_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.132 26.385 21,4% 26.385 2 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 92.905 94.997 20.278 21,3% 20.278 3 010001 00001 2200 921100 Material de oficina 5.000 5.000 715 14,3% 654 4 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 780 35,5% 686 5 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 1.000 1.000 0 0,0% 0 6 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 1.296 25,9% 1.296 7 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 578.486 569.901 108.178 19,0% 108.178 8 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.515 44.007 9.142 20,8% 9.142 9 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.489 80.758 17.464 21,6% 17.464 10 010001 00100 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 9.000 9.000 553 6,1% 485 11 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 16.000 16.000 3.962 24,8% 3.680 12 010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.200 1.200 1.101 91,8% 1.101 13 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 500 500 0 0,0% 0 14 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 1.300 1.300 172 13,2% 132 15 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos 463 463 0 0,0% 0 16 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 1.000 1.000 0 0,0% 0 17 010001 00100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.432 28,6% 1.432 18 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 19 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 50.000 50.000 2.847 5,7% 2.847 20 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 21 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 168 16,8% 0 22 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 12.000 12.000 2.709 22,6% 2.709 23 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 12.577 21,4% 12.577 24 010001 01000 1000 921102 (E) Oficina anti-corrupción 10 11 0 0,0% 0 25 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 76.626 78.352 16.644 21,2% 16.644 26 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8 0 0,0% 0 27 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 28 010001 01000 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 29 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 30 010001 01000 2269 921100 (E) Mejoras para garantizar la accesibilidad 200.000 200.000 2.762 1,4% 2.762 31 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos 2.000 2.000 8.236 411,8% 8.080 32 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos 1.576 1.576 0 0,0% 0 33 010001 01000 2275 921100 Procesos electorales 950.000 950.000 0 0,0% 0 34 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 12.000 12.000 798 6,6% 798 35 010001 01000 4609 921100 (E) Subvención a EELL para realizar planes de accesibilidad 150.000 150.000 0 0,0% 0 36 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 1.679.518 1.679.518 0 0,0% 0 37 010001 01000 6050 921102 Mobiliario Palacio de Navarra 10 10 0 0,0% 0 38 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 4.000 4.000 0 0,0% 0 39 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 4.136.660 4.162.658 238.198 5,7% 237.330 40 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo 633.488 618.278 123.609 20,0% 123.609 41 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 42.649 8.264 19,4% 8.264 42 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.489 74.247 16.656 22,4% 16.656 43 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 40.000 40.000 0 0,0% 0 44 010002 01300 2061 921B02 Otras licencias 10 10 0 0,0% 0 45 010002 01300 2120 921B00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 65.000 65.000 7.544 11,6% 6.145 46 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 21.000 21.000 0 0,0% 0 47 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 638.000 638.000 68.677 10,8% 20.146 48 010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas 1.000 1.000 0 0,0% 0 49 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 6.000 6.000 0 0,0% 0 50 010002 01300 2271 921B03 Limpieza de locales de Palacio de Navarra 76.845 76.845 51.230 66,7% 51.230 51 010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes 10 10 0 0,0% 0 52 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 1.000 111 11,1% 81 53 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5.000 5.000 1.432 28,6% 990 54 010002 01300 2285 921B00 Vestuario 750 750 0 0,0% 0 55 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.800 2.800 0 0,0% 0 56 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 57 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 58 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 130.000 130.000 0 0,0% 0 59 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1.698.670 1.722.609 277.523 16,1% 227.122 60 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 346.939 367.340 76.651 20,9% 76.651 61 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 22.006 4.715 21,4% 4.715 62 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.943 25.506 5.465 21,4% 5.465 63 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios 14.000 14.000 0 0,0% 0 64 010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra 10 10 0 0,0% 0 65 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 38.000 38.000 0 0,0% 0 66 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 444.150 466.861 86.831 18,6% 86.831 67 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 664.508 689.658 154.361 22,4% 154.361 68 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 69 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 22.006 5.501 25,0% 5.501 70 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 3.800 3.800 87 2,3% 87 71 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 26.000 26.000 4.291 16,5% 2.461 72 010004 01100 2279 921700 (E) Demanda judicial productos financieros SWAP & COLLAR 10.000 10.000 0 0,0% 0 73 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 74 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 734.576 761.474 164.240 21,6% 162.410 75 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 158.167 161.728 34.655 21,4% 34.655 76 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 77 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 78 010005 01700 2266 921100 Plan de Información, Formación y Consulta 15.000 15.000 0 0,0% 0 79 010005 01700 2269 921100 (E) Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 95.000 95.000 0 0,0% 0 80 010005 01700 2269 921102 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 10.000 10.000 0 0,0% 0 81 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 18.000 18.000 0 0,0% 0 82 010005 01700 2276 921102 Alojamiento de programas y otros trabajos 23.000 23.000 0 0,0% 0 83 010005 01700 6050 921100 Mobiliario Unidad Delegada de Protección de Datos 7.000 7.000 0 0,0% 0 84 010005 01700 6060 921100 Equipos para procesos de información del Consejo de Transparencia de Navarra 6.000 6.000 0 0,0% 0 85 010005 01700 6060 921102 Equipamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 7.500 7.500 0 0,0% 0 86 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 50.420 50.420 0 0,0% 0 87 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 390.107 393.670 34.655 8,8% 34.655 88 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 651.254 668.684 134.246 20,1% 134.246 89 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 22.006 4.715 21,4% 4.715 90 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.772 66.013 15.716 23,8% 15.716 91 010007 01600 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 8.000 8.000 1.832 22,9% 1.832 92 010007 01600 2120 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 2.000 2.000 44 2,2% 0 93 010007 01600 2190 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles 2.200 2.200 580 26,3% 114 94 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 10.000 10.000 358 3,6% 358 95 010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 600 600 0 0,0% 0 96 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.600 1.600 0 0,0% 0 97 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 1.894 19,5% 1.894 98 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0,0% 0 99 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 900 900 0 0,0% 0 100 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.000 8.000 711 8,9% 711 101 010007 01600 6060 921A00 Equipos para procesos de información 2.500 2.500 0 0,0% 0 102 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 15.000 15.000 0 0,0% 0 103 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 793.184 817.602 160.096 19,6% 159.586 104 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 8.197.347 8.324.875 961.544 11,6% 907.933 105 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 8.197.347 8.324.875 961.544 11,6% 907.933 106 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 12.577 21,4% 12.577 107 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.379.387 2.461.717 503.916 20,5% 503.916 108 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 112.317 121.986 28.402 23,3% 28.402 109 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 502.095 560.503 119.104 21,2% 119.104 110 020000 04000 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 899.368 889.855 48.994 5,5% 48.994 111 020000 04000 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 638.375 508.736 41.065 8,1% 41.065 112 020000 04000 1400 921400 Retribuciones personales 2.686.714 2.752.696 584.418 21,2% 584.418 113 020000 04000 1410 921400 Retribuciones carrera profesional 8.446 8.638 1.851 21,4% 1.851 114 020000 04000 1600 921400 Seguridad social 3.740.790 3.847.990 897.312 23,3% 897.312 115 020000 04000 1703 921400 Remuneración por trabajo en días festivos 31.139 31.845 1.264 4,0% 1.264 116 020000 04000 1705 921400 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.228 6.381 1.230 19,3% 1.230 117 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 73.298 73.298 18.191 24,8% 12.127 118 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 8.735 8.735 6.097 69,8% 6.097 119 020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales 42 42 0 0,0% 0 120 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 19.204 19.204 2.292 11,9% 579 121 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 5.200 5.200 0 0,0% 0 122 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 1.559 1.559 0 0,0% 0 123 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 26.598 26.598 4.641 17,4% 4.065 124 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.600 1.600 544 34,0% 380 125 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 196 196 0 0,0% 0 126 020000 04000 2215 921400 Fármacos 400 400 0 0,0% 0 127 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 300 300 0 0,0% 0 128 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 400 400 0 0,0% 0 129 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.444 1.444 738 51,1% 738 130 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 98 98 0 0,0% 0 131 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 2.232 2.232 387 17,3% 209 132 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 2.896 2.896 0 0,0% 0 133 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 126.706 126.706 9.094 7,2% 1.770 134 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 7.000 7.000 385 5,5% 310 135 020000 04000 2270 921400 Lavandería 1.000 1.000 105 10,5% 58 136 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 2.312 2.312 224 9,7% 112 137 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 500 500 0 0,0% 0 138 020000 04000 2275 921400 Elecciones sindicales 11.000 11.000 0 0,0% 0 139 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 6.000 6.000 78 1,3% 47 140 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 63.286 63.286 13.396 21,2% 10.117 141 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 3.419 3.419 0 0,0% 0 142 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 4.700 4.700 937 19,9% 937 143 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 300 300 0 0,0% 0 144 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 145 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 70.122 70.122 0 0,0% 0 146 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 13.000 13.000 0 0,0% 0 147 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 148 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 20.125 20.125 3.745 18,6% 3.745 149 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 150 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.990 2.990 0 0,0% 0 151 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 52.800 52.800 0 0,0% 0 152 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 243.988 243.988 0 0,0% 0 153 Total 020000-Actividades generales del programa 11.838.731 12.025.513 2.300.986 19,1% 2.281.423 154 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 155 020002 04100 1600 921403 Diferencia de cotizaciones en seguridad social 102 105 0 0,0% 0 156 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 2.450.000 2.508.141 1.191.548 47,5% 1.191.548 157 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 1.145 38,2% 1.145 158 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 7.025.000 7.025.000 0 0,0% 0 159 020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo 36.106.553 5.599.692 0 0,0% 0 160 020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa 1.467.458 1.467.458 0 0,0% 0 161 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 252.000 252.000 207.535 82,4% 207.535 162 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias 60.000 60.000 18.864 31,4% 18.864 163 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0,0% 0 164 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 200.690 200.690 396 0,2% 230 165 020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 14.655 14.655 0 0,0% 0 166 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 597.000 78,7% 597.000 167 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 99.749.329 99.749.329 21.640.776 21,7% 21.640.776 168 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 97.939 97.939 21.950 22,4% 21.950 169 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 45.259 45.259 5.059 11,2% 5.059 170 020002 04300 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial 8.000 8.000 0 0,0% 0 171 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6.334.842 6.334.842 0 0,0% 0 172 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 8.540.241 8.540.241 0 0,0% 0 173 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.710.312 18.710.312 4.249.992 22,7% 4.249.992 174 Total 020002-Gestión económica del personal 181.854.480 151.405.763 27.934.266 18,4% 27.934.099 175 020003 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 15.000 15.000 3.398 22,7% 3.398 176 020003 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 7.000 7.000 0 0,0% 0 177 020003 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 156.290 156.290 0 0,0% 0 178 020003 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 7.000 7.000 0 0,0% 0 179 020003 04510 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 495.560 495.560 4.893 1,0% 2.583 180 020003 04510 2279 921300 Organización de cursos 150.000 150.000 4.813 3,2% 2.413 181 020003 04510 2279 921302 Organización de cursos on-line 10 10 0 0,0% 0 182 020003 04520 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 125.000 125.000 21.040 16,8% 17.177 183 020003 04520 2279 921300 Organización de cursos 40.000 40.000 0 0,0% 0 184 020003 04520 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos 5.000 5.000 0 0,0% 0 185 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 1.000.860 1.000.860 34.144 3,4% 25.570 186 Total 020-Función pública 194.694.071 164.432.136 30.269.395 18,4% 30.241.093 187 Total 02-Función pública 194.694.071 164.432.136 30.269.395 18,4% 30.241.093 188 030000 03000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 12.419 21,2% 12.419 189 030000 03000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 84.228 79.396 17.789 22,4% 17.789 190 030000 03000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 191 030000 03000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 31.992 6.855 21,4% 6.855 192 030000 03000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 368 2,0% 0 193 030000 03000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos 750 750 1.300 173,3% 1.300 194 030000 03000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 16.586 22,1% 15.126 195 030000 03100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 696.927 685.637 143.636 20,9% 143.636 196 030000 03100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.232 38.069 8.158 21,4% 8.158 197 030000 03100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 111.208 144.124 26.950 18,7% 26.950 198 030000 03200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 705.250 728.188 157.449 21,6% 157.449 199 030000 03200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.577 56.828 12.177 21,4% 12.177 200 030000 03200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 315.028 325.038 65.056 20,0% 65.056 201 Total 030000-Actividades generales de justicia 2.156.622 2.241.718 468.745 20,9% 466.917 202 030001 03000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 15.609 52,0% 15.609 203 030001 03000 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 200.000 200.000 18.525 9,3% 11.602 204 030001 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 95.000 95.000 11.013 11,6% 8.012 205 030001 03000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 14.000 14.000 781 5,6% 781 206 030001 03000 2200 112100 Material de oficina 210.000 210.000 47.441 22,6% 32.916 207 030001 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 9.000 36 0,4% 36 208 030001 03000 2216 112100 Material clínico forense 6.500 6.500 2.152 33,1% 2.152 209 030001 03000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 370.000 370.000 79.466 21,5% 42.063 210 030001 03000 2239 112100 Otros gastos de transportes 20.000 20.000 2.660 13,3% 2.548 211 030001 03000 2250 112100 Tributos locales 800 800 0 0,0% 0 212 030001 03000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.300 1.300 0 0,0% 0 213 030001 03000 2269 112100 Gastos del jurado 16.477 16.477 3.426 20,8% 2.039 214 030001 03000 2269 112102 Otros gastos diversos 25.000 25.000 4.782 19,1% 4.361 215 030001 03000 2269 112103 Dietas 10.000 10.000 0 0,0% 0 216 030001 03000 2269 112104 Nueva Oficina Judicial 60.000 60.000 0 0,0% 0 217 030001 03000 2273 112100 Servicios informáticos 73.143 73.143 0 0,0% 0 218 030001 03000 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 500.000 500.000 0 0,0% 0 219 030001 03000 2274 112100 Servicios de seguridad 325.700 325.700 48.605 14,9% 24.303 220 030001 03000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 151.000 151.000 0 0,0% 0 221 030001 03000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 30.000 30.000 3.819 12,7% 0 222 030001 03000 2279 112103 Justicia restaurativa 165.000 165.000 28.409 17,2% 28.409 223 030001 03000 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 360.000 360.000 66.953 18,6% 37.810 224 030001 03000 2279 112105 (E) Atención a la violencia doméstica y de género 450.000 450.000 64.893 14,4% 64.893 225 030001 03000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 487.000 487.000 78.504 16,1% 78.064 226 030001 03000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 20.000 20.000 6.536 32,7% 2.356 227 030001 03000 2284 112100 Material de limpieza y aseo 30.000 30.000 148 0,5% 148 228 030001 03000 2285 112100 Vestuario 2.500 2.500 359 14,4% 359 229 030001 03000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 10 10 0 0,0% 0 230 030001 03000 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 35.000 35.000 3.585 10,2% 3.585 231 030001 03000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 265.000 265.000 0 0,0% 0 232 030001 03000 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 233 030001 03000 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales 3.600.000 3.600.000 2.508 0,1% 2.508 234 030001 03000 6020 112100 Edificios judiciales 70.000 70.000 0 0,0% 0 235 030001 03000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 50.000 50.000 1.547 3,1% 48 236 030001 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 60.000 60.000 20.339 33,9% 1.053 237 030001 03000 6054 112100 Elementos de seguridad 50.000 50.000 6.059 12,1% 4.951 238 030001 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información 69.000 69.000 7.169 10,4% 7.169 239 030001 03000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 14.600 14.600 0 0,0% 0 240 030001 03000 6094 112100 Sistemas de información 10.000 10.000 0 0,0% 0 241 030001 03000 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 130.000 130.000 0 0,0% 0 242 030001 03100 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 8.874.519 9.614.314 2.066.802 21,5% 2.066.802 243 030001 03100 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.455.901 1.224.428 279.735 22,8% 279.735 244 030001 03100 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.881.144 2.765.828 590.603 21,4% 590.603 245 030001 03100 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 469.100 417.256 111.526 26,7% 111.526 246 030001 03100 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 515.920 470.350 151.215 32,1% 151.215 247 030001 03100 1400 112100 Retribuciones personales 2.308.031 2.356.072 471.373 20,0% 471.373 248 030001 03100 1600 112100 Seguridad social 2.242.939 2.293.554 552.132 24,1% 552.132 249 030001 03100 1704 112100 Complemento por realización de guardias 384.043 392.782 92.280 23,5% 92.280 250 030001 03100 1710 112100 (E) Complemento de productividad 884.072 904.226 205.191 22,7% 205.191 251 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 28.031.709 28.454.850 5.046.180 17,7% 4.898.630 252 030002 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 4.150 4.150 0 0,0% 0 253 030002 03000 2200 112100 Material de oficina 9.000 9.000 2.729 30,3% 1.839 254 030002 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 830 830 0 0,0% 0 255 030002 03000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 256 030002 03000 2269 112100 Otros gastos diversos 730 730 0 0,0% 0 257 030002 03000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos 7.000 7.000 303 4,3% 121 258 030002 03000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 0 0,0% 0 259 030002 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 1.500 1.500 0 0,0% 0 260 030002 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información 4.150 4.150 0 0,0% 0 261 Total 030002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 30.860 30.860 3.031 9,8% 1.960 262 Total 030-Administración de justicia 30.219.191 30.727.428 5.517.956 18,0% 5.367.506 263 Total 03-Justicia 30.219.191 30.727.428 5.517.956 18,0% 5.367.506 264 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 12.577 21,4% 12.577 265 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 766.719 819.366 182.069 22,2% 182.069 266 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 101.286 150.292 28.600 19,0% 28.600 267 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 327.445 300.149 68.045 22,7% 68.045 268 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 3.000 3.000 0 0,0% 0 269 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 12.000 12.000 3.016 25,1% 2.580 270 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 8.000 8.000 1.504 18,8% 685 271 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 552 55,2% 516 272 050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10.000 10.000 0 0,0% 0 273 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 0 0,0% 0 274 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 3.184 3.184 2.642 83,0% 2.642 275 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 1.000 1.000 282 28,2% 235 276 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 506 506 0 0,0% 0 277 050000 02000 2276 131103 Asistencia técnica en sistemas de seguridad 28.000 28.000 0 0,0% 0 278 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 279 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 4.981 24,9% 4.507 280 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 1.000 1.000 2.056 205,6% 1.420 281 050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 282 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 510 510 0 0,0% 0 283 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías 35.000 35.000 0 0,0% 0 284 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones 30.000 30.000 20.053 66,8% 20.053 285 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 15.000 15.000 0 0,0% 0 286 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 15.000 15.000 0 0,0% 0 287 050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 288 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.000 18.000 8.450 46,9% 1.440 289 050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos 8.000 8.000 0 0,0% 0 290 050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 5.000 5.000 0 0,0% 0 291 050000 02900 2283 131100 Sistemas de seguridad. Material para reparaciones, conservación y repuestos 1.000 1.000 0 0,0% 0 292 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 0 0,0% 0 293 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 294 050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad 25.000 25.000 0 0,0% 0 295 050000 02900 6054 131102 Equipos de proceso de información para el Sistema de Seguridad Pública de Navarra 10.000 10.000 1.075 10,7% 1.075 296 050000 02900 6054 131103 Material técnico para asistencia y coordinación de policías locales 14.900 14.900 12.720 85,4% 0 297 050000 02900 6094 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 15.000 15.000 1.180 7,9% 0 298 050000 02900 6094 131102 Sistemas de información sistemas y servicios de seguridad 60.000 60.000 0 0,0% 0 299 050000 02900 6094 131103 Sistema de Información Sistema de Seguridad Pública de Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 300 Total 050000-Actividades generales de interior 1.619.872 1.695.522 349.802 20,6% 326.444 301 050002 02600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 331.636 319.681 64.184 20,1% 64.184 302 050002 02600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 22.015 4.715 21,4% 4.715 303 050002 02600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 304 050002 02600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.356 18.356 5.540 30,2% 5.118 305 050002 02600 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 4.800 4.800 140 2,9% 0 306 050002 02600 2200 921300 Material de oficina 4.000 4.000 688 17,2% 599 307 050002 02600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 780 26,0% 780 308 050002 02600 2273 921300 Servicios informáticos 500 500 0 0,0% 0 309 050002 02600 2279 921300 Organización de cursos 505.000 505.000 84.019 16,6% 12.699 310 050002 02600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 24.000 24.000 5.863 24,4% 1.656 311 050002 02600 2284 921300 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 134 6,7% 67 312 050002 02600 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 2.500 91 3,6% 30 313 050002 02600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 33 3,3% 33 314 050002 02600 6020 921300 Edificios y otras construcciones 3.000 3.000 0 0,0% 0 315 050002 02600 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 500 500 0 0,0% 0 316 050002 02600 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 2.000 2.000 0 0,0% 0 317 050002 02600 6060 921300 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 318 050002 02600 6094 921300 Aplicaciones informáticas 16.000 16.000 0 0,0% 0 319 Total 050002-Escuela de seguridad 923.312 933.362 166.187 17,8% 89.881 320 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.150.346 1.182.172 247.730 21,0% 247.730 321 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.047 32.634 5.413 16,6% 5.413 322 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10.640 714 6,7% 714 323 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3.000 3.000 0 0,0% 0 324 050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 1.307.958 1.307.958 268.848 20,6% 200.684 325 050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800 1.800 231 12,8% 24 326 050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes 500 500 0 0,0% 0 327 050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 245.186 245.186 0 0,0% 0 328 050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo 209 209 0 0,0% 0 329 050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción 185.000 185.000 22.917 12,4% 20.665 330 050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes 1.249.317 1.249.317 234.968 18,8% 158.152 331 050003 02940 2283 921800 Repuestos 4.000 4.000 1.910 47,8% 1.910 332 050003 02940 2285 921800 Vestuario 5.000 5.000 0 0,0% 0 333 050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 180 18,0% 180 334 050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 20.000 20.000 0 0,0% 0 335 050003 02940 6094 921800 Sistemas de información 61.500 61.500 0 0,0% 0 336 Total 050003-Parque móvil 4.275.873 4.309.915 782.912 18,2% 635.473 337 050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas 15.000 15.000 0 0,0% 0 338 050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 0 0,0% 0 339 050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 0 0,0% 0 340 050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo 10.000 10.000 0 0,0% 0 341 050005 02930 6094 132200 Sistemas de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 342 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 140.000 140.000 0 0,0% 0 343 050006 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 12.513.518 12.732.350 2.595.222 20,4% 2.595.222 344 050006 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 22.004 4.715 21,4% 4.715 345 050006 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.515 66.011 16.502 25,0% 16.502 346 050006 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 13.328 56.404 16.315 28,9% 16.315 347 050006 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.217.595 1.257.145 105.514 8,4% 105.514 348 050006 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 41.364 42.380 2.820 6,7% 2.820 349 050006 02800 1400 134200 Retribuciones personales 2.546.825 2.604.655 554.382 21,3% 554.382 350 050006 02800 1600 134200 Seguridad social 5.124.127 5.240.294 1.152.536 22,0% 1.152.536 351 050006 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales 700.130 715.883 88.404 12,3% 88.404 352 050006 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 60.000 60.000 0 0,0% 0 353 050006 02800 1702 134200 Horas extraordinarias 92.491 94.636 77.930 82,3% 77.930 354 050006 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.093.324 1.118.258 252.638 22,6% 252.638 355 050006 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias 35.969 36.789 3.617 9,8% 3.617 356 050006 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 871.490 891.244 203.943 22,9% 203.943 357 050006 02800 1710 134200 Complemento de productividad 392.066 401.108 79.357 19,8% 79.357 358 050006 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 3.000 3.000 0 0,0% 0 359 050006 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 10.000 10.000 5.634 56,3% 5.634 360 050006 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 90.000 90.000 11.057 12,3% 10.358 361 050006 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 89.313 89.313 7.703 8,6% 3.390 362 050006 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos 14.520 14.520 3.274 22,5% 3.274 363 050006 02800 2200 131100 Material de oficina 9.000 9.000 1.769 19,7% 1.575 364 050006 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 988 988 55 5,6% 55 365 050006 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 40.000 40.000 2.826 7,1% 2.290 366 050006 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 90.000 90.000 13.945 15,5% 8.136 367 050006 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 20.000 20.000 23 0,1% 23 368 050006 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 6.000 6.000 0 0,0% 0 369 050006 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 370 050006 02800 2266 131100 Jornadas técnicas 5.000 5.000 1.322 26,4% 1.322 371 050006 02800 2266 131102 Jornadas técnicas Alert 20.000 20.000 3.679 18,4% 3.310 372 050006 02800 2269 131100 Otros gastos diversos 3.500 3.500 9.055 258,7% 6.030 373 050006 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 10.688 10.688 687 6,4% 687 374 050006 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 37.000 37.000 11.378 30,8% 9.582 375 050006 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 190.000 190.000 48.066 25,3% 42.966 376 050006 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo 17.000 17.000 4.818 28,3% 4.818 377 050006 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 130.000 130.000 10.910 8,4% 3.434 378 050006 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 7.000 7.000 1.050 15,0% 1.050 379 050006 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 2.487 31,1% 2.000 380 050006 02800 2301 131102 Locomoción y gastos de viaje Alert 1.000 1.000 29 2,9% 29 381 050006 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones 4.000 4.000 622 15,5% 622 382 050006 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 159.000 159.000 0 0,0% 0 383 050006 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos 222.000 222.000 0 0,0% 0 384 050006 02800 6021 134202 Obras helipuerto 306.000 306.000 0 0,0% 0 385 050006 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación 5.000 5.000 0 0,0% 0 386 050006 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 27.000 27.000 0 0,0% 0 387 050006 02800 6040 134200 Vehículos 652.000 652.000 0 0,0% 0 388 050006 02800 6040 134202 Vehículos Alert 217.800 217.800 0 0,0% 0 389 050006 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 14.000 14.000 0 0,0% 0 390 050006 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 10.000 10.000 1.566 15,7% 1.566 391 050006 02800 6054 134200 Material técnico 35.000 35.000 15.787 45,1% 0 392 050006 02800 6054 134202 Equipos Alert 105.538 105.538 0 0,0% 0 393 050006 02800 6054 134203 Equipos de protección individual 67.000 67.000 2.045 3,1% 2.045 394 050006 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información 16.000 16.000 0 0,0% 0 395 050006 02800 6092 131100 Estudios, informes y otros 10 10 0 0,0% 0 396 050006 02800 6094 134200 Sistemas de información 110.000 110.000 0 0,0% 0 397 050006 02800 6094 134202 Sistema de Información Proyecto Alert 86.000 86.000 0 0,0% 0 398 050006 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 46.000 46.000 0 0,0% 0 399 Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento 27.647.367 28.223.527 5.313.683 18,8% 5.268.092 400 050007 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.623.992 1.694.468 299.874 17,7% 299.874 401 050007 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 221.875 225.605 54.451 24,1% 54.451 402 050007 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 113.186 105.914 22.903 21,6% 22.903 403 050007 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 29.837 50.406 5.823 11,6% 5.823 404 050007 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 46.432 72.293 16.314 22,6% 16.314 405 050007 02500 1400 134100 Retribuciones personales 307.668 320.092 67.177 21,0% 67.177 406 050007 02500 1600 134100 Seguridad social 629.809 662.885 146.770 22,1% 146.770 407 050007 02500 1702 134100 Horas extraordinarias 28.490 29.140 5.789 19,9% 5.789 408 050007 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 124.555 127.395 34.163 26,8% 34.163 409 050007 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 67.467 69.004 15.766 22,8% 15.766 410 050007 02500 1710 134100 Complemento de productividad 1.051 1.075 0 0,0% 0 411 050007 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 20.000 20.000 554 2,8% 554 412 050007 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 70.000 70.000 4.686 6,7% 2.784 413 050007 02500 2200 131100 Material de oficina 1.500 1.500 0 0,0% 0 414 050007 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500 1.500 55 3,7% 55 415 050007 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda 2.000 2.000 0 0,0% 0 416 050007 02500 2269 131100 Otros gastos diversos 1.500 1.500 471 31,4% 189 417 050007 02500 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón 18.150 18.150 0 0,0% 0 418 050007 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 125.000 125.000 0 0,0% 0 419 050007 02500 2273 134104 Jornadas técnicas Helinet 20.000 20.000 0 0,0% 0 420 050007 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias 5.344 5.344 5.344 100,0% 5.344 421 050007 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 2.400.000 2.400.000 0 0,0% 0 422 050007 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 25.500 25.500 1.225 4,8% 1.225 423 050007 02500 2279 134100 Actividades clasificadas 34.656 34.656 0 0,0% 0 424 050007 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial 60.000 60.000 5.000 8,3% 5.000 425 050007 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 75.000 75.000 4.191 5,6% 4.191 426 050007 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 475 9,5% 421 427 050007 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 428 050007 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 70.000 70.000 0 0,0% 0 429 050007 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 30.000 30.000 0 0,0% 0 430 050007 02500 4609 134103 (E) Convenio con Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza para la financiación de la hoja de ruta hacia el Plan de Evacuación 145.000 145.000 0 0,0% 0 431 050007 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 50.000 50.000 0 0,0% 0 432 050007 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 433 050007 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 434 050007 02500 6021 134100 Helisuperficies 50.000 50.000 0 0,0% 0 435 050007 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 70.000 70.000 0 0,0% 0 436 050007 02500 6040 134100 Vehículos 10 10 0 0,0% 0 437 050007 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 438 050007 02500 6054 134100 Equipos de transmisión 60.000 60.000 0 0,0% 0 439 050007 02500 6054 134102 Equipamiento 11.500 11.500 0 0,0% 0 440 050007 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 760 76,0% 0 441 050007 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 442 050007 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 28.000 28.000 0 0,0% 0 443 050007 02500 6092 131100 Estudios plan sísmico y otros 35.000 35.000 0 0,0% 0 444 050007 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 20.000 20.000 0 0,0% 0 445 050007 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 20.000 20.000 0 0,0% 0 446 050007 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 447 050007 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 448 Total 050007-Protección Civil 7.065.022 7.228.937 691.790 9,6% 688.792 449 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 41.671.446 42.531.263 7.304.373 17,2% 7.008.683 450 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 12.577 21,4% 12.577 451 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 32.773.601 33.578.772 7.412.101 22,1% 7.412.101 452 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 453 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.539 42.724 17.799 41,7% 17.799 454 051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal 37.232 38.071 7.982 21,0% 7.982 455 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 63.085 35.910 0 0,0% 0 456 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 5.523.198 5.639.912 1.156.287 20,5% 1.156.287 457 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 8.592.994 8.788.444 2.217.452 25,2% 2.217.452 458 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 0 0,0% 0 459 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias 371.250 379.729 99.409 26,2% 99.409 460 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.868.322 1.910.856 443.825 23,2% 443.825 461 051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 35.613 36.415 0 0,0% 0 462 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.187.291 1.214.541 250.800 20,6% 250.800 463 051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra 10 10 0 0,0% 0 464 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 0 0,0% 0 465 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 135.000 135.000 14.039 10,4% 13.813 466 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 52.000 52.000 9.014 17,3% 4.682 467 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 111.200 111.200 12.978 11,7% 10.918 468 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 66.000 66.000 7.449 11,3% 6.600 469 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 1.785 25,5% 711 470 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 25.500 25.500 5.331 20,9% 5.224 471 051000 02100 2219 132100 Consumibles 214.990 214.990 36.796 17,1% 24.373 472 051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales 480.000 480.000 51 0,0% 51 473 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 23.000 23.000 2.157 9,4% 2.157 474 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 325 6,5% 325 475 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 56.282 56.282 7.998 14,2% 7.977 476 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 15.000 15.000 9.562 63,7% 7.908 477 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad 507.191 507.191 83.696 16,5% 58.131 478 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0,0% 0 479 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 217.000 217.000 50.903 23,5% 35.134 480 051000 02100 2279 132100 (E) Servicios de asistencia por terceros 55.000 55.000 6.668 12,1% 6.335 481 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 17.000 17.000 0 0,0% 0 482 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 32.000 32.000 1.606 5,0% 461 483 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 7.000 0 0,0% 0 484 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 294.342 294.342 64.842 22,0% 56.588 485 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 1.392 7,0% 1.392 486 051000 02100 2285 132100 Vestuario 452.493 452.493 106.640 23,6% 106.423 487 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 19.949 19.949 12.846 64,4% 9.571 488 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 12.758 17,0% 11.522 489 051000 02100 4809 132100 Responsabilidad Civil Subsidiaria 50.000 50.000 7.162 14,3% 2.380 490 051000 02100 6000 132100 Terrenos 10 10 0 0,0% 0 491 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 220.000 220.000 22.477 10,2% 22.477 492 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 40.000 40.000 3.896 9,7% 1.938 493 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 8.000 8.000 327 4,1% 327 494 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 520.609 520.609 0 0,0% 0 495 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 50.000 50.000 17.617 35,2% 17.617 496 051000 02100 6054 132100 Material técnico 201.570 201.570 11.192 5,6% 10.039 497 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 197.013 197.013 7.848 4,0% 7.100 498 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 104.744 104.744 0 0,0% 0 499 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 77.500 77.500 63.190 81,5% 63.122 500 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 420.000 420.000 0 0,0% 0 501 Total 051000-Policía Foral 55.434.776 56.577.308 12.203.830 21,6% 12.115.511 502 Total 051-Seguridad ciudadana 55.434.776 56.577.308 12.203.830 21,6% 12.115.511 503 Total 05-Interior 97.106.222 99.108.572 19.508.204 19,7% 19.124.194 504 070000 05000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 12.577 21,4% 12.577 505 070000 05000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 180.423 184.485 39.456 21,4% 39.456 506 070000 05000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 507 070000 05000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.232 38.071 8.081 21,2% 8.081 508 070000 05000 2020 921C00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 471.423 471.423 69.664 14,8% 69.664 509 070000 05000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 7.400 7.400 0 0,0% 0 510 070000 05000 2120 921C00 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 511 070000 05000 2190 921C00 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones 4.600 4.600 2.856 62,1% 2.856 512 070000 05000 2200 921C00 Material de oficina 18.000 18.000 1.661 9,2% 551 513 070000 05000 2269 921C00 Otros gastos diversos 15.900 15.900 10 0,1% 0 514 070000 05000 2279 921C00 Gastos de mantenimiento del edificio 92.522 92.522 7.075 7,6% 7.075 515 070000 05000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 25.000 25.000 2.116 8,5% 1.628 516 070000 05000 6050 921C00 Mobiliario 10.000 10.000 0 0,0% 0 517 Total 070000-Actividades generales 925.912 932.107 143.496 15,4% 141.888 518 070001 05100 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 447.963 422.599 82.647 19,6% 82.647 519 070001 05100 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 22.006 4.715 21,4% 4.715 520 070001 05100 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 74.463 112.879 23.332 20,7% 23.332 521 070001 05100 2273 921C00 Operación y gestión del nivel de servicio de sistemas de gestión 1.000 1.000 0 0,0% 0 522 070001 05100 2276 467900 Plan de implantación del MEP (Marco Económico Plurianual) 100.000 100.000 0 0,0% 0 523 070001 05100 2276 467902 Asistencia Técnica Gestor del MEP 90.000 90.000 0 0,0% 0 524 070001 05100 2276 921302 Programas de innovación sobre servicios públicos 80.000 80.000 0 0,0% 0 525 070001 05100 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 0 0,0% 0 526 070001 05100 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0,0% 0 527 070001 05100 6091 467902 Plan de innovación de la Administración Foral 50.000 50.000 0 0,0% 0 528 070001 05100 6094 921C02 Herramientas y desarrollos tecnológicos para la innovación 20.000 20.000 0 0,0% 0 529 Total 070001-Organización e innovación pública 886.784 901.584 110.694 12,3% 110.694 530 070002 05200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 892.432 852.786 175.952 20,6% 175.952 531 070002 05200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62.577 165.295 39.609 24,0% 39.609 532 070002 05200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.491 72.901 23.638 32,4% 23.638 533 070002 05200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 712.500 712.500 5.688 0,8% 5.688 534 070002 05200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.448.702 1.448.702 0 0,0% 0 535 070002 05200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 150.000 150.000 0 0,0% 0 536 070002 05200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 275.000 275.000 0 0,0% 0 537 070002 05200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte de la plataforma telemática 570.000 570.000 0 0,0% 0 538 070002 05200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio 207.792 207.792 0 0,0% 0 539 070002 05200 2276 921C00 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas 192.595 192.595 2.874 1,5% 2.874 540 070002 05200 2276 921C02 Plan de acción para la administración electrónica 302.860 302.860 10.971 3,6% 5.485 541 070002 05200 2276 921C03 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 310.000 310.000 0 0,0% 0 542 070002 05200 6091 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 296.820 296.820 0 0,0% 0 543 070002 05200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 276.076 276.076 0 0,0% 0 544 Total 070002-Sistemas de información corporativos 5.757.845 5.833.326 258.732 4,4% 253.247 545 070003 05300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 206.757 212.704 45.578 21,4% 45.578 546 070003 05300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 547 070003 05300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 68.520 39.325 8.709 22,1% 8.709 548 070003 05300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales de Gobierno Abierto 1.165.000 1.165.000 163.513 14,0% 81.031 549 070003 05300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 225.693 225.693 0 0,0% 0 550 Total 070003-Sistemas de información departamentales 1.665.980 1.642.733 217.800 13,3% 135.318 551 070005 05500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 693.667 738.718 163.627 22,2% 163.627 552 070005 05500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 68.520 70.063 15.013 21,4% 15.013 553 070005 05500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 280.385 224.564 48.175 21,5% 48.175 554 070005 05500 2061 921C00 Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus) 1.515.000 1.515.000 715.402 47,2% 368.918 555 070005 05500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 455.000 455.000 65.541 14,4% 65.541 556 070005 05500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 4.950.000 4.950.000 2.005.151 40,5% 1.838.604 557 070005 05500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 1.985.000 1.985.000 346.002 17,4% 173.138 558 070005 05500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 3.735.788 3.735.788 583.908 15,6% 289.363 559 070005 05500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 150.000 150.000 0 0,0% 0 560 070005 05500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 153.000 153.000 28.139 18,4% 14.407 561 070005 05500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 190.000 190.000 25.547 13,4% 3.299 562 070005 05500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada 516.000 516.000 0 0,0% 0 563 070005 05500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 3.000 3.000 0 0,0% 0 564 070005 05520 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 1.400.000 1.400.000 113.657 8,1% 0 565 070005 05520 2220 491300 Servicio telefónico 2.213.967 2.213.967 9.538 0,4% 6.623 566 070005 05520 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 980.000 980.000 0 0,0% 0 567 070005 05520 2279 921C00 Servicios externos PyrennEOS 81.100 81.100 0 0,0% 0 568 070005 05520 6059 491100 Terminales, equipamiento electrónico y accesorios 1.000 1.000 0 0,0% 0 569 070005 05520 6059 491102 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen 40.000 40.000 0 0,0% 0 570 070005 05520 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 645.000 645.000 2.160 0,3% 2.160 571 070005 05530 2279 491400 Servicio de difusión de la televisión en Navarra 1.750.000 1.750.000 0 0,0% 0 572 070005 05530 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa 920.391 2.210.386 0 0,0% 0 573 070005 05530 6013 467903 IFS LF 19/2018 Plan Director de Banda Ancha 0 9.839.999 0 0,0% 0 574 070005 05530 6031 491100 Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones 25.000 25.000 0 0,0% 0 575 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 22.751.818 33.872.585 4.121.860 12,2% 2.988.868 576 070006 05600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 407.586 447.888 92.745 20,7% 92.745 577 070006 05600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 31.994 6.855 21,4% 6.855 578 070006 05600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 125.153 127.970 27.422 21,4% 27.422 579 070006 05600 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 0 0,0% 0 580 Total 070006-Sistemas de información del área sanitaria 664.028 707.852 127.022 17,9% 127.022 581 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 32.652.367 43.890.187 4.979.605 11,3% 3.757.037 582 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 32.652.367 43.890.187 4.979.605 11,3% 3.757.037 583 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 362.869.198 346.483.199 61.236.703 17,7% 59.397.763 584 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.132 26.385 21,4% 26.385 585 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 60.600 61.965 13.278 21,4% 13.278 586 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 6.000 6.000 117 1,9% 117 587 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 4.000 4.000 0 0,0% 0 588 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 1.628 23,3% 1.628 589 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 0 0,0% 0 590 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 14.228.146 14.228.146 1.325.929 9,3% 1.325.929 591 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 592 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 593 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 283.637 290.026 62.097 21,4% 62.097 594 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.515 44.009 9.430 21,4% 9.430 595 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.692 37.520 8.040 21,4% 8.040 596 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 218.384 150.307 28.455 18,9% 28.455 597 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 7.733 49.019 17.346 35,4% 17.346 598 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 733.185 760.465 162.964 21,4% 162.964 599 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1.141.216 1.171.361 285.382 24,4% 285.382 600 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 145.314 161.584 151.429 93,7% 151.429 601 100000 10100 2160 923900 Mantenimiento del hardware 10 10 0 0,0% 0 602 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 583 583 0 0,0% 0 603 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 604 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 68.965 68.965 6.882 10,0% 5.507 605 100000 10100 2285 923900 Vestuario 5.000 5.000 0 0,0% 0 606 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 607 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 608 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 609 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 1.000 1.000 0 0,0% 0 610 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 17.118.410 17.180.104 2.099.361 12,2% 2.097.986 611 100001 10200 1200 932300 (E) Retribuciones del personal fijo 484.479 512.218 108.527 21,2% 108.527 612 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9 0 0,0% 0 613 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 614 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.080 1.080 0 0,0% 0 615 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.500 1.500 135 9,0% 135 616 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 3.500 3.500 783 22,4% 783 617 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 905 905 0 0,0% 0 618 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 12.000 12.000 556 4,6% 432 619 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 620 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 5.500 5.500 0 0,0% 0 621 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 509.984 537.723 110.002 20,5% 109.878 622 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 84.435 48.267 10.342 21,4% 10.342 623 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 624 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 38.081 5.050 13,3% 5.050 625 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 1.200 1.200 730 60,8% 0 626 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 40.000 40.000 9.825 24,6% 9.825 627 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 125.655 127.558 25.947 20,3% 25.217 628 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 17.754.049 17.845.386 2.235.311 12,5% 2.233.082 629 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 98.638 100.859 21.612 21,4% 21.612 630 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 631 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 632 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas 20.448 20.448 16.114 78,8% 16.114 633 101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio 10 10 0 0,0% 0 634 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 0 0,0% 0 635 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 3.000 3.000 193 6,4% 42 636 101000 10300 2200 923302 Material informático 1.500 1.500 0 0,0% 0 637 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.500 1.500 146 9,7% 146 638 101000 10300 2230 923300 Portes 1.500 1.500 207 13,8% 190 639 101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades 1.200 1.200 0 0,0% 0 640 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 641 "101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 4.500 4.500 0 0,0% 0 642 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos 700 700 15 2,2% 0 643 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 10 10 0 0,0% 0 644 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua 6.000 6.000 747 12,4% 437 645 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza 700 700 0 0,0% 0 646 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 3.800 3.800 372 9,8% 267 647 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0,0% 0 648 101000 10300 6031 923300 Instalaciones 500 500 0 0,0% 0 649 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 650 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos 2.000 6.500 6.266 96,4% 6.078 651 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 76.909 78.641 16.851 21,4% 16.851 652 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 653 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 654 101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Directorios de unidades estadísticas 20.000 20.000 0 0,0% 0 655 101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 20.000 20.000 0 0,0% 0 656 101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 657 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 139.485 142.625 31.218 21,9% 31.218 658 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 31.994 0 0,0% 0 659 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.289 31.994 6.855 21,4% 6.855 660 101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas 127.000 127.000 0 0,0% 0 661 101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares 130.000 130.000 0 0,0% 0 662 101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 663 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 193.336 201.561 36.114 17,9% 36.114 664 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 665 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 666 101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 87.000 87.000 0 0,0% 0 667 101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Censos 37.500 37.500 0 0,0% 0 668 101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 669 101000 10330 2400 923300 Publicaciones 10 10 0 0,0% 0 670 101000 10330 6094 923302 Aplicaciones informáticas 200.000 195.500 0 0,0% 0 671 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.242.424 1.259.157 136.710 10,9% 135.924 672 Total 101-Elaboración de información estadística 1.242.424 1.259.157 136.710 10,9% 135.924 673 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 18.996.473 19.104.543 2.372.020 12,4% 2.369.005 674 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 12.577 21,4% 12.577 675 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 105.214 25.590 4.908 19,2% 4.908 676 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 677 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 678 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 3.500 3.500 690 19,7% 690 679 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 37.000 37.000 51.412 139,0% 51.412 680 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 1.000 1.000 94 9,4% 94 681 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 124 8,2% 124 682 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia 4.564.452 3.564.452 0 0,0% 0 683 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 4.770.088 3.691.759 69.804 1,9% 69.804 684 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 52.417 53.598 11.485 21,4% 11.485 685 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 686 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 687 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación 22.000 22.000 163 0,7% 163 688 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos 200 200 0 0,0% 0 689 110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos 66.781 66.781 0 0,0% 0 690 110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica modernización del servicio 11.000 11.000 2.435 22,1% 2.435 691 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 78 2,6% 78 692 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 693 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos 145.000 145.000 300 0,2% 300 694 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 105.138 107.506 22.234 20,7% 22.234 695 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 696 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 146.956 150.265 32.243 21,5% 32.243 697 110001 11410 2200 931200 Material de oficina 2.000 2.000 581 29,1% 581 698 110001 11430 1200 931500 Retribuciones del personal fijo 70.314 71.898 15.406 21,4% 15.406 699 110001 11430 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 700 110001 11430 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.802 32.519 6.118 18,8% 6.118 701 110001 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 36.000 36.000 0 0,0% 0 702 110001 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 46.000 46.000 44.165 96,0% 44.165 703 110001 11430 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 46.145.650 46.145.650 24.893.700 53,9% 24.893.700 704 110001 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos 250.000 250.000 13.068 5,2% 605 705 110001 11430 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0,0% 0 706 110001 11430 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 26.150.394 26.150.394 7.833.649 30,0% 7.833.649 707 110001 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública 155.380.000 155.380.000 20.000.000 12,9% 20.000.000 708 110001 11430 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 109.333.334 109.333.334 4.166.667 3,8% 4.166.667 709 110001 11440 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 60.892 63.554 13.556 21,3% 13.556 710 110001 11440 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 711 110001 11440 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 712 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera 338.060.948 338.072.775 57.055.848 16,9% 57.043.385 713 110002 11200 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 245.777 251.514 54.377 21,6% 54.377 714 110002 11200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 104.868 107.230 22.977 21,4% 22.977 715 110002 11200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 484.729 447.728 102.376 22,9% 102.376 716 110002 11200 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 717 110002 11200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.232 38.071 6.599 17,3% 6.599 718 110002 11200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 719 110002 11200 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 180.214 270.746 47.966 17,7% 47.966 720 110002 11200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 721 110002 11200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 158.204 277.707 37.409 13,5% 37.409 722 110002 11200 2200 923400 Material de oficina 3.000 3.000 831 27,7% 532 723 110002 11200 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 600 600 417 69,6% 0 724 110002 11200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 1.000 1.000 0 0,0% 0 725 110002 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas 364.170 364.170 42.796 11,8% 42.796 726 110002 11200 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 110.000 110.000 0 0,0% 0 727 110002 11200 2276 493303 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas 1.500 1.500 0 0,0% 0 728 110002 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 377 10,8% 81 729 110002 11200 4400 493300 Transferencia CPEN. Auditorías procedimientos acordados cumplimento de legalidad 25.000 25.000 0 0,0% 0 730 110002 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 278 7,0% 278 731 110002 11200 6060 923400 Equipos para procesos de información 11.500 11.500 0 0,0% 0 732 Total 110002-Control interno 1.735.324 1.917.300 316.403 16,5% 315.391 733 110003 11100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 75.527 77.228 16.548 21,4% 16.548 734 110003 11100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 735 110003 11100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 736 110003 11110 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 140.168 144.614 30.988 21,4% 30.988 737 110003 11110 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 738 110003 11110 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.577 63.986 14.854 23,2% 14.854 739 110003 11110 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable 77.000 77.000 0 0,0% 0 740 110003 11110 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 98.564 98.564 0 0,0% 0 741 110003 11120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 78.492 80.260 15.751 19,6% 15.751 742 110003 11120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 743 110003 11120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 744 110003 11130 1200 923700 Retribuciones del personal fijo 128.965 134.449 28.810 21,4% 28.810 745 110003 11130 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 746 110003 11130 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 22.006 5.501 25,0% 5.501 747 110003 11130 2200 923700 Material de oficina no inventariable 1.500 1.500 0 0,0% 0 748 110003 11130 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería 1.000 1.000 585 58,5% 585 749 110003 11130 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos 100.000 100.000 0 0,0% 0 750 110003 11130 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras 10 10 0 0,0% 0 751 110003 11130 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0,0% 0 752 Total 110003-Tesorería y gestión contable 784.131 800.692 113.036 14,1% 113.036 753 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 345.350.491 344.482.526 57.555.091 16,7% 57.541.616 754 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 652.374 616.706 126.096 20,4% 126.096 755 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.232 38.071 8.158 21,4% 8.158 756 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 134.379 139.985 31.544 22,5% 31.544 757 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.600 1.600 886 55,3% 516 758 111000 11300 2240 923100 Primas de seguros, daños materiales 292.916 292.916 125.776 42,9% 0 759 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 633.331 633.331 298.318 47,1% 0 760 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 800 800 0 0,0% 0 761 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 5.500 5.500 1.738 31,6% 1.446 762 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 44.220 44.220 0 0,0% 0 763 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 4.866.295 4.866.295 242.028 5,0% 242.028 764 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 765 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 766 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 767 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0,0% 0 768 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 28.000 28.000 0 0,0% 0 769 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 770 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 7.350.000 7.350.000 0 0,0% 0 771 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 807.000 807.000 0 0,0% 0 772 Total 111000-Actividades generales del programa 14.853.697 14.824.474 834.543 5,6% 409.788 773 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 8.000 8.000 236 3,0% 91 774 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 268.000 268.000 58.704 21,9% 49.635 775 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 276.000 276.000 58.940 21,4% 49.726 776 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 18.000 18.000 5.571 30,9% 4.128 777 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 56.000 56.000 5.792 10,3% 5.009 778 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 3.500 3.500 2 0,1% 2 779 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 70.000 70.000 15.640 22,3% 14.495 780 111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10 10 0 0,0% 0 781 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 19.000 19.000 120 0,6% 120 782 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 10.000 10.000 0 0,0% 0 783 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario 250.000 250.000 4.667 1,9% 4.368 784 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 1.704.878 1.704.878 4.763 0,3% 0 785 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 40.000 40.000 3.274 8,2% 3.274 786 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 10.000 10.000 0 0,0% 0 787 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 13.202 13.202 0 0,0% 0 788 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 789 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 790 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 3.194.600 3.194.600 39.829 1,2% 31.397 791 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.500 3.500 969 27,7% 969 792 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 4.000 4.000 443 11,1% 150 793 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 31.000 31.000 0 0,0% 0 794 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 262.000 262.000 0 0,0% 0 795 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 0 0,0% 0 796 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable 30.000 30.000 0 0,0% 0 797 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 2.800 2.800 818 29,2% 818 798 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 799 Total 111003-Planificación y desarrollo 358.310 358.310 2.230 0,6% 1.937 800 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 3.000 3.000 1.027 34,2% 1.027 801 Total 111004-Junta de Contratación 3.000 3.000 1.027 34,2% 1.027 802 Total 111-Gestión del patrimonio 18.685.607 18.656.384 936.569 5,0% 493.874 803 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 364.036.098 363.138.910 58.491.661 16,1% 58.035.491 804 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 88.689 90.686 19.432 21,4% 19.432 805 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 256.895 101.622 21.776 21,4% 21.776 806 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 807 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.138 59.594 15.585 26,2% 15.585 808 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 6.126 6.264 0 0,0% 0 809 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 589.988 603.263 4.645 0,8% 4.645 810 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 110.341 162.619 42.920 26,4% 42.920 811 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 1.694.362 1.724.879 357.451 20,7% 357.451 812 150000 17000 1600 923400 Seguridad social 2.581.635 2.651.718 599.196 22,6% 599.196 813 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 605.327 605.947 442.485 73,0% 442.485 814 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 3.300 3.300 0 0,0% 0 815 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 8.800 8.800 490 5,6% 490 816 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 13.000 13.000 0 0,0% 0 817 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 6.000 6.000 0 0,0% 0 818 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 20.993 20.993 51 0,2% 51 819 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 46.200 46.200 6.049 13,1% 3.025 820 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 30.250 30.250 0 0,0% 0 821 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 36.250 36.250 15.188 41,9% 15.188 822 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 312 3,5% 0 823 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 17.000 17.000 6.143 36,1% 3.143 824 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 350.000 350.000 0 0,0% 0 825 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 7.700 7.700 0 0,0% 0 826 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 4.400 4.400 0 0,0% 0 827 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado 3.000 3.000 0 0,0% 0 828 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 197.829 214.494 45.962 21,4% 45.962 829 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 830 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 90.781 130.174 26.768 20,6% 26.768 831 150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 11.874 26,4% 9.950 832 150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 22.000 22.000 1.530 7,0% 1.530 833 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 674 9,6% 674 834 150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 7.900 7.900 1.566 19,8% 1.566 835 150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 21.000 21.000 0 0,0% 0 836 150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 0 0,0% 0 837 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 6.918.924 7.011.074 1.620.097 23,1% 1.611.836 838 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 6.918.924 7.011.074 1.620.097 23,1% 1.611.836 839 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 293.680 252.028 53.934 21,4% 53.934 840 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 22.006 4.715 21,4% 4.715 841 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 842 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 45.000 45.000 18.870 41,9% 18.870 843 151000 17300 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 1.000 1.000 0 0,0% 0 844 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 2.000 2.000 413 20,6% 413 845 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina 1.000 1.000 68 6,8% 68 846 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 847 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 848 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 849 151000 17300 2273 931300 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 980.000 980.000 0 0,0% 0 850 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 110.000 110.000 0 0,0% 0 851 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 8.000 8.000 0 0,0% 0 852 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 853 151000 17300 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 0 0,0% 0 854 151000 17300 6094 931300 Sistema integrado de informática tributaria 540.000 540.000 0 0,0% 0 855 151000 17300 6094 931302 Plan de modernización, gestión y proyectos 430.000 430.000 0 0,0% 0 856 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informática tributaria 310.000 310.000 0 0,0% 0 857 151000 17310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 119.935 158.693 34.005 21,4% 34.005 858 151000 17310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.262 36.057 7.726 21,4% 7.726 859 151000 17310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70.524 36.057 7.726 21,4% 7.726 860 151000 17310 6060 923400 Equipos informáticos 120.000 120.000 0 0,0% 0 861 151000 17320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 47.203 48.267 10.342 21,4% 10.342 862 151000 17320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 863 151000 17320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.262 36.057 7.726 21,4% 7.726 864 151000 17320 2279 923400 Contrataciones externas 6.000 6.000 0 0,0% 0 865 151000 17330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 193.543 197.903 42.356 21,4% 42.356 866 151000 17330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 867 151000 17330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 868 151000 17330 2239 923400 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 869 151000 17330 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 870 151000 17330 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.690.000 1.690.000 282.102 16,7% 135.596 871 151000 17330 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 0 0,0% 0 872 151000 17340 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 178.867 184.187 42.144 22,9% 42.144 873 151000 17340 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 874 151000 17340 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 875 151000 17340 2277 923400 Contrataciones externas 24.000 24.000 1.458 6,1% 933 876 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.280.594 5.257.319 513.584 9,8% 366.553 877 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.280.594 5.257.319 513.584 9,8% 366.553 878 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.741.257 1.744.014 375.147 21,5% 375.147 879 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 52.266 7.474 14,3% 7.474 880 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.262 58.061 12.441 21,4% 12.441 881 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.500 13.500 1.953 14,5% 1.610 882 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 34 1,7% 34 883 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.500 9.500 1.287 13,5% 1.287 884 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 92 1,8% 92 885 152000 17500 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 514 25,7% 514 886 152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 115.000 115.000 0 0,0% 0 887 152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 500 500 0 0,0% 0 888 152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo 37.000 37.000 3.932 10,6% 3.593 889 Total 152000-Gestión de los tributos 1.981.277 2.038.841 402.874 19,8% 402.192 890 Total 152-Gestión de los tributos 1.981.277 2.038.841 402.874 19,8% 402.192 891 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.702.121 1.813.850 385.399 21,2% 385.399 892 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 893 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 13.506 14.671 3.667 25,0% 3.667 894 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 1.997 22,2% 1.703 895 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 327 4,7% 0 896 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 1.088 6,0% 1.088 897 153000 17700 6050 932400 Mobiliario y equipo 1.500 1.500 0 0,0% 0 898 Total 153000-Inspección de tributos 1.751.137 1.864.033 392.478 21,1% 391.858 899 Total 153-Inspección de tributos 1.751.137 1.864.033 392.478 21,1% 391.858 900 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 395.450 404.351 79.513 19,7% 79.513 901 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 22.005 5.501 25,0% 5.501 902 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151.353 156.051 33.045 21,2% 33.045 903 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 589 5,9% 221 904 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 905 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial 830.188 830.188 125.501 15,1% 61.874 906 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 13 0,3% 13 907 154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 20.000 20.000 297 1,5% 0 908 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 500 500 0 0,0% 0 909 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 1.433.749 1.449.094 244.458 16,9% 180.167 910 154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 47.203 48.267 10.342 21,4% 10.342 911 154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 912 154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 913 154001 17610 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales 20.000 20.000 0 0,0% 0 914 154001 17610 6094 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental 50.000 50.000 4.670 9,3% 2.979 915 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 117.223 118.289 15.013 12,7% 13.321 916 154002 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 39.678 40.572 8.694 21,4% 8.694 917 154002 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 918 154002 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 919 154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación 68.275 68.275 12.166 17,8% 6.424 920 154002 17620 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 104.624 104.624 21.838 20,9% 9.801 921 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 212.597 213.493 42.698 20,0% 24.918 922 154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 304.366 242.522 53.444 22,0% 53.444 923 154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 22.006 5.501 25,0% 5.501 924 154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 69.895 11.631 16,6% 11.631 925 154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina 4.500 4.500 468 10,4% 468 926 154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 87.000 87.000 0 0,0% 0 927 154003 17630 2263 932200 Gastos contenciosos en materia tributaria 1.000 1.000 0 0,0% 0 928 154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 60.000 60.000 3.069 5,1% 3.069 929 154003 17630 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria 10.000 10.000 605 6,1% 605 930 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 487.134 496.923 74.717 15,0% 74.717 931 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.250.703 2.277.799 376.886 16,5% 293.124 932 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 143.369 106.378 22.795 21,4% 22.795 933 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 22.006 4.715 21,4% 4.715 934 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 935 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 464 23,2% 428 936 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 1.600 1.600 0 0,0% 0 937 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 4.500 4.500 0 0,0% 0 938 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.200 9.200 361 3,9% 361 939 155000 17800 6059 932100 Otro mobiliario y equipo 1.500 1.500 0 0,0% 0 940 155000 17800 6092 932100 Estudios, informes y otros 1.500 1.500 0 0,0% 0 941 Total 155000-Actividades generales del programa 183.937 148.694 28.334 19,1% 28.299 942 155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 160.192 165.091 36.002 21,8% 36.002 943 155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 944 155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.519 58.061 13.166 22,7% 13.166 945 155001 17840 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 946 155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 947 155001 17840 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 6.000 6.000 347 5,8% 304 948 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 224.721 232.162 49.514 21,3% 49.471 949 155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 216.002 193.825 43.277 22,3% 43.277 950 155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 951 155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 75.776 113.988 24.626 21,6% 24.626 952 155002 17820 2200 932100 Material de oficina 5.625 5.625 247 4,4% 59 953 155002 17820 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares 558.473 558.473 135.024 24,2% 65.070 954 155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 5.000 0 0,0% 0 955 155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 18.375 18.375 8.249 44,9% 6.582 956 155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 20.000 0 0,0% 0 957 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 899.261 915.297 211.424 23,1% 139.614 958 155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 169.787 214.982 37.311 17,4% 37.311 959 155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 22.006 5.501 25,0% 5.501 960 155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.262 36.057 7.726 21,4% 7.726 961 155003 17830 2200 932100 Material de oficina 2.500 2.500 0 0,0% 0 962 155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos 1.250 1.250 0 0,0% 0 963 155003 17830 2272 932100 (E) Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 822.769 822.769 100.592 12,2% 50.281 964 155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 13.750 13.750 3.768 27,4% 3.310 965 155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 6.250 6.250 0 0,0% 0 966 155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de impuestos 85.000 85.000 6.300 7,4% 6.300 967 155003 17830 3501 932102 Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos 1.913.894 1.913.894 133.841 7,0% 131.952 968 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 3.070.720 3.118.457 295.039 9,5% 242.381 969 155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 149.786 131.498 33.843 25,7% 33.843 970 155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 971 155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 16.246 2.636 16,2% 2.636 972 155004 17810 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 973 155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 974 155004 17810 2269 932102 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 60.000 60.000 0 0,0% 0 975 155004 17810 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 13.127 13.127 0 0,0% 0 976 Total 155004-Gestión de aplazamientos 225.933 223.882 36.479 16,3% 36.479 977 Total 155-Gestión de recaudación 4.604.572 4.638.493 620.791 13,4% 496.244 978 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 56.832 58.112 12.452 21,4% 12.452 979 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 980 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 22.006 5.501 25,0% 5.501 981 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.200 1.200 366 30,5% 366 982 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 4.000 0 0,0% 0 983 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 0 0,0% 0 984 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 90.000 90.000 6.268 7,0% 6.268 985 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 438 6,3% 438 986 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 40.000 40.000 0 0,0% 0 987 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 0 0,0% 0 988 156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 729.683 751.261 156.660 20,9% 156.660 989 156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.524 24.451 5.239 21,4% 5.239 990 156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 22.650 52.364 11.284 21,6% 11.284 991 156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 12.000 12.000 495 4,1% 349 992 156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 45.000 45.000 9.996 22,2% 6.251 993 156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 1.129 2,5% 560 994 156000 17910 2269 932100 Gastos diversos 7.000 7.000 346 4,9% 346 995 156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 50.000 50.000 7.372 14,7% 3.686 996 156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 716.250 716.250 106.854 14,9% 57.764 997 156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas 25.000 25.000 2.689 10,8% 1.344 998 156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10.000 10.000 0 0,0% 0 999 156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 810.131 792.500 170.959 21,6% 170.959 1000 156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.430 44.509 6.949 15,6% 6.949 1001 156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.574 78.884 16.903 21,4% 16.903 1002 156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 2.000 2.000 0 0,0% 0 1003 156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina 5.000 5.000 360 7,2% 95 1004 156000 17920 2269 932100 Gastos diversos 2.000 2.000 319 15,9% 319 1005 Total 156000-Atención al contribuyente 2.904.542 2.957.547 522.580 17,7% 463.734 1006 156001 17950 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 184.760 200.302 42.835 21,4% 42.835 1007 156001 17950 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 22.006 5.442 24,7% 5.442 1008 156001 17950 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.515 44.009 11.001 25,0% 11.001 1009 156001 17950 2200 932100 Gastos de oficina 4.500 4.500 100 2,2% 100 1010 156001 17950 2221 932100 Notificaciones personales 831.940 831.940 111.179 13,4% 111.179 1011 156001 17950 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 1.065 21,3% 1.065 1012 156001 17950 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 261.500 261.500 34.204 13,1% 18.178 1013 156001 17950 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 300.000 300.000 0 0,0% 0 1014 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 1.648.473 1.669.257 205.826 12,3% 189.800 1015 Total 156-Atención al contribuyente 4.553.015 4.626.803 728.406 15,7% 653.534 1016 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 124.126 126.922 27.197 21,4% 27.197 1017 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1018 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1019 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 15.000 15.000 2.673 17,8% 1.413 1020 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 5.000 5.000 0 0,0% 0 1021 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 25.000 0 0,0% 0 1022 157001 17A10 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 290.492 368.284 82.017 22,3% 82.017 1023 157001 17A10 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 70.524 72.113 15.452 21,4% 15.452 1024 157001 17A10 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105.786 25.135 256 1,0% 256 1025 Total 157001-Gestión de los impuestos 635.948 637.476 127.595 20,0% 126.335 1026 157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 212.550 217.335 46.571 21,4% 46.571 1027 157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1028 157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1029 157002 17A20 2200 932102 Material de oficina 14.000 14.000 1.943 13,9% 629 1030 157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 71.000 71.000 0 0,0% 0 1031 157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 2.500 2.500 53 2,1% 53 1032 157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 1033 157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 27.000 27.000 4.065 15,1% 0 1034 157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos 26.000 26.000 600 2,3% 600 1035 157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 45.000 45.000 0 0,0% 0 1036 157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 65.000 65.000 0 0,0% 0 1037 157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 0 0,0% 0 1038 157002 17A20 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 60.000 60.000 0 0,0% 0 1039 157002 17A30 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 793.584 769.372 165.524 21,5% 165.524 1040 157002 17A30 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 53.913 12.137 22,5% 12.137 1041 157002 17A30 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.262 36.057 7.726 21,4% 7.726 1042 Total 157002-Campaña de renta 1.377.674 1.392.698 238.620 17,1% 233.241 1043 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 2.013.622 2.030.174 366.215 18,0% 359.576 1044 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 29.353.844 29.744.536 5.021.331 16,9% 4.574.916 1045 160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias 10 10 0 0,0% 0 1046 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 544.974.770 544.974.770 150.557.670 27,6% 150.557.670 1047 Total 160000-Convenio con el Estado 544.974.780 544.974.780 150.557.670 27,6% 150.557.670 1048 160001 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 296.182 302.851 65.507 21,6% 65.507 1049 160001 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1050 160001 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 33.062 5.151 15,6% 5.151 1051 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3.000 3.000 753 25,1% 755 1052 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.500 2.500 585 23,4% 585 1053 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 1054 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1055 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12.800 12.800 0 0,0% 0 1056 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.500 2.500 0 0,0% 0 1057 Total 160001-Coordinación Convenio Económico y Planificación Financiera 319.002 358.724 71.995 20,1% 71.998 1058 Total 160-Convenio con el Estado 545.293.782 545.333.504 150.629.665 27,6% 150.629.668 1059 Total 16-Convenio con el Estado 545.293.782 545.333.504 150.629.665 27,6% 150.629.668 1060 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera 957.680.197 957.321.493 216.514.677 22,6% 215.609.080 1061 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.132 26.385 21,4% 26.385 1062 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 92.905 94.997 20.271 21,3% 20.271 1063 400000 40000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 1064 400000 40000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1065 400000 40000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1066 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y personal de su Gabinete 2.000 2.000 268 13,4% 260 1067 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y personal de su Gabinete 2.500 2.500 402 16,1% 0 1068 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 62.439 63.845 13.681 21,4% 13.681 1069 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1070 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.525 44.007 10.215 23,2% 10.215 1071 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 796.219 748.007 128.295 17,2% 128.295 1072 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 76.187 14.157 18,6% 14.157 1073 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 172.465 180.218 40.189 22,3% 40.189 1074 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 68.500 68.500 13.581 19,8% 10.442 1075 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 112.540 112.540 8.325 7,4% 5.882 1076 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 82 3,0% 50 1077 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 342 34,2% 342 1078 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 4.400 22.400 1.426 6,4% 1.426 1079 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 12.577 21,4% 12.577 1080 400000 41000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 24.220 24.755 5.304 21,4% 5.304 1081 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 171.662.966 173.423.461 35.932.696 20,7% 35.932.696 1082 400000 41000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1083 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 11.153.806 13.274.825 3.149.109 23,7% 3.149.109 1084 400000 41000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1085 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.860.398 4.205.284 833.937 19,8% 833.937 1086 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 89.443.017 91.655.363 19.523.389 21,3% 19.523.389 1087 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 235.000 240.318 111.523 46,4% 111.523 1088 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 18.387.523 18.793.274 5.151.010 27,4% 5.151.010 1089 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 40.485.416 41.417.840 8.143.960 19,7% 8.143.960 1090 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 48.407 49.088 10.282 20,9% 10.282 1091 400000 41000 1600 322000 Seguridad social 53.426.039 54.957.418 13.197.691 24,0% 13.197.691 1092 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 1093 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 12.210 12.494 3.536 28,3% 3.536 1094 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1095 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 235.000 1.035.000 412.333 39,8% 412.333 1096 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones 57.000 57.000 3.088 5,4% 3.088 1097 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.400 4.400 2.419 55,0% 2.219 1098 400000 41000 2262 321100 Publicidad 50.000 50.000 6.900 13,8% 1.972 1099 400000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 12.577 21,4% 12.577 1100 400000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 24.210 24.755 5.238 21,2% 5.238 1101 400000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1102 400000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1103 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 390.723.437 400.884.769 86.795.188 21,7% 86.784.037 1104 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 390.723.437 400.884.769 86.795.188 21,7% 86.784.037 1105 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 390.723.437 400.884.769 86.795.188 21,7% 86.784.037 1106 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 0 0,0% 0 1107 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad 233.999 233.999 20.846 8,9% 18.675 1108 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 250.000 250.000 68.640 27,5% 68.640 1109 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 0 0,0% 0 1110 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 458.624 486.529 93.431 19,2% 93.431 1111 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 60.772 143.339 20.033 14,0% 20.033 1112 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 227.199 220.419 52.539 23,8% 52.539 1113 410000 41100 2020 322000 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 40.000 40.000 0 0,0% 0 1114 410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 35.000 35.000 0 0,0% 0 1115 410000 41100 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros 108.400 108.400 9.645 8,9% 5.130 1116 410000 41100 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 7.550.000 7.550.000 2.195.433 29,1% 2.195.433 1117 410000 41100 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP 100.000 78.376 31.467 40,1% 0 1118 410000 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 714.323 730.990 142.364 19,5% 142.364 1119 410000 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 98.366 105.761 24.726 23,4% 24.726 1120 410000 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151.027 173.186 37.111 21,4% 37.111 1121 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros 60.000 60.000 7.947 13,2% 6.830 1122 410000 41800 2279 322400 (E) Trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 0 0,0% 0 1123 410000 41820 2060 322000 Arrendamientos de equipos para procesos de información 990 990 0 0,0% 0 1124 410000 41820 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios 144.000 144.000 8.997 6,2% 6.299 1125 410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 310.000 310.000 46.880 15,1% 21.537 1126 410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros 10 7.737 7.727 99,9% 7.727 1127 410000 41820 2220 321100 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 6.000 6.000 430 7,2% 248 1128 410000 41820 2271 322002 (E) Limpieza de los centros docentes públicos 3.950.000 3.950.000 513.893 13,0% 370.658 1129 410000 41820 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 300.000 300.000 17.650 5,9% 13.105 1130 410000 41820 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios 30.000 30.000 595 2,0% 528 1131 410000 41820 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento 10.000 10.000 249 2,5% 249 1132 410000 41830 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento 100.000 100.000 0 0,0% 0 1133 410000 41830 6050 325100 Mobiliario del Departamento 30.000 30.000 832 2,8% 0 1134 Total 410000-Actividades generales del programa 15.051.633 15.187.650 3.301.437 21,7% 3.085.266 1135 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 5.700.000 6.850.000 716.459 10,5% 653.824 1136 410001 41800 6020 325102 (E) Renovación del Pabellón Polideportivo Valle del Ebro 424.350 424.350 0 0,0% 0 1137 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 10.300.000 11.550.000 363.936 3,2% 181.980 1138 410001 41800 7609 325105 (E) Mejora energética Colegio Público Beriain 250.000 250.000 0 0,0% 0 1139 410001 41800 7609 325106 (E) Rehabilitación cubierta Colegio Público Remontival 206.000 206.000 0 0,0% 0 1140 410001 41800 7609 325107 (E) Adecuación cubierta Colegio Público Elvira España 200.000 200.000 0 0,0% 0 1141 410001 41800 7609 325108 (E) Proyecto construcción nuevo colegio en Sunbilla 50.000 50.000 0 0,0% 0 1142 "410001 41800 7609 325109 (E) Proyecto de ampliación del Colegio Público ""Dos de mayo"" de Castejón" 70.000 70.000 0 0,0% 0 1143 410001 41800 7609 325110 (E) Cobertura del patio de la ikastola Hegoalde 150.000 150.000 0 0,0% 0 1144 "410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 0 0,0% 0 1145 410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 1146 410001 41810 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 250.000 250.000 0 0,0% 0 1147 410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares 1.800.000 1.000.000 28.175 2,8% 3.601 1148 410001 41830 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1.200.000 1.000.000 44.784 4,5% 19.155 1149 410001 42600 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 1.650.000 1.250.000 5.599 0,4% 1.665 1150 Total 410001-Construcciones y equipamiento 23.280.921 24.280.921 1.158.953 4,8% 860.224 1151 410002 41140 4609 322000 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo 1.600.000 1.600.000 0 0,0% 0 1152 410002 41140 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 4.334.104 4.334.104 0 0,0% 0 1153 410002 41140 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades 150.000 150.000 0 0,0% 0 1154 410002 41140 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 2.100.000 2.100.000 0 0,0% 0 1155 410002 41140 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 900.000 900.000 0 0,0% 0 1156 Total 410002-Becas y ayudas 9.084.104 9.084.104 0 0,0% 0 1157 410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada 18.755.350 18.755.350 4.380.930 23,4% 3.826.100 1158 410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 16.816.813 16.816.813 4.042.731 24,0% 3.623.124 1159 410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 20.378.796 20.378.796 4.828.111 23,7% 4.342.162 1160 410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada 5.734.794 5.734.794 1.522.300 26,5% 1.096.565 1161 410003 41140 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada 3.861.692 3.861.692 726.383 18,8% 726.383 1162 410003 41140 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada 650.572 650.572 80.402 12,4% 80.402 1163 410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada 10.939.700 10.939.700 2.523.559 23,1% 2.241.958 1164 410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 44.734.665 44.734.665 10.508.137 23,5% 9.313.595 1165 410003 41140 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.104.003 1.104.003 0 0,0% 0 1166 410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social 5.735.585 5.735.585 1.169.551 20,4% 957.593 1167 410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada 3.855.858 3.855.858 877.354 22,8% 791.353 1168 410003 41140 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela 621.906 621.906 0 0,0% 0 1169 410003 42190 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 38.601 38.601 0 0,0% 0 1170 410003 42190 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales 413.000 413.000 76.294 18,5% 76.294 1171 410003 42730 4811 322000 Programas formativos en centros concertados 19.500 19.500 0 0,0% 0 1172 410003 42730 4811 322002 Programas de innovación educativa en centros concertados 15.000 15.000 0 0,0% 0 1173 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 133.675.835 133.675.835 30.735.752 23,0% 27.075.528 1174 410004 41830 1709 322000 Otras retribuciones variables 251.974 257.688 65.191 25,3% 65.191 1175 410004 41830 2210 324100 Comedores 3.200.000 3.200.000 922.879 28,8% 922.130 1176 410004 41830 2230 324100 Transporte escolar 14.400.000 14.400.000 1.654.706 11,5% 1.509.994 1177 410004 41830 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 350.000 350.000 87.880 25,1% 87.880 1178 410004 41830 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 150.000 150.000 38.763 25,8% 38.763 1179 410004 41830 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo 10 10 0 0,0% 0 1180 Total 410004-Servicios complementarios 18.351.984 18.357.698 2.769.420 15,1% 2.623.959 1181 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 984.661 991.483 174.425 17,6% 174.425 1182 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 144.599 151.293 30.627 20,2% 30.627 1183 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 481.070 491.431 92.084 18,7% 92.084 1184 410005 41700 2267 322000 Gastos de oposiciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 1185 410005 41700 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición 70.000 70.000 410 0,6% 410 1186 410005 41700 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 600.000 600.000 3.064 0,5% 3.064 1187 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.580 38.580 0 0,0% 0 1188 410005 41740 2266 321100 Actividades de formación 22.000 22.000 0 0,0% 0 1189 410005 41740 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 35.000 35.000 1.392 4,0% 1.392 1190 410005 41740 2269 321102 Otros gastos diversos 3.223 3.223 100 3,1% 0 1191 Total 410005-Recursos humanos 2.385.133 2.409.010 302.101 12,5% 302.001 1192 410006 41300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 956.080 1.037.545 177.605 17,1% 177.605 1193 410006 41300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 63.279 69.326 11.622 16,8% 11.622 1194 410006 41300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 529.810 542.388 113.089 20,9% 113.089 1195 410006 41300 2061 322A00 Programas y licencias 250.000 250.000 84.303 33,7% 65.437 1196 410006 41300 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 400.000 400.000 62.848 15,7% 60.815 1197 410006 41300 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 350.000 350.000 12.866 3,7% 7.658 1198 410006 41300 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 60.000 60.000 22.759 37,9% 22.759 1199 410006 41300 2273 322A00 Plan de modernización 669.800 669.800 5.251 0,8% 4.792 1200 410006 41300 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 1.628.315 628.315 2.981 0,5% 390 1201 410006 41300 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones 50.000 50.000 0 0,0% 0 1202 410006 41300 6060 322A00 Compra de equipos de nuevas tecnologías 200.000 200.000 0 0,0% 0 1203 410006 41300 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación 40.000 40.000 0 0,0% 0 1204 410006 41300 6060 322A03 Renovación del parque informático 1.800.000 1.800.000 62.659 3,5% 58.419 1205 410006 41300 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros 181.441 181.441 0 0,0% 0 1206 410006 41300 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 150.000 150.000 0 0,0% 0 1207 410006 41300 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías 10 10 0 0,0% 0 1208 Total 410006-Tecnologías educativas 7.328.735 6.428.825 555.983 8,6% 522.586 1209 Total 410-Recursos educativos 209.158.345 209.424.043 38.823.647 18,5% 34.469.565 1210 411000 41200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 176.071 180.033 38.578 21,4% 38.578 1211 411000 41200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.833 5.439 4.396 80,8% 4.396 1212 411000 41200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 22.548 55.593 5.071 9,1% 5.071 1213 411000 41210 2266 322300 Gastos diversos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1214 411000 41210 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1215 411000 41210 2268 322200 Premios y certámenes 2.200 2.200 0 0,0% 0 1216 411000 41210 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 4.408 4.408 0 0,0% 0 1217 Total 411000-Actividades generales del programa 245.060 262.673 48.045 18,3% 48.045 1218 411001 41210 2269 322300 Gastos de la Red de Bases de Datos de Información Educativa, REDINED 10.000 10.000 0 0,0% 0 1219 411001 41210 2269 322303 Organización cursos de verano 10.000 10.000 0 0,0% 0 1220 411001 41210 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 7.569 7.569 0 0,0% 0 1221 411001 41210 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA 59.809.749 59.809.749 14.952.437 25,0% 14.952.437 1222 411001 41210 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras 1.111.589 1.111.589 277.897 25,0% 277.897 1223 411001 41210 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 260.000 260.000 0 0,0% 0 1224 411001 41210 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 762.870 762.870 37.293 4,9% 37.293 1225 411001 41210 4800 322303 Investigación en centros escolares 100.000 100.000 0 0,0% 0 1226 411001 41210 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 1.958.400 1.958.400 485.078 24,8% 485.078 1227 411001 41210 4812 322303 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 175.000 175.000 0 0,0% 0 1228 411001 41210 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros asociados de la UNED en Navarra 100.000 100.000 0 0,0% 0 1229 411001 41210 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea 20.000 20.000 0 0,0% 0 1230 411001 41210 6001 322300 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra 10 10 0 0,0% 0 1231 411001 41210 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 665.000 665.000 0 0,0% 0 1232 411001 41210 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 693.600 693.600 0 0,0% 0 1233 411001 41210 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 0 0,0% 0 1234 411001 41210 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 73.278 73.278 0 0,0% 0 1235 Total 411001-Universidades 66.007.065 66.007.065 15.752.704 23,9% 15.752.704 1236 Total 411-Universidades 66.252.125 66.269.738 15.800.750 23,8% 15.800.750 1237 Total 41-Recursos educativos 275.410.470 275.693.781 54.624.396 19,8% 50.270.314 1238 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 361 13,1% 322 1239 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 114.400 114.400 25.180 22,0% 24.506 1240 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1241 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 0 0,0% 0 1242 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1243 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 0 0,0% 0 1244 Total 420000-Actividades generales del programa 292.150 292.150 75.540 25,9% 74.828 1245 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 794.954 798.439 174.506 21,9% 174.506 1246 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.386 33.006 7.767 23,5% 7.767 1247 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 106.060 127.299 24.837 19,5% 24.837 1248 420001 42400 2061 322000 Alquiler de licencias e-biblio 50.000 50.000 13.029 26,1% 13.029 1249 420001 42400 2266 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura 15.000 15.000 12.438 82,9% 10.082 1250 420001 42400 2266 321202 Formación del profesorado. Jornadas de cultura clásica 5.000 5.000 1.317 26,3% 0 1251 420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas 6.000 6.000 1.392 23,2% 0 1252 420001 42400 2269 322304 Financiación olimpiadas escolares 5.000 5.000 805 16,1% 0 1253 420001 42400 2279 322900 Traducción de materiales didácticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1254 420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales 40.000 40.000 16.067 40,2% 14.131 1255 420001 42410 2266 321200 Formación del profesorado en euskera 50.000 50.000 3.786 7,6% 3.323 1256 420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera 180.000 180.000 570 0,3% 0 1257 420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera 170.000 170.000 14.511 8,5% 7.390 1258 420001 42410 2269 322903 Programa educativo de bertsolarismo escolar 80.000 80.000 0 0,0% 0 1259 420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 67.025 67.025 4.727 7,1% 4.645 1260 420001 42410 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 8.000 8.000 0 0,0% 0 1261 420001 42410 4816 322000 Tinko Euskara Elkartea: Programa didáctico de cine euskera 30.000 30.000 0 0,0% 0 1262 420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras 120.000 120.000 4.941 4,1% 4.055 1263 420001 42420 2269 322000 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos 6.000 6.000 0 0,0% 0 1264 420001 42420 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional 10.000 10.000 0 0,0% 0 1265 420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 328.600 328.600 0 0,0% 0 1266 420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online 25.000 25.000 0 0,0% 0 1267 420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 55.000 55.000 3.509 6,4% 3.509 1268 420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 40.000 40.000 0 0,0% 0 1269 420001 42440 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 60.000 60.000 5.855 9,8% 2.387 1270 420001 42440 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 15.533 15.533 0 0,0% 0 1271 420001 42440 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10.000 10.000 2.560 25,6% 2.007 1272 420001 42440 2266 321200 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 6.000 6.000 0 0,0% 0 1273 420001 42440 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 98.000 98.000 651 0,7% 651 1274 420001 42440 2269 322502 Conciertos didácticos 15.000 15.000 1.600 10,7% 1.600 1275 420001 42440 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza 110.200 110.200 8.358 7,6% 0 1276 420001 42440 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1277 420001 42440 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 51.000 51.000 15.963 31,3% 12.627 1278 420001 42440 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 175.000 175.000 39.230 22,4% 27.597 1279 420001 42440 4609 322502 (E) Subvención a escuelas de música 3.000.000 3.000.000 0 0,0% 0 1280 420001 42440 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 370.331 370.331 0 0,0% 0 1281 420001 42440 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 6.000 6.000 0 0,0% 0 1282 420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 0 0,0% 0 1283 420001 42440 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 20.000 20.000 0 0,0% 0 1284 420001 42440 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 2.000 2.000 637 31,8% 0 1285 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas 6.226.089 6.253.433 359.055 5,7% 314.143 1286 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 684.965 701.672 137.044 19,5% 137.044 1287 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 22.004 5.441 24,7% 5.441 1288 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.268 22.004 5.441 24,7% 5.441 1289 420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 66.000 66.000 242 0,4% 242 1290 420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 86.070 86.070 25.063 29,1% 25.063 1291 420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 10 0 0,0% 0 1292 420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 47.700 47.700 0 0,0% 0 1293 420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo 10 10 0 0,0% 0 1294 420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil 10 10 0 0,0% 0 1295 420002 42120 4609 322100 (E) Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 10.575.764 10.575.764 111.798 1,1% 0 1296 420002 42190 2269 322400 (E) Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 750.600 750.600 0 0,0% 0 1297 420002 42190 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 30.000 30.000 0 0,0% 0 1298 420002 42190 2400 322400 Elaboración material guías para centros 20.000 20.000 0 0,0% 0 1299 420002 42190 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 16.500 16.500 1.089 6,6% 1.089 1300 420002 42190 4809 322400 Ayudas a la educación especial 204.000 244.000 8.648 3,5% 8.648 1301 420002 42190 4809 322402 (E) Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades 50.000 50.000 0 0,0% 0 1302 420002 42190 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 77.000 77.000 53.900 70,0% 53.900 1303 "420002 42190 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 18.000 18.000 0 0,0% 0 1304 420002 42190 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) 62.600 22.600 1.082 4,8% 1.082 1305 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades 12.729.755 12.749.943 349.749 2,7% 237.951 1306 420003 42600 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 736.428 755.583 161.645 21,4% 161.645 1307 420003 42600 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1308 420003 42600 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1309 420003 42600 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil del alumnado en prácticas 18.700 18.700 7.222 38,6% 7.222 1310 420003 42600 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional 110.000 110.000 3.999 3,6% 3.319 1311 420003 42600 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 110.000 110.000 3.263 3,0% 3.263 1312 420003 42600 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 82.604 82.604 6.498 7,9% 6.200 1313 420003 42600 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE 550.000 550.000 226.578 41,2% 226.578 1314 420003 42600 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0,0% 0 1315 420003 42600 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 150.000 132.000 0 0,0% 0 1316 420003 42610 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional 44.000 44.000 0 0,0% 0 1317 420003 42610 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional 74.000 74.000 556 0,8% 556 1318 420003 42610 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones 14.000 14.000 726 5,2% 0 1319 420003 42610 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 1320 420003 42620 2290 322E00 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional 44.000 44.000 150 0,3% 150 1321 Total 420003-Formación profesional 1.933.772 1.934.907 410.636 21,2% 408.932 1322 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 680.612 737.261 147.153 20,0% 147.153 1323 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 22.004 5.011 22,8% 5.011 1324 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 22.004 5.501 25,0% 5.501 1325 420004 42730 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 600.000 577.692 87.794 15,2% 32.697 1326 420004 42730 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE 10 10 0 0,0% 0 1327 420004 42730 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 15.000 15.000 0 0,0% 0 1328 420004 42730 2269 322000 Programas formativos 35.500 35.500 0 0,0% 0 1329 420004 42730 2269 322002 Programas de innovación educativa 70.000 70.000 0 0,0% 0 1330 420004 42730 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 1331 420004 42730 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 96.454 96.454 0 0,0% 0 1332 420004 42730 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado 20.000 20.000 0 0,0% 0 1333 420004 42730 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 5.000 5.000 0 0,0% 0 1334 420004 42750 2269 322000 Calidad 46.000 46.000 1.344 2,9% 891 1335 420004 42750 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo 60.000 60.000 10.130 16,9% 10.008 1336 420004 42760 2269 321200 Convivencia 120.000 120.000 10.226 8,5% 4.608 1337 420004 42760 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 349.000 349.000 27.717 7,9% 24.290 1338 420004 42760 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 30.400 30.400 0 0,0% 0 1339 Total 420004-Evaluación, calidad, formación y convivencia 2.198.492 2.236.324 294.877 13,2% 230.159 1340 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.348.650 1.393.054 288.437 20,7% 288.437 1341 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1342 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.515 62.934 12.066 19,2% 12.066 1343 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 5.500 5.500 0 0,0% 0 1344 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes 900 900 0 0,0% 0 1345 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.200 1.200 0 0,0% 0 1346 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado 45.100 45.100 0 0,0% 0 1347 Total 420005-Inspección educativa 1.441.875 1.508.688 300.502 19,9% 300.502 1348 Total 420-Actuaciones educativas 24.822.133 24.975.444 1.790.360 7,2% 1.566.514 1349 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 24.822.133 24.975.444 1.790.360 7,2% 1.566.514 1350 Total 4-Departamento de Educación 690.956.040 701.553.995 143.209.944 20,4% 138.620.865 1351 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.132 26.385 21,4% 26.385 1352 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 88.895 90.897 19.477 21,4% 19.477 1353 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero 3.500 3.500 0 0,0% 0 1354 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 3.500 3.500 0 0,0% 0 1355 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 496.381 498.790 102.209 20,5% 102.209 1356 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 74.463 76.140 16.315 21,4% 16.315 1357 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.772 84.771 20.522 24,2% 20.522 1358 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 21.378 17.030 0 0,0% 0 1359 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 58.184 59.494 21.619 36,3% 21.619 1360 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 472.778 478.216 101.469 21,2% 101.469 1361 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 122.396 114.090 24.807 21,7% 24.807 1362 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 510.181 525.747 107.637 20,5% 107.637 1363 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1364 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1365 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 12.577 21,4% 12.577 1366 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1367 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1368 500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 74.001 74.001 12.019 16,2% 12.019 1369 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 16.000 16.000 93 0,6% 93 1370 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 20.000 20.000 2.406 12,0% 1.479 1371 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 6.000 6.000 448 7,5% 448 1372 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 36 1,2% 36 1373 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 4.000 4.000 0 0,0% 0 1374 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 100 100 0 0,0% 0 1375 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 300 300 0 0,0% 0 1376 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 7.500 7.500 43 0,6% 43 1377 500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda 3.500 3.500 0 0,0% 0 1378 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso 10 10 0 0,0% 0 1379 500000 51000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 10 10 0 0,0% 0 1380 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 4.000 4.000 0 0,0% 0 1381 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales 10 10 0 0,0% 0 1382 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 4.000 4.000 1.558 39,0% 611 1383 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 26.268 26.268 2.591 9,9% 1.295 1384 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 47.078 47.078 3.741 7,9% 3.741 1385 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 2.500 2.500 0 0,0% 0 1386 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 1387 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.355 15.355 0 0,0% 0 1388 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 10 10 0 0,0% 0 1389 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 123 3,1% 123 1390 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 1391 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 21.526 21.526 454 2,1% 0 1392 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia 31.274 31.274 0 0,0% 0 1393 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 2.381.742 2.425.495 476.530 19,6% 472.906 1394 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 2.381.742 2.425.495 476.530 19,6% 472.906 1395 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 2.381.742 2.425.495 476.530 19,6% 472.906 1396 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 160.857 136.217 27.010 19,8% 27.010 1397 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 22.006 5.484 24,9% 5.484 1398 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.766 22.005 5.501 25,0% 5.501 1399 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1400 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda 520 520 0 0,0% 0 1401 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 12.000 12.000 0 0,0% 0 1402 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 12.000 12.000 45 0,4% 45 1403 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 189 7,6% 189 1404 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 1405 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 270.901 210.248 38.229 18,2% 38.229 1406 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 131.648 134.612 28.845 21,4% 28.845 1407 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1408 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.267 126.562 27.120 21,4% 27.120 1409 511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 1410 511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 8.323 8.323 88 1,1% 88 1411 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.500 10.500 2.556 24,3% 2.189 1412 Total 511001-Inspección farmacéutica 237.748 283.008 58.609 20,7% 58.242 1413 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 131.470 134.430 28.806 21,4% 28.806 1414 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1415 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.837 73.455 15.740 21,4% 15.740 1416 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 1417 511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos 15.000 15.000 1.666 11,1% 1.666 1418 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 10.500 10.500 2.242 21,4% 2.148 1419 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 231.817 236.396 48.454 20,5% 48.359 1420 511004 51120 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 44.579 75.997 6.517 8,6% 6.517 1421 511004 51120 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1422 511004 51120 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 9 0 0,0% 0 1423 511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 1424 511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 40.000 40.000 0 0,0% 0 1425 511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 49 0,5% 35 1426 511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122.604 122.604 0 0,0% 0 1427 511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo 120.000 120.000 0 0,0% 0 1428 511004 51120 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares 426.630 426.630 0 0,0% 0 1429 511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra 388.200 388.200 0 0,0% 0 1430 511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer 90.184 90.184 0 0,0% 0 1431 511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 129.906 129.906 0 0,0% 0 1432 511004 51120 4819 311105 Subvenciones para pacientes hemofílicos afectados por Hepatitis C yatrógena 84.300 84.300 0 0,0% 0 1433 511004 51120 4819 311107 Ayudas para niños y niñas con DCA 25.000 25.000 0 0,0% 0 1434 511004 51120 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus 15.000 15.000 0 0,0% 0 1435 511004 51120 4819 311110 (E) Ayuda Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi 15.000 15.000 0 0,0% 0 1436 511004 51120 4819 311111 (E) Ayuda a ADACEN para actividades de rehabilitación en daño cerebral 20.000 20.000 0 0,0% 0 1437 511004 51120 7819 311102 Proyecto ABC salvar vidas 20.000 20.000 0 0,0% 0 1438 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.554.423 1.585.840 6.566 0,4% 6.552 1439 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 2.294.889 2.315.492 151.858 6,6% 151.381 1440 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 311.987 320.312 68.549 21,4% 68.549 1441 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1442 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.515 44.009 11.001 25,0% 11.001 1443 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 10.000 10.000 0 0,0% 0 1444 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.000 10.000 2.990 29,9% 2.844 1445 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 5.000 5.000 300 6,0% 264 1446 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 8.700 8.700 3.000 34,5% 3.000 1447 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 3.500 3.500 0 0,0% 0 1448 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 18.700 18.700 0 0,0% 0 1449 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 1.389 15,4% 1.389 1450 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 58.000 58.000 0 0,0% 0 1451 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1452 Total 512000-Dirección y servicios generales 480.412 492.232 87.229 17,7% 87.047 1453 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 80.258 82.066 18.820 22,9% 18.820 1454 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1455 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1456 512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte 500 500 0 0,0% 0 1457 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 3.000 3.000 0 0,0% 0 1458 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria 225.000 225.000 23.580 10,5% 23.580 1459 512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 20.000 20.000 4.256 21,3% 4.256 1460 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 4.750 4.750 2.250 47,4% 2.250 1461 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1462 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1463 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 15.000 15.000 2.626 17,5% 2.626 1464 512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 240.000 240.000 0 0,0% 0 1465 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas 43.622 43.622 0 0,0% 0 1466 512001 51310 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 70.000 70.000 0 0,0% 0 1467 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 90.000 90.000 0 0,0% 0 1468 Total 512001-Formación 795.150 796.959 51.532 6,5% 51.532 1469 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 113.368 115.921 24.839 21,4% 24.839 1470 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1471 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1472 512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.500 12.500 0 0,0% 0 1473 512002 51350 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 365.000 365.000 27.640 7,6% 415 1474 512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas 1.500 1.500 216 14,4% 216 1475 512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas 16.000 16.000 1.927 12,0% 1.927 1476 512002 51350 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA 2.800.000 2.800.000 0 0,0% 0 1477 512002 51350 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación 170.000 170.000 0 0,0% 0 1478 512002 51350 4300 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA 150.000 150.000 0 0,0% 0 1479 512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 60.384 60.384 0 0,0% 0 1480 512002 51350 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público 125.000 125.000 0 0,0% 0 1481 512002 51350 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 63.000 63.000 0 0,0% 0 1482 512002 51350 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed 400.000 400.000 0 0,0% 0 1483 512002 51350 7459 465100 Proyectos de investigación del SNS-O 300.000 300.000 0 0,0% 0 1484 512002 51350 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 700.000 700.000 0 0,0% 0 1485 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 5.276.772 5.279.327 54.622 1,0% 27.398 1486 512003 51320 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 121.102 123.830 17.863 14,4% 17.863 1487 512003 51320 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1488 512003 51320 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1489 512003 51320 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 15.000 15.000 0 0,0% 0 1490 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 136.122 138.852 17.863 12,9% 17.863 1491 512004 51330 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 44.579 45.584 9.767 21,4% 9.767 1492 512004 51330 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1493 512004 51330 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.331 40.217 3.351 8,3% 3.351 1494 512004 51330 6060 313200 Equipos para los procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 1495 Total 512004-Evaluación y rendición de cuentas 84.920 86.812 13.119 15,1% 13.119 1496 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 6.773.376 6.794.182 224.366 3,3% 196.958 1497 Total 51-Actividades de la Dirección General 9.068.265 9.109.674 376.224 4,1% 348.340 1498 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 12.419 21,2% 12.419 1499 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 333.240 343.723 74.424 21,7% 74.424 1500 520000 51200 1200 313902 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 1501 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.314 44.288 9.490 21,4% 9.490 1502 520000 51200 1210 313902 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1503 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.095 39.149 8.389 21,4% 8.389 1504 520000 51200 1211 313902 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1505 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 840.904 800.487 148.137 18,5% 148.137 1506 520000 51200 1220 313902 (E) Contratación de personal para proyectos estratégicos del ISPLN 250.000 255.627 52.785 20,6% 52.785 1507 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 315.700 371.587 111.761 30,1% 111.761 1508 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1.447.453 1.497.380 323.365 21,6% 323.365 1509 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 702.746 723.437 158.096 21,9% 158.096 1510 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 2.459.114 2.528.015 597.793 23,6% 597.793 1511 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 15.570 15.941 5.031 31,6% 5.031 1512 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 137.947 141.056 33.639 23,8% 33.639 1513 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 38.333 39.244 9.760 24,9% 9.760 1514 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 70.003 71.583 11.302 15,8% 11.302 1515 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 89.000 89.000 14.173 15,9% 11.127 1516 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 267.000 267.000 42.196 15,8% 31.840 1517 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 66.561 66.561 16.360 24,6% 11.487 1518 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 1.007 16,8% 857 1519 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 1.000 1.000 0 0,0% 0 1520 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 8.500 8.500 2.455 28,9% 1.674 1521 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 6.000 6.000 154 2,6% 108 1522 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10.000 10.000 607 6,1% 0 1523 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 114.000 114.000 37.618 33,0% 27.898 1524 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 28.000 28.000 6.681 23,9% 3.515 1525 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 16.000 16.000 73 0,5% 73 1526 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 18.000 18.000 213 1,2% 119 1527 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos 61.870 61.870 320 0,5% 320 1528 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 2.500 2.500 1.027 41,1% 879 1529 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 17.000 17.000 2.658 15,6% 2.268 1530 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 6.500 6.500 1.526 23,5% 1.310 1531 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 182.000 182.000 31.797 17,5% 21.953 1532 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 145.000 145.000 30.210 20,8% 25.273 1533 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 4.500 4.500 339 7,5% 199 1534 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 7.200 7.200 956 13,3% 350 1535 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 6.000 6.000 966 16,1% 690 1536 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 125.000 125.000 22.942 18,4% 21.337 1537 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 10 10 0 0,0% 0 1538 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 10 10 0 0,0% 0 1539 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1540 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1541 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios 550.000 550.000 361 0,1% 361 1542 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 1543 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 100.000 100.000 4.076 4,1% 2.843 1544 520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos 60.000 60.000 0 0,0% 0 1545 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 30.000 30.000 11.183 37,3% 9.523 1546 520000 51200 7609 313900 Subvención al Ayuntamiento de Etxauri para reparación del acceso al Centro de Protección Animal 70.000 70.000 0 0,0% 0 1547 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 8.747.532 8.927.892 1.786.290 20,0% 1.732.396 1548 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 514.920 568.774 120.968 21,3% 120.968 1549 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 82.823 44.288 9.490 21,4% 9.490 1550 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 293.020 320.455 68.828 21,5% 68.828 1551 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 325.000 325.000 32.811 10,1% 18.537 1552 520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo 70.000 70.000 6.576 9,4% 0 1553 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD) 10 178.147 10.201 5,7% 0 1554 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 115.000 115.000 0 0,0% 0 1555 520001 51200 4309 313900 Convenio con Fundación Ilundain para actividades del Plan Nacional de Drogas 55.000 55.000 0 0,0% 0 1556 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 204.130 204.130 0 0,0% 0 1557 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones 632.625 632.625 0 0,0% 0 1558 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 10 0 0,0% 0 1559 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales 50.000 50.000 0 0,0% 0 1560 520001 51200 4609 313905 Subvenciones para estrategia de envejecimiento activo (AGENDA 21) 90.000 90.000 0 0,0% 0 1561 520001 51200 4609 313906 Programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable 70.000 70.000 0 0,0% 0 1562 520001 51200 4609 313907 Convenio para programas de ejercicio físico en enfermos crónicos y mayores con el Ayuntamiento de Huarte 50.000 50.000 0 0,0% 0 1563 520001 51200 4609 313908 (E) Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores 30.000 30.000 0 0,0% 0 1564 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 160.000 160.000 0 0,0% 0 1565 520001 51200 4819 313902 (E) Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario 263.000 263.000 0 0,0% 0 1566 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana 230.000 230.000 0 0,0% 0 1567 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 10 14.031 0 0,0% 0 1568 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales estrategia envejecimiento activo (AGENDA 21) 200.000 200.000 0 0,0% 0 1569 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 3.435.548 3.670.460 248.874 6,8% 217.822 1570 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 722.667 684.258 146.821 21,5% 146.821 1571 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 169.382 176.489 38.249 21,7% 38.249 1572 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 412.747 457.106 92.042 20,1% 92.042 1573 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 3.435.000 3.435.000 73.795 2,1% 12.762 1574 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 217.000 217.000 66.253 30,5% 25.113 1575 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 100.000 100.000 15.368 15,4% 11.398 1576 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 50.000 50.000 3.639 7,3% 2.852 1577 520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones 80.000 80.000 0 0,0% 0 1578 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 5.186.796 5.199.853 436.167 8,4% 329.238 1579 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 2.872.448 2.863.367 605.029 21,1% 605.029 1580 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 266.832 248.250 53.196 21,4% 53.196 1581 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 599.529 692.747 140.857 20,3% 140.857 1582 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 140.000 140.000 43.525 31,1% 11.072 1583 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 70.000 70.000 7.830 11,2% 6.387 1584 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 300.000 300.000 48.179 16,1% 28.524 1585 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 4.248.809 4.314.364 898.617 20,8% 845.066 1586 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.496.690 1.494.488 307.102 20,5% 307.102 1587 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 113.537 211.811 41.912 19,8% 41.912 1588 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 325.615 353.779 62.190 17,6% 62.190 1589 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 160.000 160.000 10.519 6,6% 6.665 1590 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 42.000 42.000 6.651 15,8% 3.325 1591 520004 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado 100.000 100.000 0 0,0% 0 1592 Total 520004-Salud laboral 2.237.842 2.362.078 428.374 18,1% 421.195 1593 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 23.856.527 24.474.647 3.798.321 15,5% 3.545.717 1594 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 23.856.527 24.474.647 3.798.321 15,5% 3.545.717 1595 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 88.689 90.686 19.432 21,4% 19.432 1596 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 248.835 254.436 54.522 21,4% 54.522 1597 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 3.279.642 3.227.232 404.798 12,5% 404.798 1598 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 141.797 210.400 43.398 20,6% 43.398 1599 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 341.792 445.774 98.853 22,2% 98.853 1600 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 2.702.675 2.248.261 99.385 4,4% 99.385 1601 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 399.356 408.343 11.491 2,8% 11.491 1602 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 765.358 781.635 100.710 12,9% 100.710 1603 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 21.753 16.684 3.555 21,3% 3.555 1604 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 834.960 862.472 234.305 27,2% 234.305 1605 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 68.506 68.506 14.319 20,9% 14.319 1606 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 13.131 13.431 3.539 26,3% 3.539 1607 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10.000 10.000 0 0,0% 0 1608 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 1.200.000 1.200.000 1.179.246 98,3% 1.179.246 1609 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 100.000 100.000 5.004 5,0% 5.004 1610 540000 52000 2020 311100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 253.542 253.542 72.111 28,4% 72.111 1611 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte 18.855 18.855 0 0,0% 0 1612 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1.020 1.020 0 0,0% 0 1613 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 11.129 11.129 929 8,4% 929 1614 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 59.473 59.473 4.227 7,1% 3.797 1615 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 8.810 8.810 465 5,3% 380 1616 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 97.335 97.335 72.815 74,8% 72.815 1617 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones 100 100 0 0,0% 0 1618 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 18.054 18.054 6.043 33,5% 6.043 1619 540000 52000 2249 311100 Seguros 1.106.159 1.106.159 528.080 47,7% 528.080 1620 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 15.300 15.300 0 0,0% 0 1621 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 16.320 16.320 0 0,0% 0 1622 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 61.200 61.200 2.937 4,8% 2.441 1623 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 68.579 68.579 0 0,0% 0 1624 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 10.200 10.200 1.976 19,4% 1.904 1625 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 1.289 1.289 0 0,0% 0 1626 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 72.147 72.147 10.363 14,4% 10.363 1627 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 122.400 122.400 0 0,0% 0 1628 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 28.237 28.237 4.034 14,3% 4.034 1629 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 26.956 26.956 0 0,0% 0 1630 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 102 102 0 0,0% 0 1631 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 38.560 38.560 17.520 45,4% 17.460 1632 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales 7.140 7.140 0 0,0% 0 1633 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 211.842 211.842 3.312 1,6% 3.158 1634 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 6.000 6.000 0 0,0% 0 1635 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 16.860 16.860 2.331 13,8% 2.331 1636 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 44.370 44.370 0 0,0% 0 1637 540000 52000 6020 311100 Obras menores 5.000 5.000 0 0,0% 0 1638 540000 52000 6020 311102 Plan de inmuebles 140.000 140.000 0 0,0% 0 1639 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo 70.000 70.000 620 0,9% 0 1640 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 1641 Total 540000-Actividades de dirección y administración 12.753.483 12.474.848 3.000.320 24,1% 2.998.403 1642 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 2.040 2.040 625 30,6% 625 1643 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 10.881 10.881 1.826 16,8% 1.826 1644 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 16.045 16.045 2.291 14,3% 1.888 1645 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 14.790 14.790 0 0,0% 0 1646 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 7.140 7.140 0 0,0% 0 1647 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 46.087 46.087 144 0,3% 144 1648 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 9.180 9.180 2.927 31,9% 2.927 1649 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 492.225 448.980 94.088 21,0% 94.088 1650 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.772 40.666 8.714 21,4% 8.714 1651 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 280.190 474.248 92.404 19,5% 92.404 1652 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 150.000 153.378 25.736 16,8% 25.736 1653 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 23.160 23.682 0 0,0% 0 1654 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 113.313 117.115 24.349 20,8% 24.349 1655 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 49.104 50.992 10.376 20,3% 10.376 1656 540001 52610 1600 311100 Seguridad social 275.562 283.120 74.524 26,3% 74.524 1657 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 1.529.489 1.698.343 338.004 19,9% 337.601 1658 540002 52824 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 552.873 571.531 119.931 21,0% 119.931 1659 540002 52824 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 16.880 18.335 3.929 21,4% 3.929 1660 540002 52824 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160.532 170.383 37.295 21,9% 37.295 1661 540002 52824 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 50.000 51.125 0 0,0% 0 1662 540002 52824 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 50.000 51.125 0 0,0% 0 1663 540002 52824 1400 311100 Retribuciones personales 150.805 155.088 34.733 22,4% 34.733 1664 540002 52824 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 40.250 41.156 8.819 21,4% 8.819 1665 540002 52824 1600 311100 Seguridad social 220.916 228.407 49.363 21,6% 49.363 1666 540002 52824 2200 311100 Material de oficina 4.590 4.590 344 7,5% 344 1667 540002 52824 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 14.076.000 14.076.000 3.535.143 25,1% 1.126.567 1668 540002 52824 2269 311100 Gastos diversos 510 510 0 0,0% 0 1669 540002 52824 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1.284.260 1.284.260 363.372 28,3% 177.003 1670 540002 52824 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 6.521.111 6.521.111 931.214 14,3% 931.214 1671 540002 52824 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 1.500.000 1.500.000 359.824 24,0% 184.356 1672 540002 52824 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 2.400.000 2.400.000 794.038 33,1% 794.038 1673 540002 52824 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 8.253.158 8.253.158 2.914.543 35,3% 1.880.728 1674 540002 52824 2500 311106 Trasplantes de órganos 6.700.000 6.700.000 1.419.734 21,2% 1.013.493 1675 540002 52824 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 464.327 464.327 62.290 13,4% 62.290 1676 540002 52824 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis 1.600.000 1.600.000 589.000 36,8% 352.002 1677 540002 52824 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 15.920.425 15.920.425 2.652.553 16,7% 2.652.553 1678 540002 52824 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 2.754.700 2.754.700 644.656 23,4% 403.147 1679 540002 52824 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 1.560.000 1.560.000 321.130 20,6% 321.130 1680 540002 52824 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención 224.079 224.079 40.879 18,2% 40.879 1681 540002 52824 4809 311103 Asistencia dental 4.590 4.590 944 20,6% 944 1682 540002 52824 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad 1.926.083 1.926.083 364.731 18,9% 350.631 1683 540002 52824 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 61.200 61.200 26.405 43,1% 26.405 1684 Total 540002-Prestaciones y conciertos 66.497.289 66.542.183 15.274.871 23,0% 10.571.793 1685 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 816 816 0 0,0% 0 1686 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 81.600 81.600 3.231 4,0% 3.231 1687 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 78.507 78.507 0 0,0% 0 1688 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 102.000 102.000 0 0,0% 0 1689 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 79.977 79.977 2.523 3,2% 2.523 1690 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 59.906 59.906 0 0,0% 0 1691 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 124.418 127.219 27.261 21,4% 27.261 1692 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 578.118 542.206 116.115 21,4% 116.115 1693 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 60.770 66.069 14.203 21,5% 14.203 1694 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.315 124.800 32.805 26,3% 32.805 1695 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 80.000 81.803 16.797 20,5% 16.797 1696 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10.884 11.129 0 0,0% 0 1697 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 155.738 160.273 34.511 21,5% 34.511 1698 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 19.060 18.913 3.190 16,9% 3.190 1699 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 243.669 253.761 61.693 24,3% 61.693 1700 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 1.787.778 1.788.978 312.329 17,5% 312.329 1701 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 203.754 203.754 19.419 9,5% 18.471 1702 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 56.647 57.923 12.412 21,4% 12.412 1703 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 437.410 427.949 90.205 21,1% 90.205 1704 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 144.782 189.881 33.312 17,5% 33.312 1705 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 147.921 155.118 34.735 22,4% 34.735 1706 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 150.000 153.381 44.889 29,3% 44.889 1707 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 28.897 43.883 9.779 22,3% 9.779 1708 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 113.508 120.478 25.617 21,3% 25.617 1709 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 47.977 48.772 9.856 20,2% 9.856 1710 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 231.026 239.165 72.403 30,3% 72.403 1711 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 20.400 20.400 3.587 17,6% 39 1712 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 170.910 170.910 5.484 3,2% 5.466 1713 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 1.510 1.510 0 0,0% 0 1714 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 46.635 46.635 2.866 6,1% 2.469 1715 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañain 16.666 16.666 2.032 12,2% 2.032 1716 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin 10.496 10.496 910 8,7% 140 1717 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 144.576.357 144.576.357 34.613.527 23,9% 34.517.779 1718 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 8.720.426 8.720.426 1.738.193 19,9% 1.738.193 1719 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 1.000.000 1.000.000 18.406 1,8% 18.406 1720 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 156.125.322 156.203.705 36.737.632 23,5% 36.636.204 1721 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 223.085 231.595 40.903 17,7% 40.903 1722 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 29.704 30.372 6.508 21,4% 6.508 1723 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 13.000 10.402 3.929 37,8% 3.929 1724 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 583 0 0 - 0 1725 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 50.553 51.963 8.644 16,6% 8.644 1726 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 36.701 37.260 6.579 17,7% 6.579 1727 540006 52822 1600 311100 Seguridad social 55.867 57.320 13.857 24,2% 13.857 1728 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 19.980 19.980 769 3,8% 769 1729 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 61.621 61.621 182 0,3% 182 1730 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 491.094 500.513 81.371 16,3% 81.371 1731 540007 52002 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.150.876 1.175.913 243.797 20,7% 243.797 1732 540007 52002 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.257 34.755 7.447 21,4% 7.447 1733 540007 52002 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 658.458 741.146 151.073 20,4% 151.073 1734 540007 52002 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 200.000 181.126 34.203 18,9% 34.203 1735 540007 52002 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 42.385 34.024 1.234 3,6% 1.234 1736 540007 52002 1400 311100 Retribuciones personales 279.197 286.218 63.654 22,2% 63.654 1737 540007 52002 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 27.250 26.327 5.184 19,7% 5.184 1738 540007 52002 1600 311100 Seguridad social 575.443 589.167 151.512 25,7% 151.512 1739 540007 52002 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 315.867 315.867 45.755 14,5% 28.755 1740 540007 52002 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 1.815.000 1.815.000 215.287 11,9% 213.356 1741 540007 52002 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 100.000 100.000 16.153 16,2% 7.739 1742 540007 52002 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 217.275 217.275 0 0,0% 0 1743 540007 52002 6060 311100 Equipos para procesos de información 1.292.580 1.292.580 112.981 8,7% 19.878 1744 540007 52002 6094 311100 Aplicaciones informáticas 6.197.127 6.197.127 598.922 9,7% 0 1745 540007 52002 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 1.616.000 1.616.000 0 0,0% 0 1746 540007 52002 6094 311103 Aplicaciones informáticas INEA 10 24.663 0 0,0% 0 1747 540007 52002 6094 311104 Aplicaciones informáticas. FEDER 250.000 250.000 0 0,0% 0 1748 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 14.757.725 14.897.187 1.647.202 11,1% 927.832 1749 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 47.361 48.428 10.377 21,4% 10.377 1750 540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 100 103 0 0,0% 0 1751 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 100 40.700 6.327 15,5% 6.327 1752 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 200.000 163.904 12.857 7,8% 12.857 1753 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales 8.103 8.287 1.946 23,5% 1.946 1754 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 5.998 6.132 1.314 21,4% 1.314 1755 540008 52000 1600 311100 Seguridad social 11.503 11.763 6.805 57,9% 6.805 1756 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 11.700 11.700 165 1,4% 165 1757 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 32.500 32.500 0 0,0% 0 1758 Total 540008-Innovación y organización 317.365 323.517 39.790 12,3% 39.790 1759 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 254.259.545 254.429.276 57.431.519 22,6% 51.905.322 1760 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 106.694 109.096 12.481 11,4% 12.481 1761 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 7.065.765 6.662.451 1.265.341 19,0% 1.265.341 1762 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 740.163 1.014.255 181.292 17,9% 181.292 1763 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.406.470 4.011.897 747.155 18,6% 747.155 1764 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 1.300.000 1.329.279 291.201 21,9% 291.201 1765 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 527.571 539.463 198.007 36,7% 198.007 1766 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 249.942 1.097.394 341.998 31,2% 341.998 1767 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 1.455.538 1.504.344 327.588 21,8% 327.588 1768 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 365.874 361.906 76.033 21,0% 76.033 1769 541004 52700 1600 312400 Seguridad social 3.431.998 3.519.634 1.024.569 29,1% 1.024.569 1770 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 241.286 357.191 86.379 24,2% 86.379 1771 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 61.619 175.044 46.020 26,3% 46.020 1772 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 151.032 248.603 45.137 18,2% 45.137 1773 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 12.733 17.718 10.439 58,9% 10.439 1774 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte 7.447 7.447 0 0,0% 0 1775 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1.000 1.000 157 15,7% 157 1776 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 225.000 225.000 28.850 12,8% 18.200 1777 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 18.000 18.000 2.337 13,0% 2.112 1778 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 70.000 70.000 10.304 14,7% 9.399 1779 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 13.000 13.000 5.522 42,5% 4.937 1780 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 22.000 22.000 1.767 8,0% 1.767 1781 541004 52700 2215 312400 Fármacos 3.300.000 2.774.543 253.475 9,1% 253.475 1782 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 70.000 70.000 10.216 14,6% 9.405 1783 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 15.000 15.000 803 5,4% 799 1784 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 1.500 1.500 229 15,3% 229 1785 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.300 3.300 0 0,0% 0 1786 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 35.000 35.000 1.858 5,3% 1.787 1787 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 11.000 11.000 1.708 15,5% 1.708 1788 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 201.000 201.000 21.330 10,6% 17.482 1789 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.700.000 1.700.000 222.699 13,1% 196.425 1790 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 250.000 250.000 32.565 13,0% 32.565 1791 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 5.600 5.600 1.022 18,2% 460 1792 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1.000.000 1.000.000 94.504 9,5% 94.504 1793 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 18.000 18.000 0 0,0% 0 1794 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 0 0,0% 0 1795 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 620.000 620.000 161.687 26,1% 113.571 1796 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 22.000 22.000 1.820 8,3% 178 1797 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 30.000 30.000 4.374 14,6% 4.358 1798 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 15.000 15.000 1.898 12,7% 1.898 1799 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 2.123 35,4% 2.123 1800 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 3.171.556 3.171.556 575.344 18,1% 545.409 1801 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 1.619.155 1.619.155 281.519 17,4% 167.956 1802 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 120.000 120.000 15.429 12,9% 8.131 1803 541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 400.000 400.000 1.579 0,4% 1.579 1804 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 8.000 8.000 0 0,0% 0 1805 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 30.000 30.000 9.937 33,1% 9.249 1806 Total 541004-Actividades de salud mental 33.132.463 33.438.596 6.398.694 19,1% 6.153.504 1807 Total 541-Salud Mental 33.132.463 33.438.596 6.398.694 19,1% 6.153.504 1808 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 609.335 623.048 133.510 21,4% 133.510 1809 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 90.992.124 85.466.125 18.368.103 21,5% 18.368.103 1810 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 12.808.136 15.667.147 3.217.156 20,5% 3.217.156 1811 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.543.571 38.097.363 7.887.016 20,7% 7.887.016 1812 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 11.337.361 11.429.772 2.567.570 22,5% 2.567.570 1813 543000 52200 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera 2.000.000 2.235.406 451.357 20,2% 451.357 1814 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 4.623.364 4.727.651 2.360.653 49,9% 2.360.653 1815 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 25.063.043 25.529.136 4.445.687 17,4% 4.445.687 1816 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 22.191.735 22.872.197 4.942.977 21,6% 4.942.977 1817 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 6.981.843 7.060.664 1.472.991 20,9% 1.472.991 1818 543000 52200 1600 312300 Seguridad social 54.814.316 56.229.402 13.789.925 24,5% 13.789.925 1819 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 5.717.363 5.848.502 1.524.557 26,1% 1.524.557 1820 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 12.367.231 12.646.102 2.905.152 23,0% 2.905.152 1821 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 3.449.971 3.736.123 783.340 21,0% 783.340 1822 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 3.091.657 2.966.246 866.137 29,2% 866.137 1823 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 126.000 126.000 16.063 12,7% 10.844 1824 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 335.500 335.500 2.258 0,7% 1.505 1825 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.540.000 1.540.000 250.487 16,3% 161.460 1826 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 4.548.000 4.548.000 356.823 7,8% 231.374 1827 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 350.000 350.000 47.886 13,7% 32.115 1828 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 753.000 753.000 115.317 15,3% 114.838 1829 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 700 700 0 0,0% 0 1830 543000 52200 2210 312300 Alimentación 2.250.000 2.250.000 416.966 18,5% 323.439 1831 543000 52200 2213 312300 Material implantable 23.717.594 23.717.594 4.007.491 16,9% 3.924.844 1832 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.492.009 1.492.009 237.465 15,9% 234.308 1833 543000 52200 2215 312300 Fármacos 86.522.060 86.522.060 19.824.399 22,9% 16.543.203 1834 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 35.287.531 35.287.531 6.298.416 17,8% 6.113.921 1835 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 340.000 340.000 20.232 6,0% 19.114 1836 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 250.000 250.000 64.504 25,8% 42.474 1837 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 200.000 200.000 61.166 30,6% 37.626 1838 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 0 0,0% 0 1839 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 25.000 25.000 6.910 27,6% 6.155 1840 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 66.000 66.000 22.883 34,7% 21.443 1841 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 37.900 37.900 4.149 10,9% 2.946 1842 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 3.000.000 3.000.000 228.277 7,6% 228.277 1843 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 9.200.000 9.200.000 1.371.117 14,9% 949.674 1844 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 548.900 548.900 72.713 13,2% 40.148 1845 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 650.000 650.000 122.273 18,8% 92.141 1846 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 650.000 650.000 142.706 22,0% 79.507 1847 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 200.000 200.000 4.492 2,2% 4.492 1848 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 120.000 120.000 23.310 19,4% 20.952 1849 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.105 36.105 0 0,0% 0 1850 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 5.909.610 5.909.610 682.083 11,5% 485.214 1851 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.550.000 1.550.000 251.125 16,2% 221.595 1852 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 800.000 800.000 91.825 11,5% 91.267 1853 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 14.804.892 14.804.892 3.071.458 20,7% 3.043.666 1854 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 914.600 914.600 138.194 15,1% 123.942 1855 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 60.000 60.000 19.740 32,9% 19.740 1856 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 950 950 0 0,0% 0 1857 543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 1.080.110 600.000 11.425 1,9% 10.096 1858 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 70.000 40.000 7.969 19,9% 2.712 1859 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 120.000 80.000 0 0,0% 0 1860 543000 52200 6020 312804 (E) Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra 3.279.989 3.279.989 21.590 0,7% 21.590 1861 543000 52200 6020 312805 Encargo a NASUVINSA. Obras de ordenación y remodelación del CHN 83.152 11.389 0 0,0% 0 1862 543000 52200 6020 312806 (E) Proyectos de obras del CHN 210.000 210.000 0 0,0% 0 1863 543000 52200 6057 312800 (E) Equipamiento médico 2.226.180 2.788.053 89.188 3,2% 79.122 1864 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 400.000 460.000 11.155 2,4% 9.040 1865 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 90.000 90.000 19.204 21,3% 4.504 1866 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 491.437.382 498.981.215 103.849.390 20,8% 99.065.416 1867 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 875.059 856.631 174.373 20,4% 174.373 1868 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 82.240 95.367 16.024 16,8% 16.024 1869 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 431.933 477.620 98.273 20,6% 98.273 1870 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 150.000 153.380 30.774 20,1% 30.774 1871 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 170.000 173.835 27.351 15,7% 27.351 1872 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 227.304 233.060 43.782 18,8% 43.782 1873 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 80.114 81.700 16.140 19,8% 16.140 1874 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 507.973 521.512 125.737 24,1% 125.737 1875 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 21.898 24.106 5.406 22,4% 5.406 1876 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 93.286 92.037 22.781 24,8% 22.781 1877 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 21.745 25.138 4.448 17,7% 4.448 1878 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 22.440 22.440 2.590 11,5% 1.447 1879 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 34.680 34.680 5.351 15,4% 2.254 1880 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 9.180 9.180 799 8,7% 179 1881 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 12.750 12.750 2.251 17,7% 1.299 1882 543004 52214 2213 312700 Material implantable 20.600 20.600 392 1,9% 392 1883 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 1.009.800 1.009.800 123.103 12,2% 91.161 1884 543004 52214 2215 312700 Fármacos 49.440 49.440 1.701 3,4% 1.701 1885 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 30.900 30.900 4.976 16,1% 1.164 1886 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 1.530 1.530 315 20,6% 252 1887 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 4.080 4.080 1.482 36,3% 1.482 1888 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 13.260 13.260 2.682 20,2% 1.686 1889 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 40.800 40.800 7.797 19,1% 5.571 1890 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 8.160 8.160 0 0,0% 0 1891 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 3.060 3.060 343 11,2% 343 1892 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 3.672 3.672 725 19,8% 127 1893 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 46.240 46.240 11.087 24,0% 7.869 1894 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 2.798 2.798 0 0,0% 0 1895 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1.071.000 1.071.000 0 0,0% 0 1896 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 2.550 2.550 855 33,5% 550 1897 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 81.600 81.600 8.685 10,6% 6.652 1898 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 13.260 13.260 493 3,7% 493 1899 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.370 15.370 4.612 30,0% 4.328 1900 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 510 510 0 0,0% 0 1901 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 255 255 0 0,0% 0 1902 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 684.950 684.950 123.726 18,1% 95.160 1903 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 408 408 101 24,7% 34 1904 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 5.100 5.100 56 1,1% 56 1905 543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones 125.000 125.000 0 0,0% 0 1906 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 75.000 75.000 1.465 2,0% 1.415 1907 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 6.049.945 6.122.779 870.678 14,2% 790.702 1908 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 497.487.327 505.103.994 104.720.068 20,7% 99.856.118 1909 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 116.925 119.557 25.619 21,4% 25.619 1910 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 14.338.170 13.856.343 2.949.764 21,3% 2.949.764 1911 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.069.315 2.489.908 483.659 19,4% 483.659 1912 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.438.179 5.042.447 1.030.558 20,4% 1.030.558 1913 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.764.233 1.804.010 467.012 25,9% 467.012 1914 545000 52400 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera 300.000 306.750 0 0,0% 0 1915 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 445.772 455.686 223.865 49,1% 223.865 1916 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 3.211.462 3.289.135 733.648 22,3% 733.648 1917 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 3.643.855 3.739.779 791.694 21,2% 791.694 1918 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 964.685 999.032 203.311 20,4% 203.311 1919 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 8.017.151 8.219.768 2.185.713 26,6% 2.185.713 1920 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 860.450 901.621 241.503 26,8% 241.503 1921 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.920.960 2.985.414 669.651 22,4% 669.651 1922 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 591.419 615.831 143.952 23,4% 143.952 1923 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 600.212 498.355 143.772 28,8% 143.772 1924 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 170.569 170.569 2.740 1,6% 2.740 1925 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 142.836 142.836 0 0,0% 0 1926 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 751.664 751.664 58.477 7,8% 58.104 1927 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 491.000 491.000 39.428 8,0% 39.428 1928 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 36.000 36.000 10.039 27,9% 10.039 1929 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 140.000 140.000 37.651 26,9% 30.500 1930 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 252 12,6% 252 1931 545000 52400 2213 312300 Material implantable 1.200.000 1.200.000 266.601 22,2% 217.280 1932 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 118.000 118.000 37.807 32,0% 31.911 1933 545000 52400 2215 312300 Fármacos 12.547.508 12.547.508 3.285.972 26,2% 2.799.345 1934 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 3.012.000 3.012.000 656.642 21,8% 515.095 1935 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 32.000 32.000 4.844 15,1% 4.844 1936 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 12.000 12.000 2.248 18,7% 1.812 1937 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 55.000 55.000 12.790 23,3% 12.790 1938 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 27.000 27.000 1.792 6,6% 1.792 1939 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 54 5,4% 54 1940 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 40.000 40.000 5.701 14,3% 2.426 1941 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 4.000 4.000 822 20,6% 822 1942 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 495.000 495.000 38.283 7,7% 38.283 1943 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.371.509 1.371.509 207.185 15,1% 207.042 1944 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 221.763 221.763 15.811 7,1% 15.811 1945 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 56.000 56.000 10.573 18,9% 7.584 1946 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 110.000 110.000 16.338 14,9% 12.880 1947 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 933.041 933.041 111.601 12,0% 31.184 1948 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 7.863 7.863 1.704 21,7% 1.704 1949 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 8.000 8.000 0 0,0% 0 1950 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 775.900 775.900 212.629 27,4% 174.266 1951 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 182.100 182.100 25.420 14,0% 22.069 1952 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 90.000 90.000 18.148 20,2% 16.820 1953 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.250.000 1.250.000 275.434 22,0% 213.265 1954 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 72.000 72.000 8.893 12,4% 8.893 1955 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 98.311 98.311 14.383 14,6% 14.383 1956 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 95.000 122.163 27.163 22,2% 0 1957 545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 600.000 600.000 2.324 0,4% 120 1958 545000 52400 6020 312802 Obras plan de remodelación 564.982 564.982 234.156 41,4% 233.434 1959 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 119.000 119.000 3.225 2,7% 3.225 1960 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 50.000 50.000 0 0,0% 0 1961 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 500.000 650.000 14.267 2,2% 8.716 1962 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 86.000 86.000 13.135 15,3% 3.256 1963 Total 545000-Hospital de Tudela 70.751.834 71.969.846 15.968.253 22,2% 15.035.893 1964 545001 52400 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 47.191 47.191 0 0,0% 0 1965 545001 52400 6020 312800 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios 600.000 450.000 0 0,0% 0 1966 545001 52400 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 20.000 20.000 23.567 117,8% 16.006 1967 545001 52400 6057 312802 Plan de mejora centros de salud 122.000 122.000 0 0,0% 0 1968 545001 52400 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 30.000 30.000 260 0,9% 0 1969 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.541.707 5.628.152 1.170.787 20,8% 1.170.787 1970 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 280.771 567.642 112.418 19,8% 112.418 1971 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.590.941 1.418.374 303.673 21,4% 303.673 1972 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 410.097 419.335 42.663 10,2% 42.663 1973 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.078.065 1.109.639 225.513 20,3% 225.513 1974 545001 52420 1250 312202 (E) Mejora atención rural y fomento de la contratación 100.000 102.250 0 0,0% 0 1975 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 1.423.305 1.464.135 310.120 21,2% 310.120 1976 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 603.392 602.058 122.631 20,4% 122.631 1977 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 2.608.177 2.676.319 657.185 24,6% 657.185 1978 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 200.773 205.655 58.369 28,4% 58.369 1979 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 585.896 599.142 136.287 22,7% 136.287 1980 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 167.892 170.090 40.327 23,7% 40.327 1981 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 268.177 320.179 82.661 25,8% 82.661 1982 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 355.587 407.046 99.920 24,5% 99.920 1983 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 300.631 307.941 69.348 22,5% 69.348 1984 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 142.000 142.000 12.354 8,7% 10.597 1985 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 27.000 27.000 0 0,0% 0 1986 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 5.000 5.000 1.297 25,9% 866 1987 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 39.000 39.000 743 1,9% 670 1988 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 28.000 28.000 2.573 9,2% 2.573 1989 545001 52420 2215 312200 Fármacos 175.000 175.000 35.306 20,2% 35.129 1990 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 364.000 364.000 25.082 6,9% 25.082 1991 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 5.000 5.000 0 0,0% 0 1992 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1.000 1.000 0 0,0% 0 1993 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 1.000 1.000 11 1,1% 11 1994 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 25.000 25.000 2.090 8,4% 2.090 1995 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 394.882 394.882 59.939 15,2% 59.939 1996 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 13.000 13.000 2.220 17,1% 1.091 1997 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 15.875 15.875 0 0,0% 0 1998 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 148.000 148.000 32.972 22,3% 32.972 1999 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 14.000 14.000 1.448 10,3% 1.448 2000 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 360.000 360.000 91.242 25,3% 75.069 2001 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 7.000 7.000 2.934 41,9% 2.026 2002 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 32.000 32.000 3.877 12,1% 3.877 2003 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 45.000 45.000 9.250 20,6% 9.250 2004 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 18.176.359 18.508.904 3.739.067 20,2% 3.710.600 2005 Total 545-Área de salud de Tudela 88.928.193 90.478.750 19.707.321 21,8% 18.746.493 2006 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 116.925 119.557 12.979 10,9% 12.979 2007 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 9.190.814 9.298.686 1.951.545 21,0% 1.951.545 2008 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.309.081 1.753.613 373.118 21,3% 373.118 2009 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.117.810 2.330.401 493.354 21,2% 493.354 2010 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 937.478 927.951 203.441 21,9% 203.441 2011 546000 52500 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera 50.000 81.949 0 0,0% 0 2012 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.739.416 1.364.637 370.518 27,2% 370.518 2013 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.149.307 2.211.635 474.951 21,5% 474.951 2014 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 541.152 564.772 116.332 20,6% 116.332 2015 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 4.976.512 5.104.631 1.234.664 24,2% 1.234.664 2016 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 554.533 553.366 158.150 28,6% 158.150 2017 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 1.900.179 1.931.378 469.944 24,3% 469.944 2018 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 344.110 351.117 85.586 24,4% 85.586 2019 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 206.463 211.619 67.886 32,1% 67.886 2020 546000 52500 2020 312300 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 15.000 15.000 5.779 38,5% 3.853 2021 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 125.873 125.873 1.521 1,2% 1.025 2022 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 3.500 3.500 3.462 98,9% 825 2023 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 562.320 562.320 7.766 1,4% 7.766 2024 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 380.000 380.000 49.363 13,0% 18.265 2025 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 23.000 23.000 8.255 35,9% 3.375 2026 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 51.000 51.000 15.593 30,6% 9.766 2027 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.590 1.590 585 36,8% 585 2028 546000 52500 2210 312300 Alimentación 215.000 215.000 48.680 22,6% 37.708 2029 546000 52500 2213 312300 Material implantable 808.000 808.000 188.761 23,4% 145.215 2030 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 65.000 65.000 14.024 21,6% 12.262 2031 546000 52500 2215 312300 Fármacos 4.150.000 4.150.000 814.121 19,6% 654.826 2032 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.250.000 1.250.000 315.776 25,3% 248.519 2033 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 30.000 30.000 1.417 4,7% 1.225 2034 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 29.000 29.000 4.614 15,9% 4.614 2035 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 10.000 10.000 2.490 24,9% 1.443 2036 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 1.500 1.500 489 32,6% 471 2037 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 17.170 17.170 2.873 16,7% 2.873 2038 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 2.020 2.020 67 3,3% 67 2039 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 275.000 275.000 0 0,0% 0 2040 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.100.000 1.100.000 176.866 16,1% 88.433 2041 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 253.688 253.688 18.421 7,3% 18.421 2042 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 32.000 32.000 4.952 15,5% 3.785 2043 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 100.000 100.000 301 0,3% 96 2044 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 46.000 46.000 7.118 15,5% 3.172 2045 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 39.500 39.500 2.561 6,5% 2.321 2046 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.645 3.645 0 0,0% 0 2047 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 456.800 456.800 117.459 25,7% 93.550 2048 546000 52500 2281 312300 Combustible 14.000 14.000 1.899 13,6% 1.241 2049 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 131.200 131.200 24.217 18,5% 19.834 2050 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 52.000 52.000 8.889 17,1% 7.833 2051 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.070.600 1.070.600 227.094 21,2% 192.855 2052 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 58.000 58.000 10.064 17,4% 5.586 2053 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 45.180 45.180 8.547 18,9% 8.547 2054 546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 100.000 100.000 0 0,0% 0 2055 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 784.649 784.649 59.990 7,6% 0 2056 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 10.000 10.000 0 0,0% 0 2057 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 100.000 100.000 2.574 2,6% 1.953 2058 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 300.000 300.000 5.066 1,7% 1.002 2059 Total 546000-Hospital de Estella 38.846.015 39.517.546 8.174.120 20,7% 7.615.781 2060 546001 52500 6020 312200 Nuevos centros de salud 891.992 891.992 126.459 14,2% 126.459 2061 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 200.000 200.000 0 0,0% 0 2062 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural 100.000 100.000 0 0,0% 0 2063 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.462.837 5.605.862 1.184.249 21,1% 1.184.249 2064 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 477.939 602.159 137.354 22,8% 137.354 2065 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.390.325 1.323.300 281.436 21,3% 281.436 2066 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 941.471 962.675 183.049 19,0% 183.049 2067 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 722.631 744.739 172.592 23,2% 172.592 2068 546001 52520 1250 312202 (E) Mejora de la atención rural y fomento de la contratación 100.000 102.250 0 0,0% 0 2069 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.375.978 1.411.727 306.594 21,7% 306.594 2070 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 621.855 617.402 130.402 21,1% 130.402 2071 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 2.782.767 2.855.113 687.878 24,1% 687.878 2072 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 360.712 368.895 103.032 27,9% 103.032 2073 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 853.514 872.870 212.989 24,4% 212.989 2074 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 302.875 309.758 74.105 23,9% 74.105 2075 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 222.359 239.698 64.599 27,0% 64.599 2076 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 245.148 264.939 66.669 25,2% 66.669 2077 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 180.039 184.102 51.236 27,8% 51.236 2078 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 87.639 87.639 749 0,9% 375 2079 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 800 800 290 36,2% 79 2080 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 113.850 113.850 818 0,7% 818 2081 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 26.500 26.500 2.810 10,6% 452 2082 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 9.000 9.000 899 10,0% 874 2083 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 21.000 21.000 4.996 23,8% 4.996 2084 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 26.000 26.000 2.835 10,9% 2.835 2085 546001 52520 2215 312200 Fármacos 78.000 78.000 10.567 13,5% 10.567 2086 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 315.000 315.000 60.001 19,0% 60.001 2087 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 2.500 2.500 7 0,3% 7 2088 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 4.200 4.200 1.800 42,9% 1.800 2089 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 3.030 3.030 0 0,0% 0 2090 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 1.200 1.200 108 9,0% 108 2091 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 25.191 25.191 0 0,0% 0 2092 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 325.000 325.000 54.787 16,9% 54.787 2093 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 8.067 8.067 0 0,0% 0 2094 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 16.665 16.665 3.034 18,2% 829 2095 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 8.000 8.000 65 0,8% 65 2096 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 140.000 140.000 25.927 18,5% 25.927 2097 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 15.000 15.000 1.298 8,7% 1.275 2098 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 7.000 7.000 817 11,7% 817 2099 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 280.000 280.000 45.892 16,4% 45.892 2100 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 17.500 17.500 4.302 24,6% 4.163 2101 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 22.000 22.000 4.297 19,5% 4.297 2102 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 22.220 22.220 3.378 15,2% 3.378 2103 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 200.000 200.000 5.427 2,7% 4.242 2104 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 19.007.804 19.432.844 4.018.722 20,7% 4.011.910 2105 Total 546-Área de salud de Estella 57.853.819 58.950.389 12.192.842 20,7% 11.627.691 2106 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 183.149 187.271 40.129 21,4% 40.129 2107 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 29.269.020 28.408.634 6.102.457 21,5% 6.102.457 2108 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 3.010.378 3.342.856 695.204 20,8% 695.204 2109 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 7.350.961 9.082.116 1.876.581 20,7% 1.876.581 2110 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 5.794.586 5.942.708 665.902 11,2% 665.902 2111 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.531.997 1.566.529 528.345 33,7% 528.345 2112 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 4.891.030 5.001.055 1.382.897 27,7% 1.382.897 2113 547001 52300 1250 312202 (E) Mejora de la atención rural y fomento de la contratación 250.000 259.260 0 0,0% 0 2114 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 7.310.853 7.503.670 1.608.784 21,4% 1.608.784 2115 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3.567.275 3.625.530 757.488 20,9% 757.488 2116 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 16.414.655 16.856.836 4.038.887 24,0% 4.038.887 2117 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 881.877 897.809 211.157 23,5% 211.157 2118 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.246.776 2.293.357 565.637 24,7% 565.637 2119 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 622.448 654.233 144.808 22,1% 144.808 2120 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.406.355 1.438.807 379.481 26,4% 379.481 2121 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 1.869.396 1.912.279 481.917 25,2% 481.917 2122 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 1.511.041 1.489.392 282.198 18,9% 282.198 2123 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 15.000 15.000 3.086 20,6% 2.057 2124 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 198.189 198.189 0 0,0% 0 2125 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0,0% 0 2126 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 712.150 713.542 124.583 17,5% 93.467 2127 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 178.000 178.000 21.081 11,8% 20.903 2128 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 37.000 37.000 6.119 16,5% 5.974 2129 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 190.000 190.000 30.973 16,3% 28.892 2130 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 15.400 15.400 1.101 7,1% 1.101 2131 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 189.000 189.000 17.852 9,4% 14.555 2132 547001 52300 2215 312200 Fármacos 754.000 1.279.457 316.448 24,7% 178.799 2133 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 2.109.000 2.109.000 220.705 10,5% 197.625 2134 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 60.000 60.000 2.240 3,7% 2.174 2135 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2136 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 75.600 75.600 22.595 29,9% 22.595 2137 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 357.000 357.000 50.448 14,1% 50.448 2138 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 110.000 110.000 15.749 14,3% 15.749 2139 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 75.000 75.000 15.072 20,1% 15.072 2140 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 11.000 11.000 1.432 13,0% 1.286 2141 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 32.000 32.000 525 1,6% 525 2142 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 245.000 245.000 747 0,3% 747 2143 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 2.950.000 2.950.000 413.718 14,0% 210.399 2144 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 213.921 213.921 22.225 10,4% 22.225 2145 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 102.000 102.000 20.325 19,9% 20.155 2146 547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros 289.000 289.000 44.293 15,3% 44.293 2147 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 305.000 305.000 0 0,0% 0 2148 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.153.000 1.153.000 150.982 13,1% 150.097 2149 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 65.000 65.000 6.784 10,4% 6.179 2150 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 2.076.000 2.076.000 154.070 7,4% 128.850 2151 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 70.000 70.000 10.071 14,4% 9.863 2152 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 85.529 85.529 3.024 3,5% 1.812 2153 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 99.000 99.000 26.551 26,8% 26.551 2154 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3.000 3.000 0 0,0% 0 2155 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.689.000 2.689.000 0 0,0% 0 2156 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 775.619 775.619 0 0,0% 0 2157 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 406.000 406.000 5.852 1,4% 5.047 2158 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 30.000 30.000 0 0,0% 0 2159 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 1.083.853 1.083.853 3.738 0,3% 1.763 2160 547001 52300 6020 312807 Nuevos centros de salud 880.819 880.819 112.002 12,7% 112.002 2161 547001 52300 6020 312808 (E) Proyecto Obras Centro de Salud de Zizur Mayor 100.000 100.000 0 0,0% 0 2162 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 640.000 640.000 82.432 12,9% 74.807 2163 547001 52300 6057 312803 Mejora atención rural 45.000 45.000 0 0,0% 0 2164 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 128.000 128.000 3.634 2,8% 1.206 2165 547001 52300 7609 312802 Transferencias para reforma o ampliación de consultorios 950.000 950.000 0 0,0% 0 2166 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 108.615.887 111.493.281 21.672.331 19,4% 21.229.092 2167 547005 52300 2269 312200 Gastos diversos 49.275 49.275 100 0,2% 100 2168 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 2.760.578 2.842.781 607.732 21,4% 607.732 2169 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 262.996 296.910 45.213 15,2% 45.213 2170 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.024.603 1.334.103 258.775 19,4% 258.775 2171 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 3.238.845 2.955.311 364.674 12,3% 364.674 2172 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 326.635 381.791 137.722 36,1% 137.722 2173 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 699.515 727.285 159.464 21,9% 159.464 2174 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 336.233 338.951 73.368 21,6% 73.368 2175 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social 1.265.381 1.300.182 493.264 37,9% 493.264 2176 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 432.719 446.604 148.321 33,2% 148.321 2177 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 6.022 12.268 11.318 92,3% 11.318 2178 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 200.396 241.988 54.716 22,6% 54.716 2179 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 267.607 273.660 112.015 40,9% 112.015 2180 547005 523A0 2040 312200 Arrendamiento de ambulancias 194.060 194.060 0 0,0% 0 2181 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 11.064.865 11.395.169 2.466.681 21,6% 2.466.681 2182 Total 547-Atención primaria 119.680.752 122.888.450 24.139.012 19,6% 23.695.773 2183 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.051.342.099 1.065.289.455 224.589.456 21,1% 211.984.901 2184 Total 5-Departamento de Salud 1.086.648.633 1.101.299.271 229.240.530 20,8% 216.351.863 2185 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.132 26.385 21,4% 26.385 2186 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 92.905 94.997 20.356 21,4% 20.356 2187 700000 70000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 0 100.310 9.938 9,9% 9.938 2188 700000 70000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 0 61.541 4.710 7,7% 4.710 2189 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 5.805 5.805 32 0,6% 32 2190 700000 70000 2276 411102 Trabajos de comunicación 25.000 25.000 4.269 17,1% 4.269 2191 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 4.698 4.698 957 20,4% 913 2192 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 897.465 867.834 184.209 21,2% 184.209 2193 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.546 53.997 11.570 21,4% 11.570 2194 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 159.275 197.619 43.298 21,9% 43.298 2195 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 173.640 91.265 35.029 38,4% 35.029 2196 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 160.187 383.914 116.746 30,4% 116.746 2197 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2.841.910 2.926.030 603.656 20,6% 603.656 2198 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 185.043 189.109 41.094 21,7% 41.094 2199 700000 70100 1600 411100 (E) Seguridad social 4.749.545 4.909.155 1.173.754 23,9% 1.173.754 2200 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 114.175 116.797 29.929 25,6% 29.929 2201 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.200 3.200 0 0,0% 0 2202 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2.500 2.500 0 0,0% 0 2203 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 6.897 23,8% 6.897 2204 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2205 700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2206 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2207 700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 2208 700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 15.000 15.000 3.972 26,5% 1.721 2209 700000 70110 4809 411100 Becas 235.000 235.000 0 0,0% 0 2210 700000 70110 4809 411102 Becas concedidas 10 10 51.287 >1000% 51.287 2211 700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 63.500 63.500 11.756 18,5% 8.792 2212 700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 109.995 109.995 20.669 18,8% 17.962 2213 700000 70180 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA 7.000 7.000 1.165 16,6% 583 2214 700000 70180 2200 411100 Material de oficina 40.000 40.000 10.514 26,3% 10.425 2215 700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.500 14.500 5.037 34,7% 3.713 2216 700000 70180 2264 411100 Gastos de comunidad 2.000 2.000 0 0,0% 0 2217 700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina 130.000 130.000 26.482 20,4% 20.684 2218 700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos 15.500 15.500 913 5,9% 855 2219 700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 6.210 6.210 0 0,0% 0 2220 700000 70180 2271 411100 Servicios de limpieza 352.217 352.217 78.164 22,2% 78.164 2221 700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad 81.304 81.304 7.835 9,6% 7.835 2222 700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad 349.919 349.919 73.736 21,1% 65.864 2223 700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado 3.000 3.000 450 15,0% 206 2224 700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 230.000 230.000 29.466 12,8% 4.079 2225 700000 70180 6020 411102 Obras de acondicionamiento del laboratorio de Villava 178.500 178.500 0 0,0% 0 2226 700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos 727.000 727.000 0 0,0% 0 2227 700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 65.846 65.846 0 0,0% 0 2228 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 12.577 21,4% 12.577 2229 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 21.214 22.982 4.925 21,4% 4.925 2230 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9 0 0,0% 0 2231 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2232 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 2233 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 203 4,1% 50 2234 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 2235 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.075 21,5% 568 2236 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 12.341.491 12.914.139 2.653.531 20,5% 2.603.420 2237 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 536.066 538.288 113.136 21,0% 113.136 2238 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.707 45.608 11.756 25,8% 11.756 2239 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 219.693 249.467 60.184 24,1% 60.184 2240 700004 70170 2203 411100 Material informático 30.000 30.000 5.289 17,6% 1.978 2241 700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos 970.000 970.000 71.119 7,3% 71.119 2242 700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 171.900 171.900 3.244 1,9% 3.244 2243 700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 184.250 184.250 17.211 9,3% 16.334 2244 700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos 89.634 89.634 0 0,0% 0 2245 700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 47.000 47.000 7.429 15,8% 7.429 2246 700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos 50.000 50.000 0 0,0% 0 2247 Total 700004-Plan de modernización del departamento 2.354.250 2.376.147 289.367 12,2% 285.180 2248 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 14.695.741 15.290.286 2.942.899 19,2% 2.888.600 2249 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 14.695.741 15.290.286 2.942.899 19,2% 2.888.600 2250 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 449.157 404.659 87.315 21,6% 87.315 2251 710000 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 322.591 329.796 60.448 18,3% 60.448 2252 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 209.221 201.745 37.839 18,8% 37.839 2253 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.546 54.679 11.769 21,5% 11.769 2254 710000 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2255 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 31.992 6.855 21,4% 6.855 2256 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.253 132.751 29.267 22,0% 29.267 2257 710000 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 124.630 127.435 27.307 21,4% 27.307 2258 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 94.913 99.630 23.764 23,9% 23.764 2259 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos 4.000 4.000 713 17,8% 260 2260 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 22.400 22.400 1.426 6,4% 1.426 2261 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 2262 710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 110.649 110.649 4.595 4,2% 4.595 2263 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones 10 10 0 0,0% 0 2264 710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 24.691 24.691 0 0,0% 0 2265 710000 71210 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 1.845.660 1.845.660 0 0,0% 0 2266 710000 71210 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación 300.000 300.000 0 0,0% 0 2267 710000 71210 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA 969.551 969.551 0 0,0% 0 2268 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 14.990 14.990 0 0,0% 0 2269 710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 2270 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 725.000 725.000 0 0,0% 0 2271 710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 140.000 140.000 0 0,0% 0 2272 710000 71210 7700 412100 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 150.000 150.000 0 0,0% 0 2273 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 5.658.571 5.690.648 291.300 5,1% 290.846 2274 710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 670.000 670.000 32.693 4,9% 32.693 2275 710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 200.000 200.000 17.592 8,8% 17.592 2276 710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 66.000 66.000 0 0,0% 0 2277 710001 71230 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica 2.200.000 2.200.000 2.576 0,1% 2.576 2278 710001 71230 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima 3.153.902 3.153.902 5.187 0,2% 0 2279 710001 71230 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 5.200.000 5.200.000 0 0,0% 0 2280 710001 71230 4700 414209 Programa fruta para escolares 10 10 0 0,0% 0 2281 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 3.500.000 3.500.000 2.543.844 72,7% 2.543.844 2282 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 30.000 30.000 0 0,0% 0 2283 Total 710001-Mejora de las rentas 15.019.912 15.019.912 2.601.892 17,3% 2.596.705 2284 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 119 2,6% 119 2285 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0,0% 0 2286 710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 85.542 85.542 0 0,0% 0 2287 710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 46.658 46.658 0 0,0% 0 2288 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 136.710 136.710 119 0,1% 119 2289 710003 71400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 465.549 450.227 89.260 19,8% 89.260 2290 710003 71400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 22.004 4.715 21,4% 4.715 2291 710003 71400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 163.853 168.832 38.096 22,6% 38.096 2292 710003 71400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 50.000 50.000 0 0,0% 0 2293 710003 71400 2279 414202 Convenio FEGA Teledetección 152.000 152.000 0 0,0% 0 2294 710003 71400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 2295 710003 71450 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información 1.500 1.500 0 0,0% 0 2296 710003 71450 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 607.123 607.123 20.834 3,4% 20.834 2297 710003 71450 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 48.000 48.000 0 0,0% 0 2298 Total 710003-Organismo pagador 1.508.293 1.499.695 152.905 10,2% 152.905 2299 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 538.352 550.771 117.474 21,3% 117.474 2300 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.766 22.342 5.256 23,5% 5.256 2301 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 40.398 8.657 21,4% 8.657 2302 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 249.376 249.376 19.802 7,9% 19.802 2303 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 332.433 332.433 17.755 5,3% 17.755 2304 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 36.375 36.375 0 0,0% 0 2305 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 640 6,4% 640 2306 710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de la oveja latxa 50.000 50.000 0 0,0% 0 2307 710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal 170.000 170.000 12.714 7,5% 5.051 2308 710004 71310 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 154.168 154.168 0 0,0% 0 2309 710004 71310 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 30.000 30.000 0 0,0% 0 2310 710004 71310 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 70.000 70.000 0 0,0% 0 2311 710004 71310 4700 412202 (E) Ayudas plan estratégico de la oveja latxa 115.000 115.000 0 0,0% 0 2312 710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización 45.000 45.000 0 0,0% 0 2313 710004 71310 4700 412207 (E) Ayuda a la transhumancia 80.000 80.000 0 0,0% 0 2314 710004 71310 4700 412208 (E) Ayuda Sector Cunícula 50.000 50.000 0 0,0% 0 2315 710004 71310 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 400.000 400.000 0 0,0% 0 2316 710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 250.000 250.000 0 0,0% 0 2317 710004 71310 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 67.500 67.500 0 0,0% 0 2318 710004 71310 4819 412211 Subvención a ALVO-Instituto Lactológico de Lekunberri para el control de la calidad higiénica de la leche. Letra Q 31.000 31.000 0 0,0% 0 2319 710004 71310 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio 80.000 80.000 0 0,0% 0 2320 710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento 1.012.271 1.012.271 58.889 5,8% 58.889 2321 710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino 196.553 196.553 8.330 4,2% 8.330 2322 710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 83.913 83.913 3.965 4,7% 3.965 2323 710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 10 10 0 0,0% 0 2324 710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 220.000 220.000 40.536 18,4% 39.990 2325 710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 2326 710004 71330 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas 15.000 15.000 7.091 47,3% 6.641 2327 Total 710004-Producción y sanidad animal 4.346.737 4.362.120 301.109 6,9% 292.449 2328 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 1.066.346 1.032.839 222.210 21,5% 222.210 2329 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.469 38.940 4.299 11,0% 4.299 2330 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 310.331 353.613 77.099 21,8% 77.099 2331 710005 71300 2269 412200 Gastos diversos 14.240 14.240 1.543 10,8% 653 2332 710005 71330 2218 412200 Productos veterinarios 10.000 10.000 1.163 11,6% 872 2333 710005 71330 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 13.000 13.000 0 0,0% 0 2334 710005 71330 4819 412200 Ayudas a centros de recogida y acogida de animales 50.000 50.000 0 0,0% 0 2335 710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 530.000 530.000 47.078 8,9% 27.994 2336 710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 41.500 41.500 9.576 23,1% 2.468 2337 710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 550.000 550.000 20.805 3,8% 20.805 2338 710005 71340 2280 412200 Calefacción 15.000 15.000 0 0,0% 0 2339 710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 50.000 50.000 1.411 2,8% 1.411 2340 710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 96.000 96.000 0 0,0% 0 2341 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.765.886 2.795.131 385.183 13,8% 357.811 2342 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 29.436.109 29.504.216 3.732.508 12,7% 3.690.835 2343 Total 71-Agricultura y ganadería 29.436.109 29.504.216 3.732.508 12,7% 3.690.835 2344 720000 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 317.336 317.428 62.828 19,8% 62.828 2345 720000 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo 214.391 211.216 43.276 20,5% 43.276 2346 720000 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2347 720000 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2348 720000 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 22.006 5.441 24,7% 5.441 2349 720000 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.813 69.331 7.973 11,5% 7.973 2350 720000 71500 2269 414400 Gastos diversos 10.000 10.000 0 0,0% 0 2351 720000 71500 2276 414300 Asistencia técnica jurídica Canal de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 2352 720000 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.105 10.105 925 9,2% 925 2353 720000 71500 7609 414300 (E) PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 1.239.780 1.239.780 0 0,0% 0 2354 720000 71500 7609 414400 (E) Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase II 150.000 150.000 0 0,0% 0 2355 720000 71500 7609 414402 Inversiones sostenibles. Subvención al Ayuntamiento de Tudela para Proyecto eficiencia energética regadío Valdetellas 40.000 40.000 0 0,0% 0 2356 720000 71510 2276 414102 Estudios y proyectos 10 10 0 0,0% 0 2357 720000 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos 180.869 180.869 0 0,0% 0 2358 720000 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos 110.000 110.000 0 0,0% 0 2359 720000 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial 84.280 84.280 0 0,0% 0 2360 720000 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 43.913 43.913 678 1,5% 568 2361 720000 71510 4400 414105 (E) Transferencia corriente INTIA 10 10 0 0,0% 0 2362 720000 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 16.764.446 16.764.446 1.389.978 8,3% 0 2363 720000 71510 4700 414102 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª Fase 12.101.373 12.101.373 801.957 6,6% 0 2364 720000 71510 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 100.000 100.000 0 0,0% 0 2365 720000 71510 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 200.000 200.000 0 0,0% 0 2366 720000 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 249.517 249.517 0 0,0% 0 2367 720000 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 148.500 148.500 0 0,0% 0 2368 720000 71510 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria 1.555.627 1.536.458 0 0,0% 0 2369 720000 71510 6020 414300 Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales 143.475 143.475 0 0,0% 0 2370 720000 71510 7400 414300 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales de Sartaguda y Roncesvalles 274.615 274.615 0 0,0% 0 2371 720000 71510 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 1.276.315 1.295.484 0 0,0% 0 2372 720000 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. 223.425 2.028.017 0 0,0% 0 2373 720000 71510 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias 1.100.000 1.100.000 0 0,0% 0 2374 720000 71510 7700 414103 Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego 450.000 450.000 0 0,0% 0 2375 720000 71510 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidad de Regantes por inundaciones extraordinarias 900.000 900.000 0 0,0% 0 2376 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 37.970.078 39.810.855 2.313.056 5,8% 121.011 2377 720002 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 141.677 146.387 31.589 21,6% 31.589 2378 720002 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 31.994 6.855 21,4% 6.855 2379 720002 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85.688 87.617 18.600 21,2% 18.600 2380 720002 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 115.000 115.000 0 0,0% 0 2381 720002 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 80.000 80.000 0 0,0% 0 2382 Total 720002-Protección y mejora de comunales 453.654 460.998 57.044 12,4% 57.044 2383 720003 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 202.742 203.729 41.611 20,4% 41.611 2384 720003 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2385 720003 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.289 31.994 6.855 21,4% 6.855 2386 720003 71600 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 267.300 267.300 0 0,0% 0 2387 720003 71600 2279 413102 Informes técnicos y tutorías 195.000 195.000 0 0,0% 0 2388 720003 71600 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR 174.700 174.700 0 0,0% 0 2389 720003 71600 2279 413104 Gastos diversos 35.000 35.000 0 0,0% 0 2390 720003 71620 2279 414200 Asistencia técnica para el desarrollo del consumo de producto local y ecológico en comedores colectivos 295.000 295.000 0 0,0% 0 2391 720003 71620 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentarias y circuitos cortos de comercialización 600.000 600.000 0 0,0% 0 2392 720003 71620 4400 413105 Acciones de promoción del Vino y producto local. Convenio INTIA 360.000 360.000 0 0,0% 0 2393 720003 71620 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 200.000 200.000 0 0,0% 0 2394 720003 71620 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria 700.000 700.000 0 0,0% 0 2395 720003 71620 4700 413100 PDR FEADER 2014-2020. Primeras incorporaciones Figuras Calidad 1.000 1.000 0 0,0% 0 2396 720003 71620 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 344.000 344.000 0 0,0% 0 2397 720003 71620 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 270.000 270.000 0 0,0% 0 2398 720003 71620 4701 413105 Feria Internacional de Vino Ecológico de Navarra 140.000 140.000 0 0,0% 0 2399 720003 71620 4819 413102 (E) Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias 20.000 20.000 0 0,0% 0 2400 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 3.836.041 3.837.734 48.467 1,3% 48.467 2401 720004 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 488.426 471.299 100.438 21,3% 100.438 2402 720004 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 72.674 75.602 16.200 21,4% 16.200 2403 720004 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 31.994 6.855 21,4% 6.855 2404 720004 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2405 720004 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.616 107.955 23.385 21,7% 23.385 2406 720004 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 22.006 5.501 25,0% 5.501 2407 720004 71600 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 27.524 27.524 1.790 6,5% 1.790 2408 720004 71630 4700 412100 Subvención al sacrificio y despiece de animales en producción ecológica 50.000 50.000 0 0,0% 0 2409 720004 71630 4701 412100 Ayudas a iniciativas para la mejora en la gestión en cooperativas 48.000 48.000 0 0,0% 0 2410 720004 71630 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas 10 10 0 0,0% 0 2411 720004 71630 4809 412100 PDR FEADER 2014-2020. Cese anticipado de la actividad agraria 1.000 1.000 329 32,9% 0 2412 720004 71630 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 150.000 150.000 0 0,0% 0 2413 720004 71630 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 9.500.000 9.500.000 0 0,0% 0 2414 720004 71630 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 3.500.000 3.500.000 0 0,0% 0 2415 720004 71630 7700 412104 Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria 750.000 750.000 0 0,0% 0 2416 720004 71630 7700 412105 (E) Inversiones mejora de bioseguridad en explotaciones ganaderas 250.000 250.000 0 0,0% 0 2417 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 14.962.807 14.985.400 154.497 1,0% 154.169 2418 720005 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 136.848 141.235 23.939 16,9% 23.939 2419 720005 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2420 720005 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.995 80.865 10.282 12,7% 10.282 2421 720005 71640 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 3.000 3.000 43 1,4% 43 2422 720005 71640 2269 467400 Gastos diversos 50.000 50.000 3.479 7,0% 988 2423 720005 71640 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino 8.000 8.000 0 0,0% 0 2424 720005 71640 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico 75.000 75.000 0 0,0% 0 2425 Total 720005-Fomento vinícola 328.853 358.110 37.743 10,5% 35.252 2426 720006 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 160.384 203.288 39.219 19,3% 39.219 2427 720006 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.129 3.670 0 0,0% 0 2428 720006 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.232 6.756 6.754 100,0% 6.754 2429 720006 71700 2269 412100 Gastos diversos 5.000 5.000 2.500 50,0% 0 2430 720006 71700 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 4.067 4.067 278 6,8% 70 2431 720006 71710 2276 412100 PDR FEADER 2014-2020. Asistencia técnica 140.000 140.000 0 0,0% 0 2432 720006 71710 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica 85.000 85.000 0 0,0% 0 2433 720006 71710 2279 412103 Contratación de trabajos externos 12.010 12.010 0 0,0% 0 2434 720006 71710 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión 370.000 370.000 0 0,0% 0 2435 Total 720006-Planes y programas 823.822 829.792 48.751 5,9% 46.043 2436 720007 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 56.012 57.274 10.721 18,7% 10.721 2437 720007 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 15.707 3.170 20,2% 3.170 2438 720007 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.289 15.998 3.428 21,4% 3.428 2439 720007 71720 2279 412105 Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Dinamización y coordinación de proyectos de cooperación GAL 50.000 50.000 0 0,0% 0 2440 720007 71720 4819 412100 Convenio con GAL CEDERNA-GARALUR 125.000 125.000 0 0,0% 0 2441 720007 71720 4819 412102 Convenio con GAL TEDER 125.000 125.000 0 0,0% 0 2442 720007 71720 4819 412103 Convenio con GAL Zona Media de Navarra 125.000 125.000 0 0,0% 0 2443 720007 71720 4819 412104 Convenio con GAL EDER 125.000 125.000 0 0,0% 0 2444 720007 71720 4819 412105 (E) Proyectos colaborativos ámbito social medio rural 80.000 80.000 0 0,0% 0 2445 720007 71720 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación 10 10 0 0,0% 0 2446 720007 71720 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 279.568 279.568 0 0,0% 0 2447 720007 71720 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 5.094.512 5.094.512 0 0,0% 0 2448 Total 720007-Diversificación rural 6.091.401 6.093.069 17.318 0,3% 17.318 2449 Total 720-Promoción del desarrollo rural 64.466.656 66.375.958 2.676.878 4,0% 479.305 2450 Total 72-Desarrollo rural 64.466.656 66.375.958 2.676.878 4,0% 479.305 2451 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 12.577 21,4% 12.577 2452 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 24.210 110.343 23.645 21,4% 23.645 2453 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 3 0 0,0% 0 2454 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 22.004 5.501 25,0% 5.501 2455 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos 30.000 30.000 6.303 21,0% 6.303 2456 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 2457 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 40.000 40.000 1.436 3,6% 24 2458 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 38.000 38.000 12.644 33,3% 12.254 2459 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 135.000 135.000 17.631 13,1% 0 2460 Total 740000-Actuaciones generales del programa 359.880 449.044 79.737 17,8% 60.304 2461 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 821.427 867.337 174.278 20,1% 174.278 2462 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62.585 44.007 7.998 18,2% 7.998 2463 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 221.099 224.153 47.498 21,2% 47.498 2464 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 177.200 177.200 8.800 5,0% 8.800 2465 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control 116.990 116.990 0 0,0% 0 2466 740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control 75.110 75.110 0 0,0% 0 2467 740001 74100 2269 456300 Gastos diversos de pesca 125.000 125.000 14.511 11,6% 0 2468 740001 74100 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 6.000 0 0,0% 0 2469 740001 74100 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 6.000 0 0,0% 0 2470 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 100.000 100.000 0 0,0% 0 2471 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 80.000 80.000 2.404 3,0% 2.404 2472 740001 74100 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca 100.000 100.000 0 0,0% 0 2473 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 183.000 183.000 10.091 5,5% 10.091 2474 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto 90.000 90.000 2.844 3,2% 2.844 2475 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 174.540 174.540 0 0,0% 0 2476 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 51.900 51.900 0 0,0% 0 2477 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular 135.600 135.600 0 0,0% 0 2478 740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 20.010 20.010 0 0,0% 0 2479 740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire 45.000 45.000 0 0,0% 0 2480 740001 74100 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 93.950 93.950 1.423 1,5% 0 2481 740001 74100 2276 456900 Medidas para aplicación del Acuerdo de Cambio Climático 20.000 20.000 0 0,0% 0 2482 740001 74100 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento de la oficina de prevención de residuos y economía circular 130.000 130.000 0 0,0% 0 2483 740001 74100 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones 32.000 32.000 0 0,0% 0 2484 740001 74100 4609 456200 Fondo residuos. Subvenciones entidades locales 136.972 136.972 0 0,0% 0 2485 740001 74100 4701 456200 Fondo residuos. Subvenciones empresas 410.916 410.916 0 0,0% 0 2486 740001 74100 6001 452300 Inversiones para la restauración fluvial 130.000 130.000 0 0,0% 0 2487 740001 74100 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 440.000 440.000 4.032 0,9% 0 2488 740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 220.000 220.000 2.010 0,9% 0 2489 740001 74100 6031 456300 Inversiones en piscifactorías 180.000 180.000 0 0,0% 0 2490 740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos, etc. 250.000 250.000 0 0,0% 0 2491 740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua 104.750 104.750 4.403 4,2% 4.403 2492 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular 70.000 70.000 0 0,0% 0 2493 740001 74100 6092 456203 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de ruidos 150.000 150.000 0 0,0% 0 2494 740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 100.000 100.000 0 0,0% 0 2495 740001 74100 6094 456200 Fondo residuos. Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 0 0,0% 0 2496 740001 74100 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos 80.000 80.000 0 0,0% 0 2497 740001 74100 7609 456200 Fondo residuos. Recuperación de zonas degradadas EE.LL. 20.000 20.000 0 0,0% 0 2498 740001 74100 7701 456200 Fondo residuos. Recuperación de zonas degradadas particulares 20.000 20.000 0 0,0% 0 2499 Total 740001-Economía Circular y Agua 5.230.049 5.260.435 280.290 5,3% 258.314 2500 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 1.123.861 1.101.610 234.767 21,3% 234.767 2501 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 58.240 64.750 15.207 23,5% 15.207 2502 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 190.836 246.634 52.784 21,4% 52.784 2503 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 230.552 230.552 0 0,0% 0 2504 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales y otros 420.000 420.000 0 0,0% 0 2505 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio natural 35.000 35.000 0 0,0% 0 2506 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza e Ilundáin 45.000 45.000 0 0,0% 0 2507 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio natural 8.000 8.000 0 0,0% 0 2508 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 0 0,0% 0 2509 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.500 3.500 0 0,0% 0 2510 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal 472.218 472.218 0 0,0% 0 2511 740002 74200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos 200.000 200.000 6.844 3,4% 6.844 2512 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 275.994 275.994 13.278 4,8% 13.278 2513 740002 74200 2276 456305 (E) Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo 150.000 150.000 0 0,0% 0 2514 740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios forestales 124.727 124.727 0 0,0% 0 2515 740002 74200 2276 467400 (E) Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 290.446 290.446 8.520 2,9% 8.520 2516 740002 74200 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 219.000 219.000 15.900 7,3% 15.900 2517 740002 74200 2279 456304 Encargo a NASUVINSA. Red de espacios naturales y conectividad ecológica 190.000 190.000 0 0,0% 0 2518 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 30.000 30.000 687 2,3% 687 2519 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 42.500 42.500 0 0,0% 0 2520 740002 74200 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales 135.000 135.000 0 0,0% 0 2521 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos naturales 200.000 200.000 0 0,0% 0 2522 740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos 222.273 222.273 0 0,0% 0 2523 740002 74200 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público en espacios naturales 260.000 260.000 0 0,0% 0 2524 740002 74200 4609 456310 PDR FEADER 2014-2020. Gestión de uso público en espacios protegidos 80.000 80.000 0 0,0% 0 2525 740002 74200 4700 456302 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales 610.000 610.000 0 0,0% 0 2526 740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente 103.000 103.000 0 0,0% 0 2527 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 85.000 85.000 15.647 18,4% 15.647 2528 740002 74200 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades 10 10 0 0,0% 0 2529 740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 90.000 90.000 0 0,0% 0 2530 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 35.000 35.000 0 0,0% 0 2531 740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 95.250 95.250 0 0,0% 0 2532 740002 74200 6019 456300 Inversiones en Natura 2000 100.000 100.000 0 0,0% 0 2533 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 620.000 620.000 0 0,0% 0 2534 740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 130.000 130.000 0 0,0% 0 2535 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios 132.000 132.000 0 0,0% 0 2536 740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, vías pecuarias y Camino de Santiago 215.000 215.000 0 0,0% 0 2537 740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos 110.000 110.000 0 0,0% 0 2538 740002 74200 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 582.010 582.010 0 0,0% 0 2539 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 90.000 90.000 0 0,0% 0 2540 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes 255.000 255.000 0 0,0% 0 2541 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 35.000 35.000 0 0,0% 0 2542 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 35.000 35.000 0 0,0% 0 2543 740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 1.450.000 1.450.000 0 0,0% 0 2544 740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales 550.000 550.000 0 0,0% 0 2545 740002 74200 7609 456704 Ayudas para reparación de infraestructuras forestales de titularidad pública por daños 50.010 50.010 0 0,0% 0 2546 740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios 400.000 400.000 3.624 0,9% 3.624 2547 740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 250.000 250.000 0 0,0% 0 2548 740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados 50.000 50.000 0 0,0% 0 2549 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal 450.000 450.000 0 0,0% 0 2550 740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 20.000 20.000 0 0,0% 0 2551 740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia de biodiversidad y calidad del medio natural 90.000 90.000 0 0,0% 0 2552 Total 740002-Medio Natural 11.640.827 11.680.884 367.258 3,1% 367.258 2553 740005 74500 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 631.708 688.111 141.586 20,6% 141.586 2554 740005 74500 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2 0 0,0% 0 2555 740005 74500 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 129.291 137.299 31.503 22,9% 31.503 2556 740005 74500 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana 10.000 10.000 0 0,0% 0 2557 740005 74500 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 14.502 14.502 0 0,0% 0 2558 740005 74500 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 220.000 220.000 0 0,0% 0 2559 740005 74500 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo 80.000 80.000 0 0,0% 0 2560 740005 74500 2276 261704 Estudios despoblamiento y ecoaldeas 20.000 20.000 0 0,0% 0 2561 740005 74500 2276 261705 (E) Estudios y proyectos para revertir la despoblación 80.000 80.000 0 0,0% 0 2562 740005 74500 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos (impacto y paisaje) 368.647 368.647 19.939 5,4% 0 2563 740005 74500 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 20.000 20.000 0 0,0% 0 2564 740005 74500 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad 375.000 375.000 0 0,0% 0 2565 740005 74500 4400 261703 (E) Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 330.000 330.000 0 0,0% 0 2566 740005 74500 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento 60.000 60.000 0 0,0% 0 2567 740005 74500 6092 261702 Encargo a NASUVINSA. Planeamiento Territorial: paisaje, infraestructura verde 330.000 330.000 0 0,0% 0 2568 740005 74500 6092 414200 Encargo a NASUVINSA Plan Estratégico del Pirineo 15.000 15.000 0 0,0% 0 2569 740005 74500 7609 261702 Cooperación interadministrativa 645.498 645.498 0 0,0% 0 2570 740005 74500 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 34.000 34.000 0 0,0% 0 2571 Total 740005-Territorio y Paisaje 3.363.656 3.428.058 193.029 5,6% 173.089 2572 740006 74600 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 348.435 350.844 68.850 19,6% 68.850 2573 740006 74600 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.232 38.069 8.158 21,4% 8.158 2574 740006 74600 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2575 740006 74600 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos 10.000 4.383 1.433 32,7% 1.353 2576 740006 74600 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 5.627 5.627 100,0% 5.627 2577 Total 740006-Servicio jurídico 395.687 398.923 84.067 21,1% 83.987 2578 740007 74700 1200 456200 Retribuciones del personal fijo 535.296 273.094 79.504 29,1% 79.504 2579 740007 74700 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 137.586 285.376 47.793 16,7% 47.793 2580 740007 74700 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 31.992 6.450 20,2% 6.450 2581 740007 74700 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2582 740007 74700 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 152.838 58.322 19.325 33,1% 19.325 2583 740007 74700 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 31.992 6.855 21,4% 6.855 2584 740007 74700 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 3.000 3.000 0 0,0% 0 2585 740007 74700 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales 99.275 99.275 0 0,0% 0 2586 740007 74700 2160 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información ambiental 62.000 62.000 2.495 4,0% 2.495 2587 740007 74700 2160 456203 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 300.836 300.836 23.242 7,7% 23.242 2588 740007 74700 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 2589 740007 74700 2202 456202 Revistas, publicaciones y libros 9.000 9.000 910 10,1% 669 2590 740007 74700 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 30.500 30.500 28 0,1% 0 2591 740007 74700 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental 12.000 12.000 530 4,4% 530 2592 740007 74700 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 173.500 173.500 0 0,0% 0 2593 740007 74700 2276 456200 Procesos de calidad 30.000 30.000 0 0,0% 0 2594 740007 74700 2276 456203 Dinamización y gestión de órganos consultivos y participativos 12.500 12.500 0 0,0% 0 2595 740007 74700 2276 456204 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales 12.000 12.000 14.986 124,9% 14.986 2596 740007 74700 2276 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 100.000 100.000 0 0,0% 0 2597 740007 74700 2276 468103 Encargo a NASERTIC. Estudios de los recursos naturales agrarios 23.000 23.000 0 0,0% 0 2598 740007 74700 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 56.568 56.568 0 0,0% 0 2599 740007 74700 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 161.354 161.354 0 0,0% 0 2600 740007 74700 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 100.000 100.000 4.091 4,1% 4.091 2601 740007 74700 2279 456203 Encargo NASUVINSA (Lursarea). Estrategia de cambio climático 110.000 110.000 0 0,0% 0 2602 740007 74700 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 26.125 26.125 0 0,0% 0 2603 740007 74700 2279 456205 Red Landarte y Medio Ambiente 15.000 15.000 0 0,0% 0 2604 740007 74700 2279 456206 Encargo a GAN. Voluntariado 51.800 51.800 0 0,0% 0 2605 740007 74700 2279 456207 Red de escuelas sostenibles 15.000 15.000 0 0,0% 0 2606 740007 74700 2279 456208 (E) Encargo a Nasuvinsa. Red de Mujeres Activas por el Clima 60.000 60.000 0 0,0% 0 2607 740007 74700 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 300.000 300.000 22.209 7,4% 21.967 2608 740007 74700 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 35.000 35.000 4.538 13,0% 4.538 2609 740007 74700 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 168.330 168.330 9.930 5,9% 9.930 2610 740007 74700 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 20.000 20.000 208 1,0% 0 2611 740007 74700 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 95.000 95.000 109 0,1% 109 2612 740007 74700 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 445.000 445.000 0 0,0% 0 2613 740007 74700 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 222.804 222.804 0 0,0% 0 2614 740007 74700 4400 467400 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA 800.000 800.000 0 0,0% 0 2615 740007 74700 4609 456200 Proyectos comunitarios Entidades Locales 50.000 50.000 0 0,0% 0 2616 740007 74700 4609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels (Medio Ambiente y Salud) 50.000 50.000 0 0,0% 0 2617 740007 74700 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21 180.000 180.000 0 0,0% 0 2618 740007 74700 4700 468100 Indemnización a observadores 124.902 124.902 0 0,0% 0 2619 740007 74700 4809 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia y ciencia ciudadana 246.821 246.821 0 0,0% 0 2620 740007 74700 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones 25.000 25.000 0 0,0% 0 2621 740007 74700 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 40.000 40.000 9.746 24,4% 824 2622 740007 74700 6091 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140.000 140.000 0 0,0% 0 2623 740007 74700 6093 456200 Adquisición de material con propiedad intelectual 10 10 0 0,0% 0 2624 740007 74700 6094 261700 Aplicaciones informáticas 40.000 40.000 0 0,0% 0 2625 740007 74700 7609 336100 Subvención centro Abodi-Valle Salazar 60.000 60.000 0 0,0% 0 2626 740007 74700 7609 456200 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agenda 21: Red Nels (Medio Ambiente y Salud) 110.000 110.000 0 0,0% 0 2627 740007 74700 7609 456202 Proyectos comunitarios Entidades Locales 25.000 25.000 0 0,0% 0 2628 740007 74700 7819 456202 Proyecto europeo INDJ (POCTEFA FNDME) 80.424 80.424 0 0,0% 0 2629 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental 5.581.778 5.405.525 252.949 4,7% 243.308 2630 740008 74010 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 2.205.282 2.189.521 456.183 20,8% 456.183 2631 740008 74010 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.335 113.525 18.849 16,6% 18.849 2632 740008 74010 1211 456700 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.002.519 991.869 126.779 12,8% 126.779 2633 740008 74010 2285 456300 Vestuario y calzado 70.000 70.000 0 0,0% 0 2634 740008 74010 2289 456700 Otros suministros 32.000 32.000 237 0,7% 0 2635 740008 74010 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío 50.000 50.000 0 0,0% 0 2636 Total 740008-Guarderío 3.408.136 3.446.915 602.048 17,5% 601.811 2637 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 29.980.013 30.069.785 1.859.379 6,2% 1.788.072 2638 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 29.980.013 30.069.785 1.859.379 6,2% 1.788.072 2639 780000 78000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 12.577 21,4% 12.577 2640 780000 78000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 24.210 24.756 5.304 21,4% 5.304 2641 780000 78000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2642 780000 78000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2643 780000 78000 2261 922100 Gastos de representación 2.464 2.464 0 0,0% 0 2644 780000 78000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 1.195 1.195 2.158 180,6% 2.158 2645 780000 78000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 31.848 31.848 7.829 24,6% 6.988 2646 780000 78100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 20.000 20.000 367 1,8% 367 2647 780000 78100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres 2.264 2.264 0 0,0% 0 2648 780000 78100 2200 922100 Gastos de oficina y material 13.452 13.452 1.946 14,5% 1.462 2649 780000 78100 2202 922100 Suscripciones y libros 6.168 6.168 1.518 24,6% 1.518 2650 780000 78100 2264 922100 Gastos de comunidad 21.796 21.796 4.000 18,4% 0 2651 780000 78100 2269 922100 Otros gastos diversos 2.201 2.201 92 4,2% 92 2652 780000 78100 2269 922102 Suministros de aseo 3.000 3.000 105 3,5% 105 2653 780000 78100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 56.320 56.320 5.388 9,6% 3.592 2654 780000 78100 2276 922100 Estudios y proyectos 5.886 5.886 0 0,0% 0 2655 780000 78100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 26.891 26.891 4.070 15,1% 4.070 2656 780000 78100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones 650 650 0 0,0% 0 2657 780000 78100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2658 780000 78100 6020 922100 Edificios 30.000 30.000 0 0,0% 0 2659 780000 78100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 1.582 1.582 728 46,0% 728 2660 780000 78200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información 6.298 6.298 242 3,8% 242 2661 780000 78200 6060 922400 Equipamiento informático 20.600 20.600 0 0,0% 0 2662 780000 78200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 168.960 168.960 0 0,0% 0 2663 780000 78300 6031 491300 Instalaciones 2.048 2.048 0 0,0% 0 2664 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 505.265 507.106 46.324 9,1% 39.203 2665 780001 78100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 441.266 456.862 81.466 17,8% 81.466 2666 780001 78100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 21.678 4.696 21,7% 4.696 2667 780001 78100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 74.463 38.071 8.158 21,4% 8.158 2668 780001 78100 2276 922102 Realización de estudios para el Mapa Local 35.000 35.000 0 0,0% 0 2669 780001 78100 2279 922300 (E) Implantación reforma Administración Local 100.000 100.000 0 0,0% 0 2670 780001 78100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 1.373 1.373 186 13,5% 186 2671 780001 78100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 10 10 0 0,0% 0 2672 780001 78100 4609 942302 Subvenciones a ayuntamientos para el impulso de la implantación de la administración electrónica 50.000 50.000 0 0,0% 0 2673 780001 78100 7609 912200 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos 250.000 250.000 0 0,0% 0 2674 780001 78100 8216 942500 (E) Fondo rescate entidades locales 10 10 0 0,0% 0 2675 780001 78200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 52.417 53.598 11.485 21,4% 11.485 2676 780001 78200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 87.410 89.379 19.152 21,4% 19.152 2677 780001 78200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2678 780001 78200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.232 38.071 8.158 21,4% 8.158 2679 780001 78200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 22.006 5.441 24,7% 5.441 2680 780001 78200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.577 63.986 13.711 21,4% 13.711 2681 780001 78200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 6.641 6.641 3.428 51,6% 3.428 2682 780001 78200 7609 922400 Inventarios de bienes municipales para entidades locales 20.000 20.000 0 0,0% 0 2683 780001 78200 7609 942300 Subvenciones a ayuntamientos para la realización de planes de prevención de inundaciones en cascos urbanos 60.000 60.000 0 0,0% 0 2684 780001 78300 7609 456100 (E) Subvenciones a EELL para adquisición de cloradores de agua 30.000 30.000 0 0,0% 0 2685 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 1.348.925 1.336.695 155.881 11,7% 155.881 2686 Total 780-Actuaciones en el sector local 1.854.190 1.843.801 202.205 11,0% 195.085 2687 781000 78200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 166.358 124.300 22.030 17,7% 22.030 2688 781000 78200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 57.503 10.484 18,2% 10.484 2689 781000 78200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2690 781000 78300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 231.373 235.873 46.438 19,7% 46.438 2691 781000 78300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2692 781000 78300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 145.410 149.974 32.923 22,0% 32.923 2693 781000 78300 7600 261600 Libre determinación 9.250.000 11.710.570 1.749.826 14,9% 1.688.191 2694 781000 78300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta (RG) 1.073.688 874.253 0 0,0% 0 2695 781000 78300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 6.627.846 6.760.271 971.759 14,4% 971.759 2696 781000 78300 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento 10 256.686 0 0,0% 0 2697 781000 78300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos 2.575.834 2.341.050 31.853 1,4% 31.853 2698 781000 78300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación 1.897.562 1.876.542 0 0,0% 0 2699 781000 78300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012 134.211 95.799 0 0,0% 0 2700 781000 78300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones 36.627 36.627 0 0,0% 0 2701 781000 78310 7600 261602 Urbanización de travesías 10 10 0 0,0% 0 2702 781000 78310 7600 261608 Pavimentaciones con redes 6.711.465 4.762.258 97.175 2,0% 97.175 2703 781000 78310 7600 261609 Pavimentaciones sin redes 545.169 665.169 23.806 3,6% 23.806 2704 781000 78310 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa 2.137.823 2.472.238 371.619 15,0% 371.619 2705 781000 78310 7600 261611 IFS LF 19/2018 Pavimentación con redes 0 9.128.447 0 0,0% 0 2706 781000 78310 7600 261612 IFS LF 19/2018 Pavimentación sin redes 0 1.021.309 0 0,0% 0 2707 781000 78310 7600 261613 IFS LF 19/2018 Adecuación de dotaciones municipales a la normativa técnica de edificación 0 1.288.899 0 0,0% 0 2708 781000 78310 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente 84.180 69.963 0 0,0% 0 2709 781000 78310 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG) 16.889 50.668 50.668 100,0% 50.668 2710 781000 78310 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 5.972.611 4.135.426 60.524 1,5% 60.524 2711 781000 78310 7600 456104 IFS LF 19/2018 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 0 10.232.900 0 0,0% 0 2712 781000 78310 7600 459103 Alumbrado público 1.499.403 2.590.966 427.412 16,5% 427.412 2713 781000 78310 7600 459104 IFS LF 19/2018 Alumbrado público 0 2.906.506 0 0,0% 0 2714 781000 78310 7600 45A200 Caminos locales (RG) 0 45.420 0 0,0% 0 2715 781000 78310 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados 1.436.672 1.301.504 46.031 3,5% 46.031 2716 781000 78310 7600 45A203 IFS LF 19/2018 Caminos a lugares permanentemente habitados y entre núcleos 0 460.057 0 0,0% 0 2717 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 40.543.171 65.651.209 3.942.548 6,0% 3.880.913 2718 781001 78200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 129.127 132.034 28.293 21,4% 28.293 2719 781001 78200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2720 781001 78200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.232 38.071 8.158 21,4% 8.158 2721 781001 78200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes 191.326.322 191.326.322 91.396.381 47,8% 91.396.381 2722 781001 78200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 426.201 426.201 205.894 48,3% 205.894 2723 781001 78200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona 25.526.380 25.526.380 12.331.585 48,3% 12.331.585 2724 781001 78200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos 5.913.884 5.913.884 0 0,0% 0 2725 781001 78200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío 6.100.000 6.100.000 0 0,0% 0 2726 Total 781001-Fondo de transferencias corrientes 229.459.156 229.462.903 103.970.310 45,3% 103.970.310 2727 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 270.002.327 295.114.112 107.912.858 36,6% 107.851.223 2728 Total 78-Actividades generales de administración local 271.856.517 296.957.913 108.115.063 36,4% 108.046.307 2729 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 410.435.036 438.198.158 119.326.726 27,2% 116.893.119 2730 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.132 26.385 21,4% 26.385 2731 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 145.485 148.761 27.029 18,2% 27.029 2732 800000 80000 1702 451200 Horas extraordinarias 8.011 8.192 456 5,6% 456 2733 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1.000 1.000 345 34,5% 323 2734 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 284 28,4% 284 2735 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 25.000 25.000 1.158 4,6% 1.086 2736 800000 80100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 307.234 317.019 67.912 21,4% 67.912 2737 800000 80100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 94.720 76.139 16.315 21,4% 16.315 2738 800000 80100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 94.180 119.596 27.139 22,7% 27.139 2739 800000 80100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal 83.927 64.392 24.194 37,6% 24.194 2740 800000 80100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 62.506 81.063 36.857 45,5% 36.857 2741 800000 80100 1400 451200 Retribuciones personales 1.794.284 1.851.848 382.706 20,7% 382.706 2742 800000 80100 1600 451200 Seguridad social 2.725.213 2.825.076 705.189 25,0% 705.189 2743 800000 80100 1703 451200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.028 1.052 276 26,3% 276 2744 800000 80100 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 2745 800000 80100 2120 451200 Conservación de edificios 40.000 40.000 6.623 16,6% 6.623 2746 800000 80100 2200 451200 Material de oficina 19.000 19.000 3.463 18,2% 3.192 2747 800000 80100 2202 451200 Suscripciones y libros 4.000 4.000 2.470 61,7% 1.921 2748 800000 80100 2269 451200 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 2749 800000 80100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas 9.010 9.010 9.009 100,0% 9.009 2750 800000 80100 2274 451200 Servicios de seguridad 56.000 56.000 8.219 14,7% 8.219 2751 800000 80100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros 4.000 4.000 0 0,0% 0 2752 800000 80100 2280 451200 Agua, gas y electricidad 45.000 45.000 6.873 15,3% 6.873 2753 800000 80100 2289 451200 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 146 14,6% 0 2754 800000 80100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 200 200 0 0,0% 0 2755 800000 80100 3509 451200 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2756 800000 80100 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 5.000 5.000 0 0,0% 0 2757 800000 80100 6020 451200 Remodelación de oficinas 10 10 0 0,0% 0 2758 800000 80100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos 5.000 5.000 0 0,0% 0 2759 800000 80100 6060 451200 Equipamiento informático 10.990 10.990 0 0,0% 0 2760 800000 80200 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 298.059 304.768 64.897 21,3% 64.897 2761 800000 80200 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2762 800000 80200 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2763 800000 80200 6094 451200 Programas informáticos 75.000 75.000 0 0,0% 0 2764 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6.038.307 6.224.278 1.417.947 22,8% 1.416.885 2765 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6.038.307 6.224.278 1.417.947 22,8% 1.416.885 2766 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6.038.307 6.224.278 1.417.947 22,8% 1.416.885 2767 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 12.577 21,4% 12.577 2768 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 47.839 38.071 8.158 21,4% 8.158 2769 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.608 22.985 4.925 21,4% 4.925 2770 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2771 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 500 500 0 0,0% 0 2772 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2773 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 2.000 2.000 0 0,0% 0 2774 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 6.400 6.400 0 0,0% 0 2775 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2776 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 13.500 13.500 0 0,0% 0 2777 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 5.700 5.700 512 9,0% 396 2778 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2779 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 2780 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 2781 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 2782 Total 810000-Dirección y servicios generales de política económica, empresarial y trabajo 172.979 176.881 26.171 14,8% 26.055 2783 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 118.703 121.377 26.009 21,4% 26.009 2784 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2785 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.823 25.383 3.983 15,7% 3.983 2786 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 2.000 2.000 508 25,4% 508 2787 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 1.219 40,6% 726 2788 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 13.500 13.500 0 0,0% 0 2789 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 2.400 2.400 0 0,0% 0 2790 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 65.600 65.600 0 0,0% 0 2791 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 4.400 4.400 113 2,6% 113 2792 810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 560.000 560.000 0 0,0% 0 2793 810001 81100 4400 931100 Desarrollo estrategia industrial. Sodena 625.000 625.000 0 0,0% 0 2794 810001 81100 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas 250.000 250.000 0 0,0% 0 2795 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras 550.000 550.000 0 0,0% 0 2796 810001 81100 4819 422202 Convenio Elkargi SGR apoyo financiación 130.000 130.000 0 0,0% 0 2797 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales 500.000 500.000 0 0,0% 0 2798 810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 160.000 160.000 0 0,0% 0 2799 810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 62.000 62.000 0 0,0% 0 2800 810001 81100 4819 422207 (E) Convenio Sonagar SGR apoyo financiación 130.000 130.000 0 0,0% 0 2801 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos 400.000 400.000 0 0,0% 0 2802 810001 81100 7819 422202 Federación Navarra de Montaña. Refugio de Belagua. POCTEFA Belarouat 40.000 40.000 0 0,0% 0 2803 Total 810001-Política económica 3.641.436 3.644.671 31.831 0,9% 31.338 2804 810002 81400 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 2805 810002 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 460.718 438.900 101.425 23,1% 101.425 2806 810002 81400 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2807 810002 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 22.006 4.715 21,4% 4.715 2808 810002 81400 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2809 810002 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160.396 198.564 37.769 19,0% 37.769 2810 810002 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 2.000 2.000 39 1,9% 39 2811 810002 81400 2200 146100 Material de oficina 6.500 6.500 1.127 17,3% 1.006 2812 810002 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 158 14,4% 59 2813 810002 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 550 550 0 0,0% 0 2814 810002 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 20.000 20.000 3.239 16,2% 1.059 2815 810002 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 16.000 16.000 3.370 21,1% 2.246 2816 810002 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 102.350 102.350 3.601 3,5% 1.455 2817 810002 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 102 5,1% 80 2818 810002 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 30.000 30.000 1.497 5,0% 1.069 2819 810002 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 3.000 3.000 0 0,0% 0 2820 810002 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 5.210 5.210 1.601 30,7% 816 2821 810002 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 28.000 28.000 1.133 4,0% 347 2822 810002 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 7.000 7.000 638 9,1% 638 2823 810002 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 32.000 32.000 9.353 29,2% 6.004 2824 810002 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias 7.000 7.000 0 0,0% 0 2825 810002 81400 4800 145100 Becas de formación 68.000 68.000 11.046 16,2% 11.046 2826 810002 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 35.000 35.000 1.195 3,4% 893 2827 Total 810002-Actividades generales de proyección internacional 1.007.112 1.025.212 182.009 17,8% 170.666 2828 810003 81400 4400 145100 SODENA acciones Plan Internacional 178.000 178.000 0 0,0% 0 2829 810003 81430 2269 145100 Acciones Plan internacional 363.150 363.150 6.186 1,7% 6.186 2830 810003 81430 2276 146100 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 70.000 70.000 0 0,0% 0 2831 810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-2020 30.000 30.000 0 0,0% 0 2832 810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 70.000 70.000 0 0,0% 0 2833 810003 81430 2276 146104 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización 90.000 90.000 0 0,0% 0 2834 810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas 591.500 591.500 0 0,0% 0 2835 810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra 452.000 452.000 0 0,0% 0 2836 810003 81430 4800 146100 Becas Navarra 10 10 0 0,0% 0 2837 810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales 153.000 153.000 37.837 24,7% 37.837 2838 Total 810003-Acción internacional 1.997.660 1.997.660 44.022 2,2% 44.022 2839 810004 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 30.000 30.000 0 0,0% 0 2840 810004 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 13.000 13.000 177 1,4% 177 2841 810004 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 13.000 13.000 182 1,4% 182 2842 Total 810004-Programas europeos 56.000 56.000 359 0,6% 359 2843 810005 81420 2269 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg 70.000 70.000 0 0,0% 0 2844 810005 81420 2276 145107 Desarrollo económico en la Eurorregión 60.000 60.000 0 0,0% 0 2845 810005 81420 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 143.560 143.560 0 0,0% 0 2846 Total 810005-Convocatorias europeas 273.560 273.560 0 0,0% 0 2847 810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 440 14,7% 252 2848 810007 81210 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias 10.000.000 10.736.000 0 0,0% 0 2849 810007 81210 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 10 10 0 0,0% 0 2850 810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida) 10 10 0 0,0% 0 2851 810007 81210 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra 8.000.000 8.000.000 0 0,0% 0 2852 810007 81210 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 2.500.000 2.500.000 0 0,0% 0 2853 Total 810007-Fomento de la inversión 20.503.020 21.239.020 440 0,0% 252 2854 810008 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 476.030 467.014 99.670 21,3% 99.670 2855 810008 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 12.779 2.150 16,8% 2.150 2856 810008 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 168.327 234.812 44.116 18,8% 44.116 2857 810008 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 1.000 1.000 351 35,1% 0 2858 810008 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 1.000 1.000 0 0,0% 0 2859 810008 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 60.000 60.000 3.416 5,7% 3.076 2860 810008 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 110 11,0% 110 2861 810008 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales 10.000 10.000 0 0,0% 0 2862 810008 81200 4819 458100 Fomento del crecimiento empresarial 300.000 300.000 0 0,0% 0 2863 810008 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 1.900.000 1.164.000 0 0,0% 0 2864 810008 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 50.000 50.000 0 0,0% 0 2865 810008 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma 22.000 22.000 0 0,0% 0 2866 810008 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 2867 810008 81200 7609 458103 (E) Vertidos en Polígono Ibarrea Alsasua 300.000 300.000 0 0,0% 0 2868 810008 81200 7709 458100 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES 800.000 800.000 0 0,0% 0 2869 810008 81200 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 900.000 900.000 0 0,0% 0 2870 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica 6.020.646 5.323.605 149.814 2,8% 149.122 2871 810011 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 1.000 1.000 182 18,2% 182 2872 810011 81220 2269 467902 Otros gastos diversos 15.000 15.000 1.780 11,9% 500 2873 810011 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 2874 810011 81220 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión 515.000 515.000 0 0,0% 0 2875 810011 81220 2276 467905 Encargo a NASERTIC. Tramitación de ayudas 65.000 65.000 0 0,0% 0 2876 810011 81220 2276 467906 Encargo a NASERTIC: acciones plan industrial 50.000 50.000 0 0,0% 0 2877 810011 81220 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 140 14,0% 140 2878 810011 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC. Infraestructuras de telecomunicaciones 230.000 230.000 0 0,0% 0 2879 810011 81220 6092 467700 Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información 10 10 0 0,0% 0 2880 810011 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales 10 10 0 0,0% 0 2881 810011 81220 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 2882 810011 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha 450.000 450.000 0 0,0% 0 2883 810011 81220 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0 140.000 140.000 0 0,0% 0 2884 Total 810011-Promoción de la sociedad de la información 2.477.020 2.477.020 2.101 0,1% 821 2885 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 445.515 441.715 91.455 20,7% 91.455 2886 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 60.075 12.872 21,4% 12.872 2887 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 74.463 57.061 10.291 18,0% 10.291 2888 810012 81500 2200 494100 Material de oficina 10.000 10.000 1.307 13,1% 1.252 2889 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 2.490 2.490 1.081 43,4% 1.081 2890 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos 35.500 35.500 1.557 4,4% 935 2891 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral 22.000 22.000 0 0,0% 0 2892 810012 81500 2276 422202 (E) Actuaciones economía social y autónomos 495.000 495.000 817 0,2% 0 2893 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en RS Reto 14 40.000 40.000 0 0,0% 0 2894 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS 22.000 22.000 0 0,0% 0 2895 810012 81500 2276 494104 Gastos asistencia técnica para elaboración de informe reforma laboral 10 10 0 0,0% 0 2896 810012 81500 2276 494105 Integración de cooperativas agroalimentarias 10 10 0 0,0% 0 2897 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 102 4,1% 102 2898 810012 81500 4400 494100 Transferencia NASUVINSA Plan de Autónomos 30.000 30.000 0 0,0% 0 2899 810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 72.000 72.000 0 0,0% 0 2900 810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social 420.000 420.000 0 0,0% 0 2901 810012 81500 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 65.000 65.000 0 0,0% 0 2902 810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 720.000 720.000 0 0,0% 0 2903 810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 1.200.000 1.200.000 0 0,0% 0 2904 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 80.000 80.000 0 0,0% 0 2905 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 485.000 485.000 0 0,0% 0 2906 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 270.000 270.000 0 0,0% 0 2907 810012 81500 4819 494115 Proyectos de prevención de riesgos laborales 10 10 0 0,0% 0 2908 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación 130.000 130.000 0 0,0% 0 2909 810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop. 10 10 0 0,0% 0 2910 810012 81500 4819 494118 Actuaciones prevención riesgos laborales. Entidades firmantes acuerdo intersectorial 400.000 400.000 0 0,0% 0 2911 810012 81500 4819 494119 Aditech Unidad de Innovación Social 45.000 45.000 0 0,0% 0 2912 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 250.000 250.000 0 0,0% 0 2913 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 5.336.766 5.355.380 119.480 2,2% 117.987 2914 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo 41.486.199 41.569.010 556.226 1,3% 540.622 2915 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo 41.486.199 41.569.010 556.226 1,3% 540.622 2916 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 12.577 21,4% 12.577 2917 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 162.360 171.318 24.537 14,3% 24.537 2918 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 22.006 5.435 24,7% 5.435 2919 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2920 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 0 0,0% 0 2921 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 750.940 750.940 0 0,0% 0 2922 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.182 29,5% 680 2923 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2924 820000 82300 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 231.588 239.383 51.121 21,4% 51.121 2925 820000 82300 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 22.006 4.656 21,2% 4.656 2926 820000 82300 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.790 21.259 4.555 21,4% 4.555 2927 820000 82300 2200 421100 Material de oficina 6.000 6.000 1.432 23,9% 713 2928 820000 82300 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 500 500 0 0,0% 0 2929 820000 82300 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 2.000 2.000 0 0,0% 0 2930 820000 82300 2269 421100 Otros gastos diversos 4.000 4.000 0 0,0% 0 2931 820000 82300 2273 421100 Servicios informáticos 30.000 30.000 360 1,2% 360 2932 820000 82300 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 184.984 184.984 22.288 12,0% 14.878 2933 820000 82300 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 500 500 65 13,1% 65 2934 820000 82300 6040 421100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 2935 820000 82300 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 25.000 25.000 0 0,0% 0 2936 820000 82300 6060 421100 Equipos informáticos 25.000 25.000 0 0,0% 0 2937 820000 82300 6094 421100 Proyectos de modernización 250.000 250.000 0 0,0% 0 2938 Total 820000-Actuaciones generales de industria y empresa 1.797.110 1.819.122 128.208 7,0% 119.577 2939 820001 82200 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 0 0,0% 0 2940 820001 82200 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 150.000 150.000 2.765 1,8% 2.765 2941 820001 82200 4400 425200 NASUVINSA. Proyecto NADAPTA 86.040 86.040 0 0,0% 0 2942 820001 82200 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 500.000 500.000 0 0,0% 0 2943 820001 82200 7455 425200 UPNA. Sistema almacenamiento y alimentación L9 228.000 228.000 0 0,0% 0 2944 820001 82200 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 2945 820001 82200 7609 425202 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Electrificación Transporte Urbano 460.000 460.000 0 0,0% 0 2946 820001 82200 7609 425204 Ayuntamiento de Pamplona. Proyecto Stardust 96.400 96.400 0 0,0% 0 2947 820001 82200 7609 425206 (E) Transferencia Ayto. Puente la Reina/Gares. Recuperación minicentral hidroeléctrica Ermineta y su entorno 320.000 320.000 0 0,0% 0 2948 820001 82200 7609 425208 Proyectos de iniciativa público-privada para aplicaciones energéticas con EERR (Modelo Danés / Enerinvest) 10 10 0 0,0% 0 2949 820001 82200 7701 425200 Ayudas a empresas. Plan Energético 10 10 0 0,0% 0 2950 820001 82200 7701 458100 Convenio de electrificación 397.620 397.620 0 0,0% 0 2951 820001 82200 7701 458102 Convenio de gasificación 10 10 0 0,0% 0 2952 820001 82200 7800 425200 Ayudas Particulares. Plan Energético 10 10 0 0,0% 0 2953 820001 82200 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético 90.470 90.470 0 0,0% 0 2954 Total 820001-Plan Energético de Navarra 3.358.570 3.358.570 2.765 0,1% 2.765 2955 820002 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 100.000 100.000 0 0,0% 0 2956 Total 820002-Minas 100.000 100.000 0 0,0% 0 2957 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 548.190 563.109 119.968 21,3% 119.968 2958 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.737 52.740 11.825 22,4% 11.825 2959 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105.751 108.132 22.295 20,6% 22.295 2960 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 1.224 12,2% 844 2961 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 152.000 152.000 0 0,0% 0 2962 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 8.500 8.500 1.556 18,3% 1.282 2963 820004 82200 4809 421300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos 24.910 24.910 0 0,0% 0 2964 820004 82200 4809 421303 Becas concedidas 10 10 0 0,0% 0 2965 Total 820004-Registro y Seguridad Industrial 900.098 919.401 156.868 17,1% 156.215 2966 820005 82100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 344.348 352.099 75.007 21,3% 75.007 2967 820005 82100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2968 820005 82100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.096 137.397 28.694 20,9% 28.694 2969 820005 82100 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 100.000 100.000 33.505 33,5% 33.505 2970 820005 82100 2269 467300 Otros gastos diversos 50.000 50.000 1.220 2,4% 636 2971 820005 82100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 0 0,0% 0 2972 820005 82100 2276 467303 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Navarra SMART 100.000 100.000 0 0,0% 0 2973 820005 82100 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 1.196 12,0% 675 2974 820005 82100 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y difusión y coordinación actividades agentes SINAI 170.000 170.000 0 0,0% 0 2975 820005 82100 4309 467302 Ayudas contratación atracción talento investigador 10 9 0 0,0% 0 2976 820005 82100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP 332.000 332.000 0 0,0% 0 2977 820005 82100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 170.000 170.000 0 0,0% 0 2978 820005 82100 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 180.000 180.000 0 0,0% 0 2979 820005 82100 4701 467302 Ayudas contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales, movilidad investigadores 1.634.850 1.634.850 0 0,0% 0 2980 820005 82100 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos 12.000 12.000 0 0,0% 0 2981 820005 82100 4809 467303 Becas concedidas formación de titulados universitarios 10 10 0 0,0% 0 2982 820005 82100 4819 467304 I+D+i Salud (Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 2983 820005 82100 4819 467305 Ayudas a Actividades no económicas de Centros tecnológicos y Organismos de investigación 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 2984 820005 82100 4819 467306 (E) I+D+i Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del plan estratégico 200.000 200.000 0 0,0% 0 2985 820005 82100 7309 467300 I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER-CIEMAT para amortización de préstamos 900.000 900.000 0 0,0% 0 2986 820005 82100 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad 150 150 0 0,0% 0 2987 820005 82100 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 11.765.405 11.765.405 0 0,0% 0 2988 820005 82100 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 368.795 368.795 0 0,0% 0 2989 820005 82100 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 11.867.005 11.867.005 0 0,0% 0 2990 820005 82100 7701 467306 Convocatoria I+D+i Cooperación Áreas de S3 Estrategia Especialización inteligente y tecnologías 10 10 0 0,0% 0 2991 820005 82100 7701 467307 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos 10 10 0 0,0% 0 2992 820005 82100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de investigación 8.000.000 8.000.000 0 0,0% 0 2993 820005 82100 7819 467302 Ayudas a la inversión para infraestructuras y equipamiento de investigación. RIS3 Navarra 10 10 0 0,0% 0 2994 820005 82100 7819 467303 (E) I+D+i. Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del plan estratégico 500.000 500.000 0 0,0% 0 2995 820005 82100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227.487 227.488 0 0,0% 0 2996 Total 820005-I+D+i 40.163.196 40.177.249 139.622 0,3% 138.518 2997 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 46.318.974 46.374.342 427.463 0,9% 417.075 2998 Total 82-Industria, Energía e Innovación 46.318.974 46.374.342 427.463 0,9% 417.075 2999 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 12.577 21,4% 12.577 3000 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 137.476 71.868 8.055 11,2% 8.055 3001 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2 0 0,0% 0 3002 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 21.214 22.982 5.745 25,0% 5.745 3003 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 15.000 15.000 1.442 9,6% 585 3004 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 3005 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 146 14,6% 146 3006 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 0 0,0% 0 3007 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 424 42,4% 155 3008 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.000 1.000 43 4,3% 43 3009 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 12.850 12.850 0 0,0% 0 3010 830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET 18.150 18.150 4.759 26,2% 2.380 3011 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 12.000 12.000 1.631 13,6% 1.631 3012 830000 83000 2280 432102 Calefacción 9.150 9.150 4.236 46,3% 2.596 3013 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 2.050 1.248 60,9% 1.248 3014 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3015 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 1.800 1.800 0 0,0% 0 3016 830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3017 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 10.000 10.000 0 0,0% 0 3018 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 0 0,0% 0 3019 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 19.000 19.000 0 0,0% 0 3020 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3021 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo y del comercio 332.622 270.067 40.307 14,9% 35.162 3022 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 384.623 424.949 85.528 20,1% 85.528 3023 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.933 47.989 10.283 21,4% 10.283 3024 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 94.720 134.852 21.695 16,1% 21.695 3025 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55.000 55.000 10.149 18,5% 5.067 3026 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 1.600 1.600 520 32,5% 300 3027 830001 83100 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier 10 10 0 0,0% 0 3028 830001 83100 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales (PET.M101) 40.000 40.000 0 0,0% 0 3029 830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Diseño proyecto piloto turismo, comercio y artesanía (PET.M304) 14.730 14.730 0 0,0% 0 3030 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 25.000 25.000 2.619 10,5% 2.081 3031 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 712 35,6% 712 3032 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 48.000 48.000 11.981 25,0% 11.981 3033 830001 83100 6021 432102 Inversiones en Camping Urbasa 5.000 5.000 5.441 108,8% 0 3034 830001 83100 6021 432103 Inversiones en red de aguas de Javier 10 10 0 0,0% 0 3035 830001 83100 6050 432100 Equipamiento y mobiliario 1.000 1.000 0 0,0% 0 3036 830001 83100 7819 432100 Federación Navarra de Montaña. Refugio de Belagua. POCTEFA Belarouat 40.000 40.000 0 0,0% 0 3037 830001 83120 2266 432100 Actividades de formación turística (PET. M301) 20.000 20.000 0 0,0% 0 3038 830001 83120 2273 432102 Integración EXTRA. Inforeyno 30.000 30.000 0 0,0% 0 3039 830001 83120 2276 432100 Asistencia técnica. Desarrollo normativo turismo (PET.M501) 20.000 20.000 0 0,0% 0 3040 830001 83120 2276 432102 Asistencia técnica. Redacción Plan de formación y calidad (PET. M301) 10.000 10.000 0 0,0% 0 3041 830001 83120 4609 432100 Subvenciones a EE.LL.Planes de dinamización y atractividad comercial (PICMP. M121/124) 90.000 90.000 0 0,0% 0 3042 830001 83120 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 30.000 30.000 0 0,0% 0 3043 830001 83130 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial (PICMP.M322). 13.000 13.000 12.883 99,1% 0 3044 830001 83130 2269 431400 Comercio. Promoción y web (PICMP.M113) 60.000 60.000 1.985 3,3% 1.985 3045 830001 83130 2269 431402 Gastos para acciones de fomento de la artesanía 35.000 35.000 0 0,0% 0 3046 830001 83130 2273 431400 Comercio. Observatorio (PICMP.M113) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3047 830001 83130 2273 431402 Censo comercial 8.000 8.000 0 0,0% 0 3048 830001 83130 2276 431400 Asistencia técnica. Desarrollo normativo comercio (PICM.M101) 20.000 20.000 0 0,0% 0 3049 830001 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural (PICMP.M231/233) 50.000 50.000 0 0,0% 0 3050 830001 83130 2276 431403 Asistencia técnica. Comercio 19.000 19.000 0 0,0% 0 3051 830001 83130 2276 431405 Comercio. Análisis de la figura CCA o similar ( PICMP.M221) 5.000 5.000 0 0,0% 0 3052 830001 83130 2276 432104 Redacción Plan de formación y calidad del comercio (PICMP.M321) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3053 830001 83130 2279 431400 Asistencia técnica para artesanía 7.000 7.000 926 13,2% 926 3054 830001 83130 4609 432100 Subvenciones a EE.LL. y consorcios para actuaciones derivadas del (PET.M206) 370.000 370.000 0 0,0% 0 3055 830001 83130 4609 432102 Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones cofinanciadas 60.000 60.000 0 0,0% 0 3056 830001 83130 4609 432103 Gestión Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación(PET.M204) 40.000 40.000 0 0,0% 0 3057 830001 83130 4701 431402 Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra 45.000 45.000 0 0,0% 0 3058 830001 83130 4709 431404 (E) Subvenciones a PYMEs de comercio. Diagnósticos y planes (PICMP.M311) 60.000 60.000 0 0,0% 0 3059 830001 83130 4709 432102 Subvenciones a PYMEs para la certificación de calidad (PET.M307) 20.000 20.000 0 0,0% 0 3060 830001 83130 4709 432103 Subvenciones para actuaciones de receptivo y creación de producto (PET.M303) 40.000 40.000 0 0,0% 0 3061 830001 83130 4709 432104 Subvenciones PYME. Turísmo diagnóstico y planes 20.000 20.000 0 0,0% 0 3062 830001 83130 4819 431400 Subvenciones de fomento y gestión de colectivos (PICMP.L201) 520.000 520.000 0 0,0% 0 3063 830001 83130 4819 431402 Convenios con agencias de desarrollo para actuaciones del PICMP 10 10 0 0,0% 0 3064 830001 83130 4819 431404 Subvenciones para actividades de formación (PICM. M322) 30.000 30.000 0 0,0% 0 3065 830001 83130 4819 432100 Subvenciones a asociaciones para actuaciones derivadas del PET (PET.M206) 290.000 290.000 0 0,0% 0 3066 830001 83130 4819 432102 Subvenciones a asociaciones para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3067 830001 83130 7609 432100 Subvenciones a EE.LL. para la revitalización comercial (PICMP. M122) 100.000 100.000 0 0,0% 0 3068 830001 83130 7609 432102 Proyectos cofinanciados de programas europeos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3069 830001 83130 7609 432103 Subvenciones a EE.LL. para adecuación de recursos turísticos (PET.M102) 225.000 225.000 0 0,0% 0 3070 830001 83130 7609 432106 (E) Subvención ayuntamiento Javier. Red de aguas zona turística 250.000 250.000 0 0,0% 0 3071 830001 83130 7609 432107 (E) Vía Verde del Irati. Costes expropiación. Valle de Longuida 20.000 20.000 0 0,0% 0 3072 830001 83130 7701 431400 Subvenciones para financiar inversiones de empresas artesanas 15.000 15.000 0 0,0% 0 3073 830001 83130 7701 431402 (E) Subvenciones a las PYME comerciales. Mejora de la competitividad y creación (PICMP.L31-33-34) 760.000 760.000 0 0,0% 0 3074 830001 83130 7709 432100 Subvenciones a las PYMES turísticas. Mejora de la competitividad 400.000 400.000 0 0,0% 0 3075 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 4.585.636 4.667.150 164.721 3,5% 140.558 3076 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 619.451 561.525 117.227 20,9% 117.227 3077 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 84.640 11.739 13,9% 11.739 3078 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 3 0 0,0% 0 3079 830002 83200 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 2.225 24,7% 1.483 3080 830002 83200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PET) 475.000 475.000 25.374 5,3% 8.500 3081 830002 83200 2262 432103 Imagen-producto San Fermín 60.000 60.000 0 0,0% 0 3082 830002 83200 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes (PET) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3083 830002 83200 2276 432100 Gestión de las oficinas de turismo 510.000 510.000 25.857 5,1% 21.155 3084 830002 83200 2276 432102 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 67.500 67.500 9.594 14,2% 0 3085 830002 83200 2276 432103 Planes, estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3086 830002 83200 2276 432104 Cuenta Satélite y Observatorio turístico-SITURNA (PET) 100.000 100.000 9.184 9,2% 4.465 3087 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 70.000 70.000 13.361 19,1% 11.641 3088 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 21.480 21.480 2.075 9,7% 1.777 3089 830002 83200 6010 432100 Infraestructuras y obras Ederbidea 1.215.000 1.215.000 59.692 4,9% 58.724 3090 830002 83200 6021 432100 Otras construcciones EDERBIDEA 185.000 185.000 0 0,0% 0 3091 830002 83200 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 25.000 1.868 7,5% 1.429 3092 830002 83200 6060 432100 Equipos para el proceso de información (PET) 85.000 85.000 344 0,4% 0 3093 830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos 5.000 5.000 97 1,9% 0 3094 830002 83200 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET) 25.000 25.000 2.662 10,6% 0 3095 830002 83210 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PET) 566.000 566.000 21.258 3,8% 21.258 3096 830002 83210 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET) 100.000 100.000 1.210 1,2% 1.210 3097 830002 83210 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET) 560.000 560.000 251.702 44,9% 217.791 3098 830002 83210 2273 432100 Programa web de turismo (PET) 135.000 135.000 2.193 1,6% 2.032 3099 830002 83210 2400 432100 Programa de publicaciones (PET) 280.000 280.000 52.427 18,7% 39.319 3100 830002 83210 4400 432100 NICDO eventos Navarra Arena 25.000 25.000 0 0,0% 0 3101 830002 83220 2262 432100 Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PET) 90.000 90.000 3.223 3,6% 50 3102 830002 83220 2269 432100 Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural (PET) 50.000 50.000 0 0,0% 0 3103 830002 83220 6021 432100 Plan Integral del Camino de Santiago (PET) 30.000 30.000 0 0,0% 0 3104 830002 83220 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad 25.000 25.000 3.011 12,0% 1.003 3105 830002 83220 6055 432100 Programa de señalización turística (PET) 50.000 50.000 368 0,7% 368 3106 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 5.518.699 5.525.148 616.692 11,2% 521.172 3107 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 365.974 393.840 83.048 21,1% 83.048 3108 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2 0 0,0% 0 3109 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.260 107.748 28.327 26,3% 28.327 3110 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 4.000 4.000 105 2,6% 17 3111 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 90.000 90.000 1.815 2,0% 0 3112 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 50.000 50.000 4.439 8,9% 3.714 3113 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 23.000 23.000 0 0,0% 0 3114 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 2.055 29,4% 2.055 3115 830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3116 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos 25.000 25.000 0 0,0% 0 3117 830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 7.000 7.000 854 12,2% 854 3118 830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3119 830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 280.000 280.000 14.980 5,3% 14.980 3120 830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 40.000 40.000 4.085 10,2% 0 3121 830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 6.000 6.000 0 0,0% 0 3122 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 1.027.244 1.044.590 139.707 13,4% 132.994 3123 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 11.464.201 11.506.955 961.428 8,4% 829.886 3124 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 11.464.201 11.506.955 961.428 8,4% 829.886 3125 840000 84000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 12.577 21,4% 12.577 3126 840000 84000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 209.669 121.088 16.315 13,5% 16.315 3127 840000 84000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3128 840000 84000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 9 0 0,0% 0 3129 840000 84000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 21.500 21.500 18.438 85,8% 18.438 3130 840000 84000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 5.500 5.500 0 0,0% 0 3131 840000 84000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3132 840000 84000 2261 451200 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3133 840000 84000 2262 451202 Publicidad y propaganda 1.010 1.010 0 0,0% 0 3134 840000 84000 2266 451200 Conferencias y cursillos 5.000 5.000 5.312 106,2% 1.137 3135 840000 84000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 10.000 10.000 660 6,6% 171 3136 840000 84000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 28 1,4% 28 3137 840000 84000 2400 451200 Publicaciones 5.000 5.000 0 0,0% 0 3138 840000 84000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 200.000 200.000 0 0,0% 0 3139 840000 84000 6010 453300 Revisión de precios 1.450.000 1.450.000 216.909 15,0% 166.780 3140 840000 84000 6060 451200 Equipos informáticos 30.000 33.515 0 0,0% 0 3141 840000 84000 6094 451200 Programas informáticos 128.150 128.150 0 0,0% 0 3142 840000 84000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 22.000 22.000 0 0,0% 0 3143 840000 84000 7609 451200 (E) Convenio Ayuntamiento Valle Egüés pasarela Ripagaina 250.000 250.000 0 0,0% 0 3144 840000 84000 7609 451202 (E) Convenio Ayuntamiento Orkoien pasarela PA-30 450.000 450.000 0 0,0% 0 3145 840000 84000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona 18.200 18.200 0 0,0% 0 3146 840000 84100 2200 453200 Material de oficina 8.000 8.000 777 9,7% 777 3147 840000 84100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 160 53,3% 0 3148 840000 84100 2269 453200 Otros gastos diversos 800 800 133 16,7% 133 3149 840000 84100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 3150 840000 84100 2285 453200 Vestuario y calzado 1.400 1.400 0 0,0% 0 3151 840000 84100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 200 200 0 0,0% 0 3152 840000 84100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 1.686 5,6% 1.686 3153 840000 84100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 10 10 0 0,0% 0 3154 840000 84200 2120 453300 Conservación de edificios 10.000 10.000 1.545 15,5% 860 3155 840000 84200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 3156 840000 84200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 500 500 895 179,1% 48 3157 840000 84200 2200 453300 Material de oficina 15.000 15.000 4.590 30,6% 4.316 3158 840000 84200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 3159 840000 84200 2250 453300 Tasas de basura 16.000 16.000 620 3,9% 384 3160 840000 84200 2269 453300 Otros gastos diversos 3.000 3.000 360 12,0% 240 3161 840000 84200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 12.000 12.000 310 2,6% 310 3162 840000 84200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 20.000 20.000 0 0,0% 0 3163 840000 84200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 1.200.000 1.200.000 169.438 14,1% 167.612 3164 840000 84200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 0 0,0% 0 3165 840000 84200 2285 453300 Vestuario y calzado 15.000 15.000 0 0,0% 0 3166 840000 84200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 37.000 37.000 9.798 26,5% 9.798 3167 840000 84200 6059 453300 Material diverso 1.000 1.000 19 1,9% 0 3168 840000 84300 2120 451100 Conservación de edificios 12.000 12.000 1.761 14,7% 1.761 3169 840000 84300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 5.400 5.400 3.371 62,4% 2.234 3170 840000 84300 2200 451100 Material de oficina 8.000 8.000 2.058 25,7% 1.978 3171 840000 84300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 3172 840000 84300 2249 451100 Primas de seguros 400 400 271 67,7% 271 3173 840000 84300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 5.500 5.500 2.454 44,6% 0 3174 840000 84300 2269 451102 Otros gastos diversos 3.000 3.000 0 0,0% 0 3175 840000 84300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 6.000 6.000 2.738 45,6% 2.018 3176 840000 84300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 25.000 25.000 4.082 16,3% 3.293 3177 840000 84300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 3178 840000 84300 2285 451100 Vestuario y calzado 2.000 2.000 195 9,7% 195 3179 840000 84300 2289 451100 Otros suministros especiales 3.000 3.000 418 13,9% 322 3180 840000 84300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 3.459 23,1% 3.459 3181 840000 84300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 2.000 2.000 0 0,0% 0 3182 840000 84400 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 1.000 1.000 813 81,3% 0 3183 840000 84400 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 300 300 0 0,0% 0 3184 840000 84400 2200 451400 Material de oficina no inventariable 25.000 25.000 8.125 32,5% 7.584 3185 840000 84400 2202 451400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 3186 840000 84400 2264 451400 Gastos de comunidad 22.000 22.000 2.654 12,1% 1.794 3187 840000 84400 2269 451400 Gastos diversos 5.000 5.000 0 0,0% 0 3188 840000 84400 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 20.000 20.000 457 2,3% 457 3189 840000 84400 2280 451400 Agua, gas y electricidad 10.000 10.000 65 0,7% 65 3190 840000 84400 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 2.058 34,3% 1.648 3191 840000 84400 6020 451400 Adecuación de locales 10 10 0 0,0% 0 3192 840000 84400 6059 451400 Material diverso 10 10 0 0,0% 0 3193 Total 840000-Actividades generales de fomento 4.419.881 4.336.109 495.550 11,4% 428.691 3194 840001 84300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 973.454 975.951 208.904 21,4% 208.904 3195 840001 84300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.624 47.943 10.273 21,4% 10.273 3196 840001 84300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.767 84.140 18.815 22,4% 18.815 3197 840001 84300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 3.000 2.660 88,7% 2.660 3198 840001 84300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 3.000 3.000 0 0,0% 0 3199 840001 84300 4809 451100 Becas de formación 19.000 19.000 0 0,0% 0 3200 840001 84300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 1.500.000 1.500.000 212.892 14,2% 212.892 3201 840001 84300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 4.753 4.753 100,0% 4.753 3202 840001 84300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 106.000 106.000 5.161 4,9% 5.161 3203 840001 84300 6001 453204 Registro bienes públicos 20.000 20.000 15.114 75,6% 15.062 3204 840001 84300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 81.000 81.000 0 0,0% 0 3205 840001 84300 6010 451100 (E) Renovación obra de drenaje transversal Vía Verde Plazaola en Lekunberri 250.000 250.000 0 0,0% 0 3206 840001 84300 6010 453203 Nuevo acceso peatonal y ciclista a la meseta de Cordovilla 10 10 0 0,0% 0 3207 840001 84300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 3208 840001 84300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 3209 840001 84300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 6.000 6.000 26.732 445,5% 1.132 3210 840001 84300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 10 10 0 0,0% 0 3211 840001 84300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5.000 5.000 0 0,0% 0 3212 840001 84300 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 313.085 313.085 56.674 18,1% 37.783 3213 840001 84300 6092 451100 Ensayos y control para obras 10 10 0 0,0% 0 3214 840001 84300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 25.000 25.000 450 1,8% 450 3215 840001 84310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP 892.000 892.000 0 0,0% 0 3216 840001 84310 6091 453200 Estudios y proyectos 720.000 720.000 0 0,0% 0 3217 840001 84310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias 10 10 0 0,0% 0 3218 840001 84310 6092 453202 Estudio alternativas generación ingresos Carreteras 52.280 52.280 0 0,0% 0 3219 840001 84340 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 0 0,0% 0 3220 840001 84340 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 19.900 19.900 0 0,0% 0 3221 840001 84340 6092 495100 Encargo a TRACASA instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 625.000 625.000 0 0,0% 0 3222 840001 84350 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.549.308 1.549.308 0 0,0% 0 3223 Total 840001-Proyectos y planificación 7.269.588 7.302.519 562.429 7,7% 517.886 3224 840002 84100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 415.023 402.616 79.897 19,8% 79.897 3225 840002 84100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 22.006 5.485 24,9% 5.485 3226 840002 84100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.367 25.939 5.558 21,4% 5.558 3227 840002 84100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras 10 10 0 0,0% 0 3228 840002 84100 6010 453206 Red local 10 10 0 0,0% 0 3229 840002 84100 6010 453208 Adecuación túneles N-121-A a la Directiva Europea (2016-2019) 10 10 0 0,0% 0 3230 840002 84100 6010 453209 Reparación de estructuras 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 3231 840002 84100 6010 453210 Variante de Tafalla 5.000.000 5.000.000 0 0,0% 0 3232 840002 84100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 10 10 0 0,0% 0 3233 840002 84100 6010 453212 Semaforización del nudo del pk 18+280 de la PA-30 10 10 0 0,0% 0 3234 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria 7.460.698 7.450.610 90.941 1,2% 90.941 3235 840003 84200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.224.351 1.298.268 265.186 20,4% 265.186 3236 840003 84200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 127.507 168.111 36.023 21,4% 36.023 3237 840003 84200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 435.138 588.907 113.169 19,2% 113.169 3238 840003 84200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 49.400.000 49.460.560 11.974.738 24,2% 11.974.738 3239 840003 84200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo 18.000.000 17.839.978 4.403.727 24,7% 4.403.727 3240 840003 84200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 220.000 220.000 0 0,0% 0 3241 840003 84200 6020 453300 Edificios 20.000 20.000 0 0,0% 0 3242 840003 84200 6040 453300 Adquisición de vehículos 150.000 150.000 0 0,0% 0 3243 840003 84210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 250.000 250.000 44.777 17,9% 0 3244 840003 84210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 4.600.000 4.600.000 220.793 4,8% 118.100 3245 840003 84210 6010 453305 (E) Conservación de la red viaria y centro de control 29.015.000 29.015.000 5.179.179 17,9% 4.034.684 3246 840003 84210 6010 453306 Refuerzos de firmes 10 10 0 0,0% 0 3247 840003 84210 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales 400.000 400.000 149.971 37,5% 149.971 3248 840003 84210 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual 249.105 249.105 0 0,0% 0 3249 840003 84230 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 130.000 130.000 15.955 12,3% 10.483 3250 840003 84230 2276 453302 Plan de aforos 76.620 76.620 0 0,0% 0 3251 840003 84230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 300.000 300.000 0 0,0% 0 3252 840003 84230 6010 453302 Sistema de gestión Tráfico túneles de Belate y Almandoz 10 10 0 0,0% 0 3253 840003 84230 6010 453303 Renovación de Instalaciones en túneles 500.000 500.000 0 0,0% 0 3254 840003 84230 6010 453304 Eficiencia energética, tecnología Led 10 10 0 0,0% 0 3255 840003 84230 6010 453305 Estaciones de aforo 20.000 20.000 0 0,0% 0 3256 840003 84230 6010 453306 Mejora telecomunicaciones Fibra óptica 30.000 30.000 0 0,0% 0 3257 840003 84230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 60.000 60.000 0 0,0% 0 3258 840003 84230 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica 100.000 100.000 0 0,0% 0 3259 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial 105.307.751 105.476.579 22.403.518 21,2% 21.106.081 3260 840004 84400 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 733.490 798.060 149.122 18,7% 149.122 3261 840004 84400 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 60.772 66.013 15.716 23,8% 15.716 3262 840004 84400 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 231.767 240.857 53.872 22,4% 53.872 3263 840004 84400 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes 46.000 46.000 0 0,0% 0 3264 840004 84410 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 20.000 20.000 0 0,0% 0 3265 840004 84410 2273 453400 Proyecto de modernización del transporte 12.100 12.100 0 0,0% 0 3266 840004 84410 2276 453400 Impulso estrategia logística de Navarra 10 10 0 0,0% 0 3267 840004 84410 4400 441100 Transferencia NASUVINSA. Área Logística 120.000 120.000 0 0,0% 0 3268 840004 84410 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística 167.000 167.000 0 0,0% 0 3269 840004 84410 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 11.443.155 11.443.155 2.860.788 25,0% 2.860.788 3270 840004 84410 4609 441102 Subvenciones planes movilidad 10 10 0 0,0% 0 3271 840004 84410 4609 441103 Convenio con la Mancomunidad Comarca de Pamplona para el transporte al Centro Penitenciario 50.000 50.000 0 0,0% 0 3272 840004 84410 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 2.000.000 2.000.000 157.009 7,9% 157.009 3273 840004 84410 4709 441102 Planes de transporte para empresas 10 10 0 0,0% 0 3274 840004 84410 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 26.045 26.045 4.902 18,8% 4.902 3275 840004 84410 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 150.000 150.000 0 0,0% 0 3276 840004 84410 4811 441100 Caminos escolares 10 10 0 0,0% 0 3277 840004 84410 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano 315.000 315.000 0 0,0% 0 3278 840004 84410 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte 23.625 23.625 0 0,0% 0 3279 840004 84410 6092 453400 Estudios y proyectos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3280 840004 84410 6092 453402 Estudio Estrategia de Movilidad Sostenible 10.000 10.000 0 0,0% 0 3281 840004 84410 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público 30.000 30.000 0 0,0% 0 3282 840004 84410 6094 453402 Proyecto de modernización del transporte 117.795 117.795 0 0,0% 0 3283 840004 84410 6095 453400 Desarrollo sistema de modernización 50.000 50.000 0 0,0% 0 3284 840004 84410 7709 441100 Gestión de flotas 10 10 0 0,0% 0 3285 840004 84420 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 10 12.517 >1000% 8.588 3286 840004 84420 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 1.500 1.500 0 0,0% 0 3287 840004 84420 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 3.000 3.000 436 14,5% 436 3288 840004 84420 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 30.000 30.000 0 0,0% 0 3289 840004 84420 6094 453400 Desarrollo planificador de transportes 10.000 10.000 0 0,0% 0 3290 840004 84430 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje 5.000 5.000 1.302 26,0% 1.302 3291 840004 84430 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 3.750 3.750 950 25,3% 950 3292 840004 84430 6054 453400 Medios de inspección 3.000 3.000 0 0,0% 0 3293 840004 84450 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes 56.000 56.000 4.443 7,9% 4.443 3294 840004 84450 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 50.000 50.000 0 0,0% 0 3295 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes 15.784.059 15.862.959 3.261.056 20,6% 3.257.128 3296 Total 840-Obras públicas y transportes 140.241.977 140.428.777 26.813.494 19,1% 25.400.727 3297 Total 84-Obras Públicas 140.241.977 140.428.777 26.813.494 19,1% 25.400.727 3298 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico 245.549.658 246.103.362 30.176.558 12,3% 28.605.195 3299 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.132 26.385 21,4% 26.385 3300 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 60.600 61.965 13.278 21,4% 13.278 3301 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 8.104 8.104 2.765 34,1% 2.765 3302 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 4.950 4.950 1.202 24,3% 1.202 3303 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 86.000 86.000 15.212 17,7% 10.578 3304 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 359 29,9% 359 3305 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 300 300 0 0,0% 0 3306 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos del Sr. Consejero 6.500 6.500 1.380 21,2% 1.380 3307 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 319 31,9% 319 3308 900000 90000 2264 233100 Gastos de comunidad de propietarios 17.400 17.400 3.898 22,4% 2.635 3309 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 3.200 3.200 0 0,0% 0 3310 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 800 800 130 16,3% 130 3311 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 13.000 13.000 647 5,0% 266 3312 900000 90000 2273 233103 Servicios informáticos 52.322 52.322 11.536 22,0% 7.842 3313 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 3.726 3.726 0 0,0% 0 3314 900000 90000 2280 233100 Energía eléctrica, agua y calefacción 24.000 24.000 5.332 22,2% 5.332 3315 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 1.500 1.500 192 12,8% 192 3316 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 11.700 11.700 2.057 17,6% 1.730 3317 900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores 10 10 0 0,0% 0 3318 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3319 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 3.500 3.500 0 0,0% 0 3320 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3321 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias 5.310 5.310 0 0,0% 0 3322 900000 90000 6060 233100 Equipos informáticos 60.000 60.000 0 0,0% 0 3323 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 661.399 651.226 133.856 20,6% 133.856 3324 900000 90200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 104.396 106.746 23.524 22,0% 23.524 3325 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 156.242 166.690 36.161 21,7% 36.161 3326 900000 90200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 22.006 4.715 21,4% 4.715 3327 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 124.656 143.066 28.254 19,7% 28.254 3328 900000 90200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.111 23.632 5.064 21,4% 5.064 3329 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 175.247 96.945 23.974 24,7% 23.974 3330 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 37.805 46.349 18.022 38,9% 18.022 3331 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 776.453 799.728 171.039 21,4% 171.039 3332 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1.120.824 1.153.365 306.428 26,6% 306.428 3333 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 12.577 21,4% 12.577 3334 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 3335 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3336 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 22.006 5.745 26,1% 5.745 3337 900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 78.442 80.209 19.088 23,8% 19.088 3338 900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3339 900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3340 900000 92100 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 12.577 21,4% 12.577 3341 900000 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 89.648 113.794 23.847 21,0% 23.847 3342 900000 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3343 900000 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3344 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 3.989.165 4.032.855 909.562 22,6% 899.265 3345 900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo 33.055 33.800 7.242 21,4% 7.242 3346 900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 644.774 661.605 143.647 21,7% 143.647 3347 900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3348 900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.129 37.212 7.973 21,4% 7.973 3349 900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3350 900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 28.625 4.975 17,4% 4.975 3351 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 14.685.915 14.685.915 3.160.712 21,5% 3.160.545 3352 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 139.659 139.659 26.040 18,6% 26.040 3353 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada 95.309.649 95.309.649 26.520.912 27,8% 26.506.449 3354 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1.800.000 1.800.000 285.268 15,8% 285.268 3355 Total 900002-Garantía de Ingresos 112.648.211 112.696.486 30.156.770 26,8% 30.142.140 3356 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 220.216 192.231 46.364 24,1% 46.364 3357 900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo 119.159 121.844 26.109 21,4% 26.109 3358 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3359 900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3360 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.232 64.682 13.860 21,4% 13.860 3361 900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3362 900003 91600 2279 231000 Acciones oficina voluntariado 40.000 40.000 0 0,0% 0 3363 900003 91600 2279 231900 Servicio de mediación intercultural y de intervención comunitaria para la prevención y resolución de conflictos 267.869 267.869 44.645 16,7% 22.322 3364 900003 91600 2279 231902 Proyectos de asesoramiento y atención a personas migrantes 245.455 245.455 35.690 14,5% 17.845 3365 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 97.801 97.801 11.950 12,2% 11.950 3366 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 501.600 541.027 157.487 29,1% 123.551 3367 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 888.048 660.316 228.814 34,7% 198.811 3368 900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 354.741 315.314 77.896 24,7% 77.896 3369 900003 91600 4300 231500 Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos 0 1.889.041 0 0,0% 0 3370 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 160.000 160.000 0 0,0% 0 3371 900003 91600 4609 231502 (E) Servicios Sociales de Base 14.500.000 14.500.000 2.918.785 20,1% 2.918.785 3372 900003 91600 4609 231503 Ayudas de emergencia social 1.450.379 1.450.379 0 0,0% 0 3373 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 6.000.000 6.000.000 0 0,0% 0 3374 900003 91600 4609 231603 (E) Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social 125.000 125.000 0 0,0% 0 3375 900003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas 1.252.651 1.798.651 11.994 0,7% 11.994 3376 900003 91600 4819 231505 Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 75.000 75.000 0 0,0% 0 3377 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda 300.000 300.000 0 0,0% 0 3378 900003 91600 4819 231610 Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas 65.000 65.000 0 0,0% 0 3379 900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder 47.676 47.676 0 0,0% 0 3380 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 1.319.462 1.888.572 27.307 1,4% 27.307 3381 900003 91600 4819 231613 (E) Actuaciones de la estrategia para la población gitana 75.000 75.000 0 0,0% 0 3382 900003 91600 4819 231900 Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes 90.000 90.000 0 0,0% 0 3383 900003 91600 7300 231500 Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos 0 3.000 3.000 100,0% 3.000 3384 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 28.232.319 31.013.890 3.603.901 11,6% 3.499.795 3385 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 113.414 125.391 27.453 21,9% 27.453 3386 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 22.006 4.715 21,4% 4.715 3387 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.378 27.995 5.999 21,4% 5.999 3388 "900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 25.000 25.000 0 0,0% 0 3389 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 20.000 20.000 0 0,0% 0 3390 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje 10.000 10.000 113 1,1% 113 3391 900004 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo 5.864.690 5.864.690 173.944 3,0% 173.944 3392 900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales 240.000 240.000 0 0,0% 0 3393 900004 91100 4819 143104 Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui 315.950 315.950 0 0,0% 0 3394 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo 2.638.924 2.638.924 0 0,0% 0 3395 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 80.000 80.000 0 0,0% 0 3396 900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 3397 "900004 91100 4819 143109 (E) Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 40.000 40.000 0 0,0% 0 3398 Total 900004-Cooperación internacional e inmigración 9.410.614 9.424.956 212.223 2,3% 212.223 3399 900007 91200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 485.094 459.234 100.150 21,8% 100.150 3400 900007 91200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 22.006 4.715 21,4% 4.715 3401 900007 91200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 209.696 256.358 57.290 22,3% 57.290 3402 900007 91200 2269 261100 Gastos de notaría y registros 500 500 0 0,0% 0 3403 900007 91200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 60.000 60.000 3.137 5,2% 379 3404 900007 91200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 60.000 60.000 466 0,8% 0 3405 900007 91200 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 95.000 95.000 0 0,0% 0 3406 900007 91200 2279 261400 (E) Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 195.000 195.000 0 0,0% 0 3407 900007 91200 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda 120.000 120.000 0 0,0% 0 3408 900007 91200 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 17.000 17.000 0 0,0% 0 3409 900007 91200 4400 261400 (E) Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 420.000 420.000 0 0,0% 0 3410 900007 91200 4400 261402 Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA 120.817 120.817 0 0,0% 0 3411 900007 91200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.070.000 1.070.000 281.887 26,3% 281.887 3412 900007 91200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 13.600.000 13.600.000 1.652.823 12,2% 1.473.962 3413 900007 91200 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 200.000 200.000 0 0,0% 0 3414 900007 91200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3415 900007 91200 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 1.000 1.000 0 0,0% 0 3416 900007 91200 6094 261100 Aplicaciones informáticas 160.000 160.000 0 0,0% 0 3417 900007 91200 7709 261400 Instrumento financiero REHABILITE 88.000 88.000 0 0,0% 0 3418 900007 91200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 22.909.833 22.909.833 2.629.902 11,5% 1.898.688 3419 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda 39.833.198 39.855.748 4.730.369 11,9% 3.817.070 3420 900008 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 248.422 237.173 51.253 21,6% 51.253 3421 900008 92100 1200 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal fijo 83.705 85.590 18.340 21,4% 18.340 3422 900008 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 22.015 5.501 25,0% 5.501 3423 900008 92100 1210 233102 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3424 900008 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 68.520 70.063 15.013 21,4% 15.013 3425 900008 92100 1211 233102 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3426 900008 92100 1220 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal contratado 69.281 115.116 41.133 35,7% 41.133 3427 900008 92100 2266 231000 Gastos de formación personal Observatorio Realidad Social 6.000 6.000 0 0,0% 0 3428 900008 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 9.000 9.000 1.605 17,8% 1.323 3429 900008 92100 2269 231002 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Gastos diversos 136.959 135.225 7.555 5,6% 4.194 3430 900008 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social 229.640 229.640 9.666 4,2% 4.833 3431 900008 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social 51.400 51.400 8.567 16,7% 8.567 3432 900008 92100 2279 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Asistencia técnica 68.846 69.479 632 0,9% 632 3433 900008 92100 2279 233100 Atención telefónica al ciudadano 108.700 108.700 0 0,0% 0 3434 900008 92100 4455 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Transferencias UPNA 70.572 70.572 70.571 100,0% 0 3435 900008 92100 4609 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Transferencias EE.LL. 77.734 78.835 71.149 90,3% 28.582 3436 900008 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación 13.679 13.679 0 0,0% 0 3437 900008 92100 4809 233100 Becas para la Sección de Información y Modernización 13.679 13.679 0 0,0% 0 3438 900008 92100 4809 233102 Becas concedidas 10 10 6.633 >1000% 6.633 3439 900008 92100 6092 233100 Proyectos de modernización 348.000 348.000 3.979 1,1% 242 3440 900008 92100 6092 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Proyectos de modernización 123.000 123.000 0 0,0% 0 3441 900008 92100 6094 233100 Aplicaciones informáticas 351.240 351.240 0 0,0% 0 3442 Total 900008-Observatorio Social, Planificación y Evaluación 2.078.417 2.138.437 311.596 14,6% 186.246 3443 900009 92200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 251.702 276.462 57.667 20,9% 57.667 3444 900009 92200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3445 900009 92200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3446 900009 92200 2266 231000 Jornadas difusión de calidad 22.050 22.050 0 0,0% 0 3447 900009 92200 2266 231002 Gastos de formación personal Calidad e Inspección 2.100 2.100 0 0,0% 0 3448 900009 92200 2269 231000 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad e inspección 26.250 26.250 1.520 5,8% 1.520 3449 Total 900009-Calidad e Inspección 302.122 326.884 59.187 18,1% 59.187 3450 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 196.494.046 199.489.256 39.983.609 20,0% 38.815.926 3451 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 196.494.046 199.489.256 39.983.609 20,0% 38.815.926 3452 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 56.085 57.348 12.289 21,4% 12.289 3453 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 214.536 249.447 74.367 29,8% 74.367 3454 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.235.713 1.863.659 465.785 25,0% 465.785 3455 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.028.592 2.083.384 429.930 20,6% 429.930 3456 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 106.057 108.837 28.024 25,7% 28.024 3457 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 4.739.096 4.862.223 1.263.678 26,0% 1.263.678 3458 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 718.579 735.180 196.966 26,8% 196.966 3459 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 76.048 77.763 16.936 21,8% 16.936 3460 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 171.545 175.542 40.062 22,8% 40.062 3461 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 53.122 53.122 6.465 12,2% 4.075 3462 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 20.580 20.580 5.413 26,3% 4.333 3463 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 611 611 146 23,9% 146 3464 920000 93000 2216 231000 Material clínico 630 630 287 45,5% 287 3465 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 100 100 0 0,0% 0 3466 920000 93000 2262 231B00 (E) Publicidad y propaganda 10.000 10.000 0 0,0% 0 3467 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 13.283 13.283 1.559 11,7% 1.029 3468 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 12.000 12.000 392 3,3% 392 3469 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.284 4.284 6 0,1% 0 3470 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 180 180 23 13,0% 23 3471 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 7.050 7.050 435 6,2% 291 3472 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 86.884 86.884 9.664 11,1% 3.698 3473 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 39.665 39.665 5.629 14,2% 2.835 3474 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 195.266 195.266 7.480 3,8% 4.686 3475 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.725 1.725 176 10,2% 176 3476 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.000 1.000 0 0,0% 0 3477 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 66.100 66.100 21.366 32,3% 20.952 3478 920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento 534.000 534.000 267.000 50,0% 267.000 3479 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3480 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 17.982 17.982 7.037 39,1% 0 3481 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3482 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 3483 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.598 11.485 21,4% 11.485 3484 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 11.464.150 11.332.463 2.872.600 25,3% 2.849.445 3485 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 88.512 88.512 8.068 9,1% 5.816 3486 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 23.100 26.500 5.519 20,8% 3.329 3487 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 8.000 9.000 755 8,4% 144 3488 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 5.891 5.891 2.461 41,8% 2.339 3489 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 420.000 420.000 84.496 20,1% 56.189 3490 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 4.620 4.620 1.285 27,8% 1.285 3491 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 8.400 8.400 1.922 22,9% 1.402 3492 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 3.150 3.150 568 18,0% 413 3493 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 4.000 4.000 156 3,9% 79 3494 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.000 2.000 469 23,4% 340 3495 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 3.150 3.150 176 5,6% 126 3496 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 149.100 149.100 22.312 15,0% 19.676 3497 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.590 1.590 0 0,0% 0 3498 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 26.880 26.880 3.538 13,2% 3.233 3499 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 416.850 412.125 50.352 12,2% 46.729 3500 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 115.920 115.920 15.603 13,5% 13.840 3501 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 3.675 4.000 0 0,0% 0 3502 920002 93000 2289 231B00 Lencería 3.000 3.000 771 25,7% 712 3503 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.802.055 1.818.544 365.290 20,1% 365.290 3504 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 444.827 498.057 122.635 24,6% 122.635 3505 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.773.700 1.974.218 406.087 20,6% 406.087 3506 Total 920002-Acciones directas en mayores 5.308.420 5.578.657 1.092.462 19,6% 1.049.664 3507 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 74.577 74.577 12.373 16,6% 7.274 3508 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 13.860 13.860 3.777 27,2% 3.667 3509 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 3.600 3.600 334 9,3% 221 3510 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 563 563 0 0,0% 0 3511 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 203.616 203.616 37.013 18,2% 26.034 3512 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3.000 3.000 34 1,1% 34 3513 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 0 700 66 9,4% 0 3514 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 1.575 875 494 56,4% 494 3515 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.150 3.150 216 6,8% 181 3516 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 5.398 5.398 1.080 20,0% 0 3517 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 12.000 12.000 829 6,9% 829 3518 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 1.743 1.743 393 22,5% 121 3519 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 696 696 0 0,0% 0 3520 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 14.892 14.892 2.972 20,0% 2.445 3521 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 124.527 124.527 20.754 16,7% 10.377 3522 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 163.800 163.800 38.003 23,2% 26.595 3523 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 67.060 67.060 5.919 8,8% 5.123 3524 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 3.000 3.000 658 21,9% 551 3525 920003 93000 2289 231B00 Lencería 8.000 8.000 3.067 38,3% 1.240 3526 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.578.692 1.585.211 334.068 21,1% 334.068 3527 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 527.224 491.740 114.922 23,4% 114.922 3528 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 825.640 1.016.810 225.546 22,2% 225.546 3529 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 3.636.613 3.798.818 802.516 21,1% 759.721 3530 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.598 11.485 21,4% 11.485 3531 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.687.650 1.784.755 370.181 20,7% 370.181 3532 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 296.128 232.973 45.433 19,5% 45.433 3533 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 422.635 517.421 108.842 21,0% 108.842 3534 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 16.480.600 16.480.600 3.712.461 22,5% 3.712.461 3535 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 28.500.000 28.500.000 5.911.436 20,7% 5.911.113 3536 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 594.312 594.312 145.288 24,4% 145.288 3537 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social 235.000 235.000 56.213 23,9% 56.213 3538 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 93.855 93.855 14.612 15,6% 14.612 3539 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 10 10 0 0,0% 0 3540 Total 920004-Servicios para la dependencia 48.362.607 48.492.523 10.375.950 21,4% 10.375.627 3541 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.598 11.485 21,4% 11.485 3542 920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 232.703 208.527 44.408 21,3% 44.408 3543 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 373.991 355.085 67.220 18,9% 67.220 3544 920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 3 0 0,0% 0 3545 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 67.108 71.201 10.727 15,1% 10.727 3546 920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.122 149.974 32.923 22,0% 32.923 3547 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.304 94.572 17.053 18,0% 17.053 3548 920005 93100 2269 231B00 Acciones promoción voluntariado 10 10 0 0,0% 0 3549 920005 93100 2279 231B02 Atención domiciliaria sociosanitaria 200.000 200.000 0 0,0% 0 3550 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 78.005 78.005 19.501 25,0% 13.001 3551 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 814.676 814.676 150.873 18,5% 150.873 3552 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 750.000 750.000 153.343 20,4% 102.564 3553 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 51.000.000 51.000.000 10.613.608 20,8% 10.385.138 3554 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 34.973.154 34.973.154 10.392.208 29,7% 7.044.329 3555 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 7.609.584 7.609.584 1.574.433 20,7% 1.574.433 3556 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores 68.104 68.104 0 0,0% 0 3557 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad 10 10 0 0,0% 0 3558 920005 93100 4609 231B00 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 24.996 24.996 0 0,0% 0 3559 920005 93100 4609 231B02 (E) Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia 150.000 150.000 0 0,0% 0 3560 920005 93100 4709 231B00 (E) Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.332.857 3.332.857 0 0,0% 0 3561 920005 93100 4709 231B02 (E) Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.806.200 1.806.200 0 0,0% 0 3562 920005 93100 4709 231B03 (E) Convenio con TASUBINSA para programa piloto envejecimiento activo en los centros de Beriáin y Orcoyen 98.128 98.128 0 0,0% 0 3563 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 45.000 45.000 0 0,0% 0 3564 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 90.000 90.000 0 0,0% 0 3565 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 280.000 280.000 0 0,0% 0 3566 920005 93100 4819 231B05 (E) Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 320.108 320.108 0 0,0% 0 3567 920005 93100 4819 231B06 (E) Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 259.876 259.876 0 0,0% 0 3568 920005 93100 4819 231B07 (E) Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 105.768 105.768 0 0,0% 0 3569 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 413.115 417.115 4.000 1,0% 4.000 3570 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.225.293 1.225.293 0 0,0% 0 3571 920005 93100 4819 231B11 (E) Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 1.106.347 1.106.347 0 0,0% 0 3572 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate 125.000 125.000 0 0,0% 0 3573 920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores 50.000 50.000 0 0,0% 0 3574 920005 93100 4819 231B19 Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 105.000 105.000 0 0,0% 0 3575 920005 93100 4819 231B20 (E) Convenio con CERMIN para Foro Social de mujer y discapacidad 25.000 25.000 0 0,0% 0 3576 920005 93100 4819 231B21 (E) Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 130.000 130.000 0 0,0% 0 3577 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 546.420 546.420 0 0,0% 0 3578 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 650.000 650.000 0 0,0% 0 3579 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 35.000 35.000 0 0,0% 0 3580 920005 93100 4819 231B39 (E) Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 230.192 230.192 0 0,0% 0 3581 920005 93100 4819 231B41 (E) Programa vacaciones 100.000 100.000 0 0,0% 0 3582 920005 93100 4819 231B42 (E) Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional 28.000 28.000 0 0,0% 0 3583 920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios 800.000 800.000 16.437 2,1% 4.108 3584 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 10 1.198 >1000% 1.018 3585 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 200.000 200.000 47.312 23,7% 22.687 3586 920005 93100 7309 231B00 (E) Fundación ATENA 100.000 100.000 0 0,0% 0 3587 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 108.779.508 108.812.813 23.156.727 21,3% 19.485.967 3588 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 197.079 146.786 31.570 21,5% 31.570 3589 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 44.009 10.215 23,2% 10.215 3590 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 54.020 96.747 22.826 23,6% 22.826 3591 920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 282.989 282.989 60.797 21,5% 36.031 3592 920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar 460.000 460.000 83.194 18,1% 77.941 3593 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales 200.000 200.000 0 0,0% 0 3594 920006 93300 4809 231503 (E) Aplicación Ley familias monoparentales 200.000 200.000 0 0,0% 0 3595 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 650.000 650.000 0 0,0% 0 3596 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 200.000 200.000 500 0,3% 500 3597 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 2.264.346 2.280.531 209.103 9,2% 179.084 3598 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 1.123.937 1.118.735 228.203 20,4% 228.203 3599 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 297.768 222.786 62.418 28,0% 62.418 3600 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 598.747 763.894 153.171 20,1% 153.171 3601 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios 65.558 65.558 8.666 13,2% 6.650 3602 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles 8.489 8.489 1.549 18,2% 758 3603 920007 93300 2200 231700 Material de oficina 7.000 7.000 946 13,5% 744 3604 920007 93300 2210 231700 Alimentación 138.810 138.810 29.797 21,5% 17.284 3605 920007 93300 2214 231700 Material de cocina 7.717 7.717 75 1,0% 23 3606 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria 3.675 3.675 88 2,4% 24 3607 920007 93300 2219 231700 Material didáctico 9.800 19.240 476 2,5% 186 3608 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos 3.859 3.859 416 10,8% 404 3609 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección 1.648 1.648 38 2,3% 0 3610 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios 30.700 30.700 5.573 18,2% 4.721 3611 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 158.550 149.110 29.489 19,8% 25.631 3612 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo 27.048 27.048 1.870 6,9% 1.677 3613 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado 5.733 5.733 0 0,0% 0 3614 920007 93300 2289 231700 Lencería 7.718 7.718 0 0,0% 0 3615 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 2.496.757 2.581.721 522.775 20,2% 501.894 3616 920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 656.363 572.166 126.016 22,0% 126.016 3617 920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 72.701 13.668 18,8% 13.668 3618 920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 247.205 322.544 68.541 21,3% 68.541 3619 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia 100.000 100.000 0 0,0% 0 3620 920008 93300 2279 231704 Centro de día para menores 295.720 295.720 64.554 21,8% 42.668 3621 920008 93300 2600 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras 143.000 143.000 35.597 24,9% 35.597 3622 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores 21.474.533 19.810.224 4.349.147 22,0% 2.855.723 3623 920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva 9.137 9.137 0 0,0% 0 3624 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto 150.000 150.000 10.300 6,9% 10.300 3625 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 1.300.000 1.300.000 270.497 20,8% 270.497 3626 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 150.000 150.000 52.383 34,9% 52.383 3627 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 207.767 207.767 0 0,0% 0 3628 920008 93300 4819 231703 (E) Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género 20.000 20.000 0 0,0% 0 3629 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 24.773.983 23.153.259 4.990.702 21,6% 3.475.392 3630 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 207.086.384 206.030.785 44.022.836 21,4% 38.676.793 3631 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 207.086.384 206.030.785 44.022.836 21,4% 38.676.793 3632 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 67.810 69.337 14.858 21,4% 14.858 3633 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 24.210 24.756 5.238 21,2% 5.238 3634 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3635 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3636 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 124.565 72.029 6.855 9,5% 6.855 3637 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 115.024 48.450 15.524 32,0% 15.524 3638 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.239.837 1.292.472 255.633 19,8% 255.633 3639 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 1.707.533 1.754.844 387.413 22,1% 387.413 3640 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 5.100 5.100 303 5,9% 303 3641 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 40.000 40.000 7.429 18,6% 726 3642 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10.000 10.000 6.609 66,1% 4.782 3643 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 16.139 16.129 99,9% 16.129 3644 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 40.000 40.000 10.388 26,0% 0 3645 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 1.063.000 1.063.000 199.429 18,8% 108.341 3646 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 100.000 100.000 0 0,0% 0 3647 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial 70.000 70.000 36.905 52,7% 36.905 3648 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 450.446 465.375 99.515 21,4% 99.515 3649 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57.489 60.075 13.658 22,7% 13.658 3650 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 119.971 129.404 28.764 22,2% 28.764 3651 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 33.426 33.426 0 0,0% 0 3652 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 30.000 30.000 0 0,0% 0 3653 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 50.000 50.000 2.508 5,0% 1.885 3654 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 645 12,9% 645 3655 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 40.000 40.000 6.851 17,1% 5.495 3656 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 159 15,9% 159 3657 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 20.400 20.400 3.947 19,3% 2.720 3658 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 30.000 30.000 2.916 9,7% 2.169 3659 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 22.000 22.000 1.494 6,8% 996 3660 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 20.000 20.000 0 0,0% 0 3661 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 40.000 40.000 3.889 9,7% 2.612 3662 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos 10.000 10.000 904 9,0% 581 3663 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad 25.000 25.000 0 0,0% 0 3664 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 250.000 250.000 6.083 2,4% 4.760 3665 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental. 012. Conferencia Sectorial 230.000 230.000 0 0,0% 0 3666 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 125.000 125.000 5.834 4,7% 5.834 3667 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 40.000 40.000 4.398 11,0% 4.233 3668 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 0 0,0% 0 3669 Total 950000-Actuaciones generales del programa 6.211.841 6.237.829 1.144.280 18,3% 1.026.734 3670 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 859.982 884.969 190.429 21,5% 190.429 3671 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.515 22.007 4.653 21,1% 4.653 3672 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 103.091 129.998 20.417 15,7% 20.417 3673 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 75.000 58.871 0 0,0% 0 3674 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento. Conferencia Sectorial 250.000 250.000 0 0,0% 0 3675 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial 4.000.000 4.000.000 0 0,0% 0 3676 950001 96100 4709 241105 Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa ordinaria. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 0 0,0% 0 3677 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE 10.100.000 10.100.000 1.297.686 12,8% 1.297.686 3678 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 75.000 75.000 0 0,0% 0 3679 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 650.000 650.000 0 0,0% 0 3680 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica 320.000 320.000 0 0,0% 0 3681 950001 96100 4709 241204 Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 3682 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial 1.800.000 1.800.000 932.810 51,8% 505.660 3683 950001 96100 4709 241206 Incentivos a la contratación de parados de larga duración. Conferencia Sectorial 480.000 480.000 229.098 47,7% 180.498 3684 950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL 12.000 12.000 1.944 16,2% 0 3685 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial 200.000 200.000 0 0,0% 0 3686 950001 96100 4809 241107 Ayudas a la promoción del autoempleo. FSE 1.200.000 1.200.000 0 0,0% 0 3687 950001 96100 4809 241200 (E) Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión 180.000 180.000 0 0,0% 0 3688 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial y FSE 3.000.000 3.000.000 219.256 7,3% 219.256 3689 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 400.000 718.260 0 0,0% 0 3690 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola 120.000 120.000 0 0,0% 0 3691 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 138.000 138.000 0 0,0% 0 3692 950001 96100 7709 241200 (E) Ayudas a la inversión de empresas de economía social 697.000 697.000 0 0,0% 0 3693 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300.000 300.000 0 0,0% 0 3694 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 200.000 200.000 0 0,0% 0 3695 950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción 75.000 75.000 0 0,0% 0 3696 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 27.175.588 27.511.105 2.896.293 10,5% 2.418.599 3697 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1.050.044 1.160.928 241.407 20,8% 241.407 3698 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8 0 0,0% 0 3699 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 51.546 85.990 12.339 14,3% 12.339 3700 950002 96200 2276 242100 Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 39.372 9,8% 33.730 3701 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 1.150.000 1.150.000 216.988 18,9% 157.587 3702 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 0 0,0% 0 3703 950002 96200 2279 242103 Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. SEPE 50.000 50.000 0 0,0% 0 3704 950002 96200 2279 242104 Asistencias programas CENIFER. Conferencia Sectorial 275.000 275.000 6.677 2,4% 4.427 3705 950002 96200 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 360.000 360.000 58.668 16,3% 49.519 3706 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER 75.000 75.000 20.590 27,5% 19.935 3707 950002 96200 4709 242102 Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial 75.000 95.046 0 0,0% 0 3708 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 2.500.000 2.845.391 233.995 8,2% 233.995 3709 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 200.000 251.214 0 0,0% 0 3710 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 60.059 12,0% 60.059 3711 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 3.175.000 4.818.223 249.057 5,2% 249.057 3712 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 30.000 30.000 0 0,0% 0 3713 950002 96200 4819 242111 Ayudas para sensibilización y difusión empresarial 100.000 100.000 0 0,0% 0 3714 950002 96200 4819 242112 Ayudas para programas de desarrollo e incorporación de perfiles estratégicos en empresas 400.000 400.000 0 0,0% 0 3715 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 5.000.000 7.136.832 0 0,0% 0 3716 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 0 0,0% 0 3717 Total 950002-Formación profesional para el empleo 15.991.600 20.333.632 1.139.152 5,6% 1.062.055 3718 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 2.477.995 2.204.060 427.048 19,4% 427.048 3719 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 100.559 113.571 27.822 24,5% 27.822 3720 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 440.600 792.774 158.252 20,0% 158.252 3721 950003 96400 2276 241300 Asistencia inserción laboral por Agencias de Colocación. Conferencia Sectorial 200.000 200.000 0 0,0% 0 3722 950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 2.050.000 3.213.027 107.392 3,3% 100.684 3723 950003 96400 4819 241100 Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 0 0,0% 0 3724 Total 950003-Activación laboral 5.569.154 6.823.433 720.513 10,6% 713.805 3725 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 54.948.183 60.905.999 5.900.238 9,7% 5.221.194 3726 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 54.948.183 60.905.999 5.900.238 9,7% 5.221.194 3727 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 458.528.613 466.426.039 89.906.682 19,3% 82.713.913 3728 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.132 26.385 21,4% 26.385 3729 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 60.600 61.965 13.278 21,4% 13.278 3730 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3731 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 25.000 25.000 1.659 6,6% 174 3732 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 3733 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 15.000 15.000 1.061 7,1% 711 3734 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.500 2.500 1.094 43,8% 511 3735 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 32.000 32.000 1.603 5,0% 1.146 3736 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 109 10,9% 40 3737 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión 1.000 1.000 0 0,0% 0 3738 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 500 500 0 0,0% 0 3739 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 500 500 0 0,0% 0 3740 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 1.500 1.500 137 9,1% 137 3741 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 15.000 15.000 617 4,1% 427 3742 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 5.000 5.000 0 0,0% 0 3743 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 2.000 2.000 0 0,0% 0 3744 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 25.000 25.000 5.867 23,5% 4.227 3745 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 644 42,9% 534 3746 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 2.000 2.000 262 13,1% 218 3747 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios Generales 1.500 1.500 0 0,0% 0 3748 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura 20.000 20.000 0 0,0% 0 3749 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 8.000 8.000 0 0,0% 0 3750 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 3.000 3.000 1.478 49,3% 1.478 3751 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos 30.000 30.000 2.432 8,1% 0 3752 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 507.736 521.747 112.124 21,5% 112.124 3753 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 9.174 3.349 0 0,0% 0 3754 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 22.005 5.501 25,0% 5.501 3755 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 28.619 0 0 - 0 3756 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 142.960 160.243 36.706 22,9% 36.706 3757 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.284.357 1.333.570 277.806 20,8% 277.806 3758 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 1.954.247 2.006.747 480.060 23,9% 480.060 3759 A00000 A0100 1600 331102 (E) Seguridad Social. Ampliación horario bibliotecas públicas 72.831 74.470 0 0,0% 0 3760 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 18.518 18.945 4.088 21,6% 4.088 3761 A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos 754 754 0 0,0% 0 3762 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3763 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3764 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos 9.246 9.246 0 0,0% 0 3765 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 4.423.740 4.530.192 972.909 21,5% 965.550 3766 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 4.423.740 4.530.192 972.909 21,5% 965.550 3767 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 4.423.740 4.530.192 972.909 21,5% 965.550 3768 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 12.577 21,4% 12.577 3769 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 103.683 109.889 18.832 17,1% 18.832 3770 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 24.210 24.756 5.638 22,8% 5.638 3771 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3772 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 21.945 4.656 21,2% 4.656 3773 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 77.746 82.078 19.159 23,3% 19.159 3774 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3775 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 70.000 70.000 2.052 2,9% 1.597 3776 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 10.000 10.000 518 5,2% 0 3777 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 18.000 18.000 367 2,0% 53 3778 A20000 A2000 2279 334100 Proyecto de difusión del Premio Príncipe de Viana 20.000 20.000 0 0,0% 0 3779 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección Recursos y desarrollo estratégico 10.000 10.000 972 9,7% 972 3780 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4.000 4.000 0 0,0% 0 3781 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra 35.000 74.754 11.409 15,3% 4.485 3782 A20000 A2010 2400 334100 Gastos de edición de publicaciones 120.000 120.000 12.643 10,5% 8.923 3783 A20000 A2010 4709 334100 Ayudas a la edición a empresas privadas 55.000 55.000 0 0,0% 0 3784 A20000 A2010 4800 337100 Beca gestión cultural 7.500 7.500 0 0,0% 0 3785 A20000 A2010 4816 334100 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 30.000 30.000 0 0,0% 0 3786 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 662.819 716.617 88.823 12,4% 76.892 3787 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 587.164 600.380 123.387 20,6% 123.387 3788 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3789 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.305 67.756 14.640 21,6% 14.640 3790 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 312 15,6% 215 3791 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 1.184 59,2% 916 3792 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 57 5,7% 57 3793 A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico 100.000 100.000 11.412 11,4% 10.686 3794 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10.280 10.280 17 0,2% 17 3795 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 16.000 0 0,0% 0 3796 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 10.500 10.500 1.950 18,6% 1.417 3797 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico 25.000 25.000 6.735 26,9% 6.632 3798 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Gastos de funcionamiento y actividad 10.000 10.000 0 0,0% 0 3799 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera 3.000 3.000 0 0,0% 0 3800 A20001 A2100 4800 337100 Becas 7.500 7.500 0 0,0% 0 3801 A20001 A2110 2273 337100 Servicios informáticos 250 250 0 0,0% 0 3802 A20001 A2110 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 16.000 0 0,0% 0 3803 A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico 10 10 0 0,0% 0 3804 A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 1.200.000 1.200.000 50.197 4,2% 25.970 3805 A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura 10 10 0 0,0% 0 3806 A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Inversiones 391.900 391.900 298.588 76,2% 298.588 3807 A20001 A2110 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales 1.900.000 1.900.000 146.119 7,7% 126.272 3808 A20001 A2110 7609 337102 (E) Restauración Murallas de Viana 80.000 80.000 0 0,0% 0 3809 A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de titularidad privada 12.000 12.000 0 0,0% 0 3810 A20001 A2120 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 30.000 30.000 1.585 5,3% 1.585 3811 A20001 A2120 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 0 0,0% 0 3812 A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 150.000 150.000 3.572 2,4% 3.423 3813 A20001 A2120 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 45.000 45.000 2.672 5,9% 0 3814 A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 100.000 100.000 0 0,0% 0 3815 A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales 20.000 20.000 0 0,0% 0 3816 A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento 12.000 12.000 11.032 91,9% 0 3817 A20001 A2120 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 219 21,9% 219 3818 A20001 A2120 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 50.000 50.000 1.555 3,1% 1.555 3819 A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 120.000 120.000 1.210 1,0% 0 3820 A20001 A2120 6094 337402 Aplicaciones informáticas para el patrimonio arqueológico 6.000 6.000 0 0,0% 0 3821 A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 39.500 39.500 0 0,0% 0 3822 A20001 A2120 6099 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico 60.000 60.000 0 0,0% 0 3823 A20001 A2120 7609 337100 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales 120.000 120.000 0 0,0% 0 3824 A20001 A2120 7609 337102 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Buguete. Trabajos realizados en calzada romana de Iturissa 40.000 40.000 0 0,0% 0 3825 Total A20001-Patrimonio histórico 5.244.429 5.252.085 676.445 12,9% 615.579 3826 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 370.211 402.619 86.250 21,4% 86.250 3827 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 104.848 127.244 25.394 20,0% 25.394 3828 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.386 11.005 2.750 25,0% 2.750 3829 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 1.159 23,2% 1.121 3830 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 2.000 2.000 118 5,9% 118 3831 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 57.000 57.000 16.494 28,9% 2.400 3832 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 10.000 10.000 2.442 24,4% 2.442 3833 A20002 A2510 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1.312.400 1.327.400 32.957 2,5% 10.625 3834 A20002 A2510 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5.520.000 5.520.000 1.380.000 25,0% 1.380.000 3835 A20002 A2510 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 218.000 218.000 0 0,0% 0 3836 A20002 A2510 4400 334100 NICDO. ÁREA DE CINE: Navarra Film Commission, Filmoteca de Navarra y Festival Punto de Vista 580.000 580.000 300.000 51,7% 300.000 3837 A20002 A2510 4400 334102 NICDO. Programación cultural en el Navarra Arena 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 3838 A20002 A2510 4709 334100 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas 230.000 230.000 0 0,0% 0 3839 A20002 A2510 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 100.000 100.000 0 0,0% 0 3840 A20002 A2510 4816 334102 ARTEM -50 K y +50 K: Proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades culturales 775.000 775.000 80.696 10,4% 80.696 3841 A20002 A2510 4816 334103 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 265.000 265.000 0 0,0% 0 3842 A20002 A2510 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 140.000 140.000 0 0,0% 0 3843 A20002 A2510 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento 310.000 310.000 0 0,0% 0 3844 A20002 A2510 4816 335105 (E) Federación de Coros de Navarra 200.000 200.000 0 0,0% 0 3845 A20002 A2530 4309 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 430.000 430.000 129.000 30,0% 129.000 3846 A20002 A2530 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas y visuales 90.000 90.000 0 0,0% 0 3847 A20002 A2530 4309 334104 (E) Subvención Auditorio Barañain para programación artística 160.000 160.000 0 0,0% 0 3848 A20002 A2530 4459 334105 (E) Subvención a Castel-Ruiz Tudela para programación artística 160.000 160.000 0 0,0% 0 3849 A20002 A2530 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.069.000 1.069.000 0 0,0% 0 3850 A20002 A2530 4609 334102 Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 195.000 195.000 17.500 9,0% 17.500 3851 A20002 A2530 4609 334103 Subvención a Castel Ruiz para Festival de cine Ópera Prima y Certamen Des-Adarve 20.000 20.000 0 0,0% 0 3852 A20002 A2530 4709 334100 Ayudas a fábricas de creación para profesionales 80.000 80.000 0 0,0% 0 3853 A20002 A2530 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas 320.000 320.000 57.050 17,8% 0 3854 A20002 A2530 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos 175.000 175.000 39.552 22,6% 38.900 3855 A20002 A2530 4816 334100 Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación 30.000 30.000 0 0,0% 0 3856 A20002 A2530 4816 334102 SUSTRAIAK-RAÍCES: Ayudas a entidades culturales para difusión y divulgación de la cultura popular 80.000 80.000 0 0,0% 0 3857 A20002 A2530 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de las artes escénicas y artes audiovisuales 60.000 60.000 0 0,0% 0 3858 A20002 A2530 4816 334105 (E) Convenio Asociación Editores independientes de Navarra para organización Feria de la Edición de Navarra 40.000 40.000 0 0,0% 0 3859 A20002 A2530 7309 333100 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 40.000 40.000 32.000 80,0% 32.000 3860 A20002 A2530 7609 334106 (E) Construcción y equipamiento del cine de Leitza para centro cultural 475.000 475.000 0 0,0% 0 3861 A20002 A2530 7609 334107 Construcción de la Casa de Cultura del Valle de Egüés 720.000 720.000 0 0,0% 0 3862 A20002 A2530 7609 334108 (E) Restauración cubiertas del Convento de Recoletas de Tafalla 300.000 300.000 0 0,0% 0 3863 A20002 A2530 7609 334109 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Baztan para la creación de Centro de visitas de Amaiur 250.000 250.000 0 0,0% 0 3864 A20002 A2530 7609 334110 (E) Casa de Cultura de Cabanillas 160.000 160.000 0 0,0% 0 3865 A20002 A2530 7609 334112 (E) Casa de Cultura de Mendavia 30.000 30.000 0 0,0% 0 3866 A20002 A2530 7609 334113 (E) Casa de Cultura de Azagra 30.000 30.000 0 0,0% 0 3867 Total A20002-Acción cultural 15.193.845 15.244.268 2.253.363 14,8% 2.159.197 3868 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 400.509 446.363 87.512 19,6% 87.512 3869 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 105.870 76.722 20.785 27,1% 20.785 3870 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 297.236 306.125 66.255 21,6% 66.255 3871 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 90.000 98.750 13.994 14,2% 7.695 3872 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 4.500 4.500 2.173 48,3% 2.150 3873 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 771 25,7% 546 3874 A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 110 11,0% 110 3875 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos 50.000 50.000 15.557 31,1% 3.570 3876 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 4.000 4.000 1.798 45,0% 298 3877 A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones 207.600 207.600 26.276 12,7% 19.788 3878 A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo 70.000 70.000 7.151 10,2% 1.063 3879 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 10.900 15.591 753 4,8% 565 3880 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos 4.000 4.000 3.139 78,5% 3.139 3881 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad 618.000 618.000 101.581 16,4% 70.152 3882 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 140.000 140.000 17.386 12,4% 17.306 3883 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 2.000 0 0,0% 0 3884 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 6.000 6.000 0 0,0% 0 3885 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Museos 4.000 4.000 1.636 40,9% 1.353 3886 A20003 A2300 6021 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 372.000 372.000 14.232 3,8% 14.232 3887 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 0 0,0% 0 3888 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales 25.000 25.000 0 0,0% 0 3889 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 10.000 10.000 4.858 48,6% 0 3890 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 765 76,5% 315 3891 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 5.000 5.000 0 0,0% 0 3892 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 60.000 60.000 3.244 5,4% 1.622 3893 A20003 A2300 7609 333103 Proyecto centro de interpretación en Bera 100.000 100.000 0 0,0% 0 3894 A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios 130.000 130.000 31.630 24,3% 31.630 3895 A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja 8.000 8.000 0 0,0% 0 3896 A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo 14.500 14.500 242 1,7% 242 3897 A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 3898 A20003 A2310 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 885.000 885.000 235.087 26,6% 235.087 3899 A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 20.000 20.000 0 0,0% 0 3900 A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 3901 A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 3902 A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo 10 10 0 0,0% 0 3903 A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 105.000 105.000 0 0,0% 0 3904 A20003 A2310 4816 333102 Subvención a la Asociación de Gestores de Museos 6.000 6.000 0 0,0% 0 3905 A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial 25.000 25.000 0 0,0% 0 3906 A20003 A2310 6099 333102 Digitalización DOMUS de colecciones en museos propios 55.000 55.000 2.723 5,0% 0 3907 A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 20.000 20.000 0 0,0% 0 3908 A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 28.000 28.000 15.800 56,4% 15.800 3909 A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 50.000 50.000 0 0,0% 0 3910 A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 3911 A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra 25.000 25.000 7.574 30,3% 5.233 3912 A20003 A2320 4800 333100 Becas 10 10 0 0,0% 0 3913 Total A20003-Museos 4.058.135 4.097.170 683.030 16,7% 606.448 3914 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 25.159.228 25.310.141 3.701.660 14,6% 3.458.116 3915 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.304.783 2.325.221 492.833 21,2% 492.833 3916 A21001 A2400 1200 332202 (E) Retribuciones del personal fijo. Ampliación horario bibliotecas públicas 106.641 109.041 0 0,0% 0 3917 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 338.851 330.055 78.079 23,7% 78.079 3918 A21001 A2400 1210 332202 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas. Ampliación horario bibliotecas públicas 14.515 14.842 0 0,0% 0 3919 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 457.366 532.254 112.493 21,1% 112.493 3920 A21001 A2400 1211 332202 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes. Ampliación horario bibliotecas públicas 117.771 120.421 0 0,0% 0 3921 A21001 A2400 2061 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos 70.000 70.000 5.116 7,3% 5.116 3922 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 200.000 200.000 45.830 22,9% 13.850 3923 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 40.000 8.131 20,3% 5.422 3924 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 60.000 60.000 5.189 8,6% 4.307 3925 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 15.000 15.000 768 5,1% 768 3926 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 100.000 100.000 22.087 22,1% 14.731 3927 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 25.000 25.000 4.516 18,1% 2.645 3928 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 270.000 270.000 69.656 25,8% 51.935 3929 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 6.000 6.000 2.841 47,4% 2.308 3930 A21001 A2400 4800 332200 Becas 25.000 25.000 0 0,0% 0 3931 A21001 A2400 6042 332200 Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria 10 10 0 0,0% 0 3932 A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 53.000 53.000 7.855 14,8% 7.855 3933 A21001 A2410 2274 332200 Vigilancia y seguridad 95.000 95.000 13.817 14,5% 6.968 3934 A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 50.000 50.000 8.275 16,5% 4.137 3935 A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 125.000 125.000 5.251 4,2% 4.791 3936 A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4.000 4.000 672 16,8% 672 3937 A21001 A2410 6081 332203 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro 12.000 12.000 2.482 20,7% 2.482 3938 A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 20.000 20.000 610 3,1% 610 3939 A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 130.000 130.000 19.395 14,9% 10.273 3940 A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas 20.000 20.000 0 0,0% 0 3941 A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 50.000 50.000 2.673 5,3% 2.673 3942 A21001 A2420 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario 50.000 50.000 5.371 10,7% 5.371 3943 A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 350.000 350.000 2.946 0,8% 0 3944 A21001 A2420 6081 332202 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas 70.000 70.000 7.470 10,7% 3.589 3945 A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 40.000 40.000 0 0,0% 0 3946 Total A21001-Bibliotecas 5.219.937 5.311.844 924.358 17,4% 833.909 3947 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 587.529 616.183 129.034 20,9% 129.034 3948 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.603 26.241 8.735 33,3% 8.735 3949 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 120.065 124.058 27.369 22,1% 27.369 3950 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 1.092 72,8% 1.092 3951 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 16.000 16.000 2.064 12,9% 2.064 3952 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 40.000 40.000 393 1,0% 0 3953 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 36.300 49.184 10.596 21,5% 9.472 3954 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos 51.000 51.000 0 0,0% 0 3955 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 188.200 188.200 29.482 15,7% 14.741 3956 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 6.000 6.000 0 0,0% 0 3957 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 86.000 86.000 24.324 28,3% 17.347 3958 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3.000 3.000 439 14,6% 430 3959 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1.500 1.500 481 32,0% 460 3960 A21002 A2200 4800 332100 Becas 26.040 13.156 2.661 20,2% 2.661 3961 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 55.000 55.000 7.917 14,4% 3.958 3962 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 125.000 125.000 3.447 2,8% 0 3963 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 50.000 50.000 0 0,0% 0 3964 A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos 517.500 517.500 13.500 2,6% 6.750 3965 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales 60.000 60.000 0 0,0% 0 3966 A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 110.000 110.400 11.288 10,2% 4.756 3967 A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos 120.000 120.000 6.467 5,4% 6.467 3968 A21002 A2210 2219 332100 Material de conservación y restauración 8.500 8.500 713 8,4% 713 3969 A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión 52.000 52.000 6.567 12,6% 6.000 3970 A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 140.000 140.000 22.720 16,2% 11.360 3971 A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 10 10 0 0,0% 0 3972 A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 8.800 8.800 1.682 19,1% 682 3973 A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo 15.000 15.000 565 3,8% 565 3974 A21002 A2220 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria 1.500 1.500 0 0,0% 0 3975 A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo 50.000 50.000 0 0,0% 0 3976 A21002 A2220 6050 332100 Mobiliario y equipamiento 30.000 30.000 0 0,0% 0 3977 A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Administrativo 10 10 0 0,0% 0 3978 A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Administrativo 10 10 0 0,0% 0 3979 Total A21002-Archivos 2.545.067 2.565.752 311.534 12,1% 254.656 3980 Total A21-Bibliotecas y archivos 7.765.004 7.877.596 1.235.891 15,7% 1.088.566 3981 Total A2-Dirección General de Cultura 32.924.232 33.187.736 4.937.552 14,9% 4.546.682 3982 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 12.577 21,4% 12.577 3983 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 24.210 24.756 5.304 21,4% 5.304 3984 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9 0 0,0% 0 3985 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3986 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 2.554 9.320 3.690 39,6% 3.690 3987 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 64.252 74.374 14.675 19,7% 14.675 3988 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 558.815 566.528 120.821 21,3% 120.821 3989 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 14.444 14.771 3.165 21,4% 3.165 3990 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 720.142 744.414 177.548 23,9% 177.548 3991 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 41.519 42.467 8.148 19,2% 8.148 3992 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 15.570 15.926 2.688 16,9% 2.688 3993 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 20.760 21.228 3.592 16,9% 3.592 3994 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 2.000 2.000 289 14,4% 289 3995 A50000 A5420 2020 336100 Arrendamientos 10 10 0 0,0% 0 3996 A50000 A5420 2120 336100 Actuaciones en la sede central 1.000 1.000 0 0,0% 0 3997 A50000 A5420 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 3998 A50000 A5420 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 500 500 0 0,0% 0 3999 A50000 A5420 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 2.500 2.500 603 24,1% 426 4000 A50000 A5420 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 1.200 9.905 4.540 45,8% 4.540 4001 A50000 A5420 2221 336100 Comunicaciones postales 300 300 0 0,0% 0 4002 A50000 A5420 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 7.000 7.000 0 0,0% 0 4003 A50000 A5420 2264 336100 Gastos de sedes INDJ 19.100 19.100 1.866 9,8% 1.866 4004 A50000 A5420 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 500 500 0 0,0% 0 4005 A50000 A5420 2269 336100 Gastos diversos 12.000 12.000 3.899 32,5% 3.676 4006 A50000 A5420 2269 336102 Actividades propias de administración general 80 80 0 0,0% 0 4007 A50000 A5420 2271 336100 Servicios de limpieza sede Juventud 87.277 87.277 7.180 8,2% 7.180 4008 A50000 A5420 2273 336102 Servicios informáticos 6.500 6.500 2.034 31,3% 2.034 4009 A50000 A5420 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 30.000 27.220 2.105 7,7% 799 4010 A50000 A5420 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 40.000 36.975 413 1,1% 413 4011 A50000 A5420 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 2.231 14,9% 2.231 4012 A50000 A5420 2285 336100 Vestuario 100 100 0 0,0% 0 4013 A50000 A5420 2299 336100 Mantenimiento sedes centrales del INDJ 1.200 1.200 0 0,0% 0 4014 A50000 A5420 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 965 19,3% 965 4015 A50000 A5420 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 4016 A50000 A5420 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 27.000 27.000 0 0,0% 0 4017 A50000 A5420 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 4018 A50000 A5420 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4019 A50000 A5420 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4020 A50000 A5420 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 1.500 1.500 0 0,0% 0 4021 A50000 A5420 6060 336100 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 0 0,0% 0 4022 A50000 A5420 6094 336100 Aplicaciones informáticas 10.000 15.000 145 1,0% 145 4023 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1.800.995 1.861.706 378.480 20,3% 376.773 4024 A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 10 10 0 0,0% 0 4025 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.598 11.485 21,4% 11.485 4026 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 225.102 215.307 46.020 21,4% 46.020 4027 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 68.520 70.063 15.013 21,4% 15.013 4028 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4029 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4030 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 93.057 119.038 25.374 21,3% 25.374 4031 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4032 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 118.096 119.146 19.296 16,2% 19.296 4033 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4034 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4035 A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros Propios 25.000 25.000 0 0,0% 0 4036 A50001 A5410 2200 232102 Material de Oficina de Centros de Juventud 300 300 0 0,0% 0 4037 A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 5.000 5.000 625 12,5% 625 4038 A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 10 10 0 0,0% 0 4039 A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 10 10 0 0,0% 0 4040 A50001 A5410 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud 142.072 142.072 24.419 17,2% 24.419 4041 A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 177.530 177.530 31.860 17,9% 31.860 4042 A50001 A5410 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud 15.000 15.000 1.680 11,2% 1.680 4043 A50001 A5410 2279 336100 Centros INDJ: Limpieza, mantenimiento y gestión 350.000 350.000 11.575 3,3% 11.575 4044 A50001 A5410 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 210.096 210.096 29.887 14,2% 15.312 4045 A50001 A5410 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 6.000 6.000 0 0,0% 0 4046 A50001 A5410 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud 78.685 78.685 12.965 16,5% 12.965 4047 A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 264.000 264.000 75.120 28,5% 66.835 4048 A50001 A5410 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción 40.000 40.000 4.840 12,1% 4.840 4049 A50001 A5410 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud 100 100 0 0,0% 0 4050 A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte 500 500 0 0,0% 0 4051 A50001 A5410 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 35.000 35.000 3.978 11,4% 3.095 4052 A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 142.656 139.756 12.921 9,2% 10.799 4053 A50001 A5410 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 6.000 6.000 1.261 21,0% 1.261 4054 A50001 A5410 4400 336100 NICDO: Gestión de infraestructuras deportivas 5.000 5.000 0 0,0% 0 4055 A50001 A5410 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE.LL. 30.000 30.000 0 0,0% 0 4056 A50001 A5410 6021 336103 (E) Remodelaciones en Centros propios 100.010 100.010 1.424 1,4% 0 4057 A50001 A5410 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud 10.000 10.000 241 2,4% 241 4058 A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 10.000 10.000 0 0,0% 0 4059 A50001 A5410 7609 336100 Subvención Centro Abodi - Valle Salazar 60.000 60.000 0 0,0% 0 4060 A50001 A5410 7609 336102 (E) Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma y nueva construcción 1.300.010 1.300.010 0 0,0% 0 4061 A50001 A5410 7609 336104 (E) Convenio con Ayuntamiento de Tudela para Nuevo Complejo Polideportivo en Tudela 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 4062 A50001 A5410 7609 336105 (E) Convenio con Ayuntamiento de Sangüesa para la reconversión del campo de fútbol de hierba natural a hierba artificial 400.000 400.000 0 0,0% 0 4063 A50001 A5410 7609 336106 (E) Convenio para la reforma del frontón de Oronoz-Mugaire (Baztán) 17.182 17.182 0 0,0% 0 4064 A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña 40.000 40.000 0 0,0% 0 4065 A50001 A5410 7819 336102 Subvención para el proyecto POCTEFA Belarouat - FNDME 80.424 80.424 0 0,0% 0 4066 A50001 A5420 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 221.515 222.602 43.447 19,5% 43.447 4067 A50001 A5420 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.048 19.575 4.194 21,4% 4.194 4068 A50001 A5420 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.138 44.009 11.001 25,0% 11.001 4069 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud 6.385.538 6.411.088 388.627 6,1% 361.338 4070 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 10 10 0 0,0% 0 4071 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 4072 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.598 11.485 21,4% 11.485 4073 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 20.258 22.981 4.925 21,4% 4.925 4074 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4075 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4076 A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes 10 10 0 0,0% 0 4077 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte 4.500 4.500 0 0,0% 0 4078 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 154.437 160.494 35.008 21,8% 35.008 4079 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4080 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4081 A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva 15.000 15.000 587 3,9% 224 4082 A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.090.000 1.090.000 157.007 14,4% 156.975 4083 A50002 A5110 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 5.000 5.000 0 0,0% 0 4084 A50002 A5110 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos 30.000 30.000 0 0,0% 0 4085 A50002 A5110 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones 80.000 80.000 2.030 2,5% 2.030 4086 A50002 A5110 2269 336106 Acciones del Plan del Voluntariado deportivo 5.000 5.000 0 0,0% 0 4087 A50002 A5110 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones 20.000 20.000 1.937 9,7% 1.710 4088 A50002 A5110 2269 336108 (E) Actividades deportivas accesibles 25.000 25.000 0 0,0% 0 4089 A50002 A5110 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí 160.500 160.500 160.500 100,0% 160.500 4090 A50002 A5110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 275.000 275.000 0 0,0% 0 4091 A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 40.000 40.000 0 0,0% 0 4092 A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 65.000 65.000 0 0,0% 0 4093 A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 125.000 125.000 0 0,0% 0 4094 A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4095 A50002 A5110 4819 336103 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud, +60, crónico, etc. en AEDONA 20.000 20.000 0 0,0% 0 4096 A50002 A5110 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo 6.000 6.000 0 0,0% 0 4097 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 280.166 286.470 61.220 21,4% 61.220 4098 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4099 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4100 A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva 35.000 35.000 25.144 71,8% 25.144 4101 A50002 A5120 2269 336103 Intercambios deportivos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4102 A50002 A5120 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa 465.000 465.000 165.000 35,5% 165.000 4103 A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 20.000 20.000 2.425 12,1% 2.425 4104 A50002 A5120 4819 336100 Subvenciones a federaciones 2.464.000 2.466.191 534.912 21,7% 534.912 4105 A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 41.800 41.800 1.624 3,9% 1.624 4106 A50002 A5120 4819 336108 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 130.000 130.000 0 0,0% 0 4107 A50002 A5120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 2.135.000 2.135.000 730.594 34,2% 730.594 4108 A50002 A5120 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 620.000 620.000 217.454 35,1% 217.454 4109 A50002 A5120 4819 336111 Subvención Federación Navarra de Patinaje. Campeonato Europeo 100.000 100.000 0 0,0% 0 4110 A50002 A5120 4819 336112 Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella 40.000 40.000 0 0,0% 0 4111 A50002 A5120 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T 55.000 55.000 0 0,0% 0 4112 A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 21.400 21.400 8.391 39,2% 8.391 4113 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 244.059 251.834 53.961 21,4% 53.961 4114 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4115 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.232 38.069 8.158 21,4% 8.158 4116 A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte 5.500 5.500 4.962 90,2% 4.962 4117 A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas 45.000 45.000 7.621 16,9% 7.621 4118 A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 19.500 19.500 0 0,0% 0 4119 A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 90.700 90.700 12.336 13,6% 12.336 4120 A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva 10.500 10.500 0 0,0% 0 4121 A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas 10 10 2.618 >1000% 2.618 4122 A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos 6.000 6.000 0 0,0% 0 4123 A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 35.000 35.000 0 0,0% 0 4124 A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos 15.000 15.000 225 1,5% 225 4125 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 257.541 267.452 56.078 21,0% 56.078 4126 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.077 22.470 6.319 28,1% 6.319 4127 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.082 85.367 18.461 21,6% 18.461 4128 A50002 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4129 A50002 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4130 A50002 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4131 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 9.503.799 9.546.389 2.290.983 24,0% 2.290.360 4132 A50003 A5200 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.598 11.485 21,4% 11.485 4133 A50003 A5200 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 94.720 91.615 19.242 21,0% 19.242 4134 A50003 A5200 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4135 A50003 A5200 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 22.004 5.501 25,0% 5.501 4136 A50003 A5210 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 131.688 152.713 29.805 19,5% 29.805 4137 A50003 A5210 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.982 21.088 4.584 21,7% 4.584 4138 A50003 A5210 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 13.506 14.671 3.628 24,7% 3.628 4139 A50003 A5210 2269 232102 Acciones transversales 30.000 30.000 627 2,1% 0 4140 A50003 A5210 2269 232103 (E) ENAJ: Actividades de educación no formal 60.000 60.000 0 0,0% 0 4141 A50003 A5210 2269 232107 Observatorio joven 45.000 45.000 0 0,0% 0 4142 A50003 A5210 2269 232108 Curso con la UPNA para Técnico/a de Juventud 10 10 0 0,0% 0 4143 A50003 A5210 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30.000 30.000 0 0,0% 0 4144 A50003 A5210 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 20.000 20.000 0 0,0% 0 4145 A50003 A5210 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 25.000 25.000 0 0,0% 0 4146 A50003 A5210 4809 232103 Ayudas concedidas 10 10 3.326 >1000% 3.326 4147 A50003 A5210 4809 232104 Becas de Viaje por la Unión Europea 9.000 9.000 0 0,0% 0 4148 A50003 A5210 7819 232100 Subvención para equipamientos de Escuelas de Tiempo Libre 12.000 12.000 0 0,0% 0 4149 A50003 A5220 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 116.736 119.365 25.420 21,3% 25.420 4150 A50003 A5220 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4151 A50003 A5220 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 22.004 5.501 25,0% 5.501 4152 A50003 A5220 2269 232100 Programa emprendimiento joven 15.000 15.000 0 0,0% 0 4153 A50003 A5220 2269 232103 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud 20.000 20.000 2.400 12,0% 2.400 4154 A50003 A5220 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 68.800 68.800 0 0,0% 0 4155 A50003 A5220 2269 232105 Programas de movilidad juvenil 126.000 126.000 2.396 1,9% 2.396 4156 A50003 A5220 2269 232107 Carné Joven 41.000 119.626 6.658 5,6% 6.458 4157 A50003 A5220 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 300.000 300.000 0 0,0% 0 4158 A50003 A5220 4809 232100 Premios, concursos y certámenes 31.000 31.000 0 0,0% 0 4159 A50003 A5220 4809 232102 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 10 10 0 0,0% 0 4160 A50003 A5220 4809 232103 Subvenciones de Carné Joven 10 10 0 0,0% 0 4161 A50003 A5220 4809 232104 Subvenciones Arte Joven 4.000 4.000 0 0,0% 0 4162 A50003 A5220 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 130.000 130.000 0 0,0% 0 4163 A50003 A5220 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud 160.000 160.000 40.000 25,0% 40.000 4164 A50003 A5220 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 4165 A50003 A5220 7819 232104 Equipamiento informático para el Consejo de la Juventud de Navarra 3.000 3.000 0 0,0% 0 4166 A50003 A5220 7819 232105 (E) Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles 10.000 10.000 0 0,0% 0 4167 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud 1.627.435 1.715.533 160.571 9,4% 159.744 4168 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud 19.317.767 19.534.716 3.218.660 16,5% 3.188.215 4169 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 19.317.767 19.534.716 3.218.660 16,5% 3.188.215 4170 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 56.665.739 57.252.644 9.129.121 15,9% 8.700.447 4171 B00000 B0000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 244.192 249.689 53.504 21,4% 53.504 4172 B00000 B0000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 92.031 94.104 20.165 21,4% 20.165 4173 B00000 B0000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 1.686 28,1% 1.686 4174 B00000 B0000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 1.169 13,7% 1.010 4175 B00000 B0000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 347 2,7% 347 4176 Total B00000-Dirección del Gobierno de Navarra 363.723 371.293 76.870 20,7% 76.711 4177 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.132 26.385 21,4% 26.385 4178 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 92.905 94.997 20.356 21,4% 20.356 4179 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 342 17,1% 312 4180 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 413 8,3% 241 4181 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 1.595 22,8% 1.595 4182 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 316.053 323.168 69.249 21,4% 69.249 4183 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4184 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 81.029 88.016 21.970 25,0% 21.970 4185 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 7.672 7.845 0 0,0% 0 4186 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 37.849 38.316 1.481 3,9% 1.481 4187 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 478.045 487.573 108.355 22,2% 108.355 4188 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 675.421 695.004 164.576 23,7% 164.576 4189 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 2.000 2.000 0 0,0% 0 4190 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 1.000 1.000 0 0,0% 0 4191 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4192 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 633 15,8% 514 4193 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 4194 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 1.500 1.500 0 0,0% 0 4195 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 4196 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 196 19,6% 196 4197 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4198 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4199 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 4200 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 0 0,0% 0 4201 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 4202 B00001 B0100 6094 921100 Programas informáticos 25.000 25.000 0 0,0% 0 4203 Total B00001-Dirección y servicios generales del Departamento 1.885.934 1.934.592 415.551 21,5% 415.230 4204 B00002 B5000 1100 145100 Retribuciones del personal eventual 78.272 80.035 17.150 21,4% 17.150 4205 B00002 B5000 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 92.501 36.928 7.153 19,4% 7.153 4206 B00002 B5000 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4207 B00002 B5000 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 57.667 12.355 21,4% 12.355 4208 B00002 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 23.000 23.000 3.600 15,7% 3.600 4209 B00002 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 2.000 2.000 0 0,0% 0 4210 B00002 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 4211 B00002 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 4212 B00002 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 0 0,0% 0 4213 B00002 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 500 500 0 0,0% 0 4214 B00002 B5000 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro 85.000 85.000 0 0,0% 0 4215 B00002 B5000 2266 145102 Promoción de Navarra en el exterior 21.000 21.000 3.236 15,4% 3.236 4216 B00002 B5000 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE 9.000 9.000 72 0,8% 72 4217 B00002 B5000 2269 145100 Gastos diversos 7.000 7.000 900 12,9% 900 4218 B00002 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 195 195 0 0,0% 0 4219 B00002 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4220 B00002 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 0 0,0% 0 4221 B00002 B5000 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca 15.000 15.000 0 0,0% 0 4222 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 353.988 357.836 56.126 15,7% 46.187 4223 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales 2.603.645 2.663.721 548.547 20,6% 538.128 4224 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 2.603.645 2.663.721 548.547 20,6% 538.128 4225 B10000 B1000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 12.577 21,4% 12.577 4226 B10000 B1000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 20.258 22.006 4.715 21,4% 4.715 4227 B10000 B1000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 39.560 41.743 8.927 21,4% 8.927 4228 B10000 B1000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4229 B10000 B1000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4230 B10000 B1000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4231 B10000 B1000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4232 B10000 B1000 2202 921100 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 1.600 1.600 1.101 68,8% 1.101 4233 B10000 B1000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 4234 B10000 B1000 2269 921100 Gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 4235 B10000 B1000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.126 56,3% 1.126 4236 B10000 B1000 4459 921100 Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra 550.000 550.000 0 0,0% 0 4237 B10000 B1000 4459 921102 Participación en la Conferencia Atlántica Transpirenaica 1.000 1.000 0 0,0% 0 4238 Total B10000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 673.360 678.586 28.446 4,2% 28.446 4239 B10001 B1100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 320.110 287.854 62.400 21,7% 62.400 4240 B10001 B1100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4241 B10001 B1100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 99.968 144.262 31.559 21,9% 31.559 4242 B10001 B1100 2061 921500 Arrendamientos y licencias informáticas 10 10 0 0,0% 0 4243 B10001 B1100 2200 921500 Material de oficina y telecomunicaciones 7.600 7.600 1.586 20,9% 1.132 4244 B10001 B1100 2262 921500 Publicidad institucional 780.000 780.000 109.365 14,0% 39.928 4245 B10001 B1100 2262 921502 Actividades de patrocinio 30.000 30.000 0 0,0% 0 4246 B10001 B1100 2262 921503 Publicidad en redes sociales 50.000 50.000 3.577 7,2% 2.827 4247 B10001 B1100 2266 921500 Actividades de promoción 11.043 11.043 4.950 44,8% 0 4248 B10001 B1100 2269 921500 Gastos diversos 3.000 3.000 1.879 62,6% 1.503 4249 B10001 B1100 4819 921500 Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional SF 30.000 32.107 2.107 6,6% 2.107 4250 B10001 B1110 2202 921500 Seguimiento y estudios medios comunicación 105.000 105.000 11.239 10,7% 6.243 4251 B10001 B1110 2271 921500 Limpieza de la sala de prensa 4.588 4.588 3.059 66,7% 3.059 4252 B10001 B1110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual 60.000 60.000 18.059 30,1% 9.774 4253 B10001 B1110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias 25.000 25.000 0 0,0% 0 4254 B10001 B1110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa 45.000 45.000 4.961 11,0% 2.481 4255 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional 1.571.329 1.585.475 257.031 16,2% 165.303 4256 B10002 B1100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 114.973 117.562 25.728 21,9% 25.728 4257 B10002 B1100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.856 40.754 8.733 21,4% 8.733 4258 B10002 B1100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4259 B10002 B1120 2266 921500 Formación 3.000 3.000 0 0,0% 0 4260 B10002 B1120 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 140.000 140.000 0 0,0% 0 4261 B10002 B1120 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 100.000 100.000 20.372 20,4% 11.757 4262 Total B10002-Portal navarra.es 397.839 401.327 54.832 13,7% 46.217 4263 B10003 B1100 4709 921500 Ayudas a la producción audiovisual navarra 1.150.000 1.150.000 0 0,0% 0 4264 B10003 B1100 4819 921500 Convocatoria subvenciones medios de comunicación online sin ánimo de lucro 90.000 87.893 0 0,0% 0 4265 Total B10003-Promoción del sector audiovisual 1.240.000 1.237.893 0 0,0% 0 4266 B10004 B1200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 244.957 231.715 49.652 21,4% 49.652 4267 B10004 B1200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4268 B10004 B1200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.189 97.060 20.747 21,4% 20.747 4269 B10004 B1210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos 1.000 1.000 277 27,7% 277 4270 B10004 B1210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 1.500 1.500 585 39,0% 400 4271 B10004 B1210 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.500 1.197 79,8% 1.197 4272 B10004 B1210 2219 921100 Objetos conmemorativos 18.000 18.000 14.635 81,3% 5.657 4273 B10004 B1210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 4274 B10004 B1210 2239 921100 Portes 2.000 2.000 18 0,9% 18 4275 B10004 B1210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas 165.990 165.990 23.645 14,2% 15.860 4276 B10004 B1210 2269 921100 Gastos diversos 15.000 15.000 2.565 17,1% 2.165 4277 B10004 B1210 2269 921102 Organización y celebración de eventos institucionales 130.000 130.000 1.342 1,0% 1.342 4278 B10004 B1210 2270 921100 Servicio de lavandería 2.000 2.000 169 8,4% 126 4279 B10004 B1210 2279 921100 Actividades de promoción de Navarra en otras regiones 20.000 20.000 1.030 5,2% 1.030 4280 B10004 B1210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros 7.000 7.000 734 10,5% 734 4281 B10004 B1210 2279 921103 Relaciones ciudadanas e institucionales 10.000 10.000 0 0,0% 0 4282 B10004 B1210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 10.000 10.000 2.675 26,8% 1.608 4283 B10004 B1210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 3.243 64,9% 1.577 4284 B10004 B1210 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano 6.000 6.000 0 0,0% 0 4285 B10004 B1210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad) 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4286 B10004 B1210 4819 921102 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a personas navarras o descendientes en situación de especial necesidad 16.000 16.000 16.000 100,0% 16.000 4287 B10004 B1210 4819 921103 Delegación Diocesana de Misiones Pamplona-Tudela. Infraestructura de las Javieradas 3.000 3.000 0 0,0% 0 4288 B10004 B1210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 3.000 3.000 0 0,0% 0 4289 Total B10004-Actuaciones protocolarias 748.156 755.774 148.515 19,7% 128.391 4290 B10005 B1200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 329.221 358.638 74.761 20,8% 74.761 4291 B10005 B1200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 2 0 0,0% 0 4292 B10005 B1200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4293 B10005 B1220 2061 921900 Licencias programas informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 4294 B10005 B1220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 10.000 14.473 144,7% 600 4295 B10005 B1220 2200 921900 Papelería y material de oficina 1.000 1.000 596 59,6% 152 4296 B10005 B1220 2239 921900 Portes 4.000 4.000 191 4,8% 130 4297 B10005 B1220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 6.200 1.256 20,3% 1.256 4298 B10005 B1220 2279 921900 Trabajos de asistencia. Tienda de Publicaciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 4299 B10005 B1220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 15.000 2.037 13,6% 1.987 4300 B10005 B1220 2301 921900 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0,0% 0 4301 B10005 B1220 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros 146.660 146.660 9.488 6,5% 9.488 4302 B10005 B1220 4309 921900 Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 9.000 9.000 0 0,0% 0 4303 B10005 B1220 4309 921902 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10.000 10.000 0 0,0% 0 4304 Total B10005-Publicaciones 568.849 578.010 103.137 17,8% 88.710 4305 B10006 B1200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 60.581 61.946 13.274 21,4% 13.274 4306 B10006 B1200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4307 B10006 B1200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4308 B10006 B1200 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior 71.990 71.990 1.169 1,6% 1.169 4309 B10006 B1200 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 0 0,0% 0 4310 B10006 B1200 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 40.000 40.000 0 0,0% 0 4311 B10006 B1200 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 24.000 24.000 0 0,0% 0 4312 B10006 B1200 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 30.000 30.000 0 0,0% 0 4313 B10006 B1200 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile 10 10 0 0,0% 0 4314 B10006 B1200 6094 144100 Programas informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 4315 B10006 B1200 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 0 0,0% 0 4316 B10006 B1200 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 4317 B10006 B1200 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10.000 10.000 0 0,0% 0 4318 B10006 B1200 7819 144104 Subvención obras del frontón de la Casa de los Navarros en Barcelona 12.000 12.000 0 0,0% 0 4319 Total B10006-Relaciones con Centros Regionales 310.601 311.968 14.442 4,6% 14.442 4320 B10007 B1300 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 186.427 191.917 41.857 21,8% 41.857 4321 B10007 B1300 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4322 B10007 B1300 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 124.463 128.557 22.813 17,7% 22.813 4323 B10007 B1300 6050 924900 Mobiliario y equipamiento 10 10 0 0,0% 0 4324 B10007 B1310 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 63.200 63.200 15.863 25,1% 10.575 4325 B10007 B1310 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012 640.890 640.890 0 0,0% 0 4326 B10007 B1310 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 23.445 23.445 1.413 6,0% 886 4327 B10007 B1310 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 222.210 222.210 0 0,0% 0 4328 B10007 B1310 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 100.000 100.000 0 0,0% 0 4329 B10007 B1320 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana 130.000 130.000 10.059 7,7% 592 4330 B10007 B1320 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 50.000 50.000 0 0,0% 0 4331 B10007 B1320 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para proyectos que fomenten la participación ciudadana 30.000 30.000 0 0,0% 0 4332 B10007 B1320 6094 924900 Desarrollo de plataformas y herramientas para la participación online 80.266 80.266 0 0,0% 0 4333 Total B10007-Atención y participación ciudadana 1.650.921 1.660.505 92.006 5,5% 76.723 4334 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales 7.161.055 7.209.538 698.409 9,7% 548.233 4335 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales 7.161.055 7.209.538 698.409 9,7% 548.233 4336 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 12.577 21,4% 12.577 4337 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4338 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4339 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 21.214 22.983 5.745 25,0% 5.745 4340 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1.000 1.000 30 3,0% 30 4341 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 2.500 2.500 403 16,1% 403 4342 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 4343 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 4.650 4.650 1.150 24,7% 0 4344 B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 2.000 2.000 0 0,0% 0 4345 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos 6.000 6.000 0 0,0% 0 4346 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 10.940 10.940 1.796 16,4% 0 4347 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos 14.000 14.000 0 0,0% 0 4348 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1.732 1.732 92 5,3% 92 4349 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.528 7.528 769 10,2% 769 4350 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 490 490 35 7,2% 35 4351 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 1.381 17,3% 1.276 4352 Total B20000-Actividades generales del programa 138.476 141.540 23.978 16,9% 20.928 4353 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 120.936 85.591 18.254 21,3% 18.254 4354 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4355 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 38.080 8.158 21,4% 8.158 4356 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista 30.000 30.000 0 0,0% 0 4357 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica 25.000 25.000 0 0,0% 0 4358 B20001 B2200 2276 232502 Actividades y programas de sensibilización en materia de Memoria 195.000 195.000 24.268 12,4% 24.268 4359 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 40.000 40.000 0 0,0% 0 4360 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 70.000 70.000 0 0,0% 0 4361 B20001 B2200 2276 232505 Fondo documental y audiovisual de la Memoria 140.000 140.000 8.796 6,3% 8.071 4362 B20001 B2200 2276 232506 Aplicación Ley Lugares de Memoria 30.000 30.000 0 0,0% 0 4363 B20001 B2200 2276 232507 (E) Repatriación Álvarez Resano y actividades 2019, 80 aniversario del exilio 100.000 100.000 0 0,0% 0 4364 B20001 B2200 2276 232508 (E) Recuperación de la memoria histórica del mayor feminicidio institucional llevado a cabo durante el S.XVII 50.000 50.000 0 0,0% 0 4365 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria histórica 80.000 80.000 0 0,0% 0 4366 B20001 B2200 4609 232502 Convenio mantenimiento con Parque de la Memoria de Sartaguda 12.000 12.000 2.000 16,7% 2.000 4367 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 100.000 100.000 0 0,0% 0 4368 B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria 10 10 0 0,0% 0 4369 B20001 B2200 6020 232500 Adecuación de locales 500.000 500.000 0 0,0% 0 4370 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria 70.000 70.000 0 0,0% 0 4371 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH 10.000 10.000 839 8,4% 539 4372 B20001 B2200 6089 232500 (E) Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria 25.000 25.000 4.901 19,6% 0 4373 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria 10 10 0 0,0% 0 4374 B20001 B2210 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 41.955 42.900 9.193 21,4% 9.193 4375 B20001 B2210 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4376 B20001 B2210 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4377 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 1.639.951 1.643.624 76.408 4,6% 70.483 4378 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 190.664 194.957 41.716 21,4% 41.716 4379 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4380 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4381 B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos 7.000 7.000 0 0,0% 0 4382 B20002 B2100 2276 232506 Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz, convivencia y DDHH 182.267 182.267 22.482 12,3% 12.718 4383 B20002 B2100 2276 232507 Educación para la paz y la convivencia 180.000 180.000 68 0,0% 68 4384 B20002 B2100 2276 232508 Actuaciones prevención de la violencia y la radicalización 30.000 30.000 16.067 53,6% 16.067 4385 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 4386 B20002 B2100 4609 232504 (E) Subvenciones a entidades locales en proyectos de diversidad cultural 50.000 50.000 0 0,0% 0 4387 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista 10 10 0 0,0% 0 4388 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40.000 40.000 0 0,0% 0 4389 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 4390 B20002 B2100 4819 232505 Convenio con SOS Racismo 55.000 55.000 0 0,0% 0 4391 B20002 B2100 4819 232506 (E) Fundación +34 10.000 10.000 0 0,0% 0 4392 B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de Memoria, víctimas y DDHH 50.000 50.000 0 0,0% 0 4393 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 854.961 859.256 80.333 9,3% 70.569 4394 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 2.633.388 2.644.420 180.720 6,8% 161.979 4395 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 2.633.388 2.644.420 180.720 6,8% 161.979 4396 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 12.577 21,4% 12.577 4397 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 75.234 85.326 18.283 21,4% 18.283 4398 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.232 38.071 8.145 21,4% 8.145 4399 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.232 38.071 8.158 21,4% 8.158 4400 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 627 57.745 0 0,0% 0 4401 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 124.398 111.753 28.875 25,8% 28.875 4402 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 433.347 434.035 89.006 20,5% 89.006 4403 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 456.111 485.178 108.374 22,3% 108.374 4404 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 2.076 2.125 443 20,9% 443 4405 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 5.000 5.000 63 1,3% 0 4406 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 5.157 5.157 851 16,5% 851 4407 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 884 884 195 22,1% 195 4408 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 4.000 4.000 785 19,6% 785 4409 B30000 B3000 2239 334100 Servicios de Mensajería 100 100 0 0,0% 0 4410 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 7.000 7.000 0 0,0% 0 4411 B30000 B3000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios 5.335 5.335 954 17,9% 636 4412 B30000 B3000 2266 334100 Congreso Fontes Lingvae Vasconvm. 50 aniversario 10 10 10.542 >1000% 3.843 4413 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 3.000 3.000 147 4,9% 48 4414 B30000 B3000 2269 334103 Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER 10 10 0 0,0% 0 4415 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 19.265 19.265 0 0,0% 0 4416 B30000 B3000 2269 334105 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 24.000 24.000 17.143 71,4% 17.143 4417 B30000 B3000 2269 334106 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones 82.500 82.500 0 0,0% 0 4418 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 20.000 20.000 14.589 72,9% 2.535 4419 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 14.000 14.000 507 3,6% 507 4420 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.146 22,9% 1.093 4421 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 4422 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4423 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4424 B30000 B3000 4816 334100 Acuerdo con Euskaltzaindia-Real Academia de la Lengua Vasca 169.000 169.000 0 0,0% 0 4425 B30000 B3000 6020 334100 Mantenimiento de locales 10 10 0 0,0% 0 4426 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 0 0,0% 0 4427 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 8.000 8.000 4.838 60,5% 4.299 4428 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 26.487 26.487 0 0,0% 0 4429 Total B30000-Actividades generales del programa 1.627.937 1.715.276 325.621 19,0% 305.796 4430 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 1.350.929 1.317.536 277.077 21,0% 277.077 4431 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57.489 66.455 12.770 19,2% 12.770 4432 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 99.808 171.257 36.042 21,0% 36.042 4433 B30001 B3100 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 318 318 0 0,0% 0 4434 B30001 B3100 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 191.031 116.397 4.102 3,5% 1.772 4435 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 215.000 215.000 0 0,0% 0 4436 B30001 B3100 4809 334100 (E) Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 150.000 150.000 53 0,0% 53 4437 B30001 B3100 4812 334100 Programa de ayudas a la investigación 10 10 0 0,0% 0 4438 B30001 B3100 4819 334100 (E) Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 900.000 900.000 82.481 9,2% 82.481 4439 Total B30001-Recursos lingüísticos 2.964.585 2.936.973 412.526 14,0% 410.196 4440 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 292.767 299.356 64.147 21,4% 64.147 4441 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 31.994 6.769 21,2% 6.769 4442 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.289 31.994 6.770 21,2% 6.770 4443 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera 340.000 340.000 13.462 4,0% 2.649 4444 B30002 B3200 2276 334100 Estudios y proyectos sociolingüísticos 70.000 70.000 5.434 7,8% 0 4445 B30002 B3200 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 31.545 31.545 0 0,0% 0 4446 B30002 B3200 4609 334100 (E) Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 750.000 750.000 0 0,0% 0 4447 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa 80.000 80.000 0 0,0% 0 4448 B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 680.000 680.000 0 0,0% 0 4449 B30002 B3200 4709 334102 Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación 20.000 20.000 0 0,0% 0 4450 B30002 B3200 4809 334100 Concursos y certámenes de investigación lingüística 8.000 8.000 0 0,0% 0 4451 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos 40.000 40.000 0 0,0% 0 4452 B30002 B3200 4819 334100 Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 250.000 250.000 0 0,0% 0 4453 B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas 20.000 20.000 0 0,0% 0 4454 B30002 B3200 4819 334103 Convenio con la Asociación Federación Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa 100.000 100.000 0 0,0% 0 4455 B30002 B3200 6081 334100 Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera 26.000 26.000 2.420 9,3% 2.420 4456 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 6.865 0 0,0% 0 4457 B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo del euskera en las TIC 20.000 20.000 0 0,0% 0 4458 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 2.797.755 2.805.754 99.002 3,5% 82.755 4459 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 7.390.277 7.458.003 837.149 11,2% 798.746 4460 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 7.390.277 7.458.003 837.149 11,2% 798.746 4461 B40000 B4000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 12.577 21,4% 12.577 4462 B40000 B4000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 52.503 2.701 0 0,0% 0 4463 B40000 B4000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4464 B40000 B4000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.346 40.765 9.507 23,3% 9.507 4465 B40000 B4000 1220 232200 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 222.111 118.947 19.807 16,7% 19.807 4466 B40000 B4000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 34.067 34.834 0 0,0% 0 4467 B40000 B4000 1400 232200 Retribuciones personales 94.782 106.407 19.334 18,2% 19.334 4468 B40000 B4000 1600 232200 Seguridad social 163.425 168.212 43.612 25,9% 43.612 4469 B40000 B4000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2.500 2.500 312 12,5% 312 4470 B40000 B4000 2200 232200 Material de oficina 4.000 4.000 1.482 37,1% 635 4471 B40000 B4000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 1.150 1.150 275 23,9% 275 4472 B40000 B4000 2220 232200 Comunicaciones 500 500 0 0,0% 0 4473 B40000 B4000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 300 300 0 0,0% 0 4474 B40000 B4000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 17.249 17.249 1.806 10,5% 1.177 4475 B40000 B4000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 1.500 1.500 34 2,3% 34 4476 B40000 B4000 2269 232200 Otros gastos diversos 1.500 1.500 0 0,0% 0 4477 B40000 B4000 2273 232200 Servicios informáticos 232 232 0 0,0% 0 4478 B40000 B4000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 10 10 0 0,0% 0 4479 B40000 B4000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 352 14,1% 347 4480 B40000 B4000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 4481 B40000 B4000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4482 B40000 B4000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4483 B40000 B4000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 10 0 0,0% 0 4484 B40000 B4000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 1.500 1.500 0 0,0% 0 4485 B40000 B4000 6060 232200 Equipos informáticos 5.600 5.600 5.046 90,1% 4.858 4486 B40000 B4000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 400 0 0,0% 0 4487 B40000 B4000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 733 733 0 0,0% 0 4488 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 682.360 570.285 114.145 20,0% 112.476 4489 B40001 B4100 2269 232200 (E) Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 208.000 208.000 38.518 18,5% 9.982 4490 B40001 B4100 2269 232202 Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género 75.000 75.000 0 0,0% 0 4491 B40001 B4100 2269 232203 (E) Actuaciones en materia de transversalidad de género 62.000 62.000 2.400 3,9% 0 4492 B40001 B4100 4309 232200 (E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 4493 B40001 B4100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género 10.000 10.000 0 0,0% 0 4494 B40001 B4100 4455 232202 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Cátedra de mujer, ciencia y tecnología 20.000 20.000 0 0,0% 0 4495 B40001 B4100 4609 232200 (E) Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 550.000 550.000 0 0,0% 0 4496 B40001 B4100 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 75.000 75.000 0 0,0% 0 4497 B40001 B4100 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación 13.000 13.000 0 0,0% 0 4498 B40001 B4100 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 30.000 30.000 0 0,0% 0 4499 B40001 B4100 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 210.000 210.000 2.954 1,4% 2.954 4500 B40001 B4100 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI 110.000 110.000 0 0,0% 0 4501 B40001 B4100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 35.000 35.000 0 0,0% 0 4502 B40001 B4100 4819 232206 Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género 30.000 30.000 0 0,0% 0 4503 B40001 B4200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.598 11.341 21,2% 11.341 4504 B40001 B4200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 179.543 292.035 35.340 12,1% 35.340 4505 B40001 B4200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4506 B40001 B4200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.289 34.129 6.855 20,1% 6.855 4507 B40001 B4200 4809 232300 Premio BERDINNA 3.000 3.000 0 0,0% 0 4508 Total B40001-Actuaciones para la igualdad de género 1.744.259 1.860.773 147.409 7,9% 116.473 4509 B40002 B4100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.598 11.341 21,2% 11.341 4510 B40002 B4100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 41.955 73.173 14.369 19,6% 14.369 4511 B40002 B4100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4512 B40002 B4100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.489 60.075 13.597 22,6% 13.597 4513 B40002 B4120 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 93.500 96.896 20.563 21,2% 20.563 4514 B40002 B4120 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4515 B40002 B4120 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4516 "B40002 B4200 2269 232300 (E) Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 151.615 151.615 0 0,0% 0 4517 B40002 B4200 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 90.000 90.000 0 0,0% 0 4518 B40002 B4200 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género 671.345 468.474 92.675 19,8% 92.675 4519 B40002 B4200 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida 608.678 608.678 92.551 15,2% 49.623 4520 B40002 B4200 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos 0 202.871 0 0,0% 0 4521 B40002 B4200 4459 232300 (E) Convenios con colegios de abogacía de Navarra para Servicio Atención jurídica a las mujeres 203.000 203.000 0 0,0% 0 4522 B40002 B4200 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 81.000 81.000 18.071 22,3% 18.071 4523 B40002 B4200 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres 60.000 60.000 0 0,0% 0 4524 B40002 B4200 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0,0% 0 4525 B40002 B4200 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recurso de acogida para víctimas de trata 30.000 30.000 0 0,0% 0 4526 B40002 B4200 4819 232303 Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 4527 Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres 2.158.029 2.196.412 263.168 12,0% 220.239 4528 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad 4.584.648 4.627.470 524.722 11,3% 449.187 4529 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad 4.584.648 4.627.470 524.722 11,3% 449.187 4530 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 24.373.013 24.603.152 2.789.546 11,3% 2.496.274 4531 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 422.188 422.188 90.293 21,4% 90.293 4532 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 0 0,0% 0 4533 Total C00000-Consejo de Navarra 450.188 450.188 90.293 20,1% 90.293 4534 Total C00-Consejo de Navarra 450.188 450.188 90.293 20,1% 90.293 4535 Total C0-Consejo de Navarra 450.188 450.188 90.293 20,1% 90.293 4536 Total C-Consejo de Navarra 450.188 450.188 90.293 20,1% 90.293 4537 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 13.186.340 13.186.340 3.296.000 25,0% 3.296.000 4538 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 1.315.205 1.315.205 328.000 24,9% 328.000 4539 Total P01001-Cámara Legislativa 14.501.545 14.501.545 3.624.000 25,0% 3.624.000 4540 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 2.595.938 2.595.938 1.297.968 50,0% 1.297.968 4541 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 43.000 43.000 21.500 50,0% 21.500 4542 Total P01002-Cámara de Comptos 2.638.938 2.638.938 1.319.468 50,0% 1.319.468 4543 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 770.992 770.992 192.748 25,0% 192.748 4544 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 18.000 18.000 4.500 25,0% 4.500 4545 Total P01003-Defensor del Pueblo 788.992 788.992 197.248 25,0% 197.248 4546 Total P01-Parlamento de Navarra 17.929.475 17.929.475 5.140.716 28,7% 5.140.716 4547 Total P0-Parlamento de Navarra 17.929.475 17.929.475 5.140.716 28,7% 5.140.716 4548 Total P-Parlamento de Navarra 17.929.475 17.929.475 5.140.716 28,7% 5.140.716 4549 Total general 4.312.085.790 4.357.620.977 906.761.498 20,8% 874.619.527