_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 257.600 262.756 131.376 50,0% 131.376 2 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 97.085 99.028 49.060 49,5% 49.060 3 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 1.882 31,4% 1.882 4 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 5.777 68,0% 5.777 5 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 5.027 38,7% 5.027 6 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra 382.185 389.284 193.122 49,6% 193.122 7 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 64.786 50,0% 64.786 8 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 93.776 95.653 47.826 50,0% 47.826 9 010001 00001 2200 921100 Material de oficina 5.000 5.000 281 5,6% 281 10 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 941 42,8% 888 11 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 1.000 1.000 1.956 195,6% 1.956 12 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 351 7,0% 351 13 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 581.782 548.943 272.394 49,6% 272.394 14 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 63.656 64.931 32.464 50,0% 32.464 15 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 88.036 134.352 61.036 45,4% 61.036 16 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 76.611 219.473 95.550 43,5% 95.550 17 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 198.742 286.972 131.629 45,9% 131.629 18 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales 2.156.267 2.208.215 1.047.911 47,5% 1.047.911 19 010001 00100 1410 921100 Retribuciones carrera profesional 36.097 42.044 14.496 34,5% 14.496 20 010001 00100 1600 921100 Seguridad social 3.307.343 3.373.650 1.502.143 44,5% 1.502.143 21 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 32.894 33.560 4.234 12,6% 4.234 22 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.660 6.805 4.055 59,6% 4.055 23 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 4.036 4.117 0 0,0% 0 24 010001 00100 2061 921100 Arrendamiento de programas y licencias 6.500 6.500 5.618 86,4% 5.618 25 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 737 18,4% 737 26 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 27 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 16.000 13.116 0 0,0% 0 28 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 30.386 6.716 0 0,0% 0 29 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 615 615 100,0% 615 30 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 35.000 60.950 60.950 100,0% 60.950 31 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 198.764 98.764 0 0,0% 0 32 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 20.000 20.000 2.305 11,5% 2.305 33 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 60.000 60.000 11.153 18,6% 11.153 34 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 35 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 79.898 81.498 40.748 50,0% 40.748 36 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 37 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 47.628 48.583 22.334 46,0% 22.334 38 010001 01000 2020 921100 Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible 47.690 47.690 5.445 11,4% 5.445 39 010001 01000 2020 921102 Arrendamiento de locales 140.000 140.000 51.518 36,8% 51.518 40 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 20 20 0 0,0% 0 41 010001 01000 2200 921100 Material de oficina 2.000 2.000 237 11,8% 237 42 010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 369 36,9% 369 43 010001 01000 2269 921100 Accesibilidad universal 120.000 120.000 4.579 3,8% 4.579 44 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos 35.000 35.000 15.815 45,2% 15.815 45 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 12.000 12.000 9.005 75,0% 9.005 46 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 2.008 100,4% 2.008 47 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 717.293 717.293 31.287 4,4% 31.287 48 010001 01000 6020 921102 REACT Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20 2.315.790 2.582.653 456.645 17,7% 456.645 49 010001 01000 6050 921102 Mobiliario Palacio de Navarra 28.500 28.500 0 0,0% 0 50 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 5.500 5.500 0 0,0% 0 51 010001 01020 2100 921100 Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra 32.100 32.100 0 0,0% 0 52 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones 57.000 57.000 14.660 25,7% 14.660 53 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 4.000 4.000 1.584 39,6% 1.584 54 010001 01020 2273 921100 Digitalización 75.000 75.000 0 0,0% 0 55 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 10.942.775 11.488.765 4.050.544 35,3% 4.050.491 56 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo 511.722 457.056 233.050 51,0% 233.050 57 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.629 78.093 30.749 39,4% 30.749 58 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 108.284 110.452 55.225 50,0% 55.225 59 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 60 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 21.000 21.000 9.151 43,6% 9.151 61 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina 5.020 5.020 1.710 34,1% 1.710 62 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 745.000 745.000 436.065 58,5% 436.065 63 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 3.000 3.000 237 7,9% 237 64 010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015 72.600 72.600 0 0,0% 0 65 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 1.000 754 75,4% 754 66 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5.000 5.000 719 14,4% 719 67 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.000 2.000 101 5,1% 101 68 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 69 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 70 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 43.000 43.000 0 0,0% 0 71 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1.602.275 1.583.242 807.761 51,0% 807.761 72 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 384.095 352.971 165.875 47,0% 165.875 73 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 74 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 52.624 71.086 31.812 44,8% 31.812 75 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios 2.000 2.000 0 0,0% 0 76 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 77 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 463.729 451.068 197.687 43,8% 197.687 78 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 863.755 838.772 398.570 47,5% 398.570 79 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 80 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 24.879 12.434 50,0% 12.434 81 010004 01100 2200 921700 Material de oficina 5.000 5.000 4.520 90,4% 4.520 82 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 2.000 2.000 505 25,3% 505 83 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 15.000 15.000 1.869 12,5% 1.869 84 010004 01100 2266 921700 Formación 5.000 5.000 80 1,6% 80 85 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 7.000 7.000 0 0,0% 0 86 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 897.775 897.662 417.978 46,6% 417.978 87 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 495.159 434.272 213.788 49,2% 213.788 88 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 63.656 80.600 37.438 46,4% 37.438 89 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 56.427 112.686 47.457 42,1% 47.457 90 010005 01700 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 64.215 64.215 34.193 53,2% 34.193 91 010005 01700 2200 924900 Material de oficina 5.000 5.000 945 18,9% 945 92 010005 01700 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A 3.000 3.000 611 20,4% 611 93 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 15.000 15.000 1.827 12,2% 1.827 94 010005 01700 2269 921103 Plan de Gobierno Abierto 51.000 51.000 334 0,7% 334 95 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 18.000 18.000 0 0,0% 0 96 010005 01700 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012 667.674 667.674 135.518 20,3% 135.518 97 010005 01700 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 10.000 10.000 2.305 23,0% 2.305 98 010005 01700 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 222.210 222.210 96.716 43,5% 96.716 99 010005 01700 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 100.000 100.000 6.528 6,5% 6.528 100 010005 01700 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana y voluntariado 120.000 120.000 31.279 26,1% 31.279 101 010005 01700 2279 924907 Encargo Voluntariado Navarra 100.000 100.000 29.012 29,0% 29.012 102 010005 01700 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 120.000 120.000 0 0,0% 0 103 010005 01700 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación 65.000 65.000 0 0,0% 0 104 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 136.000 136.000 9.131 6,7% 9.131 105 010005 01700 6094 921103 Interoperabilidad informática Consejo Transparencia 25.000 25.000 0 0,0% 0 106 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 2.337.341 2.349.657 647.081 27,5% 647.081 107 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 659.808 632.948 316.472 50,0% 316.472 108 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 24.869 12.434 50,0% 12.434 109 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 138.413 141.184 66.051 46,8% 66.051 110 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 8.000 8.000 7.464 93,3% 7.464 111 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 860 86,0% 860 112 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 4.161 42,9% 4.161 113 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 263 65,7% 0 114 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 910 910 0 0,0% 0 115 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.000 8.000 6.248 78,1% 6.248 116 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 14.000 14.000 0 0,0% 0 117 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 864.611 841.011 413.953 49,2% 413.690 118 010008 01200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 55.295 56.402 28.200 50,0% 28.200 119 010008 01200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 120 010008 01200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 40.063 13.354 33,3% 13.354 121 010008 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 26.000 26.000 1.141 4,4% 1.005 122 010008 01200 6094 921100 Desarrollos de Protección de Datos 10.000 10.000 0 0,0% 0 123 Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos 130.581 132.476 42.695 32,2% 42.559 124 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 17.621.272 18.133.165 6.770.820 37,3% 6.770.369 125 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 17.621.272 18.133.165 6.770.820 37,3% 6.770.369 126 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 127 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.252.121 2.066.927 1.007.523 48,7% 1.007.523 128 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 88.036 108.783 47.049 43,3% 47.049 129 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 823.420 972.988 467.727 48,1% 467.727 130 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 73.860 73.860 37.507 50,8% 37.507 131 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 22.500 22.500 21.165 94,1% 21.165 132 020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales 100 100 314 314,1% 314 133 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 2.000 2.000 59 3,0% 59 134 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 100 100 0 0,0% 0 135 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 1.000 1.000 640 64,0% 640 136 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 15.000 15.000 9.198 61,3% 9.198 137 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 138 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 100 100 0 0,0% 0 139 020000 04000 2215 921400 Fármacos 100 100 0 0,0% 0 140 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 1.500 1.500 223 14,9% 223 141 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 400 400 0 0,0% 0 142 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.500 1.500 0 0,0% 0 143 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 100 100 0 0,0% 0 144 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 2.500 2.500 1.066 42,6% 1.066 145 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 100 100 0 0,0% 0 146 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 62.893 62.893 41.306 65,7% 41.306 147 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 3.000 3.000 0 0,0% 0 148 020000 04000 2270 921400 Lavandería 800 800 251 31,4% 251 149 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 1.400 1.400 0 0,0% 0 150 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 46.000 46.000 0 0,0% 0 151 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 3.500 3.500 3.091 88,3% 3.091 152 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 5.024 33,5% 5.024 153 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 400 400 0 0,0% 0 154 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 2.140 2.140 959 44,8% 959 155 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0,0% 0 156 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 100 100 0 0,0% 0 157 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 70.122 70.122 0 0,0% 0 158 020000 04000 6020 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 13.000 13.000 0 0,0% 0 159 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 100 100 0 0,0% 0 160 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 15.000 15.000 5.134 34,2% 5.134 161 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 162 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.900 2.900 82 2,8% 82 163 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 35.000 35.000 9.970 28,5% 9.970 164 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 424.504 424.504 99.453 23,4% 99.453 165 Total 020000-Actividades generales del programa 4.045.450 4.031.784 1.788.625 44,4% 1.788.625 166 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 100.000 100.000 51.891 51,9% 51.891 167 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 3.050.000 3.050.000 1.376.559 45,1% 1.376.559 168 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 0 0,0% 0 169 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 100.000 100.000 0 0,0% 0 170 020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo 29.038.140 201.821 0 0,0% 0 171 020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa 1.708.352 1.008.352 0 0,0% 0 172 020002 04100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptibles de contratación temporal 215.442 215.442 0 0,0% 0 173 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 346.570 346.570 311.128 89,8% 311.128 174 020002 04100 1810 921403 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 10 10 0 0,0% 0 175 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias 60.000 760.000 533.192 70,2% 533.192 176 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0,0% 0 177 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 96.900 96.900 83.581 86,3% 83.581 178 020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 6.000 6.000 8.055 134,2% 8.055 179 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 522.000 68,8% 522.000 180 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 110.861.117 110.861.117 55.211.699 49,8% 55.211.699 181 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 101.072 101.072 53.275 52,7% 53.275 182 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 25.000 25.000 3.520 14,1% 3.520 183 020002 04300 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6.740.715 6.740.715 4.987.152 74,0% 4.987.152 184 020002 04300 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 9.762.853 9.762.853 7.482.993 76,6% 7.482.993 185 020002 04300 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 19.050.000 19.050.000 9.980.823 52,4% 9.980.289 186 020002 04700 2061 921400 REACT Adquisición licencias teletrabajo PO FEDER 14-20 0 71.625 0 0,0% 0 187 020002 04700 6060 921400 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20 669.450 597.825 1.307 0,2% 1.307 188 Total 020002-Gestión económica del personal 182.693.721 153.857.402 80.607.175 52,4% 80.606.640 189 Total 020-Función pública 186.739.171 157.889.186 82.395.799 52,2% 82.395.265 190 021001 04500 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 57.924 59.084 29.541 50,0% 29.541 191 021001 04500 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 745.243 688.529 318.669 46,3% 318.669 192 021001 04500 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 193 021001 04500 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 48.760 121.367 24.868 20,5% 24.868 194 021001 04500 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 11 12 0 0,0% 0 195 021001 04500 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 42.950 43.810 11.548 26,4% 11.548 196 021001 04500 1400 921400 Retribuciones personales 278.318 294.985 131.441 44,6% 131.441 197 021001 04500 1600 921400 Seguridad social 347.256 354.215 117.977 33,3% 117.977 198 021001 04500 1707 921400 Remuneración por trabajo a turnos 202 207 0 0,0% 0 199 021001 04500 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias 100 100 0 0,0% 0 200 021001 04500 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12.000 12.000 13.415 111,8% 13.415 201 021001 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 10.000 10.000 7.022 70,2% 7.022 202 021001 04500 2200 921300 Material de oficina 2.000 2.000 679 33,9% 679 203 021001 04500 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 204 021001 04500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 1.000 1.000 2.205 220,5% 2.034 205 021001 04500 2269 921300 Gastos diversos 1.050 1.050 1.454 138,4% 1.454 206 021001 04500 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 224.500 476.120 168.410 35,4% 155.897 207 021001 04500 2276 921302 Curso formación continua Idiomas (INAP Estatal) 100.000 100.000 53.858 53,9% 53.778 208 021001 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 1.000 1.000 5.088 508,8% 5.088 209 021001 04500 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 537 53,7% 537 210 021001 04500 2279 921303 Organización de cursos 105.000 105.000 34.053 32,4% 33.027 211 021001 04500 2279 921304 Organización de cursos Idiomas 10.000 10.000 584 5,8% 584 212 021001 04500 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 38.000 38.000 19.389 51,0% 19.389 213 021001 04500 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 500 500 760 151,9% 760 214 021001 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 155.500 187.430 46.858 25,0% 46.858 215 021001 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 500 500 0 0,0% 0 216 021001 04500 6020 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 40.000 40.000 0 0,0% 0 217 021001 04500 6031 921300 Instalaciones 40.000 40.000 0 0,0% 0 218 021001 04500 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 219 021001 04500 6060 921300 Equipos para procesos de información 7.000 7.000 0 0,0% 0 220 021001 04500 6094 921300 Sistemas de información 20.000 20.000 0 0,0% 0 221 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 2.294.924 2.620.020 988.354 37,7% 974.564 222 021002 04500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 364.494 368.984 183.088 49,6% 183.088 223 021002 04500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 24.869 12.434 50,0% 12.434 224 021002 04500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 42.870 20.031 46,7% 20.031 225 021002 04540 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 23.000 23.000 8.306 36,1% 8.306 226 021002 04540 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 2.000 2.000 2.875 143,7% 2.875 227 021002 04540 2200 921300 Material de oficina 3.000 3.000 359 12,0% 359 228 021002 04540 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 2.454 122,7% 2.454 229 021002 04540 2273 921300 Servicios informáticos 500 500 108 21,6% 108 230 021002 04540 2279 921300 Organización de cursos 659.000 659.000 277.606 42,1% 277.606 231 021002 04540 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 24.000 24.000 15.994 66,6% 15.994 232 021002 04540 2284 921300 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 116 5,8% 116 233 021002 04540 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 2.500 2.114 84,6% 2.114 234 021002 04540 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 136 136 82 60,7% 82 235 021002 04540 6020 921300 Edificios y otras construcciones 6.000 6.000 19.251 320,9% 19.251 236 021002 04540 6030 921300 Instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 237 021002 04540 6040 921300 Vehículos 10 10 0 0,0% 0 238 021002 04540 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 3.000 3.056 101,9% 3.056 239 021002 04540 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 2.000 2.000 0 0,0% 0 240 021002 04540 6060 921300 Equipos para procesos de información 8.000 8.000 0 0,0% 0 241 021002 04540 6094 921300 Aplicaciones informáticas 1.000 1.000 0 0,0% 0 242 Total 021002-Escuela de seguridad 1.168.296 1.176.869 547.873 46,6% 547.873 243 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 3.463.220 3.796.889 1.536.228 40,5% 1.522.437 244 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 190.202.391 161.686.075 83.932.027 51,9% 83.917.702 245 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 246 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 856.230 839.166 327.697 39,1% 327.697 247 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 127.311 138.216 64.929 47,0% 64.929 248 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 262.822 283.634 106.632 37,6% 106.632 249 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 250 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 9.700 9.700 164 1,7% 164 251 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 11.000 11.000 3.302 30,0% 3.253 252 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 996 90,5% 996 253 050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10.000 10.000 0 0,0% 0 254 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 0 0,0% 0 255 050000 02000 2268 131100 Concurso de ideas Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 50.000 50.000 0 0,0% 0 256 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 8.000 8.000 701 8,8% 701 257 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 900 900 0 0,0% 0 258 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 500 500 0 0,0% 0 259 050000 02000 2276 131100 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede 75.000 75.000 0 0,0% 0 260 050000 02000 2276 131104 Oficina Técnica para infraestructuras críticas Gobierno de Navarra 18.150 18.150 0 0,0% 0 261 050000 02000 2276 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Consultoría de negocio 0 0 0 - 0 262 050000 02000 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 117.000 117.000 57.291 49,0% 57.291 263 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación 25.740 25.740 0 0,0% 0 264 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 33.000 33.000 12.624 38,3% 11.318 265 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 1.000 1.000 11.020 >1000% 11.819 266 050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 267 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 350 350 0 0,0% 0 268 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías 51.560 51.560 0 0,0% 0 269 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones 30.000 30.000 2.760 9,2% 2.760 270 050000 02000 6020 131103 Obras Nueva sede 250.000 50.000 0 0,0% 0 271 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 525 5,3% 525 272 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 25.000 25.000 0 0,0% 0 273 050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 274 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 25.000 25.000 9.461 37,8% 9.461 275 050000 02900 2266 131100 Formación 8.000 8.000 1.409 17,6% 1.409 276 050000 02900 2269 131100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 260 2,6% 260 277 050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos 14.899 14.899 14.904 100,0% 14.904 278 050000 02900 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL 4.000 4.000 0 0,0% 0 279 050000 02900 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 21.676 21.676 6.436 29,7% 6.436 280 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 0 0,0% 0 281 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 10.000 10.000 5.258 52,6% 5.258 282 050000 02900 6054 131100 Material técnico de seguridad 23.276 23.276 2.027 8,7% 889 283 050000 02900 6059 131100 Equipos de telefonía móvil 2.000 2.000 0 0,0% 0 284 050000 02900 6060 131100 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 0 0,0% 0 285 050000 02900 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información 41.952 41.952 0 0,0% 0 286 Total 050000-Actividades generales de interior 2.212.640 2.028.506 659.278 32,5% 657.584 287 050003 02900 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 1.511.334 1.511.334 644.669 42,7% 618.559 288 050003 02900 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800 1.800 46 2,6% 46 289 050003 02900 2239 921800 Otros gastos de transportes 600 600 0 0,0% 0 290 050003 02900 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 316.340 316.340 315.515 99,7% 315.515 291 050003 02900 2281 921800 Combustibles y lubricantes 1.307.794 1.307.794 551.834 42,2% 493.550 292 050003 02900 2283 921800 Repuestos 4.000 4.000 259 6,5% 66 293 050003 02900 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 0 0,0% 0 294 050003 02900 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 295 050003 02900 6094 921800 Sistemas de información 10.000 10.000 0 0,0% 0 296 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.222.610 1.247.207 577.680 46,3% 577.680 297 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 24.869 12.434 50,0% 12.434 298 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 58.221 59.388 29.693 50,0% 29.693 299 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3.000 3.000 0 0,0% 0 300 Total 050003-Parque móvil 4.461.089 4.487.342 2.132.130 47,5% 2.047.542 301 050005 02900 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 63.160 63.160 1.650 2,6% 1.650 302 050005 02900 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 0 0,0% 0 303 050005 02900 6054 132200 Material técnico y educativo 5.000 5.000 0 0,0% 0 304 050005 02900 6094 132200 Sistemas de información 3.071 3.071 0 0,0% 0 305 Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial 176.231 176.231 1.650 0,9% 1.650 306 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 6.849.960 6.692.079 2.793.058 41,7% 2.706.777 307 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 308 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 38.381.460 39.149.730 18.252.620 46,6% 18.252.620 309 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 310 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.552 80.123 40.061 50,0% 40.061 311 051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal 39.251 40.037 0 0,0% 0 312 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 62.272 63.519 9.917 15,6% 9.917 313 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 6.615.689 6.748.527 3.248.326 48,1% 3.248.326 314 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 10.184.571 10.388.757 6.462.132 62,2% 6.462.132 315 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 0 0,0% 0 316 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias 391.694 399.724 208.632 52,2% 208.632 317 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 2.007.608 2.048.300 926.831 45,2% 926.831 318 051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 37.636 38.389 0 0,0% 0 319 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.312.911 1.339.729 564.491 42,1% 564.491 320 051000 02100 1707 132100 Remuneración por trabajo a turnos 961.519 981.319 481.748 49,1% 481.748 321 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 826 826 0 0,0% 0 322 051000 02100 2061 132100 Suministro y mantenimiento de licencias informáticas 30.000 30.000 11.479 38,3% 11.479 323 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 140.000 160.698 49.702 30,9% 49.702 324 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 63.000 63.000 21.614 34,3% 21.614 325 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 100.200 100.200 13.703 13,7% 13.573 326 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 69.000 69.000 23.731 34,4% 23.731 327 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 1.306 18,7% 1.306 328 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 26.000 26.000 16.288 62,6% 15.767 329 051000 02100 2219 132100 Consumibles 260.000 260.000 195.738 75,3% 195.666 330 051000 02100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales 510.000 510.000 122.614 24,0% 122.614 331 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 5.000 5.000 0 0,0% 0 332 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.000 7.000 240 3,4% 240 333 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 31.801 31.801 18.219 57,3% 17.801 334 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 15.000 15.000 9.742 64,9% 9.742 335 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 7.000 7.000 7.054 100,8% 7.054 336 051000 02100 2273 132102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 62.957 62.957 0 0,0% 0 337 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad 542.782 542.782 226.159 41,7% 226.159 338 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0,0% 0 339 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 277.000 277.000 138.577 50,0% 138.577 340 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 40.000 40.000 18.296 45,7% 18.230 341 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 17.000 17.000 0 0,0% 0 342 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 30.000 30.000 5.844 19,5% 5.844 343 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 7.000 952 13,6% 952 344 051000 02100 2279 132106 Formación 3.500 3.500 1.800 51,4% 1.800 345 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 305.000 705.000 473.617 67,2% 311.448 346 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 8.871 44,4% 8.871 347 051000 02100 2285 132100 Vestuario 450.000 450.000 239.427 53,2% 239.427 348 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 38.000 38.000 8.553 22,5% 8.458 349 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 45.532 60,7% 44.931 350 051000 02100 4809 132100 Ejecución de sentencias 40.000 40.000 220 0,5% 217 351 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 400.000 400.000 0 0,0% 0 352 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 30.000 30.000 16.269 54,2% 16.269 353 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 6.000 6.000 8.068 134,5% 8.068 354 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 550.000 550.000 10.610 1,9% 10.610 355 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 55.000 55.000 12.773 23,2% 12.773 356 051000 02100 6054 132100 Material técnico 143.000 143.000 16.808 11,8% 16.808 357 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 170.000 170.000 53.224 31,3% 53.224 358 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 105.000 105.000 871 0,8% 871 359 051000 02100 6059 132100 Equipos de telefonía fija y móvil 30.000 30.000 22.815 76,0% 22.815 360 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 290.000 290.000 25.713 8,9% 25.713 361 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 695.000 695.000 0 0,0% 0 362 Total 051000-Policía Foral 65.862.813 67.489.705 32.052.070 47,5% 31.887.996 363 Total 051-Seguridad ciudadana 65.862.813 67.489.705 32.052.070 47,5% 31.887.996 364 054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 14.968.503 15.209.598 6.543.411 43,0% 6.543.411 365 054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.760 49.737 22.795 45,8% 22.795 366 054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 90.393 150.739 75.367 50,0% 75.367 367 054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 16.750 17.085 0 0,0% 0 368 054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.298.121 1.324.100 450.866 34,1% 450.866 369 054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 44.296 45.109 18.017 39,9% 18.017 370 054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales 2.819.879 2.865.395 1.388.729 48,5% 1.388.729 371 054000 02800 1600 134200 Seguridad social 5.994.387 6.114.554 2.843.641 46,5% 2.843.641 372 054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales 464.140 473.423 164.664 34,8% 121.122 373 054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 63.000 63.000 28.451 45,2% 28.451 374 054000 02800 1702 134200 Horas extraordinarias 560.803 572.166 312.952 54,7% 312.952 375 054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.206.425 1.230.743 568.014 46,2% 568.014 376 054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias 38.040 38.811 17.850 46,0% 17.850 377 054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 971.742 991.448 448.077 45,2% 448.077 378 054000 02800 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos 6.357 6.499 6.325 97,3% 6.325 379 054000 02800 1710 134200 Complemento de productividad 414.345 422.870 166.349 39,3% 166.349 380 054000 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 3.000 3.000 0 0,0% 0 381 054000 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 15.000 15.000 8.621 57,5% 8.268 382 054000 02800 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 20.000 20.000 0 0,0% 0 383 054000 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 150.000 150.000 79.633 53,1% 77.092 384 054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 89.000 89.000 59.681 67,1% 40.936 385 054000 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos 5.000 5.000 1.467 29,3% 729 386 054000 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos 14.000 14.000 5.783 41,3% 5.783 387 054000 02800 2200 131100 Material de oficina 9.000 9.000 2.039 22,7% 1.416 388 054000 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 900 900 135 15,0% 135 389 054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 41.000 41.000 11.275 27,5% 11.275 390 054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 125.000 125.000 77.788 62,2% 72.784 391 054000 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 16.000 16.000 29.760 186,0% 29.635 392 054000 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 8.000 8.000 6.222 77,8% 6.222 393 054000 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 0 0,0% 0 394 054000 02800 2266 131100 Jornadas técnicas 10.000 10.000 0 0,0% 0 395 054000 02800 2266 131102 Jornadas técnicas Alert 10.000 10.000 125 1,2% 125 396 054000 02800 2269 131100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 8.851 55,3% 8.851 397 054000 02800 2273 131100 Servicios informáticos 17.500 17.500 0 0,0% 0 398 054000 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 13.538 13.538 0 0,0% 0 399 054000 02800 2279 131100 Formación 3.500 3.500 0 0,0% 0 400 054000 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 60.000 60.000 36.273 60,5% 34.065 401 054000 02800 2279 131103 Seguridad y servicios técnicos 78.000 78.000 0 0,0% 0 402 054000 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 200.000 300.000 197.311 65,8% 197.159 403 054000 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo 15.000 15.000 7.900 52,7% 7.849 404 054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 300.000 300.000 98.533 32,8% 95.071 405 054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 6.000 6.000 5.799 96,7% 4.203 406 054000 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 6.490 64,9% 6.490 407 054000 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones 5.000 5.000 4.192 83,8% 4.192 408 054000 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 181.000 181.000 0 0,0% 0 409 054000 02800 6020 134200 Obras en parques de bomberos 500.000 500.000 131.588 26,3% 123.332 410 054000 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación 5.000 5.000 0 0,0% 0 411 054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 53.464 53.464 20.672 38,7% 20.672 412 054000 02800 6040 134200 Vehículos 1.700.000 2.200.000 277.013 12,6% 277.013 413 054000 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 15.000 15.000 118 0,8% 118 414 054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 60.000 60.000 50.954 84,9% 33.225 415 054000 02800 6054 134200 Material técnico 200.000 200.000 112.838 56,4% 99.497 416 054000 02800 6054 134203 Equipos de protección individual 300.000 300.000 20.173 6,7% 20.173 417 054000 02800 6059 131100 Móviles 10.000 10.000 940 9,4% 940 418 054000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información 16.000 16.000 3.389 21,2% 3.389 419 054000 02800 6094 134200 Sistemas de información 74.708 74.708 0 0,0% 0 420 054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 22.000 22.000 0 0,0% 0 421 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 33.384.551 34.553.887 14.321.072 41,4% 14.202.607 422 054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.278.479 1.234.020 575.980 46,7% 575.980 423 054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 254.077 207.406 107.926 52,0% 107.926 424 054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 657.958 681.014 319.719 46,9% 319.719 425 054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 16.514 14.121 14.121 100,0% 14.121 426 054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 9.386 124.236 40.532 32,6% 40.532 427 054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales 365.874 376.113 176.322 46,9% 176.322 428 054001 02500 1600 134100 Seguridad social 742.002 756.886 315.241 41,6% 315.241 429 054001 02500 1702 134100 Horas extraordinarias 30.069 30.676 2.831 9,2% 2.831 430 054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 133.010 135.703 69.213 51,0% 69.213 431 054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 73.383 74.884 36.887 49,3% 36.887 432 054001 02500 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos 85.629 87.379 31.491 36,0% 31.491 433 054001 02500 1710 134100 Complemento de productividad 1.110 1.133 0 0,0% 0 434 054001 02500 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 4.000 4.000 1.389 34,7% 1.389 435 054001 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 35.000 35.000 11.560 33,0% 11.560 436 054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 80.000 80.000 19.940 24,9% 19.940 437 054001 02500 2200 131100 Material de oficina 2.500 2.500 428 17,1% 428 438 054001 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 135 13,5% 135 439 054001 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda 20.000 20.000 3.025 15,1% 3.025 440 054001 02500 2269 131100 Otros gastos diversos 22.000 22.000 4.292 19,5% 4.292 441 054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 148.954 148.954 0 0,0% 0 442 054001 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias 40.344 40.344 0 0,0% 0 443 054001 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 2.196.000 2.196.000 915.000 41,7% 915.000 444 054001 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 115.000 115.000 52.985 46,1% 46.587 445 054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas 25.000 25.000 9.343 37,4% 0 446 054001 02500 2279 134103 Formación 10.000 10.000 598 6,0% 598 447 054001 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 65.000 65.000 38.803 59,7% 38.803 448 054001 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.330 26,6% 1.330 449 054001 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 6.000 6.000 0 0,0% 0 450 054001 02500 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA 10 10 0 0,0% 0 451 054001 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 90.000 90.000 0 0,0% 0 452 054001 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 40.000 40.000 0 0,0% 0 453 054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 55.000 55.000 0 0,0% 0 454 054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 455 054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 79.660 42,4% 79.660 456 054001 02500 6020 134100 Helisuperficies 42.000 42.000 9.974 23,7% 9.974 457 054001 02500 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil 4.000 4.000 0 0,0% 0 458 054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 70.010 70.010 28.230 40,3% 28.230 459 054001 02500 6040 134100 Vehículos 5.000 5.000 0 0,0% 0 460 054001 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 2.823 56,5% 2.823 461 054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión 15.000 15.000 324 2,2% 324 462 054001 02500 6054 134102 Equipamiento helinet 19.442 19.442 17.987 92,5% 17.987 463 054001 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 464 054001 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 714 14,3% 714 465 054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 50.000 50.000 12.411 24,8% 2.392 466 054001 02500 6094 131102 Aplicaciones informáticas 10.635 10.635 1.452 13,7% 1.452 467 054001 02500 6094 131103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 47.798 47.798 0 0,0% 0 468 054001 02500 6094 131104 Encargo a TRACASA Instrumental. Coordinación de emergencias 0 0 0 - 0 469 054001 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 26.000 26.000 0 0,0% 0 470 054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 15.000 15.000 0 0,0% 0 471 054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 472 054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 473 Total 054001-Protección Civil 7.330.184 7.406.265 2.902.663 39,2% 2.876.903 474 Total 054-Bomberos y Protección Civil 40.714.735 41.960.152 17.223.735 41,0% 17.079.510 475 Total 05-Interior 113.427.508 116.141.936 52.068.863 44,8% 51.674.282 476 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 477 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 25.540 26.052 13.025 50,0% 13.025 478 060000 06000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 47.845 32.018 20.049 62,6% 20.049 479 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 480 060000 06000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 481 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 482 060000 06000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 41.655 13.608 32,7% 13.608 483 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 484 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos 500 500 3.294 658,8% 3.294 485 060000 06000 2279 921100 Promoción de la marca Navarra 349.990 349.990 19.965 5,7% 19.965 486 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 911 45,6% 911 487 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales 10 10 0 0,0% 0 488 060000 06000 6050 921100 Mobiliario 5.000 5.000 0 0,0% 0 489 060000 06000 6059 921100 Móviles 0 0 1.575 - 1.575 490 060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático 5.000 5.000 3.428 68,6% 3.428 491 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 521.849 525.025 106.737 20,3% 106.737 492 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 278.248 307.082 143.719 46,8% 143.719 493 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 75.051 32.261 15.310 47,5% 15.310 494 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 185.694 193.704 90.339 46,6% 90.339 495 060001 06100 2061 921500 Licencias informáticas y aplicaciones web 9.000 9.000 363 4,0% 363 496 060001 06100 2200 921500 Material de oficina 7.600 7.600 2.192 28,8% 2.192 497 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual 10.000 10.000 3.575 35,8% 3.575 498 060001 06100 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 132.000 132.000 53.347 40,4% 53.244 499 060001 06100 2220 921500 Cobertura de actos informativos 20.000 20.000 10.958 54,8% 10.958 500 060001 06100 2262 921500 Publicidad institucional 550.000 550.000 185.309 33,7% 185.309 501 060001 06100 2262 921502 Actividades de patrocinio 225.000 225.000 9.075 4,0% 9.075 502 060001 06100 2262 921503 Publicidad en redes sociales 15.000 15.000 6.523 43,5% 6.523 503 060001 06100 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual 120.000 120.000 76.207 63,5% 62.715 504 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos 4.140 4.140 328 7,9% 328 505 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 70.000 70.000 17.174 24,5% 17.169 506 060001 06100 2276 921504 Fotografía y producción audiovisual 105.000 105.000 43.586 41,5% 43.586 507 060001 06100 2276 921505 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales 90.000 90.000 0 0,0% 0 508 060001 06100 2276 921506 Comunicación en Seguridad y Emergencias 42.000 42.000 20.677 49,2% 20.677 509 060001 06100 2276 921507 Seguimiento de noticias 20.570 20.570 6.171 30,0% 6.171 510 060001 06100 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa 45.000 45.000 16.983 37,7% 14.503 511 060001 06100 6054 921500 Material técnico 20.000 20.000 440 2,2% 440 512 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 2.024.303 2.018.358 702.275 34,8% 686.195 513 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 77.353 78.902 39.450 50,0% 39.450 514 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 515 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.088 71.361 32.164 45,1% 32.164 516 060002 06100 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 87.000 87.000 695 0,8% 695 517 060002 06100 2276 921500 Gestión del catálogo de trámites 35.000 35.000 20.415 58,3% 20.415 518 060002 06100 2276 921502 Difusión de noticias en navarra.es 45.000 45.000 0 0,0% 0 519 Total 060002-Portal navarra.es 328.451 317.274 92.723 29,2% 92.723 520 060003 06100 2269 921500 Inspección técnica en materia audiovisual 500 500 0 0,0% 0 521 060003 06100 2276 921500 (E) Plan de viabilidad para un agregador de contenidos audiovisuales de la Comunidad Foral de Navarra 10 10 0 0,0% 0 522 060003 06100 4709 921500 (E) Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 450.000 450.000 5.716 1,3% 5.716 523 060003 06100 4709 921502 Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 1.300.000 1.300.000 325.000 25,0% 325.000 524 Total 060003-Promoción del sector audiovisual 1.750.510 1.750.510 330.716 18,9% 330.716 525 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 247.812 278.492 123.714 44,4% 123.714 526 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.629 24.869 12.434 50,0% 12.434 527 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.360 86.049 43.024 50,0% 43.024 528 060004 06200 2269 921100 Gastos diversos 4.000 4.000 7.086 177,1% 6.995 529 060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 5.790 5.790 1.892 32,7% 1.892 530 060004 06200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.492 59,7% 1.492 531 060004 06200 6094 921100 Proyectos de digitalización 50.000 50.000 0 0,0% 0 532 060004 06210 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos 1.200 1.200 728 60,7% 728 533 060004 06210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 1.500 1.500 827 55,1% 827 534 060004 06210 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.500 1.268 84,5% 1.268 535 060004 06210 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales 10.000 10.000 21.068 210,7% 20.514 536 060004 06210 2261 921100 Atenciones protocolarias e institucionales 185.000 185.000 80.592 43,6% 79.332 537 060004 06210 2269 921102 Día de Navarra 130.000 130.000 4.194 3,2% 4.194 538 060004 06210 2270 921100 Servicio de lavandería 1.000 1.000 449 44,9% 449 539 060004 06210 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering 3.000 3.000 0 0,0% 0 540 060004 06210 2279 921103 Relaciones institucionales 4.000 4.000 0 0,0% 0 541 060004 06210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 3.000 3.000 0 0,0% 0 542 060004 06220 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano 6.000 6.000 0 0,0% 0 543 Total 060004-Actuaciones protocolarias 785.291 797.900 298.767 37,4% 296.861 544 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 344.485 351.382 152.916 43,5% 152.916 545 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 546 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.312 26.840 13.419 50,0% 13.419 547 060005 06200 2061 921900 Licencias programas informáticos 7.000 7.000 3.630 51,9% 3.630 548 060005 06220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 10.000 2.454 24,5% 2.454 549 060005 06220 2200 921900 Papelería y material de oficina 1.000 1.000 1.145 114,5% 1.090 550 060005 06220 2239 921900 Portes 4.000 4.000 389 9,7% 389 551 060005 06220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 6.200 2.401 38,7% 2.401 552 060005 06220 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica 21.660 21.660 4.939 22,8% 4.791 553 060005 06220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 15.000 6.720 44,8% 6.720 554 060005 06220 2400 921900 Edición de publicaciones en distintos soportes 100.000 100.000 39.313 39,3% 27.410 555 060005 06220 6020 921900 Obras de reforma de la tienda de Publicaciones 10 10 0 0,0% 0 556 060005 06220 6041 921900 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 557 Total 060005-Publicaciones 535.687 543.113 227.326 41,9% 215.221 558 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 5.946.091 5.952.179 1.758.544 29,5% 1.728.453 559 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 5.946.091 5.952.179 1.758.544 29,5% 1.728.453 560 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 561 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 20.249 20.655 10.327 50,0% 10.327 562 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.540 26.052 13.025 50,0% 13.025 563 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 564 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 256.787 211.427 55.729 26,4% 55.729 565 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 42.235 50.489 22.996 45,5% 22.996 566 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales 155.983 165.670 76.147 46,0% 76.147 567 080000 08000 1600 232200 Seguridad social 292.933 298.806 163.143 54,6% 163.143 568 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos 101 104 0 0,0% 0 569 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2.500 2.500 996 39,8% 996 570 080000 08000 2200 232200 Material de oficina 6.000 6.000 2.644 44,1% 2.290 571 080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 800 800 191 23,9% 191 572 080000 08000 2220 232200 Comunicaciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 573 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 584 58,4% 21 574 080000 08000 2262 232200 MRR Campaña comunicación 70.000 70.000 0 0,0% 0 575 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 28.000 28.000 16.270 58,1% 16.270 576 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 4.000 4.000 0 0,0% 0 577 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos 10.085 10.085 309 3,1% 286 578 080000 08000 2269 232202 MRR Otros gastos diversos 26.712 26.712 0 0,0% 0 579 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos 1.100 1.100 185 16,8% 185 580 080000 08000 2276 232200 MRR Estudios y trabajos técnicos 400.000 400.000 0 0,0% 0 581 080000 08000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 18.500 18.500 7.502 40,6% 7.502 582 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 3.730 149,2% 3.730 583 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 584 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 585 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 586 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 10 0 0,0% 0 587 080000 08000 6020 232202 MRR Centro de atención integral 24 horas 700.000 700.000 0 0,0% 0 588 080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 10.000 10.000 1.763 17,6% 1.763 589 080000 08000 6050 232203 MRR Mobiliario y equipos de oficina 70.000 70.000 0 0,0% 0 590 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos 6.000 6.000 0 0,0% 0 591 080000 08000 6060 232202 MRR Equipos informáticos 40.000 40.000 0 0,0% 0 592 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 400 0 0,0% 0 593 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 500 500 363 72,6% 363 594 080000 08400 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 55.295 56.402 28.200 50,0% 28.200 595 080000 08400 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 596 080000 08400 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 597 080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.387 58.537 29.267 50,0% 29.267 598 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 2.366.731 2.349.579 464.253 19,8% 463.313 599 080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género 68.000 68.000 5.730 8,4% 1.525 600 080001 08100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género 10.000 10.000 0 0,0% 0 601 080001 08100 4455 232202 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Cátedra de mujer, ciencia y tecnología 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 602 080001 08100 4455 232203 (E) Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo 20.000 20.000 0 0,0% 0 603 080001 08100 4609 232200 (E) Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 576.000 576.000 105.357 18,3% 105.357 604 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 35.000 35.000 0 0,0% 0 605 080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local 28.000 56.000 6.765 12,1% 6.765 606 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 55.295 56.402 28.200 50,0% 28.200 607 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 82.336 83.985 41.991 50,0% 41.991 608 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 609 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96.662 98.598 49.298 50,0% 49.298 610 080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 350.000 350.000 109.306 31,2% 103.452 611 080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación 1.500 1.500 0 0,0% 0 612 080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales 50.300 50.300 2.474 4,9% 2.474 613 080001 08200 4309 232200 (E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 78.000 78.000 78.000 100,0% 78.000 614 080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 98.000 70.000 0 0,0% 0 615 080001 08200 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación 10 10 0 0,0% 0 616 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 617 080001 08200 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 46.500 46.500 46.500 100,0% 46.500 618 080001 08200 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 210.000 210.000 47.058 22,4% 47.058 619 "080001 08200 4819 232204 (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa ""Calí""" 18.000 18.000 0 0,0% 0 620 080001 08200 4819 232205 (E) Convenio con la Asociación de Mujeres Periodistas Navarra 13.000 13.000 0 0,0% 0 621 080001 08200 4819 232206 (E) Convenio con la SDR del Bronce 12.000 0 0 - 0 622 080001 08200 4819 232207 Convenio con la Asociación FESTA- Los de Bronce 0 12.000 0 0,0% 0 623 080001 08300 2269 232202 Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género 100.000 100.000 18.256 18,3% 18.256 624 080001 08300 4609 232200 Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+ 10.010 10.010 0 0,0% 0 625 080001 08300 4609 232202 (E) Convenio Ayuntamiento de Burlada para la creación del área LGTBI 40.010 40.010 0 0,0% 0 626 080001 08300 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI 220.000 220.000 220.000 100,0% 220.000 627 080001 08300 4819 232206 Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género 29.000 29.000 0 0,0% 0 628 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género 2.270.633 2.275.326 781.934 34,4% 771.876 629 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual 55.295 56.402 28.200 50,0% 28.200 630 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 295.820 277.504 138.745 50,0% 138.745 631 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.047 32.689 16.344 50,0% 16.344 632 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.026 168.338 84.166 50,0% 84.166 633 080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 150.000 150.000 800 0,5% 0 634 080002 08100 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género 530.567 530.567 159.518 30,1% 159.518 635 080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida 840.000 840.000 265.565 31,6% 265.209 636 080002 08100 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos 10 10 0 0,0% 0 637 080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 70.500 70.500 25.014 35,5% 25.014 638 080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres 50.010 50.010 0 0,0% 0 639 080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social 86.010 86.010 86.010 100,0% 86.010 640 080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0,0% 0 641 080002 08100 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata 141.900 141.900 141.900 100,0% 141.900 642 080002 08100 4819 232303 Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 35.000 35.000 0 0,0% 0 643 "080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 151.000 151.000 13.289 8,8% 9.551 644 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres 2.572.185 2.591.930 959.551 37,0% 954.657 645 080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 55.295 56.402 28.200 50,0% 28.200 646 080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 24.380 58.537 46.100 78,8% 46.100 647 080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 648 080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 649 080003 08300 2262 232200 Campañas de igualdad LGTBI+ 0 0 32.561 - 15.233 650 Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+ 79.695 114.961 106.861 93,0% 89.534 651 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 7.289.244 7.331.796 2.312.599 31,5% 2.279.380 652 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 7.289.244 7.331.796 2.312.599 31,5% 2.279.380 653 090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 654 090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 131.466 124.930 57.289 45,9% 57.289 655 090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 5.649 5.642 99,9% 5.642 656 090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 32.128 0 0,0% 0 657 090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.873 27.694 0 0,0% 0 658 090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 50.456 50.237 760 1,5% 760 659 090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales 135.419 138.155 56.089 40,6% 56.089 660 090000 09000 1600 232100 Seguridad social 288.150 293.927 91.548 31,1% 91.548 661 090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos 28.860 29.439 263 0,9% 263 662 090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche 17.963 18.323 0 0,0% 0 663 090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos 7.674 7.830 119 1,5% 119 664 090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 36 3,6% 36 665 090000 09010 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas 1.000 1.000 0 0,0% 0 666 090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 667 090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 500 500 278 55,7% 278 668 090000 09010 2200 232100 Material de oficina 2.500 2.500 673 26,9% 673 669 090000 09010 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones 500 500 0 0,0% 0 670 090000 09010 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 10.000 10.000 2.735 27,3% 2.735 671 090000 09010 2264 232100 Gastos de sedes INJ 11.000 11.000 3.820 34,7% 3.820 672 090000 09010 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones 1.000 1.000 0 0,0% 0 673 090000 09010 2269 232100 Gastos diversos 7.000 6.571 2.300 35,0% 2.300 674 090000 09010 2271 232100 Servicios de limpieza sedes INJ 45.000 45.000 16.628 37,0% 16.628 675 090000 09010 2273 232100 Servicios informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 676 090000 09010 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos 3.000 3.000 605 20,2% 605 677 090000 09010 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.500 1.500 0 0,0% 0 678 090000 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.500 7.500 5.314 70,8% 5.314 679 090000 09010 2285 232100 Vestuario 500 500 178 35,5% 178 680 090000 09010 2299 232100 Mantenimiento sedes centrales INJ 4.500 4.500 244 5,4% 244 681 090000 09010 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 2.399 120,0% 2.399 682 090000 09010 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 683 090000 09010 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 439 439 100,0% 439 684 090000 09010 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 685 090000 09010 4819 232100 Cuota REAJ 3.100 3.100 3.005 96,9% 3.005 686 090000 09010 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 4.000 4.000 66 1,6% 66 687 090000 09010 6059 232100 Teléfonos y accesorios de telefonía 1.000 1.000 1.048 104,8% 1.048 688 090000 09010 6060 232100 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 194 6,5% 194 689 090000 09010 6094 232100 Aplicaciones informáticas 2.500 7.500 0 0,0% 0 690 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 874.565 910.208 282.552 31,0% 282.552 691 090001 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 66.873 47.558 23.778 50,0% 23.778 692 090001 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 693 090001 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 125.623 23.930 13.500 56,4% 13.500 694 090001 09010 2120 232100 Reformas en Centros propios 20 20 8.425 >1000% 8.425 695 090001 09010 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud 4.000 4.000 529 13,2% 529 696 090001 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud 10.000 10.000 2.519 25,2% 2.519 697 090001 09010 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 14.120 14.120 8.294 58,7% 8.005 698 090001 09010 6013 232100 Extensión de la red corporativa en los Centros de Juventud 10 10 0 0,0% 0 699 090001 09010 6020 232100 Obras en edificios 10 10 0 0,0% 0 700 090001 09010 6020 232102 Otras construcciones 40.000 40.000 0 0,0% 0 701 090001 09010 6031 232100 Extensión de la red no corporativa en los Centros de Juventud 10 10 0 0,0% 0 702 090001 09010 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud 15.000 15.000 2.919 19,5% 2.919 703 Total 090001-Infraestructuras de juventud 275.676 154.670 59.964 38,8% 59.674 704 090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 55.295 56.402 0 0,0% 0 705 090002 09100 2269 232100 Programa emprendimiento joven 15.000 15.000 0 0,0% 0 706 090002 09100 2269 232102 Acciones transversales 42.000 42.000 22.929 54,6% 22.929 707 090002 09100 2269 232103 ENAJ: Actividades de educación no formal 60.000 60.000 25.935 43,2% 25.935 708 090002 09100 2269 232104 (E) Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 96.000 96.000 3.418 3,6% 0 709 090002 09100 2269 232105 (E) Programas de movilidad juvenil 141.000 141.000 2.097 1,5% 2.097 710 090002 09100 2269 232106 Carné Joven 55.000 213.174 35.170 16,5% 31.540 711 090002 09100 2269 232107 Observatorio Joven 54.000 54.000 3.000 5,6% 3.000 712 090002 09100 2269 232108 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud 20.000 20.000 2.633 13,2% 2.633 713 090002 09100 2269 232109 (E) Navarra Music Gazteak 20.010 20.010 19.982 99,9% 19.982 714 090002 09100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30.000 30.000 145 0,5% 145 715 090002 09100 2269 232111 (E) Asesoría de bienestar emocional para jóvenes 30.000 30.000 604 2,0% 604 716 090002 09100 2269 232112 (E) Red de Información Juvenil 25.000 25.000 4.518 18,1% 4.518 717 090002 09100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 330.000 330.000 0 0,0% 0 718 090002 09100 4609 232104 (E) Subvención a EELL para el fomento de las actividades juveniles 25.000 25.000 0 0,0% 0 719 090002 09100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 27.120 27.120 12.408 45,8% 12.408 720 090002 09100 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 35.000 35.000 19.285 55,1% 19.285 721 090002 09100 4809 232105 (E) Premios, concursos y certámenes 35.000 35.000 0 0,0% 0 722 090002 09100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 10 5.210 1.200 23,0% 1.200 723 090002 09100 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 183.000 183.000 0 0,0% 0 724 090002 09100 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud 130.000 130.000 83.479 64,2% 83.479 725 090002 09100 4819 232104 (E) Convenio con la Asociación Juvenil CTL Eguaras 10.000 10.000 0 0,0% 0 726 090002 09100 4819 232105 (E) Convenio con Asociación Juvenil Cirbonera AJUCI 5.000 5.000 0 0,0% 0 727 090002 09100 7819 232100 (E) Subvención para equipamiento de Escuelas de Tiempo Libre 10.000 10.000 0 0,0% 0 728 090002 09100 7819 232102 (E) Subvenciones a la Red de Información juvenil de asociaciones 5.000 5.000 0 0,0% 0 729 090002 09100 7819 232103 (E) Subvenciones para la Red de Información Juvenil de Entidades Locales 95.000 95.000 0 0,0% 0 730 090002 09100 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra 5.000 5.000 171 3,4% 171 731 090002 09100 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles 10.000 10.000 0 0,0% 0 732 090002 09110 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 224.770 208.713 116.368 55,8% 116.368 733 090002 09110 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 734 090002 09110 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 96.036 24.089 25,1% 24.089 735 090002 09120 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 130.988 142.322 46.350 32,6% 46.350 736 090002 09120 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 18.960 6.524 34,4% 6.524 737 090002 09120 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 56.063 12.434 22,2% 12.434 738 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 1.952.973 2.235.020 442.739 19,8% 435.691 739 Total 090-Instituto Navarro de la Juventud 3.103.214 3.299.898 785.255 23,8% 777.917 740 Total 09-Instituto Navarro de la Juventud 3.103.214 3.299.898 785.255 23,8% 777.917 741 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 337.589.720 312.545.049 147.628.109 47,2% 147.148.103 742 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 64.786 50,0% 64.786 743 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 93.776 68.093 32.603 47,9% 32.603 744 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 6.000 6.000 0 0,0% 0 745 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 2.954 2.954 179 6,1% 179 746 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 2.270 32,4% 2.270 747 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 284 5,7% 284 748 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 16.662.351 19.162.351 11.061.157 57,7% 11.061.157 749 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 750 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 751 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 348.259 355.227 173.038 48,7% 173.038 752 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 24.217 11.782 48,7% 11.782 753 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.249 20.655 10.327 50,0% 10.327 754 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 39.276 40.063 20.031 50,0% 20.031 755 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.789 54.806 36.852 67,2% 36.852 756 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 956.555 976.227 452.162 46,3% 452.162 757 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1.545.227 1.576.199 700.211 44,4% 700.211 758 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias 10.292 10.498 0 0,0% 0 759 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos 11 12 0 0,0% 0 760 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 195.646 199.595 193.010 96,7% 193.010 761 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 762 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 125 125 0 0,0% 0 763 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 70.400 70.400 23.612 33,5% 23.612 764 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 765 100000 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 40.000 40.000 33.129 82,8% 33.129 766 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 700 700 0 0,0% 0 767 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 0 0,0% 0 768 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 300 300 0 0,0% 0 769 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 20.161.532 22.754.206 12.815.433 56,3% 12.815.433 770 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 504.238 514.330 256.768 49,9% 256.768 771 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 772 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 24.869 12.434 50,0% 12.434 773 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 342 34,2% 342 774 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 775 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 6.000 6.000 2.392 39,9% 2.392 776 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 900 900 0 0,0% 0 777 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 15.300 15.300 2.049 13,4% 2.049 778 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 962 96,2% 962 779 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 6.000 6.000 3.802 63,4% 3.802 780 100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas 20.000 20.000 0 0,0% 0 781 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 579.828 590.410 278.748 47,2% 278.748 782 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 49.795 50.792 25.395 50,0% 25.395 783 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 784 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 40.063 20.031 50,0% 20.031 785 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 1.200 1.200 1.481 123,4% 1.481 786 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 44.000 44.000 28.470 64,7% 28.470 787 100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP 400 400 363 90,8% 363 788 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 134.681 136.466 75.740 55,5% 75.740 789 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 20.876.041 23.481.082 13.169.921 56,1% 13.169.921 790 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 79.675 81.270 40.634 50,0% 40.634 791 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 792 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 793 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas 30.000 30.000 0 0,0% 0 794 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 0 0,0% 0 795 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 1.500 1.500 803 53,6% 803 796 101000 10300 2200 923302 Material informático 1.000 1.000 139 13,9% 139 797 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.500 1.500 329 21,9% 329 798 101000 10300 2230 923300 Portes 1.500 1.500 326 21,7% 314 799 101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades 1.000 1.000 2.243 224,3% 2.243 800 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 801 "101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 3.000 3.000 10.003 333,4% 10.003 802 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos 1.500 1.500 59 3,9% 10 803 101000 10300 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 122.820 122.820 7.805 6,4% 7.805 804 101000 10300 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos 10 10 0 0,0% 0 805 101000 10300 2276 923302 Estadísticas económicas 140.000 140.000 26.164 18,7% 26.164 806 101000 10300 2276 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero 40.000 40.000 0 0,0% 0 807 101000 10300 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 10.000 10.000 0 0,0% 0 808 101000 10300 2276 923305 Encuestas a hogares 140.000 140.000 7.407 5,3% 7.407 809 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 20.000 20.000 303 1,5% 303 810 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua 6.000 6.000 126 2,1% 126 811 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza e higiénico 700 700 0 0,0% 0 812 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 0 0,0% 0 813 101000 10300 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones 45.000 45.000 9.753 21,7% 9.753 814 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0,0% 0 815 101000 10300 4800 923300 Becas para alumnado en prácticas 2.000 2.000 1.000 50,0% 1.000 816 101000 10300 6031 923300 Instalaciones 500 1.000 0 0,0% 0 817 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1.000 3.000 1.627 54,2% 978 818 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos 6.000 6.000 2.588 43,1% 2.588 819 101000 10300 6094 923302 Aplicaciones informáticas 80.000 77.500 611 0,8% 611 820 101000 10300 6094 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Visor geoestadístico 30.000 30.000 0 0,0% 0 821 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 108.748 102.350 40.971 40,0% 40.971 822 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 823 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.282 73.730 36.864 50,0% 36.864 824 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 42.735 43.591 21.795 50,0% 21.795 825 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 826 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 99.019 101.003 50.500 50,0% 50.500 827 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 151.242 131.085 66.371 50,6% 66.371 828 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 829 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.656 86.616 41.716 48,2% 41.716 830 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.307.947 1.310.240 370.132 28,2% 369.423 831 Total 101-Elaboración de información estadística 1.307.947 1.310.240 370.132 28,2% 369.423 832 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 22.183.988 24.791.323 13.540.054 54,6% 13.539.345 833 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 834 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 25.540 26.052 13.025 50,0% 13.025 835 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 836 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 837 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 3.500 3.500 432 12,3% 432 838 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 68.710 68.710 68.645 99,9% 68.645 839 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 840 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 174 11,6% 174 841 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia 5.429.789 2.460.959 0 0,0% 0 842 Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera 5.590.613 2.623.510 113.158 4,3% 113.158 843 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 121.439 126.895 63.446 50,0% 63.446 844 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 845 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.007 33.669 16.833 50,0% 16.833 846 110001 11400 1220 931200 REACT Retribuciones personal contratado temporal 39.276 40.063 20.031 50,0% 20.031 847 110001 11400 1400 931200 REACT Retribuciones personales 10 11 0 0,0% 0 848 110001 11400 1600 931200 REACT Seguridad social 12.577 12.830 5.323 41,5% 5.323 849 110001 11400 2200 931200 Material de oficina 1.200 1.200 302 25,2% 302 850 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación 500 500 0 0,0% 0 851 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 852 110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 853 110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica 20.000 20.000 0 0,0% 0 854 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0,0% 0 855 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 856 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 857 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 152.726 155.783 77.890 50,0% 77.890 858 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 70.217 30.154 42,9% 30.154 859 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.552 49.971 29.938 59,9% 29.938 860 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica 540.073 552.650 243.917 44,1% 243.917 861 110003 11500 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 105.090 107.193 53.595 50,0% 53.595 862 110003 11500 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 4.213 4.211 100,0% 4.211 863 110003 11500 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.552 100.313 43.386 43,3% 43.386 864 110003 11500 2200 931200 Material de oficina 3.000 3.000 701 23,4% 701 865 110003 11500 2202 931500 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500 2.500 522 20,9% 522 866 110003 11500 2266 923400 Cursos de formación 8.000 8.000 100 1,3% 100 867 110003 11500 2269 923400 Gastos diversos 3.000 3.000 628 20,9% 628 868 110003 11500 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 7.835 52,2% 7.835 869 110003 11500 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 46.585 46.585 44.165 94,8% 44.165 870 110003 11500 2276 931503 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 38.000 38.000 3.570 9,4% 3.570 871 110003 11500 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 741 24,7% 741 872 110003 11500 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 23.841.761 23.841.761 19.504.960 81,8% 19.504.960 873 110003 11500 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública 250.000 250.000 2.851 1,1% 2.783 874 110003 11500 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0,0% 0 875 110003 11500 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 23.418.408 23.418.408 10.135.265 43,3% 10.135.265 876 110003 11500 3101 951102 Intereses y comisiones de créditos 100.000 100.000 2.376 2,4% 2.376 877 110003 11500 3110 951100 Gastos de formalización y cancelación de préstamos 4.750.000 4.750.000 0 0,0% 0 878 110003 11500 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos 10 10 0 0,0% 0 879 110003 11500 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0,0% 0 880 110003 11500 3509 923700 Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares 3.000.000 3.000.000 4.988 0,2% 4.988 881 110003 11500 6060 923400 Equipos informáticos 3.000 3.000 0 0,0% 0 882 110003 11500 6094 923400 Desarrollos informáticos 60.000 60.000 0 0,0% 0 883 110003 11500 9020 951100 Amortización de deuda pública 140.000.000 140.000.000 140.000.000 100,0% 140.000.000 884 110003 11500 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 328.343.334 328.343.334 142.801.667 43,5% 142.801.667 885 110003 11520 1200 931500 Retribuciones del personal fijo 49.795 50.792 25.395 50,0% 25.395 886 110003 11520 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 887 110003 11520 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 40.063 20.031 50,0% 20.031 888 110003 11530 1200 923700 Retribuciones del personal fijo 144.182 147.069 72.463 49,3% 72.463 889 110003 11530 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 890 110003 11530 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.007 33.669 16.833 50,0% 16.833 891 Total 110003-Economía y finanzas 524.359.920 524.368.952 312.746.284 59,6% 312.746.216 892 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 530.490.606 527.545.111 313.103.358 59,4% 313.103.290 893 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 588.608 526.611 263.980 50,1% 263.980 894 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 73.730 36.864 50,0% 36.864 895 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 249.103 251.873 97.003 38,5% 97.003 896 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.500 1.500 717 47,8% 717 897 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 1.111.494 1.111.494 537.112 48,3% 537.112 898 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 400 400 0 0,0% 0 899 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 3.500 3.500 2.742 78,4% 2.645 900 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 39.499 39.499 0 0,0% 0 901 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 5.540.074 5.415.634 1.639.988 30,3% 1.639.988 902 111000 11300 2271 923102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo 10 10.510 8.923 84,9% 8.923 903 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 904 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 905 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 113.950 113.399 99,5% 113.399 906 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0,0% 0 907 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 31.000 31.000 0 0,0% 0 908 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 909 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 4.850.000 4.850.000 0 0,0% 0 910 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 200.000 200.000 0 0,0% 0 911 Total 111000-Actividades generales del programa 12.654.514 12.629.741 2.700.728 21,4% 2.700.630 912 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 3.000 3.000 661 22,0% 531 913 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 215.000 405.000 158.571 39,2% 20.241 914 111001 11300 2289 923100 COVID-19 Suministros de protección auxiliares 157.000 157.000 30.949 19,7% 30.949 915 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 375.000 565.000 190.181 33,7% 51.722 916 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 19.000 19.000 7.484 39,4% 7.484 917 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 48.000 48.000 19.319 40,2% 19.319 918 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 2.000 2.000 968 48,4% 968 919 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 30.000 30.000 16.408 54,7% 16.408 920 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 14.000 14.000 687 4,9% 687 921 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 10 10 0 0,0% 0 922 111002 11300 6003 923100 Demoliciones 10 10 0 0,0% 0 923 111002 11300 6013 923100 Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa 1.000 1.000 0 0,0% 0 924 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario 80.000 80.000 30.762 38,5% 30.762 925 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 2.221.241 2.221.241 123.057 5,5% 121.142 926 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 30.000 30.000 2.087 7,0% 2.087 927 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras 2.000 2.000 431 21,5% 431 928 111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 55 5,5% 55 929 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 9.000 9.000 0 0,0% 0 930 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 11.914 11.914 0 0,0% 0 931 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 10.000.000 10.000.000 0 0,0% 0 932 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 933 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 12.469.185 12.469.185 201.258 1,6% 199.343 934 111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias 100.750 100.750 0 0,0% 0 935 111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 936 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 480 48,0% 480 937 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 121 6,1% 121 938 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 33.000 33.000 0 0,0% 0 939 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 185.711 185.711 34.160 18,4% 34.160 940 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 0 0,0% 0 941 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable 1.000 1.000 0 0,0% 0 942 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 100 10,0% 100 943 111003 11300 6094 923100 Aplicaciones informáticas 171.900 171.900 0 0,0% 0 944 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 945 Total 111003-Planificación y desarrollo 522.371 522.371 34.861 6,7% 34.861 946 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 2.500 2.500 350 14,0% 350 947 Total 111004-Junta de Contratación 2.500 2.500 350 14,0% 350 948 Total 111-Gestión del patrimonio 26.023.570 26.188.797 3.127.378 11,9% 2.986.906 949 113000 12000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 950 113000 12000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 99.590 109.740 28.219 25,7% 28.219 951 113000 12000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 952 113000 12000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 24.869 12.434 50,0% 12.434 953 113000 12000 2200 923400 Material de oficina 5.000 5.000 926 18,5% 607 954 113000 12000 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 600 600 0 0,0% 0 955 113000 12000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.841 92,0% 1.841 956 113000 12000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 395 7,9% 395 957 113000 12000 6060 923400 Equipos para procesos de información 24.000 24.000 194 0,8% 194 958 Total 113000-Actividades generales del programa 221.134 232.987 74.891 32,1% 74.572 959 113001 12200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 55.295 56.402 28.200 50,0% 28.200 960 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 628.288 595.721 286.569 48,1% 286.569 961 113001 12200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 962 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 33.050 16.110 48,7% 16.110 963 113001 12200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 964 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 199.163 223.166 109.161 48,9% 109.161 965 113001 12200 1220 931400 REACT Retribuciones personal contratado temporal 44.259 45.146 22.572 50,0% 22.572 966 113001 12200 1400 931400 REACT Retribuciones personales 10 8.704 4.340 49,9% 4.340 967 113001 12200 1600 931400 REACT Seguridad social 14.172 14.456 6.699 46,3% 6.699 968 113001 12200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 10.000 10.000 350 3,5% 350 969 113001 12200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 1.655 165,5% 1.655 970 Total 113001-Intervención 952.217 987.666 475.657 48,2% 475.657 971 113003 12300 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 396.696 334.527 172.269 51,5% 172.269 972 113003 12300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 144.365 147.254 72.361 49,1% 72.361 973 113003 12300 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.191 43.912 22.139 50,4% 22.139 974 113003 12300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 975 113003 12300 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 202.839 271.863 100.949 37,1% 100.949 976 113003 12300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 40.073 20.031 50,0% 20.031 977 113003 12300 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 8.000 8.000 700 8,8% 700 978 113003 12300 2276 493300 Trabajos realizados por empresas 384.165 344.104 51.223 14,9% 51.223 979 113003 12300 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 55.000 55.000 0 0,0% 0 980 113003 12300 2276 493303 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas 1.500 1.500 0 0,0% 0 981 113003 12300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 3.400 85,0% 2.967 982 Total 113003-Auditoría 1.244.776 1.250.243 443.071 35,4% 442.638 983 Total 113-Control interno 2.418.127 2.470.896 993.618 40,2% 992.866 984 114000 13000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 60.554 2 0 0,0% 0 985 114000 13000 2200 931400 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 986 114000 13000 2273 931400 Mantenimiento sistema contable 80.000 80.000 0 0,0% 0 987 114000 13000 6060 931400 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 0 0,0% 0 988 114000 13000 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 40.000 40.000 0 0,0% 0 989 Total 114000-Gestión del sistema contable 185.554 125.002 0 0,0% 0 990 114001 13000 6094 931400 Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 144.500 144.500 0 0,0% 0 991 114001 13010 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 229.412 242.820 116.697 48,1% 116.697 992 114001 13010 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 993 114001 13010 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 994 114001 13020 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 82.802 156.815 69.041 44,0% 69.041 995 114001 13020 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 996 114001 13020 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 997 "Total 114001-Seguimiento Proyectos ""Next Generation""" 456.754 544.179 185.738 34,1% 185.738 998 Total 114-Gestión contable y de segumiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 642.308 669.181 185.738 27,8% 185.738 999 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 559.574.611 556.873.985 317.410.092 57,0% 317.268.801 1000 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 93.558 95.431 47.715 50,0% 47.715 1001 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 128.750 153.755 20.974 13,6% 20.974 1002 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1003 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1004 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 3.243 3.308 0 0,0% 0 1005 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 804.095 772.542 382.941 49,6% 382.941 1006 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 64.055 147.414 89.501 60,7% 89.501 1007 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 1.974.143 2.027.206 957.718 47,2% 957.718 1008 150000 17000 1600 923400 (E) Seguridad social 3.188.183 3.252.088 1.506.786 46,3% 1.506.786 1009 150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos 11 12 0 0,0% 0 1010 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 534.670 545.365 459.388 84,2% 459.388 1011 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 4.000 4.000 0 0,0% 0 1012 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 9.000 9.000 0 0,0% 0 1013 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 4.000 4.000 0 0,0% 0 1014 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 3.000 3.000 0 0,0% 0 1015 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 7.967 7.967 3.123 39,2% 3.123 1016 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 44.400 44.400 13.318 30,0% 13.318 1017 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 0 0,0% 0 1018 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 80.000 80.000 0 0,0% 0 1019 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 105 1,2% 105 1020 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 15.000 15.000 6.000 40,0% 3.000 1021 150000 17000 4701 923400 Bonificación al consumo de combustibles 0 45.000.000 42.998.593 95,6% 42.998.593 1022 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 775.000 775.000 22.534 2,9% 22.534 1023 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 50.000 50.000 2.508 5,0% 2.508 1024 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1025 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado 1.000 1.000 0 0,0% 0 1026 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 7.894.095 53.100.509 46.511.203 87,6% 46.508.203 1027 150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 270.468 337.705 150.565 44,6% 150.565 1028 150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 5.996 5.985 99,8% 5.985 1029 150001 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 74.397 14.813 12.678 85,6% 12.678 1030 150001 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 19.060 42,4% 18.778 1031 150001 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 22.000 22.000 4.443 20,2% 4.443 1032 150001 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 961 13,7% 961 1033 150001 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 7.000 7.000 0 0,0% 0 1034 150001 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 21.000 21.000 19.350 92,1% 9.349 1035 Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento 446.875 460.514 213.041 46,3% 202.758 1036 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 8.340.970 53.561.023 46.724.244 87,2% 46.710.962 1037 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 808.328 1.001.159 401.325 40,1% 401.325 1038 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 1 0 0,0% 0 1039 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 148.793 57.544 45.109 78,4% 45.109 1040 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 249.000 249.000 80.651 32,4% 80.651 1041 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 2.000 2.000 488 24,4% 488 1042 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina 1.000 1.000 387 38,7% 387 1043 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1044 151000 17300 2239 923400 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 1045 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1046 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 4.000 4.000 523 13,1% 523 1047 151000 17300 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.408.000 1.408.000 619.454 44,0% 619.454 1048 151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria 1.096.000 1.096.000 241.924 22,1% 241.924 1049 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial 120.000 120.000 37.736 31,4% 37.736 1050 151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas 15.000 15.000 0 0,0% 0 1051 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 591.000 591.000 97.742 16,5% 97.742 1052 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1053 151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos 313.000 313.000 27.456 8,8% 27.456 1054 151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria 2.121.000 2.121.000 447.110 21,1% 447.110 1055 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial 455.000 455.000 149.432 32,8% 149.432 1056 151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica 385.000 385.000 38.106 9,9% 38.106 1057 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 7.747.501 7.824.703 2.187.443 28,0% 2.187.443 1058 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 7.747.501 7.824.703 2.187.443 28,0% 2.187.443 1059 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.615.875 1.671.990 748.830 44,8% 748.830 1060 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 160.355 182.459 76.301 41,8% 76.301 1061 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 210.371 148.412 81.494 54,9% 81.494 1062 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.000 13.000 2.296 17,7% 2.233 1063 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 83 4,2% 83 1064 152000 17500 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 62.000 62.000 0 0,0% 0 1065 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 333 3,7% 167 1066 152000 17500 2269 932102 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 500 500 533 106,5% 533 1067 152000 17500 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas 24.200 24.200 6.126 25,3% 6.126 1068 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 749 15,0% 749 1069 Total 152000-Gestión de los tributos 2.102.301 2.118.560 916.745 43,3% 916.515 1070 Total 152-Gestión de los tributos 2.102.301 2.118.560 916.745 43,3% 916.515 1071 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.971.571 1.941.478 892.479 46,0% 892.479 1072 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1073 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1074 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 2.557 28,4% 2.271 1075 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 67 1,0% 67 1076 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 1.908 10,6% 1.908 1077 Total 153000-Inspección de tributos 2.005.591 1.975.500 897.012 45,4% 896.726 1078 Total 153-Inspección de tributos 2.005.591 1.975.500 897.012 45,4% 896.726 1079 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 133.092 135.757 61.915 45,6% 61.915 1080 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1081 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 102.932 104.993 52.495 50,0% 52.495 1082 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 1.129 11,3% 1.129 1083 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1084 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial 957.900 896.244 369.160 41,2% 369.160 1085 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 59 1,2% 59 1086 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 500 500 0 0,0% 0 1087 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 1.210.434 1.153.505 484.759 42,0% 484.759 1088 154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 256.817 245.126 116.861 47,7% 116.861 1089 154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 16.504 3 0 0,0% 0 1090 154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66.013 101.003 44.888 44,4% 44.888 1091 154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental 33.200 33.200 0 0,0% 0 1092 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 372.534 379.332 161.749 42,6% 161.749 1093 154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 100.121 135.793 67.895 50,0% 67.895 1094 154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1095 154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.007 2 0 0,0% 0 1096 154002 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación 73.400 66.078 32.269 48,8% 32.269 1097 154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 68.100 61.780 25.837 41,8% 25.837 1098 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 274.638 263.664 126.000 47,8% 126.000 1099 154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 297.508 326.108 133.585 41,0% 133.585 1100 154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1101 154003 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.199 25.705 25.703 100,0% 25.703 1102 154003 17600 2200 932200 Gastos de oficina 4.000 4.000 540 13,5% 540 1103 154003 17600 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 52.000 52.000 0 0,0% 0 1104 154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 24.200 24.200 6.755 27,9% 6.755 1105 154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria 10.000 10.000 0 0,0% 0 1106 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 424.917 442.023 166.583 37,7% 166.583 1107 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.282.523 2.238.523 939.091 42,0% 939.091 1108 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 134.127 161.903 74.524 46,0% 74.524 1109 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1110 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.199 12.853 12.851 100,0% 12.851 1111 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 5.000 5.000 395 7,9% 395 1112 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 1.500 1.500 0 0,0% 0 1113 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por pago con tarjeta 50.000 0 0 - 0 1114 155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 978.400 962.209 485.547 50,5% 485.547 1115 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 4.500 4.500 0 0,0% 0 1116 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 476 5,3% 476 1117 Total 155000-Actividades generales del programa 1.219.736 1.156.976 573.794 49,6% 573.794 1118 155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 197.697 190.945 87.974 46,1% 87.974 1119 155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1120 155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.199 48.653 29.680 61,0% 29.680 1121 155001 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1122 155001 17800 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1123 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 237.906 242.609 117.654 48,5% 117.654 1124 155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 267.175 261.201 104.261 39,9% 104.261 1125 155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 24.869 12.434 50,0% 12.434 1126 155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 49.597 87.208 49.264 56,5% 49.264 1127 155002 17800 2200 932100 Material de oficina 5.000 5.000 37 0,7% 37 1128 155002 17800 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 5.000 0 0,0% 0 1129 155002 17800 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 18.500 18.500 29.718 160,6% 29.718 1130 155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 20.000 3.661 18,3% 3.445 1131 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 389.652 421.777 199.373 47,3% 199.158 1132 155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 254.163 276.148 141.256 51,2% 141.256 1133 155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8.835 8.423 95,3% 8.423 1134 155003 17800 1211 932100 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 338.873 336.604 90.816 27,0% 90.816 1135 155003 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1136 155003 17800 2269 932100 Otros gastos diversos 1.500 1.500 0 0,0% 0 1137 155003 17800 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 14.000 14.000 0 0,0% 0 1138 155003 17800 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 6.500 6.500 0 0,0% 0 1139 155003 17800 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos 1.700.000 1.841.489 1.748.334 94,9% 1.748.334 1140 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 2.317.046 2.487.077 1.988.829 80,0% 1.988.829 1141 155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 159.726 180.871 87.085 48,1% 87.085 1142 155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1143 155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.579 21.797 21.782 99,9% 21.782 1144 155004 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1145 155004 17800 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 32 3,2% 32 1146 155004 17800 4809 923400 Ejecución de sentencias 86.400 86.400 41.142 47,6% 41.142 1147 155004 17800 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 9.610 9.610 2.873 29,9% 2.873 1148 Total 155004-Gestión de aplazamientos 320.325 301.689 152.913 50,7% 152.913 1149 Total 155-Gestión de recaudación 4.484.665 4.610.128 3.032.564 65,8% 3.032.348 1150 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.537.982 1.572.858 760.325 48,3% 760.325 1151 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 176.630 164.737 81.570 49,5% 81.570 1152 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 241.850 236.636 133.306 56,3% 133.306 1153 156000 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 14.000 14.000 3.233 23,1% 3.233 1154 156000 17900 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 50.000 50.000 6.455 12,9% 6.455 1155 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 377 37,7% 377 1156 156000 17900 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 45.500 45.500 13.397 29,4% 13.397 1157 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 4.000 0 0,0% 0 1158 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 4.676 21,3% 4.676 1159 156000 17900 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 3.014 33,5% 3.014 1160 156000 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 90.600 90.600 20.289 22,4% 20.289 1161 156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 1.063.000 1.063.000 585.772 55,1% 585.772 1162 156000 17900 2279 932102 Contrataciones externas 25.300 25.300 6.908 27,3% 6.908 1163 156000 17900 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10.000 10.000 16.682 166,8% 16.682 1164 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 90.000 90.000 9.729 10,8% 9.729 1165 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 3.618 51,7% 3.618 1166 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 40.000 40.000 7.815 19,5% 7.815 1167 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 6.695 13,4% 6.695 1168 Total 156000-Atención al contribuyente 3.477.862 3.495.631 1.663.860 47,6% 1.663.860 1169 156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 208.486 216.994 98.985 45,6% 98.985 1170 156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13.688 1.243 9,1% 1.243 1171 156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85.958 63.811 38.942 61,0% 38.942 1172 156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina 4.000 4.000 36 0,9% 36 1173 156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales 723.600 723.600 511.895 70,7% 511.895 1174 156001 17900 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 4.127 82,5% 4.127 1175 156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 212.000 212.000 103.086 48,6% 103.086 1176 156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 2.560.000 2.560.000 866.400 33,8% 866.400 1177 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 3.799.054 3.799.094 1.624.714 42,8% 1.624.714 1178 Total 156-Atención al contribuyente 7.276.916 7.294.725 3.288.575 45,1% 3.288.575 1179 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 599.024 606.032 280.606 46,3% 280.606 1180 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.597 75.886 36.119 47,6% 36.119 1181 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12.862 11.245 87,4% 11.245 1182 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 25.000 25.000 5.634 22,5% 5.634 1183 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 25.000 25.000 0 0,0% 0 1184 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 30.000 30.000 0 0,0% 0 1185 Total 157001-Gestión de los impuestos 728.631 774.780 333.604 43,1% 333.604 1186 157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.105.217 1.054.229 501.511 47,6% 501.511 1187 157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 38.789 25.285 65,2% 25.285 1188 157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 40.785 25.695 63,0% 25.695 1189 157002 17A00 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 1190 157002 17A00 2200 932102 Material de oficina 14.000 14.000 4.701 33,6% 4.701 1191 157002 17A00 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 90.000 90.000 90.905 101,0% 90.905 1192 157002 17A00 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 5.000 5.000 193 3,9% 193 1193 157002 17A00 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 1194 157002 17A00 2262 932100 Campaña de comunicación Renta y Patrimonio 20.000 20.000 5.917 29,6% 5.917 1195 157002 17A00 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 30.000 30.000 13.538 45,1% 13.538 1196 157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos 30.000 30.000 10.375 34,6% 10.375 1197 157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 90.000 90.000 26.750 29,7% 26.750 1198 157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 400.000 400.000 42.728 10,7% 42.728 1199 157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta 20.000 20.000 0 0,0% 0 1200 157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 648 32,4% 648 1201 157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 60.000 60.000 53.482 89,1% 53.482 1202 Total 157002-Campaña de renta 1.927.977 1.907.803 801.729 42,0% 801.729 1203 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 2.656.608 2.682.583 1.135.332 42,3% 1.135.332 1204 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 36.897.075 82.305.746 59.121.006 71,8% 59.106.992 1205 160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 89.071 69.599 41.872 60,2% 41.872 1206 160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1207 160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 21.266 1.224 5,8% 1.224 1208 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 573.000.000 573.000.000 302.419.480 52,8% 296.020.887 1209 Total 160000-Convenio con el Estado 573.089.091 573.090.876 302.462.576 52,8% 296.063.984 1210 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo 335.302 359.852 164.272 45,6% 164.272 1211 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 24.869 12.434 50,0% 12.434 1212 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.199 2 0 0,0% 0 1213 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3.000 3.000 925 30,8% 925 1214 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1215 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1.000 1.000 600 60,0% 600 1216 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1217 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12.000 12.000 0 0,0% 0 1218 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.000 2.000 183 9,1% 183 1219 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales 417.881 405.723 178.414 44,0% 178.414 1220 Total 160-Convenio con el Estado 573.506.972 573.496.599 302.640.990 52,8% 296.242.397 1221 Total 16-Convenio con el Estado 573.506.972 573.496.599 302.640.990 52,8% 296.242.397 1222 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 1.192.162.646 1.237.467.652 692.712.142 56,0% 686.157.534 1223 200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 127.032 175.211 82.222 46,9% 82.222 1224 200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual 93.776 95.653 42.061 44,0% 42.061 1225 200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias 2.321 2.368 0 0,0% 0 1226 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero 2.500 2.500 1.873 74,9% 1.873 1227 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 0 0,0% 0 1228 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 2.500 2.500 343 13,7% 343 1229 200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 334.678 361.895 172.692 47,7% 172.692 1230 200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 102.932 74.947 41.403 55,2% 41.403 1231 200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 88.036 89.799 43.770 48,7% 43.770 1232 200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 80.555 131.753 30.392 23,1% 30.392 1233 200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales 1.306.625 1.331.925 599.590 45,0% 599.590 1234 200000 20100 1600 922100 Seguridad social 2.376.529 2.424.165 1.041.345 43,0% 1.041.345 1235 200000 20100 1707 922100 Remuneración por trabajo a turnos 11 12 0 0,0% 0 1236 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 68 6,8% 68 1237 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios 48.000 48.000 7.535 15,7% 7.535 1238 200000 20100 2160 922100 Mantenimiento de equipos informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1239 200000 20100 2200 922100 Material de oficina 12.000 12.000 1.347 11,2% 1.347 1240 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros 4.000 4.000 0 0,0% 0 1241 200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 1242 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad 55.000 55.000 22.453 40,8% 22.453 1243 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros 4.000 4.000 321 8,0% 321 1244 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad 62.457 62.457 1.059 1,7% 1.059 1245 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 241 24,1% 241 1246 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 1247 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 1248 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 25.000 25.000 0 0,0% 0 1249 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas 10 10 0 0,0% 0 1250 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos 5.000 6.522 6.522 100,0% 6.522 1251 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático 15.000 15.000 4.501 30,0% 4.501 1252 200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 279.920 285.522 142.471 49,9% 142.471 1253 200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1254 200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1255 200000 20200 2200 922100 Material de oficina 4.000 4.000 672 16,8% 672 1256 200000 20200 2266 922100 Conferencias y cursillos 0 0 600 - 600 1257 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos 11.000 9.478 0 0,0% 0 1258 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.047.512 5.228.348 2.243.479 42,9% 2.243.479 1259 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.047.512 5.228.348 2.243.479 42,9% 2.243.479 1260 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.047.512 5.228.348 2.243.479 42,9% 2.243.479 1261 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 1262 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 25.540 26.052 13.025 50,0% 13.025 1263 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1264 210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1265 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación 500 500 289 57,9% 289 1266 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 20.000 20.000 445 2,2% 445 1267 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 8.873 59,2% 8.873 1268 210000 21000 4809 922100 Becas 35.000 35.000 13.424 38,4% 13.424 1269 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 8.000 8.000 9.307 116,3% 9.307 1270 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material 14.000 14.000 6.207 44,3% 6.068 1271 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros 6.000 6.000 5.649 94,2% 5.649 1272 210000 21100 2203 922100 Material informático 2.000 2.000 28 1,4% 28 1273 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad 18.000 18.000 9.314 51,7% 9.314 1274 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 3.328 166,4% 3.328 1275 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 47.000 47.000 14.881 31,7% 14.881 1276 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 25.000 25.000 16.868 67,5% 16.868 1277 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías 1.500 1.500 0 0,0% 0 1278 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10.000 10.000 9.040 90,4% 9.040 1279 210000 21100 6020 922100 Edificios 20.000 20.000 0 0,0% 0 1280 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 6.000 6.000 0 0,0% 0 1281 210000 21100 6059 922100 Equipos de telecomunicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1282 210000 21200 2061 922400 Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software 10.000 10.000 1.912 19,1% 1.912 1283 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático 15.000 15.000 0 0,0% 0 1284 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 220.000 163.599 0 0,0% 0 1285 210000 21300 6031 491300 Instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1286 210000 21300 7609 45B131 (E) Transferencia Ayto. Sangüesa. Fase I Rehabilitación antiguo matadero para usos sociales 170.000 170.000 0 0,0% 0 1287 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 735.114 680.440 143.472 21,1% 143.332 1288 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 505.744 437.467 216.358 49,5% 216.358 1289 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 78.401 38.338 48,9% 38.338 1290 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.140 114.667 57.332 50,0% 57.332 1291 210001 21100 2276 491100 Estudio de situación de Administración Electrónica en los municipios de Navarra 0 0 0 - 0 1292 210001 21100 2279 922103 Medidas contra la despoblación 100.000 100.000 9.680 9,7% 9.680 1293 210001 21100 2279 922104 (E) Encargo a Nasuvinsa-Lursarea para el apoyo en materia de lucha contra la despoblación y reto demográfico 150.000 150.000 0 0,0% 0 1294 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 4.000 4.000 165 4,1% 165 1295 210001 21100 4609 922102 Convenio Ayuntamiento de Sangüesa financiación gastos reclamación judicial inmatriculación (Iglesia) 0 25.000 0 0,0% 0 1296 210001 21100 4609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 1297 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 887.433 887.433 833.956 94,0% 182.109 1298 210001 21100 4819 922102 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces 120.000 120.000 0 0,0% 0 1299 210001 21100 4819 922103 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación 16.090 80.000 0 0,0% 0 1300 210001 21100 7609 942302 Subvenciones inversiones entidades locales impulso implantación de la administración electrónica 180.000 290.000 0 0,0% 0 1301 210001 21100 7819 922100 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación 120.000 345.789 0 0,0% 0 1302 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 55.295 56.402 28.200 50,0% 28.200 1303 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 38.077 38.840 19.419 50,0% 19.419 1304 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1305 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 40.063 13.354 33,3% 13.354 1306 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 24.869 12.434 50,0% 12.434 1307 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.026 134.671 61.812 45,9% 61.812 1308 210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1309 210001 21200 2276 922102 Realización de estudios para la actualización de normativa de régimen local 60.000 34.000 0 0,0% 0 1310 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 6.800 6.800 7.884 115,9% 7.884 1311 210001 21200 4609 942400 Transferencia al Ayto. Agoitz/Aoiz para financiar gastos de la sociedad municipal Kanpondoa 188.000 188.000 0 0,0% 0 1312 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA para el seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua 91.000 91.000 5.983 6,6% 5.983 1313 210001 21300 4609 452100 Convenio con el Ayuntamiento de Gares para la recuperación Central Ermineta 200.000 0 0 - 0 1314 210001 21300 6091 456110 ETAP Lerín 300.000 300.000 0 0,0% 0 1315 210001 21300 7609 231400 Actuaciones de mejora en el edificio municipal de residencia para mayores de Lodosa 0 150.000 150.000 100,0% 150.000 1316 210001 21300 7609 231402 Instalación de climatización para residencia de ancianos en Buñuel 0 40.000 40.000 100,0% 40.000 1317 210001 21300 7609 231A00 (E) Transferencia Ayto. de Bakaiku. Rehabilitación antiguas escuelas para usos sociales 125.000 125.000 0 0,0% 0 1318 210001 21300 7609 261610 Mejora de infraestructuras para la lucha contra la despoblación 0 46.401 0 0,0% 0 1319 210001 21300 7609 261636 (E) Transferencia Ayto. Sesma: Urbanización del vial de las piscinas, polideportivo y colegio 150.000 150.000 0 0,0% 0 1320 210001 21300 7609 261637 (E) Transferencia Ayto. Elo-Monreal. Ordenación eras 100.000 100.000 0 0,0% 0 1321 210001 21300 7609 261638 (E) Transferencia Ayto. Murchante: Asfaltado del camino paralelo al río Alhama 80.000 80.000 0 0,0% 0 1322 210001 21300 7609 261639 (E) Transferencia Ayto. Cárcar: Primera fase mejoras en calle Paseo 75.000 75.000 0 0,0% 0 1323 210001 21300 7609 261640 (E) Transferencia Ayto. Zizur Nagusia. Red de caminos saludables 75.000 75.000 0 0,0% 0 1324 210001 21300 7609 261641 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Adecuación del camino de acceso a la zona sur 70.000 70.000 0 0,0% 0 1325 210001 21300 7609 261642 (E) Adecuación del camino huertas de Torralba del Rio 65.000 65.000 0 0,0% 0 1326 210001 21300 7609 261643 (E) Señalización, iluminación y eliminación barreras arquitectónicas en el entorno de pasos de cebra de Tafalla 60.000 60.000 0 0,0% 0 1327 210001 21300 7609 261644 (E) Pavimentación de Camino de acceso a la Ermita Santa Teodosia en Mués 60.000 60.000 0 0,0% 0 1328 "210001 21300 7609 261645 (E) Desarrollo del Proyecto Municipal del Ayuntamiento de Fitero ""Parque Fluvial junto al Río Alhama""" 50.000 50.000 0 0,0% 0 1329 210001 21300 7609 261646 (E) Actuación en la acera peatonal entre el puente de Azoz y el polideportivo del Valle de Ezkabarte 50.000 50.000 0 0,0% 0 1330 210001 21300 7609 261647 (E) Transferencia Ayto. Valle Egüés para pasos de cebra inteligentes en Sarriguren y en travesías del valle de Egüés 70.000 70.000 0 0,0% 0 1331 210001 21300 7609 261649 (E) Transferencia Ayto. de Olite. Aparcamiento zona feria 45.000 45.000 0 0,0% 0 1332 210001 21300 7609 261650 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Reforma aceras y aparcamientos en calle Los Fueros 40.000 40.000 0 0,0% 0 1333 210001 21300 7609 261651 (E) Transferencia Ayto. Valtierra: arreglo calle Santa Cruz 40.000 40.000 0 0,0% 0 1334 210001 21300 7609 261652 (E) Transferencia Ayto. de Etxauri. Ejecución de escollera en paraje Aldabea 38.000 38.000 0 0,0% 0 1335 210001 21300 7609 261653 (E) Señalización y paneles informativos en la red de senderos peatonales y ciclables en Tudela 25.000 25.000 0 0,0% 0 1336 210001 21300 7609 261654 (E) Transferencia Ayto. de Etxauri. Estabilización muro en carretera Otazu 28.000 28.000 0 0,0% 0 1337 210001 21300 7609 261655 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Habilitar el tránsito en antigua báscula 25.000 25.000 0 0,0% 0 1338 210001 21300 7609 261656 (E) Mejoras en señalización y seguridad de calles y travesía del valle de Ollo 30.000 30.000 0 0,0% 0 1339 210001 21300 7609 261657 (E) Redacción de un Plan Director de actuaciones sobre viario urbano y caminos en Orisoain 17.000 17.000 0 0,0% 0 1340 210001 21300 7609 261658 (E) Adecuación de paseo fluvial, recuperación del entorno de la Fuente Vieja y limpieza del cauce del río en Viana 15.000 15.000 0 0,0% 0 1341 210001 21300 7609 261659 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Baztan para actuaciones de mejora del camino a caseríos de Urritzate 12.000 12.000 0 0,0% 0 1342 "210001 21300 7609 261660 (E) Transferencia ayuntamiento Berriozar: accesibilidad al parque ""La Chopera""" 12.000 12.000 0 0,0% 0 1343 210001 21300 7609 261661 (E) Transferencia Ayto.Baztan para colocación de barandado y obras adecuación y accesibilidad Calle Santiago de Elizondo 11.000 11.000 0 0,0% 0 1344 210001 21300 7609 261662 (E) Habilitación de vía verde junto al río Arga en Berbinzana 10.000 10.000 0 0,0% 0 1345 210001 21300 7609 261663 (E) Mejora accesibilidad camino en Obanos 9.000 9.000 0 0,0% 0 1346 210001 21300 7609 261664 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Baztan para asfaltado del paseo de Arraioz 6.500 6.500 0 0,0% 0 1347 210001 21300 7609 261667 (E) Habilitación como aparcamiento de parcela municipal en Dicastillo 50.000 50.000 0 0,0% 0 1348 210001 21300 7609 261668 (E) Transferencia Ayto. de Lónguida: pavim. y obras previstas en Meoz, Artajo, Villaveta 96.000 96.000 0 0,0% 0 1349 210001 21300 7609 261669 (E) Transferencia Ayto. de Arce: arreglo de camino de Osa, desbroces en lmizcoz y Gorraiz 46.000 46.000 0 0,0% 0 1350 210001 21300 7609 261670 (E) Transferencia Ayto. de Arce: pasos canadienses Eurovelo 20.000 20.000 0 0,0% 0 1351 210001 21300 7609 261671 (E) Transferencia Ayto. de Arce: redacción del proyecto del almacén 10.000 10.000 0 0,0% 0 1352 210001 21300 7609 261672 (E) Transferencia Ayto. de Arce: rehabilitación casa concejo en Villanueva de Arce 20.000 0 0 - 0 1353 210001 21300 7609 261673 Travesía de Lekunberri 0 80.000 0 0,0% 0 1354 210001 21300 7609 261674 Camino escolar Ayuntamiento de Roncal 0 25.000 0 0,0% 0 1355 210001 21300 7609 261675 Convenio con el Ayuntamiento de Castejón para el asfaltado de calles 0 35.112 0 0,0% 0 1356 210001 21300 7609 261676 Obras en el Camino Gamioko Borda (Ziga) en el término municipal de Baztán 0 24.000 0 0,0% 0 1357 210001 21300 7609 261677 Asfaltado de calles de Zozaia en el término municipal de Baztán 0 20.000 0 0,0% 0 1358 210001 21300 7609 261678 Transferencia Ayto. Estella: Redacción del proyecto de la pasarela Chantona 0 20.000 0 0,0% 0 1359 210001 21300 7609 331102 (E) Acondicionamiento bajos escuela Ujué para actividades culturales 32.000 32.000 0 0,0% 0 1360 210001 21300 7609 332100 (E) Transferencia Ayto. Andosilla: Nuevo archivo municipal y sala multiusos 110.000 110.000 0 0,0% 0 1361 210001 21300 7609 332102 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Creación espacio para archivo municipal 25.000 25.000 0 0,0% 0 1362 210001 21300 7609 335100 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Garinoain para adecuaciones y mejoras en la Escuela de Música Valdorba 28.000 28.000 0 0,0% 0 1363 210001 21300 7609 336110 (E) Transferencia Ayto. Orkoien: adecuación zona de ocio en las piscinas 40.000 40.000 0 0,0% 0 1364 210001 21300 7609 336111 (E) Mejoras en zona polideportiva de Larraga 40.000 40.000 0 0,0% 0 1365 210001 21300 7609 411100 (E) Transferencia Ayto. Etxarri Aranatz. Suministro mob. y equip. nuevo serv. obrador cárnico y valorización de tripería 75.000 75.000 0 0,0% 0 1366 210001 21300 7609 441100 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Estella-Lizarra para la reforma de la Estación de Autobuses 30.000 30.000 0 0,0% 0 1367 210001 21300 7609 441102 (E) Transferencia Ayto. Estella: instalación de ascensor en el edificio la estación 20.000 20.000 0 0,0% 0 1368 210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios 945.947 945.947 0 0,0% 0 1369 210001 21300 7609 456110 (E) Transferencia Ayto. de Romanzado. Canalización agua Berroia 81.000 81.000 0 0,0% 0 1370 210001 21300 7609 456111 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Mendigorria. 1ª fase obras para el abastecimiento de agua de Andión al Museo Andelos 100.000 100.000 0 0,0% 0 1371 210001 21300 7609 456112 (E) Transferencia Ayto. de Oroz-Betelu para renovación de redes de saneamiento y pluviales y pavimentación de Olaldea 20.000 20.000 0 0,0% 0 1372 210001 21300 7609 459100 (E) Transferencia Ayto. San Adrián: Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exteriores 200.000 200.000 0 0,0% 0 1373 210001 21300 7609 459102 (E) Instalación de alumbrado público eficiente en Lekunberri 120.000 120.000 0 0,0% 0 1374 210001 21300 7609 459104 (E) Renovación de Alumbrado Público de Azuelo 40.000 40.000 0 0,0% 0 1375 210001 21300 7609 459105 (E) Transferencia Ayto. Pitillas: alumbrado Avenida Navarra y Nuestra Señora de Ujué de Pitillas 35.000 35.000 0 0,0% 0 1376 210001 21300 7609 45B113 Convenio Ayuntamiento de Tafalla para obras de rehabilitación en el Convento y la Iglesia de Recoletas 200.000 200.000 0 0,0% 0 1377 210001 21300 7609 45B116 Adecuación de local municipal para actividades municipales y sociales en Azuelo 0 61.000 0 0,0% 0 1378 210001 21300 7609 45B130 (E) Construcción de un espacio cubierto (pérgola) en la zona centro y zona comercial de Altsasu/Alsasua 300.000 300.000 0 0,0% 0 1379 210001 21300 7609 45B132 (E) Transferencia Ayto. Sartaguda: Compra de solar y urbanización 150.000 150.000 0 0,0% 0 1380 "210001 21300 7609 45B133 (E) Transferencia Ayto. Cabanillas: Reforma del local municipal ""El Piruleto""" 100.000 100.000 0 0,0% 0 1381 210001 21300 7609 45B134 (E) Transferencia Ayto. Murchante: Acondicionamiento primera planta Centro Cívico e instalación ascensor 110.000 110.000 0 0,0% 0 1382 210001 21300 7609 45B135 (E) Transferencia Ayto. Viana: Reforma integral de los locales de las asociaciones 100.000 100.000 0 0,0% 0 1383 210001 21300 7609 45B136 (E) Adquisición del edificio del antiguo colegio contiguo al edificio municipal de Lodosa 90.000 90.000 0 0,0% 0 1384 210001 21300 7609 45B137 (E) Cubierta del parque infantil de Emakumearen Plaza-Plaza de la Mujer de Zizur Mayor 80.000 80.000 0 0,0% 0 1385 210001 21300 7609 45B138 (E) Transferencia Ayto. de Olazti. Restauración cantera Koxkobilo 80.000 80.000 0 0,0% 0 1386 210001 21300 7609 45B139 (E) Transferencia Ayto. de Oteiza. Sala multiusos 65.000 65.000 0 0,0% 0 1387 210001 21300 7609 45B140 (E) Cubrimiento del parque Mirador de Bardenas de Ribaforada 50.000 50.000 0 0,0% 0 1388 210001 21300 7609 45B142 (E) Transferencia Ayto. Burlada: construcción parque infantil cubierto en plaza de los Montículos, en av. Erripagaña 45.000 45.000 0 0,0% 0 1389 210001 21300 7609 45B143 (E) Reforma del parque María Teresa de Corella (Primera Fase) 40.000 40.000 0 0,0% 0 1390 "210001 21300 7609 45B144 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Reurbanización ""Banquitos"" y plantación del arbolado en Avenida Pamplona" 40.000 40.000 0 0,0% 0 1391 210001 21300 7609 45B145 (E) Transferencia Ayto. Mélida: Construcción almacén municipal 40.000 40.000 0 0,0% 0 1392 210001 21300 7609 45B146 (E) Transferencia Ayto. Villava: cubrir parque infantil, plaza Sancho VI el Sabio 40.000 40.000 0 0,0% 0 1393 210001 21300 7609 45B147 (E) Transferencia Ayto. Viana: Área de juegos en el Parque de San Francisco 40.000 40.000 0 0,0% 0 1394 210001 21300 7609 45B148 (E) Transferencia Ayto. Beriain: mejora y adecuación del parque Felipe Marco, en la calle Bosquecillos 40.000 40.000 0 0,0% 0 1395 210001 21300 7609 45B149 (E) Actuación en el Parque de Las 13 Rosas de Erripagaña para instalación de juegos deportivos recreativos infantiles 40.000 40.000 0 0,0% 0 1396 210001 21300 7609 45B150 (E) Rehabilitación de la antigua báscula de ganado de Arizkun para su conversión en baños públicos 33.000 33.000 0 0,0% 0 1397 210001 21300 7609 45B151 (E) Transferencia Ayto. Mendavia: Derribar los antiguos depósitos de agua y urbanizar la plaza donde están situados 30.000 30.000 0 0,0% 0 1398 210001 21300 7609 45B152 (E) Colocación de elevadores de escaleras en instalaciones municipales de Ribaforada 30.000 30.000 0 0,0% 0 1399 210001 21300 7609 45B153 (E) Obras de acondicionamiento de un almacén polivalente en Luzaide / Valcarlos 20.000 20.000 0 0,0% 0 1400 210001 21300 7609 45B154 (E) Transferencia Ayto. Marañón: Adecuación del suelo y colocación pérgolas en el Parque Infantil 15.500 15.500 0 0,0% 0 1401 210001 21300 7609 45B155 (E) Transferencia Ayto. Armañanzas: Compra inmueble 15.000 15.000 0 0,0% 0 1402 210001 21300 7609 45B156 (E) Instalación de fuente de piedra en la plaza Calle Norte de Genevilla 12.800 12.800 0 0,0% 0 1403 210001 21300 7609 45B157 (E) Actuaciones de mejora y adecuación del parque de Donamaria 12.000 12.000 0 0,0% 0 1404 210001 21300 7609 45B158 (E) Transferencia Ayto. Marañón: Cambio de puertas en edificios municipales 4.500 4.500 0 0,0% 0 1405 210001 21300 7609 45B160 (E) Transferencia Ayto. Barañain. Cubierta textil en parque infantil y gimnasio urbano de la Avenida Comercial 45.000 45.000 0 0,0% 0 1406 210001 21300 7609 45B163 (E) Equipamiento del nuevo Gaztetxe-Casa de la Juventud de Zizur Mayor 40.000 40.000 0 0,0% 0 1407 210001 21300 7609 45B164 (E) Transferencia Ayto. Peralta: Adquisición de un local céntrico para el Ayuntamiento 20.000 20.000 0 0,0% 0 1408 210001 21300 7609 45B165 (E) Derribo de los inmuebles nº 3 y 4 de la Plaza los Bobadillas de Cascante 20.000 20.000 0 0,0% 0 1409 210001 21300 7609 922100 (E) Transferencia Ayto. S. M. Unx proyecto piloto Plan Estratégico Participado contra despoblación y reactivación local 60.000 60.000 0 0,0% 0 1410 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 8.917.804 9.616.183 1.494.915 15,5% 843.068 1411 Total 210-Actuaciones en el sector local 9.652.918 10.296.623 1.638.386 15,9% 986.401 1412 211000 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 104.090 106.175 53.086 50,0% 53.086 1413 211000 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.944 31.564 14.853 47,1% 14.853 1414 211000 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.282 73.730 36.864 50,0% 36.864 1415 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 294.777 300.678 150.336 50,0% 150.336 1416 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1417 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 156.405 159.538 79.767 50,0% 79.767 1418 211000 21300 7600 261604 Programas de inversiones 9.000.000 15.000.000 0 0,0% 0 1419 211000 21300 7600 261605 Programa Libre determinación 9.000.000 15.000.000 0 0,0% 0 1420 211000 21300 7600 261606 Programación Local 12.000.000 0 0 - 0 1421 211000 21300 7600 261608 Pavimentaciones con redes 10 2.383.487 850.045 35,7% 850.045 1422 211000 21300 7600 261609 Pavimentaciones sin redes 10 155.833 39.139 25,1% 39.139 1423 211000 21300 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa 10 426.800 248.645 58,3% 248.645 1424 211000 21300 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente 0 10.820 0 0,0% 0 1425 211000 21300 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 10 1.707.987 704.885 41,3% 704.885 1426 211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 10 3.267.006 1.300.746 39,8% 1.300.746 1427 211000 21300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos 10 1.488.087 501.046 33,7% 501.046 1428 211000 21300 7600 459103 Alumbrado público 10 372.229 194.136 52,2% 194.136 1429 211000 21300 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados 10 978.087 357.838 36,6% 357.838 1430 211000 21300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación 10 287.148 95.702 33,3% 95.702 1431 211000 21300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones 10 10 0 0,0% 0 1432 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 30.658.608 41.749.190 4.627.088 11,1% 4.627.088 1433 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 104.090 106.175 36.253 34,1% 36.253 1434 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1435 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.282 73.730 32.554 44,2% 32.554 1436 211001 21200 4600 942100 Fondo de transferencias corrientes 250.409.026 233.035.345 116.155.443 49,8% 116.155.443 1437 211001 21200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 450.000 450.000 218.015 48,4% 218.015 1438 211001 21200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío 7.000.000 24.373.681 0 0,0% 0 1439 211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE 13.900.000 13.900.000 7.005.347 50,4% 7.005.347 1440 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 271.935.408 271.938.942 123.447.611 45,4% 123.447.611 1441 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 302.594.016 313.688.132 128.074.698 40,8% 128.074.698 1442 Total 21-Actividades generales de administración local 312.246.934 323.984.756 129.713.085 40,0% 129.061.099 1443 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 1444 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 235.654 174.372 40.061 23,0% 40.061 1445 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1446 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1447 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 41.663 41.663 38.067 91,4% 38.067 1448 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 10.000 10.000 0 0,0% 0 1449 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1450 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 1451 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10.000 10.000 1.361 13,6% 1.361 1452 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1453 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 1.200 1.200 0 0,0% 0 1454 220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos 423.500 423.500 66.369 15,7% 66.369 1455 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 4.910 4.910 945 19,3% 945 1456 220000 22000 2400 451200 Publicaciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 1457 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1458 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios 110.000 1.800.000 1.267.310 70,4% 1.267.310 1459 220000 22000 6020 451200 Edificios 471.134 471.134 34.915 7,4% 34.915 1460 220000 22000 6059 451202 Otro mobiliario y equipos 100 100 655 655,0% 655 1461 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos 18.000 18.000 0 0,0% 0 1462 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos 34.500 34.500 23.908 69,3% 23.908 1463 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1464 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona 154.850 154.850 0 0,0% 0 1465 220000 22100 2200 453200 Material de oficina 5.000 5.000 1.869 37,4% 1.869 1466 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 0 0,0% 0 1467 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos 600 600 271 45,2% 271 1468 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 2.554 255,4% 2.554 1469 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado 500 500 0 0,0% 0 1470 220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 200 200 0 0,0% 0 1471 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 14.948 74,7% 14.948 1472 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 100 100 0 0,0% 0 1473 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios 10.000 10.000 3.758 37,6% 3.758 1474 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 200 200 224 112,2% 224 1475 220000 22200 2200 453300 Material de oficina 10.000 10.000 4.808 48,1% 4.808 1476 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura 10.000 10.000 2.077 20,8% 2.077 1477 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos 2.000 2.000 1.180 59,0% 1.180 1478 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 2.000 2.000 915 45,7% 915 1479 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 56 5,6% 56 1480 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 900.000 900.000 837.894 93,1% 837.894 1481 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 250 250 0 0,0% 0 1482 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado 7.000 7.000 42 0,6% 42 1483 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 35.000 35.000 21.261 60,7% 21.261 1484 220000 22200 6010 453313 (E) Cubrimiento vegetal del puente de la PA 34 10.000 10.000 0 0,0% 0 1485 220000 22200 6059 453300 Material diverso 100 100 992 991,7% 992 1486 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios 15.000 15.000 11.893 79,3% 11.893 1487 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 10.000 10.000 3.186 31,9% 3.186 1488 220000 22300 2200 451100 Material de oficina 6.000 6.000 3.120 52,0% 3.120 1489 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 433 43,3% 433 1490 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros 300 300 276 91,9% 276 1491 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 7.000 7.000 6.926 98,9% 6.926 1492 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos 1.000 1.000 159 15,9% 159 1493 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 8.338 833,8% 8.338 1494 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 20.000 20.000 19.967 99,8% 19.967 1495 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 500 500 815 163,0% 815 1496 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado 500 500 1.015 202,9% 1.015 1497 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales 1.500 1.500 1.622 108,1% 1.622 1498 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 4.232 42,3% 4.232 1499 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 1.000 1.000 1.108 110,8% 1.108 1500 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 2.702.145 4.332.078 2.460.413 56,8% 2.460.413 1501 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 949.452 973.958 473.905 48,7% 473.905 1502 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.761 27.297 13.648 50,0% 13.648 1503 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 88.932 90.712 45.355 50,0% 45.355 1504 220001 22300 2050 451200 Alquiler desfibrilador 1.380 1.380 921 66,7% 921 1505 220001 22300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 3.000 2.687 89,6% 2.687 1506 220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra 50.000 50.000 0 0,0% 0 1507 220001 22300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 2.000 2.000 503 25,1% 503 1508 220001 22300 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 0 0,0% 0 1509 220001 22300 4809 451100 Becas de formación 10 10 0 0,0% 0 1510 220001 22300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 10.000 10.000 252 2,5% 252 1511 220001 22300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 1512 220001 22300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 89.638 89.638 4.448 5,0% 4.448 1513 220001 22300 6001 453204 Registro bienes públicos 80.000 80.000 48.943 61,2% 48.943 1514 220001 22300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 137.925 137.925 7.467 5,4% 7.467 1515 220001 22300 6010 453200 Ejecución de sondeos 100 100 0 0,0% 0 1516 220001 22300 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.549.310 1.549.310 367.176 23,7% 367.176 1517 220001 22300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 100 100 2.714 >1000% 2.714 1518 220001 22300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 100 100 0 0,0% 0 1519 220001 22300 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad 100 100 0 0,0% 0 1520 220001 22300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 100 100 0 0,0% 0 1521 220001 22300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 15.000 15.000 0 0,0% 0 1522 220001 22300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1523 220001 22300 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 6.000 6.000 0 0,0% 0 1524 220001 22300 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 229.600 229.600 142.701 62,2% 142.701 1525 220001 22300 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP 100 100 0 0,0% 0 1526 220001 22300 6091 453200 Estudios y proyectos 1.213.725 1.213.725 114.814 9,5% 114.814 1527 220001 22300 6091 453207 (E) Redacción del proyecto de la Variante Norte de Estella 20.000 20.000 0 0,0% 0 1528 220001 22300 6092 451100 Ensayos y control para obras 100 100 0 0,0% 0 1529 220001 22300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 100 100 3.622 >1000% 3.622 1530 220001 22300 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 560.000 560.000 0 0,0% 0 1531 220001 22300 7609 453200 (E) Transferencia Ayto. Estella: Redacción del proyecto de la pasarela Chantona 20.000 0 0 - 0 1532 Total 220001-Proyectos y planificación 5.058.643 5.065.465 1.229.157 24,3% 1.229.157 1533 220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 613.216 626.377 198.137 31,6% 198.137 1534 220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 24.869 12.434 50,0% 12.434 1535 220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 51.140 52.165 26.081 50,0% 26.081 1536 220002 22100 6010 453206 Red local 2.340.000 246.409 0 0,0% 0 1537 220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 100 25.000.100 6.940.356 27,8% 6.940.356 1538 220002 22100 6010 453213 Acondicionamiento intersecciones NA-134 San Adrián 561.452 561.452 576.636 102,7% 576.636 1539 220002 22100 6010 453215 Acondicionamiento intersecciones NA-134 Cárcar 19.355 19.355 0 0,0% 0 1540 220002 22100 6010 453217 Nudo semafórico de Zizur Mayor 100 100 0 0,0% 0 1541 220002 22100 6010 453218 Mejora carretera NA-5500 tramo Caparroso-Mélida 2.766.812 1.946.812 33.674 1,7% 33.674 1542 220002 22100 6010 453219 Ensanche y mejora NA-6008 Salinas Esparza de Galar 100 906.600 1.099.814 121,3% 1.099.814 1543 220002 22100 6010 453220 Variante Irurtzun 1.203.334 1.203.334 301.779 25,1% 301.779 1544 220002 22100 6010 453221 Mejora carretera NA-4150 360.000 360.000 898 0,2% 898 1545 220002 22100 6010 453223 Reforma intersección NA-6840 Murchante 100 100 225.178 >1000% 225.178 1546 220002 22100 6010 453224 Intersección tipo glorieta NA-6001 Cordovilla 14.397 358.008 276.136 77,1% 61.251 1547 220002 22100 6010 453225 Nuevo acceso a Elizondo desde la carretera N-121-B 450.000 450.000 150 0,0% 150 1548 220002 22100 6010 453226 Nuevo enlace Ronda Pamplona: Soto de Lezkairu-Entremutilvas 1.878.780 1.878.780 1.590.047 84,6% 1.590.047 1549 220002 22100 6010 453227 Desdoblamiento del tramo Variante de Orkoien-Enlace de Arazuri 1.733.930 1.733.930 2.253.661 130,0% 2.253.661 1550 220002 22100 6010 453228 Pantallas acústicas 0 0 0 - 0 1551 220002 22100 6010 453229 Semaforización del nudo del P.K. 18+280 de la PA-30 Ronda Pamplona 904.934 904.934 1.283.911 141,9% 1.283.911 1552 220002 22100 6010 453230 Pasarela peatonal sobre la carretera NA-150 en Itaroa (Huarte) 497.120 497.120 0 0,0% 0 1553 220002 22100 6010 453231 Travesía Huarte-Olloki en la carretera PA-30 1.500.704 1.500.704 1.023.887 68,2% 1.023.887 1554 220002 22100 6010 453232 Asistencia técnica a la dirección de las obras del Servicio de Nuevas Infraestructuras 232.248 232.248 81.624 35,1% 81.624 1555 220002 22100 6010 453233 Obras túneles Belate y Almandoz 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 1556 220002 22100 6010 453234 Enlace Izurdiaga A-15 650.000 650.000 0 0,0% 0 1557 220002 22100 6010 453235 Variante Lizarra 250.000 250.000 0 0,0% 0 1558 220002 22100 6010 453236 (E) Conversión de la intersección desde la Ronda PA-30 en una glorieta cerrada 22.000 22.000 0 0,0% 0 1559 220002 22100 6010 453237 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 0 661.569 661.569 100,0% 661.569 1560 220002 22200 6010 453209 Reparación de estructuras 1.669.354 1.669.354 950.922 57,0% 950.922 1561 220002 22200 7609 261600 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Castejón para el asfaltado de calles 35.112 0 0 - 0 1562 220002 22200 7609 261602 (E) Obras en el Camino Gamioko Borda (Ziga) en el término municipal de Baztán 24.000 0 0 - 0 1563 220002 22200 7609 261603 (E) Asfaltado de calles de Zozaia en el término municipal de Baztán 20.000 0 0 - 0 1564 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 19.822.668 43.756.319 17.536.892 40,1% 17.322.006 1565 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.382.714 1.336.011 599.815 44,9% 599.815 1566 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 127.491 130.043 64.457 49,6% 64.457 1567 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 597.432 657.677 304.225 46,3% 304.225 1568 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 54.500.000 54.724.000 30.771.922 56,2% 30.771.922 1569 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo 20.211.000 20.625.415 11.153.456 54,1% 11.153.456 1570 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 192.000 192.000 66.564 34,7% 66.564 1571 220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 120.000 120.000 31.072 25,9% 31.072 1572 220003 22200 2276 453302 Plan de aforos 76.156 76.156 0 0,0% 0 1573 220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 150.000 150.000 74.247 49,5% 74.247 1574 220003 22200 4400 453300 Convenio con NASUVINSA para la financiación del Proyecto LIFE 0 0 0 - 0 1575 220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 5.000.000 5.000.000 2.977.632 59,6% 2.977.632 1576 220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios 361.565 361.565 283.595 78,4% 252.776 1577 220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control 34.460.892 34.941.068 9.623.817 27,5% 9.623.817 1578 220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes 10 10 0 0,0% 0 1579 220003 22200 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales 100 100 0 0,0% 0 1580 220003 22200 6010 453309 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 120.000 120.000 19.643 16,4% 19.643 1581 220003 22200 6010 453310 Renovación de Instalaciones en túneles 100 100 0 0,0% 0 1582 220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo 100 100 605 605,0% 605 1583 220003 22200 6020 453300 Edificios 60.000 60.000 8.453 14,1% 8.453 1584 220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos 100 100 0 0,0% 0 1585 220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 27.302 27.302 0 0,0% 0 1586 220003 22200 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual 100 100 0 0,0% 0 1587 220003 22200 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica 144.000 144.000 0 0,0% 0 1588 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 117.531.062 118.665.747 55.979.502 47,2% 55.948.683 1589 220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente INTIA 200.000 200.000 0 0,0% 0 1590 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 10.000.000 10.000.000 5.428.887 54,3% 4.479.799 1591 Total 220004-Otras infraestructuras 10.200.000 10.200.000 5.428.887 53,2% 4.479.799 1592 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 155.314.518 182.019.609 82.634.850 45,4% 81.440.058 1593 Total 22-Obras públicas 155.314.518 182.019.609 82.634.850 45,4% 81.440.058 1594 230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 1595 230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo 25.540 26.052 13.025 50,0% 13.025 1596 230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.761 27.298 13.648 50,0% 13.648 1597 230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1598 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias 2.500 2.500 363 14,5% 363 1599 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 20.000 20.000 345 1,7% 345 1600 230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 500 500 0 0,0% 0 1601 230000 23000 2160 451400 Mantenimiento de equipos informáticos 100 100 0 0,0% 0 1602 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable 14.000 14.000 7.848 56,1% 7.848 1603 230000 23000 2261 451400 Otros gastos 250 250 0 0,0% 0 1604 230000 23000 2262 451400 Publicidad y propaganda 0 0 26.442 - 26.442 1605 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad 7.000 7.000 3.892 55,6% 3.892 1606 230000 23000 2266 451400 Conferencias y cursillos 0 0 242 - 242 1607 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos 4.900 4.900 4.419 90,2% 4.419 1608 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 750 750 0 0,0% 0 1609 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 65.000 65.000 15.013 23,1% 15.013 1610 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad 6.500 6.500 255 3,9% 255 1611 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.191 29,8% 1.191 1612 230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 6.500 6.500 0 0,0% 0 1613 230000 23000 6019 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital 5.337.000 2.657.919 0 0,0% 0 1614 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales 6.500 6.500 0 0,0% 0 1615 230000 23000 6031 451400 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 1616 230000 23000 6059 451400 Material diverso 250 250 1.017 406,9% 1.017 1617 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos 6.000 6.000 4.280 71,3% 4.280 1618 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos 30.000 30.000 0 0,0% 0 1619 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.023 20,5% 1.023 1620 230000 23100 6019 451402 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 0 556.397 0 0,0% 0 1621 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 3.267 54,5% 3.267 1622 230000 23200 4819 441104 Ayudas vinculadas con el transporte discrecional de viajeros 150.000 150.000 0 0,0% 0 1623 230000 23200 6094 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 190.000 190.000 0 0,0% 0 1624 230000 23200 7609 441112 Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables 1.092.000 1.092.000 0 0,0% 0 1625 230000 23200 7609 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 0 1.461.115 851.385 58,3% 18.150 1626 Total 230000-Actividades generales de transportes 7.067.625 6.408.319 978.537 15,3% 145.303 1627 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 354.900 362.004 177.471 49,0% 177.471 1628 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57.387 58.537 29.267 50,0% 29.267 1629 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 190.109 193.915 89.081 45,9% 89.081 1630 230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización 150.000 150.000 33.301 22,2% 33.301 1631 230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 15.000 15.000 0 0,0% 0 1632 230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 4.750.000 4.750.000 317.806 6,7% 317.806 1633 230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes 62.000 62.000 26.521 42,8% 26.521 1634 230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras 56.000 56.000 641 1,1% 641 1635 230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA instrumental. Control y gestión concesiones 115.000 115.000 0 0,0% 0 1636 230001 23100 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 14.408.000 14.408.000 7.203.984 50,0% 7.203.984 1637 230001 23100 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 20.000 20.000 6.599 33,0% 6.599 1638 230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 160.000 160.000 45.285 28,3% 45.285 1639 230001 23100 4809 441104 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Nuevas políticas tarifarias 280.000 155.000 0 0,0% 0 1640 230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano 5.000 5.000 0 0,0% 0 1641 230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano 569.640 569.640 0 0,0% 0 1642 230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados 56.000 56.000 9.846 17,6% 9.846 1643 230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos 90.000 90.000 0 0,0% 0 1644 230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 20.000 20.000 0 0,0% 0 1645 230001 23100 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público 30.000 30.000 0 0,0% 0 1646 230001 23100 6094 453403 Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información 18.000 18.000 4.538 25,2% 4.538 1647 230001 23100 6095 453400 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas 50.000 50.000 14.149 28,3% 14.149 1648 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización 21.457.036 21.344.096 7.958.488 37,3% 7.958.488 1649 230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 528.984 514.705 245.529 47,7% 245.529 1650 230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 49.737 24.868 50,0% 24.868 1651 230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 150.594 153.609 74.524 48,5% 74.524 1652 230002 23200 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje 35.000 35.000 14.099 40,3% 14.099 1653 230002 23200 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales 100 53.315 31.081 58,3% 31.081 1654 230002 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible 20.000 20.000 14.361 71,8% 14.361 1655 230002 23200 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 1.500 1.500 0 0,0% 0 1656 230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 3.000 3.000 1.791 59,7% 1.791 1657 230002 23200 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 2.000 2.000 1.400 70,0% 1.400 1658 230002 23200 4400 441102 Aportación a NASUVINSA. Transporte y Logística 170.000 170.000 0 0,0% 0 1659 230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte 300.000 300.000 144.168 48,1% 144.168 1660 230002 23200 4709 441105 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes 0 7.750.000 7.205.600 93,0% 7.182.600 1661 230002 23200 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas 100.000 100.000 0 0,0% 0 1662 230002 23200 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 35.000 35.000 0 0,0% 0 1663 230002 23200 4819 441103 Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible 12.000 12.000 0 0,0% 0 1664 230002 23200 6054 453400 Medios de inspección 3.000 3.000 0 0,0% 0 1665 230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos 40.000 40.000 3.025 7,6% 3.025 1666 230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista 105.000 105.000 0 0,0% 0 1667 230002 23200 7609 441113 Convenio movilidad Ayuntamiento de Zizur Mayor 200.000 200.000 0 0,0% 0 1668 230002 23200 7609 441114 (E) Transferencia Ayto. Pamplona: Carril bici de conexión entre Pamplona y Mutilva 140.000 140.000 0 0,0% 0 1669 230002 23200 7609 441115 (E) Transferencia Ayto. de Baztan para elaboración de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el Valle de Baztan 25.000 25.000 0 0,0% 0 1670 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 1.895.558 9.712.866 7.760.446 79,9% 7.737.446 1671 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 30.420.219 37.465.281 16.697.471 44,6% 15.841.236 1672 Total 23-Transportes 30.420.219 37.465.281 16.697.471 44,6% 15.841.236 1673 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 503.029.183 548.697.995 231.288.884 42,2% 228.585.871 1674 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 64.786 50,0% 64.786 1675 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 63.928 65.208 32.603 50,0% 32.603 1676 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 3.000 3.000 1.548 51,6% 1.548 1677 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7.500 7.500 51 0,7% 51 1678 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 206.154 207.678 102.309 49,3% 102.309 1679 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.525 60.717 30.357 50,0% 30.357 1680 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.416 114.667 57.332 50,0% 57.332 1681 300000 30100 1220 921100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 175.234 180.053 66.172 36,8% 66.172 1682 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 23.432 129.601 90.132 69,5% 90.132 1683 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales 466.127 488.115 225.303 46,2% 225.303 1684 300000 30100 1600 921100 (E) Seguridad social 936.638 989.349 478.544 48,4% 478.544 1685 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 101 104 0 0,0% 0 1686 300000 30100 2020 921100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 0 0 0 - 0 1687 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 500 500 0 0,0% 0 1688 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 5.000 5.000 1.911 38,2% 1.911 1689 300000 30100 2200 921100 Material de oficina 20.000 20.000 3.925 19,6% 3.925 1690 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda 25.000 25.000 18.837 75,3% 953 1691 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 25.000 25.000 4.778 19,1% 4.778 1692 300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones 25.000 25.000 315 1,3% 315 1693 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos 3.010 3.010 183 6,1% 183 1694 300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 2.013 20,1% 2.013 1695 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 23.000 23.000 3.530 15,3% 3.530 1696 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1697 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias 10 1.141 1.141 100,0% 1.141 1698 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 15.000 15.000 1.690 11,3% 1.690 1699 300000 30100 6059 921100 Otro mobiliario y equipos 1.000 1.000 1.371 137,1% 1.371 1700 300000 30100 6060 921100 (E) Equipos informáticos 30.500 30.500 10.578 34,7% 10.578 1701 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos 650 650 0 0,0% 0 1702 Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos 2.365.757 2.561.368 1.199.408 46,8% 1.181.524 1703 Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 2.365.757 2.561.368 1.199.408 46,8% 1.181.524 1704 Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 2.365.757 2.561.368 1.199.408 46,8% 1.181.524 1705 310000 31000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 1706 310000 31000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 1707 310000 31000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1708 310000 31000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.540 26.052 13.025 50,0% 13.025 1709 310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas 12.350 12.350 7.098 57,5% 7.098 1710 310000 31000 2200 451600 Material de oficina 4.000 4.000 1.465 36,6% 1.465 1711 310000 31000 2269 451600 Gastos diversos 6.030 6.030 3.331 55,2% 3.331 1712 310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 185 1,2% 185 1713 310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación 7.250 7.250 232 3,2% 232 1714 310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 2.432 60,8% 2.432 1715 310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 433.897 417.005 206.635 49,6% 206.635 1716 310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 40.063 16.692 41,7% 16.692 1717 310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 102.932 203.532 53.841 26,5% 53.841 1718 310000 31100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones 20.000 20.000 0 0,0% 0 1719 310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial 316.980 316.980 36.679 11,6% 36.679 1720 310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo 70.000 70.000 0 0,0% 0 1721 310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales 6.000 6.000 0 0,0% 0 1722 310000 31100 2276 261707 Encargo a NASUVINSA. Documento planeamiento urbanístico ámbitos sustitución del bucle ferroviario comarca de Pamplona 210.000 210.000 0 0,0% 0 1723 310000 31100 2276 261708 (E) Plan de Equipamientos para Erripagaina 15.000 15.000 0 0,0% 0 1724 310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico 20.000 20.000 0 0,0% 0 1725 310000 31100 4400 261700 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación de los Proyectos Europeos Life Nadapta y OPCC Adapyr 101.491 101.491 0 0,0% 0 1726 310000 31100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo 80.000 80.000 0 0,0% 0 1727 310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento 10 10 0 0,0% 0 1728 310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140.000 140.000 8.039 5,7% 8.039 1729 310000 31100 6094 261700 Aplicaciones informáticas 6.000 6.000 0 0,0% 0 1730 310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa 550.000 546.731 0 0,0% 0 1731 310000 31100 7609 261703 Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo 220.000 220.000 0 0,0% 0 1732 310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 286.018 233.987 109.362 46,7% 109.362 1733 310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1734 310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.552 120.187 60.092 50,0% 60.092 1735 310000 31200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana 10.000 10.000 0 0,0% 0 1736 310000 31200 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 75.000 75.000 0 0,0% 0 1737 310000 31200 2276 261703 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros) 150.000 150.000 9.075 6,1% 9.075 1738 310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad 300.000 300.000 0 0,0% 0 1739 310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 349.000 349.000 0 0,0% 0 1740 310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 3.279 3.279 100,0% 3.279 1741 310000 31200 4819 261700 Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística 20.000 20.000 0 0,0% 0 1742 Total 310000-Territorio y paisaje 3.734.920 3.810.747 562.342 14,8% 562.342 1743 Total 310-Ordenación del territorio 3.734.920 3.810.747 562.342 14,8% 562.342 1744 Total 31-Ordenación del territorio 3.734.920 3.810.747 562.342 14,8% 562.342 1745 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 1746 320000 32000 2202 261100 Suscripciones 250 250 198 79,0% 198 1747 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería 6.000 6.000 0 0,0% 0 1748 320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones 9.995 9.995 908 9,1% 908 1749 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos 2.212 2.212 0 0,0% 0 1750 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje 6.895 6.895 480 7,0% 407 1751 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 647.555 564.412 279.048 49,4% 279.048 1752 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 33.421 19.571 58,6% 19.571 1753 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 205.863 244.439 99.070 40,5% 99.070 1754 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros 1.500 1.500 203 13,5% 4 1755 320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS 1.000 1.000 198 19,8% 198 1756 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 60.000 60.000 20.800 34,7% 20.732 1757 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos 3.800 3.800 63 1,7% 63 1758 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 142.928 142.928 24.483 17,1% 24.483 1759 320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica 7.000 7.000 908 13,0% 908 1760 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 128.000 128.000 10.558 8,2% 10.558 1761 320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros 33.077 33.077 9.496 28,7% 9.496 1762 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 256.000 256.000 21.314 8,3% 21.314 1763 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda 120.000 120.000 9.968 8,3% 9.968 1764 320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento 199.990 199.990 166.478 83,2% 166.478 1765 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 450.000 499.142 499.142 100,0% 499.142 1766 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.200.000 1.137.131 497.176 43,7% 495.988 1767 320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 13.500.000 13.500.000 5.767.340 42,7% 5.767.340 1768 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 210.000 210.000 86.597 41,2% 86.597 1769 320000 32100 4809 261404 COVID-19 Compensación arrendadores RDL 11/2020 0 12.596 12.596 100,0% 12.596 1770 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 10 10 0 0,0% 0 1771 320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda 600.000 600.000 90.447 15,1% 90.447 1772 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 10 10 19.832 >1000% 19.832 1773 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas 200.000 200.000 0 0,0% 0 1774 320000 32100 7609 261400 Convenio con el Ayuntamiento de Larraun para adecuación y/o construcción de viviendas de alquiler social 450.000 450.000 0 0,0% 0 1775 320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 39.566.030 39.566.030 6.847.394 17,3% 6.523.668 1776 320000 32100 7800 261402 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 10 7.000.000 0 0,0% 0 1777 320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico 10 10 0 0,0% 0 1778 320000 32100 7800 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido 6.900.000 6.900.000 0 0,0% 0 1779 320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida 1.572.800 1.572.800 0 0,0% 0 1780 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 131.449 134.080 67.039 50,0% 67.039 1781 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1782 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.656 52.758 27.909 52,9% 27.909 1783 320000 32200 2262 261100 Campañas de Publicidad 0 0 1.210 - 1.210 1784 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 257 1,0% 257 1785 "320000 32200 2276 261102 (E) Estudio ""Hacinamiento residencial en Navarra: Dimensión, consecuencias y propuestas de intervención""" 15.000 15.000 0 0,0% 0 1786 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 66.776.614 73.757.265 14.611.563 19,8% 14.286.308 1787 Total 320-Vivienda 66.776.614 73.757.265 14.611.563 19,8% 14.286.308 1788 Total 32-Vivienda 66.776.614 73.757.265 14.611.563 19,8% 14.286.308 1789 330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 25.473 41,2% 25.473 1790 330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 1791 330000 33000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1792 330000 33000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.540 65.426 31.675 48,4% 31.675 1793 330000 33000 2200 921100 Material de oficina 1.750 1.750 1.725 98,6% 1.725 1794 330000 33000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 1795 330000 33000 2221 921100 Comunicaciones postales 140 140 0 0,0% 0 1796 330000 33000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 163 32,5% 163 1797 330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones 3.000 3.000 0 0,0% 0 1798 330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos 7.000 7.000 1.516 21,7% 1.516 1799 330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 6.600 6.600 625 9,5% 625 1800 330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 5.450 5.450 697 12,8% 697 1801 330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 4.138 51,7% 4.138 1802 330000 33000 4809 921100 Ejecución de Sentencias 10 10 0 0,0% 0 1803 330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 254.258 175.533 88.347 50,3% 88.347 1804 330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1805 330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 206.051 240.348 118.035 49,1% 118.035 1806 330000 33100 2262 921100 Publicidad y Propaganda 0 0 11.120 - 11.120 1807 330000 33100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 0 0 582 - 582 1808 330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo 90.000 90.000 7.640 8,5% 7.640 1809 330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible 70.000 70.000 248 0,4% 248 1810 330000 33100 2269 921104 Funcionamiento embalse de cola de Nagore / Arce 60.000 60.000 1.258 2,1% 1.258 1811 330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 42.679 42.679 4.949 11,6% 1.077 1812 330000 33100 4400 921100 Transferencia a NASUVINSA. Bicimugi Eurovelo 3. POCTEFA 20.060 20.060 0 0,0% 0 1813 330000 33100 4400 921102 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio 250.000 250.000 0 0,0% 0 1814 330000 33100 4400 921104 Transferencia a Nasuvinsa-Eguralt 15.000 15.000 0 0,0% 0 1815 330000 33100 4609 921100 Subvenciones proyectos en el Pirineo 90.000 90.000 0 0,0% 0 1816 330000 33100 4609 921103 Convenio Ayuntamientos de Yerri y Guesalaz embalse Alloz gobernanza territorial 30.000 30.000 0 0,0% 0 1817 330000 33100 4609 921104 Subvenciones Red Explora técnicos/as de sostenibilidad en el territorio 65.000 40.000 0 0,0% 0 1818 330000 33100 4709 921100 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa impulso 600.000 600.000 0 0,0% 0 1819 330000 33100 4819 921100 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo 95.000 95.000 0 0,0% 0 1820 330000 33100 4819 921102 Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial del Pirineo 65.000 65.000 0 0,0% 0 1821 330000 33100 4819 921103 Subvenciones Red Explora técnicos/as de sostenibilidad en el territorio (entidades sin ánimo de lucro) 0 25.000 0 0,0% 0 1822 330000 33100 6020 921100 REACT Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20 2.000.000 2.112.444 81.688 3,9% 81.688 1823 330000 33100 6020 921102 Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore 23.500 164.490 1.966 1,2% 1.966 1824 330000 33100 7309 921100 Proyecto desarrollo territorial en Irurre-Guesalaz Fundación Henri Lenaerts 77.000 77.000 0 0,0% 0 1825 330000 33100 7400 921100 Transferencia a NASUVINSA-Centro de la industrialización y robotización de la construcción 250.000 250.000 0 0,0% 0 1826 330000 33100 7609 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora 200.000 200.000 0 0,0% 0 1827 330000 33100 7609 921104 Subvenciones proyectos de inversión en el Pirineo (Entidades Locales) 600.000 600.000 0 0,0% 0 1828 330000 33100 7609 921109 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20 669.000 669.000 0 0,0% 0 1829 330000 33100 7609 921110 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo 260.000 260.000 0 0,0% 0 1830 330000 33100 7609 921111 (E) Proyecto espacio para el desarrollo territorial Ayuntamiento de Igantzi 200.000 200.000 0 0,0% 0 1831 330000 33100 7609 921112 Proyecto Estratégico. ViViD. Coliving y espacio proyectos Ayuntamiento San Martin de Unx 300.000 300.000 0 0,0% 0 1832 330000 33100 7609 921113 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu 250.000 190.000 0 0,0% 0 1833 330000 33100 7609 921114 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Junta Valle del Roncal 370.000 370.000 0 0,0% 0 1834 330000 33100 7609 921115 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Ayto. de Valcarlos Luzaide 100.000 100.000 0 0,0% 0 1835 330000 33100 7609 921116 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Ayuntamiento Valle de Erro 90.000 90.000 0 0,0% 0 1836 330000 33100 7609 921117 (E) Proyectos piloto que den servicio y fijen población en el territorio.Municipios y concejos menores de 250 habitantes 240.000 240.000 0 0,0% 0 1837 330000 33100 7609 921118 (E) Convenio Ayuntamiento de Abaurrea Alta para proyecto de amabilización sostenible del entorno urbano 75.000 75.000 0 0,0% 0 1838 330000 33100 7609 921119 (E) Convenio Ayuntamiento de Garralda. Habilitación vial peatonal 50.000 50.000 0 0,0% 0 1839 330000 33100 7609 921120 (E) Convenio Junta de Salazar: Proyecto de Irati-Abodi 45.000 45.000 0 0,0% 0 1840 330000 33100 7609 921122 (E) Convenio con Ayuntamiento de Zuñiga para proyecto de recuperación de estación Ferrocarril Vasco-Navarro 40.000 40.000 0 0,0% 0 1841 330000 33100 7609 921123 (E) Convenio Ayuntamiento de Baztan (Amaiur). Proyecto ostatua para la mejora de los recursos territoriales 20.000 20.000 0 0,0% 0 1842 330000 33100 7609 921125 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Artajona para creación de una Vía Verde en el ámbito de la Regata Zumadia 40.000 40.000 0 0,0% 0 1843 330000 33100 7609 921127 Convenio Concejo Villanueva de Arce para rehabilitación Casa Concejo 0 80.000 0 0,0% 0 1844 330000 33100 7709 921102 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa invers. 340.000 340.000 0 0,0% 0 1845 330000 33100 7800 921100 Subvenciones PIRIBIZI: abordar el reto demográfico en el Pirineo 70.000 70.000 0 0,0% 0 1846 330000 33100 7819 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones) 65.000 65.000 0 0,0% 0 1847 330000 33100 7819 921102 (E) Parque de Economía circular y Desarrollo Territorial Sostenible Bordablanca. Convenio con Asociación Laboral Josenea 90.000 90.000 0 0,0% 0 1848 Total 330000-Proyectos estratégicos 8.536.622 8.806.730 381.846 4,3% 377.974 1849 Total 330-Proyectos estratégicos 8.536.622 8.806.730 381.846 4,3% 377.974 1850 Total 33-Proyectos estratégicos 8.536.622 8.806.730 381.846 4,3% 377.974 1851 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 81.413.913 88.936.110 16.755.159 18,8% 16.408.148 1852 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 64.786 50,0% 64.786 1853 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 63.928 65.208 32.603 50,0% 32.603 1854 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.040 2.040 4.130 202,4% 4.023 1855 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.550 2.550 375 14,7% 375 1856 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal del personal fijo 66.763 68.098 34.049 50,0% 34.049 1857 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1858 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 24.868 12.434 50,0% 12.434 1859 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 594.950 654.418 302.714 46,3% 302.714 1860 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 52.688 38.882 22.338 57,5% 22.338 1861 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 384.870 392.573 181.099 46,1% 181.099 1862 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 79.860 79.860 26.575 33,3% 25.853 1863 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 124.791 124.788 24.098 19,3% 24.098 1864 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2.805 2.805 228 8,1% 228 1865 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 1.000 1.000 287 28,7% 0 1866 400000 40100 3501 321100 Intereses de demora 10 1.498 1.498 100,0% 1.498 1867 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 50.000 128.649 101.657 79,0% 101.657 1868 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 1869 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 194.029.987 193.302.865 92.915.071 48,1% 92.915.071 1870 400000 41000 1200 322003 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 881.668 1.436.259 997.914 69,5% 997.914 1871 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 8.771.165 12.059.403 6.840.152 56,7% 6.840.152 1872 400000 41000 1210 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 579.066 284.655 206.204 72,4% 206.204 1873 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.887.246 5.337.023 2.546.767 47,7% 2.546.767 1874 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 125.312.648 127.670.185 64.293.968 50,4% 64.293.968 1875 400000 41000 1220 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 3.742.767 3.776.998 2.603.325 68,9% 2.603.325 1876 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 308.785 314.988 204.455 64,9% 204.455 1877 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 20.810.652 21.886.518 14.287.932 65,3% 14.287.932 1878 400000 41000 1250 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 950.818 965.187 795.540 82,4% 795.540 1879 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 45.045.107 45.930.363 22.082.471 48,1% 22.082.471 1880 400000 41000 1400 322003 COVID-19 Retribuciones personales 302.533 308.740 268.362 86,9% 268.362 1881 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 46.000 44.637 20.833 46,7% 20.833 1882 400000 41000 1600 322000 Seguridad Social 77.348.410 78.899.878 36.470.395 46,2% 36.470.395 1883 400000 41000 1600 322003 COVID-19 Seguridad Social 2.160.950 1.898.609 1.221.449 64,3% 1.221.449 1884 400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias 6.000 6.120 1.087 17,8% 1.087 1885 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 12 13 0 0,0% 0 1886 400000 41000 1705 322000 Remuneración por trabajo en turnos de noche 15.491 15.811 6.441 40,7% 6.441 1887 400000 41000 1705 322003 COVID-19 Remuneración por trabajo en turnos de noche 8.000 8.161 36 0,4% 36 1888 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos 100.000 102.052 37.811 37,1% 37.811 1889 400000 41000 1707 322003 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 8.000 8.160 0 0,0% 0 1890 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1891 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 235.000 335.000 305.091 91,1% 305.091 1892 400000 41000 1810 322003 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 10.000 130.000 127.415 98,0% 127.415 1893 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones 57.000 122.000 113.743 93,2% 113.743 1894 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.488 4.488 2.572 57,3% 2.572 1895 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda 51.000 51.000 6.313 12,4% 5.768 1896 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 487.311.034 496.677.703 247.195.098 49,8% 247.193.437 1897 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 487.311.034 496.677.703 247.195.098 49,8% 247.193.437 1898 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 487.311.034 496.677.703 247.195.098 49,8% 247.193.437 1899 410000 41000 2266 321100 Gastos de actividades formativas 0 0 180 - 180 1900 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.805 2.805 0 0,0% 0 1901 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad 262.000 262.000 101.018 38,6% 101.018 1902 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 244.400 244.400 125.228 51,2% 124.929 1903 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 50.173 100,0% 50.173 1904 410000 41000 4709 321100 COVID-19 Indemnizaciones por daños y perjuicios 10 1.768.843 1.768.843 100,0% 1.768.843 1905 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 383.137 389.468 193.594 49,7% 193.594 1906 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 61.377 28.912 47,1% 28.912 1907 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 229.509 192.444 86.633 45,0% 86.633 1908 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 466.747 476.088 224.864 47,2% 224.864 1909 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1910 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 40.854 15.986 39,1% 15.986 1911 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 35.700 35.700 0 0,0% 0 1912 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 7.841.000 7.841.000 7.742.360 98,7% 7.742.360 1913 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP 114.040 114.040 52.445 46,0% 52.445 1914 410000 41600 4609 322003 (E) Trans. a EELL de Roncal, Otsagabia, Garralda, Auritz, Erro, Auritzberri y Luzaide por déficit de funcionamiento 116.000 116.000 116.000 100,0% 116.000 1915 410000 41800 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios 200.000 246.251 19.462 7,9% 19.462 1916 410000 41800 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 300.000 300.000 45.141 15,0% 45.141 1917 410000 41800 2120 322002 Abono de siniestros 10 38.492 38.482 100,0% 38.482 1918 410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 14.080 14.080 5.359 38,1% 5.359 1919 410000 41800 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos 4.484.000 4.484.000 1.457.350 32,5% 1.457.350 1920 410000 41800 2271 322003 COVID-19 Limpieza de centros escolares públicos 1.950.000 1.950.000 1.080.795 55,4% 1.080.795 1921 410000 41800 2279 321100 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 0 0,0% 0 1922 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros 171.113 171.113 91.539 53,5% 91.539 1923 410000 41800 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 312.120 2.012.120 1.567.351 77,9% 1.567.351 1924 410000 41800 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios 30.600 30.600 952 3,1% 952 1925 410000 41800 2284 321100 COVID-19 Material de limpieza y aseo 324.713 199.713 30.736 15,4% 30.736 1926 410000 41800 2285 321100 COVID-19 Vestuario 475.000 0 0 - 0 1927 410000 41800 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento 225.000 225.000 31.733 14,1% 31.733 1928 410000 41800 6020 325103 (E) Otras obras del departamento 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 1929 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0,0% 0 1930 410000 41800 6050 321100 COVID-19 Equipamiento 20.000 20.000 0 0,0% 0 1931 410000 41800 6050 325100 Mobiliario del Departamento 30.600 30.600 538 1,8% 538 1932 410000 41800 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento 10.200 10.200 143 1,4% 143 1933 410000 41800 6059 321100 COVID-19 Otro equipamiento 20.000 20.000 1.828 9,1% 1.828 1934 Total 410000-Actividades generales del programa 19.327.997 22.362.371 14.877.646 66,5% 14.877.347 1935 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 667.616 706.777 273.883 38,8% 273.883 1936 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.197 33.667 16.833 50,0% 16.833 1937 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 197.798 258.591 113.870 44,0% 113.870 1938 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 3.456.511 3.456.511 243.830 7,1% 243.830 1939 410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional 1.100.000 1.750.000 189.671 10,8% 189.671 1940 410001 41800 6020 325109 REACT Ampliación y reforma CP Andrés Muñoz PO FEDER 14-20 3.524.495 3.524.495 557.450 15,8% 557.450 1941 410001 41800 6020 325110 REACT Proyecto de ventilación automática 5 centros educativos PO FEDER 14-20 1.217.500 1.217.500 0 0,0% 0 1942 410001 41800 6020 325111 REACT Proyecto de accesibilidad en varios centros educativos PO FEDER 14-20 1.225.000 960.752 5.445 0,6% 5.445 1943 410001 41800 6020 325112 Obras de mantenimiento en centros escolares 2.000.000 1.368.766 343.372 25,1% 343.372 1944 410001 41800 6020 325113 (E) Cubierta patio del IES Biurdana 425.000 425.000 0 0,0% 0 1945 410001 41800 6020 325114 (E) Arreglo de las goteras existentes en la cubierta del polideportivo del CIP de Tafalla 115.000 115.000 2.118 1,8% 2.118 1946 "410001 41800 6020 325115 (E) Renovación de alumbrado interior del IES ""El Camino"" de Viana" 55.000 55.000 0 0,0% 0 1947 "410001 41800 6020 325116 (E) Acondicionamiento interior de zonas de almacén y vestuario de limpieza y de comedor del IES ""El Camino"" de Viana" 18.800 18.800 0 0,0% 0 1948 410001 41800 6020 325117 (E) Cubierta para el espacio escolar en Leitza entre Instituto Amazabal y C.P Erleta 114.000 114.000 0 0,0% 0 1949 410001 41800 6020 325136 MRR Obras en centros educativos 0-3 1.464.717 1.524.717 22.930 1,5% 22.930 1950 410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1.200.000 1.216.416 120.199 9,9% 119.248 1951 410001 41800 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 1952 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 1.930.113 1.930.113 512.499 26,6% 506.777 1953 410001 41800 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 255.000 255.000 0 0,0% 0 1954 410001 41800 7609 325128 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Ultzama para obras en el comedor del colegio público 140.000 140.000 0 0,0% 0 1955 "410001 41800 7609 325132 Inversiones en Leitza por ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 0 0,0% 0 1956 410001 41800 7609 325134 (E) Sustitución carpintería metálica del CPEIP Beriáin 160.000 160.000 0 0,0% 0 1957 410001 41800 7609 325136 REACT Construcción CP Soto de Lezkairu PO FEDER 14-20 5.407.320 5.407.332 2.554.672 47,2% 2.554.672 1958 410001 41800 7609 325137 REACT Remodelación CP Zudaire PO FEDER 14-20 2.085.007 2.349.242 1.022.243 43,5% 875.730 1959 410001 41800 7609 325138 REACT Construcción CP Sesma PO FEDER 14-20 3.445.351 3.445.351 157 0,0% 157 1960 410001 41800 7609 325139 (E) Redacción del proyecto para nuevo colegio público en Aiegi 100.000 100.000 0 0,0% 0 1961 410001 41800 7609 325140 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Mendigorria para la cubierta parcial CPEIP J.M. Espinal Olcoz 193.000 193.000 0 0,0% 0 1962 410001 41800 7609 325143 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Adecuación del Colegio Público San Bartolomé 110.000 110.000 0 0,0% 0 1963 410001 41800 7609 325144 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Ampliación, reforma y cierre completo del frontón municipal-Escuelas Públicas 100.000 100.000 0 0,0% 0 1964 410001 41800 7609 325145 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: reforma del patio de la escuela infantil 90.000 90.000 0 0,0% 0 1965 410001 41800 7609 325146 (E) Transferencia Ayto. Berriozar: renovación cubierta colegio público Mendialea y traslúcidos patios interiores 90.000 90.000 0 0,0% 0 1966 410001 41800 7609 325147 (E) Redacción de proyecto y ejecución de la obra de naturalización del patio del Colegio Público Virgen Blanca de Huarte 60.000 60.000 0 0,0% 0 1967 410001 41800 7609 325148 (E) Reforma parques y patios del colegio público de Educación Infantil y Primaria de Puente la Reina/Gares 60.000 60.000 0 0,0% 0 1968 410001 41800 7609 325149 (E) Arreglo de la pavimentación del patio del CP Dos de Mayo de Castejón 50.000 50.000 0 0,0% 0 1969 410001 41800 7609 325150 (E) Transferencia Ayto. Cintruénigo: cambio de ventanas en C.P. Otero de Navascués II 40.000 40.000 0 0,0% 0 1970 410001 41800 7609 325151 (E) Ampliación con cubierta del patio escolar del Colegio Público de Carcastillo 40.000 40.000 0 0,0% 0 1971 410001 41800 7609 325152 (E) Transferencia Ayto. Estella: Inversiones y mejoras en colegio público Remontival 10.000 10.000 0 0,0% 0 1972 Total 410001-Construcciones y equipamiento 33.222.996 33.406.603 5.979.172 17,9% 5.825.985 1973 410002 41600 4609 322000 Transferencias a entidades locales en las que se escolariza alumnado de ESO 600.000 600.000 130.660 21,8% 130.660 1974 410002 41600 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 1.034.104 1.034.104 535.426 51,8% 535.426 1975 410002 41600 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 3.264.000 3.264.000 103.452 3,2% 103.452 1976 410002 41600 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 1.209.720 1.209.720 41.926 3,5% 41.926 1977 Total 410002-Becas y ayudas 6.107.824 6.107.824 811.464 13,3% 811.464 1978 410003 41600 4811 322000 COVID-19 Enseñanza concertada y subvencionada 6.085.351 6.085.351 1.691.493 27,8% 1.691.493 1979 410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados 20.479.977 20.479.977 11.662.230 56,9% 11.662.230 1980 410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 18.936.264 18.936.264 10.404.793 54,9% 10.404.793 1981 410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 22.566.021 22.566.021 11.917.275 52,8% 11.917.275 1982 410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados 6.676.688 6.676.688 3.959.808 59,3% 3.959.808 1983 410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados 4.622.142 4.622.142 2.259.038 48,9% 2.259.038 1984 410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados 720.397 720.397 199.281 27,7% 199.281 1985 410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados 12.113.841 12.113.841 6.044.423 49,9% 6.044.423 1986 410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 48.910.748 48.910.748 26.755.218 54,7% 26.755.218 1987 410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.184.249 1.184.249 456.198 38,5% 456.198 1988 410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio, Formación Profesional Básica y Talleres Profesionales 7.296.087 7.296.087 3.759.142 51,5% 3.759.142 1989 410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados 4.374.544 4.374.544 2.065.692 47,2% 2.065.692 1990 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 153.966.309 153.966.309 81.174.591 52,7% 81.174.591 1991 410004 41600 1709 322000 Otras retribuciones variables 364.713 372.049 168.694 45,3% 168.694 1992 410004 41600 2210 324100 Comedores 3.500.000 3.500.000 1.633.988 46,7% 1.633.988 1993 410004 41600 2210 324102 COVID-19 Comedores 757.333 757.330 684.609 90,4% 684.609 1994 410004 41600 2230 324100 Transporte escolar 14.170.000 14.170.000 7.592.361 53,6% 6.044.846 1995 410004 41600 2230 324102 Transporte escolar educación especial 1.500.000 1.500.000 909.018 60,6% 777.698 1996 410004 41600 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros 40.000 40.000 13.300 33,3% 13.300 1997 410004 41600 4609 324100 (E) Transporte escolar para Ardoi 40.000 40.000 0 0,0% 0 1998 410004 41600 4609 324102 Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados 100.000 100.000 0 0,0% 0 1999 410004 41600 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 1.160.000 1.160.000 183.978 15,9% 183.978 2000 410004 41600 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 156.060 156.060 71.338 45,7% 71.338 2001 410004 41600 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo 10 10 0 0,0% 0 2002 Total 410004-Servicios complementarios 21.788.116 21.795.449 11.257.287 51,6% 9.578.453 2003 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 129.429 132.019 66.009 50,0% 66.009 2004 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2005 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 258.427 269.402 133.949 49,7% 133.949 2006 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones 108.242 108.242 51.470 47,6% 46.449 2007 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición 989.400 989.400 3.240 0,3% 3.240 2008 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 1.836.000 1.836.000 35.165 1,9% 35.165 2009 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 487.592 496.599 228.189 46,0% 228.189 2010 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 16.858 22.088 13.156 59,6% 13.156 2011 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 550.765 561.789 280.891 50,0% 280.891 2012 410005 41500 2266 321100 Actividades de formación 22.889 22.889 0 0,0% 0 2013 410005 41500 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 36.414 36.414 0 0,0% 0 2014 410005 41500 2269 321102 Otros gastos diversos 3.500 3.500 1.468 41,9% 1.468 2015 410005 41500 2276 321100 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 0 0,0% 0 2016 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 268.735 274.112 105.760 38,6% 105.760 2017 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 88.036 57.921 31.883 55,0% 31.883 2018 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 107.674 186.603 79.374 42,5% 79.374 2019 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.580 38.580 0 0,0% 0 2020 Total 410005-Recursos humanos 4.957.551 5.050.558 1.030.552 20,4% 1.025.531 2021 Total 410-Recursos educativos 239.370.793 242.689.113 115.130.712 47,4% 113.293.371 2022 Total 41-Recursos educativos 239.370.793 242.689.113 115.130.712 47,4% 113.293.371 2023 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 2024 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 64.890 72.002 41.857 58,1% 41.857 2025 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2026 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2027 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 3.000 3.000 224 7,5% 224 2028 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 58.188 58.188 63.241 108,7% 61.224 2029 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 2030 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 0 0,0% 0 2031 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 2032 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 46.687 71,8% 46.687 2033 Total 420000-Actividades generales del programa 361.652 369.957 232.891 63,0% 230.875 2034 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 870.302 879.921 440.148 50,0% 440.148 2035 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9.606 4.442 46,2% 4.442 2036 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 116.911 119.251 59.624 50,0% 59.624 2037 420001 42400 2061 322000 Servicio de biblioteca digital escolar 60.510 60.510 30.250 50,0% 30.250 2038 420001 42400 2090 322500 Ciudad de la Música: propiedad intelectual 6.000 6.000 0 0,0% 0 2039 420001 42400 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 44.000 44.000 23.102 52,5% 22.021 2040 420001 42400 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 10.000 10.000 6.545 65,5% 6.359 2041 420001 42400 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10.000 10.000 2.469 24,7% 2.469 2042 420001 42400 2202 322002 Recursos didácticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 2043 420001 42400 2266 321203 Formación del profesorado en euskera 50.000 50.000 6.957 13,9% 6.957 2044 420001 42400 2266 321205 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 6.000 6.000 4.291 71,5% 4.291 2045 420001 42400 2266 322906 Formación del profesorado en idiomas 133.500 133.500 44.196 33,1% 40.895 2046 420001 42400 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 2.500 2.500 0 0,0% 0 2047 420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas 10 10 0 0,0% 0 2048 420001 42400 2269 322002 Elaboración materiales didácticos 5.000 960 960 100,0% 960 2049 420001 42400 2269 322003 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos 6.000 6.000 4.830 80,5% 4.830 2050 420001 42400 2269 322004 Financiación olimpiadas escolares 1.000 1.000 1.032 103,2% 1.032 2051 420001 42400 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional 20.000 20.000 0 0,0% 0 2052 420001 42400 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 98.000 98.000 56.438 57,6% 56.438 2053 420001 42400 2269 322502 Conciertos didácticos 15.000 15.000 9.204 61,4% 9.204 2054 420001 42400 2269 322900 Programas de uso del euskera 510.610 510.610 231.821 45,4% 231.821 2055 420001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 17.000 17.000 5.892 34,7% 5.892 2056 420001 42400 2269 322905 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 900.000 900.000 451.125 50,1% 451.125 2057 420001 42400 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza 125.500 125.500 37.590 30,0% 37.590 2058 420001 42400 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 8.000 8.000 0 0,0% 0 2059 420001 42400 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 43.500 46.450 21.649 46,6% 13.251 2060 420001 42400 2279 322900 Traducción de materiales didácticos 10 10 0 0,0% 0 2061 420001 42400 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 140.000 251.568 206.653 82,1% 206.653 2062 420001 42400 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 40.000 40.000 1.849 4,6% 299 2063 420001 42400 2330 322902 Pruebas certificativas 15.000 15.000 6.895 46,0% 6.895 2064 420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música 3.000.000 3.000.000 0 0,0% 0 2065 420001 42400 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 425.000 425.000 425.000 100,0% 425.000 2066 420001 42400 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 6.000 6.000 0 0,0% 0 2067 420001 42400 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 10.000 10.000 0 0,0% 0 2068 420001 42400 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 30.000 30.000 330 1,1% 330 2069 420001 42400 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera 30.000 16.472 8.236 50,0% 8.236 2070 420001 42400 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 18.000 40,0% 0 2071 420001 42400 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 20.000 0 0 - 0 2072 420001 42400 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina 10.000 1.000 0 0,0% 0 2073 420001 42400 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales 60.000 0 0 - 0 2074 420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales 5.000 0 0 - 0 2075 420001 42400 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 3.000 3.000 2.924 97,5% 2.904 2076 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 6.918.363 6.942.867 2.112.453 30,4% 2.079.915 2077 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 512.837 523.101 251.834 48,1% 251.834 2078 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2079 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 48.760 49.738 24.870 50,0% 24.870 2080 420002 42100 1220 321100 Retribuciones del personal contratado temporal. Proyecto PATHWAYS. EASI 33.007 33.669 16.833 50,0% 16.833 2081 420002 42100 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 635.710 635.710 226.926 35,7% 226.592 2082 420002 42100 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 5.100 5.100 450 8,8% 450 2083 420002 42100 2266 321204 MRR Actividades formativas del profesorado 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 2084 420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 50.000 50.000 1.541 3,1% 1.541 2085 420002 42100 2269 322003 Calidad 46.920 46.920 12.853 27,4% 12.853 2086 420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos 125.000 125.000 0 0,0% 0 2087 420002 42100 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 87.791 87.791 0 0,0% 0 2088 420002 42100 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 782 782 100,0% 782 2089 420002 42100 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 2090 420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 98.383 98.383 0 0,0% 0 2091 420002 42100 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado 20.000 20.000 0 0,0% 0 2092 420002 42100 4811 322000 Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados 45.000 45.000 0 0,0% 0 2093 420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 11.000 11.000 252 2,3% 252 2094 420002 42100 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo 10 10 0 0,0% 0 2095 420002 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo 230.829 235.449 117.723 50,0% 117.723 2096 420002 42900 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2097 420002 42900 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.656 64.929 29.125 44,9% 29.125 2098 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 3.544.033 3.562.583 683.189 19,2% 682.855 2099 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 653.021 734.612 336.451 45,8% 336.451 2100 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2101 420004 42700 1210 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 70.702 82.187 0 0,0% 0 2102 420004 42700 1210 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 362.995 419.086 0 0,0% 0 2103 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 94.482 131.166 73.936 56,4% 73.936 2104 420004 42700 1220 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado temporal 216.550 251.724 122.422 48,6% 122.422 2105 420004 42700 1220 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado temporal 1.106.438 1.277.408 0 0,0% 0 2106 420004 42700 1250 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para sustituciones 9.042 10.511 0 0,0% 0 2107 420004 42700 1250 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones 51.788 59.791 0 0,0% 0 2108 420004 42700 1400 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones personales 14.303 16.627 4.938 29,7% 4.938 2109 420004 42700 1400 322004 MRR PROA+ Retribuciones personales 73.438 84.786 0 0,0% 0 2110 420004 42700 1600 322002 MRR Uds Acompañamiento Seguridad Social 98.083 108.524 8.713 8,0% 8.713 2111 420004 42700 1600 322004 MRR PROA+ Seguridad Social 503.577 584.528 0 0,0% 0 2112 420004 42700 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE 25.000 25.000 1.073 4,3% 954 2113 420004 42700 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+ 10 10 1.228 >1000% 1.228 2114 420004 42700 2266 321205 MRR PROA+ Actividades formativas del profesorado 0 20.000 0 0,0% 0 2115 420004 42700 2266 321206 MRR Unidades de acompañamiento Actividades formativas del profesorado 0 20.000 0 0,0% 0 2116 420004 42700 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+ 10 10 0 0,0% 0 2117 420004 42700 2269 321200 Convivencia 133.133 133.133 51.652 38,8% 50.650 2118 420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 429.474 429.474 53.452 12,4% 53.452 2119 420004 42700 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR 10 10 0 0,0% 0 2120 420004 42700 2269 322002 MRR PROA+ Gastos diversos 0 1.380 0 0,0% 0 2121 420004 42700 2269 322003 MRR Unidades de acompañamiento Gastos diversos 0 18.731 0 0,0% 0 2122 420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 714.612 714.612 0 0,0% 0 2123 420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 59.452 59.452 1.627 2,7% 1.392 2124 420004 42700 2276 322000 Estudios y trabajos técnicos 15.000 52.000 0 0,0% 0 2125 420004 42700 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+ 10 10 0 0,0% 0 2126 420004 42700 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR 9.000 9.000 0 0,0% 0 2127 420004 42700 2301 322003 MRR PROA+ Locomoción y gastos de viaje 0 6.000 0 0,0% 0 2128 420004 42700 2301 322004 MRR Unidades de acompañamiento Locomoción y gastos de viaje 0 27.000 1.125 4,2% 1.125 2129 420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros 20.747 20.747 8.849 42,7% 8.849 2130 420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 16.830 16.830 0 0,0% 0 2131 420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 10 292.000 0 0,0% 0 2132 420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial 460.080 460.080 3.371 0,7% 3.371 2133 420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades 71.400 71.400 11.892 16,7% 11.892 2134 420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales 431.203 431.203 74.109 17,2% 74.109 2135 420004 42700 4811 322200 MRR PROA+ 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 0 105.902 0 0,0% 0 2136 420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 41.173 41.173 0 0,0% 0 2137 420004 42700 4811 322D00 MRR PROA+ Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 0 159.012 0 0,0% 0 2138 "420004 42700 4819 322402 (E) Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 43.360 43.360 0 0,0% 0 2139 420004 42700 4819 324200 (E) Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 63.654 63.654 0 0,0% 0 2140 420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) 35.000 35.000 4.560 13,0% 4.560 2141 420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 31.008 31.008 8.368 27,0% 8.368 2142 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 5.854.605 7.048.140 767.764 10,9% 766.408 2143 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.698.269 1.781.418 862.012 48,4% 862.012 2144 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2145 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 24.868 12.434 50,0% 12.434 2146 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 5.722 5.722 460 8,0% 460 2147 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes 2.518 2.518 0 0,0% 0 2148 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.248 1.248 0 0,0% 0 2149 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo 109.000 109.000 11.762 10,8% 11.762 2150 Total 420005-Inspección educativa 1.841.147 1.924.774 886.667 46,1% 886.667 2151 420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.028.964 1.004.936 485.268 48,3% 485.268 2152 420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 24.868 12.434 50,0% 12.434 2153 420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 111.481 174.219 84.346 48,4% 84.346 2154 420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias 1.400.000 1.400.000 423.314 30,2% 418.145 2155 420006 42200 2061 322A02 COVID-19 Programas y licencias 400.000 0 0 - 0 2156 420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 1.000.000 1.000.000 312.093 31,2% 312.093 2157 420006 42200 2160 322A02 COVID-19 Funcionamiento, mantenimiento 333.334 333.334 0 0,0% 0 2158 420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 214.679 214.679 62.291 29,0% 62.291 2159 420006 42200 2224 322A02 COVID-19 Sistemas de comunicaciones de datos 240.000 143.070 7.109 5,0% 7.109 2160 420006 42200 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos 150.000 150.000 229 0,2% 229 2161 420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 102.000 102.000 17.048 16,7% 17.048 2162 420006 42200 2266 321202 COVID-19 Formación a distancia del profesorado 100.000 100.000 0 0,0% 0 2163 420006 42200 2266 322A00 MRR capacitación y soporte de dispositivos y aula digital 109.144 109.144 0 0,0% 0 2164 420006 42200 2273 322A00 Plan de modernización 408.000 408.000 78.873 19,3% 78.873 2165 420006 42200 2273 322A02 COVID-19 Plan de modernización 133.334 133.334 0 0,0% 0 2166 420006 42200 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 1.600.000 1.600.000 12.355 0,8% 12.355 2167 420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones 154.500 154.500 0 0,0% 0 2168 420006 42200 6031 322A06 COVID-19 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros 200.000 200.000 0 0,0% 0 2169 420006 42200 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA 200.000 200.000 0 0,0% 0 2170 420006 42200 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental 230.720 230.720 10.565 4,6% 10.360 2171 420006 42200 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA 401.080 427.084 48.494 11,4% 46.419 2172 420006 42200 6060 322A04 COVID-19 Compra de equipos de nuevas tecnologías 603.070 0 0 - 0 2173 420006 42200 6060 322A05 MRR Dispositivos móviles 569.834 569.834 0 0,0% 0 2174 420006 42200 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA 4.073.778 4.073.778 0 0,0% 0 2175 420006 42200 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros 526.500 526.500 0 0,0% 0 2176 420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 250.000 250.000 31.796 12,7% 31.796 2177 420006 42200 6094 322A04 COVID-19 Desarrollo de aplicaciones para centros 133.333 133.333 0 0,0% 0 2178 420006 42200 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías 10 10 0 0,0% 0 2179 420006 42500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 486.498 612.427 195.607 31,9% 195.607 2180 420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 99.019 101.001 50.500 50,0% 50.500 2181 420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 291.555 297.393 140.964 47,4% 140.964 2182 420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información 36.000 36.000 0 0,0% 0 2183 420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos 90.000 90.000 472 0,5% 0 2184 Total 420006-Tecnologías educativas 15.701.213 14.800.164 1.973.756 13,3% 1.965.835 2185 420007 42900 2120 322100 Conservación y reparación de edificios 27.917 27.917 0 0,0% 0 2186 420007 42900 2150 322100 Conservación y reparación de bienes muebles 3.875 3.875 0 0,0% 0 2187 420007 42900 2200 322100 Material de oficina 2.975 2.975 0 0,0% 0 2188 420007 42900 2210 322100 Alimentación 60.417 60.417 0 0,0% 0 2189 420007 42900 2214 322100 Material de cocina 3.292 3.292 0 0,0% 0 2190 420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria 1.563 1.563 0 0,0% 0 2191 420007 42900 2219 322100 Material didáctico 8.500 8.500 0 0,0% 0 2192 420007 42900 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil 10 10 0 0,0% 0 2193 420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales 5.100 5.100 0 0,0% 0 2194 420007 42900 2269 322103 Gastos diversos 1.667 1.667 0 0,0% 0 2195 420007 42900 2271 322100 Servicios de desinfección 1.292 1.292 0 0,0% 0 2196 420007 42900 2279 322100 Arrendamiento de servicios 15.417 15.417 0 0,0% 0 2197 420007 42900 2280 322100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 55.250 55.250 0 0,0% 0 2198 420007 42900 2284 322100 Productos de limpieza y aseo 11.458 11.458 0 0,0% 0 2199 420007 42900 2285 322100 Vestuario y calzado 3.458 3.458 0 0,0% 0 2200 420007 42900 2289 322100 Lencería 3.833 3.833 0 0,0% 0 2201 420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 12.458.204 12.458.204 6.657.667 53,4% 6.465.575 2202 420007 42900 4609 322102 COVID-19 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 1.066.666 1.066.666 20.694 1,9% 0 2203 420007 42900 4609 322103 MRR Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0-3 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 2204 Total 420007-Escuelas Infantiles 15.730.894 15.730.894 6.678.361 42,5% 6.465.575 2205 Total 420-Actuaciones educativas 49.951.907 50.379.380 13.335.082 26,5% 13.078.130 2206 422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 2207 422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 25.540 26.050 13.025 50,0% 13.025 2208 422000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2209 422000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2210 422000 43000 2269 321100 Gastos diversos 3.000 1.515 40 2,6% 40 2211 422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 55.164 55.164 5.621 10,2% 5.517 2212 422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 364.689 362.542 176.546 48,7% 176.546 2213 422000 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2214 422000 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.387 67.981 38.712 56,9% 38.712 2215 Total 422000-Actividades generales del programa 566.364 575.019 264.826 46,1% 264.722 2216 422001 43100 1200 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal fijo 166.860 170.198 0 0,0% 0 2217 422001 43100 1200 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo 83.688 85.362 0 0,0% 0 2218 422001 43100 1210 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 113.400 115.668 0 0,0% 0 2219 422001 43100 1210 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 56.875 58.013 0 0,0% 0 2220 422001 43100 1220 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal 882.240 899.885 0 0,0% 0 2221 422001 43100 1220 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal 442.250 451.095 0 0,0% 0 2222 422001 43100 1250 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones 12.000 12.240 0 0,0% 0 2223 422001 43100 1250 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones 6.250 6.375 0 0,0% 0 2224 422001 43100 1400 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales 56.700 57.834 0 0,0% 0 2225 422001 43100 1400 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones personales 28.437 29.006 0 0,0% 0 2226 422001 43100 1600 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social 388.800 396.576 0 0,0% 0 2227 422001 43100 1600 322E04 MRR Redim oferta FP Seguridad Social 195.000 198.900 0 0,0% 0 2228 422001 43100 2020 322E00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 25.000 25.000 0 0,0% 0 2229 422001 43100 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 16.500 16.500 13.788 83,6% 13.788 2230 422001 43100 2249 322E02 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial 15.000 15.000 11.366 75,8% 11.366 2231 422001 43100 2262 322E02 Difusión de la Formación Profesional 0 0 6.914 - 6.914 2232 422001 43100 2266 322E03 Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial 250.000 350.000 124.740 35,6% 124.740 2233 422001 43100 2266 322E04 MRR Formación. Aulas ATECA 0 15.000 0 0,0% 0 2234 422001 43100 2268 322E00 Premios y certámenes 10.000 10.000 9.300 93,0% 9.300 2235 422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional 275.000 275.000 96.453 35,1% 95.313 2236 422001 43100 2269 322E05 Encargo a CNAI. Conferencia Sectorial 0 106.200 0 0,0% 0 2237 422001 43100 2269 322E09 Gastos diversos de los cursos de Formación Profesional 45.000 45.000 0 0,0% 0 2238 422001 43100 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional 362.040 362.040 54.530 15,1% 33.933 2239 422001 43100 2269 322E11 MRR Aulas emprendimiento 80.000 0 0 - 0 2240 422001 43100 2269 322E12 MRR Encargo a CNAI. Ciclos Bilingües 0 569.923 0 0,0% 0 2241 422001 43100 2269 322E13 MRR Encargo al CNAI. Reskilling y Upskilling 0 1.239.012 0 0,0% 0 2242 422001 43100 2273 322E00 MRR Servicios Informáticos. Aulas Emprendimiento 0 10.000 0 0,0% 0 2243 422001 43100 2273 322E02 MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA 0 6.050 0 0,0% 0 2244 422001 43100 2276 322E00 (E) Elaboración de un Plan Director de Campus de Formación Profesional de Navarra en Estella-Lizarra 100.000 100.000 0 0,0% 0 2245 422001 43100 2279 322E00 Acciones Complementarias. Conferencia Sectorial 309.900 203.700 2.093 1,0% 986 2246 422001 43100 2279 322E02 Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos. Conferencia Sectorial 3.770.100 4.070.100 396.150 9,7% 388.350 2247 422001 43100 2279 322E03 MRR Acciones complementarias al programa bilingüe 1.620.000 1.050.077 0 0,0% 0 2248 422001 43100 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros 125.000 125.000 39.560 31,6% 39.560 2249 422001 43100 2279 322E05 MRR Asistencia Técnica. Aulas Emprendimiento 0 70.000 240 0,3% 2.900 2250 422001 43100 4709 322E00 Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación. Conferencia Sectorial 2.100.000 2.847.270 53.438 1,9% 53.438 2251 422001 43100 4709 322E02 Becas y ayudas de formación profesional para el empleo. Conferencia Sectorial 600.000 600.000 0 0,0% 0 2252 422001 43100 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte 10 68.010 0 0,0% 0 2253 422001 43100 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 1.600.046 1.532.046 90.817 5,9% 88.067 2254 422001 43100 6060 322E02 MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA 220.776 242.938 0 0,0% 0 2255 422001 43100 6060 322E03 Equipamiento informático 350.000 350.000 0 0,0% 0 2256 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 14.306.872 16.785.019 899.387 5,4% 868.654 2257 422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 580.162 617.139 279.975 45,4% 279.975 2258 422002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2259 422002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 63.638 31.172 49,0% 31.172 2260 422002 43200 2262 322E02 MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP 0 10.000 0 0,0% 0 2261 422002 43200 2266 322E03 MRR Formación del profesorado en digitalización 54.157 54.157 0 0,0% 0 2262 422002 43200 2269 322E00 Innovación y Desarrollo del Sistema de Cualificaciones 90.000 90.000 22.852 25,4% 22.852 2263 422002 43200 2269 322E03 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 110.000 184.989 8.885 4,8% 8.885 2264 422002 43200 2269 322E04 Funcionamiento del Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020 27.395 27.395 16.306 59,5% 16.306 2265 422002 43200 2269 322E05 Acciones de orientación profesional 40.000 40.000 4.483 11,2% 4.483 2266 422002 43200 2269 322E06 MRR Encargo al CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación 0 50.000 0 0,0% 0 2267 422002 43200 2273 322E02 MRR Servicios informáticos 35.000 25.000 0 0,0% 0 2268 422002 43200 2276 322E08 MRR Programas de acreditación de la competencia profesional 1.900.080 1.900.080 9.093 0,5% 7.073 2269 422002 43200 2279 322E05 MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias 113.534 63.534 0 0,0% 0 2270 422002 43200 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE 550.000 845.258 338.551 40,1% 338.551 2271 422002 43200 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 100.000 100.000 0 0,0% 0 2272 Total 422002-Cualificaciones profesionales 3.624.718 4.071.190 711.316 17,5% 709.296 2273 Total 422-Formación profesional 18.497.954 21.431.228 1.875.529 8,8% 1.842.672 2274 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 68.449.861 71.810.608 15.210.611 21,2% 14.920.802 2275 Total 4-Departamento de Educación 795.131.688 811.177.424 377.536.421 46,5% 375.407.611 2276 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 64.786 50,0% 64.786 2277 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 123.625 126.099 63.048 50,0% 63.048 2278 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 3.500 3.500 723 20,7% 503 2279 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 3.500 3.500 349 10,0% 143 2280 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 438.044 482.245 224.759 46,6% 224.759 2281 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 102.932 97.938 45.441 46,4% 45.441 2282 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 93.389 58.065 32.090 55,3% 32.090 2283 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 11 12 0 0,0% 0 2284 500000 50100 1220 311103 (E) COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 103.360 112.107 68.329 60,9% 68.329 2285 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.721 13.265 11.084 83,6% 11.084 2286 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 628.939 645.686 236.126 36,6% 236.126 2287 500000 50100 1400 311103 COVID-19 Retribuciones Personales 0 4.390 3.768 85,8% 3.768 2288 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 131.191 133.179 58.667 44,1% 58.667 2289 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 674.945 688.471 300.256 43,6% 300.256 2290 500000 50100 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 4.302 0 0 - 0 2291 500000 50100 1600 311104 (E) COVID-19 Seguridad Social 33.095 35.897 24.508 68,3% 24.508 2292 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 1.009 1.030 0 0,0% 0 2293 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2294 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2295 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 2296 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 25.540 26.052 13.025 50,0% 13.025 2297 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2298 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2299 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 15.220 15.220 896 5,9% 896 2300 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 18.000 18.000 2.331 13,0% 2.331 2301 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 3.500 3.500 1.341 38,3% 516 2302 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 2303 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 8.572 8.572 686 8,0% 686 2304 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 1.000 1.000 65 6,5% 0 2305 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 300 300 0 0,0% 0 2306 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 1.500 1.500 101 6,7% 101 2307 500000 51000 2262 311100 Comunicación 5.000 5.000 0 0,0% 0 2308 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 2309 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 8.400 8.400 5.188 61,8% 5.188 2310 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 11.464 11.464 4.777 41,7% 4.777 2311 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 54.499 54.499 20.118 36,9% 20.118 2312 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 39.778 39.778 0 0,0% 0 2313 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 2314 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.670 83,5% 1.624 2315 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 2316 500000 51000 6020 311100 Obras 17.047 17.047 0 0,0% 0 2317 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 2.500 2.500 1.015 40,6% 1.015 2318 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia 31.274 31.274 0 0,0% 0 2319 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 2.784.793 2.850.884 1.216.028 42,7% 1.214.665 2320 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 2.784.793 2.850.884 1.216.028 42,7% 1.214.665 2321 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 2.784.793 2.850.884 1.216.028 42,7% 1.214.665 2322 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 224.266 201.515 100.457 49,9% 100.457 2323 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2324 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 48.760 76.977 35.763 46,5% 35.763 2325 511000 51100 2120 311100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 7.310 7.310 257 3,5% 257 2326 511000 51100 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario 2.500 2.500 133 5,3% 133 2327 511000 51100 2200 311100 Material de oficina 4.500 4.500 2.420 53,8% 2.420 2328 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 2329 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda 0 0 0 - 0 2330 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 2331 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 581 5,8% 581 2332 511000 51100 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.000 7.000 0 0,0% 0 2333 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 244 16,3% 244 2334 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2335 511000 51100 6020 311100 Obras 48.400 48.400 0 0,0% 0 2336 511000 51100 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 7.575 7.575 1.515 20,0% 1.515 2337 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 373.321 378.788 141.370 37,3% 141.370 2338 511001 51100 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2339 511001 51100 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 8.323 8.323 16 0,2% 16 2340 511001 51100 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.500 10.500 2.766 26,3% 2.766 2341 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 138.877 111.798 63.637 56,9% 63.637 2342 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2343 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 133.340 165.866 75.193 45,3% 75.193 2344 Total 511001-Inspección farmacéutica 294.050 299.498 141.612 47,3% 141.612 2345 511003 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 960 32,0% 960 2346 511003 51100 2269 311100 Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes 24.000 24.000 11.348 47,3% 11.348 2347 511003 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.500 8.500 2.853 33,6% 2.853 2348 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 94.242 50.792 25.391 50,0% 25.391 2349 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2350 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 120.228 167.970 83.984 50,0% 83.984 2351 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 249.980 254.273 124.535 49,0% 124.535 2352 511004 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.010 3.010 0 0,0% 0 2353 511004 51100 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 32.300 32.300 0 0,0% 0 2354 511004 51100 2269 311100 Otros gastos diversos 5.000 5.000 513 10,3% 513 2355 511004 51100 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122.604 122.604 0 0,0% 0 2356 511004 51100 4809 311103 Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista 151.000 151.000 7.224 4,8% 7.224 2357 511004 51100 4809 311105 (E) Atención integral a los afectados de ELA, dentro del programa VívELA 15.000 15.000 0 0,0% 0 2358 511004 51100 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud 516.000 516.000 436.717 84,6% 436.717 2359 511004 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación 388.200 388.200 187.380 48,3% 187.380 2360 511004 51100 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología 90.184 90.184 0 0,0% 0 2361 511004 51100 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 129.906 129.906 129.906 100,0% 129.906 2362 511004 51100 4819 311107 Ayudas para niños y niñas con DCA y patologías neurológicas afines 50.000 50.000 0 0,0% 0 2363 511004 51100 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para personas enfermas de lupus 15.000 15.000 0 0,0% 0 2364 511004 51100 4819 311110 Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo 75.000 75.000 0 0,0% 0 2365 511004 51100 4819 311111 Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral 30.000 30.000 0 0,0% 0 2366 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.623.204 1.623.204 761.740 46,9% 761.740 2367 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 2.540.555 2.555.763 1.169.258 45,7% 1.169.258 2368 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 197.077 168.489 84.862 50,4% 84.862 2369 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.760 38.886 15.262 39,2% 15.262 2370 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 75.642 22.313 29,5% 22.313 2371 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 8.000 8.000 1.467 18,3% 1.467 2372 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.250 10.250 1.853 18,1% 1.853 2373 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 6.150 6.150 105 1,7% 105 2374 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.175 7.175 0 0,0% 0 2375 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 298 29,8% 298 2376 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.815 8.815 347 3,9% 347 2377 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 10 10 0 0,0% 0 2378 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 3.075 3.075 0 0,0% 0 2379 Total 512000-Dirección y servicios generales 314.692 327.492 126.507 38,6% 126.507 2380 512001 51300 2239 311200 Otros gastos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2381 512001 51300 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 1.490 1.490 0 0,0% 0 2382 512001 51300 2266 311200 Formación continuada sanitaria 243.950 243.950 85.568 35,1% 84.506 2383 512001 51300 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 20.500 20.500 0 0,0% 0 2384 512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 4.870 4.870 0 0,0% 0 2385 512001 51300 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.025 1.025 0 0,0% 0 2386 512001 51300 2269 311200 Otros gastos diversos 210 210 0 0,0% 0 2387 512001 51300 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 13.325 13.325 9.606 72,1% 9.606 2388 512001 51300 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 225.500 225.500 634 0,3% 634 2389 512001 51300 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 61.500 61.500 0 0,0% 0 2390 512001 51300 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 82.000 82.000 8.924 10,9% 8.924 2391 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 157.386 160.537 80.267 50,0% 80.267 2392 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2393 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2394 Total 512001-Formación 811.786 814.939 184.999 22,7% 183.937 2395 512002 51300 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.900 12.900 346 2,7% 346 2396 512002 51300 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 406.245 406.245 295.341 72,7% 295.341 2397 512002 51300 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas 1.600 1.600 348 21,7% 348 2398 512002 51300 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas 16.400 16.400 2.084 12,7% 1.874 2399 512002 51300 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA 2.921.250 2.921.250 2.921.250 100,0% 2.921.250 2400 512002 51300 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 2401 512002 51300 4300 465103 (E) Transferencia a la Fundación IdiSNA 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 2402 512002 51300 4300 465104 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para apoyo al desarrollo de la medicina personalizada para Salud 35.398 35.398 35.398 100,0% 35.398 2403 512002 51300 4300 465105 (E) Registro Covid-19 persistente en Navarra y otros proyectos relacionados con investigación Covid-19 persistente 10.000 10.000 0 0,0% 0 2404 512002 51300 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 27.192 27.192 0 0,0% 0 2405 512002 51300 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público 120.000 120.000 0 0,0% 0 2406 512002 51300 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 35.000 35.000 0 0,0% 0 2407 512002 51300 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed 358.750 358.750 358.750 100,0% 358.750 2408 512002 51300 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 1.247.568 1.247.568 0 0,0% 0 2409 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 120.429 122.840 61.419 50,0% 61.419 2410 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2411 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2412 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 5.612.752 5.615.165 3.974.937 70,8% 3.974.726 2413 512003 51300 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 15.375 15.375 699 4,5% 699 2414 512003 51320 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 123.045 148.431 64.516 43,5% 64.516 2415 512003 51320 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2416 512003 51320 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.491 501 0 0,0% 0 2417 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 179.921 164.318 65.216 39,7% 65.216 2418 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 6.919.151 6.921.914 4.351.659 62,9% 4.350.386 2419 Total 51-Actividades de la Dirección General 9.459.706 9.477.677 5.520.917 58,3% 5.519.644 2420 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 2421 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 420.052 412.089 213.242 51,7% 213.242 2422 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2423 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 93.389 107.050 44.882 41,9% 44.882 2424 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 803.500 775.575 406.192 52,4% 406.192 2425 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 346.914 403.929 185.849 46,0% 185.849 2426 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1.894.759 1.938.793 901.625 46,5% 901.625 2427 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 839.927 849.946 367.862 43,3% 367.862 2428 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 2.865.204 2.935.503 1.383.064 47,1% 1.383.064 2429 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 16.449 16.789 5.726 34,1% 5.726 2430 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 145.599 148.518 62.414 42,0% 62.414 2431 520000 51200 1704 313903 COVID-19 Complemento por realización de guardias 130.000 132.609 24.629 18,6% 24.629 2432 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 40.570 48.392 21.873 45,2% 21.873 2433 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos 38.506 39.290 9.585 24,4% 9.585 2434 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 65.754 60.085 11.242 18,7% 11.242 2435 520000 51200 1710 313903 COVID-19 Complemento de productividad 40.000 40.804 3.698 9,1% 3.698 2436 520000 51200 1710 313904 Retribuciones para la formación de médicos internos residentes 7.467 7.617 0 0,0% 0 2437 520000 51200 1710 313905 Retribuciones para guardias en festivos especiales personal Salud Pública 8.375 8.543 2.177 25,5% 2.177 2438 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 75.000 75.000 40.289 53,7% 39.662 2439 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos 200.000 200.000 79.672 39,8% 79.515 2440 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 53.500 53.500 16.281 30,4% 16.281 2441 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 70.000 70.000 40.622 58,0% 40.126 2442 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 4.935 70,5% 4.935 2443 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 8.000 8.000 172 2,1% 172 2444 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 10.000 10.000 3.279 32,8% 3.279 2445 520000 51200 2216 313902 COVID-19 Material sanitario de consumo 10.000 10.000 2.019 20,2% 2.019 2446 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 6.000 6.000 4.037 67,3% 4.037 2447 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10.000 10.000 2.837 28,4% 2.837 2448 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 114.000 114.000 71.511 62,7% 71.511 2449 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 28.000 28.000 8.813 31,5% 8.813 2450 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA 31.000 31.000 12.983 41,9% 12.983 2451 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 20.000 20.000 11.722 58,6% 11.322 2452 520000 51200 2266 313902 COVID-19 Reuniones, conferencias y cursillos 10 10 0 0,0% 0 2453 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 12.000 12.000 4.287 35,7% 3.853 2454 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos 55.000 98.000 16.779 17,1% 16.779 2455 520000 51200 2269 313905 COVID-19 Otros gastos diversos 2.000 2.000 79 3,9% 79 2456 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 2.500 2.500 910 36,4% 910 2457 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 17.000 17.000 10.475 61,6% 10.475 2458 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 14.000 14.000 2.853 20,4% 2.817 2459 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 55.000 55.000 30.294 55,1% 29.816 2460 520000 51200 2279 313902 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 10 10 0 0,0% 0 2461 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 140.000 190.000 133.892 70,5% 133.757 2462 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 3.000 3.000 572 19,1% 572 2463 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 6.000 6.000 3.308 55,1% 3.247 2464 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 11.000 11.000 2.721 24,7% 2.721 2465 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 115.000 115.000 44.216 38,4% 44.216 2466 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 12.000 12.000 7.252 60,4% 7.252 2467 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 10 10 0 0,0% 0 2468 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2469 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2470 520000 51200 4819 313900 Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 2471 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios 730.000 660.000 50.040 7,6% 50.040 2472 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 2473 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 336.644 356.644 28.758 8,1% 28.758 2474 520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 2475 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 45.000 45.000 24.350 54,1% 23.778 2476 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 10.025.743 10.239.013 4.344.899 42,4% 4.341.503 2477 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 600.158 526.819 194.679 37,0% 194.679 2478 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.692 46.605 23.303 50,0% 23.303 2479 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 558.140 635.576 289.735 45,6% 289.735 2480 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 270.000 270.000 69.994 25,9% 56.174 2481 520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo 10 10 0 0,0% 0 2482 520001 51200 2262 313904 COVID-19 Programas y actuaciones en promoción de la salud 45.000 45.000 726 1,6% 726 2483 520001 51200 2262 313905 COVID-19 Puesta a disposición Comunicaciones 10 10 0 0,0% 0 2484 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD) 10 119.010 12.878 10,8% 12.878 2485 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 115.000 115.000 10.012 8,7% 10.012 2486 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 234.130 234.130 234.045 100,0% 234.045 2487 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones 310.419 310.419 0 0,0% 0 2488 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 10 0 0,0% 0 2489 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales 50.000 50.000 0 0,0% 0 2490 520001 51200 4609 313905 (E) Subvenciones a entidades locales para envejecimiento activo (AGENDA 21) 145.000 145.000 83.249 57,4% 83.249 2491 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores 35.000 35.000 0 0,0% 0 2492 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 193.600 193.600 171.931 88,8% 171.931 2493 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario 288.000 288.000 285.994 99,3% 285.994 2494 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana 266.000 266.000 263.659 99,1% 263.659 2495 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 10 10 0 0,0% 0 2496 520001 51200 4819 313907 Subvenciones a programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable 100.000 100.000 66.989 67,0% 66.989 2497 520001 51200 4819 313910 (E) Convenio Pacto Persona Mayor San Juan/Adinekoaren Aldeko Akordioa Donibane 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 2498 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo 170.000 170.000 0 0,0% 0 2499 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 3.461.189 3.585.199 1.742.193 48,6% 1.728.373 2500 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 759.458 738.250 301.454 40,8% 301.454 2501 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.692 33.841 25.151 74,3% 25.151 2502 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 699.826 902.647 420.554 46,6% 420.554 2503 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 7.500.000 7.500.000 1.066.293 14,2% 915.318 2504 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 200.000 200.000 59.374 29,7% 58.994 2505 520002 51200 2216 313903 COVID-19 Material sanitario de consumo DP 30.000 30.000 2.582 8,6% 2.582 2506 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 120.000 120.000 49.989 41,7% 49.989 2507 520002 51200 2231 313902 COVID-19 Transporte sanitario DP 65.000 65.000 7.182 11,0% 7.182 2508 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 85.000 85.000 3.229 3,8% 3.229 2509 520002 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz 0 0 0 - 0 2510 520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones 10 10 0 0,0% 0 2511 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 9.504.986 9.674.748 1.935.809 20,0% 1.784.454 2512 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 2.628.998 2.580.412 1.278.970 49,6% 1.278.970 2513 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 381.984 380.543 190.791 50,1% 190.791 2514 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 988.774 1.116.396 534.028 47,8% 534.028 2515 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 140.000 140.000 111.189 79,4% 87.533 2516 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 70.000 70.000 29.763 42,5% 28.811 2517 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 315.000 315.000 114.173 36,2% 109.042 2518 520003 51200 2286 313902 COVID-19 Productos químicos y de Laboratorio 5.000 5.000 469 9,4% 469 2519 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 4.529.756 4.607.351 2.259.383 49,0% 2.229.644 2520 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.728.692 1.603.474 753.941 47,0% 753.941 2521 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 166.346 189.798 90.232 47,5% 90.232 2522 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 558.089 628.293 299.622 47,7% 299.622 2523 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 110.000 110.000 24.334 22,1% 24.334 2524 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 49.000 49.000 17.882 36,5% 17.882 2525 520004 51200 2276 313900 (E) Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado 115.000 115.000 0 0,0% 0 2526 Total 520004-Salud laboral 2.727.127 2.695.565 1.186.011 44,0% 1.186.011 2527 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 30.248.801 30.801.876 11.468.296 37,2% 11.269.985 2528 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 30.248.801 30.801.876 11.468.296 37,2% 11.269.985 2529 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 93.558 95.431 47.715 50,0% 47.715 2530 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 262.503 267.757 131.914 49,3% 131.914 2531 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 2.117.036 2.090.646 1.019.964 48,8% 1.019.964 2532 540000 52000 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 2.238 66.419 0 0,0% 0 2533 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 408.648 459.580 204.547 44,5% 204.547 2534 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 869.955 911.557 437.754 48,0% 437.754 2535 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 3.491.449 1.802.323 185.605 10,3% 185.605 2536 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 84.118 135.804 37.530 27,6% 37.530 2537 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 2.061.583 2.119.624 331.433 15,6% 331.433 2538 540000 52000 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 534 545 0 0,0% 0 2539 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 19.156 17.849 8.521 47,7% 8.521 2540 540000 52000 1600 311100 Seguridad Social 1.224.558 1.249.120 559.756 44,8% 559.756 2541 540000 52000 1600 311103 COVID-19 Seguridad Social 1.666 1.700 0 0,0% 0 2542 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 55.609 55.609 24.307 43,7% 24.307 2543 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 773.478 786.780 422.156 53,7% 422.156 2544 540000 52000 1810 311100 Retribuciones del personal de ejercicios anteriores 1.500.000 1.580.000 1.567.615 99,2% 1.567.615 2545 540000 52000 1810 311103 COVID-19 Retribuciones del personal de ejercicios anteriores 10 147.702 141.305 95,7% 141.305 2546 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 75.000 75.000 71.079 94,8% 71.079 2547 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte 14.988 14.988 1.440 9,6% 1.440 2548 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1.000 1.000 0 0,0% 0 2549 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 30.000 30.000 10.791 36,0% 10.791 2550 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 15.000 15.000 6.188 41,3% 6.188 2551 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 30.000 30.000 3.739 12,5% 3.731 2552 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 102.000 102.000 101.277 99,3% 101.277 2553 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 20.000 20.000 10.767 53,8% 10.767 2554 540000 52000 2249 311100 Seguros 3.466.215 3.466.215 3.438.589 99,2% 1.719.295 2555 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 20.000 20.000 0 0,0% 0 2556 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 6.500 6.500 0 0,0% 0 2557 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 45.000 45.000 16.924 37,6% 16.924 2558 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 85.000 85.000 4.245 5,0% 4.245 2559 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 60.000 60.000 11.914 19,9% 11.914 2560 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 50.000 50.000 12.080 24,2% 11.974 2561 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 15.000 15.000 24.615 164,1% 24.615 2562 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 72.000 72.000 46.526 64,6% 46.526 2563 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 120.000 120.000 0 0,0% 0 2564 540000 52000 2276 311102 Proyectos estratégicos de mejora en la gestión 450.000 450.000 257.998 57,3% 257.998 2565 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 35.000 35.000 5.575 15,9% 5.575 2566 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 60.000 60.000 17.681 29,5% 15.076 2567 540000 52000 2281 311100 Combustible vehículos 20.000 20.000 13.712 68,6% 13.712 2568 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 2569 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 70.000 70.000 23.760 33,9% 22.434 2570 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales 2.500 2.500 4.243 169,7% 4.243 2571 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 130.000 130.000 153.343 118,0% 153.343 2572 540000 52000 3509 311102 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2573 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 30.000 30.000 0 0,0% 0 2574 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 350.000 1.192.314 1.125.323 94,4% 1.121.123 2575 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 45.000 45.000 0 0,0% 0 2576 540000 52000 6020 311100 Obras menores 90.000 90.000 4.833 5,4% 4.833 2577 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo 30.000 30.000 2.828 9,4% 2.828 2578 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 2579 Total 540000-Actividades de dirección y administración 18.506.822 18.171.483 10.489.593 57,7% 8.762.053 2580 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 6.000 6.000 500 8,3% 500 2581 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 16.000 16.000 6.183 38,6% 6.002 2582 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 25.000 25.000 9.524 38,1% 9.524 2583 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 15.000 15.000 11.384 75,9% 11.384 2584 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 13.000 13.000 0 0,0% 0 2585 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 38.000 38.000 9.672 25,5% 9.672 2586 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 4.136 34,5% 4.136 2587 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 517.005 542.968 225.029 41,4% 225.029 2588 540001 52610 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 2.238 19.408 16.344 84,2% 16.344 2589 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.956 54.093 22.746 42,0% 22.746 2590 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 554.346 535.641 267.636 50,0% 267.636 2591 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 207.189 214.223 121.353 56,6% 121.353 2592 540001 52610 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 10.602 110.067 84.657 76,9% 84.657 2593 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 22.334 22.781 0 0,0% 0 2594 540001 52610 1250 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 10.403 0 0,0% 0 2595 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 160.402 156.596 80.474 51,4% 80.474 2596 540001 52610 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 847 5.982 4.915 82,2% 4.915 2597 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 58.364 52.638 27.081 51,4% 27.081 2598 540001 52610 1600 311100 Seguridad Social 425.153 433.678 192.195 44,3% 192.195 2599 540001 52610 1600 311103 COVID-19 Seguridad Social 6.000 61.108 40.488 66,3% 40.488 2600 540001 52610 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 10 13.599 10.903 80,2% 10.903 2601 540001 52610 1704 311103 COVID-19 Complemento por realización de guardias 10 1.011 0 0,0% 0 2602 540001 52610 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 1.368 1.202 0 0,0% 0 2603 540001 52610 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 10 6.654 5.633 84,7% 5.633 2604 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 2.132.834 2.367.051 1.140.853 48,2% 1.140.671 2605 540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 591.794 561.117 277.112 49,4% 277.112 2606 540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.316 20.722 10.361 50,0% 10.361 2607 540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 144.857 168.475 84.238 50,0% 84.238 2608 540002 52833 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 7.408 53.362 22.668 42,5% 22.668 2609 540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales 167.523 172.016 91.106 53,0% 91.106 2610 540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 32.970 32.047 14.440 45,1% 14.440 2611 540002 52833 1600 311100 Seguridad Social 238.696 243.482 106.766 43,8% 106.766 2612 540002 52833 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 19.220 19.220 11.400 59,3% 11.400 2613 540002 52833 2200 311100 Material de oficina 4.950 4.950 592 12,0% 592 2614 540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 18.363.000 18.363.000 9.744.675 53,1% 7.650.950 2615 540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1.339.000 1.339.000 1.017.767 76,0% 1.017.767 2616 540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 7.200.000 7.200.000 2.729.167 37,9% 2.729.167 2617 540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 2.220.000 2.220.000 1.174.687 52,9% 1.046.565 2618 540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 4.120.523 4.120.523 2.065.182 50,1% 2.065.182 2619 540002 52833 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 12.950.000 12.950.000 6.954.475 53,7% 6.954.475 2620 540002 52833 2500 311106 Trasplantes de órganos 7.429.433 7.429.433 3.351.162 45,1% 3.351.162 2621 540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 662.642 662.642 304.181 45,9% 304.181 2622 540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 16.147.071 16.147.071 7.983.960 49,4% 7.983.960 2623 540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 3.277.082 3.277.082 1.771.633 54,1% 1.771.633 2624 540002 52833 2500 311114 Convenios singulares 10 10 0 0,0% 0 2625 540002 52833 2500 311115 Estrategias para Listas de Espera 10 10 0 0,0% 0 2626 540002 52833 2500 311116 Rehabilitación 100.000 100.000 0 0,0% 0 2627 540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 1.716.521 1.716.521 855.551 49,8% 855.551 2628 540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención 327.600 327.600 116.764 35,6% 95.215 2629 540002 52833 4809 311103 Asistencia dental 6.000 6.000 1.516 25,3% 1.516 2630 540002 52833 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad 3.200.663 3.200.663 1.419.310 44,3% 1.419.205 2631 540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 143.000 143.000 61.995 43,4% 61.995 2632 540002 52833 4809 311106 Subvenciones para la mejora de audífonos para hipoacusia infantil 20.000 20.000 0 0,0% 0 2633 Total 540002-Prestaciones y conciertos 80.450.289 80.497.947 40.170.707 49,9% 37.927.206 2634 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 503 503 206 41,0% 206 2635 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 13.000 13.000 12.888 99,1% 12.888 2636 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 6.000 6.000 0 0,0% 0 2637 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 80.000 80.000 4.380 5,5% 4.380 2638 540004 52800 2269 311103 (E) Plan de comunicación Atención Primaria 10.000 10.000 0 0,0% 0 2639 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 14.000 14.000 8.310 59,4% 7.383 2640 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 120.000 120.000 0 0,0% 0 2641 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 131.250 133.877 36.461 27,2% 36.461 2642 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 609.864 637.288 306.615 48,1% 306.615 2643 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 118.852 106.015 60.614 57,2% 60.614 2644 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 173.697 193.351 83.623 43,2% 83.623 2645 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 26.705 19.140 0 0,0% 0 2646 540004 52820 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 13.295 101.560 49.882 49,1% 49.882 2647 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 20.000 12.325 1.243 10,1% 1.243 2648 540004 52820 1250 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 12.424 0 0,0% 0 2649 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 218.277 229.135 109.285 47,7% 109.285 2650 540004 52820 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 280 2.697 1.610 59,7% 1.610 2651 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 21.652 18.630 7.584 40,7% 7.584 2652 540004 52820 1600 311100 Seguridad Social 292.160 298.018 132.987 44,6% 132.987 2653 540004 52820 1600 311103 COVID-19 Seguridad Social 12.600 40.081 22.263 55,5% 22.263 2654 540004 52820 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 68 70 0 0,0% 0 2655 540004 52820 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 2.000 3.195 2.441 76,4% 2.441 2656 540004 52820 1705 311103 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 9.000 1.725 974 56,5% 974 2657 540004 52820 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 250 817 0 0,0% 0 2658 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 1.893.453 2.053.851 841.368 41,0% 840.441 2659 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 430.000 430.000 92.524 21,5% 90.636 2660 540005 52830 2215 313104 Fármacos centro penitenciario 200.000 200.000 80.446 40,2% 75.813 2661 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 59.758 60.955 30.476 50,0% 30.476 2662 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 408.369 415.666 216.689 52,1% 216.689 2663 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 185.834 246.566 98.328 39,9% 98.328 2664 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 303.497 310.072 153.977 49,7% 153.977 2665 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 272.640 252.896 120.303 47,6% 120.303 2666 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 70.000 71.401 26.829 37,6% 26.829 2667 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 153.455 156.657 82.018 52,4% 82.018 2668 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 50.579 51.496 25.683 49,9% 25.683 2669 540005 52831 1600 311100 Seguridad Social 394.143 402.043 180.944 45,0% 180.944 2670 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 20.600 20.600 3.682 17,9% 3.682 2671 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 170.000 170.000 45.417 26,7% 42.381 2672 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias 1.500.000 1.500.000 597.203 39,8% 469.044 2673 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 1.030 1.030 0 0,0% 0 2674 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 51.500 51.500 17.627 34,2% 17.627 2675 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin 17.000 17.000 5.346 31,4% 5.346 2676 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin 5.000 5.000 2.235 44,7% 2.015 2677 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 148.895.595 148.895.595 77.234.511 51,9% 76.930.719 2678 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 8.000.000 8.000.000 4.061.189 50,8% 4.061.189 2679 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 150.000 150.000 59.604 39,7% 59.604 2680 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos 10 10 0 0,0% 0 2681 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 161.339.010 161.408.486 83.135.035 51,5% 82.693.307 2682 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 139.012 141.794 70.896 50,0% 70.896 2683 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 51.650 53.721 26.860 50,0% 26.860 2684 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 24.644 25.138 16.344 65,0% 16.344 2685 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 1.021 615 60,2% 615 2686 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 38.029 39.465 18.993 48,1% 18.993 2687 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 20.316 20.923 12.315 58,9% 12.315 2688 540006 52822 1600 311100 Seguridad Social 57.612 58.768 37.712 64,2% 37.712 2689 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 16.359 16.359 1.184 7,2% 1.184 2690 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 32.717 32.717 178 0,5% 178 2691 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 380.339 389.905 185.097 47,5% 185.097 2692 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 59.758 60.955 30.476 50,0% 30.476 2693 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.694.252 1.694.534 823.973 48,6% 823.973 2694 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 189.204 201.310 104.816 52,1% 104.816 2695 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 320.002 383.979 188.589 49,1% 188.589 2696 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 170.000 141.154 70.509 50,0% 70.509 2697 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 31.063 31.686 3.834 12,1% 3.834 2698 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales 415.593 426.757 209.289 49,0% 209.289 2699 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 55.200 53.038 22.485 42,4% 22.485 2700 540007 52010 1600 311100 Seguridad Social 706.024 720.186 318.916 44,3% 318.916 2701 540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 0 2.594 2.085 80,4% 2.085 2702 540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias 2.500.000 2.500.000 763.264 30,5% 694.688 2703 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 160.000 160.000 52.025 32,5% 51.754 2704 540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones 700.000 700.000 91.177 13,0% 91.177 2705 540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio 160.000 160.000 78.134 48,8% 78.134 2706 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 220.000 220.000 102.584 46,6% 102.584 2707 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 95.000 95.000 45.165 47,5% 43.461 2708 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 50.000 50.000 669 1,3% 669 2709 540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 183.040 183.040 25.592 14,0% 25.235 2710 540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 101.960 16.960 721 4,3% 721 2711 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información 1.740.000 1.825.000 639.524 35,0% 639.524 2712 540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas 7.534.000 7.534.000 2.906.333 38,6% 2.906.333 2713 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 2.200.000 2.270.000 543.998 24,0% 543.998 2714 540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas INEA 8.218 8.218 0 0,0% 0 2715 540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas 916.000 2.946.000 9.719 0,3% 9.719 2716 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 20.209.314 22.384.412 7.033.879 31,4% 6.962.970 2717 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 77.218 46.605 23.303 50,0% 23.303 2718 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 45.692 93.211 46.605 50,0% 46.605 2719 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 65.111 66.414 23.303 35,1% 23.303 2720 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales 28.707 25.874 13.435 51,9% 13.435 2721 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 9.490 9.681 4.840 50,0% 4.840 2722 540008 52000 1600 311100 Seguridad Social 55.878 56.998 29.939 52,5% 29.939 2723 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.453 5.453 0 0,0% 0 2724 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 16.359 16.359 1.452 8,9% 1.452 2725 Total 540008-Innovación y organización 303.908 320.595 142.876 44,6% 142.876 2726 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 285.215.969 287.593.730 143.139.408 49,8% 138.654.621 2727 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 112.552 114.805 57.401 50,0% 57.401 2728 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 6.284.911 6.595.949 3.283.058 49,8% 3.283.058 2729 541004 52700 1200 312403 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 2.200 19.164 13.836 72,2% 13.836 2730 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 736.013 1.034.073 490.037 47,4% 490.037 2731 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 5.029.470 4.616.444 2.256.795 48,9% 2.256.795 2732 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 1.498.032 1.528.005 704.342 46,1% 704.342 2733 541004 52700 1220 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 948 94.389 50.651 53,7% 50.651 2734 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 959.450 978.684 550.893 56,3% 550.893 2735 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.250.000 1.272.935 702.131 55,2% 702.131 2736 541004 52700 1250 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 35.815 13.102 36,6% 13.102 2737 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 2.079.774 2.163.894 1.104.340 51,0% 1.104.340 2738 541004 52700 1400 312403 COVID-19 Retribuciones personales 537 12.870 5.949 46,2% 5.949 2739 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 385.707 381.761 196.542 51,5% 196.542 2740 541004 52700 1600 312400 Seguridad Social 4.845.435 4.942.838 2.312.502 46,8% 2.312.502 2741 541004 52700 1600 312403 COVID-19 Seguridad Social 3.000 54.831 22.540 41,1% 22.540 2742 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 366.751 374.240 172.160 46,0% 172.160 2743 541004 52700 1703 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 660 6.943 6.740 97,1% 6.740 2744 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 209.710 213.878 103.456 48,4% 103.456 2745 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajos en turnos de noche 228.265 232.993 110.278 47,3% 110.278 2746 541004 52700 1705 312403 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 120 4.911 4.585 93,4% 4.585 2747 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos 152.210 155.386 75.292 48,5% 75.292 2748 541004 52700 1707 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 100 5.057 2.265 44,8% 2.265 2749 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 85.435 87.169 58.184 66,7% 58.184 2750 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte 12.350 12.350 0 0,0% 0 2751 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 2.000 2.000 15.250 762,5% 15.250 2752 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 300.000 300.000 157.876 52,6% 123.431 2753 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 15.000 15.000 6.786 45,2% 6.786 2754 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 70.000 70.000 31.181 44,5% 31.181 2755 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 11.000 11.000 7.494 68,1% 7.494 2756 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 20.000 20.000 7.403 37,0% 7.403 2757 541004 52700 2215 312400 Fármacos 3.700.000 3.700.000 1.368.141 37,0% 1.368.141 2758 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 90.000 90.000 52.130 57,9% 52.130 2759 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 20.000 20.000 5.623 28,1% 5.623 2760 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 6.000 6.000 3.396 56,6% 3.396 2761 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.500 3.500 1.679 48,0% 1.679 2762 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 35.000 35.000 15.284 43,7% 15.284 2763 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 10.000 10.000 4.157 41,6% 4.157 2764 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 260.000 260.000 84.389 32,5% 84.389 2765 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.750.000 1.750.000 599.703 34,3% 599.252 2766 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 248.000 248.000 88.959 35,9% 88.959 2767 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 12.000 12.000 3.994 33,3% 3.994 2768 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1.200.000 1.200.000 333.178 27,8% 333.178 2769 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 18.000 18.000 12.157 67,5% 3.779 2770 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 0 0,0% 0 2771 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 550.000 550.000 205.119 37,3% 190.028 2772 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 25.000 25.000 13.437 53,7% 13.437 2773 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 25.000 25.000 18.783 75,1% 18.783 2774 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 22.000 22.000 7.916 36,0% 7.916 2775 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 5.975 49,8% 5.975 2776 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 2.350.000 2.617.000 1.035.715 39,6% 1.035.715 2777 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 1.900.000 1.633.000 672.064 41,2% 672.064 2778 541004 52700 3509 312400 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2779 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 119.400 119.400 43.864 36,7% 43.864 2780 541004 52700 6020 312800 Obras , mejoras de instalaciones y plan de seguridad 890.000 890.000 70.453 7,9% 66.860 2781 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 10.000 10.000 12.066 120,7% 12.066 2782 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 60.000 60.000 13.909 23,2% 13.909 2783 Total 541004-Actividades de salud mental 37.984.760 38.680.515 17.195.165 44,5% 17.133.206 2784 Total 541-Salud Mental 37.984.760 38.680.515 17.195.165 44,5% 17.133.206 2785 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 635.108 647.817 323.987 50,0% 323.987 2786 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 84.761.124 86.594.183 43.321.786 50,0% 43.321.786 2787 543000 52200 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 40.000 354.945 297.154 83,7% 297.154 2788 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 14.933.704 16.762.451 8.537.522 50,9% 8.537.522 2789 543000 52200 1210 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 48.928 21.625 44,2% 21.625 2790 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 49.609.610 50.952.991 24.524.673 48,1% 24.524.673 2791 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 17.062.596 12.898.923 7.877.461 61,1% 7.877.461 2792 543000 52200 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 580.000 3.942.613 3.393.249 86,1% 3.393.249 2793 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 11.871.221 12.109.040 6.529.816 53,9% 6.529.816 2794 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 17.218.130 20.052.755 10.541.215 52,6% 10.541.215 2795 543000 52200 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 348.853 237.630 68,1% 237.630 2796 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 29.396.488 30.121.761 15.465.840 51,3% 15.465.840 2797 543000 52200 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 15.000 208.681 166.470 79,8% 166.470 2798 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 7.585.097 7.551.211 3.838.466 50,8% 3.838.466 2799 543000 52200 1410 312303 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 300 15.994 6.065 37,9% 6.065 2800 543000 52200 1600 312300 Seguridad Social 62.689.667 63.948.240 29.929.314 46,8% 29.929.314 2801 543000 52200 1600 312303 COVID-19 Seguridad Social 400.000 1.778.745 1.362.337 76,6% 1.362.337 2802 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 6.030.834 7.124.696 3.012.336 42,3% 3.012.336 2803 543000 52200 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 2.000 347.708 272.458 78,4% 272.458 2804 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 13.813.212 13.170.631 6.546.451 49,7% 6.546.451 2805 543000 52200 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 3.000 57.657 42.575 73,8% 42.575 2806 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajos en turnos de noche 3.679.446 4.870.804 1.810.571 37,2% 1.810.571 2807 543000 52200 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 3.000 237.731 175.503 73,8% 175.503 2808 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 2.646.476 2.698.274 1.314.315 48,7% 1.314.315 2809 543000 52200 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 3.000 156.999 125.325 79,8% 125.325 2810 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 7.026.733 6.061.422 3.281.793 54,1% 3.281.793 2811 543000 52200 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 10.000 390.211 380.147 97,4% 380.147 2812 543000 52200 2020 312302 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 126.000 126.000 61.258 48,6% 61.258 2813 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 147.010 147.010 49.709 33,8% 49.709 2814 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 920.010 920.010 223.285 24,3% 223.285 2815 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.605.010 1.605.010 741.589 46,2% 669.355 2816 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 5.000.000 5.000.000 2.181.891 43,6% 2.016.465 2817 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 340.600 340.600 152.799 44,9% 144.567 2818 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 850.843 850.843 377.649 44,4% 377.018 2819 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2820 543000 52200 2210 312300 Alimentación 1.900.000 1.900.000 854.784 45,0% 849.953 2821 543000 52200 2213 312300 Material implantable 23.256.471 23.256.471 10.251.431 44,1% 10.156.605 2822 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.800.000 1.800.000 654.884 36,4% 649.580 2823 543000 52200 2215 312300 Fármacos 95.674.636 95.674.636 49.612.791 51,9% 47.643.614 2824 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 39.666.650 39.666.650 17.925.355 45,2% 17.775.351 2825 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 350.600 350.600 127.098 36,3% 124.572 2826 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 340.000 340.000 244.709 72,0% 198.585 2827 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 340.000 340.000 157.001 46,2% 157.001 2828 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 0 0,0% 0 2829 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 25.000 25.000 7.410 29,6% 7.410 2830 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 70.000 70.000 46.763 66,8% 46.763 2831 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 36.750 36.750 6.514 17,7% 6.332 2832 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 4.550.000 4.550.000 1.828.781 40,2% 1.534.937 2833 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 9.920.766 9.920.766 3.834.365 38,6% 3.513.543 2834 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 785.000 785.000 287.868 36,7% 287.868 2835 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 822.011 822.011 472.864 57,5% 448.274 2836 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 1.070.000 1.070.000 429.221 40,1% 382.922 2837 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 200.000 200.000 119.539 59,8% 119.539 2838 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 230.000 230.000 120.312 52,3% 120.312 2839 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.105 36.105 0 0,0% 0 2840 543000 52200 2279 312305 Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras 220.000 220.000 16.483 7,5% 16.483 2841 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 6.212.600 6.212.600 4.728.805 76,1% 4.120.324 2842 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.604.350 1.604.350 618.255 38,5% 567.044 2843 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 1.400.000 1.400.000 531.680 38,0% 529.752 2844 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 20.438.500 20.438.500 8.504.943 41,6% 8.442.991 2845 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 1.569.400 1.569.400 599.938 38,2% 498.412 2846 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 80.000 80.000 52.046 65,1% 52.046 2847 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2848 543000 52200 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 300.000 300.000 25.282 8,4% 7.132 2849 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 80.000 80.000 6.739 8,4% 6.739 2850 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 100.000 100.000 0 0,0% 0 2851 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra 1.237.055 755.794 9.517 1,3% 805 2852 543000 52200 6020 312810 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 0 242.000 0 0,0% 0 2853 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 4.488.858 2.612.324 91.838 3,5% 91.838 2854 543000 52200 6057 312802 Instrumental Quirúrgico 100.000 100.000 18.616 18,6% 18.616 2855 543000 52200 6057 312808 MRR Plan INVEAT 7.546.129 9.061.610 0 0,0% 0 2856 543000 52200 6057 312809 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 0 656.290 70.000 10,7% 70.000 2857 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 680.000 680.000 137.225 20,2% 129.360 2858 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 70.000 70.000 30.326 43,3% 30.326 2859 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 566.208.650 579.703.146 279.547.647 48,2% 275.482.771 2860 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 947.674 947.873 461.267 48,7% 461.267 2861 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 97.893 88.028 34.442 39,1% 34.442 2862 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 390.527 470.501 220.590 46,9% 220.590 2863 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 223.132 186.046 88.432 47,5% 88.432 2864 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 200.000 204.010 77.867 38,2% 77.867 2865 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 286.669 314.870 156.059 49,6% 156.059 2866 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 71.744 69.201 34.476 49,8% 34.476 2867 543004 52214 1600 312700 Seguridad Social 550.000 561.043 287.007 51,2% 287.007 2868 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 23.107 24.518 10.028 40,9% 10.028 2869 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 94.370 95.317 47.562 49,9% 47.562 2870 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajos en turnos de noche 25.164 26.070 11.213 43,0% 11.213 2871 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos 30 0 0 - 0 2872 543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad 1.618 869 197 22,7% 197 2873 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 23.000 23.000 6.031 26,2% 6.031 2874 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 39.000 39.000 15.473 39,7% 15.473 2875 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 6.000 6.000 1.136 18,9% 1.136 2876 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 15.000 15.000 1.123 7,5% 1.123 2877 543004 52214 2213 312700 Material implantable 20.600 20.600 784 3,8% 784 2878 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 1.133.500 1.133.500 487.225 43,0% 481.523 2879 543004 52214 2215 312700 Fármacos 75.000 75.000 2.238 3,0% 2.238 2880 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 50.000 50.000 15.649 31,3% 15.649 2881 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 1.500 1.500 202 13,5% 202 2882 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 4.900 4.900 1.320 26,9% 1.320 2883 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 13.200 13.200 4.424 33,5% 4.424 2884 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 40.600 40.600 15.471 38,1% 15.471 2885 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 8.500 8.500 376 4,4% 376 2886 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 4.500 4.500 1.576 35,0% 1.576 2887 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 5.000 5.000 1.922 38,4% 1.922 2888 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 50.000 50.000 19.845 39,7% 19.845 2889 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 3.000 3.000 0 0,0% 0 2890 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1.050.000 1.050.000 376.953 35,9% 376.953 2891 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 5.000 5.000 2.324 46,5% 2.324 2892 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 72.500 72.500 25.127 34,7% 25.109 2893 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 13.000 13.000 574 4,4% 574 2894 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 16.500 16.500 6.406 38,8% 6.406 2895 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 0 0,0% 0 2896 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 2897 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 730.000 730.000 309.482 42,4% 308.991 2898 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 800 800 392 49,0% 373 2899 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.593 39,8% 1.593 2900 543004 52214 6020 312800 Obras y mejoras de instalaciones 70.000 70.000 744 1,1% 730 2901 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 60.000 60.000 14.912 24,9% 14.912 2902 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 6.428.028 6.504.446 2.742.442 42,2% 2.736.198 2903 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 572.636.678 586.207.591 282.290.090 48,2% 278.218.969 2904 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 184.200 187.886 62.906 33,5% 62.906 2905 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 14.466.613 13.422.800 6.600.182 49,2% 6.600.182 2906 545000 52400 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 2.200 32.199 16.099 50,0% 16.099 2907 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.808.802 1.948.564 996.238 51,1% 996.238 2908 545000 52400 1210 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 9.000 2.613 29,0% 2.613 2909 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 6.875.202 7.541.419 3.634.670 48,2% 3.634.670 2910 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 2.894.031 2.573.988 1.815.539 70,5% 1.815.539 2911 545000 52400 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 81.000 554.723 436.608 78,7% 436.608 2912 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.213.828 1.238.146 652.115 52,7% 652.115 2913 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.350.000 3.551.443 2.027.789 57,1% 2.027.789 2914 545000 52400 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 62.819 39.097 62,2% 39.097 2915 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 4.703.481 4.787.719 2.471.310 51,6% 2.471.310 2916 545000 52400 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 1.000 43.831 22.087 50,4% 22.087 2917 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 1.148.934 1.153.861 599.452 52,0% 599.452 2918 545000 52400 1410 312303 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 100 4.143 1.854 44,7% 1.854 2919 545000 52400 1600 312300 Seguridad Social 9.492.388 9.682.996 5.017.939 51,8% 5.017.939 2920 545000 52400 1600 312303 COVID-19 Seguridad Social 100.000 251.060 193.566 77,1% 193.566 2921 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 1.027.428 1.042.928 533.763 51,2% 533.763 2922 545000 52400 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 1.000 44.765 37.116 82,9% 37.116 2923 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 3.132.831 3.194.490 1.596.400 50,0% 1.596.400 2924 545000 52400 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 2.000 17.386 10.628 61,1% 10.628 2925 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajos en turnos de noche 682.655 697.600 349.033 50,0% 349.033 2926 545000 52400 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 1.000 29.112 24.309 83,5% 24.309 2927 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 484.715 494.751 240.866 48,7% 240.866 2928 545000 52400 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 500 17.064 13.615 79,8% 13.615 2929 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 1.159.642 1.182.912 627.625 53,1% 627.625 2930 545000 52400 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 1.000 56.946 56.879 99,9% 56.879 2931 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 101.000 101.000 33.481 33,1% 33.481 2932 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 31.000 31.000 13.310 42,9% 11.435 2933 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 234.000 234.000 93.144 39,8% 93.144 2934 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 900.000 900.000 358.423 39,8% 310.801 2935 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 650.000 650.000 216.008 33,2% 206.284 2936 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 35.000 35.000 11.823 33,8% 10.588 2937 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 220.000 220.000 107.549 48,9% 107.549 2938 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 1.265 63,2% 1.265 2939 545000 52400 2213 312300 Material implantable 1.350.000 1.341.201 630.258 47,0% 630.258 2940 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 250.000 250.000 103.649 41,5% 103.649 2941 545000 52400 2215 312300 Fármacos 14.423.399 14.423.399 7.539.875 52,3% 7.110.983 2942 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 3.279.000 3.279.000 1.622.008 49,5% 1.620.770 2943 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 75.000 75.000 36.101 48,1% 36.101 2944 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 16.000 16.000 6.284 39,3% 6.284 2945 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 70.000 70.000 48.298 69,0% 48.298 2946 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 31.000 31.000 16.730 54,0% 16.730 2947 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 3.000 3.000 1.370 45,7% 1.370 2948 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 31.000 31.000 9.392 30,3% 9.392 2949 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 7.000 7.000 6.905 98,6% 6.905 2950 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 650.000 650.000 275.582 42,4% 272.945 2951 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.700.000 1.700.000 665.580 39,2% 665.580 2952 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 256.718 256.718 90.345 35,2% 90.345 2953 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 68.000 68.000 28.912 42,5% 22.890 2954 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 197.000 197.000 84.522 42,9% 78.204 2955 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 873.000 873.000 414.427 47,5% 346.476 2956 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 40.990 40.990 29.199 71,2% 20.904 2957 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 7.220 7.220 0 0,0% 0 2958 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 900.000 900.000 453.221 50,4% 408.584 2959 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 150.000 150.000 55.828 37,2% 55.828 2960 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 192.000 192.000 86.938 45,3% 86.938 2961 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 3.200.000 3.200.000 1.280.561 40,0% 1.280.561 2962 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 132.153 140.952 55.963 39,7% 55.963 2963 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 45.000 45.000 43.862 97,5% 43.862 2964 545000 52400 3509 312300 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2965 545000 52400 4809 312302 Indemnización de gastos 61.000 61.000 0 0,0% 0 2966 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 100.000 100.000 0 0,0% 0 2967 545000 52400 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 614.700 662.737 46.218 7,0% 46.218 2968 545000 52400 6020 312802 REACT Infraestructuras hospitalarias PO FEDER 14-20 2.195.881 2.204.028 658.598 29,9% 513.243 2969 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 25.000 25.000 2.942 11,8% 2.942 2970 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 25.000 25.000 0 0,0% 0 2971 545000 52400 6020 312810 Proyecto obra en Hospital Reina Sofía de Tudela 400.000 400.000 0 0,0% 0 2972 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 668.300 390.000 51.355 13,2% 41.556 2973 545000 52400 6057 312803 Instrumental Quirúrgico 6.000 6.000 676 11,3% 676 2974 545000 52400 6057 312804 MRR Plan INVEAT 477.950 756.250 0 0,0% 0 2975 545000 52400 6057 312805 REACT Infraestructuras hospitalarias PO FEDER 14-20 311.635 311.635 0 0,0% 0 2976 545000 52400 6057 312806 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 0 74.749 0 0,0% 0 2977 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 75.000 75.000 49.555 66,1% 43.103 2978 Total 545000-Hospital de Tudela 86.895.506 89.036.441 43.310.457 48,6% 42.522.406 2979 545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 0 62.075 31.037 50,0% 31.037 2980 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.592.001 5.555.830 2.684.129 48,3% 2.684.129 2981 545001 52420 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 1.127 32.078 14.479 45,1% 14.479 2982 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 372.559 498.313 241.290 48,4% 241.290 2983 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.073.735 2.103.860 1.066.420 50,7% 1.066.420 2984 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 868.873 969.625 507.344 52,3% 507.344 2985 545001 52420 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 30.000 406.909 261.906 64,4% 261.906 2986 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.100.000 1.004.894 485.006 48,3% 485.006 2987 545001 52420 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 42.282 17.426 41,2% 17.426 2988 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 1.745.612 1.819.552 959.923 52,8% 959.923 2989 545001 52420 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 1.000 33.956 9.792 28,8% 9.792 2990 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 699.827 697.081 349.356 50,1% 349.356 2991 545001 52420 1410 312203 COVID-19 Retribuciones de carrera profesional 0 5.000 135 2,7% 135 2992 545001 52420 1600 312200 Seguridad Social 2.827.599 2.884.304 1.496.939 51,9% 1.496.939 2993 545001 52420 1600 312203 COVID-19 Seguridad Social 25.000 198.085 114.796 58,0% 114.796 2994 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 199.816 206.117 101.149 49,1% 101.149 2995 545001 52420 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 500 28.913 26.978 93,3% 26.978 2996 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 605.618 614.762 292.561 47,6% 292.561 2997 545001 52420 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias 500 4.221 3.473 82,3% 3.473 2998 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajos en turnos de noche 157.109 161.068 78.000 48,4% 78.000 2999 545001 52420 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 500 5.616 1.695 30,2% 1.695 3000 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 318.685 328.176 170.220 51,9% 170.220 3001 545001 52420 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 500 4.654 618 13,3% 618 3002 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 53.617 60.257 29.164 48,4% 29.164 3003 545001 52420 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 500 7.067 4.689 66,3% 4.689 3004 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 390.590 398.491 194.905 48,9% 194.905 3005 545001 52420 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 500 4.528 508 11,2% 508 3006 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 1.360.453 1.384.688 823.931 59,5% 823.931 3007 545001 52420 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 500 34.949 24.372 69,7% 24.372 3008 545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles 10.000 10.000 0 0,0% 0 3009 545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 72.000 72.000 32.245 44,8% 26.801 3010 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 135.000 135.000 62.166 46,0% 54.229 3011 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 20.000 20.000 7.054 35,3% 7.054 3012 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 8.000 8.000 2.400 30,0% 2.377 3013 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 44.000 44.000 2.467 5,6% 2.467 3014 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 55.000 54.162 3.972 7,3% 3.972 3015 545001 52420 2215 312200 Fármacos 210.000 210.000 26.219 12,5% 2.258 3016 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 650.000 650.000 31.355 4,8% 31.355 3017 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 15.000 15.000 1.117 7,4% 1.117 3018 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1.000 1.000 0 0,0% 0 3019 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 1.600 1.600 0 0,0% 0 3020 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 100.000 100.000 19.812 19,8% 19.812 3021 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 615.000 615.000 275.091 44,7% 229.957 3022 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 26.000 26.000 14.782 56,9% 12.821 3023 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 25.000 25.000 8.967 35,9% 8.967 3024 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 140.000 140.000 70.611 50,4% 63.629 3025 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 50.000 50.000 1.869 3,7% 1.869 3026 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 600.000 600.000 143.862 24,0% 143.862 3027 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 5.000 5.839 1.023 17,5% 1.023 3028 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 5.441 60,5% 5.441 3029 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20.000 20.000 8.580 42,9% 8.580 3030 545001 52420 6020 312800 REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20 1.570.000 1.570.000 655.619 41,8% 655.619 3031 545001 52420 6020 312802 Inversiones centros de salud y consultorios 145.000 145.000 13.263 9,1% 13.263 3032 545001 52420 6020 312804 REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20 167.009 167.009 0 0,0% 0 3033 545001 52420 6020 312805 (E) Redacción Proyecto ampliación Centro de Salud Gayarre de Tudela 200.000 200.000 0 0,0% 0 3034 545001 52420 6020 312806 (E) Reforma Centro de Salud Tudela Oeste 20.000 20.000 0 0,0% 0 3035 545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 30.000 30.000 59.114 197,0% 59.114 3036 545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 24.000 24.000 37.180 154,9% 30.310 3037 545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 10.000 10.000 0 0,0% 0 3038 545001 52420 6059 312803 REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20 280.500 280.500 0 0,0% 0 3039 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 23.684.830 24.815.461 11.476.452 46,2% 11.378.139 3040 Total 545-Área de salud de Tudela 110.580.336 113.851.902 54.786.909 48,1% 53.900.545 3041 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 123.345 125.814 62.906 50,0% 62.906 3042 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 8.539.276 7.874.062 3.937.517 50,0% 3.937.517 3043 546000 52500 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 1.800 0 0,0% 0 3044 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 922.093 1.160.470 453.042 39,0% 453.042 3045 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.541.097 5.023.788 2.374.350 47,3% 2.374.350 3046 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.350.881 1.521.233 819.124 53,8% 819.124 3047 546000 52500 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 3.000 296.367 257.650 86,9% 257.650 3048 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.200.000 1.457.465 974.457 66,9% 974.457 3049 546000 52500 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 3.654 2.054 56,2% 2.054 3050 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.694.434 2.795.538 1.419.800 50,8% 1.419.800 3051 546000 52500 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 500 18.102 11.944 66,0% 11.944 3052 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 591.768 603.511 291.769 48,3% 291.769 3053 546000 52500 1410 312303 COVID-19 Retribuciones de carrera profesional 0 3.000 56 1,9% 56 3054 546000 52500 1600 312300 Seguridad Social 5.377.257 5.485.189 2.748.642 50,1% 2.748.642 3055 546000 52500 1600 312303 COVID-19 Seguridad Social 5.000 115.525 100.098 86,6% 100.098 3056 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 630.422 651.877 345.524 53,0% 345.524 3057 546000 52500 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 100 18.010 15.029 83,5% 15.029 3058 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.000.503 2.013.979 923.087 45,8% 923.087 3059 546000 52500 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 100 2.102 0 0,0% 0 3060 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajos en turnos de noche 390.873 416.789 210.992 50,6% 210.992 3061 546000 52500 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 100 9.707 7.741 79,7% 7.741 3062 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 233.149 237.966 126.748 53,3% 126.748 3063 546000 52500 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 100 7.652 6.512 85,1% 6.512 3064 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 415.387 419.844 217.001 51,7% 217.001 3065 546000 52500 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 100 20.013 18.677 93,3% 18.677 3066 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 23.173 23.173 5.245 22,6% 5.245 3067 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 86.500 87.937 27.536 31,3% 27.536 3068 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 654.000 656.057 232.938 35,5% 232.855 3069 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 460.000 460.000 214.858 46,7% 198.785 3070 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 30.000 30.000 10.686 35,6% 9.302 3071 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 75.000 75.000 29.707 39,6% 28.407 3072 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 1.268 63,4% 1.268 3073 546000 52500 2210 312300 Alimentación 210.000 202.619 97.184 48,0% 97.184 3074 546000 52500 2213 312300 Material implantable 850.000 850.000 350.585 41,2% 350.106 3075 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 112.054 112.054 29.122 26,0% 29.122 3076 546000 52500 2215 312300 Fármacos 4.040.654 4.020.654 1.758.302 43,7% 1.714.962 3077 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.250.000 1.250.000 518.784 41,5% 514.097 3078 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 55.000 55.000 33.541 61,0% 33.541 3079 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 33.000 33.000 22.281 67,5% 22.281 3080 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 27.600 27.600 10.993 39,8% 10.843 3081 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 2.100 2.100 109 5,2% 109 3082 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 8.000 8.000 6.105 76,3% 6.105 3083 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 3.000 3.000 1.026 34,2% 1.026 3084 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 360.000 360.000 133.164 37,0% 131.995 3085 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.431.777 1.431.777 535.963 37,4% 535.963 3086 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 256.122 256.122 83.101 32,4% 83.101 3087 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 45.000 45.000 46.910 104,2% 46.097 3088 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3089 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 39.520 39.520 38.356 97,1% 35.737 3090 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 34.000 34.622 23.566 68,1% 23.566 3091 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.610 3.610 0 0,0% 0 3092 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 460.000 460.000 194.816 42,4% 196.270 3093 546000 52500 2281 312300 Combustible 13.500 13.500 3.059 22,7% 3.059 3094 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 150.000 150.000 59.018 39,3% 53.430 3095 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 37.000 37.000 34.816 94,1% 34.816 3096 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.150.000 1.150.000 659.357 57,3% 659.357 3097 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 82.599 109.980 48.130 43,8% 41.188 3098 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 28.500 28.500 22.000 77,2% 22.000 3099 546000 52500 3509 312300 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3100 546000 52500 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 30.000 30.000 4.916 16,4% 4.916 3101 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 670.000 670.000 365.832 54,6% 365.832 3102 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 10.000 10.000 0 0,0% 0 3103 546000 52500 6020 312807 Proyecto obra en Hospital García Orcoyen de Estella 330.000 330.000 0 0,0% 0 3104 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 100.000 100.000 90.650 90,6% 90.650 3105 546000 52500 6057 312803 (E) Instrumental quirúrgico 1.000 1.000 0 0,0% 0 3106 546000 52500 6057 312804 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 1.085.000 1.129.250 19.663 1,7% 19.663 3107 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 140.000 140.000 74.170 53,0% 74.170 3108 Total 546000-Hospital de Estella 43.400.204 44.712.544 21.112.475 47,2% 21.029.303 3109 546001 52500 6020 312200 Obras centros de salud 20.000 20.000 25.409 127,0% 25.409 3110 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 40.000 40.000 0 0,0% 0 3111 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural 30.000 30.000 13.966 46,6% 13.966 3112 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.252.161 5.691.285 2.748.835 48,3% 2.748.835 3113 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 520.974 533.787 256.433 48,0% 256.433 3114 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.731.283 1.830.094 926.468 50,6% 926.468 3115 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 1.466.592 1.280.969 523.527 40,9% 523.527 3116 546001 52520 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 45.000 54.362 50.833 93,5% 50.833 3117 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.173.289 881.262 259.189 29,4% 259.189 3118 546001 52520 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 2.955 0 0,0% 0 3119 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.759.578 1.727.143 891.849 51,6% 891.849 3120 546001 52520 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 1.000 3.570 2.117 59,3% 2.117 3121 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 648.712 686.371 341.041 49,7% 341.041 3122 546001 52520 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 0 967 522 54,0% 522 3123 546001 52520 1600 312200 Seguridad Social 2.904.674 2.962.968 1.445.636 48,8% 1.445.636 3124 546001 52520 1600 312203 COVID-19 Seguridad Social 30.000 23.131 18.714 80,9% 18.714 3125 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 377.334 384.965 187.879 48,8% 187.879 3126 546001 52520 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 100 1.923 1.474 76,6% 1.474 3127 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 942.064 960.984 466.878 48,6% 466.878 3128 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajos en turnos de noche 311.891 322.084 152.319 47,3% 152.319 3129 546001 52520 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 100 603 43 7,1% 43 3130 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 254.558 259.720 122.726 47,3% 122.726 3131 546001 52520 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 100 602 465 77,3% 465 3132 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 115.498 117.850 56.472 47,9% 56.472 3133 546001 52520 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 100 602 0 0,0% 0 3134 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 264.796 270.160 129.671 48,0% 129.671 3135 546001 52520 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 300 806 316 39,2% 316 3136 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 746.581 761.560 557.066 73,1% 557.066 3137 546001 52520 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 1.000 9.355 9.186 98,2% 9.186 3138 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 120.590 120.590 51.330 42,6% 51.330 3139 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 880 880 238 27,0% 238 3140 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 135.000 135.000 60.567 44,9% 60.138 3141 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 29.850 29.850 11.418 38,3% 10.400 3142 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 15.000 15.000 9.753 65,0% 9.680 3143 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 27.000 27.000 10.801 40,0% 10.801 3144 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 51.000 51.000 10.339 20,3% 10.339 3145 546001 52520 2215 312200 Fármacos 80.000 80.000 27.216 34,0% 27.216 3146 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 380.000 380.000 193.190 50,8% 193.190 3147 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 7.800 7.800 0 0,0% 0 3148 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 500 500 0 0,0% 0 3149 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3150 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 600 600 0 0,0% 0 3151 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 27.500 27.500 16.955 61,7% 16.955 3152 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 444.466 444.466 193.767 43,6% 193.767 3153 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3154 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 16.640 16.640 11.351 68,2% 10.152 3155 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 12.000 12.000 10.969 91,4% 10.969 3156 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 160.000 160.000 64.564 40,4% 64.587 3157 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 7.000 7.000 1.073 15,3% 1.073 3158 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 28.800 28.800 7.211 25,0% 6.718 3159 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 13.000 13.000 3.395 26,1% 3.395 3160 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 540.000 540.000 215.870 40,0% 215.870 3161 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 16.505 16.505 2.730 16,5% 2.730 3162 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 3.848 32,1% 3.848 3163 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20.000 20.000 9.127 45,6% 9.127 3164 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 10.000 10.000 6.697 67,0% 6.697 3165 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 20.795.816 21.018.207 10.111.442 48,1% 10.108.255 3166 Total 546-Área de salud de Estella 64.196.020 65.730.751 31.223.917 47,5% 31.137.558 3167 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 254.063 259.147 127.632 49,3% 127.632 3168 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 29.908.421 28.391.889 13.744.033 48,4% 13.744.033 3169 547001 52300 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 2.238 93.976 31.326 33,3% 31.326 3170 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 3.282.581 3.994.257 1.838.922 46,0% 1.838.922 3171 547001 52300 1210 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 80.000 9.327 11,7% 9.327 3172 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10.565.656 12.752.632 6.177.284 48,4% 6.177.284 3173 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 6.996.424 3.993.217 2.250.156 56,3% 2.250.156 3174 547001 52300 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 160.000 2.063.168 1.385.942 67,2% 1.385.942 3175 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 2.886.191 3.344.038 1.546.223 46,2% 1.546.223 3176 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 3.850.000 5.554.263 2.420.636 43,6% 2.420.636 3177 547001 52300 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 147.285 47.989 32,6% 47.989 3178 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 9.244.713 9.496.038 4.757.785 50,1% 4.757.785 3179 547001 52300 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 4.000 136.961 76.871 56,1% 76.871 3180 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3.739.883 3.733.397 1.816.834 48,7% 1.816.834 3181 547001 52300 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 100 14.055 8.848 63,0% 8.848 3182 547001 52300 1600 312200 Seguridad Social 17.689.642 18.044.540 8.449.061 46,8% 8.449.061 3183 547001 52300 1600 312203 COVID-19 Seguridad Social 110.000 731.857 513.826 70,2% 513.826 3184 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 785.720 801.696 360.995 45,0% 360.995 3185 547001 52300 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 100 71.987 71.533 99,4% 71.533 3186 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.800.787 2.848.731 1.270.635 44,6% 1.270.635 3187 547001 52300 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias 100 10.102 4.397 43,5% 4.397 3188 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajos en turnos de noche 569.945 593.553 271.862 45,8% 271.862 3189 547001 52300 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 100 13.174 11.861 90,0% 11.861 3190 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.511.385 1.589.357 776.044 48,8% 776.044 3191 547001 52300 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 100 35.176 25.096 71,3% 25.096 3192 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 226.493 231.134 110.639 47,9% 110.639 3193 547001 52300 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 100 22.335 21.661 97,0% 21.661 3194 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 1.984.347 2.051.992 1.015.213 49,5% 1.015.213 3195 547001 52300 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 100 26.174 19.579 74,8% 19.579 3196 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 5.044.142 5.067.043 2.257.803 44,6% 2.257.803 3197 547001 52300 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 2.000 70.976 60.350 85,0% 60.350 3198 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 41.382 41.382 18.271 44,2% 14.823 3199 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 285.000 285.000 94.148 33,0% 75.246 3200 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0,0% 0 3201 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 1.105.000 1.105.000 426.025 38,6% 401.141 3202 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 230.000 230.000 99.342 43,2% 93.376 3203 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 24.500 24.500 567 2,3% 567 3204 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 256.000 256.000 119.434 46,7% 118.494 3205 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 17.200 17.200 647 3,8% 647 3206 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 552.000 552.000 118.810 21,5% 115.273 3207 547001 52300 2215 312200 Fármacos 880.000 880.000 142.590 16,2% 142.368 3208 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 2.505.000 2.505.000 1.166.015 46,5% 1.082.931 3209 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 185.000 185.000 5.966 3,2% 5.748 3210 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 3211 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 77.500 77.500 48.752 62,9% 48.752 3212 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 440.000 440.000 155.373 35,3% 155.373 3213 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 220.000 220.000 90.194 41,0% 90.194 3214 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 76.500 76.500 29.598 38,7% 29.598 3215 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 14.200 14.200 5.032 35,4% 5.032 3216 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 34.000 34.000 21.196 62,3% 21.196 3217 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 225.000 225.000 36.416 16,2% 35.497 3218 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 3.102.195 3.102.195 1.232.646 39,7% 1.229.303 3219 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 218.000 218.000 90.458 41,5% 75.557 3220 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos 24.000 24.000 0 0,0% 0 3221 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 181.500 181.500 97.755 53,9% 87.158 3222 547001 52300 2279 312200 Trabajos realizados por terceros 3.000 3.000 2.752 91,7% 2.752 3223 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 240.000 240.000 0 0,0% 0 3224 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes 60.000 60.000 35.495 59,2% 35.495 3225 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.133.000 1.133.000 591.220 52,2% 587.205 3226 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 74.000 74.000 33.219 44,9% 28.935 3227 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 3.580.000 3.580.000 2.065.040 57,7% 1.940.969 3228 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 115.000 115.000 21.209 18,4% 21.209 3229 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 13.070 13.070 5.549 42,5% 4.909 3230 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 90.000 90.000 53.689 59,7% 53.689 3231 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3.000 3.000 606 20,2% 606 3232 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.795.000 2.795.000 1.065.602 38,1% 1.065.602 3233 547001 52300 3509 312200 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3234 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 991.820 991.820 0 0,0% 0 3235 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 315.000 315.000 120.177 38,2% 120.177 3236 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 40.000 40.000 30.394 76,0% 30.394 3237 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 652.693 652.693 264.036 40,5% 264.036 3238 547001 52300 6020 312811 Obras en centros de salud 380.000 380.000 50.671 13,3% 50.671 3239 547001 52300 6020 312818 REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20 8.078.939 7.053.503 506.009 7,2% 506.009 3240 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 770.000 770.000 348.719 45,3% 347.500 3241 547001 52300 6057 312803 REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20 450.000 450.000 0 0,0% 0 3242 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 160.000 160.000 21.529 13,5% 6.978 3243 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria 950.000 950.000 4.461 0,5% 4.461 3244 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 133.207.860 136.827.241 60.699.972 44,4% 60.380.232 3245 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 60.857 62.076 31.037 50,0% 31.037 3246 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 3.678.657 2.968.281 1.322.568 44,6% 1.322.568 3247 547005 523A0 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 12.000 136.207 54.385 39,9% 54.385 3248 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 143.274 389.465 140.402 36,1% 140.402 3249 547005 523A0 1210 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 78.419 7.765 9,9% 7.765 3250 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.019.467 2.685.352 1.032.972 38,5% 1.032.972 3251 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 902.882 1.444.979 898.466 62,2% 898.466 3252 547005 523A0 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 270.000 1.806.127 1.475.873 81,7% 1.475.873 3253 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 400.000 408.016 216.094 53,0% 216.094 3254 547005 523A0 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 169.976 33.050 19,4% 33.050 3255 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 1.129.051 1.145.840 591.447 51,6% 591.447 3256 547005 523A0 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 2.000 155.239 71.784 46,2% 71.784 3257 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 444.947 447.727 231.442 51,7% 231.442 3258 547005 523A0 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 100 15.049 3.731 24,8% 3.731 3259 547005 523A0 1600 312200 Seguridad Social 2.558.141 2.609.432 1.196.100 45,8% 1.196.100 3260 547005 523A0 1600 312203 COVID-19 Seguridad Social 180.000 1.110.670 583.934 52,6% 583.934 3261 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 593.551 605.535 293.267 48,4% 293.267 3262 547005 523A0 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 100 161.248 148.725 92,2% 148.725 3263 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 38.762 39.543 20.821 52,7% 20.821 3264 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajos en turnos de noche 278.203 283.848 134.408 47,4% 134.408 3265 547005 523A0 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 100 22.150 9.914 44,8% 9.914 3266 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 184.099 187.854 92.151 49,1% 92.151 3267 547005 523A0 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 100 67.998 61.935 91,1% 61.935 3268 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 1.437.926 1.466.735 775.114 52,8% 775.114 3269 547005 523A0 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 1.000 147.488 65.653 44,5% 65.653 3270 547005 523A0 2020 312202 Arrendamiento de edificios 203.280 203.280 126.640 62,3% 109.700 3271 547005 523A0 2269 312202 Gastos diversos 5.000 5.000 543 10,9% 543 3272 547005 523A0 2271 312202 Contrato del servicio de limpieza 107.805 107.805 44.619 41,4% 35.695 3273 547005 523A0 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE 293.000 293.000 141.912 48,4% 141.912 3274 547005 523A0 2280 312202 Energía eléctrica, agua y calefacción 145.000 145.000 50.730 35,0% 42.467 3275 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 15.089.302 19.369.340 9.857.481 50,9% 9.823.354 3276 Total 547-Atención primaria 148.297.162 156.196.581 70.557.453 45,2% 70.203.586 3277 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.218.910.925 1.248.261.070 599.192.942 48,0% 589.248.484 3278 Total 5-Departamento de Salud 1.261.404.225 1.291.391.508 617.398.182 47,8% 607.252.778 3279 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 64.786 50,0% 64.786 3280 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 98.006 99.968 49.983 50,0% 49.983 3281 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 5.800 5.800 2.326 40,1% 2.326 3282 700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica 25.000 25.000 0 0,0% 0 3283 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 6.708 134,2% 6.708 3284 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 1.149.827 1.167.557 576.258 49,4% 576.258 3285 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 162.456 176.826 91.862 52,0% 91.862 3286 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 342.627 355.992 163.055 45,8% 163.055 3287 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 66.141 114.020 53.793 47,2% 53.793 3288 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 111.646 256.476 150.348 58,6% 150.348 3289 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2.927.889 2.948.383 1.382.501 46,9% 1.382.501 3290 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 256.774 260.531 126.116 48,4% 126.116 3291 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 4.949.724 5.059.889 2.332.485 46,1% 2.332.485 3292 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 121.686 124.188 64.650 52,1% 64.650 3293 700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 55.000 55.000 21.986 40,0% 21.969 3294 700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 180.000 180.000 69.319 38,5% 66.079 3295 700000 70100 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales 64.000 64.000 0 0,0% 0 3296 700000 70100 2200 411100 Material de oficina 32.000 32.000 6.877 21,5% 6.545 3297 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.200 3.200 192 6,0% 192 3298 700000 70100 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros 8.000 8.000 1.594 19,9% 1.594 3299 700000 70100 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.500 14.500 5.087 35,1% 5.087 3300 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2.500 2.500 0 0,0% 0 3301 700000 70100 2264 411100 Gastos de comunidad 4.500 4.500 1.028 22,8% 1.028 3302 700000 70100 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 12.000 12.000 3.600 30,0% 3.600 3303 700000 70100 2269 411100 Otros gastos de oficina 52.007 52.007 4.714 9,1% 4.714 3304 700000 70100 2269 411102 Otros gastos diversos 13.860 13.860 5.938 42,8% 5.938 3305 700000 70100 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 5.210 5.210 4.352 83,5% 4.352 3306 700000 70100 2270 411100 Servicios de lavandería 4.000 4.000 972 24,3% 972 3307 700000 70100 2271 411100 Servicios de limpieza 4.000 4.000 469 11,7% 469 3308 700000 70100 2274 411100 Servicios de seguridad 79.270 79.270 31.294 39,5% 31.294 3309 700000 70100 2276 411100 (E) Refuerzo enfoque de género en actuaciones referidas al cambio climático 15.000 15.000 0 0,0% 0 3310 700000 70100 2276 456200 Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales 0 0 14.670 - 14.670 3311 700000 70100 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 45.000 45.000 0 0,0% 0 3312 700000 70100 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 183.500 183.500 0 0,0% 0 3313 700000 70100 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 52.500 52.500 14.823 28,2% 14.823 3314 700000 70100 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 171.700 171.700 64.429 37,5% 64.429 3315 700000 70100 2279 468103 Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA 101.500 101.500 32.145 31,7% 32.145 3316 700000 70100 2279 468104 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de cultivos y aprovechamientos 32.000 32.000 0 0,0% 0 3317 700000 70100 2280 411100 Agua, gas y electricidad 350.000 569.590 456.322 80,1% 456.322 3318 700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado 16.000 16.000 9.464 59,2% 9.464 3319 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 14.203 49,0% 14.203 3320 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3321 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 15.000 15.000 14.489 96,6% 14.489 3322 700000 70100 4700 468100 Indemnización a observadores 107.000 107.000 0 0,0% 0 3323 700000 70100 4809 411102 Becas concedidas 10 10 78.262 >1000% 78.262 3324 700000 70100 4809 411103 Becas 313.325 313.325 0 0,0% 0 3325 700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 421.000 496.196 13.667 2,8% 13.667 3326 700000 70100 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad 195.949 195.949 5.148 2,6% 5.148 3327 700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos 500.000 500.000 0 0,0% 0 3328 700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 55.845 55.845 974 1,7% 974 3329 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 3330 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 25.540 23.836 11.449 48,0% 11.449 3331 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3332 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3333 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3334 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 601 12,0% 601 3335 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 3336 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 3337 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3338 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.540 26.052 13.025 50,0% 13.025 3339 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3340 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 100 2,0% 100 3341 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3342 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 371 7,4% 371 3343 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 13.690.222 14.365.842 6.028.199 42,0% 6.024.610 3344 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 638.568 601.615 300.019 49,9% 300.019 3345 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.140 74.605 37.301 50,0% 37.301 3346 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 195.040 246.608 122.265 49,6% 122.265 3347 700004 70100 2061 411100 Arrendamientos de programas y licencias 20.000 20.000 9.834 49,2% 9.834 3348 700004 70100 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA 14.810 14.810 4.938 33,3% 4.938 3349 700004 70100 2203 411100 Material informático 45.000 45.000 18.024 40,1% 17.117 3350 700004 70100 2220 411100 Servicios de telefonía 6.000 6.000 1.398 23,3% 1.199 3351 700004 70100 2224 411100 Servicios Conexión Vía Radio 11.000 11.000 0 0,0% 0 3352 700004 70100 2224 411102 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio 0 0 2.603 - 2.603 3353 700004 70100 2269 411100 Mantenimiento de equipos multifunción 25.000 25.000 8.402 33,6% 6.617 3354 700004 70100 2273 411100 Servicios informáticos 965.000 965.000 294.563 30,5% 294.385 3355 700004 70100 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 155.000 155.000 29.573 19,1% 29.573 3356 700004 70100 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 150.000 150.000 45.238 30,2% 45.072 3357 700004 70100 2276 411100 Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información 0 0 9.566 - 9.566 3358 700004 70100 6059 411100 Móviles y Fijos 20.000 20.000 8.331 41,7% 2.777 3359 700004 70100 6060 411100 Equipos informáticos 315.960 315.960 18.918 6,0% 18.918 3360 700004 70100 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 47.000 47.000 21.229 45,2% 18.508 3361 700004 70100 6094 411103 Proyectos informáticos 250.800 250.800 5.615 2,2% 5.615 3362 700004 70100 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos 185.445 185.445 0 0,0% 0 3363 Total 700004-Plan de modernización del departamento 3.117.763 3.133.843 937.818 29,9% 926.307 3364 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 16.807.985 17.499.686 6.966.016 39,8% 6.950.917 3365 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 16.807.985 17.499.686 6.966.016 39,8% 6.950.917 3366 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 581.434 543.805 256.370 47,1% 256.370 3367 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 59.689 60.885 22.438 36,9% 22.438 3368 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3369 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3370 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 159.144 191.890 93.888 48,9% 93.888 3371 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3372 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos 15.000 15.000 735 4,9% 735 3373 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3374 710000 71200 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 115.260 115.260 11.153 9,7% 11.153 3375 710000 71200 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 24.691 24.691 0 0,0% 0 3376 710000 71200 2279 412104 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 3377 710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos 3.500 3.500 3.500 100,0% 0 3378 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 23.000 23.000 4.354 18,9% 4.354 3379 710000 71200 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación 200.000 200.000 0 0,0% 0 3380 710000 71200 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA 1.200.000 1.200.000 0 0,0% 0 3381 710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales 10 10 0 0,0% 0 3382 710000 71200 4400 467403 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA 600.000 600.000 0 0,0% 0 3383 710000 71200 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 240.000 240.000 0 0,0% 0 3384 710000 71200 4459 413106 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva 90.000 90.000 0 0,0% 0 3385 710000 71200 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3386 710000 71200 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3387 710000 71200 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera 200.000 200.000 20.340 10,2% 20.340 3388 710000 71200 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 10 1.000.010 0 0,0% 0 3389 710000 71200 4700 412108 Plan de actuación para el control de daños de topillos en praderas de alta montaña 150.000 150.000 717 0,5% 0 3390 710000 71200 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 140.000 140.000 0 0,0% 0 3391 710000 71200 4819 412100 (E) Convenio Asoc.Ekoalde. Estructuración sector productivo ecoló.para ampliar abast. a restauración colectiva 110.000 0 0 - 0 3392 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 3393 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 3.918.788 4.805.104 413.494 8,6% 409.277 3394 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 213.534 192.238 77.554 40,3% 77.554 3395 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 66.013 67.336 32.264 47,9% 32.264 3396 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 199.663 235.539 113.674 48,3% 113.674 3397 710001 71200 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 770.355 770.355 367.533 47,7% 367.533 3398 710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 307.000 307.000 88.990 29,0% 88.990 3399 710001 71200 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 158.525 158.525 52.964 33,4% 52.964 3400 710001 71200 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica 2.224.535 1.974.535 1.735.196 87,9% 1.735.196 3401 710001 71200 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima 2.933.825 2.933.825 2.460.284 83,9% 2.460.008 3402 710001 71200 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 8.100.000 8.100.000 7.710.924 95,2% 7.710.924 3403 710001 71200 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 3.500.000 3.500.000 3.431.022 98,0% 3.431.022 3404 710001 71200 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 60.000 60.000 0 0,0% 0 3405 Total 710001-Mejora de las rentas 18.533.450 18.299.352 16.070.404 87,8% 16.070.128 3406 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 174.027 158.534 69.425 43,8% 69.425 3407 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3408 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 147.227 150.175 75.086 50,0% 75.086 3409 710002 71200 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 4.120 91,6% 4.120 3410 710002 71200 2279 412100 Programas de distribución de fruta y leche en los colegios 336.000 336.000 33.896 10,1% 33.896 3411 710002 71200 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 135.542 135.542 0 0,0% 0 3412 710002 71200 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 76.658 76.658 0 0,0% 0 3413 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 873.964 861.420 182.526 21,2% 182.526 3414 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 630.748 667.730 319.466 47,8% 319.466 3415 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.760 31.984 19.549 61,1% 19.549 3416 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 237.451 258.695 125.158 48,4% 125.158 3417 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario 15.000 15.000 3.048 20,3% 3.048 3418 710004 71300 2218 412200 Productos veterinarios 5.000 5.000 8.943 178,9% 8.943 3419 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos 34.240 34.240 9.340 27,3% 9.340 3420 710004 71300 2276 412200 Estudios epidemiológicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3421 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 300.000 300.000 113.215 37,7% 113.215 3422 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 365.000 365.000 145.507 39,9% 145.507 3423 710004 71300 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 55.734 55.734 19.543 35,1% 19.543 3424 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 0 0,0% 0 3425 710004 71300 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 308.255 308.255 228.526 74,1% 228.526 3426 710004 71300 2279 412206 Campaña de saneamiento 1.065.000 1.065.000 384.368 36,1% 384.368 3427 710004 71300 2279 412207 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 142.413 142.413 71.100 49,9% 71.100 3428 710004 71300 2279 412208 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino 192.356 192.356 18.644 9,7% 18.644 3429 710004 71300 2279 412209 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable 20.000 20.000 0 0,0% 0 3430 710004 71300 2279 412212 Encargo a INTIA. Plan estratégico de ganadería extensiva PRN 6.000 6.000 5.379 89,7% 5.379 3431 710004 71300 2289 412200 Material para identificación animal 180.000 180.000 77.946 43,3% 77.946 3432 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 2.869 35,9% 2.869 3433 710004 71300 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 188.000 188.000 40.099 21,3% 40.099 3434 710004 71300 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3435 710004 71300 4609 412202 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 200.000 200.000 0 0,0% 0 3436 710004 71300 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 60.000 60.000 0 0,0% 0 3437 710004 71300 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa 120.000 120.000 0 0,0% 0 3438 710004 71300 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización 200.000 200.000 0 0,0% 0 3439 710004 71300 4700 412207 Ayuda a la trashumancia 85.000 85.000 0 0,0% 0 3440 710004 71300 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas 20.000 20.000 0 0,0% 0 3441 710004 71300 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 400.000 400.000 0 0,0% 0 3442 710004 71300 4819 412202 Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 250.000 250.000 0 0,0% 0 3443 710004 71300 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 70.000 70.000 0 0,0% 0 3444 710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales 50.000 50.000 0 0,0% 0 3445 710004 71300 4819 412207 (E) Atención a colonias felinas 25.000 25.000 0 0,0% 0 3446 710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 90.000 90.000 0 0,0% 0 3447 710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico 20.000 20.000 1.321 6,6% 1.321 3448 710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 50.000 50.000 0 0,0% 0 3449 710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 200.000 200.000 60.230 30,1% 60.230 3450 710004 71300 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 3451 710004 71300 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio 100.000 100.000 0 0,0% 0 3452 710004 71300 7700 412204 Ayuda a las explotaciones en pérdidas en los incendios de Lesaka y Bera de 2021 34.000 34.000 0 0,0% 0 3453 Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal 5.850.967 5.892.417 1.654.249 28,1% 1.654.249 3454 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 870.917 816.779 418.349 51,2% 418.349 3455 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 69.134 40.224 17.600 43,8% 17.600 3456 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 503.620 583.686 283.595 48,6% 283.595 3457 710005 71300 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 400.000 400.000 194.412 48,6% 176.844 3458 710005 71300 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 41.500 41.500 3.859 9,3% 3.859 3459 710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 15.000 15.000 0 0,0% 0 3460 710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 580.000 580.000 16.493 2,8% 16.493 3461 710005 71300 2280 412200 Calefacción 15.000 15.000 4.881 32,5% 4.881 3462 710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 50.000 50.000 12.710 25,4% 11.137 3463 710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 146.000 146.000 7.684 5,3% 7.684 3464 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.691.171 2.688.189 959.583 35,7% 940.441 3465 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 444.453 453.351 221.131 48,8% 221.131 3466 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 24.869 12.434 50,0% 12.434 3467 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 129.668 132.264 66.131 50,0% 66.131 3468 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos 20.000 20.000 0 0,0% 0 3469 710006 71500 2276 414103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria 371.000 371.000 29.950 8,1% 29.950 3470 710006 71500 2276 414106 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra 150.000 150.000 0 0,0% 0 3471 710006 71500 2276 414108 Encargo a INTIA. Asistencia técnica desarrollo energías renovables sector agroindustrial 50.000 50.000 0 0,0% 0 3472 710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas 63.240 63.240 3.524 5,6% 3.524 3473 710006 71500 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 40.000 40.000 440 1,1% 440 3474 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 222 2,2% 222 3475 710006 71500 4400 414105 Transferencia corriente INTIA 10 10 0 0,0% 0 3476 710006 71500 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 18.190.146 15.926.389 3.178.975 20,0% 3.178.975 3477 710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 80.000 80.000 0 0,0% 0 3478 710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 147.977 147.977 67.669 45,7% 67.669 3479 710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín 85.320 85.320 0 0,0% 0 3480 710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 150.000 150.000 3.630 2,4% 3.630 3481 710006 71500 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 101.637 101.637 0 0,0% 0 3482 710006 71500 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria 1.606.447 1.606.447 94.976 5,9% 94.976 3483 710006 71500 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales 150.000 150.000 0 0,0% 0 3484 710006 71500 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 1.200.000 1.003.350 0 0,0% 0 3485 710006 71500 7609 414102 (E) Transferencia ayuntamiento de Olite: regadío comunal 85.000 85.000 0 0,0% 0 3486 710006 71500 7609 414300 (E) PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 1.247.440 1.247.440 0 0,0% 0 3487 710006 71500 7609 414400 Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase III 143.000 143.000 0 0,0% 0 3488 710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 200.000 2.772.907 0 0,0% 0 3489 710006 71500 7609 414403 (E) Transferencia Ayto. Peralta: Reconstrucción del río Caracol 130.000 0 0 - 0 3490 710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 50.000 50.000 0 0,0% 0 3491 710006 71500 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias 10 1.000.010 0 0,0% 0 3492 710006 71500 7819 414403 Transferencia Comunidad de Regantes Arga-Aragón de Peralta: Reconstrucción del río Caracol 0 130.000 0 0,0% 0 3493 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 24.869.728 25.994.211 3.679.082 14,2% 3.679.082 3494 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 134.651 139.498 57.450 41,2% 57.450 3495 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 33.007 14.685 14.682 100,0% 14.682 3496 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 123.399 125.871 62.934 50,0% 62.934 3497 710007 71500 2276 414102 Estudios y proyectos 50.000 50.000 0 0,0% 0 3498 710007 71500 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 133.070 133.070 0 0,0% 0 3499 710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 30.000 30.000 0 0,0% 0 3500 Total 710007-Protección y mejora de comunales 504.127 493.124 135.066 27,4% 135.066 3501 710008 71200 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 4.500 4.500 0 0,0% 0 3502 710008 71200 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 349.000 349.000 112.696 32,3% 112.696 3503 710008 71200 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 119.000 119.000 0 0,0% 0 3504 710008 71200 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 40.000 40.000 13.989 35,0% 13.989 3505 Total 710008-Suelos y climatología 512.500 512.500 126.685 24,7% 126.685 3506 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 57.754.695 59.546.317 23.221.088 39,0% 23.197.454 3507 Total 71-Agricultura y ganadería 57.754.695 59.546.317 23.221.088 39,0% 23.197.454 3508 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 538.063 560.182 276.428 49,3% 276.428 3509 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 7.393 7.391 100,0% 7.391 3510 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 185.957 186.956 78.005 41,7% 78.005 3511 720001 72400 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información 1.500 1.500 0 0,0% 0 3512 720001 72400 2269 414200 Gastos diversos 6.000 6.000 602 10,0% 602 3513 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 50.000 50.000 0 0,0% 0 3514 720001 72400 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 780.000 680.000 220.373 32,4% 220.373 3515 720001 72400 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 53.040 53.040 8.495 16,0% 8.495 3516 720001 72400 2279 414200 Convenio FEGA Monitorización 100.000 100.000 0 0,0% 0 3517 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 1.186 11,9% 1.186 3518 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 3519 720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes 12.000 12.000 0 0,0% 0 3520 Total 720001-Organismo pagador 1.760.950 1.667.081 592.481 35,5% 592.481 3521 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 182.625 148.977 59.873 40,2% 59.873 3522 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3523 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66.013 104.803 33.667 32,1% 33.667 3524 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 300.000 300.000 11.059 3,7% 11.059 3525 720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías 214.200 214.200 0 0,0% 0 3526 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR 402.000 402.000 22.791 5,7% 22.791 3527 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos 30.000 30.000 4.791 16,0% 4.791 3528 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA 190.000 190.000 0 0,0% 0 3529 720003 72200 2279 413106 (E) Encargo a TRACASA Instrumental. Control de precios de la cadena alimentaria 50.000 50.000 0 0,0% 0 3530 720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local 1.945.000 1.945.000 288.417 14,8% 288.417 3531 720003 72200 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria 780.000 780.000 0 0,0% 0 3532 720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 375.000 375.000 0 0,0% 0 3533 720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 350.000 350.000 0 0,0% 0 3534 720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios 30.000 30.000 0 0,0% 0 3535 720003 72200 4819 413103 Convenio Asociación Ekoalde. Estructuración sector productivo ecológico para ampliar abastecim. a restaurac.colectiva 0 110.000 0 0,0% 0 3536 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 4.914.848 5.029.991 420.597 8,4% 420.597 3537 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 393.857 382.766 193.367 50,5% 193.367 3538 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.311 6.866 35,6% 6.866 3539 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 365.645 358.156 166.449 46,5% 166.449 3540 720004 72200 2273 412100 Servicios informáticos Explotaciones Agrarias y Asociacionismo Agrario 0 0 16.500 - 16.500 3541 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 28.000 28.000 4.296 15,3% 4.296 3542 720004 72200 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 200.000 200.000 0 0,0% 0 3543 720004 72200 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 10.000.000 10.000.000 0 0,0% 0 3544 720004 72200 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 3.100.000 3.100.000 0 0,0% 0 3545 720004 72200 7700 412106 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 3546 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 15.587.512 15.588.233 387.478 2,5% 387.478 3547 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 153.566 133.755 66.877 50,0% 66.877 3548 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3549 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 125.541 154.733 70.456 45,5% 70.456 3550 720005 72200 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 3.000 3.000 206 6,9% 206 3551 720005 72200 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino 89.000 89.000 1.504 1,7% 1.151 3552 720005 72200 2269 467400 Gastos diversos 75.000 75.000 29.249 39,0% 29.204 3553 720005 72200 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino 8.000 8.000 1.883 23,5% 1.883 3554 720005 72200 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino 60.000 60.000 29.699 49,5% 29.699 3555 720005 72200 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental 52.000 52.000 0 0,0% 0 3556 720005 72200 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino 29.000 29.000 0 0,0% 0 3557 720005 72200 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico 28.000 28.000 0 0,0% 0 3558 720005 72200 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino 22.000 22.000 705 3,2% 705 3559 720005 72200 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino 46.000 46.000 2.670 5,8% 2.670 3560 Total 720005-Fomento vinícola 691.117 700.500 203.249 29,0% 202.849 3561 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 146.694 115.964 57.477 49,6% 57.477 3562 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3563 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.007 67.336 33.667 50,0% 33.667 3564 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos 6.000 6.000 3.120 52,0% 3.120 3565 720006 72300 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica 50.000 50.000 0 0,0% 0 3566 720006 72300 2276 412105 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica 70.000 70.000 0 0,0% 0 3567 720006 72300 2279 412102 Encargo a INTIA para el Plan Estratégico del Pirineo 60.000 60.000 0 0,0% 0 3568 720006 72300 2279 412103 Contratación de trabajos externos 80.000 50.000 4.235 8,5% 4.235 3569 720006 72300 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural 550.000 550.000 34.292 6,2% 34.292 3570 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 950 19,0% 950 3571 Total 720006-Planificación PAC 1.000.711 974.311 133.741 13,7% 133.741 3572 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 73.386 74.856 37.427 50,0% 37.427 3573 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3574 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.387 58.537 29.267 50,0% 29.267 3575 720007 72300 2279 412100 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica Diversificación Rural 145.000 145.000 11.021 7,6% 11.021 3576 720007 72300 2279 412103 Red Landarte y desarrollo rural 20.000 0 0 - 0 3577 720007 72300 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 1.900.000 1.900.000 731.438 38,5% 0 3578 720007 72300 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación 1.641.687 1.522.097 0 0,0% 0 3579 720007 72300 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Proyectos piloto de cooperación 10 10 0 0,0% 0 3580 720007 72300 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 1.600.000 1.600.000 677.817 42,4% 677.817 3581 720007 72300 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 3.750.000 3.137.500 510.523 16,3% 336.972 3582 Total 720007-Diversificación rural 9.187.480 8.438.011 1.997.493 23,7% 1.092.504 3583 Total 720-Promoción del desarrollo rural 33.142.618 32.398.127 3.735.039 11,5% 2.829.650 3584 Total 72-Desarrollo rural 33.142.618 32.398.127 3.735.039 11,5% 2.829.650 3585 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 3586 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 25.540 26.050 13.025 50,0% 13.025 3587 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3588 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3589 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 3590 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 25.000 25.000 5.674 22,7% 1.984 3591 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3592 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3593 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 16.800 16.800 0 0,0% 0 3594 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 33.334 33.334 14.207 42,6% 14.207 3595 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 140.000 140.000 29.947 21,4% 29.947 3596 Total 740000-Actuaciones generales del programa 324.248 325.951 93.735 28,8% 90.045 3597 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 828.797 812.643 375.934 46,3% 375.934 3598 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.289 45.871 19.416 42,3% 19.416 3599 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 308.921 351.220 175.608 50,0% 175.608 3600 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 200.625 200.625 64.969 32,4% 64.969 3601 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire 124.232 124.232 44.716 36,0% 44.716 3602 740001 74100 2266 456200 Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular 20.000 20.000 0 0,0% 0 3603 740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental 12.000 12.000 460 3,8% 460 3604 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 164.000 164.000 32.483 19,8% 32.149 3605 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 100.000 100.000 17.738 17,7% 17.738 3606 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 146.380 146.380 11.395 7,8% 11.395 3607 740001 74100 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca 40.000 40.000 0 0,0% 0 3608 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 219.588 219.588 62.830 28,6% 62.830 3609 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto 80.000 80.000 0 0,0% 0 3610 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 153.889 153.889 58.748 38,2% 58.748 3611 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 204.789 204.789 0 0,0% 0 3612 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular 336.600 336.600 0 0,0% 0 3613 740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 20.010 20.010 0 0,0% 0 3614 740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire 20.000 20.000 2.565 12,8% 2.565 3615 740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos 40.000 0 0 - 0 3616 740001 74100 2276 456209 Encargo a GAN. Red de calidad del aire 168.755 168.755 52.943 31,4% 52.943 3617 740001 74100 2276 456210 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental. Contrato estudios técnicos de RCD's 30.271 30.271 0 0,0% 0 3618 740001 74100 2276 456211 Fondo residuos. Encargo GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos 216.747 226.747 0 0,0% 0 3619 740001 74100 2276 456212 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Agenda 21/Agenda Local 2030 56.000 56.000 0 0,0% 0 3620 740001 74100 2276 456213 MRR Encargo GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión 36.223 36.223 0 0,0% 0 3621 740001 74100 2276 456214 Ayudas MITERD Encargo GAN. Plan de apoyo a la Implementación normativa residuos. Gastos de gestión 424 424 0 0,0% 0 3622 740001 74100 2276 456215 (E) Estudio desarrollo centro de fomento de la economía circular en Navarra 50.000 50.000 0 0,0% 0 3623 740001 74100 2276 456216 (E) Proyecto de estudio de mejora ambiental de Cascante 7.000 7.000 0 0,0% 0 3624 740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático 30.000 30.000 1.409 4,7% 1.409 3625 740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado 20.030 10.030 2.163 21,6% 2.163 3626 740001 74100 2279 456204 Encargo a GAN. Estrategia de cambio climático 81.600 81.600 5.027 6,2% 5.027 3627 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 20.000 20.000 1.797 9,0% 1.797 3628 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 470.000 470.000 0 0,0% 0 3629 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 55.148 55.148 0 0,0% 0 3630 740001 74100 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones 45.000 45.000 27.730 61,6% 27.730 3631 740001 74100 4609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas 205.095 0 0 - 0 3632 740001 74100 4609 456202 Ayudas MITERD Subvención para Programa de Economía Circular Entidades Públicas 23.011 23.011 0 0,0% 0 3633 740001 74100 4609 456203 Ayudas MITERD Subvención para PIMA-Residuos Entidades Públicas 36.895 36.895 0 0,0% 0 3634 740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 970.405 1.221.222 0 0,0% 0 3635 740001 74100 4609 456303 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels 155.000 155.000 0 0,0% 0 3636 740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21 110.000 110.000 17.550 16,0% 17.550 3637 740001 74100 4701 456200 Fondo residuos. Subvenciones sector privado 712.840 712.840 0 0,0% 0 3638 740001 74100 4701 456202 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas 81.540 0 0 - 0 3639 740001 74100 4819 468100 Convenio con GELTOKI SOC. MICROCOP. DE INICIATIVA SOCIAL para actuaciones en economía circular 20.000 20.000 0 0,0% 0 3640 740001 74100 6019 452103 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20 500.000 500.000 0 0,0% 0 3641 740001 74100 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones 12.500 12.500 0 0,0% 0 3642 740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 45.000 45.000 0 0,0% 0 3643 740001 74100 6031 456202 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua 10.000 10.000 3.749 37,5% 3.749 3644 740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos 52.982 92.982 0 0,0% 0 3645 740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros 50.000 50.000 0 0,0% 0 3646 740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad 67.320 67.320 1.895 2,8% 1.895 3647 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular 20.000 20.000 0 0,0% 0 3648 740001 74100 6092 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción 142.724 142.724 0 0,0% 0 3649 740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 40.000 40.000 0 0,0% 0 3650 740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular 140.000 140.000 0 0,0% 0 3651 740001 74100 7609 425200 Fondo Climático de Navarra 10 10 0 0,0% 0 3652 740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas 500.000 876.895 0 0,0% 0 3653 740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels 250.000 250.000 0 0,0% 0 3654 740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 2.050.000 1.930.620 0 0,0% 0 3655 740001 74100 7609 456205 Subvenciones a entidades locales PIMA Cambio Climático 86.000 86.000 0 0,0% 0 3656 740001 74100 7701 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas 190.260 100.000 0 0,0% 0 3657 740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado 1.050.000 1.050.000 0 0,0% 0 3658 Total 740001-Economía circular y cambio climático 11.873.900 12.032.064 981.128 8,2% 980.793 3659 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 854.010 847.700 420.208 49,6% 420.208 3660 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57.387 45.846 20.978 45,8% 20.978 3661 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 302.190 345.327 159.198 46,1% 159.198 3662 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales 135.453 135.453 26.338 19,4% 26.338 3663 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales 204.300 204.300 8.806 4,3% 8.806 3664 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético 10.000 10.000 1.553 15,5% 1.553 3665 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza 15.000 15.000 260 1,7% 260 3666 740002 74200 2269 456303 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 30.000 30.000 2.970 9,9% 2.970 3667 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal 8.000 8.000 528 6,6% 528 3668 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 0 0,0% 0 3669 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.500 3.500 0 0,0% 0 3670 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal 609.702 609.702 237.395 38,9% 237.395 3671 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 348.145 348.145 114.330 32,8% 114.330 3672 740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios 124.727 124.727 9.228 7,4% 9.228 3673 740002 74200 2276 467400 (E) Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 230.000 230.000 30.446 13,2% 30.446 3674 740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 3675 740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal 100.000 100.000 0 0,0% 0 3676 740002 74200 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 35.000 35.000 201 0,6% 201 3677 740002 74200 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 54.581 54.581 0 0,0% 0 3678 740002 74200 2279 456207 Red de escuelas sostenibles 6.000 6.000 0 0,0% 0 3679 740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 270.000 270.000 73.345 27,2% 73.345 3680 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 10.000 10.000 0 0,0% 0 3681 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 10.000 10.000 1.200 12,0% 1.200 3682 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 5.000 5.000 0 0,0% 0 3683 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3684 740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos 222.273 222.273 0 0,0% 0 3685 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos 40.000 40.000 0 0,0% 0 3686 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 10.000 10.000 0 0,0% 0 3687 740002 74200 4819 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio 276.963 276.963 0 0,0% 0 3688 740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente 109.467 109.467 0 0,0% 0 3689 740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 110.000 110.000 0 0,0% 0 3690 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 35.000 35.000 0 0,0% 0 3691 740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 92.250 92.250 0 0,0% 0 3692 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales 275.000 275.000 15.762 5,7% 15.762 3693 740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 130.000 130.000 0 0,0% 0 3694 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios 152.000 152.000 0 0,0% 0 3695 740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 205.000 205.000 18.540 9,0% 18.540 3696 740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos 180.000 180.000 28.488 15,8% 28.488 3697 740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal 700.000 700.000 0 0,0% 0 3698 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones 34.500 34.500 0 0,0% 0 3699 740002 74200 6020 456203 (E) Construcción Guardetxe en la Finca Patrimonial del monte Aralar, núm 8 Catálogo de Utilidad Pública 150.000 150.000 0 0,0% 0 3700 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 90.000 90.000 0 0,0% 0 3701 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes 255.000 255.000 0 0,0% 0 3702 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 34.990 34.990 0 0,0% 0 3703 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas 20.000 20.000 0 0,0% 0 3704 740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 1.750.000 1.750.000 0 0,0% 0 3705 740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales 680.000 680.000 0 0,0% 0 3706 740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios 170.000 170.000 831 0,5% 831 3707 740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 600.000 600.000 0 0,0% 0 3708 740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados 40.000 40.000 0 0,0% 0 3709 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal 480.000 480.000 0 0,0% 0 3710 740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 20.000 20.000 0 0,0% 0 3711 740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural 120.000 120.000 0 0,0% 0 3712 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 10.516.838 10.542.124 1.170.603 11,1% 1.170.603 3713 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 812.659 782.056 385.331 49,3% 385.331 3714 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 81.767 29.362 26.533 90,4% 26.533 3715 740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 311.308 418.515 172.695 41,3% 172.695 3716 740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 180.000 180.000 7.000 3,9% 7.000 3717 740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies 290.000 290.000 45.418 15,7% 45.211 3718 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad 5.000 5.000 1.068 21,4% 1.068 3719 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca 127.000 127.000 34.247 27,0% 24.912 3720 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin 20.000 20.000 8.133 40,7% 8.133 3721 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 4.000 4.000 0 0,0% 0 3722 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 7.000 7.000 4.584 65,5% 4.584 3723 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 50.000 50.000 0 0,0% 0 3724 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental 448.800 448.800 140.107 31,2% 140.107 3725 740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad 70.000 70.000 2.000 2,9% 2.000 3726 740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad 260.000 260.000 5.682 2,2% 3.584 3727 740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 183.600 183.600 68.124 37,1% 68.124 3728 740003 74300 2276 456305 Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo 65.000 65.000 0 0,0% 0 3729 740003 74300 2276 456306 Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería 93.000 93.000 0 0,0% 0 3730 740003 74300 2276 456307 (E) Estudio sobre la situación de efímeras en el tramo urbano del Río Ebro a su paso por Tudela 15.000 15.000 0 0,0% 0 3731 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 237.000 237.000 25.375 10,7% 25.375 3732 740003 74300 2289 456300 Otros suministros 15.000 15.000 0 0,0% 0 3733 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 5.000 5.000 0 0,0% 0 3734 740003 74300 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales 70.000 70.000 0 0,0% 0 3735 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales 40.000 40.000 0 0,0% 0 3736 740003 74300 4609 456303 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi 40.000 40.000 0 0,0% 0 3737 740003 74300 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza 40.000 40.000 0 0,0% 0 3738 740003 74300 4609 456305 MRR C4. Reserva de la Biosfera 200.000 200.000 0 0,0% 0 3739 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público 200.000 200.000 0 0,0% 0 3740 740003 74300 4700 456302 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales 520.000 520.000 417.119 80,2% 417.119 3741 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 70.000 70.000 3.940 5,6% 3.940 3742 740003 74300 6001 452300 Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales 50.000 44.901 0 0,0% 0 3743 740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 430.000 430.000 936 0,2% 936 3744 740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000 190.000 190.000 3.710 2,0% 3.710 3745 740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 190.000 195.099 6.570 3,4% 2.698 3746 740003 74300 6019 456304 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 3747 740003 74300 6019 456306 MRR C4. I3. Restauración ecológica 200.000 200.000 0 0,0% 0 3748 740003 74300 6019 456307 PIMA Ecosistemas 50.000 50.000 0 0,0% 0 3749 740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos 100.000 100.000 10.286 10,3% 6.111 3750 740003 74300 6020 456305 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural de Bértiz PO FEDER 14-20 850.000 850.000 0 0,0% 0 3751 740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías 170.000 170.000 605 0,4% 605 3752 740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial 80.000 80.000 0 0,0% 0 3753 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua 61.200 61.200 20.170 33,0% 20.170 3754 740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 640.000 640.000 39.987 6,2% 39.987 3755 740003 74300 6092 456302 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Planes de gestión Natura 2000 112.200 112.200 0 0,0% 0 3756 740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 10.000 10.000 0 0,0% 0 3757 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 70.000 70.000 0 0,0% 0 3758 740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3759 740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 10 10 0 0,0% 0 3760 740003 74300 7701 261700 MRR C4. Tendidos eléctricos 435.000 435.000 0 0,0% 0 3761 Total 740003-Biodiversidad 10.199.544 10.223.744 1.429.619 14,0% 1.409.933 3762 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 2.986.057 2.952.266 1.428.124 48,4% 1.428.124 3763 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 132.303 101.543 49.932 49,2% 49.932 3764 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 460.753 506.746 244.979 48,3% 244.979 3765 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad 25.000 25.000 0 0,0% 0 3766 740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía 20.000 20.000 1.583 7,9% 1.583 3767 740008 74800 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión finca Miluze 61.000 61.000 17.442 28,6% 17.442 3768 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado 60.000 60.000 0 0,0% 0 3769 740008 74800 2289 456700 Otros suministros 32.000 32.000 8.282 25,9% 8.282 3770 740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas 40.000 40.000 0 0,0% 0 3771 Total 740008-Guarderío 3.817.113 3.798.555 1.750.342 46,1% 1.750.342 3772 Total 740-Gestión del medio ambiente 36.731.643 36.922.437 5.425.428 14,7% 5.401.716 3773 Total 74-Gestión del medio ambiente 36.731.643 36.922.437 5.425.428 14,7% 5.401.716 3774 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 144.436.941 146.366.567 39.347.571 26,9% 38.379.737 3775 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 64.786 50,0% 64.786 3776 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 63.928 65.208 32.603 50,0% 32.603 3777 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1.000 1.000 2.965 296,5% 2.965 3778 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 2.078 207,8% 2.078 3779 800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos 100.385 100.385 25.030 24,9% 25.030 3780 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 15.000 15.000 1.803 12,0% 1.803 3781 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 327.973 344.212 176.940 51,4% 176.940 3782 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 23.889 10.880 45,5% 10.880 3783 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.593 120.968 60.483 50,0% 60.483 3784 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal 39.287 229.302 96.450 42,1% 96.450 3785 800000 80100 1220 421104 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 117.827 120.185 34.892 29,0% 34.892 3786 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 85.859 87.574 31.563 36,0% 31.563 3787 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales 1.184.753 1.208.033 561.584 46,5% 561.584 3788 800000 80100 1600 421100 Seguridad social 1.958.265 2.038.187 898.531 44,1% 898.531 3789 800000 80100 1600 421103 COVID-19 Seguridad social 12.622 12.875 5.303 41,2% 5.303 3790 800000 80100 1600 421104 (E) Seguridad Social 37.729 38.484 0 0,0% 0 3791 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias 6.256 6.382 0 0,0% 0 3792 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.110 1.133 242 21,4% 242 3793 800000 80100 1707 421100 Remuneración por trabajo a turnos 11 12 0 0,0% 0 3794 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias 15.000 15.000 3.844 25,6% 3.844 3795 800000 80100 2200 421100 Material de oficina 4.000 4.000 2.029 50,7% 1.791 3796 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros 5.000 5.000 2.784 55,7% 2.784 3797 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 500 500 0 0,0% 0 3798 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 661 66,1% 661 3799 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 3800 800000 80100 2280 421100 Energía eléctrica, agua y calefacción 0 130.000 0 0,0% 0 3801 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 140.000 104.695 54.595 52,1% 50.422 3802 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 500 500 237 47,4% 237 3803 800000 80100 6013 421100 Conectividad de edificios 10 10 0 0,0% 0 3804 800000 80100 6020 421103 Inversiones adecuación espacios de trabajo 5.000 5.000 0 0,0% 0 3805 800000 80100 6031 421100 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 3806 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 1.753 58,4% 1.753 3807 800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipo 5.000 5.000 0 0,0% 0 3808 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos 10.000 10.000 4.634 46,3% 1.218 3809 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización 100.000 100.000 900 0,9% 900 3810 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.517.030 4.932.119 2.077.570 42,1% 2.069.743 3811 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.517.030 4.932.119 2.077.570 42,1% 2.069.743 3812 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.517.030 4.932.119 2.077.570 42,1% 2.069.743 3813 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 3814 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 39.276 40.063 20.031 50,0% 20.031 3815 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.540 26.052 13.025 50,0% 13.025 3816 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3817 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 400 400 0 0,0% 0 3818 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.500 1.500 2.243 149,5% 2.243 3819 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 2.500 2.500 114 4,6% 114 3820 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda 3.500 3.500 1.984 56,7% 1.984 3821 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 7.500 7.500 0 0,0% 0 3822 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 30.000 30.000 18.266 60,9% 18.266 3823 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión y competitividad 410.000 410.000 193.429 47,2% 158.708 3824 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 182 1,2% 182 3825 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 6.500 6.500 1.458 22,4% 1.458 3826 810000 81000 4709 931102 Convenio con la Cámara de Comercio 100.000 100.000 0 0,0% 0 3827 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 238.696 238.686 100,0% 238.686 3828 810000 81000 6020 931102 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo 10 10 0 0,0% 0 3829 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3830 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 5.500 5.500 2.571 46,7% 2.571 3831 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 21.000 21.000 2.179 10,4% 2.179 3832 Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo 728.810 970.009 525.049 54,1% 490.327 3833 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 155.828 189.571 93.231 49,2% 93.231 3834 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3835 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 40.063 20.031 50,0% 20.031 3836 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 3837 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 3838 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 17.000 17.000 0 0,0% 0 3839 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 3840 810001 81100 2276 422203 Encargo a TRACASA Instrumental gestión ayudas RDL 5/2021 100.000 100.000 0 0,0% 0 3841 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 70.000 70.000 3.064 4,4% 3.064 3842 810001 81100 2276 931102 Encargo a Empresas Públicas Observatorio Empresarial PE 50.000 50.000 9.747 19,5% 9.747 3843 810001 81100 2276 931103 Encargo a Empresas Públicas Web información ayudas PE 100.000 100.000 0 0,0% 0 3844 810001 81100 2276 931104 Asistencias técnicas procesos de innovación en entidades y empresas de economía social PIES 15.010 15.010 0 0,0% 0 3845 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 4.000 4.000 278 7,0% 278 3846 810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 650.000 650.000 110.550 17,0% 110.550 3847 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades 797.600 797.600 0 0,0% 0 3848 810001 81100 4400 931103 Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar 1.200.000 1.200.000 112.563 9,4% 112.563 3849 810001 81100 4609 422202 (E) Ayuntamiento de Lekunberri, dinamización del Plan Industrial 17.500 17.500 0 0,0% 0 3850 810001 81100 4609 422203 (E) Convenio Ayuntamiento Baztan para promoción del Centro de Investigación para el desarrollo comarcal 50.000 50.000 0 0,0% 0 3851 810001 81100 4701 422202 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica 300.000 269.000 0 0,0% 0 3852 810001 81100 4709 422203 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 0 5.691.375 0 0,0% 0 3853 810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las PYMEs. PO FEDER 2014-2020 Navarra 600.000 836.000 0 0,0% 0 3854 810001 81100 4709 458106 Asistencia viabilidad empresas 15.000 15.000 0 0,0% 0 3855 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras 648.000 648.000 0 0,0% 0 3856 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales 800.000 800.000 0 0,0% 0 3857 810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 160.000 160.000 0 0,0% 0 3858 810001 81100 4819 422205 (E) Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 120.000 120.000 0 0,0% 0 3859 810001 81100 7609 422200 (E) Convenio Ayto. Leitza. Primera Fase Ejecución Proyecto Mimukai. Adecuación espacio coworking 175.000 175.000 0 0,0% 0 3860 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos 500.000 59.886 0 0,0% 0 3861 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 900.000 900.000 0 0,0% 0 3862 Total 810001-Competitividad 7.488.224 12.979.016 349.464 2,7% 349.464 3863 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 328.723 335.301 161.914 48,3% 161.914 3864 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.760 49.737 24.867 50,0% 24.867 3865 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 239.026 243.813 115.365 47,3% 115.365 3866 810003 81400 1220 146102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal 320.207 287.592 76.569 26,6% 76.569 3867 810003 81400 1400 146102 REACT Retribuciones personales 10 8.554 2.100 24,6% 2.100 3868 810003 81400 1600 146102 REACT Seguridad social 101.098 92.170 14.720 16,0% 14.720 3869 810003 81400 2020 146100 REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-20 7.500 7.500 3.000 40,0% 3.000 3870 810003 81400 2020 146102 REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-20 3.750 3.750 1.500 40,0% 1.500 3871 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 4.000 4.000 12.552 313,8% 12.552 3872 810003 81400 2200 146100 Material de oficina 5.500 5.500 1.413 25,7% 1.413 3873 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 127 12,7% 127 3874 810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 1.000 1.000 0 0,0% 0 3875 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 21.000 21.000 2.118 10,1% 2.118 3876 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 16.000 16.000 5.943 37,1% 5.943 3877 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 100.000 100.000 11.916 11,9% 11.916 3878 810003 81400 2269 145100 Acciones Plan internacional 476.918 476.918 59.018 12,4% 59.018 3879 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 2.500 2.500 1.733 69,3% 1.733 3880 810003 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 10 10 0 0,0% 0 3881 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 200.000 200.000 22.292 11,1% 22.292 3882 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 5.300 5.300 0 0,0% 0 3883 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento 50.000 50.000 9.819 19,6% 9.819 3884 810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 40.000 40.000 12.584 31,5% 12.584 3885 810003 81400 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 3886 810003 81400 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 3887 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 76.300 76.300 12.211 16,0% 12.211 3888 810003 81400 2276 146102 Convenio fundaciones universidades 43.000 43.000 0 0,0% 0 3889 810003 81400 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 277.000 277.000 51.351 18,5% 37.413 3890 810003 81400 2276 146105 REACT NAEX Digital PO FEDER 14-20 839.740 839.740 191.002 22,7% 191.002 3891 810003 81400 2276 146107 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 43.000 43.000 5.999 14,0% 5.999 3892 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 7.000 7.000 2.537 36,2% 2.537 3893 810003 81400 2299 145100 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FEDER 14-20 0 2.670 178 6,7% 178 3894 810003 81400 2299 145102 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FSE 14-20 0 1.335 89 6,7% 89 3895 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 5.325 17,8% 5.325 3896 810003 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias 5.000 5.000 0 0,0% 0 3897 810003 81400 4450 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización 50.000 0 0 - 0 3898 810003 81400 4709 146104 Cámara de Comercio acciones de internacionalización 60.000 60.000 0 0,0% 0 3899 810003 81400 4709 431300 Subvenciones promoción exterior para empresas 780.000 780.000 49.669 6,4% 32.937 3900 810003 81400 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra 132.000 132.000 39.367 29,8% 39.367 3901 810003 81400 4800 145100 Becas de formación 63.600 63.600 20.045 31,5% 20.045 3902 810003 81400 4809 146100 Prácticas internacionales 195.500 195.500 110.198 56,4% 99.761 3903 810003 81400 4819 146106 Convenio prácticas programa ACCEDEX 30.000 30.000 0 0,0% 0 3904 810003 81400 6050 145100 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FEDER 14-20 3.333 23.333 17.451 74,8% 17.451 3905 810003 81400 6050 145102 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FSE 14-20 1.667 11.667 8.725 74,8% 8.725 3906 810003 81400 6060 145100 REACT Equipos informáticos PO FEDER 14-20 20 2.020 710 35,1% 710 3907 810003 81400 6060 145102 REACT Equipos informáticos PO FSE 14-20 20 1.020 355 34,8% 355 3908 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 33.600 33.600 3.423 10,2% 3.423 3909 Total 810003-Proyección internacional 4.678.082 4.644.430 1.058.183 22,8% 1.017.076 3910 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 441.059 438.903 201.287 45,9% 201.287 3911 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3912 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 204.307 188.760 98.718 52,3% 98.718 3913 810007 81200 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 1.000 1.000 9.835 983,5% 9.835 3914 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 5.000 5.000 7.523 150,5% 7.523 3915 810007 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 39.662 39.662 0 0,0% 0 3916 810007 81200 2276 458102 REACT Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20 500.000 500.000 17.908 3,6% 17.908 3917 810007 81200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 30.000 30.000 33.062 110,2% 33.062 3918 810007 81200 2276 467902 Encargo a NASERTIC: acciones plan industrial 320.030 320.030 20.909 6,5% 20.909 3919 810007 81200 2276 467907 Asistencias técnicas procesos de transición digital en entidades y empresas de economía social PIES 15.000 15.000 0 0,0% 0 3920 810007 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 15.000 15.000 15.442 102,9% 15.442 3921 810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 1.013 33,8% 1.013 3922 810007 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 1.714 17,1% 1.714 3923 810007 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales 10 10 0 0,0% 0 3924 810007 81200 4701 422200 (E) Ayudas a empresas afectadas por problemas de suministros 10 10 0 0,0% 0 3925 810007 81200 4819 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento 25.000 25.000 0 0,0% 0 3926 810007 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 90.000 90.000 0 0,0% 0 3927 810007 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 10 10 0 0,0% 0 3928 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma 25.330 25.330 7.180 28,3% 7.180 3929 810007 81200 6094 458104 REACT Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20 75.000 75.000 0 0,0% 0 3930 810007 81200 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento 10 10 0 0,0% 0 3931 810007 81200 7400 458104 REACT Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz PO FEDER 14-20 1.100.000 1.100.000 0 0,0% 0 3932 810007 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 470.073 470.073 16.003 3,4% 16.003 3933 810007 81200 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias 8.000.000 7.766.620 630 0,0% 630 3934 810007 81200 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra 9.000.000 10.172.114 628.688 6,2% 628.688 3935 810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 3936 810007 81200 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs 1.000.000 63.000 0 0,0% 0 3937 810007 81200 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0 150.000 150.000 0 0,0% 0 3938 810007 81200 7800 422200 (E) Ayudas al sector del automóvil 10 10 0 0,0% 0 3939 Total 810007-Fomento de la industria 23.519.521 23.503.552 1.059.911 4,5% 1.059.911 3940 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 402.921 399.243 192.775 48,3% 192.775 3941 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.760 24.869 12.434 50,0% 12.434 3942 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 215.347 256.269 124.602 48,6% 124.602 3943 810012 81500 2200 494100 Material de oficina 9.000 9.000 3.166 35,2% 2.901 3944 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 2.000 2.000 834 41,7% 834 3945 810012 81500 2262 494100 Gastos publicidad economía social 0 0 0 - 0 3946 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos 35.500 35.500 5.536 15,6% 5.299 3947 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral 12.000 12.000 0 0,0% 0 3948 810012 81500 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos 271.138 271.138 44.372 16,4% 44.372 3949 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en Modelo de Empresa 30.000 30.000 21.435 71,5% 21.435 3950 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS 22.000 22.000 0 0,0% 0 3951 810012 81500 2276 494106 Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE 18.000 18.000 9.075 50,4% 9.075 3952 810012 81500 2276 494107 Congreso bienal empresa saludable PE 30.000 30.000 11.895 39,7% 11.286 3953 810012 81500 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE 100.000 100.000 0 0,0% 0 3954 810012 81500 2276 494109 Estudio establecimiento de incentivos a empresas que faciliten la adaptación de jornada PE 18.500 18.500 0 0,0% 0 3955 810012 81500 2276 494110 Encargo a CEIN Escuela de negocios de la Economía Social Europea - EBSSE PES PIES 50.000 50.000 0 0,0% 0 3956 810012 81500 2276 494111 Asistencia Técnica modificación LF cooperativas PIES 10 10 0 0,0% 0 3957 810012 81500 2276 494112 Acciones para observar y proponer mejoras en el proceso de implantación de planes de igualdad PE 6.000 6.000 0 0,0% 0 3958 810012 81500 2276 494113 Campañas de sensibilización para el cumplimiento normativo en materia de planes de igualdad PE 18.150 18.150 0 0,0% 0 3959 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 105 4,2% 105 3960 810012 81500 4455 494100 Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social 20.000 20.000 0 0,0% 0 3961 810012 81500 4709 494100 Ayudas autónomos relevo generacional PE 100.000 100.000 0 0,0% 0 3962 810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 100.000 100.000 0 0,0% 0 3963 810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento 82.000 82.000 41.000 50,0% 41.000 3964 810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social PIES 30.000 30.000 0 0,0% 0 3965 810012 81500 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 65.000 65.000 0 0,0% 0 3966 810012 81500 4819 494104 (E) Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 777.000 777.000 194.250 25,0% 194.250 3967 810012 81500 4819 494105 Ayudas a asociaciones autónomos 20.000 20.000 0 0,0% 0 3968 810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 3969 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 60.010 60.010 0 0,0% 0 3970 810012 81500 4819 494112 Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación 40.000 40.000 0 0,0% 0 3971 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 642.000 642.000 0 0,0% 0 3972 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 260.000 260.000 65.000 25,0% 65.000 3973 810012 81500 4819 494115 Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE 400.000 400.000 0 0,0% 0 3974 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE 175.000 175.000 0 0,0% 0 3975 810012 81500 4819 494120 Convenio REAS para asesoramiento en economía social 48.000 48.000 0 0,0% 0 3976 810012 81500 4819 494121 Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Navarra (CEISNA) PIES 40.000 40.000 0 0,0% 0 3977 810012 81500 4819 494122 Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES 40.000 40.000 10.000 25,0% 0 3978 810012 81500 4819 494123 Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES 40.000 40.000 0 0,0% 0 3979 810012 81500 4819 494124 Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE 400.000 400.000 0 0,0% 0 3980 810012 81500 4819 494125 Convocatoria delegado-agente de igualdad PE 300.000 300.000 0 0,0% 0 3981 810012 81500 4819 494126 Convocatoria fomento de la cooperación entre empres de la economía social PIES 20.000 20.000 0 0,0% 0 3982 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 250.000 250.000 24.318 9,7% 14.415 3983 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 7.200.836 7.214.189 760.798 10,5% 739.784 3984 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 43.615.473 49.311.196 3.753.406 7,6% 3.656.564 3985 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 43.615.473 49.311.196 3.753.406 7,6% 3.656.564 3986 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 3987 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 105.943 135.960 61.895 45,5% 61.895 3988 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3989 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.540 26.052 11.397 43,7% 11.397 3990 820000 82000 2200 421100 Material de oficina 4.000 4.000 699 17,5% 699 3991 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 5.000 5.000 1.691 33,8% 1.691 3992 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 72 4,8% 72 3993 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos 15.000 15.000 19.972 133,1% 19.972 3994 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 1.375.000 1.388.142 538.013 38,8% 528.963 3995 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 3.406 97,3% 3.406 3996 820000 82000 4800 421100 Becas de formación 21.600 21.600 6.418 29,7% 6.418 3997 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 8.332 4.901 58,8% 4.901 3998 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 30.000 30.000 5.315 17,7% 5.315 3999 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos 20.000 20.000 6.593 33,0% 6.593 4000 820000 82000 7609 425205 (E) Transferencia Ayto. Uharte Arakil. Proyecto turbina energía hidráulica piscinas 85.000 85.000 0 0,0% 0 4001 Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S3 1.752.657 1.805.864 691.252 38,3% 682.203 4002 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 180.319 146.359 74.424 50,9% 74.424 4003 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.001 30.603 12.434 40,6% 12.434 4004 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4005 820001 82500 1220 425202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 53.981 73.902 19.854 26,9% 19.854 4006 820001 82500 1400 425202 MRR Retribuciones personales 20 5.321 1.903 35,8% 1.903 4007 820001 82500 1600 425202 MRR Seguridad social 21.164 27.166 4.814 17,7% 4.814 4008 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 140 0,5% 140 4009 820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética 1.500 1.500 0 0,0% 0 4010 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos 4.500 4.500 5.455 121,2% 5.455 4011 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 215.000 215.000 79.548 37,0% 79.548 4012 820001 82500 2276 425202 Constitución Empresa Pública energías renovables 102.651 92.651 0 0,0% 0 4013 820001 82500 2276 425203 (E) Elaboración Mapa Solar 50.000 50.000 0 0,0% 0 4014 820001 82500 2276 425205 MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021 104.021 156.032 0 0,0% 0 4015 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje 3.272 3.272 716 21,9% 506 4016 820001 82500 4400 425200 NASUVINSA. Proyecto NADAPTA 30.000 30.000 0 0,0% 0 4017 820001 82500 4701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética 10 10 0 0,0% 0 4018 820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 250.000 268.257 2.794 1,0% 2.794 4019 820001 82500 6031 425202 MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos 209.235 209.235 0 0,0% 0 4020 820001 82500 6031 425203 MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 1.224.000 1.224.000 0 0,0% 0 4021 820001 82500 6040 425200 MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas 100.000 100.000 0 0,0% 0 4022 820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 4023 820001 82500 7609 425202 (E) Transferencia ayuntamiento de Corella: proyecto de autoconsumo energético en edificios públicos 85.000 85.000 0 0,0% 0 4024 820001 82500 7609 425203 (E) Iluminación del Puente de la Trinidad de Arre 60.000 60.000 0 0,0% 0 4025 820001 82500 7609 425204 (E) Instalación FV s/cubierta Escuela Infantil Amalur de Villava y sustitución sistema iluminación por luminarias LED 25.000 25.000 0 0,0% 0 4026 820001 82500 7609 425209 (E) Transferencia ayuntamiento Barañáin: instalación fotovoltaica en cubierta de parque infantil del lago 85.000 85.000 0 0,0% 0 4027 820001 82500 7609 425210 (E) Instalación de placas fotovoltaicas en edificios e instalaciones municipales de Zizur Mayor-Zizur Nagusia 30.000 30.000 0 0,0% 0 4028 820001 82500 7700 425200 Ayudas eficiencia energética en explotaciones agropecuarias 10 540.010 0 0,0% 0 4029 820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019 10 6.103.861 824.979 13,5% 824.979 4030 820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 8.270.979 8.270.979 0 0,0% 0 4031 820001 82500 7701 425204 MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas 0 1.075.058 0 0,0% 0 4032 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética 350.000 350.000 0 0,0% 0 4033 820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético 60.000 60.000 0 0,0% 0 4034 820001 82500 7819 425202 Ayudas Programa MOVES 22.511 22.511 13.658 60,7% 13.658 4035 820001 82500 7819 425204 Ayudas Programa MOVES II 10 1.227.568 227.278 18,5% 227.278 4036 820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas 3.500.000 4.270.261 232.529 5,4% 232.529 4037 820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas Comunidades Energéticas 10 10 0 0,0% 0 4038 Total 820001-Transición energética 16.098.214 25.873.077 1.500.526 5,8% 1.500.316 4039 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 411.929 393.569 196.428 49,9% 196.428 4040 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57.387 86.124 38.069 44,2% 38.069 4041 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 340.942 347.767 169.217 48,7% 169.217 4042 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 3.533 35,3% 3.533 4043 820004 82200 2273 421300 Servicios informáticos 0 0 0 - 0 4044 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 200.000 165.100 25.145 15,2% 25.145 4045 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 4.250 4.250 186 4,4% 186 4046 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 70.000 70.000 0 0,0% 0 4047 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 1.094.508 1.076.810 432.578 40,2% 432.578 4048 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 313.932 279.961 135.276 48,3% 135.276 4049 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4050 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 207.942 212.105 88.023 41,5% 88.023 4051 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 30.000 30.000 53.497 178,3% 48.709 4052 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos 15.030 1.608 647 40,2% 647 4053 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 36.300 36.300 45.105 124,3% 45.105 4054 820005 82600 2276 467305 Consultoría Polo Innovación Digital 320.000 320.000 0 0,0% 0 4055 820005 82600 2276 467306 Evaluación Proyectos I+D 36.300 36.300 0 0,0% 0 4056 820005 82600 2276 467308 Encargo a NASUVINSA Consultoría Urbanística Polo Innovación Digital 60.548 60.548 0 0,0% 0 4057 820005 82600 2276 467309 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Desarrollo Plataforma datos Medicina Personalizada de Navarra 40.000 40.000 0 0,0% 0 4058 820005 82600 2276 467310 Asistencia Desarrollo Plataforma datos Medicina Personalizada de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 4059 820005 82600 2276 467311 Asistencia diseño de Plataforma Medper y Otros Servicios TIC 30.000 30.000 0 0,0% 0 4060 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 745 7,4% 745 4061 820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial 100.000 100.000 0 0,0% 0 4062 820005 82600 4400 467302 Transferencias a CEIN: Dinamización e-NAMP3 100.000 100.000 0 0,0% 0 4063 820005 82600 4400 467303 REACT Transferencia a CEIN. Dinamización empresarial PO FSE 14-20 2.300.000 2.300.000 0 0,0% 0 4064 820005 82600 4400 467304 Transferencia a NASERTIC. Red española de supercomputación 130.000 130.000 0 0,0% 0 4065 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 150.000 150.000 0 0,0% 0 4066 820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC 100.000 100.000 0 0,0% 0 4067 820005 82600 6020 467302 Expropiaciones Polo Innovación Digital 10 10 0 0,0% 0 4068 820005 82600 7455 467300 Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede Polo Innovación Digital 4.000.000 4.000.000 0 0,0% 0 4069 820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 10.000.000 9.550.000 107.168 1,1% 107.168 4070 820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 170.000 170.000 76.403 44,9% 76.403 4071 820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 12.800.000 12.250.000 104.620 0,9% 104.620 4072 820005 82600 7701 467307 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza Digital PO FEDER 14-20 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 4073 820005 82600 7701 467308 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza de Transición energética PO FEDER 14-20 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 4074 820005 82600 7701 467309 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2021-2027 0 1.000.000 0 0,0% 0 4075 Total 820005-Proyectos estratégicos S3 34.980.072 34.936.844 611.483 1,8% 606.695 4076 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética 53.925.451 63.692.594 3.235.839 5,1% 3.221.792 4077 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 53.925.451 63.692.594 3.235.839 5,1% 3.221.792 4078 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 4079 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 24.380 24.869 69 0,3% 69 4080 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4081 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.540 26.052 13.025 50,0% 13.025 4082 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 15.000 15.000 4.514 30,1% 4.514 4083 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 4084 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 4085 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 299 19,9% 299 4086 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 878 87,8% 878 4087 830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 4088 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.025 1.025 1.214 118,4% 1.214 4089 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 20.000 20.000 103 0,5% 103 4090 830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET 5.000 4.150 0 0,0% 0 4091 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 12.000 12.000 2.299 19,2% 2.299 4092 830000 83000 2280 432102 Calefacción 9.150 10.000 7.395 74,0% 7.395 4093 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 2.050 3.554 173,4% 3.554 4094 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 22.081 22.071 100,0% 22.071 4095 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 15.000 15.000 629 4,2% 629 4096 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 8.000 8.000 634 7,9% 634 4097 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 129 12,9% 129 4098 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 8.000 8.000 1.880 23,5% 1.880 4099 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos 200.000 200.000 9.866 4,9% 9.866 4100 830000 83000 7609 432100 MRR Transferencia a Ayuntamiento de Pamplona PSTD 22-24 0 5.492.500 5.492.500 100,0% 5.492.500 4101 830000 83000 7609 432102 MRR Transferencia al Consorcio Eder PSTD 22-24 0 5.492.500 5.492.500 100,0% 5.492.500 4102 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo 411.229 11.420.515 11.084.441 97,1% 11.084.441 4103 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 469.085 496.017 233.955 47,2% 233.955 4104 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.890 55.551 22.221 40,0% 22.221 4105 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 88.036 89.799 44.898 50,0% 44.898 4106 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55.000 55.000 28.977 52,7% 28.977 4107 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 1.600 1.600 795 49,7% 648 4108 830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Turismo, campaña comercio 80.000 80.000 4.732 5,9% 4.732 4109 830001 83100 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial 20.000 20.000 0 0,0% 0 4110 830001 83100 2266 432100 Actividades de formación turística 20.000 20.000 17.963 89,8% 17.963 4111 830001 83100 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial 22.000 22.000 0 0,0% 0 4112 830001 83100 2273 432102 EXTRA. Inforeyno 13.000 13.000 0 0,0% 0 4113 830001 83100 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural 70.000 70.000 2.317 3,3% 2.317 4114 830001 83100 2276 431407 REACT Asistencia técnica Centro Impulso Digitalización Comercio Iris PO FEDER 14-20 90.000 90.000 11.463 12,7% 11.463 4115 830001 83100 2276 431408 REACT Encargo a NASERTIC. Transformación digital. Comercio PO FEDER 14-20 40.000 40.000 8.592 21,5% 8.592 4116 830001 83100 2276 431409 Asistencia Técnica comercio 50.000 50.000 0 0,0% 0 4117 830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo 148.148 139.371 1.375 1,0% 1.375 4118 830001 83100 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía 10.000 10.000 0 0,0% 0 4119 830001 83100 2280 432100 Energía eléctrica y agua 0 7.000 720 10,3% 720 4120 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 25.000 18.000 14.041 78,0% 14.041 4121 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 692 69,2% 692 4122 830001 83100 4609 432100 Subvenciones turismo EELL y consorcios 300.000 300.000 0 0,0% 0 4123 830001 83100 4609 432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación 20.000 20.000 0 0,0% 0 4124 830001 83100 4609 432104 Subvenciones comercio. EELL. Planes de dinamización 40.000 40.000 0 0,0% 0 4125 830001 83100 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra 55.000 55.000 0 0,0% 0 4126 830001 83100 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación 10 10 0 0,0% 0 4127 830001 83100 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios 10 10 0 0,0% 0 4128 830001 83100 4709 432104 COVID-19 Subvenciones para PYMES Turismo y Hostelería 0 13.598 13.598 100,0% 13.598 4129 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 60.000 60.000 25.679 42,8% 25.679 4130 830001 83100 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos 500.000 500.000 0 0,0% 0 4131 830001 83100 4819 431402 Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural 140.000 126.402 0 0,0% 0 4132 830001 83100 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones 280.000 280.000 0 0,0% 0 4133 830001 83100 4819 432103 AEHN. Proyecto GATURI 20.000 20.000 0 0,0% 0 4134 830001 83100 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos 30.000 30.000 1.203 4,0% 1.203 4135 830001 83100 4819 432105 (E) Programa actuación LX aniversario Asociación amigos del Camino de Santiago. Centro de Estudios Jacobeos de Estella 6.000 6.000 0 0,0% 0 4136 830001 83100 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola 10 10 0 0,0% 0 4137 830001 83100 6010 432102 Inversiones Plazaola 54.000 54.000 19.237 35,6% 19.237 4138 830001 83100 6014 432100 Red de riego Javier 20.000 20.000 11.088 55,4% 11.088 4139 830001 83100 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 60.000 60.000 59.653 99,4% 59.653 4140 830001 83100 6094 432100 Web comercio-artesanía 50.000 50.000 0 0,0% 0 4141 830001 83100 7400 432100 NASUVINSA. Proyecto Bicimugi 11.817 11.817 0 0,0% 0 4142 830001 83100 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres 35.000 35.000 0 0,0% 0 4143 830001 83100 7701 431402 Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación 700.000 700.000 2.839 0,4% 2.839 4144 830001 83100 7709 431402 Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio 10 10 0 0,0% 0 4145 830001 83100 7709 432100 Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad 600.000 586.706 0 0,0% 0 4146 830001 83100 7819 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras 20.000 20.000 0 0,0% 0 4147 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 4.278.616 4.266.902 526.039 12,3% 525.891 4148 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 410.891 419.778 184.488 43,9% 184.488 4149 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4150 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.140 49.737 22.795 45,8% 22.795 4151 830002 83200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación 700.000 700.000 196.631 28,1% 196.631 4152 830002 83200 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional 100.000 100.000 71.552 71,6% 71.552 4153 830002 83200 2269 432103 Programa de presentaciones en ferias y mercados 450.000 450.000 299.937 66,7% 299.937 4154 830002 83200 2273 432100 Programa web de turismo 80.130 80.130 2.900 3,6% 2.900 4155 830002 83200 2279 432100 Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo 50.000 50.000 18.087 36,2% 18.087 4156 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 5.000 5.000 2.339 46,8% 2.339 4157 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 14.000 14.000 3.102 22,2% 3.102 4158 830002 83200 2400 432100 Programa de publicaciones 64.870 64.870 48.394 74,6% 48.394 4159 Total 830002-Marketing e internacionalización turística 1.948.041 1.933.526 850.225 44,0% 850.225 4160 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 401.556 396.055 193.260 48,8% 193.260 4161 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 29.220 12.434 42,6% 12.434 4162 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 75.613 90.667 28.608 31,6% 28.608 4163 830004 83300 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 7.000 7.000 20 0,3% 20 4164 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 2.000 2.000 69 3,5% 69 4165 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 10.000 10.000 2.750 27,5% 2.750 4166 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 20.000 11.000 10.787 98,1% 10.787 4167 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4168 830004 83300 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 1.000 1.000 0 0,0% 0 4169 830004 83300 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 350.000 350.000 185.199 52,9% 185.199 4170 830004 83300 2280 432100 Energía eléctrica y agua 0 15.000 0 0,0% 0 4171 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 793 39,6% 793 4172 830004 83300 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 30.000 30.000 5.035 16,8% 5.035 4173 830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos 5.000 5.000 1.003 20,1% 1.003 4174 830004 83300 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 6.000 0 0 - 0 4175 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 944.549 958.942 439.958 45,9% 439.958 4176 830005 83400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 336.941 314.868 152.213 48,3% 152.213 4177 830005 83400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 60.950 37.437 18.029 48,2% 18.029 4178 830005 83400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 53.567 18.431 34,4% 18.431 4179 830005 83400 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 3.708 41,2% 3.708 4180 830005 83400 2262 432100 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos 70.000 70.000 21.776 31,1% 21.776 4181 830005 83400 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes 15.010 15.010 0 0,0% 0 4182 830005 83400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA 50.000 50.000 14.604 29,2% 14.604 4183 830005 83400 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales 20.000 20.000 0 0,0% 0 4184 830005 83400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET 200.000 200.000 0 0,0% 0 4185 830005 83400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo 740.000 716.000 276.660 38,6% 276.660 4186 830005 83400 2276 432106 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 72.000 72.000 29.638 41,2% 29.638 4187 830005 83400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos 70.000 70.000 22.629 32,3% 22.629 4188 830005 83400 2276 432108 REACT Encargo a NASERTIC. Laboratorio para la Transformación digital PYMEs turismo PO FEDER 14-20 270.000 270.000 66.915 24,8% 66.915 4189 830005 83400 2280 432100 Energía eléctrica y agua 0 24.000 2.327 9,7% 2.327 4190 830005 83400 2299 432100 Gastos de funcionamiento 3.000 3.000 14.759 492,0% 14.759 4191 830005 83400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 5.249 175,0% 5.150 4192 830005 83400 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad 15.010 15.010 894 6,0% 894 4193 830005 83400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 15.000 15.000 876 5,8% 876 4194 830005 83400 6055 432100 Programa de señalización turística 80.000 80.716 716 0,9% 716 4195 830005 83400 6060 432100 Sistemas de información 10 10 1.323 >1000% 1.323 4196 Total 830005-Planificación e innovación turística 2.029.931 2.038.618 650.747 31,9% 650.647 4197 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 9.612.366 20.618.502 13.551.410 65,7% 13.551.163 4198 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 9.612.366 20.618.502 13.551.410 65,7% 13.551.163 4199 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 111.670.320 138.554.411 22.618.224 16,3% 22.499.262 4200 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 64.786 50,0% 64.786 4201 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 63.928 65.209 31.767 48,7% 31.767 4202 900000 90000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado DGPSCD 10 11 0 0,0% 0 4203 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 12.000 12.000 772 6,4% 772 4204 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 6.000 6.000 902 15,0% 902 4205 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 97.663 97.663 18.632 19,1% 18.632 4206 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 647 53,9% 647 4207 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 1.000 1.000 0 0,0% 0 4208 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 6.500 6.500 3.304 50,8% 3.081 4209 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 2.000 2.000 0 0,0% 0 4210 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 4211 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4212 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 20.000 20.000 590 2,9% 590 4213 900000 90000 2269 233102 Proyecto PATHWAYS. Gastos diversos 160 160 0 0,0% 0 4214 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 10.000 10.000 0 0,0% 0 4215 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano 121.400 121.400 55.956 46,1% 55.956 4216 900000 90000 2279 233103 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 732.872 632.872 83.161 13,1% 83.161 4217 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 1.500 1.500 222 14,8% 49 4218 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 3.688 18,4% 3.688 4219 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 4220 900000 90000 4609 233100 Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 132.900 132.900 132.864 100,0% 132.864 4221 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4222 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4223 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias 5.300 5.300 0 0,0% 0 4224 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 722.496 756.661 365.275 48,3% 365.275 4225 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 126.041 103.697 47.130 45,5% 47.130 4226 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 268.444 285.874 130.722 45,7% 130.722 4227 900000 90200 1220 233100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 289.114 278.557 103.225 37,1% 103.225 4228 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 90.224 92.030 37.379 40,6% 37.379 4229 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 732.967 754.124 339.181 45,0% 339.181 4230 900000 90200 1600 233100 (E) Seguridad social 1.186.034 1.209.813 546.529 45,2% 546.529 4231 900000 90200 1600 233103 COVID-19 Seguridad Social 3.015 3.075 2.396 77,9% 2.396 4232 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos 11 12 0 0,0% 0 4233 900000 90200 4809 233100 Becas de formación 13.512 13.512 6.597 48,8% 6.597 4234 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 4235 900000 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 55.295 56.402 28.200 50,0% 28.200 4236 900000 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4237 900000 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.047 32.689 14.301 43,7% 14.301 4238 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 4.952.249 4.924.533 2.049.109 41,6% 2.048.712 4239 900002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 512.050 478.450 248.942 52,0% 248.942 4240 900002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 72.451 96.239 41.211 42,8% 41.211 4241 900002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 352.516 391.615 186.358 47,6% 186.358 4242 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 16.900.000 17.441.497 8.818.934 50,6% 8.818.934 4243 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 90.000 90.000 42.562 47,3% 42.562 4244 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada 96.917.000 96.917.000 49.176.755 50,7% 49.175.699 4245 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 2.000.000 2.000.000 806.385 40,3% 806.385 4246 900002 91100 4809 231504 COVID-19 Ayudas extraordinarias para personas trabajadoras 600.000 1.200.000 995.173 82,9% 967.255 4247 900002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital 10 10 0 0,0% 0 4248 900002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico 10 3.674.331 1.218.499 33,2% 1.184.218 4249 Total 900002-Garantía de ingresos 117.444.037 122.289.142 61.534.819 50,3% 61.471.563 4250 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 311.658 317.895 157.515 49,5% 157.515 4251 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 40.063 18.406 45,9% 18.406 4252 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.088 61.291 18.135 29,6% 18.135 4253 900003 91600 1220 231002 REACT Retribuciones del personal contratado temporal 33.007 29.733 12.425 41,8% 12.425 4254 900003 91600 1400 231002 REACT Retribuciones personales 10 8.446 3.091 36,6% 3.091 4255 900003 91600 1600 231002 REACT Seguridad social 10.569 10.781 4.252 39,4% 4.252 4256 900003 91600 2262 231600 MRR Publicidad y difusión Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 0 13.310 0 0,0% 0 4257 900003 91600 2269 231000 MRR Formación y capacitación de profesionales de servicios sociales 90.100 124.100 0 0,0% 0 4258 900003 91600 2269 231602 MRR Gastos Diversos Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 0 593.965 221 0,0% 221 4259 900003 91600 2276 231000 MRR Encargo a NASERTIC Asistencia Técnica transformación tecnológica SSB 25.000 0 0 - 0 4260 900003 91600 2276 231002 MRR Asistencia Técnica Proyecto Reforzamiento servicios sociales 0 40.000 0 0,0% 0 4261 900003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo del Plan de Inclusión 60.000 60.000 2.094 3,5% 2.094 4262 900003 91600 2276 231604 MRR Asistencias Técnicas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 0 270.750 17.545 6,5% 17.545 4263 900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 3.744.746 3.706.463 1.564.091 42,2% 1.447.925 4264 900003 91600 2279 231600 REACT Asistencia técnica. Inclusión social PO FSE 14-20 86.000 81.500 0 0,0% 0 4265 900003 91600 2279 231602 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - Gizain Fundazioa Proyecto AUNA 0 1.458.005 182.251 12,5% 182.251 4266 900003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana 150.000 150.000 19.996 13,3% 16.664 4267 900003 91600 2301 231600 MRR Locomoción y gastos de viaje 0 7.260 0 0,0% 0 4268 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 78.885 78.885 35.803 45,4% 35.803 4269 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 573.852 573.852 288.770 50,3% 288.770 4270 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 358.537 396.820 232.757 58,7% 232.757 4271 900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 430.762 430.762 179.843 41,8% 179.843 4272 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 165.000 165.000 0 0,0% 0 4273 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base 21.000.000 21.000.000 12.302.572 58,6% 12.302.572 4274 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 5.255.593 5.155.593 48.837 0,9% 48.837 4275 900003 91600 4609 231603 Actuaciones del Plan de Inclusión Social 150.000 150.000 0 0,0% 0 4276 900003 91600 4609 231604 REACT Empleo Social Protegido PO FSE 14-20 3.000.000 3.000.000 0 0,0% 0 4277 900003 91600 4609 231605 MRR Convenios con EELL - Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 0 195.991 0 0,0% 0 4278 900003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social 20.000 20.000 4.036 20,2% 4.036 4279 900003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías 952.705 1.257.065 678.779 54,0% 678.779 4280 900003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 120.000 120.000 120.000 100,0% 120.000 4281 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda 300.000 300.000 195.535 65,2% 195.535 4282 900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 4283 900003 91600 4819 231611 (E) Subvención al Programa Acceder 62.676 62.676 62.676 100,0% 62.676 4284 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 1.519.291 1.948.323 810.850 41,6% 810.850 4285 900003 91600 4819 231617 REACT Subvenciones a entidades para mejora de la empleabilidad e inclusión social de colectivos vulnera. PO FSE 14-20 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 4286 "900003 91600 4819 231618 (E) Convenio con la Asociación ""La Majarí"". Cerrando la brecha digital en la comunidad gitana" 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4287 "900003 91600 4819 231619 (E) Convenio con la asociación Elkarri Laguntza - Apoyo Mutuo ""Programa de acompañamiento a vivienda""" 10.000 10.000 9.684 96,8% 9.684 4288 900003 91600 4819 231621 MRR Convenio con entidades empresariales- Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 0 41.078 0 0,0% 0 4289 900003 91600 6094 231600 MRR Aplicaciones Informáticas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 0 242.000 0 0,0% 0 4290 900003 91600 7609 231000 MRR Transformación tecnológica Servicios Sociales de Base 1.699.000 1.650.000 0 0,0% 0 4291 900003 91600 7609 231502 (E) Transferencia Ayto. Olite: Adquisición mobiliario de los Servicios Sociales 10.000 10.000 0 0,0% 0 4292 900003 91600 7819 231600 (E) Subvención a la Asociación Elkarri Laguntza- Apoyo Mutuo para mejora de sus infraestructuras 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4293 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 41.471.755 44.936.607 17.125.163 38,1% 17.005.665 4294 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 70.124 71.528 35.763 50,0% 35.763 4295 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 63.656 90.018 42.401 47,1% 42.401 4296 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.026 109.584 52.509 47,9% 52.509 4297 "900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 25.000 25.000 226 0,9% 226 4298 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 275.000 169.842 0 0,0% 0 4299 900004 91100 2276 143102 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA para elaboración de la estrategia de desarrollo sostenible de Navarra 2030 0 0 0 - 0 4300 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje 1.500 1.500 0 0,0% 0 4301 900004 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo 10.684.114 10.684.114 1.087.342 10,2% 1.087.342 4302 900004 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales 350.000 350.000 0 0,0% 0 4303 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo 3.038.582 3.038.582 0 0,0% 0 4304 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 115.000 115.000 57.500 50,0% 57.500 4305 900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui 400.000 400.000 0 0,0% 0 4306 "900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 45.000 45.000 0 0,0% 0 4307 900004 91100 4819 143110 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA 330.000 330.000 330.000 100,0% 330.000 4308 900004 91100 4819 143111 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR 260.000 260.000 260.000 100,0% 260.000 4309 900004 91100 4819 143112 Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF 220.000 220.000 220.000 100,0% 220.000 4310 900004 91100 4819 143113 (E) Subvención a la Asociación Saharako Kabiak-Nidos del Sáhara para sus proyectos con el pueblo saharaui 2.500 2.500 0 0,0% 0 4311 Total 900004-Cooperación internacional al desarrollo 16.012.502 15.912.668 2.085.741 13,1% 2.085.741 4312 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 179.880.543 188.062.950 82.794.832 44,0% 82.611.681 4313 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 179.880.543 188.062.950 82.794.832 44,0% 82.611.681 4314 910000 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 4315 910000 92000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 509 50,9% 509 4316 910000 92000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 504 12,6% 504 4317 Total 910000-Actividades generales del observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 65.554 66.767 31.896 47,8% 31.896 4318 910001 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 355.325 295.281 144.988 49,1% 144.988 4319 910001 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4320 910001 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.007 99.740 49.051 49,2% 49.051 4321 910001 92100 2266 231002 MRR Formación en trabajo en red con enfoque dialógico 24.809 208.601 0 0,0% 0 4322 910001 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 30.000 30.000 53.696 179,0% 53.625 4323 910001 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad 40.000 40.000 5.147 12,9% 4.652 4324 910001 92100 2269 231004 Proyecto PATHWAYS Otros gastos diversos Observatorio 5.050 5.050 0 0,0% 0 4325 910001 92100 2269 231005 MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico 201.571 54.450 0 0,0% 0 4326 910001 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social 300.000 300.000 172.401 57,5% 147.475 4327 910001 92100 2276 231004 Proyectos de innovación social y proyectos europeos 120.000 120.000 63.855 53,2% 63.855 4328 910001 92100 2276 231006 Proyecto PATHWAYS Asistencias Técnicas 10.250 10.250 0 0,0% 0 4329 910001 92100 2276 231007 Oficina Control y Seguimiento NEXTGENERATION 267.032 267.032 0 0,0% 0 4330 910001 92100 2276 231008 (E) Estudio integral Residencia mayores en Barañain 18.000 18.000 0 0,0% 0 4331 910001 92100 2279 231000 MRR Asistencia técnica Instituto de Invest. Innovación y Desarrollo de soluciones para envejecimiento y dependencia 30.000 30.000 0 0,0% 0 4332 910001 92100 2279 231002 MRR Arrendamiento de servicios trabajo en red con enfoque dialógico 132.450 60.797 0 0,0% 0 4333 910001 92100 4455 231000 MRR Transferencia corriente UPNA 170.000 170.000 0 0,0% 0 4334 910001 92100 4609 231002 (E) Convenio con Mancomunidad de SS.SS de Valdizarbe para estudio de necesidades de personas mayores y Dependientes 15.000 15.000 0 0,0% 0 4335 910001 92100 4609 231003 (E) Convenio Ayto. Barañain. Proyecto piloto atención domicilio 81.000 81.000 0 0,0% 0 4336 910001 92100 4609 231004 MRR Convenios con EELL para trabajo en red con enfoque dialógico 0 34.982 0 0,0% 0 4337 910001 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación 43.920 43.920 0 0,0% 0 4338 910001 92100 4809 233102 Becas concedidas 10 10 16.594 >1000% 16.594 4339 910001 92100 4819 231000 MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural 347.000 541.170 0 0,0% 0 4340 910001 92100 7455 231000 MRR Transferencia capital UPNA 10 10 0 0,0% 0 4341 910001 92100 7819 231000 MRR Subvenciones de capital proyectos de innovación rural 194.170 0 0 - 0 4342 Total 910001-Observatorio de la realidad social 2.418.614 2.425.305 505.733 20,9% 480.241 4343 910002 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 148.827 151.806 75.902 50,0% 75.902 4344 910002 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4345 910002 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 116.279 118.608 59.302 50,0% 59.302 4346 910002 92300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias 40.000 40.000 6.341 15,9% 6.341 4347 910002 92300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía 20.000 20.000 238 1,2% 238 4348 910002 92300 2220 233100 Servicios de Telefonía 3.000 3.000 2.497 83,2% 2.497 4349 910002 92300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio 0 0 5.433 - 5.433 4350 910002 92300 2273 233102 Gestión de la Historia Social Única 20.000 20.000 0 0,0% 0 4351 910002 92300 2273 233103 Servicios informáticos 62.000 62.000 19.850 32,0% 19.850 4352 910002 92300 2276 233100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Historia Social Única 210.000 210.000 0 0,0% 0 4353 910002 92300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad 30.000 30.000 0 0,0% 0 4354 910002 92300 4609 233100 MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única 188.250 188.250 0 0,0% 0 4355 910002 92300 6031 233100 MRR Instalaciones de cableado centros residenciales 40.000 40.000 0 0,0% 0 4356 910002 92300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones 20.000 20.000 0 0,0% 0 4357 910002 92300 6054 233100 Telefonía fija y móvil 80.000 80.000 4.635 5,8% 4.635 4358 910002 92300 6059 233100 MRR Otro equipamiento centros residenciales 445.000 445.000 0 0,0% 0 4359 910002 92300 6060 233100 Equipos informáticos 100.000 100.000 1.521 1,5% 1.521 4360 910002 92300 6060 233102 MRR Equipamiento informático centros residenciales 165.000 165.000 0 0,0% 0 4361 910002 92300 6060 233103 MRR Equipamiento informático centros de menores 56.200 56.200 0 0,0% 0 4362 910002 92300 6092 233100 Proyectos de modernización 600.000 600.000 70.054 11,7% 70.054 4363 910002 92300 6094 233100 Aplicaciones informáticas 924.000 924.000 247.135 26,7% 2.400 4364 910002 92300 6094 233102 Desarrollo Historia Social Única 20.000 20.000 0 0,0% 0 4365 910002 92300 6094 233103 MRR Aplicaciones informáticas centros residenciales 100.000 100.000 0 0,0% 0 4366 910002 92300 6094 233104 MRR Desarrollo Historia Social Única 1.250.000 1.250.000 0 0,0% 0 4367 910002 92300 7609 233100 MRR Subvenciones a EELL para digitalización de centros residenciales 10 10 0 0,0% 0 4368 910002 92300 7709 233100 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para digitalización de centros residenciales 10 10 0 0,0% 0 4369 910002 92300 7819 233100 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para digitalización de centros residenciales 10 10 0 0,0% 0 4370 Total 910002-Impulso y transformación digital 4.638.596 4.643.905 492.909 10,6% 248.174 4371 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 7.122.764 7.135.977 1.030.537 14,4% 760.311 4372 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 7.122.764 7.135.977 1.030.537 14,4% 760.311 4373 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 4374 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4375 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 1 0 0,0% 0 4376 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 24.869 12.434 50,0% 12.434 4377 920000 93000 1220 231000 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 1.098.707 1.037.545 374.501 36,1% 374.501 4378 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.632.748 2.668.505 1.439.908 54,0% 1.439.908 4379 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.509.129 2.553.051 1.165.615 45,7% 1.165.615 4380 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 153.336 152.374 60.729 39,9% 60.729 4381 920000 93000 1600 231000 (E) Seguridad social 5.837.474 5.954.955 2.599.377 43,7% 2.599.377 4382 920000 93000 1600 231003 COVID-19 Seguridad social 10.063 10.269 5.229 50,9% 5.229 4383 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 788.814 805.029 399.100 49,6% 399.100 4384 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 80.317 81.926 35.990 43,9% 35.990 4385 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 194.303 198.357 85.420 43,1% 85.420 4386 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos 231.684 236.558 119.736 50,6% 119.736 4387 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 235.000 235.000 87.012 37,0% 86.642 4388 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 58.000 58.000 23.310 40,2% 22.917 4389 920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles 10.200 10.200 133 1,3% 133 4390 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 28.000 28.000 6.814 24,3% 6.165 4391 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 623 623 320 51,3% 320 4392 920000 93000 2216 231000 Material clínico 643 643 1.584 246,4% 1.584 4393 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 100 100 0 0,0% 0 4394 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 15.000 15.000 6.775 45,2% 6.775 4395 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 12.240 12.240 1.220 10,0% 1.220 4396 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.370 4.370 511 11,7% 511 4397 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 184 184 1.627 884,3% 1.627 4398 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 5.000 5.000 5.497 109,9% 5.296 4399 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 93.000 93.000 66.233 71,2% 66.233 4400 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 79.389 79.389 40.911 51,5% 40.911 4401 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 204.000 204.000 86.496 42,4% 86.177 4402 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.760 1.760 0 0,0% 0 4403 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.200 1.200 0 0,0% 0 4404 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 67.092 67.092 43.569 64,9% 43.569 4405 920000 93000 4300 231004 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento 792.500 792.500 792.500 100,0% 792.500 4406 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.000 1.000 545 54,5% 545 4407 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 18.708 18.708 7.962 42,6% 7.962 4408 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4409 920000 93000 7300 231000 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para Inversiones 27.500 27.500 27.500 100,0% 27.500 4410 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 55.295 56.402 28.200 50,0% 28.200 4411 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 8.172 8.172 100,0% 8.172 4412 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 15.332.343 15.505.310 7.565.810 48,8% 7.563.878 4413 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 96.900 96.900 66.481 68,6% 63.332 4414 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 35.700 35.700 10.405 29,1% 10.211 4415 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 15.000 15.000 5.469 36,5% 4.561 4416 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 6.009 6.009 5.282 87,9% 5.282 4417 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 434.483 434.483 124.281 28,6% 119.433 4418 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 4.800 4.800 1.453 30,3% 1.453 4419 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 5.100 5.100 3.247 63,7% 3.247 4420 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 5.100 5.100 2.443 47,9% 2.443 4421 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 4.100 4.100 1.240 30,2% 1.240 4422 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.550 2.550 1.451 56,9% 1.451 4423 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 4.100 4.100 3.206 78,2% 3.206 4424 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 164.000 164.000 47.375 28,9% 47.375 4425 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.500 1.500 17.678 >1000% 17.678 4426 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 39.000 39.000 32.459 83,2% 27.669 4427 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 357.000 357.000 241.129 67,5% 241.129 4428 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 119.000 119.000 57.747 48,5% 57.747 4429 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 6.200 6.200 1.377 22,2% 251 4430 920002 93000 2289 231B00 Lencería 3.100 3.100 2.385 76,9% 2.385 4431 920002 93100 4819 231B00 (E) Subvención a la Asociación de Vecinos y Vecinas Etxabakoitz para gastos de funcionamiento del Club de Jubilados 40.000 40.000 10.720 26,8% 10.720 4432 920002 93100 7609 231B00 (E) Subvención a la residencia San José de Corella para reforma y equipamiento de los vestuarios de personal 68.500 68.500 0 0,0% 0 4433 920002 93100 7609 231B02 (E) Subvención a la residencia Virgen del Portal de Villafranca para la reforma de los baños 30.000 30.000 0 0,0% 0 4434 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.573.468 1.541.736 765.828 49,7% 765.828 4435 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 393.646 429.628 212.501 49,5% 212.501 4436 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.704.164 2.823.582 1.349.764 47,8% 1.349.764 4437 Total 920002-Acciones directas en mayores 6.113.420 6.237.088 2.963.920 47,5% 2.948.905 4438 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 78.300 78.300 28.227 36,0% 27.788 4439 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 14.200 14.200 7.879 55,5% 2.481 4440 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 5.100 5.100 2.170 42,6% 1.694 4441 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 574 574 0 0,0% 0 4442 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 225.518 225.518 84.709 37,6% 84.008 4443 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3.060 3.060 1.467 47,9% 1.467 4444 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 1.750 1.750 1.974 112,8% 1.934 4445 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 1.020 1.020 102 10,0% 102 4446 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.200 3.200 61 1,9% 61 4447 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 5.600 5.600 2.610 46,6% 2.610 4448 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 12.240 12.240 891 7,3% 547 4449 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 1.780 1.780 921 51,8% 833 4450 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 1.000 1.000 73 7,3% 73 4451 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 24.092 24.092 22.268 92,4% 16.547 4452 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 171.000 171.000 70.962 41,5% 70.962 4453 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 177.000 527.000 219.734 41,7% 218.883 4454 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 71.400 71.400 26.537 37,2% 26.537 4455 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 5.100 5.100 3.553 69,7% 3.403 4456 920003 93000 2289 231B00 Lencería 10.200 10.200 3.575 35,1% 3.531 4457 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.638.533 1.555.000 789.017 50,7% 789.017 4458 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 200.334 218.693 102.220 46,7% 102.220 4459 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.249.739 1.432.171 675.498 47,2% 675.498 4460 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 3.900.740 4.367.999 2.044.447 46,8% 2.030.195 4461 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 55.295 56.402 28.200 50,0% 28.200 4462 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.525.697 1.512.826 741.602 49,0% 741.602 4463 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 208.515 204.886 99.692 48,7% 99.692 4464 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 902.419 949.257 448.753 47,3% 448.753 4465 920004 93200 2276 231B00 MRR Asistencia técnica Centro de referencia en materia de accesibilidad universal 75.840 75.840 0 0,0% 0 4466 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 18.745.346 20.558.574 10.249.845 49,9% 10.246.511 4467 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 28.000.000 29.601.696 14.866.443 50,2% 12.420.113 4468 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 700.000 700.000 347.620 49,7% 346.780 4469 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social 256.000 256.000 70.736 27,6% 70.736 4470 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 13.000 13.000 6.162 47,4% 6.162 4471 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 150.000 150.000 51.428 34,3% 51.428 4472 920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición 30.000 30.000 5.036 16,8% 5.036 4473 920004 93200 6094 231B00 MRR Aplicaciones Informáticas Centro de Referencia Materia de Accesibilidad 10 10 0 0,0% 0 4474 Total 920004-Servicios para la dependencia 50.662.122 54.108.491 26.915.515 49,7% 24.465.012 4475 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 55.295 56.402 28.200 50,0% 28.200 4476 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 445.952 434.516 212.995 49,0% 212.995 4477 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.140 61.789 32.799 53,1% 32.799 4478 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 437.345 471.457 210.095 44,6% 210.095 4479 920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 0 41.327 9.029 21,8% 9.029 4480 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 86.239 86.239 41.461 48,1% 41.461 4481 920005 93100 2279 231B47 Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad 253.386 253.386 115.592 45,6% 115.592 4482 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 880.348 880.348 215.771 24,5% 215.771 4483 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 1.445.483 1.445.483 204.086 14,1% 204.086 4484 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 69.431.123 65.554.199 28.062.892 42,8% 27.732.859 4485 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 40.466.406 40.466.406 18.393.125 45,5% 18.393.125 4486 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 7.712.568 7.712.568 2.646.928 34,3% 2.646.928 4487 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores 10 10 0 0,0% 0 4488 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad 10 10 0 0,0% 0 4489 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 25.496 25.496 0 0,0% 0 4490 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia 160.000 160.000 0 0,0% 0 4491 920005 93100 4609 231B04 (E) Convenio Ayuntamiento de Corella: Programa de prevención de la soledad no deseada 25.000 25.000 0 0,0% 0 4492 920005 93100 4609 231B11 Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o dependientes 200.000 200.000 0 0,0% 0 4493 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.592.600 3.592.600 1.796.300 50,0% 1.796.300 4494 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.842.324 1.842.324 614.108 33,3% 614.108 4495 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 50.000 50.000 8.332 16,7% 8.332 4496 920005 93100 4809 231B03 Prestación económica para adquisición de productos de apoyo 50.000 50.000 5.868 11,7% 5.682 4497 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 91.800 91.800 45.236 49,3% 45.236 4498 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 285.600 285.600 142.800 50,0% 142.800 4499 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 408.220 408.220 204.110 50,0% 204.110 4500 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 296.073 296.073 0 0,0% 0 4501 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 228.000 228.000 0 0,0% 0 4502 920005 93100 4819 231B09 (E) Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 620.691 855.978 0 0,0% 0 4503 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.245.648 1.245.648 0 0,0% 0 4504 920005 93100 4819 231B11 (E) Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 1.186.234 1.186.234 478.138 40,3% 478.138 4505 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento 272.564 197.070 76.189 38,7% 76.189 4506 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate 153.000 153.000 76.500 50,0% 76.500 4507 920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores 81.600 81.600 0 0,0% 0 4508 920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 162.900 162.900 81.450 50,0% 81.450 4509 920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 147.900 147.900 73.950 50,0% 73.950 4510 920005 93100 4819 231B22 (E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist protección menores 30.000 30.000 0 0,0% 0 4511 920005 93100 4819 231B23 (E) Subvención al programa Rehab Room de la Asociación Esclerosis Múltiple de Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 4512 920005 93100 4819 231B24 (E) Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad 40.000 40.000 0 0,0% 0 4513 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 558.352 558.920 65.491 11,7% 65.491 4514 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 678.036 560.048 207.111 37,0% 207.111 4515 920005 93100 4819 231B38 (E) Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 68.660 68.660 0 0,0% 0 4516 920005 93100 4819 231B39 (E) Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 294.476 294.476 147.238 50,0% 147.238 4517 920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones 100.000 100.000 0 0,0% 0 4518 920005 93100 4819 231B42 Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional 38.760 38.760 15.520 40,0% 15.520 4519 920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES 63.240 63.240 20.627 32,6% 20.627 4520 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín 32.000 32.000 16.000 50,0% 16.000 4521 920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas 102.000 102.000 0 0,0% 0 4522 920005 93100 4819 231B50 (E) Subvención a AMIMET para la realización de programas de promoción de la autonomía para personas con discapacidad 20.000 20.000 0 0,0% 0 4523 920005 93100 4819 231B52 (E) Subvención a ATENA para la ejecución del proyecto Con­muévete envejeciendo con movimiento 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4524 920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios 850.000 850.000 224.919 26,5% 223.658 4525 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 0 50.217 150.298 299,3% 150.298 4526 920005 93100 6020 231004 Obras Residencia Santo Domingo de Estella 1.000.000 716.644 0 0,0% 0 4527 920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios 4.995.353 4.995.353 557.799 11,2% 557.799 4528 920005 93100 6020 231B02 MRR Obras en Centros Propios de menores 871.600 1.154.956 0 0,0% 0 4529 920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios 50.000 50.000 0 0,0% 0 4530 920005 93100 6040 231B00 MRR Vehículos para servicio de teleasistencia 10 66.010 0 0,0% 0 4531 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 300.000 300.000 128.940 43,0% 127.698 4532 920005 93100 6059 231B02 MRR Equipamiento Centros Sociosanitarios propios 100.000 100.000 91 0,1% 91 4533 920005 93100 6059 231B03 MRR Equipamiento Centros propios de menores 76.000 76.000 0 0,0% 0 4534 920005 93100 6059 231B04 MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia 1.185.860 1.185.860 0 0,0% 0 4535 920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios 1.272.864 1.272.864 0 0,0% 0 4536 920005 93100 7609 231B05 Convenio Ayto. de Ansoain. Reformas para Centro Diurno Comunitario. Proyecto y Obras 115.000 115.000 0 0,0% 0 4537 920005 93100 7609 231B06 Convenio con el Ayto. de Sartaguda para elaborar proyecto de construcción de un centro de día 75.000 75.000 0 0,0% 0 4538 920005 93100 7609 231B07 Convenio con el Ayto. de Tafalla para elaborar proyecto para la construcción de un centro de día 75.000 75.000 0 0,0% 0 4539 920005 93100 7609 231B10 (E) Adecuación de la plaza de la Residencia San Gregorio de Buñuel 100.000 100.000 0 0,0% 0 4540 920005 93100 7609 231B11 (E) Obras de remodelación y creación de centro de día de Zizur Mayor 140.000 140.000 0 0,0% 0 4541 920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 204.617 204.617 0 0,0% 0 4542 920005 93100 7800 231B00 MRR Subvenciones para accesibilidad en vivienda 0 637.548 0 0,0% 0 4543 920005 93100 7809 231B00 MRR Subvenciones a familias y particulares para adquisición de productos de apoyo 3.363.182 3.363.182 0 0,0% 0 4544 920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 538.725 538.725 0 0,0% 0 4545 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 149.771.690 146.744.663 55.319.989 37,7% 54.987.266 4546 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 241.712 206.489 96.526 46,7% 96.526 4547 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.140 49.737 24.868 50,0% 24.868 4548 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 64.940 32.466 50,0% 32.466 4549 920006 93300 1220 231502 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 39.276 39.710 17.554 44,2% 17.554 4550 920006 93300 1400 231502 MRR Retribuciones personales 10 364 198 54,5% 198 4551 920006 93300 1600 231502 MRR Seguridad social 12.730 12.986 4.385 33,8% 4.385 4552 920006 93300 2262 231500 MRR Publicidad Plan de Captación y sensibilización acogimiento familiar 2.000 2.000 0 0,0% 0 4553 920006 93300 2266 231500 MRR Formación en acogimiento familiar 15.000 15.000 0 0,0% 0 4554 920006 93300 2269 231500 MRR Formación de familias en acogimiento familiar 10.000 10.000 0 0,0% 0 4555 920006 93300 2276 231500 MRR Asistencia para la estrategia del Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar 15.000 15.000 0 0,0% 0 4556 920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 333.000 333.000 146.807 44,1% 146.807 4557 920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar 1.078.937 1.078.937 495.924 46,0% 495.924 4558 920006 93300 4609 231500 Subvención a EELL para programas de conciliación 200.000 200.000 54.943 27,5% 54.943 4559 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales 200.000 200.000 10.380 5,2% 10.380 4560 920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales 100.000 100.000 18.179 18,2% 18.179 4561 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 1.000.000 1.000.000 350.577 35,1% 350.577 4562 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 400.000 400.000 114.667 28,7% 114.667 4563 920006 93300 6094 231500 MRR Aplicaciones informáticas Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar 6.000 6.000 0 0,0% 0 4564 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 3.726.815 3.734.164 1.367.474 36,6% 1.367.474 4565 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 1.166.676 1.124.130 548.225 48,8% 548.225 4566 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 107.608 111.837 61.719 55,2% 61.719 4567 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 971.601 1.064.704 502.135 47,2% 502.135 4568 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios 39.083 39.083 20.870 53,4% 20.218 4569 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles 5.425 5.425 3.476 64,1% 3.476 4570 920007 93300 2200 231700 Material de oficina 4.165 4.165 2.840 68,2% 2.350 4571 920007 93300 2210 231700 Alimentación 84.583 84.583 63.902 75,5% 62.197 4572 920007 93300 2214 231700 Material de cocina 4.608 4.608 697 15,1% 697 4573 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria 2.188 2.188 989 45,2% 989 4574 920007 93300 2219 231700 Material didáctico 11.900 11.900 7.842 65,9% 7.842 4575 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos 2.333 2.333 2.040 87,4% 1.935 4576 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección 1.808 1.808 94 5,2% 94 4577 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios 21.583 21.583 14.961 69,3% 8.660 4578 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 77.350 189.350 134.206 70,9% 129.393 4579 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo 16.042 16.042 13.176 82,1% 13.176 4580 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado 4.842 4.842 2.062 42,6% 1.914 4581 920007 93300 2289 231700 Lencería 5.367 5.367 671 12,5% 671 4582 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 2.527.162 2.693.947 1.379.906 51,2% 1.365.692 4583 920008 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 488.196 500.739 233.104 46,6% 233.104 4584 920008 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 85.976 154.589 79.993 51,7% 79.993 4585 920008 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 430.191 396.216 186.599 47,1% 186.599 4586 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia 90.000 90.000 5.640 6,3% 5.640 4587 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras 30.000.000 30.000.000 14.575.518 48,6% 14.575.518 4588 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto 700.000 700.000 272.926 39,0% 272.926 4589 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 2.600.000 2.600.000 1.068.043 41,1% 1.068.043 4590 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 216.000 216.000 123.023 57,0% 123.023 4591 920008 93300 4819 231702 (E) Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 572.230 698.284 37.584 5,4% 37.584 4592 920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género 20.000 20.000 0 0,0% 0 4593 920008 93300 4819 231705 Convenio Fundación ANAR 25.000 25.000 0 0,0% 0 4594 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 35.227.593 35.400.827 16.582.429 46,8% 16.582.429 4595 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 267.261.885 268.792.490 114.139.491 42,5% 111.310.851 4596 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 267.261.885 268.792.490 114.139.491 42,5% 111.310.851 4597 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 4598 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 26.376 106.025 92.572 87,3% 92.572 4599 950000 96000 1200 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal fijo SNE 55.295 56.401 28.200 50,0% 28.200 4600 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4601 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4602 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 282.889 161.066 0 0,0% 0 4603 950000 96000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado SNE 63.667 64.941 31.428 48,4% 31.428 4604 950000 96000 1220 241304 Retribuciones del personal contratado temporal. Conferencia sectorial 345.817 352.734 168.686 47,8% 168.686 4605 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 172.734 140.047 68.202 48,7% 68.202 4606 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.428.675 1.471.172 668.775 45,5% 668.775 4607 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 1.910.517 1.948.823 868.066 44,5% 868.066 4608 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos 1.611 1.645 760 46,2% 760 4609 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 5.090 5.090 746 14,7% 746 4610 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 150.000 150.000 27.169 18,1% 27.169 4611 950000 96000 2276 241102 MRR Asistencia para transversalidad de género 58.823 58.823 0 0,0% 0 4612 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10.000 10.000 0 0,0% 0 4613 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4614 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10.000 10.000 3.827 38,3% 3.827 4615 950000 96000 4819 241300 Transferencias a entidades socias para el EASI Proyecto PATHWAYS 15.830 15.830 0 0,0% 0 4616 950000 96000 4819 241302 Subvención a ANEL y Fundación Laboral de la Construcción para el EASI Proyecto PATHWAYS 19.787 19.787 0 0,0% 0 4617 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 600.000 600.000 15.717 2,6% 15.717 4618 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 30.000 30.000 0 0,0% 0 4619 950000 96000 6020 241305 MRR Inversiones Centro de orientación y emprendimiento 490.000 1.390.000 225.410 16,2% 0 4620 950000 96000 6020 241306 INC CDTO Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 0 24.936 5.109 20,5% 5.109 4621 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial 30.000 30.000 11.235 37,4% 11.235 4622 950000 96000 6094 241302 MRR Aplicaciones informáticas Centro de orientación y emprendimiento 100.000 100.000 0 0,0% 0 4623 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 531.728 517.508 232.002 44,8% 232.002 4624 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 26.942 14.506 53,8% 14.506 4625 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 184.698 188.396 84.666 44,9% 84.666 4626 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 3.425 3.425 1.646 48,1% 1.646 4627 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 15.000 15.000 0 0,0% 0 4628 950000 96300 2061 241300 Arrendamiento de programas y licencias 0 0 2.054 - 2.054 4629 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 39.638 39.638 8.233 20,8% 7.764 4630 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 221 4,4% 221 4631 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 50.000 50.000 8.650 17,3% 8.468 4632 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 535 53,5% 535 4633 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 25.400 25.400 6.179 24,3% 6.059 4634 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 20.000 20.000 15.741 78,7% 15.741 4635 950000 96300 2262 241300 Publicidad y propaganda 0 0 0 - 0 4636 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 20.000 20.000 11.354 56,8% 6.447 4637 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 10.000 10.000 32 0,3% 32 4638 950000 96300 2266 241302 MRR Formación del personal 35.435 74.414 5.892 7,9% 5.892 4639 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 60.000 60.000 9.925 16,5% 9.326 4640 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos 15.000 15.000 12.390 82,6% 12.390 4641 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad 60.000 60.000 16.254 27,1% 16.254 4642 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 350.000 350.000 100.962 28,8% 100.962 4643 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 84.641 28,2% 84.641 4644 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 125.000 125.000 34.097 27,3% 34.059 4645 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 40.000 40.000 37.085 92,7% 36.615 4646 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 0 0,0% 0 4647 Total 950000-Actuaciones generales del programa 7.788.399 8.760.842 2.933.853 33,5% 2.701.657 4648 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 926.737 935.945 428.396 45,8% 428.396 4649 950001 96100 1200 241102 REACT Retribuciones del personal fijo 0 29.365 20.815 70,9% 20.815 4650 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.760 9.452 9.450 100,0% 9.450 4651 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.773 177.070 70.366 39,7% 70.366 4652 950001 96100 1220 241102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal 246.798 222.377 100.676 45,3% 100.676 4653 950001 96100 1400 241102 REACT Retribuciones personales 10 30.011 13.564 45,2% 13.564 4654 950001 96100 1600 241102 REACT Seguridad social 79.025 80.607 25.505 31,6% 25.505 4655 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 100.000 100.000 9.015 9,0% 9.015 4656 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento 275.000 275.000 105.842 38,5% 105.842 4657 950001 96100 4459 241300 MRR Ayudas a la contratación por entidades públicas 1.303.839 2.873.321 747.424 26,0% 651.097 4658 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial 4.000.000 4.000.000 3.671.345 91,8% 3.528.765 4659 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo 14.100.000 14.100.000 7.489.832 53,1% 7.363.117 4660 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 200.000 200.000 0 0,0% 0 4661 950001 96100 4709 241114 Ayudas conciliación empresas 150.000 150.000 0 0,0% 0 4662 950001 96100 4709 241117 REACT Incentivos a la contratación de colectivos específicos PO FSE 14-20 1.500.000 4.500.000 1.403.235 31,2% 1.403.235 4663 950001 96100 4709 241118 Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial 1.000.000 1.000.000 892.758 89,3% 864.523 4664 950001 96100 4709 241119 MRR Proyectos territoriales dirigidos a microempresas y autónomos 777.654 4.199.331 310.000 7,4% 275.000 4665 950001 96100 4709 241120 Ayudas a la viabilidad Centros Especiales de Empleo 200.000 200.000 0 0,0% 0 4666 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 650.000 650.000 238.125 36,6% 228.125 4667 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica 180.000 180.000 21.038 11,7% 21.038 4668 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial 3.000.000 3.000.000 1.825.410 60,8% 1.805.490 4669 950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL 5.000 5.000 0 0,0% 0 4670 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo 200.000 200.000 42.002 21,0% 40.505 4671 950001 96100 4809 241108 REACT Ayudas para la promoción del autoempleo PO FSE 14-20 3.500.000 3.500.000 1.565.200 44,7% 1.461.000 4672 950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión 200.000 200.000 0 0,0% 0 4673 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial 3.300.000 3.300.000 1.884.114 57,1% 1.804.020 4674 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 0 0,0% 0 4675 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 220.000 220.000 37.155 16,9% 37.155 4676 950001 96100 4819 241110 Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 16.338 5,4% 16.338 4677 950001 96100 4819 241113 INC CDTO Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial 0 203.316 154.310 75,9% 154.310 4678 950001 96100 4819 241114 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 0 318.375 317.017 99,6% 317.017 4679 950001 96100 4819 241115 INC CDTO Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 0 100.000 100.000 100,0% 100.000 4680 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 400.000 400.000 0 0,0% 0 4681 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social 697.000 697.000 134.545 19,3% 132.120 4682 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300.000 300.000 177.532 59,2% 170.610 4683 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 348.000 348.000 0 0,0% 0 4684 950001 96100 7709 241204 (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial 303.000 303.000 37.898 12,5% 17.898 4685 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 39.025.596 47.707.170 21.848.906 45,8% 21.174.992 4686 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1.043.039 1.022.723 517.105 50,6% 517.105 4687 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4688 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 96.359 31.749 32,9% 31.749 4689 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 1.100.000 1.100.000 158.563 14,4% 146.163 4690 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 0 0,0% 0 4691 950002 96200 2276 242106 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores 75.000 75.000 23.100 30,8% 23.100 4692 950002 96200 2276 242107 Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas 250.000 250.000 53.890 21,6% 53.890 4693 950002 96200 2276 242110 MRR Encargo a NASERTIC para programas de competencias digitales 425.457 1.784.173 21.840 1,2% 21.840 4694 950002 96200 2276 242111 REACT Encargo a TRACASA Instrumental programa TICS- SCHOOL. PO FSE 14-20 550.000 0 0 - 0 4695 950002 96200 2276 242112 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 0 682.655 261.169 38,3% 246.149 4696 950002 96200 2276 242113 INC CDTO Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 0 1.133 0 0,0% 0 4697 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER 28.942 28.942 12.059 41,7% 12.059 4698 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 800.000 800.000 0 0,0% 0 4699 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 750.000 750.000 6.400 0,9% 6.400 4700 950002 96200 4709 242111 REACT Ayudas para la capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20 825.000 825.000 0 0,0% 0 4701 950002 96200 4709 242112 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 0 510.169 243.530 47,7% 240.771 4702 950002 96200 4709 242113 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial. Educación 0 3.119.989 1.324.565 42,5% 1.254.016 4703 950002 96200 4709 242114 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 0 595.720 308.984 51,9% 234.968 4704 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 329.257 65,9% 311.664 4705 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 1.250.000 1.250.000 0 0,0% 0 4706 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 30.000 30.000 0 0,0% 0 4707 950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 0 0,0% 0 4708 950002 96200 4819 242116 Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 4709 950002 96200 4819 242117 REACT Ayudas para el realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20 630.000 600.000 0 0,0% 0 4710 950002 96200 4819 242118 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20 2.500.000 2.500.000 0 0,0% 0 4711 950002 96200 4819 242119 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 0 2.173.706 562.201 25,9% 562.201 4712 950002 96200 4819 242120 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial. Educación 0 325.000 150.512 46,3% 99.462 4713 950002 96200 4819 242121 INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 0 99.000 19.250 19,4% 19.250 4714 950002 96200 4819 242122 REACT Programa TIC School PO FSE 14-20 0 550.000 0 0,0% 0 4715 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 7.200.000 7.200.000 0 0,0% 0 4716 950002 96200 4819 242204 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 0 3.534.777 626.618 17,7% 626.618 4717 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial 800.000 800.000 44.989 5,6% 44.989 4718 Total 950002-Formación profesional para el empleo 20.981.828 33.404.358 4.695.782 14,1% 4.452.394 4719 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 1.813.076 2.057.896 944.847 45,9% 944.847 4720 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.140 78.654 27.159 34,5% 27.159 4721 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 908.534 780.792 397.019 50,8% 397.019 4722 950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 2.330.000 2.330.000 652.339 28,0% 652.339 4723 950003 96400 2276 241305 MRR Asistencia actividades Centro de orientación y emprendimiento 600.000 1.200.000 7.390 0,6% 7.390 4724 950003 96400 2276 241306 MRR Asistencia para programas integrales a VVGG 59.692 0 0 - 0 4725 950003 96400 2276 241307 INC CDTO Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 0 301.203 145.973 48,5% 145.973 4726 950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 330.000 330.000 125.660 38,1% 123.243 4727 950003 96400 4609 241100 MRR Transferencia a Entidades Locales para programas integrales a VVGG 0 119.384 59.692 50,0% 59.692 4728 950003 96400 4819 241104 MRR Programas integrales para mujeres 630.822 1.766.301 0 0,0% 0 4729 950003 96400 4819 241105 MRR Proyectos territoriales dirigidos a colectivos vulnerables 1.234.844 2.469.688 0 0,0% 0 4730 Total 950003-Activación laboral 7.980.108 11.433.918 2.360.079 20,6% 2.357.662 4731 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 75.775.931 101.306.287 31.838.619 31,4% 30.686.706 4732 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 75.775.931 101.306.287 31.838.619 31,4% 30.686.706 4733 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 530.041.123 565.297.703 229.803.479 40,7% 225.369.549 4734 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 64.786 50,0% 64.786 4735 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 63.928 65.208 32.603 50,0% 32.603 4736 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 0 0 1.450 - 1.450 4737 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 30.000 30.000 4.514 15,0% 4.514 4738 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 1.613 32,3% 1.613 4739 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 1.373 27,5% 1.125 4740 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.500 2.500 657 26,3% 657 4741 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 8.000 8.000 2.372 29,7% 2.372 4742 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 223 22,3% 223 4743 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión 1.000 1.000 0 0,0% 0 4744 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 20 20 0 0,0% 0 4745 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 500 500 0 0,0% 0 4746 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 6.000 6.000 2.745 45,7% 2.745 4747 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 15.000 15.000 1.439 9,6% 1.439 4748 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 1.000 1.000 145 14,5% 145 4749 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 2.000 2.000 0 0,0% 0 4750 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 25.000 25.000 9.695 38,8% 9.695 4751 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 869 57,9% 869 4752 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 6.500 6.500 1.861 28,6% 1.473 4753 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales 1.500 1.500 0 0,0% 0 4754 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes 17.000 17.000 0 0,0% 0 4755 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 23.000 23.000 10.914 47,5% 10.914 4756 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 753 15,1% 753 4757 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones 40.000 40.000 989 2,5% 989 4758 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 541.704 535.106 245.442 45,9% 245.442 4759 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.125 10.328 4.563 44,2% 4.563 4760 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 24.868 12.434 50,0% 12.434 4761 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 16.550 10 0 0,0% 0 4762 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 37.529 218.834 125.328 57,3% 125.328 4763 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.597.678 1.618.381 740.742 45,8% 740.742 4764 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 2.322.475 2.377.212 1.104.740 46,5% 1.104.740 4765 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 20.493 20.914 9.142 43,7% 9.142 4766 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos 34.416 35.127 18.786 53,5% 18.786 4767 A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4768 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4769 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4770 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4771 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 4.994.850 5.234.104 2.400.177 45,9% 2.399.541 4772 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 4.994.850 5.234.104 2.400.177 45,9% 2.399.541 4773 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 4.994.850 5.234.104 2.400.177 45,9% 2.399.541 4774 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 4775 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 94.178 118.096 57.631 48,8% 57.631 4776 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 26.376 26.903 13.451 50,0% 13.451 4777 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 4.071 4.071 100,0% 4.071 4778 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 0 0 - 0 4779 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 40.061 20.031 50,0% 20.031 4780 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 24.868 12.434 50,0% 12.434 4781 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 57.500 57.500 19.387 33,7% 19.387 4782 A20000 A2000 2262 334104 Proyecto de Campaña de generación de demanda cultural 30.000 30.000 0 0,0% 0 4783 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 15.000 15.000 1.120 7,5% 1.120 4784 A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4785 A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4786 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 18.000 18.000 2.000 11,1% 2.000 4787 A20000 A2000 2276 334100 MRR Asistencia apoyo a aceleradoras culturales 0 7.000 0 0,0% 0 4788 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico 10.000 10.000 1.601 16,0% 1.601 4789 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4.000 4.000 0 0,0% 0 4790 A20000 A2000 4309 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 9.000 9.000 0 0,0% 0 4791 A20000 A2000 4400 334100 MRR Apoyo Aceleración Cultural 211.262 0 0 0,0% 0 4792 A20000 A2000 7709 334100 MRR Subvención apoyo a aceleradoras culturales 0 204.262 0 0,0% 0 4793 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra 40.000 40.000 4.908 12,3% 3.093 4794 A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura 40.000 40.000 0 0,0% 0 4795 A20000 A2010 2276 334103 (E) Avance y mejora del Sistema de información cultural SICNA 35.000 35.000 0 0,0% 0 4796 A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones 120.000 120.000 79.338 66,1% 79.005 4797 A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas 120.000 120.000 8.069 6,7% 8.069 4798 A20000 A2010 4800 337100 Beca de gestión cultural 12.900 12.900 5.388 41,8% 5.388 4799 A20000 A2010 4816 334102 (E) Subvención a la Asociación Gigantes y Cabezudos de Burlada para adquisición de material de reparación de figuras 15.000 15.000 0 0,0% 0 4800 A20000 A2010 4816 334105 Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra 70.000 70.000 0 0,0% 0 4801 A20000 A2010 4816 334106 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro 30.000 30.000 15.000 50,0% 15.000 4802 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 50.000 50.000 4.974 9,9% 4.974 4803 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 1.186.816 1.193.428 310.283 26,0% 308.136 4804 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 518.941 469.602 234.799 50,0% 234.799 4805 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 24.868 12.434 50,0% 12.434 4806 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 159.990 205.535 96.580 47,0% 96.580 4807 A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología 7.000 7.000 3.755 53,6% 3.755 4808 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 246 12,3% 210 4809 A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 30.000 30.000 5.527 18,4% 5.527 4810 A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 0 0,0% 0 4811 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 593 29,7% 593 4812 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 382 38,2% 382 4813 A20001 A2100 2262 337100 Promoción, difusión del patrimonio histórico y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra 120.000 120.000 54.499 45,4% 54.499 4814 A20001 A2100 2262 337103 Programa Divulgación cultural y científica en torno al Patrimonio 20.000 20.000 80 0,4% 80 4815 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10.000 10.000 856 8,6% 856 4816 A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 170.000 148.694 43.167 29,0% 42.623 4817 A20001 A2100 2269 337402 (E) Prospecciones arqueológicas Castillo de Ferrate en San Martín de Unx 10.000 10.000 0 0,0% 0 4818 A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos 3.500 3.500 1.857 53,0% 1.857 4819 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 92.000 92.000 9.198 10,0% 9.198 4820 A20001 A2100 2276 337103 (E) Estudio de la restauración de la portada de la iglesia de la Magdalena de Tudela 15.000 15.000 0 0,0% 0 4821 A20001 A2100 2276 337104 Plan director de Arqueología 10.000 10.000 0 0,0% 0 4822 A20001 A2100 2276 337105 (E) Redacción del proyecto de apeo y estructura de la ermita de los Remedios de Sesma 12.688 12.688 0 0,0% 0 4823 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 10.500 31.806 15.571 49,0% 15.571 4824 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico 25.000 25.000 14.792 59,2% 14.605 4825 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 7.000 7.000 0 0,0% 0 4826 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera 3.000 3.000 0 0,0% 0 4827 A20001 A2100 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 120.000 120.000 0 0,0% 0 4828 A20001 A2100 4816 337100 (E) Convenio Eusko Ikaskuntza. Estudio histórico-arqueológico y valoración patrimonial del complejo monasterial de Urdax 25.000 25.000 0 0,0% 0 4829 A20001 A2100 4816 337102 (E) Convenio con Aranzadi para actuaciones de recuperación de la calzada romana del Pirineo 9.500 9.500 0 0,0% 0 4830 A20001 A2100 4819 337100 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario 70.000 70.000 0 0,0% 0 4831 A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales 50.000 50.000 48.400 96,8% 48.400 4832 A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 1.400.000 1.400.000 844.686 60,3% 814.386 4833 A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento 65.000 65.000 4.217 6,5% 4.217 4834 A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 226 22,6% 226 4835 A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 30.000 30.000 0 0,0% 0 4836 A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 70.000 70.000 56.721 81,0% 56.721 4837 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico 30.000 30.000 0 0,0% 0 4838 A20001 A2100 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 50.000 50.000 6.014 12,0% 6.014 4839 A20001 A2100 6099 337104 MRR Digitalización y Documentación del Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural 60.000 80.000 0 0,0% 0 4840 A20001 A2100 6099 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico 50.000 50.000 7.563 15,1% 7.563 4841 A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10 10 0 0,0% 0 4842 A20001 A2100 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales 1.700.000 1.700.000 156.510 9,2% 156.510 4843 A20001 A2100 7609 337103 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Iluminación de nuevas zonas del Castillo 40.000 40.000 0 0,0% 0 4844 A20001 A2100 7609 337104 (E) Convenio con Ayto. de Eslava. Yacimiento Santa Criz 20.000 20.000 0 0,0% 0 4845 A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales 150.000 150.000 0 0,0% 0 4846 A20001 A2100 7609 337108 (E) Transferencia Ayto.Viana: Iluminación de la portada barroca y ábside gótico de las ruinas de la Iglesia de San Pedro 40.000 40.000 0 0,0% 0 4847 A20001 A2100 7609 337109 (E) Convenio Ayuntamiento Huarte. Redacción proyecto ejecución y levantamiento topográfico recuperación Castillo 20.000 20.000 0 0,0% 0 4848 A20001 A2100 7609 337110 (E) Convenio con Ayuntamiento de Olite para rehabilitación de Galerías Medievales 60.000 60.000 0 0,0% 0 4849 A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 6.000 6.000 2.232 37,2% 2.232 4850 A20001 A2100 7819 337102 MRR Medidas de conservación, restauración en Bienes de Interés Cultural 959.862 959.862 0 0,0% 0 4851 Total A20001-Patrimonio histórico 6.283.371 6.300.064 1.620.905 25,7% 1.589.838 4852 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 391.053 419.202 206.985 49,4% 206.985 4853 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 63.656 71.481 39.015 54,6% 39.015 4854 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151.691 147.240 66.537 45,2% 66.537 4855 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 1.804 36,1% 1.804 4856 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 2.000 2.000 230 11,5% 214 4857 A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios 53.000 53.000 0 0,0% 0 4858 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 35.000 35.000 1.007 2,9% 779 4859 A20002 A2500 2276 335100 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música 15.900 15.900 0 0,0% 0 4860 A20002 A2500 2276 335200 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas a salas de cine 15.111 15.111 0 0,0% 0 4861 A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1.067.000 1.067.000 66.502 6,2% 62.378 4862 A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual 25.000 25.000 7.750 31,0% 7.750 4863 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 7.000 7.000 2.280 32,6% 2.280 4864 A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5.430.000 5.430.000 2.715.000 50,0% 2.715.000 4865 A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 232.000 232.000 0 0,0% 0 4866 A20002 A2500 4309 334100 (E) Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto de recuperación 30.000 30.000 0 0,0% 0 4867 A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales 795.000 795.000 600.000 75,5% 600.000 4868 A20002 A2500 4400 334102 NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra 1.400.000 1.400.000 600.000 42,9% 600.000 4869 A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.261.764 1.261.764 0 0,0% 0 4870 A20002 A2500 4609 334102 (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 245.000 245.000 183.150 74,8% 183.150 4871 A20002 A2500 4609 334104 Subvenciones para proyectos culturales transfronterizos. EURORREGION 100.000 100.000 0 0,0% 0 4872 A20002 A2500 4609 334105 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima 20.000 20.000 0 0,0% 0 4873 A20002 A2500 4609 334106 (E) GENERAZINEMA exhibición: ayudas a salas de cine de titularidad municipal 30.000 30.000 0 0,0% 0 4874 A20002 A2500 4609 334107 MRR Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas 362.325 362.325 0 0,0% 0 4875 A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a fábricas de creación para profesionales 30.000 30.000 0 0,0% 0 4876 A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual 803.000 803.000 25.898 3,2% 25.898 4877 A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 124.000 124.000 0 0,0% 0 4878 A20002 A2500 4709 334105 (E) Faktoria Choreographic Center. Gastos de funcionamiento 60.000 60.000 0 0,0% 0 4879 A20002 A2500 4709 334106 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción 330.000 330.000 0 0,0% 0 4880 A20002 A2500 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos 112.000 112.000 12.600 11,3% 12.600 4881 A20002 A2500 4816 334100 Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación 30.000 30.000 12.125 40,4% 12.125 4882 A20002 A2500 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura 60.000 60.000 0 0,0% 0 4883 A20002 A2500 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 140.000 140.000 0 0,0% 0 4884 A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra 906.000 906.000 0 0,0% 0 4885 A20002 A2500 4816 334107 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 265.000 265.000 132.500 50,0% 132.500 4886 A20002 A2500 4816 334109 Convenio con Geltoki para la promoción de actividades culturales 60.000 60.000 0 0,0% 0 4887 A20002 A2500 4816 334112 (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur 15.000 15.000 0 0,0% 0 4888 A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine 25.000 25.000 0 0,0% 0 4889 A20002 A2500 4816 335102 Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad 250.000 250.000 0 0,0% 0 4890 A20002 A2500 4816 335103 (E) Convenio con la Fundación Altafaylla para la organización de la Tubala Brass Week 25.000 25.000 0 0,0% 0 4891 "A20002 A2500 4816 335104 (E) Convenio con la Asociación Veinte21Ensemble ""Proyecto Turrillas Sinfónico""" 10.000 10.000 0 0,0% 0 4892 A20002 A2500 7609 334100 (E) Transferencia Ayto. Arróniz: rehabilitación y equipamiento Casa de Cultura 150.000 150.000 0 0,0% 0 4893 A20002 A2500 7609 334103 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Ayegui-Aiegi para redacción de proyecto de construcción de un auditorio 40.000 40.000 0 0,0% 0 4894 A20002 A2500 7609 334104 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Oteiza para segunda fase de la reforma de la Casa de Cultura 40.000 40.000 0 0,0% 0 4895 A20002 A2500 7609 334105 (E) Transferencia Ayto. de Uharte. Redacción proyecto nuevo espacio escénico 100.000 100.000 0 0,0% 0 4896 A20002 A2500 7709 335200 MRR Ayudas a las salas de cine 279.000 279.000 0 0,0% 0 4897 A20002 A2500 7816 334100 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro. Amortización préstamo inmobiliario 100.000 100.000 50.000 50,0% 50.000 4898 A20002 A2500 7816 335100 Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario 15.000 15.000 6.832 45,5% 6.832 4899 A20002 A2500 7816 335103 MRR Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música 673.392 673.392 0 0,0% 0 4900 Total A20002-Acción cultural 16.379.892 16.411.414 4.730.216 28,8% 4.725.849 4901 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 462.699 414.041 213.730 51,6% 213.730 4902 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.846 48.676 30.307 62,3% 30.307 4903 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 469.188 506.154 239.249 47,3% 239.249 4904 A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios 130.000 130.000 67.903 52,2% 67.903 4905 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 78.000 93.067 45.122 48,5% 44.269 4906 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento 4.500 4.500 0 0,0% 0 4907 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 1.521 50,7% 1.521 4908 A20003 A2300 2239 333100 Traslado de fondos museísticos 16.000 16.000 1.100 6,9% 182 4909 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos 76.000 76.000 28.737 37,8% 28.737 4910 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 10.000 10.000 974 9,7% 974 4911 A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural 425.000 425.000 180.930 42,6% 165.572 4912 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 10.000 10.000 3.381 33,8% 3.381 4913 A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas 44.500 44.500 19.461 43,7% 19.461 4914 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos 10.000 10.000 2.026 20,3% 2.026 4915 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad 627.444 627.444 259.026 41,3% 259.026 4916 A20003 A2300 2276 333100 Plan de arte contemporáneo 10.000 10.000 4.822 48,2% 4.822 4917 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 100.000 100.000 59.201 59,2% 59.201 4918 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 2.000 0 0,0% 0 4919 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 6.000 6.000 2.031 33,9% 2.031 4920 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal 7.000 7.000 2.026 28,9% 2.026 4921 A20003 A2300 4300 333100 Encuentros 72. Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 700.000 700.000 250.000 35,7% 250.000 4922 A20003 A2300 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 7.661 30,6% 7.661 4923 A20003 A2300 4309 333102 (E) Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 905.000 905.000 478.312 52,9% 478.312 4924 A20003 A2300 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas 90.000 90.000 46.000 51,1% 46.000 4925 A20003 A2300 4309 333104 Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario 120.000 120.000 0 0,0% 0 4926 A20003 A2300 4309 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 430.000 430.000 346.106 80,5% 346.106 4927 A20003 A2300 4309 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral 80.000 80.000 0 0,0% 0 4928 A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 30.000 30.000 0 0,0% 0 4929 A20003 A2300 4609 333100 (E) Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 35.000 35.000 0 0,0% 0 4930 A20003 A2300 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 4931 A20003 A2300 4800 333100 Becas 20 20 0 0,0% 0 4932 A20003 A2300 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad 125.000 125.000 0 0,0% 0 4933 A20003 A2300 4816 333102 Subvención a Ondarezain 6.000 6.000 0 0,0% 0 4934 A20003 A2300 4816 333103 Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial 75.000 75.000 0 0,0% 0 4935 A20003 A2300 4816 333104 (E) Convenio con Asociación El Empedrao. Certamen arte efímero Desadarve 2022 28.666 28.666 17.197 60,0% 17.197 4936 A20003 A2300 4816 333105 (E) Convenio con la Asociación NAVARJOTA 15.000 15.000 7.000 46,7% 7.000 4937 A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 215.000 215.000 18.759 8,7% 18.457 4938 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 6.144 122,9% 6.144 4939 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales 120.000 120.000 157 0,1% 157 4940 A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museo de Navarra 50.000 50.000 0 0,0% 0 4941 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 5.000 5.000 829 16,6% 829 4942 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 4.000 4.000 2.046 51,1% 2.046 4943 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 18.000 18.000 0 0,0% 0 4944 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 125.000 125.000 12.106 9,7% 12.106 4945 A20003 A2300 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 20.000 20.000 14.205 71,0% 14.205 4946 A20003 A2300 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 28.000 28.000 14.400 51,4% 14.400 4947 A20003 A2300 7309 333104 (E) Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 35.000 35.000 27.875 79,6% 27.875 4948 "A20003 A2300 7609 333100 Convenio con el Ayuntamiento de Bera para el Centro de recursos patrimoniales ""PORTU""" 64.000 64.000 0 0,0% 0 4949 A20003 A2300 7609 333102 (E) Ejecución del proyecto de exposición permanente de las estelas discoideas del ayuntamiento de Tafalla 68.367 68.367 0 0,0% 0 4950 A20003 A2300 7609 333104 (E) Convenio con Ayto. Tafalla para proyecto expositivo en torno a la jota 20.000 20.000 0 0,0% 0 4951 A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones 50.000 50.000 0 0,0% 0 4952 A20003 A2300 7816 333103 (E) Convenio con la Asociación Euskal Artzainak Ameriketan para exposiciones permanentes 15.000 15.000 0 0,0% 0 4953 Total A20003-Museos 6.065.230 6.075.435 2.410.344 39,7% 2.392.912 4954 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 29.915.309 29.980.342 9.071.749 30,3% 9.016.734 4955 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.334.326 2.946.398 1.463.318 49,7% 1.463.318 4956 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 247.859 214.242 108.637 50,7% 108.637 4957 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 941.979 363.273 174.965 48,2% 174.965 4958 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas 6.000 6.000 3.959 66,0% 3.959 4959 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 225.000 231.016 100.837 43,6% 100.837 4960 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 40.000 18.861 47,2% 18.861 4961 A21001 A2400 2224 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos 72.000 72.000 14.118 19,6% 14.118 4962 A21001 A2400 2224 332202 Servicios de conexión de sedes vía radio 8.000 8.000 3.904 48,8% 3.904 4963 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 70.000 70.000 28.733 41,0% 28.733 4964 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 20.000 20.000 10.732 53,7% 10.732 4965 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 180.000 180.000 67.957 37,8% 67.957 4966 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 17.500 17.500 218 1,2% 218 4967 A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 53.000 53.000 15.612 29,5% 15.612 4968 A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad 99.500 99.500 37.500 37,7% 37.500 4969 A21001 A2400 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 65.000 65.000 26.094 40,1% 26.094 4970 A21001 A2400 2279 332202 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 185.000 185.000 54.427 29,4% 54.427 4971 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 270.000 270.000 222.656 82,5% 222.656 4972 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 6.000 6.000 1.135 18,9% 1.135 4973 "A21001 A2400 4816 332200 (E) Convenio con la Asociación ""Mi pueblo lee""" 25.000 25.000 0 0,0% 0 4974 A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas 30.000 30.000 8.508 28,4% 8.508 4975 A21001 A2400 6042 332200 Adecuación de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria 3.000 3.000 0 0,0% 0 4976 A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 61.000 61.000 23.827 39,1% 23.827 4977 A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario 230.000 192.575 41.628 21,6% 41.628 4978 A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 125.000 125.000 46.395 37,1% 46.395 4979 A21001 A2400 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4.000 4.000 0 0,0% 0 4980 A21001 A2400 6081 332203 Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria 10.000 10.000 8.195 81,9% 8.195 4981 A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 30.000 54.000 0 0,0% 0 4982 A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 360.000 360.000 175.808 48,8% 175.808 4983 A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales 35.000 35.000 0 0,0% 0 4984 A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico 12.000 12.000 0 0,0% 0 4985 A21001 A2400 6081 332208 MRR Dotación de Bibliotecas 201.955 201.955 0 0,0% 0 4986 A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 20.000 20.000 0 0,0% 0 4987 Total A21001-Bibliotecas 5.988.119 5.980.460 2.658.024 44,4% 2.658.024 4988 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 636.056 637.225 320.216 50,3% 320.216 4989 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 12.191 11.386 6.217 54,6% 6.217 4990 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 174.297 165.352 82.675 50,0% 82.675 4991 A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 110.000 110.000 55.123 50,1% 55.123 4992 A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo 15.000 15.000 6.220 41,5% 6.220 4993 A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos 120.000 120.000 48.958 40,8% 48.958 4994 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 3.740 249,3% 3.740 4995 A21002 A2200 2219 332100 Material de conservación y restauración 8.500 8.500 3.030 35,6% 3.030 4996 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 16.000 16.000 2.942 18,4% 2.942 4997 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 40.000 40.000 7.930 19,8% 5.311 4998 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 43.900 43.900 14.051 32,0% 13.965 4999 A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión 90.000 90.000 18.387 20,4% 7.785 5000 A21002 A2200 2269 332103 Proyecto expositivo COAVNA. Rafael Moneo 30.000 30.000 0 0,0% 0 5001 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos 51.500 51.500 3.570 6,9% 3.570 5002 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 220.000 220.000 79.326 36,1% 79.326 5003 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 6.000 6.000 0 0,0% 0 5004 A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 170.000 170.000 68.381 40,2% 68.381 5005 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 86.000 86.000 78.702 91,5% 78.702 5006 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3.000 3.000 1.858 61,9% 1.803 5007 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1.500 1.500 2.292 152,8% 2.292 5008 A21002 A2200 4800 332100 Becas 27.000 27.000 13.004 48,2% 13.004 5009 A21002 A2200 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria 1.500 1.500 0 0,0% 0 5010 A21002 A2200 4816 335104 (E) Convenio con la Asociación Gaztelu para actividades de conmemoración 500 aniversario de Amaiur 150.000 150.000 60.000 40,0% 60.000 5011 A21002 A2200 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 85.000 85.000 14.213 16,7% 14.213 5012 A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo 75.000 75.000 25.877 34,5% 25.877 5013 A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento 18.500 18.500 1.868 10,1% 1.868 5014 A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 8.800 8.800 11.106 126,2% 11.106 5015 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 55.000 55.000 18.750 34,1% 18.750 5016 "A21002 A2200 6092 332100 Proyecto ""Archivo del confinamiento""" 50.000 50.000 0 0,0% 0 5017 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 24.160 24.160 1.399 5,8% 1.399 5018 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 122.000 122.000 17.243 14,1% 17.243 5019 A21002 A2200 6094 332103 Proyecto repositorio contenidos audiovisuales 20.000 20.000 0 0,0% 0 5020 A21002 A2200 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Contemporáneo 20 20 0 0,0% 0 5021 A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos 557.500 552.250 214.301 38,8% 214.301 5022 A21002 A2200 6099 332104 MRR Descripción y digitalización de fondos documentales 12.699 30.247 0 0,0% 0 5023 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales 70.000 70.000 0 0,0% 0 5024 Total A21002-Archivos 3.112.623 3.116.340 1.181.378 37,9% 1.168.016 5025 Total A21-Bibliotecas y archivos 9.100.742 9.096.800 3.839.402 42,2% 3.826.040 5026 Total A2-Dirección General de Cultura 39.016.051 39.077.143 12.911.151 33,0% 12.842.774 5027 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 5028 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 195.622 70.014 35.006 50,0% 35.006 5029 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 23.729 10.699 45,1% 10.699 5030 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.540 0 0 - 0 5031 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 9.939 0 0 - 0 5032 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 23.314 34.425 16.679 48,5% 16.679 5033 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 522.924 553.221 248.392 44,9% 248.392 5034 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 26.522 26.532 13.065 49,2% 13.065 5035 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 639.051 651.868 287.732 44,1% 287.732 5036 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 17.063 17.411 12.583 72,3% 12.583 5037 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 11 12.231 4.818 39,4% 4.818 5038 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos 30.114 18.513 8.230 44,5% 8.230 5039 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 21.997 22.437 8.663 38,6% 8.663 5040 A50000 A5000 2120 336100 Actuaciones en la sede central 2.500 2.500 0 0,0% 0 5041 A50000 A5000 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 5042 A50000 A5000 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 500 500 0 0,0% 0 5043 A50000 A5000 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 4.500 4.500 886 19,7% 886 5044 A50000 A5000 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 2.500 2.500 454 18,2% 454 5045 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 3.000 3.000 2.646 88,2% 2.646 5046 A50000 A5000 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 7.210 7.210 0 0,0% 0 5047 A50000 A5000 2264 336100 Gastos de sedes IND 10 10 0 0,0% 0 5048 A50000 A5000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 1.000 1.000 2.352 235,2% 2.352 5049 A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos 10.000 10.000 6.484 64,8% 6.484 5050 A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos 6.000 6.000 1.291 21,5% 1.291 5051 A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 37.000 37.000 0 0,0% 0 5052 A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 35.000 35.000 8.521 24,3% 7.798 5053 A50000 A5000 2285 336100 Vestuario 500 500 0 0,0% 0 5054 A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 3.542 70,8% 3.542 5055 A50000 A5000 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 5056 A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 21.000 21.000 0 0,0% 0 5057 A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5058 A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5059 A50000 A5000 6041 336100 Vehículos para el transporte de cargas 10 10 0 0,0% 0 5060 A50000 A5000 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 4.500 4.500 7.732 171,8% 7.732 5061 A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información 9.530 9.530 3.997 41,9% 3.997 5062 A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas 100.000 100.000 0 0,0% 0 5063 A50000 A5010 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 206.466 186.718 94.443 50,6% 94.443 5064 A50000 A5010 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 94 0 0,0% 0 5065 A50000 A5010 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5066 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 2.030.437 1.930.261 809.098 41,9% 808.376 5067 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 55.295 56.402 28.200 50,0% 28.200 5068 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 146.707 9.316 9.309 99,9% 9.309 5069 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 72.282 245.933 116.417 47,3% 116.417 5070 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5071 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 5 0 0,0% 0 5072 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.260 3.954 0 0,0% 0 5073 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 16.582 6.122 36,9% 6.122 5074 A50001 A5400 2120 336100 Reformas en Centros Propios 50.000 50.000 30.995 62,0% 30.995 5075 A50001 A5400 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios 7.000 7.000 0 0,0% 0 5076 A50001 A5400 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 5.500 5.500 2.513 45,7% 2.513 5077 A50001 A5400 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 40 40 0 0,0% 0 5078 A50001 A5400 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 5.000 5.000 0 0,0% 0 5079 A50001 A5400 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 350.000 350.000 149.299 42,7% 149.299 5080 A50001 A5400 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos de instalaciones deportivas 30.000 30.000 9.886 33,0% 9.886 5081 A50001 A5400 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión 391.000 391.000 157.873 40,4% 157.873 5082 A50001 A5400 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 163.396 163.396 68.081 41,7% 68.081 5083 A50001 A5400 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 25.000 25.000 0 0,0% 0 5084 A50001 A5400 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 354.320 354.320 278.501 78,6% 278.507 5085 A50001 A5400 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción 41.200 41.200 301 0,7% 301 5086 A50001 A5400 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 172.000 172.000 64.990 37,8% 64.990 5087 A50001 A5400 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 7.725 7.725 2.318 30,0% 2.318 5088 A50001 A5400 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas 355.000 355.000 0 0,0% 0 5089 A50001 A5400 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL 20.000 20.000 0 0,0% 0 5090 A50001 A5400 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5091 A50001 A5400 4819 336102 Subvenciones para Entidades deportivas de Navarra para alquilar espacios singulares 10 10 0 0,0% 0 5092 A50001 A5400 6021 336103 Remodelaciones en Centros propios 25.000 25.000 0 0,0% 0 5093 A50001 A5400 6021 336104 MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificación Larrabide 246.669 246.669 0 0,0% 0 5094 A50001 A5400 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 19.000 19.000 3.236 17,0% 3.236 5095 A50001 A5400 6059 336103 Material Deportivo 10.000 10.000 0 0,0% 0 5096 A50001 A5400 7455 336100 Subvención a la UPNA para reforma de vestuarios, iluminación, césped, y complementos l Campo Rugby en año 2021 y 2022 70.000 70.000 0 0,0% 0 5097 A50001 A5400 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma 300.000 300.000 0 0,0% 0 5098 A50001 A5400 7609 336129 Subvención al Ayuntamiento de Burlada para reforma de pista de Atletismo 200.000 200.000 0 0,0% 0 5099 A50001 A5400 7609 336130 (E) Transferencia Ayto. Azagra: construcción de skatepark 40.000 40.000 0 0,0% 0 5100 A50001 A5400 7609 336131 (E) Transferencia Ayto. Cortes: ampliación centro deportivo 60.000 60.000 0 0,0% 0 5101 A50001 A5400 7609 336132 (E) Transferencia Ayto. de Olite: renovación y adecuación del campo de fútbol 30.000 30.000 0 0,0% 0 5102 A50001 A5400 7609 336133 (E) Transferencia Ayto. Olite: Cambio de las calderas del frontón de las piscinas 20.000 20.000 0 0,0% 0 5103 A50001 A5400 7609 336134 (E) Transferencia Ayto. Villatuerta: Adecuación sala 1ª planta y eliminación de barreras en el Polideportivo San Ginés 125.000 125.000 0 0,0% 0 5104 A50001 A5400 7609 336135 (E) Transferencia Ayto. de Murillo el Cuende: Construcción de pista de pádel en Rada 65.000 65.000 0 0,0% 0 5105 A50001 A5400 7609 336136 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Adecuación de espacio multideportivo 130.000 130.000 0 0,0% 0 5106 A50001 A5400 7609 336137 (E) Transferencia Ayto. Mendavia: Césped artificial en el campo de fútbol municipal 150.000 150.000 0 0,0% 0 5107 A50001 A5400 7609 336138 (E) Transferencia Ayto. Falces: Instalación de césped artificial en el campo de fútbol 150.000 150.000 0 0,0% 0 5108 A50001 A5400 7609 336139 (E) Redacción del proyecto para la pista de atletismo en Estella 20.000 20.000 0 0,0% 0 5109 A50001 A5400 7609 336140 (E) Transferencia Ayto. Arguedas: Ampliación y mejora de las instalaciones deportivas 180.000 180.000 0 0,0% 0 5110 A50001 A5400 7609 336141 (E) Transferencia Ayto. Allo: Construcción de pistas de pádel, gimnasio, estación de limpieza de bicicletas y vestuario 150.000 150.000 0 0,0% 0 5111 A50001 A5400 7609 336142 (E) Transferencia ayuntamiento de Beriáin: instalaciones deportivas 120.000 120.000 0 0,0% 0 5112 A50001 A5400 7609 336143 (E) Transferencia Ayto. Tudela: reforma piscinas Ciudad de Tudela 115.000 115.000 0 0,0% 0 5113 A50001 A5400 7609 336144 (E) Transferencia Ayto. Fontellas: reforma piscinas 100.000 100.000 0 0,0% 0 5114 A50001 A5400 7609 336145 (E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés: remodelación parcela 427 Polígono 15 de Sarriguren para espacio multideportivo 90.000 90.000 0 0,0% 0 5115 A50001 A5400 7609 336146 (E) Transferencia ayuntamiento Carcastillo: sustitución hierba artificial campo de fútbol 85.000 85.000 0 0,0% 0 5116 A50001 A5400 7609 336147 (E) Proyecto renovación de campo de hierba natural Instalaciones Deportivas Principe de Viana 75.000 75.000 0 0,0% 0 5117 A50001 A5400 7609 336148 (E) Transferencia Ayto. Buñuel: Reforma de la instalación de las piscinas 60.000 60.000 0 0,0% 0 5118 A50001 A5400 7609 336149 (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: adecuación pavimento perimetral y eliminación de barreras del campo de fútbol 40.000 40.000 0 0,0% 0 5119 A50001 A5400 7609 336150 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: Reforma vestuarios de las piscinas municipales 40.000 40.000 0 0,0% 0 5120 A50001 A5400 7609 336151 (E) Transferencia Ayto. Andosilla: Redacción del proyecto para la reforma de los vasos de la piscina municipal 40.000 40.000 0 0,0% 0 5121 A50001 A5400 7609 336152 (E) Reparación frontón de Pueyo 40.000 40.000 0 0,0% 0 5122 A50001 A5400 7609 336153 (E) Transferencia Ayuntamiento Lodosa para construcción nueva sala de actividades en instalaciones piscinas municipales 30.000 30.000 0 0,0% 0 5123 A50001 A5400 7609 336154 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Lapoblación-Meano para 2ª fase de construcción del frontón de Meano 30.000 30.000 0 0,0% 0 5124 A50001 A5400 7609 336155 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Jaurrieta para rehabilitación del frontón 30.000 30.000 0 0,0% 0 5125 A50001 A5400 7609 336156 (E) Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa 25.000 25.000 0 0,0% 0 5126 A50001 A5400 7609 336157 (E) Construcción Pista de Skate en calle San Gregorio del término municipal de Buñuel 15.000 15.000 0 0,0% 0 5127 A50001 A5400 7609 336158 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Torralba de Rio para mejora y acondicionamiento del frontón municipal 15.000 15.000 0 0,0% 0 5128 A50001 A5400 7609 336159 (E) Redacción de proyecto de un campo de hierba artificial en el estadio Francisco Barreno de Castejón 10.000 10.000 0 0,0% 0 5129 A50001 A5400 7609 336160 (E) Transferencia Concejo de Beuntza (Atez). Cubierta del frontón 80.000 80.000 0 0,0% 0 5130 A50001 A5400 7609 336161 (E) Proyecto y ejecución cubierta pista de pádel en instalaciones Lagunak, de Barañain 60.000 60.000 0 0,0% 0 5131 A50001 A5400 7609 336162 (E) Cubrición del Frontón de Muniain de la Solana 30.000 30.000 0 0,0% 0 5132 A50001 A5400 7709 336100 Subvención al Club Deportivo Amaya por reforma e iluminación campo de Béisbol en 2021 y 2022 200.000 200.000 0 0,0% 0 5133 A50001 A5400 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME 60.000 60.000 0 0,0% 0 5134 A50001 A5400 7819 336102 Subvención a la FNDME Proyecto POCTEFA BELAROUART. Gastos 2021 43.000 43.000 0 0,0% 0 5135 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 62.457 63.708 31.853 50,0% 31.853 5136 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 6 0 0,0% 0 5137 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.761 58.919 29.458 50,0% 29.458 5138 Total A50001-Infraestructuras de deporte 5.825.662 5.865.696 989.352 16,9% 989.358 5139 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 10 10 0 0,0% 0 5140 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra 20.000 20.000 5.028 25,1% 0 5141 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 55.295 56.402 28.200 50,0% 28.200 5142 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 5143 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5144 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 24.868 12.434 50,0% 12.434 5145 A50002 A5100 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte 6.080 6.080 4.889 80,4% 4.889 5146 A50002 A5100 2262 336102 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva 10 10 0 0,0% 0 5147 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte 30 30 0 0,0% 0 5148 A50002 A5100 2269 336102 (E) Juegos Deportivos de Navarra 1.300.000 1.300.000 515.963 39,7% 506.258 5149 A50002 A5100 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 10 10 0 0,0% 0 5150 A50002 A5100 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos 40.000 40.000 1.361 3,4% 1.361 5151 A50002 A5100 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones 100.000 100.000 36.693 36,7% 25.603 5152 A50002 A5100 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones 40.000 40.000 4.816 12,0% 4.816 5153 A50002 A5100 2269 336108 Actividades deportivas accesibles 10.000 10.000 0 0,0% 0 5154 A50002 A5100 2269 336109 Actividades propias para la promoción deportiva 15.000 15.000 3.812 25,4% 3.812 5155 A50002 A5100 2269 336110 Actividades de cooperación deportiva 40.000 40.000 64.636 161,6% 64.636 5156 A50002 A5100 2269 336111 Atención médica a deportistas 52.000 52.000 20.916 40,2% 20.916 5157 A50002 A5100 2269 336112 Deporte Universitario 10.000 10.000 675 6,8% 675 5158 A50002 A5100 2269 336113 Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa 8.000 8.000 3.371 42,1% 3.371 5159 A50002 A5100 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 21.598 21.598 1.478 6,8% 1.478 5160 A50002 A5100 2279 336103 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 94.893 94.893 12.591 13,3% 12.591 5161 A50002 A5100 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa 675.000 675.000 450.000 66,7% 450.000 5162 A50002 A5100 4309 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración 15.000 15.000 0 0,0% 0 5163 A50002 A5100 4309 336102 Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas 32.000 32.000 32.000 100,0% 32.000 5164 A50002 A5100 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 5165 A50002 A5100 4400 336103 NICDO: Organización de eventos nacionales e internacionales con las Federaciones Deportivas 430.000 430.000 430.000 100,0% 430.000 5166 A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 435.000 435.000 27.150 6,2% 27.150 5167 A50002 A5100 4609 336102 Subvenciones para formación a Servicios Deportivos Municipales 10.000 10.000 0 0,0% 0 5168 A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 45.000 45.000 0 0,0% 0 5169 A50002 A5100 4709 336102 REACT Ayudas a la digitalización de Empresas del Sector Deportivo de Navarra. FEDER 14-20 400.000 0 0 - 0 5170 A50002 A5100 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 30.000 30.000 12.474 41,6% 12.474 5171 A50002 A5100 4809 336102 Becas concedidas 10 10 0 0,0% 0 5172 A50002 A5100 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos 7.000 7.000 0 0,0% 0 5173 A50002 A5100 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 35.000 35.000 0 0,0% 0 5174 A50002 A5100 4809 336105 Becas para la investigación deportiva 11.300 11.300 0 0,0% 0 5175 A50002 A5100 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 50.000 50.000 32.017 64,0% 32.017 5176 A50002 A5100 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 130.000 130.000 84.121 64,7% 84.121 5177 A50002 A5100 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5178 A50002 A5100 4819 336103 Subvenciones a federaciones deportivas 2.716.000 2.716.000 1.752.792 64,5% 1.752.792 5179 A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo 8.000 8.000 0 0,0% 0 5180 A50002 A5100 4819 336105 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 175.000 175.000 0 0,0% 0 5181 A50002 A5100 4819 336106 Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento 10.000 10.000 0 0,0% 0 5182 A50002 A5100 4819 336107 Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup 25.000 25.000 11.142 44,6% 11.142 5183 A50002 A5100 4819 336108 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina 100.000 100.000 0 0,0% 0 5184 A50002 A5100 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 2.475.000 2.475.000 1.537.443 62,1% 1.482.304 5185 A50002 A5100 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 690.000 690.000 433.131 62,8% 433.131 5186 A50002 A5100 4819 336111 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 42.000 42.000 13.183 31,4% 13.183 5187 A50002 A5100 4819 336112 (E) Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella 68.000 68.000 68.000 100,0% 68.000 5188 A50002 A5100 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T 58.000 58.000 46.400 80,0% 0 5189 A50002 A5100 4819 336114 Intercambios deportivos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5190 A50002 A5100 4819 336118 REACT Ayudas a la digitalización de Entidades Deportivas de Navarra. FEDER 14-20 400.000 0 0 - 0 5191 A50002 A5100 4819 336119 Subvención a la Federación Navarra de Baloncesto. Campeonato de España de Baloncesto 30.000 30.000 0 0,0% 0 5192 A50002 A5100 4819 336121 (E) Subvención al Club Deportivo Arga para compra y reparación de material deportivo por las inundaciones de dic.2021 15.000 15.000 9.000 60,0% 9.000 5193 A50002 A5100 6057 336100 Equipos médicos 20.000 20.000 1.665 8,3% 1.665 5194 A50002 A5100 7709 336102 REACT Ayudas a la digitalización de Empresas del Sector Deportivo de Navarra PO FEDER 14-20 0 400.000 45.862 11,5% 45.862 5195 A50002 A5100 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 21.500 21.500 4.085 19,0% 4.085 5196 A50002 A5100 7819 336102 (E) Subvención al Club Hiru Herri Atletiko Taldea para compra de equipamiento por las inundaciones de dic.2021 15.000 15.000 9.000 60,0% 9.000 5197 A50002 A5100 7819 336118 REACT Ayudas a la digitalización de Entidades Deportivas de Navarra PO FEDER 14-20 0 400.000 290.496 72,6% 290.496 5198 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 169.817 173.215 86.607 50,0% 86.607 5199 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5200 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 5201 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 255.543 263.765 131.881 50,0% 131.881 5202 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5203 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 40.062 20.031 50,0% 20.031 5204 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 188.818 311.288 152.511 49,0% 152.511 5205 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5206 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 40.062 20.031 50,0% 20.031 5207 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 236.142 203.191 106.372 52,4% 106.372 5208 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62.429 63.989 29.716 46,4% 29.716 5209 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91.781 132.694 57.815 43,6% 57.815 5210 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 12.324.258 12.470.978 6.811.787 54,6% 6.684.425 5211 Total A50-Promoción del deporte 20.180.357 20.266.934 8.610.237 42,5% 8.482.159 5212 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 20.180.357 20.266.934 8.610.237 42,5% 8.482.159 5213 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 64.191.258 64.578.181 23.921.565 37,0% 23.724.474 5214 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 64.786 50,0% 64.786 5215 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 63.928 65.208 32.603 50,0% 32.603 5216 B00001 B0001 2020 921100 Arrendamientos inmuebles 27.000 27.000 13.552 50,2% 13.552 5217 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 689 34,4% 656 5218 B00001 B0001 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 0 0 778 - 778 5219 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 1.753 35,1% 1.753 5220 B00001 B0001 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 0 4.100 610 14,9% 610 5221 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 4.609 65,8% 4.609 5222 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 291.598 279.543 113.709 40,7% 113.709 5223 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5224 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 24.869 12.434 50,0% 12.434 5225 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 8.072 10 0 0,0% 0 5226 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 67.000 58.422 3.543 6,1% 3.543 5227 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 276.073 284.255 134.752 47,4% 134.752 5228 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 380.349 387.974 166.706 43,0% 166.706 5229 B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 11 12 0 0,0% 0 5230 B00001 B0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 11 12 0 0,0% 0 5231 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 1.000 1.000 0 0,0% 0 5232 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 1.000 1.000 3.212 321,2% 3.212 5233 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5234 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 3.000 3.000 470 15,7% 470 5235 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 0 0,0% 0 5236 B00001 B0100 2262 921100 Publicidad y propaganda 15.000 5.504 0 0,0% 0 5237 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 3.470 3.470 0 0,0% 0 5238 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 15.900 8.785 55,2% 5.856 5239 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 5240 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 0 0,0% 0 5241 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5242 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5243 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 9.506 9.496 99,9% 9.496 5244 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 1.196 12,0% 1.196 5245 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 15.000 15.000 4.345 29,0% 4.345 5246 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5247 Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 1.357.464 1.348.891 578.027 42,9% 575.066 5248 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 1.357.464 1.348.891 578.027 42,9% 575.066 5249 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 1.357.464 1.348.891 578.027 42,9% 575.066 5250 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 5251 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 25.540 56.197 26.337 46,9% 26.337 5252 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5253 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 35.882 15.841 44,1% 15.841 5254 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1.030 1.030 774 75,1% 774 5255 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 2.575 2.575 1.014 39,4% 1.014 5256 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 1.030 1.030 903 87,6% 903 5257 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 5.665 5.665 3.653 64,5% 3.653 5258 B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.030 1.030 0 0,0% 0 5259 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos 5.109 5.109 0 0,0% 0 5260 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 12.360 12.360 5.407 43,7% 5.407 5261 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos 5.150 5.150 979 19,0% 979 5262 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1.030 1.030 0 0,0% 0 5263 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.210 7.210 3.519 48,8% 3.519 5264 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 618 618 0 0,0% 0 5265 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 10.300 10.300 6.932 67,3% 6.932 5266 Total B20000-Actividades generales del programa 139.221 206.964 96.239 46,5% 96.239 5267 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 176.818 180.358 90.177 50,0% 90.177 5268 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5269 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 4.192 4.190 100,0% 4.190 5270 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria 22.000 22.000 5.128 23,3% 5.128 5271 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista 5.000 5.000 0 0,0% 0 5272 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica 20.000 20.000 0 0,0% 0 5273 B20001 B2200 2276 232502 Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria 110.000 110.000 23.552 21,4% 23.552 5274 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 20.000 20.000 0 0,0% 0 5275 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 70.000 70.000 40.653 58,1% 40.653 5276 B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM 250.000 250.000 38.368 15,3% 38.368 5277 B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro 80.000 80.000 5.310 6,6% 5.310 5278 B20001 B2200 2276 232508 Red de lugares de memoria 40.000 40.000 12.241 30,6% 12.241 5279 B20001 B2200 2276 232510 (E) Proyecto Fronteras de Hormigón 67.000 67.000 9.877 14,7% 9.792 5280 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica 80.000 80.000 0 0,0% 0 5281 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 100.000 100.000 0 0,0% 0 5282 B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria 115.010 115.010 858 0,7% 858 5283 B20001 B2200 6020 232500 Obras Palacio Marqués de Rozalejo 600.000 0 0 - 0 5284 B20001 B2200 6020 232502 MRR. Obras Palacio Marqués de Rozalejo 0 600.000 5.304 0,9% 5.304 5285 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria 80.000 80.000 6.586 8,2% 6.586 5286 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH 15.000 15.000 8.498 56,7% 8.498 5287 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria 30.000 30.000 5.731 19,1% 5.731 5288 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria 10 10 0 0,0% 0 5289 B20001 B2200 7609 232502 Convenio Ayuntamiento de Pamplona para panteón víctimas 40.000 40.000 0 0,0% 0 5290 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 1.960.124 1.928.581 256.473 13,3% 256.389 5291 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 184.896 176.594 90.056 51,0% 90.056 5292 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5293 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5294 B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes 6.000 6.000 5.100 85,0% 5.100 5295 B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos 25.000 25.000 0 0,0% 0 5296 B20002 B2100 2269 232502 Actividades de atención a las víctimas 10.000 10.000 0 0,0% 0 5297 B20002 B2100 2276 232506 Sensibilización y promoción de valores de paz y convivencia. Paz en positivo 110.000 110.000 56.054 51,0% 56.054 5298 B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia 290.000 290.000 182.528 62,9% 137.533 5299 "B20002 B2100 2276 232509 Programa de Derechos Humanos ""Somos personas/Pertsonak Gara""" 100.000 100.000 6.950 7,0% 6.950 5300 B20002 B2100 2276 232510 Plan estratégico de Convivencia 70.000 70.000 0 0,0% 0 5301 B20002 B2100 2276 232511 Talleres resiliencia 10.000 10.000 0 0,0% 0 5302 B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos 50.000 50.000 14.700 29,4% 14.700 5303 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 5304 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 10 10 0 0,0% 0 5305 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40.000 40.000 0 0,0% 0 5306 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 40.000 40.000 0 0,0% 0 5307 B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero 15.000 15.000 0 0,0% 0 5308 B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia 20.000 20.000 0 0,0% 0 5309 B20002 B2100 4819 232508 Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto sensibilización 15.000 15.000 0 0,0% 0 5310 B20002 B2100 4819 232509 Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas 15.000 15.000 0 0,0% 0 5311 B20002 B2100 4819 232510 Subvenciones centros investigación y organizaciones para informes vulneraciones DDHH en Navarra 70.000 70.000 0 0,0% 0 5312 "B20002 B2100 4819 232511 (E) Convenio con la Asociación ""Erriberri por la memoria""" 500 500 0 0,0% 0 5313 B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de Memoria, víctimas y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 5314 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 1.131.426 1.123.126 355.388 31,6% 310.394 5315 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 3.230.771 3.258.671 708.101 21,7% 663.022 5316 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 3.230.771 3.258.671 708.101 21,7% 663.022 5317 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 5318 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 91.320 93.151 46.576 50,0% 46.576 5319 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.249 20.655 10.327 50,0% 10.327 5320 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.656 64.929 32.464 50,0% 32.464 5321 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 151.882 161.968 68.473 42,3% 68.473 5322 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 73.072 131.699 66.346 50,4% 66.346 5323 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 469.501 478.916 224.025 46,8% 224.025 5324 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 624.883 637.407 304.880 47,8% 304.880 5325 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 202 1.607 454 28,3% 454 5326 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos 2.030 2.072 684 33,0% 684 5327 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 12.000 12.000 11.026 91,9% 10.796 5328 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 8.000 8.000 1.855 23,2% 1.855 5329 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 1.500 1.500 637 42,5% 637 5330 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 5.000 5.000 3.156 63,1% 2.395 5331 B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte 900 900 111 12,3% 111 5332 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 7.000 7.000 8.175 116,8% 8.175 5333 B30000 B3000 2266 334100 Gastos de asistencia a cursos 5.000 5.000 940 18,8% 940 5334 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 3.000 3.000 585 19,5% 501 5335 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 12.000 12.000 106 0,9% 106 5336 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 26.149 26.149 5.581 21,3% 5.581 5337 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos 23.000 23.000 0 0,0% 0 5338 B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros 3.000 3.000 1.590 53,0% 1.250 5339 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 30.000 30.000 8.401 28,0% 8.401 5340 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.967 59,3% 2.967 5341 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 5342 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5343 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5344 B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales 25.000 25.000 0 0,0% 0 5345 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 12.000 12.000 0 0,0% 0 5346 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5347 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 26.487 26.487 0 0,0% 0 5348 Total B30000-Actividades generales del programa 1.773.905 1.870.727 830.243 44,4% 828.827 5349 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 772.258 825.080 409.576 49,6% 409.576 5350 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 78.552 42.754 22.723 53,1% 22.723 5351 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 117.827 120.185 60.092 50,0% 60.092 5352 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 215.000 215.000 153.564 71,4% 153.564 5353 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 28.000 28.000 0 0,0% 0 5354 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera 190.000 190.000 0 0,0% 0 5355 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra 22.000 22.000 0 0,0% 0 5356 Total B30001-Recursos lingüísticos 1.423.637 1.443.019 645.955 44,8% 645.955 5357 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 198.572 202.546 101.272 50,0% 101.272 5358 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 40.061 20.031 50,0% 20.031 5359 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.007 32.219 15.385 47,8% 15.385 5360 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera 300.000 300.000 110.854 37,0% 110.854 5361 B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del euskera. Análisis y Sistema de Indicadores del Euskera 115.000 115.000 2.219 1,9% 2.219 5362 "B30002 B3200 2279 334100 Programa ""Sarean euskaraz"" para uso del euskera en las TIC" 100.000 100.000 0 0,0% 0 5363 B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10.000 10.000 0 0,0% 0 5364 B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 875.000 875.000 0 0,0% 0 5365 B30002 B3200 4701 334100 (E) Uso del euskera en el comercio y la empresa 210.000 210.000 0 0,0% 0 5366 B30002 B3200 4709 334100 Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 971.000 971.000 0 0,0% 0 5367 B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 300.000 300.000 225 0,1% 225 5368 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra 55.000 55.000 0 0,0% 0 5369 B30002 B3200 4819 334100 Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 415.000 415.000 89.279 21,5% 0 5370 B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas 20.000 20.000 0 0,0% 0 5371 B30002 B3200 4819 334103 (E) Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera 145.000 145.000 57.139 39,4% 0 5372 B30002 B3200 4819 334104 Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 1.800.000 1.800.000 583.234 32,4% 239.280 5373 B30002 B3200 4819 334105 Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil 15.000 15.000 0 0,0% 0 5374 B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera 30.000 30.000 0 0,0% 0 5375 B30002 B3200 4819 334109 Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 5376 B30002 B3200 4819 334110 Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar 60.000 60.000 32.275 53,8% 0 5377 B30002 B3200 4819 334111 (E) Convenio con Nafarroako Bertsozaleen Elkartea para la investigación de la tradición oral en el bertsolarismo 40.000 40.000 0 0,0% 0 5378 B30002 B3200 4819 334112 (E) Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera 15.000 15.000 0 0,0% 0 5379 B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera 26.000 26.000 3.400 13,1% 3.400 5380 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 6.865 126 1,8% 126 5381 B30002 B3200 7709 334100 (E) Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital 58.500 58.500 0 0,0% 0 5382 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 5.863.220 5.867.190 1.015.438 17,3% 492.791 5383 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 673.062 592.844 291.134 49,1% 291.134 5384 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5385 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 222.418 256.430 126.161 49,2% 126.161 5386 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 318 318 0 0,0% 0 5387 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas 20.000 20.000 1.150 5,7% 1.150 5388 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 150.462 150.462 2.030 1,3% 2.030 5389 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 30.000 30.000 16.686 55,6% 16.686 5390 B30003 B3300 2269 334102 Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración 85.000 85.000 39.628 46,6% 21.175 5391 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas 1.181.270 1.135.055 476.788 42,0% 458.336 5392 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 10.242.032 10.315.991 2.968.424 28,8% 2.425.909 5393 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 10.242.032 10.315.991 2.968.424 28,8% 2.425.909 5394 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 5395 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 172.453 175.904 87.951 50,0% 87.951 5396 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5397 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 177.311 215.198 104.736 48,7% 104.736 5398 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 23.000 23.000 7.200 31,3% 7.200 5399 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 3.000 3.000 0 0,0% 0 5400 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 1.000 673 67,3% 673 5401 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 81 4,1% 81 5402 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 676 135,2% 676 5403 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 500 500 675 135,0% 675 5404 B50000 B5000 2261 145100 Gastos de representación 18.000 18.000 1.263 7,0% 1.263 5405 B50000 B5000 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación 90.000 90.000 72.497 80,6% 72.497 5406 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 6.000 6.000 1.953 32,6% 1.953 5407 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones 55.000 55.000 8.002 14,5% 8.002 5408 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos 7.990 7.990 9.068 113,5% 8.654 5409 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 2.000 2.000 1.162 58,1% 1.162 5410 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos 5.000 5.000 2.604 52,1% 2.520 5411 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 4.350 8,7% 4.350 5412 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción 3.000 3.000 1.415 47,2% 1.415 5413 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 12.390 103,2% 12.390 5414 B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión 621.000 621.000 594.197 95,7% 594.197 5415 B50000 B5000 6020 145100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5416 B50000 B5000 6094 144102 Programas informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5417 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 180.040 201.534 97.277 48,3% 97.277 5418 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5419 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 5.725 5.723 100,0% 5.723 5420 Total B50000-Actividades generales del programa 1.549.654 1.580.150 1.044.775 66,1% 1.044.277 5421 B50001 B5100 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior 120.000 120.000 29.077 24,2% 29.005 5422 B50001 B5100 2276 144100 Desarrollo iniciativa NEXT retorNA 65.000 65.000 1.341 2,1% 1.341 5423 B50001 B5100 2276 144102 (E) Estudio sobre migración y retorno navarro a EEUU y Canadá 15.000 15.000 0 0,0% 0 5424 B50001 B5100 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno 20.000 20.000 1.687 8,4% 1.687 5425 B50001 B5100 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 5.000 25,0% 5.000 5426 B50001 B5100 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 45.000 45.000 12.112 26,9% 12.112 5427 B50001 B5100 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 25.000 25.000 5.682 22,7% 5.682 5428 B50001 B5100 4819 144106 (E) Convenio con Ortzadar para actividades con la ciudadanía navarra en Argentina 30.000 30.000 0 0,0% 0 5429 B50001 B5100 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 35.000 35.000 4.771 13,6% 0 5430 B50001 B5100 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile 20.000 20.000 0 0,0% 0 5431 B50001 B5100 4900 144104 Ayudas a emigrantes navarros para visitar Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 5432 B50001 B5100 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 0 0,0% 0 5433 B50001 B5100 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 5434 B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10.000 10.000 0 0,0% 0 5435 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior 437.000 437.000 59.670 13,7% 54.827 5436 B50002 B5100 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea 30.000 30.000 7.953 26,5% 7.953 5437 B50002 B5100 4609 144100 Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea 20.000 20.000 0 0,0% 0 5438 B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea 20.000 20.000 0 0,0% 0 5439 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 70.000 70.000 7.953 11,4% 7.953 5440 B50003 B5200 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro 85.000 85.000 14.250 16,8% 14.250 5441 B50003 B5200 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE 35.000 35.000 0 0,0% 0 5442 B50003 B5200 2273 145100 Aplicación inteligente de alineamiento de estrategias UE 20.000 20.000 0 0,0% 0 5443 B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 211.000 211.000 65.209 30,9% 65.209 5444 B50003 B5200 4309 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE 96.000 96.000 0 0,0% 0 5445 B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos 40.000 40.000 0 0,0% 0 5446 B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca 20.000 20.000 0 0,0% 0 5447 B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE 25.000 8.860 0 0,0% 0 5448 B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU 130.000 130.000 0 0,0% 0 5449 B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas) 40.000 40.000 12.361 30,9% 12.361 5450 B50003 B5200 4809 145102 Becas punto de información EUROPE DIRECT 31.000 31.000 15.029 48,5% 15.029 5451 B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE 25.000 41.140 0 0,0% 0 5452 Total B50003-Acción Europea 758.000 758.000 106.850 14,1% 106.850 5453 Total B50-Acción Exterior 2.814.654 2.845.150 1.219.247 42,9% 1.213.906 5454 Total B5-Acción Exterior 2.814.654 2.845.150 1.219.247 42,9% 1.213.906 5455 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 17.644.921 17.768.703 5.473.800 30,8% 4.877.903 5456 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 425.382 425.382 191.807 45,1% 191.807 5457 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 4.548 16,2% 4.548 5458 Total C00000-Consejo de Navarra 453.382 453.382 196.355 43,3% 196.355 5459 Total C00-Consejo de Navarra 453.382 453.382 196.355 43,3% 196.355 5460 Total C0-Consejo de Navarra 453.382 453.382 196.355 43,3% 196.355 5461 Total C-Consejo de Navarra 453.382 453.382 196.355 43,3% 196.355 5462 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 64.786 50,0% 64.786 5463 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 63.928 65.208 29.706 45,6% 29.706 5464 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 23.354 23.354 3.956 16,9% 3.399 5465 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 4.700 4.700 1.769 37,6% 1.769 5466 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 2.956 42,2% 2.956 5467 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 165.295 151.869 74.890 49,3% 74.890 5468 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5469 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.656 64.931 32.464 50,0% 32.464 5470 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 46.133 84.688 33.409 39,4% 33.409 5471 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 78.696 113.898 55.017 48,3% 55.017 5472 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales 554.959 548.826 267.069 48,7% 267.069 5473 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social 1.023.397 1.043.919 470.958 45,1% 470.958 5474 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 11 12 0 0,0% 0 5475 F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 11 12 0 0,0% 0 5476 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina 3.000 3.000 299 10,0% 299 5477 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 0 0,0% 0 5478 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos 2.030 2.030 36 1,8% 36 5479 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5480 F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 5481 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos 4.000 4.000 3.386 84,6% 3.386 5482 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos 1.250 1.250 496 39,7% 496 5483 Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia 2.170.972 2.250.793 1.041.198 46,3% 1.040.640 5484 Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia 2.170.972 2.250.793 1.041.198 46,3% 1.040.640 5485 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 2.170.972 2.250.793 1.041.198 46,3% 1.040.640 5486 F10000 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 5487 F10000 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 26.376 26.905 13.452 50,0% 13.452 5488 F10000 F1000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5489 F10000 F1000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.656 64.931 27.448 42,3% 27.448 5490 F10000 F1000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 8.000 8.000 2.377 29,7% 2.377 5491 F10000 F1000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios 3.000 3.000 3.265 108,8% 3.265 5492 F10000 F1000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos 600 600 372 62,0% 372 5493 F10000 F1000 2200 231900 Material de oficina 5.000 5.000 74 1,5% 74 5494 F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda 5.000 5.000 4.956 99,1% 4.945 5495 F10000 F1000 2264 231900 Gastos comunidad de propietarios 2.000 2.000 716 35,8% 716 5496 F10000 F1000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 9.217 184,3% 9.217 5497 F10000 F1000 2279 231900 Traducciones 8.000 8.000 1.112 13,9% 1.112 5498 F10000 F1000 2279 231905 Estudio migraciones Navarra 5.000 5.000 0 0,0% 0 5499 F10000 F1000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones 15.000 15.000 3.298 22,0% 3.298 5500 F10000 F1000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción 19.000 19.000 3.147 16,6% 3.147 5501 F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 6.555 65,5% 6.555 5502 F10000 F1000 4455 231900 Convenio con UPNA. Mentoría social acceso e integración jóvenes, sensibilización e investigación Cátedra Unesco 34.000 34.000 34.000 100,0% 34.000 5503 F10000 F1000 4819 231900 (E) Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa 115.000 115.000 71.006 61,7% 71.006 5504 F10000 F1000 4819 231902 Convenio con Coordinadora de Mentoría Social. Congreso Estatal Mentoría 2022 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5505 F10000 F1000 6020 231900 Inversiones en edificios 25.000 48.286 145 0,3% 145 5506 F10000 F1000 6031 231900 Inversiones en instalaciones 1.000 9.652 0 0,0% 0 5507 F10000 F1000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina 13.000 13.000 0 0,0% 0 5508 F10000 F1000 6060 231900 Equipos informáticos 16.000 6.000 2.876 47,9% 2.876 5509 F10000 F1000 6094 231900 Modernización informática 30.000 30.000 0 0,0% 0 5510 F10000 F1000 7609 231900 Convenio con Ayuntamiento de Tafalla. Parque de la migración 5.000 5.000 0 0,0% 0 5511 Total F10000-Actividades generales del programa 505.196 530.151 244.898 46,2% 244.887 5512 F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 131.449 134.080 67.039 50,0% 67.039 5513 F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5514 F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 88.474 90.245 45.122 50,0% 45.122 5515 F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos 2.000 2.000 36 1,8% 36 5516 F10001 F1100 2279 231900 Servicio de mediación intercultural 329.212 307.275 75.959 24,7% 75.959 5517 F10001 F1100 2279 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes 299.266 299.266 132.806 44,4% 132.806 5518 F10001 F1100 2279 231903 REACT Programa jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra PO FSE 14-20 530.918 530.918 163.404 30,8% 163.404 5519 F10001 F1100 2279 231904 Plan integral de acogida a personas migrantes 15.000 15.000 7.250 48,3% 7.250 5520 F10001 F1100 2279 231907 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones 269.000 269.000 0 0,0% 0 5521 F10001 F1100 4819 231900 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 277.700 288.053 115.092 40,0% 115.092 5522 F10001 F1100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes 140.000 140.000 0 0,0% 0 5523 F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 170.000 162.998 84.727 52,0% 84.727 5524 F10001 F1100 4819 231904 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier 95.000 95.000 0 0,0% 0 5525 F10001 F1100 4819 231907 (E) Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio 125.000 125.000 125.000 100,0% 125.000 5526 F10001 F1100 4819 231908 (E) Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición 155.000 155.000 0 0,0% 0 5527 F10001 F1100 4819 231909 (E) Convenio con la Asociación Lantxotegi Elkartea : programa Ahlan Bek 90.000 90.000 0 0,0% 0 5528 F10001 F1100 4819 231910 (E) Convenio con SONAGE: apoyo a las familias para acogida por estudios 45.000 45.000 0 0,0% 0 5529 F10001 F1100 4819 231911 (E) Convenio con la asociación Elkarri Laguntza - Apoyo Mutuo para la formación de jóvenes migrantes 9.000 9.000 9.000 100,0% 0 5530 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 2.772.029 2.757.846 825.434 29,9% 816.434 5531 F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 55.295 56.402 28.200 50,0% 28.200 5532 F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5533 F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 106.759 104.889 45.159 43,1% 45.159 5534 F10002 F1200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan 2.000 2.000 0 0,0% 0 5535 F10002 F1200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores 50.000 50.000 924 1,8% 924 5536 F10002 F1200 2269 231902 Acciones de sensibilización 24.000 24.000 8.123 33,8% 8.123 5537 F10002 F1200 2269 231903 Gastos diversos 3.000 3.000 1.133 37,8% 1.133 5538 F10002 F1200 2269 231904 Foro de personas migrantes 5.000 5.000 1.140 22,8% 1.140 5539 F10002 F1200 2279 231903 Plan de convivencia intercultural 15.000 15.000 7.437 49,6% 7.437 5540 F10002 F1200 2279 231904 Plan de lucha contra el racismo 15.000 15.000 7.411 49,4% 7.411 5541 F10002 F1200 2279 231909 Otros servicios contratados con terceros 15.000 15.000 6.353 42,4% 6.353 5542 F10002 F1200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia.(SAVISER) 140.000 140.000 0 0,0% 0 5543 F10002 F1200 2279 231911 Servicio Red TECIR (técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo) 332.000 332.000 0 0,0% 0 5544 F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización 140.000 147.002 18.282 12,4% 0 5545 F10002 F1200 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas 13.541 13.541 0 0,0% 0 5546 F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización 195.000 195.000 110.559 56,7% 0 5547 F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia 80.000 80.000 67.764 84,7% 67.764 5548 F10002 F1200 4819 231903 Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en el ámbito del racismo y la xenofobia 65.000 65.000 0 0,0% 0 5549 F10002 F1200 4819 231905 (E) Convenio con Asociación Kairaba para programa DENTAL en el ámbito de convivencia intercultural 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5550 F10002 F1200 7819 231900 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento 10.000 10.000 8.259 82,6% 8.259 5551 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural 1.281.605 1.287.845 325.744 25,3% 196.903 5552 Total F10-Políticas migratorias 4.558.830 4.575.842 1.396.076 30,5% 1.258.224 5553 Total F1-Políticas migratorias 4.558.830 4.575.842 1.396.076 30,5% 1.258.224 5554 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 5555 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 49.919 26.050 13.025 50,0% 13.025 5556 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5557 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.007 33.667 16.833 50,0% 16.833 5558 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 790.917 603.732 303.027 50,2% 303.027 5559 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 60.838 30.905 50,8% 30.905 5560 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 268.627 412.246 191.014 46,3% 191.014 5561 F20000 F2100 4609 111200 (E) Convenio Ayuntamiento Sangüesa reclamaciones inmatriculación 25.000 0 0 - 0 5562 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 297.665 441.601 217.746 49,3% 217.746 5563 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 41.308 20.654 50,0% 20.654 5564 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 50.791 16.587 32,7% 16.587 5565 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 577.239 436.275 213.526 48,9% 213.526 5566 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 148.782 110.453 55.225 50,0% 55.225 5567 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 252.119 222.254 110.101 49,5% 110.101 5568 F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 5.928 32,9% 5.928 5569 F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 65.000 65.000 41.575 64,0% 40.102 5570 F20000 F2400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 111.916 165.156 81.386 49,3% 81.386 5571 F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5572 F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5573 Total F20000-Actividades generales de justicia 2.777.337 2.749.160 1.348.413 49,0% 1.346.940 5574 F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 400.000 400.000 133.783 33,4% 129.905 5575 F20001 F2100 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género 500.000 500.000 224.988 45,0% 224.988 5576 F20001 F2100 2279 112106 Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias 90.000 90.000 0 0,0% 0 5577 F20001 F2100 2279 112108 Asistencia jurídica gratuita 4.125.765 4.125.765 1.363.980 33,1% 1.363.980 5578 F20001 F2100 2279 112111 Estudio implantación modelo Barnahus en Navarra 12.705 12.705 0 0,0% 0 5579 F20001 F2100 4819 112102 Convenio con Asociación de víctimas de abusos 30.000 30.000 23.773 79,2% 18.766 5580 F20001 F2100 4819 112103 Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario 18.500 18.500 18.500 100,0% 18.500 5581 F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 8.867.273 9.384.742 4.599.475 49,0% 4.599.475 5582 F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.294.591 1.451.015 706.709 48,7% 706.709 5583 F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.594.398 3.996.382 2.015.648 50,4% 2.015.648 5584 F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 153.037 231.603 130.365 56,3% 130.365 5585 F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 594.241 829.556 430.770 51,9% 430.770 5586 F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales 2.524.593 2.578.567 1.162.727 45,1% 1.162.727 5587 F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social 2.917.624 2.976.176 1.422.026 47,8% 1.422.026 5588 F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias 405.215 413.384 195.059 47,2% 195.059 5589 F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos 11 12 0 0,0% 0 5590 F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad 932.726 951.489 521.060 54,8% 521.060 5591 F20001 F2200 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 290.000 290.000 276.911 95,5% 276.911 5592 F20001 F2200 2269 112105 Dietas 6.000 6.000 598 10,0% 598 5593 F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 145.000 145.000 70.020 48,3% 35.125 5594 F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 2.000 2.000 0 0,0% 0 5595 F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 35.000 35.000 21.213 60,6% 21.213 5596 F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5597 F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 200.000 200.000 78.957 39,5% 78.885 5598 F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 65.000 65.000 22.498 34,6% 22.286 5599 F20001 F2300 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 14.000 14.000 2.451 17,5% 2.451 5600 F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina 200.000 200.000 94.022 47,0% 93.318 5601 F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 9.000 4.790 53,2% 4.604 5602 F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense 7.000 7.000 4.653 66,5% 4.653 5603 F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes 15.000 15.000 8.222 54,8% 8.222 5604 F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales 800 800 768 96,0% 768 5605 F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado 15.000 15.000 0 0,0% 0 5606 F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos 18.000 18.000 3.010 16,7% 3.010 5607 F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos 75.000 75.000 1.531 2,0% 1.531 5608 F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 430.000 430.000 0 0,0% 0 5609 F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad 360.000 360.000 148.764 41,3% 148.764 5610 F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 15.000 15.000 30.306 202,0% 30.306 5611 F20001 F2300 2279 112103 Traslado de cadáveres por disposición Judicial 32.670 32.670 13.613 41,7% 13.613 5612 F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 485.000 777.997 414.770 53,3% 414.610 5613 F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 21.170 21.170 20.645 97,5% 20.645 5614 F20001 F2300 2285 112100 Vestuario 1.500 1.500 0 0,0% 0 5615 F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 265.000 265.000 118.055 44,5% 59.077 5616 F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales 100.000 100.000 7.411 7,4% 7.411 5617 F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 75.000 75.000 15.506 20,7% 15.506 5618 F20001 F2300 6040 112100 Vehículos eléctricos 40.000 40.000 0 0,0% 0 5619 F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 75.000 75.000 556 0,7% 556 5620 F20001 F2300 6054 112100 Elementos de seguridad 100.000 100.000 1.516 1,5% 1.516 5621 F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi 436.401 424.955 319.100 75,1% 319.100 5622 F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 90.000 194.261 143.067 73,6% 143.067 5623 F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático 5.890 17.336 16.006 92,3% 16.006 5624 F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 18.200 18.200 0 0,0% 0 5625 F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información 180.000 180.000 3.075 1,7% 3.075 5626 F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 195.000 195.000 0 0,0% 0 5627 F20001 F2400 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 5.000 5.000 0 0,0% 0 5628 F20001 F2400 2266 112100 Jornadas, conferencias y cursos 10.000 10.000 2.776 27,8% 2.502 5629 F20001 F2400 2279 112100 Justicia restaurativa 240.000 240.000 101.814 42,4% 101.814 5630 F20001 F2400 2279 112102 Fomento de la reinserción 50.000 50.000 0 0,0% 0 5631 F20001 F2400 4819 112104 (E) Fondo 0,7% IRPF Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas 191.792 191.792 186.792 97,4% 186.792 5632 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 32.010.102 32.936.577 15.112.278 45,9% 15.007.911 5633 F20002 F2100 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos 7.000 7.000 2.487 35,5% 2.366 5634 F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 438.007 393.562 191.662 48,7% 191.662 5635 F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 80.844 100.887 48.824 48,4% 48.824 5636 F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 139.730 104.143 54.191 52,0% 54.191 5637 F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 4.300 4.300 1.815 42,2% 1.815 5638 F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina 9.000 9.000 7.040 78,2% 6.696 5639 F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 62 12,5% 62 5640 F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 25 2,5% 25 5641 F20002 F2300 2269 112100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5642 F20002 F2300 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.129 45,2% 1.129 5643 F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 5644 F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 5645 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 690.881 630.892 307.235 48,7% 306.770 5646 Total F20-Administración de justicia 35.478.320 36.316.628 16.767.926 46,2% 16.661.621 5647 Total F2-Justicia 35.478.320 36.316.628 16.767.926 46,2% 16.661.621 5648 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 42.208.122 43.143.263 19.205.199 44,5% 18.960.485 5649 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 64.786 50,0% 64.786 5650 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 93.776 95.653 45.210 47,3% 45.210 5651 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 4.000 4.000 899 22,5% 899 5652 G00000 G0000 2262 921100 Comunicación 58.000 58.000 747 1,3% 747 5653 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 10.000 10.000 2.548 25,5% 2.548 5654 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 226.738 231.276 98.695 42,7% 98.695 5655 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.249 20.655 8.889 43,0% 8.889 5656 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 127.311 129.860 62.782 48,3% 62.782 5657 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 39.288 40.075 20.031 50,0% 20.031 5658 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 47.641 68.582 27.020 39,4% 27.020 5659 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales 729.817 779.047 360.337 46,3% 360.337 5660 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social 1.548.063 1.586.905 644.897 40,6% 644.897 5661 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 11 12 0 0,0% 0 5662 G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 11 12 0 0,0% 0 5663 G00000 G0100 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 433.037 433.037 247.363 57,1% 247.363 5664 G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento 6.000 5.157 171 3,3% 0 5665 G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina 25.000 25.000 4.343 17,4% 4.343 5666 G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos 4.107 4.107 122 3,0% 122 5667 G00000 G0100 2279 921100 Gastos de mantenimiento del edificio 58.219 294 0 0,0% 0 5668 G00000 G0100 2280 921100 Energía eléctrica 0 58.768 33.468 56,9% 33.468 5669 G00000 G0100 2301 921100 Gastos de desplazamiento y viajes 3.000 3.000 0 0,0% 0 5670 G00000 G0100 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 416 416 100,0% 416 5671 G00000 G0100 6020 921100 Adecuación oficinas 125.000 125.000 27.611 22,1% 27.611 5672 G00000 G0100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 60.000 60.000 9.913 16,5% 9.913 5673 G00000 G0100 6059 921100 Adquisición de terminales 2.500 2.500 397 15,9% 397 5674 G00000 G0100 6060 921100 Equipos para el proceso de información 15.000 15.000 4.023 26,8% 4.023 5675 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 3.763.810 3.885.932 1.664.666 42,8% 1.664.495 5676 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 3.763.810 3.885.932 1.664.666 42,8% 1.664.495 5677 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 3.763.810 3.885.932 1.664.666 42,8% 1.664.495 5678 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 5679 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 21.282 21.709 10.854 50,0% 10.854 5680 G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5681 G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5682 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 5.000 5.000 490 9,8% 490 5683 G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes 2.200 2.200 0 0,0% 0 5684 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos 4.999 4.593 0 0,0% 0 5685 G10000 G1100 2269 322302 Gastos diversos para proyectos europeos 74.720 74.720 9.394 12,6% 9.394 5686 G10000 G1100 2273 322300 Servicios informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 5687 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos 40.000 40.000 9.680 24,2% 9.680 5688 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje 2.914 2.914 445 15,3% 445 5689 Total G10000-Actividades generales de universidad 213.689 214.925 61.745 28,7% 61.745 5690 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo 214.183 193.601 96.799 50,0% 96.799 5691 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5692 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.656 114.667 51.312 44,7% 51.312 5693 G10001 G1100 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 36.300 36.300 0 0,0% 0 5694 G10001 G1100 2269 322303 Organización cursos de verano 3.000 3.000 2.299 76,6% 2.299 5695 G10001 G1100 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 4.416 4.416 0 0,0% 0 5696 G10001 G1100 4309 322300 Fundación ADITECH. Fomento de la inteligencia artificial 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 5697 G10001 G1100 4309 322302 Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial 20.000 20.000 0 0,0% 0 5698 G10001 G1100 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA 74.965.268 74.965.268 49.976.845 66,7% 37.482.634 5699 G10001 G1100 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras 1.400.000 1.400.000 933.333 66,7% 700.000 5700 G10001 G1100 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres 44.000 44.000 0 0,0% 0 5701 G10001 G1100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 260.000 260.000 0 0,0% 0 5702 G10001 G1100 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 924.680 924.680 213.513 23,1% 156.248 5703 G10001 G1100 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios 3.400.000 3.400.000 3.855 0,1% 3.855 5704 G10001 G1100 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades 50.000 50.000 0 0,0% 0 5705 G10001 G1100 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra 75.000 75.000 0 0,0% 0 5706 G10001 G1100 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea 30.000 30.000 0 0,0% 0 5707 G10001 G1100 4819 322303 Convenio con Jakiunde 40.000 40.000 0 0,0% 0 5708 G10001 G1100 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 2.017.151 2.017.151 1.509.943 74,9% 1.006.629 5709 G10001 G1100 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 75.000 75.000 0 0,0% 0 5710 G10001 G1100 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus 20.000 20.000 0 0,0% 0 5711 G10001 G1100 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales 40.000 40.000 0 0,0% 0 5712 G10001 G1100 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 5713 G10001 G1100 7455 322302 Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina 11.186.921 11.186.921 0 0,0% 0 5714 G10001 G1100 7455 322303 MRR Transferencias de capital a la UPNA: campus sostenible 0 3.098.000 3.098.000 100,0% 3.098.000 5715 G10001 G1100 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 1.250.000 1.250.000 0 0,0% 0 5716 G10001 G1100 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 0 0,0% 0 5717 G10001 G1100 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 76.431 76.431 0 0,0% 0 5718 Total G10001-Universidad 97.646.016 100.774.445 56.085.900 55,7% 42.797.776 5719 Total G10-Universidad 97.859.705 100.989.370 56.147.645 55,6% 42.859.521 5720 Total G1-Universidad 97.859.705 100.989.370 56.147.645 55,6% 42.859.521 5721 G20000 G2000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 5722 G20000 G2000 2261 467300 Gastos de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 5723 G20000 G2000 2262 467300 Acciones de divulgación 27.000 27.000 18.000 66,7% 18.000 5724 G20000 G2000 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos 7.000 7.000 0 0,0% 0 5725 G20000 G2000 2269 467300 Otros gastos diversos 9.297 9.297 36 0,4% 36 5726 G20000 G2000 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 19.000 19.000 1.423 7,5% 1.423 5727 Total G20000-Actividades generales de innovación 127.851 129.064 50.342 39,0% 50.342 5728 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 256.667 261.847 130.921 50,0% 130.921 5729 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5730 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 144.564 147.459 73.728 50,0% 73.728 5731 G20001 G2100 2262 467302 Divulgación legado Ramón y Cajal 15.000 15.000 0 0,0% 0 5732 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 6.674 6,7% 6.674 5733 G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas 110.000 110.000 38.984 35,4% 38.984 5734 G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN) 75.000 75.000 0 0,0% 0 5735 G20001 G2100 4309 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI 200.000 200.000 0 0,0% 0 5736 G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento 165.000 165.000 47.785 29,0% 47.785 5737 G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 270.000 270.000 0 0,0% 0 5738 G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada 150.000 150.000 0 0,0% 0 5739 G20001 G2100 4701 467300 Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales 1.724.418 1.724.418 87.101 5,1% 87.101 5740 G20001 G2100 4819 467300 I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 5741 G20001 G2100 4819 467306 Ayudas a la presentación de propuestas a convocatorias de excelencia suprarregionales 50.000 50.000 0 0,0% 0 5742 G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM 100.000 100.000 0 0,0% 0 5743 G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento 240.000 240.000 240.000 100,0% 240.000 5744 G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos 2.272.670 2.272.670 0 0,0% 0 5745 G20001 G2100 4819 467312 MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO 842.337 2.085.787 66.218 3,2% 66.218 5746 G20001 G2100 6094 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología 80.000 80.000 0 0,0% 0 5747 G20001 G2100 7309 467300 I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER para la amortización de préstamos 3.570.000 3.570.000 0 0,0% 0 5748 G20001 G2100 7455 467300 (E) Subvención UPNA adecuación edificio para sede Polo Innovación Digital 200.000 200.000 0 0,0% 0 5749 G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 488.795 488.795 320.298 65,5% 320.298 5750 G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento 120.000 120.000 0 0,0% 0 5751 G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI 9.433.973 9.433.973 2.975.984 31,5% 2.975.984 5752 G20001 G2100 7819 467304 Ayudas a proyectos de I+D colaborativos UiE-SINAI 60.000 60.000 0 0,0% 0 5753 G20001 G2100 7819 467305 Equipamiento del instituto de agrobiotecnología (IDAB) 200.000 200.000 0 0,0% 0 5754 G20001 G2100 7819 467306 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20 3.457.000 3.457.000 0 0,0% 0 5755 G20001 G2100 7819 467307 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20 1.777.500 1.777.500 0 0,0% 0 5756 G20001 G2100 7819 467308 Universidad de Navarra. Museo de la Ciencia 10 10 0 0,0% 0 5757 G20001 G2100 7819 467309 Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde 146.000 146.000 0 0,0% 0 5758 G20001 G2100 7819 467310 MRR Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable 0 1.200.000 0 0,0% 0 5759 G20001 G2100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227.488 227.488 0 0,0% 0 5760 Total G20001-I+D+i 28.476.432 30.927.958 3.987.692 12,9% 3.987.692 5761 G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 44.259 45.146 22.572 50,0% 22.572 5762 G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5763 G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5764 G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5765 G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos 70.000 70.000 0 0,0% 0 5766 Total G20002-Compra pública innovadora 129.279 130.168 22.572 17,3% 22.572 5767 Total G20-Innovación 28.733.562 31.187.190 4.060.606 13,0% 4.060.606 5768 Total G2-Innovación 28.733.562 31.187.190 4.060.606 13,0% 4.060.606 5769 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 30.882 50,0% 30.882 5770 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 754.802 425.095 69.199 16,3% 69.199 5771 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.540 26.052 13.025 50,0% 13.025 5772 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 278.523 38.958 14,0% 38.958 5773 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 7.400 7.400 7.097 95,9% 7.097 5774 G30000 G3000 2203 921C00 Material informático 18.000 18.000 0 0,0% 0 5775 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos 33.125 33.125 25.455 76,8% 25.455 5776 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 0 0,0% 0 5777 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 30.000 30.000 7.535 25,1% 7.535 5778 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 971.697 882.962 192.151 21,8% 192.151 5779 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 524.108 446.612 216.362 48,4% 216.362 5780 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 105.289 78.948 27.652 35,0% 27.652 5781 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 135.938 262.537 94.338 35,9% 94.338 5782 G30001 G3100 1220 921C02 REACT Retribuciones del personal contratado temporal 33.007 33.669 16.833 50,0% 16.833 5783 G30001 G3100 1400 921C02 REACT Retribuciones personales 10 4.435 2.049 46,2% 2.049 5784 G30001 G3100 1600 921C02 REACT Seguridad social 10.569 10.781 5.027 46,6% 5.027 5785 G30001 G3100 2060 921C00 Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetización digital 20.000 20.000 0 0,0% 0 5786 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 125.000 125.000 134.451 107,6% 134.451 5787 G30001 G3100 2061 921C02 Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización 225.000 199.019 0 0,0% 0 5788 G30001 G3100 2262 921C00 Acciones de promoción y sensibilización para alfabetización digital 0 0 0 - 0 5789 G30001 G3100 2262 921C02 MRR C19. I1. Campaña de comunicación 0 15.000 0 0,0% 0 5790 G30001 G3100 2269 921C00 Organización cursos de alfabetización digital 50.000 0 70.996 - 65.551 5791 G30001 G3100 2269 921C02 MRR C19. I1. Encargo NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital 0 243.000 0 0,0% 0 5792 G30001 G3100 2269 921C03 MRR C19. I1. Organización cursos de alfabetización digital 0 50.000 0 0,0% 0 5793 G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación 200.000 200.000 6.675 3,3% 6.675 5794 G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación 380.000 380.000 0 0,0% 0 5795 G30001 G3100 2276 921C04 Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas 132.595 132.595 19.915 15,0% 19.836 5796 G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 350.000 350.000 0 0,0% 0 5797 G30001 G3100 2276 921C06 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transformación Digital 50 50 0 0,0% 0 5798 G30001 G3100 2276 921C07 MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online 0 60.500 0 0,0% 0 5799 G30001 G3100 4800 469100 (E) Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 15.000 15.000 10.200 68,0% 10.200 5800 G30001 G3100 6060 921C00 Hardware Migraciones y Ampliaciones (Sharepoint,Portal,IA,Plataformas Capacitación) 293.500 293.500 0 0,0% 0 5801 G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público 30.000 30.000 0 0,0% 0 5802 G30001 G3100 6090 921C04 Plataforma BI y licencias 185.000 185.000 7.432 4,0% 7.432 5803 G30001 G3100 6090 921C08 DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato 90.000 90.000 24.520 27,2% 24.520 5804 G30001 G3100 6090 921C09 Base de datos única de empresas y personas 30.000 30.000 0 0,0% 0 5805 G30001 G3100 6090 921C10 Plataforma Ciudadano - Portal 360 90.000 90.000 0 0,0% 0 5806 G30001 G3100 6090 921C11 Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital 100.000 100.000 0 0,0% 0 5807 G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 90.000 40.000 4.177 10,4% 3.781 5808 G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta 180.000 180.000 0 0,0% 0 5809 G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad 35.000 35.000 0 0,0% 0 5810 G30001 G3100 6091 469106 MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 0 74.200 0 0,0% 0 5811 G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas 105.000 105.000 18.000 17,1% 18.000 5812 G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio 120.000 120.000 11.076 9,2% 11.076 5813 G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes 90.000 90.000 0 0,0% 0 5814 G30001 G3100 6094 921C04 MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación 0 50.000 0 0,0% 0 5815 Total G30001-Avance digital 3.745.066 4.139.847 669.704 16,2% 663.784 5816 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 627.332 639.164 299.651 46,9% 299.651 5817 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5818 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.282 135.704 55.341 40,8% 55.341 5819 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 680.408 680.408 172.893 25,4% 172.893 5820 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.748.885 1.748.885 540.630 30,9% 540.630 5821 G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 421.115 421.115 180.469 42,9% 180.469 5822 G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 300.000 300.000 104.557 34,9% 104.557 5823 G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle 972.600 972.600 312.736 32,2% 312.736 5824 G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@ 325.000 325.000 101.537 31,2% 101.537 5825 G30002 G3200 2273 921C06 Plan de acción para la administración electrónica 50 50 0 0,0% 0 5826 G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 90.000 90.000 20.600 22,9% 20.600 5827 G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 175.000 175.000 0 0,0% 0 5828 G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 425.000 425.000 164.849 38,8% 164.849 5829 Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA 5.837.682 5.912.937 1.953.262 33,0% 1.953.262 5830 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 229.834 240.651 119.820 49,8% 119.820 5831 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 33.007 2 0 0,0% 0 5832 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 24.869 12.434 50,0% 12.434 5833 G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales 1.573.000 1.573.000 592.742 37,7% 592.742 5834 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 294.700 294.700 0 0,0% 0 5835 Total G30003-Sistemas de información departamentales 2.154.921 2.133.222 724.995 34,0% 724.995 5836 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 793.193 767.816 385.157 50,2% 385.157 5837 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 47.222 17.943 38,0% 17.943 5838 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 144.564 162.567 71.007 43,7% 71.007 5839 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 1.971.558 1.731.558 1.028.947 59,4% 1.028.947 5840 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 452.000 452.000 205.603 45,5% 205.603 5841 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 2.278.818 2.278.818 1.074.864 47,2% 883.662 5842 G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías 50 50 0 0,0% 0 5843 G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable 7.500 7.500 2.068 27,6% 2.068 5844 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones 2.221.236 2.221.236 586.948 26,4% 586.948 5845 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 980.000 980.000 367.500 37,5% 367.500 5846 G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio 38.417 38.417 16.005 41,7% 16.005 5847 G30005 G3500 2268 491100 Premios a proyectos 5G en el sector industrial 100.000 100.000 0 0,0% 0 5848 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 5.079.795 5.079.795 2.905.309 57,2% 2.905.309 5849 G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 2.142.814 2.142.814 1.073.791 50,1% 1.073.791 5850 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 4.619.294 4.619.294 1.974.545 42,7% 1.974.545 5851 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 160.000 160.000 0 0,0% 0 5852 G30005 G3500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 100.000 100.000 60.627 60,6% 60.627 5853 G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 288.101 288.101 36.361 12,6% 36.361 5854 G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada 588.000 588.000 153.171 26,0% 153.171 5855 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra 937.858 937.858 410.717 43,8% 410.717 5856 G30005 G3500 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa 250.000 250.000 249.978 100,0% 249.978 5857 G30005 G3500 6013 467903 REACT Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20 2.900.000 1.900.000 0 0,0% 0 5858 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 25.000 25.000 4.366 17,5% 4.366 5859 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 15.000 15.000 1.808 12,1% 1.808 5860 G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones 1.312.881 1.312.881 0 0,0% 0 5861 G30005 G3500 6059 491104 REACT Electrónica de CPD. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20 0 1.000.000 0 0,0% 0 5862 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 830.000 1.070.000 17.911 1,7% 17.708 5863 G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida 5.000 5.000 4.719 94,4% 4.719 5864 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 28.241.089 28.280.926 10.649.346 37,7% 10.457.940 5865 G30006 G3600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 551.344 507.285 249.726 49,2% 249.726 5866 G30006 G3600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 66.013 55.992 19.066 34,1% 19.066 5867 G30006 G3600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.026 224.627 85.490 38,1% 85.490 5868 G30006 G3600 2273 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia para la gestión de proyectos de arquitectura de Salud 68.250 68.250 17.196 25,2% 17.196 5869 G30006 G3600 2273 921C02 Arquitectura software para Salud 340.000 340.000 103.586 30,5% 103.586 5870 G30006 G3600 6094 921C00 Evolución GesTICNa 255.000 255.000 62.915 24,7% 62.915 5871 Total G30006-Tecnologías de salud 1.412.633 1.451.155 537.979 37,1% 537.979 5872 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 42.363.088 42.801.048 14.727.436 34,4% 14.530.111 5873 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 42.363.088 42.801.048 14.727.436 34,4% 14.530.111 5874 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 172.720.165 178.863.541 76.600.354 42,8% 63.114.733 5875 H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5876 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 10 10 0 0,0% 0 5877 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 10 10 0 0,0% 0 5878 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 10 10 0 0,0% 0 5879 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5880 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 14.135.197 14.135.197 7.067.600 50,0% 7.067.600 5881 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 776.205 776.205 388.100 50,0% 388.100 5882 Total P01001-Cámara Legislativa 14.911.402 14.911.402 7.455.700 50,0% 7.455.700 5883 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 3.186.378 3.186.378 2.389.782 75,0% 2.389.782 5884 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 57.500 57.500 43.125 75,0% 43.125 5885 Total P01002-Cámara de Comptos 3.243.878 3.243.878 2.432.907 75,0% 2.432.907 5886 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 843.460 843.460 421.730 50,0% 421.730 5887 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 30.240 30.240 15.120 50,0% 15.120 5888 Total P01003-Defensor del Pueblo 873.700 873.700 436.850 50,0% 436.850 5889 Total P01-Parlamento de Navarra 19.028.980 19.028.980 10.325.457 54,3% 10.325.457 5890 Total P0-Parlamento de Navarra 19.028.980 19.028.980 10.325.457 54,3% 10.325.457 5891 Total P-Parlamento de Navarra 19.028.980 19.028.980 10.325.457 54,3% 10.325.457 5892 Total general 5.273.126.597 5.464.270.478 2.510.810.901 45,9% 2.468.408.001