_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010001 00001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 168182 168182 29359,7 0,174571000463783 29359,7 2 010001 00001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 58968 58968 12635,94 0,214284696784697 12635,94 3 010001 00001 1200 912100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 0 4 010001 00001 1210 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 5 010001 00001 1211 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 6 010001 00001 2200 912100 Material de oficina 5000 5000 1421,52 0,284304 1155,62 7 010001 00001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2200 2200 543,4 0,247 543,4 8 010001 00001 2261 912100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 1600 1600 18,4 0,0115 18,4 9 010001 00001 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 3000 3000 1458,27 0,48609 1458,27 10 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 500407 500407 102533,19 0,20489959173233 102533,19 11 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 78846 78846 14724,83 0,18675430586206 14724,83 12 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55940 55940 11987,1 0,214284948158742 11987,1 13 010001 00100 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 9000 9000 1128,35 0,125372222222222 225,13 14 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 16000 16000 3007,94 0,18799625 1886,41 15 010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1200 1200 1059,62 0,883016666666667 1059,62 16 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 500 500 0 0 0 17 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 1300 1300 110,78 0,0852153846153846 57,1 18 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos 463 463 227,46 0,491274298056156 0 19 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 1000 1000 0 0 0 20 010001 00100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 701,05 0,14021 502,65 21 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 22 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 50000 50000 9238,53 0,1847706 9238,53 23 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 10 10 0 0 0 24 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 1000 1000 375,11 0,37511 375,11 25 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 12000 12000 752,92 0,0627433333333333 376,46 26 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 55856 55856 11969,07 0,2142844099112 11969,07 27 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 23558 23558 5048,04 0,214281348161983 5048,04 28 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 29 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 30 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 1000 1000 0 0 0 31 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos 1576 1576 0 0 0 32 010001 01000 2275 921100 Procesos electorales 10 10 0 0 0 33 010001 01000 6020 921100 (E) Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 1584010 1584010 4536,04 0,00286364353760393 459,8 34 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 2000 2000 0 0 0 35 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 2639686 2639686 212837,26 0,0806297642977233 205614,37 36 010002 01300 1200 912300 Retribuciones del personal fijo 605712 605712 121848,61 0,201165917135536 121848,61 37 010002 01300 1210 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39423 39423 8447,7 0,214283540065444 8447,7 38 010002 01300 1211 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39941 39941 8558,76 0,214285070478956 8558,76 39 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30000 30000 0 0 0 40 010002 01300 2061 921B02 Otras licencias 10 10 0 0 0 41 010002 01300 2120 921B00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 65000 65000 3104,23 0,0477573846153846 2067,16 42 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 21000 21000 8719,97 0,415236666666667 0 43 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 700000 700000 47834,49 0,0683349857142857 0 44 010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas 1000 1000 0 0 0 45 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 6000 6000 693,33 0,115555 354,53 46 010002 01300 2271 921B03 Limpieza de locales de Palacio de Navarra 335000 335000 54350,78 0,162241134328358 27175,39 47 010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes 10 10 0 0 0 48 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 1000 1000 135,84 0,13584 34,96 49 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5000 5000 92,1 0,01842 46,05 50 010002 01300 2285 921B00 Vestuario 750 750 0 0 0 51 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2791 2791 848,64 0,304063059835185 0 52 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0 0 53 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0 0 54 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Registro Electrónico 150000 150000 0 0 0 55 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 2002657 2002657 254634,45 0,127148308472195 168533,16 56 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 332795 332795 73344,01 0,220387956549828 73344,01 57 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 19712 4223,85 0,214278104707792 4223,85 58 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24271 24271 5200,77 0,214279180915496 5200,77 59 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios 21000 21000 0 0 0 60 010003 01000 2271 921600 Servicios de limpieza y aseo 15000 15000 0 0 0 61 010003 01000 2273 921600 Servicios informáticos 6000 6000 0 0 0 62 010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra 10 10 0 0 0 63 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 418788 418788 82768,63 0,197638494894792 82768,63 64 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 644380 644380 137010,49 0,212623746857444 137010,49 65 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 66 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 67 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 3800 3800 444,11 0,116871052631579 444,11 68 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 21000 21000 5273,59 0,251123333333333 3146,92 69 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 15000 15000 0 0 0 70 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 684200 684200 142728,19 0,208605948553055 140601,52 71 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 153908 153908 32980,14 0,214284767523456 32980,14 72 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 73 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 74 010005 01700 2266 921100 Plan de Información, Formación y Consulta 15000 15000 0 0 0 75 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 22000 22000 0 0 0 76 010005 01700 2276 921102 Alojamiento de programas y otros trabajos 32000 32000 0 0 0 77 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 59420 59420 0 0 0 78 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 282348 282348 32980,14 0,116806706617366 32980,14 79 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 710740 710740 148994,02 0,209632242451529 148994,02 80 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 19712 4223,85 0,214278104707792 4223,85 81 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 82 010007 01600 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 8000 8000 1843,32 0,230415 1238,32 83 010007 01600 2120 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 2000 2000 350,21 0,175105 181,5 84 010007 01600 2190 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles 2200 2200 489,32 0,222418181818182 489,32 85 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 10000 10000 1788,07 0,178807 1722,06 86 010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 600 600 26,91 0,04485 26,91 87 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1600 1600 0 0 0 88 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9700 9700 1892,56 0,195109278350515 1261,61 89 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0 0 90 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 900 900 0 0 0 91 010007 01600 2271 921A00 Servicios de limpieza y aseo 23000 23000 3204,34 0,139319130434783 3204,34 92 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 8000 8000 131,65 0,01645625 131,65 93 010007 01600 6060 921A00 Equipos para procesos de información 2500 2500 0 0 0 94 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 65000 65000 0 0 0 95 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 864362 864362 162944,25 0,188513898112134 161473,58 96 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 6892041 6892041 888892,92 0,128973829377974 791971,4 97 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 6892041 6892041 888892,92 0,128973829377974 791971,4 98 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 55856 55856 11969,07 0,2142844099112 11969,07 99 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2428625 2391045,75 494292,19 0,206726362304025 494292,19 100 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 81571 106591,23 23538,64 0,220830925771285 23538,64 101 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 382399 446120,1 76168,52 0,170735458904452 76168,52 102 020000 04000 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 465757 412621,03 12138,36 0,0294176959424487 12138,36 103 020000 04000 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 610000 610000 31974,55 0,0524172950819672 31974,55 104 020000 04000 1400 921400 Retribuciones personales 2670052 2678942,29 561518,27 0,209604466694204 561518,27 105 020000 04000 1410 921400 (E) Retribuciones carrera profesional 10278 10278 1033,79 0,100582798209768 1033,79 106 020000 04000 1600 921400 Seguridad social 3673926 3673926 820185,83 0,22324505991683 820185,83 107 020000 04000 1703 921400 Remuneración por trabajo en días festivos 30300 30300 5254,42 0,173413201320132 5254,42 108 020000 04000 1705 921400 Complemento por trabajo en turnos de noche 6060 6060 1512,51 0,249589108910891 1512,51 109 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 70898 70898 17519,07 0,247102457050975 17519,07 110 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 12161 12161 6991,51 0,574912424965052 5527,97 111 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 19656 19656 354,98 0,0180596255596256 107,89 112 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 5400 5400 0 0 0 113 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 6664 6664 1143,61 0,171610144057623 991,03 114 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 22688 22688 3631,63 0,160068318053597 2330,59 115 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1788 1788 454 0,253914988814318 376 116 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 200 200 0 0 0 117 020000 04000 2215 921400 Fármacos 500 500 0 0 0 118 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 317 317 0 0 0 119 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 500 500 90,27 0,18054 90,27 120 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1477 1477 0 0 0 121 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 100 100 0 0 0 122 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 2248 2248 532,95 0,237077402135231 386,76 123 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 3000 3000 2660 0,886666666666667 2660 124 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 164188 162254,31 918,8 0,00566271552355065 918,8 125 020000 04000 2269 921300 Gastos de mantenimiento de locales 42 42 0 0 0 126 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 11900 10553,96 1902,79 0,180291568283374 1798,13 127 020000 04000 2270 921400 Lavandería 1200 1200 165,5 0,137916666666667 91 128 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 118159 121438,73 17302,93 0,14248279770383 9895,87 129 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 874 874 0 0 0 130 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 6457 6457 122,45 0,0189639151308657 122,45 131 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 60059 60059 11983,81 0,199533958274364 10570,86 132 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 3419 3419 43,45 0,0127083942673296 0 133 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 1282 1282 698,63 0,544953198127925 698,63 134 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 500 500 0 0 0 135 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 136 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 71772 71772 0 0 0 137 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 13000 13000 0 0 0 138 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 10 10 0 0 0 139 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 20125 9125 138 0,0151232876712329 138 140 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 3000 3000 0 0 0 141 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2990 2990 0 0 0 142 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 19544 30544 18311,27 0,599504649030906 18311,27 143 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 127662 127662 0 0 0 144 Total 020000-Actividades generales del programa 11188614 11195530,4 2124551,8 0,189767855929363 2112120,74 145 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 458000 458000 130399,2 0,284714410480349 130399,2 146 020002 04100 1600 921403 Diferencia de cotizaciones en seguridad social 100 100 0 0 0 147 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 2450000 2450000 37986,26 0,0155045959183673 20785,64 148 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3000 3000 0 0 0 149 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 25000 25000 0 0 0 150 020002 04100 1800 921402 (E) Incremento retributivo 11746621 11746621 0 0 0 151 020002 04100 1810 921400 (E) Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 8084738 8084738 6585953,41 0,814615564536538 6585953,41 152 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias 60000 60000 605,95 0,0100991666666667 605,95 153 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0 0 154 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 208225 208225 21358,11 0,102572265578101 21358,11 155 020002 04100 2339 224100 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 15000 15000 2331,5 0,155433333333333 2331,5 156 020002 04100 8308 921400 Anticipo recuperación paga extraordinaria diciembre 2012 0 24504222,29 24416647,6 0,996426138770552 24416647,6 157 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759000 759000 759000 1 759000 158 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 89490902 89490902 20099797,86 0,224601578605164 20099797,86 159 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 101611 101611 22902,6 0,225394888348702 22902,6 160 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 49347 49347 4467,2 0,0905262731270391 4467,2 161 020002 04300 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial 25000 25000 0 0 0 162 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6450885 6450885 1593455,62 0,247013490397054 1593455,62 163 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 8264658 8264658 1994162,73 0,241287991590215 1994162,73 164 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18463500 18463500 4261415,62 0,230802156687519 4261415,62 165 Total 020002-Gestión económica del personal 146655687 171159909,29 59930483,66 0,350143231020639 59913283,04 166 020003 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 15000 15000 1251,48 0,083432 1251,48 167 020003 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 2000 2000 0 0 0 168 020003 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 66950 66950 0 0 0 169 020003 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 7000 7000 0 0 0 170 020003 04510 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 292163 292163 17417,1 0,0596143248802894 17417,1 171 020003 04510 2279 921300 Organización de cursos 77921 127921 15426,24 0,120591927830458 5116,24 172 020003 04510 2279 921302 Organización de cursos on-line 50000 0 0 - 0 173 020003 04520 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 123787 123787 20394,25 0,164752760790713 10552,25 174 020003 04520 2279 921300 Organización de cursos 50000 50000 0 0 0 175 020003 04520 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos 6000 6000 0 0 0 176 020003 04520 2279 921303 Encargo a CNAI. Organización de cursos 10 10 0 0 0 177 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 690831 690831 54489,07 0,0788746741243517 34337,07 178 Total 020-Función pública 158535132 183046270,69 62109524,53 0,339310515837748 62059740,85 179 Total 02-Función pública 158535132 183046270,69 62109524,53 0,339310515837748 62059740,85 180 030000 03000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 55856 55856 11969,07 0,2142844099112 11969,07 181 030000 03000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 71381 71381 15295,8 0,214283913086115 15295,8 182 030000 03000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 183 030000 03000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30446 30446 6524,07 0,214283321290153 6524,07 184 030000 03000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18000 18000 4020,66 0,22337 4020,66 185 030000 03000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos 750 750 0 0 0 186 030000 03000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 75000 75000 16794,18 0,2239224 15791,49 187 030000 03100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 860318 838797,2 174707,7 0,208283599420694 174707,7 188 030000 03100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 189 030000 03100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 106872 128392,81 29001,88 0,225883988363523 29001,88 190 030000 03200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 689534 721698,29 153659,67 0,212914000392048 153659,67 191 030000 03200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 72972 72972 15108,46 0,207044619854191 15108,46 192 030000 03200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 181073 181073 38246,97 0,211224036714474 38246,97 193 Total 030000-Actividades generales de justicia 2162222 2194386,3 465328,46 0,212054030778446 464325,77 194 030001 03000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30000 30000 13915 0,463833333333333 13915 195 030001 03000 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 200000 194000 30078,42 0,155043402061856 14560,51 196 030001 03000 2140 112102 Reparación y mantenimiento de vehículos 2000 2068 929,31 0,449376208897486 326,45 197 030001 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 95000 95000 3209,05 0,0337794736842105 2105,65 198 030001 03000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 14000 14000 0 0 0 199 030001 03000 2200 112100 Material de oficina 210000 210000 65815,88 0,313408952380952 47325,41 200 030001 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9000 15000 3887,56 0,259170666666667 1974,05 201 030001 03000 2216 112100 Material clínico forense 6500 6500 2944,88 0,453058461538462 2944,88 202 030001 03000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 450000 450000 70087,09 0,155749088888889 1214,89 203 030001 03000 2239 112100 Otros gastos de transportes 20000 20000 1561,56 0,078078 1030,7 204 030001 03000 2250 112100 Tributos locales 800 800 0 0 0 205 030001 03000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1300 1300 0 0 0 206 030001 03000 2269 112100 Gastos del jurado 16477 16409 70,36 0,00428789079163873 70,36 207 030001 03000 2269 112102 Otros gastos diversos 25000 25000 2435,66 0,0974264 1114,28 208 030001 03000 2269 112103 Dietas 10000 10000 0 0 0 209 030001 03000 2269 112104 Nueva Oficina Judicial 100000 100000 0 0 0 210 030001 03000 2271 112100 Servicios de limpieza y aseo 650000 650000 107609,34 0,165552830769231 0 211 030001 03000 2273 112100 Servicios informáticos 40000 40000 1009,06 0,0252265 136,38 212 030001 03000 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 500000 500000 0 0 0 213 030001 03000 2274 112100 (E) Servicios de seguridad 275000 283000 0 0 0 214 030001 03000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 126000 126000 0 0 0 215 030001 03000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 30000 30000 0 0 0 216 030001 03000 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 310000 310000 68766,09 0,221826096774194 36310,96 217 030001 03000 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género 350000 350000 64263,32 0,183609485714286 64263,32 218 030001 03000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 487000 479000 96292,67 0,201028538622129 77877,29 219 030001 03000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 20000 20000 5092,09 0,2546045 2124,08 220 030001 03000 2284 112100 Material de limpieza y aseo 30000 30000 4282,39 0,142746333333333 2365,17 221 030001 03000 2285 112100 Vestuario 2500 2500 0 0 0 222 030001 03000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 10 10 0 0 0 223 030001 03000 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 35000 35000 4035,6 0,115302857142857 4035,6 224 030001 03000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 240000 240000 0 0 0 225 030001 03000 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 226 030001 03000 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales 3015000 3015000 0 0 0 227 030001 03000 4819 112102 Subvención a la Asociación ANAME. Asociación Navarra de Mediación 90000 90000 0 0 0 228 030001 03000 4819 112103 Mediaciones judiciales 95000 95000 0 0 0 229 030001 03000 6020 112100 Edificios judiciales 70000 70000 0 0 0 230 030001 03000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 150000 150000 0 0 0 231 030001 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 170000 170000 4313,88 0,0253757647058824 3043,18 232 030001 03000 6054 112100 Elementos de seguridad 14331 14331 0 0 0 233 030001 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información 45000 45000 12126,31 0,269473555555556 4615,97 234 030001 03000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 200000 200000 0 0 0 235 030001 03000 6094 112100 Sistemas de información 5000 5000 0 0 0 236 030001 03000 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 114270 127851,58 0 0 0 237 030001 03100 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 8895432 8719601,37 1833801,88 0,210307994848164 1833801,88 238 030001 03100 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1256606 1162341,01 275828,75 0,237304498100777 275828,75 239 030001 03100 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2514056 2750310,88 568322,2 0,206639258177243 568322,2 240 030001 03100 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 373035 372892,96 92282,63 0,247477533499158 92282,63 241 030001 03100 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 702226 736208,78 157075,84 0,2133577380047 157075,84 242 030001 03100 1400 112100 Retribuciones personales 2050729 2050382,06 404995,75 0,197522090102564 404995,75 243 030001 03100 1600 112100 Seguridad social 1984941 1984941 451814,57 0,227621158513024 451814,57 244 030001 03100 1704 112100 Complemento por realización de guardias 373700 373700 108789,33 0,2911140754616 108789,33 245 030001 03100 1710 112100 Complemento de productividad 137360 137360 35975,69 0,261908051834595 35975,69 246 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 26542283 26555517,64 4491612,16 0,169140448357685 4210240,77 247 030002 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 4150 4150 498,36 0,120086746987952 0 248 030002 03000 2200 112100 Material de oficina 9000 9000 4577,4 0,5086 2891,25 249 030002 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 830 830 0 0 0 250 030002 03000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1000 1000 0 0 0 251 030002 03000 2269 112100 Otros gastos diversos 730 730 0 0 0 252 030002 03000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos 7000 7000 677,6 0,0968 677,6 253 030002 03000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2500 2500 791,54 0,316616 791,54 254 030002 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 1500 1500 0 0 0 255 030002 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información 4150 4150 0 0 0 256 Total 030002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 30860 30860 6544,9 0,212083603370058 4360,39 257 Total 030-Administración de justicia 28735365 28780763,94 4963485,52 0,172458435444852 4678926,93 258 Total 03-Justicia 28735365 28780763,94 4963485,52 0,172458435444852 4678926,93 259 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 55856 55856 11969,07 0,2142844099112 11969,07 260 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 878028 842364,18 179744,75 0,21338128361536 179744,75 261 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 109291 104126,84 21782,92 0,209196015167655 21782,92 262 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 183506 224066,05 51032,27 0,22775547656595 51032,27 263 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 3000 3000 0 0 0 264 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 12000 12000 3028,95 0,2524125 2485,65 265 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 8000 8000 2291,38 0,2864225 1767,52 266 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1000 1000 652,08 0,65208 652,08 267 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 1000 1000 207,72 0,20772 207,72 268 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 3184 3884 611,46 0,157430484037075 611,46 269 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 1000 1000 228,07 0,22807 182,02 270 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 506 506 0 0 0 271 050000 02000 2276 131103 Asistencia técnica en sistemas de seguridad 8000 8000 0 0 0 272 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación 5000 5000 0 0 0 273 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 10000 17000 4899,89 0,288228823529412 4648,54 274 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 1000 1000 0 0 0 275 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 500 500 0 0 0 276 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías 30000 30000 0 0 0 277 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones 114012 114012 0 0 0 278 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 10000 10000 969,27 0,096927 969,27 279 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 15000 15000 0 0 0 280 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18000 18000 1564,01 0,0868894444444445 1322,01 281 050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 5000 5000 0 0 0 282 050000 02900 2283 131100 Sistemas de seguridad. Material para reparaciones, conservación y repuestos 1000 1000 0 0 0 283 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 0 0 0 284 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 1000 1000 0 0 0 285 050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad 25000 24715 0 0 0 286 050000 02900 6054 131102 Equipos de proceso de información para el Sistema de Seguridad Pública de Navarra 10000 10000 0 0 0 287 050000 02900 6054 131103 Material técnico para asistencia y coordinación de policías locales 5000 5000 0 0 0 288 050000 02900 6094 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 15000 15000 0 0 0 289 050000 02900 6094 131102 Sistemas de información sistemas y servicios de seguridad 60000 60000 0 0 0 290 050000 02900 6094 131103 Sistema de Información Sistema de Seguridad Pública de Navarra 15000 15000 0 0 0 291 Total 050000-Actividades generales de interior 1605783 1612930,07 278981,84 0,172965862059971 277375,28 292 050002 02600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 322705 304590,75 69764,1 0,229042083516981 69764,1 293 050002 02600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 294 050002 02600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 295 050002 02600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 17908 18908 5844,59 0,309106727311191 4718,87 296 050002 02600 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 8000 8000 1487,01 0,18587625 1487,01 297 050002 02600 2200 921300 Material de oficina 4000 4000 936,55 0,2341375 936,55 298 050002 02600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3000 3000 1250,62 0,416873333333333 1250,62 299 050002 02600 2271 921300 Servicios de limpieza y aseo 55200 55200 0 0 0 300 050002 02600 2273 921300 Servicios informáticos 182 1182 0 0 0 301 050002 02600 2279 921300 Organización de cursos 369410 364410 87802,17 0,240943360500535 51771,29 302 050002 02600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 19000 24000 6233,31 0,25972125 5267,75 303 050002 02600 2281 921300 Combustible y lubricantes 9000 2000 96,69 0,048345 0 304 050002 02600 2284 921300 Material de limpieza y aseo 1000 1000 399,45 0,39945 399,45 305 050002 02600 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2500 2500 64,66 0,025864 64,66 306 050002 02600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 1000 1000 68,47 0,06847 50,93 307 050002 02600 6020 921300 Edificios y otras construcciones 6000 6000 0 0 0 308 050002 02600 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 800 800 537,24 0,67155 0 309 050002 02600 6060 921300 Equipos para procesos de información 6715 12000 0 0 0 310 Total 050002-Escuela de seguridad 826440 808610,75 174484,86 0,21578350275457 135711,23 311 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1134928 1134928,01 243144,65 0,214237949770929 243144,65 312 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20230 20230 4334,91 0,214281265447355 4334,91 313 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 314 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 2000 2000 0 0 0 315 050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 95000 84800 6374,64 0,075172641509434 6146,63 316 050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1800 4300 19,87 0,00462093023255814 19,87 317 050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes 500 500 0 0 0 318 050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 15040 15040 10342,1 0,687639627659575 10342,1 319 050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo 25789 25789 5594,54 0,216935127379891 1897 320 050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción 185000 185000 31104,8 0,168134054054054 14383,51 321 050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes 100000 100000 6258,85 0,0625885 2368,65 322 050003 02940 2283 921800 Repuestos 4000 4000 108,92 0,02723 108,92 323 050003 02940 2285 921800 Vestuario 5000 5000 0 0 0 324 050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas 1000 1000 0 0 0 325 050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 20000 20000 0 0 0 326 050003 02940 6094 921800 Sistemas de información 40000 40000 0 0 0 327 Total 050003-Parque móvil 1650297 1642597,01 307283,28 0,187071617767038 282746,24 328 050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas 3000 8000 0 0 0 329 050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 5000 5000 0 0 0 330 050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105000 105000 0 0 0 331 050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo 5000 0 0 - 0 332 050005 02930 6094 132200 Sistemas de información 5000 5000 0 0 0 333 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 123000 123000 0 0 0 334 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 4205520 4187137,83 760749,98 0,181687350855608 695832,75 335 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 55856 55856 11969,07 0,2142844099112 11969,07 336 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 32067326 32075294,32 6719240,31 0,20948335634789 6719240,31 337 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 0 46640,55 3157,55 0,0676996733529086 3157,55 338 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 1,8 0 0 0 339 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 4969682 4983556,63 1032433,36 0,207167979949292 1032433,36 340 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 8607883 8607883 1994571,79 0,231714556296827 1994571,79 341 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75010 75010 0 0 0 342 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias 346400 346400 85657,36 0,247278752886836 85657,36 343 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 1639790 1639790 423592,15 0,258320974027162 423592,15 344 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1124610 1124610 248875,06 0,221298992539636 248875,06 345 051000 02100 1800 132100 (E) Aplicación Ley Foral 15/2015, de 10 de abril 10 10 0 0 0 346 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 0 0 0 347 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 135000 135000 19305,43 0,143003185185185 7500,4 348 051000 02100 2140 132100 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria policial 535000 535000 104268,6 0,194894579439252 78616,57 349 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 52000 52000 4724,73 0,0908601923076923 0 350 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 111200 111200 17619,56 0,15844928057554 4730,82 351 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 56100 56100 16315,54 0,290829590017825 10783,38 352 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7000 7000 2266,87 0,323838571428571 788,82 353 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 25500 25500 3052,69 0,119713333333333 2491,63 354 051000 02100 2219 132100 Consumibles 214990 214990 32803,97 0,152583701567515 7047,3 355 051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales 480000 480000 286,51 0,000596895833333333 286,51 356 051000 02100 2249 132100 Pólizas de seguros y otros riesgos 95000 95000 80322,07 0,845495473684211 80322,07 357 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 1000 1000 0 0 0 358 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 1000 1000 160 0,16 160 359 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 35000 35000 8790,19 0,251148285714286 4061,04 360 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 290700 290700 31525,41 0,108446542827657 28842,36 361 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 15000 15000 1251,45 0,08343 1251,45 362 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad 17500 334938,89 55623,16 0,166069577647433 27911,58 363 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 360000 360000 0 0 0 364 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 10 217010 21397,94 0,0986034744942629 10062,49 365 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 30000 30000 3666,82 0,122227333333333 2737,16 366 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 17000 8800 0 0 0 367 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 32000 40200 0 0 0 368 051000 02100 2279 132104 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 217000 0 0 - 0 369 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7000 7000 0 0 0 370 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 294342 294342 71958,96 0,244473979248629 63915,43 371 051000 02100 2281 132100 Combustibles y lubricantes 561000 243561,11 50837,98 0,208727821941689 12781,14 372 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 20000 20000 1830,25 0,0915125 1476,66 373 051000 02100 2285 132100 Vestuario 550000 550000 140207,25 0,254922272727273 133521,6 374 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 19949 19949 7540,79 0,378003408692165 3608,72 375 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 75000 75000 8339,07 0,1111876 6230,59 376 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 400000 400000 0 0 0 377 051000 02100 6020 132103 Obras sede Policía Foral 300000 300000 10496,86 0,0349895333333333 5414,86 378 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 15000 15000 0 0 0 379 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 8000 8000 646,55 0,08081875 646,55 380 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 925000 925000 865,81 0,000936010810810811 0 381 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 20000 31964,83 13648,66 0,426989913601918 6020,4 382 051000 02100 6054 132100 Material técnico 192441 180476,17 2975,78 0,0164884926358976 2975,78 383 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 197637 197637 24960,73 0,126295835293999 14163,66 384 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 100000 100000 6260,55 0,0626055 6260,55 385 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 100000 100000 8270,11 0,0827011 8270,11 386 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 420000 420000 0 0 0 387 Total 051000-Policía Foral 55820752 55889237,3 11271716,94 0,201679562730408 11052376,28 388 Total 051-Seguridad ciudadana 55820752 55889237,3 11271716,94 0,201679562730408 11052376,28 389 054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 11791186 11753346,24 2422703,6 0,206128837739405 2422703,6 390 054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 37849,76 15494,1 0,409357945730699 15494,1 391 054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 21477 21477 4602,06 0,214278530521023 4602,06 392 054000 02800 1221 134200 (E) Retribuciones del personal contratado para campañas 1184805 1184805 111348,91 0,0939807900878204 111348,91 393 054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 40250 40250 0 0 0 394 054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales 2401225 2406685,17 494957,62 0,205659479756548 494957,62 395 054000 02800 1600 134200 Seguridad social 4466633 4466633 1000490,52 0,223992103224062 1000490,52 396 054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales 848400 848400 154924,96 0,182608392267798 105725,48 397 054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 60000 60000 0 0 0 398 054000 02800 1702 134200 Compensación aumento de jornada por emergencias 90000 90000 13373,45 0,148593888888889 13373,45 399 054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1046919 1046919 231319,84 0,220952948604429 231319,84 400 054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias 35000 35000 4005,8 0,114451428571429 4005,8 401 054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 760482 760482 184031,33 0,241993012326393 184031,33 402 054000 02800 1710 134200 Complemento de productividad 378895 378895 71326,32 0,18824824819541 71326,32 403 054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 89313 89313 13409,09 0,150135926460874 9065,32 404 054000 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos 285000 285000 50848,39 0,178415403508772 43050,45 405 054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 50000 49400 6895,23 0,13957955465587 4709,37 406 054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 80000 80000 12761,62 0,15952025 8768,54 407 054000 02800 2241 134200 Primas de seguros de vehículos 51312 51312 47266,65 0,92116171655753 47266,65 408 054000 02800 2276 134200 (E) Comunicación en Seguridad y Emergencias 16031 16031 0 0 0 409 054000 02800 2281 134200 Combustibles y lubricantes 220000 220000 27125,28 0,123296727272727 24692,49 410 054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 100000 100000 15949,83 0,1594983 9089,93 411 054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 7000 6000 311,43 0,051905 311,43 412 054000 02800 4609 134200 (E) Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 159000 159000 0 0 0 413 054000 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos 400000 400000 11019,29 0,027548225 11019,29 414 054000 02800 6021 134202 Obras helipuerto 280000 280000 0 0 0 415 054000 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación 5000 5000 0 0 0 416 054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 27000 27000 218,01 0,00807444444444445 218,01 417 054000 02800 6040 134200 (E) Vehículos 810000 810000 6715,5 0,00829074074074074 6715,5 418 054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 6000 6000 1534,31 0,255718333333333 1534,31 419 054000 02800 6054 134200 Material técnico 10000 10000 0 0 0 420 054000 02800 6054 134203 Equipos de protección individual 42000 42000 0 0 0 421 054000 02800 6094 134200 Sistemas de información 50000 50000 0 0 0 422 054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 46000 46000 0 0 0 423 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 25858938 25862798,17 4902633,14 0,189563136508829 4825820,32 424 054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1497171 1484178,93 304170,66 0,204942041590632 304170,66 425 054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 135239 148100,64 31694,46 0,214006232518644 31694,46 426 054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 88451 112233,08 21421,05 0,190862177176283 21421,05 427 054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 9744 1981,85 1981,85 1 1981,85 428 054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 136350 120460,5 29730,56 0,246807542721473 29730,56 429 054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales 299897 291142,9 63634,7 0,218568613557123 63634,7 430 054001 02500 1600 134100 Seguridad social 516182 516182 126694,71 0,245445811748569 126694,71 431 054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 121200 121200 32309,59 0,266580775577558 32309,59 432 054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 65650 65650 16285,91 0,248071744097487 16285,91 433 054001 02500 1710 134100 Complemento de productividad 1022 1022 0 0 0 434 054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 50000 50000 6221,22 0,1244244 2066,23 435 054001 02500 2273 134100 Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 1619 0 0 - 0 436 054001 02500 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón 26444 26444 0 0 0 437 054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 235000 235000 0 0 0 438 054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas 34656 34656 0 0 0 439 054001 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial 60000 60000 10000 0,166666666666667 5000 440 054001 02500 2279 134103 Estudios plan sísmico y otros 50000 50000 0 0 0 441 054001 02500 4609 134100 (E) Subvenciones a ayuntamientos para agrupaciones municipales de protección civil 50000 50000 0 0 0 442 054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 40000 40000 0 0 0 443 054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188000 188000 0 0 0 444 054001 02500 4819 134103 (E) Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188000 188000 0 0 0 445 054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 660800 660800 0 0 0 446 054001 02500 6040 134100 Vehículos 30000 30000 0 0 0 447 054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión 40000 40000 0 0 0 448 054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 31000 31000 0 0 0 449 054001 02500 7609 134100 (E) Subvenciones a ayuntamientos para agrupaciones municipales de protección civil 40000 40000 0 0 0 450 054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 30000 30000 0 0 0 451 054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15000 15000 0 0 0 452 054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15000 15000 0 0 0 453 Total 054001-Protección civil 4656425 4646051,9 644144,71 0,138643459837373 634989,72 454 054002 02010 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 135040 135040 27815,31 0,205978302725119 27815,31 455 054002 02010 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 19712 4223,85 0,214278104707792 4223,85 456 054002 02010 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36229 0,5 0 0 0 457 054002 02010 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 3000 3000 0 0 0 458 054002 02010 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 10000 9335 0 0 0 459 054002 02010 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 100000 100000 16173,82 0,1617382 12652,55 460 054002 02010 2200 131100 Material de oficina 8000 7500 1275,67 0,170089333333333 289,54 461 054002 02010 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 988 1488 52 0,0349462365591398 52 462 054002 02010 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 29239 29239 539,52 0,018452067444167 359,13 463 054002 02010 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 7000 7000 0 0 0 464 054002 02010 2262 131100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0 0 465 054002 02010 2266 131100 Jornadas técnicas 10 10 0 0 0 466 054002 02010 2269 131100 Otros gastos diversos 5000 9750 2082,72 0,213612307692308 1346,42 467 054002 02010 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 180000 182100 30278,85 0,166275947281713 30278,85 468 054002 02010 2273 131100 Soporte de primer nivel y otros servicios 1976 0 0 - 0 469 054002 02010 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 1830000 1830000 266348,15 0,14554543715847 266348,15 470 054002 02010 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 42000 42000 5423,28 0,129125714285714 4072,71 471 054002 02010 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 262000 262000 41770,42 0,159429083969466 38165,87 472 054002 02010 2284 131100 Material de limpieza y aseo 17000 17000 551,76 0,0324564705882353 551,76 473 054002 02010 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 8500 8500 2496,97 0,293761176470588 1787,54 474 054002 02010 2339 131100 Otras indemnizaciones 4000 4000 1601,7 0,400425 1601,7 475 054002 02010 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 1000 10 0 0 0 476 054002 02010 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0 0 477 054002 02010 4809 131100 Becas para formación de auxiliares de coordinación SOS 7200 7200 0 0 0 478 054002 02010 4809 131102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 479 054002 02010 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 17000 17000 0 0 0 480 054002 02010 6060 131100 Equipos para procesos de información 18000 18000 3091 0,171722222222222 0 481 054002 02010 6092 131100 Estudios, informes y otros 10 10 0 0 0 482 054002 02010 6094 131100 Sistemas de información 14224 14224 0 0 0 483 054002 02010 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0 0 484 Total 054002-Actividades generales de emergencias 2757168 2724158,5 403725,02 0,148201736426129 389545,38 485 Total 054-Gestión y coordinación de emergencias 33272531 33233008,57 5950502,87 0,179053992582893 5850355,42 486 Total 05-Interior 93298803 93309383,7 17982969,79 0,192724129952645 17598564,45 487 070000 05000 1000 467700 Retribuciones de altos cargos 55856 55856 11969,07 0,2142844099112 11969,07 488 070000 05000 1200 467700 Retribuciones del personal fijo 200738 200738 39189,87 0,195228955155476 39189,87 489 070000 05000 1210 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 490 070000 05000 1211 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36229 36229 7763,25 0,21428275690745 7763,25 491 070000 05000 2020 467700 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 326448 326448 69727,05 0,213593129686811 46484,7 492 070000 05000 2090 467700 Cuotas a asociaciones técnicas 3300 3300 2700 0,818181818181818 2700 493 070000 05000 2190 467700 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones 10100 10100 360,06 0,0356495049504951 58,06 494 070000 05000 2200 467700 Material de oficina 12500 12500 3517,78 0,2814224 3517,78 495 070000 05000 2269 467700 Otros gastos diversos 20000 20000 2246,56 0,112328 926,56 496 070000 05000 2279 467700 Gastos de mantenimiento del edificio 112000 112000 1901,72 0,0169796428571429 1901,72 497 070000 05000 2279 467702 Gastos de mantenimiento del edificio de Irache 23500 23500 336,17 0,0143051063829787 336,17 498 070000 05000 2301 467700 Gastos de desplazamiento y viaje 25000 25000 1791,08 0,0716432 1791,08 499 070000 05000 6050 467700 Mobiliario 80000 80000 0 0 0 500 Total 070000-Actividades generales 905681 905681 141502,61 0,15623890751821 116638,26 501 070001 05100 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 441682 411491,59 85157,63 0,206948652340623 85157,63 502 070001 05100 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36229 36229 7763,25 0,21428275690745 7763,25 503 070001 05100 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30446 30446 0 0 0 504 070001 05100 2061 467900 Mantenimiento de licencias para sistemas de gestión 86500 86500 8784,6 0,101556069364162 8784,6 505 070001 05100 2273 467900 Operación y gestión del nivel de servicio de sistemas de gestión 75116 19116 0 0 0 506 070001 05100 2273 467903 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio 145000 201000 0 0 0 507 070001 05100 2276 467900 Plan de implantación del MEP (Marco Económico Plurianual) 100000 100000 0 0 0 508 070001 05100 2276 921302 Programas de innovación sobre servicios públicos 15000 15000 0 0 0 509 070001 05100 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3000 3000 0 0 0 510 070001 05100 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 31,5 0,315 31,5 511 070001 05100 6091 467900 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 296820 296820 0 0 0 512 070001 05100 6091 467902 Plan de innovación de la Administración Foral 100000 100000 0 0 0 513 Total 070001-Organización e innovación pública 1329893 1299702,59 101736,98 0,0782771233840505 101736,98 514 070002 05200 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 735587 735587 158444,1 0,215398178597501 158444,1 515 070002 05200 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 30455,66 6524,07 0,214215354387329 6524,07 516 070002 05200 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 165422 134976,34 38756,08 0,287132396685227 38756,08 517 070002 05200 2061 467903 Licencias y mantenimiento del software corporativo 577505 577505 3786,2 0,00655613371312803 3786,2 518 070002 05200 2273 467900 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1448702 1448702 0 0 0 519 070002 05200 2273 467902 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 150000 150000 0 0 0 520 070002 05200 2273 467903 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 275000 275000 0 0 0 521 070002 05200 2273 467904 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte de la plataforma telemática 570000 570000 0 0 0 522 070002 05200 2276 467900 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas 192595 192595 4622,2 0,0239995846205769 4622,2 523 070002 05200 2276 467902 Plan de acción para la administración electrónica 200000 200000 0 0 0 524 070002 05200 2276 467903 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 250000 250000 0 0 0 525 070002 05200 6094 467900 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 276076 276076 0 0 0 526 Total 070002-Sistemas de información corporativos 4840897 4840897 212132,65 0,0438209385574616 212132,65 527 070003 05300 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 248151 240655,48 49781,79 0,206859158162532 49781,79 528 070003 05300 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 529 070003 05300 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86386 93881,52 14287,32 0,152184583291792 14287,32 530 070003 05300 2276 467900 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales de Gobierno Abierto 950000 950000 155255,52 0,163426863157895 76310,76 531 070003 05300 6094 467900 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 225693 225693 0 0 0 532 Total 070003-Sistemas de información departamentales 1510240 1510240 219324,63 0,145225017215807 140379,87 533 070005 05500 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 819010 819010 143434,23 0,175131231608894 143434,23 534 070005 05500 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36229 36229 7763,25 0,21428275690745 7763,25 535 070005 05500 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 175714 175714 37652,88 0,214285031357775 37652,88 536 070005 05500 2061 467900 Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus) 979119 914260 87971,34 0,0962213593507317 87971,34 537 070005 05500 2061 467902 Encargo a NASERTIC. Licencias de software de uso general y corporativo 79728 79728 0 0 0 538 070005 05500 2160 467900 Mantenimiento de equipos informáticos 441751 441751 73625 0,166666289380216 36812,5 539 070005 05500 2273 467900 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 4836557 4836557 1455389,28 0,300914323970544 0 540 070005 05500 2273 467902 Soporte de primer nivel a usuarios 1890000 1890000 319533,61 0,169065402116402 153230,75 541 070005 05500 2273 467903 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 3374000 3438859 593650,39 0,172630046768419 291789,39 542 070005 05500 2273 467904 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 150000 150000 0 0 0 543 070005 05500 2273 467905 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 248216 248216 0 0 0 544 070005 05500 2279 467900 Servicios de seguridad gestionada 430000 430000 0 0 0 545 070005 05500 6031 467900 Instalaciones fijas y cableado de edificios 3000 3000 964,2 0,3214 964,2 546 070005 05500 6031 467902 Adecuación del 2º CPD 150000 150000 0 0 0 547 070005 05500 6094 467903 Adquisición de licencias de software en propiedad 100000 100000 0 0 0 548 070005 05520 2190 467900 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 1000000 1202000 0 0 0 549 070005 05520 2220 467900 Servicio telefónico 1245200 1245200 33271,01 0,02671941053646 0 550 070005 05520 2220 467902 Red de radiotelefonía trunking 980000 980000 0 0 0 551 070005 05520 2224 467900 Servicios de la red de datos de ámbito disperso 968767 766767 56790,2 0,0740644811266004 1454,86 552 070005 05520 6059 467900 Terminales, equipamiento electrónico y accesorios 1000 1000 0 0 0 553 070005 05520 6059 467902 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen 550000 550000 0 0 0 554 070005 05520 6060 467900 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 300000 300000 181,22 0,000604066666666667 0 555 070005 05530 2100 467900 Conservación de caminos y acceso a centros de telecomunicaciones 30000 30000 0 0 0 556 070005 05530 2279 467902 Servicio de difusión de la televisión en Navarra 1750000 1750000 0 0 0 557 070005 05530 6013 467900 Plan de banda ancha de Navarra: Corporativa 1800000 0 0 - 0 558 070005 05530 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa 0 1800000 0 0 0 559 070005 05530 6031 467902 Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones 50000 50000 0 0 0 560 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 22388291 22388291 2810226,61 0,125522158435407 761073,4 561 070006 05600 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 450178 450178 89587,76 0,199005193501237 89587,76 562 070006 05600 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 563 070006 05600 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30446 30446 6874,83 0,225804046508573 6874,83 564 070006 05600 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 100000 100000 0 0 0 565 Total 070006-Sistemas de información del área sanitaria 580634 580634 96462,59 0,166133209560584 96462,59 566 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 31555636 31525445,59 3581386,07 0,113603027743913 1428423,75 567 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 31555636 31525445,59 3581386,07 0,113603027743913 1428423,75 568 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 319016977 343553904,92 89526258,83 0,260588680692909 86557627,38 569 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 117177 117177 25109,31 0,214285311963952 25109,31 570 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 58968 58968 12635,94 0,214284696784697 12635,94 571 100000 10000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 0 572 100000 10000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 573 100000 10000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 574 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 9000 9000 536,63 0,0596255555555556 536,63 575 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 4500 4500 0 0 0 576 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 10000 10000 1646,11 0,164611 1444,62 577 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7000 7000 0 0 0 578 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 12360000 12360000 3215129,6 0,260123754045307 3215129,6 579 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 580 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1000 1000 0 0 0 581 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 92340 51004,66 10929,57 0,214285714285714 10929,57 582 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 583 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 584 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 36239 36239 0 0 0 585 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 39207 39207 0 0 0 586 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 687927 704584,99 147659,71 0,209569763897468 147659,71 587 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1024061 1024061 231434,18 0,225996478725388 231434,18 588 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 141400 141400 127354,66 0,900669448373409 127354,66 589 100000 10100 2160 467900 Mantenimiento del hardware 10 10 0 0 0 590 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 1000 1000 0 0 0 591 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 2000 2000 0 0 0 592 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 63013 63013 4656,81 0,0739023693523559 3570,13 593 100000 10100 2269 923902 Gastos diversos de vehículo 10855 10855 687,02 0,0632906494702902 537,05 594 100000 10100 2285 923900 Vestuario 7000 7000 0 0 0 595 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 1500 1500 0 0 0 596 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 1000 1000 0 0 0 597 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 1000 1000 0 0 0 598 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 2000 2000 0 0 0 599 100000 10120 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 152318 125594,77 26482,08 0,21085336594828 26482,08 600 100000 10120 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16553,41 1508,52 0,0911304679821257 1508,52 601 100000 10120 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 602 100000 10130 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 133615 133610,58 28631,76 0,214292610660024 28631,76 603 100000 10130 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 604 100000 10130 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35704 35704 7650,72 0,214281873179476 7650,72 605 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 14999924 14965062,41 3842052,62 0,256734821061131 3840614,48 606 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 332751 388862,58 83327,58 0,214285416714563 83327,58 607 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 608 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19712 19712 4223,85 0,214278104707792 4223,85 609 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1080 1080 0 0 0 610 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1809 1809 0 0 0 611 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 3500 3500 783,33 0,223808571428571 522,22 612 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 905 905 0 0 0 613 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 16000 16000 1242,41 0,077650625 1031,31 614 100001 10200 2271 932300 Servicio de limpieza y aseo 9616 9616 1347,28 0,140108153078203 1347,28 615 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 1150 1150 0 0 0 616 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 5500 5500 1375,37 0,250067272727273 0 617 Total 100001-Resolución de impugnaciones económico-administrativas 392033 448144,58 92299,82 0,205959915882504 90452,24 618 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 15391957 15413206,99 3934352,44 0,255258522288878 3931066,72 619 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 95982 95982 20567,43 0,214284240795149 20567,43 620 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 621 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 622 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas 20000 20000 6214,56 0,310728 6214,56 623 101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio 10 10 0 0 0 624 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 0 0 0 625 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 3000 3000 554,54 0,184846666666667 416,5 626 101000 10300 2200 923302 Material informático 1500 1500 63,69 0,04246 63,69 627 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1500 1500 135,86 0,0905733333333333 135,86 628 101000 10300 2230 923300 Portes 1500 1500 245,22 0,16348 183,4 629 101000 10300 2264 923100 Gastos de comunidades 1200 1200 0 0 0 630 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 2000 2000 0 0 0 631 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos 700 700 16,07 0,0229571428571429 0 632 101000 10300 2271 923300 Servicio de limpieza 6000 6000 79,57 0,0132616666666667 79,57 633 101000 10300 2276 923300 Plan de organización del IEN 10 10 0 0 0 634 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 10 4850 0 0 0 635 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua 6000 6000 752,11 0,125351666666667 752,11 636 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza 700 700 0 0 0 637 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 3800 3800 405,7 0,106763157894737 110,3 638 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0 0 639 101000 10300 6031 923300 Instalaciones 500 500 0 0 0 640 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1000 1000 0 0 0 641 101000 10300 6060 923300 Plan de organización del IEN 10 10 0 0 0 642 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos 2000 2000 0 0 0 643 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 74838 74838 16036,53 0,21428325182394 16036,53 644 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 645 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 646 101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental para directorios de unidades estadísticas 40000 40000 0 0 0 647 101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 20000 20000 0 0 0 648 101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0 0 649 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 160392 160159,97 21321,42 0,133125774186896 21321,42 650 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 651 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36229 36229 7763,25 0,21428275690745 7763,25 652 101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas 157000 157000 0 0 0 653 101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares 135000 130160 0 0 0 654 101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0 0 655 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 193942 193942 41558,97 0,214285559600293 41558,97 656 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 657 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 658 101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 6000 6000 0 0 0 659 101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental para Censos 50000 50000 0 0 0 660 101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0 0 661 101000 10330 2400 923300 Publicaciones 10 10 0 0 0 662 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1021443 1021210,97 115714,92 0,113311473730056 115203,59 663 Total 101-Elaboración de información estadística 1021443 1021210,97 115714,92 0,113311473730056 115203,59 664 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 16413400 16434417,96 4050067,36 0,246438137928433 4046270,31 665 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 55856 55856 11969,07 0,2142844099112 11969,07 666 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 20643 20643 4423,38 0,214279901177154 4423,38 667 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 668 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 669 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 2000 2000 619,51 0,309755 529,73 670 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 30000 34961,51 34961,51 1 34961,51 671 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 500 500 52,47 0,10494 0 672 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1000 1000 167,7 0,1677 0 673 110000 11000 5000 923402 Fondo de contingencia 11770210 11770210 0 0 0 674 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 11880229 11885190,51 52193,64 0,00439148534944267 51883,69 675 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 51005 51005 10929,57 0,214284285854328 10929,57 676 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 677 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 678 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación 51500 46538,49 0 0 0 679 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos 200 200 75,15 0,37575 75,15 680 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2000 2000 0 0 0 681 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos 3000 3000 0 0 0 682 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos 10000 10000 0 0 0 683 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 68421 104649,5 22424,7 0,21428387139929 22424,7 684 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 685 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 179227 142998,51 30642,4 0,214284750239705 30642,4 686 110001 11410 2200 931200 Material de oficina 2000 2000 373,1 0,18655 94,16 687 110001 11430 1200 931500 Retribuciones del personal fijo 45932 45932 9842,52 0,214284594618131 9842,52 688 110001 11430 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 689 110001 11430 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36229 36229 7763,25 0,21428275690745 7763,25 690 110001 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 31460 31460 0 0 0 691 110001 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 44165 44165 0 0 0 692 110001 11430 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 65852921 65852921 34647450 0,526133836948554 34647450 693 110001 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos 250000 250000 363 0,001452 363 694 110001 11430 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0 0 695 110001 11430 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 28124791 28124791 11030896,11 0,392212554041735 7914796,11 696 110001 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública 293000000 293000000 293000000 1 293000000 697 110001 11440 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 58320 58319,99 12497,13 0,214285530570221 12497,13 698 110001 11440 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 699 110001 11440 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 700 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera 387811241 387806279,49 338773256,93 0,873563103143965 335656877,99 701 110002 11200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 51005 92480,56 13516,78 0,146158068246992 13516,78 702 110002 11200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 703 110002 11200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 704 110002 11200 2200 923400 Material de oficina 3000 3000 1437,09 0,47903 937,49 705 110002 11200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 10000 10000 0 0 0 706 110002 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas 343475 343475 35695 0,103923138510809 35695 707 110002 11200 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 118000 118000 0 0 0 708 110002 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3500 3500 548,64 0,156754285714286 358,44 709 110002 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 3500 3500 0 0 0 710 110002 11200 6060 923400 Equipos para procesos de información 2000 2000 0 0 0 711 110002 11200 6094 923400 Desarrollos informáticos 20000 20000 0 0 0 712 110002 11210 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 533614 533613,99 114345,75 0,214285517514262 114345,75 713 110002 11210 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 0,7 0 0 0 714 110002 11210 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 81650 101361,3 21720,21 0,214285037780691 21720,21 715 110002 11230 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 82161 82161 17605,77 0,214283784277212 17605,77 716 110002 11230 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 717 110002 11230 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72457 72457 15526,5 0,214285714285714 15526,5 718 110002 11240 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 74838 74838 16036,53 0,21428325182394 16036,53 719 110002 11240 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 720 110002 11240 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72457 72457 15526,5 0,214285714285714 15526,5 721 110002 11250 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 82161 82161,01 17605,77 0,214283758196254 17605,77 722 110002 11250 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 723 110002 11250 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36229 36229 7763,25 0,21428275690745 7763,25 724 Total 110002-Control interno 1609809 1651284,56 277327,79 0,167946698417625 276637,99 725 110003 11100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 73493 73493 15748,5 0,214285714285714 15748,5 726 110003 11100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 727 110003 11100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 728 110003 11110 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 146631 146727,23 31420,77 0,214144095816434 31420,77 729 110003 11110 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 730 110003 11110 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60892 60892 13048,14 0,214283321290153 13048,14 731 110003 11110 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable 70401 70401 0 0 0 732 110003 11110 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 110000 110000 0 0 0 733 110003 11120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 76378 76378 16366,59 0,214284087040771 16366,59 734 110003 11120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 735 110003 11120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 736 110003 11130 1200 923700 Retribuciones del personal fijo 147980 147980 31709,86 0,214284768211921 31709,86 737 110003 11130 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 738 110003 11130 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 739 110003 11130 2200 923700 Material de oficina no inventariable 1500 1500 41,5 0,0276666666666667 41,5 740 110003 11130 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería 1000 1000 571,54 0,57154 0 741 110003 11130 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos 600000 550000 0 0 0 742 110003 11130 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras 10 10 0 0 0 743 110003 11130 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0 0 744 Total 110003-Tesorería y gestión contable 1288365 1238461,23 108906,9 0,0879372703495934 108335,36 745 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 402589644 402581215,79 339211685,26 0,842591934137692 336093735,03 746 111000 11300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 51005 51005 10929,57 0,214284285854328 10929,57 747 111000 11300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 748 111000 11300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 749 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1600 1600 516,22 0,3226375 516,22 750 111000 11300 2240 923100 Primas de seguros de edificios y locales 315000 315000 0 0 0 751 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 681000 681000 0 0 0 752 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 550 550 0 0 0 753 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 6000 6000 231,85 0,0386416666666667 32,32 754 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 66000 66000 0 0 0 755 111000 11300 2271 923800 Servicios de limpieza y aseo 200000 200000 31451,38 0,1572569 2727,48 756 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0 0 757 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 0 758 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 759 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0 0 760 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 26631 26631 0 0 0 761 111000 11300 4819 923102 Reparto de herencias legales a instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0 0 762 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0 0 763 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Canal de Navarra S.A. 9350000 9350000 0 0 0 764 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 1223000 1223000 0 0 0 765 111000 11310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 257359 227168,59 47385,03 0,208589708638857 47385,03 766 111000 11310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 30200,41 2587,75 0,0856859228070083 2587,75 767 111000 11310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 768 111000 11320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 145095 145095 31091,67 0,214284916778662 31091,67 769 111000 11320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 770 111000 11320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60892 60892 13048,14 0,214283321290153 13048,14 771 111000 11330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 211793 181347,33 38860,08 0,214285371612585 38860,08 772 111000 11330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 773 111000 11330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39423 69868,67 14971,77 0,214284456824497 14971,77 774 Total 111000-Actividades generales del programa 12635468 12635468 191073,46 0,0151219931070222 162150,03 775 111001 11300 2200 923800 Material de oficina 13000 13000 456,11 0,0350853846153846 456,11 776 111001 11300 2280 923800 Energía eléctrica, agua y calefacción 268000 268000 63017,97 0,235141679104478 50291 777 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 281000 281000 63474,08 0,22588640569395 50747,11 778 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 25000 25000 9464,46 0,3785784 9464,46 779 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 3300 3300 0 0 0 780 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 118000 118000 17701,08 0,150009152542373 16334,08 781 111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10 10 0 0 0 782 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 21000 21000 105 0,005 105 783 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 15000 15000 0 0 0 784 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario 200000 200000 16234,64 0,0811732 16234,64 785 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 1234437 1234437 0 0 0 786 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 12000 12000 0 0 0 787 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 6990 6990 0 0 0 788 111002 11300 6094 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 10 10 0 0 0 789 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 5700000 5700000 0 0 0 790 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0 0 791 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 7335757 7335757 43505,18 0,00593056449388932 42138,18 792 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 2000 2000 0 0 0 793 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 60000 60000 21523,25 0,358720833333333 20283,75 794 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 35000 35000 0 0 0 795 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 262000 262000 0 0 0 796 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 20000 20000 3304,51 0,1652255 3304,51 797 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 1500 1500 321,36 0,21424 321,36 798 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0 0 799 Total 111003-Planificación y desarrollo 380510 380510 25149,12 0,066093190717721 23909,62 800 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 3000 3000 476,21 0,158736666666667 476,21 801 111004 11300 2339 923102 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 35000 35000 8625 0,246428571428571 8565 802 Total 111004-Junta de Contratación 38000 38000 9101,21 0,239505526315789 9041,21 803 Total 111-Gestión del patrimonio 20670735 20670735 332303,05 0,0160760151973309 287986,15 804 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 423260379 423251950,79 339543988,31 0,802226635166691 336381721,18 805 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 86300 86300 18492,84 0,214285515643105 18492,84 806 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 158082 168060,22 29761,79 0,177090033560589 29761,79 807 150000 17000 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 42905 69469,38 9905,43 0,142586993003248 9905,43 808 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 0,7 0 0 0 809 150000 17000 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 810 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 811 150000 17000 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 812 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 45679 10,48 0 0 0 813 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 519100 511102,49 6311,12 0,0123480517576817 6311,12 814 150000 17000 1221 923402 (E) Retribuciones del personal contratado para la oficina de la zona de Malerreka-Baztán-Bortziriak 55000 55000 7891,83 0,143487818181818 7891,83 815 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 66280 54146,79 11780,49 0,217565805840014 11780,49 816 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 1703140 1692959,84 353421,55 0,208759559234435 353421,55 817 150000 17000 1600 923400 (E) Seguridad social 2234139 2234139 495206,65 0,221654359912253 495206,65 818 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 519500 519500 440762,91 0,848436785370549 440762,91 819 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 3000 3000 0 0 0 820 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 8000 8000 987,24 0,123405 514,96 821 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 18000 18000 0 0 0 822 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 6000 6000 0 0 0 823 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 20000 20000 36,3 0,001815 36,3 824 150000 17000 2273 923400 (E) Encargo a TRACASA para la lucha contra el fraude fiscal 329000 329000 0 0 0 825 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 42000 42000 5324 0,126761904761905 2662 826 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 9000 18150 0 0 0 827 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 22838 13688 97,72 0,00713909994155465 97,72 828 150000 17000 2279 923403 (E) Encargo a TRACASA para la lucha contra el fraude fiscal 260000 260000 0 0 0 829 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9000 9000 634,96 0,0705511111111111 634,96 830 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 17000 17000 0 0 0 831 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 35100 35100 0 0 0 832 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 7700 7700 0 0 0 833 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 4400 4400 0 0 0 834 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal 3000 3000 0 0 0 835 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 326769 304189,68 63048,66 0,207267583831246 63048,66 836 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 19712 4223,85 0,214278104707792 4223,85 837 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 838 150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45000 45000 17461,26 0,388028 11882,45 839 150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 27900 27900 3925,78 0,140708960573477 1745,36 840 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos 7000 7000 729,88 0,104268571428571 276,82 841 150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 2000 2000 523,37 0,261685 523,37 842 150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 18000 18000 0 0 0 843 150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales 1000 1000 0 0 0 844 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 6691296 6609568,58 1470527,63 0,222484661775005 1459181,06 845 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 6691296 6609568,58 1470527,63 0,222484661775005 1459181,06 846 151000 17300 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 102044 102044 21866,43 0,214284328328956 21866,43 847 151000 17300 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 19712 4223,85 0,214278104707792 4223,85 848 151000 17300 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 849 151000 17300 2061 467900 Mantenimiento de licencias de software 92000 92000 44987,61 0,488995760869565 27489,15 850 151000 17300 2150 467900 Mantenimiento de mobiliario diverso 1000 1000 0 0 0 851 151000 17300 2160 467900 Mantenimiento del hardware 1910 1910 0 0 0 852 151000 17300 2200 467900 Gastos de oficina 1000 1000 0 0 0 853 151000 17300 2202 467900 Suscripciones, libros y programas 1000 1000 0 0 0 854 151000 17300 2266 467900 Conferencias y cursillos 1000 1000 0 0 0 855 151000 17300 2269 467900 Gastos diversos 2000 2000 172,37 0,086185 113,96 856 151000 17300 2273 467900 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 990000 990000 0 0 0 857 151000 17300 2273 467902 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 137880 137880 0 0 0 858 151000 17300 2279 467900 Contrataciones externas 8000 8000 0 0 0 859 151000 17300 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje 1000 1000 338,62 0,33862 338,62 860 151000 17300 6050 467900 Mobiliario y equipo de oficina 4000 4000 0 0 0 861 151000 17300 6094 467900 Sistema integrado de informática tributaria 949831 949831 0 0 0 862 151000 17300 6094 467902 Plan de modernización, gestión y proyectos 516000 516000 5747,5 0,0111385658914729 5747,5 863 151000 17300 6094 467903 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informática tributaria 643289 643289 0 0 0 864 151000 17310 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 173893 170287,65 32865,23 0,192998317846303 32865,23 865 151000 17310 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 866 151000 17310 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 867 151000 17310 6060 467900 Equipos informáticos 100000 100000 1051,34 0,0105134 765,88 868 151000 17320 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 80245 80245 17195,16 0,214283257523833 17195,16 869 151000 17320 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 870 151000 17320 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 871 151000 17320 2279 467900 Contrataciones externas 6000 6000 0 0 0 872 151000 17330 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 222643 238433,25 48443,33 0,203173550668793 48443,33 873 151000 17330 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 874 151000 17330 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 380,91 0 0 0 875 151000 17330 2239 467900 Gastos de transporte 3000 3000 0 0 0 876 151000 17330 2269 467900 Gastos diversos 2000 2000 80,82 0,04041 0 877 151000 17330 2273 467900 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 2000000 2000000 0 0 0 878 151000 17330 2279 467900 Trabajos realizados por terceros 5000 5000 0 0 0 879 151000 17340 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 200772 181140,74 41900,8 0,231316268223261 41900,8 880 151000 17340 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 881 151000 17340 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 882 151000 17340 2277 467900 Contrataciones externas 15000 15000 1049,4 0,06996 1049,4 883 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 6280309 6273233,55 219922,46 0,035057272815867 201999,31 884 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 6280309 6273233,55 219922,46 0,035057272815867 201999,31 885 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1676479 1676622,58 364268,16 0,217263064654658 364268,16 886 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 69769,85 14573,96 0,208886216610757 14573,96 887 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 888 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13500 13500 2023,41 0,149882222222222 961,99 889 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2000 2000 0 0 0 890 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9500 9500 21,22 0,00223368421052632 21,22 891 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 109,2 0,02184 109,2 892 152000 17500 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 2000 2000 0 0 0 893 152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 102000 102000 0 0 0 894 152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 500 500 0 0 0 895 152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo 31000 31000 3532,58 0,113954193548387 3532,58 896 Total 152000-Gestión de los tributos 1861701 1911902,43 384528,53 0,201123511308053 383467,11 897 Total 152-Gestión de los tributos 1861701 1911902,43 384528,53 0,201123511308053 383467,11 898 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1775673 1725545,29 354549,49 0,20547098476911 354549,49 899 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 900 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13589,71 2816,01 0,207216342364922 2816,01 901 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9000 9000 3124,93 0,347214444444444 2858,04 902 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7000 7000 371,85 0,0531214285714286 371,85 903 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18000 18000 2595,96 0,14422 2595,96 904 153000 17700 6050 932400 Mobiliario y equipo 1500 1500 0 0 0 905 Total 153000-Inspección de tributos 1811193 1774645 363458,24 0,204806166867176 363191,35 906 Total 153-Inspección de tributos 1811193 1774645 363458,24 0,204806166867176 363191,35 907 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 430832 425185,66 84989,58 0,199888161797366 84989,58 908 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 19712 4223,85 0,214278104707792 4223,85 909 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91337 91337 19572,21 0,214285667363719 19572,21 910 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10000 10000 1026,66 0,102666 1026,66 911 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1000 1000 0 0 0 912 154000 17600 2269 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de explotación y difusión 5075 5041,25 0 0 0 913 154000 17600 2269 932203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de información para uso propio 7612 7964,1 0 0 0 914 154000 17600 2269 932204 Encargo a TRACASA Instrumental. Suministro de información a clientes 5075 5044,63 0 0 0 915 154000 17600 2273 932203 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte técnico y funcional 32357 36931,2 0 0 0 916 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 0 0 0 917 154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 20000 20000 0 0 0 918 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 500 500 0 0 0 919 154000 17600 6094 467904 Encargo a TRACASA Instrumental. Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras 30534 36467,4 0 0 0 920 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 659034 664183,24 109812,3 0,165334343576631 109812,3 921 154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 45932 45932 9842,52 0,214284594618131 9842,52 922 154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 923 154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 924 154001 17610 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación por programa de cambios alfanuméricos 95538 67619,54 0 0 0 925 154001 17610 2279 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia al mantenimiento del Registro 114918 123097,39 0 0 0 926 154001 17610 2279 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación directa, control de calidad y trabajos complementarios 190646 157335,89 0 0 0 927 154001 17610 2279 932203 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento 211453 277945,7 0 0 0 928 154001 17610 2279 932204 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación manual de cambios alfanuméricos 42908 18559,87 0 0 0 929 154001 17610 6094 467900 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales 67665 94786,69 0 0 0 930 154001 17610 6094 467904 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental 51600 34025,7 0 0 0 931 154001 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 38609 38609 8273,28 0,214283716231967 8273,28 932 154001 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 933 154001 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 934 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 859309 857951,78 18115,8 0,0211151726965355 18115,8 935 154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación 62232 68274,43 0 0 0 936 154002 17620 6094 467902 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 120105 104624,21 0 0 0 937 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 182337 172898,64 0 0 0 938 154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 278956 288455,5 61102,42 0,211826156894218 61102,42 939 154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36137 36137 7743,6 0,214284528322772 7743,6 940 154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 941 154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina 4500 4500 384,85 0,0855222222222222 384,85 942 154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 70000 70000 0 0 0 943 154003 17630 2263 932200 Gastos contenciosos en materia tributaria 1000 1000 0 0 0 944 154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 54500 54500 3454,12 0,0633783486238532 3454,12 945 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 445103 454602,5 72684,99 0,15988691219252 72684,99 946 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2145783 2149636,16 200613,09 0,0933242070137116 200613,09 947 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 101233 101233 21692,73 0,214285163928758 21692,73 948 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 19712 4223,85 0,214278104707792 4223,85 949 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 950 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 2000 2000 316,07 0,158035 316,07 951 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 1600 1600 0 0 0 952 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 4500 4500 0 0 0 953 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9200 9200 555,72 0,060404347826087 555,72 954 155000 17800 6059 932100 Otro mobiliario y equipo 1500 1500 0 0 0 955 155000 17800 6092 932100 Estudios, informes y otros 1500 1500 0 0 0 956 Total 155000-Actividades generales del programa 141255 141255 26788,37 0,189645463877385 26788,37 957 155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 190190 190190 40754,91 0,214285241074715 40754,91 958 155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 19712 4223,85 0,214278104707792 4223,85 959 155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 16426 16426 3519,75 0,21427919152563 3519,75 960 155001 17840 2200 932100 Material de oficina 2000 2000 0 0 0 961 155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos 1000 1000 0 0 0 962 155001 17840 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 21350 21350 0 0 0 963 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 250678 250678 48498,51 0,193469351119763 48498,51 964 155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 215446 215446,01 46166,83 0,214284915278774 46166,83 965 155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 19712 4223,85 0,214278104707792 4223,85 966 155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 967 155002 17820 2200 932100 Material de oficina 5625 5625 541,56 0,0962773333333333 541,56 968 155002 17820 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares 493473 493473 0 0 0 969 155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5000 5000 0 0 0 970 155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 18375 18375 5825,63 0,317041088435374 4552,87 971 155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20000 20000 0 0 0 972 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 777641 777641,01 56757,87 0,0729872386745653 55485,11 973 155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 250565 243064,99 52051,73 0,214147376798279 52051,73 974 155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 19712 4223,85 0,214278104707792 4223,85 975 155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 976 155003 17830 2200 932100 Material de oficina 2500 2500 91,44 0,036576 91,44 977 155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos 1250 1250 0 0 0 978 155003 17830 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 297419 297419 0 0 0 979 155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 13750 13750 2724,11 0,198117090909091 1336,88 980 155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 6250 6250 0 0 0 981 155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de impuestos 50000 150000 31179,78 0,2078652 30983,21 982 155003 17830 3501 932102 Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos 3450000 3450000 75283,77 0,0218213826086957 75283,77 983 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 4091456 4183955,99 165554,68 0,0395689343759087 163970,88 984 155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 145752 145752 31232,43 0,214284743948625 31232,43 985 155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 986 155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 987 155004 17810 2200 932100 Material de oficina 2000 2000 135,9 0,06795 135,9 988 155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos 1000 1000 0 0 0 989 155004 17810 2269 932102 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 60000 60000 13992,85 0,233214166666667 13702,45 990 155004 17810 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 78127 78127 0 0 0 991 Total 155004-Gestión de aplazamientos 286899 286899 45361,18 0,158108532968048 45070,78 992 Total 155-Gestión de recaudación 5547929 5640429 342960,61 0,0608039938096907 339813,65 993 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 277284 272680,05 62546,64 0,229377396696238 62546,64 994 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19721,3 4223,85 0,214177057293383 4223,85 995 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39423 39423 8447,7 0,214283540065444 8447,7 996 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1200 1200 360 0,3 360 997 156000 17900 2221 932102 Notificaciones personales 1016135 966135 138673,39 0,14353417483064 47642,76 998 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4000 4000 0 0 0 999 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22000 22000 4270,54 0,194115454545455 2516,95 1000 156000 17900 2279 931103 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 70000 70000 0 0 0 1001 156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 289414 289414 0 0 0 1002 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 78800 78800 6431,48 0,0816177664974619 4932,62 1003 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5500 5500 337,17 0,0613036363636364 337,17 1004 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 9000 9000 0 0 0 1005 156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 620527 620324,07 132796,09 0,214075346133191 132796,09 1006 156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 58770 62019,3 13023,94 0,20999817798653 13023,94 1007 156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66118 66118,01 14168,08 0,214284731195025 14168,08 1008 156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 12000 12000 660,46 0,0550383333333333 42,96 1009 156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 41000 41000 2895,01 0,07061 2140,55 1010 156000 17910 2200 932102 Gastos de oficina 4000 4000 3842,12 0,96053 2723,31 1011 156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 45000 45000 6890,93 0,153131777777778 6347,37 1012 156000 17910 2269 932100 Gastos diversos 7000 7000 863,18 0,123311428571429 567,02 1013 156000 17910 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo 55000 55000 7918,02 0,143964 7179,54 1014 156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 50000 50000 7078,51 0,1415702 3161,13 1015 156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 284734 284734 0 0 0 1016 156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas 19000 19000 2253,32 0,118595789473684 1126,66 1017 156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 19000 19000 0 0 0 1018 156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 793366 722356,79 160926,07 0,222779203058367 160926,07 1019 156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 50054,81 10723,88 0,214242747100628 10723,88 1020 156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 1021 156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 2000 2000 0 0 0 1022 156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina 2000 2000 889,7 0,44485 352,32 1023 156000 17920 2269 932100 Gastos diversos 5000 5000 84,77 0,016954 84,77 1024 156000 17950 2200 932100 Gastos de oficina 4500 4500 0 0 0 1025 156000 17950 2269 932100 Gastos diversos 5000 5000 0 0 0 1026 Total 156000-Atención al contribuyente 3906801 3853990,33 590304,85 0,153167185035464 486371,38 1027 Total 156-Atención al contribuyente 3906801 3853990,33 590304,85 0,153167185035464 486371,38 1028 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 684879 1223233,42 224328,84 0,183390051589663 224328,84 1029 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 34313 51149,75 9112,59 0,178155122947815 9112,59 1030 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 1031 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 25000 25000 1952,35 0,078094 1756,09 1032 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 5000 5000 0 0 0 1033 Total 157001-Gestión de los impuestos 749202 1304393,17 235393,78 0,180462291135732 235197,52 1034 157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 802376 269327,21 102009,08 0,37875519521403 102009,08 1035 157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 3362,65 3352,65 0,997026154967065 3352,65 1036 157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 1037 157002 17A20 2200 932102 Material de oficina 10000 10000 46,44 0,004644 46,44 1038 157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 58000 58000 0 0 0 1039 157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 2500 2500 0 0 0 1040 157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte 3000 3000 1052,7 0,3509 0 1041 157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 23000 23000 5394,1 0,234526086956522 5394,1 1042 157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos 26000 26000 378,18 0,0145453846153846 378,18 1043 157002 17A20 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo 25500 25500 3898,08 0,152865882352941 3898,08 1044 157002 17A20 2273 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 60000 60000 0 0 0 1045 157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 40000 40000 0 0 0 1046 157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 60000 60000 1291,07 0,0215178333333333 0 1047 157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2500 2500 216,5 0,0866 216,5 1048 Total 157002-Campaña de renta 1112896 583199,86 117638,8 0,201712668449543 115295,03 1049 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1862098 1887593,03 353032,58 0,187027910354172 350492,55 1050 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 30107110 30100998,08 3925347,99 0,130405908121968 3785129,5 1051 160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias 10 10 0 0 0 1052 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 470000000 470000000 130171660 0,276960978723404 130171660 1053 160000 17100 4000 941102 Compensación por impuestos sobre el sector eléctrico 24278350 24278350 6535428,97 0,269187525923302 6535428,97 1054 Total 160000-Convenio con el Estado 494278360 494278360 136707088,97 0,276579150602507 136707088,97 1055 160001 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 251340 251340 53858,49 0,214285390307949 53858,49 1056 160001 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 1057 160001 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 1058 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3000 3000 276,44 0,0921466666666667 53,38 1059 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2500 2500 543,4 0,21736 543,4 1060 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1000 1000 0 0 0 1061 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1000 1000 0 0 0 1062 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12800 12800 0 0 0 1063 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2500 2500 0 0 0 1064 Total 160001-Coordinación Convenio Económico y Planificación Financiera 274160 274160 54678,33 0,199439487890283 54455,27 1065 Total 160-Convenio con el Estado 494552520 494552520 136761767,3 0,276536387480141 136761544,24 1066 Total 16-Convenio con el Estado 494552520 494552520 136761767,3 0,276536387480141 136761544,24 1067 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera 964333409 964339886,83 484281170,96 0,502189298165339 480974665,23 1068 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 117177 117177 25109,31 0,214285311963952 25109,31 1069 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 58968 58968 12635,94 0,214284696784697 12635,94 1070 400000 40000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 1071 400000 40000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1072 400000 40000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1073 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero 2000 2000 275,62 0,13781 275,62 1074 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2500 2500 0 0 0 1075 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 102957 102956,14 22062,03 0,214285714285714 22062,03 1076 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1077 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1078 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1067269 893499,39 168076,25 0,188110089252551 168076,25 1079 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59134 40830,55 9855,65 0,241379310344828 9855,65 1080 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 308513 213087,28 48113,35 0,225791750685447 48113,35 1081 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 4400 4400 2313,62 0,525822727272727 2313,62 1082 400000 40100 6094 321103 Encargo a TRACASA Instrumental. Ecoeduca 126664 126664 0 0 0 1083 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 55856 55856 11969,07 0,2142844099112 11969,07 1084 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 175153248 174095730,77 36725003,01 0,210947177438359 36725003,01 1085 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 8999035 10105412,84 2484069,92 0,245815778071666 2484069,92 1086 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2974403 3240217,94 685172,81 0,211458865634205 685172,81 1087 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 63218772 63147608,95 13375695,22 0,211816337030129 13375695,22 1088 400000 41000 1220 322002 (E) Reversión de los recortes en la enseñanza pública 600000 600000 0 0 0 1089 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 216681 216681 75730,47 0,349502125244022 75730,47 1090 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 14864952 14828876,53 4182349,24 0,282040870158894 4182349,24 1091 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 39114389 39093181,12 8060320,04 0,206182249923794 8060320,04 1092 400000 41000 1410 322000 (E) Retribuciones carrera profesional 51508 51540,57 4703,74 0,0912628634103193 4703,74 1093 400000 41000 1600 322000 Seguridad social 43765116 43765116 10384564,6 0,237279494472264 10384564,6 1094 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 10 0 0 0 1095 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 6565 6565 3516,1 0,535582635186596 3516,1 1096 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0 0 1097 400000 41000 1810 322000 (E) Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 18585044 18585044 11664023,18 0,627602666961671 11664023,18 1098 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias 57000 57000 4561,06 0,0800185964912281 4561,06 1099 400000 41000 2200 321100 Material de oficina 60500 60500 11602,85 0,191782644628099 9858 1100 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4400 4400 2323,66 0,528104545454545 2323,66 1101 400000 41000 2221 321100 Servicios postales 112540 112540 8610,36 0,0765093300159943 0 1102 400000 41000 2249 321100 Seguro de accidentes individual en el trabajo y responsabilidad general del personal 18700 18700 6948,53 0,371579144385027 6948,53 1103 400000 41000 2262 321100 Publicidad 50000 50000 0 0 0 1104 400000 41000 2266 321100 Conferencias, cursillos y reuniones 110 110 0 0 0 1105 400000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2750 2750 301,47 0,109625454545455 301,47 1106 400000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50173 50173 0 0 0 1107 400000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 55856 55856 11969,07 0,2142844099112 11969,07 1108 400000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 23558 21261,34 1682,68 0,0791427069037041 1682,68 1109 400000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1110 400000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1111 400000 42000 2269 321100 Gastos diversos 2750 2750 0 0 0 1112 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 369893578 369789973,42 87993558,85 0,237955502244131 87983203,64 1113 400001 40160 2266 321100 Actividades de formación 11000 11000 0 0 0 1114 400001 40160 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 29700 29700 1379,4 0,0464444444444445 1379,4 1115 400001 40160 2269 321102 Otros gastos diversos 3223 3223 1156,18 0,358727893267142 519,28 1116 Total 400001-Prevención de riesgos laborales 43923 43923 2535,58 0,0577278419051522 1898,68 1117 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 369937501 369833896,42 87996094,43 0,237934097663313 87985102,32 1118 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 369937501 369833896,42 87996094,43 0,237934097663313 87985102,32 1119 410000 41000 2140 322000 Elementos de transporte 45000 45000 17961,84 0,399152 17012,03 1120 410000 41000 2241 322000 Prima de seguros de vehículos 10605 10605 9282,55 0,875299387081565 9282,55 1121 410000 41000 2274 322000 Servicios de Seguridad 233999 233999 31953,76 0,136555113483391 15976,89 1122 410000 41000 2281 322000 Combustibles y lubricantes 31299 31299 4637,22 0,148158727115882 2304,38 1123 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 562710 539316,67 112157,45 0,207962142167792 112157,45 1124 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 52564 52511,03 11218,3 0,213637020641187 11218,3 1125 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151211 170921,82 36626,11 0,214285747717875 36626,11 1126 410000 41100 2020 322000 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 60000 60000 0 0 0 1127 410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 44064 44064 0 0 0 1128 410000 41100 2271 322000 Limpieza de los centros docentes públicos 4200000 4164229,8 426150,3 0,102335922959871 389255,01 1129 410000 41100 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros 265216 265216 24996,2 0,0942484616312741 16361,96 1130 410000 41100 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 6660000 6660000 1884567,04 0,282968024024024 1864888,92 1131 410000 41100 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP 130000 130000 0 0 0 1132 410000 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 763004 721712,5 147525,95 0,20441096697092 147525,95 1133 410000 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77865 103968,47 14500,02 0,139465551431121 14500,02 1134 410000 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 80811 175309,18 27830,51 0,158751013495129 27830,51 1135 410000 41820 2060 322000 Arrendamientos de equipos para procesos de información 1000 1000 0 0 0 1136 410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 310000 310000 32491,04 0,104809806451613 17243,22 1137 410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros 10 3603,55 3603,55 1 3261,5 1138 410000 41820 2120 322003 Gastos de mantenimiento de edificios propios 144000 144000 17366,85 0,120603125 14499,86 1139 410000 41820 2220 322000 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 6000 6000 978,49 0,163081666666667 846,84 1140 410000 41820 2271 322000 Servicios de limpieza y aseo de edificios propios 200000 200000 23347,24 0,1167362 23347,24 1141 410000 41820 2280 322000 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 350000 350000 71429,14 0,204083257142857 45362,78 1142 410000 41820 2283 322000 Material para reparaciones de edificios propios 30000 30000 6691,99 0,223066333333333 2246,89 1143 410000 41820 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento 0 10000 0 0 0 1144 410000 41830 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento 0 120000 38092,24 0,317435333333333 38092,24 1145 410000 41830 6050 325100 Mobiliario del Departamento 20000 20000 4040,19 0,2020095 4040,19 1146 Total 410000-Actividades generales del programa 14429358 14602756,02 2947447,98 0,20184189723934 2813880,84 1147 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 6844118 6844118 45880,57 0,00670364976173701 45880,57 1148 410001 41800 6020 325105 (E) Obras en IESO Berriozar DBHI 171240 171240 0 0 0 1149 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 6091017 6091017 300467,02 0,0493295323260467 299015,02 1150 "410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por ""Casa Maxurrenea""" 30571 30571 0 0 0 1151 410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 800000 800000 0 0 0 1152 410001 41810 7609 325102 Convenios de inversiones para centros de 0-3 años. Valtierra 177030 177030 0 0 0 1153 410001 41810 7609 325104 (E) Obras en Colegio Público de Beriáin 479996 479996 0 0 0 1154 410001 41810 7609 325106 (E) Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 250000 250000 0 0 0 1155 410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares 1200000 1080000 61276,02 0,0567370555555556 48308,38 1156 410001 41830 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1000000 990000 13173,42 0,0133064848484848 9578,5 1157 Total 410001-Construcciones y equipamiento 17043972 16913972 420797,03 0,0248786642191438 402782,47 1158 410002 41140 2269 323100 Gastos generales de las convocatorias de becas y subvenciones 10000 10000 2291,74 0,229174 2291,74 1159 410002 41140 4609 322D00 Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo 2300000 2300000 0 0 0 1160 410002 41140 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 3634104 3634104 0 0 0 1161 410002 41140 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades 50000 50000 0 0 0 1162 410002 41140 6081 321100 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 1697325 1697325 0 0 0 1163 410002 41140 7811 321100 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 967514 967514 0 0 0 1164 Total 410002-Becas y ayudas 8658943 8658943 2291,74 0,000264667408019662 2291,74 1165 410003 41140 4811 322000 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada 3859002 3834873,32 880430,98 0,229585414310374 880430,98 1166 410003 41140 4811 322002 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada 551664 645004,66 114789,85 0,177967473909413 114789,85 1167 410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada 18322082 18322082 4034044,64 0,220173921282527 4034044,64 1168 410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 16177546 16177546 3718544,54 0,229858381487526 3718544,54 1169 410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 19248995 19248995 4484200,8 0,232957658308914 4484200,8 1170 410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada 5694808 5694808 1327699,57 0,233142112956223 1327699,57 1171 410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada 9698870 9698870 2379280,89 0,245315267654892 2379280,89 1172 410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 42875107 42805895,02 10489658,17 0,245051719280696 10489658,17 1173 410003 41140 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1067202 1067202 472130,55 0,442400360943851 472130,55 1174 410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social 5311712 5311712 1491835,74 0,280857798766198 1491835,74 1175 410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada 3540441 3540441 871779,34 0,246234675284802 871779,34 1176 410003 41140 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela 415460 415460 349014,01 0,840066456457902 349014,01 1177 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada 126762889 126762889 30613409,08 0,241501352024251 30613409,08 1178 410004 41830 1709 322000 Otras retribuciones variables 229644 229644 66459,23 0,289401116510773 66459,23 1179 410004 41830 2210 324100 Comedores 3300000 3249436,44 0 0 0 1180 410004 41830 2230 324100 Transporte escolar 14000000 13893321,58 2618913 0,188501575013568 2415587,61 1181 410004 41830 2230 324102 Transporte de Luzaide/Valcarlos a Francia 0 33950 19322,88 0,569156995581738 19322,88 1182 410004 41830 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 10 106688,42 0 0 0 1183 410004 41830 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 0 50563,56 0 0 0 1184 Total 410004-Servicios complementarios 17529654 17563604 2704695,11 0,153994311759705 2501369,72 1185 410005 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 297500 297500 68812,99 0,231304168067227 68712,73 1186 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 928058 877042,22 188421,26 0,21483716029087 188421,26 1187 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 38014,66 7039,76 0,185185399527445 7039,76 1188 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 164975 347141,52 70064,48 0,20183261282027 70064,48 1189 410005 41700 2267 322000 Gastos de oposiciones 6000 6000 73,35 0,012225 73,35 1190 410005 41700 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 670000 670000 0 0 0 1191 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38580 38580 0 0 0 1192 Total 410005-Recursos humanos 2124825 2274278,4 334411,84 0,147040854804759 334311,58 1193 410006 41300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 872439 846221,73 172430,93 0,203765660803818 172430,93 1194 410006 41300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30446 40301,31 10747,92 0,266689097699306 10747,92 1195 410006 41300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 460688 443792,25 97181,16 0,218978947919888 97181,16 1196 410006 41300 2061 322A00 Programas y licencias 149147 149147 16844,58 0,11293944899998 12812,69 1197 410006 41300 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 350000 433275 21017,02 0,0485073452195488 17661,8 1198 410006 41300 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 190000 110000 5145,04 0,0467730909090909 2505,77 1199 410006 41300 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 60000 60000 18520 0,308666666666667 14800 1200 410006 41300 2269 322A00 Funcionamiento de proyectos de nuevas tecnologías 20000 16725 0 0 0 1201 410006 41300 2273 322000 Plan de modernización 200000 200000 4148,57 0,02074285 4148,57 1202 410006 41300 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 500000 500000 5849,44 0,01169888 5849,44 1203 410006 41300 6060 322A00 Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales de formación 735999 735999 0 0 0 1204 410006 41300 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación 40000 40000 0 0 0 1205 410006 41300 6060 322A03 Renovación del parque informático 2138769 2138769 7534,55 0,00352284421552772 4541,86 1206 410006 41300 6094 321100 Desarrollo de aplicaciones para centros 180000 180000 0 0 0 1207 410006 41300 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 200000 200000 0 0 0 1208 410006 41300 6094 322A05 Desarrollo del programa EDUCA 200000 200000 0 0 0 1209 Total 410006-Tecnologías educativas 6327488 6294230,29 359419,21 0,0571029646899049 342680,14 1210 Total 410-Recursos educativos 192877129 193070672,71 37382471,99 0,193620664730111 37010725,57 1211 411000 41010 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 275358 126505,39 31965,01 0,252677059847015 31965,01 1212 411000 41010 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1213 411000 41010 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36239 36228,5 7763,25 0,214285714285714 7763,25 1214 411000 41010 2262 322300 Publicidad y propaganda de convocatorias y programas 3000 3000 0 0 0 1215 411000 41010 2266 322300 Gastos diversos 3000 583,1 0 0 0 1216 411000 41010 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 3000 3000 0 0 0 1217 411000 41010 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 4408 4408 0 0 0 1218 Total 411000-Actividades generales del programa 325015 173724,99 39728,26 0,228684773560787 39728,26 1219 411001 41010 2269 322303 Organización cursos de verano 10000 10000 0 0 0 1220 411001 41010 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 9598 9598 0 0 0 1221 411001 41010 4455 322300 Financiación de la UPNA: Campus de Pamplona y Tudela 53944279 53944279 13486069,75 0,25 13486069,75 1222 411001 41010 4455 322302 Universidad Pública de Navarra Campus de Excelencia: Convenio con el Ministerio de Educación 10 10 0 0 0 1223 411001 41010 4455 322303 Financiación de la UPNA: Convenio Plurianual Financiación ligada a objetivos 10 10 0 0 0 1224 411001 41010 4455 322304 (E) Incremento salarial 1% UPNA 523000 523000 0 0 0 1225 411001 41010 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 230000 230000 0 0 0 1226 411001 41010 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 440000 440000 94522,5 0,214823863636364 84020 1227 411001 41010 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 1861521 1861521 465380,24 0,249999994628049 465380,24 1228 411001 41010 4812 322303 Convenios con universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 200000 200000 0 0 0 1229 411001 41010 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de otras entidades 100000 100000 0 0 0 1230 411001 41010 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea 20000 20000 0 0 0 1231 411001 41010 6001 325100 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra 10 2426,9 0 0 0 1232 411001 41010 7455 322300 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Pamplona 700000 700000 0 0 0 1233 411001 41010 7455 322302 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Tudela 10 10 0 0 0 1234 411001 41010 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 350000 350000 0 0 0 1235 411001 41010 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250000 250000 0 0 0 1236 411001 41010 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 71250 71250 0 0 0 1237 Total 411001-Universidades 58709688 58712104,9 14045972,49 0,23923469468389 14035469,99 1238 Total 411-Universidades 59034703 58885829,89 14085700,75 0,239203570303966 14075198,25 1239 Total 41-Recursos educativos 251911832 251956502,6 51468172,74 0,204274040196969 51085923,82 1240 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 114400 114400 22617,05 0,197701486013986 21436,6 1241 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO 50000 50000 0 0 0 1242 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50000 50000 0 0 0 1243 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 10000 10000 0 0 0 1244 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65000 65000 0 0 0 1245 Total 420000-Actividades generales del programa 289400 289400 22617,05 0,0781515203870076 21436,6 1246 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 756523 779108,89 174793,67 0,224350757953744 174793,67 1247 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 29568 27728,33 4525,56 0,16321069462171 4525,56 1248 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 68726 68725,3 14726,85 0,214285714285714 14726,85 1249 420001 42400 2269 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura 15390 15390 4337,87 0,281862897985705 1990,15 1250 420001 42400 2400 321200 Publicaciones, estudios y experiencias educativas 10 10 0 0 0 1251 420001 42410 2266 322900 Formación del profesorado en euskera 46200 46200 2588,52 0,0560285714285714 117,32 1252 420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera 197296 197296 150,98 0,000765246127645771 150,98 1253 420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera 214500 214500 11897,35 0,0554655011655012 11897,35 1254 420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 67025 67025 3514,33 0,0524331219694144 3514,33 1255 420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras 110000 110000 2647,02 0,0240638181818182 2522,44 1256 420001 42420 2266 321202 Formación europea para el profesorado de escuelas rurales. Programa Erasmus + 10 10 0 0 0 1257 420001 42420 2266 322900 Cursos para la mejora del uso de las lenguas extranjeras 11000 11000 0 0 0 1258 420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 328600 328823,5 57890,75 0,176054174960123 5961 1259 420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online 25000 25000 0 0 0 1260 420001 42420 2269 322903 Promoción de la diversidad lingüística 10000 9776,5 0 0 0 1261 420001 42420 2279 322900 Cursos para alumnos de secundaria y bachillerato 10 10 0 0 0 1262 420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 55000 55000 511,29 0,00929618181818182 511,29 1263 420001 42420 4800 322900 Ayudas para cursos en el extranjero para el alumnado de secundaria y bachillerato 10 10 0 0 0 1264 420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 40000 40000 0 0 0 1265 420001 42420 4809 322900 Programa Auxiliares Conversación 10 10 0 0 0 1266 420001 42440 2120 322500 Mantenimiento y conservación de la Ciudad de la Música 74122 74122 11202,32 0,151133536601819 9065,04 1267 420001 42440 2266 322500 Promoción de enseñanzas artísticas y musicales 11256 11256 5710,09 0,507292999289268 3838,43 1268 420001 42440 2269 322500 Gastos diversos de la Ciudad de la Música 111000 111000 30124,25 0,27138963963964 29712,04 1269 420001 42440 2271 322500 Limpieza de la Ciudad de la Música 100268 100268 13584,76 0,135484501535884 13584,76 1270 420001 42440 2280 322500 Suministros de la Ciudad de la Música 207904 207904 42003,49 0,202033101816223 42003,49 1271 420001 42440 4609 322502 (E) Subvención a escuelas de música 1975469 1975469 0 0 0 1272 420001 42440 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 320000 320000 0 0 0 1273 420001 42440 4809 322500 Ayudas para el perfeccionamiento de profesores y alumnos de música 10 10 0 0 0 1274 420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45000 45000 0 0 0 1275 420001 42440 6020 322500 Adecuación de la Ciudad de la Música 5000 5000 0 0 0 1276 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas 4824907 4845652,52 380209,1 0,078463962991717 318914,7 1277 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 632269 651305,31 142241,12 0,218393920356645 142241,12 1278 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 19711,3 4223,85 0,214285714285714 4223,85 1279 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1280 420002 42110 2230 324200 Promoción de las escuelas rurales 30000 30000 0 0 0 1281 420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 66000 66000 0 0 0 1282 420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 86070 86070 25099,2 0,291613802718717 25099,2 1283 420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 1704 0 0 0 1284 420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 77000 77000 0 0 0 1285 420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo 10 10 0 0 0 1286 420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil 10 10 0 0 0 1287 420002 42120 4609 322100 (E) Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 8685500 8685500 0 0 0 1288 420002 42190 2269 322000 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 23500 23500 7375,68 0,313858723404255 7375,68 1289 420002 42190 2269 322400 Dotación a centros públicos para inmigración y minorías culturales 150600 150600 0 0 0 1290 420002 42190 2279 322400 Adquisición y reposición de material especializado 16500 16500 0 0 0 1291 420002 42190 4809 322400 Becas y ayudas a la educación especial 276100 276100 9199,42 0,0333191597247374 9199,42 1292 420002 42190 4809 322402 (E) Becas para escuela de verano para alumnado con discapacidades 30000 30000 0 0 0 1293 420002 42190 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 38601 38601 0 0 0 1294 420002 42190 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales 413000 413000 72453,2 0,175431476997579 72453,2 1295 420002 42190 4819 322400 (E) Subvención para actividades de integración socioeducativa 70000 70000 0 0 0 1296 420002 42190 4819 322403 Proyecto piloto fomento de la inclusión educativa de los menores con diabetes en los centros educativos 10000 10000 0 0 0 1297 420002 42190 6054 322400 Adquisición y reposición de material especializado 37600 37600 0 0 0 1298 420002 42190 6059 322400 (E) Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) 25000 25000 0 0 0 1299 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades 10687492 10708211,61 260592,47 0,0243357602082352 260592,47 1300 420003 42600 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 658460 658459,91 141098,54 0,214285695844414 141098,54 1301 420003 42600 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1302 420003 42600 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 16895,4 1407,95 0,0833333333333333 1407,95 1303 420003 42600 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional 178000 178000 19671,23 0,110512528089888 4266,95 1304 420003 42600 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 110000 110000 5056,3 0,0459663636363636 3537,51 1305 420003 42600 2269 322E03 Gastos diversos 10 10 0 0 0 1306 420003 42600 2269 322E04 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 0 0 0 1307 420003 42600 2269 322E05 Pruebas de acceso a enseñanzas profesionales 10 10 0 0 0 1308 420003 42600 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE 550000 550000 133295,4 0,242355272727273 133295,4 1309 420003 42600 4800 322E02 Becas Navarra para estancias europeas de ciclos superiores 10 10 0 0 0 1310 420003 42600 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0 0 1311 420003 42600 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 806000 806000 0 0 0 1312 420003 42610 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional 44000 44000 907,5 0,020625 0 1313 420003 42610 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional 74000 74000 0 0 0 1314 420003 42610 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones 14000 14000 1803 0,128785714285714 1803 1315 420003 42610 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0 0 1316 420003 42620 2290 242100 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional 44000 44000 0 0 0 1317 Total 420003-Formación profesional 2478540 2495415,31 303239,92 0,121518818444694 285409,35 1318 420004 42400 2268 322200 Premios y certámenes 2200 2200 0 0 0 1319 420004 42400 2269 322200 Organización de las Olimpiadas Matemáticas 5500 5500 0 0 0 1320 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 565759 548647,76 114632,88 0,208937114771051 114632,88 1321 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 19711,3 4223,84 0,214285206962504 4223,84 1322 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39423 39422,6 8447,7 0,214285714285714 8447,7 1323 420004 42700 2269 321100 Convivencia 33600 33600 0 0 0 1324 420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 28000 28000 2053,95 0,0733553571428571 1007,15 1325 420004 42730 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 410000 410000 43998,97 0,10731456097561 25019,59 1326 420004 42730 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE 10 10 0 0 0 1327 420004 42730 2269 321102 Programas formativos 30000 30000 0 0 0 1328 420004 42730 2269 321200 Programas de innovación educativa 50000 50000 0 0 0 1329 420004 42730 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 30000 30000 0 0 0 1330 420004 42730 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 96454 96454 14100 0,146183673046219 14100 1331 420004 42730 4811 321100 Programas formativos en centros concertados 15000 15000 0 0 0 1332 420004 42730 4811 321102 Programas de innovación educativa en centros concertados 11550 11550 0 0 0 1333 420004 42730 6059 321200 Adquisición de material para actividades formativas 2000 2000 0 0 0 1334 420004 42750 2269 321100 Calidad 46000 46000 900 0,0195652173913044 0 1335 420004 42750 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo 135000 135000 11316,88 0,0838287407407407 8651,5 1336 Total 420004-Evaluación, calidad, formación y convivencia 1520208 1503095,66 199674,22 0,132841990908283 176082,66 1337 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1325701 1325700,32 284078,64 0,214285714285714 284078,64 1338 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 19711,3 4223,85 0,214285714285714 4223,85 1339 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19712 19711,3 4223,85 0,214285714285714 4223,85 1340 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 5500 5500 2129,6 0,3872 0 1341 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes 880 880 0 0 0 1342 420005 42800 2269 321100 Documentación 1100 1100 0 0 0 1343 420005 42800 2269 322000 Pruebas de evaluación final de Bachillerato 300000 300000 0 0 0 1344 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado 45100 45100 3724,79 0,082589578713969 3724,79 1345 Total 420005-Inspección educativa 1717705 1717702,92 298380,73 0,173709159206646 296251,13 1346 Total 420-Actuaciones educativas 21518252 21559478,02 1464713,49 0,0679382630990061 1358686,91 1347 Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidades 21518252 21559478,02 1464713,49 0,0679382630990061 1358686,91 1348 Total 4-Departamento de Educación 643367585 643349877,04 140928980,66 0,219054958568427 140429713,05 1349 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 117177 117177 25109,31 0,214285311963952 25109,31 1350 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 58968 58968 12635,94 0,214284696784697 12635,94 1351 500000 50000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 0 1352 500000 50000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 1353 500000 50000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 1354 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero 3500 3500 0 0 0 1355 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 3500 3500 787,3 0,224942857142857 787,3 1356 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 562368 522945,38 97808,4 0,187033682179198 97808,4 1357 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36229 36229 7763,25 0,21428275690745 7763,25 1358 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131256 103580,73 15896,21 0,153466865892913 15896,21 1359 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 41009 41009 0 0 0 1360 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 77000 77000 5044,66 0,0655150649350649 5044,66 1361 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 481873 499190,8 104418,8 0,209176130649844 104418,8 1362 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 146594 143815 29328,69 0,203933456176338 29328,69 1363 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 564234 564234 88286,74 0,156471853876229 88286,74 1364 500000 50100 1709 311100 Otras retribuciones variables 10 10 0 0 0 1365 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 1366 500000 50100 4809 311102 Ejecución de Sentencias 10 10 0 0 0 1367 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 55856 55856 11969,07 0,2142844099112 11969,07 1368 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 19712 19712 4223,84 0,214277597402597 4223,84 1369 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 1370 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 1371 500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 71500 71500 17661,57 0,247014965034965 0 1372 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 12000 12000 382,53 0,0318775 165,94 1373 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 12000 12000 3478,33 0,289860833333333 0 1374 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 7500 7500 863,53 0,115137333333333 694,89 1375 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3000 3000 36 0,012 36 1376 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 4000 4000 581,62 0,145405 38,04 1377 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 10 10 0 0 0 1378 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 750 750 0 0 0 1379 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 500 500 0 0 0 1380 500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0 0 1381 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso 10 10 0 0 0 1382 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 1500 1500 0 0 0 1383 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales 10 10 0 0 0 1384 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 2500 2500 32,94 0,013176 32,94 1385 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 25500 25500 2373,63 0,0930835294117647 1775,25 1386 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 43914 43914 6538,54 0,148894202304504 3269,27 1387 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 2500 0 0 - 0 1388 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 3803 3803 0 0 0 1389 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 35000 35000 0 0 0 1390 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 550 550 26,18 0,0476 0 1391 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2000 2000 119,75 0,059875 119,75 1392 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 22000 22000 0 0 0 1393 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia 31274 31274 0 0 0 1394 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 2581187 2526127,91 435366,83 0,172345520698514 409404,29 1395 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 2581187 2526127,91 435366,83 0,172345520698514 409404,29 1396 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 2581187 2526127,91 435366,83 0,172345520698514 409404,29 1397 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 170057 209912,55 34413,55 0,163942317884281 34413,55 1398 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 3974,75 3974,05 0,999823888294861 3974,05 1399 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19712 21693,15 4223,85 0,194708928855422 4223,85 1400 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2040 2040 0 0 0 1401 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda 510 510 0 0 0 1402 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 12000 0 0 - 0 1403 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 12000 2000 0 0 0 1404 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2448 2448 0 0 0 1405 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1020 1020 0 0 0 1406 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 239499 243598,45 42611,45 0,174924963603011 42611,45 1407 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 128103 128103 27450,48 0,214284442987284 27450,48 1408 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 1409 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40999 81997,44 17570,76 0,214284250825392 17570,76 1410 511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 3060 3060 0 0 0 1411 511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 8160 8160 0 0 0 1412 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10200 10200 743,71 0,0729127450980392 743,71 1413 Total 511001-Inspección farmacéutica 190532 231530,44 45764,95 0,197662778164288 45764,95 1414 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 158551 158551 33975,59 0,214288083960366 33975,59 1415 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40999 40999 8785,38 0,214282787385058 8785,38 1416 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 1417 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3060 3060 0 0 0 1418 511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos 15300 15300 4337,85 0,283519607843137 4125,45 1419 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 10200 10200 1920,82 0,18831568627451 1920,82 1420 511003 51110 4819 313400 Ayudas para detección y extracción de órganos 210000 210000 106574,33 0,50749680952381 106574,33 1421 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 438120 438120 155593,97 0,355140075778326 155381,57 1422 511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3060 3060 0 0 0 1423 511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 50000 25000 95,87 0,0038348 95,87 1424 511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos 10200 10200 0 0 0 1425 511004 51120 4809 311100 Ayudas a familias y particulares 5100 5100 0 0 0 1426 511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 120200 120200 0 0 0 1427 511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo 81600 81600 0 0 0 1428 511004 51120 4809 311104 (E) Ayudas a personas celiacas, gastos de alimentación 30000 30000 0 0 0 1429 511004 51120 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares 418000 418000 0 0 0 1430 511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra 392700 389086,39 0 0 0 1431 511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer 88360 88360 0 0 0 1432 511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 127275 127275 0 0 0 1433 511004 51120 4819 311107 (E) Ayudas para niños y niñas con DCA 20000 20000 0 0 0 1434 511004 51120 4819 311108 (E) Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus 15000 15000 0 0 0 1435 511004 51120 4819 311109 Abono de subvención de ADONA de 2016 0 88613,61 88613,61 1 88613,61 1436 511004 51120 7819 311100 Ayuda a ADACEN para nuevas tecnologías de rehabilitación en daño cerebral 20000 20000 0 0 0 1437 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1381495 1441495 88709,48 0,0615399151575274 88709,48 1438 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 2249646 2354743,89 332679,85 0,141280693587446 332467,45 1439 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 250547 250547 53688,52 0,214285223930041 53688,52 1440 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 19712 4223,85 0,214278104707792 4223,85 1441 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57983 57983 12424,86 0,214284531673077 12424,86 1442 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 10000 10000 420,78 0,042078 0 1443 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10000 10000 2508,16 0,250816 0 1444 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 5000 5000 306,16 0,061232 0 1445 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 3500 3500 289,12 0,0826057142857143 289,12 1446 512000 51300 2271 311100 Servicio de limpieza y aseo 25000 25000 0 0 0 1447 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 18700 18700 0 0 0 1448 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 9000 9000 260,65 0,0289611111111111 70,25 1449 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 60000 60000 0 0 0 1450 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 5000 5000 0 0 0 1451 512000 51350 7300 465100 Equipamiento del Centro de Investigación Biomédica 200000 200000 0 0 0 1452 Total 512000-Dirección y servicios generales 674442 674442 74122,1 0,109901370317981 70696,6 1453 512001 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 8606 8606 0 0 0 1454 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 118437 118437 25379,16 0,214284049747967 25379,16 1455 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 1456 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 1457 512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte 500 500 0 0 0 1458 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 3000 3000 0 0 0 1459 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria 215000 215000 23592,12 0,109730790697674 20869,62 1460 512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 100000 64500 10681,27 0,165601085271318 10681,27 1461 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 4750 4750 2250 0,473684210526316 1500 1462 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1000 1000 0 0 0 1463 512001 51310 2266 311206 (E) Actividades de formación continuada en salud desde la perspectiva de género 25000 25000 0 0 0 1464 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos 2000 2000 0 0 0 1465 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 15000 15000 0 0 0 1466 512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 210000 210000 0 0 0 1467 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas 54317 54317 0 0 0 1468 512001 51310 4819 311200 Convenio para formación continuada 80000 80000 0 0 0 1469 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 90000 90000 0 0 0 1470 512001 51310 7819 311100 (E) Proyecto ABC salvar vidas 25000 25000 0 0 0 1471 Total 512001-Formación 952630 917130 61902,55 0,0674959384165822 58430,05 1472 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 125029 125029 18590,7 0,14869110366395 18590,7 1473 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 1474 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 1475 512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12500 12500 330,33 0,0264264 330,33 1476 512002 51350 2224 465100 Suscripción a información científica (on line) 345000 345000 68882,91 0,199660608695652 68774,01 1477 512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas 1500 1500 803,29 0,535526666666667 0 1478 512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones 10000 10000 4007,27 0,400727 2247,59 1479 512002 51350 4300 465100 Convenio con la Fundación Miguel Servet. Promoción de la investigación sanitaria pública 1000000 1000000 0 0 0 1480 512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 33192 33192 0 0 0 1481 512002 51350 4819 465102 Subvención a centros de investigación integrados en la Fundación Idisna. Estrategia Regional RIS 3 1500000 1500000 0 0 0 1482 512002 51350 6095 465100 (E) Proyecto de Promoción de la Investigación SNS-O 200000 200000 0 0 0 1483 512002 51350 6095 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 586000 586000 0 0 0 1484 512002 51350 6095 465103 (E) Proyectos de investigación sobre el impacto en salud mental de los determinantes sociales 25000 25000 0 0 0 1485 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 3838241 3838241 92614,5 0,024129412405318 89942,63 1486 512003 51320 2269 313202 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 40000 40000 3111,68 0,077792 3111,68 1487 512003 51330 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 116368 116368 26393,92 0,226814244465833 26393,92 1488 512003 51330 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 1489 512003 51330 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 1490 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 156388 156388 29505,6 0,188669207356063 29505,6 1491 512004 51330 2276 313200 Estudios y trabajos técnicos 10000 10000 0 0 0 1492 512004 51330 6060 313200 Equipos para los procesos de información 1000 1000 0 0 0 1493 Total 512004-Evaluación y rendición de cuentas 11000 11000 0 0 0 1494 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 5632701 5597201 258144,75 0,0461203287142985 248574,88 1495 Total 51-Actividades de la Dirección General 7882347 7951944,89 590824,6 0,0742993831286474 581042,33 1496 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 55856 55856 11929,02 0,213567387568032 11929,02 1497 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 299593 299599,6 63780,32 0,212885197443521 63780,32 1498 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 60681 60681 13003,06 0,214285525947166 13003,06 1499 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38246 38246 8195,43 0,214282016420018 8195,43 1500 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 783220 597120,07 100162,11 0,167741991991661 100162,11 1501 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 327000 288719,91 63012,41 0,218247539631056 63012,41 1502 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1411004 1421355,97 301632,37 0,212214516536628 301632,37 1503 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 606167 603748,47 134127,41 0,222157763811807 134127,41 1504 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 2269937 2269937 541687,79 0,238635605305346 541687,79 1505 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 15150 15150 4064,95 0,268313531353135 4064,95 1506 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 90900 90900 20559,45 0,226176567656766 20559,45 1507 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 37300 37300 8569,67 0,229749865951743 8569,67 1508 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 15220 15220 3164,25 0,207900788436268 3164,25 1509 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 70000 70000 7692,6 0,109894285714286 3296,56 1510 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 241000 241000 49203,25 0,204162863070539 20166,06 1511 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 82000 82000 17941,8 0,21880243902439 15984,29 1512 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10000 10000 2311,36 0,231136 2311,36 1513 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 1100 1100 354,52 0,322290909090909 354,52 1514 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 8904 8904 737,52 0,0828301886792453 737,52 1515 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 10000 10000 229,09 0,022909 0 1516 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 15000 15000 1075,47 0,071698 1056,78 1517 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 120000 120000 33390,41 0,278253416666667 9436,6 1518 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 51264 26264 6634,74 0,252617270788913 3712,71 1519 520000 51200 2249 313900 Primas de seguros (responsabilidad civil) 10000 10000 5856,11 0,585611 5856,11 1520 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 6500 6500 391,5 0,0602307692307692 391,5 1521 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 12000 11930 1470,92 0,12329589270746 1189,81 1522 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 3000 3000 340,37 0,113456666666667 161,34 1523 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 190000 190000 28796,41 0,151560052631579 16873,29 1524 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 10000 10000 1990,25 0,199025 1982,24 1525 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 175000 175000 35490,32 0,202801828571429 24774,56 1526 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 149450 146450 34839,35 0,237892454762718 26735,96 1527 520000 51200 2281 313900 Combustibles y lubricantes 15000 18000 1502,71 0,0834838888888889 863,59 1528 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 2000 2000 95,72 0,04786 77,26 1529 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 11000 11000 2829,22 0,257201818181818 1891,33 1530 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 7000 7000 779,17 0,11131 417,92 1531 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 113000 113000 19210,25 0,170002212389381 18572,22 1532 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 0 70 69,84 0,997714285714286 69,84 1533 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 15000 15000 0 0 0 1534 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 1535 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 0 1536 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad 312938 312938 19830,64 0,0633692296876698 16555,29 1537 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0 0 1538 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico 83000 83000 2169,26 0,0261356626506024 229,9 1539 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 25000 25000 9407,66 0,3763064 8246,41 1540 520000 51200 6060 313900 Equipos para proceso de información 10 10 0 0 0 1541 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 7759470 7518030,02 1558528,7 0,207305463778928 1455833,21 1542 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 496462 560943,2 120854,49 0,215448712097767 120854,49 1543 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 80592 80592 17269,58 0,214284048044471 17269,58 1544 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 136221 207951,25 35383,62 0,170153437404199 35383,62 1545 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 394000 394000 12580,12 0,0319292385786802 8714,37 1546 520001 51200 2269 313902 Actividades de prevención específica y coordinación (PFD) 4010 95907,62 0 0 0 1547 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 150000 150000 0 0 0 1548 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 180000 180000 0 0 0 1549 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones 490000 490000 0 0 0 1550 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 10 0 0 0 1551 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 108000 108000 0 0 0 1552 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario 235000 235000 0 0 0 1553 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana 200000 200000 0 0 0 1554 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 10 45010 0 0 0 1555 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 2474305 2747414,07 186087,81 0,0677319855175671 182222,06 1556 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 805676 778933,84 165700,29 0,212727039821508 165700,29 1557 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 138411 151011,36 32700,31 0,21654205352498 32700,31 1558 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 232935 278034,37 58060,52 0,208824973689404 58060,52 1559 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 3396042 3396042 127800,8 0,0376322789883046 2185,25 1560 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 231096 231096 12922,23 0,0559171513137397 681,75 1561 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 73736 98736 13065,66 0,132329241614001 13003,53 1562 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 70000 70000 0 0 0 1563 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 4947896 5003853,57 410249,81 0,0819867736457364 272331,65 1564 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 2614853 2575867,69 547002,58 0,212356629233546 547002,58 1565 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 299431 313012,29 60458,04 0,193149093283206 60458,04 1566 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 633142 687669,66 140305,06 0,204029737185148 140305,06 1567 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 108900 108900 16973,63 0,155864370982553 10886,9 1568 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 43000 43000 7219,09 0,167885813953488 5645,48 1569 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 180000 180000 43860,62 0,243670111111111 29701,13 1570 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 3879326 3908449,64 815819,02 0,2087321304209 793999,19 1571 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1495111 1509059,33 316753,19 0,209901084538538 316753,19 1572 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 42147 83145,45 17816,8 0,214284726344015 17816,8 1573 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 200627 200626,98 42991,42 0,21428533689736 42991,42 1574 520004 51200 1220 313900 (E) Contratación de personal para acciones de salud laboral 250000 250000 2980,27 0,01192108 2980,27 1575 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 100000 100000 2780,57 0,0278057 2780,57 1576 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 42000 42000 6413 0,152690476190476 3206,5 1577 520004 51200 4819 313904 Subvenciones para programas de prevención de riesgos laborales 100000 100000 0 0 0 1578 Total 520004-Salud laboral 2229885 2284831,76 389735,25 0,170575031747633 386528,75 1579 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 21290882 21462579,06 3360420,59 0,156571145555515 3090914,86 1580 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 21290882 21462579,06 3360420,59 0,156571145555515 3090914,86 1581 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 86300 86300 18492,84 0,214285515643105 18492,84 1582 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 242134 242134 51885,84 0,214285643486664 51885,84 1583 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 3439609 3272610,79 622265,07 0,190143316737032 622265,07 1584 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 118267 176551,55 33427 0,18933280393177 33427 1585 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 970542 1043262,14 216321,84 0,207351375752982 216321,84 1586 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 3560518 3553518 37955,28 0,0106810434054365 37955,28 1587 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 47817 83810,52 16935,98 0,20207463215835 16935,98 1588 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 698639 699040,74 144802,3 0,207144293192411 144802,3 1589 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 32795 41610,55 8145,12 0,195746511401556 8145,12 1590 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 3978172 3978172 291875,34 0,0733692107832442 291875,34 1591 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 80561 80561 16998,56 0,211002346048336 16998,56 1592 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 27374 27374 5467,68 0,199739899174399 5467,68 1593 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 50000 50000 0 0 0 1594 540000 52000 1810 311100 (E) Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 19719178 19719178 12589077,09 0,638417944703375 12589077,09 1595 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 300000 300000 4736,9 0,0157896666666667 4736,9 1596 540000 52000 2020 311100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 285820 285820 70646,55 0,247171471555524 47097,7 1597 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 10 10 0 0 0 1598 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 6000 6000 619,52 0,103253333333333 619,52 1599 540000 52000 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 238807 238807 9165,04 0,0383784394929797 8244,23 1600 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 58580 48496,66 11184,5 0,230624129579233 10043,88 1601 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 10000 10000 3189,93 0,318993 2764,08 1602 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2000 2000 414,85 0,207425 414,85 1603 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones 4500 4500 0 0 0 1604 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 17700 17700 4501,26 0,254308474576271 4501,26 1605 540000 52000 2239 311100 Otros gastos de transporte 400 400 0 0 0 1606 540000 52000 2249 311100 Seguros 915500 915500 4948,22 0,00540493719279083 4948,22 1607 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 500 8240 6515,93 0,790768203883495 6515,93 1608 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 15000 15000 1099,61 0,0733073333333333 1099,61 1609 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 60000 35716 11210 0,313864934483145 0 1610 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 30000 30000 209,52 0,006984 209,52 1611 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 10000 10000 650,49 0,065049 650,49 1612 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 1000 1000 265,39 0,26539 265,39 1613 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 56550 65834 9241,88 0,140381565756296 9241,88 1614 540000 52000 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 992604 992604 154064,64 0,155212592332894 95606,64 1615 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 0 7260 7260 1 7260 1616 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 30261 27683,87 8952 0,32336519424488 8952 1617 540000 52000 2279 311102 Estrategias para las listas de espera 2900000 2900000 0 0 0 1618 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 1000 1000 0 0 0 1619 540000 52000 2281 311100 Combustibles y lubricantes 35000 35000 625,34 0,0178668571428571 330,23 1620 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0 0 1621 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 30000 30000 12560,94 0,418698 12461,74 1622 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 70000 70000 0 0 0 1623 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 2587,13 0 0 0 1624 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 5000 5000 200,28 0,040056 200,28 1625 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 43500 43500 0 0 0 1626 540000 52000 6020 312800 Obras menores 5000 5000 0 0 0 1627 540000 52000 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 60000 54336 876,64 0,0161336866902238 679,97 1628 540000 52000 6060 467700 Inversiones en sistemas de información 1049500 1049500 90567,24 0,0862956074321105 2736,44 1629 540000 52000 6094 467700 Aplicaciones informáticas 5519475 5519475 500922,07 0,0907553834377364 0 1630 540000 52000 6094 467702 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 1335000 1335000 0 0 0 1631 540000 52000 6099 467700 Otro inmovilizado inmaterial 60000 60000 3310,4 0,0551733333333333 641,45 1632 540000 52000 6099 467702 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 576107 576107 0 0 0 1633 Total 540000-Actividades de dirección y administración 47777230 47763699,95 14971589,08 0,313451200297979 14283872,15 1634 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 2000 2000 75 0,0375 75 1635 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 10650 10650 2852,31 0,267822535211268 2834,09 1636 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 14544 14544 3630 0,249587458745875 3630 1637 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 7500 7500 0 0 0 1638 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea 7000 7000 0 0 0 1639 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 35100 45183,34 10083,34 0,223164998426411 10083,34 1640 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 9000 9000 2083,43 0,231492222222222 2083,43 1641 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 521513 473633,67 99442,55 0,209956673899472 99442,55 1642 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 42837 38700,2 8292,89 0,214285455889117 8292,89 1643 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 143193 234423,98 50233,71 0,214285714285714 50233,71 1644 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 122780 85802,15 25999,74 0,303019679576794 25999,74 1645 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2237 0 0 - 0 1646 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 109991 119164,57 24332,7 0,204194082183991 24332,7 1647 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 49767 49587,72 11506,75 0,232048378106515 11506,75 1648 540001 52610 1600 311100 Seguridad social 226060 226060 63418,97 0,280540431743785 63418,97 1649 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 1304172 1323249,63 301951,39 0,228189287307792 301933,17 1650 540002 52824 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 727616 677615,99 115442,64 0,170365873449946 115442,64 1651 540002 52824 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 13140 13140 2815,56 0,21427397260274 2815,56 1652 540002 52824 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 113503 113503,01 24322,03 0,214285330406656 24322,03 1653 540002 52824 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 0 60014,5 2815,86 0,0469196610819052 2815,86 1654 540002 52824 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 60600 50585,5 0 0 0 1655 540002 52824 1400 311100 Retribuciones personales 148037 148037 31474,88 0,212614954369516 31474,88 1656 540002 52824 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 27494 27494 6516,72 0,237023350549211 6516,72 1657 540002 52824 1600 311100 Seguridad social 260331 260331 47603,36 0,182857055056832 47603,36 1658 540002 52824 2200 311100 Material de oficina 4500 4500 640,09 0,142242222222222 640,09 1659 540002 52824 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 13000000 13000000 2198469,97 0,169113074615385 697665,92 1660 540002 52824 2269 311100 Gastos diversos 500 500 0 0 0 1661 540002 52824 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 3846251 3846251 493184,48 0,128224725843425 392572,23 1662 540002 52824 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 6000000 6000000 1139758,41 0,189959735 540256,8 1663 540002 52824 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 2000000 2000000 186746,42 0,09337321 182257,72 1664 540002 52824 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 2500000 2500000 555991,59 0,222396636 545177,28 1665 540002 52824 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 8000000 8000000 2030056,47 0,25375705875 2030056,47 1666 540002 52824 2500 311106 Trasplantes de órganos 6000000 6000000 1534610,4 0,2557684 1534610,4 1667 540002 52824 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 1400000 1400000 60571,48 0,0432653428571429 37807,99 1668 540002 52824 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis 2042750 2042750 298301,27 0,146029259576551 290469,63 1669 540002 52824 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 14000000 14000000 3843435,38 0,274531098571429 2550348,23 1670 540002 52824 2500 312402 (E) Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 1550950 1550950 210630 0,135807085979561 210630 1671 540002 52824 4809 311100 Desplazamientos 113850 113850 22742,02 0,199754238032499 22742,02 1672 540002 52824 4809 311102 Dietas para desplazados 90000 90000 18025,21 0,200280111111111 18025,21 1673 540002 52824 4809 311103 Asistencia dental 2650 2650 292 0,110188679245283 292 1674 540002 52824 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos 1552500 1552500 279218,28 0,179850743961353 245896,85 1675 540002 52824 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 57443 57443 8116,11 0,141289800323799 4816,11 1676 Total 540002-Prestaciones y conciertos 63512115 63512115 13111780,63 0,206445347159357 9535256 1677 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 800 800 173,67 0,2170875 81,54 1678 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 80000 80000 11274,56 0,140932 11274,56 1679 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 2000 2000 0 0 0 1680 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 78408 78408 10042,71 0,128082721150903 10042,71 1681 540004 52800 2279 311100 Proyectos para la mejora de la información, evaluación de la experiencia y satisfacción ciudadana 120000 120000 0 0 0 1682 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 121067 121067 27816,95 0,229764923554726 27816,95 1683 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 537690 537691,8 111973,3 0,208248107930975 111973,3 1684 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 68989 68988,5 14783,25 0,214285714285714 14783,25 1685 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60142 60142 12671,37 0,210690864952945 12671,37 1686 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 1450079 1400079 27220,9 0,0194424028929796 27220,9 1687 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 43257 43257 0 0 0 1688 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 226285 220462,62 42807,38 0,194170694333579 42807,38 1689 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 71219 70983,41 12227,92 0,172264477009487 12227,92 1690 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 761588 761588 109128,58 0,143290834414408 109128,58 1691 540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad 10735 10735 2683,68 0,249993479273405 2683,68 1692 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 3632259 3576202,33 382804,27 0,107042117496747 382712,14 1693 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 55122 55122 11811,72 0,21428322629803 11811,72 1694 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 584452 446629,15 95706,29 0,214285811841883 95706,29 1695 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 79948 68452,21 12202,81 0,178267582595215 12202,81 1696 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19712 59133,06 12671,37 0,214285714285714 12671,37 1697 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 23768 131124,93 59057,96 0,45039459696947 59057,96 1698 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 8598 68138,65 8013,03 0,117598895780882 8013,03 1699 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 101725 101589,13 22660,2 0,223057329066604 22660,2 1700 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 43770 43359,87 9652,83 0,222621285534297 9652,83 1701 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 212395 212395 52955,36 0,24932488994562 52955,36 1702 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 18000 18000 0 0 0 1703 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 141529 141529 12776,91 0,09027768160589 10544,75 1704 540005 52831 2215 313102 Fármacos residencias 187427 187427 4777,28 0,0254887502867783 4777,28 1705 540005 52831 2266 313100 Actividades de formación en el Plan de racionalización de uso de fármacos 0 2000 536,46 0,26823 536,46 1706 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 60000 2509 2212,65 0,881885213232364 108,41 1707 540005 52831 2269 313102 Gastos generales Avenida de Barañain 10290 10290 2651,55 0,25768221574344 2651,55 1708 540005 52831 2280 313100 Gastos generales Avenida de Barañain 10290 8790 0 0 0 1709 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 140928742 140928742 33707134,66 0,239178567704805 33519198,04 1710 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 7629616 7629616 1726716,94 0,226317673130601 1612271,32 1711 540005 52831 4809 313103 (E) Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 1000000 1000000 0 0 0 1712 540005 52831 6059 312800 Otro mobiliario y equipo. Uso racional medicamento 0 62655 0 0 0 1713 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 151115384 151177502 35741538,02 0,236421012036566 35434819,38 1714 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 217078 217077,42 44322,07 0,204176325662982 44322,07 1715 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 28904 28903,28 6193,56 0,214285714285714 6193,56 1716 540006 52822 2276 311100 Formación 80000 80000 180,4 0,002255 180,4 1717 540006 52822 2279 311100 Contratación de rehabilitación domiciliaria 120000 120000 0 0 0 1718 Total 540006-Efectividad y seguridad asistencial 445982 445980,7 50696,03 0,113673147739353 50696,03 1719 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 267787142 267798749,61 64560359,42 0,241077897167259 59989288,87 1720 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 56136 56136 13624,26 0,242700940572894 13624,26 1721 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 6580669 5728248,86 1195489,15 0,208700630719455 1195489,15 1722 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 442389 588946,58 131431,9 0,223164382752677 131431,9 1723 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2601170 2906986,1 590804,68 0,203236155824756 590804,68 1724 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 801083 401083 49008,69 0,122190893156778 49008,69 1725 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 501061 501061 104916,75 0,209389176168171 104916,75 1726 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 446381 1246427,46 233376,38 0,187236231140158 233376,38 1727 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 1387125 1383545,14 287520,55 0,207814361589966 287520,55 1728 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 335565 328113,22 72148,56 0,2198892199467 72148,56 1729 541004 52700 1600 312400 Seguridad social 3108688 3108688 793749,6 0,255332667672021 793749,6 1730 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 240198 240198 63239,95 0,26328258353525 63239,95 1731 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 27179 27179 8529,82 0,313838625409323 8529,82 1732 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 149238 149238 35612,71 0,23863030863453 35612,71 1733 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 6941 6941 1685,73 0,242865581328339 1685,73 1734 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1100 1600 235,44 0,14715 156,96 1735 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 217200 217200 18681,56 0,0860108655616943 10940,85 1736 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 15000 15000 1541,13 0,102742 746,67 1737 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 55000 55000 9955,92 0,181016727272727 8016,17 1738 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12500 12500 4991,75 0,39934 4991,75 1739 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 18630 18630 2043,69 0,109698872785829 2043,69 1740 541004 52700 2215 312400 Fármacos 2823098 2823098 395507,05 0,140096819168162 395507,05 1741 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 68000 68000 8274,83 0,121688676470588 8181,66 1742 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 10000 10000 441,15 0,044115 232,61 1743 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 1500 1500 88,85 0,0592333333333333 88,85 1744 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3500 3500 536,14 0,153182857142857 536,14 1745 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 35000 35000 2669,77 0,0762791428571429 2669,77 1746 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 10000 10000 1750,26 0,175026 1169,46 1747 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 165000 165000 24893,27 0,150868303030303 13629,53 1748 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1234645 1234645 187833,46 0,152135601731672 42021,75 1749 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 120000 120000 8943,81 0,07453175 8943,81 1750 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 5050 5050 672,44 0,133156435643564 672,44 1751 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 900500 900500 132231,8 0,146842642976124 0 1752 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 3000 9000 3109,15 0,345461111111111 2244 1753 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7220 7220 0 0 0 1754 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 500000 493500 102702,71 0,208110861195542 94301,69 1755 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 25000 25000 4383,97 0,1753588 2495,98 1756 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 29000 29000 4215,68 0,145368275862069 4190,16 1757 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 13000 13000 964,48 0,0741907692307692 517,52 1758 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 1500 1500 198,05 0,132033333333333 198,05 1759 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 4350000 4350000 772118,23 0,177498443678161 582762,77 1760 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 120000 120000 15116,38 0,125969833333333 7071,6 1761 541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 85554 85554 0 0 0 1762 541004 52700 6020 312803 (E) Obras Plan director del centro psicogeriátrico 3869946 3869946 648860,9 0,167666654780196 648860,9 1763 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 8000 8000 0 0 0 1764 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 0 30000 647,67 0,021589 0 1765 541004 52700 6059 312802 Nuevo equipamiento centro psicogeriátrico 1200000 1170000 0 0 0 1766 Total 541004-Actividades de salud mental 32591766 32580734,36 5934748,27 0,182155141269198 5424330,56 1767 541007 52700 2500 311100 Programas, proyectos y coordinación con la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 1520000 1520000 239059,77 0,157276164473684 124902,8 1768 Total 541007-Coordinación sociosanitaria entre el Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea y la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 1520000 1520000 239059,77 0,157276164473684 124902,8 1769 Total 541-Salud Mental 34111766 34100734,36 6173808,04 0,18104619023225 5549233,36 1770 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 592926 592926 127055,49 0,214285576952267 127055,49 1771 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 89004512 84890754,26 18164790,14 0,213978427902356 18164790,14 1772 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 13420096 14594044,99 2863827,38 0,196232599115758 2863827,38 1773 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25330961 28443017,29 5850263,67 0,205683651996261 5850263,67 1774 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 12015849 12015849 2085542,58 0,173565977734907 2085542,58 1775 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 10067443 10067443 2225347,11 0,221043924460263 2225347,11 1776 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 12561779 12421894,46 3535587,82 0,284625491818902 3535587,82 1777 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 22522374 22578694,03 4638354,58 0,205430596377146 4638354,58 1778 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 7258034 7184678,22 1418589,27 0,197446458499849 1418589,27 1779 543000 52200 1600 312300 Seguridad social 49212203 49212203 12182767,85 0,247555831833011 12182767,85 1780 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 4973905 4973905 1251224 0,251557679529464 1251224 1781 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 11368340 11120879,49 2751202,27 0,247390709743227 2751202,27 1782 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 3218693 3460313,57 722794,37 0,208881176627007 722794,37 1783 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 2433071 2472645,14 602992,14 0,243865215531898 602992,14 1784 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 252000 252000 49885,13 0,197956865079365 44336,32 1785 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1539335 1539335 196701,95 0,127783718293939 147272,14 1786 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 4422150 4422150 661314,73 0,149545974243298 600217,38 1787 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 160000 160000 36693,71 0,2293356875 32129,81 1788 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 717809 717809 120785,78 0,16827008298865 96285,23 1789 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 60000 60000 0 0 0 1790 543000 52200 2210 312300 Alimentación 1050000 1050000 0 0 0 1791 543000 52200 2213 312300 Prótesis 20000000 20000000 3746463,36 0,187323168 3146443,68 1792 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1332295 1332295 211999,5 0,15912354245869 167637,77 1793 543000 52200 2215 312300 Fármacos 81900000 81900000 12725522,79 0,155378788644689 11448843,54 1794 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 28250000 28250000 5543084,18 0,19621536920354 4691801,65 1795 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 240000 240000 28419,32 0,118413833333333 22740,05 1796 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 250000 250000 63820,56 0,25528224 21023,16 1797 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 200000 200000 11344,51 0,05672255 10489,92 1798 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 0 0 0 1799 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 21600 21600 5824,35 0,269645833333333 5607,02 1800 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 71000 71000 0 0 0 1801 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 37900 37900 9770,98 0,257809498680739 9678,98 1802 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 2810000 2810000 518498,09 0,184518893238434 302931,38 1803 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 9260921 9260921 1456396,87 0,157262638348821 1112404,28 1804 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 395000 395000 32837,16 0,0831320506329114 32837,16 1805 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 690050 690050 144618,28 0,20957652344033 119749,95 1806 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 647000 647000 120844,38 0,186776476043277 79342,59 1807 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 5095893 5095893 1180722,08 0,231700720560655 21687,95 1808 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 118128 118128 27189,31 0,230168207368278 17873,21 1809 543000 52200 2279 312302 Gestión del archivo pasivo y digitalización de historias clínicas 420020 420020 45223,45 0,107669753821247 41491,11 1810 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36105 36105 0 0 0 1811 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 6105638 6105638 831597,9 0,136201638551123 432445,12 1812 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1363577 1363577 251948,72 0,184770438339749 222458,48 1813 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 584466 584466 95299,13 0,163053334154596 80074,63 1814 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 13900000 13900000 2998015,1 0,215684539568345 2441063,2 1815 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 860000 860000 191239,74 0,222371790697674 27140,72 1816 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 60000 60000 14251,81 0,237530166666667 14251,81 1817 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 950 950 0 0 0 1818 543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 1490000 1374370 43490,16 0,0316437058434046 19168,9 1819 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 10000 70000 5389,28 0,0769897142857143 1095,21 1820 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 100000 100000 0 0 0 1821 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra 0 1846,75 0 0 0 1822 543000 52200 6020 312805 Encargo a NASUVINSA. Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra 0 313783,25 0 0 0 1823 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 5645000 4378400 161104,61 0,0367953156404166 150381,59 1824 543000 52200 6057 312802 Equipamiento médico de obras de remodelación 1404480 2721080 0 0 0 1825 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 2965000 2965000 67177,36 0,0226567824620573 28228,55 1826 543000 52200 6059 312802 Equipamiento general de obras de remodelación 121500 71500 30671,08 0,428966153846154 30412,14 1827 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 90000 90000 13946,89 0,154965444444444 8787,2 1828 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 458658553 458967614,45 90062430,92 0,196228291680069 84048670,5 1829 543004 52214 1100 312700 Retribuciones del personal eventual 56136 56136 12029,01 0,214283347584438 12029,01 1830 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 1059129 893586,79 196540,03 0,219945093413926 196540,03 1831 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 94960 48281 10207,81 0,211424991197365 10207,81 1832 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 218904 314569,85 64160,71 0,203963316891304 64160,71 1833 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 10611 82195,48 29361,75 0,357218547783893 29361,75 1834 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 118599 131206,88 30527,31 0,232665466932832 30527,31 1835 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 259865 246765,48 51891,69 0,210287476189944 51891,69 1836 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 91073 87640,74 17697,95 0,20193747793549 17697,95 1837 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 466641 466641 105856,39 0,226847598046464 105856,39 1838 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 18056 18783,18 4748,56 0,252809162239834 4748,56 1839 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 92595 92595 21639,69 0,233702575733031 21639,69 1840 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 17684 22796,76 4375,3 0,191926396558107 4375,3 1841 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 22817 22817 1814,5 0,0795240390936582 1321,62 1842 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 34327 34327 4862,86 0,141662831007662 4598,53 1843 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 3000 3000 565,6 0,188533333333333 290,55 1844 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 12500 12500 4662,01 0,3729608 2133,82 1845 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 980000 980000 253546,81 0,258721234693878 183207,03 1846 543004 52214 2215 312700 Fármacos 55000 55000 0 0 0 1847 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 7000 7000 1855,99 0,265141428571429 1337,24 1848 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 500 500 74,47 0,14894 74,47 1849 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 8788 8788 0 0 0 1850 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 15000 15000 3191,81 0,212787333333333 1984,27 1851 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 40000 40000 2561,8 0,064045 350,44 1852 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 1500 1500 0 0 0 1853 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 2000 2000 246,83 0,123415 0 1854 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 3000 3000 612,23 0,204076666666667 348,26 1855 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 40000 40000 6125,88 0,153147 72,6 1856 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 1800 1800 850,99 0,472772222222222 850,99 1857 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 900000 900000 254009,72 0,282233022222222 928,2 1858 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 6000 6000 1446,33 0,241055 985,23 1859 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 70000 70000 16931,42 0,241877428571429 14080,01 1860 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 5000 5000 0 0 0 1861 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 16450 16450 4589,41 0,278991489361702 3853,12 1862 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 0 0 0 1863 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0 0 1864 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 700000 700000 178359,03 0,254798614285714 151279,28 1865 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 686 686 26,87 0,0391690962099125 16,79 1866 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 3000 3000 147,4 0,0491333333333333 147,4 1867 543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones 300000 40000 0 0 0 1868 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 45000 45000 8165,66 0,181459111111111 8165,66 1869 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 5778621 5475566,16 1293683,82 0,23626485046434 925061,71 1870 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 464437174 464443180,61 91356114,74 0,196700303834826 84973732,21 1871 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 113776 113776 24380,46 0,214284734917733 24380,46 1872 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 13931726 13201520,42 2833808,65 0,214657748489852 2833808,65 1873 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2229698 2290354,89 460234,97 0,200944828248866 460234,97 1874 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4017600 4693958,94 927974,79 0,197695549079515 927974,79 1875 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1264730 764730 123202,83 0,161106312031697 123202,83 1876 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 890580 890580 150829 0,169360416807025 150829 1877 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1640244 2133433,75 611754,65 0,286746494940375 611754,65 1878 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 3323069 3325250,86 718606,9 0,216106071467943 718606,9 1879 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 953470 932834,75 210958,57 0,226147846657728 210958,57 1880 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 7609086 7609086 1883874,93 0,24758228912119 1883874,93 1881 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 817755 817755 207253,6 0,25344216788647 207253,6 1882 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2645155 2631452,9 634695,37 0,241195793396112 634695,37 1883 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 577278 590980,1 135759,76 0,229719680916498 135759,76 1884 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 519772 520779,5 109215,51 0,209715455389469 109215,51 1885 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 20000 20000 0 0 0 1886 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 790000 790000 119477,22 0,151236987341772 70189,89 1887 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 420000 420000 47822,05 0,113862023809524 47822,05 1888 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 30000 30000 4528,27 0,150942333333333 4528,27 1889 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 112000 112000 28183,21 0,251635803571429 16457,78 1890 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9000 9000 517,06 0,0574511111111111 427,06 1891 545000 52400 2213 312300 Prótesis 1300000 1300000 275173,61 0,211672007692308 202837,92 1892 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 95000 95000 18298,74 0,192618315789474 13582,67 1893 545000 52400 2215 312300 Fármacos 12400000 12400000 1653584,34 0,133353575806452 1289689,16 1894 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 2700000 2700000 642053,37 0,237797544444444 494557,15 1895 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 20000 20000 4378,02 0,218901 4328,02 1896 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 17000 17000 2580,49 0,151793529411765 2580,49 1897 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 56000 56000 13555,06 0,242054642857143 13555,06 1898 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 16000 16000 4235,27 0,264704375 4235,27 1899 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 1000 1000 92,08 0,09208 92,08 1900 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 25000 25000 40 0,0016 40 1901 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 5000 5000 928,98 0,185796 837,86 1902 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 465000 465000 92004,57 0,197859290322581 51862,7 1903 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1320000 1371509 216695,22 0,157997665345251 108347,61 1904 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 113000 193000 8444,64 0,0437546113989637 8444,64 1905 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 65000 65000 21693,79 0,333750615384615 21693,79 1906 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 111000 111000 19389,28 0,174678198198198 13899,8 1907 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 973000 973000 107018,72 0,109988406988695 107018,72 1908 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 62984 62984 983,13 0,0156092023371015 983,13 1909 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 8000 8000 0 0 0 1910 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 950000 818491 150691,1 0,184108438577822 150691,1 1911 545000 52400 2281 312300 Combustibles y lubricantes 2000 2000 0 0 0 1912 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 175000 175000 42096,79 0,240553085714286 29657,32 1913 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 80000 80000 13300,63 0,166257875 10013,34 1914 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1226000 1226000 218861,92 0,178517063621533 174903,66 1915 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 166000 166000 15808,23 0,0952303012048193 5061,43 1916 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 29000 29000 8888,61 0,306503793103448 8888,61 1917 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 80000 80000 0 0 0 1918 545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 850000 850000 17083,36 0,0200980705882353 17083,36 1919 545000 52400 6020 312802 Obras plan de remodelación 390000 390000 0 0 0 1920 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 50000 50000 0 0 0 1921 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 10000 10000 0 0 0 1922 545000 52400 6057 312800 (E) Equipos médicos 470000 470000 8192,86 0,0174316170212766 3461,47 1923 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 25000 100000 8513,64 0,0851364 4577,54 1924 Total 545000-Hospital de Tudela 66170923 66228477,11 12797664,25 0,193235067578923 11914898,94 1925 545001 52400 6020 312800 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios 125000 125000 12110,89 0,09688712 12110,89 1926 545001 52400 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 100000 25000 3051,72 0,1220688 0 1927 545001 52400 6057 312802 (E) Mejora atención rural 200000 200000 0 0 0 1928 545001 52400 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 31000 31000 640,07 0,0206474193548387 372,66 1929 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5584437 5387836,9 1144296,5 0,212385141057258 1144296,5 1930 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 306570 278623,02 56498,06 0,202775994603748 56498,06 1931 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1298233 1524251,4 307176,44 0,201526099959626 307176,44 1932 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 799490 799490 33499,99 0,0419016998336439 33499,99 1933 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 598697 597225,68 184572,19 0,309049319513521 184572,19 1934 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 1284039 1302892,46 276657,7 0,212341162830891 276657,7 1935 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 531501 536282,31 116261,14 0,216790928643535 116261,14 1936 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 2823647 2823647 650688,28 0,230442502196627 650688,28 1937 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 244668 244668 55591,25 0,22721095525365 55591,25 1938 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 549205 549205 129270,84 0,235378119281507 129270,84 1939 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 184590 184590 39061,66 0,211613088466331 39061,66 1940 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 313364 313364 77621,4 0,247703629006523 77621,4 1941 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 392373 392373 95786,26 0,244120416032704 95786,26 1942 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 123928 124228,3 39209,86 0,315627437548449 39209,86 1943 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 95000 95000 17491,46 0,184120631578947 9908,79 1944 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 19000 29000 2284,72 0,0787834482758621 2284,72 1945 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 7000 7000 188,59 0,0269414285714286 188,59 1946 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 35000 35000 1179,91 0,0337117142857143 1179,91 1947 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 37000 37000 1372,66 0,0370989189189189 1372,66 1948 545001 52420 2215 312200 Fármacos 80000 80000 217,78 0,00272225 217,78 1949 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 285000 285000 3540,83 0,0124239649122807 3005,53 1950 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 7000 7000 304,66 0,0435228571428572 259,28 1951 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 2000 2000 403 0,2015 403 1952 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 7000 7000 300,95 0,0429928571428571 235,95 1953 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 26000 26000 4179,04 0,160732307692308 4179,04 1954 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 399000 399000 64912,34 0,162687568922306 32456,17 1955 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 15000 15000 2081,78 0,138785333333333 0 1956 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 176000 166000 37856,23 0,228049578313253 37856,23 1957 545001 52420 2281 312200 Combustibles y lubricantes 1000 1000 0 0 0 1958 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 9000 9000 0 0 0 1959 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 317000 317000 55786,04 0,17598119873817 41145,33 1960 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 5000 5000 1148,47 0,229694 1148,47 1961 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 17000 17000 3286,65 0,193332352941176 3286,65 1962 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 40000 40000 10224,88 0,255622 10224,88 1963 545001 52420 7609 312800 Transferencia al Ayuntamiento de Ribaforada para la construcción de un nuevo consultorio 700000 700000 0 0 0 1964 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 17769742 17718677,07 3428754,24 0,193510735956993 3368028,1 1965 Total 545-Área de salud de Tudela 83940665 83947154,18 16226418,49 0,193293252743353 15282927,04 1966 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 57641 57641 12351,45 0,214282368453011 12351,45 1967 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 9267495 8685002,76 1857063,3 0,213824146211325 1857063,3 1968 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1587636 1776184,59 329571,46 0,185550230452118 329571,46 1969 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1471440 1867463,11 370404,82 0,198346525838468 370404,82 1970 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1103173 1103173 188840,1 0,171179044447244 188840,1 1971 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1278111 1276031,54 379846,81 0,297678229803003 379846,81 1972 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2016342 2009989,18 423581 0,210737950340608 423581 1973 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 517375 510333,25 111756,01 0,218986338828599 111756,01 1974 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 4664686 4664686 1182555,5 0,253512347883652 1182555,5 1975 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 517945 517945 141507,04 0,273208622537142 141507,04 1976 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 1926510 1926510 444393,85 0,230673004552273 444393,85 1977 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 347276 347276 80612,02 0,232126665821998 80612,02 1978 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 206881 208506 49288,6 0,236389360498019 49288,6 1979 546000 52500 2020 312300 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 23706 23706 5779,44 0,243796507213364 5779,44 1980 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 8500 13500 1595,56 0,11818962962963 944,85 1981 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 455000 455000 66873,93 0,14697567032967 66187,98 1982 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 280000 280000 61892,97 0,221046321428571 44113,89 1983 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 12120 12120 4391,84 0,36236303630363 3096,17 1984 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 55000 55000 12926,66 0,235030181818182 8589,48 1985 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 14000 14000 1146,66 0,0819042857142857 1146,66 1986 546000 52500 2210 312300 Alimentación 222200 222200 47370,53 0,213188703870387 36194,77 1987 546000 52500 2213 312300 Prótesis 800000 800000 186154,9 0,232693625 141922,66 1988 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 62000 62000 16083,71 0,259414677419355 9821,46 1989 546000 52500 2215 312300 Fármacos 3312000 3312000 592743,39 0,178968414855072 510505,23 1990 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1210000 1210000 336816,68 0,278360892561984 242820,6 1991 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 14000 14000 6053,21 0,432372142857143 3443,97 1992 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 30000 29150 7066,95 0,242433962264151 4953,23 1993 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 6000 6000 2249,94 0,37499 1450,49 1994 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 2800 2800 476,79 0,170282142857143 351,66 1995 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 17190 17190 40 0,00232693426410704 40 1996 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 800 800 313,14 0,391425 182,39 1997 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 265000 265000 50267,88 0,189690113207547 29889,13 1998 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1180790 1274363,97 283716,27 0,222633624834826 93573,97 1999 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 102854 102854 17142,36 0,166666925933848 8571,24 2000 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 25000 25000 5345 0,2138 5237,06 2001 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 100000 100000 0 0 0 2002 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 42420 42420 8600,45 0,20274516737388 7402,84 2003 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 2750 2750 2408,51 0,875821818181818 2408,51 2004 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3610 3610 0 0 0 2005 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 495000 401426,03 115654,42 0,288108920091704 94089,8 2006 546000 52500 2281 312300 Combustibles y lubricantes 8250 8250 2219,51 0,269031515151515 2201,36 2007 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 132200 132200 28265,37 0,213807639939486 22345,28 2008 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 52000 52000 10784,96 0,207403076923077 6038,13 2009 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1100000 1100000 255355,79 0,232141627272727 199054,78 2010 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 56000 56000 11278,62 0,201403928571429 5779,52 2011 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 19000 19000 5169,01 0,272053157894737 5169,01 2012 546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 10000 360000 323,07 0,000897416666666667 0 2013 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 2229336 1869336 540,14 0,000288947519333068 0 2014 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 0 10000 0 0 0 2015 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 277000 312000 3684,47 0,0118091987179487 1052,7 2016 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 20000 5000 2437,44 0,487488 2042,98 2017 Total 546000-Hospital de Estella 37609037 37621417,43 7724941,53 0,205333612014309 7138173,2 2018 546001 52500 6020 312200 Nuevos centros de salud 1500000 1500000 0 0 0 2019 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 51000 51000 932,91 0,0182923529411765 0 2020 546001 52500 6057 312200 Equipamiento médico centros de salud y consultorios 36700 16700 1303,2 0,0780359281437126 776,85 2021 546001 52500 6057 312202 (E) Mejora atención rural 200000 200000 414,64 0,0020732 414,64 2022 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5464511 5260286,2 1128564,29 0,21454427517651 1128564,29 2023 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 709939 755615,74 134373,04 0,177832505183124 134373,04 2024 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 961940 1131330,76 237067,27 0,209547268033267 237067,27 2025 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 312310 362310 112242,78 0,309797631862217 112242,78 2026 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1143737 1082894,3 175070,19 0,161668770442323 175070,19 2027 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1343103 1362208 281792,85 0,206864773955226 281792,85 2028 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 549307 549247,6 114378,67 0,208246098845038 114378,67 2029 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 2919691 2919691 636366,06 0,217956646782142 636366,06 2030 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 347909 347909 93724,3 0,269393145908844 93724,3 2031 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 940095 940095 199779,95 0,212510384588792 199779,95 2032 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 284689 284689 69593,26 0,244453631857922 69593,26 2033 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 266411 266411 67451,82 0,253187068101542 67451,82 2034 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 274615 274615 69976,36 0,254816233636182 69976,36 2035 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 178711 179211,5 36883,64 0,205810676212185 36883,64 2036 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 5200 5200 868,28 0,166976923076923 453,97 2037 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 105000 105000 11646,77 0,110921619047619 11487,05 2038 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 16000 16000 2125 0,1328125 2125 2039 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 6000 6000 1173,66 0,19561 752,32 2040 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 18000 18000 6064,91 0,336939444444444 6064,91 2041 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 30000 30000 5934,43 0,197814333333333 5934,43 2042 546001 52520 2215 312200 Fármacos 80000 80000 13739,26 0,17174075 13739,26 2043 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 275000 275000 51748,22 0,188175345454545 51748,22 2044 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 2000 2000 1386,06 0,69303 1386,06 2045 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 500 1350 1350 1 1350 2046 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 3000 3000 100 0,0333333333333333 100 2047 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 1000 1000 103,98 0,10398 82,98 2048 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 24502 24502 4198,46 0,171351726389682 2099,23 2049 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 360257 360257 57518,48 0,159659576357989 0 2050 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 142000 142000 1962,94 0,0138235211267606 1962,94 2051 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 18000 18000 3077,48 0,170971111111111 3077,48 2052 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 145000 140000 35890,78 0,256362714285714 21148 2053 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 1000 1000 0 0 0 2054 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 20000 20000 2183,17 0,1091585 1815,43 2055 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 7000 7000 1821,46 0,260208571428571 1821,46 2056 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 290000 290000 49789,05 0,171686379310345 49789,05 2057 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 9000 9000 4787,05 0,531894444444444 3296,42 2058 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 7500 7500 2379,75 0,3173 2379,75 2059 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 21500 21500 5774,58 0,26858511627907 5774,58 2060 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 19072127 19067523,1 3625539 0,190142106081938 3546844,51 2061 Total 546-Área de salud de Estella 56681164 56688940,53 11350480,53 0,20022389594657 10685017,71 2062 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 178217 178217 38189,22 0,214284944758356 38189,22 2063 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 31823061 30709024,67 6611162,08 0,215284013446983 6611162,08 2064 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2748353 2836337,53 609948,65 0,215047977734864 609948,65 2065 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 5508600 6621274,53 1396026,6 0,210839558709553 1396026,6 2066 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 6135012 6126949,45 1181692,39 0,192867984246222 1181692,39 2067 547001 52300 1220 312202 (E) Atención primaria Burlada 60000 60000 0 0 0 2068 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1996387 1996387 448796,07 0,224804143685568 448796,07 2069 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 4789067 4710506,82 1100229,51 0,233569242555518 1100229,51 2070 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 7603718 7655015,26 1644277,64 0,214797434642867 1644277,64 2071 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3864267 3815138,45 761898,77 0,199704094618113 761898,77 2072 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 16831732 16831732 4051223,72 0,240689652140374 4051223,72 2073 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 1243276 1243276 323424,53 0,260138963512527 323424,53 2074 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2275435 2275435 544751 0,239405212629673 544751 2075 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 825721 825721 190140,08 0,230271580836626 190140,08 2076 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1428654 1428654 353605,34 0,247509431954833 353605,34 2077 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 1861245 1861245 452237,11 0,242975594293067 452237,11 2078 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 909221 910222 148234,22 0,16285501778687 148234,22 2079 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0 0 2080 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 623460 623460 71285,09 0,114337872517884 59557,95 2081 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 110090 110090 28167,28 0,255856844400036 25076,74 2082 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 36360 36360 3926,56 0,107991199119912 3789,23 2083 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 184000 184000 30782,12 0,167294130434783 27422,94 2084 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 11000 11000 516,22 0,0469290909090909 516,22 2085 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 195000 195000 29369,35 0,150612051282051 24229,67 2086 547001 52300 2215 312200 Fármacos 896000 896000 115501,06 0,128907433035714 87628,75 2087 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 1829052 1829052 205021,83 0,112091854140834 152215,76 2088 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 32000 32000 2685,12 0,08391 1574,31 2089 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 1000 1000 0 0 0 2090 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 73400 73400 27851,55 0,379448910081744 27851,55 2091 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 358000 358000 53683,66 0,149954357541899 53683,66 2092 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 103000 103000 19644,01 0,19071854368932 13912,24 2093 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 70000 70000 695,7 0,00993857142857143 695,7 2094 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 7000 7000 546,92 0,0781314285714286 342 2095 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 34000 34000 5008,47 0,147307941176471 4943,8 2096 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 45450 45450 6161,88 0,135574917491749 6161,88 2097 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 2645000 2645000 406196,24 0,153571357277883 406196,24 2098 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 141000 141000 23354 0,165631205673759 12882,84 2099 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 125402 125402 15391,53 0,122737516148068 15225,65 2100 547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros 243000 243000 38449,86 0,15822987654321 38449,86 2101 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 350000 350000 0 0 0 2102 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1158000 1158000 255385 0,220539723661485 156113,25 2103 547001 52300 2281 312200 Combustibles y lubricantes 3000 3000 0 0 0 2104 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 65000 65000 10831,66 0,166640923076923 7481,95 2105 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 1767750 1767750 223974,76 0,12670047235186 133931,78 2106 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 62100 62100 8538,74 0,137499838969404 8538,74 2107 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 24000 24000 2631,58 0,109649166666667 2336,32 2108 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 99000 99000 28079,88 0,283635151515152 28079,88 2109 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3000 3000 0 0 0 2110 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2588000 2588000 0 0 0 2111 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 724200 724200 0 0 0 2112 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 30000 30000 0 0 0 2113 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 30000 30000 0 0 0 2114 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 900000 902966,44 3560,97 0,0039436349373073 3560,97 2115 547001 52300 6020 312807 Nuevos centros de salud 790000 790000 0 0 0 2116 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 921000 921000 18243,85 0,0198087404994571 17263,51 2117 547001 52300 6057 312803 (E) Mejora atención rural 200000 200000 0 0 0 2118 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 200000 200000 0 0 0 2119 547001 52300 7609 312800 Transferencia al Ayuntamiento del Valle de Aranguren para la ampliación y reforma del consultorio médico de Mutilva 740000 740000 0 0 0 2120 547001 52300 7609 312802 Transferencias para reforma o ampliación de consultorios 500000 500000 0 0 0 2121 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 109000240 109006376,15 21491321,82 0,197156557066226 21175500,32 2122 Total 547-Atención primaria 109000240 109006376,15 21491321,82 0,197156557066226 21175500,32 2123 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1015958151 1015985135,44 211158503,04 0,207836213025451 197655699,51 2124 Total 5-Departamento de Salud 1047712567 1047925787,3 215545115,06 0,205687385187224 201737060,99 2125 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 117177 117177 25109,31 0,214285311963952 25109,31 2126 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 58968 58968 12635,94 0,214284696784697 12635,94 2127 700000 70000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 0 2128 700000 70000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 2129 700000 70000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 2130 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 5805 5805 3188,7 0,549302325581395 768,7 2131 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 4698 4698 307,05 0,0653575989782886 307,05 2132 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 826323 868669,27 178969,52 0,206027225989012 178969,52 2133 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 104920 68788,9 14816,93 0,215397106219172 14816,93 2134 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 292604 167963,43 32666,31 0,194484656570779 32666,31 2135 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 91219 54010,75 6524,07 0,120792064542707 6524,07 2136 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 315484 249367,26 29829,87 0,119622239102278 29829,87 2137 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2778617 2795437,32 554305,99 0,198289543476511 554305,99 2138 700000 70100 1410 411100 (E) Retribuciones carrera profesional 277497 277497 0 0 0 2139 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 4339326 4339326 1010172,44 0,232794779650112 1010172,44 2140 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 111100 111100 29580,39 0,266250135013501 29580,39 2141 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3200 3200 153 0,0478125 153 2142 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2500 2500 0 0 0 2143 700000 70100 2276 411100 Asistencia técnica 3500 3500 0 0 0 2144 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29000 29000 7385,03 0,254656206896552 7385,03 2145 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0 0 2146 700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias 5000 5000 0 0 0 2147 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 2148 700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil 10 10 0 0 0 2149 700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 15000 15000 270 0,018 270 2150 700000 70110 4809 411100 Becas 197780 104169,39 0 0 0 2151 700000 70110 4809 411102 Becas concedidas 10 93620,61 44886,48 0,479450838869775 44886,48 2152 700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 58000 58000 9202,35 0,158661206896552 7153,52 2153 700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 100000 100000 9421,12 0,0942112 4968,79 2154 700000 70180 2140 411102 Reparación y mantenimiento de vehículos 265640 265640 34346,68 0,129297846709833 27297,15 2155 700000 70180 2200 411100 Material de oficina 50000 50000 7170,54 0,1434108 5798,38 2156 700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14500 14500 2592,56 0,17879724137931 1424,69 2157 700000 70180 2249 411100 Primas de seguros 42000 42000 38373,55 0,913655952380952 38373,55 2158 700000 70180 2264 261100 Gastos de comunidad 2000 2000 126,06 0,06303 126,06 2159 700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina 135500 135500 29126,67 0,214956974169742 21797,18 2160 700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos 16950 16950 469,87 0,0277209439528024 448,36 2161 700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 6210 6210 0 0 0 2162 700000 70180 2271 411100 Servicio de limpieza 480000 513000 77141,89 0,150374054580897 76728,53 2163 700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad 73098 73098 5611,31 0,0767642069550467 5611,31 2164 700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad 349919 316919 107135,41 0,338052972526103 94204,95 2165 700000 70180 2281 411100 Combustibles de vehículos 233580 233580 17959,44 0,0768877472386334 12503,71 2166 700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado 3000 3000 514 0,171333333333333 514 2167 700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 396916 396916 9862,53 0,0248479023269407 9862,53 2168 700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos 295000 295000 0 0 0 2169 700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 15000 15000 1707,31 0,113820666666667 1707,31 2170 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 55856 55856 11969,07 0,2142844099112 11969,07 2171 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 20643 20643 4423,38 0,214279901177154 4423,38 2172 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 2173 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19712 47167,48 4223,85 0,0895500459214696 4223,85 2174 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5000 5000 132,44 0,026488 132,44 2175 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 0 0 0 2176 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5000 5000 218,67 0,043734 218,67 2177 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 535,04 0,107008 535,04 2178 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 12233322 12055847,41 2323064,77 0,192691951962919 2278403,5 2179 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 544283 508746,67 107620,24 0,211539939907617 107620,24 2180 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9865,72 2111,94 0,214068511978852 2111,94 2181 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 244731 241953,96 51847,23 0,214285519443451 51847,23 2182 700004 70170 2203 411100 Material informático 30000 30000 3148,36 0,104945333333333 1480,94 2183 700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos 802100 802100 7536,68 0,00939618501433736 257,84 2184 700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 59800 59800 0 0 0 2185 700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 134250 134250 109,85 0,000818249534450652 78,05 2186 700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos 130000 130000 0 0 0 2187 700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 47000 47000 0 0 0 2188 700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos 59634 59634 0 0 0 2189 Total 700004-Plan de modernización del departamento 2051808 2023350,35 172374,3 0,085192512507782 163396,24 2190 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 14285130 14079197,76 2495439,07 0,177242987316346 2441799,74 2191 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 14285130 14079197,76 2495439,07 0,177242987316346 2441799,74 2192 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 513661 420659,86 91524,74 0,217574217801527 91524,74 2193 710000 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 333326 336211,42 71553,7 0,212823526339468 71553,7 2194 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 203587 227403,38 44467,52 0,195544674841684 44467,52 2195 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 19712 4223,85 0,214278104707792 4223,85 2196 710000 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 2197 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 2198 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 133775 66489,28 15070,63 0,226662553722946 15070,63 2199 710000 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 104757 120272,49 24985,42 0,207740107484263 24985,42 2200 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 83380 58563,62 16662,81 0,284524932031183 16662,81 2201 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 22400 22400 3706,88 0,165485714285714 3319,48 2202 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10000 10000 0 0 0 2203 710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 126000 126000 0 0 0 2204 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones 10 10 0 0 0 2205 710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 24691 24691 0 0 0 2206 710000 71210 4400 412102 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA 969551 969551 0 0 0 2207 710000 71210 4400 412108 Servicios de asesoramiento a través de INTIA. PDR FEADER 2014-2020 1740600 1740600 0 0 0 2208 710000 71210 4400 412109 Actividades de formación. PDR FEADER 2014-2020 300000 300000 0 0 0 2209 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 14990 14990 0 0 0 2210 710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0 0 2211 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas 10 10 0 0 0 2212 710000 71210 4701 412100 Promoción y defensa del cultivo de la patata de siembra a través de OPPOSA 60000 60000 0 0 0 2213 710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 140000 140000 0 0 0 2214 710000 71210 7700 412100 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas 10 10 0 0 0 2215 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 4800490 4657604,05 272195,55 0,0584411098663486 271808,15 2216 710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 630641 630641 0 0 0 2217 710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 183708 183708 0 0 0 2218 710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 43560 43560 0 0 0 2219 710001 71230 4700 414205 Medida Producción ecológica. PDR FEADER 2014-2020 1935998 1935998 0 0 0 2220 710001 71230 4700 414206 Medida Agroambiente y Clima. PDR FEADER 2014-2020 3237890 3237890 0 0 0 2221 710001 71230 4700 414208 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020 3300000 3300000 0 0 0 2222 710001 71230 4700 414209 Programa fruta para escolares 35010 35010 0 0 0 2223 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 2400000 2400000 0 0 0 2224 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 27000 27000 0 0 0 2225 Total 710001-Mejora de las rentas 11793807 11793807 0 0 0 2226 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4500 4500 43,83 0,00974 43,83 2227 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0 0 2228 710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 85542 85542 0 0 0 2229 710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 46658 46658 0 0 0 2230 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 136710 136710 43,83 0,000320605661619487 43,83 2231 710003 71400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 444231 479736,49 83799,85 0,174678915919029 83799,85 2232 710003 71400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50157 19711,34 4223,85 0,214285279438131 4223,85 2233 710003 71400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 157499 162189,68 34725,31 0,214103079801378 34725,31 2234 710003 71400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 100000 100000 0 0 0 2235 710003 71400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 10 0 0 0 2236 710003 71440 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 679023 679023 0 0 0 2237 710003 71440 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 78100 78100 0 0 0 2238 710003 71440 2279 414200 Sistemas de información geográfica del suelo (imágenes satélite) 11900 11900 0 0 0 2239 710003 71440 6054 414200 Equipamiento inspecciones 4000 4000 0 0 0 2240 Total 710003-Organismo pagador 1524920 1534670,51 122749,01 0,079983950431158 122749,01 2241 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 483793 483793 102630,31 0,212136822980076 102630,31 2242 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 19712 4223,85 0,214278104707792 4223,85 2243 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 2244 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 13000 13000 383,97 0,0295361538461538 284,77 2245 710004 71310 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 283610 294120,73 0 0 0 2246 710004 71310 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 346410 339992 0 0 0 2247 710004 71310 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas 25000 25000 450 0,018 0 2248 710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de la oveja latxa 10 10 0 0 0 2249 710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal 110000 110000 6920,51 0,0629137272727273 6220,71 2250 710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización 45000 45000 0 0 0 2251 710004 71310 4700 412207 Ayuda excepcional de crisis al sector cunícola 50000 50000 0 0 0 2252 710004 71310 4819 412200 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 400000 400000 0 0 0 2253 710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 250000 250000 0 0 0 2254 710004 71310 4819 412211 Subvención a ALVO-Instituto Lactológico de Lekunberri para el control de la calidad higiénica de la leche. Letra Q 31000 31000 0 0 0 2255 710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento 955500 961918 0 0 0 2256 710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino 188134 188134 0 0 0 2257 710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 83913 73402,27 0 0 0 2258 710004 71320 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 36375 36375 0 0 0 2259 710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 10 10 0 0 0 2260 710004 71320 2279 412206 Encargo a INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 154168 154168 0 0 0 2261 710004 71320 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 30000 30000 0 0 0 2262 710004 71320 4819 412200 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 67500 67500 0 0 0 2263 710004 71320 7700 412200 (E) Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 169990 169990 16269,02 0,0957057473969057 15136,01 2264 710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0 0 2265 710004 71320 7700 412203 (E) Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio 80000 80000 0 0 0 2266 Total 710004-Producción y sanidad animal 3823145 3823145 130877,66 0,0342329835776566 128495,65 2267 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 1195534 1157089,02 244637,76 0,21142518490064 244637,76 2268 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 2269 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 191374 229818,98 49246,74 0,214284912412369 49246,74 2270 710005 71330 2218 412200 Productos veterinarios 10000 10000 1923,87 0,192387 1241,1 2271 710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 600000 600000 47448,13 0,0790802166666667 26402,12 2272 710005 71340 2269 412200 Gastos diversos 16750 16750 6606,38 0,394410746268657 5037,79 2273 710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 41500 41500 4713,97 0,113589638554217 0 2274 710005 71340 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 13000 13000 0 0 0 2275 710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 493514 493514 0 0 0 2276 710005 71340 2280 412200 Calefacción 7182 7182 0 0 0 2277 710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 50000 50000 736,82 0,0147364 736,82 2278 710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 96000 96000 0 0 0 2279 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2714864 2714864 355313,67 0,130877152594016 327302,33 2280 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 24793936 24660800,56 881179,72 0,0357319997725167 850398,97 2281 Total 71-Agricultura y ganadería 24793936 24660800,56 881179,72 0,0357319997725167 850398,97 2282 720000 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 228092 281085,27 58609,23 0,208510499322857 58609,23 2283 720000 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo 253594 231727,46 50453,09 0,217725987243808 50453,09 2284 720000 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 2285 720000 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 2286 720000 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 2287 720000 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36470 36470 7814,86 0,214281875514121 7814,86 2288 720000 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10105 10105 910,9 0,0901434933201386 910,9 2289 720000 71500 7609 414300 Inversiones en infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 500000 500000 0 0 0 2290 720000 71500 7609 414302 (E) Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 395780 395780 0 0 0 2291 720000 71500 7609 414400 (E) Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A68 para el tránsito de vehículos agrícolas 128776 128776 0 0 0 2292 720000 71510 2276 414102 Estudios y proyectos 10 10 0 0 0 2293 720000 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos 230669 230669 0 0 0 2294 720000 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos 110000 110000 0 0 0 2295 720000 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 43913 43913 14106,57 0,321239040830734 13886,52 2296 720000 71510 4400 414100 Promoción de regadíos del Canal de Navarra a través de INTIA 23885 23885 0 0 0 2297 720000 71510 4400 414102 Servicio de oferta agroindustrial a través de INTIA 84280 84280 0 0 0 2298 720000 71510 4400 414103 Asesoramiento al regante a través de INTIA 105060 105060 0 0 0 2299 720000 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 15836000 15836000 0 0 0 2300 720000 71510 4700 414102 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª Fase 6385757 6385757 0 0 0 2301 720000 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 338432 338432 0 0 0 2302 720000 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 63371 63371 0 0 0 2303 720000 71510 6019 414304 Concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020 910000 910000 0 0 0 2304 720000 71510 7609 414100 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020 467000 467000 0 0 0 2305 720000 71510 7609 414102 Convenio con Miranda de Arga para instalación de riego Finca Monte Bajo 74000 74000 0 0 0 2306 720000 71510 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0 0 2307 720000 71510 7700 414102 Nuevos regadíos. Canal de Navarra. Instalación en parcela. Sectores I a X 300000 300000 0 0 0 2308 720000 71510 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidad de Regantes por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0 0 2309 720000 71510 7819 414103 Convenio con Comunidad de Regantes de Valdega para reparación infraestructuras hidráulicas 150000 150000 0 0 0 2310 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 26675244 26706370,73 131894,65 0,00493869613858985 131674,6 2311 720002 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 214484 175656,85 38455,79 0,218925649640193 38455,79 2312 720002 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 2313 720002 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 83380 83380 17867,08 0,214284960422164 17867,08 2314 720002 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 115000 115000 0 0 0 2315 720002 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 83051 83051 0 0 0 2316 Total 720002-Protección y mejora de comunales 495925 457097,85 56322,87 0,123218409362459 56322,87 2317 720003 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 197282 225480,17 47687,11 0,211491369728877 47687,11 2318 720003 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 2319 720003 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 2320 720003 71620 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 255000 255000 0 0 0 2321 720003 71620 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos 6000 6000 0 0 0 2322 720003 71620 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR 167000 167000 0 0 0 2323 720003 71620 4400 413104 Promoción genérica de productos de calidad a través de INTIA 416000 416000 0 0 0 2324 720003 71620 4459 413103 Transferencias a los Consejos reguladores 15000 15000 0 0 0 2325 720003 71620 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 155000 155000 0 0 0 2326 720003 71620 4459 413105 Promoción figuras calidad alimentaria PDR FEADER 2014-2020 525000 800000 0 0 0 2327 720003 71620 4700 413100 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-2020 6000 6000 0 0 0 2328 720003 71620 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 380000 395000 0 0 0 2329 720003 71620 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 328000 313000 0 0 0 2330 720003 71620 4819 413102 Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias 10000 10000 0 0 0 2331 720003 71620 6094 411105 Aplicaciones informáticas gestión medidas PDR FEADER 2014-2020 110000 110000 0 0 0 2332 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 2570302 2873500,17 47687,11 0,0165954783987363 47687,11 2333 720004 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 484202 496410,84 100919,79 0,203298924737421 100919,79 2334 720004 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 70716 70716 15153,42 0,214285593076531 15153,42 2335 720004 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30446 30446 6524,07 0,214283321290153 6524,07 2336 720004 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 2337 720004 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 50157 52670,77 10747,93 0,20405872175402 10747,93 2338 720004 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19721,3 4223,85 0,214177057293383 4223,85 2339 720004 71600 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 27524 27524 1900,34 0,0690430170033425 1900,34 2340 720004 71630 4700 412100 (E) Subvención al sacrificio y despiece de animales en producción ecológica 50000 50000 0 0 0 2341 720004 71630 4701 412100 Ayudas a iniciativas para la mejora en la gestión en cooperativas 48000 48000 0 0 0 2342 720004 71630 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas 10 10 0 0 0 2343 720004 71630 4809 412100 Cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020 150000 150000 32526,02 0,216840133333333 32526,02 2344 720004 71630 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 150200 150200 0 0 0 2345 720004 71630 7700 412102 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 15721013 15446013 0 0 0 2346 720004 71630 7700 412103 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020 1248746 1248746 0 0 0 2347 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 18031034 17790467,91 171995,42 0,00966784127714379 171995,42 2348 720005 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 40825 122642,55 24767,61 0,201949568074049 24767,61 2349 720005 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 2350 720005 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 16599 53439,06 10628,1 0,198882615075939 10628,1 2351 720005 71640 2269 412100 Gastos diversos 55000 55000 2970,13 0,0540023636363636 2475,93 2352 720005 71640 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 3000 3000 80,2 0,0267333333333333 80,2 2353 720005 71640 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino 8000 8000 0 0 0 2354 720005 71640 6054 412100 Equipamiento bodega y material técnico 15000 15000 0 0 0 2355 Total 720005-Fomento vinícola 138434 257091,61 38446,04 0,149542180703602 37951,84 2356 720006 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 85318 114921,84 24642,63 0,21442947659035 24642,63 2357 720006 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 13142 13142 2816,01 0,214275604930756 2816,01 2358 720006 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36229 36229 7763,25 0,21428275690745 7763,25 2359 720006 71700 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 4067 4067 349,24 0,0858716498647652 349,24 2360 720006 71710 2276 412100 Asistencia técnica PDR FEADER 2014-2020 155000 155000 0 0 0 2361 720006 71710 2276 412104 Encargo a GAN. Asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 65000 65000 0 0 0 2362 720006 71710 2276 412105 Encargo a INTIA. Asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 50000 50000 0 0 0 2363 720006 71710 2279 412103 Contratación de trabajos externos 7010 7010 0 0 0 2364 720006 71710 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión PDR FEADER 2014-2020 315000 315000 0 0 0 2365 Total 720006-Planes y programas 730766 760369,84 35571,13 0,0467813531373101 35571,13 2366 720007 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 87247 53600,47 9722,86 0,181395051200111 9722,86 2367 720007 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 2368 720007 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30446 30446 6524,07 0,214283321290153 6524,07 2369 720007 71720 4819 412100 (E) Convenio con CEDERNA-GARALUR 150000 150000 0 0 0 2370 720007 71720 7700 412102 Proyecto piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020 310000 310000 0 0 0 2371 720007 71720 7700 412103 (E) Proyecto piloto de cooperación económica social 80000 80000 0 0 0 2372 720007 71720 7709 414200 Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020 310000 310000 0 0 0 2373 720007 71720 7819 412102 Estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020 3265000 3265000 0 0 0 2374 720007 71720 7819 412103 (E) Estrategias de desarrollo local participativo 80000 80000 0 0 0 2375 Total 720007-Diversificación rural 4312703 4279056,47 16246,93 0,0037968487010876 16246,93 2376 Total 720-Promoción del desarrollo rural 52954408 53123954,58 498164,15 0,0093773920623663 497449,9 2377 Total 72-Desarrollo rural 52954408 53123954,58 498164,15 0,0093773920623663 497449,9 2378 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 55856 55856 11969,07 0,2142844099112 11969,07 2379 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 28542 28542,01 10031,94 0,351479801177282 10031,94 2380 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 2381 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19712 24528,82 2709,98 0,110481466291489 2709,98 2382 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos 30000 30000 0 0 0 2383 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 15000 15000 0 0 0 2384 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 22000 22000 6354,84 0,288856363636364 6354,84 2385 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 110000 110000 1734,52 0,0157683636363636 1122,26 2386 Total 740000-Actuaciones generales del programa 281120 285936,83 32800,35 0,114711875346733 32188,09 2387 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 839525 819027,76 165138,56 0,201627549229833 165138,56 2388 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39423 39423,01 8447,7 0,214283485710503 8447,7 2389 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160437 192763,56 37021,77 0,192057928376089 37021,77 2390 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 137000 137000 0 0 0 2391 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control 90000 90000 0 0 0 2392 740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control 60000 60000 0 0 0 2393 740001 74100 2269 456300 Gastos diversos de pesca 85000 85000 2167,78 0,0255032941176471 0 2394 740001 74100 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 3500 3500 0 0 0 2395 740001 74100 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6000 6000 0 0 0 2396 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 100000 100000 0 0 0 2397 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 60000 60000 0 0 0 2398 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 166500 166500 0 0 0 2399 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular 100000 75000 0 0 0 2400 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 86500 86500 0 0 0 2401 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 50000 50000 0 0 0 2402 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular 59500 59500 0 0 0 2403 740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 10 10 0 0 0 2404 740001 74100 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 90000 90000 11398,71 0,126652333333333 0 2405 740001 74100 2276 456900 Medidas para aplicación del Acuerdo de Cambio Climático 15000 15000 0 0 0 2406 740001 74100 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento de la oficina de prevención de residuos y economía circular 70840 70840 0 0 0 2407 740001 74100 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 500000 500000 1379,74 0,00275948 0 2408 740001 74100 6092 452100 Estudios hidrológicos 200390 200390 0 0 0 2409 740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua 150000 150000 0 0 0 2410 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de calidad ambiental 218000 43625 0 0 0 2411 740001 74100 6092 456202 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de residuos 70000 70000 0 0 0 2412 740001 74100 6092 456203 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruidos y planes de acción 0 174375 0 0 0 2413 740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 60000 60000 0 0 0 2414 Total 740001-Economía Circular y Agua 3417625 3404454,33 225554,26 0,0662526907799641 210608,03 2415 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 1112342 1024728,53 204745,28 0,19980441063742 204745,28 2416 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 104828 75364,48 16921,21 0,224525001698413 16921,21 2417 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 117005 162492,59 32170,05 0,197978566284161 32170,05 2418 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios y hábitats 354000 354000 0 0 0 2419 740002 74200 2100 456302 Encargo a GAN. Mantenimiento del Parque Natural Urbasa-Andía 108049 108049 0 0 0 2420 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales 50000 50000 1001,1 0,020022 0 2421 740002 74200 2100 456304 Mantenimiento de repoblaciones y otros 80000 80000 0 0 0 2422 740002 74200 2100 456700 Mantenimiento de vías pecuarias y otros 40000 40000 0 0 0 2423 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza e Ilundáin 45000 45000 505,43 0,0112317777777778 138,62 2424 740002 74200 2269 456700 Gastos de mantenimiento de vías pecuarias y otros 5000 5000 123,64 0,024728 123,64 2425 740002 74200 2269 456702 Encargo a GAN. Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra 34767 34767 0 0 0 2426 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra 3000 3000 0 0 0 2427 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1400 1400 0 0 0 2428 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3500 3500 0 0 0 2429 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica para medidas del PDR en el medio natural y cañadas 180000 180000 0 0 0 2430 740002 74200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos 210000 210000 7882,88 0,0375375238095238 0 2431 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 265994 265994 0 0 0 2432 740002 74200 2276 456304 Gestión de poblaciones cinegéticas 20000 20000 0 0 0 2433 740002 74200 2276 456700 Investigación, sanidad, experimentación y gestión forestal sostenible 92446 92446 0 0 0 2434 740002 74200 2276 456702 Encargo a GAN. Investigación, sanidad, experimentación y gestión forestal sostenible 87451 87451 0 0 0 2435 740002 74200 2276 456703 (E) Elaboración de la estrategia forestal para Navarra 60000 60000 0 0 0 2436 740002 74200 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 176000 176000 0 0 0 2437 740002 74200 2279 456303 Red de espacios naturales singulares: dinamización y promoción 120000 120000 0 0 0 2438 740002 74200 4609 456300 Indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 135000 135000 0 0 0 2439 740002 74200 4609 456302 Convenio con Romanzado, Lumbier, Urraúl Bajo y Concejo de Navascués. Gestión espacios protegidos 24000 24000 0 0 0 2440 740002 74200 4609 456303 Convenio con el Ayuntamiento de Pitillas para la gestión de la Laguna 30000 30000 0 0 0 2441 740002 74200 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza Labaien para la gestión del espacio protegido Embalses Leurtza 25000 25000 0 0 0 2442 740002 74200 4609 456305 Convenio con las Juntas de Aezkoa y Salazar para la gestión de la Selva de Irati 62000 62000 0 0 0 2443 740002 74200 4609 456306 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi 48000 48000 0 0 0 2444 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos naturales 110000 110000 0 0 0 2445 740002 74200 4609 456308 Pastos Montanos. PDR FEADER 2014-2020 222000 222000 0 0 0 2446 740002 74200 4609 456310 Gestión de uso público en espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 80000 80000 0 0 0 2447 740002 74200 4700 456302 Medidas agroambientales hábitats esteparios. PDR FEADER 2014-2020 450000 560000 0 0 0 2448 740002 74200 4700 456303 Medidas Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 100000 0 0 - 0 2449 740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente 103000 103000 0 0 0 2450 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 55000 55000 0 0 0 2451 740002 74200 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades 10 10 0 0 0 2452 740002 74200 4819 456700 Fondo 0,7% IRPF. Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 90000 90000 0 0 0 2453 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 35000 35000 0 0 0 2454 740002 74200 6002 45A102 Mejora de cañadas y Camino de Santiago 25000 25000 0 0 0 2455 740002 74200 6002 45A103 Mejora de cañadas y Camino de Santiago. PDR FEADER 2014-2020 95250 95250 0 0 0 2456 740002 74200 6019 456300 Inversiones en planes de gestión de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC´s) 100000 100000 0 0 0 2457 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales 235704 235704 0 0 0 2458 740002 74200 6019 456303 Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía. PDR FEADER 2014-2020 130000 130000 0 0 0 2459 740002 74200 6019 456500 Prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020 132000 132000 0 0 0 2460 740002 74200 6019 456702 Inversiones del Plan forestal 50000 50000 657,94 0,0131588 0 2461 740002 74200 6019 456706 Restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020 110000 110000 0 0 0 2462 740002 74200 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 440000 440000 0 0 0 2463 740002 74200 6092 456303 Encargo a GAN. Elaboración de planes de gestión de Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 100000 100000 0 0 0 2464 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 100000 100000 0 0 0 2465 740002 74200 6092 456703 Ordenación de montes. PDR FEADER 2014-2020 275000 275000 0 0 0 2466 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 10000 10000 0 0 0 2467 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 12000 12000 0 0 0 2468 740002 74200 7609 456702 Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 1450000 1450000 0 0 0 2469 740002 74200 7609 456703 Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 550000 550000 0 0 0 2470 740002 74200 7609 456704 Ayudas para reparación de infraestructuras forestales de titularidad pública por daños 10 10 0 0 0 2471 740002 74200 7700 456700 Forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020 600000 600000 0 0 0 2472 740002 74200 7709 456700 Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 250000 250000 0 0 0 2473 740002 74200 7709 456702 Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 50000 50000 0 0 0 2474 740002 74200 7709 456703 Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal. PDR FEADER 2014-2020 450000 450000 0 0 0 2475 740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia de biodiversidad y calidad del medio natural 90000 90000 0 0 0 2476 Total 740002-Medio Natural 10094756 10033166,6 264007,53 0,0263134801329821 254098,8 2477 740005 74500 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 694575 659760,84 137886,36 0,208994459264966 137886,36 2478 740005 74500 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 2479 740005 74500 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66675 87850,63 18511,17 0,210711863990048 18511,17 2480 740005 74500 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos 10000 35000 40 0,00114285714285714 40 2481 740005 74500 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 180000 180000 0 0 0 2482 740005 74500 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos (impacto y paisaje) 350000 350000 0 0 0 2483 740005 74500 2339 261700 Gastos del Consejo Social de Política Territorial 4000 4000 0 0 0 2484 740005 74500 4400 261702 Subvención a NASUVINSA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad 250000 250000 0 0 0 2485 740005 74500 4400 261703 Subvención a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 230000 230000 0 0 0 2486 740005 74500 6092 261700 Planeamiento territorial. Estrategia del paisaje y proyectos de dinamización de núcleos rurales 200000 200000 0 0 0 2487 740005 74500 7609 261702 Cooperación interadministrativa 750000 704000 39161 0,0556264204545455 39161 2488 Total 740005-Territorio y Paisaje 2735260 2700621,47 195598,53 0,0724272291295973 195598,53 2489 740006 74600 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 384791 333385,64 75002,55 0,224972347339256 75002,55 2490 740006 74600 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 31170,82 3419,52 0,109702600059928 3419,52 2491 740006 74600 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 2492 740006 74600 4809 261100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0 0 2493 Total 740006-Servicio jurídico 384821 364576,46 78422,07 0,215104590131793 78422,07 2494 740007 74700 1200 456200 Retribuciones del personal fijo 410351 536455,04 102506,62 0,19108147441396 102506,62 2495 740007 74700 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 64759 121800,82 23562,92 0,193454526825025 23562,92 2496 740007 74700 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30446 30446 6524,07 0,214283321290153 6524,07 2497 740007 74700 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 2498 740007 74700 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 110639 158860,04 32808,57 0,206525001504469 32808,57 2499 740007 74700 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 2500 740007 74700 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información ambiental 25000 25000 0 0 0 2501 740007 74700 2160 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información ambiental 53700 53700 0 0 0 2502 740007 74700 2160 456203 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 275000 275000 0 0 0 2503 740007 74700 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 5000 5000 0 0 0 2504 740007 74700 2202 456202 Revistas, publicaciones y libros 4200 4200 1322,4 0,314857142857143 982,41 2505 740007 74700 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 35000 35000 1892,49 0,0540711428571429 1892,49 2506 740007 74700 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental 12000 12000 0 0 0 2507 740007 74700 2269 456200 Gastos diversos para programa de voluntariado y educación ambiental 12000 12000 0 0 0 2508 740007 74700 2269 456202 Gastos diversos para Información y Educación Ambiental 159500 159500 0 0 0 2509 740007 74700 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 59137 59137 1545,15 0,0261283122241575 1545,15 2510 740007 74700 2276 456200 Procesos de calidad 67000 67000 0 0 0 2511 740007 74700 2276 456203 Dinamización y gestión de órganos consultivos y participativos 12500 12500 0 0 0 2512 740007 74700 2276 468100 Medio Ambiente Local. Estudios y planes de sostenibilidad 50000 50000 0 0 0 2513 740007 74700 2276 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 60000 60000 0 0 0 2514 740007 74700 2276 468103 Encargo a NASERTIC. Estudios de los recursos naturales agrarios 10000 10000 0 0 0 2515 740007 74700 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 51425 51425 0 0 0 2516 740007 74700 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 153670 153670 0 0 0 2517 740007 74700 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 65000 65000 0 0 0 2518 740007 74700 2279 456202 Encargo a NASUVINSA. Estrategias territoriales basadas en procesos de participación e implicación territorial 150000 150000 0 0 0 2519 740007 74700 2279 456203 Seguimiento, conocimiento, cambio climático y dinamización de agentes clave 30000 30000 0 0 0 2520 740007 74700 2279 456300 Gestión de centros de interpretación de la naturaleza 165000 165000 148,22 0,00089830303030303 148,22 2521 740007 74700 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria 29675 29675 3827,62 0,128984667228307 3827,62 2522 740007 74700 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 168330 168330 0 0 0 2523 740007 74700 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 19871 19871 1422,8 0,0716018318152081 686,8 2524 740007 74700 2339 456200 Dietas de asistencia a los órganos colegiados 2500 2500 0 0 0 2525 740007 74700 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 30000 30000 0 0 0 2526 740007 74700 4400 456200 (E) I+D+i en el ámbito agrario con INTIA 609613 609613 0 0 0 2527 740007 74700 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 450000 450000 0 0 0 2528 740007 74700 4609 456200 Proyectos comunitarios Entidades Locales 45000 45000 0 0 0 2529 740007 74700 4609 456202 Subvención a EE.LL. para proyectos medioambientales: Red Nels 40000 40000 0 0 0 2530 740007 74700 4700 468100 Indemnización a observadores 124902 114902 0 0 0 2531 740007 74700 4809 456200 Cooperación con entidades promotoras de acciones de educación ambiental 30000 30000 0 0 0 2532 740007 74700 4809 456202 Fondo 0,7% IRPF. Oficina voluntariado ambiental 10819 10819 0 0 0 2533 740007 74700 6010 456200 (E) Red de caminos 73910 73910 0 0 0 2534 740007 74700 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones 25000 25000 0 0 0 2535 740007 74700 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 35000 35000 3072,19 0,0877768571428571 2867,7 2536 740007 74700 6091 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 150000 150000 0 0 0 2537 740007 74700 6092 456202 (E) Encargo NASUVINSA (LURSAREA). Formación y dinamización cambio climático 100000 100000 0 0 0 2538 740007 74700 6094 261700 Aplicaciones informáticas 50000 50000 0 0 0 2539 740007 74700 7609 456200 Subvención a EE.LL. para proyectos medioambientales: Red Nels 60000 106000 0 0 0 2540 740007 74700 7609 456202 Proyectos comunitarios Entidades Locales 20000 20000 0 0 0 2541 740007 74700 7819 456200 Proyectos comunitarios a instituciones sin ánimo de lucro 30000 30000 0 0 0 2542 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental 4175967 4443333,9 178633,05 0,0402024817446197 177352,57 2543 740008 74010 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 2146786 2125152,3 452044,08 0,212711380732572 452044,08 2544 740008 74010 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 70550 65930,72 11158,34 0,169243411872341 11158,34 2545 740008 74010 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 513558 534764,85 111105,3 0,207764777359619 111105,3 2546 740008 74010 2285 456300 Vestuario y calzado 45000 45000 0 0 0 2547 740008 74010 2289 456700 Otros suministros 32000 32000 1071,89 0,0334965625 257,54 2548 740008 74010 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío 30000 30000 0 0 0 2549 Total 740008-Guarderío 2837894 2832847,87 575379,61 0,203109957330677 574565,26 2550 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 23927443 24064937,46 1550395,4 0,0644254905119542 1522833,35 2551 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 23927443 24064937,46 1550395,4 0,0644254905119542 1522833,35 2552 780000 78000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 55856 55856 11969,07 0,2142844099112 11969,07 2553 780000 78000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 23558 23558,01 5048,04 0,214281257202964 5048,04 2554 780000 78000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 2555 780000 78000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 281,84 0 0 0 2556 780000 78000 2261 922100 Gastos de representación 2359 2359 0 0 0 2557 780000 78000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 1144 1144 0 0 0 2558 780000 78000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 30492 30492 3232,41 0,106008461235734 3232,41 2559 780000 78100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 127082 120997,61 25753,52 0,212843212357666 25753,52 2560 780000 78100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 2561 780000 78100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 2562 780000 78100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12719 12719 1397,55 0,109878921298844 697,57 2563 780000 78100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres 2168 2168 1501,61 0,692624538745387 663,08 2564 780000 78100 2200 922100 Gastos de oficina y material 12879 12879 3703,97 0,287597639568289 1687,99 2565 780000 78100 2202 922100 Suscripciones y libros 5905 5905 1265,8 0,214360711261643 1265,8 2566 780000 78100 2264 922100 Gastos de comunidad 20868 20868 0 0 0 2567 780000 78100 2269 922100 Otros gastos diversos 2098 2098 48,02 0,0228884652049571 0 2568 780000 78100 2271 922100 Servicios de limpieza y aseo 51629 51629 7453,93 0,144374866838405 190,3 2569 780000 78100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 49602 49602 7366,59 0,148513971210838 7366,59 2570 780000 78100 2276 922100 Estudios y proyectos 5635 5635 0 0 0 2571 780000 78100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 25746 25746 7727,94 0,300160801677931 4967,88 2572 780000 78100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones 622 622 0 0 0 2573 780000 78100 4809 922102 Ejecución de sentencias 10 8739,69 2197,28 0,251413951753438 2197,28 2574 780000 78100 6020 922100 Edificios 38584 29854,31 0 0 0 2575 780000 78100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 1515 1515 0 0 0 2576 780000 78200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información 6030 6030 242 0,0401326699834163 242 2577 780000 78200 6060 922400 Equipamiento informático 8520 8520 2620 0,307511737089202 0 2578 780000 78200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 190000 190000 0 0 0 2579 780000 78300 6031 491300 Instalaciones 1850 1850 28,44 0,015372972972973 0 2580 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 676911 671098,46 81556,17 0,121526385263945 65281,53 2581 780001 78100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 347732 381720,53 80357,11 0,210512937305206 80357,11 2582 780001 78100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 2583 780001 78100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 2584 780001 78100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros para la elaboración del Mapa Local 35050 35050 0 0 0 2585 780001 78100 2279 922102 Servicios de dinamización de participación ciudadana 14250 14250 0 0 0 2586 780001 78100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 1315 1315 139,6 0,10615969581749 139,6 2587 780001 78100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 10 10 0 0 0 2588 780001 78100 4809 922100 Indemnización por colaboración en la elaboración del Mapa Local 9950 9950 0 0 0 2589 780001 78200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 73493 73493 16551,66 0,225214102023322 16551,66 2590 780001 78200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 95204 95204 20014,98 0,210232553254065 20014,98 2591 780001 78200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 2592 780001 78200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 66675 66675 14412,54 0,216161079865017 14412,54 2593 780001 78200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 2594 780001 78200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30446 30445,72 6524,07 0,214285291988496 6524,07 2595 780001 78200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 6357 6357 3469,46 0,54577001730376 3469,46 2596 780001 78200 7609 922400 Inventarios de bienes municipales para entidades locales 75000 75000 0 0 0 2597 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 755522 789510,25 141469,42 0,179186299354568 141469,42 2598 Total 780-Actuaciones en el sector local 1432433 1460608,71 223025,59 0,15269359170123 206750,95 2599 781000 78200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 95204 122387,62 23143,88 0,189103113533869 23143,88 2600 781000 78200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 2601 781000 78200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36229 36229 7763,25 0,21428275690745 7763,25 2602 781000 78300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 244854 225142,69 48244,77 0,214285305021451 48244,77 2603 781000 78300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 2604 781000 78300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 121783 141494,31 30320,12 0,214285083265892 30320,12 2605 781000 78300 7600 261600 Libre determinación 4500000 4500000 0 0 0 2606 781000 78300 7600 456102 Plan director de depuración y saneamiento de ríos 10 10 0 0 0 2607 781000 78300 7600 456103 Plan director de abastecimiento en alta (RE) 145656 145656 0 0 0 2608 781000 78300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta 4258026 4648204,3 125256,43 0,0269472729501154 125256,43 2609 781000 78300 7600 456105 Abastecimiento en alta no incluido en planes directores (RG) 10 10 0 0 0 2610 781000 78300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 6025000 6025000 0 0 0 2611 781000 78300 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento 2478091 1700165,19 0 0 0 2612 781000 78300 7600 456202 Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida 7700 7700 0 0 0 2613 781000 78300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos 3400000 3400000 0 0 0 2614 781000 78300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación 500000 500000 0 0 0 2615 781000 78300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012 381268 491468,14 0 0 0 2616 781000 78300 7600 942402 Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas 10 10 0 0 0 2617 781000 78300 7600 942403 Encargo a NILSA. Estudio para el abastecimiento de agua potable a núcleos urbanos en Navarra 100000 100000 0 0 0 2618 781000 78300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones 75000 75000 0 0 0 2619 781000 78310 7600 261600 Pavimentaciones con redes (RG) 2116059 2116059 271991,17 0,128536666510716 271991,17 2620 781000 78310 7600 261602 Urbanización de travesías 10 475456,91 0 0 0 2621 781000 78310 7600 261603 Edificios municipales (RG) 404306 680512,25 51413,37 0,0755509838360735 51413,37 2622 781000 78310 7600 261604 Pavimentaciones sin redes (RG) 218502 46434,42 0 0 0 2623 781000 78310 7600 261605 Pavimentaciones con redes (RE) 297226 297226 0 0 0 2624 781000 78310 7600 261606 Pavimentación sin redes (RE) 10 10 0 0 0 2625 781000 78310 7600 261607 Edificios municipales (RE) 10 10 0 0 0 2626 781000 78310 7600 261608 Pavimentaciones con redes 1731860 1731860 0 0 0 2627 781000 78310 7600 261609 Pavimentaciones sin redes 204651 154651 0 0 0 2628 781000 78310 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa 844186 844186 0 0 0 2629 781000 78310 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente 0 400000 0 0 0 2630 781000 78310 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG) 2509303 2143375,22 39848,45 0,0185914484912259 39848,45 2631 781000 78310 7600 456102 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE) 180857 180857 0 0 0 2632 781000 78310 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 1440233 1390233 0 0 0 2633 781000 78310 7600 459100 Alumbrado público (RE) 10 114043,19 0 0 0 2634 781000 78310 7600 459102 Alumbrado público (RG) 94350 66044,71 0 0 0 2635 781000 78310 7600 459103 Alumbrado público 639535 639535 0 0 0 2636 781000 78310 7600 45A200 Caminos locales (RG) 252655 252655 0 0 0 2637 781000 78310 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados 639535 339535 0 0 0 2638 781000 78310 7600 45B100 Cementerios (RG) 55931 34092,67 0 0 0 2639 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 33998090 34025273,62 597981,44 0,0175746254586622 597981,44 2640 781001 78200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 127087 120574,75 25837,37 0,21428508041692 25837,37 2641 781001 78200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 2642 781001 78200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36229 36228,88 7763,25 0,214283466670789 7763,25 2643 781001 78200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes 177004077 177004077 44251019,25 0,25 44244801,85 2644 781001 78200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 403318 403318 100829,5 0,25 100829,5 2645 781001 78200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona 24155895 24155895 6038973,75 0,25 6038973,75 2646 781001 78200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos 5596373 5596373 0 0 0 2647 Total 781001-Fondo de transferencias corrientes 207322989 207316476,63 50424423,12 0,243224387852168 50418205,72 2648 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 241321079 241341750,25 51022404,56 0,211411430086784 51016187,16 2649 Total 78-Actividades generales de administración local 242753512 242802358,96 51245430,15 0,211058205404184 51222938,11 2650 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 358714429 358731249,32 56670608,49 0,157975109772073 56535420,07 2651 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 117177 117177 25109,31 0,214285311963952 25109,31 2652 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 114034 114034 24435,72 0,21428451163688 24435,72 2653 800000 80000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 0 2654 800000 80000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 2655 800000 80000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 2656 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 4000 4000 1515,75 0,3789375 459,75 2657 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 1000 1000 0 0 0 2658 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 41400 41400 1906,25 0,0460446859903382 1619,49 2659 800000 80100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 370800 356163,48 76767,02 0,21553871834361 76767,02 2660 800000 80100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 72457 72457 15526,5 0,214285714285714 15526,5 2661 800000 80100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 154913 74753,69 11588,61 0,155023919220576 11588,61 2662 800000 80100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal 67415 142898,2 0 0 0 2663 800000 80100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 110074 66947,03 18350,12 0,274099089982035 18350,12 2664 800000 80100 1400 451200 Retribuciones personales 1782709 1788647,84 363518,34 0,203236395600377 363518,34 2665 800000 80100 1410 451200 (E) Retribuciones carrera profesional 23113 23113 0 0 0 2666 800000 80100 1600 451200 Seguridad social 2672735 2672735 566205,56 0,211845005210019 566205,56 2667 800000 80100 1703 451200 Remuneración por trabajo en días festivos 1000 1000 0 0 0 2668 800000 80100 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 3000 3000 363,94 0,121313333333333 0 2669 800000 80100 2120 451200 Conservación de edificios 45000 45000 2278,82 0,0506404444444444 2046,91 2670 800000 80100 2150 451200 Reparación y mantenimiento de equipos 1000 1000 0 0 0 2671 800000 80100 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 1000 1000 0 0 0 2672 800000 80100 2200 451200 Material de oficina 19400 19400 3168,39 0,163319072164948 2808,39 2673 800000 80100 2202 451200 Suscripciones y libros 4000 4000 1775,54 0,443885 1314,65 2674 800000 80100 2269 451200 Otros gastos diversos 400 400 0 0 0 2675 800000 80100 2269 451202 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 40 40 0 0 0 2676 800000 80100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas 154100 127224,23 9008,98 0,0708118257033271 9008,98 2677 800000 80100 2274 451200 Servicios de seguridad 55000 55000 7676,88 0,139579636363636 7676,88 2678 800000 80100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros 4000 4000 0 0 0 2679 800000 80100 2280 451200 Agua, gas y electricidad 54000 54000 10237,96 0,189591851851852 3892,82 2680 800000 80100 2284 451200 Material de limpieza y aseo 2000 2000 0 0 0 2681 800000 80100 2289 451200 Otros suministros auxiliares 2000 2000 52,86 0,02643 52,86 2682 800000 80100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 200 200 0 0 0 2683 800000 80100 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 0 0 0 2684 800000 80100 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 9000 9000 1171,08 0,13012 1171,08 2685 800000 80100 6020 451200 Remodelación de oficinas 10 10 0 0 0 2686 800000 80100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos 5000 5000 0 0 0 2687 800000 80100 6060 451200 Equipamiento informático 8200 8200 0 0 0 2688 800000 80100 6094 451200 Programas informáticos 10 10 0 0 0 2689 800000 80200 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 273264 270404,65 54880,06 0,202955311604294 54880,06 2690 800000 80200 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 19712 4223,85 0,214278104707792 4223,85 2691 800000 80200 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 2692 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6193303 6107067,12 1199761,54 0,196454618301297 1190656,9 2693 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6193303 6107067,12 1199761,54 0,196454618301297 1190656,9 2694 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6193303 6107067,12 1199761,54 0,196454618301297 1190656,9 2695 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 55856 55856 11969,07 0,2142844099112 11969,07 2696 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 10322 41914,12 6000,9 0,143171322695073 6000,9 2697 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10322 10322 2211,67 0,214267583801589 2211,67 2698 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 2699 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 500 500 0 0 0 2700 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 1000 1000 0 0 0 2701 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 2000 2000 174 0,087 174 2702 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 6400 6400 0 0 0 2703 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 3000 3000 0 0 0 2704 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 13500 13500 0 0 0 2705 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 5700 5700 566,38 0,0993649122807018 566,38 2706 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0 0 2707 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0 0 2708 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 1000 1000 0 0 0 2709 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 10000 10000 5147,58 0,514758 0 2710 Total 810000-Dirección y servicios generales de política económica, empresarial y trabajo 119630 151222,12 26069,6 0,172392768994377 20922,02 2711 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 81194 112739,32 22379,52 0,198506785387742 22379,52 2712 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 2713 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24154 27027,84 1387,8 0,0513470554805711 1387,8 2714 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 2000 2000 106,3 0,05315 106,3 2715 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3000 3000 0 0 0 2716 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 13500 13500 847 0,0627407407407407 847 2717 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 2000 2000 726 0,363 726 2718 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 55000 55000 0 0 0 2719 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 3000 3000 88,75 0,0295833333333333 88,75 2720 810001 81100 4400 931100 Desarrollo estrategia industrial. SODENA 525000 525000 0 0 0 2721 810001 81100 4400 931102 Captación de inversiones. SODENA 100000 100000 0 0 0 2722 Total 810001-Política económica 808858 843277,16 25535,37 0,0302811118470231 25535,37 2723 810002 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 521368 467544,22 95814,94 0,204932359125304 95814,94 2724 810002 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19721,3 4223,85 0,214177057293383 4223,85 2725 810002 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66675 128605,96 24509,04 0,190574682541929 24509,04 2726 810002 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 300 300 0 0 0 2727 810002 81400 2200 146100 Material de oficina 3500 3500 1074,18 0,306908571428571 1031,83 2728 810002 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1100 1100 543,4 0,494 543,4 2729 810002 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 650 650 0 0 0 2730 810002 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 7850 7850 3267 0,416178343949045 3267 2731 810002 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 16000 16000 1123,17 0,070198125 1123,17 2732 810002 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 10000 10000 943,5 0,09435 943,5 2733 810002 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 1500 1500 0 0 0 2734 810002 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 31000 31000 0 0 0 2735 810002 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 3500 3500 0 0 0 2736 810002 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 11000 11000 1788,41 0,162582727272727 192,05 2737 810002 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 25500 25500 0 0 0 2738 810002 81400 2276 146102 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 41400 41400 0 0 0 2739 810002 81400 2276 146103 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización 100000 100000 0 0 0 2740 810002 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 7000 7000 634,98 0,0907114285714286 634,98 2741 810002 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 31000 31000 3639,5 0,117403225806452 2215,2 2742 810002 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias 10 10 0 0 0 2743 810002 81400 4800 145100 Becas de formación 39350 39350 0 0 0 2744 Total 810002-Actividades generales de proyección internacional 918713 946531,48 137561,97 0,145332694058945 134498,96 2745 810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-2020 30000 30000 0 0 0 2746 810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 68800 68800 0 0 0 2747 810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas 700000 670044,84 0 0 0 2748 810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas. PO FEDER 2014-2020 Navarra 350000 379955,16 0 0 0 2749 810003 81430 4800 146100 Becas Navarra 10 10 0 0 0 2750 810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales. PO Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 167500 167500 0 0 0 2751 810003 81430 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 16850 16850 0 0 0 2752 Total 810003-Acción internacional 1333160 1333160 0 0 0 2753 810004 81400 2269 145100 Acciones Plan internacional 100000 100000 0 0 0 2754 810004 81400 2276 145107 Desarrollo económico en la Eurorregión 60000 60000 0 0 0 2755 810004 81400 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 100000 100000 0 0 0 2756 810004 81400 4400 145100 SODENA acciones Plan Internacional 50000 50000 0 0 0 2757 810004 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 31000 31000 0 0 0 2758 810004 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 10000 10000 0 0 0 2759 810004 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 10000 10000 0 0 0 2760 Total 810004-Programas europeos 361000 361000 0 0 0 2761 810005 81420 2269 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg 70000 70000 0 0 0 2762 Total 810005-Convocatorias europeas 70000 70000 0 0 0 2763 810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 3650 3650 966,15 0,264698630136986 966,15 2764 810007 81210 7701 413102 Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias. PDR FEADER 9000000 9000000 0 0 0 2765 810007 81210 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 10 10 0 0 0 2766 810007 81210 7701 413104 Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agraria 1408000 1408000 0 0 0 2767 810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida) 10 10 0 0 0 2768 810007 81210 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra 10042000 10042000 0 0 0 2769 810007 81210 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 2500000 2500000 0 0 0 2770 Total 810007-Fomento de la inversión 22953670 22953670 966,15 4,20913082744502E-05 966,15 2771 810008 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 450960 467913,18 97250,92 0,207839668034143 97250,92 2772 810008 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 57911,12 10485,12 0,181055382800402 10485,12 2773 810008 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 97120 133348,5 28574,63 0,214285350041433 28574,63 2774 810008 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 1000 1000 300,56 0,30056 300,56 2775 810008 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 1000 1000 0 0 0 2776 810008 81200 2276 458102 Encargo a NASERTIC Druma 4000 19000 0 0 0 2777 810008 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 80000 80000 4301,08 0,0537635 4301,08 2778 810008 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje 1350 1350 48,3 0,0357777777777778 48,3 2779 810008 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales 10350 10350 0 0 0 2780 810008 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 1500000 1500000 0 0 0 2781 810008 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 50000 50000 0 0 0 2782 810008 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 450000 450000 0 0 0 2783 810008 81200 7709 458100 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES 410000 410000 0 0 0 2784 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica 3055790 3181872,8 140960,61 0,0443011455391931 140960,61 2785 810009 81300 1200 422300 Retribuciones del personal fijo 144356 17772,4 6880,42 0,387140735072359 6880,42 2786 810009 81300 1210 422300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 2787 810009 81300 1211 422300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36229 0,5 0 0 0 2788 810009 81310 2269 422200 Otros gastos diversos 400 400 0 0 0 2789 810009 81310 2276 422200 Gastos de asistencia técnica 10600 10600 0 0 0 2790 810009 81310 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos 150000 150000 0 0 0 2791 810009 81310 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 1300 1300 55,5 0,0426923076923077 55,5 2792 810009 81310 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 505000 505000 0 0 0 2793 810009 81310 4400 422302 Transferencia a CEIN mantenimiento Lekaroz 21000 21000 0 0 0 2794 810009 81310 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas 300000 300000 1800 0,006 1800 2795 810009 81310 4819 422200 (E) Plan de impulso de Cluster 335000 335000 0 0 0 2796 810009 81310 4819 422202 Convenio Oinarri SGR apoyo financiación 260000 260000 0 0 0 2797 810009 81310 4819 422203 (E) Planes estratégicos comarcales. Proyectos 679272 679272 0 0 0 2798 810009 81310 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 140000 140000 0 0 0 2799 810009 81310 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 42000 42000 0 0 0 2800 810009 81310 4819 422206 Impulso formación profesional 32000 32000 0 0 0 2801 810009 81310 7609 422200 Planes estratégicos comarcales 200000 200000 0 0 0 2802 810009 81310 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 1000000 1000000 0 0 0 2803 Total 810009-Competitividad empresarial 3857167 3694354,9 8735,92 0,00236466723865647 8735,92 2804 810011 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 5000 5000 13,39 0,002678 13,39 2805 810011 81220 2269 467902 Otros gastos diversos 15000 5000 739,24 0,147848 587,99 2806 810011 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 5150 150 0 0 0 2807 810011 81220 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión 191550 191550 0 0 0 2808 810011 81220 2276 467903 Promoción de polígonos y campus empresariales y viveros 50000 50000 0 0 0 2809 810011 81220 2276 467904 Laboratorio Big Data 50000 50000 0 0 0 2810 810011 81220 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje 5150 5150 191,25 0,0371359223300971 191,25 2811 810011 81220 6092 467700 Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información 10 10 0 0 0 2812 810011 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales 229200 229200 0 0 0 2813 810011 81220 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes 410000 410000 2210 0,00539024390243902 2210 2814 810011 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha 1250000 1250000 0 0 0 2815 Total 810011-Promoción de la sociedad de la información 2211060 2196060 3153,88 0,00143615383914829 3002,63 2816 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 458781 435380,93 92579,46 0,212640135616413 92579,46 2817 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 40884,13 9908,53 0,242356386206579 9908,53 2818 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72457 70996,17 14274,35 0,20105802890494 14274,35 2819 810012 81500 2200 494100 Material de oficina 10000 10000 2073,33 0,207333 1511,69 2820 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 2500 2500 1296,83 0,518732 1244,83 2821 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos 36250 36250 4250,62 0,117258482758621 575,17 2822 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral 22000 22000 0 0 0 2823 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en RS 22000 22000 0 0 0 2824 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS 20000 20000 151,25 0,0075625 0 2825 810012 81500 2276 494104 Gastos asistencia técnica para elaboración de informe reforma laboral 10000 10000 0 0 0 2826 810012 81500 2276 494105 (E) Integración de cooperativas agroalimentarias 80000 80000 0 0 0 2827 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 2570 2570 231,82 0,0902023346303502 231,82 2828 810012 81500 4819 494100 Actuaciones Plan Economía Social 50000 50000 0 0 0 2829 810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social 100000 100000 0 0 0 2830 810012 81500 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 60000 60000 0 0 0 2831 810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 650000 650000 0 0 0 2832 810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 800000 800000 0 0 0 2833 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 100000 100000 0 0 0 2834 810012 81500 4819 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 88000 88000 0 0 0 2835 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 350000 350000 0 0 0 2836 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 225000 225000 0 0 0 2837 810012 81500 4819 494115 Proyectos de prevención de riesgos laborales 850000 850000 0 0 0 2838 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación 120000 120000 0 0 0 2839 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 250000 250000 0 0 0 2840 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 4399270 4395581,23 124766,19 0,02838445781606 120325,85 2841 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo 40088318 40126729,69 467749,69 0,0116568106499984 454947,51 2842 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo 40088318 40126729,69 467749,69 0,0116568106499984 454947,51 2843 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 55856 55856 11969,07 0,2142844099112 11969,07 2844 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 43269 43269 9271,89 0,214284822852389 9271,89 2845 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 2846 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 2847 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1500 1500 0 0 0 2848 820000 82000 2276 421102 Asistencia técnica 10000 10000 1427,8 0,14278 0 2849 820000 82000 2276 421103 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 345200 345200 0 0 0 2850 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 4000 4000 872,7 0,218175 872,7 2851 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0 0 2852 820000 82300 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 245062 227286,59 47379 0,208454885085829 47379 2853 820000 82300 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16553,42 1508,52 0,0911304129297753 1508,52 2854 820000 82300 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20230 20230 4334,91 0,214281265447355 4334,91 2855 820000 82300 2200 421100 Material de oficina 3000 3000 1066,91 0,355636666666667 1041,98 2856 820000 82300 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 500 500 0 0 0 2857 820000 82300 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 4000 4000 0 0 0 2858 820000 82300 2269 421100 Otros gastos diversos 10000 10000 4777,31 0,477731 856,53 2859 820000 82300 2273 421100 Servicios informáticos 58000 58000 0 0 0 2860 820000 82300 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 250000 250000 46257,71 0,18503084 42942,65 2861 820000 82300 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 500 500 96,67 0,19334 57,55 2862 820000 82300 6040 421100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0 0 2863 820000 82300 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 5000 5000 290,4 0,05808 0 2864 820000 82300 6060 421100 Equipos informáticos 10000 10000 3877,08 0,387708 0 2865 820000 82300 6094 421100 Proyectos de modernización 70500 70500 0 0 0 2866 Total 820000-Actuaciones generales de industria y empresa 1136667 1135435,01 133129,97 0,117250189422995 120234,8 2867 820002 82230 7609 425200 Impulso energías renovables entidades locales 370000 620000 0 0 0 2868 820002 82230 7800 425200 Impulso energías renovables 10 10 0 0 0 2869 820002 82230 7819 425200 Impulso energías renovables entidades sin ánimo de lucro 80000 80000 0 0 0 2870 820002 82230 7819 467300 (E) CENER. Medidas impulso energía distribuida 15010 15010 0 0 0 2871 Total 820002-Energías renovables 465020 715020 0 0 0 2872 820003 82200 7701 458100 Convenio de electrificación 300000 300000 0 0 0 2873 820003 82200 7701 458102 Convenio de gasificación 10 10 0 0 0 2874 820003 82230 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 28000 30000 0 0 0 2875 820003 82230 2276 425200 Asistencia técnica ahorro y eficiencia energética 250000 248000 0 0 0 2876 820003 82230 2276 425202 Plan Energético de Navarra 2025 100000 100000 592,85 0,0059285 0 2877 820003 82230 6031 425200 Plan de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 850000 850000 0 0 0 2878 820003 82230 7609 425200 Transferencias a entidades locales para inversiones en ahorro y eficiencia energética 250000 300000 0 0 0 2879 820003 82230 7609 425203 Transferencias a entidades locales impulso vehículo eléctrico 0 100000 0 0 0 2880 820003 82230 7701 467300 Ayudas de impulso al vehículo eléctrico 100000 0 0 - 0 2881 820003 82230 7701 467302 Ayudas para inversiones en ahorro y eficiencia energética 0 100000 0 0 0 2882 820003 82230 7800 425200 Actuaciones de ahorro y eficiencia energética 400000 0 0 - 0 2883 Total 820003-Ahorro y eficiencia energética 2278010 2028010 592,85 0,000292330905666146 0 2884 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 603195 603195,01 131268,24 0,217621561557679 131268,24 2885 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 99527 99527 21327,18 0,21428536979915 21327,18 2886 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72457 72457 15526,5 0,214285714285714 15526,5 2887 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 15000 15000 2412,57 0,160838 1880,79 2888 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 247000 247000 6655 0,0269433198380567 0 2889 820004 82200 2276 421302 Encargo a NASUVINSA. Integración Registro Industrial con Catálogo Áreas Actividad Económica de Navarra 60000 60000 0 0 0 2890 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 8500 8500 1936,7 0,227847058823529 1175,15 2891 820004 82200 4809 421300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos 40000 40000 0 0 0 2892 820004 82200 4809 421303 Becas concedidas 10 10 0 0 0 2893 820004 82200 7400 495300 Transferencias a CEIN para inversiones en el área de metrología legal 10 10 0 0 0 2894 Total 820004-Promoción y control de la seguridad industrial 1145699 1145699,01 179126,19 0,15634663941972 171177,86 2895 820005 82100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 319724 319724,02 72372,55 0,226359439619207 72372,55 2896 820005 82100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36229 36229 7763,25 0,21428275690745 7763,25 2897 820005 82100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91337 91337 19572,21 0,214285667363719 19572,21 2898 820005 82110 2262 467300 Gastos de organización de ferias y cursos. Divulgación de nuevas tecnologías. Promoción enseñanza científico-técnica 100000 100000 847 0,00847 847 2899 820005 82110 2269 467300 Otros gastos diversos 20000 20000 3444,72 0,172236 2600,14 2900 820005 82110 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 50000 50000 0 0 0 2901 820005 82110 2276 467303 Encargo a TRACASA instrumental. Proyecto Navarra SMART 250000 250000 0 0 0 2902 820005 82110 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10000 10000 3380,79 0,338079 3380,79 2903 820005 82110 4309 467300 (E) Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza para el proyecto más innovador de Navarra 100000 100000 0 0 0 2904 820005 82110 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial. Spinoff Universidades y Centros FP 332000 332000 0 0 0 2905 820005 82110 4400 467302 (E) Promoción estudios científicos técnicos (STEM) 100000 100000 0 0 0 2906 820005 82110 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 200000 200000 0 0 0 2907 820005 82110 4701 467302 Ayudas contratación personal investigador y tecnológico; doctorados industriales; movilidad investigadores 1625000 1625000 0 0 0 2908 820005 82110 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos 30000 8380 0 0 0 2909 820005 82110 4809 467303 Becas concedidas formación de titulados universitarios 10 21630 6467,88 0,299023578363384 6467,88 2910 820005 82110 4819 467303 Subvención a centros de investigación integrados en la Fundación Idisna. Estrategia Regional RIS 3 1500000 1500000 0 0 0 2911 820005 82110 7309 467300 Aportación de fondos a la Fundación CENER-CIEMAT para amortización de préstamos. RIS3 Energías renovables y recursos 4000000 4000000 0 0 0 2912 820005 82110 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad 600 600 0 0 0 2913 820005 82110 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 9000000 9000000 0 0 0 2914 820005 82110 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 175000 175000 0 0 0 2915 820005 82110 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 4000000 4000000 0 0 0 2916 820005 82110 7701 467306 (E) Convocatoria I+D+i Cooperación Áreas de S3 Estrategia Especialización inteligente y tecnologías 10 10 0 0 0 2917 820005 82110 7701 467307 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos 200000 200000 0 0 0 2918 820005 82110 7819 467300 Ayudas a Centros tecnológicos y Organismos de investigación para la realización de proyectos de I+D 8000000 8052006,55 0 0 0 2919 820005 82110 7819 467302 Ayudas a la inversión para infraestructuras y equipamiento de investigación. RIS3 Navarra 1400000 1347993,45 0 0 0 2920 820005 82110 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227489 227489 0 0 0 2921 Total 820005-Plan tecnológico de Navarra 31767399 31767399,02 113848,4 0,00358381244647457 113003,82 2922 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 36792795 36791563,04 426697,41 0,0115976972638018 404416,48 2923 Total 82-Industria, Energía e Innovación 36792795 36791563,04 426697,41 0,0115976972638018 404416,48 2924 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 55856 55856 11969,07 0,2142844099112 11969,07 2925 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 23558 23558 5048,03 0,214280923677732 5048,03 2926 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 2927 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19712 84959,45 4223,85 0,0497160704312469 4223,85 2928 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 8330 8680 177,51 0,0204504608294931 53,96 2929 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 2000 1500 0 0 0 2930 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1000 1000 0 0 0 2931 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1500 1500 0 0 0 2932 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 700 700 79,85 0,114071428571429 79,85 2933 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1000 1000 75,86 0,07586 0 2934 830000 83000 2271 432100 Contratación de servicios de limpieza 45000 45500 7294,89 0,160327252747253 3647,44 2935 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 1000 1000 0 0 0 2936 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 11500 12000 1857,7 0,154808333333333 1857,7 2937 830000 83000 2280 432102 Calefacción 8000 9150 2417,61 0,264219672131148 2417,61 2938 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2050 2050 235,66 0,114956097560976 235,66 2939 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0 0 2940 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 1000 1800 0 0 0 2941 830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos 18000 18000 0 0 0 2942 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 4000 4000 454,16 0,11354 454,16 2943 830000 83000 6054 432100 Material técnico 900 900 0 0 0 2944 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 5000 5000 1938,54 0,387708 1938,54 2945 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos 4000 4000 0 0 0 2946 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo y del comercio 214126 282173,45 35772,73 0,12677567645007 31925,87 2947 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 373866 378941,15 81992,16 0,216371750600324 81992,16 2948 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30446 24752,1 2728,79 0,110244787310976 2728,79 2949 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55940 55940 11987,09 0,214284769395781 11987,09 2950 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 52000 52000 7316,72 0,140706153846154 3302,92 2951 830001 83100 2140 432100 Gastos de mantenimiento de vehículos 1000 2450 331,18 0,135175510204082 250 2952 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 1600 1600 514,55 0,32159375 340,07 2953 830001 83100 2276 432102 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas de turismo para estudios y proyectos innovadores 25000 25000 0 0 0 2954 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 25000 23550 6705,26 0,284724416135881 6532,35 2955 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2000 2000 393,66 0,19683 384,73 2956 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 22000 22000 35,24 0,00160181818181818 35,24 2957 830001 83110 2266 432100 Actividades de formación para la profesionalización del sector turístico 20000 20000 0 0 0 2958 830001 83110 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 5000 1000 0 0 0 2959 830001 83110 6021 432102 Inversiones en Camping Urbasa 102000 127200 0 0 0 2960 830001 83110 6050 432100 Equipamiento y mobiliario 1100 1100 0 0 0 2961 830001 83120 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier 10 10 0 0 0 2962 830001 83120 2273 432100 Asistencia técnica 7000 7000 0 0 0 2963 830001 83120 2273 432102 Integración EXTRA. Inforeyno 50000 50000 0 0 0 2964 830001 83120 4609 432100 Ayudas a entes locales y consorcios para actuaciones turísticas (PET) 425000 425000 0 0 0 2965 830001 83120 4709 432102 Ayudas a pymes para la certificación Q/UNE 20000 20000 0 0 0 2966 830001 83120 4709 432103 Ayudas a pymes para actuaciones de creación de productos 15000 15000 0 0 0 2967 830001 83120 4819 432100 Ayudas a asociaciones para actuaciones turísticas (PET) 300000 300000 0 0 0 2968 830001 83120 7609 432100 (E) Alumbrado camino Iturbero-acceso foz 40000 40000 0 0 0 2969 830001 83120 7609 432102 (E) Rehabilitación entorno monasterio Azuelo 50000 50000 0 0 0 2970 830001 83120 7709 432100 Transferencias a la iniciativa privada para mejora y renovación de la oferta turística (PET) 325000 325000 0 0 0 2971 830001 83220 7609 432100 Proyectos cofinanciados de programas europeos 85000 85000 0 0 0 2972 830001 83220 7609 432102 Adecuación y señalización de senderos y espacios naturales 30000 30000 0 0 0 2973 830001 83220 7609 432103 (E) Convocatoria de ayudas para EE.LL. para inversión en creación y mejora de productos turísticos 44000 44000 0 0 0 2974 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo 2107962 2128543,25 112004,65 0,0526203308295474 107553,35 2975 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 609327 607716,36 125410,64 0,206363771414678 125410,64 2976 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 2977 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 2978 830002 83200 2020 432100 Alquiler de locales 9000 9000 2225,22 0,247246666666667 2225,22 2979 830002 83200 2140 432100 Gastos de mantenimiento de vehículo 0 1500 0 0 0 2980 830002 83200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PET) 246400 303400 22639,4 0,074618984838497 12989,65 2981 830002 83200 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes 15000 15000 0 0 0 2982 830002 83200 2276 432100 Gestión de las oficinas de turismo 420000 390000 46982,13 0,120467 38005,98 2983 830002 83200 2276 432102 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 60000 60000 9070,98 0,151183 4382,9 2984 830002 83200 2276 432103 Planes, estudios y trabajos técnicos 100000 103000 29,04 0,000281941747572816 29,04 2985 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias 99000 95500 11691,19 0,122420837696335 10070,27 2986 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 15000 15000 3474,3 0,23162 2906,11 2987 830002 83200 6010 432100 Infraestructuras y obras Ederbidea 350000 350000 0 0 0 2988 830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos 15000 15000 2081,2 0,138746666666667 1004,3 2989 830002 83210 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PET) 740500 740500 22217,54 0,0300034301147873 18828,19 2990 830002 83210 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET) 110000 150000 1619,29 0,0107952666666667 1447,05 2991 830002 83210 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET) 450000 500000 273812,03 0,54762406 246692,9 2992 830002 83210 2273 432100 Programa web de turismo (PET) 180000 180000 19625,66 0,109031444444444 10687,37 2993 830002 83210 2276 432100 Encargo a NICDO. Programa de patrocinios y actividades 120000 0 0 - 0 2994 830002 83210 2400 432100 Programa de publicaciones (PET) 300000 300000 27634,37 0,0921145666666667 22223,18 2995 830002 83220 2262 432100 Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PET) 100000 100000 2053,98 0,0205398 1690,98 2996 830002 83220 2269 432100 Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural y Pirineos 30000 30000 0 0 0 2997 830002 83220 2269 432102 Red de centros de interés turístico 6000 6000 0 0 0 2998 830002 83220 2269 432103 Programa Clubes de Productos (PET) 8000 8000 0 0 0 2999 830002 83220 6021 432100 (E) Plan Integral del Camino de Santiago (PET) 60000 60000 0 0 0 3000 830002 83220 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad en Red de Oficinas de Turismo (PET) 20000 4000 1861,4 0,46535 1861,4 3001 830002 83220 6021 432103 Inversiones en infraestructuras turísticas 10000 4000 170,88 0,04272 170,88 3002 830002 83220 6055 432100 Programa de señalización turística (PET) 90000 90000 2631,75 0,0292416666666667 0 3003 830002 83220 6059 432100 Rutas e inversiones en desarrollo turístico (PET) 10000 10000 0 0 0 3004 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 4173247 4147636,36 575231 0,138688870014632 500626,06 3005 830003 83130 2269 431400 Campaña de promoción comercial (PICM) 51000 51000 0 0 0 3006 830003 83130 2269 431402 Gastos para acciones de fomento de la artesanía 35000 35000 0 0 0 3007 830003 83130 2273 431402 Censo comercial 15000 15000 0 0 0 3008 830003 83130 2276 431400 Asistencia técnica comercio (PICM) 15000 15000 0 0 0 3009 830003 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas de comercio para estudios y proyectos innovadores 25000 25000 0 0 0 3010 830003 83130 2279 431400 Asistencia técnica para artesanía 7000 7000 0 0 0 3011 830003 83130 4701 431402 Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra (PICM) 45000 45000 0 0 0 3012 830003 83130 4819 431400 Fomento y gestión de colectivos (PICM) 480000 480000 0 0 0 3013 830003 83130 4819 431404 Actividades de formación (PICM) 35000 35000 0 0 0 3014 830003 83130 4819 431405 Transferencia a la Asociación de Comerciantes de Navarra 30000 30000 0 0 0 3015 830003 83130 7609 432100 (E) Subvenciones EE.LL. para la revitalización comercial 70000 70000 0 0 0 3016 830003 83130 7701 431400 Transferencias para financiar inversiones de empresas artesanas 17000 17000 0 0 0 3017 830003 83130 7701 431402 Mejora de la competitividad del comercio minorista (PICM) 690000 690000 16556,07 0,0239943043478261 16556,07 3018 830003 83130 7701 431403 Apoyo a nuevos emprendedores en el comercio (PICM) 90000 90000 0 0 0 3019 830003 83130 7709 431400 Apoyo a colectivos comerciales para inversiones (PICM) 15000 15000 0 0 0 3020 Total 830003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía 1620000 1620000 16556,07 0,0102197962962963 16556,07 3021 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 387302 341684,04 67975,57 0,198942771807545 67975,57 3022 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 3023 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 75652 95363,3 20434,8 0,214283691944385 20434,8 3024 830004 83300 2140 492300 Gastos de mantenimiento de vehículos 3350 4850 878,1 0,181051546391753 878,1 3025 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 3550 3550 0 0 0 3026 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 88250 88250 0 0 0 3027 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 48950 47450 8634,81 0,181977028451001 5333,58 3028 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 15500 15500 0 0 0 3029 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 5100 5100 313,27 0,0614254901960784 285,42 3030 830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 4250 4250 297,75 0,0700588235294118 297,75 3031 830004 83320 2269 492300 Presidencia de la Junta Arbitral 9000 9000 0 0 0 3032 830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 350 350 0 0 0 3033 830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 200000 216647,24 0 0 0 3034 830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 50000 33352,76 0 0 0 3035 830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 3400 3400 0 0 0 3036 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 894664 868757,34 98534,3 0,113419818703345 95205,22 3037 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 9009999 9047110,4 838098,75 0,0926371750697328 751866,57 3038 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 9009999 9047110,4 838098,75 0,0926371750697328 751866,57 3039 840000 84000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 55856 55856 11969,07 0,2142844099112 11969,07 3040 840000 84000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 72457 72457 15526,5 0,214285714285714 15526,5 3041 840000 84000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 3042 840000 84000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 3043 840000 84000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 26700 26700 20505,68 0,768002996254682 20505,68 3044 840000 84000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 20100 20100 0 0 0 3045 840000 84000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 1000 1000 302 0,302 0 3046 840000 84000 2261 451200 Gastos de representación 2000 2000 0 0 0 3047 840000 84000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10700 7791,89 100 0,0128338567407907 100 3048 840000 84000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 2800 9148,11 0 0 0 3049 840000 84000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 32000 15000 80,97 0,005398 80,97 3050 840000 84000 2400 451200 Publicaciones 10700 7260 0 0 0 3051 840000 84000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0 0 3052 840000 84000 6010 453300 Revisión de precios 10 10 0 0 0 3053 840000 84000 6060 451200 Equipos informáticos 10 10 0 0 0 3054 840000 84000 6094 451200 Programas informáticos 70000 70000 0 0 0 3055 840000 84000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 15000 64250,78 0 0 0 3056 840000 84100 2200 453200 Material de oficina 10000 10000 1060,96 0,106096 487,64 3057 840000 84100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 750 750 80 0,106666666666667 80 3058 840000 84100 2269 453200 Otros gastos diversos 500 500 0 0 0 3059 840000 84100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 1000 1000 0 0 0 3060 840000 84100 2285 453200 Vestuario y calzado 1000 1000 0 0 0 3061 840000 84100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 100 100 0 0 0 3062 840000 84100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 32100 32100 2155,25 0,0671417445482866 2155,25 3063 840000 84100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 10 10 0 0 0 3064 840000 84200 2120 453300 Conservación de edificios 6400 6400 3617,79 0,5652796875 1911,58 3065 840000 84200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 1000 1000 302,5 0,3025 302,5 3066 840000 84200 2140 453300 Reparación y mantenimiento de vehículos 66550 69750 7494,28 0,107444874551971 5825,57 3067 840000 84200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 10 543,64 343,64 0,632109484217497 343,64 3068 840000 84200 2200 453300 Material de oficina 13000 13000 3089,52 0,237655384615385 1955,05 3069 840000 84200 2241 453300 Primas de seguros de vehículos 12000 12000 10821,6 0,9018 10821,6 3070 840000 84200 2250 453300 Tasas de basura 16050 16050 1778,99 0,110840498442368 1051,12 3071 840000 84200 2269 453300 Otros gastos diversos 3750 3750 1655,94 0,441584 1470 3072 840000 84200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 10000 10000 1035,6 0,10356 817,8 3073 840000 84200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 32000 28266,36 33,87 0,00119824413189388 33,87 3074 840000 84200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 1550000 1550000 212626,27 0,137178238709677 199785,21 3075 840000 84200 2281 453300 Combustibles y lubricantes 75000 75000 8811,83 0,117491066666667 7763,11 3076 840000 84200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0 0 3077 840000 84200 2285 453300 Vestuario y calzado 14750 14750 0 0 0 3078 840000 84200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 42000 42000 6050,36 0,14405619047619 6050,36 3079 840000 84200 6059 453300 Material diverso 1000 1000 28,44 0,02844 0 3080 840000 84300 2120 451100 Conservación de edificios 13900 13900 5199,86 0,374090647482014 1357,31 3081 840000 84300 2140 451100 Reparación y mantenimiento de vehículos 10 10 0 0 0 3082 840000 84300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 5400 5400 2620,47 0,485272222222222 0 3083 840000 84300 2200 451100 Material de oficina 10700 10700 881,47 0,0823803738317757 629,81 3084 840000 84300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1000 1000 264,63 0,26463 0 3085 840000 84300 2249 451100 Primas de seguros 400 400 270,68 0,6767 270,68 3086 840000 84300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 5400 5400 4629,89 0,857387037037037 4629,89 3087 840000 84300 2269 451102 Otros gastos diversos 1600 1600 682,38 0,4264875 342,84 3088 840000 84300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 10700 10700 1344,83 0,125685046728972 102,76 3089 840000 84300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 21400 21400 6004,82 0,280599065420561 4477,89 3090 840000 84300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 1000 1000 0 0 0 3091 840000 84300 2285 451100 Vestuario y calzado 2000 2000 0 0 0 3092 840000 84300 2289 451100 Otros suministros especiales 4800 4800 586,92 0,122275 151,63 3093 840000 84300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 26750 26750 3425,49 0,128055700934579 3413,71 3094 840000 84300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 3000 3000 0 0 0 3095 840000 84400 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 1000 1000 572,79 0,57279 572,79 3096 840000 84400 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 300 300 0 0 0 3097 840000 84400 2200 451400 Material de oficina no inventariable 21500 21500 4711,07 0,219119534883721 3244,77 3098 840000 84400 2202 451400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1000 1000 0 0 0 3099 840000 84400 2264 451400 Gastos de comunidad 19000 19000 9453,5 0,497552631578947 4726,75 3100 840000 84400 2269 451400 Gastos diversos 3500 4032,5 0 0 0 3101 840000 84400 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 45000 44467,5 2951,73 0,0663794906392309 282,74 3102 840000 84400 2280 451400 Agua, gas y electricidad 10000 10000 209,27 0,020927 209,27 3103 840000 84400 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6000 6000 2557,53 0,426255 1938,98 3104 840000 84400 6020 451400 Adecuación de locales 10 10 0 0 0 3105 Total 840000-Actividades generales de fomento 2424203 2456453,78 355838,39 0,144858573321091 315388,34 3106 840001 84300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 1087872 1041799,3 206286,29 0,198009626230311 206286,29 3107 840001 84300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 3108 840001 84300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36229 36229 7763,25 0,21428275690745 7763,25 3109 840001 84300 6040 451100 Adquisición de vehículos 40000 55766,89 0 0 0 3110 840001 84310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP 1250000 1250000 0 0 0 3111 840001 84310 6091 453104 Estudio opciones urbanísticas nueva estación de tren 10 9991,11 0 0 0 3112 840001 84310 6091 453200 Estudios y proyectos 490000 434045,89 4840 0,011150894666921 4840 3113 840001 84310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias 10 10 0 0 0 3114 840001 84320 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3000 3000 2607,91 0,869303333333333 2607,91 3115 840001 84320 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 8000 8000 1911,93 0,23899125 1911,93 3116 840001 84320 6010 453200 Campaña geología y geotecnia túneles de Belate y Almandoz 1100000 1100000 0 0 0 3117 840001 84320 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 2000 2000 0 0 0 3118 840001 84320 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 10 10 0 0 0 3119 840001 84320 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 7000 7000 0 0 0 3120 840001 84320 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 320750 320750 45191,62 0,140893593141076 45191,62 3121 840001 84320 6092 451100 Ensayos y control para obras 10 10 0 0 0 3122 840001 84320 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 50000 50000 0 0 0 3123 840001 84320 7609 456300 Taludes rocosos 10 10 0 0 0 3124 840001 84330 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 205000 205000 1829,86 0,00892614634146341 1829,86 3125 840001 84330 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 10 0 0 0 3126 840001 84330 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 114000 114000 0 0 0 3127 840001 84330 6001 453204 Registro bienes públicos 10 10 0 0 0 3128 840001 84330 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 1160,7 1160,7 1 1160,7 3129 840001 84330 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0 0 3130 840001 84340 2400 495100 Publicaciones de cartografía 0 17000 0 0 0 3131 840001 84340 2400 495102 Encargo a TRACASA Instrumental. Publicaciones de cartografía 10 10 0 0 0 3132 840001 84340 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 70000 70000 0 0 0 3133 840001 84340 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 785000 785000 0 0 0 3134 840001 84350 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1410200 1403841,2 82721,12 0,0589248413567005 0 3135 840001 84350 6010 456202 Plan Acción Antirruido 10 10 0 0 0 3136 Total 840001-Proyectos y planificación 6979171 6914684,09 354312,68 0,0512406171255757 271591,56 3137 840002 84100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 440540 467692,79 103340,13 0,220957286940429 103340,13 3138 840002 84100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 3139 840002 84100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24684 16456,1 0 0 0 3140 840002 84100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras 10 10 0 0 0 3141 840002 84100 6010 453203 Supresión de pasos a nivel 0 3088,66 0 0 0 3142 840002 84100 6010 453206 Red local 10 10 0 0 0 3143 840002 84100 6010 453207 Ejecución Sentencia TSJN 7/2015 125000 125000 0 0 0 3144 840002 84100 6010 453208 Adecuación túneles N-121-A a la Directiva Europea (2016-2019) 2161000 2161000 0 0 0 3145 840002 84100 6010 453209 Reparación de estructuras 1906000 1906000 0 0 0 3146 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria 4657254 4679267,55 103340,13 0,0220846807530807 103340,13 3147 840003 84200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1328662 1279563,11 253580,96 0,198177767097396 253580,96 3148 840003 84200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 104361 104361 22362,99 0,214284934027079 22362,99 3149 840003 84200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 288119 357565,47 68087,73 0,190420316592651 68087,73 3150 840003 84200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 46700000 46543441,83 10909875,26 0,234401987284231 10909875,26 3151 840003 84200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo 17000000 17135122,54 4108466,47 0,239768724175112 4108466,47 3152 840003 84200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 225000 225000 8805,42 0,0391352 8805,42 3153 840003 84200 6020 453300 Edificios 10 16703,15 0 0 0 3154 840003 84200 6040 453300 Adquisición de vehículos 90000 95668,74 0 0 0 3155 840003 84210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 325000 325000 0 0 0 3156 840003 84210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 3700000 3700000 0 0 0 3157 840003 84210 6010 453304 Travesías y convenios 1100000 1100000 0 0 0 3158 840003 84210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control 27813000 27813000 4813119,98 0,17305288821774 4185757,07 3159 840003 84210 6010 453306 Refuerzos de Firmes 1500000 1500000 0 0 0 3160 840003 84210 6010 453307 Protección de boquillas y apartaderos en túneles 7000 7000 0 0 0 3161 840003 84210 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales 420000 420000 0 0 0 3162 840003 84210 6092 453300 Inventarios de infraestructuras 80000 80000 0 0 0 3163 840003 84230 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 130000 130000 0 0 0 3164 840003 84230 2276 453302 Plan de aforos 80000 80000 0 0 0 3165 840003 84230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 44000 44000 0 0 0 3166 840003 84230 6010 453304 Eficiencia energética, tecnología Led 280000 280000 0 0 0 3167 840003 84230 6010 453305 Estaciones de aforo 0 2119,44 0 0 0 3168 840003 84230 6020 453302 Mejora telecomunicaciones Fibra óptica 35000 18306,85 0 0 0 3169 840003 84230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 40000 40000 0 0 0 3170 840003 84230 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica 100000 100000 0 0 0 3171 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial 101390152 101396852,13 20184298,81 0,199062380991097 19556935,9 3172 840004 84100 6019 441100 Adecuación básculas de pesaje 278000 278000 0 0 0 3173 840004 84100 6019 441102 Estación Tafalla 555000 555000 0 0 0 3174 840004 84400 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 790039 845168,48 182929,34 0,216441270975936 182929,34 3175 840004 84400 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59134 59134 12671,55 0,214285351912605 12671,55 3176 840004 84400 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 107862 77416,34 16589,16 0,214284994614832 16589,16 3177 840004 84400 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes 65000 65000 0 0 0 3178 840004 84410 2190 441100 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 20000 20000 0 0 0 3179 840004 84410 2262 441300 Impulso aeropuerto 500000 500000 0 0 0 3180 840004 84410 2273 441100 Proyecto de modernización del transporte 42500 42500 0 0 0 3181 840004 84410 2276 441103 Impulso estrategia logística de Navarra 50000 50000 0 0 0 3182 840004 84410 2276 451400 Estudio demanda y capacidades viajeros y mercancías en Navarra 60000 60000 0 0 0 3183 840004 84410 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística 180000 180000 0 0 0 3184 840004 84410 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 8600000 8600000 0 0 0 3185 840004 84410 4609 441102 Subvenciones planes movilidad 10 10 0 0 0 3186 840004 84410 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 2405000 2405000 4805,06 0,00199794594594595 0 3187 840004 84410 4709 441102 Planes de transporte para empresas 10 10 0 0 0 3188 840004 84410 4809 441100 (E) Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 50000 50000 4341,8 0,086836 4341,8 3189 840004 84410 4809 441103 (E) Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 200000 200000 0 0 0 3190 840004 84410 4811 441100 Caminos escolares 10 10 0 0 0 3191 840004 84410 6019 441102 Adecuación paradas de transporte interurbano 180000 180000 0 0 0 3192 840004 84410 6060 441100 Proyecto de modernización del transporte 879750 879750 0 0 0 3193 840004 84410 6092 441100 Estudios y proyectos 15000 15000 0 0 0 3194 840004 84410 6092 441103 Estudio estrategia de movilidad sostenible 50000 50000 0 0 0 3195 840004 84410 6094 441100 Proyecto de modernización del transporte 555000 555000 0 0 0 3196 840004 84410 7709 441100 Gestión de flotas 42000 42000 0 0 0 3197 840004 84420 2219 451400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 20937 15724,5 0,751038830778048 15724,5 3198 840004 84420 2267 451400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 1500 1500 0 0 0 3199 840004 84420 2267 451402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 2000 2000 360 0,18 360 3200 840004 84420 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 30000 30000 0 0 0 3201 840004 84420 6092 451200 Modelo de Transportes Comarca de Pamplona 110000 110000 0 0 0 3202 840004 84420 6094 451202 Desarrollo planificador de transportes 40000 40000 0 0 0 3203 840004 84430 2190 441100 Mantenimiento básculas de pesaje 7000 7000 3639,48 0,519925714285714 177,21 3204 840004 84430 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 3750 3750 850 0,226666666666667 850 3205 840004 84430 6054 441100 Medios de inspección 16000 16000 0 0 0 3206 840004 84450 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes 56000 56000 0 0 0 3207 840004 84450 6094 441102 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 60000 56722,22 0 0 0 3208 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes 16010575 16052908,04 241910,89 0,0150695991902038 233643,56 3209 Total 840-Obras públicas y transportes 131461355 131500165,59 21239700,9 0,161518434632414 20480899,49 3210 Total 84-Obras Públicas 131461355 131500165,59 21239700,9 0,161518434632414 20480899,49 3211 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico 223545770 223572635,84 24172008,29 0,108117025141211 23282786,95 3212 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 117177 117177 25109,31 0,214285311963952 25109,31 3213 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 58968 58968 12635,94 0,214284696784697 12635,94 3214 900000 90000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 0 3215 900000 90000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 3216 900000 90000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 3217 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 7040 7040 1807,38 0,256730113636364 1589,58 3218 900000 90000 2140 233100 Reparación y conservación de vehículos 6000 6000 659,59 0,109931666666667 626,29 3219 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 4950 4950 1479,77 0,298943434343434 1367 3220 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 86000 83589,67 21105,53 0,252489691609023 13053,65 3221 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1200 1200 358,96 0,299133333333333 0 3222 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 300 300 0 0 0 3223 900000 90000 2241 233100 Primas de seguros de vehículos 1925 1925 1500,18 0,779314285714286 1500,18 3224 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos del Sr. Consejero 6500 6500 1733,47 0,266687692307692 1733,47 3225 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1000 1000 0 0 0 3226 900000 90000 2264 233100 Gastos de comunidad de propietarios 14721 14721 0 0 0 3227 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 3200 3200 0 0 0 3228 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 300 300 0 0 0 3229 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 13000 13000 82,65 0,00635769230769231 0 3230 900000 90000 2271 233100 Servicios de limpieza 0 2410,33 559,19 0,231997278380969 559,19 3231 900000 90000 2273 233103 Servicios informáticos 8000 8000 4694,48 0,58681 4148,57 3232 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 3726 3726 344,85 0,0925523349436393 0 3233 900000 90000 2280 233100 Energía eléctrica, agua y calefacción 14863 14863 5089,7 0,342440960775079 3745,56 3234 900000 90000 2281 233100 Combustible de vehículos 7000 7000 145,84 0,0208342857142857 0 3235 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 1500 1500 148,58 0,0990533333333333 148,58 3236 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 11700 11700 1468,28 0,125494017094017 1307,84 3237 900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores 10 10 0 0 0 3238 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0 0 3239 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 3500 3500 0 0 0 3240 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 3241 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias 5310 5310 716,99 0,135026365348399 716,99 3242 900000 90000 6060 233100 Equipos informáticos 60000 60000 29726,88 0,495448 0 3243 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 722477 666089,47 140879,66 0,211502607900407 140879,66 3244 900000 90200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 101585 80849,79 17379,58 0,214961349930532 17379,58 3245 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 111880 92194,92 17719,48 0,192195838989827 17719,48 3246 900000 90200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 18184,67 2906,73 0,159845078299469 2906,73 3247 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 185043 156101,04 33450,16 0,214285311616117 33450,16 3248 900000 90200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42200 42200 9042,78 0,214283886255924 9042,78 3249 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 16604,98 7883,29 0,474754561583332 7883,29 3250 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 26458 36908,51 7039,76 0,190735415761839 7039,76 3251 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 757663 729941,44 145786,52 0,199723583305532 145786,52 3252 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1021681 1021681 232360,48 0,227429579291384 232360,48 3253 900000 90200 1709 233100 Otras retribuciones variables 10 10 0 0 0 3254 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 55856 55856 11969,07 0,2142844099112 11969,07 3255 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 23558 23557,79 5048,04 0,214283258319223 5048,04 3256 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 3257 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 3258 900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 51005 79946,92 17131,41 0,214284802966768 17131,41 3259 900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 3260 900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 3261 900000 92100 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 55856 55856 11969,07 0,2142844099112 11969,07 3262 900000 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 51005 51005 10929,57 0,214284285854328 10929,57 3263 900000 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 3264 900000 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 3265 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 3644297 3564987,53 780863,17 0,219036718481874 739737,75 3266 900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo 32165 32165 6892,35 0,214281050831649 6892,35 3267 900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 564769 519629,35 101460,03 0,195254617546141 101460,03 3268 900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 3269 900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 28942 48653,3 10425,69 0,21428536193845 10425,69 3270 900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 3271 900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57884 57884 12403,68 0,214285121968074 12403,68 3272 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 14858762 14858762 2960577,04 0,199247894272753 2959101,44 3273 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 177363 177363 34402,37 0,193965877888849 34402,37 3274 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada 87961852 87961852 22609800,88 0,257040982720555 22597162,39 3275 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1500000 1500000 303040,26 0,20202684 303040,26 3276 Total 900002-Garantía de Ingresos 105181757 105156328,65 26039002,3 0,247621827751971 26024888,21 3277 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 185344 179561,28 33012,61 0,183851496269129 33012,61 3278 900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo 115950 115949,92 24846,39 0,214285529476864 24846,39 3279 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 3280 900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 19712 4223,85 0,214278104707792 4223,85 3281 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30446 60950,09 10347,35 0,169767591811595 10347,35 3282 900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 3283 900003 91600 2279 231500 (E) Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social 150000 150000 0 0 0 3284 900003 91600 2279 231900 Servicio de mediación intercultural y de intervención comunitaria para la prevención y resolución de conflictos 328077 328077 33729,31 0,102809127125644 17373,68 3285 900003 91600 2279 231902 (E) Proyectos de asesoramiento y atención a personas migrantes 300000 300000 0 0 0 3286 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 97801 97801 12042,82 0,123135959755013 12042,82 3287 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 482583 482583 78006,47 0,161643634359271 78006,47 3288 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 845760 845760 139037,18 0,164393184827847 139037,18 3289 900003 91600 2600 231604 (E) Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 356000 356000 32505,74 0,0913082584269663 32505,74 3290 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 160000 160000 0 0 0 3291 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base 13700000 13700000 0 0 0 3292 900003 91600 4609 231503 Ayudas de emergencia social 2000000 2000000 0 0 0 3293 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 6000000 6000000 0 0 0 3294 900003 91600 4819 231500 (E) Subvenciones para entidades del área de exclusión social. Complemento del 0,7% IRPF 200000 200000 0 0 0 3295 900003 91600 4819 231504 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas 703217 703217 0 0 0 3296 900003 91600 4819 231505 Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 75000 75000 0 0 0 3297 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda 300000 300000 0 0 0 3298 900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas 65000 65000 0 0 0 3299 900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder 47676 47676 0 0 0 3300 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 881457 881457 0 0 0 3301 900003 91600 4819 231900 Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes 90000 90000 0 0 0 3302 900003 91600 7609 231600 (E) Transferencia de inversiones para obras en albergues de Alsasua y Tudela para personas sin hogar 100000 100000 0 0 0 3303 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 27234043 27258764,29 367751,72 0,0134911368720743 351396,09 3304 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 169938 157572,36 30191,35 0,191603083180324 30191,35 3305 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 3306 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30446 30446 6524,07 0,214283321290153 6524,07 3307 "900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 20000 20000 0 0 0 3308 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 20000 20000 0 0 0 3309 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje 10000 10000 138,45 0,013845 104,2 3310 900004 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo 4364690 4364690 109251 0,0250306436425038 109251 3311 900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales 240000 240000 0 0 0 3312 900004 91100 4819 143104 Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui 301750 301750 0 0 0 3313 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo 1762913 1762913 0 0 0 3314 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 75000 75000 0 0 0 3315 900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra 15000 15000 0 0 0 3316 "900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 35000 35000 0 0 0 3317 Total 900004-Cooperación internacional e inmigración 7044747 7032381,36 146104,87 0,0207760163336762 146070,62 3318 900007 91200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 589463 494517,66 103714,74 0,209729092384689 103714,74 3319 900007 91200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 39423,3 8447,7 0,214281909429195 8447,7 3320 900007 91200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 92169 158815,05 30316,56 0,19089223596882 30316,56 3321 900007 91200 2269 261100 Gastos de notaría y registros 500 500 0 0 0 3322 900007 91200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 90000 90000 8988,04 0,0998671111111111 7642,89 3323 900007 91200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 15000 15000 200 0,0133333333333333 200 3324 900007 91200 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 95000 95000 0 0 0 3325 900007 91200 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 105000 105000 0 0 0 3326 900007 91200 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 17000 17000 0 0 0 3327 900007 91200 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 350000 350000 0 0 0 3328 900007 91200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1000000 1000000 3534,74 0,00353474 3534,74 3329 900007 91200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 12700000 12700000 4462410,34 0,351370892913386 3590589,83 3330 900007 91200 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 0 260000 0 0 0 3331 900007 91200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 100000 100000 96,8 0,000968 0 3332 900007 91200 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 60000 60000 0 0 0 3333 900007 91200 6094 261100 Aplicaciones informáticas 160000 160000 0 0 0 3334 900007 91200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 25760000 25500000 4763606,35 0,186808092156863 4159655,55 3335 900007 91200 7800 261403 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020 460000 460000 0 0 0 3336 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda 41613844 41605256,01 9381315,27 0,225483897220706 7904102,01 3337 900008 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 155777 212600,25 41567,48 0,195519431421177 41567,48 3338 900008 92100 1200 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal fijo 0 89216,46 15278,95 0,171257075207871 15278,95 3339 900008 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 3340 900008 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66675 86386,3 18511,16 0,214283514862889 18511,16 3341 900008 92100 1220 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal contratado 0 12530,97 0 0 0 3342 900008 92100 2266 231000 Gastos de formación personal Observatorio Realidad Social 14605 9155 2426,93 0,265093391589295 2426,93 3343 900008 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 27500 27500 0 0 0 3344 900008 92100 2269 231002 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Gastos diversos 0 30000 1717,05 0,057235 1320,05 3345 900008 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social 307000 298154,51 18314,86 0,0614274122501115 2052,46 3346 900008 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social 44770 44770 5969,34 0,133333482242573 5969,34 3347 900008 92100 2279 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Asistencia técnica 130000 68845,49 0 0 0 3348 900008 92100 2279 233100 Atención telefónica al ciudadano 83985 89435 11123,39 0,124374014647509 11123,39 3349 900008 92100 4455 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Transferencias UPNA 0 70571,73 70571,73 1 70571,73 3350 900008 92100 4609 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Transferencias EE.LL. 10 31444 31434 0,999681974303524 31434 3351 900008 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación 40500 30936,21 0 0 0 3352 900008 92100 4809 233100 Becas para la Sección de Información y Modernización 13379 0,32 0 0 0 3353 900008 92100 4809 233102 Becas concedidas 10 22952,47 6702,73 0,29202652263569 6702,73 3354 900008 92100 6092 233100 Proyectos de modernización 198000 198000 2855,6 0,0144222222222222 0 3355 900008 92100 6092 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Proyectos de modernización 0 120000 0 0 0 3356 900008 92100 6094 233100 Aplicaciones informáticas 292700 292700 0 0 0 3357 Total 900008-Observatorio Social, Planificación y Evaluación 1374921 1735208,71 226473,22 0,130516414938927 206958,22 3358 900009 92200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 316195 316194,99 64131,49 0,202822600067129 64131,49 3359 900009 92200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 3360 900009 92200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 3361 900009 92200 2266 231000 Jornadas difusión de calidad 22050 18650 119,5 0,00640750670241287 0 3362 900009 92200 2266 231002 Gastos de formación personal Calidad e Inspección 2100 2100 115,28 0,0548952380952381 115,28 3363 900009 92200 2269 231000 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad e inspección 26250 29650 0 0 0 3364 Total 900009-Calidad e Inspección 366615 366614,99 64366,27 0,175569116800161 64246,77 3365 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 186460224 186719541,54 37005876,82 0,198189629830857 35437399,67 3366 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 186460224 186719541,54 37005876,82 0,198189629830857 35437399,67 3367 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 54575 54575 11694,51 0,21428327989006 11694,51 3368 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 20643 20643 4423,38 0,214279901177154 4423,38 3369 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 3370 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 208815 72034,1 0 0 0 3371 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 238367 254164,77 110225,34 0,433676705076003 110225,34 3372 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2040858 2000040,93 455013,17 0,227501929173019 455013,17 3373 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2242059 2212658,64 431974,14 0,195228550934545 431974,14 3374 920000 93000 1410 231000 (E) Retribuciones carrera profesional 126046 126091,06 11202,46 0,0888442051323861 11202,46 3375 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 4711394 4711394 1154653,93 0,245076919909479 1154653,93 3376 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 678759 678759 174681,82 0,257354701742445 174681,82 3377 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 74000 74000 15829,86 0,213917027027027 15829,86 3378 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 166925 166925 38016,25 0,227744496031152 38016,25 3379 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 52080 52080 10362 0,198963133640553 6011,12 3380 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 19600 19600 3291,34 0,167925510204082 2699,66 3381 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 599 599 135,86 0,226811352253756 135,86 3382 920000 93000 2216 231000 Material clínico 630 630 0 0 0 3383 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 100 100 0 0 0 3384 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 12286 12396,16 2194,84 0,177058056688523 1604,8 3385 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 20242 20242 1021,71 0,0504747554589467 800 3386 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4200 4200 9,48 0,00225714285714286 0 3387 920000 93000 2269 231002 Tarjeta para la discapacidad 4000 4000 0 0 0 3388 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 180 180 22,12 0,122888888888889 22,12 3389 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 218000 218000 27100,23 0,124312981651376 13744,17 3390 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 65300 63922,08 9596 0,150120271430467 4798,04 3391 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 37045 37045 1222,87 0,0330103927655554 1098,24 3392 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 195266 195266 24310,78 0,124500834758739 15596,09 3393 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1725 1725 526,35 0,305130434782609 0 3394 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1000 1000 0 0 0 3395 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 66100 66100 17578,93 0,26594447806354 17381,23 3396 920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento 346500 346500 86625 0,25 86625 3397 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1000 1000 0 0 0 3398 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 17982 17982 0 0 0 3399 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 3400 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0 0 3401 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 51005 51005 10929,57 0,214284285854328 10929,57 3402 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 0 3403 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 3404 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 613 0 0 0 3405 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas 11677341 11485520,74 2602641,94 0,226601997324851 2569160,76 3406 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 73150 73150 11480,88 0,15694982911825 7266,74 3407 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 22000 22000 5006,33 0,227560454545455 3166,53 3408 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 6000 6000 2019,9 0,33665 1729,94 3409 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 5775 5775 4469,47 0,773934199134199 4347,2 3410 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 420000 420000 77095,77 0,183561357142857 66585,38 3411 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 4200 4200 1298,01 0,30905 381,73 3412 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 8400 8400 2657,85 0,316410714285714 1138,01 3413 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 3150 3150 108,65 0,0344920634920635 108,65 3414 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 2625 2625 1063,21 0,405032380952381 1053,21 3415 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 1890 1890 552,17 0,292153439153439 370,86 3416 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 3150 3150 523,47 0,166180952380952 522,47 3417 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 149100 152256,41 26947,36 0,176986702891524 18736,05 3418 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1500 1500 249,01 0,166006666666667 249,01 3419 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 25600 25600 2167,42 0,08466484375 1902,56 3420 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 416850 416850 90818,75 0,217869137579465 78323,57 3421 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 110400 110400 16095,27 0,145790489130435 13596 3422 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 3500 3500 0 0 0 3423 920002 93000 2289 231B00 Lencería 2625 2625 20,85 0,00794285714285714 20,85 3424 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 2185485 1972908 424582,61 0,215206492142563 424582,61 3425 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 206483 441052,73 81119,8 0,183923133181831 81119,8 3426 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1557697 1559195,19 333134,98 0,213658291236776 333134,98 3427 Total 920002-Acciones directas en mayores 5209580 5236227,33 1081411,76 0,206524982940342 1038336,15 3428 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 64570 64570 6615,05 0,102447731144494 4100,59 3429 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 13200 13200 1144,26 0,0866863636363636 1105,76 3430 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 3600 3600 36,34 0,0100944444444444 36,34 3431 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 525 525 0 0 0 3432 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 201600 201600 37877,87 0,187886259920635 30004,16 3433 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 2100 2100 408,27 0,194414285714286 257,02 3434 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 3150 3150 70,32 0,0223238095238095 70,32 3435 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 1575 1575 0 0 0 3436 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3150 3150 88 0,0279365079365079 22 3437 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 5292 6559,76 1389,88 0,21187970291596 1389,88 3438 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2100 2100 0 0 0 3439 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 1743 1743 0 0 0 3440 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 650 650 105,24 0,161907692307692 105,24 3441 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 14600 14600 2429,89 0,166430821917808 1210,25 3442 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 142522 139365,59 20754,44 0,148920834762727 20754,44 3443 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 163800 163800 45737,36 0,279226862026862 28579,66 3444 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 63877 63877 10481,55 0,164089578408504 6392,82 3445 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 2000 2000 1453,45 0,726725 797,27 3446 920003 93000 2289 231B00 Lencería 5250 5250 1512,5 0,288095238095238 484 3447 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 2030208 1798161,66 400760,8 0,222872508581904 400760,8 3448 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 262524 438178,67 84866,97 0,193681198585043 84866,97 3449 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 541192 582986,16 124234,72 0,213100633469584 124234,72 3450 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 3529228 3512741,84 739966,91 0,21065223227449 705172,24 3451 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 51005 51005 10929,57 0,214284285854328 10929,57 3452 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1872461 1794429,41 388328,28 0,216407665766022 388328,28 3453 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 71642 134208,97 24274,64 0,180871964072148 24274,64 3454 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 223325 328123,27 60714,66 0,185036129866681 60714,66 3455 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 11411109 12011109 3168404,16 0,263789476891767 3168404,16 3456 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 22020765 21420765 5940412,59 0,277320281978725 5940412,59 3457 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 594312 594312 144595,01 0,243298149793375 144595,01 3458 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social de personas con discapacidad 230659 230659 52991,59 0,2297399624554 52991,59 3459 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 112600 112600 25032,5 0,222313499111901 25032,5 3460 Total 920004-Servicios para la dependencia 36587878 36677211,65 9815683 0,26762347949643 9815683 3461 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 51005 51005 10929,57 0,214284285854328 10929,57 3462 920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 222088 223377,42 43527,54 0,19486096669932 43527,54 3463 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 335707 364863,24 76100,58 0,208572888844598 76100,58 3464 920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 3465 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43597 40311,06 8794,51 0,218166180695819 8794,51 3466 920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 111049 111049 23796,06 0,21428432493764 23796,06 3467 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 92045 61599,34 13199,79 0,214284601101246 13199,79 3468 920005 93100 2279 231000 (E) Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Discapacidad 80000 80000 0 0 0 3469 920005 93100 2279 231B02 (E) Atención domiciliaria en el ámbito de la dependencia. Espacio socio-sanitario 99719 99719 0 0 0 3470 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 90000 90000 0 0 0 3471 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 600000 600000 0 0 0 3472 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 653423 653423 102105,77 0,15626289555158 51388,39 3473 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 44770000 44770000 6827777,01 0,152507862631226 6756183,25 3474 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 32613232 32613232 5036403,27 0,154428217050061 2691711,44 3475 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 6770390 6770390 817673,72 0,120772026426838 651579,48 3476 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 24000 24000 0 0 0 3477 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3200000 3200000 0 0 0 3478 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1734200 1734200 0 0 0 3479 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 45000 45000 0 0 0 3480 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 90000 90000 0 0 0 3481 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 280000 280000 0 0 0 3482 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 254000 254000 0 0 0 3483 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 224006 224006 0 0 0 3484 920005 93100 4819 231B10 (E) Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1238408 1238408 0 0 0 3485 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 857034 857034 0 0 0 3486 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate 100000 100000 0 0 0 3487 920005 93100 4819 231B19 Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 105000 105000 0 0 0 3488 920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 75000 75000 0 0 0 3489 920005 93100 4819 231B34 Fondo 0,7% IRPF. Acciones de voluntariado 128963 128963 0 0 0 3490 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 445000 445000 0 0 0 3491 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 268819 268819 0 0 0 3492 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 30000 30000 0 0 0 3493 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 112000 112000 0 0 0 3494 920005 93100 6020 231000 Obras en otros centros propios 200000 200000 7664,03 0,03832015 5041,95 3495 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 0 4062,48 3683,34 0,906672771312105 0 3496 920005 93100 6020 231300 Inversiones en centros propios de personas con discapacidad 1200000 1200000 612,91 0,000510758333333333 479,16 3497 920005 93100 6020 231302 Inversiones en centros propios de enfermedad mental 170000 170000 4388,36 0,0258138823529412 4388,36 3498 920005 93100 6020 231400 Inversiones en centros propios de mayores 200000 200000 4982,12 0,0249106 4982,12 3499 920005 93100 6020 231700 Inversiones en centros propios de menores 200000 200000 40759,39 0,20379695 1534,09 3500 920005 93100 6040 231000 Vehículos para el transporte de personas 17000 17000 0 0 0 3501 920005 93100 6059 231000 Equipamiento con financiación ajena 10 10 0 0 0 3502 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 200000 200000 12611,92 0,0630596 8869,23 3503 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 97930705 97931481,54 13035009,89 0,133103366609193 10352505,52 3504 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 208335 188623,7 39794,61 0,210973541500882 39794,61 3505 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39423 39423 8447,7 0,214283540065444 8447,7 3506 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19712 39423,3 8447,7 0,214281909429195 8447,7 3507 920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 282989 282989 34001,02 0,120149617122927 17000,13 3508 920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar 388203 388203 64700,46 0,166666563627793 64700,46 3509 920006 93300 4809 231500 (E) Ayudas a familias monomarentales y monoparentales 200000 200000 0 0 0 3510 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 650000 650000 0 0 0 3511 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 200000 200000 160 0,0008 160 3512 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1988662 1988662 155551,49 0,0782191694717353 138550,6 3513 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 1377475 1333074,2 282250,78 0,21172923457674 282250,78 3514 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 130594 153833,4 26882,71 0,174752101949252 26882,71 3515 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 420903 459860,36 92863,6 0,201938692867548 92863,6 3516 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios 56760 56760 3038,47 0,0535318886539817 2676,08 3517 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles 7700 7700 16,71 0,00217012987012987 0 3518 920007 93300 2200 231700 Material de oficina 7000 7000 164,23 0,0234614285714286 164,23 3519 920007 93300 2210 231700 Alimentación 138810 138810 19260,84 0,138756861897558 17572,31 3520 920007 93300 2214 231700 Material de cocina 7350 7350 117,07 0,0159278911564626 13,07 3521 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria 3675 3675 0 0 0 3522 920007 93300 2219 231700 Material didáctico 8400 8400 779,79 0,0928321428571429 616,87 3523 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos 3675 3675 450,02 0,122454421768707 426,78 3524 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección 1600 1600 263,06 0,1644125 225,48 3525 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios 29700 29700 5126,51 0,172609764309764 3123,96 3526 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 158550 158550 25175,86 0,158788142541785 23966,88 3527 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo 25760 25760 4552,07 0,176710791925466 3922,35 3528 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado 5460 5460 32,19 0,0058956043956044 32,19 3529 920007 93300 2289 231700 Lencería 7350 7350 0 0 0 3530 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 2390762 2408557,96 460973,91 0,191390000845153 454737,29 3531 920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 669615 700104,87 140451,33 0,200614702194544 140451,33 3532 920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 28942 65431,31 12135,33 0,185466713107227 12135,33 3533 920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 121111 99306 25214,6 0,253908122369243 25214,6 3534 920008 93300 2279 231704 Centro de día para menores 262051 262051 39874,77 0,152164158885103 39874,77 3535 920008 93300 2600 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras 143000 143000 24328,85 0,170131818181818 23731,22 3536 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores 17210167 17210167 2305555,72 0,133964750022472 2289359,54 3537 920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva 14137 14137 0 0 0 3538 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto 130000 130000 36689,28 0,282225230769231 36689,28 3539 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 1200000 1200000 234977,51 0,195814591666667 234667,51 3540 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 150000 150000 31648,87 0,210992466666667 31648,87 3541 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 119696 119696 0 0 0 3542 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 20048719 20093893,18 2850876,26 0,141877745365819 2833772,45 3543 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 179362875 179334296,24 30742115,16 0,171423513541762 27907918,01 3544 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 179362875 179334296,24 30742115,16 0,171423513541762 27907918,01 3545 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 65984 65984 14139,42 0,214285584384093 14139,42 3546 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 23558 54003,68 5048,04 0,0934758520160108 5048,04 3547 950000 96000 1200 241302 Retribuciones personal fijo para programas de parados de larga duración 10 181152,5 38816,25 0,214273885262417 38816,25 3548 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 3549 950000 96000 1210 241302 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 3550 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 3551 950000 96000 1211 241302 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 3552 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 286125 95421,88 19431,91 0,203642078734982 19431,91 3553 950000 96000 1220 241302 Retribuciones personal contratado temporal para programas de parados de larga duración 217360 36131,11 7679,77 0,212552838813975 7679,77 3554 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 111926 86554,6 9469,16 0,109401002373069 9469,16 3555 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1264507 1261957,72 260739,07 0,206614743004227 260739,07 3556 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 1652179 1652179 370636,4 0,224331867188725 370636,4 3557 950000 96000 1709 241300 Otras retribuciones variables 10 10 0 0 0 3558 950000 96000 2140 241300 Gastos de vehículos 1100 1100 190,71 0,173372727272727 158,72 3559 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 3900 3900 1177,7 0,301974358974359 817,7 3560 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 30000 30000 3092,76 0,103092 2807,2 3561 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10 12610 0 0 0 3562 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 3563 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 700000 700000 1700,71 0,00242958571428571 1612,71 3564 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 100000 100000 670 0,0067 670 3565 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial 105000 68304,47 0 0 0 3566 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 472159 536311,24 124264,26 0,231701763326832 124264,26 3567 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19721,31 4223,85 0,214176948691542 4223,85 3568 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39423 39423 8447,7 0,214283540065444 8447,7 3569 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 130000 130000 0 0 0 3570 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 3000 3000 2541 0,847 2541 3571 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 25000 25000 2749,73 0,1099892 2320,99 3572 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 7000 7000 165,95 0,0237071428571429 165,95 3573 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 38760 38760 8433,81 0,217590557275542 7647,82 3574 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1000 1000 135,86 0,13586 135,86 3575 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 20400 20400 5106,46 0,250316666666667 3210,1 3576 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 30000 30000 2118,21 0,070607 452,33 3577 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 22000 22000 2672,76 0,121489090909091 2388,69 3578 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 8000 20000 0 0 0 3579 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 40000 40000 4656,97 0,11642425 4336,32 3580 950000 96300 2271 241300 Servicio de limpieza 320000 320000 17361,25 0,05425390625 17308,49 3581 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos 7042 7042 2300,49 0,326681340528259 2183,83 3582 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad 25000 25000 0 0 0 3583 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 188000 173805,29 2342,2 0,0134759994934562 967,58 3584 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental del 012. Conferencia Sectorial 162000 176194,71 0 0 0 3585 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 125000 125000 4434,23 0,03547384 4434,23 3586 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 40000 40000 5062,38 0,1265595 5062,38 3587 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5000 5000 159,32 0,031864 159,32 3588 Total 950000-Actuaciones generales del programa 6270513 6154016,51 929968,33 0,151115670308788 922277,049999999 3589 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 3088724 3067952,26 642378,31 0,209383411331179 642378,31 3590 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 98557 125181,72 24300 0,194117799308078 24300 3591 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 296542 342318,83 68615,99 0,200444684857097 68615,99 3592 950001 96100 2276 241300 Asistencia inserción laboral por Agencias de Colocación. Conferencia Sectorial 600000 600000 0 0 0 3593 950001 96100 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 1700000 1700000 0 0 0 3594 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 100000 87400 0 0 0 3595 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento 200000 200000 0 0 0 3596 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial y FSE 3700000 3700000 79903,33 0,0215954945945946 79903,33 3597 950001 96100 4709 241105 Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa ordinaria. Conferencia Sectorial 234000 234000 0 0 0 3598 950001 96100 4709 241109 (E) Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE 9500000 9500000 1313554,3 0,138268873684211 0 3599 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 20000 20000 0 0 0 3600 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 600000 600000 31000 0,0516666666666667 31000 3601 950001 96100 4709 241203 (E) Ayudas a empresas de economía social para proyectos piloto, asistencia técnica y difusión 320000 320000 0 0 0 3602 950001 96100 4709 241204 Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada 4000000 4000000 0 0 0 3603 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial. FSE-YEI 1000000 1000000 0 0 0 3604 950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL 12000 12000 0 0 0 3605 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial 350000 350000 44949,27 0,128426485714286 44949,27 3606 950001 96100 4809 241107 Ayudas para la promoción del autoempleo 1000000 1000000 166600 0,1666 159600 3607 950001 96100 4819 241102 Ayudas a entidades colaboradoras para programas de orientación. Conferencia Sectorial 600000 600000 0 0 0 3608 950001 96100 4819 241104 (E) Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial y FSE 2300000 2300000 0 0 0 3609 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 400000 400000 0 0 0 3610 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola 120000 120000 0 0 0 3611 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 200000 200000 0 0 0 3612 950001 96100 7709 241200 (E) Ayudas a la inversión de empresas de economía social 650000 650000 148555,63 0,228547123076923 148555,63 3613 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 160000 160000 32105,19 0,2006574375 32105,19 3614 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 300000 300000 0 0 0 3615 950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción 100000 100000 0 0 0 3616 Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo 31649823 31688852,81 2551962,02 0,0805318524877203 1231407,72 3617 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1137193 1130436,89 235432,51 0,208266832127179 235432,51 3618 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 40141,92 1586,04 0,0395108156261584 1586,04 3619 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60892 97440,06 19031,94 0,195319461010184 19031,94 3620 950002 96200 2276 242100 Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. Conferencia Sectorial 200000 200000 8333,75 0,04166875 8333,75 3621 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 2000000 2000000 158272,07 0,079136035 103214,5 3622 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación 100000 100000 0 0 0 3623 950002 96200 2279 242103 Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. SEPE 150000 150000 0 0 0 3624 950002 96200 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 310000 298000 42001,87 0,140945872483222 20330,63 3625 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER 142800 142800 5497,62 0,0384987394957983 5497,62 3626 950002 96200 4709 242102 Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial 300000 300000 0 0 0 3627 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 3612790 3012790 11501,74 0,00381763747224334 11501,74 3628 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 300000 900000 0 0 0 3629 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial 700000 700000 200337,35 0,286196214285714 91548,85 3630 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 1000000 1000000 0 0 0 3631 950002 96200 4819 242105 Convenio con CEN para programas directivos 360000 360000 0 0 0 3632 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 180000 180000 0 0 0 3633 950002 96200 4819 242109 Convenio con CEN para el desarrollo e incorporación de perfiles profesionales estratégicos a empresas 360000 360000 0 0 0 3634 950002 96200 4819 242110 Convenio con CEPES para promover el desarrollo de la economía social y programas de itinerarios de empleabilidad 80000 80000 0 0 0 3635 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos 5100000 5100000 0 0 0 3636 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas 400000 436695,53 0 0 0 3637 Total 950002-Formación profesional para el empleo 16513387 16588304,4 681994,89 0,0411129958526683 496477,58 3638 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 54433723 54431173,72 4163925,24 0,0764989059655354 2650162,35 3639 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 54433723 54431173,72 4163925,24 0,0764989059655354 2650162,35 3640 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 420256822 420485011,5 71911917,22 0,171021356893241 65995480,03 3641 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 117177 117177 25109,31 0,214285311963952 25109,31 3642 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 58968 58968 12635,94 0,214284696784697 12635,94 3643 A00000 A0000 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 0 3644 A00000 A0000 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 3645 A00000 A0000 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 3646 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 1000 1000 0 0 0 3647 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 25000 25000 177,51 0,0071004 53,96 3648 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 1000 1000 0 0 0 3649 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 15000 15000 1500,63 0,100042 1247,28 3650 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2500 2500 0 0 0 3651 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 50000 50000 2158,69 0,0431738 435,96 3652 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1000 1000 94,69 0,09469 0 3653 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y propaganda 1000 1000 0 0 0 3654 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 500 500 0 0 0 3655 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 500 500 0 0 0 3656 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 2000 2000 449,38 0,22469 449,38 3657 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 15000 15000 324,48 0,021632 81,84 3658 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 50000 50000 7294,89 0,1458978 3647,45 3659 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 2000 2000 0 0 0 3660 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 25000 25000 4275,31 0,1710124 4275,31 3661 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1500 1500 641,32 0,427546666666667 641,32 3662 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 3000 3000 523,56 0,17452 0 3663 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de Servicios Generales 1500 1500 81,45 0,0543 0 3664 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura 20000 20000 255,9 0,012795 255,9 3665 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 8000 8000 0 0 0 3666 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario, equipamiento y material técnico 3000 3000 468,8 0,156266666666667 0 3667 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos 20000 20000 5034,58 0,251729 5034,58 3668 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 505739 528774,44 110689,11 0,209331430619075 110689,11 3669 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 8926 8926 1912,71 0,214285234147434 1912,71 3670 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19712 19712 4223,85 0,214278104707792 4223,85 3671 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 27848 0 0 - 0 3672 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 166042 160661,8 24571,07 0,152936603473881 24571,07 3673 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1210637 1213237,03 249899,39 0,205977384320358 249899,39 3674 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 1942463 1942463 452435,53 0,232918480300526 452435,53 3675 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 20200 20200 3742,57 0,185275742574257 3742,57 3676 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 3677 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 0 3678 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos 10000 10000 545,91 0,054591 0 3679 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 4336262 4328669,27 909046,58 0,210006014157788 901342,46 3680 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 4336262 4328669,27 909046,58 0,210006014157788 901342,46 3681 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 4336262 4328669,27 909046,58 0,210006014157788 901342,46 3682 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 55856 55856 11969,07 0,2142844099112 11969,07 3683 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 64383 60536,78 12972,03 0,214283448838871 12972,03 3684 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 23558 43302,26 7514,88 0,173544752629539 7514,88 3685 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 40354,44 8647,23 0,21428199722261 8647,23 3686 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 19712 4223,85 0,214278104707792 4223,85 3687 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36229 36229 7763,25 0,21428275690745 7763,25 3688 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 3689 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 60000 55000 4930,17 0,0896394545454546 1505,64 3690 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 73700 73700 0 0 0 3691 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 17000 17000 5876,05 0,34565 4253,05 3692 A20000 A2000 2279 334100 Proyecto de difusión del Premio Príncipe de Viana 20000 20000 0 0 0 3693 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de Cultura 60000 60000 11038,42 0,183973666666667 9430,22 3694 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 3500 3500 0 0 0 3695 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra 75000 75000 0 0 0 3696 A20000 A2010 2276 334102 (E) Acciones de impulso a mercados e industrias creativas y culturales 150000 150000 0 0 0 3697 A20000 A2010 2276 334104 (E) Estudios e informes para la Ley de Derechos Culturales 15000 15000 0 0 0 3698 A20000 A2010 2400 334100 Gastos de edición de publicaciones 120000 120000 7031,4 0,058595 3909,9 3699 A20000 A2010 4709 334100 Ayudas a la edición a empresas privadas 40000 40000 0 0 0 3700 A20000 A2010 4816 334100 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 30000 30000 0 0 0 3701 A20000 A2100 4800 337100 Becas de investigación 10000 6844,19 0 0 0 3702 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 893660 922044,67 81966,35 0,0888962895908286 72189,12 3703 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 440178 537383,83 115731,04 0,215360108621058 115731,04 3704 A20001 A2100 1200 337400 Retribuciones del personal fijo 94946 3201,57 0 0 0 3705 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 3706 A20001 A2100 1210 337400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 3707 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18115 44073,38 9444,15 0,2142824081112 9444,15 3708 A20001 A2100 1211 337400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19920 0,8 0 0 0 3709 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2000 2000 482,29 0,241145 482,29 3710 A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 30000 30000 0 0 0 3711 A20001 A2100 2190 337102 Restauración de documentos 80000 80000 7622,58 0,09528225 0 3712 A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3000 3000 0 0 0 3713 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2000 2000 599,27 0,299635 555,78 3714 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1000 1000 289,07 0,28907 289,07 3715 A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico 110000 110000 484 0,0044 0 3716 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 15000 15000 497,4 0,03316 497,4 3717 A20001 A2100 2276 337100 (E) Estudios, informes y trabajos técnicos 66000 66000 6655 0,100833333333333 0 3718 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 10500 10500 2382,38 0,226893333333333 613,15 3719 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 20000 20000 0 0 0 3720 A20001 A2100 4309 337100 Fundación Nájera 3000 3000 0 0 0 3721 A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1000 1000 380,85 0,38085 380,85 3722 A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 5000 5000 0 0 0 3723 A20001 A2110 2276 337100 Estudios y documentación 16000 16000 1890,62 0,11816375 0 3724 A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico 15000 15000 0 0 0 3725 A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 1314548 1314548 53160,01 0,0404397633254929 22128,22 3726 A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura 12000 12000 0 0 0 3727 A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 591800 591800 87370,57 0,14763529908753 87370,57 3728 A20001 A2110 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de EE.LL. 1733490 1733490 0 0 0 3729 A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 40000 40000 0 0 0 3730 A20001 A2120 2140 337400 Gastos de mantenimiento de vehículos 3872 3872 532,75 0,137590392561983 532,75 3731 A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 115000 115000 3531,44 0,0307081739130435 3531,44 3732 A20001 A2120 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 35000 35000 1113,2 0,0318057142857143 1113,2 3733 A20001 A2120 2281 337100 Combustibles y lubricantes 1800 1800 227,05 0,126138888888889 0 3734 A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio arqueológico 60000 60000 0 0 0 3735 A20001 A2120 4609 337400 (E) Proyecto ITURISSA. La calzada romana del Pirineo a través del territorio de los vascones 100000 100000 0 0 0 3736 A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales 11000 11000 0 0 0 3737 A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento 12000 12000 0 0 0 3738 A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 0 76590 0 0 0 3739 A20001 A2120 6094 337402 Aplicación informática del patrimonio arqueológico 29300 29300 0 0 0 3740 A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 0 39500 0 0 0 3741 A20001 A2120 6099 337400 Inventario del patrimonio arqueológico 60000 60000 3600 0,06 3600 3742 A20001 A2130 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 76590 0 0 - 0 3743 A20001 A2130 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 39500 0 0 - 0 3744 Total A20001-Patrimonio histórico 5188579 5200079,58 295993,67 0,0569209885053336 246269,91 3745 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 304336 304336 65214,72 0,214285263655959 65214,72 3746 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 167820 148108,7 31737,45 0,214284846197421 31737,45 3747 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39423 39423 8447,7 0,214283540065444 8447,7 3748 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5000 5000 1322,33 0,264466 1319,16 3749 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 2000 2000 43,12 0,02156 13,33 3750 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 24000 24000 7155,58 0,298149166666667 6283,38 3751 A20002 A2510 2279 334100 Programas propios de promoción y cooperación cultural 930000 935000 55711,77 0,0595847807486631 16824,15 3752 A20002 A2510 2279 334102 (E) Plan piloto sobre espacios autogestionados y cogestionados 15000 15000 0 0 0 3753 A20002 A2510 4300 335100 Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 4967625 4967625 1241906 0,24999994967414 1241906 3754 A20002 A2510 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 650000 650000 0 0 0 3755 A20002 A2510 4709 334100 Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas 180000 180000 0 0 0 3756 A20002 A2510 4709 334103 Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas, música, cine y audiovisuales 110000 100000 0 0 0 3757 A20002 A2510 4816 334102 (E) Ayudas a proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades artísticas y culturales 1155000 1155000 131079,8 0,113489004329004 131079,8 3758 A20002 A2510 4816 334103 Convenio con la Escuela Navarra de Teatro 255000 255000 0 0 0 3759 A20002 A2510 4816 334104 Ayudas a entidades culturales para la difusión cultural 140000 140000 0 0 0 3760 A20002 A2510 4816 335102 Convenio con el Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento 285000 285000 0 0 0 3761 A20002 A2530 4609 334100 (E) Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1384369 1384369 0 0 0 3762 A20002 A2530 4609 334102 Convenio con la Asociación Red de Teatros de Navarra 215000 215000 17500 0,0813953488372093 17500 3763 A20002 A2530 4709 334102 Ayudas a producciones cinematográficas 320000 330000 567,86 0,00172078787878788 567,86 3764 A20002 A2530 4809 334100 Ayudas a entidades culturales para difusión de cultura popular 80000 80000 0 0 0 3765 A20002 A2530 4809 334102 Ayudas para la formación artística 225000 225000 65800 0,292444444444444 65800 3766 A20002 A2530 4809 334105 Premios del Festival Punto de Vista 21150 21150 0 0 0 3767 A20002 A2530 4809 335200 Obligaciones y contingencias asumidas por la extinción de la fundación INAAC 3600 6755,81 6755,81 1 6755,81 3768 A20002 A2530 4816 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 400000 400000 120000 0,3 120000 3769 A20002 A2530 4816 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas y visuales 90000 90000 0 0 0 3770 A20002 A2530 4819 334100 Convenio con la Asociación APGCNA 20000 20000 0 0 0 3771 A20002 A2530 7609 334103 (E) Reforma Casa Cultura Sartaguda 150000 150000 0 0 0 3772 A20002 A2530 7609 334104 (E) Reforma de almacén en Andosilla para creación de espacio escénico municipal-sala de usos múltiples 83000 83000 0 0 0 3773 A20002 A2530 7609 334105 (E) Rehabilitación estructural del palacio del siglo XVIII antiguo Ayuntamiento de Estella-Lizarra 200200 200200 0 0 0 3774 A20002 A2530 7816 333100 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 40000 40000 0 0 0 3775 A20002 A2530 7816 334100 (E) Convenio con la asociación Gaztelu Elkartea 50000 50000 0 0 0 3776 Total A20002-Acción cultural 12512523 12500967,51 1753242,14 0,140248515852674 1713449,36 3777 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 580944 500418,47 110963,17 0,221740756291429 110963,17 3778 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41654 90035,27 14606,91 0,162235421740836 14606,91 3779 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 194021 220586,35 47104,84 0,213543766420724 47104,84 3780 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 86830 86830 12575,03 0,144823563284579 9586,42 3781 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 4500 4500 1302,4 0,289422222222222 520,43 3782 A20003 A2300 2160 333100 Mantenimiento de aplicaciones informáticas 4000 4000 0 0 0 3783 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3000 3000 1119,81 0,37327 219,75 3784 A20003 A2300 2200 333102 Material diverso 3000 3000 0 0 0 3785 A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes 1000 1000 229,9 0,2299 0 3786 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos 25000 25000 2221,68 0,0888672 1119,06 3787 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 4000 4000 0 0 0 3788 A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones 160000 160000 7913,2 0,0494575 3247,35 3789 A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo 32000 36500 6466,44 0,177162739726027 5466,44 3790 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 13300 13300 1307,61 0,0983165413533835 1307,61 3791 A20003 A2300 2271 333100 Servicios de limpieza 96378 94378 15663,42 0,165964737544767 13448,53 3792 A20003 A2300 2274 333100 Servicios de vigilancia y seguridad 520500 518000 24550,47 0,0473947297297297 24550,47 3793 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 95000 95000 26656,73 0,280597157894737 16839,64 3794 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2000 2000 0 0 0 3795 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 3000 3000 1163 0,387666666666667 587 3796 A20003 A2300 6021 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 77500 77500 471,9 0,00608903225806452 471,9 3797 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5000 5000 0 0 0 3798 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 10000 10000 0 0 0 3799 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 1000 1000 99,14 0,09914 79,8 3800 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 5000 5000 0 0 0 3801 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 60000 60000 3244,06 0,0540676666666667 3244,06 3802 A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios 125000 125000 30549,51 0,24439608 30549,51 3803 A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja 8000 8000 0 0 0 3804 A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo 9500 9500 0 0 0 3805 A20003 A2310 2276 333100 Proyecto Museo Etnológico 16000 16000 0 0 0 3806 A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento 18000 18000 0 0 0 3807 A20003 A2310 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 850000 850000 212500 0,25 212500 3808 A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 20000 20000 0 0 0 3809 A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento 15000 15000 0 0 0 3810 A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 25000 25000 0 0 0 3811 A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo 10 10 0 0 0 3812 A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 100000 100000 0 0 0 3813 A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial 25000 25000 0 0 0 3814 A20003 A2310 6099 333102 Digitalización DOMUS de colecciones en museos propios 25000 25000 0 0 0 3815 A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 20000 20000 0 0 0 3816 A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 8000 8000 0 0 0 3817 A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 40000 40000 0 0 0 3818 A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra 6000 6000 78,65 0,0131083333333333 0 3819 A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra 20000 20000 7316,75 0,3658375 4780 3820 A20003 A2320 4800 333100 Becarios 10 10 0 0 0 3821 Total A20003-Museos 3359147 3353568,09 528104,62 0,157475442820068 501192,89 3822 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 21953909 21976659,85 2659306,78 0,121005958055086 2533101,28 3823 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2420796 2385689,51 493878 0,207016880415423 493878 3824 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 251379 273927,37 54974,12 0,200688671599337 54974,12 3825 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 355716 355716,03 75384,66 0,211923707795794 75384,66 3826 A21001 A2400 2061 332200 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos 65000 65000 3603,19 0,0554336923076923 3603,19 3827 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 170000 170000 19653,91 0,115611235294118 16750,83 3828 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40000 40000 11395,67 0,28489175 8934,17 3829 A21001 A2400 2239 332200 (E) Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 45000 45000 1818,42 0,0404093333333333 953,94 3830 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 20000 20000 0 0 0 3831 A21001 A2400 2269 332200 (E) Promoción del libro y la lectura 60000 60000 7117 0,118616666666667 5923,99 3832 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 20000 20000 5573,68 0,278684 5423,64 3833 A21001 A2400 2271 332200 Servicios de limpieza 125000 125000 20692,48 0,16553984 20692,48 3834 A21001 A2400 2279 332200 Encuadernación 3000 3000 0 0 0 3835 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 303000 303000 90185,42 0,297641650165017 72308,39 3836 A21001 A2400 2284 332200 Material de limpieza 3000 3000 1387,75 0,462583333333333 425,73 3837 A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 15000 15000 0 0 0 3838 A21001 A2410 2274 332200 Seguridad y vigilancia 80000 80000 12948,24 0,161853 6474,12 3839 A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 50000 50000 8300,56 0,1660112 8300,56 3840 A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 100000 100000 8680,65 0,0868065 3177,53 3841 A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 2000 2000 300,39 0,150195 300,39 3842 A21001 A2410 6081 332203 Catalogación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro 10000 10000 0 0 0 3843 A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 20000 20000 0 0 0 3844 A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 40000 40000 0 0 0 3845 A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas 5000 5000 282,02 0,056404 199,2 3846 A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 20000 20000 0 0 0 3847 A21001 A2420 6060 332200 Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario 18000 18000 169,4 0,00941111111111111 0 3848 A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 280000 280000 486,96 0,00173914285714286 486,96 3849 A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 30000 30000 0 0 0 3850 Total A21001-Bibliotecas 4551891 4539332,91 816832,52 0,179945497762578 778191,9 3851 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 573953 573953,02 122989,9 0,21428565703862 122989,9 3852 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57275 57275 12273,06 0,214283020515059 12273,06 3853 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 97120 97119,98 20811,39 0,214285361261401 20811,39 3854 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 1500 4245 3521,18 0,829488810365135 3521,18 3855 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 13000 13000 0 0 0 3856 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 50000 50000 0 0 0 3857 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 26000 23255 7706,75 0,331401849064717 3959,13 3858 A21002 A2200 2271 332100 Servicios de limpieza 170000 170000 19720,38 0,116002235294118 0 3859 A21002 A2200 2273 332100 Mantenimiento de los servicios informáticos 50000 50000 8166,29 0,1633258 8166,29 3860 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 177000 177000 26060,62 0,147235141242938 13067,81 3861 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 2000 2000 0 0 0 3862 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 86000 86000 24122,95 0,280499418604651 16997,04 3863 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3000 3000 1326,55 0,442183333333333 315,43 3864 A21002 A2200 4800 332100 Becarios 26040 26040 0 0 0 3865 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 50000 50000 0 0 0 3866 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 8000 8000 7724,89 0,96561125 0 3867 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 50000 50000 0 0 0 3868 A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos 308000 308000 11830,28 0,03841 11830,28 3869 A21002 A2200 7609 332100 (E) Subvenciones para archivos de Entidades Locales 60000 60000 0 0 0 3870 A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 110000 110000 6909,1 0,06281 4349,95 3871 A21002 A2210 2200 332100 Material de conservación y restauración 5500 5500 53,24 0,00968 0 3872 A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión 25000 25000 1095,71 0,0438284 933,5 3873 A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 140000 140000 19852,25 0,141801785714286 0 3874 A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 10 10 0 0 0 3875 A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 8800 8800 2000 0,227272727272727 2000 3876 A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo 15000 15000 570,04 0,0380026666666667 570,04 3877 A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo 10 10 0 0 0 3878 A21002 A2220 6059 332100 Mobiliario y equipamiento 8300 8300 0 0 0 3879 A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Administrativo 10 10 0 0 0 3880 A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Administrativo 10 10 0 0 0 3881 Total A21002-Archivos 2121528 2121528 296734,58 0,139868330750289 221785 3882 Total A21-Bibliotecas y archivos 6673419 6660860,91 1113567,1 0,16718065653168 999976,9 3883 Total A2-Dirección General de Cultura 28627328 28637520,76 3772873,88 0,131745827846586 3533078,18 3884 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 55856 55856 11969,07 0,2142844099112 11969,07 3885 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 23558 23558 5048,04 0,214281348161983 5048,04 3886 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 3887 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 54900 24493,96 2095,7 0,0855598686370028 2095,7 3888 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 38712 21523,15 4000,89 0,185887753418993 4000,89 3889 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 41965 63113,35 10140,58 0,160672504311687 10140,58 3890 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 531690 551997 115652,3 0,209516174906748 115652,3 3891 A50000 A5000 1410 336100 (E) Retribuciones carrera profesional 32113 32113 1038,15 0,0323280291470744 1038,15 3892 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 753138 753138 164168,14 0,217978829908994 164168,14 3893 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 40400 40400 7392,55 0,182983910891089 7392,55 3894 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 15150 15150 2432,08 0,160533333333333 2432,08 3895 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 20200 20200 3981,76 0,197116831683168 3981,76 3896 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 1500 1500 408,12 0,27208 408,12 3897 A50000 A5420 2020 336100 Arrendamientos 1000 500 0 0 0 3898 A50000 A5420 2120 336100 Actuaciones en la sede central 1000 1000 0 0 0 3899 A50000 A5420 2140 336100 Gastos de reparación, mantenimiento y conservación de vehículos INDJ 3700 4070 382,63 0,094012285012285 37,05 3900 A50000 A5420 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 220 720 0 0 0 3901 A50000 A5420 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 2000 2000 0 0 0 3902 A50000 A5420 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 4000 4000 1170,02 0,292505 1114,82 3903 A50000 A5420 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 1000 1000 0 0 0 3904 A50000 A5420 2221 336100 Comunicaciones postales 1500 1500 0 0 0 3905 A50000 A5420 2239 336100 Otros gastos de transporte 1000 1000 140,95 0,14095 140,95 3906 A50000 A5420 2241 336100 Gastos de seguros de vehículos del INDJ 1100 1100 1100 1 1100 3907 A50000 A5420 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 15000 15000 1815 0,121 1815 3908 A50000 A5420 2264 336100 Gastos de comunidad de propietarios 55000 55000 14616,24 0,265749818181818 13681,24 3909 A50000 A5420 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 1500 1500 0 0 0 3910 A50000 A5420 2269 336100 Gastos diversos 15000 15000 3516,41 0,234427333333333 2921,53 3911 A50000 A5420 2269 336102 Actividades propias de administración general 1000 1000 0 0 0 3912 A50000 A5420 2271 336100 Servicios de limpieza 82000 77130 12892,89 0,16715791520809 6131,21 3913 A50000 A5420 2273 336102 Servicios informáticos 3000 7500 0 0 0 3914 A50000 A5420 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 27000 28187 0 0 0 3915 A50000 A5420 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 22000 22000 1529,83 0,0695377272727273 1088,98 3916 A50000 A5420 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción 35000 35000 3206,68 0,0916194285714286 1929,21 3917 A50000 A5420 2281 336100 Combustible y lubricantes para vehículos INDJ 2000 3250 304,23 0,0936092307692308 0 3918 A50000 A5420 2285 336100 Vestuario 1660 410 0 0 0 3919 A50000 A5420 2299 336100 Mantenimiento sedes centrales INDJ 2000 2000 0 0 0 3920 A50000 A5420 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 1454,2 0,29084 1311,74 3921 A50000 A5420 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0 0 3922 A50000 A5420 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 60000 60000 0 0 0 3923 A50000 A5420 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0 0 3924 A50000 A5420 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 3925 A50000 A5420 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0 0 3926 A50000 A5420 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 2000 2000 1158,43 0,579215 1158,43 3927 A50000 A5420 6060 336100 Equipos para procesos de información 15000 15000 6603,96 0,440264 1634,71 3928 A50000 A5420 6094 336100 Aplicaciones informáticas 6000 11318 0 0 0 3929 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1975912 1976277,46 378218,85 0,191379428068769 362392,25 3930 A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Seguridad de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 1000 1000 0 0 0 3931 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 51005 51005 10929,57 0,214284285854328 10929,57 3932 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 278168 265602,47 55606,41 0,209359536453106 55606,41 3933 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 66675 66674,29 14287,32 0,214285296476348 14287,32 3934 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 3935 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 3936 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37349 36817,22 7240,38 0,196657433668267 7240,38 3937 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 3938 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 114916 114916 24624,66 0,214283998746911 24624,66 3939 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 3940 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 3941 A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros propios 35000 35000 1512,42 0,043212 29,08 3942 A50001 A5410 2200 232102 Material de oficina de Centros de Juventud 1000 1000 0 0 0 3943 A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 7000 7000 944,87 0,134981428571429 614,94 3944 A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 5000 5000 0 0 0 3945 A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 12500 12500 0 0 0 3946 A50001 A5410 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud 119000 119000 18644,5 0,156676470588235 8904,24 3947 A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 152000 152000 24964,92 0,164242894736842 12482,46 3948 A50001 A5410 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud 21000 21000 3445,21 0,164057619047619 2477,78 3949 A50001 A5410 2279 336100 Asistencias técnicas en Centros de Deporte 299790 308290 27043,92 0,0877223393558014 24948,65 3950 A50001 A5410 2279 336102 Casa del Deporte: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y otras asistencias técnicas 98120 98120 16351,72 0,166650224215247 16351,72 3951 A50001 A5410 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud 100000 100000 20917,91 0,2091791 11563,2 3952 A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 340000 331500 75182,58 0,226795113122172 58330,35 3953 A50001 A5410 2280 336102 Casa del Deporte: energía eléctrica, agua y calefacción 25000 25000 4128,96 0,1651584 2343,75 3954 A50001 A5410 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud 100 100 0 0 0 3955 A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte 1000 1000 48,67 0,04867 48,67 3956 A50001 A5410 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 30000 30000 5140,93 0,171364333333333 1885,55 3957 A50001 A5410 2299 336100 Mantenimiento y funcionamiento del Pabellón Polideportivo de Navarra 180000 180000 34159,57 0,189775388888889 24100,42 3958 A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 136500 135400 26750,37 0,197565509601182 10164,42 3959 A50001 A5410 2299 336103 Casa del Deporte: funcionamiento 8500 8500 1299,22 0,152849411764706 243,57 3960 A50001 A5410 4609 336100 (E) Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE.LL. 31535 31535 0 0 0 3961 A50001 A5410 4819 336100 Subvención para el proyecto POCTEFA Belarouat - FNDME 20000 20000 0 0 0 3962 A50001 A5410 6021 336102 Pabellón Polideportivo Navarra Arena 10 10 0 0 0 3963 A50001 A5410 6021 336103 Remodelaciones en Centros propios 185000 185000 0 0 0 3964 A50001 A5410 6050 336100 Equipamiento del Pabellón Navarra Arena 10 10 0 0 0 3965 A50001 A5410 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud 50000 50000 232,56 0,0046512 0 3966 A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 55000 55000 1309,52 0,0238094545454545 0 3967 A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña 40000 40000 0 0 0 3968 A50001 A5420 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 222545 242908,32 51032,67 0,210090251334331 51032,67 3969 A50001 A5420 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38246 18414,46 4221,58 0,229253532278438 4221,58 3970 A50001 A5420 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 17852 17852 3005,64 0,168364328926731 3005,64 3971 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud 2780871 2767204,76 433026,08 0,156485015586631 345437,03 3972 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 1000 1000 0 0 0 3973 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia Deportiva de Navarra 20000 20000 0 0 0 3974 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 51005 51005 10929,57 0,214284285854328 10929,57 3975 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 19712 19712 4223,85 0,214278104707792 4223,85 3976 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 3977 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 3978 A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes 5000 5000 0 0 0 3979 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte 12000 12000 1697,75 0,141479166666667 0 3980 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 150278 150278 32202,39 0,214285457618547 32202,39 3981 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 3982 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 3983 A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva 40000 38813 47,19 0,00121582974776492 47,19 3984 A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1090000 1090000 64649,05 0,0593110550458716 14232,01 3985 A50002 A5110 2269 336103 Programa de promoción de la actividad física 30000 30000 0 0 0 3986 A50002 A5110 2269 336104 Programa fomento de los deportes autóctonos 20000 20000 0 0 0 3987 A50002 A5110 2269 336105 Plan de deporte femenino 30000 30000 0 0 0 3988 A50002 A5110 2269 336106 Plan del Voluntariado deportivo 10000 10000 0 0 0 3989 A50002 A5110 2269 336107 Plan de promoción y desarrollo de los valores en el deporte 25000 25000 0 0 0 3990 A50002 A5110 4400 336102 Campaña escolar de esquí. NICDO 10000 10000 0 0 0 3991 A50002 A5110 4609 336100 (E) Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 246729 246729 0 0 0 3992 A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 40000 40000 0 0 0 3993 A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 90000 90000 0 0 0 3994 A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 70000 70000 0 0 0 3995 A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 5000 5000 0 0 0 3996 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 234580 273592,76 54857,84 0,200509107039236 54857,84 3997 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 3998 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 3999 A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva 40000 40000 8239,66 0,2059915 6377,91 4000 A50002 A5120 2269 336103 Intercambios deportivos 10000 10000 0 0 0 4001 A50002 A5120 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: ayudas al deporte 10 10 0 0 0 4002 A50002 A5120 4309 336102 Fundación Miguel Induráin: ayudas al deporte 200000 200000 0 0 0 4003 A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para Alimentación Deportistas 25000 25000 2371,66 0,0948664 2371,66 4004 A50002 A5120 4819 336100 Subvenciones a federaciones 2055000 2055000 0 0 0 4005 A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 43000 43000 0 0 0 4006 A50002 A5120 4819 336108 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 150000 150000 0 0 0 4007 A50002 A5120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 1950000 1950000 0 0 0 4008 A50002 A5120 4819 336110 Deporte de rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 495000 495000 0 0 0 4009 A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 22000 22000 0 0 0 4010 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 218595 218594,99 46841,6 0,214284874506959 46841,6 4011 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4012 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55940 55940 11987,1 0,214284948158742 11987,1 4013 A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del deporte 5000 6100 22,5 0,00368852459016393 22,5 4014 A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas 45000 45000 6531 0,145133333333333 6027 4015 A50002 A5130 2269 336102 (E) Actividades propias de formación 65000 65000 352,84 0,00542830769230769 352,84 4016 A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 20000 20000 480 0,024 0 4017 A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 90700 90700 12458,44 0,137358765159868 11814,24 4018 A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva 10500 6465,16 0 0 0 4019 A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas 10 4044,84 2005,44 0,495802058919512 2005,44 4020 A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos 25000 25000 0 0 0 4021 A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 35000 35000 0 0 0 4022 A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos 20000 20000 7700,44 0,385022 0 4023 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 286670 286670,01 57227,38 0,199628067128473 57227,38 4024 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4025 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41936 41936,02 8986,27 0,214285237368735 8986,27 4026 A50002 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 0 4027 A50002 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4028 A50002 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 4029 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 8109775 8148700,78 333811,97 0,0409650543089398 270506,79 4030 A50003 A5200 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 51005 51005 10929,57 0,214284285854328 10929,57 4031 A50003 A5200 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 19712 19712 4223,85 0,214278104707792 4223,85 4032 A50003 A5200 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4033 A50003 A5200 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19712 19712 4223,85 0,214278104707792 4223,85 4034 A50003 A5210 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 131057 150768,31 32307,4 0,214285084179825 32307,4 4035 A50003 A5210 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32853 32853 7039,86 0,214283627066021 7039,86 4036 A50003 A5210 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19712 0,7 0 0 0 4037 A50003 A5210 2269 232102 Acciones transversales 30000 30000 254,1 0,00847 0 4038 A50003 A5210 2269 232103 Actividades de educación no formal: ENAJ 20000 20000 0 0 0 4039 A50003 A5210 2269 232107 Observatorio Joven 50000 50000 726 0,01452 0 4040 A50003 A5210 2269 232110 (E) Presupuestos participativos con juventud 30000 30000 0 0 0 4041 A50003 A5210 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 15000 14964,76 0 0 0 4042 A50003 A5210 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 25000 25000 0 0 0 4043 A50003 A5210 4809 232103 Ayudas concedidas 10 45,24 35,24 0,7789566755084 35,24 4044 A50003 A5220 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 133304 113592,69 24341,1 0,21428403535474 24341,1 4045 A50003 A5220 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4046 A50003 A5220 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19721,3 4223,85 0,214177057293383 4223,85 4047 A50003 A5220 2269 232100 Programa emprendimiento joven 15000 15000 0 0 0 4048 A50003 A5220 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 45000 45000 0 0 0 4049 A50003 A5220 2269 232105 Programas de movilidad juvenil 40000 40000 0 0 0 4050 A50003 A5220 2269 232107 Carné joven 25000 102000 0 0 0 4051 A50003 A5220 2269 232109 Actividades propias en colaboración con entidades y agentes 5000 5000 0 0 0 4052 A50003 A5220 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales y planes locales 230000 230000 0 0 0 4053 A50003 A5220 4809 232100 Premios, concursos y certámenes 15000 15000 0 0 0 4054 A50003 A5220 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 105000 105000 0 0 0 4055 A50003 A5220 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud 100000 100000 25000 0,25 25000 4056 A50003 A5220 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas 10 10 0 0 0 4057 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud 1157405 1234405 113304,82 0,0917890157606296 112324,72 4058 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud 14023963 14126588 1258361,72 0,0890775408754046 1090660,79 4059 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 14023963 14126588 1258361,72 0,0890775408754046 1090660,79 4060 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 46987553 47092778,03 5940282,18 0,126139982147917 5525081,43 4061 B00000 B0000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 237615 237615 50917,5 0,214285714285714 50917,5 4062 B00000 B0000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 89553 89553 19189,8 0,214284278583632 19189,8 4063 B00000 B0000 1200 912100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 0 4064 B00000 B0000 1210 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4065 B00000 B0000 1211 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 4066 B00000 B0000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6000 6000 1708,77 0,284795 1708,77 4067 B00000 B0000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8500 8500 772,21 0,0908482352941177 708,33 4068 B00000 B0000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13000 13000 2744,88 0,211144615384615 2448,88 4069 Total B00000-Dirección del Gobierno de Navarra 354698 354698 75333,16 0,212386762823585 74973,28 4070 B00001 B0001 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 65189 65189 13968,99 0,214284465170504 13968,99 4071 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 51989 51989 11140,32 0,214282252014849 11140,32 4072 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 58968 58968 12635,94 0,214284696784697 12635,94 4073 B00001 B0001 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 0 4074 B00001 B0001 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 0 4075 B00001 B0001 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4076 B00001 B0001 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4077 B00001 B0001 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 4078 B00001 B0001 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 4079 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 7000 7000 1241,23 0,177318571428571 1159,45 4080 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7000 7000 911,69 0,130241428571429 495,29 4081 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 51005 51005 10929,57 0,214284285854328 10929,57 4082 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4083 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 51330 32095,57 0 0 0 4084 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 46247 77563,92 24931,26 0,321428571428571 24931,26 4085 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2150 2150 0 0 0 4086 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 486228 483921,78 99796,25 0,206223927346275 99796,25 4087 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 597898 597898 137754,12 0,23039735874681 137754,12 4088 B00001 B0100 1709 921100 Otras retribuciones variables 10 10 0 0 0 4089 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 2000 2000 500,42 0,25021 0 4090 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 2000 2000 0 0 0 4091 B00001 B0100 2150 921100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1000 1000 0 0 0 4092 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1500 1500 0 0 0 4093 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 5000 5000 65,25 0,01305 41,26 4094 B00001 B0100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4000 4000 0 0 0 4095 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 1000 1000 0 0 0 4096 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 5000 5000 0 0 0 4097 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 5000 5000 0 0 0 4098 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 4000 4000 0 0 0 4099 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 4100 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 0 4101 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0 0 4102 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 18000 18000 680,99 0,0378327777777778 0 4103 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 20118 20118 4846,35 0,240896212347152 4846,35 4104 B00001 B0100 6094 921100 Programas informáticos 10000 10000 0 0 0 4105 B00001 B0110 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 77054 77054,02 16511,45 0,214284082777252 16511,45 4106 B00001 B0110 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4107 B00001 B0110 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 4108 B00001 B0120 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 85724 85724 18369,36 0,214284914376371 18369,36 4109 B00001 B0120 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4110 B00001 B0120 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59134 59134 12671,55 0,214285351912605 12671,55 4111 B00001 B0130 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 47828 47828 10248,84 0,214285355858493 10248,84 4112 B00001 B0130 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4113 B00001 B0130 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 4114 B00001 B0140 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 65644 45932,68 9842,52 0,214281422290186 9842,52 4115 B00001 B0140 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4116 B00001 B0140 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19721,3 4223,85 0,214177057293383 4223,85 4117 Total B00001-Dirección y servicios generales del departamento 1839186 1848962,27 391269,95 0,211615973104741 389566,37 4118 B00002 B5000 1100 145100 Retribuciones del personal eventual 76164 76164 16320,78 0,214284701433748 16320,78 4119 B00002 B5000 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 35141 35141 7530,09 0,214282177513446 7530,09 4120 B00002 B5000 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4121 B00002 B5000 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 4122 B00002 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 29000 29000 0 0 0 4123 B00002 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 2000 2000 0 0 0 4124 B00002 B5000 2200 145100 Material de oficina 1000 1000 0 0 0 4125 B00002 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2000 2000 0 0 0 4126 B00002 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 0 0 0 4127 B00002 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 1000 1000 0 0 0 4128 B00002 B5000 2263 145100 Gastos jurídicos 3000 3000 0 0 0 4129 B00002 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 3000 3000 0 0 0 4130 B00002 B5000 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro 90000 90000 0 0 0 4131 B00002 B5000 2266 145102 Promoción de Navarra en el exterior 30000 30000 0 0 0 4132 B00002 B5000 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE 9000 9000 0 0 0 4133 B00002 B5000 2269 145100 Gastos diversos 1500 3500 0 0 0 4134 B00002 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 1000 1000 0 0 0 4135 B00002 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 10000 10000 0 0 0 4136 B00002 B5000 2280 145100 Energía eléctrica y agua 2000 0 0 - 0 4137 B00002 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 0 0 0 4138 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 301325 301325 23850,87 0,0791533062308139 23850,87 4139 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales 2495209 2504985,27 490453,98 0,195791163274984 488390,52 4140 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 2495209 2504985,27 490453,98 0,195791163274984 488390,52 4141 B10000 B1000 1000 921500 Retribuciones de altos cargos 55856 55856 11969,07 0,2142844099112 11969,07 4142 B10000 B1000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 58206 58206 12472,59 0,214283579012473 12472,59 4143 B10000 B1000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4144 B10000 B1000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 4145 B10000 B1000 2202 921100 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 1600 1600 516,22 0,3226375 0 4146 B10000 B1000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1000 1000 0 0 0 4147 B10000 B1000 2269 921100 Gastos diversos 500 500 0 0 0 4148 B10000 B1000 2269 921102 Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra 200000 200000 0 0 0 4149 B10000 B1000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2000 2000 416 0,208 416 4150 B10000 B1000 4459 921100 Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra 400000 400000 0 0 0 4151 Total B10000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 719182 719182 25373,88 0,0352815837993721 24857,66 4152 B10001 B1100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 110430 110429,99 23663,36 0,214283819096606 23663,36 4153 B10001 B1100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38782 38782 8310,42 0,214285493270074 8310,42 4154 B10001 B1100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 36902,5 3815,09 0,103382968633561 3815,09 4155 B10001 B1100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 0 1200 0 0 0 4156 B10001 B1100 2200 921500 Material de oficina y telecomunicaciones 7600 6400 1775,63 0,2774421875 1301,43 4157 B10001 B1100 2202 921500 Seguimiento y estudios medios comunicación 95000 95000 5665,91 0,0596411578947368 3053,13 4158 B10001 B1100 2262 921500 Publicidad institucional 991034 961084 146185,34 0,1521046443391 116638,31 4159 B10001 B1100 2262 921502 Actividades de patrocinio 0 25000 0 0 0 4160 B10001 B1100 2266 921500 Actividades de promoción 0 4950 0 0 0 4161 B10001 B1100 2269 921500 Gastos diversos 3000 3000 1293,2 0,431066666666667 1293,2 4162 B10001 B1100 2271 921500 Limpieza de la sala de prensa 20000 20000 2724,31 0,1362155 1362,16 4163 B10001 B1100 4809 921500 (E) Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional SF 30000 30000 0 0 0 4164 B10001 B1110 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 278624 239842,05 51394,62 0,214285276497595 51394,62 4165 B10001 B1110 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4166 B10001 B1110 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 38791,96 8310,42 0,214230474562255 8310,42 4167 B10001 B1110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual 60000 60000 0 0 0 4168 B10001 B1110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias 25000 25000 0 0 0 4169 B10001 B1110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa 45000 45000 911,13 0,0202473333333333 911,13 4170 B10001 B1110 6054 921500 Renovación equipo técnico Sala Prensa 75000 75000 0 0 0 4171 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional 1779500 1816392,5 254049,43 0,139864830976785 220053,27 4172 B10002 B1120 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 73095 41778,08 7352,67 0,17599348749392 7352,67 4173 B10002 B1120 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4174 B10002 B1120 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 4175 B10002 B1120 2266 921500 Formación 3000 3000 0 0 0 4176 B10002 B1120 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 110000 110000 0 0 0 4177 B10002 B1120 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 30000 30000 4055,84 0,135194666666667 1910,43 4178 Total B10002-Portal navarra.es 216115 184798,08 11408,51 0,0617350028744887 9263,1 4179 B10003 B1100 4709 921500 (E) Ayudas a la producción audiovisual navarra 1150000 1150000 0 0 0 4180 Total B10003-Promoción del sector audiovisual 1150000 1150000 0 0 0 4181 B10004 B1200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 116872 116872 25043,85 0,21428443083031 25043,85 4182 B10004 B1200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4183 B10004 B1200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 4184 B10004 B1210 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 135956 135956,01 28932,49 0,212807730971216 28932,49 4185 B10004 B1210 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4186 B10004 B1210 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71407 71406,99 15301,46 0,214285184125532 15301,46 4187 B10004 B1210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos 1000 1000 0 0 0 4188 B10004 B1210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 1500 1500 525,19 0,350126666666667 356,14 4189 B10004 B1210 2202 921100 Suscripciones 1500 1500 1059,62 0,706413333333333 1059,62 4190 B10004 B1210 2219 921100 Objetos conmemorativos 18000 18000 0 0 0 4191 B10004 B1210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0 0 4192 B10004 B1210 2239 921100 Portes 2000 2000 199,18 0,09959 0 4193 B10004 B1210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas 165990 165990 24844,97 0,149677510693415 22438,4 4194 B10004 B1210 2269 921100 Gastos diversos 15000 15000 3212,72 0,214181333333333 187,72 4195 B10004 B1210 2269 921102 Organización y celebración de eventos institucionales 130000 130000 9070,72 0,0697747692307692 8408,57 4196 B10004 B1210 2270 921100 Servicio de lavandería 2000 2000 962,13 0,481065 944,39 4197 B10004 B1210 2279 921100 Actividades de promoción de Navarra en otras regiones 20000 20000 1499,76 0,074988 1499,76 4198 B10004 B1210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros 7000 7000 0 0 0 4199 B10004 B1210 2279 921103 Relaciones ciudadanas e institucionales 20000 20000 0 0 0 4200 B10004 B1210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 10000 10000 760,93 0,076093 0 4201 B10004 B1210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 1595,24 0,319048 1595,24 4202 B10004 B1210 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano 3000 3000 0 0 0 4203 B10004 B1210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad) 10000 10000 0 0 0 4204 B10004 B1210 4819 921102 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a navarros o sus descendientes en situación de especial necesidad 16000 16000 0 0 0 4205 B10004 B1210 4819 921103 Delegación Diocesana de Misiones Pamplona-Tudela. Infraestructuras de las Javieradas 3000 3000 0 0 0 4206 B10004 B1210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 3000 3000 242 0,0806666666666667 0 4207 B10004 B1210 6094 921100 Adquisición de programas informáticos 2000 2000 0 0 0 4208 Total B10004-Actuaciones protocolarias 760265 760265 113250,26 0,148961559456242 105767,64 4209 B10005 B1200 2061 921900 Licencias programas informáticos 2000 2000 0 0 0 4210 B10005 B1200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10000 9600 807,08 0,0840708333333333 284,3 4211 B10005 B1200 2140 921900 Gastos de mantenimiento de vehículos 2000 2400 393,05 0,163770833333333 287,05 4212 B10005 B1200 2200 921900 Papelería y material de oficina 1000 1000 104,68 0,10468 77,26 4213 B10005 B1200 2239 921900 Portes 4000 4000 193,96 0,04849 166,14 4214 B10005 B1200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6200 6600 2406,45 0,364613636363636 2406,45 4215 B10005 B1200 2271 921900 Limpieza de locales 20000 20000 3323,76 0,166188 3323,76 4216 B10005 B1200 2279 921900 Trabajos de asistencia. Tienda de Publicaciones 15000 15000 2492,6 0,166173333333333 1246,3 4217 B10005 B1200 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15000 15000 1312,42 0,0874946666666667 1312,42 4218 B10005 B1200 2301 921900 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0 0 4219 B10005 B1200 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros 146660 146260 8549,15 0,0584517297962532 5423,15 4220 B10005 B1200 4309 921900 Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 6000 6000 0 0 0 4221 B10005 B1200 4309 921902 Patrocinio Feria del Libro de Durango 10000 10000 0 0 0 4222 B10005 B1220 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 339924 339924 72450,02 0,213135936268107 72450,02 4223 B10005 B1220 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4224 B10005 B1220 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 4225 Total B10005-Publicaciones 578304 578304 92033,17 0,159143236083444 86976,85 4226 B10006 B1200 2269 144100 Actividades de la diáspora navarra 20000 20000 0 0 0 4227 B10006 B1200 4819 144103 Día del Navarro Ausente - Federación Nacional de Hogares Navarros 20000 20000 0 0 0 4228 B10006 B1200 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 40000 40000 0 0 0 4229 B10006 B1200 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 24000 24000 0 0 0 4230 B10006 B1200 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 30000 30000 0 0 0 4231 B10006 B1200 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile 10 10 0 0 0 4232 B10006 B1200 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12000 12000 0 0 0 4233 B10006 B1200 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10000 10000 0 0 0 4234 B10006 B1200 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras comunidades autónomas 10000 10000 0 0 0 4235 Total B10006-Relaciones con Centros Regionales 166010 166010 0 0 0 4236 B10007 B1300 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 51005 51005 10929,57 0,214284285854328 10929,57 4237 B10007 B1300 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4238 B10007 B1300 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 4239 B10007 B1310 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 124777 107118,93 22514,07 0,210178257008355 22514,07 4240 B10007 B1310 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4241 B10007 B1310 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30446 30446 6524,07 0,214283321290153 6524,07 4242 B10007 B1310 2020 467900 Gastos de alquiler OAC Tudela 61300 61300 15305,64 0,249684176182708 10203,76 4243 B10007 B1310 2020 467902 Limpieza y estancia en Oficina C/ Amaya Pamplona 10000 10000 1429,36 0,142936 803,77 4244 B10007 B1310 2279 467900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012 515000 520890,88 0 0 0 4245 B10007 B1310 2279 467903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 30000 30000 769,33 0,0256443333333333 513,26 4246 B10007 B1310 2279 467904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 230000 224109,12 0 0 0 4247 B10007 B1310 2279 467905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 100000 100000 0 0 0 4248 B10007 B1310 2279 467906 Promoción de la participación ciudadana 130000 130000 7107,46 0,0546727692307692 100 4249 B10007 B1310 2279 467907 Asistencia técnica a Entidades Locales en Participación 80000 80000 0 0 0 4250 B10007 B1310 6050 467900 Mobiliario y equipamiento 10 10 0 0 0 4251 B10007 B1310 6091 467900 Red de oficinas de atención ciudadana 75000 75000 0 0 0 4252 B10007 B1320 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 56801 56801 10484,05 0,184575095508882 10484,05 4253 B10007 B1320 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4254 B10007 B1320 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 65171 65171 13965,08 0,214283653772383 13965,08 4255 Total B10007-Atención y participación ciudadana 1559550 1541891,93 89028,63 0,0577398637789096 76037,63 4256 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales 6928926 6916843,51 585143,88 0,08459695223031 522956,15 4257 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales 6928926 6916843,51 585143,88 0,08459695223031 522956,15 4258 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 55856 55856 11969,07 0,2142844099112 11969,07 4259 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 0 4260 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4261 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 4262 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1000 1000 0 0 0 4263 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 2000 2000 627,43 0,313715 627,43 4264 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 1600 1600 994,65 0,62165625 994,65 4265 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 4650 4650 0 0 0 4266 B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 2000 2000 50 0,025 50 4267 B20000 B2000 2269 232500 Gastos diversos 1500 1500 29,04 0,01936 29,04 4268 B20000 B2000 2271 232500 Limpieza de oficinas 10712 10712 0 0 0 4269 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 10940 10940 0 0 0 4270 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos 36000 36000 1691,58 0,0469883333333333 1691,58 4271 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1732 1732 0 0 0 4272 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 7528 7528 0 0 0 4273 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 490 490 0 0 0 4274 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 7000 7000 855 0,122142857142857 751,8 4275 Total B20000-Actividades generales del programa 143038 143038 16216,77 0,113373858694892 16113,57 4276 B20001 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 51005 51005 10929,57 0,214284285854328 10929,57 4277 B20001 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4278 B20001 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19712 19712 4223,85 0,214278104707792 4223,85 4279 B20001 B2100 2120 232500 Obras. Ley Memoria Histórica 45000 45000 27951,41 0,621142444444444 446,14 4280 B20001 B2100 2276 232500 Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz, convivencia y DDHH 212400 212400 12866,76 0,0605779661016949 12132,26 4281 B20001 B2100 2276 232502 (E) Educación para la Paz y la Convivencia 75000 75000 25345,86 0,3379448 0 4282 B20001 B2100 4609 232500 Contribución a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 60000 60000 0 0 0 4283 B20001 B2100 4819 232500 (E) Convenio con SOS Racismo 50108 50108 0 0 0 4284 B20001 B2100 4819 232503 Contribución a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30000 30000 0 0 0 4285 B20001 B2100 4819 232504 (E) Asociación contra la pena de muerte Pablo Ibar 20723 20723 0 0 0 4286 B20001 B2120 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 77054 77054 16511,43 0,214283878838217 16511,43 4287 B20001 B2120 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4288 B20001 B2120 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 4289 B20001 B2130 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 64759 64759 13876,74 0,214282802390401 13876,74 4290 B20001 B2130 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4291 B20001 B2130 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 4292 Total B20001-Memoria y convivencia 705811 705811 111705,62 0,158265626350397 58119,99 4293 B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos 7000 7000 3482,29 0,49747 3305,82 4294 B20002 B2100 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica 15000 15000 0 0 0 4295 B20002 B2100 2276 232502 Trabajos de puesta en marcha del Instituto Navarro de la Memoria 50000 50000 0 0 0 4296 B20002 B2100 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 10 10 0 0 0 4297 B20002 B2100 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 25000 25000 0 0 0 4298 B20002 B2100 2276 232505 (E) Programa de recogida de testimonios orales 30000 30000 0 0 0 4299 B20002 B2100 4455 232500 Convenio con la UPNA: Fondo documental para la memoria histórica 55000 55000 0 0 0 4300 B20002 B2100 4459 232500 Convenios otras entidades públicas 15000 15000 0 0 0 4301 B20002 B2100 4609 232502 Convenio mantenimiento con Parque de la Memoria de Sartaguda 12000 12000 12000 1 12000 4302 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 10 10 0 0 0 4303 B20002 B2100 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 100000 100000 0 0 0 4304 B20002 B2100 4819 232502 Contribución a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 30000 30000 0 0 0 4305 B20002 B2100 4819 232503 (E) Ayudas fondo documental hechos violentos provocados por funcionarios públicos o grupos de extrema derecha 30000 30000 0 0 0 4306 B20002 B2100 6089 232500 Visibilización víctimas: rotulación, señalización 35000 35000 0 0 0 4307 B20002 B2100 7609 232500 Colaboración con entidades locales 30000 30000 0 0 0 4308 B20002 B2110 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 63255 63255 13554,51 0,214283613943562 13554,51 4309 B20002 B2110 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4310 B20002 B2110 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 4311 Total B20002-Actuaciones en materia de víctimas 497295 497295 29036,8 0,0583894871253481 28860,33 4312 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 1346144 1346144 156959,19 0,116599108267763 103093,89 4313 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 1346144 1346144 156959,19 0,116599108267763 103093,89 4314 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 55856 55856 11969,07 0,2142844099112 11969,07 4315 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 20643 104507,48 22394,34 0,214284566042545 22394,34 4316 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 0,7 0 0 0 4317 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 133349 35117,14 7331,78 0,208780669496434 7331,78 4318 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 610 610 0 0 0 4319 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 103000 96868,51 9085,09 0,0937878573749096 9085,09 4320 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 396774 399762,03 81205,52 0,203134649881581 81205,52 4321 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 402029 402029 87613,88 0,217929253859796 87613,88 4322 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 2020 2020 666,74 0,330069306930693 666,74 4323 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 5000 2397,9 0 0 0 4324 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 3114 3114 1553,6 0,498908156711625 701,68 4325 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 884 884 300 0,339366515837104 300 4326 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 4000 4000 472,34 0,118085 472,34 4327 B30000 B3000 2239 334100 Servicios de Mensajería 100 100 7,53 0,0753 7,53 4328 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 5000 5324 1694 0,318181818181818 1694 4329 B30000 B3000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios 5335 5335 1302 0,244048734770384 868 4330 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 1100 1100 15,48 0,0140727272727273 15,48 4331 B30000 B3000 2269 334103 Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER 2053 2252,1 0 0 0 4332 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 16000 13553,47 2174,1 0,160409105564848 2068,1 4333 B30000 B3000 2269 334105 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 24000 22000 15000 0,681818181818182 15000 4334 B30000 B3000 2269 334106 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones 2500 2500 0 0 0 4335 B30000 B3000 2271 334100 Limpieza de oficinas 5671 12117,53 0 0 0 4336 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 10390 10390 0 0 0 4337 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 1827 2230 433,6 0,194439461883408 310,71 4338 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 925,16 0,185032 925,16 4339 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1500 1500 0 0 0 4340 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 0 4341 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 4342 B30000 B3000 4816 334100 Acuerdo con Euskaltzaindia para informes preceptivos y asesoramiento 149000 149000 0 0 0 4343 B30000 B3000 6020 334100 Mantenimiento de locales 10 10 0 0 0 4344 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 4000 4000 0 0 0 4345 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 10000 10000 1809,85 0,180985 539,35 4346 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 13032 13032 0 0 0 4347 Total B30000-Actividades generales del programa 1403529 1366630,86 245954,08 0,179971115243219 243168,77 4348 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 51005 51004,66 10929,57 0,214285714285714 10929,57 4349 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4350 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 4351 B30001 B3100 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 318 318 0 0 0 4352 B30001 B3100 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 55608 55608 2100,98 0,037781973816717 1556,71 4353 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 55000 55000 8744,06 0,158982909090909 8744,06 4354 B30001 B3100 4812 334100 Programa de ayudas a la investigación 10 10 0 0 0 4355 B30001 B3100 4819 322900 (E) Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 700000 700000 0 0 0 4356 B30001 B3110 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 551493 538763,06 113055,18 0,209842115010632 113055,18 4357 B30001 B3110 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19721,3 4223,85 0,214177057293383 4223,85 4358 B30001 B3110 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 53371,77 6594,22 0,123552582198417 6594,22 4359 B30001 B3120 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 566138 673998,55 140751,81 0,208831027900579 140751,81 4360 B30001 B3120 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 49415,47 6394,22 0,129397130089019 6394,22 4361 B30001 B3120 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72457 72457 15526,5 0,214285714285714 15526,5 4362 Total B30001-Recursos lingüísticos 2071781 2269687,81 308320,39 0,135842642605548 307776,12 4363 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 51005 51005 10929,57 0,214284285854328 10929,57 4364 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4365 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 4366 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera 340000 323363,93 13102,86 0,0405204748717645 13102,86 4367 B30002 B3200 2269 334103 Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación 40000 40000 0 0 0 4368 B30002 B3200 2276 334100 Estudios y proyectos sociolingüísticos 70000 86312,07 31700 0,367271923845645 31700 4369 B30002 B3200 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 22252 22252 0 0 0 4370 B30002 B3200 4609 334100 (E) Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 650000 650000 0 0 0 4371 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa 60000 60000 0 0 0 4372 B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 580000 580000 0 0 0 4373 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos 40000 40000 0 0 0 4374 B30002 B3200 4819 334100 (E) Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 250000 250000 0 0 0 4375 B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas 20000 20000 0 0 0 4376 B30002 B3200 6081 334100 Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera 26000 26000 2420 0,0930769230769231 0 4377 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6865 6865 75,61 0,0110138383102695 75,61 4378 B30002 B3200 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización de la arquitectura informática de Toponimia Oficial de Navarra 144500 144500 0 0 0 4379 B30002 B3210 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 266342 132162,36 28320,39 0,21428483873926 28320,39 4380 B30002 B3210 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4381 B30002 B3210 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 26649,96 3262,04 0,122403185595776 3262,04 4382 B30002 B3220 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 151874 101717,04 21796,32 0,214283860403331 21796,32 4383 B30002 B3220 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30446 30446 6524,07 0,214283321290153 6524,07 4384 B30002 B3220 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 4385 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 2749334 2591313,36 118130,86 0,0455872538703694 115710,86 4386 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 6224644 6227632,03 672405,33 0,10797126849513 666655,75 4387 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 6224644 6227632,03 672405,33 0,10797126849513 666655,75 4388 B40000 B4000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 55856 55856 11969,07 0,2142844099112 11969,07 4389 B40000 B4000 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 51005 51005 10929,57 0,214284285854328 10929,57 4390 B40000 B4000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 214397 239768,4 44360,64 0,185014539030164 44360,64 4391 B40000 B4000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 19712 4223,85 0,214278104707792 4223,85 4392 B40000 B4000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 127567 103195 14287,32 0,138449731091623 14287,32 4393 B40000 B4000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0 0 4394 B40000 B4000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1000 0,6 0 0 0 4395 B40000 B4000 1400 232200 Retribuciones personales 87326 93695,77 17228,4 0,183875963664101 17228,4 4396 B40000 B4000 1600 232200 Seguridad social 178067 178067 33890,71 0,190325607776848 33890,71 4397 B40000 B4000 1709 232200 Otras retribuciones variables 10 10 0 0 0 4398 B40000 B4000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 1000 1000 0 0 0 4399 B40000 B4000 2200 232200 Material de oficina 4475 4475 908,43 0,203001117318436 824,83 4400 B40000 B4000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 1000 1000 264,92 0,26492 264,92 4401 B40000 B4000 2220 232200 Comunicaciones 2300 2300 0 0 0 4402 B40000 B4000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 0 0 0 4403 B40000 B4000 2264 232200 Gastos de comunidad 7000 7000 0 0 0 4404 B40000 B4000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 1000 1000 0 0 0 4405 B40000 B4000 2269 232200 Otros gastos diversos 1500 1500 91,5 0,061 61,2 4406 B40000 B4000 2271 232200 Servicio de limpieza 8000 8000 0 0 0 4407 B40000 B4000 2273 232200 Servicios informáticos 150 150 0 0 0 4408 B40000 B4000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 10 10 0 0 0 4409 B40000 B4000 2280 232200 Energía eléctrica y agua 6000 6000 186,77 0,0311283333333333 186,77 4410 B40000 B4000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 45,26 0,009052 45,26 4411 B40000 B4000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0 0 4412 B40000 B4000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 0 4413 B40000 B4000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 4414 B40000 B4000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 10 0 0 0 4415 B40000 B4000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 4800 4800 0 0 0 4416 B40000 B4000 6060 232200 Equipos informáticos 3000 3000 0 0 0 4417 B40000 B4000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 400 0 0 0 4418 B40000 B4000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 1500 1500 0 0 0 4419 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Igualdad 782625 788994,77 138386,44 0,175395890140058 138272,54 4420 B40001 B4100 2269 232200 (E) Desarrollo y actuaciones del Plan de igualdad 185000 185000 0 0 0 4421 B40001 B4100 2269 232202 (E) Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género 10 10 0 0 0 4422 B40001 B4100 4309 232200 Convenio de colaboración con la Fundación IPES para el Servicio de Centro de Documentación y Biblioteca de mujeres 40000 40000 0 0 0 4423 B40001 B4100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género 10000 10000 0 0 0 4424 B40001 B4100 4459 232200 Convenios de colaboración con colegios de abogacía de Navarra para el Servicio de Atención jurídica a la mujer 178000 178000 0 0 0 4425 B40001 B4100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 350000 350000 0 0 0 4426 B40001 B4100 4609 232202 Transferencias a EE.LL. para el Desarrollo de Pactos Locales por la Conciliación 60000 60000 0 0 0 4427 B40001 B4100 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 60000 60000 0 0 0 4428 B40001 B4100 4809 232200 (E) Transferencias para becas y proyectos de investigación 26000 26000 0 0 0 4429 B40001 B4100 4819 232202 Consejo de participación de mujeres 10000 10000 0 0 0 4430 B40001 B4100 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 150000 150000 0 0 0 4431 B40001 B4100 4819 232204 Convenio de colaboración con Kattalingorri para la prestación del servicio de atención al colectivo LGTB 40000 40000 0 0 0 4432 Total B40001-Actuaciones para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 1109010 1109010 0 0 0 4433 B40002 B4100 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 51005 51005 10929,57 0,214284285854328 10929,57 4434 B40002 B4100 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 0 4435 B40002 B4100 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4436 B40002 B4100 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 4437 B40002 B4110 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 40825 40825 8748,18 0,214284874464176 8748,18 4438 B40002 B4110 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 0 4439 B40002 B4110 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 4440 B40002 B4120 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 40825 40825 8748,18 0,214284874464176 8748,18 4441 B40002 B4120 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19712 19712 4223,85 0,214278104707792 4223,85 4442 B40002 B4120 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 0 4443 "B40002 B4200 2269 232300 (E) Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 152455 152455 0 0 0 4444 B40002 B4200 2269 232302 (E) Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 100000 100000 0 0 0 4445 B40002 B4200 2279 232300 Equipos atención integral violencia de género 671345 671345 106363,84 0,158433949757576 106363,84 4446 B40002 B4200 2279 232302 Gestión de los recursos de acogida 557828 557828 73551,37 0,131853133940928 73551,37 4447 B40002 B4200 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 101000 101000 2556 0,0253069306930693 2556 4448 B40002 B4200 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2000 2000 0 0 0 4449 Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres 1737055 1737055 215120,99 0,123842359625919 215120,99 4450 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad 3628690 3635059,77 353507,43 0,0972494133156991 353393,53 4451 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad 3628690 3635059,77 353507,43 0,0972494133156991 353393,53 4452 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 20623613 20630664,58 2258469,81 0,109471500602527 2134489,84 4453 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 418280 418280 90586,65 0,216569403270536 90586,65 4454 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28000 28000 0 0 0 4455 Total C00000-Consejo de Navarra 446280 446280 90586,65 0,202981648292552 90586,65 4456 Total C00-Consejo de Navarra 446280 446280 90586,65 0,202981648292552 90586,65 4457 Total C0-Consejo de Navarra 446280 446280 90586,65 0,202981648292552 90586,65 4458 Total C-Consejo de Navarra 446280 446280 90586,65 0,202981648292552 90586,65 4459 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 12280808 12280808 6140404 0,5 3070202 4460 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 1262783 1262783 630000 0,498898068789333 315000 4461 Total P01001-Cámara Legislativa 13543591 13543591 6770404 0,499897257677081 3385202 4462 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 2546649 2546649 1273324 0,499999803663559 1273324 4463 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 30000 30000 15000 0,5 15000 4464 Total P01002-Cámara de Comptos 2576649 2576649 1288324 0,49999980594951 1288324 4465 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 736880 736880 184220 0,25 184220 4466 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 16664 16664 4166 0,25 4166 4467 Total P01003-Defensor del Pueblo 753544 753544 188386 0,25 188386 4468 Total P01-Parlamento de Navarra 16873784 16873784 8247114 0,488753085851994 4861912 4469 Total P0-Parlamento de Navarra 16873784 16873784 8247114 0,488753085851994 4861912 4470 Total P-Parlamento de Navarra 16873784 16873784 8247114 0,488753085851994 4861912 4471 Total general 4061878789 4087001859,36 1099572512,15 0,269041353536889 1068124823,62