico200.000200.000112.838<% Obligaciones / Creditos>56,4%99.497 054000 02800 6054 134203 Equipos de protección individual300.000300.00020.173<% Obligaciones / Creditos>6,7%20.173 054000 02800 6059 131100 Móviles10.00010.000940<% Obligaciones / Creditos>9,4%940 054000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información16.00016.0003.389<% Obligaciones / Creditos>21,2%3.389 054000 02800 6094 134200 Sistemas de información74.70874.7080<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios22.00022.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento33.384.55134.553.88714.321.072<% Obligaciones / Creditos>41,4%14.202.607 054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo1.278.4791.234.020575.980<% Obligaciones / Creditos>46,7%575.980 054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas254.077207.406107.926<% Obligaciones / Creditos>52,0%107.926 054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes657.958681.014319.719<% Obligaciones / Creditos>46,9%319.719 054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal16.51414.12114.121<% Obligaciones / Creditos>100,0%14.121 054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones9.386124.23640.532<% Obligaciones / Creditos>32,6%40.532 054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales365.874376.113176.322<% Obligaciones / Creditos>46,9%176.322 054001 02500 1600 134100 Seguridad social742.002756.886315.241<% Obligaciones / Creditos>41,6%315.241 054001 02500 1702 134100 Horas extraordinarias30.06930.6762.831<% Obligaciones / Creditos>9,2%2.831 054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos133.010135.70369.213<% Obligaciones / Creditos>51,0%69.213 054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche73.38374.88436.887<% Obligaciones / Creditos>49,3%36.887 054001 02500 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos85.62987.37931.491<% Obligaciones / Creditos>36,0%31.491 054001 02500 1710 134100 Complemento de productividad1.1101.1330<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias4.0004.0001.389<% Obligaciones / Creditos>34,7%1.389 054001 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones35.00035.00011.560<% Obligaciones / Creditos>33,0%11.560 054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones80.00080.00019.940<% Obligaciones / Creditos>24,9%19.940 054001 02500 2200 131100 Material de oficina2.5002.500428<% Obligaciones / Creditos>17,1%428 054001 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.000135<% Obligaciones / Creditos>13,5%135 054001 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda20.00020.0003.025<% Obligaciones / Creditos>15,1%3.025 054001 02500 2269 131100 Otros gastos diversos22.00022.0004.292<% Obligaciones / Creditos>19,5%4.292 054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón148.954148.9540<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias40.34440.3440<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios2.196.0002.196.000915.000<% Obligaciones / Creditos>41,7%915.000 054001 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros115.000115.00052.985<% Obligaciones / Creditos>46,1%46.587 054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas25.00025.0009.343<% Obligaciones / Creditos>37,4%0 054001 02500 2279 134103 Formación10.00010.000598<% Obligaciones / Creditos>6,0%598 054001 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción65.00065.00038.803<% Obligaciones / Creditos>59,7%38.803 054001 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0001.330<% Obligaciones / Creditos>26,6%1.330 054001 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes188.000188.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes188.000188.00079.660<% Obligaciones / Creditos>42,4%79.660 054001 02500 6020 134100 Helisuperficies42.00042.0009.974<% Obligaciones / Creditos>23,7%9.974 054001 02500 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones70.01070.01028.230<% Obligaciones / Creditos>40,3%28.230 054001 02500 6040 134100 Vehículos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina5.0005.0002.823<% Obligaciones / Creditos>56,5%2.823 054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión15.00015.000324<% Obligaciones / Creditos>2,2%324 054001 02500 6054 134102 Equipamiento helinet19.44219.44217.987<% Obligaciones / Creditos>92,5%17.987 054001 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información5.0005.000714<% Obligaciones / Creditos>14,3%714 054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón50.00050.00012.411<% Obligaciones / Creditos>24,8%2.392 054001 02500 6094 131102 Aplicaciones informáticas10.63510.6351.452<% Obligaciones / Creditos>13,7%1.452 054001 02500 6094 131103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón47.79847.7980<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 6094 131104 Encargo a TRACASA Instrumental. Coordinación de emergencias000<% Obligaciones / Creditos>-0 054001 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil26.00026.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 054001-Protección Civil7.330.1847.406.2652.902.663<% Obligaciones / Creditos>39,2%2.876.903 Total 054-Bomberos y Protección Civil40.714.73541.960.15217.223.735<% Obligaciones / Creditos>41,0%17.079.510 Total 05-Interior113.427.508116.141.93652.068.863<% Obligaciones / Creditos>44,8%51.674.282 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo25.54026.05213.025<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.025 060000 06000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo47.84532.01820.049<% Obligaciones / Creditos>62,6%20.049 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.38041.65513.608<% Obligaciones / Creditos>32,7%13.608 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos5005003.294<% Obligaciones / Creditos>658,8%3.294 060000 06000 2279 921100 Promoción de la marca Navarra349.990349.99019.965<% Obligaciones / Creditos>5,7%19.965 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.000911<% Obligaciones / Creditos>45,6%911 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 6050 921100 Mobiliario5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 6059 921100 Móviles001.575<% Obligaciones / Creditos>-1.575 060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático5.0005.0003.428<% Obligaciones / Creditos>68,6%3.428 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales521.849525.025106.737<% Obligaciones / Creditos>20,3%106.737 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo278.248307.082143.719<% Obligaciones / Creditos>46,8%143.719 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas75.05132.26115.310<% Obligaciones / Creditos>47,5%15.310 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes185.694193.70490.339<% Obligaciones / Creditos>46,6%90.339 060001 06100 2061 921500 Licencias informáticas y aplicaciones web9.0009.000363<% Obligaciones / Creditos>4,0%363 060001 06100 2200 921500 Material de oficina7.6007.6002.192<% Obligaciones / Creditos>28,8%2.192 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual10.00010.0003.575<% Obligaciones / Creditos>35,8%3.575 060001 06100 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias132.000132.00053.347<% Obligaciones / Creditos>40,4%53.244 060001 06100 2220 921500 Cobertura de actos informativos20.00020.00010.958<% Obligaciones / Creditos>54,8%10.958 060001 06100 2262 921500 Publicidad institucional550.000550.000185.309<% Obligaciones / Creditos>33,7%185.309 060001 06100 2262 921502 Actividades de patrocinio225.000225.0009.075<% Obligaciones / Creditos>4,0%9.075 060001 06100 2262 921503 Publicidad en redes sociales15.00015.0006.523<% Obligaciones / Creditos>43,5%6.523 060001 06100 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual120.000120.00076.207<% Obligaciones / Creditos>63,5%62.715 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos4.1404.140328<% Obligaciones / Creditos>7,9%328 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos70.00070.00017.174<% Obligaciones / Creditos>24,5%17.169 060001 06100 2276 921504 Fotografía y producción audiovisual105.000105.00043.586<% Obligaciones / Creditos>41,5%43.586 060001 06100 2276 921505 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060001 06100 2276 921506 Comunicación en Seguridad y Emergencias42.00042.00020.677<% Obligaciones / Creditos>49,2%20.677 060001 06100 2276 921507 Seguimiento de noticias20.57020.5706.171<% Obligaciones / Creditos>30,0%6.171 060001 06100 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa45.00045.00016.983<% Obligaciones / Creditos>37,7%14.503 060001 06100 6054 921500 Material técnico20.00020.000440<% Obligaciones / Creditos>2,2%440 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional2.024.3032.018.358702.275<% Obligaciones / Creditos>34,8%686.195 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo77.35378.90239.450<% Obligaciones / Creditos>50,0%39.450 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes84.08871.36132.164<% Obligaciones / Creditos>45,1%32.164 060002 06100 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es87.00087.000695<% Obligaciones / Creditos>0,8%695 060002 06100 2276 921500 Gestión del catálogo de trámites35.00035.00020.415<% Obligaciones / Creditos>58,3%20.415 060002 06100 2276 921502 Difusión de noticias en navarra.es45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 060002-Portal navarra.es328.451317.27492.723<% Obligaciones / Creditos>29,2%92.723 060003 06100 2269 921500 Inspección técnica en materia audiovisual5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060003 06100 2276 921500 (E) Plan de viabilidad para un agregador de contenidos audiovisuales de la Comunidad Foral de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060003 06100 4709 921500 (E) Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual450.000450.0005.716<% Obligaciones / Creditos>1,3%5.716 060003 06100 4709 921502 Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual1.300.0001.300.000325.000<% Obligaciones / Creditos>25,0%325.000 Total 060003-Promoción del sector audiovisual1.750.5101.750.510330.716<% Obligaciones / Creditos>18,9%330.716 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo247.812278.492123.714<% Obligaciones / Creditos>44,4%123.714 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas44.62924.86912.434<% Obligaciones / Creditos>50,0%12.434 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes84.36086.04943.024<% Obligaciones / Creditos>50,0%43.024 060004 06200 2269 921100 Gastos diversos4.0004.0007.086<% Obligaciones / Creditos>177,1%6.995 060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar5.7905.7901.892<% Obligaciones / Creditos>32,7%1.892 060004 06200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje2.5002.5001.492<% Obligaciones / Creditos>59,7%1.492 060004 06200 6094 921100 Proyectos de digitalización50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06210 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos1.2001.200728<% Obligaciones / Creditos>60,7%728 060004 06210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora1.5001.500827<% Obligaciones / Creditos>55,1%827 060004 06210 2202 921100 Suscripciones1.5001.5001.268<% Obligaciones / Creditos>84,5%1.268 060004 06210 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales10.00010.00021.068<% Obligaciones / Creditos>210,7%20.514 060004 06210 2261 921100 Atenciones protocolarias e institucionales185.000185.00080.592<% Obligaciones / Creditos>43,6%79.332 060004 06210 2269 921102 Día de Navarra130.000130.0004.194<% Obligaciones / Creditos>3,2%4.194 060004 06210 2270 921100 Servicio de lavandería1.0001.000449<% Obligaciones / Creditos>44,9%449 060004 06210 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06210 2279 921103 Relaciones institucionales4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06220 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 060004-Actuaciones protocolarias785.291797.900298.767<% Obligaciones / Creditos>37,4%296.861 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo344.485351.382152.916<% Obligaciones / Creditos>43,5%152.916 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes26.31226.84013.419<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.419 060005 06200 2061 921900 Licencias programas informáticos7.0007.0003.630<% Obligaciones / Creditos>51,9%3.630 060005 06220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones10.00010.0002.454<% Obligaciones / Creditos>24,5%2.454 060005 06220 2200 921900 Papelería y material de oficina1.0001.0001.145<% Obligaciones / Creditos>114,5%1.090 060005 06220 2239 921900 Portes4.0004.000389<% Obligaciones / Creditos>9,7%389 060005 06220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales6.2006.2002.401<% Obligaciones / Creditos>38,7%2.401 060005 06220 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica21.66021.6604.939<% Obligaciones / Creditos>22,8%4.791 060005 06220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas15.00015.0006.720<% Obligaciones / Creditos>44,8%6.720 060005 06220 2400 921900 Edición de publicaciones en distintos soportes100.000100.00039.313<% Obligaciones / Creditos>39,3%27.410 060005 06220 6020 921900 Obras de reforma de la tienda de Publicaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060005 06220 6041 921900 Adquisición de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 060005-Publicaciones535.687543.113227.326<% Obligaciones / Creditos>41,9%215.221 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales5.946.0915.952.1791.758.544<% Obligaciones / Creditos>29,5%1.728.453 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales5.946.0915.952.1791.758.544<% Obligaciones / Creditos>29,5%1.728.453 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo20.24920.65510.327<% Obligaciones / Creditos>50,0%10.327 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.54026.05213.025<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.025 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal256.787211.42755.729<% Obligaciones / Creditos>26,4%55.729 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones42.23550.48922.996<% Obligaciones / Creditos>45,5%22.996 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales155.983165.67076.147<% Obligaciones / Creditos>46,0%76.147 080000 08000 1600 232200 Seguridad social292.933298.806163.143<% Obligaciones / Creditos>54,6%163.143 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos1011040<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones2.5002.500996<% Obligaciones / Creditos>39,8%996 080000 08000 2200 232200 Material de oficina6.0006.0002.644<% Obligaciones / Creditos>44,1%2.290 080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental800800191<% Obligaciones / Creditos>23,9%191 080000 08000 2220 232200 Comunicaciones1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación1.0001.000584<% Obligaciones / Creditos>58,4%21 080000 08000 2262 232200 MRR Campaña comunicación70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad28.00028.00016.270<% Obligaciones / Creditos>58,1%16.270 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos10.08510.085309<% Obligaciones / Creditos>3,1%286 080000 08000 2269 232202 MRR Otros gastos diversos26.71226.7120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos1.1001.100185<% Obligaciones / Creditos>16,8%185 080000 08000 2276 232200 MRR Estudios y trabajos técnicos400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2279 232200 Arrendamiento de servicios18.50018.5007.502<% Obligaciones / Creditos>40,6%7.502 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje2.5002.5003.730<% Obligaciones / Creditos>149,2%3.730 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6020 232202 MRR Centro de atención integral 24 horas700.000700.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico10.00010.0001.763<% Obligaciones / Creditos>17,6%1.763 080000 08000 6050 232203 MRR Mobiliario y equipos de oficina70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6060 232202 MRR Equipos informáticos40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas500500363<% Obligaciones / Creditos>72,6%363 080000 08400 1100 232200 Retribuciones del personal eventual55.29556.40228.200<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.200 080000 08400 1200 232200 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08400 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes57.38758.53729.267<% Obligaciones / Creditos>50,0%29.267 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad2.366.7312.349.579464.253<% Obligaciones / Creditos>19,8%463.313 080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género68.00068.0005.730<% Obligaciones / Creditos>8,4%1.525 080001 08100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08100 4455 232202 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Cátedra de mujer, ciencia y tecnología20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 080001 08100 4455 232203 (E) Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08100 4609 232200 (E) Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad576.000576.000105.357<% Obligaciones / Creditos>18,3%105.357 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local28.00056.0006.765<% Obligaciones / Creditos>12,1%6.765 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual55.29556.40228.200<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.200 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo82.33683.98541.991<% Obligaciones / Creditos>50,0%41.991 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes96.66298.59849.298<% Obligaciones / Creditos>50,0%49.298 080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres350.000350.000109.306<% Obligaciones / Creditos>31,2%103.452 080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales50.30050.3002.474<% Obligaciones / Creditos>4,9%2.474 080001 08200 4309 232200 (E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres78.00078.00078.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%78.000 080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones98.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08200 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA3.0003.0003.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.000 080001 08200 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres46.50046.50046.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%46.500 080001 08200 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro210.000210.00047.058<% Obligaciones / Creditos>22,4%47.058 080001 08200 4819 232204 (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa "Calí"18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08200 4819 232205 (E) Convenio con la Asociación de Mujeres Periodistas Navarra13.00013.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08200 4819 232206 (E) Convenio con la SDR del Bronce12.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 080001 08200 4819 232207 Convenio con la Asociación FESTA- Los de Bronce012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08300 2269 232202 Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género100.000100.00018.256<% Obligaciones / Creditos>18,3%18.256 080001 08300 4609 232200 Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+10.01010.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08300 4609 232202 (E) Convenio Ayuntamiento de Burlada para la creación del área LGTBI40.01040.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08300 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI220.000220.000220.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%220.000 080001 08300 4819 232206 Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género29.00029.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género2.270.6332.275.326781.934<% Obligaciones / Creditos>34,4%771.876 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual55.29556.40228.200<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.200 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo295.820277.504138.745<% Obligaciones / Creditos>50,0%138.745 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas32.04732.68916.344<% Obligaciones / Creditos>50,0%16.344 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes132.026168.33884.166<% Obligaciones / Creditos>50,0%84.166 080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia150.000150.000800<% Obligaciones / Creditos>0,5%0 080002 08100 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género530.567530.567159.518<% Obligaciones / Creditos>30,1%159.518 080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida840.000840.000265.565<% Obligaciones / Creditos>31,6%265.209 080002 08100 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad70.50070.50025.014<% Obligaciones / Creditos>35,5%25.014 080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres50.01050.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social86.01086.01086.010<% Obligaciones / Creditos>100,0%86.010 080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080002 08100 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata141.900141.900141.900<% Obligaciones / Creditos>100,0%141.900 080002 08100 4819 232303 Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización "Violencia de género"151.000151.00013.289<% Obligaciones / Creditos>8,8%9.551 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres2.572.1852.591.930959.551<% Obligaciones / Creditos>37,0%954.657 080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual55.29556.40228.200<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.200 080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo24.38058.53746.100<% Obligaciones / Creditos>78,8%46.100 080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080003 08300 2262 232200 Campañas de igualdad LGTBI+0032.561<% Obligaciones / Creditos>-15.233 Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+79.695114.961106.861<% Obligaciones / Creditos>93,0%89.534 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad7.289.2447.331.7962.312.599<% Obligaciones / Creditos>31,5%2.279.380 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad7.289.2447.331.7962.312.599<% Obligaciones / Creditos>31,5%2.279.380 090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo131.466124.93057.289<% Obligaciones / Creditos>45,9%57.289 090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas105.6495.642<% Obligaciones / Creditos>99,9%5.642 090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1032.1280<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal38.87327.6940<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones50.45650.237760<% Obligaciones / Creditos>1,5%760 090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales135.419138.15556.089<% Obligaciones / Creditos>40,6%56.089 090000 09000 1600 232100 Seguridad social288.150293.92791.548<% Obligaciones / Creditos>31,1%91.548 090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos28.86029.439263<% Obligaciones / Creditos>0,9%263 090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche17.96318.3230<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos7.6747.830119<% Obligaciones / Creditos>1,5%119 090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación1.0001.00036<% Obligaciones / Creditos>3,6%36 090000 09010 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales500500278<% Obligaciones / Creditos>55,7%278 090000 09010 2200 232100 Material de oficina2.5002.500673<% Obligaciones / Creditos>26,9%673 090000 09010 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos10.00010.0002.735<% Obligaciones / Creditos>27,3%2.735 090000 09010 2264 232100 Gastos de sedes INJ11.00011.0003.820<% Obligaciones / Creditos>34,7%3.820 090000 09010 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 2269 232100 Gastos diversos7.0006.5712.300<% Obligaciones / Creditos>35,0%2.300 090000 09010 2271 232100 Servicios de limpieza sedes INJ45.00045.00016.628<% Obligaciones / Creditos>37,0%16.628 090000 09010 2273 232100 Servicios informáticos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos3.0003.000605<% Obligaciones / Creditos>20,2%605 090000 09010 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción7.5007.5005.314<% Obligaciones / Creditos>70,8%5.314 090000 09010 2285 232100 Vestuario500500178<% Obligaciones / Creditos>35,5%178 090000 09010 2299 232100 Mantenimiento sedes centrales INJ4.5004.500244<% Obligaciones / Creditos>5,4%244 090000 09010 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.0002.399<% Obligaciones / Creditos>120,0%2.399 090000 09010 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10439439<% Obligaciones / Creditos>100,0%439 090000 09010 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 4819 232100 Cuota REAJ3.1003.1003.005<% Obligaciones / Creditos>96,9%3.005 090000 09010 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico4.0004.00066<% Obligaciones / Creditos>1,6%66 090000 09010 6059 232100 Teléfonos y accesorios de telefonía1.0001.0001.048<% Obligaciones / Creditos>104,8%1.048 090000 09010 6060 232100 Equipos para procesos de información3.0003.000194<% Obligaciones / Creditos>6,5%194 090000 09010 6094 232100 Aplicaciones informáticas2.5007.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud874.565910.208282.552<% Obligaciones / Creditos>31,0%282.552 090001 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo66.87347.55823.778<% Obligaciones / Creditos>50,0%23.778 090001 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090001 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes125.62323.93013.500<% Obligaciones / Creditos>56,4%13.500 090001 09010 2120 232100 Reformas en Centros propios20208.425<% Obligaciones / Creditos>>1000%8.425 090001 09010 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud4.0004.000529<% Obligaciones / Creditos>13,2%529 090001 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud10.00010.0002.519<% Obligaciones / Creditos>25,2%2.519 090001 09010 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud14.12014.1208.294<% Obligaciones / Creditos>58,7%8.005 090001 09010 6013 232100 Extensión de la red corporativa en los Centros de Juventud10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090001 09010 6020 232100 Obras en edificios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090001 09010 6020 232102 Otras construcciones40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090001 09010 6031 232100 Extensión de la red no corporativa en los Centros de Juventud10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090001 09010 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud15.00015.0002.919<% Obligaciones / Creditos>19,5%2.919 Total 090001-Infraestructuras de juventud275.676154.67059.964<% Obligaciones / Creditos>38,8%59.674 090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual55.29556.4020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09100 2269 232100 Programa emprendimiento joven15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09100 2269 232102 Acciones transversales42.00042.00022.929<% Obligaciones / Creditos>54,6%22.929 090002 09100 2269 232103 ENAJ: Actividades de educación no formal60.00060.00025.935<% Obligaciones / Creditos>43,2%25.935 090002 09100 2269 232104 (E) Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros96.00096.0003.418<% Obligaciones / Creditos>3,6%0 090002 09100 2269 232105 (E) Programas de movilidad juvenil141.000141.0002.097<% Obligaciones / Creditos>1,5%2.097 090002 09100 2269 232106 Carné Joven55.000213.17435.170<% Obligaciones / Creditos>16,5%31.540 090002 09100 2269 232107 Observatorio Joven54.00054.0003.000<% Obligaciones / Creditos>5,6%3.000 090002 09100 2269 232108 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud20.00020.0002.633<% Obligaciones / Creditos>13,2%2.633 090002 09100 2269 232109 (E) Navarra Music Gazteak20.01020.01019.982<% Obligaciones / Creditos>99,9%19.982 090002 09100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud30.00030.000145<% Obligaciones / Creditos>0,5%145 090002 09100 2269 232111 (E) Asesoría de bienestar emocional para jóvenes30.00030.000604<% Obligaciones / Creditos>2,0%604 090002 09100 2269 232112 (E) Red de Información Juvenil25.00025.0004.518<% Obligaciones / Creditos>18,1%4.518 090002 09100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales330.000330.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09100 4609 232104 (E) Subvención a EELL para el fomento de las actividades juveniles25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas27.12027.12012.408<% Obligaciones / Creditos>45,8%12.408 090002 09100 4809 232102 Ayudas para formación juvenil35.00035.00019.285<% Obligaciones / Creditos>55,1%19.285 090002 09100 4809 232105 (E) Premios, concursos y certámenes35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven105.2101.200<% Obligaciones / Creditos>23,0%1.200 090002 09100 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles183.000183.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09100 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud130.000130.00083.479<% Obligaciones / Creditos>64,2%83.479 090002 09100 4819 232104 (E) Convenio con la Asociación Juvenil CTL Eguaras10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09100 4819 232105 (E) Convenio con Asociación Juvenil Cirbonera AJUCI5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09100 7819 232100 (E) Subvención para equipamiento de Escuelas de Tiempo Libre10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09100 7819 232102 (E) Subvenciones a la Red de Información juvenil de asociaciones5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09100 7819 232103 (E) Subvenciones para la Red de Información Juvenil de Entidades Locales95.00095.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09100 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra5.0005.000171<% Obligaciones / Creditos>3,4%171 090002 09100 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09110 1200 232100 Retribuciones del personal fijo224.770208.713116.368<% Obligaciones / Creditos>55,8%116.368 090002 09110 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09110 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1096.03624.089<% Obligaciones / Creditos>25,1%24.089 090002 09120 1200 232100 Retribuciones del personal fijo130.988142.32246.350<% Obligaciones / Creditos>32,6%46.350 090002 09120 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.38018.9606.524<% Obligaciones / Creditos>34,4%6.524 090002 09120 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.38056.06312.434<% Obligaciones / Creditos>22,2%12.434 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud1.952.9732.235.020442.739<% Obligaciones / Creditos>19,8%435.691 Total 090-Instituto Navarro de la Juventud3.103.2143.299.898785.255<% Obligaciones / Creditos>23,8%777.917 Total 09-Instituto Navarro de la Juventud3.103.2143.299.898785.255<% Obligaciones / Creditos>23,8%777.917 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior337.589.720312.545.049147.628.109<% Obligaciones / Creditos>47,2%147.148.103 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos127.032129.57564.786<% Obligaciones / Creditos>50,0%64.786 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual93.77668.09332.603<% Obligaciones / Creditos>47,9%32.603 100000 10000 2200 923400 Material de oficina6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias2.9542.954179<% Obligaciones / Creditos>6,1%179 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete7.0007.0002.270<% Obligaciones / Creditos>32,4%2.270 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete5.0005.000284<% Obligaciones / Creditos>5,7%284 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial16.662.35119.162.35111.061.157<% Obligaciones / Creditos>57,7%11.061.157 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo348.259355.227173.038<% Obligaciones / Creditos>48,7%173.038 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.38024.21711.782<% Obligaciones / Creditos>48,7%11.782 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes20.24920.65510.327<% Obligaciones / Creditos>50,0%10.327 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal39.27640.06320.031<% Obligaciones / Creditos>50,0%20.031 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1.78954.80636.852<% Obligaciones / Creditos>67,2%36.852 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales956.555976.227452.162<% Obligaciones / Creditos>46,3%452.162 100000 10100 1600 923900 Seguridad social1.545.2271.576.199700.211<% Obligaciones / Creditos>44,4%700.211 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias10.29210.4980<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos11120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad195.646199.595193.010<% Obligaciones / Creditos>96,7%193.010 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos1251250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos70.40070.40023.612<% Obligaciones / Creditos>33,5%23.612 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación40.00040.00033.129<% Obligaciones / Creditos>82,8%33.129 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo7007000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos3003000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda20.161.53222.754.20612.815.433<% Obligaciones / Creditos>56,3%12.815.433 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo504.238514.330256.768<% Obligaciones / Creditos>49,9%256.768 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.38024.86912.434<% Obligaciones / Creditos>50,0%12.434 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje1.0001.000342<% Obligaciones / Creditos>34,2%342 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad6.0006.0002.392<% Obligaciones / Creditos>39,9%2.392 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos9009000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos15.30015.3002.049<% Obligaciones / Creditos>13,4%2.049 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina1.0001.000962<% Obligaciones / Creditos>96,2%962 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos6.0006.0003.802<% Obligaciones / Creditos>63,4%3.802 100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra579.828590.410278.748<% Obligaciones / Creditos>47,2%278.748 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo49.79550.79225.395<% Obligaciones / Creditos>50,0%25.395 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.27640.06320.031<% Obligaciones / Creditos>50,0%20.031 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje1.2001.2001.481<% Obligaciones / Creditos>123,4%1.481 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra44.00044.00028.470<% Obligaciones / Creditos>64,7%28.470 100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP400400363<% Obligaciones / Creditos>90,8%363 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra134.681136.46675.740<% Obligaciones / Creditos>55,5%75.740 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda20.876.04123.481.08213.169.921<% Obligaciones / Creditos>56,1%13.169.921 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo79.67581.27040.634<% Obligaciones / Creditos>50,0%40.634 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora1.5001.500803<% Obligaciones / Creditos>53,6%803 101000 10300 2200 923302 Material informático1.0001.000139<% Obligaciones / Creditos>13,9%139 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros1.5001.500329<% Obligaciones / Creditos>21,9%329 101000 10300 2230 923300 Portes1.5001.500326<% Obligaciones / Creditos>21,7%314 101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades1.0001.0002.243<% Obligaciones / Creditos>224,3%2.243 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio "incubadora de sondeos"3.0003.00010.003<% Obligaciones / Creditos>333,4%10.003 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos1.5001.50059<% Obligaciones / Creditos>3,9%10 101000 10300 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística122.820122.8207.805<% Obligaciones / Creditos>6,4%7.805 101000 10300 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2276 923302 Estadísticas económicas140.000140.00026.164<% Obligaciones / Creditos>18,7%26.164 101000 10300 2276 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2276 923305 Encuestas a hogares140.000140.0007.407<% Obligaciones / Creditos>5,3%7.407 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros20.00020.000303<% Obligaciones / Creditos>1,5%303 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua6.0006.000126<% Obligaciones / Creditos>2,1%126 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza e higiénico7007000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones45.00045.0009.753<% Obligaciones / Creditos>21,7%9.753 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 4800 923300 Becas para alumnado en prácticas2.0002.0001.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%1.000 101000 10300 6031 923300 Instalaciones5001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo1.0003.0001.627<% Obligaciones / Creditos>54,2%978 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos6.0006.0002.588<% Obligaciones / Creditos>43,1%2.588 101000 10300 6094 923302 Aplicaciones informáticas80.00077.500611<% Obligaciones / Creditos>0,8%611 101000 10300 6094 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Visor geoestadístico30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo108.748102.35040.971<% Obligaciones / Creditos>40,0%40.971 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes72.28273.73036.864<% Obligaciones / Creditos>50,0%36.864 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo42.73543.59121.795<% Obligaciones / Creditos>50,0%21.795 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes99.019101.00350.500<% Obligaciones / Creditos>50,0%50.500 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo151.242131.08566.371<% Obligaciones / Creditos>50,6%66.371 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes63.65686.61641.716<% Obligaciones / Creditos>48,2%41.716 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas1.307.9471.310.240370.132<% Obligaciones / Creditos>28,2%369.423 Total 101-Elaboración de información estadística1.307.9471.310.240370.132<% Obligaciones / Creditos>28,2%369.423 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda22.183.98824.791.32313.540.054<% Obligaciones / Creditos>54,6%13.539.345 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo25.54026.05213.025<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.025 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable3.5003.500432<% Obligaciones / Creditos>12,3%432 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal68.71068.71068.645<% Obligaciones / Creditos>99,9%68.645 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje1.5001.500174<% Obligaciones / Creditos>11,6%174 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia5.429.7892.460.9590<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera5.590.6132.623.510113.158<% Obligaciones / Creditos>4,3%113.158 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo121.439126.89563.446<% Obligaciones / Creditos>50,0%63.446 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes33.00733.66916.833<% Obligaciones / Creditos>50,0%16.833 110001 11400 1220 931200 REACT Retribuciones personal contratado temporal39.27640.06320.031<% Obligaciones / Creditos>50,0%20.031 110001 11400 1400 931200 REACT Retribuciones personales10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 1600 931200 REACT Seguridad social12.57712.8305.323<% Obligaciones / Creditos>41,5%5.323 110001 11400 2200 931200 Material de oficina1.2001.200302<% Obligaciones / Creditos>25,2%302 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo152.726155.78377.890<% Obligaciones / Creditos>50,0%77.890 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39.27670.21730.154<% Obligaciones / Creditos>42,9%30.154 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes78.55249.97129.938<% Obligaciones / Creditos>59,9%29.938 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica540.073552.650243.917<% Obligaciones / Creditos>44,1%243.917 110003 11500 1200 923400 Retribuciones del personal fijo105.090107.19353.595<% Obligaciones / Creditos>50,0%53.595 110003 11500 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.3804.2134.211<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.211 110003 11500 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes78.552100.31343.386<% Obligaciones / Creditos>43,3%43.386 110003 11500 2200 931200 Material de oficina3.0003.000701<% Obligaciones / Creditos>23,4%701 110003 11500 2202 931500 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.5002.500522<% Obligaciones / Creditos>20,9%522 110003 11500 2266 923400 Cursos de formación8.0008.000100<% Obligaciones / Creditos>1,3%100 110003 11500 2269 923400 Gastos diversos3.0003.000628<% Obligaciones / Creditos>20,9%628 110003 11500 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos15.00015.0007.835<% Obligaciones / Creditos>52,2%7.835 110003 11500 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia46.58546.58544.165<% Obligaciones / Creditos>94,8%44.165 110003 11500 2276 931503 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento38.00038.0003.570<% Obligaciones / Creditos>9,4%3.570 110003 11500 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje3.0003.000741<% Obligaciones / Creditos>24,7%741 110003 11500 3000 951100 Intereses deuda de Navarra23.841.76123.841.76119.504.960<% Obligaciones / Creditos>81,8%19.504.960 110003 11500 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública250.000250.0002.851<% Obligaciones / Creditos>1,1%2.783 110003 11500 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11500 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones23.418.40823.418.40810.135.265<% Obligaciones / Creditos>43,3%10.135.265 110003 11500 3101 951102 Intereses y comisiones de créditos100.000100.0002.376<% Obligaciones / Creditos>2,4%2.376 110003 11500 3110 951100 Gastos de formalización y cancelación de préstamos4.750.0004.750.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11500 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11500 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11500 3509 923700 Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares3.000.0003.000.0004.988<% Obligaciones / Creditos>0,2%4.988 110003 11500 6060 923400 Equipos informáticos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11500 6094 923400 Desarrollos informáticos60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11500 9020 951100 Amortización de deuda pública140.000.000140.000.000140.000.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%140.000.000 110003 11500 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo328.343.334328.343.334142.801.667<% Obligaciones / Creditos>43,5%142.801.667 110003 11520 1200 931500 Retribuciones del personal fijo49.79550.79225.395<% Obligaciones / Creditos>50,0%25.395 110003 11520 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11520 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.27640.06320.031<% Obligaciones / Creditos>50,0%20.031 110003 11530 1200 923700 Retribuciones del personal fijo144.182147.06972.463<% Obligaciones / Creditos>49,3%72.463 110003 11530 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11530 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes33.00733.66916.833<% Obligaciones / Creditos>50,0%16.833 Total 110003-Economía y finanzas524.359.920524.368.952312.746.284<% Obligaciones / Creditos>59,6%312.746.216 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera530.490.606527.545.111313.103.358<% Obligaciones / Creditos>59,4%313.103.290 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo588.608526.611263.980<% Obligaciones / Creditos>50,1%263.980 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39.27673.73036.864<% Obligaciones / Creditos>50,0%36.864 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes249.103251.87397.003<% Obligaciones / Creditos>38,5%97.003 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones1.5001.500717<% Obligaciones / Creditos>47,8%717 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos1.111.4941.111.494537.112<% Obligaciones / Creditos>48,3%537.112 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales3.5003.5002.742<% Obligaciones / Creditos>78,4%2.645 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros39.49939.4990<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo5.540.0745.415.6341.639.988<% Obligaciones / Creditos>30,3%1.639.988 111000 11300 2271 923102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo1010.5108.923<% Obligaciones / Creditos>84,9%8.923 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10113.950113.399<% Obligaciones / Creditos>99,5%113.399 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)31.00031.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A.4.850.0004.850.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 111000-Actividades generales del programa12.654.51412.629.7412.700.728<% Obligaciones / Creditos>21,4%2.700.630 111001 11300 2200 923100 Material de oficina3.0003.000661<% Obligaciones / Creditos>22,0%531 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción215.000405.000158.571<% Obligaciones / Creditos>39,2%20.241 111001 11300 2289 923100 COVID-19 Suministros de protección auxiliares157.000157.00030.949<% Obligaciones / Creditos>19,7%30.949 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros375.000565.000190.181<% Obligaciones / Creditos>33,7%51.722 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles19.00019.0007.484<% Obligaciones / Creditos>39,4%7.484 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones48.00048.00019.319<% Obligaciones / Creditos>40,2%19.319 111002 11300 2250 923100 Tributos locales2.0002.000968<% Obligaciones / Creditos>48,4%968 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades30.00030.00016.408<% Obligaciones / Creditos>54,7%16.408 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas14.00014.000687<% Obligaciones / Creditos>4,9%687 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6003 923100 Demoliciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6013 923100 Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario80.00080.00030.762<% Obligaciones / Creditos>38,5%30.762 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas2.221.2412.221.241123.057<% Obligaciones / Creditos>5,5%121.142 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras30.00030.0002.087<% Obligaciones / Creditos>7,0%2.087 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras2.0002.000431<% Obligaciones / Creditos>21,5%431 111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo1.0001.00055<% Obligaciones / Creditos>5,5%55 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información9.0009.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas11.91411.9140<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público10.000.00010.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos12.469.18512.469.185201.258<% Obligaciones / Creditos>1,6%199.343 111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias100.750100.7500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos1.0001.000480<% Obligaciones / Creditos>48,0%480 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos2.0002.000121<% Obligaciones / Creditos>6,1%121 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos33.00033.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos185.711185.71134.160<% Obligaciones / Creditos>18,4%34.160 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje1.0001.000100<% Obligaciones / Creditos>10,0%100 111003 11300 6094 923100 Aplicaciones informáticas171.900171.9000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 111003-Planificación y desarrollo522.371522.37134.861<% Obligaciones / Creditos>6,7%34.861 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación2.5002.500350<% Obligaciones / Creditos>14,0%350 Total 111004-Junta de Contratación2.5002.500350<% Obligaciones / Creditos>14,0%350 Total 111-Gestión del patrimonio26.023.57026.188.7973.127.378<% Obligaciones / Creditos>11,9%2.986.906 113000 12000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 113000 12000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo99.590109.74028.219<% Obligaciones / Creditos>25,7%28.219 113000 12000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113000 12000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.38024.86912.434<% Obligaciones / Creditos>50,0%12.434 113000 12000 2200 923400 Material de oficina5.0005.000926<% Obligaciones / Creditos>18,5%607 113000 12000 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones6006000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113000 12000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje2.0002.0001.841<% Obligaciones / Creditos>92,0%1.841 113000 12000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina5.0005.000395<% Obligaciones / Creditos>7,9%395 113000 12000 6060 923400 Equipos para procesos de información24.00024.000194<% Obligaciones / Creditos>0,8%194 Total 113000-Actividades generales del programa221.134232.98774.891<% Obligaciones / Creditos>32,1%74.572 113001 12200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo55.29556.40228.200<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.200 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo628.288595.721286.569<% Obligaciones / Creditos>48,1%286.569 113001 12200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1033.05016.110<% Obligaciones / Creditos>48,7%16.110 113001 12200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes199.163223.166109.161<% Obligaciones / Creditos>48,9%109.161 113001 12200 1220 931400 REACT Retribuciones personal contratado temporal44.25945.14622.572<% Obligaciones / Creditos>50,0%22.572 113001 12200 1400 931400 REACT Retribuciones personales108.7044.340<% Obligaciones / Creditos>49,9%4.340 113001 12200 1600 931400 REACT Seguridad social14.17214.4566.699<% Obligaciones / Creditos>46,3%6.699 113001 12200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos10.00010.000350<% Obligaciones / Creditos>3,5%350 113001 12200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje1.0001.0001.655<% Obligaciones / Creditos>165,5%1.655 Total 113001-Intervención952.217987.666475.657<% Obligaciones / Creditos>48,2%475.657 113003 12300 1200 493300 Retribuciones del personal fijo396.696334.527172.269<% Obligaciones / Creditos>51,5%172.269 113003 12300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo144.365147.25472.361<% Obligaciones / Creditos>49,1%72.361 113003 12300 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas48.19143.91222.139<% Obligaciones / Creditos>50,4%22.139 113003 12300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113003 12300 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes202.839271.863100.949<% Obligaciones / Creditos>37,1%100.949 113003 12300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1040.07320.031<% Obligaciones / Creditos>50,0%20.031 113003 12300 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos8.0008.000700<% Obligaciones / Creditos>8,8%700 113003 12300 2276 493300 Trabajos realizados por empresas384.165344.10451.223<% Obligaciones / Creditos>14,9%51.223 113003 12300 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113003 12300 2276 493303 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113003 12300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje4.0004.0003.400<% Obligaciones / Creditos>85,0%2.967 Total 113003-Auditoría1.244.7761.250.243443.071<% Obligaciones / Creditos>35,4%442.638 Total 113-Control interno2.418.1272.470.896993.618<% Obligaciones / Creditos>40,2%992.866 114000 13000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos60.55420<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114000 13000 2200 931400 Material de oficina2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114000 13000 2273 931400 Mantenimiento sistema contable80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114000 13000 6060 931400 Equipos para procesos de información3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114000 13000 6094 931400 Inversiones en el sistema contable40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 114000-Gestión del sistema contable185.554125.0020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114001 13000 6094 931400 Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia144.500144.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114001 13010 1200 923400 Retribuciones del personal fijo229.412242.820116.697<% Obligaciones / Creditos>48,1%116.697 114001 13010 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114001 13010 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114001 13020 1200 923400 Retribuciones del personal fijo82.802156.81569.041<% Obligaciones / Creditos>44,0%69.041 114001 13020 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114001 13020 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 114001-Seguimiento Proyectos "Next Generation"456.754544.179185.738<% Obligaciones / Creditos>34,1%185.738 Total 114-Gestión contable y de segumiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia642.308669.181185.738<% Obligaciones / Creditos>27,8%185.738 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio559.574.611556.873.985317.410.092<% Obligaciones / Creditos>57,0%317.268.801 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos93.55895.43147.715<% Obligaciones / Creditos>50,0%47.715 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo128.750153.75520.974<% Obligaciones / Creditos>13,6%20.974 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal3.2433.3080<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas804.095772.542382.941<% Obligaciones / Creditos>49,6%382.941 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones64.055147.41489.501<% Obligaciones / Creditos>60,7%89.501 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales1.974.1432.027.206957.718<% Obligaciones / Creditos>47,2%957.718 150000 17000 1600 923400 (E) Seguridad social3.188.1833.252.0881.506.786<% Obligaciones / Creditos>46,3%1.506.786 150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos11120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad534.670545.365459.388<% Obligaciones / Creditos>84,2%459.388 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2200 923400 Material de oficina9.0009.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos7.9677.9673.123<% Obligaciones / Creditos>39,2%3.123 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad44.40044.40013.318<% Obligaciones / Creditos>30,0%13.318 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje9.0009.000105<% Obligaciones / Creditos>1,2%105 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral15.00015.0006.000<% Obligaciones / Creditos>40,0%3.000 150000 17000 4701 923400 Bonificación al consumo de combustibles045.000.00042.998.593<% Obligaciones / Creditos>95,6%42.998.593 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales775.000775.00022.534<% Obligaciones / Creditos>2,9%22.534 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina50.00050.0002.508<% Obligaciones / Creditos>5,0%2.508 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda7.894.09553.100.50946.511.203<% Obligaciones / Creditos>87,6%46.508.203 150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo270.468337.705150.565<% Obligaciones / Creditos>44,6%150.565 150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas105.9965.985<% Obligaciones / Creditos>99,8%5.985 150001 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes74.39714.81312.678<% Obligaciones / Creditos>85,6%12.678 150001 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones45.00045.00019.060<% Obligaciones / Creditos>42,4%18.778 150001 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas22.00022.0004.443<% Obligaciones / Creditos>20,2%4.443 150001 17200 2269 923400 Gastos diversos7.0007.000961<% Obligaciones / Creditos>13,7%961 150001 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150001 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros21.00021.00019.350<% Obligaciones / Creditos>92,1%9.349 Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento446.875460.514213.041<% Obligaciones / Creditos>46,3%202.758 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda8.340.97053.561.02346.724.244<% Obligaciones / Creditos>87,2%46.710.962 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo808.3281.001.159401.325<% Obligaciones / Creditos>40,1%401.325 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.38010<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes148.79357.54445.109<% Obligaciones / Creditos>78,4%45.109 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software249.000249.00080.651<% Obligaciones / Creditos>32,4%80.651 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware2.0002.000488<% Obligaciones / Creditos>24,4%488 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina1.0001.000387<% Obligaciones / Creditos>38,7%387 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2239 923400 Gastos de transporte3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos4.0004.000523<% Obligaciones / Creditos>13,1%523 151000 17300 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria1.408.0001.408.000619.454<% Obligaciones / Creditos>44,0%619.454 151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria1.096.0001.096.000241.924<% Obligaciones / Creditos>22,1%241.924 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial120.000120.00037.736<% Obligaciones / Creditos>31,4%37.736 151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas591.000591.00097.742<% Obligaciones / Creditos>16,5%97.742 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos313.000313.00027.456<% Obligaciones / Creditos>8,8%27.456 151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria2.121.0002.121.000447.110<% Obligaciones / Creditos>21,1%447.110 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial455.000455.000149.432<% Obligaciones / Creditos>32,8%149.432 151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica385.000385.00038.106<% Obligaciones / Creditos>9,9%38.106 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria7.747.5017.824.7032.187.443<% Obligaciones / Creditos>28,0%2.187.443 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria7.747.5017.824.7032.187.443<% Obligaciones / Creditos>28,0%2.187.443 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo1.615.8751.671.990748.830<% Obligaciones / Creditos>44,8%748.830 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas160.355182.45976.301<% Obligaciones / Creditos>41,8%76.301 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes210.371148.41281.494<% Obligaciones / Creditos>54,9%81.494 152000 17500 2200 932100 Material de oficina13.00013.0002.296<% Obligaciones / Creditos>17,7%2.233 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones2.0002.00083<% Obligaciones / Creditos>4,2%83 152000 17500 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo62.00062.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos9.0009.000333<% Obligaciones / Creditos>3,7%167 152000 17500 2269 932102 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos500500533<% Obligaciones / Creditos>106,5%533 152000 17500 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas24.20024.2006.126<% Obligaciones / Creditos>25,3%6.126 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.000749<% Obligaciones / Creditos>15,0%749 Total 152000-Gestión de los tributos2.102.3012.118.560916.745<% Obligaciones / Creditos>43,3%916.515 Total 152-Gestión de los tributos2.102.3012.118.560916.745<% Obligaciones / Creditos>43,3%916.515 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo1.971.5711.941.478892.479<% Obligaciones / Creditos>46,0%892.479 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 153000 17700 2200 932400 Material de oficina9.0009.0002.557<% Obligaciones / Creditos>28,4%2.271 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos7.0007.00067<% Obligaciones / Creditos>1,0%67 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje18.00018.0001.908<% Obligaciones / Creditos>10,6%1.908 Total 153000-Inspección de tributos2.005.5911.975.500897.012<% Obligaciones / Creditos>45,4%896.726 Total 153-Inspección de tributos2.005.5911.975.500897.012<% Obligaciones / Creditos>45,4%896.726 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo133.092135.75761.915<% Obligaciones / Creditos>45,6%61.915 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes102.932104.99352.495<% Obligaciones / Creditos>50,0%52.495 154000 17600 2200 932200 Material de oficina10.00010.0001.129<% Obligaciones / Creditos>11,3%1.129 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial957.900896.244369.160<% Obligaciones / Creditos>41,2%369.160 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje5.0005.00059<% Obligaciones / Creditos>1,2%59 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra1.210.4341.153.505484.759<% Obligaciones / Creditos>42,0%484.759 154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo256.817245.126116.861<% Obligaciones / Creditos>47,7%116.861 154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas16.50430<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes66.013101.00344.888<% Obligaciones / Creditos>44,4%44.888 154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental33.20033.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles372.534379.332161.749<% Obligaciones / Creditos>42,6%161.749 154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo100.121135.79367.895<% Obligaciones / Creditos>50,0%67.895 154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes33.00720<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154002 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación73.40066.07832.269<% Obligaciones / Creditos>48,8%32.269 154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado68.10061.78025.837<% Obligaciones / Creditos>41,8%25.837 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles274.638263.664126.000<% Obligaciones / Creditos>47,8%126.000 154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo297.508326.108133.585<% Obligaciones / Creditos>41,0%133.585 154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154003 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes37.19925.70525.703<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.703 154003 17600 2200 932200 Gastos de oficina4.0004.000540<% Obligaciones / Creditos>13,5%540 154003 17600 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio52.00052.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio24.20024.2006.755<% Obligaciones / Creditos>27,9%6.755 154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales424.917442.023166.583<% Obligaciones / Creditos>37,7%166.583 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra2.282.5232.238.523939.091<% Obligaciones / Creditos>42,0%939.091 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo134.127161.90374.524<% Obligaciones / Creditos>46,0%74.524 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes37.19912.85312.851<% Obligaciones / Creditos>100,0%12.851 155000 17800 2200 932100 Material de oficina5.0005.000395<% Obligaciones / Creditos>7,9%395 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por pago con tarjeta50.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares978.400962.209485.547<% Obligaciones / Creditos>50,5%485.547 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes4.5004.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje9.0009.000476<% Obligaciones / Creditos>5,3%476 Total 155000-Actividades generales del programa1.219.7361.156.976573.794<% Obligaciones / Creditos>49,6%573.794 155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo197.697190.94587.974<% Obligaciones / Creditos>46,1%87.974 155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes37.19948.65329.680<% Obligaciones / Creditos>61,0%29.680 155001 17800 2200 932100 Material de oficina2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155001 17800 2269 932100 Otros gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 155001-Aplicación y control de recaudación237.906242.609117.654<% Obligaciones / Creditos>48,5%117.654 155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo267.175261.201104.261<% Obligaciones / Creditos>39,9%104.261 155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.38024.86912.434<% Obligaciones / Creditos>50,0%12.434 155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes49.59787.20849.264<% Obligaciones / Creditos>56,5%49.264 155002 17800 2200 932100 Material de oficina5.0005.00037<% Obligaciones / Creditos>0,7%37 155002 17800 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155002 17800 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)18.50018.50029.718<% Obligaciones / Creditos>160,6%29.718 155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas20.00020.0003.661<% Obligaciones / Creditos>18,3%3.445 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio389.652421.777199.373<% Obligaciones / Creditos>47,3%199.158 155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo254.163276.148141.256<% Obligaciones / Creditos>51,2%141.256 155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas108.8358.423<% Obligaciones / Creditos>95,3%8.423 155003 17800 1211 932100 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes338.873336.60490.816<% Obligaciones / Creditos>27,0%90.816 155003 17800 2200 932100 Material de oficina2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17800 2269 932100 Otros gastos diversos1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17800 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)14.00014.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17800 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales6.5006.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17800 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos1.700.0001.841.4891.748.334<% Obligaciones / Creditos>94,9%1.748.334 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos2.317.0462.487.0771.988.829<% Obligaciones / Creditos>80,0%1.988.829 155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo159.726180.87187.085<% Obligaciones / Creditos>48,1%87.085 155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes61.57921.79721.782<% Obligaciones / Creditos>99,9%21.782 155004 17800 2200 932100 Material de oficina2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155004 17800 2269 932100 Otros gastos diversos1.0001.00032<% Obligaciones / Creditos>3,2%32 155004 17800 4809 923400 Ejecución de sentencias86.40086.40041.142<% Obligaciones / Creditos>47,6%41.142 155004 17800 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas9.6109.6102.873<% Obligaciones / Creditos>29,9%2.873 Total 155004-Gestión de aplazamientos320.325301.689152.913<% Obligaciones / Creditos>50,7%152.913 Total 155-Gestión de recaudación4.484.6654.610.1283.032.564<% Obligaciones / Creditos>65,8%3.032.348 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo1.537.9821.572.858760.325<% Obligaciones / Creditos>48,3%760.325 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas176.630164.73781.570<% Obligaciones / Creditos>49,5%81.570 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes241.850236.636133.306<% Obligaciones / Creditos>56,3%133.306 156000 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso14.00014.0003.233<% Obligaciones / Creditos>23,1%3.233 156000 17900 2200 932100 Impresos y gastos de oficina50.00050.0006.455<% Obligaciones / Creditos>12,9%6.455 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas1.0001.000377<% Obligaciones / Creditos>37,7%377 156000 17900 2221 932100 Trabajos realizados por terceros45.50045.50013.397<% Obligaciones / Creditos>29,4%13.397 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad22.00022.0004.676<% Obligaciones / Creditos>21,3%4.676 156000 17900 2269 932100 Gastos diversos9.0009.0003.014<% Obligaciones / Creditos>33,5%3.014 156000 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad90.60090.60020.289<% Obligaciones / Creditos>22,4%20.289 156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros1.063.0001.063.000585.772<% Obligaciones / Creditos>55,1%585.772 156000 17900 2279 932102 Contrataciones externas25.30025.3006.908<% Obligaciones / Creditos>27,3%6.908 156000 17900 2279 932103 Impresión y gestión de formularios10.00010.00016.682<% Obligaciones / Creditos>166,8%16.682 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua90.00090.0009.729<% Obligaciones / Creditos>10,8%9.729 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje7.0007.0003.618<% Obligaciones / Creditos>51,7%3.618 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina40.00040.0007.815<% Obligaciones / Creditos>19,5%7.815 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas50.00050.0006.695<% Obligaciones / Creditos>13,4%6.695 Total 156000-Atención al contribuyente3.477.8623.495.6311.663.860<% Obligaciones / Creditos>47,6%1.663.860 156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo208.486216.99498.985<% Obligaciones / Creditos>45,6%98.985 156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1013.6881.243<% Obligaciones / Creditos>9,1%1.243 156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes85.95863.81138.942<% Obligaciones / Creditos>61,0%38.942 156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina4.0004.00036<% Obligaciones / Creditos>0,9%36 156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales723.600723.600511.895<% Obligaciones / Creditos>70,7%511.895 156001 17900 2269 932100 Gastos diversos5.0005.0004.127<% Obligaciones / Creditos>82,5%4.127 156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros212.000212.000103.086<% Obligaciones / Creditos>48,6%103.086 156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra2.560.0002.560.000866.400<% Obligaciones / Creditos>33,8%866.400 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE3.799.0543.799.0941.624.714<% Obligaciones / Creditos>42,8%1.624.714 Total 156-Atención al contribuyente7.276.9167.294.7253.288.575<% Obligaciones / Creditos>45,1%3.288.575 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo599.024606.032280.606<% Obligaciones / Creditos>46,3%280.606 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas49.59775.88636.119<% Obligaciones / Creditos>47,6%36.119 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1012.86211.245<% Obligaciones / Creditos>87,4%11.245 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento25.00025.0005.634<% Obligaciones / Creditos>22,5%5.634 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 157001-Gestión de los impuestos728.631774.780333.604<% Obligaciones / Creditos>43,1%333.604 157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo1.105.2171.054.229501.511<% Obligaciones / Creditos>47,6%501.511 157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.38038.78925.285<% Obligaciones / Creditos>65,2%25.285 157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.38040.78525.695<% Obligaciones / Creditos>63,0%25.695 157002 17A00 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157002 17A00 2200 932102 Material de oficina14.00014.0004.701<% Obligaciones / Creditos>33,6%4.701 157002 17A00 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones90.00090.00090.905<% Obligaciones / Creditos>101,0%90.905 157002 17A00 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF5.0005.000193<% Obligaciones / Creditos>3,9%193 157002 17A00 2239 932100 Gastos de transporte3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157002 17A00 2262 932100 Campaña de comunicación Renta y Patrimonio20.00020.0005.917<% Obligaciones / Creditos>29,6%5.917 157002 17A00 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF30.00030.00013.538<% Obligaciones / Creditos>45,1%13.538 157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos30.00030.00010.375<% Obligaciones / Creditos>34,6%10.375 157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad90.00090.00026.750<% Obligaciones / Creditos>29,7%26.750 157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF400.000400.00042.728<% Obligaciones / Creditos>10,7%42.728 157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.000648<% Obligaciones / Creditos>32,4%648 157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña60.00060.00053.482<% Obligaciones / Creditos>89,1%53.482 Total 157002-Campaña de renta1.927.9771.907.803801.729<% Obligaciones / Creditos>42,0%801.729 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio2.656.6082.682.5831.135.332<% Obligaciones / Creditos>42,3%1.135.332 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra36.897.07582.305.74659.121.006<% Obligaciones / Creditos>71,8%59.106.992 160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo89.07169.59941.872<% Obligaciones / Creditos>60,2%41.872 160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1021.2661.224<% Obligaciones / Creditos>5,8%1.224 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado573.000.000573.000.000302.419.480<% Obligaciones / Creditos>52,8%296.020.887 Total 160000-Convenio con el Estado573.089.091573.090.876302.462.576<% Obligaciones / Creditos>52,8%296.063.984 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo335.302359.852164.272<% Obligaciones / Creditos>45,6%164.272 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.38024.86912.434<% Obligaciones / Creditos>50,0%12.434 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes37.19920<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2200 931300 Material de oficina3.0003.000925<% Obligaciones / Creditos>30,8%925 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias1.0001.000600<% Obligaciones / Creditos>60,0%600 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes2.0002.000183<% Obligaciones / Creditos>9,1%183 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales417.881405.723178.414<% Obligaciones / Creditos>44,0%178.414 Total 160-Convenio con el Estado573.506.972573.496.599302.640.990<% Obligaciones / Creditos>52,8%296.242.397 Total 16-Convenio con el Estado573.506.972573.496.599302.640.990<% Obligaciones / Creditos>52,8%296.242.397 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda1.192.162.6461.237.467.652692.712.142<% Obligaciones / Creditos>56,0%686.157.534 200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos127.032175.21182.222<% Obligaciones / Creditos>46,9%82.222 200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual93.77695.65342.061<% Obligaciones / Creditos>44,0%42.061 200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias2.3212.3680<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero2.5002.5001.873<% Obligaciones / Creditos>74,9%1.873 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero2.5002.500343<% Obligaciones / Creditos>13,7%343 200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo334.678361.895172.692<% Obligaciones / Creditos>47,7%172.692 200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas102.93274.94741.403<% Obligaciones / Creditos>55,2%41.403 200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes88.03689.79943.770<% Obligaciones / Creditos>48,7%43.770 200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones80.555131.75330.392<% Obligaciones / Creditos>23,1%30.392 200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales1.306.6251.331.925599.590<% Obligaciones / Creditos>45,0%599.590 200000 20100 1600 922100 Seguridad social2.376.5292.424.1651.041.345<% Obligaciones / Creditos>43,0%1.041.345 200000 20100 1707 922100 Remuneración por trabajo a turnos11120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias1.0001.00068<% Obligaciones / Creditos>6,8%68 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios48.00048.0007.535<% Obligaciones / Creditos>15,7%7.535 200000 20100 2160 922100 Mantenimiento de equipos informáticos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 2200 922100 Material de oficina12.00012.0001.347<% Obligaciones / Creditos>11,2%1.347 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad55.00055.00022.453<% Obligaciones / Creditos>40,8%22.453 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros4.0004.000321<% Obligaciones / Creditos>8,0%321 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad62.45762.4571.059<% Obligaciones / Creditos>1,7%1.059 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares1.0001.000241<% Obligaciones / Creditos>24,1%241 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos5.0006.5226.522<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.522 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático15.00015.0004.501<% Obligaciones / Creditos>30,0%4.501 200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo279.920285.522142.471<% Obligaciones / Creditos>49,9%142.471 200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20200 2200 922100 Material de oficina4.0004.000672<% Obligaciones / Creditos>16,8%672 200000 20200 2266 922100 Conferencias y cursillos00600<% Obligaciones / Creditos>-600 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos11.0009.4780<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5.047.5125.228.3482.243.479<% Obligaciones / Creditos>42,9%2.243.479 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5.047.5125.228.3482.243.479<% Obligaciones / Creditos>42,9%2.243.479 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5.047.5125.228.3482.243.479<% Obligaciones / Creditos>42,9%2.243.479 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo25.54026.05213.025<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.025 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación500500289<% Obligaciones / Creditos>57,9%289 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos20.00020.000445<% Obligaciones / Creditos>2,2%445 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje15.00015.0008.873<% Obligaciones / Creditos>59,2%8.873 210000 21000 4809 922100 Becas35.00035.00013.424<% Obligaciones / Creditos>38,4%13.424 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones8.0008.0009.307<% Obligaciones / Creditos>116,3%9.307 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material14.00014.0006.207<% Obligaciones / Creditos>44,3%6.068 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros6.0006.0005.649<% Obligaciones / Creditos>94,2%5.649 210000 21100 2203 922100 Material informático2.0002.00028<% Obligaciones / Creditos>1,4%28 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad18.00018.0009.314<% Obligaciones / Creditos>51,7%9.314 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos2.0002.0003.328<% Obligaciones / Creditos>166,4%3.328 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia47.00047.00014.881<% Obligaciones / Creditos>31,7%14.881 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas25.00025.00016.868<% Obligaciones / Creditos>67,5%16.868 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10.00010.0009.040<% Obligaciones / Creditos>90,4%9.040 210000 21100 6020 922100 Edificios20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21100 6059 922100 Equipos de telecomunicaciones2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21200 2061 922400 Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software10.00010.0001.912<% Obligaciones / Creditos>19,1%1.912 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas220.000163.5990<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21300 6031 491300 Instalaciones2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21300 7609 45B131 (E) Transferencia Ayto. Sangüesa. Fase I Rehabilitación antiguo matadero para usos sociales170.000170.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local735.114680.440143.472<% Obligaciones / Creditos>21,1%143.332 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo505.744437.467216.358<% Obligaciones / Creditos>49,5%216.358 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39.27678.40138.338<% Obligaciones / Creditos>48,9%38.338 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes73.140114.66757.332<% Obligaciones / Creditos>50,0%57.332 210001 21100 2276 491100 Estudio de situación de Administración Electrónica en los municipios de Navarra000<% Obligaciones / Creditos>-0 210001 21100 2279 922103 Medidas contra la despoblación100.000100.0009.680<% Obligaciones / Creditos>9,7%9.680 210001 21100 2279 922104 (E) Encargo a Nasuvinsa-Lursarea para el apoyo en materia de lucha contra la despoblación y reto demográfico150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones4.0004.000165<% Obligaciones / Creditos>4,1%165 210001 21100 4609 922102 Convenio Ayuntamiento de Sangüesa financiación gastos reclamación judicial inmatriculación (Iglesia)025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 4609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales887.433887.433833.956<% Obligaciones / Creditos>94,0%182.109 210001 21100 4819 922102 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 4819 922103 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación16.09080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 7609 942302 Subvenciones inversiones entidades locales impulso implantación de la administración electrónica180.000290.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 7819 922100 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación120.000345.7890<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo55.29556.40228.200<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.200 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo38.07738.84019.419<% Obligaciones / Creditos>50,0%19.419 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39.27640.06313.354<% Obligaciones / Creditos>33,3%13.354 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.38024.86912.434<% Obligaciones / Creditos>50,0%12.434 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes132.026134.67161.812<% Obligaciones / Creditos>45,9%61.812 210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21200 2276 922102 Realización de estudios para la actualización de normativa de régimen local60.00034.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero6.8006.8007.884<% Obligaciones / Creditos>115,9%7.884 210001 21200 4609 942400 Transferencia al Ayto. Agoitz/Aoiz para financiar gastos de la sociedad municipal Kanpondoa188.000188.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA para el seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua91.00091.0005.983<% Obligaciones / Creditos>6,6%5.983 210001 21300 4609 452100 Convenio con el Ayuntamiento de Gares para la recuperación Central Ermineta200.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 210001 21300 6091 456110 ETAP Lerín300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 231400 Actuaciones de mejora en el edificio municipal de residencia para mayores de Lodosa0150.000150.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%150.000 210001 21300 7609 231402 Instalación de climatización para residencia de ancianos en Buñuel040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 210001 21300 7609 231A00 (E) Transferencia Ayto. de Bakaiku. Rehabilitación antiguas escuelas para usos sociales125.000125.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261610 Mejora de infraestructuras para la lucha contra la despoblación046.4010<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261636 (E) Transferencia Ayto. Sesma: Urbanización del vial de las piscinas, polideportivo y colegio150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261637 (E) Transferencia Ayto. Elo-Monreal. Ordenación eras100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261638 (E) Transferencia Ayto. Murchante: Asfaltado del camino paralelo al río Alhama80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261639 (E) Transferencia Ayto. Cárcar: Primera fase mejoras en calle Paseo75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261640 (E) Transferencia Ayto. Zizur Nagusia. Red de caminos saludables75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261641 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Adecuación del camino de acceso a la zona sur70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261642 (E) Adecuación del camino huertas de Torralba del Rio65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261643 (E) Señalización, iluminación y eliminación barreras arquitectónicas en el entorno de pasos de cebra de Tafalla60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261644 (E) Pavimentación de Camino de acceso a la Ermita Santa Teodosia en Mués60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261645 (E) Desarrollo del Proyecto Municipal del Ayuntamiento de Fitero "Parque Fluvial junto al Río Alhama"50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261646 (E) Actuación en la acera peatonal entre el puente de Azoz y el polideportivo del Valle de Ezkabarte50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261647 (E) Transferencia Ayto. Valle Egüés para pasos de cebra inteligentes en Sarriguren y en travesías del valle de Egüés70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261649 (E) Transferencia Ayto. de Olite. Aparcamiento zona feria45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261650 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Reforma aceras y aparcamientos en calle Los Fueros40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261651 (E) Transferencia Ayto. Valtierra: arreglo calle Santa Cruz40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261652 (E) Transferencia Ayto. de Etxauri. Ejecución de escollera en paraje Aldabea38.00038.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261653 (E) Señalización y paneles informativos en la red de senderos peatonales y ciclables en Tudela25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261654 (E) Transferencia Ayto. de Etxauri. Estabilización muro en carretera Otazu28.00028.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261655 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Habilitar el tránsito en antigua báscula25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261656 (E) Mejoras en señalización y seguridad de calles y travesía del valle de Ollo30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261657 (E) Redacción de un Plan Director de actuaciones sobre viario urbano y caminos en Orisoain17.00017.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261658 (E) Adecuación de paseo fluvial, recuperación del entorno de la Fuente Vieja y limpieza del cauce del río en Viana15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261659 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Baztan para actuaciones de mejora del camino a caseríos de Urritzate12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261660 (E) Transferencia ayuntamiento Berriozar: accesibilidad al parque "La Chopera"12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261661 (E) Transferencia Ayto.Baztan para colocación de barandado y obras adecuación y accesibilidad Calle Santiago de Elizondo11.00011.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261662 (E) Habilitación de vía verde junto al río Arga en Berbinzana10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261663 (E) Mejora accesibilidad camino en Obanos9.0009.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261664 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Baztan para asfaltado del paseo de Arraioz6.5006.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261667 (E) Habilitación como aparcamiento de parcela municipal en Dicastillo50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261668 (E) Transferencia Ayto. de Lónguida: pavim. y obras previstas en Meoz, Artajo, Villaveta96.00096.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261669 (E) Transferencia Ayto. de Arce: arreglo de camino de Osa, desbroces en lmizcoz y Gorraiz46.00046.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261670 (E) Transferencia Ayto. de Arce: pasos canadienses Eurovelo20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261671 (E) Transferencia Ayto. de Arce: redacción del proyecto del almacén10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261672 (E) Transferencia Ayto. de Arce: rehabilitación casa concejo en Villanueva de Arce20.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 210001 21300 7609 261673 Travesía de Lekunberri080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261674 Camino escolar Ayuntamiento de Roncal025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261675 Convenio con el Ayuntamiento de Castejón para el asfaltado de calles035.1120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261676 Obras en el Camino Gamioko Borda (Ziga) en el término municipal de Baztán024.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261677 Asfaltado de calles de Zozaia en el término municipal de Baztán020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261678 Transferencia Ayto. Estella: Redacción del proyecto de la pasarela Chantona020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 331102 (E) Acondicionamiento bajos escuela Ujué para actividades culturales32.00032.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 332100 (E) Transferencia Ayto. Andosilla: Nuevo archivo municipal y sala multiusos110.000110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 332102 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Creación espacio para archivo municipal25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 335100 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Garinoain para adecuaciones y mejoras en la Escuela de Música Valdorba28.00028.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 336110 (E) Transferencia Ayto. Orkoien: adecuación zona de ocio en las piscinas40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 336111 (E) Mejoras en zona polideportiva de Larraga40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 411100 (E) Transferencia Ayto. Etxarri Aranatz. Suministro mob. y equip. nuevo serv. obrador cárnico y valorización de tripería75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 441100 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Estella-Lizarra para la reforma de la Estación de Autobuses30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 441102 (E) Transferencia Ayto. Estella: instalación de ascensor en el edificio la estación20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios945.947945.9470<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 456110 (E) Transferencia Ayto. de Romanzado. Canalización agua Berroia81.00081.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 456111 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Mendigorria. 1ª fase obras para el abastecimiento de agua de Andión al Museo Andelos100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 456112 (E) Transferencia Ayto. de Oroz-Betelu para renovación de redes de saneamiento y pluviales y pavimentación de Olaldea20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 459100 (E) Transferencia Ayto. San Adrián: Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exteriores200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 459102 (E) Instalación de alumbrado público eficiente en Lekunberri120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 459104 (E) Renovación de Alumbrado Público de Azuelo40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 459105 (E) Transferencia Ayto. Pitillas: alumbrado Avenida Navarra y Nuestra Señora de Ujué de Pitillas35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B113 Convenio Ayuntamiento de Tafalla para obras de rehabilitación en el Convento y la Iglesia de Recoletas200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B116 Adecuación de local municipal para actividades municipales y sociales en Azuelo061.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B130 (E) Construcción de un espacio cubierto (pérgola) en la zona centro y zona comercial de Altsasu/Alsasua300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B132 (E) Transferencia Ayto. Sartaguda: Compra de solar y urbanización150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B133 (E) Transferencia Ayto. Cabanillas: Reforma del local municipal "El Piruleto"100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B134 (E) Transferencia Ayto. Murchante: Acondicionamiento primera planta Centro Cívico e instalación ascensor110.000110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B135 (E) Transferencia Ayto. Viana: Reforma integral de los locales de las asociaciones100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B136 (E) Adquisición del edificio del antiguo colegio contiguo al edificio municipal de Lodosa90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B137 (E) Cubierta del parque infantil de Emakumearen Plaza-Plaza de la Mujer de Zizur Mayor80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B138 (E) Transferencia Ayto. de Olazti. Restauración cantera Koxkobilo80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B139 (E) Transferencia Ayto. de Oteiza. Sala multiusos65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B140 (E) Cubrimiento del parque Mirador de Bardenas de Ribaforada50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B142 (E) Transferencia Ayto. Burlada: construcción parque infantil cubierto en plaza de los Montículos, en av. Erripagaña45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B143 (E) Reforma del parque María Teresa de Corella (Primera Fase)40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B144 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Reurbanización "Banquitos" y plantación del arbolado en Avenida Pamplona40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B145 (E) Transferencia Ayto. Mélida: Construcción almacén municipal40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B146 (E) Transferencia Ayto. Villava: cubrir parque infantil, plaza Sancho VI el Sabio40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B147 (E) Transferencia Ayto. Viana: Área de juegos en el Parque de San Francisco40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B148 (E) Transferencia Ayto. Beriain: mejora y adecuación del parque Felipe Marco, en la calle Bosquecillos40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B149 (E) Actuación en el Parque de Las 13 Rosas de Erripagaña para instalación de juegos deportivos recreativos infantiles40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B150 (E) Rehabilitación de la antigua báscula de ganado de Arizkun para su conversión en baños públicos33.00033.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B151 (E) Transferencia Ayto. Mendavia: Derribar los antiguos depósitos de agua y urbanizar la plaza donde están situados30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B152 (E) Colocación de elevadores de escaleras en instalaciones municipales de Ribaforada30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B153 (E) Obras de acondicionamiento de un almacén polivalente en Luzaide / Valcarlos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B154 (E) Transferencia Ayto. Marañón: Adecuación del suelo y colocación pérgolas en el Parque Infantil15.50015.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B155 (E) Transferencia Ayto. Armañanzas: Compra inmueble15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B156 (E) Instalación de fuente de piedra en la plaza Calle Norte de Genevilla12.80012.8000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B157 (E) Actuaciones de mejora y adecuación del parque de Donamaria12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B158 (E) Transferencia Ayto. Marañón: Cambio de puertas en edificios municipales4.5004.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B160 (E) Transferencia Ayto. Barañain. Cubierta textil en parque infantil y gimnasio urbano de la Avenida Comercial45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B163 (E) Equipamiento del nuevo Gaztetxe-Casa de la Juventud de Zizur Mayor40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B164 (E) Transferencia Ayto. Peralta: Adquisición de un local céntrico para el Ayuntamiento20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B165 (E) Derribo de los inmuebles nº 3 y 4 de la Plaza los Bobadillas de Cascante20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 922100 (E) Transferencia Ayto. S. M. Unx proyecto piloto Plan Estratégico Participado contra despoblación y reactivación local60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local8.917.8049.616.1831.494.915<% Obligaciones / Creditos>15,5%843.068 Total 210-Actuaciones en el sector local9.652.91810.296.6231.638.386<% Obligaciones / Creditos>15,9%986.401 211000 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo104.090106.17553.086<% Obligaciones / Creditos>50,0%53.086 211000 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas30.94431.56414.853<% Obligaciones / Creditos>47,1%14.853 211000 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes72.28273.73036.864<% Obligaciones / Creditos>50,0%36.864 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo294.777300.678150.336<% Obligaciones / Creditos>50,0%150.336 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes156.405159.53879.767<% Obligaciones / Creditos>50,0%79.767 211000 21300 7600 261604 Programas de inversiones9.000.00015.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 7600 261605 Programa Libre determinación9.000.00015.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 7600 261606 Programación Local12.000.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 211000 21300 7600 261608 Pavimentaciones con redes102.383.487850.045<% Obligaciones / Creditos>35,7%850.045 211000 21300 7600 261609 Pavimentaciones sin redes10155.83339.139<% Obligaciones / Creditos>25,1%39.139 211000 21300 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa10426.800248.645<% Obligaciones / Creditos>58,3%248.645 211000 21300 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente010.8200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales101.707.987704.885<% Obligaciones / Creditos>41,3%704.885 211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta103.267.0061.300.746<% Obligaciones / Creditos>39,8%1.300.746 211000 21300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos101.488.087501.046<% Obligaciones / Creditos>33,7%501.046 211000 21300 7600 459103 Alumbrado público10372.229194.136<% Obligaciones / Creditos>52,2%194.136 211000 21300 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados10978.087357.838<% Obligaciones / Creditos>36,6%357.838 211000 21300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación10287.14895.702<% Obligaciones / Creditos>33,3%95.702 211000 21300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 211000-Fondo de transferencias de capital30.658.60841.749.1904.627.088<% Obligaciones / Creditos>11,1%4.627.088 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo104.090106.17536.253<% Obligaciones / Creditos>34,1%36.253 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes72.28273.73032.554<% Obligaciones / Creditos>44,2%32.554 211001 21200 4600 942100 Fondo de transferencias corrientes250.409.026233.035.345116.155.443<% Obligaciones / Creditos>49,8%116.155.443 211001 21200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos450.000450.000218.015<% Obligaciones / Creditos>48,4%218.015 211001 21200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío7.000.00024.373.6810<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE13.900.00013.900.0007.005.347<% Obligaciones / Creditos>50,4%7.005.347 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes271.935.408271.938.942123.447.611<% Obligaciones / Creditos>45,4%123.447.611 Total 211-Participación financiera de las entidades locales302.594.016313.688.132128.074.698<% Obligaciones / Creditos>40,8%128.074.698 Total 21-Actividades generales de administración local312.246.934323.984.756129.713.085<% Obligaciones / Creditos>40,0%129.061.099 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo235.654174.37240.061<% Obligaciones / Creditos>23,0%40.061 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias41.66341.66338.067<% Obligaciones / Creditos>91,4%38.067 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos10.00010.0001.361<% Obligaciones / Creditos>13,6%1.361 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos1.2001.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos423.500423.50066.369<% Obligaciones / Creditos>15,7%66.369 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje4.9104.910945<% Obligaciones / Creditos>19,3%945 220000 22000 2400 451200 Publicaciones10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios110.0001.800.0001.267.310<% Obligaciones / Creditos>70,4%1.267.310 220000 22000 6020 451200 Edificios471.134471.13434.915<% Obligaciones / Creditos>7,4%34.915 220000 22000 6059 451202 Otro mobiliario y equipos100100655<% Obligaciones / Creditos>655,0%655 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos34.50034.50023.908<% Obligaciones / Creditos>69,3%23.908 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona154.850154.8500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22100 2200 453200 Material de oficina5.0005.0001.869<% Obligaciones / Creditos>37,4%1.869 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones3003000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos600600271<% Obligaciones / Creditos>45,2%271 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.0002.554<% Obligaciones / Creditos>255,4%2.554 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares2002000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje20.00020.00014.948<% Obligaciones / Creditos>74,7%14.948 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios10.00010.0003.758<% Obligaciones / Creditos>37,6%3.758 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres200200224<% Obligaciones / Creditos>112,2%224 220000 22200 2200 453300 Material de oficina10.00010.0004.808<% Obligaciones / Creditos>48,1%4.808 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura10.00010.0002.077<% Obligaciones / Creditos>20,8%2.077 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos2.0002.0001.180<% Obligaciones / Creditos>59,0%1.180 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo2.0002.000915<% Obligaciones / Creditos>45,7%915 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.00056<% Obligaciones / Creditos>5,6%56 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad900.000900.000837.894<% Obligaciones / Creditos>93,1%837.894 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo2502500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado7.0007.00042<% Obligaciones / Creditos>0,6%42 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje35.00035.00021.261<% Obligaciones / Creditos>60,7%21.261 220000 22200 6010 453313 (E) Cubrimiento vegetal del puente de la PA 3410.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22200 6059 453300 Material diverso100100992<% Obligaciones / Creditos>991,7%992 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios15.00015.00011.893<% Obligaciones / Creditos>79,3%11.893 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos10.00010.0003.186<% Obligaciones / Creditos>31,9%3.186 220000 22300 2200 451100 Material de oficina6.0006.0003.120<% Obligaciones / Creditos>52,0%3.120 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.000433<% Obligaciones / Creditos>43,3%433 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros300300276<% Obligaciones / Creditos>91,9%276 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras7.0007.0006.926<% Obligaciones / Creditos>98,9%6.926 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos1.0001.000159<% Obligaciones / Creditos>15,9%159 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.0008.338<% Obligaciones / Creditos>833,8%8.338 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad20.00020.00019.967<% Obligaciones / Creditos>99,8%19.967 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo500500815<% Obligaciones / Creditos>163,0%815 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado5005001.015<% Obligaciones / Creditos>202,9%1.015 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales1.5001.5001.622<% Obligaciones / Creditos>108,1%1.622 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0004.232<% Obligaciones / Creditos>42,3%4.232 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable1.0001.0001.108<% Obligaciones / Creditos>110,8%1.108 Total 220000-Actividades generales de obras públicas2.702.1454.332.0782.460.413<% Obligaciones / Creditos>56,8%2.460.413 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo949.452973.958473.905<% Obligaciones / Creditos>48,7%473.905 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas26.76127.29713.648<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.648 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes88.93290.71245.355<% Obligaciones / Creditos>50,0%45.355 220001 22300 2050 451200 Alquiler desfibrilador1.3801.380921<% Obligaciones / Creditos>66,7%921 220001 22300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear3.0003.0002.687<% Obligaciones / Creditos>89,6%2.687 220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio2.0002.000503<% Obligaciones / Creditos>25,1%503 220001 22300 3509 451200 Otros gastos financieros1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 4809 451100 Becas de formación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras10.00010.000252<% Obligaciones / Creditos>2,5%252 220001 22300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras89.63889.6384.448<% Obligaciones / Creditos>5,0%4.448 220001 22300 6001 453204 Registro bienes públicos80.00080.00048.943<% Obligaciones / Creditos>61,2%48.943 220001 22300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos137.925137.9257.467<% Obligaciones / Creditos>5,4%7.467 220001 22300 6010 453200 Ejecución de sondeos1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental1.549.3101.549.310367.176<% Obligaciones / Creditos>23,7%367.176 220001 22300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados1001002.714<% Obligaciones / Creditos>>1000%2.714 220001 22300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento229.600229.600142.701<% Obligaciones / Creditos>62,2%142.701 220001 22300 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6091 453200 Estudios y proyectos1.213.7251.213.725114.814<% Obligaciones / Creditos>9,5%114.814 220001 22300 6091 453207 (E) Redacción del proyecto de la Variante Norte de Estella20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6092 451100 Ensayos y control para obras1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos1001003.622<% Obligaciones / Creditos>>1000%3.622 220001 22300 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía560.000560.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 7609 453200 (E) Transferencia Ayto. Estella: Redacción del proyecto de la pasarela Chantona20.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 220001-Proyectos y planificación5.058.6435.065.4651.229.157<% Obligaciones / Creditos>24,3%1.229.157 220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo613.216626.377198.137<% Obligaciones / Creditos>31,6%198.137 220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.38024.86912.434<% Obligaciones / Creditos>50,0%12.434 220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes51.14052.16526.081<% Obligaciones / Creditos>50,0%26.081 220002 22100 6010 453206 Red local2.340.000246.4090<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+110025.000.1006.940.356<% Obligaciones / Creditos>27,8%6.940.356 220002 22100 6010 453213 Acondicionamiento intersecciones NA-134 San Adrián561.452561.452576.636<% Obligaciones / Creditos>102,7%576.636 220002 22100 6010 453215 Acondicionamiento intersecciones NA-134 Cárcar19.35519.3550<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453217 Nudo semafórico de Zizur Mayor1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453218 Mejora carretera NA-5500 tramo Caparroso-Mélida2.766.8121.946.81233.674<% Obligaciones / Creditos>1,7%33.674 220002 22100 6010 453219 Ensanche y mejora NA-6008 Salinas Esparza de Galar100906.6001.099.814<% Obligaciones / Creditos>121,3%1.099.814 220002 22100 6010 453220 Variante Irurtzun1.203.3341.203.334301.779<% Obligaciones / Creditos>25,1%301.779 220002 22100 6010 453221 Mejora carretera NA-4150360.000360.000898<% Obligaciones / Creditos>0,2%898 220002 22100 6010 453223 Reforma intersección NA-6840 Murchante100100225.178<% Obligaciones / Creditos>>1000%225.178 220002 22100 6010 453224 Intersección tipo glorieta NA-6001 Cordovilla14.397358.008276.136<% Obligaciones / Creditos>77,1%61.251 220002 22100 6010 453225 Nuevo acceso a Elizondo desde la carretera N-121-B450.000450.000150<% Obligaciones / Creditos>0,0%150 220002 22100 6010 453226 Nuevo enlace Ronda Pamplona: Soto de Lezkairu-Entremutilvas1.878.7801.878.7801.590.047<% Obligaciones / Creditos>84,6%1.590.047 220002 22100 6010 453227 Desdoblamiento del tramo Variante de Orkoien-Enlace de Arazuri1.733.9301.733.9302.253.661<% Obligaciones / Creditos>130,0%2.253.661 220002 22100 6010 453228 Pantallas acústicas000<% Obligaciones / Creditos>-0 220002 22100 6010 453229 Semaforización del nudo del P.K. 18+280 de la PA-30 Ronda Pamplona904.934904.9341.283.911<% Obligaciones / Creditos>141,9%1.283.911 220002 22100 6010 453230 Pasarela peatonal sobre la carretera NA-150 en Itaroa (Huarte)497.120497.1200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453231 Travesía Huarte-Olloki en la carretera PA-301.500.7041.500.7041.023.887<% Obligaciones / Creditos>68,2%1.023.887 220002 22100 6010 453232 Asistencia técnica a la dirección de las obras del Servicio de Nuevas Infraestructuras232.248232.24881.624<% Obligaciones / Creditos>35,1%81.624 220002 22100 6010 453233 Obras túneles Belate y Almandoz2.000.0002.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453234 Enlace Izurdiaga A-15650.000650.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453235 Variante Lizarra250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453236 (E) Conversión de la intersección desde la Ronda PA-30 en una glorieta cerrada22.00022.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453237 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I10661.569661.569<% Obligaciones / Creditos>100,0%661.569 220002 22200 6010 453209 Reparación de estructuras1.669.3541.669.354950.922<% Obligaciones / Creditos>57,0%950.922 220002 22200 7609 261600 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Castejón para el asfaltado de calles35.11200<% Obligaciones / Creditos>-0 220002 22200 7609 261602 (E) Obras en el Camino Gamioko Borda (Ziga) en el término municipal de Baztán24.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 220002 22200 7609 261603 (E) Asfaltado de calles de Zozaia en el término municipal de Baztán20.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria19.822.66843.756.31917.536.892<% Obligaciones / Creditos>40,1%17.322.006 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo1.382.7141.336.011599.815<% Obligaciones / Creditos>44,9%599.815 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas127.491130.04364.457<% Obligaciones / Creditos>49,6%64.457 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes597.432657.677304.225<% Obligaciones / Creditos>46,3%304.225 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño54.500.00054.724.00030.771.922<% Obligaciones / Creditos>56,2%30.771.922 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo20.211.00020.625.41511.153.456<% Obligaciones / Creditos>54,1%11.153.456 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías192.000192.00066.564<% Obligaciones / Creditos>34,7%66.564 220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras120.000120.00031.072<% Obligaciones / Creditos>25,9%31.072 220003 22200 2276 453302 Plan de aforos76.15676.1560<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares150.000150.00074.247<% Obligaciones / Creditos>49,5%74.247 220003 22200 4400 453300 Convenio con NASUVINSA para la financiación del Proyecto LIFE000<% Obligaciones / Creditos>-0 220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento5.000.0005.000.0002.977.632<% Obligaciones / Creditos>59,6%2.977.632 220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios361.565361.565283.595<% Obligaciones / Creditos>78,4%252.776 220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control34.460.89234.941.0689.623.817<% Obligaciones / Creditos>27,5%9.623.817 220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6010 453309 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS120.000120.00019.643<% Obligaciones / Creditos>16,4%19.643 220003 22200 6010 453310 Renovación de Instalaciones en túneles1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo100100605<% Obligaciones / Creditos>605,0%605 220003 22200 6020 453300 Edificios60.00060.0008.453<% Obligaciones / Creditos>14,1%8.453 220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento27.30227.3020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica144.000144.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial117.531.062118.665.74755.979.502<% Obligaciones / Creditos>47,2%55.948.683 220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente INTIA200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase10.000.00010.000.0005.428.887<% Obligaciones / Creditos>54,3%4.479.799 Total 220004-Otras infraestructuras10.200.00010.200.0005.428.887<% Obligaciones / Creditos>53,2%4.479.799 Total 220-Obras públicas e infraestructuras155.314.518182.019.60982.634.850<% Obligaciones / Creditos>45,4%81.440.058 Total 22-Obras públicas155.314.518182.019.60982.634.850<% Obligaciones / Creditos>45,4%81.440.058 230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo25.54026.05213.025<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.025 230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas26.76127.29813.648<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.648 230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias2.5002.500363<% Obligaciones / Creditos>14,5%363 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina20.00020.000345<% Obligaciones / Creditos>1,7%345 230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 2160 451400 Mantenimiento de equipos informáticos1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable14.00014.0007.848<% Obligaciones / Creditos>56,1%7.848 230000 23000 2261 451400 Otros gastos2502500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 2262 451400 Publicidad y propaganda0026.442<% Obligaciones / Creditos>-26.442 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad7.0007.0003.892<% Obligaciones / Creditos>55,6%3.892 230000 23000 2266 451400 Conferencias y cursillos00242<% Obligaciones / Creditos>-242 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos4.9004.9004.419<% Obligaciones / Creditos>90,2%4.419 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos7507500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros65.00065.00015.013<% Obligaciones / Creditos>23,1%15.013 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad6.5006.500255<% Obligaciones / Creditos>3,9%255 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje4.0004.0001.191<% Obligaciones / Creditos>29,8%1.191 230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias6.5006.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 6019 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital5.337.0002.657.9190<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales6.5006.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 6031 451400 Instalaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 6059 451400 Material diverso2502501.017<% Obligaciones / Creditos>406,9%1.017 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos6.0006.0004.280<% Obligaciones / Creditos>71,3%4.280 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0001.023<% Obligaciones / Creditos>20,5%1.023 230000 23100 6019 451402 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I10556.3970<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje6.0006.0003.267<% Obligaciones / Creditos>54,5%3.267 230000 23200 4819 441104 Ayudas vinculadas con el transporte discrecional de viajeros150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23200 6094 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos190.000190.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23200 7609 441112 Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables1.092.0001.092.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23200 7609 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I101.461.115851.385<% Obligaciones / Creditos>58,3%18.150 Total 230000-Actividades generales de transportes7.067.6256.408.319978.537<% Obligaciones / Creditos>15,3%145.303 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo354.900362.004177.471<% Obligaciones / Creditos>49,0%177.471 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas57.38758.53729.267<% Obligaciones / Creditos>50,0%29.267 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes190.109193.91589.081<% Obligaciones / Creditos>45,9%89.081 230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización150.000150.00033.301<% Obligaciones / Creditos>22,2%33.301 230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros4.750.0004.750.000317.806<% Obligaciones / Creditos>6,7%317.806 230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes62.00062.00026.521<% Obligaciones / Creditos>42,8%26.521 230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras56.00056.000641<% Obligaciones / Creditos>1,1%641 230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA instrumental. Control y gestión concesiones115.000115.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23100 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona14.408.00014.408.0007.203.984<% Obligaciones / Creditos>50,0%7.203.984 230001 23100 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales20.00020.0006.599<% Obligaciones / Creditos>33,0%6.599 230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes160.000160.00045.285<% Obligaciones / Creditos>28,3%45.285 230001 23100 4809 441104 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Nuevas políticas tarifarias280.000155.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano569.640569.6400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados56.00056.0009.846<% Obligaciones / Creditos>17,6%9.846 230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23100 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23100 6094 453403 Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información18.00018.0004.538<% Obligaciones / Creditos>25,2%4.538 230001 23100 6095 453400 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas50.00050.00014.149<% Obligaciones / Creditos>28,3%14.149 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización21.457.03621.344.0967.958.488<% Obligaciones / Creditos>37,3%7.958.488 230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo528.984514.705245.529<% Obligaciones / Creditos>47,7%245.529 230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.38049.73724.868<% Obligaciones / Creditos>50,0%24.868 230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes150.594153.60974.524<% Obligaciones / Creditos>48,5%74.524 230002 23200 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje35.00035.00014.099<% Obligaciones / Creditos>40,3%14.099 230002 23200 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales10053.31531.081<% Obligaciones / Creditos>58,3%31.081 230002 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible20.00020.00014.361<% Obligaciones / Creditos>71,8%14.361 230002 23200 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores3.0003.0001.791<% Obligaciones / Creditos>59,7%1.791 230002 23200 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra2.0002.0001.400<% Obligaciones / Creditos>70,0%1.400 230002 23200 4400 441102 Aportación a NASUVINSA. Transporte y Logística170.000170.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte300.000300.000144.168<% Obligaciones / Creditos>48,1%144.168 230002 23200 4709 441105 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes07.750.0007.205.600<% Obligaciones / Creditos>93,0%7.182.600 230002 23200 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 4819 441103 Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 6054 453400 Medios de inspección3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos40.00040.0003.025<% Obligaciones / Creditos>7,6%3.025 230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista105.000105.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 7609 441113 Convenio movilidad Ayuntamiento de Zizur Mayor200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 7609 441114 (E) Transferencia Ayto. Pamplona: Carril bici de conexión entre Pamplona y Mutilva140.000140.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 7609 441115 (E) Transferencia Ayto. de Baztan para elaboración de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el Valle de Baztan25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad1.895.5589.712.8667.760.446<% Obligaciones / Creditos>79,9%7.737.446 Total 230-Transportes y movilidad sostenible30.420.21937.465.28116.697.471<% Obligaciones / Creditos>44,6%15.841.236 Total 23-Transportes30.420.21937.465.28116.697.471<% Obligaciones / Creditos>44,6%15.841.236 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial503.029.183548.697.995231.288.884<% Obligaciones / Creditos>42,2%228.585.871 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos127.032129.57564.786<% Obligaciones / Creditos>50,0%64.786 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual63.92865.20832.603<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.603 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete3.0003.0001.548<% Obligaciones / Creditos>51,6%1.548 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete7.5007.50051<% Obligaciones / Creditos>0,7%51 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo206.154207.678102.309<% Obligaciones / Creditos>49,3%102.309 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas59.52560.71730.357<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.357 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes112.416114.66757.332<% Obligaciones / Creditos>50,0%57.332 300000 30100 1220 921100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal175.234180.05366.172<% Obligaciones / Creditos>36,8%66.172 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones23.432129.60190.132<% Obligaciones / Creditos>69,5%90.132 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales466.127488.115225.303<% Obligaciones / Creditos>46,2%225.303 300000 30100 1600 921100 (E) Seguridad social936.638989.349478.544<% Obligaciones / Creditos>48,4%478.544 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos1011040<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 300000 30100 2020 921100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones000<% Obligaciones / Creditos>-0 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios5.0005.0001.911<% Obligaciones / Creditos>38,2%1.911 300000 30100 2200 921100 Material de oficina20.00020.0003.925<% Obligaciones / Creditos>19,6%3.925 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda25.00025.00018.837<% Obligaciones / Creditos>75,3%953 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios25.00025.0004.778<% Obligaciones / Creditos>19,1%4.778 300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones25.00025.000315<% Obligaciones / Creditos>1,3%315 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos3.0103.010183<% Obligaciones / Creditos>6,1%183 300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros10.00010.0002.013<% Obligaciones / Creditos>20,1%2.013 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción23.00023.0003.530<% Obligaciones / Creditos>15,3%3.530 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias101.1411.141<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.141 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina15.00015.0001.690<% Obligaciones / Creditos>11,3%1.690 300000 30100 6059 921100 Otro mobiliario y equipos1.0001.0001.371<% Obligaciones / Creditos>137,1%1.371 300000 30100 6060 921100 (E) Equipos informáticos30.50030.50010.578<% Obligaciones / Creditos>34,7%10.578 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos6506500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos2.365.7572.561.3681.199.408<% Obligaciones / Creditos>46,8%1.181.524 Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos2.365.7572.561.3681.199.408<% Obligaciones / Creditos>46,8%1.181.524 Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos2.365.7572.561.3681.199.408<% Obligaciones / Creditos>46,8%1.181.524 310000 31000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 310000 31000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.54026.05213.025<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.025 310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas12.35012.3507.098<% Obligaciones / Creditos>57,5%7.098 310000 31000 2200 451600 Material de oficina4.0004.0001.465<% Obligaciones / Creditos>36,6%1.465 310000 31000 2269 451600 Gastos diversos6.0306.0303.331<% Obligaciones / Creditos>55,2%3.331 310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos15.00015.000185<% Obligaciones / Creditos>1,2%185 310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación7.2507.250232<% Obligaciones / Creditos>3,2%232 310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje4.0004.0002.432<% Obligaciones / Creditos>60,8%2.432 310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo433.897417.005206.635<% Obligaciones / Creditos>49,6%206.635 310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39.27640.06316.692<% Obligaciones / Creditos>41,7%16.692 310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes102.932203.53253.841<% Obligaciones / Creditos>26,5%53.841 310000 31100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial316.980316.98036.679<% Obligaciones / Creditos>11,6%36.679 310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 2276 261707 Encargo a NASUVINSA. Documento planeamiento urbanístico ámbitos sustitución del bucle ferroviario comarca de Pamplona210.000210.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 2276 261708 (E) Plan de Equipamientos para Erripagaina15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 4400 261700 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación de los Proyectos Europeos Life Nadapta y OPCC Adapyr101.491101.4910<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico140.000140.0008.039<% Obligaciones / Creditos>5,7%8.039 310000 31100 6094 261700 Aplicaciones informáticas6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa550.000546.7310<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 7609 261703 Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo220.000220.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo286.018233.987109.362<% Obligaciones / Creditos>46,7%109.362 310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes78.552120.18760.092<% Obligaciones / Creditos>50,0%60.092 310000 31200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31200 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31200 2276 261703 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros)150.000150.0009.075<% Obligaciones / Creditos>6,1%9.075 310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.349.000349.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias103.2793.279<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.279 310000 31200 4819 261700 Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 310000-Territorio y paisaje3.734.9203.810.747562.342<% Obligaciones / Creditos>14,8%562.342 Total 310-Ordenación del territorio3.734.9203.810.747562.342<% Obligaciones / Creditos>14,8%562.342 Total 31-Ordenación del territorio3.734.9203.810.747562.342<% Obligaciones / Creditos>14,8%562.342 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 320000 32000 2202 261100 Suscripciones250250198<% Obligaciones / Creditos>79,0%198 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones9.9959.995908<% Obligaciones / Creditos>9,1%908 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos2.2122.2120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje6.8956.895480<% Obligaciones / Creditos>7,0%407 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo647.555564.412279.048<% Obligaciones / Creditos>49,4%279.048 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1033.42119.571<% Obligaciones / Creditos>58,6%19.571 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes205.863244.43999.070<% Obligaciones / Creditos>40,5%99.070 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros1.5001.500203<% Obligaciones / Creditos>13,5%4 320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS1.0001.000198<% Obligaciones / Creditos>19,8%198 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda60.00060.00020.800<% Obligaciones / Creditos>34,7%20.732 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos3.8003.80063<% Obligaciones / Creditos>1,7%63 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos142.928142.92824.483<% Obligaciones / Creditos>17,1%24.483 320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica7.0007.000908<% Obligaciones / Creditos>13,0%908 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda128.000128.00010.558<% Obligaciones / Creditos>8,2%10.558 320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros33.07733.0779.496<% Obligaciones / Creditos>28,7%9.496 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler256.000256.00021.314<% Obligaciones / Creditos>8,3%21.314 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda120.000120.0009.968<% Obligaciones / Creditos>8,3%9.968 320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento199.990199.990166.478<% Obligaciones / Creditos>83,2%166.478 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler450.000499.142499.142<% Obligaciones / Creditos>100,0%499.142 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/20111.200.0001.137.131497.176<% Obligaciones / Creditos>43,7%495.988 320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda13.500.00013.500.0005.767.340<% Obligaciones / Creditos>42,7%5.767.340 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler210.000210.00086.597<% Obligaciones / Creditos>41,2%86.597 320000 32100 4809 261404 COVID-19 Compensación arrendadores RDL 11/2020012.59612.596<% Obligaciones / Creditos>100,0%12.596 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda600.000600.00090.447<% Obligaciones / Creditos>15,1%90.447 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda101019.832<% Obligaciones / Creditos>>1000%19.832 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 7609 261400 Convenio con el Ayuntamiento de Larraun para adecuación y/o construcción de viviendas de alquiler social450.000450.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda39.566.03039.566.0306.847.394<% Obligaciones / Creditos>17,3%6.523.668 320000 32100 7800 261402 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios107.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 7800 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido6.900.0006.900.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida1.572.8001.572.8000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo131.449134.08067.039<% Obligaciones / Creditos>50,0%67.039 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes63.65652.75827.909<% Obligaciones / Creditos>52,9%27.909 320000 32200 2262 261100 Campañas de Publicidad001.210<% Obligaciones / Creditos>-1.210 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos25.00025.000257<% Obligaciones / Creditos>1,0%257 320000 32200 2276 261102 (E) Estudio "Hacinamiento residencial en Navarra: Dimensión, consecuencias y propuestas de intervención"15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda66.776.61473.757.26514.611.563<% Obligaciones / Creditos>19,8%14.286.308 Total 320-Vivienda66.776.61473.757.26514.611.563<% Obligaciones / Creditos>19,8%14.286.308 Total 32-Vivienda66.776.61473.757.26514.611.563<% Obligaciones / Creditos>19,8%14.286.308 330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos60.55461.76725.473<% Obligaciones / Creditos>41,2%25.473 330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.54065.42631.675<% Obligaciones / Creditos>48,4%31.675 330000 33000 2200 921100 Material de oficina1.7501.7501.725<% Obligaciones / Creditos>98,6%1.725 330000 33000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33000 2221 921100 Comunicaciones postales1401400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación500500163<% Obligaciones / Creditos>32,5%163 330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos7.0007.0001.516<% Obligaciones / Creditos>21,7%1.516 330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros6.6006.600625<% Obligaciones / Creditos>9,5%625 330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción5.4505.450697<% Obligaciones / Creditos>12,8%697 330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje8.0008.0004.138<% Obligaciones / Creditos>51,7%4.138 330000 33000 4809 921100 Ejecución de Sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo254.258175.53388.347<% Obligaciones / Creditos>50,3%88.347 330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes206.051240.348118.035<% Obligaciones / Creditos>49,1%118.035 330000 33100 2262 921100 Publicidad y Propaganda0011.120<% Obligaciones / Creditos>-11.120 330000 33100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios00582<% Obligaciones / Creditos>-582 330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo90.00090.0007.640<% Obligaciones / Creditos>8,5%7.640 330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible70.00070.000248<% Obligaciones / Creditos>0,4%248 330000 33100 2269 921104 Funcionamiento embalse de cola de Nagore / Arce60.00060.0001.258<% Obligaciones / Creditos>2,1%1.258 330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos42.67942.6794.949<% Obligaciones / Creditos>11,6%1.077 330000 33100 4400 921100 Transferencia a NASUVINSA. Bicimugi Eurovelo 3. POCTEFA20.06020.0600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 4400 921102 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 4400 921104 Transferencia a Nasuvinsa-Eguralt15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 4609 921100 Subvenciones proyectos en el Pirineo90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 4609 921103 Convenio Ayuntamientos de Yerri y Guesalaz embalse Alloz gobernanza territorial30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 4609 921104 Subvenciones Red Explora técnicos/as de sostenibilidad en el territorio65.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 4709 921100 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa impulso600.000600.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 4819 921100 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo95.00095.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 4819 921102 Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial del Pirineo65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 4819 921103 Subvenciones Red Explora técnicos/as de sostenibilidad en el territorio (entidades sin ánimo de lucro)025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 6020 921100 REACT Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-202.000.0002.112.44481.688<% Obligaciones / Creditos>3,9%81.688 330000 33100 6020 921102 Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore23.500164.4901.966<% Obligaciones / Creditos>1,2%1.966 330000 33100 7309 921100 Proyecto desarrollo territorial en Irurre-Guesalaz Fundación Henri Lenaerts77.00077.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7400 921100 Transferencia a NASUVINSA-Centro de la industrialización y robotización de la construcción250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921104 Subvenciones proyectos de inversión en el Pirineo (Entidades Locales)600.000600.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921109 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20669.000669.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921110 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo260.000260.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921111 (E) Proyecto espacio para el desarrollo territorial Ayuntamiento de Igantzi200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921112 Proyecto Estratégico. ViViD. Coliving y espacio proyectos Ayuntamiento San Martin de Unx300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921113 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu250.000190.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921114 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Junta Valle del Roncal370.000370.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921115 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Ayto. de Valcarlos Luzaide100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921116 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Ayuntamiento Valle de Erro90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921117 (E) Proyectos piloto que den servicio y fijen población en el territorio.Municipios y concejos menores de 250 habitantes240.000240.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921118 (E) Convenio Ayuntamiento de Abaurrea Alta para proyecto de amabilización sostenible del entorno urbano75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921119 (E) Convenio Ayuntamiento de Garralda. Habilitación vial peatonal50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921120 (E) Convenio Junta de Salazar: Proyecto de Irati-Abodi45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921122 (E) Convenio con Ayuntamiento de Zuñiga para proyecto de recuperación de estación Ferrocarril Vasco-Navarro40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921123 (E) Convenio Ayuntamiento de Baztan (Amaiur). Proyecto ostatua para la mejora de los recursos territoriales20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921125 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Artajona para creación de una Vía Verde en el ámbito de la Regata Zumadia40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921127 Convenio Concejo Villanueva de Arce para rehabilitación Casa Concejo080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7709 921102 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa invers.340.000340.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7800 921100 Subvenciones PIRIBIZI: abordar el reto demográfico en el Pirineo70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7819 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones)65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7819 921102 (E) Parque de Economía circular y Desarrollo Territorial Sostenible Bordablanca. Convenio con Asociación Laboral Josenea90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 330000-Proyectos estratégicos8.536.6228.806.730381.846<% Obligaciones / Creditos>4,3%377.974 Total 330-Proyectos estratégicos8.536.6228.806.730381.846<% Obligaciones / Creditos>4,3%377.974 Total 33-Proyectos estratégicos8.536.6228.806.730381.846<% Obligaciones / Creditos>4,3%377.974 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos81.413.91388.936.11016.755.159<% Obligaciones / Creditos>18,8%16.408.148 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos127.032129.57564.786<% Obligaciones / Creditos>50,0%64.786 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual63.92865.20832.603<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.603 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete2.0402.0404.130<% Obligaciones / Creditos>202,4%4.023 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete2.5502.550375<% Obligaciones / Creditos>14,7%375 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal del personal fijo66.76368.09834.049<% Obligaciones / Creditos>50,0%34.049 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.38024.86812.434<% Obligaciones / Creditos>50,0%12.434 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo594.950654.418302.714<% Obligaciones / Creditos>46,3%302.714 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas52.68838.88222.338<% Obligaciones / Creditos>57,5%22.338 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes384.870392.573181.099<% Obligaciones / Creditos>46,1%181.099 400000 40100 2200 321100 Material de oficina79.86079.86026.575<% Obligaciones / Creditos>33,3%25.853 400000 40100 2221 321100 Servicios postales124.791124.78824.098<% Obligaciones / Creditos>19,3%24.098 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos2.8052.805228<% Obligaciones / Creditos>8,1%228 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado1.0001.000287<% Obligaciones / Creditos>28,7%0 400000 40100 3501 321100 Intereses de demora101.4981.498<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.498 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias50.000128.649101.657<% Obligaciones / Creditos>79,0%101.657 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo194.029.987193.302.86592.915.071<% Obligaciones / Creditos>48,1%92.915.071 400000 41000 1200 322003 COVID-19 Retribuciones del personal fijo881.6681.436.259997.914<% Obligaciones / Creditos>69,5%997.914 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas8.771.16512.059.4036.840.152<% Obligaciones / Creditos>56,7%6.840.152 400000 41000 1210 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas579.066284.655206.204<% Obligaciones / Creditos>72,4%206.204 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4.887.2465.337.0232.546.767<% Obligaciones / Creditos>47,7%2.546.767 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal125.312.648127.670.18564.293.968<% Obligaciones / Creditos>50,4%64.293.968 400000 41000 1220 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal3.742.7673.776.9982.603.325<% Obligaciones / Creditos>68,9%2.603.325 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas308.785314.988204.455<% Obligaciones / Creditos>64,9%204.455 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones20.810.65221.886.51814.287.932<% Obligaciones / Creditos>65,3%14.287.932 400000 41000 1250 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones950.818965.187795.540<% Obligaciones / Creditos>82,4%795.540 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales45.045.10745.930.36322.082.471<% Obligaciones / Creditos>48,1%22.082.471 400000 41000 1400 322003 COVID-19 Retribuciones personales302.533308.740268.362<% Obligaciones / Creditos>86,9%268.362 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional46.00044.63720.833<% Obligaciones / Creditos>46,7%20.833 400000 41000 1600 322000 Seguridad Social77.348.41078.899.87836.470.395<% Obligaciones / Creditos>46,2%36.470.395 400000 41000 1600 322003 COVID-19 Seguridad Social2.160.9501.898.6091.221.449<% Obligaciones / Creditos>64,3%1.221.449 400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias6.0006.1201.087<% Obligaciones / Creditos>17,8%1.087 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos12130<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 41000 1705 322000 Remuneración por trabajo en turnos de noche15.49115.8116.441<% Obligaciones / Creditos>40,7%6.441 400000 41000 1705 322003 COVID-19 Remuneración por trabajo en turnos de noche8.0008.16136<% Obligaciones / Creditos>0,4%36 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos100.000102.05237.811<% Obligaciones / Creditos>37,1%37.811 400000 41000 1707 322003 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos8.0008.1600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores235.000335.000305.091<% Obligaciones / Creditos>91,1%305.091 400000 41000 1810 322003 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores10.000130.000127.415<% Obligaciones / Creditos>98,0%127.415 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones57.000122.000113.743<% Obligaciones / Creditos>93,2%113.743 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones4.4884.4882.572<% Obligaciones / Creditos>57,3%2.572 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda51.00051.0006.313<% Obligaciones / Creditos>12,4%5.768 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación487.311.034496.677.703247.195.098<% Obligaciones / Creditos>49,8%247.193.437 Total 400-Dirección y servicios generales de educación487.311.034496.677.703247.195.098<% Obligaciones / Creditos>49,8%247.193.437 Total 40-Dirección y servicios generales de educación487.311.034496.677.703247.195.098<% Obligaciones / Creditos>49,8%247.193.437 410000 41000 2266 321100 Gastos de actividades formativas00180<% Obligaciones / Creditos>-180 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos2.8052.8050<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad262.000262.000101.018<% Obligaciones / Creditos>38,6%101.018 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado244.400244.400125.228<% Obligaciones / Creditos>51,2%124.929 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario50.17350.17350.173<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.173 410000 41000 4709 321100 COVID-19 Indemnizaciones por daños y perjuicios101.768.8431.768.843<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.768.843 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo383.137389.468193.594<% Obligaciones / Creditos>49,7%193.594 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1061.37728.912<% Obligaciones / Creditos>47,1%28.912 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes229.509192.44486.633<% Obligaciones / Creditos>45,0%86.633 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo466.747476.088224.864<% Obligaciones / Creditos>47,2%224.864 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1040.85415.986<% Obligaciones / Creditos>39,1%15.986 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar35.70035.7000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios7.841.0007.841.0007.742.360<% Obligaciones / Creditos>98,7%7.742.360 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP114.040114.04052.445<% Obligaciones / Creditos>46,0%52.445 410000 41600 4609 322003 (E) Trans. a EELL de Roncal, Otsagabia, Garralda, Auritz, Erro, Auritzberri y Luzaide por déficit de funcionamiento116.000116.000116.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%116.000 410000 41800 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios200.000246.25119.462<% Obligaciones / Creditos>7,9%19.462 410000 41800 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios300.000300.00045.141<% Obligaciones / Creditos>15,0%45.141 410000 41800 2120 322002 Abono de siniestros1038.49238.482<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.482 410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios14.08014.0805.359<% Obligaciones / Creditos>38,1%5.359 410000 41800 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos4.484.0004.484.0001.457.350<% Obligaciones / Creditos>32,5%1.457.350 410000 41800 2271 322003 COVID-19 Limpieza de centros escolares públicos1.950.0001.950.0001.080.795<% Obligaciones / Creditos>55,4%1.080.795 410000 41800 2279 321100 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros171.113171.11391.539<% Obligaciones / Creditos>53,5%91.539 410000 41800 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción312.1202.012.1201.567.351<% Obligaciones / Creditos>77,9%1.567.351 410000 41800 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios30.60030.600952<% Obligaciones / Creditos>3,1%952 410000 41800 2284 321100 COVID-19 Material de limpieza y aseo324.713199.71330.736<% Obligaciones / Creditos>15,4%30.736 410000 41800 2285 321100 COVID-19 Vestuario475.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 410000 41800 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento225.000225.00031.733<% Obligaciones / Creditos>14,1%31.733 410000 41800 6020 325103 (E) Otras obras del departamento1.000.0001.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410000 41800 6050 321100 COVID-19 Equipamiento20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410000 41800 6050 325100 Mobiliario del Departamento30.60030.600538<% Obligaciones / Creditos>1,8%538 410000 41800 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento10.20010.200143<% Obligaciones / Creditos>1,4%143 410000 41800 6059 321100 COVID-19 Otro equipamiento20.00020.0001.828<% Obligaciones / Creditos>9,1%1.828 Total 410000-Actividades generales del programa19.327.99722.362.37114.877.646<% Obligaciones / Creditos>66,5%14.877.347 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo667.616706.777273.883<% Obligaciones / Creditos>38,8%273.883 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas45.19733.66716.833<% Obligaciones / Creditos>50,0%16.833 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes197.798258.591113.870<% Obligaciones / Creditos>44,0%113.870 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares3.456.5113.456.511243.830<% Obligaciones / Creditos>7,1%243.830 410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional1.100.0001.750.000189.671<% Obligaciones / Creditos>10,8%189.671 410001 41800 6020 325109 REACT Ampliación y reforma CP Andrés Muñoz PO FEDER 14-203.524.4953.524.495557.450<% Obligaciones / Creditos>15,8%557.450 410001 41800 6020 325110 REACT Proyecto de ventilación automática 5 centros educativos PO FEDER 14-201.217.5001.217.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 6020 325111 REACT Proyecto de accesibilidad en varios centros educativos PO FEDER 14-201.225.000960.7525.445<% Obligaciones / Creditos>0,6%5.445 410001 41800 6020 325112 Obras de mantenimiento en centros escolares2.000.0001.368.766343.372<% Obligaciones / Creditos>25,1%343.372 410001 41800 6020 325113 (E) Cubierta patio del IES Biurdana425.000425.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 6020 325114 (E) Arreglo de las goteras existentes en la cubierta del polideportivo del CIP de Tafalla115.000115.0002.118<% Obligaciones / Creditos>1,8%2.118 410001 41800 6020 325115 (E) Renovación de alumbrado interior del IES "El Camino" de Viana55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 6020 325116 (E) Acondicionamiento interior de zonas de almacén y vestuario de limpieza y de comedor del IES "El Camino" de Viana18.80018.8000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 6020 325117 (E) Cubierta para el espacio escolar en Leitza entre Instituto Amazabal y C.P Erleta114.000114.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 6020 325136 MRR Obras en centros educativos 0-31.464.7171.524.71722.930<% Obligaciones / Creditos>1,5%22.930 410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos1.200.0001.216.416120.199<% Obligaciones / Creditos>9,9%119.248 410001 41800 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal2.000.0002.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares1.930.1131.930.113512.499<% Obligaciones / Creditos>26,6%506.777 410001 41800 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal255.000255.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325128 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Ultzama para obras en el comedor del colegio público140.000140.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325132 Inversiones en Leitza por "Casa Maxurrenea"30.57130.5710<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325134 (E) Sustitución carpintería metálica del CPEIP Beriáin160.000160.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325136 REACT Construcción CP Soto de Lezkairu PO FEDER 14-205.407.3205.407.3322.554.672<% Obligaciones / Creditos>47,2%2.554.672 410001 41800 7609 325137 REACT Remodelación CP Zudaire PO FEDER 14-202.085.0072.349.2421.022.243<% Obligaciones / Creditos>43,5%875.730 410001 41800 7609 325138 REACT Construcción CP Sesma PO FEDER 14-203.445.3513.445.351157<% Obligaciones / Creditos>0,0%157 410001 41800 7609 325139 (E) Redacción del proyecto para nuevo colegio público en Aiegi100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325140 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Mendigorria para la cubierta parcial CPEIP J.M. Espinal Olcoz193.000193.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325143 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Adecuación del Colegio Público San Bartolomé110.000110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325144 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Ampliación, reforma y cierre completo del frontón municipal-Escuelas Públicas100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325145 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: reforma del patio de la escuela infantil90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325146 (E) Transferencia Ayto. Berriozar: renovación cubierta colegio público Mendialea y traslúcidos patios interiores90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325147 (E) Redacción de proyecto y ejecución de la obra de naturalización del patio del Colegio Público Virgen Blanca de Huarte60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325148 (E) Reforma parques y patios del colegio público de Educación Infantil y Primaria de Puente la Reina/Gares60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325149 (E) Arreglo de la pavimentación del patio del CP Dos de Mayo de Castejón50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325150 (E) Transferencia Ayto. Cintruénigo: cambio de ventanas en C.P. Otero de Navascués II40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325151 (E) Ampliación con cubierta del patio escolar del Colegio Público de Carcastillo40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325152 (E) Transferencia Ayto. Estella: Inversiones y mejoras en colegio público Remontival10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 410001-Construcciones y equipamiento33.222.99633.406.6035.979.172<% Obligaciones / Creditos>17,9%5.825.985 410002 41600 4609 322000 Transferencias a entidades locales en las que se escolariza alumnado de ESO600.000600.000130.660<% Obligaciones / Creditos>21,8%130.660 410002 41600 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores1.034.1041.034.104535.426<% Obligaciones / Creditos>51,8%535.426 410002 41600 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares3.264.0003.264.000103.452<% Obligaciones / Creditos>3,2%103.452 410002 41600 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares1.209.7201.209.72041.926<% Obligaciones / Creditos>3,5%41.926 Total 410002-Becas y ayudas6.107.8246.107.824811.464<% Obligaciones / Creditos>13,3%811.464 410003 41600 4811 322000 COVID-19 Enseñanza concertada y subvencionada6.085.3516.085.3511.691.493<% Obligaciones / Creditos>27,8%1.691.493 410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados20.479.97720.479.97711.662.230<% Obligaciones / Creditos>56,9%11.662.230 410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados18.936.26418.936.26410.404.793<% Obligaciones / Creditos>54,9%10.404.793 410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados22.566.02122.566.02111.917.275<% Obligaciones / Creditos>52,8%11.917.275 410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados6.676.6886.676.6883.959.808<% Obligaciones / Creditos>59,3%3.959.808 410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados4.622.1424.622.1422.259.038<% Obligaciones / Creditos>48,9%2.259.038 410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados720.397720.397199.281<% Obligaciones / Creditos>27,7%199.281 410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados12.113.84112.113.8416.044.423<% Obligaciones / Creditos>49,9%6.044.423 410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados48.910.74848.910.74826.755.218<% Obligaciones / Creditos>54,7%26.755.218 410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización1.184.2491.184.249456.198<% Obligaciones / Creditos>38,5%456.198 410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio, Formación Profesional Básica y Talleres Profesionales7.296.0877.296.0873.759.142<% Obligaciones / Creditos>51,5%3.759.142 410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados4.374.5444.374.5442.065.692<% Obligaciones / Creditos>47,2%2.065.692 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada153.966.309153.966.30981.174.591<% Obligaciones / Creditos>52,7%81.174.591 410004 41600 1709 322000 Otras retribuciones variables364.713372.049168.694<% Obligaciones / Creditos>45,3%168.694 410004 41600 2210 324100 Comedores3.500.0003.500.0001.633.988<% Obligaciones / Creditos>46,7%1.633.988 410004 41600 2210 324102 COVID-19 Comedores757.333757.330684.609<% Obligaciones / Creditos>90,4%684.609 410004 41600 2230 324100 Transporte escolar14.170.00014.170.0007.592.361<% Obligaciones / Creditos>53,6%6.044.846 410004 41600 2230 324102 Transporte escolar educación especial1.500.0001.500.000909.018<% Obligaciones / Creditos>60,6%777.698 410004 41600 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros40.00040.00013.300<% Obligaciones / Creditos>33,3%13.300 410004 41600 4609 324100 (E) Transporte escolar para Ardoi40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410004 41600 4609 324102 Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410004 41600 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar1.160.0001.160.000183.978<% Obligaciones / Creditos>15,9%183.978 410004 41600 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores156.060156.06071.338<% Obligaciones / Creditos>45,7%71.338 410004 41600 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 410004-Servicios complementarios21.788.11621.795.44911.257.287<% Obligaciones / Creditos>51,6%9.578.453 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo129.429132.01966.009<% Obligaciones / Creditos>50,0%66.009 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes258.427269.402133.949<% Obligaciones / Creditos>49,7%133.949 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones108.242108.24251.470<% Obligaciones / Creditos>47,6%46.449 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición989.400989.4003.240<% Obligaciones / Creditos>0,3%3.240 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales1.836.0001.836.00035.165<% Obligaciones / Creditos>1,9%35.165 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo487.592496.599228.189<% Obligaciones / Creditos>46,0%228.189 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas16.85822.08813.156<% Obligaciones / Creditos>59,6%13.156 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes550.765561.789280.891<% Obligaciones / Creditos>50,0%280.891 410005 41500 2266 321100 Actividades de formación22.88922.8890<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410005 41500 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales36.41436.4140<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410005 41500 2269 321102 Otros gastos diversos3.5003.5001.468<% Obligaciones / Creditos>41,9%1.468 410005 41500 2276 321100 Otros trabajos realizados por terceros15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo268.735274.112105.760<% Obligaciones / Creditos>38,6%105.760 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas88.03657.92131.883<% Obligaciones / Creditos>55,0%31.883 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes107.674186.60379.374<% Obligaciones / Creditos>42,5%79.374 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales38.58038.5800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 410005-Recursos humanos4.957.5515.050.5581.030.552<% Obligaciones / Creditos>20,4%1.025.531 Total 410-Recursos educativos239.370.793242.689.113115.130.712<% Obligaciones / Creditos>47,4%113.293.371 Total 41-Recursos educativos239.370.793242.689.113115.130.712<% Obligaciones / Creditos>47,4%113.293.371 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo64.89072.00241.857<% Obligaciones / Creditos>58,1%41.857 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos3.0003.000224<% Obligaciones / Creditos>7,5%224 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado58.18858.18863.241<% Obligaciones / Creditos>108,7%61.224 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela65.00065.00046.687<% Obligaciones / Creditos>71,8%46.687 Total 420000-Actividades generales del programa361.652369.957232.891<% Obligaciones / Creditos>63,0%230.875 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo870.302879.921440.148<% Obligaciones / Creditos>50,0%440.148 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas109.6064.442<% Obligaciones / Creditos>46,2%4.442 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes116.911119.25159.624<% Obligaciones / Creditos>50,0%59.624 420001 42400 2061 322000 Servicio de biblioteca digital escolar60.51060.51030.250<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.250 420001 42400 2090 322500 Ciudad de la Música: propiedad intelectual6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio44.00044.00023.102<% Obligaciones / Creditos>52,5%22.021 420001 42400 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido10.00010.0006.545<% Obligaciones / Creditos>65,5%6.359 420001 42400 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina10.00010.0002.469<% Obligaciones / Creditos>24,7%2.469 420001 42400 2202 322002 Recursos didácticos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 2266 321203 Formación del profesorado en euskera50.00050.0006.957<% Obligaciones / Creditos>13,9%6.957 420001 42400 2266 321205 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales6.0006.0004.291<% Obligaciones / Creditos>71,5%4.291 420001 42400 2266 322906 Formación del profesorado en idiomas133.500133.50044.196<% Obligaciones / Creditos>33,1%40.895 420001 42400 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 2269 322002 Elaboración materiales didácticos5.000960960<% Obligaciones / Creditos>100,0%960 420001 42400 2269 322003 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos6.0006.0004.830<% Obligaciones / Creditos>80,5%4.830 420001 42400 2269 322004 Financiación olimpiadas escolares1.0001.0001.032<% Obligaciones / Creditos>103,2%1.032 420001 42400 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos98.00098.00056.438<% Obligaciones / Creditos>57,6%56.438 420001 42400 2269 322502 Conciertos didácticos15.00015.0009.204<% Obligaciones / Creditos>61,4%9.204 420001 42400 2269 322900 Programas de uso del euskera510.610510.610231.821<% Obligaciones / Creditos>45,4%231.821 420001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento17.00017.0005.892<% Obligaciones / Creditos>34,7%5.892 420001 42400 2269 322905 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras900.000900.000451.125<% Obligaciones / Creditos>50,1%451.125 420001 42400 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza125.500125.50037.590<% Obligaciones / Creditos>30,0%37.590 420001 42400 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros43.50046.45021.649<% Obligaciones / Creditos>46,6%13.251 420001 42400 2279 322900 Traducción de materiales didácticos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción140.000251.568206.653<% Obligaciones / Creditos>82,1%206.653 420001 42400 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales40.00040.0001.849<% Obligaciones / Creditos>4,6%299 420001 42400 2330 322902 Pruebas certificativas15.00015.0006.895<% Obligaciones / Creditos>46,0%6.895 420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música3.000.0003.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música425.000425.000425.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%425.000 420001 42400 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras30.00030.000330<% Obligaciones / Creditos>1,1%330 420001 42400 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera30.00016.4728.236<% Obligaciones / Creditos>50,0%8.236 420001 42400 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro45.00045.00018.000<% Obligaciones / Creditos>40,0%0 420001 42400 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio20.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 420001 42400 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina10.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales60.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales5.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 420001 42400 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros3.0003.0002.924<% Obligaciones / Creditos>97,5%2.904 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas6.918.3636.942.8672.112.453<% Obligaciones / Creditos>30,4%2.079.915 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo512.837523.101251.834<% Obligaciones / Creditos>48,1%251.834 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes48.76049.73824.870<% Obligaciones / Creditos>50,0%24.870 420002 42100 1220 321100 Retribuciones del personal contratado temporal. Proyecto PATHWAYS. EASI33.00733.66916.833<% Obligaciones / Creditos>50,0%16.833 420002 42100 2266 321200 Actividades formativas del profesorado635.710635.710226.926<% Obligaciones / Creditos>35,7%226.592 420002 42100 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP5.1005.100450<% Obligaciones / Creditos>8,8%450 420002 42100 2266 321204 MRR Actividades formativas del profesorado1.500.0001.500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad50.00050.0001.541<% Obligaciones / Creditos>3,1%1.541 420002 42100 2269 322003 Calidad46.92046.92012.853<% Obligaciones / Creditos>27,4%12.853 420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos125.000125.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42100 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes87.79187.7910<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42100 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor10782782<% Obligaciones / Creditos>100,0%782 420002 42100 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado98.38398.3830<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42100 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42100 4811 322000 Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas11.00011.000252<% Obligaciones / Creditos>2,3%252 420002 42100 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo230.829235.449117.723<% Obligaciones / Creditos>50,0%117.723 420002 42900 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420002 42900 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes63.65664.92929.125<% Obligaciones / Creditos>44,9%29.125 Total 420002-Ordenación, formación y calidad3.544.0333.562.583683.189<% Obligaciones / Creditos>19,2%682.855 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo653.021734.612336.451<% Obligaciones / Creditos>45,8%336.451 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420004 42700 1210 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas70.70282.1870<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 1210 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas362.995419.0860<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes94.482131.16673.936<% Obligaciones / Creditos>56,4%73.936 420004 42700 1220 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado temporal216.550251.724122.422<% Obligaciones / Creditos>48,6%122.422 420004 42700 1220 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado temporal1.106.4381.277.4080<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 1250 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para sustituciones9.04210.5110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 1250 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones51.78859.7910<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 1400 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones personales14.30316.6274.938<% Obligaciones / Creditos>29,7%4.938 420004 42700 1400 322004 MRR PROA+ Retribuciones personales73.43884.7860<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 1600 322002 MRR Uds Acompañamiento Seguridad Social98.083108.5248.713<% Obligaciones / Creditos>8,0%8.713 420004 42700 1600 322004 MRR PROA+ Seguridad Social503.577584.5280<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE25.00025.0001.073<% Obligaciones / Creditos>4,3%954 420004 42700 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+10101.228<% Obligaciones / Creditos>>1000%1.228 420004 42700 2266 321205 MRR PROA+ Actividades formativas del profesorado020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 2266 321206 MRR Unidades de acompañamiento Actividades formativas del profesorado020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 2269 321200 Convivencia133.133133.13351.652<% Obligaciones / Creditos>38,8%50.650 420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género429.474429.47453.452<% Obligaciones / Creditos>12,4%53.452 420004 42700 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 2269 322002 MRR PROA+ Gastos diversos01.3800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 2269 322003 MRR Unidades de acompañamiento Gastos diversos018.7310<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido714.612714.6120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales59.45259.4521.627<% Obligaciones / Creditos>2,7%1.392 420004 42700 2276 322000 Estudios y trabajos técnicos15.00052.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR9.0009.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 2301 322003 MRR PROA+ Locomoción y gastos de viaje06.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 2301 322004 MRR Unidades de acompañamiento Locomoción y gastos de viaje027.0001.125<% Obligaciones / Creditos>4,2%1.125 420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros20.74720.7478.849<% Obligaciones / Creditos>42,7%8.849 420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado16.83016.8300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa10292.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial460.080460.0803.371<% Obligaciones / Creditos>0,7%3.371 420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades71.40071.40011.892<% Obligaciones / Creditos>16,7%11.892 420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales431.203431.20374.109<% Obligaciones / Creditos>17,2%74.109 420004 42700 4811 322200 MRR PROA+ 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada0105.9020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial41.17341.1730<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 4811 322D00 MRR PROA+ Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada0159.0120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 4819 322402 (E) Fundación Secretariado Gitano: programa "promociona"43.36043.3600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 4819 324200 (E) Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos63.65463.6540<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA)35.00035.0004.560<% Obligaciones / Creditos>13,0%4.560 420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos31.00831.0088.368<% Obligaciones / Creditos>27,0%8.368 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia5.854.6057.048.140767.764<% Obligaciones / Creditos>10,9%766.408 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo1.698.2691.781.418862.012<% Obligaciones / Creditos>48,4%862.012 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.38024.86812.434<% Obligaciones / Creditos>50,0%12.434 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa5.7225.722460<% Obligaciones / Creditos>8,0%460 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes2.5182.5180<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420005 42800 2269 321100 Documentación1.2481.2480<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo109.000109.00011.762<% Obligaciones / Creditos>10,8%11.762 Total 420005-Inspección educativa1.841.1471.924.774886.667<% Obligaciones / Creditos>46,1%886.667 420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo1.028.9641.004.936485.268<% Obligaciones / Creditos>48,3%485.268 420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.38024.86812.434<% Obligaciones / Creditos>50,0%12.434 420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes111.481174.21984.346<% Obligaciones / Creditos>48,4%84.346 420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias1.400.0001.400.000423.314<% Obligaciones / Creditos>30,2%418.145 420006 42200 2061 322A02 COVID-19 Programas y licencias400.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual1.000.0001.000.000312.093<% Obligaciones / Creditos>31,2%312.093 420006 42200 2160 322A02 COVID-19 Funcionamiento, mantenimiento333.334333.3340<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos214.679214.67962.291<% Obligaciones / Creditos>29,0%62.291 420006 42200 2224 322A02 COVID-19 Sistemas de comunicaciones de datos240.000143.0707.109<% Obligaciones / Creditos>5,0%7.109 420006 42200 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos150.000150.000229<% Obligaciones / Creditos>0,2%229 420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado102.000102.00017.048<% Obligaciones / Creditos>16,7%17.048 420006 42200 2266 321202 COVID-19 Formación a distancia del profesorado100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420006 42200 2266 322A00 MRR capacitación y soporte de dispositivos y aula digital109.144109.1440<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420006 42200 2273 322A00 Plan de modernización408.000408.00078.873<% Obligaciones / Creditos>19,3%78.873 420006 42200 2273 322A02 COVID-19 Plan de modernización133.334133.3340<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420006 42200 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos1.600.0001.600.00012.355<% Obligaciones / Creditos>0,8%12.355 420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones154.500154.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420006 42200 6031 322A06 COVID-19 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420006 42200 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420006 42200 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental230.720230.72010.565<% Obligaciones / Creditos>4,6%10.360 420006 42200 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA401.080427.08448.494<% Obligaciones / Creditos>11,4%46.419 420006 42200 6060 322A04 COVID-19 Compra de equipos de nuevas tecnologías603.07000<% Obligaciones / Creditos>-0 420006 42200 6060 322A05 MRR Dispositivos móviles569.834569.8340<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420006 42200 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA4.073.7784.073.7780<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420006 42200 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros526.500526.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros250.000250.00031.796<% Obligaciones / Creditos>12,7%31.796 420006 42200 6094 322A04 COVID-19 Desarrollo de aplicaciones para centros133.333133.3330<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420006 42200 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420006 42500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo486.498612.427195.607<% Obligaciones / Creditos>31,9%195.607 420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas99.019101.00150.500<% Obligaciones / Creditos>50,0%50.500 420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes291.555297.393140.964<% Obligaciones / Creditos>47,4%140.964 420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información36.00036.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos90.00090.000472<% Obligaciones / Creditos>0,5%0 Total 420006-Tecnologías educativas15.701.21314.800.1641.973.756<% Obligaciones / Creditos>13,3%1.965.835 420007 42900 2120 322100 Conservación y reparación de edificios27.91727.9170<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420007 42900 2150 322100 Conservación y reparación de bienes muebles3.8753.8750<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420007 42900 2200 322100 Material de oficina2.9752.9750<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420007 42900 2210 322100 Alimentación60.41760.4170<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420007 42900 2214 322100 Material de cocina3.2923.2920<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria1.5631.5630<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420007 42900 2219 322100 Material didáctico8.5008.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420007 42900 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales5.1005.1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420007 42900 2269 322103 Gastos diversos1.6671.6670<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420007 42900 2271 322100 Servicios de desinfección1.2921.2920<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420007 42900 2279 322100 Arrendamiento de servicios15.41715.4170<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420007 42900 2280 322100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción55.25055.2500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420007 42900 2284 322100 Productos de limpieza y aseo11.45811.4580<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420007 42900 2285 322100 Vestuario y calzado3.4583.4580<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420007 42900 2289 322100 Lencería3.8333.8330<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años12.458.20412.458.2046.657.667<% Obligaciones / Creditos>53,4%6.465.575 420007 42900 4609 322102 COVID-19 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años1.066.6661.066.66620.694<% Obligaciones / Creditos>1,9%0 420007 42900 4609 322103 MRR Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0-32.000.0002.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 420007-Escuelas Infantiles15.730.89415.730.8946.678.361<% Obligaciones / Creditos>42,5%6.465.575 Total 420-Actuaciones educativas49.951.90750.379.38013.335.082<% Obligaciones / Creditos>26,5%13.078.130 422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo25.54026.05013.025<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.025 422000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 422000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 422000 43000 2269 321100 Gastos diversos3.0001.51540<% Obligaciones / Creditos>2,6%40 422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado55.16455.1645.621<% Obligaciones / Creditos>10,2%5.517 422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo364.689362.542176.546<% Obligaciones / Creditos>48,7%176.546 422000 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 422000 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes57.38767.98138.712<% Obligaciones / Creditos>56,9%38.712 Total 422000-Actividades generales del programa566.364575.019264.826<% Obligaciones / Creditos>46,1%264.722 422001 43100 1200 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal fijo166.860170.1980<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 1200 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo83.68885.3620<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 1210 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas113.400115.6680<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 1210 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas56.87558.0130<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 1220 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal882.240899.8850<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 1220 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal442.250451.0950<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 1250 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones12.00012.2400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 1250 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones6.2506.3750<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 1400 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales56.70057.8340<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 1400 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones personales28.43729.0060<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 1600 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social388.800396.5760<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 1600 322E04 MRR Redim oferta FP Seguridad Social195.000198.9000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 2020 322E00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes16.50016.50013.788<% Obligaciones / Creditos>83,6%13.788 422001 43100 2249 322E02 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial15.00015.00011.366<% Obligaciones / Creditos>75,8%11.366 422001 43100 2262 322E02 Difusión de la Formación Profesional006.914<% Obligaciones / Creditos>-6.914 422001 43100 2266 322E03 Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial250.000350.000124.740<% Obligaciones / Creditos>35,6%124.740 422001 43100 2266 322E04 MRR Formación. Aulas ATECA015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 2268 322E00 Premios y certámenes10.00010.0009.300<% Obligaciones / Creditos>93,0%9.300 422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional275.000275.00096.453<% Obligaciones / Creditos>35,1%95.313 422001 43100 2269 322E05 Encargo a CNAI. Conferencia Sectorial0106.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 2269 322E09 Gastos diversos de los cursos de Formación Profesional45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional362.040362.04054.530<% Obligaciones / Creditos>15,1%33.933 422001 43100 2269 322E11 MRR Aulas emprendimiento80.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 422001 43100 2269 322E12 MRR Encargo a CNAI. Ciclos Bilingües0569.9230<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 2269 322E13 MRR Encargo al CNAI. Reskilling y Upskilling01.239.0120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 2273 322E00 MRR Servicios Informáticos. Aulas Emprendimiento010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 2273 322E02 MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA06.0500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 2276 322E00 (E) Elaboración de un Plan Director de Campus de Formación Profesional de Navarra en Estella-Lizarra100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 2279 322E00 Acciones Complementarias. Conferencia Sectorial309.900203.7002.093<% Obligaciones / Creditos>1,0%986 422001 43100 2279 322E02 Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos. Conferencia Sectorial3.770.1004.070.100396.150<% Obligaciones / Creditos>9,7%388.350 422001 43100 2279 322E03 MRR Acciones complementarias al programa bilingüe1.620.0001.050.0770<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros125.000125.00039.560<% Obligaciones / Creditos>31,6%39.560 422001 43100 2279 322E05 MRR Asistencia Técnica. Aulas Emprendimiento070.000240<% Obligaciones / Creditos>0,3%2.900 422001 43100 4709 322E00 Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación. Conferencia Sectorial2.100.0002.847.27053.438<% Obligaciones / Creditos>1,9%53.438 422001 43100 4709 322E02 Becas y ayudas de formación profesional para el empleo. Conferencia Sectorial600.000600.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte1068.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional1.600.0461.532.04690.817<% Obligaciones / Creditos>5,9%88.067 422001 43100 6060 322E02 MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA220.776242.9380<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 6060 322E03 Equipamiento informático350.000350.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales14.306.87216.785.019899.387<% Obligaciones / Creditos>5,4%868.654 422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo580.162617.139279.975<% Obligaciones / Creditos>45,4%279.975 422002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 422002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.38063.63831.172<% Obligaciones / Creditos>49,0%31.172 422002 43200 2262 322E02 MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422002 43200 2266 322E03 MRR Formación del profesorado en digitalización54.15754.1570<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422002 43200 2269 322E00 Innovación y Desarrollo del Sistema de Cualificaciones90.00090.00022.852<% Obligaciones / Creditos>25,4%22.852 422002 43200 2269 322E03 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE110.000184.9898.885<% Obligaciones / Creditos>4,8%8.885 422002 43200 2269 322E04 Funcionamiento del Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-202027.39527.39516.306<% Obligaciones / Creditos>59,5%16.306 422002 43200 2269 322E05 Acciones de orientación profesional40.00040.0004.483<% Obligaciones / Creditos>11,2%4.483 422002 43200 2269 322E06 MRR Encargo al CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422002 43200 2273 322E02 MRR Servicios informáticos35.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422002 43200 2276 322E08 MRR Programas de acreditación de la competencia profesional1.900.0801.900.0809.093<% Obligaciones / Creditos>0,5%7.073 422002 43200 2279 322E05 MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias113.53463.5340<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422002 43200 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE550.000845.258338.551<% Obligaciones / Creditos>40,1%338.551 422002 43200 6059 322E00 Innovación aplicada en FP100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 422002-Cualificaciones profesionales3.624.7184.071.190711.316<% Obligaciones / Creditos>17,5%709.296 Total 422-Formación profesional18.497.95421.431.2281.875.529<% Obligaciones / Creditos>8,8%1.842.672 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional68.449.86171.810.60815.210.611<% Obligaciones / Creditos>21,2%14.920.802 Total 4-Departamento de Educación795.131.688811.177.424377.536.421<% Obligaciones / Creditos>46,5%375.407.611 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos127.032129.57564.786<% Obligaciones / Creditos>50,0%64.786 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual123.625126.09963.048<% Obligaciones / Creditos>50,0%63.048 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera3.5003.500723<% Obligaciones / Creditos>20,7%503 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera3.5003.500349<% Obligaciones / Creditos>10,0%143 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo438.044482.245224.759<% Obligaciones / Creditos>46,6%224.759 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas102.93297.93845.441<% Obligaciones / Creditos>46,4%45.441 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes93.38958.06532.090<% Obligaciones / Creditos>55,3%32.090 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal11120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 50100 1220 311103 (E) COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal103.360112.10768.329<% Obligaciones / Creditos>60,9%68.329 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1.72113.26511.084<% Obligaciones / Creditos>83,6%11.084 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales628.939645.686236.126<% Obligaciones / Creditos>36,6%236.126 500000 50100 1400 311103 COVID-19 Retribuciones Personales04.3903.768<% Obligaciones / Creditos>85,8%3.768 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional131.191133.17958.667<% Obligaciones / Creditos>44,1%58.667 500000 50100 1600 311100 Seguridad social674.945688.471300.256<% Obligaciones / Creditos>43,6%300.256 500000 50100 1600 311103 COVID-19 Seguridad social4.30200<% Obligaciones / Creditos>-0 500000 50100 1600 311104 (E) COVID-19 Seguridad Social33.09535.89724.508<% Obligaciones / Creditos>68,3%24.508 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos1.0091.0300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo25.54026.05213.025<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.025 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios15.22015.220896<% Obligaciones / Creditos>5,9%896 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles18.00018.0002.331<% Obligaciones / Creditos>13,0%2.331 500000 51000 2200 311100 Material de oficina3.5003.5001.341<% Obligaciones / Creditos>38,3%516 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable8.5728.572686<% Obligaciones / Creditos>8,0%686 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones1.0001.00065<% Obligaciones / Creditos>6,5%0 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería3003000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte1.5001.500101<% Obligaciones / Creditos>6,7%101 500000 51000 2262 311100 Comunicación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos8.4008.4005.188<% Obligaciones / Creditos>61,8%5.188 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo11.46411.4644.777<% Obligaciones / Creditos>41,7%4.777 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad54.49954.49920.118<% Obligaciones / Creditos>36,9%20.118 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos39.77839.7780<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.0001.670<% Obligaciones / Creditos>83,5%1.624 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 6020 311100 Obras17.04717.0470<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina2.5002.5001.015<% Obligaciones / Creditos>40,6%1.015 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia31.27431.2740<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud2.784.7932.850.8841.216.028<% Obligaciones / Creditos>42,7%1.214.665 Total 500-Dirección y servicios generales de salud2.784.7932.850.8841.216.028<% Obligaciones / Creditos>42,7%1.214.665 Total 50-Dirección y servicios generales de salud2.784.7932.850.8841.216.028<% Obligaciones / Creditos>42,7%1.214.665 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo224.266201.515100.457<% Obligaciones / Creditos>49,9%100.457 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes48.76076.97735.763<% Obligaciones / Creditos>46,5%35.763 511000 51100 2120 311100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios7.3107.310257<% Obligaciones / Creditos>3,5%257 511000 51100 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario2.5002.500133<% Obligaciones / Creditos>5,3%133 511000 51100 2200 311100 Material de oficina4.5004.5002.420<% Obligaciones / Creditos>53,8%2.420 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda000<% Obligaciones / Creditos>-0 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros10.00010.000581<% Obligaciones / Creditos>5,8%581 511000 51100 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje1.5001.500244<% Obligaciones / Creditos>16,3%244 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 6020 311100 Obras48.40048.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina7.5757.5751.515<% Obligaciones / Creditos>20,0%1.515 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales373.321378.788141.370<% Obligaciones / Creditos>37,3%141.370 511001 51100 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511001 51100 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia8.3238.32316<% Obligaciones / Creditos>0,2%16 511001 51100 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje10.50010.5002.766<% Obligaciones / Creditos>26,3%2.766 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo138.877111.79863.637<% Obligaciones / Creditos>56,9%63.637 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes133.340165.86675.193<% Obligaciones / Creditos>45,3%75.193 Total 511001-Inspección farmacéutica294.050299.498141.612<% Obligaciones / Creditos>47,3%141.612 511003 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos3.0003.000960<% Obligaciones / Creditos>32,0%960 511003 51100 2269 311100 Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes24.00024.00011.348<% Obligaciones / Creditos>47,3%11.348 511003 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje8.5008.5002.853<% Obligaciones / Creditos>33,6%2.853 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo94.24250.79225.391<% Obligaciones / Creditos>50,0%25.391 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes120.228167.97083.984<% Obligaciones / Creditos>50,0%83.984 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias249.980254.273124.535<% Obligaciones / Creditos>49,0%124.535 511004 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos3.0103.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51100 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación32.30032.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51100 2269 311100 Otros gastos diversos5.0005.000513<% Obligaciones / Creditos>10,3%513 511004 51100 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö122.604122.6040<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51100 4809 311103 Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista151.000151.0007.224<% Obligaciones / Creditos>4,8%7.224 511004 51100 4809 311105 (E) Atención integral a los afectados de ELA, dentro del programa VívELA15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51100 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud516.000516.000436.717<% Obligaciones / Creditos>84,6%436.717 511004 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación388.200388.200187.380<% Obligaciones / Creditos>48,3%187.380 511004 51100 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología90.18490.1840<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51100 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA129.906129.906129.906<% Obligaciones / Creditos>100,0%129.906 511004 51100 4819 311107 Ayudas para niños y niñas con DCA y patologías neurológicas afines50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51100 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para personas enfermas de lupus15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51100 4819 311110 Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51100 4819 311111 Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías1.623.2041.623.204761.740<% Obligaciones / Creditos>46,9%761.740 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías2.540.5552.555.7631.169.258<% Obligaciones / Creditos>45,7%1.169.258 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo197.077168.48984.862<% Obligaciones / Creditos>50,4%84.862 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas48.76038.88615.262<% Obligaciones / Creditos>39,2%15.262 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.38075.64222.313<% Obligaciones / Creditos>29,5%22.313 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios8.0008.0001.467<% Obligaciones / Creditos>18,3%1.467 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles10.25010.2501.853<% Obligaciones / Creditos>18,1%1.853 512000 51300 2200 311100 Material de oficina6.1506.150105<% Obligaciones / Creditos>1,7%105 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos7.1757.1750<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos1.0001.000298<% Obligaciones / Creditos>29,8%298 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje8.8158.815347<% Obligaciones / Creditos>3,9%347 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos3.0753.0750<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 512000-Dirección y servicios generales314.692327.492126.507<% Obligaciones / Creditos>38,6%126.507 512001 51300 2239 311200 Otros gastos de transporte10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51300 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía1.4901.4900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51300 2266 311200 Formación continuada sanitaria243.950243.95085.568<% Obligaciones / Creditos>35,1%84.506 512001 51300 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia20.50020.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud4.8704.8700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51300 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas1.0251.0250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51300 2269 311200 Otros gastos diversos2102100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51300 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada13.32513.3259.606<% Obligaciones / Creditos>72,1%9.606 512001 51300 4809 311200 Becas para ampliación de estudios225.500225.500634<% Obligaciones / Creditos>0,3%634 512001 51300 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada61.50061.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51300 6054 311200 Equipos docentes y de simulación82.00082.0008.924<% Obligaciones / Creditos>10,9%8.924 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo157.386160.53780.267<% Obligaciones / Creditos>50,0%80.267 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 512001-Formación811.786814.939184.999<% Obligaciones / Creditos>22,7%183.937 512002 51300 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones12.90012.900346<% Obligaciones / Creditos>2,7%346 512002 51300 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line)406.245406.245295.341<% Obligaciones / Creditos>72,7%295.341 512002 51300 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas1.6001.600348<% Obligaciones / Creditos>21,7%348 512002 51300 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas16.40016.4002.084<% Obligaciones / Creditos>12,7%1.874 512002 51300 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA2.921.2502.921.2502.921.250<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.921.250 512002 51300 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 512002 51300 4300 465103 (E) Transferencia a la Fundación IdiSNA200.000200.000200.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%200.000 512002 51300 4300 465104 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para apoyo al desarrollo de la medicina personalizada para Salud35.39835.39835.398<% Obligaciones / Creditos>100,0%35.398 512002 51300 4300 465105 (E) Registro Covid-19 persistente en Navarra y otros proyectos relacionados con investigación Covid-19 persistente10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51300 4809 465100 Becas para formación de personal investigador27.19227.1920<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51300 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51300 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51300 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed358.750358.750358.750<% Obligaciones / Creditos>100,0%358.750 512002 51300 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud1.247.5681.247.5680<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo120.429122.84061.419<% Obligaciones / Creditos>50,0%61.419 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento5.612.7525.615.1653.974.937<% Obligaciones / Creditos>70,8%3.974.726 512003 51300 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud15.37515.375699<% Obligaciones / Creditos>4,5%699 512003 51320 1200 313200 Retribuciones del personal fijo123.045148.43164.516<% Obligaciones / Creditos>43,5%64.516 512003 51320 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512003 51320 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes41.4915010<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios179.921164.31865.216<% Obligaciones / Creditos>39,7%65.216 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento6.919.1516.921.9144.351.659<% Obligaciones / Creditos>62,9%4.350.386 Total 51-Actividades de la Dirección General9.459.7069.477.6775.520.917<% Obligaciones / Creditos>58,3%5.519.644 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo420.052412.089213.242<% Obligaciones / Creditos>51,7%213.242 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes93.389107.05044.882<% Obligaciones / Creditos>41,9%44.882 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal803.500775.575406.192<% Obligaciones / Creditos>52,4%406.192 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones346.914403.929185.849<% Obligaciones / Creditos>46,0%185.849 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales1.894.7591.938.793901.625<% Obligaciones / Creditos>46,5%901.625 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional839.927849.946367.862<% Obligaciones / Creditos>43,3%367.862 520000 51200 1600 313900 Seguridad social2.865.2042.935.5031.383.064<% Obligaciones / Creditos>47,1%1.383.064 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos16.44916.7895.726<% Obligaciones / Creditos>34,1%5.726 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias145.599148.51862.414<% Obligaciones / Creditos>42,0%62.414 520000 51200 1704 313903 COVID-19 Complemento por realización de guardias130.000132.60924.629<% Obligaciones / Creditos>18,6%24.629 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche40.57048.39221.873<% Obligaciones / Creditos>45,2%21.873 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos38.50639.2909.585<% Obligaciones / Creditos>24,4%9.585 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad65.75460.08511.242<% Obligaciones / Creditos>18,7%11.242 520000 51200 1710 313903 COVID-19 Complemento de productividad40.00040.8043.698<% Obligaciones / Creditos>9,1%3.698 520000 51200 1710 313904 Retribuciones para la formación de médicos internos residentes7.4677.6170<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 1710 313905 Retribuciones para guardias en festivos especiales personal Salud Pública8.3758.5432.177<% Obligaciones / Creditos>25,5%2.177 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción75.00075.00040.289<% Obligaciones / Creditos>53,7%39.662 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos200.000200.00079.672<% Obligaciones / Creditos>39,8%79.515 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material53.50053.50016.281<% Obligaciones / Creditos>30,4%16.281 520000 51200 2200 313900 Material de oficina70.00070.00040.622<% Obligaciones / Creditos>58,0%40.126 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones7.0007.0004.935<% Obligaciones / Creditos>70,5%4.935 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo8.0008.000172<% Obligaciones / Creditos>2,1%172 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo10.00010.0003.279<% Obligaciones / Creditos>32,8%3.279 520000 51200 2216 313902 COVID-19 Material sanitario de consumo10.00010.0002.019<% Obligaciones / Creditos>20,2%2.019 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria6.0006.0004.037<% Obligaciones / Creditos>67,3%4.037 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones10.00010.0002.837<% Obligaciones / Creditos>28,4%2.837 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería114.000114.00071.511<% Obligaciones / Creditos>62,7%71.511 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario28.00028.0008.813<% Obligaciones / Creditos>31,5%8.813 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA31.00031.00012.983<% Obligaciones / Creditos>41,9%12.983 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos20.00020.00011.722<% Obligaciones / Creditos>58,6%11.322 520000 51200 2266 313902 COVID-19 Reuniones, conferencias y cursillos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos12.00012.0004.287<% Obligaciones / Creditos>35,7%3.853 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos55.00098.00016.779<% Obligaciones / Creditos>17,1%16.779 520000 51200 2269 313905 COVID-19 Otros gastos diversos2.0002.00079<% Obligaciones / Creditos>3,9%79 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería2.5002.500910<% Obligaciones / Creditos>36,4%910 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza17.00017.00010.475<% Obligaciones / Creditos>61,6%10.475 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos14.00014.0002.853<% Obligaciones / Creditos>20,4%2.817 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros55.00055.00030.294<% Obligaciones / Creditos>55,1%29.816 520000 51200 2279 313902 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción140.000190.000133.892<% Obligaciones / Creditos>70,5%133.757 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos3.0003.000572<% Obligaciones / Creditos>19,1%572 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo6.0006.0003.308<% Obligaciones / Creditos>55,1%3.247 520000 51200 2287 313900 Gases médicos11.00011.0002.721<% Obligaciones / Creditos>24,7%2.721 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje115.000115.00044.216<% Obligaciones / Creditos>38,4%44.216 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas12.00012.0007.252<% Obligaciones / Creditos>60,4%7.252 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 4819 313900 Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios730.000660.00050.040<% Obligaciones / Creditos>7,6%50.040 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio336.644356.64428.758<% Obligaciones / Creditos>8,1%28.758 520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo45.00045.00024.350<% Obligaciones / Creditos>54,1%23.778 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra10.025.74310.239.0134.344.899<% Obligaciones / Creditos>42,4%4.341.503 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo600.158526.819194.679<% Obligaciones / Creditos>37,0%194.679 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas45.69246.60523.303<% Obligaciones / Creditos>50,0%23.303 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes558.140635.576289.735<% Obligaciones / Creditos>45,6%289.735 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud270.000270.00069.994<% Obligaciones / Creditos>25,9%56.174 520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 2262 313904 COVID-19 Programas y actuaciones en promoción de la salud45.00045.000726<% Obligaciones / Creditos>1,6%726 520001 51200 2262 313905 COVID-19 Puesta a disposición Comunicaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD)10119.01012.878<% Obligaciones / Creditos>10,8%12.878 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria115.000115.00010.012<% Obligaciones / Creditos>8,7%10.012 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud234.130234.130234.045<% Obligaciones / Creditos>100,0%234.045 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones310.419310.4190<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 4609 313905 (E) Subvenciones a entidades locales para envejecimiento activo (AGENDA 21)145.000145.00083.249<% Obligaciones / Creditos>57,4%83.249 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria193.600193.600171.931<% Obligaciones / Creditos>88,8%171.931 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario288.000288.000285.994<% Obligaciones / Creditos>99,3%285.994 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana266.000266.000263.659<% Obligaciones / Creditos>99,1%263.659 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 4819 313907 Subvenciones a programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable100.000100.00066.989<% Obligaciones / Creditos>67,0%66.989 520001 51200 4819 313910 (E) Convenio Pacto Persona Mayor San Juan/Adinekoaren Aldeko Akordioa Donibane35.00035.00035.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%35.000 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo170.000170.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria3.461.1893.585.1991.742.193<% Obligaciones / Creditos>48,6%1.728.373 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo759.458738.250301.454<% Obligaciones / Creditos>40,8%301.454 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas45.69233.84125.151<% Obligaciones / Creditos>74,3%25.151 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes699.826902.647420.554<% Obligaciones / Creditos>46,6%420.554 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas)7.500.0007.500.0001.066.293<% Obligaciones / Creditos>14,2%915.318 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz200.000200.00059.374<% Obligaciones / Creditos>29,7%58.994 520002 51200 2216 313903 COVID-19 Material sanitario de consumo DP30.00030.0002.582<% Obligaciones / Creditos>8,6%2.582 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz120.000120.00049.989<% Obligaciones / Creditos>41,7%49.989 520002 51200 2231 313902 COVID-19 Transporte sanitario DP65.00065.0007.182<% Obligaciones / Creditos>11,0%7.182 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz85.00085.0003.229<% Obligaciones / Creditos>3,8%3.229 520002 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz000<% Obligaciones / Creditos>-0 520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria9.504.9869.674.7481.935.809<% Obligaciones / Creditos>20,0%1.784.454 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo2.628.9982.580.4121.278.970<% Obligaciones / Creditos>49,6%1.278.970 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas381.984380.543190.791<% Obligaciones / Creditos>50,1%190.791 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes988.7741.116.396534.028<% Obligaciones / Creditos>47,8%534.028 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio140.000140.000111.189<% Obligaciones / Creditos>79,4%87.533 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria70.00070.00029.763<% Obligaciones / Creditos>42,5%28.811 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio315.000315.000114.173<% Obligaciones / Creditos>36,2%109.042 520003 51200 2286 313902 COVID-19 Productos químicos y de Laboratorio5.0005.000469<% Obligaciones / Creditos>9,4%469 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental4.529.7564.607.3512.259.383<% Obligaciones / Creditos>49,0%2.229.644 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo1.728.6921.603.474753.941<% Obligaciones / Creditos>47,0%753.941 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas166.346189.79890.232<% Obligaciones / Creditos>47,5%90.232 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes558.089628.293299.622<% Obligaciones / Creditos>47,7%299.622 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra110.000110.00024.334<% Obligaciones / Creditos>22,1%24.334 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben49.00049.00017.882<% Obligaciones / Creditos>36,5%17.882 520004 51200 2276 313900 (E) Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado115.000115.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 520004-Salud laboral2.727.1272.695.5651.186.011<% Obligaciones / Creditos>44,0%1.186.011 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra30.248.80130.801.87611.468.296<% Obligaciones / Creditos>37,2%11.269.985 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra30.248.80130.801.87611.468.296<% Obligaciones / Creditos>37,2%11.269.985 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos93.55895.43147.715<% Obligaciones / Creditos>50,0%47.715 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual262.503267.757131.914<% Obligaciones / Creditos>49,3%131.914 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo2.117.0362.090.6461.019.964<% Obligaciones / Creditos>48,8%1.019.964 540000 52000 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo2.23866.4190<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas408.648459.580204.547<% Obligaciones / Creditos>44,5%204.547 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes869.955911.557437.754<% Obligaciones / Creditos>48,0%437.754 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal3.491.4491.802.323185.605<% Obligaciones / Creditos>10,3%185.605 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones84.118135.80437.530<% Obligaciones / Creditos>27,6%37.530 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales2.061.5832.119.624331.433<% Obligaciones / Creditos>15,6%331.433 540000 52000 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales5345450<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional19.15617.8498.521<% Obligaciones / Creditos>47,7%8.521 540000 52000 1600 311100 Seguridad Social1.224.5581.249.120559.756<% Obligaciones / Creditos>44,8%559.756 540000 52000 1600 311103 COVID-19 Seguridad Social1.6661.7000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal55.60955.60924.307<% Obligaciones / Creditos>43,7%24.307 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad773.478786.780422.156<% Obligaciones / Creditos>53,7%422.156 540000 52000 1810 311100 Retribuciones del personal de ejercicios anteriores1.500.0001.580.0001.567.615<% Obligaciones / Creditos>99,2%1.567.615 540000 52000 1810 311103 COVID-19 Retribuciones del personal de ejercicios anteriores10147.702141.305<% Obligaciones / Creditos>95,7%141.305 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias75.00075.00071.079<% Obligaciones / Creditos>94,8%71.079 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte14.98814.9881.440<% Obligaciones / Creditos>9,6%1.440 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones30.00030.00010.791<% Obligaciones / Creditos>36,0%10.791 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material15.00015.0006.188<% Obligaciones / Creditos>41,3%6.188 540000 52000 2200 311100 Material de oficina30.00030.0003.739<% Obligaciones / Creditos>12,5%3.731 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones102.000102.000101.277<% Obligaciones / Creditos>99,3%101.277 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería20.00020.00010.767<% Obligaciones / Creditos>53,8%10.767 540000 52000 2249 311100 Seguros3.466.2153.466.2153.438.589<% Obligaciones / Creditos>99,2%1.719.295 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos6.5006.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios45.00045.00016.924<% Obligaciones / Creditos>37,6%16.924 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos85.00085.0004.245<% Obligaciones / Creditos>5,0%4.245 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas60.00060.00011.914<% Obligaciones / Creditos>19,9%11.914 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos50.00050.00012.080<% Obligaciones / Creditos>24,2%11.974 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias15.00015.00024.615<% Obligaciones / Creditos>164,1%24.615 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza72.00072.00046.526<% Obligaciones / Creditos>64,6%46.526 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2276 311102 Proyectos estratégicos de mejora en la gestión450.000450.000257.998<% Obligaciones / Creditos>57,3%257.998 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros35.00035.0005.575<% Obligaciones / Creditos>15,9%5.575 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción60.00060.00017.681<% Obligaciones / Creditos>29,5%15.076 540000 52000 2281 311100 Combustible vehículos20.00020.00013.712<% Obligaciones / Creditos>68,6%13.712 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje70.00070.00023.760<% Obligaciones / Creditos>33,9%22.434 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales2.5002.5004.243<% Obligaciones / Creditos>169,7%4.243 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas130.000130.000153.343<% Obligaciones / Creditos>118,0%153.343 540000 52000 3509 311102 Gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias350.0001.192.3141.125.323<% Obligaciones / Creditos>94,4%1.121.123 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 6020 311100 Obras menores90.00090.0004.833<% Obligaciones / Creditos>5,4%4.833 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo30.00030.0002.828<% Obligaciones / Creditos>9,4%2.828 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 540000-Actividades de dirección y administración18.506.82218.171.48310.489.593<% Obligaciones / Creditos>57,7%8.762.053 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación6.0006.000500<% Obligaciones / Creditos>8,3%500 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos16.00016.0006.183<% Obligaciones / Creditos>38,6%6.002 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza25.00025.0009.524<% Obligaciones / Creditos>38,1%9.524 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia15.00015.00011.384<% Obligaciones / Creditos>75,9%11.384 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O13.00013.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo38.00038.0009.672<% Obligaciones / Creditos>25,5%9.672 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje12.00012.0004.136<% Obligaciones / Creditos>34,5%4.136 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo517.005542.968225.029<% Obligaciones / Creditos>41,4%225.029 540001 52610 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo2.23819.40816.344<% Obligaciones / Creditos>84,2%16.344 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas41.95654.09322.746<% Obligaciones / Creditos>42,0%22.746 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes554.346535.641267.636<% Obligaciones / Creditos>50,0%267.636 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal207.189214.223121.353<% Obligaciones / Creditos>56,6%121.353 540001 52610 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal10.602110.06784.657<% Obligaciones / Creditos>76,9%84.657 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones22.33422.7810<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540001 52610 1250 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones010.4030<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales160.402156.59680.474<% Obligaciones / Creditos>51,4%80.474 540001 52610 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales8475.9824.915<% Obligaciones / Creditos>82,2%4.915 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional58.36452.63827.081<% Obligaciones / Creditos>51,4%27.081 540001 52610 1600 311100 Seguridad Social425.153433.678192.195<% Obligaciones / Creditos>44,3%192.195 540001 52610 1600 311103 COVID-19 Seguridad Social6.00061.10840.488<% Obligaciones / Creditos>66,3%40.488 540001 52610 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos1013.59910.903<% Obligaciones / Creditos>80,2%10.903 540001 52610 1704 311103 COVID-19 Complemento por realización de guardias101.0110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540001 52610 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos1.3681.2020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540001 52610 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos106.6545.633<% Obligaciones / Creditos>84,7%5.633 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales2.132.8342.367.0511.140.853<% Obligaciones / Creditos>48,2%1.140.671 540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo591.794561.117277.112<% Obligaciones / Creditos>49,4%277.112 540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas20.31620.72210.361<% Obligaciones / Creditos>50,0%10.361 540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes144.857168.47584.238<% Obligaciones / Creditos>50,0%84.238 540002 52833 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal7.40853.36222.668<% Obligaciones / Creditos>42,5%22.668 540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales167.523172.01691.106<% Obligaciones / Creditos>53,0%91.106 540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional32.97032.04714.440<% Obligaciones / Creditos>45,1%14.440 540002 52833 1600 311100 Seguridad Social238.696243.482106.766<% Obligaciones / Creditos>43,8%106.766 540002 52833 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones19.22019.22011.400<% Obligaciones / Creditos>59,3%11.400 540002 52833 2200 311100 Material de oficina4.9504.950592<% Obligaciones / Creditos>12,0%592 540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias18.363.00018.363.0009.744.675<% Obligaciones / Creditos>53,1%7.650.950 540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros1.339.0001.339.0001.017.767<% Obligaciones / Creditos>76,0%1.017.767 540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad7.200.0007.200.0002.729.167<% Obligaciones / Creditos>37,9%2.729.167 540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria2.220.0002.220.0001.174.687<% Obligaciones / Creditos>52,9%1.046.565 540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia4.120.5234.120.5232.065.182<% Obligaciones / Creditos>50,1%2.065.182 540002 52833 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra12.950.00012.950.0006.954.475<% Obligaciones / Creditos>53,7%6.954.475 540002 52833 2500 311106 Trasplantes de órganos7.429.4337.429.4333.351.162<% Obligaciones / Creditos>45,1%3.351.162 540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos662.642662.642304.181<% Obligaciones / Creditos>45,9%304.181 540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos16.147.07116.147.0717.983.960<% Obligaciones / Creditos>49,4%7.983.960 540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas3.277.0823.277.0821.771.633<% Obligaciones / Creditos>54,1%1.771.633 540002 52833 2500 311114 Convenios singulares10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540002 52833 2500 311115 Estrategias para Listas de Espera10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540002 52833 2500 311116 Rehabilitación100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua1.716.5211.716.521855.551<% Obligaciones / Creditos>49,8%855.551 540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención327.600327.600116.764<% Obligaciones / Creditos>35,6%95.215 540002 52833 4809 311103 Asistencia dental6.0006.0001.516<% Obligaciones / Creditos>25,3%1.516 540002 52833 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad3.200.6633.200.6631.419.310<% Obligaciones / Creditos>44,3%1.419.205 540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria143.000143.00061.995<% Obligaciones / Creditos>43,4%61.995 540002 52833 4809 311106 Subvenciones para la mejora de audífonos para hipoacusia infantil20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 540002-Prestaciones y conciertos80.450.28980.497.94740.170.707<% Obligaciones / Creditos>49,9%37.927.206 540004 52800 2200 311100 Material de oficina503503206<% Obligaciones / Creditos>41,0%206 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias13.00013.00012.888<% Obligaciones / Creditos>99,1%12.888 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización80.00080.0004.380<% Obligaciones / Creditos>5,5%4.380 540004 52800 2269 311103 (E) Plan de comunicación Atención Primaria10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)14.00014.0008.310<% Obligaciones / Creditos>59,4%7.383 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual131.250133.87736.461<% Obligaciones / Creditos>27,2%36.461 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo609.864637.288306.615<% Obligaciones / Creditos>48,1%306.615 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas118.852106.01560.614<% Obligaciones / Creditos>57,2%60.614 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes173.697193.35183.623<% Obligaciones / Creditos>43,2%83.623 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal26.70519.1400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540004 52820 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal13.295101.56049.882<% Obligaciones / Creditos>49,1%49.882 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones20.00012.3251.243<% Obligaciones / Creditos>10,1%1.243 540004 52820 1250 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones012.4240<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales218.277229.135109.285<% Obligaciones / Creditos>47,7%109.285 540004 52820 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales2802.6971.610<% Obligaciones / Creditos>59,7%1.610 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional21.65218.6307.584<% Obligaciones / Creditos>40,7%7.584 540004 52820 1600 311100 Seguridad Social292.160298.018132.987<% Obligaciones / Creditos>44,6%132.987 540004 52820 1600 311103 COVID-19 Seguridad Social12.60040.08122.263<% Obligaciones / Creditos>55,5%22.263 540004 52820 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos68700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540004 52820 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos2.0003.1952.441<% Obligaciones / Creditos>76,4%2.441 540004 52820 1705 311103 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche9.0001.725974<% Obligaciones / Creditos>56,5%974 540004 52820 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos2508170<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes1.893.4532.053.851841.368<% Obligaciones / Creditos>41,0%840.441 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias430.000430.00092.524<% Obligaciones / Creditos>21,5%90.636 540005 52830 2215 313104 Fármacos centro penitenciario200.000200.00080.446<% Obligaciones / Creditos>40,2%75.813 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual59.75860.95530.476<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.476 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo408.369415.666216.689<% Obligaciones / Creditos>52,1%216.689 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas185.834246.56698.328<% Obligaciones / Creditos>39,9%98.328 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes303.497310.072153.977<% Obligaciones / Creditos>49,7%153.977 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal272.640252.896120.303<% Obligaciones / Creditos>47,6%120.303 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones70.00071.40126.829<% Obligaciones / Creditos>37,6%26.829 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales153.455156.65782.018<% Obligaciones / Creditos>52,4%82.018 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional50.57951.49625.683<% Obligaciones / Creditos>49,9%25.683 540005 52831 1600 311100 Seguridad Social394.143402.043180.944<% Obligaciones / Creditos>45,0%180.944 540005 52831 2200 313100 Material de oficina20.60020.6003.682<% Obligaciones / Creditos>17,9%3.682 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)170.000170.00045.417<% Obligaciones / Creditos>26,7%42.381 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias1.500.0001.500.000597.203<% Obligaciones / Creditos>39,8%469.044 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería1.0301.0300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos51.50051.50017.627<% Obligaciones / Creditos>34,2%17.627 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin17.00017.0005.346<% Obligaciones / Creditos>31,4%5.346 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin5.0005.0002.235<% Obligaciones / Creditos>44,7%2.015 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas148.895.595148.895.59577.234.511<% Obligaciones / Creditos>51,9%76.930.719 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios8.000.0008.000.0004.061.189<% Obligaciones / Creditos>50,8%4.061.189 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago150.000150.00059.604<% Obligaciones / Creditos>39,7%59.604 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas161.339.010161.408.48683.135.035<% Obligaciones / Creditos>51,5%82.693.307 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo139.012141.79470.896<% Obligaciones / Creditos>50,0%70.896 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes51.65053.72126.860<% Obligaciones / Creditos>50,0%26.860 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal24.64425.13816.344<% Obligaciones / Creditos>65,0%16.344 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones01.021615<% Obligaciones / Creditos>60,2%615 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales38.02939.46518.993<% Obligaciones / Creditos>48,1%18.993 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional20.31620.92312.315<% Obligaciones / Creditos>58,9%12.315 540006 52822 1600 311100 Seguridad Social57.61258.76837.712<% Obligaciones / Creditos>64,2%37.712 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos16.35916.3591.184<% Obligaciones / Creditos>7,2%1.184 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos32.71732.717178<% Obligaciones / Creditos>0,5%178 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria380.339389.905185.097<% Obligaciones / Creditos>47,5%185.097 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual59.75860.95530.476<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.476 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo1.694.2521.694.534823.973<% Obligaciones / Creditos>48,6%823.973 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas189.204201.310104.816<% Obligaciones / Creditos>52,1%104.816 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes320.002383.979188.589<% Obligaciones / Creditos>49,1%188.589 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal170.000141.15470.509<% Obligaciones / Creditos>50,0%70.509 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones31.06331.6863.834<% Obligaciones / Creditos>12,1%3.834 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales415.593426.757209.289<% Obligaciones / Creditos>49,0%209.289 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional55.20053.03822.485<% Obligaciones / Creditos>42,4%22.485 540007 52010 1600 311100 Seguridad Social706.024720.186318.916<% Obligaciones / Creditos>44,3%318.916 540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos02.5942.085<% Obligaciones / Creditos>80,4%2.085 540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias2.500.0002.500.000763.264<% Obligaciones / Creditos>30,5%694.688 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones160.000160.00052.025<% Obligaciones / Creditos>32,5%51.754 540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones700.000700.00091.177<% Obligaciones / Creditos>13,0%91.177 540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio160.000160.00078.134<% Obligaciones / Creditos>48,8%78.134 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas220.000220.000102.584<% Obligaciones / Creditos>46,6%102.584 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial95.00095.00045.165<% Obligaciones / Creditos>47,5%43.461 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos50.00050.000669<% Obligaciones / Creditos>1,3%669 540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones183.040183.04025.592<% Obligaciones / Creditos>14,0%25.235 540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones101.96016.960721<% Obligaciones / Creditos>4,3%721 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información1.740.0001.825.000639.524<% Obligaciones / Creditos>35,0%639.524 540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas7.534.0007.534.0002.906.333<% Obligaciones / Creditos>38,6%2.906.333 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia2.200.0002.270.000543.998<% Obligaciones / Creditos>24,0%543.998 540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas INEA8.2188.2180<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas916.0002.946.0009.719<% Obligaciones / Creditos>0,3%9.719 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación20.209.31422.384.4127.033.879<% Obligaciones / Creditos>31,4%6.962.970 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo77.21846.60523.303<% Obligaciones / Creditos>50,0%23.303 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes45.69293.21146.605<% Obligaciones / Creditos>50,0%46.605 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal65.11166.41423.303<% Obligaciones / Creditos>35,1%23.303 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales28.70725.87413.435<% Obligaciones / Creditos>51,9%13.435 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional9.4909.6814.840<% Obligaciones / Creditos>50,0%4.840 540008 52000 1600 311100 Seguridad Social55.87856.99829.939<% Obligaciones / Creditos>52,5%29.939 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos5.4535.4530<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos16.35916.3591.452<% Obligaciones / Creditos>8,9%1.452 Total 540008-Innovación y organización303.908320.595142.876<% Obligaciones / Creditos>44,6%142.876 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea285.215.969287.593.730143.139.408<% Obligaciones / Creditos>49,8%138.654.621 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual112.552114.80557.401<% Obligaciones / Creditos>50,0%57.401 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo6.284.9116.595.9493.283.058<% Obligaciones / Creditos>49,8%3.283.058 541004 52700 1200 312403 COVID-19 Retribuciones del personal fijo2.20019.16413.836<% Obligaciones / Creditos>72,2%13.836 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas736.0131.034.073490.037<% Obligaciones / Creditos>47,4%490.037 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes5.029.4704.616.4442.256.795<% Obligaciones / Creditos>48,9%2.256.795 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal1.498.0321.528.005704.342<% Obligaciones / Creditos>46,1%704.342 541004 52700 1220 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal94894.38950.651<% Obligaciones / Creditos>53,7%50.651 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas959.450978.684550.893<% Obligaciones / Creditos>56,3%550.893 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1.250.0001.272.935702.131<% Obligaciones / Creditos>55,2%702.131 541004 52700 1250 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones035.81513.102<% Obligaciones / Creditos>36,6%13.102 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales2.079.7742.163.8941.104.340<% Obligaciones / Creditos>51,0%1.104.340 541004 52700 1400 312403 COVID-19 Retribuciones personales53712.8705.949<% Obligaciones / Creditos>46,2%5.949 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional385.707381.761196.542<% Obligaciones / Creditos>51,5%196.542 541004 52700 1600 312400 Seguridad Social4.845.4354.942.8382.312.502<% Obligaciones / Creditos>46,8%2.312.502 541004 52700 1600 312403 COVID-19 Seguridad Social3.00054.83122.540<% Obligaciones / Creditos>41,1%22.540 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos366.751374.240172.160<% Obligaciones / Creditos>46,0%172.160 541004 52700 1703 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos6606.9436.740<% Obligaciones / Creditos>97,1%6.740 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias209.710213.878103.456<% Obligaciones / Creditos>48,4%103.456 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajos en turnos de noche228.265232.993110.278<% Obligaciones / Creditos>47,3%110.278 541004 52700 1705 312403 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche1204.9114.585<% Obligaciones / Creditos>93,4%4.585 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos152.210155.38675.292<% Obligaciones / Creditos>48,5%75.292 541004 52700 1707 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos1005.0572.265<% Obligaciones / Creditos>44,8%2.265 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad85.43587.16958.184<% Obligaciones / Creditos>66,7%58.184 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte12.35012.3500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres2.0002.00015.250<% Obligaciones / Creditos>762,5%15.250 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones300.000300.000157.876<% Obligaciones / Creditos>52,6%123.431 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material15.00015.0006.786<% Obligaciones / Creditos>45,2%6.786 541004 52700 2200 312400 Material de oficina70.00070.00031.181<% Obligaciones / Creditos>44,5%31.181 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones11.00011.0007.494<% Obligaciones / Creditos>68,1%7.494 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo20.00020.0007.403<% Obligaciones / Creditos>37,0%7.403 541004 52700 2215 312400 Fármacos3.700.0003.700.0001.368.141<% Obligaciones / Creditos>37,0%1.368.141 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo90.00090.00052.130<% Obligaciones / Creditos>57,9%52.130 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria20.00020.0005.623<% Obligaciones / Creditos>28,1%5.623 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario6.0006.0003.396<% Obligaciones / Creditos>56,6%3.396 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad3.5003.5001.679<% Obligaciones / Creditos>48,0%1.679 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos35.00035.00015.284<% Obligaciones / Creditos>43,7%15.284 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos10.00010.0004.157<% Obligaciones / Creditos>41,6%4.157 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería260.000260.00084.389<% Obligaciones / Creditos>32,5%84.389 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza1.750.0001.750.000599.703<% Obligaciones / Creditos>34,3%599.252 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad248.000248.00088.959<% Obligaciones / Creditos>35,9%88.959 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos12.00012.0003.994<% Obligaciones / Creditos>33,3%3.994 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa1.200.0001.200.000333.178<% Obligaciones / Creditos>27,8%333.178 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros18.00018.00012.157<% Obligaciones / Creditos>67,5%3.779 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa7.2207.2200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción550.000550.000205.119<% Obligaciones / Creditos>37,3%190.028 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación25.00025.00013.437<% Obligaciones / Creditos>53,7%13.437 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo25.00025.00018.783<% Obligaciones / Creditos>75,1%18.783 541004 52700 2287 312400 Gases médicos22.00022.0007.916<% Obligaciones / Creditos>36,0%7.916 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje12.00012.0005.975<% Obligaciones / Creditos>49,8%5.975 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental2.350.0002.617.0001.035.715<% Obligaciones / Creditos>39,6%1.035.715 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP1.900.0001.633.000672.064<% Obligaciones / Creditos>41,2%672.064 541004 52700 3509 312400 Gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos119.400119.40043.864<% Obligaciones / Creditos>36,7%43.864 541004 52700 6020 312800 Obras , mejoras de instalaciones y plan de seguridad890.000890.00070.453<% Obligaciones / Creditos>7,9%66.860 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico10.00010.00012.066<% Obligaciones / Creditos>120,7%12.066 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo60.00060.00013.909<% Obligaciones / Creditos>23,2%13.909 Total 541004-Actividades de salud mental37.984.76038.680.51517.195.165<% Obligaciones / Creditos>44,5%17.133.206 Total 541-Salud Mental37.984.76038.680.51517.195.165<% Obligaciones / Creditos>44,5%17.133.206 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual635.108647.817323.987<% Obligaciones / Creditos>50,0%323.987 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo84.761.12486.594.18343.321.786<% Obligaciones / Creditos>50,0%43.321.786 543000 52200 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo40.000354.945297.154<% Obligaciones / Creditos>83,7%297.154 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas14.933.70416.762.4518.537.522<% Obligaciones / Creditos>50,9%8.537.522 543000 52200 1210 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas048.92821.625<% Obligaciones / Creditos>44,2%21.625 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes49.609.61050.952.99124.524.673<% Obligaciones / Creditos>48,1%24.524.673 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal17.062.59612.898.9237.877.461<% Obligaciones / Creditos>61,1%7.877.461 543000 52200 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal580.0003.942.6133.393.249<% Obligaciones / Creditos>86,1%3.393.249 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas11.871.22112.109.0406.529.816<% Obligaciones / Creditos>53,9%6.529.816 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones17.218.13020.052.75510.541.215<% Obligaciones / Creditos>52,6%10.541.215 543000 52200 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones0348.853237.630<% Obligaciones / Creditos>68,1%237.630 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales29.396.48830.121.76115.465.840<% Obligaciones / Creditos>51,3%15.465.840 543000 52200 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales15.000208.681166.470<% Obligaciones / Creditos>79,8%166.470 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional7.585.0977.551.2113.838.466<% Obligaciones / Creditos>50,8%3.838.466 543000 52200 1410 312303 COVID-19 Retribuciones carrera profesional30015.9946.065<% Obligaciones / Creditos>37,9%6.065 543000 52200 1600 312300 Seguridad Social62.689.66763.948.24029.929.314<% Obligaciones / Creditos>46,8%29.929.314 543000 52200 1600 312303 COVID-19 Seguridad Social400.0001.778.7451.362.337<% Obligaciones / Creditos>76,6%1.362.337 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos6.030.8347.124.6963.012.336<% Obligaciones / Creditos>42,3%3.012.336 543000 52200 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos2.000347.708272.458<% Obligaciones / Creditos>78,4%272.458 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias13.813.21213.170.6316.546.451<% Obligaciones / Creditos>49,7%6.546.451 543000 52200 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias3.00057.65742.575<% Obligaciones / Creditos>73,8%42.575 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajos en turnos de noche3.679.4464.870.8041.810.571<% Obligaciones / Creditos>37,2%1.810.571 543000 52200 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche3.000237.731175.503<% Obligaciones / Creditos>73,8%175.503 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos2.646.4762.698.2741.314.315<% Obligaciones / Creditos>48,7%1.314.315 543000 52200 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos3.000156.999125.325<% Obligaciones / Creditos>79,8%125.325 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad7.026.7336.061.4223.281.793<% Obligaciones / Creditos>54,1%3.281.793 543000 52200 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad10.000390.211380.147<% Obligaciones / Creditos>97,4%380.147 543000 52200 2020 312302 Arrendamiento de edificios y otras construcciones126.000126.00061.258<% Obligaciones / Creditos>48,6%61.258 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte147.010147.01049.709<% Obligaciones / Creditos>33,8%49.709 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres920.010920.010223.285<% Obligaciones / Creditos>24,3%223.285 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones1.605.0101.605.010741.589<% Obligaciones / Creditos>46,2%669.355 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos5.000.0005.000.0002.181.891<% Obligaciones / Creditos>43,6%2.016.465 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material340.600340.600152.799<% Obligaciones / Creditos>44,9%144.567 543000 52200 2200 312300 Material de oficina850.843850.843377.649<% Obligaciones / Creditos>44,4%377.018 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 2210 312300 Alimentación1.900.0001.900.000854.784<% Obligaciones / Creditos>45,0%849.953 543000 52200 2213 312300 Material implantable23.256.47123.256.47110.251.431<% Obligaciones / Creditos>44,1%10.156.605 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo1.800.0001.800.000654.884<% Obligaciones / Creditos>36,4%649.580 543000 52200 2215 312300 Fármacos95.674.63695.674.63649.612.791<% Obligaciones / Creditos>51,9%47.643.614 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo39.666.65039.666.65017.925.355<% Obligaciones / Creditos>45,2%17.775.351 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria350.600350.600127.098<% Obligaciones / Creditos>36,3%124.572 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería340.000340.000244.709<% Obligaciones / Creditos>72,0%198.585 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte340.000340.000157.001<% Obligaciones / Creditos>46,2%157.001 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros5505500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales25.00025.0007.410<% Obligaciones / Creditos>29,6%7.410 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos70.00070.00046.763<% Obligaciones / Creditos>66,8%46.763 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos36.75036.7506.514<% Obligaciones / Creditos>17,7%6.332 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería4.550.0004.550.0001.828.781<% Obligaciones / Creditos>40,2%1.534.937 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza9.920.7669.920.7663.834.365<% Obligaciones / Creditos>38,6%3.513.543 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad785.000785.000287.868<% Obligaciones / Creditos>36,7%287.868 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos822.011822.011472.864<% Obligaciones / Creditos>57,5%448.274 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos1.070.0001.070.000429.221<% Obligaciones / Creditos>40,1%382.922 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa200.000200.000119.539<% Obligaciones / Creditos>59,8%119.539 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros230.000230.000120.312<% Obligaciones / Creditos>52,3%120.312 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa36.10536.1050<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 2279 312305 Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras220.000220.00016.483<% Obligaciones / Creditos>7,5%16.483 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción6.212.6006.212.6004.728.805<% Obligaciones / Creditos>76,1%4.120.324 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación1.604.3501.604.350618.255<% Obligaciones / Creditos>38,5%567.044 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo1.400.0001.400.000531.680<% Obligaciones / Creditos>38,0%529.752 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio20.438.50020.438.5008.504.943<% Obligaciones / Creditos>41,6%8.442.991 543000 52200 2287 312300 Gases médicos1.569.4001.569.400599.938<% Obligaciones / Creditos>38,2%498.412 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje80.00080.00052.046<% Obligaciones / Creditos>65,1%52.046 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad300.000300.00025.282<% Obligaciones / Creditos>8,4%7.132 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales80.00080.0006.739<% Obligaciones / Creditos>8,4%6.739 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra1.237.055755.7949.517<% Obligaciones / Creditos>1,3%805 543000 52200 6020 312810 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-200242.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico4.488.8582.612.32491.838<% Obligaciones / Creditos>3,5%91.838 543000 52200 6057 312802 Instrumental Quirúrgico100.000100.00018.616<% Obligaciones / Creditos>18,6%18.616 543000 52200 6057 312808 MRR Plan INVEAT7.546.1299.061.6100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 6057 312809 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-200656.29070.000<% Obligaciones / Creditos>10,7%70.000 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general680.000680.000137.225<% Obligaciones / Creditos>20,2%129.360 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales70.00070.00030.326<% Obligaciones / Creditos>43,3%30.326 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra566.208.650579.703.146279.547.647<% Obligaciones / Creditos>48,2%275.482.771 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo947.674947.873461.267<% Obligaciones / Creditos>48,7%461.267 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas97.89388.02834.442<% Obligaciones / Creditos>39,1%34.442 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes390.527470.501220.590<% Obligaciones / Creditos>46,9%220.590 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal223.132186.04688.432<% Obligaciones / Creditos>47,5%88.432 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones200.000204.01077.867<% Obligaciones / Creditos>38,2%77.867 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales286.669314.870156.059<% Obligaciones / Creditos>49,6%156.059 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional71.74469.20134.476<% Obligaciones / Creditos>49,8%34.476 543004 52214 1600 312700 Seguridad Social550.000561.043287.007<% Obligaciones / Creditos>51,2%287.007 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos23.10724.51810.028<% Obligaciones / Creditos>40,9%10.028 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias94.37095.31747.562<% Obligaciones / Creditos>49,9%47.562 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajos en turnos de noche25.16426.07011.213<% Obligaciones / Creditos>43,0%11.213 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos3000<% Obligaciones / Creditos>-0 543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad1.618869197<% Obligaciones / Creditos>22,7%197 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones23.00023.0006.031<% Obligaciones / Creditos>26,2%6.031 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos39.00039.00015.473<% Obligaciones / Creditos>39,7%15.473 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material6.0006.0001.136<% Obligaciones / Creditos>18,9%1.136 543004 52214 2200 312700 Material de oficina15.00015.0001.123<% Obligaciones / Creditos>7,5%1.123 543004 52214 2213 312700 Material implantable20.60020.600784<% Obligaciones / Creditos>3,8%784 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo1.133.5001.133.500487.225<% Obligaciones / Creditos>43,0%481.523 543004 52214 2215 312700 Fármacos75.00075.0002.238<% Obligaciones / Creditos>3,0%2.238 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo50.00050.00015.649<% Obligaciones / Creditos>31,3%15.649 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria1.5001.500202<% Obligaciones / Creditos>13,5%202 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones4.9004.9001.320<% Obligaciones / Creditos>26,9%1.320 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería13.20013.2004.424<% Obligaciones / Creditos>33,5%4.424 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte40.60040.60015.471<% Obligaciones / Creditos>38,1%15.471 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación8.5008.500376<% Obligaciones / Creditos>4,4%376 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos4.5004.5001.576<% Obligaciones / Creditos>35,0%1.576 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería5.0005.0001.922<% Obligaciones / Creditos>38,4%1.922 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza50.00050.00019.845<% Obligaciones / Creditos>39,7%19.845 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos1.050.0001.050.000376.953<% Obligaciones / Creditos>35,9%376.953 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos5.0005.0002.324<% Obligaciones / Creditos>46,5%2.324 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa72.50072.50025.127<% Obligaciones / Creditos>34,7%25.109 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros13.00013.000574<% Obligaciones / Creditos>4,4%574 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción16.50016.5006.406<% Obligaciones / Creditos>38,8%6.406 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio730.000730.000309.482<% Obligaciones / Creditos>42,4%308.991 543004 52214 2287 312700 Gases médicos800800392<% Obligaciones / Creditos>49,0%373 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje4.0004.0001.593<% Obligaciones / Creditos>39,8%1.593 543004 52214 6020 312800 Obras y mejoras de instalaciones70.00070.000744<% Obligaciones / Creditos>1,1%730 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general60.00060.00014.912<% Obligaciones / Creditos>24,9%14.912 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra6.428.0286.504.4462.742.442<% Obligaciones / Creditos>42,2%2.736.198 Total 543-Hospital Universitario de Navarra572.636.678586.207.591282.290.090<% Obligaciones / Creditos>48,2%278.218.969 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual184.200187.88662.906<% Obligaciones / Creditos>33,5%62.906 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo14.466.61313.422.8006.600.182<% Obligaciones / Creditos>49,2%6.600.182 545000 52400 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo2.20032.19916.099<% Obligaciones / Creditos>50,0%16.099 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1.808.8021.948.564996.238<% Obligaciones / Creditos>51,1%996.238 545000 52400 1210 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas09.0002.613<% Obligaciones / Creditos>29,0%2.613 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes6.875.2027.541.4193.634.670<% Obligaciones / Creditos>48,2%3.634.670 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal2.894.0312.573.9881.815.539<% Obligaciones / Creditos>70,5%1.815.539 545000 52400 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal81.000554.723436.608<% Obligaciones / Creditos>78,7%436.608 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas1.213.8281.238.146652.115<% Obligaciones / Creditos>52,7%652.115 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2.350.0003.551.4432.027.789<% Obligaciones / Creditos>57,1%2.027.789 545000 52400 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones062.81939.097<% Obligaciones / Creditos>62,2%39.097 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales4.703.4814.787.7192.471.310<% Obligaciones / Creditos>51,6%2.471.310 545000 52400 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales1.00043.83122.087<% Obligaciones / Creditos>50,4%22.087 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional1.148.9341.153.861599.452<% Obligaciones / Creditos>52,0%599.452 545000 52400 1410 312303 COVID-19 Retribuciones carrera profesional1004.1431.854<% Obligaciones / Creditos>44,7%1.854 545000 52400 1600 312300 Seguridad Social9.492.3889.682.9965.017.939<% Obligaciones / Creditos>51,8%5.017.939 545000 52400 1600 312303 COVID-19 Seguridad Social100.000251.060193.566<% Obligaciones / Creditos>77,1%193.566 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos1.027.4281.042.928533.763<% Obligaciones / Creditos>51,2%533.763 545000 52400 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos1.00044.76537.116<% Obligaciones / Creditos>82,9%37.116 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias3.132.8313.194.4901.596.400<% Obligaciones / Creditos>50,0%1.596.400 545000 52400 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias2.00017.38610.628<% Obligaciones / Creditos>61,1%10.628 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajos en turnos de noche682.655697.600349.033<% Obligaciones / Creditos>50,0%349.033 545000 52400 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche1.00029.11224.309<% Obligaciones / Creditos>83,5%24.309 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos484.715494.751240.866<% Obligaciones / Creditos>48,7%240.866 545000 52400 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos50017.06413.615<% Obligaciones / Creditos>79,8%13.615 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad1.159.6421.182.912627.625<% Obligaciones / Creditos>53,1%627.625 545000 52400 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad1.00056.94656.879<% Obligaciones / Creditos>99,9%56.879 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones101.000101.00033.481<% Obligaciones / Creditos>33,1%33.481 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte31.00031.00013.310<% Obligaciones / Creditos>42,9%11.435 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres234.000234.00093.144<% Obligaciones / Creditos>39,8%93.144 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones900.000900.000358.423<% Obligaciones / Creditos>39,8%310.801 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos650.000650.000216.008<% Obligaciones / Creditos>33,2%206.284 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material35.00035.00011.823<% Obligaciones / Creditos>33,8%10.588 545000 52400 2200 312300 Material de oficina220.000220.000107.549<% Obligaciones / Creditos>48,9%107.549 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0002.0001.265<% Obligaciones / Creditos>63,2%1.265 545000 52400 2213 312300 Material implantable1.350.0001.341.201630.258<% Obligaciones / Creditos>47,0%630.258 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo250.000250.000103.649<% Obligaciones / Creditos>41,5%103.649 545000 52400 2215 312300 Fármacos14.423.39914.423.3997.539.875<% Obligaciones / Creditos>52,3%7.110.983 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo3.279.0003.279.0001.622.008<% Obligaciones / Creditos>49,5%1.620.770 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria75.00075.00036.101<% Obligaciones / Creditos>48,1%36.101 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales16.00016.0006.284<% Obligaciones / Creditos>39,3%6.284 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería70.00070.00048.298<% Obligaciones / Creditos>69,0%48.298 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario31.00031.00016.730<% Obligaciones / Creditos>54,0%16.730 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte3.0003.0001.370<% Obligaciones / Creditos>45,7%1.370 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos31.00031.0009.392<% Obligaciones / Creditos>30,3%9.392 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos7.0007.0006.905<% Obligaciones / Creditos>98,6%6.905 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería650.000650.000275.582<% Obligaciones / Creditos>42,4%272.945 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza1.700.0001.700.000665.580<% Obligaciones / Creditos>39,2%665.580 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad256.718256.71890.345<% Obligaciones / Creditos>35,2%90.345 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos68.00068.00028.912<% Obligaciones / Creditos>42,5%22.890 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos197.000197.00084.522<% Obligaciones / Creditos>42,9%78.204 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa873.000873.000414.427<% Obligaciones / Creditos>47,5%346.476 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros40.99040.99029.199<% Obligaciones / Creditos>71,2%20.904 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa7.2207.2200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción900.000900.000453.221<% Obligaciones / Creditos>50,4%408.584 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación150.000150.00055.828<% Obligaciones / Creditos>37,2%55.828 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo192.000192.00086.938<% Obligaciones / Creditos>45,3%86.938 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio3.200.0003.200.0001.280.561<% Obligaciones / Creditos>40,0%1.280.561 545000 52400 2287 312300 Gases médicos132.153140.95255.963<% Obligaciones / Creditos>39,7%55.963 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje45.00045.00043.862<% Obligaciones / Creditos>97,5%43.862 545000 52400 3509 312300 Gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 4809 312302 Indemnización de gastos61.00061.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad614.700662.73746.218<% Obligaciones / Creditos>7,0%46.218 545000 52400 6020 312802 REACT Infraestructuras hospitalarias PO FEDER 14-202.195.8812.204.028658.598<% Obligaciones / Creditos>29,9%513.243 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética25.00025.0002.942<% Obligaciones / Creditos>11,8%2.942 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 6020 312810 Proyecto obra en Hospital Reina Sofía de Tudela400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos668.300390.00051.355<% Obligaciones / Creditos>13,2%41.556 545000 52400 6057 312803 Instrumental Quirúrgico6.0006.000676<% Obligaciones / Creditos>11,3%676 545000 52400 6057 312804 MRR Plan INVEAT477.950756.2500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 6057 312805 REACT Infraestructuras hospitalarias PO FEDER 14-20311.635311.6350<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 6057 312806 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20074.7490<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo75.00075.00049.555<% Obligaciones / Creditos>66,1%43.103 Total 545000-Hospital de Tudela86.895.50689.036.44143.310.457<% Obligaciones / Creditos>48,6%42.522.406 545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual062.07531.037<% Obligaciones / Creditos>50,0%31.037 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo5.592.0015.555.8302.684.129<% Obligaciones / Creditos>48,3%2.684.129 545001 52420 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo1.12732.07814.479<% Obligaciones / Creditos>45,1%14.479 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas372.559498.313241.290<% Obligaciones / Creditos>48,4%241.290 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2.073.7352.103.8601.066.420<% Obligaciones / Creditos>50,7%1.066.420 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal868.873969.625507.344<% Obligaciones / Creditos>52,3%507.344 545001 52420 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal30.000406.909261.906<% Obligaciones / Creditos>64,4%261.906 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1.100.0001.004.894485.006<% Obligaciones / Creditos>48,3%485.006 545001 52420 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones042.28217.426<% Obligaciones / Creditos>41,2%17.426 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales1.745.6121.819.552959.923<% Obligaciones / Creditos>52,8%959.923 545001 52420 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales1.00033.9569.792<% Obligaciones / Creditos>28,8%9.792 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional699.827697.081349.356<% Obligaciones / Creditos>50,1%349.356 545001 52420 1410 312203 COVID-19 Retribuciones de carrera profesional05.000135<% Obligaciones / Creditos>2,7%135 545001 52420 1600 312200 Seguridad Social2.827.5992.884.3041.496.939<% Obligaciones / Creditos>51,9%1.496.939 545001 52420 1600 312203 COVID-19 Seguridad Social25.000198.085114.796<% Obligaciones / Creditos>58,0%114.796 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos199.816206.117101.149<% Obligaciones / Creditos>49,1%101.149 545001 52420 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos50028.91326.978<% Obligaciones / Creditos>93,3%26.978 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias605.618614.762292.561<% Obligaciones / Creditos>47,6%292.561 545001 52420 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias5004.2213.473<% Obligaciones / Creditos>82,3%3.473 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajos en turnos de noche157.109161.06878.000<% Obligaciones / Creditos>48,4%78.000 545001 52420 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche5005.6161.695<% Obligaciones / Creditos>30,2%1.695 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica318.685328.176170.220<% Obligaciones / Creditos>51,9%170.220 545001 52420 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica5004.654618<% Obligaciones / Creditos>13,3%618 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos53.61760.25729.164<% Obligaciones / Creditos>48,4%29.164 545001 52420 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos5007.0674.689<% Obligaciones / Creditos>66,3%4.689 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación390.590398.491194.905<% Obligaciones / Creditos>48,9%194.905 545001 52420 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación5004.528508<% Obligaciones / Creditos>11,2%508 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad1.360.4531.384.688823.931<% Obligaciones / Creditos>59,5%823.931 545001 52420 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad50034.94924.372<% Obligaciones / Creditos>69,7%24.372 545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte72.00072.00032.245<% Obligaciones / Creditos>44,8%26.801 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones135.000135.00062.166<% Obligaciones / Creditos>46,0%54.229 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos20.00020.0007.054<% Obligaciones / Creditos>35,3%7.054 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material8.0008.0002.400<% Obligaciones / Creditos>30,0%2.377 545001 52420 2200 312200 Material de oficina44.00044.0002.467<% Obligaciones / Creditos>5,6%2.467 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo55.00054.1623.972<% Obligaciones / Creditos>7,3%3.972 545001 52420 2215 312200 Fármacos210.000210.00026.219<% Obligaciones / Creditos>12,5%2.258 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo650.000650.00031.355<% Obligaciones / Creditos>4,8%31.355 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria15.00015.0001.117<% Obligaciones / Creditos>7,4%1.117 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos1.6001.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería100.000100.00019.812<% Obligaciones / Creditos>19,8%19.812 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza615.000615.000275.091<% Obligaciones / Creditos>44,7%229.957 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos26.00026.00014.782<% Obligaciones / Creditos>56,9%12.821 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros25.00025.0008.967<% Obligaciones / Creditos>35,9%8.967 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción140.000140.00070.611<% Obligaciones / Creditos>50,4%63.629 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo50.00050.0001.869<% Obligaciones / Creditos>3,7%1.869 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio600.000600.000143.862<% Obligaciones / Creditos>24,0%143.862 545001 52420 2287 312200 Gases médicos5.0005.8391.023<% Obligaciones / Creditos>17,5%1.023 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje9.0009.0005.441<% Obligaciones / Creditos>60,5%5.441 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada20.00020.0008.580<% Obligaciones / Creditos>42,9%8.580 545001 52420 6020 312800 REACT Centros de Salud PO FEDER 14-201.570.0001.570.000655.619<% Obligaciones / Creditos>41,8%655.619 545001 52420 6020 312802 Inversiones centros de salud y consultorios145.000145.00013.263<% Obligaciones / Creditos>9,1%13.263 545001 52420 6020 312804 REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20167.009167.0090<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 6020 312805 (E) Redacción Proyecto ampliación Centro de Salud Gayarre de Tudela200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 6020 312806 (E) Reforma Centro de Salud Tudela Oeste20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios30.00030.00059.114<% Obligaciones / Creditos>197,0%59.114 545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios24.00024.00037.180<% Obligaciones / Creditos>154,9%30.310 545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 6059 312803 REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20280.500280.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela23.684.83024.815.46111.476.452<% Obligaciones / Creditos>46,2%11.378.139 Total 545-Área de salud de Tudela110.580.336113.851.90254.786.909<% Obligaciones / Creditos>48,1%53.900.545 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual123.345125.81462.906<% Obligaciones / Creditos>50,0%62.906 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo8.539.2767.874.0623.937.517<% Obligaciones / Creditos>50,0%3.937.517 546000 52500 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo01.8000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas922.0931.160.470453.042<% Obligaciones / Creditos>39,0%453.042 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4.541.0975.023.7882.374.350<% Obligaciones / Creditos>47,3%2.374.350 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal1.350.8811.521.233819.124<% Obligaciones / Creditos>53,8%819.124 546000 52500 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal3.000296.367257.650<% Obligaciones / Creditos>86,9%257.650 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1.200.0001.457.465974.457<% Obligaciones / Creditos>66,9%974.457 546000 52500 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones03.6542.054<% Obligaciones / Creditos>56,2%2.054 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales2.694.4342.795.5381.419.800<% Obligaciones / Creditos>50,8%1.419.800 546000 52500 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales50018.10211.944<% Obligaciones / Creditos>66,0%11.944 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional591.768603.511291.769<% Obligaciones / Creditos>48,3%291.769 546000 52500 1410 312303 COVID-19 Retribuciones de carrera profesional03.00056<% Obligaciones / Creditos>1,9%56 546000 52500 1600 312300 Seguridad Social5.377.2575.485.1892.748.642<% Obligaciones / Creditos>50,1%2.748.642 546000 52500 1600 312303 COVID-19 Seguridad Social5.000115.525100.098<% Obligaciones / Creditos>86,6%100.098 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos630.422651.877345.524<% Obligaciones / Creditos>53,0%345.524 546000 52500 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos10018.01015.029<% Obligaciones / Creditos>83,5%15.029 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias2.000.5032.013.979923.087<% Obligaciones / Creditos>45,8%923.087 546000 52500 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias1002.1020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajos en turnos de noche390.873416.789210.992<% Obligaciones / Creditos>50,6%210.992 546000 52500 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche1009.7077.741<% Obligaciones / Creditos>79,7%7.741 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos233.149237.966126.748<% Obligaciones / Creditos>53,3%126.748 546000 52500 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos1007.6526.512<% Obligaciones / Creditos>85,1%6.512 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad415.387419.844217.001<% Obligaciones / Creditos>51,7%217.001 546000 52500 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad10020.01318.677<% Obligaciones / Creditos>93,3%18.677 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte23.17323.1735.245<% Obligaciones / Creditos>22,6%5.245 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres86.50087.93727.536<% Obligaciones / Creditos>31,3%27.536 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones654.000656.057232.938<% Obligaciones / Creditos>35,5%232.855 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos460.000460.000214.858<% Obligaciones / Creditos>46,7%198.785 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material30.00030.00010.686<% Obligaciones / Creditos>35,6%9.302 546000 52500 2200 312300 Material de oficina75.00075.00029.707<% Obligaciones / Creditos>39,6%28.407 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0002.0001.268<% Obligaciones / Creditos>63,4%1.268 546000 52500 2210 312300 Alimentación210.000202.61997.184<% Obligaciones / Creditos>48,0%97.184 546000 52500 2213 312300 Material implantable850.000850.000350.585<% Obligaciones / Creditos>41,2%350.106 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo112.054112.05429.122<% Obligaciones / Creditos>26,0%29.122 546000 52500 2215 312300 Fármacos4.040.6544.020.6541.758.302<% Obligaciones / Creditos>43,7%1.714.962 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo1.250.0001.250.000518.784<% Obligaciones / Creditos>41,5%514.097 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria55.00055.00033.541<% Obligaciones / Creditos>61,0%33.541 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería33.00033.00022.281<% Obligaciones / Creditos>67,5%22.281 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario27.60027.60010.993<% Obligaciones / Creditos>39,8%10.843 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte2.1002.100109<% Obligaciones / Creditos>5,2%109 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación8.0008.0006.105<% Obligaciones / Creditos>76,3%6.105 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos3.0003.0001.026<% Obligaciones / Creditos>34,2%1.026 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería360.000360.000133.164<% Obligaciones / Creditos>37,0%131.995 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza1.431.7771.431.777535.963<% Obligaciones / Creditos>37,4%535.963 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad256.122256.12283.101<% Obligaciones / Creditos>32,4%83.101 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos45.00045.00046.910<% Obligaciones / Creditos>104,2%46.097 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos39.52039.52038.356<% Obligaciones / Creditos>97,1%35.737 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros34.00034.62223.566<% Obligaciones / Creditos>68,1%23.566 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa3.6103.6100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción460.000460.000194.816<% Obligaciones / Creditos>42,4%196.270 546000 52500 2281 312300 Combustible13.50013.5003.059<% Obligaciones / Creditos>22,7%3.059 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación150.000150.00059.018<% Obligaciones / Creditos>39,3%53.430 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo37.00037.00034.816<% Obligaciones / Creditos>94,1%34.816 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio1.150.0001.150.000659.357<% Obligaciones / Creditos>57,3%659.357 546000 52500 2287 312300 Gases médicos82.599109.98048.130<% Obligaciones / Creditos>43,8%41.188 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje28.50028.50022.000<% Obligaciones / Creditos>77,2%22.000 546000 52500 3509 312300 Gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad30.00030.0004.916<% Obligaciones / Creditos>16,4%4.916 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación670.000670.000365.832<% Obligaciones / Creditos>54,6%365.832 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 6020 312807 Proyecto obra en Hospital García Orcoyen de Estella330.000330.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos100.000100.00090.650<% Obligaciones / Creditos>90,6%90.650 546000 52500 6057 312803 (E) Instrumental quirúrgico1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 6057 312804 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-201.085.0001.129.25019.663<% Obligaciones / Creditos>1,7%19.663 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general140.000140.00074.170<% Obligaciones / Creditos>53,0%74.170 Total 546000-Hospital de Estella43.400.20444.712.54421.112.475<% Obligaciones / Creditos>47,2%21.029.303 546001 52500 6020 312200 Obras centros de salud20.00020.00025.409<% Obligaciones / Creditos>127,0%25.409 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural30.00030.00013.966<% Obligaciones / Creditos>46,6%13.966 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo5.252.1615.691.2852.748.835<% Obligaciones / Creditos>48,3%2.748.835 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas520.974533.787256.433<% Obligaciones / Creditos>48,0%256.433 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.731.2831.830.094926.468<% Obligaciones / Creditos>50,6%926.468 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal1.466.5921.280.969523.527<% Obligaciones / Creditos>40,9%523.527 546001 52520 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal45.00054.36250.833<% Obligaciones / Creditos>93,5%50.833 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1.173.289881.262259.189<% Obligaciones / Creditos>29,4%259.189 546001 52520 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones02.9550<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales1.759.5781.727.143891.849<% Obligaciones / Creditos>51,6%891.849 546001 52520 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales1.0003.5702.117<% Obligaciones / Creditos>59,3%2.117 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional648.712686.371341.041<% Obligaciones / Creditos>49,7%341.041 546001 52520 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional0967522<% Obligaciones / Creditos>54,0%522 546001 52520 1600 312200 Seguridad Social2.904.6742.962.9681.445.636<% Obligaciones / Creditos>48,8%1.445.636 546001 52520 1600 312203 COVID-19 Seguridad Social30.00023.13118.714<% Obligaciones / Creditos>80,9%18.714 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos377.334384.965187.879<% Obligaciones / Creditos>48,8%187.879 546001 52520 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos1001.9231.474<% Obligaciones / Creditos>76,6%1.474 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias942.064960.984466.878<% Obligaciones / Creditos>48,6%466.878 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajos en turnos de noche311.891322.084152.319<% Obligaciones / Creditos>47,3%152.319 546001 52520 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche10060343<% Obligaciones / Creditos>7,1%43 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica254.558259.720122.726<% Obligaciones / Creditos>47,3%122.726 546001 52520 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica100602465<% Obligaciones / Creditos>77,3%465 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos115.498117.85056.472<% Obligaciones / Creditos>47,9%56.472 546001 52520 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos1006020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación264.796270.160129.671<% Obligaciones / Creditos>48,0%129.671 546001 52520 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación300806316<% Obligaciones / Creditos>39,2%316 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad746.581761.560557.066<% Obligaciones / Creditos>73,1%557.066 546001 52520 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad1.0009.3559.186<% Obligaciones / Creditos>98,2%9.186 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte120.590120.59051.330<% Obligaciones / Creditos>42,6%51.330 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres880880238<% Obligaciones / Creditos>27,0%238 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones135.000135.00060.567<% Obligaciones / Creditos>44,9%60.138 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos29.85029.85011.418<% Obligaciones / Creditos>38,3%10.400 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material15.00015.0009.753<% Obligaciones / Creditos>65,0%9.680 546001 52520 2200 312200 Material de oficina27.00027.00010.801<% Obligaciones / Creditos>40,0%10.801 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo51.00051.00010.339<% Obligaciones / Creditos>20,3%10.339 546001 52520 2215 312200 Fármacos80.00080.00027.216<% Obligaciones / Creditos>34,0%27.216 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo380.000380.000193.190<% Obligaciones / Creditos>50,8%193.190 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria7.8007.8000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos6006000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería27.50027.50016.955<% Obligaciones / Creditos>61,7%16.955 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza444.466444.466193.767<% Obligaciones / Creditos>43,6%193.767 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos16.64016.64011.351<% Obligaciones / Creditos>68,2%10.152 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros12.00012.00010.969<% Obligaciones / Creditos>91,4%10.969 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción160.000160.00064.564<% Obligaciones / Creditos>40,4%64.587 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes7.0007.0001.073<% Obligaciones / Creditos>15,3%1.073 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación28.80028.8007.211<% Obligaciones / Creditos>25,0%6.718 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo13.00013.0003.395<% Obligaciones / Creditos>26,1%3.395 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio540.000540.000215.870<% Obligaciones / Creditos>40,0%215.870 546001 52520 2287 312200 Gases médicos16.50516.5052.730<% Obligaciones / Creditos>16,5%2.730 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje12.00012.0003.848<% Obligaciones / Creditos>32,1%3.848 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada20.00020.0009.127<% Obligaciones / Creditos>45,6%9.127 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general10.00010.0006.697<% Obligaciones / Creditos>67,0%6.697 Total 546001-Centros de salud del área de Estella20.795.81621.018.20710.111.442<% Obligaciones / Creditos>48,1%10.108.255 Total 546-Área de salud de Estella64.196.02065.730.75131.223.917<% Obligaciones / Creditos>47,5%31.137.558 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual254.063259.147127.632<% Obligaciones / Creditos>49,3%127.632 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo29.908.42128.391.88913.744.033<% Obligaciones / Creditos>48,4%13.744.033 547001 52300 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo2.23893.97631.326<% Obligaciones / Creditos>33,3%31.326 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas3.282.5813.994.2571.838.922<% Obligaciones / Creditos>46,0%1.838.922 547001 52300 1210 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas080.0009.327<% Obligaciones / Creditos>11,7%9.327 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10.565.65612.752.6326.177.284<% Obligaciones / Creditos>48,4%6.177.284 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal6.996.4243.993.2172.250.156<% Obligaciones / Creditos>56,3%2.250.156 547001 52300 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal160.0002.063.1681.385.942<% Obligaciones / Creditos>67,2%1.385.942 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas2.886.1913.344.0381.546.223<% Obligaciones / Creditos>46,2%1.546.223 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones3.850.0005.554.2632.420.636<% Obligaciones / Creditos>43,6%2.420.636 547001 52300 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones0147.28547.989<% Obligaciones / Creditos>32,6%47.989 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales9.244.7139.496.0384.757.785<% Obligaciones / Creditos>50,1%4.757.785 547001 52300 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales4.000136.96176.871<% Obligaciones / Creditos>56,1%76.871 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional3.739.8833.733.3971.816.834<% Obligaciones / Creditos>48,7%1.816.834 547001 52300 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional10014.0558.848<% Obligaciones / Creditos>63,0%8.848 547001 52300 1600 312200 Seguridad Social17.689.64218.044.5408.449.061<% Obligaciones / Creditos>46,8%8.449.061 547001 52300 1600 312203 COVID-19 Seguridad Social110.000731.857513.826<% Obligaciones / Creditos>70,2%513.826 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos785.720801.696360.995<% Obligaciones / Creditos>45,0%360.995 547001 52300 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos10071.98771.533<% Obligaciones / Creditos>99,4%71.533 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias2.800.7872.848.7311.270.635<% Obligaciones / Creditos>44,6%1.270.635 547001 52300 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias10010.1024.397<% Obligaciones / Creditos>43,5%4.397 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajos en turnos de noche569.945593.553271.862<% Obligaciones / Creditos>45,8%271.862 547001 52300 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche10013.17411.861<% Obligaciones / Creditos>90,0%11.861 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica1.511.3851.589.357776.044<% Obligaciones / Creditos>48,8%776.044 547001 52300 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica10035.17625.096<% Obligaciones / Creditos>71,3%25.096 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos226.493231.134110.639<% Obligaciones / Creditos>47,9%110.639 547001 52300 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos10022.33521.661<% Obligaciones / Creditos>97,0%21.661 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación1.984.3472.051.9921.015.213<% Obligaciones / Creditos>49,5%1.015.213 547001 52300 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación10026.17419.579<% Obligaciones / Creditos>74,8%19.579 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad5.044.1425.067.0432.257.803<% Obligaciones / Creditos>44,6%2.257.803 547001 52300 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad2.00070.97660.350<% Obligaciones / Creditos>85,0%60.350 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones41.38241.38218.271<% Obligaciones / Creditos>44,2%14.823 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte285.000285.00094.148<% Obligaciones / Creditos>33,0%75.246 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones1.105.0001.105.000426.025<% Obligaciones / Creditos>38,6%401.141 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos230.000230.00099.342<% Obligaciones / Creditos>43,2%93.376 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material24.50024.500567<% Obligaciones / Creditos>2,3%567 547001 52300 2200 312200 Material de oficina256.000256.000119.434<% Obligaciones / Creditos>46,7%118.494 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones17.20017.200647<% Obligaciones / Creditos>3,8%647 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo552.000552.000118.810<% Obligaciones / Creditos>21,5%115.273 547001 52300 2215 312200 Fármacos880.000880.000142.590<% Obligaciones / Creditos>16,2%142.368 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo2.505.0002.505.0001.166.015<% Obligaciones / Creditos>46,5%1.082.931 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria185.000185.0005.966<% Obligaciones / Creditos>3,2%5.748 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería77.50077.50048.752<% Obligaciones / Creditos>62,9%48.752 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario440.000440.000155.373<% Obligaciones / Creditos>35,3%155.373 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte220.000220.00090.194<% Obligaciones / Creditos>41,0%90.194 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación76.50076.50029.598<% Obligaciones / Creditos>38,7%29.598 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos14.20014.2005.032<% Obligaciones / Creditos>35,4%5.032 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos34.00034.00021.196<% Obligaciones / Creditos>62,3%21.196 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería225.000225.00036.416<% Obligaciones / Creditos>16,2%35.497 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza3.102.1953.102.1951.232.646<% Obligaciones / Creditos>39,7%1.229.303 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad218.000218.00090.458<% Obligaciones / Creditos>41,5%75.557 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos24.00024.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos181.500181.50097.755<% Obligaciones / Creditos>53,9%87.158 547001 52300 2279 312200 Trabajos realizados por terceros3.0003.0002.752<% Obligaciones / Creditos>91,7%2.752 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas240.000240.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes60.00060.00035.495<% Obligaciones / Creditos>59,2%35.495 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción1.133.0001.133.000591.220<% Obligaciones / Creditos>52,2%587.205 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo74.00074.00033.219<% Obligaciones / Creditos>44,9%28.935 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio3.580.0003.580.0002.065.040<% Obligaciones / Creditos>57,7%1.940.969 547001 52300 2287 312202 Gases médicos115.000115.00021.209<% Obligaciones / Creditos>18,4%21.209 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje13.07013.0705.549<% Obligaciones / Creditos>42,5%4.909 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada90.00090.00053.689<% Obligaciones / Creditos>59,7%53.689 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones3.0003.000606<% Obligaciones / Creditos>20,2%606 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental2.795.0002.795.0001.065.602<% Obligaciones / Creditos>38,1%1.065.602 547001 52300 3509 312200 Gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios991.820991.8200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética315.000315.000120.177<% Obligaciones / Creditos>38,2%120.177 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales40.00040.00030.394<% Obligaciones / Creditos>76,0%30.394 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud652.693652.693264.036<% Obligaciones / Creditos>40,5%264.036 547001 52300 6020 312811 Obras en centros de salud380.000380.00050.671<% Obligaciones / Creditos>13,3%50.671 547001 52300 6020 312818 REACT Centros de Salud PO FEDER 14-208.078.9397.053.503506.009<% Obligaciones / Creditos>7,2%506.009 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios770.000770.000348.719<% Obligaciones / Creditos>45,3%347.500 547001 52300 6057 312803 REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20450.000450.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general160.000160.00021.529<% Obligaciones / Creditos>13,5%6.978 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria950.000950.0004.461<% Obligaciones / Creditos>0,5%4.461 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este133.207.860136.827.24160.699.972<% Obligaciones / Creditos>44,4%60.380.232 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual60.85762.07631.037<% Obligaciones / Creditos>50,0%31.037 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo3.678.6572.968.2811.322.568<% Obligaciones / Creditos>44,6%1.322.568 547005 523A0 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo12.000136.20754.385<% Obligaciones / Creditos>39,9%54.385 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas143.274389.465140.402<% Obligaciones / Creditos>36,1%140.402 547005 523A0 1210 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas078.4197.765<% Obligaciones / Creditos>9,9%7.765 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2.019.4672.685.3521.032.972<% Obligaciones / Creditos>38,5%1.032.972 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal902.8821.444.979898.466<% Obligaciones / Creditos>62,2%898.466 547005 523A0 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal270.0001.806.1271.475.873<% Obligaciones / Creditos>81,7%1.475.873 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones400.000408.016216.094<% Obligaciones / Creditos>53,0%216.094 547005 523A0 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones0169.97633.050<% Obligaciones / Creditos>19,4%33.050 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales1.129.0511.145.840591.447<% Obligaciones / Creditos>51,6%591.447 547005 523A0 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales2.000155.23971.784<% Obligaciones / Creditos>46,2%71.784 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional444.947447.727231.442<% Obligaciones / Creditos>51,7%231.442 547005 523A0 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional10015.0493.731<% Obligaciones / Creditos>24,8%3.731 547005 523A0 1600 312200 Seguridad Social2.558.1412.609.4321.196.100<% Obligaciones / Creditos>45,8%1.196.100 547005 523A0 1600 312203 COVID-19 Seguridad Social180.0001.110.670583.934<% Obligaciones / Creditos>52,6%583.934 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos593.551605.535293.267<% Obligaciones / Creditos>48,4%293.267 547005 523A0 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos100161.248148.725<% Obligaciones / Creditos>92,2%148.725 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias38.76239.54320.821<% Obligaciones / Creditos>52,7%20.821 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajos en turnos de noche278.203283.848134.408<% Obligaciones / Creditos>47,4%134.408 547005 523A0 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche10022.1509.914<% Obligaciones / Creditos>44,8%9.914 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos184.099187.85492.151<% Obligaciones / Creditos>49,1%92.151 547005 523A0 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos10067.99861.935<% Obligaciones / Creditos>91,1%61.935 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad1.437.9261.466.735775.114<% Obligaciones / Creditos>52,8%775.114 547005 523A0 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad1.000147.48865.653<% Obligaciones / Creditos>44,5%65.653 547005 523A0 2020 312202 Arrendamiento de edificios203.280203.280126.640<% Obligaciones / Creditos>62,3%109.700 547005 523A0 2269 312202 Gastos diversos5.0005.000543<% Obligaciones / Creditos>10,9%543 547005 523A0 2271 312202 Contrato del servicio de limpieza107.805107.80544.619<% Obligaciones / Creditos>41,4%35.695 547005 523A0 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE293.000293.000141.912<% Obligaciones / Creditos>48,4%141.912 547005 523A0 2280 312202 Energía eléctrica, agua y calefacción145.000145.00050.730<% Obligaciones / Creditos>35,0%42.467 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia15.089.30219.369.3409.857.481<% Obligaciones / Creditos>50,9%9.823.354 Total 547-Atención primaria148.297.162156.196.58170.557.453<% Obligaciones / Creditos>45,2%70.203.586 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea1.218.910.9251.248.261.070599.192.942<% Obligaciones / Creditos>48,0%589.248.484 Total 5-Departamento de Salud1.261.404.2251.291.391.508617.398.182<% Obligaciones / Creditos>47,8%607.252.778 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos127.032129.57564.786<% Obligaciones / Creditos>50,0%64.786 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual98.00699.96849.983<% Obligaciones / Creditos>50,0%49.983 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera5.8005.8002.326<% Obligaciones / Creditos>40,1%2.326 700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete5.0005.0006.708<% Obligaciones / Creditos>134,2%6.708 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo1.149.8271.167.557576.258<% Obligaciones / Creditos>49,4%576.258 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas162.456176.82691.862<% Obligaciones / Creditos>52,0%91.862 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes342.627355.992163.055<% Obligaciones / Creditos>45,8%163.055 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal66.141114.02053.793<% Obligaciones / Creditos>47,2%53.793 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones111.646256.476150.348<% Obligaciones / Creditos>58,6%150.348 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales2.927.8892.948.3831.382.501<% Obligaciones / Creditos>46,9%1.382.501 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional256.774260.531126.116<% Obligaciones / Creditos>48,4%126.116 700000 70100 1600 411100 Seguridad social4.949.7245.059.8892.332.485<% Obligaciones / Creditos>46,1%2.332.485 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos121.686124.18864.650<% Obligaciones / Creditos>52,1%64.650 700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas55.00055.00021.986<% Obligaciones / Creditos>40,0%21.969 700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios180.000180.00069.319<% Obligaciones / Creditos>38,5%66.079 700000 70100 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales64.00064.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 2200 411100 Material de oficina32.00032.0006.877<% Obligaciones / Creditos>21,5%6.545 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros3.2003.200192<% Obligaciones / Creditos>6,0%192 700000 70100 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros8.0008.0001.594<% Obligaciones / Creditos>19,9%1.594 700000 70100 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte14.50014.5005.087<% Obligaciones / Creditos>35,1%5.087 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 2264 411100 Gastos de comunidad4.5004.5001.028<% Obligaciones / Creditos>22,8%1.028 700000 70100 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación12.00012.0003.600<% Obligaciones / Creditos>30,0%3.600 700000 70100 2269 411100 Otros gastos de oficina52.00752.0074.714<% Obligaciones / Creditos>9,1%4.714 700000 70100 2269 411102 Otros gastos diversos13.86013.8605.938<% Obligaciones / Creditos>42,8%5.938 700000 70100 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales5.2105.2104.352<% Obligaciones / Creditos>83,5%4.352 700000 70100 2270 411100 Servicios de lavandería4.0004.000972<% Obligaciones / Creditos>24,3%972 700000 70100 2271 411100 Servicios de limpieza4.0004.000469<% Obligaciones / Creditos>11,7%469 700000 70100 2274 411100 Servicios de seguridad79.27079.27031.294<% Obligaciones / Creditos>39,5%31.294 700000 70100 2276 411100 (E) Refuerzo enfoque de género en actuaciones referidas al cambio climático15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 2276 456200 Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales0014.670<% Obligaciones / Creditos>-14.670 700000 70100 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra183.500183.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural52.50052.50014.823<% Obligaciones / Creditos>28,2%14.823 700000 70100 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria171.700171.70064.429<% Obligaciones / Creditos>37,5%64.429 700000 70100 2279 468103 Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA101.500101.50032.145<% Obligaciones / Creditos>31,7%32.145 700000 70100 2279 468104 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de cultivos y aprovechamientos32.00032.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 2280 411100 Agua, gas y electricidad350.000569.590456.322<% Obligaciones / Creditos>80,1%456.322 700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado16.00016.0009.464<% Obligaciones / Creditos>59,2%9.464 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje29.00029.00014.203<% Obligaciones / Creditos>49,0%14.203 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias15.00015.00014.489<% Obligaciones / Creditos>96,6%14.489 700000 70100 4700 468100 Indemnización a observadores107.000107.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 4809 411102 Becas concedidas101078.262<% Obligaciones / Creditos>>1000%78.262 700000 70100 4809 411103 Becas313.325313.3250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones421.000496.19613.667<% Obligaciones / Creditos>2,8%13.667 700000 70100 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad195.949195.9495.148<% Obligaciones / Creditos>2,6%5.148 700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos500.000500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina55.84555.845974<% Obligaciones / Creditos>1,7%974 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo25.54023.83611.449<% Obligaciones / Creditos>48,0%11.449 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.000601<% Obligaciones / Creditos>12,0%601 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.54026.05213.025<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.025 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.000100<% Obligaciones / Creditos>2,0%100 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.000371<% Obligaciones / Creditos>7,4%371 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente13.690.22214.365.8426.028.199<% Obligaciones / Creditos>42,0%6.024.610 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo638.568601.615300.019<% Obligaciones / Creditos>49,9%300.019 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas73.14074.60537.301<% Obligaciones / Creditos>50,0%37.301 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes195.040246.608122.265<% Obligaciones / Creditos>49,6%122.265 700004 70100 2061 411100 Arrendamientos de programas y licencias20.00020.0009.834<% Obligaciones / Creditos>49,2%9.834 700004 70100 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA14.81014.8104.938<% Obligaciones / Creditos>33,3%4.938 700004 70100 2203 411100 Material informático45.00045.00018.024<% Obligaciones / Creditos>40,1%17.117 700004 70100 2220 411100 Servicios de telefonía6.0006.0001.398<% Obligaciones / Creditos>23,3%1.199 700004 70100 2224 411100 Servicios Conexión Vía Radio11.00011.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700004 70100 2224 411102 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio002.603<% Obligaciones / Creditos>-2.603 700004 70100 2269 411100 Mantenimiento de equipos multifunción25.00025.0008.402<% Obligaciones / Creditos>33,6%6.617 700004 70100 2273 411100 Servicios informáticos965.000965.000294.563<% Obligaciones / Creditos>30,5%294.385 700004 70100 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos155.000155.00029.573<% Obligaciones / Creditos>19,1%29.573 700004 70100 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos150.000150.00045.238<% Obligaciones / Creditos>30,2%45.072 700004 70100 2276 411100 Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información009.566<% Obligaciones / Creditos>-9.566 700004 70100 6059 411100 Móviles y Fijos20.00020.0008.331<% Obligaciones / Creditos>41,7%2.777 700004 70100 6060 411100 Equipos informáticos315.960315.96018.918<% Obligaciones / Creditos>6,0%18.918 700004 70100 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información47.00047.00021.229<% Obligaciones / Creditos>45,2%18.508 700004 70100 6094 411103 Proyectos informáticos250.800250.8005.615<% Obligaciones / Creditos>2,2%5.615 700004 70100 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos185.445185.4450<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 700004-Plan de modernización del departamento3.117.7633.133.843937.818<% Obligaciones / Creditos>29,9%926.307 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente16.807.98517.499.6866.966.016<% Obligaciones / Creditos>39,8%6.950.917 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente16.807.98517.499.6866.966.016<% Obligaciones / Creditos>39,8%6.950.917 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo581.434543.805256.370<% Obligaciones / Creditos>47,1%256.370 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo59.68960.88522.438<% Obligaciones / Creditos>36,9%22.438 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes159.144191.89093.888<% Obligaciones / Creditos>48,9%93.888 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos15.00015.000735<% Obligaciones / Creditos>4,9%735 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal115.260115.26011.153<% Obligaciones / Creditos>9,7%11.153 710000 71200 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción24.69124.6910<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 2279 412104 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos3.5003.5003.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje23.00023.0004.354<% Obligaciones / Creditos>18,9%4.354 710000 71200 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA1.200.0001.200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 4400 467403 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA600.000600.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación240.000240.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 4459 413106 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera200.000200.00020.340<% Obligaciones / Creditos>10,2%20.340 710000 71200 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias101.000.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 4700 412108 Plan de actuación para el control de daños de topillos en praderas de alta montaña150.000150.000717<% Obligaciones / Creditos>0,5%0 710000 71200 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra140.000140.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 4819 412100 (E) Convenio Asoc.Ekoalde. Estructuración sector productivo ecoló.para ampliar abast. a restauración colectiva110.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710000-Producción y sanidad vegetal3.918.7884.805.104413.494<% Obligaciones / Creditos>8,6%409.277 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo213.534192.23877.554<% Obligaciones / Creditos>40,3%77.554 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas66.01367.33632.264<% Obligaciones / Creditos>47,9%32.264 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes199.663235.539113.674<% Obligaciones / Creditos>48,3%113.674 710001 71200 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas770.355770.355367.533<% Obligaciones / Creditos>47,7%367.533 710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas307.000307.00088.990<% Obligaciones / Creditos>29,0%88.990 710001 71200 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros158.525158.52552.964<% Obligaciones / Creditos>33,4%52.964 710001 71200 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica2.224.5351.974.5351.735.196<% Obligaciones / Creditos>87,9%1.735.196 710001 71200 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima2.933.8252.933.8252.460.284<% Obligaciones / Creditos>83,9%2.460.008 710001 71200 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria8.100.0008.100.0007.710.924<% Obligaciones / Creditos>95,2%7.710.924 710001 71200 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro3.500.0003.500.0003.431.022<% Obligaciones / Creditos>98,0%3.431.022 710001 71200 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710001-Mejora de las rentas18.533.45018.299.35216.070.404<% Obligaciones / Creditos>87,8%16.070.128 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo174.027158.53469.425<% Obligaciones / Creditos>43,8%69.425 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes147.227150.17575.086<% Obligaciones / Creditos>50,0%75.086 710002 71200 2214 412300 Material, utillaje y herramientas4.5004.5004.120<% Obligaciones / Creditos>91,6%4.120 710002 71200 2279 412100 Programas de distribución de fruta y leche en los colegios336.000336.00033.896<% Obligaciones / Creditos>10,1%33.896 710002 71200 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos135.542135.5420<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710002 71200 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos76.65876.6580<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios873.964861.420182.526<% Obligaciones / Creditos>21,2%182.526 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo630.748667.730319.466<% Obligaciones / Creditos>47,8%319.466 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas48.76031.98419.549<% Obligaciones / Creditos>61,1%19.549 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes237.451258.695125.158<% Obligaciones / Creditos>48,4%125.158 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario15.00015.0003.048<% Obligaciones / Creditos>20,3%3.048 710004 71300 2218 412200 Productos veterinarios5.0005.0008.943<% Obligaciones / Creditos>178,9%8.943 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos34.24034.2409.340<% Obligaciones / Creditos>27,3%9.340 710004 71300 2276 412200 Estudios epidemiológicos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería300.000300.000113.215<% Obligaciones / Creditos>37,7%113.215 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería365.000365.000145.507<% Obligaciones / Creditos>39,9%145.507 710004 71300 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería55.73455.73419.543<% Obligaciones / Creditos>35,1%19.543 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia308.255308.255228.526<% Obligaciones / Creditos>74,1%228.526 710004 71300 2279 412206 Campaña de saneamiento1.065.0001.065.000384.368<% Obligaciones / Creditos>36,1%384.368 710004 71300 2279 412207 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra142.413142.41371.100<% Obligaciones / Creditos>49,9%71.100 710004 71300 2279 412208 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino192.356192.35618.644<% Obligaciones / Creditos>9,7%18.644 710004 71300 2279 412209 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 2279 412212 Encargo a INTIA. Plan estratégico de ganadería extensiva PRN6.0006.0005.379<% Obligaciones / Creditos>89,7%5.379 710004 71300 2289 412200 Material para identificación animal180.000180.00077.946<% Obligaciones / Creditos>43,3%77.946 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje8.0008.0002.869<% Obligaciones / Creditos>35,9%2.869 710004 71300 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas188.000188.00040.099<% Obligaciones / Creditos>21,3%40.099 710004 71300 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4609 412202 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4700 412207 Ayuda a la trashumancia85.00085.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4819 412202 Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4819 412207 (E) Atención a colonias felinas25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico20.00020.0001.321<% Obligaciones / Creditos>6,6%1.321 710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones200.000200.00060.230<% Obligaciones / Creditos>30,1%60.230 710004 71300 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 7700 412204 Ayuda a las explotaciones en pérdidas en los incendios de Lesaka y Bera de 202134.00034.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal5.850.9675.892.4171.654.249<% Obligaciones / Creditos>28,1%1.654.249 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo870.917816.779418.349<% Obligaciones / Creditos>51,2%418.349 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas69.13440.22417.600<% Obligaciones / Creditos>43,8%17.600 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes503.620583.686283.595<% Obligaciones / Creditos>48,6%283.595 710005 71300 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje400.000400.000194.412<% Obligaciones / Creditos>48,6%176.844 710005 71300 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio41.50041.5003.859<% Obligaciones / Creditos>9,3%3.859 710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria580.000580.00016.493<% Obligaciones / Creditos>2,8%16.493 710005 71300 2280 412200 Calefacción15.00015.0004.881<% Obligaciones / Creditos>32,5%4.881 710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos50.00050.00012.710<% Obligaciones / Creditos>25,4%11.137 710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico146.000146.0007.684<% Obligaciones / Creditos>5,3%7.684 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario2.691.1712.688.189959.583<% Obligaciones / Creditos>35,7%940.441 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo444.453453.351221.131<% Obligaciones / Creditos>48,8%221.131 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.38024.86912.434<% Obligaciones / Creditos>50,0%12.434 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes129.668132.26466.131<% Obligaciones / Creditos>50,0%66.131 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 2276 414103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria371.000371.00029.950<% Obligaciones / Creditos>8,1%29.950 710006 71500 2276 414106 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 2276 414108 Encargo a INTIA. Asistencia técnica desarrollo energías renovables sector agroindustrial50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas63.24063.2403.524<% Obligaciones / Creditos>5,6%3.524 710006 71500 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros40.00040.000440<% Obligaciones / Creditos>1,1%440 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje10.00010.000222<% Obligaciones / Creditos>2,2%222 710006 71500 4400 414105 Transferencia corriente INTIA10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra18.190.14615.926.3893.178.975<% Obligaciones / Creditos>20,0%3.178.975 710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa147.977147.97767.669<% Obligaciones / Creditos>45,7%67.669 710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín85.32085.3200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria150.000150.0003.630<% Obligaciones / Creditos>2,4%3.630 710006 71500 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria101.637101.6370<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria1.606.4471.606.44794.976<% Obligaciones / Creditos>5,9%94.976 710006 71500 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales1.200.0001.003.3500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 7609 414102 (E) Transferencia ayuntamiento de Olite: regadío comunal85.00085.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 7609 414300 (E) PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas1.247.4401.247.4400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 7609 414400 Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase III143.000143.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias200.0002.772.9070<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 7609 414403 (E) Transferencia Ayto. Peralta: Reconstrucción del río Caracol130.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias101.000.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 7819 414403 Transferencia Comunidad de Regantes Arga-Aragón de Peralta: Reconstrucción del río Caracol0130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria24.869.72825.994.2113.679.082<% Obligaciones / Creditos>14,2%3.679.082 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo134.651139.49857.450<% Obligaciones / Creditos>41,2%57.450 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas33.00714.68514.682<% Obligaciones / Creditos>100,0%14.682 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes123.399125.87162.934<% Obligaciones / Creditos>50,0%62.934 710007 71500 2276 414102 Estudios y proyectos50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710007 71500 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales133.070133.0700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710007-Protección y mejora de comunales504.127493.124135.066<% Obligaciones / Creditos>27,4%135.066 710008 71200 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria4.5004.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710008 71200 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica349.000349.000112.696<% Obligaciones / Creditos>32,3%112.696 710008 71200 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios119.000119.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710008 71200 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica40.00040.00013.989<% Obligaciones / Creditos>35,0%13.989 Total 710008-Suelos y climatología512.500512.500126.685<% Obligaciones / Creditos>24,7%126.685 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería57.754.69559.546.31723.221.088<% Obligaciones / Creditos>39,0%23.197.454 Total 71-Agricultura y ganadería57.754.69559.546.31723.221.088<% Obligaciones / Creditos>39,0%23.197.454 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo538.063560.182276.428<% Obligaciones / Creditos>49,3%276.428 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.3807.3937.391<% Obligaciones / Creditos>100,0%7.391 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes185.957186.95678.005<% Obligaciones / Creditos>41,7%78.005 720001 72400 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720001 72400 2269 414200 Gastos diversos6.0006.000602<% Obligaciones / Creditos>10,0%602 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720001 72400 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas780.000680.000220.373<% Obligaciones / Creditos>32,4%220.373 720001 72400 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac53.04053.0408.495<% Obligaciones / Creditos>16,0%8.495 720001 72400 2279 414200 Convenio FEGA Monitorización100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0001.186<% Obligaciones / Creditos>11,9%1.186 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 720001-Organismo pagador1.760.9501.667.081592.481<% Obligaciones / Creditos>35,5%592.481 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo182.625148.97759.873<% Obligaciones / Creditos>40,2%59.873 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes66.013104.80333.667<% Obligaciones / Creditos>32,1%33.667 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros300.000300.00011.059<% Obligaciones / Creditos>3,7%11.059 720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías214.200214.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR402.000402.00022.791<% Obligaciones / Creditos>5,7%22.791 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos30.00030.0004.791<% Obligaciones / Creditos>16,0%4.791 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA190.000190.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 2279 413106 (E) Encargo a TRACASA Instrumental. Control de precios de la cadena alimentaria50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local1.945.0001.945.000288.417<% Obligaciones / Creditos>14,8%288.417 720003 72200 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria780.000780.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad375.000375.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias350.000350.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 4819 413103 Convenio Asociación Ekoalde. Estructuración sector productivo ecológico para ampliar abastecim. a restaurac.colectiva0110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria4.914.8485.029.991420.597<% Obligaciones / Creditos>8,4%420.597 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo393.857382.766193.367<% Obligaciones / Creditos>50,5%193.367 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1019.3116.866<% Obligaciones / Creditos>35,6%6.866 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes365.645358.156166.449<% Obligaciones / Creditos>46,5%166.449 720004 72200 2273 412100 Servicios informáticos Explotaciones Agrarias y Asociacionismo Agrario0016.500<% Obligaciones / Creditos>-16.500 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje28.00028.0004.296<% Obligaciones / Creditos>15,3%4.296 720004 72200 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72200 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias10.000.00010.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72200 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores3.100.0003.100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72200 7700 412106 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria1.500.0001.500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias15.587.51215.588.233387.478<% Obligaciones / Creditos>2,5%387.478 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo153.566133.75566.877<% Obligaciones / Creditos>50,0%66.877 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes125.541154.73370.456<% Obligaciones / Creditos>45,5%70.456 720005 72200 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación3.0003.000206<% Obligaciones / Creditos>6,9%206 720005 72200 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino89.00089.0001.504<% Obligaciones / Creditos>1,7%1.151 720005 72200 2269 467400 Gastos diversos75.00075.00029.249<% Obligaciones / Creditos>39,0%29.204 720005 72200 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino8.0008.0001.883<% Obligaciones / Creditos>23,5%1.883 720005 72200 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino60.00060.00029.699<% Obligaciones / Creditos>49,5%29.699 720005 72200 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental52.00052.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720005 72200 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino29.00029.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720005 72200 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico28.00028.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720005 72200 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino22.00022.000705<% Obligaciones / Creditos>3,2%705 720005 72200 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino46.00046.0002.670<% Obligaciones / Creditos>5,8%2.670 Total 720005-Fomento vinícola691.117700.500203.249<% Obligaciones / Creditos>29,0%202.849 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo146.694115.96457.477<% Obligaciones / Creditos>49,6%57.477 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes33.00767.33633.667<% Obligaciones / Creditos>50,0%33.667 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos6.0006.0003.120<% Obligaciones / Creditos>52,0%3.120 720006 72300 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72300 2276 412105 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72300 2279 412102 Encargo a INTIA para el Plan Estratégico del Pirineo60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72300 2279 412103 Contratación de trabajos externos80.00050.0004.235<% Obligaciones / Creditos>8,5%4.235 720006 72300 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural550.000550.00034.292<% Obligaciones / Creditos>6,2%34.292 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.000950<% Obligaciones / Creditos>19,0%950 Total 720006-Planificación PAC1.000.711974.311133.741<% Obligaciones / Creditos>13,7%133.741 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo73.38674.85637.427<% Obligaciones / Creditos>50,0%37.427 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes57.38758.53729.267<% Obligaciones / Creditos>50,0%29.267 720007 72300 2279 412100 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica Diversificación Rural145.000145.00011.021<% Obligaciones / Creditos>7,6%11.021 720007 72300 2279 412103 Red Landarte y desarrollo rural20.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 720007 72300 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA1.900.0001.900.000731.438<% Obligaciones / Creditos>38,5%0 720007 72300 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación1.641.6871.522.0970<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 72300 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Proyectos piloto de cooperación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 72300 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales1.600.0001.600.000677.817<% Obligaciones / Creditos>42,4%677.817 720007 72300 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo3.750.0003.137.500510.523<% Obligaciones / Creditos>16,3%336.972 Total 720007-Diversificación rural9.187.4808.438.0111.997.493<% Obligaciones / Creditos>23,7%1.092.504 Total 720-Promoción del desarrollo rural33.142.61832.398.1273.735.039<% Obligaciones / Creditos>11,5%2.829.650 Total 72-Desarrollo rural33.142.61832.398.1273.735.039<% Obligaciones / Creditos>11,5%2.829.650 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo25.54026.05013.025<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.025 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones25.00025.0005.674<% Obligaciones / Creditos>22,7%1.984 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación16.80016.8000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje33.33433.33414.207<% Obligaciones / Creditos>42,6%14.207 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos140.000140.00029.947<% Obligaciones / Creditos>21,4%29.947 Total 740000-Actuaciones generales del programa324.248325.95193.735<% Obligaciones / Creditos>28,8%90.045 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo828.797812.643375.934<% Obligaciones / Creditos>46,3%375.934 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas45.28945.87119.416<% Obligaciones / Creditos>42,3%19.416 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes308.921351.220175.608<% Obligaciones / Creditos>50,0%175.608 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control200.625200.62564.969<% Obligaciones / Creditos>32,4%64.969 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire124.232124.23244.716<% Obligaciones / Creditos>36,0%44.716 740001 74100 2266 456200 Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental12.00012.000460<% Obligaciones / Creditos>3,8%460 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos164.000164.00032.483<% Obligaciones / Creditos>19,8%32.149 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas100.000100.00017.738<% Obligaciones / Creditos>17,7%17.738 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua146.380146.38011.395<% Obligaciones / Creditos>7,8%11.395 740001 74100 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas219.588219.58862.830<% Obligaciones / Creditos>28,6%62.830 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección153.889153.88958.748<% Obligaciones / Creditos>38,2%58.748 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones204.789204.7890<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular336.600336.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos20.01020.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire20.00020.0002.565<% Obligaciones / Creditos>12,8%2.565 740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos40.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 740001 74100 2276 456209 Encargo a GAN. Red de calidad del aire168.755168.75552.943<% Obligaciones / Creditos>31,4%52.943 740001 74100 2276 456210 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental. Contrato estudios técnicos de RCD's30.27130.2710<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456211 Fondo residuos. Encargo GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos216.747226.7470<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456212 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Agenda 21/Agenda Local 203056.00056.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456213 MRR Encargo GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión36.22336.2230<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456214 Ayudas MITERD Encargo GAN. Plan de apoyo a la Implementación normativa residuos. Gastos de gestión4244240<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456215 (E) Estudio desarrollo centro de fomento de la economía circular en Navarra50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456216 (E) Proyecto de estudio de mejora ambiental de Cascante7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático30.00030.0001.409<% Obligaciones / Creditos>4,7%1.409 740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado20.03010.0302.163<% Obligaciones / Creditos>21,6%2.163 740001 74100 2279 456204 Encargo a GAN. Estrategia de cambio climático81.60081.6005.027<% Obligaciones / Creditos>6,2%5.027 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos20.00020.0001.797<% Obligaciones / Creditos>9,0%1.797 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra470.000470.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA55.14855.1480<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones45.00045.00027.730<% Obligaciones / Creditos>61,6%27.730 740001 74100 4609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas205.09500<% Obligaciones / Creditos>-0 740001 74100 4609 456202 Ayudas MITERD Subvención para Programa de Economía Circular Entidades Públicas23.01123.0110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4609 456203 Ayudas MITERD Subvención para PIMA-Residuos Entidades Públicas36.89536.8950<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales970.4051.221.2220<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4609 456303 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels155.000155.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21110.000110.00017.550<% Obligaciones / Creditos>16,0%17.550 740001 74100 4701 456200 Fondo residuos. Subvenciones sector privado712.840712.8400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4701 456202 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas81.54000<% Obligaciones / Creditos>-0 740001 74100 4819 468100 Convenio con GELTOKI SOC. MICROCOP. DE INICIATIVA SOCIAL para actuaciones en economía circular20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6019 452103 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20500.000500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones12.50012.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6031 456202 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua10.00010.0003.749<% Obligaciones / Creditos>37,5%3.749 740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos52.98292.9820<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad67.32067.3201.895<% Obligaciones / Creditos>2,8%1.895 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6092 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción142.724142.7240<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular140.000140.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 7609 425200 Fondo Climático de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas500.000876.8950<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales2.050.0001.930.6200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 7609 456205 Subvenciones a entidades locales PIMA Cambio Climático86.00086.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 7701 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas190.260100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado1.050.0001.050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740001-Economía circular y cambio climático11.873.90012.032.064981.128<% Obligaciones / Creditos>8,2%980.793 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo854.010847.700420.208<% Obligaciones / Creditos>49,6%420.208 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas57.38745.84620.978<% Obligaciones / Creditos>45,8%20.978 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes302.190345.327159.198<% Obligaciones / Creditos>46,1%159.198 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales135.453135.45326.338<% Obligaciones / Creditos>19,4%26.338 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales204.300204.3008.806<% Obligaciones / Creditos>4,3%8.806 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético10.00010.0001.553<% Obligaciones / Creditos>15,5%1.553 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza15.00015.000260<% Obligaciones / Creditos>1,7%260 740002 74200 2269 456303 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza30.00030.0002.970<% Obligaciones / Creditos>9,9%2.970 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal8.0008.000528<% Obligaciones / Creditos>6,6%528 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza1.4001.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza3.5003.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal609.702609.702237.395<% Obligaciones / Creditos>38,9%237.395 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas348.145348.145114.330<% Obligaciones / Creditos>32,8%114.330 740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios124.727124.7279.228<% Obligaciones / Creditos>7,4%9.228 740002 74200 2276 467400 (E) Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas230.000230.00030.446<% Obligaciones / Creditos>13,2%30.446 740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental35.00035.000201<% Obligaciones / Creditos>0,6%201 740002 74200 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación54.58154.5810<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2279 456207 Red de escuelas sostenibles6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza270.000270.00073.345<% Obligaciones / Creditos>27,2%73.345 740002 74200 2289 456300 Otros suministros10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual10.00010.0001.200<% Obligaciones / Creditos>12,0%1.200 740002 74200 2400 456300 Edición de libros5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos222.273222.2730<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4819 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio276.963276.9630<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente109.467109.4670<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA110.000110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago92.25092.2500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales275.000275.00015.762<% Obligaciones / Creditos>5,7%15.762 740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios152.000152.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias205.000205.00018.540<% Obligaciones / Creditos>9,0%18.540 740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos180.000180.00028.488<% Obligaciones / Creditos>15,8%28.488 740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal700.000700.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones34.50034.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6020 456203 (E) Construcción Guardetxe en la Finca Patrimonial del monte Aralar, núm 8 Catálogo de Utilidad Pública150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes255.000255.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas34.99034.9900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales1.750.0001.750.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales680.000680.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios170.000170.000831<% Obligaciones / Creditos>0,5%831 740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados600.000600.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal480.000480.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos10.516.83810.542.1241.170.603<% Obligaciones / Creditos>11,1%1.170.603 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo812.659782.056385.331<% Obligaciones / Creditos>49,3%385.331 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas81.76729.36226.533<% Obligaciones / Creditos>90,4%26.533 740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes311.308418.515172.695<% Obligaciones / Creditos>41,3%172.695 740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales180.000180.0007.000<% Obligaciones / Creditos>3,9%7.000 740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies290.000290.00045.418<% Obligaciones / Creditos>15,7%45.211 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad5.0005.0001.068<% Obligaciones / Creditos>21,4%1.068 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca127.000127.00034.247<% Obligaciones / Creditos>27,0%24.912 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin20.00020.0008.133<% Obligaciones / Creditos>40,7%8.133 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca7.0007.0004.584<% Obligaciones / Creditos>65,5%4.584 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental448.800448.800140.107<% Obligaciones / Creditos>31,2%140.107 740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad70.00070.0002.000<% Obligaciones / Creditos>2,9%2.000 740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad260.000260.0005.682<% Obligaciones / Creditos>2,2%3.584 740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas183.600183.60068.124<% Obligaciones / Creditos>37,1%68.124 740003 74300 2276 456305 Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2276 456306 Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería93.00093.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2276 456307 (E) Estudio sobre la situación de efímeras en el tramo urbano del Río Ebro a su paso por Tudela15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin237.000237.00025.375<% Obligaciones / Creditos>10,7%25.375 740003 74300 2289 456300 Otros suministros15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico)5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 4609 456303 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 4609 456305 MRR C4. Reserva de la Biosfera200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 4700 456302 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales520.000520.000417.119<% Obligaciones / Creditos>80,2%417.119 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades70.00070.0003.940<% Obligaciones / Creditos>5,6%3.940 740003 74300 6001 452300 Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales50.00044.9010<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas430.000430.000936<% Obligaciones / Creditos>0,2%936 740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000190.000190.0003.710<% Obligaciones / Creditos>2,0%3.710 740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos190.000195.0996.570<% Obligaciones / Creditos>3,4%2.698 740003 74300 6019 456304 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-202.000.0002.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6019 456306 MRR C4. I3. Restauración ecológica200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6019 456307 PIMA Ecosistemas50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos100.000100.00010.286<% Obligaciones / Creditos>10,3%6.111 740003 74300 6020 456305 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural de Bértiz PO FEDER 14-20850.000850.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías170.000170.000605<% Obligaciones / Creditos>0,4%605 740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua61.20061.20020.170<% Obligaciones / Creditos>33,0%20.170 740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000640.000640.00039.987<% Obligaciones / Creditos>6,2%39.987 740003 74300 6092 456302 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Planes de gestión Natura 2000112.200112.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 7701 261700 MRR C4. Tendidos eléctricos435.000435.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740003-Biodiversidad10.199.54410.223.7441.429.619<% Obligaciones / Creditos>14,0%1.409.933 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo2.986.0572.952.2661.428.124<% Obligaciones / Creditos>48,4%1.428.124 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas132.303101.54349.932<% Obligaciones / Creditos>49,2%49.932 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes460.753506.746244.979<% Obligaciones / Creditos>48,3%244.979 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía20.00020.0001.583<% Obligaciones / Creditos>7,9%1.583 740008 74800 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión finca Miluze61.00061.00017.442<% Obligaciones / Creditos>28,6%17.442 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740008 74800 2289 456700 Otros suministros32.00032.0008.282<% Obligaciones / Creditos>25,9%8.282 740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740008-Guarderío3.817.1133.798.5551.750.342<% Obligaciones / Creditos>46,1%1.750.342 Total 740-Gestión del medio ambiente36.731.64336.922.4375.425.428<% Obligaciones / Creditos>14,7%5.401.716 Total 74-Gestión del medio ambiente36.731.64336.922.4375.425.428<% Obligaciones / Creditos>14,7%5.401.716 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente144.436.941146.366.56739.347.571<% Obligaciones / Creditos>26,9%38.379.737 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos127.032129.57564.786<% Obligaciones / Creditos>50,0%64.786 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual63.92865.20832.603<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.603 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero1.0001.0002.965<% Obligaciones / Creditos>296,5%2.965 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento1.0001.0002.078<% Obligaciones / Creditos>207,8%2.078 800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos100.385100.38525.030<% Obligaciones / Creditos>24,9%25.030 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero15.00015.0001.803<% Obligaciones / Creditos>12,0%1.803 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo327.973344.212176.940<% Obligaciones / Creditos>51,4%176.940 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.38023.88910.880<% Obligaciones / Creditos>45,5%10.880 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes118.593120.96860.483<% Obligaciones / Creditos>50,0%60.483 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal39.287229.30296.450<% Obligaciones / Creditos>42,1%96.450 800000 80100 1220 421104 (E) Retribuciones del personal contratado temporal117.827120.18534.892<% Obligaciones / Creditos>29,0%34.892 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones85.85987.57431.563<% Obligaciones / Creditos>36,0%31.563 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales1.184.7531.208.033561.584<% Obligaciones / Creditos>46,5%561.584 800000 80100 1600 421100 Seguridad social1.958.2652.038.187898.531<% Obligaciones / Creditos>44,1%898.531 800000 80100 1600 421103 COVID-19 Seguridad social12.62212.8755.303<% Obligaciones / Creditos>41,2%5.303 800000 80100 1600 421104 (E) Seguridad Social37.72938.4840<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias6.2566.3820<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos1.1101.133242<% Obligaciones / Creditos>21,4%242 800000 80100 1707 421100 Remuneración por trabajo a turnos11120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias15.00015.0003.844<% Obligaciones / Creditos>25,6%3.844 800000 80100 2200 421100 Material de oficina4.0004.0002.029<% Obligaciones / Creditos>50,7%1.791 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros5.0005.0002.784<% Obligaciones / Creditos>55,7%2.784 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos1.0001.000661<% Obligaciones / Creditos>66,1%661 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 2280 421100 Energía eléctrica, agua y calefacción0130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero140.000104.69554.595<% Obligaciones / Creditos>52,1%50.422 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje500500237<% Obligaciones / Creditos>47,4%237 800000 80100 6013 421100 Conectividad de edificios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 6020 421103 Inversiones adecuación espacios de trabajo5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 6031 421100 Instalaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina3.0003.0001.753<% Obligaciones / Creditos>58,4%1.753 800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipo5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos10.00010.0004.634<% Obligaciones / Creditos>46,3%1.218 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización100.000100.000900<% Obligaciones / Creditos>0,9%900 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial4.517.0304.932.1192.077.570<% Obligaciones / Creditos>42,1%2.069.743 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial4.517.0304.932.1192.077.570<% Obligaciones / Creditos>42,1%2.069.743 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial4.517.0304.932.1192.077.570<% Obligaciones / Creditos>42,1%2.069.743 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo39.27640.06320.031<% Obligaciones / Creditos>50,0%20.031 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.54026.05213.025<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.025 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones1.5001.5002.243<% Obligaciones / Creditos>149,5%2.243 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación2.5002.500114<% Obligaciones / Creditos>4,6%114 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda3.5003.5001.984<% Obligaciones / Creditos>56,7%1.984 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos7.5007.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos30.00030.00018.266<% Obligaciones / Creditos>60,9%18.266 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión y competitividad410.000410.000193.429<% Obligaciones / Creditos>47,2%158.708 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos15.00015.000182<% Obligaciones / Creditos>1,2%182 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje6.5006.5001.458<% Obligaciones / Creditos>22,4%1.458 810000 81000 4709 931102 Convenio con la Cámara de Comercio100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10238.696238.686<% Obligaciones / Creditos>100,0%238.686 810000 81000 6020 931102 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina5.5005.5002.571<% Obligaciones / Creditos>46,7%2.571 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos21.00021.0002.179<% Obligaciones / Creditos>10,4%2.179 Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo728.810970.009525.049<% Obligaciones / Creditos>54,1%490.327 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo155.828189.57193.231<% Obligaciones / Creditos>49,2%93.231 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.27640.06320.031<% Obligaciones / Creditos>50,0%20.031 810001 81100 2200 931100 Material de oficina1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias17.00017.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2276 422203 Encargo a TRACASA Instrumental gestión ayudas RDL 5/2021100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos70.00070.0003.064<% Obligaciones / Creditos>4,4%3.064 810001 81100 2276 931102 Encargo a Empresas Públicas Observatorio Empresarial PE50.00050.0009.747<% Obligaciones / Creditos>19,5%9.747 810001 81100 2276 931103 Encargo a Empresas Públicas Web información ayudas PE100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2276 931104 Asistencias técnicas procesos de innovación en entidades y empresas de economía social PIES15.01015.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción4.0004.000278<% Obligaciones / Creditos>7,0%278 810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN650.000650.000110.550<% Obligaciones / Creditos>17,0%110.550 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades797.600797.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4400 931103 Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar1.200.0001.200.000112.563<% Obligaciones / Creditos>9,4%112.563 810001 81100 4609 422202 (E) Ayuntamiento de Lekunberri, dinamización del Plan Industrial17.50017.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4609 422203 (E) Convenio Ayuntamiento Baztan para promoción del Centro de Investigación para el desarrollo comarcal50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4701 422202 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica300.000269.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4709 422203 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/202105.691.3750<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las PYMEs. PO FEDER 2014-2020 Navarra600.000836.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4709 458106 Asistencia viabilidad empresas15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras648.000648.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales800.000800.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión160.000160.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4819 422205 (E) Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 7609 422200 (E) Convenio Ayto. Leitza. Primera Fase Ejecución Proyecto Mimukai. Adecuación espacio coworking175.000175.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos500.00059.8860<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas900.000900.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 810001-Competitividad7.488.22412.979.016349.464<% Obligaciones / Creditos>2,7%349.464 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo328.723335.301161.914<% Obligaciones / Creditos>48,3%161.914 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas48.76049.73724.867<% Obligaciones / Creditos>50,0%24.867 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes239.026243.813115.365<% Obligaciones / Creditos>47,3%115.365 810003 81400 1220 146102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal320.207287.59276.569<% Obligaciones / Creditos>26,6%76.569 810003 81400 1400 146102 REACT Retribuciones personales108.5542.100<% Obligaciones / Creditos>24,6%2.100 810003 81400 1600 146102 REACT Seguridad social101.09892.17014.720<% Obligaciones / Creditos>16,0%14.720 810003 81400 2020 146100 REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-207.5007.5003.000<% Obligaciones / Creditos>40,0%3.000 810003 81400 2020 146102 REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-203.7503.7501.500<% Obligaciones / Creditos>40,0%1.500 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina4.0004.00012.552<% Obligaciones / Creditos>313,8%12.552 810003 81400 2200 146100 Material de oficina5.5005.5001.413<% Obligaciones / Creditos>25,7%1.413 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.000127<% Obligaciones / Creditos>12,7%127 810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión21.00021.0002.118<% Obligaciones / Creditos>10,1%2.118 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios16.00016.0005.943<% Obligaciones / Creditos>37,1%5.943 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones100.000100.00011.916<% Obligaciones / Creditos>11,9%11.916 810003 81400 2269 145100 Acciones Plan internacional476.918476.91859.018<% Obligaciones / Creditos>12,4%59.018 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos2.5002.5001.733<% Obligaciones / Creditos>69,3%1.733 810003 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales200.000200.00022.292<% Obligaciones / Creditos>11,1%22.292 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas5.3005.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento50.00050.0009.819<% Obligaciones / Creditos>19,6%9.819 810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-202040.00040.00012.584<% Obligaciones / Creditos>31,5%12.584 810003 81400 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos76.30076.30012.211<% Obligaciones / Creditos>16,0%12.211 810003 81400 2276 146102 Convenio fundaciones universidades43.00043.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas277.000277.00051.351<% Obligaciones / Creditos>18,5%37.413 810003 81400 2276 146105 REACT NAEX Digital PO FEDER 14-20839.740839.740191.002<% Obligaciones / Creditos>22,7%191.002 810003 81400 2276 146107 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración43.00043.0005.999<% Obligaciones / Creditos>14,0%5.999 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción7.0007.0002.537<% Obligaciones / Creditos>36,2%2.537 810003 81400 2299 145100 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FEDER 14-2002.670178<% Obligaciones / Creditos>6,7%178 810003 81400 2299 145102 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FSE 14-2001.33589<% Obligaciones / Creditos>6,7%89 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje30.00030.0005.325<% Obligaciones / Creditos>17,8%5.325 810003 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 4450 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización50.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 810003 81400 4709 146104 Cámara de Comercio acciones de internacionalización60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 4709 431300 Subvenciones promoción exterior para empresas780.000780.00049.669<% Obligaciones / Creditos>6,4%32.937 810003 81400 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra132.000132.00039.367<% Obligaciones / Creditos>29,8%39.367 810003 81400 4800 145100 Becas de formación63.60063.60020.045<% Obligaciones / Creditos>31,5%20.045 810003 81400 4809 146100 Prácticas internacionales195.500195.500110.198<% Obligaciones / Creditos>56,4%99.761 810003 81400 4819 146106 Convenio prácticas programa ACCEDEX30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 6050 145100 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FEDER 14-203.33323.33317.451<% Obligaciones / Creditos>74,8%17.451 810003 81400 6050 145102 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FSE 14-201.66711.6678.725<% Obligaciones / Creditos>74,8%8.725 810003 81400 6060 145100 REACT Equipos informáticos PO FEDER 14-20202.020710<% Obligaciones / Creditos>35,1%710 810003 81400 6060 145102 REACT Equipos informáticos PO FSE 14-20201.020355<% Obligaciones / Creditos>34,8%355 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales33.60033.6003.423<% Obligaciones / Creditos>10,2%3.423 Total 810003-Proyección internacional4.678.0824.644.4301.058.183<% Obligaciones / Creditos>22,8%1.017.076 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo441.059438.903201.287<% Obligaciones / Creditos>45,9%201.287 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes204.307188.76098.718<% Obligaciones / Creditos>52,3%98.718 810007 81200 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC1.0001.0009.835<% Obligaciones / Creditos>983,5%9.835 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento5.0005.0007.523<% Obligaciones / Creditos>150,5%7.523 810007 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura39.66239.6620<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 2276 458102 REACT Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20500.000500.00017.908<% Obligaciones / Creditos>3,6%17.908 810007 81200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos30.00030.00033.062<% Obligaciones / Creditos>110,2%33.062 810007 81200 2276 467902 Encargo a NASERTIC: acciones plan industrial320.030320.03020.909<% Obligaciones / Creditos>6,5%20.909 810007 81200 2276 467907 Asistencias técnicas procesos de transición digital en entidades y empresas de economía social PIES15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte15.00015.00015.442<% Obligaciones / Creditos>102,9%15.442 810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje3.0003.0001.013<% Obligaciones / Creditos>33,8%1.013 810007 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0001.714<% Obligaciones / Creditos>17,1%1.714 810007 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 4701 422200 (E) Ayudas a empresas afectadas por problemas de suministros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 4819 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S390.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma25.33025.3307.180<% Obligaciones / Creditos>28,3%7.180 810007 81200 6094 458104 REACT Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-2075.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 7400 458104 REACT Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz PO FEDER 14-201.100.0001.100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas470.073470.07316.003<% Obligaciones / Creditos>3,4%16.003 810007 81200 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias8.000.0007.766.620630<% Obligaciones / Creditos>0,0%630 810007 81200 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra9.000.00010.172.114628.688<% Obligaciones / Creditos>6,2%628.688 810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas2.000.0002.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs1.000.00063.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 7800 422200 (E) Ayudas al sector del automóvil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 810007-Fomento de la industria23.519.52123.503.5521.059.911<% Obligaciones / Creditos>4,5%1.059.911 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo402.921399.243192.775<% Obligaciones / Creditos>48,3%192.775 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas48.76024.86912.434<% Obligaciones / Creditos>50,0%12.434 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes215.347256.269124.602<% Obligaciones / Creditos>48,6%124.602 810012 81500 2200 494100 Material de oficina9.0009.0003.166<% Obligaciones / Creditos>35,2%2.901 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones2.0002.000834<% Obligaciones / Creditos>41,7%834 810012 81500 2262 494100 Gastos publicidad economía social000<% Obligaciones / Creditos>-0 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos35.50035.5005.536<% Obligaciones / Creditos>15,6%5.299 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos271.138271.13844.372<% Obligaciones / Creditos>16,4%44.372 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en Modelo de Empresa30.00030.00021.435<% Obligaciones / Creditos>71,5%21.435 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS22.00022.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 2276 494106 Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE18.00018.0009.075<% Obligaciones / Creditos>50,4%9.075 810012 81500 2276 494107 Congreso bienal empresa saludable PE30.00030.00011.895<% Obligaciones / Creditos>39,7%11.286 810012 81500 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 2276 494109 Estudio establecimiento de incentivos a empresas que faciliten la adaptación de jornada PE18.50018.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 2276 494110 Encargo a CEIN Escuela de negocios de la Economía Social Europea - EBSSE PES PIES50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 2276 494111 Asistencia Técnica modificación LF cooperativas PIES10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 2276 494112 Acciones para observar y proponer mejoras en el proceso de implantación de planes de igualdad PE6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 2276 494113 Campañas de sensibilización para el cumplimiento normativo en materia de planes de igualdad PE18.15018.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje2.5002.500105<% Obligaciones / Creditos>4,2%105 810012 81500 4455 494100 Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4709 494100 Ayudas autónomos relevo generacional PE100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento82.00082.00041.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%41.000 810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social PIES30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494104 (E) Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales777.000777.000194.250<% Obligaciones / Creditos>25,0%194.250 810012 81500 4819 494105 Ayudas a asociaciones autónomos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad2.000.0002.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación60.01060.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494112 Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN642.000642.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL260.000260.00065.000<% Obligaciones / Creditos>25,0%65.000 810012 81500 4819 494115 Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE175.000175.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494120 Convenio REAS para asesoramiento en economía social48.00048.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494121 Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Navarra (CEISNA) PIES40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494122 Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES40.00040.00010.000<% Obligaciones / Creditos>25,0%0 810012 81500 4819 494123 Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494124 Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494125 Convocatoria delegado-agente de igualdad PE300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494126 Convocatoria fomento de la cooperación entre empres de la economía social PIES20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral250.000250.00024.318<% Obligaciones / Creditos>9,7%14.415 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos7.200.8367.214.189760.798<% Obligaciones / Creditos>10,5%739.784 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo43.615.47349.311.1963.753.406<% Obligaciones / Creditos>7,6%3.656.564 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo43.615.47349.311.1963.753.406<% Obligaciones / Creditos>7,6%3.656.564 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo105.943135.96061.895<% Obligaciones / Creditos>45,5%61.895 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.54026.05211.397<% Obligaciones / Creditos>43,7%11.397 820000 82000 2200 421100 Material de oficina4.0004.000699<% Obligaciones / Creditos>17,5%699 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros5.0005.0001.691<% Obligaciones / Creditos>33,8%1.691 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación1.5001.50072<% Obligaciones / Creditos>4,8%72 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos15.00015.00019.972<% Obligaciones / Creditos>133,1%19.972 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas1.375.0001.388.142538.013<% Obligaciones / Creditos>38,8%528.963 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje3.5003.5003.406<% Obligaciones / Creditos>97,3%3.406 820000 82000 4800 421100 Becas de formación21.60021.6006.418<% Obligaciones / Creditos>29,7%6.418 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias108.3324.901<% Obligaciones / Creditos>58,8%4.901 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina30.00030.0005.315<% Obligaciones / Creditos>17,7%5.315 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos20.00020.0006.593<% Obligaciones / Creditos>33,0%6.593 820000 82000 7609 425205 (E) Transferencia Ayto. Uharte Arakil. Proyecto turbina energía hidráulica piscinas85.00085.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S31.752.6571.805.864691.252<% Obligaciones / Creditos>38,3%682.203 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo180.319146.35974.424<% Obligaciones / Creditos>50,9%74.424 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas30.00130.60312.434<% Obligaciones / Creditos>40,6%12.434 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 1220 425202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal53.98173.90219.854<% Obligaciones / Creditos>26,9%19.854 820001 82500 1400 425202 MRR Retribuciones personales205.3211.903<% Obligaciones / Creditos>35,8%1.903 820001 82500 1600 425202 MRR Seguridad social21.16427.1664.814<% Obligaciones / Creditos>17,7%4.814 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos30.00030.000140<% Obligaciones / Creditos>0,5%140 820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos4.5004.5005.455<% Obligaciones / Creditos>121,2%5.455 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético215.000215.00079.548<% Obligaciones / Creditos>37,0%79.548 820001 82500 2276 425202 Constitución Empresa Pública energías renovables102.65192.6510<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 2276 425203 (E) Elaboración Mapa Solar50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 2276 425205 MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021104.021156.0320<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje3.2723.272716<% Obligaciones / Creditos>21,9%506 820001 82500 4400 425200 NASUVINSA. Proyecto NADAPTA30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 4701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra250.000268.2572.794<% Obligaciones / Creditos>1,0%2.794 820001 82500 6031 425202 MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos209.235209.2350<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 6031 425203 MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/20211.224.0001.224.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 6040 425200 MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético1.000.0001.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7609 425202 (E) Transferencia ayuntamiento de Corella: proyecto de autoconsumo energético en edificios públicos85.00085.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7609 425203 (E) Iluminación del Puente de la Trinidad de Arre60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7609 425204 (E) Instalación FV s/cubierta Escuela Infantil Amalur de Villava y sustitución sistema iluminación por luminarias LED25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7609 425209 (E) Transferencia ayuntamiento Barañáin: instalación fotovoltaica en cubierta de parque infantil del lago85.00085.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7609 425210 (E) Instalación de placas fotovoltaicas en edificios e instalaciones municipales de Zizur Mayor-Zizur Nagusia30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7700 425200 Ayudas eficiencia energética en explotaciones agropecuarias10540.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019106.103.861824.979<% Obligaciones / Creditos>13,5%824.979 820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/20218.270.9798.270.9790<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7701 425204 MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas01.075.0580<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética350.000350.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7819 425202 Ayudas Programa MOVES22.51122.51113.658<% Obligaciones / Creditos>60,7%13.658 820001 82500 7819 425204 Ayudas Programa MOVES II101.227.568227.278<% Obligaciones / Creditos>18,5%227.278 820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas3.500.0004.270.261232.529<% Obligaciones / Creditos>5,4%232.529 820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas Comunidades Energéticas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 820001-Transición energética16.098.21425.873.0771.500.526<% Obligaciones / Creditos>5,8%1.500.316 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo411.929393.569196.428<% Obligaciones / Creditos>49,9%196.428 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas57.38786.12438.069<% Obligaciones / Creditos>44,2%38.069 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes340.942347.767169.217<% Obligaciones / Creditos>48,7%169.217 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos10.00010.0003.533<% Obligaciones / Creditos>35,3%3.533 820004 82200 2273 421300 Servicios informáticos000<% Obligaciones / Creditos>-0 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección200.000165.10025.145<% Obligaciones / Creditos>15,2%25.145 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje4.2504.250186<% Obligaciones / Creditos>4,4%186 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas1.094.5081.076.810432.578<% Obligaciones / Creditos>40,2%432.578 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo313.932279.961135.276<% Obligaciones / Creditos>48,3%135.276 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes207.942212.10588.023<% Obligaciones / Creditos>41,5%88.023 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos30.00030.00053.497<% Obligaciones / Creditos>178,3%48.709 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos15.0301.608647<% Obligaciones / Creditos>40,2%647 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos36.30036.30045.105<% Obligaciones / Creditos>124,3%45.105 820005 82600 2276 467305 Consultoría Polo Innovación Digital320.000320.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 2276 467306 Evaluación Proyectos I+D36.30036.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 2276 467308 Encargo a NASUVINSA Consultoría Urbanística Polo Innovación Digital60.54860.5480<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 2276 467309 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Desarrollo Plataforma datos Medicina Personalizada de Navarra40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 2276 467310 Asistencia Desarrollo Plataforma datos Medicina Personalizada de Navarra30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 2276 467311 Asistencia diseño de Plataforma Medper y Otros Servicios TIC30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje10.00010.000745<% Obligaciones / Creditos>7,4%745 820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 4400 467302 Transferencias a CEIN: Dinamización e-NAMP3100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 4400 467303 REACT Transferencia a CEIN. Dinamización empresarial PO FSE 14-202.300.0002.300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 4400 467304 Transferencia a NASERTIC. Red española de supercomputación130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 6020 467302 Expropiaciones Polo Innovación Digital10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 7455 467300 Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede Polo Innovación Digital4.000.0004.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-202010.000.0009.550.000107.168<% Obligaciones / Creditos>1,1%107.168 820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional170.000170.00076.403<% Obligaciones / Creditos>44,9%76.403 820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra12.800.00012.250.000104.620<% Obligaciones / Creditos>0,9%104.620 820005 82600 7701 467307 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza Digital PO FEDER 14-202.000.0002.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 7701 467308 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza de Transición energética PO FEDER 14-202.000.0002.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 7701 467309 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2021-202701.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 820005-Proyectos estratégicos S334.980.07234.936.844611.483<% Obligaciones / Creditos>1,8%606.695 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética53.925.45163.692.5943.235.839<% Obligaciones / Creditos>5,1%3.221.792 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S353.925.45163.692.5943.235.839<% Obligaciones / Creditos>5,1%3.221.792 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo24.38024.86969<% Obligaciones / Creditos>0,3%69 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.54026.05213.025<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.025 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios15.00015.0004.514<% Obligaciones / Creditos>30,1%4.514 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2200 432100 Material de oficina1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa1.5001.500299<% Obligaciones / Creditos>19,9%299 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación1.0001.000878<% Obligaciones / Creditos>87,8%878 830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos1.0251.0251.214<% Obligaciones / Creditos>118,4%1.214 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes20.00020.000103<% Obligaciones / Creditos>0,5%103 830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET5.0004.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2280 432100 Luz y agua12.00012.0002.299<% Obligaciones / Creditos>19,2%2.299 830000 83000 2280 432102 Calefacción9.15010.0007.395<% Obligaciones / Creditos>74,0%7.395 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje2.0502.0503.554<% Obligaciones / Creditos>173,4%3.554 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias1022.08122.071<% Obligaciones / Creditos>100,0%22.071 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento15.00015.000629<% Obligaciones / Creditos>4,2%629 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento8.0008.000634<% Obligaciones / Creditos>7,9%634 830000 83000 6054 432100 Material técnico1.0001.000129<% Obligaciones / Creditos>12,9%129 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos8.0008.0001.880<% Obligaciones / Creditos>23,5%1.880 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos200.000200.0009.866<% Obligaciones / Creditos>4,9%9.866 830000 83000 7609 432100 MRR Transferencia a Ayuntamiento de Pamplona PSTD 22-2405.492.5005.492.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.492.500 830000 83000 7609 432102 MRR Transferencia al Consorcio Eder PSTD 22-2405.492.5005.492.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.492.500 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo411.22911.420.51511.084.441<% Obligaciones / Creditos>97,1%11.084.441 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo469.085496.017233.955<% Obligaciones / Creditos>47,2%233.955 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas73.89055.55122.221<% Obligaciones / Creditos>40,0%22.221 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes88.03689.79944.898<% Obligaciones / Creditos>50,0%44.898 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier55.00055.00028.977<% Obligaciones / Creditos>52,7%28.977 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable1.6001.600795<% Obligaciones / Creditos>49,7%648 830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Turismo, campaña comercio80.00080.0004.732<% Obligaciones / Creditos>5,9%4.732 830001 83100 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 2266 432100 Actividades de formación turística20.00020.00017.963<% Obligaciones / Creditos>89,8%17.963 830001 83100 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial22.00022.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 2273 432102 EXTRA. Inforeyno13.00013.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural70.00070.0002.317<% Obligaciones / Creditos>3,3%2.317 830001 83100 2276 431407 REACT Asistencia técnica Centro Impulso Digitalización Comercio Iris PO FEDER 14-2090.00090.00011.463<% Obligaciones / Creditos>12,7%11.463 830001 83100 2276 431408 REACT Encargo a NASERTIC. Transformación digital. Comercio PO FEDER 14-2040.00040.0008.592<% Obligaciones / Creditos>21,5%8.592 830001 83100 2276 431409 Asistencia Técnica comercio50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo148.148139.3711.375<% Obligaciones / Creditos>1,0%1.375 830001 83100 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 2280 432100 Energía eléctrica y agua07.000720<% Obligaciones / Creditos>10,3%720 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento25.00018.00014.041<% Obligaciones / Creditos>78,0%14.041 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje1.0001.000692<% Obligaciones / Creditos>69,2%692 830001 83100 4609 432100 Subvenciones turismo EELL y consorcios300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 4609 432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 4609 432104 Subvenciones comercio. EELL. Planes de dinamización40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 4709 432104 COVID-19 Subvenciones para PYMES Turismo y Hostelería013.59813.598<% Obligaciones / Creditos>100,0%13.598 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas60.00060.00025.679<% Obligaciones / Creditos>42,8%25.679 830001 83100 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos500.000500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 4819 431402 Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural140.000126.4020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones280.000280.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 4819 432103 AEHN. Proyecto GATURI20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos30.00030.0001.203<% Obligaciones / Creditos>4,0%1.203 830001 83100 4819 432105 (E) Programa actuación LX aniversario Asociación amigos del Camino de Santiago. Centro de Estudios Jacobeos de Estella6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 6010 432102 Inversiones Plazaola54.00054.00019.237<% Obligaciones / Creditos>35,6%19.237 830001 83100 6014 432100 Red de riego Javier20.00020.00011.088<% Obligaciones / Creditos>55,4%11.088 830001 83100 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas60.00060.00059.653<% Obligaciones / Creditos>99,4%59.653 830001 83100 6094 432100 Web comercio-artesanía50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 7400 432100 NASUVINSA. Proyecto Bicimugi11.81711.8170<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 7701 431402 Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación700.000700.0002.839<% Obligaciones / Creditos>0,4%2.839 830001 83100 7709 431402 Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 7709 432100 Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad600.000586.7060<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 7819 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio4.278.6164.266.902526.039<% Obligaciones / Creditos>12,3%525.891 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo410.891419.778184.488<% Obligaciones / Creditos>43,9%184.488 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes73.14049.73722.795<% Obligaciones / Creditos>45,8%22.795 830002 83200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación700.000700.000196.631<% Obligaciones / Creditos>28,1%196.631 830002 83200 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional100.000100.00071.552<% Obligaciones / Creditos>71,6%71.552 830002 83200 2269 432103 Programa de presentaciones en ferias y mercados450.000450.000299.937<% Obligaciones / Creditos>66,7%299.937 830002 83200 2273 432100 Programa web de turismo80.13080.1302.900<% Obligaciones / Creditos>3,6%2.900 830002 83200 2279 432100 Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo50.00050.00018.087<% Obligaciones / Creditos>36,2%18.087 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento5.0005.0002.339<% Obligaciones / Creditos>46,8%2.339 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje14.00014.0003.102<% Obligaciones / Creditos>22,2%3.102 830002 83200 2400 432100 Programa de publicaciones64.87064.87048.394<% Obligaciones / Creditos>74,6%48.394 Total 830002-Marketing e internacionalización turística1.948.0411.933.526850.225<% Obligaciones / Creditos>44,0%850.225 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo401.556396.055193.260<% Obligaciones / Creditos>48,8%193.260 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.38029.22012.434<% Obligaciones / Creditos>42,6%12.434 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes75.61390.66728.608<% Obligaciones / Creditos>31,6%28.608 830004 83300 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros7.0007.00020<% Obligaciones / Creditos>0,3%20 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería2.0002.00069<% Obligaciones / Creditos>3,5%69 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión10.00010.0002.750<% Obligaciones / Creditos>27,5%2.750 830004 83300 2269 492300 Gastos varios20.00011.00010.787<% Obligaciones / Creditos>98,1%10.787 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830004 83300 2276 492300 Peritajes y otras pruebas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830004 83300 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores350.000350.000185.199<% Obligaciones / Creditos>52,9%185.199 830004 83300 2280 432100 Energía eléctrica y agua015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje2.0002.000793<% Obligaciones / Creditos>39,6%793 830004 83300 2339 492300 Participación en colegios arbitrales30.00030.0005.035<% Obligaciones / Creditos>16,8%5.035 830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos5.0005.0001.003<% Obligaciones / Creditos>20,1%1.003 830004 83300 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis6.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado944.549958.942439.958<% Obligaciones / Creditos>45,9%439.958 830005 83400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo336.941314.868152.213<% Obligaciones / Creditos>48,3%152.213 830005 83400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas60.95037.43718.029<% Obligaciones / Creditos>48,2%18.029 830005 83400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1053.56718.431<% Obligaciones / Creditos>34,4%18.431 830005 83400 2020 432100 Alquiler de locales9.0009.0003.708<% Obligaciones / Creditos>41,2%3.708 830005 83400 2262 432100 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos70.00070.00021.776<% Obligaciones / Creditos>31,1%21.776 830005 83400 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes15.01015.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830005 83400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA50.00050.00014.604<% Obligaciones / Creditos>29,2%14.604 830005 83400 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830005 83400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830005 83400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo740.000716.000276.660<% Obligaciones / Creditos>38,6%276.660 830005 83400 2276 432106 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela72.00072.00029.638<% Obligaciones / Creditos>41,2%29.638 830005 83400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos70.00070.00022.629<% Obligaciones / Creditos>32,3%22.629 830005 83400 2276 432108 REACT Encargo a NASERTIC. Laboratorio para la Transformación digital PYMEs turismo PO FEDER 14-20270.000270.00066.915<% Obligaciones / Creditos>24,8%66.915 830005 83400 2280 432100 Energía eléctrica y agua024.0002.327<% Obligaciones / Creditos>9,7%2.327 830005 83400 2299 432100 Gastos de funcionamiento3.0003.00014.759<% Obligaciones / Creditos>492,0%14.759 830005 83400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje3.0003.0005.249<% Obligaciones / Creditos>175,0%5.150 830005 83400 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad15.01015.010894<% Obligaciones / Creditos>6,0%894 830005 83400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina15.00015.000876<% Obligaciones / Creditos>5,8%876 830005 83400 6055 432100 Programa de señalización turística80.00080.716716<% Obligaciones / Creditos>0,9%716 830005 83400 6060 432100 Sistemas de información10101.323<% Obligaciones / Creditos>>1000%1.323 Total 830005-Planificación e innovación turística2.029.9312.038.618650.747<% Obligaciones / Creditos>31,9%650.647 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo9.612.36620.618.50213.551.410<% Obligaciones / Creditos>65,7%13.551.163 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo9.612.36620.618.50213.551.410<% Obligaciones / Creditos>65,7%13.551.163 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial111.670.320138.554.41122.618.224<% Obligaciones / Creditos>16,3%22.499.262 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos127.032129.57564.786<% Obligaciones / Creditos>50,0%64.786 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual63.92865.20931.767<% Obligaciones / Creditos>48,7%31.767 900000 90000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado DGPSCD10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones12.00012.000772<% Obligaciones / Creditos>6,4%772 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles6.0006.000902<% Obligaciones / Creditos>15,0%902 900000 90000 2200 233100 Material de oficina97.66397.66318.632<% Obligaciones / Creditos>19,1%18.632 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros1.2001.200647<% Obligaciones / Creditos>53,9%647 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera6.5006.5003.304<% Obligaciones / Creditos>50,8%3.081 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos20.00020.000590<% Obligaciones / Creditos>2,9%590 900000 90000 2269 233102 Proyecto PATHWAYS. Gastos diversos1601600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano121.400121.40055.956<% Obligaciones / Creditos>46,1%55.956 900000 90000 2279 233103 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria732.872632.87283.161<% Obligaciones / Creditos>13,1%83.161 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera1.5001.500222<% Obligaciones / Creditos>14,8%49 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje20.00020.0003.688<% Obligaciones / Creditos>18,4%3.688 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 4609 233100 Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria132.900132.900132.864<% Obligaciones / Creditos>100,0%132.864 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias5.3005.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo722.496756.661365.275<% Obligaciones / Creditos>48,3%365.275 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas126.041103.69747.130<% Obligaciones / Creditos>45,5%47.130 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes268.444285.874130.722<% Obligaciones / Creditos>45,7%130.722 900000 90200 1220 233100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal289.114278.557103.225<% Obligaciones / Creditos>37,1%103.225 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones90.22492.03037.379<% Obligaciones / Creditos>40,6%37.379 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales732.967754.124339.181<% Obligaciones / Creditos>45,0%339.181 900000 90200 1600 233100 (E) Seguridad social1.186.0341.209.813546.529<% Obligaciones / Creditos>45,2%546.529 900000 90200 1600 233103 COVID-19 Seguridad Social3.0153.0752.396<% Obligaciones / Creditos>77,9%2.396 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos11120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90200 4809 233100 Becas de formación13.51213.5126.597<% Obligaciones / Creditos>48,8%6.597 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 900000 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo55.29556.40228.200<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.200 900000 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.04732.68914.301<% Obligaciones / Creditos>43,7%14.301 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales4.952.2494.924.5332.049.109<% Obligaciones / Creditos>41,6%2.048.712 900002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo512.050478.450248.942<% Obligaciones / Creditos>52,0%248.942 900002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas72.45196.23941.211<% Obligaciones / Creditos>42,8%41.211 900002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes352.516391.615186.358<% Obligaciones / Creditos>47,6%186.358 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas16.900.00017.441.4978.818.934<% Obligaciones / Creditos>50,6%8.818.934 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI90.00090.00042.562<% Obligaciones / Creditos>47,3%42.562 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada96.917.00096.917.00049.176.755<% Obligaciones / Creditos>50,7%49.175.699 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social2.000.0002.000.000806.385<% Obligaciones / Creditos>40,3%806.385 900002 91100 4809 231504 COVID-19 Ayudas extraordinarias para personas trabajadoras600.0001.200.000995.173<% Obligaciones / Creditos>82,9%967.255 900002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico103.674.3311.218.499<% Obligaciones / Creditos>33,2%1.184.218 Total 900002-Garantía de ingresos117.444.037122.289.14261.534.819<% Obligaciones / Creditos>50,3%61.471.563 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo311.658317.895157.515<% Obligaciones / Creditos>49,5%157.515 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39.27640.06318.406<% Obligaciones / Creditos>45,9%18.406 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes60.08861.29118.135<% Obligaciones / Creditos>29,6%18.135 900003 91600 1220 231002 REACT Retribuciones del personal contratado temporal33.00729.73312.425<% Obligaciones / Creditos>41,8%12.425 900003 91600 1400 231002 REACT Retribuciones personales108.4463.091<% Obligaciones / Creditos>36,6%3.091 900003 91600 1600 231002 REACT Seguridad social10.56910.7814.252<% Obligaciones / Creditos>39,4%4.252 900003 91600 2262 231600 MRR Publicidad y difusión Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión013.3100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 2269 231000 MRR Formación y capacitación de profesionales de servicios sociales90.100124.1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 2269 231602 MRR Gastos Diversos Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión0593.965221<% Obligaciones / Creditos>0,0%221 900003 91600 2276 231000 MRR Encargo a NASERTIC Asistencia Técnica transformación tecnológica SSB25.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 900003 91600 2276 231002 MRR Asistencia Técnica Proyecto Reforzamiento servicios sociales040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo del Plan de Inclusión60.00060.0002.094<% Obligaciones / Creditos>3,5%2.094 900003 91600 2276 231604 MRR Asistencias Técnicas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión0270.75017.545<% Obligaciones / Creditos>6,5%17.545 900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa3.744.7463.706.4631.564.091<% Obligaciones / Creditos>42,2%1.447.925 900003 91600 2279 231600 REACT Asistencia técnica. Inclusión social PO FSE 14-2086.00081.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 2279 231602 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - Gizain Fundazioa Proyecto AUNA01.458.005182.251<% Obligaciones / Creditos>12,5%182.251 900003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana150.000150.00019.996<% Obligaciones / Creditos>13,3%16.664 900003 91600 2301 231600 MRR Locomoción y gastos de viaje07.2600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto78.88578.88535.803<% Obligaciones / Creditos>45,4%35.803 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social573.852573.852288.770<% Obligaciones / Creditos>50,3%288.770 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral358.537396.820232.757<% Obligaciones / Creditos>58,7%232.757 900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)430.762430.762179.843<% Obligaciones / Creditos>41,8%179.843 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar165.000165.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base21.000.00021.000.00012.302.572<% Obligaciones / Creditos>58,6%12.302.572 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-20205.255.5935.155.59348.837<% Obligaciones / Creditos>0,9%48.837 900003 91600 4609 231603 Actuaciones del Plan de Inclusión Social150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 4609 231604 REACT Empleo Social Protegido PO FSE 14-203.000.0003.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 4609 231605 MRR Convenios con EELL - Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión0195.9910<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social20.00020.0004.036<% Obligaciones / Creditos>20,2%4.036 900003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías952.7051.257.065678.779<% Obligaciones / Creditos>54,0%678.779 900003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social120.000120.000120.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%120.000 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda300.000300.000195.535<% Obligaciones / Creditos>65,2%195.535 900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación90.00090.00090.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%90.000 900003 91600 4819 231611 (E) Subvención al Programa Acceder62.67662.67662.676<% Obligaciones / Creditos>100,0%62.676 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales1.519.2911.948.323810.850<% Obligaciones / Creditos>41,6%810.850 900003 91600 4819 231617 REACT Subvenciones a entidades para mejora de la empleabilidad e inclusión social de colectivos vulnera. PO FSE 14-201.000.0001.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 4819 231618 (E) Convenio con la Asociación "La Majarí". Cerrando la brecha digital en la comunidad gitana25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 900003 91600 4819 231619 (E) Convenio con la asociación Elkarri Laguntza - Apoyo Mutuo "Programa de acompañamiento a vivienda"10.00010.0009.684<% Obligaciones / Creditos>96,8%9.684 900003 91600 4819 231621 MRR Convenio con entidades empresariales- Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión041.0780<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 6094 231600 MRR Aplicaciones Informáticas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión0242.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 7609 231000 MRR Transformación tecnológica Servicios Sociales de Base1.699.0001.650.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 7609 231502 (E) Transferencia Ayto. Olite: Adquisición mobiliario de los Servicios Sociales10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 7819 231600 (E) Subvención a la Asociación Elkarri Laguntza- Apoyo Mutuo para mejora de sus infraestructuras40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 Total 900003-Atención primaria e inclusión social41.471.75544.936.60717.125.163<% Obligaciones / Creditos>38,1%17.005.665 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo70.12471.52835.763<% Obligaciones / Creditos>50,0%35.763 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas63.65690.01842.401<% Obligaciones / Creditos>47,1%42.401 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes132.026109.58452.509<% Obligaciones / Creditos>47,9%52.509 900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional "Navarra" a la Solidaridad25.00025.000226<% Obligaciones / Creditos>0,9%226 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación275.000169.8420<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900004 91100 2276 143102 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA para elaboración de la estrategia de desarrollo sostenible de Navarra 2030000<% Obligaciones / Creditos>-0 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900004 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo10.684.11410.684.1141.087.342<% Obligaciones / Creditos>10,2%1.087.342 900004 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales350.000350.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo3.038.5823.038.5820<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD115.000115.00057.500<% Obligaciones / Creditos>50,0%57.500 900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de "Vacaciones en paz" de menores saharauis45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900004 91100 4819 143110 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA330.000330.000330.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%330.000 900004 91100 4819 143111 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR260.000260.000260.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%260.000 900004 91100 4819 143112 Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF220.000220.000220.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%220.000 900004 91100 4819 143113 (E) Subvención a la Asociación Saharako Kabiak-Nidos del Sáhara para sus proyectos con el pueblo saharaui2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 900004-Cooperación internacional al desarrollo16.012.50215.912.6682.085.741<% Obligaciones / Creditos>13,1%2.085.741 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales179.880.543188.062.95082.794.832<% Obligaciones / Creditos>44,0%82.611.681 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales179.880.543188.062.95082.794.832<% Obligaciones / Creditos>44,0%82.611.681 910000 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 910000 92000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación1.0001.000509<% Obligaciones / Creditos>50,9%509 910000 92000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje4.0004.000504<% Obligaciones / Creditos>12,6%504 Total 910000-Actividades generales del observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales65.55466.76731.896<% Obligaciones / Creditos>47,8%31.896 910001 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo355.325295.281144.988<% Obligaciones / Creditos>49,1%144.988 910001 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910001 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes33.00799.74049.051<% Obligaciones / Creditos>49,2%49.051 910001 92100 2266 231002 MRR Formación en trabajo en red con enfoque dialógico24.809208.6010<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910001 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes30.00030.00053.696<% Obligaciones / Creditos>179,0%53.625 910001 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad40.00040.0005.147<% Obligaciones / Creditos>12,9%4.652 910001 92100 2269 231004 Proyecto PATHWAYS Otros gastos diversos Observatorio5.0505.0500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910001 92100 2269 231005 MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico201.57154.4500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910001 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social300.000300.000172.401<% Obligaciones / Creditos>57,5%147.475 910001 92100 2276 231004 Proyectos de innovación social y proyectos europeos120.000120.00063.855<% Obligaciones / Creditos>53,2%63.855 910001 92100 2276 231006 Proyecto PATHWAYS Asistencias Técnicas10.25010.2500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910001 92100 2276 231007 Oficina Control y Seguimiento NEXTGENERATION267.032267.0320<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910001 92100 2276 231008 (E) Estudio integral Residencia mayores en Barañain18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910001 92100 2279 231000 MRR Asistencia técnica Instituto de Invest. Innovación y Desarrollo de soluciones para envejecimiento y dependencia30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910001 92100 2279 231002 MRR Arrendamiento de servicios trabajo en red con enfoque dialógico132.45060.7970<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910001 92100 4455 231000 MRR Transferencia corriente UPNA170.000170.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910001 92100 4609 231002 (E) Convenio con Mancomunidad de SS.SS de Valdizarbe para estudio de necesidades de personas mayores y Dependientes15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910001 92100 4609 231003 (E) Convenio Ayto. Barañain. Proyecto piloto atención domicilio81.00081.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910001 92100 4609 231004 MRR Convenios con EELL para trabajo en red con enfoque dialógico034.9820<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910001 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación43.92043.9200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910001 92100 4809 233102 Becas concedidas101016.594<% Obligaciones / Creditos>>1000%16.594 910001 92100 4819 231000 MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural347.000541.1700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910001 92100 7455 231000 MRR Transferencia capital UPNA10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910001 92100 7819 231000 MRR Subvenciones de capital proyectos de innovación rural194.17000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 910001-Observatorio de la realidad social2.418.6142.425.305505.733<% Obligaciones / Creditos>20,9%480.241 910002 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo148.827151.80675.902<% Obligaciones / Creditos>50,0%75.902 910002 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910002 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes116.279118.60859.302<% Obligaciones / Creditos>50,0%59.302 910002 92300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias40.00040.0006.341<% Obligaciones / Creditos>15,9%6.341 910002 92300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía20.00020.000238<% Obligaciones / Creditos>1,2%238 910002 92300 2220 233100 Servicios de Telefonía3.0003.0002.497<% Obligaciones / Creditos>83,2%2.497 910002 92300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio005.433<% Obligaciones / Creditos>-5.433 910002 92300 2273 233102 Gestión de la Historia Social Única20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910002 92300 2273 233103 Servicios informáticos62.00062.00019.850<% Obligaciones / Creditos>32,0%19.850 910002 92300 2276 233100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Historia Social Única210.000210.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910002 92300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910002 92300 4609 233100 MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única188.250188.2500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910002 92300 6031 233100 MRR Instalaciones de cableado centros residenciales40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910002 92300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910002 92300 6054 233100 Telefonía fija y móvil80.00080.0004.635<% Obligaciones / Creditos>5,8%4.635 910002 92300 6059 233100 MRR Otro equipamiento centros residenciales445.000445.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910002 92300 6060 233100 Equipos informáticos100.000100.0001.521<% Obligaciones / Creditos>1,5%1.521 910002 92300 6060 233102 MRR Equipamiento informático centros residenciales165.000165.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910002 92300 6060 233103 MRR Equipamiento informático centros de menores56.20056.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910002 92300 6092 233100 Proyectos de modernización600.000600.00070.054<% Obligaciones / Creditos>11,7%70.054 910002 92300 6094 233100 Aplicaciones informáticas924.000924.000247.135<% Obligaciones / Creditos>26,7%2.400 910002 92300 6094 233102 Desarrollo Historia Social Única20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910002 92300 6094 233103 MRR Aplicaciones informáticas centros residenciales100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910002 92300 6094 233104 MRR Desarrollo Historia Social Única1.250.0001.250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910002 92300 7609 233100 MRR Subvenciones a EELL para digitalización de centros residenciales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910002 92300 7709 233100 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para digitalización de centros residenciales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910002 92300 7819 233100 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para digitalización de centros residenciales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 910002-Impulso y transformación digital4.638.5964.643.905492.909<% Obligaciones / Creditos>10,6%248.174 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales7.122.7647.135.9771.030.537<% Obligaciones / Creditos>14,4%760.311 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales7.122.7647.135.9771.030.537<% Obligaciones / Creditos>14,4%760.311 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.38010<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1024.86912.434<% Obligaciones / Creditos>50,0%12.434 920000 93000 1220 231000 (E) Retribuciones del personal contratado temporal1.098.7071.037.545374.501<% Obligaciones / Creditos>36,1%374.501 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2.632.7482.668.5051.439.908<% Obligaciones / Creditos>54,0%1.439.908 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales2.509.1292.553.0511.165.615<% Obligaciones / Creditos>45,7%1.165.615 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional153.336152.37460.729<% Obligaciones / Creditos>39,9%60.729 920000 93000 1600 231000 (E) Seguridad social5.837.4745.954.9552.599.377<% Obligaciones / Creditos>43,7%2.599.377 920000 93000 1600 231003 COVID-19 Seguridad social10.06310.2695.229<% Obligaciones / Creditos>50,9%5.229 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos788.814805.029399.100<% Obligaciones / Creditos>49,6%399.100 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias80.31781.92635.990<% Obligaciones / Creditos>43,9%35.990 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche194.303198.35785.420<% Obligaciones / Creditos>43,1%85.420 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos231.684236.558119.736<% Obligaciones / Creditos>50,6%119.736 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones235.000235.00087.012<% Obligaciones / Creditos>37,0%86.642 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios58.00058.00023.310<% Obligaciones / Creditos>40,2%22.917 920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles10.20010.200133<% Obligaciones / Creditos>1,3%133 920000 93000 2200 231000 Material de oficina28.00028.0006.814<% Obligaciones / Creditos>24,3%6.165 920000 93000 2202 231000 Suscripciones623623320<% Obligaciones / Creditos>51,3%320 920000 93000 2216 231000 Material clínico6436431.584<% Obligaciones / Creditos>246,4%1.584 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad15.00015.0006.775<% Obligaciones / Creditos>45,2%6.775 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos12.24012.2401.220<% Obligaciones / Creditos>10,0%1.220 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos4.3704.370511<% Obligaciones / Creditos>11,7%511 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería1841841.627<% Obligaciones / Creditos>884,3%1.627 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección5.0005.0005.497<% Obligaciones / Creditos>109,9%5.296 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad93.00093.00066.233<% Obligaciones / Creditos>71,2%66.233 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios79.38979.38940.911<% Obligaciones / Creditos>51,5%40.911 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción204.000204.00086.496<% Obligaciones / Creditos>42,4%86.177 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo1.7601.7600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado1.2001.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje67.09267.09243.569<% Obligaciones / Creditos>64,9%43.569 920000 93000 4300 231004 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento792.500792.500792.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%792.500 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos1.0001.000545<% Obligaciones / Creditos>54,5%545 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias18.70818.7087.962<% Obligaciones / Creditos>42,6%7.962 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 7300 231000 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para Inversiones27.50027.50027.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%27.500 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual55.29556.40228.200<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.200 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas08.1728.172<% Obligaciones / Creditos>100,0%8.172 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas15.332.34315.505.3107.565.810<% Obligaciones / Creditos>48,8%7.563.878 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios96.90096.90066.481<% Obligaciones / Creditos>68,6%63.332 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles35.70035.70010.405<% Obligaciones / Creditos>29,1%10.211 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina15.00015.0005.469<% Obligaciones / Creditos>36,5%4.561 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones6.0096.0095.282<% Obligaciones / Creditos>87,9%5.282 920002 93000 2210 231B00 Alimentación434.483434.483124.281<% Obligaciones / Creditos>28,6%119.433 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina4.8004.8001.453<% Obligaciones / Creditos>30,3%1.453 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria5.1005.1003.247<% Obligaciones / Creditos>63,7%3.247 920002 93000 2216 231B00 Material clínico5.1005.1002.443<% Obligaciones / Creditos>47,9%2.443 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte4.1004.1001.240<% Obligaciones / Creditos>30,2%1.240 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre2.5502.5501.451<% Obligaciones / Creditos>56,9%1.451 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos4.1004.1003.206<% Obligaciones / Creditos>78,2%3.206 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería164.000164.00047.375<% Obligaciones / Creditos>28,9%47.375 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección1.5001.50017.678<% Obligaciones / Creditos>>1000%17.678 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios39.00039.00032.459<% Obligaciones / Creditos>83,2%27.669 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción357.000357.000241.129<% Obligaciones / Creditos>67,5%241.129 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo119.000119.00057.747<% Obligaciones / Creditos>48,5%57.747 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado6.2006.2001.377<% Obligaciones / Creditos>22,2%251 920002 93000 2289 231B00 Lencería3.1003.1002.385<% Obligaciones / Creditos>76,9%2.385 920002 93100 4819 231B00 (E) Subvención a la Asociación de Vecinos y Vecinas Etxabakoitz para gastos de funcionamiento del Club de Jubilados40.00040.00010.720<% Obligaciones / Creditos>26,8%10.720 920002 93100 7609 231B00 (E) Subvención a la residencia San José de Corella para reforma y equipamiento de los vestuarios de personal68.50068.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920002 93100 7609 231B02 (E) Subvención a la residencia Virgen del Portal de Villafranca para la reforma de los baños30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo1.573.4681.541.736765.828<% Obligaciones / Creditos>49,7%765.828 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas393.646429.628212.501<% Obligaciones / Creditos>49,5%212.501 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2.704.1642.823.5821.349.764<% Obligaciones / Creditos>47,8%1.349.764 Total 920002-Acciones directas en mayores6.113.4206.237.0882.963.920<% Obligaciones / Creditos>47,5%2.948.905 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios78.30078.30028.227<% Obligaciones / Creditos>36,0%27.788 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles14.20014.2007.879<% Obligaciones / Creditos>55,5%2.481 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina5.1005.1002.170<% Obligaciones / Creditos>42,6%1.694 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones5745740<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920003 93000 2210 231B00 Alimentación225.518225.51884.709<% Obligaciones / Creditos>37,6%84.008 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina3.0603.0601.467<% Obligaciones / Creditos>47,9%1.467 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria1.7501.7501.974<% Obligaciones / Creditos>112,8%1.934 920003 93000 2216 231B00 Material clínico1.0201.020102<% Obligaciones / Creditos>10,0%102 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte3.2003.20061<% Obligaciones / Creditos>1,9%61 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios5.6005.6002.610<% Obligaciones / Creditos>46,6%2.610 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre12.24012.240891<% Obligaciones / Creditos>7,3%547 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos1.7801.780921<% Obligaciones / Creditos>51,8%833 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección1.0001.00073<% Obligaciones / Creditos>7,3%73 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios24.09224.09222.268<% Obligaciones / Creditos>92,4%16.547 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina171.000171.00070.962<% Obligaciones / Creditos>41,5%70.962 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción177.000527.000219.734<% Obligaciones / Creditos>41,7%218.883 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo71.40071.40026.537<% Obligaciones / Creditos>37,2%26.537 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado5.1005.1003.553<% Obligaciones / Creditos>69,7%3.403 920003 93000 2289 231B00 Lencería10.20010.2003.575<% Obligaciones / Creditos>35,1%3.531 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo1.638.5331.555.000789.017<% Obligaciones / Creditos>50,7%789.017 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas200.334218.693102.220<% Obligaciones / Creditos>46,7%102.220 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.249.7391.432.171675.498<% Obligaciones / Creditos>47,2%675.498 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad3.900.7404.367.9992.044.447<% Obligaciones / Creditos>46,8%2.030.195 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual55.29556.40228.200<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.200 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo1.525.6971.512.826741.602<% Obligaciones / Creditos>49,0%741.602 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas208.515204.88699.692<% Obligaciones / Creditos>48,7%99.692 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes902.419949.257448.753<% Obligaciones / Creditos>47,3%448.753 920004 93200 2276 231B00 MRR Asistencia técnica Centro de referencia en materia de accesibilidad universal75.84075.8400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio18.745.34620.558.57410.249.845<% Obligaciones / Creditos>49,9%10.246.511 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales28.000.00029.601.69614.866.443<% Obligaciones / Creditos>50,2%12.420.113 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad700.000700.000347.620<% Obligaciones / Creditos>49,7%346.780 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social256.000256.00070.736<% Obligaciones / Creditos>27,6%70.736 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas13.00013.0006.162<% Obligaciones / Creditos>47,4%6.162 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad150.000150.00051.428<% Obligaciones / Creditos>34,3%51.428 920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición30.00030.0005.036<% Obligaciones / Creditos>16,8%5.036 920004 93200 6094 231B00 MRR Aplicaciones Informáticas Centro de Referencia Materia de Accesibilidad10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 920004-Servicios para la dependencia50.662.12254.108.49126.915.515<% Obligaciones / Creditos>49,7%24.465.012 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual55.29556.40228.200<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.200 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo445.952434.516212.995<% Obligaciones / Creditos>49,0%212.995 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas73.14061.78932.799<% Obligaciones / Creditos>53,1%32.799 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes437.345471.457210.095<% Obligaciones / Creditos>44,6%210.095 920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras041.3279.029<% Obligaciones / Creditos>21,8%9.029 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente86.23986.23941.461<% Obligaciones / Creditos>48,1%41.461 920005 93100 2279 231B47 Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad253.386253.386115.592<% Obligaciones / Creditos>45,6%115.592 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido880.348880.348215.771<% Obligaciones / Creditos>24,5%215.771 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia1.445.4831.445.483204.086<% Obligaciones / Creditos>14,1%204.086 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores69.431.12365.554.19928.062.892<% Obligaciones / Creditos>42,8%27.732.859 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad40.466.40640.466.40618.393.125<% Obligaciones / Creditos>45,5%18.393.125 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental7.712.5687.712.5682.646.928<% Obligaciones / Creditos>34,3%2.646.928 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile25.49625.4960<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia160.000160.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4609 231B04 (E) Convenio Ayuntamiento de Corella: Programa de prevención de la soledad no deseada25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4609 231B11 Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o dependientes200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad3.592.6003.592.6001.796.300<% Obligaciones / Creditos>50,0%1.796.300 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental1.842.3241.842.324614.108<% Obligaciones / Creditos>33,3%614.108 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores50.00050.0008.332<% Obligaciones / Creditos>16,7%8.332 920005 93100 4809 231B03 Prestación económica para adquisición de productos de apoyo50.00050.0005.868<% Obligaciones / Creditos>11,7%5.682 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis91.80091.80045.236<% Obligaciones / Creditos>49,3%45.236 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe285.600285.600142.800<% Obligaciones / Creditos>50,0%142.800 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines408.220408.220204.110<% Obligaciones / Creditos>50,0%204.110 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual296.073296.0730<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual228.000228.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B09 (E) Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas620.691855.9780<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas1.245.6481.245.6480<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B11 (E) Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento1.186.2341.186.234478.138<% Obligaciones / Creditos>40,3%478.138 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento272.564197.07076.189<% Obligaciones / Creditos>38,7%76.189 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate153.000153.00076.500<% Obligaciones / Creditos>50,0%76.500 920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores81.60081.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad162.900162.90081.450<% Obligaciones / Creditos>50,0%81.450 920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas147.900147.90073.950<% Obligaciones / Creditos>50,0%73.950 920005 93100 4819 231B22 (E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist protección menores30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B23 (E) Subvención al programa Rehab Room de la Asociación Esclerosis Múltiple de Navarra10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B24 (E) Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento558.352558.92065.491<% Obligaciones / Creditos>11,7%65.491 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas678.036560.048207.111<% Obligaciones / Creditos>37,0%207.111 920005 93100 4819 231B38 (E) Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual68.66068.6600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B39 (E) Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual294.476294.476147.238<% Obligaciones / Creditos>50,0%147.238 920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B42 Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional38.76038.76015.520<% Obligaciones / Creditos>40,0%15.520 920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES63.24063.24020.627<% Obligaciones / Creditos>32,6%20.627 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín32.00032.00016.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%16.000 920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas102.000102.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B50 (E) Subvención a AMIMET para la realización de programas de promoción de la autonomía para personas con discapacidad20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B52 (E) Subvención a ATENA para la ejecución del proyecto Con­muévete envejeciendo con movimiento10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios850.000850.000224.919<% Obligaciones / Creditos>26,5%223.658 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras050.217150.298<% Obligaciones / Creditos>299,3%150.298 920005 93100 6020 231004 Obras Residencia Santo Domingo de Estella1.000.000716.6440<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios4.995.3534.995.353557.799<% Obligaciones / Creditos>11,2%557.799 920005 93100 6020 231B02 MRR Obras en Centros Propios de menores871.6001.154.9560<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 6040 231B00 MRR Vehículos para servicio de teleasistencia1066.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios300.000300.000128.940<% Obligaciones / Creditos>43,0%127.698 920005 93100 6059 231B02 MRR Equipamiento Centros Sociosanitarios propios100.000100.00091<% Obligaciones / Creditos>0,1%91 920005 93100 6059 231B03 MRR Equipamiento Centros propios de menores76.00076.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 6059 231B04 MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia1.185.8601.185.8600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios1.272.8641.272.8640<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7609 231B05 Convenio Ayto. de Ansoain. Reformas para Centro Diurno Comunitario. Proyecto y Obras115.000115.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7609 231B06 Convenio con el Ayto. de Sartaguda para elaborar proyecto de construcción de un centro de día75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7609 231B07 Convenio con el Ayto. de Tafalla para elaborar proyecto para la construcción de un centro de día75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7609 231B10 (E) Adecuación de la plaza de la Residencia San Gregorio de Buñuel100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7609 231B11 (E) Obras de remodelación y creación de centro de día de Zizur Mayor140.000140.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios204.617204.6170<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7800 231B00 MRR Subvenciones para accesibilidad en vivienda0637.5480<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7809 231B00 MRR Subvenciones a familias y particulares para adquisición de productos de apoyo3.363.1823.363.1820<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios538.725538.7250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia149.771.690146.744.66355.319.989<% Obligaciones / Creditos>37,7%54.987.266 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo241.712206.48996.526<% Obligaciones / Creditos>46,7%96.526 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas73.14049.73724.868<% Obligaciones / Creditos>50,0%24.868 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1064.94032.466<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.466 920006 93300 1220 231502 MRR Retribuciones del personal contratado temporal39.27639.71017.554<% Obligaciones / Creditos>44,2%17.554 920006 93300 1400 231502 MRR Retribuciones personales10364198<% Obligaciones / Creditos>54,5%198 920006 93300 1600 231502 MRR Seguridad social12.73012.9864.385<% Obligaciones / Creditos>33,8%4.385 920006 93300 2262 231500 MRR Publicidad Plan de Captación y sensibilización acogimiento familiar2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920006 93300 2266 231500 MRR Formación en acogimiento familiar15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920006 93300 2269 231500 MRR Formación de familias en acogimiento familiar10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920006 93300 2276 231500 MRR Asistencia para la estrategia del Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar333.000333.000146.807<% Obligaciones / Creditos>44,1%146.807 920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar1.078.9371.078.937495.924<% Obligaciones / Creditos>46,0%495.924 920006 93300 4609 231500 Subvención a EELL para programas de conciliación200.000200.00054.943<% Obligaciones / Creditos>27,5%54.943 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales200.000200.00010.380<% Obligaciones / Creditos>5,2%10.380 920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales100.000100.00018.179<% Obligaciones / Creditos>18,2%18.179 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación1.000.0001.000.000350.577<% Obligaciones / Creditos>35,1%350.577 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas400.000400.000114.667<% Obligaciones / Creditos>28,7%114.667 920006 93300 6094 231500 MRR Aplicaciones informáticas Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias3.726.8153.734.1641.367.474<% Obligaciones / Creditos>36,6%1.367.474 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo1.166.6761.124.130548.225<% Obligaciones / Creditos>48,8%548.225 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas107.608111.83761.719<% Obligaciones / Creditos>55,2%61.719 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes971.6011.064.704502.135<% Obligaciones / Creditos>47,2%502.135 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios39.08339.08320.870<% Obligaciones / Creditos>53,4%20.218 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles5.4255.4253.476<% Obligaciones / Creditos>64,1%3.476 920007 93300 2200 231700 Material de oficina4.1654.1652.840<% Obligaciones / Creditos>68,2%2.350 920007 93300 2210 231700 Alimentación84.58384.58363.902<% Obligaciones / Creditos>75,5%62.197 920007 93300 2214 231700 Material de cocina4.6084.608697<% Obligaciones / Creditos>15,1%697 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria2.1882.188989<% Obligaciones / Creditos>45,2%989 920007 93300 2219 231700 Material didáctico11.90011.9007.842<% Obligaciones / Creditos>65,9%7.842 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos2.3332.3332.040<% Obligaciones / Creditos>87,4%1.935 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección1.8081.80894<% Obligaciones / Creditos>5,2%94 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios21.58321.58314.961<% Obligaciones / Creditos>69,3%8.660 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción77.350189.350134.206<% Obligaciones / Creditos>70,9%129.393 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo16.04216.04213.176<% Obligaciones / Creditos>82,1%13.176 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado4.8424.8422.062<% Obligaciones / Creditos>42,6%1.914 920007 93300 2289 231700 Lencería5.3675.367671<% Obligaciones / Creditos>12,5%671 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles2.527.1622.693.9471.379.906<% Obligaciones / Creditos>51,2%1.365.692 920008 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo488.196500.739233.104<% Obligaciones / Creditos>46,6%233.104 920008 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas85.976154.58979.993<% Obligaciones / Creditos>51,7%79.993 920008 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes430.191396.216186.599<% Obligaciones / Creditos>47,1%186.599 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia90.00090.0005.640<% Obligaciones / Creditos>6,3%5.640 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras30.000.00030.000.00014.575.518<% Obligaciones / Creditos>48,6%14.575.518 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto700.000700.000272.926<% Obligaciones / Creditos>39,0%272.926 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias2.600.0002.600.0001.068.043<% Obligaciones / Creditos>41,1%1.068.043 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos216.000216.000123.023<% Obligaciones / Creditos>57,0%123.023 920008 93300 4819 231702 (E) Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor572.230698.28437.584<% Obligaciones / Creditos>5,4%37.584 920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920008 93300 4819 231705 Convenio Fundación ANAR25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia35.227.59335.400.82716.582.429<% Obligaciones / Creditos>46,8%16.582.429 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas267.261.885268.792.490114.139.491<% Obligaciones / Creditos>42,5%111.310.851 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas267.261.885268.792.490114.139.491<% Obligaciones / Creditos>42,5%111.310.851 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo26.376106.02592.572<% Obligaciones / Creditos>87,3%92.572 950000 96000 1200 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal fijo SNE55.29556.40128.200<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.200 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal282.889161.0660<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado SNE63.66764.94131.428<% Obligaciones / Creditos>48,4%31.428 950000 96000 1220 241304 Retribuciones del personal contratado temporal. Conferencia sectorial345.817352.734168.686<% Obligaciones / Creditos>47,8%168.686 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones172.734140.04768.202<% Obligaciones / Creditos>48,7%68.202 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales1.428.6751.471.172668.775<% Obligaciones / Creditos>45,5%668.775 950000 96000 1600 241300 Seguridad social1.910.5171.948.823868.066<% Obligaciones / Creditos>44,5%868.066 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos1.6111.645760<% Obligaciones / Creditos>46,2%760 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo5.0905.090746<% Obligaciones / Creditos>14,7%746 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo150.000150.00027.169<% Obligaciones / Creditos>18,1%27.169 950000 96000 2276 241102 MRR Asistencia para transversalidad de género58.82358.8230<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos10.00010.0003.827<% Obligaciones / Creditos>38,3%3.827 950000 96000 4819 241300 Transferencias a entidades socias para el EASI Proyecto PATHWAYS15.83015.8300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 4819 241302 Subvención a ANEL y Fundación Laboral de la Construcción para el EASI Proyecto PATHWAYS19.78719.7870<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial600.000600.00015.717<% Obligaciones / Creditos>2,6%15.717 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 6020 241305 MRR Inversiones Centro de orientación y emprendimiento490.0001.390.000225.410<% Obligaciones / Creditos>16,2%0 950000 96000 6020 241306 INC CDTO Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial024.9365.109<% Obligaciones / Creditos>20,5%5.109 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial30.00030.00011.235<% Obligaciones / Creditos>37,4%11.235 950000 96000 6094 241302 MRR Aplicaciones informáticas Centro de orientación y emprendimiento100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo531.728517.508232.002<% Obligaciones / Creditos>44,8%232.002 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.38026.94214.506<% Obligaciones / Creditos>53,8%14.506 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes184.698188.39684.666<% Obligaciones / Creditos>44,9%84.666 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales3.4253.4251.646<% Obligaciones / Creditos>48,1%1.646 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96300 2061 241300 Arrendamiento de programas y licencias002.054<% Obligaciones / Creditos>-2.054 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles39.63839.6388.233<% Obligaciones / Creditos>20,8%7.764 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres5.0005.000221<% Obligaciones / Creditos>4,4%221 950000 96300 2200 241300 Material de oficina50.00050.0008.650<% Obligaciones / Creditos>17,3%8.468 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones1.0001.000535<% Obligaciones / Creditos>53,5%535 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable25.40025.4006.179<% Obligaciones / Creditos>24,3%6.059 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales20.00020.00015.741<% Obligaciones / Creditos>78,7%15.741 950000 96300 2262 241300 Publicidad y propaganda000<% Obligaciones / Creditos>-0 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios20.00020.00011.354<% Obligaciones / Creditos>56,8%6.447 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal10.00010.00032<% Obligaciones / Creditos>0,3%32 950000 96300 2266 241302 MRR Formación del personal35.43574.4145.892<% Obligaciones / Creditos>7,9%5.892 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos60.00060.0009.925<% Obligaciones / Creditos>16,5%9.326 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos15.00015.00012.390<% Obligaciones / Creditos>82,6%12.390 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad60.00060.00016.254<% Obligaciones / Creditos>27,1%16.254 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial350.000350.000100.962<% Obligaciones / Creditos>28,8%100.962 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial300.000300.00084.641<% Obligaciones / Creditos>28,2%84.641 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas125.000125.00034.097<% Obligaciones / Creditos>27,3%34.059 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje40.00040.00037.085<% Obligaciones / Creditos>92,7%36.615 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 950000-Actuaciones generales del programa7.788.3998.760.8422.933.853<% Obligaciones / Creditos>33,5%2.701.657 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo926.737935.945428.396<% Obligaciones / Creditos>45,8%428.396 950001 96100 1200 241102 REACT Retribuciones del personal fijo029.36520.815<% Obligaciones / Creditos>70,9%20.815 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas48.7609.4529.450<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.450 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes114.773177.07070.366<% Obligaciones / Creditos>39,7%70.366 950001 96100 1220 241102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal246.798222.377100.676<% Obligaciones / Creditos>45,3%100.676 950001 96100 1400 241102 REACT Retribuciones personales1030.01113.564<% Obligaciones / Creditos>45,2%13.564 950001 96100 1600 241102 REACT Seguridad social79.02580.60725.505<% Obligaciones / Creditos>31,6%25.505 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral100.000100.0009.015<% Obligaciones / Creditos>9,0%9.015 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento275.000275.000105.842<% Obligaciones / Creditos>38,5%105.842 950001 96100 4459 241300 MRR Ayudas a la contratación por entidades públicas1.303.8392.873.321747.424<% Obligaciones / Creditos>26,0%651.097 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial4.000.0004.000.0003.671.345<% Obligaciones / Creditos>91,8%3.528.765 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo14.100.00014.100.0007.489.832<% Obligaciones / Creditos>53,1%7.363.117 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4709 241114 Ayudas conciliación empresas150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4709 241117 REACT Incentivos a la contratación de colectivos específicos PO FSE 14-201.500.0004.500.0001.403.235<% Obligaciones / Creditos>31,2%1.403.235 950001 96100 4709 241118 Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial1.000.0001.000.000892.758<% Obligaciones / Creditos>89,3%864.523 950001 96100 4709 241119 MRR Proyectos territoriales dirigidos a microempresas y autónomos777.6544.199.331310.000<% Obligaciones / Creditos>7,4%275.000 950001 96100 4709 241120 Ayudas a la viabilidad Centros Especiales de Empleo200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios650.000650.000238.125<% Obligaciones / Creditos>36,6%228.125 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica180.000180.00021.038<% Obligaciones / Creditos>11,7%21.038 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial3.000.0003.000.0001.825.410<% Obligaciones / Creditos>60,8%1.805.490 950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo200.000200.00042.002<% Obligaciones / Creditos>21,0%40.505 950001 96100 4809 241108 REACT Ayudas para la promoción del autoempleo PO FSE 14-203.500.0003.500.0001.565.200<% Obligaciones / Creditos>44,7%1.461.000 950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial3.300.0003.300.0001.884.114<% Obligaciones / Creditos>57,1%1.804.020 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial220.000220.00037.155<% Obligaciones / Creditos>16,9%37.155 950001 96100 4819 241110 Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial300.000300.00016.338<% Obligaciones / Creditos>5,4%16.338 950001 96100 4819 241113 INC CDTO Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial0203.316154.310<% Obligaciones / Creditos>75,9%154.310 950001 96100 4819 241114 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial0318.375317.017<% Obligaciones / Creditos>99,6%317.017 950001 96100 4819 241115 INC CDTO Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial0100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social697.000697.000134.545<% Obligaciones / Creditos>19,3%132.120 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social300.000300.000177.532<% Obligaciones / Creditos>59,2%170.610 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo348.000348.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 7709 241204 (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial303.000303.00037.898<% Obligaciones / Creditos>12,5%17.898 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo39.025.59647.707.17021.848.906<% Obligaciones / Creditos>45,8%21.174.992 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo1.043.0391.022.723517.105<% Obligaciones / Creditos>50,6%517.105 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.38096.35931.749<% Obligaciones / Creditos>32,9%31.749 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial1.100.0001.100.000158.563<% Obligaciones / Creditos>14,4%146.163 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 2276 242106 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores75.00075.00023.100<% Obligaciones / Creditos>30,8%23.100 950002 96200 2276 242107 Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas250.000250.00053.890<% Obligaciones / Creditos>21,6%53.890 950002 96200 2276 242110 MRR Encargo a NASERTIC para programas de competencias digitales425.4571.784.17321.840<% Obligaciones / Creditos>1,2%21.840 950002 96200 2276 242111 REACT Encargo a TRACASA Instrumental programa TICS- SCHOOL. PO FSE 14-20550.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 950002 96200 2276 242112 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial0682.655261.169<% Obligaciones / Creditos>38,3%246.149 950002 96200 2276 242113 INC CDTO Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial01.1330<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER28.94228.94212.059<% Obligaciones / Creditos>41,7%12.059 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial800.000800.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial750.000750.0006.400<% Obligaciones / Creditos>0,9%6.400 950002 96200 4709 242111 REACT Ayudas para la capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20825.000825.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4709 242112 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial0510.169243.530<% Obligaciones / Creditos>47,7%240.771 950002 96200 4709 242113 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial. Educación03.119.9891.324.565<% Obligaciones / Creditos>42,5%1.254.016 950002 96200 4709 242114 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial0595.720308.984<% Obligaciones / Creditos>51,9%234.968 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial500.000500.000329.257<% Obligaciones / Creditos>65,9%311.664 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial1.250.0001.250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4819 242116 Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial2.000.0002.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4819 242117 REACT Ayudas para el realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20630.000600.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4819 242118 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-202.500.0002.500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4819 242119 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial02.173.706562.201<% Obligaciones / Creditos>25,9%562.201 950002 96200 4819 242120 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial. Educación0325.000150.512<% Obligaciones / Creditos>46,3%99.462 950002 96200 4819 242121 INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial099.00019.250<% Obligaciones / Creditos>19,4%19.250 950002 96200 4819 242122 REACT Programa TIC School PO FSE 14-200550.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial7.200.0007.200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4819 242204 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial03.534.777626.618<% Obligaciones / Creditos>17,7%626.618 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial800.000800.00044.989<% Obligaciones / Creditos>5,6%44.989 Total 950002-Formación profesional para el empleo20.981.82833.404.3584.695.782<% Obligaciones / Creditos>14,1%4.452.394 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo1.813.0762.057.896944.847<% Obligaciones / Creditos>45,9%944.847 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas73.14078.65427.159<% Obligaciones / Creditos>34,5%27.159 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes908.534780.792397.019<% Obligaciones / Creditos>50,8%397.019 950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial2.330.0002.330.000652.339<% Obligaciones / Creditos>28,0%652.339 950003 96400 2276 241305 MRR Asistencia actividades Centro de orientación y emprendimiento600.0001.200.0007.390<% Obligaciones / Creditos>0,6%7.390 950003 96400 2276 241306 MRR Asistencia para programas integrales a VVGG59.69200<% Obligaciones / Creditos>-0 950003 96400 2276 241307 INC CDTO Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial0301.203145.973<% Obligaciones / Creditos>48,5%145.973 950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo330.000330.000125.660<% Obligaciones / Creditos>38,1%123.243 950003 96400 4609 241100 MRR Transferencia a Entidades Locales para programas integrales a VVGG0119.38459.692<% Obligaciones / Creditos>50,0%59.692 950003 96400 4819 241104 MRR Programas integrales para mujeres630.8221.766.3010<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950003 96400 4819 241105 MRR Proyectos territoriales dirigidos a colectivos vulnerables1.234.8442.469.6880<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 950003-Activación laboral7.980.10811.433.9182.360.079<% Obligaciones / Creditos>20,6%2.357.662 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación75.775.931101.306.28731.838.619<% Obligaciones / Creditos>31,4%30.686.706 Total 95-Servicio Navarro de Empleo75.775.931101.306.28731.838.619<% Obligaciones / Creditos>31,4%30.686.706 Total 9-Departamento de Derechos Sociales530.041.123565.297.703229.803.479<% Obligaciones / Creditos>40,7%225.369.549 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos127.032129.57564.786<% Obligaciones / Creditos>50,0%64.786 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual63.92865.20832.603<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.603 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos001.450<% Obligaciones / Creditos>-1.450 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios30.00030.0004.514<% Obligaciones / Creditos>15,0%4.514 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres5.0005.0001.613<% Obligaciones / Creditos>32,3%1.613 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina5.0005.0001.373<% Obligaciones / Creditos>27,5%1.125 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa2.5002.500657<% Obligaciones / Creditos>26,3%657 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales8.0008.0002.372<% Obligaciones / Creditos>29,7%2.372 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes1.0001.000223<% Obligaciones / Creditos>22,3%223 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos20200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete6.0006.0002.745<% Obligaciones / Creditos>45,7%2.745 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos15.00015.0001.439<% Obligaciones / Creditos>9,6%1.439 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza1.0001.000145<% Obligaciones / Creditos>14,5%145 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua25.00025.0009.695<% Obligaciones / Creditos>38,8%9.695 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario1.5001.500869<% Obligaciones / Creditos>57,9%869 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete6.5006.5001.861<% Obligaciones / Creditos>28,6%1.473 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes17.00017.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento23.00023.00010.914<% Obligaciones / Creditos>47,5%10.914 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento5.0005.000753<% Obligaciones / Creditos>15,1%753 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones40.00040.000989<% Obligaciones / Creditos>2,5%989 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo541.704535.106245.442<% Obligaciones / Creditos>45,9%245.442 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10.12510.3284.563<% Obligaciones / Creditos>44,2%4.563 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.38024.86812.434<% Obligaciones / Creditos>50,0%12.434 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal16.550100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones37.529218.834125.328<% Obligaciones / Creditos>57,3%125.328 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales1.597.6781.618.381740.742<% Obligaciones / Creditos>45,8%740.742 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social2.322.4752.377.2121.104.740<% Obligaciones / Creditos>46,5%1.104.740 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos20.49320.9149.142<% Obligaciones / Creditos>43,7%9.142 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos34.41635.12718.786<% Obligaciones / Creditos>53,5%18.786 A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte4.994.8505.234.1042.400.177<% Obligaciones / Creditos>45,9%2.399.541 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte4.994.8505.234.1042.400.177<% Obligaciones / Creditos>45,9%2.399.541 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento4.994.8505.234.1042.400.177<% Obligaciones / Creditos>45,9%2.399.541 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo94.178118.09657.631<% Obligaciones / Creditos>48,8%57.631 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo26.37626.90313.451<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.451 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.3804.0714.071<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.071 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.38000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.27640.06120.031<% Obligaciones / Creditos>50,0%20.031 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1024.86812.434<% Obligaciones / Creditos>50,0%12.434 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión57.50057.50019.387<% Obligaciones / Creditos>33,7%19.387 A20000 A2000 2262 334104 Proyecto de Campaña de generación de demanda cultural30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos15.00015.0001.120<% Obligaciones / Creditos>7,5%1.120 A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos18.00018.0002.000<% Obligaciones / Creditos>11,1%2.000 A20000 A2000 2276 334100 MRR Asistencia apoyo a aceleradoras culturales07.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico10.00010.0001.601<% Obligaciones / Creditos>16,0%1.601 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 4309 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas9.0009.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 4400 334100 MRR Apoyo Aceleración Cultural211.26200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 7709 334100 MRR Subvención apoyo a aceleradoras culturales0204.2620<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra40.00040.0004.908<% Obligaciones / Creditos>12,3%3.093 A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2010 2276 334103 (E) Avance y mejora del Sistema de información cultural SICNA35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones120.000120.00079.338<% Obligaciones / Creditos>66,1%79.005 A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas120.000120.0008.069<% Obligaciones / Creditos>6,7%8.069 A20000 A2010 4800 337100 Beca de gestión cultural12.90012.9005.388<% Obligaciones / Creditos>41,8%5.388 A20000 A2010 4816 334102 (E) Subvención a la Asociación Gigantes y Cabezudos de Burlada para adquisición de material de reparación de figuras15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2010 4816 334105 Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2010 4816 334106 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro30.00030.00015.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%15.000 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro50.00050.0004.974<% Obligaciones / Creditos>9,9%4.974 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura1.186.8161.193.428310.283<% Obligaciones / Creditos>26,0%308.136 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo518.941469.602234.799<% Obligaciones / Creditos>50,0%234.799 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.38024.86812.434<% Obligaciones / Creditos>50,0%12.434 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes159.990205.53596.580<% Obligaciones / Creditos>47,0%96.580 A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología7.0007.0003.755<% Obligaciones / Creditos>53,6%3.755 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible2.0002.000246<% Obligaciones / Creditos>12,3%210 A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos30.00030.0005.527<% Obligaciones / Creditos>18,4%5.527 A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina2.0002.000593<% Obligaciones / Creditos>29,7%593 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros1.0001.000382<% Obligaciones / Creditos>38,2%382 A20001 A2100 2262 337100 Promoción, difusión del patrimonio histórico y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra120.000120.00054.499<% Obligaciones / Creditos>45,4%54.499 A20001 A2100 2262 337103 Programa Divulgación cultural y científica en torno al Patrimonio20.00020.00080<% Obligaciones / Creditos>0,4%80 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos10.00010.000856<% Obligaciones / Creditos>8,6%856 A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos170.000148.69443.167<% Obligaciones / Creditos>29,0%42.623 A20001 A2100 2269 337402 (E) Prospecciones arqueológicas Castillo de Ferrate en San Martín de Unx10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos3.5003.5001.857<% Obligaciones / Creditos>53,0%1.857 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos92.00092.0009.198<% Obligaciones / Creditos>10,0%9.198 A20001 A2100 2276 337103 (E) Estudio de la restauración de la portada de la iglesia de la Magdalena de Tudela15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 2276 337104 Plan director de Arqueología10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 2276 337105 (E) Redacción del proyecto de apeo y estructura de la ermita de los Remedios de Sesma12.68812.6880<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua10.50031.80615.571<% Obligaciones / Creditos>49,0%15.571 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico25.00025.00014.792<% Obligaciones / Creditos>59,2%14.605 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 4816 337100 (E) Convenio Eusko Ikaskuntza. Estudio histórico-arqueológico y valoración patrimonial del complejo monasterial de Urdax25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 4816 337102 (E) Convenio con Aranzadi para actuaciones de recuperación de la calzada romana del Pirineo9.5009.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 4819 337100 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales50.00050.00048.400<% Obligaciones / Creditos>96,8%48.400 A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra1.400.0001.400.000844.686<% Obligaciones / Creditos>60,3%814.386 A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento65.00065.0004.217<% Obligaciones / Creditos>6,5%4.217 A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración1.0001.000226<% Obligaciones / Creditos>22,6%226 A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario70.00070.00056.721<% Obligaciones / Creditos>81,0%56.721 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural50.00050.0006.014<% Obligaciones / Creditos>12,0%6.014 A20001 A2100 6099 337104 MRR Digitalización y Documentación del Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural60.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 6099 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico50.00050.0007.563<% Obligaciones / Creditos>15,1%7.563 A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales1.700.0001.700.000156.510<% Obligaciones / Creditos>9,2%156.510 A20001 A2100 7609 337103 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Iluminación de nuevas zonas del Castillo40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 7609 337104 (E) Convenio con Ayto. de Eslava. Yacimiento Santa Criz20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 7609 337108 (E) Transferencia Ayto.Viana: Iluminación de la portada barroca y ábside gótico de las ruinas de la Iglesia de San Pedro40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 7609 337109 (E) Convenio Ayuntamiento Huarte. Redacción proyecto ejecución y levantamiento topográfico recuperación Castillo20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 7609 337110 (E) Convenio con Ayuntamiento de Olite para rehabilitación de Galerías Medievales60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos6.0006.0002.232<% Obligaciones / Creditos>37,2%2.232 A20001 A2100 7819 337102 MRR Medidas de conservación, restauración en Bienes de Interés Cultural959.862959.8620<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A20001-Patrimonio histórico6.283.3716.300.0641.620.905<% Obligaciones / Creditos>25,7%1.589.838 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo391.053419.202206.985<% Obligaciones / Creditos>49,4%206.985 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas63.65671.48139.015<% Obligaciones / Creditos>54,6%39.015 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes151.691147.24066.537<% Obligaciones / Creditos>45,2%66.537 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina5.0005.0001.804<% Obligaciones / Creditos>36,1%1.804 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes2.0002.000230<% Obligaciones / Creditos>11,5%214 A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios53.00053.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos35.00035.0001.007<% Obligaciones / Creditos>2,9%779 A20002 A2500 2276 335100 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música15.90015.9000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 2276 335200 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas a salas de cine15.11115.1110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos1.067.0001.067.00066.502<% Obligaciones / Creditos>6,2%62.378 A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual25.00025.0007.750<% Obligaciones / Creditos>31,0%7.750 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural7.0007.0002.280<% Obligaciones / Creditos>32,6%2.280 A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra5.430.0005.430.0002.715.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%2.715.000 A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura232.000232.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4309 334100 (E) Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto de recuperación30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales795.000795.000600.000<% Obligaciones / Creditos>75,5%600.000 A20002 A2500 4400 334102 NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra1.400.0001.400.000600.000<% Obligaciones / Creditos>42,9%600.000 A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos1.261.7641.261.7640<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4609 334102 (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra245.000245.000183.150<% Obligaciones / Creditos>74,8%183.150 A20002 A2500 4609 334104 Subvenciones para proyectos culturales transfronterizos. EURORREGION100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4609 334105 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4609 334106 (E) GENERAZINEMA exhibición: ayudas a salas de cine de titularidad municipal30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4609 334107 MRR Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas362.325362.3250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a fábricas de creación para profesionales30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual803.000803.00025.898<% Obligaciones / Creditos>3,2%25.898 A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas124.000124.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4709 334105 (E) Faktoria Choreographic Center. Gastos de funcionamiento60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4709 334106 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción330.000330.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos112.000112.00012.600<% Obligaciones / Creditos>11,3%12.600 A20002 A2500 4816 334100 Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación30.00030.00012.125<% Obligaciones / Creditos>40,4%12.125 A20002 A2500 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural140.000140.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra906.000906.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4816 334107 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro265.000265.000132.500<% Obligaciones / Creditos>50,0%132.500 A20002 A2500 4816 334109 Convenio con Geltoki para la promoción de actividades culturales60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4816 334112 (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4816 335102 Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4816 335103 (E) Convenio con la Fundación Altafaylla para la organización de la Tubala Brass Week25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4816 335104 (E) Convenio con la Asociación Veinte21Ensemble "Proyecto Turrillas Sinfónico"10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 7609 334100 (E) Transferencia Ayto. Arróniz: rehabilitación y equipamiento Casa de Cultura150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 7609 334103 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Ayegui-Aiegi para redacción de proyecto de construcción de un auditorio40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 7609 334104 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Oteiza para segunda fase de la reforma de la Casa de Cultura40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 7609 334105 (E) Transferencia Ayto. de Uharte. Redacción proyecto nuevo espacio escénico100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 7709 335200 MRR Ayudas a las salas de cine279.000279.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 7816 334100 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro. Amortización préstamo inmobiliario100.000100.00050.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%50.000 A20002 A2500 7816 335100 Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario15.00015.0006.832<% Obligaciones / Creditos>45,5%6.832 A20002 A2500 7816 335103 MRR Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música673.392673.3920<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A20002-Acción cultural16.379.89216.411.4144.730.216<% Obligaciones / Creditos>28,8%4.725.849 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo462.699414.041213.730<% Obligaciones / Creditos>51,6%213.730 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas41.84648.67630.307<% Obligaciones / Creditos>62,3%30.307 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes469.188506.154239.249<% Obligaciones / Creditos>47,3%239.249 A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios130.000130.00067.903<% Obligaciones / Creditos>52,2%67.903 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios78.00093.06745.122<% Obligaciones / Creditos>48,5%44.269 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento4.5004.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina3.0003.0001.521<% Obligaciones / Creditos>50,7%1.521 A20003 A2300 2239 333100 Traslado de fondos museísticos16.00016.0001.100<% Obligaciones / Creditos>6,9%182 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos76.00076.00028.737<% Obligaciones / Creditos>37,8%28.737 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico10.00010.000974<% Obligaciones / Creditos>9,7%974 A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural425.000425.000180.930<% Obligaciones / Creditos>42,6%165.572 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos10.00010.0003.381<% Obligaciones / Creditos>33,8%3.381 A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas44.50044.50019.461<% Obligaciones / Creditos>43,7%19.461 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos10.00010.0002.026<% Obligaciones / Creditos>20,3%2.026 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad627.444627.444259.026<% Obligaciones / Creditos>41,3%259.026 A20003 A2300 2276 333100 Plan de arte contemporáneo10.00010.0004.822<% Obligaciones / Creditos>48,2%4.822 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua100.000100.00059.201<% Obligaciones / Creditos>59,2%59.201 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario6.0006.0002.031<% Obligaciones / Creditos>33,9%2.031 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal7.0007.0002.026<% Obligaciones / Creditos>28,9%2.026 A20003 A2300 4300 333100 Encuentros 72. Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura700.000700.000250.000<% Obligaciones / Creditos>35,7%250.000 A20003 A2300 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad25.00025.0007.661<% Obligaciones / Creditos>30,6%7.661 A20003 A2300 4309 333102 (E) Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad905.000905.000478.312<% Obligaciones / Creditos>52,9%478.312 A20003 A2300 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas90.00090.00046.000<% Obligaciones / Creditos>51,1%46.000 A20003 A2300 4309 333104 Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 4309 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad430.000430.000346.106<% Obligaciones / Creditos>80,5%346.106 A20003 A2300 4309 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 4609 333100 (E) Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 4800 333100 Becas20200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad125.000125.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 4816 333102 Subvención a Ondarezain6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 4816 333103 Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 4816 333104 (E) Convenio con Asociación El Empedrao. Certamen arte efímero Desadarve 202228.66628.66617.197<% Obligaciones / Creditos>60,0%17.197 A20003 A2300 4816 333105 (E) Convenio con la Asociación NAVARJOTA15.00015.0007.000<% Obligaciones / Creditos>46,7%7.000 A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios215.000215.00018.759<% Obligaciones / Creditos>8,7%18.457 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento5.0005.0006.144<% Obligaciones / Creditos>122,9%6.144 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales120.000120.000157<% Obligaciones / Creditos>0,1%157 A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museo de Navarra50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos5.0005.000829<% Obligaciones / Creditos>16,6%829 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales4.0004.0002.046<% Obligaciones / Creditos>51,1%2.046 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos125.000125.00012.106<% Obligaciones / Creditos>9,7%12.106 A20003 A2300 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones20.00020.00014.205<% Obligaciones / Creditos>71,0%14.205 A20003 A2300 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones28.00028.00014.400<% Obligaciones / Creditos>51,4%14.400 A20003 A2300 7309 333104 (E) Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones35.00035.00027.875<% Obligaciones / Creditos>79,6%27.875 A20003 A2300 7609 333100 Convenio con el Ayuntamiento de Bera para el Centro de recursos patrimoniales "PORTU"64.00064.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 7609 333102 (E) Ejecución del proyecto de exposición permanente de las estelas discoideas del ayuntamiento de Tafalla68.36768.3670<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 7609 333104 (E) Convenio con Ayto. Tafalla para proyecto expositivo en torno a la jota20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 7816 333103 (E) Convenio con la Asociación Euskal Artzainak Ameriketan para exposiciones permanentes15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A20003-Museos6.065.2306.075.4352.410.344<% Obligaciones / Creditos>39,7%2.392.912 Total A20-Patrimonio y promoción cultural29.915.30929.980.3429.071.749<% Obligaciones / Creditos>30,3%9.016.734 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo2.334.3262.946.3981.463.318<% Obligaciones / Creditos>49,7%1.463.318 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas247.859214.242108.637<% Obligaciones / Creditos>50,7%108.637 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes941.979363.273174.965<% Obligaciones / Creditos>48,2%174.965 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas6.0006.0003.959<% Obligaciones / Creditos>66,0%3.959 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios225.000231.016100.837<% Obligaciones / Creditos>43,6%100.837 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina40.00040.00018.861<% Obligaciones / Creditos>47,2%18.861 A21001 A2400 2224 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos72.00072.00014.118<% Obligaciones / Creditos>19,6%14.118 A21001 A2400 2224 332202 Servicios de conexión de sedes vía radio8.0008.0003.904<% Obligaciones / Creditos>48,8%3.904 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos70.00070.00028.733<% Obligaciones / Creditos>41,0%28.733 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario20.00020.00010.732<% Obligaciones / Creditos>53,7%10.732 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura180.000180.00067.957<% Obligaciones / Creditos>37,8%67.957 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos17.50017.500218<% Obligaciones / Creditos>1,2%218 A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico53.00053.00015.612<% Obligaciones / Creditos>29,5%15.612 A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad99.50099.50037.500<% Obligaciones / Creditos>37,7%37.500 A21001 A2400 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra65.00065.00026.094<% Obligaciones / Creditos>40,1%26.094 A21001 A2400 2279 332202 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas185.000185.00054.427<% Obligaciones / Creditos>29,4%54.427 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua270.000270.000222.656<% Obligaciones / Creditos>82,5%222.656 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas6.0006.0001.135<% Obligaciones / Creditos>18,9%1.135 A21001 A2400 4816 332200 (E) Convenio con la Asociación "Mi pueblo lee"25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas30.00030.0008.508<% Obligaciones / Creditos>28,4%8.508 A21001 A2400 6042 332200 Adecuación de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas61.00061.00023.827<% Obligaciones / Creditos>39,1%23.827 A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario230.000192.57541.628<% Obligaciones / Creditos>21,6%41.628 A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra125.000125.00046.395<% Obligaciones / Creditos>37,1%46.395 A21001 A2400 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21001 A2400 6081 332203 Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria10.00010.0008.195<% Obligaciones / Creditos>81,9%8.195 A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales30.00054.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra360.000360.000175.808<% Obligaciones / Creditos>48,8%175.808 A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21001 A2400 6081 332208 MRR Dotación de Bibliotecas201.955201.9550<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A21001-Bibliotecas5.988.1195.980.4602.658.024<% Obligaciones / Creditos>44,4%2.658.024 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo636.056637.225320.216<% Obligaciones / Creditos>50,3%320.216 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas12.19111.3866.217<% Obligaciones / Creditos>54,6%6.217 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes174.297165.35282.675<% Obligaciones / Creditos>50,0%82.675 A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra110.000110.00055.123<% Obligaciones / Creditos>50,1%55.123 A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo15.00015.0006.220<% Obligaciones / Creditos>41,5%6.220 A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos120.000120.00048.958<% Obligaciones / Creditos>40,8%48.958 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa1.5001.5003.740<% Obligaciones / Creditos>249,3%3.740 A21002 A2200 2219 332100 Material de conservación y restauración8.5008.5003.030<% Obligaciones / Creditos>35,6%3.030 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación16.00016.0002.942<% Obligaciones / Creditos>18,4%2.942 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas40.00040.0007.930<% Obligaciones / Creditos>19,8%5.311 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos43.90043.90014.051<% Obligaciones / Creditos>32,0%13.965 A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión90.00090.00018.387<% Obligaciones / Creditos>20,4%7.785 A21002 A2200 2269 332103 Proyecto expositivo COAVNA. Rafael Moneo30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos51.50051.5003.570<% Obligaciones / Creditos>6,9%3.570 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad220.000220.00079.326<% Obligaciones / Creditos>36,1%79.326 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra170.000170.00068.381<% Obligaciones / Creditos>40,2%68.381 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua86.00086.00078.702<% Obligaciones / Creditos>91,5%78.702 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca3.0003.0001.858<% Obligaciones / Creditos>61,9%1.803 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos1.5001.5002.292<% Obligaciones / Creditos>152,8%2.292 A21002 A2200 4800 332100 Becas27.00027.00013.004<% Obligaciones / Creditos>48,2%13.004 A21002 A2200 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2200 4816 335104 (E) Convenio con la Asociación Gaztelu para actividades de conmemoración 500 aniversario de Amaiur150.000150.00060.000<% Obligaciones / Creditos>40,0%60.000 A21002 A2200 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra85.00085.00014.213<% Obligaciones / Creditos>16,7%14.213 A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo75.00075.00025.877<% Obligaciones / Creditos>34,5%25.877 A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento18.50018.5001.868<% Obligaciones / Creditos>10,1%1.868 A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra8.8008.80011.106<% Obligaciones / Creditos>126,2%11.106 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas55.00055.00018.750<% Obligaciones / Creditos>34,1%18.750 A21002 A2200 6092 332100 Proyecto "Archivo del confinamiento"50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos24.16024.1601.399<% Obligaciones / Creditos>5,8%1.399 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital122.000122.00017.243<% Obligaciones / Creditos>14,1%17.243 A21002 A2200 6094 332103 Proyecto repositorio contenidos audiovisuales20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2200 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Contemporáneo20200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos557.500552.250214.301<% Obligaciones / Creditos>38,8%214.301 A21002 A2200 6099 332104 MRR Descripción y digitalización de fondos documentales12.69930.2470<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A21002-Archivos3.112.6233.116.3401.181.378<% Obligaciones / Creditos>37,9%1.168.016 Total A21-Bibliotecas y archivos9.100.7429.096.8003.839.402<% Obligaciones / Creditos>42,2%3.826.040 Total A2-Dirección General de Cultura39.016.05139.077.14312.911.151<% Obligaciones / Creditos>33,0%12.842.774 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo195.62270.01435.006<% Obligaciones / Creditos>50,0%35.006 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1023.72910.699<% Obligaciones / Creditos>45,1%10.699 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.54000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal9.93900<% Obligaciones / Creditos>-0 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones23.31434.42516.679<% Obligaciones / Creditos>48,5%16.679 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales522.924553.221248.392<% Obligaciones / Creditos>44,9%248.392 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional26.52226.53213.065<% Obligaciones / Creditos>49,2%13.065 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social639.051651.868287.732<% Obligaciones / Creditos>44,1%287.732 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos17.06317.41112.583<% Obligaciones / Creditos>72,3%12.583 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche1112.2314.818<% Obligaciones / Creditos>39,4%4.818 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos30.11418.5138.230<% Obligaciones / Creditos>44,5%8.230 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad21.99722.4378.663<% Obligaciones / Creditos>38,6%8.663 A50000 A5000 2120 336100 Actuaciones en la sede central2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales4.5004.500886<% Obligaciones / Creditos>19,7%886 A50000 A5000 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones2.5002.500454<% Obligaciones / Creditos>18,2%454 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación3.0003.0002.646<% Obligaciones / Creditos>88,2%2.646 A50000 A5000 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos7.2107.2100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 2264 336100 Gastos de sedes IND10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones1.0001.0002.352<% Obligaciones / Creditos>235,2%2.352 A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos10.00010.0006.484<% Obligaciones / Creditos>64,8%6.484 A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos6.0006.0001.291<% Obligaciones / Creditos>21,5%1.291 A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos37.00037.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales35.00035.0008.521<% Obligaciones / Creditos>24,3%7.798 A50000 A5000 2285 336100 Vestuario5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0003.542<% Obligaciones / Creditos>70,8%3.542 A50000 A5000 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela21.00021.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 6041 336100 Vehículos para el transporte de cargas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico4.5004.5007.732<% Obligaciones / Creditos>171,8%7.732 A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información9.5309.5303.997<% Obligaciones / Creditos>41,9%3.997 A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 1200 336100 Retribuciones del personal fijo206.466186.71894.443<% Obligaciones / Creditos>50,6%94.443 A50000 A5010 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10940<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte2.030.4371.930.261809.098<% Obligaciones / Creditos>41,9%808.376 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual55.29556.40228.200<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.200 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo146.7079.3169.309<% Obligaciones / Creditos>99,9%9.309 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo72.282245.933116.417<% Obligaciones / Creditos>47,3%116.417 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1050<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes20.2603.9540<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1016.5826.122<% Obligaciones / Creditos>36,9%6.122 A50001 A5400 2120 336100 Reformas en Centros Propios50.00050.00030.995<% Obligaciones / Creditos>62,0%30.995 A50001 A5400 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte5.5005.5002.513<% Obligaciones / Creditos>45,7%2.513 A50001 A5400 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras40400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte350.000350.000149.299<% Obligaciones / Creditos>42,7%149.299 A50001 A5400 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos de instalaciones deportivas30.00030.0009.886<% Obligaciones / Creditos>33,0%9.886 A50001 A5400 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión391.000391.000157.873<% Obligaciones / Creditos>40,4%157.873 A50001 A5400 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas163.396163.39668.081<% Obligaciones / Creditos>41,7%68.081 A50001 A5400 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte354.320354.320278.501<% Obligaciones / Creditos>78,6%278.507 A50001 A5400 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción41.20041.200301<% Obligaciones / Creditos>0,7%301 A50001 A5400 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte172.000172.00064.990<% Obligaciones / Creditos>37,8%64.990 A50001 A5400 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento7.7257.7252.318<% Obligaciones / Creditos>30,0%2.318 A50001 A5400 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas355.000355.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 4819 336102 Subvenciones para Entidades deportivas de Navarra para alquilar espacios singulares10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 6021 336103 Remodelaciones en Centros propios25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 6021 336104 MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificación Larrabide246.669246.6690<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte19.00019.0003.236<% Obligaciones / Creditos>17,0%3.236 A50001 A5400 6059 336103 Material Deportivo10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7455 336100 Subvención a la UPNA para reforma de vestuarios, iluminación, césped, y complementos l Campo Rugby en año 2021 y 202270.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336129 Subvención al Ayuntamiento de Burlada para reforma de pista de Atletismo200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336130 (E) Transferencia Ayto. Azagra: construcción de skatepark40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336131 (E) Transferencia Ayto. Cortes: ampliación centro deportivo60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336132 (E) Transferencia Ayto. de Olite: renovación y adecuación del campo de fútbol30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336133 (E) Transferencia Ayto. Olite: Cambio de las calderas del frontón de las piscinas20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336134 (E) Transferencia Ayto. Villatuerta: Adecuación sala 1ª planta y eliminación de barreras en el Polideportivo San Ginés125.000125.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336135 (E) Transferencia Ayto. de Murillo el Cuende: Construcción de pista de pádel en Rada65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336136 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Adecuación de espacio multideportivo130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336137 (E) Transferencia Ayto. Mendavia: Césped artificial en el campo de fútbol municipal150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336138 (E) Transferencia Ayto. Falces: Instalación de césped artificial en el campo de fútbol150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336139 (E) Redacción del proyecto para la pista de atletismo en Estella20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336140 (E) Transferencia Ayto. Arguedas: Ampliación y mejora de las instalaciones deportivas180.000180.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336141 (E) Transferencia Ayto. Allo: Construcción de pistas de pádel, gimnasio, estación de limpieza de bicicletas y vestuario150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336142 (E) Transferencia ayuntamiento de Beriáin: instalaciones deportivas120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336143 (E) Transferencia Ayto. Tudela: reforma piscinas Ciudad de Tudela115.000115.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336144 (E) Transferencia Ayto. Fontellas: reforma piscinas100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336145 (E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés: remodelación parcela 427 Polígono 15 de Sarriguren para espacio multideportivo90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336146 (E) Transferencia ayuntamiento Carcastillo: sustitución hierba artificial campo de fútbol85.00085.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336147 (E) Proyecto renovación de campo de hierba natural Instalaciones Deportivas Principe de Viana75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336148 (E) Transferencia Ayto. Buñuel: Reforma de la instalación de las piscinas60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336149 (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: adecuación pavimento perimetral y eliminación de barreras del campo de fútbol40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336150 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: Reforma vestuarios de las piscinas municipales40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336151 (E) Transferencia Ayto. Andosilla: Redacción del proyecto para la reforma de los vasos de la piscina municipal40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336152 (E) Reparación frontón de Pueyo40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336153 (E) Transferencia Ayuntamiento Lodosa para construcción nueva sala de actividades en instalaciones piscinas municipales30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336154 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Lapoblación-Meano para 2ª fase de construcción del frontón de Meano30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336155 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Jaurrieta para rehabilitación del frontón30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336156 (E) Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336157 (E) Construcción Pista de Skate en calle San Gregorio del término municipal de Buñuel15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336158 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Torralba de Rio para mejora y acondicionamiento del frontón municipal15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336159 (E) Redacción de proyecto de un campo de hierba artificial en el estadio Francisco Barreno de Castejón10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336160 (E) Transferencia Concejo de Beuntza (Atez). Cubierta del frontón80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336161 (E) Proyecto y ejecución cubierta pista de pádel en instalaciones Lagunak, de Barañain60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336162 (E) Cubrición del Frontón de Muniain de la Solana30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7709 336100 Subvención al Club Deportivo Amaya por reforma e iluminación campo de Béisbol en 2021 y 2022200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7819 336102 Subvención a la FNDME Proyecto POCTEFA BELAROUART. Gastos 202143.00043.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo62.45763.70831.853<% Obligaciones / Creditos>50,0%31.853 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1060<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes57.76158.91929.458<% Obligaciones / Creditos>50,0%29.458 Total A50001-Infraestructuras de deporte5.825.6625.865.696989.352<% Obligaciones / Creditos>16,9%989.358 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra20.00020.0005.028<% Obligaciones / Creditos>25,1%0 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual55.29556.40228.200<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.200 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.38024.86812.434<% Obligaciones / Creditos>50,0%12.434 A50002 A5100 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte6.0806.0804.889<% Obligaciones / Creditos>80,4%4.889 A50002 A5100 2262 336102 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte30300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 2269 336102 (E) Juegos Deportivos de Navarra1.300.0001.300.000515.963<% Obligaciones / Creditos>39,7%506.258 A50002 A5100 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos40.00040.0001.361<% Obligaciones / Creditos>3,4%1.361 A50002 A5100 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones100.000100.00036.693<% Obligaciones / Creditos>36,7%25.603 A50002 A5100 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones40.00040.0004.816<% Obligaciones / Creditos>12,0%4.816 A50002 A5100 2269 336108 Actividades deportivas accesibles10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 2269 336109 Actividades propias para la promoción deportiva15.00015.0003.812<% Obligaciones / Creditos>25,4%3.812 A50002 A5100 2269 336110 Actividades de cooperación deportiva40.00040.00064.636<% Obligaciones / Creditos>161,6%64.636 A50002 A5100 2269 336111 Atención médica a deportistas52.00052.00020.916<% Obligaciones / Creditos>40,2%20.916 A50002 A5100 2269 336112 Deporte Universitario10.00010.000675<% Obligaciones / Creditos>6,8%675 A50002 A5100 2269 336113 Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa8.0008.0003.371<% Obligaciones / Creditos>42,1%3.371 A50002 A5100 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos21.59821.5981.478<% Obligaciones / Creditos>6,8%1.478 A50002 A5100 2279 336103 Asistencias técnicas específicas del CEIMD94.89394.89312.591<% Obligaciones / Creditos>13,3%12.591 A50002 A5100 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa675.000675.000450.000<% Obligaciones / Creditos>66,7%450.000 A50002 A5100 4309 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4309 336102 Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas32.00032.00032.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%32.000 A50002 A5100 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí200.000200.000200.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%200.000 A50002 A5100 4400 336103 NICDO: Organización de eventos nacionales e internacionales con las Federaciones Deportivas430.000430.000430.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%430.000 A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales435.000435.00027.150<% Obligaciones / Creditos>6,2%27.150 A50002 A5100 4609 336102 Subvenciones para formación a Servicios Deportivos Municipales10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4709 336102 REACT Ayudas a la digitalización de Empresas del Sector Deportivo de Navarra. FEDER 14-20400.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50002 A5100 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas30.00030.00012.474<% Obligaciones / Creditos>41,6%12.474 A50002 A5100 4809 336102 Becas concedidas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4809 336105 Becas para la investigación deportiva11.30011.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares50.00050.00032.017<% Obligaciones / Creditos>64,0%32.017 A50002 A5100 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela130.000130.00084.121<% Obligaciones / Creditos>64,7%84.121 A50002 A5100 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4819 336103 Subvenciones a federaciones deportivas2.716.0002.716.0001.752.792<% Obligaciones / Creditos>64,5%1.752.792 A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4819 336105 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos175.000175.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4819 336106 Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4819 336107 Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup25.00025.00011.142<% Obligaciones / Creditos>44,6%11.142 A50002 A5100 4819 336108 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas2.475.0002.475.0001.537.443<% Obligaciones / Creditos>62,1%1.482.304 A50002 A5100 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras690.000690.000433.131<% Obligaciones / Creditos>62,8%433.131 A50002 A5100 4819 336111 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra42.00042.00013.183<% Obligaciones / Creditos>31,4%13.183 A50002 A5100 4819 336112 (E) Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella68.00068.00068.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%68.000 A50002 A5100 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T58.00058.00046.400<% Obligaciones / Creditos>80,0%0 A50002 A5100 4819 336114 Intercambios deportivos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4819 336118 REACT Ayudas a la digitalización de Entidades Deportivas de Navarra. FEDER 14-20400.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50002 A5100 4819 336119 Subvención a la Federación Navarra de Baloncesto. Campeonato de España de Baloncesto30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4819 336121 (E) Subvención al Club Deportivo Arga para compra y reparación de material deportivo por las inundaciones de dic.202115.00015.0009.000<% Obligaciones / Creditos>60,0%9.000 A50002 A5100 6057 336100 Equipos médicos20.00020.0001.665<% Obligaciones / Creditos>8,3%1.665 A50002 A5100 7709 336102 REACT Ayudas a la digitalización de Empresas del Sector Deportivo de Navarra PO FEDER 14-200400.00045.862<% Obligaciones / Creditos>11,5%45.862 A50002 A5100 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas21.50021.5004.085<% Obligaciones / Creditos>19,0%4.085 A50002 A5100 7819 336102 (E) Subvención al Club Hiru Herri Atletiko Taldea para compra de equipamiento por las inundaciones de dic.202115.00015.0009.000<% Obligaciones / Creditos>60,0%9.000 A50002 A5100 7819 336118 REACT Ayudas a la digitalización de Entidades Deportivas de Navarra PO FEDER 14-200400.000290.496<% Obligaciones / Creditos>72,6%290.496 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo169.817173.21586.607<% Obligaciones / Creditos>50,0%86.607 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo255.543263.765131.881<% Obligaciones / Creditos>50,0%131.881 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.27640.06220.031<% Obligaciones / Creditos>50,0%20.031 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo188.818311.288152.511<% Obligaciones / Creditos>49,0%152.511 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.27640.06220.031<% Obligaciones / Creditos>50,0%20.031 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo236.142203.191106.372<% Obligaciones / Creditos>52,4%106.372 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas62.42963.98929.716<% Obligaciones / Creditos>46,4%29.716 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes91.781132.69457.815<% Obligaciones / Creditos>43,6%57.815 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva12.324.25812.470.9786.811.787<% Obligaciones / Creditos>54,6%6.684.425 Total A50-Promoción del deporte20.180.35720.266.9348.610.237<% Obligaciones / Creditos>42,5%8.482.159 Total A5-Instituto Navarro del Deporte20.180.35720.266.9348.610.237<% Obligaciones / Creditos>42,5%8.482.159 Total A-Departamento de Cultura y Deporte64.191.25864.578.18123.921.565<% Obligaciones / Creditos>37,0%23.724.474 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos127.032129.57564.786<% Obligaciones / Creditos>50,0%64.786 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual63.92865.20832.603<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.603 B00001 B0001 2020 921100 Arrendamientos inmuebles27.00027.00013.552<% Obligaciones / Creditos>50,2%13.552 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0002.000689<% Obligaciones / Creditos>34,4%656 B00001 B0001 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios00778<% Obligaciones / Creditos>-778 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete5.0005.0001.753<% Obligaciones / Creditos>35,1%1.753 B00001 B0001 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción04.100610<% Obligaciones / Creditos>14,9%610 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete7.0007.0004.609<% Obligaciones / Creditos>65,8%4.609 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo291.598279.543113.709<% Obligaciones / Creditos>40,7%113.709 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.38024.86912.434<% Obligaciones / Creditos>50,0%12.434 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal8.072100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones67.00058.4223.543<% Obligaciones / Creditos>6,1%3.543 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales276.073284.255134.752<% Obligaciones / Creditos>47,4%134.752 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social380.349387.974166.706<% Obligaciones / Creditos>43,0%166.706 B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos11120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos11120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios1.0001.0003.212<% Obligaciones / Creditos>321,2%3.212 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina3.0003.000470<% Obligaciones / Creditos>15,7%470 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2262 921100 Publicidad y propaganda15.0005.5040<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos3.4703.4700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos20.00015.9008.785<% Obligaciones / Creditos>55,2%5.856 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios109.5069.496<% Obligaciones / Creditos>99,9%9.496 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina10.00010.0001.196<% Obligaciones / Creditos>12,0%1.196 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos15.00015.0004.345<% Obligaciones / Creditos>29,0%4.345 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas1.357.4641.348.891578.027<% Obligaciones / Creditos>42,9%575.066 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas1.357.4641.348.891578.027<% Obligaciones / Creditos>42,9%575.066 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento1.357.4641.348.891578.027<% Obligaciones / Creditos>42,9%575.066 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo25.54056.19726.337<% Obligaciones / Creditos>46,9%26.337 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1035.88215.841<% Obligaciones / Creditos>44,1%15.841 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio1.0301.030774<% Obligaciones / Creditos>75,1%774 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina2.5752.5751.014<% Obligaciones / Creditos>39,4%1.014 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones1.0301.030903<% Obligaciones / Creditos>87,6%903 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios5.6655.6653.653<% Obligaciones / Creditos>64,5%3.653 B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas1.0301.0300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos5.1095.1090<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio12.36012.3605.407<% Obligaciones / Creditos>43,7%5.407 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos5.1505.150979<% Obligaciones / Creditos>19,0%979 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor1.0301.0300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción7.2107.2103.519<% Obligaciones / Creditos>48,8%3.519 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos6186180<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje10.30010.3006.932<% Obligaciones / Creditos>67,3%6.932 Total B20000-Actividades generales del programa139.221206.96496.239<% Obligaciones / Creditos>46,5%96.239 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo176.818180.35890.177<% Obligaciones / Creditos>50,0%90.177 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.2764.1924.190<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.190 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria22.00022.0005.128<% Obligaciones / Creditos>23,3%5.128 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 2276 232502 Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria110.000110.00023.552<% Obligaciones / Creditos>21,4%23.552 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN70.00070.00040.653<% Obligaciones / Creditos>58,1%40.653 B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM250.000250.00038.368<% Obligaciones / Creditos>15,3%38.368 B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro80.00080.0005.310<% Obligaciones / Creditos>6,6%5.310 B20001 B2200 2276 232508 Red de lugares de memoria40.00040.00012.241<% Obligaciones / Creditos>30,6%12.241 B20001 B2200 2276 232510 (E) Proyecto Fronteras de Hormigón67.00067.0009.877<% Obligaciones / Creditos>14,7%9.792 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria115.010115.010858<% Obligaciones / Creditos>0,7%858 B20001 B2200 6020 232500 Obras Palacio Marqués de Rozalejo600.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 B20001 B2200 6020 232502 MRR. Obras Palacio Marqués de Rozalejo0600.0005.304<% Obligaciones / Creditos>0,9%5.304 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria80.00080.0006.586<% Obligaciones / Creditos>8,2%6.586 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH15.00015.0008.498<% Obligaciones / Creditos>56,7%8.498 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria30.00030.0005.731<% Obligaciones / Creditos>19,1%5.731 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 7609 232502 Convenio Ayuntamiento de Pamplona para panteón víctimas40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B20001-Políticas públicas de Memoria1.960.1241.928.581256.473<% Obligaciones / Creditos>13,3%256.389 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo184.896176.59490.056<% Obligaciones / Creditos>51,0%90.056 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes6.0006.0005.100<% Obligaciones / Creditos>85,0%5.100 B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 2269 232502 Actividades de atención a las víctimas10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 2276 232506 Sensibilización y promoción de valores de paz y convivencia. Paz en positivo110.000110.00056.054<% Obligaciones / Creditos>51,0%56.054 B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia290.000290.000182.528<% Obligaciones / Creditos>62,9%137.533 B20002 B2100 2276 232509 Programa de Derechos Humanos "Somos personas/Pertsonak Gara"100.000100.0006.950<% Obligaciones / Creditos>7,0%6.950 B20002 B2100 2276 232510 Plan estratégico de Convivencia70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 2276 232511 Talleres resiliencia10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos50.00050.00014.700<% Obligaciones / Creditos>29,4%14.700 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232508 Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto sensibilización15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232509 Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232510 Subvenciones centros investigación y organizaciones para informes vulneraciones DDHH en Navarra70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232511 (E) Convenio con la Asociación "Erriberri por la memoria"5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de Memoria, víctimas y DDHH30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos1.131.4261.123.126355.388<% Obligaciones / Creditos>31,6%310.394 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos3.230.7713.258.671708.101<% Obligaciones / Creditos>21,7%663.022 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos3.230.7713.258.671708.101<% Obligaciones / Creditos>21,7%663.022 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo91.32093.15146.576<% Obligaciones / Creditos>50,0%46.576 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas20.24920.65510.327<% Obligaciones / Creditos>50,0%10.327 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes63.65664.92932.464<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.464 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal151.882161.96868.473<% Obligaciones / Creditos>42,3%68.473 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones73.072131.69966.346<% Obligaciones / Creditos>50,4%66.346 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales469.501478.916224.025<% Obligaciones / Creditos>46,8%224.025 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social624.883637.407304.880<% Obligaciones / Creditos>47,8%304.880 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche2021.607454<% Obligaciones / Creditos>28,3%454 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos2.0302.072684<% Obligaciones / Creditos>33,0%684 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento12.00012.00011.026<% Obligaciones / Creditos>91,9%10.796 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina8.0008.0001.855<% Obligaciones / Creditos>23,2%1.855 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros1.5001.500637<% Obligaciones / Creditos>42,5%637 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales5.0005.0003.156<% Obligaciones / Creditos>63,1%2.395 B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte900900111<% Obligaciones / Creditos>12,3%111 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda7.0007.0008.175<% Obligaciones / Creditos>116,8%8.175 B30000 B3000 2266 334100 Gastos de asistencia a cursos5.0005.000940<% Obligaciones / Creditos>18,8%940 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos3.0003.000585<% Obligaciones / Creditos>19,5%501 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua12.00012.000106<% Obligaciones / Creditos>0,9%106 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos26.14926.1495.581<% Obligaciones / Creditos>21,3%5.581 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos23.00023.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros3.0003.0001.590<% Obligaciones / Creditos>53,0%1.250 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción30.00030.0008.401<% Obligaciones / Creditos>28,0%8.401 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0002.967<% Obligaciones / Creditos>59,3%2.967 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas26.48726.4870<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B30000-Actividades generales del programa1.773.9051.870.727830.243<% Obligaciones / Creditos>44,4%828.827 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo772.258825.080409.576<% Obligaciones / Creditos>49,6%409.576 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas78.55242.75422.723<% Obligaciones / Creditos>53,1%22.723 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes117.827120.18560.092<% Obligaciones / Creditos>50,0%60.092 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos215.000215.000153.564<% Obligaciones / Creditos>71,4%153.564 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra28.00028.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera190.000190.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra22.00022.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B30001-Recursos lingüísticos1.423.6371.443.019645.955<% Obligaciones / Creditos>44,8%645.955 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo198.572202.546101.272<% Obligaciones / Creditos>50,0%101.272 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39.27640.06120.031<% Obligaciones / Creditos>50,0%20.031 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes33.00732.21915.385<% Obligaciones / Creditos>47,8%15.385 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera300.000300.000110.854<% Obligaciones / Creditos>37,0%110.854 B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del euskera. Análisis y Sistema de Indicadores del Euskera115.000115.0002.219<% Obligaciones / Creditos>1,9%2.219 B30002 B3200 2279 334100 Programa "Sarean euskaraz" para uso del euskera en las TIC100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal875.000875.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4701 334100 (E) Uso del euskera en el comercio y la empresa210.000210.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4709 334100 Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación971.000971.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera300.000300.000225<% Obligaciones / Creditos>0,1%225 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334100 Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera415.000415.00089.279<% Obligaciones / Creditos>21,5%0 B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334103 (E) Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera145.000145.00057.139<% Obligaciones / Creditos>39,4%0 B30002 B3200 4819 334104 Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas1.800.0001.800.000583.234<% Obligaciones / Creditos>32,4%239.280 B30002 B3200 4819 334105 Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334109 Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334110 Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar60.00060.00032.275<% Obligaciones / Creditos>53,8%0 B30002 B3200 4819 334111 (E) Convenio con Nafarroako Bertsozaleen Elkartea para la investigación de la tradición oral en el bertsolarismo40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334112 (E) Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera26.00026.0003.400<% Obligaciones / Creditos>13,1%3.400 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales6.8656.865126<% Obligaciones / Creditos>1,8%126 B30002 B3200 7709 334100 (E) Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital58.50058.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B30002-Planificación y promoción del euskera5.863.2205.867.1901.015.438<% Obligaciones / Creditos>17,3%492.791 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo673.062592.844291.134<% Obligaciones / Creditos>49,1%291.134 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes222.418256.430126.161<% Obligaciones / Creditos>49,2%126.161 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada3183180<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas20.00020.0001.150<% Obligaciones / Creditos>5,7%1.150 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas150.462150.4622.030<% Obligaciones / Creditos>1,3%2.030 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística30.00030.00016.686<% Obligaciones / Creditos>55,6%16.686 B30003 B3300 2269 334102 Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración85.00085.00039.628<% Obligaciones / Creditos>46,6%21.175 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas1.181.2701.135.055476.788<% Obligaciones / Creditos>42,0%458.336 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera10.242.03210.315.9912.968.424<% Obligaciones / Creditos>28,8%2.425.909 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera10.242.03210.315.9912.968.424<% Obligaciones / Creditos>28,8%2.425.909 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo172.453175.90487.951<% Obligaciones / Creditos>50,0%87.951 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes177.311215.198104.736<% Obligaciones / Creditos>48,7%104.736 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler23.00023.0007.200<% Obligaciones / Creditos>31,3%7.200 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina1.0001.000673<% Obligaciones / Creditos>67,3%673 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0002.00081<% Obligaciones / Creditos>4,1%81 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte500500676<% Obligaciones / Creditos>135,2%676 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales500500675<% Obligaciones / Creditos>135,0%675 B50000 B5000 2261 145100 Gastos de representación18.00018.0001.263<% Obligaciones / Creditos>7,0%1.263 B50000 B5000 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación90.00090.00072.497<% Obligaciones / Creditos>80,6%72.497 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios6.0006.0001.953<% Obligaciones / Creditos>32,6%1.953 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones55.00055.0008.002<% Obligaciones / Creditos>14,5%8.002 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos7.9907.9909.068<% Obligaciones / Creditos>113,5%8.654 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza2.0002.0001.162<% Obligaciones / Creditos>58,1%1.162 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos5.0005.0002.604<% Obligaciones / Creditos>52,1%2.520 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos50.00050.0004.350<% Obligaciones / Creditos>8,7%4.350 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción3.0003.0001.415<% Obligaciones / Creditos>47,2%1.415 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje12.00012.00012.390<% Obligaciones / Creditos>103,2%12.390 B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión621.000621.000594.197<% Obligaciones / Creditos>95,7%594.197 B50000 B5000 6020 145100 Acondicionamiento edificios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5000 6094 144102 Programas informáticos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo180.040201.53497.277<% Obligaciones / Creditos>48,3%97.277 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.2765.7255.723<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.723 Total B50000-Actividades generales del programa1.549.6541.580.1501.044.775<% Obligaciones / Creditos>66,1%1.044.277 B50001 B5100 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior120.000120.00029.077<% Obligaciones / Creditos>24,2%29.005 B50001 B5100 2276 144100 Desarrollo iniciativa NEXT retorNA65.00065.0001.341<% Obligaciones / Creditos>2,1%1.341 B50001 B5100 2276 144102 (E) Estudio sobre migración y retorno navarro a EEUU y Canadá15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5100 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno20.00020.0001.687<% Obligaciones / Creditos>8,4%1.687 B50001 B5100 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros20.00020.0005.000<% Obligaciones / Creditos>25,0%5.000 B50001 B5100 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades45.00045.00012.112<% Obligaciones / Creditos>26,9%12.112 B50001 B5100 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra25.00025.0005.682<% Obligaciones / Creditos>22,7%5.682 B50001 B5100 4819 144106 (E) Convenio con Ortzadar para actividades con la ciudadanía navarra en Argentina30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5100 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior35.00035.0004.771<% Obligaciones / Creditos>13,6%0 B50001 B5100 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5100 4900 144104 Ayudas a emigrantes navarros para visitar Navarra10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5100 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5100 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior437.000437.00059.670<% Obligaciones / Creditos>13,7%54.827 B50002 B5100 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea30.00030.0007.953<% Obligaciones / Creditos>26,5%7.953 B50002 B5100 4609 144100 Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza70.00070.0007.953<% Obligaciones / Creditos>11,4%7.953 B50003 B5200 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro85.00085.00014.250<% Obligaciones / Creditos>16,8%14.250 B50003 B5200 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50003 B5200 2273 145100 Aplicación inteligente de alineamiento de estrategias UE20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos211.000211.00065.209<% Obligaciones / Creditos>30,9%65.209 B50003 B5200 4309 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE96.00096.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE25.0008.8600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas)40.00040.00012.361<% Obligaciones / Creditos>30,9%12.361 B50003 B5200 4809 145102 Becas punto de información EUROPE DIRECT31.00031.00015.029<% Obligaciones / Creditos>48,5%15.029 B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE25.00041.1400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B50003-Acción Europea758.000758.000106.850<% Obligaciones / Creditos>14,1%106.850 Total B50-Acción Exterior2.814.6542.845.1501.219.247<% Obligaciones / Creditos>42,9%1.213.906 Total B5-Acción Exterior2.814.6542.845.1501.219.247<% Obligaciones / Creditos>42,9%1.213.906 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas17.644.92117.768.7035.473.800<% Obligaciones / Creditos>30,8%4.877.903 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra425.382425.382191.807<% Obligaciones / Creditos>45,1%191.807 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra28.00028.0004.548<% Obligaciones / Creditos>16,2%4.548 Total C00000-Consejo de Navarra453.382453.382196.355<% Obligaciones / Creditos>43,3%196.355 Total C00-Consejo de Navarra453.382453.382196.355<% Obligaciones / Creditos>43,3%196.355 Total C0-Consejo de Navarra453.382453.382196.355<% Obligaciones / Creditos>43,3%196.355 Total C-Consejo de Navarra453.382453.382196.355<% Obligaciones / Creditos>43,3%196.355 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos127.032129.57564.786<% Obligaciones / Creditos>50,0%64.786 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual63.92865.20829.706<% Obligaciones / Creditos>45,6%29.706 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos23.35423.3543.956<% Obligaciones / Creditos>16,9%3.399 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete4.7004.7001.769<% Obligaciones / Creditos>37,6%1.769 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete7.0007.0002.956<% Obligaciones / Creditos>42,2%2.956 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo165.295151.86974.890<% Obligaciones / Creditos>49,3%74.890 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes63.65664.93132.464<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.464 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal46.13384.68833.409<% Obligaciones / Creditos>39,4%33.409 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones78.696113.89855.017<% Obligaciones / Creditos>48,3%55.017 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales554.959548.826267.069<% Obligaciones / Creditos>48,7%267.069 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social1.023.3971.043.919470.958<% Obligaciones / Creditos>45,1%470.958 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos11120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos11120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina3.0003.000299<% Obligaciones / Creditos>10,0%299 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos2.0302.03036<% Obligaciones / Creditos>1,8%36 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos4.0004.0003.386<% Obligaciones / Creditos>84,6%3.386 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos1.2501.250496<% Obligaciones / Creditos>39,7%496 Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia2.170.9722.250.7931.041.198<% Obligaciones / Creditos>46,3%1.040.640 Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia2.170.9722.250.7931.041.198<% Obligaciones / Creditos>46,3%1.040.640 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento2.170.9722.250.7931.041.198<% Obligaciones / Creditos>46,3%1.040.640 F10000 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 F10000 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo26.37626.90513.452<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.452 F10000 F1000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10000 F1000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes63.65664.93127.448<% Obligaciones / Creditos>42,3%27.448 F10000 F1000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones8.0008.0002.377<% Obligaciones / Creditos>29,7%2.377 F10000 F1000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios3.0003.0003.265<% Obligaciones / Creditos>108,8%3.265 F10000 F1000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos600600372<% Obligaciones / Creditos>62,0%372 F10000 F1000 2200 231900 Material de oficina5.0005.00074<% Obligaciones / Creditos>1,5%74 F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda5.0005.0004.956<% Obligaciones / Creditos>99,1%4.945 F10000 F1000 2264 231900 Gastos comunidad de propietarios2.0002.000716<% Obligaciones / Creditos>35,8%716 F10000 F1000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos5.0005.0009.217<% Obligaciones / Creditos>184,3%9.217 F10000 F1000 2279 231900 Traducciones8.0008.0001.112<% Obligaciones / Creditos>13,9%1.112 F10000 F1000 2279 231905 Estudio migraciones Navarra5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10000 F1000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones15.00015.0003.298<% Obligaciones / Creditos>22,0%3.298 F10000 F1000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción19.00019.0003.147<% Obligaciones / Creditos>16,6%3.147 F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0006.555<% Obligaciones / Creditos>65,5%6.555 F10000 F1000 4455 231900 Convenio con UPNA. Mentoría social acceso e integración jóvenes, sensibilización e investigación Cátedra Unesco34.00034.00034.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%34.000 F10000 F1000 4819 231900 (E) Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa115.000115.00071.006<% Obligaciones / Creditos>61,7%71.006 F10000 F1000 4819 231902 Convenio con Coordinadora de Mentoría Social. Congreso Estatal Mentoría 202230.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 F10000 F1000 6020 231900 Inversiones en edificios25.00048.286145<% Obligaciones / Creditos>0,3%145 F10000 F1000 6031 231900 Inversiones en instalaciones1.0009.6520<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10000 F1000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina13.00013.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10000 F1000 6060 231900 Equipos informáticos16.0006.0002.876<% Obligaciones / Creditos>47,9%2.876 F10000 F1000 6094 231900 Modernización informática30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10000 F1000 7609 231900 Convenio con Ayuntamiento de Tafalla. Parque de la migración5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total F10000-Actividades generales del programa505.196530.151244.898<% Obligaciones / Creditos>46,2%244.887 F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo131.449134.08067.039<% Obligaciones / Creditos>50,0%67.039 F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes88.47490.24545.122<% Obligaciones / Creditos>50,0%45.122 F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos2.0002.00036<% Obligaciones / Creditos>1,8%36 F10001 F1100 2279 231900 Servicio de mediación intercultural329.212307.27575.959<% Obligaciones / Creditos>24,7%75.959 F10001 F1100 2279 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes299.266299.266132.806<% Obligaciones / Creditos>44,4%132.806 F10001 F1100 2279 231903 REACT Programa jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra PO FSE 14-20530.918530.918163.404<% Obligaciones / Creditos>30,8%163.404 F10001 F1100 2279 231904 Plan integral de acogida a personas migrantes15.00015.0007.250<% Obligaciones / Creditos>48,3%7.250 F10001 F1100 2279 231907 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones269.000269.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10001 F1100 4819 231900 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes277.700288.053115.092<% Obligaciones / Creditos>40,0%115.092 F10001 F1100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes140.000140.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes170.000162.99884.727<% Obligaciones / Creditos>52,0%84.727 F10001 F1100 4819 231904 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier95.00095.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10001 F1100 4819 231907 (E) Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio125.000125.000125.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%125.000 F10001 F1100 4819 231908 (E) Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición155.000155.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10001 F1100 4819 231909 (E) Convenio con la Asociación Lantxotegi Elkartea : programa Ahlan Bek90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10001 F1100 4819 231910 (E) Convenio con SONAGE: apoyo a las familias para acogida por estudios45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10001 F1100 4819 231911 (E) Convenio con la asociación Elkarri Laguntza - Apoyo Mutuo para la formación de jóvenes migrantes9.0009.0009.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes2.772.0292.757.846825.434<% Obligaciones / Creditos>29,9%816.434 F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo55.29556.40228.200<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.200 F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes106.759104.88945.159<% Obligaciones / Creditos>43,1%45.159 F10002 F1200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10002 F1200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores50.00050.000924<% Obligaciones / Creditos>1,8%924 F10002 F1200 2269 231902 Acciones de sensibilización24.00024.0008.123<% Obligaciones / Creditos>33,8%8.123 F10002 F1200 2269 231903 Gastos diversos3.0003.0001.133<% Obligaciones / Creditos>37,8%1.133 F10002 F1200 2269 231904 Foro de personas migrantes5.0005.0001.140<% Obligaciones / Creditos>22,8%1.140 F10002 F1200 2279 231903 Plan de convivencia intercultural15.00015.0007.437<% Obligaciones / Creditos>49,6%7.437 F10002 F1200 2279 231904 Plan de lucha contra el racismo15.00015.0007.411<% Obligaciones / Creditos>49,4%7.411 F10002 F1200 2279 231909 Otros servicios contratados con terceros15.00015.0006.353<% Obligaciones / Creditos>42,4%6.353 F10002 F1200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia.(SAVISER)140.000140.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10002 F1200 2279 231911 Servicio Red TECIR (técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo)332.000332.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización140.000147.00218.282<% Obligaciones / Creditos>12,4%0 F10002 F1200 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas13.54113.5410<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización195.000195.000110.559<% Obligaciones / Creditos>56,7%0 F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia80.00080.00067.764<% Obligaciones / Creditos>84,7%67.764 F10002 F1200 4819 231903 Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en el ámbito del racismo y la xenofobia65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10002 F1200 4819 231905 (E) Convenio con Asociación Kairaba para programa DENTAL en el ámbito de convivencia intercultural15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 F10002 F1200 7819 231900 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento10.00010.0008.259<% Obligaciones / Creditos>82,6%8.259 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural1.281.6051.287.845325.744<% Obligaciones / Creditos>25,3%196.903 Total F10-Políticas migratorias4.558.8304.575.8421.396.076<% Obligaciones / Creditos>30,5%1.258.224 Total F1-Políticas migratorias4.558.8304.575.8421.396.076<% Obligaciones / Creditos>30,5%1.258.224 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo49.91926.05013.025<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.025 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes33.00733.66716.833<% Obligaciones / Creditos>50,0%16.833 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo790.917603.732303.027<% Obligaciones / Creditos>50,2%303.027 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39.27660.83830.905<% Obligaciones / Creditos>50,8%30.905 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes268.627412.246191.014<% Obligaciones / Creditos>46,3%191.014 F20000 F2100 4609 111200 (E) Convenio Ayuntamiento Sangüesa reclamaciones inmatriculación25.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo297.665441.601217.746<% Obligaciones / Creditos>49,3%217.746 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1041.30820.654<% Obligaciones / Creditos>50,0%20.654 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.27650.79116.587<% Obligaciones / Creditos>32,7%16.587 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo577.239436.275213.526<% Obligaciones / Creditos>48,9%213.526 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas148.782110.45355.225<% Obligaciones / Creditos>50,0%55.225 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes252.119222.254110.101<% Obligaciones / Creditos>49,5%110.101 F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios18.00018.0005.928<% Obligaciones / Creditos>32,9%5.928 F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje65.00065.00041.575<% Obligaciones / Creditos>64,0%40.102 F20000 F2400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo111.916165.15681.386<% Obligaciones / Creditos>49,3%81.386 F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total F20000-Actividades generales de justicia2.777.3372.749.1601.348.413<% Obligaciones / Creditos>49,0%1.346.940 F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos400.000400.000133.783<% Obligaciones / Creditos>33,4%129.905 F20001 F2100 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género500.000500.000224.988<% Obligaciones / Creditos>45,0%224.988 F20001 F2100 2279 112106 Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2100 2279 112108 Asistencia jurídica gratuita4.125.7654.125.7651.363.980<% Obligaciones / Creditos>33,1%1.363.980 F20001 F2100 2279 112111 Estudio implantación modelo Barnahus en Navarra12.70512.7050<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2100 4819 112102 Convenio con Asociación de víctimas de abusos30.00030.00023.773<% Obligaciones / Creditos>79,2%18.766 F20001 F2100 4819 112103 Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario18.50018.50018.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.500 F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo8.867.2739.384.7424.599.475<% Obligaciones / Creditos>49,0%4.599.475 F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1.294.5911.451.015706.709<% Obligaciones / Creditos>48,7%706.709 F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4.594.3983.996.3822.015.648<% Obligaciones / Creditos>50,4%2.015.648 F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal153.037231.603130.365<% Obligaciones / Creditos>56,3%130.365 F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones594.241829.556430.770<% Obligaciones / Creditos>51,9%430.770 F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales2.524.5932.578.5671.162.727<% Obligaciones / Creditos>45,1%1.162.727 F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social2.917.6242.976.1761.422.026<% Obligaciones / Creditos>47,8%1.422.026 F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias405.215413.384195.059<% Obligaciones / Creditos>47,2%195.059 F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos11120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad932.726951.489521.060<% Obligaciones / Creditos>54,8%521.060 F20001 F2200 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería290.000290.000276.911<% Obligaciones / Creditos>95,5%276.911 F20001 F2200 2269 112105 Dietas6.0006.000598<% Obligaciones / Creditos>10,0%598 F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz145.000145.00070.020<% Obligaciones / Creditos>48,3%35.125 F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia35.00035.00021.213<% Obligaciones / Creditos>60,6%21.213 F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones200.000200.00078.957<% Obligaciones / Creditos>39,5%78.885 F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos65.00065.00022.498<% Obligaciones / Creditos>34,6%22.286 F20001 F2300 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles14.00014.0002.451<% Obligaciones / Creditos>17,5%2.451 F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina200.000200.00094.022<% Obligaciones / Creditos>47,0%93.318 F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones9.0009.0004.790<% Obligaciones / Creditos>53,2%4.604 F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense7.0007.0004.653<% Obligaciones / Creditos>66,5%4.653 F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes15.00015.0008.222<% Obligaciones / Creditos>54,8%8.222 F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales800800768<% Obligaciones / Creditos>96,0%768 F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos18.00018.0003.010<% Obligaciones / Creditos>16,7%3.010 F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos75.00075.0001.531<% Obligaciones / Creditos>2,0%1.531 F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos430.000430.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad360.000360.000148.764<% Obligaciones / Creditos>41,3%148.764 F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses15.00015.00030.306<% Obligaciones / Creditos>202,0%30.306 F20001 F2300 2279 112103 Traslado de cadáveres por disposición Judicial32.67032.67013.613<% Obligaciones / Creditos>41,7%13.613 F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción485.000777.997414.770<% Obligaciones / Creditos>53,3%414.610 F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos21.17021.17020.645<% Obligaciones / Creditos>97,5%20.645 F20001 F2300 2285 112100 Vestuario1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz265.000265.000118.055<% Obligaciones / Creditos>44,5%59.077 F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales100.000100.0007.411<% Obligaciones / Creditos>7,4%7.411 F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales75.00075.00015.506<% Obligaciones / Creditos>20,7%15.506 F20001 F2300 6040 112100 Vehículos eléctricos40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina75.00075.000556<% Obligaciones / Creditos>0,7%556 F20001 F2300 6054 112100 Elementos de seguridad100.000100.0001.516<% Obligaciones / Creditos>1,5%1.516 F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi436.401424.955319.100<% Obligaciones / Creditos>75,1%319.100 F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información90.000194.261143.067<% Obligaciones / Creditos>73,6%143.067 F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático5.89017.33616.006<% Obligaciones / Creditos>92,3%16.006 F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones18.20018.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información180.000180.0003.075<% Obligaciones / Creditos>1,7%3.075 F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información195.000195.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2400 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2400 2266 112100 Jornadas, conferencias y cursos10.00010.0002.776<% Obligaciones / Creditos>27,8%2.502 F20001 F2400 2279 112100 Justicia restaurativa240.000240.000101.814<% Obligaciones / Creditos>42,4%101.814 F20001 F2400 2279 112102 Fomento de la reinserción50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2400 4819 112104 (E) Fondo 0,7% IRPF Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas191.792191.792186.792<% Obligaciones / Creditos>97,4%186.792 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra32.010.10232.936.57715.112.278<% Obligaciones / Creditos>45,9%15.007.911 F20002 F2100 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos7.0007.0002.487<% Obligaciones / Creditos>35,5%2.366 F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo438.007393.562191.662<% Obligaciones / Creditos>48,7%191.662 F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas80.844100.88748.824<% Obligaciones / Creditos>48,4%48.824 F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes139.730104.14354.191<% Obligaciones / Creditos>52,0%54.191 F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos4.3004.3001.815<% Obligaciones / Creditos>42,2%1.815 F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina9.0009.0007.040<% Obligaciones / Creditos>78,2%6.696 F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones50050062<% Obligaciones / Creditos>12,5%62 F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos1.0001.00025<% Obligaciones / Creditos>2,5%25 F20002 F2300 2269 112100 Otros gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20002 F2300 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje2.5002.5001.129<% Obligaciones / Creditos>45,2%1.129 F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra690.881630.892307.235<% Obligaciones / Creditos>48,7%306.770 Total F20-Administración de justicia35.478.32036.316.62816.767.926<% Obligaciones / Creditos>46,2%16.661.621 Total F2-Justicia35.478.32036.316.62816.767.926<% Obligaciones / Creditos>46,2%16.661.621 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia42.208.12243.143.26319.205.199<% Obligaciones / Creditos>44,5%18.960.485 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos127.032129.57564.786<% Obligaciones / Creditos>50,0%64.786 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual93.77695.65345.210<% Obligaciones / Creditos>47,3%45.210 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete4.0004.000899<% Obligaciones / Creditos>22,5%899 G00000 G0000 2262 921100 Comunicación58.00058.000747<% Obligaciones / Creditos>1,3%747 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete10.00010.0002.548<% Obligaciones / Creditos>25,5%2.548 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo226.738231.27698.695<% Obligaciones / Creditos>42,7%98.695 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas20.24920.6558.889<% Obligaciones / Creditos>43,0%8.889 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes127.311129.86062.782<% Obligaciones / Creditos>48,3%62.782 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal39.28840.07520.031<% Obligaciones / Creditos>50,0%20.031 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones47.64168.58227.020<% Obligaciones / Creditos>39,4%27.020 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales729.817779.047360.337<% Obligaciones / Creditos>46,3%360.337 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social1.548.0631.586.905644.897<% Obligaciones / Creditos>40,6%644.897 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos11120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos11120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0100 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones433.037433.037247.363<% Obligaciones / Creditos>57,1%247.363 G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento6.0005.157171<% Obligaciones / Creditos>3,3%0 G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina25.00025.0004.343<% Obligaciones / Creditos>17,4%4.343 G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos4.1074.107122<% Obligaciones / Creditos>3,0%122 G00000 G0100 2279 921100 Gastos de mantenimiento del edificio58.2192940<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0100 2280 921100 Energía eléctrica058.76833.468<% Obligaciones / Creditos>56,9%33.468 G00000 G0100 2301 921100 Gastos de desplazamiento y viajes3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0100 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10416416<% Obligaciones / Creditos>100,0%416 G00000 G0100 6020 921100 Adecuación oficinas125.000125.00027.611<% Obligaciones / Creditos>22,1%27.611 G00000 G0100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina60.00060.0009.913<% Obligaciones / Creditos>16,5%9.913 G00000 G0100 6059 921100 Adquisición de terminales2.5002.500397<% Obligaciones / Creditos>15,9%397 G00000 G0100 6060 921100 Equipos para el proceso de información15.00015.0004.023<% Obligaciones / Creditos>26,8%4.023 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento3.763.8103.885.9321.664.666<% Obligaciones / Creditos>42,8%1.664.495 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento3.763.8103.885.9321.664.666<% Obligaciones / Creditos>42,8%1.664.495 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento3.763.8103.885.9321.664.666<% Obligaciones / Creditos>42,8%1.664.495 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo21.28221.70910.854<% Obligaciones / Creditos>50,0%10.854 G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos5.0005.000490<% Obligaciones / Creditos>9,8%490 G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes2.2002.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos4.9994.5930<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10000 G1100 2269 322302 Gastos diversos para proyectos europeos74.72074.7209.394<% Obligaciones / Creditos>12,6%9.394 G10000 G1100 2273 322300 Servicios informáticos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos40.00040.0009.680<% Obligaciones / Creditos>24,2%9.680 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje2.9142.914445<% Obligaciones / Creditos>15,3%445 Total G10000-Actividades generales de universidad213.689214.92561.745<% Obligaciones / Creditos>28,7%61.745 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo214.183193.60196.799<% Obligaciones / Creditos>50,0%96.799 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes63.656114.66751.312<% Obligaciones / Creditos>44,7%51.312 G10001 G1100 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos36.30036.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 2269 322303 Organización cursos de verano3.0003.0002.299<% Obligaciones / Creditos>76,6%2.299 G10001 G1100 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)4.4164.4160<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 4309 322300 Fundación ADITECH. Fomento de la inteligencia artificial200.000200.000200.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%200.000 G10001 G1100 4309 322302 Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA74.965.26874.965.26849.976.845<% Obligaciones / Creditos>66,7%37.482.634 G10001 G1100 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras1.400.0001.400.000933.333<% Obligaciones / Creditos>66,7%700.000 G10001 G1100 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres44.00044.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros260.000260.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)924.680924.680213.513<% Obligaciones / Creditos>23,1%156.248 G10001 G1100 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios3.400.0003.400.0003.855<% Obligaciones / Creditos>0,1%3.855 G10001 G1100 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 4819 322303 Convenio con Jakiunde40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela2.017.1512.017.1511.509.943<% Obligaciones / Creditos>74,9%1.006.629 G10001 G1100 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones1.000.0001.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 7455 322302 Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina11.186.92111.186.9210<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 7455 322303 MRR Transferencias de capital a la UPNA: campus sostenible03.098.0003.098.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.098.000 G10001 G1100 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario1.250.0001.250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)76.43176.4310<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G10001-Universidad97.646.016100.774.44556.085.900<% Obligaciones / Creditos>55,7%42.797.776 Total G10-Universidad97.859.705100.989.37056.147.645<% Obligaciones / Creditos>55,6%42.859.521 Total G1-Universidad97.859.705100.989.37056.147.645<% Obligaciones / Creditos>55,6%42.859.521 G20000 G2000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 G20000 G2000 2261 467300 Gastos de representación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20000 G2000 2262 467300 Acciones de divulgación27.00027.00018.000<% Obligaciones / Creditos>66,7%18.000 G20000 G2000 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20000 G2000 2269 467300 Otros gastos diversos9.2979.29736<% Obligaciones / Creditos>0,4%36 G20000 G2000 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje19.00019.0001.423<% Obligaciones / Creditos>7,5%1.423 Total G20000-Actividades generales de innovación127.851129.06450.342<% Obligaciones / Creditos>39,0%50.342 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo256.667261.847130.921<% Obligaciones / Creditos>50,0%130.921 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes144.564147.45973.728<% Obligaciones / Creditos>50,0%73.728 G20001 G2100 2262 467302 Divulgación legado Ramón y Cajal15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos100.000100.0006.674<% Obligaciones / Creditos>6,7%6.674 G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas110.000110.00038.984<% Obligaciones / Creditos>35,4%38.984 G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN)75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4309 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento165.000165.00047.785<% Obligaciones / Creditos>29,0%47.785 G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM)270.000270.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4701 467300 Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales1.724.4181.724.41887.101<% Obligaciones / Creditos>5,1%87.101 G20001 G2100 4819 467300 I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA2.000.0002.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4819 467306 Ayudas a la presentación de propuestas a convocatorias de excelencia suprarregionales50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento240.000240.000240.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%240.000 G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos2.272.6702.272.6700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4819 467312 MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO842.3372.085.78766.218<% Obligaciones / Creditos>3,2%66.218 G20001 G2100 6094 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 7309 467300 I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER para la amortización de préstamos3.570.0003.570.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 7455 467300 (E) Subvención UPNA adecuación edificio para sede Polo Innovación Digital200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional488.795488.795320.298<% Obligaciones / Creditos>65,5%320.298 G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI9.433.9739.433.9732.975.984<% Obligaciones / Creditos>31,5%2.975.984 G20001 G2100 7819 467304 Ayudas a proyectos de I+D colaborativos UiE-SINAI60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 7819 467305 Equipamiento del instituto de agrobiotecnología (IDAB)200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 7819 467306 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-203.457.0003.457.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 7819 467307 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-201.777.5001.777.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 7819 467308 Universidad de Navarra. Museo de la Ciencia10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 7819 467309 Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde146.000146.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 7819 467310 MRR Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable01.200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos227.488227.4880<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G20001-I+D+i28.476.43230.927.9583.987.692<% Obligaciones / Creditos>12,9%3.987.692 G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo44.25945.14622.572<% Obligaciones / Creditos>50,0%22.572 G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G20002-Compra pública innovadora129.279130.16822.572<% Obligaciones / Creditos>17,3%22.572 Total G20-Innovación28.733.56231.187.1904.060.606<% Obligaciones / Creditos>13,0%4.060.606 Total G2-Innovación28.733.56231.187.1904.060.606<% Obligaciones / Creditos>13,0%4.060.606 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos60.55461.76730.882<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.882 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo754.802425.09569.199<% Obligaciones / Creditos>16,3%69.199 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.54026.05213.025<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.025 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.276278.52338.958<% Obligaciones / Creditos>14,0%38.958 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas7.4007.4007.097<% Obligaciones / Creditos>95,9%7.097 G30000 G3000 2203 921C00 Material informático18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos33.12533.12525.455<% Obligaciones / Creditos>76,8%25.455 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje30.00030.0007.535<% Obligaciones / Creditos>25,1%7.535 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización971.697882.962192.151<% Obligaciones / Creditos>21,8%192.151 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo524.108446.612216.362<% Obligaciones / Creditos>48,4%216.362 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas105.28978.94827.652<% Obligaciones / Creditos>35,0%27.652 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes135.938262.53794.338<% Obligaciones / Creditos>35,9%94.338 G30001 G3100 1220 921C02 REACT Retribuciones del personal contratado temporal33.00733.66916.833<% Obligaciones / Creditos>50,0%16.833 G30001 G3100 1400 921C02 REACT Retribuciones personales104.4352.049<% Obligaciones / Creditos>46,2%2.049 G30001 G3100 1600 921C02 REACT Seguridad social10.56910.7815.027<% Obligaciones / Creditos>46,6%5.027 G30001 G3100 2060 921C00 Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetización digital20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo125.000125.000134.451<% Obligaciones / Creditos>107,6%134.451 G30001 G3100 2061 921C02 Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización225.000199.0190<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 2262 921C00 Acciones de promoción y sensibilización para alfabetización digital000<% Obligaciones / Creditos>-0 G30001 G3100 2262 921C02 MRR C19. I1. Campaña de comunicación015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 2269 921C00 Organización cursos de alfabetización digital50.000070.996<% Obligaciones / Creditos>-65.551 G30001 G3100 2269 921C02 MRR C19. I1. Encargo NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital0243.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 2269 921C03 MRR C19. I1. Organización cursos de alfabetización digital050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación200.000200.0006.675<% Obligaciones / Creditos>3,3%6.675 G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación380.000380.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 2276 921C04 Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas132.595132.59519.915<% Obligaciones / Creditos>15,0%19.836 G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos350.000350.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 2276 921C06 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transformación Digital50500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 2276 921C07 MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online060.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 4800 469100 (E) Transferencias corrientes para alumnos en prácticas15.00015.00010.200<% Obligaciones / Creditos>68,0%10.200 G30001 G3100 6060 921C00 Hardware Migraciones y Ampliaciones (Sharepoint,Portal,IA,Plataformas Capacitación)293.500293.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6090 921C04 Plataforma BI y licencias185.000185.0007.432<% Obligaciones / Creditos>4,0%7.432 G30001 G3100 6090 921C08 DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato90.00090.00024.520<% Obligaciones / Creditos>27,2%24.520 G30001 G3100 6090 921C09 Base de datos única de empresas y personas30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6090 921C10 Plataforma Ciudadano - Portal 36090.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6090 921C11 Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas90.00040.0004.177<% Obligaciones / Creditos>10,4%3.781 G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta180.000180.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6091 469106 MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas074.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas105.000105.00018.000<% Obligaciones / Creditos>17,1%18.000 G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio120.000120.00011.076<% Obligaciones / Creditos>9,2%11.076 G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6094 921C04 MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G30001-Avance digital3.745.0664.139.847669.704<% Obligaciones / Creditos>16,2%663.784 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo627.332639.164299.651<% Obligaciones / Creditos>46,9%299.651 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes72.282135.70455.341<% Obligaciones / Creditos>40,8%55.341 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo680.408680.408172.893<% Obligaciones / Creditos>25,4%172.893 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros1.748.8851.748.885540.630<% Obligaciones / Creditos>30,9%540.630 G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros421.115421.115180.469<% Obligaciones / Creditos>42,9%180.469 G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA300.000300.000104.557<% Obligaciones / Creditos>34,9%104.557 G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle972.600972.600312.736<% Obligaciones / Creditos>32,2%312.736 G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@325.000325.000101.537<% Obligaciones / Creditos>31,2%101.537 G30002 G3200 2273 921C06 Plan de acción para la administración electrónica50500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)90.00090.00020.600<% Obligaciones / Creditos>22,9%20.600 G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros175.000175.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes425.000425.000164.849<% Obligaciones / Creditos>38,8%164.849 Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA5.837.6825.912.9371.953.262<% Obligaciones / Creditos>33,0%1.953.262 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo229.834240.651119.820<% Obligaciones / Creditos>49,8%119.820 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas33.00720<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.38024.86912.434<% Obligaciones / Creditos>50,0%12.434 G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales1.573.0001.573.000592.742<% Obligaciones / Creditos>37,7%592.742 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones294.700294.7000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G30003-Sistemas de información departamentales2.154.9212.133.222724.995<% Obligaciones / Creditos>34,0%724.995 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo793.193767.816385.157<% Obligaciones / Creditos>50,2%385.157 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1047.22217.943<% Obligaciones / Creditos>38,0%17.943 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes144.564162.56771.007<% Obligaciones / Creditos>43,7%71.007 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras1.971.5581.731.5581.028.947<% Obligaciones / Creditos>59,4%1.028.947 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos452.000452.000205.603<% Obligaciones / Creditos>45,5%205.603 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos2.278.8182.278.8181.074.864<% Obligaciones / Creditos>47,2%883.662 G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías50500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable7.5007.5002.068<% Obligaciones / Creditos>27,6%2.068 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones2.221.2362.221.236586.948<% Obligaciones / Creditos>26,4%586.948 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking980.000980.000367.500<% Obligaciones / Creditos>37,5%367.500 G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio38.41738.41716.005<% Obligaciones / Creditos>41,7%16.005 G30005 G3500 2268 491100 Premios a proyectos 5G en el sector industrial100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central5.079.7955.079.7952.905.309<% Obligaciones / Creditos>57,2%2.905.309 G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios2.142.8142.142.8141.073.791<% Obligaciones / Creditos>50,1%1.073.791 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros4.619.2944.619.2941.974.545<% Obligaciones / Creditos>42,7%1.974.545 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre160.000160.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30005 G3500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios100.000100.00060.627<% Obligaciones / Creditos>60,6%60.627 G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos288.101288.10136.361<% Obligaciones / Creditos>12,6%36.361 G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada588.000588.000153.171<% Obligaciones / Creditos>26,0%153.171 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra937.858937.858410.717<% Obligaciones / Creditos>43,8%410.717 G30005 G3500 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa250.000250.000249.978<% Obligaciones / Creditos>100,0%249.978 G30005 G3500 6013 467903 REACT Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-202.900.0001.900.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios25.00025.0004.366<% Obligaciones / Creditos>17,5%4.366 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales15.00015.0001.808<% Obligaciones / Creditos>12,1%1.808 G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones1.312.8811.312.8810<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30005 G3500 6059 491104 REACT Electrónica de CPD. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-2001.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas830.0001.070.00017.911<% Obligaciones / Creditos>1,7%17.708 G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida5.0005.0004.719<% Obligaciones / Creditos>94,4%4.719 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte28.241.08928.280.92610.649.346<% Obligaciones / Creditos>37,7%10.457.940 G30006 G3600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo551.344507.285249.726<% Obligaciones / Creditos>49,2%249.726 G30006 G3600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas66.01355.99219.066<% Obligaciones / Creditos>34,1%19.066 G30006 G3600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes132.026224.62785.490<% Obligaciones / Creditos>38,1%85.490 G30006 G3600 2273 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia para la gestión de proyectos de arquitectura de Salud68.25068.25017.196<% Obligaciones / Creditos>25,2%17.196 G30006 G3600 2273 921C02 Arquitectura software para Salud340.000340.000103.586<% Obligaciones / Creditos>30,5%103.586 G30006 G3600 6094 921C00 Evolución GesTICNa255.000255.00062.915<% Obligaciones / Creditos>24,7%62.915 Total G30006-Tecnologías de salud1.412.6331.451.155537.979<% Obligaciones / Creditos>37,1%537.979 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización42.363.08842.801.04814.727.436<% Obligaciones / Creditos>34,4%14.530.111 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización42.363.08842.801.04814.727.436<% Obligaciones / Creditos>34,4%14.530.111 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital172.720.165178.863.54176.600.354<% Obligaciones / Creditos>42,8%63.114.733 H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra14.135.19714.135.1977.067.600<% Obligaciones / Creditos>50,0%7.067.600 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra776.205776.205388.100<% Obligaciones / Creditos>50,0%388.100 Total P01001-Cámara Legislativa14.911.40214.911.4027.455.700<% Obligaciones / Creditos>50,0%7.455.700 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra3.186.3783.186.3782.389.782<% Obligaciones / Creditos>75,0%2.389.782 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra57.50057.50043.125<% Obligaciones / Creditos>75,0%43.125 Total P01002-Cámara de Comptos3.243.8783.243.8782.432.907<% Obligaciones / Creditos>75,0%2.432.907 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra843.460843.460421.730<% Obligaciones / Creditos>50,0%421.730 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra30.24030.24015.120<% Obligaciones / Creditos>50,0%15.120 Total P01003-Defensor del Pueblo873.700873.700436.850<% Obligaciones / Creditos>50,0%436.850 Total P01-Parlamento de Navarra19.028.98019.028.98010.325.457<% Obligaciones / Creditos>54,3%10.325.457 Total P0-Parlamento de Navarra19.028.98019.028.98010.325.457<% Obligaciones / Creditos>54,3%10.325.457 Total P-Parlamento de Navarra19.028.98019.028.98010.325.457<% Obligaciones / Creditos>54,3%10.325.457 Total general5.273.126.5975.464.270.4782.510.810.901<% Obligaciones / Creditos>45,9%2.468.408.001